세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520 0 11,520 11,520 0 1)감사업무추진 1)공직기강확립 업무추진 480,000원*12월 480,000원*12월 5,760 5,760 405 자산취득비 4,000 8,730 4,730 01 자산및물품취득비 4,000 8,730 4,730 1)감사회의실 에어컨설치 4,000,000원*1대 4,000 청렴도 향상 5,000 5,680 680 201 일반운영비 5,000 4,680 320 5,000 4,680 320 1) 외부강사초빙교육 1) 청렴관련 홍보물 제작 1,000,000원*2회 3,000원*1,000부 2,000 3,000 공직자 의식개혁 7,050 2,050 5,000 공직자 재산등록 7,050 2,050 5,000 201 일반운영비 6,050 1,050 5,000 6,050 1,050 5,000 1) 운영수당 1) 금융정보제공 통보비용 70,000원*3명*5회 2,000원*2,500건 1,050 5,000 203 업무추진비 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1) 공직자윤리위원회 업무추진 200,000원*5회 1,000 갈등민원 조정 7,500 9,600 2,100 민원조정위원회 운영 3,300 5,400 2,100 201 일반운영비 2,100 4,200 2,100 2,100 4,200 2,100 1) 운영수당 70,000원*5명*6회 2,100 203 업무추진비 1,200 1,200 0 1,200 1,200 0
부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당 70,000원*5명*1일*12월 4,200 생활민원해소 33,680 31,640 2,040 일빨리 기동처리반 운영 4,500 2,500 2,000 201 일반운영비 2,800 800 2,000 2,800 800 2,000 1) 순찰처리요원 방한복구입 1) 시민불편살피미 홍보물 제작 100,000원*8명 2,000,000원*1식 800 2,000 303 포상금 1,700 1,700 0 01 포상금 1,700 1,700 0 1) 시민불편살피미 및 일빨리 우수부서 시 상 1,700 2) 최우수부서 2) 우수부서 2) 장려부서 500,000원*1개부서 300,000원*2개부서 200,000원*3개부서 500 600 600 e-주부모니터 운영 22,780 22,740 40 101 인건비 20,480 19,840 640 10 기간제근로자등보수 20,480 19,840 640 1) 노원비젼e-주부모니터요원 취약지역 순 찰 32,000원*32명*4회*5일 20,480 201 일반운영비 1,000 1,600 600 1,000 1,600 600 1) 노원비젼e-주부모니터요원 활동용품 구 입 1,000,000원*1식 1,000 203 업무추진비 1,300 1,300 0 1,300 1,300 0 1) 노원비젼e-주부모니터요원 활동평가 및 격려 1,300,000원*1식 1,300 성과관리 운영 6,400 6,400 0 201 일반운영비 4,000 4,000 0
부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 생활민원해소 4,000 4,000 0 1) 성과관리관련 책자 제작 4,000,000원*1식 4,000 203 업무추진비 2,400 2,400 0 2,400 2,400 0 1) 성과관리업무추진 2,400,000원*1식 2,400 행정운영경비(감사담당관) 130,680 119,640 11,040 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1) 부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 126,480 115,440 11,040 기본경비 126,480 115,440 11,040 201 일반운영비 54,720 43,680 11,040 54,720 43,680 11,040 1)일반 사무관리비 1)업무추진 급량비 1,340,000원*12월 7,000원*20일*23명*12월 16,080 38,640 202 여비 71,760 71,760 0 01 국내여비 71,760 71,760 0 1)업무추진 여비 20,000원*23명*13일*12월 71,760
부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 총무과 25,880,830 22,872,964 3,007,866 시 45,864 자체 25,834,966 지방행정 역량 강화 9,058,614 7,928,592 1,130,022 시 45,864 자체 9,012,750 구정업무 수행 4,089,661 3,898,797 190,864 각종행사 개최 43,016 77,016 34,000 201 일반운영비 7,000 41,000 34,000 03 행사운영비 7,000 41,000 34,000 1) 구민의날 기념식 홍보물 제작 7,000,000원*1식 7,000 203 업무추진비 26,016 26,016 0 26,016 26,016 0 1) 구민의날 행사 1) 신년인사회 1) 자매결연 업무추진 1) 행사 및 의전활동 8,000,000원*1식 10,000,000원 *1식 6,000,000원*1식 168,000원*12회 8,000 10,000 6,000 2,016 301 일반보상금 10,000 10,000 0 10 행사실비보상금 10,000 10,000 0 1) 행사출연사례금 10,000,000원*1식 10,000 지역방위활동 지원 112,600 97,200 15,400 203 업무추진비 4,800 4,800 0 4,800 4,800 0 1)방위협의회 활동비 2,400,000원*2회 4,800 308 자치단체등이전 31,200 32,400 1,200 07 예비군육성지원경상보조 31,200 32,400 1,200 1)예비군부대운영지원 100,000원*26동대*12월 31,200 401 시설비및부대비 6,600 0 6,600 01 시설비 6,600 0 6,600 1)통합방위종합상황실정보공유체계구축 6,600,000원*1식 6,600 403 자치단체등자본이전 70,000 60,000 10,000
부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 03 예비군육성지원자본보조 70,000 60,000 10,000 1)예비군부대교육 훈련지원 70,000,000원*1식 70,000 구청사 관리 3,925,045 3,690,581 234,464 201 일반운영비 1,580,350 1,420,350 160,000 375,550 353,550 22,000 1) 일 숙직비 2) 구청 일직비 2) 구청 숙직비 2) 구청 일직보강 2) 구청 숙직보강 50,000원*11명*110일 50,000원*7명*365일 50,000원*4명*30일 50,000원*4명*30일 200,250 60,500 127,750 6,000 6,000 1)구청주차장 요금 신용카드 사용 수수료 220,000,000원*50%*3% 1)갤러리청사 운영유지비 70,000,000원*1식 3,300 70,000 1)서울공룡그랜드쇼 경비 1)청사외부근무직원 피복비 100,000,000원*1식 100,000원*20명 100,000 2,000 02 공공운영비 1,204,800 1,066,800 138,000 1) 냉동기, 보일러 세관 1) 구청시설장비 유지 1) 구청 공공요금 4,800,000원*12월*50% 10,000,000원*12월 77,000,000원*12월 28,800 120,000 924,000 1) 화물, 승용차(유류,수리비) 11,000,000원*12월 132,000 203 업무추진비 125,188 125,188 0 125,188 125,188 0 1) 격무부서 지원 및 행사비 지원 4,000,000원*12회 1) 민원대책 수행 및 유관기관 관계자 간담 회 3,000,000원*12회 48,000 36,000 1) 구 특수사업 업무추진 1) 구청방문 기념품 구매 1) 행정관리국 시책추진 1) 각종회의비 1) 보안 및 청사방호 4,000,000원*4회 30,000원*400개 8,000,000원*1식 2,500,000원*1식 224,000원*12회 16,000 12,000 8,000 2,500 2,688 307 민간이전 513,707 473,543 40,164
부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 05 민간위탁금 1) 직장어린이집 운영비 2) 시설별 지원 3) 시설장(17호봉) 2,526,110원*80%*12월*1.05 3) 보육교사(6호봉) 1,581,530원*80%*6명*12월*1.05 3) 취사부(4호봉) 1,179,100원*100%*12월*1.05 2) 처우개선비 513,707 200,234 135,972 25,464 95,651 14,857 16,980 473,543 40,164 3) 시설장 3) 보육교사 245,000원*1명*12월 195,000원*6명*12월 2,940 14,040 2) 보육아동 프로그램지원비 20,000원*52명*12월 2) 보육교사 중식비 28,000원*6명*12월 12,480 2,016 2) 비상근교사 인건비 2) 대체교사 인건비 2) 국민연금부담금 2)국민건강보험부담금 2) 고용보험부담금 2) 산재보험부담금 2) 퇴직적립금 1) 구청사 청소용역비 17,700원*1명*21일*6월 42,350원*21일*6월 135,972,000원*4.5% 135,972,000원*2.54% 135,972,000원*1.3% 135,972,000원*1.872% 135,972,000원*1/12 1,865,910원*14명*12월 2,231 5,337 6,119 3,454 1,768 2,546 11,331 313,473 401 시설비및부대비 1,640,800 1,489,500 151,300 01 시설비 1,200,800 1,489,500 288,700 1)구청사 증축 1,000,000,000원*1식 1,000,000 1)지하기계실 배수관 스텐그레이팅 교체 15,000,000원*1식 1)구청사 본관 화장실 송풍기 교체 9,600,000원*1식 1)본관 서쪽 벽면 및 별관옥상방수공사 27,500,000원*1식 1)어린이집 옥상 캐노피 보강공사 12,200,000원*1식 1)구청사 숙직실 환경개선공사 13,000,000원*1식 15,000 9,600 27,500 12,200 13,000
부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 1)예비동력 분전함 설치공사 1)절전형 자동역율 조정장치 1)구청사 경관조명 설치 7,500,000원*1식 61,000,000원 *1식 55,000,000원*1식 7,500 61,000 55,000 02 감리비 440,000 0 440,000 1)구청사 증축 감리비 440,000,000원*1식 440,000 405 자산취득비 65,000 182,000 117,000 01 자산및물품취득비 65,000 182,000 117,000 1)구청사 청소관리 장비 구입 3,300,000원*1식 1)개별냉난방기 및 휀코일 구매 16,000,000원*1식 1)TV 중계방송시스템 5,500,000원*1식 3,300 16,000 5,500 1)상황실 TV구매 1)디지털 윤전등사기 1) 행정차량 구입(대체) 2) 승용(중형) 2,000,000원*1대 9,700,000원*1대 28,500,000원*1대 2,000 9,700 28,500 28,500 구청장협의회 활동지원 9,000 34,000 25,000 201 일반운영비 9,000 34,000 25,000 02 공공운영비 9,000 34,000 25,000 1)구청장 협의회비 2)전국협의회비 2)서울특별시협의회비(일반) 2)서울특별시협의회비(특별) 4,000,000원*1식 2,000,000원*1식 3,000,000원*1식 9,000 4,000 2,000 3,000 일하는 공직풍토 조성 467,542 500,638 33,096 시 45,864 자체 421,678 직원 표창 42,900 43,400 500 303 포상금 42,900 43,400 500 01 포상금 42,900 43,400 500 1) 마들청록상 시상금 1) 효행공무원 격려 1) 구청장 표창 시상금 500,000원*15명 500,000원*5명 200,000원*60명 7,500 2,500 12,000
부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 일하는 공직풍토 조성 1) 노원아이디어스상 시상금 2) 최우수상 2) 우수상 2) 장려상 1,000,000원*5명 500,000원*18명 300,000원*23명 20,900 5,000 9,000 6,900 퇴직공무원 격려 30,000 48,000 18,000 203 업무추진비 10,000 10,000 0 10,000 10,000 0 1) 정년 명예퇴임식 행사비 5,000,000원*2회 10,000 303 포상금 20,000 38,000 18,000 01 포상금 20,000 38,000 18,000 1) 정년퇴직자 격려 1) 명예퇴직자 격려 1,000,000원*10명 1,000,000원*10명 10,000 10,000 인사관리 운영 348,778 409,238 60,460 101 인건비 289,538 290,518 980 10 기간제근로자등보수 289,538 290,518 980 1)대체인력 2)인부임 2)국민연금 부담금 2)국민건강보험부담금 2)고용보험부담금 2)산재보험부담금 1,094,620원*20명*12월 262,709,000원*4.5% 262,709,000원*2.54% 262,709,000원*1.3% 262,709,000원*1.872% 289,538 262,709 11,822 6,673 3,416 4,918 201 일반운영비 5,880 3,360 2,520 5,880 3,360 2,520 1)인사위원회 위원수당 70,000원*7명*12회 5,880 203 업무추진비 3,360 3,360 0 3,360 3,360 0 1)인사위원회 운영 1)조직관리 및 인력운영 240,000원*6회 160,000원*12회 1,440 1,920 303 포상금 50,000 112,000 62,000 01 포상금 50,000 112,000 62,000 1)공로연수 및 사회적응 훈련비 5,000,000원*10명 50,000
부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 일하는 공직풍토 조성 특별사업경찰 운영 45,864 0 45,864 시 45,864 201 일반운영비 36,504 0 36,504 1)특별사법경찰 운영비 시 36,504 30,504 30,504 0 30,504 2)사무관리비 2) 업무추진 급량비 2)사무실임대료 2)사무실 관리비 2)차량임대료 200,000원*12월 7,000원*3명*20일*12월 780,000원*12월 364,000원*12월 778,000원*12월 2,400 시 2,400 5,040 시 5,040 9,360 시 9,360 4,368 시 4,368 9,336 시 9,336 02 공공운영비 6,000 0 6,000 1)특별사법경찰관리 차량유지비 500,000원*12월 6,000 시 6,000 202 여비 9,360 0 9,360 01 국내여비 1)특별사법경찰관리 여비 20,000원*3명*13일*12월 시 9,360 9,360 9,360 시 9,360 0 9,360 우수한 전문행정인 양성 971,940 700,640 271,300 직장교육 활성화 120,000 119,600 400 201 일반운영비 116,600 115,200 1,400 116,600 115,200 1,400 1)노원 문화탐방교육 2)안내강사료 2)교육비(중식비 등) 1)수요자 중심의 맞춤형 교육 300,000원*12회 10,000원*70명*12회 12,000 3,600 8,400 20,000
부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 우수한 전문행정인 양성 2)위탁 교육비 50,000원*5일*60명 15,000 2)자체교육과정강사료 200,000원*5시간*5회 1)우수지역 벤치마킹 체험연수 200,000원*100명 1)노원 21사이버 교육 2,500,000원*12월 5,000 20,000 30,000 1)노원 IT아카데미 운영 1)친절서비스 향상 교육 100,000원*250명 300,000원*4시간*8회 25,000 9,600 203 업무추진비 3,400 3,400 0 3,400 3,400 0 1) 공무원 임용시험 추진 1)교육업무 추진 500,000원*2회 200,000원*12월 1,000 2,400 직원 위탁교육 734,000 469,100 264,900 201 일반운영비 379,000 179,100 199,900 379,000 179,100 199,900 1)외부 공공교육기관 위탁교육 200,000원*150명 1)전문 및 민간교육기관 위탁교육 200,000원*200명 1)5급 승진리더과정 교육 1,500,000원*10명 30,000 40,000 15,000 1)직원조직활성화 훈련 1)글로벌 능력 함양 2)영어 교육 2)중국어 교육 2)일어 교육 1)대학 및 대학원 지원 300,000원*500명 1,000,000원*3월 1,000,000원*3월 1,000,000원*3월 150,000 9,000 3,000 3,000 3,000 135,000 2)방송대 및 사이버대 지원 500,000원*25명*2학기 2)직장 4년제 대학 위탁교육 1,000,000원*40명*2학기 2)대학원 지원 1,500,000원*10명*2학기 25,000 80,000 30,000 202 여비 355,000 290,000 65,000 01 국내여비 90,000 80,000 10,000 1)교육여비 2)외부기관 위탁 300,000원*100명 60,000 30,000
부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 우수한 전문행정인 양성 2)서울시 위탁 1)관외출장여비 100,000명*300명 300,000원*100명 30,000 30,000 03 국외업무여비 1) 자매결연(우호)방문,시찰 활성화 3,000,000원*10명 04 국제화여비 1)글로벌 역량개발 훈련 30,000 30,000 235,000 235,000 210,000 180,000 0 235,000 2)기획 및 정책연수 2)자율체험(상반기) 2)자율체험(하반기) 2)기타공무여행 3,500,000원*20명 1,500,000원*40명 1,000,000원*30명 2,500,000원*30명 70,000 60,000 30,000 75,000 민원행정서비스 향상 117,940 111,940 6,000 201 일반운영비 1,400 3,800 2,400 1,400 3,800 2,400 1)행정서비스헌장 운영위원회 운영수당 70,000원*5명*4회 1,400 203 업무추진비 2,400 3,000 600 2,400 3,000 600 1) 친절봉사 업무추진 200,000원*12월 2,400 301 일반보상금 500 500 0 12 기타보상금 500 500 0 1) 잘못된 행정서비스에대한 보상 5,000원*100건 500 303 포상금 8,640 8,640 0 01 포상금 8,640 8,640 0 1) 고객만족 BEST 공무원 시상 100,000원*2명*12월 1) 민원응대 친절도 평가 우수부서 및 직원 2,600,000원*2회 1) 직원 칭찬 릴레이 20,000원*52주 2,400 5,200 1,040 307 민간이전 105,000 96,000 9,000 05 민간위탁금 105,000 96,000 9,000 1)민원안내도우미 위탁 운영 1,750,000원*5명*12월 105,000 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 3,220,443 2,638,294 582,149 직원후생복지 지원 3,146,163 2,556,014 590,149
부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 101 인건비 48,605 43,194 5,411 10 기간제근로자등보수 48,605 43,194 5,411 1)구내식당 2)종사원 인부임 2)국민연금부담금 2)국민건강보험부담금 2)고용(산재)보험부담금 35,000원*7명*180일 44,100,000원*4.5% 44,100,000원*2.54% 44,100,000원*3.172% 48,605 44,100 1,985 1,121 1,399 201 일반운영비 233,400 155,500 77,900 225,400 149,500 75,900 1)직원휴양소 운영 2)콘도회원권 이용관리비 69,000원*1,600박 2)직원휴양소 운영 임차료(하계) 150,000원*18실*30일 1)귀성버스 임차료 1,700,000원*10대*2회 02 공공운영비 191,400 110,400 81,000 34,000 8,000 6,000 2,000 1)식당시설장비 유지 8,000,000원*1식 8,000 202 여비 80,000 0 80,000 04 국제화여비 80,000 0 80,000 1)모범공무원 시찰경비 1,000,000원*40명*2회 80,000 301 일반보상금 30,210 30,210 0 12 기타보상금 30,210 30,210 0 1)직원자녀 대학생 구정현장 체험 30,210 2)구정현장체험 2)산재보험료 25,000원*20명*30일*2회 30,000,000원*0.7% 30,000 210 303 포상금 2,609,100 2,111,110 497,990 01 포상금 2,609,100 2,111,110 497,990 1)창의혁신 마일리지 우수자 포상 100,000원*30명 1)U-think tank 제안평가단 포상 3,000 4,500 2)1위~10위 2)11위~35위 2)36위~45위 150,000원*10명 100,000원*25명 50,000원*10명 1,500 2,500 500
부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 1)직원자녀 보육료 지원 1)맞춤형 복지제도 운영 2)맞춤형 복지 포인트 50,000원*220명*12월 1,800,000원*1,372명 132,000 2,469,600 2,469,600 307 민간이전 19,148 0 19,148 05 민간위탁금 19,148 0 19,148 1)대여장학금 부담금 19,148,000원*1식 19,148 401 시설비및부대비 17,000 27,000 10,000 01 시설비 17,000 27,000 10,000 1)구내식당 2)식당 주방 냉온수 배관교체 17,000,000원*1식 17,000 17,000 405 자산취득비 108,700 189,000 80,300 01 자산및물품취득비 108,700 189,000 80,300 1)콘도 회원권 구입비 1)구내식당 물품구입 2)3단 밥솥 구매 2)버티컬 커터 믹서기 33,400,000원*3구좌 4,000,000원*1개 4,500,000원*1개 100,200 8,500 4,000 4,500 구의회 협력 추진 59,000 67,000 8,000 201 일반운영비 22,000 22,000 0 22,000 22,000 0 1) 의정비 심의위원회 2) 회의참석수당 2) 연구수당 2) 여론조사비 70,000원*10명*5회 70,000원*10명*5회 15,000,000원*1식 22,000 3,500 3,500 15,000 203 업무추진비 25,000 33,000 8,000 25,000 33,000 8,000 1) 의회협력 업무추진 25,000,000원*1식 25,000 304 연금부담금등 12,000 12,000 0 03 의원상해부담금 12,000 12,000 0 1) 사망 1) 상해 8,000,000원*1식 4,000,000원*1식 8,000 4,000 공무원노동조합 활동 지원 15,280 15,280 0
부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 201 일반운영비 5,280 5,280 0 02 공공운영비 5,280 5,280 0 1) 자문노무사 440,000원*1명*12월 5,280 203 업무추진비 10,000 10,000 0 10,000 10,000 0 1) 공무원노동조합 업무추진 1,000,000원*10회 10,000 구민회관 청사 관리 309,028 190,223 118,805 구민회관 청사 유지관리 309,028 190,223 118,805 101 인건비 30,578 29,705 873 10 기간제근로자등보수 30,578 29,705 873 1) 구민회관 청소인부 2) 인부임 2) 휴일근무수당 2) 국민연금부담금 32,000원*2인*90일*4회 32,000원*1.5*2명*54일 23,040,000원*4.5% 30,578 23,040 5,184 1,037 2) 국민건강보험부담금 2) 고용(산재)보험부담금 23,040,000원*2.54% 23,040,000원*3.172% 586 731 201 일반운영비 166,450 143,518 22,932 50,750 47,173 3,577 1) 일반수용비 2) 청사관리용품 1) 일,숙직비 2) 구민회관 일직비 2) 구민회관 숙직비 1)일반수용비 500,000원*6회 50,000원*110일 50,000원*365일*1명 2,000,000원*12월 3,000 3,000 23,750 5,500 18,250 24,000 02 공공운영비 1) 시설장비유지비 115,700 13,700 96,345 19,355 2) 온수배관교체 2) 냉동기 세관 2) 소방시설 점검 2) 가스안전검사수수료 3,000,000원*1식 2,500,000원*1식 1,000,000원*1회 200,000원*1회 3,000 2,500 1,000 200
부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구민회관 청사 관리 2) 냉동기정기검사수수료 2) 강당 형광등유지비 2) 사무동 형광등유지비 2) 피아노조율비 2) 독서실유지비 1)공공요금 및 제세 200,000원*1식 2,500,000원*1식 2,500,000원*1식 100,000원*2대*4회 500,000원*2회 8,500,000원*12월 200 2,500 2,500 800 1,000 102,000 203 업무추진비 1,200 1,200 0 1,200 1,200 0 1) 구민회관 청사관리 업무추진 100,000원*12월 1,200 401 시설비및부대비 93,000 15,800 77,200 01 시설비 93,000 0 93,000 1)구민회관 사무동 냉동기 교체공사 30,000,000원*1식 1)구민회관 펜코일 유니트 교체 23,000,000원*1식 1)구민회관 출입문 교체 30,000,000원*1식 1)구민회관 강당동 옥탑 방수공사 5,000,000원*1식 1)구민회관 표지판 교체 5,000,000원*1식 30,000 23,000 30,000 5,000 5,000 405 자산취득비 17,800 0 17,800 01 자산및물품취득비 17,800 0 17,800 1)복사기 구매 1)냉난방기 구매 1)OA가구 구매 1)디지털 카메라 구매 8,000,000원*1대 3,000,000원*1대 6,300,000원*1식 500,000원*1대 8,000 3,000 6,300 500 행정운영경비(총무과) 16,322,216 14,444,372 1,877,844 인력운영비 15,613,016 13,696,532 1,916,484 인력운영비(기관공통) 15,613,016 13,696,532 1,916,484 101 인건비 6,345,047 6,321,789 23,258 09 무기계약근로자보수 6,345,047 6,321,789 23,258 1) 구청사 시설관리(총무과) 157,766 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*4명*12월 1,580,000원*4명*4회 62,400 25,280
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*4명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*4명*15일 9,940 4,970 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여비 2) 명절휴가비 2) 근속가산금 2) 작업장려수당 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 체력단련비 55,220원*4명*18일 100,000원*4명*12월 110,000원*4명*12월 1,580,000원*75%*4명*2회 280,000원*4명*12월 70,000원*4명*12월 60,000원*4명*12월 50,000원*4명*12월 1,580,000원*1/2*4명*3회 10,000원*4명*2회 3,976 4,800 5,280 9,480 13,440 3,360 2,880 2,400 9,480 80 1) 구민회관 시설관리(총무과) 207,285 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*5명*12월 1,580,000원*5명*4회 78,000 31,600 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*4명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*110일*2명 9,940 18,223 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여비 2) 명절휴가비 2) 근속가산금 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 작업장려수당 2) 체력단련비 55,220원*5명*20일 100,000원*5명*12월 110,000원*5명*12월 1,580,000원*75%*5명*2회 280,000원*5명*12월 60,000원*5명*12월 50,000원*5명*12월 1,580,000원*1/2*5명*3회 70,000원*5명*12월 10,000원*5명*2회 5,522 6,000 6,600 11,850 16,800 3,600 3,000 11,850 4,200 100 1) 하수도유지관리(치수방재과) 659,237 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*15명*12월 1,580,000원*15명*4회 234,000 94,800
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*15명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*110일*15명*1/2 37,274 68,335 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여 비 2) 명절휴가비 2) 자녀학비보조수당 2) 근속가산금 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 대민활동비 2) 작업장려수당 2) 체력단련비 55,220원*15명*18일 100,000원*15명*12월 110,000원*15명*12월 1,580,000원*75%*15명*2회 443,100원*3명*4회 280,000원*15명*12월 80,000원*15명*12월 50,000원*15명*12월 1,580,000원*1/2*15명*3회 50,000원*15명*12월 70,000원*15명*12월 10,000원*15명*2회 14,910 18,000 19,800 35,550 5,318 50,400 14,400 9,000 35,550 9,000 12,600 300 1) 도로시설보수(토목과) 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*13명*12월 1,580,000원*13명*4회 573,820 202,800 82,160 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*13명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*110일*13명*1/2 32,304 59,224 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여 비 2) 명절휴가비 2) 자녀학비보조수당 2) 근속가산금 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 대민활동비 2) 작업장려수당 55,220원*13명*18일 100,000원*13명*12월 110,000원*13명*12월 1,580,000원*75%*13명*2회 443,100원*4명*4회 280,000원*13명*12월 80,000원*13명*12월 50,000원*13명*12월 1,580,000원*1/2*13명*3회 50,000원*13명*12월 70,000원*13명*12월 12,922 15,600 17,160 30,810 7,090 43,680 12,480 7,800 30,810 7,800 10,920
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2) 체력단련비 1) 공원녹지관리(공원녹지과) 10,000원*13명*2회 260 2,844,705 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*66명*12월 1,580,000원*66명*4회 1,029,600 417,120 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*66명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*110일*66명*1/2 164,004 300,673 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여 비 2) 명절휴가비 2) 자녀학비보조수당 2) 근속가산금 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 작업장려수당 2) 체력단련비 55,200원*66명*18일 100,000원*66명*12월 110,000원*66명*12월 1,580,000원*75%*66명*2회 443,100원*4명*4회 280,000원*66명*12월 80,000원*66명*12월 50,000원*66명*12월 1,580,000원*1/2*66명*3회 70,000원*66명*12월 10,000원*66명*2회 65,578 79,200 87,120 156,420 7,090 221,760 63,360 39,600 156,420 55,440 1,320 1)문화기반조성야외무대관리(문화과) 43,475 2)기본급 2)상여금 1,300,000원*1명*12월 1,580,000원*1명*4회 15,600 6,320 2)시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*1명*12월 2)휴일근무시간 82,830원*110일*1명*1/2 2,485 4,556 2)연가유급휴가수당 2)급식비 2)여비 2)명절휴가비 2)근속가산금 2)작업장려수당 2)가족수당 2)위생수당 55,220원*1명*18일 100,000원*1명*12월 110,000원*1명*12월 1,580,000원*75%*1명*2회 280,000원*1명*12월 70,000원*1명*12월 120,000원*1명*12월 50,000원*1명*12월 994 1,200 1,320 2,370 3,360 840 1,440 600
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2)가계지원비 2)체력단련비 1) 피복비 1) 건강검진비 1) 고용보험료부담금 1) 국민건강보험부담금 1)국민연금부담금 1) 공무상치료비 1) 산업재해보상보험금 1) 퇴직금 1) 정년퇴직자 격려 1)맞춤형복지제도 운영 2)맞춤형복지포인트 1,580,000원*1/2*1명*3회 10,000원*1명*2회 100,000원*104명 100,000원*104명 4,550,307,000원*1.3% 4,550,307,000원*2.54% 4,550,307,000원*4.5% 4,550,307,000원*1% 4,550,307,000원*1.872% 4,550,307,000원*25% 300,000원*10명 1,800,000원*104명 2,370 20 10,400 10,400 59,154 115,578 204,764 45,504 85,182 1,137,577 3,000 187,200 187,200 203 업무추진비 187,380 176,800 10,580 01 기관운영업무추진비 137,500 125,000 12,500 1) 구청장 1) 부구청장 1) 행정관리국장 78,100,000원*1년 56,100,000원*1년 3,300,000원*1년 78,100 56,100 3,300 02 정원가산업무추진비 1) 정원가산금 40,520 40,520 41,180 660 2) 100명까지 2) 101 300명 2) 301 600명 2) 601 800명 2) 801 868명 80,000원*100명 60,000원*200명 45,000원*300명 30,000원*200명 15,000원*68명 8,000 12,000 13,500 6,000 1,020 04 부서운영업무추진비 1) 부서운영업무추진비(정원 116명) 780,000원*12월 9,360 9,360 10,620 1,260 304 연금부담금등 9,080,589 7,197,943 1,882,646 01 연금부담금 7,541,090 5,766,649 1,774,441 1) 구청 4,783,938
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2) 연금부담금 등 3,504,802 3) 연봉제 3) 월급제 3) 청원경찰 3) 계약직 2) 퇴직수당부담금 3) 연봉제 3) 월급제 3) 청원경찰 3) 계약직 2) 재해보상부담금 3) 연봉제 3) 월급제 3) 청원경찰 3) 계약직 1) 동사무소 2) 연금부담금 등 2) 퇴직수당부담금 2) 재해보상부담금 1) 보건소 2) 연금부담금 등 3) 연봉제 3)월급제 3) 계약제 2) 퇴직수당부담금 3) 연봉제 3) 월급제 3) 계약제 2) 재해보상부담금 3) 연봉제 497,236,000원*0.73*15.285% 22,310,963,000원*15.285% 24,774,000원*15.285% 316,379,000원*0.73*15.285% 497,236,000원*0.73*5.3575% 22,310,963,000원*5.3575% 24,774,000원*5.3575% 316,379,000원*0.73*5.3575% 497,236,000원*0.73*0.221% 22,310,963,000원*0.221% 24,774,000원*0.221% 316,379,000원*0.73*0.221% 7,777,930,000원*15.285% 7,777,930,000원*5.3575% 7,777,930,000원*0.221% 67,087,000원*0.73*15.285% 2,865,127,000원*15.285% 720,255,000원*15.285% 67,087,000원*0.73*5.3575% 2,865,127,000원*5.3575% 720,255,000원*5.3575% 67,087,000원*0.73*0.221% 55,482 3,410,231 3,787 35,302 1,228,459 19,447 1,195,310 1,328 12,374 50,677 803 49,308 55 511 1,622,750 1,188,857 416,703 17,190 758,257 555,512 7,486 437,935 110,091 194,712 2,624 153,500 38,588 8,033 109
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 3) 월급제 3) 계약제 1) 구의회 2) 연금부담금 3) 연봉제 3) 월급제 2) 퇴직수당부담금 3) 연봉제 3) 월급제 2) 재해보상부담금 3) 연봉제 3) 월급제 1) 부조급여금 2,865,127,000원*0.221% 720,255,000원*0.221% 67,087,000원*0.73*15.285% 795,286,000원*15.285% 67,087,000원*0.73*5.3575% 795,286,000원*5.3575% 67,087,000원*0.73*0.221% 795,286,000원*0.221% 200,000,000원*1식 6,332 1,592 176,145 129,046 7,486 121,560 45,232 2,624 42,608 1,867 109 1,758 200,000 02 국민건강보험금 1) 구청 1,539,499 986,219 1,431,294 108,205 2) 연봉제 2) 월급제 2) 청원경찰 2) 계약직 1) 동사무소 1) 보건소 2) 연봉제 2) 월급제 2)계약직 1) 구의회 2) 연봉제 2) 월급제 1)장기요양부담금 510,910,000원*2.54% 37,886,524,000원*2.54% 42,204,000원*2.54% 387,816,000원*2.54% 12,134,117,000원*2.54% 68,932,000원*2.54% 4,818,103,000원*2.54% 1,016,091,000원*2.54% 68,932,000원*2.54% 1,317,247,000원*2.54% 1,479,576,000원*4.05% 12,978 962,318 1,072 9,851 308,207 149,940 1,751 122,380 25,809 35,210 1,751 33,459 59,923 기본경비 709,200 747,840 38,640 기본경비 709,200 747,840 38,640 201 일반운영비 347,520 320,400 27,120
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 기본경비 347,520 320,400 27,120 1)서무관리 일반수용비 13,000,000원*12월 156,000 1) 기본업무추진 급량비 7,000원*20일*114명*12월 191,520 202 여비 361,680 427,440 65,760 01 국내여비 361,680 427,440 65,760 1) 기본업무추진 여비 1)업무택시 이용여비 20,000원*114명*13일*12월 500,000원*12월 355,680 6,000 재무활동(총무과) 500,000 0 500,000 내부거래지출 500,000 0 500,000 구민회관기금전출금 500,000 0 500,000 702 기금전출금 500,000 0 500,000 01 기금전출금 500,000 500,000 0 1)구민회관건립기금 전출금 500,000,000원*1식 500,000
부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민자치센터 활성화 주민자치과 13,250,145 8,902,400 4,347,745 국 2,221 시 7,792 자체 13,240,132 주민자치기반 강화 8,842,074 5,068,159 3,773,915 주민자치센터 활성화 4,601,307 1,065,765 3,535,542 주민자치센터의 활성화 473,560 455,560 18,000 201 일반운영비 117,700 117,700 0 97,700 97,700 0 1)주민자치센터 관련 제경비 2,000,000원*21센터 1)주민자치센터 권역별 운영 200,000원*21센터*12월 1)주민자치센터 운영 관계자 위탁교육(직원 ) 50,000원*50명 42,000 50,400 2,500 1)주민자치센터 평가활동비 70,000원*10명*4회 2,800 03 행사운영비 20,000 20,000 0 1)주민자치프로그램경연대회 및 작품전시회 20,000,000원*1회 20,000 203 업무추진비 30,720 30,720 0 30,720 30,720 0 1)주민자치센터 업무추진비 30,720,000원*1식 30,720 301 일반보상금 321,040 303,040 18,000 12 기타보상금 321,040 298,440 22,600 1)주민자치센터 프로그램 강사료 1,000,000원*12월*21센터 1)주민자치센터 자원봉사료 5,000원*6명*4일*12월*21센터 1)주민자치센터 특화프로그램 운영 강사료 25,000원*52주*5일*1시간*2개소 1)주민자치센터 운영관계자 순회교육 강사 료 200,000원*2명*8회 1)주민자치센터 위원 교육 252,000 30,240 13,000 3,200 4,600 2)박람회 참가비 20,000원*5명*21센타 2,100 2)운영관계자 위탁교육(위원) 50,000원*50명 2,500
부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민자치센터 활성화 1)주민자치위원 한마음 워크샵 18,000,000원*1식 18,000 303 포상금 4,100 4,100 0 01 포상금 4,100 4,100 0 1)주민자치센터 종합평가 시상 2)최우수 2)우수 2)장려 1)구청장 표창 시상금 500,000원*1센터 300,000원*2센터 200,000원*3센터 200,000원*12명 1,700 500 600 600 2,400 동청사 환경 개선 373,800 375,700 1,900 401 시설비및부대비 305,500 307,700 2,200 01 시설비 305,500 307,700 2,200 1)동청사 보수보완 2)옥상방수공사(월1,공2,상9) 45,000,000원*1식 2)화장실 개보수공사(상10) 15,000,000원*1식 2)중계4동 지하방수공사 및 시설개선 100,000,000원*1식 2)민원실등 기타보수보완(상2,상계3 4동 ) 20,000,000원*1식 2)청사방충망 공사(상계3 4동) 15,000,000원*1식 1)상계3 4동 옥상 구조물 보강공사 18,000,000원*1식 1)미니정원 설치 2,000,000원*10센터 1)동청사 구조안전 진단비 15,000,000원*10센터*10% 1)구술민원신청관련 시설개보수비 1,500,000원*5개소 1)소규모 동 자치센터 보수비 50,000,000원*1식 195,000 45,000 15,000 100,000 20,000 15,000 18,000 20,000 15,000 7,500 50,000 405 자산취득비 68,300 67,000 1,300 01 자산및물품취득비 68,300 67,000 1,300 1)동주민센터 행정장비 구매 2)무인민원발급기(공릉2) 2)모사전송기 구매(하1) 25,000,000원*1대 1,500,000원*1대 68,300 25,000 1,500
부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민자치센터 활성화 2)자동인증기구매(중4,상9) 2)스캐너 구매(상2) 2,300,000원*2대 200,000원*1대 4,600 200 2)냉난방기 구매(하2,상9) 3,000,000원*4대 2)구술민원신청에 따른 물품구매 5,000,000원*5개소 12,000 25,000 거주 외국인 정착 지원 43,200 38,400 4,800 201 일반운영비 16,800 14,000 2,800 2,800 0 2,800 1)외국인지원 시책자문위원회 수당 70,000원*10명*4회 03 행사운영비 1)거주 외국인 문화체험 행사 4,000,000원*1식 1)거주외국인 어울림 한마당 축제 10,000,000원*1식 2,800 14,000 4,000 10,000 14,000 0 203 업무추진비 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1)거주외국인 정착지원 1,000,000원*1식 1,000 301 일반보상금 25,400 23,400 2,000 12 기타보상금 25,400 23,400 2,000 1)거주외국인 한국어교실 강사료 25,000원*6시간*52주*3센터 1)거주외국인한국어교실 재료비 2,000,000원*1식 23,400 2,000 주민등록 및 인감 민원업무 지원 210,747 196,105 14,642 201 일반운영비 210,747 196,105 14,642 192,100 184,458 7,642 1)주민등록증발급 비용 2)증발급 수수료 2)우송료 3,200원*48,000장 5,000원*300포 155,100 153,600 1,500 1)민원서식 및 주민등록 일제정리 홍보물 1,000,000원*12월 1)인감 및 주민등록 등초본 용지 구매 25,000,000원*1식 02 공공운영비 1)주민등록담당 보증 보험료 40,900원*2.07*0.73*82명*1.07 12,000 25,000 18,647 5,423 11,647 7,000
부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민자치센터 활성화 1)인감담당 보증 보험료 40,900원*5.73*0.73*34명*1.07 1)통합증명발급기 시스템 유지보수 5,000,000원*1식 1)무인민원발급기 유지보수 2,000,000원*1식 6,224 5,000 2,000 상계2동 복합청사 건립 3,500,000 0 3,500,000 401 시설비및부대비 3,500,000 0 3,500,000 01 시설비 3,500,000 0 3,500,000 1)복합청사 토지매입비 3,500,000,000원*1식 3,500,000 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 4,154,254 3,881,582 272,672 대학생 구정 현장체험 108,750 108,435 315 203 업무추진비 2,700 2,700 0 2,700 2,700 0 1)구정 현장 체험자 간담회 2,700,000원*1식 2,700 301 일반보상금 106,050 105,735 315 12 기타보상금 106,050 105,735 315 1)대학생 구정 현장체험 25,000원*70명*30일*2회 1)현장체험자 산재보험료 105,000,000원*1% 105,000 1,050 통반장 활동 지원 2,715,597 2,711,222 4,375 201 일반운영비 43,200 43,200 0 43,200 43,200 0 1)업무용 수첩 제작 4,800원*9,000명 43,200 203 업무추진비 2,000 2,000 0 2,000 2,000 0 1)통반장 간담회 2,000,000원*1식 2,000 301 일반보상금 2,670,397 2,666,022 4,375 02 장학금및학자금 62,807 62,212 595 1)통장자녀 장학금 446,700원*703명*10%*2회 62,807 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 1)통반장 활동비 2,607,590 2,607,590 2,603,810 3,780 2)통장수당 2)상여금 2)회의참석수당 200,000원*703명*12월 200,000원*703명*200% 20,000원*2회*703명*12월 1,687,200 281,200 337,440
부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 2)반장보상금 25,000원*2회*6,035명 301,750 동행정 운영 지원 225,453 137,996 87,457 201 일반운영비 123,153 35,696 87,457 123,153 35,696 87,457 1)표창경비 2)표창장 2)상패 1)컷팅 플로터 유지비 1)국기구매 2)가로기 2)동청사 게양국기 1)위원회 운영수당 5,500원*400개 300,000원*6개 950,000원*12월 7,000원*2,000개 28,000원*2분기*21개동 4,000 2,200 1,800 11,400 15,176 14,000 1,176 8,120 2)노원구민상 공적심사위원회 70,000원*5명*1회 2)기부심사 위원회 70,000원*4명*1회 350 280 2)북한이탈주민 지역협의회 2)주민투표 청구 심의회 2)지명위원회 1)동명칭변경 관련 경비 2)홍보인쇄비 70,000원*22명*4회 70,000원*7명*1회 70,000원*4명*3회 224,466세대*100원 6,160 490 840 79,457 22,447 2)현수막제작비 2)동장공인 2)통장직인 80,000원*3개소*21개동 20,000원*2종*21개동 10,000원*703통장 5,040 840 7,030 2)인증기 공인 및 명판 제작 100,000원*21개동 2)기타 제비용(현판, 관내도 등) 2,000,000원*21개동 1)소망의벽 홍보물(리플렛,포스터 등) 5,000,000원*1식 2,100 42,000 5,000 203 업무추진비 100,600 100,600 0 100,600 100,600 0 1)동정보고회 등 동행사지원 1,500,000원*21개동 1)주요현안 사업 및 역점사업 추진 28,000,000원*1식 31,500 28,000
부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 1)동행정지도 감독 800,000원*12월 9,600 1)주민과의 대화 및 현장행정 1,500,000원*21개동 31,500 303 포상금 1,700 1,700 0 01 포상금 1,700 1,700 0 1)주민센터 행정평가 포상금 2)최우수 2)우수 2)장려 500,000원*1센터 300,000원*2센터 200,000원*3센터 1,700 500 600 600 사회단체 지원 836,454 712,049 124,405 201 일반운영비 5,920 4,420 1,500 2,420 920 1,500 1)사회단체보조금심의 위원회 70,000원*6명*1회 1)사회단체보조금 평가 책자 제작 10,000원*200권 03 행사운영비 420 2,000 3,500 3,500 0 1)새마을단체 행사 지원 3,500,000원*1식 3,500 203 업무추진비 6,000 6,000 0 6,000 6,000 0 1)사회단체 지원 추진 6,000,000원*1식 6,000 301 일반보상금 83,443 69,029 14,414 02 장학금및학자금 47,762 45,463 2,299 1)새마을지도자자녀 장학금 446,700원*990명*4회*2.7% 04 자율방범대원운영비 47,762 26,400 14,400 12,000 1)자율방범대 운영비 200,000원*11동*12월 26,400 12 기타보상금 9,281 9,166 115 1)새마을지도자 교육지원 9,281,000원*1식 9,281 307 민간이전 741,091 632,600 108,491 03 사회단체보조금 741,091 632,600 108,491 1)사회단체보조금(pool) 741,091,000원*1식 741,091 방범용 CCTV 운영 268,000 211,880 56,120 201 일반운영비 138,000 146,880 8,880
부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 02 공공운영비 138,000 146,880 8,880 1)CCTV 전용회선 사용료 1)CCTV 전기요금 1)CCTV 유지관리비 160,000원*72대*6월 700,000원*12월 120,000원*42대*12월 69,120 8,400 60,480 401 시설비및부대비 130,000 65,000 65,000 01 시설비 130,000 65,000 65,000 1)CCTV추가 설치 13,000,000원*10대 130,000 새주소 업무 추진 86,513 120,812 34,299 새주소관리 86,513 120,812 34,299 201 일반운영비 50,391 84,191 33,800 50,391 42,691 7,700 1)새주소 지도 및 홍보물 제작 2)지도책자 2)홍보물 1)새주소 관련 전산 소모품비 2)도면편집용 전산 유지보수 2)디지타이터 유지보수 2)컷팅플로터 유지보수 70,000원*500부 50원*50,000부 6,642,000원*8% 4,005,000원*8% 3,600,000원*8% 37,500 35,000 2,500 2,341 532 321 288 2)일반반사지 및 실리콘 구매 100,000원*12월 1)새주소위원회 회의수당 70,000원*5명*3회 1,200 1,050 1)극장 홍보비 1)케이블방송 홍보비 2,000,000원*2개소*1월 2,500,000원*1월*1개소 4,000 2,500 1)새주소 홍보 캠페인 제잡비 3,000,000원*1식 3,000 203 업무추진비 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1)새주소사업 추진 1,000,000원*1식 1,000 401 시설비및부대비 35,122 35,621 499 01 시설비 35,122 35,621 499 1)도로명판, 건물번호판 유지보수 15,250 2)건물번호판 유지보수 5,530원*13,740개소*5% 3,800
부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 새주소 업무 추진 2)도로명판 유지보수 200,000원*1,145개소*5% 1)공동주택 건물번호판 부착 6,900원*2,880개소 11,450 19,872 재해 및 재난 복구 능력 강화 825,174 762,253 62,921 국 2,221 시 7,792 자체 815,161 민방위 내실화 90,907 89,202 1,705 국 2,221 시 7,792 자체 80,894 기반시설 안정적 관리 73,100 82,248 9,148 201 일반운영비 44,500 23,000 21,500 44,500 21,500 23,000 1)민방위 관련 제경비 1)을지훈련 관련 경비 2)급량비 2)간식비 1)민방위복 구입 2)민방위복 2)모자 1)민방위 교육장비 유지 1)을지연습 상황실 유지 1,000,000원*12월 7,000원*500명*2식*3일 2,000,000원*1식 25,000원*250명 5,000원*250명 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 12,000 23,000 21,000 2,000 7,500 6,250 1,250 1,000 1,000 203 업무추진비 2,000 2,000 0 2,000 2,000 0 1)민방위(을지연습등) 관리업무 추진 2,000,000원*1식 2,000 206 재료비 2,000 7,940 5,940 01 재료비 2,000 7,940 5,940 1)민방위 교육기자재 구입 2,000,000원*1식 2,000 301 일반보상금 24,600 42,828 18,228 12 기타보상금 24,600 42,828 18,228 1)민방위 교육여비 3,600
부서: 주민자치과 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화 단위: 민방위 내실화 2)민방위대장 교육 1)민방위훈련 강사수당 10,000원*360명 100,000원*70시간*3명 3,600 21,000 민방위교육내실화 17,807 6,954 10,853 국 2,221 시 7,792 자체 7,794 201 일반운영비 7,401 6,954 447 국 2,221 시 2,589 자체 2,591 7,401 6,954 447 1)민방위의날 훈련 운영비 1)민방위교육 여비 2)통대장 교육비 2)중앙교육입교자 여비 281,000원*6회 10,000원*475명 193,000원*5명 1,686 국 506 시 590 자체 590 5,715 4,750 국 1,425 시 1,662 자체 1,663 965 국 290 시 337 자체 338 206 재료비 10,406 0 10,406 시 5,203 01 재료비 자체 5,203 10,406 0 10,406 1)민방위장비 구입 10,406,000원*1식 10,406 시 5,203 자체 5,203 공익근무관리 효율화 734,267 673,051 61,216 공익근무요원의 효율적 관리 734,267 673,051 61,216 201 일반운영비 1,500 0 1,500
부서: 주민자치과 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화 단위: 공익근무관리 효율화 1,500 0 1,500 1)공익근무요원대기실 도서구입 15,000원*100권 1,500 301 일반보상금 732,767 671,251 61,516 09 공익근무요원보상금 732,767 671,251 61,516 1)공익근무요원 인건비 97,500원*155명*12월 181,350 1)공익근무요원 중식비 5,000원*21일*260명*12월 1)공익근무요원 교통비 1,800원*21일*155명*12월 1)출장여비 1,800원*21일*260명*12월*50% 327,600 70,308 58,968 1)공상치료비 1)사망보상금 1)장애보상금 1)체육행사비 1)피복비 300,000원*312명*1년*1/2 36,226,000원*312명*0.05% 8,050,000원*312명*0.33% 10,000원*220명*1회 400,000원*79명 46,800 5,652 8,289 2,200 31,600 행정운영경비(자치행정과) 3,478,340 3,071,988 406,352 인력운영비 240,420 224,620 15,800 동주민센터 운영 인력운영비 236,220 220,420 15,800 203 업무추진비 236,220 220,420 15,800 01 기관운영업무추진비 149,000 135,600 13,400 1)주민센터 기관운영 2)인구 3만 미만동 2)인구 3만 이상동 6,600,000원*13센터 7,900,000원*8센터 149,000 85,800 63,200 02 정원가산업무추진비 1)정원 가산금 11,020 11,020 11,020 0 2)100명까지 2)101명 - 334명 40,000원*100명 30,000원*234명 4,000 7,020 04 부서운영업무추진비 1)주민센터 부서 운영 76,200 76,200 73,800 2,400 2)15명 이하 동 2)30명 이하 동 250,000원*10센터*12월 350,000원*11센터*12월 30,000 46,200 주민자치과 인력운영비 4,200 4,200 0
부서: 주민자치과 정책: 행정운영경비(자치행정과) 단위: 인력운영비 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)과 부서 운영경비 350,000원*12월 4,200 기본경비 3,237,920 2,847,368 390,552 동주민센터 운영기본경비 3,116,720 2,738,648 378,072 201 일반운영비 1,914,320 1,536,248 378,072 838,320 602,400 235,920 1)일반수용비 1)직원 급량비 1,100,000원*21센터*12월 7,000원*20일*334명*12월 277,200 561,120 02 공공운영비 1,076,000 933,848 142,152 1)공공요금 및 제세 70,000,000원*12월 840,000 1)도시가스 등 연료비 (1,350,000원*16센터*4월)+(700,000원*5센 터*4월) 1)시설장비유지비 (150,000원*21센터*12월)+(5,000,000원*12 월) 1)차량선박비 150,000원*21대*12월 100,400 97,800 37,800 202 여비 1,202,400 1,202,400 0 01 국내여비 1,202,400 1,202,400 0 1)직원 여비 20,000원*15일*334명*12월 1,202,400 주민자치과 운영 경비 121,200 108,720 12,480 201 일반운영비 55,680 43,200 12,480 55,680 43,200 12,480 1)주민자치과 행정관리 1,700,000원*12월 20,400 1)주민자치과 직원 급량비 7,000원*20일*21명*12월 35,280 202 여비 65,520 65,520 0 01 국내여비 65,520 65,520 0 1)주민자치과 직원여비 20,000원*13일*21명*12월 65,520 공정한 선거관리 104,557 0 104,557 선거운영 104,557 0 104,557 선거 경비 지원 104,557 0 104,557 308 자치단체등이전 104,557 0 104,557
부서: 주민자치과 정책: 공정한 선거관리 단위: 선거운영 08 기타부담금 104,557 0 104,557 1)준비및 실시경비 104,557,000원*1식 104,557
부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 구정운영 종합 기획 기획예산과 63,554,084 63,269,735 284,349 국 240,621 시 887,000 자체 62,426,463 기획관리 1,171,431 1,090,816 80,615 구정운영 종합 기획 144,620 111,620 33,000 구정 기획 업무 수립 113,200 81,200 32,000 201 일반운영비 66,200 42,200 24,000 66,200 42,200 24,000 1)구정홍보관련 책자등 제작 2)2009 주요업무계획 제작 2)주요현안업무 책자제작 4,000,000원*1식 4,000,000원*1식 59,200 4,000 4,000 2)구정기본현황 책자제작 10,000,000원*1식 2)새해부터 달라지는제도 책자제작 5,000,000원*1식 2)구정기획 홍보물 인쇄 5,000,000원*3회 10,000 5,000 15,000 2)2009 구정백서 제작 2)상황판 수정제작 1)노원정책자문위원회 수당 20,000,000원*1식 300,000원*4회 70,000원*25명*4회 20,000 1,200 7,000 203 업무추진비 9,000 9,000 0 9,000 9,000 0 1)구정업무계획관련업무추진비 2)주요업무계획 및 당면현안업무추진업무 추진비 4,000,000원*1식 2)공약사업 및 지시사항추진관련 업무추 진비 4,000,000원*1식 2)멀티미디어제작추진업무추진비 1,000,000원*1식 9,000 4,000 4,000 1,000 207 연구개발비 30,000 30,000 0 02 전산개발비 30,000 30,000 0 1)구정홍보용멀티미디어제작 30,000,000원*1식 30,000 405 자산취득비 8,000 0 8,000 01 자산및물품취득비 8,000 0 8,000
부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 구정운영 종합 기획 1)정수물품대체구매(복사기) 8,000,000원*1대 8,000 종합자료실운영 21,420 20,420 1,000 201 일반운영비 11,420 10,420 1,000 11,420 10,420 1,000 1)종합자료실운영 2)프로그램 유지보수비 2)월간지(자치행정 등) 구독 35,000원*12월 11,000,000원*1식 11,420 420 11,000 405 자산취득비 10,000 10,000 0 02 도서구입비 10,000 10,000 0 1)비치용 도서구입 10,000원*1,000권 10,000 한국지역진흥재단지원 10,000 10,000 0 306 출연금 10,000 10,000 0 01 출연금 10,000 10,000 0 1)한국지역진흥재단 설립에 따른 출연금 10,000,000원*1식 10,000 입법지원 및 소송업무 456,796 460,003 3,207 자치법규 입법지원 13,816 17,023 3,207 201 일반운영비 13,816 17,023 3,207 13,816 17,023 3,207 1)법령집추록비 2)대한민국현행법령집 추록비 75,050원*12회*10질 2)대한민국현행법령집 가제료 16,000원*12회*10질 2)종합행정법령집 추록비 200,000원*12회 13,326 9,006 1,920 2,400 1)규제개혁위원회수당 70,000원*7명*1회 490 소송사무처리 442,980 442,980 0 201 일반운영비 129,980 129,980 0 129,980 129,980 0 1)소송비 2)민사소송비 2)행정소송비 2)형사소송비 45,000,000원*1식 45,000,000원*1식 3,000,000원*1식 93,000 45,000 45,000 3,000
부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 입법지원 및 소송업무 1)법률고문변호사 고문료 1)법률고문변호사 상여금 1)법률자문료 1)소송공탁금 220,000원*9명*12월 220,000원*9명*100% 8,240,000원*1식 3,000,000원*1회 23,760 1,980 8,240 3,000 203 업무추진비 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 1)소송사무처리관련업무추진비 2)송무수행활동비 2)법제송무심사업무추진비 30,000원*100건 2,000,000원*1식 5,000 3,000 2,000 303 포상금 8,000 8,000 0 01 포상금 8,000 8,000 0 1)소송유공자포상금 200,000원*10건*4회 8,000 305 배상금등 300,000 300,000 0 01 배상금등 300,000 300,000 0 1)배상금(손해배상등) 300,000,000원*1식 300,000 건전 재정 운용 570,015 519,193 50,822 예산운용 104,515 40,998 63,517 201 일반운영비 43,403 27,998 15,405 43,403 27,998 15,405 1)예산서등 각종인쇄물 제작 38,483,000원*1식 1)중기재정계획및 공시심의위원수당 70,000원*6명*2회 1)투자사업 심의위원 수당 70,000원*6명*4회 1)투자사업 심의위원 심사수당 100,000원*6명*4회 38,483 840 1,680 2,400 203 업무추진비 13,000 13,000 0 13,000 13,000 0 1)예산편성업무추진 5,000,000원*1식 5,000 1)예산관리 및 재정분석 업무추진 5,000,000원*1식 1)중기재정계획 및 투자사업 업무추진 3,000,000원*1식 5,000 3,000 403 자치단체등자본이전 48,112 0 48,112
부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 건전 재정 운용 02 공기관등에대한대행사업비 1)지방재정정보화 사업비 부담 48,112 48,112 0 48,112 2)운영비 부담금 2)DB 부담금 15,534,000원*1식 32,578,000원*1식 15,534 32,578 기관공통운영 465,500 478,195 12,695 101 인건비 25,500 23,469 2,031 10 기간제근로자등보수 25,500 23,469 2,031 1)저소득파트타임운영 4,000원*5시간*5명*255일 25,500 201 일반운영비 350,000 354,726 4,726 350,000 354,726 4,726 1)기관.부서공통운영비 1)기관특별활동급량비 300,000,000원*1식 50,000,000원*1식 300,000 50,000 202 여비 50,000 50,000 0 01 국내여비 50,000 50,000 0 1)기관특별활동여비 50,000,000원*1식 50,000 203 업무추진비 20,000 30,000 10,000 20,000 30,000 10,000 1)기관 시책추진업무추진비 20,000,000원*1식 20,000 303 포상금 20,000 20,000 0 01 포상금 20,000 20,000 0 1)예산절약성과금 20,000,000원*1식 20,000 행정운영경비(기획예산과) 57,149,594 58,313,787 1,164,193 국 240,621 시 887,000 자체 56,021,973 인력운영비 57,027,434 58,189,467 1,162,033 국 240,621 시 887,000 자체 55,899,813 인력운영비 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 인력운영비(공통) 57,023,234 58,181,067 1,157,833 국 240,621 시 887,000 자체 55,895,613 101 인건비 51,002,447 52,093,132 1,090,685 국 240,621 시 887,000 01 기본급 1)구 2)봉급(연봉제) 자체 49,874,826 29,046,115 21,710,620 497,236 29,872,291 826,176 3)구청장 3)부구청장 3)국장 2)봉급(월급제) 3)일반직,별정직 4)5급(30호봉) 4)6급(28호봉) 4)7급(21호봉) 4)8급(12호봉) 4)9급(5호봉) 3)기능직 4)6급(30호봉) 4)7급(25호봉) 4)8급(20호봉) 81,676,000원*1명*1.0152 77,703,000원*1명*1.0152 66,082,000원*5명*1.0152 2,961,300원*30명*12월 2,534,500원*135명*12월 2,099,800원*304명*12월 1,537,000원*124명*12월 1,028,900원*52명*12월 2,576,200원*2명*12명 2,223,100원*21명*12월 1,855,600원*125명*12월 82,918 78,885 335,433 19,642,022 15,761,119 1,066,068 4,105,890 7,660,071 시 840,000 자체 6,820,071 2,287,056 국 165,946 자체 2,121,110 642,034 국 74,675 자체 567,359 3,880,903 61,829 560,222 2,783,400
부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 4)9급(15호봉) 4)10급(10호봉) 2)정근수당 1)동 2)봉급 3)일반직 4)5급(30호봉) 4)6급(28호봉) 4)7급(21호봉) 4)8급(12호봉) 4)9급(5호봉) 3)기능직 4)6급(30호봉) 4)7급(25호봉) 4)8급(20호봉) 4)9급(15호봉) 2)정근수당 02 수당 1)구 2)초과근무수당 3)일반직( 별정직포함) 4)5급 4)6급 4)7급 4)8급 4)9급 2)기능직 3)6급 3)7급 시 47,000 자체 2,736,400 433,440 1,505,000원*24명*12월 42,012 1,167,000원*3명*12월 1,571,362 19,642,022,000원*1/12*0.96 7,335,495 6,792,125 6,709,853 746,248 2,961,300원*21명*12월 1,277,388 2,534,500원*42명*12월 2,998,515 2,099,800원*119명*12월 922,200 1,537,000원*50명*12월 765,502 1,028,900원*62명*12월 82,272 30,915 2,576,200원*1명*12월 26,678 2,223,100원*1명*12월 11,134 1,855,600원*6명 13,545 1,505,000원*9명 543,370 6,792,125,000원*1/12*0.96 9,978,252 127,636 9,850,616 6,605,669 3,299,025 3,299,025 201,014 9,796원*30명*57시간*12월 767,531 8,312원*135명*57시간*12월 1,550,579 7,457원*304명*57시간*12월 566,741 6,682원*124명*57시간*12월 213,160 5,993원*52명*57시간*12월 799,303 11,371 8,312원*2명*57시간*12월 107,113 7,457원*21명*57시간*12월
부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 3)8급 3)9급 3)10급 2)휴일근무수당(청소차운전, 정비원) 3)기능7급 3)기능8급 3)기능9급 2)가족수당 3)배우자 3)존속 3)비속 2)자녀학비수당 3)중학교 3)고등학교 2)정근수당가산금 3)25년이상 3)20년이상 25년미만 3)15년이상 20년미만 3)10년이상 15년미만 3)5년이상 10년미만 2)모범공무원수당 2)대우공무원수당 2)특수업무수당 3)기술업무수당 4)5급 4)6,7급 4)8,9급 3)기술업무수당가산금 4)기술사 571,311 6,682원*125명*57시간*12월 98,382 5,993원*24명*57시간*12월 11,126 5,422원*3명*57시간*12월 264,907 18,538 56,175원*3명*110일 77,519 50,337원*14명*110일 168,850 45,147원*34명*110일 603,380 309,629 40,000원*827명*12월*0.78 79,392 20,000원*827명*12월*0.4 214,359 20,000원*827명*12월*1.08 260,873 39,220 62,400원*827명*4분기*0.19 221,653 446,700원*827명*4분기*0.15 758,160 187,200 130,000원*120명*12월 117,480 110,000원*89명*12월 230,400 80,000원*240명*12월 197,280 60,000원*274명*12월 25,800 50,000원*43명*12월 6,000 50,000원*10명*12월 461,981 19,642,022,000원*0.048*0.49 152,040 52,080 3,600 50,000원*6명*12월 30,240 30,000원*84명*12월 18,240 20,000원*76명*12월 33,840 3,600 50,000원*6명*12월
부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 4)기능장,기사 4)산업기사 3)자동차운전수당 3)민원업무수당 3)전산업무수당 1)동 2)초과근무수당 3)일반직 4)5급 4)6급 4)7급 4)8급 4)9급 2)가족수당 3)배우자 3)존속 3)비속 2)자녀학비수당 3)중학교 3)고등학교 2)정근수당가산금 3)25년이상 3)20년이상 25년미만 3)15년이상 20년미만 3)10년이상 15년미만 3)5년이상 10년미만 2)대우공무원수당 2)특수업무수당 3)민원업무수당 18,000 30,000원*50명*12월 12,240 20,000원*51명*12월 28,320 40,000원*59명*12월 32,400 30,000원*90명*12월 5,400 50,000원*9명*12월 2,564,947 1,469,145 1,469,145 140,710 9,796명*21명*57시간*12월 238,788 8,312원*42명*57시간*12월 606,970 7,457원*119명*57시간*12월 228,525 6,682원*50명*57시간*12월 254,152 5,993원*62명*57시간*12월 226,907 116,439 40,000원*311명*12월*0.78 29,856 20,000원*311명*12월*0.4 80,612 20,000원*311명*12월*1.08 98,104 14,749 62,400원*311명*4분기*0.19 83,355 446,700원*311명*4분기*0.15 303,000 88,920 130,000원*57명*12월 55,440 110,000원*42명*12월 113,280 80,000원*118명*12월 27,360 60,000원*38명*12월 18,000 50,000원*30명*12월 159,751 6,792,125,000원*0.048*0.49 308,040 46,800 30,000원*130명*12월
부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 3)동근무수당 1)육아휴직수당 1)명예퇴직수당 70,000원*311명*12월 500,000원*30명*12월 50,000,000원*10명 261,240 180,000 500,000 03 정액급식비 1,775,280 1,887,600 112,320 1)구,동직원 130,000원*1,138명*12월 1,775,280 04 교통보조비 1)구,동직원 2)일반직(별정직포함) 1,715,880 1,715,880 1,436,400 1,818,600 102,720 3)5급 3)6,7급 3)8,9급 2)기능직 3)6,7급 3)8~10급 140,000원*51명*12월 130,000원*600명*12월 120,000원*288명*12월 130,000원*25명*12월 120,000원*167명*12월 85,680 936,000 414,720 279,480 39,000 240,480 05 명절휴가비 1)명절휴가비 2,643,416 2,643,416 2,720,692 77,276 2)구 2)동 19,642,022,000원*1/12*120% 6,792,125,000원*1/12*120% 1,964,203 679,213 06 가계지원비 1)가계지원비 4,405,692 4,405,692 4,534,486 128,794 2)구 2)동 19,642,022,000원*1/12*200% 6,792,125,000원*1/12*200% 3,273,671 1,132,021 07 연가보상비 1)연가보상비 1,115,098 1,115,098 839,538 275,560 2)연봉제 2)구 2)동 497,236,000원*1/12*1/30*15일*0.66 19,642,022,000원*1/12*1/30*15일 6,792,125,000원*1/12*1/30*15일 13,674 818,418 283,006 08 기타직보수 1)청원경찰 450,350 43,694 441,673 8,677 2)기본급(21호봉) 2)정근수당 1,789,400원*1명*12월 21,473,000원*1/12*90% 21,473 1,611
부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 2)수당 3)초과근무수당 3)가족수당 4)배우자 4)존속 4)비속 3)자녀학비보조수당 4)중학교 4)고등학교 3)장기근속수당 4)20년이상 2)정액급식비 2)교통보조비 2)명절휴가비 2)가계지원비 2)연가보상비 2)직무수행경비 3)직급보조비 3)대민활동비 1)계약직 2)연봉 3)가급 3)다급 3)라급 3)마급 2)수당 3)초과근무수당 3)가족수당 4)배우자 4)존속 9,128 4,571 6,682원*1명*57시간*12월 1,200 480 40,000원*1명*12월 480 20,000원*2명*12월 240 20,000원*1명*12월 2,037 250 62,400원*1명*4분기 1,787 446,700원*1명*4분기 1,320 1,320 110,000원*1명*12월 1,560 130,000원*1명*12월 1,440 120,000원*1명*12월 2,148 21,473,000원*1/12*120% 3,579 21,473,000원*1/12*200% 895 21,473,000원*1/12*1/30*15일 1,860 1,260 105,000원*1명*12월 600 50,000원*1명*12월 406,656 316,379 60,673 59,764,000원*1명*1.0152 44,552 43,884,000원*1명*1.0152 39,087 38,501,000원*1명*1.0152 172,067 33,898,000원*5명*1.0152 50,256 41,893 316,379,000원*0.5*57시간*3/452*70% 5,838 2,996 40,000원*8명*12월*0.78 768 20,000원*8명*12월*0.4
부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 4)비속 3)자녀학비보조수당 4)중학교 20,000원*8명*12월*1.08 62,400원*8명*4분기*0.19 2,074 2,525 380 4)고등학교 2)정액급식비 446,700원*8명*4분기*0.15 130,000원*8명*12월 2,145 12,480 2)연가보상비 316,379,000원*1/12*1/30*15일*0.66 2)직급보조비 8,701 14,640 3)가급 3)다급 3)라급 3)마급 2)대민활동비 400,000원*1명*12월 155,000원*1명*12월 140,000원*1명*12월 105,000원*5명*12월 50,000원*7명*12월 4,800 1,860 1,680 6,300 4,200 204 직무수행경비 2,596,740 2,703,120 106,380 01 직책급업무수행경비 111,000 111,000 0 1)직책급업무수행경비 2)구청장 2)부구청장 2)4급 2)5급(구) 2)5급(동) 750,000원*1명*12월 600,000원*1명*12월 350,000원*5명*12월 100,000원*30명*12월 150,000원*21명*12월 111,000 9,000 7,200 21,000 36,000 37,800 02 직급보조비 1)구 1,849,140 1,344,540 1,935,480 86,340 2)구청장 2)부구청장 2)4급 2)5급 2)6급 2)7급 2)8,9급 2)10급 1)동(기능직포함) 750,000월*1명*12월 650,000원*1명*12월 400,000원*5명*12월 250,000원*30명*12월 155,000원*137명*12월 140,000원*325명*12월 105,000원*325명*12월 95,000원*3명*12월 9,000 7,800 24,000 90,000 254,820 546,000 409,500 3,420 504,600
부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 2)5급 2)6급 2)7급 2)8,9급 250,000원*21명*12월 155,000원*43명*12월 140,000원*120명*12월 105,000원*127명*12월 63,000 79,980 201,600 160,020 03 특정업무수행활동비 636,600 656,640 20,040 1)대민활동비 1)예산담당공무원 1)법무담당공무원 1)공무원단체담당공무원 1)감사담당공무원 1)세무담당공무원 1)관재담당공무원 1)회계.계약담당공무원 1)복식부기담당공무원 50,000원*827명*12월 150,000원*7명*12월 50,000원*5명*12월 60,000원*5명*12월 80,000원*20명*12월 100,000원*73명*12월 50,000원*7명*12월 50,000원*11명*12월 100,000원*3명*12월 496,200 12,600 3,000 3,600 19,200 87,600 4,200 6,600 3,600 303 포상금 3,389,047 3,349,815 39,232 02 성과상여금 3,389,047 3,349,815 39,232 1)성과상여금 31,044,699,000원*1/12*131% 3,389,047 307 민간이전 35,000 35,000 0 07 연금지급금 35,000 35,000 0 1)재해보상급여 35,000,000원*1식 35,000 기본경비 122,160 124,320 2,160 기본경비 122,160 124,320 2,160 201 일반운영비 40,560 43,200 2,640 40,560 43,200 2,640 1)부서운영 소모품 구입비 1,000,000원*12월 12,000 1)업무추진 급량비 7,000원*20일*17명*12월 28,560 202 여비 81,600 81,120 480 01 국내여비 81,600 81,120 480 1)업무추진여비 20,000원*20일*17명*12월 81,600 효율적재원관리 4,647,195 3,865,132 782,063 예비비 4,647,195 3,865,132 782,063 예비비 4,647,195 3,865,132 782,063
부서: 기획예산과 정책: 효율적재원관리 단위: 예비비 801 예비비 4,647,195 3,865,132 782,063 01 예비비 4,647,195 3,865,132 782,063 1)예비비 4,647,195,000원*1식 4,647,195 재무활동(기획예산과) 585,864 0 585,864 내부거래지출 585,864 0 585,864 시설관리공단 전출금 585,864 0 585,864 309 공기업경상전출금 585,864 0 585,864 02 공사ㆍ공단경상전출금 585,864 0 585,864 1)시설관리공단 간접관리비 전출 585,864,000원*1식 585,864
부서: 홍보체육과 정책: 구정홍보 단위: 구정홍보 활동 홍보체육과 5,517,200 4,820,450 696,750 기 18,879 시 186,625 자체 5,311,696 구정홍보 1,289,990 984,755 305,235 구정홍보 활동 1,129,982 897,887 232,095 구정홍보 운영 765,292 600,380 164,912 201 일반운영비 735,292 560,380 174,912 735,292 560,380 174,912 1)통반장 신문 구독료 15,000원*2,700부*12월 1)부서 신문 잡지 구독료 15,000원*250부*12월 1)지역신문 구독료 12,000,000원*12월 486,000 45,000 144,000 1)광고료 55,000,000원*1식 55,000 1)언론 스크랩 편집 등 특근매식비 7,000원*3명*21일*12월 5,292 203 업무추진비 30,000 40,000 10,000 30,000 40,000 10,000 1)구정 언론홍보 업무추진 30,000,000원*1식 30,000 구정 홍보물 관리 341,790 277,847 63,943 201 일반운영비 339,630 275,687 63,943 339,630 275,687 63,943 1)노원구소식지 운영 관리 2)노원구소식지 제작 발행 24,000,000원*12월 2)노원구소식지 점자형 제작 발행 1,200,000원*12월 2)독자투고 원고료 50,000원*4명*12월 309,000 288,000 14,400 2,400 2)소식지 취재료 70,000원*5명*12월 4,200 1)홍보 등 관련 책자 인쇄 제작 26,430 2)화보집 인쇄 2)보도기사 모음집 2)충무계획 인쇄 2)노원이 좋아요 제작 10,000원*1,000부 30,000원*200부 11,000원*130부 3,000원*3,000부 10,000 6,000 1,430 9,000
부서: 홍보체육과 정책: 구정홍보 단위: 구정홍보 활동 1)소식지 취재기자 등 회의참석 수당 70,000원*5명*12회 4,200 203 업무추진비 2,160 2,160 0 2,160 2,160 0 1)소식지 편집위원 운영 1)취재기자 간담회 운영 80,000원*12월 100,000원*12월 960 1,200 홍보사진 관리 22,900 19,660 3,240 201 일반운영비 18,000 18,000 0 18,000 18,000 0 1)구정홍보 사진 등 운영 관리 2)인화료 등 제작비 1,250,000원*12월 18,000 15,000 2)필름 등 사진(영상물)관련 용품 구입 250,000원*12월 3,000 405 자산취득비 4,900 1,660 3,240 01 자산및물품취득비 4,900 1,660 3,240 1)카메라 50mm 광각렌즈 구입 1)소형디지털 카메라 3,800,000원*1개 1,100,000원*1대 3,800 1,100 영상홍보 활동 160,008 86,868 73,140 프로그램 제작 관리 65,980 57,540 8,440 201 일반운영비 58,820 45,540 13,280 58,820 45,540 13,280 1)기획물 및 프로그램 제작 등 운영 2)기획물,프로그램 제작 원고료 50,000원*2명*52회 2)배경음악 및 효과음악 구입 1,500,000원*1식 2)녹화테잎,CD 등 소모품 구입 900,000원*12월 1)방송국 리포터 취재료 200,000원*3명*52회 1)방송국 수화통역 리포터 취재료 70,000원*52회 1)방송국자문위원회 참석수당 70,000원*6명*4회 1)피복비 등 17,500 5,200 1,500 10,800 31,200 3,640 1,680 3,600 2)촬영 자켓 구입 2)출연진 의상비 100,000원*6명*2회 300,000원*4회 1,200 1,200
부서: 홍보체육과 정책: 구정홍보 단위: 영상홍보 활동 2)출연진 분장비 1)시네마투어 운영 300,000원*4회 100,000원*12회 1,200 1,200 202 여비 2,160 0 2,160 01 국내여비 2,160 0 2,160 1)영상촬영 여비 20,000원*6명*2일*9월 2,160 203 업무추진비 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 1)인터넷방송국 운영 업무추진비 5,000,000원*1식 5,000 영상 시설물 유지 관리 94,028 29,328 64,700 201 일반운영비 30,528 29,328 1,200 1,000 1,400 400 1)스튜디오 배경판넬 제작 1,000,000원*1회 1,000 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 2)행정차량 보험료 및 제세 2,000,000원*1식 2)레인보우 브릿지 전광판 전기요금 1,000,000원*1식 2)레인보우 브릿지 통신요금 200,000원*1식 1)시설장비 유지 29,528 3,200 2,000 1,000 200 20,928 27,928 1,600 2)솔루션,서버 유지 관리 2)홈페이지 유지 관리 190,000원*12월 158,000원*12월 2,280 1,896 2)홍보용 전광판(구청,구민회관)유지 관 리 1,300,000원*12월 15,600 2)무인 경비시스템 용역료 96,000원*12월 1,152 1)차량 유지 관리비(유류대,정비 등) 450,000원*12월 5,400 405 자산취득비 63,500 0 63,500 01 자산및물품취득비 63,500 0 63,500 1)6mmENG카메라 1)무선인터컴 1)무선중계시스템 1)녹화용 데크 20,000,000원*2대 2,000,000원*1식 17,000,000원*1식 4,500,000원*1식 40,000 2,000 17,000 4,500
부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 생활체육 육성 927,709 865,354 62,355 기 18,879 시 186,625 자체 722,205 생활체육 활성화 920,509 718,754 201,755 기 18,879 시 186,625 자체 715,005 주민생활체육 행사 운영 49,840 18,840 31,000 201 일반운영비 37,500 12,000 25,500 22,000 0 22,000 1)생활체육 걷기대회 주최 22,000 2)프래카드, 포스터 등 제작 2,500,000원*4회 10,000 2)행사관련 소모품 구입 500,000원*4회 2,000 2)진행요원 단체복 구입 등 2,500,000원*4회 10,000 03 행사운영비 15,500 12,000 3,500 1)생활체육 걷기대회 행사비용 12,000 2)앰프대여, 사회자 연예인 초청료 3,000,000원*4회 1)씨름왕 선발대회 소요물품 구입 등 운영 비 3,500,000원*1식 12,000 3,500 202 여비 4,000 0 4,000 01 국내여비 4,000 0 4,000 1)휴일근무자 여비 20,000원*50명*4회 4,000 203 업무추진비 6,840 6,840 0 6,840 6,840 0 1)생활체육 걷기행사 업무추진 1)씨름대회 관련 제경비 1,000,000원*4회 2,840,000원*1식 4,000 2,840 301 일반보상금 1,500 0 1,500 12 기타보상금 1,500 0 1,500 1)씨름선수 훈련 강사료 50,000원*2시간*15회 1,500 생활체육 활동 지원 315,780 221,780 94,000
부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 201 일반운영비 4,980 3,980 1,000 4,980 3,980 1,000 1)각종 체육행사 프래카드, 홍보물 등 제경 비 2,000,000원*1식 2,000 1)생활체육유공자 표창 1)장애인체육 관련 운영비 5,500원*24단체*15명 1,000,000원*1식 1,980 1,000 203 업무추진비 800 800 0 800 800 0 1)생활체육 활성화 업무추진 800,000원*1식 800 301 일반보상금 50,000 50,000 0 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 50,000 50,000 0 1)노원구 태권도 시범단 운영 50,000,000원*1식 50,000 307 민간이전 260,000 167,000 93,000 02 민간경상보조 133,000 122,000 11,000 1)생활체육 육성(구연합회장기,시장기,전국 대회 등) 80,000,000원*1식 80,000 1)시민체육대회 행사 지원 1)자매결연 도시 친선 교류전 1)장애인체육활동 지원 30,000,000원*1식 5,000,000원*1식 18,000,000원*1식 30,000 5,000 18,000 04 민간행사보조 1)구청장기 대회(단체) 행사비 120,000,000원*1식 1)국제,국내대회 참가지원 7,000,000원*1식 127,000 120,000 7,000 45,000 82,000 여가체육교실운영 184,760 155,460 29,300 201 일반운영비 15,200 10,400 4,800 10,400 10,400 0 1)레크리에이션교실 수강증 홍보물 제작 등 1,200,000원*4회 1)실버 레크리에이션 교실 홍보물 제작 등 운영비 600,000원*4회 1)야간 생활체조교실 홍보물 제작 등 운영 비 300,000원*4회 1)구 생활체육교실 홍보물 제작 등 운영비 2,000,000원*1식 4,800 2,400 1,200 2,000
부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 02 공공운영비 1)야간체조교실 시설장비 유지관리 100,000원*4개소*12월 4,800 4,800 0 4,800 203 업무추진비 3,680 3,680 0 3,680 3,680 0 1)건전여가활동 업무추진 240,000원*12회 2,880 1)레크리에이션 개강식, 간담회 등 400,000원*2회 800 301 일반보상금 140,880 138,880 2,000 12 기타보상금 140,880 138,880 2,000 1)레크리에이션교실 운영 강사료 2)교실운영 강사료 35,000원*17교실*2시간*52주 2)노래교실 강사료 100,000원*2교실*2시간*52주 1)야간 생활체조교실 운영 강사료 500,000원*4개소*12월 1)구 생활체육교실 운영비 82,680 61,880 20,800 24,000 27,000 2)교실운영 강사료 25,000원*8종목*90일 18,000 2)교실운영 시설 사용료 1)실버 레크리에이션 운영 강사료 25,000원*4개소*90회 9,000 7,200 2)운영강사료 2)특강강사료 50,000원*2시간*48주 50,000원*1시간*48주 4,800 2,400 401 시설비및부대비 10,000 0 10,000 01 시설비 10,000 0 10,000 1)야간 생활체조교실 시설 개 보수비 10,000,000원*1식 10,000 405 자산취득비 15,000 2,500 12,500 01 자산및물품취득비 15,000 2,500 12,500 1)레크리에이션 노래교실 앰프 구입 15,000,000원*1식 15,000 동 생활체육교실 운영 30,929 34,486 3,557 기 9,279 시 10,825 자체 10,825 301 일반보상금 30,929 34,486 3,557
부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 301 일반보상금 기 9,279 시 10,825 12 기타보상금 자체 10,825 30,929 34,486 3,557 1)동 생활 체육교실 운영 30,929,000원*1식 30,929 기 9,279 시 10,825 자체 10,825 체육교실운영 58,000 36,000 22,000 시 40,000 자체 18,000 301 일반보상금 36,000 36,000 0 시 18,000 12 기타보상금 자체 18,000 36,000 36,000 0 1)어린이 축구교실 운영 1)풋살교실 운영 13,600,000원*1식 22,400,000원*1식 13,600 시 6,800 자체 6,800 22,400 시 11,200 자체 11,200 307 민간이전 22,000 0 22,000 05 민간위탁금 시 22,000 22,000 0 22,000 1)여성축구교실 운영 22,000,000원*1식 22,000 시 22,000 체육바우처사업 19,200 0 19,200 기 9,600 시 4,800 자체 4,800 301 일반보상금 19,200 0 19,200 기 9,600 시 4,800 자체 4,800 01 사회보장적수혜금 19,200 0 19,200
부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 1)소외계층 청소년대상 체육바우처사업 19,200,000원*1식 19,200 기 9,600 시 4,800 자체 4,800 노원구 사격단 운영 262,000 252,188 9,812 시 131,000 자체 131,000 301 일반보상금 262,000 252,188 9,812 시 131,000 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 1)노원구 사격팀 운영 자체 131,000 262,000 262,000 252,188 9,812 2)인건비 2)연금보험료 2)운영비 및 훈련경비 165,976,000원*1식 10,416,000원*1식 85,608,000원*1식 165,976 시 82,988 자체 82,988 10,416 시 5,208 자체 5,208 85,608 시 42,804 자체 42,804 체육시설 확충 지원 7,200 146,600 139,400 체육시설 관리 7,200 6,600 600 201 일반운영비 5,400 4,800 600 1,200 1,000 200 1)다목적 체육시설 운영비 100,000원*12월 1,200 02 공공운영비 1)시설장비 유지비(다목적 체육시설 등) 200,000원*12월 1)공공요금 및 제세 50,000원*3개소*12월 4,200 2,400 1,800 3,800 400 202 여비 800 800 0 01 국내여비 800 800 0 1)공휴일 수영장 수질점검 여비 20,000원*2명*20일 800 203 업무추진비 1,000 1,000 0
부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 체육시설 확충 지원 1)체육시설(수질검사 등)업무추진 1,000,000원*1식 1,000 1,000 1,000 0 행정운영경비(홍보체육과) 135,800 111,240 24,560 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영 업무추진 350,000원*12월 4,200 기본경비 131,600 107,040 24,560 기본경비 131,600 107,040 24,560 201 일반운영비 54,960 38,400 16,560 54,960 38,400 16,560 1)사무용 소모품(토너, 종이류 등) 구매 1,500,000원*12월 1)급량비 7,000원*20일*22명*12월 18,000 36,960 202 여비 68,640 68,640 0 01 국내여비 68,640 68,640 0 1)업무추진여비 20,000원*22명*13일*12월 68,640 405 자산취득비 8,000 0 8,000 01 자산및물품취득비 8,000 0 8,000 1)전자복사기(컬러) 8,000,000원*1대 8,000 재무활동(홍보체육과) 3,163,701 0 3,163,701 내부거래지출 3,163,701 0 3,163,701 공단운영비 3,163,701 0 3,163,701 309 공기업경상전출금 3,163,701 0 3,163,701 02 공사ㆍ공단경상전출금 3,163,701 2,859,101 304,600 1)공단운영비 3,163,701,000원*1식 3,163,701
부서: 교육진흥과 정책: 국제화 교육특구사업 추진 단위: 교육진흥 교육진흥과 8,609,460 9,138,103 528,643 국제화 교육특구사업 추진 8,221,032 8,510,751 289,719 교육진흥 226,960 2,312,760 2,085,800 교육특화사업 등 교육진흥 30,000 2,124,600 2,094,600 201 일반운영비 10,000 298,200 288,200 10,000 58,200 48,200 1)국제화 교육특구 홍보물 제작 등 10,000,000원*1식 10,000 203 업무추진비 20,000 24,000 4,000 20,000 24,000 4,000 1)교육진흥 업무추진 20,000,000원*1식 20,000 교육발전위원회 운영 7,600 8,160 560 201 일반운영비 5,600 6,160 560 5,600 6,160 560 1) 교육발전위원회 위원 수당 70,000원*20명*4회 5,600 203 업무추진비 2,000 2,000 0 2,000 2,000 0 1) 교육발전위원회 업무추진 500,000원*4회 2,000 국제교류 업무추진 50,000 50,000 0 203 업무추진비 10,000 10,000 0 10,000 10,000 0 1)국제교류 업무추진 10,000,000원*1식 10,000 301 일반보상금 30,000 30,000 0 08 외빈초청여비 30,000 30,000 0 1)국제교류에 따른 초청경비 30,000,000원*1식 30,000 306 출연금 10,000 10,000 0 01 출연금 10,000 10,000 0 1)한국지방자치단체 국제화재단 출연금 10,000,000원*1식 10,000 교육복지투자 우선지역 지원 130,000 130,000 0 307 민간이전 130,000 130,000 0 05 민간위탁금 130,000 130,000 0 1) 방과후 및 야간 청소년 교육사업 지원 130,000,000원*1식 130,000
부서: 교육진흥과 정책: 국제화 교육특구사업 추진 단위: 교육진흥 국제화 교육특구 평가지원단 운영 3,360 0 3,360 201 일반운영비 3,360 0 3,360 3,360 0 3,360 1)운영수당 70,000원*12명*4회 3,360 대학입시 설명회 개최 6,000 0 6,000 201 일반운영비 6,000 0 6,000 6,000 0 6,000 1)대학입시 설명회 제반경비 6,000,000원*1식 6,000 전문교육체제 구축 2,969,277 1,024,380 1,944,897 원어민교사 배치사업 550,000 0 550,000 308 자치단체등이전 550,000 0 550,000 06 교육기관에대한보조금 550,000 0 550,000 1)원어민교사 인건비 50,000,000원*11명 550,000 원어민 영어 화상학습 운영 1,453,677 0 1,453,677 201 일반운영비 4,000 0 4,000 4,000 0 4,000 1)원어민 영어 화상학습 홍보비 등 4,000,000원*1식 4,000 307 민간이전 1,449,677 0 1,449,677 05 민간위탁금 1,449,677 0 1,449,677 1)원어민 영어 화상학습 위탁 운영경비 28,600원*4,224명*12월 1,449,677 어린이 및 청소년 교육사업 544,000 634,000 90,000 201 일반운영비 44,000 44,000 0 44,000 44,000 0 1) 어린이 및 청소년 교육사업 경비 2,000,000원*1식 1) 초등학생 사이버교육 수수료 7,000원*500명*12월 2,000 42,000 307 민간이전 500,000 590,000 90,000 05 민간위탁금 500,000 590,000 90,000 1) 노원어린이 및 청소년 교육사업 500,000,000원*1식 500,000 영어마을 월계캠프 운영 380,000 380,000 0 307 민간이전 380,000 380,000 0