- 목차 - Ⅰ. 일반현황 1. 기구표 4 2. 정원 현원 5 3. 시설및병상현황 6 4. 진료과목 6 5. 주요장비보유현황 년도예산현황 년도사업계획현황 9 Ⅱ. 환경분석 1. 외부환경분석 (1) 거시적요인분석 18 1) 정부, 법적

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1 - 경기도의료원이천병원 년도사업계획서 건강하고행복한삶이천병원과함께

2 - 목차 - Ⅰ. 일반현황 1. 기구표 4 2. 정원 현원 5 3. 시설및병상현황 6 4. 진료과목 6 5. 주요장비보유현황 년도예산현황 년도사업계획현황 9 Ⅱ. 환경분석 1. 외부환경분석 (1) 거시적요인분석 18 1) 정부, 법적, 정책요인시사점 2) 경제적 ( 시장 ) 요인시사점 3) 의료시장경쟁상대요인시사점 (2) 미시적요인분석 22 1) 진료권요인시사점 2) 진료권내인구요인시사점 3) 주요발생질환요인시사점 4) 의료기관요인시사점 5) 고객만족도요인시사점 6) Five Forces 분석시사점 2. 외부환경분석종합 25 1) 거시적 미시적분석종합 2) 의료기관경영성과분석종합 3) 보건자원분석종합 3. 외부의기회와위협 내부환경분석 31 (1) 성장사시사점 (2) 직군별인력변화시사점 (3) 병상수대비직종포지션시사점 (4) 7S 프레임워크분석시사점 (5) 기타자원분석시사점 (6) 직원만족도및리더십분석시사점 (7) 사업구조분석시사점 5. 내부환경분석종합 내부의강점과약점 35

3 Ⅲ. 비전및전략목표 1. 비전및발전계획 36 (1) 비전및미션 (2) 연차별발전계획 2. SWOT 분석및전략방향성 40 (1) SWOT 분석 (2) 전략방향성 (3) 전략과제도출 1) SWOT 전략과제 2) SWOT 전략목표및과제 3) SWOT 세부전략과제 3. 중장기전략플랜 45 (1) 연차별플랜 (2) 연차별계획 (3) 국고지원사업계획 1) 중장기발전방안 2) 연차별중점추진계획 3) 국고지원사업내역 Ⅳ 년사업실행계획 1. 경영혁신 종합병원신축이전기반조성토지매입 지역응급의료센터개설 MRI 설치운영 1-3 목표관리제 (MBO) 시행 2. 고객만족도향상 종합병원으로변경운영 2-2 감염관리실운영 2-3 고객만족강화 ( 고객접점서비스개선, 친절교육강화 ) 3. 장례문화현대화 장례식장운영강화 ( 외부인사운영위원회운영 ) 4. 공공사업활성화 진료비지원사업 4-2 만성질환관리시업 4-3 지역복지기관연계사업 4-4 가정간호사업 - 3 -

4 Ⅰ. 일반현황 1. 기구표 1) 직제및기구표 직제 - 병원장아래에진료부장, 각진료과, 약제과, 간호과, 행정과, 원무과, 공공사업과, 적정진료실로구성됨 기구표 - 4 -

5 2. 정원 현원 ( 월말현재, 단위 : 명 ) 병원별 총계본부수원의정부파주이천안성포천 직종 정원 현원정원현원정원현원정원현원정원현원정원현원정원현원정원현원 총계 ( 계약직 ) 1,10 2 1,19 4 (140 ) 의료원장 (5) - (27 ) - (27 ) - (33 ) - (14 ) - (21 ) - (13 ) 병원장 의사직 공중보건의 약사직 간호직 ( 계약직 ) (7) (5) (2) - 의료기술직 ( 계약직 ) (18) (4) (2) (3) (5) (2) (2) 보건직 ( 계약직 ) (2) (1) (1) - 사무직 ( 계약직 ) (21) (5) (2) (3) (4) (2) (3) (2) 기술기능직 ( 계약직 ) (8) (2) (4) - (1) (1) 일반기능직 ( 계약직 ) (81) (16 ) 공공사업과 (19 ) (17 ) ( 계약직 ) (3) (2) (1) 적정진료실 ( 계약직 ) - (6) (15 ) (8) - 5 -

6 3. 시설및병상현황 ( 월말현재 ) 구분이천병원비고 최초설립일 원장이문형 대 지 ( 건 물 ) 면적 12,882 m2 (6,062 m2 ) 신축 82.7 허가병상수 125 진료과목 진료과목 ( 전문의수 ) : 9 개과 (17 명 ) ( 월말현재 ) 진료과내과외과 소아청소년과 정형외과 마취통증신경과의학과 영상의학과 치과진단검사의학과 응급실 의사수 3 2(*1) (3) () 공중보건의사 3 명포함 (*) 병원장포함 - 6 -

7 5. 주요의료장비보유현황 (5 천만원이상 ) ( 단위 : 천원 ) 구분자산명규격단위수량단가취득일자 1 전자내시경시스템 Evis-240 SET 1 127, 전자내시경시스템 Evis-260 SET 1 153, 전자내시경시스템 EPK-i SET 1 112, 뇌혈류영상진단기 TCD-100M SET 1 52, 근전도및유발전위검사기 8channel 대 1 69, 자동생화학분석기 TBA-80FR NEO SET 1 88, 전자동혈구계산기 ADVIA - 120E SET 1 63, 초음파진단기 SA-8800 SET 1 64, Mammo Flat 10 방사선발생장치 (DR) MIHR-35-P/FLA T-SE R , DHF-155H2+ 캐논 CXDI-40 SET 1 44, SET 1 399, CR cr-ir346ru SET 1 61, 초음파진단기 Philips iu22 대 1 185, WCT , 13 C.T(6channel) Brilliance CT 6 14 X-선특수촬영기 XUD150L-30/RS- 50A 대 1 470, 대 1 230, E.Ogas 소독기 SET 1 57, 복강경 IM4000 SET 1 59, 수술대 SET 1 41, Mobile X-ray Unit R SET 1 61,

8 19 골밀도측정기 Prodigy advance SET 1 74,602 10, 년예산현황 예산총괄 ( 이천병원 ) ( 단위 : 천원 ) 수 입 관항목별당기예산액전기예산현액증감 증감율 (%) 수익적수입계 18,294,743 18,662, , 병원사업수익 15,494,288 15,716, , 자본수입 3,000 3, 이월금수입 2,797,455 2,942, , 예산총괄 ( 이천병원 ) ( 단위 : 천원 ) 지 출 관항목별당기예산액전기예산현액증감 증감율 (%) 비용합계 18,294,743 18,662, , 사업비용 16,382,946 15,239,131 1,143, 자본지출 39, , , 미지급금 1,872,420 2,102, , 차기이월금 0 1,153,186-1,153,

9 년도사업계획현황 - 9 -

10 전략목표 1. 경영혁신 전략과제 병원작성란 세부전략과제 1-1 종합병원신축이전 종합병원신축이전기반조성 1-2 진단 치료장비구축 진단 치료장비보강 1-3 지역응급의료센터개설 지역응급의료센터개설 종합병원변경운영 전략과제 1-1 종합병원신축이전 목표명 1-1-1종합병원신축이전기반조성 목표내용 2012년신축에따른타당성검토용역 예산 3억 ( 경기도예산 ) 기간 ~ 연간경영목표지표명목표치목표치산출근거 2012년신축에따른타당성검토용역비 목표지표 경기도예산에 반영 3 억예산반영 3 억예산편성필요 / 신축이전에대해경기 도지사. 이천시장공약사업임. 현재기능보강사업으로전환추진중임 전략과제 1-2 진단 치료장비구축 목표명 진단 치료장비보강 목표내용 경기도의료원재무회계팀 2012년내구매완료 예산 2,700,000천원 ( 경기도의료원예산 ) 연간경영목표 기간 ~ 지표명 목표치 목표치산출근거 목표지표 MRI외 15종구매비치 2012년구매비치운영 기능보강사업임 전략과제 1-3 지역응급의료센터개설 목표명 지역응급의료센터개설 목표내용 지역내응급의료센터를신축운영 예산 2,911백만원 기간 ~ 연간경영목표지표명목표치목표치산출근거국비1,711백만원, 도비1, 2012년내지역내목표지표 200백만원보건복지부응급의료센터를지역응급의료기관신축집행 ( 신축1,950백만원, 신축개소운영선정장비961백만원 ) 목표명 종합병원으로변경운영 목표내용 지역응급의료센터개설후종합병원으로변경운영 예산 장비961백만원 기간 지역응급의료센터개설신축이후 ~ 연간경영목표 지표명 목표치 목표치산출근거 보건복지부 목표지표 2012년내신축후지역응급의료기관신축장비 961백만원집행종합병원시범운영운영선정에따른 종합병원운영 <2012 년도연간경영목표달성도 >

11 병원작성란 전략과제 1-1 종합병원신축이전 지표명목표치실적치 목표치 - 실적치의차이사유 전년도연간경영목표 목표지표 종합병원신축이전기반조성 3 억경기도예산에반영 경기도의료원이천병원도시계획시설결정변경및실시계획인가용역사업개요 용역기간 : ~ 위치 : 이천시관고동 215번지일원 과업내용 : 도시계획시설결정변경 ( 제1 종 제2 종일반주거지역 ) 및실시계획인가 용도 : 종합의료시설 사업비 : 3 억원 ( 도비 100%) 공정율 : 55% 추진상황 : 2012 년도 1 회추경예산확정통보 : 도시계획시설결정변경및실시계획인가용역계약 : 도시계획시설결정변경및실시계획인가용역착수 : 제 11 회경기도도시계획위원회심의 ( 조건부가결 ) 용도지역변경 ( 제 1 종일반주거지역 제 2 종일반주거지역 ) 향후계획 : 제 11 회경기도도시계획위원회심의결과조치계획제출 : 지형도면고시 ( 경기도청 ) : 준공예정 ( 실시계획인가제외 ) 경기도의료원에예산 3 억편성되었으며, 타당성용역이아닌도시계획변경용역임. 지표명목표치실적치 목표치 - 실적치의차이사유 목표지표 진단 치료장비보강 MRI 외 15 종구매비치운영 691,950,400 장비구입완료증빙자료로별첨 응급의료센터신축지연으로응급의료센터에비치할의료장비및 MRI 실설치완료후가능한의료장비 (MRI 등 ) 구매진행중임 <2012 년도연간경영목표달성도 >

12 병원작성란 전략과제 1-1 종합병원신축이전 전년도연간경영목표 목표지 표 목표지 표 지표명목표치실적치 지역응급의료센터개설 국비 1,711 백만원, 도비 1,200 백만원집행 ( 신축 1,950 백만원, 장비 96 1 백만원 ) : 설계용역계약 ( 경기도 ) : 설계용역착수 : 디자인심의신청 ( 경기도 ) : 디자인심의완료 ( 경기도 ) 디자인심의후실시설계착수실시설계기간 (2.5 개월 ) : 사업계획변경승인 ( 보건복지부 ) 변경사유 : 설계내역작성후사업비초과에따른사업면적축소 : 계약심사완료 ( 경기도 ) : 건축협의신청 ( 이천시청 ) : 건축협의 1 차보완 ( 이천시청 ) 이천소방서 : 상수도소화전설치외 1 건 : 건축협의 2 차보완 ( 이천시청 ) 에너지관리공단 : 에너지절약설계기준적용 : 건축협의 3 차보완 ( 이천시청 ) 장애인협회 : 본관동장애인편의시설설치요구 : 시설공사사전심의 ( 경기도건설본부 ) : 건축협의완료 ( 이천시청 ) : 시설공사사전심의완료 ( 경기도건설본부 ) : 시설공사시공의뢰 ( 보건정책과 건설본부 ) 당초시설공사건설본부시공의뢰예정일 : 예정 지표명목표치실적치 종합병원으로변경운영 중장기적으로종합병원전환시점과지역응급의료센터신축및 MRI설치를연동하여추진중으로지역응급의료센터신축이지연됨장비 * 현재 125병상으로종합병원으로변경시 961백만원건강보험수가차이가발생 ( 본임부담증가 ) 하여다수집행민원발생소지가예상 ( 외형적변화없이 ) 되어지역응급의료센터와의료장비보강후연동하여추진계획임 목표치 - 실적치의차이사유 설계내역이사업비초과로사업면적축소에따른건축시기지연으로 : 착공 : 준공예정 착공일로부터 7 개월소요됨 목표치 - 실적치의차이사유 지역응급의료센터신축시기가지연됨

13 2012 년도사업계획 전략목표 2. 고객만족도향상 전략과제 세부전략과제 연간경영목표 연간경영목표 2-1 진료기능강화 대학병원협력진료 ( 신경과, 정형외과 ) 2-2 인력충원 보조인력충원 전략과제 전략과제 2-1 진료기능강화 목표명 대학병원협력진료 ( 신경과, 정형외과 ) 매월순차적으로정형외과전문의지원파견 목표내용 신경과관련응급환자화상진료시스템구축 중증환자연계진료 예산 2011년도시스템구매완료로 2012년예산없음. 기간 분기 ~ 지표명 목표치 목표치산출근거 신경과, 응급환자관련 목표지표 목표명 목표내용 의사파견, 시스템운영 2-2 인력충원 보조인력충원 화상진료시스템구축초기운영상 연계진료성만목표치로함시스템운영초기 경기도, 이천시, 당서울대병원과로연계성만협약체결 ( ) 목표로함 1,2 정형외과중 1정형외과만운영 2 정형외과분당서울대병원 의사지원파견 외부고객만족도 : 시설환경분야에집중하여 지역응급의료센터개설, 장례식장을신축하여환경개선 내부고객만족도 : 간호직, 5년차이하에게맞는보조인력채용배치 예산 150만원 *3*12개월 =5,400만원 기간 ~12 지표명 목표치 목표치산출근거 o 직무 2009년대비전체병원 -2.3에비해 -5.9로더하락 함야간진료실1명, 2012년 3명 o 커뮤니케이션 2009년대비 2병동1명,3병목표지표인력배치전체병원 -2에비해 -5.3로더하락함동1명,2013년 o 평가와보상 2009년대비 2013년 1명응급의료센터1 전체병원 -3.1에비해 -3로임인력배치 o 근무환경 2009년대비명전체병원 -2에비해 -2.8로더하락함 o 2009년에하락에비하여 2010년은 더하락함 <2012 년도연간경영목표달성도 >

14 전략과제 2-1 진료기능강화 지표명목표치실적치 목표치 - 실적치의차이 사유 - 정형외과는 전년도 연간 경영목표 목표지표 대학병원협력진료 ( 신경과, 정형외과 ) 시스템운영초기로연계성만목표로함 분당서울대병원에서의사파견으로외래진료만담당하고수술등장기적치료의한계점으로자체조계열봉직의를 1명채용하여제2정형외과를운영함 -협력진료의뢰환자수외래 : 165명, 응급실 88명총 253명화상진료개소식 : 정형외과는분당서울대병원에서의사파견으로외래진료만담당하고수술등장기적치료의한계점으로자체조계열봉직의를 1명채용하여제2정형외과를운영함 -협력진료구축완료 화상진료 : 지표명목표치실적치 목표치 - 실적치의차이 사유 목표지표 지역응급의료센터 명 2 병동 1 명, 신축지연으로 보조인력충원 인력배치 3 병동 1 명보조인력배치 추가보조인력배치 못함 년도사업계획

15 전략목표 3. 장례문화현대화 전략과제 세부전략과제 3-1 장례문화현대화 장례식장신축운영 전략과제 3-1 장례문화현대화 목표명 장례식장신축운영 목표내용 2012년초착공하여 2012년 3분기내준공 예산 사업비 :3,600백만원( 국비1,000백만원, 도비2,600백만원 ) 기간 ~ 지표명 목표치 목표치산출근거 규모 : 분양실및조문객실각5실 면적 : 1,697m2 (513평) 사업비 :3,600백만원( 국비1,000백만원, 도비2,600백만원 ) 연간경영목표 이천지역의유일한공공의료기관인 이천병원은 건축한지 26년 이상 목표지표사업비 :3,600백 ( 최초건축 ), 되어장례식장 2012년도운영만원집행이매우노후되었고시설이부족하 며현재지붕을천막으로유지하고 있는상태로차광및냉난방시설이 잘안되고있음. 이천시도시관리지역변경후지역 주민민원제기하였으나사업승인 됨 <2012 년도연간경영목표달성도 > 전략과제 3-1 장례문화현대화 전년도 지표명목표치실적치 목표치 - 실적치의 차이사유 연간 경영목표 목표지표 장례식장신축운영 사업비 :3,600백만원집행 3,581,523,110원집행 완료

16 2012 년도사업계획 전략목표 4. 공공사업활성화 전략과제 세부전략과제 4-1 공공사업정착 전략과제 4-1 공공사업정착 진료비지원사업 만성질환관리사업 지역복지기관연계사업 목표명목표내용예산기간 진료비지원사업 1. 연계기관공문발송, 년1회대상자자격조회, 원내홍보 2~4. 연계기관간담회및원내홍보 5. 쉼터및가정폭력상담소등연계 1. 1억 ( 도비 ) 2. 예산없음 ( 국비지원 ) 3~4. 예산없음 ( 협약감면 ) 5. 예산없음 ( 의료원연합회지원 ) 2011년1월~12월 지표명목표치목표치산출근거 연간경영목표 목표지표 1. 취약계층진료비지원사업 (2006년 ~ 지속 ) 2. 외국인근로자등소외계층의료서비스지원사업 (2005년 ~ 지속 ) 3. 다문화가정, 외국인, 저소득가정진료비지원사업 (2008년 ~ 지속 ) 4. 협약진료비지원사업 (2008년 ~ 지속 ) 5. 가정폭력피해자및위기청소년진료비지원사업 (2005년 ~ 지속 ) 1. 5,700회지원 2. 40회지원 3. 1,100회지원 4. 4,500회지원 5. 50회지원 1. 관공서및방문보건소등유관기관홍보및대상자발굴및만족도조사를통한고충관리 2~3. 외국인근로자및저소득다문화가정진료비지원및간담회를통한고충관리 4. 협약복지기관대상자진료비지원및간담회를통한고충관리 5. 쉼터및가정폭력상담소등과연계한대상자발굴 목표명 만성질환관리사업 연간경영목표 목표내용 1. 전담인력확보및원내연계체계구축 예산사업비 : 68,556 천원 ( 지원금 50,000 천원, 자체사업비 18,556 천원 ) 기간 2011 년 1 월 ~12 월

17 지표명목표치목표치산출근거 연간경영목표 목표지표목표명목표내용예산기간목표지표 사업비국립중앙의료원 2012년운영및차기년도 68,556천원집행, 만성질환관리사업예산확보세부사업목표달성예산확보 (50,000천원) 지역복지기관연계사업 1. 장애인복지관이용재가장애인연계체계구축 2. 지역아동센터건강증진프로그램희망기관선정및유관기관연계한 프로그램운영 1,000,000원 2011년1월~12월 지표명 목표치 목표치산출근거 1. 장애인복지관이용 1. 연계체계구축을통한 1. 대상자연계 50 재가장애인의료지원및 의료지원 명 중증장애인치과진료지원 2. 건강증진프로그램을통 2. 프로그램진행 2. 지역아동센터이용 한질병예방 5개기관 아동을위한건강증진 프로그램운영

18 <2012 년도연간경영목표달성도 > 전략과제목표지표전년도연간경영목표목표지표전략과제전년도연간목표지표경영목표 4-1 공공사업정착 지표명 목표치 실적치 목표치- 실적치의차이사유 진료비 지원사업 1. 취약계층 2. 외국인불법체류자를중심 진료비지원사업 으로지원하는사업으로오 2. 외국인근로자 1. 5,700회 원춘사건이후 불법체류자 등소외계층 지원 1. 6,088회단속이강화되면서환자들 의료서비스 2. 40회지지원 이외부출입을자제하여실 지원사업 원 2. 31회지원 적이낮아짐. 3. 다문화가정, 3. 1,100회 3. 1,144회 외국인, 지원 지원 3. 유관기관의연계를통해 저소득가정진료비 4. 4,500회 4. 5,820회서이루어지는사업인데, 지 지원사업 지원 지원 속적인치료가필요한대상 4. 협약진료비 5. 50회지 5. 32회지원 자들은취약계층진료비지 지원사업 원 원사업으로연계하거나, 치 5. 가정폭력 과진료비지원사업으로연 피해자및 계하며실적이감소함 위기청소년진료비 지원사업 지표명 목표치 실적치 목표치- 실적치의차이사유 만성질환관리사업 4-1 공공사업정착 사업비 68,556천원사업비집행, 50,106천원세부사업목표달성 사업변경신청을통해서 56,747천원으로예산변경하였으며, 50,106천원을집행함. 지표명 목표치 실적치 목표치- 실적치의차이사유 4-1-3지역복지기 관연계사업 1. 8월27일부터치과를운 1. 장애인복지관영하면서진행함. 이용재가장애인 1. 대상자 의료지원및연계 50명 1. 10명 2. 5개기관을대상으로프로중증장애인치과진 2. 프로그램 2. 4개기관그램계획을하였으나 1개료지원진행 5개기기관이이용아동에 5명정도 2. 지역아동센터관라대상기관에서빠지기로이용아동을위한하심. 건강증진프로그램 운영

19 Ⅱ. 환경분석 1. 외부환경분석 (1) 거시적요인분석 1) 정부, 법적, 정책요인시사점 FTA 진행으로의료시장개방 국가적인질병연구지원확대 의료보험제도의확대및수가제도의현실화요구 -재활, 난치, 희귀성질환, 장기치료및요양환자의치료의현실화필요성제기 공공병원의수익, 공공측면균형강화 ( 범주조건에맞는지원의한계 ) -무료진료, 다문화가정, 사회소외계층인진료등공공보건과수익의균형유도 간호등급제로인한숙련간호사의이직증가 전문의사의증가추세감소 - 수익성구조의진료과목의증가로인한전문의사의증가추세감소 공중보건의사의감소추세 - 지역거점공공병원및의료원의공공보건의사배치에영향을줌 만성질환구조의질병진단기개발 DRG확대로지속가능한의료시스템구축 리베이트쌍벌제시행 고비용질병보호정책강화 건강관리 ( 사전 ) 강화 한의사전문의제도시행 U-health 강화 높은진입장벽과수요 지식집약산업이나인건비비중이높음 영리성에제한이큼 다른산업과는달리광고규제가심함 전반적으로의료기관의페업율이높음 소비자주도로시장환경이변화됨

20 시사점 병원급의원과종합병원의증가세 소규모의의원급병원의증가도양적팽창 소득수준의향상으로의약품소비증가 노인의료비는향후연평균 18.4% 씩성장 낮은수가인상률과비용증가는수익성개선의걸림돌 운용비용부담증가도수익성악화초래 병의원의휴 폐업률이다시급격한증가세로전환 의료기관중에서부채를안고있는병의원비중높음. 의약분업이후중소병원들은진료의사의이탈, 의사및간호사인건비증가 환자감소로인한병상가동율의저하 산부인과, 성형외과, 재활의학과, 진단검사과의휴폐업률이상대적으로높은편 간호사법제정은의료기관의인건비상승가능성을높임 특정과의의료수가인상과 Voucher 제도도입 의료비소득공제허용과의료기관의회사채발행 양한방복수면허허용과의료민영화의추진 민영의료보험의도입안제시 중소병원의전문병원화확대추진 국민의료비는약 73.7조원으로 GDP의 6.9% 에해당 의료기관인증제는보건복지부가주관 전문병원제도시행 의료분쟁조정제도도입 의료서비스가격정보제공강화 선택진료제도운영 민간의료기관의육성. 지원 지역별의료불균형해소 공공의료기관경쟁력강화

21 2) 경제 ( 시장 ) 적요인 시사점 공급자 ( 병원 ) 측면 수익창출모델로의경영의확대 -병원진료사업이외의검진사업, 영안실, 매점, 병원내임대사업의확대 -장례식장( 의업외수익 ) 의수익증대모색, 대형화전문화가진행됨 의료서비스의차별화 -진료의차별화 ( 선택진료 ) 증가, 양 한방병원의출현, 한방병원의설립증가 의료서비스의집중화 - 특정질병별병원설립 - 특정진료과운영병원설립 병원의대형화로중소병원의경영악화지속 - 의사, 간호사이직율증가 수요자 ( 고객 ) 측면 치료목적보다는예방목적의의료서비스기대치증가 - 무료검진및자가검진의활용 - 외국인치료및검진수요자증가 경제적인차상위층의증가 - 의료보험대상자중미혜택대상자의증가 - 소외계층증가 - 외국인 ( 불법체류 ) 의증가로공공사업영역의확대필요 다문화가정의증가 장례문화의변화 - 전문장례식장또는병원연계장례식장사용선호 공공병원의보건분야신속대응기대치증가

22 3) 의료시장경쟁상대 시사점 의료시장가. 제약 의료기제조전문의약품의집중화 (80.9% 차지 ) 판매회사의료용품의자가치료및검사용품의증가 나. 의원 전문과목에서유사한전문과목으로의진료확대, 진료환경 의집단화추세 ( 다양한진료과목이가능한건물설계및 공동운영 ) 전통의학, 대체의학관심도증가, 한방청구율증가, 한방제품다. 한방병원및한방의산업시장은 2005~2008년연평균6.8% 성장원한방의료기관매년평균 460개증가 라. 병원마. 종합병원바. 공공의료기관사. 국립의료기관 일부진료과목을축소진료및경영성과수지에영향을주는주요과목으로의변경또는전문과목으로의축소및확대비급여항목으로의전환 ( 미용. 성형, 비만치료등 ) 개인의삶의질향상으로의료의서비스에대해서도종합병원진료를선호 ( 전문화, 특화진료 ) 외국인치료및검진유치경쟁가열종소병원과의협약연계진료강화수익성과공공성확보의어려움 -자치단체의수익성증가방안요구 -CEO업적, 경영평가, 심평원평가등우수등급유지필요국가적질병발생대응에한계점 ( 공립병원의대량격리환자발생시진료한계 )

23 (2) 미시적요인분석 1) 진료권 시사점 (1) 외래진료권은이천시전지역과이천시와접하고있는여주군가남면, 흥천면, 능서면과광주시실촌읍이포함 (2) 입원진료권은외래진료권과유사한범위를담당하고있음 (3) 의료급여진료권은입원진료권보다넓어진광주시도척면, 여주군금사면등이포함됨 2) 진료권내인구시사점 (1) 진료권내연령별분포는 30-49세가가장많으며 ( 표 1), 전체외래환자와입원환자의각각 7% 를차지하는여주군의 65세이상노인인구가 14.7% 로많은편임 (2) 노년부양비율은 14.2% 3) 주요발생질환 시사점 (1) 이천병원의외래환자들은고혈압과위염, 당뇨병환자들이많으며, 입원은대장염, 폐렴, 당뇨병질환이많음 (2) 이천병원의다빈도질환은치과와산부인과질환을제외하면이천시전체의건강보험급여현황과유사함

24 4) 진료권내의료기관현황 시사점 (1) 이천시내에는종합병원이없으며, 이천병원 125병상으로가장큰규모의의료기관임 (2) 진료권내의료기관의진료수준이높지않으며, 2차의료서비스에대한미충족수요가존재함 (3) 인구천명당병상수는 7.7로경기도평균 7.8과비슷하지만인구천명당의사수는 1.4명으로경기도평균 1.8보다낮은수준임 (4) 이천시내에는재활의학과, 성형외과, 결핵과, 방사선종양학과, 병리과, 핵의학과전문의가없음 5) 고객만족도분석 시사점 높음 낮음 외래고객 입원고객 외래고객 입원고객 1 의사의진료서비스 2 검사및처방 1 입원중의사서비스 2 입원중간호사서비스 1 예약및접수절차 2 병원내환경 1 병원환경 2 병원에대한전반적평가

25 6) Five Forces 분석 위협정도 Five Forces 현재 미래 신규진입위협 중 강 공급자협상력 중 강 구매자협상력 중 강 대체물위협 중 강 기존경쟁자간경쟁강도 중 강 시사점 대응전략 의료시장의개방, 한방병우수의료진확보로경 원의증가로위협강해짐쟁또는진입장벽강화 대형병원의신축의위협신축이전조기추진 강해짐 고가의료진단, 치료장비 병원간통합진료의위협 를통한경쟁력강화 장례식장신축및 지역내타병원의특정과 QI 활동으로고객서비진료로위협강함스강화 급성기병상의요양병원화진료협약지속강화및가속및요양병원의진료지역응급의료센터개설과확대로위협강해짐 종합병원조기신축노력, 전문진료과병 원및 유지역응급의료센터 조 동인구중심의경쟁병 의기개설및공공보건활 원의개원으로경쟁강해동강화 ( 저소득, 위기가 짐 정, 청소년, 대문화, 독거 노인, 방문간호등 )

26 2. 외부환경분석종합 1) 거시적 미시적종합분석 외부분석종합 전문인력 ( 의사, 간호사 ) 이직에대한대처방안강구 의료보험제도의정착, 확대로보건의료서비스의질향상 한방병의원의설립증가 고객 ( 환자, 보호자, 내부직원 ) 의지위향상도모 의료기관서비스와연계된시민단체의출현 네트워크진료체계의확대 장례문화의변화 ( 주거지역의변화로병원장례식장또는장례식장이용 ) 병원대형화전문화가속으로영세한병의원폐업속출 간병인인력요구도증가 요양병원의대형화와진료권확대로의료영향력증가 지역내응급의료센터없음 지역내공공보건의료활동기관없음 보건복지연계프로그램개발필요성제기 고객만족도개선노력강구필요 높은진입장벽과수요-공급자간정보비대칭 지식집약산업이나인건비비중이높고취업파급효과는큼 영리성에제한이있으며내수산업위주로발전 입지의영향을많이받는서비스업 제도적인규제가강함 국내의료서비스업의시장잠재력은여전히높은편 ( 노령인구증가 ) 의료서비스업의취업유발계수높음 (16.3명)

27 외부분석종합 병원급의원과종합병원의증가세가두드러짐 소규모의의원급병원의증가도양적팽창을유도 의료기관의요양급여청구비용은연평균 12.8% 나증가 빠른고령화속도가시장성장을주도함 소득수준의향상도의약품소비증가를유도 의료서비스시장은연평균 9.1% 의높은성장세지속 의약품시장의성장도의료서비스시장의성장세를대변 낮은수가인상률과비용증가는수익성개선의걸림돌 운용비용부담증가도수익성악화초래 병의원의휴 폐업률이다시급격한증가세로전환 의료기관중에서부채를안고있는병의원비중은거의절반 의약분업이후중소병원들은진료의사의이탈, 의사및간호사인건비증가 환자감소로인한병상가동율의저하 경기부진은치과병의원, 한방병의원에게직접적인악영향을미침 산부인과, 성형외과, 재활의학과, 진단검사과의휴폐업률이상대적으로높은편 간호사법제정은의료기관의인건비상승가능성을높임 특정과의의료수가인상과 Voucher 제도도입 의료비소득공제허용과의료기관의회사채발행 양한방복수면허허용과의료민영화의추진 민영의료보험의도입안제시 중소병원의전문병원화확대추진

28 의료기관경영성과분석종합 의료수익원가율이 2.8%, 타인자본의존도67.2%, 총자본투자효율 74.4%, 100병상당직원수 125.4명 타인자본의존도는전체병원기준 67.2% 이고, 지역별로는대도시 72.1%, 중소도시 55.0%, 읍면지역 51.0% 로나타났고, 병원별로는민간병원 68.7%, 공공병원 62.4% 로나타남 의료수익순이익율은전체병원기준 1.4% 이고, 지역별로는대도시 1.2%, 중소도시 1.0%, 읍면지역 2.7% 로나타났고, 병원별로는민간병원 2.9%, 공공병원 -3.5% 로나타남 인건비투자효율은전체병원기준 169.3% 이고, 지역별로는대도시 182.5%, 중소도시 149.2%, 읍면지역 177.6% 로나타났고, 병원별로는민간병원 173.0%, 공공병원 129.4% 로나타남 의료수익대원가비율는전체병원기준 98.5% 이고, 지역별로는대도시 97.0%, 중소도시 98.6%, 읍면지역 103.2% 로나타났고, 병원별로는민간병원 96.5%, 공공병원 102.5% 로나타남 의료원가구성비는전체병원기준인건비 46.5%, 재료비 26.5%, 관리비 26.5% 이고, 지역별, 병원별구분없이모두비슷한수준이었으나, 읍면지역은인건비비중이 52.4% 로다른지역에비해높게나타남 백병상당일평균조정환자수는전체병원기준 160명이고, 지역별로는대도시 171명, 중소도시 147명, 읍면지역 122명으로나타났고, 병원별로는민간병원 164 명, 공공병원 139명으로나타남 백병상당직원수는전체병원기준 125.4명이고, 지역별로는대도시 153.7명, 중소도시 102.1명, 읍면지역 57.9명으로나타났고, 병원별로는민간병원 126.2명, 공공병원 119.9명으로나타남 백병상당의사수는전체병원기준 24.9명이고, 지역별로는대도시 39.9명, 중소도시 16.9명, 읍면지역 5.1명으로나타났고, 병원별로는민간병원 22.9명, 공공병원 35.8명으로나타남

29 보건자원분석종합 인력 2010년우리나라의병원및의원은 56,244개이며, 이중에서병의원이 29,649 개소 (52.7%), 치과병의원이 14,262개소 (25.4%), 한방병의원이 11,963개소 (21.3%) 임. 요양병원과정신병원의전년대비증가율은각각 11.4%, 10.0% 로, 13개유형중가장증가폭이큰것으로나타남 2010년지역별병원및의원의분포를살펴보면, 서울이 15,620개소 (27.8%), 경기지역이 11,663개소 (20.7%), 부산이 4,312개소 (7.7%) 로나타났으며, 이들세지역이전체의 56.2% 를차지하는것으로나타남 2010년응급의료기관은 467개소로, 지역응급의료센터및의료기관이매년조금씩증가하는추세임 요양병원의전년대비증가율은 26.1% 로, 13개유형중가장큰폭으로증가했으며, 치과의원이 15.4%, 치과병원이 12.7% 로높은증가율을보임 2010년입원진료병상수는 523,327개이며, 이중에서병의원이 401,251개 (76.7%), 특수병원이 39,087개 (7.5%) 임 2010년지역별입원진료병상수의분포를살펴보면, 경기지역이 95,441개 (18.2%), 서울이 76,600개 (14.4%) 로나타났으며, 대부분고른분포를보이는가운데, 제주가 3,987개 (0.8%) 로상대적으로적은것으로나타남 2010년면허의사수는 101,443명으로전년대비 3.1% 증가했으며, 남녀성비는남성 77.4%, 여성 22.6% 로남성의비중이크지만, 연간증가율은여성이높은것으로나타남 장비 CT는국내에총 1,743대, MRI는총 985대가보급되어있고, 병원급이상에서 1,216대, 의원급에서 518대를보유하고있으며, MRI는병원급이상에서 809대, 의원급에서 171대를보유하고있음 한방장비 (14.7%), 영상저장및진단시스템 (12.7%) 이전년대비증가폭이큰것으로나타남

30 보건자원분석종합 건강보험재정 2010년건강보험총수입은약 34조원, 총지출은약 35조원에이르고있으며, 약1조원의적자가발생함 내원일수추이 : 의료기관별로 2010년건당입원내원일수는, 상급종합병원 7.49일, 종합병원 9.07일, 병원 13.25일이고, 건당외래내원일수는, 상급종합병원 1.37일, 종합병원 1.36일, 병원 1.68일임 2010년우리나라의요양기관건강보험총진료비는약 43.6조원, 이중급여비가약 32.5조원에이르고있음 전체진료비중에서의료기관의진료비가약 32.1조원, 이중급여비가약 24.2 조원이며, 약국의진료비는약 11.5조원, 이중급여비가약 8.3조원에이르고있음 의료기관과약국의진료비대비급여비비중은의료기관이 75.2%, 약국이 72.4% 로유사한비중을보이고있음 2010년우리나라의요양기관건강보험총진료비는약 43.6조원, 이중급여비가약 32.5조원에이르고있음 전체진료비중에서의료기관의진료비가약 32.1조원, 이중급여비가약 24.2 조원이며, 약국의진료비는약 11.5조원, 이중급여비가약 8.3조원에이르고있음 의료기관과약국의진료비대비급여비비중은의료기관이 75.2%, 약국이 72.4% 로유사한비중을보이고있음 국민의료비 2009년우리나라의국민의료비는약 73.7조원으로 GDP의 6.9% 에해당함 국민의료비에서고정자본형성을제외한 경상의료비 는약 70.0조원으로국민의료비의 94.9% 에해당함 경상의료비에서예방 / 공중보건, 보건행정관리등의집단의료비를제외한 개인의료비 는 65.2조원으로국민의료비의 89.4% 에해당함 2009년국민의료비는기능별로, 개인의료비 88.4%, 집단의료비 6.5%, 고정자본형성 5.1% 로구성됨 개인의료비세부항목별로는, 입원서비스 30.4%, 외래서비스 31.3%, 기타서비스 2.7%, 의료재화 24.0% 로나타남 집단의료비는예방및공중보건 3.1%, 보건행정관리 3.4% 로구성됨

31 3. 외부의기회와위협 기회 위협 특전사이전으로인한인구증가예상 민간의료기관의지속적수익모델구축 진료권내종합병원의부재 공공병원의공익성과수익성평가균 진료권내지역응급의료센터부재 형유지확대 무료검진및건강보험검진확대 의업수익의한계점도달 소아청소년인구증가 민간병원및개인전문장례식장확대, 노령인구및보장구필요증가 상조업체의증가 대형산업단지지역내유지 대형병원에서의진료선호

32 4. 내부환경분석 (1) 성장사 시사점병상수 : 75 병상 112 병상 125 병상 경영방식 : 출장소개원 민간인위탁 지방공사전환 고려대학교위탁운영 자체운영전환 경기도의료원통합 성장기 : 1983~2015 년으로예상함 (2012~2015 : 지역응급의료센터종합병원신축 ) 성숙기 : 2016~ 300 병상신축과더불어성숙기예상 (2) 직군별인력변화 시사점병상수 : 10년간 13병상증가의료직 : 약사1명감소간호직 : 정규간호사 13명증가의료기술직 : 방사선사, 임상병리사정규각2명씩증가, 비정규직방사선사2명, 임상병리사1명증가보건직 : 비정규영양사1명증가사무직 : 비정규 3명증가기술기능직 : 전기기사1명증가일반기능직 : 약제보조원 2명증가, 미화정규 1명, 비정규 1명증가, 세탁정규 1명증가, 비정규 2명감소, 조리배식원정규5명증가, 상례사비정규 3명증가적정진료실 : 실신설로정규 2명증가공공사업과 : 과신설로정규 4명증가 (3) 병상수대비직종포지션비율 (2000 년대비 2010 년 ) o 2000 년대비 13 병상수증가 o 2000 년대비간호직, 일반기능직, 의료 기술직순으로 인원증가함 ( 간호직 : 간호 사, 의료기술직 : 방사선사, 임상병리사, 일반 기능직 : 조리배식원, 미화원임 ) o 사무직은야간당직전담자및청구인 력증가 o 적정진료실신설, 공공사업과신설로 인원증가함 시사점 직종 연도연도 2000년 2010년 2000년 2010년 증감 병상수 포지션비율 의료직 % 15.2% -0.9% 간호직 % 42.4% 7.6% 의료기술직 % 14.4% 4.6% 보건직 1 2 1% 1.6% 0.7% 사무직 % 15.2% 0.9% 기술기능직 % 15.2% -0.9% 일반기능직 % 12.8% 5.7% 적정진료실 0 2 0% 1.6% 1.6% 공공사업과 0 4 0% 3.2% 3.2%

33 (4) 7S 프레임워크분석 의료인력현황 구분 인원 전문의 17 약사 1 간호사 59 임상병리사 8 영양사 2 방사선사 9 물리치료사 2 의무기록사 1 간호조무사 13 사회복지사 1 조리기능사 6 학력현황 학사이상 33 전문학사 93 고졸 28 구분 h a r d S o f t 시사점항목내용방안경영전략수립시공효율성 + 공공성의전략 (Strategy 공사업과사업과연조화 ) 계종합병원신축이전이천신축BTL 추진적정진료실활성화병원코디네이터구조 (Structure 전자문서를활용한 CS강사활동강화 ) 소통강화전자문서공유증대성장가능진료과발굴 2소아청소년과, 치과체계 (System) 지역응급의료센터개지역응급환자대처설의사소통강화 부서간담회추진 스킬 (Skill) 6-시그마.Q-I활동적정진료실운영활성강화화전문인력양성 ( 회계, 교육훈련지원기획, 홍보, 마케팅 ) 투명한인사, 보상체선진인사제도도입직원 ( 사람 )(Pe 계마련개별자격증소지자 ople/staff) 개별자격소지자활우대활용용 문화 ( 공유 ) 공통비전발굴및건강하고행복한삶정착이천병원과함께등 현금보유증대 ( 영안 성과 (Performa 재무안정성확보 실신축이전 ) nce) 병원브랜드강화 지역주민인지도향 상도모

34 (5) 기타자원 전국의료원의시설및규모에미달됨. 시사점 경기도는수도권과인접하여인력이직율이상승하고있음 (6) 직원만족도및리더십분석 시사점 직원만족도 리더십만족도 근무환경개선에중점을두어야함. 동기부여에중점을두여야함 (7) 사업구조 시사점 구분 손익 ㅇ이천병원은운영병상수대비원가구 조는재료비, 의업외비용, 관리운영비, 인건비 순으로절감을위한노력이필요함 2008 년 - 1, 년 - 1, 년 년 - 1,

35 5. 내부환경분석종합 내부분석시사점종합 2000년이후의료수요에비해종합병원이전신축지연 성숙기도달시점이늦어지고있어신규 ( 타 ) 종합병원지역내신축시경영여건악화예상 전문인력 ( 의사, 간호사 ) 이직에대한대처방안강구 2000년이후병상수증가에비하여의료외인력증가 간호등급유지에따른인력외일반기능직인력증가 ( 계약직에서정규직전환 ) 와적정진료실, 공공사업과신설로인한인력증가함. 직원. 리더십만족도개선노력강구필요 수익대비재료비, 의료외비용, 관리비용절감노력필요 의료수익구조의한계점도달하여의료외수익의장례식장신축조기추진 지역내응급의료센터개설필요 평균진료비가낮아의료진단장비및치료장비확충이시급함 진료권역의확대방안강구필요

36 6. 내부의강점과약점 강점 약점 17 명의전문의료진확보 전문의료인력의이탈시대책미흡 간호등급 4 등급유지 간호인력의이직및직원만족도하락 의료정보시스템구축 종합병원관내신축시경영악화 의료서비스품질향상 건물의노후화및복도, 민원실부족 공공병원운영평가 B 등급유지 입원실면적및의료부대시설부족 각종위원회및의료봉사대활동 낮은평균진료비

37 Ⅲ. 비전및전략목표수립 1. 비전및발전계획 (1) 비전및미션 가. Mission 나. Vision [ 이천병원 ] 지역주민들이믿고찾을수있는건강하고행복한삶이천병원과함께라는슬로건을 바탕으로 다. 전략및핵심가치

38 (2) 연차별발전계획 연차별발전계획

39 Vision 경기도민에게편한병원세계인이꿈꾸는쉼터 구분단계 2012~ ~ 이후 사업의다각화보다현재상황개선, 재정유지및이전신축기반조성공공병원기반조성 BTL 이전신축진행 ( 토지매입 ) 300병상이전신축을통한공공병원위상정립및변화추진지역거점병원의중장기발전방향재정립. 300병상운영절차진행 1단계 : 병원시설 의료장비교체및보강사업, 병원신축이전계획수립 2단계 : 병원신축이전계획수립및추진지역응급의료센터개설장례식장운영강화보호자없는병실운영 3단계 : 병원신축이전추진 4단계 : 지역거점공공병원육성을통한중장기발전계획수립 1단계사업 : 2012~2013 다양한사업의확장보다는현병원의상황개선및재정자립을유도하기위한중점사업으로의집중화하여숙원사업인이전신축을주요목표로추진 협소한병원의규모와진료의열악한환경을개선하기위한중장기발전계획에따른신축이전전까지장례식장신축및주차공간절대부족에따른주차편의시설확보 지속적의료장비교체사업추진하여지역주민의대형병원으로의이탈방지

40 공익적보건의료서비스를강화하여공공병원의새로운역할모델을제시하여 신축이전이후에도진보적발전가능한기반조성 2단계사업 : 2013~2014 1단계사업을기초로시설및환경개선, 의료장비현대화사업의지속적인운영및신축이전추진을위한기본계획실행 장례식장신축으로현대식장례문화정착 지역응급의료센터개설 보호자없는병실운영 병원에서종합병원으로변경검토 신축이전사업을통한공공병원의위상정립및재정자립강화. 이천신축후필요한인재개발을위한교육및자기개발유도 BTL 사업토지매입절차진행 MBO 진행 3단계사업 : 2014~2016 2단계신축이전에대한기본계획에대한세부추진계획시행을통한재정자립의기틀방안마련시행 보호자없는병실운영정착및장애인대상치과운영검토 300병상부지기초공사 변화하는의료시장에대한민감성재고를위한외부 / 내부환경분석 4단계사업 : 2017~ 이후 300병상조기운영정착을위한노력경주 사업별부서별목표관리제도입 신축이전완료에따른지역거점공공병원으로의육성과공공의료의확충강화 외부 / 내부환경분석을통한장기발전방향재정립및인력배치고려

41 2. SWOT 분석및전략방향성 (1) SWOT 분석 내적분석 강점 (S) 약점 (W) 17명의전문의료진확보 간호등급4등급유지 의료정보시스템구축 의료서비스품질향상 공공병원운영평가B 등급유지 각종위원회및의료봉사대활동 전문의료인력의이탈시대책미흡 간호인력의이직및직원만족도하락 종합병원관내신축시경영악화 건물의노후화및복도, 민원실부족 입원실면적및의료부대시설부족 낮은평균진료비 외적분석 기회 (O) 위협 (T) 특전사이전으로인한인구증가예상 진료권내종합병원의부재 진료권내지역응급의료센터부재 무료검진및건강보험검진확대 소아청소년인구증가 노령인구및보장구필요증가 대형산업단지지역내유지 민간의료기관의지속적수익모델구축 공공병원의공익성과수익성평가균형유지확대 의업수익의한계점도달 민간병원및개인전문장례식장확대, 상조업체의증가 대형병원에서의진료선호

42 (2) 전략방향성 방향제시 기회요인과위협요인이상존하고있는지역적특색을가지고있으며의료기관의소규모병원의경쟁심화에서벗어나기위하여반드시 300병상이상의종합병원으로의신축이전이필요한시점임. 평균이하의낮은진료비와지역이요구하는의료적환경인지역응급의료센터와보호자없는병원의장기적공공병원의모델을만들어야할시점임. 민간병원이할수없는공공보건프로그램을개발하여운영하여야하며, 격리병동과다인간병실운영등을확대해야함. 1차 2차병원만상존하는현시점에서 30년된건물의리모델링보다는현대식건물로의탈바꿈을통하여외부만족도및내부만족도를향상시킬계기가필요한시점임. 중장기적으로공격적인전략을구사함으로지역응급의료센터개설, 종합병원으로의전환, 보호자없는병실운영, 다인간병실운영이필요함. 공공병원으로서의포괄적서비스를확충하는다각화가필요하며, 다양한진료의모델을만들어야하며수익성과공공성을견주어발전가능한방향을제시함 전략구성중종합병원, 응급의료센터, 장례식장신축등신축건물을토대로한공격적전략을장기방향으로설정하여지역내포지션을굳건히하고자함. 목표제를도입하여수익증대및비용절감을위해노력을경주하고자함. 방향전략위치

43 (3) 전략과제도출 1) SWOT 전략과제 강점 (S) 약점 (W) 외부환경 내부환경 전문의료인력의이탈시 17명의전문의료진확대책미흡보 간호인력의이직및 간호등급4등급유지직원만족도하락 의료정보시스템구축 종합병원관내신축시경 의료서비스품질향상영악화 공공병원운영평가B 등급 건물의노후화및복도, 유지민원실부족 각종위원회및의료봉 입원실면적및의료부대사대활동시설부족 낮은평균진료비 기 회 (O) S O 전략 W O 전략 특전사이전으로인한인구증가예상 진료권내종합병원의부재 진료권내지역응급의료센터부재 무료검진및건강보험검진확대 소아청소년인구증가 노령인구및보장구필요증가 대형산업단지지역내유지 - 지역응급의료센터개설운영 -종합병원으로의전환 - MBO 시행 - 진료기능강화 - 고객만족강화 위 협 (T) S T 전략 W T 전략 민간의료기관의지속적수익모델구축 공공병원의공익성과수익성평가균 형유지확대 의업수익의한계점도달 민간병원및개인전문장례식장확대, 상조업체의증가 대형병원에서의진료선호 - 공공사업의정착 - 장례문화현대화 ( 장례식장운영위원회설치운영 ) - 종합병원신축이전

44 2) SWOT 전략목표및과제

45 3) SWOT 세부전략과제

46 3. 중장기전략플랜 (1) 연차별플랜

47 (2) 연차별계획 평가영역 평가항목 이천 의료원 의료원평균 목표치 연도별목표 외래환자당수익 30,361 40,766 35,400 32,912 35,761 35,433 35,400 35,401 경영 성과 입원환자당수익 140, ,458 의료수지비율 82.0% 80.1% 82.4% 82.6% 83.4% 83.1% 82.8% 82.4% 경상수지비율 89.9% 91.6% 95.2% 93.0% 94.7% 95.6% 95.5% 95.2% 의료수익대비인건비율 71.1% 68.8% 72% 71.5% 70.4% 70.9% 71.4% 72% 의료수익대비전문의인건비율 23.7% 18.9% 23.8% 24.5% 23.7% 23.6% 23.7% 23.8% 운영 효율성 직원당관리비 15,596 14,149 전문의당조정환자수 4,366 5,411 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 직원당조정환자수 병상이용율 89.2% 86.1% 평균재원일수 총자본회전율 101.0% 54.9% 재무 건전성 유형자산회전율 152.8% 78.9% 고정장기적합률 83.8% 99.3% 타인자본의존도 51.2% 50.1% 수요자 만족도 환자만족도 지역주민인지도 81.8 점 56.3 점

48 (3) 국고지원사업계획 1) 중장기발전방안 구분내용 경기도민을위한공공의료서비스제공의거점병원으로서경기도의료원재창조 공공병원의모델로경기도의료원육성발전 비전및목표 효율적의료원경영기반조성 지속적인의료환경개선 포괄적의료서비스제공 고객만족경영 지역및내부환경분석 ( 현황및문제점 ) 세부추진계획 공공병원모델병원으로서의역할수행 현재병원건물은 1982년건축하여 2회에거쳐리모델링을하였으나옛건물구조로공간이너무협소하여내원객의불편이크고, 진료과개설등병원운영에적절한공간배치도어려우며, 병실의면적부족으로입원환자나보호자가불편해하는등개선이필요한상황이며, 특히병실부족으로입원진료에한계가있어신축이시급한실정임 2006년과 2009년노후장비교체지원자금으로노후장비를교체하여사용하고는있으나아직도노후로교체를요하는장비가많은상황이며, 또한적정진료를위해서는계속적인의료장비보강이필요한실정임 1단계협소한병원의규모와진료의열악한환경을개선하기위한중장기발전계획에따른신축이전전까지장례식장및응급센터신축 2단계사업을기초로시설및환경개선, 의료장비현대화사업의지속적인운영및신축이전추진을위한기본계획실행 3단계신축이전에대한기본계획에대한세부추진계획시행을통한

49 재정자립의기틀방안마련시행 (BTL 추진 ) 4단계신축이전에따른지역거점공공병원으로의육성과공공의료의확충강화 (BTL 추진 ) 중점추진계획 신축이전을통한규모병상확보 (BTL 추진 ) - 이천시주변에 200병상규모의병원이없으며급성기의료, 재활및요양, 응급의료, 정신진료모두취약 - 목표병상 : 급성기 200 병상, 요양및재활 100 병상 - 현재응급의료기관으로지정되어있지않으나, 지역응급기관으로기능강화필요 - 포괄적의료서비스제공을위해재활낮병동운영, 작업치료실, 한방진료과, 건강검진센터, 보건교육센터등설치및공공보건 의료 요양복합서비스제공 - 주민의료수요충족을위한전문진료과목확대 필수진료과목 15개 ( 내과, 산부인과등 ), 선택 3개과 ( 안과등 )

50 2) 연차별중점추진계획 ( 단위 : 백만원 ) 연도 2013 기능및역할노후된장비현대화로지역거점병원으로서의역할강화와취약계층진료및공공보건의료사업역할을충실, 신축 (BTL) 예산확보 경기도립의료원이천병원 시설 장비 사업명금액장비명금액 혈액보온기외외 20 종 계계 신축 (BTL) 계획추진 Gastro Scope 외 13 종 지속적인공공병원으로 서의역할강화와신축 설계및착공 계 계 환자운반카트외 4 종 125 계 계 2016 신축에따른지역거점공공병원으로의육성과공공의료의 계 계 확충강화목표병상 : 2017 급성기 200 병상, 요양및재활 100 병상

51 3) 국고지원사업내역 ( 국비 + 지방비 ) 구분 기능 사업명및세부사업명 시설 신청금액우선순위 신청금액 ( 단위 : 백만원 ) 장비 신청금액우선순위 지역거점공공병원으로서급성기 2 차진료기능충실 가. 급성기입원병동확장사업 나. 입원병동환경개선사업 ➂ 9.9 다. 수술실, 중환자실및지원시설확충사업 ) 수술실확충 개선사업 ) 중환자실확충 개선사업 ➁ 0 3) 방사선실확충 개선사업 ➀ 0 4) 진단검사실확충 개선사업 라. 외래기능강화사업 마. 노후설비교체사업 0 민간병원과차별되는포괄적공공의료서비스제공 6.6 가. 재활, 노인, 정신등특수병동확장사업 0 나. 재활, 노인, 정신등특수병동전환및환경개선사업 0 다. 응급의료서비스강화사업 라. 재활서비스 ( 재활센터 ) 강화사업 0 1) 물리치료실확장사업 0 2) 운동치료실신설사업 0 마. 분만시설 ( 분만실, 신생아실 ) 강화사업 0 바. 호스피스확충사업 0 사. 인공신장실확충사업 0 아. 건강검진 ( 증진 ) 센터확충사업 자. 사스등전염병전문격리병동확충사업 0 차. 기타공공보건의료사업확충사업 0 치유 안전환경및지역친화병원조성 0 가. 장애인등편의 안전시설개선사업 0 나. 탁아시설지원사업 0 다. 녹지, 정원등치유환경확충사업 0 기타 0 가. 장례서비스강화사업 0 나. 주차환경개선사업 0 다. 숙소 ( 기숙사 ) 확충사업 0 라. 기타사업 ➀ 0 5 신축사업 0 6 전면리모델링사업 총계 소계

52 Ⅳ 년사업실행계획 전략목표 1. 경영혁신 전략과제 세부전략과제 1-1 종합병원신축이전 종합병원신축이전기반조성토지매입 1-2 지역응급의료센터개설 지역응급의료센터개설 MRI 설치 1-3 목표관리제운영 MBO 운영 전략목표 전략과제 전략기간 1. 경영혁신 1-1 종합병원신축이전 2013 년 ~2017 년 세부전략과제 종합병원신축이전기반조성토지매입 세부전략과제추진기간현상태추진전략추진계획세부계획 2013년신축이전에대해경기도지사. 이천시장공약사업임. 현재기능보강사업으로전환추진중임 2013년신축이전 BTL사업에따른토지매입비도비 30억배정경기도 2013년도예산반영 1분기 2분기 3분기 4분기 2014년 2015년 2016년자금재정측량매입매입완료및작공 예산 30 억 목표경기도예산반영 목표치측정지표평가시기및방법 30 억예산반영 경기도예산승인 경기도예산확인

53 전략목표 전략과제 전략기간 1. 경영혁신 1-2 지역응급의료센터개설운영 2013 년 ~ 지속 세부전략과제 지역응급의료센터개설세부전략과제 2013년개설추진기간지역응급의료센터부재 ( 지역내 100병상이상병원현황 ) 현상태 행정구역 병원명 종별 병상수 이천시 경기도의료원이천병원 병원 125 여주군여주고려병원병원 125 광주시광주삼성병원병원 104 추진전략지역내응급의료센터를신축운영 2012 년내개소 장비내역 추진계획 구분 장비명 수량 예산금액 견적금액 합계 , ,892 필수장비 1 제세동기 1 12,000 12,100 2 인공호흡기 1 3,000 35,000 3 주입기 (Infusion Pump) 4 4,000 8,800 4 이동X-선촬영기 1 70,000 69,000 5 초음파검사기 1 130, ,000 6 산부인과진찰대 1 10,000 6,600 7 중앙환자감시장치 1 300, ,800 8 이동환자감시장치 2 20,000 19,000 9 부착형흡인기 20 10,000 4, 산소Unit 10 1,200 1, 급속혈액가온주입기 1 20,000 14, 보온포 1 5,000 4, 일반X-선촬영기 1 250, ,000 목록외 14 기관삽관기 1 26,000 19, 자동혈압측정기 2 8, 환자용침대 20 20,000 17, 환자운반카트 20 60,000 50, 환자처치침대 1 9,000 15,400 시설내역 규모 : 지상 2 층 /800 m2 (242 평 ), 응급의료센터 20 병상 (1 층 ) 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 2014 년 2015 년 2016 년 세부계획 설계완료 신축 장비 인력배 치 2012 년 4 분기개소 2012 년운영에맞추어 인력운영 예 산 국도비 목 표 2013년내개소 목표치 국비1,711백만원, 도비1,200백만원집행 ( 신축1,950백만원, 장비961백만원 ) 측정지표 국도비집행내역서 평가시기및방법 국도비집행내역서

54 전략목표 전략과제 전략기간 1. 경영혁신 1-2 지역응급의료센터개설운영 2013 년 ~2014 년 세부전략과제 MRI 설치운영 세부전략과제 추진기간 2013년개설 지역응급의료센터부재 ( 지역내 100 병상이상병원현황 ) 행정구역병원명종별병상수 현상태 이천시경기도의료원이천병원병원 125 여주군여주고려병원병원 125 광주시광주삼성병원병원 104 추진전략지역내응급의료센터를신축운영에따른 MRI 설치 추진계획 월 MRI 사양확정 월 MRI 발주 월지역응급의료센터개설 월지역응급의료센터내설치완료 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 2014 년 2015 년 2016 년 세부계획 착공 사양확정 공사 발주 준공 MRI 설치 예산국도비 목표 2013 년내설치 목표치측정지표평가시기및방법 국비 9 억, 도비 9 억원집행 국도비집행내역서 국도비집행내역서

55 전략목표 1. 경영혁신 전략과제 1-3 목표관리제운영 전략기간 2013년 ~2015년 세부전략과제 목표관리제운영 세부전략과제 추진기간 2013년 ~ 2015년 현상태 2012년평가결과 4대지표취약하여 2015년까지 4대지표개선을노력을경주하야함. 추진전략 2013년 ~ 2015년까지 4대지표개선 추진계획 2013년 ~ 2015년 MBO 목표관리제시행 의업이익개선 : 267 백만원 2011 년比 2015 년 19.5%(2,135 백만원 ) 의료수익증가 2011 년比 2015 년 18.0%(2,402 백만원 ) 의료비용증가 신축이전까지현상태유지 당기순손실감소 : 2011 년 1,465 만원 2015 년 16 백만원 인건비율감소 : 2011 년 71.1% 2015 년 70.9% = 0.2% 재료비, 관리비비율적정유지 2011 년比 2015 년재료비증가율 1% 2011 년比 2015 년관리비증가율 0.4% 채무비율 : 2011 년 5,367 백만원 2015 년 6,012 백만원 = 12.0%(645 백만원 ) 의업외수입증대 : 의료외비용比의료외수익이 2011 년比 2015 년까지 0( 1,283 백만원 ) 증가 세부계획 고가건강검진활성화 2011 년比 2015 년 220 백만원증대 치과신규개설 2011 년比 2015 년 433 백만원증대 응급의료센터개설운영 2011 년比 2015 년 229 백만원증대 MRI 설치운영 2011 년比 2015 년 475 백만원증대 장례식장신축운영 2011 년比 2015 년 2,041 백만원증대 장례식장매점운영 2011 년比 2015 년 78 백만원증대 수입증대 비용절감 난방시스템개선에따른연료비절감 2011년比 2015년 61백만원절감 예 산 없음 목 표 항목단위 연도별목표 채무개선백만원 7,123 7,421 7,101 6,012 당기순손익백만원 -1,849-1, 의료수지비율 % 목표치측정지표평가시기및방법 인건비율 % 대지표손익계산서를활용한 4대지표결산서활용

56 전략목표 2. 고객만족도향상 전략과제 세부전략과제 2-1 진료기능강화 종합병원변경운영 2-2 인력충원 감염관리실운영 2-3 고객만족강화 고객접점부서서비스개선 전략목표 2. 고객만족도향상전략과제 2-1 진료기능강화전략기간 2013년 ~ 지속세부전략과제 종합병원으로변경운영세부전략과제 2013년 ~2014년이후 ~ 지속추진기간전문의 17명 9개과운영 현상태 친절교육강화 < 병원운영의료관련인력 > 전문의 17 약사 1 간호사 59 임상병리사 8 영양사 2 방사선사 9 물리치료사 2 의무기록사 1 간호조무사 13 사회복지사 1 조리기능사 5 추진전략 지역응급의료센터개설후종합병원으로변경운영 추진계획 2013년지역응급의료센터개설 2013년 ~2014년내변경완료 1분기 2분기 3분기 4분기 2014년 2015년 2016년 세부계획종합병원응급센터변경검토개소변경운영 예 산 장비961백만원 목 표 2014년내종합병원시범운영 목표치 측정지표 평가시기및 방법 응급의료센터장비 961 백만원집행 국도비집행내역서 / 의료기관변경신고서 국도비집행내역서 / 의료기관변경신고서

57 전략목표 전략과제 전략기간 2. 고객만족도향상 2-2 인력충원 2012 년 ~2013 년 세부전략과제 감염관리실운영 세부전략과제 추진기간 현상태 2013 년 진단검사의학과장및간호과내에서겸직으로간호사가감염관리활동중임 추진전략 감염관리실독립운영 전담간호인력배치 추진계획 세부계획 2013년도별도운영 1분기 2분기 3분기 4분기 2014년 2015년 2016년 인력선발및규정개정독립운영배치 예산간호사인건비에포함 목표 1 명전담인력배치 목표치측정지표평가시기및방법 겸임 1 명에서전담 1 명으로변경. 독립운영 인사발령통지서 2013 년말인건비지급내역서및인사별령서류

58 전략목표전략과제전략기간세부전략과제세부전략과제추진기간 2. 고객만족향상 2-3 고객만족강화 2013년 ~ 지속 고객접점부서서비스개선 2013년 ~ 2014년이후 ~ 지속 년환자만족도조사결과 현상태 전체병원 이천의료원 구분 (N=3,433, 외래 =1,730, (N=60, 외래 =30, 입원 =30) 입원 =1,703) 보정전점수보정후점수 Mean Mean Mean 종합만족도 외래 입원환 외래 자만족도 입원 차원만족도 외래 입원 체감만족도 외래 입원 추진전략추진계획세부계획예산목표목표치측정지표평가시기및방법 환자만족도부문의점수는 81.8 점으로전체평균 83.0 점에비해낮음 - 외래환자만족도는 75.6 점으로전체외래환자만족도평균 82.6 점에비해낮으 며, 입원환자만족도는 88.1 점으로전체입원환자만족도평균 83.4 점에비해높음. - 외래환자의경우 의사의진료서비스 만족도가 81.9 점으로가장높고, 예약및 접수절차 ( 병원내대기시간 ) 만족도가 75.3 점으로가장낮음. - 입원환자의경우 의사의진료서비스 만족도가 98.2 점으로가장높고, 병원환 경 만족도가 79.4점으로가장낮음. 고객접점부서서비스개선 - 고객접점부서모니터링 ( 전화, 현장 ) - 원무과고객만족 QI 활동 - 고객의소리 (VOC) 관리 - 친절직원포상 업무명 고객접점부서 모니터링 ( 전화, 현장 ) 원무과고객만족 QI 활동고객의소리 (VOC) 관리 친절직원포상 20만원지역거점공공병원운영평가환자만족도향상지역거점공공병원운영평가환자만족도 83점이상지역거점공공병원운영평가환자만족도조사평가시기 : 운영평가기간 평가방법 : 구조화된설문지를통한전화면접조사

59 전략목표전략과제전략기간세부전략과제세부전략과제추진기간현상태추진전략추진계획세부계획예산목표목표치측정지표평가시기및방법 2. 고객만족행상 2-3 고객만족강화 2013년 ~ 지속 친절교육강화 2013 년 ~ 2014 년이후 ~ 지속 년환자만족도조사결과 전체병원 이천의료원 구분 (N=3,433, 외래 =1,730, (N=60, 외래 =30, 입원 =30) 입원 =1,703) 보정전점수보정후점수 Mean Mean Mean 종합만족도 외래 입원환 외래 자만족도 입원 차원만족도 외래 입원 체감만족도 외래 입원 환자만족도부문의점수는 81.8 점으로전체평균 83.0 점에비해낮음 - 외래환자만족도는 75.6 점으로전체외래환자만족도평균 82.6 점에비해낮으며, 입원환자만족도는 88.1 점으로전체입원환자만족도평균 83.4 점에비해높음. - 외래환자의경우 의사의진료서비스 만족도가 81.9 점으로가장높고, 예약및접수절차 ( 병원내대기시간 ) 만족도가 75.3 점으로가장낮음. - 입원환자의경우 의사의진료서비스 만족도가 98.2 점으로가장높고, 병원환경 만족도가 79.4 점으로가장낮음. 친절교육강화 - 외부전문강사를초빙하여 CS집체교육 ( 연 2회이상 ) - 신규직원을위한 CS 교육 ( 연 1 회이상 ) - 부서별 CS 교육 ( 연간총 15 회이상 ) - 병원코디네이터이러닝교육 ( 연 1 회이상 ) - CS 이러닝교육 ( 연 1 회이상 ) 업무명 CS집체교육신규직원 CS교육부서별 CS교육병원코디네이터 이러닝교육 CS 이러닝교육 31만원지역거점공공병원운영평가환자만족도점수향상 CS교육횟수지역거점공공병원운영평가환자만족도 83점이상 연간총 CS교육 20회이상지역거점공공병원운영평가환자만족도조사 환자만족도조사평가시기 : 운영평가기간평가방법 : 구조화된설문지를통한전화면접조사친절교육평가시기 : 연말평가방법 : 교육실적집계

60 전략목표 3. 장례문화현대화 전략과제 세부전략과제 3-1 장례문화현대화 장례식장운영강화 전략목표 3. 장례문화현대화 전략과제 3-1 장례문화현대화 전략기간 2012년 ~2013년 세부전략과제 장례식장운영강화 세부전략과제 2013년 ~2015년추진기간 현상태 월22일준공후직영으로운영시작함. 추진전략 2012년 3분기내준공이후조문객실 5실운영 추진계획 운영개시 월 운영규모 분향및조객실각 실 평형 실 평형 실 평형 실 장례식장식당 매점직영 인력증원억제 장례사기존 명유지 연도별수익증가예상액 ( 목표 ) 총수익예상액 1,412,600 1,785,716 2,716,200 3,078,000 3,453,780 총비용예상액 888,637 1,126,000 1,182,300 1,241,415 1,303,485 수익증가예상액 - 373, , , ,780 손익 ( 수입-비용 ) 523, ,716 1,533,900 1,836,585 2,150,295 년처리건수 ( 월처리건수 ) 337 ( 월28) 390 ( 월32) 540 ( 월45) 600 ( 월50) 660 ( 월55) 1상가당수입액 5,030 5,130 5,233 1) 2012 신증축운영개시 : 9 월 2) 1 상가당평균수입액 : 5,030 천원 (2013 년이후매년 2% 상승반영 ) 3) 비용산출기준 : 매년 5% 상승 4) 2012 수입예상액 : 1,785,716 천원 (1~8 월 : , 9~12 월 : 905,400 천원 ) * 장례식장운영위원회 ( 외부인사포함 ) 연 1 회이상개최 1분기 2분기 3분기 4분기 2014년 2015년 2016년세부계획년간540건처리 600건 660건예산 2013년도의업외비용예산편성 목 표 목표치 측정지표평가시기및 방법 540 건처리 장례식장운영위원회개최사체처리건수년간 540건 장례식장운영위원회 1회이상개최전산사체처리건수 2013 년결산자료 장례식장운영위원회개최공문

61 전략목표 4. 공공사업활성화 전략과제 4-1 공공사업정착 세부전략과제 진료비지원사업 만성질환관리사업 지역복지기관연계사업 가정간호사업 전략목표전략과제전략기간세부전략과제세부전략과제추진기간현상태추진전략추진계획세부계획 4. 공공사업활성화 4-1 공공사업정착 2013년 ~2014년 진료비지원사업 1) 취약계층진료비지원사업 (2006 년 ~ 지속 ) 2013 년 1. 사업현황 구분지원건지원액 유관기관연계 ( 심리적 / 만성 ) 사업만족도 2012 년 11 월현재 5,639 건 140,598 천원 19 명 /33 명 95.3 점 2011 년 5,625 건 139,112 천원 점 1. 신규대상자발굴및등록자만족도관리 2. 진료비지원외에심리적문제, 만성질환관리지원 3. 등록자적절성관리 1. 방문보건센터연계유지를위한년 1 회간담회진행 2. 정신보건센터, 노인자살예방센터연계및만성질환관리센터연계 3. 등록자심의및퇴록관리, 개별상담진행 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 2014 년 2015 년 2016 년 유관기관연계강화 환자연계시스템운영및관리 환자진료비지원, 심리적문제연계관리, 만성질환연계관리 예 산 1. 사업비 : 153,333천원 ( 도비 : 83,333천원, 자비 : 70,000천원 ) 목 표 의료소외계층의료안전망구축 목표치 1. 진료비지원 5,700회, 심리적문제연계 30명, 만성질환관리연계 30명대상자만족도 90점이상 측정지표 지원건수, 연계실적, 만족도 90점이상 평가시기및 방법 년 2 회평가 (6 월, 12 월 ) 1 차 : 사업량및방향조정, 진행상황점검 2 차 : 결과평가및차기년도사업계획

62 전략목표전략과제전략기간세부전략과제세부전략과제추진기간현상태 4. 공공사업활성화 4-1 공공사업정착 2013년 ~2014년 진료비지원사업 2) 외국인근로자등소외계층의료서비스지원사업 ( 복지부 ) / 외국인, 다문화가정및저소득계층진료비지원사업 ( 자체 ) 2013년 1. 외국인근로자등소외계층의료서비스지원사업현황 ( 복지부 ) 구분지원건지원액 2012년 11월현재 34건 36,818천원 2011년 41건 39,248천원 2. 외국인, 다문화가정및저소득계층등진료비지원사업 ( 자체 ) 구분 지원건 지원액 2012년 11월현재 5,812건 102,581천원 2011년 5,548건 93,852천원 3. 무료검진 : 1회 198명지원 1. 외국인불법체류자및노숙자를위한진료비지원 추진전략 2. 외국인, 다문화가정및저소득계층등을위한진료비지원 3. 유간기관연계강화를통한대상자연계망구축 1. 위기대상자를위한진료비지원및실적관리 추진계획 2. 년2회간담회대상자연계강화 3. 년1회외국인무료검진및이동진료지원 세부계획 1분기 2분기 3분기 4분기 2014년 2015년 2016년환자연계체계강화환자연계시스템운영및진료비지원 예 산 1. 외국인근로자등소외계층의료서비스지원사업비 : 40,000천원 ( 국도비 ) 2. 외국인, 다문화가정및저소득계층등진료비지원사업비 : 100,000천원 ( 자비 ) 목 표 의료소외계층의료안전망구축 구분 목표치 비고 목표치측정지표평가시기및방법 외국인근로자등소외계층의료서비스지원사업외국인, 다문화가정및저소득계층진료비지원사업무료검진지원내역년 2회평가 (6월, 12월 ) 1차 : 사업량및방향조정, 진행상황점검 2차 : 결과평가및차기년도사업계획 40 건 5,900 건 200 명

63 전략목표전략과제전략기간세부전략과제세부전략과제추진기간 4. 공공사업활성화 4-1 공공사업정착 2013년 ~2014년 진료비지원사업 3) 행복치아만들기사업및중증장애인치과진료비지원사업 2013년 1. 사업현황 (2012 년 11 월현재 ) 구분지원건 / 기관지원액 / 명비고 현상태 행복치아만들기사업사업 90 건 14,494 천원 중증장애인치과진료비지원사업 7 건 420 천원 불소바니쉬지원 24 개기관 519 명 2012 년 8 월 27 일부터치과를개설하여사업을운영하고있음. 추진전략 1. 삼성전자와협약을통한만 2~18 세아동청소년을위한치과진료비지원 2. 유관기관연계강화및대상자연계체계구축 3. 보건소불소바니쉬지원을통한예방사업지원 추진계획 1. 진료비지원 2. 유관기관간담회및공문발송을통한사업홍보 3. 인근보건소불소바니쉬지원을통한구강교육및예방사업지원 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 2014 년 2015 년 2016 년 세부계획 사업홍보및연계강화 사업활성화 환자연계시스템운영및진료비지원 신규대상자발굴및예산확보 예산 1. 사업비 : 20,000 천원 ( 삼성전자기탁 ) 목표의료소외계층의료안전망구축 목표치측정지표평가시기및방법 1. 행복치아만들기사업 : 240건 2. 중증장애인치과진료비지원사업 : 20건지원내역년 2회평가 (6월, 12월 ) 1차 : 사업량및방향조정, 진행상황점검 2차 : 결과평가및차기년도사업계획

64 전략목표 전략과제 전략기간 4. 공공사업활성화 4-1 공공사업정착 2013 년 ~2014 년 세부전략과제 만성질환관리사업 세부전략과제 추진기간 현상태 2013 년 1. 원내시스템구축 1 위원회및실무진 TF 팀구성 2 진료실내교육상담처방프로세스구축 2. 만성질환대상자등록및교육 만성질환등록대상자 ~ 명 만성질환그룹교육대상자 5회 190명 3. 지역사회연계사업 지역사회연계 원내금연 8회 157명 건강캠페인 6회 1001명 추진전략 추진계획 세부계획 1. 원내만성질환연계체계정착및활성화 2. 지역사회연계체계구축 1-1 원내만성질환연계체계정착을위한 CP 개발 1-2 원내만성질환운영위원회활성화 2-1 지역사회연계기관 ( 보건소, 보건지소, 보건진료소등 ) 과의연계시스템계발 2-2. 지역사회만성질환교유기관으로서역할확대및홍보 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 2014 년 2015 년 2016 년 원내연계체계정착및사업추진 지역사회연계체계구축및사업추진 사업추진사업추진예산확보예산확보예산확보 사업추진사업추진사업추진사업추진사업추진 예산 1. 사업비 : 2,6000 천원 ( 국비 : 1,5000 천원, 자비 : 11,000 천원 ) 목표 2013 년운영및차기년도예산확보 목표치측정지표평가시기및방법 사업비 26,000천원집행, 세부사업목표달성사업결과보고서년 2회평가 (6월, 12월 ) 1차 : 사업량및방향조정, 진행상황점검 2차 : 결과평가및차기년도사업계획

65 전략목표 전략과제 전략기간 4. 공공사업활성화 4-1 공공사업정착 2013 년 ~2014 년 세부전략과제 지역복지기관연계사업 세부전략과제추진기간현상태추진전략추진계획세부계획 2013년 1. 사업현황 구분 지원기관 지원횟수 참석인원 비고 지역아동센터건강증진사업 4개기관 42회 831명 경로당중심건강증진사업 3개기관 25회 472명 이천시노인종합복지회관보건교육 12회 2,400명 대월복지센터보건교육 9회 270명 1. 이천시지역아동센터및경로당을중심으로건강증진프로그램을운영하여 건강형평성을높임 2. 이천시내전체지역아동센터를대상으로집체교육수행 3. 이천시노인종합복지회관및대월복지센터보건교육요구도조사를반영한 보건교육수행 1. 4개지역아동센터및 3개경로당을선정건강증진프로그램운영 2. 전체아동센터의교육수요도를고려한집체교육제공 3. 보건교육을통한건강문화조성 1분기 2분기 3분기 4분기 2014년 2015년 2016년 대상지역선정 건강증진프로그램운영 사업확대 설문및강사선정 보건교육실시 예산 1. 사업비 : 2,000 천원 ( 자비 ) 목표목표치측정지표평가시기및방법 1. 건강증진프로그램을통한건강형평성향상 2. 보건교육을통한건강문화조성 1. 건강증진프로그램 : 4개기관 40회수행 2. 보건교육 : 2 개기관 21 회수행 사업결과보고서 년 2 회평가 (6 월, 12 월 ) 1 차 : 사업량및방향조정, 진행상황점검 2 차 : 결과평가및차기년도사업계획

66 전략목표 전략과제 전략기간 4. 공공사업활성화 4-1 공공사업정착 2013 년 ~2014 년 세부전략과제 가정간호사업 세부전략과제 추진기간 2013 년 1. 사업현황 현상태 구분지원대상자방문횟수 2012 년 11 월현재 54 명 1,908 회 2011 년 12 월현재 55 명 1,838 회 추진전략 추진계획 1. 이천시, 광주시, 양평군, 여주군방문간호팀과연계한대상자연계강화 2. 원내조기퇴원대상자및가정간호대상자연계강화 1. 유관기관간담회 3회 2. 원내가정간호홍보및병동교육 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 2014 년 2015 년 2016 년 세부계획 유관기관간담회대상자연계모니터사업확대 원내홍보및가정간호제공 예산 1. 사업비 : 23,850 천원 ( 도비 ) 목표가정간호를통한거동불편환자및암환자건강관리지원 목표치 1. 가정간호 : 2,000 건 측정지표 평가시기및 방법 사업결과보고서년 2회평가 (6월, 12월 ) 1차 : 사업량및방향조정, 진행상황점검 2차 : 결과평가및차기년도사업계획