부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당

세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520 0 11,520 11,520 0 1)감사업무추진 1)공직기강확립 업무추진 480,000원*12월 480,000원*12월 5,760 5,760 405 자산취득비 4,000 8,730 4,730 01 자산및물품취득비 4,000 8,730 4,730 1)감사회의실 에어컨설치 4,000,000원*1대 4,000 청렴도 향상 5,000 5,680 680 201 일반운영비 5,000 4,680 320 5,000 4,680 320 1) 외부강사초빙교육 1) 청렴관련 홍보물 제작 1,000,000원*2회 3,000원*1,000부 2,000 3,000 공직자 의식개혁 7,050 2,050 5,000 공직자 재산등록 7,050 2,050 5,000 201 일반운영비 6,050 1,050 5,000 6,050 1,050 5,000 1) 운영수당 1) 금융정보제공 통보비용 70,000원*3명*5회 2,000원*2,500건 1,050 5,000 203 업무추진비 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1) 공직자윤리위원회 업무추진 200,000원*5회 1,000 갈등민원 조정 7,500 9,600 2,100 민원조정위원회 운영 3,300 5,400 2,100 201 일반운영비 2,100 4,200 2,100 2,100 4,200 2,100 1) 운영수당 70,000원*5명*6회 2,100 203 업무추진비 1,200 1,200 0 1,200 1,200 0

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당 70,000원*5명*1일*12월 4,200 생활민원해소 33,680 31,640 2,040 일빨리 기동처리반 운영 4,500 2,500 2,000 201 일반운영비 2,800 800 2,000 2,800 800 2,000 1) 순찰처리요원 방한복구입 1) 시민불편살피미 홍보물 제작 100,000원*8명 2,000,000원*1식 800 2,000 303 포상금 1,700 1,700 0 01 포상금 1,700 1,700 0 1) 시민불편살피미 및 일빨리 우수부서 시 상 1,700 2) 최우수부서 2) 우수부서 2) 장려부서 500,000원*1개부서 300,000원*2개부서 200,000원*3개부서 500 600 600 e-주부모니터 운영 22,780 22,740 40 101 인건비 20,480 19,840 640 10 기간제근로자등보수 20,480 19,840 640 1) 노원비젼e-주부모니터요원 취약지역 순 찰 32,000원*32명*4회*5일 20,480 201 일반운영비 1,000 1,600 600 1,000 1,600 600 1) 노원비젼e-주부모니터요원 활동용품 구 입 1,000,000원*1식 1,000 203 업무추진비 1,300 1,300 0 1,300 1,300 0 1) 노원비젼e-주부모니터요원 활동평가 및 격려 1,300,000원*1식 1,300 성과관리 운영 6,400 6,400 0 201 일반운영비 4,000 4,000 0

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 생활민원해소 4,000 4,000 0 1) 성과관리관련 책자 제작 4,000,000원*1식 4,000 203 업무추진비 2,400 2,400 0 2,400 2,400 0 1) 성과관리업무추진 2,400,000원*1식 2,400 행정운영경비(감사담당관) 130,680 119,640 11,040 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1) 부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 126,480 115,440 11,040 기본경비 126,480 115,440 11,040 201 일반운영비 54,720 43,680 11,040 54,720 43,680 11,040 1)일반 사무관리비 1)업무추진 급량비 1,340,000원*12월 7,000원*20일*23명*12월 16,080 38,640 202 여비 71,760 71,760 0 01 국내여비 71,760 71,760 0 1)업무추진 여비 20,000원*23명*13일*12월 71,760

부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 총무과 25,880,830 22,872,964 3,007,866 시 45,864 자체 25,834,966 지방행정 역량 강화 9,058,614 7,928,592 1,130,022 시 45,864 자체 9,012,750 구정업무 수행 4,089,661 3,898,797 190,864 각종행사 개최 43,016 77,016 34,000 201 일반운영비 7,000 41,000 34,000 03 행사운영비 7,000 41,000 34,000 1) 구민의날 기념식 홍보물 제작 7,000,000원*1식 7,000 203 업무추진비 26,016 26,016 0 26,016 26,016 0 1) 구민의날 행사 1) 신년인사회 1) 자매결연 업무추진 1) 행사 및 의전활동 8,000,000원*1식 10,000,000원 *1식 6,000,000원*1식 168,000원*12회 8,000 10,000 6,000 2,016 301 일반보상금 10,000 10,000 0 10 행사실비보상금 10,000 10,000 0 1) 행사출연사례금 10,000,000원*1식 10,000 지역방위활동 지원 112,600 97,200 15,400 203 업무추진비 4,800 4,800 0 4,800 4,800 0 1)방위협의회 활동비 2,400,000원*2회 4,800 308 자치단체등이전 31,200 32,400 1,200 07 예비군육성지원경상보조 31,200 32,400 1,200 1)예비군부대운영지원 100,000원*26동대*12월 31,200 401 시설비및부대비 6,600 0 6,600 01 시설비 6,600 0 6,600 1)통합방위종합상황실정보공유체계구축 6,600,000원*1식 6,600 403 자치단체등자본이전 70,000 60,000 10,000

부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 03 예비군육성지원자본보조 70,000 60,000 10,000 1)예비군부대교육 훈련지원 70,000,000원*1식 70,000 구청사 관리 3,925,045 3,690,581 234,464 201 일반운영비 1,580,350 1,420,350 160,000 375,550 353,550 22,000 1) 일 숙직비 2) 구청 일직비 2) 구청 숙직비 2) 구청 일직보강 2) 구청 숙직보강 50,000원*11명*110일 50,000원*7명*365일 50,000원*4명*30일 50,000원*4명*30일 200,250 60,500 127,750 6,000 6,000 1)구청주차장 요금 신용카드 사용 수수료 220,000,000원*50%*3% 1)갤러리청사 운영유지비 70,000,000원*1식 3,300 70,000 1)서울공룡그랜드쇼 경비 1)청사외부근무직원 피복비 100,000,000원*1식 100,000원*20명 100,000 2,000 02 공공운영비 1,204,800 1,066,800 138,000 1) 냉동기, 보일러 세관 1) 구청시설장비 유지 1) 구청 공공요금 4,800,000원*12월*50% 10,000,000원*12월 77,000,000원*12월 28,800 120,000 924,000 1) 화물, 승용차(유류,수리비) 11,000,000원*12월 132,000 203 업무추진비 125,188 125,188 0 125,188 125,188 0 1) 격무부서 지원 및 행사비 지원 4,000,000원*12회 1) 민원대책 수행 및 유관기관 관계자 간담 회 3,000,000원*12회 48,000 36,000 1) 구 특수사업 업무추진 1) 구청방문 기념품 구매 1) 행정관리국 시책추진 1) 각종회의비 1) 보안 및 청사방호 4,000,000원*4회 30,000원*400개 8,000,000원*1식 2,500,000원*1식 224,000원*12회 16,000 12,000 8,000 2,500 2,688 307 민간이전 513,707 473,543 40,164

부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 05 민간위탁금 1) 직장어린이집 운영비 2) 시설별 지원 3) 시설장(17호봉) 2,526,110원*80%*12월*1.05 3) 보육교사(6호봉) 1,581,530원*80%*6명*12월*1.05 3) 취사부(4호봉) 1,179,100원*100%*12월*1.05 2) 처우개선비 513,707 200,234 135,972 25,464 95,651 14,857 16,980 473,543 40,164 3) 시설장 3) 보육교사 245,000원*1명*12월 195,000원*6명*12월 2,940 14,040 2) 보육아동 프로그램지원비 20,000원*52명*12월 2) 보육교사 중식비 28,000원*6명*12월 12,480 2,016 2) 비상근교사 인건비 2) 대체교사 인건비 2) 국민연금부담금 2)국민건강보험부담금 2) 고용보험부담금 2) 산재보험부담금 2) 퇴직적립금 1) 구청사 청소용역비 17,700원*1명*21일*6월 42,350원*21일*6월 135,972,000원*4.5% 135,972,000원*2.54% 135,972,000원*1.3% 135,972,000원*1.872% 135,972,000원*1/12 1,865,910원*14명*12월 2,231 5,337 6,119 3,454 1,768 2,546 11,331 313,473 401 시설비및부대비 1,640,800 1,489,500 151,300 01 시설비 1,200,800 1,489,500 288,700 1)구청사 증축 1,000,000,000원*1식 1,000,000 1)지하기계실 배수관 스텐그레이팅 교체 15,000,000원*1식 1)구청사 본관 화장실 송풍기 교체 9,600,000원*1식 1)본관 서쪽 벽면 및 별관옥상방수공사 27,500,000원*1식 1)어린이집 옥상 캐노피 보강공사 12,200,000원*1식 1)구청사 숙직실 환경개선공사 13,000,000원*1식 15,000 9,600 27,500 12,200 13,000

부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구정업무 수행 1)예비동력 분전함 설치공사 1)절전형 자동역율 조정장치 1)구청사 경관조명 설치 7,500,000원*1식 61,000,000원 *1식 55,000,000원*1식 7,500 61,000 55,000 02 감리비 440,000 0 440,000 1)구청사 증축 감리비 440,000,000원*1식 440,000 405 자산취득비 65,000 182,000 117,000 01 자산및물품취득비 65,000 182,000 117,000 1)구청사 청소관리 장비 구입 3,300,000원*1식 1)개별냉난방기 및 휀코일 구매 16,000,000원*1식 1)TV 중계방송시스템 5,500,000원*1식 3,300 16,000 5,500 1)상황실 TV구매 1)디지털 윤전등사기 1) 행정차량 구입(대체) 2) 승용(중형) 2,000,000원*1대 9,700,000원*1대 28,500,000원*1대 2,000 9,700 28,500 28,500 구청장협의회 활동지원 9,000 34,000 25,000 201 일반운영비 9,000 34,000 25,000 02 공공운영비 9,000 34,000 25,000 1)구청장 협의회비 2)전국협의회비 2)서울특별시협의회비(일반) 2)서울특별시협의회비(특별) 4,000,000원*1식 2,000,000원*1식 3,000,000원*1식 9,000 4,000 2,000 3,000 일하는 공직풍토 조성 467,542 500,638 33,096 시 45,864 자체 421,678 직원 표창 42,900 43,400 500 303 포상금 42,900 43,400 500 01 포상금 42,900 43,400 500 1) 마들청록상 시상금 1) 효행공무원 격려 1) 구청장 표창 시상금 500,000원*15명 500,000원*5명 200,000원*60명 7,500 2,500 12,000

부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 일하는 공직풍토 조성 1) 노원아이디어스상 시상금 2) 최우수상 2) 우수상 2) 장려상 1,000,000원*5명 500,000원*18명 300,000원*23명 20,900 5,000 9,000 6,900 퇴직공무원 격려 30,000 48,000 18,000 203 업무추진비 10,000 10,000 0 10,000 10,000 0 1) 정년 명예퇴임식 행사비 5,000,000원*2회 10,000 303 포상금 20,000 38,000 18,000 01 포상금 20,000 38,000 18,000 1) 정년퇴직자 격려 1) 명예퇴직자 격려 1,000,000원*10명 1,000,000원*10명 10,000 10,000 인사관리 운영 348,778 409,238 60,460 101 인건비 289,538 290,518 980 10 기간제근로자등보수 289,538 290,518 980 1)대체인력 2)인부임 2)국민연금 부담금 2)국민건강보험부담금 2)고용보험부담금 2)산재보험부담금 1,094,620원*20명*12월 262,709,000원*4.5% 262,709,000원*2.54% 262,709,000원*1.3% 262,709,000원*1.872% 289,538 262,709 11,822 6,673 3,416 4,918 201 일반운영비 5,880 3,360 2,520 5,880 3,360 2,520 1)인사위원회 위원수당 70,000원*7명*12회 5,880 203 업무추진비 3,360 3,360 0 3,360 3,360 0 1)인사위원회 운영 1)조직관리 및 인력운영 240,000원*6회 160,000원*12회 1,440 1,920 303 포상금 50,000 112,000 62,000 01 포상금 50,000 112,000 62,000 1)공로연수 및 사회적응 훈련비 5,000,000원*10명 50,000

부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 일하는 공직풍토 조성 특별사업경찰 운영 45,864 0 45,864 시 45,864 201 일반운영비 36,504 0 36,504 1)특별사법경찰 운영비 시 36,504 30,504 30,504 0 30,504 2)사무관리비 2) 업무추진 급량비 2)사무실임대료 2)사무실 관리비 2)차량임대료 200,000원*12월 7,000원*3명*20일*12월 780,000원*12월 364,000원*12월 778,000원*12월 2,400 시 2,400 5,040 시 5,040 9,360 시 9,360 4,368 시 4,368 9,336 시 9,336 02 공공운영비 6,000 0 6,000 1)특별사법경찰관리 차량유지비 500,000원*12월 6,000 시 6,000 202 여비 9,360 0 9,360 01 국내여비 1)특별사법경찰관리 여비 20,000원*3명*13일*12월 시 9,360 9,360 9,360 시 9,360 0 9,360 우수한 전문행정인 양성 971,940 700,640 271,300 직장교육 활성화 120,000 119,600 400 201 일반운영비 116,600 115,200 1,400 116,600 115,200 1,400 1)노원 문화탐방교육 2)안내강사료 2)교육비(중식비 등) 1)수요자 중심의 맞춤형 교육 300,000원*12회 10,000원*70명*12회 12,000 3,600 8,400 20,000

부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 우수한 전문행정인 양성 2)위탁 교육비 50,000원*5일*60명 15,000 2)자체교육과정강사료 200,000원*5시간*5회 1)우수지역 벤치마킹 체험연수 200,000원*100명 1)노원 21사이버 교육 2,500,000원*12월 5,000 20,000 30,000 1)노원 IT아카데미 운영 1)친절서비스 향상 교육 100,000원*250명 300,000원*4시간*8회 25,000 9,600 203 업무추진비 3,400 3,400 0 3,400 3,400 0 1) 공무원 임용시험 추진 1)교육업무 추진 500,000원*2회 200,000원*12월 1,000 2,400 직원 위탁교육 734,000 469,100 264,900 201 일반운영비 379,000 179,100 199,900 379,000 179,100 199,900 1)외부 공공교육기관 위탁교육 200,000원*150명 1)전문 및 민간교육기관 위탁교육 200,000원*200명 1)5급 승진리더과정 교육 1,500,000원*10명 30,000 40,000 15,000 1)직원조직활성화 훈련 1)글로벌 능력 함양 2)영어 교육 2)중국어 교육 2)일어 교육 1)대학 및 대학원 지원 300,000원*500명 1,000,000원*3월 1,000,000원*3월 1,000,000원*3월 150,000 9,000 3,000 3,000 3,000 135,000 2)방송대 및 사이버대 지원 500,000원*25명*2학기 2)직장 4년제 대학 위탁교육 1,000,000원*40명*2학기 2)대학원 지원 1,500,000원*10명*2학기 25,000 80,000 30,000 202 여비 355,000 290,000 65,000 01 국내여비 90,000 80,000 10,000 1)교육여비 2)외부기관 위탁 300,000원*100명 60,000 30,000

부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 우수한 전문행정인 양성 2)서울시 위탁 1)관외출장여비 100,000명*300명 300,000원*100명 30,000 30,000 03 국외업무여비 1) 자매결연(우호)방문,시찰 활성화 3,000,000원*10명 04 국제화여비 1)글로벌 역량개발 훈련 30,000 30,000 235,000 235,000 210,000 180,000 0 235,000 2)기획 및 정책연수 2)자율체험(상반기) 2)자율체험(하반기) 2)기타공무여행 3,500,000원*20명 1,500,000원*40명 1,000,000원*30명 2,500,000원*30명 70,000 60,000 30,000 75,000 민원행정서비스 향상 117,940 111,940 6,000 201 일반운영비 1,400 3,800 2,400 1,400 3,800 2,400 1)행정서비스헌장 운영위원회 운영수당 70,000원*5명*4회 1,400 203 업무추진비 2,400 3,000 600 2,400 3,000 600 1) 친절봉사 업무추진 200,000원*12월 2,400 301 일반보상금 500 500 0 12 기타보상금 500 500 0 1) 잘못된 행정서비스에대한 보상 5,000원*100건 500 303 포상금 8,640 8,640 0 01 포상금 8,640 8,640 0 1) 고객만족 BEST 공무원 시상 100,000원*2명*12월 1) 민원응대 친절도 평가 우수부서 및 직원 2,600,000원*2회 1) 직원 칭찬 릴레이 20,000원*52주 2,400 5,200 1,040 307 민간이전 105,000 96,000 9,000 05 민간위탁금 105,000 96,000 9,000 1)민원안내도우미 위탁 운영 1,750,000원*5명*12월 105,000 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 3,220,443 2,638,294 582,149 직원후생복지 지원 3,146,163 2,556,014 590,149

부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 101 인건비 48,605 43,194 5,411 10 기간제근로자등보수 48,605 43,194 5,411 1)구내식당 2)종사원 인부임 2)국민연금부담금 2)국민건강보험부담금 2)고용(산재)보험부담금 35,000원*7명*180일 44,100,000원*4.5% 44,100,000원*2.54% 44,100,000원*3.172% 48,605 44,100 1,985 1,121 1,399 201 일반운영비 233,400 155,500 77,900 225,400 149,500 75,900 1)직원휴양소 운영 2)콘도회원권 이용관리비 69,000원*1,600박 2)직원휴양소 운영 임차료(하계) 150,000원*18실*30일 1)귀성버스 임차료 1,700,000원*10대*2회 02 공공운영비 191,400 110,400 81,000 34,000 8,000 6,000 2,000 1)식당시설장비 유지 8,000,000원*1식 8,000 202 여비 80,000 0 80,000 04 국제화여비 80,000 0 80,000 1)모범공무원 시찰경비 1,000,000원*40명*2회 80,000 301 일반보상금 30,210 30,210 0 12 기타보상금 30,210 30,210 0 1)직원자녀 대학생 구정현장 체험 30,210 2)구정현장체험 2)산재보험료 25,000원*20명*30일*2회 30,000,000원*0.7% 30,000 210 303 포상금 2,609,100 2,111,110 497,990 01 포상금 2,609,100 2,111,110 497,990 1)창의혁신 마일리지 우수자 포상 100,000원*30명 1)U-think tank 제안평가단 포상 3,000 4,500 2)1위~10위 2)11위~35위 2)36위~45위 150,000원*10명 100,000원*25명 50,000원*10명 1,500 2,500 500

부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 1)직원자녀 보육료 지원 1)맞춤형 복지제도 운영 2)맞춤형 복지 포인트 50,000원*220명*12월 1,800,000원*1,372명 132,000 2,469,600 2,469,600 307 민간이전 19,148 0 19,148 05 민간위탁금 19,148 0 19,148 1)대여장학금 부담금 19,148,000원*1식 19,148 401 시설비및부대비 17,000 27,000 10,000 01 시설비 17,000 27,000 10,000 1)구내식당 2)식당 주방 냉온수 배관교체 17,000,000원*1식 17,000 17,000 405 자산취득비 108,700 189,000 80,300 01 자산및물품취득비 108,700 189,000 80,300 1)콘도 회원권 구입비 1)구내식당 물품구입 2)3단 밥솥 구매 2)버티컬 커터 믹서기 33,400,000원*3구좌 4,000,000원*1개 4,500,000원*1개 100,200 8,500 4,000 4,500 구의회 협력 추진 59,000 67,000 8,000 201 일반운영비 22,000 22,000 0 22,000 22,000 0 1) 의정비 심의위원회 2) 회의참석수당 2) 연구수당 2) 여론조사비 70,000원*10명*5회 70,000원*10명*5회 15,000,000원*1식 22,000 3,500 3,500 15,000 203 업무추진비 25,000 33,000 8,000 25,000 33,000 8,000 1) 의회협력 업무추진 25,000,000원*1식 25,000 304 연금부담금등 12,000 12,000 0 03 의원상해부담금 12,000 12,000 0 1) 사망 1) 상해 8,000,000원*1식 4,000,000원*1식 8,000 4,000 공무원노동조합 활동 지원 15,280 15,280 0

부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 직원 후생복지 및 의회 노조 협력 201 일반운영비 5,280 5,280 0 02 공공운영비 5,280 5,280 0 1) 자문노무사 440,000원*1명*12월 5,280 203 업무추진비 10,000 10,000 0 10,000 10,000 0 1) 공무원노동조합 업무추진 1,000,000원*10회 10,000 구민회관 청사 관리 309,028 190,223 118,805 구민회관 청사 유지관리 309,028 190,223 118,805 101 인건비 30,578 29,705 873 10 기간제근로자등보수 30,578 29,705 873 1) 구민회관 청소인부 2) 인부임 2) 휴일근무수당 2) 국민연금부담금 32,000원*2인*90일*4회 32,000원*1.5*2명*54일 23,040,000원*4.5% 30,578 23,040 5,184 1,037 2) 국민건강보험부담금 2) 고용(산재)보험부담금 23,040,000원*2.54% 23,040,000원*3.172% 586 731 201 일반운영비 166,450 143,518 22,932 50,750 47,173 3,577 1) 일반수용비 2) 청사관리용품 1) 일,숙직비 2) 구민회관 일직비 2) 구민회관 숙직비 1)일반수용비 500,000원*6회 50,000원*110일 50,000원*365일*1명 2,000,000원*12월 3,000 3,000 23,750 5,500 18,250 24,000 02 공공운영비 1) 시설장비유지비 115,700 13,700 96,345 19,355 2) 온수배관교체 2) 냉동기 세관 2) 소방시설 점검 2) 가스안전검사수수료 3,000,000원*1식 2,500,000원*1식 1,000,000원*1회 200,000원*1회 3,000 2,500 1,000 200

부서: 총무과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 구민회관 청사 관리 2) 냉동기정기검사수수료 2) 강당 형광등유지비 2) 사무동 형광등유지비 2) 피아노조율비 2) 독서실유지비 1)공공요금 및 제세 200,000원*1식 2,500,000원*1식 2,500,000원*1식 100,000원*2대*4회 500,000원*2회 8,500,000원*12월 200 2,500 2,500 800 1,000 102,000 203 업무추진비 1,200 1,200 0 1,200 1,200 0 1) 구민회관 청사관리 업무추진 100,000원*12월 1,200 401 시설비및부대비 93,000 15,800 77,200 01 시설비 93,000 0 93,000 1)구민회관 사무동 냉동기 교체공사 30,000,000원*1식 1)구민회관 펜코일 유니트 교체 23,000,000원*1식 1)구민회관 출입문 교체 30,000,000원*1식 1)구민회관 강당동 옥탑 방수공사 5,000,000원*1식 1)구민회관 표지판 교체 5,000,000원*1식 30,000 23,000 30,000 5,000 5,000 405 자산취득비 17,800 0 17,800 01 자산및물품취득비 17,800 0 17,800 1)복사기 구매 1)냉난방기 구매 1)OA가구 구매 1)디지털 카메라 구매 8,000,000원*1대 3,000,000원*1대 6,300,000원*1식 500,000원*1대 8,000 3,000 6,300 500 행정운영경비(총무과) 16,322,216 14,444,372 1,877,844 인력운영비 15,613,016 13,696,532 1,916,484 인력운영비(기관공통) 15,613,016 13,696,532 1,916,484 101 인건비 6,345,047 6,321,789 23,258 09 무기계약근로자보수 6,345,047 6,321,789 23,258 1) 구청사 시설관리(총무과) 157,766 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*4명*12월 1,580,000원*4명*4회 62,400 25,280

부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*4명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*4명*15일 9,940 4,970 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여비 2) 명절휴가비 2) 근속가산금 2) 작업장려수당 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 체력단련비 55,220원*4명*18일 100,000원*4명*12월 110,000원*4명*12월 1,580,000원*75%*4명*2회 280,000원*4명*12월 70,000원*4명*12월 60,000원*4명*12월 50,000원*4명*12월 1,580,000원*1/2*4명*3회 10,000원*4명*2회 3,976 4,800 5,280 9,480 13,440 3,360 2,880 2,400 9,480 80 1) 구민회관 시설관리(총무과) 207,285 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*5명*12월 1,580,000원*5명*4회 78,000 31,600 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*4명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*110일*2명 9,940 18,223 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여비 2) 명절휴가비 2) 근속가산금 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 작업장려수당 2) 체력단련비 55,220원*5명*20일 100,000원*5명*12월 110,000원*5명*12월 1,580,000원*75%*5명*2회 280,000원*5명*12월 60,000원*5명*12월 50,000원*5명*12월 1,580,000원*1/2*5명*3회 70,000원*5명*12월 10,000원*5명*2회 5,522 6,000 6,600 11,850 16,800 3,600 3,000 11,850 4,200 100 1) 하수도유지관리(치수방재과) 659,237 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*15명*12월 1,580,000원*15명*4회 234,000 94,800

부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*15명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*110일*15명*1/2 37,274 68,335 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여 비 2) 명절휴가비 2) 자녀학비보조수당 2) 근속가산금 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 대민활동비 2) 작업장려수당 2) 체력단련비 55,220원*15명*18일 100,000원*15명*12월 110,000원*15명*12월 1,580,000원*75%*15명*2회 443,100원*3명*4회 280,000원*15명*12월 80,000원*15명*12월 50,000원*15명*12월 1,580,000원*1/2*15명*3회 50,000원*15명*12월 70,000원*15명*12월 10,000원*15명*2회 14,910 18,000 19,800 35,550 5,318 50,400 14,400 9,000 35,550 9,000 12,600 300 1) 도로시설보수(토목과) 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*13명*12월 1,580,000원*13명*4회 573,820 202,800 82,160 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*13명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*110일*13명*1/2 32,304 59,224 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여 비 2) 명절휴가비 2) 자녀학비보조수당 2) 근속가산금 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 대민활동비 2) 작업장려수당 55,220원*13명*18일 100,000원*13명*12월 110,000원*13명*12월 1,580,000원*75%*13명*2회 443,100원*4명*4회 280,000원*13명*12월 80,000원*13명*12월 50,000원*13명*12월 1,580,000원*1/2*13명*3회 50,000원*13명*12월 70,000원*13명*12월 12,922 15,600 17,160 30,810 7,090 43,680 12,480 7,800 30,810 7,800 10,920

부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2) 체력단련비 1) 공원녹지관리(공원녹지과) 10,000원*13명*2회 260 2,844,705 2) 기본급 2) 상여금 1,300,000원*66명*12월 1,580,000원*66명*4회 1,029,600 417,120 2) 시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*66명*12월 2) 휴일근무수당 82,830원*110일*66명*1/2 164,004 300,673 2) 연차유급휴가수당 2) 급식비 2) 여 비 2) 명절휴가비 2) 자녀학비보조수당 2) 근속가산금 2) 가족수당 2) 위생수당 2) 가계지원비 2) 작업장려수당 2) 체력단련비 55,200원*66명*18일 100,000원*66명*12월 110,000원*66명*12월 1,580,000원*75%*66명*2회 443,100원*4명*4회 280,000원*66명*12월 80,000원*66명*12월 50,000원*66명*12월 1,580,000원*1/2*66명*3회 70,000원*66명*12월 10,000원*66명*2회 65,578 79,200 87,120 156,420 7,090 221,760 63,360 39,600 156,420 55,440 1,320 1)문화기반조성야외무대관리(문화과) 43,475 2)기본급 2)상여금 1,300,000원*1명*12월 1,580,000원*1명*4회 15,600 6,320 2)시간외근무수당 82,830원*1/8*20시간*1명*12월 2)휴일근무시간 82,830원*110일*1명*1/2 2,485 4,556 2)연가유급휴가수당 2)급식비 2)여비 2)명절휴가비 2)근속가산금 2)작업장려수당 2)가족수당 2)위생수당 55,220원*1명*18일 100,000원*1명*12월 110,000원*1명*12월 1,580,000원*75%*1명*2회 280,000원*1명*12월 70,000원*1명*12월 120,000원*1명*12월 50,000원*1명*12월 994 1,200 1,320 2,370 3,360 840 1,440 600

부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2)가계지원비 2)체력단련비 1) 피복비 1) 건강검진비 1) 고용보험료부담금 1) 국민건강보험부담금 1)국민연금부담금 1) 공무상치료비 1) 산업재해보상보험금 1) 퇴직금 1) 정년퇴직자 격려 1)맞춤형복지제도 운영 2)맞춤형복지포인트 1,580,000원*1/2*1명*3회 10,000원*1명*2회 100,000원*104명 100,000원*104명 4,550,307,000원*1.3% 4,550,307,000원*2.54% 4,550,307,000원*4.5% 4,550,307,000원*1% 4,550,307,000원*1.872% 4,550,307,000원*25% 300,000원*10명 1,800,000원*104명 2,370 20 10,400 10,400 59,154 115,578 204,764 45,504 85,182 1,137,577 3,000 187,200 187,200 203 업무추진비 187,380 176,800 10,580 01 기관운영업무추진비 137,500 125,000 12,500 1) 구청장 1) 부구청장 1) 행정관리국장 78,100,000원*1년 56,100,000원*1년 3,300,000원*1년 78,100 56,100 3,300 02 정원가산업무추진비 1) 정원가산금 40,520 40,520 41,180 660 2) 100명까지 2) 101 300명 2) 301 600명 2) 601 800명 2) 801 868명 80,000원*100명 60,000원*200명 45,000원*300명 30,000원*200명 15,000원*68명 8,000 12,000 13,500 6,000 1,020 04 부서운영업무추진비 1) 부서운영업무추진비(정원 116명) 780,000원*12월 9,360 9,360 10,620 1,260 304 연금부담금등 9,080,589 7,197,943 1,882,646 01 연금부담금 7,541,090 5,766,649 1,774,441 1) 구청 4,783,938

부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 2) 연금부담금 등 3,504,802 3) 연봉제 3) 월급제 3) 청원경찰 3) 계약직 2) 퇴직수당부담금 3) 연봉제 3) 월급제 3) 청원경찰 3) 계약직 2) 재해보상부담금 3) 연봉제 3) 월급제 3) 청원경찰 3) 계약직 1) 동사무소 2) 연금부담금 등 2) 퇴직수당부담금 2) 재해보상부담금 1) 보건소 2) 연금부담금 등 3) 연봉제 3)월급제 3) 계약제 2) 퇴직수당부담금 3) 연봉제 3) 월급제 3) 계약제 2) 재해보상부담금 3) 연봉제 497,236,000원*0.73*15.285% 22,310,963,000원*15.285% 24,774,000원*15.285% 316,379,000원*0.73*15.285% 497,236,000원*0.73*5.3575% 22,310,963,000원*5.3575% 24,774,000원*5.3575% 316,379,000원*0.73*5.3575% 497,236,000원*0.73*0.221% 22,310,963,000원*0.221% 24,774,000원*0.221% 316,379,000원*0.73*0.221% 7,777,930,000원*15.285% 7,777,930,000원*5.3575% 7,777,930,000원*0.221% 67,087,000원*0.73*15.285% 2,865,127,000원*15.285% 720,255,000원*15.285% 67,087,000원*0.73*5.3575% 2,865,127,000원*5.3575% 720,255,000원*5.3575% 67,087,000원*0.73*0.221% 55,482 3,410,231 3,787 35,302 1,228,459 19,447 1,195,310 1,328 12,374 50,677 803 49,308 55 511 1,622,750 1,188,857 416,703 17,190 758,257 555,512 7,486 437,935 110,091 194,712 2,624 153,500 38,588 8,033 109

부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비 3) 월급제 3) 계약제 1) 구의회 2) 연금부담금 3) 연봉제 3) 월급제 2) 퇴직수당부담금 3) 연봉제 3) 월급제 2) 재해보상부담금 3) 연봉제 3) 월급제 1) 부조급여금 2,865,127,000원*0.221% 720,255,000원*0.221% 67,087,000원*0.73*15.285% 795,286,000원*15.285% 67,087,000원*0.73*5.3575% 795,286,000원*5.3575% 67,087,000원*0.73*0.221% 795,286,000원*0.221% 200,000,000원*1식 6,332 1,592 176,145 129,046 7,486 121,560 45,232 2,624 42,608 1,867 109 1,758 200,000 02 국민건강보험금 1) 구청 1,539,499 986,219 1,431,294 108,205 2) 연봉제 2) 월급제 2) 청원경찰 2) 계약직 1) 동사무소 1) 보건소 2) 연봉제 2) 월급제 2)계약직 1) 구의회 2) 연봉제 2) 월급제 1)장기요양부담금 510,910,000원*2.54% 37,886,524,000원*2.54% 42,204,000원*2.54% 387,816,000원*2.54% 12,134,117,000원*2.54% 68,932,000원*2.54% 4,818,103,000원*2.54% 1,016,091,000원*2.54% 68,932,000원*2.54% 1,317,247,000원*2.54% 1,479,576,000원*4.05% 12,978 962,318 1,072 9,851 308,207 149,940 1,751 122,380 25,809 35,210 1,751 33,459 59,923 기본경비 709,200 747,840 38,640 기본경비 709,200 747,840 38,640 201 일반운영비 347,520 320,400 27,120

부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 기본경비 347,520 320,400 27,120 1)서무관리 일반수용비 13,000,000원*12월 156,000 1) 기본업무추진 급량비 7,000원*20일*114명*12월 191,520 202 여비 361,680 427,440 65,760 01 국내여비 361,680 427,440 65,760 1) 기본업무추진 여비 1)업무택시 이용여비 20,000원*114명*13일*12월 500,000원*12월 355,680 6,000 재무활동(총무과) 500,000 0 500,000 내부거래지출 500,000 0 500,000 구민회관기금전출금 500,000 0 500,000 702 기금전출금 500,000 0 500,000 01 기금전출금 500,000 500,000 0 1)구민회관건립기금 전출금 500,000,000원*1식 500,000

부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민자치센터 활성화 주민자치과 13,250,145 8,902,400 4,347,745 국 2,221 시 7,792 자체 13,240,132 주민자치기반 강화 8,842,074 5,068,159 3,773,915 주민자치센터 활성화 4,601,307 1,065,765 3,535,542 주민자치센터의 활성화 473,560 455,560 18,000 201 일반운영비 117,700 117,700 0 97,700 97,700 0 1)주민자치센터 관련 제경비 2,000,000원*21센터 1)주민자치센터 권역별 운영 200,000원*21센터*12월 1)주민자치센터 운영 관계자 위탁교육(직원 ) 50,000원*50명 42,000 50,400 2,500 1)주민자치센터 평가활동비 70,000원*10명*4회 2,800 03 행사운영비 20,000 20,000 0 1)주민자치프로그램경연대회 및 작품전시회 20,000,000원*1회 20,000 203 업무추진비 30,720 30,720 0 30,720 30,720 0 1)주민자치센터 업무추진비 30,720,000원*1식 30,720 301 일반보상금 321,040 303,040 18,000 12 기타보상금 321,040 298,440 22,600 1)주민자치센터 프로그램 강사료 1,000,000원*12월*21센터 1)주민자치센터 자원봉사료 5,000원*6명*4일*12월*21센터 1)주민자치센터 특화프로그램 운영 강사료 25,000원*52주*5일*1시간*2개소 1)주민자치센터 운영관계자 순회교육 강사 료 200,000원*2명*8회 1)주민자치센터 위원 교육 252,000 30,240 13,000 3,200 4,600 2)박람회 참가비 20,000원*5명*21센타 2,100 2)운영관계자 위탁교육(위원) 50,000원*50명 2,500

부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민자치센터 활성화 1)주민자치위원 한마음 워크샵 18,000,000원*1식 18,000 303 포상금 4,100 4,100 0 01 포상금 4,100 4,100 0 1)주민자치센터 종합평가 시상 2)최우수 2)우수 2)장려 1)구청장 표창 시상금 500,000원*1센터 300,000원*2센터 200,000원*3센터 200,000원*12명 1,700 500 600 600 2,400 동청사 환경 개선 373,800 375,700 1,900 401 시설비및부대비 305,500 307,700 2,200 01 시설비 305,500 307,700 2,200 1)동청사 보수보완 2)옥상방수공사(월1,공2,상9) 45,000,000원*1식 2)화장실 개보수공사(상10) 15,000,000원*1식 2)중계4동 지하방수공사 및 시설개선 100,000,000원*1식 2)민원실등 기타보수보완(상2,상계3 4동 ) 20,000,000원*1식 2)청사방충망 공사(상계3 4동) 15,000,000원*1식 1)상계3 4동 옥상 구조물 보강공사 18,000,000원*1식 1)미니정원 설치 2,000,000원*10센터 1)동청사 구조안전 진단비 15,000,000원*10센터*10% 1)구술민원신청관련 시설개보수비 1,500,000원*5개소 1)소규모 동 자치센터 보수비 50,000,000원*1식 195,000 45,000 15,000 100,000 20,000 15,000 18,000 20,000 15,000 7,500 50,000 405 자산취득비 68,300 67,000 1,300 01 자산및물품취득비 68,300 67,000 1,300 1)동주민센터 행정장비 구매 2)무인민원발급기(공릉2) 2)모사전송기 구매(하1) 25,000,000원*1대 1,500,000원*1대 68,300 25,000 1,500

부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민자치센터 활성화 2)자동인증기구매(중4,상9) 2)스캐너 구매(상2) 2,300,000원*2대 200,000원*1대 4,600 200 2)냉난방기 구매(하2,상9) 3,000,000원*4대 2)구술민원신청에 따른 물품구매 5,000,000원*5개소 12,000 25,000 거주 외국인 정착 지원 43,200 38,400 4,800 201 일반운영비 16,800 14,000 2,800 2,800 0 2,800 1)외국인지원 시책자문위원회 수당 70,000원*10명*4회 03 행사운영비 1)거주 외국인 문화체험 행사 4,000,000원*1식 1)거주외국인 어울림 한마당 축제 10,000,000원*1식 2,800 14,000 4,000 10,000 14,000 0 203 업무추진비 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1)거주외국인 정착지원 1,000,000원*1식 1,000 301 일반보상금 25,400 23,400 2,000 12 기타보상금 25,400 23,400 2,000 1)거주외국인 한국어교실 강사료 25,000원*6시간*52주*3센터 1)거주외국인한국어교실 재료비 2,000,000원*1식 23,400 2,000 주민등록 및 인감 민원업무 지원 210,747 196,105 14,642 201 일반운영비 210,747 196,105 14,642 192,100 184,458 7,642 1)주민등록증발급 비용 2)증발급 수수료 2)우송료 3,200원*48,000장 5,000원*300포 155,100 153,600 1,500 1)민원서식 및 주민등록 일제정리 홍보물 1,000,000원*12월 1)인감 및 주민등록 등초본 용지 구매 25,000,000원*1식 02 공공운영비 1)주민등록담당 보증 보험료 40,900원*2.07*0.73*82명*1.07 12,000 25,000 18,647 5,423 11,647 7,000

부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민자치센터 활성화 1)인감담당 보증 보험료 40,900원*5.73*0.73*34명*1.07 1)통합증명발급기 시스템 유지보수 5,000,000원*1식 1)무인민원발급기 유지보수 2,000,000원*1식 6,224 5,000 2,000 상계2동 복합청사 건립 3,500,000 0 3,500,000 401 시설비및부대비 3,500,000 0 3,500,000 01 시설비 3,500,000 0 3,500,000 1)복합청사 토지매입비 3,500,000,000원*1식 3,500,000 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 4,154,254 3,881,582 272,672 대학생 구정 현장체험 108,750 108,435 315 203 업무추진비 2,700 2,700 0 2,700 2,700 0 1)구정 현장 체험자 간담회 2,700,000원*1식 2,700 301 일반보상금 106,050 105,735 315 12 기타보상금 106,050 105,735 315 1)대학생 구정 현장체험 25,000원*70명*30일*2회 1)현장체험자 산재보험료 105,000,000원*1% 105,000 1,050 통반장 활동 지원 2,715,597 2,711,222 4,375 201 일반운영비 43,200 43,200 0 43,200 43,200 0 1)업무용 수첩 제작 4,800원*9,000명 43,200 203 업무추진비 2,000 2,000 0 2,000 2,000 0 1)통반장 간담회 2,000,000원*1식 2,000 301 일반보상금 2,670,397 2,666,022 4,375 02 장학금및학자금 62,807 62,212 595 1)통장자녀 장학금 446,700원*703명*10%*2회 62,807 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 1)통반장 활동비 2,607,590 2,607,590 2,603,810 3,780 2)통장수당 2)상여금 2)회의참석수당 200,000원*703명*12월 200,000원*703명*200% 20,000원*2회*703명*12월 1,687,200 281,200 337,440

부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 2)반장보상금 25,000원*2회*6,035명 301,750 동행정 운영 지원 225,453 137,996 87,457 201 일반운영비 123,153 35,696 87,457 123,153 35,696 87,457 1)표창경비 2)표창장 2)상패 1)컷팅 플로터 유지비 1)국기구매 2)가로기 2)동청사 게양국기 1)위원회 운영수당 5,500원*400개 300,000원*6개 950,000원*12월 7,000원*2,000개 28,000원*2분기*21개동 4,000 2,200 1,800 11,400 15,176 14,000 1,176 8,120 2)노원구민상 공적심사위원회 70,000원*5명*1회 2)기부심사 위원회 70,000원*4명*1회 350 280 2)북한이탈주민 지역협의회 2)주민투표 청구 심의회 2)지명위원회 1)동명칭변경 관련 경비 2)홍보인쇄비 70,000원*22명*4회 70,000원*7명*1회 70,000원*4명*3회 224,466세대*100원 6,160 490 840 79,457 22,447 2)현수막제작비 2)동장공인 2)통장직인 80,000원*3개소*21개동 20,000원*2종*21개동 10,000원*703통장 5,040 840 7,030 2)인증기 공인 및 명판 제작 100,000원*21개동 2)기타 제비용(현판, 관내도 등) 2,000,000원*21개동 1)소망의벽 홍보물(리플렛,포스터 등) 5,000,000원*1식 2,100 42,000 5,000 203 업무추진비 100,600 100,600 0 100,600 100,600 0 1)동정보고회 등 동행사지원 1,500,000원*21개동 1)주요현안 사업 및 역점사업 추진 28,000,000원*1식 31,500 28,000

부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 1)동행정지도 감독 800,000원*12월 9,600 1)주민과의 대화 및 현장행정 1,500,000원*21개동 31,500 303 포상금 1,700 1,700 0 01 포상금 1,700 1,700 0 1)주민센터 행정평가 포상금 2)최우수 2)우수 2)장려 500,000원*1센터 300,000원*2센터 200,000원*3센터 1,700 500 600 600 사회단체 지원 836,454 712,049 124,405 201 일반운영비 5,920 4,420 1,500 2,420 920 1,500 1)사회단체보조금심의 위원회 70,000원*6명*1회 1)사회단체보조금 평가 책자 제작 10,000원*200권 03 행사운영비 420 2,000 3,500 3,500 0 1)새마을단체 행사 지원 3,500,000원*1식 3,500 203 업무추진비 6,000 6,000 0 6,000 6,000 0 1)사회단체 지원 추진 6,000,000원*1식 6,000 301 일반보상금 83,443 69,029 14,414 02 장학금및학자금 47,762 45,463 2,299 1)새마을지도자자녀 장학금 446,700원*990명*4회*2.7% 04 자율방범대원운영비 47,762 26,400 14,400 12,000 1)자율방범대 운영비 200,000원*11동*12월 26,400 12 기타보상금 9,281 9,166 115 1)새마을지도자 교육지원 9,281,000원*1식 9,281 307 민간이전 741,091 632,600 108,491 03 사회단체보조금 741,091 632,600 108,491 1)사회단체보조금(pool) 741,091,000원*1식 741,091 방범용 CCTV 운영 268,000 211,880 56,120 201 일반운영비 138,000 146,880 8,880

부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 02 공공운영비 138,000 146,880 8,880 1)CCTV 전용회선 사용료 1)CCTV 전기요금 1)CCTV 유지관리비 160,000원*72대*6월 700,000원*12월 120,000원*42대*12월 69,120 8,400 60,480 401 시설비및부대비 130,000 65,000 65,000 01 시설비 130,000 65,000 65,000 1)CCTV추가 설치 13,000,000원*10대 130,000 새주소 업무 추진 86,513 120,812 34,299 새주소관리 86,513 120,812 34,299 201 일반운영비 50,391 84,191 33,800 50,391 42,691 7,700 1)새주소 지도 및 홍보물 제작 2)지도책자 2)홍보물 1)새주소 관련 전산 소모품비 2)도면편집용 전산 유지보수 2)디지타이터 유지보수 2)컷팅플로터 유지보수 70,000원*500부 50원*50,000부 6,642,000원*8% 4,005,000원*8% 3,600,000원*8% 37,500 35,000 2,500 2,341 532 321 288 2)일반반사지 및 실리콘 구매 100,000원*12월 1)새주소위원회 회의수당 70,000원*5명*3회 1,200 1,050 1)극장 홍보비 1)케이블방송 홍보비 2,000,000원*2개소*1월 2,500,000원*1월*1개소 4,000 2,500 1)새주소 홍보 캠페인 제잡비 3,000,000원*1식 3,000 203 업무추진비 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1)새주소사업 추진 1,000,000원*1식 1,000 401 시설비및부대비 35,122 35,621 499 01 시설비 35,122 35,621 499 1)도로명판, 건물번호판 유지보수 15,250 2)건물번호판 유지보수 5,530원*13,740개소*5% 3,800

부서: 주민자치과 정책: 주민자치기반 강화 단위: 새주소 업무 추진 2)도로명판 유지보수 200,000원*1,145개소*5% 1)공동주택 건물번호판 부착 6,900원*2,880개소 11,450 19,872 재해 및 재난 복구 능력 강화 825,174 762,253 62,921 국 2,221 시 7,792 자체 815,161 민방위 내실화 90,907 89,202 1,705 국 2,221 시 7,792 자체 80,894 기반시설 안정적 관리 73,100 82,248 9,148 201 일반운영비 44,500 23,000 21,500 44,500 21,500 23,000 1)민방위 관련 제경비 1)을지훈련 관련 경비 2)급량비 2)간식비 1)민방위복 구입 2)민방위복 2)모자 1)민방위 교육장비 유지 1)을지연습 상황실 유지 1,000,000원*12월 7,000원*500명*2식*3일 2,000,000원*1식 25,000원*250명 5,000원*250명 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 12,000 23,000 21,000 2,000 7,500 6,250 1,250 1,000 1,000 203 업무추진비 2,000 2,000 0 2,000 2,000 0 1)민방위(을지연습등) 관리업무 추진 2,000,000원*1식 2,000 206 재료비 2,000 7,940 5,940 01 재료비 2,000 7,940 5,940 1)민방위 교육기자재 구입 2,000,000원*1식 2,000 301 일반보상금 24,600 42,828 18,228 12 기타보상금 24,600 42,828 18,228 1)민방위 교육여비 3,600

부서: 주민자치과 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화 단위: 민방위 내실화 2)민방위대장 교육 1)민방위훈련 강사수당 10,000원*360명 100,000원*70시간*3명 3,600 21,000 민방위교육내실화 17,807 6,954 10,853 국 2,221 시 7,792 자체 7,794 201 일반운영비 7,401 6,954 447 국 2,221 시 2,589 자체 2,591 7,401 6,954 447 1)민방위의날 훈련 운영비 1)민방위교육 여비 2)통대장 교육비 2)중앙교육입교자 여비 281,000원*6회 10,000원*475명 193,000원*5명 1,686 국 506 시 590 자체 590 5,715 4,750 국 1,425 시 1,662 자체 1,663 965 국 290 시 337 자체 338 206 재료비 10,406 0 10,406 시 5,203 01 재료비 자체 5,203 10,406 0 10,406 1)민방위장비 구입 10,406,000원*1식 10,406 시 5,203 자체 5,203 공익근무관리 효율화 734,267 673,051 61,216 공익근무요원의 효율적 관리 734,267 673,051 61,216 201 일반운영비 1,500 0 1,500

부서: 주민자치과 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화 단위: 공익근무관리 효율화 1,500 0 1,500 1)공익근무요원대기실 도서구입 15,000원*100권 1,500 301 일반보상금 732,767 671,251 61,516 09 공익근무요원보상금 732,767 671,251 61,516 1)공익근무요원 인건비 97,500원*155명*12월 181,350 1)공익근무요원 중식비 5,000원*21일*260명*12월 1)공익근무요원 교통비 1,800원*21일*155명*12월 1)출장여비 1,800원*21일*260명*12월*50% 327,600 70,308 58,968 1)공상치료비 1)사망보상금 1)장애보상금 1)체육행사비 1)피복비 300,000원*312명*1년*1/2 36,226,000원*312명*0.05% 8,050,000원*312명*0.33% 10,000원*220명*1회 400,000원*79명 46,800 5,652 8,289 2,200 31,600 행정운영경비(자치행정과) 3,478,340 3,071,988 406,352 인력운영비 240,420 224,620 15,800 동주민센터 운영 인력운영비 236,220 220,420 15,800 203 업무추진비 236,220 220,420 15,800 01 기관운영업무추진비 149,000 135,600 13,400 1)주민센터 기관운영 2)인구 3만 미만동 2)인구 3만 이상동 6,600,000원*13센터 7,900,000원*8센터 149,000 85,800 63,200 02 정원가산업무추진비 1)정원 가산금 11,020 11,020 11,020 0 2)100명까지 2)101명 - 334명 40,000원*100명 30,000원*234명 4,000 7,020 04 부서운영업무추진비 1)주민센터 부서 운영 76,200 76,200 73,800 2,400 2)15명 이하 동 2)30명 이하 동 250,000원*10센터*12월 350,000원*11센터*12월 30,000 46,200 주민자치과 인력운영비 4,200 4,200 0

부서: 주민자치과 정책: 행정운영경비(자치행정과) 단위: 인력운영비 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)과 부서 운영경비 350,000원*12월 4,200 기본경비 3,237,920 2,847,368 390,552 동주민센터 운영기본경비 3,116,720 2,738,648 378,072 201 일반운영비 1,914,320 1,536,248 378,072 838,320 602,400 235,920 1)일반수용비 1)직원 급량비 1,100,000원*21센터*12월 7,000원*20일*334명*12월 277,200 561,120 02 공공운영비 1,076,000 933,848 142,152 1)공공요금 및 제세 70,000,000원*12월 840,000 1)도시가스 등 연료비 (1,350,000원*16센터*4월)+(700,000원*5센 터*4월) 1)시설장비유지비 (150,000원*21센터*12월)+(5,000,000원*12 월) 1)차량선박비 150,000원*21대*12월 100,400 97,800 37,800 202 여비 1,202,400 1,202,400 0 01 국내여비 1,202,400 1,202,400 0 1)직원 여비 20,000원*15일*334명*12월 1,202,400 주민자치과 운영 경비 121,200 108,720 12,480 201 일반운영비 55,680 43,200 12,480 55,680 43,200 12,480 1)주민자치과 행정관리 1,700,000원*12월 20,400 1)주민자치과 직원 급량비 7,000원*20일*21명*12월 35,280 202 여비 65,520 65,520 0 01 국내여비 65,520 65,520 0 1)주민자치과 직원여비 20,000원*13일*21명*12월 65,520 공정한 선거관리 104,557 0 104,557 선거운영 104,557 0 104,557 선거 경비 지원 104,557 0 104,557 308 자치단체등이전 104,557 0 104,557

부서: 주민자치과 정책: 공정한 선거관리 단위: 선거운영 08 기타부담금 104,557 0 104,557 1)준비및 실시경비 104,557,000원*1식 104,557

부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 구정운영 종합 기획 기획예산과 63,554,084 63,269,735 284,349 국 240,621 시 887,000 자체 62,426,463 기획관리 1,171,431 1,090,816 80,615 구정운영 종합 기획 144,620 111,620 33,000 구정 기획 업무 수립 113,200 81,200 32,000 201 일반운영비 66,200 42,200 24,000 66,200 42,200 24,000 1)구정홍보관련 책자등 제작 2)2009 주요업무계획 제작 2)주요현안업무 책자제작 4,000,000원*1식 4,000,000원*1식 59,200 4,000 4,000 2)구정기본현황 책자제작 10,000,000원*1식 2)새해부터 달라지는제도 책자제작 5,000,000원*1식 2)구정기획 홍보물 인쇄 5,000,000원*3회 10,000 5,000 15,000 2)2009 구정백서 제작 2)상황판 수정제작 1)노원정책자문위원회 수당 20,000,000원*1식 300,000원*4회 70,000원*25명*4회 20,000 1,200 7,000 203 업무추진비 9,000 9,000 0 9,000 9,000 0 1)구정업무계획관련업무추진비 2)주요업무계획 및 당면현안업무추진업무 추진비 4,000,000원*1식 2)공약사업 및 지시사항추진관련 업무추 진비 4,000,000원*1식 2)멀티미디어제작추진업무추진비 1,000,000원*1식 9,000 4,000 4,000 1,000 207 연구개발비 30,000 30,000 0 02 전산개발비 30,000 30,000 0 1)구정홍보용멀티미디어제작 30,000,000원*1식 30,000 405 자산취득비 8,000 0 8,000 01 자산및물품취득비 8,000 0 8,000

부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 구정운영 종합 기획 1)정수물품대체구매(복사기) 8,000,000원*1대 8,000 종합자료실운영 21,420 20,420 1,000 201 일반운영비 11,420 10,420 1,000 11,420 10,420 1,000 1)종합자료실운영 2)프로그램 유지보수비 2)월간지(자치행정 등) 구독 35,000원*12월 11,000,000원*1식 11,420 420 11,000 405 자산취득비 10,000 10,000 0 02 도서구입비 10,000 10,000 0 1)비치용 도서구입 10,000원*1,000권 10,000 한국지역진흥재단지원 10,000 10,000 0 306 출연금 10,000 10,000 0 01 출연금 10,000 10,000 0 1)한국지역진흥재단 설립에 따른 출연금 10,000,000원*1식 10,000 입법지원 및 소송업무 456,796 460,003 3,207 자치법규 입법지원 13,816 17,023 3,207 201 일반운영비 13,816 17,023 3,207 13,816 17,023 3,207 1)법령집추록비 2)대한민국현행법령집 추록비 75,050원*12회*10질 2)대한민국현행법령집 가제료 16,000원*12회*10질 2)종합행정법령집 추록비 200,000원*12회 13,326 9,006 1,920 2,400 1)규제개혁위원회수당 70,000원*7명*1회 490 소송사무처리 442,980 442,980 0 201 일반운영비 129,980 129,980 0 129,980 129,980 0 1)소송비 2)민사소송비 2)행정소송비 2)형사소송비 45,000,000원*1식 45,000,000원*1식 3,000,000원*1식 93,000 45,000 45,000 3,000

부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 입법지원 및 소송업무 1)법률고문변호사 고문료 1)법률고문변호사 상여금 1)법률자문료 1)소송공탁금 220,000원*9명*12월 220,000원*9명*100% 8,240,000원*1식 3,000,000원*1회 23,760 1,980 8,240 3,000 203 업무추진비 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 1)소송사무처리관련업무추진비 2)송무수행활동비 2)법제송무심사업무추진비 30,000원*100건 2,000,000원*1식 5,000 3,000 2,000 303 포상금 8,000 8,000 0 01 포상금 8,000 8,000 0 1)소송유공자포상금 200,000원*10건*4회 8,000 305 배상금등 300,000 300,000 0 01 배상금등 300,000 300,000 0 1)배상금(손해배상등) 300,000,000원*1식 300,000 건전 재정 운용 570,015 519,193 50,822 예산운용 104,515 40,998 63,517 201 일반운영비 43,403 27,998 15,405 43,403 27,998 15,405 1)예산서등 각종인쇄물 제작 38,483,000원*1식 1)중기재정계획및 공시심의위원수당 70,000원*6명*2회 1)투자사업 심의위원 수당 70,000원*6명*4회 1)투자사업 심의위원 심사수당 100,000원*6명*4회 38,483 840 1,680 2,400 203 업무추진비 13,000 13,000 0 13,000 13,000 0 1)예산편성업무추진 5,000,000원*1식 5,000 1)예산관리 및 재정분석 업무추진 5,000,000원*1식 1)중기재정계획 및 투자사업 업무추진 3,000,000원*1식 5,000 3,000 403 자치단체등자본이전 48,112 0 48,112

부서: 기획예산과 정책: 기획관리 단위: 건전 재정 운용 02 공기관등에대한대행사업비 1)지방재정정보화 사업비 부담 48,112 48,112 0 48,112 2)운영비 부담금 2)DB 부담금 15,534,000원*1식 32,578,000원*1식 15,534 32,578 기관공통운영 465,500 478,195 12,695 101 인건비 25,500 23,469 2,031 10 기간제근로자등보수 25,500 23,469 2,031 1)저소득파트타임운영 4,000원*5시간*5명*255일 25,500 201 일반운영비 350,000 354,726 4,726 350,000 354,726 4,726 1)기관.부서공통운영비 1)기관특별활동급량비 300,000,000원*1식 50,000,000원*1식 300,000 50,000 202 여비 50,000 50,000 0 01 국내여비 50,000 50,000 0 1)기관특별활동여비 50,000,000원*1식 50,000 203 업무추진비 20,000 30,000 10,000 20,000 30,000 10,000 1)기관 시책추진업무추진비 20,000,000원*1식 20,000 303 포상금 20,000 20,000 0 01 포상금 20,000 20,000 0 1)예산절약성과금 20,000,000원*1식 20,000 행정운영경비(기획예산과) 57,149,594 58,313,787 1,164,193 국 240,621 시 887,000 자체 56,021,973 인력운영비 57,027,434 58,189,467 1,162,033 국 240,621 시 887,000 자체 55,899,813 인력운영비 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 인력운영비(공통) 57,023,234 58,181,067 1,157,833 국 240,621 시 887,000 자체 55,895,613 101 인건비 51,002,447 52,093,132 1,090,685 국 240,621 시 887,000 01 기본급 1)구 2)봉급(연봉제) 자체 49,874,826 29,046,115 21,710,620 497,236 29,872,291 826,176 3)구청장 3)부구청장 3)국장 2)봉급(월급제) 3)일반직,별정직 4)5급(30호봉) 4)6급(28호봉) 4)7급(21호봉) 4)8급(12호봉) 4)9급(5호봉) 3)기능직 4)6급(30호봉) 4)7급(25호봉) 4)8급(20호봉) 81,676,000원*1명*1.0152 77,703,000원*1명*1.0152 66,082,000원*5명*1.0152 2,961,300원*30명*12월 2,534,500원*135명*12월 2,099,800원*304명*12월 1,537,000원*124명*12월 1,028,900원*52명*12월 2,576,200원*2명*12명 2,223,100원*21명*12월 1,855,600원*125명*12월 82,918 78,885 335,433 19,642,022 15,761,119 1,066,068 4,105,890 7,660,071 시 840,000 자체 6,820,071 2,287,056 국 165,946 자체 2,121,110 642,034 국 74,675 자체 567,359 3,880,903 61,829 560,222 2,783,400

부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 4)9급(15호봉) 4)10급(10호봉) 2)정근수당 1)동 2)봉급 3)일반직 4)5급(30호봉) 4)6급(28호봉) 4)7급(21호봉) 4)8급(12호봉) 4)9급(5호봉) 3)기능직 4)6급(30호봉) 4)7급(25호봉) 4)8급(20호봉) 4)9급(15호봉) 2)정근수당 02 수당 1)구 2)초과근무수당 3)일반직( 별정직포함) 4)5급 4)6급 4)7급 4)8급 4)9급 2)기능직 3)6급 3)7급 시 47,000 자체 2,736,400 433,440 1,505,000원*24명*12월 42,012 1,167,000원*3명*12월 1,571,362 19,642,022,000원*1/12*0.96 7,335,495 6,792,125 6,709,853 746,248 2,961,300원*21명*12월 1,277,388 2,534,500원*42명*12월 2,998,515 2,099,800원*119명*12월 922,200 1,537,000원*50명*12월 765,502 1,028,900원*62명*12월 82,272 30,915 2,576,200원*1명*12월 26,678 2,223,100원*1명*12월 11,134 1,855,600원*6명 13,545 1,505,000원*9명 543,370 6,792,125,000원*1/12*0.96 9,978,252 127,636 9,850,616 6,605,669 3,299,025 3,299,025 201,014 9,796원*30명*57시간*12월 767,531 8,312원*135명*57시간*12월 1,550,579 7,457원*304명*57시간*12월 566,741 6,682원*124명*57시간*12월 213,160 5,993원*52명*57시간*12월 799,303 11,371 8,312원*2명*57시간*12월 107,113 7,457원*21명*57시간*12월

부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 3)8급 3)9급 3)10급 2)휴일근무수당(청소차운전, 정비원) 3)기능7급 3)기능8급 3)기능9급 2)가족수당 3)배우자 3)존속 3)비속 2)자녀학비수당 3)중학교 3)고등학교 2)정근수당가산금 3)25년이상 3)20년이상 25년미만 3)15년이상 20년미만 3)10년이상 15년미만 3)5년이상 10년미만 2)모범공무원수당 2)대우공무원수당 2)특수업무수당 3)기술업무수당 4)5급 4)6,7급 4)8,9급 3)기술업무수당가산금 4)기술사 571,311 6,682원*125명*57시간*12월 98,382 5,993원*24명*57시간*12월 11,126 5,422원*3명*57시간*12월 264,907 18,538 56,175원*3명*110일 77,519 50,337원*14명*110일 168,850 45,147원*34명*110일 603,380 309,629 40,000원*827명*12월*0.78 79,392 20,000원*827명*12월*0.4 214,359 20,000원*827명*12월*1.08 260,873 39,220 62,400원*827명*4분기*0.19 221,653 446,700원*827명*4분기*0.15 758,160 187,200 130,000원*120명*12월 117,480 110,000원*89명*12월 230,400 80,000원*240명*12월 197,280 60,000원*274명*12월 25,800 50,000원*43명*12월 6,000 50,000원*10명*12월 461,981 19,642,022,000원*0.048*0.49 152,040 52,080 3,600 50,000원*6명*12월 30,240 30,000원*84명*12월 18,240 20,000원*76명*12월 33,840 3,600 50,000원*6명*12월

부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 4)기능장,기사 4)산업기사 3)자동차운전수당 3)민원업무수당 3)전산업무수당 1)동 2)초과근무수당 3)일반직 4)5급 4)6급 4)7급 4)8급 4)9급 2)가족수당 3)배우자 3)존속 3)비속 2)자녀학비수당 3)중학교 3)고등학교 2)정근수당가산금 3)25년이상 3)20년이상 25년미만 3)15년이상 20년미만 3)10년이상 15년미만 3)5년이상 10년미만 2)대우공무원수당 2)특수업무수당 3)민원업무수당 18,000 30,000원*50명*12월 12,240 20,000원*51명*12월 28,320 40,000원*59명*12월 32,400 30,000원*90명*12월 5,400 50,000원*9명*12월 2,564,947 1,469,145 1,469,145 140,710 9,796명*21명*57시간*12월 238,788 8,312원*42명*57시간*12월 606,970 7,457원*119명*57시간*12월 228,525 6,682원*50명*57시간*12월 254,152 5,993원*62명*57시간*12월 226,907 116,439 40,000원*311명*12월*0.78 29,856 20,000원*311명*12월*0.4 80,612 20,000원*311명*12월*1.08 98,104 14,749 62,400원*311명*4분기*0.19 83,355 446,700원*311명*4분기*0.15 303,000 88,920 130,000원*57명*12월 55,440 110,000원*42명*12월 113,280 80,000원*118명*12월 27,360 60,000원*38명*12월 18,000 50,000원*30명*12월 159,751 6,792,125,000원*0.048*0.49 308,040 46,800 30,000원*130명*12월

부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 3)동근무수당 1)육아휴직수당 1)명예퇴직수당 70,000원*311명*12월 500,000원*30명*12월 50,000,000원*10명 261,240 180,000 500,000 03 정액급식비 1,775,280 1,887,600 112,320 1)구,동직원 130,000원*1,138명*12월 1,775,280 04 교통보조비 1)구,동직원 2)일반직(별정직포함) 1,715,880 1,715,880 1,436,400 1,818,600 102,720 3)5급 3)6,7급 3)8,9급 2)기능직 3)6,7급 3)8~10급 140,000원*51명*12월 130,000원*600명*12월 120,000원*288명*12월 130,000원*25명*12월 120,000원*167명*12월 85,680 936,000 414,720 279,480 39,000 240,480 05 명절휴가비 1)명절휴가비 2,643,416 2,643,416 2,720,692 77,276 2)구 2)동 19,642,022,000원*1/12*120% 6,792,125,000원*1/12*120% 1,964,203 679,213 06 가계지원비 1)가계지원비 4,405,692 4,405,692 4,534,486 128,794 2)구 2)동 19,642,022,000원*1/12*200% 6,792,125,000원*1/12*200% 3,273,671 1,132,021 07 연가보상비 1)연가보상비 1,115,098 1,115,098 839,538 275,560 2)연봉제 2)구 2)동 497,236,000원*1/12*1/30*15일*0.66 19,642,022,000원*1/12*1/30*15일 6,792,125,000원*1/12*1/30*15일 13,674 818,418 283,006 08 기타직보수 1)청원경찰 450,350 43,694 441,673 8,677 2)기본급(21호봉) 2)정근수당 1,789,400원*1명*12월 21,473,000원*1/12*90% 21,473 1,611

부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 2)수당 3)초과근무수당 3)가족수당 4)배우자 4)존속 4)비속 3)자녀학비보조수당 4)중학교 4)고등학교 3)장기근속수당 4)20년이상 2)정액급식비 2)교통보조비 2)명절휴가비 2)가계지원비 2)연가보상비 2)직무수행경비 3)직급보조비 3)대민활동비 1)계약직 2)연봉 3)가급 3)다급 3)라급 3)마급 2)수당 3)초과근무수당 3)가족수당 4)배우자 4)존속 9,128 4,571 6,682원*1명*57시간*12월 1,200 480 40,000원*1명*12월 480 20,000원*2명*12월 240 20,000원*1명*12월 2,037 250 62,400원*1명*4분기 1,787 446,700원*1명*4분기 1,320 1,320 110,000원*1명*12월 1,560 130,000원*1명*12월 1,440 120,000원*1명*12월 2,148 21,473,000원*1/12*120% 3,579 21,473,000원*1/12*200% 895 21,473,000원*1/12*1/30*15일 1,860 1,260 105,000원*1명*12월 600 50,000원*1명*12월 406,656 316,379 60,673 59,764,000원*1명*1.0152 44,552 43,884,000원*1명*1.0152 39,087 38,501,000원*1명*1.0152 172,067 33,898,000원*5명*1.0152 50,256 41,893 316,379,000원*0.5*57시간*3/452*70% 5,838 2,996 40,000원*8명*12월*0.78 768 20,000원*8명*12월*0.4

부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 4)비속 3)자녀학비보조수당 4)중학교 20,000원*8명*12월*1.08 62,400원*8명*4분기*0.19 2,074 2,525 380 4)고등학교 2)정액급식비 446,700원*8명*4분기*0.15 130,000원*8명*12월 2,145 12,480 2)연가보상비 316,379,000원*1/12*1/30*15일*0.66 2)직급보조비 8,701 14,640 3)가급 3)다급 3)라급 3)마급 2)대민활동비 400,000원*1명*12월 155,000원*1명*12월 140,000원*1명*12월 105,000원*5명*12월 50,000원*7명*12월 4,800 1,860 1,680 6,300 4,200 204 직무수행경비 2,596,740 2,703,120 106,380 01 직책급업무수행경비 111,000 111,000 0 1)직책급업무수행경비 2)구청장 2)부구청장 2)4급 2)5급(구) 2)5급(동) 750,000원*1명*12월 600,000원*1명*12월 350,000원*5명*12월 100,000원*30명*12월 150,000원*21명*12월 111,000 9,000 7,200 21,000 36,000 37,800 02 직급보조비 1)구 1,849,140 1,344,540 1,935,480 86,340 2)구청장 2)부구청장 2)4급 2)5급 2)6급 2)7급 2)8,9급 2)10급 1)동(기능직포함) 750,000월*1명*12월 650,000원*1명*12월 400,000원*5명*12월 250,000원*30명*12월 155,000원*137명*12월 140,000원*325명*12월 105,000원*325명*12월 95,000원*3명*12월 9,000 7,800 24,000 90,000 254,820 546,000 409,500 3,420 504,600

부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 인력운영비 2)5급 2)6급 2)7급 2)8,9급 250,000원*21명*12월 155,000원*43명*12월 140,000원*120명*12월 105,000원*127명*12월 63,000 79,980 201,600 160,020 03 특정업무수행활동비 636,600 656,640 20,040 1)대민활동비 1)예산담당공무원 1)법무담당공무원 1)공무원단체담당공무원 1)감사담당공무원 1)세무담당공무원 1)관재담당공무원 1)회계.계약담당공무원 1)복식부기담당공무원 50,000원*827명*12월 150,000원*7명*12월 50,000원*5명*12월 60,000원*5명*12월 80,000원*20명*12월 100,000원*73명*12월 50,000원*7명*12월 50,000원*11명*12월 100,000원*3명*12월 496,200 12,600 3,000 3,600 19,200 87,600 4,200 6,600 3,600 303 포상금 3,389,047 3,349,815 39,232 02 성과상여금 3,389,047 3,349,815 39,232 1)성과상여금 31,044,699,000원*1/12*131% 3,389,047 307 민간이전 35,000 35,000 0 07 연금지급금 35,000 35,000 0 1)재해보상급여 35,000,000원*1식 35,000 기본경비 122,160 124,320 2,160 기본경비 122,160 124,320 2,160 201 일반운영비 40,560 43,200 2,640 40,560 43,200 2,640 1)부서운영 소모품 구입비 1,000,000원*12월 12,000 1)업무추진 급량비 7,000원*20일*17명*12월 28,560 202 여비 81,600 81,120 480 01 국내여비 81,600 81,120 480 1)업무추진여비 20,000원*20일*17명*12월 81,600 효율적재원관리 4,647,195 3,865,132 782,063 예비비 4,647,195 3,865,132 782,063 예비비 4,647,195 3,865,132 782,063

부서: 기획예산과 정책: 효율적재원관리 단위: 예비비 801 예비비 4,647,195 3,865,132 782,063 01 예비비 4,647,195 3,865,132 782,063 1)예비비 4,647,195,000원*1식 4,647,195 재무활동(기획예산과) 585,864 0 585,864 내부거래지출 585,864 0 585,864 시설관리공단 전출금 585,864 0 585,864 309 공기업경상전출금 585,864 0 585,864 02 공사ㆍ공단경상전출금 585,864 0 585,864 1)시설관리공단 간접관리비 전출 585,864,000원*1식 585,864

부서: 홍보체육과 정책: 구정홍보 단위: 구정홍보 활동 홍보체육과 5,517,200 4,820,450 696,750 기 18,879 시 186,625 자체 5,311,696 구정홍보 1,289,990 984,755 305,235 구정홍보 활동 1,129,982 897,887 232,095 구정홍보 운영 765,292 600,380 164,912 201 일반운영비 735,292 560,380 174,912 735,292 560,380 174,912 1)통반장 신문 구독료 15,000원*2,700부*12월 1)부서 신문 잡지 구독료 15,000원*250부*12월 1)지역신문 구독료 12,000,000원*12월 486,000 45,000 144,000 1)광고료 55,000,000원*1식 55,000 1)언론 스크랩 편집 등 특근매식비 7,000원*3명*21일*12월 5,292 203 업무추진비 30,000 40,000 10,000 30,000 40,000 10,000 1)구정 언론홍보 업무추진 30,000,000원*1식 30,000 구정 홍보물 관리 341,790 277,847 63,943 201 일반운영비 339,630 275,687 63,943 339,630 275,687 63,943 1)노원구소식지 운영 관리 2)노원구소식지 제작 발행 24,000,000원*12월 2)노원구소식지 점자형 제작 발행 1,200,000원*12월 2)독자투고 원고료 50,000원*4명*12월 309,000 288,000 14,400 2,400 2)소식지 취재료 70,000원*5명*12월 4,200 1)홍보 등 관련 책자 인쇄 제작 26,430 2)화보집 인쇄 2)보도기사 모음집 2)충무계획 인쇄 2)노원이 좋아요 제작 10,000원*1,000부 30,000원*200부 11,000원*130부 3,000원*3,000부 10,000 6,000 1,430 9,000

부서: 홍보체육과 정책: 구정홍보 단위: 구정홍보 활동 1)소식지 취재기자 등 회의참석 수당 70,000원*5명*12회 4,200 203 업무추진비 2,160 2,160 0 2,160 2,160 0 1)소식지 편집위원 운영 1)취재기자 간담회 운영 80,000원*12월 100,000원*12월 960 1,200 홍보사진 관리 22,900 19,660 3,240 201 일반운영비 18,000 18,000 0 18,000 18,000 0 1)구정홍보 사진 등 운영 관리 2)인화료 등 제작비 1,250,000원*12월 18,000 15,000 2)필름 등 사진(영상물)관련 용품 구입 250,000원*12월 3,000 405 자산취득비 4,900 1,660 3,240 01 자산및물품취득비 4,900 1,660 3,240 1)카메라 50mm 광각렌즈 구입 1)소형디지털 카메라 3,800,000원*1개 1,100,000원*1대 3,800 1,100 영상홍보 활동 160,008 86,868 73,140 프로그램 제작 관리 65,980 57,540 8,440 201 일반운영비 58,820 45,540 13,280 58,820 45,540 13,280 1)기획물 및 프로그램 제작 등 운영 2)기획물,프로그램 제작 원고료 50,000원*2명*52회 2)배경음악 및 효과음악 구입 1,500,000원*1식 2)녹화테잎,CD 등 소모품 구입 900,000원*12월 1)방송국 리포터 취재료 200,000원*3명*52회 1)방송국 수화통역 리포터 취재료 70,000원*52회 1)방송국자문위원회 참석수당 70,000원*6명*4회 1)피복비 등 17,500 5,200 1,500 10,800 31,200 3,640 1,680 3,600 2)촬영 자켓 구입 2)출연진 의상비 100,000원*6명*2회 300,000원*4회 1,200 1,200

부서: 홍보체육과 정책: 구정홍보 단위: 영상홍보 활동 2)출연진 분장비 1)시네마투어 운영 300,000원*4회 100,000원*12회 1,200 1,200 202 여비 2,160 0 2,160 01 국내여비 2,160 0 2,160 1)영상촬영 여비 20,000원*6명*2일*9월 2,160 203 업무추진비 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 1)인터넷방송국 운영 업무추진비 5,000,000원*1식 5,000 영상 시설물 유지 관리 94,028 29,328 64,700 201 일반운영비 30,528 29,328 1,200 1,000 1,400 400 1)스튜디오 배경판넬 제작 1,000,000원*1회 1,000 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 2)행정차량 보험료 및 제세 2,000,000원*1식 2)레인보우 브릿지 전광판 전기요금 1,000,000원*1식 2)레인보우 브릿지 통신요금 200,000원*1식 1)시설장비 유지 29,528 3,200 2,000 1,000 200 20,928 27,928 1,600 2)솔루션,서버 유지 관리 2)홈페이지 유지 관리 190,000원*12월 158,000원*12월 2,280 1,896 2)홍보용 전광판(구청,구민회관)유지 관 리 1,300,000원*12월 15,600 2)무인 경비시스템 용역료 96,000원*12월 1,152 1)차량 유지 관리비(유류대,정비 등) 450,000원*12월 5,400 405 자산취득비 63,500 0 63,500 01 자산및물품취득비 63,500 0 63,500 1)6mmENG카메라 1)무선인터컴 1)무선중계시스템 1)녹화용 데크 20,000,000원*2대 2,000,000원*1식 17,000,000원*1식 4,500,000원*1식 40,000 2,000 17,000 4,500

부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 생활체육 육성 927,709 865,354 62,355 기 18,879 시 186,625 자체 722,205 생활체육 활성화 920,509 718,754 201,755 기 18,879 시 186,625 자체 715,005 주민생활체육 행사 운영 49,840 18,840 31,000 201 일반운영비 37,500 12,000 25,500 22,000 0 22,000 1)생활체육 걷기대회 주최 22,000 2)프래카드, 포스터 등 제작 2,500,000원*4회 10,000 2)행사관련 소모품 구입 500,000원*4회 2,000 2)진행요원 단체복 구입 등 2,500,000원*4회 10,000 03 행사운영비 15,500 12,000 3,500 1)생활체육 걷기대회 행사비용 12,000 2)앰프대여, 사회자 연예인 초청료 3,000,000원*4회 1)씨름왕 선발대회 소요물품 구입 등 운영 비 3,500,000원*1식 12,000 3,500 202 여비 4,000 0 4,000 01 국내여비 4,000 0 4,000 1)휴일근무자 여비 20,000원*50명*4회 4,000 203 업무추진비 6,840 6,840 0 6,840 6,840 0 1)생활체육 걷기행사 업무추진 1)씨름대회 관련 제경비 1,000,000원*4회 2,840,000원*1식 4,000 2,840 301 일반보상금 1,500 0 1,500 12 기타보상금 1,500 0 1,500 1)씨름선수 훈련 강사료 50,000원*2시간*15회 1,500 생활체육 활동 지원 315,780 221,780 94,000

부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 201 일반운영비 4,980 3,980 1,000 4,980 3,980 1,000 1)각종 체육행사 프래카드, 홍보물 등 제경 비 2,000,000원*1식 2,000 1)생활체육유공자 표창 1)장애인체육 관련 운영비 5,500원*24단체*15명 1,000,000원*1식 1,980 1,000 203 업무추진비 800 800 0 800 800 0 1)생활체육 활성화 업무추진 800,000원*1식 800 301 일반보상금 50,000 50,000 0 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 50,000 50,000 0 1)노원구 태권도 시범단 운영 50,000,000원*1식 50,000 307 민간이전 260,000 167,000 93,000 02 민간경상보조 133,000 122,000 11,000 1)생활체육 육성(구연합회장기,시장기,전국 대회 등) 80,000,000원*1식 80,000 1)시민체육대회 행사 지원 1)자매결연 도시 친선 교류전 1)장애인체육활동 지원 30,000,000원*1식 5,000,000원*1식 18,000,000원*1식 30,000 5,000 18,000 04 민간행사보조 1)구청장기 대회(단체) 행사비 120,000,000원*1식 1)국제,국내대회 참가지원 7,000,000원*1식 127,000 120,000 7,000 45,000 82,000 여가체육교실운영 184,760 155,460 29,300 201 일반운영비 15,200 10,400 4,800 10,400 10,400 0 1)레크리에이션교실 수강증 홍보물 제작 등 1,200,000원*4회 1)실버 레크리에이션 교실 홍보물 제작 등 운영비 600,000원*4회 1)야간 생활체조교실 홍보물 제작 등 운영 비 300,000원*4회 1)구 생활체육교실 홍보물 제작 등 운영비 2,000,000원*1식 4,800 2,400 1,200 2,000

부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 02 공공운영비 1)야간체조교실 시설장비 유지관리 100,000원*4개소*12월 4,800 4,800 0 4,800 203 업무추진비 3,680 3,680 0 3,680 3,680 0 1)건전여가활동 업무추진 240,000원*12회 2,880 1)레크리에이션 개강식, 간담회 등 400,000원*2회 800 301 일반보상금 140,880 138,880 2,000 12 기타보상금 140,880 138,880 2,000 1)레크리에이션교실 운영 강사료 2)교실운영 강사료 35,000원*17교실*2시간*52주 2)노래교실 강사료 100,000원*2교실*2시간*52주 1)야간 생활체조교실 운영 강사료 500,000원*4개소*12월 1)구 생활체육교실 운영비 82,680 61,880 20,800 24,000 27,000 2)교실운영 강사료 25,000원*8종목*90일 18,000 2)교실운영 시설 사용료 1)실버 레크리에이션 운영 강사료 25,000원*4개소*90회 9,000 7,200 2)운영강사료 2)특강강사료 50,000원*2시간*48주 50,000원*1시간*48주 4,800 2,400 401 시설비및부대비 10,000 0 10,000 01 시설비 10,000 0 10,000 1)야간 생활체조교실 시설 개 보수비 10,000,000원*1식 10,000 405 자산취득비 15,000 2,500 12,500 01 자산및물품취득비 15,000 2,500 12,500 1)레크리에이션 노래교실 앰프 구입 15,000,000원*1식 15,000 동 생활체육교실 운영 30,929 34,486 3,557 기 9,279 시 10,825 자체 10,825 301 일반보상금 30,929 34,486 3,557

부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 301 일반보상금 기 9,279 시 10,825 12 기타보상금 자체 10,825 30,929 34,486 3,557 1)동 생활 체육교실 운영 30,929,000원*1식 30,929 기 9,279 시 10,825 자체 10,825 체육교실운영 58,000 36,000 22,000 시 40,000 자체 18,000 301 일반보상금 36,000 36,000 0 시 18,000 12 기타보상금 자체 18,000 36,000 36,000 0 1)어린이 축구교실 운영 1)풋살교실 운영 13,600,000원*1식 22,400,000원*1식 13,600 시 6,800 자체 6,800 22,400 시 11,200 자체 11,200 307 민간이전 22,000 0 22,000 05 민간위탁금 시 22,000 22,000 0 22,000 1)여성축구교실 운영 22,000,000원*1식 22,000 시 22,000 체육바우처사업 19,200 0 19,200 기 9,600 시 4,800 자체 4,800 301 일반보상금 19,200 0 19,200 기 9,600 시 4,800 자체 4,800 01 사회보장적수혜금 19,200 0 19,200

부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 1)소외계층 청소년대상 체육바우처사업 19,200,000원*1식 19,200 기 9,600 시 4,800 자체 4,800 노원구 사격단 운영 262,000 252,188 9,812 시 131,000 자체 131,000 301 일반보상금 262,000 252,188 9,812 시 131,000 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 1)노원구 사격팀 운영 자체 131,000 262,000 262,000 252,188 9,812 2)인건비 2)연금보험료 2)운영비 및 훈련경비 165,976,000원*1식 10,416,000원*1식 85,608,000원*1식 165,976 시 82,988 자체 82,988 10,416 시 5,208 자체 5,208 85,608 시 42,804 자체 42,804 체육시설 확충 지원 7,200 146,600 139,400 체육시설 관리 7,200 6,600 600 201 일반운영비 5,400 4,800 600 1,200 1,000 200 1)다목적 체육시설 운영비 100,000원*12월 1,200 02 공공운영비 1)시설장비 유지비(다목적 체육시설 등) 200,000원*12월 1)공공요금 및 제세 50,000원*3개소*12월 4,200 2,400 1,800 3,800 400 202 여비 800 800 0 01 국내여비 800 800 0 1)공휴일 수영장 수질점검 여비 20,000원*2명*20일 800 203 업무추진비 1,000 1,000 0

부서: 홍보체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 체육시설 확충 지원 1)체육시설(수질검사 등)업무추진 1,000,000원*1식 1,000 1,000 1,000 0 행정운영경비(홍보체육과) 135,800 111,240 24,560 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영 업무추진 350,000원*12월 4,200 기본경비 131,600 107,040 24,560 기본경비 131,600 107,040 24,560 201 일반운영비 54,960 38,400 16,560 54,960 38,400 16,560 1)사무용 소모품(토너, 종이류 등) 구매 1,500,000원*12월 1)급량비 7,000원*20일*22명*12월 18,000 36,960 202 여비 68,640 68,640 0 01 국내여비 68,640 68,640 0 1)업무추진여비 20,000원*22명*13일*12월 68,640 405 자산취득비 8,000 0 8,000 01 자산및물품취득비 8,000 0 8,000 1)전자복사기(컬러) 8,000,000원*1대 8,000 재무활동(홍보체육과) 3,163,701 0 3,163,701 내부거래지출 3,163,701 0 3,163,701 공단운영비 3,163,701 0 3,163,701 309 공기업경상전출금 3,163,701 0 3,163,701 02 공사ㆍ공단경상전출금 3,163,701 2,859,101 304,600 1)공단운영비 3,163,701,000원*1식 3,163,701

부서: 교육진흥과 정책: 국제화 교육특구사업 추진 단위: 교육진흥 교육진흥과 8,609,460 9,138,103 528,643 국제화 교육특구사업 추진 8,221,032 8,510,751 289,719 교육진흥 226,960 2,312,760 2,085,800 교육특화사업 등 교육진흥 30,000 2,124,600 2,094,600 201 일반운영비 10,000 298,200 288,200 10,000 58,200 48,200 1)국제화 교육특구 홍보물 제작 등 10,000,000원*1식 10,000 203 업무추진비 20,000 24,000 4,000 20,000 24,000 4,000 1)교육진흥 업무추진 20,000,000원*1식 20,000 교육발전위원회 운영 7,600 8,160 560 201 일반운영비 5,600 6,160 560 5,600 6,160 560 1) 교육발전위원회 위원 수당 70,000원*20명*4회 5,600 203 업무추진비 2,000 2,000 0 2,000 2,000 0 1) 교육발전위원회 업무추진 500,000원*4회 2,000 국제교류 업무추진 50,000 50,000 0 203 업무추진비 10,000 10,000 0 10,000 10,000 0 1)국제교류 업무추진 10,000,000원*1식 10,000 301 일반보상금 30,000 30,000 0 08 외빈초청여비 30,000 30,000 0 1)국제교류에 따른 초청경비 30,000,000원*1식 30,000 306 출연금 10,000 10,000 0 01 출연금 10,000 10,000 0 1)한국지방자치단체 국제화재단 출연금 10,000,000원*1식 10,000 교육복지투자 우선지역 지원 130,000 130,000 0 307 민간이전 130,000 130,000 0 05 민간위탁금 130,000 130,000 0 1) 방과후 및 야간 청소년 교육사업 지원 130,000,000원*1식 130,000

부서: 교육진흥과 정책: 국제화 교육특구사업 추진 단위: 교육진흥 국제화 교육특구 평가지원단 운영 3,360 0 3,360 201 일반운영비 3,360 0 3,360 3,360 0 3,360 1)운영수당 70,000원*12명*4회 3,360 대학입시 설명회 개최 6,000 0 6,000 201 일반운영비 6,000 0 6,000 6,000 0 6,000 1)대학입시 설명회 제반경비 6,000,000원*1식 6,000 전문교육체제 구축 2,969,277 1,024,380 1,944,897 원어민교사 배치사업 550,000 0 550,000 308 자치단체등이전 550,000 0 550,000 06 교육기관에대한보조금 550,000 0 550,000 1)원어민교사 인건비 50,000,000원*11명 550,000 원어민 영어 화상학습 운영 1,453,677 0 1,453,677 201 일반운영비 4,000 0 4,000 4,000 0 4,000 1)원어민 영어 화상학습 홍보비 등 4,000,000원*1식 4,000 307 민간이전 1,449,677 0 1,449,677 05 민간위탁금 1,449,677 0 1,449,677 1)원어민 영어 화상학습 위탁 운영경비 28,600원*4,224명*12월 1,449,677 어린이 및 청소년 교육사업 544,000 634,000 90,000 201 일반운영비 44,000 44,000 0 44,000 44,000 0 1) 어린이 및 청소년 교육사업 경비 2,000,000원*1식 1) 초등학생 사이버교육 수수료 7,000원*500명*12월 2,000 42,000 307 민간이전 500,000 590,000 90,000 05 민간위탁금 500,000 590,000 90,000 1) 노원어린이 및 청소년 교육사업 500,000,000원*1식 500,000 영어마을 월계캠프 운영 380,000 380,000 0 307 민간이전 380,000 380,000 0

부서: 교육진흥과 정책: 국제화 교육특구사업 추진 단위: 전문교육체제 구축 05 민간위탁금 380,000 380,000 0 1) 월계영어캠프 운영 380,000,000원*1식 380,000 노원 영어페스티벌 38,000 0 38,000 201 일반운영비 18,500 0 18,500 18,500 0 18,500 1)심사위원 수당 1)영어원고 첨삭 지도비 3,000,000원*1식 2,760,000원*1식 3,000 2,760 1)체험코너 프로그램 운영비 4,000,000원*1식 1)현수막 제작 등 행사 제반경비 8,740,000원*1식 4,000 8,740 301 일반보상금 1,500 0 1,500 12 기타보상금 1,500 0 1,500 1)영어 페스티벌 초청 강연회 강사료 1,500,000원*1식 1,500 307 민간이전 18,000 0 18,000 05 민간위탁금 18,000 0 18,000 1)영어경연대회 1)영어골든벨 6,000,000원*1식 12,000,000원*1식 6,000 12,000 구정현장학습 운영 3,600 3,600 0 201 일반운영비 2,000 3,600 1,600 2,000 3,600 1,600 1)홍보물 제작 등 제반경비 1,000,000원*2회 2,000 301 일반보상금 1,600 0 1,600 12 기타보상금 1,600 0 1,600 1)원어민 구정안내 수당 40,000원*2명*20회 1,600 학교지원업무 5,024,795 5,173,611 148,816 학교 경비 지원 3,729,785 2,797,681 932,104 201 일반운영비 840 1,260 420 840 1,260 420 1)운영수당(심사위원 수당) 70,000원*4명*3회 840 308 자치단체등이전 3,728,945 2,796,421 932,524 06 교육기관에대한보조금 3,728,945 2,796,421 932,524 1)학교경비지원 3,252,545,000원*1식 3,252,545

부서: 교육진흥과 정책: 국제화 교육특구사업 추진 단위: 학교지원업무 1)초등학교 노후 영상장비 교체 등 376,400,000원*1식 1)저소득 및 우수학생 장학금 지원 100,000,000원*1식 376,400 100,000 학교시설 개선사업 425,430 240,430 185,000 201 일반운영비 20,430 20,430 0 2,310 2,310 0 1) 학교안전협의회 위원수당 70,000원*11명*3회 2,310 02 공공운영비 18,120 18,120 0 1) 학교운동장 조명시설 전기요금 100,000원*3개소*12월 1) 시설장비유지비(학교운동장 조명시설) 700,000원*3개소 1) 사용료 3,600 2,100 12,420 2) CCTV회선 사용료 2) CCTV 전기료 200,000원*10대*6월 7,000원*10대*6월 12,000 420 308 자치단체등이전 405,000 220,000 185,000 06 교육기관에대한보조금 405,000 220,000 185,000 1) 학교 운동장 인조잔디 조성사업 400,000,000원*30% 1)학교 복합화 사업 2,850,000,000원*10% 120,000 285,000 영어과학 교육센터 운영 720,000 0 720,000 307 민간이전 720,000 0 720,000 05 민간위탁금 720,000 0 720,000 1)영어과학 교육센터 운영 720,000,000원*1식 720,000 방과후 거점학교 운영 108,000 0 108,000 308 자치단체등이전 108,000 0 108,000 06 교육기관에대한보조금 108,000 0 108,000 1)방과후 거점학교 운영 3,000,000원*3개교*12월 108,000 어린이 안심서비스 지원사업 41,580 0 41,580 308 자치단체등이전 41,580 0 41,580 06 교육기관에대한보조금 41,580 0 41,580 1)안심서비스 가입비 1)안심서비스 사용료 11,000원*300명*3개교 2,200원*200명*6개교*12월 9,900 31,680

부서: 교육진흥과 정책: 평생학습체제 구축 단위: 평생교육 평생학습체제 구축 284,628 531,712 247,084 평생교육 284,628 531,712 247,084 평생학습지원 27,860 55,360 27,500 201 일반운영비 8,360 3,360 5,000 8,360 3,360 5,000 1)평생학습협의회 위원수당 1)평생학습 홍보물 제작 70,000원*12명*4회 5,000,000원*1식 3,360 5,000 307 민간이전 19,500 12,000 7,500 05 민간위탁금 19,500 12,000 7,500 1)성인문해교실운영 19,500,000원*1식 19,500 정보화 교육 118,328 133,844 15,516 201 일반운영비 19,400 20,800 1,400 17,000 18,000 1,000 1) 정보화 교육교재 구입 1) 정보화교육장 운영비 15,000,000원*1식 1,000,000원*2개소 15,000 2,000 02 공공운영비 1) 정보화교육장 시설장비 유지비 800,000원*3개소 2,400 2,400 2,800 400 203 업무추진비 3,500 3,500 0 3,500 3,500 0 1) 정보화교육 관련 업무추진 3,500,000원*1식 3,500 301 일반보상금 92,928 104,544 11,616 12 기타보상금 92,928 104,544 11,616 1)정보화교육 강사료 22,000원*24시간*16회*11월 92,928 405 자산취득비 2,500 5,000 2,500 01 자산및물품취득비 2,500 5,000 2,500 1) 정보화교육장 빔프로젝트 구입 2,500,000원*1식 2,500 교양대학 운영 27,000 27,000 0 201 일반운영비 12,000 12,000 0 12,000 12,000 0 1) 홍보물 제작 등 제반경비 1,000,000원*12월 12,000

부서: 교육진흥과 정책: 평생학습체제 구축 단위: 평생교육 301 일반보상금 15,000 15,000 0 12 기타보상금 15,000 15,000 0 1) 교양대학 강사료 15,000,000원*1식 15,000 여성아카데미 운영 44,000 44,000 0 201 일반운영비 4,000 4,000 0 4,000 4,000 0 1) 홍보물 제작 등 제반경비 2,000,000원*2회 4,000 307 민간이전 40,000 40,000 0 05 민간위탁금 40,000 40,000 0 1) 여성 아카데미 위탁경비 20,000,000원*2기 40,000 여성교실 운영 42,300 48,616 6,316 201 일반운영비 2,500 2,500 0 1,500 1,500 0 1)홍보물 제작 500,000원*3회 1,500 02 공공운영비 1,000 1,000 0 1)시설장비유지비 1,000,000원*1식 1,000 203 업무추진비 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1)여성교실 솜씨전시회 업무추진 1,000,000원*1식 1,000 301 일반보상금 38,800 41,616 2,816 10 행사실비보상금 3,000 3,000 0 1)솜씨전시회 3,000,000원*1식 3,000 12 기타보상금 1)여성교실 강사료 35,800 35,800 38,616 2,816 2)여성교실 강사료 2)특강 강사료 22,000원*50시간*16주*2기 200,000원*3회 35,200 600 방과후교실 지원 25,140 22,892 2,248 307 민간이전 25,140 22,892 2,248 05 민간위탁금 25,140 22,892 2,248 1) 꿈나무 방과후교실 시설장 인건비 2,095,000원*12월 25,140

부서: 교육진흥과 정책: 행정운영경비(교육진흥과) 단위: 인력운영비 행정운영경비(교육진흥과) 103,800 95,640 8,160 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비(교육진흥과) 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1) 부서운영업무추진비(30인 이하) 350,000원*12월 4,200 기본경비 99,600 91,440 8,160 기본경비(교육진흥과) 99,600 91,440 8,160 201 일반운영비 46,560 38,400 8,160 46,560 38,400 8,160 1) 행정사무용품 구입 등 1,500,000원*12월 18,000 1) 직원 업무추진 급량비 7,000원*20일*17명*12월 28,560 202 여비 53,040 53,040 0 01 국내여비 53,040 53,040 0 1) 직원 업무추진 여비 20,000원*17명*13일*12월 53,040

부서: 민원여권과 정책: 민원행정서비스 구현 단위: 민원행정 민원여권과 742,627 493,859 248,768 국 15,650 자체 726,977 민원행정서비스 구현 578,047 342,179 235,868 국 15,650 자체 562,397 민원행정 477,032 241,934 235,098 국 14,400 자체 462,632 근무환경 조성 158,692 56,810 101,882 201 일반운영비 144,042 55,210 88,832 144,042 55,210 88,832 1)민원실 운영 2)관보구독료 120,000원*12월 14,692 1,440 2)수족관 유지관리(연간단가) 210,000원*12월 2)화초 위탁관리비(연간단가) 220,000원*12월 2)무인민원발급기 유지보수비(연간단가) 141,300원*1대*12월 2)통합증명발급기 유지관리 100,000원*5대*12월 2)정수기임대료 33,000원*12월 2,520 2,640 1,696 6,000 396 1)민원근무복제작(남) 1)민원근무복제작(여) 1)민원실 커튼 설치비 1)민원신청 서식구매 190,000원*215명 340,000원*225명 10,000,000원*1식 2,000,000원*1식 40,850 76,500 10,000 2,000 203 업무추진비 3,550 1,200 2,350 3,550 1,200 2,350 1)친절봉사업무추진비 3,550,000원*1식 3,550 405 자산취득비 11,100 400 10,700 01 자산및물품취득비 11,100 400 10,700 1)복사기 구매 4,000,000원*1대 4,000 1)음성출력기구매(시각장애인용) 4,400,000원*1대 4,400

부서: 민원여권과 정책: 민원행정서비스 구현 단위: 민원행정 1)수화용 영상전화기구매(청각장애인용) 600,000원*1대 1)보청기구매 500,000원*1대 600 500 1)팩시밀리 구매 1)휴대폰 충전기 구매 400,000원*2대 800,000원*1대 800 800 민원행정업무 302,690 185,124 117,566 201 일반운영비 295,440 145,440 150,000 150,000 0 150,000 1)시.구통합콜센터 구축 분담금 150,000,000원*1년 02 공공운영비 1)우편료등제세공과금 150,000 145,440 144,600 145,440 0 2)일반우편료 2)등기우편료 2)반송우편료 1)운영수당 2)정보공개 심의위원회 250원*12,600건*12월 1,750원*5,000건*12월 1,500원*100건*12월 70,000원*3명*4회 37,800 105,000 1,800 840 840 203 업무추진비 6,250 6,100 150 6,250 6,100 150 1)민원행정업무추진비 6,250,000원*1식 6,250 303 포상금 1,000 0 1,000 01 포상금 1,000 0 1,000 1)민원처리기간 단축 유공직원 포상 200,000원*5명 1,000 가족관계 등록 사무 15,650 0 15,650 국 14,400 자체 1,250 201 일반운영비 8,000 0 8,000 1)가족관계등록업무 수행경비 1,000,000원*1식 1)사무용품(토너,복사지 등)구매 2,000,000원*1식 국 8,000 6,000 1,000 국 1,000 2,000 0 6,000

부서: 민원여권과 정책: 민원행정서비스 구현 단위: 민원행정 국 2,000 1)민원서식 인쇄 3,000,000원*1식 3,000 국 3,000 02 공공운영비 2,000 0 2,000 1)각종 공공요금 2,000,000원*1식 2,000 국 2,000 203 업무추진비 3,650 0 3,650 국 2,400 자체 1,250 3,650 0 3,650 1)가족관계등록 업무추진 3,650,000원*1식 3,650 국 2,400 자체 1,250 405 자산취득비 4,000 0 4,000 01 자산및물품취득비 국 4,000 4,000 0 4,000 1)복사기 구입 4,000,000원*1대 4,000 국 4,000 문서관리 2,000 2,000 0 기록물 정리 및 관리 2,000 2,000 0 303 포상금 2,000 2,000 0 01 포상금 2,000 2,000 0 1)민원행정우수부서 시상 2)최우수부서(구,동) 2)우수부서(구,동) 2)장려부서(구,동) 500,000원*2개부서 300,000원*2개부서 200,000원*2개부서 2,000 1,000 600 400 여권업무 99,015 98,245 770 국 1,250 자체 97,765 여권행정업무 99,015 98,245 770 국 1,250 자체 97,765 201 일반운영비 42,205 36,445 5,760 32,160 26,400 5,760

부서: 민원여권과 정책: 민원행정서비스 구현 단위: 여권업무 1)여권업무 수행 경비 1)업무추진 급량비 300,000원*12월 7,000원*20일*17명*12월 3,600 28,560 02 공공운영비 10,045 10,045 0 1)우편요금 1)여권업무 배상공제 등록 812,500원*12월 40,900원*12명*60% 9,750 295 202 여비 53,040 59,280 6,240 01 국내여비 53,040 59,280 6,240 1)여권업무추진 여비 20,000원*17명*13일*12월 53,040 203 업무추진비 3,770 2,520 1,250 국 1,250 자체 2,520 3,770 2,520 1,250 1)친절봉사업무추진비 3,770,000원*1식 3,770 국 1,250 자체 2,520 행정운영경비(민원여권과) 164,580 151,680 12,900 인력운영비 4,980 5,040 60 인력운영비 4,980 5,040 60 203 업무추진비 4,980 5,040 60 04 부서운영업무추진비 4,980 5,040 60 1)부서운영업무추진비 415,000원*12월 4,980 기본경비 159,600 146,640 12,960 기본경비 159,600 146,640 12,960 201 일반운영비 75,360 62,400 12,960 75,360 62,400 12,960 1)민원실운영 수용비 1)업무추진 급량비 2,500,000원*12월 7,000원*20일*27명*12월 30,000 45,360 202 여비 84,240 84,240 0 01 국내여비 84,240 84,240 0 1)업무추진 여비 20,000원*27명*13일*12월 84,240

부서: 창의혁신과 정책: 창의혁신 구정운영 단위: 창의혁신 역량강화 창의혁신과 221,600 174,120 47,480 창의혁신 구정운영 147,800 83,000 64,800 창의혁신 역량강화 70,200 46,200 24,000 창의과제 발굴 및 관리 57,200 30,200 27,000 201 일반운영비 38,200 11,200 27,000 38,200 11,200 27,000 1)행정장비 유지비 150,000원*12월 1,800 1)창의과제 발굴 공동연구 및 성과물 발간 25,000,000원*1식 1)사회공론화를 위한 포럼 개최 10,000,000원*1식 1)아이디어 매입 홍보포스터 제작 350,000원*4회 25,000 10,000 1,400 203 업무추진비 7,000 7,000 0 7,000 7,000 0 1)창의과제 발굴 업무추진 3,000,000원*1식 3,000 1)창의우수사례 업무협의 간담회 2,000,000원*1식 1)타기관 창의사례 벤치마킹 업무추진 2,000,000원*1식 2,000 2,000 303 포상금 12,000 12,000 0 01 포상금 12,000 12,000 0 1)창의행정추진회의 우수발표 부서 포상 12,000 2)최우수부서 2)우수부서 2)장려부서 500,000원*1개부서*12월 300,000원*1개부서*12월 200,000원*1개부서*12월 6,000 3,600 2,400 창의혁신역량 증진 13,000 16,000 3,000 201 일반운영비 8,000 11,000 3,000 8,000 11,000 3,000 1)창의혁신교육(전직원)강사료 500,000원*2시간*2회 1)창의학습동아리 및 IDIUS 포럼 지원 500,000원*12월 2,000 6,000 203 업무추진비 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1)창의혁신개발자료 수집 업무추진 1,000,000원*1식 1,000

부서: 창의혁신과 정책: 창의혁신 구정운영 단위: 창의혁신 역량강화 303 포상금 4,000 4,000 0 01 포상금 4,000 4,000 0 1)창의혁신우수사례 및 학습동아리 경진대 회 포상 2,000,000원*2회 4,000 제안 제도 72,600 36,800 35,800 제안제도 운영 72,600 36,800 35,800 201 일반운영비 2,000 0 2,000 2,000 0 2,000 1)제안평가단 운영 지원 500,000원*4회 2,000 203 업무추진비 2,000 2,000 0 2,000 2,000 0 1)구민창안제안 업무추진 1)공무원제안 업무추진 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 1,000 1,000 301 일반보상금 30,000 10,000 20,000 12 기타보상금 30,000 10,000 20,000 1) 구민창안입상자 시상(본심사) 30,000 2)금상 2)은상 2)동상 2)장려상 2)노력상 2,000,000원*2명*2회 1,000,000원*4명*2회 500,000원*6명*2회 200,000원*10명*2회 100,000원*20명*2회 8,000 8,000 6,000 4,000 4,000 303 포상금 38,600 24,800 13,800 01 포상금 38,600 24,800 13,800 1)공무원제안 입상자 시상 2)금상 2)은상 2)동상 2)장려상 2)노력상 2,000,000원*1명*2회 1,000,000원*4명*2회 500,000원*6명*2회 200,000원*15명*2회 100,000원*25명*2회 29,000 4,000 8,000 6,000 6,000 5,000 1)공무원 월중 제안 심사 채택자 시상 9,600 2)우수상 2)창의상 200,000원*2명*12월 100,000원*4명*12월 4,800 4,800

부서: 창의혁신과 정책: 창의혁신 구정운영 단위: 아이디어 관리 아이디어 관리 5,000 0 5,000 그린 아이디어 벤치마킹 추진 5,000 0 5,000 201 일반운영비 5,000 0 5,000 5,000 0 5,000 1)그린 아이디어 벤치마킹 추진 5,000,000원*1식 5,000 행정운영경비(창의혁신과) 73,800 91,120 17,320 인력운영비 3,000 4,200 1,200 인력운영비(창의혁신과) 3,000 4,200 1,200 203 업무추진비 3,000 4,200 1,200 04 부서운영업무추진비 3,000 4,200 1,200 1)15인 이하부서 250,000원*12월 3,000 기본경비 70,800 86,920 16,120 기본경비 70,800 86,920 16,120 201 일반운영비 36,480 37,000 520 36,480 37,000 520 1)부서운영 수용비 1)업무추진 급량비 1,500,000원*12월 7,000원*11명*20일*12월 18,000 18,480 202 여비 34,320 49,920 15,600 01 국내여비 34,320 49,920 15,600 1)업무추진 여비 20,000원*11명*13일*12월 34,320

부서: 전산정보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 행정정보시스템 운영 전산정보과 3,150,446 2,991,915 158,531 국 72,095 자체 3,078,351 디지털 노원 추진 3,052,646 2,922,795 129,851 국 72,095 자체 2,980,551 행정정보시스템 운영 1,917,756 1,843,395 74,361 국 72,095 자체 1,845,661 정보시스템 유지관리 487,981 424,632 63,349 201 일반운영비 477,564 413,632 63,932 20,900 20,303 597 1)전산소모품비 2)전산(토너등) 및 통신(UTP)등 소모품 13,000,000원*1식 2)고속프린터 소모품(토너,디벨로퍼) 5,000,000원*1식 1)사이버창작 경진대회 심사위원 수당 250,000원*3명*2개분야 1)유지보수업체 선정 기술평가위원 수당 100,000원*7명*2회 02 공공운영비 18,000 13,000 5,000 1,500 1,400 456,664 393,329 63,335 1)SMS 발신요금 18원*1,500,000건 27,000 1)주전산기 및 부대장비 유지보수 256,103 2)구 주전산기(SUN12K) 2)지리정보서버(RS6000) 263,857,000원*8% 59,546,470원*8% 21,109 4,764 2)세무종합정보서버(NCR4455) 69,516,000원*8% 2)통합백신서버(DELL4400) 11,450,000원*8% 2)도서관리서버(DELL4400) 11,950,000원*8% 2)홈페이지서버(DL580) 웹2대, DB1대 14,500,000원*8%*3대*7/12월 2)웹방화벽서버(GW-3000) 31,000,000원*8%*6/12월 2)DB보안서버(Intel SR-2400) 23,273,000원*8% 5,562 916 956 2,030 1,240 1,862

부서: 전산정보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 행정정보시스템 운영 2)홈페이지 웹진, 검색(HP ML530) 11,000,000원*8% 2)홈페이지 ebook, SMS((HP ML530) 12,400,000원*8% 2)웹메일서버(ML370) 5,200,000원*8% 2)노원인터넷방송국서버(DELL2950) 9,000,000원*8% 2)상용S/W 관리서버(Fujitsu RX200) 4,567,000원*8% 2)SMS서버(HP DL320) 4,000,000원*8%*10/12월 2)내부통합백업관리(ML 350) 5,412,000원*8% 2)시군구 공통기반(IBM P570 등) 698,445,000원*8% 2)시군구 행정종합정보(X370 등) 523,441,300원*8% 2)시군구행정종합정보 이중화 어레이(DF6 00) 54,862,420원*8% 2)외부망용 디스크어레이, SAN Switch 128,480,000원*8% 2)내부망용 통합디스크 어레이9980 570,223,200원*8% 2)고속프린터, HART-5060 33,000,000원*8% 880 992 416 720 366 267 433 55,876 41,876 4,389 10,279 45,618 2,640 2)고속프린터, GPX-1150 2)내부통합백업 SL500 2)외부통합백업 I2000 2)서버용 멀티콘솔(KVM) 2)무정전전원장치 3종 2)항온항습기 2종 29,360,000원*8% 89,705,000원*8% 105,023,000원*8% 32,900,000원*8% 81,924,320원*8% 61,900,000원*8% 2,349 7,177 8,402 2,632 6,554 4,952 2)VTL장비(서버, 디스크, 솔루션) 137,377,000원*8% 2)SAN(2대) 48,180,000원*8% 2)정보시스템실 운영비(청소, 하론가스 리필 등) 6,000,000원*1식 1)주전산기용 S/W 및 업무시스템 유지보수 2)구 주전산기(SUN12K) 오라클 33,000,000원*12% 2)홈페이지용 오라클 15,050,000원*12% 10,991 3,855 6,000 57,559 3,960 1,806

부서: 전산정보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 행정정보시스템 운영 2)RS6000 오라클(GIS 서버) 2)세무종합시스템(NCR오라클) 2)GIS S/W(엔진,미들웨어) 2)GIS S/W(Arcinfo 외) 2)DB보안솔루션 2)행정정보포탈시스템 18,176,470원*12% 15,200,000원*12% 46,789,610원*10% 58,128,140원*10% 23,091,000원*10% 68,874,000원*12% 2,182 1,824 4,679 5,813 2,310 8,265 2)전자결재시스템 136,648,990원*14% 19,131 2)전자결재 및 홈페이지 미들웨어(JEUS) 63,240,000원*12% 1)홈페이지 실명확인 서비스 이용료 594,000원*1년 1)홈페이지 유지보수(초급기술자 인건비) 4,337,000원*2명*12월 1)홈페이지 솔루션 유지보수 2)홈페이지 솔루션(검색엔진) 15,000,000원*12% 2)홈페이지 솔루션(웹로그) 15,000,000원*12% 2)홈페이지 솔루션(E-mail) 18,000,000원*12% 2)홈페이지 솔루션(ebook 솔루션) 23,000,000원*12% 2)홈페이지 솔루션(SMS) 16,000,000원*12%*10/12월 2)홈페이지 솔루션(웹진) 20,000,000원*12%*6/12월 7,589 594 104,088 11,320 1,800 1,800 2,160 2,760 1,600 1,200 301 일반보상금 7,000 3,000 4,000 12 기타보상금 7,000 3,000 4,000 1)사이버 창작 경진대회 시상금 7,000,000원*1식 7,000 308 자치단체등이전 3,417 0 3,417 05 자치단체간부담금 3,417 0 3,417 1)통합자료관 시스템 유지보수비 3,417,000원*1식 3,417 정보시스템 기반 확충 509,697 483,876 25,821 국 72,095 자체 437,602 201 일반운영비 184,697 192,906 8,209

부서: 전산정보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 행정정보시스템 운영 201 일반운영비 국 72,095 자체 112,602 184,697 192,906 8,209 1)공통기반시스템 리스료 184,697,000원*1식 184,697 국 72,095 자체 112,602 405 자산취득비 325,000 290,970 34,030 01 자산및물품취득비 325,000 290,970 34,030 1)정보시스템 기반 확충 2)DB보안 추가(공통기반, 내부업무 서버) 15,000,000원*1식 2)소형서버 통합 솔루션 구축 160,000,000원*1식 2)외부통합 디스크어레이 교체 150,000,000원*1식 325,000 15,000 160,000 150,000 정보통신망 효율적 운영 447,944 398,837 49,107 201 일반운영비 409,944 322,487 87,457 02 공공운영비 409,944 322,487 87,457 1)정보통신망 운영 2)전용회선 사용료 165,600,000원*1식 409,944 165,600 2)통신장비 회선 유지보수 4,946,000원*12월 2)정보통신 보안시스템 유지보수 2,916,000원*12월 2)기간통신시설 임차료 12,500,000원*12월 59,352 34,992 150,000 401 시설비및부대비 20,000 9,000 11,000 01 시설비 20,000 9,000 11,000 1)자가통신망 긴급복구비 20,000,000원*1식 20,000 405 자산취득비 18,000 67,350 49,350 01 자산및물품취득비 18,000 67,350 49,350 1)보안USB 추가 메모리(1GB) 60,000원*300개 18,000 행정 전산장비 보급 472,134 536,050 63,916 201 일반운영비 76,644 72,000 4,644 02 공공운영비 76,644 72,000 4,644 1)다기능 사무기기 유지보수(PC, PRT) 6,387,000원*12월 76,644

부서: 전산정보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 행정정보시스템 운영 405 자산취득비 395,490 464,050 68,560 01 자산및물품취득비 395,490 464,050 68,560 1)다기능 사무기기 구입보급 2)다기능사무기기(PC)등 2)모니터(LCD 19인치) 2)레이져프린터(A3) 2)레이져프린터(A4) 1)상용소프트웨어 라이센스 구매 2)PC용 바이러스 백신 2)MS Office GA 2)MS SQL CAL 845,000원*200대 300,000원*30대 750,000원*30대 580,000원*30대 9,500원*1,800본 200,000원*200본 8,300,000원*5본 217,900 169,000 9,000 22,500 17,400 177,590 17,100 40,000 41,500 2)한글2007 ILA 2)Symantec Ghost 47,300원*1,300본 35,000원*500본 61,490 17,500 지역 및 행정정보화 추진 1,127,890 1,072,400 55,490 행정 정보화 강화 170,180 155,000 15,180 201 일반운영비 6,800 1,000 5,800 6,800 1,000 5,800 1)정보화사업 운영 2)정보화촉진협의회 수당 100,000원*5명*4회 2)정보화사업 제안평가위원 수당 100,000원*7명*4회 2)직원 정보화 마인드 향상 교육 500,000원*2시간*2회 6,800 2,000 2,800 2,000 203 업무추진비 4,000 4,000 0 4,000 4,000 0 1)행정정보화 강화 업무추진비 2)정보화촉진 운영업무 추진 2)전산 개발업무 추진 1,600,000원*1식 2,400,000원*1식 4,000 1,600 2,400 207 연구개발비 159,380 150,000 9,380 02 전산개발비 159,380 150,000 9,380 1)전산개발비 2)정보도서관, 마을문고 통합시스템 구축 44,000,000원*1식 159,380 44,000

부서: 전산정보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 지역 및 행정정보화 추진 2)자산가치 향상 포탈(부동산종합포탈) 구축 115,380,000원*1식 115,380 노원 IT희망나눔세상 추진 16,710 0 16,710 201 일반운영비 16,710 0 16,710 16,710 0 16,710 1)전산소모품(마우스, 키보드, 헤드셋) 구 입 26,000원*300세트 1)지원용 소프트웨어 구매 7,800 8,910 2)MS Office 2)아래한글 5,500원*300본 24,200원*300본 1,650 7,260 현장행정지원 41,000 7,400 33,600 201 일반운영비 2,280 1,200 1,080 02 공공운영비 2,280 1,200 1,080 1)무선통신료(PDA 및 UMPC 등) 2)PDA 통신료 2)PDA 통신료 2)Wibro통신료 30,000원*3대*12월 30,000원*4대*6월 20,000원*4대*6월 2,280 1,080 720 480 405 자산취득비 38,720 6,200 32,520 01 자산및물품취득비 38,720 6,200 32,520 1)모바일 휴대기기 도입 2)PDA 2)UMPC, 태블릿 PC 1)모바일시스템 구축 2)여성복지관리시스템 2)무허가건물관리시스템 930,000원*4대 2,000,000원*4대 13,000,000원*1식 14,000,000원*1식 11,720 3,720 8,000 27,000 13,000 14,000 정보통신 기반시설 확충 150,000 900,000 750,000 401 시설비및부대비 150,000 900,000 750,000 01 시설비 150,000 900,000 750,000 1)광전송장비(ONU) 및 광케이블 포설 5,000,000원*30개소 150,000 정보보호시스템 고도화 100,000 0 100,000 405 자산취득비 100,000 0 100,000 01 자산및물품취득비 100,000 0 100,000

부서: 전산정보과 정책: 디지털 노원 추진 단위: 지역 및 행정정보화 추진 1)정보보호시스템 구축 등 2)사이버침해 방지센터 구축 100,000,000원*1식 100,000 100,000 인터넷전화(IPT) 구축 650,000 0 650,000 405 자산취득비 650,000 0 650,000 01 자산및물품취득비 650,000 0 650,000 1)IP교환기 650,000,000원*1식 650,000 통계조사 7,000 7,000 0 통계조사관리 7,000 7,000 0 201 일반운영비 6,000 6,000 0 6,000 6,000 0 1)통계연보 발간 30,000원*200부 6,000 203 업무추진비 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1)통계업무 추진비 1,000,000원*1식 1,000 행정운영경비(전산정보과) 97,800 0 97,800 인력운영비 4,200 0 4,200 인력운영비 4,200 0 4,200 203 업무추진비 4,200 0 4,200 04 부서운영업무추진비 4,200 0 4,200 1)30인이하 부서운영 350,000원*12월 4,200 기본경비 93,600 0 93,600 기본경비 93,600 0 93,600 201 일반운영비 40,560 0 40,560 40,560 0 40,560 1)일반수용비(행정사무용품 구입 등) 1,000,000원*12월 1)업무추진 급량비 7,000원*20일*17명*12월 12,000 28,560 202 여비 53,040 0 53,040 01 국내여비 53,040 0 53,040 1)국내여비 20,000원*13일*17명*12월 53,040

부서: 재무과 정책: 재무행정의 효율적 운영 단위: 국.공유재산의 효율적 관리 재무과 415,830 414,466 1,364 재무행정의 효율적 운영 284,130 294,106 9,976 국.공유재산의 효율적 관리 209,230 216,186 6,956 국 공유 재산의 효율적 운영 209,230 216,186 6,956 201 일반운영비 197,930 186,973 10,957 37,620 37,620 0 1)감정평가수수료 1)측량수수료 1)공고료 15,000,000원*1식 18,000,000원*1식 35,000원*3단*8cm*1.1*5회 15,000 18,000 4,620 02 공공운영비 160,310 149,353 10,957 1)재해대비공제보험료 44,000,000원*1식 44,000 1)영조물손해배상공제보험료 114,500,000원*1식 1)회계관직공무원 재정보증보험료 10,000원*145명 1)회계보조공무원 재정보증보험료 3,000원*120명 114,500 1,450 360 203 업무추진비 7,800 7,800 0 7,800 7,800 0 1)공유재산관리 업무추진 1)개별소송수행추진 1)재정경제국주요업무추진비 1,500,000원*1식 30,000원*10건 6,000,000원*1식 1,500 300 6,000 401 시설비및부대비 3,500 21,013 17,513 01 시설비 3,500 17,513 14,013 1)공유재산관리(철거, 유지) 3,500,000원*1식 3,500 공정한 계약업무 운영 31,300 15,320 15,980 계약 및 물품관리 31,300 15,320 15,980 201 일반운영비 30,300 14,320 15,980 30,300 14,320 15,980 1)계약심사위원회 수당 1)계약관리시스템 운영 1)나라장터이용수수료 100,000원*10명*4회 700,000원*12월 300,000원*12월 4,000 8,400 3,600 1)계약 및 관급자재프로그램 구매 14,300,000원*1식 14,300

부서: 재무과 정책: 재무행정의 효율적 운영 단위: 공정한 계약업무 운영 203 업무추진비 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1)계약업무추진 1,000,000원*1식 1,000 지출및 결산업무 운영 23,400 23,400 0 세입 세출결산 검사 23,400 23,400 0 201 일반운영비 21,000 21,000 0 21,000 21,000 0 1)결산서 발간 1)재무회계규칙 발간 1)결산검사위원 운영수당 50,000원*160권 20,000원*150권 100,000원*4명*25일 8,000 3,000 10,000 203 업무추진비 2,400 2,400 0 2,400 2,400 0 1)지출 및 결산업무추진 2,400,000원*1식 2,400 복식부기 회계제도 운영 20,200 39,200 19,000 재무보고서 작성 20,200 39,200 19,000 201 일반운영비 19,000 38,000 19,000 19,000 21,800 2,800 1)공인회계사 검토용역비 1)재무보고서 발간 15,000,000원*1식 20,000원*200권 15,000 4,000 203 업무추진비 1,200 1,200 0 1,200 1,200 0 1)재무보고서 결산업무추진 1,200,000원*1식 1,200 행정운영경비(재무과) 131,700 120,360 11,340 인력운영비 7,500 7,200 300 인력운영비 7,500 7,200 300 203 업무추진비 7,500 7,200 300 01 기관운영업무추진비 3,300 3,000 300 1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1식 3,300 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 124,200 113,160 11,040 기본경비 124,200 113,160 11,040

부서: 재무과 정책: 행정운영경비(재무과) 단위: 기본경비 201 일반운영비 52,440 41,400 11,040 52,440 41,400 11,040 1)일반수용비 1)급량비 1,150,000원*12월 7,000원*20일*23명*12월 13,800 38,640 202 여비 71,760 71,760 0 01 국내여비 71,760 71,760 0 1)국내여비 20,000원*13일*23명*12월 71,760

부서: 산업환경과 정책: 지역경제활성화 단위: 중소기업 육성 지원 산업환경과 680,138 792,301 112,163 국 2,030 시 46,320 자체 631,788 지역경제활성화 276,304 400,116 123,812 국 2,030 시 46,320 자체 227,954 중소기업 육성 지원 19,960 31,160 11,200 상공회 운영 지원 15,200 26,400 11,200 201 일반운영비 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1)일반수용비 1,000,000원*1식 1,000 203 업무추진비 1,000 600 400 1,000 600 400 1)노원구상공회 운영 250,000원*4회 1,000 307 민간이전 13,200 24,800 11,600 02 민간경상보조 13,200 24,800 11,600 1)상공회 사무실 임차료 1,100,000원*12월 13,200 중소기업기금운영 4,760 4,760 0 201 일반운영비 1,960 1,960 0 1,960 1,960 0 1)심의위원 수당 70,000원*7명*4회 1,960 203 업무추진비 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0 1)산업 및 경제대책 업무추진 2,800,000원*1식 2,800 산학협력 10,000 10,000 0 공학 센터 지원 10,000 10,000 0 307 민간이전 10,000 0 10,000 02 민간경상보조 10,000 0 10,000 1)공학교육혁신센터 지원금 10,000,000원*1식 10,000 열린장터 및 재래시장 활성화 19,400 247,457 228,057

부서: 산업환경과 정책: 지역경제활성화 단위: 열린장터 및 재래시장 활성화 열린장터 운영 9,600 8,700 900 201 일반운영비 7,000 6,100 900 03 행사운영비 7,000 6,100 900 1)행사경비(행사장 설치 등) 7,000,000원*1식 7,000 203 업무추진비 2,600 2,600 0 2,600 2,600 0 1)우리고장 열린장터 운영 2,600,000원*1식 2,600 재래시장 활성화 9,800 230,800 221,000 203 업무추진비 800 800 0 800 800 0 1)재래시장활성화 추진 800,000원*1식 800 401 시설비및부대비 9,000 229,000 220,000 03 시설부대비 9,000 0 9,000 1)재래시장 현대화 준공행사 9,000,000원*1식 9,000 안정된 시민생활 기반 확립 144,944 111,499 33,445 국 2,030 시 46,320 자체 96,594 물가관리 29,938 28,425 1,513 101 인건비 25,498 23,985 1,513 10 기간제근로자등보수 25,498 23,985 1,513 1)물가모니터요원 인건비 1)국민연금부담금 1)국민건강보험부담금 1)고용산재보험부담금 32,000원*6명*20일*6월 23,040,000원*4.5% 23,040,000원*2.54% 23,040,000원*3.622% 23,040 1,037 586 835 201 일반운영비 1,700 1,700 0 1,700 1,700 0 1)물가대책위원회 운영 수당 1)인쇄비(홍보물 등) 70,000원*5명*2회 1,000,000원*1식 700 1,000 203 업무추진비 400 400 0 400 400 0

부서: 산업환경과 정책: 지역경제활성화 단위: 안정된 시민생활 기반 확립 1)물가관리 400,000원*1식 400 301 일반보상금 2,340 2,340 0 12 기타보상금 2,340 2,340 0 1)가격안정업소지원 쓰레기봉투 구입 7,800원*150개소*2회 2,340 농지관리 5,300 6,184 884 국 2,030 시 1,210 자체 2,060 201 일반운영비 1,200 1,300 100 국 480 시 360 자체 360 1,200 1,300 100 1)농지관리위원회 운영 1,200,000원*1식 1,200 국 480 시 360 자체 360 206 재료비 700 700 0 01 재료비 700 700 0 1)주말농장운영재료 구입 700,000원*1식 700 307 민간이전 3,400 4,184 784 국 1,550 시 850 02 민간경상보조 자체 1,000 3,400 4,184 784 1)유기질 비료지원 1)석회질 비료지원 2,400,000원*1식 1,000,000원*1식 2,400 국 750 시 750 자체 900 1,000 국 800 시 100 자체 100 축산유통업소 지도점검 3,520 3,520 0

부서: 산업환경과 정책: 지역경제활성화 단위: 안정된 시민생활 기반 확립 201 일반운영비 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1)일반수용비 1,000,000원*1식 1,000 203 업무추진비 720 720 0 720 720 0 1)축산 및 유통업무 추진 60,000원*12회 720 301 일반보상금 1,800 1,800 0 12 기타보상금 1,800 1,800 0 1)축산물점검 등 명예감시원 활동보조금 30,000원*4명*15회 1,800 가축방역사업 15,964 6,290 9,674 201 일반운영비 7,340 2,940 4,400 7,340 2,940 4,400 1)공수의 수당 1)살처분가금류 소각비 1)방역장비사용료 1)물품 등 구입비 245,000원*12월 3,000원*600kg 600,000원*3회 800,000원*1식 2,940 1,800 1,800 800 203 업무추진비 1,500 0 1,500 1,500 0 1,500 1)가축방역사업추진 1,500,000원*1식 1,500 206 재료비 4,624 3,350 1,274 01 재료비 4,624 3,350 1,274 1)광견병 예방 주사 약품 1,800원*2,000두*30%*2회 1)꿀벌 응애류 구제 약품 1,100원*1,500군*2회*30% 1)꿀벌 노마제병 구제 약품 500원*1,500군*2회*30% 1)가축방역 사업용 재료비 512원*2,000두 2,160 990 450 1,024 302 이주및재해보상금 2,500 0 2,500 02 민간인재해보상금 2,500 0 2,500 1)살처분가금류 보상금 10,000원*250두 2,500 유기동물 관리 90,222 67,080 23,142 시 45,110 자체 45,112

부서: 산업환경과 정책: 지역경제활성화 단위: 안정된 시민생활 기반 확립 201 일반운영비 24,932 5,380 19,552 시 12,465 1)동물등록제 시행 장비(리더기,카드발급기,등록카드) 24,932,000원*1식 자체 12,467 24,932 24,932 시 12,465 자체 12,467 5,380 19,552 307 민간이전 65,290 61,700 3,590 시 32,645 05 민간위탁금 자체 32,645 65,290 61,700 3,590 1)유기동물 위탁 관리 1)길 고양이 TNR 처리비 90,000원*514두 110,000원*173두 46,260 시 23,130 자체 23,130 19,030 시 9,515 자체 9,515 에너지 및 자원개발 82,000 0 82,000 신재생에너지 보급 82,000 0 82,000 203 업무추진비 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 1)신재생에너지보급사업추진 250,000원*4회 1,000 401 시설비및부대비 81,000 0 81,000 01 시설비 81,000 0 81,000 1)노원마들스타디움 옥외주차장 81,000,000원*1식 81,000 환경보호 113,294 113,405 111 환경보호일반 78,496 80,448 1,952 환경개선부담금 업무 46,197 57,408 11,211 101 인건비 19,896 18,766 1,130 10 기간제근로자등보수 19,896 18,766 1,130 1)시설물 조사원 1)고용산재보험부담금 32,000원*10명*30일*2회 19,200,000원*3.622% 19,200 696 201 일반운영비 15,312 33,838 18,526

부서: 산업환경과 정책: 환경보호 단위: 환경보호일반 15,312 27,596 12,284 1)고지서 용지대 1)고지서 인쇄비 1)조사표 인쇄비 40,000원*90박스*2회 26원*120,000매*2회 39원*4,000매 7,200 6,240 156 1)프린터 토너 카트리지 구입 858,000원*2회 1,716 203 업무추진비 3,000 2,400 600 3,000 2,400 600 1)환경업무추진 250,000원*12월 3,000 303 포상금 7,989 2,404 5,585 01 포상금 7,989 2,404 5,585 1)체납징수 포상금 1년차 1)체납징수 포상금 2년차 1)체납징수 포상금 3년차 이상 101,416,000원*1% 79,031,000원*3% 92,043,860원*5% 1,015 2,371 4,603 꿈나무녹색환경교실 6,670 5,760 910 201 일반운영비 5,030 4,120 910 03 행사운영비 5,030 4,120 910 1)차량임차료 1)보험료 1)입장료 1)명찰제작 등 1)교재발간 1)학습기자재 500,000원*2대*2회 1,000원*90명*2회 5,000원*90명*2회 150,000원*1식 5,000원*180부 5,000원*90명*2회 2,000 180 900 150 900 900 203 업무추진비 640 640 0 640 640 0 1)꿈나무녹색환경교실 운영 320,000원*2회 640 301 일반보상금 1,000 1,000 0 12 기타보상금 1,000 1,000 0 1)꿈나무녹색환경교실 강사료 100,000원*5명*2회 1,000 주부/환경단체원 환경교실 4,730 3,780 950 201 일반운영비 3,730 2,780 950 03 행사운영비 3,730 2,780 950

부서: 산업환경과 정책: 환경보호 단위: 환경보호일반 1)차량임차료 1)보험료 1)입장료 1)명찰제작 등 1)교재발간비 500,000원*2대*2회 1,000원*90명*2회 5,000원*90명*2회 150,000원*1식 5,000원*100권 2,000 180 900 150 500 203 업무추진비 600 600 0 600 600 0 1)주부환경교실 운영 300,000원*2회 600 301 일반보상금 400 400 0 12 기타보상금 400 400 0 1)주부환경교실 강사료 100,000원*2명*2회 400 환경의 날 운영 8,739 6,060 2,679 201 일반운영비 7,939 5,960 1,979 3,604 1,700 1,904 1)상패 1)표창 및 상장 1)심사위원 수당 120,000원*25명 5,200원*20명 100,000원*5명*1회 3,000 104 500 03 행사운영비 4,335 4,260 75 1)환경카렌다 제작 1)입선작품 전시회 액자 제작 1)현수막 1)팜플렛(리후렛)제작 5,000원*500부 35,000원*25명 70,000원*3개 1,500원*500부 2,500 875 210 750 203 업무추진비 700 0 700 700 0 700 1)환경의날 행사 운영 700,000원*1식 700 301 일반보상금 100 100 0 12 기타보상금 100 100 0 1)환경교육 강사료 100,000원*1회 100 노원의제21 운영 5,840 5,440 400 201 일반운영비 5,040 5,040 0 5,040 5,040 0 1)위원 수당 70,000원*18명*4회 5,040

부서: 산업환경과 정책: 환경보호 단위: 환경보호일반 203 업무추진비 800 400 400 800 400 400 1)실천위원회 운영 200,000원*4회 800 환경오염행위신고 포상 2,000 2,000 0 301 일반보상금 2,000 2,000 0 12 기타보상금 2,000 2,000 0 1)환경오염행위 신고 포상금 50,000원*40건 2,000 환경단체원 워크샵 4,320 0 4,320 201 일반운영비 3,320 0 3,320 03 행사운영비 3,320 0 3,320 1)간담회비 1)차량임차료 1)회의장 임차료 1)교육교재 제작비 1)현수막 1)명찰제작 등 1)보험료 30,000원*40명 500,000원*2회 500,000원*1실 5,000원*50권 70,000원*1개 150,000원*1식 3,000원*50명 1,200 1,000 500 250 70 150 150 203 업무추진비 800 0 800 800 0 800 1)환경단체원 워크샵 800,000원*1식 800 301 일반보상금 200 0 200 12 기타보상금 200 0 200 1)환경교육강사료 100,000원*2명 200 환경보호 관리 34,798 32,957 1,841 폐수배출업소 관리 2,140 1,233 907 201 일반운영비 2,140 1,233 907 1,356 1,233 123 1)시료채취용구 등 1,356,000원*1식 1,356 02 공공운영비 784 0 784 1)수질측정기 시설장비 유지비 784,000원*1식 784 소음 진동 관리 7,830 5,700 2,130 201 일반운영비 7,830 5,700 2,130

부서: 산업환경과 정책: 환경보호 단위: 환경보호 관리 3,960 3,510 450 1)생활공해단속차량 임차료 330,000원*12월 3,960 02 공공운영비 3,870 2,190 1,680 1)차량유류대 및 유지비 1)측정기 시설장비 유지비 260,000원*12월 500,000원*3대*50% 3,120 750 배출가스 정밀검사 6,248 10,536 4,288 201 일반운영비 6,248 10,536 4,288 5,748 9,056 3,308 1)인쇄비 (각종 서식, 홍보물) 1)프린터 토너 카트리지 구입 5,000,000원*1식 187,000원*4회 5,000 748 02 공공운영비 500 1,480 980 1)자동봉합기 수리비 500,000원*1회 500 명예환경감시단 운영 5,700 5,580 120 203 업무추진비 300 300 0 300 300 0 1)시민환경단체 운영 150,000원*2회 300 301 일반보상금 5,400 4,800 600 12 기타보상금 5,400 4,800 600 1)명예환경감시단 활동 보조금 30,000원*60명*3회 5,400 배출가스 점검 7,500 8,408 908 201 일반운영비 5,200 6,608 1,408 5,200 6,608 1,408 1)홍보용 현수막 50,000원*4개 200 1)단속용 환경측정기기 소모품 구입 5,000,000원*1식 5,000 203 업무추진비 2,300 1,800 500 2,300 1,800 500 1)자동차배출가스 점검 및 단속 230,000원*10회 2,300 실내공기질 관리 5,380 0 5,380 201 일반운영비 5,380 0 5,380 4,060 0 4,060

부서: 산업환경과 정책: 환경보호 단위: 환경보호 관리 1)포름알데히드 측정 소모품 구입 500,000원*2대 1)환경개선 홍보 1,280,000원*2회 1,000 2,560 1)인증사업장 액자구입 등 500,000원*1식 500 02 공공운영비 1,320 0 1,320 1)대기오염전광판 정보이용료 등 110,000원*12월 1,320 행정운영경비(산업환경과) 290,540 278,780 11,760 인력운영비 4,200 4,260 60 인력운영비 4,200 4,260 60 203 업무추진비 4,200 4,260 60 04 부서운영업무추진비 4,200 4,260 60 1)부서운영업무추진 350,000원*12월 4,200 기본경비 286,340 274,520 11,820 기본경비 286,340 274,520 11,820 201 일반운영비 191,860 177,800 14,060 71,860 63,800 8,060 1)일반수용비 (각종 인쇄 및 기본행정사무 용품) 1,450,000원*12월 1)충무계획실시 관련 인쇄비 5,740,000원*1식 1)업무추진급량비 7,000원*20일*29명*12월 02 공공운영비 17,400 5,740 48,720 120,000 114,000 6,000 1)공공요금 및 제세 10,000,000원*12월 120,000 202 여비 90,480 96,720 6,240 01 국내여비 90,480 96,720 6,240 1)업무추진여비 20,000원*13일*29명*12월 90,480 405 자산취득비 4,000 0 4,000 01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000 1)복사기 및 모사전송기 대체 구입 4,000,000원*1식 4,000

부서: 징수과 정책: 세입의 안정적 확보 단위: 지방세 징수 징수과 616,723 613,201 3,522 세입의 안정적 확보 461,323 471,241 9,918 지방세 징수 398,400 430,982 32,582 시구세 징수 398,400 430,982 32,582 201 일반운영비 357,000 414,260 57,260 97,000 76,760 20,240 1)고지서 및 인쇄물 제작구매 54,000,000원*1식 54,000 1)고지서 출력 및 봉입 33,000,000원*1식 33,000 1)등기수수료(수입증지구매) 2,000원*5,000매 10,000 02 공공운영비 260,000 337,500 77,500 1) 일반우편 요금 250원*900,000건 225,000 1) 등기우편 요금 1,750원*20,000건 35,000 203 업무추진비 5,700 2,400 3,300 5,700 2,400 3,300 1) 지방세체납징수독려 및 체납자료 정비 5,700 303 포상금 35,700 14,322 21,378 01 포상금 35,700 14,322 21,378 1) 구세 과년도 체납징수 포상금 35,700,000원*1식 35,700 세외수입징수 62,923 40,259 22,664 세외수입징수 62,923 40,259 22,664 203 업무추진비 4,100 1,200 2,900 4,100 1,200 2,900 1)세외수입징수활동 추진비 4,100,000원*1식 4,100 303 포상금 58,823 39,059 19,764 01 포상금 58,823 39,059 19,764 1)과년도 세외수입징수 포상금 58,823,000원*1식 58,823 행정운영경비(징수과) 155,400 141,960 13,440 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

부서: 징수과 정책: 행정운영경비(징수과) 단위: 인력운영비 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 151,200 137,760 13,440 기본경비 151,200 137,760 13,440 201 일반운영비 63,840 50,400 13,440 63,840 50,400 13,440 1) 일반수용비 1) 세무활동추진급량비 1,400,000원*12월 7,000원*20일*28명*12월 16,800 47,040 202 여비 87,360 87,360 0 01 국내여비 87,360 87,360 0 1) 업무추진여비 20,000원*13일*28명*12월 87,360

부서: 부과과 정책: 세입의 안정적 확보 단위: 지방세부과 부과과 784,406 858,442 74,036 세입의 안정적 확보 569,066 656,842 87,776 지방세부과 498,550 514,682 16,132 지방세부과 498,550 514,682 16,132 201 일반운영비 488,750 484,480 4,270 75,000 47,480 27,520 1)운영수당 2)지방세 심의위원회 수당 70,000원*10명*3회 2)과세평가 심의위원회 수당 70,000원*10명*2회 1)고지서 및 각종 인쇄물 3,500 2,100 1,400 71,500 2)송달용 봉투 및 서식인쇄 2)지방세 각종 고지서 49,000,000원*1식 45,000원*500박스 49,000 22,500 02 공공운영비 1)공공용금 및 제세 413,750 413,750 437,000 23,250 2)일반우편료 2)등기우편료 250원*1,200,000건 1,750원*65,000건 300,000 113,750 203 업무추진비 9,800 3,600 6,200 9,800 3,600 6,200 1)세무조사 및 세원발굴 980,000원*10회 9,800 개별주택가격결정 70,516 142,160 71,644 개별주택가격 결정 70,516 142,160 71,644 101 인건비 11,375 26,000 14,625 10 기간제근로자등보수 11,375 26,000 14,625 1)일시사역인부임 2)개별주택조사 2)개별주택조사 35,000원*5명*45일 35,000원*1명*100일 11,375 7,875 3,500 201 일반운영비 53,608 106,216 52,608 50,708 99,616 48,908 1)일반수용비 1)운영수당 2)부동산 평가위원회 43,988,000원*1식 70,000원*9명*4회 43,988 2,520 2,520

부서: 부과과 정책: 세입의 안정적 확보 단위: 개별주택가격결정 1)개별주택가격활동추진급량비 7,000원*20일*4명*6월 1)개별주택가격특성조사에따른특근매식비 7,000원*4명*30일 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 3,360 840 2,900 2,900 6,600 3,700 2)보통우편료 2)등기우편료 250원*9,500호*1회 1,750원*300호*1회 2,375 525 202 여비 1,920 2,294 374 01 국내여비 1,920 2,294 374 1)개별주택조사활동추진여비 20,000원*4명*24일 1,920 405 자산취득비 3,613 7,650 4,037 01 자산및물품취득비 3,613 7,650 4,037 1)자산 및 물품취득비 2)컴퓨터 2)프린터 955,000원*3대 748,000원*1대 3,613 2,865 748 행정운영경비(부과과) 215,340 201,600 13,740 인력운영비 4,740 4,800 60 인력운영비 4,740 4,800 60 203 업무추진비 4,740 4,800 60 04 부서운영업무추진비 4,740 4,800 60 1)부서운영업무추진비 395,000원*12월 4,740 기본경비 210,600 196,800 13,800 기본경비 210,600 196,800 13,800 201 일반운영비 88,920 72,000 16,920 88,920 72,000 16,920 1)세무활동추진급량비 1)일반수용비 7,000원*20일*39명*12월 1,950,000원*12월 65,520 23,400 202 여비 121,680 124,800 3,120 01 국내여비 121,680 124,800 3,120 1)업무추진여비 20,000원*13일*39명*12월 121,680

부서: 지적과 정책: 지적행정의 효율적 운영 단위: 지적공부 정보화사업 지적과 319,063 324,238 5,175 지적행정의 효율적 운영 148,063 157,558 9,495 지적공부 정보화사업 42,719 96,745 54,026 지적정보화사업 기반 강화 42,719 96,745 54,026 201 일반운영비 39,719 61,485 21,766 39,719 61,485 21,766 1)임야도면 정밀도 개선 300,000원*50건 15,000 1)노원구 자산증대를 위한 재산찾기 320,000원*38건 1)측량기준점 설치 184,000원*20점 12,160 3,680 1)지적경계정비 488,000원*10건 4,880 1)플로터소모품비(잉크,용지 등) 1,766,600원*1식 1)통합증명발급기 유지보수비 62,000원*3대*12월 1,767 2,232 203 업무추진비 3,000 960 2,040 3,000 960 2,040 1)지적정보화 업무추진 3,000,000원*1식 3,000 토지가격조사 및 개발이익환수제 92,844 57,313 35,531 정확한 토지가격 조사 산정 및 개발이익환수제 92,844 39,913 52,931 201 일반운영비 87,804 34,153 53,651 87,804 34,153 53,651 1)개별공시지가 검증수수료 1)시설장비유지비 1)부동산평가위원수당 1)플로터 유지보수비 19,267,000원*1식 1,436,000원*1식 70,000원*10명*6회 1,921,000원*1식 19,267 1,436 4,200 1,921 1)플로터 소모품비(잉크,용지 등) 3,580,000원*1식 1)지가조사통합시스템구축 10,000,000원*1식 1)감정평가 및 개발비용산정의뢰수수료 17,400,000원*1식 1)관내도(책자) 제작 30,000원*1,000부 3,580 10,000 17,400 30,000 202 여비 1,680 3,360 1,680 01 국내여비 1,680 3,360 1,680 1)지가조사 직원여비 20,000원*7일*12월 1,680

부서: 지적과 정책: 지적행정의 효율적 운영 단위: 토지가격조사 및 개발이익환수제 203 업무추진비 3,360 2,400 960 3,360 2,400 960 1)지가조사 산정 업무추진 3,360,000원*1식 3,360 부동산거래제 안정적 운영 12,500 3,500 9,000 토지거래계약허가제 운영 및 부동산중개업소 관리 12,500 3,500 9,000 201 일반운영비 7,000 0 7,000 7,000 0 7,000 1)부동산거래 길라잡이(책자) 제작 7,000,000원*1식 7,000 203 업무추진비 3,000 1,000 2,000 3,000 1,000 2,000 1)부동산거래제 업무추진 3,000,000원*1식 3,000 301 일반보상금 2,500 2,500 0 12 기타보상금 2,500 2,500 0 1)법규위반신고 포상금 500,000원*5건 2,500 행정운영경비(지적과) 171,000 166,680 4,320 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 166,800 162,480 4,320 기본경비 166,800 162,480 4,320 201 일반운영비 82,560 72,000 10,560 82,560 72,000 10,560 1)일반수용비 1)직원급량비 3,100,000원*12월 7,000원*20일*27명*12월 37,200 45,360 202 여비 84,240 90,480 6,240 01 국내여비 84,240 90,480 6,240 1)직원국내여비 20,000원*13일*27명*12월 84,240

부서: 주민생활지원과 정책: 주민생활지원 서비스수준 향상 단위: 주민생활지원 서비스 구축 주민생활지원과 1,755,050 2,605,628 850,578 국 257,526 시 446,123 자체 1,051,401 주민생활지원 서비스수준 향상 1,608,350 2,473,628 865,278 국 257,526 시 446,123 자체 904,701 주민생활지원 서비스 구축 97,200 675,612 578,412 시 30,870 자체 66,330 주민생활서비스 혁신 20,000 8,400 11,600 201 일반운영비 10,000 4,400 5,600 10,000 4,400 5,600 1)주민생활서비스 종합안내서 제작 1,000원*3,000부 1)지역사회복지 연차별 시행계획 책자 제작 20,000원*100권 1)복지분야 종합평가서 제작 2,500,000원*1식 1)2009 보건복지실시계획 책자제작 2,500,000원*1식 3,000 2,000 2,500 2,500 203 업무추진비 10,000 4,000 6,000 10,000 4,000 6,000 1)복지행정 업무추진 1)주민생활지원 업무추진비 1)주민생활지원국 업무추진비 1,000,000원*1식 250,000원*12월 6,000,000원*1식 1,000 3,000 6,000 노원구사회복지대회 15,460 15,500 40 201 일반운영비 3,360 3,400 40 3,360 3,400 40 1)노원구 사회복지대회 프래카드 제작 60,000원*6개 1)사회복지 정책토론회 책자 발간 등 3,000,000원*1식 360 3,000 203 업무추진비 10,000 10,000 0 10,000 10,000 0

부서: 주민생활지원과 정책: 주민생활지원 서비스수준 향상 단위: 주민생활지원 서비스 구축 1)사회복지 종사원 연찬회 및 정책 토론회 10,000,000원*1식 10,000 301 일반보상금 2,100 2,100 0 12 기타보상금 2,100 2,100 0 1)정책토론회 출연자 사례금 300,000원*7명 2,100 공익근무요원 관리 61,740 69,300 7,560 시 30,870 자체 30,870 301 일반보상금 61,740 69,300 7,560 시 30,870 09 공익근무요원보상금 1)동 사회복지전담공무원 업무보조 7,000원*21일*35명*12월 자체 30,870 61,740 61,740 시 30,870 자체 30,870 69,300 7,560 국가유공자 복지증진 123,700 95,320 28,380 보훈단체 현충일행사 지원 14,900 10,600 4,300 201 일반운영비 14,900 10,600 4,300 400 0 400 1)구유재산 임대료부과 감정평가 수수료 400,000원*1식 03 행사운영비 1)현충일 행사 400 14,500 2,000 10,600 3,900 2)차량지원 2)행사참여자 간식비 1)전적지 순례행사 2)차량지원 2)행사경비지원 500,000원*2대 1,000,000원*1식 500,000원*3대*5단체 1,000,000원*5단체 1,000 1,000 12,500 7,500 5,000 국가유공자 위문 108,800 84,720 24,080 203 업무추진비 800 720 80 800 720 80 1)국가유공자 간담회 200,000원*4회 800 301 일반보상금 108,000 84,000 24,000 01 사회보장적수혜금 108,000 84,000 24,000

부서: 주민생활지원과 정책: 주민생활지원 서비스수준 향상 단위: 국가유공자 복지증진 1)저소득 국가유공자 위문 20,000원*1,800가구*3회 108,000 주민생활서비스 연계 활동 1,188,538 1,577,500 388,962 국 232,985 시 415,253 자체 540,300 민간서비스 연계자원 발굴사업 7,330 6,830 500 201 일반운영비 850 350 500 850 350 500 1)따뜻한 겨울보내기 프래카드 제작 50,000원*7개 1)후원자 감사서한문 제작 등 500,000원*1식 350 500 203 업무추진비 6,480 6,480 0 6,480 6,480 0 1)따뜻한 겨울보내기사업 운영 1)후원자 발굴연계사업 1)민간서비스 연계자원 발굴 480,000원*1식 1,000,000원*1식 5,000,000원*1식 480 1,000 5,000 지역복지서비스 혁신사업 166,800 185,470 18,670 국 83,400 시 41,700 자체 41,700 307 민간이전 166,800 185,470 18,670 국 83,400 시 41,700 05 민간위탁금 자체 41,700 166,800 185,470 18,670 1)아동인지능력 향상서비스 166,800,000원*1식 166,800 국 83,400 시 41,700 자체 41,700 사회복지시설 운영 97,480 100,500 3,020 201 일반운영비 7,480 10,500 3,020 6,180 9,200 3,020 1)사회복지시설 운영 6,180

부서: 주민생활지원과 정책: 주민생활지원 서비스수준 향상 단위: 주민생활서비스 연계 활동 2)사회복지시설 지도점검 사례집 발간 2,000,000원*1식 2)지도점검 공인회계사 수당 200,000원*16개기관*1일 2)심의위원회 운영 수당 70,000원*7명*2회 02 공공운영비 1)상계종합사회복지관 환경개선부담금 650,000원*2회 2,000 3,200 980 1,300 1,300 1,300 0 307 민간이전 90,000 90,000 0 02 민간경상보조 90,000 90,000 0 1)무료진료소 운영(북부,평화) 45,000,000원*2개소 90,000 사회복지시설 기능보강 498,900 684,700 185,800 시 249,450 자체 249,450 402 민간자본이전 498,900 684,700 185,800 시 249,450 02 민간대행사업비 자체 249,450 498,900 684,700 185,800 1)사회복지관 기능보강비 498,900,000원*1식 498,900 시 249,450 자체 249,450 긴급복지지원사업 299,170 532,000 232,830 국 149,585 시 74,793 자체 74,792 301 일반보상금 299,170 532,000 232,830 국 149,585 시 74,793 01 사회보장적수혜금 자체 74,792 299,170 532,000 232,830 1)긴급복지지원 299,170,000원*1식 299,170 국 149,585 시 74,793 자체 74,792 푸드마켓 뱅크 관리 운영 118,858 68,000 50,858

부서: 주민생활지원과 정책: 주민생활지원 서비스수준 향상 단위: 주민생활서비스 연계 활동 푸드마켓 뱅크 관리 운영 시 49,310 자체 69,548 101 인건비 46,438 46,200 238 시 22,530 10 기간제근로자등보수 자체 23,908 46,438 46,200 238 1)푸드마켓 인건비 1)종사자 복지수당 1)연금 부담금 등 19,290,000원*2명 135,000원*2명*12월 4,618,000원*1식 38,580 시 19,290 자체 19,290 3,240 시 3,240 4,618 201 일반운영비 20,800 19,000 1,800 4,000 4,000 0 1)운영비 4,000,000원*1식 4,000 02 공공운영비 1)공공요금 16,800 15,000 15,000 1,800 2)환경개선부담금 2)전화요금 2)상하수도요금 2)전기요금 1)푸드마켓 시설 장비 유지비 180,000원*2회 90,000원*2대*12월 90,000원*12월 950,000원*12월 1,800,000원*1식 360 2,160 1,080 11,400 1,800 203 업무추진비 1,300 1,300 0 1,300 1,300 0 1)푸드마켓 운영 1,300,000원*1식 1,300 307 민간이전 50,320 0 50,320 시 26,780 05 민간위탁금 1)기초푸드뱅크(월계,평화) 자체 23,540 50,320 50,320 0 50,320 2)인건비 19,290,000원*2명 38,580 시 19,290 자체 19,290

부서: 주민생활지원과 정책: 주민생활지원 서비스수준 향상 단위: 주민생활서비스 연계 활동 2)운영비 2)복지수당 4,250,000원*2개소 135,000원*2명*12월 8,500 시 4,250 자체 4,250 3,240 시 3,240 통합조사 복지서비스 13,880 13,880 0 복지대상자 통합조사 13,880 13,880 0 201 일반운영비 12,880 12,880 0 12,880 12,880 0 1)복지대상자 통합조사 2)복지급여신청서 인쇄 2)통합조사 사례집 발간 30원*10,000매*11종 5,000원*800권 12,880 3,300 4,000 2)복지대상자 메일링서비스 30원*500건*12월 2)상담기법 보수교육 강사료 300,000원*2회 2)차량유류대 및 유지비 400,000원*1대*12월 180 600 4,800 203 업무추진비 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1)통합조사 교육 및 간담회 1,000,000원*1식 1,000 자원 봉사 활동 185,032 111,316 73,716 국 24,541 자체 160,491 자원봉사 운영 활성화 75,102 68,136 6,966 국 24,541 자체 50,561 101 인건비 30,472 29,894 578 국 15,236 10 기간제근로자등보수 1)자원봉사 코디네이터 도우미 인건비 30,472,000원*1식 자체 15,236 30,472 30,472 국 15,236 자체 15,236 29,894 578 201 일반운영비 42,210 31,642 10,568

부서: 주민생활지원과 정책: 주민생활지원 서비스수준 향상 단위: 자원 봉사 활동 201 일반운영비 국 9,305 1)자원 봉사 운영 활성화 자체 32,905 23,600 23,600 10,520 13,080 2)자원봉사 홍보책자 발간 2)자원봉사 운영위원수당 2)자원봉사대학 교재제작 2)자원봉사대학 포스터제작 2)자원봉사대학 수료증제작 2)자원봉사자 수첩제작 8,000,000원*1식 70,000원*20명*2회 5,000원*200명*2회 1,000,000원*2회 6,000원*200명*2회 1,600원*4,000권 8,000 2,800 2,000 2,000 2,400 6,400 02 공공운영비 18,610 21,122 2,512 1)자원봉사자 상해보험 18,610,000원*1식 18,610 국 9,305 자체 9,305 203 업무추진비 2,420 6,600 4,180 2,420 6,600 4,180 1)자원봉사자 간담회 1)자원봉사캠프 간담회 2,000,000원*1식 420,000원*1식 2,000 420 자원봉사활동 지원 103,680 37,180 66,500 201 일반운영비 32,060 22,760 9,300 8,560 7,560 1,000 1)자원봉사캠프 운영비 지원 30,000원*21개소*12월 1)자원봉사캠프 상담가명함,명찰 제작 1,000,000원*1식 03 행사운영비 1)자원봉사 행사 7,560 1,000 23,500 21,500 15,200 8,300 2)사진전 개최 2)자원봉사활동용품 구입 등 2)재해복구 활동 2)자원봉사대학 행사 7,000,000원*1식 7,000,000원*1식 1,000,000원*2회 250,000원*2회 7,000 7,000 2,000 500

부서: 주민생활지원과 정책: 주민생활지원 서비스수준 향상 단위: 자원 봉사 활동 2)자원봉사자 평가 보고회 1)캠프연찬회 행사 5,000,000원*1식 1,000,000원*2회 5,000 2,000 301 일반보상금 71,620 14,420 57,200 07 민간인국외여비 20,000 0 20,000 1)자원봉사자 해외연수 1,000,000원*20명 20,000 12 기타보상금 1)자원봉사자 활동 51,620 51,620 14,420 37,200 2)전문교육강사료 2)캠프연찬회 특강 강사료 2)자원봉사 특강 200,000원*10회 400,000원*1회 400,000원*2회 2,000 400 800 2)자원봉사대학 강사료(원고료 포함) 400,000원*7명*2회 2)자원봉사대학 강사료(일반) 200,000원*5명*2회 2)캠프연찬회 급식비 5,000원*100명*4회 2)체험수기 및 사진전 심사위원수당 70,000원*6명 2)자원봉사자 급식비 5,000원*40명*120일 5,600 2,000 2,000 420 24,000 2)자원봉사자 교통비 3,000원*40명*120일 14,400 1사1촌 결연마을 봉사활동 6,250 6,000 250 201 일반운영비 2,500 4,000 1,500 2,500 4,000 1,500 1)1사1촌 봉사활동용품 구입 500,000원*5회 2,500 301 일반보상금 3,750 2,000 1,750 12 기타보상금 3,750 2,000 1,750 1)1사1촌 자원봉사자 급식비 5,000원*50명*5회*3식 3,750 행정운영경비(주민생활지원과) 146,700 132,000 14,700 인력운영비 7,500 7,200 300 인력운영비 7,500 7,200 300 203 업무추진비 7,500 7,200 300 01 기관운영업무추진비 3,300 3,000 300 1)기관운영업무추진 3,300,000원*1식 3,300 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

부서: 주민생활지원과 정책: 행정운영경비(주민생활지원과) 단위: 인력운영비 1)부서운영업무추진 350,000원*12월 4,200 기본경비 139,200 124,800 14,400 기본경비 139,200 124,800 14,400 201 일반운영비 61,200 46,800 14,400 61,200 46,800 14,400 1)일반수용비 1)기본업무추진 급량비 1,600,000원*12월 7,000원*20일*25명*12월 19,200 42,000 202 여비 78,000 78,000 0 01 국내여비 78,000 78,000 0 1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*25명*12월 78,000

부서: 사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 저소득층 생계 및 주거급여 지급 사회복지과 69,545,974 72,041,983 2,496,009 국 40,596,909 시 19,204,352 자체 9,744,713 저소득층 생활안정 지원 68,920,126 71,445,275 2,525,149 국 40,532,250 시 19,109,322 자체 9,278,554 저소득층 생계 및 주거급여 지급 61,535,747 63,245,660 1,709,913 국 36,592,751 시 17,157,622 자체 7,785,374 기초생활보장급여 60,998,947 62,712,180 1,713,233 국 36,592,751 시 17,077,622 자체 7,328,574 203 업무추진비 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1)기초생활보장업무추진비 1,000,000원*1식 1,000 301 일반보상금 60,959,947 62,676,180 1,716,233 국 36,569,951 시 17,066,982 01 사회보장적수혜금 자체 7,323,014 60,959,947 62,676,180 1,716,233 1)생계급여 1)주거(현금)급여 1)교육급여 45,117,849,000원*1식 12,483,705,000원*1식 1,712,956,000원*1식 45,117,849 국 27,070,709 시 12,632,998 자체 5,414,142 12,483,705 국 7,490,223 시 3,495,438 자체 1,498,044 1,712,956 국 1,027,774 시 479,628

부서: 사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 저소득층 생계 및 주거급여 지급 자체 205,554 1)해산.장제급여 1)차상위계층양곡할인지원 1)유가보조금 지원 2)국민기초수급권자 2)차상위 장애수당 대상자 178,425,000원*1식 60,168,000원*1식 1,318,500,000원*1식 88,344,000원*1식 178,425 국 107,055 시 49,959 자체 21,411 60,168 국 30,084 시 15,042 자체 15,042 1,406,844 1,318,500 국 791,100 시 369,180 자체 158,220 88,344 국 53,006 시 24,737 자체 10,601 402 민간자본이전 38,000 35,000 3,000 국 22,800 시 10,640 02 민간대행사업비 1)주거(현물급여)저소득 집수리사업 38,000,000원*1식 자체 4,560 38,000 38,000 국 22,800 시 10,640 자체 4,560 35,000 3,000 국민기초수급권자 명절 위문 456,800 453,480 3,320 301 일반보상금 456,800 453,480 3,320 01 사회보장적수혜금 456,800 453,480 3,320 1)저소득가구(국민기초수급자) 명절위문 20,000원*11,420가구*2회 456,800 방문복지서비스 강화지원사업 80,000 80,000 0 시 80,000 203 업무추진비 80,000 80,000 0

부서: 사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 저소득층 생계 및 주거급여 지급 203 업무추진비 시 80,000 80,000 80,000 0 1)방문복지서비스 강화지원 사업비 80,000,000원*1식 80,000 시 80,000 사회취약계층 자활능력 제공 6,943,576 7,771,102 827,526 국 3,939,499 시 1,932,393 자체 1,071,684 지역자활센터 운영 637,420 582,786 54,634 국 295,053 시 187,090 자체 155,277 201 일반운영비 5,350 5,350 0 5,350 5,350 0 1)자활사례집발간 5,350,000원*1식 5,350 203 업무추진비 2,400 2,400 0 2,400 2,400 0 1)사회복지업무추진비 200,000원*12월 2,400 307 민간이전 629,670 575,036 54,634 국 295,053 시 187,090 05 민간위탁금 1)지역자활센터운영 2)확대형(1개소),표준형(2개소)운영비 535,107,000원*1식 2)노원청소년자활지원관 운영비 54,999,000원*1개소 2)지역자활센터 종사자 복지수당 39,564,000원*1식 자체 147,527 629,670 629,670 535,107 국 267,554 시 133,776 자체 133,777 54,999 국 27,499 시 13,750 자체 13,750 39,564 575,036 54,634

부서: 사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 사회취약계층 자활능력 제공 시 39,564 가사간병 방문도우미사업 1,112,120 1,144,000 31,880 국 556,060 시 278,030 자체 278,030 307 민간이전 1,112,120 1,144,000 31,880 국 556,060 시 278,030 05 민간위탁금 자체 278,030 1,112,120 1,144,000 31,880 1)가사간병도우미사업 1,112,120,000원*1식 1,112,120 국 556,060 시 278,030 자체 278,030 지역사회복지협의체 운영 10,720 10,720 0 201 일반운영비 6,720 6,720 0 6,720 6,720 0 1)지역사회복지협의체 위원회 수당 70,000원*6회*16명 6,720 203 업무추진비 4,000 4,000 0 4,000 4,000 0 1)사회복지협의체 및 실무분과위원 업무추 진 4,000,000원*1식 4,000 자활소득공제 391,942 447,568 55,626 국 235,165 시 109,744 자체 47,033 301 일반보상금 391,942 447,568 55,626 국 235,165 시 109,744 01 사회보장적수혜금 자체 47,033 391,942 447,568 55,626 1)자활장려금 391,942,000원*1식 391,942 국 235,165 시 109,744 자체 47,033

부서: 사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 사회취약계층 자활능력 제공 자활근로사업비 4,732,691 5,536,440 803,749 국 2,837,491 시 1,324,162 자체 571,038 201 일반운영비 1,540 1,680 140 1,540 1,680 140 1)자활기관협의체 위원회 수당 70,000원*11명*2회 1,540 203 업무추진비 2,000 2,000 0 2,000 2,000 0 1)자활기관협의체 간담회비 500,000원*4회 2,000 301 일반보상금 1,962,771 2,766,380 803,609 국 1,177,663 시 549,576 01 사회보장적수혜금 자체 235,532 1,962,771 2,766,380 803,609 1)직접시행형 자활근로사업 1,962,771,000원*1식 1,962,771 국 1,177,663 시 549,576 자체 235,532 307 민간이전 2,766,380 2,766,380 0 국 1,659,828 시 774,586 05 민간위탁금 자체 331,966 2,766,380 2,766,380 0 1)민간위탁형 자활근로사업 2,766,380,000원*1식 2,766,380 국 1,659,828 시 774,586 자체 331,966 사회적응프로그램 운영 29,883 28,255 1,628 국 15,730 시 13,207 자체 946 307 민간이전 29,883 28,255 1,628

부서: 사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 사회취약계층 자활능력 제공 307 민간이전 국 15,730 시 13,207 05 민간위탁금 1)사회적응프로그램 운영 2)사회적응프로그램 운영비 5,500,000원*1개소*4분기 2)사회적응프로그램 참여자 실비 7,883,000원*1식 자체 946 29,883 29,883 22,000 국 11,000 시 11,000 7,883 국 4,730 시 2,207 자체 946 28,255 1,628 지역봉사사업 28,800 21,333 7,467 시 20,160 자체 8,640 307 민간이전 28,800 21,333 7,467 시 20,160 05 민간위탁금 자체 8,640 28,800 21,333 7,467 1)지역봉사사업 28,800,000원*1식 28,800 시 20,160 자체 8,640 잠재적실업자 사회일자리 창출 428,077 414,610 13,467 시 19,307 자체 408,770 공공근로 사업 398,170 399,010 840 101 인건비 396,530 396,530 0 10 기간제근로자등보수 396,530 396,530 0 1)공공근로인건비 및 보험료 396,530,000원*1식 396,530 201 일반운영비 840 1,680 840 840 1,680 840 1)위원회 수당 70,000원*3명*4회 840 203 업무추진비 800 800 0

부서: 사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 잠재적실업자 사회일자리 창출 800 800 0 1)위원회간담회 200,000원*4회 800 맞춤형 구인.구직 활성화 19,907 15,600 4,307 시 19,307 자체 600 101 인건비 19,307 15,000 4,307 10 기간제근로자등보수 시 19,307 19,307 15,000 4,307 1)취업상담사 기본급 1)수당 및 보험료 15,000,000원*1식 4,307,000원*1식 15,000 시 15,000 4,307 시 4,307 201 일반운영비 600 600 0 600 600 0 1)문자메세지 정보제공 20원*2,500건*12월 600 노원 취업박람회 개최 10,000 0 10,000 201 일반운영비 9,000 0 9,000 9,000 0 9,000 1)취업박람회 개최운영비 9,000,000원*1식 9,000 203 업무추진비 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 1)취업박람회 업무추진비 1,000,000원*1식 1,000 저소득층 주거복지 12,726 13,903 1,177 저소득층주거복지안정화 12,726 13,903 1,177 305 배상금등 12,726 13,903 1,177 01 배상금등 12,726 13,903 1,177 1)저소득전세자금융자금 원금 손실보전금 7,070,000원*1식 1)저소득전세자금융자금 이자 손실보전금 7,070,000원*20%*4년 7,070 5,656 장애인 복지 증진 483,648 466,508 17,140 국 64,659 시 95,030 자체 323,959

부서: 사회복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인사회참여기회 장애인사회참여기회 179,285 137,781 41,504 시 41,294 자체 137,991 장애인.노약자무료셔틀버스운영 82,588 80,084 2,504 시 41,294 자체 41,294 101 인건비 30,000 30,000 0 시 15,000 10 기간제근로자등보수 1)장애인셔틀버스 도우미 인건비 625,000원*4명*12월 자체 15,000 30,000 30,000 시 15,000 자체 15,000 30,000 0 201 일반운영비 52,588 50,084 2,504 시 26,294 1)정류장 유지비(표지판,승강장 정비) 151,200원*50개소 1)장애인셔틀버스 일반수용비 자체 26,294 17,542 7,560 시 3,780 자체 3,780 7,102 18,068 526 2)일반수용비 2)홍보용 리플렛 1)급량비 3,111,000원*2대 220원*4,000부 60,000원*4명*12월 6,222 시 3,111 자체 3,111 880 시 440 자체 440 2,880 시 1,440 자체 1,440 02 공공운영비 35,046 32,016 3,030 1)연료비 1,100,000원*2대*12월 26,400 시 13,200 자체 13,200

부서: 사회복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인사회참여기회 1)통신비 1)보험료 1)세차비 40,000원*2대*12월 2,643,000원*2대 100,000원*2대*12월 960 시 480 자체 480 5,286 시 2,643 자체 2,643 2,400 시 1,200 자체 1,200 장애인사회활동지원 96,697 57,697 39,000 201 일반운영비 54,741 49,897 4,844 5,740 5,740 0 1)장애인차량표지 구입 750원*4,000매 3,000 1)장애인복지위원회 회의수당 70,000원*8명*4회 2,240 1)장애인편의시설 교육 강사료 100,000원*5회 500 02 공공운영비 1,401 1,147 254 1)업무용차량 연료비 1,822원*600L*1년 1,094 1)업무용차량 자동차세 93,000원*1년 93 1)업무용차량 책임보험료 214,000원*1년 214 03 행사운영비 47,600 43,010 4,590 1)곰두리효실천 3,000,000원*1식 3,000 1)장애인의날 기념행사 12,000,000원*1식 12,000 1)시설장애인행사 3,000,000원*1식 3,000 1)장애인행사 27,000,000원*1식 27,000 1)맹인대린원 졸업생 축하행사 2,600,000원*1식 2,600 301 일반보상금 9,000 7,800 1,200 01 사회보장적수혜금 9,000 7,800 1,200 1)장애인생활시설 및 근로시설 명절 위문금 9,000,000원*1식 9,000 307 민간이전 32,956 0 32,956 02 민간경상보조 32,956 0 32,956 1)장애인단체 사무실 운영지원 32,956

부서: 사회복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인사회참여기회 2)관리비(세양빌딩) 2)관리비(삼창프라자) 2)공공요금 2)무인경비 2)셀문화운영 2)집기등 소규모수선비 950,000원*12월 850,000원*12월 25,000원*12월 88,000원*12월 5,584,000원*1식 4,416,000원*1식 11,400 10,200 300 1,056 5,584 4,416 장애인시설지원사업 304,363 328,727 24,364 국 64,659 시 53,736 자체 185,968 장애인편의시설지원센타 지원 30,700 24,480 6,220 시 15,350 자체 15,350 307 민간이전 30,700 24,480 6,220 시 15,350 02 민간경상보조 1)지체장애인편의시설지원센터 운영비 지원 30,700,000원*1식 자체 15,350 30,700 30,700 시 15,350 자체 15,350 24,480 6,220 장애아동 실내놀이시설 지원 29,954 28,250 1,704 307 민간이전 29,954 28,250 1,704 05 민간위탁금 29,954 28,250 1,704 1)마들랜드 운영 2)운영비 3)사무용품 구입비 등 3)청소용역비 3)공공요금 및 제세 3)화재보험료 3)연료비(냉난방비) 2)인건비 3)기본급 154,000원*12월 813,500원*4분기 110,000원*12월 2,200,000원*1년 50,000원*12월 725,000원*1명*12월 29,954 9,222 1,848 3,254 1,320 2,200 600 20,732 8,700

부서: 사회복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인시설지원사업 3)상여금 및 제수당, 4대보험료 12,032,000원*1년 12,032 장애인 일자리 사업 141,430 133,300 8,130 국 64,659 시 38,386 자체 38,385 401 시설비및부대비 141,430 133,300 8,130 국 64,659 시 38,386 01 시설비 1)장애인복지일자리사업 인건비 28,000,000원*1식 1)장애인복지일자리사업 부대비 2,280,000원*1식 1)주민센터도우미사업 인건비 111,150,000원*1식 자체 38,385 141,430 28,000 국 8,400 시 9,800 자체 9,800 2,280 국 684 시 798 자체 798 111,150 국 55,575 시 27,788 자체 27,787 133,300 8,130 장애인이동권 향상 서비스 사업 98,279 142,697 44,418 307 민간이전 98,279 142,697 44,418 02 민간경상보조 98,279 142,697 44,418 1)장애인이동편의시설지원센터 운영비 지원 98,279,000원*1식 98,279 사회복지시설 지도,점검 4,000 0 4,000 201 일반운영비 4,000 0 4,000 4,000 0 4,000 1)사회복지시설 지도,점검 공인회계사 수당 200,000원*20일 4,000 행정운영경비(사회복지과) 142,200 130,200 12,000 인력운영비 4,200 4,200 0

부서: 사회복지과 정책: 행정운영경비(사회복지과) 단위: 인력운영비 인력운영비 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 138,000 126,000 12,000 기본경비 138,000 126,000 12,000 201 일반운영비 60,000 48,000 12,000 60,000 48,000 12,000 1)각종 인쇄 및 사무용품비 등 1,500,000원*12월 1)급량비 7,000원*20일*25명*12월 18,000 42,000 202 여비 78,000 78,000 0 01 국내여비 78,000 78,000 0 1)국내여비 20,000원*13일*25명*12월 78,000

부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 가정복지과 103,298,645 84,740,601 18,558,044 국 40,077,368 시 34,128,296 자체 29,092,981 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 51,801,329 45,211,422 6,589,907 국 10,767,562 시 23,003,918 자체 18,029,849 보육사업지원 51,080,669 44,847,612 6,233,057 국 10,746,292 시 22,896,853 자체 17,437,524 종사자 인건비 5,801,173 5,690,777 110,396 국 1,740,352 시 2,842,575 자체 1,218,246 307 민간이전 5,801,173 5,690,777 110,396 국 1,740,352 시 2,842,575 05 민간위탁금 자체 1,218,246 5,801,173 5,690,777 110,396 1)보육시설 종사자 인건비 5,801,173,000원*1식 5,801,173 국 1,740,352 시 2,842,575 자체 1,218,246 교재교구비 389,337 349,653 39,684 국 116,801 시 190,775 자체 81,761 307 민간이전 389,337 349,653 39,684 국 116,801 시 190,775 자체 81,761 05 민간위탁금 389,337 349,653 39,684

부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 1)민간시설 교재교구비 389,337,000원*1식 389,337 국 116,801 시 190,775 자체 81,761 차량 운영비 4,400 16,133 11,733 국 1,320 시 2,156 자체 924 307 민간이전 4,400 16,133 11,733 국 1,320 시 2,156 05 민간위탁금 자체 924 4,400 16,133 11,733 1)차량 운영비 2,200,000원*2개소 4,400 국 1,320 시 2,156 자체 924 저소득층 차등보육료 지원 22,625,580 10,737,617 11,887,963 국 6,787,674 시 11,086,534 자체 4,751,372 307 민간이전 22,625,580 10,737,617 11,887,963 국 6,787,674 시 11,086,534 05 민간위탁금 자체 4,751,372 22,625,580 10,737,617 11,887,963 1)저소득층 차등보육료 22,625,580,000원*1식 22,625,580 국 6,787,674 시 11,086,534 자체 4,751,372 만5세아 무상 보육료 1,407,970 1,661,280 253,310 국 422,391 시 689,905 자체 295,674 307 민간이전 1,407,970 1,661,280 253,310

부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 307 민간이전 국 422,391 시 689,905 05 민간위탁금 자체 295,674 1,407,970 1,661,280 253,310 1)만5세아 무상보육료 지원 1,407,970,000원*1식 1,407,970 국 422,391 시 689,905 자체 295,674 장애아 무상 보육료 1,229,153 1,057,320 171,833 국 368,746 시 602,285 자체 258,122 307 민간이전 1,229,153 1,057,320 171,833 국 368,746 시 602,285 05 민간위탁금 자체 258,122 1,229,153 1,057,320 171,833 1)장애아 무상보육료 지원 1,229,153,000원*1식 1,229,153 국 368,746 시 602,285 자체 258,122 두자녀이상 보육료지원 1,709,377 2,320,880 611,503 국 512,813 시 837,595 자체 358,969 307 민간이전 1,709,377 2,320,880 611,503 국 512,813 시 837,595 05 민간위탁금 자체 358,969 1,709,377 2,320,880 611,503 1)두자녀이상 보육료 지원 1,709,377,000원*1식 1,709,377 국 512,813 시 837,595 자체 358,969

부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 시설미이용아동 양육수당 1,177,200 0 1,177,200 국 353,160 시 576,828 자체 247,212 307 민간이전 1,177,200 0 1,177,200 국 353,160 시 576,828 05 민간위탁금 1)시설 미이용 아동 양육수당 1,177,200,000원*1식 자체 247,212 1,177,200 1,177,200 국 353,160 시 576,828 자체 247,212 0 1,177,200 보육교사 보수교육비 52,017 42,373 9,644 국 15,605 시 25,488 자체 10,924 307 민간이전 52,017 42,373 9,644 국 15,605 시 25,488 05 민간위탁금 자체 10,924 52,017 42,373 9,644 1)보육시설종사자 보수교육비 52,017,000원*1식 52,017 국 15,605 시 25,488 자체 10,924 보육시설 확충 및 개선 2,777,344 708,350 2,068,994 국 427,430 시 213,714 자체 2,136,200 401 시설비및부대비 2,715,344 616,350 2,098,994 국 396,430 시 198,214 자체 2,120,700

부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 01 시설비 1)보육시설 신축 2)하계2동 어린이집 신축 972,039,000원*1식 2)상계8동 어린이집 신축 297,322,000원*1식 2)상계5동 어린이집 토지건물매입비 및신 축 1,442,983,000원*1식 03 시설부대비 1)상계5동 어린이집 토지 감정평가수수료 3,000,000원*1식 2,712,344 2,712,344 972,039 국 198,215 시 99,107 자체 674,717 297,322 국 198,215 시 99,107 1,442,983 3,000 3,000 559,380 2,152,964 56,970 53,970 402 민간자본이전 62,000 92,000 30,000 국 31,000 시 15,500 02 민간대행사업비 1)보육시설환경개선 2)보육시설 개보수비(노원 어린이집 외 2 개소) 60,000,000원*1식 2)보육시설 장비비(공릉2동 어린이집) 2,000,000원*1개소 자체 15,500 62,000 62,000 60,000 국 30,000 시 15,000 자체 15,000 2,000 국 1,000 시 500 자체 500 92,000 30,000 보육시설 운영(시비보조) 11,441,576 9,404,882 2,036,694 시 5,720,788 자체 5,720,788 307 민간이전 11,441,576 9,404,882 2,036,694 시 5,720,788 자체 5,720,788

부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 05 민간위탁금 1)보육시설 운영지원 11,441,576 8,846,886 9,404,882 2,036,694 2)전액면제 보육료 차액 2)시설 운영비 3)영아반 운영비 3)보육교사 중식비 3)보수교육 중식비 2)종사자 인건비 3)소규모 시설 취사부 3)비상근 교사 3)대체 인건비 3)처우 개선비 3)시간연장 근무수당 3)종교시설인건비 2)비담임 교사 282,268,000원*1식 1,952,658,000원*1식 79,208,000원*1식 19,534,000원*1식 132,540,000원*1식 71,382,000원*1식 418,462,000원*1식 3,142,864,000원*1식 213,282,000원*1식 6,488,000원*1식 140,400,000원*1식 282,268 시 141,134 자체 141,134 2,051,400 1,952,658 시 976,329 자체 976,329 79,208 시 39,604 자체 39,604 19,534 시 9,767 자체 9,767 3,985,018 132,540 시 66,270 자체 66,270 71,382 시 35,691 자체 35,691 418,462 시 209,231 자체 209,231 3,142,864 시 1,571,432 자체 1,571,432 213,282 시 106,641 자체 106,641 6,488 시 3,244 자체 3,244 140,400

부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 시 70,200 자체 70,200 2)서울형 어린이집 공인 2)방과후 운영비 2)방과후 교사 처우개선비 1)장애아 통합 보육시설 2)장애아 교재교구비 2)치료사 인건비 1)다자녀 가족 영유아 지원 1,960,000,000원*1식 400,200,000원*1식 27,600,000원*1식 20,160,000원*1식 65,520,000원*1식 1,960,000 시 980,000 자체 980,000 400,200 시 200,100 자체 200,100 27,600 시 13,800 자체 13,800 85,680 20,160 시 10,080 자체 10,080 65,520 시 32,760 자체 32,760 2,509,010 2)일반 셋째아 이상 보육료 1,268,076,000원*1식 2)다자녀 가족 영유아 양육수당 1,240,934,000원*1식 1,268,076 시 634,038 자체 634,038 1,240,934 시 620,467 자체 620,467 보육시설 기능보강(시비보조) 70,450 25,000 45,450 시 35,225 자체 35,225 402 민간자본이전 70,450 25,000 45,450 시 35,225 02 민간대행사업비 자체 35,225 70,450 25,000 45,450 1)장애아 통합시설 설치비 30,000,000원*1식 30,000 시 15,000

부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 자체 15,000 1)친환경어린이집 설치비 40,450,000원*1식 40,450 시 20,225 자체 20,225 보육정보센터(영유아프라자) 295,462 277,935 17,527 시 72,985 자체 222,477 307 민간이전 293,462 127,935 165,527 시 72,985 05 민간위탁금 1)종사자 인건비 2)센터장외 보육전문요원2명 69,656,000원*1식 2)보육전문요원 1,590,000원*3명*12월 자체 220,477 293,462 217,148 69,656 시 34,828 자체 34,828 57,240 127,935 165,527 2)일용잡급 2)행사 보조 2)제수당 2)퇴직 적립금 2)사회보험 2)기타 후생경비 1)운영비 2)운영비 및 사업비 40,000원*20일*2명*12월 450,000원*12월 548,200원*5명*12월 229,000원*5명*12월 227,000원*5명*12월 75,000원*6명*12월 76,314,000원*1식 19,200 5,400 32,892 13,740 13,620 5,400 76,314 76,314 시 38,157 자체 38,157 402 민간자본이전 2,000 150,000 148,000 02 민간대행사업비 2,000 150,000 148,000 1)기능 보강 2,000,000원*1식 2,000 보육시설 운영 및 개선 1,917,000 1,593,950 323,050 201 일반운영비 9,800 7,000 2,800 02 공공운영비 9,800 7,000 2,800 1)환경개선부담금 4,000,000원*2회 8,000

부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 1)상계5동 어린이집 공공요금 200,000원*9월 1,800 307 민간이전 1,877,200 1,556,950 320,250 05 민간위탁금 1,877,200 1,556,950 320,250 1)교재교구비(구립어린이집) 1,500,000원*31개소 1)보육아동 간식비 910원*4,000명*25일*12월 1)보육교사복리후생비 50,000원*1,200명*12월 1)방과후 보육교사 복리후생비 30,000원*20명*12월 1)실내 공기질 측정비 750,000원*8개소 46,500 1,092,000 720,000 7,200 6,000 1)한내 어린이집 사용료 5,500,000원*1식 5,500 402 민간자본이전 30,000 30,000 0 02 민간대행사업비 30,000 30,000 0 1)구립어린이집 소규모 보수 공사(태릉어린 이집 등) 10,000,000원*3개소 30,000 보육시설 행사 45,860 43,700 2,160 201 일반운영비 29,100 29,100 0 2,100 2,100 0 1)보육위원회운영수당 70,000원*10명*3회 2,100 03 행사운영비 1)보육아동 한마음 체육대회(구립,민간,가 정) 9,000,000원*3회 27,000 27,000 27,000 0 203 업무추진비 11,000 11,000 0 11,000 11,000 0 1)보육시설 종사자 연수(구립,민간,가정) 3,000,000원*3회 1)보육지원 업무추진 500,000원*4회 9,000 2,000 301 일반보상금 5,760 3,600 2,160 12 기타보상금 5,760 3,600 2,160 1)보육교사 특기교육 강사료 30,000원*3시간*2과목*20회 1)안심보육 모니터요원 활동비 30,000원*6명*12일 3,600 2,160 마을 복지회관 136,770 204,770 68,000 201 일반운영비 770 770 0

부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 보육사업지원 1)중계마을 복지회관 놀이터 임차료 40,000원*385m2*5/100 770 770 770 0 307 민간이전 136,000 204,000 68,000 05 민간위탁금 136,000 204,000 68,000 1)마을복지회관 운영비(중계,합동) 136,000 2)인건비 2)운영비 2,500,000원*4명*12월 8,000,000원*2개소 120,000 16,000 여성정책발전 기반구축 720,660 363,810 356,850 국 21,270 시 107,065 자체 592,325 여성단체 지원 18,620 16,680 1,940 201 일반운영비 7,200 7,200 0 7,200 7,200 0 1)구민 알뜰장 운영 1)여성위원회 수당 500,000원*6회 70,000원*10명*6회 3,000 4,200 203 업무추진비 6,400 6,960 560 6,400 6,960 560 1)여행포럼 운영 1)여성단체지도자 회의 1)여성단체 봉사활동 지원비 500,000원*2회 2,200,000원*2회 1,000,000원*1식 1,000 4,400 1,000 301 일반보상금 5,020 2,520 2,500 12 기타보상금 5,020 2,520 2,500 1)리더쉽 향상 교육 50,000원*50명 2,500 1)알뜰장 자원봉사자 식비 5,000원*4명*6회*21개동 2,520 양성평등교육,여성주간행사 18,560 13,800 4,760 201 일반운영비 10,600 10,600 0 600 600 0 1)양성평등교육 행사 진행 200,000원*3회 600 03 행사운영비 10,000 10,000 0 1)여성주간행사 10,000,000원*1식 10,000

부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 여성정책발전 기반구축 203 업무추진비 2,560 2,000 560 2,560 2,000 560 1)가정복지 업무추진 간담회 2,560,000원*1식 2,560 301 일반보상금 5,400 1,200 4,200 12 기타보상금 5,400 1,200 4,200 1)직원 양성평등 교육 강사료 45,000원*120명 5,400 요보호여성 지원 13,880 11,450 2,430 201 일반운영비 5,180 3,150 2,030 180 150 30 1)성인지교육 진행비 60,000원*3회 180 03 행사운영비 5,000 3,000 2,000 1)한부모가정 프로그램 운영 2,500,000원*2회 5,000 203 업무추진비 400 0 400 400 0 400 1)한부모가정 행사진행비 200,000원*2회 400 301 일반보상금 8,300 8,300 0 01 사회보장적수혜금 6,800 6,800 0 1)시설보호자 및 일군위안부 할머니 위문 10,000원*160명*2회 1)일군위안부 생활안정 지원 100,000원*3명*12월 12 기타보상금 1)성인지교육 프로그램 운영 강사료 500,000원*3회 3,200 3,600 1,500 1,500 1,500 0 출산 장려 330,000 206,000 124,000 201 일반운영비 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 1)출산장려사업(다둥이카드 홍보, 캠페인 등) 2,500,000원*2회 5,000 301 일반보상금 325,000 201,000 124,000 01 사회보장적수혜금 325,000 201,000 124,000 1)출산장려금 지원 2)둘째아 100,000원*1,800명 325,000 180,000

부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 여성정책발전 기반구축 2)셋째아 2)넷째아 이상 300,000원*400명 500,000원*50명 120,000 25,000 월계가정복지센터 운영 104,200 104,200 0 307 민간이전 104,200 104,200 0 05 민간위탁금 104,200 104,200 0 1)월계가정복지센터 운영 2)인건비 2)운영비 1,650,000원*4명*12월 25,000,000원*1식 104,200 79,200 25,000 건강가정지원센터 운영(아이 돌보미 지원) 235,400 0 235,400 국 21,270 시 107,065 자체 107,065 307 민간이전 235,400 0 235,400 국 21,270 시 107,065 05 민간위탁금 1)건강 가정 지원 센터 운영 자체 107,065 235,400 164,500 0 235,400 2)인건비 2)운영비 1)아이 돌보미 지원 2)돌보미 수당 2)교육비 2)운영비 1,919,000원*5명*12월 49,360,000원*1식 146,250원*20명*12월 200,000원*20명 31,800,000원*1식 115,140 시 57,570 자체 57,570 49,360 시 24,680 자체 24,680 70,900 35,100 국 10,530 시 12,285 자체 12,285 4,000 국 1,200 시 1,400 자체 1,400 31,800

부서: 가정복지과 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여 단위: 여성정책발전 기반구축 국 9,540 시 11,130 자체 11,130 노인 복지 증진 46,762,458 37,142,329 9,620,129 국 28,849,806 시 9,355,113 자체 8,557,539 노인복지향상 및 인프라구축 46,762,458 37,142,329 9,620,129 국 28,849,806 시 9,355,113 자체 8,557,539 노인돌보미 바우처사업 261,918 379,926 118,008 국 130,959 시 65,480 자체 65,479 301 일반보상금 261,918 379,926 118,008 국 130,959 시 65,480 01 사회보장적수혜금 자체 65,479 261,918 379,926 118,008 1)노인돌보미 바우처 사업 261,918,000원*1식 261,918 국 130,959 시 65,480 자체 65,479 독거노인생활관리사 파견사업 299,610 402,115 102,505 국 149,805 시 74,903 자체 74,902 301 일반보상금 299,610 402,115 102,505 국 149,805 시 74,903 01 사회보장적수혜금 1)독거노인 생활관리사 사업 2)인건비 자체 74,902 299,610 299,610 273,600 402,115 102,505

부서: 가정복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지향상 및 인프라구축 3)독거노인 생활관리사 600,000원*36명*12월 259,200 국 129,600 시 64,800 자체 64,800 3)독거노인 서비스 관리자 1,200,000원*1명*12월 14,400 국 7,200 시 3,600 자체 3,600 2)운영비 26,010 3)독거노인 생활관리사 3)독거노인 서비스 관리자 685,000원*36명 1,350,000원*1명 24,660 국 12,330 시 6,165 자체 6,165 1,350 국 675 시 338 자체 337 기초노령연금 39,744,550 26,622,052 13,122,498 국 27,819,120 시 5,961,240 자체 5,964,190 201 일반운영비 2,000 3,702 1,702 2,000 3,702 1,702 1)기초노령연금 신청서 제작 등 2,000,000원*1식 2,000 203 업무추진비 950 950 0 950 950 0 1)기초노령연금 업무추진 950,000원*1식 950 301 일반보상금 39,741,600 26,591,400 13,150,200 국 27,819,120 시 5,961,240 01 사회보장적수혜금 자체 5,961,240 39,741,600 26,591,400 13,150,200 1)기초노령연금 39,741,600,000원*1식 39,741,600

부서: 가정복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지향상 및 인프라구축 국 27,819,120 시 5,961,240 자체 5,961,240 노인일자리 사업 2,706,860 1,842,121 864,739 국 749,922 시 874,909 자체 1,082,029 201 일반운영비 5,520 2,520 3,000 5,520 2,520 3,000 1)피복비(사회봉사활동 장비) 2,520,000원*1식 1)노인일자리사업 부대 물품 구입 3,000,000원*1식 2,520 3,000 301 일반보상금 201,600 201,600 0 12 기타보상금 201,600 201,600 0 1)어르신 사회봉사활동 5,000원*20명*8회*21개동*12월 201,600 307 민간이전 2,499,740 1,638,001 861,739 국 749,922 시 874,909 05 민간위탁금 1)노인일자리사업 자체 874,909 2,499,740 2,499,740 1,638,001 861,739 2)사업비 2)전담인력 인건비 2,394,440,000원*1식 105,300,000원*1식 2,394,440 국 718,332 시 838,054 자체 838,054 105,300 국 31,590 시 36,855 자체 36,855 노인건강진단 5,500 6,452 952 시 5,100 자체 400 203 업무추진비 400 362 38 400 362 38

부서: 가정복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지향상 및 인프라구축 1)노인건강진단 대상자 간식비 400,000원*1식 400 301 일반보상금 5,100 6,090 990 01 사회보장적수혜금 시 5,100 5,100 6,090 990 1)노인건강진단 5,100,000원*1식 5,100 시 5,100 가정도우미 사업 353,840 396,548 42,708 시 353,840 201 일반운영비 1,500 1,700 200 시 1,500 1,500 1,700 200 1)가정도우미 운영비 1)퇴직자 기념품비 50,000원*26명 100,000원*2명 1,300 시 1,300 200 시 200 203 업무추진비 2,080 1,800 280 시 2,080 2,080 1,800 280 1)간담회비 520,000원*4회 2,080 시 2,080 301 일반보상금 350,260 393,048 42,788 12 기타보상금 시 350,260 350,260 392,748 42,488 1)가정도우미 임금 1)가정도우미 체련단련비 350,000,000원*1식 10,000원*26명 350,000 시 350,000 260 시 260 노인여가 복지시설 지원 1,522,109 1,297,048 225,061 시 552,830 자체 969,279 201 일반운영비 44,000 34,050 9,950 10,400 4,050 6,350 1)경로당 시설유지비 200,000원*27개소 5,400

부서: 가정복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지향상 및 인프라구축 1)연촌 경로당 점용료 5,000,000원*1식 5,000 02 공공운영비 33,600 30,000 3,600 1)경로당 공공요금 및 제세 2,800,000원*12월 33,600 301 일반보상금 1,139,423 1,151,998 12,575 시 552,830 01 사회보장적수혜금 1)경로당 운영 보조금 자체 586,593 1,115,423 1,090,923 1,127,998 12,575 2)운영비 2)난방비 2)냉방비 2)부식비 1)경로당 명절 위문 258,755원*245개소*12월 146,855원*38개소*6월 100,000원*27개소 100,000원*245개소*12월 50,000원*245개소*2회 760,740 시 524,790 자체 235,950 33,483 시 16,040 자체 17,443 2,700 294,000 24,500 12 기타보상금 24,000 24,000 0 1)노인교실 지원 200,000원*10개소*12월 24,000 시 12,000 자체 12,000 307 민간이전 13,686 0 13,686 05 민간위탁금 13,686 0 13,686 1)경로당 순회 프로그램 관리자 배치 13,686 2)인건비 2)보험료 2)운영비 및 활동비 1,000,000원*12월 12,000,000원*4.042% 100,000원*12월 12,000 486 1,200 401 시설비및부대비 115,000 111,000 4,000 01 시설비 115,000 111,000 4,000 1)구립 경로당 유지보수비 1)연촌 경로당 대수선비 60,000,000원*1식 15,000,000원*1식 60,000 15,000 1)경로당 문화르네상스 사업 리모델링비 40,000,000원*1개소 40,000

부서: 가정복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지향상 및 인프라구축 405 자산취득비 210,000 0 210,000 01 자산및물품취득비 210,000 0 210,000 1)경로당 편의물품 구입 2)LCD TV 2)에어컨 2)냉장고 2)노래방 기기 등 950,000원*22개소*1대 1,000,000원*45개소*2대 770,000원*30개소*1대 1,000,000원*66개소*1대 200,000 20,900 90,000 23,100 66,000 1)경로당 문화르네상스 사업 물품구입 10,000 2)대형TV 2)프로젝터 2)영사막 2)DVD 플레이어 2)음향장비 2,300,000원*2대*1개소 2,000,000원*1대*1개소 1,000,000원*1대*1개소 400,000원*1대*1개소 2,000,000원*1대*1개소 4,600 2,000 1,000 400 2,000 경로식당 운영 904,480 781,788 122,692 시 694,880 자체 209,600 301 일반보상금 904,480 781,788 122,692 시 694,880 01 사회보장적수혜금 1)경로식당 운영 자체 209,600 904,480 904,480 781,788 122,692 2)일반식비 2)특식비 2)운영비 2,500원*1,060명*26일*12월 4,000원*1,060명*7회 400,000원*10개소*12월 826,800 시 670,800 자체 156,000 29,680 시 24,080 자체 5,600 48,000 노인 식사배달 771,931 531,072 240,859 시 771,931 301 일반보상금 771,931 531,072 240,859 시 771,931 01 사회보장적수혜금 771,931 531,072 240,859

부서: 가정복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지향상 및 인프라구축 1)저소득 재가노인 식사배달 2)식사배달 3)일반식비 3)특식비 2)밑반찬 2,500원*654명*365일 4,000원*654명*7회 771,931 615,087 596,775 시 596,775 18,312 시 18,312 156,844 3)일반식비 3)특식비 3,000원*452명*52주*2회 5,000원*452명*7회 141,024 시 141,024 15,820 시 15,820 노인생활시설 활성화 9,980 229,644 219,664 203 업무추진비 1,200 1,200 0 1,200 1,200 0 1)시설종사자 간담회 600,000원*2회 1,200 301 일반보상금 8,780 8,600 180 01 사회보장적수혜금 8,780 8,600 180 1)노인시설 입소자 위문 10,000원*439명*2회 8,780 노인행사 지원 36,940 27,740 9,200 201 일반운영비 5,700 4,300 1,400 5,700 4,300 1,400 1)노인의 날 표창패 구입 등 80,000원*50명 4,000 1)노인복지기금 위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회 1)경로행사 홍보물 구입 등 500,000원*2회 700 1,000 203 업무추진비 31,240 23,440 7,800 31,240 23,440 7,800 1)경로의 달 행사비 지원 1)경로행사 업무추진비 28,800,000원*1식 2,440,000원*1식 28,800 2,440 무연고 사망자 공고료 7,800 6,375 1,425 201 일반운영비 7,800 6,375 1,425 7,800 6,375 1,425 1)무연고사망자 공고료 7,800,000원*1식 7,800

부서: 가정복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지향상 및 인프라구축 노인안마 프로그램 운영 59,440 0 59,440 307 민간이전 59,440 0 59,440 02 민간경상보조 59,440 0 59,440 1)경로당순회 효도안마 시술운영 55,440,000원*1식 1)노인안마 강좌 개설 4,000,000원*1식 55,440 4,000 실버악단운영 77,500 0 77,500 201 일반운영비 8,000 0 8,000 8,000 0 8,000 1)포스터 등 홍보물 제작 1)공연장 임차 등 1,000,000원*4회 1,000,000원*4회 4,000 4,000 203 업무추진비 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 1)실버악단 간담회비 1,000,000원*1식 1,000 301 일반보상금 48,500 0 48,500 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 44,000 0 44,000 1)단장 사례비 1)수석단원 사례비 1)단원사례비 1)운영비 500,000원*10월 300,000원*2명*10월 200,000원*12명*10월 200,000원*10월 5,000 6,000 24,000 2,000 1)악보구입 및 각종대회 참가비 1)단복구입비 2,500,000원*1식 300,000원*15명 2,500 4,500 12 기타보상금 4,500 0 4,500 1)공연초청 출연자 사례비 1)신규단원 심사위원 사례비 1,000,000원*4회 100,000원*5명 4,000 500 405 자산취득비 20,000 0 20,000 01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000 1)드럼,앰프등 공동악기 20,000,000원*1식 20,000 청소년 보호 및 육성 4,455,458 2,144,010 2,311,448 국 460,000 시 1,769,265 자체 2,226,193

부서: 가정복지과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 아동.청소년 건전육성 및 보호 아동.청소년 건전육성 및 보호 4,455,458 2,144,010 2,311,448 국 460,000 시 1,769,265 자체 2,226,193 결식아동 급식 1,987,465 1,800,000 187,465 시 1,057,465 자체 930,000 301 일반보상금 1,987,465 1,800,000 187,465 시 1,057,465 01 사회보장적수혜금 1)결식아동 급식비(조석식,방학중 중식) 1,860,000,000원*1식 1)결식아동 급식비(토공휴일중식비) 127,465,000원*1식 자체 930,000 1,987,465 1,860,000 시 930,000 자체 930,000 127,465 시 127,465 1,800,000 187,465 공릉 청소년 문화 정보 센타 건립 2,094,074 0 2,094,074 국 428,000 시 690,000 자체 976,074 401 시설비및부대비 2,094,074 0 2,094,074 국 428,000 시 690,000 01 시설비 1)공릉청소년 문화정보센터 건립비 2,094,074,000원*1식 자체 976,074 2,094,074 2,094,074 국 428,000 시 690,000 자체 976,074 0 2,094,074 청소년 쉼터 106,000 104,000 2,000 국 32,000 자체 74,000 307 민간이전 106,000 104,000 2,000 국 32,000

부서: 가정복지과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 아동.청소년 건전육성 및 보호 307 민간이전 자체 74,000 05 민간위탁금 106,000 104,000 2,000 1)청소년 쉼터 운영비 106,000,000원*1식 106,000 국 32,000 자체 74,000 상계2동 공부방 108,984 92,839 16,145 시 3,300 자체 105,684 307 민간이전 105,984 89,839 16,145 시 3,300 05 민간위탁금 1)상계2동 공부방 운영 자체 102,684 105,984 99,384 89,839 16,145 2)인건비 2)보험료 2)당직비 2,353,830원*3명*12월 397,380원*3명*12월 10,000원*34일 84,738 14,306 340 1)상계2동 공부방 시설운영비(야간) 6,600,000원*1식 6,600 시 3,300 자체 3,300 402 민간자본이전 3,000 3,000 0 02 민간대행사업비 3,000 3,000 0 1)상계2동 공부방 유지관리 3,000,000원*1개소 3,000 직영공부방 48,701 38,817 9,884 101 인건비 24,101 22,417 1,684 10 기간제근로자등보수 24,101 22,417 1,684 1)직영공부방운영(상계3.4동,상계5동) 24,101 2)업무보조 인건비 2)4대보험료 30,000원*360일*2명 104,170원*2명*12월 21,600 2,501 201 일반운영비 24,600 16,400 8,200 6,600 4,400 2,200 1)직영 공부방 사무용품 구입 1)직영 공부방 시설 유지관리 1,200,000원*3개소 1,000,000원*3개소 3,600 3,000

부서: 가정복지과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 아동.청소년 건전육성 및 보호 02 공공운영비 18,000 12,000 6,000 1)공공요금 및 제세 500,000원*3개소*12월 18,000 청소년 보호 5,380 5,380 0 201 일반운영비 3,000 3,000 0 3,000 3,000 0 1)청소년증 발급 6,000원*500명 3,000 203 업무추진비 2,080 2,080 0 2,080 2,080 0 1)청소년 관련 단체 지도자 업무추진 간담 회 800,000원*2회 1,600 1)청소년 유해환경 단속업무 추진 480,000원*1식 480 301 일반보상금 300 300 0 12 기타보상금 300 300 0 1)청소년보호법 위반사범 신고포상금 100,000원*3건 300 유스 챔피언 대회 8,000 8,000 0 시 8,000 201 일반운영비 8,000 8,000 0 03 행사운영비 시 8,000 8,000 8,000 0 1)서울유스챔피언 경연대회 8,000,000원*1식 8,000 시 8,000 청소년 한문 예절 교실 10,500 10,500 0 시 10,500 301 일반보상금 10,500 10,500 0 12 기타보상금 시 10,500 10,500 10,500 0 1)한문교실 운영 10,500,000원*1식 10,500 시 10,500 저소득층 자녀 위문 8,700 8,700 0 201 일반운영비 5,500 5,500 0 03 행사운영비 5,500 5,500 0 1)저소득층 자녀 문화캠프 운영 5,500,000원*1식 5,500

부서: 가정복지과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 아동.청소년 건전육성 및 보호 301 일반보상금 3,200 3,200 0 01 사회보장적수혜금 3,200 3,200 0 1)소년소녀가정 세대 위문 10,000원*160명*2회 3,200 청소년 문화체험 63,600 63,600 0 201 일반운영비 62,000 62,000 0 03 행사운영비 62,000 62,000 0 1)청소년프로그램운영비 1)청소년 병영체험 4,000,000원*8회 15,000,000원*2회 32,000 30,000 203 업무추진비 1,600 1,600 0 1,600 1,600 0 1)행사진행비 200,000원*8회 1,600 모범청소년 표창 3,000 2,500 500 201 일반운영비 2,000 1,500 500 2,000 1,500 500 1)모범 어린이 표창 2,000,000원*1식 2,000 203 업무추진비 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1)모범 어린이 및 청소년 표창 행사진행비 1,000,000원*1식 1,000 아동 위원회 및 행사 11,054 9,674 1,380 201 일반운영비 10,190 8,260 1,930 7,190 8,260 1,070 1)아동위원 협의회 운영수당 70,000원*35명*2회 1)아동급식 위원회 운영수당 70,000원*8명*2회 1)지역아동센터 운영위원회 운영수당 70,000원*3명*2회 1)아동위원 전문 강사료 100,000원*2시간*2회 1)어린이안전일기장 심사위원수당 70,000원*5명 03 행사운영비 1)요보호아동 가족과 함께하는 문화캠프 운 영 30,000원*100명*1회 4,900 1,120 420 400 350 3,000 3,000 0 3,000 203 업무추진비 864 864 0

부서: 가정복지과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 아동.청소년 건전육성 및 보호 864 864 0 1)아동단체지도자 업무추진비 432,000원*2회 864 행정운영경비(가정복지과) 144,800 142,840 1,960 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 140,600 138,640 1,960 기본경비 140,600 138,640 1,960 201 일반운영비 62,600 54,400 8,200 62,600 54,400 8,200 1)일반수용비 1)차량유지비 1)급량비 1,300,000원*12월 5,000,000원*1식 7,000원*20일*25명*12월 15,600 5,000 42,000 202 여비 78,000 84,240 6,240 01 국내여비 78,000 84,240 6,240 1)국내여비 20,000원*13일*25명*12월 78,000 재무활동(가정복지과) 50,000 0 50,000 내부거래지출 50,000 0 50,000 여성발전기금 50,000 0 50,000 702 기금전출금 50,000 0 50,000 01 기금전출금 50,000 100,000 50,000 1)여성발전기금조성 50,000,000원*1식 50,000 행정운영경비(노인복지과) 84,600 0 84,600 인력운영비 3,000 0 3,000 인력운영비 3,000 0 3,000 203 업무추진비 3,000 0 3,000 04 부서운영업무추진비 3,000 0 3,000 1)부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,000 기본경비 81,600 0 81,600 기본경비 81,600 0 81,600

부서: 가정복지과 정책: 행정운영경비(노인복지과) 단위: 기본경비 201 일반운영비 34,800 0 34,800 34,800 0 34,800 1)일반수용비 1)급량비 800,000원*12월 7,000원*20일*15명*12월 9,600 25,200 202 여비 46,800 0 46,800 01 국내여비 46,800 0 46,800 1)국내여비 20,000원*13일*15명*12월 46,800

부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술활성화 문화과 8,816,379 7,192,139 1,624,240 문화예술진흥 8,557,554 6,969,719 1,587,835 문화예술활성화 1,029,760 652,960 376,800 지역축제활성화 249,050 211,700 37,350 201 일반운영비 192,550 60,200 132,350 11,550 4,200 7,350 1)서울국제 퍼포먼스 페스티벌 추진위원회 참석수당 70,000원*15명*4회 1)서울국제퍼포먼스페스티벌 추진 급량비 7,000원*150명*7일 03 행사운영비 1)서울국제 퍼포먼스 페스티벌 4,200 7,350 181,000 161,000 56,000 125,000 2)축제운영 대행 용역비 2)축제홍보 로드 쇼 2)축제추진 일반운영비 2)홍보물 제작 2)홈페이지 업그레이드 2)공연장, 악기 임차료 등 1)8.15광복절 기념음악회 2)포스터등 홍보물제작 2)초청장 제작 2)공연장 악기 임차료 등 1)기타문화행사 준비 및 진행 2)포스터 등 홍보물 제작 2)공연장, 악기임차료 등 110,000,000원*1식 15,000,000원*1식 2,000,000원*1식 28,000,000원*1식 3,000,000원*1식 3,000,000원*1식 5,000,000원*1식 1,000,000원*1식 3,000,000원*1식 8,000,000원*1식 3,000,000원*1식 110,000 15,000 2,000 28,000 3,000 3,000 9,000 5,000 1,000 3,000 11,000 8,000 3,000 203 업무추진비 4,000 4,000 0 4,000 4,000 0 1)축제 및 행사 업무추진 4,000,000원*1식 4,000 301 일반보상금 52,500 47,500 5,000 10 행사실비보상금 52,500 47,500 5,000 1)마들가요제경비(출연료 등) 30,000,000원*1식 30,000

부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술활성화 1)8.15광복절 기념음악회 2)성악가 관악대 등 출연료 2)행사부대비용 1)기타문화행사 추진 5,000,000원*1식 1,000,000원*1식 6,000 5,000 1,000 16,500 2)각종행사 당선작품 초대작가 사례비 100,000원*15명 2)성악가, 관악대 등 출연료 4,000,000원*1식 2)연예인 등 출연료 5,000,000원*2회 1,500 4,000 10,000 2)행사부대비용 1,000,000원*1식 1,000 여성합창단운영 56,400 50,250 6,150 201 일반운영비 7,200 7,200 0 4,000 3,900 100 1)공연 CD 제작 1)단원 공로패 및 위촉장 제작 1)단원모집 관련 홍보물 제작 1)단원 수첩및 악보제작 30,000원*50개 500,000원*1식 500,000원*1식 30,000원*50개 1,500 500 500 1,500 03 행사운영비 3,200 3,300 100 1)포스터 등 홍보물 제작 1)공연장 악기 임차료 2,500,000원*1식 700,000원*1식 2,500 700 203 업무추진비 1,200 1,200 0 1,200 1,200 0 1)노원구립여성합창단 간담회비 600,000원*2회 1,200 301 일반보상금 48,000 41,850 6,150 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 42,800 35,900 6,900 1)지휘자 사례비 1)반주자사례비 1)운영비 1)합창단 단복 구입비 1,000,000원*12월 600,000원*12월 800,000원*12월 350,000원*40명 12,000 7,200 9,600 14,000 12 기타보상금 5,200 5,950 750 1)신규단원 심사위원 사례비 100,000원*3명*1회 300

부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술활성화 1)정기공연 2)초청연주자 사례비 2)안무지도 사례비 2)부대비용 1)각종대회 참가비 2)보조악기 연주자 사례비 등 2)부대경비 1,000,000원*2명 500,000원*1명 500,000원*1회 500,000원*1팀 700,000원*2회 3,000 2,000 500 500 1,900 500 1,400 교향악단운영 103,050 113,050 10,000 201 일반운영비 23,900 22,000 1,900 7,100 6,000 1,100 1)공연 DVD 제작비 1)공연 사진촬영 제작비 20,000원*100개*2회 1,000,000원*2회 4,000 2,000 1)단원 표창장 및 위촉장 제작 1)단원 모집관련 홍보물 제작 500,000원*1식 600,000원*1식 500 600 03 행사운영비 16,800 16,000 800 1)포스터 등 홍보물 제작 1)공연장 악기 임차료 2,200,000원*4회 2,000,000원*4회 8,800 8,000 203 업무추진비 2,200 2,200 0 2,200 2,200 0 1)노원구립청소년교향악단간담회비 600,000원*2회 1)공연연습 격려비 1,000,000원*1식 1,200 1,000 301 일반보상금 76,950 78,850 1,900 10 행사실비보상금 8,600 9,600 1,000 1)신규단원 심사위원 사례비 100,000원*3명*2회 1)초청 연주자 사례비 1,000,000원*2명*3회 600 6,000 1)지휘자 공연 특별사례비 1,000,000원*2회 2,000 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 68,350 69,250 900 1)지휘자 사례비 1)운영비 1)총무사례비 1,000,000원*12월 800,000원*12월 400,000원*12월 12,000 9,600 4,800

부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술활성화 1)파트장 사례비 1)객원 단원 사례비 1)악보 구입 및 편곡 1)단복 구입비 200,000원*3명*12월 200,000원*30명*3회 500,000원*16곡 250,000원*35명 7,200 18,000 8,000 8,750 예술및종교단체지원 32,000 32,000 0 201 일반운영비 8,400 8,400 0 8,400 8,400 0 1)문화발전협의체추진위원회참석수당 70,000원*20명*6회 8,400 203 업무추진비 3,600 3,600 0 3,600 3,600 0 1)음악협회 등 예술단체 간담회 600,000원*4개단체 1)종무행정 업무추진 1,200,000원*1식 2,400 1,200 405 자산취득비 20,000 20,000 0 01 자산및물품취득비 20,000 20,000 0 1)미술, 서예 등 작품 구입 20,000,000원*1식 20,000 노원문화원운영 552,400 245,960 306,440 306 출연금 50,000 50,000 0 01 출연금 50,000 50,000 0 1)노원문화원 출연금 50,000,000원*1식 50,000 307 민간이전 340,000 162,600 177,400 02 민간경상보조 140,200 62,600 77,600 1)노원문화원사무국장 인건비 20,000,000원*25% 1)문화강좌 강사료 40,000원*2시간*월4회*30강좌*12월 1)홈페이지 구축 20,000,000원*1식 04 민간행사보조 5,000 115,200 20,000 74,376 100,000 25,624 1)가을 구민음악 축제 1)노원구민 문인등단 추진 1)초등학생문화재탐방교실 1)노원문화포럼 20,000,000원*1식 36,376,000원*1식 3,000,000원*1식 2,500,000원*4회 20,000 36,376 3,000 10,000

부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술활성화 1)노원문화원국악예술단운영 5,000,000원*1식 5,000 05 민간위탁금 125,424 0 125,424 1)노원문화원 시설 운영비 125,424 2)건물관리 및 운영 용역비 65,949,000원*1식 65,949 2)공공요금 40,000,000원*1식 40,000 2)시설장비 유지비 19,475,000원*1식 19,475 401 시설비및부대비 142,400 0 142,400 01 시설비 142,400 0 142,400 1)노원문화원 외부 및 옥상조경공사 142,400,000원*1식 142,400 405 자산취득비 20,000 30,000 10,000 01 자산및물품취득비 20,000 30,000 10,000 1)빔프로젝트 및 스크린구입비 20,000,000원*1식 20,000 구립소년소녀합창단 운영 36,860 0 36,860 201 일반운영비 5,900 0 5,900 3,100 0 3,100 1)공연 DVD 제작 1)공연사진 촬영및 제작 1)단원공로패 및 위촉장 제작 1)단원모집관련 홍보물 제작 1)단원 악보제작 30,000원*50개 500,000원*1회 300,000원*1식 300,000원*1식 10,000원*50개 1,500 500 300 300 500 03 행사운영비 2,800 0 2,800 1)포스터 등 홍보물 제작 1)공연장, 악기 임차료 2,000,000원*1식 800,000원*1식 2,000 800 203 업무추진비 1,200 0 1,200 1,200 0 1,200 1)노원구립청소년소녀합창단 간담회비 600,000원*2회 1,200 301 일반보상금 29,760 0 29,760 10 행사실비보상금 3,960 0 3,960 1)신규단원 심사위원 사례비 100,000원*3명*1회 300

부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화예술활성화 1)정기공연 추진 2)초청연주자 사례비 2)행사부대비용 1)각종대회참가경비 800,000원*2명 500,000원*1회 2,100 1,600 500 1,560 2)보조악기 연주자 사례비 등 500,000원*1팀 2)식대 7,000원*40명*2식*1회 500 560 2)부대경비 500,000원*1회 500 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 25,800 0 25,800 1)지휘자 사례비 1)반주자사례비 1)운영비 1)편곡비 1)합창단 단복 구입비 800,000원*9월 400,000원*9월 500,000원*9월 500,000원*1식 250,000원*40명 7,200 3,600 4,500 500 10,000 문화시설운영 4,867,761 3,961,665 906,096 도서관운영 3,863,223 3,555,545 307,678 201 일반운영비 7,460 7,460 0 5,460 5,460 0 1)도서관 운영위원회 운영수당 70,000원*9명*4회 1)문화시설 심의 위원회 운영수당 70,000원*7명*6회 03 행사운영비 2,520 2,940 2,000 2,000 0 1)동화읽는 어른모임 행사 2,000,000원*1식 2,000 203 업무추진비 1,600 1,600 0 1,600 1,600 0 1)구립도서관운영간담회 1,600,000원*1식 1,600 307 민간이전 3,829,163 3,521,485 307,678 05 민간위탁금 3,829,163 3,521,485 307,678 1)노원정보도서관 운영 2)인건비 3)연봉(21명) 3)제수당(21명) 431,784,170원*1식 101,865,240원*1식 2,099,513 763,089 431,785 101,866

부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화시설운영 3)실비보상(21명) 3)연금부담금등(21명) 3)일시사역인부임(6명 및 보험금) 2)운영비 3)일반운영비 4)일반수용비 4)위탁교육비 4)공공요금및제세 4)피복비 4)급량비 4)임차료 4)시설장비유지비 3)행사운영비 4)강사료 4)행사추진비 4)특수사업 추진비 3)여비 4)국내여비 3)업무추진비 4)시책추진업무추진비 3)자산취득비 4)도서구입비 4)하늘공원 휴게공간 마련 4)집기및비품구입비 2)시설관리청소용역비 1)월계문화정보도서관 2)인건비 3)연봉(15명) 3)제수당(15명) 3)실비보상(15명) 70,980 70,979,470원*1식 92,928 92,927,590원*1식 65,530 65,529,840*1식 1,045,776 590,586 305,511 305,511,000원*1식 4,250 4,250,000원*1식 203,454 203,453,560원*1식 4,200 4,200,000원*1식 31,752 31,752,000원*1식 1,250 1,250,000원*1식 40,169 40,169,000원*1식 252,000 233,000 233,000,000원*1식 11,000 11,000,000원*1식 8,000 8,000,000원*1식 4,460 4,460 4,460,000원*1식 9,030 9,030 9,030,000원*1식 189,700 173,340 173,340,000원*1식 5,000 5,000,000원*1식 11,360 11,360,000원*1식 290,648 24,220,630원*12월 1,121,001 477,454 248,792 248,791,662원*1식 81,776 81,775,873원*1식 48,043 48,042,972원*1식

부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화시설운영 3)연금부담금등(15명) 55,118,474원*1식 55,119 3)일시사역인부임(4명 및 보험금) 43,723,079원*1식 2)운영비 3)일반운영비 43,724 551,217 326,367 4)일반수용비 4)위탁교육비 4)공공요금 및 제세 4)협회 및 학회 연회비 4)급량비 4)피복비 4)시설장비유지비 3)행사운영비 4)강사료 4)행사추진비 4)특수사업 추진비 3)여비 4)국내여비 3)업무추진비 4)기관운영및시책추진 4)부서운영비 4)정원가산업무추진비 3)자산취득비 4)자산및물품취득비 4)도서구입비 2)청소용역비 1)노원어린이도서관 2)인건비 3)연봉(9명) 3)제수당(9명) 3)실비보상(9명) 172,932,000원*1식 1,300,000원*1식 106,600,600원*1식 800,000원*1식 22,680,000원*1식 3,000,000원*1식 19,054,000원*1식 34,560,000원*1식 4,000,000원*1식 16,800,000원*1식 4,980,000원*1식 3,600,000원*1식 3,000,000원*1식 450,000원*1식 20,000,000원*1식 137,460,000원*1식 92,329,650원*1식 174,356,729원*1식 37,205,280원*1식 29,685,390원*1식 172,932 1,300 106,601 800 22,680 3,000 19,054 55,360 34,560 4,000 16,800 4,980 4,980 7,050 3,600 3,000 450 157,460 20,000 137,460 92,330 608,649 301,246 174,357 37,206 29,686

부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화시설운영 3)연금부담금(9명) 33,754,587원*1식 33,755 3)일시사역인부임(3명 보험금등) 26,241,600원*1식 2)운영비 3)일반운영비 26,242 307,403 200,461 4)일반수용비 4)위탁교육비 4)공공요금및제세 4)피복비 4)시설장비유지비 3)행사운영비 4)강사료 4)행사추진비 4)특색사업추진비 3)여비 4)국내여비 3)업무추진비 4)기관운영및시책추진 4)부서운영비 4)정원가산업무추진비 3)자산취득비 4)자산및물품취득비 4)도서구입비 91,271,000원*1식 1,500,000원*1식 66,990,000*1식 1,800,000원*1식 38,900,000원*1식 27,520,000원*1식 5,000,000원*1식 7,000,000원*1식 1,880,000원*1식 200,000원*12월 200,000원*12월 15,000원*9명*2회 12,664,000원*1식 47,808,000원*1식 91,271 1,500 66,990 1,800 38,900 39,520 27,520 5,000 7,000 1,880 1,880 5,070 2,400 2,400 270 60,472 12,664 47,808 308 자치단체등이전 25,000 25,000 0 06 교육기관에대한보조금 25,000 25,000 0 1)학교 도서관에 대한 보조금 25,000,000원*1년 25,000 마을문고운영 311,420 301,816 9,604 201 일반운영비 134,220 132,456 1,764 134,220 132,456 1,764 1)도서대출프로그램 사용료 및 유지보수비 680,000원*12월 1)동마을문고 운영 400,000원*12월*22개동 8,160 105,600

부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화시설운영 1)동마을문고 사무용품 구입비 100,000원*4분기*22개동 1)동마을문고 유공회원 표창장 제작 10,000원*3명*22개동 1)프로그램 운영비 500,000원*22개 8,800 660 11,000 203 업무추진비 1,200 1,200 0 1,200 1,200 0 1)동마을문고 간담회 600,000원*2회 1,200 405 자산취득비 176,000 166,000 10,000 02 도서구입비 176,000 126,000 50,000 1)동마을문고 도서구입비 8,000,000원*22개동 176,000 노원문화의집운영 94,790 104,304 9,514 201 일반운영비 55,350 58,864 3,514 41,850 46,000 4,150 1)노원문화의집 일반수용비 1)노원문화의집 임차료 250,000원*12월 38,850,000원*1식 3,000 38,850 02 공공운영비 1)노원문화의집 공공요금 및 제세 1,125,000원*12월 13,500 13,500 12,864 636 203 업무추진비 800 800 0 800 800 0 1)노원문화의집 강사 간담회비 400,000원*2회 800 301 일반보상금 38,640 38,640 0 12 기타보상금 38,640 38,640 0 1)노원문화의집 강사료 3,220,000원*12월 38,640 상계1동도서관건립 562,328 0 562,328 401 시설비및부대비 562,328 0 562,328 01 시설비 562,328 0 562,328 1)부지매입비(연부금) 562,328,000원 562,328 상계3.4동청사문화시설운영 36,000 0 36,000 201 일반운영비 36,000 0 36,000 36,000 0 36,000

부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화시설운영 1)수락홀 공연장 시설관리, 전시, 공연 등 운영비 3,000,000원*12월 36,000 문화기반조성 536,604 607,868 71,264 야외무대운영 28,964 78,468 49,504 201 일반운영비 28,964 72,468 43,504 15,308 48,000 32,692 1)시설장비유지관리비 228,000,000원*0.3%*12월 1)비품 및 행사용품구입비 300,000원*12월 8,208 3,600 1)레이저시스템 유지관리비 70,000,000원*5% 3,500 02 공공운영비 13,656 24,468 10,812 1)전기사용료 1)전기안전관리 대행 수수료 1)무인경비시스템운영비 1)야외무대 CCTV 인터넷사용료 1)야외무대 CCTV 전기요금 800,000원*12월 100,000원*12월 200,000원*12월 35,000원*12월 3,000원*12월 9,600 1,200 2,400 420 36 문화의거리행사개최 482,740 391,200 91,540 201 일반운영비 111,890 24,200 87,690 111,890 24,200 87,690 1)거리공연 관련 급량비 1)포스터 등 홍보물 제작 7,000원*2식*35명*41회 18,000,000원*1식 20,090 18,000 1)문화의거리 음향장비 임대 1)문화의거리 조명장비 운영 1,500,000원*41회 300,000원*41회 61,500 12,300 202 여비 28,700 36,400 7,700 01 국내여비 28,700 36,400 7,700 1)거리공연 관련 여비 20,000원*35명*41회 28,700 203 업무추진비 2,400 2,400 0 2,400 2,400 0 1)공연관계자 간담회비 2,400,000원*1식 2,400 301 일반보상금 339,750 328,200 11,550 10 행사실비보상금 339,750 328,200 11,550 1)상시공연 276,000,000원*1식 276,000

부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화기반조성 1)기획공연 1)거리예술가 지원 1)우수공연자 지원 15,000,000원*2회 250,000원*3명*41회 300,000원*10회 30,000 30,750 3,000 관광명소홍보 24,900 16,400 8,500 201 일반운영비 24,900 16,400 8,500 24,900 16,400 8,500 1)관광안내 리플릿 제작 1)관광안내 지도제작 1)관광명소 홍보비 115원*80,000부 3,000원*5,000부 700,000원*1식 9,200 15,000 700 노원문화예술회관 운영 2,096,054 1,730,351 365,703 노원문화예술회관 공연 전시 1,206,366 954,631 251,735 101 인건비 31,666 25,431 6,235 10 기간제근로자등보수 31,666 25,431 6,235 1)공연도우미 5,000원*4시간*6명*14일*12월 20,160 1)전시 및 예술감독 수당 1)무대전환 인부임 300,000원*1명*12월 73,198원*3명*3일*12월 3,600 7,906 201 일반운영비 127,500 93,200 34,300 127,500 93,200 34,300 1)일반수용비 1)공연홍보물 제작 1)전시홍보물 제작 1)운영백서 제작 200,000원*12월 2,000,000원*4회*12월 2,000,000원*1회*12월 10,000원*300부 2,400 96,000 24,000 3,000 1)공연, 전시 자원봉사자 급량비 7,000원*5명*5회*12월 2,100 203 업무추진비 12,000 8,000 4,000 12,000 8,000 4,000 1)예술가 자문 간담회(공연, 전시) 1,000,000원*12월 12,000 301 일반보상금 1,035,200 828,000 207,200 12 기타보상금 1,035,200 828,000 207,200 1)기획공연 1)기획전시 1)연극공연 추진 19,000,000원*4회*12월 5,000,000원*1회*12월 20,000,000원*1식 912,000 60,000 20,000

부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 노원문화예술회관 운영 1)문화강좌 운영 100,000원*4회*2명*6강좌*3월*3기 43,200 노원문화예술회관 시설관리 889,688 775,720 113,968 201 일반운영비 407,688 360,620 47,068 186,788 167,720 19,068 1)일반수용비 1)공연추진 특근급량비 1)시설장비 유지비 1)무대기계유지보수 1)공연장 청소 및 소독 1)소공연장 안전점검 34,000,000원*1식 7,000원*8일*14명*12월 99,000,000원*1식 37,000,000원*1식 4,180,000원*1식 3,200,000원*1식 34,000 9,408 99,000 37,000 4,180 3,200 02 공공운영비 220,900 192,900 28,000 1)공공요금 및 제세 1)행정차량유지비 1)행정차량 보험료 18,000,000원*12월 4,000,000원*1식 900,000원*1식 216,000 4,000 900 307 민간이전 455,000 363,000 92,000 05 민간위탁금 455,000 363,000 92,000 1)경비청소및 홍보마케팅 용역 270,000,000원*1식 1)시설관리 무대보조 용역 185,000,000원*1식 270,000 185,000 401 시설비및부대비 20,000 0 20,000 01 시설비 20,000 0 20,000 1)놀이방 설치 20,000,000원*1식 20,000 405 자산취득비 7,000 52,100 45,100 01 자산및물품취득비 7,000 52,100 45,100 1)플로터 구매 7,000,000원*1대 7,000 문화유산계승발전 27,375 16,875 10,500 전통문화보존 12,000 6,000 6,000 301 일반보상금 12,000 6,000 6,000 12 기타보상금 12,000 6,000 6,000 1)마들농요 등 육성지원 12,000,000원*1식 12,000 박물관대학운영 5,375 5,375 0

부서: 문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 문화유산계승발전 201 일반운영비 3,200 3,200 0 2,200 2,200 0 1)노원구민박물관대학 운영 1)현장답사 차량 임차료 1,000,000원*1식 300,000원*4대 1,000 1,200 03 행사운영비 1,000 1,000 0 1)포스터 등 홍보물 제작 1,000,000원*1식 1,000 203 업무추진비 300 300 0 300 300 0 1)노원구민박물관대학 운영 업무추진 300,000원*1식 300 301 일반보상금 1,875 1,875 0 12 기타보상금 1,875 1,875 0 1)노원구 박물관 대학 강사료 75,000원*5명*5회 1,875 문화유적지답사 10,000 5,500 4,500 201 일반운영비 8,000 4,000 4,000 8,000 4,000 4,000 1)문화재자문위원회참석수당 70,000원*10명*8회 1)문화재 영향성 검토 자문수당 100,000원*3명*8회 5,600 2,400 307 민간이전 2,000 1,500 500 04 민간행사보조 2,000 1,500 500 1)안내강사료 및 자료제작비 2,000,000원*1식 2,000 행정운영경비(문화과) 258,825 222,420 36,405 인력운영비 4,680 4,740 60 인력운영비 4,680 4,740 60 203 업무추진비 4,680 4,740 60 04 부서운영업무추진비 4,680 4,740 60 1)부서운영 업무추진비 390,000원*12월 4,680 기본경비 254,145 217,680 36,465 기본경비 254,145 217,680 36,465 201 일반운영비 134,385 94,800 39,585 128,340 94,800 33,540

부서: 문화과 정책: 행정운영경비(문화과) 단위: 기본경비 1)급량비 1)일반 수용비 1)일 숙직비 2)문화예술회관 일직비 2)노원문화의집 일직비 2)야외무대 일직비 7,000원*20일*38명*12월 4,000,000원*12월 50,000원*1명*110일 50,000원*1명*110일 50,000원*1명*110일 63,840 48,000 16,500 5,500 5,500 5,500 02 공공운영비 1)차량 선박비 6,045 6,045 0 6,045 2)행정차량유지비 2)행정차량보험료 2)행정차량자동차세 2)행정차량환경개선부담금 5,000,000원*1식 900,000원*1회 65,000원*1회 40,000원*2회 5,000 900 65 80 202 여비 118,560 121,680 3,120 01 국내여비 118,560 121,680 3,120 1)직원활동여비 20,000원*13일*38명*12월 118,560 203 업무추진비 1,200 1,200 0 1,200 1,200 0 1)음반비디오 및 게임물 관련 업무추진 1,200,000원*1식 1,200

부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 폐기물 처리 청소행정과 21,263,754 20,422,560 841,194 국 108,000 시 126,000 자체 21,029,754 청소 행정 서비스 제공 9,654,520 9,805,620 151,100 국 108,000 시 126,000 자체 9,420,520 폐기물 처리 4,299,420 4,292,425 6,995 종량제 규격봉투 제작 863,482 456,096 407,386 201 일반운영비 863,032 455,646 407,386 863,032 455,646 407,386 1)종량제봉투 제작비 2)종량제봉투 제작비 (일반5L) 24.69원*141,000매*120% 2)종량제봉투 제작비 (일반10L) 36.16원*2,574,000매*120% 2)종량제봉투 제작비 (일반20L) 61.09원*3,888,000매*120% 2)종량제봉투 제작비 (일반50L) 137.11원*807,000매*120% 2)종량제봉투 제작비 (일반75L) 194.98원*102,000매*120% 2)종량제봉투 제작비 (일반100L) 251.5원*882,000매*120% 2)종량제봉투 제작비 (특수수마대20L) 238원*40,000매*120% 2)종량제봉투 제작비 사업 (특수마대50L) 298원*57,000매*120% 1)규격봉투판매 지정판 제작 13,000원*500매 1)창고 및 종량제봉투 유지관리비 1,000,000원*1식 855,532 4,178 111,692 285,022 132,778 23,866 266,188 11,424 20,384 6,500 1,000 203 업무추진비 450 450 0 450 450 0 1)봉투판매소점검요원 및 대행업체 봉투관 련종사자 간담회비 225,000원*2회 450 생활폐기물 안정적 처리 2,794,040 3,472,947 678,907 201 일반운영비 87,422 73,353 14,069 66,142 48,913 17,229

부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 폐기물 처리 1)폐기물처리관련경비 2)홍보책자 2)전 단 지 2)현수막등 2)작업장갑 2)작업공구 2)청소용품등 1,000원*15,000권 50원*100,000매 60,000원*2개*21동 2,800원*1타*40명*12월 100,000원*20셋트 2,000,000원*1식 36,444 15,000 5,000 2,520 1,344 2,000 2,000 2)대형폐기물대장인쇄 등 2)폐기물운반고속도로비 2)지게차사용료 1)소모품 구입 2)임금조서외1종 2)쓰레받이 2)개량비 2)각 삽 2)화장지(두루마리) 2)비누 2)타월 2)안전벨트 2)안전모자외1종 2)방진마스크 2)작업용 장갑 6,000원*30권*21개동 100,000원*12월 300,000원*12월 60원*173명*12월 10,000원*173명*2회 4,000원*173명*2회 4,500원*173명*2회 500원*21개소*100일 500원*21개소*100일 1,500원*173명*12월 15,000원*173명*2개 21,000원*173명 1,600원*173명*12개 2,800원*173명*12개 3,780 1,200 3,600 29,698 125 3,460 1,384 1,557 1,050 1,050 3,114 5,190 3,633 3,322 5,813 02 공공운영비 1)환경미화원 휴게실 전기료 40,000원*21개소*12월 1)환경미화원 휴게실 도색비 1,800,000원*1회 1)환경미화원 수하차 유지보수 20,000원*10대*12월 1)환경미화원 휴게실 수도료 20,000원*5개소*12월 1)환경미화원 휴게실 유지보수 50,000원*21개소*10%*12월 21,280 10,080 1,800 2,400 1,200 1,260 24,440 3,160

부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 폐기물 처리 1)환경미화원 인사프로그램 유지보수 1,900,000원*1회 1)대형생활폐기물인터넷신고 시스템유지보 수 등 2,640,000원*1식 1,900 2,640 203 업무추진비 1,140 1,140 0 1,140 1,140 0 1)현장근무자격려간담회 1)청소대행업체간담회 500,000원*1식 640,000원*1식 500 640 307 민간이전 1,664,640 1,723,040 58,400 05 민간위탁금 1,664,640 1,723,040 58,400 1)태우면안되는쓰레기 240,000원*200t*12월 576,000 1)대형생활폐기물잔재쓰레기 240,000원*150t*12월 1)무단투기쓰레기 240,000원*120t*12월 1)재활용이안되는쓰레기 240,000원*100t*12월 1)가로청소차수거잔토처리비 24,000원*80t*12월 432,000 345,600 288,000 23,040 308 자치단체등이전 12,063 15,204 3,141 05 자치단체간부담금 12,063 15,204 3,141 1)수도권매립지기반시설 조성비 12,063,000원 * 1식 12,063 403 자치단체등자본이전 1,028,775 1,610,210 581,435 02 공기관등에대한대행사업비 1,028,775 1,610,210 581,435 1)생활및사업장폐기물(소각) 16,320원*3,800톤*12월 1)생활폐기물(김포매립지) 16,320원*610톤*12월 1)소각재 처리비 16,320원*500톤*12월 744,192 119,463 97,920 1)비산재 처리비 80,000원*70톤*12월 67,200 골목길 청소 99,246 87,482 11,764 201 일반운영비 62,794 56,394 6,400 32,000 34,450 2,450 1)자율참여운동청소도구 2)주민자치센터(아파트) 2)주민자치센터(일반주택) 200,000원*10개동 400,000원*11개동 6,400 2,000 4,400

부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 폐기물 처리 1)말끔이봉사대 조끼 등 1)종량제봉투구매 8,000원*21개동*50명 8,400 17,200 2)주민자치센터(아파트) 100,000원*10개동*4회 2)주민자치센터(일반주택) 300,000원*11개동*4회 02 공공운영비 4,000 13,200 30,794 21,944 8,850 1)책임보험료(50CC미만) 1)감시카메라사용및유지보수비 2)인터넷 사용료 2)전기료 60,000원*2대*1회 35,000원*7대*12월 51,000원*7대*12월 120 19,824 2,940 4,284 2)유지보수비 1)무단투기단속 2)과태료부과용지 2)단속용 완장 2)경고판제작 1)급수전수리비용 150,000원*7대*12월 250원*750조*12월 3,000원*200개 20,000원*300개 2,000,000원*1식 12,600 8,850 2,250 600 6,000 2,000 203 업무추진비 2,100 1,800 300 2,100 1,800 300 1)클린데이 행사관련간담회 1)골목길 현장평가요원 간담회 200,000원*9월 150,000원*2회 1,800 300 301 일반보상금 5,952 6,288 336 12 기타보상금 5,952 6,288 336 1)무단투기신고포상금 6,000원*50명*12월 3,600 1)골목길 현장평가요원 활동비 28,000원*21명*2회*2일 2,352 303 포상금 3,400 3,400 0 01 포상금 3,400 3,400 0 1)동종합평가 시상금(최우수동) 500,000원*1개동*2회 1)동종합평가 시상금(우수동) 300,000원*2개동*2회 1)동종합평가 시상금(장려상) 200,000원*3개동*2회 1,000 1,200 1,200

부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 폐기물 처리 401 시설비및부대비 25,000 19,600 5,400 04 행사관련시설비 25,000 19,600 5,400 1)무단투기지역화단조성 1)감시카메라이동설치비 2,000,000원*2회 1,500,000원*7대*2회 4,000 21,000 노원자원회수시설 주변 영향 지역 지원 400,600 200,000 200,600 203 업무추진비 600 0 600 600 0 600 1)주민지원협의체간담회 600,000원*1식 600 402 민간자본이전 400,000 200,000 200,000 01 민간자본보조 400,000 200,000 200,000 1)보조금지원 400,000,000원*1식 400,000 환경미화원관리 142,052 75,900 66,152 201 일반운영비 51,900 51,000 900 51,900 51,000 900 1)환경미화원 작업복외 8종 300,000원*173명 51,900 203 업무추진비 5,252 3,500 1,752 5,252 3,500 1,752 1)청소노조 환경미화원 격려간담회 1,730,000원*2회 1)환경미화원교육 346,000원*2회 3,460 692 1)퇴직환경미화원 격려 1,100,000원*1식 1,100 301 일반보상금 34,900 21,400 13,500 12 기타보상금 34,900 21,400 13,500 1)환경미화원 사기진작 해외견학 1,000,000원*20명 1)환경미화원 산업시찰 400,000원*35명 20,000 14,000 1)모범환경미화원 표창 30,000원*30명 900 401 시설비및부대비 33,000 0 33,000 01 시설비 33,000 0 33,000 1)환경미화원 휴게실 설치 33,000,000원*1식 33,000 405 자산취득비 17,000 0 17,000 01 자산및물품취득비 17,000 0 17,000 1)신발건조기 1,300,000원*2개 2,600

부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 폐기물 처리 1)진공청소기 1)의장용 캐비넷 1)세탁기 1)냉장고 1)텔레비전 1)냉난방기 600,000원*2개 400,000원*10개 800,000원*2대 700,000원*2대 1,500,000원*2대 1,600,000원*2대 1,200 4,000 1,600 1,400 3,000 3,200 재활용 자원 분리 수거 3,938,960 3,813,741 125,219 국 108,000 시 126,000 자체 3,704,960 음식물류폐기물수거처리 3,922,120 3,760,240 161,880 국 108,000 시 126,000 자체 3,688,120 201 일반운영비 159,000 80,880 78,120 159,000 80,880 78,120 1)수수료납부필증제작 1)음식물분리배출홍보물제작 1)음식물폐기물수거용기 2)공동주택 2)단독주택 2)페달장치 1)중간집하장시설유지보수 50원*35,000매*12월 9,800,000원*1식 45,000원*1,000개 4,000원*1,000개 35,000원*800개 2,000,000원*4회 21,000 9,800 77,000 45,000 4,000 28,000 8,000 1)탈취제 60,000원*15개*4개소*12월 43,200 203 업무추진비 640 640 0 640 640 0 1)음식물류폐기물수집.운반및처리업체간담 회 160,000원*4회 640 301 일반보상금 351,000 351,000 0 01 사회보장적수혜금 351,000 351,000 0 1)국민기초생활보장 수급가구등 1,500원*12,000가구*12월 216,000

부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 재활용 자원 분리 수거 1)기타 저소득가구(임대아파트) 750원*15,000가구*12월 135,000 307 민간이전 3,051,480 3,327,720 276,240 05 민간위탁금 3,051,480 3,327,720 276,240 1)처리비 2)단독주택 2)공동주택 1)수집운반비 2)단독주택 2)공동주택 80,000원*40톤*30일*12월 29,000원*110톤*30일*12월 430원*39,000가구*12월 290원*158,000가구*12월 2,300,400 1,152,000 1,148,400 751,080 201,240 549,840 405 자산취득비 360,000 0 360,000 국 108,000 시 126,000 01 자산및물품취득비 1)음식물폐기물 전용용기세척차량 120,000,000원*1대 1)음식물폐기물 수거차량(5톤) 80,000,000원*3대 자체 126,000 360,000 120,000 국 36,000 시 42,000 자체 42,000 240,000 국 72,000 시 84,000 자체 84,000 0 360,000 자원재활용 및 센터 운영 13,000 35,708 22,708 201 일반운영비 10,700 33,408 22,708 02 공공운영비 10,700 33,408 22,708 1)건물유지비 1)감정평가수수료 5,000,000원*1식 450,000원*2개소*2회 5,000 1,800 1)재활용센터 환경개선부담금 225,000원*2개소*2회 1)노원환경체험학교 2,000원*1,500부 900 3,000 203 업무추진비 200 200 0 200 200 0 1)시민모니터요원 간담회 100,000원*2회 200

부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 재활용 자원 분리 수거 301 일반보상금 2,100 2,100 0 12 기타보상금 2,100 2,100 0 1)1회용품사용규제 포상금 20,000원*3,500개소*3% 2,100 폐형광등, 폐건전지 분리수거 3,840 13,060 9,220 307 민간이전 3,840 7,560 3,720 05 민간위탁금 3,840 7,560 3,720 1)지게차운반비 40,000원*8시간*12월 3,840 분뇨 및 정화조 처리 569,791 616,338 46,547 분뇨 및 정화조관리 426,073 426,073 0 201 일반운영비 6,148 6,148 0 02 공공운영비 6,148 6,148 0 1)정화조청소우편요금 2)일반우편료 2)등기우편료 220원*16,000건 1,500원*1,400건 6,148 3,520 2,100 2)왕복우편료(여론조사용) 220원*2회*100가구*12월 528 203 업무추진비 600 600 0 600 600 0 1)정화조대행업체간담회 300,000원*2회 600 308 자치단체등이전 419,325 419,325 0 05 자치단체간부담금 419,325 419,325 0 1)분뇨및정화조오니부담금 4,335원*96,730kl 419,325 공중화장실시설 및 편의품지원 143,718 190,265 46,547 201 일반운영비 108,718 115,265 6,547 02 공공운영비 108,718 115,265 6,547 1)화장실관리 1)화장실유지보수 1)공중화장실전기요금 1)정화조수거료 1)분뇨수거료 110,000원*49개소*12월 10,000,000원*1식 1,749,000원*12월 100,000원*9개소 270원*150리터*12월*25개소 64,680 10,000 20,988 900 12,150 401 시설비및부대비 35,000 75,000 40,000 01 시설비 35,000 75,000 40,000

부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 분뇨 및 정화조 처리 1)공중화장실 개선 2)공중화장실철거(하계교,상계교,상도교) 20,000,000원*1식 2)수락산화장실(포세식변기 6조) 15,000,000원*1식 35,000 20,000 15,000 청소 시설 장비 운영 846,349 1,083,116 236,767 청소차고지 운영 74,199 51,784 22,415 201 일반운영비 72,964 51,784 21,180 02 공공운영비 72,964 51,784 21,180 1)청소차고지공공요금 2)전기요금 2)상하수도요금 2)전화료 800,000원*3개소*12월 1,500,000원*6월 80,000원*2대*12월 45,840 28,800 9,000 1,920 2)무인경비용역비(차고,정비고) 170,000원*12월*3개소 1)연료비 918원*0.9리터*18시간*105일*2개소 6,120 3,124 1)차고지 유지관리 12,000,000원*2개소 24,000 405 자산취득비 1,235 0 1,235 01 자산및물품취득비 1,235 0 1,235 1)냉난방기(직립형) 1,235,000원*1식 1,235 청소차량장비 유지관리 772,150 1,031,332 259,182 201 일반운영비 606,493 579,832 26,661 02 공공운영비 606,493 579,832 26,661 1)청소차량도색비 1)차량유류대 2)2.5톤 청소차 2)살수차(8.5톤) 2)노면청소차(8.5톤) 2)대형압룰수송차 1,000,000원*49대 6,991,200원*29대 7,747,160원*7대 16,138,370원*5대 21,922,260원*5대 49,000 492,530 202,745 54,231 80,692 109,612 2)5톤(2대)화물(4대)카니발(1대) 6,464,260원*7대 1)환경개선부담금 270,550원*50대*2회 1)청소차량정기검사료 45,250 27,055 1,370 2)정기검사(5년이상) 16,500원*30대*2회 990

부서: 청소행정과 정책: 청소 행정 서비스 제공 단위: 청소 시설 장비 운영 2)정기검사(5년이하) 1)청소차량 정밀(매연)검사료 2)정밀검사(5톤이상) 2)정밀검사(5톤이하) 1)보험료 2)보험료(청소차량) 2)건설기계(로우러) 16,500원*23대*1회 21,780원*14대*1회 36,300원*24대*1회 612,890원*53대*1회 477,000원*1대*1회 380 1,177 305 872 32,961 32,484 477 1)탈취제 구입 4,000원*4리터*150일 2,400 405 자산취득비 165,657 451,500 285,843 01 자산및물품취득비 165,657 451,500 285,843 1)청소차량 구입 2)덤프(2.5톤) 2)조달수수료 32,950,000원*5대 164,750,000원*0.55% 165,657 164,750 907 행정운영경비(청소행정과) 11,609,234 10,616,940 992,294 인력운영비 11,275,534 10,309,840 965,694 인력운영비(환경미화원) 11,269,114 10,303,420 965,694 101 인건비 11,269,114 10,303,420 965,694 09 무기계약근로자보수 11,269,114 10,303,420 965,694 1)기본급 2)0년이상~6년미만 2)6년이상~11년미만 2)11년이상~16년미만 2)16년이상~21년미만 2)21년이상~26년미만 2)26년이상~ 1)상여금 2)기말수당 1,058,080원*45명*12월 1,117,570원*42명*12월 1,200,360원*5명*12월 1,280,330원*41명*12월 1,365,620원*28명*12월 1,453,040원*12명*12월 2,504,652 571,364 563,256 72,022 629,923 458,849 209,238 1,653,694 614,664 3)0년이상~6년미만 1,628,080원*45명*50%*4회 3)6년이상~11년미만 1,687,570원*42명*50%*4회 146,528 141,756

부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비 3)11년이상~16년미만 3)16년이상~21년미만 3)21년이상~26년미만 3)26년이상 ~ 2)정근수당 3)0년이상~6년미만 3)6년이상~11년미만 3)11년이상~16년미만 3)16년이상~21년미만 3)21년이상~26년미만 3)26년이상 ~ 2)체력단련비 3)0년이상~6년미만 3)6년이상~11년미만 3)11년이상~16년미만 3)16년이상~21년미만 3)21년이상~26년미만 3)26년이상 ~ 1)정액수당 2)가족수당 3)배우자 3)존속 3)비속 2)특수업무수당 2)작업장려수당 1)복리후생비 17,704 1,770,360원*5명*50%*4회 151,728 1,850,330원*41명*50%*4회 108,395 1,935,620원*28명*50%*4회 48,553 2,023,040원*12명*50%*4회 270,701 36,632 1,628,080원*45명*25%*2회 70,878 1,687,570원*42명*50%*2회 8,852 1,770,360원*5명*50%*2회 75,864 1,850,330원*41명*50%*2회 54,198 1,935,620원*28명*50%*2회 24,277 2,023,040원*12명*50%*2회 768,329 183,159 1,628,080원*45명*50%*5회 177,195 1,687,570원*42명*50%*5회 22,130 1,770,360원*5명*50%*5회 189,659 1,850,330원*41명*50%*5회 135,494 1,935,620원*28명*50%*5회 60,692 2,023,040원*12명*50%*5회 476,650 144,490 83,040 40,000원*173명*12월 16,608 20,000원*173명*12월*0.4 44,842 20,000원*173명*12월*1.08 186,840 90,000원*173명*12월 145,320 70,000원*173명*12월 851,160

부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비 2)정액급식비 2)교통보조비 2)가계보조비 1)명절휴가비 2)0년이상~6년미만 2)6년이상~11년미만 2)11년이상~16년미만 2)16년이상~21년미만 2)21년이상~26년미만 2)26년이상 ~ 1)초과근무수당 2)시간외 근무수당 160,000원*173명*12월 140,000원*173명*12월 110,000원*173명*12월 1,628,080원*45명*60%*2회 1,687,570원*42명*60%*2회 1,770,360원*5명*60%*2회 1,850,330원*41명*60%*2회 1,935,620원*28명*60%*2회 2,023,040원*12명*60%*2회 332,160 290,640 228,360 368,800 87,917 85,054 10,623 91,037 65,037 29,132 1,721,206 521,782 3)0년이상~6년미만 (1,628,080원/226시간)*1.5*20시간*45명*12 월 3) 6년이상~11년미만 (1,687,570원/226시간)*1.5*20시간*42명*12 월 3)11년이상~16년미만 (1,770,360원/226시간)*1.5*20시간* 5명*12 월 3)16년이상~21년미만 (1,850,330원/226시간)*1.5*20시간*41명*12 월 3)21년이상~26년미만 (1,935,620원/226시간)*1.5*20시간*28명*12 월 3)26년이상 ~ (2,023,040원/226시간)*1.5*20시간*22명*12 월 2)야간 근무수당 3)0년이상~6년미만 (1,628,080원/226시간)*0.5*1시간*45명*270 일 3) 6년이상~11년미만 (1,687,570원/226시간)*0.5*1시간*42명*270 일 116,704 112,903 14,101 120,845 86,333 70,896 183,585 43,764 42,339

부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비 3)11년이상~16년미만 (1,770,360원/226시간)*0.5*1시간* 5명*270 일 3)16년이상~21년미만 (1,850,330원/226시간)*0.5*1시간*41명*270 일 3)21년이상~26년미만 (1,935,620원/226시간)*0.5*1시간*28명*270 일 3)26년이상 ~ (2,023,040원/226시간)*0.5*1시간*12명*270 일 2)휴일근무수당 3)0년이상~6년미만 (1,628,080원/226시간)*1.5*8시간*4일*45명 *12월 3) 6년이상~11년미만 (1,687,570원/226시간)*8시간*1.5*4일*42명 *12월 3)11년이상~16년미만 (1,770,360원/226시간)*8시간*1.5*4일* 5명 *12월 3)16년이상~21년미만 (1,850,330원/226시간)*8시간*1.5*4일*41명 *12월 3)21년이상~26년미만 (1,935,620원/226시간)*8시간*1.5*4일*28명 *12월 3)26년이상 ~ (2,023,040원/226시간)*8시간*1.5*4일*12명 *12월 2)연차유급휴가 3)0년이상~6년미만 (1,628,080원/226시간)*8시간*45명*17일 3) 6년이상~11년미만 (1,687,570원/226시간)*8시간*42명*19일 3)11년이상~16년미만 (1,770,360원/226시간)*8시간* 5명*22일 3)16년이상~21년미만 (1,850,330원/226시간)*8시간*41명*24일 3)21년이상~26년미만 (1,935,620원/226시간)*8시간*28명*25일 3)26년이상 ~ (2,023,040원/226시간)*8시간*12명*25일 1)자녀학비보조수당 5,288 45,317 32,375 14,502 783,288 186,725 180,645 22,561 193,352 138,132 61,873 232,551 44,088 47,671 6,894 64,451 47,963 21,484 70,461

부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비 2)중학교 2)고등학생 1)퇴직금 1)정년퇴직공로금 1)노사단체교섭및협의회 후생복지비 2)근로자의날 격려 2)명절격려(설날,추석) 2)해외견학(시) 2)환경미화원 체육활동 격려 2)환경미화원 생일수당 2)통근수당 2)안전교육수당 2)선택적복지운영 3)기본공통포인트 3)근속포인트 4)0년이상~6년미만 4)6년이상~11년미만 4)11년이상~16년미만 4)16년이상~21년미만 4)21년이상~26년미만 4)26년이상~ 3)배우자포인트 1)연금부담금등 2)국민연금부담금 2)국민건강보험부담금 2)요양보험료 8,637 62,400원*173명*20%*4회 61,824 446,700원*173명*20%*4회 1,930,275 3,730,000원*15명*23년*150% 3,300 300,000원*11명 857,800 3,460 20,000원*173명 6,920 20,000원*173명*2회 2,000 2,000,000원*1명 3,460 10,000원*173명*2회 1,730 10,000원*173명*1회 311,400 150,000원*173명*12월 373,680 180,000원*173명*12월 155,150 112,450 1,000원*173명*650포인트 25,400 2,250 1,000원*45명*5년*10포인트 4,200 1,000원*42명*10년*10포인트 750 1,000원*5명*15년*10포인트 8,200 1,000원*41명*20년*10포인트 7,000 1,000원*28명*25년*10포인트 3,000 1,000원*12명*25년*10포인트 17,300 1,000원*173명*100포인트 831,116 336,312 3,600,000원*173명*12월*4.5% 189,830 3,600,000원*173명*12월*2.54% 7,689 3,600,000원*173명*12월*2.54%*4.05%

부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비 2)고용보험료 3,600,000원*173명*12월*1.75% 2)산업재해보상보험료 3,600,000원*173명*12월*1.87% 2)휴업보상비 3,600,000원*8명*30% 130,788 139,757 8,640 2)건강진단비 2)무재해공로시상금 100,000원*173명*1회 100,000원*2명*4회 17,300 800 인력운영비(부서) 6,420 6,420 0 203 업무추진비 6,420 6,420 0 04 부서운영업무추진비 6,420 6,420 0 1)부서운영업무추진비 535,000원*12월 6,420 기본경비 333,700 307,100 26,600 기본경비 333,700 307,100 26,600 201 일반운영비 130,900 99,800 31,100 130,900 99,800 31,100 1)기본사무용품비 1)소모품비 1)폐기물처리현장 직원피복비 1)설날 추석 상황실 근무 500,000원*12월 600,000원*12월 60,000원*65명*2회 50,000원*2명*7일 6,000 7,200 7,800 700 1)급량비 7,000원*20일*65명*12월 109,200 202 여비 202,800 202,800 0 01 국내여비 202,800 202,800 0 1)여비 20,000원*13일*65명*12월 202,800

부서: 주택과 정책: 쾌적한 도시공간 조성 단위: 주택관리 주택과 1,783,290 940,660 842,630 쾌적한 도시공간 조성 1,647,390 821,020 826,370 주택관리 1,019,830 782,430 237,400 공동주택관리 및 지원 1,019,830 782,430 237,400 201 일반운영비 7,430 6,630 800 7,430 6,630 800 1)공동주택분쟁 조정 및 지원 심의위원회 수당 70,000원*3명*3회 1)입주자대표회의 운영교육 교재 3,000원*2,000부 1)입주자대표회의 강사수당 200,000원*2명*2회 630 6,000 800 203 업무추진비 9,400 9,000 400 9,400 9,000 400 1)공동주택관리 예방 업무추진 1)공동주택 현안업무 추진 1)도시관리국 주요업무 추진 200,000원*12회 1,000,000원*1식 6,000,000원*1식 2,400 1,000 6,000 301 일반보상금 3,000 1,800 1,200 12 기타보상금 3,000 1,800 1,200 1)노후 공동주택 안전점검비 250,000원*2명*6회 3,000 402 민간자본이전 1,000,000 765,000 235,000 01 민간자본보조 1,000,000 765,000 235,000 1)공동주택 관리 지원 사업 1,000,000,000원*1식 1,000,000 주택사업 624,960 35,000 589,960 재건축사업을 통한 프리미엄 단지 조성 624,960 35,000 589,960 201 일반운영비 8,960 35,000 26,040 3,960 0 3,960 1)아파트리모델링메뉴얼제작 2,000,000원*1식 1)공동주택 분양가 심의위원회 수당 70,000원*7명*4회 03 행사운영비 2,000 1,960 5,000 35,000 30,000 1)프리미엄아파트 박람회 개최 5,000,000원*1식 5,000

부서: 주택과 정책: 쾌적한 도시공간 조성 단위: 주택사업 203 업무추진비 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 1)분양가심의위원회 업무추진 1,000,000원*1식 1,000 401 시설비및부대비 615,000 0 615,000 01 시설비 615,000 0 615,000 1)재건축정비계획수립용역 615,000,000원*1식 615,000 주택정비 2,600 3,590 990 무허가건물 예방 단속 및 정비 2,600 3,590 990 203 업무추진비 2,600 2,600 0 2,600 2,600 0 1)무허가건물예방단속 2,600,000원*1식 2,600 행정운영경비(주택과) 135,900 119,640 16,260 인력운영비 7,500 7,200 300 인력운영비(주택과) 7,500 7,200 300 203 업무추진비 7,500 7,200 300 01 기관운영업무추진비 3,300 3,000 300 1)도시관리국 기관운영 3,300,000원*1식 3,300 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)주택과 부서운영 350,000원*12월 4,200 기본경비 128,400 112,440 15,960 기본경비(주택과) 128,400 112,440 15,960 201 일반운영비 56,640 43,800 12,840 56,640 43,800 12,840 1)일반수용비 1)급량비 1,500,000원*12월 7,000원*20일*23명*12월 18,000 38,640 202 여비 71,760 68,640 3,120 01 국내여비 71,760 68,640 3,120 1)국내여비 20,000원*13일*23명*12월 71,760

부서: 도시개발과 정책: 도시개발 단위: 도시계획 도시개발과 352,383 427,663 75,280 도시개발 225,783 307,783 82,000 도시계획 191,263 291,263 100,000 도시계획위원회 운영 10,500 10,500 0 201 일반운영비 10,500 10,500 0 10,500 10,500 0 1)운영수당 70,000원*15명*10회 10,500 도시계획업무 추진 20,763 20,763 0 201 일반운영비 17,763 17,763 0 17,763 17,763 0 1)신문공고료 38,500원*3단*8cm*2일간지*8회 14,784 1)측량비 및 지도구입 2,979,000원*1식 2,979 203 업무추진비 3,000 3,000 0 3,000 3,000 0 1)도시계획 업무추진 1)지구단위 업무추진 2,000,000원*1식 1,000,000원*1식 2,000 1,000 지구단위계획 재정비 용역 160,000 260,000 100,000 207 연구개발비 160,000 260,000 100,000 01 연구용역비 160,000 260,000 100,000 1)석계구역 지구단위계획 수립 및 재정비 160,000,000원*1식 160,000 재개발 800 800 0 재개발사업 추진 800 800 0 203 업무추진비 800 800 0 800 800 0 1)재개발사업 업무추진 800,000원*1식 800 뉴타운 33,720 15,720 18,000 재정비촉진사업 33,720 15,720 18,000 201 일반운영비 10,000 0 10,000 10,000 0 10,000 1)뉴타운추진 홍보물 인쇄 10,000,000원*1식 10,000 203 업무추진비 5,720 5,720 0 5,720 5,720 0

부서: 도시개발과 정책: 도시개발 단위: 뉴타운 1)뉴타운사업 업무추진 5,720,000원*1식 5,720 401 시설비및부대비 18,000 10,000 8,000 03 시설부대비 18,000 10,000 8,000 1)재정비촉진지구내 위험시설물 정비 18,000,000원*1식 18,000 행정운영경비(도시개발과) 126,600 119,880 6,720 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비(도시개발과) 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 122,400 115,680 6,720 기본경비(도시개발과) 122,400 115,680 6,720 201 일반운영비 50,640 40,800 9,840 50,640 40,800 9,840 1)일반수용비 1)급량비 1,000,000원*12월 7,000원*20일*12월*23명 12,000 38,640 202 여비 71,760 74,880 3,120 01 국내여비 71,760 74,880 3,120 1)업무추진여비 20,000원*13일*23명*12월 71,760

부서: 건축과 정책: 도시경관개선 및 안전관리 단위: 도시경관 개선 건축과 168,509 185,988 17,479 도시경관개선 및 안전관리 50,309 40,188 10,121 도시경관 개선 15,000 15,000 0 건축물 도시미관 수준향상 15,000 15,000 0 201 일반운영비 12,600 12,600 0 12,600 12,600 0 1)건축위원회운영수당 70,000원*18명*10회 12,600 203 업무추진비 2,400 2,400 0 2,400 2,400 0 1)건축행정업무추진 등 2,400,000원*1식 2,400 시설물 안전관리 35,309 25,188 10,121 건축 및 재난시설물 안전관리 34,109 25,188 8,921 301 일반보상금 34,109 25,188 8,921 12 기타보상금 34,109 25,188 8,921 1)안전점검 기술자 수당 217,535원*2명*10회 4,351 1)위법건축물방지를위한 특별검사원 수당 270,525원*110건 29,758 영선공사 및 시설물 관리 1,200 0 1,200 203 업무추진비 1,200 0 1,200 1,200 0 1,200 1)영선공사업무추진 1,200,000원*1식 1,200 행정운영경비(건축과) 118,200 145,800 27,600 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영비 350,000원*12월 4,200 기본경비 114,000 141,600 27,600 기본경비 114,000 141,600 27,600 201 일반운영비 51,600 48,000 3,600 51,600 48,000 3,600 1)일반수용비 1)급량비 1,500,000원*12월 7,000원*20일*20명*12월 18,000 33,600

부서: 건축과 정책: 행정운영경비(건축과) 단위: 기본경비 202 여비 62,400 93,600 31,200 01 국내여비 62,400 93,600 31,200 1)직원여비 20,000원*13일*20명*12월 62,400

부서: 도시디자인과 정책: 쾌적한 도시조성 단위: 도시디자인조성 도시디자인과 1,660,535 146,608 1,513,927 쾌적한 도시조성 1,538,374 142,408 1,395,966 도시디자인조성 1,351,930 24,440 1,327,490 도시디자인운영 14,088 24,440 10,352 201 일반운영비 9,408 21,440 12,032 9,408 21,440 12,032 1)노원구디자인위원회 위원참석수당 70,000원*16명*12월*0.7 9,408 203 업무추진비 4,680 3,000 1,680 4,680 3,000 1,680 1)디자인업무추진비 3,000,000원*1식 3,000 1)노원구 디자인위원회 운영 업무추진 10,000원*20명*12월*0.7 1,680 작폼 전시 및 운영 50,000 0 50,000 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 01 시설비 50,000 0 50,000 1)갤러리월(Wall) 설치, 조각품 전시 및 심 포지엄 운영 50,000,000원*1식 50,000 디자인서울거리 조성사업 1,267,842 0 1,267,842 201 일반운영비 5,000 0 5,000 5,000 0 5,000 1)홍보물 제작 5,000,000원*1식 5,000 203 업무추진비 1,500 0 1,500 1,500 0 1,500 1)디자인서울거리관련 업무추진 10,000원*15명*10회 1,500 401 시설비및부대비 831,342 0 831,342 01 시설비 822,200 0 822,200 1)노원골디자인서울거리 조성 공사비 822,200,000원*1식 02 감리비 1)노원골디자인서울거리 조성공사 감리비 420,000원*1식 03 시설부대비 1)노원골디자인서울거리 조성공사 부대비 8,722,000원*1식 822,200 420 420 8,722 8,722 0 420 0 8,722

부서: 도시디자인과 정책: 쾌적한 도시조성 단위: 도시디자인조성 403 자치단체등자본이전 430,000 0 430,000 02 공기관등에대한대행사업비 430,000 0 430,000 1)노원골디자인서울거리 전선지중화사업 430,000,000원*1식 430,000 당현천 친환경 하천 조성 20,000 0 20,000 401 시설비및부대비 20,000 0 20,000 01 시설비 20,000 0 20,000 1)당현천 참여와 화합의 벽 조성 디자인 용 역 20,000,000원*1식 20,000 광고물 관리 61,894 12,705 49,189 옥외광고물 관리 10,544 12,705 2,161 201 일반운영비 9,788 11,505 1,717 9,788 11,505 1,717 1)옥외광고물 심의운영 수당 2)광고물 (본) 심의 70,000원*6명*8회 9,184 3,360 2)광고물(소)심의 70,000원*2명*52회*0.8 5,824 1)광고물안전관리기술사수당 150,970원*2명*2회 604 203 업무추진비 756 1,200 444 756 1,200 444 1)옥외광고물 심의위원회 운영업무추진비 10,000원*9명*12월*0.7 756 간판이 아름다운거리 조성 51,350 0 51,350 203 업무추진비 1,350 0 1,350 1,350 0 1,350 1)디자인서울거리 간판개선위원회 간담회운 영 10,000원*15명*9월 1,350 307 민간이전 50,000 0 50,000 02 민간경상보조 50,000 0 50,000 1)디자인서울거리 간판개선업소보조금 1,000,000원*50개소 50,000 불법광고물 정비 등 124,550 105,263 19,287 불법광고물 정비 등 124,550 93,263 31,287 201 일반운영비 7,850 1,470 6,380 7,850 1,470 6,380 1)불법광고물 특근매식비 7,000원*50회*8명 2,800

부서: 도시디자인과 정책: 쾌적한 도시조성 단위: 불법광고물 정비 등 1)수거적치 창고 공공요금 1)광고물관리 홍보인쇄비 1)불법광고물정비 철거용품비 1)불법광고물 정비반 피복비 62,500원*12월 3,000,000원*1식 500,000원*1식 100,000원*8명 750 3,000 500 800 203 업무추진비 1,200 1,200 0 1,200 1,200 0 1)불법광고물 업무추진비 1,200,000원*1식 1,200 301 일반보상금 25,000 0 25,000 12 기타보상금 25,000 0 25,000 1)벽보`전단지 등 수거 보상금 50,000원*5명*10월*10개동 25,000 307 민간이전 90,500 90,593 93 05 민간위탁금 90,500 90,593 93 1)불법 고정 광고물 철거용역비 50,000,000원*1식 1)불법 유동 광고물 철거용역비 36,000,000원*1식 1)수거현수막처리비 4,500,000원*1식 50,000 36,000 4,500 행정운영경비(도시디자인과) 122,161 4,200 117,961 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비(도시디자인과) 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)디자인과 부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 117,961 0 117,961 기본경비 117,961 0 117,961 201 일반운영비 53,600 0 53,600 53,600 0 53,600 1)급량비 1)일반수용비 7,000원*20일*20명*12월 20,000,000원*1식 33,600 20,000 202 여비 62,400 0 62,400 01 국내여비 62,400 0 62,400 1)국내여비 20,000원*13일*20명*12월 62,400 405 자산취득비 1,961 0 1,961

부서: 도시디자인과 정책: 행정운영경비(도시디자인과) 단위: 기본경비 01 자산및물품취득비 1,961 0 1,961 1)공기청정기 구매 1)디지털카메라 구매(광학용) 1)디지털카메라 구매(슬림용) 1)모사전송기(FAX) 구매 492,000원*1대 496,000원*1대 278,000원*2대 417,000원*1대 492 496 556 417

부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 도시공원 리모델링 공원녹지과 8,764,774 3,989,853 4,774,921 국 405,581 시 113,856 자체 8,245,337 푸른도시가꾸기 8,120,523 3,822,453 4,298,070 국 405,581 시 113,856 자체 7,601,086 도시공원 리모델링 1,135,601 390,000 745,601 상상어린이공원 조성사업 1,135,601 300,000 835,601 203 업무추진비 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 1)상상어린이공원 조성 사업 추진 1,000,000원*1식 1,000 401 시설비및부대비 1,134,601 300,000 834,601 01 시설비 1,134,601 300,000 834,601 1)상상어린이공원 조성사업 등 1,134,601,000원*1식 1,134,601 도시공원 정비 3,135,886 1,930,343 1,205,543 근린공원 유지관리 456,927 317,770 139,157 101 인건비 237,500 139,005 98,495 10 기간제근로자등보수 237,500 139,005 98,495 1)근린공원 유지관리 기간제근로자 인부임 및 4대보험료 237,500,000원*1식 237,500 201 일반운영비 186,927 149,765 37,162 47,500 28,000 19,500 1)공원유지관리소모품 3,000,000원*12월 36,000 1)차량 임차료 400,000원*10회 4,000 1)놀이시설 설치검사 수수료 300,000원*25개소 7,500 02 공공운영비 139,427 121,765 17,662 1)공공요금및제세 131,427 2)공원 전기료 2)공원 전화료 2)공원 상하수도료 300,000원*25개소*12월 80,000원*2대*12월 100,000원*25개소*12월 90,000 1,920 30,000

부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 도시공원 정비 2)배상책임보험 기관부담금 2)순찰용 오토바이 보험 2)공원관리소 유지비 100,000원*10건 150,000원*2대 100,000원*25개소 1,000 300 2,500 2)장비 및 순찰차량등 연료비 1,836원*10l*20일*12월 2)공원순찰차량 보험 1,000,000원*1대 4,407 1,000 2)공원순찰차량 자동차세 1)시설장비유지비 300,000원*1대 300 8,000 2)공원시설물 도색 및 보수 200,000원*25개소*2회*30% 2)장비유지비(수리비 등) 5,000,000원*1식 3,000 5,000 203 업무추진비 6,000 4,000 2,000 6,000 4,000 2,000 1)공원 녹지관리 업무추진 6,000,000원*1식 6,000 206 재료비 6,500 5,000 1,500 01 재료비 6,500 5,000 1,500 1)비료구입비 300원*800kg*25개소*50% 3,000 1)보식용 수목 및 초화류 구입비 7,000원*500본 3,500 401 시설비및부대비 20,000 20,000 0 03 시설부대비 20,000 20,000 0 1)공원녹지 정비사업에 대한 부대비 20,000,000원*1식 20,000 근린공원 정비사업 969,000 600,000 369,000 401 시설비및부대비 969,000 600,000 369,000 01 시설비 969,000 600,000 369,000 1)근린공원 노후시설물 정비 등 600,000,000원*1식 1)중계근린공원 내 산책로 및 체육시설 정 비 20,000,000원*1식 1)한글비 근린공원 체육시설 정비 등 100,000,000원*1식 1)가재울근린공원 운동장 시설보완 57,000,000원*1식 1)노해근린공원~주공10단지석축 경계 설치 150,000,000원*1식 600,000 20,000 100,000 57,000 150,000

부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 도시공원 정비 1)원터근린공원내 체육시설 정비 42,000,000원*1식 42,000 수목식재지 하층 녹화 및 생육환경개선 35,000 35,000 0 401 시설비및부대비 35,000 35,000 0 01 시설비 35,000 35,000 0 1)하층녹화 및 생육환경개선 등 35,000,000원*1식 35,000 어린이공원 정비사업 175,000 259,005 84,005 401 시설비및부대비 175,000 100,000 75,000 01 시설비 175,000 100,000 75,000 1)어린이공원 노후시설물 정비 90,000,000원*1식 1)불암어린이공원 체육시설 정비 5,000,000원*1식 1)모래교체 및 이물질 제거작업 50,000,000원*1식 1)희망어린이 공원 체육시설 정비 등 30,000,000원*1식 90,000 5,000 50,000 30,000 약수터 정비 39,200 67,200 28,000 201 일반운영비 7,200 7,200 0 02 공공운영비 7,200 7,200 0 1)먹는물터(약수터) 유지관리 600,000원*12월 7,200 401 시설비및부대비 32,000 60,000 28,000 01 시설비 32,000 60,000 28,000 1)지하수 관정 1)기타 양수시설 정비 3,000,000원*9개소 5,000,000원*1식 27,000 5,000 공원등 정비사업 100,000 100,000 0 401 시설비및부대비 100,000 100,000 0 01 시설비 100,000 100,000 0 1)공원등 2,500,000원*20본 50,000 1)전기시설보수(누전,접지,램프,안정기 등) 25,000,000원*1식 1)노후선로 교체 25,000원*1,000m2 25,000 25,000 어린이공원 유지관리 404,759 225,368 179,391 101 인건비 137,500 0 137,500 10 기간제근로자등보수 137,500 0 137,500

부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 도시공원 정비 1)어린이공원유지관리 일시사역인부임 및 4 대 보험료 137,500,000원*1식 137,500 201 일반운영비 257,207 218,000 39,207 55,300 20,000 35,300 1)공원관리 소모품 구입 2,000,000원*12월 24,000 1) 차량 임차료 400,000원*10회 4,000 1)놀이시설 설치검사 수수료 300,000원*91개소 27,300 02 공공운영비 201,907 198,000 3,907 1)공공요금및제세 191,447 2)공원 상하수도 요금 2)공원 전기요금 100,000원*91개소*12월 70,000원*91개소*12월 109,200 76,440 2)공원 배상책임보험 기관부담금 100,000원*10건 2)공원 순찰용 오토바이 보험 100,000원*4대 2)장비 등 연료비 1,836원*10l*20일*12월 1)시설장비유지비 2)공원시설물 도색 및 보수 200,000원*91개소*30% 2)장비유지비(수리비 등) 5,000,000원*1식 1,000 400 4,407 10,460 5,460 5,000 206 재료비 10,052 7,368 2,684 01 재료비 10,052 7,368 2,684 1)비료구입비 300원*800kg*91개소*30% 6,552 1)보식용 수목 초화류 구입비 7,000원*500본 3,500 어린이공원 위탁관리 126,000 126,000 0 307 민간이전 126,000 126,000 0 05 민간위탁금 126,000 126,000 0 1)어린이공원 위탁관리 250,000원*42개소*12월 126,000 도시자연공원 유지관리 30,000 0 30,000 206 재료비 10,000 0 10,000 01 재료비 10,000 0 10,000 1)도시자연공원내 시설보수 및 교체용 목재 등 소요자재 구매 10,000,000원*1식 10,000

부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 도시공원 정비 401 시설비및부대비 20,000 0 20,000 01 시설비 20,000 0 20,000 1)수락산 등산로 외 2개소 야외운동기구 설 치 20,000,000원*1식 20,000 마들근린공원 정비사업 500,000 0 500,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 01 시설비 500,000 0 500,000 1)노후 테니스장 정비 등 300,000,000원*1식 300,000 1)마들스케이장 철거 및 잔디식재 200,000,000원*1식 200,000 마들스타디움 시설보완사업 210,000 0 210,000 401 시설비및부대비 210,000 0 210,000 01 시설비 210,000 0 210,000 1)CCTV 정비, 말조형물 주변 정비 등 210,000,000원*1식 210,000 수락산 약수터 정비사업 90,000 0 90,000 401 시설비및부대비 90,000 0 90,000 01 시설비 90,000 0 90,000 1)수락산 수락골등산로 약수터 정비 90,000,000원*1식 90,000 생활권 공원 녹지확충 2,074,127 541,771 1,532,356 가로수 및 녹지대 유지관리 사업 185,677 205,531 19,854 101 인건비 137,500 159,005 21,505 10 기간제근로자등보수 137,500 159,005 21,505 1)가로수유지관리 기간제 근로자 인부임 137,500,000원*1식 137,500 201 일반운영비 27,390 26,290 1,100 02 공공운영비 27,390 26,290 1,100 1)배상 책임보험 기관부담금(가로수) 500,000원*10건 1)가로녹지대 보수 및 도색 100,000원*27개소*2회 1)분수대 유지관리 40,000원*12월*5개소 1)기계톱, 예초기 등 장비수리비 100,000원*15대 1)기계장비 유류비 1,836원*5l*10대*50일 5,000 5,400 2,400 1,500 4,590 1)기계장비 윤활유 10,000원*10대*10회 1,000

부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 생활권 공원 녹지확충 1)가로수작업용 중장비 임차 250,000원*10대*3회 7,500 206 재료비 20,787 20,236 551 01 재료비 20,787 20,236 551 1)녹지관리 용품구입 1)가로수 유지관리 1)수림대 유지관리 1)수벽 유지관리 1)녹지대 유지관리 1)시설녹지 유지관리 140,000원*12회 1,000원*14,190주*30% 100원*112,000 m2*30% 1,000원*12,000m2*30% 2,570,000원*1식 5,320,000원*1식 1,680 4,257 3,360 3,600 2,570 5,320 가로변 녹지대 꽃묘 식재사업 80,000 80,000 0 401 시설비및부대비 80,000 80,000 0 01 시설비 80,000 80,000 0 1)꽃묘식재 80,000,000원*1식 80,000 걸이화분 설치사업 30,000 30,000 0 401 시설비및부대비 30,000 30,000 0 01 시설비 30,000 30,000 0 1)걸이화분 설치 30,000,000원*1식 30,000 가로변 화단 조성사업 95,000 45,000 50,000 401 시설비및부대비 95,000 45,000 50,000 01 시설비 95,000 45,000 50,000 1)로프화단 설치 95,000,000원*1식 95,000 중랑천 꽃길 조성 및 유지관리 218,450 71,240 147,210 101 인건비 150,450 0 150,450 10 기간제근로자등보수 150,450 0 150,450 1)기간제근로자등 보수 및 4대보험 150,450,000원*1식 150,450 201 일반운영비 8,000 11,240 3,240 7,000 0 7,000 1)장비 및 물품구입비 7,000,000원*1식 7,000 02 공공운영비 1,000 11,240 10,240 1)예초기, 양수기 등 유류대 1,000,000원*1식 1,000 401 시설비및부대비 60,000 60,000 0

부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 생활권 공원 녹지확충 01 시설비 1)중랑천 꽃길조성 및 유지관리 사업비 60,000,000원*1식 60,000 60,000 60,000 0 공릉1동 소공원 조성사업 250,000 0 250,000 401 시설비및부대비 250,000 0 250,000 01 시설비 250,000 0 250,000 1)공사비 1)실시설계비 230,000,000원*1식 20,000,000원*1식 230,000 20,000 중계4동 불암공원 조성사업 400,000 0 400,000 401 시설비및부대비 400,000 0 400,000 01 시설비 400,000 0 400,000 1)공사비 400,000,000원*1식 400,000 상계2동 마을숲 조성사업 415,000 0 415,000 401 시설비및부대비 415,000 0 415,000 01 시설비 415,000 0 415,000 1)상계2동 마을숲 조성사업 415,000,000원*1식 415,000 공원내 체육시설물 정비 400,000 0 400,000 401 시설비및부대비 400,000 0 400,000 01 시설비 400,000 0 400,000 1)공원내 체육시설물 정비 400,000,000원*1식 400,000 공원녹지대 정비 861,083 322,381 538,702 목공예센터 운영 215,513 222,381 6,868 101 인건비 158,764 161,545 2,781 10 기간제근로자등보수 158,764 161,545 2,781 1)목공예센타 운영 인부임 및 4대 보험료 158,764,000원*1식 158,764 201 일반운영비 41,749 50,836 9,087 40,000 50,000 10,000 1)일반수용비 40,000,000원*1식 40,000 02 공공운영비 1,749 836 913 1)목재파쇄 연료비 1,749,000원*1식 1,749 206 재료비 15,000 10,000 5,000 01 재료비 15,000 10,000 5,000

부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 공원녹지대 정비 1)목공소 생산품 도색재료 15,000,000원*1식 15,000 가로공원 마을마당 정비사업 304,800 70,000 234,800 201 일반운영비 22,800 9,000 13,800 02 공공운영비 22,800 9,000 13,800 1)가로공원 전기료 200,000원*8개소*12월 19,200 1)가로공원 상하수도료 100,000원*6개소*12월*1/2 3,600 401 시설비및부대비 282,000 61,000 221,000 01 시설비 282,000 61,000 221,000 1)마을마당 가로녹지 시설물 등 1,000,000원*60개소 1)중계본동 90-37 마을마당 현대화 조성사 업 75,000,000원*1식 1)중계본동 107-8 마을마당 현대화 조성 사 업 80,000,000원*1식 1)상계5동 간촌마을마당내 운동기구 설치 17,000,000원*1식 1)상계10동 마을마당 생활체육시설 설치 등 15,000,000원*1식 1)우이천.가로공원 조성 실시설계용역비 35,000,000원*1식 60,000 75,000 80,000 17,000 15,000 35,000 가로수 생육환경 개선사업 50,000 0 50,000 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 01 시설비 50,000 0 50,000 1)보호판, 보호틀 정비 500,000원*100조 50,000 공공건축물 옥상공원화사업 73,770 0 73,770 401 시설비및부대비 73,770 0 73,770 01 시설비 73,770 0 73,770 1)노원경찰서 등 5개소 30,000원*2,459m2 73,770 가로수 수종교체 사업 217,000 0 217,000 401 시설비및부대비 217,000 0 217,000 01 시설비 217,000 0 217,000 1)월계4동 290-1~321-11 철도담장변 가로수 교체 55,000,000원*1식 1)월계2동 초안산길(인덕대학입구~청백아파 트) 가로수 수종 교체 162,000,000원*1식 55,000 162,000 자연생태보존 913,826 637,958 275,868

부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 자연생태보존 자연생태보존 국 405,581 시 113,856 자체 394,389 나무심기 및 숲가꾸기 행사 24,000 19,720 4,280 203 업무추진비 2,000 1,920 80 2,000 1,920 80 1)국민식수 행사 1)숲가꾸기 행사 1,600,000원*1식 400,000원*1식 1,600 400 206 재료비 22,000 17,800 4,200 01 재료비 22,000 17,800 4,200 1)나무심기 행사용 수목구입 20,000원*1,000주 1)식목행사 및 숲가꾸기 행사용 물품구입 10,000원*200점 20,000 2,000 위험수목 정비 35,000 35,000 0 401 시설비및부대비 35,000 35,000 0 01 시설비 35,000 35,000 0 1)위험수목 정비사업 35,000,000원*1식 35,000 산림내 위험시설물 정비 50,000 50,000 0 401 시설비및부대비 50,000 50,000 0 01 시설비 50,000 50,000 0 1)산림내 위험시설물 정비사업 50,000,000원*1식 50,000 산림병해충 방제 672,549 329,707 342,842 국 347,800 시 97,735 자체 227,014 101 인건비 180,000 150,400 29,600 국 90,000 시 27,000 10 기간제근로자등보수 1)산림병해충방제 인부임 및 4대보험료 180,000,000원*1식 자체 63,000 180,000 180,000 국 90,000 시 27,000 150,400 29,600

부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 자연생태보존 자체 63,000 201 일반운영비 23,000 15,000 8,000 국 11,500 시 3,450 1)방제작업용 근무복 및 작업화 200,000원*15명 1)병해충 예찰 및 방제 급량비 5,000원*15명*50일 1)병해충 작업 소모물품 구입비 3,000,000원*1식 02 공공운영비 1)방제작업용 유류 및 용품 구입 13,250,000원*1식 자체 8,050 9,750 3,000 국 1,500 시 450 자체 1,050 3,750 국 1,875 시 563 자체 1,312 3,000 국 1,500 시 450 자체 1,050 13,250 13,250 국 6,625 시 1,987 자체 4,638 0 9,750 15,000 1,750 206 재료비 45,000 30,000 15,000 국 22,500 시 6,750 01 재료비 자체 15,750 45,000 30,000 15,000 1)산림병해충방제용 약제구입 45,000,000원*1식 45,000 국 22,500 시 6,750 자체 15,750 401 시설비및부대비 419,549 130,307 289,242 국 221,300

부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 자연생태보존 401 시설비및부대비 시 59,785 01 시설비 자체 138,464 419,549 130,307 289,242 1)산림병해충 방제사업 419,549,000원*1식 419,549 국 221,300 시 59,785 자체 138,464 405 자산취득비 5,000 4,000 1,000 국 2,500 시 750 01 자산및물품취득비 1)산림병해충방제 작업용 기계톱 구입 1,000,000원*5대 자체 1,750 5,000 5,000 국 2,500 시 750 자체 1,750 4,000 1,000 산불방제대책 추진 45,660 112,670 67,010 국 18,264 시 8,219 자체 19,177 101 인건비 33,840 39,480 5,640 국 13,536 시 6,091 10 기간제근로자등보수 1)산불전문예방진화대 인부임 및 4대보험료 47,000원*6명*120일 자체 14,213 33,840 33,840 국 13,536 시 6,091 자체 14,213 39,480 5,640 201 일반운영비 11,420 13,090 1,670 국 4,568 시 2,056 자체 4,796 5,250 0 5,250

부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 자연생태보존 1)산불종사자 근무복 1)산불진화 급식비 200,000원*15명 5,000원*450명 3,000 국 1,200 시 540 자체 1,260 2,250 국 900 시 405 자체 945 02 공공운영비 1)개인진화 장비 및 산불차량 유류대 61,700원*100점 6,170 6,170 국 2,468 시 1,111 자체 2,591 13,090 6,920 202 여비 400 600 200 국 160 시 72 01 국내여비 자체 168 400 600 200 1)산불진화 출동비 20,000원*20명 400 국 160 시 72 자체 168 개발제한구역 관리 20,755 20,016 739 201 일반운영비 10,755 10,016 739 02 공공운영비 10,755 10,016 739 1)개발제한구역 중장비 임차료 3,000,000원*1식 1)무전기수리비 50,000원*22대*1/2 3,000 550 1)모터싸이클 유지비 350,000원*4대 1,400 1)그린벨트 초소 유지관리비(경유) 1,836원*200l*9월 1)녹지관리 초소 보수 2,500,000원*1식 3,305 2,500 307 민간이전 10,000 10,000 0 05 민간위탁금 10,000 10,000 0 1)개발제한구역 불법시설물 철거 10,000,000원*1식 10,000

부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시가꾸기 단위: 자연생태보존 산림보호강화사업 65,862 70,845 4,983 국 39,517 시 7,902 자체 18,443 101 인건비 61,738 67,430 5,692 국 37,043 시 7,408 10 기간제근로자등보수 1)산림보호강화사업 및 산림서비스 도우미 인부임 등 61,738,000원*1식 자체 17,287 61,738 61,738 국 37,043 시 7,408 자체 17,287 67,430 5,692 201 일반운영비 1,272 3,415 2,143 국 763 시 152 1)산림보호강화사업 및 산림서비스 도우미 사업 작업복 1,272,000원*1식 자체 357 1,272 1,272 국 763 시 152 자체 357 0 1,272 202 여비 2,852 0 2,852 국 1,711 시 342 01 국내여비 1)산림보호강화사업 및 산림서비스 도우미 여비 2,852,000원*1식 자체 799 2,852 2,852 국 1,711 시 342 자체 799 0 2,852 행정운영경비(공원녹지과) 196,840 167,400 29,440 인력운영비 4,440 4,200 240

부서: 공원녹지과 정책: 행정운영경비(공원녹지과) 단위: 인력운영비 인력운영비 4,440 4,200 240 203 업무추진비 4,440 4,200 240 04 부서운영업무추진비 4,440 4,200 240 1)부서운영업무추진비 370,000원*12월 4,440 기본경비 192,400 163,200 29,200 기본경비 192,400 163,200 29,200 201 일반운영비 73,200 54,000 19,200 73,200 54,000 19,200 1)일반수용비 1)업무추진급량비 1,200,000원*12월 7,000원*20일*35명*12월 14,400 58,800 202 여비 109,200 109,200 0 01 국내여비 109,200 109,200 0 1)업무추진 여비 20,000원*13일*35명*12월 109,200 405 자산취득비 10,000 0 10,000 01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000 1)칼라디지털복합기(대체) 10,000,000원*1식 10,000 재무활동(공원녹지과) 447,411 0 447,411 내부거래지출 447,411 0 447,411 마들스타디움 및 초안산 근린공원 체육시설 위탁운영 447,411 0 447,411 309 공기업경상전출금 447,411 0 447,411 02 공사ㆍ공단경상전출금 447,411 0 447,411 1)체육시설 위탁운영 447,411,000원*1식 447,411

부서: 정책사업기획단 정책: 서울 동북부 허브타운 조성 단위: 노원의 자산 브랜드 가치 향상 정책사업기획단 42,000 289,600 247,600 서울 동북부 허브타운 조성 4,800 254,800 250,000 노원의 자산 브랜드 가치 향상 4,800 254,800 250,000 정책사업기획 추진 4,800 254,800 250,000 203 업무추진비 4,800 4,800 0 4,800 4,800 0 1)철도관련 정책사업추진 자료수집 등 300,000원*12월 1)도봉운전면허시험장 이전 간담회 등 300,000원*4회 3,600 1,200 행정운영경비(정책사업기획단) 37,200 34,800 2,400 인력운영비 1,200 1,200 0 인력운영비(정책사업기획단) 1,200 1,200 0 203 업무추진비 1,200 1,200 0 04 부서운영업무추진비 1,200 1,200 0 1)부서운영업무추진 100,000원*12월 1,200 기본경비 36,000 33,600 2,400 기본경비(정책사업기획단) 36,000 33,600 2,400 201 일반운영비 20,400 18,000 2,400 20,400 18,000 2,400 1)일반수용비 1)직원업무추진급량비 1,000,000원*12월 7,000원*20일*5명*12월 12,000 8,400 202 여비 15,600 15,600 0 01 국내여비 15,600 15,600 0 1)직원업무추진여비 20,000원*13일*5명*12월 15,600

부서: 건설관리과 정책: 효율적 공공용지 관리 단위: 공공용재산의 적정관리 건설관리과 807,012 812,517 5,505 효율적 공공용지 관리 637,512 657,717 20,205 공공용재산의 적정관리 84,771 175,527 90,756 공공용지 조사 및 점용료 부과 76,671 57,241 19,430 201 일반운영비 36,048 32,624 3,424 36,048 32,624 3,424 1)일반수용비 2)공공용지 부과 고지서 제작 2)공공용지 부과 봉투 제작 2)측량수수료 100원*5,000매 90원*5,000매 33,048 500 450 31,658 3)경계분할측량수수료 3)현황측량수수료 2)제수수료 404,000원*1.1*30필지 238,000원*1.1*70필지 13,332 18,326 440 3)등기부등본발급수수료 3)압류등기촉탁수수료 1)임차료 1,000원*20건*12월 2,000원*100건 240 200 3,000 2)공공용지상불법시설물철거장비임차 300,000원*10대 3,000 203 업무추진비 10,800 8,400 2,400 10,800 8,400 2,400 1)국공유재산관리 업무추진 200,000원*12월 2,400 1)국공유재산 국가소송 업무추진 200,000원*12월 1)건설교통국 주요시책 업무추진 6,000,000원*1식 2,400 6,000 303 포상금 15,000 2,500 12,500 01 포상금 15,000 2,500 12,500 1)현년도 징수포상금 1)숨은땅 찾기사업 포상금 100,000,000원*5% 200,000,000원*5% 5,000 10,000 307 민간이전 14,823 13,717 1,106 05 민간위탁금 14,823 13,717 1,106 1)공공용지상 불법시설물 철거용역 92,640원*40명*4회 14,823

부서: 건설관리과 정책: 효율적 공공용지 관리 단위: 공공용재산의 적정관리 하천구역내 불법행위 단속 8,100 8,286 186 201 일반운영비 8,100 6,786 1,314 5,800 5,626 174 1)일반수용비 2)쓰레기봉투 구입 300,000원*12월 5,200 3,600 2)대형생활폐기물처리비 400,000원*1통*4회 1)피복비(하천감시원 작업복 구입) 100,000원*6명 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 1,600 600 2,300 300 1,160 1,140 2)이륜자동차 보험 가입비 1)차량선박비 2)이륜차 유류구입 및 수리 150,000원*2대 1,000,000원*2대 300 2,000 2,000 보상사업의 원활한 수행 18,641 198,641 180,000 도시계획사업 보상 18,641 198,641 180,000 201 일반운영비 16,021 16,021 0 16,021 16,021 0 1)일반수용비 2)보상계획신문공고료 35,000원*1.1*3단*8cm*4회 2)제수수료 3)보상액감정평가수수료(미불용지-구비 사업) 10,625,000원*1식 3)등기부등본발급수수료 1,000원*20건*12월 3)소유권이전등기촉탁증지료 9,000원*100건 1)운영수당 15,461 3,696 11,765 10,625 240 900 560 2)보상협의회위원참석수당 70,000원*4명*2회 560 203 업무추진비 2,620 2,620 0 2,620 2,620 0 1)보상협의회 운영 1)보상 및 소송수행 700,000원*1식 160,000원*12월 700 1,920 쾌적한 보행환경 조성 534,100 283,549 250,551

부서: 건설관리과 정책: 효율적 공공용지 관리 단위: 쾌적한 보행환경 조성 노점 및 노상적치물 정비 501,600 273,049 228,551 201 일반운영비 29,540 21,705 7,835 26,900 20,265 6,635 1)일반수용비 2)노점상정비 관련 홍보물 제작 3,000,000원*1식 2)가로환경폐기물 수거처리비 1,500,000원*2회 1)야간, 주말 노점정비 특근매식비 7,000원*6명*120일 1)운영수당 2)노점자율개선위원회 운영수당 70,000원*12명*4회 1)피복비(가로환경정비 작업복 구입) 100,000원*15명*1회 1)임차료 2)가로환경정비수거차량 임차 110,000원*1대*100일 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 2)가로환경정비물품보관창고 전기료 90,000원*12월 2)가로환경정비물품보관창고 상하수도요 금 130,000원*12월 6,000 3,000 3,000 5,040 3,360 3,360 1,500 11,000 11,000 2,640 2,640 1,080 1,560 1,440 1,200 202 여비 5,400 0 5,400 01 국내여비 5,400 0 5,400 1)구역별집단화 노점 특별정비 및 사후관리 20,000원*6명*15일*3회 5,400 203 업무추진비 3,094 1,344 1,750 3,094 1,344 1,750 1)노점상단속업무 추진 168,000원*8회 1,344 1)디자인노점 시범거리 조성 업무추진 350,000원*5개소 1,750 307 민간이전 403,566 250,000 153,566 05 민간위탁금 403,566 250,000 153,566 1)노점상단속 및 사후관리 213,082,320원*1식 1)구역별 집단화 노점 특별정비 및 사후관 리 95,241,340원*2회 213,083 190,483

부서: 건설관리과 정책: 효율적 공공용지 관리 단위: 쾌적한 보행환경 조성 401 시설비및부대비 60,000 0 60,000 01 시설비 60,000 0 60,000 1)단속 관련 보관창고 컨테이너 시설 10,000,000원*1식 1)가로판매대 후면 불법광고방지판 부착 시 범사업 20,000,000원*1식 10,000 20,000 1)옥외창고시설 30,000,000원*1식 30,000 도로 무단점유행위 단속 28,500 7,500 21,000 201 일반운영비 22,500 1,500 21,000 22,500 1,500 21,000 1)일반수용비 2)보도상영업시설물 폐기물 처리 1,500,000원*1회 2)보도상영업시설물 제소전 화해 등 비용 1,000,000원*1식 2)보도상영업시설물 이전 재배치 비용 200,000원*100개소 22,500 1,500 1,000 20,000 401 시설비및부대비 6,000 6,000 0 01 시설비 6,000 0 6,000 1)도로상 지장물 제거 1)차량진출입시설 복구 500,000원*5회 700,000원*5회 2,500 3,500 통합사설안내표지판 관리 4,000 3,000 1,000 201 일반운영비 4,000 3,000 1,000 02 공공운영비 4,000 3,000 1,000 1)시설장비유지비 2)사설안내표지판 유지비 500,000원*8개소 4,000 4,000 행정운영경비(건설관리과) 169,500 154,800 14,700 인력운영비 7,500 7,200 300 인력운영비(건설관리과) 7,500 7,200 300 203 업무추진비 7,500 7,200 300 01 기관운영업무추진비 3,300 3,000 300 1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1식 3,300 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 162,000 147,600 14,400

부서: 건설관리과 정책: 행정운영경비(건설관리과) 단위: 기본경비 기본경비(건설관리과) 162,000 147,600 14,400 201 일반운영비 68,400 54,000 14,400 68,400 54,000 14,400 1)일반수용비 1)급량비 1,500,000원*12월 7,000원*20일*30명*12월 18,000 50,400 202 여비 93,600 93,600 0 01 국내여비 93,600 93,600 0 1)업무추진 여비 20,000원*13일*30명*12월 93,600

부서: 교통행정과 정책: 구민만족 교통행정 구현 단위: 자동차 관련 세외수입 징수 교통행정과 424,226 346,749 77,477 구민만족 교통행정 구현 208,286 150,249 58,037 자동차 관련 세외수입 징수 134,432 133,954 478 자동차 관련 세외수입 증대 134,432 133,954 478 201 일반운영비 132,632 132,754 122 3,250 910 2,340 1)운영수당 2)교통유발부담금경감심의위원회 70,000원*13명*1회 1)일반수용비 910 910 2,340 2)각종 고지서 등 인쇄비 65,000원*6box*6회 2,340 02 공공운영비 129,382 131,844 2,462 1)공공요금및제세 129,382 2)우편요금등 129,382 3)일반 12,250 4)일반우편 250원*3,190건*12월 9,570 4)엽서 220원*1,015건*12월 2,680 3)등기 104,640 4)일반등기 1,750원*4,000건*12월 84,000 4)엽서 1,720원*1,000건*12월 20,640 3)반송료 1,500원*100건*12월 1,800 3)배달증명 2,970원*300건*12월 10,692 203 업무추진비 1,800 1,200 600 1,800 1,200 600 1)교통유발부담금부과대상조사 1,800,000원*1식 1,800 교통소통 원활화 및 안전확보 73,854 16,295 57,559 교통관련 시책 홍보 13,800 2,500 11,300 201 일반운영비 6,400 700 5,700 1,400 700 700 1)운영수당 2)마을버스노선조정심사위원회 70,000원*10명*1회 1,400 700

부서: 교통행정과 정책: 구민만족 교통행정 구현 단위: 교통소통 원활화 및 안전확보 2)교통안전정책심의위원회 70,000원*10명*1회 700 03 행사운영비 5,000 0 5,000 1)차 없는 거리 운영 5,000,000원*1식 5,000 203 업무추진비 2,400 1,800 600 2,400 1,800 600 1)교통관련 시책홍보 2,400,000원*1식 2,400 301 일반보상금 5,000 0 5,000 10 행사실비보상금 5,000 0 5,000 1)차 없는 거리 운영 5,000,000원*1식 5,000 사업용차량 법규위반 단속 14,900 9,080 5,820 201 일반운영비 10,000 6,680 3,320 10,000 6,680 3,320 1)운영수당 2)교통불편민원심의위원회 1)피복비(법규위반단속) 70,000원*8명*15회 200,000원*8명 8,400 8,400 1,600 203 업무추진비 2,400 2,400 0 2,400 2,400 0 1)교통불편 민원심의 1)심야운수 지도단속 100,000원*12회 100,000원*12회 1,200 1,200 405 자산취득비 2,500 0 2,500 01 자산및물품취득비 2,500 0 2,500 1)버스전용차로 단속장비 2)디지털캠코더 2)디지털카메라 1,000,000원*2대 500,000원*1대 2,500 2,000 500 자동차 등록민원 서비스 제고 36,700 1,440 35,260 201 일반운영비 32,200 0 32,200 32,200 0 32,200 1)임시운행허가번호판 구매 2)긴 번호판 2)짧은 번호판 900원*29,000조 740원*5,000조 29,800 26,100 3,700 1)임시번호판폐기(목재) pp마대 구입 6,250원*160매 1,000

부서: 교통행정과 정책: 구민만족 교통행정 구현 단위: 교통소통 원활화 및 안전확보 1)일반수용비 2)자동차 신규등록 신청서외 6종 200,000원*7종 1,400 1,400 203 업무추진비 2,000 1,440 560 2,000 1,440 560 1)자동차등록민원실 업무추진 2,000,000원*1식 2,000 405 자산취득비 2,500 0 2,500 01 자산및물품취득비 2,500 0 2,500 1)민원실 LCD TV 1)민원실 DVD 2,000,000원*1대 500,000원*1대 2,000 500 불법자동차 등 단속 8,454 3,275 5,179 201 일반운영비 5,514 2,075 3,439 2,000 0 2,000 1)자동차정비교실운영비 2)교재 제작비 2)현수막 제작비 13,000원*150권 25,000원*2개 2,000 1,950 50 02 공공운영비 1)공공요금및제세 3,514 1,280 2,075 1,439 2)보험료(이륜자동차) 2)PDA 사용료 1)시설장비유지비 2)이륜자동차유지비 2)이륜자동차유류비 80,000원*1대 50,000원*12월*2대 1,950,000원*0.1*1대 1,699원*100l*12월*1대 80 1,200 2,234 195 2,039 203 업무추진비 1,500 1,200 300 1,500 1,200 300 1)불법정비업소 단속 1,500,000원*1식 1,500 301 일반보상금 1,440 0 1,440 12 기타보상금 1,440 0 1,440 1)자동차정비교실 강사료 30,000원*2시간*12회*2기 1,440 행정운영경비(교통행정과) 215,940 196,500 19,440 인력운영비 4,740 4,740 0

부서: 교통행정과 정책: 행정운영경비(교통행정과) 단위: 인력운영비 인력운영비 4,740 4,740 0 203 업무추진비 4,740 4,740 0 04 부서운영업무추진비 4,740 4,740 0 1)부서운영 업무추진비 395,000원*12월 4,740 기본경비 211,200 191,760 19,440 기본경비 211,200 191,760 19,440 201 일반운영비 89,520 70,080 19,440 89,520 70,080 19,440 1)일반수용비 1)업무추진급량비 2,000,000원*12월 7,000원*20일*39명*12월 24,000 65,520 202 여비 121,680 121,680 0 01 국내여비 121,680 121,680 0 1)업무추진여비 20,000원*13일*39명*12월 121,680

부서: 교통지도과 정책: 주차문화 개선 및 주차시설 확충 단위: 어린이 교통안전 교육 교통지도과 629,708 31,808 597,900 시 16,540 자체 613,168 주차문화 개선 및 주차시설 확충 33,080 31,808 1,272 시 16,540 자체 16,540 어린이 교통안전 교육 33,080 31,808 1,272 시 16,540 자체 16,540 어린이 교통공원 운영 33,080 31,808 1,272 시 16,540 자체 16,540 307 민간이전 33,080 31,808 1,272 시 16,540 05 민간위탁금 1)어린이교통공원운영보조 자체 16,540 33,080 33,080 31,808 1,272 2)교육운영 및 홍보 2)공공요금 및 제세 3)보험료 3)전기료 2)장비유지 및 관리비 20,782,000원*1식 1,392,000원*1식 5,243,000원*1식 5,663,000원*1식 20,782 시 10,391 자체 10,391 6,635 1,392 시 696 자체 696 5,243 시 2,622 자체 2,621 5,663 시 2,831 자체 2,832 재무활동(교통지도과) 596,628 0 596,628 내부거래지출 596,628 0 596,628 내부거래지출 596,628 0 596,628 701 기타회계전출금 596,628 0 596,628 01 기타회계전출금 596,628 0 596,628

부서: 교통지도과 정책: 재무활동(교통지도과) 단위: 내부거래지출 1)주차장특별회계전출금 596,628,000원*1식 596,628

부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 도로 개설 및 확장 토목과 10,473,565 6,842,085 3,631,480 시 1,442,000 자체 9,031,565 수요자 중심의 도로확충 및 관리 10,341,165 6,718,885 3,622,280 시 1,442,000 자체 8,899,165 도로 개설 및 확장 843,104 693,896 149,208 원자력병원앞 도로개설 810,000 0 810,000 401 시설비및부대비 810,000 0 810,000 01 시설비 810,000 0 810,000 1)원자력병원앞 도로개설 810,000,000원*1식 810,000 도로개설사업 추진 33,104 23,896 9,208 201 일반운영비 5,960 1,960 4,000 5,960 1,960 4,000 1)운영수당 2)구 기술자문위원회 70,000원*14명*2회 1,960 1,960 1)건설공사 설계기준 책자 등 인쇄비 4,000,000원*1식 4,000 203 업무추진비 2,144 1,936 208 2,144 1,936 208 1)토목사업 추진 1)도시계획사업 추진 968,000원*1식 196,000원*6회 968 1,176 401 시설비및부대비 25,000 20,000 5,000 03 시설부대비 25,000 20,000 5,000 1)측량수수료 25,000,000원*1식 25,000 도로 및 시설물 관리 6,320,031 3,578,099 2,741,932 시 1,442,000 자체 4,878,031 도로시설물 유지보수 1,171,420 1,009,420 162,000 201 일반운영비 9,420 9,420 0 1,920 1,920 0 1)운영수당 2)도로시설물 안전점검(외부전문가) 240,000원*2명*2일*2회 1,920 1,920

부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 도로 및 시설물 관리 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 7,500 7,500 7,500 0 2)영조물보험 자기부담금 500,000원*15회 7,500 401 시설비및부대비 1,162,000 1,000,000 162,000 01 시설비 1,162,000 1,000,000 162,000 1)도로시설물유지보수공사 1,162,000,000원*1식 1,162,000 포장도로 유지보수 2,283,916 1,068,804 1,215,112 201 일반운영비 32,438 25,460 6,978 32,438 24,260 8,178 1)피복비 2)제설대책 근무작업복 2)도로보수원 안전화 1)시설장비 유지비 2)제설차 2)염화칼슘 살포기 100,000원*41명 50,000원*12명 4,200,000원*3대 960,000원*6대 4,700 4,100 600 18,360 12,600 5,760 1)제설상황실근무자 일숙직비 50,000원*1명*159일 1)제설근무자 급량비 7,000원*12회*17명 7,950 1,428 203 업무추진비 1,478 1,344 134 1,478 1,344 134 1)제설대책추진 1,478,000원*1식 1,478 307 민간이전 50,000 42,000 8,000 05 민간위탁금 50,000 42,000 8,000 1)제설작업 용역비 50,000,000원*1식 50,000 401 시설비및부대비 2,200,000 1,000,000 1,200,000 01 시설비 2,200,000 1,000,000 1,200,000 1)포장도로보수공사 2,200,000,000원*1식 2,200,000 도로유지보수 155,120 151,340 3,780 201 일반운영비 15,060 11,280 3,780 02 공공운영비 15,060 11,280 3,780 1)공공요금 및 제세 9,360

부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 도로 및 시설물 관리 2) 토목창고, 건널목 초소, 삼육대 승강 기 전기료 등 3)토목과 창고 무인경비 사용료 등 780,000원*12월 1)차량선박비 2)도로유지 보수 및 굴착복구용 차량유류 비 4,800,000원*1식 9,360 9,360 5,700 4,800 2)도로보수자재 상하차비 30,000원*30시간 900 206 재료비 140,060 140,060 0 01 재료비 140,060 140,060 0 1)도로 유지관리 자재 2)삽 등 기타소모품 2)보차도경계브럭 2)시멘트 2)도로경계브럭 2)포대아스콘 2)염화칼슘 2)제설함 및 모래함 2)소형 고압브럭 2)경계석 2)안전휀스 2)모래자갈 1)폐기물 처리비 7,200,000원*1식 7,200원*300개 3,840원*1,000포 4,800원*300개 14,400원*1,100포 9,000원*8,000포 840,000원*8개 10,800원*1,000m2 36,000원*300개 33,000원*20개 36,000원*100m3 5,000,000원*1식 135,060 7,200 2,160 3,840 1,440 15,840 72,000 6,720 10,800 10,800 660 3,600 5,000 철도건널목 관리 247,655 247,655 0 201 일반운영비 14,400 14,400 0 02 공공운영비 14,400 14,400 0 1)공공요금 및 제세 2)건널목 및 초소 유지보수비 14,400,000원*1식 14,400 14,400 307 민간이전 233,255 233,255 0 05 민간위탁금 233,255 233,255 0 1)철도건널목관리 233,255,000원*1식 233,255 중계동 아름1길 한전지중화 사업 150,000 0 150,000 403 자치단체등자본이전 150,000 0 150,000

부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 도로 및 시설물 관리 02 공기관등에대한대행사업비 1)중계동 아름1길 한전지중화 사업 150,000,000원*1식 150,000 150,000 0 150,000 노해길 르네상스 사업 2,060,000 0 2,060,000 시 1,442,000 자체 618,000 401 시설비및부대비 2,060,000 0 2,060,000 시 1,442,000 01 시설비 1)노해길 보도 르네상스 사업 2,060,000,000원*1식 자체 618,000 2,060,000 2,060,000 시 1,442,000 자체 618,000 0 2,060,000 불량맨홀 보수공사 251,920 200,880 51,040 203 업무추진비 1,920 880 1,040 1,920 880 1,040 1)토목공사 추진 2)부실공사 방지 2)굴착복구 추진 240,000원*4회 240,000원*4회 1,920 960 960 401 시설비및부대비 250,000 200,000 50,000 01 시설비 250,000 200,000 50,000 1)불량맨홀 보수 및 정비공사 250,000,000원*1식 250,000 조명시설물 관리 3,178,030 2,446,890 731,140 가로등 시설물 유지관리 2,170,470 1,788,220 382,250 201 일반운영비 982,170 978,000 4,170 31,300 28,000 3,300 1)피복비 2)가로등 유지보수원 안전화 1)일반수용비 2)일반수수료 3)지하차도 안전관리 대행 3)가로등 정밀점검 수수료 50,000원*4명 1,400,000원*1식 13,000,000원*1식 200 200 14,400 14,400 1,400 13,000

부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 조명시설물 관리 1)시설장비유지비 2)지하보차도, 경관조명 시설유지 16,700 16,700 3)모타펌프 유지 3)발전기 유지 3)방송 유지 3)배전반 유지 1,500,000원*1식 500,000원*1식 9,000,000원*1식 1,000,000원*1식 1,500 500 9,000 1,000 3)한천교 경관조명 시설유지 1,000,000원*1식 3)상징탑 경관조명 시설유지 700,000원*1식 3)삼육대 및 기타 경관조명 시설유지 1,000,000원*1식 3)노원역 하부 경관조명 시설유지 2,000,000원*1식 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 1,000 700 1,000 2,000 950,870 950,870 950,000 870 2)가로등 전기요금 2)경관조명 전기요금 2)지하보차도 전기요금 860,000,000원*1식 16,000,000원*1식 50,000,000원*1식 860,000 16,000 50,000 2)토목창고, 건널목 전기요금 4,500,000원*1식 2)지하보도, 토목창고 상하수도 요금 1,500,000원*1식 2)가로등 무선원격 감시 통신요금 18,000,000원*1식 2)가로등 PDA 통신요금 800,000원*1식 4,500 1,500 18,000 800 2)가로등 DATA 통신요금 70,000원*1식 70 203 업무추진비 880 880 0 880 880 0 1)토목공사 추진 2)가로등 공사 부실방지 220,000원*4회 880 880 206 재료비 142,420 127,340 15,080 01 재료비 142,420 127,340 15,080 1)가로등 유지관리 자재 2)램프 2)안정기 15,690,000원*1식 12,150,000원*1식 123,280 15,690 12,150

부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 조명시설물 관리 2)등기구 2)글러브 2)가로등주 2)점소등수신기 2)무선원격수신기(LCU) 2)전원함 2)표찰 2)전선외 부수자재 1)지하보차도 유지관리자재 2)램프 2)안정기 2)형광등기구 및 잡자재 1)경관조명 유지관리 자재 2)램프 2)안정기 15,000,000원*1식 7,000,000원*1식 7,400,000원*1식 2,490,000원*1식 13,730,000원*1식 32,000,000원*1식 7,820,000원*1식 10,000,000원*1식 1,980,000원*1식 330,000원*1식 3,120,000원*1식 12,550,000원*1식 1,160,000원*1식 15,000 7,000 7,400 2,490 13,730 32,000 7,820 10,000 5,430 1,980 330 3,120 13,710 12,550 1,160 401 시설비및부대비 1,045,000 682,000 363,000 01 시설비 1,045,000 682,000 363,000 1)2009년 가로등 보수공사 2)사고파손 가로등주 복구 2)지장 가로등주 정비 2)노후 가로등주 교체 2)노후 지중케이블 교체 2)누전 차단기 교체 2)가로등주 접지 보강 2)글로브 세척 2)노후 전원함 정비 2)감전보호대(넌스티커) 2)노후 등기구 정비 2)노후 기초 정비 2)누전선로 정비 2)기타보수 113,000,000원*1식 113,000,000원*1식 113,000,000원*1식 90,000,000원*1식 16,000,000원*1식 7,000,000원*1식 126,000,000원*1식 58,000,000원*1식 29,000,000원*1식 47,000,000원*1식 18,000,000원*1식 300,000,000원*1식 15,000,000원*1식 1,045,000 113,000 113,000 113,000 90,000 16,000 7,000 126,000 58,000 29,000 47,000 18,000 300,000 15,000

부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 조명시설물 관리 보안등 시설물 유지관리 677,310 638,670 38,640 201 일반운영비 182,100 182,000 100 6,000 6,000 0 1)일반수용비 6,000 2)일반수수료 6,000 3)보안등 정밀검사 수수료 6,000,000원*1식 6,000 02 공공운영비 176,100 176,000 100 1)공공요금 및 제세 176,100 2)보안등 전기요금 175,500,000원*1식 175,500 2)보안등 통신요금 600,000원*1식 600 206 재료비 108,210 68,070 40,140 01 재료비 108,210 68,070 40,140 1)보안등 유지관리 자재 2)램프 2)안정기 2)자동점멸기 2)등기구 2)글러브 2)표찰 2)전선외 기타 부수자재 15,700,000원*1식 9,220,000원*1식 25,180,000원*1식 32,940,000원*1식 6,670,000원*1식 14,560,000원*1식 3,940,000원*1식 108,210 15,700 9,220 25,180 32,940 6,670 14,560 3,940 401 시설비및부대비 387,000 388,600 1,600 01 시설비 387,000 388,600 1,600 1)2009년 보안등 보수공사 2)램프 교체 2)안정기 교체 2)점멸기 교체 2)차단기 교체 2)등주 교체 2)전기선로 교체 2)등기구 교체 2)글로브 교체 16,000,000원*1식 9,000,000원*1식 25,000,000원*1식 4,000,000원*1식 60,000,000원*1식 6,000,000원*1식 26,000,000원*1식 13,000,000원*1식 387,000 16,000 9,000 25,000 4,000 60,000 6,000 26,000 13,000

부서: 토목과 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리 단위: 조명시설물 관리 2)보안등 접지 보강 2)감전보호대 2)표찰 교체 2)신설 및 개량 2)기타보수 1,000,000원*1식 10,000,000원*1식 7,000,000원*1식 200,000,000원*1식 10,000,000원*1식 1,000 10,000 7,000 200,000 10,000 노선별 가로등 밝기개선 300,000 0 300,000 401 시설비및부대비 300,000 0 300,000 01 시설비 300,000 0 300,000 1)중계2동길 가로등 개량공사 300,000,000원*1식 300,000 장애인 승강기 유지관리 30,250 20,000 10,250 201 일반운영비 30,250 20,000 10,250 20,400 17,400 3,000 1)일반수용비 2)일반수수료 3)정기검사수수료 3)승강기 유지관리 용역 1)시설장비유지비 2)장애인 승강기 유지 3)승강기 청소 용역 3)오일 3)기타자재 400,000원*1식 10,000,000원*1식 2,000,000원*1식 6,000,000원*1식 2,000,000원*1식 10,400 10,400 400 10,000 10,000 10,000 2,000 6,000 2,000 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 9,850 9,850 2,600 7,250 2)승강기 비상 통신요금 2)승강기 영상 통신요금 2)승강기 전기요금 350,000원*1식 2,500,000원*1식 7,000,000원*1식 350 2,500 7,000 행정운영경비(토목과) 132,400 123,200 9,200 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비(토목과) 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

부서: 토목과 정책: 행정운영경비(토목과) 단위: 인력운영비 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비 128,200 119,000 9,200 기본경비(토목과) 128,200 119,000 9,200 201 일반운영비 52,440 41,000 11,440 52,440 41,000 11,440 1)일반수용비 2)일반수용비 1)급량비 2)업무추진 급량비 1,150,000원*12월 7,000원*20일*23명*12월 13,800 13,800 38,640 38,640 202 여비 71,760 78,000 6,240 01 국내여비 71,760 78,000 6,240 1)국내여비 20,000원*13일*23명*12월 71,760 405 자산취득비 4,000 0 4,000 01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000 1)복사기 구매 4,000,000원*1식 4,000

부서: 치수방재과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 재해사전 대비 치수방재과 6,224,511 4,369,214 1,855,297 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 5,792,425 3,975,154 1,817,271 재해사전 대비 279,064 72,918 206,146 수방시설 장비 유지관리 56,474 53,198 3,276 201 일반운영비 54,174 50,898 3,276 19,786 19,386 400 1)일반수용비 8,800,000원*1식 8,800 1)작업복 50,000원*40명 2,000 1)작업화 45,000원*20켤레 900 1)우의 8,000원*80명 640 1)장화 10,000원*80켤레 800 1)가슴장화 31,000원*16켤레 496 1)창고사용모포 30,000원*15매 450 1)간이침대 150,000원*3개 450 1)수해대비운반장비 임차료 350,000원*3대*5일 5,250 02 공공운영비 34,388 31,512 2,876 1)공공요금 및 제세 10,528 2)전자정부전용회선사용료 109,520원*1개소*12개월 2)재해음성통보(크로샷) 사용료 500,000원*12개월 2)휴대형정지화상시스템 사용료 20,000원*12개월 2)방재협회 가입비 1,000,000원*1회 1,315 6,000 240 1,000 2)풍수해보험료 2)중랑천식수대 수도사용료 1)시설장비유지비 1,373,000원*1식 100,000원*6회 1,373 600 23,860 2)양수기 유류비 2)양수기 유지비 2)양수기 소방호수 1,699원*5l*119대*4회 250,000원*247대*6% 61,000원*30개 4,044 3,705 1,830 2)양수기 연결관(카프링) 2)모터스쿠터 유류비 2)모터스쿠터 유지비 30,000원*70대 1,699원*5l*300일 300,000원*1식 2,100 2,549 300

부서: 치수방재과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 재해사전 대비 2)수방대책차량 유류비 1,699원*7l*300일 3,568 2)재난예 경보시스템 유지보수비 47,040,000원*8% 2)중랑천둔치시설물 유지관리 2,000,000원*1식 3,764 2,000 203 업무추진비 2,300 2,300 0 2,300 2,300 0 1)시책업무추진비 2)수방대책 및 부실공사방지 업무추진 2,000,000원*1식 2)사전재해영향성검토위원회 간담회 300,000원*1식 2,300 2,000 300 재난안전대책본부 운영 22,590 19,720 2,870 201 일반운영비 21,470 18,600 2,870 21,470 18,600 2,870 1)일반수용비 1)운영수당 7,000,000원*1식 7,000 2,000 2)사전재해영향성검토위원회 회의수당 100,000원*20명*1회 1)일.숙직비 2,000 12,470 2)수방대책 일직비 2)수방대책 숙직비 2)재난상황 특근매식비 50,000원*1명*45일 50,000원*1명*154일 7,000원*36명*10회 2,250 7,700 2,520 203 업무추진비 1,120 1,120 0 1,120 1,120 0 1)재난안전대책본부 업무추진 1,120,000원*1식 1,120 풍수해저감 용역 200,000 0 200,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 01 시설비 200,000 0 200,000 1)풍수해저감종합계획수립 200,000,000원*1식 200,000 친환경 하천 조성 및 정비 3,377,075 2,034,190 1,342,885 하천시설물 유지관리 605,690 524,190 81,500 301 일반보상금 3,000 1,500 1,500 12 기타보상금 3,000 1,500 1,500

부서: 치수방재과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 친환경 하천 조성 및 정비 1)상해보상금 500,000원*6회*1식 3,000 401 시설비및부대비 602,690 522,690 80,000 01 시설비 602,690 522,690 80,000 1)하천시설물유지보수 2)법면보수 2)호안보수 2)호안보강 2)자전거도로보수 2)체육시설 유지관리 2)폐기물처리, 기타 212,000원*700m2 170,000원*1,500m2 58,000원*700m2 514,000원*85a 80,000,000원*1식 35,000,000원*1식 602,690 148,400 255,000 40,600 43,690 80,000 35,000 당현천 친환경하천 조성 2,771,385 1,510,000 1,261,385 201 일반운영비 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 1)일반수용비 5,000,000원*1식 5,000 203 업무추진비 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 1)당현천 친환경하천 조성공사 업무추진 5,000,000원*1식 5,000 401 시설비및부대비 2,761,385 1,500,000 1,261,385 01 시설비 2,750,000 1,500,000 1,250,000 1)당현천 친환경하천 조성공사 2,750,000,000원*1식 03 시설부대비 1)당현천 친환경하천 조성공사 시설부대비 15,000,000,000원*0.23%*0.33*1식 2,750,000 11,385 11,385 0 11,385 펌프장과 지하수 관리 189,602 201,037 11,435 빗물펌프장 및 수문유지관리 125,292 141,762 16,470 201 일반운영비 123,122 139,692 16,570 2,300 2,300 0 1)일반수용비 2,300,000원*1식 2,300 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 120,822 63,269 137,392 16,570 2)간이펌프장 전기료(저압) 548,850원*6월 3,294

부서: 치수방재과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 펌프장과 지하수 관리 2)간이펌프장 전기료(저압) 487,870원*12월 2)공릉간이펌프장 전기료(고압) 538,230원*6월 2)수문 및 수위관측소 전기료 127,050원*12월 2)빗물펌프장 전기사용료(고압) 6,123,810원*6월 2)빗물펌프장 전기사용료(저압) 325,240원*12월 2)빗물펌프장 영상통신료 210,000원*12월 2)빗물펌프장 및 수위계전용회선료 488,000원*10월 2)공릉빗물펌프장 상 하수도요금 40,740원*6회 2)공릉빗물펌프장 위성방송시청료 12,600원*12월 2)공릉빗물펌프장 정화조청소 108,670원*1회 2)공릉빗물펌프장 소방점검 761,000원*1회 2)공릉빗물펌프장 소방안전협회비 52,000원*1회 1)시설장비유지비 5,855 3,230 1,525 36,743 3,903 2,520 4,880 245 152 109 761 52 57,553 2)수위관측 시설유지비 310,500원*4대 1,242 2)펌프장 전기설비 안전점검(고압) 2,277,000원*1식 2)펌프장 전기설비 안전점검(저압) 558,000원*1식 2)간이펌프장 전기안전관리대행료 243,810원*6월 2)펌프장 유지관리보수비(고압) 5,433,000원*2개소 2)펌프장 유지관리보수비(저압) 1,086,000원*5개소 2)공릉빗물펌프장 옥상유지보수 40,000원*500m2 2)하계동간이펌프장 펌프 절연보강 5,000,000원*1식 2)월계4-2간이펌프장 수위계 교체 5,000,000원*1식 2)마들저류조 밸브실 현장조작반 설치 3,000,000원*1식 2)수방전산용 프로그램 유지관리 2,717,000원*1식 2,277 558 1,463 10,866 5,430 20,000 5,000 5,000 3,000 2,717

부서: 치수방재과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 펌프장과 지하수 관리 206 재료비 2,170 2,070 100 01 재료비 2,170 2,070 100 1)펌프장 배선용차단기외 10종 2,170,000원*1식 2,170 지하수 유지관리 64,310 59,275 5,035 201 일반운영비 64,170 56,939 7,231 3,200 3,200 0 1)일반수용비 3,200,000원*1식 3,200 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 60,970 42,860 53,739 7,231 2)지하수관측정전화요금 21,730원*12월 261 2)정부지원민방위급수시설전기료 51,651원*12월 2)노원 마들역지하배출수전기료 3,100,650원*12월 2)중계역외 2개소 지하수배출전기료 110,682원*12월 2)지하배출수전용관로전용회선 344,200원*10월 1)시설장비유지비 620 37,208 1,329 3,442 18,110 2)지하수관측정 보수비 2)지하배출시설수선비 1,245,000원*5개소 1,035,000원*5개소 6,225 5,175 2)정부지원민방위비상급수시설보수비 460,000원*1식 2)정부지원비상급수시설 사후관리 1,250,000원*1식 2)중계역 지하배출수 전동밸브 교체 5,000,000원*1식 460 1,250 5,000 206 재료비 140 2,336 2,196 01 재료비 140 2,336 2,196 1)지하수관리 재료비 2)민방위수질검사용채수병구입비 140,000원*1박스 140 140 하수도 관리 1,921,984 1,642,309 279,675 하수시설 장비 유지관리 190,584 171,829 18,755 201 일반운영비 39,726 33,090 6,636 9,000 9,000 0

부서: 치수방재과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 하수도 관리 1)일반수용비 9,000,000원*1식 9,000 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 30,726 14,489 24,090 6,636 2)자재창고 전기료 2)자재창고 상 하수도료 2)자재창고 도시가스료 2)자동차세 2)준설기 손해배상보험료 2)일반차량 보험료 2)환경개선부담금 2)한국상 하수도협회비 2)창고보안시스템 사용료 1)시설장비유지비 2)준설기 유지관리 98,880원*12월 69,770원*6회 93,030원*12월 69,070원*2회 1,242,000원*6조*1회 537,650원*1대 65,020원*2회 350,000원*1회 263,000원*12월 1,800,000원*3대*1/2 1,187 419 1,117 139 7,452 538 131 350 3,156 16,237 2,700 2)준설기용 연료비 1,699원*8l*150일*3대 6,117 2)핸드브레이카 등 엔진오일 2,500원*100l 2)핸드브레이카 등 유류비 1,699원*36l*12월 2)콤펙터 유류비 1,699원*36l*12월 2)콘크리트 컷터기 유류비 1,699원*36l*12월 2)핸드브레이카 컷트기 수리비 383,720원*2대 2)CCTV유지관리 15,000,000원*1대*8% 250 734 734 734 768 1,200 2)유류 및 소모품비 3,000,000원*1식 3,000 203 업무추진비 960 960 0 960 960 0 1)하수시설물 안전점검 업무추진 960,000원*1식 960 206 재료비 145,980 133,861 12,119 01 재료비 145,980 133,861 12,119 1)하수시설물 보수자재 재료비 2)흄관 외 7종 79,180원*500본 145,980 39,590

부서: 치수방재과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 하수도 관리 2)맨홀뚜껑 및 받침 2)아스콘 외 1종 2)스틸그레이팅 뚜껑 및 받침 2)시멘트 2)레미콘 2)모래자갈 2)안전휀스 2)라바콘 2)빗물받이 악취방지기 2)기타 잡재료비 220,000원*100조 14,400원*800포 50,000원*400개 3,433원*3,500포 59,522원*350m3 29,680원*310m3 30,450원*10개 15,500원*10개 35,440원*250개 1,500,000원*1식 22,000 11,520 20,000 12,016 20,833 9,201 305 155 8,860 1,500 301 일반보상금 1,500 1,500 0 12 기타보상금 1,500 1,500 0 1)상해보상금 300,000원*5식 1,500 401 시설비및부대비 2,418 2,418 0 03 시설부대비 2,418 2,418 0 1)시설부대비 2)측량수수료 2)설계용품비 70,900원*20필지 1,000,000원*1식 2,418 1,418 1,000 하수시설물 공사 578,950 536,480 42,470 401 시설비및부대비 578,950 536,480 42,470 01 시설비 578,950 536,480 42,470 1)하수시설물 공사 2)맨홀설치 보수 2)빗물받이 설치 2)하수관 개량 2)이설 및 폐기물처리 1,935,000원*50개소 518,000원*200개소 581,000원*600m 30,000,000원*1식 578,950 96,750 103,600 348,600 30,000 하수도 준설공사 502,450 534,000 31,550 401 시설비및부대비 502,450 534,000 31,550 01 시설비 502,450 534,000 31,550 1)하수도 준설 공사 2)흡입준설 140,000원*1,300m3 502,450 182,000

부서: 치수방재과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 하수도 관리 2)바켓준설 2)암거준설 2)폐기물처리 322,500원*300m3 119,000원*1,000m3 34,900원*3,000톤 96,750 119,000 104,700 계상초교주변 하수도 정비공사 150,000 0 150,000 401 시설비및부대비 150,000 0 150,000 01 시설비 150,000 0 150,000 1)하수관부설 150,000,000원*1식 150,000 중계배수분구 오수관 정비공사 500,000 0 500,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 01 시설비 500,000 0 500,000 1)오수관 부설 500,000,000원*1식 500,000 재난예방 24,700 24,700 0 재난안전관리 11,100 11,100 0 201 일반운영비 10,000 10,000 0 10,000 10,000 0 1)일반수용비 1)행사운영비 2)긴급구조훈련행사 지원 2)안전점검장비 유지비 7,000,000원*1식 2,000,000원*1회 1,000,000원*1회 7,000 3,000 2,000 1,000 203 업무추진비 1,100 1,100 0 1,100 1,100 0 1)재난대응훈련 업무추진 1)재난관련 업무추진 500,000원*1식 600,000원*1식 500 600 안전문화 운동 13,600 13,600 0 201 일반운영비 8,500 8,500 0 2,800 2,800 0 1)운영수당 2)안전관리자문위원 참석수당 70,000원*20명*2회 03 행사운영비 2,800 2,800 5,700 5,700 0 1)범국민 안전문화운동 행사 475,000원*12회 5,700 203 업무추진비 500 500 0 500 500 0

부서: 치수방재과 정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 단위: 재난예방 1)안전관리자문위원회 간담회 500,000원*1식 500 206 재료비 4,600 4,600 0 01 재료비 4,600 4,600 0 1)안전문화운동(생활안전무료점검) 46,000원*100가구 4,600 행정운영경비(치수방재과) 154,560 134,120 20,440 인력운영비 4,200 4,200 0 인력운영비 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영 업무추진 350,000원*12월 4,200 기본경비 150,360 129,920 20,440 기본경비 150,360 129,920 20,440 201 일반운영비 62,360 48,200 14,160 62,360 48,200 14,160 1)일반수용비 1)업무추진급량비 17,000,000원*1식 7,000원*20일*27명*12월 17,000 45,360 202 여비 84,240 81,120 3,120 01 국내여비 84,240 81,120 3,120 1)직원업무추진여비 20,000원*13일*27명*12월 84,240 405 자산취득비 3,760 600 3,160 01 자산및물품취득비 3,760 600 3,160 1)칼라프린터 구매 3,760,000원*1대 3,760 재무활동(치수방재과) 277,526 0 277,526 내부거래지출 277,526 0 277,526 재난관리기금 전출금 277,526 0 277,526 702 기금전출금 277,526 0 277,526 01 기금전출금 277,526 259,940 17,586 1)재난관리기금 전출금 277,526,000원*1식 277,526

부서: 보건위생과 정책: 구민보건위생 수준 향상 단위: 보건소 서무관리 보건위생과 6,623,541 6,235,692 387,849 시 28,560 자체 6,594,981 구민보건위생 수준 향상 169,985 192,720 22,735 시 28,560 자체 141,425 보건소 서무관리 124,046 135,250 11,204 시 28,560 자체 95,486 청사 환경개선 25,790 33,530 7,740 201 일반운영비 5,000 7,000 2,000 02 공공운영비 5,000 7,000 2,000 1)보건소 청사 후면 외벽 도색 1)보건소 자동문 기계 교체 3,000,000원*1식 2,000,000원*1식 3,000 2,000 401 시설비및부대비 20,790 26,530 5,740 01 시설비 20,790 0 20,790 1)보건소 전열회로 교체 공사 1)보건소 전원 공급 공사 7,018,000원*1식 13,772,000원*1식 7,018 13,772 민원행정업무 27,720 14,313 13,407 101 인건비 5,000 4,713 287 10 기간제근로자등보수 5,000 4,713 287 1)기간제근로자등 보수 4,000원*1명*5시간*250일 5,000 201 일반운영비 8,360 5,840 2,520 8,360 5,840 2,520 1)민원서식 인쇄비 1)점자 안내 책자 구입비 1)민원실근무 직원 피복비 5,700,000원*1식 2,000,000원*1식 165,000원*2명*2회 5,700 2,000 660 203 업무추진비 7,760 1,760 6,000 7,760 1,760 6,000 1)서무관리 업무추진비 1)보건소 시책업무추진비 1,760,000원*1식 6,000,000원*1식 1,760 6,000

부서: 보건위생과 정책: 구민보건위생 수준 향상 단위: 보건소 서무관리 405 자산취득비 6,600 2,000 4,600 01 자산및물품취득비 6,600 2,000 4,600 1)음성변환 출력기(장애인 편의제공) 4,500,000원*1식 1)혈압계 2,100,000원*1대 4,500 2,100 65세이상 노인환자 약제비 지원 40,800 41,000 200 시 28,560 자체 12,240 307 민간이전 40,800 41,000 200 시 28,560 01 의료및구료비 1)65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원 1,200원*34,000명 자체 12,240 40,800 40,800 시 28,560 자체 12,240 41,000 200 공익근무요원 관리 29,736 46,407 16,671 301 일반보상금 29,736 46,407 16,671 09 공익근무요원보상금 29,736 46,407 16,671 1)공익근무요원 급식비 5,000원*20명*21일*12월 1)공익근무요원 출장여비 1,800원*20명*21일*12월*50% 25,200 4,536 식품위생관리 3,500 3,500 0 식품접객업소 관리 3,500 3,500 0 201 일반운영비 1,500 1,500 0 1,500 1,500 0 1)민원서식 인쇄비 1,500,000원*1식 1,500 202 여비 400 400 0 01 국내여비 400 400 0 1)식품접객업소 구간 교차 단속 여비 20,000원*1명*20회 400 203 업무추진비 1,600 1,600 0 1,600 1,600 0 1)식품위생 업무추진비 1,600,000원*1식 1,600 공중위생관리 19,435 29,130 9,695

부서: 보건위생과 정책: 구민보건위생 수준 향상 단위: 공중위생관리 공중위생업소 관리 19,435 29,130 9,695 201 일반운영비 7,650 7,650 0 7,650 7,650 0 1)민원서식 1)식품수거검사(유상수거비) 500,000원*1식 11,000원*650건 500 7,150 202 여비 960 480 480 01 국내여비 960 480 480 1)식품제조업소 등 구간 교차 단속비 20,000원*2명*12회 1)공중위생업소 구간 교차 단속비 20,000원*2명*12회 480 480 203 업무추진비 1,600 1,600 0 1,600 1,600 0 1)간담회 등 공중위생 업무추진비 1,600,000원*1식 1,600 301 일반보상금 8,400 8,400 0 12 기타보상금 8,400 8,400 0 1)명예공중위생감시원 운영비 35,000원*10명*2회*12월 8,400 405 자산취득비 825 11,000 10,175 01 자산및물품취득비 825 11,000 10,175 1)미세먼지측정 충전기 구입 825,000원*1set 825 위생지도관리 23,004 24,840 1,836 청소년 유해업소 지도 점검 23,004 24,840 1,836 201 일반운영비 4,284 6,120 1,836 4,284 6,120 1,836 1)야간단속 급량비 7,000원*3명*17일*12월 4,284 202 여비 16,320 16,320 0 01 국내여비 16,320 16,320 0 1)야간단속 여비 20,000원*4명*17일*12월 16,320 203 업무추진비 1,600 1,600 0 1,600 1,600 0 1)소비자 식품위생감시원 간담회 10,000원*40명*4회 1,600 301 일반보상금 800 800 0

부서: 보건위생과 정책: 구민보건위생 수준 향상 단위: 위생지도관리 12 기타보상금 1)심야퇴폐, 변태영업 신고 보상금 800,000원*1식 800 800 800 0 행정운영경비(보건위생과) 6,453,556 6,042,972 410,584 인력운영비 6,198,426 5,778,913 419,513 인력운영비(보건소) 6,198,426 5,778,913 419,513 101 인건비 5,953,166 5,545,203 407,963 01 기본급 2,810,534 2,652,691 157,843 1)봉급(연봉제) 2)보건소장 1)봉급(월급제) 2)일반직 3)5급(30호봉) 3)6급(28호봉) 3)7급(22호봉) 3)8급(15호봉) 3)9급(6호봉) 2)기능직 3)7급(25호봉) 3)8급(23호봉) 3)9급(19호봉) 1)정근수당 66,082,000원*1명*1.0152 2,961,300원*4명*12월 2,534,500원*18명*12월 2,132,700원*47명*12월 1,669,800원*12명*12월 1,085,200원*8명*12월 2,223,100원*3명*12월 1,948,900원*7명*12월 1,650,500원*3명*12월 2,540,228,000원*1/12*0.96 67,087 67,087 2,540,228 2,237,070 142,143 547,452 1,202,843 240,452 104,180 303,158 80,032 163,708 59,418 203,219 02 수당 1)초과근무수당 2)일반직 973,891 516,102 456,508 881,517 92,374 3)5급 3)6급 3)7급 3)8급 3)9급 2)기능직 3)7급 9,796원*4명*57시간*12월 8,312원*18명*57시간*12월 7,457원*47명*57시간*12월 6,682원*12명*57시간*12월 5,993원*8명*57시간*12월 7,457원*3명*57시간*12월 26,802 102,338 239,728 54,846 32,794 59,594 15,302

부서: 보건위생과 정책: 행정운영경비(보건위생과) 단위: 인력운영비 3)8급 3)9급 1)가족수당 2)배우자 2)존속 2)비속 1)자녀학비보조수당 2)중학교 2)고등학교 1)정근수당가산금 2)25년이상 2)20년이상25년미만 2)15년이상20년미만 2)10년이상15년미만 2)5년이상10년미만 1)위험근무수당 2)갑종 2)을종 1)대우공무원수당 1)모범근무수당 1)특수업무수당 2)기술업무수당 3)수당 4)5급이상 4)6,7급 4)8,9급 3)가산금 4)기사1급 4)기사2급 2)의료업무수당 31,994 6,682원*7명*57시간*12월 12,298 5,993원*3명*57시간*12월 77,094 38,564 40,000원*103명*0.78*12월 9,888 20,000원*103명*0.4*12월 28,642 (20,000원*103명+30,000원*5명)*1.08*12월 32,492 4,885 62,400원*103명*0.19*4회 27,607 446,700원*103명*0.15*4회 121,680 46,800 130,000원*30명*12월 43,560 110,000원*33명*12월 16,320 80,000원*17명*12월 10,800 60,000원*15명*12월 4,200 50,000원*7명*12월 54,960 27,600 50,000원*46명*12월 27,360 40,000원*57명*12월 59,747 2,540,228,000원*0.49*4.8% 600 50,000원*1명*12월 75,216 5,760 4,320 600 50,000원*1명*12월 3,240 30,000원*9명*12월 480 20,000원*2명*12월 1,440 720 30,000원*2명*12월 720 20,000원*3명*12월 54,456

부서: 보건위생과 정책: 행정운영경비(보건위생과) 단위: 인력운영비 3)의무직렬 3)약무직렬 3)간호직렬 3)의료기술직렬 3)수의직렬 2)자동차운전수당 2)민원업무수당 2)보건지소 근무수당 2)전산업무수당 1)육아휴직수당 909,000원*2명*12월 70,000원*5명*12월 50,000원*36명*12월 50,000원*10명*12월 70,000원*1명*12월 40,000원*6명*12월 30,000원*4명*12월 70,000원*12명*12월 50,000원*1명*12월 500,000원*6명*12월 21,816 4,200 21,600 6,000 840 2,880 1,440 10,080 600 36,000 03 정액급식비 160,680 148,200 12,480 1)정액급식비 130,000원*103명*12월 160,680 04 교통보조비 1)교통보조비 156,000 156,000 145,560 10,440 2)5급 2)6~7급 2)8~10급 140,000원*4명*12월 130,000원*68명*12월 120,000원*30명*12월 6,720 106,080 43,200 05 명절휴가비 254,023 239,513 14,510 1)명절휴가비 2,540,228,000원*1/12*120% 254,023 06 가계지원비 424,219 399,986 24,233 1)가계지원비 2,540,228,000원*16.7% 424,219 07 연가보상비 107,688 74,516 33,172 1)연봉제 1)월급제 67,087,000원*0.66*1/12*1/30*15일 2,540,228,000원*1/12*1/30*15일 1,845 105,843 08 기타직보수 1)계약직 2)연봉 1,066,131 1,066,131 720,255 1,003,220 62,911 3)가급 3)가급 3)나급 3)마급 66,082,000원*1명*1.0152 62,264,000원*6명*1.0152 44,737,000원*3명*1.0152 33,898,000원*4명*1.0152 67,087 379,263 136,252 137,653

부서: 보건위생과 정책: 행정운영경비(보건위생과) 단위: 인력운영비 2)수당 3)초과근무수당 720,255,000원*1/12*70%*0.5*1.5/226*57시 간*12월 3)가족수당 254,188 95,371 10,604 4)배우자 4)존속 40,000원*14명*0.78*12월 20,000원*14명*0.40*12월 5,242 1,344 4)비속 (20,000원*14명+30,000원*1명)*1.08*12월 3)자녀학비보조수당 4,018 4,417 4)중학교 4)고등학교 3)의료업무수당 4)가급 4)나급 2)직급보조비 3)가급 3)나급 3)마급 2)정액급식비 62,400원*14명*0.19*4회 446,700원*14명*0.15*4회 1,300,000원*7명*12월 961,000원*3명*12월 400,000원*7명*12월 250,000원*3명*12월 105,000원*4명*12월 130,000원*14명*12월 664 3,753 143,796 109,200 34,596 47,640 33,600 9,000 5,040 21,840 2)연가보상비 720,255,000원*0.66*1/12*1/30*15일 2)대민활동비(마급) 50,000원*4명*12월 19,808 2,400 203 업무추진비 11,980 11,470 510 01 기관운영업무추진비 3,300 3,000 300 1)보건소장 3,300,000원*1년 3,300 02 정원가산업무추진비 1)정원가산업무추진비 40,000원*100명+30,000원*16명 04 부서운영업무추진비 4,480 4,480 4,200 4,270 210 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 204 직무수행경비 233,280 222,240 11,040 01 직책급업무수행경비 9,600 8,400 1,200 1)직책급업무추진비 9,600

부서: 보건위생과 정책: 행정운영경비(보건위생과) 단위: 인력운영비 2)4급 2)5급 400,000원*1명*12월 100,000원*4명*12월 4,800 4,800 02 직급보조비 1)직급보조비 172,080 172,080 159,240 12,840 2)4급 2)5급 2)6급 2)7급 2)8~9급 400,000원*1명*12월 250,000원*4명*12월 155,000원*18명*12월 140,000원*50명*12월 105,000원*30명*12월 4,800 12,000 33,480 84,000 37,800 03 특정업무수행활동비 51,600 54,600 3,000 1)대민활동비 50,000원*86명*12월 51,600 기본경비 255,130 264,059 8,929 기본경비 255,130 264,059 8,929 201 일반운영비 153,110 132,230 20,880 73,690 61,450 12,240 1)행정 사무용품 및 업무수행용 물품 구입 1,200,000원*12월 1)업무추진 급량비 7,000원*28명*20일*12월 1)일직비, 일직보강 (50,000원*2명*110일)+(50,000원*1명*25일) 02 공공운영비 14,400 47,040 12,250 79,420 70,780 8,640 1)청사유지관리비 1)공공요금 및 제세 2)공공요금 및 제세 공과금 2)신용카드 가맹점 수수료 2)자동차세, 보험료 등 2)차량 유류대 및 유지비 2)의료폐기물 처리비 1,500,000원*12월 2,500,000원*12월 100,000원*12월 5,620,000원*1년 1,500,000원*12월 550,000원*12월 18,000 61,420 30,000 1,200 5,620 18,000 6,600 202 여비 87,360 90,480 3,120 01 국내여비 87,360 90,480 3,120 1)업무추진 여비 20,000원*28명*13일*12월 87,360 405 자산취득비 14,660 41,349 26,689

부서: 보건위생과 정책: 행정운영경비(보건위생과) 단위: 기본경비 01 자산및물품취득비 14,660 41,349 26,689 1)소형승용차 1)개인용 컴퓨터 1)프린터 10,860,000원*1대 1,200,000원*2대 700,000원*2대 10,860 2,400 1,400

부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 모자보건 지역보건과 5,309,623 5,149,970 159,653 국 1,302,656 시 1,593,590 자체 2,413,377 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 5,103,343 4,969,990 133,353 국 1,302,656 시 1,593,590 자체 2,207,097 모자보건 1,052,945 1,347,437 294,492 국 363,885 시 329,181 자체 359,879 산전후프로그램 112,000 92,944 19,056 국 33,600 시 39,200 자체 39,200 307 민간이전 100,000 76,944 23,056 국 30,000 시 35,000 01 의료및구료비 자체 35,000 100,000 76,944 23,056 1)임산부약품비 100,000,000원*1식 100,000 국 30,000 시 35,000 자체 35,000 403 자치단체등자본이전 12,000 0 12,000 국 3,600 시 4,200 02 공기관등에대한대행사업비 자체 4,200 12,000 0 12,000 1)모자수첩제작 12,000,000원*1식 12,000 국 3,600 시 4,200 자체 4,200 산모 신생아 도우미 지원 259,250 335,665 76,415

부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 모자보건 산모 신생아 도우미 지원 국 129,625 시 64,813 자체 64,812 307 민간이전 259,250 335,665 76,415 국 129,625 시 64,813 01 의료및구료비 자체 64,812 259,250 24,728 234,522 1)도우미서비스제공 259,250,000원*1식 259,250 국 129,625 시 64,813 자체 64,812 건강교실 운영 6,900 6,250 650 201 일반운영비 6,400 6,250 150 03 행사운영비 6,400 6,250 150 1)강사료 1)행사지원비 150,000원*26명 2,500,000원*1식 3,900 2,500 203 업무추진비 500 0 500 500 0 500 1)교육관련 간담회 등 500,000원*1식 500 가임기 여성건강증진 8,000 9,724 1,724 국 4,000 시 2,000 자체 2,000 201 일반운영비 7,500 9,724 2,224 국 3,750 시 1,875 자체 1,875 1,000 9,724 8,724 1)홍보물 제작비 1,000,000원*1식 1,000 국 500 시 250 자체 250 03 행사운영비 6,500 0 6,500

부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 모자보건 1)가임기 여성 건강증진 사업 6,500,000원*1식 6,500 국 3,250 시 1,625 자체 1,625 203 업무추진비 500 0 500 국 250 시 125 자체 125 500 0 500 1)가임기여성 건강증진사업 500,000원*1식 500 국 250 시 125 자체 125 선천성 대사이상검사 및 환아관리 129,414 147,766 18,352 국 38,962 시 45,226 자체 45,226 307 민간이전 129,414 147,766 18,352 국 38,962 시 45,226 01 의료및구료비 자체 45,226 129,414 147,766 18,352 1)대사이상검사 1)환아관리 112,602,000원*1식 16,812,000원*1식 112,602 국 34,122 시 39,240 자체 39,240 16,812 국 4,840 시 5,986 자체 5,986 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 166,324 147,266 19,058 국 49,920 시 58,202 자체 58,202 307 민간이전 166,324 147,266 19,058

부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 모자보건 307 민간이전 국 49,920 시 58,202 01 의료및구료비 자체 58,202 166,324 147,266 19,058 1)의료비 지원 166,324,000원*1식 166,324 국 49,920 시 58,202 자체 58,202 불임부부 지원 314,578 589,594 275,016 국 94,468 시 110,055 자체 110,055 101 인건비 15,000 15,000 0 국 4,500 시 5,250 10 기간제근로자등보수 자체 5,250 15,000 15,000 0 1)불임부부지원 15,000,000원*1식 15,000 국 4,500 시 5,250 자체 5,250 307 민간이전 299,578 574,594 275,016 국 89,968 시 104,805 01 의료및구료비 자체 104,805 299,578 574,594 275,016 1)시험관시설비 지원 299,578,000원*1식 299,578 국 89,968 시 104,805 자체 104,805 영유아 건강검진 12,551 12,228 323 국 7,271 시 2,640 자체 2,640 201 일반운영비 2,691 1,984 707

부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 모자보건 201 일반운영비 국 2,341 시 175 자체 175 2,691 1,984 707 1)사업홍보비 1)업무위탁수수료 700,000원*1식 1,991,000원*1식 700 국 350 시 175 자체 175 1,991 국 1,991 307 민간이전 9,860 10,244 384 국 4,930 시 2,465 01 의료및구료비 1)만6세미만 의료수급권자 검진비 9,860,000원*1식 자체 2,465 9,860 9,860 국 4,930 시 2,465 자체 2,465 10,244 384 모자보건관리 43,928 0 43,928 국 6,039 시 7,045 자체 30,844 201 일반운영비 7,000 0 7,000 국 900 시 1,050 자체 5,050 6,000 0 6,000 1)인쇄비 3,000,000원*1식 3,000 1)신생아 청각 선별검사 홍보비 3,000,000원*1식 3,000 국 900 시 1,050 자체 1,050 02 공공운영비 1,000 0 1,000

부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 모자보건 1)우편료 1,000,000원*1식 1,000 203 업무추진비 1,500 0 1,500 1,500 0 1,500 1)모자보건 업무추진 1,500,000원*1식 1,500 307 민간이전 35,428 0 35,428 국 5,139 시 5,995 01 의료및구료비 자체 24,294 35,428 0 35,428 1)기형아검사 1)풍진검사 1)뇨검사지 1)유아용 약품비 1)신생아 청각 선별 검사비 15,000원*550명 15,000원*550명 5,000원*5통*12월 1,500,000원*1식 17,128,000원*1식 8,250 8,250 300 1,500 17,128 국 5,139 시 5,995 자체 5,994 전염병예방사업 1,402,058 836,977 565,081 국 275,705 시 316,322 자체 810,031 보건소예방접종사업 834,815 352,750 482,065 국 237,758 시 277,383 자체 319,674 201 일반운영비 2,290 2,290 0 1,740 1,740 0 1)인쇄비 1)예진소모품 600,000원*2회 90,000원*6세트 1,200 540 02 공공운영비 350 350 0 1)우편발송료 1)택배료 100,000원*3회 10,000원*5회 300 50 03 행사운영비 200 200 0

부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 전염병예방사업 1)현수막 등 홍보비 100,000원*2회 200 203 업무추진비 300 300 0 300 300 0 1)보건교사간담회 300,000원*1식 300 301 일반보상금 1,200 1,200 0 12 기타보상금 1,200 1,200 0 1)예방접종 이상반응 환자진료비 100,000원*12회 1,200 307 민간이전 830,525 330,960 499,565 국 237,758 시 277,383 01 의료및구료비 자체 315,384 830,525 330,960 499,565 1)예방접종 약품비,재료비 1)B형 수직감염 예방 1)병의원접종비 1)예방접종 약품비 343,725,000원*1식 21,040,000원*1식 427,760,000원*1식 30,000,000원*1식 343,725 국 103,118 시 120,303 자체 120,304 21,040 국 6,312 시 7,364 자체 7,364 427,760 국 128,328 시 149,716 자체 149,716 30,000 1)소모품비(설압자, 피고셉, 주사기) 8,000,000원*1식 8,000 405 자산취득비 500 18,000 17,500 01 자산및물품취득비 500 18,000 17,500 1)체중계 500,000원*1식 500 독감예방접종사업 345,900 260,100 85,800 101 인건비 20,300 13,700 6,600 10 기간제근로자등보수 20,300 13,700 6,600 1)예진의사 보수 200,000원*2명*20일 8,000

부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 전염병예방사업 1)접종간호사 보수 1)보험료 70,000원*8명*20일 1,100,000원*1식 11,200 1,100 201 일반운영비 8,800 8,800 0 1,500 1,500 0 1)인쇄비 1)홍보비 1,000,000원*1회 500,000원*1회 1,000 500 02 공공운영비 300 300 0 1)우편료,택배료 300,000원*1식 300 03 행사운영비 7,000 7,000 0 1)행사지원비 7,000,000원*1식 7,000 203 업무추진비 3,000 3,000 0 3,000 3,000 0 1)시책업무추진 3,000,000원*1식 3,000 301 일반보상금 5,000 3,000 2,000 10 행사실비보상금 5,000 0 5,000 1)자원봉사자 실비보상 5,000,000원*1식 5,000 307 민간이전 308,800 231,600 77,200 01 의료및구료비 308,800 231,600 77,200 1)독감예방접종비 7,720원*40,000명 308,800 전산등록센터운영 22,425 22,100 325 국 5,947 시 6,939 자체 9,539 101 인건비 19,825 19,500 325 국 5,947 시 6,939 10 기간제근로자등보수 자체 6,939 19,825 19,500 325 1)전산등록센터 일용인부임 19,825,000원*1식 19,825 국 5,947 시 6,939 자체 6,939 201 일반운영비 1,200 1,200 0

부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 전염병예방사업 600 600 0 1)홍보비 600,000원*1회 600 02 공공운영비 600 600 0 1)우편료 100,000원*6회 600 203 업무추진비 400 400 0 400 400 0 1)점검 및 간담회 400,000원*1회 400 301 일반보상금 1,000 1,000 0 12 기타보상금 1,000 1,000 0 1)전산등록 우수기관표창 시상금품 200,000원*5기관 1,000 방역소독사업 101,038 105,647 4,609 101 인건비 10,000 10,200 200 10 기간제근로자등보수 10,000 10,200 200 1)방역일용인부임 50,000원*2명*100일 10,000 201 일반운영비 26,890 22,290 4,600 2,940 2,800 140 1)피복비(방역작업복) 1)피복비(방역작업모자) 1)피복비(작업신발) 1)방역장비수리비 100,000원*7명*2회 50,000원*7명 50,000원*7명 70,000원*12월 1,400 350 350 840 02 공공운영비 23,950 19,490 4,460 1)우편료 1)방역민원휴대전화료 1)방역소독 영업배상 보험료 1)시설장비유지비 2)시설유지보수비 2)전기안전점검 2)전기사용료 100,000원*4회 30,000원*2대*12월 500,000원*1식 10,000원*110대*12월 11,000원*110대 6,000원*110대*12월 400 720 500 22,330 13,200 1,210 7,920 203 업무추진비 800 400 400 800 400 400 1)자율방역단 간담회 10,000원*40명*2회 800

부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 전염병예방사업 206 재료비 63,348 72,757 9,409 01 재료비 63,348 72,757 9,409 1)방역약품재료비(살충분무용) 1)방역약품재료비(살충연무용) 1)방역약품재료비(유충구제용) 1)방역약품재료비(살균실내용) 1)방역약품재료비(살균실외용) 36,000원*500L 27,000원*60L 60,000원*100KG 3,300원*500L 4,500원*500L 18,000 1,620 6,000 1,650 2,250 1)장비유지용휘발유(차량용연무소독기) 1,875원*10L*70회 1)장비유지용휘발유(동력분무기) 1,875원*5L*70회 1)장비희석용경유(차량용희석경유) 1,697원*140L*70회 1)장비희석용경유(비출용경유) 1,697원*140L*18회 1)방역약품재료비(자율방역단살충분무용) 36,000원*3L*25회 1)방역약품재료비(자율방역단살충연무용) 50,000원*3L*25회 1)방역약품재료비(자율방역단유충구제용) 60,000원*3L*25회 1,313 657 16,631 4,277 2,700 3,750 4,500 에이즈관리사업 70,000 70,000 0 국 31,500 시 31,500 자체 7,000 203 업무추진비 1,800 1,800 0 1,800 1,800 0 1)환자관리 1)판넬전시회 5,000원*80명*4회 200,000원*1회 1,600 200 307 민간이전 68,200 68,200 0 국 31,500 시 31,500 01 의료및구료비 자체 5,200 68,200 68,200 0 1)진료비 63,000,000원*1식 63,000 국 31,500

부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 전염병예방사업 시 31,500 1)진단시약구매 5,200,000원*1식 5,200 결핵및성병관리 24,080 22,580 1,500 201 일반운영비 500 0 500 500 0 500 1)인쇄비 500,000원*1식 500 307 민간이전 23,580 21,780 1,800 01 의료및구료비 23,580 21,780 1,800 1)성병검진 1)이동검진비 1)결핵환자용 약품비 1,620,000원*1식 1,800원*11,000명 2,160,000원*1식 1,620 19,800 2,160 급성전염병 관리 3,800 3,800 0 국 500 시 500 자체 2,800 201 일반운영비 2,400 2,400 0 2,400 2,400 0 1)전염병전문가 교육비 1,200,000원*2명 2,400 203 업무추진비 400 400 0 400 400 0 1)전염병정보모니터요원 격려 400,000원*1식 400 307 민간이전 1,000 1,000 0 국 500 01 의료및구료비 시 500 1,000 1,000 0 1)전염병환자 격리치료비 1,000,000원*1식 1,000 국 500 시 500 의료취약계층에 대한 지원 2,609,060 2,761,826 152,766 국 663,066 시 938,087 자체 1,007,907 맞춤형방문건강관리 350,204 324,734 25,470 국 125,452

부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 의료취약계층에 대한 지원 맞춤형방문건강관리 시 78,726 자체 146,026 101 인건비 241,370 252,720 11,350 국 119,685 시 59,842 10 기간제근로자등보수 1)방문보건인부임(보험료포함) 239,370,000원*1식 1)방문보건 인부 피복비 2,000,000원*1식 자체 61,843 241,370 239,370 국 119,685 시 59,842 자체 59,843 2,000 252,720 11,350 201 일반운영비 40,534 31,714 8,820 국 4,267 시 8,134 자체 28,133 25,934 15,714 10,220 1)일반수용비 1)방문보건 인력교육비 1)가정간호 교육 및 재료비 1)성상담전문가 보수교육비 1)호스피스자원봉사자교육비 3,000,000원*1식 8,534,000원*1식 12,000,000원*1식 400,000원*1명 200,000원*10명 3,000 8,534 국 4,267 시 2,134 자체 2,133 12,000 시 6,000 자체 6,000 400 2,000 02 공공운영비 600 0 600 1)우편료 50,000원*12월 600 03 행사운영비 14,000 16,000 2,000 1)참된삶 가꾸기교실 7,000,000원*2회 14,000 203 업무추진비 5,000 3,000 2,000 5,000 3,000 2,000

부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 의료취약계층에 대한 지원 1)맞춤형 방문건강관리 1)웰다잉사업관리 300,000원*10월 200,000원*10월 3,000 2,000 301 일반보상금 4,500 1,500 3,000 국 1,500 시 750 12 기타보상금 자체 2,250 4,500 1,500 3,000 1)성교육강사료 1)호스피스자원봉사자교통비 100,000원*15회 300,000원*10회 1,500 3,000 국 1,500 시 750 자체 750 307 민간이전 38,800 35,800 3,000 01 의료및구료비 38,800 35,800 3,000 1)방문간호의료소모품구입비 4,000,000원*1식 1)방문진료약품비 26,500원*100명*12월 4,000 31,800 1)방문건강관리 검사료 3,000,000원*1식 3,000 405 자산취득비 20,000 0 20,000 시 10,000 01 자산및물품취득비 자체 10,000 20,000 0 20,000 1)U-Health 케어 기기 구입 20,000,000원*1식 20,000 시 10,000 자체 10,000 의료비지원사업 826,680 919,752 93,072 국 241,500 시 292,590 자체 292,590 201 일반운영비 1,500 2,000 500 국 450 시 525 자체 525 1,500 2,000 500

부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 의료취약계층에 대한 지원 1)암관리 홍보물 제작 1,500,000원*1식 1,500 국 450 시 525 자체 525 307 민간이전 825,180 917,752 92,572 국 241,050 시 292,065 01 의료및구료비 자체 292,065 825,180 917,752 92,572 1)국가암 조기 검진 사업 1)암예방관리 1)암환자 의료비 지원 1)가정간호 의료비 지원 307,200,000원*1식 12,480,000원*1식 475,500,000원*1식 30,000,000원*1식 307,200 국 92,160 시 107,520 자체 107,520 12,480 국 6,240 시 3,120 자체 3,120 475,500 국 142,650 시 166,425 자체 166,425 30,000 시 15,000 자체 15,000 정신보건사업 545,556 460,540 85,016 국 30,128 시 256,454 자체 258,974 201 일반운영비 7,700 4,700 3,000 시 4,200 자체 3,500 7,700 4,700 3,000 1)치매 홍보물 제작 1)치매 지원물품 구입 500,000원*1식 7,200,000원*1식 500 7,200 시 4,200 자체 3,000

부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 의료취약계층에 대한 지원 203 업무추진비 300 0 300 300 0 300 1)치매환자관리사업 50,000원*6회 300 301 일반보상금 300 300 0 12 기타보상금 300 300 0 1)치매집단 교육 강사료 300,000원*1식 300 307 민간이전 537,256 455,540 81,716 국 30,128 시 252,254 01 의료및구료비 자체 254,874 10,256 10,256 0 1)치매 정밀 검진 사업 10,256,000원*1식 10,256 국 5,128 시 2,564 자체 2,564 05 민간위탁금 1)노원 정신보건 센터 운영비 454,620,000원*1식 1)아동 청소년 정신보건 사업 50,000,000원*1식 1)노원 정신보건센터 복지수당 22,380,000원*1식 527,000 454,620 시 227,310 자체 227,310 50,000 국 25,000 자체 25,000 22,380 시 22,380 445,284 81,716 희귀난치성질환자 의료비지원 886,620 1,056,800 170,180 국 265,986 시 310,317 자체 310,317 403 자치단체등자본이전 886,620 1,055,800 169,180 국 265,986 시 310,317 자체 310,317 02 공기관등에대한대행사업비 886,620 1,055,800 169,180

부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 의료취약계층에 대한 지원 1)의료비지원 886,620,000원*1식 886,620 국 265,986 시 310,317 자체 310,317 지역보건기획 및 홍보강화 39,280 23,750 15,530 시 10,000 자체 29,280 지역보건의료계획 4,280 3,280 1,000 201 일반운영비 3,680 2,680 1,000 3,680 2,680 1,000 1)건강증진위원회 운영수당 1)책자제작 70,000원*12명*2회 20,000원*50권*2회 1,680 2,000 203 업무추진비 600 600 0 600 600 0 1)심의회운영 600,000원*1식 600 보건소홍보 15,000 20,470 5,470 201 일반운영비 12,000 17,470 5,470 12,000 15,400 3,400 1)보건소 안내책자 1)인센티브 사업책자 2,000원*5,000부 20,000원*100권 10,000 2,000 203 업무추진비 3,000 3,000 0 3,000 3,000 0 1)보건소 홍보 업무추진 3,000,000원*1식 3,000 아토피사업 20,000 0 20,000 시 10,000 자체 10,000 201 일반운영비 13,000 0 13,000 시 6,500 자체 6,500 6,000 0 6,000 1)홍보물 제작 6,000,000원*1식 6,000 시 3,000 자체 3,000

부서: 지역보건과 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 단위: 지역보건기획 및 홍보강화 03 행사운영비 7,000 0 7,000 1)강사료 1)운영비 2,000,000원*1식 625,000원*8회 2,000 시 1,000 자체 1,000 5,000 시 2,500 자체 2,500 203 업무추진비 2,000 0 2,000 시 1,000 자체 1,000 2,000 0 2,000 1)지역사회 네트워크 구축 2,000,000원*1식 2,000 시 1,000 자체 1,000 307 민간이전 5,000 0 5,000 시 2,500 01 의료및구료비 자체 2,500 5,000 0 5,000 1)아토피 검사비 20,000원*250명 5,000 시 2,500 자체 2,500 행정운영경비(지역보건과) 206,280 179,980 26,300 인력운영비 4,440 4,260 180 인력운영 4,440 4,260 180 203 업무추진비 4,440 4,260 180 04 부서운영업무추진비 4,440 4,260 180 1)부서운영업무추진 370,000원*12월 4,440 기본경비 201,840 175,720 26,120 기본경비 201,840 175,720 26,120 201 일반운영비 85,500 67,260 18,240 85,200 66,960 18,240 1)사무용품비 1)급량비 1)의료장비유지비 1,200,000원*12월 7,000원*20일*33명*12월 100,000원*12월 14,400 55,440 1,200

부서: 지역보건과 정책: 행정운영경비(지역보건과) 단위: 기본경비 1)피복비(간호사동하복) 12,410,000원*1식 12,410 1)교육비(간호사전문교육비) 1,750,000원*1식 1,750 02 공공운영비 300 300 0 1)우편료 등 300,000원*1식 300 202 여비 102,960 96,720 6,240 01 국내여비 102,960 96,720 6,240 1)국내여비 20,000원*13일*33명*12월 102,960 405 자산취득비 13,380 11,740 1,640 01 자산및물품취득비 13,380 11,740 1,640 1)개인용컴퓨터 1)레이져프린터 1)전자복합기 1,200,000원*4대 580,000원*1대 8,000,000원*1대 4,800 580 8,000

부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 의료서비스제공 의약과 1,282,930 1,208,374 74,556 국 331,990 시 59,208 자체 891,732 지역보건의료체계강화 1,014,670 985,090 29,580 국 331,990 시 59,208 자체 623,472 의료서비스제공 26,220 25,220 1,000 의료환경조성 19,100 24,100 5,000 201 일반운영비 16,500 21,500 5,000 16,500 21,500 5,000 1)대한의사협회 자문 수수료 300,000원*5회 1,500 1)마약류 및 약물 오남용 예방교육 2,000,000원*1식 1)마약캠페인 홍보물 및 인쇄물 1,000,000원*1식 1)보건정보시스템유지 및 사용료 12,000,000원*1식 2,000 1,000 12,000 203 업무추진비 2,600 2,600 0 2,600 2,600 0 1)의약 단체 임직원 간담회 등 2,600,000원*1식 2,600 응급의료 7,120 1,120 6,000 201 일반운영비 1,120 0 1,120 1,120 0 1,120 1)구조 및 응급처치 홍보교육 1,120 405 자산취득비 6,000 0 6,000 01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000 1)자동심실 제세동기 및 기도확보 세트구입 6,000,000원*1식 6,000 진료사업 63,840 67,142 3,302 내과 운영 24,100 28,300 4,200 201 일반운영비 5,500 1,000 4,500 5,500 1,000 4,500 1)약포장지 및 약봉투 구입비 1,500,000원*1식 1,500

부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 진료사업 1)ATC(자동약포장기) 유지보수 3,000,000원*1식 1)OCR용지, 혈압 출력지 등 구입 1,000,000원*1식 3,000 1,000 301 일반보상금 1,500 1,500 0 12 기타보상금 1,500 1,500 0 1)진료환자 부작용 치료비 1,500,000원*1식 1,500 307 민간이전 13,400 13,400 0 01 의료및구료비 13,400 13,400 0 1)1차 진료실 원내환자 약품비 1)진료실 및 구급함 운영 11,000,000원*1식 200,000원*12월 11,000 2,400 405 자산취득비 3,700 1,600 2,100 01 자산및물품취득비 3,700 1,600 2,100 1)자동혈압기 구입 1)라벨프린터 구입 2,700,000원*1대 1,000,000원*1대 2,700 1,000 치과 운영 36,140 12,142 23,998 201 일반운영비 1,750 3,402 1,652 1,750 1,750 0 1)구강보건홍보 리플렛 1,750 307 민간이전 8,040 8,040 0 01 의료및구료비 8,040 8,040 0 1)치과운영 8,040 401 시설비및부대비 5,000 0 5,000 01 시설비 5,000 0 5,000 1)유니트 설치 바닥보수 5,000,000원*1식 5,000 405 자산취득비 21,350 0 21,350 01 자산및물품취득비 21,350 0 21,350 1)치과진료용 유니트 1)광중합기 1,350,000원*1식 20,000 1,350 물리치료실 운영 3,600 26,700 23,100 307 민간이전 3,600 3,600 0 01 의료및구료비 3,600 3,600 0 1)물리치료실 운영 300,000원*12월 3,600

부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강검진 건강검진 236,970 207,768 29,202 국 12,220 시 6,110 자체 218,640 임상병리실 운영 172,126 139,628 32,498 201 일반운영비 950 0 950 950 0 950 1)정도관리 연회비 1)검사폐수처리비 500,000원*1회 450,000원*1식 500 450 307 민간이전 147,376 128,328 19,048 01 의료및구료비 147,376 128,328 19,048 1)보균검사용시약 및 재료대 200원*33,000명 6,600 1)생화학검사용시약 및 재료대 4,000원*21,000명 1)성병검사용시약 및 재료대 1,000원*8,700명 1)혈액학적검사용 시약 및 재료대 1,000원*7,200명 1)에이즈검사용 시약 및 재료대 3,300원*1,900명 1)간염검사용시약 및 재료대 4,000원*4,000명 1)수질검사용시약 및 재료대 6,600원*660건 84,000 8,700 7,200 6,270 16,000 4,356 1)병리학검사용시약 및 재료대 950원*15,000명 14,250 405 자산취득비 23,800 11,300 12,500 01 자산및물품취득비 23,800 11,300 12,500 1)검사시약냉장고 구입 1)수질검사 분석기 구입 15,000,000원*1대 8,800,000원*1대 15,000 8,800 건강검진사업 400 400 0 307 민간이전 400 400 0 01 의료및구료비 400 400 0 1)세포학적 검사판독료 400,000원*1년 400 방사선실 운영 25,604 28,000 2,396 201 일반운영비 404 0 404 404 0 404

부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강검진 1)방사선피폭선량측정 16,830원*6명*4회 404 307 민간이전 25,200 25,200 0 01 의료및구료비 25,200 25,200 0 1)방사선영상판독의뢰비 1)복사필름및소모품 1,200원*20,000건 100,000원*12월 24,000 1,200 생애전환기검진 24,440 24,440 0 국 12,220 시 6,110 자체 6,110 201 일반운영비 260 260 0 국 130 시 65 자체 65 260 260 0 1)건강진단홍보비 260,000원*1식 260 국 130 시 65 자체 65 307 민간이전 24,180 24,180 0 국 12,090 시 6,045 01 의료및구료비 자체 6,045 24,180 24,180 0 1)건강진단비 24,180,000원*1식 24,180 국 12,090 시 6,045 자체 6,045 척추측만증 검진 14,400 15,300 900 307 민간이전 14,400 15,300 900 01 의료및구료비 14,400 15,300 900 1)청소년척추측만증 검진비 1,800원*8,000명 14,400 건강증진 687,640 684,960 2,680 국 319,770 시 53,098

부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 건강증진 자체 314,772 건강행태사업 57,250 57,000 250 국 26,125 자체 31,125 201 일반운영비 14,750 22,100 7,350 국 7,375 자체 7,375 13,750 20,100 6,350 1)홍보물및인쇄물 제작등 6,000,000원*1식 6,000 국 3,000 자체 3,000 1)프로그램 운영 및 물품구입비 등 4,750,000원*1식 1)직무교육 FMTP 위탁교육비 3,000,000원*1식 03 행사운영비 4,750 국 2,375 자체 2,375 3,000 국 1,500 자체 1,500 1,000 2,000 1,000 1)건강행태 개선사업 행사운영 1,000,000원*1식 1,000 국 500 자체 500 202 여비 500 0 500 국 250 01 국내여비 자체 250 500 0 500 1)교육 및 출장비 500,000원*1식 500 국 250 자체 250 203 업무추진비 2,000 2,000 0 국 1,000 1)지역특화 건강행태 개선사업 간담회 2,000,000원*1식 자체 1,000 2,000 2,000 2,000 0

부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 국 1,000 자체 1,000 301 일반보상금 35,000 10,300 24,700 국 17,500 12 기타보상금 1)건강행태관련 교육 등 자체 17,500 35,000 35,000 9,800 25,200 2)영양,비만교육강사료 2)운동교육 강사료 2)절주교육강사료 10,000,000원*1식 20,000,000원*1식 5,000,000원*1식 10,000 국 5,000 자체 5,000 20,000 국 10,000 자체 10,000 5,000 국 2,500 자체 2,500 405 자산취득비 5,000 0 5,000 01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000 1)이동식 체성분 측정기 5,000,000원*1식 5,000 금연클리닉 275,206 255,700 19,506 국 137,603 자체 137,603 101 인건비 109,800 122,400 12,600 국 54,900 10 기간제근로자등보수 자체 54,900 109,800 122,400 12,600 1)금연클리닉 인부임 18,300,000원*6명 109,800 국 54,900 자체 54,900 201 일반운영비 52,206 29,050 23,156 국 26,103 자체 26,103 47,986 29,050 18,936 1)청소년건강지도원 피복비 100,000원*24명 2,400 국 1,200

부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 자체 1,200 1)사무용품비 1)청소년금연교실운영 물품비 1)등록자수첩 제작 1)기자재소모품 구입 1)등록카드 제작 1)현수막, 패널제작 등 1)금연상담사 피복비 1)금연 6개월성공 기념품 3,500,000원*1식 6,320,000원*1식 2,000원*2,500부 3,866,000원*1식 1,500원*2,000부 1,000,000원*1식 250,000원*6명*2회 10,000원*800명 3,500 국 1,750 자체 1,750 6,320 국 3,160 자체 3,160 5,000 국 2,500 자체 2,500 3,866 국 1,933 자체 1,933 3,000 국 1,500 자체 1,500 1,000 국 500 자체 500 3,000 국 1,500 자체 1,500 8,000 국 4,000 자체 4,000 1)보수교육및금연상담사 위탁교육 100,000원*4명 1)금연인쇄물 및 홍보자료 제작 등 3,500,000원*1식 1)흡연예방홍보물 인쇄등 구입 3,000,000원*1식 400 국 200 자체 200 3,500 국 1,750 자체 1,750 3,000 국 1,500 자체 1,500

부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 1)금연안내표식 제작비 5,000,000원*1식 5,000 국 2,500 자체 2,500 02 공공운영비 720 0 720 1)청소년건강지도원 보험료 30,000원*24명 720 국 360 자체 360 03 행사운영비 3,500 0 3,500 1)금연행사 운영비 3,500,000원*1식 3,500 국 1,750 자체 1,750 203 업무추진비 3,500 2,500 1,000 국 1,750 자체 1,750 3,500 2,500 1,000 1)금연클리닉 시책업무추진 2,500,000원*1식 2,500 국 1,250 자체 1,250 1)청소년금연교실 시책추진업무추진 1,000,000원*1식 1,000 국 500 자체 500 301 일반보상금 39,800 1,000 38,800 국 19,900 12 기타보상금 자체 19,900 39,800 1,000 38,800 1)금연교육강사료 1)금연교육 등 경비 10,000,000원*1식 5,000원*20명*10회 10,000 국 5,000 자체 5,000 1,000 국 500 자체 500 1)청소년 건강지도위원 활동비 20,000원*24명*12일*5월 28,800 국 14,400 자체 14,400

부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 307 민간이전 47,800 94,100 46,300 국 23,900 01 의료및구료비 자체 23,900 47,800 94,100 46,300 1)금연패치 1단계 1)금연패치 2단계 1)금연패치 3단계 1)금연캔디 1)금연껌 1)부프로피온 10,000원*1,800박스 9,500원*1,300박스 9,500원*1,300박스 8,000원*200박스 5,000원*500박스 20,000원*50명 18,000 국 9,000 자체 9,000 12,350 국 6,175 자체 6,175 12,350 국 6,175 자체 6,175 1,600 국 800 자체 800 2,500 국 1,250 자체 1,250 1,000 국 500 자체 500 405 자산취득비 22,100 6,650 15,450 국 11,050 01 자산및물품취득비 자체 11,050 22,100 6,650 15,450 1)Micro CO 측정기 1)폐기능 측정기 1)혈압계 1,750,000원*10대 2,000,000원*2대 100,000원*6대 17,500 국 8,750 자체 8,750 4,000 국 2,000 자체 2,000 600 국 300 자체 300 만성질환 56,176 101,172 44,996

부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 만성질환 국 23,338 시 11,316 자체 21,522 201 일반운영비 10,412 12,452 2,040 국 3,706 시 1,500 1)심.뇌혈관 질환관리 인쇄물 및 물품구입 6,000,000원*1식 1)만성병 조사, 감시 FMTP 위탁교육비 1,412,000원*1식 1)혈당,콜레스테롤 스틱구매 3,000,000원*1식 자체 5,206 10,412 6,000 국 3,000 시 1,500 자체 1,500 1,412 국 706 자체 706 3,000 12,452 2,040 203 업무추진비 3,500 4,100 600 3,500 4,100 600 1)건강교실 운영 업무추진비 3,500,000원*1식 3,500 207 연구개발비 39,264 32,120 7,144 국 19,632 시 9,816 01 연구용역비 1)지역사회 만성병 조사, 감시체계 구축 39,264,000원*1식 자체 9,816 39,264 39,264 국 19,632 시 9,816 자체 9,816 32,120 7,144 301 일반보상금 3,000 4,300 1,300 12 기타보상금 3,000 4,300 1,300 1)보건교육 강사료 100,000원*30회 3,000 구강보건 200,728 194,388 6,340 국 83,564

부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 구강보건 시 41,782 자체 75,382 101 인건비 15,000 0 15,000 10 기간제근로자등보수 15,000 0 15,000 1)찾아가는 구강보건사업등 인부임 15,000,000원*1명 15,000 201 일반운영비 13,400 0 13,400 7,800 0 7,800 1)이동진료 차량임차료 650,000원*12월 7,800 02 공공운영비 3,600 0 3,600 1)공공요금(차량유지 및 유류비) 300,000원*12월 3,600 03 행사운영비 2,000 0 2,000 1)치아의 날 행사 2,000,000원*1식 2,000 203 업무추진비 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 1)구강보건사업 시책추진업무추진비 1,000,000원*1식 1,000 301 일반보상금 2,000 0 2,000 12 기타보상금 2,000 0 2,000 1)지역주민 구강홍보 자원봉사 2,000,000원*1식 2,000 307 민간이전 169,328 194,388 25,060 국 83,564 시 41,782 01 의료및구료비 자체 43,982 169,328 194,388 25,060 1)치아홈메우기 1)노인의치보철사업 1)노인의치 사후관리비 35,928,000원*1식 123,800,000원*1식 7,400,000원*1식 35,928 국 17,964 시 8,982 자체 8,982 123,800 국 61,900 시 30,950 자체 30,950 7,400

부서: 의약과 정책: 지역보건의료체계강화 단위: 건강증진 국 3,700 시 1,850 자체 1,850 1)구강보건관련 물품 및 재료 2,200,000원*1식 2,200 영양플러스사업 98,280 0 98,280 국 49,140 자체 49,140 101 인건비 19,500 0 19,500 국 9,750 10 기간제근로자등보수 자체 9,750 19,500 0 19,500 1)영양사 인부임 19,500,000원*1식 19,500 국 9,750 자체 9,750 201 일반운영비 8,100 0 8,100 국 4,050 1)영양플러스사업 담당자 교육비 1,000,000원*1식 1)기타운영비(여비, 재료비 등) 7,100,000원*1식 자체 4,050 8,100 1,000 국 500 자체 500 7,100 국 3,550 자체 3,550 0 8,100 307 민간이전 70,680 0 70,680 국 35,340 01 의료및구료비 자체 35,340 70,680 0 70,680 1)영양플러스 식품패키지 구입 70,680,000원*1식 70,680 국 35,340 자체 35,340 행정운영경비(의약과) 268,260 223,284 44,976 인력운영비 4,260 4,260 0 인력운영비(의약과) 4,260 4,260 0

부서: 의약과 정책: 행정운영경비(의약과) 단위: 인력운영비 203 업무추진비 4,260 4,260 0 04 부서운영업무추진비 4,260 4,260 0 1)부서운영 업무추진 355,000원*12월 4,260 기본경비 264,000 219,024 44,976 기본경비(의약과) 264,000 219,024 44,976 201 일반운영비 140,640 122,304 18,336 138,240 122,304 15,936 1)일반수용비 1)급량비 1)피복비 1)의료장비 유지비 16,800,000원*1식 7,000원*20일*33명*12월 2,175,000원*1식 600,000원*12월 16,800 55,440 2,175 7,200 1)TELE-PACS 프로그램(S/W) 유지관리 20,625,000원*1식 1)TELE-PACS 장비(H/W) 유지보수 36,000,000원*1식 02 공공운영비 20,625 36,000 2,400 0 2,400 1)제세공과금등 2,400,000원*1식 2,400 202 여비 102,960 96,720 6,240 01 국내여비 102,960 96,720 6,240 1)부서 국내여비 20,000원*13일*33명*12월 102,960 405 자산취득비 20,400 0 20,400 01 자산및물품취득비 20,400 0 20,400 1)업무용 노후컴퓨터 대체 구매 1,200,000원*17대 20,400

부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 보건지소 561,374 499,679 61,695 보건지소 운영 259,394 240,959 18,435 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 212,494 174,643 37,851 만성질환관리사업 34,286 13,778 20,508 101 인건비 19,800 0 19,800 10 기간제근로자등보수 19,800 0 19,800 1)의사 보수 1)국민연금, 건강보험료 등 200,000원*1명*90일 18,000,000원*10% 18,000 1,800 201 일반운영비 2,000 1,980 20 2,000 1,980 20 1)성인병 리플렛 등 홍보물 제작 2,000,000원*1식 2,000 203 업무추진비 1,200 1,200 0 1,200 1,200 0 1)만성질환관리사업 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 301 일반보상금 5,800 6,700 900 12 기타보상금 5,800 600 5,200 1)진료환자 부작용 치료비 1)만성질환 보건교육 강사료 50,000원*12월 100,000원*28회 600 2,800 1)만성질환 합병증검사 자문료 100,000원*2회*12월 2,400 307 민간이전 5,000 3,898 1,102 01 의료및구료비 5,000 3,898 1,102 1)만성질환약품 및 재료구입 5,000,000원*1식 5,000 405 자산취득비 486 0 486 01 자산및물품취득비 486 0 486 1)혈압계 243,000원*2대 486 재활보건사업 14,305 13,130 1,175 201 일반운영비 3,226 1,728 1,498 3,226 1,728 1,498 1)재활보건 판넬, 리플렛 등 홍보물 2,226,000원*1식 1)재활의료기구 수리 및 보수 1,000,000원*1식 2,226 1,000

부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 203 업무추진비 1,000 500 500 1,000 500 500 1)재활보건사업 업무추진 1,000,000원*1식 1,000 301 일반보상금 1,500 2,400 900 12 기타보상금 1,500 0 1,500 1)재활전문의 초빙료 100,000원*15회 1,500 307 민간이전 8,579 8,502 77 01 의료및구료비 5,579 5,622 43 1)재활보건사업 약품 및 재료구입(전기찜질 기외 19종) 5,578,800원*1식 05 민간위탁금 5,579 3,000 2,880 120 1)위탁재활치료비 지원 10,000원*5명*5회*12월 3,000 방문보건사업 44,950 34,950 10,000 201 일반운영비 10,200 10,200 0 1,800 1,800 0 1)방문간호관리 수첩 제작 1,800원*1,000부 1,800 02 공공운영비 8,400 8,400 0 1)차량유류대 및 유지비 350,000원*2대*12월 8,400 203 업무추진비 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1)방문보건사업 업무추진 1,000,000원*1식 1,000 301 일반보상금 750 750 0 01 사회보장적수혜금 750 0 750 1)방문보건대상자 나들이 급 간식비 15,000원*50명*1회 750 307 민간이전 33,000 23,000 10,000 01 의료및구료비 33,000 23,000 10,000 1)방문보건사업 약품 및 재료구입(노바스크 외 49종) 33,000,000원*1식 33,000 지역연계사업 10,700 10,700 0 201 일반운영비 2,720 2,720 0 2,720 2,720 0 1)지역연계사업 배너, 책자 등 홍보물 제작 2,720,000원*1식 2,720

부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 203 업무추진비 1,500 1,500 0 1,500 1,500 0 1)지역연계사업 업무추진 1,500,000원*1식 1,500 301 일반보상금 6,480 6,480 0 10 행사실비보상금 6,480 6,480 0 1)자원봉사자 실비보상 5,000원*18명*72일 6,480 예방접종사업 3,834 2,883 951 201 일반운영비 1,001 50 951 1,001 50 951 1)예방접종 예진문진표 인쇄 1)영유아접종홍보 판넬 및 리플렛 2,500원*50부 876,000원*1식 125 876 203 업무추진비 400 400 0 400 400 0 1)예방접종사업 업무추진 400,000원*1식 400 301 일반보상금 1,200 1,200 0 12 기타보상금 1,200 1,200 0 1)예방접종 부작용 환자진료비 100,000원*12월 1,200 307 민간이전 1,233 1,233 0 01 의료및구료비 1,233 1,233 0 1)피고셋 외 5종 재료구입 1,233,000원*1식 1,233 한방건강증진사업 11,996 12,932 936 201 일반운영비 1,420 0 1,420 1,420 0 1,420 1)한방건강 리플렛 등 홍보물 제작 1,420,000원*1식 1,420 203 업무추진비 500 500 0 500 500 0 1)한방건강증진사업 업무추진 500,000원*1식 500 307 민간이전 10,076 12,432 2,356 01 의료및구료비 10,076 12,432 2,356 1)한방약품 및 재료구입 10,076,000원*1식 10,076 구강보건사업 23,167 18,124 5,043

부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 201 일반운영비 7,915 7,772 143 1,955 1,750 205 1)칫솔질 수첩 등 홍보물 제작 1,955,000원*1식 1,955 03 행사운영비 5,960 6,022 62 1)어린이 구강뮤지컬 공연료 5,800,000원*1식 1)어린이 구강뮤지컬 현수막 및 배너 제작 160,000원*1식 5,800 160 203 업무추진비 500 500 0 500 500 0 1)구강보건사업 업무추진 500,000원*1식 500 301 일반보상금 5,300 5,200 100 12 기타보상금 5,300 0 5,300 1)치과전문의 초빙료 100,000원*48회 4,800 1)어린이 구강뮤지컬 행사 자원봉사료 5,000원*5시간*10명*2회 500 307 민간이전 4,652 4,652 0 01 의료및구료비 4,652 4,652 0 1)구강보건사업 약품 및 재료구입(불소겔외 13종) 4,652,000원*1식 4,652 405 자산취득비 4,800 0 4,800 01 자산및물품취득비 4,800 0 4,800 1)불소이온도포기 장비구입 4,800,000원*1식 4,800 주간보호사업 69,256 68,146 1,110 201 일반운영비 35,756 30,784 4,972 35,540 30,000 5,540 1)주간보호사업 차량임차료 2,600,000원*1대*12월 1)주간보호프로그램 재료구입 2,000,000원*1식 1)주간보호실 전기안마기 등 유지보수 840,000원*1식 1)주간보호실 노래자랑 물품구입 250,000원*6회 02 공공운영비 31,200 2,000 840 1,500 216 184 32 1)주간보호시설 상해보험료 216,000원*1식 216

부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 203 업무추진비 1,500 1,500 0 1,500 1,500 0 1)주간보호사업 업무추진 1,500,000원*1식 1,500 301 일반보상금 30,000 30,300 300 01 사회보장적수혜금 18,000 0 18,000 1)주간보호시설 급 간식비 18,000,000원*1식 18,000 12 기타보상금 12,000 0 12,000 1)자원봉사자 실비보상 5,000원*3명*240일 3,600 1)주간보호프로그램 강사료 25,000원*7종*4회*12월 8,400 307 민간이전 2,000 5,562 3,562 01 의료및구료비 2,000 5,562 3,562 1)주간보호사업 약품 및 재료구입 2,000,000원*1식 2,000 보건지소 시설관리 46,900 66,316 19,416 보건지소 청사 시설관리 및 유지보수 46,900 66,316 19,416 201 일반운영비 15,400 14,740 660 02 공공운영비 15,400 14,740 660 1)보건정보시스템 유지관리 1)청사 유지관리비 3,500,000원*1식 11,900,000원*1식 3,500 11,900 307 민간이전 31,500 51,576 20,076 05 민간위탁금 31,500 51,576 20,076 1)청사 청소용역비 15,750,000원*2명*1년 31,500 행정운영경비(보건지소) 301,980 258,720 43,260 인력운영비 3,000 3,000 0 인력운영비 3,000 3,000 0 203 업무추진비 3,000 3,000 0 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 1)부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,000 기본경비 298,980 255,720 43,260 기본경비 298,980 255,720 43,260 201 일반운영비 224,540 202,680 21,860 183,180 171,620 11,560

부서: 보건지소 정책: 행정운영경비(보건지소) 단위: 기본경비 1)일반수용비 1)보건지소 건물임차료 19,500,000원*1식 10,450,000원*12월 19,500 125,400 1)의사, 간호사 등 피복비(동,하복) 4,860,000원*2회*1년 1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*17명*12월 02 공공운영비 9,720 28,560 41,360 31,060 10,300 1)공공요금 및 제세 41,360,000원*1식 41,360 202 여비 53,040 53,040 0 01 국내여비 53,040 53,040 0 1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*17명*12월 53,040 405 자산취득비 21,400 0 21,400 01 자산및물품취득비 21,400 0 21,400 1)컴퓨터 구입 1)라벨프린터기 구입 1,200,000원*17대 1,000,000원*1대 20,400 1,000

부서: 원산지관리추진반 정책: 원산지표시제 관리 단위: 원산지표시제 관리 원산지관리추진반 104,806 0 104,806 원산지표시제 관리 47,406 0 47,406 원산지표시제 관리 47,406 0 47,406 원산지표시제지도점검 및 단속 47,406 0 47,406 201 일반운영비 29,996 0 29,996 22,780 0 22,780 1)원산지표시모범업소지정증 1)단속차량 임대료 9,000원*20개 350,000원*6월 180 2,100 1)비교전시회사진 및 액자 등 구입 200,000원*25개 1)각종 홍보물 등 제작 500원*4,300개*4회 5,000 8,600 1)수거(표본)검사 제비용 1)수거검사물품 등 구매 1)단속방한복구입비 50,000원*120건 300,000원*1식 100,000원*6명 6,000 300 600 02 공공운영비 7,216 0 7,216 1)우편발송 1)차량유지비 280원*4,300개소*4회 200,000원*12월 4,816 2,400 202 여비 5,760 0 5,760 01 국내여비 5,760 0 5,760 1)야간 및 구간교차 단속비 20,000원*6명*4일*12월 5,760 203 업무추진비 3,600 0 3,600 3,600 0 3,600 1)원산지표시제 관련 간담회 등 300,000원*12월 3,600 301 일반보상금 7,450 0 7,450 12 기타보상금 7,450 0 7,450 1)명예감시원 등 운영비 1)원산지 등 포상금 지급 35,000원*5명*24회 50,000원*25건 4,200 1,250 1)원산지표시 모범업소 인센티브 지원 100,000원*20개 2,000 405 자산취득비 600 0 600 01 자산및물품취득비 600 0 600 1)수거식품 보관용 냉장고 구입 600,000원*1식 600

부서: 원산지관리추진반 정책: 행정운영경비(원산지관리추진반) 단위: 인력운영비 행정운영경비(원산지관리추진반) 57,400 0 57,400 인력운영비 3,000 0 3,000 인력운영비 3,000 0 3,000 203 업무추진비 3,000 0 3,000 04 부서운영업무추진비 3,000 0 3,000 1)부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,000 기본경비 54,400 0 54,400 기본경비 54,400 0 54,400 201 일반운영비 18,480 0 18,480 18,480 0 18,480 1)일반수용비 1)급량비 700,000원*12월 7,000원*20일*6명*12월 8,400 10,080 202 여비 18,720 0 18,720 01 국내여비 18,720 0 18,720 1)국내여비 20,000원*13일*6명*12월 18,720 405 자산취득비 17,200 0 17,200 01 자산및물품취득비 17,200 0 17,200 1)업무용 컴퓨터 1)복합기 구입(팩시밀리 포함) 1,200,000원*6대 10,000,000원*1대 7,200 10,000

부서: 의회사무국 정책: 지방의회 운영 단위: 의회운영 의회사무국 3,644,578 3,564,128 80,450 지방의회 운영 1,895,382 1,942,518 47,136 의회운영 1,895,382 1,942,518 47,136 의정활동 1,460,782 1,766,651 305,869 201 일반운영비 130,600 94,880 35,720 120,600 88,880 31,720 1)의정활동지원 및 소모품구입 등 2,000,000원*12월 1)의전(행사용)차량 임차 1,000,000원*12월 1)상임위활동 관련 차량 임차(중형승합) 500,000원*3개위*10회 1)의정활동 관련 차량 임차(소형승합) 400,000원*12월 1)주간 의정정보 구입(주간지) 30,000원*27권*12월 1)표창장제작 3,000,000원*1식 1)차량 제세공과금 및 유류비 2,800,000원*12월 1)의원휴대폰요금 지원 70,000원*22명*12월 03 행사운영비 1)의회주관 및 의원참석행사 등 10,000,000원*1식 24,000 12,000 15,000 4,800 9,720 3,000 33,600 18,480 10,000 10,000 6,000 4,000 202 여비 36,660 26,596 10,064 01 국내여비 15,160 9,096 6,064 1)의원수행여비(일비) 20,000원*10명*20일 4,000 1)의원수행여비(식비) 20,000원*10명*20일 4,000 1)의원수행여비(숙박비) 30,000원*10명*20일 6,000 1)의원수행여비(현지운임) 5,800원*10명*20일 1,160 03 국외업무여비 21,500 17,500 4,000 1)해외연수의원수행 2,500,000원*7명 17,500 1)자매결연도시방문의원수행 2,000,000원*2명 4,000 203 업무추진비 58,400 56,180 2,220 58,400 56,180 2,220 1)사무국시책추진 1)의정관련업무및행사추진 6,000,000원*1식 600,000원*12월 6,000 7,200

부서: 의회사무국 정책: 지방의회 운영 단위: 의회운영 1)의정활동 업무추진 6,400,000원*1식 6,400 1)서울시 및 동북부지역 의원 체육행사 업 무추진 1,000,000원*3회 1)의원연수 및 비교방문 업무추진 5,000,000원*1식 1)대외협력 및 외빈초청 업무추진 6,000,000원*1식 1)집단민원관련 현장조사 및 조정 업무추진 5,000,000원*1식 1)지역 여론 수렴 업무추진 5,000,000원*1식 1)구정발전 지원관련 업무추진 4,000,000원*1식 1)전문위원 의안심사 및 자료 수집 추진 300,000원*3명*12월 3,000 5,000 6,000 5,000 5,000 4,000 10,800 205 의회비 1,230,122 1,586,995 356,873 01 의정활동비 290,400 290,400 0 1)의정자료수집 연구비 1)보조활동비 900,000원*22명*12월 200,000원*22명*12월 237,600 52,800 02 월정수당 540,408 915,201 374,793 1)월정수당 2,047,000원*22명*12월 540,408 03 국내여비 1)의원출장및비교방문(일비) 20,000원*20일*22명 1)의원출장및비교방문(식비) 25,000원*20일*22명 1)의원출장및비교방문(숙박비) 46,000원*20일*22명 04 국외여비 1)의원해외연수 40,040 8,800 11,000 20,240 53,300 41,000 24,024 16,016 53,300 0 2)의장, 부의장 2)의원 2,500,000원*2명 1,800,000원*20명 5,000 36,000 1)국제회의참석 및 자매결연도시 방문 41,000,000원*30% 05 의정운영공통업무추진비 12,300 120,600 120,600 0 1)의정운영공통경비 1)예결특위운영공통경비 4,800,000원*22명 1,000,000원*15명 105,600 15,000 06 기관운영업무추진비 116,000 116,000 0

부서: 의회사무국 정책: 지방의회 운영 단위: 의회운영 1)의장 1)부의장 1)상임위원장 1)예결특위위원장 3,300,000원*1명*12월 1,600,000원*1명*12월 1,100,000원*4명*12월 1,100,000원*1명*4회 39,600 19,200 52,800 4,400 07 의장단협의체부담금 1)전국시,군,자치구의회의장연회비 4,000,000원*1년 08 의원국민연금부담금 1)국민연금부담금 3,466,670원*22명*4.5%*12월 09 의원국민건강부담금 1)의원건강보험부담금 3,466,670원*22명*2.54%*12월 1)의원 장기요양보험 부담금 88,050원*22명*4.05%*12월 4,000 4,000 41,185 41,185 24,189 23,247 942 4,000 0 42,376 1,191 21,094 3,095 305 배상금등 2,000 2,000 0 01 배상금등 2,000 2,000 0 1)증인출석및민간위원참석실비 2,000,000원*1식 2,000 405 자산취득비 3,000 0 3,000 02 도서구입비 3,000 0 3,000 1)의정활동관련 도서구입비 15,000원*200권 3,000 의정활동홍보 157,720 122,450 35,270 201 일반운영비 153,520 115,250 38,270 153,520 115,250 38,270 1)2009년 회의록제작 1)의회보 제작 36,000,000원*1식 5,000,000원*4회 36,000 20,000 1)홈페이지 및 회의록 검색시스템 유지보수 900,000원*12월 1)의정활동동영상촬영 및 편집등 54,720,000원*1식 1)지역신문 및 지방지 의정활동 홍보 600,000원*10개사*4회 1)의정활동관련 홍보사진교체 3,000,000원*1식 1)의원 명함 제작 2,000,000원*1식 10,800 54,720 24,000 3,000 2,000 1)사진인화 및 현상 3,000,000원*1식 3,000

부서: 의회사무국 정책: 지방의회 운영 단위: 의회운영 203 업무추진비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1)의정활동홍보업무추진 350,000원*12월 4,200 의회청사관리 276,880 53,417 223,463 201 일반운영비 10,080 10,080 0 10,080 10,080 0 1)쾌적한 의정활동 공간 조성(본회의장등) 70,000원*12실*12월 10,080 401 시설비및부대비 248,800 43,337 205,463 01 시설비 248,800 43,337 205,463 1)냉난방기 설치 전기공사 25,800,000원*1식 25,800 1)냉난방기배관 보호대 설치 30,000,000원*1식 1)청사시설물 및 장비유지보수 250,000원*12월 1)상임위원회실 전자회의시스템 구축 150,000,000원*1식 1)본회의장 프리젠테이션 구축 40,000,000원*1식 30,000 3,000 150,000 40,000 405 자산취득비 18,000 0 18,000 01 자산및물품취득비 18,000 0 18,000 1)냉난방기 구입 3,000,000원*6대 18,000 행정운영경비(의회사무국) 1,749,196 1,621,610 127,586 인력운영비 1,535,799 1,445,500 90,299 인력운영비 1,535,799 1,445,500 90,299 101 인건비 1,449,439 1,359,440 89,999 01 기본급 831,893 801,373 30,520 1)봉급 2)봉급(연봉제) 3)국장 2)봉급(월급제) 3)기준소요 4)5급(30호봉) 4)6급(25호봉) 4)7급(20호봉) 66,082,000원*1명*1.0152 2,961,300원*4명*12월 2,512,100원*3명*12월 2,065,000원*13명*12월 775,240 67,087 67,087 708,153 708,153 142,143 90,436 322,140

부서: 의회사무국 정책: 행정운영경비(의회사무국) 단위: 인력운영비 4)8급(4호봉) 4)9급(4호봉) 4)기능직8급(22호봉) 4)기능직9급(14호봉) 1)정근수당 02 수당 1)초과근무수당 2)기준소요 3)일반직,별정직 4)5급 4)6급 4)7급 4)8급 4)9급 3)기능직 4)8급 4)9급 1)가족수당 2)배우자 2)존속 2)비속 1)자녀학비보조수당 2)중학교 2)고등학교 1)정근수당가산금 2)25년이상 2)20년~25년미만 2)15년~20년미만 2)10년~15년미만 1)대우공무원수당 13,157 1,096,400원*1명*12월 11,687 973,900원*1명*12월 111,318 1,855,300원*5명*12월 17,272 1,439,300원*1명*12월 56,653 708,153,000원*1/12*0.96 240,368 8,404 248,772 141,220 141,220 118,838 26,802 9,796원*4명*57시간*12월 17,057 8,312원*3명*57시간*12월 66,308 7,457원*13명*57시간*12월 4,571 6,682원*1명*57시간*12월 4,100 5,993원*1명*57시간*12월 22,382 18,282 6,682원*4명*57시간*12월 4,100 5,993원*1명*57시간*12월 23,386 13,440 40,000원*28명*12월 2,688 20,000원*28명*0.4*12월 7,258 20,000원*28명*1.08*12월 17,830 1,748 62,400원*7명*4회 16,082 446,700원*9명*4회 30,480 10,920 130,000원*7명*12월 9,240 110,000원*7명*12월 9,600 80,000원*10명*12월 720 60,000원*1명*12월 16,656 708,153,000원*0.49*4.8%

부서: 의회사무국 정책: 행정운영경비(의회사무국) 단위: 인력운영비 1)특수업무수당(의사수당) 2)4급 2)5급 2)6급 2)7급이하 100,000원*1명*12월 80,000원*4명*12월 60,000원*3명*12월 50,000원*20명*12월 19,200 1,200 3,840 2,160 12,000 03 정액급식비 43,680 43,680 0 1)정액급식비 130,000원*28명*12월 43,680 04 교통보조비 1)교통보조비 41,640 41,640 41,640 0 2)5급 2)6-7급 2)8-9급 140,000원*4명*12월 130,000원*15명*12월 120,000원*8명*12월 6,720 23,400 11,520 05 명절휴가비 70,816 68,094 2,722 1)명절휴가비 708,153,000원*1/12*120% 70,816 06 가계지원비 118,026 113,490 4,536 1)가계지원비 708,153,000원*1/12*200% 118,026 07 연가보상비 1)연가보상비 31,352 31,352 22,138 9,214 2)연봉제 2)월급제 67,087,000원*0.66*1/12*1/30*15일 708,153,000원*1/12*1/30*15일 1,845 29,507 10 기간제근로자등보수 63,260 28,657 34,603 1)속기사사역 53,200원*100일*4명 21,280 1)저소득자녀파트타임 4,000원*5시간*1명*249일 1)의원연구실관리및회기중파트타임 4,000원*5시간*4명*200일 1)의회홍보및 자료관리요원 35,000원*200일*3명 4,980 16,000 21,000 203 업무추진비 10,940 10,640 300 01 기관운영업무추진비 3,300 3,000 300 1)사무국장 3,300,000원*1식 3,300 02 정원가산업무추진비 2,240 2,240 0 1)정원가산업무추진비 80,000원*28명 2,240

부서: 의회사무국 정책: 행정운영경비(의회사무국) 단위: 인력운영비 04 부서운영업무추진비 5,400 5,400 0 1)사무국 1)전문위원실 350,000원*12월 100,000원*12월 4,200 1,200 204 직무수행경비 75,420 75,420 0 01 직책급업무수행경비 9,000 9,000 0 1)직책급업무추진비 2)4급 2)5급 350,000원*1명*12월 100,000원*4명*12월 9,000 4,200 4,800 02 직급보조비 1)직급보조비 52,620 52,620 52,620 0 2)4급 2)5급 2)6급 2)7급 2)8-9급 400,000원*1명*12월 250,000원*4명*12월 155,000원*3명*12월 140,000원*12명*12월 105,000원*8명*12월 4,800 12,000 5,580 20,160 10,080 03 특정업무수행활동비 13,800 13,800 0 1)대민활동비 50,000원*23명*12월 13,800 기본경비 213,397 176,110 37,287 기본경비 213,397 176,110 37,287 201 일반운영비 119,597 67,100 52,497 100,660 52,300 48,360 1)일반수용비 2)사무국일반수용비 2)의회방문 기념품 2)신문구독료 2)공기청정기렌탈 2)속기사피복비 2,300,000원*12월 5,000원*2,000개 15,000원*30부*12월 625,000원*4대 300,000원*3명 53,620 27,600 10,000 5,400 2,500 900 2)법률고문 변호사 고문료 및 자문료 7,220,000원*1식 1)급량비 7,000원*20일*28명*12월 02 공공운영비 1)공공요금및제세 7,220 47,040 18,937 18,937 14,800 4,137

부서: 의회사무국 정책: 행정운영경비(의회사무국) 단위: 기본경비 2)의회 및 사무국 공공요금(우편료등) 700,000원*12월 2)법령추록 및 가제 3,500,000원*1식 8,400 3,500 2)유선방송 시청료 2)전화요금 등 86,350원*12월 500,000원*12월 1,037 6,000 202 여비 87,360 87,360 0 01 국내여비 87,360 87,360 0 1)국내여비 20,000원*13일*28명*12월 87,360 405 자산취득비 6,440 21,650 15,210 01 자산및물품취득비 6,440 21,650 15,210 1)프린터 1)전문위원실 복사기 470,000원*2대 5,500,000원*1식 940 5,500