2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000 700 01 사무관리비 3,300 4,000 700 1)강사료 400,000원*2회 800 1)청렴관련 홍보물 제작 2,500원*1,000부 2,500 공직기강확립감사 8,940 10,500 1,560 203 업무추진비 8,940 10,500 1,560 03 시책추진업무추진비 8,940 10,500 1,560 1)감사업무추진 360,000원*12월 4,320 1)공직기강확립업무추진 385,000원*12월 4,620 공직자 의식개혁 5,480 6,840 1,360 공직자 재산등록 5,480 6,840 1,360 201 일반운영비 4,630 5,840 1,210 01 사무관리비 4,630 5,840 1,210 1)운영수당 70,000원*3명*3회 630 1)금융정보제공 통보비용 2,000원*2,000건 4,000 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1)공직자윤리위원회업무추진 170,000원*5회 850 갈등민원 조정 9,100 11,568 2,468 고충민원관리 2,460 2,900 440 201 일반운영비 700 700 0 01 사무관리비 700 700 0 1)민원조정위원회위원수당 70,000원*5명*2회 700 203 업무추진비 1,760 2,200 440 03 시책추진업무추진비 1,760 2,200 440 1)고충민원조정업무추진 1,760,000원*1식 1,760 명예 감사관 활동 3,220 3,248 28 201 일반운영비 3,220 3,248 28 01 사무관리비 3,220 3,248 28 1)노원구 명예감사관 활동수당 70,000원*19명*2회 2,660 1)동 종합감사 활동수당 70,000원*4명*2회 560 부조리신고운영 3,420 5,420 2,000-1 -
부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2,000 1)부조리신고보상금 3,000,000원*1식 3,000 생활민원해소 20,500 31,900 11,400 일빨리 기동처리반 운영 4,600 6,000 1,400 201 일반운영비 1,200 2,600 1,400 01 사무관리비 1,200 2,600 1,400 1)시민불편살피미 홍보물 제작 2,000원*600개 1,200 303 포상금 3,400 3,400 0 01 포상금 3,400 3,400 0 1)시민불편살피미 및 일빨리 처리 우수부서 시 상 1,700 2)최우수부서 500,000원*1개부서 500 2)우수부서 300,000원*2개부서 600 2)장려부서 200,000원*3개부서 600 1)시민불편살피미 및 일빨리 신고우수부서 시상 1,700 2)최우수부서 500,000원*1개부서 500 2)우수부서 300,000원*2개부서 600 2)장려부서 200,000원*3개부서 600 e-주부모니터 운영 15,900 20,200 4,300 201 일반운영비 500 1,000 500 01 사무관리비 500 1,000 500 1)노원e-주부모니터요원 활동용품 구입 500,000원 203 업무추진비 1,000 1,200 200 03 시책추진업무추진비 1,000 1,200 200 1)노원e-주부모니터요원 활동평가 및 격려 100,000원*10월 301 일반보상금 14,400 18,000 3,600 12 기타보상금 14,400 18,000 3,600 1)노원e-주부모니터요원 지정과제 활동 30,000원*15명*3일*10월 1)노원e-주부모니터요원 만족도 조사 30,000원*6명*5일 500 1,000 13,500 행정운영경비(감사담당관) 117,000 115,800 1,200 기본경비 117,000 115,800 1,200 기본경비 117,000 115,800 1,200 900-2 -
부서: 감사담당관 정책: 행정운영경비(감사담당관) 단위: 기본경비 201 일반운영비 47,280 49,200 1,920 01 사무관리비 47,280 49,200 1,920 1)일반수용비 1,000,000원*12월 12,000 1)기본업무수행 급량비 7,000원*21명*20일*12월 35,280 202 여비 65,520 62,400 3,120 01 국내여비 65,520 62,400 3,120 1)기본업무수행 여비 20,000원*21명*13일*12월 65,520 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200-3 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 행정지원과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 행정지원과 23,455,460 23,993,310 537,850 지방행정 역량 강화 6,902,581 9,907,870 3,005,289 구정업무 수행 1,890,068 4,846,946 2,956,878 구청사 관리 1,536,891 4,489,350 2,952,459 201 일반운영비 1,186,750 1,094,510 92,240 01 사무관리비 139,500 162,510 23,010 1) 일 숙직비 137,500 2) 구청 일직비 50,000원*7명*115일 40,250 2) 구청 숙직비 50,000원*5명*365일 91,250 2) 구청 일직보강 50,000원*4명*15일 3,000 2) 구청 숙직보강 50,000원*4명*15일 3,000 1)청사외부근무직원 피복비 100,000원*20명 2,000 02 공공운영비 1,047,250 932,000 115,250 1)냉동기, 보일러 세관 5,500,000원*4회 22,000 1)구청시설장비 유지 12,000,000원*12월 144,000 1)구청 공공요금 60,000,000원*12월 720,000 1)화물, 승용차(유류,수리비) 13,000,000원*12월 156,000 1)우편요금 350원*15,000장 5,250 203 업무추진비 94,690 111,400 16,710 03 시책추진업무추진비 94,690 111,400 16,710 1)격무부서 지원 및 행사비 지원 3,000,000원*12회 36,000 1)민원대책 수행 및 유관기관 관계자 간담회 2,500,000원*12회 30,000 1)구특수사업 업무추진 10,000,000원 10,000 1)각종회의비 2,490,000원 2,490 1)보안 및 청사방호 2,600,000원 2,600 1)구청방문 기념품 구매 30,000원*300개 9,000 1)행정지원국 시책추진 4,600,000원 4,600 401 시설비및부대비 242,051 2,622,000 2,379,949 01 시설비 242,051 2,448,000 2,205,949 1)구청사 소방시설 보수공사 20,000,000원 20,000 1)별관동 방수공사 31,840,000원 31,840 1)구청사 중앙냉동기 교체 60,000,000원 60,000 1)청사 1층 지적서고 및 호적서고 소화배관교체 7,211,000원 7,211 1)구청사 LED 교체 60,000,000원 60,000 1)별관 비가리개 공사 48,000,000원 48,000 1)신규 사무실 설치공사 15,000,000원 15,000 405 자산취득비 13,400 221,400 208,000-4 -
부서: 행정지원과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 01 자산및물품취득비 13,400 221,400 208,000 1)청사시설관리 장비구입 3,400,000원 3,400 1)신규 사무실 집기 구매 10,000,000원 10,000 직장어린이집운영 189,807 190,555 748 307 민간이전 189,807 190,555 748 05 민간위탁금 189,807 190,555 748 1)직장어린이집 운영비 189,807 2)시설별 지원 139,520 3)시설장(19호봉) 2,795,590원*80%*1명*12월 26,838 3)보육교사(11호봉) 1,950,660원*80%*1명*12월 18,727 3)보육교사(7호봉) 1,748,950원*80%*1명*12월 16,790 3)보육교사(6호봉) 1,677,840원*80%*1명*12월 16,108 3)보육교사(5호봉) 1,569,960원*80%*1명*12월 15,072 3)보육교사(4호봉) 1,523,170원*80%*2명*12월 29,245 3)취사부(7호봉) 1,394,950원*100%*1명*12월 16,740 2)처우개선비 2,340 3)시설장 195,000원*1명*12월 2,340 2)보육아동 프로그램지원비 20,000원*30명*12월 7,200 2)보육교사 중식비 25,000원*6명*12월 1,800 2)대체교사 인건비 35,000원*1명*25일*3월 2,625 2)보육도우미 인건비 872,030원*100%*1명*12월 10,465 2)보험금 등 13,358 3)국민연금부담금 149,985,000원*4.5% 6,750 3)국민건강보험 부담금 149,985,000원*2.82% 4,230 3)장기요양 부담금 4,230,000원*6.55% 278 3)고용보험 부담금 149,985,000원*0.7% 1,050 3)산재보험 부담금 149,985,000원*0.7% 1,050 2)퇴직적립금 149,985,000원*1/12 12,499 각종행사 개최 27,370 30,241 2,871 201 일반운영비 11,470 4,861 6,609 01 사무관리비 11,470 4,861 6,609 1)신년인사회 홍보물 2,000,000원 2,000 1)구민의 날 홍보물 2,000,000원 2,000 1)독립영화감상회 홍보물 500,000원*12월 6,000-5 -
부서: 행정지원과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 1)독립영화 DVD 구매 30,000원*49회 1,470 203 업무추진비 11,900 14,000 2,100 03 시책추진업무추진비 11,900 14,000 2,100 1)구민의날 행사 2,000,000원 2,000 1)신년인사회 3,000,000원 3,000 1)자매결연 업무추진 3,000,000원 3,000 1)행사 및 의전활동 3,900,000원 3,900 301 일반보상금 4,000 11,380 7,380 10 행사실비보상금 4,000 4,000 0 1)각종 행사출연사례금 4,000,000원 4,000 지역방위활동 지원 127,000 127,800 800 203 업무추진비 4,000 4,800 800 03 시책추진업무추진비 4,000 4,800 800 1)방위협의회 활동비 2,000,000원*2회 4,000 308 자치단체등이전 33,000 33,000 0 07 예비군육성지원경상보조 33,000 33,000 0 1)예비군부대 운영지원 110,000원*25동대*12월 33,000 403 자치단체등자본이전 90,000 90,000 0 03 예비군육성지원자본보조 90,000 90,000 0 1)예비군부대교육 훈련지원 90,000,000원 90,000 구청장협의회 활동지원 9,000 9,000 0 201 일반운영비 9,000 9,000 0 02 공공운영비 9,000 9,000 0 1)구청장 협의회비 9,000 2)전국협의회비 4,000,000원 4,000 2)서울특별시협의회비(일반) 2,000,000원 2,000 2)서울특별시협의회비(특별) 3,000,000원 3,000 일하는 공직풍토 조성 234,010 123,510 110,500 직원 표창 22,000 22,000 0 303 포상금 22,000 22,000 0 01 포상금 22,000 22,000 0 1) 마들청록상 시상금 500,000원*15명 7,500 1) 효행공무원 격려 500,000원*5명 2,500 1) 구청장 표창 시상금 200,000원*60명 12,000 퇴직공무원 격려 52,000 25,000 27,000 203 업무추진비 8,000 9,000 1,000 03 시책추진업무추진비 8,000 9,000 1,000 1) 정년 명예퇴임식 행사비 4,000,000원*2회 8,000-6 -
부서: 행정지원과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 일하는 공직풍토 조성 303 포상금 44,000 16,000 28,000 01 포상금 44,000 16,000 28,000 1) 정년퇴직자 격려 1,000,000원*34명 34,000 1) 명예퇴직자 격려 1,000,000원*10명 10,000 인사관리 운영 160,010 76,510 83,500 101 인건비 49,630 49,630 0 04 기간제근로자등보수 49,630 49,630 0 1)대체인력 49,630 2)인부임 1,231,200원*3명*12월 44,324 2)국민연금 부담금 44,324,000원*4.5% 1,995 2)국민건강보험부담금 44,324,000원*2.665% 1,182 2)고용보험부담금 44,324,000원*1.3% 577 2)산재보험부담금 44,324,000원*3.5% 1,552 201 일반운영비 107,880 23,880 84,000 01 사무관리비 107,880 23,880 84,000 1)인사위원회 위원수당 70,000원*7명*12회 5,880 1)공로연수자 개인학습 교육훈련비 3,000,000원*34명 102,000 203 업무추진비 2,500 3,000 500 03 시책추진업무추진비 2,500 3,000 500 1)인사위원회 운영 1,300,000원 1,300 1)조직관리 및 인력운영 1,200,000원 1,200 우수한 전문행정인 양성 418,350 697,450 279,100 직장교육 활성화 41,500 71,000 29,500 201 일반운영비 39,000 68,000 29,000 01 사무관리비 39,000 68,000 29,000 1)수요자 중심의 맞춤형 교육 20,000 2)위탁교육비 50,000원*5일*60명 15,000 2)자체교육 강사료 200,000원*5시간*5회 5,000 1)독서토론 교육 80,000원*100명 8,000 1)노원 IT아카데미 운영 100,000원*60명 6,000 1)친절마인드 업그레이드 교육 250,000원*4시간*5회 5,000 203 업무추진비 2,500 3,000 500 03 시책추진업무추진비 2,500 3,000 500 1)공무원 임용시험 추진 500,000원*2회 1,000 1)교육업무 추진 1,500,000원 1,500 직원 위탁교육 365,000 504,400 139,400 201 일반운영비 210,000 264,400 54,400-7 -
부서: 행정지원과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 우수한 전문행정인 양성 01 사무관리비 210,000 264,400 54,400 1)공공교육기관 위탁교육 200,000원*100명 20,000 1)민간교육기관 위탁교육 200,000원*150명 30,000 1)조직활성화 워크숍 250,000원*400명 100,000 1)대학교 및 대학원 지원 60,000 2)방송통신대 및 사이버대 등 500,000원*20명*2학기 20,000 2)4년제 대학교 지원 1,000,000원*5명*2학기 10,000 2)대학원 지원 1,500,000원*10명*2학기 30,000 202 여비 155,000 240,000 85,000 01 국내여비 10,000 10,000 0 1)관외 출장여비 100,000원*100명 10,000 03 국외업무여비 45,000 40,000 5,000 1)국제교류 활성화 3,000,000원*15명 45,000 04 국제화여비 65,000 120,000 55,000 1)글로벌 역량개발 훈련 65,000 2)기획 및 정책연수 3,500,000원*10명 35,000 2)자율체험 1,000,000원*10명 10,000 2)기타 공무여행 2,000,000원*10명 20,000 05 공무원 교육여비 35,000 70,000 35,000 1)전문교육기관 위탁교육 35,000 2)외부기관 위탁교육 200,000원*100명 20,000 2)서울시 위탁교육 100,000원*150명 15,000 민원행정서비스 향상 11,850 122,050 110,200 201 일반운영비 350 350 0 01 사무관리비 350 350 0 1)행정서비스헌장 운영위원회 운영수당 70,000원*5명 203 업무추진비 2,600 2,400 200 03 시책추진업무추진비 2,600 2,400 200 1)친절봉사 업무추진 100,000원*12월 1,200 1)친절행정서비스 우수직원 격려 간담회 개최 1,400,000원 301 일반보상금 500 500 0 12 기타보상금 500 500 0 1)잘못된 행정서비스에 대한 보상 5,000원*100건 303 포상금 8,400 8,400 0 01 포상금 8,400 8,400 0 1)고객만족 BEST 공무원 시상 100,000원*2명*12월 350 1,400 500 2,400-8 -
부서: 행정지원과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 우수한 전문행정인 양성 1)친절행정서비스 평가 우수부서 및 직원시상금 3,000,000원*2회 6,000 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 4,360,153 3,957,993 402,160 직원후생복지 지원 4,314,603 3,897,913 416,690 101 인건비 61,967 58,789 3,178 04 기간제근로자등보수 61,967 58,789 3,178 1)구내식당 61,967 2)종사원 인부임 39,000원*8명*180일 56,160 2)국민연금부담금 56,160,000원*4.5% 2,528 2)국민건강보험부담금 56,160,000원*2.665% 1,497 2)고용(산재)보험부담금 56,160,000원*3.172% 201 일반운영비 3,421,600 3,361,300 60,300 01 사무관리비 3,404,600 3,344,300 60,300 1,782 1)직원휴양소 운영 191,400 2)콘도이용료 70,000원*1,500박 105,000 2)하계휴양소 임차료 160,000원*18실*30일 86,400 1)U-think tank 제안평가단 포상 4,000 2)1위~10위 150,000원*10명 1,500 2)11위~25위 100,000원*15명 1,500 2)26위~45위 50,000원*20명 1,000 1)맞춤형 복지제도 운영 3,209,200 2)맞춤형 복지 포인트 2,000,000원*1,420명 2,840,000 2)직원 단체 보험료 260,000원*1,420명 369,200 02 공공운영비 7,000 7,000 0 1)식당시설장비 유지 7,000,000원 7,000 03 행사운영비 10,000 10,000 0 1)직원화합을 위한 협력경비 10,000,000원 10,000 202 여비 40,000 40,000 0 04 국제화여비 40,000 40,000 0 1)모범공무원 시찰경비 1,000,000원*40명 40,000 301 일반보상금 30,300 30,300 0 12 기타보상금 30,300 30,300 0 1)직원자녀 대학생 구정현장 체험 30,300 2)구정현장체험 25,000원*20명*30일*2회 30,000 2)산재보험료 30,000,000원*1% 300 303 포상금 237,600 184,800 52,800 01 포상금 237,600 184,800 52,800 1)직원자녀 보육료 지원 90,000원*220명*12월 237,600 307 민간이전 10,332 9,205 1,127-9 -
부서: 행정지원과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 06 보험금 10,332 9,205 1,127 1)별정,계약직 및 청원경찰 고용보험 부담금 1,062,558,440원*0.55%*1.1 6,429 1)정무직 국민연금부담금 86,723,000원*4.5% 3,903 309 전출금 512,804 199,519 313,285 03 공무원연금관리공단경상전출금 512,804 199,519 313,285 1)대여장학금 512,804,000원 512,804 구의회 협력 추진 37,900 45,800 7,900 201 일반운영비 9,400 12,800 3,400 01 사무관리비 9,400 12,800 3,400 1) 의정비 심의위원회 9,400 2) 회의참석수당 70,000원*10명*2회 1,400 2) 여론조사비 8,000,000원 8,000 203 업무추진비 25,500 30,000 4,500 03 시책추진업무추진비 25,500 30,000 4,500 1)의회협력 업무추진 25,500,000원 25,500 304 연금부담금등 3,000 3,000 0 03 의원상해부담금 3,000 3,000 0 1) 상해 3,000,000원 3,000 공무원노동조합 활동 지원 7,650 14,280 6,630 203 업무추진비 7,650 9,000 1,350 03 시책추진업무추진비 7,650 9,000 1,350 1)공무원노동조합 업무추진 7,650,000원 7,650 행정운영경비(행정지원과) 15,424,760 14,085,440 1,339,320 인력운영비 14,775,020 13,326,560 1,448,460 인력운영비(기관공통) 14,775,020 13,326,560 1,448,460 101 인건비 5,654,128 5,843,870 189,742 03 무기계약근로자보수 5,654,128 5,843,870 189,742 1)구청사 시설관리(행정지원과) 273,427 2)기본급 1,400,000원*6명*12월 100,800 2)상여금 1,760,000원*6명*4회 42,240 2)시간외근무수당 12,013원*30시간*6명*12월 25,949 2)휴일근무수당 96,100원*6명*15일 8,649 2)연차유급휴가수당 64,070원*6명*11일 4,229 2)급식비 100,000원*6명*12월 7,200 2)여비 110,000원*6명*12월 7,920 2)명절휴가비 1,760,000원*75%*6명*2회 15,840 2)근속가산금 360,000원*6명*12월 25,920 2)작업장려수당 70,000원*6명*12월 5,040-10 -
부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비 2)가족수당 60,000원*6명*12월 4,320 2)위생수당 50,000원*6명*12월 3,600 2)가계지원비 1,760,000원*1/2*6명*3회 15,840 2)체력단련비 10,000원*6명*2회 120 2)특수직무수당 80,000원*6명*12월 5,760 1)광고물관리(도시관리과) 110,556 2)기본급 1,400,000원*2명*12월 33,600 2)상여금 1,760,000원*2명*4회 14,080 2)시간외근무수당 12,013원*30시간*2명*12월 8,650 2)휴일근무수당 96,100원*2명*116일 22,296 2)연차유급휴가수당 64,070원*2명*11일 1,410 2)급식비 100,000원*2명*12월 2,400 2)여비 110,000원*2명*12월 2,640 2)명절휴가비 1,760,000원*75%*2명*2회 5,280 2)근속가산금 360,000원*2명*12월 8,640 2)가족수당 60,000원*2명*12월 1,440 2)위생수당 50,000원*2명*12월 1,200 2)가계지원비 1,760,000원*50%*2명*3회 5,280 2)작업장려수당 70,000원*2명*12월 1,680 2)체력단련비 10,000원*2명*2회 40 2)특수직무수당 80,000원*2명*12월 1,920 1)의료급여 수급권자 사례관리(자활지원과) 85,782 2)상여금 1,760,000원*4명*4회 28,160 2)휴일근무수당 96,100원*10일*4명*1/2 1,922 2)연차유급휴가수당 64,070원*4명*11일 2,820 2)근속가산금 360,000원*4명*12월 17,280 2)급식비 100,000원*4명*12월 4,800 2)명절휴가비 1,760,000원*75%*4명*2회 10,560 2)위생수당 50,000원*4명*12월 2,400 2)가계지원비 1,760,000원*50%*4명*3회 10,560 2)작업장려수당 70,000원*4명*12월 3,360 2)체력단련비 10,000원*4명*2회 80 2)특수직무수당 80,000원*4명*12월 3,840 1)하수도유지관리(물관리과) 564,521 2)기본급 1,400,000원*11명*12월 184,800 2)상여금 1,760,000원*11명*4회 77,440 2)시간외근무수당 12,345원*30시간*11명*12월 48,887 2)휴일근무수당 98,760원*116일*11명*1/2 63,009 2)연차유급휴가수당 65,840원*11명*11일 7,967 2)급식비 100,000원*11명*12월 13,200 2)여 비 110,000원*11명*12월 14,520-11 -
부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비 2)명절휴가비 1,760,000원*75%*11명*2회 29,040 2)자녀학비보조수당 443,100원*3명*4회 5,318 2)근속가산금 360,000원*11명*12월 47,520 2)가족수당 80,000원*11명*12월 10,560 2)위생수당 50,000원*11명*12월 6,600 2)가계지원비 1,760,000원*1/2*11명*3회 29,040 2)대민활동비 50,000원*11명*12월 6,600 2)작업장려수당 70,000원*11명*12월 9,240 2)체력단련비 10,000원*11명*2회 220 2)특수직무수당 80,000원*11명*12월 10,560 1)도로시설보수(토목과) 718,803 2)기본급 1,400,000원*14명*12월 235,200 2)상여금 1,760,000원*14명*4회 98,560 2)시간외근무수당 12,345원*30시간*14명*12월 62,219 2)휴일근무수당 98,760원*116일*14명*1/2 80,194 2)연차유급휴가수당 65,840원*14명*11일 10,140 2)급식비 100,000원*14명*12월 16,800 2)여 비 110,000원*14명*12월 18,480 2)명절휴가비 1,760,000원*75%*14명*2회 36,960 2)자녀학비보조수당 443,100원*4명*4회 7,090 2)근속가산금 360,000원*14명*12월 60,480 2)가족수당 80,000원*14명*12월 13,440 2)위생수당 50,000원*14명*12월 8,400 2)가계지원비 1,760,000원*1/2*14명*3회 36,960 2)대민활동비 50,000원*14명*12월 8,400 2)작업장려수당 70,000원*14명*12월 11,760 2)체력단련비 10,000원*14명*2회 280 2)특수직무수당 80,000원*14명*12월 13,440 1)공원녹지관리(공원녹지과) 2,454,311 2)기본급 1,400,000원*49명*12월 823,200 2)상여금 1,760,000원*49명*4회 344,960 2)시간외근무수당 12,013원*30시간*49명*12월 211,910 2)휴일근무수당 96,100원*116일*49명*1/2 273,117 2)연차유급휴가수당 64,070원*49명*11일 34,534 2)급식비 100,000원*49명*12월 58,800 2)여 비 110,000원*49명*12월 64,680 2)명절휴가비 1,760,000원*75%*49명*2회 129,360 2)자녀학비보조수당 443,100원*4명*4회 7,090 2)근속가산금 360,000원*49명*12월 211,680 2)가족수당 80,000원*49명*12월 47,040-12 -
부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비 2)위생수당 50,000원*49명*12월 29,400 2)가계지원비 1,760,000원*1/2*49명*3회 129,360 2)작업장려수당 70,000원*49명*12월 41,160 2)체력단련비 10,000원*49명*2회 980 2)특수직무수당 80,000원*49명*12월 47,040 1)문화기반조성야외무대관리(문화체육과) 50,424 2)기본급 1,400,000원*1명*12월 16,800 2)상여금 1,760,000원*1명*4회 7,040 2)시간외근무수당 12,013원*30시간*1명*12월 4,325 2)휴일근무수당 96,100원*116일*1명*1/2 5,574 2)연차유급휴가수당 64,070원*1명*11일 705 2)급식비 100,000원*1명*12월 1,200 2)여비 110,000원*1명*12월 1,320 2)명절휴가비 1,760,000원*75%*1명*2회 2,640 2)근속가산금 360,000원*1명*12월 4,320 2)작업장려수당 70,000원*1명*12월 840 2)가족수당 120,000원*1명*12월 1,440 2)위생수당 50,000원*1명*12월 600 2)가계지원비 1,760,000원*1/2*1명*3회 2,640 2)체력단련비 10,000원*1명*2회 20 2)특수직무수당 80,000원*1명*12월 960 1)피복비 100,000원*85명 8,500 1)4대보험료 부담금 509,451 2)국민연금부담금 4,257,824,000원*4.5% 191,603 2)국민건강보험료 부담금 4,257,824,000원*2.665% 113,472 2)산업재해보상 보험금 4,257,824,000원*3.5% 149,024 2)고용보험료 부담금 4,257,824,000원*1.3% 55,352 1)공무상치료비 4,257,824,000원*1% 42,579 1)정년퇴직자 격려 500,000원*10명 5,000 1)퇴직금 4,257,824,000원*15% 638,674 1)맞춤형복지제도 운영 192,100 2)맞춤형복지포인트 2,000,000원*85명 170,000 2)단체보험 260,000원*85명 22,100 304 연금부담금등 9,120,892 7,482,690 1,638,202 01 연금부담금 7,334,692 5,704,835 1,629,857 1)구청 5,114,775 2)연금부담금 등 3,101,123 3)연봉제 538,262,000원*7% 37,679 3)월급제 42,732,799,000원*7% 2,991,296 3)청원경찰 50,071,000원*7% 3,505-13 -
부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비 3)계약직 980,612,000원*7% 68,643 2)퇴직수당부담금 1,978,652 3)연봉제 538,262,000원*4.4663% 24,041 3)월급제 42,732,799,000원*4.4663% 1,908,576 3)청원경찰 50,071,000원*4.4663% 2,237 3)계약직 980,612,000원*4.4663% 43,798 2)재해보상부담금 35,000 3)연봉제 538,262,000원*0.079% 426 3)월급제 42,732,799,000원*0.079% 33,759 3)청원경찰 50,071,000원*0.079% 40 3)계약직 980,612,000원*0.079% 775 1)동 주민센터 1,254,766 2)연금부담금 등 10,868,190,000원*7% 760,774 2)퇴직수당부담금 10,868,190,000원*4.4663% 485,406 2)재해보상부담금 10,868,190,000원*0.079% 8,586 1)보건소 701,483 2)연금부담금 등 425,313 3)연봉제 68,395,000원*7% 4,788 3)월급제 5,074,062,000원*7% 355,185 3)계약직 933,416,000원*7% 65,340 2)퇴직수당부담금 271,368 3)연봉제 68,395,000원*4.4663% 3,055 3)월급제 5,074,062,000원*4.4663% 226,623 3)계약직 933,416,000원*4.4663% 41,690 2)재해보상부담금 4,802 3)연봉제 68,395,000원*0.079% 55 3)월급제 5,074,062,000원*0.079% 4,009 3)계약직 933,416,000원*0.079% 738 1)구의회 193,668 2)연금부담금 117,421 3)연봉제 68,395,000원*7% 4,788 3)월급제 1,609,037,000원*7% 112,633 2)퇴직수당부담금 74,920 3)연봉제 68,395,000원*4.4663% 3,055 3)월급제 1,609,037,000원*4.4663% 71,865 2)재해보상부담금 1,327 3)연봉제 68,395,000원*0.079% 55 3)월급제 1,609,037,000원*0.079% 1,272 1)부조급여금 70,000,000원*1식 70,000 02 국민건강보험금 1,786,200 1,777,855 8,345 1)구청 1,180,644 2)연봉제 538,262,000원*2.665% 14,345-14 -
부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비 2)월급제 42,732,799,000원*2.665% 1,138,830 2)청원경찰 50,071,000원*2.665% 1,335 2)계약직 980,612,000원*2.665% 26,134 1)동 주민센터 10,868,190,000원*2.665% 289,638 1)보건소 161,923 2)연봉제 68,395,000원*2.665% 1,823 2)월급제 5,074,062,000원*2.665% 135,224 2)계약직 933,416,000원*2.665% 24,876 1)구의회 44,704 2)연봉제 68,395,000원*2.665% 1,823 2)월급제 1,609,037,000원*2.665% 42,881 1)장기요양보험료 1,668,564,000원*6.55% 109,291 기본경비 649,740 758,880 109,140 기본경비 649,740 758,880 109,140 201 일반운영비 228,000 276,240 48,240 01 사무관리비 220,320 276,240 55,920 1)일반수용비 8,000,000원*12월 96,000 1)기본업무수행 급량비 7,000원*74명*20일*12월 124,320 02 공공운영비 7,680 0 7,680 1)5급이상간부 이동통신비 지원 20,000원*32명*12월 202 여비 236,880 296,160 59,280 01 국내여비 236,880 296,160 59,280 7,680 1)기본업무수행 여비 20,000원*74명*13일*12월 230,880 1)업무택시 이용 여비 500,000원*12월 6,000 203 업무추진비 184,860 186,480 1,620 01 기관운영업무추진비 137,500 137,500 0 1)구청장 78,100,000원*1년 78,100 1)부구청장 56,100,000원*1년 56,100 1)행정지원국장 3,300,000원*1년 3,300 02 정원가산업무추진비 40,520 40,520 0 1)구본청 40,520 2)100명까지 80,000원*100명 8,000 2)101~300명 60,000원*200명 12,000 2)301~600명 45,000원*300명 13,500 2)601~800명 30,000원*200명 6,000 2)801~868명 15,000원*68명 1,020 04 부서운영업무추진비 6,840 8,460 1,620 1)부서운영추진비 570,000원*12월 6,840 재무활동(행정지원과) 1,128,119 0 1,128,119-15 -
부서: 행정지원과 정책: 재무활동(행정지원과) 단위: 내부거래지출 내부거래지출 1,128,119 0 1,128,119 시설관리공단 전출금 1,128,119 0 1,128,119 309 전출금 1,128,119 0 1,128,119 02 공사ㆍ공단경상전출금 1,128,119 0 1,128,119 1)구청사 청소용역 391,194,000원 391,194 1)구청사 부설주차장 운영 111,238,000원 111,238 1)구민회관 운영 507,633,000원 507,633 1)민원안내도우미 위탁 118,054,000원 118,054-16 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 자치행정과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민센터 활성화 자치행정과 8,905,466 11,872,824 2,967,358 국 59,116 시 28,167 자체 8,818,183 주민자치기반 강화 4,953,805 4,870,973 82,832 국 38,126 자체 4,915,679 주민센터 활성화 879,766 740,824 138,942 자치회관의 활성화 393,684 373,180 20,504 201 일반운영비 134,604 102,780 31,824 01 사무관리비 134,604 102,780 31,824 1)자치회관 관련 제경비 28,624 2)자치회관 108,000원*12월*19개동 24,624 2)박람회 참가 4,000,000원 4,000 1)자치회관 및 권역별 운영(자립특화사업) 49,200 2)권역동 5,000,000원*3개권역 15,000 2)자치회관 1,800,000원*19개동 34,200 1)자치회관 평가활동비 70,000원*10명*3회 2,100 1)자치프로그램 경연대회 등 15,000 2)경연대회 15,000,000원 15,000 1)행복공동체 만들기 39,680 2)홍보 전단지 제작 200원*20,000매*4회 16,000 2)홍보 포스터 제작 500원*6,000매*4회 12,000 2)캠페인용 어깨띠 제작 3,000원*50개*19동*4회 11,400 2)심사위원 수당 70,000원*4명 280 203 업무추진비 22,780 26,800 4,020 03 시책추진업무추진비 22,780 26,800 4,020 1)자치회관 업무추진비 22,780 2)자치회관 85,000원*12월*19개동 19,380 2)기타 행사경비 3,400,000원 3,400 301 일반보상금 233,800 240,100 6,300 12 기타보상금 233,800 240,100 6,300 1)자치회관 특화프로그램 운영 강사료 25,000원*52주*5일*1시간*2개소 13,000 1)자치회관 운영관계자 순회교육 강사 5,300 2)자치회관 200,000원*19개동 3,800 2)권역동 300,000원*5개권역 1,500 1)자치회관 위원 위탁교육 6,900 2)박람회 견학 20,000원*5명*19개동 1,900 2)위탁교육 50,000원*100명 5,000 1)주민자치위원 한마음 워크숍 10,000,000원 10,000-17 -
부서: 자치행정과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민센터 활성화 1)자치회관 프로그램 강사료 800,000원*12월*19개동 182,400 1)자치회관 자원봉사료 800,000원*19개동 15,200 1)행복공동체 만들기 시상금 1,000,000원 1,000 303 포상금 2,500 3,500 1,000 01 포상금 2,500 3,500 1,000 1)자치회관 종합평가 시상 1,500 2)최우수 500,000원*1개동 500 2)우수 300,000원*2개동 600 2)장려 200,000원*2개동 400 1)구청장 표창 시상금 200,000원*5명 1,000 동청사 환경 개선 211,686 126,968 84,718 401 시설비및부대비 200,000 91,968 108,032 01 시설비 200,000 91,968 108,032 1)동 청사 방수공사 90,000,000원 90,000 1)민원실 등 보수 90,000,000원 90,000 1)상계9동 화장실 개보수 20,000,000원 20,000 405 자산취득비 11,686 35,000 23,314 01 자산및물품취득비 11,686 35,000 23,314 1)동 주민센터 행정장비 등 물품구매 11,686 2)인증기 구매(공1) 2,350,000원*1대 2,350 2)주민등록증 확인시스템 구매 891,000원*9대 2)주민등록증 새주소변경 라벨출력기 69,300원*19대 거주 외국인 정착 지원 32,350 37,060 4,710 201 일반운영비 10,700 13,260 2,560 01 사무관리비 700 1,260 560 1)외국인지원 시책자문위원회 수당 70,000원*10명*1회 03 행사운영비 10,000 12,000 2,000 1)거주외국인 어울림 한마당 축제 10,000,000원 8,019 1,317 700 10,000 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1)거주외국인 정착지원 850,000원 850 301 일반보상금 20,800 22,800 2,000 12 기타보상금 20,800 22,800 2,000 1)거주외국인 한국어교실 강사료 25,000원*4시간*52주*4개소 20,800 주민등록 및 인감 민원업무 지원 242,046 203,616 38,430-18 -
부서: 자치행정과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민센터 활성화 201 일반운영비 242,046 203,616 38,430 01 사무관리비 171,837 144,500 27,337 1)주민등록증 발급비용 117,080 2)증발급 수수료 2,900원*40,000장 116,000 2)우송료 90,000원*12월 1,080 1)민원서식 및 주민등록 일제정리 홍보물 29,757 2)민원서식 등 1,500,000원*12월 18,000 2)주민등록증 새주소변경 라벨용지 4,950원*250박스*19동*50% 1)인감 및 주민등록 등초본 용지 구매 25,000,000원 11,757 25,000 02 공공운영비 70,209 59,116 11,093 1)주민등록담당 보증 보험료 36,800원*2.07*1.15*55명 1)인감담당 보증 보험료 36,800원*7.06*1.15*40명 1)통합증명발급기 시스템 유지보수 10,000,000원 4,819 11,952 10,000 1)무인민원발급기 유지보수 11,000,000원 11,000 1)인감대장 관내 등기우송료 1,750원*50건*200일 17,500 1)일꾼시스템 유지보수 14,937,600원 14,938 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 3,945,334 3,967,167 21,833 대학생 구정 현장체험 107,050 108,450 1,400 203 업무추진비 1,000 2,400 1,400 03 시책추진업무추진비 1,000 2,400 1,400 1)구정 현장 체험자 간담회 1,000,000원 1,000 301 일반보상금 106,050 106,050 0 12 기타보상금 106,050 106,050 0 1)대학생 구정 현장체험 25,000원*70명*30일*2회 105,000 1)산재보험료 105,000,000원*1% 1,050 통반장 활동 지원 2,722,024 2,649,585 72,439 201 일반운영비 32,940 38,553 5,613 01 사무관리비 32,940 38,553 5,613 1)업무용 수첩제작 32,940 2)직원 및 통장(업무용 수첩) 8,000원*2,613명 20,904 2)반장(소형 수첩) 2,000원*6,018명 12,036 203 업무추진비 1,700 2,000 300 03 시책추진업무추진비 1,700 2,000 300 1)통반장 간담회 1,700,000원 1,700-19 -
부서: 자치행정과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 301 일반보상금 2,687,384 2,609,032 78,352 02 장학금및학자금 60,484 60,662 178 1)통장자녀 학자금 446,700원*677명*10%*2회 60,484 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 2,602,700 2,527,870 74,830 1)통반장 활동비 2,602,700 2)통장수당 200,000원*677명*12월 1,624,800 2)상여금 200,000원*677명*200% 270,800 2)회의참석수당 20,000원*2회*677명*12월 324,960 2)반장보상금 25,000원*2회*6,018명 300,900 2)복지도우미 활동비 10,000원*677명*12월 81,240 12 기타보상금 24,200 20,500 3,700 1)통장 워크숍 20,000,000원*1회 20,000 1)통장교육 강사료 200,000원*3명*7회 4,200 자치행정 운영 지원 100,900 147,972 47,072 201 일반운영비 33,800 58,632 24,832 01 사무관리비 32,800 56,632 23,832 1)표창경비 4,200 2)표창장 6,000원*400개 2,400 2)상패 300,000원*6개 1,800 1)국기구매 8,140 2)가로기 7,000원*1,000개 7,000 2)동청사 게양국기 30,000원*2회*19개동 1,140 1)위원회 운영수당 9,660 2)노원구민상 공적심사위원회 70,000원*5명*1회 2)기부심사 위원회 70,000원*5명*2회 700 2)북한이탈주민 지역협의회 70,000원*26명*4회 350 7,280 2)주민투표 청구 심의회 70,000원*7명*1회 490 2)지명위원회 70,000원*4명*3회 840 1)전입세대를 위한 구정가이드북 제작 400원*54,000권*50% 10,800 03 행사운영비 1,000 2,000 1,000 1)새해맞이 주민어울림 행사 1,000,000원 1,000 203 업무추진비 65,400 87,640 22,240 03 시책추진업무추진비 65,400 87,640 22,240 1)동행사 지원 추진 27,000,000원 27,000 1)주요현안 사업 및 역점사업 추진 10,000,000원 10,000 1)동행정지도 감독 720,000원*12월 8,640 1)주민과의 대화 및 현장행정 19,760,000원 19,760-20 -
부서: 자치행정과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 303 포상금 1,700 1,700 0 01 포상금 1,700 1,700 0 1)주민센터 행정평가 포상금 1,700 2)최우수 500,000원*1센터 500 2)우수 300,000원*2센터 600 2)장려 200,000원*3센터 600 사회단체 지원 684,680 769,880 85,200 201 일반운영비 420 2,420 2,000 01 사무관리비 420 2,420 2,000 1)사회단체보조금심의 위원회 70,000원*6명*1회 203 업무추진비 3,000 5,000 2,000 03 시책추진업무추진비 3,000 5,000 2,000 1)사회단체 지원 추진 3,000,000원 3,000 301 일반보상금 101,660 85,460 16,200 02 장학금및학자금 35,379 35,379 0 1)새마을지도자자녀 장학금 446,700원*990명*4회*2% 420 35,379 04 자율방범대원운영비 57,000 40,800 16,200 1)자율방범대 운영비 250,000원*19개동*12월 57,000 12 기타보상금 9,281 9,281 0 1)새마을지도자 교육지원 9,281,000원 9,281 307 민간이전 577,800 671,000 93,200 03 사회단체보조금 577,800 671,000 93,200 1)사회단체보조금(pool) 577,800,000원 577,800 405 자산취득비 1,800 6,000 4,200 01 자산및물품취득비 1,800 6,000 4,200 1)자율방범대 무전기 구입비 300,000원*3개동*2개 방범용 CCTV 운영 330,680 291,280 39,400 201 일반운영비 115,680 101,280 14,400 02 공공운영비 115,680 101,280 14,400 1,800 1)CCTV 전기요금 1,000,000원*12월 12,000 1)CCTV 유지관리비 120,000원*72대*12월 103,680 401 시설비및부대비 190,000 190,000 0 01 시설비 190,000 190,000 0 1)방범용 CCTV 설치 190,000 2)방범용 CCTV 설치 13,000,000원*10대 130,000 2)자가망구축비 6,000,000원*10대 60,000-21 -
부서: 자치행정과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 405 자산취득비 25,000 0 25,000 01 자산및물품취득비 25,000 0 25,000 1)방범용 CCTV 카메라 교체설치 5,000,000원*5세트 25,000 자원 봉사 활동 128,705 162,982 34,277 국 38,126 자체 90,579 자원봉사 운영 활성화 92,005 116,842 24,837 국 38,126 자체 53,879 101 인건비 35,038 34,012 1,026 국 17,518 자체 17,520 04 기간제근로자등보수 35,038 34,012 1,026 1)자원봉사 코디네이터 인건비 1,308,300원*2명*12월*1.03 1)자원봉사 코디네이터 퇴직금 1,308,300원*2명*1월*1.03 32,342 국 16,171 자체 16,171 2,696 국 1,347 자체 1,349 201 일반운영비 51,917 80,630 28,713 국 20,608 자체 31,309 01 사무관리비 9,600 28,200 18,600 1)자원봉사 안내문 및 홍보물 제작 3,000,000원 3,000 1)자원봉사 전자카드 구입 330원*10,000매 3,300 1)전자카드발급기 리본 구입 165,000원*20개 3,300 02 공공운영비 42,317 52,430 10,113 1)자원봉사자 상해보험 41,217,000원 41,217 국 20,608 자체 20,609 1)전자카드시스템 유지보수 1,100,000원 1,100 203 업무추진비 1,800 2,200 400 03 시책추진업무추진비 1,800 2,200 400 1)자원봉사자 간담회 등 업무추진 1,800,000원 1,800 405 자산취득비 3,250 0 3,250 01 자산및물품취득비 3,250 0 3,250 1)전자카드 리더기 구매 130,000원*25대 3,250 자원봉사활동 지원 36,700 46,140 9,440 201 일반운영비 28,500 34,340 5,840 01 사무관리비 1,500 7,340 5,840-22 -
부서: 자치행정과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 자원 봉사 활동 1)자원봉사캠프 상담가 명함 제작 10,000원*150명 03 행사운영비 27,000 27,000 0 1,500 1)자원봉사 활동용품 구입 4,000,000원 4,000 1)자원봉사 아카데미 운영 5,000,000원 5,000 1)자원봉사 평가대회 5,000,000원 5,000 1)캠프연찬회 행사 5,000,000원 5,000 1)자원봉사캠프 운영비 지원 8,000,000원 8,000 301 일반보상금 8,200 11,800 3,600 12 기타보상금 8,200 11,800 3,600 1)자원봉사 마일리지 기부 2,000,000원 2,000 1)전문교육 강사료 200,000원*10회 2,000 1)자원봉사자 급식비 7,000원*10명*60일 4,200 재해 및 재난 복구 능력 강화 711,815 636,445 75,370 국 20,990 시 28,167 자체 662,658 민방위 내실화 115,404 97,735 17,669 국 20,990 시 28,167 자체 66,247 민방위교육 내실화 77,324 54,435 22,889 국 20,990 시 28,167 자체 28,167 201 일반운영비 1,900 1,428 472 국 570 시 665 자체 665 01 사무관리비 1,900 1,428 472 1)민방위의 날 훈련 운영비 1,900,000원 1,900 국 570 시 665 자체 665 206 재료비 11,910 0 11,910 국 1,365 시 5,273 자체 5,272 01 재료비 11,910 0 11,910 1)민방위 장비구매 7,360,000원 7,360 시 3,680 자체 3,680 1)방독면구매 35,000원*130개 4,550 국 1,365 시 1,593 자체 1,592-23 -
부서: 자치행정과 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화 단위: 민방위 내실화 301 일반보상금 63,514 53,007 10,507 국 19,055 시 22,229 자체 22,230 12 기타보상금 63,514 53,007 10,507 1)민방위교육 여비 59,202 2)통대장 등 교육비 10,000원*781명 7,810 국 2,343 시 2,733 자체 2,734 2)중앙교육 입교자 여비 592,000원*1명 592 국 178 시 207 자체 207 2)실전훈련 교관수당 36,700,000원 36,700 국 11,010 시 12,845 자체 12,845 2)안보교육 강사수당 14,100,000원 14,100 국 4,230 시 4,935 자체 4,935 1)지원민방위대 육성 308,000원*14명 4,312 국 1,294 시 1,509 자체 1,509 기반시설 안정적 관리 38,080 43,300 5,220 201 일반운영비 34,200 38,700 4,500 01 사무관리비 34,200 38,700 4,500 1)민방위 관련 제경비 400,000원*12월 4,800 1)을지훈련 관련 제경비 22,600 2)급량비 7,000원*500명*2식*3일 21,000 2)간식비 1,600,000원 1,600 1)민방위복 등 구입 6,000 2)민방위복 20,000원*250명 5,000 2)모자 4,000원*250명 1,000 1)을지연습 상황실 유지 800,000원 800 203 업무추진비 1,280 1,600 320 03 시책추진업무추진비 1,280 1,600 320 1)민방위(을지연습등) 관리업무 추진 1,280,000원 206 재료비 1,600 2,000 400 01 재료비 1,600 2,000 400 1,280 1)민방위 교육기자재 구입 1,600,000원 1,600-24 -
부서: 자치행정과 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화 단위: 민방위 내실화 301 일반보상금 1,000 1,000 0 12 기타보상금 1,000 1,000 0 1)민방위대장 교육 10,000원*100명 1,000 공익근무관리 효율화 596,411 538,710 57,701 공익근무요원의 효율적 관리 596,411 538,710 57,701 301 일반보상금 596,411 538,710 57,701 09 공익근무요원보상금 596,411 538,710 57,701 1)공익근무요원 교통비 2,000원*21일*170명*12월 85,680 1)출장여비 2,000원*21일*170명*12월*50% 42,840 1)공상치료비 300,000원*420명*1년*5% 6,300 1)사망보상금 96,533,100원*420명*0.05% 20,272 1)장애보상금 8,636,800원*420명*0.33% 11,971 1)피복비 400,000원*60명 24,000 1)공익근무요원 인건비 93,700원*170명*12월 191,148 1)공익근무요원 중식비 5,000원*21일*170명*12월 214,200 행정운영경비(자치행정과) 3,239,846 3,286,806 46,960 인력운영비 21,276 19,396 1,880 인력운영비(공통) 21,276 19,396 1,880 101 인건비 21,276 19,396 1,880 02 기타직보수 21,276 19,396 1,880 1)보수(시간제 계약직 마급 4시간) 17,260 2)마급(연봉) 35,993,000원*75%*1/2 13,498 2)수당 3,762 3)초과근무수당 52,250원*12월 627 3)정액급식비 130,000원*12월 1,560 3)직급보조비 52,500원*12월 630 3)성과연봉 35,993,000원*75%*7%*1/2 945 1)보험료 및 퇴직금(시간제계약직 마급 4시간) 4,016 2)고용보험료 11,520원*12월*110% 153 2)국민연금, 건강보험료 152,280원*12월*110% 2,011 2)산재보험 10,480원*12월*110% 139 2)퇴직충당금 129,740원*12월*110% 1,713 기본경비 3,218,570 3,267,410 48,840 동주민센터 운영기본경비 3,105,890 3,151,610 45,720 201 일반운영비 1,685,000 1,774,280 89,280 01 사무관리비 741,840 773,280 31,440-25 -
부서: 자치행정과 정책: 행정운영경비(자치행정과) 단위: 기본경비 1)동 주민센터 일반수용비 800,000원*19동*12월 1)기본업무수행 급량비 7,000원*20일*333명*12월 182,400 559,440 02 공공운영비 943,160 1,001,000 57,840 1)공공요금 및 제세 60,000,000원*12월 720,000 1)동장 이동통신비 20,000원*19개동*12월 4,560 1)도시가스 등 연료비 (1,600,000원*14개동*4월)+(750,000원*5개동* 4월) 104,600 1)동 시설장비유지비 400,000원*19동*12월 91,200 1)동행정 차량유지비 100,000원*19대*12월 22,800 202 여비 1,198,800 1,155,600 43,200 01 국내여비 1,198,800 1,155,600 43,200 1)기본업무수행 여비 20,000원*15일*333명*12월 1,198,800 203 업무추진비 222,090 221,730 360 01 기관운영업무추진비 139,700 139,700 0 1)주민센터 기관운영 139,700 2)인구 3만 미만동 6,600,000원*8개동 52,800 2)인구 3만 이상동 7,900,000원*11개동 86,900 02 정원가산업무추진비 10,990 10,630 360 1)정원가산금 10,990 2)100명까지 40,000원*100명 4,000 2)101명~333명 30,000원*233명 6,990 04 부서운영업무추진비 71,400 71,400 0 1)주민센터 부서운영 71,400 2)15명 이하 동 250,000원*7개동*12월 21,000 2)30명 이하 동 350,000원*12개동*12월 50,400 자치행정과 운영 경비 112,680 115,800 3,120 201 일반운영비 46,080 49,200 3,120 01 사무관리비 46,080 49,200 3,120 1)자치행정과 일반수용비 1,040,000원*12월 12,480 1)자치행정과 기본업무수행 급량비 7,000원*20일*20명*12월 33,600 202 여비 62,400 62,400 0 01 국내여비 62,400 62,400 0 1)자치행정과 기본업무수행 여비 20,000원*13일*20명*12월 62,400 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)과 부서운영 경비 350,000원*12월 4,200-26 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 디지털홍보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 구정홍보 활동 디지털홍보과 3,978,530 4,480,047 501,517 국 33,776 시 344,344 자체 3,600,410 디지털 노원 추진 3,432,440 4,319,847 887,407 국 33,776 시 1,558 자체 3,397,106 구정홍보 활동 1,085,742 1,110,532 24,790 구정홍보 운영 736,992 750,692 13,700 201 일반운영비 711,492 720,692 9,200 01 사무관리비 682,292 682,292 0 1)통반장 신문 구독료 14,420원*2,500부*12월 432,600 1)부서 신문 잡지 구독료 15,000원*250부*12월 45,000 1)지역신문 구독료 13,950,000원*12월 167,400 1)광고료 30,000,000원 30,000 1)신문스크랩 프로그램 사용비(아이서퍼) 5,292,000원 5,292 1)주민여론 조사 2,000,000원 2,000 02 공공운영비 29,200 38,400 9,200 1)구정 홍보판 유지관리 29,200 2)광고시안제작비 5,000,000원*1회*2개소 10,000 2)유지보수비 1,000,000원*12월 12,000 2)전기요금 600,000원*12월 7,200 203 업무추진비 25,500 30,000 4,500 03 시책추진업무추진비 25,500 30,000 4,500 1)구정 언론홍보 업무추진 25,500,000원 25,500 구정 홍보물 관리 336,750 344,840 8,090 201 일반운영비 334,880 342,640 7,760 01 사무관리비 334,880 342,640 7,760 1)노원구소식지 운영 관리 307,560 2)노원구소식지 제작 발행 24,000,000원*12월 2)노원구소식지 점자형 제작 발행 1,200,000원*12월 288,000 14,400 2)독자투고 원고료 150,000원*12월 1,800 2)소식지 취재료 280,000원*12월 3,360 1)홍보 등 관련 책자 인쇄 제작 23,960 2)보도기사 모음집 3,000,000원 3,000 2)어린이용 홍보책자 제작 4,000원*5,000부 20,000 2)구보발행 20,000원*4회*12월 960-27 -
부서: 디지털홍보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 구정홍보 활동 1)소식지 취재기자 등 회의참석 수당 280,000원*12월 3,360 203 업무추진비 1,870 2,200 330 03 시책추진업무추진비 1,870 2,200 330 1)소식지 편집위원 운영 935,000원 935 1)취재기자 간담회 운영 935,000원 935 홍보사진 관리 12,000 15,000 3,000 201 일반운영비 12,000 15,000 3,000 01 사무관리비 12,000 15,000 3,000 1)구정홍보 사진 등 운영 관리 12,000 2)인화료 등 제작비 800,000원*12월 9,600 2)슬라이드필름 등 사진관련 용품 구입 200,000원*12월 통계조사 5,650 7,000 1,350 통계조사관리 5,650 7,000 1,350 201 일반운영비 4,800 6,000 1,200 01 사무관리비 4,800 6,000 1,200 2,400 1)통계연보 발간 24,000원*200부 4,800 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1)일반 통계업무 추진비 850,000원 850 영상홍보 활동 103,376 149,876 46,500 프로그램 제작 관리 52,030 58,980 6,950 201 일반운영비 48,230 54,480 6,250 01 사무관리비 48,230 54,480 6,250 1)기획물 및 프로그램 제작 등 운영 11,000 2)기획물,프로그램 제작 원고료 50,000원*2명*20회 2)녹화테잎,CD 등 소모품 구입 500,000원*12월 2,000 6,000 2)성우,배경음악 녹음 1,000,000원*3회 3,000 1)방송국 리포터 취재료 30,560 2)일반리포터 취재료 70,000원*4명*52회 14,560 2)전문리포터 취재료 100,000원*1명*52회 5,200 2)촬영리포터 취재료 100,000원*2명*36회 7,200 2)기획물리포터 취재료 150,000원*24회 3,600 1)방송국 수화통역 리포터 취재료 70,000원*52회 1)방송국자문위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 3,640 1)피복비 등 2,190 840-28 -
부서: 디지털홍보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 영상홍보 활동 2)출연진 의상 대여비 30,000원*41주 1,230 2)출연진 분장비 240,000원*4회 960 203 업무추진비 3,800 4,500 700 03 시책추진업무추진비 3,800 4,500 700 1)인터넷방송국 운영 업무추진비 3,800,000원 3,800 영상 시설물 유지 관리 51,346 90,896 39,550 201 일반운영비 24,696 26,896 2,200 02 공공운영비 24,696 24,896 200 1)공공요금 및 제세 3,000 2)행정차량 보험료 및 제세 2,000,000원 2,000 2)레인보우브릿지 전광판 전기,통신요금 1,000,000원 1,000 1)시설장비 유지 16,296 2)방송시스템 유지관리 158,000원*12월 1,896 2)홍보용 LED전광판 유지 관리 1,200,000원*12월 14,400 1)차량유지관리비 5,400 2)유류대,정비등 450,000원*12월 5,400 405 자산취득비 26,650 4,000 22,650 01 자산및물품취득비 26,650 4,000 22,650 1)취재용 카메라 구입 7,000,000원*2대 14,000 1)대용량 스토리지 설치 12,650,000원*1세트 12,650 행정정보시스템 운영 1,875,216 2,192,109 316,893 국 33,776 시 1,558 자체 1,839,882 정보시스템 유지관리 429,964 376,184 53,780 201 일반운영비 347,718 308,904 38,814 01 사무관리비 7,380 16,500 9,120 1)구 정보시스템실 운영 5,000,000원 5,000 1)사이버 공모전 심사위원 수당 200,000원*7명 1,400 1)정보화사업 제안평가위원 심사 수당 70,000원*7명*2회 02 공공운영비 340,338 292,404 47,934 1)SMS 발신요금 13.2원*1,900,000건 25,080 1)서버 및 부대장비 유지보수 16,612,916원*12월 1)서버용 S/W 및 행정업무시스템 유지보수 9,658,580원*12월 980 199,355 115,903 301 일반보상금 3,150 6,300 3,150 12 기타보상금 3,150 6,300 3,150 1)사이버 공모전 시상금 3,150,000원 3,150-29 -
부서: 디지털홍보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 행정정보시스템 운영 403 자치단체등자본이전 79,096 60,980 18,116 02 공기관등에대한대행사업비 79,096 60,980 18,116 1)시군구행정 및 공통기반시스템 유지보수 6,214,830원*12월 74,578 1)우편모아시스템 유지보수 376,420원*12월 4,518 홈페이지 통합 유지관리 149,907 108,801 41,106 201 일반운영비 149,907 108,801 41,106 02 공공운영비 149,907 108,801 41,106 1)대표홈페이지 유지보수(초급기술자 인건비) 4,621,667원*2명*12월 1)부서관리 홈페이지 유지보수 2,083,330원*12월 110,921 25,000 1)홈페이지 솔루션 유지보수 1,066,000원*12월 12,792 1)홈페이지 실명확인 서비스 이용료 594,000원*1년 1)Ebook PDF 변환서비스 50,000원*12월 600 시군구 행정시스템 관리 76,847 77,020 173 594 국 24,591 자체 52,256 201 일반운영비 76,847 77,020 173 국 24,591 자체 52,256 01 사무관리비 76,847 77,020 173 1)시군구 행정정보시스템 리스료 76,847,000원 76,847 국 24,591 자체 52,256 행정 전산장비 보급 265,400 601,460 336,060 405 자산취득비 265,400 601,460 336,060 01 자산및물품취득비 265,400 601,460 336,060 1)다기능 사무기기 구입보급 181,500 2)다기능사무기기(PC)등 850,000원*150대 127,500 2)모니터(LCD 19인치) 300,000원*100대 30,000 2)레이저프린터 600,000원*40대 24,000 1)구 행정업무용 상용 소프트웨어 구매 83,900 2)MS Office 2010 236,700원*200개 47,340 2)MS CAL 2010 34,000원*800개 27,200 2)알툴즈(연간사용권) 7,200원*1,300개 9,360 정보시스템 기반 확충 132,985 214,000 81,015 국 9,185 시 1,558 자체 122,242 201 일반운영비 6,834 0 6,834 국 1,709-30 -
부서: 디지털홍보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 행정정보시스템 운영 자체 5,125 01 사무관리비 6,834 0 6,834 1)노원구 재해복구서버 구축 6,834,000원 6,834 국 1,709 자체 5,125 308 자치단체등이전 6,924 0 6,924 국 1,731 시 1,558 자체 3,635 05 자치단체간부담금 6,924 0 6,924 1)원격지(서울시)용 재해복구서버 구축 6,924,000원 6,924 국 1,731 시 1,558 자체 3,635 403 자치단체등자본이전 28,727 0 28,727 국 5,745 자체 22,982 02 공기관등에대한대행사업비 28,727 0 28,727 1)행정공간정보체계 구축 28,727,000원 28,727 국 5,745 자체 22,982 405 자산취득비 90,500 214,000 123,500 01 자산및물품취득비 90,500 214,000 123,500 1)외부용 인터넷디스크 구축 5,500,000원 5,500 1)원어민화상학습시스템 가상화구축 85,000,000원 85,000 정보통신망 효율적 운영 820,113 723,024 97,089 201 일반운영비 815,113 718,024 97,089 01 사무관리비 20,690 23,890 3,200 1)사용전검사 장비 검교정 및 피복비 1,000,000원 1)정보통신(UTP) 및 전화기 등 소모품비 1,600,000원*12월 1,000 19,200 1)기술평가위원 심사수당 70,000원*7명*1회 490 02 공공운영비 794,423 694,134 100,289 1)전용회선 및 음성통화료 21,700,000원*12월 260,400 1)정보통신장비 회선 유지보수 7,294,000원*12월 1)다기능 사무기기 유지보수(PC,프린터 등) 7,256,580원*12월 87,528 87,079 1)자가통신망 유지보수 2,250,000원*12월 27,000 1)원어민 영어화상학습시스템 통신장비 유지보 수 10,000,000원 10,000 1)인터넷전화 유지보수 2,100,000원*12월 25,200-31 -
부서: 디지털홍보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 행정정보시스템 운영 1)정보통신 보안시스템 유지보수 4,143,000원*12월 49,716 1)기간통신시설 임차료 18,000,000원*12월 216,000 1)바이러스 백신 라이센스 15,750원*2,000개 31,500 401 시설비및부대비 5,000 5,000 0 01 시설비 5,000 5,000 0 1)자가통신망 긴급공사비 5,000,000원 5,000 지역 및 행정정보화 추진 362,456 860,330 497,874 행정 정보화 강화 3,800 5,310 1,510 201 일반운영비 1,000 1,700 700 01 사무관리비 1,000 1,700 700 1)직원 정보마인드 향상교육 500,000원*2시간*1회 203 업무추진비 2,800 3,610 810 03 시책추진업무추진비 2,800 3,610 810 1,000 1)정보화 운영 업무추진 1,600,000원 1,600 1)전산개발 업무추진 100,000원*12월 1,200 노원 IT희망나눔세상 추진 11,636 19,220 7,584 201 일반운영비 10,136 17,420 7,284 01 사무관리비 10,136 17,420 7,284 1)전산소모품(마우스,키보드,헤드셋,HDD 등) 구 입 102,500원*80세트 8,200 1)아래한글 2007 24,200원*80개 1,936 203 업무추진비 1,500 1,800 300 03 시책추진업무추진비 1,500 1,800 300 1)노원 IT희망나눔세상 추진 1,500,000원 1,500 정보통신 기반시설 확충 31,500 152,800 121,300 203 업무추진비 1,500 1,800 300 03 시책추진업무추진비 1,500 1,800 300 1)정보통신 기반시설 확충 업무추진 1,500,000원 405 자산취득비 30,000 151,000 121,000 01 자산및물품취득비 30,000 151,000 121,000 1)CCTV 자가통신망 백본스위치 이중화 6,000,000원*2대 1,500 12,000 1)IPTV시스템 대체 구축 900,000원*20대 18,000 정보보호시스템 고도화 85,000 83,000 2,000 405 자산취득비 85,000 83,000 2,000 01 자산및물품취득비 85,000 83,000 2,000 1)IP관리 시스템 구축 43,000-32 -
부서: 디지털홍보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 지역 및 행정정보화 추진 2)IP 스캔 프로브 950,000원*37대 35,150 2)IP주소 관리 서버 7,850,000원*1대 7,850 1)네트워크 관리시스템(NMS) 패키지 42,000,000원 42,000 도시통합관제센터의 효율적 운영 89,700 0 89,700 201 일반운영비 1,200 0 1,200 01 사무관리비 1,200 0 1,200 1)관제센터 운영경비 100,000원*12월 1,200 203 업무추진비 1,500 0 1,500 03 시책추진업무추진비 1,500 0 1,500 1)CCTV구축 관리 및 관제센터 업무추진 1,500,000원 307 민간이전 76,800 0 76,800 05 민간위탁금 76,800 0 76,800 1)통합CCTV 모니터링 용역 1,600,000원*4명*12월 1,500 76,800 405 자산취득비 10,200 0 10,200 01 자산및물품취득비 10,200 0 10,200 1)외부연계용 보안장비(VPN) 구매 10,200 2)VPN센터 장비 3,000,000원*1대 3,000 2)VPN 현장장비 720,000원*10대 7,200 개인정보 시스템 구축 운영 140,820 0 140,820 201 일반운영비 5,000 0 5,000 01 사무관리비 5,000 0 5,000 1)개인정보보호 배상책임보험 5,000,000원 5,000 405 자산취득비 135,820 0 135,820 01 자산및물품취득비 135,820 0 135,820 1)홈페이지DB 보안시스템 구축 35,000,000원*1대 1)PC내 개인정보관리시스템 구축 71,000원*1,420명 35,000 100,820 행정운영경비(디지털홍보과) 203,304 160,200 43,104 인력운영비 28,104 0 28,104 인력운영비(공통) 28,104 0 28,104 101 인건비 28,104 0 28,104 02 기타직보수 28,104 0 28,104 1)인터넷방송국 운영 시간제 계약직공무원 보수 2,342,000원*1명*12월 28,104 기본경비 175,200 160,200 15,000 기본경비 175,200 160,200 15,000-33 -
부서: 디지털홍보과 정책: 행정운영경비(디지털홍보과) 단위: 기본경비 201 일반운영비 71,040 65,520 5,520 01 사무관리비 71,040 65,520 5,520 1)일반수용비 1,440,000원*12월 17,280 1)기본업무수행 급량비 7,000원*32명*20일*12월 53,760 202 여비 99,840 90,480 9,360 01 국내여비 99,840 90,480 9,360 1)기본업무수행 여비 20,000원*32명*13일*12월 99,840 203 업무추진비 4,320 4,200 120 04 부서운영업무추진비 4,320 4,200 120 1)31인이상 부서운영 360,000원*12월 4,320 재무활동(디지털홍보과) 342,786 0 342,786 시 342,786 내부거래지출 342,786 0 342,786 시 342,786 시설관리공단 전출금 342,786 0 342,786 시 342,786 309 전출금 342,786 0 342,786 시 342,786 02 공사ㆍ공단경상전출금 342,786 0 342,786 1)도시통합모니터링 운영 342,786,000원 342,786 시 342,786-34 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 문화체육과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술 활성화 문화체육과 11,373,318 11,466,478 93,160 국 80,000 기 333,062 시 1,242,230 자체 9,718,026 문화예술진흥 6,249,777 6,425,519 175,742 국 80,000 시 40,000 자체 6,129,777 문화예술 활성화 694,827 776,452 81,625 지역축제 활성화 43,600 68,600 25,000 201 일반운영비 25,800 42,000 16,200 01 사무관리비 3,000 5,000 2,000 1)포스터 등 홍보물제작(마들가요제 등) 3,000,000원 03 행사운영비 22,800 37,000 14,200 3,000 1)구립예술단체 합동 기념음악회 4,800 2)포스터 등 홍보물 제작 3,200,000원 3,200 2)공연장,악기 임차료 1,600,000원 1,600 1)노원구어울림합창제 홍보물제작 2,000,000원 2,000 1)단오맞이 풍물한마당 홍보물 제작 1,000,000원 1,000 1)마들가요제 개최(출연료 등) 15,000,000원 15,000 203 업무추진비 3,000 3,600 600 03 시책추진업무추진비 3,000 3,600 600 1)축제 및 행사업무 추진비 3,000,000원 3,000 301 일반보상금 14,800 23,000 8,200 10 행사실비보상금 14,800 23,000 8,200 1)구립예술단체 합동 기념음악회 4,800 2)성악가 등 초청자 사례비 4,000,000원 4,000 2)행사부대비용 800,000원 800 1)노원구어울림합창제 출연사례비 5,000,000원 5,000 1)단오맞이 풍물한마당 출연사례비 5,000,000원 행복 Dream 노원문화축제 개최 150,000 150,000 0 201 일반운영비 150,000 150,000 0 03 행사운영비 150,000 150,000 0 5,000 1)지역특성에 맞는 문화축제 150,000,000원 150,000 구립 여성합창단 운영 49,850 56,500 6,650 201 일반운영비 3,500 5,500 2,000 01 사무관리비 3,500 5,500 2,000-35 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술 활성화 1)단원 공로패 및 위촉장 제작 500,000원 500 1)포스터 등 인쇄물 제작 3,000,000원 3,000 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1)노원구립여성합창단 간담회비 850,000원 850 301 일반보상금 45,500 50,000 4,500 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 45,500 50,000 4,500 1)지휘자 사례비 1,000,000원*12월 12,000 1)반주자 사례비 600,000원*12월 7,200 1)운영비 1,000,000원*12월 12,000 1)합창단 단복 구입비 300,000원*20명 6,000 1)단원수첩 및 악보제작 40,000원*50개 2,000 1)합창단 간담회 800,000원 800 1) 사례비 3,500 2)정기공연비용 3,500 3)초청 연주자 사례비 1,000,000원*2명*1회 2,000 3)안무지도 사례비 500,000원*2명*1회 1,000 3)부대비용 500,000원*1회 500 1)기타대회 참가경비 2,000,000원 2,000 구립 청소년 교향악단 운영 58,350 79,600 21,250 201 일반운영비 5,500 5,500 0 01 사무관리비 5,500 5,500 0 1)단원 표창장 및 위촉장 제작 500,000원 500 1)홍보물 제작 3,000,000원 3,000 1)공연장, 악기임차료 1,000,000원*2회 2,000 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1)노원구립청소년교향악단 간담회비 850,000원 850 301 일반보상금 49,600 73,100 23,500 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 49,600 73,100 23,500 1)지휘자 사례비 1,000,000원*12월 12,000 1)운영비 800,000원*12월 9,600 1)총무 사례비 400,000원*12월 4,800 1)파트장 사례비 200,000원*3명*12월 7,200 1)객원단원 사례비 3,500,000원 3,500 1)악보 구입 및 편곡비 500,000원*6곡 3,000 1)단복 구입비 300,000원*20명 6,000 1)공연연습 격려 등 경비 500,000원 500 1)초청연주자 사례비 1,000,000원*3명 3,000-36 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술 활성화 405 자산취득비 2,400 0 2,400 01 자산및물품취득비 2,400 0 2,400 1)악보대 구입비 60,000원*40개 2,400 구립소년소녀합창단 운영 56,250 52,500 3,750 201 일반운영비 3,300 5,300 2,000 01 사무관리비 3,300 5,300 2,000 1)단원 공로패 및 위촉장 제작 300,000원 300 1)포스터 등 홍보물 제작 3,000,000원 3,000 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1)노원구립소년소녀합창단 간담회비 850,000원 850 301 일반보상금 52,100 46,200 5,900 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 52,100 46,200 5,900 1)지휘자 사례비 800,000원*12월 9,600 1)반주자 사례비 400,000원*12월 4,800 1)단무장 사례비 400,000원*12월 4,800 1)운영비 1,000,000원*12월 12,000 1)악보 구입 및 편곡비 500,000원 500 1)합창단 단복 구입비 250,000원*50명 12,500 1)단원 악보제작 10,000원*100개 1,000 1)공연장 악기 임차료 500,000원 500 1)소년소녀합창단 간식비 등 1,400,000원 1,400 1)정기공연 3,500 2)초청연주자 사례비 1,000,000원*2명 2,000 2)안무지도 사례비 500,000원*2명*1회 1,000 2)행사부대비용 500,000원*1회 500 1)대회참가경비 1,500 2)보조악기 연주자 사례비 등 500,000원*1팀 500 2)부대경비 1,000,000원*1회 1,000 예술 및 종교단체 지원 12,500 13,600 1,100 203 업무추진비 2,500 3,600 1,100 03 시책추진업무추진비 2,500 3,600 1,100 1)음악협회 등 예술단체 간담회 300,000원*6개단체 1,800 1)종무행정 업무추진비 700,000원 700 405 자산취득비 10,000 10,000 0 01 자산및물품취득비 10,000 10,000 0 1)미술 서예 등 작품구입 10,000,000원 10,000 노원문화원 운영 324,277 355,652 31,375-37 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술 활성화 307 민간이전 324,277 263,002 61,275 05 민간위탁금 324,277 263,002 61,275 1)노원문화원 시설운영비 108,677 2)건물관리 및 운영용역비 48,609,000원 48,609 2)공공요금 31,000,000원 31,000 2)시설장비유지비 18,668,000원 18,668 2)작은도서관 운영비 10,400 3)작은도서관 운영 1,000,000원*4분기 4,000 3)도서구입비 1,500,000원*4분기 6,000 3)사무용품 구입비 100,000원*4분기 400 1)문화원 사무국장 인건비 20,000,000원*25% 5,000 1)문화강좌 강사료 35,000원*2시간*월4회*35강좌*12월 117,600 1)문화원 행사보조 93,000 2)구민문화축제 15,000,000원 15,000 2)초등학생 문화재 탐방교실 6,000,000원 6,000 2)국악예술단 운영 20,000,000원 20,000 2)전국피아노콩쿨 4,000,000원 4,000 2)문화유적지 탐방 12,000,000원 12,000 2)문화포럼 8,000,000원 8,000 2)문화해설사 운영 8,000,000원 8,000 2)향토사 발간 5,000,000원 5,000 2)경춘선 및 당현천 문화환경조성 15,000,000원 15,000 문화시설 운영 5,100,594 5,098,035 2,559 도서관 운영 3,272,482 3,469,366 196,884 201 일반운영비 3,050 4,688 1,638 01 사무관리비 1,050 2,688 1,638 1)도서관운영위원회 운영 수당 70,000원*5명*3회 03 행사운영비 2,000 2,000 0 1,050 1)동화읽는 어른모임 행사 2,000,000원 2,000 203 업무추진비 1,100 1,400 300 03 시책추진업무추진비 1,100 1,400 300 1)문화시설 운영 업무추진비 1,100,000원 1,100 307 민간이전 3,216,332 3,433,278 216,946 05 민간위탁금 3,216,332 3,433,278 216,946 1)노원정보도서관 1,588,908 2)인건비 687,324,103원 687,325 2)운영비 713,362,480원 713,363 2)시설관리 청소용역비 188,220,000원 188,220-38 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화시설 운영 1)월계문화정보도서관 819,505 2)인건비 462,578,820원 462,579 2)운영비 278,925,240원 278,926 2)시설관리 청소용역비 78,000,000원 78,000 1)노원어린이도서관 607,919 2)인건비 294,108,860원 294,109 2)운영비 313,810,000원 313,810 1)휴먼라이브러리 운영 200,000,000원 200,000 308 자치단체등이전 30,000 30,000 0 06 교육기관에대한보조금 30,000 30,000 0 1)학교도서관에 대한 보조금 30,000 2)중현초등학교 15,000,000원 15,000 2)상계고등학교 15,000,000원 15,000 405 자산취득비 22,000 0 22,000 01 자산및물품취득비 22,000 0 22,000 1)책배달 차량 구입 22,000,000원*1대 22,000 마을문고 운영 295,397 310,307 14,910 201 일반운영비 2,747 9,907 7,160 01 사무관리비 2,747 9,907 7,160 1)동마을문고 유공회원 표창장 제작 5,500원*3명*21개동 1)상호대차서비스 도서정리용품 구입 2,400,000원 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 347 2,400 1)동마을문고 간담회 850,000원 850 307 민간이전 100,800 88,200 12,600 02 민간경상보조 100,800 88,200 12,600 1)동 마을문고 운영 400,000원*12월*21개소 100,800 401 시설비및부대비 35,000 20,000 15,000 01 시설비 35,000 20,000 15,000 1)월계3동 마을문고 리모델링 공사비 15,000,000원 1)북카페 및 지역커뮤니티 조성사업 20,000,000원 15,000 20,000 405 자산취득비 156,000 191,200 35,200 01 자산및물품취득비 30,000 40,000 10,000 1)월계3동 마을문고 리모델링 집기 등 구입 10,000,000원 1)북카페 및 지역커뮤니티 관련 집기 구입 20,000,000원 10,000 20,000-39 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화시설 운영 02 도서구입비 126,000 151,200 25,200 1)동마을문고 도서구입비 1,500,000원*4분기*21개소 126,000 노원문화의집 운영 83,850 81,200 2,650 201 일반운영비 56,800 56,440 360 01 사무관리비 40,000 40,600 600 1)노원문화의집 일반수용비 250,000원*12월 3,000 1)노원문화의집 임차료 37,000,000원 37,000 02 공공운영비 16,800 15,840 960 1)노원문화의집 공공요금 및 제세 1,400,000원*12월 16,800 203 업무추진비 650 760 110 03 시책추진업무추진비 650 760 110 1)노원문화의집 강사 간담회비 650,000원 650 301 일반보상금 26,400 24,000 2,400 12 기타보상금 26,400 24,000 2,400 1)노원문화의집 강사료 2,200,000원*12월 26,400 수락홀공연장 등 시설운영 11,000 15,000 4,000 201 일반운영비 11,000 15,000 4,000 01 사무관리비 11,000 15,000 4,000 1)수락홀 시설운영비 11,000,000원 11,000 상계문화정보도서관 개관 및 운영 1,222,865 0 1,222,865 201 일반운영비 46,640 0 46,640 01 사무관리비 46,640 0 46,640 1)도서관 도서분류판 제작 7,000,000원 7,000 1)인테리어 3,200,000원*7개소 22,400 1)블라인드 17,240,000원 17,240 307 민간이전 817,322 0 817,322 05 민간위탁금 817,322 0 817,322 1)도서관 위탁 운영 817,322,000원 817,322 401 시설비및부대비 24,584 0 24,584 01 시설비 24,584 0 24,584 1)도서관시설 내,외부 싸인몰 설치 24,583,900원 24,584 405 자산취득비 334,319 0 334,319 01 자산및물품취득비 204,319 0 204,319 1)서가 등 가구구입비 180,318,400원 180,319 1)복사기 등 구입 24,000,000원 24,000 02 도서구입비 130,000 0 130,000-40 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화시설 운영 1)도서구입비 130,000,000원 130,000 KT도서관 개관 및 운영 215,000 0 215,000 101 인건비 50,000 0 50,000 02 기타직보수 50,000 0 50,000 1)도서관 운영 인력 운영비 50,000,000원 50,000 201 일반운영비 50,000 0 50,000 01 사무관리비 50,000 0 50,000 1)시설운영비 50,000,000원 50,000 405 자산취득비 115,000 0 115,000 01 자산및물품취득비 65,000 0 65,000 1)서가 등 가구구입비 50,000,000원 50,000 1)복사기 등 구입 15,000,000원 15,000 02 도서구입비 50,000 0 50,000 1)도서구입비 50,000,000원 50,000 문화기반조성 259,356 444,956 185,600 야외무대 운영 27,856 55,756 27,900 201 일반운영비 19,856 33,756 13,900 01 사무관리비 7,400 20,100 12,700 1)야외무대 및 조각상 보수 등 4,000,000원 4,000 1)비품 및 행사용품 구입비 100,000원*12월 1,200 1)공연장비 유지관리비 2,200,000원 2,200 02 공공운영비 12,456 13,656 1,200 1)전기사용료 700,000원*12월 8,400 1)전기안전관리대행수수료 100,000원*12월 1,200 1)무인경비시스템 운영비 200,000원*12월 2,400 1)야외무대 CCTV 인터넷사용료 35,000원*12월 420 1)야외무대 CCTV 전기요금 3,000원*12월 36 405 자산취득비 8,000 22,000 14,000 01 자산및물품취득비 8,000 22,000 14,000 1)야외무대 콘솔박스 교체 8,000,000원 8,000 문화의거리 기획공연 70,000 99,000 29,000 201 일반운영비 70,000 99,000 29,000 03 행사운영비 70,000 99,000 29,000 1)문화의거리 아트페스티벌 개최 10,000,000원*7회 70,000 문화의거리 참여공연 개최 56,000 95,000 39,000 201 일반운영비 56,000 95,000 39,000 03 행사운영비 56,000 95,000 39,000-41 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화기반조성 1)아트페스티벌 참여형 공연 2,000,000원*4회*7월 56,000 문화의거리 및 찾아가는 공연 행사지원 37,300 93,200 55,900 201 일반운영비 35,800 64,000 28,200 01 사무관리비 35,800 64,000 28,200 1)문화의 거리 특근급량비 7,000원*10명*40회 2,800 1)홍보물 제작 등 행사지원경비 5,000,000원 5,000 1)음향장비 임대 등 행사운영비 1,000,000원*28회 28,000 203 업무추진비 1,500 2,200 700 03 시책추진업무추진비 1,500 2,200 700 1)공연관계자 간담회비 1,500,000원 1,500 찾아가는 문화나눔 공연개최 58,200 0 58,200 201 일반운영비 58,200 0 58,200 03 행사운영비 58,200 0 58,200 1)찾아가는 문화나눔 공연 58,200 2)우리동네 음악회 300,000원*23회*6월 41,400 2)문화도시락 나눔공연 300,000원*8회*7월 16,800 정월대보름 민속축제 한마당 개최 10,000 0 10,000 307 민간이전 10,000 0 10,000 05 민간위탁금 10,000 0 10,000 1)정월대보름 민속축제 한마당 개최 10,000,000원 10,000 문화유산계승발전 195,000 106,076 88,924 국 80,000 시 40,000 자체 75,000 전통문화 보존 24,000 21,000 3,000 301 일반보상금 19,000 21,000 2,000 12 기타보상금 19,000 21,000 2,000 1)마들농요 등 육성지원 10,000,000원 10,000 1)도당제 및 산신제 등 전통문화 육성지원 8,000,000원 1)마들농요와 함께하는 청소년 친환경 농사체험 2,000원*100명*5회 307 민간이전 5,000 0 5,000 05 민간위탁금 5,000 0 5,000 1)초안산 문화제(안골치성제) 지원 5,000,000원 노원역사문화대학 운영 5,500 5,500 0 201 일반운영비 700 700 0 8,000 1,000 5,000-42 -
부서: 문화체육과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화유산계승발전 01 사무관리비 700 700 0 1)모집관련 홍보물 제작 700,000원 700 203 업무추진비 300 300 0 03 시책추진업무추진비 300 300 0 1)노원역사문화대학 운영 업무추진비 300,000원 301 일반보상금 4,500 4,500 0 10 행사실비보상금 4,500 4,500 0 1)노원역사문화대학 강사료 및 자료제작비 2,000,000원 300 2,000 1)노원어린이역사문화학교 강사료 및 자료제작 비 2,500,000원 2,500 문화유적지답사 2,700 4,576 1,876 201 일반운영비 700 2,576 1,876 01 사무관리비 700 2,576 1,876 1)문화재 자문위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회 307 민간이전 2,000 2,000 0 04 민간행사보조 2,000 2,000 0 1)안내 강사료 및 자료 제작비 2,000,000원 2,000 문화재 보존, 복원 2,800 5,000 2,200 201 일반운영비 800 1,000 200 01 사무관리비 800 1,000 200 1)문화재 보존 복원 운영 800,000원 800 401 시설비및부대비 2,000 4,000 2,000 01 시설비 2,000 4,000 2,000 1)문화재 보존 복원 긴급 보수 및 기타 2,000,000원 전통사찰 보수 160,000 70,000 90,000 700 2,000 국 80,000 시 40,000 자체 40,000 402 민간자본이전 160,000 70,000 90,000 국 80,000 시 40,000 자체 40,000 02 민간대행사업비 160,000 70,000 90,000 1)전통사찰 보수 160,000,000원 160,000 국 80,000 시 40,000 자체 40,000 생활체육 육성 2,377,959 1,202,696 1,175,263-43 -
부서: 문화체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 기 333,062 시 1,202,230 자체 842,667 생활체육 활성화 1,376,359 1,195,646 180,713 기 333,062 시 202,230 자체 841,067 주민생활체육 행사 운영 13,760 31,700 17,940 201 일반운영비 2,560 3,200 640 01 사무관리비 2,560 3,200 640 1)씨름교실 운영관리비 2,560,000원 2,560 203 업무추진비 1,200 2,500 1,300 03 시책추진업무추진비 1,200 2,500 1,300 1)씨름관련 제경비 1,200,000원 1,200 301 일반보상금 2,000 2,000 0 12 기타보상금 2,000 2,000 0 1)씨름교실 강사료 50,000원*4개소*10회 2,000 307 민간이전 8,000 24,000 16,000 02 민간경상보조 8,000 24,000 16,000 1)구민걷기행사 지원 8,000,000원 8,000 생활체육 활동 지원 432,523 299,480 133,043 201 일반운영비 57,920 4,780 53,140 01 사무관리비 57,920 4,780 53,140 1)각종 체육행사 홍보물 등 행사 제경비 1,500,000원 1)생활체육유공자 표창장 등 제작 5,500원*24단체*10명 1,500 1,320 1)장애인체육 관련 운영비 1,000,000원 1,000 1)체육시설 사용료 54,100,000원 54,100 203 업무추진비 600 700 100 03 시책추진업무추진비 600 700 100 1)체육 활성화 업무추진 600,000원 600 301 일반보상금 50,000 50,000 0 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 50,000 50,000 0 1)노원구 태권도 시범단 운영 50,000,000원 50,000 307 민간이전 324,003 244,000 80,003 05 민간위탁금 324,003 244,000 80,003 1)생활체육 육성 234,000 2)구연합회장기, 시장기, 전국대회 등 100,000,000원 100,000 2)구청장기 대회(단체) 등 104,000,000원 104,000-44 -
부서: 문화체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 2)생활체육회 운영비 30,000,000원 30,000 1)장애인 체육활동 위탁운영 39,100,000원 39,100 1)장애인체육회 운영 30,903,000원 30,903 1)불수사도북 종주 등산대회 지원 10,000,000원 10,000 1)노원마라톤대회 지원 4,000,000원 4,000 1)우수 운동선수 육성지원 6,000,000원 6,000 레크리에이션교실 운영 18,580 128,040 109,460 201 일반운영비 3,200 10,000 6,800 01 사무관리비 2,000 6,000 4,000 1)레크리에이션교실 수강증 홍보물 제작 등 500,000원*4회 2,000 02 공공운영비 1,200 4,000 2,800 1)레크리에이션교실 앰프 등 시설장비 유지관리 1,200,000원 1,200 203 업무추진비 2,900 3,400 500 03 시책추진업무추진비 2,900 3,400 500 1)건전여가활동 업무추진 200,000원*12회 2,400 1)레크리에이션 개강식, 간담회 등 500,000원 500 301 일반보상금 12,480 96,640 84,160 12 기타보상금 12,480 96,640 84,160 1)레크리에이션교실 운영 강사료 12,480 2)노래교실 강사료 50,000원*1교실*2시간*52주 5,200 2)일반교실 강사료 35,000원*2교실*2시간*52주 7,280 생활체육교실 운영 95,310 89,950 5,360 201 일반운영비 6,560 13,200 6,640 01 사무관리비 2,560 3,200 640 1)야간 생활체조교실 홍보물 제작 등 운영 480,000원*2회 960 1)구 생활체조교실 홍보물 제작 등 운영비 800,000원*2회 02 공공운영비 1,600 4,000 10,000 6,000 1)야간 체조교실 시설장비 유지비 100,000원*4개소*10월 4,000 301 일반보상금 58,750 46,750 12,000 12 기타보상금 58,750 46,750 12,000 1)구 생활체육교실 운영 20,250 2)강사료 25,000원*6교실*90시간 13,500 2)시설사용료 25,000원*3개소*90시간 6,750-45 -
부서: 문화체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 1)야간 생활체조교실 운영 강사료 550,000원*7개소*10월 38,500 307 민간이전 30,000 30,000 0 02 민간경상보조 30,000 30,000 0 1)생활체육광장사업 지원 30,000,000원 30,000 체육교실운영 62,000 56,500 5,500 시 30,000 자체 32,000 201 일반운영비 2,000 2,500 500 01 사무관리비 2,000 2,500 500 1)체육교실 안내문 제작 등 800,000원 800 1)축구공 등 운동용품 구입 400,000원*3교실 1,200 301 일반보상금 36,000 36,000 0 시 18,000 자체 18,000 12 기타보상금 36,000 36,000 0 1)어린이 축구교실 13,600,000원 13,600 시 6,800 자체 6,800 1)풋살교실 22,400,000원 22,400 시 11,200 자체 11,200 307 민간이전 24,000 18,000 6,000 시 12,000 자체 12,000 05 민간위탁금 24,000 18,000 6,000 1)여성축구교실 운영 14,000,000원 14,000 시 12,000 자체 2,000 1)유아축구교실 운영 10,000,000원 10,000 체육바우처사업 396,310 167,000 229,310 기 333,062 시 41,632 자체 21,616 201 일반운영비 800 1,000 200 01 사무관리비 800 1,000 200 1)소외계층 청소년대상 체육바우처 홍보물 제작 400,000원*2회 301 일반보상금 395,510 166,000 229,510 800 기 333,062 시 41,632 자체 20,816 01 사회보장적수혜금 395,510 166,000 229,510-46 -
부서: 문화체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 1)소외계층 청소년대상 체육바우처사업 395,510,000원 395,510 기 333,062 시 41,632 자체 20,816 노원구 사격단 운영 262,276 262,276 0 시 130,598 자체 131,678 301 일반보상금 262,276 262,276 0 시 130,598 자체 131,678 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 262,276 262,276 0 1)노원구 사격단 운영 262,276 2)인건비 163,655,000원 163,655 시 81,287 자체 82,368 2)국민연금보험료 163,655,000원*4.5% 7,365 시 3,683 자체 3,682 2)건강보험료 163,655,000원*2.6% 4,256 시 2,128 자체 2,128 2)운영비 및 훈련경비 87,000,000원 87,000 시 43,500 자체 43,500 체육대회 지원 95,600 141,700 46,100 203 업무추진비 600 700 100 03 시책추진업무추진비 600 700 100 1)체육대회 업무추진 600,000원 600 307 민간이전 95,000 141,000 46,000 05 민간위탁금 95,000 141,000 46,000 1)구민체육대회 95,000,000원 95,000 체육시설 확충 지원 1,001,600 7,050 994,550 시 1,000,000 자체 1,600 체육시설 관리 1,600 7,050 5,450 201 일반운영비 600 5,400 4,800 02 공공운영비 600 4,200 3,600 1)공공요금 및 제세 50,000원*1개소*12월 600 203 업무추진비 1,000 1,650 650 03 시책추진업무추진비 1,000 1,650 650 1)체육시설(수질검사 등)업무추진 1,000,000원 1,000 월계동 제2구민체육센터 건립 1,000,000 0 1,000,000 시 1,000,000-47 -
부서: 문화체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 체육시설 확충 지원 401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000 시 1,000,000 01 시설비 1,000,000 0 1,000,000 1)월계동 제2구민체육센터 건립 기본조사 및 실 시설계비 1,000,000,000원 1,000,000 시 1,000,000 재무활동(문화체육과) 2,602,037 3,599,598 997,561 내부거래지출 2,599,037 3,599,598 1,000,561 공단운영비 2,599,037 3,599,598 1,000,561 309 전출금 2,599,037 3,599,598 1,000,561 02 공사ㆍ공단경상전출금 2,599,037 3,599,598 1,000,561 1)공단운영비 2,599,037 2)노원구민체육센터 2,442,633,000원 2,442,633 2)공릉동다목적체육시설 18,220,000원 18,220 2)노원구민회관 강좌 138,184,000원 138,184 보전지출 3,000 0 3,000 보전지출 3,000 0 3,000 802 반환금기타 3,000 0 3,000 03 과오납금등 3,000 0 3,000 1)레크리에이션교실 수강취소 및 과오납 반납금 3,000,000원 행정운영경비(문화체육과) 143,545 238,665 95,120 기본경비 143,545 238,665 95,120 기본경비 143,545 238,665 95,120 201 일반운영비 67,585 109,605 42,020 01 사무관리비 66,540 103,560 37,020 3,000 1)일반수용비 1,600,000원*12월 19,200 1)기본업무수행 급량비 7,000원*23명*20일*12월 38,640 1)일 숙직비 8,700 2)노원문화의집 일직비 50,000원*1명*116일 5,800 2)야외무대 일직비 50,000원*1명*58일 2,900 02 공공운영비 1,045 6,045 5,000 1)차량 선박비 1,045 2)행정차량 보험료 900,000원*1회 900 2)행정차량 자동차세 65,000원*1회 65 2)행정차량 환경개선부담금 40,000원*2회 80 202 여비 71,760 115,440 43,680 01 국내여비 71,760 115,440 43,680 1)기본업무수행 여비 20,000원*23명*13일*12월 71,760-48 -
부서: 문화체육과 정책: 행정운영경비(문화체육과) 단위: 기본경비 203 업무추진비 4,200 4,620 420 04 부서운영업무추진비 4,200 4,620 420 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200-49 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 민원여권과 정책: 민원행정서비스 구현 단위: 민원행정 민원여권과 788,034 896,954 108,920 국 36,975 자체 751,059 민원행정서비스 구현 636,354 734,894 98,540 국 36,975 자체 599,379 민원행정 515,251 623,051 107,800 근무환경 조성 61,956 154,136 92,180 201 일반운영비 55,656 148,936 93,280 01 사무관리비 55,656 148,936 93,280 1)민원실 운영 11,656 2)수족관 위탁관리비 210,000원*12월 2,520 2)화초 위탁관리비 220,000원*12월 2,640 2)무인민원발급기 유지보수비 141,300원*1대*12월 2)통합증명발급기 유지관리 100,000원*4대*12월 1,696 4,800 1)민원근무복 제작 350,000원*120명 42,000 1)민원신청 서식구매 2,000,000원 2,000 203 업무추진비 2,700 3,200 500 03 시책추진업무추진비 2,700 3,200 500 1)친절봉사 업무추진비 2,700,000원 2,700 405 자산취득비 3,600 2,000 1,600 01 자산및물품취득비 3,600 2,000 1,600 1)민원응대용 의자구입 120,000원*30개 3,600 민원행정업무 124,120 125,120 1,000 201 일반운영비 119,620 119,620 0 01 사무관리비 1,120 1,120 0 1)기록물평가심의회 위원수당 70,000원*2명*2회 1)정보공개심의위원회 위원수당 70,000원*3명*4회 02 공공운영비 118,500 118,500 0 1)우편요금 118,500 2)일반우편요금 250원*8,000건*12월 24,000 2)등기우편요금 1,750원*4,500건*12월 94,500 203 업무추진비 3,500 4,500 1,000 03 시책추진업무추진비 3,500 4,500 1,000 1)민원행정 업무추진비 3,500,000원 3,500 303 포상금 1,000 1,000 0 01 포상금 1,000 1,000 0 280 840-50 -
부서: 민원여권과 정책: 민원행정서비스 구현 단위: 민원행정 1)민원처리기간 단축 우수공무원 포상 200,000원*5명 1,000 통합콜센터운영 329,175 343,795 14,620 308 자치단체등이전 329,175 343,795 14,620 05 자치단체간부담금 329,175 343,795 14,620 1)다산콜센터 운영 분담금 329,175,000원 329,175 문서관리 19,975 9,275 10,700 기록물 정리 및 관리 19,975 9,275 10,700 201 일반운영비 17,975 5,975 12,000 01 사무관리비 17,975 5,975 12,000 1)기록물관리 12,000 2)통합기록관리시스템 유지보수비 12,000,000원 12,000 1)종합서고 소독비 5,975 2)종합서고 일시소독비 3,500,000원*1회 3,500 2)항균제 자동분사기 설치 및 유지관리비 2,475,000원 303 포상금 2,000 2,000 0 01 포상금 2,000 2,000 0 2,475 1)기록물 관리 우수부서 시상 2,000 2)최우수부서(구,동) 500,000원*2개부서 1,000 2)우수부서(구,동) 300,000원*2개부서 600 2)장려부서(구,동) 200,000원*2개부서 400 여권업무 86,128 87,568 1,440 국 21,975 자체 64,153 여권행정업무 86,128 87,568 1,440 국 21,975 자체 64,153 201 일반운영비 39,248 40,688 1,440 국 7,325 자체 31,923 01 사무관리비 29,280 30,720 1,440 1)여권업무 수행 경비 480,000원*12월 5,760 1)업무추진 급량비 7,000원*14명*20일*12월 23,520 국 7,325 자체 16,195 02 공공운영비 9,968 9,968 0 1)우편요금 780,000원*12월 9,360 1)여권업무 배상공제 등록 46,750원*13명 608 202 여비 43,680 43,680 0 국 14,650-51 -
부서: 민원여권과 정책: 민원행정서비스 구현 단위: 여권업무 자체 29,030 01 국내여비 43,680 43,680 0 1)여권업무추진 여비 20,000원*14명*13일*12월 43,680 국 14,650 자체 29,030 203 업무추진비 3,200 3,200 0 03 시책추진업무추진비 3,200 3,200 0 1)여권관련 업무추진비 3,200,000원 3,200 가족관계등록사무 15,000 15,000 0 국 15,000 가족관계등록사무 15,000 15,000 0 국 15,000 201 일반운영비 11,800 11,800 0 국 11,800 01 사무관리비 11,300 11,300 0 1)가족관계등록업무 수행경비 1,800,000원 1,800 1)사무용품(복사용지, 토너 등) 구매 4,500,000원 국 1,800 4,500 국 4,500 1)민원서식 인쇄 5,000,000원 5,000 국 5,000 02 공공운영비 500 500 0 1)각종 공공요금 500,000원 500 국 500 203 업무추진비 3,200 3,200 0 국 3,200 03 시책추진업무추진비 3,200 3,200 0 1)가족관계등록 업무추진비 3,200,000원 3,200 국 3,200 행정운영경비(민원여권과) 151,680 162,060 10,380 기본경비 151,680 162,060 10,380 기본경비 151,680 162,060 10,380 201 일반운영비 65,760 72,960 7,200 01 사무관리비 65,760 72,960 7,200 1)일반수용비 1,840,000원*12월 22,080 1)기본업무수행 급량비 7,000원*26명*20일*12월 43,680 202 여비 81,120 84,240 3,120 01 국내여비 81,120 84,240 3,120 1)기본업무수행 여비 20,000원*26명*13일*12월 81,120 203 업무추진비 4,800 4,860 60-52 -
부서: 민원여권과 정책: 행정운영경비(민원여권과) 단위: 기본경비 04 부서운영업무추진비 4,800 4,860 60 1)부서운영업무추진비 400,000원*12월 4,800-53 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 문화예술회관 정책: 문화예술진흥 단위: 노원문화예술회관 운영 문화예술회관 2,618,452 1,948,114 670,338 문화예술진흥 2,093,094 1,948,114 144,980 노원문화예술회관 운영 1,487,542 1,948,114 460,572 노원문화예술회관 공연 전시 956,789 1,051,806 95,017 101 인건비 43,789 43,906 117 04 기간제근로자등보수 43,789 43,906 117 1)공연,전시 안내도우미 5,500원*4시간*5명*20일*12월 26,400 1)전시 및 예술감독 수당 300,000원*2명*10월 6,000 1)무대전환 인부임 105,450원*3명*3일*12월 11,389 201 일반운영비 703,500 741,900 38,400 01 사무관리비 99,500 117,900 18,400 1)일반수용비 200,000원*12월 2,400 1)공연 홍보물 제작 2,075,000원*10회*4분기 83,000 1)전시 홍보물 제작 1,000,000원*12월 12,000 1)공연 전시 자원봉사자 급량비 7,000원*5명*5회*12월 03 행사운영비 604,000 624,000 20,000 2,100 1)기획공연 15,100,000원*10회*4분기 604,000 203 업무추진비 8,500 10,000 1,500 03 시책추진업무추진비 8,500 10,000 1,500 1)예술가 자문 간담회(공연,전시) 8,500,000원 8,500 301 일반보상금 201,000 256,000 55,000 12 기타보상금 201,000 226,000 25,000 1)기획공연 2,000,000원*4회*12월 96,000 1)기획전시 5,000,000원*1회*9월 45,000 1)문화강좌 운영 4,000,000원*10회 40,000 1)연극 정기공연 10,000,000원*2회 20,000 노원문화예술회관 시설관리 530,753 896,308 365,555 201 일반운영비 381,636 419,308 37,672 01 사무관리비 160,736 198,408 37,672 1)일반수용비 2,000,000원*12월 24,000 1)공연추진 특근급량비 7,000원*8일*13명*12월 8,736 1)시설장비유지비 7,000,000원*12월 84,000 1)무대기계 유지보수 3,000,000원*12월 36,000 1)티켓발권 시스템 유지보수 8,000,000원 8,000 02 공공운영비 220,900 220,900 0 1)공공요금 및 제세 18,000,000원*12월 216,000 1)행정차량 유지비 1,000,000원*4회 4,000 1)행정차량 보험료 900,000원*1회 900-54 -
부서: 문화예술회관 정책: 문화예술진흥 단위: 노원문화예술회관 운영 405 자산취득비 149,117 10,000 139,117 01 자산및물품취득비 149,117 10,000 139,117 1)전자복합기 구입 9,000,000원*1대 9,000 1)냉난방기 구입 6,000 2)냉난방기 구입 3,000,000원*1대 3,000 2)냉난방기 구입 1,500,000원*2대 3,000 1)대 소 공연장 무선마이크 주파수 대역시스템 교체 124,157,000원 124,157 1)지상파 디지털방송장비 시스템 설치 9,960,000원 KT 소극장 운영 605,552 0 605,552 KT 소극장 운영 605,552 0 605,552 101 인건비 11,478 0 11,478 04 기간제근로자등보수 11,478 0 11,478 9,960 1)공연도우미 5,500원*4시간*3명*22일*5월 7,260 1)무대전환인부임 105,450원*2명*4일*5월 4,218 201 일반운영비 215,320 0 215,320 01 사무관리비 48,320 0 48,320 1)일반수용비 1,500,000원*6월 9,000 1)공연홍보물 제작 1,500,000원*4회*5월 30,000 1)공연추진특근급량비 7,000원*8일*5명*4월 1,120 1)홈페이지 구축 8,200,000원 8,200 02 공공운영비 92,000 0 92,000 1)시설장비유지비 5,000,000원*8월 40,000 1)무대기계 유지보수 1,250,000원*8월 10,000 1)공공요금 및 제세 7,000,000원*6월 42,000 03 행사운영비 75,000 0 75,000 1)기획공연 15,000,000원*1회*5월 75,000 307 민간이전 44,400 0 44,400 05 민간위탁금 44,400 0 44,400 1)시설관리 무대보조 인력 1,600,000원*3명*6월 28,800 1)청소인력 1,300,000원*2명*6월 15,600 405 자산취득비 334,354 0 334,354 01 자산및물품취득비 334,354 0 334,354 1)무대기자재 구입 334,354,000원 334,354 행정운영경비(문화예술회관) 161,982 0 161,982 기본경비 98,700 0 98,700 기본경비 98,700 0 98,700 201 일반운영비 44,580 0 44,580-55 -
부서: 문화예술회관 정책: 행정운영경비(문화예술회관) 단위: 기본경비 01 사무관리비 44,580 0 44,580 1)일반수용비 1,000,000원*12월 12,000 1)기본업무수행 급량비 7,000원*16명*20일*12월 26,880 1)문화예술회관 일직비 50,000원*1명*114일 5,700 202 여비 49,920 0 49,920 01 국내여비 49,920 0 49,920 1)기본업무수행 여비 20,000원*16명*13일*12월 49,920 203 업무추진비 4,200 0 4,200 04 부서운영업무추진비 4,200 0 4,200 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 인력운영비 63,282 0 63,282 인력운영비 63,282 0 63,282 101 인건비 63,282 0 63,282 02 기타직보수 63,282 0 63,282 1)보수(시간제 계약직) 54,351 2)연봉 23,136,000원*2명 46,272 2)수당 8,079 3)초과근무수당 44,710원*2명*12월 1,074 3)정액급식비 130,000원*2명*12월 3,120 3)직급보조비 105,000원*2명*7/8*12월 2,205 3)가족수당 80,000원*7/8*2명*12월 1,680 1)보험료 및 퇴직금 8,931 2)4대 보험료 215,000원*2명*12월*110% 5,676 2)퇴직충당금 1,627,400원*2명 3,255 재무활동(문화예술회관) 363,376 0 363,376 내부거래지출 363,376 0 363,376 공단운영비 363,376 0 363,376 309 전출금 363,376 0 363,376 02 공사ㆍ공단경상전출금 363,376 0 363,376 1)공단운영비(문화예술회관) 363,376,000원 363,376-56 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 구정운영 종합 기획 기획예산과 69,283,989 63,955,567 5,328,422 국 437,587 시 983,823 자체 67,862,579 기획관리 1,767,729 1,569,695 198,034 구정운영 종합 기획 135,080 134,585 495 구정 기획 업무 수립 105,560 62,596 42,964 201 일반운영비 91,960 54,496 37,464 01 사무관리비 91,960 54,496 37,464 1)구정홍보관련 책자등 제작 86,360 2)2012년도 주요업무계획 책자 제작 8,000,000원*1회 2)새해달라지는 제도 책자 제작 5,600,000원*1회 2)노원구 생활안내지도 제작 7,200,000원*1회 8,000 5,600 7,200 2)구정기본현황 책자 제작 5,600,000원*1회 5,600 2)구정백서 발간 16,000,000원*1회 16,000 2)구정기획 홍보물 제작 4,000,000원*4회 16,000 2)구정 홍보 영상 제작 26,000,000원*1회 26,000 2)성과관리 책자편집 1,000,000원*1회 1,000 2)상황판 수정 240,000원*4회 960 1)노원정책자문위원회 수당 70,000원*25명*4회*80% 203 업무추진비 13,600 8,100 5,500 03 시책추진업무추진비 13,600 8,100 5,500 5,600 1)구정업무계획관련업무추진비 13,600 2)주요업무계획추진 업무추진 3,800,000원 3,800 2)공약사업 및 지시사항추진관련 업무추진 3,000,000원 3,000 2)성과관리 업무추진비 2,200,000원 2,200 2)기획재정국 업무추진비 4,600,000원 4,600 종합자료실운영 19,520 61,989 42,469 201 일반운영비 11,520 11,989 469 01 사무관리비 9,000 11,000 2,000 1)월간지(자치행정등)구독비 750,000원*12월 9,000 02 공공운영비 2,520 989 1,531 1)자료실 프로그램 유지보수비 210,000원*12월 2,520 405 자산취득비 8,000 10,000 2,000 02 도서구입비 8,000 10,000 2,000 1)비치용 도서구입 20,000원*400권 8,000-57 -
부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 구정운영 종합 기획 한국지역진흥재단지원 10,000 10,000 0 306 출연금 10,000 10,000 0 01 출연금 10,000 10,000 0 1)한국지역진흥재단 설립에 따른 출연금 10,000,000원 10,000 건전 재정 운용 1,354,840 1,144,238 210,602 예산운용 55,040 64,004 8,964 201 일반운영비 27,440 34,304 6,864 01 사무관리비 27,440 34,304 6,864 1)예산서등 각종인쇄물 제작 5,200,000원*5회 26,000 1)중기재정계획및 공시심의위원수당 70,000원*6명*1회 1)투자사업 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회 1)투자사업 심의위원 심사수당 100,000원*6명*1회 203 업무추진비 9,600 11,700 2,100 03 시책추진업무추진비 9,600 11,700 2,100 1)예산편성업무추진 3,800,000원 3,800 1)예산관리 및 재정분석 업무추진 3,800,000원 3,800 1)중기재정계획 및 투자사업 업무추진 2,000,000원 403 자치단체등자본이전 18,000 18,000 0 02 공기관등에대한대행사업비 18,000 18,000 0 420 420 600 2,000 1)지방재정정보화 사업비 부담 18,000 2)운영비 부담금 18,000,000원 18,000 주민 참여예산제 운영 36,000 0 36,000 201 일반운영비 33,000 0 33,000 01 사무관리비 33,000 0 33,000 1)주민 참여예산 운영 17,000 2)홍보물 제작 1,500,000원*4종 6,000 2)강사료 11,000,000원*1년 11,000 1)주민참여예산 선정사업 16,000 2)주택가 공공게시판 설치(상계2동) 3,000,000원*2대 2)근린공원 시계설치(중계2.3동) 5,000,000원*2개소 6,000 10,000 203 업무추진비 3,000 0 3,000 03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000 1)주민 참여예산 업무추진 3,000,000원*1년 3,000 기관공통운영 1,263,800 1,080,234 183,566-58 -
부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 건전 재정 운용 201 일반운영비 400,000 370,000 30,000 01 사무관리비 350,000 320,000 30,000 1)기관.부서공통운영비 270,000,000원 270,000 1)기관 현안업무추진 특근급식비 80,000,000원 80,000 02 공공운영비 50,000 50,000 0 1)기관 공공운영비 50,000,000원 50,000 202 여비 100,000 100,000 0 01 국내여비 100,000 100,000 0 1)기관 현안업무추진 여비 100,000,000원 100,000 203 업무추진비 80,000 50,000 30,000 03 시책추진업무추진비 80,000 50,000 30,000 1)기관 현안업무추진 시책추진비 80,000,000원 80,000 204 직무수행경비 523,800 523,800 0 03 특정업무경비 523,800 523,800 0 1)대민활동비 50,000원*656명*12월 393,600 1)특정업무경비 130,200 2)회계담당 50,000원*18명*12월 10,800 2)세무담당 100,000원*70명*12월 84,000 2)예산담당 150,000원*7명*12월 12,600 2)감사담당 80,000원*20명*12월 19,200 2)공무원단체담당 60,000원*5명*12월 3,600 303 포상금 160,000 20,000 140,000 01 포상금 160,000 20,000 140,000 1)예산절약 성과금 10,000,000원*1년 10,000 1)기관 인센티브 포상 150,000,000원*1년 150,000 입법지원 및 소송업무 205,101 212,572 7,471 자치법규 입법지원 4,391 7,472 3,081 201 일반운영비 4,391 7,472 3,081 01 사무관리비 560 4,200 3,640 1)규제개혁위원회수당 100,000원*7명*1회*80% 560 02 공공운영비 3,831 3,272 559 1)법무행정시스템 유지보수비 319,170원*12월 3,831 소송사무처리 200,710 205,100 4,390 201 일반운영비 122,110 124,200 2,090 01 사무관리비 122,110 124,200 2,090 1)소송비 83,000 2)민사소송비 40,000,000원 40,000 2)행정소송비 40,000,000원 40,000 2)형사소송비 3,000,000원 3,000-59 -
부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 입법지원 및 소송업무 1)소송수행 활동 제경비 30,000원*100건 3,000 1)법률고문 변호사 고문 및 자문 28,160 2)고문료 110,000원*12명*12월 15,840 2)자문료 110,000원*112건 12,320 1)법률자문료 330,000원*15회 4,950 1)소송공탁금 3,000,000원*1년 3,000 203 업무추진비 3,800 4,500 700 03 시책추진업무추진비 3,800 4,500 700 1)입법지원 및 소송사무관련업무추진비 3,800 2)송무수행 업무추진비 2,300,000원 2,300 2)법제송무심사 업무추진비 1,500,000원 1,500 303 포상금 4,800 6,400 1,600 01 포상금 4,800 6,400 1,600 1)소송유공자포상금 200,000원*6건*4회 4,800 305 배상금등 70,000 70,000 0 01 배상금등 70,000 70,000 0 1)배상금(손해배상등) 70,000,000원*1년 70,000 창의혁신 역량강화 72,708 78,300 5,592 창의우수제안 발굴 1,550 6,000 4,450 303 포상금 1,550 6,000 4,450 01 포상금 1,550 6,000 4,450 1)창의 경진대회 우수 발표직원 포상 1,550 2)최우수상 300,000원*1명 300 2)우수상 200,000원*2명 400 2)장려상 150,000원*3명 450 2)노력상 100,000원*4명 400 창의학습동아리 운영 17,100 23,300 6,200 201 일반운영비 9,800 13,000 3,200 01 사무관리비 9,800 13,000 3,200 1)교육 및 현장학습 활동 등 경비지원 200,000원*10팀 2,000 1)행정우수사례 벤치마킹 추진 300,000원*10팀 3,000 1)창의학습 동아리 지원 480,000원*10팀 4,800 203 업무추진비 5,300 6,300 1,000 03 시책추진업무추진비 5,300 6,300 1,000 1)창의자료 수집 발굴 업무추진 3,000,000원 3,000 1)타기관 등 벤치마킹 업무추진 2,300,000원 2,300 303 포상금 2,000 4,000 2,000 01 포상금 2,000 4,000 2,000-60 -
부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 창의혁신 역량강화 1)창의혁신 우수사례 및 학습동아리 경진대회 포상 2,000,000원*1회 2,000 제안제도 운영 54,058 49,000 5,058 201 일반운영비 17,920 3,500 14,420 01 사무관리비 17,920 3,500 14,420 1)현장중심의 정책데이트 15,120 2)전문가 초빙 자문료 200,000원*2명*24회 9,600 2)전문가 현장답사 의견제출 200,000원*2명*12회 4,800 2)운영 소모품 등 구입 30,000원*24회 720 1)제안평가단 운영 지원 800,000원*2회 1,600 1)아이디어 발굴 홍보 포스터 제작 1,200,000원*1회 203 업무추진비 2,300 2,700 400 03 시책추진업무추진비 2,300 2,700 400 1,200 1)구민제안 업무추진 1,500,000원 1,500 1)공무원제안 업무추진 800,000원 800 301 일반보상금 14,700 22,800 8,100 12 기타보상금 14,700 22,800 8,100 1)구민 우수제안 포상(본심사) 9,200 2)금상 2,000,000원*1명*2회 4,000 2)은상 1,000,000원*1명*2회 2,000 2)동상 500,000원*2명*2회 2,000 2)장려상 200,000원*3명*2회 1,200 1)구민창의 마일리지 포상 1,550 2)최우수 300,000원*1명 300 2)우수 200,000원*2명 400 2)장려 150,000원*3명 450 2)노력 100,000원*4명 400 1)구민제안 실무심사 채택안 포상 2,400 2)채택 제안상 100,000원*2명*12월 2,400 1)시민참여단 마일리지 포상 1,550 2)최우수 300,000원*1명 300 2)우수 200,000원*2명 400 2)장려 150,000원*3명 450 2)노력 100,000원*4명 400 303 포상금 19,138 20,000 862 01 포상금 19,138 20,000 862 1)공무원 우수제안 포상 9,200 2)금상 2,000,000원*1명*2회 4,000 2)은상 1,000,000원*1명*2회 2,000-61 -
부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 창의혁신 역량강화 2)동상 500,000원*2명*2회 2,000 2)장려상 200,000원*3명*2회 1,200 1)공무원 제안 실무심사 채택안 포상 2,400 2)채택 제안상 100,000원*2명*12월 2,400 1)직원 창의 마일리지 포상 2,800,000원*1회 2,800 1)구유 특허권 직무발명자 처분 보상 9,476,000원*50% 행정운영경비(기획예산과) 60,796,704 57,212,909 3,583,795 4,738 국 437,587 시 983,823 자체 59,375,294 인력운영비 60,562,764 56,974,109 3,588,655 국 437,587 시 983,823 자체 59,141,354 인력운영비(공통) 60,562,764 56,974,109 3,588,655 국 437,587 시 983,823 자체 59,141,354 101 인건비 54,442,571 51,606,028 2,836,543 국 437,587 시 983,823 자체 53,021,161 01 보수 53,119,191 50,503,519 2,615,672 1)구 26,104,094 2)봉급(연봉제) 520,058 3)구청장 86,723,000원*1명 86,723 3)부구청장 82,505,000원*1명 82,505 3)국장 70,166,000원*5명 350,830 2)봉급(월급제) 23,688,922 3)일반직,별정직 19,213,952 4)5급(30호봉) 3,698,200원*33명*12월 1,464,488 4)6급(25호봉) 3,083,100원*168명*12월 6,215,530 4)7급(15호봉) 2,369,900원*274명*12월 7,792,232 국 137,587 시 983,823 자체 6,670,822 4)8급(10호봉) 1,852,000원*113명*12월 2,511,312 국 300,000 자체 2,211,312 4)9급(5호봉) 1,367,100원*75명*12월 1,230,390 3)기능직 4,474,970 4)6급(25호봉) 3,083,100원*5명*12월 184,986 4)7급(25호봉) 2,802,300원*42명*12월 1,412,360 4)8급(20호봉) 2,351,000원*102명*12월 2,877,624-62 -
부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 2)정근수당 23,688,922,000원*1/12*0.96 1,895,114 1)동 10,338,235 2)봉급 9,572,439 3)일반직 8,693,585 4)5급(30호봉) 3,698,200원*19명*12월 843,190 4)6급(25호봉) 3,083,100원*51명*12월 1,886,858 4)7급(15호봉) 2,369,300원*123명*12월 3,497,087 4)8급(10호봉) 1,852,000원*63명*12월 1,400,112 4)9급(5호봉) 1,367,100원*65명*12월 1,066,338 3)기능직 878,854 4)7급(25호봉) 2,802,300원*6명*12월 201,766 4)8급(20호봉) 2,351,000원*24명*12월 677,088 2)정근수당 9,572,439,000원*1/12*0.96 765,796 1)구 수당 7,057,287 2)초과근무수당 4,443,699 3)일반직( 별정직포함) 3,675,090 4)5급 10,486원*33명*57시간*12월 236,690 4)6급 8,943원*168명*57시간*12월 1,027,659 4)7급 8,078원*274명*57시간*12월 1,513,947 4)8급 7,252원*113명*57시간*12월 560,522 4)9급 6,555원*75명*57시간*12월 336,272 3)기능직 768,609 4)6급 8,943원*5명*57시간*12월 30,586 4)7급 8,078원*42명*57시간*12월 232,065 4)8급 7,252원*102명*57시간*12월 505,958 2)휴일근무수당(청소차운전, 정비원) 57,062 3)기능7급 60,853원*7명*116일*1/4*1.035 12,786 3)기능8급 54,634원*27명*116일*1/4*1.035 44,276 2)가족수당 627,027 3)배우자 40,000원*819명*12월*0.78 306,634 3)존속 20,000원*819명*12월*0.4 78,624 3)비속(두자녀) 20,000원*819명*12월*1.08 212,285 3)비속(세자녀) 30,000원*819명*12월*0.1 29,484 2)자녀학비수당 258,350 3)중학교 62,400원*819명*4분기*0.19 38,841 3)고등학교 446,700원*819명*4분기*0.15 219,509 2)정근수당가산금 845,400 3)25년이상 130,000원*137명*12월 213,720 3)20년이상 25년미만 110,000원*259명*12월 341,880 3)15년이상 20년미만 80,000원*181명*12월 173,760 3)10년이상 15년미만 60,000원*87명*12월 62,640-63 -
부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 3)5년이상 10년미만 50,000원*89명*12월 53,400 2)모범공무원수당 50,000원*10명*12월 6,000 2)대우공무원수당 25,414,487,000원*0.048*0.49 597,749 2)특수업무수당 197,400 3)기술업무수당 49,560 4)5급 50,000원*7명*12월 4,200 4)6,7급 30,000원*100명*12월 36,000 4)8,9급 20,000원*39명*12월 9,360 3)기술업무수당가산금 33,840 4)기술사 50,000원*6명*12월 3,600 4)기능장,기사 30,000원*50명*12월 18,000 4)산업기사 20,000원*51명*12월 12,240 3)자동차운전수당 40,000원*59명*12월 28,320 3)민원업무수당 30,000원*90명*12월 32,400 3)전산업무수당 50,000원*9명*12월 5,400 3)사회복지 업무수당 47,880 4)사회복지 업무수당 30,000원*95명*12월 34,200 4)사회복지사 자격증 가산금 30,000원*38명*12월 13,680 2)공무원 파견수당 24,600 3)4급 300,000원*1명*12월 3,600 3)5급 이하 250,000원*7명*12월 21,000 1)동 3,049,094 2)초과근무수당 1,768,506 3)일반직 1,768,506 4)5급 10,486원*19명*57시간*12월 136,277 4)6급 8,943원*57명*57시간*12월 348,670 4)7급 8,078원*123명*57시간*12월 679,619 4)8급 7,252원*63명*57시간*12월 312,504 4)9급 6,555원*65명*57시간*12월 291,436 2)가족수당 245,759 3)배우자 40,000원*321명*12월*0.78 120,183 3)존속 20,000원*321명*12월*0.4 30,816 3)비속(두자녀) 20,000원*321명*12월*1.08 83,204 3)비속(세자녀) 30,000원*321명*12월*0.1 11,556 2)자녀학비수당 101,259 3)중학교 62,400원*321명*4분기*0.19 15,224 3)고등학교 446,700원*321명*4분기*0.15 86,035 2)정근수당가산금 271,200 3)25년이상 130,000원*54명*12월 84,240 3)20년이상 25년미만 110,000원*78명*12월 102,960-64 -
부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 3)15년이상 20년미만 80,000원*36명*12월 34,560 3)10년이상 15년미만 60,000원*42명*12월 30,240 3)5년이상 10년미만 50,000원*32명*12월 19,200 2)대우공무원수당 11,156,869,000원*0.048*0.49 262,410 2)특수업무수당 399,960 3)민원업무수당 30,000원*187명*12월 67,320 3)동근무수당 70,000원*321명*12월 269,640 3)사회복지 업무수당 63,000 4)사회복지 업무수당 30,000원*102명*12월 36,720 4)사회복지사 자격증 가산금 30,000원*73명*12월 26,280 1)육아휴직수당 750,000원*35명*12월 315,000 1)명예퇴직수당 50,000,000원*4명 200,000 1)정액급식비(구,동직원) 130,000원*1,182명*12월 1,843,920 1)명절휴가비 3,326,137 2)구 23,688,922,000원*1/12*120% 2,368,893 2)동 9,572,439,000원*1/12*120% 957,244 1)연가보상비 885,424 2)연봉제 433,335,000원*1/12*86%*1/30*11일 11,388 2)구 23,688,922,000원*1/12*86%*1/30*11일 622,493 2)동 9,572,439,000원*1/12*86%*1/30*11일 251,543 02 기타직보수 1,323,380 1,102,509 220,871 1)청원경찰 48,733 2)기본급(22호봉) 2,460,000원*1명*12월 29,520 2)정근수당 30,554,000원*1/12 2,547 2)수당 9,518 3)초과근무수당 7,252원*1명*57시간*12월 4,961 3)가족수당 1,200 4)배우자 40,000원*1명*12월 480 4)존속 20,000원*2명*12월 480 4)비속 20,000원*1명*12월 240 3)자녀학비보조수당 2,037 4)중학교 62,400원*1명*4분기 250 4)고등학교 446,700원*1명*4분기 1,787 3)정근수당 가산금 1,320 4)20년이상 110,000원*1명*12월 1,320 2)정액급식비 130,000원*1명*12월 1,560 2)명절휴가비 29,520,000원*1/12*120% 2,952 2)연가보상비 29,520,000원*1/12*86%*1/30*11일 776-65 -
부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 2)직무수행경비 1,860 3)직급보조비 105,000원*1명*12월 1,260 3)대민활동비 50,000원*1명*12월 600 1)계약직 978,325 2)연봉 768,010 3)가급 57,014,000원*3명 171,042 3)다급 46,596,000원*4명 186,384 3)라급 40,880,000원*3명 122,640 3)마급 35,993,000원*8명 287,944 2)수당 121,155 3)초과근무수당 768,010,000원*70%*0.5*1.5/226*57시간 101,694 3)가족수당 13,782 4)배우자 40,000원*18명*12월*0.78 6,740 4)존속 20,000원*18명*12월*0.4 1,728 4)비속(두자녀) 4,666 4)비속(세자녀) 30,000원*18명*12월*0.1 648 3)자녀학비보조수당 5,679 4)중학교 62,400원*18명*4분기*0.19 854 4)고등학교 446,700원*18명*4분기*0.15 4,825 2)정액급식비 130,000원*18명*12월 28,080 2)연가보상비 768,010,000원*1/12*86%*1/30*11일*0.66 13,320 2)직급보조비 36,960 3)가급 400,000원*3명*12월 14,400 3)다급 155,000원*4명*12월 7,440 3)라급 140,000원*3명*12월 5,040 3)마급 105,000원*8명*12월 10,080 2)대민활동비 50,000원*18명*12월 10,800 1)시간제 계약직 296,322 2)연봉 1,065,000원*12월*15명 191,700 2)수당 55,876 3)정액급식비 130,000원*15명*12월 23,400 3)직급보조비 105,000원*15명*87.5%*12월 16,538 3)초과근무수당 1,065,000원*70%*0.5*1.5/226시간*10시간 *15명*12월 4,454 3)가족수당 11,484 4)배우자 40,000원*15명*12월*0.78 5,616 4)존속 20,000원*15명*12월*0.4 1,440 4)비속(두자녀) 20,000원*18명*12월*1.08 20,000원*15명*12월*1.08 3,888 4)비속(세자녀) 30,000원*15명*12월*0.1 540-66 -
부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 2)퇴직금 1,350,000원*15명 20,250 2)4대보험료 28,496 3)국민연금 부담금 235,728,000원*4.5% 10,608 3)국민건강 부담금 235,728,000원*2.665% 6,283 3)고용보험 부담금 235,728,000원*1.3% 3,065 3)산재보험 부담금 235,728,000원*1.035*3.5% 204 직무수행경비 1,947,060 1,842,120 104,940 02 직급보조비 1,947,060 1,842,120 104,940 8,540 1)구 1,386,960 2)구청장 750,000원*1명*12월 9,000 2)부구청장 650,000원*1명*12월 7,800 2)4급 400,000원*8명*12월 38,400 2)5급 250,000원*33명*12월 99,000 2)6급 155,000원*173명*12월 321,780 2)7급 140,000원*318명*12월 534,240 2)8,9급 105,000원*299명*12월 376,740 1)동(기능직포함) 560,100 2)5급 250,000원*19명*12월 57,000 2)6급 155,000원*51명*12월 94,860 2)7급 140,000원*129명*12월 216,720 2)8,9급 105,000원*152명*12월 191,520 303 포상금 4,173,133 3,525,961 647,172 02 성과상여금 4,173,133 3,525,961 647,172 1)성과상여금 36,934,466,000원*1.035*1/12*131% 4,173,133 기본경비 233,940 238,800 4,860 기본경비 126,540 131,400 4,860 201 일반운영비 50,400 55,440 5,040 01 사무관리비 50,400 55,440 5,040 1)일반수용비 1,120,000원*12월 13,440 1)기본업무수행 급량비 7,000원*22명*20일*12월 36,960 202 여비 68,640 71,760 3,120 01 국내여비 68,640 71,760 3,120 1)기본업무수행 여비 20,000원*22명*13일*12월 68,640 203 업무추진비 7,500 4,200 3,300 01 기관운영업무추진비 3,300 0 3,300 1)기관운영업무추진비 3,300,000원 3,300 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200-67 -
부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 기본경비 기관공통운영경비 107,400 107,400 0 204 직무수행경비 107,400 107,400 0 01 직책급업무수행경비 107,400 107,400 0 1)직책급 업무수행 경비 107,400 2)구청장 750,000원*1명*12월 9,000 2)부구청장 600,000원*1명*12월 7,200 2)4급 350,000원*5명*12월 21,000 2)5급(구) 100,000원*30명*12월 36,000 2)5급(동) 150,000원*19명*12월 34,200 효율적재원관리 4,248,100 4,448,100 200,000 예비비 4,248,100 4,448,100 200,000 예비비 4,248,100 4,448,100 200,000 801 예비비 4,248,100 4,448,100 200,000 01 예비비 4,248,100 4,448,100 200,000 1)예비비 4,248,100,000원 4,248,100 재무활동(기획예산과) 2,471,456 724,863 1,746,593 내부거래지출 2,471,456 724,863 1,746,593 시설관리공단 전출금 2,471,456 724,863 1,746,593 309 전출금 2,471,456 724,863 1,746,593 02 공사ㆍ공단경상전출금 2,471,456 724,863 1,746,593 1)시설관리공단 간접관리비 전출 2,471,456,000원 2,471,456-68 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 재무과 정책: 재무행정의 효율적 운영 단위: 국.공유재산의 효율적 관리 재무과 7,447,650 7,035,054 412,596 재무행정의 효율적 운영 309,456 294,834 14,622 국.공유재산의 효율적 관리 253,996 204,410 49,586 국 공유 재산의 효율적 운영 253,996 204,410 49,586 201 일반운영비 249,696 193,310 56,386 01 사무관리비 12,000 15,000 3,000 1)감정평가수수료 8,000,000원 8,000 1)측량수수료 4,000,000원 4,000 02 공공운영비 237,696 178,310 59,386 1)재해대비공제보험료 74,819,000원 74,819 1)영조물손해배상공제보험료 153,907,000원 153,907 1)징수관경리관 재정보증보험료 40,000원*8명 320 1)일상경비출납원 재정보증보험료 25,000원*130명 1)회계보조공무원 재정보증보험료 9,000원*600명 203 업무추진비 2,300 8,100 5,800 03 시책추진업무추진비 2,300 8,100 5,800 3,250 5,400 1)공유재산관리 업무추진 2,000,000원 2,000 1)개별소송수행추진 30,000원*10건 300 401 시설비및부대비 2,000 3,000 1,000 01 시설비 2,000 3,000 1,000 1)공유재산관리(철거, 유지) 2,000,000원 2,000 공정한 계약업무 운영 22,560 51,984 29,424 계약 및 물품관리 22,560 51,984 29,424 201 일반운영비 21,760 21,200 560 01 사무관리비 21,760 21,200 560 1)계약심사위원회 수당 1,600 1)계약관리시스템 운영 600,000원*12월 7,200 1)나라장터이용수수료 250,000원*12월 3,000 1)전자태그 및 차폐재 소모품 구입 1,500원*4,800점 1)관급자재 관리시스템 유지보수 100,000원*10명*2회*80% 70,000원*12월 7,200 1)전자태그시스템 유지보수 160,000원*12월 1,920 203 업무추진비 800 900 100 03 시책추진업무추진비 800 900 100 1)계약업무추진 800,000원 800 지출및 결산업무 운영 32,900 38,440 5,540 840-69 -
부서: 재무과 정책: 재무행정의 효율적 운영 단위: 지출및 결산업무 운영 지출 및 결산관리 32,900 20,860 12,040 201 일반운영비 30,200 18,700 11,500 01 사무관리비 30,200 18,700 11,500 1)세입 세출결산서 발간 40,000원*120권 4,800 1)재무보고서 발간 20,000원*120권 2,400 1)결산검사위원 운영수당 100,000원*4명*25일 10,000 1)공인회계사 검토용역비 13,000,000원*1회 13,000 203 업무추진비 2,700 2,160 540 03 시책추진업무추진비 2,700 2,160 540 1)지출 및 결산 업무추진 1,800,000원 1,800 1)재무회계결산 업무추진 900,000원 900 행정운영경비(재무과) 104,040 114,300 10,260 기본경비 104,040 114,300 10,260 기본경비 104,040 114,300 10,260 201 일반운영비 40,560 44,400 3,840 01 사무관리비 40,560 44,400 3,840 1)일반수용비 720,000원*12월 8,640 1)기본업무수행 급량비 7,000원*19명*20일*12월 31,920 202 여비 59,280 62,400 3,120 01 국내여비 59,280 62,400 3,120 1)기본업무수행 여비 20,000원*19명*13일*12월 59,280 203 업무추진비 4,200 7,500 3,300 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 재무활동(재무과) 7,034,154 6,625,920 408,234 보전지출 7,034,154 6,625,920 408,234 보전지출 7,034,154 6,625,920 408,234 802 반환금기타 7,034,154 6,625,920 408,234 01 국고보조금반환금 3,934,609 2,518,278 1,416,331 1)2009회계연도 국고보조금 반환금 2,418,101,000원 1)2009회계연도 국고보조금 반환금 이자 96,724,000원 1)2010회계연도 국고보조금 반환금 1,391,946,000원 1)2010회계연도 국고보조금 반환금 이자 27,838,000원 2,418,101 96,724 1,391,946 27,838 02 시ㆍ도비보조금반환금 3,099,545 4,107,642 1,008,097-70 -
부서: 재무과 정책: 재무활동(재무과) 단위: 보전지출 1)2009회계연도 시비보조금 반환금 3,099,545,000원 3,099,545-71 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 일자리경제과 정책: 지역경제활성화 단위: 지역산업육성 일자리경제과 4,272,387 3,033,412 1,238,975 국 321,490 시 1,719,370 자체 2,231,527 지역경제활성화 1,220,804 309,372 911,432 국 1,266 시 28,037 자체 1,191,501 지역산업육성 197,356 104,440 92,916 패션디자인산업육성 1,792 6,440 4,648 201 일반운영비 1,792 5,040 3,248 01 사무관리비 1,792 5,040 3,248 1)자문단위원 회의 참석수당 70,000원*8명*4회*80% 일자리창출 발굴 사업 6,392 15,000 8,608 201 일반운영비 1,792 4,200 2,408 01 사무관리비 1,792 4,200 2,408 1)일자리창출 전문자문단 회의참석수당 70,000원*8명*4회*80% 203 업무추진비 4,600 1,800 2,800 03 시책추진업무추진비 4,600 1,800 2,800 1)일자리창출 관련 관계자 간담회비 200,000원*9회 1)패션디자인산업 자문단 간담회비 200,000원*8회 1)지역경제활성화 관계자 간담회 200,000원*6회 사회적기업 발굴 및 지원 158,072 83,000 75,072 201 일반운영비 11,472 1,000 10,472 01 사무관리비 672 1,000 328 1)사회적기업 육성위원회 회의수당 70,000원*3인*4회*80% 02 공공운영비 800 0 800 1,792 1,792 1,800 1,600 1,200 1)공유재산 환경개선부담금 400,000원*2회 800 03 행사운영비 10,000 0 10,000 1)사회적기업 박람회(플래카드제작) 2,500,000원*1회 1)사회적기업 박람회 리플렛,초청장 등 제작 7,500,000원*1회 203 업무추진비 1,200 1,400 200 03 시책추진업무추진비 1,200 1,400 200 1)사회적기업 발굴 관계자 간담회 100,000원*12회 672 2,500 7,500 1,200-72 -
부서: 일자리경제과 정책: 지역경제활성화 단위: 지역산업육성 301 일반보상금 400 600 200 12 기타보상금 400 600 200 1)사회적 기업 설명회 강사료 200,000원*2회 400 307 민간이전 70,000 80,000 10,000 02 민간경상보조 70,000 80,000 10,000 1)사회적기업 사업개발비 2,000,000원*10개기업 1)사회적기업 관련 지원금 5,000,000원*10개기업 20,000 50,000 401 시설비및부대비 75,000 0 75,000 01 시설비 75,000 0 75,000 1)마을공동의류제조시설 설비공사 15,000,000원*1회 1)마을공동의류제조시설 지하방수공사 55,000,000원*1회 1)마을공동의류시설 기반시설 소규모수선 5,000,000원*1년 15,000 55,000 지역맟춤형 일자리창출지원 6,100 0 6,100 307 민간이전 6,100 0 6,100 02 민간경상보조 6,100 0 6,100 5,000 1)집단상담프로그램 지원 21,300,000원*10% 2,130 1)소셜미디어양성자 지원 39,700,000원*10% 3,970 1인창조기업,시니어비즈플라자 운영지원 25,000 0 25,000 307 민간이전 25,000 0 25,000 02 민간경상보조 25,000 0 25,000 1)시니어비즈플라자지원 25,000,000원*1식 25,000 중소기업 육성 지원 49,734 47,430 2,304 상공회 운영 지원 47,450 44,650 2,800 201 일반운영비 450 450 0 01 사무관리비 450 450 0 1)노원구상공회 사업 홍보물 제작 등 450,000원*1식 203 업무추진비 800 1,000 200 03 시책추진업무추진비 800 1,000 200 1)노원구상공회 사업추진 간담회비 200,000원*4회 307 민간이전 46,200 43,200 3,000 02 민간경상보조 46,200 43,200 3,000 1)노원구상공회 사무실 임차료 1,100,000원*12월 450 800 13,200 1)경영지도사업지원 33,000,000원 33,000-73 -
부서: 일자리경제과 정책: 지역경제활성화 단위: 중소기업 육성 지원 중소기업육성기금운영비 지원 관리 2,284 2,780 496 201 일반운영비 784 980 196 01 사무관리비 784 980 196 1)중소기업육성기금 심의위원 회의참석 수당 70,000원*7명*2회*80% 203 업무추진비 1,500 1,800 300 03 시책추진업무추진비 1,500 1,800 300 1)중소기업 육성기금 관련 업무추진 300,000원*5회 열린장터 및 재래시장 활성화 509,035 10,700 498,335 열린장터 운영 1,700 10,700 9,000 203 업무추진비 1,700 2,000 300 03 시책추진업무추진비 1,700 2,000 300 1)직거래 장터 운영관련 관계자 간담회비 1,700,000원 재래시장 시설현대화 사업 507,335 0 507,335 203 업무추진비 1,200 0 1,200 03 시책추진업무추진비 1,200 0 1,200 1)상계중앙시장 현대화 추진위원회간담회 100,000원*12회 403 자치단체등자본이전 506,135 0 506,135 02 공기관등에대한대행사업비 506,135 0 506,135 1)상계중앙시장 지장전주 이설공사 1,012,268,400원*50% 784 1,500 1,700 1,200 506,135 안정된 시민생활 기반 확립 464,679 136,802 327,877 국 1,266 시 28,037 자체 435,376 물가관리 19,154 19,374 220 201 일반운영비 560 700 140 01 사무관리비 560 700 140 1)물가대책위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*5명*2회*80% 203 업무추진비 320 400 80 03 시책추진업무추진비 320 400 80 1)물가관리 업무추진 관계자 간담회비 80,000원*4회 301 일반보상금 18,274 18,274 0 12 기타보상금 18,274 18,274 0 1)가격안정업소지원 쓰레기봉투 구입 8,640원*120개소*2회 560 320 2,074-74 -
부서: 일자리경제과 정책: 지역경제활성화 단위: 안정된 시민생활 기반 확립 1)물가모니터요원 인건비 30,000원*5명*9일*12월 16,200 유통업 관리 3,216 4,000 784 201 일반운영비 2,016 2,600 584 01 사무관리비 2,016 2,600 584 1)유통업 상생발전협의회 회의참석수당 70,000원*9명*4회*80% 203 업무추진비 1,200 1,400 200 03 시책추진업무추진비 1,200 1,400 200 1)유통업 상생발전협의회 간담회 300,000원*4회 유기질비료지원 1,947 1,936 11 2,016 1,200 국 1,266 시 487 자체 194 307 민간이전 1,947 1,936 11 국 1,266 시 487 자체 194 02 민간경상보조 1,947 1,936 11 1)유기질 비료지원 1,947,000원 1,947 국 1,266 시 487 자체 194 축산유통업소 지도점검 2,440 2,700 260 201 일반운영비 640 800 160 01 사무관리비 640 800 160 1)축산물 유통관련 홍보물 인쇄 등 640,000원*1회 203 업무추진비 600 700 100 03 시책추진업무추진비 600 700 100 1)축산물 유통업무추진 간담회 60,000원*10회 600 301 일반보상금 1,200 1,200 0 12 기타보상금 1,200 1,200 0 1)축산물점검 등 명예감시원 활동보조금 30,000원*4명*10회 가축방역사업 8,532 16,308 7,776 201 일반운영비 1,000 0 1,000 01 사무관리비 1,000 0 1,000 640 1,200 1)가축방역 및 소독물품 구입 1,000,000원*1회 1,000 203 업무추진비 720 800 80 03 시책추진업무추진비 720 800 80-75 -
부서: 일자리경제과 정책: 지역경제활성화 단위: 안정된 시민생활 기반 확립 1)가축방역사업추진 180,000원*4회 720 206 재료비 3,872 11,568 7,696 01 재료비 3,872 11,568 7,696 1)광견병 예방 주사 약품 1,800원*2,000두*2회*30% 1)꿀벌 응애류 구제 약품 454원*1,700군*3회*30% 1)꿀벌 노마제병 구제 약품 338원*1,700군*3회*30% 1)냥충봉아부패병 구제약품 326원*1,700봉군*3회*30% 301 일반보상금 2,940 2,940 0 12 기타보상금 2,940 2,940 0 2,160 1)공수의 수당 245,000원*12월 2,940 유기동물 관리 46,100 65,484 19,384 695 518 499 시 23,050 자체 23,050 307 민간이전 46,100 65,484 19,384 시 23,050 자체 23,050 05 민간위탁금 46,100 65,484 19,384 1)동물의 구조 보호조치 46,100 2)동물의 구조 보호조치 100,000원*384두 38,400 2)길고양이 중성화 사업(64두) 7,700,000원*1년 시 19,200 자체 19,200 7,700 시 3,850 자체 3,850 유기농 농업시설 조성 및 운영 301,000 27,000 274,000 203 업무추진비 1,000 0 1,000 03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000 1)유기농농업시설조성 관계자 간담회 100,000원*10회 402 민간자본이전 300,000 0 300,000 01 민간자본보조 300,000 0 300,000 1)유기농농업시설조성시설비 300,000,000원*1회 1,000 300,000 체험영농 귀농.귀촌 지원 34,000 0 34,000 201 일반운영비 33,300 0 33,300 01 사무관리비 22,500 0 22,500 1)귀농체험시설 임차료 5,000,000원*5개동*70% 17,500 1)귀농교육 교재 제작 3,000,000원*1회 3,000-76 -
부서: 일자리경제과 정책: 지역경제활성화 단위: 안정된 시민생활 기반 확립 1)귀농교육 부교재 및 홍보물 2,000,000원*1회 2,000 03 행사운영비 10,800 0 10,800 1)귀농교육 강사료 250,000원*30회*80% 6,000 1)버스임대료 300,000원*20회*80% 4,800 203 업무추진비 700 0 700 03 시책추진업무추진비 700 0 700 1)귀농귀촌지원 관계자 간담회 700,000원*1년 700 도시농업지원센터 39,000 0 39,000 시 4,500 자체 34,500 101 인건비 17,600 0 17,600 04 기간제근로자등보수 17,600 0 17,600 1)도시농업지원센터 운영 인건비 등 17,600,000원*1년 17,600 201 일반운영비 2,280 0 2,280 시 250 자체 2,030 01 사무관리비 780 0 780 1)홍보물 제작등 780,000원*1회 780 02 공공운영비 1,000 0 1,000 1)전기요금 등 제세공과금 1,000,000원*1년 1,000 03 행사운영비 500 0 500 1)도시농업지원센터 개장식 행사 500,000원*1회 500 시 250 자체 250 203 업무추진비 500 0 500 03 시책추진업무추진비 500 0 500 1)도시농업지원 관계자 간담회 500,000원*1년 500 206 재료비 8,620 0 8,620 시 4,250 자체 4,370 01 재료비 8,620 0 8,620 1)씨앗,모종,거름,친환경약제 등 구입 4,620,000원*1년 1)농기구 구입(삽, 호미, 네기 등) 1,000,000원 4,620 시 2,250 자체 2,370 1,000 시 500 자체 500 1)안내판 등 제작 2,000,000원 2,000 시 1,000 자체 1,000-77 -
부서: 일자리경제과 정책: 지역경제활성화 단위: 안정된 시민생활 기반 확립 1)핸드카 등 구입 1,000,000원 1,000 시 500 자체 500 405 자산취득비 10,000 0 10,000 01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000 1)컴퓨터,책상등 사무실 집기 10,000,000원*1회 10,000 계량기 정기검사 9,290 0 9,290 101 인건비 7,840 0 7,840 04 기간제근로자등보수 7,840 0 7,840 1)조사원 인건비 35,000원*4명*20일*2월 5,600 1)검사보조원 35,000원*2명*20일*1월 1,400 1)보험료 등 840,000원 840 201 일반운영비 1,450 0 1,450 01 사무관리비 1,450 0 1,450 1)검사안내문 인쇄비 1,000,000원*1회 1,000 1)기준분동 교정검사비 450,000원*1회 450 저소득층 생활안정 지원 2,892,303 2,620,840 271,463 국 320,224 시 1,691,333 자체 880,746 지역공동체 일자리사업 716,448 2,163,900 1,447,452 국 320,224 시 160,112 자체 236,112 지역공동체 일자리사업 530,448 2,011,900 1,481,452 국 265,224 시 132,612 자체 132,612 101 인건비 491,746 1,869,300 1,377,554 국 245,873 시 122,937 자체 122,936 04 기간제근로자등보수 491,746 1,869,300 1,377,554 1)지역공동체 일자리사업 인건비 491,746,000원*1년 491,746 국 245,873 시 122,937 자체 122,936 201 일반운영비 720 900 180 국 360 시 180 자체 180 01 사무관리비 720 900 180-78 -
부서: 일자리경제과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 지역공동체 일자리사업 1)홍보물간행 등 720,000원*1회 720 국 360 시 180 자체 180 203 업무추진비 850 1,000 150 국 425 시 212 자체 213 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1)지역공동체 일자리 관련 직원교육 및 간담회 850,000원*1년 850 국 425 시 212 자체 213 206 재료비 37,132 140,700 103,568 국 18,566 시 9,283 자체 9,283 01 재료비 37,132 140,700 103,568 1)지역공동체 일자리사업 재료비 530,448,000원*7% 37,132 국 18,566 시 9,283 자체 9,283 마을기업 육성 186,000 152,000 34,000 국 55,000 시 27,500 자체 103,500 307 민간이전 186,000 152,000 34,000 국 55,000 시 27,500 자체 103,500 02 민간경상보조 186,000 152,000 34,000 1)마을기업 육성 110,000 2)신규 50,000,000원*1개업체 50,000 국 25,000 시 12,500 자체 12,500 2)2년차 30,000,000원*2개업체 60,000 국 30,000 시 15,000 자체 15,000 1)서울형 마을기업 육성 304,000,000원*25% 76,000 잠재적실업자 사회일자리 창출 2,175,855 456,940 1,718,915 시 1,531,221 자체 644,634 공공근로 사업 2,097,459 401,640 1,695,819 시 1,468,221-79 -
부서: 일자리경제과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 잠재적실업자 사회일자리 창출 자체 629,238 101 인건비 2,095,919 400,000 1,695,919 시 1,468,221 자체 627,698 04 기간제근로자등보수 2,095,919 400,000 1,695,919 1)공공근로 인건비 및 보험료 2,095,919,000원*1년 2,095,919 시 1,468,221 자체 627,698 201 일반운영비 840 840 0 01 사무관리비 840 840 0 1)위원회 수당 70,000원*3명*4회 840 203 업무추진비 700 800 100 03 시책추진업무추진비 700 800 100 1)공공근로 위원회 간담회 175,000원*4회 700 맞춤형 구인.구직 활성화 64,500 55,300 9,200 시 63,000 자체 1,500 101 인건비 63,000 54,000 9,000 시 63,000 04 기간제근로자등보수 63,000 54,000 9,000 1)직업상담사 인건비 1,750,000원*3명*12월 63,000 시 63,000 201 일반운영비 1,500 500 1,000 01 사무관리비 1,500 500 1,000 1)취업상담센터 운영 및 홍보물 제작 125,000원*12월 복지일자리연계 13,896 0 13,896 201 일반운영비 10,896 0 10,896 01 사무관리비 10,896 0 10,896 1)복지 일자리 전문가 회의수당 70,000원*8명*2회*80% 1,500 1)노동 일자리 실태조사 등 10,000,000원*1년 10,000 203 업무추진비 3,000 0 3,000 03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000 1)복지 일자리 업무추진 100,000원*10회 1,000 1)노동 일자리 업무추진 2,000,000원*1년 2,000 행정운영경비(일자리경제과) 159,280 103,200 56,080 기본경비 134,280 103,200 31,080 기본경비 134,280 103,200 31,080 201 일반운영비 52,080 42,840 9,240 896-80 -
부서: 일자리경제과 정책: 행정운영경비(일자리경제과) 단위: 기본경비 01 사무관리비 52,080 42,840 9,240 1)일반수용비 840,000원*12월 10,080 1)기본업무수행 급량비 7,000원*25명*20일*12월 42,000 202 여비 78,000 56,160 21,840 01 국내여비 78,000 56,160 21,840 1)기본업무수행 여비 20,000원*25명*13일*12월 78,000 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 인력운영비 25,000 0 25,000 인력운영비(일자리경제과) 25,000 0 25,000 101 인건비 25,000 0 25,000 02 기타직보수 25,000 0 25,000 1)노동 일자리추진 시간제 계약직 25,000,000원*1명 25,000-81 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 징수과 정책: 세입의 안정적 확보 단위: 지방세 징수 징수과 546,640 609,615 62,975 세입의 안정적 확보 413,800 469,815 56,015 지방세 징수 383,800 438,900 55,100 시구세 징수 383,800 438,900 55,100 201 일반운영비 361,000 411,500 50,500 01 사무관리비 169,000 211,000 42,000 1)고지서 및 인쇄물 제작 6,500,000원*12월 78,000 1)고지서 출력 및 봉입 5,300,000원*12월 63,600 1)등기수수료 450,000원*12월 5,400 1)신용정보 이용료 400,000원*12월 4,800 1)공매 수수료 1,600,000원*5회 8,000 1)번호판 영치용 PDA 사용료 25,000원*10대*12월 3,000 1)번호판 영치용 PDA 유지보수 220,000원*10대 2,200 1)번호판 영치시스템 유지보수 4,000,000원*1년 02 공공운영비 192,000 200,500 8,500 4,000 1)일반우편요금 250원*50,000건*12월 150,000 1)등기우편요금 1,750원*2,000건*12월 42,000 203 업무추진비 3,000 3,600 600 03 시책추진업무추진비 3,000 3,600 600 1)지방세 체납징수 독려, 체납자료 정비 3,000,000원*1년 303 포상금 17,800 23,800 6,000 01 포상금 17,800 23,800 6,000 3,000 1)구세 과년도 체납징수 포상금 15,800 2)1년차 560,000,000원*1% 5,600 2)2년차 140,000,000원*3% 4,200 2)3년차 120,000,000원*5% 6,000 1)징수촉탁 교부금 징수포상금 1,000,000원*2회 405 자산취득비 2,000 0 2,000 01 자산및물품취득비 2,000 0 2,000 2,000 1)인증기(증지용) 2,000,000원*1대 2,000 세외수입징수 30,000 30,915 915 세외수입징수 30,000 30,915 915 201 일반운영비 3,600 4,115 515 01 사무관리비 3,600 4,115 515 1)세외수입 신용카드 결제대금 수수료 3,000,000,000원*2%*6% 3,600-82 -
부서: 징수과 정책: 세입의 안정적 확보 단위: 세외수입징수 203 업무추진비 2,300 2,700 400 03 시책추진업무추진비 2,300 2,700 400 1)세외수입 체납징수 활동비 2,300,000원*1년 2,300 303 포상금 24,100 24,100 0 01 포상금 24,100 24,100 0 1)세외수입 과년도 체납징수 포상금 24,100 2)1년차 280,000,000원*1% 2,800 2)2년차 160,000,000원*3% 4,800 2)3년차 330,000,000원*5% 16,500 행정운영경비(징수과) 132,840 139,800 6,960 기본경비 132,840 139,800 6,960 기본경비 132,840 139,800 6,960 201 일반운영비 50,640 54,480 3,840 01 사무관리비 50,640 54,480 3,840 1)일반수용비 720,000원*12월 8,640 1)기본업무수행급량비 7,000원*20일*25명*12월 42,000 202 여비 78,000 81,120 3,120 01 국내여비 78,000 81,120 3,120 1)기본업무수행여비 20,000원*13일*25명*12월 78,000 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200-83 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 부과과 정책: 세입의 안정적 확보 단위: 지방세부과 부과과 563,993 610,655 46,662 세입의 안정적 확보 365,453 408,035 42,582 지방세부과 325,400 355,050 29,650 지방세부과 325,400 355,050 29,650 201 일반운영비 320,900 348,750 27,850 01 사무관리비 38,400 50,000 11,600 1)지방세 심의위원회 수당 70,000원*10명*5회*80% 2,800 1)어린이 세무교실 교재제작 2,000,000원*1회 2,000 1)고지서 및 각종 서식 인쇄 2,800,000원*12월 33,600 02 공공운영비 282,500 298,750 16,250 1)우편요금 282,500 2)일반우편료 250원*850,000건 212,500 2)등기우편료 1,750원*40,000건 70,000 203 업무추진비 4,500 6,300 1,800 03 시책추진업무추진비 4,500 6,300 1,800 1)세무조사 및 세원발굴 450,000원*10회 4,500 개별주택가격결정 40,053 52,985 12,932 개별주택가격 결정 40,053 52,985 12,932 101 인건비 10,080 11,200 1,120 04 기간제근로자등보수 10,080 11,200 1,120 1)개별 주택조사 일시사역 인부임 35,000원*2명*144일 10,080 201 일반운영비 29,973 41,785 11,812 01 사무관리비 28,440 39,610 11,170 1)일반수용비 2,300,000원*12월 27,600 1)부동산 평가위원회 수당 70,000원*5명*3회*80% 02 공공운영비 1,533 2,175 642 1)우편요금 1,533 2)보통우편료 250원*5,500건 1,375 2)등기우편료 1,750원*90건 158 행정운영경비(부과과) 198,540 202,620 4,080 기본경비 198,540 202,620 4,080 기본경비 198,540 202,620 4,080 201 일반운영비 78,480 82,560 4,080 01 사무관리비 78,480 82,560 4,080 1)일반수용비 1,360,000원*12월 16,320 840-84 -
부서: 부과과 정책: 행정운영경비(부과과) 단위: 기본경비 1)기본업무수행 급량비 7,000원*37명*20일*12월 62,160 202 여비 115,440 115,440 0 01 국내여비 115,440 115,440 0 1)기본업무수행 여비 20,000원*37명*13일*12월 115,440 203 업무추진비 4,620 4,620 0 04 부서운영업무추진비 4,620 4,620 0 1)부서운영업무추진비 385,000원*12월 4,620-85 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 부동산정보과 정책: 지적행정의 효율적 운영 단위: 지적공부 정보화사업 부동산정보과 241,804 586,281 344,477 지적행정의 효율적 운영 94,804 432,081 337,277 지적공부 정보화사업 15,503 25,240 9,737 지적정보화사업 기반 강화 15,503 25,240 9,737 201 일반운영비 12,903 22,240 9,337 01 사무관리비 12,903 22,240 9,337 1)지적도면 정밀도 개선 500,000원*7건 3,500 1)측량기준점 설치 132,000원*16점*1.2 2,535 1)지적경계 정비 500,000원*5건 2,500 1)플로터 소모품비(잉크,용지 등) 50,000원*12월 1)통합증명 발급기 유지보수비 185,000원*12월 2,220 1)부동산 등기부등본 무인발급기 유지보수비 129,000원*1대*12월 203 업무추진비 2,600 3,000 400 03 시책추진업무추진비 2,600 3,000 400 600 1,548 1)지적정보화 업무추진 2,600,000원*1년 2,600 토지가격조사 및 개발이익환수제 31,440 38,600 7,160 정확한 토지가격 조사 산정 및 개발이익환수제 31,440 38,600 7,160 201 일반운영비 28,840 35,600 6,760 01 사무관리비 28,840 35,600 6,760 1)개별 공시지가 검증수수료 11,000,000원*1년 11,000 1)지가전산 프로그램 운영 유지보수비 2,350,000원*2종 1)부동산 평가위원 수당 70,000원*10명*6회*80% 1)플로터 소모품비(잉크,용지 등) 2,720,000원*1년 1)감정평가 및 개발비용 산정의뢰 수수료 6,400,000원*1년 1)개별 공시지가 결정통지문 인쇄 60원*10,000매*1.1 203 업무추진비 2,600 3,000 400 03 시책추진업무추진비 2,600 3,000 400 4,700 3,360 2,720 6,400 1)지가조사 산정 업무추진 2,600,000원*1년 2,600 부동산거래제 안정적 운영 5,200 5,900 700 토지거래계약허가제 운영 및 부동산중개업소 관리 5,200 5,900 700 201 일반운영비 1,800 2,200 400 01 사무관리비 1,800 2,200 400 1)그린 부동산교실 운영 1,800 2)강사료 150,000원*3명*2회 900 660-86 -
부서: 부동산정보과 정책: 지적행정의 효율적 운영 단위: 부동산거래제 안정적 운영 2)교육책자 제작 4,000원*200권 800 2)현수막 등 제작 50,000원*2회 100 203 업무추진비 2,400 2,700 300 03 시책추진업무추진비 2,400 2,700 300 1)부동산 거래제 업무추진 1,200,000원*1년 1,200 1)중개업자 서비스개선 관련 간담회 1,200,000원*1년 301 일반보상금 1,000 1,000 0 12 기타보상금 1,000 1,000 0 1,200 1)법규 위반신고 포상금 500,000원*2건 1,000 도로명주소 업무 추진 42,661 362,341 319,680 도로명주소관리 42,661 362,341 319,680 201 일반운영비 34,359 285,777 251,418 01 사무관리비 34,359 84,327 49,968 1)도로명주소 안내지도 제작 및 홍보 31,440 2)안내지도(접지형) 520원*22,000부 11,440 2)전단지 100원*120,000부 12,000 2)홍보물(포스터,리플릿 등) 제작 1,000원*8,000부 8,000 1)도로명주소 관련 전산소모품비(플로터유지보 수) 9,990,000원*18% 1,799 1)도로명주소 위원회 회의수당 70,000원*5명*4회*80% 203 업무추진비 1,300 1,500 200 03 시책추진업무추진비 1,300 1,500 200 1,120 1)도로명주소 현안업무추진비 1,300,000원*1년 1,300 401 시설비및부대비 7,002 6,964 38 01 시설비 7,002 6,964 38 1)도로명판, 건물번호판 유지보수 7,002 2)건물번호판 유지보수 11,750원*13,747개소*2% 3,231 2)도로명판 유지보수 202,300원*932개소*2% 3,771 행정운영경비(부동산정보과) 147,000 154,200 7,200 기본경비 147,000 154,200 7,200 기본경비 147,000 154,200 7,200 201 일반운영비 61,680 65,760 4,080 01 사무관리비 61,680 65,760 4,080 1)일반수용비 1,500,000원*12월 18,000 1)기본업무수행 급량비 7,000원*26명*20일*12월 43,680-87 -
부서: 부동산정보과 정책: 행정운영경비(부동산정보과) 단위: 기본경비 202 여비 81,120 84,240 3,120 01 국내여비 81,120 84,240 3,120 1)기본업무수행 여비 20,000원*26명*13일*12월 81,120 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200-88 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 생활복지과 정책: 생활복지 서비스수준 향상 단위: 생활복지 서비스 구축 생활복지과 3,298,098 4,642,851 1,344,753 국 668,374 시 831,290 자체 1,798,434 생활복지 서비스수준 향상 2,769,228 4,201,683 1,432,455 국 574,719 시 781,114 자체 1,413,395 생활복지 서비스 구축 560,550 1,948,426 1,387,876 시 211,025 자체 349,525 생활복지 서비스 혁신 13,050 15,750 2,700 201 일반운영비 5,400 6,750 1,350 01 사무관리비 5,400 6,750 1,350 1)지역사회복지 연차별 시행계획 책자 제작 1,400,000원 1)지역사회복지연차별 평가결과 보고서 700,000원 1)2012년 복지정책 주요사업 책자 제작 1,500,000원 1)2012 보건복지실시계획 책자 제작 1,800,000원 203 업무추진비 7,650 9,000 1,350 03 시책추진업무추진비 7,650 9,000 1,350 1,400 700 1,500 1,800 1)복지행정 업무추진비 700,000원 700 1)생활복지 업무추진비 2,350,000원 2,350 1)교육복지국 업무추진비 4,600,000원 4,600 노원구사회복지대회 15,000 12,990 2,010 201 일반운영비 1,400 3,540 2,140 01 사무관리비 1,400 3,540 2,140 1)사회복지대회 플래카드 제작 200,000원 200 1)사회복지대회 책자발간 등 1,200,000원 1,200 301 일반보상금 13,600 9,450 4,150 12 기타보상금 13,600 9,450 4,150 1)사회복지종사원 연찬회 13,000,000원 13,000 1)사회복지 특강 사례금 300,000원*2명 600 지역사회복지협의체운영 19,250 15,736 3,514 201 일반운영비 6,720 10,336 3,616 01 사무관리비 6,720 10,336 3,616 1)지역사회복지협의체 대표협의체 위원회 수당 70,000원*2회*30명*80% 1)지역사회복지협의체 실무협의체 위원회 수당 70,000원*2회*30명*80% - 89-3,360 3,360
부서: 생활복지과 정책: 생활복지 서비스수준 향상 단위: 생활복지 서비스 구축 203 업무추진비 2,930 5,400 2,470 03 시책추진업무추진비 2,930 5,400 2,470 1)지역사회복지협의체 운영 1,200,000원 1,200 1)지역사회복지협의체 실무분과 운영 1,730,000원 301 일반보상금 9,600 0 9,600 12 기타보상금 9,600 0 9,600 1,730 1)지역복지아카데미 운영 200,000원*48회 9,600 동주민복지협의회 활성화 37,800 30,800 7,000 201 일반운영비 3,000 8,000 5,000 03 행사운영비 3,000 8,000 5,000 1)동주민복지협의회 평가보고회 3,000,000원*1회 203 업무추진비 22,800 0 22,800 03 시책추진업무추진비 22,800 0 22,800 1)동주민복지협의회 업무추진비 100,000원*19개동*12월 3,000 22,800 301 일반보상금 12,000 22,800 10,800 12 기타보상금 12,000 22,800 10,800 1)동주민복지협의회 희망나눔 워크숍 12,000,000원 12,000 공익근무요원 관리 325,450 254,150 71,300 시 211,025 자체 114,425 301 일반보상금 325,450 254,150 71,300 시 211,025 자체 114,425 09 공익근무요원보상금 325,450 254,150 71,300 1)동 사회복지전담공무원 업무보조 5,000원*50명*230일 1)사회복지시설 사회복무요원 중식비 5,000원*233명*230일 57,500 시 28,750 자체 28,750 267,950 시 182,275 자체 85,675 노원교육복지재단 운영 지원 150,000 1,619,000 1,469,000 306 출연금 150,000 1,500,000 1,350,000 01 출연금 150,000 1,500,000 1,350,000 1)교육복지재단 보통재산 출연금 150,000,000원 150,000 국가유공자 복지증진 175,610 175,720 110-90 -
부서: 생활복지과 정책: 생활복지 서비스수준 향상 단위: 국가유공자 복지증진 보훈단체 현충일행사 지원 25,000 25,000 0 201 일반운영비 1,000 1,000 0 03 행사운영비 1,000 1,000 0 1)현충일행사 참여자 간식비 1,000,000원 1,000 307 민간이전 24,000 24,000 0 02 민간경상보조 24,000 24,000 0 1)현충일행사 차량지원 750,000원*4대 3,000 1)전적지순례행사 차량지원 500,000원*3대*7단체 10,500 1)순례행사 경비지원 1,500,000원*7단체 10,500 국가유공자 위문 150,610 150,720 110 203 업무추진비 610 720 110 03 시책추진업무추진비 610 720 110 1)국가유공자 간담회 610,000원 610 301 일반보상금 150,000 150,000 0 01 사회보장적수혜금 150,000 150,000 0 1)국가유공자 위문 20,000원*7,500명*1회 150,000 생활복지 서비스 연계 활동 2,029,408 2,072,737 43,329 국 574,719 시 570,089 자체 884,600 민간서비스 연계자원 발굴사업 8,030 7,450 580 201 일반운영비 2,530 1,350 1,180 01 사무관리비 2,530 1,350 1,180 1)따뜻한 겨울보내기 프래카드 제작 600,000원 600 1)후원자 감사서한문 제작 등 500,000원 500 1)서비스연계사업 용기구입 260원*500개*11월 1,430 203 업무추진비 5,500 6,100 600 03 시책추진업무추진비 5,500 6,100 600 1)따뜻한 겨울보내기 사업운영 400,000원 400 1)후원자 발굴 및 연계사업 800,000원 800 1)민간서비스 연계자원 발굴 3,500,000원 3,500 1)디딤돌 나눔의 거리 조성 400,000원 400 1)종합사회복지관 지도점검 400,000원 400 지역사회서비스 투자사업 537,600 616,000 78,400 국 268,800 시 134,400 자체 134,400 307 민간이전 537,600 616,000 78,400 국 268,800 시 134,400-91 -
부서: 생활복지과 정책: 생활복지 서비스수준 향상 단위: 생활복지 서비스 연계 활동 자체 134,400 10 사회복지보조 537,600 616,000 78,400 1)아동인지능력 향상 서비스 300,000,000원 300,000 국 150,000 시 75,000 자체 75,000 1)청소년 희망뮤지션 237,600,000원 237,600 국 118,800 시 59,400 자체 59,400 사회복지시설 운영 292,444 218,855 73,589 201 일반운영비 5,500 11,600 6,100 01 사무관리비 4,000 10,200 6,200 1)지도점검 공인회계사 수당 200,000원*10개기관*1회 1)종합사회복지관 위탁 심의위원회 운영수당 100,000원*10명*2회 02 공공운영비 1,500 1,400 100 1)상계종합사회복지관 환경개선 부담금 750,000원*2회 307 민간이전 286,944 207,255 79,689 10 사회복지보조 286,944 207,255 79,689 1)종합사회복지관 운영보조금(북부, 상계) 196,944,000원 1)무료진료소 운영(북부, 평화) 45,000,000원*2개소 2,000 2,000 1,500 196,944 90,000 종합사회복지관 기능보강사업 484,339 484,339 0 시 242,169 자체 242,170 402 민간자본이전 484,339 484,339 0 시 242,169 자체 242,170 02 민간대행사업비 484,339 484,339 0 1)종합사회복지관 기능보강사업비 484,339,000원 484,339 시 242,169 자체 242,170 푸드마켓 뱅크 관리 운영 95,156 89,024 6,132 시 40,560 자체 54,596 101 인건비 26,176 24,264 1,912 시 11,820 자체 14,356 04 기간제근로자등보수 26,176 24,264 1,912 1)푸드마켓 인건비 22,020,000원*1명 22,020 시 11,010-92 -
부서: 생활복지과 정책: 생활복지 서비스수준 향상 단위: 생활복지 서비스 연계 활동 자체 11,010 1)푸드마켓 종사자 복지수당 1,620,000원*1명 1,620 시 810 자체 810 1)4대보험 2,536,000원*1명 2,536 201 일반운영비 10,500 11,600 1,100 01 사무관리비 1,500 1,800 300 1)운영비 1,500,000원 1,500 02 공공운영비 9,000 9,800 800 1)공공요금 및 제세 7,200,000원 7,200 1)시설장비 유지비 1,800,000원 1,800 203 업무추진비 1,000 1,200 200 03 시책추진업무추진비 1,000 1,200 200 1)푸드마켓 운영 1,000,000원 1,000 307 민간이전 57,480 51,960 5,520 시 28,740 자체 28,740 10 사회복지보조 57,480 51,960 5,520 1)기초 푸드뱅크(월계, 평화) 인건비 22,020,000원*2명 1)기초 푸드뱅크(월계, 평화) 운영비 5,100,000원*2개소 1)기초 푸드뱅크(월계, 평화) 복지수당 1,620,000원*2명 44,040 시 22,020 자체 22,020 10,200 시 5,100 자체 5,100 3,240 시 1,620 자체 1,620 긴급복지지원사업 611,839 657,069 45,230 국 305,919 시 152,960 자체 152,960 301 일반보상금 611,839 657,069 45,230 국 305,919 시 152,960 자체 152,960 01 사회보장적수혜금 611,839 657,069 45,230 1)긴급복지지원 611,839,000원 611,839 국 305,919 시 152,960 자체 152,960 통합조사 복지서비스 3,660 4,800 1,140 복지대상자 통합조사 3,660 4,800 1,140-93 -
부서: 생활복지과 정책: 생활복지 서비스수준 향상 단위: 통합조사 복지서비스 201 일반운영비 2,900 3,900 1,000 01 사무관리비 2,900 3,900 1,000 1)복지급여신청서 인쇄비 2,600,000원 2,600 1)상담기법 보수교육 강사료 300,000원*1회 300 203 업무추진비 760 900 140 03 시책추진업무추진비 760 900 140 1)통합조사교육 및 간담회 760,000원 760 저소득층 민생안정 지원 194,005 179,404 14,601 국 93,655 시 50,176 자체 50,174 민생안정 지원 194,005 179,404 14,601 국 93,655 시 50,176 자체 50,174 사회복지 통합서비스 전문요원 지원 182,845 168,442 14,403 국 91,423 시 45,712 자체 45,710 101 인건비 182,845 166,942 15,903 국 91,423 시 45,712 자체 45,710 04 기간제근로자등보수 182,845 166,942 15,903 1)사회복지 통합서비스 전문요원 인건비 및 퇴 직충당금 182,845,000원 182,845 국 91,423 시 45,712 자체 45,710 휴먼서비스(사례관리)사업 11,160 10,962 198 국 2,232 시 4,464 자체 4,464 301 일반보상금 11,160 8,770 2,390 국 2,232 시 4,464 자체 4,464 01 사회보장적수혜금 11,160 8,770 2,390 1)휴먼서비스 사업비 11,160,000원 11,160 국 2,232 시 4,464 자체 4,464 행정운영경비(생활복지과) 248,463 261,764 13,301 인력운영비 58,263 77,684 19,421 인력운영비(공통) 58,263 77,684 19,421-94 -
부서: 생활복지과 정책: 행정운영경비(생활복지과) 단위: 인력운영비 101 인건비 58,263 77,684 19,421 02 기타직보수 58,263 77,684 19,421 1)복지전담 시간제계약직(마급) 인건비 및 퇴직 충당금 19,421,000원*3명 58,263 기본경비 190,200 184,080 6,120 기본경비 190,200 184,080 6,120 201 일반운영비 73,200 73,440 240 01 사무관리비 73,200 73,440 240 1)일반수용비 1,200,000원*12월 14,400 1)기본업무수행 급량비 7,000원*35명*20일*12월 58,800 202 여비 109,200 102,960 6,240 01 국내여비 109,200 102,960 6,240 1)기본업무수행 여비 20,000원*35명*13일*12월 109,200 203 업무추진비 7,800 7,680 120 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 1)기관운영업무추진 3,300,000원 3,300 04 부서운영업무추진비 4,500 4,380 120 1)부서운영업무추진 375,000원*12월 4,500 재무활동(생활복지과) 86,402 0 86,402 내부거래지출 86,402 0 86,402 시설관리공단 전출금 86,402 0 86,402 309 전출금 86,402 0 86,402 02 공사ㆍ공단경상전출금 86,402 0 86,402 1)빨래방 운영 86,402,000원 86,402-95 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교육지원과 정책: 국제화 교육특구사업 추진 단위: 교육지원 교육지원과 12,141,082 9,643,913 2,497,169 국제화 교육특구사업 추진 11,261,140 8,737,620 2,523,520 교육지원 172,497 283,070 110,573 교육특화사업 등 교육지원 51,000 25,000 26,000 201 일반운영비 4,000 5,000 1,000 01 사무관리비 4,000 5,000 1,000 1)국제화 교육특구 홍보물 제작 등 4,000,000원 203 업무추진비 17,000 20,000 3,000 03 시책추진업무추진비 17,000 20,000 3,000 4,000 1)교육지원 업무추진 17,000,000원 17,000 207 연구개발비 30,000 0 30,000 01 연구용역비 30,000 0 30,000 1)서울과학관 연계 청소년테마공원조성 연구 용 역비 30,000,000원 30,000 교육발전위원회 운영 4,560 5,980 1,420 201 일반운영비 3,360 4,480 1,120 01 사무관리비 3,360 4,480 1,120 1) 교육발전위원회 위원 수당 70,000원*20명*3회*80% 203 업무추진비 1,200 1,500 300 03 시책추진업무추진비 1,200 1,500 300 3,360 1) 교육발전위원회 업무추진 1,200,000원 1,200 국제교류 업무추진 15,100 38,000 22,900 203 업무추진비 5,100 6,000 900 03 시책추진업무추진비 5,100 6,000 900 1)국제교류 업무추진 5,100,000원 5,100 306 출연금 10,000 10,000 0 01 출연금 10,000 10,000 0 1)한국지방자치단체 전국시도지사 협의회 출연 금 10,000,000원 10,000 영재교육원 운영 89,617 139,170 49,553 307 민간이전 89,617 139,170 49,553 02 민간경상보조 89,617 139,170 49,553 1)영재교육원 운영 지원 89,617,000원*1개교 89,617 창의 인성 중심의 체험활동 지원 12,220 66,520 54,300 201 일반운영비 8,820 29,520 20,700 01 사무관리비 8,820 29,520 20,700-96 -
부서: 교육지원과 정책: 국제화 교육특구사업 추진 단위: 교육지원 1)교육협의체 운영 70,000원*10인*3회 2,100 1)교육영향평가위원 수당 70,000원*10인*12회*80% 203 업무추진비 3,400 4,000 600 03 시책추진업무추진비 3,400 4,000 600 1)창의 인성 중심의 체험활동 지원 업무추진 3,400,000원 전문교육체제 구축 1,766,552 2,440,567 674,015 원어민교사 배치사업 247,500 550,000 302,500 308 자치단체등이전 247,500 550,000 302,500 06 교육기관에대한보조금 247,500 550,000 302,500 6,720 3,400 1)원어민교사 인건비 22,500,000원*11명 247,500 원어민 영어 화상학습 운영 891,452 1,025,767 134,315 201 일반운영비 61,002 39,567 21,435 01 사무관리비 29,790 18,759 11,031 1)영어화상학습 운영경비 등 8,000,000원 8,000 1)조달수수료(2012년) 7,150,000원 7,150 1)초등학교 3학년 정규수업 시범사업 운영경비 14,640,000원 14,640 02 공공운영비 31,212 20,808 10,404 1)NISE 시스템 s/w 유지보수 260,100,000원*12% 31,212 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1)전문교육업무추진 850,000원 850 307 민간이전 829,600 985,200 155,600 05 민간위탁금 829,600 985,200 155,600 1)영어화상학습 위탁 운영경비 829,600 2)화상학습 위탁경비 829,600 3)일반 20,000원*2,750명*12월 660,000 3)수급자 30,000원*250명*12월 90,000 3)초등학교 3학년 정규수업 시범사업 25,000원*398명*8월 79,600 어린이 및 청소년 교육사업 328,000 516,500 188,500 201 일반운영비 28,000 41,500 13,500 01 사무관리비 28,000 41,500 13,500 1)초등학생 사이버교실 수수료 28,000,000원 28,000 307 민간이전 300,000 475,000 175,000 05 민간위탁금 300,000 475,000 175,000 1)영어캠프 266,000,000원 266,000-97 -
부서: 교육지원과 정책: 국제화 교육특구사업 추진 단위: 전문교육체제 구축 1)과학체험교실 34,000,000원 34,000 영어마을 월계캠프 운영 280,000 320,000 40,000 307 민간이전 280,000 320,000 40,000 05 민간위탁금 280,000 320,000 40,000 1)월계 영어캠프 운영 280,000,000원 280,000 노원 영어페스티벌 19,600 25,700 6,100 201 일반운영비 19,600 25,700 6,100 01 사무관리비 7,600 9,700 2,100 1)홍보물, 현수막 등 행사경비 4,000,000원 4,000 1)체험코너 프로그램 운영비 3,600,000원 3,600 03 행사운영비 12,000 16,000 4,000 1)영어말하기대회, 영어골든벨 12,000,000원 12,000 학교지원업무 8,952,007 5,842,683 3,109,324 학교 경비 지원 3,103,372 3,728,971 625,599 201 일반운영비 672 840 168 01 사무관리비 672 840 168 1)심사위원수당 70,000원*4명*3회*80% 672 203 업무추진비 2,700 3,500 800 03 시책추진업무추진비 2,700 3,500 800 1)학교지원업무추진 2,700,000원 2,700 308 자치단체등이전 3,100,000 3,724,631 624,631 06 교육기관에대한보조금 3,100,000 3,724,631 624,631 1)교육기관에 대한 보조금 3,100,000,000원 3,100,000 친환경 무상급식 지원 4,939,199 1,000,000 3,939,199 201 일반운영비 2,240 0 2,240 01 사무관리비 2,240 0 2,240 1)심사위원 수당 70,000원*10명*4회*80% 2,240 308 자치단체등이전 4,936,959 1,000,000 3,936,959 06 교육기관에대한보조금 4,936,959 1,000,000 3,936,959 1)초등학교 급식비 지원 4,003,884,000원 4,003,884 1)중학교 급식비 지원 933,075,000원 933,075 학교급식 지원센터 운영 20,000 0 20,000 201 일반운영비 18,000 0 18,000 01 사무관리비 18,000 0 18,000 1)교사 및 학생 영양교육 등 18,000,000원 18,000 203 업무추진비 2,000 0 2,000 03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000 1)시책추진 업무추진비 2,000,000원 2,000-98 -
부서: 교육지원과 정책: 국제화 교육특구사업 추진 단위: 학교지원업무 학교시설 개선사업 157,036 307,652 150,616 201 일반운영비 7,036 7,652 616 01 사무관리비 616 1,232 616 1)학교안전협의회 위원수당 70,000원*11명*1회*80% 02 공공운영비 6,420 6,420 0 1)학교운동장 조명시설 전기요금 50,000원*3개소*12월 1)학교운동장 조명시설장비 유지비 700,000원*3개소 616 1,800 2,100 1)CCTV 전기료 5,000원*42대*12월 2,520 308 자치단체등이전 150,000 300,000 150,000 06 교육기관에대한보조금 150,000 300,000 150,000 1)학교운동장 인조잔디 조성사업 500,000,000원*1개교*30% 150,000 영어과학 교육센터 운영 670,000 755,460 85,460 307 민간이전 670,000 755,460 85,460 05 민간위탁금 670,000 755,460 85,460 1)서울영어과학 교육센터 운영 670,000,000원 670,000 어린이 안심서비스 지원사업 62,400 50,600 11,800 308 자치단체등이전 62,400 50,600 11,800 06 교육기관에대한보조금 62,400 50,600 11,800 1)알림서비스 사용료 1,000원*3,400명*12월 40,800 1)학부모 알리미 300,000원*6개교*12월 21,600 교육비전센터 370,084 171,300 198,784 교육복지투자우선사업 130,000 130,000 0 307 민간이전 130,000 130,000 0 05 민간위탁금 130,000 130,000 0 1)야간방과후교실 및 청소년공부방 교육사업 지 원 130,000,000원 130,000 진학.진로 상담 및 정보 제공 18,044 20,400 2,356 201 일반운영비 12,044 14,400 2,356 01 사무관리비 12,044 14,400 2,356 1)대학입시자료집 2,500,000원 2,500 1)진학상담프로그램 2,400,000원 2,400 1)강좌설명회개최 제경비 6,000,000원 6,000 1)구민회관 대관사용료 286,000원*4회 1,144 301 일반보상금 6,000 6,000 0 12 기타보상금 6,000 6,000 0 1)진학정보제공설명회 1,200,000원*5회 6,000-99 -
부서: 교육지원과 정책: 국제화 교육특구사업 추진 단위: 교육비전센터 창의 인재 양성 및 자기주도학습 향상 강좌 운영 18,250 20,900 2,650 201 일반운영비 4,400 3,600 800 01 사무관리비 4,400 3,600 800 1)학부모아카데미책자 제작 1,800,000원*2회 3,600 1)자녀 교육 도서 구입 800,000원 800 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1)교육비전센터지원 업무추진비 850,000원 850 301 일반보상금 13,000 16,300 3,300 12 기타보상금 13,000 16,300 3,300 1)학부모아카데미 500,000원*15회 7,500 1)스터디 코칭스쿨 50,000원*12회 600 1)자기주도학습 능력 배양 강좌 50,000원*12회 600 1)학부모 스쿨 교육강좌 50,000원*86회 4,300 청소년 국제교류(미국 타코마시) 13,740 0 13,740 201 일반운영비 13,740 0 13,740 01 사무관리비 1,340 0 1,340 1)기념품 구입 10,000원*25개 250 1)현수막 및 깃발 제작 590,000원 590 1)단체티 제작 10,000원*50명 500 03 행사운영비 12,400 0 12,400 1)차량대여 450,000원*9일 4,050 1)식비 10,000원*30명*9일 2,700 1)인솔교사숙박비 100,000원*2명*12일 2,400 1)보조인솔자경비 50,000원*1명*9일 450 1)체험료 및 입장료 1,900,000원 1,900 1)보험가입비 30,000원*30명 900 주5일 수업제 창의.인성 체험활동 운영 190,050 0 190,050 201 일반운영비 45,400 0 45,400 01 사무관리비 45,400 0 45,400 1)홍보물 제작 4,000,000원*1회 4,000 1)현수막 제작 70,000원*20개*1회 1,400 1)버스임차료 400,000원*50회 20,000 1)기자재 구입 20,000 2)기자재 구입 20,000 3)난타북 70,000원*20명*10반 14,000 3)전통놀이교실 재료 20,000원*30명*10반 6,000 301 일반보상금 144,650 0 144,650 12 기타보상금 144,650 0 144,650-100 -
부서: 교육지원과 정책: 국제화 교육특구사업 추진 단위: 교육비전센터 1)학교 주말교실 강사료 144,650 2)학교 주말교실 강사료 144,650 3)스포츠 교실 30,000원*3시간*35회*21개교 3)난타북 & 전통놀이 100,000원*35회*21개교 3)주말 및 방학 체험교실 강사료 50,000원*100회 66,150 73,500 평생학습체제 구축 635,825 774,893 139,068 평생교육 635,825 774,893 139,068 노원 평생교육원 운영 26,026 276,913 250,887 101 인건비 22,176 21,780 396 04 기간제근로자등보수 22,176 21,780 396 1)교육원업무 보조원 인건비 44,000원*2명*225일 5,000 19,800 1)4대 보험료 19,800,000원*12% 2,376 201 일반운영비 3,000 51,000 48,000 01 사무관리비 3,000 51,000 48,000 1)교육기자재 유지관리비 3,000,000원 3,000 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1)노원평생교육원 업무추진 850,000원 850 평생학습지원 299,604 166,680 132,924 201 일반운영비 65,604 48,680 16,924 01 사무관리비 24,240 26,680 2,440 1)평생교육협의회 위원수당 70,000원*9명*2회 1,260 1)수탁기관 선정심의위원회 위원수당 70,000원*7명*2회 1)평생학습 홍보물 제작 3,000,000원 3,000 1)사무용품 및 소모품 등 14,000,000원 14,000 1)교육원 일직비 50,000원*2명*50회 5,000 02 공공운영비 41,364 20,000 21,364 1)전기요금 26,000,000원 26,000 1)상하수도요금 300,000원*6월 1,800 1)방화관리 대행용역비 100,000원*12월 1,200 1)방역소독 용역비 200,000원*5회 1,000 1)승강기 안전관리 용역비 210,000원*12월 2,520 1)전기안전관리 용역비 267,000원*12월 3,204 1)시설소유자 화재보험 2,400,000원 2,400 1)무인경계시스템 비용 270,000원*12개월 3,240 301 일반보상금 216,000 106,000 110,000 980-101 -
부서: 교육지원과 정책: 평생학습체제 구축 단위: 평생교육 12 기타보상금 216,000 106,000 110,000 1)강사료 (일반) 30,000원*2시간*5회*60강좌*12월 216,000 307 민간이전 18,000 12,000 6,000 02 민간경상보조 18,000 12,000 6,000 1)성인문해지원 2,000,000원*6개기관 12,000 1)소외계층평생교육프로그램 지원 2,000,000원*3개기관 정보화 교육 170,385 252,600 82,215 201 일반운영비 36,600 51,800 15,200 01 사무관리비 30,000 39,000 9,000 6,000 1)정보화교육 교재구입 28,000,000원 28,000 1)정보화교육장 운영비 400,000원*5개소 2,000 02 공공운영비 3,600 9,800 6,200 1)월계정보화 교육장 인터넷 사용료 300,000원*12개월 03 행사운영비 3,000 3,000 0 1)어르신 정보화 경진대회 행사운영비 3,000,000원 203 업무추진비 1,785 2,100 315 03 시책추진업무추진비 1,785 2,100 315 3,600 3,000 1)정보화교육 관련업무 추진 1,785,000원 1,785 301 일반보상금 132,000 145,200 13,200 12 기타보상금 132,000 145,200 13,200 1)정보화교육 강사료 25,000원*24시간*22회*10월 132,000 교양대학 운영 20,800 24,000 3,200 201 일반운영비 9,600 10,000 400 01 사무관리비 9,600 10,000 400 1)교양대학 홍보물 제작등 1,000,000원*8회 8,000 1)구민회관대관료 200,000원*8회 1,600 301 일반보상금 11,200 14,000 2,800 12 기타보상금 11,200 14,000 2,800 1)교양대학 강사료 1,400,000원*8회 11,200 여성아카데미 운영 22,000 21,800 200 201 일반운영비 2,000 1,800 200 01 사무관리비 2,000 1,800 200 1)홍보물제작 등 2,000,000원 2,000 307 민간이전 20,000 20,000 0 05 민간위탁금 20,000 20,000 0-102 -
부서: 교육지원과 정책: 평생학습체제 구축 단위: 평생교육 1)여성아카데미 위탁교육비 20,000,000원*1회 20,000 여성교실 운영 68,530 32,900 35,630 201 일반운영비 1,900 2,150 250 01 사무관리비 1,000 1,250 250 1)여성교실 홍보물 제작 1,000,000원 1,000 02 공공운영비 900 900 0 1)여성교실 시설장비 유지비 900,000원 900 203 업무추진비 630 750 120 03 시책추진업무추진비 630 750 120 1)여성교실 업무추진비 630,000원 630 301 일반보상금 66,000 30,000 36,000 12 기타보상금 66,000 30,000 36,000 1)여성교실 강사료 25,000원*55시간*12주*4기 66,000 노원 인문학 대학 28,480 0 28,480 201 일반운영비 4,000 0 4,000 01 사무관리비 4,000 0 4,000 1)홍보물 제작 등 500,000원*4회 2,000 1)문화탐방 차량지원 등 500,000원*2대*2회 2,000 307 민간이전 24,480 0 24,480 05 민간위탁금 24,480 0 24,480 1)위탁 교육비 170,000원*3개반*48주 24,480 행정운영경비(교육지원과) 137,640 131,400 6,240 기본경비 137,640 131,400 6,240 기본경비(교육지원과) 137,640 131,400 6,240 201 일반운영비 55,440 55,440 0 01 사무관리비 55,440 55,440 0 1)일반수용비 1,120,000원*12월 13,440 1)기본업무수행 급량비 7,000원*25명*20일*12월 42,000 202 여비 78,000 71,760 6,240 01 국내여비 78,000 71,760 6,240 1)기본업무수행 여비 20,000원*25명*13일*12월 78,000 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월 재무활동(교육지원과) 106,477 0 106,477 내부거래지출 106,477 0 106,477 4,200-103 -
부서: 교육지원과 정책: 재무활동(교육지원과) 단위: 내부거래지출 공단운영비 106,477 0 106,477 309 전출금 106,477 0 106,477 02 공사ㆍ공단경상전출금 106,477 0 106,477 1)교육원 시설관리 106,477,000원 106,477-104 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 자활지원과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 저소득층 생계 및 주거급여 지급 자활지원과 73,477,827 73,999,314 521,487 국 44,042,427 시 20,019,485 자체 9,415,915 저소득층 생활안정 지원 73,378,587 73,897,914 519,327 국 44,042,427 시 20,019,485 자체 9,316,675 저소득층 생계 및 주거급여 지급 65,452,428 65,883,500 431,072 국 39,451,243 시 17,824,482 자체 8,176,703 국민기초수급자 명절 위문 474,800 497,200 22,400 301 일반보상금 474,800 497,200 22,400 01 사회보장적수혜금 474,800 497,200 22,400 1)저소득가구(국민기초수급자) 명절위문 20,000원*11,870가구*2회 474,800 생계급여 48,736,360 48,869,600 133,240 국 29,240,917 시 13,645,770 자체 5,849,673 203 업무추진비 1,360 1,600 240 03 시책추진업무추진비 1,360 1,600 240 1)기초생활보장 업무추진비 1,360,000원 1,360 301 일반보상금 48,735,000 48,868,000 133,000 국 29,240,917 시 13,645,770 자체 5,848,313 01 사회보장적수혜금 48,735,000 48,868,000 133,000 1)생계급여 48,735,000,000원 48,735,000 국 29,240,917 시 13,645,770 자체 5,848,313 주거급여 11,008,000 12,313,000 1,305,000 국 6,604,715 시 3,082,200 자체 1,321,085 301 일반보상금 10,958,000 12,263,000 1,305,000 국 6,574,715 시 3,068,200 자체 1,315,085 01 사회보장적수혜금 10,958,000 12,263,000 1,305,000 1)주거급여 10,958,000,000원 10,958,000 국 6,574,715 시 3,068,200 자체 1,315,085-105 -
부서: 자활지원과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 저소득층 생계 및 주거급여 지급 402 민간자본이전 50,000 50,000 0 국 30,000 시 14,000 자체 6,000 02 민간대행사업비 50,000 50,000 0 1)주거(현물급여)저소득 집수리사업 50,000,000원 50,000 국 30,000 시 14,000 자체 6,000 교육급여 3,484,000 2,258,000 1,226,000 국 2,090,137 시 975,400 자체 418,463 301 일반보상금 3,484,000 2,258,000 1,226,000 국 2,090,137 시 975,400 자체 418,463 01 사회보장적수혜금 3,484,000 2,258,000 1,226,000 1)교육급여 3,484,000,000원 3,484,000 국 2,090,137 시 975,400 자체 418,463 해산,장제급여 222,000 206,000 16,000 국 133,150 시 62,140 자체 26,710 301 일반보상금 222,000 206,000 16,000 국 133,150 시 62,140 자체 26,710 01 사회보장적수혜금 222,000 206,000 16,000 1)해산.장제급여 222,000,000원 222,000 국 133,150 시 62,140 자체 26,710 정부양곡 할인 지원 1,500,268 1,704,700 204,432 국 1,382,324 시 58,972 자체 58,972 301 일반보상금 1,500,268 1,704,700 204,432 국 1,382,324 시 58,972 자체 58,972 01 사회보장적수혜금 1,500,268 1,704,700 204,432 1)기초수급자 정부양곡 할인지원 1,264,381,000원 1,264,381-106 -
부서: 자활지원과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 저소득층 생계 및 주거급여 지급 1)차상위계층 정부양곡 할인지원 235,887,000원 국 1,264,381 235,887 국 117,943 시 58,972 자체 58,972 저소득주민 국민건강보험료 지원 27,000 35,000 8,000 301 일반보상금 27,000 35,000 8,000 01 사회보장적수혜금 27,000 35,000 8,000 1)저소득주민 건강보험료지원 27,000,000원 27,000 사회취약계층 자활능력 제공 7,866,699 8,002,814 136,115 국 4,591,184 시 2,195,003 자체 1,080,512 지역자활센터 운영 698,032 711,360 13,328 국 328,996 시 202,837 자체 166,199 203 업무추진비 1,700 2,000 300 03 시책추진업무추진비 1,700 2,000 300 1)자활지원 업무추진비 1,700,000원 1,700 307 민간이전 696,332 709,360 13,028 국 328,996 시 202,837 자체 164,499 10 사회복지보조 696,332 709,360 13,028 1)지역자활센터 운영 399,708,000원 399,708 국 199,854 시 99,926 자체 99,928 1)노원청소년자활지원관 운영 258,284,000원 258,284 국 129,142 시 64,571 자체 64,571 1)지역자활센터 종사자 복지수당 35,100,000원 35,100 시 35,100 1)비정규직 처우개선비 3,240,000원 3,240 시 3,240 가사.간병 방문도우미사업 188,700 189,264 564 국 94,350 시 47,175 자체 47,175 307 민간이전 188,700 189,264 564 국 94,350 시 47,175-107 -
부서: 자활지원과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 사회취약계층 자활능력 제공 자체 47,175 10 사회복지보조 188,700 189,264 564 1)가사간병 도우미사업 188,700,000원 188,700 국 94,350 시 47,175 자체 47,175 자활소득공제(자활장려금) 사업 579,500 353,700 225,800 국 347,700 시 162,260 자체 69,540 301 일반보상금 579,500 353,700 225,800 국 347,700 시 162,260 자체 69,540 01 사회보장적수혜금 579,500 353,700 225,800 1)자활소득공제(자활장려금) 579,500,000원 579,500 국 347,700 시 162,260 자체 69,540 자활근로사업비 6,158,259 5,821,990 336,269 국 3,694,013 시 1,723,873 자체 740,373 201 일반운영비 770 1,540 770 01 사무관리비 770 1,540 770 1)자활기관협의체 위원회 수당 70,000원*11명*1회 203 업무추진비 800 1,000 200 03 시책추진업무추진비 800 1,000 200 1)자활기관협의체 간담회비 400,000원*2회 800 301 일반보상금 2,368,000 2,267,790 100,210 770 국 1,420,800 시 663,040 자체 284,160 01 사회보장적수혜금 2,368,000 2,267,790 100,210 1)직접시행형 자활근로사업 2,368,000,000원 2,368,000 국 1,420,800 시 663,040 자체 284,160 307 민간이전 3,788,689 3,551,660 237,029 국 2,273,213 시 1,060,833 자체 454,643 10 사회복지보조 3,788,689 3,551,660 237,029 1)민간위탁형 자활근로사업 3,788,689,000원 3,788,689 국 2,273,213-108 -
부서: 자활지원과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 사회취약계층 자활능력 제공 시 1,060,833 자체 454,643 희망키움통장사업 210,208 904,500 694,292 국 126,125 시 58,858 자체 25,225 301 일반보상금 210,208 904,500 694,292 국 126,125 시 58,858 자체 25,225 01 사회보장적수혜금 210,208 904,500 694,292 1)희망키움통장사업 210,208,000원 210,208 국 126,125 시 58,858 자체 25,225 저소득주민 인문학 강좌 32,000 22,000 10,000 307 민간이전 32,000 22,000 10,000 10 사회복지보조 32,000 22,000 10,000 1)저소득주민 인문학강좌 위탁운영경비 32,000,000원 32,000 저소득층 주거복지 59,460 11,600 47,860 저소득층 주거복지 안정화 8,000 10,000 2,000 305 배상금등 8,000 10,000 2,000 01 배상금등 8,000 10,000 2,000 1)저소득 전세자금 융자금 원금 손실보전금 6,000,000원 1)저소득 전세자금 융자금 이자 손실보전금 2,000,000원 노원구집수리센터 운영 51,460 1,600 49,860 203 업무추진비 2,460 1,600 860 03 시책추진업무추진비 2,460 1,600 860 6,000 2,000 1)집수리사업 업무추진비 1,360,000원 1,360 1)우리집 에너지컨설팅추진단 운영에 따른 시책 업무추진비 1,100,000원 1,100 307 민간이전 40,000 0 40,000 02 민간경상보조 40,000 0 40,000 1)저소득가구 집수리사업비 40,000,000원 40,000 405 자산취득비 9,000 0 9,000 01 자산및물품취득비 9,000 0 9,000 1)열감지카메라 9,000,000원 9,000 행정운영경비(자활지원과) 99,240 101,400 2,160 기본경비 99,240 101,400 2,160-109 -
부서: 자활지원과 정책: 행정운영경비(자활지원과) 단위: 기본경비 기본경비 99,240 101,400 2,160 201 일반운영비 38,880 41,040 2,160 01 사무관리비 38,880 41,040 2,160 1)일반수용비 720,000원*12월 8,640 1)기본업무수행 급량비 7,000원*18명*20일*12월 30,240 202 여비 56,160 56,160 0 01 국내여비 56,160 56,160 0 1)기본업무수행 여비 20,000원*18명*13일*12월 56,160 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서업무추진비 350,000원*12월 4,200-110 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 여성가족과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 국비지원 보육사업 여성가족과 81,384,392 71,310,343 10,074,049 국 15,129,911 시 41,699,318 자체 24,555,163 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 76,388,210 66,844,373 9,543,837 국 14,786,547 시 39,975,094 자체 21,626,569 국비지원 보육사업 52,859,847 46,444,638 6,415,209 국 14,656,647 시 27,913,550 자체 10,289,650 보육돌봄서비스 7,000,990 6,400,773 600,217 국 2,100,297 시 3,430,485 자체 1,470,208 307 민간이전 7,000,990 6,400,773 600,217 국 2,100,297 시 3,430,485 자체 1,470,208 10 사회복지보조 7,000,990 6,400,773 600,217 1)어린이집 보육교직원 인건비 7,000,990,000원 7,000,990 국 2,100,297 시 3,430,485 자체 1,470,208 영유아 보육료 지원 41,663,327 37,494,773 4,168,554 국 11,651,031 시 21,808,577 자체 8,203,719 307 민간이전 41,663,327 37,494,773 4,168,554 국 11,651,031 시 21,808,577 자체 8,203,719 10 사회복지보조 41,663,327 37,494,773 4,168,554 1)영유아 보육료 38,836,770,000원 38,836,770 국 11,651,031 시 19,030,017 자체 8,155,722 1)만5세누리과정 보육료 2,598,000,000원 2,598,000 시 2,598,000 1)방과후 보육료 228,557,000원 228,557 시 180,560 자체 47,997 어린이집 지원 2,485,970 290,517 2,195,453 국 356,451 시 1,880,004 자체 249,515-111 -
부서: 여성가족과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 국비지원 보육사업 307 민간이전 2,485,970 290,517 2,195,453 국 356,451 시 1,880,004 자체 249,515 10 사회복지보조 2,485,970 290,517 2,195,453 1)교재교구비(민간,가정어린이집) 354,420,000원 354,420 국 106,326 시 173,666 자체 74,428 1)차량운영비 1,650,000원*1개소 1,650 국 495 시 809 자체 346 1)교사근무환경개선비 832,100,000원 832,100 국 249,630 시 407,729 자체 174,741 1)만5세아 담임수당 1,297,800,000원 1,297,800 시 1,297,800 어린이집 보육교직원 보수교육 35,560 29,617 5,943 국 10,668 시 17,424 자체 7,468 307 민간이전 35,560 29,617 5,943 국 10,668 시 17,424 자체 7,468 10 사회복지보조 35,560 29,617 5,943 1)어린이집 보육교직원 보수교육비 35,560,000원 35,560 국 10,668 시 17,424 자체 7,468 어린이집 환경개선 사업 180,000 90,000 90,000 국 90,000 시 45,000 자체 45,000 402 민간자본이전 180,000 90,000 90,000 국 90,000 시 45,000 자체 45,000 02 민간대행사업비 180,000 90,000 90,000 1)어린이집 개보수비 180,000,000원 180,000 국 90,000 시 45,000 자체 45,000 어린이집 미이용 아동 양육지원 1,494,000 1,305,700 188,300-112 -
부서: 여성가족과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 국비지원 보육사업 국 448,200 시 732,060 자체 313,740 307 민간이전 1,494,000 1,305,700 188,300 국 448,200 시 732,060 자체 313,740 10 사회복지보조 1,494,000 1,305,700 188,300 1)어린이집 미이용아동 양육지원 1,494,000,000원 1,494,000 국 448,200 시 732,060 자체 313,740 시비지원 보육사업 19,552,907 16,398,500 3,154,407 시 11,824,544 자체 7,728,363 어린이집 운영지원 16,524,499 13,382,670 3,141,829 시 10,158,340 자체 6,366,159 307 민간이전 16,524,499 13,382,670 3,141,829 시 10,158,340 자체 6,366,159 10 사회복지보조 16,524,499 13,382,670 3,141,829 1)전액면제아 차액지원 62,660,000원 62,660 시 31,330 자체 31,330 1)영아 장애아반 운영비 1,676,202,000원 1,676,202 시 838,101 자체 838,101 1)보육교사 중식비 258,434,000원 258,434 시 129,217 자체 129,217 1)보수교육 중식비 17,292,000원 17,292 시 8,646 자체 8,646 1)대체교사 인건비 136,696,000원 136,696 1)어린이집원장 처우개선비(서울형포함) 700,508,000원 1)정부교사 처우개선비(서울형포함) 1,385,564,000원 시 68,348 자체 68,348 700,508 시 350,254 자체 350,254 1,385,564 시 692,782 자체 692,782 1)민간교사 처우개선비 1,244,956,000원 1,244,956 시 622,478 자체 622,478-113 -
부서: 여성가족과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 시비지원 보육사업 1)시간연장수당(휴일근무수당, 시간제포함) 34,084,000원 34,084 시 17,042 자체 17,042 1)365일 열린어린이집 운영 56,674,000원 56,674 시 28,337 자체 28,337 1)보육도우미인건비(40인이상) 605,056,000원 605,056 시 302,528 자체 302,528 1)비담임 시간제교사 인건비 865,920,000원 865,920 1)서울형어린이집 (인건비) 보전 7,777,073,000원 1)서울형어린이집(운영비) 보전 1,703,380,000원 시 432,960 자체 432,960 7,777,073 시 5,443,951 자체 2,333,122 1,703,380 시 1,192,366 자체 511,014 방과후 어린이집 운영지원 342,596 323,418 19,178 시 171,298 자체 171,298 307 민간이전 342,596 323,418 19,178 시 171,298 자체 171,298 10 사회복지보조 342,596 323,418 19,178 1)방과후 운영비 318,338,000원 318,338 시 159,169 자체 159,169 1)방과후교사처우개선비 24,258,000원 24,258 시 12,129 자체 12,129 장애아 통합시설 운영 104,644 103,740 904 시 52,322 자체 52,322 307 민간이전 104,644 103,740 904 시 52,322 자체 52,322 10 사회복지보조 104,644 103,740 904 1)장애아 교재교구비 25,200,000원 25,200 시 12,600 자체 12,600 1)치료사 인건비 45,000,000원 45,000 시 22,500 자체 22,500 1)장애아 순회지원 인건비 22,586,000원 22,586-114 -
부서: 여성가족과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 시비지원 보육사업 시 11,293 자체 11,293 1)장애아 순회지원 운영비 11,858,000원 11,858 시 5,929 자체 5,929 영유아플라자 설치 운영 155,168 152,932 2,236 시 77,584 자체 77,584 307 민간이전 155,168 152,932 2,236 시 77,584 자체 77,584 10 사회복지보조 155,168 152,932 2,236 1)영유아 플라자 인건비 75,668,000원 75,668 시 37,834 자체 37,834 1)영유아 플라자 운영비 79,500,000원 79,500 시 39,750 자체 39,750 어린이집 기능보강(시비보조) 10,000 120,000 110,000 시 5,000 자체 5,000 402 민간자본이전 10,000 120,000 110,000 시 5,000 자체 5,000 02 민간대행사업비 10,000 120,000 110,000 1)장애아통합보육시설 설치비 10,000,000원 10,000 시 5,000 자체 5,000 어린이집 확충 640,000 0 640,000 시 472,000 자체 168,000 401 시설비및부대비 640,000 0 640,000 시 472,000 자체 168,000 01 시설비 580,000 0 580,000 1)북부여성발전센터 내 구립어린이집 설치 500,000,000원 500,000 시 400,000 자체 100,000 1)육사 내 구립어린이집 전환 설치에 따른 리모 델링비 80,000,000원 80,000 시 72,000 자체 8,000 03 시설부대비 60,000 0 60,000 1)기자재 구입비 60,000,000원 60,000 다자녀가족 영유아 양육지원 1,776,000 2,315,740 539,740 시 888,000-115 -
부서: 여성가족과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 시비지원 보육사업 자체 888,000 307 민간이전 1,776,000 2,315,740 539,740 시 888,000 자체 888,000 10 사회복지보조 1,776,000 2,315,740 539,740 1)다자녀가족 영유아 양육지원 1,776,000,000원 1,776,000 시 888,000 자체 888,000 자체 보육사업 2,873,280 2,841,369 31,911 보육정보센터 310,000 344,369 34,369 307 민간이전 310,000 344,369 34,369 10 사회복지보조 310,000 344,369 34,369 1)보육정보센터 310,000 2)인건비 200,130,000원 200,130 2)사업비 84,470,000원 84,470 2)관리운영비 25,400,000원 25,400 어린이집 운영 및 개선 2,519,400 2,452,800 66,600 201 일반운영비 6,500 6,000 500 02 공공운영비 6,500 6,000 500 1)환경개선 부담금 3,250,000원*2회 6,500 307 민간이전 2,482,900 2,416,800 66,100 10 사회복지보조 2,482,900 2,416,800 66,100 1)교재교구비(구립어린이집) 40,000,000원 40,000 1)영아,장애아 간식비 10,000원*8,100명*12월 972,000 1)꿈나무 방과후교실 지원비 27,600 2)어린이집원장 인건비 2,300,000원*12월 27,600 1)보육교사 복리후생비 70,000원*1,700명*12월 1,428,000 1)방과후 보육교사 복리후생비 50,000원*18명*12월 10,800 1)실내공기질 측정비 500,000원*9개소 4,500 402 민간자본이전 30,000 30,000 0 02 민간대행사업비 30,000 30,000 0 1)어린이집 환경개선사업 10,000,000원*3개소 30,000 어린이집 행사 43,880 44,200 320 201 일반운영비 32,780 32,700 80 01 사무관리비 1,680 2,100 420 1)보육정책위원회 수당 70,000원*10명*3회*80% 1,680 03 행사운영비 31,100 30,600 500 1)보육교직원 교육 30,000원*3시간*2과목*20회 3,600 1)어린이날 행사 8,000,000원*1회 8,000-116 -
부서: 여성가족과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 자체 보육사업 1)보육아동 한마음 잔치(구립,민간,가정) 6,500,000원*3회 19,500 203 업무추진비 2,100 2,500 400 03 시책추진업무추진비 2,100 2,500 400 1)보육행정 업무추진 1,050,000원 1,050 1)보육지원 업무추진 1,050,000원 1,050 307 민간이전 9,000 9,000 0 10 사회복지보조 9,000 9,000 0 1)어린이집보육교직원 연수(구립,민간,가정) 3,000,000원*3회 여성정책발전 기반구축 1,102,176 1,159,866 57,690 9,000 국 129,900 시 237,000 자체 735,276 여성단체 지원 15,438 18,730 3,292 201 일반운영비 4,880 5,380 500 01 사무관리비 4,880 5,380 500 1)구민알뜰장 운영 400,000원*6회 2,400 1)여성위원회 수당 70,000원*15명*2회*80% 1,680 1)여성정책관련 책자 발간 400,000원*2회 800 203 업무추진비 3,800 5,000 1,200 03 시책추진업무추진비 3,800 5,000 1,200 1)여행포럼 운영 500,000원*4회 2,000 1)여성단체지도자 회의 200,000원*5회 1,000 1)여성단체 봉사활동 지원비 800,000원 800 301 일반보상금 6,758 8,350 1,592 12 기타보상금 6,758 8,350 1,592 1)리더쉽 향상교육 1,800,000원 1,800 1)알뜰장 자원봉사자 식비 22,000원*6회*19개동 2,508 1)여행포럼 교육 35,000원*70명 2,450 양성평등교육,여성주간행사 12,710 15,470 2,760 201 일반운영비 6,510 8,670 2,160 01 사무관리비 510 570 60 1)양성평등교육 행사진행 운영비 200,000원*2회 1)여성발전 유공자 표창 5,500원*20명 110 03 행사운영비 6,000 8,100 2,100 1)여성주간행사 6,000,000원 6,000 203 업무추진비 1,700 2,000 300 03 시책추진업무추진비 1,700 2,000 300 400-117 -
부서: 여성가족과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 여성정책발전 기반구축 1)여성관련 유관기관 간담회 1,700,000원 1,700 301 일반보상금 4,500 4,800 300 12 기타보상금 4,500 4,800 300 1)직원 양성평등교육 45,000원*100명 4,500 요보호여성 지원 11,520 11,520 0 국 3,900 시 3,900 자체 3,720 201 일반운영비 7,800 7,800 0 국 3,900 시 3,900 01 사무관리비 2,240 2,240 0 1)아동,여성보호 지역연대 회의수당 70,000원*16명*2회 2,240 국 1,120 시 1,120 03 행사운영비 5,560 5,560 0 1)아동.여성보호 지역연대 사업 4,960,000원 4,960 1)아동.여성보호 지역연대 활동지원 300,000원*2회 국 2,480 시 2,480 600 국 300 시 300 301 일반보상금 3,720 3,720 0 01 사회보장적수혜금 3,720 3,720 0 1)일본군위안부 피해자 명절 위문 20,000원*3명*2회 1)일본군위안부 피해자 생활안정지원 100,000원*3명*12월 출산 장려 407,160 406,150 1,010 201 일반운영비 7,160 8,950 1,790 01 사무관리비 2,160 2,950 790 120 3,600 1)저출산 인식개선 홍보물 제작 800,000원*1회 800 1)아이낳기 좋은세상 운동본부 회의운영 300,000원*1회 1)건강가정지원센터 위탁협약 공증비 500,000원*1회 1)건강가정지원센터 수탁기관 선정심의위원회 회의수당 70,000원*8명*1회 560 03 행사운영비 5,000 6,000 1,000 1)출산장려 인식개선 사업(교육, 결혼준비교실 등) 3,000,000원*1회 3,000 1)한부모가정 문화체험 프로그램 2,000,000원*1회 300 500 2,000-118 -
부서: 여성가족과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 여성정책발전 기반구축 203 업무추진비 700 900 200 03 시책추진업무추진비 700 900 200 1)아이낳기 좋은세상 운동본부 업무추진 150,000원*2회 1)출산장려 인식개선 업무추진 200,000원*2회 400 301 일반보상금 399,300 396,300 3,000 01 사회보장적수혜금 399,300 396,300 3,000 1)출산장려금 지원 340,000 2)둘째아 100,000원*1,950명 195,000 2)셋째아 300,000원*400명 120,000 2)넷째아 이상 500,000원*50명 25,000 1)시설입소자 위문(한부모가족 복지시설) 10,000원*65명*2회 300 1,300 1)출산축하용품 지원 10,000원*5,800명 58,000 다문화가정지원 7,900 12,480 4,580 201 일반운영비 7,120 11,456 4,336 01 사무관리비 1,120 1,456 336 1)다문화가족 지원협의회 운영수당 70,000원*10명*2회*80% 03 행사운영비 6,000 10,000 4,000 1)다문화가정 정착지원사업(멘토링 등) 1,000,000원*2회 1)다문화 역량강화교육(취업관련교육) 3,000,000원 1)다문화가정 인식개선사업(어울림행사 등) 1,000,000원*1회 203 업무추진비 780 1,024 244 03 시책추진업무추진비 780 1,024 244 1,120 2,000 3,000 1,000 1)다문화가족 지원 업무추진 200,000원*3회 600 1)다문화가족 지원협의회 업무추진 7,000원*16명*2회*80% 월계가정복지센터 운영 55,248 109,496 54,248 307 민간이전 55,248 109,496 54,248 10 사회복지보조 55,248 109,496 54,248 1)인건비 1,802,000원*4명*6월 43,248 1)운영비 12,000,000원 12,000 아이 돌보미 지원 사업 420,000 422,020 2,020 180 국 126,000 시 147,000 자체 147,000 307 민간이전 420,000 422,020 2,020 국 126,000 시 147,000-119 -
부서: 여성가족과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 여성정책발전 기반구축 자체 147,000 10 사회복지보조 420,000 422,020 2,020 1)아이돌보미사업 운영 420,000,000원 420,000 국 126,000 시 147,000 자체 147,000 건강가정지원센터운영 172,200 164,000 8,200 시 86,100 자체 86,100 307 민간이전 172,200 164,000 8,200 시 86,100 자체 86,100 10 사회복지보조 172,200 164,000 8,200 1)건강가정지원센터 운영비 172,200,000원 172,200 시 86,100 자체 86,100 청소년 보호 및 육성 4,836,462 4,253,144 583,318 국 343,364 시 1,724,224 자체 2,768,874 아동.청소년 건전육성 및 보호 4,836,462 4,253,144 583,318 국 343,364 시 1,724,224 자체 2,768,874 결식아동 급식 3,033,846 2,624,270 409,576 시 1,576,923 자체 1,456,923 301 일반보상금 3,033,846 2,624,270 409,576 시 1,576,923 자체 1,456,923 01 사회보장적수혜금 3,033,846 2,624,270 409,576 1) 연중 조석식 및 방학중 중식 2,913,846,000원 2,913,846 시 1,456,923 자체 1,456,923 1)토,공휴일 중식비 120,000,000원 120,000 시 120,000 상계2동 공부방 129,617 114,654 14,963 시 3,300 자체 126,317 307 민간이전 128,117 111,654 16,463 시 3,300 자체 124,817 10 사회복지보조 128,117 111,654 16,463 1)상계2동 공부방 인건비 121,517,000원 121,517-120 -
부서: 여성가족과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 아동.청소년 건전육성 및 보호 1)상계2동 공부방 시설운영비(야간) 6,600,000원 6,600 시 3,300 자체 3,300 402 민간자본이전 1,500 3,000 1,500 02 민간대행사업비 1,500 3,000 1,500 1)상계2동 공부방 유지관리 1,500,000원 1,500 직영공부방 36,120 43,280 7,160 101 인건비 27,120 29,680 2,560 04 기간제근로자등보수 27,120 29,680 2,560 1)직영공부방 운영 27,120 2)업무보조 인건비 35,000원*2명*336일 23,520 2)4대보험료 150,000원*2명*12월 3,600 201 일반운영비 9,000 13,600 4,600 01 사무관리비 3,000 4,000 1,000 1)직영공부방 사무용품 구입 1,000,000원*2개소 2,000 1)직영공부방 시설유지관리비 500,000원*2개소 1,000 02 공공운영비 6,000 9,600 3,600 1)공공요금 및 제세 250,000원*2개소*12월 6,000 저소득층 자녀 위문 11,000 13,600 2,600 201 일반운영비 3,000 5,000 2,000 03 행사운영비 3,000 5,000 2,000 1)저소득층 자녀 문화캠프 운영 3,000,000원*1회 301 일반보상금 8,000 8,600 600 01 사회보장적수혜금 8,000 8,600 600 3,000 1)소년소녀가정 등 위문 20,000원*200명*2회 8,000 모범청소년 표창 2,500 2,700 200 201 일반운영비 1,800 1,800 0 01 사무관리비 1,800 1,800 0 1)모범어린이 및 청소년 표창 1,800,000원*1회 1,800 203 업무추진비 700 900 200 03 시책추진업무추진비 700 900 200 1)모범어린이 및 청소년 표창행사 진행비 700,000원*1회 아동관련 행사 12,800 13,690 890 201 일반운영비 11,700 12,290 590 01 사무관리비 8,700 9,290 590 1)아동위원 등 수당 70,000원*120명 8,400 700-121 -
부서: 여성가족과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 아동.청소년 건전육성 및 보호 1)아동위원 전문교육 강사료 150,000원*2시간*1회 03 행사운영비 3,000 3,000 0 1)요보호아동 가족나들이 행사 3,000,000원*1회 203 업무추진비 1,100 1,400 300 03 시책추진업무추진비 1,100 1,400 300 1)요보호아동 가족나들이 행사 업무추진비 400,000원 300 3,000 1)아동위원협의회 등 업무추진비 700,000원 700 청소년 쉼터 운영 142,779 140,146 2,633 400 국 52,365 자체 90,414 307 민간이전 142,779 140,146 2,633 국 52,365 자체 90,414 10 사회복지보조 142,779 140,146 2,633 1)청소년 쉼터 운영비 142,779,000원 142,779 국 52,365 자체 90,414 청소년 보호 184,900 251,504 66,604 국 90,000 시 45,000 자체 49,900 201 일반운영비 3,000 2,500 500 01 사무관리비 3,000 2,500 500 1)청소년증 발급 5,000원*600명 3,000 203 업무추진비 1,600 1,600 0 03 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0 1)청소년관련 단체지도자 업무추진 간담회 650,000원*2회 1,300 1)청소년 유해환경 단속 업무추진 300,000원 300 301 일반보상금 300 300 0 12 기타보상금 300 300 0 1)청소년보호법 위반사범 신고 포상금 100,000원*3건 307 민간이전 180,000 247,104 67,104 300 국 90,000 시 45,000 자체 45,000 10 사회복지보조 180,000 247,104 67,104 1)문제행동 아동 조기개입 서비스 180,000,000원 180,000 국 90,000-122 -
부서: 여성가족과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 아동.청소년 건전육성 및 보호 시 45,000 자체 45,000 공릉청소년문화정보센터 운영 901,300 1,001,600 100,300 203 업무추진비 1,300 1,600 300 03 시책추진업무추진비 1,300 1,600 300 1)문화시설운영 업무추진비 1,300,000원 1,300 307 민간이전 900,000 1,000,000 100,000 10 사회복지보조 900,000 1,000,000 100,000 1)공릉청소년문화정보센터 인건비, 운영비 900,000,000원 900,000 아동통합서비스지원 300,000 0 300,000 국 200,999 시 99,001 101 인건비 81,840 0 81,840 국 54,832 시 27,008 04 기간제근로자등보수 81,840 0 81,840 1)기간제근로자 인건비 81,840 2)기본급 1,550,000원*3명*12월 55,800 국 37,386 시 18,414 2)국내여비 20,000원*3명*10일*12월 7,200 국 4,824 시 2,376 2)급량비 7,000원*3명*10일*12월 2,520 국 1,688 시 832 2)시간외수당 120,000원*3명*12월 4,320 국 2,894 시 1,426 2)퇴직적립금 2,000,000원*3명 6,000 국 4,020 시 1,980 2)연금부담금 등 500,000원*12월 6,000 국 4,020 시 1,980 201 일반운영비 59,040 0 59,040 국 39,557 시 19,483 01 사무관리비 22,640 0 22,640 1)일반수용비 1,200,000원*12월 14,400 국 9,648 시 4,752 1)운영위원회 운영수당 70,000원*8명*4회 2,240 국 1,501 시 739-123 -
부서: 여성가족과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 아동.청소년 건전육성 및 보호 1)드림스타트 슈퍼바이져 자문료 200,000원*4명*6회 4,800 국 3,216 시 1,584 1)실무자 교육 강사료 300,000원*4회 1,200 국 804 시 396 02 공공운영비 26,400 0 26,400 1)공공요금 및 제세(정보통신,전기,무인경비,우 편료 등) 1,500,000원*12월 18,000 국 12,060 시 5,940 1)관용차량 유지관리 200,000원*12월 2,400 1)드림스타트센터 시설유지 관리비 5,000,000원 국 1,608 시 792 5,000 국 3,350 시 1,650 1)통합정보시스템 유지관리비 1,000,000원 1,000 국 670 시 330 03 행사운영비 10,000 0 10,000 1)우리마을 작은예술가 축제 및 문화체험, 공연 관람 10,000 10,000,000원 국 6,700 시 3,300 203 업무추진비 3,000 0 3,000 국 2,010 시 990 03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000 1)드림스타트사업 시책추진비 3,000,000원 3,000 국 2,010 시 990 301 일반보상금 10,760 0 10,760 국 7,209 시 3,551 10 행사실비보상금 5,760 0 5,760 1)수행인력 업무교육 2,760 2)교육비 150,000원*6명*2회 1,800 국 1,206 시 594 2)교통비 및 일비 80,000원*6명*2회 960 1)드림스타트 행사참여 자원봉사자 실비보상 10,000원*300명 국 643 시 317 3,000 국 2,010-124 -
부서: 여성가족과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 아동.청소년 건전육성 및 보호 시 990 12 기타보상금 5,000 0 5,000 1)서비스 및 욕구 조사요원 수당 5,000,000원 5,000 국 3,350 시 1,650 307 민간이전 131,560 0 131,560 국 88,145 시 43,415 05 민간위탁금 131,560 0 131,560 1)필수서비스 운영비 101,560 2)신체/건강, 인지/언어, 정서/행동, 부모교 육/가족지원 서비스 101,560 101,560,000원 국 68,045 시 33,515 1)선택서비스 운영비 30,000 2)신체/건강, 인지/언어, 정서/행동, 부모교 육/가족지원 서비스 30,000,000원 30,000 국 20,100 시 9,900 405 자산취득비 13,800 0 13,800 국 9,246 시 4,554 01 자산및물품취득비 13,800 0 13,800 1)복사기 구입 8,000,000원*1대 8,000 국 5,360 시 2,640 1)노트북 구입 1,500,000원*1대 1,500 국 1,005 시 495 1)냉난방기 구입 1,500,000원*1대 1,500 국 1,005 시 495 1)에어컨 구입 700,000원*4대 2,800 국 1,876 시 924 학업중단 위기청소년 지원사업 30,400 0 30,400 201 일반운영비 29,000 0 29,000 01 사무관리비 4,200 0 4,200 1)학업중단 예방을 위한 회의참석수당 70,000원*15명*4회 03 행사운영비 24,800 0 24,800 4,200 1)학업중단 예방사업 24,800,000원 24,800 203 업무추진비 1,400 0 1,400 03 시책추진업무추진비 1,400 0 1,400 1)학업중단 위기청소년 시책업무추진비 1,400,000원 1,400-125 -
부서: 여성가족과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 아동.청소년 건전육성 및 보호 청소년 직업체험 사업 운영 20,000 0 20,000 201 일반운영비 18,500 0 18,500 01 사무관리비 4,200 0 4,200 1)회의 참석수당 70,000원*15명*4회 4,200 03 행사운영비 14,300 0 14,300 1)청소년 직업체험 행사운영비 14,300,000원 14,300 203 업무추진비 1,500 0 1,500 03 시책추진업무추진비 1,500 0 1,500 1)청소년 직업체험 업무추진 1,500,000원 1,500 지역아동센터 운영비 지원 31,200 0 31,200 307 민간이전 31,200 0 31,200 10 사회복지보조 31,200 0 31,200 1)지역아동센터 운영비 200,000원*13개소*12월 31,200 행정운영경비(여성가족과) 159,720 162,826 3,106 기본경비 159,720 143,400 16,320 기본경비 159,720 143,400 16,320 201 일반운영비 61,920 58,080 3,840 01 사무관리비 61,920 58,080 3,840 1)일반수용비 960,000원*12월 11,520 1)기본업무수행 급량비 7,000원*30명*20일*12월 50,400 202 여비 93,600 81,120 12,480 01 국내여비 93,600 81,120 12,480 1)기본업무수행 여비 20,000원*30명*13일*12월 93,600 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200-126 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 노인복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지향상 및 인프라구축 노인복지과 49,542,154 48,226,253 1,315,901 국 28,977,331 시 10,276,293 자체 10,288,530 노인 복지 증진 49,468,114 48,150,053 1,318,061 국 28,977,331 시 10,276,293 자체 10,214,490 노인복지향상 및 인프라구축 132,612 150,940 18,328 노인행사 지원 40,562 33,760 6,802 201 일반운영비 16,272 5,060 11,212 01 사무관리비 16,272 5,060 11,212 1)노인의 날 표창패 구입 등 60,000원*45명 2,700 1)노인복지기금 위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회*80% 1)경로행사 홍보물 구입 등 300,000원 300 1)노인의 날 행사비 700,000원 700 1)구민회관 대관료 12,012 2)노인회 월례회의 71,500원*2시간*6회 858 2)노인대학(교실)운영 71,500원*3시간*52회 11,154 203 업무추진비 24,290 28,700 4,410 03 시책추진업무추진비 24,290 28,700 4,410 1)경로의 달 행사비 지원 22,000,000원 22,000 1)경로행사 업무추진비 2,290,000원 2,290 실버축구단 운영 3,250 4,000 750 201 일반운영비 2,400 3,000 600 03 행사운영비 2,400 3,000 600 1)행사지원 경비 등(운동장 사용료, 운동복, 축 구공 등) 2,400 2,400,000원 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1)실버축구단 간담회비 850,000원 850 무연고 사망자 공고료 2,400 3,080 680 201 일반운영비 2,400 3,080 680 01 사무관리비 2,400 3,080 680 1)무연고 사망자 공고료 2,400,000원 2,400 실버악단운영 86,400 110,100 23,700 201 일반운영비 4,200 6,800 2,600 01 사무관리비 1,000 2,800 1,800 1)단원모집 홍보물 및 위촉장 등 제작 1,000,000원 560 1,000-127 -
부서: 노인복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지향상 및 인프라구축 03 행사운영비 3,200 4,000 800 1)포스터 등 홍보물 제작 2,400,000원 2,400 1)초청장 제작 800,000원 800 203 업무추진비 2,800 3,300 500 03 시책추진업무추진비 2,800 3,300 500 1)실버악단 간담회비 2,800,000원 2,800 301 일반보상금 79,400 100,000 20,600 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 69,000 66,600 2,400 1)단장 사례비 300,000원*1명*12월 3,600 1)단원 사례비 300,000원*13명*12월 46,800 1)전속가수 사례비 300,000원*2명*12월 7,200 1)악기수리비 등 운영비 6,000,000원 6,000 1)편곡비 100,000원*12월 1,200 1)단복구입비 300,000원*14명 4,200 12 기타보상금 10,400 33,400 23,000 1)신규단원 심사위원 사례비 100,000원*5명*2회 1,000 1)정기공연 및 수시공연 9,400,000원 9,400 편안한 노인 여가시설 지원 2,727,988 1,834,922 893,066 시 635,418 자체 2,092,570 노인여가 복지시설 지원 1,388,543 1,290,922 97,621 시 635,418 자체 753,125 201 일반운영비 51,845 49,088 2,757 01 사무관리비 8,720 4,500 4,220 1)경로당 소규모 수선 및 물품구매 3,000,000원 3,000 1)연촌경로당 사유지 점용료 60,000원*12월 720 1)경로당 텃밭가꾸기 200,000원*25개소 5,000 02 공공운영비 43,125 44,588 1,463 1)경로당 공공요금 및 제세 43,125 2)CATV 시청료 10,000원*200개소*12월 24,000 2)인터넷 사용료 30,000원*40개소*12월 14,400 2)구립경로당 환경개선 부담금 137,500원*7개소*2회 2)구립경로당 전기안전검사 수수료 1,400,000원*2회 203 업무추진비 3,400 4,000 600 03 시책추진업무추진비 3,400 4,000 600 1)대한노인회등 노인관련 업무협의 및 간담회 3,400,000원 1,925 2,800 3,400-128 -
부서: 노인복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 편안한 노인 여가시설 지원 307 민간이전 1,333,298 1,237,834 95,464 시 635,418 자체 697,880 10 사회복지보조 1,333,298 1,237,834 95,464 1)경로당 운영 보조금 1,249,648 2)운영비 292,100원*12월*243개소 851,764 시 604,800 자체 246,964 2)난방비 164,000원*46개소*6월 45,264 시 21,105 자체 24,159 2)냉방비 100,000원*27개소 2,700 2)부식비 120,000원*243개소*12월 349,920 1)경로당 명절 위문 50,000원*243개소*1회 12,150 1)노인교실 지원 250,000원*15개소*12월 45,000 1)경로당 순회 프로그램 관리자 배치 26,500 2)인건비 1,585,500원*1명*12월 19,026 시 9,513 자체 9,513 2)보혐료 19,026,000원*10% 1,903 2)운영비 및 활동비 200,000원*1명*12월 2,400 2)퇴직적립금 19,026,000원*1/12*2년 3,171 경로당 환경개선 사업 82,000 128,000 46,000 401 시설비및부대비 52,000 78,000 26,000 01 시설비 52,000 78,000 26,000 1)경로당 유지보수비 2,000,000원*26개소 52,000 405 자산취득비 30,000 50,000 20,000 01 자산및물품취득비 30,000 50,000 20,000 1)경로당 편의물품 지원 30,000,000원 30,000 노인생활시설 운영 2,200 11,700 9,500 201 일반운영비 1,000 1,200 200 01 사무관리비 1,000 1,200 200 1)노인시설 지도점검 공인회계사 수당 200,000원*5개소 203 업무추진비 1,200 1,500 300 03 시책추진업무추진비 1,200 1,500 300 1,000 1)시설종사자 간담회 1,200,000원 1,200 구립 실버카페 운영 46,655 36,400 10,255 201 일반운영비 11,890 15,500 3,610 01 사무관리비 2,000 4,500 2,500 1)소규모개보수 및 물품구매 2,000,000원 2,000-129 -
부서: 노인복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 편안한 노인 여가시설 지원 02 공공운영비 9,890 11,000 1,110 1)공공운영비 9,890 2)무인경비 용역 130,000원*12월 1,560 2)전기요금 450,000원*12월 5,400 2)전화,CATV, 인터넷, 통신비 등 100,000원*12월 1,200 2)화재보험료 890,000원 890 2)방제소독비 70,000원*12월 840 203 업무추진비 765 900 135 03 시책추진업무추진비 765 900 135 1)공연자 업무협의 및 간담회 765,000원 765 307 민간이전 34,000 20,000 14,000 10 사회복지보조 34,000 20,000 14,000 1)공연장 운영비 34,000 2)공연행사 실비 20,000원*400회 8,000 2)공연진행요원 인건비 7,500원*1명*2시간*400회 6,000 2)카페인건비 보조 20,000,000원 20,000 소규모 노인복지센터 건립 286,000 0 286,000 401 시설비및부대비 286,000 0 286,000 01 시설비 286,000 0 286,000 1)공사비 286,000,000원 286,000 노인장기요양보험 재가급여 922,590 0 922,590 307 민간이전 922,590 0 922,590 10 사회복지보조 922,590 0 922,590 1)노인장기요양보험 재가급여 558,090원*984명*12월*14% 922,590 활기찬 노후생활 지원 46,607,514 46,164,191 443,323 국 28,977,331 시 9,640,875 자체 7,989,308 기초노령연금 38,548,171 38,516,299 31,872 국 26,982,446 시 5,781,953 자체 5,783,772 201 일반운영비 1,440 1,800 360 01 사무관리비 1,440 1,800 360 1)기초노령연금 신청서 제작 등 1,440,000원 1,440 203 업무추진비 380 450 70 03 시책추진업무추진비 380 450 70 1)기초노령연금 업무추진 380,000원 380-130 -
부서: 노인복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 활기찬 노후생활 지원 301 일반보상금 38,546,351 38,514,049 32,302 국 26,982,446 시 5,781,953 자체 5,781,952 01 사회보장적수혜금 38,546,351 38,514,049 32,302 1)기초노령연금 38,546,351,000원 38,546,351 국 26,982,446 시 5,781,953 자체 5,781,952 노인일자리사업 3,852,524 3,903,030 50,506 국 1,109,775 시 1,294,737 자체 1,448,012 201 일반운영비 3,200 4,000 800 01 사무관리비 3,200 4,000 800 1)노인일자리사업 부대물품 3,200,000원 3,200 203 업무추진비 660 780 120 03 시책추진업무추진비 660 780 120 1)노인일자리사업 업무추진 660,000원 660 301 일반보상금 149,414 199,000 49,586 01 사회보장적수혜금 149,414 199,000 49,586 1)산재보험료 5,414,000원 5,414 1)어르신 사회봉사활동 48,000원*300명*10월 144,000 307 민간이전 3,699,250 3,699,250 0 국 1,109,775 시 1,294,737 자체 1,294,738 10 사회복지보조 3,699,250 3,699,250 0 1)노인일자리사업 3,699,250 2)사업비 3,699,250,000원 3,699,250 국 1,109,775 시 1,294,737 자체 1,294,738 노인건강진단 4,903 5,500 597 시 3,194 자체 1,709 203 업무추진비 340 400 60 03 시책추진업무추진비 340 400 60 1)노인건강진단 대상자 간식비 340,000원 340 301 일반보상금 4,563 5,100 537 시 3,194 자체 1,369 01 사회보장적수혜금 4,563 5,100 537-131 -
부서: 노인복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 활기찬 노후생활 지원 1)노인건강진단 4,563,000원 4,563 시 3,194 자체 1,369 서울재가관리사 사업 365,740 363,852 1,888 시 365,740 201 일반운영비 1,200 1,500 300 시 1,200 01 사무관리비 1,200 1,500 300 1)재가관리사 운영비 50,000원*22명 1,100 시 1,100 1)퇴직자 기념품비 100,000원*1명 100 시 100 203 업무추진비 1,540 2,352 812 시 1,540 03 시책추진업무추진비 1,540 2,352 812 1)간담회비 15,000원*22명*4회 1,320 시 1,320 1)재가관리사 체력단련비 10,000원*22명 220 시 220 301 일반보상금 363,000 360,000 3,000 시 363,000 01 사회보장적수혜금 363,000 360,000 3,000 1)재가관리사 임금 16,500,000원*22명 363,000 시 363,000 경로식당 운영 1,096,396 1,049,826 46,570 시 839,076 자체 257,320 307 민간이전 1,096,396 1,049,826 46,570 시 839,076 자체 257,320 10 사회복지보조 1,096,396 1,049,826 46,570 1)경로식당 운영 1,096,396 2)일반식비 1,049,956,000원 1,049,956 시 839,076 자체 210,880 2)운영비 430,000원*9개소*12월 46,440 노인 식사배달 892,500 892,500 0 시 892,500 307 민간이전 892,500 892,500 0 시 892,500 10 사회복지보조 892,500 892,500 0 1)노인 식사배달 892,500 2)식사배달 식비 892,500 3)일반식비 892,500,000원 892,500-132 -
부서: 노인복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 활기찬 노후생활 지원 시 892,500 경로당 순회 효도안마 55,440 55,440 0 307 민간이전 55,440 55,440 0 10 사회복지보조 55,440 55,440 0 1)경로당 순회 효도안마 시술운영 55,440,000원 55,440 노인돌봄서비스 사업 1,791,840 1,377,744 414,096 국 885,110 시 463,675 자체 443,055 203 업무추진비 500 500 0 03 시책추진업무추진비 500 500 0 1)노인돌보미 업무추진 500,000원 500 307 민간이전 1,791,340 1,377,244 414,096 국 885,110 시 463,675 자체 442,555 10 사회복지보조 1,791,340 1,377,244 414,096 1)노인돌봄 기본서비스 사업비 370,780,000원 370,780 1)1)노인돌봄 종합서비스 사업비 1,399,440,000원 국 185,390 시 92,695 자체 92,695 1,399,440 국 699,720 시 349,860 자체 349,860 1)사랑의 안심폰 사업 5,500원*320명*12월 21,120 시 21,120 행정운영경비(노인복지과) 74,040 76,200 2,160 기본경비 74,040 76,200 2,160 기본경비 74,040 76,200 2,160 201 일반운영비 30,480 32,640 2,160 01 사무관리비 30,480 32,640 2,160 1)일반수용비 720,000원*12월 8,640 1)기본업무수행 급량비 7,000원*13명*20일*12월 21,840 202 여비 40,560 40,560 0 01 국내여비 40,560 40,560 0 1)기본업무수행 여비 20,000원*13명*13일*12월 40,560 203 업무추진비 3,000 3,000 0 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 1)부서운영 업무추진비 250,000원*12월 3,000-133 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 장애인지원과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인 사회참여 기회 장애인지원과 10,369,731 10,112,323 257,408 국 3,617,999 시 5,035,570 자체 1,716,162 장애인 복지 증진 10,299,531 10,043,623 255,908 국 3,617,999 시 5,035,570 자체 1,645,962 장애인 사회참여 기회 7,596,346 7,728,915 132,569 국 3,547,137 시 2,929,117 자체 1,120,092 장애인.노약자 무료셔틀버스 운영 182,815 175,895 6,920 시 91,407 자체 91,408 307 민간이전 182,815 175,895 6,920 시 91,407 자체 91,408 10 사회복지보조 182,815 175,895 6,920 1)장애인 셔틀버스 민간위탁 운영 182,815 2)셔틀버스 운영비 44,342,400원 44,343 시 22,171 자체 22,172 2)봉사자 실비보상 30,000,000원 30,000 시 15,000 자체 15,000 2)정류장 유지관리 7,200,000원 7,200 시 3,600 자체 3,600 2)운전자 인건비 101,271,600원 101,272 시 50,636 자체 50,636 장애인 사회활동 지원 9,380 12,000 2,620 201 일반운영비 5,555 7,500 1,945 01 사무관리비 5,555 6,780 1,225 1)장애인 차량표지 구입 800원*3,000매 2,400 1)장애인행사 관련 표창장 및 용품구입비 400,000원*1식 1)장애인 복지위원회 회의수당 70,000원*8명*3회 400 1,680 1)장애인 인식개선 교육 강사료 100,000원*4회 400 1)장애인 인식개선 교육교재 및 장차법 홍보물 제작비 225원*3,000부 675 203 업무추진비 3,825 4,500 675 03 시책추진업무추진비 3,825 4,500 675-134 -
부서: 장애인지원과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인 사회참여 기회 1)장애인 복지시설 업무협의 및 간담회 3,825,000원 3,825 노원구 수화통역센터 운영 지원 28,822 15,524 13,298 307 민간이전 28,822 15,524 13,298 10 사회복지보조 28,822 15,524 13,298 1)건물관리비 14,260원*98.3평*12월 16,822 1)수화통역사 인건비 1,000,000원*12월 12,000 청각 장애인 컴퓨터교실 운영지원 7,864 7,864 0 307 민간이전 7,864 7,864 0 10 사회복지보조 7,864 7,864 0 1)청각장애인 강사료 7,680 2)주 강사료 50,000원*2시간*2회*1명*24주 4,800 2)보조 강사료 30,000원*2시간*2회*1명*24주 2,880 1)컴퓨터교실 교재비 4,000원*46권 184 장애인 시설수급자 명절위문금 9,000 9,000 0 301 일반보상금 9,000 9,000 0 01 사회보장적수혜금 9,000 9,000 0 1)장애인생활시설 수급자 명절위문금 10,000원*450명*2회 장애인행사 운영지원 56,948 55,350 1,598 203 업무추진비 1,148 1,350 202 03 시책추진업무추진비 1,148 1,350 202 9,000 1)장애인행사 업무협의 및 간담회 1,148,000원 1,148 307 민간이전 55,800 54,000 1,800 10 사회복지보조 55,800 54,000 1,800 1)장애인의날 기념 및 장애인복지박람회 22,000,000원 1)저소득층 청각장애인 문화체험 활동 3,000,000원 22,000 3,000 1)시설 장애인 행사 2,000,000원 2,000 1)장애인 무료해변 캠프 9,000,000원 9,000 1)서울시 한마음 체육대회 3,000,000원 3,000 1)맹인대린원 졸업생 축하행사 2,600,000원 2,600 1)장애인과 함께하는 행복노원 노래자랑 한마당 8,940,000원 8,940 1)장애인지도자양성교육행사 2,500,000원 2,500 1)여성장애인문화체험 나들이 2,760,000원 2,760 장애인단체 사무실 운영 127,444 33,656 93,788 201 일반운영비 100,000 0 100,000 01 사무관리비 100,000 0 100,000-135 -
부서: 장애인지원과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인 사회참여 기회 1)건물임차료 인상 100,000,000원 100,000 203 업무추진비 600 700 100 03 시책추진업무추진비 600 700 100 1)장애인단체 업무협의 및 간담회 개최 600,000원 307 민간이전 26,844 32,956 6,112 10 사회복지보조 26,844 32,956 6,112 1)관리비(세양빌딩) 900,000원*12월 10,800 1)관리비(삼창프라자) 800,000원*12월 9,600 1)공공요금(통신비) 50,000원*12월 600 1)공공요금(무인경비) 88,000원*12월 1,056 1)공공요금(정수기) 70,000원*12월 840 1)화재보험료 168,000원 168 1)장애인신문 구독료 36,000원*3종*1년*35명 3,780 장애인 연금 7,094,273 7,325,066 230,793 600 국 3,547,137 시 2,837,710 자체 709,426 301 일반보상금 7,094,273 7,325,066 230,793 국 3,547,137 시 2,837,710 자체 709,426 01 사회보장적수혜금 7,094,273 7,325,066 230,793 1)장애인연금 7,094,273,000원 7,094,273 국 3,547,137 시 2,837,710 자체 709,426 독거 중증장애인 자립생활 지원 69,720 94,560 24,840 307 민간이전 69,720 94,560 24,840 10 사회복지보조 69,720 94,560 24,840 1)특례 사용자 활동보조 서비스 제공 8,300원*35명*20시간*12월 69,720 장애인 활동지원제도 위원회 운영 10,080 0 10,080 201 일반운영비 10,080 0 10,080 01 사무관리비 10,080 0 10,080 1)장애인 활동지원제도 위원회 회의수당 10,080 2)수급자격심의위원회 70,000원*6명*18회 7,560 2)이의신청심의위원회 70,000원*6명*6회 2,520 장애인시설 지원사업 2,703,185 2,314,708 388,477 국 70,862 시 2,106,453 자체 525,870-136 -
부서: 장애인지원과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인시설 지원사업 지체장애인 편의시설 지원센터 운영 60,622 57,932 2,690 시 30,311 자체 30,311 307 민간이전 60,622 57,932 2,690 시 30,311 자체 30,311 10 사회복지보조 60,622 57,932 2,690 1)장애인편의시설지원센터 운영보조금 60,622,000원 60,622 시 30,311 자체 30,311 장애아동 실내놀이시설 지원 33,800 32,766 1,034 307 민간이전 33,800 32,766 1,034 10 사회복지보조 33,800 32,766 1,034 1)인건비 25,000,000원 25,000 1)운영비 8,800,000원 8,800 장애인 이동편의지원쎈터 운영 94,442 98,279 3,837 307 민간이전 94,442 98,279 3,837 10 사회복지보조 94,442 98,279 3,837 1)인건비(3명) 79,641,790원 79,642 1)공과금 14,800,000원 14,800 장애인 복지시설 지도,점검 4,148 4,950 802 201 일반운영비 3,000 3,600 600 01 사무관리비 3,000 3,600 600 1)장애인복지시설 지도, 점검 공인회계사 수당 200,000원*15일*1명 203 업무추진비 1,148 1,350 202 03 시책추진업무추진비 1,148 1,350 202 1)장애인 복지시설 지도점검 및 간담회 1,148,000원 장애인 복지일자리 지원 53,790 30,624 23,166 3,000 1,148 국 16,138 시 18,826 자체 18,826 307 민간이전 53,790 30,624 23,166 국 16,138 시 18,826 자체 18,826 10 사회복지보조 53,790 30,624 23,166 1)장애인복지 일자리사업 인건비 51,282,000원 51,282 국 15,385 시 17,949 자체 17,948-137 -
부서: 장애인지원과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인시설 지원사업 1)장애인 일자리사업 부대비 2,508,000원 2,508 국 753 시 877 자체 878 장애인 주민센터 도우미 지원 182,416 177,840 4,576 국 54,724 시 63,846 자체 63,846 101 인건비 182,416 177,840 4,576 국 54,724 시 63,846 자체 63,846 04 기간제근로자등보수 182,416 177,840 4,576 1)장애인 행정 도우미사업 인건비 182,416,000원 182,416 국 54,724 시 63,846 자체 63,846 장애인복지관 및 재가복지봉사센터 운영 지원 2,214,967 1,902,584 312,383 시 1,993,470 자체 221,497 307 민간이전 2,214,967 1,902,584 312,383 시 1,993,470 자체 221,497 10 사회복지보조 2,214,967 1,902,584 312,383 1)장애인복지관 및 재가복지 봉사센터 운영 보 조 2,214,967,000원 2,214,967 시 1,993,470 자체 221,497 서울시립상이군경복지관 기능보강사업비 지원 10,000 0 10,000 402 민간자본이전 10,000 0 10,000 02 민간대행사업비 10,000 0 10,000 1)휴게실 전용공간 개보수 등 기능보강사업비 10,000,000원 10,000 서울 점자도서관 운영지원 49,000 0 49,000 307 민간이전 49,000 0 49,000 10 사회복지보조 49,000 0 49,000 1)서울 점자도서관 운영지원 49,000,000원 49,000 행정운영경비(장애인지원과) 70,200 68,700 1,500 기본경비 70,200 68,700 1,500 기본경비 70,200 68,700 1,500 201 일반운영비 29,760 30,480 720 01 사무관리비 29,760 30,480 720 1)일반수용비 800,000원*12월 9,600-138 -
부서: 장애인지원과 정책: 행정운영경비(장애인지원과) 단위: 기본경비 1)기본업무수행 급량비 7,000원*12명*20일*12월 20,160 202 여비 37,440 34,320 3,120 01 국내여비 37,440 34,320 3,120 1)기본업무수행 여비 20,000원*12명*13일*12월 37,440 203 업무추진비 3,000 3,000 0 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 1)부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,000-139 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 공동주택지원과 정책: 쾌적한 도시공간 조성 단위: 관리지원 공동주택지원과 1,034,500 1,163,820 129,320 시 23,750 자체 1,010,750 쾌적한 도시공간 조성 907,960 1,029,120 121,160 시 23,750 자체 884,210 관리지원 888,875 953,140 64,265 시 18,750 자체 870,125 공동주택관리 및 지원 831,375 880,840 49,465 201 일반운영비 6,120 7,140 1,020 01 사무관리비 6,120 7,140 1,020 1)공동주택 지원 심의위원회 수당 70,000원*6명*1회 1)입주자대표회의 운영교육 교재 2,000원*1,000부 420 2,000 1)입주자대표회의 강사수당 200,000원*2명*4회 1,600 1)공동주택 관리 홍보물 제작 등 2,100,000원 2,100 203 업무추진비 8,255 9,700 1,445 03 시책추진업무추진비 8,255 9,700 1,445 1)공동주택관리 예방 업무추진 2,805,000원 2,805 1)공동주택 현안업무 추진 850,000원 850 1)도시계획국 주요업무 추진 4,600,000원 4,600 307 민간이전 17,000 64,000 47,000 02 민간경상보조 17,000 64,000 47,000 1)영구임대아파트 등 단지내 보안등 전기요금 지원 17,000 17,000,000원 402 민간자본이전 800,000 800,000 0 01 민간자본보조 800,000 800,000 0 1)공동주택관리 지원 사업 800,000,000원 800,000 공동주택 커뮤니티 활성화사업 57,500 72,300 14,800 시 18,750 자체 38,750 201 일반운영비 17,500 12,300 5,200 시 8,750 자체 8,750 01 사무관리비 17,500 12,300 5,200 1)공동주택 커뮤니티 전문가 배치 70,000원*250일 17,500 시 8,750 자체 8,750 307 민간이전 40,000 60,000 20,000 시 10,000-140 -
부서: 공동주택지원과 정책: 쾌적한 도시공간 조성 단위: 관리지원 자체 30,000 02 민간경상보조 40,000 60,000 20,000 1)공동주택 문화프로그램운영 20,000,000원 20,000 1)공동주택 커뮤니티 공모사업 10,000,000원*2개 20,000 시 10,000 자체 10,000 민원조정 5,175 7,380 2,205 공동주택관리 및 민원조정 5,175 7,380 2,205 201 일반운영비 3,900 7,380 3,480 01 사무관리비 3,900 7,380 3,480 1)공동주택분쟁조정위원회 수당 70,000원*9명*2회 1,260 1)공동주택 상담실운영 2,640 2)공동주택 상담관(변호사 등) 수당 110,000원*1명*24회 203 업무추진비 1,275 0 1,275 03 시책추진업무추진비 1,275 0 1,275 1)공동주택 분쟁조정 및 상담업무추진 간담회비 1,275,000원 기술지원 11,870 65,600 53,730 2,640 1,275 시 5,000 자체 6,870 공동주택관리 및 기술 지원 11,870 65,600 53,730 시 5,000 자체 6,870 201 일반운영비 10,000 42,400 32,400 시 5,000 자체 5,000 01 사무관리비 10,000 42,400 32,400 1)공동주택관리자문단 지원비 100,000원*100회 10,000 시 5,000 자체 5,000 203 업무추진비 1,870 2,200 330 03 시책추진업무추진비 1,870 2,200 330 1)공동주택 기술지원 업무 추진 1,870,000원 1,870 주택정비 2,040 3,000 960 위반건축물 예방 단속 및 정비 2,040 3,000 960 203 업무추진비 2,040 2,400 360 03 시책추진업무추진비 2,040 2,400 360 1)위반건축물 예방단속 및 정비 2,040,000원 2,040 행정운영경비(공동주택지원과) 126,540 134,700 8,160-141 -
부서: 공동주택지원과 정책: 행정운영경비(공동주택지원과) 단위: 기본경비 기본경비 126,540 134,700 8,160 기본경비(공동주택지원과) 126,540 134,700 8,160 201 일반운영비 50,400 55,440 5,040 01 사무관리비 50,400 55,440 5,040 1)일반수용비 1,120,000원*12월 13,440 1)기본업무수행 급량비 7,000원*22명*20일*12월 36,960 202 여비 68,640 71,760 3,120 01 국내여비 68,640 71,760 3,120 1)기본업무수행 여비 20,000원*22명*13일*12월 68,640 203 업무추진비 7,500 7,500 0 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 1)도시계획국 기관운영 3,300,000원 3,300 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영 업무추진 350,000원*12월 4,200-142 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 주택사업과 정책: 주택사업 단위: 공공관리 주택사업과 162,975 171,780 8,805 주택사업 39,735 40,380 645 공공관리 9,785 2,100 7,685 공공관리 운영 및 지원 9,785 2,100 7,685 201 일반운영비 8,850 1,000 7,850 01 사무관리비 8,850 1,000 7,850 1)공공관리제도 홍보물 제작 및 인쇄비 850,000원 1)공공관리시스템 운영 2,000,000원*4개구역 8,000 203 업무추진비 935 1,100 165 03 시책추진업무추진비 935 1,100 165 1)공공관리 현안업무 추진 935,000원 935 재건축 1,915 2,864 949 재건축사업추진 1,915 2,864 949 201 일반운영비 980 1,764 784 01 사무관리비 980 1,764 784 1) 공동주택 분양가 심의위원회 수당 70,000원*7명*2회 203 업무추진비 935 1,100 165 03 시책추진업무추진비 935 1,100 165 1) 주택재건축사업 현안업무추진 935,000원 935 재개발 935 1,100 165 재개발사업 추진 935 1,100 165 203 업무추진비 935 1,100 165 03 시책추진업무추진비 935 1,100 165 1)재개발사업 업무추진 935,000원 935 뉴타운 27,100 34,316 7,216 재정비촉진사업 27,100 34,316 7,216 201 일반운영비 12,700 21,316 8,616 01 사무관리비 12,700 21,316 8,616 1) 상계재정비촉진사업 대책위원회 운영수당 70,000원*22명*5회 1) 주민공청회(사업변경) 관련 홍보물 인쇄 5,000,000원 203 업무추진비 3,400 4,000 600 03 시책추진업무추진비 3,400 4,000 600 1) 뉴타운사업 업무추진(뉴타운1팀) 1,700,000원 850 980 7,700 5,000 1,700-143 -
부서: 주택사업과 정책: 주택사업 단위: 뉴타운 1) 뉴타운 환지청산 업무추진(뉴타운2팀) 1,700,000원 1,700 303 포상금 1,000 0 1,000 01 포상금 1,000 0 1,000 1) 세외수입(체납) 1년차 10,000,000원*1% 100 1) 세외수입(체납) 2년차 10,000,000원*3% 300 1) 세외수입(체납) 3년차 이상 12,000,000*5% 600 401 시설비및부대비 10,000 9,000 1,000 01 시설비 10,000 0 10,000 1)재정비촉진지구내 위험시설물 정비 10,000,000원 10,000 행정운영경비(주택사업과) 123,240 131,400 8,160 기본경비 123,240 131,400 8,160 기본경비 123,240 131,400 8,160 201 일반운영비 50,400 55,440 5,040 01 사무관리비 50,400 55,440 5,040 1) 일반수용비 1,120,000원*12월 13,440 1) 급량비 7,000원*20일*22명*12월 36,960 202 여비 68,640 71,760 3,120 01 국내여비 68,640 71,760 3,120 1) 국내여비 20,000원*13일*22명*12월 68,640 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1) 부서 운영 업무추진비 350,000원*12월 4,200-144 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도시관리과 정책: 도시개발 단위: 도시계획 도시관리과 352,555 865,650 513,095 도시개발 242,755 741,650 498,895 도시계획 22,545 226,800 204,255 도시계획위원회 운영 6,720 6,300 420 201 일반운영비 6,720 6,300 420 01 사무관리비 6,720 6,300 420 1)운영수당 70,000원*20명*6회*80% 6,720 도시계획업무 추진 15,825 19,500 3,675 201 일반운영비 12,000 16,000 4,000 01 사무관리비 12,000 16,000 4,000 1)신문공고료 1,000,000원*2개사*6회 12,000 203 업무추진비 3,825 3,500 325 03 시책추진업무추진비 3,825 3,500 325 1)도시계획 업무추진 2,975,000원 2,975 1)지구단위계획 업무추진 850,000원 850 광고물 관리 179,760 357,500 177,740 옥외광고물 관리 8,910 9,800 890 201 일반운영비 8,310 9,100 790 01 사무관리비 8,310 9,100 790 1)광고물심의위원회 소심의 위원수당 70,000원*3명*36회 1) 광고물안전관리기술자 수당 187,500원*2명*2회 203 업무추진비 600 700 100 03 시책추진업무추진비 600 700 100 1)광고물심의위원회 운영업무추진비 20,000원*5명*6회 간판이 아름다운거리 조성사업 170,850 347,700 176,850 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 7,560 1)간판이 아름다운 조성사업 추진 850,000원 850 402 민간자본이전 170,000 344,000 174,000 01 민간자본보조 170,000 344,000 174,000 1)간판철거 및 제작설치 용역비 1,000,000원*170업소 750 600 170,000 불법광고물 정비 등 40,450 157,350 116,900 불법광고물 정비 등 40,450 157,350 116,900 201 일반운영비 600 12,250 11,650-145 -
부서: 도시관리과 정책: 도시개발 단위: 불법광고물 정비 등 02 공공운영비 600 4,800 4,200 1)수거적치물 보관창고 공공요금 50,000원*12월 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1) 불법광고물정비 업무추진비 850,000원 850 301 일반보상금 15,000 22,500 7,500 12 기타보상금 15,000 22,500 7,500 1) 벽보.전단지등 수거보상비 30,000원*5명*10월*10개동 600 15,000 307 민간이전 24,000 117,000 93,000 05 민간위탁금 24,000 117,000 93,000 1) 불법고정광고물 철거용역비 50,000원*400개 20,000 1) 수거현수막 처리비 200,000원*20톤 4,000 행정운영경비(도시관리과) 109,800 124,000 14,200 기본경비 109,800 124,000 14,200 기본경비(도시관리과) 109,800 124,000 14,200 201 일반운영비 43,200 47,280 4,080 01 사무관리비 43,200 47,280 4,080 1)일반수용비 800,000원*12월 9,600 1)기본업무수행 급량비 7,000원*20명*20일*12월 33,600 202 여비 62,400 65,520 3,120 01 국내여비 62,400 65,520 3,120 1)기본업무수행 여비 20,000원*20명*13일*12월 62,400 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200-146 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 디자인건축과 정책: 도시경관개선 및 안전관리 단위: 도시경관 개선 디자인건축과 184,552 191,631 7,079 도시경관개선 및 안전관리 73,312 77,631 4,319 도시경관 개선 11,260 13,700 2,440 건축물 도시미관 수준향상 11,260 13,700 2,440 201 일반운영비 6,160 7,700 1,540 01 사무관리비 6,160 7,700 1,540 1)노원구 건축위원회 위원수당 70,000원*11명*8회 6,160 203 업무추진비 5,100 6,000 900 03 시책추진업무추진비 5,100 6,000 900 1)노원구 건축위원회운영 및 건축행정업무추진 5,100,000원 5,100 도시디자인조성 15,140 28,440 13,300 도시디자인운영 4,940 7,040 2,100 201 일반운영비 3,240 5,040 1,800 01 사무관리비 3,240 5,040 1,800 1) 노원구 디자인위원회 위원수당 70,000원*8명*4회 2,240 1)벽화그리기 물감 붓 등 물품구입 1,000,000원 203 업무추진비 1,000 1,700 2,000 300 03 시책추진업무추진비 1,700 2,000 300 1) 노원구 디자인위원회운영 및 디자인업무추진 1,700,000원 1,700 홍보판 및 조형물 유지관리 10,200 21,400 11,200 201 일반운영비 10,200 21,400 11,200 02 공공운영비 10,200 21,400 11,200 1)구정홍보판 전기요금 150,000원*5개소*12월 9,000 1)수락문 조명 및 유지관리 100,000원*1개소*12월 1,200 시설물 안전관리 46,912 35,491 11,421 건축 및 재난시설물 안전관리 45,637 33,991 11,646 301 일반보상금 45,637 33,991 11,646 12 기타보상금 45,637 33,991 11,646 1)안전점검 기술자 수당 325,970원*2명*10회 6,520 1)위법건축물방지를위한 특별검사원 수당 325,970원*120건 39,117 영선공사 및 시설물 관리 1,275 1,500 225 203 업무추진비 1,275 1,500 225 03 시책추진업무추진비 1,275 1,500 225-147 -
부서: 디자인건축과 정책: 도시경관개선 및 안전관리 단위: 시설물 안전관리 1)영선공사업무추진 1,275,000원 1,275 행정운영경비(디자인건축과) 111,240 114,000 2,760 기본경비 111,240 114,000 2,760 기본경비 111,240 114,000 2,760 201 일반운영비 44,640 47,400 2,760 01 사무관리비 44,640 47,400 2,760 1)일반수용비 920,000원*12월 11,040 1)기본업무수행 급량비 7,000원*20명*20일*12월 33,600 202 여비 62,400 62,400 0 01 국내여비 62,400 62,400 0 1)기본업무수행 여비 20,000원*20명*13일*12월 62,400 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200-148 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 도로 개설 및 확장 토목과 3,319,317 4,544,771 1,225,454 수요자 중심의 도로확충 및 관리 3,194,157 4,402,571 1,208,414 도로 개설 및 확장 160,965 26,864 134,101 공릉1동 주민센터 진입로 개설공사 50,000 0 50,000 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 01 시설비 50,000 0 50,000 1)토지매입비 10,000,000원 10,000 1)시설비 40,000,000원 40,000 도로개설사업 추진 21,965 26,864 4,899 201 일반운영비 4,980 5,764 784 01 사무관리비 4,980 5,764 784 1)기술자문위원회 운영수당 70,000원*14명*1회 980 1)건설공사 설계기준 책자 등 인쇄비 4,000,000원 203 업무추진비 1,785 2,100 315 03 시책추진업무추진비 1,785 2,100 315 4,000 1)토목사업 추진 850,000원*1식 850 1)도시계획사업 추진 935,000원*1식 935 401 시설비및부대비 15,200 19,000 3,800 03 시설부대비 15,200 19,000 3,800 1)도시계획 측량수수료 등 부대비용 15,200,000원*1식 15,200 상계동 1039-2 토지매입 89,000 0 89,000 401 시설비및부대비 89,000 0 89,000 01 시설비 89,000 0 89,000 1)토지매입 89,000,000원 89,000 도로 및 시설물 관리 1,258,242 2,116,737 858,495 도로시설물 유지보수 363,950 604,567 240,617 201 일반운영비 5,070 4,567 503 01 사무관리비 2,070 2,067 3 1)운영수당 2,070 2)도로시설물 안전점검(외부전문가) 258,720원*2명*2일*2회 02 공공운영비 3,000 2,500 500 2,070 1)공공요금 및 제세 3,000 2)영조물보험 자기부담금 500,000원*6회 3,000 401 시설비및부대비 358,880 600,000 241,120 01 시설비 358,880 600,000 241,120-149 -
부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 도로 및 시설물 관리 1)도로시설물 유지보수공사(단가계약) 300,000,000원 300,000 1)주민참여예산 58,880 2)마들길 펜스 설치 10,750,000원 10,750 2)한내1길 운동기구 설치 29,530,000원 29,530 2)양지근린공원 교차로 인근 등 보도블럭 정 비 12,600,000원 12,600 2)어린이도서관앞 보도정비 6,000,000원 6,000 포장도로 유지보수 593,481 1,111,410 517,929 201 일반운영비 30,206 49,910 19,704 01 사무관리비 15,010 30,214 15,204 1)일반수용비 2,000 2)제설 상황판 및 표찰제작비 2,000,000원 2,000 1)피복비 550 2)도로보수원 안전화 50,000원*11명 550 1)제설상황실 근무자 일숙직비 50,000원*1명*182일 9,100 1)제설근무자 급량비 7,000원*40명*12회 3,360 02 공공운영비 15,196 19,696 4,500 1)실시간 제설현장 관리시스템 모바일 통신요금 61,000원*3대*12월 2,196 1)시설장비 유지비 13,000 2)제설차 4,500,000원*2대 9,000 2)염화칼슘 살포기 500,000원*4대 2,000 2)제설삽날 정비 1,000,000원*2대 2,000 203 업무추진비 1,275 1,500 225 03 시책추진업무추진비 1,275 1,500 225 1)도로관리 및 제설대책추진 1,275,000원 1,275 307 민간이전 60,000 60,000 0 05 민간위탁금 60,000 60,000 0 1)제설작업 용역비 60,000,000원 60,000 401 시설비및부대비 502,000 1,000,000 498,000 01 시설비 502,000 1,000,000 498,000 1)포장도로보수공사(단가계약) 422,000,000원 422,000 1)주민참여예산 80,000 2)골마을 5길 도로포장 50,000,000원 50,000 2)상계5동 139-82~149-1 복개도로 정비 12,000,000원 12,000 2)양지마을 도로정비 18,000,000원 18,000 도로유지보수 249,111 248,760 351 201 일반운영비 13,200 16,800 3,600-150 -
부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 도로 및 시설물 관리 01 사무관리비 3,200 4,000 800 1)일반수용비 3,200 2)토목 현장사무실 및 창고 유지관리 3,200,000원 02 공공운영비 10,000 12,800 2,800 3,200 1)공공요금및제세 7,200 2)토목과 현장사무실, 현장관리원 무전기등 통신요금 600,000원*12월 7,200 1)차량선박비 2,800 2)도로유지 보수 및 굴착복구용 차량유류비 2,800,000원 206 재료비 235,911 231,960 3,951 01 재료비 235,911 231,960 3,951 2,800 1)도로 유지관리 자재 232,911 2)삽 등 기타소모품 3,000,000원 3,000 2)직선경계브럭(보차도,도로) 5,100원*200개 1,020 2)시멘트 3,800원*800포 3,040 2)포대아스콘 12,500원*800포 10,000 2)염화칼슘 7,500원*20,000포 150,000 2)소금 3,000원*10,000포 30,000 2)제설함 및 모래함 300,000원*20개 6,000 2)소형 고압브럭 12,100원*800m2 9,680 2)직선경계석(보차도,도로) 30,000원*200개 6,000 2)곡선경계석(보차도) 45,000원*20개 900 2)안전휀스 359,100원*10개 3,591 2)모래자갈 21,000원*80m3 1,680 2)제설삽,넉가래,곡갱이 50,000원*160개 8,000 1)폐기물 처리비 3,000,000원*1식 3,000 불량맨홀 보수공사 51,700 152,000 100,300 203 업무추진비 1,700 2,000 300 03 시책추진업무추진비 1,700 2,000 300 1)토목공사 추진 1,700 2)품질관리 확보 850,000원 850 2)굴착복구 추진 850,000원 850 401 시설비및부대비 50,000 150,000 100,000 01 시설비 50,000 150,000 100,000 1)불량맨홀 보수 및 정비공사 50,000,000원 50,000 조명시설물 관리 1,774,950 2,258,970 484,020 가로등 시설물 유지관리 1,115,820 1,536,888 421,068 201 일반운영비 701,170 795,978 94,808 01 사무관리비 1,640 1,600 40-151 -
부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 조명시설물 관리 1)일반수용비 1,440 2)지하차도 안전관리 대행 1,440,000원 1,440 1)피복비 200 2)가로등 유지보수원 안전화 50,000원*4명 200 02 공공운영비 699,530 794,378 94,848 1)공공요금 및 제세 688,030 2)가로등 전기요금 588,000 2)경관조명 전기요금 1,500,000원*12월 18,000 2)지하보차도 전기요금 4,000,000원*12월 48,000 2)토목과 현장사무실 전기요금 300,000원*12월 3,600 2)토목과 현장사무실, 지하보도 상하수도 요 금 130,000원*12월 1,560 2)가로등 무선원격 감시 통신요금 2,300,000원*12월 2)가로등보수반 이동통신 요금 35,000원*12월 27,600 2)가로등 PDA 통신요금 65,000원*12월 780 2)가로등 데이터 통신요금 70,000원 70 1)시설장비 유지비 11,500 2)모타펌프 유지 3,200,000원 3,200 2)발전기 유지 800,000원 800 2)배전반 유지 2,400,000원 2,400 2)한천교 경관조명시설 유지 800,000원 800 2)상징탑 경관조명 시설 유지 500,000원 500 2)삼육대 및 기타 경관조명시설 유지 800,000원 2)노원역 하부 경관조명시설 유지 3,000,000원 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 420 800 3,000 1)토목공사 추진 850 2)가로등 공사 부실방지 850,000원 850 206 재료비 113,800 139,910 26,110 01 재료비 113,800 139,910 26,110 1)가로등 유지관리 자재 106,100 2)램프 20,300,000원 20,300 2)안정기 5,400,000원 5,400 2)등기구 19,200,000원 19,200 2)글러브 4,500,000원 4,500 2)가로등주 20,300,000원 20,300 2)점소등수신기 500,000원 500 2)무선원격수신기(LCU) 7,500,000원 7,500-152 -
부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 조명시설물 관리 2)전원함 21,300,000원 21,300 2)표찰 5,300,000원 5,300 2)전선외 부수자재 1,800,000원 1,800 1)지하보차도 유지관리자재 2,600 2)램프 1,000,000원 1,000 2)안정기 100,000원 100 2)형광등기구 및 잡자재 1,500,000원 1,500 1)경관조명 유지관리 자재 5,100 2)램프 4,700,000원 4,700 2)안정기 400,000원 400 401 시설비및부대비 300,000 600,000 300,000 01 시설비 300,000 600,000 300,000 1)가로등 보수공사 300,000,000원 300,000 보안등 시설물 유지관리 640,200 700,582 60,382 201 일반운영비 276,000 251,151 24,849 02 공공운영비 276,000 251,151 24,849 1)공공요금 및 제세 276,000 2)보안등 전기요금 23,000,000원*12월 276,000 206 재료비 94,200 106,350 12,150 01 재료비 94,200 106,350 12,150 1)보안등 유지관리 자재 94,200 2)램프 16,000,000원 16,000 2)안정기 10,000,000원 10,000 2)자동점멸기 25,000,000원 25,000 2)등기구 25,000,000원 25,000 2)글러브 5,000,000원 5,000 2)표찰 10,000,000원 10,000 2)전선외 기타 부수자재 3,200,000원 3,200 401 시설비및부대비 270,000 343,081 73,081 01 시설비 270,000 343,081 73,081 1)보안등 보수공사 270,000,000원 270,000 장애인 승강기 유지관리 18,930 21,500 2,570 201 일반운영비 18,930 21,500 2,570 01 사무관리비 8,850 10,400 1,550 1)일반수용비 8,850 2)정기검사 수수료 450,000원 450 2)승강기유지관리 용역 700,000원*12월 8,400 02 공공운영비 10,080 11,100 1,020 1)공공요금 및 제세 7,080 2)승강기 전기요금 420,000원*12월 5,040-153 -
부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 조명시설물 관리 2)승강기 비상 및 영상 통신요금 170,000원*12월 2,040 1)시설장비 유지비 3,000 2)오일 및 기타자재 구매 3,000,000원 3,000 행정운영경비(토목과) 125,160 142,200 17,040 기본경비 125,160 142,200 17,040 기본경비(토목과) 125,160 142,200 17,040 201 일반운영비 49,200 56,880 7,680 01 사무관리비 49,200 56,880 7,680 1)일반수용비 880,000원*12월 10,560 1)기본업무수행 급량비 7,000원*23명*20일*12월 38,640 202 여비 71,760 81,120 9,360 01 국내여비 71,760 81,120 9,360 1)기본업무수행 여비 20,000원*23명*13일*12월 71,760 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200-154 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 정책사업기획단 정책: 서울 동북부 허브타운 조성 단위: 노원의 자산 브랜드 가치 향상 정책사업기획단 37,400 42,560 5,160 서울 동북부 허브타운 조성 2,000 5,000 3,000 노원의 자산 브랜드 가치 향상 2,000 5,000 3,000 정책사업기획 추진 2,000 5,000 3,000 203 업무추진비 2,000 5,000 3,000 03 시책추진업무추진비 2,000 5,000 3,000 1)정책사업업무추진 2,000,000원 2,000 행정운영경비(정책사업기획단) 35,400 37,560 2,160 기본경비 35,400 37,560 2,160 기본경비(정책사업기획단) 35,400 37,560 2,160 201 일반운영비 13,680 17,640 3,960 01 사무관리비 13,680 17,640 3,960 1)일반수용비 300,000원*12월 3,600 1)기본업무수행 급량비 7,000원*6명*20일*12월 10,080 202 여비 18,720 18,720 0 01 국내여비 18,720 18,720 0 1)기본업무수행 여비 20,000원*6명*13일*12월 18,720 203 업무추진비 3,000 1,200 1,800 04 부서운영업무추진비 3,000 1,200 1,800 1)부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,000-155 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 건설관리과 정책: 효율적 공공용지 관리 단위: 공공용재산의 적정관리 건설관리과 435,635 534,996 99,361 효율적 공공용지 관리 273,095 379,296 106,201 공공용재산의 적정관리 44,562 64,132 19,570 공공용지 조사 및 점용료 부과 41,022 57,732 16,710 201 일반운영비 22,750 30,600 7,850 01 사무관리비 22,750 30,600 7,850 1)일반수용비 21,150 2)세외수입 고지서 제작 100원*5,000매 500 2)고지서 봉투 제작 90원*5,000매 450 2)측량수수료 20,000,000원 20,000 2)압류등기 촉탁수수료 2,000원*100건 200 1)임차료 1,600 2)불법시설물 철거장비임차 400,000원*2대*2회 203 업무추진비 8,272 9,720 1,448 03 시책추진업무추진비 8,272 9,720 1,448 1,600 1)국공유재산관리 업무추진 2,160,000원*85% 1,836 1)국공유재산 국가소송 업무추진 2,160,000원*85% 1,836 1)교통환경국 주요시책 업무추진 4,600,000원 4,600 303 포상금 5,000 10,000 5,000 01 포상금 5,000 10,000 5,000 1)현년도 징수포상금 100,000,000원*5% 5,000 307 민간이전 5,000 7,412 2,412 05 민간위탁금 5,000 7,412 2,412 1)공공용지상 불법시설물 철거용역 5,000,000원 하천구역내 불법행위 단속 3,540 6,400 2,860 201 일반운영비 3,540 6,400 2,860 01 사무관리비 1,920 4,840 2,920 5,000 1)일반수용비 1,920 2)쓰레기봉투 구입 100,000원*12월 1,200 2)폐기물 처리비 60,000원*12월 720 02 공공운영비 1,620 1,560 60 1)공공요금 및 제세 420 2)이륜자동차 보험 가입비 210,000원*2대 420 1)차량선박비 1,200 2)이륜차 유류구입 및 수리 600,000원*2대 1,200 보상사업의 원활한 수행 11,208 15,568 4,360 도시계획사업 보상 11,208 15,568 4,360-156 -
부서: 건설관리과 정책: 효율적 공공용지 관리 단위: 보상사업의 원활한 수행 201 일반운영비 9,168 13,168 4,000 01 사무관리비 9,168 13,168 4,000 1)일반수용비 8,608 2)보상계획신문공고료 35,000원*1.1*3단*8cm*2회 1,848 2)제수수료 6,760 3)보상액 감정평가 수수료(미불용지-구비사 업) 5,000,000원 5,000 3)등기부등본 발급수수료 1,000원*30건*12월 360 3)소유권이전등기 촉탁증지료 14,000원*100건 1,400 1)운영수당 560 2)보상협의회위원 참석수당 70,000원*4명*2회 560 203 업무추진비 2,040 2,400 360 03 시책추진업무추진비 2,040 2,400 360 1)보상협의회 운영 360,000원*85% 306 1)보상 및 소송수행 2,040,000원*85% 1,734 쾌적한 보행환경 조성 217,325 299,596 82,271 노점 및 노상적치물 정비 211,365 289,296 77,931 201 일반운영비 17,070 24,960 7,890 01 사무관리비 11,350 19,640 8,290 1)일반수용비 2,600 2)노점상정비 관련 홍보물 제작 1,000,000원 1,000 2)가로환경폐기물 수거처리비 800,000원*2회 1,600 1)운영수당 1,750 2)노점관리심의위원회 운영수당 70,000원*5명*5회 1,750 1)임차료 7,000 2)가로환경정비 수거차량 임차 100,000원*1대*70일 7,000 02 공공운영비 5,720 5,320 400 1)공공요금 및 제세 5,720 2)노점단속용 차량 보험 가입비 800,000원*1대 800 2)노점단속용 차량 유류구입 및 수리비 200,000원*1대*12월 2,400 2)가로환경 정비물품 보관창고 전기료 170,000원*12월 2,040 2)가로환경 정비물품 보관창고 상하수도요금 40,000원*12월 480 203 업무추진비 2,295 2,700 405-157 -
부서: 건설관리과 정책: 효율적 공공용지 관리 단위: 쾌적한 보행환경 조성 03 시책추진업무추진비 2,295 2,700 405 1)노점상단속업무 추진 900,000원*85% 765 1)특화노점거리 조성 업무추진 1,800,000원*85% 307 민간이전 192,000 261,636 69,636 05 민간위탁금 192,000 261,636 69,636 1)노점상단속 및 사후관리 100,000원*8명*240일 1,530 192,000 도로 무단점유행위 단속 3,400 7,100 3,700 201 일반운영비 900 1,800 900 01 사무관리비 900 1,800 900 1)일반수용비 900 2)보도상 영업시설물 제소 전 화해 등 비용 100,000원*9회 401 시설비및부대비 2,500 5,300 2,800 01 시설비 2,500 5,300 2,800 1)도로상 지장물 제거 500,000원*5회 2,500 통합사설안내표지판 관리 2,560 3,200 640 201 일반운영비 2,560 3,200 640 02 공공운영비 2,560 3,200 640 1)시설장비유지비 2,560 2)안내표지판 제거 및 유지관리 400,000원*8회*80% 행정운영경비(건설관리과) 162,540 155,700 6,840 기본경비 162,540 155,700 6,840 기본경비(건설관리과) 162,540 155,700 6,840 201 일반운영비 61,440 60,840 600 01 사무관리비 61,440 60,840 600 900 2,560 1)일반수용비 1,150,000원*12월*80% 11,040 1)기본업무수행 급량비 7,000원*20일*30명*12월 50,400 202 여비 93,600 87,360 6,240 01 국내여비 93,600 87,360 6,240 1)기본업무수행 여비 20,000원*13일*30명*12월 93,600 203 업무추진비 7,500 7,500 0 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 1)기관운영업무추진비 275,000원*12월 3,300 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200-158 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교통행정과 정책: 구민만족 교통행정 구현 단위: 자동차 관련 세외수입 징수 교통행정과 369,185 431,898 62,713 구민만족 교통행정 구현 86,554 142,612 56,058 자동차 관련 세외수입 징수 39,714 42,612 2,898 자동차 관련 세외수입 증대 39,714 42,612 2,898 101 인건비 20,748 22,932 2,184 04 기간제근로자등보수 20,748 22,932 2,184 1)기간제근로자등 보수 20,748 2)교통유발부담금 업무보조 총괄 42,000원*1명*26일*7월 2)교통유발부담금 전수조사 전산입력 42,000원*4명*26일*3월 7,644 13,104 201 일반운영비 7,606 8,080 474 01 사무관리비 4,606 5,440 834 1)운영수당 490 2)교통유발부담금경감심의위원회 70,000원*7명*1회 1)일반수용비 4,116 2)기업체교통수요관리 홍보물 등 3,000,000원*80% 2)각종 고지서 등 인쇄비 71,500원*6박스*4회 02 공공운영비 3,000 2,640 360 490 2,400 1,716 1)시설장비유지비 3,000 2)전산시스템 수선유지 250,000원*12월 3,000 203 업무추진비 1,360 1,600 240 03 시책추진업무추진비 1,360 1,600 240 1)기업체교통수요관리 간담회 등 1,600,000원*85% 207 연구개발비 10,000 10,000 0 01 연구용역비 10,000 10,000 0 1)교통유발과다시설물 교통량조사 1,000,000원*5개소*2회 1,360 10,000 교통소통 원활화 및 안전확보 46,840 100,000 53,160 교통관련 시책 홍보 5,620 63,140 57,520 201 일반운영비 3,784 5,980 2,196 01 사무관리비 784 980 196 1)운영수당 784 2)마을버스노선조정심사위원회 70,000원*7명*80% 2)교통안전정책심의위원회 70,000원*7명*80% 392 02 공공운영비 3,000 5,000 2,000 392-159 -
부서: 교통행정과 정책: 구민만족 교통행정 구현 단위: 교통소통 원활화 및 안전확보 1)차없는 거리 유지보수 3,000,000원 3,000 203 업무추진비 1,836 2,160 324 03 시책추진업무추진비 1,836 2,160 324 1)교통관련 시책홍보 2,160,000원*85% 1,836 사업용차량 법규위반 단속 7,212 9,680 2,468 201 일반운영비 5,376 7,520 2,144 01 사무관리비 5,376 7,520 2,144 1)운영수당 5,376 2)교통불편민원심의위원회 70,000원*8명*12회*80% 203 업무추진비 1,836 2,160 324 03 시책추진업무추진비 1,836 2,160 324 5,376 1)교통불편 민원심의 90,000원*12회*85% 918 1)심야운수 지도단속 90,000원*12회*85% 918 자동차 등록민원 서비스 제고 28,630 21,150 7,480 201 일반운영비 27,100 19,350 7,750 01 사무관리비 27,100 19,350 7,750 1)임시운행허가번호판 구매 680원*25,000조 17,000 1)임시번호판 폐기처리비 700,000원*3회 2,100 1)일반수용비 8,000 2)자동차 신규등록 신청서외 19종 350,000원*20종 7,000 2)민원실 전산소모품 구입 1,000,000원 1,000 203 업무추진비 1,530 1,800 270 03 시책추진업무추진비 1,530 1,800 270 1)자동차등록민원실 업무추진 1,800,000원*85% 1,530 불법자동차 등 단속 5,378 6,030 652 201 일반운영비 2,270 2,720 450 01 사무관리비 1,550 2,000 450 1)자동차정비교실운영비 1,550 2)교재 제작비 10,000원*150권 1,500 2)현수막 제작비 25,000원*2개 50 02 공공운영비 720 720 0 1)공공요금및제세 720 2)PDA 사용료 30,000원*2대*12월 720 203 업무추진비 1,148 1,350 202 03 시책추진업무추진비 1,148 1,350 202 1)불법정비업소 단속 750,000원*85% 638 1)자동차정비교실 운영 600,000원*85% 510-160 -
부서: 교통행정과 정책: 구민만족 교통행정 구현 단위: 교통소통 원활화 및 안전확보 301 일반보상금 1,960 1,960 0 12 기타보상금 1,960 1,960 0 1)자동차정비교실 강사료 35,000원*2시간*14회*2기 행정운영경비(교통행정과) 282,631 289,286 6,655 기본경비 282,631 289,286 6,655 기본경비 282,631 289,286 6,655 201 일반운영비 168,931 181,946 13,015 01 사무관리비 76,080 73,440 2,640 1,960 1)일반수용비 1,800,000원*12월*80% 17,280 1)기본업무수행 급량비 7,000원*35명*20일*12월 58,800 02 공공운영비 92,851 108,506 15,655 1)공공요금 및 제세 92,851 2)일반 9,720 3)일반우편 270원*3,000건*12월 9,720 2)등기 74,340 3)일반등기(과태료 등) 1,770원*3,500건*12월 74,340 2)배달증명 2,990원*245건*12월 8,791 202 여비 109,200 102,960 6,240 01 국내여비 109,200 102,960 6,240 1)기본업무수행 여비 20,000원*35명*13일*12월 109,200 203 업무추진비 4,500 4,380 120 04 부서운영업무추진비 4,500 4,380 120 1)부서운영 업무추진비 375,000원*12월 4,500-161 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교통지도과 정책: 주차문화 개선 및 주차시설 확충 단위: 어린이 교통안전 교육 교통지도과 696,705 288,008 408,697 주차문화 개선 및 주차시설 확충 696,705 288,008 408,697 어린이 교통안전 교육 37,035 37,808 773 어린이 교통공원 운영 37,035 37,808 773 307 민간이전 37,035 37,808 773 05 민간위탁금 37,035 37,808 773 1)어린이교통공원 운영보조 27,000 2)교육 운영 및 홍보 16,000,000원 16,000 2)자전거안전체험장 운영 5,000,000원 5,000 2)운영요원 피복비 지원 250,000원*24명 6,000 1)공공요금 및 제세 5,035 2)보험료 1,470,000원 1,470 2)전기료 3,565,000원 3,565 1)장비유지 및 관리비 5,000,000원 5,000 자전거이용활성화 159,670 250,200 90,530 자전거이용활성화사업 76,190 74,600 1,590 201 일반운영비 49,870 60,600 10,730 02 공공운영비 49,870 60,600 10,730 1)자전거수리부품구매 16,000,000원 16,000 1)자전거대여소전기요금 138,600원*8개소*12월 13,306 1)통신료 88,200원*8개소*12월 8,468 1)도난방지시설요금 126,000원*8개소*12월 12,096 203 업무추진비 1,020 1,200 180 03 시책추진업무추진비 1,020 1,200 180 1)자전거이용 활성화 업무추진 1,200,000원*85% 301 일반보상금 12,800 12,800 0 12 기타보상금 12,800 12,800 0 1)자전거교실 운영 강사료 25,000원*2시간*16회*2명*8월 1,020 12,800 405 자산취득비 12,500 0 12,500 01 자산및물품취득비 12,500 0 12,500 1)성인용자전거 구매 250,000원*50대 12,500 자전거시설유지보수공사 83,480 175,600 92,120 401 시설비및부대비 83,480 175,600 92,120 01 시설비 83,480 175,600 92,120 1)자전거보관소 신설 400,000원*50조 20,000 1)자전거보관소 정비 40,000원*80개소 3,200 1)자전거보관소 세척 5,000,000원 5,000-162 -
부서: 교통지도과 정책: 주차문화 개선 및 주차시설 확충 단위: 자전거이용활성화 1)자전거도로표지병 50,000원*80개소 4,000 1)자전거도로 보수 30,000,000원 30,000 1)자전거도로 노면표시 2,000원*500m 1,000 1)자전거도로 표지판 보수 100,000원*50개소 5,000 1)자전거대여소 유지보수 1,000,000원*8개소 8,000 1)교통안전체험장 시설유지관리 5,000,000원 5,000 1)[주민참여예산] 2,280 2)주민센터외벽 자전거보관소설치(상계6 7동 ) 2,280,000원 2,280 주차장건설 500,000 0 500,000 하계동 주차장 용지 매입 500,000 0 500,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 01 시설비 500,000 0 500,000 1)하계동 공공용지 부지매입 대금 500,000,000원 500,000-163 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 녹색환경과 정책: 환경보호 단위: 환경보호일반 녹색환경과 636,097 791,468 155,371 국 9,353 자체 626,744 환경보호 506,151 538,268 32,117 환경보호일반 351,793 353,930 2,137 노원에코센타 운영 225,508 264,000 38,492 101 인건비 97,968 0 97,968 02 기타직보수 97,968 0 97,968 1)에코센터 시간제 계약직 인건비 81,900 2)급여 68,115 3)시간제계약직 라급 2,126,170원*1명*12월 3)시간제 계약직 마급 1,900,000원*1명*12월 3)시간제 계약직 마급 1,650,000원*1명*12월 25,515 22,800 19,800 2)직급보조비 105,000원*3명*12월 3,780 2)정액급식비 130,000원*3명*12월 4,680 2)초과근무수당 2,445 3)라급 7,252원*10시간*1명*12월 871 3)마급 6,555원*10시간*2명*12월 1,574 2)가족수당 2,880 3)배우자 40,000원*3명*12월 1,440 3)비속 20,000원*2*3명*12월 1,440 1)퇴직금 79,020,000원*1/12 6,585 1)4대보험 부담금 79,020,000원*12% 9,483 201 일반운영비 47,640 2,000 45,640 01 사무관리비 32,800 0 32,800 1)사무용품 및 소모품 1,000,000원*12월 12,000 1)환경프로그램 운영 16,000 2)교구제작비 500,000원*12월 6,000 2)교구 교재 인쇄비 2,500,000원*4건 10,000 1)목공예 체험 프로그램 재료구입 200,000원*12월 2,400 1)명인프로그램 재료 구입 200,000원*12월 2,400 02 공공운영비 14,840 0 14,840 1)공공요금 및 제세 8,840,000원 8,840 1)시설장비 유지비 500,000원*12월 6,000 203 업무추진비 2,000 0 2,000 03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000 1)에코센터 운영 업무추진 2,000,000원 2,000-164 -
부서: 녹색환경과 정책: 환경보호 단위: 환경보호일반 301 일반보상금 72,900 0 72,900 12 기타보상금 72,900 0 72,900 1)환경교육프로그램 강사료 60,000원*3명*240일 43,200 1)목공예체험프로그램 강사료 27,300 2)상근 강사료 50,000원*1명*240일 12,000 2)꼬마작가 DIY 교실 300,000원*12월 3,600 2)DIY 아카데미 300,000원*15회 4,500 2)기타 목공프로그램 300,000원*2회*12월 7,200 1)명인프로그램 강사료 200,000원*12월 2,400 405 자산취득비 5,000 107,000 102,000 02 도서구입비 5,000 7,000 2,000 1)환경도서구입 5,000,000원 5,000 지속가능발전위원회 운영 7,100 8,560 1,460 201 일반운영비 5,100 7,840 2,740 01 사무관리비 5,100 7,840 2,740 1)정기위원회참석수당 5,000,000원 5,000 1)인쇄및사무용품 100,000원 100 203 업무추진비 2,000 720 1,280 03 시책추진업무추진비 2,000 720 1,280 1)지속가능발전위원회 운영 업무추진 2,000,000원 녹색생활 실천단 운영 10,000 0 10,000 201 일반운영비 9,235 0 9,235 01 사무관리비 2,045 0 2,045 2,000 1)녹색생활실천 운영비 2,045,000원 2,045 03 행사운영비 7,190 0 7,190 1)녹색생활실천 세미나 개최 7,190 2)숙박비 등 운영비 45,000원*90명 4,050 2)회의장 임차료 500,000원 500 2)차량임차료 450,000원*2대*2일 1,800 2)현수막 70,000원*1개 70 2)문구류등 소모품 500,000원 500 2)보험료 3,000원*90명 270 203 업무추진비 765 0 765 03 시책추진업무추진비 765 0 765 1)세미나개최에 따른 업무추진 900,000원*85% 765 도시 열섬 완화사업 50,000 0 50,000 206 재료비 30,000 0 30,000 01 재료비 30,000 0 30,000-165 -
부서: 녹색환경과 정책: 환경보호 단위: 환경보호일반 1)도시텃밭 재료비 10,000,000원 10,000 1)[주민참여예산] 20,000 2)주민센터 옥상 텃밭 체험공간 조성(공릉1동 ) 20,000,000원*1회 20,000 307 민간이전 20,000 0 20,000 05 민간위탁금 20,000 0 20,000 1)MOU체결 단체 사업추진 20,000,000원 20,000 환경의 날 운영 7,436 9,680 2,244 201 일반운영비 6,900 9,050 2,150 01 사무관리비 750 750 0 1)심사위원수당 150,000원*5명 750 03 행사운영비 6,150 8,300 2,150 1)상패 150,000원*25명 3,750 1)현수막 100,000원*1개 100 1)상장,문구류,음료등 행사소요물품 1,000,000원 1,000 1)입선작품전시회 액자제작 40,000원*25개 1,000 1)행사지원강사료 300,000원*1명 300 203 업무추진비 536 630 94 03 시책추진업무추진비 536 630 94 1)환경의날 행사 운영 630,000원*85% 536 에코마일리지 사업 3,595 8,700 5,105 201 일반운영비 3,000 3,000 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0 1)홍보인쇄 및 사무용품구입 3,000,000원 3,000 203 업무추진비 595 700 105 03 시책추진업무추진비 595 700 105 1)간담회등 개최 700,000원*85% 595 그린맘(Greenmom) 교육 4,425 5,460 1,035 201 일반운영비 4,000 1,360 2,640 01 사무관리비 4,000 1,360 2,640 1)교재 인쇄 2,500,000원 2,500 1)에코장터 및 수기공모 운영 1,500,000원 1,500 203 업무추진비 425 500 75 03 시책추진업무추진비 425 500 75 1)간담회등 개최 500,000원*85% 425 꿈나무녹색환경교실 6,595 8,200 1,605 203 업무추진비 595 700 105 03 시책추진업무추진비 595 700 105-166 -
부서: 녹색환경과 정책: 환경보호 단위: 환경보호일반 1)꿈나무녹색환경교실운영 700,000원*85% 595 308 자치단체등이전 6,000 0 6,000 06 교육기관에대한보조금 6,000 0 6,000 1)꿈나무 녹색환경 교실 운영지원 1,200,000원*5개교 온실가스 감축 실천프로그램 운영 37,134 0 37,134 201 일반운영비 26,434 0 26,434 01 사무관리비 25,380 0 25,380 6,000 1)전산프로그램 개발비 6,000,000원 6,000 1)합동설계 회의 및 자문비 300,000원*3명*4회 3,600 1)교육자료 제작 등 4,500 2)교육자료 5,000원*300부 1,500 2)결과보고서 10,000부*300부 3,000 1)실천프로그램운영 11,000 2)동별실천프로그램 500,000원*19동 9,500 2)시범분야 실천프로그램 500,000원*3그룹 1,500 1)사무용품 구입비 280,000원 280 03 행사운영비 1,054 0 1,054 1)프로그램 진행비 1,054 2)주민 및 기초패널 2,000원*190명*2회 760 2)핵심패널 2,000원*19명*3회 114 2)시범분야 2,000원*30명*3그룹 180 301 일반보상금 10,700 0 10,700 12 기타보상금 10,700 0 10,700 1)교육강사비 10,700 2)전체패널 교육 300,000원*3명*1회 900 2)기초패널교육 200,000원*2명*10그룹*2회 8,000 2)핵심패널교육 300,000원*2명*3회 1,800 환경관리 121,270 120,530 740 환경개선부담금 업무 93,015 105,070 12,055 101 인건비 21,210 21,210 0 04 기간제근로자등보수 21,210 21,210 0 1)시설물 조사원 35,000원*10명*30일*2회 21,000 1)고용산재보험부담금 21,000,000원*1.0% 210 201 일반운영비 69,040 80,960 11,920 01 사무관리비 9,640 10,960 1,320 1)고지서 용지대 40,000원*60박스*2회 4,800 1)고지서 인쇄비 26원*90,000매*2회 4,680 1)조사표인쇄비 40원*4,000매 160 02 공공운영비 59,400 70,000 10,600-167 -
부서: 녹색환경과 정책: 환경보호 단위: 환경관리 1)일반우편 270원*220,000건 59,400 203 업무추진비 765 900 135 03 시책추진업무추진비 765 900 135 1)환경업무추진 900,000원*85% 765 303 포상금 2,000 2,000 0 01 포상금 2,000 2,000 0 1)체납징수 포상금 2,000,000원 2,000 환경오염물질 배출업소 관리 2,255 6,260 4,005 201 일반운영비 1,337 5,180 3,843 01 사무관리비 1,337 5,180 3,843 1)시료채수용구 구매 86,000원*8박스 688 1)방제장비등 구매 129,800원*5세트 649 203 업무추진비 918 1,080 162 03 시책추진업무추진비 918 1,080 162 1)배출업소 관리 1,080,000원*85% 918 중랑천 생태하천협의회 운영 26,000 9,200 16,800 308 자치단체등이전 26,000 0 26,000 05 자치단체간부담금 26,000 0 26,000 1)물놀이가가능한중랑천복원용역 26,000,000원*1식 26,000 생활환경 33,088 63,808 30,720 명예환경감시단 운영 2,630 3,270 640 203 업무추진비 230 270 40 03 시책추진업무추진비 230 270 40 1)명예환경감시단 간담회 270,000원*85% 230 301 일반보상금 2,400 3,000 600 12 기타보상금 2,400 3,000 600 1)모니터링 및 감시활동비 30,000원*40명*2회 2,400 대기오염 관리 7,360 26,220 18,860 201 일반운영비 7,360 1,220 6,140 01 사무관리비 5,000 800 4,200 1)대기오염전광판 유지보수 및 부품교체 5,000,000원 02 공공운영비 2,360 420 1,940 1)대기오염전광판 인터넷 통신비 35,000원*1개선로*12월 1)대기오염 예.경보 크로샷 운영비 1,940,000원 배출가스 점검 3,665 4,600 935 5,000 420 1,940-168 -
부서: 녹색환경과 정책: 환경보호 단위: 생활환경 201 일반운영비 2,900 3,700 800 01 사무관리비 2,900 3,700 800 1)현수막 제작 100,000원 100 1)소모품 구입 3,500,000원*80% 2,800 203 업무추진비 765 900 135 03 시책추진업무추진비 765 900 135 1)무료점검및운행차 단속 업무추진 900,000원*85% 실내공기질 관리 1,600 1,800 200 201 일반운영비 1,600 1,800 200 01 사무관리비 1,600 1,800 200 1)측정기소모품 구입 500,000원 500 1)홍보물 제작 600,000원 600 1)인증서 제작 500,000원 500 소음 진동 관리 11,640 6,750 4,890 201 일반운영비 5,640 6,750 1,110 01 사무관리비 3,450 3,600 150 1)생활공해단속차량 임차료 350,000원*9월 3,150 1)소음측정기유지관리비 500,000원*3대*20% 300 02 공공운영비 2,190 3,150 960 1)차량유류대 및 유지비 150,000원*9월 1,350 1)민원처리용 통신요금 35,000원*2대*12월 840 405 자산취득비 6,000 0 6,000 01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000 1)소음자동측정기 구입 6,000,000원*1대 6,000 석면피해구제급여지급 5,525 0 5,525 301 일반보상금 5,525 0 5,525 12 기타보상금 5,525 0 5,525 1)요양급여 4,000,000원*3%*7명 840 1)요양생활수당 942,100원*3%*7명*12월 2,375 1)장의비 2,138,700원*3%*6명 385 1)특별유족조위금 32,081,700원*3%*6명/3년 1,925 환경오염행위 신고 668 1,168 500 201 일반운영비 168 168 0 02 공공운영비 168 168 0 1)전화요금 14,000원*12월 168 301 일반보상금 500 1,000 500 12 기타보상금 500 1,000 500 1)환경오염행위 신고 포상금 50,000원*10회 500 765-169 -
부서: 녹색환경과 정책: 에너지 안전 및 공급개선 단위: 에너지 및 자원개발 에너지 안전 및 공급개선 18,706 144,000 125,294 국 9,353 자체 9,353 에너지 및 자원개발 18,706 144,000 125,294 국 9,353 자체 9,353 차상위계층가스시설개선 18,706 0 18,706 국 9,353 자체 9,353 403 자치단체등자본이전 18,706 0 18,706 국 9,353 자체 9,353 02 공기관등에대한대행사업비 18,706 0 18,706 1)LP가스 시설개선비 180,000원*94가구 16,920 국 8,460 자체 8,460 1)LP가스 시설안전점검비 19,000원*94가구 1,786 국 893 자체 893 행정운영경비(녹색환경과) 111,240 109,200 2,040 기본경비 111,240 109,200 2,040 기본경비 111,240 109,200 2,040 201 일반운영비 44,640 45,720 1,080 01 사무관리비 44,640 45,720 1,080 1)일반수용비 1,150,000원*12월*80% 11,040 1)기본업무수행 급량비 7,000원*20일*20명*12월 33,600 202 여비 62,400 59,280 3,120 01 국내여비 62,400 59,280 3,120 1)기본업무수행 여비 260,000원*20명*12월 62,400 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200-170 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 자원순환과 정책: 자원 순환 행정 서비스 제공 단위: 폐기물 처리 자원순환과 19,933,828 17,719,278 2,214,550 자원 순환 행정 서비스 제공 8,064,092 7,589,061 475,031 폐기물 처리 2,956,145 2,890,383 65,762 종량제 규격봉투 제작 757,045 852,502 95,457 201 일반운영비 544,862 657,873 113,011 01 사무관리비 544,862 657,873 113,011 1)종량제봉투 제작비 539,062 2)일반 5l 23원*240,000매 5,520 2)일반10l 32원*2,000,000매 64,000 2)일반 20l 52원*2,400,000매 124,800 2)일반 50l 126원*700,000매 88,200 2)일반 75l 179원*100,000매 17,900 2)일반 100l 230원*700,000매 161,000 2)사업장 50l 126원*1,250매 158 2)사업장 75l 179원*3,300매 591 2)사업장 100l 230원*90,000매 20,700 2)특수마대 20l 250원*30,000매 7,500 2)특수마대 50l 325원*45,000매 14,625 2)공공용 50l 126원*3,000매 378 2)공공용 100l 230원*3,000매 690 2)재사용 20l 55원*600,000매 33,000 1)규격봉투판매 지정판 제작 13,000원*100매 1,300 1)창고 및 종량제봉투 유지관리비 125,000원*12월 1)종량제 봉투 제작 동판 유지관리비 200,000원*15개 203 업무추진비 383 450 67 03 시책추진업무추진비 383 450 67 1,500 3,000 1)봉투판매소 점검요원 및 대행업체 봉투관련 종사자 간담회 225,000원*2회*85% 383 301 일반보상금 211,800 194,179 17,621 01 사회보장적수혜금 211,800 194,179 17,621-171 -
부서: 자원순환과 정책: 자원 순환 행정 서비스 제공 단위: 폐기물 처리 1)국민기초생활보장 수급가구 등 353원*25,000명*2매*12월 211,800 생활폐기물 안정적 처리 1,961,249 1,764,382 196,867 201 일반운영비 30,172 41,392 11,220 01 사무관리비 24,312 35,592 11,280 1)폐기물처리 관련 경비 22,284 2)현수막 및 홍보물 3,000,000원*3회 9,000 2)장갑 등 소모품 2,800원*40명*12월 1,344 2)대형생활폐기물 작업공구 100,000원*20세트 2,000 2)청소용품 등 200,000원*10회 2,000 2)가로 낙엽용 등 마대 1,000,000원*2회 2,000 2)대형생활폐기물 신고서 등 인쇄 6,000원*10권*19개동 2)폐기물 운반 고속도로 통행료 100,000원*12월 1,140 1,200 2)지게차 사용료 300,000원*12월 3,600 1)대행업체 평가 관련경비 2,028 2)평가위원회 위원 수당 70,000원*6명*2회 840 2)현장평가단 수당 33,000원*6명*3일*2회 1,188 02 공공운영비 5,860 5,800 60 1)대형폐기물 인터넷신고시스템 유지보수비 370,000원*10회 3,700 1)연탄재집하장 전기 사용료 180,000원*12개월 2,160 203 업무추진비 3,413 4,050 637 03 시책추진업무추진비 3,413 4,050 637 1)현장근무자 격려 간담회 450,000원*85% 383 1)청소대행업체 간담회 600,000원*85% 510 1)청소행정업무추진 2,400,000원*85% 2,040 1)노원자원회수시설 주민협의체 간담회 240,000원*2회 307 민간이전 900,600 823,760 76,840 05 민간위탁금 900,600 823,760 76,840 1)태우면 안되는 쓰레기 210,000원*150톤*12월 378,000 1)대형폐기물 잔재쓰레기 210,000원*100톤*12월 480 252,000 1)무단투기 쓰레기 210,000원*100톤*12월 252,000 1)노면흡입차 폐토사 처리비 31,000원*50톤*12월 18,600 308 자치단체등이전 35,115 105,548 70,433 05 자치단체간부담금 35,115 105,548 70,433 1)수도권매립지 기반시설 조성비 35,115,000원 35,115-172 -
부서: 자원순환과 정책: 자원 순환 행정 서비스 제공 단위: 폐기물 처리 403 자치단체등자본이전 991,949 739,632 252,317 02 공기관등에대한대행사업비 991,949 739,632 252,317 1)생활 및 사업장폐기물(소각장) 16,320원*3,500톤*12월 685,440 1)생활폐기물(수도권매립지) 16,320원*70톤*12월 13,709 1)바닥재처리비(소각장) 32,000원*500톤*12월 192,000 1)비산재처리비 120,000원*70톤*12월 100,800 환경미화원관리 182,142 190,441 8,299 201 일반운영비 144,106 151,835 7,729 01 사무관리비 128,350 132,803 4,453 1)환경미화원 작업복 240,000원*2벌*173명 83,040 1)작업화 외 5종 110,000원*173명 19,030 1)환경미화원 청소관련 소모품 25,000,000원 25,000 1)환경미화원 신규채용 계측관 수당 100,000원*10명*1일 1,000 1)학자금 대여기금위원 수당 70,000원*2명*2회 280 02 공공운영비 15,756 19,032 3,276 1)환경미화원 휴게실 11,656 2)전기료 40,000원*14개소*12월 6,720 2)상하수도료 30,000원*6개소*12월 2,160 2)도색비 1,000,000원*1회 1,000 2)유지보수비 50,000원*14개소*10%*12월 840 2)CATV 시청료 13,000원*6개소*12월 936 1)환경미화원 수하차 유지보수 2,000,000원 2,000 1)환경미화원 인사프로그램 유지보수 2,100,000원 2,100 203 업무추진비 4,036 4,606 570 03 시책추진업무추진비 4,036 4,606 570 1)환경미화원 격려 간담회 3,114,000원*85% 2,647 1)환경미화원 교육 692,000원*85% 589 1)퇴직 환경미화원 격려 80,000원*10명 800 301 일반보상금 34,000 34,000 0 12 기타보상금 34,000 34,000 0 1)환경미화원 사기진작 해외견학 1,000,000원*20명 20,000 1)환경미화원 산업시찰 400,000원*35명 14,000 골목길 청소 55,709 83,058 27,349 201 일반운영비 41,151 58,270 17,119 01 사무관리비 28,565 39,050 10,485 1)자율참여운동 청소도구 5,000-173 -
부서: 자원순환과 정책: 자원 순환 행정 서비스 제공 단위: 폐기물 처리 2)아파트 지역 200,000원*7개동 1,400 2)일반주택 지역 300,000원*12개동 3,600 1)말끔이봉사대 조끼 9,000원*50명*19개동*50% 4,275 1)종량제봉투 구매 17,200 2)동주민센터(아파트 지역) 100,000원*7개동*4회 2,800 2)동주민센터(일반주택 지역) 300,000원*12개동*4회 14,400 1)무단투기단속 및 계도 2,090 2)경고판 제작 11,000원*10개*19개동 2,090 02 공공운영비 12,586 19,220 6,634 1)감시카메라 사용 및 유지보수비 10,080 2)인터넷 사용료 35,000원*7대*12월 2,940 2)전기료 5,000원*7대*12월 420 2)유지보수비 80,000원*7대*12월 6,720 1)물청소차 무선통신 모뎀 유지보수비 250,000원*7개 1,750 1)물청소차 무선통신 모뎀사용료 9,000원*7대*12월 756 203 업무추진비 1,700 2,000 300 03 시책추진업무추진비 1,700 2,000 300 1)클린데이 행사관련 간담회 1,620,000원*85% 1,377 1)골목길 현장평가요원 간담회 380,000원*85% 323 301 일반보상금 3,228 5,388 2,160 12 기타보상금 3,228 5,388 2,160 1)무단투기신고 포상금 6,000원*10명*12월 720 1)골목길 현장평가요원 활동비 33,000원*19명*2일*2회 2,508 303 포상금 3,400 3,400 0 01 포상금 3,400 3,400 0 1)동 종합평가 시상금 3,400 2)최우수동 500,000원*1개동*2회 1,000 2)우수동 300,000원*2개동*2회 1,200 2)장려동 200,000원*3개동*2회 1,200 401 시설비및부대비 6,230 14,000 7,770 01 시설비 6,230 14,000 7,770 1) 감시카메라 이동설치비 6,230 2)감시카메라 이동설치비 700,000원*7대*1회 4,900 2)전기사용 신설 분담금 190,000원*7대*1회 1,330 재활용 자원 분리 수거 4,000,637 3,492,500 508,137 음식물류 폐기물 수거처리 3,701,897 3,150,160 551,737-174 -
부서: 자원순환과 정책: 자원 순환 행정 서비스 제공 단위: 재활용 자원 분리 수거 201 일반운영비 66,950 85,800 18,850 01 사무관리비 63,950 85,800 21,850 1)수수료 납부필증 제작 70원*35,000매*12월 29,400 1)음식물 분리배출 및 감량 홍보물 제작 9,800,000원*1회 9,800 1)음식물 폐기물 수거용기 24,750 2)공동주택(120l) 45,000원*1,000개*50% 22,500 2)단독주택(6l) 4,500원*1,000개*50% 2,250 02 공공운영비 3,000 0 3,000 1)폐유 수거차량 유류비 500,000원*6월 3,000 203 업무추진비 544 640 96 03 시책추진업무추진비 544 640 96 1)음식물류 폐기물 수집.운반업 및 처리업체 간 담회 640,000원*85% 544 301 일반보상금 351,000 351,000 0 01 사회보장적수혜금 351,000 351,000 0 1)국민기초생활보장 수급가구 1,500원*12,000가구*12월 1)기타 저소득가구 (임대아파트) 750원*15,000가구*12월 216,000 135,000 307 민간이전 3,041,253 2,233,520 807,733 05 민간위탁금 3,041,253 2,233,520 807,733 1)처리비(단독주택 및 공동주택) 33,000원*135톤*365일 1,626,075 1)수집운반비 28,720원*135톤*365일 1,415,178 403 자치단체등자본이전 242,150 479,200 237,050 02 공기관등에대한대행사업비 242,150 479,200 237,050 1)수도권 광역음폐수자원화시설 건립분담금 242,150,000원*1회 242,150 음식물류 폐기물 종량제사업 20,000 0 20,000 201 일반운영비 20,000 0 20,000 01 사무관리비 20,000 0 20,000 1)종량제 기반시설 설치 사업 20,000,000원 20,000 자원재활용 및 센터 운영 278,740 336,700 57,960 201 일반운영비 5,400 7,700 2,300 02 공공운영비 5,400 4,700 700 1)건물유지비 1,000,000원*2개소 2,000 1)감정평가수수료 450,000원*2개소*2회 1,800 1)재활용센터 환경개선부담금 100,000원*2개소*2회 1)폐형광등집하장 전기료 100,000원*12월 1,200 400-175 -
부서: 자원순환과 정책: 자원 순환 행정 서비스 제공 단위: 재활용 자원 분리 수거 203 업무추진비 340 400 60 03 시책추진업무추진비 340 400 60 1)재활용품매각업체 간담회 400,000원*85% 340 403 자치단체등자본이전 273,000 327,600 54,600 02 공기관등에대한대행사업비 273,000 327,600 54,600 1)강북재활용품 선별시설 공동이용 반입료 42,000원*25톤*260일 273,000 분뇨 및 정화조 처리 518,167 577,881 59,714 분뇨 및 정화조관리 405,852 448,761 42,909 201 일반운영비 7,249 6,028 1,221 01 사무관리비 1,686 1,500 186 1)개인하수처리시설 청소안내문 등 인쇄 1,686 2)청소안내엽서 제작 35원*1,300매*12월 546 2)창봉투 제작 150원*500매*12월 900 2)청소촉구서 40원*500매*12월 240 02 공공운영비 5,563 4,528 1,035 1)개인하수처리시설 청소 우편요금 5,563 2)일반우편요금 270원*13,200건 3,564 2)등기우편요금 1,770원*1,080건 1,912 2)왕복우편요금(설문조사용) 270원*4회*40가구*2 203 업무추진비 425 500 75 03 시책추진업무추진비 425 500 75 1)정화조 대행업체 간담회 500,000원*85% 425 308 자치단체등이전 398,178 442,233 44,055 05 자치단체간부담금 398,178 442,233 44,055 1)분뇨 및 정화조 오니처리 부담금 4,022원*90,000톤*1.1 87 398,178 공중화장실시설 및 편의품지원 112,315 129,120 16,805 201 일반운영비 92,315 96,120 3,805 01 사무관리비 3,475 3,180 295 1)화장실용 종량제봉투 구입 1,293원*22개소*100매 1)수락산 공중화장실 꽃묘 식재 5,250원*40판*3분기 02 공공운영비 88,840 92,940 4,100 2,845 1)화장실 관리 90,000원*43개소*12월 46,440 1)화장실 유지보수 9,000,000원 9,000 1)공중화장실 전기료 1,500,000원*12월 18,000 1)개인하수처리시설 수거료 100,000원*10개소 1,000 1)분뇨수거료 100,000원*12개소*12월 14,400 630-176 -
부서: 자원순환과 정책: 자원 순환 행정 서비스 제공 단위: 분뇨 및 정화조 처리 401 시설비및부대비 20,000 33,000 13,000 01 시설비 20,000 0 20,000 1)공중화장실 개선 20,000 2)공중화장실 수리 등 (중랑천 외) 10,000,000원 2)공중화장실 시설개선 (수락산 외) 10,000,000원 10,000 10,000 청소 시설 장비 운영 589,143 628,297 39,154 청소차고지 운영 47,166 54,400 7,234 201 일반운영비 47,166 54,400 7,234 01 사무관리비 2,400 3,000 600 1)차고지 유지관리 물품 구매 1,500,000원*2개소*80% 02 공공운영비 44,766 51,400 6,634 2,400 1)청소차고지 공공요금 29,766 2)전기료 800,000원*2개소*12월 19,200 2)지하수 이용료 525,000원*6월 3,150 2)전화료 100,000원*2대*12월 2,400 2)무인경비 용역비 209,000원*2개소*12월 5,016 1)청소차고지 유지보수 15,000,000원 15,000 청소차량장비 유지관리 541,977 573,897 31,920 201 일반운영비 541,977 573,897 31,920 01 사무관리비 1,650 1,650 0 1)청소차량 유지관리 물품 구매 55,000원*30회 1,650 02 공공운영비 540,327 572,247 31,920 1)청소차량 유지관리비(유류,정비) 483,000 2)청소차(2.5톤) 7,000,000원*29대 203,000 2)살수차(8.5톤) 12,000,000원*7대 84,000 2)노면흡입차(8.5톤) 16,000,000원*5대 80,000 2)대형암롤수송차(11톤) 18,000,000원*3대 54,000 2)대형암롤수송차(24톤) 20,000,000원*1대 20,000 2)집게차 등 6,000,000원*7대 42,000 1)환경개선부담금 141,000원*45대*2회 12,690 1)청소차량 정기검사료 2,475 2)정기검사(5년이상) 33,000원*23대*2회 1,518 2)정기검사(5년이하) 33,000원*29대*1회 957 1)청소차량 정밀(매연)검사료 2,391 2)정밀검사(대형) 61,000원*14대*1회 854 2)정밀검사(중형) 53,000원*29대*1회 1,537 1)보험료 39,771 2)보험료(청소차량) 762,000원*52대*1회 39,624-177 -
부서: 자원순환과 정책: 자원 순환 행정 서비스 제공 단위: 청소 시설 장비 운영 2)건설기계(로우더) 147,000원*1대*1회 147 행정운영경비(자원순환과) 11,869,736 10,130,217 1,739,519 인력운영비 11,594,996 9,827,437 1,767,559 인력운영비(환경미화원) 11,594,996 9,827,437 1,767,559 101 인건비 11,594,996 9,827,437 1,767,559 03 무기계약근로자보수 11,594,996 9,827,437 1,767,559 1)기본급 3,290,078 2)6년 미만(4호봉기준) 1,367,630*51명*12월*1.05 2)6년 이상~11년 미만(9호봉기준) 1,436,310원*57명*12월*1.05 2)11년 이상~16년 미만(14호봉기준) 1,519,180원*4명*12월*1.05 2)16년 이상~21년 미만(19호봉기준) 1,611,780원*15명*12월*1.05 2)21년 이상~26년 미만(24호봉기준) 1,702,500원*36명*12월*1.05 2)26년 이상(29호봉기준) 1,795,490원*10명*12월*1.05 878,840 1,031,558 76,567 304,627 772,254 226,232 1)상여금 2,013,548 2)기말수당 755,431 3)6년 미만 3)6년 이상~11년 미만 2,006,310원*57명*50%*4회*1.05 3)11년 이상~16년 미만 2,089,180원*4명*50%*4회*1.05 3)16년 이상~21년 미만 2,181,780원*15명*50%*4회*1.05 3)21년 이상~26년 미만 2,272,500원*36명*50%*4회*1.05 3)26년 이상 2,365,490원*10명*50%*4회*1.05 207,521 240,156 17,550 68,727 171,801 49,676 2)정근수당 313,829 3)6년 미만 1,937,630원*51명*50%*4회*1.05 1,937,630원*51명*25%*2회*1.05 3)6년 이상~11년 미만 2,006,310원*57명*45%*2회*1.05 3)11년 이상~16년 미만 2,089,180원*4명*50%*2회*1.05 3)16년 이상~21년 미만 2,181,780원*15명*50%*2회*1.05 3)21년 이상~26년 미만 2,272,500원*36명*50%*2회*1.05 3)26년 이상 2,365,490원*10명*50%*2회*1.05 51,881 108,070 8,775 34,364 85,901 24,838-178 -
부서: 자원순환과 정책: 행정운영경비(자원순환과) 단위: 인력운영비 2)체력단련비 944,288 3)6년 미만 1,937,630원*51명*50%*5회*1.05 3)6년 이상~11년 미만 2,006,310원*57명*50%*5회*1.05 3)11년 이상~16년 미만 2,089,180원*4명*50%*5회*1.05 3)16년 이상~21년 미만 2,181,780원*15명*50%*5회*1.05 3)21년 이상~26년 미만 2,272,500원*36명*50%*5회*1.05 3)26년 이상 2,365,490원*10명*50%*5회*1.05 259,401 300,195 21,937 85,908 214,752 62,095 1)정액수당 476,650 2)가족수당 144,490 3)배우자 40,000원*173명*12월 83,040 3)존속 20,000원*173명*12월*0.4 16,608 3)비속 20,000원*173명*12월*1.08 44,842 2)특수업무수당 90,000원*173명*12월 186,840 2)작업장려수당 70,000원*173명*12월 145,320 1)복리후생비 332,160 2)정액급식비 160,000원*173명*12월 332,160 1)명절휴가비 453,260 2)6년 미만 1,937,630원*51명*60%*2회*1.05 124,513 2)6년 이상~11년 미만 2,006,310원*57명*60%*2회*1.05 2)11년 이상~16년 미만 2,089,180원*4명*60%*2회*1.05 2)16년 이상~21년 미만 2,181,780원*15명*60%*2회*1.05 2)21년 이상~26년 미만 2,272,500원*36명*60%*2회*1.05 144,094 10,530 41,236 103,081 2)26년 이상 2,365,490원*10명*60%*2회*1.05 29,806 1)초과근무수당 1,624,306 2)시간외근무수당 300,837 3)6년 미만 (1,937,630원/226시간)*1.5*10시간*51명* 12월*1.05 3)6년 이상~11년 미만 (2,006,310원/226시간)*1.5*10시간*57명* 12월*1.05 3)11년 이상~16년 미만 (2,089,180원/226시간)*1.5*10시간*4명*1 2월*1.05 3)16년 이상~21년 미만 (2,181,780원/226시간)*1.5*10시간*15명* 12월*1.05 82,641 95,638 6,989 27,369-179 -
부서: 자원순환과 정책: 행정운영경비(자원순환과) 단위: 인력운영비 3)21년 이상 (2,272,500원/226시간)*1.5*10시간*36명* 12월*1.05 3)26년 이상 (2,365,490원/226시간)*1.5*10시간*10명* 12월*1.05 68,417 19,783 2)야간근무수당 83,568 3)6년 미만 (1,937,630원/226시간)*0.5*1시간*51명*1 00일*1.05 3)6년 이상~11년 미만 (2,006,310원/226시간)*0.5*1시간*57명*1 00일*1.05 3)11년 이상~16년 미만 (2,089,180원/226시간)*0.5*1시간*4명*10 0일*1.05 3)16년 이상~21년 미만 (2,181,780원/226시간)*0.5*1시간*15명*1 00일*1.05 3)21년 이상~26년 미만 (2,272,500원/226시간)*0.5*1시간*36명*1 00일*1.05 3)26년 이상 (2,365,490원/226시간)*0.5*1시간*10명*1 00일*1.05 22,956 26,566 1,942 7,603 19,005 5,496 2)휴일근무수당 962,672 3)6년 미만 (1,937,630원/226시간)*8시간*1.5*4일*51 명*12월*1.05 3)6년 이상~11년 미만 (2,006,310원/226시간)*8시간*1.5*4일*57 명*12월*1.05 3)11년 이상~16년 미만 (2,089,180원/226시간)*8시간*1.5*4일*4 명*12월*1.05 3)16년 이상~21년 미만 (2,181,780원/226시간)*8시간*1.5*4일*15 명*12월*1.05 3)21년 이상~26년 미만 (2,272,500원/226시간)*8시간*1.5*4일*36 명*12월*1.05 3)26년 이상 (2,365,490원/226시간)*8시간*1.5*4일*10 명*12월*1.05 264,451 306,039 22,364 87,581 218,933 63,304 2)연차유급휴가 277,229 3)6년 미만 (1,937,630원/226시간)*8시간*51명*17일* 1.05 3)6년 이상~11년 미만 (2,006,310원/226시간)*8시간*57명*19일* 1.05 62,440 80,761-180 -
부서: 자원순환과 정책: 행정운영경비(자원순환과) 단위: 인력운영비 3)11년 이상~16년 미만 (2,089,180원/226시간)*8시간*4명*22일*1.05 3)16년 미상~21년 미만 (2,181,780원/226시간)*8시간*15명*24일* 1.05 3)21년 이상~26년 미만 (2,272,500원/226시간)*8시간*36명*25일* 1.05 3)26년 이상 (2,365,490원/226시간)*8시간*10명*25일* 1.05 6,834 29,194 76,019 21,981 1)자녀학비보조수당 70,461 2)중학교 62,400원*173명*20%*4회 8,637 2)고등학생 446,700원*173명*20%*4회 61,824 1)정년퇴직공로금 300,000원*6명 1,800 1)퇴직금 4,200,000원*9명*23년*150% 1,304,100 1)노사단체교섭 및 협의회 후생복지비 1,094,630 2)근로자의날 격려 20,000원*173명 3,460 2)명절격려(설날,추석) 20,000원*173명*2회 6,920 2)해외견학(시) 3,000,000원*1명 3,000 2)환경미화원 체육활동 격려 10,000원*173명*2회 3,460 2)환경미화원 생일수당 10,000원*173명*1회 1,730 2)통근수당 150,000원*173명*12월 311,400 2)안전교육수당 180,000원*173명*12월 373,680 2)맞춤형 복지제도 운영 390,980 3)맞춤형 복지포인트 2,000,000원*173명 346,000 3)단체 보험료 260,000원*173명 44,980 1)연금부담금등 934,003 2)국민연금부담금 3,600,000원*173명*12월*4.5% 2)국민건강보험부담금 3,600,000원*173명*12월*2.665% 2)요양보험료(국민건강보험료6.55%) 3,600,000원*173명*12월*2.665%*6.55% 336,312 199,172 13,046 2)고용보험료 3,600,000원*173명*12월*1.3% 97,157 2)산업재해보상보험료 3,600,000원*173명*12월*3.5% 261,576 2)휴업보상비 3,600,000원*8명*30% 8,640 2)건강진단비 100,000원*173명*1회 17,300 2)무재해공로시상금 100,000원*2명*4회 800 기본경비 274,740 302,780 28,040 기본경비 274,740 302,780 28,040 201 일반운영비 100,920 115,940 15,020-181 -
부서: 자원순환과 정책: 행정운영경비(자원순환과) 단위: 기본경비 01 사무관리비 100,920 115,940 15,020 1)일반수용비 1,000,000원*12월*80% 9,600 1)설날, 추석 상황실 당직근무 50,000원*2명*6일 1)기본업무수행 급량비 7,000원*54명*20일*12월 600 90,720 202 여비 168,480 180,960 12,480 01 국내여비 168,480 180,960 12,480 1)기본업무수행 여비 20,000원*54명*13일*12월 168,480 203 업무추진비 5,340 5,880 540 04 부서운영업무추진비 5,340 5,880 540 1)부서운영업무추진비 445,000원*12월 5,340-182 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 도시공원 정비 공원녹지과 5,847,782 7,100,946 1,253,164 국 188,523 시 871,427 자체 4,787,832 푸른도시가꾸기 4,750,980 5,711,719 960,739 국 188,523 시 871,427 자체 3,691,030 도시공원 정비 2,503,412 3,654,013 1,150,601 근린공원 유지관리 525,660 456,100 69,560 101 인건비 201,600 237,500 35,900 04 기간제근로자등보수 201,600 237,500 35,900 1)근린공원유지관리 인건비 45,000원*16명*25일*10월 180,000 1)4대보험료 180,000,000원*12% 21,600 201 일반운영비 200,000 190,000 10,000 01 사무관리비 50,000 40,000 10,000 1)근린공원 유지관리 소모품 50,000,000원 50,000 02 공공운영비 150,000 150,000 0 1)공공요금 및 장비유지비 등 150,000,000원 150,000 203 업무추진비 3,060 3,600 540 03 시책추진업무추진비 3,060 3,600 540 1)공원 녹지관리 업무추진 3,600,000원*85% 3,060 206 재료비 5,000 5,000 0 01 재료비 5,000 5,000 0 1)비료 및 초화류 구입 5,000,000원 5,000 401 시설비및부대비 116,000 20,000 96,000 01 시설비 101,000 0 101,000 1)[주민참여예산] 101,000 2)공원 산책로 조성 및 운동기구 추가설치(상 계6 7동) 30,000,000원 30,000 2)공원내 자연생태 체험학습장 조성(상계8동) 21,000,000원 2)공원내 청소년 농구장 설치(상계9동) 30,000,000원 21,000 30,000 2)공원내 순환 산책로 및 자연학습장조성(상 계10동) 20,000,000원 20,000 03 시설부대비 15,000 20,000 5,000 1)공원녹지 정비사업에 대한 부대비 15,000,000원 15,000 근린공원 정비사업 200,000 500,000 300,000-183 -
부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 도시공원 정비 401 시설비및부대비 200,000 500,000 300,000 01 시설비 200,000 500,000 300,000 1)근린공원 노후시설물 정비 등 200,000,000원 200,000 어린이공원 정비사업 203,000 100,000 103,000 401 시설비및부대비 203,000 100,000 103,000 01 시설비 203,000 100,000 103,000 1)어린이공원 노후시설물 정비 등 100,000,000원 100,000 1)[주민참여예산] 103,000 2)공원내 운동기구 설치(하계1동) 10,000,000원 2)하계상상어린이공원 기능보강(하계2동) 30,000,000원 10,000 30,000 2)조경 및 조명정비(중계4동) 13,000,000원 13,000 2)공원내 방범용 CCTV 추가설치(상계9동) 20,000,000원 2)공원내 방범용 CCTV 추가설치(상계10동) 30,000,000원 20,000 30,000 약수터 심정청소 및 유지관리 67,200 25,400 41,800 201 일반운영비 7,200 7,200 0 02 공공운영비 7,200 7,200 0 1)먹는물터(약수터) 유지관리 600,000원*12월 7,200 207 연구개발비 20,000 0 20,000 01 연구용역비 20,000 0 20,000 1)지하수 영향조사실시 4,000,000원*5개소 20,000 401 시설비및부대비 40,000 18,200 21,800 01 시설비 40,000 18,200 21,800 1)지하수 관정 2,000,000원*5개소 10,000 1)[주민참여예산] 30,000 2)약수터건물 리모델링(하계1동) 30,000,000원 30,000 공원등 정비사업 100,000 150,000 50,000 401 시설비및부대비 100,000 150,000 50,000 01 시설비 100,000 150,000 50,000 1)공원 등 시설물 보수 100,000,000원 100,000 어린이공원 유지관리 323,860 373,100 49,240 101 인건비 100,800 137,500 36,700 04 기간제근로자등보수 100,800 137,500 36,700 1)어린이공원유지관리 인건비 45,000원*8명*25일*10월 90,000 1)4대보험료 90,000,000원*12% 10,800-184 -
부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 도시공원 정비 201 일반운영비 220,000 226,000 6,000 01 사무관리비 20,000 26,000 6,000 1)공원관리 소모품 구입 20,000,000원 20,000 02 공공운영비 200,000 200,000 0 1)공공요금 및 장비유지비 등 200,000,000원 200,000 203 업무추진비 3,060 3,600 540 03 시책추진업무추진비 3,060 3,600 540 1)공원녹지관리 업무추진비 3,600,000원*85% 3,060 어린이공원 위탁관리 186,000 186,000 0 307 민간이전 186,000 186,000 0 05 민간위탁금 186,000 186,000 0 1)어린이공원 위탁관리비 186,000,000원 186,000 도시자연공원 유지관리 129,000 29,000 100,000 201 일반운영비 9,000 11,000 2,000 01 사무관리비 8,000 10,000 2,000 1)도시자연공원 유지관리 소모품 10,000,000원*80% 02 공공운영비 1,000 1,000 0 1)도시자연공원 배상책임보험 기관부담금 200,000원*5건 206 재료비 15,000 18,000 3,000 01 재료비 15,000 18,000 3,000 1)도시자연공원내 시설보수용 자재 구매 15,000,000원 8,000 1,000 15,000 401 시설비및부대비 105,000 0 105,000 01 시설비 105,000 0 105,000 1)[주민참여예산] 105,000 2)영축산근린공원 산책로정비(월계1동) 30,000,000원 2)초안산근린공원 산책길 계단정비(월계2동) 15,000,000원 2)초안산 산책길 보안등 설치(월계2동) 10,000,000원 2)불암산 등산 안내도 설치(중계본동) 5,000,000원 30,000 15,000 10,000 5,000 2)불암산 등산로 입구 배수로 확장정비(중계 본동) 45,000,000원 45,000 동네커뮤니티공원 조성사업 10,000 0 10,000 401 시설비및부대비 10,000 0 10,000 01 시설비 10,000 0 10,000 1)[주민참여예산] 10,000-185 -
부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 도시공원 정비 2)상계10동 마을마당 정비 10,000,000원 10,000 목공예센터 운영 218,360 207,464 10,896 101 인건비 176,960 158,764 18,196 04 기간제근로자등보수 176,960 158,764 18,196 1)목공예 센터 인건비 176,960 2)숙련 기술자 91,000원*2명*250일 45,500 2)초급 기술자 45,000원*10명*250일 112,500 2)4대보험료 158,000,000원*12% 18,960 201 일반운영비 29,400 34,700 5,300 01 사무관리비 26,400 33,000 6,600 1)운영물품구매비 33,000,000원*80% 26,400 02 공공운영비 3,000 1,700 1,300 1)목재파쇄연료비 3,000,000원 3,000 206 재료비 12,000 14,000 2,000 01 재료비 12,000 14,000 2,000 1)목공소 생산품 도색재료구매 12,000,000원 12,000 노원둘레길 조성사업 30,000 30,000 0 401 시설비및부대비 30,000 30,000 0 01 시설비 30,000 30,000 0 1)[주민참여예산] 30,000 2)둘레길진입로 정비 및 체육시설 설치(중계4 동) 30,000,000원 30,000 도시공원사용료 지급 949 949 0 305 배상금등 949 949 0 01 배상금등 949 949 0 1)사유지점용 배상금지급 949,000원 949 시공원내 체육시설 위탁료 349,383 233,000 116,383 308 자치단체등이전 349,383 233,000 116,383 05 자치단체간부담금 349,383 233,000 116,383 1)초안산 위탁료 납부 53,370,000원*3년 160,110 1)불암산 체육공원 위탁료 납부 63,091,000원*3년 189,273 공원내 북카페 설치 60,000 0 60,000 401 시설비및부대비 60,000 0 60,000 01 시설비 60,000 0 60,000 1)공원내 북카페 설치 설계비 60,000,000원 60,000 수경시설 정비 100,000 0 100,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 01 시설비 100,000 0 100,000-186 -
부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 도시공원 정비 1)공원내 수경시설 정비 100,000,000원 100,000 생활권 공원 녹지확충 1,425,400 1,165,460 259,940 시 719,000 자체 706,400 가로변 녹지대 꽃묘 식재사업 50,000 150,000 100,000 401 시설비및부대비 50,000 150,000 100,000 01 시설비 50,000 150,000 100,000 1)꽃묘식재(계절별) 50,000,000원 50,000 아파트 열린녹지 조성사업 870,000 524,000 346,000 시 609,000 자체 261,000 401 시설비및부대비 870,000 524,000 346,000 시 609,000 자체 261,000 01 시설비 870,000 524,000 346,000 1)아파트 열린녹지 조성 870,000,000원 870,000 시 609,000 자체 261,000 수목식재사후관리사업 393,400 172,250 221,150 시 110,000 자체 283,400 101 인건비 126,000 129,600 3,600 시 50,000 자체 76,000 04 기간제근로자등보수 126,000 129,600 3,600 1)가로수, 녹지대, 마을마당 등 유지관리 126,000 2)기간제 보수 45,000원*25일*10월*10명 112,500 시 50,000 자체 62,500 2)4대보험료 112,500,000원*12% 13,500 201 일반운영비 37,400 22,150 15,250 02 공공운영비 37,400 22,150 15,250 1)배상책임 기관부담금(가로수) 500,000원*10건 5,000 1)가로녹지대 보수 100,000원*20개소*2회 4,000 1)장비수리비 등 100,000원*10대 1,000 1)가로수 작업용 중장비임차 500,000원*10대 5,000 1)공공요금, 유류비 등 10,000,000원 10,000 1)파쇄장 및 인부대기실 공공요금 50,000원*4개소*12월 2,400 1)폐기물 처리비 1,000,000원*10대 10,000 206 재료비 30,000 20,500 9,500 01 재료비 30,000 20,500 9,500-187 -
부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 생활권 공원 녹지확충 1)가로수 녹지대 유지관리 물품구매 20,000,000원 20,000 1)동해방지 물품구매 10,000원*1,000m 10,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 시 60,000 자체 140,000 01 시설비 200,000 0 200,000 1)가로수 녹지대 정비 및 유지보수 200,000 2)가지치기 등 가로수 정비관련 경비 100,000,000원 100,000 2)사후관리비 100,000,000원 100,000 시 60,000 자체 40,000 우이천변 가로공원 조성사업 100,000 100,000 0 401 시설비및부대비 100,000 100,000 0 01 시설비 100,000 100,000 0 1)우이천변 가로공원 조성사업 100,000,000원*1식 100,000 경춘선폐선부지 유지관리 사업 12,000 9,460 2,540 201 일반운영비 12,000 7,460 4,540 01 사무관리비 2,000 7,460 5,460 1)경춘선 폐선부지 유지 소모품 구입 2,000,000원 02 공공운영비 10,000 0 10,000 2,000 1)대형폐기물 처리비 10,000,000원 10,000 공원녹지대 정비 231,640 520,140 288,500 시 95,000 자체 136,640 가로공원 마을마당 등 정비사업 95,640 84,640 11,000 201 일반운영비 45,640 44,640 1,000 02 공공운영비 45,640 44,640 1,000 1)가로공원, 마을마당, 수경시설 등 전기료 100,000원*30개소*12월 1)가로공원, 마을마당, 수경시설 등 상하수도료 80,000원*9개소*12월 1)마을마당등 배상책임 기관부담금 100,000원*10건 36,000 401 시설비및부대비 50,000 40,000 10,000 01 시설비 50,000 40,000 10,000 1)마을마당 가로녹지 시설물 등 정비 20,000,000원 8,640 1,000 20,000 1)화랑로 가로공원 화장실설치 30,000,000원 30,000 공공기관 녹지대 조성사업 136,000 203,000 67,000-188 -
부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 공원녹지대 정비 시 95,000 자체 41,000 401 시설비및부대비 136,000 203,000 67,000 시 95,000 자체 41,000 01 시설비 136,000 203,000 67,000 1)공공기관 녹지대조성(대한적십자사) 136,000,000 136,000 시 95,000 자체 41,000 자연생태보존 453,358 372,106 81,252 국 188,523 시 57,427 자체 207,408 나무심기 및 숲가꾸기 행사 21,200 24,000 2,800 203 업무추진비 1,700 2,000 300 03 시책추진업무추진비 1,700 2,000 300 1)나무심기 행사 1,600,000원*85% 1,360 1)숲가꾸기 행사 400,000원*85% 340 206 재료비 19,500 22,000 2,500 01 재료비 19,500 22,000 2,500 1)나무심기 행사용 수목구입 18,000,000원 18,000 1)식목행사 및 숲가꾸기 행사용 물품구입 1,500,000원 위험수목 정비 30,000 50,000 20,000 401 시설비및부대비 30,000 50,000 20,000 01 시설비 30,000 50,000 20,000 1,500 1)위험수목 정비사업 30,000,000원 30,000 산림병해충 방제사업 274,318 185,387 88,931 국 141,225 시 40,338 자체 92,755 101 인건비 222,005 173,545 48,460 국 109,840 시 33,360 자체 78,805 04 기간제근로자등보수 222,005 173,545 48,460 1)산림병해충방제 인부임 및 4대보험료 222,005,000원 222,005 국 109,840 시 33,360 자체 78,805 206 재료비 11,515 10,342 1,173 국 11,515-189 -
부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 자연생태보존 01 재료비 11,515 10,342 1,173 1)산림병해충방제용 약제구입 11,515,000원 11,515 국 11,515 401 시설비및부대비 38,858 0 38,858 국 18,930 시 6,678 자체 13,250 01 시설비 38,858 0 38,858 1)방제사업 38,858,000원 38,858 국 18,930 시 6,678 자체 13,250 405 자산취득비 1,940 1,500 440 국 940 시 300 자체 700 01 자산및물품취득비 1,940 1,500 440 1)산림병해충방제 작업용 기계 구입 1,940,000원 1,940 국 940 시 300 자체 700 산불방지대책사업 76,290 75,720 570 국 30,516 시 13,733 자체 32,041 101 인건비 58,450 58,450 0 국 23,380 시 10,521 자체 24,549 04 기간제근로자등보수 58,450 58,450 0 1)산불전문예방진화대 인부임 58,450,000원 58,450 국 23,380 시 10,521 자체 24,549 201 일반운영비 9,340 8,770 570 국 3,736 시 1,682 자체 3,922 01 사무관리비 8,770 8,200 570 1)산불전문예방진화대 근무복 등 8,770,000원 8,770 국 3,508 시 1,579 자체 3,683 02 공공운영비 570 570 0 1)개인진화장비 및 산불차량 유류대 등 570,000원 570-190 -
부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 자연생태보존 국 228 시 103 자체 239 405 자산취득비 8,500 8,500 0 국 3,400 시 1,530 자체 3,570 01 자산및물품취득비 8,500 8,500 0 1)산불감지시설 물품구입 8,500,000원 8,500 국 3,400 시 1,530 자체 3,570 개발제한구역 관리 13,500 17,500 4,000 201 일반운영비 13,500 17,500 4,000 02 공공운영비 13,500 17,500 4,000 1)개발제한구역 중장비 임차료 3,000,000원 3,000 1)무전기 및 이륜차 유지관리 1,500,000원 1,500 1)그린벨트 초소 유지관리비(경유) 2,000,000원 2,000 1)녹지관리 초소 보수 2,000,000원 2,000 1)개발제한구역 불법시설물철거 5,000,000원 5,000 산림서비스 증진사업 28,050 13,899 14,151 국 16,782 시 3,356 자체 7,912 101 인건비 26,560 13,162 13,398 국 15,888 시 3,178 자체 7,494 04 기간제근로자등보수 26,560 13,162 13,398 1)숲해설가및녹지관리원인건비 13,280,000원*2명 26,560 국 15,888 시 3,178 자체 7,494 201 일반운영비 670 314 356 국 402 시 80 자체 188 01 사무관리비 670 314 356 1)안전장비 및 운영물품 구매 335,000원*2명 670 국 402 시 80 자체 188 301 일반보상금 820 423 397 국 492-191 -
부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 자연생태보존 시 98 자체 230 12 기타보상금 820 423 397 1)숲해설가 교육 및 현장 확인여비 410,000원*2명 820 국 492 시 98 자체 230 자연생태분야 유지관리사업 10,000 0 10,000 206 재료비 10,000 0 10,000 01 재료비 10,000 0 10,000 1)자연생태분야 유지관리 용품구매 10,000,000원 10,000 녹색추진단 운영 137,170 0 137,170 녹색추진단운영 137,170 0 137,170 101 인건비 50,400 0 50,400 04 기간제근로자등보수 50,400 0 50,400 1)녹색추진단 관련 기간제 인건비 50,400 2)인건비 45,000원*25일*10월*4명 45,000 2)4대보험료 45,000,000원*12% 5,400 201 일반운영비 22,920 0 22,920 01 사무관리비 17,000 0 17,000 1)수벽전지 등 유지관리 소모품 구입 1,500,000원*10월 15,000 1)전지 단재 폐기물 처리비용 500,000원*4회 2,000 02 공공운영비 5,920 0 5,920 1)전지장비 연료비 2,000원*4l*20일*12월 1,920 1)전지장비 유지비 4,000,000원 4,000 203 업무추진비 2,000 0 2,000 03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000 1)녹색도시가꾸기 업무추진비 2,000,000원 2,000 206 재료비 43,250 0 43,250 01 재료비 43,250 0 43,250 1)비료구입비 600원*400kg*(243개소*10%)*30% 1,750 1)나무(수벽 보식)구입비 41,500 2)개나리 1,000원*5,000본 5,000 2)회양목 3,300원*5,000본 16,500 2)쥐똥나무 1,000원*10,000본 10,000 2)사철나무 1,000원*10,000본 10,000 405 자산취득비 18,600 0 18,600 01 자산및물품취득비 18,600 0 18,600-192 -
부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 녹색추진단 운영 1)차량구입(포터) 17,000,000원*1대 17,000 1)고지 엔진톱 구입 1,600,000원 1,600 행정운영경비(공원녹지과) 179,160 167,460 11,700 기본경비 179,160 167,460 11,700 기본경비 179,160 167,460 11,700 201 일반운영비 68,640 66,480 2,160 01 사무관리비 68,640 66,480 2,160 1)일반수용비 1,200,000원*12월*80% 11,520 1)기본업무수행 급량비 7,000원*34명*20일*12월 57,120 202 여비 106,080 96,720 9,360 01 국내여비 106,080 96,720 9,360 1)기본업무수행 여비 20,000원*34명*13일*12월 106,080 203 업무추진비 4,440 4,260 180 04 부서운영업무추진비 4,440 4,260 180 1)부서운영업무추진비 370,000원*12월 4,440 재무활동(공원녹지과) 917,642 1,221,767 304,125 내부거래지출 917,642 1,221,767 304,125 공원내 체육시설 위탁운영 917,642 1,221,767 304,125 309 전출금 917,642 1,221,767 304,125 02 공사ㆍ공단경상전출금 917,642 1,221,767 304,125 1)체육시설 등 위탁운영 917,642,000원 917,642-193 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 물관리과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 재해사전 대비 물관리과 2,921,628 3,955,059 1,033,431 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 2,304,649 3,401,879 1,097,230 재해사전 대비 62,864 68,678 5,814 수방시설 장비 유지관리 36,146 36,338 192 201 일반운영비 34,386 34,268 118 01 사무관리비 9,046 13,336 4,290 1)일반수용비 600,000원*12월*80% 5,760 1)작업화 45,000원*20켤레 900 1)우의 8,000원*80명 640 1)장화 10,000원*80켤레 800 1)가슴장화 31,000원*16켤레 496 1)창고사용 모포 30,000원*15매 450 02 공공운영비 25,340 20,932 4,408 1)공공요금 및 제세 25,340 2)재해대책 통신회선 요금 170,000원*12월 2,040 2)재해대책 무선국 유지관리 1,000,000원*1회 1,000 2)방재협회가입비 1,000,000원*1회 1,000 2)풍수해보험료 1,500,000원*1회 1,500 2)식수대 수도요금(중랑천, 우이천) 200,000원*3개소*6회 3,600 2)양수기 유류비 2,000,000원 2,000 2)양수기 유지비 3,000,000원 3,000 2)양수기 소방호스 40,000원*30개 1,200 2)양수기연결관(카프링) 20,000원*50대 1,000 2)수방대책차량유지비 2,000,000원 2,000 2)재난경보시스템 설치 및 유지보수비 3,000,000원 3,000 2)스키로우더유지비 2,000,000원 2,000 2)스키로우더보험료 2,000,000원 2,000 203 업무추진비 1,760 2,070 310 03 시책추진업무추진비 1,760 2,070 310 1)시책업무추진비 1,760 2)수방대책 및 부실공사방지 업무추진 1,800,000원*85% 2)사전재해영향성검토위원회 간담회 270,000원*85% 재난안전대책본부 운영 26,718 32,340 5,622 201 일반운영비 25,800 31,260 5,460 01 사무관리비 25,800 31,260 5,460 1,530 1)일반수용비 600,000원*10월*80% 4,800 230-194 -
부서: 물관리과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 재해사전 대비 1)운영수당 700 2)사전재해영향성검토위원회 회의수당 70,000원*10명*1회 1)일.숙직비 20,300 2)수방대책 일직비 50,000원*2명*49일 4,900 2)수방대책 숙직비 50,000원*2명*154일 15,400 203 업무추진비 918 1,080 162 03 시책추진업무추진비 918 1,080 162 1)재난안전대책본부 업무추진 1,080,000원*85% 918 친환경 하천 조성 및 정비 1,050,550 1,972,385 921,835 하천시설물 유지관리 272,000 605,000 333,000 301 일반보상금 2,000 2,000 0 12 기타보상금 2,000 2,000 0 1)상해보상금 500,000원*4회 2,000 401 시설비및부대비 270,000 400,000 130,000 01 시설비 270,000 400,000 130,000 1)하천시설물유지보수 270,000 2)법면보수 100,000,000원 100,000 2)호안보수 50,000,000원 50,000 2)호안보강 50,000,000원 50,000 2)자전거도로보수 15,000,000원 15,000 2)체육시설 유지관리 20,000,000원 20,000 2)폐기물처리, 기타 15,000,000원 15,000 2)둔치복구(뻘제거등) 20,000,000원 20,000 당현천 친환경하천 조성 513,250 1,161,385 648,135 201 일반운영비 4,000 5,000 1,000 01 사무관리비 4,000 5,000 1,000 1)일반수용비 5,000,000원*80% 4,000 203 업무추진비 4,250 5,000 750 03 시책추진업무추진비 4,250 5,000 750 1)당현천 친환경하천 조성공사 업무추진 5,000,000원*85% 401 시설비및부대비 505,000 1,151,385 646,385 01 시설비 500,000 1,140,000 640,000 700 4,250 1)공사비 구비부담금 500,000,000원 500,000 03 시설부대비 5,000 11,385 6,385 1)당현천 친환경하천 조성공사 시설부대비 5,000,000원 중랑천수계친수용수공급시설 101,500 0 101,500 308 자치단체등이전 101,500 0 101,500 5,000-195 -
부서: 물관리과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 친환경 하천 조성 및 정비 05 자치단체간부담금 101,500 0 101,500 1)당현천 328,000,000원*25% 82,000 1)우이천 33,000,000원*25% 8,250 1)묵동천 45,000,000원*25% 11,250 자연학습장 조성 및 유지관리 163,800 0 163,800 101 인건비 81,900 0 81,900 04 기간제근로자등보수 81,900 0 81,900 1)인건비 45,000원*26일*10월*5명 58,500 1)보험료 234,000,000원*10% 23,400 201 일반운영비 21,900 0 21,900 01 사무관리비 20,000 0 20,000 1)장비임차 250,000원*12회 3,000 1)안전화 50,000원*40켤레 2,000 1)우의 8,000원*80명 640 1)양수기 500,000원*10대 5,000 1)양수기호스 138,000원*10대 1,380 1)부엽토 7,000원*400포 2,800 1)작업도구등기타소모품 5,180,000원*1회 5,180 02 공공운영비 1,900 0 1,900 1)예초기,양수기등유류대 1,900원*5l*10대*20회 206 재료비 40,000 0 40,000 01 재료비 40,000 0 40,000 1,900 1)계절별초화류 및 유지관리 20,000,000원 20,000 1)당현천 환경개선 재료비(EM) 20,000,000원 20,000 401 시설비및부대비 20,000 0 20,000 01 시설비 20,000 0 20,000 1)자연학습장조성및유지관리사업 20,000,000원 20,000 펌프장과 지하수 관리 413,732 353,821 59,911 빗물펌프장 및 수문유지관리 108,743 100,243 8,500 201 일반운영비 106,743 98,073 8,670 01 사무관리비 1,600 2,000 400 1)일반수용비 2,000,000원*80% 1,600 02 공공운영비 105,143 96,073 9,070 1)공공요금 및 제세 65,405 2)간이펌프장 전기료(저압) 635,590원*6월 3,814 2)간이펌프장 전기료(저압) 564,900원*12월 6,779 2)공릉간이펌프장 전기료(고압) 631,070원*6월 3,787-196 -
부서: 물관리과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 펌프장과 지하수 관리 2)수문 및 수위관측소 전기료 2)빗물펌프장 전기사용료(고압) 6,378,000원*6월 2)빗물펌프장 전기사용료(저압) 376,600원*12월 2)빗물펌프장 및 수위계전용회선료 70,630원*7개소*10월 2)공릉빗물펌프장 상 하수도요금 47,420원*6회 2)공릉빗물펌프장 위성방송 시청료 14,000원*12월 2)공릉빗물펌프장 정화조 청소 1,768 38,268 4,520 4,945 2)공릉빗물펌프장 소방점검 882,000원*1회 882 2)공릉빗물펌프장 소방안전협회비 60,900원*1회 1)시설장비유지비 39,738 2)수위관측 시설유지비 350,000원*4대 1,400 2)펌프장 전기설비 안전점검 2,000,000원 2,000 2)간이펌프장 전기안전관리대행료 250,000원*6월 2)펌프장 유지관리보수비(고압) 3,500,000원*2개소 2)펌프장 유지관리보수비(저압) 700,000원*6개소 2)공릉빗물펌프장 보안시스템 용역비 136,500원*12개월 2)수방전산용 프로그램 유지관리 147,260원*12월 127,050원*1회 2,000,000원 285 168 128 61 1,500 7,000 4,200 1,638 2,000 2)공릉빗물펌프장방수작업 17,000,000원 17,000 2)공릉빗물펌프장CCTV수리 3,000,000원 3,000 206 재료비 2,000 2,170 170 01 재료비 2,000 2,170 170 1)펌프장 배선용차단기외 10종 2,000,000원 2,000 지하수 유지관리 58,516 70,327 11,811 201 일반운영비 57,116 68,927 11,811 01 사무관리비 2,400 3,000 600 1)일반수용비 250,000원*12월*80% 2,400 02 공공운영비 54,716 65,927 11,211 1)공공요금 및 제세 42,686 2)지하수관측정 전화요금 22,000원*12월 264 2)정부지원 민방위급수시설 전기료 55,000원*12월 660-197 -
부서: 물관리과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 펌프장과 지하수 관리 2)노원 마들역 등 지하배출수 전기료 3,000,000원*12월 2)중계역외 2개소 지하수배출 전기료 122,100원*12월 2)지하배출수 전용관로전용회선료 300,000원*10월 2)지하수보조관측망무선통신가입비및요금 18,000원*6개소*12월 36,000 1,466 3,000 1,296 1)시설장비유지비 12,030 2)지하수관측정보수비 1,000,000원*5개소 5,000 2)지하배출시설수선비 1,000,000원*5개소 5,000 2)정부지원민방위비상급수보수비 480,000원*1개소 2)지하수보조관측망낙뢰방지작업 310,000원*5개소 206 재료비 1,400 1,400 0 01 재료비 1,400 1,400 0 480 1,550 1)지하수관리 재료비 1,400 2)수질검사용 물품구입비 1,400,000원 1,400 당현천 유지관리 246,473 183,251 63,222 201 일반운영비 188,473 173,251 15,222 01 사무관리비 800 1,000 200 1)일반수용비 1,000,000원*80% 800 02 공공운영비 187,673 172,251 15,422 1)공공요금및제세 162,463 2)당현천가압장 전기료(고압) 10,000,000원*12월 120,000 2)당현천 하천조명 전기료 2,000,000원*12월 24,000 2)당현천 보안등 무선원격감시 통신요금 100,000원*12월 2)화랑로실개천 보안등전기료 130,000원*12월 1,200 1,560 2)석계역 광장보안등전기료 150,000원*12월 1,800 2)묵동천 보안등전기료 150,000원*12월 1,800 2)당현천방송및홍수예경보통신요금 60,000원*12월 2)묵동천방송및홍수예경보통신요금 60,000원*12월 2)우이천방송및홍수예경보통신요금 100,000원*12월 720 720 1,200 2)포충기전기요금 2,000원*110개*7월 1,540 2)화랑로실개천벽천분수전기요금 400,000원*7월 2,800 2)당현천환경물놀이장전기요금 70,000원*7월 490-198 -
부서: 물관리과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 펌프장과 지하수 관리 2)당현천환경물놀이장상하수도요금 700,000원*4월 2)묵동천CCTV회선임대료 2)묵동천수위관측시스템통신요금 18,000원*3개소*12월 2,800 1,185 1)시설장비유지비 25,210 2)당현천가압장전기안전관리대행료 315,000원*12월 648 3,780 2)당현천시설물유지관리보수비 3,000,000원 3,000 2)당현천가압장보안시스템용역비 240,000원*12월 2)당현천가압장전산용프로그램유지관리 2,000,000원 2,880 2,000 2)포충기유지보수비 2,000,000원 2,000 2)보안등,포충기전기안전점검료 32,910원*3개소*12월 26,200원*250 2)당현천교통공원옆조명탑설치 5,000,000원*1개소 206 재료비 53,000 5,000 48,000 01 재료비 53,000 5,000 48,000 6,550 5,000 1)소독설비램프및석영관교체 3,000,000원*16개 48,000 1)보안등유지관리자재 2,500,000원 2,500 1)교량조명유지관리자재 2,500,000원 2,500 401 시설비및부대비 5,000 5,000 0 01 시설비 5,000 5,000 0 1)보안등보수공사 5,000,000원 5,000 하수도 관리 756,911 986,255 229,344 하수시설 장비 유지관리 146,911 186,255 39,344 201 일반운영비 43,346 42,342 1,004 01 사무관리비 4,800 6,000 1,200 1)일반수용비 6,000,000원*80% 4,800 02 공공운영비 38,546 36,342 2,204 1)공공요금 및 제세 14,602 2)자재창고 전기료 100,000원*12월 1,200 2)자재창고 상 하수도료 70,000원*6회 420 2)자재창고 도시가스료 90,000원*12월 1,080 2)자동차세 50,000원*2회*2대 200 2)준설기 손해배상보험료 1,000,000원*5조 5,000 2)빗물받이 전용준설기 손해배상보험료 1,800,000원*1대 1,800 2)일반차량 보험료 500,000원*1대 500 2)창고보안시스템 사용료 270,000원*12회 3,240-199 -
부서: 물관리과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 하수도 관리 2)환경개선부담금 75,260원*2회*2대 302 2)한국상 하수도협회비 860,000원*1회 860 1)시설장비유지비 23,944 2)준설기 유지관리 1,000,000원 1,000 2)준설기용 연료비 9,000,000원 9,000 2)빗물받이 전용준설기 유지관리 4,000 2)빗물받이 전용준설기 연료비 4,000,000원 4,000 2)핸드브레이카 등 엔진오일 2,880원*100l 288 2)핸드브레이카 등 유류비 2)콤펙터 유류비 2,000원*36l*12월 864 2)콘크리트 컷터기 유류비 4,000,000원 2,000원*36l*12월 2,000원*36l*12월 2)핸드브레이크 컷터기 수리비 2,000원*36l*12월 2)CCTV유지관리 15,000,000원*1대*8% 1,200 2)유류 및 소모품비 1,000,000원 1,000 203 업무추진비 765 900 135 03 시책추진업무추진비 765 900 135 1)하수시설물 안전점검 업무추진 900,000원*85% 206 재료비 101,800 140,804 39,004 01 재료비 101,800 140,804 39,004 1)하수시설물 보수자재 재료비 101,800 2)흄관 외 7종 30,000,000원 30,000 2)맨홀뚜껑 및 받침 15,000,000원 15,000 2)아스콘 외 1종 10,000,000원 10,000 2)스틸그레이팅 뚜껑 및 받침 15,000,000원 15,000 2)시멘트 5,000,000원 5,000 2)레미콘 15,000,000원 15,000 2)모래자갈 5,000,000원 5,000 2)안전휀스 300,000원 300 2)빗물받이 악취방지기 5,000,000원 5,000 2)기타 잡재료비 1,500,000원 1,500 301 일반보상금 1,000 1,000 0 12 기타보상금 1,000 1,000 0 1)상해보상금 1,000,000원 1,000 하수시설물 공사 310,000 400,000 90,000 401 시설비및부대비 310,000 400,000 90,000 01 시설비 310,000 400,000 90,000 1)하수시설물 공사 310,000 864 864 864 765-200 -
부서: 물관리과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 하수도 관리 2)맨홀설치 보수 30,000,000원 30,000 2)빗물받이 설치 20,000,000원 20,000 2)하수관 개량 250,000,000원 250,000 2)이설 및 폐기물처리 10,000,000원 10,000 하수도 준설공사 300,000 400,000 100,000 401 시설비및부대비 300,000 400,000 100,000 01 시설비 300,000 400,000 100,000 1)하수도 준설 공사 300,000 2)준설비 260,000,000원 260,000 2)폐기물처리 40,000,000원 40,000 재난예방 20,592 20,740 148 재난안전관리 9,342 9,490 148 201 일반운영비 8,500 8,500 0 01 사무관리비 8,500 8,500 0 1)일반운영비 8,500 2)재난안전관련 제경비 6,000,000원 6,000 2)긴급구조훈련 지원 2,000,000원 2,000 2)안전점검장비유지 500,000원 500 203 업무추진비 842 990 148 03 시책추진업무추진비 842 990 148 1)재난대응훈련 업무추진 990,000원*85% 842 안전문화 운동 11,250 11,250 0 201 일반운영비 10,800 6,200 4,600 01 사무관리비 6,000 1,400 4,600 1)운영수당 6,000 2)안전관리자문위원 참석수당 70,000원*20명 1,400 2)안전문화운동(생활안전 무료점검) 46,000원*100가구 03 행사운영비 4,800 4,800 0 4,600 1)범국민 안전문화운동 행사 400,000원*12월 4,800 203 업무추진비 450 450 0 03 시책추진업무추진비 450 450 0 1)안전관리자문위원회 간담회 450,000원 450 행정운영경비(물관리과) 135,930 142,800 6,870 기본경비 135,930 142,800 6,870 기본경비 135,930 142,800 6,870 201 일반운영비 53,730 57,480 3,750 01 사무관리비 53,730 57,480 3,750 1)일반수용비 1,150,000원*12월*85% 11,730-201 -
부서: 물관리과 정책: 행정운영경비(물관리과) 단위: 기본경비 1)기본업무수행 급량비 7,000원*25명*20일*12월 42,000 202 여비 78,000 81,120 3,120 01 국내여비 78,000 81,120 3,120 1)기본업무수행 여비 20,000원*25명*13일*12월 78,000 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영 업무추진 350,000원*12월 4,200 재무활동(물관리과) 481,049 410,380 70,669 내부거래지출 481,049 410,380 70,669 재난관리기금 전출금 481,049 410,380 70,669 702 기금전출금 481,049 410,380 70,669 01 기금전출금 481,049 410,380 70,669 1)재난관리기금 전출금 481,049 2)기금전출 예치금 72,157,000원*1회 72,157 2)시설비 408,892,000원*1회 408,892-202 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 보건위생과 정책: 구민보건위생 수준 향상 단위: 보건기획관리 보건위생과 7,299,268 6,785,141 514,127 국 108,000 시 135,000 자체 7,056,268 구민보건위생 수준 향상 900,393 526,855 373,538 국 108,000 시 135,000 자체 657,393 보건기획관리 64,895 83,072 18,177 시 9,000 자체 55,895 청사 환경개선 14,400 23,520 9,120 401 시설비및부대비 14,400 23,520 9,120 01 시설비 14,400 23,520 9,120 1)보건소 청사 방수공사 등 10,000,000원 10,000 1)보건소 층간 간선교체 전기공사 4,400,000원 4,400 민원행정업무 9,875 12,620 2,745 201 일반운영비 4,000 5,720 1,720 01 사무관리비 4,000 5,720 1,720 1)민원서식 인쇄비 4,000,000원 4,000 203 업무추진비 5,875 6,900 1,025 03 시책추진업무추진비 5,875 6,900 1,025 1)서무관리 업무추진비 1,275,000원 1,275 1)보건소 시책업무추진비 4,600,000원 4,600 65세이상 노인환자 약제비 지원 15,000 15,000 0 시 9,000 자체 6,000 307 민간이전 15,000 15,000 0 시 9,000 자체 6,000 01 의료및구료비 15,000 15,000 0 1)65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원 15,000,000원 15,000 시 9,000 자체 6,000 지역보건의료계획 1,860 6,012 4,152 201 일반운영비 840 4,812 3,972 01 사무관리비 840 4,812 3,972 1)건강증진위원회 운영수당 70,000원*12명*1회 840 203 업무추진비 1,020 1,200 180 03 시책추진업무추진비 1,020 1,200 180 1)지역보건 의료 계획 업무 추진 1,020,000원 1,020-203 -
부서: 보건위생과 정책: 구민보건위생 수준 향상 단위: 보건기획관리 공익근무요원 관리 23,760 25,920 2,160 301 일반보상금 23,760 25,920 2,160 09 공익근무요원보상금 23,760 25,920 2,160 1)공익근무요원 급식비 5,000원*18명*20일*12월*90% 1)공익근무요원 출장여비 2,000원*18명*20일*12월*50% 19,440 식품위생관리 6,804 19,684 12,880 식품접객업소 관리 6,804 19,684 12,880 201 일반운영비 3,805 4,224 419 01 사무관리비 800 4,224 3,424 4,320 1)민원서식 인쇄비 800,000원 800 02 공공운영비 3,005 0 3,005 1)행정처분통지 우편료 등 800,000원 800 1)통신비 및 유지비(갤럭시탭) 35,000원*9대*7월 203 업무추진비 2,499 2,940 441 03 시책추진업무추진비 2,499 2,940 441 2,205 1)식품위생 업무추진비 1,275,000원 1,275 1)소비자 식품위생감시원 간담회 1,224,000원 1,224 301 일반보상금 500 800 300 12 기타보상금 500 800 300 1)심야퇴폐,변태영업 신고보상금 500,000원 500 공중위생관리 380,255 20,620 359,635 국 108,000 시 126,000 자체 146,255 공중위생업소 관리 20,255 20,620 365 201 일반운영비 8,500 6,000 2,500 01 사무관리비 8,500 6,000 2,500 1)민원서식 500,000원 500 1)식품수거검사(유상수거비) 15,000원*400건 6,000 1)실내공기질 간이측정기 정도검사 2,000,000원 202 여비 240 480 240 01 국내여비 240 480 240 1)공중위생업소 구간교차 단속비 20,000원*2명*6회 203 업무추진비 1,275 1,500 225 03 시책추진업무추진비 1,275 1,500 225 2,000 1)간담회등 공중위생 업무추진비 1,275,000원 1,275 240-204 -
부서: 보건위생과 정책: 구민보건위생 수준 향상 단위: 공중위생관리 301 일반보상금 10,240 12,640 2,400 12 기타보상금 10,240 12,640 2,400 1)명예공중감시원 운영비 40,000원*9명*2회*12월 8,640 1)실내공기질 측정운영비 40,000원*2명*20회 1,600 어린이 급식안전관리센터 운영 360,000 0 360,000 국 108,000 시 126,000 자체 126,000 307 민간이전 360,000 0 360,000 국 108,000 시 126,000 자체 126,000 05 민간위탁금 360,000 0 360,000 1)인건비 및 운영비 360,000,000원 360,000 국 108,000 시 126,000 자체 126,000 생명존중 및 자살예방을 위한 사업 448,439 403,479 44,960 생명존중 및 자살예방 448,439 403,479 44,960 201 일반운영비 36,340 13,980 22,360 01 사무관리비 17,340 13,980 3,360 1)생명존중위원회 회의참석수당 70,000원*21명*2회 1)고용불안자 등을 위한 전문가 상담료 100,000원*16회 2,940 1,600 1)생명존중인식개선홍보사업(홍보 및 교육자료, 플래카드,리플릿등) 12,800,000원 12,800 03 행사운영비 19,000 0 19,000 1)생명의 소중함을 널리 알리기 위한 캠페인 전 개 10,000,000원 10,000 1)생명지킴이 자원봉사자 활동평가회 6,000 2)역량강화 교육(강사료) 150,000원*3회 450 2)재료비 및 간식비 9,000원*500명 4,500 2)행사진행비 350,000원*3회 1,050 1)1)생명지킴이 활동지원 종단 간담회 재료비 1,000,000원*3회 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 3,000 1)생명존중사업추진 2,000,000원 2,000 301 일반보상금 27,600 5,000 22,600 12 기타보상금 27,600 5,000 22,600 1)생명존중문화조성 인식개선 교육사업(각과.동 주민센터,각협회,각급학교등) 100,000원*50회 5,000-205 -
부서: 보건위생과 정책: 구민보건위생 수준 향상 단위: 생명존중 및 자살예방을 위한 사업 1)생명지킴이 활동에 따른 운영비 1,000,000원*1년*19개동 1)생명지킴이 자원봉사자 보수교육 강좌운영 150,000원*6회*4기 19,000 3,600 307 민간이전 382,499 382,499 0 05 민간위탁금 382,499 382,499 0 1)생명존중 및 자살예방사업 382,499 2)조기발견 및 사후관리 사업추진 인건비 224,129,000원 224,129 2)사후관리 서비스사업(위기대응협조체계, 위 기관리, 위기관리지원 등) 30,970,000원 30,970 2)우울증 조기발견 사업(선별검사, 초기관리, 교육, 연구사업 등) 127,400,000원 127,400 행정운영경비(보건위생과) 6,398,875 6,258,286 140,589 인력운영비 6,085,485 5,917,176 168,309 인력운영비(보건소) 6,085,485 5,917,176 168,309 101 인건비 5,916,465 5,748,156 168,309 01 보수 5,018,808 4,814,740 204,068 1)봉급(연봉제) 70,166 2)보건소장 70,166,000원*1명 70,166 1)봉급(월급제) 3,135,825 2)일반직 2,770,203 3)5급(30호봉) 3,698,200원*4명*12월 177,514 3)6급(28호봉) 3,175,800원*22명*12월 838,412 3)7급(20호봉) 2,612,600원*47명*12월 1,473,507 3)8급(15호봉) 2,128,100원*9명*12월 229,835 3)9급(5호봉) 1,367,000원*3명*12월*1.035 50,935 2)기능직 365,622 3)7급(25호봉) 2,802,300원*5명*12월 168,138 3)8급(20호봉) 2,351,000원*7명*12월 197,484 1)정근수당 3,135,825,000원*1/12*0.98 256,093 1)초과근무수당 539,982 2)일반직 481,052 3)5급 10,486원*4명*57시간*12월 28,690 3)6급 8,943원*22명*57시간*12월 134,575 3)7급 8,078원*47명*57시간*12월 259,692 3)8급 7,252원*9명*57시간*12월 44,644 3)9급 6,555원*3명*57시간*12월 13,451 2)기능직 58,930 3)7급 7,078원*5명*57시간*12월 24,207 3)8급 7,252원*7명*57시간*12월 34,723 1)가족수당 77,756-206 -
부서: 보건위생과 정책: 행정운영경비(보건위생과) 단위: 인력운영비 2)배우자 40,000원*97명*0.78*12월 36,317 2)존속 20,000원*97명*0.4*12월 9,312 2)비속(두자녀까지) 20,000원*97명*1.08*12월 25,143 2)비속(세자녀이상) 30,000원*97명*0.2*12월 6,984 1)자녀학비보조수당 30,599 2)중학교 62,400원*97명*0.19*4회 4,601 2)고등학교 446,700원*97명*0.15*4회 25,998 1)정근수당가산금 107,640 2)25년이상 130,000원*23명*12월 35,880 2)20년 이상 25년 미만 110,000원*26명*12월 34,320 2)15년 이상 20년 미만 80,000원*13명*12월 12,480 2)10년 이상 15년 미만 60,000원*13명*12월 9,360 2)5년 이상 10년 미만 50,000원*26명*12월 15,600 1)위험근무수당 57,720 2)갑종 50,000원*41명*12월 24,600 2)을종 40,000원*69명*12월 33,120 1)대우공무원수당 3,135,825,000원*0.49*4.8% 73,755 1)모범근무수당 50,000원*1명*12월 600 1)특수업무수당 70,536 2)기술업무수당 5,760 3)수당 4,320 4)5급이상 50,000원*1명*12월 600 4)6,7급 30,000원*9명*12월 3,240 4)8,9급 20,000원*2명*12월 480 3)가산금 1,440 4)기사1급 30,000원*2명*12월 720 4)기사2급 20,000원*3명*12월 720 2)의료업무수당 50,616 3)의무직렬 909,000원*2명*12월 21,816 3)약무직렬 70,000원*4명*12월 3,360 3)간호직렬 50,000원*31명*12월 18,600 3)의료기술직렬 50,000원*10명*12월 6,000 3)수의직렬 70,000원*1명*12월 840 2)자동차운전수당 40,000원*5명*12월 2,400 2)민원업무수당 30,000원*3명*12월 1,080 2)보건지소 근무수당 70,000원*12명*12월 10,080 2)전산업무수당 50,000원*1명*12월 600 1)육아휴직수당 500,000원*6명*12월 36,000 1)정액급식비 130,000원*97명*12월 151,320 1)명절휴가비 3,135,825,000원*1/12*120% 313,583-207 -
부서: 보건위생과 정책: 행정운영경비(보건위생과) 단위: 인력운영비 1)연봉제 연가보상비 70,166,000원*0.66*1/12*1/30*11일 1)월급제 연가보상비 3,135,825,000원*1/12*1/30*11일 1,416 95,817 02 기타직보수 897,657 933,416 35,759 1)계약직 897,657 2)연봉 608,333 3)가급 62,264,000원*4명 249,056 3)나급 44,737,000원*5명 223,685 3)마급 33,898,000원*4명 135,592 2)수당 215,135 3)초과근무수당 608,333,000원*1/12*70%*0.5*1.5/226*57 시간*12월 80,551 3)가족수당 10,422 4)배우자 40,000원*13명*0.78*12월 4,868 4)존속 20,000원*13명*0.40*12월 1,248 4)비속(두자녀) 20,000원*13명*1.08*12월 4)비속(세자녀이상) 30,000원*13명*0.2*12월 3,370 3)자녀학비보조수당 4,102 4)중학교 62,400원*13명*0.19*4회 617 4)고등학교 446,700원*13명*0.15*4회 3,485 3)의료업무수당 120,060 4)가급 1,300,000원*4명*12월 62,400 4)나급 961,000원*5명*12월 57,660 2)직급보조비 39,240 3)가급 400,000원*4명*12월 19,200 3)나급 250,000원*5명*12월 15,000 3)마급 105,000원*4명*12월 5,040 2)정액급식비 130,000원*13명*12월 20,280 2)연가보상비 608,333,000원*0.66*1/12*1/30*11일 936 12,269 2)대민활동비(마급) 50,000원*4명*12월 2,400 204 직무수행경비 169,020 169,020 0 02 직급보조비 169,020 169,020 0 1)직급보조비 169,020 2)4급 400,000원*1명*12월 4,800 2)5급 250,000원*4명*12월 12,000 2)6급 155,000원*22명*12월 40,920 2)7급 140,000원*52명*12월 87,360 2)8~9급 105,000원*19명*12월 23,940-208 -
부서: 보건위생과 정책: 행정운영경비(보건위생과) 단위: 기본경비 기본경비 313,390 341,110 27,720 기본경비 313,390 341,110 27,720 201 일반운영비 155,070 168,050 12,980 01 사무관리비 69,310 77,970 8,660 1)일반수용비 960,000원*12월 11,520 1)기본업무수행 급량비 7,000원*26명*20일*12월 1)의료행사지원 급량비(의사,간호사,기사) 7,000원*5일*3명*12월 1)일직비, 일직보강 (50,000원*2명*116일)+(50,000원*1명*25일) 43,680 1,260 12,850 02 공공운영비 85,760 90,080 4,320 1)청사유지관리비 1,440,000원*12월 17,280 1)공공요금 및 제세 68,480 2)공공요금 및 제세 공과금 2,100,000원*12월 25,200 2)자동차세, 보험료 등 8,080,000원*1년 8,080 2)차량 유류대 및 유지비 1,800,000원*12월 21,600 2)의료폐기물 처리비 13,600,000원 13,600 202 여비 81,120 87,360 6,240 01 국내여비 81,120 87,360 6,240 1)기본업무수행 여비 20,000원*26명*13일*12월 81,120 203 업무추진비 11,800 11,800 0 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 1)보건소장 3,300,000원*1년 3,300 02 정원가산업무추진비 4,300 4,300 0 1)정원가산 업무추진비 4,300 2)100명까지 40,000원*100명 4,000 2)100명부터 30,000원*10명 300 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월 4,200 204 직무수행경비 65,400 65,400 0 01 직책급업무수행경비 9,600 9,600 0 1)직책급 업무추진비 9,600 2)4급 400,000원*1명*12월 4,800 2)5급 100,000원*4명*12월 4,800 03 특정업무경비 55,800 55,800 0 1)대민활동비 50,000원*93명*12월 55,800-209 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 생활건강과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 건강지원 생활건강과 8,513,145 6,963,559 1,549,586 국 826,126 기 1,321,467 시 2,863,403 자체 3,502,149 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 8,336,915 6,763,569 1,573,346 국 826,126 기 1,321,467 시 2,863,403 자체 3,325,919 건강지원 3,661,109 3,382,560 278,549 국 37,072 기 713,580 시 1,458,430 자체 1,452,027 정신보건센터운영 629,385 583,180 46,205 시 326,155 자체 303,230 201 일반운영비 3,360 3,780 420 01 사무관리비 3,360 3,780 420 1)기초심판위원회 운영비 70,000원*5명*12월*80% 203 업무추진비 170 200 30 03 시책추진업무추진비 170 200 30 3,360 1)기초심판위원회 업무추진 17,000원*10월 170 301 일반보상금 100 200 100 12 기타보상금 100 200 100 1)기초심판위원 출장비 20,000원*5회*1명 100 307 민간이전 625,755 579,000 46,755 시 326,155 자체 299,600 05 민간위탁금 625,755 579,000 46,755 1)노원 정신보건 센터 운영비 599,200,000원 599,200 시 299,600 자체 299,600 1)노원 정신보건센터 복지수당 26,555,000원 26,555 시 26,555 아동 청소년 정신보건사업 50,000 50,000 0 국 25,000 자체 25,000 307 민간이전 50,000 50,000 0 국 25,000 자체 25,000 05 민간위탁금 50,000 50,000 0 1)아동 청소년 정신보건 사업 50,000,000원 50,000-210 -
부서: 생활건강과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 건강지원 국 25,000 자체 25,000 치매환자관리사업 589,844 506,900 82,944 국 12,072 시 294,925 자체 282,847 203 업무추진비 250 300 50 03 시책추진업무추진비 250 300 50 1)치매환자관리사업 25,000원*10회 250 307 민간이전 589,594 506,600 82,994 국 12,072 시 294,925 자체 282,597 05 민간위탁금 589,594 506,600 82,994 1)노원치매지원센터 운영 45,087,500원*12월 541,050 시 270,525 자체 270,525 1)치매지원센터 복지수당 24,400,000원 24,400 시 24,400 1)치매조기검진 2,012,000원*12월 24,144 국 12,072 자체 12,072 아토피 천식 예방 관리 사업 20,000 20,000 0 시 10,000 자체 10,000 201 일반운영비 11,000 11,000 0 시 5,500 자체 5,500 01 사무관리비 4,000 4,000 0 1)홍보물 제작등 2,000원*2,000부 4,000 시 2,000 자체 2,000 03 행사운영비 7,000 7,000 0 1)강사료등 100,000원*40회 4,000 시 2,000 자체 2,000 1)운영비 300,000원*10월 3,000 시 1,500 자체 1,500 203 업무추진비 2,000 2,000 0 시 1,000 자체 1,000 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 1)지역사회 네트워크 구축 200,000원*10월 2,000 시 1,000 자체 1,000-211 -
부서: 생활건강과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 건강지원 307 민간이전 7,000 7,000 0 시 3,500 자체 3,500 01 의료및구료비 7,000 7,000 0 1)아토피 의료비 지원 및 검사 7,000,000원 7,000 시 3,500 자체 3,500 국가암 검진사업 650,000 330,000 320,000 기 195,000 시 227,500 자체 227,500 201 일반운영비 2,000 2,000 0 기 600 시 700 자체 700 01 사무관리비 2,000 2,000 0 1)암홍보물제작 1,000,000원*2회 2,000 기 600 시 700 자체 700 307 민간이전 648,000 328,000 320,000 기 194,400 시 226,800 자체 226,800 01 의료및구료비 648,000 328,000 320,000 1)국가암조기검진사업 648,000,000원 648,000 기 194,400 시 226,800 자체 226,800 암환자 의료비지원사업 668,280 715,480 47,200 기 203,580 시 232,350 자체 232,350 301 일반보상금 2,000 3,000 1,000 기 1,000 시 500 자체 500 12 기타보상금 2,000 3,000 1,000 1)호스피스 자원봉사자 활동비 2,000,000원 2,000 기 1,000 시 500 자체 500 307 민간이전 666,280 712,480 46,200 기 202,580 시 231,850 자체 231,850 01 의료및구료비 666,280 712,480 46,200-212 -
부서: 생활건강과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 건강지원 1)암환자 의료비 지원 652,800,000원 652,800 기 195,840 시 228,480 자체 228,480 1)재가암환자 관리사업비 13,480,000원 13,480 기 6,740 시 3,370 자체 3,370 희귀난치성질환자 의료비 지원 1,050,000 1,170,000 120,000 기 315,000 시 367,500 자체 367,500 403 자치단체등자본이전 1,050,000 1,170,000 120,000 기 315,000 시 367,500 자체 367,500 02 공기관등에대한대행사업비 1,050,000 1,170,000 120,000 1)의료비지원 1,050,000,000원 1,050,000 기 315,000 시 367,500 자체 367,500 보건소홍보 1,700 7,000 5,300 203 업무추진비 1,700 2,000 300 03 시책추진업무추진비 1,700 2,000 300 1)보건소 홍보 업무추진 170,000원*10월 1,700 성교육 1,900 0 1,900 201 일반운영비 400 0 400 01 사무관리비 400 0 400 1)성상담전문가 과정 교육비 400,000원*1인*1회 301 일반보상금 1,500 0 1,500 12 기타보상금 1,500 0 1,500 1)강사료 100,000원*1인*15회 1,500 모자보건 2,181,327 1,571,379 609,948 400 국 713,562 시 721,035 자체 746,730 산모건강관리 1,465,835 912,416 553,419 국 441,245 시 512,296 자체 512,294 101 인건비 45,489 30,800 14,689 국 13,647 시 15,921 자체 15,921-213 -
부서: 생활건강과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 모자보건 04 기간제근로자등보수 45,489 30,800 14,689 1)난임부부 지원 인건비 45,489,000원 45,489 국 13,647 시 15,921 자체 15,921 201 일반운영비 1,524 1,900 376 국 762 시 381 자체 381 01 사무관리비 124 400 276 1)가임기여성 건강증진홍보물제작비 124,000원 124 국 62 시 31 자체 31 03 행사운영비 1,400 1,500 100 1)가임기여성 건강증진사업 1,400,000원 1,400 국 700 시 350 자체 350 307 민간이전 1,391,812 867,016 524,796 국 418,733 시 486,540 자체 486,539 01 의료및구료비 1,391,812 867,016 524,796 1)철분제 192,982,000원 192,982 국 57,894 시 67,544 자체 67,544 1)엽산제 17,306,000원 17,306 국 5,191 시 6,058 자체 6,057 1)인공수정 지원 378,040,000원 378,040 국 113,412 시 132,314 자체 132,314 1)체외수정 지원 797,532,000원 797,532 국 239,260 시 279,136 자체 279,136 1)청소년산모 임신출산의료비 5,952,000원 5,952 국 2,976 시 1,488 자체 1,488 403 자치단체등자본이전 27,010 12,500 14,510 국 8,103 시 9,454 자체 9,453-214 -
부서: 생활건강과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 모자보건 02 공기관등에대한대행사업비 27,010 12,500 14,510 1)모자수첩제작 14,577,000원 14,577 국 4,373 시 5,102 자체 5,102 1)엠블렘제작 12,433,000원 12,433 국 3,730 시 4,352 자체 4,351 산모 신생아 도우미 지원 317,790 279,464 38,326 국 158,895 시 79,448 자체 79,447 307 민간이전 317,790 279,464 38,326 국 158,895 시 79,448 자체 79,447 01 의료및구료비 317,790 279,464 38,326 1)도우미서비스제공 317,790,000원 317,790 국 158,895 시 79,448 자체 79,447 영유아사전예방적건강관리 364,900 337,730 27,170 국 109,470 시 127,715 자체 127,715 201 일반운영비 387 387 0 국 116 시 136 자체 135 01 사무관리비 387 387 0 1)신생아 난청 조기진단 사업 홍보비 387,000원 387 국 116 시 136 자체 135 307 민간이전 364,127 336,957 27,170 국 109,238 시 127,444 자체 127,445 01 의료및구료비 364,127 336,957 27,170 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 99,000,000원 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 253,000,000원 99,000 국 29,700 시 34,650 자체 34,650 253,000-215 -
부서: 생활건강과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 모자보건 국 75,900 시 88,550 자체 88,550 1)신생아 난청 조기진단 검사비 12,127,000원 12,127 국 3,638 시 4,244 자체 4,245 403 자치단체등자본이전 386 386 0 국 116 시 135 자체 135 02 공기관등에대한대행사업비 386 386 0 1)신생아 난청 조기진단사업 홍보대행비 386,000원 386 국 116 시 135 자체 135 영유아 건강검진 7,104 9,619 2,515 국 3,952 시 1,576 자체 1,576 201 일반운영비 2,000 551 1,449 국 1,000 시 500 자체 500 01 사무관리비 2,000 551 1,449 1)사업홍보비 2,000,000원 2,000 국 1,000 시 500 자체 500 307 민간이전 5,104 9,068 3,964 국 2,952 시 1,076 자체 1,076 01 의료및구료비 5,104 9,068 3,964 1)만6세미만 의료수급권자 검진비 대행 4,304,000원 4,304 국 2,152 시 1,076 자체 1,076 1)발달장애 의심아동 확진비 800,000원 800 국 800 건강교실 운영 6,350 7,400 1,050 201 일반운영비 6,000 6,900 900 01 사무관리비 1,000 1,500 500 1)홍보 책자 인쇄 1,000,000원 1,000 03 행사운영비 5,000 5,400 400-216 -
부서: 생활건강과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 모자보건 1)강사료 150,000원*24명 3,600 1)간식비 1,000원*1,400명 1,400 203 업무추진비 350 500 150 03 시책추진업무추진비 350 500 150 1)건강교실 업무추진 350,000원 350 모자보건관리 19,348 24,750 5,402 201 일반운영비 1,900 3,600 1,700 01 사무관리비 1,000 2,700 1,700 1)인쇄비 1,000,000원 1,000 02 공공운영비 900 900 0 1)우편료 900,000원 900 203 업무추진비 1,148 1,350 202 03 시책추진업무추진비 1,148 1,350 202 1)모자보건 업무추진 1,148,000원 1,148 307 민간이전 16,300 16,800 500 01 의료및구료비 16,300 16,800 500 1)기형아검사 15,000원*500명 7,500 1)풍진검사 15,000원*500명 7,500 1)뇨검사지 5,000원*5통*12월 300 1)유아용 약품비 5,000원*200통 1,000 의료취약계층에 대한 지원 402,444 411,966 9,522 기 156,554 시 94,777 자체 151,113 맞춤형 방문건강관리 사업 350,544 360,766 10,222 기 156,554 시 78,277 자체 115,713 101 인건비 305,808 308,734 2,926 기 152,204 시 76,102 자체 77,502 04 기간제근로자등보수 305,808 308,734 2,926 1)방문보건인부임(보험료포함) 304,408,000원 304,408 기 152,204 시 76,102 자체 76,102 1)방문보건 인부 피복비 100,000원*14명 1,400 201 일반운영비 13,036 8,232 4,804 기 4,350 시 2,175 자체 6,511 01 사무관리비 12,652 7,752 4,900-217 -
부서: 생활건강과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 의료취약계층에 대한 지원 1)방문보건인력 교육비 8,120,000원 8,120 기 4,060 시 2,030 자체 2,030 1)담당자 교육비(FMIP) 580,000원 580 기 290 시 145 자체 145 1)일반수용비 2,000,000원 2,000 1)대여용 재활용품 수선 및 소독비용 24,000원*17개*4회 1,632 1)재활교육비 320,000원 320 02 공공운영비 384 480 96 1)우편료 384,000원 384 203 업무추진비 2,300 2,700 400 03 시책추진업무추진비 2,300 2,700 400 1)맞춤형 방문건강관리 230,000원*10월 2,300 307 민간이전 29,400 37,500 8,100 01 의료및구료비 29,400 37,500 8,100 1)방문간호 의료소모품 구입비 3,000,000원 3,000 1)방문진료약품비 20,000원*100명*12월 24,000 1)방문건강관리 검사 및 재료비 2,400,000원 2,400 웰다잉사업 18,900 18,200 700 201 일반운영비 15,000 14,000 1,000 03 행사운영비 15,000 14,000 1,000 1)아름다운 인생여행 운영 5,000,000원*3회 15,000 203 업무추진비 1,700 2,000 300 03 시책추진업무추진비 1,700 2,000 300 1)웰다잉 업무추진 170,000원*10월 1,700 301 일반보상금 2,200 2,200 0 12 기타보상금 2,200 2,200 0 1)호스피스 자원봉사자 교육비 2,200,000원 2,200 가정간호 의료비 지원 33,000 33,000 0 시 16,500 자체 16,500 307 민간이전 33,000 33,000 0 시 16,500 자체 16,500 01 의료및구료비 33,000 33,000 0 1)가정간호의료비 지원 1,750,000원*12월 21,000 시 10,500 자체 10,500-218 -
부서: 생활건강과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 의료취약계층에 대한 지원 1)가정간호 의료 소모품비 1,000,000원*12월 12,000 시 6,000 자체 6,000 감염병예방사업 2,092,035 1,397,664 694,371 국 75,492 기 451,333 시 589,161 자체 976,049 국가예방접종사업 1,508,566 855,067 653,499 기 451,333 시 526,554 자체 530,679 101 인건비 21,555 0 21,555 기 6,467 시 7,544 자체 7,544 04 기간제근로자등보수 21,555 0 21,555 1)전산등록센터 운영 21,555,000원 21,555 기 6,467 시 7,544 자체 7,544 201 일반운영비 3,370 2,290 1,080 01 사무관리비 1,710 1,740 30 1)예진표 제작 37원*20,000매 740 1)접종증명서 제작 18원*10,000매 180 1)주의사항 제작 25원*10,000매 250 1)예진 소모품 90,000원*6세트 540 02 공공운영비 1,500 350 1,150 1)우편발송료 300,000원 300 1)약품냉장고 유지보수 200,000원*2회*3대 1,200 03 행사운영비 160 200 40 1)현수막 등 홍보비 80,000원*2회 160 203 업무추진비 255 300 45 03 시책추진업무추진비 255 300 45 1)보건교사간담회 255,000원 255 301 일반보상금 500 1,000 500 12 기타보상금 500 1,000 500 1)예방접종 이상반응 환자진료비 100,000원*5회 307 민간이전 1,482,886 851,477 631,409 500 기 444,866 시 519,010 자체 519,010 01 의료및구료비 1,482,886 851,477 631,409-219 -
부서: 생활건강과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 감염병예방사업 1)예방접종 약품비, 재료비 206,423,000원 206,423 기 61,927 시 72,248 자체 72,248 1)B형 수직감염 예방 16,069,000원 16,069 기 4,821 시 5,624 자체 5,624 1)병의원접종비 1,260,394,000원 1,260,394 기 378,118 시 441,138 자체 441,138 독감예방접종사업 351,865 335,470 16,395 101 인건비 23,900 20,300 3,600 04 기간제근로자등보수 23,900 20,300 3,600 1)예진의사 보수 250,000원*2명*20일 10,000 1)접종간호사 보수 80,000원*8명*20일 12,800 1)보험료 1,100,000원 1,100 201 일반운영비 7,670 7,970 300 01 사무관리비 1,670 1,670 0 1)인쇄비 1,170,000원 1,170 1)홍보비 500,000원*1회 500 03 행사운영비 6,000 6,300 300 1)행사지원비 6,000,000원*1회 6,000 203 업무추진비 2,295 2,700 405 03 시책추진업무추진비 2,295 2,700 405 1)시책업무추진 2,295,000원 2,295 301 일반보상금 6,000 4,500 1,500 10 행사실비보상금 6,000 4,500 1,500 1)자원봉사자 실비보상 6,000,000원 6,000 307 민간이전 312,000 300,000 12,000 01 의료및구료비 312,000 300,000 12,000 1)독감예방접종 백신비 7,800원*40,000명 312,000 방역소독사업 44,080 66,190 22,110 101 인건비 15,000 15,000 0 04 기간제근로자등보수 15,000 15,000 0 1)방역일용인부임 50,000원*2명*150일 15,000 201 일반운영비 4,400 18,390 13,990 01 사무관리비 3,240 3,900 660 1)피복비(방역작업복) 100,000원*9명 900 1)피복비(방역작업모자) 50,000원*9명 450-220 -
부서: 생활건강과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 감염병예방사업 1)피복비(작업신발) 50,000원*9명 450 1)방역장비수리비 120,000원*12월 1,440 02 공공운영비 1,160 14,490 13,330 1)우편료 80,000원*4회 320 1)방역민원휴대전화료 35,000원*2대*12월 840 203 업무추진비 680 800 120 03 시책추진업무추진비 680 800 120 1)자율방역단 간담회 10,000원*34명*2회 680 206 재료비 24,000 30,000 6,000 01 재료비 24,000 30,000 6,000 1)방역약품 등 재료비 구입비 24,000,000원 24,000 에이즈관리사업 64,410 78,080 13,670 국 32,205 시 32,205 203 업무추진비 1,400 1,450 50 국 700 시 700 03 시책추진업무추진비 1,400 1,450 50 1)에이즈 감염인 등록관리 1,400,000원 1,400 국 700 시 700 307 민간이전 63,010 76,630 13,620 국 31,505 시 31,505 01 의료및구료비 63,010 76,630 13,620 1)진료비 59,880,000원 59,880 국 29,940 시 29,940 1)진단시약구매 3,130,000원 3,130 국 1,565 시 1,565 결핵및성병관리 36,200 34,330 1,870 201 일반운영비 400 500 100 01 사무관리비 400 500 100 1)약봉투 및 접수증 400,000원 400 307 민간이전 35,800 31,630 4,170 01 의료및구료비 35,800 31,630 4,170 1)성병검진 800,000원 800 1)이동검진비 3,000원*11,000명 33,000 1)결핵환자용 약품비 2,000,000원 2,000 급성감염병 관리 1,340 6,000 4,660 국 500-221 -
부서: 생활건강과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 감염병예방사업 시 500 자체 340 203 업무추진비 340 400 60 03 시책추진업무추진비 340 400 60 1)감염병 정보 모니터요원 격려 340,000원 340 307 민간이전 1,000 3,400 2,400 국 500 시 500 01 의료및구료비 1,000 3,400 2,400 1)감염병환자 격리치료비 1,000,000원 1,000 국 500 시 500 감염병 표본감시 관리 4,180 0 4,180 국 2,090 시 2,090 201 일반운영비 340 0 340 국 170 시 170 01 사무관리비 340 0 340 1)표본감시 운영비 340,000원 340 국 170 시 170 307 민간이전 3,840 0 3,840 국 1,920 시 1,920 01 의료및구료비 3,840 0 3,840 1)주요표본 감시 3,840,000원 3,840 국 1,920 시 1,920 국가결핵사업 81,394 0 81,394 국 40,697 시 27,812 자체 12,885 202 여비 2,400 0 2,400 국 1,200 시 1,200 01 국내여비 2,400 0 2,400 1)결핵담당자 여비 2,400,000원 2,400 국 1,200 시 1,200 307 민간이전 78,994 0 78,994 국 39,497 시 26,612 자체 12,885 01 의료및구료비 78,994 0 78,994-222 -
부서: 생활건강과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 감염병예방사업 1)병의원 접촉자 검진 39,674,000원 39,674 국 19,837 시 13,224 자체 6,613 1)입원명령자 의료비 및 생계비 37,630,000원 37,630 국 18,815 시 12,543 자체 6,272 1)소집단유행관리 (PPD시약) 1,690,000원 1,690 국 845 시 845 행정운영경비(생활건강과) 176,230 199,990 23,760 기본경비 176,230 199,990 23,760 기본경비 176,230 199,990 23,760 201 일반운영비 74,180 84,090 9,910 01 사무관리비 73,780 83,790 10,010 1)일반수용비 960,000원*12월 11,520 1)기본업무수행 급량비 7,000원*30명*20일*12월 50,400 1)의료장비유지비 100,000*12월 1,200 1)피복비(간호사동하복) 360,000원*26명 9,360 1)교육비(간호사전문교육비) 50,000원*26명 1,300 02 공공운영비 400 300 100 1)우편료 등 400,000원 400 202 여비 93,600 102,960 9,360 01 국내여비 93,600 102,960 9,360 1)기본업무수행 여비 20,000원*30명*13일*12월 93,600 203 업무추진비 4,200 4,440 240 04 부서운영업무추진비 4,200 4,440 240 1)부서운영 업무추진 350,000원*12월 4,200 405 자산취득비 4,250 8,500 4,250 01 자산및물품취득비 4,250 8,500 4,250 1)개인용컴퓨터 850,000원*5대 4,250-223 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 의료서비스제공 의약과 2,332,016 2,148,865 183,151 국 276,048 기 172,560 시 334,354 자체 1,549,054 지역보건의료체계강화 1,812,212 1,752,005 60,207 국 276,048 기 172,560 시 334,354 자체 1,029,250 의료서비스제공 113,916 20,200 93,716 의료환경조성 13,540 13,900 360 201 일반운영비 11,500 11,500 0 01 사무관리비 11,500 11,500 0 1)대한의사협회자문수수료 300,000원*5회 1,500 1)보건정보시스템유지및사용료 2,500,000원*4회 10,000 203 업무추진비 2,040 2,400 360 03 시책추진업무추진비 2,040 2,400 360 1)의약단체 임직원 간담회 2,040,000원 2,040 의약품 안전관리 5,900 5,300 600 201 일반운영비 4,400 4,300 100 01 사무관리비 2,400 3,300 900 1)의약품안전관리 교재인쇄 사무용품 구입 400원*2,000권 1)가정의약품 수거폐기 처리비용 400,000원*4회 03 행사운영비 2,000 1,000 1,000 800 1,600 1)의약품안전관리교육 2,000,000원*1회 2,000 203 업무추진비 500 0 500 03 시책추진업무추진비 500 0 500 1)지역약물오남용교육강사간담회등 500,000원 500 301 일반보상금 1,000 1,000 0 12 기타보상금 1,000 1,000 0 1)의약품안전관리교육 강사료 100,000원*10회 1,000 응급의료 94,476 1,000 93,476 201 일반운영비 26,040 1,000 25,040 01 사무관리비 26,040 1,000 25,040 1)상반신 실습인형 440,000원*35개 15,400 1)교육용 제세동전극 22,000원*20개 440 1)구조 및 응급처치 교육,홍보 5,000,000원 5,000-224 -
부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 의료서비스제공 1)일반수용비 100,000원*12월 1,200 1)페이스쉴드 40,000원*100박스 4,000 203 업무추진비 2,000 0 2,000 03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000 1)심폐소생술 교육사업 추진 2,000,000원 2,000 401 시설비및부대비 30,000 0 30,000 01 시설비 30,000 0 30,000 1)교육장 설치비 30,000,000원 30,000 405 자산취득비 36,436 0 36,436 01 자산및물품취득비 36,436 0 36,436 1)전신용 실습인형 4,000,000원*1개 4,000 1)빔프로젝트 2,853,320원 2,854 1)스크린 415,830원 416 1)오디오 3,500,000원 3,500 1)교육용AED 880,000원*3대 2,640 1)컴퓨터(교육용) 1,000,000원 1,000 1)컴퓨터(업무용) 850,000원*3대 2,550 1)모니터 250,000원*4대 1,000 1)복합기 6,000,000원 6,000 1)업무용 책상 163,000원*3개 489 1)업무용 의자 59,000원*3개 177 1)서류장 242,000원*5개 1,210 1)교육생용 좌식의자 15,000원*40개 600 1)냉난방기기 10,000,000원 10,000 진료사업 38,400 48,560 10,160 내과 운영 13,200 21,620 8,420 201 일반운영비 3,500 5,100 1,600 01 사무관리비 3,500 5,100 1,600 1)약포장지 구입 25,000원*40롤 1,000 1)약봉투 구입 25원*20,000매 500 1)ATC(자동약포장기) 유지보수 2,000,000원*1회 301 일반보상금 500 900 400 12 기타보상금 500 900 400 2,000 1)진료환자 부작용 치료비 500,000원*1회 500 307 민간이전 9,200 12,400 3,200 01 의료및구료비 9,200 12,400 3,200 1)1차 진료실 원내환자 약품비 800,000원*10회 8,000 1)진료실 및 구급함 운영 100,000원*12월 1,200 치과 운영 22,200 23,700 1,500-225 -
부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 진료사업 101 인건비 15,000 15,000 0 04 기간제근로자등보수 15,000 15,000 0 1)치과 진료실(치위생사) 인부임 15,000,000원*1명 15,000 201 일반운영비 1,200 1,500 300 01 사무관리비 1,200 1,500 300 1)치과교육 및 홍보 리플렛 1,200,000원 1,200 307 민간이전 6,000 7,200 1,200 01 의료및구료비 6,000 7,200 1,200 1)치과운영 500,000원*12월 6,000 물리치료실 운영 3,000 3,240 240 307 민간이전 3,000 3,240 240 01 의료및구료비 3,000 3,240 240 1)물리치료실 운영 250,000원*12월 3,000 건강검진 307,772 235,361 72,411 국 7,024 기 46,760 시 26,892 자체 227,096 건강검진사업 18,920 18,920 0 307 민간이전 18,920 18,920 0 01 의료및구료비 18,920 18,920 0 1)일반건강검진 재료비 4,400원*2,300명 10,120 1)구민건강검진 재료비 11,000원*800명 8,800 임상병리실 운영 152,952 168,690 15,738 201 일반운영비 3,700 2,800 900 01 사무관리비 3,700 2,800 900 1)정도관리 연회비 700,000원*1회 700 1)검사폐수처리비 200원*15,000L 3,000 307 민간이전 149,252 165,890 16,638 01 의료및구료비 149,252 165,890 16,638 1)보균검사용시약 및 재료대 200원*28,000명 5,600 1)생화학검사용시약 및 재료대 4,000원*18,000명 72,000 1)성병검사용시약 및 재료대 1,000원*7,280명 7,280 1)혈액학적검사용시약 및 재료대 1,000원*7,700명 1)에이즈검사용 시약 및 재료대 3,300원*1,520명 1)B형간염검사용시약 및 재료대 1,700원*4,800명 7,700 5,016 8,160-226 -
부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강검진 1)A형간염검사용시약 및 재료대 15,000원*1,600명 24,000 1)수질검사용시약 및 재료대 7,000원*528건 3,696 1)병리학검사용시약 및 재료대 1,000원*15,800명 15,800 방사선실 운영 11,032 13,672 2,640 201 일반운영비 472 472 0 01 사무관리비 472 472 0 1)방사선피폭선량측정 16,830원*7명*4회 472 307 민간이전 10,560 13,200 2,640 01 의료및구료비 10,560 13,200 2,640 1)방사선영상판독의뢰비 1,200원*8,000건 9,600 1)복사필름및소모품 80,000원*12월 960 생애전환기검진 14,048 16,279 2,231 국 7,024 시 3,512 자체 3,512 201 일반운영비 440 499 59 국 220 시 110 자체 110 01 사무관리비 440 499 59 1)건강진단홍보비 440,000원 440 국 220 시 110 자체 110 307 민간이전 13,608 15,780 2,172 국 6,804 시 3,402 자체 3,402 01 의료및구료비 13,608 15,780 2,172 1)건강진단비 13,608,000원 13,608 국 6,804 시 3,402 자체 3,402 척추측만증 검진 15,000 15,000 0 307 민간이전 15,000 15,000 0 01 의료및구료비 15,000 15,000 0 1)청소년척추측만증 검진비 2,000원*7,500명 15,000 낙상예방 골밀도 관리사업 2,300 2,800 500 201 일반운영비 1,500 1,800 300 01 사무관리비 1,500 1,800 300 1)교육홍보물 제작 1,000원*1,500부 1,500-227 -
부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강검진 301 일반보상금 800 1,000 200 12 기타보상금 800 1,000 200 1)낙상예방 교육 강사료 100,000원*8회 800 의료급여수급권자 검진사업 93,520 0 93,520 기 46,760 시 23,380 자체 23,380 307 민간이전 93,520 0 93,520 기 46,760 시 23,380 자체 23,380 01 의료및구료비 93,520 0 93,520 1)의료수급권자 검진사업 93,520,000원 93,520 기 46,760 시 23,380 자체 23,380 건강증진 1,352,124 1,447,884 95,760 국 269,024 기 125,800 시 307,462 자체 649,838 건강생활실천 통합서비스 72,000 85,500 13,500 기 36,000 자체 36,000 101 인건비 49,500 49,500 0 기 24,750 자체 24,750 04 기간제근로자등보수 49,500 49,500 0 1)건강생활실천전문상담 인건비 등 1,650,000원*10월*3명 49,500 기 24,750 자체 24,750 201 일반운영비 11,000 11,000 0 기 5,500 자체 5,500 01 사무관리비 11,000 11,000 0 1)홍보물및인쇄물 제작등 7,000,000원 7,000 1)프로그램 운영 및 물품구입 등 1,000,000원*4회 기 3,500 자체 3,500 4,000 기 2,000 자체 2,000 202 여비 1,500 1,500 0 기 750 자체 750-228 -
부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 01 국내여비 1,500 1,500 0 1)교육 및 출장비 750,000원*2회 1,500 기 750 자체 750 203 업무추진비 2,000 2,000 0 기 1,000 자체 1,000 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 1)건강생활실천통합서비스 업무추진비 2,000,000원 2,000 기 1,000 자체 1,000 301 일반보상금 8,000 21,500 13,500 기 4,000 자체 4,000 12 기타보상금 8,000 21,500 13,500 1)건강생활실천 관련 강사료 8,000,000원 8,000 기 4,000 자체 4,000 금연사업 179,600 151,000 28,600 기 89,800 자체 89,800 101 인건비 78,000 39,600 38,400 기 39,000 자체 39,000 04 기간제근로자등보수 78,000 39,600 38,400 1)금연클리닉 인부임 1,625,000원*4명*12월 78,000 기 39,000 자체 39,000 201 일반운영비 30,000 12,000 18,000 기 15,000 자체 15,000 01 사무관리비 30,000 12,000 18,000 1)금연공원 등 금연구역 홍보판 설치등 250,000원*100개소 1)금연교육자료 및 홍보물 구매 1,000,000원*5종 25,000 기 12,500 자체 12,500 5,000 기 2,500 자체 2,500 203 업무추진비 3,000 2,000 1,000 기 1,500 자체 1,500 03 시책추진업무추진비 3,000 2,000 1,000 1)금연클리닉 업무추진 3,000,000원 3,000-229 -
부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 기 1,500 자체 1,500 301 일반보상금 10,000 10,000 0 기 5,000 자체 5,000 12 기타보상금 10,000 10,000 0 1)금연교육 강사료 100,000원*100회 10,000 기 5,000 자체 5,000 307 민간이전 58,600 87,400 28,800 기 29,300 자체 29,300 01 의료및구료비 58,600 73,000 14,400 1)금연패치 및 보조제 구입 58,600 2)금연패치 1단계 10,000원*2,000박스 20,000 기 10,000 자체 10,000 2)금연패치 2단계 10,000원*1,500박스 15,000 기 7,500 자체 7,500 2)금연패치 3단계 10,000원*1,000박스 10,000 기 5,000 자체 5,000 2)금연캔디 8,000원*500박스 4,000 기 2,000 자체 2,000 2)아로마파이프 3,000원*1,700박스 5,100 기 2,550 자체 2,550 2)금연껌 5,000원*500박스 2,500 기 1,250 자체 1,250 2)부프로피온 20,000원*100명 2,000 기 1,000 자체 1,000 구강보건 20,890 24,900 4,010 201 일반운영비 13,440 13,600 160 01 사무관리비 8,760 9,000 240 1)이동진료 차량임차료 730,000원*12월 8,760 02 공공운영비 2,880 3,000 120 1)공공요금(차량유지 및 유류비) 240,000원*12월 03 행사운영비 1,800 1,600 200 2,880 1)치아의날 행사 등 1,800,000원*1회 1,800 203 업무추진비 850 1,000 150-230 -
부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 1)구강보건사업 시책추진업무추진비 850,000원 850 301 일반보상금 5,000 8,300 3,300 12 기타보상금 5,000 8,300 3,300 1)어린이 구강교육 강사료 50,000원*100회 5,000 307 민간이전 1,600 2,000 400 01 의료및구료비 1,600 2,000 400 1)구강보건관련 물품 및 재료 1,600,000원 1,600 영양플러스사업 291,194 256,338 34,856 국 61,912 시 83,685 자체 145,597 101 인건비 39,000 39,000 0 국 9,750 시 9,750 자체 19,500 04 기간제근로자등보수 39,000 39,000 0 1)영양사 인부임 19,500,000원*2명 39,000 국 9,750 시 9,750 자체 19,500 201 일반운영비 11,194 10,458 736 국 2,247 시 3,350 자체 5,597 01 사무관리비 11,194 10,458 736 1)영양플러스사업 담당자 교육비 1)기타운영비(인쇄비,여비 등) 50,000원*10회 5,347,000원*2종 500 국 250 자체 250 10,694 국 1,997 시 3,350 자체 5,347 203 업무추진비 2,000 2,000 0 국 500 시 500 자체 1,000 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 1)영양플러스사업 업무추진 2,000,000원 2,000 국 500 시 500 자체 1,000 301 일반보상금 5,000 4,000 1,000 국 1,250-231 -
부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 시 1,250 자체 2,500 12 기타보상금 5,000 4,000 1,000 1)교육관련 외부강사료 100,000원*50회 5,000 국 1,250 시 1,250 자체 2,500 307 민간이전 234,000 200,880 33,120 국 48,165 시 68,835 자체 117,000 01 의료및구료비 234,000 200,880 33,120 1)영양플러스 식품패키지 구입 65,000원*300명*12월 234,000 국 48,165 시 68,835 자체 117,000 건강매점사업 35,000 0 35,000 시 17,500 자체 17,500 201 일반운영비 5,000 0 5,000 시 2,500 자체 2,500 03 행사운영비 5,000 0 5,000 1)행사,캠페인 모니터일 등 운영비 1,250,000원*4회 5,000 시 2,500 자체 2,500 308 자치단체등이전 30,000 0 30,000 시 15,000 자체 15,000 06 교육기관에대한보조금 30,000 0 30,000 1)건강매점 시설 설치비 지원 30,000,000원*1회 30,000 시 15,000 자체 15,000 구강 치아홈메우기 1,088 1,088 0 307 민간이전 1,088 1,088 0 01 의료및구료비 1,088 1,088 0 1)치아홈 메우기 5,440원*200명 1,088 구강 노인의치사업 318,980 289,500 29,480 국 159,490 시 79,745 자체 79,745 307 민간이전 318,980 289,500 29,480 국 159,490-232 -
부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 시 79,745 자체 79,745 01 의료및구료비 318,980 289,500 29,480 1)노인의치 보철사업 311,280,000원 311,280 국 155,640 시 77,820 자체 77,820 1)노인의치 보철 사후관리 100,000원*77명 7,700 국 3,850 시 1,925 자체 1,925 노인 불소도포 및 스켈링 사업 18,356 18,200 156 국 9,178 자체 9,178 101 인건비 15,000 15,000 0 국 7,500 자체 7,500 04 기간제근로자등보수 15,000 15,000 0 1)노인불소도포 및 스켈링사업(치위생사)인부임 15,000,000원*1명 15,000 국 7,500 자체 7,500 307 민간이전 3,356 3,200 156 국 1,678 자체 1,678 01 의료및구료비 3,356 3,200 156 1)노인불소도포 및 스켈링사업 물품구입 3,356,000원 3,356 국 1,678 자체 1,678 미취학아동 불소도포사업 18,658 0 18,658 시 13,060 자체 5,598 101 인건비 3,000 0 3,000 시 2,100 자체 900 04 기간제근로자등보수 3,000 0 3,000 1)불소도포 치위생사 인부임 3,000,000원 3,000 시 2,100 자체 900 201 일반운영비 4,566 0 4,566 시 3,196 자체 1,370 01 사무관리비 4,566 0 4,566 1)기자재 및 소모품 구입 2,283,000원*2회 4,566 시 3,196 자체 1,370-233 -
부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 203 업무추진비 1,500 0 1,500 시 1,050 자체 450 03 시책추진업무추진비 1,500 0 1,500 1)불소도포사업 업무추진비 1,500,000원 1,500 시 1,050 자체 450 301 일반보상금 2,040 0 2,040 시 1,428 자체 612 12 기타보상금 2,040 0 2,040 1)강사료 2,040,000원 2,040 시 1,428 자체 612 307 민간이전 7,552 0 7,552 시 5,286 자체 2,266 01 의료및구료비 7,552 0 7,552 1)불소겔 및 트레이 구입 3,776,000원*2회 7,552 시 5,286 자체 2,266 구강보건센터사업 81,400 127,000 45,600 국 10,000 자체 71,400 101 인건비 30,000 30,000 0 04 기간제근로자등보수 30,000 30,000 0 1)구강보건센터 기간제 등 인부임 1,500,000원*2명*10월 30,000 201 일반운영비 12,600 3,000 9,600 국 5,000 자체 7,600 01 사무관리비 8,800 1,000 7,800 1)구강보건센터 프로그램 홍보물등 구입 400,000원*2회 1)구강보건센터 구강위생용품등 구입 2,000,000원*4회 800 8,000 국 4,000 자체 4,000 03 행사운영비 3,800 2,000 1,800 1)구강보건센터 노인보건의료 행사운영비 1,800,000원*1회 1,800 1)구강보건센터 아동,성인 구강교육행사 및 캠 페인 500,000원*4회 2,000 국 1,000 자체 1,000 203 업무추진비 800 1,000 200-234 -
부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 03 시책추진업무추진비 800 1,000 200 1)구강보건센터사업 업무추진비 800,000원 800 301 일반보상금 28,000 0 28,000 12 기타보상금 28,000 0 28,000 1)구강보건센터 치과진료에 따른 의사초빙료 350,000원*80회 28,000 307 민간이전 10,000 3,000 7,000 국 5,000 자체 5,000 01 의료및구료비 10,000 3,000 7,000 1)구강보건센터 장애인치과진료 물품구입 1,000,000원*10회 10,000 국 5,000 자체 5,000 심뇌혈관질환 예방관리 8,870 15,150 6,280 국 2,500 시 1,250 자체 5,120 201 일반운영비 5,000 9,200 4,200 국 2,500 시 1,250 자체 1,250 01 사무관리비 5,000 9,200 4,200 1)사업자료 인쇄 및 물품구매 1,000,000원*5종 5,000 국 2,500 시 1,250 자체 1,250 203 업무추진비 2,670 3,150 480 03 시책추진업무추진비 2,670 3,150 480 1)건강교실 운영 업무추진비 2,670,000원 2,670 301 일반보상금 1,200 2,800 1,600 12 기타보상금 1,200 2,800 1,600 1)보건교육 강사료 100,000원*12회 1,200 만성병관리 및 조사감시 FMTP 3,000 3,000 0 국 1,500 자체 1,500 201 일반운영비 3,000 3,000 0 국 1,500 자체 1,500 01 사무관리비 3,000 3,000 0 1)만성병관리 및 조사감시 FMTP 위탁교육비 3,000,000원*1회 3,000 국 1,500 자체 1,500-235 -
부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 지역사회 만성병 조사감시체계 구축 48,888 48,888 0 국 24,444 시 12,222 자체 12,222 201 일반운영비 1,000 1,000 0 국 500 시 250 자체 250 01 사무관리비 1,000 1,000 0 1)인쇄물 및 물품구입 250,000원*4회 1,000 국 500 시 250 자체 250 203 업무추진비 500 500 0 국 250 시 125 자체 125 03 시책추진업무추진비 500 500 0 1)지역사회만성병조사감시 업무추진비 500,000원 500 국 250 시 125 자체 125 207 연구개발비 47,388 47,388 0 국 23,694 시 11,847 자체 11,847 01 연구용역비 47,388 47,388 0 1)지역사회 건강조사 연구용역비 11,847,000원*4회 47,388 국 23,694 시 11,847 자체 11,847 대사증후군 관리사업 200,000 110,000 90,000 시 100,000 자체 100,000 101 인건비 99,000 59,400 39,600 시 49,500 자체 49,500 04 기간제근로자등보수 99,000 59,400 39,600 1)대사증후군 전문상담사 인부임 1,650,000원*6명*10월 99,000 시 49,500 자체 49,500 201 일반운영비 44,440 17,320 27,120 시 22,220 자체 22,220-236 -
부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 01 사무관리비 28,440 12,320 16,120 1)프로그램 홍보물 및 구입비등 3,000,000원*7회 1)찾아가는캠페인관련차량임차료 370,000원*12월 21,000 시 10,500 자체 10,500 4,440 시 2,220 자체 2,220 1)기간제근로자피복비 250,000원*6명*2회 3,000 시 1,500 자체 1,500 02 공공운영비 6,000 0 6,000 1)대상자 관리를위한 우편료 210원*5,000명*2회 2,100 시 1,050 자체 1,050 1)차량유지비 및 유류비 325,000원*12월 3,900 시 1,950 자체 1,950 03 행사운영비 10,000 5,000 5,000 1)대사증후군 바로알기 행사 및 캠페인등 250,000원*40회 10,000 시 5,000 자체 5,000 203 업무추진비 3,000 1,500 1,500 시 1,500 자체 1,500 03 시책추진업무추진비 3,000 1,500 1,500 1)대사증후군 관리사업 업무추진비 3,000,000원 3,000 시 1,500 자체 1,500 301 일반보상금 17,200 8,600 8,600 시 8,600 자체 8,600 12 기타보상금 17,200 8,600 8,600 1)대사증후군 교육관련 외부강사료 100,000원*30회 3,000 시 1,500 자체 1,500 1)영양,운동 맞춤 상담료 200,000원*71회 14,200 시 7,100 자체 7,100 307 민간이전 36,360 23,180 13,180 시 18,180 자체 18,180 01 의료및구료비 26,360 23,180 3,180-237 -
부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 1)찾아가는 건강상담실 검사시약등 10,000원*2,636명 26,360 시 13,180 자체 13,180 05 민간위탁금 10,000 0 10,000 1)대사증후군 질관리를 위한 위탁비 10,000,000원*1회 10,000 시 5,000 자체 5,000 평생건강관리센터 운영 54,200 317,320 263,120 201 일반운영비 21,200 28,400 7,200 01 사무관리비 14,800 23,600 8,800 1)평생건강관리센터 사무관리 및 운영 14,800 2)체력측정실 운영소모품 200,000원*10회*2개소 4,000 2)등록자 수첩 제작 1,000원*2,000부 2,000 2)교육책자 및 상담관련 홍보물 구매 1,000,000원*8종 2)평생건강관리센터 상담사 피복비 100,000원*8명 02 공공운영비 4,400 3,000 1,400 8,000 1)차량유지비 및 유류비 200,000원*12월 2,400 1)평생건강관리센터시설 및 장비 유지관리비 1,000,000원*2회 03 행사운영비 2,000 1,800 200 1)찾아가는 건강상담실 행사운영비 200,000원*10회 203 업무추진비 2,000 3,600 1,600 03 시책추진업무추진비 2,000 3,600 1,600 800 2,000 2,000 1)평생건강관리센터 운영 2,000,000원 2,000 301 일반보상금 6,000 8,000 2,000 12 기타보상금 6,000 8,000 2,000 1)건강교육 강사료 2,500,000원*2회 5,000 1)행사활동비 500,000원*2회 1,000 307 민간이전 25,000 50,000 25,000 01 의료및구료비 25,000 50,000 25,000 1)기초검진관련 시약 구매 10,000원*2,000명 20,000 1)찾아가는 건강상담실 관련 검사 소모품 500,000원*10회 행정운영경비(의약과) 519,804 396,860 122,944 기본경비 219,276 252,860 33,584 기본경비(의약과) 219,276 252,860 33,584 201 일반운영비 108,880 130,260 21,380 5,000-238 -
부서: 의약과 정책: 행정운영경비(의약과) 단위: 기본경비 01 사무관리비 106,480 127,560 21,080 1)일반수용비 920,000원*12월 11,040 1)기본업무수행 급량비 7,000원*33명*20일*12월 55,440 1)피복비 2,175,000원*1회 2,175 1)의료장비 유지비 600,000원*12월 7,200 1)TELE-PACS 프로그램(S/W) 유지관리 1,718,750원*12월 20,625 1)TELE-PACS 장비(H/W) 유지보수 10,000,000원 10,000 02 공공운영비 2,400 2,700 300 1)제세공과금등 200,000원*12월 2,400 202 여비 102,960 99,840 3,120 01 국내여비 102,960 99,840 3,120 1)기본업무수행 여비 20,000원*33명*13일*12월 102,960 203 업무추진비 4,380 4,260 120 04 부서운영업무추진비 4,380 4,260 120 1)부서운영업무추진비 365,000원*12월 4,380 405 자산취득비 3,056 18,500 15,444 01 자산및물품취득비 3,056 18,500 15,444 1)컴퓨터 구매 850,000원*3대 2,550 1)프린터 구매 253,000원*2대 506 인력운영비 300,528 144,000 156,528 인력운영비 300,528 144,000 156,528 101 인건비 300,528 144,000 156,528 02 기타직보수 300,528 144,000 156,528 1)방사선사 시간제계약직 공무원 보수 2,044,000원*1명*12월 24,528 1)평생건강관리센터운영 시간제계약직 공무원 보수 2,300,000원*8명*12월 220,800 1)응급구조사 시간제계약직 공무원 보수 2,300,000원*2명*12월 55,200-239 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 보건지소 548,300 677,815 129,515 보건지소 운영 260,280 370,315 110,035 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 158,180 304,435 146,255 만성질환관리사업 33,980 37,280 3,300 101 인건비 23,765 23,760 5 04 기간제근로자등보수 23,765 23,760 5 1)만성질환관리실 임상병리사 등 인부 928,000원*2명*12월 1)국민연금, 건강 고용 산재 보험부담금 22,272,000원*6.7% 22,272 201 일반운영비 1,200 1,620 420 01 사무관리비 1,200 1,620 420 1,493 1)의료장비 유지보수 800,000원 800 1)만성질환관리실 운영 및 물품구입 등 400,000원 203 업무추진비 935 1,100 165 03 시책추진업무추진비 935 1,100 165 1)만성질환관리사업 업무추진 935,000원 935 301 일반보상금 4,080 5,400 1,320 12 기타보상금 4,080 5,400 1,320 1)진료환자 부작용 치료비 40,000원*12월 480 1)교육관련 외부 강사료 등 100,000원*16회 1,600 1)만성질환 합병증검사 자문료 등 100,000원*2회*10월 307 민간이전 4,000 5,400 1,400 01 의료및구료비 4,000 5,400 1,400 1)만성질환관리실 원내환자 약품비 1,500,000원 1)만성질환관리실 의료소모품 및 재료비 1,500,000원 1)병리검사실 의료소모품 및 재료비 1,000,000원 재활보건사업 19,235 28,830 9,595 201 일반운영비 3,300 5,200 1,900 01 사무관리비 3,300 4,000 700 400 2,000 1,500 1,500 1,000 1)교육자료 및 홍보물 제작 2,000,000원 2,000 1)재활기구 유지보수 1,000,000원 1,000 1)재활보건실 운영비 300,000원 300 203 업무추진비 935 1,100 165 03 시책추진업무추진비 935 1,100 165 1)재활보건사업 업무추진비 935,000원 935-240 -
부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 301 일반보상금 8,000 9,600 1,600 12 기타보상금 8,000 9,600 1,600 1)재활의 초빙료 200,000원*20회 4,000 1)재활교육강사료 100,000원*40회 4,000 307 민간이전 7,000 8,000 1,000 01 의료및구료비 4,000 5,000 1,000 1)재활보건사업 재료 구입비(적외선, 저주파치 료기 등 30종) 4,000,000원 4,000 05 민간위탁금 3,000 3,000 0 1)위탁재활치료비 10,000원*25명*12월 3,000 방문보건사업 31,900 39,970 8,070 201 일반운영비 6,300 8,220 1,920 01 사무관리비 1,500 2,700 1,200 1)방문보건관리 수첩 제작 등 1,500원*1,000부 1,500 02 공공운영비 4,800 5,520 720 1)방문보건 차량 유류대 및 유지비 200,000원*2대*12월 203 업무추진비 850 1,000 150 03 시책추진업무추진비 850 1,000 150 4,800 1)방문보건사업 업무추진 850,000원 850 301 일반보상금 750 750 0 01 사회보장적수혜금 750 750 0 1)방문보건대상자 나들이 급 간식비 15,000원*50명*1회 307 민간이전 24,000 30,000 6,000 01 의료및구료비 24,000 30,000 6,000 1)방문보건사업 약품 및 재료구입(노바스크/거 즈 등 70종) 24,000 24,000,000원 지역연계사업 6,047 9,765 3,718 201 일반운영비 1,500 2,390 890 01 사무관리비 1,500 2,390 890 1)보건지소 사업안내 책자 1,500원*1,000매 1,500 203 업무추진비 1,147 1,350 203 03 시책추진업무추진비 1,147 1,350 203 1)지역연계사업 업무추진비 1,147,000원 1,147 301 일반보상금 3,400 6,025 2,625 10 행사실비보상금 3,000 5,625 2,625 1)자원봉사자 실비보상 5,000원*20명*30일 3,000 12 기타보상금 400 400 0 750-241 -
부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 1)자원봉사자 역량강화교육 강사료 100,000원*4회 400 예방접종사업 4,778 5,840 1,062 201 일반운영비 2,378 2,780 402 01 사무관리비 2,378 2,780 402 1)예방접종 예진기록부 인쇄 34원*8,000부 272 1)영유아 접종홍보 리플렛 300원*800장*3종 720 1)예방접종표(자석) 홍보물 1,800매*770원 1,386 203 업무추진비 400 400 0 03 시책추진업무추진비 400 400 0 1)예방접종사업 업무추진 400,000원 400 301 일반보상금 500 1,000 500 12 기타보상금 500 1,000 500 1)예방접종 부작용 환자진료비 500,000원 500 307 민간이전 1,500 1,660 160 01 의료및구료비 1,500 1,660 160 1)예방접종사업 약품 및 재료비(메디락비타 외 5종) 1,500,000원 1,500 한방보건사업 10,850 13,780 2,930 201 일반운영비 400 450 50 01 사무관리비 400 450 50 1)한방진료 예약증외 홍보물 400,000원 400 203 업무추진비 450 500 50 03 시책추진업무추진비 450 500 50 1)한방건강증진사업 업무추진 450,000원 450 301 일반보상금 1,000 800 200 12 기타보상금 1,000 800 200 1)한방건강교실 외부강사료 100,000원*10회 1,000 307 민간이전 9,000 9,500 500 01 의료및구료비 9,000 9,500 500 1)한방 보중익기탕 외 38종 7,000,000원 7,000 1)침 및 재료비 2,000,000원 2,000 구강보건사업 18,430 19,210 780 201 일반운영비 9,280 9,510 230 01 사무관리비 1,580 1,690 110 1)구강보건 교육자료 및 홍보물 제작 1,500,000원 1)치과 방사선기기 피폭선량 측정료 20,000원*4분기 1,500 80-242 -
부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 03 행사운영비 7,700 7,820 120 1)어린이 구강 뮤지컬 공연 1,500,000원*4회 6,000 1)장애인 구강 인형극 공연 500,000원*3회 1,500 1)구강사업 현수막 및 배너제작 200,000원 200 203 업무추진비 450 500 50 03 시책추진업무추진비 450 500 50 1)구강보건사업 업무추진 450,000원 450 301 일반보상금 3,700 4,700 1,000 12 기타보상금 3,700 4,700 1,000 1)치과전문의 초빙료 200,000원*15회 3,000 1)구강보건사업 외부강사료 70,000원*10명 700 307 민간이전 5,000 4,500 500 01 의료및구료비 5,000 4,500 500 1)구강보건사업 약품 및 재료구입(불소겔, 칫솔 외 45종) 5,000,000원 5,000 건강증진사업 32,960 149,760 116,800 201 일반운영비 18,360 25,100 6,740 01 사무관리비 15,160 22,300 7,140 1)평생건강관리센터 사무용품 및 검진소모품비 2,000,000원 2,000 1)차량임차료 730,000원*12월 8,760 1)체력측정장비 유지보수 500,000원 500 1)등록자 수첩 제작 1,000원*1,000부 1,000 1)교육책자 및 홍보물 구매 2,000,000원 2,000 1)현수막, 패널 구매 등 500,000원 500 1)평생건강관리센터 상담사 피복비 100,000원*4명 02 공공운영비 2,400 1,800 600 1)차량유지 및 유류비 200,000원*12월 2,400 03 행사운영비 800 1,000 200 1)찾아가는 건강상담실 행사운영비 800,000원 800 203 업무추진비 1,000 1,800 800 03 시책추진업무추진비 1,000 1,800 800 1)평생건강관리센터 운영 업무추진비 1,000,000원 301 일반보상금 3,600 4,000 400 12 기타보상금 3,600 4,000 400 400 1,000 1)건강교육강사료 100,000원*8회 800 1)수요야간 등 전문상담료 50,000원*2명*2일*10월 2,000 1)캠페인 등 전문상담료 50,000원*2명*8회 800-243 -
부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 307 민간이전 10,000 20,000 10,000 01 의료및구료비 10,000 20,000 10,000 1)대사증후군 검사 시약 등 7,000,000원 7,000 1)평생건강관리센터 소모물품 등 3,000,000원 3,000 보건지소 시설관리 102,100 65,880 36,220 보건지소 청사 시설관리 및 유지보수 102,100 65,880 36,220 201 일반운영비 53,500 26,130 27,370 02 공공운영비 53,500 26,130 27,370 1)보건정보시스템 유지관리 3,500,000원 3,500 1)청사 유지관리비 50,000,000원 50,000 307 민간이전 48,600 39,750 8,850 05 민간위탁금 48,600 39,750 8,850 1)청사 청소용역비 1,350,000원*3명*12월 48,600 행정운영경비(보건지소) 288,020 307,500 19,480 기본경비 177,620 217,500 39,880 기본경비 177,620 217,500 39,880 201 일반운영비 93,920 151,360 57,440 01 사무관리비 43,920 91,360 47,440 1)일반수용비 920,000원*12월 11,040 1)의사, 간호사 등 피복비(동,하복) 360,000원*12명 1)기본업무수행 급량비 7,000원*17명*20일*12월 4,320 28,560 02 공공운영비 50,000 60,000 10,000 1)공공요금 및 제세 50,000,000원 50,000 202 여비 61,200 53,040 8,160 01 국내여비 61,200 53,040 8,160 1)기본업무수행 여비 20,000원*17명*15일*12월 61,200 203 업무추진비 4,200 3,000 1,200 04 부서운영업무추진비 4,200 3,000 1,200 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 405 자산취득비 18,300 10,100 8,200 01 자산및물품취득비 18,300 10,100 8,200 1)개인용컴퓨터 850,000원*2대 1,700 1)모니터 300,000원*4대 1,200 1)레이저프린터 600,000원*2대 1,200 1)헬스장 운동기구 런닝머신 1,500,000원*3대 4,500 1)헬스장 운동기구 입식싸이클 500,000원*1대 500 1)헬스장 운동기구 좌식싸이클 500,000원*1대 500-244 -
부서: 보건지소 정책: 행정운영경비(보건지소) 단위: 기본경비 1)헬스장 운동기구 하이풀리 1,000,000원*1대 1,000 1)헬스장 운동기구 레그익스텐션 1,500,000원*1대 1)헬스장 운동기구 버터플라이 1,500,000원*1대 1,500 1,500 1)헬스장 운동기구 레그컬 1,650,000*1대 1,650 1)헬스장 운동기구 트위스트 400,000원*1대 400 1)헬스장 운동기구 평벤치 200,000원*1대 200 1)헬스장 운동기구 아령정리대 400,000원*1대 400 1)헬스장 운동기구 체스트프레스 1,650,000원*1대 1,650 1)헬스장 운동기구 고무아령 400,000원*1세트 400 인력운영비 110,400 90,000 20,400 인력운영비 110,400 90,000 20,400 101 인건비 110,400 90,000 20,400 02 기타직보수 110,400 90,000 20,400 1)보건지소 평생건강센터 운영 시간제 계약직 공무원 보수 2,300,000원*4명*12월 110,400-245 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원산지관리추진반 정책: 원산지표시제 관리 단위: 원산지표시제 관리 원산지관리추진반 45,300 64,976 19,676 원산지표시제 관리 14,700 19,976 5,276 원산지표시제 관리 14,700 19,976 5,276 원산지표시제지도점검 및 단속 14,700 19,976 5,276 201 일반운영비 8,000 16,276 8,276 01 사무관리비 4,000 11,300 7,300 1)각종 홍보물 등 제작 1,000,000원*2회 2,000 1)수거(표본)검사 제비용 50,000원*40건 2,000 02 공공운영비 4,000 4,976 976 1)우편발송 2,800,000원 2,800 1)차량유지비 100,000원*12월 1,200 203 업무추진비 2,000 3,000 1,000 03 시책추진업무추진비 2,000 3,000 1,000 1)원산지표시제 관련 간담회 등 2,000,000원 2,000 301 일반보상금 4,700 500 4,200 12 기타보상금 4,700 500 4,200 1)원산지 등 포상금 지급 50,000원*10건 500 1)명예식품감시원운영비 1,050,000원*4회 4,200 행정운영경비(원산지관리추진반) 30,600 45,000 14,400 기본경비 30,600 45,000 14,400 기본경비 30,600 45,000 14,400 201 일반운영비 12,000 20,160 8,160 01 사무관리비 12,000 20,160 8,160 1)일반수용비 300,000원*12월 3,600 1)기본업무수행 급량비 7,000원*5명*20일*12월 8,400 202 여비 15,600 21,840 6,240 01 국내여비 15,600 21,840 6,240 1)기본업무수행 여비 20,000원*5명*13일*12월 15,600 203 업무추진비 3,000 3,000 0 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 1)부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,000-246 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무국 정책: 지방의회 운영 단위: 의회운영 의회사무국 3,776,588 4,317,470 540,882 지방의회 운영 1,712,016 2,237,455 525,439 의회운영 1,712,016 2,237,455 525,439 의정활동 1,462,896 1,596,701 133,805 201 일반운영비 154,320 158,120 3,800 01 사무관리비 93,120 117,920 24,800 1)의정활동지원 및 소모품구입 등 1,500,000원*12월 18,000 1)의장전용차량 임차 1,300,000원*12월 15,600 1)상임위활동 관련 차량 임차(중형승합) 400,000원*3개위*10회 12,000 1)의정활동 관련 차량 임차(소형승합) 300,000원*12월 3,600 1)주간 의정정보 구입(주간지) 30,000원*27권*12월 9,720 1)의원명함제작 100,000원*22명 2,200 1)의회운영, 의정활동 활성화 관련 비교시찰 및 합동연수 250,000원*40명*2회 20,000 1)의원수첩제작 8,000원*1,500부 12,000 02 공공운영비 52,200 31,200 21,000 1)차량 제세공과금 2,600,000원*12월 31,200 1)차량 유류비 21,000,000원 21,000 03 행사운영비 9,000 9,000 0 1)의회주관 및 의원참석행사 등 3,000,000원*3회 9,000 202 여비 35,900 38,660 2,760 01 국내여비 14,400 17,160 2,760 1)의원수행여비(일비) 20,000원*10명*18일 3,600 1)의원수행여비(식비) 20,000원*10명*18일 3,600 1)의원수행여비(숙박비) 40,000원*10명*18일 7,200 03 국외업무여비 21,500 21,500 0 1)해외연수 의원수행 2,500,000원*7명 17,500 1)자매결연 도시방문 의원수행 2,000,000원*2명 4,000 203 업무추진비 34,780 41,800 7,020 03 시책추진업무추진비 34,780 41,800 7,020 1)사무국 시책추진 4,600,000원 4,600 1)의정관련업무 및 행사추진 540,000원*12월 6,480 1)서울시 및 동북부지역 의원 체육행사 업무추 진 900,000원*3회 2,700 1)의원연수 및 비교방문 업무추진 1,200,000원*4회 4,800-247 -
부서: 의회사무국 정책: 지방의회 운영 단위: 의회운영 1)대외협력 및 외빈초청 업무추진 2,400,000원*2회 1)집단민원관련 현장조사 및 조정 업무추진 350,000원*12월 4,800 4,200 1)지역 여론 수렴 업무추진 300,000원*12월 3,600 1)구정발전 지원 관련 업무추진 300,000원*12월 205 의회비 1,235,896 1,214,496 21,400 01 의정활동비 290,400 290,400 0 3,600 1)의정자료수집 연구비 900,000원*22명*12월 237,600 1)보조활동비 200,000원*22명*12월 52,800 02 월정수당 566,808 540,408 26,400 1)월정수당 2,147,000원*22명*12월 566,808 03 국내여비 40,040 40,040 0 1)의원출장 및 비교방문(일비) 20,000원*20일*22명 1)의원출장 및 비교방문(식비) 25,000원*20일*22명 1)의원출장 및 비교방문(숙박비) 46,000원*20일*22명 8,800 11,000 20,240 04 국외여비 53,300 53,300 0 1)의원해외연수 41,000 2)의장, 부의장 2,500,000원*2명 5,000 2)의원 1,800,000원*20명 36,000 1)국제회의참석 및 자매결연도시 방문 41,000,000원*30% 12,300 05 의정운영공통경비 120,600 128,681 8,081 1)의정운영공통경비 4,800,000원*22명 105,600 1)예결특위운영공통경비 1,000,000원*15명 15,000 06 기관운영업무추진비 116,000 116,000 0 1)의장 3,300,000원*1명*12월 39,600 1)부의장 1,600,000원*1명*12월 19,200 1)상임위원장 1,100,000원*4명*12월 52,800 1)예결특위위원장 1,100,000원*1명*4회 4,400 07 의장단협의체부담금 4,000 4,000 0 1)전국시,군,자치구의회 의장 연회비 4,000,000원*1회 08 의원국민연금부담금 26,400 24,319 2,081 4,000 1)의원 국민연금부담금 100,000원*22명*12월 26,400 09 의원국민건강부담금 18,348 17,348 1,000 1)의원 건강보험부담금 65,000원*22명*12월 17,160 1)의원 장기요양보험부담금 4,500원*22명*12월 1,188 305 배상금등 2,000 2,000 0-248 -
부서: 의회사무국 정책: 지방의회 운영 단위: 의회운영 01 배상금등 2,000 2,000 0 1)증인출석 및 민간위원참석실비 1,000,000원*2회 의정활동홍보 110,460 132,740 22,280 201 일반운영비 102,360 113,940 11,580 01 사무관리비 102,360 113,940 11,580 2,000 1)의회보 제작 2,400,000원*4회 9,600 1)의정활동 동영상촬영 및 편집 등 400,000원*100일 1)홈페이지 및 회의록 검색시스템 유지보수 800,000원*12월 1)지역신문 및 지방지 의정활동 홍보 440,000원*10개사*4회 40,000 9,600 17,600 1)의회홈페이지 배너 광고 3,200,000원*2회 6,400 1)표창장 제작 5,500원*320개 1,760 1)사진인화 및 현상 10,000원*240장 2,400 1)의회견학 및 모의의회 기념품 5,000원*1,000개 5,000 1)의회홍보판 제작 10,000,000원*1개 10,000 203 업무추진비 5,100 6,000 900 03 시책추진업무추진비 5,100 6,000 900 1)의정활동홍보 업무추진 425,000원*12월 5,100 405 자산취득비 3,000 12,800 9,800 02 도서구입비 3,000 5,400 2,400 1)의정활동관련 도서구입비 3,000,000원 3,000 의회청사관리 74,150 415,624 341,474 201 일반운영비 29,600 17,760 11,840 01 사무관리비 12,000 17,760 5,760 1)쾌적한 의정활동 공간 조성 1,000,000원*12월 12,000 02 공공운영비 17,600 0 17,600 1)청사시설물 유지관리 100,000원*32실*4회 12,800 1)방송시설 등 장비유지 보수 400,000원*12월 4,800 401 시설비및부대비 12,100 161,000 148,900 01 시설비 12,100 161,000 148,900 1)청사 누수부 방수 공사 6,500,000원*1회 6,500 1)위원회실 도배 및 노후출입문 도색 공사 5,600,000원*1회 405 자산취득비 32,450 236,864 204,414 01 자산및물품취득비 32,450 236,864 204,414 1)본회의장 방송장비 일부 교체 32,450,000원*1대 5,600 32,450-249 -
부서: 의회사무국 정책: 지방의회 운영 단위: 의회운영 의사활동 64,510 92,390 27,880 201 일반운영비 49,630 74,930 25,300 01 사무관리비 49,630 74,930 25,300 1)본회의장 전자회의시스템 유지보수 800,000원*12월 9,600 1)2012년 회의록 제작 490,000원*10회 4,900 1)모의의회 책자 제작 10,000원*500부 5,000 1)속기사 피복비 350,000원*3명 1,050 1)속기사 사역비 65,000원*100일*4명 26,000 1)수화통역 용역비 70,000원*44시간 3,080 203 업무추진비 14,880 17,460 2,580 03 시책추진업무추진비 14,880 17,460 2,580 1)상임위원회 및 특별위원회 관련 업무추진 340,000원*12월 4,080 1)전문위원 의안심사 및 자료수집 추진 300,000원*3명*12월 행정운영경비(의회사무국) 10,800 2,064,572 2,080,015 15,443 인력운영비 1,740,572 1,711,489 29,083 인력운영비 1,740,572 1,711,489 29,083 101 인건비 1,682,792 1,653,889 28,903 01 보수 1,629,992 1,620,889 9,103 1)봉급 1,071,316 2)봉급(연봉제) 70,166 3)국장 70,166,000원*1명 70,166 2)봉급(월급제) 1,001,150 3)기준소요 1,001,150 4)5급(30호봉) 3,698,200원*3명*12월 133,136 4)6급(26호봉) 3,116,900원*4명*12월 149,612 4)7급(22호봉) 2,693,800원*14명*12월 452,559 4)8급(6호봉) 1,518,500원*1명*12월 18,222 4)9급(7호봉) 1,497,300원*2명*12월 35,936 4)기능직7급(27호봉) 2,863,000원*1명*12월 34,356 4)기능직8급(23호봉) 2,462,900원*6명*12월 177,329 1)정근수당 1,001,150,000원*1/12*50%*2회 83,430 1)초과근무수당 172,559 2)기준소요 172,559 3)5급 10,486원*3명*12월*57시간 21,518 3)6급 8,943원*4명*12월*57시간 24,469 3)7급 8,078원*15명*12월*57시간 82,881 3)8급 7,252원*7명*12월*57시간 34,723-250 -
부서: 의회사무국 정책: 행정운영경비(의회사무국) 단위: 인력운영비 3)9급 6,555원*2명*12월*57시간 8,968 1)가족수당 29,031 2)배우자 40,000원*32명*12월 15,360 2)존속 20,000원*32명*0.4*12월 3,072 2)비속(두자녀) 20,000원*32명*1.08*12월 8,295 2)비속(세자녀) 30,000원*32명*0.2*12월 2,304 1)자녀학비보조수당 12,469 2)중학교 62,400원*7명*4분기 1,748 2)고등학교 446,700원*6명*4분기 10,721 1)정근수당가산금 38,040 2)25년 이상 130,000원*8명*12월 12,480 2)20년~25년 미만 110,000원*13명*12월 17,160 2)15년~20년 미만 80,000원*5명*12월 4,800 2)10년~15년 미만 60,000원*5명*12월 3,600 1)대우공무원수당 1,001,150,000원*0.49*4.8% 23,548 1)특수업무수당(의사수당) 21,360 2)4급 100,000원*1명*12월 1,200 2)5급 80,000원*3명*12월 2,880 2)6급 60,000원*4명*12월 2,880 2)7급 이하 50,000원*24명*12월 14,400 1)위험근무수당 480 2)을종 40,000원*1명*12월 480 1)정액급식비 130,000원*32명*12월 49,920 1)명절휴가비 1,001,150,000원*1/12*120% 100,115 1)연가보상비 27,724 2)연봉제 70,166,000원*0.66*1/12*1/30*11일 1,416 2)월급제 1,001,150,000원*0.86*1/12*1/30*11일 04 기간제근로자등보수 26,308 52,800 33,000 19,800 1)의원연구실 사무보조원 인부임 1,200,000원*3명*12월 43,200 1)4대 보험료 500,000원*12월 6,000 1)의원연구실 사무보조원 퇴직금 1,200,000원*3명*1월 3,600 204 직무수행경비 57,780 57,600 180 02 직급보조비 57,780 57,600 180 1)직급보조비 57,780 2)4급 400,000원*1명*12월 4,800 2)5급 250,000원*3명*12월 9,000 2)6급 155,000원*4명*12월 7,440 2)7급 140,000원*15명*12월 25,200 2)8-9급 105,000원*9명*12월 11,340-251 -
부서: 의회사무국 정책: 행정운영경비(의회사무국) 단위: 기본경비 기본경비 324,000 368,526 44,526 기본경비 324,000 368,526 44,526 201 일반운영비 179,000 200,490 21,490 01 사무관리비 117,560 132,090 14,530 1)일반수용비 63,800 2)사무국 일반수용비 2,700,000원*12월 32,400 2)의회방문 기념품 10,000원*330개 3,300 2)신문구독료 15,000원*40부*12월 7,200 2)공기청정기 임대 300,000원*28대 8,400 2)위원회 참석수당 100,000원*5명*3회 1,500 2)법률고문 변호사 고문료 및 자문료 500,000원*12월 6,000 2)소송수임료 5,000,000원*1회 5,000 1)기본업무수행 급량비 7,000원*32명*20일*12월 53,760 02 공공운영비 61,440 68,400 6,960 1)공공요금 및 제세 61,440 2)전기요금 2,200,000원*12월 26,400 2)유선방송 시청료 220,000원*12월 2,640 2)전화요금 2,500,000원*12월 30,000 2)우편요금 등 200,000원*12월 2,400 202 여비 99,840 99,840 0 01 국내여비 99,840 99,840 0 1)기본업무수행 여비 20,000원*32명*13일*12월 99,840 203 업무추진비 13,060 13,060 0 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 1)사무국장 275,000원*12월 3,300 02 정원가산업무추진비 2,560 2,560 0 1)정원가산 업무추진비 80,000원*32명 2,560 04 부서운영업무추진비 7,200 7,200 0 1)사무국 350,000원*12월 4,200 1)전문위원실 250,000원*12월 3,000 204 직무수행경비 24,600 24,600 0 01 직책급업무수행경비 7,800 7,800 0 1)직책급업무수행경비 7,800 2)4급 350,000원*1명*12월 4,200 2)5급 100,000원*3명*12월 3,600 03 특정업무경비 16,800 16,800 0 1)대민활동비 50,000원*28명*12월 16,800 405 자산취득비 7,500 30,536 23,036-252 -
부서: 의회사무국 정책: 행정운영경비(의회사무국) 단위: 기본경비 01 자산및물품취득비 7,500 30,536 23,036 1)개인용컴퓨터 900,000원*4대 3,600 1)액정모니터 300,000원*3대 900 1)컴퓨터속기용 자판기 3,000,000원*1대 3,000-253 -