2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000 700 01 사무관리비 3,300 4,000 700 1)강사료 400,000원*2회 800 1)청렴관련 홍보물 제작 2,500원*1,000부 2,500 공직기강확립감사 8,940 10,500 1,560 203 업무추진비 8,940 10,500 1,560 03 시책추진업무추진비 8,940 10,500 1,560 1)감사업무추진 360,000원*12월 4,320 1)공직기강확립업무추진 385,000원*12월 4,620 공직자 의식개혁 5,480 6,840 1,360 공직자 재산등록 5,480 6,840 1,360 201 일반운영비 4,630 5,840 1,210 01 사무관리비 4,630 5,840 1,210 1)운영수당 70,000원*3명*3회 630 1)금융정보제공 통보비용 2,000원*2,000건 4,000 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1)공직자윤리위원회업무추진 170,000원*5회 850 갈등민원 조정 9,100 11,568 2,468 고충민원관리 2,460 2,900 440 201 일반운영비 700 700 0 01 사무관리비 700 700 0 1)민원조정위원회위원수당 70,000원*5명*2회 700 203 업무추진비 1,760 2,200 440 03 시책추진업무추진비 1,760 2,200 440 1)고충민원조정업무추진 1,760,000원*1식 1,760 명예 감사관 활동 3,220 3,248 28 201 일반운영비 3,220 3,248 28 01 사무관리비 3,220 3,248 28 1)노원구 명예감사관 활동수당 70,000원*19명*2회 2,660 1)동 종합감사 활동수당 70,000원*4명*2회 560 부조리신고운영 3,420 5,420 2,000-1 -
부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2,000 1)부조리신고보상금 3,000,000원*1식 3,000 생활민원해소 20,500 31,900 11,400 일빨리 기동처리반 운영 4,600 6,000 1,400 201 일반운영비 1,200 2,600 1,400 01 사무관리비 1,200 2,600 1,400 1)시민불편살피미 홍보물 제작 2,000원*600개 1,200 303 포상금 3,400 3,400 0 01 포상금 3,400 3,400 0 1)시민불편살피미 및 일빨리 처리 우수부서 시 상 1,700 2)최우수부서 500,000원*1개부서 500 2)우수부서 300,000원*2개부서 600 2)장려부서 200,000원*3개부서 600 1)시민불편살피미 및 일빨리 신고우수부서 시상 1,700 2)최우수부서 500,000원*1개부서 500 2)우수부서 300,000원*2개부서 600 2)장려부서 200,000원*3개부서 600 e-주부모니터 운영 15,900 20,200 4,300 201 일반운영비 500 1,000 500 01 사무관리비 500 1,000 500 1)노원e-주부모니터요원 활동용품 구입 500,000원 203 업무추진비 1,000 1,200 200 03 시책추진업무추진비 1,000 1,200 200 1)노원e-주부모니터요원 활동평가 및 격려 100,000원*10월 301 일반보상금 14,400 18,000 3,600 12 기타보상금 14,400 18,000 3,600 1)노원e-주부모니터요원 지정과제 활동 30,000원*15명*3일*10월 1)노원e-주부모니터요원 만족도 조사 30,000원*6명*5일 500 1,000 13,500 행정운영경비(감사담당관) 117,000 115,800 1,200 기본경비 117,000 115,800 1,200 기본경비 117,000 115,800 1,200 900-2 -
부서: 감사담당관 정책: 행정운영경비(감사담당관) 단위: 기본경비 201 일반운영비 47,280 49,200 1,920 01 사무관리비 47,280 49,200 1,920 1)일반수용비 1,000,000원*12월 12,000 1)기본업무수행 급량비 7,000원*21명*20일*12월 35,280 202 여비 65,520 62,400 3,120 01 국내여비 65,520 62,400 3,120 1)기본업무수행 여비 20,000원*21명*13일*12월 65,520 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200-3 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 행정지원과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 행정지원과 23,455,460 23,993,310 537,850 지방행정 역량 강화 6,902,581 9,907,870 3,005,289 구정업무 수행 1,890,068 4,846,946 2,956,878 구청사 관리 1,536,891 4,489,350 2,952,459 201 일반운영비 1,186,750 1,094,510 92,240 01 사무관리비 139,500 162,510 23,010 1) 일 숙직비 137,500 2) 구청 일직비 50,000원*7명*115일 40,250 2) 구청 숙직비 50,000원*5명*365일 91,250 2) 구청 일직보강 50,000원*4명*15일 3,000 2) 구청 숙직보강 50,000원*4명*15일 3,000 1)청사외부근무직원 피복비 100,000원*20명 2,000 02 공공운영비 1,047,250 932,000 115,250 1)냉동기, 보일러 세관 5,500,000원*4회 22,000 1)구청시설장비 유지 12,000,000원*12월 144,000 1)구청 공공요금 60,000,000원*12월 720,000 1)화물, 승용차(유류,수리비) 13,000,000원*12월 156,000 1)우편요금 350원*15,000장 5,250 203 업무추진비 94,690 111,400 16,710 03 시책추진업무추진비 94,690 111,400 16,710 1)격무부서 지원 및 행사비 지원 3,000,000원*12회 36,000 1)민원대책 수행 및 유관기관 관계자 간담회 2,500,000원*12회 30,000 1)구특수사업 업무추진 10,000,000원 10,000 1)각종회의비 2,490,000원 2,490 1)보안 및 청사방호 2,600,000원 2,600 1)구청방문 기념품 구매 30,000원*300개 9,000 1)행정지원국 시책추진 4,600,000원 4,600 401 시설비및부대비 242,051 2,622,000 2,379,949 01 시설비 242,051 2,448,000 2,205,949 1)구청사 소방시설 보수공사 20,000,000원 20,000 1)별관동 방수공사 31,840,000원 31,840 1)구청사 중앙냉동기 교체 60,000,000원 60,000 1)청사 1층 지적서고 및 호적서고 소화배관교체 7,211,000원 7,211 1)구청사 LED 교체 60,000,000원 60,000 1)별관 비가리개 공사 48,000,000원 48,000 1)신규 사무실 설치공사 15,000,000원 15,000 405 자산취득비 13,400 221,400 208,000-4 -
부서: 행정지원과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 01 자산및물품취득비 13,400 221,400 208,000 1)청사시설관리 장비구입 3,400,000원 3,400 1)신규 사무실 집기 구매 10,000,000원 10,000 직장어린이집운영 189,807 190,555 748 307 민간이전 189,807 190,555 748 05 민간위탁금 189,807 190,555 748 1)직장어린이집 운영비 189,807 2)시설별 지원 139,520 3)시설장(19호봉) 2,795,590원*80%*1명*12월 26,838 3)보육교사(11호봉) 1,950,660원*80%*1명*12월 18,727 3)보육교사(7호봉) 1,748,950원*80%*1명*12월 16,790 3)보육교사(6호봉) 1,677,840원*80%*1명*12월 16,108 3)보육교사(5호봉) 1,569,960원*80%*1명*12월 15,072 3)보육교사(4호봉) 1,523,170원*80%*2명*12월 29,245 3)취사부(7호봉) 1,394,950원*100%*1명*12월 16,740 2)처우개선비 2,340 3)시설장 195,000원*1명*12월 2,340 2)보육아동 프로그램지원비 20,000원*30명*12월 7,200 2)보육교사 중식비 25,000원*6명*12월 1,800 2)대체교사 인건비 35,000원*1명*25일*3월 2,625 2)보육도우미 인건비 872,030원*100%*1명*12월 10,465 2)보험금 등 13,358 3)국민연금부담금 149,985,000원*4.5% 6,750 3)국민건강보험 부담금 149,985,000원*2.82% 4,230 3)장기요양 부담금 4,230,000원*6.55% 278 3)고용보험 부담금 149,985,000원*0.7% 1,050 3)산재보험 부담금 149,985,000원*0.7% 1,050 2)퇴직적립금 149,985,000원*1/12 12,499 각종행사 개최 27,370 30,241 2,871 201 일반운영비 11,470 4,861 6,609 01 사무관리비 11,470 4,861 6,609 1)신년인사회 홍보물 2,000,000원 2,000 1)구민의 날 홍보물 2,000,000원 2,000 1)독립영화감상회 홍보물 500,000원*12월 6,000-5 -
부서: 행정지원과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 1)독립영화 DVD 구매 30,000원*49회 1,470 203 업무추진비 11,900 14,000 2,100 03 시책추진업무추진비 11,900 14,000 2,100 1)구민의날 행사 2,000,000원 2,000 1)신년인사회 3,000,000원 3,000 1)자매결연 업무추진 3,000,000원 3,000 1)행사 및 의전활동 3,900,000원 3,900 301 일반보상금 4,000 11,380 7,380 10 행사실비보상금 4,000 4,000 0 1)각종 행사출연사례금 4,000,000원 4,000 지역방위활동 지원 127,000 127,800 800 203 업무추진비 4,000 4,800 800 03 시책추진업무추진비 4,000 4,800 800 1)방위협의회 활동비 2,000,000원*2회 4,000 308 자치단체등이전 33,000 33,000 0 07 예비군육성지원경상보조 33,000 33,000 0 1)예비군부대 운영지원 110,000원*25동대*12월 33,000 403 자치단체등자본이전 90,000 90,000 0 03 예비군육성지원자본보조 90,000 90,000 0 1)예비군부대교육 훈련지원 90,000,000원 90,000 구청장협의회 활동지원 9,000 9,000 0 201 일반운영비 9,000 9,000 0 02 공공운영비 9,000 9,000 0 1)구청장 협의회비 9,000 2)전국협의회비 4,000,000원 4,000 2)서울특별시협의회비(일반) 2,000,000원 2,000 2)서울특별시협의회비(특별) 3,000,000원 3,000 일하는 공직풍토 조성 234,010 123,510 110,500 직원 표창 22,000 22,000 0 303 포상금 22,000 22,000 0 01 포상금 22,000 22,000 0 1) 마들청록상 시상금 500,000원*15명 7,500 1) 효행공무원 격려 500,000원*5명 2,500 1) 구청장 표창 시상금 200,000원*60명 12,000 퇴직공무원 격려 52,000 25,000 27,000 203 업무추진비 8,000 9,000 1,000 03 시책추진업무추진비 8,000 9,000 1,000 1) 정년 명예퇴임식 행사비 4,000,000원*2회 8,000-6 -
부서: 행정지원과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 일하는 공직풍토 조성 303 포상금 44,000 16,000 28,000 01 포상금 44,000 16,000 28,000 1) 정년퇴직자 격려 1,000,000원*34명 34,000 1) 명예퇴직자 격려 1,000,000원*10명 10,000 인사관리 운영 160,010 76,510 83,500 101 인건비 49,630 49,630 0 04 기간제근로자등보수 49,630 49,630 0 1)대체인력 49,630 2)인부임 1,231,200원*3명*12월 44,324 2)국민연금 부담금 44,324,000원*4.5% 1,995 2)국민건강보험부담금 44,324,000원*2.665% 1,182 2)고용보험부담금 44,324,000원*1.3% 577 2)산재보험부담금 44,324,000원*3.5% 1,552 201 일반운영비 107,880 23,880 84,000 01 사무관리비 107,880 23,880 84,000 1)인사위원회 위원수당 70,000원*7명*12회 5,880 1)공로연수자 개인학습 교육훈련비 3,000,000원*34명 102,000 203 업무추진비 2,500 3,000 500 03 시책추진업무추진비 2,500 3,000 500 1)인사위원회 운영 1,300,000원 1,300 1)조직관리 및 인력운영 1,200,000원 1,200 우수한 전문행정인 양성 418,350 697,450 279,100 직장교육 활성화 41,500 71,000 29,500 201 일반운영비 39,000 68,000 29,000 01 사무관리비 39,000 68,000 29,000 1)수요자 중심의 맞춤형 교육 20,000 2)위탁교육비 50,000원*5일*60명 15,000 2)자체교육 강사료 200,000원*5시간*5회 5,000 1)독서토론 교육 80,000원*100명 8,000 1)노원 IT아카데미 운영 100,000원*60명 6,000 1)친절마인드 업그레이드 교육 250,000원*4시간*5회 5,000 203 업무추진비 2,500 3,000 500 03 시책추진업무추진비 2,500 3,000 500 1)공무원 임용시험 추진 500,000원*2회 1,000 1)교육업무 추진 1,500,000원 1,500 직원 위탁교육 365,000 504,400 139,400 201 일반운영비 210,000 264,400 54,400-7 -
부서: 행정지원과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 우수한 전문행정인 양성 01 사무관리비 210,000 264,400 54,400 1)공공교육기관 위탁교육 200,000원*100명 20,000 1)민간교육기관 위탁교육 200,000원*150명 30,000 1)조직활성화 워크숍 250,000원*400명 100,000 1)대학교 및 대학원 지원 60,000 2)방송통신대 및 사이버대 등 500,000원*20명*2학기 20,000 2)4년제 대학교 지원 1,000,000원*5명*2학기 10,000 2)대학원 지원 1,500,000원*10명*2학기 30,000 202 여비 155,000 240,000 85,000 01 국내여비 10,000 10,000 0 1)관외 출장여비 100,000원*100명 10,000 03 국외업무여비 45,000 40,000 5,000 1)국제교류 활성화 3,000,000원*15명 45,000 04 국제화여비 65,000 120,000 55,000 1)글로벌 역량개발 훈련 65,000 2)기획 및 정책연수 3,500,000원*10명 35,000 2)자율체험 1,000,000원*10명 10,000 2)기타 공무여행 2,000,000원*10명 20,000 05 공무원 교육여비 35,000 70,000 35,000 1)전문교육기관 위탁교육 35,000 2)외부기관 위탁교육 200,000원*100명 20,000 2)서울시 위탁교육 100,000원*150명 15,000 민원행정서비스 향상 11,850 122,050 110,200 201 일반운영비 350 350 0 01 사무관리비 350 350 0 1)행정서비스헌장 운영위원회 운영수당 70,000원*5명 203 업무추진비 2,600 2,400 200 03 시책추진업무추진비 2,600 2,400 200 1)친절봉사 업무추진 100,000원*12월 1,200 1)친절행정서비스 우수직원 격려 간담회 개최 1,400,000원 301 일반보상금 500 500 0 12 기타보상금 500 500 0 1)잘못된 행정서비스에 대한 보상 5,000원*100건 303 포상금 8,400 8,400 0 01 포상금 8,400 8,400 0 1)고객만족 BEST 공무원 시상 100,000원*2명*12월 350 1,400 500 2,400-8 -
부서: 행정지원과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 우수한 전문행정인 양성 1)친절행정서비스 평가 우수부서 및 직원시상금 3,000,000원*2회 6,000 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 4,360,153 3,957,993 402,160 직원후생복지 지원 4,314,603 3,897,913 416,690 101 인건비 61,967 58,789 3,178 04 기간제근로자등보수 61,967 58,789 3,178 1)구내식당 61,967 2)종사원 인부임 39,000원*8명*180일 56,160 2)국민연금부담금 56,160,000원*4.5% 2,528 2)국민건강보험부담금 56,160,000원*2.665% 1,497 2)고용(산재)보험부담금 56,160,000원*3.172% 201 일반운영비 3,421,600 3,361,300 60,300 01 사무관리비 3,404,600 3,344,300 60,300 1,782 1)직원휴양소 운영 191,400 2)콘도이용료 70,000원*1,500박 105,000 2)하계휴양소 임차료 160,000원*18실*30일 86,400 1)U-think tank 제안평가단 포상 4,000 2)1위~10위 150,000원*10명 1,500 2)11위~25위 100,000원*15명 1,500 2)26위~45위 50,000원*20명 1,000 1)맞춤형 복지제도 운영 3,209,200 2)맞춤형 복지 포인트 2,000,000원*1,420명 2,840,000 2)직원 단체 보험료 260,000원*1,420명 369,200 02 공공운영비 7,000 7,000 0 1)식당시설장비 유지 7,000,000원 7,000 03 행사운영비 10,000 10,000 0 1)직원화합을 위한 협력경비 10,000,000원 10,000 202 여비 40,000 40,000 0 04 국제화여비 40,000 40,000 0 1)모범공무원 시찰경비 1,000,000원*40명 40,000 301 일반보상금 30,300 30,300 0 12 기타보상금 30,300 30,300 0 1)직원자녀 대학생 구정현장 체험 30,300 2)구정현장체험 25,000원*20명*30일*2회 30,000 2)산재보험료 30,000,000원*1% 300 303 포상금 237,600 184,800 52,800 01 포상금 237,600 184,800 52,800 1)직원자녀 보육료 지원 90,000원*220명*12월 237,600 307 민간이전 10,332 9,205 1,127-9 -
부서: 행정지원과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 06 보험금 10,332 9,205 1,127 1)별정,계약직 및 청원경찰 고용보험 부담금 1,062,558,440원*0.55%*1.1 6,429 1)정무직 국민연금부담금 86,723,000원*4.5% 3,903 309 전출금 512,804 199,519 313,285 03 공무원연금관리공단경상전출금 512,804 199,519 313,285 1)대여장학금 512,804,000원 512,804 구의회 협력 추진 37,900 45,800 7,900 201 일반운영비 9,400 12,800 3,400 01 사무관리비 9,400 12,800 3,400 1) 의정비 심의위원회 9,400 2) 회의참석수당 70,000원*10명*2회 1,400 2) 여론조사비 8,000,000원 8,000 203 업무추진비 25,500 30,000 4,500 03 시책추진업무추진비 25,500 30,000 4,500 1)의회협력 업무추진 25,500,000원 25,500 304 연금부담금등 3,000 3,000 0 03 의원상해부담금 3,000 3,000 0 1) 상해 3,000,000원 3,000 공무원노동조합 활동 지원 7,650 14,280 6,630 203 업무추진비 7,650 9,000 1,350 03 시책추진업무추진비 7,650 9,000 1,350 1)공무원노동조합 업무추진 7,650,000원 7,650 행정운영경비(행정지원과) 15,424,760 14,085,440 1,339,320 인력운영비 14,775,020 13,326,560 1,448,460 인력운영비(기관공통) 14,775,020 13,326,560 1,448,460 101 인건비 5,654,128 5,843,870 189,742 03 무기계약근로자보수 5,654,128 5,843,870 189,742 1)구청사 시설관리(행정지원과) 273,427 2)기본급 1,400,000원*6명*12월 100,800 2)상여금 1,760,000원*6명*4회 42,240 2)시간외근무수당 12,013원*30시간*6명*12월 25,949 2)휴일근무수당 96,100원*6명*15일 8,649 2)연차유급휴가수당 64,070원*6명*11일 4,229 2)급식비 100,000원*6명*12월 7,200 2)여비 110,000원*6명*12월 7,920 2)명절휴가비 1,760,000원*75%*6명*2회 15,840 2)근속가산금 360,000원*6명*12월 25,920 2)작업장려수당 70,000원*6명*12월 5,040-10 -
부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비 2)가족수당 60,000원*6명*12월 4,320 2)위생수당 50,000원*6명*12월 3,600 2)가계지원비 1,760,000원*1/2*6명*3회 15,840 2)체력단련비 10,000원*6명*2회 120 2)특수직무수당 80,000원*6명*12월 5,760 1)광고물관리(도시관리과) 110,556 2)기본급 1,400,000원*2명*12월 33,600 2)상여금 1,760,000원*2명*4회 14,080 2)시간외근무수당 12,013원*30시간*2명*12월 8,650 2)휴일근무수당 96,100원*2명*116일 22,296 2)연차유급휴가수당 64,070원*2명*11일 1,410 2)급식비 100,000원*2명*12월 2,400 2)여비 110,000원*2명*12월 2,640 2)명절휴가비 1,760,000원*75%*2명*2회 5,280 2)근속가산금 360,000원*2명*12월 8,640 2)가족수당 60,000원*2명*12월 1,440 2)위생수당 50,000원*2명*12월 1,200 2)가계지원비 1,760,000원*50%*2명*3회 5,280 2)작업장려수당 70,000원*2명*12월 1,680 2)체력단련비 10,000원*2명*2회 40 2)특수직무수당 80,000원*2명*12월 1,920 1)의료급여 수급권자 사례관리(자활지원과) 85,782 2)상여금 1,760,000원*4명*4회 28,160 2)휴일근무수당 96,100원*10일*4명*1/2 1,922 2)연차유급휴가수당 64,070원*4명*11일 2,820 2)근속가산금 360,000원*4명*12월 17,280 2)급식비 100,000원*4명*12월 4,800 2)명절휴가비 1,760,000원*75%*4명*2회 10,560 2)위생수당 50,000원*4명*12월 2,400 2)가계지원비 1,760,000원*50%*4명*3회 10,560 2)작업장려수당 70,000원*4명*12월 3,360 2)체력단련비 10,000원*4명*2회 80 2)특수직무수당 80,000원*4명*12월 3,840 1)하수도유지관리(물관리과) 564,521 2)기본급 1,400,000원*11명*12월 184,800 2)상여금 1,760,000원*11명*4회 77,440 2)시간외근무수당 12,345원*30시간*11명*12월 48,887 2)휴일근무수당 98,760원*116일*11명*1/2 63,009 2)연차유급휴가수당 65,840원*11명*11일 7,967 2)급식비 100,000원*11명*12월 13,200 2)여 비 110,000원*11명*12월 14,520-11 -
부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비 2)명절휴가비 1,760,000원*75%*11명*2회 29,040 2)자녀학비보조수당 443,100원*3명*4회 5,318 2)근속가산금 360,000원*11명*12월 47,520 2)가족수당 80,000원*11명*12월 10,560 2)위생수당 50,000원*11명*12월 6,600 2)가계지원비 1,760,000원*1/2*11명*3회 29,040 2)대민활동비 50,000원*11명*12월 6,600 2)작업장려수당 70,000원*11명*12월 9,240 2)체력단련비 10,000원*11명*2회 220 2)특수직무수당 80,000원*11명*12월 10,560 1)도로시설보수(토목과) 718,803 2)기본급 1,400,000원*14명*12월 235,200 2)상여금 1,760,000원*14명*4회 98,560 2)시간외근무수당 12,345원*30시간*14명*12월 62,219 2)휴일근무수당 98,760원*116일*14명*1/2 80,194 2)연차유급휴가수당 65,840원*14명*11일 10,140 2)급식비 100,000원*14명*12월 16,800 2)여 비 110,000원*14명*12월 18,480 2)명절휴가비 1,760,000원*75%*14명*2회 36,960 2)자녀학비보조수당 443,100원*4명*4회 7,090 2)근속가산금 360,000원*14명*12월 60,480 2)가족수당 80,000원*14명*12월 13,440 2)위생수당 50,000원*14명*12월 8,400 2)가계지원비 1,760,000원*1/2*14명*3회 36,960 2)대민활동비 50,000원*14명*12월 8,400 2)작업장려수당 70,000원*14명*12월 11,760 2)체력단련비 10,000원*14명*2회 280 2)특수직무수당 80,000원*14명*12월 13,440 1)공원녹지관리(공원녹지과) 2,454,311 2)기본급 1,400,000원*49명*12월 823,200 2)상여금 1,760,000원*49명*4회 344,960 2)시간외근무수당 12,013원*30시간*49명*12월 211,910 2)휴일근무수당 96,100원*116일*49명*1/2 273,117 2)연차유급휴가수당 64,070원*49명*11일 34,534 2)급식비 100,000원*49명*12월 58,800 2)여 비 110,000원*49명*12월 64,680 2)명절휴가비 1,760,000원*75%*49명*2회 129,360 2)자녀학비보조수당 443,100원*4명*4회 7,090 2)근속가산금 360,000원*49명*12월 211,680 2)가족수당 80,000원*49명*12월 47,040-12 -
부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비 2)위생수당 50,000원*49명*12월 29,400 2)가계지원비 1,760,000원*1/2*49명*3회 129,360 2)작업장려수당 70,000원*49명*12월 41,160 2)체력단련비 10,000원*49명*2회 980 2)특수직무수당 80,000원*49명*12월 47,040 1)문화기반조성야외무대관리(문화체육과) 50,424 2)기본급 1,400,000원*1명*12월 16,800 2)상여금 1,760,000원*1명*4회 7,040 2)시간외근무수당 12,013원*30시간*1명*12월 4,325 2)휴일근무수당 96,100원*116일*1명*1/2 5,574 2)연차유급휴가수당 64,070원*1명*11일 705 2)급식비 100,000원*1명*12월 1,200 2)여비 110,000원*1명*12월 1,320 2)명절휴가비 1,760,000원*75%*1명*2회 2,640 2)근속가산금 360,000원*1명*12월 4,320 2)작업장려수당 70,000원*1명*12월 840 2)가족수당 120,000원*1명*12월 1,440 2)위생수당 50,000원*1명*12월 600 2)가계지원비 1,760,000원*1/2*1명*3회 2,640 2)체력단련비 10,000원*1명*2회 20 2)특수직무수당 80,000원*1명*12월 960 1)피복비 100,000원*85명 8,500 1)4대보험료 부담금 509,451 2)국민연금부담금 4,257,824,000원*4.5% 191,603 2)국민건강보험료 부담금 4,257,824,000원*2.665% 113,472 2)산업재해보상 보험금 4,257,824,000원*3.5% 149,024 2)고용보험료 부담금 4,257,824,000원*1.3% 55,352 1)공무상치료비 4,257,824,000원*1% 42,579 1)정년퇴직자 격려 500,000원*10명 5,000 1)퇴직금 4,257,824,000원*15% 638,674 1)맞춤형복지제도 운영 192,100 2)맞춤형복지포인트 2,000,000원*85명 170,000 2)단체보험 260,000원*85명 22,100 304 연금부담금등 9,120,892 7,482,690 1,638,202 01 연금부담금 7,334,692 5,704,835 1,629,857 1)구청 5,114,775 2)연금부담금 등 3,101,123 3)연봉제 538,262,000원*7% 37,679 3)월급제 42,732,799,000원*7% 2,991,296 3)청원경찰 50,071,000원*7% 3,505-13 -
부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비 3)계약직 980,612,000원*7% 68,643 2)퇴직수당부담금 1,978,652 3)연봉제 538,262,000원*4.4663% 24,041 3)월급제 42,732,799,000원*4.4663% 1,908,576 3)청원경찰 50,071,000원*4.4663% 2,237 3)계약직 980,612,000원*4.4663% 43,798 2)재해보상부담금 35,000 3)연봉제 538,262,000원*0.079% 426 3)월급제 42,732,799,000원*0.079% 33,759 3)청원경찰 50,071,000원*0.079% 40 3)계약직 980,612,000원*0.079% 775 1)동 주민센터 1,254,766 2)연금부담금 등 10,868,190,000원*7% 760,774 2)퇴직수당부담금 10,868,190,000원*4.4663% 485,406 2)재해보상부담금 10,868,190,000원*0.079% 8,586 1)보건소 701,483 2)연금부담금 등 425,313 3)연봉제 68,395,000원*7% 4,788 3)월급제 5,074,062,000원*7% 355,185 3)계약직 933,416,000원*7% 65,340 2)퇴직수당부담금 271,368 3)연봉제 68,395,000원*4.4663% 3,055 3)월급제 5,074,062,000원*4.4663% 226,623 3)계약직 933,416,000원*4.4663% 41,690 2)재해보상부담금 4,802 3)연봉제 68,395,000원*0.079% 55 3)월급제 5,074,062,000원*0.079% 4,009 3)계약직 933,416,000원*0.079% 738 1)구의회 193,668 2)연금부담금 117,421 3)연봉제 68,395,000원*7% 4,788 3)월급제 1,609,037,000원*7% 112,633 2)퇴직수당부담금 74,920 3)연봉제 68,395,000원*4.4663% 3,055 3)월급제 1,609,037,000원*4.4663% 71,865 2)재해보상부담금 1,327 3)연봉제 68,395,000원*0.079% 55 3)월급제 1,609,037,000원*0.079% 1,272 1)부조급여금 70,000,000원*1식 70,000 02 국민건강보험금 1,786,200 1,777,855 8,345 1)구청 1,180,644 2)연봉제 538,262,000원*2.665% 14,345-14 -
부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비 2)월급제 42,732,799,000원*2.665% 1,138,830 2)청원경찰 50,071,000원*2.665% 1,335 2)계약직 980,612,000원*2.665% 26,134 1)동 주민센터 10,868,190,000원*2.665% 289,638 1)보건소 161,923 2)연봉제 68,395,000원*2.665% 1,823 2)월급제 5,074,062,000원*2.665% 135,224 2)계약직 933,416,000원*2.665% 24,876 1)구의회 44,704 2)연봉제 68,395,000원*2.665% 1,823 2)월급제 1,609,037,000원*2.665% 42,881 1)장기요양보험료 1,668,564,000원*6.55% 109,291 기본경비 649,740 758,880 109,140 기본경비 649,740 758,880 109,140 201 일반운영비 228,000 276,240 48,240 01 사무관리비 220,320 276,240 55,920 1)일반수용비 8,000,000원*12월 96,000 1)기본업무수행 급량비 7,000원*74명*20일*12월 124,320 02 공공운영비 7,680 0 7,680 1)5급이상간부 이동통신비 지원 20,000원*32명*12월 202 여비 236,880 296,160 59,280 01 국내여비 236,880 296,160 59,280 7,680 1)기본업무수행 여비 20,000원*74명*13일*12월 230,880 1)업무택시 이용 여비 500,000원*12월 6,000 203 업무추진비 184,860 186,480 1,620 01 기관운영업무추진비 137,500 137,500 0 1)구청장 78,100,000원*1년 78,100 1)부구청장 56,100,000원*1년 56,100 1)행정지원국장 3,300,000원*1년 3,300 02 정원가산업무추진비 40,520 40,520 0 1)구본청 40,520 2)100명까지 80,000원*100명 8,000 2)101~300명 60,000원*200명 12,000 2)301~600명 45,000원*300명 13,500 2)601~800명 30,000원*200명 6,000 2)801~868명 15,000원*68명 1,020 04 부서운영업무추진비 6,840 8,460 1,620 1)부서운영추진비 570,000원*12월 6,840 재무활동(행정지원과) 1,128,119 0 1,128,119-15 -
부서: 행정지원과 정책: 재무활동(행정지원과) 단위: 내부거래지출 내부거래지출 1,128,119 0 1,128,119 시설관리공단 전출금 1,128,119 0 1,128,119 309 전출금 1,128,119 0 1,128,119 02 공사ㆍ공단경상전출금 1,128,119 0 1,128,119 1)구청사 청소용역 391,194,000원 391,194 1)구청사 부설주차장 운영 111,238,000원 111,238 1)구민회관 운영 507,633,000원 507,633 1)민원안내도우미 위탁 118,054,000원 118,054-16 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 자치행정과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민센터 활성화 자치행정과 8,905,466 11,872,824 2,967,358 국 59,116 시 28,167 자체 8,818,183 주민자치기반 강화 4,953,805 4,870,973 82,832 국 38,126 자체 4,915,679 주민센터 활성화 879,766 740,824 138,942 자치회관의 활성화 393,684 373,180 20,504 201 일반운영비 134,604 102,780 31,824 01 사무관리비 134,604 102,780 31,824 1)자치회관 관련 제경비 28,624 2)자치회관 108,000원*12월*19개동 24,624 2)박람회 참가 4,000,000원 4,000 1)자치회관 및 권역별 운영(자립특화사업) 49,200 2)권역동 5,000,000원*3개권역 15,000 2)자치회관 1,800,000원*19개동 34,200 1)자치회관 평가활동비 70,000원*10명*3회 2,100 1)자치프로그램 경연대회 등 15,000 2)경연대회 15,000,000원 15,000 1)행복공동체 만들기 39,680 2)홍보 전단지 제작 200원*20,000매*4회 16,000 2)홍보 포스터 제작 500원*6,000매*4회 12,000 2)캠페인용 어깨띠 제작 3,000원*50개*19동*4회 11,400 2)심사위원 수당 70,000원*4명 280 203 업무추진비 22,780 26,800 4,020 03 시책추진업무추진비 22,780 26,800 4,020 1)자치회관 업무추진비 22,780 2)자치회관 85,000원*12월*19개동 19,380 2)기타 행사경비 3,400,000원 3,400 301 일반보상금 233,800 240,100 6,300 12 기타보상금 233,800 240,100 6,300 1)자치회관 특화프로그램 운영 강사료 25,000원*52주*5일*1시간*2개소 13,000 1)자치회관 운영관계자 순회교육 강사 5,300 2)자치회관 200,000원*19개동 3,800 2)권역동 300,000원*5개권역 1,500 1)자치회관 위원 위탁교육 6,900 2)박람회 견학 20,000원*5명*19개동 1,900 2)위탁교육 50,000원*100명 5,000 1)주민자치위원 한마음 워크숍 10,000,000원 10,000-17 -
부서: 자치행정과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민센터 활성화 1)자치회관 프로그램 강사료 800,000원*12월*19개동 182,400 1)자치회관 자원봉사료 800,000원*19개동 15,200 1)행복공동체 만들기 시상금 1,000,000원 1,000 303 포상금 2,500 3,500 1,000 01 포상금 2,500 3,500 1,000 1)자치회관 종합평가 시상 1,500 2)최우수 500,000원*1개동 500 2)우수 300,000원*2개동 600 2)장려 200,000원*2개동 400 1)구청장 표창 시상금 200,000원*5명 1,000 동청사 환경 개선 211,686 126,968 84,718 401 시설비및부대비 200,000 91,968 108,032 01 시설비 200,000 91,968 108,032 1)동 청사 방수공사 90,000,000원 90,000 1)민원실 등 보수 90,000,000원 90,000 1)상계9동 화장실 개보수 20,000,000원 20,000 405 자산취득비 11,686 35,000 23,314 01 자산및물품취득비 11,686 35,000 23,314 1)동 주민센터 행정장비 등 물품구매 11,686 2)인증기 구매(공1) 2,350,000원*1대 2,350 2)주민등록증 확인시스템 구매 891,000원*9대 2)주민등록증 새주소변경 라벨출력기 69,300원*19대 거주 외국인 정착 지원 32,350 37,060 4,710 201 일반운영비 10,700 13,260 2,560 01 사무관리비 700 1,260 560 1)외국인지원 시책자문위원회 수당 70,000원*10명*1회 03 행사운영비 10,000 12,000 2,000 1)거주외국인 어울림 한마당 축제 10,000,000원 8,019 1,317 700 10,000 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1)거주외국인 정착지원 850,000원 850 301 일반보상금 20,800 22,800 2,000 12 기타보상금 20,800 22,800 2,000 1)거주외국인 한국어교실 강사료 25,000원*4시간*52주*4개소 20,800 주민등록 및 인감 민원업무 지원 242,046 203,616 38,430-18 -
부서: 자치행정과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민센터 활성화 201 일반운영비 242,046 203,616 38,430 01 사무관리비 171,837 144,500 27,337 1)주민등록증 발급비용 117,080 2)증발급 수수료 2,900원*40,000장 116,000 2)우송료 90,000원*12월 1,080 1)민원서식 및 주민등록 일제정리 홍보물 29,757 2)민원서식 등 1,500,000원*12월 18,000 2)주민등록증 새주소변경 라벨용지 4,950원*250박스*19동*50% 1)인감 및 주민등록 등초본 용지 구매 25,000,000원 11,757 25,000 02 공공운영비 70,209 59,116 11,093 1)주민등록담당 보증 보험료 36,800원*2.07*1.15*55명 1)인감담당 보증 보험료 36,800원*7.06*1.15*40명 1)통합증명발급기 시스템 유지보수 10,000,000원 4,819 11,952 10,000 1)무인민원발급기 유지보수 11,000,000원 11,000 1)인감대장 관내 등기우송료 1,750원*50건*200일 17,500 1)일꾼시스템 유지보수 14,937,600원 14,938 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 3,945,334 3,967,167 21,833 대학생 구정 현장체험 107,050 108,450 1,400 203 업무추진비 1,000 2,400 1,400 03 시책추진업무추진비 1,000 2,400 1,400 1)구정 현장 체험자 간담회 1,000,000원 1,000 301 일반보상금 106,050 106,050 0 12 기타보상금 106,050 106,050 0 1)대학생 구정 현장체험 25,000원*70명*30일*2회 105,000 1)산재보험료 105,000,000원*1% 1,050 통반장 활동 지원 2,722,024 2,649,585 72,439 201 일반운영비 32,940 38,553 5,613 01 사무관리비 32,940 38,553 5,613 1)업무용 수첩제작 32,940 2)직원 및 통장(업무용 수첩) 8,000원*2,613명 20,904 2)반장(소형 수첩) 2,000원*6,018명 12,036 203 업무추진비 1,700 2,000 300 03 시책추진업무추진비 1,700 2,000 300 1)통반장 간담회 1,700,000원 1,700-19 -
부서: 자치행정과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 301 일반보상금 2,687,384 2,609,032 78,352 02 장학금및학자금 60,484 60,662 178 1)통장자녀 학자금 446,700원*677명*10%*2회 60,484 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 2,602,700 2,527,870 74,830 1)통반장 활동비 2,602,700 2)통장수당 200,000원*677명*12월 1,624,800 2)상여금 200,000원*677명*200% 270,800 2)회의참석수당 20,000원*2회*677명*12월 324,960 2)반장보상금 25,000원*2회*6,018명 300,900 2)복지도우미 활동비 10,000원*677명*12월 81,240 12 기타보상금 24,200 20,500 3,700 1)통장 워크숍 20,000,000원*1회 20,000 1)통장교육 강사료 200,000원*3명*7회 4,200 자치행정 운영 지원 100,900 147,972 47,072 201 일반운영비 33,800 58,632 24,832 01 사무관리비 32,800 56,632 23,832 1)표창경비 4,200 2)표창장 6,000원*400개 2,400 2)상패 300,000원*6개 1,800 1)국기구매 8,140 2)가로기 7,000원*1,000개 7,000 2)동청사 게양국기 30,000원*2회*19개동 1,140 1)위원회 운영수당 9,660 2)노원구민상 공적심사위원회 70,000원*5명*1회 2)기부심사 위원회 70,000원*5명*2회 700 2)북한이탈주민 지역협의회 70,000원*26명*4회 350 7,280 2)주민투표 청구 심의회 70,000원*7명*1회 490 2)지명위원회 70,000원*4명*3회 840 1)전입세대를 위한 구정가이드북 제작 400원*54,000권*50% 10,800 03 행사운영비 1,000 2,000 1,000 1)새해맞이 주민어울림 행사 1,000,000원 1,000 203 업무추진비 65,400 87,640 22,240 03 시책추진업무추진비 65,400 87,640 22,240 1)동행사 지원 추진 27,000,000원 27,000 1)주요현안 사업 및 역점사업 추진 10,000,000원 10,000 1)동행정지도 감독 720,000원*12월 8,640 1)주민과의 대화 및 현장행정 19,760,000원 19,760-20 -
부서: 자치행정과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 303 포상금 1,700 1,700 0 01 포상금 1,700 1,700 0 1)주민센터 행정평가 포상금 1,700 2)최우수 500,000원*1센터 500 2)우수 300,000원*2센터 600 2)장려 200,000원*3센터 600 사회단체 지원 684,680 769,880 85,200 201 일반운영비 420 2,420 2,000 01 사무관리비 420 2,420 2,000 1)사회단체보조금심의 위원회 70,000원*6명*1회 203 업무추진비 3,000 5,000 2,000 03 시책추진업무추진비 3,000 5,000 2,000 1)사회단체 지원 추진 3,000,000원 3,000 301 일반보상금 101,660 85,460 16,200 02 장학금및학자금 35,379 35,379 0 1)새마을지도자자녀 장학금 446,700원*990명*4회*2% 420 35,379 04 자율방범대원운영비 57,000 40,800 16,200 1)자율방범대 운영비 250,000원*19개동*12월 57,000 12 기타보상금 9,281 9,281 0 1)새마을지도자 교육지원 9,281,000원 9,281 307 민간이전 577,800 671,000 93,200 03 사회단체보조금 577,800 671,000 93,200 1)사회단체보조금(pool) 577,800,000원 577,800 405 자산취득비 1,800 6,000 4,200 01 자산및물품취득비 1,800 6,000 4,200 1)자율방범대 무전기 구입비 300,000원*3개동*2개 방범용 CCTV 운영 330,680 291,280 39,400 201 일반운영비 115,680 101,280 14,400 02 공공운영비 115,680 101,280 14,400 1,800 1)CCTV 전기요금 1,000,000원*12월 12,000 1)CCTV 유지관리비 120,000원*72대*12월 103,680 401 시설비및부대비 190,000 190,000 0 01 시설비 190,000 190,000 0 1)방범용 CCTV 설치 190,000 2)방범용 CCTV 설치 13,000,000원*10대 130,000 2)자가망구축비 6,000,000원*10대 60,000-21 -
부서: 자치행정과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 405 자산취득비 25,000 0 25,000 01 자산및물품취득비 25,000 0 25,000 1)방범용 CCTV 카메라 교체설치 5,000,000원*5세트 25,000 자원 봉사 활동 128,705 162,982 34,277 국 38,126 자체 90,579 자원봉사 운영 활성화 92,005 116,842 24,837 국 38,126 자체 53,879 101 인건비 35,038 34,012 1,026 국 17,518 자체 17,520 04 기간제근로자등보수 35,038 34,012 1,026 1)자원봉사 코디네이터 인건비 1,308,300원*2명*12월*1.03 1)자원봉사 코디네이터 퇴직금 1,308,300원*2명*1월*1.03 32,342 국 16,171 자체 16,171 2,696 국 1,347 자체 1,349 201 일반운영비 51,917 80,630 28,713 국 20,608 자체 31,309 01 사무관리비 9,600 28,200 18,600 1)자원봉사 안내문 및 홍보물 제작 3,000,000원 3,000 1)자원봉사 전자카드 구입 330원*10,000매 3,300 1)전자카드발급기 리본 구입 165,000원*20개 3,300 02 공공운영비 42,317 52,430 10,113 1)자원봉사자 상해보험 41,217,000원 41,217 국 20,608 자체 20,609 1)전자카드시스템 유지보수 1,100,000원 1,100 203 업무추진비 1,800 2,200 400 03 시책추진업무추진비 1,800 2,200 400 1)자원봉사자 간담회 등 업무추진 1,800,000원 1,800 405 자산취득비 3,250 0 3,250 01 자산및물품취득비 3,250 0 3,250 1)전자카드 리더기 구매 130,000원*25대 3,250 자원봉사활동 지원 36,700 46,140 9,440 201 일반운영비 28,500 34,340 5,840 01 사무관리비 1,500 7,340 5,840-22 -
부서: 자치행정과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 자원 봉사 활동 1)자원봉사캠프 상담가 명함 제작 10,000원*150명 03 행사운영비 27,000 27,000 0 1,500 1)자원봉사 활동용품 구입 4,000,000원 4,000 1)자원봉사 아카데미 운영 5,000,000원 5,000 1)자원봉사 평가대회 5,000,000원 5,000 1)캠프연찬회 행사 5,000,000원 5,000 1)자원봉사캠프 운영비 지원 8,000,000원 8,000 301 일반보상금 8,200 11,800 3,600 12 기타보상금 8,200 11,800 3,600 1)자원봉사 마일리지 기부 2,000,000원 2,000 1)전문교육 강사료 200,000원*10회 2,000 1)자원봉사자 급식비 7,000원*10명*60일 4,200 재해 및 재난 복구 능력 강화 711,815 636,445 75,370 국 20,990 시 28,167 자체 662,658 민방위 내실화 115,404 97,735 17,669 국 20,990 시 28,167 자체 66,247 민방위교육 내실화 77,324 54,435 22,889 국 20,990 시 28,167 자체 28,167 201 일반운영비 1,900 1,428 472 국 570 시 665 자체 665 01 사무관리비 1,900 1,428 472 1)민방위의 날 훈련 운영비 1,900,000원 1,900 국 570 시 665 자체 665 206 재료비 11,910 0 11,910 국 1,365 시 5,273 자체 5,272 01 재료비 11,910 0 11,910 1)민방위 장비구매 7,360,000원 7,360 시 3,680 자체 3,680 1)방독면구매 35,000원*130개 4,550 국 1,365 시 1,593 자체 1,592-23 -
부서: 자치행정과 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화 단위: 민방위 내실화 301 일반보상금 63,514 53,007 10,507 국 19,055 시 22,229 자체 22,230 12 기타보상금 63,514 53,007 10,507 1)민방위교육 여비 59,202 2)통대장 등 교육비 10,000원*781명 7,810 국 2,343 시 2,733 자체 2,734 2)중앙교육 입교자 여비 592,000원*1명 592 국 178 시 207 자체 207 2)실전훈련 교관수당 36,700,000원 36,700 국 11,010 시 12,845 자체 12,845 2)안보교육 강사수당 14,100,000원 14,100 국 4,230 시 4,935 자체 4,935 1)지원민방위대 육성 308,000원*14명 4,312 국 1,294 시 1,509 자체 1,509 기반시설 안정적 관리 38,080 43,300 5,220 201 일반운영비 34,200 38,700 4,500 01 사무관리비 34,200 38,700 4,500 1)민방위 관련 제경비 400,000원*12월 4,800 1)을지훈련 관련 제경비 22,600 2)급량비 7,000원*500명*2식*3일 21,000 2)간식비 1,600,000원 1,600 1)민방위복 등 구입 6,000 2)민방위복 20,000원*250명 5,000 2)모자 4,000원*250명 1,000 1)을지연습 상황실 유지 800,000원 800 203 업무추진비 1,280 1,600 320 03 시책추진업무추진비 1,280 1,600 320 1)민방위(을지연습등) 관리업무 추진 1,280,000원 206 재료비 1,600 2,000 400 01 재료비 1,600 2,000 400 1,280 1)민방위 교육기자재 구입 1,600,000원 1,600-24 -
부서: 자치행정과 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화 단위: 민방위 내실화 301 일반보상금 1,000 1,000 0 12 기타보상금 1,000 1,000 0 1)민방위대장 교육 10,000원*100명 1,000 공익근무관리 효율화 596,411 538,710 57,701 공익근무요원의 효율적 관리 596,411 538,710 57,701 301 일반보상금 596,411 538,710 57,701 09 공익근무요원보상금 596,411 538,710 57,701 1)공익근무요원 교통비 2,000원*21일*170명*12월 85,680 1)출장여비 2,000원*21일*170명*12월*50% 42,840 1)공상치료비 300,000원*420명*1년*5% 6,300 1)사망보상금 96,533,100원*420명*0.05% 20,272 1)장애보상금 8,636,800원*420명*0.33% 11,971 1)피복비 400,000원*60명 24,000 1)공익근무요원 인건비 93,700원*170명*12월 191,148 1)공익근무요원 중식비 5,000원*21일*170명*12월 214,200 행정운영경비(자치행정과) 3,239,846 3,286,806 46,960 인력운영비 21,276 19,396 1,880 인력운영비(공통) 21,276 19,396 1,880 101 인건비 21,276 19,396 1,880 02 기타직보수 21,276 19,396 1,880 1)보수(시간제 계약직 마급 4시간) 17,260 2)마급(연봉) 35,993,000원*75%*1/2 13,498 2)수당 3,762 3)초과근무수당 52,250원*12월 627 3)정액급식비 130,000원*12월 1,560 3)직급보조비 52,500원*12월 630 3)성과연봉 35,993,000원*75%*7%*1/2 945 1)보험료 및 퇴직금(시간제계약직 마급 4시간) 4,016 2)고용보험료 11,520원*12월*110% 153 2)국민연금, 건강보험료 152,280원*12월*110% 2,011 2)산재보험 10,480원*12월*110% 139 2)퇴직충당금 129,740원*12월*110% 1,713 기본경비 3,218,570 3,267,410 48,840 동주민센터 운영기본경비 3,105,890 3,151,610 45,720 201 일반운영비 1,685,000 1,774,280 89,280 01 사무관리비 741,840 773,280 31,440-25 -
부서: 자치행정과 정책: 행정운영경비(자치행정과) 단위: 기본경비 1)동 주민센터 일반수용비 800,000원*19동*12월 1)기본업무수행 급량비 7,000원*20일*333명*12월 182,400 559,440 02 공공운영비 943,160 1,001,000 57,840 1)공공요금 및 제세 60,000,000원*12월 720,000 1)동장 이동통신비 20,000원*19개동*12월 4,560 1)도시가스 등 연료비 (1,600,000원*14개동*4월)+(750,000원*5개동* 4월) 104,600 1)동 시설장비유지비 400,000원*19동*12월 91,200 1)동행정 차량유지비 100,000원*19대*12월 22,800 202 여비 1,198,800 1,155,600 43,200 01 국내여비 1,198,800 1,155,600 43,200 1)기본업무수행 여비 20,000원*15일*333명*12월 1,198,800 203 업무추진비 222,090 221,730 360 01 기관운영업무추진비 139,700 139,700 0 1)주민센터 기관운영 139,700 2)인구 3만 미만동 6,600,000원*8개동 52,800 2)인구 3만 이상동 7,900,000원*11개동 86,900 02 정원가산업무추진비 10,990 10,630 360 1)정원가산금 10,990 2)100명까지 40,000원*100명 4,000 2)101명~333명 30,000원*233명 6,990 04 부서운영업무추진비 71,400 71,400 0 1)주민센터 부서운영 71,400 2)15명 이하 동 250,000원*7개동*12월 21,000 2)30명 이하 동 350,000원*12개동*12월 50,400 자치행정과 운영 경비 112,680 115,800 3,120 201 일반운영비 46,080 49,200 3,120 01 사무관리비 46,080 49,200 3,120 1)자치행정과 일반수용비 1,040,000원*12월 12,480 1)자치행정과 기본업무수행 급량비 7,000원*20일*20명*12월 33,600 202 여비 62,400 62,400 0 01 국내여비 62,400 62,400 0 1)자치행정과 기본업무수행 여비 20,000원*13일*20명*12월 62,400 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)과 부서운영 경비 350,000원*12월 4,200-26 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 디지털홍보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 구정홍보 활동 디지털홍보과 3,978,530 4,480,047 501,517 국 33,776 시 344,344 자체 3,600,410 디지털 노원 추진 3,432,440 4,319,847 887,407 국 33,776 시 1,558 자체 3,397,106 구정홍보 활동 1,085,742 1,110,532 24,790 구정홍보 운영 736,992 750,692 13,700 201 일반운영비 711,492 720,692 9,200 01 사무관리비 682,292 682,292 0 1)통반장 신문 구독료 14,420원*2,500부*12월 432,600 1)부서 신문 잡지 구독료 15,000원*250부*12월 45,000 1)지역신문 구독료 13,950,000원*12월 167,400 1)광고료 30,000,000원 30,000 1)신문스크랩 프로그램 사용비(아이서퍼) 5,292,000원 5,292 1)주민여론 조사 2,000,000원 2,000 02 공공운영비 29,200 38,400 9,200 1)구정 홍보판 유지관리 29,200 2)광고시안제작비 5,000,000원*1회*2개소 10,000 2)유지보수비 1,000,000원*12월 12,000 2)전기요금 600,000원*12월 7,200 203 업무추진비 25,500 30,000 4,500 03 시책추진업무추진비 25,500 30,000 4,500 1)구정 언론홍보 업무추진 25,500,000원 25,500 구정 홍보물 관리 336,750 344,840 8,090 201 일반운영비 334,880 342,640 7,760 01 사무관리비 334,880 342,640 7,760 1)노원구소식지 운영 관리 307,560 2)노원구소식지 제작 발행 24,000,000원*12월 2)노원구소식지 점자형 제작 발행 1,200,000원*12월 288,000 14,400 2)독자투고 원고료 150,000원*12월 1,800 2)소식지 취재료 280,000원*12월 3,360 1)홍보 등 관련 책자 인쇄 제작 23,960 2)보도기사 모음집 3,000,000원 3,000 2)어린이용 홍보책자 제작 4,000원*5,000부 20,000 2)구보발행 20,000원*4회*12월 960-27 -
부서: 디지털홍보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 구정홍보 활동 1)소식지 취재기자 등 회의참석 수당 280,000원*12월 3,360 203 업무추진비 1,870 2,200 330 03 시책추진업무추진비 1,870 2,200 330 1)소식지 편집위원 운영 935,000원 935 1)취재기자 간담회 운영 935,000원 935 홍보사진 관리 12,000 15,000 3,000 201 일반운영비 12,000 15,000 3,000 01 사무관리비 12,000 15,000 3,000 1)구정홍보 사진 등 운영 관리 12,000 2)인화료 등 제작비 800,000원*12월 9,600 2)슬라이드필름 등 사진관련 용품 구입 200,000원*12월 통계조사 5,650 7,000 1,350 통계조사관리 5,650 7,000 1,350 201 일반운영비 4,800 6,000 1,200 01 사무관리비 4,800 6,000 1,200 2,400 1)통계연보 발간 24,000원*200부 4,800 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1)일반 통계업무 추진비 850,000원 850 영상홍보 활동 103,376 149,876 46,500 프로그램 제작 관리 52,030 58,980 6,950 201 일반운영비 48,230 54,480 6,250 01 사무관리비 48,230 54,480 6,250 1)기획물 및 프로그램 제작 등 운영 11,000 2)기획물,프로그램 제작 원고료 50,000원*2명*20회 2)녹화테잎,CD 등 소모품 구입 500,000원*12월 2,000 6,000 2)성우,배경음악 녹음 1,000,000원*3회 3,000 1)방송국 리포터 취재료 30,560 2)일반리포터 취재료 70,000원*4명*52회 14,560 2)전문리포터 취재료 100,000원*1명*52회 5,200 2)촬영리포터 취재료 100,000원*2명*36회 7,200 2)기획물리포터 취재료 150,000원*24회 3,600 1)방송국 수화통역 리포터 취재료 70,000원*52회 1)방송국자문위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 3,640 1)피복비 등 2,190 840-28 -
부서: 디지털홍보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 영상홍보 활동 2)출연진 의상 대여비 30,000원*41주 1,230 2)출연진 분장비 240,000원*4회 960 203 업무추진비 3,800 4,500 700 03 시책추진업무추진비 3,800 4,500 700 1)인터넷방송국 운영 업무추진비 3,800,000원 3,800 영상 시설물 유지 관리 51,346 90,896 39,550 201 일반운영비 24,696 26,896 2,200 02 공공운영비 24,696 24,896 200 1)공공요금 및 제세 3,000 2)행정차량 보험료 및 제세 2,000,000원 2,000 2)레인보우브릿지 전광판 전기,통신요금 1,000,000원 1,000 1)시설장비 유지 16,296 2)방송시스템 유지관리 158,000원*12월 1,896 2)홍보용 LED전광판 유지 관리 1,200,000원*12월 14,400 1)차량유지관리비 5,400 2)유류대,정비등 450,000원*12월 5,400 405 자산취득비 26,650 4,000 22,650 01 자산및물품취득비 26,650 4,000 22,650 1)취재용 카메라 구입 7,000,000원*2대 14,000 1)대용량 스토리지 설치 12,650,000원*1세트 12,650 행정정보시스템 운영 1,875,216 2,192,109 316,893 국 33,776 시 1,558 자체 1,839,882 정보시스템 유지관리 429,964 376,184 53,780 201 일반운영비 347,718 308,904 38,814 01 사무관리비 7,380 16,500 9,120 1)구 정보시스템실 운영 5,000,000원 5,000 1)사이버 공모전 심사위원 수당 200,000원*7명 1,400 1)정보화사업 제안평가위원 심사 수당 70,000원*7명*2회 02 공공운영비 340,338 292,404 47,934 1)SMS 발신요금 13.2원*1,900,000건 25,080 1)서버 및 부대장비 유지보수 16,612,916원*12월 1)서버용 S/W 및 행정업무시스템 유지보수 9,658,580원*12월 980 199,355 115,903 301 일반보상금 3,150 6,300 3,150 12 기타보상금 3,150 6,300 3,150 1)사이버 공모전 시상금 3,150,000원 3,150-29 -
부서: 디지털홍보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 행정정보시스템 운영 403 자치단체등자본이전 79,096 60,980 18,116 02 공기관등에대한대행사업비 79,096 60,980 18,116 1)시군구행정 및 공통기반시스템 유지보수 6,214,830원*12월 74,578 1)우편모아시스템 유지보수 376,420원*12월 4,518 홈페이지 통합 유지관리 149,907 108,801 41,106 201 일반운영비 149,907 108,801 41,106 02 공공운영비 149,907 108,801 41,106 1)대표홈페이지 유지보수(초급기술자 인건비) 4,621,667원*2명*12월 1)부서관리 홈페이지 유지보수 2,083,330원*12월 110,921 25,000 1)홈페이지 솔루션 유지보수 1,066,000원*12월 12,792 1)홈페이지 실명확인 서비스 이용료 594,000원*1년 1)Ebook PDF 변환서비스 50,000원*12월 600 시군구 행정시스템 관리 76,847 77,020 173 594 국 24,591 자체 52,256 201 일반운영비 76,847 77,020 173 국 24,591 자체 52,256 01 사무관리비 76,847 77,020 173 1)시군구 행정정보시스템 리스료 76,847,000원 76,847 국 24,591 자체 52,256 행정 전산장비 보급 265,400 601,460 336,060 405 자산취득비 265,400 601,460 336,060 01 자산및물품취득비 265,400 601,460 336,060 1)다기능 사무기기 구입보급 181,500 2)다기능사무기기(PC)등 850,000원*150대 127,500 2)모니터(LCD 19인치) 300,000원*100대 30,000 2)레이저프린터 600,000원*40대 24,000 1)구 행정업무용 상용 소프트웨어 구매 83,900 2)MS Office 2010 236,700원*200개 47,340 2)MS CAL 2010 34,000원*800개 27,200 2)알툴즈(연간사용권) 7,200원*1,300개 9,360 정보시스템 기반 확충 132,985 214,000 81,015 국 9,185 시 1,558 자체 122,242 201 일반운영비 6,834 0 6,834 국 1,709-30 -
부서: 디지털홍보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 행정정보시스템 운영 자체 5,125 01 사무관리비 6,834 0 6,834 1)노원구 재해복구서버 구축 6,834,000원 6,834 국 1,709 자체 5,125 308 자치단체등이전 6,924 0 6,924 국 1,731 시 1,558 자체 3,635 05 자치단체간부담금 6,924 0 6,924 1)원격지(서울시)용 재해복구서버 구축 6,924,000원 6,924 국 1,731 시 1,558 자체 3,635 403 자치단체등자본이전 28,727 0 28,727 국 5,745 자체 22,982 02 공기관등에대한대행사업비 28,727 0 28,727 1)행정공간정보체계 구축 28,727,000원 28,727 국 5,745 자체 22,982 405 자산취득비 90,500 214,000 123,500 01 자산및물품취득비 90,500 214,000 123,500 1)외부용 인터넷디스크 구축 5,500,000원 5,500 1)원어민화상학습시스템 가상화구축 85,000,000원 85,000 정보통신망 효율적 운영 820,113 723,024 97,089 201 일반운영비 815,113 718,024 97,089 01 사무관리비 20,690 23,890 3,200 1)사용전검사 장비 검교정 및 피복비 1,000,000원 1)정보통신(UTP) 및 전화기 등 소모품비 1,600,000원*12월 1,000 19,200 1)기술평가위원 심사수당 70,000원*7명*1회 490 02 공공운영비 794,423 694,134 100,289 1)전용회선 및 음성통화료 21,700,000원*12월 260,400 1)정보통신장비 회선 유지보수 7,294,000원*12월 1)다기능 사무기기 유지보수(PC,프린터 등) 7,256,580원*12월 87,528 87,079 1)자가통신망 유지보수 2,250,000원*12월 27,000 1)원어민 영어화상학습시스템 통신장비 유지보 수 10,000,000원 10,000 1)인터넷전화 유지보수 2,100,000원*12월 25,200-31 -
부서: 디지털홍보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 행정정보시스템 운영 1)정보통신 보안시스템 유지보수 4,143,000원*12월 49,716 1)기간통신시설 임차료 18,000,000원*12월 216,000 1)바이러스 백신 라이센스 15,750원*2,000개 31,500 401 시설비및부대비 5,000 5,000 0 01 시설비 5,000 5,000 0 1)자가통신망 긴급공사비 5,000,000원 5,000 지역 및 행정정보화 추진 362,456 860,330 497,874 행정 정보화 강화 3,800 5,310 1,510 201 일반운영비 1,000 1,700 700 01 사무관리비 1,000 1,700 700 1)직원 정보마인드 향상교육 500,000원*2시간*1회 203 업무추진비 2,800 3,610 810 03 시책추진업무추진비 2,800 3,610 810 1,000 1)정보화 운영 업무추진 1,600,000원 1,600 1)전산개발 업무추진 100,000원*12월 1,200 노원 IT희망나눔세상 추진 11,636 19,220 7,584 201 일반운영비 10,136 17,420 7,284 01 사무관리비 10,136 17,420 7,284 1)전산소모품(마우스,키보드,헤드셋,HDD 등) 구 입 102,500원*80세트 8,200 1)아래한글 2007 24,200원*80개 1,936 203 업무추진비 1,500 1,800 300 03 시책추진업무추진비 1,500 1,800 300 1)노원 IT희망나눔세상 추진 1,500,000원 1,500 정보통신 기반시설 확충 31,500 152,800 121,300 203 업무추진비 1,500 1,800 300 03 시책추진업무추진비 1,500 1,800 300 1)정보통신 기반시설 확충 업무추진 1,500,000원 405 자산취득비 30,000 151,000 121,000 01 자산및물품취득비 30,000 151,000 121,000 1)CCTV 자가통신망 백본스위치 이중화 6,000,000원*2대 1,500 12,000 1)IPTV시스템 대체 구축 900,000원*20대 18,000 정보보호시스템 고도화 85,000 83,000 2,000 405 자산취득비 85,000 83,000 2,000 01 자산및물품취득비 85,000 83,000 2,000 1)IP관리 시스템 구축 43,000-32 -
부서: 디지털홍보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 지역 및 행정정보화 추진 2)IP 스캔 프로브 950,000원*37대 35,150 2)IP주소 관리 서버 7,850,000원*1대 7,850 1)네트워크 관리시스템(NMS) 패키지 42,000,000원 42,000 도시통합관제센터의 효율적 운영 89,700 0 89,700 201 일반운영비 1,200 0 1,200 01 사무관리비 1,200 0 1,200 1)관제센터 운영경비 100,000원*12월 1,200 203 업무추진비 1,500 0 1,500 03 시책추진업무추진비 1,500 0 1,500 1)CCTV구축 관리 및 관제센터 업무추진 1,500,000원 307 민간이전 76,800 0 76,800 05 민간위탁금 76,800 0 76,800 1)통합CCTV 모니터링 용역 1,600,000원*4명*12월 1,500 76,800 405 자산취득비 10,200 0 10,200 01 자산및물품취득비 10,200 0 10,200 1)외부연계용 보안장비(VPN) 구매 10,200 2)VPN센터 장비 3,000,000원*1대 3,000 2)VPN 현장장비 720,000원*10대 7,200 개인정보 시스템 구축 운영 140,820 0 140,820 201 일반운영비 5,000 0 5,000 01 사무관리비 5,000 0 5,000 1)개인정보보호 배상책임보험 5,000,000원 5,000 405 자산취득비 135,820 0 135,820 01 자산및물품취득비 135,820 0 135,820 1)홈페이지DB 보안시스템 구축 35,000,000원*1대 1)PC내 개인정보관리시스템 구축 71,000원*1,420명 35,000 100,820 행정운영경비(디지털홍보과) 203,304 160,200 43,104 인력운영비 28,104 0 28,104 인력운영비(공통) 28,104 0 28,104 101 인건비 28,104 0 28,104 02 기타직보수 28,104 0 28,104 1)인터넷방송국 운영 시간제 계약직공무원 보수 2,342,000원*1명*12월 28,104 기본경비 175,200 160,200 15,000 기본경비 175,200 160,200 15,000-33 -
부서: 디지털홍보과 정책: 행정운영경비(디지털홍보과) 단위: 기본경비 201 일반운영비 71,040 65,520 5,520 01 사무관리비 71,040 65,520 5,520 1)일반수용비 1,440,000원*12월 17,280 1)기본업무수행 급량비 7,000원*32명*20일*12월 53,760 202 여비 99,840 90,480 9,360 01 국내여비 99,840 90,480 9,360 1)기본업무수행 여비 20,000원*32명*13일*12월 99,840 203 업무추진비 4,320 4,200 120 04 부서운영업무추진비 4,320 4,200 120 1)31인이상 부서운영 360,000원*12월 4,320 재무활동(디지털홍보과) 342,786 0 342,786 시 342,786 내부거래지출 342,786 0 342,786 시 342,786 시설관리공단 전출금 342,786 0 342,786 시 342,786 309 전출금 342,786 0 342,786 시 342,786 02 공사ㆍ공단경상전출금 342,786 0 342,786 1)도시통합모니터링 운영 342,786,000원 342,786 시 342,786-34 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 문화체육과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술 활성화 문화체육과 11,373,318 11,466,478 93,160 국 80,000 기 333,062 시 1,242,230 자체 9,718,026 문화예술진흥 6,249,777 6,425,519 175,742 국 80,000 시 40,000 자체 6,129,777 문화예술 활성화 694,827 776,452 81,625 지역축제 활성화 43,600 68,600 25,000 201 일반운영비 25,800 42,000 16,200 01 사무관리비 3,000 5,000 2,000 1)포스터 등 홍보물제작(마들가요제 등) 3,000,000원 03 행사운영비 22,800 37,000 14,200 3,000 1)구립예술단체 합동 기념음악회 4,800 2)포스터 등 홍보물 제작 3,200,000원 3,200 2)공연장,악기 임차료 1,600,000원 1,600 1)노원구어울림합창제 홍보물제작 2,000,000원 2,000 1)단오맞이 풍물한마당 홍보물 제작 1,000,000원 1,000 1)마들가요제 개최(출연료 등) 15,000,000원 15,000 203 업무추진비 3,000 3,600 600 03 시책추진업무추진비 3,000 3,600 600 1)축제 및 행사업무 추진비 3,000,000원 3,000 301 일반보상금 14,800 23,000 8,200 10 행사실비보상금 14,800 23,000 8,200 1)구립예술단체 합동 기념음악회 4,800 2)성악가 등 초청자 사례비 4,000,000원 4,000 2)행사부대비용 800,000원 800 1)노원구어울림합창제 출연사례비 5,000,000원 5,000 1)단오맞이 풍물한마당 출연사례비 5,000,000원 행복 Dream 노원문화축제 개최 150,000 150,000 0 201 일반운영비 150,000 150,000 0 03 행사운영비 150,000 150,000 0 5,000 1)지역특성에 맞는 문화축제 150,000,000원 150,000 구립 여성합창단 운영 49,850 56,500 6,650 201 일반운영비 3,500 5,500 2,000 01 사무관리비 3,500 5,500 2,000-35 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술 활성화 1)단원 공로패 및 위촉장 제작 500,000원 500 1)포스터 등 인쇄물 제작 3,000,000원 3,000 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1)노원구립여성합창단 간담회비 850,000원 850 301 일반보상금 45,500 50,000 4,500 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 45,500 50,000 4,500 1)지휘자 사례비 1,000,000원*12월 12,000 1)반주자 사례비 600,000원*12월 7,200 1)운영비 1,000,000원*12월 12,000 1)합창단 단복 구입비 300,000원*20명 6,000 1)단원수첩 및 악보제작 40,000원*50개 2,000 1)합창단 간담회 800,000원 800 1) 사례비 3,500 2)정기공연비용 3,500 3)초청 연주자 사례비 1,000,000원*2명*1회 2,000 3)안무지도 사례비 500,000원*2명*1회 1,000 3)부대비용 500,000원*1회 500 1)기타대회 참가경비 2,000,000원 2,000 구립 청소년 교향악단 운영 58,350 79,600 21,250 201 일반운영비 5,500 5,500 0 01 사무관리비 5,500 5,500 0 1)단원 표창장 및 위촉장 제작 500,000원 500 1)홍보물 제작 3,000,000원 3,000 1)공연장, 악기임차료 1,000,000원*2회 2,000 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1)노원구립청소년교향악단 간담회비 850,000원 850 301 일반보상금 49,600 73,100 23,500 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 49,600 73,100 23,500 1)지휘자 사례비 1,000,000원*12월 12,000 1)운영비 800,000원*12월 9,600 1)총무 사례비 400,000원*12월 4,800 1)파트장 사례비 200,000원*3명*12월 7,200 1)객원단원 사례비 3,500,000원 3,500 1)악보 구입 및 편곡비 500,000원*6곡 3,000 1)단복 구입비 300,000원*20명 6,000 1)공연연습 격려 등 경비 500,000원 500 1)초청연주자 사례비 1,000,000원*3명 3,000-36 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술 활성화 405 자산취득비 2,400 0 2,400 01 자산및물품취득비 2,400 0 2,400 1)악보대 구입비 60,000원*40개 2,400 구립소년소녀합창단 운영 56,250 52,500 3,750 201 일반운영비 3,300 5,300 2,000 01 사무관리비 3,300 5,300 2,000 1)단원 공로패 및 위촉장 제작 300,000원 300 1)포스터 등 홍보물 제작 3,000,000원 3,000 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1)노원구립소년소녀합창단 간담회비 850,000원 850 301 일반보상금 52,100 46,200 5,900 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 52,100 46,200 5,900 1)지휘자 사례비 800,000원*12월 9,600 1)반주자 사례비 400,000원*12월 4,800 1)단무장 사례비 400,000원*12월 4,800 1)운영비 1,000,000원*12월 12,000 1)악보 구입 및 편곡비 500,000원 500 1)합창단 단복 구입비 250,000원*50명 12,500 1)단원 악보제작 10,000원*100개 1,000 1)공연장 악기 임차료 500,000원 500 1)소년소녀합창단 간식비 등 1,400,000원 1,400 1)정기공연 3,500 2)초청연주자 사례비 1,000,000원*2명 2,000 2)안무지도 사례비 500,000원*2명*1회 1,000 2)행사부대비용 500,000원*1회 500 1)대회참가경비 1,500 2)보조악기 연주자 사례비 등 500,000원*1팀 500 2)부대경비 1,000,000원*1회 1,000 예술 및 종교단체 지원 12,500 13,600 1,100 203 업무추진비 2,500 3,600 1,100 03 시책추진업무추진비 2,500 3,600 1,100 1)음악협회 등 예술단체 간담회 300,000원*6개단체 1,800 1)종무행정 업무추진비 700,000원 700 405 자산취득비 10,000 10,000 0 01 자산및물품취득비 10,000 10,000 0 1)미술 서예 등 작품구입 10,000,000원 10,000 노원문화원 운영 324,277 355,652 31,375-37 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술 활성화 307 민간이전 324,277 263,002 61,275 05 민간위탁금 324,277 263,002 61,275 1)노원문화원 시설운영비 108,677 2)건물관리 및 운영용역비 48,609,000원 48,609 2)공공요금 31,000,000원 31,000 2)시설장비유지비 18,668,000원 18,668 2)작은도서관 운영비 10,400 3)작은도서관 운영 1,000,000원*4분기 4,000 3)도서구입비 1,500,000원*4분기 6,000 3)사무용품 구입비 100,000원*4분기 400 1)문화원 사무국장 인건비 20,000,000원*25% 5,000 1)문화강좌 강사료 35,000원*2시간*월4회*35강좌*12월 117,600 1)문화원 행사보조 93,000 2)구민문화축제 15,000,000원 15,000 2)초등학생 문화재 탐방교실 6,000,000원 6,000 2)국악예술단 운영 20,000,000원 20,000 2)전국피아노콩쿨 4,000,000원 4,000 2)문화유적지 탐방 12,000,000원 12,000 2)문화포럼 8,000,000원 8,000 2)문화해설사 운영 8,000,000원 8,000 2)향토사 발간 5,000,000원 5,000 2)경춘선 및 당현천 문화환경조성 15,000,000원 15,000 문화시설 운영 5,100,594 5,098,035 2,559 도서관 운영 3,272,482 3,469,366 196,884 201 일반운영비 3,050 4,688 1,638 01 사무관리비 1,050 2,688 1,638 1)도서관운영위원회 운영 수당 70,000원*5명*3회 03 행사운영비 2,000 2,000 0 1,050 1)동화읽는 어른모임 행사 2,000,000원 2,000 203 업무추진비 1,100 1,400 300 03 시책추진업무추진비 1,100 1,400 300 1)문화시설 운영 업무추진비 1,100,000원 1,100 307 민간이전 3,216,332 3,433,278 216,946 05 민간위탁금 3,216,332 3,433,278 216,946 1)노원정보도서관 1,588,908 2)인건비 687,324,103원 687,325 2)운영비 713,362,480원 713,363 2)시설관리 청소용역비 188,220,000원 188,220-38 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화시설 운영 1)월계문화정보도서관 819,505 2)인건비 462,578,820원 462,579 2)운영비 278,925,240원 278,926 2)시설관리 청소용역비 78,000,000원 78,000 1)노원어린이도서관 607,919 2)인건비 294,108,860원 294,109 2)운영비 313,810,000원 313,810 1)휴먼라이브러리 운영 200,000,000원 200,000 308 자치단체등이전 30,000 30,000 0 06 교육기관에대한보조금 30,000 30,000 0 1)학교도서관에 대한 보조금 30,000 2)중현초등학교 15,000,000원 15,000 2)상계고등학교 15,000,000원 15,000 405 자산취득비 22,000 0 22,000 01 자산및물품취득비 22,000 0 22,000 1)책배달 차량 구입 22,000,000원*1대 22,000 마을문고 운영 295,397 310,307 14,910 201 일반운영비 2,747 9,907 7,160 01 사무관리비 2,747 9,907 7,160 1)동마을문고 유공회원 표창장 제작 5,500원*3명*21개동 1)상호대차서비스 도서정리용품 구입 2,400,000원 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 347 2,400 1)동마을문고 간담회 850,000원 850 307 민간이전 100,800 88,200 12,600 02 민간경상보조 100,800 88,200 12,600 1)동 마을문고 운영 400,000원*12월*21개소 100,800 401 시설비및부대비 35,000 20,000 15,000 01 시설비 35,000 20,000 15,000 1)월계3동 마을문고 리모델링 공사비 15,000,000원 1)북카페 및 지역커뮤니티 조성사업 20,000,000원 15,000 20,000 405 자산취득비 156,000 191,200 35,200 01 자산및물품취득비 30,000 40,000 10,000 1)월계3동 마을문고 리모델링 집기 등 구입 10,000,000원 1)북카페 및 지역커뮤니티 관련 집기 구입 20,000,000원 10,000 20,000-39 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화시설 운영 02 도서구입비 126,000 151,200 25,200 1)동마을문고 도서구입비 1,500,000원*4분기*21개소 126,000 노원문화의집 운영 83,850 81,200 2,650 201 일반운영비 56,800 56,440 360 01 사무관리비 40,000 40,600 600 1)노원문화의집 일반수용비 250,000원*12월 3,000 1)노원문화의집 임차료 37,000,000원 37,000 02 공공운영비 16,800 15,840 960 1)노원문화의집 공공요금 및 제세 1,400,000원*12월 16,800 203 업무추진비 650 760 110 03 시책추진업무추진비 650 760 110 1)노원문화의집 강사 간담회비 650,000원 650 301 일반보상금 26,400 24,000 2,400 12 기타보상금 26,400 24,000 2,400 1)노원문화의집 강사료 2,200,000원*12월 26,400 수락홀공연장 등 시설운영 11,000 15,000 4,000 201 일반운영비 11,000 15,000 4,000 01 사무관리비 11,000 15,000 4,000 1)수락홀 시설운영비 11,000,000원 11,000 상계문화정보도서관 개관 및 운영 1,222,865 0 1,222,865 201 일반운영비 46,640 0 46,640 01 사무관리비 46,640 0 46,640 1)도서관 도서분류판 제작 7,000,000원 7,000 1)인테리어 3,200,000원*7개소 22,400 1)블라인드 17,240,000원 17,240 307 민간이전 817,322 0 817,322 05 민간위탁금 817,322 0 817,322 1)도서관 위탁 운영 817,322,000원 817,322 401 시설비및부대비 24,584 0 24,584 01 시설비 24,584 0 24,584 1)도서관시설 내,외부 싸인몰 설치 24,583,900원 24,584 405 자산취득비 334,319 0 334,319 01 자산및물품취득비 204,319 0 204,319 1)서가 등 가구구입비 180,318,400원 180,319 1)복사기 등 구입 24,000,000원 24,000 02 도서구입비 130,000 0 130,000-40 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화시설 운영 1)도서구입비 130,000,000원 130,000 KT도서관 개관 및 운영 215,000 0 215,000 101 인건비 50,000 0 50,000 02 기타직보수 50,000 0 50,000 1)도서관 운영 인력 운영비 50,000,000원 50,000 201 일반운영비 50,000 0 50,000 01 사무관리비 50,000 0 50,000 1)시설운영비 50,000,000원 50,000 405 자산취득비 115,000 0 115,000 01 자산및물품취득비 65,000 0 65,000 1)서가 등 가구구입비 50,000,000원 50,000 1)복사기 등 구입 15,000,000원 15,000 02 도서구입비 50,000 0 50,000 1)도서구입비 50,000,000원 50,000 문화기반조성 259,356 444,956 185,600 야외무대 운영 27,856 55,756 27,900 201 일반운영비 19,856 33,756 13,900 01 사무관리비 7,400 20,100 12,700 1)야외무대 및 조각상 보수 등 4,000,000원 4,000 1)비품 및 행사용품 구입비 100,000원*12월 1,200 1)공연장비 유지관리비 2,200,000원 2,200 02 공공운영비 12,456 13,656 1,200 1)전기사용료 700,000원*12월 8,400 1)전기안전관리대행수수료 100,000원*12월 1,200 1)무인경비시스템 운영비 200,000원*12월 2,400 1)야외무대 CCTV 인터넷사용료 35,000원*12월 420 1)야외무대 CCTV 전기요금 3,000원*12월 36 405 자산취득비 8,000 22,000 14,000 01 자산및물품취득비 8,000 22,000 14,000 1)야외무대 콘솔박스 교체 8,000,000원 8,000 문화의거리 기획공연 70,000 99,000 29,000 201 일반운영비 70,000 99,000 29,000 03 행사운영비 70,000 99,000 29,000 1)문화의거리 아트페스티벌 개최 10,000,000원*7회 70,000 문화의거리 참여공연 개최 56,000 95,000 39,000 201 일반운영비 56,000 95,000 39,000 03 행사운영비 56,000 95,000 39,000-41 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화기반조성 1)아트페스티벌 참여형 공연 2,000,000원*4회*7월 56,000 문화의거리 및 찾아가는 공연 행사지원 37,300 93,200 55,900 201 일반운영비 35,800 64,000 28,200 01 사무관리비 35,800 64,000 28,200 1)문화의 거리 특근급량비 7,000원*10명*40회 2,800 1)홍보물 제작 등 행사지원경비 5,000,000원 5,000 1)음향장비 임대 등 행사운영비 1,000,000원*28회 28,000 203 업무추진비 1,500 2,200 700 03 시책추진업무추진비 1,500 2,200 700 1)공연관계자 간담회비 1,500,000원 1,500 찾아가는 문화나눔 공연개최 58,200 0 58,200 201 일반운영비 58,200 0 58,200 03 행사운영비 58,200 0 58,200 1)찾아가는 문화나눔 공연 58,200 2)우리동네 음악회 300,000원*23회*6월 41,400 2)문화도시락 나눔공연 300,000원*8회*7월 16,800 정월대보름 민속축제 한마당 개최 10,000 0 10,000 307 민간이전 10,000 0 10,000 05 민간위탁금 10,000 0 10,000 1)정월대보름 민속축제 한마당 개최 10,000,000원 10,000 문화유산계승발전 195,000 106,076 88,924 국 80,000 시 40,000 자체 75,000 전통문화 보존 24,000 21,000 3,000 301 일반보상금 19,000 21,000 2,000 12 기타보상금 19,000 21,000 2,000 1)마들농요 등 육성지원 10,000,000원 10,000 1)도당제 및 산신제 등 전통문화 육성지원 8,000,000원 1)마들농요와 함께하는 청소년 친환경 농사체험 2,000원*100명*5회 307 민간이전 5,000 0 5,000 05 민간위탁금 5,000 0 5,000 1)초안산 문화제(안골치성제) 지원 5,000,000원 노원역사문화대학 운영 5,500 5,500 0 201 일반운영비 700 700 0 8,000 1,000 5,000-42 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화유산계승발전 01 사무관리비 700 700 0 1)모집관련 홍보물 제작 700,000원 700 203 업무추진비 300 300 0 03 시책추진업무추진비 300 300 0 1)노원역사문화대학 운영 업무추진비 300,000원 301 일반보상금 4,500 4,500 0 10 행사실비보상금 4,500 4,500 0 1)노원역사문화대학 강사료 및 자료제작비 2,000,000원 300 2,000 1)노원어린이역사문화학교 강사료 및 자료제작 비 2,500,000원 2,500 문화유적지답사 2,700 4,576 1,876 201 일반운영비 700 2,576 1,876 01 사무관리비 700 2,576 1,876 1)문화재 자문위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회 307 민간이전 2,000 2,000 0 04 민간행사보조 2,000 2,000 0 1)안내 강사료 및 자료 제작비 2,000,000원 2,000 문화재 보존, 복원 2,800 5,000 2,200 201 일반운영비 800 1,000 200 01 사무관리비 800 1,000 200 1)문화재 보존 복원 운영 800,000원 800 401 시설비및부대비 2,000 4,000 2,000 01 시설비 2,000 4,000 2,000 1)문화재 보존 복원 긴급 보수 및 기타 2,000,000원 전통사찰 보수 160,000 70,000 90,000 700 2,000 국 80,000 시 40,000 자체 40,000 402 민간자본이전 160,000 70,000 90,000 국 80,000 시 40,000 자체 40,000 02 민간대행사업비 160,000 70,000 90,000 1)전통사찰 보수 160,000,000원 160,000 국 80,000 시 40,000 자체 40,000 생활체육 육성 2,377,959 1,202,696 1,175,263-43 -
부서: 문화체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 기 333,062 시 1,202,230 자체 842,667 생활체육 활성화 1,376,359 1,195,646 180,713 기 333,062 시 202,230 자체 841,067 주민생활체육 행사 운영 13,760 31,700 17,940 201 일반운영비 2,560 3,200 640 01 사무관리비 2,560 3,200 640 1)씨름교실 운영관리비 2,560,000원 2,560 203 업무추진비 1,200 2,500 1,300 03 시책추진업무추진비 1,200 2,500 1,300 1)씨름관련 제경비 1,200,000원 1,200 301 일반보상금 2,000 2,000 0 12 기타보상금 2,000 2,000 0 1)씨름교실 강사료 50,000원*4개소*10회 2,000 307 민간이전 8,000 24,000 16,000 02 민간경상보조 8,000 24,000 16,000 1)구민걷기행사 지원 8,000,000원 8,000 생활체육 활동 지원 432,523 299,480 133,043 201 일반운영비 57,920 4,780 53,140 01 사무관리비 57,920 4,780 53,140 1)각종 체육행사 홍보물 등 행사 제경비 1,500,000원 1)생활체육유공자 표창장 등 제작 5,500원*24단체*10명 1,500 1,320 1)장애인체육 관련 운영비 1,000,000원 1,000 1)체육시설 사용료 54,100,000원 54,100 203 업무추진비 600 700 100 03 시책추진업무추진비 600 700 100 1)체육 활성화 업무추진 600,000원 600 301 일반보상금 50,000 50,000 0 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 50,000 50,000 0 1)노원구 태권도 시범단 운영 50,000,000원 50,000 307 민간이전 324,003 244,000 80,003 05 민간위탁금 324,003 244,000 80,003 1)생활체육 육성 234,000 2)구연합회장기, 시장기, 전국대회 등 100,000,000원 100,000 2)구청장기 대회(단체) 등 104,000,000원 104,000-44 -
부서: 문화체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 2)생활체육회 운영비 30,000,000원 30,000 1)장애인 체육활동 위탁운영 39,100,000원 39,100 1)장애인체육회 운영 30,903,000원 30,903 1)불수사도북 종주 등산대회 지원 10,000,000원 10,000 1)노원마라톤대회 지원 4,000,000원 4,000 1)우수 운동선수 육성지원 6,000,000원 6,000 레크리에이션교실 운영 18,580 128,040 109,460 201 일반운영비 3,200 10,000 6,800 01 사무관리비 2,000 6,000 4,000 1)레크리에이션교실 수강증 홍보물 제작 등 500,000원*4회 2,000 02 공공운영비 1,200 4,000 2,800 1)레크리에이션교실 앰프 등 시설장비 유지관리 1,200,000원 1,200 203 업무추진비 2,900 3,400 500 03 시책추진업무추진비 2,900 3,400 500 1)건전여가활동 업무추진 200,000원*12회 2,400 1)레크리에이션 개강식, 간담회 등 500,000원 500 301 일반보상금 12,480 96,640 84,160 12 기타보상금 12,480 96,640 84,160 1)레크리에이션교실 운영 강사료 12,480 2)노래교실 강사료 50,000원*1교실*2시간*52주 5,200 2)일반교실 강사료 35,000원*2교실*2시간*52주 7,280 생활체육교실 운영 95,310 89,950 5,360 201 일반운영비 6,560 13,200 6,640 01 사무관리비 2,560 3,200 640 1)야간 생활체조교실 홍보물 제작 등 운영 480,000원*2회 960 1)구 생활체조교실 홍보물 제작 등 운영비 800,000원*2회 02 공공운영비 1,600 4,000 10,000 6,000 1)야간 체조교실 시설장비 유지비 100,000원*4개소*10월 4,000 301 일반보상금 58,750 46,750 12,000 12 기타보상금 58,750 46,750 12,000 1)구 생활체육교실 운영 20,250 2)강사료 25,000원*6교실*90시간 13,500 2)시설사용료 25,000원*3개소*90시간 6,750-45 -
부서: 문화체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 1)야간 생활체조교실 운영 강사료 550,000원*7개소*10월 38,500 307 민간이전 30,000 30,000 0 02 민간경상보조 30,000 30,000 0 1)생활체육광장사업 지원 30,000,000원 30,000 체육교실운영 62,000 56,500 5,500 시 30,000 자체 32,000 201 일반운영비 2,000 2,500 500 01 사무관리비 2,000 2,500 500 1)체육교실 안내문 제작 등 800,000원 800 1)축구공 등 운동용품 구입 400,000원*3교실 1,200 301 일반보상금 36,000 36,000 0 시 18,000 자체 18,000 12 기타보상금 36,000 36,000 0 1)어린이 축구교실 13,600,000원 13,600 시 6,800 자체 6,800 1)풋살교실 22,400,000원 22,400 시 11,200 자체 11,200 307 민간이전 24,000 18,000 6,000 시 12,000 자체 12,000 05 민간위탁금 24,000 18,000 6,000 1)여성축구교실 운영 14,000,000원 14,000 시 12,000 자체 2,000 1)유아축구교실 운영 10,000,000원 10,000 체육바우처사업 396,310 167,000 229,310 기 333,062 시 41,632 자체 21,616 201 일반운영비 800 1,000 200 01 사무관리비 800 1,000 200 1)소외계층 청소년대상 체육바우처 홍보물 제작 400,000원*2회 301 일반보상금 395,510 166,000 229,510 800 기 333,062 시 41,632 자체 20,816 01 사회보장적수혜금 395,510 166,000 229,510-46 -
부서: 문화체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 1)소외계층 청소년대상 체육바우처사업 395,510,000원 395,510 기 333,062 시 41,632 자체 20,816 노원구 사격단 운영 262,276 262,276 0 시 130,598 자체 131,678 301 일반보상금 262,276 262,276 0 시 130,598 자체 131,678 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 262,276 262,276 0 1)노원구 사격단 운영 262,276 2)인건비 163,655,000원 163,655 시 81,287 자체 82,368 2)국민연금보험료 163,655,000원*4.5% 7,365 시 3,683 자체 3,682 2)건강보험료 163,655,000원*2.6% 4,256 시 2,128 자체 2,128 2)운영비 및 훈련경비 87,000,000원 87,000 시 43,500 자체 43,500 체육대회 지원 95,600 141,700 46,100 203 업무추진비 600 700 100 03 시책추진업무추진비 600 700 100 1)체육대회 업무추진 600,000원 600 307 민간이전 95,000 141,000 46,000 05 민간위탁금 95,000 141,000 46,000 1)구민체육대회 95,000,000원 95,000 체육시설 확충 지원 1,001,600 7,050 994,550 시 1,000,000 자체 1,600 체육시설 관리 1,600 7,050 5,450 201 일반운영비 600 5,400 4,800 02 공공운영비 600 4,200 3,600 1)공공요금 및 제세 50,000원*1개소*12월 600 203 업무추진비 1,000 1,650 650 03 시책추진업무추진비 1,000 1,650 650 1)체육시설(수질검사 등)업무추진 1,000,000원 1,000 월계동 제2구민체육센터 건립 1,000,000 0 1,000,000 시 1,000,000-47 -