2009. 6
1 : :
: KINS/GI-N013-00 : 0 2004.8 2004.8 1 09.6.5 09.6.30 2 3 4 * : 1- ( 08 )
1. 1. 1. 2. 2 2. 7. 8 1. 8 2. 9 3. 9 4. 13 5. 15. 16. 16 V. 16 1., 2. 3.
(Korea Institute of Nuclear Safety) : 1. - - -. - 16 ( ) - 23 2( ) - 36 ( 16, 23 2 ) - 45 ( ) - 78 ( ) - 31 ( ) - 43 ( 31 ) - 49 ( 31 ) - 140 ( ) - 154 ( 140 ) - 225 ( 31 ) - 4 ( ) - 2008-30 (
) - 2008-11 ( ) - 14-01-2 ( 2002.7.1 ). 9 2, 31, 43, 49, 140, 154 225,,,,,,,,. KINS/GI-N021.. 3. :. :, : :,
,, ( ): 111 1 4 :. : :,,,, :,,,,, : : : : : / : :, :, :,,,,,, : ( - -01)
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2. 3 3.,, ( 1.8.2 )... - :, - :, 30 - :,,.. - : - : / 3. :,,,,,..
- ( 68 85, 2001-47 KEPIC QAP-2000) -, - - (KNRB) - - - :.,,... - ( 68 85, 2008-11 KEPIC/QAP-2000) -, - - - - - :
.... - ( 68 85, 2008-11 KEPIC/QAP-2000) -, - - (PNSC) - - - - :,.. - ( 68 85, 2008-11 KEPIC/QAP-2000) -, - - - - :
.. ANSI/ANS 3.2 KEPIC QAP-2000... - ( 68 85, 2008-11 KEPIC/QAP-2000) -, - - - - - - ANSI/ANS 15.8. :,... - ( 68
85 ) - - - - :,... - ( 68 85 ) - - :... - ( 68 85 2008-30 ) - - 4.
. :,,,,,,,,,,,,. 14,, 4,. :.,. : 2008-30,,... : 1,.
5. ( ) (1 ) (10 ) 4 )
... 1., 2. 3.. 1., 2002.6.5 2. KEPIC/QAP 2000 3. US Regulatory Guide 1.8, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plant 4. 10CFR50 Appendix B 'Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plant and Fuel Processing Plant' 5. ASME/NQA-1 Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Application 1994 Ed. and 1995 Addenda 6. ANSI/ANS-3.1-1993 "American National Standard for Selection, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants, 4. Qualification 7. ANSI/ANS-3.2-1994 "Administrative Controls and Quality Assurance for the Operational Phase of Nuclear Power Plants
1, ( ) 1 /1 4±1 5±1 1 /1 5±1 5±1 1 /2 5±1 5±1 1 /2 4±1 4±1 1, 1 /2 4±1 4±1 1 /1 4±1 4±1 1 /3 4±1 4-5 1 /1 3±1 2-4 1 /3 3±1 2-4 RI 1 /3 2±1 2-3 ).
2 2-1. ( ) 2-2. 2-3. 2-4. 2-5. 2-6. 2-7. 2-8.
2-1 ( ) 년도, 호기품질보증검사검사전 ( 후 ) 회의참석자명단 장소 : 제 발전소회의실 일시 :... 참석자 소 속 직책 직급 성 명 서 명
년도, 호기품질보증검사검사전 ( 후 ) 회의참석자명단 소속직책 직급성명서명 ( 계속 )
2-2, :... : /
2-3 [ 1 ] - - - ( ).... ( ).... 210mm 297mm( (1 ) 70g/ ) 7
[ 2 ] ( ) - - 210mm 297mm( (1 ) 70g/ )
[ 3 ] - - 210mm 297mm( (1 ) 70g/ )
.2-4 [ 4 ] - - - ( ) ( ) ( ) 210mm 297mm( (1 ) 70g/ )
2-5 [ 5 ] (.. ) - - ( ) ( ) ( ) ( ) 20.. ( ) ( ) 210mm 297mm( (1 ) 70g/ )
2-6 1. 2. 3. 4. 1 2 3 4 5 5. 6. ( ) ( ) 7. 8.
2-7 년도 에관한품질보증검사보고서 ( 보고서번호 : NRF ) 1. 검사목적 2. 검사근거 3. 검사기간 4. 검사중점사항 5. 검사기준가. 원자로시설등의기술기준에관한규칙제4절, 원자로시설의건설및운영에관한품질보증 ( 제68조내지제85조 ) 나. 교육과학기술부고시제2008-11 호, 원자로시설의품질보증세부요건에관한규정다. 건설및운영에관한품질보증검사지침서 (KINS/GI-N13 개정2판 ) 라. 호기 에관한품질보증계획서, 품질보증절차서및관련절차서마. KEPIC QAP 및 MNX
6. 검사반구성및검사분야 구분 직급 / 직책 성 명 검 사 분 야 검사반장검사원 전문가 7. 검사지적및권고내용 가 ) 검사지적사항 관리번호제목지적내용 나 ) 권고사항 발행번호제목미비점
8. 검사총평 9. 세부검사내용 1) 2) 3) ----- 4) ----- 5) 6) ( 생략 ) - - - - - 붙임자료 1. 검사지적사항표 (00-0-000 000) 및권고사항표 (00-0-000 000) 각 1 부 2. 검사전 후회의참석자명단 1 부끝.
2-8 KINS/AR-653, Vol. 년기관고유사업보고서 원자력안전규제기반연구 품질보증검사 Quality Assurance Inspection.
.
: : :
1 1. 2. 3. 4. 2 1. 2. 3. 3 4 1. 2. /
[ ] 1. 2. 3. 4. 5. 5 6. 7. 5 8. 9. + 10. 1. 2. 5 1 3. 5 4. 5. +
INIS KINS/AR-653, Vol. /. ( ), ( ) 21 29.7 ( ), ( ), ( ) (15-20 ) (10 ),
3 KINS/GI-N013-01 KINS/GI-N013-02 KINS/GI-N013-03 KINS/GI-N013-04 KINS/GI-N013-05 KINS/GI-N013-06 KINS/GI-N013-07 KINS/GI-N013-08 KINS/GI-N013-09 KINS/GI-N013-10 KINS/GI-N013-11 KINS/GI-N013-12 KINS/GI-N013-13 KINS/GI-N013-14 KINS/GI-N013-15 KINS/GI-N013-16 KINS/GI-N013-17 KINS/GI-N013-18
원자력이용시설의건설및운영에관한품질보증검사지침서 분류번호 : KINS/GI-N013-01 제목 : 품질보증조직 주관부서 : 품질평가실 5 4 3 2 1 09.06.30 전면개정 ( 08 년품질경영평가권고사항반영 ) 김상열양성호 0 '04.08.30 최초작성임장현이우호 개정일자개정내용작성자검토및승인자
품질보증조직 : KINS/GI-N013-01 : 1 : 2009. 6. 30. 목적. 적용범위 16, 23 2, 36, 45, 78 31, 43, 49, 140, 154, 225,.. 검사항목,,.. 검사내용및방법 1. 검사내용,, 'Ⅵ. '. 2. 검사방법 발행일자 : 2009. 6. 30 1/6
품질보증조직 KINS/GI-N013-01 개정 1,,. 검사요건 - 4 ( ) 68 ( ) - 2008-11 ( ). 판정기준 1. 품질보증조직또는담당자 1). - -, - -,, 2). 3). 4) ( ). 2. 조직의구조및책임사항 1),,. 2). 발행일자 : 2009. 6. 30 2/6
품질보증조직 KINS/GI-N013-01 개정 1 3. 업무의위임. 4. 부적합한품목의관리,,. 5. 다수조직 KEPIC-QAP-1 2, 1). 2). 3).. 첨부자료. 참고문헌 1., 68 ( ) 2. KEPIC QAP-1, 2000 3. 10CFR50 Appendix B "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plant and Fuel Processing Plant" 4. ASME NQA-1 "QA Requirements for Nuclear Facility Application 1994 Ed. and 1995 Addenda" 5. ANSI/ANS-3.1-1993 "American National Standard for Selection, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants, 4. Qualification 발행일자 : 2009. 6. 30 3/6
품질보증조직 KINS/GI-N013-01 개정 1 6. ANSI/ANS-3.2-1994 "Administrative Controls and Quality Assurance for the Operational Phase of Nuclear Power Plants 7. ANSI/ANS-15.8-1995 "Quality Assurance Program Requirements for Research Reactor" 발행일자 : 2009. 6. 30 4/6
품질보증조직 KINS/GI-N013-01 개정 1 항목 검 사 내 용 참고자료 점검결과 1 품질보증조직또는담당자 품질보증계획의수립에대한적절성을보증하고품질에영향을미치는업무의정확한 수행여부를확인하는데책임이있는조직또는인원은 1.1 다음사항을수행하는데충분한권한을가지 고있어야한다. - 품질문제제기 - 품질문제에대한해결방안제시, 권고및 제공 - 해결방안이행상태확인 - 부적합한사항이나불만족사항또는결함사 항에대한적절한처리결정이나올때까지 다음단계로의작업진행, 인도, 설치또는사 용이관리되고있음을보증 1.2 업무지역에항상출입할수있어야한다. 1.3 적절한시정조치를취할책임이있는관리층 과직접접촉할수있어야한다. 1.4 비용이나공정 ( 납기 ) 으로부터충분히독립되어 경영층에보고할수있는권한이부여되고조 직상독립되어야한다. 2 조직의구조및책임사항 2.1 품질에영향을미치는업무를수행하는조직 의체계, 업무상의책임, 권한및협조관계가 서류화되어야한다. 2.2 품질업무달성확인은업무수행에직접책임이 없는담당자또는조직이수행하여야한다. 3 업무의위임 품질보증계획을수립하고이행할책임이있는 조직또는담당자는해당업무의전부또는일 부를타조직또는타인에게위임할수있으나 그업무에대한전반적인책임을가져야한다. 4 부적합한품목의관리 부적합한품목의다음단계작업진행이나인 도, 설치, 또는운전등의관리에대한책임사 항이서류로명시되어야한다. 5 다수조직 KEPIC-QAP-1에따라업무를수행하는조직이 2개이상관련될경우, 발행일자 : 2009. 6. 30 5/6
품질보증조직 KINS/GI-N013-01 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 5.1 각조직의권한과책임사항이서류로명시되어야한다. 5.2 공유영역부분에대한책임사항이명확히정의되고서류화되어야한다. 5.3 조직간의외부공유영역과내부공유영역에관한사항및이의변경에관한사항이서류로명시되어야한다. 발행일자 : 2009. 6. 30 6/6
원자력이용시설의건설및운영에관한품질보증검사지침서 분류번호 : KINS/GI-N013-02 제목 : 품질보증계획 주관부서 : 품질평가실 5 4 3 2 1 09.06.30 전면개정 ( 08 년품질경영평가권고사항반영 ) 김상열양성호 0 '04.08.30 최초작성임장현이우호 개정일자개정내용작성자검토및승인자
품질보증계획 : KINS/GI-N013-02 : 1 : 2009. 6. 30. 목적,. 적용범위 16, 23 2, 36, 45, 78 31, 43, 49, 140, 154, 225,.. 검사항목. (1) KEPIC QAP-1,. (2),,,. (3),,,,. 발행일자 : 2009. 6. 30 1/13
품질보증계획 KINS/GI-N013-02 개정 1 (4),. (5),.. 검사내용및방법 1. 검사내용원자력이용시설의건설 운영하는과정중에적용되는품질보증계획이 Ⅲ. 판정기준 에기술된내용을충족하는지여부를확인한다. 2. 검사방법사업자의현행품질보증계획서및품질보증절차서등품질보증계획을확인할수있는서류와품질관련업무수행자자격기록의검토및관련자면담. 검사요건 - 원자로시설등의기술기준에관한규칙제4절 ( 원자로시설의건설및운영에관한품질보증 ) 제69조 ( 품질보증계획 ) - 2008-11 ( ). 판정기준 1. 품질보증계획수립및관리 1.1. 1.2. (1) 발행일자 : 2009. 6. 30 2/13
품질보증계획 KINS/GI-N013-02 개정 1 (2) (3) (4) 1.3. 2. 검사및시험요원의자격인증 2.1 2.1.1 (1),. (2),. (3). 2.1.2,,. 2.1.3,,. 2.1.4 (1),. (2). 2.1.5,,. 2.1.6 (1) 3 발행일자 : 2009. 6. 30 3/13
품질보증계획 KINS/GI-N013-02 개정 1. (2) 6.1.2.5. (3). (4) 1 1.2.5. 2.1.7. (1) (2) (3) (4) 1,, 2 ( ) 3 (5) (6) ( ) (7) (8) 2.1.8. 2.2 2.2.1 (1),. (2) 6.1.2.7. 3. 비파괴시험요원의자격인정 3.1 (RT), (MT), (UT), 발행일자 : 2009. 6. 30 4/13
품질보증계획 KINS/GI-N013-02 개정 1 (PT), (ECT), (NRT), (LT), (AE) (VT). 3.2 3.2.1 (1) (2) (ASNT) SNT- TC-1A(1988.12 ) 3.2.2,,. 3.2.3,. 4. 품질보증감사자의자격인정 4.1 ( ),,, ( ). 4.2 4.2.1 (1). (2),. (3). (4). 1, KEPIC QAP-1 발행일자 : 2009. 6. 30 5/13
품질보증계획 KINS/GI-N013-02 개정 1 2. -,,,, -,,, 3,. -,, 4.3 6.3.3.1 ~ 6.3.3.4. 4.3.1,. 4.3.2 (1). (2). 1 KEPIC QAP-1,, 2 KEPIC-QAP-1 3,,,, 4 ;,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 발행일자 : 2009. 6. 30 6/13
품질보증계획 KINS/GI-N013-02 개정 1 4.3.3 3 5, 1 1. 4.3.4 6.3.3.2.,,. 6.3.5. 4.4 4.4.1. (1) (2),,,, (3),.. 4.4.2 2. 6.3.3.2 6.3.3.4, 1. 4.5 4.5.1 (1). (2). (3),. 발행일자 : 2009. 6. 30 7/13
품질보증계획 KINS/GI-N013-02 개정 1 4.5.2 (1) 6.3.3.4. (2),. (3). (4) 6.3.6. 4.6 4.6.1,. 4.6.2,. (1) (2) (3) (4) ( :,,,, ) (5) 4.6.3,,. 5. 직원의교육및훈련요건 5.1 (1). (2). 1, 2, 5.2. 발행일자 : 2009. 6. 30 8/13
품질보증계획 KINS/GI-N013-02 개정 1 (1) (, ) (2) (3) 5.3. (1) (2) (3), 5.4. (1) (2) (3). 첨부자료. 참고문헌 1. 4 69 ( ) 2. KEPIC QAP-1, 2000 3. 10 CFR 50, Appendix B, Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants 4. ASME NQA-1, Quality assurance requirements for nuclear facility applications, 1994(+1995 Addenda) 5. ANSI/ANS-3.1-1993 "American National Standard for Selection, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants, 4. Qualification 6. ANSI/ANS-3.2-1994 "Administrative Controls and Quality Assurance for the Operational Phase of Nuclear Power Plants 발행일자 : 2009. 6. 30 9/13
품질보증계획 KINS/GI-N013-02 개정 1 7. ANSI/ANS-15.8-1995 "Quality Assurance Program Requirements for Research Reactor" 발행일자 : 2009. 6. 30 10/13
품질보증계획 KINS/GI-N013-02 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 1 품질보증계획수립및관리 1.1 품질보증계획수립 1.1.1 (1)? (2) 되었는가? (3) 되었는가? (4) 되었는가? 1.2 기록 1.2.1 있는가? 2 검사및시험요원의자격인증 2.1 인증 2.1.1 (1) 유자격검사 ( 시험 ) 자가필요업무의지정되었는가? (2) 검사 ( 시험 ) 요원의최소요건명시되었는가? (3) 자격인정절차의수립되었는가? (4) 검사 ( 시험 ) 절차서는유자격자가수행토록명시되었는가? 무자격자일경우유자격자의감독하에수행하도록되었는가? 2.1.2 검사 ( 시험 ) 요원의업무적용범위, 복잡성, 혹은특성등에상응하는경험이나훈련을받았는가? 2.1.3 기술적목적, 적용될규격및기술기준의요건, 및적용할품질보증계획요소에대하여요원의교육규정이수립되어있는가? 2.1.4 (1) 정규훈련계획을결정하여, 계획에따라훈련을실시하고있는가? (2) 훈련에현장직무훈련이포함되었는가? 발행일자 : 2009. 6. 30 11/13
품질보증계획 KINS/GI-N013-02 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 2.1.5 최초능력평가는학력, 업무경험, 훈련등과시험또는실기평가를통해평가되었는가? 2.1.6 (1) 검사 ( 시험 ) 요원은최장 3년마다재평가되었는가? (2) 업무수행증거혹은 6.1.2.5항에따라재평가되었는가? (3) 자격요건미달요원은해당업무에서배제되었는가? (4)1년이상검사 ( 시험 ) 을수행하지않은요원에 1.2.5항에따라재평가하였는가? 2.1.7 자격인증서의기술내용은적합한가? 2.1.8 자격인정절차에신체조건의명시되었는가? 2.2 기록 2.2.1 자격인정에대한기록철이 6.1.2.7항을포함하고유지관리되고있는가? 3 비파괴시험요원자격인정 3.2 인증 3.2.1 인증기준은적합한가? 국가기술자격법 미국ASNT의 SNT-TC-1A 또는 KEPIC-MEN 1002 3.2.2 시험요원의훈련, 시험, 인증철차가수립되었는가? 3.2.3 자격인정기록은작성 유지하고있는가? 4 품질보증감사자의자격인정 4.2 검사자자격인정 4.2.1 (1) 감사자의자격인정과전문가활용요건수립이수립되었는가? (2) 감사자는감사대상분야의업무범위, 복잡성또는업무특성에대해충분한경험또는훈련을받았는가? (3) 감사자는능력개발을위해해당분야에대한훈련또는업무파악이되었는가? (3) 감사자의능력개발방법은? ( 한가지이상 ) 발행일자 : 2009. 6. 30 12/13
품질보증계획 KINS/GI-N013-02 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 1 2 3 4.3 선임감사자자격인정 4.3.1 선임감사자의대화능력을입증할서류는있는가? 4.3.2 감사능력확보를위해다음의훈련을받았는가? 1 2 3 4 5 4.3.3 자격부여되기전 3년동안 5회이상, 1년이내에원자력분야감사에참여한경험이있는가? 4.3.4 선임감사자평가시험은적합하였는가? 4.4 자격유지 4.4.1 선임감사자의자격유지방법은? (1) 감사참여 (2) 서류검토및연구 (3) 훈련참여 4.4.2 2년이상자격을유지하지못한선임감사자는재인정절차를밟았는가? 4.5 행정관리 4.5.1 조직의책임 (1) 감사자훈련은? (2) 감사자선정적합성은? (3) 감사구성원이감사대상업무에충분한경험과훈련을받았는가? 4.5.2 자격인정시험 - 평가시험절차의개발및관리책임 - 시험의공정성및기밀유지 - 시험의객관적증거유지관리 4.6 기록 4.6.1 감사자및선임감사자자격인정기록의작성및유지하는가? 4.6.2 자격인증기록은적합한가? 4.6.3 선임감사자자격인정기록을유지하고, 매년검토보완하였는가? 5 직원의교육및훈련요건 5.1 기본요건 발행일자 : 2009. 6. 30 13/13
품질보증계획 KINS/GI-N013-02 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 (1) 교육훈련수료자는식별관리되었는가? (2) 교육훈련의정도는결정되었는가? 1 2 5.2 교육품질관련업무수행자는다음과같은교육을받았는가? (1) 일반기준, (2) 품질보증계획요건, (3) 업무책임과권한 5.3 훈련업무를달성할수있도록훈련받았는가? (1) 최초숙련도달성 (2) 숙련도유지 (3) 기술, 방법또는업무변화에적응 5.4 기록교육훈련의기록이유지되고있는가? (1) 참석자출석표 (2) 훈련일지 (3) 개인별훈련기록 발행일자 : 2009. 6. 30 14/13
원자력이용시설의건설및운영에관한품질보증검사지침서 분류번호 : KINS/GI-N013-03 제목 : 설계관리 주관부서 : 품질평가실 5 4 3 2 1 09.06.30 전면개정 ( 08 년품질경영평가권고사항반영 ) 김상열양성호 0 '04.08.30 최초작성임장현이우호 개정일자개정내용작성자검토및승인자
설계관리 : KINS/GI-N013-03 : 1 : 2009. 6. 30. 목적. 적용범위. 16, 23 2 31, 43,., ( ),.,... 검사항목. (1). (2). (3). (4). (5). 발행일자 : 2009. 06. 30 1/13
설계관리 KINS/GI-N013-03 개정 1. 검사내용및방법 1. 검사내용다음사항과같은설계관리업무이행상태가 'Ⅵ. ' 에기술된내용을충족하는지여부를판정한다. - - - - - - 2. 검사방법,. 검사요건 - 4 ( ) 70 ( ) - 2008-11 ( ). 판정기준 1. 설계입력 (1),,,, ( ). (2),, 발행일자 : 2009. 06. 30 2/13
설계관리 KINS/GI-N013-03 개정 1. (3),. 2. 설계과정 (1),. (2),. (3),. (4),. (5),,,,,. (6). (7). ( ). ( ). ( ), 1),. 2). 3). 발행일자 : 2009. 06. 30 3/13
설계관리 KINS/GI-N013-03 개정 1 2.1 (1),,. (2),,. (3),,,,,. (4),,,,. ( ),. 1) 2) ( ). ( ) 1), 2),. ( ). 1) 2) 3) 4) 5),,,,,, 발행일자 : 2009. 06. 30 4/13
설계관리 KINS/GI-N013-03 개정 1 6) 3. 설계확인 (1),,. (2). (3). (4).... ( ) ( ), ( ),,. (5),,.,,.,,. 3.1 (1),,,,., KEPIC-QAP-1 발행일자 : 2009. 06. 30 5/13
설계관리 KINS/GI-N013-03 개정 1. (2). (3). (4). (5),.. 3.2,,. 3.2.1,. (1)? (2)?,? (3)? (4)? (5)? (6)? 3.2.2.,, 발행일자 : 2009. 06. 30 6/13
설계관리 KINS/GI-N013-03 개정 1. 3.2.3 (1),,. (2). (3),. (4),. (5),,. (6) (mockup),.. 4. 변경관리 (1),,,. (2),. (3),.,. (4), 발행일자 : 2009. 06. 30 7/13
설계관리 KINS/GI-N013-03 개정 1. 5. 설계공유영역관리 (1),. (2),,,. (3). (4),,. (5),. 6. 설계문서작성및기록 (1) KEPIC-QAP-1,,. (2).. 첨부자료. 참고문헌 1., 4 70 ( ) 2. KEPIC QAP-1, 2000 3. 10 CFR 50, Appendix B, "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power 발행일자 : 2009. 06. 30 8/13
설계관리 KINS/GI-N013-03 개정 1 Plants and Fuel Reprocessing Plants" 4. ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications, 1994(+1995 Addenda)" 5. ANSI/ANS-3.2-1994 "Administrative Controls and Quality Assurance for the Operational Phase of Nuclear Power Plants 6. ANSI/ANS-15.8-1995 "Quality Assurance Program Requirements for Research Reactor" 발행일자 : 2009. 06. 30 9/13
설계관리 KINS/GI-N013-03 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 1 설계입력 (1) 설계입력자료가서류로작성되고, 책임설계조직에의해검토및승인되었는가? (2) 설계입력자료가적기에승인되었는가? (3) 승인된설계입력자료의변경사항은서류화되었는가? 2 설계과정 (1) 책임설계조직은설계업무를문서화하였는가? (2) 설계문서는발전소의설계, 건설및운전을지원하는데적합한가? (3) 품질기준은식별되고, 서류화되고, 검토및승인되었는가? (4) 명시된품질기준의변경사항은변경사유와함께확인되어승인되었는가? (5) SSC의기능에필수적인설계방법, 자재, 부품, 장비및공정이선정되었고, 적합성은검토되었는가? (6) 경험정보는보고서나서류로작성되었는가? (7) 최종설계는 ( 가 ) 설계확인이가능하도록상세하게서류화되어설계입력자료와대비할수있는가? ( 나 ) 조립품및부품은식별되는가? ( 다 ) 조립품이나부품이일반규격품일경우, 1), 2), 3) 을만족하는가? 2.1 설계해석 (1) 설계해석은문서화된방법으로수행되는가? (2) 설계해석서류는읽기쉽고, 재생, 편철및검색하기에적합한형식인가? (3) 설계해석서류는목적, 방법, 가설, 설계입 발행일자 : 2009. 06. 30 10/13
설계관리 KINS/GI-N013-03 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 력, 참고자료및단위등이상세하게명시 되어있는가? (4) 설계계산서는설계제목, 원설계자, 검토자, 날짜로식별할수있거나, 검색할수있는가? 설계해석이전산프로그램을사용했다면 ( 가 ), ( 나 ), ( 다 ), ( 라 ) 를만족하는가? 3 설계확인 (1) 설계의적합성은다음중한가지이상의방안으로확인하였는가? 설계검토의수행, 대체계산의이용, 인증시험 (2) 전산프로그램의검증은적절한시험으로수행되었는가? (3) 책임설계조직은사용된설계확인방법을식별하고서류화하였는가? (4) 설계확인은원설계를수행하지않은원설계자와대등한개인이나그룹에의해수행되었는가? (5) 설계확인은구매, 제작, 건설을위해설계서가배포되기전에수행되었는가? 3.1 설계확인범위 (1) 설계확인범위는결정되었는가? (2) 표준화된설계또는기입증된설계의적용은적용할때마다관련된설계입력이만족되는지를확인하는가? (3) 확인된문제점에대한영향이고려되었는가? (4) 설계확인방법이서류화되었는가? (5) 설계변경된경우변경에대해서설계확인이되었는가? 3.2 설계확인방법 (1) 설계확인방법은다음중한가지이상의방안으로확인하였는가? 설계검토의수행, 대체계산의이용, 인증시험 발행일자 : 2009. 06. 30 11/13
설계관리 KINS/GI-N013-03 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 3.2.1 설계검토설계검토서에는다음항목이기술되는가? (1) 설계입력은정확하게선정되었는가? (2) 설계업무를수행하기위하여사용된가설이적절히설명되어있고타당한가? (3) 적절한설계방법이사용되었는가? (4) 설계입력은설계에정확히반영되었는가? (5) 설계출력은설계입력에타당한가? (6) 업무공유조직간에필요한설계입력과설계확인요건이설계문서, 관련절차서또는지시서등에명시되어있는가? 3.2.2 대체계산 대체계산시다음사항이검토되었는가? 설계에적용한가설의적절성, 사용된입력자료, 전산프로그램또는기타계산방법 3.2.3 인증시험 (1) 시험의형태가정의되어서류로명시되고, 최악의모의조건에서성능이입증되었는가? (2) 시험은최악의운전모드와최악의환경조건에서성능이적합함이입증되었는가? (3) 특정한설계특성을확인하기위한시험이었다면설계의다른특성은다른방법으로확인하였는가? (4) 인증시험결과는서류화되고, 평가되었는가? (5) 인증시험결과품목의개조가요구된경우, 서류화되고, 개조된후에기능은확인되었는가? (6) 인증시험이모델이나 mockup으로수행한경우축적규정이수립되고확인되었는가? 4 변경관리 (1) 최종설계변경, 현장설계변경, 운전설비개조, 적합품목의현상태사용또는수리의타당성은원설계와동등한수준의설계관리방법에의해입증되었는가? (2) 설계변경관리방법에는구조물, 계통또는 발행일자 : 2009. 06. 30 12/13
설계관리 KINS/GI-N013-03 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과기기에대한설계해석이계속유효하다는것을보증하고있는가? (3) 설계변경은원설계문서를검토, 승인한조직에의해승인을받았는가? 원설계서류를승인했던조직이더이상책임이없을경우에는검토, 승인을위해사업자또는그대리인은새로운조직을지정하였는가? (4) 설계오류로인하여중대한설계변경이요구된경우, 설계과정및설계확인절차를재검토하고수정하였는가? 5 설계공유영역관리 (1) 설계공유영역부분은식별되고관리하기위한절차서가수립되어있는가? (2) 설계공유영역관리절차서에는책임소재와설계의검토, 승인, 발행, 배부및개정에대한설계조직간의업무절차가포함되어있는가? (3) 설계공유영역에대해교환된설계정보는서류화되고관리되었는가? (4) 설계정보통보서에는설계정보의상태나제공된문서가명시되어야하며, 필요시추가의평가, 검토또는승인되어야미완성품목이식별되었는가? (5) 초기에설계정보를구두, 또는기타비공식방법으로전달문서도관리문서로확정되었는가? 6 설계문서작성및기록 (1) 설계및설계확인작업이 KEPIC-QAP-1의요건에따라수행되었음을증빙하는설계문서작성및기록은서류화된절차서에따라수집, 보관, 유지되고있는가? (2) 설계문서작성에는도면과시방서및그개정분의최종설계문서뿐만아니라최종설계를뒷받침하는설계입력자료의출처를포함한설계시의중요한공정을명시하는서류도포함되어있는가? 발행일자 : 2009. 06. 30 13/13
원자력이용시설의건설및운영에관한품질보증검사지침서 분류번호 : KINS/GI-N013-04 제목 : 구매서류관리 주관부서 : 품질평가실 5 4 3 2 1 09.06.30 전면개정 ( 08 년품질경영평가권고사항반영 ) 김상열양성호 0 '04.08.30 최초작성임장현이우호 개정일자개정내용작성자검토및승인자
구매서류관리 : KINS/GI-N013-04 : 1 : 2009. 6. 30. 목적. 적용범위 16, 23 2, 36, 45, 78 31, 43, 49, 140, 154, 225,.. 검사항목. (1) (2) KEPIC-QAP-1.. 검사내용및방법 1. 검사내용다음사항과같은구매서류관리업무이행상태가 'Ⅵ. ' 에기술된내용을충족하는지여부를판정한다. 발행일자 : 2009. 06. 30 1/7
구매서류관리 KINS/GI-N013-04 개정 1 - - 구매서류의검토 - 구매서류의변경 2. 검사방법,,. 검사요건 - 4 ( ) 71 ( ) - 2008-11 ( ). 판정기준 1. 일반 1.1 업무범위. 1.2 (1). (2),,,,,,. (3),. 1.3 (1) KEPIC-QAP-1. 발행일자 : 2009. 06. 30 2/7
구매서류관리 KINS/GI-N013-04 개정 1 (2),. (3). 1.4 3. 1.5 (1) 구매서류에는구매자에게정보, 검토또는승인용으로제출하여야할서류와제출시기가설정되어야한다. (2) 구매자가공급자에게특정품질보증기록을유지하도록요구할때에는보존기간및처리요건을명시하여야한다. 1.6. 1.7 (1). (2). 2. 구매서류검토 2.1. 2.2,. 2.3 발행일자 : 2009. 06. 30 3/7
구매서류관리 KINS/GI-N013-04 개정 1. 2.4.. (1) 2.1 (2) (3) 2.5. 3. 구매서류변경.. 첨부자료. 참고문헌 1., 4 71 ( ) 2. KEPIC QAP-1, 2000 3. 10 CFR 50, Appendix B, "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants" 4. ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications, 1994(+1995 Addenda)" 5. ANSI/ANS-3.2-1994 "Administrative Controls and Quality Assurance for the Operational Phase of Nuclear Power Plants 6. ANSI/ANS-15.8-1995 "Quality Assurance Program Requirements for Research Reactor" 발행일자 : 2009. 06. 30 4/7
구매서류관리 KINS/GI-N013-04 개정 1 항목검사요건참고자료점검결과 1 일반 1.1 업무범위? 1.2 기술적요건 (1) 기술적요건은구매서류에명시되어있는가? (2) 기술적요건에는공급되는품목과용역을명시하는도면, 시방서, 규격, 기술기준, 규정, 절차서또는지침서등의참조서류와개정사항이명시되어있는가? (3) 구매서류에는공급자의업무수행을감시및평가하기위한구매자의시험, 검사및판정요건이명시되어있는가? 1.3 품질보증계획요건 (1) 구매서류에는공급자가 KEPIC-QAP-1의일부또는전체요건에따라업무를수행하도록품질보증계획을수립하여서류화하도록규정되어있는가? (2) 품질보증계획의범위는구매되는품목, 용역의종류및용도에따라설정되어있는가? (3) 구매서류에는공급자가공급자의하청업체구매서류에도품질보증계획요건을적절히명시하도록규정하고있는가? 1.4 출입권한구매서류에는구매자나그의위임자또는구매자의권한을위임받은제3자가구매자의품질보증감사또는검사를위해공급자의시설출입이나기록을열람할수있는규정이명시되어있는가? 1.5 서류작성요건 (1), 발행일자 : 2009. 06. 30 5/7
구매서류관리 KINS/GI-N013-04 개정 1 항목검사요건참고자료점검결과? (2)? 1.6 부적합사항구매서류에는부적합사항의조치내용보고및승인을위한구매자의요구사항이포함되어있는가? 1.7 예비품및대체품 (1) 구매서류에는적절한예비품, 대체품또는조립품의식별요건이명시되었는가? (2) 품목주문시요구되는기술및품질보증자료에대한적절한설명을요구하였는가? 2 구매서류검토 2.1 공급자에게전달되는구매서류에품목또는용역이규정된요건을만족할수있도록적절한규정이명시되어있는지를보증하기위하여구매서류및이의변경사항에대해서검토되었는가? 2.2 구매서류검토는서류화되고, 검토가만족스럽게수행되었다는객관적증거를계약전에제공하였는가? 2.3 입찰서평가또는계약전협상시에결정된변경사항은구매서류에반영되었는가? 2.4 변경사항의영향에대한검토가계약체결전에완료되었는가? 검토에는다음사항이고려되어야한다. 2.1항의구매서류내용에명시된요건 설계기준의추가또는변경에대한결정 공급자가요청하거나규정한예외사항혹은변경사항의분석과구매서류의의도나공급된품목이나용역의품질에미칠영향의판정 2.5 구매서류검토는관련정보에접근할수있 발행일자 : 2009. 06. 30 6/7
구매서류관리 KINS/GI-N013-04 개정 1 항목검사요건참고자료점검결과고구매서류의요건과의도를잘이해하고있는사람이수행하였는가? 3 구매서류변경구매서류의변경은원구매서류의작성시적용되었던것과동등한관리요건을적용하였는가? 발행일자 : 2009. 06. 30 7/7
원자력이용시설의건설및운영에관한품질보증검사지침서 분류번호 : KINS/GI-N013-05 제목 : 지시서, 절차서, 도면 주관부서 : 품질평가실 5 4 3 2 1 09.06.30 전면개정 ( 08 년품질경영평가권고사항반영 ) 김상열양성호 0 '04.08.30 최초작성임장현이우호 개정일자개정내용작성자검토및승인자
지시서 절차서및도면 : KINS/GI-N013-05 : 1 : 2009. 6. 30. 목적 ( ). 적용범위 16, 23 2, 36, 45, 78 31, 43, 49, 140, 154, 225, ( ),,.. 검사항목 지시서 ( 지침서 ), 절차서, 또는도면이다음과같음을확인한다. -,. -.. 검사내용및방법 1. 검사내용원자력이용시설의건설 운영과정에안전관련구조물 계통및기기의품질에영향을미치는업무에사용되는지시서 ( 지침서 ), 절차서, 또는도면이 Ⅵ. 판정기준 에기술된내용을충족하는지여부를확인한다. 발행일자 : 2009. 06. 30 1/4
지시서 절차서및도면 KINS/GI-N013-05 개정 1 2. 검사방법 사업자의현행지시서 ( 지침서 ), 절차서, 및도면과이를토대로생산된 기록의검토및관련자면담. 검사요건 - 4 ( ) 72 ( ) - 2008-11 ( ). 판정기준 1. ( ),,. 2. ( ),,. 3. ( ),,. 4. ( ),,.. 첨부자료. 참고문헌 1., 4 ( ) 2. KEPIC QAP-1, 2000 3. 10 CFR 50, Appendix B, "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power 발행일자 : 2009. 06. 30 2/4
지시서 절차서및도면 KINS/GI-N013-05 개정 1 Plants and Fuel Reprocessing Plants" 4. ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications, 1994(+1995 Addenda)" 5. ANSI/ANS-3.2-1994 "Administrative Controls and Quality Assurance for the Operational Phase of Nuclear Power Plants 6. ANSI/ANS-15.8-1995 "Quality Assurance Program Requirements for Research Reactor" 발행일자 : 2009. 06. 30 3/4
지시서 절차서및도면 KINS/GI-N013-05 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 1 ( ),,? 2 ( ),,? 3 ( ),,? 4 ( ),,? 발행일자 : 2009. 06. 30 4/3
원자력이용시설의건설및운영에관한품질보증검사지침서 분류번호 : KINS/GI-N013-06 제목 : 서류관리 주관부서 : 품질평가실 5 4 3 2 1 09.06.30 전면개정 ( 08 년품질경영평가권고사항반영 ) 김상열양성호 0 '04.08.30 최초작성임장현이우호 개정일자개정내용작성자검토및승인자
서류관리 : KINS/GI-N013-06 : 1 : 2009. 6. 30. 목적,, ( ). 적용범위 16, 23 2, 36, 45, 78 31, 43, 49, 140, 154, 225,.. 검사항목. -,. -,.. 검사내용및방법 1. 검사내용 'Ⅵ. ' 발행일자 : 2009. 6. 30 1/4
서류관리 KINS/GI-N013-06 개정 1. -,, - 2. 검사방법. 검사요건 - 4 ( ) 77 ( ) - 2008-11 ( ). 판정기준 1. 서류의작성, 검토, 승인및발행 1.1. 1.2. (1) (2),, (3), 2. 서류의변경 2.1 (1) 2.2,. (2). 2.2 발행일자 : 2009. 6. 30 2/4
서류관리 KINS/GI-N013-06 개정 1 (1),. (2).. 첨부자료. 참고문헌 1., 77 ( ) 2. KEPIC QAP-1, 2000 3. 10CFR50 Appendix B "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plant and Fuel Processing Plant" 4. ASME NQA-1 "QA Requirements for Nuclear Facility Application 1994 Ed. and 1995 Addenda" 5. ANSI/ANS-3.1-1993 "American National Standard for Selection, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants, 4. Qualification 6. ANSI/ANS-3.2-1994 "Administrative Controls and Quality Assurance for the Operational Phase of Nuclear Power Plants 7. ANSI/ANS-15.8-1995 "Quality Assurance Program Requirements for Research Reactor" 발행일자 : 2009. 6. 30 3/4
서류관리 KINS/GI-N013-06 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 1 서류의작성, 검토, 승인및발행 1.1 서류관리체계는서류화되어있는가? 1.2 서류관리체계는다음사항을명시하였는가? 관리되어야할서류와배부처 서류의작성, 검토, 승인및발행에대한책임 서류의승인및발행전에적합성, 완결성및정확성검토 2 서류의변경 2.1 (1) 2.2항의경미한변경이아닌서류의변경은중요한변경으로간주되며, 다른조직이특별히지정되지않는한원서류를검토하고승인했던동일한조직에의해검토되고승인되고있는가? (2) 검토조직은승인에근거가되는관련기초자료나정보에접근할수있는가? 2.2 경미한변경 (1) 편집교정과같은경미한변경에의한개정에는원서류와동일한검토, 승인절차가요구되지않는다. (2) 필요한검토를빠뜨리지않기위하여검토및승인이요구되지않는경미한변경의종류와그러한결정을할수있는권한을가진자가명확히규정되어있는가? 발행일자 : 2009. 6. 30 4/4
원자력이용시설의건설및운영에관한품질보증검사지침서 분류번호 : KINS/GI-N013-07 제목 : 구매품목및용역의관리 주관부서 : 품질평가실 5 4 3 2 1 09.06.30 전면개정 ( 08 년품질경영평가권고사항반영 ) 김상열양성호 0 '04.08.30 최초작성임장현이우호 개정일자개정내용작성자검토및승인자
구매품목및용역의관리 : KINS/GI-N013-07 : 1 : 2009. 6. 30. 목적. 적용범위 16, 23 2, 36, 45, 78 31, 43, 49, 140, 154, 225,.. 검사항목. -. -,,,.. 검사내용및방법 1. 검사내용 'Ⅵ. ' 발행일자 : 2009. 6. 30 1/17
구매품목및용역의관리 KINS/GI-N013-07 개정 1. - - - - - - - - 2. 검사방법. 검사요건 - 4 ( ) 73 ( ) - 2008-11 ( ). 판정기준 1. 구매계획 1.1. 1.2,. (1) (2) (3) (4) 발행일자 : 2009. 6. 30 2/17
구매품목및용역의관리 KINS/GI-N013-07 개정 1 1.3. 1.4,,. (1), (2) (3) (4) (5), (6) (7) (8) (9) 2. 공급자선정 2.1 (1). (2),. (3). (4). ( ). ( ), ( ), 발행일자 : 2009. 6. 30 3/17
구매품목및용역의관리 KINS/GI-N013-07 개정 1 3. 입찰서평가.. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7),. 4. 공급자업무수행평가,,.. (1) (2) (3) (4) (5) (6).. 발행일자 : 2009. 6. 30 4/17
구매품목및용역의관리 KINS/GI-N013-07 개정 1 4.1 (1),,. (2),,,. 4.2 (1). (2),,,,,,. (3). 5. 공급자가생산한서류관리,..,. 6. 품목또는용역의변경관리 KEPIC- QAP,. 7. 품목또는용역의판정 7.1.. 발행일자 : 2009. 6. 30 5/17
구매품목및용역의관리 KINS/GI-N013-07 개정 1,,. 7.2,,,,. 7.2.1 (Certificate of Conformance). (1). (2),..,. (3). (4),. (5). (6).. 7.2.2 ( ) 발행일자 : 2009. 6. 30 6/17
구매품목및용역의관리 KINS/GI-N013-07 개정 1,,..,,. 7.2.3,,,.,. (1) (2) (3) (4) 7.2.3,. 7.3 3,,,. (1) (2) (3), 8. 공급자부적합사항관리. 발행일자 : 2009. 6. 30 7/17
구매품목및용역의관리 KINS/GI-N013-07 개정 1. (1) (2) ( ) ( ) ( ) ( ) (3) (4) (5) 9. 일반규격품, (2) KEPIC-QAP-1 III 4S-1. (1).,,. (2), 2.1. (3) ( : ). (4),. ( ) ( ) ( ) ( ), 발행일자 : 2009. 6. 30 8/17
구매품목및용역의관리 KINS/GI-N013-07 개정 1 Ⅶ. 첨부서류 구매품목및용역관리검사점검표 Ⅷ. 참고문헌 1., 73 ( ) 2. KEPIC QAP-1, 2000 3. 10CFR50 Appendix B "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plant and Fuel Processing Plant" 4. ASME NQA-1 "QA Requirements for Nuclear Facility Application 1994 Ed. and 1995 Addenda" 5. ANSI/ANS-3.1-1993 "American National Standard for Selection, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants, 4. Qualification 6. ANSI/ANS-3.2-1994 "Administrative Controls and Quality Assurance for the Operational Phase of Nuclear Power Plants 7. ANSI/ANS-15.8-1995 "Quality Assurance Program Requirements for Research Reactor" 발행일자 : 2009. 6. 30 9/17
구매품목및용역의관리 KINS/GI-N013-07 개정 1 항목검사요건참고자료점검결과 1 구매계획 1.1 구매업무는구매과정을체계적으로수행할수있도록계획되고서류화되었는가? 1.2 구매계획에는구매방법및조직의책임사항이서류로명시되었고, 계획에는다음사항이포함되어있는가? 구매대상품목, 구매책임자 구매방법, 구매시기 1.3 구매계획은구매과정에서상호공유영역의타당성및일관된업무수행을보증하기위하여관리하여야할구매업무가착수되기전에수립되었는가? 1.4 구매계획에는구매방법, 업무순서, 구매종결을표시하는업무수행공정표와아래에기술된각각의업무가시작되기전에는적용할절차서가서류화되었는가? 구매서류작성, 검토및변경관리 공급자선정 입찰서평가및계약 공급자업무수행에대한구매자의관리사항 작업정지점과입회점의통보를포함하여구매자가수행하는품질감독, 검사또는품질보증감사와같은확인업무 부적합사항관리 시정조치 품목또는용역의판정 품질보증기록 2 공급자선정 2.1 공급자평가및선정 (1) 공급자선정은계약체결전에구매서류의요건에따라품목이나용역의공급능력평가에기초를두었는가? (2) 공급자평가및선정은구매자가수행하였고, 공급자능력평가에대한구매자조직의책임이명시되었는가? 발행일자 : 2009. 6. 30 10/17
구매품목및용역의관리 KINS/GI-N013-07 개정 1 항목검사요건참고자료점검결과 2.1 (3) 공급자평가및선정방법과그결과는 ( 계속 ) 문서화되었는가? (4) 평가방법에는다음중한가지이상을적용하였는가? 실제로사용하여만족스럽게기능을수행하고있는동일또는유사제품을납품한공급자의실적평가. 공급자의실적에현재의능력을반영 객관적으로평가할수있는서류화된정성적, 정량적정보에의해뒷받침되는공급자의최근품질보증기록 공급자의설비, 인력및품질보증계획의수행에대한직접평가에의해결정되는공급자의기술및품질능력 3 입찰서평가 3.1 입찰서평가시구매서류에대한일치여부를결정할수있는가? 3.2 입찰서평가시지정된개인이나조직에의해다음사항에대해서평가하였는가? 기술적고려사항 품질보증요건 공급자의인력 공급자의생산능력 공급자의과거실적 대체방안 예외사항 3.3 계약을체결하기전에, 구매자는입찰서평가결과에나타난품질불만족상태를해결하거나이를해결하기위한약속된문서를받았는가? 4 공급자의업무수행평가 4.1 일반사항 (1) 구매자는공급자와의상호공유영역에대한관리방안과공급자의업무수행을평가할수있는방안을수립하였는가? (2) 공급자업무수행평가에는다음방안 발행일자 : 2009. 6. 30 11/17
구매품목및용역의관리 KINS/GI-N013-07 개정 1 항목검사요건참고자료점검결과이포함되었는가? 구매자와공급자간에구매서류의규정과시방서에대한상호이해관계확립 구매서류요건을이행하는데사용되는기획된기술및공정을보여줄것을공급자에게요구 구매요건을이행하는과정에서발생되거나처리된공급자서류검토 불가피한변경사항을식별, 처리 구매자와공급자간의서류정보교환방법확립 공급자품질감독및검사업무의범위설정 (3) 공급자업무수행평가업무는가능한조기에수행되었는가? (4) 구매자가공급자의업무수행을확인하였더라도품질에대한공급자의책임은면제되지는않는다. 4.2 업무범위 (1) 계획을포함한확인업무의범위는구매하고자하는품목또는용역의상대적중요도, 복잡성, 수량및공급자의품질업무수행능력에따라조정되었는가? (2) 확인업무는유자격자에의해공급자의활동을점검, 검사, 감사, 또는입회로수행되었는가? 4.3 기록 (1) 구매서류요건에일치하는지를확인하기위하여수행되는업무는기록되었는가? (2) 공급자품질감독, 검사, 감사, 인수검사, 부적합사항, 처리, 면제사항및시정조치업무는서류화되었는가? (3) 구매자는공급자품질보증계획의유효성이평가되어진서류를보증하였는가? 발행일자 : 2009. 6. 30 12/17
구매품목및용역의관리 KINS/GI-N013-07 개정 1 항목검사요건참고자료점검결과 5 공급자가생성한서류관리 (1) 공급자가생산한서류는수립된방법에따라관리되고, 취급되고, 승인되었는가? (2) 이들서류가구매서류요건에따라제 출됨을보증할수있는방안이이행되 었는가? (3) 방안에는기술자료, 검사및시험자료를취득하고처리하며판정기준과대비하여기록으로평가할수있도록수립되었는가? 6 품목및용역의변경관리구매자및공급자는구매서류상의변경사항을관리하는방안이 KEPIC-QAP-1에따라수립, 이행및서류화됨을보증하고있는가? 7 품목또는용역의판정 7.1 일반사항 (1) 공급자로부터제공되는품목또는용역을판정하는방법을수립하였는가? (2) 공급자는품목또는용역의판정을받기전에제공되는품목또는용역이구매요건에일치하는지를확인하였는가? (3) 관련규정, 규제요건또는계약요건에서요구할경우, 구매품목이구매서류에일치함을증빙하는서류가품목이설치되거나사용되기전에원자력시설현장에서이용할수있었는가? 7.2 판정방법구매자가공급자의품목또는용역을판정은다음중하나혹은그이상방법을조합하였는가? 공급자의제품인증서, 공급자확인, 인수검사, 원자력시설현장에서의설치후시험 7.2.1 제품인증서 발행일자 : 2009. 6. 30 13/17
구매품목및용역의관리 KINS/GI-N013-07 개정 1 항목검사요건참고자료점검결과제품인증서는다음사항을만족하고있는가? (1) 제품인증서는구매주문서번호등으로구매자재또는기기가식별되는가? (2) 제품인증서는구매자재또는기기에적용된규격, 기술기준및시방서등의구매요건을명시하였는가? 단, 이것은특수요건의목록을포함하거나구매주문서와구매시방서의사본이나도면을인증서와함께현장에제출함으로써달성될수도있다. 명시된구매요건은해당자재또는설비에적용될수있는승인된변경, 면제또는이탈등이포함된다. (3) 제품인증서에는만족시키지못한구매요건과부적합사항의설명및해결방안이함께명시되었는가? (4) 제품인증서는해당품질보증책임자에의해서명되거나기타방법으로인증되어야하며, 그품질보증책임자의업무및직책이구매자또는공급자의품질보증계획서에명시되었는가? (5) 구매자또는공급자의품질보증계획서에는제품인증서를기록하는절차와이를검토및승인하는절차를포함하는품질보증인증체계가명시되었는가? (6) 공급자제품인증서의타당성과인증체계의유효성을공급자에대한품질보증감사나품목의검사또는시험을통하여확인하는방안이수립되었는가? 또한, 이러한확인은공급자의과거품질업무수행실적에따라적절한주기로구매자에의해수행되었는가? 7.2.2 공급자확인 (1) 공급자확인은품목또는용역의중요도와복잡성에따라적절한주기로수행했고, 업무의감독, 입회또는관찰을통하여수행하였는가? 발행일자 : 2009. 6. 30 14/17
구매품목및용역의관리 KINS/GI-N013-07 개정 1 항목검사요건참고자료점검결과 (2) 공급자확인은검사또는시험계획에따라미리지정된시점에이행했는가? 또한, 구매자가공급자확인결과합격으로판정되면, 합격판정을입증하는서류가제품의구매자, 공급자및인수장소에제출했는가? 7.2.3 인수검사 (1) 인수검사는구매품목이이미수행된공급자확인, 품질보증감사및공급자의품질보증활동을참작하여명시된구매요건에적합한지를확인하기위한검사인가? (2) 인수검사는해당절차서와검사지침서에따라수행했으며, 다음과같은객관적증거가확인되는가? 적합한외형및식별상태 치수와물리적특성및기타특성 운송중의손상여부 청결상태 7.2.4 설치후시험설치후시험요건및판정서류가구매자와공급자상호간에작성했는가? 7.3 용역의판정제3기관의검사, 기술및자문용역, 설치, 수리, 정비보수또는유지보수작업과같은용역만을구매하는경우, 구매자는다음방법의전부또는일부에따라용역을판정하였는가? 생산된데이터의기술적인내용확인 업무의품질감독또는감사 인증서, 응력해석보고서등과같은구매서류요건과일치함을보증하는객관적증빙자료의검토 8 공급자부적합사항관리 8.1 구매자와공급자는구매서류요건을만족하지못하는부적합한품목및용역의처리에대한방안을수립하여문서화되었는가? 발행일자 : 2009. 6. 30 15/17
구매품목및용역의관리 KINS/GI-N013-07 개정 1 항목검사요건참고자료점검결과 8.2 처리방안에는다음사항을규정하고있는가? (1) 부적합품목의평가 (2) 공급자의부적합사항보고서의제출 ( 가 ) 기술또는재질상의요건위배 ( 나 ) 구매자가승인한공급자서류상의요건위배 ( 다 ) 부적합사항이원래의제작공정의연장이나재작업에의해정정될수없는경우 ( 라 ) 품목의기능에는지장이없는상태로복구는될수있어도원래의요건에는만족하지못하는경우 (3) 공급자가제시한조치방안에대한구매자의조치 (4) 조치방안의이행확인 (5) 공급자가제출한부적합사항기록유지 9 일반규격품설계에서일반규격품을사용하도록허용한경우, 아래의 (2) 항과 KEPIC-QAP-1 III 의보충요건 4S-1 구매서류관리 의요건을제외하고는다음요건을적용했는가? (1) 일반규격품은승인된설계출력문서에명시되어있는가? 설계조직이대체되는일반규격품이주어진기능을수행하며, 교체된품목및그사용에적용되는설계요건을만족할것이라고확인할경우, 대체된일반규격품이사용될수있다. (2) 안전성에대한중요도및복잡성을근거로하여구매자가필요하다고결정한경우, 공급자평가및선정은 2.1항에따라수행되었는가? (3) 일반규격품은제작자가발행한제품설명서 ( 예 : 카탈로그번호 ) 에따라구매주문서에명시하였는가? (4) 일반규격품을인수한후, 구매자는다음사항을결정하였는가? 발행일자 : 2009. 6. 30 16/17
구매품목및용역의관리 KINS/GI-N013-07 개정 1 항목검사요건참고자료점검결과 선적이후손상을입지않았는지 인수품이구매주문서와일치하는지 제작자가발행된요건과일치됨을보증하기위하여구매자의요구에따라검사및시험이완료되었는지 구매품에해당된문서가제출되었고, 승인할수있는지 발행일자 : 2009. 6. 30 17/17
원자력이용시설의건설및운영에관한품질보증검사지침서 분류번호 : KINS/GI-N013-08 제목 : 품목의식별및관리 주관부서 : 품질평가실 5 4 3 2 1 09.06.30 전면개정 ( 08 년품질경영평가권고사항반영 ) 김상열양성호 0 '04.08.30 최초작성임장현이우호 개정일자개정내용작성자검토및승인자
품목의식별및관리 : KINS/GI-N013-08 : 1 : 2009. 6. 30. 목적. 적용범위. 검사항목. 검사내용및방법 발행일자 : 2009. 6. 30 1/6
품목의식별및관리 KINS/GI-N013-08 개정 1 1. 검사내용 관리되며 Ⅵ 판정기준 에기술된내용을충족하는지여부를판정한다 2. 검사방법 Cutting Plan,. 검사요건 - 4 ( ) - 2008-11 ( ). 판정기준 1. 식별방법 발행일자 : 2009. 6. 30 2/6
품목의식별및관리 KINS/GI-N013-08 개정 1 2. 특수요건. 참고문헌 1., 4 ( ) 2. KEPIC QAP-1, 2000 3. 10 CFR 50, Appendix B, "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants" 발행일자 : 2009. 6. 30 3/6
품목의식별및관리 KINS/GI-N013-08 개정 1 4. ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications, 1994(+1995 Addenda)" 5. ANSI/ANS-3.2-1994 "Administrative Controls and Quality Assurance for the Operational Phase of Nuclear Power Plants 6. ANSI/ANS-15.8-1995 "Quality Assurance Program Requirements for Research Reactor" 발행일자 : 2009. 6. 30 4/6
품목의식별및관리 KINS/GI-N013-08 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 1 1.1 (1) 품목 ( 배치, 로트, 기기, 부품 ) 은인수, 저장, 제작, 설치및사용할때까지식별이유지되고있는가? (2) 식별은해당품목의설계서류나기타관련된지정서류와연계되어있는가? 1.2 물리적식별 (1) 물리적식별은가능한최대의크기로하고있는가? (2) 품목위에직접물리적식별을하는것이비실용적이거나불충분한경우에는물리적으로격리, 절차상의관리또는기타적절한방법이사용되고있는가? 1.3 (1) 식별표시를하는경우에는분명하고판독이용이한재료와방법을사용해야하며, 품목의기능이나가동수명에나쁜영향을미치지않도록하고있는가? (2) 식별품목이분할될경우에는각품목마다표시를옮기고있는가? (3) 식별은표면처리나도장에의해지워지거나가려지지않도록하고있는가? 2 특수요건 2.1 규격, 표준또는지침서에식별및추적요건이지정되는경우에는품질보증계획서에품목의식별및추적성유지방안을기술하고있는가? 2.2 사용년수, 운전수명또는주기가명시된품목의경우에는저장수명이나운전수명이만료된후에사용되지않도록식별및관리되고있는가? 발행일자 : 2009. 6. 30 5/6
품목의식별및관리 KINS/GI-N013-08 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 2.3 저장품목의식별유지저장품목이계획된저장기간및조건에따라식별이관리되도록다음사항을규정하고있는가? 유지또는취급중에열화로손상된표시및식별기록의교체방안 환경의노출로인한과도한손상으로부터품목의식별보호 현행의발전소기록을갱신하기위한조항 발행일자 : 2009. 6. 30 6/6
원자력이용시설의건설및운영에관한품질보증검사지침서 분류번호 : KINS/GI-N013-09 제목 : 특수작업관리 주관부서 : 품질평가실 5 4 3 2 1 09.06.30 전면개정 ( 08 년품질경영평가권고사항반영 ) 김상열양성호 0 '04.08.30 최초작성임장현이우호 개정일자개정내용작성자검토및승인자
특수작업관리 : KINS/GI-N013-09 : 1 : 2009. 6. 30. 목적. 적용범위 16, 23 2, 36, 45, 78 31, 43, 49, 140, 154, 225,,,,.. 검사항목,,.. 검사내용및방법 1. 검사내용 관리되며 Ⅵ. 판정기준 ' 에기술된내용을충족하는지여부를판정한다. 발행일자 : 2009. 6. 30 1/6
특수작업관리 KINS/GI-N013-09 개정 1 - - 2. 검사방법, (,,, ),,. 검사요건 - 4 ( ) 75 ( ) - 2008-11 ( ). 판정기준 1. 공정관리 1.1,,,,. 1.2. 1.3,. (1), (2) ( ) (3) 2. 특수작업,. 2.1 발행일자 : 2009. 6. 30 2/6
특수작업관리 KINS/GI-N013-09 개정 1. (1),. (2). (3),. 2.2. 2.3,. 2.4,.. 첨부자료. 참고문헌 1., 4 ( ) 2. KEPIC-QAP-1, 2000 3. 10 CFR 50, Appendix B, "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants" 4. ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility 발행일자 : 2009. 6. 30 3/6
특수작업관리 KINS/GI-N013-09 개정 1 Applications, 1994(+1995 Addenda)" 5. ANSI/ANS-3.2-1994 "Administrative Controls and Quality Assurance for the Operational Phase of Nuclear Power Plants 6. ANSI/ANS-15.8-1995 "Quality Assurance Program Requirements for Research Reactor" 발행일자 : 2009. 6. 30 4/6
특수작업관리 KINS/GI-N013-09 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 1 공정관리 1.1 품질에영향을미치는작업공정은절차서, 작업공정표또는기타적절한방법으로관리되는가? 1.2 공정관리방법은공정변수가관리되고명시된환경조건이유지됨을보증할수있는방법인가? 1.3 품질보증계획, 작업공정표등의공정계획서류에는공정변수가명시되었는가? 공정계획서류에는공정변수가포함된다음사항이식별되어있는가? 적용되는검사, 점검및시험절차서 검사점 ( 검사확인점및정지점 ) 적용규격및기준 2 특수공정 2.1 책임특수작업을수행하는조직은승인된절차서및공정을준수할책임이있다. (1) 특수작업요원, 절차서및장비의자격인정은규정된요건에따르고있는가? (2) 작업공정을수행하는데필요한조건은절차서나지시서에포함되어있는가? (3) 조건에는적합한장비, 관리되어야하는공정변수및검교정요건이포함되어있는가? 2.2 판정기준작업공정의판정기준을포함한적용규격및기술기준의요건이절차서또는지시서에명시되거나참조되어있는가? 2.3 기록각작업공정에대하여현행의자격인정된인원, 공정및장비에대한기록이유지되고있는가? 발행일자 : 2009. 6. 30 5/6
특수작업관리 KINS/GI-N013-09 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 2.4 특수요건 ( 특수공정이나품목에규정된품질요건이현재의기술기준이나규격보다엄격한경우 ) 지시서또는절차서에인원, 절차서또는장비의인정에필요한요건이명시되어있는가? 발행일자 : 2009. 6. 30 6/6
원자력이용시설의건설및운영에관한품질보증검사지침서 분류번호 : KINS/GI-N013-10 제목 : 검사 주관부서 : 품질평가실 5 4 3 2 1 09.06.30 전면개정 ( 08 년품질경영평가권고사항반영 ) 김상열양성호 0 '04.08.30 최초작성임장현이우호 개정일자개정내용작성자검토및승인자
검 사 : KINS/GI-N013-10 : 1 : 2009. 6. 30. 목적. 적용범위 16, 23 2, 36, 45, 78 31, 43, 49, 140, 154, 225,.. 검사항목. -. -. -. - 3.. 검사내용및방법 1. 검사내용 관리되며 Ⅵ. 판정기준 ' 에기술 발행일자 : 2009. 06. 30 1/9
검사 KINS/GI-N013-10 개정 1 된내용을충족하는지여부를판정한다. - - - - - - - - - - 2. 검사방법,,. 검사요건 - 4 ( ) 76 ( ) - 2008-11 ( ). 판정기준 1. 검사요건 1.1. 1.2,,,, (traveler). 2. 검사원, 발행일자 : 2009. 06. 30 2/9
검사 KINS/GI-N013-10 개정 1. 2.1. 2.2 (1). (2),. 3. 검사정지점 3.1. 3.2. 4. 검사계획 4.1 (1). (2),,,. 4.2 (1),. 5. 공정중검사 5.1 (1). (2) 발행일자 : 2009. 06. 30 3/9
검사 KINS/GI-N013-10 개정 1,,. (3). 5.2 (1). (2). 6. 최종검사 6.1 (1). (2). 6.2 (1),,,,. (2),. 6.3. 6.4,,, 발행일자 : 2009. 06. 30 4/9
검사 KINS/GI-N013-10 개정 1. 7. 가동중검사 7.1,. 7.2 (1),. (2),,. 8. 검사기록. (1) (2) (3) (4) (5) (6).. 참고문헌 1., 4 ( ) 2. KEPIC QAP-1, 2000 3. 10 CFR 50, Appendix B, "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants" 발행일자 : 2009. 06. 30 5/9
검사 KINS/GI-N013-10 개정 1 4. ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications, 1994(+1995 Addenda)" 5. ANSI/ANS-3.2-1994 "Administrative Controls and Quality Assurance for the Operational Phase of Nuclear Power Plants 6. ANSI/ANS-15.8-1995 "Quality Assurance Program Requirements for Research Reactor" 발행일자 : 2009. 06. 30 6/9
검사 KINS/GI-N013-10 개정 1 항목 검 사 내 용 참고자료 점검결과 1 검사요건 1.1 검사요건및판정기준은책임있는설계조 직이승인한설계서류또는기타기술서 류에있는해당요건을포함하고있는가? 1.2 검사업무는지시서, 절차서, 도면, 점검표, 작업공정표 (traveler) 또는기타적절한방 법으로서류화되어관리되고있는가? 2 검사원 2.1 보고의독립 검사원은검사결과를검사대상업무를수 행하는책임이있는직속상급자에게직 접보고하지않도록요구하고있는가? 2.2 자격인정 (1) 판정을목적으로작업의적합성을확 인하는사람은지정된검사를수행하 기위한자격이인정된자인가? (2) 자격이인정되지않은요원에의한검 사는유자격검사자의직접적인관찰 및감독하에서수행하며, 적합성확인 은유자격검사자에의해수행되고있 는가? 3 검사정지점 3.1 검사원의동의없이는작업을계속진행 할수없는검사정지점은해당서류에미 리표시되었는가? 3.2 지정된검사정지점의면제에대한동의는 지정된정지점의후속작업이진행되기전 에기록되고있는가? 4 검사계획 4.1 계획수립 (1) 검사업무에대한계획이수립되고서 류화되었는가? (2) 검사계획서류에는검사업무의특성, 방법, 판정기준이명시되어야하며, 검 사결과의객관적인증거를기록할수 발행일자 : 2009. 06. 30 7/9
검사 KINS/GI-N013-10 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과있는가? 4.2 시료채취많은품목의적합성을확인하기위하여표본이사용될경우, 표본추출절차는인정된표준관례에근거하고있는가? 5 공정중검사 5.1 검사 (1) 작업중이거나건설중인품목의작업활동에대한품질확인이필요할경우에는검사가수행되고있는가? (2) 작업이수행된품목에대하여검사가불가능하거나효과적이지못한경우에는작업방법, 장비, 작업자모니터링에의한간접관리가이행되고있는가? (3) 검사와공정모니터링두가지방법모두적용하지않으면부적절한경우에는두가지방법을모두수행하고있는가? 5.2 검사와모니터링의병행 (1) 검사와공정모니터링방법이함께수행되는경우에는품목의공정및품질관리에대한규정요건이공정전기간을통하여달성되도록체계적으로수행되고있는가? (2) 수행된공정의연속단계또는건설기간동안선정된검사점에서의검사활동의순서및협조에관한관리방안이수립되고서류화되고있는가? 6 최종검사 6.1 부적합사항의해결 (1) 최종검사시에는선행검사에서발견된부적합사항의해결방법및그결과에대한기록이검토되고있는가? (2) 최종검사는해당품목이규정된요건에적합하다는결론에도달하도록계획되어있는가? 6.2 검사요건 발행일자 : 2009. 06. 30 8/9
검사 KINS/GI-N013-10 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 (1) 완성된품목이해당요건에적합하게완결되었는지를확인하기위하여완전성, 표시상태, 교정, 조정, 손상으로부터의보호또는그품목이규정된요건과품질이일치하는가를확인하는데필요한기타특성을검사하였는가? (2) 이전에검토되지않은품질보증기록이있다면, 그의적합성및완전성이검토되었는가? 6.3 판정품목의판정은문서화되어야하고권한이부여된자에의해승인되었는가? 6.4 개조, 수리또는교체최종검사결과에따라품목의개조, 수리또는교체작업이수행되었다면, 그의적합성을확인하기위해재검사또는재시험을하였는가? 7 가동중검사 7.1 계획및시행구조물, 계통또는기기의가동중검사나품질감독은운전에책임이있는조직에의하여계획되고수행되었는가? 7.2 방법 (1) 품목의특성이규정한계치이내로계속유지되는지를확인할수있는검사방법을수립하고, 이행하였는가? (2) 검사방법에는필수적인비상및안전계통과기기의성능평가, 계측기및계기계통의검교정과건전성확인, 보수작업의확인에관한사항이적절하게포함되었는가? 8 검사기록검사기록에는최소한다음사항이명시되었는가? 검사항목, 검사일자, 검사원 관찰형태, 검사결과또는합격여부 부적합사항에대하여취해진조치내용 발행일자 : 2009. 06. 30 9/9
원자력이용시설의건설및운영에관한품질보증검사지침서 분류번호 : KINS/GI-N013-11 제목 : 시험관리 주관부서 : 품질평가실 5 4 3 2 1 09.06.30 전면개정 ( 08 년품질경영평가권고사항반영 ) 김상열양성호 0 '04.08.30 최초작성임장현이우호 개정일자개정내용작성자검토및승인자
시험관리 : KINS/GI-N013-11 : 1 : 2009. 6. 30. 목적. 적용범위 16, 23 2, 36, 45, 78 31, 43, 49, 140, 154, 225,.. 검사항목. -,. -. -. -,.. 검사내용및방법 발행일자 : 2009. 06. 30 1/10
시험관리 KINS/GI-N013-11 개정 1 1. 검사내용, Ⅵ. 판정기준 ' 에기술된내용을충족하는지여부를판정한다. - - - - 2. 검사방법,,. 검사요건 - 4 ( ) 78 ( ) - 2008-11 ( ). 판정기준 1. 시험관리 1.1 (1),. (2) (prototype qualification test),,,,,. (3). 발행일자 : 2009. 06. 30 2/10
시험관리 KINS/GI-N013-11 개정 1 1.2 (1),,,. (2),,,,,. (3) ASTM,,,.,. 1.3 (1). (2). 1.4. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2. 전산프로그램시험 2.1 (1),. 발행일자 : 2009. 06. 30 3/10
시험관리 KINS/GI-N013-11 개정 1 (2),,. (3). 2.1.1 (1).. ( ) ( ) ( ) (2). (3). (4),. 2.1.2 (1). (2). (3) 발행일자 : 2009. 06. 30 4/10
시험관리 KINS/GI-N013-11 개정 1. 2.2. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9),, 2.3 (1). (2). 2.4 2.4.1. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 발행일자 : 2009. 06. 30 5/10
시험관리 KINS/GI-N013-11 개정 1 2.4.2. (1) (2) (3) (4) (5) (6).. 참고문헌 1., 4 ( ) 78 ( ) 2. KEPIC-QAP-1, 2000 3. 10 CFR 50, Appendix B, "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants" 4. ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications, 1994(+1995 Addenda)" 5. ANSI/ANS-3.2-1994 "Administrative Controls and Quality Assurance for the Operational Phase of Nuclear Power Plants 6. ANSI/ANS-15.8-1995 "Quality Assurance Program Requirements for Research Reactor" 발행일자 : 2009. 06. 30 6/10
시험관리 KINS/GI-N013-11 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 1 시험관리 1.1 시험요건 (1) 시험요건및판정기준이별도로지정되지않았을경우, 시험대상품목의설계에책임을가진조직에서시험요건및판정기준을제시하거나승인하였는가? (2) 원형실증시험, 제품시험, 설치전입증시험, 건설시험, 시운전시험, 운전시험등요구되는시험은관리되고있는가? (3) 시험요건및판정기준은설계나기타관련기술서류에서규정한요건을근거로하고있는가? 1.2 시험절차서 (1) 시험절차서에는시험목적과시험선결요건, 적합한계기의준비및사용, 필요한모니터링활동의수행, 적합한환경조건의유지를보증하기위한규정을포함하거나참조하고있는가? (2) 시험선결요건에는교정된계기, 적절한장비, 훈련된시험요원, 시험대상품목및시험장비의상태, 적합한환경조건, 자료수집조항을포함하고있는가? (3) 특별히작성된시험절차서대신에 ASTM 방법, 공급자매뉴얼, 설비보수지침서, 승인된도면혹은판정기준이있는작업공정표와같은방법을이용할수있는가? 1.3 시험결과 (1) 시험결과는문서화되었는가? (2) 시험요건의만족여부는책임과권한을가진조직에의해평가되었는가? 1.4 시험기록시험기록에는다음사항이포함되었는가? 시험항목 시험일자 시험요원또는데이터기록원 발행일자 : 2009. 06. 30 7/10
시험관리 KINS/GI-N013-11 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 관찰형태 시험결과및합격여부, 발생된문제점에대한조치사항, 시험결과에대한평가자 2 전산프로그램시험 2.1 시험요건 (1) 전산프로그램의설계또는이용에책임이있는조직은시험요건및판정기준을제공하거나승인하였는가? (2) 확인시험, 하드웨어건전성시험, 사용중시험을포함한요구되는시험은관리되고있는가? (3) 시험요건및판정기준은적용설계문서나기타관련문서에근거하고있는가? 2.1.1 확인시험 (1) 확인시험은전산프로그램이프로그램문서에규정된허용사용범위를포함하는시험문제에대해서유효한결과를산출해낼능력을입증하고있는가? 허용할만한시험문제해법은어느것을이용했는가? 수계산, 비교가능하고입증된전산프로그램을사용하는계산, 기술문헌에서의경험자료및정보 (2) 운전제어에사용되는전산프로그램은시험을통하여제어기능이나공정의운전범위를제어하는성능이입증되고있는가? (3) 확인시험은시험요건을충족시킬수있고, 전산프로그램이그의도된기능의유효한결과를산출하도록수립하는데충분한가? 2.1.2 사용중시험 (1) 운영체제내에서전산프로그램이적절하게성능을수행하는지확인하기위한시험문제를개발하여문서로작성되어있는가? 발행일자 : 2009. 06. 30 8/10
시험관리 KINS/GI-N013-11 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 (2) 전산프로그램을다른컴퓨터에설치하거나중요한하드웨어또는운영체제의구성이변경된때마다시험문제가실행되었는가? (3) 컴퓨터의고장이나드리프트가전산프로그램의요구된성능에영향을미칠때는주기적인사용중수동또는자동자체점검루틴을수행하였는가? 2.2 시험절차서시험절차서나시험계획서에는다음사항이기술되어있는가? 요구되는시험및시험절차 입력변수의요구되는범위 시험이요구되는단계의식별 시험사례수립을위한기준 시험논리분기점에대한요건 하드웨어건전성에대한요건 예상출력값 판정기준 보고서, 기록, 표준양식및규약 2.3 시험결과 (1) 시험결과는서류로작성되었는가? (2) 확인시험결과는시험요건이만족되었음을보증하기위하여책임있는자에의해평가되었는가? 2.4 시험기록 2.4.1 확인시험기록확인시험기록에는다음사항이포함되어있는가? 시험된전산프로그램 사용된컴퓨터하드웨어 적용될경우시험기기및검정 시험일자 시험원또는자료기록원 사용된모의모델 시험문제 결과및합격여부 발생된문제점에대한조치사항 시험결과평가자 발행일자 : 2009. 06. 30 9/10
시험관리 KINS/GI-N013-11 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 2.4.2 사용중시험결과사용중시험결과에는다음사항이포함되어있는가? 시험된전산프로그램 사용된컴퓨터하드웨어 적용될경우시험장비및검교정 시험일자 시험원또는자료기록원 합격여부 발행일자 : 2009. 06. 30 10/10
원자력이용시설의건설및운영에관한품질보증검사지침서 분류번호 : KINS/GI-N013-12 제목 : 측정및시험장비관리 주관부서 : 품질평가실 5 4 3 2 1 09.06.30 전면개정 ( 08 년품질경영평가권고사항반영 ) 김상열양성호 0 '04.08.30 최초작성임장현이우호 개정일자개정내용작성자검토및승인자
측정및시험장비관리 : KINS/GI-N013-12 : 1 : 2009. 6. 30. 목적. 적용범위 16, 23 2, 36, 45, 78 31, 43, 49, 140, 154, 225,.. 검사항목. -,,. -.. 검사내용및방법 1. 검사내용 측정및시험장비관리가다음의업무로구분되어적절하게 발행일자 : 2009. 06. 30 1/6
측정및시험장비관리 KINS/GI-N013-12 개정 1 이행됨으로써 Ⅵ. 판정기준 ' 에기술된내용을충족하는지여부를판정한다. - - - - 2. 검사방법,,,,. 검사요건 - 4 ( ), 79 ( ) - 2008-11 ( ). 판정기준 1. 측정및시험장비의선정,,. 2. 검 교정 2.1 (1),. (2). 발행일자 : 2009. 06. 30 2/6
측정및시험장비관리 KINS/GI-N013-12 개정 1 2.2 (1),,,. (2),,. (3). (4). (5). 2.3,,. 3. 취급및저장. 4. 기록,... 참고문헌 1., 4 ( ) 2. KEPIC QAP-1, 2000 발행일자 : 2009. 06. 30 3/6
측정및시험장비관리 KINS/GI-N013-12 개정 1 3. 10 CFR 50, Appendix B, "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants" 4. ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications, 1994(+1995 Addenda)" 5. ANSI/ANS-3.2-1994 "Administrative Controls and Quality Assurance for the Operational Phase of Nuclear Power Plants 6. ANSI/ANS-15.8-1995 "Quality Assurance Program Requirements for Research Reactor" 발행일자 : 2009. 06. 30 4/6
측정및시험장비관리 KINS/GI-N013-12 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 1 측정및시험장비선정측정및시험장비의선정은규정된요건과의일치성을결정하는기능을수행하는데적합한다음사항을가진것임이보증할수있도록관리되는가? 형식 범위 정확도 허용오차 2 검 교정 2.1 검정 (1) 측정및시험장비는국가공인표준에따라 유효성이인증된장비와대비하였는가? 일정한주기로또는사용전에검 교정되었고, 유지되고있는가? (2) 국가공인표준이없을경우에는교정에대한근거가서류화되었는가? 2.2 관리 (1) 각품목에대한검정방법및주기는, 측정관리에영향을미치는장비의안정특성의형태, 요구되는정확도, 사용목적및기타조건에근거하여규정되었는가? (2) 측정및시험장비가검정범위를벗어난것으로밝혀졌을때에는, 이전에수행된시험또는검사결과의타당성과, 이전에시험또는검사된품목의판정이평가되고서류화되었는가? (3) 검정범위를벗어난기구는재검정될때까지사용되지않도록꼬리표를붙이거나격리시켰는가? (4) 어떤측정및시험장비가계속적으로검정범위를유지하지못하는경우에는수리되거나교체되었는가? (5) 장비의정확도가의심될때에는교정이수행되었는가? 2.3 상용기구자, 줄자, 수평기, 기구등일반상용장비는정확도가유지되는경우에는검정및관리수단이요구되지않는다. 발행일자 : 2009. 06. 30 5/6
측정및시험장비관리 KINS/GI-N013-12 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 3 취급및저장측정및시험장비는그정확도를유지할수있도록적절히취급및저장되고있는가? 4 기록측정및시험장비는검 교정상태를나타낼수있는표시를적절하게했으며, 검 교정기록이유지되고있는가? 발행일자 : 2009. 06. 30 6/6
원자력이용시설의건설및운영에관한품질보증검사지침서 분류번호 : KINS/GI-N013-13 제목 : 품목의취급 저장및운송 주관부서 : 품질평가실 5 4 3 2 1 09.06.30 전면개정 ( 08 년품질경영평가권고사항반영 ) 김상열양성호 0 '04.08.30 최초작성임장현이우호 개정일자개정내용작성자검토및승인자
품목의취급 저장및운송 : KINS/GI-N013-13 : 1 : 2009. 6. 30. 목적,. 적용범위 16, 23 2, 36, 45, 78 31, 43, 49, 140, 154, 225,,.. 검사항목,,,,.. 검사내용및방법 1. 검사내용,.. - - - 발행일자 : 2009. 06. 30 1/4
품목의취급 저장및운송 KINS/GI-N013-13 개정 1 2. 검사방법,. 검사요건 - 4 ( ) 80 ( ) - 2008-11 ( ). 판정기준 1. 지침서,,,,,,. 2. 요건 2.1, (,, ) (, ),,. 2.2,,,,. 2.3 (1). (2) 발행일자 : 2009. 06. 30 2/4
품목의취급 저장및운송 KINS/GI-N013-13 개정 1. 2.4. 3. 표시,,..,. 참고문헌 1., 4 ( ) 2. KEPIC QAP-1, 2000 3. 10 CFR 50, Appendix B, "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants" 4. ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications, 1994(+1995 Addenda)" 5. ANSI/ANS-3.2-1994 "Administrative Controls and Quality Assurance for the Operational Phase of Nuclear Power Plants 6. ANSI/ANS-15.8-1995 "Quality Assurance Program Requirements for Research Reactor" 발행일자 : 2009. 06. 30 3/4
품목의취급 저장및운송 KINS/GI-N013-13 개정 1, 항목검사내용참고자료점검결과 1 지침서품목의취급, 저장, 운송에관련된지침서또는절차서가수립되어있는가? 2 요건 2.1 일반사항특정품목, 특수장비와특수보호환경에대한요건이명시되고, 제공되어야하며, 그유지가확인되고있는가? 2.2 절차서중요한품목이나예민하고부패하기쉬운품목, 또는고가품목은취급, 저장, 포장, 운송및보존에관한특수절차서가사용되고있는가? 2.3 공구및장비 (1) 안전하고적절한취급을보장하기위하여특수취급공구및장비가사용되어야하고적절히관리되고있는가? (2) 특수취급공구및장비는이들공구및장비가적절히유지되고있는지를확인하기위하여절차서에따라주기적으로검사되고시험되고있는가? 2.4 운전원특수취급및인양장비의운전원은그장비의사용에대한경험이있거나훈련되어있는가? 3 표시특수환경의표시나특수관리필요성을포함하는품목의적절한식별, 유지및보존을위하여품목의포장에대한표시와꼬리표부착, 취급및저장에대한지침서가수립되어있는가? 발행일자 : 2009. 06. 30 4/4
원자력이용시설의건설및운영에관한품질보증검사지침서 분류번호 : KINS/GI-N013-14 제목 : 검사 시험및운전상태 주관부서 : 품질평가실 5 4 3 2 1 09.06.30 전면개정 ( 08 년품질경영평가권고사항반영 ) 김상열양성호 0 '04.08.30 최초작성임장현이우호 개정일자개정내용작성자검토및승인자
검사 시험및운전상태 : KINS/GI-N013-14 : 1 : 2009. 6. 30. 목적,. 적용범위 16, 23 2 31, 43,,.. 검사항목,. -, -,,,, -,, -.. 검사내용및방법 발행일자 : 2009. 06. 30 1/4
검사 시험및운전상태 KINS/GI-N013-14 개정 1 1. 검사내용,,,.. 2. 검사방법 구조물 계통및기기의검사 시험및운전상태식별,. 검사요건 - 4 ( ) 81 (, ) - 2008-11 ( ). 판정기준 1. 검사 시험및운전상태의표시 1.1,,. 1.2,,,,. 1.3,,. 1.4. 발행일자 : 2009. 06. 30 2/4
검사 시험및운전상태 KINS/GI-N013-14 개정 1.,. 참고문헌 1., 4 ( ) 81 (, ) 2. KEPIC QAP-1, 2000 3. 10 CFR 50, Appendix B, "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants" 4. ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications, 1994(+1995 Addenda)" 5. ANSI/ANS-3.2-1994 "Administrative Controls and Quality Assurance for the Operational Phase of Nuclear Power Plants 6. ANSI/ANS-15.8-1995 "Quality Assurance Program Requirements for Research Reactor" 발행일자 : 2009. 06. 30 3/4
검사 시험및운전상태 KINS/GI-N013-14 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 1 검사, 시험및운전상태표시의적합성확인 1.1 요구되는검사또는시험이수행되었는지를확인하고, 검사와시험이수행되지않은품목이부적절하게설치, 사용되거나운전되지않도록검사와시험의결과가품목이나추적가능한문서상에식별되었는가? 1.2 상태표시는물리적장소, 꼬리표나표지, 작업공정표, 각인, 검사기록또는다른적절한방법으로표시하여유지되고있는가? 1.3 꼬리표나표지, 명판, 각인을부착및제거할수있는권한이명시되었는가? 1.4 부적절한운전을예방하기위하여밸브와스위치에꼬리표를부착하는등의방법으로원자력설비의계통이나기기의운전상황을표시하는상태표시가마련되어있는가? 발행일자 : 2009. 06. 30 4/4
원자력이용시설의건설및운영에관한품질보증검사지침서 분류번호 : KINS/GI-N013-15 제목 : 부적합품목의관리 주관부서 : 품질평가실 5 4 3 2 1 09.06.30 전면개정 ( 08 년품질경영평가권고사항반영 ) 김상열양성호 0 '04.08.30 최초작성임장현이우호 개정일자개정내용작성자검토및승인자
부적합품목의관리 : KINS/GI-N013-15 : 1 : 2009. 6. 30. 목적. 적용범위 16, 23 2, 36, 45, 78 31, 43, 49, 140, 154, 225,.. 검사항목. -. -,,,,.. 검사내용및방법 1. 검사내용 Ⅵ. 발행일자 : 2009. 06. 30 1/6
부적합품목의관리 KINS/GI-N013-15 개정 1 판정기준 ' 에기술된내용을충족하는지여부를판정한다. - - - - - 2. 검사방법,,,,. 검사요건 - 4 ( ) 82 ( ) - 2008-11 ( ). 판정기준 1. 식별 1.1,,. 1.2. 1.3. 2. 격리 2.1. 2.2, 발행일자 : 2009. 06. 30 2/6
부적합품목의관리 KINS/GI-N013-15 개정 1. 3. 처리 3.1 (1),. (2),,. 3.2. 3.3,. 3.4 (1),,. (2). (3). (4). 3.5.,. 발행일자 : 2009. 06. 30 3/6
부적합품목의관리 KINS/GI-N013-15 개정 1.. 참고문헌 1., 4 ( ) 82 ( ) 2. KEPIC QAP-1, 2000 3. 10 CFR 50, Appendix B, "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants" 4. ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications, 1994(+1995 Addenda)" 5. ANSI/ANS-3.2-1994 "Administrative Controls and Quality Assurance for the Operational Phase of Nuclear Power Plants 6. ANSI/ANS-15.8-1995 "Quality Assurance Program Requirements for Research Reactor" 발행일자 : 2009. 06. 30 4/6
부적합품목의관리 KINS/GI-N013-15 개정 1 항목 검 사 내 용 참고자료 점검결과 1 식별 1.1 부적합한품목의식별은표지, 꼬리표부착 또는기타방법으로하되, 품목의최종사 용에나쁜영향을미치지않는방법을사 용하였는가? 1.2 식별표시는쉽게인지될수있고판독이 가능한가? 1.3 부적합품목에식별표시하는것이불가능 할경우, 적절한용기나포장또는격리보 관장소가식별되었는가? 2 격리 2.1 부적합한품목은격리가가능할때에는명 확하게식별하여적절한조치가완료될때 까지지정된보관장소에격리하고있는가? 2.2 용적이나중량, 또는접근제한등과같은 물리적조건으로인하여격리가불가능한 경우, 부적절한사용을배제하기위한별 도의주의조치가취해지고있는가? 3 처리 3.1 관리 (1) 문서화된절차서에따라부적합특성 이검토되고, 부적합한품목의조치방 안이제안되고승인되었는가? (2) 권한이부여된자에의해조치방안이 평가되고승인될때까지부적합한품 목의후속공정진행, 인도, 설치또는 사용은관리되고있는가? 3.2 책임과권한 부적합한품목의평가및조치에대한책 임및권한이규정되어있는가? 3.3 평가요원능력 조치방안을결정하기위하여부적합한사 항을평가하는요원은평가하고자하는 분야에객관적능력을보유하고있고, 관 련요건을적절히이해하고적합한자료 발행일자 : 2009. 06. 30 5/6
부적합품목의관리 KINS/GI-N013-15 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과를즉시이용할수있는능력이있는자인가? 3.4 처리 (1) 부적합한품목에대한현상태사용, 폐기, 수리또는재작업등과같은조치는서류화되었는가? (2) 수리나현상태사용으로조치된부적합품목의적합성에대한기술적판단근거는서류화되었는가? (3) 현상태사용또는수리로처리된설계요건불만족사항은원설계에적용되었던것과동등한방법으로처리되었는가? (4) 준공기록이요구되는경우에는승인된이탈사항이준공기록에반영되었는가? 3.5 수리또는재작업수리또는재작업된품목은적용절차서및원래의판정기준에따라재검사하였는가? 단, 부적합한품목의조치내용에별도의판정기준을수립하여이판정기준이적절히검토된경우에는원래의판정기준대신사용할수있다. 발행일자 : 2009. 06. 30 6/6
원자력이용시설의건설및운영에관한품질보증검사지침서 분류번호 : KINS/GI-N013-16 제목 : 시정조치 주관부서 : 품질평가실 5 4 3 2 1 09.06.30 전면개정 ( 08 년품질경영평가권고사항반영 ) 김상열양성호 0 '04.08.30 최초작성임장현이우호 개정일자개정내용작성자검토및승인자
시정조치 : KINS/GI-N013-16 : 1 : 2009. 6. 30. 목적. 적용범위. 16, 23 2, 36, 45, 78 31, 43, 49, 140, 154, 225,.. 검사항목. - 품질위배사항 ( 고장, 오동작, 결함, 이탈등 ) 은즉시식별하고가능한빨리시정조치를수행한다. - 중대한품질위배사항은그원인을분석하여재발방지조치를취한다. - 중대한품질위배사항의식별, 원인, 시정조치내역은서류화하여경영층에보고한다. -.. 검사내용및방법 발행일자 : 2009. 06. 30 1/4
시정조치 KINS/GI-N013-16 개정 1 1. 검사내용.. - - 2. 검사방법. 검사요건 - 4 ( ) 83 ( ) - 2008-11 ( ). 판정기준 1. 시정조치의적합성 1.1,. 1.2. 1.3,,. 1.4. 2. 시정조치보고서경향분석 CAPs(Corrective Action Programs) 발행일자 : 2009. 06. 30 2/4
시정조치 KINS/GI-N013-16 개정 1, Feed-back,... 참고문헌 1., 4 ( ) 83 ( ) 2. KEPIC QAP-1, 2000 3. 10 CFR 50, Appendix B, "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants" 4. ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications, 1994(+1995 Addenda)" 5. ANSI/ANS-3.2-1994 "Administrative Controls and Quality Assurance for the Operational Phase of Nuclear Power Plants 6. ANSI/ANS-15.8-1995 "Quality Assurance Program Requirements for Research Reactor" 발행일자 : 2009. 06. 30 3/4
시정조치 KINS/GI-N013-16 개정 1 항목 검 사 내 용 참고자료 점검결과 1 시정조치처리의적합성확인 1.1,? 1.2,? 1.3,,? 1.4? 2 시정조치보고서경향분석 CAPs(Corrective Action Programs), (1) Feed-back? (2)? 발행일자 : 2009. 06. 30 4/4
원자력이용시설의건설및운영에관한품질보증검사지침서 분류번호 : KINS/GI-N013-17 제목 : 품질보증기록 주관부서 : 품질평가실 5 4 3 2 1 09.06.30 전면개정 ( 08 년품질경영평가권고사항반영 ) 김상열양성호 0 '04.08.30 최초작성임장현이우호 개정일자개정내용작성자검토및승인자
품질보증기록 : KINS/GI-N013-17 : 1 : 2009. 6. 30. 목적,. 적용범위 16, 23 2, 36, 45, 78 31, 43, 49, 140, 154, 225,.. 검사항목. -. -,,,. -,. -,.. 검사내용및방법 1. 검사내용 발행일자 : 2009. 06. 30 1/14
품질보증기록 KINS/GI-N013-17 개정 1 Ⅵ. 판정기준 ' 에기술된내용을충족하는지여부를판정한다. - - -, - - 2. 검사방법,,,,. 검사요건 - 4 ( ) 84 ( ) - 2008-11 ( ). 판정기준 1. 기록관리 1.1 (1). (2),. 1.2 (1),,,,,, 발행일자 : 2009. 06. 30 2/14
품질보증기록 KINS/GI-N013-17 개정 1. (2),. 1.3,. 1.4,,. 1.5,,. 1.6 /. 1.7 (1). 1,,, (2). 1.8 1.7.. 발행일자 : 2009. 06. 30 3/14
품질보증기록 KINS/GI-N013-17 개정 1 1.9,. 2. 인수 2.1. 2.2 (1). (2). (3). 1 2 3 4 2.3. 3. 저장, 보존및보호 3.1 (1),,. (2),. (3). 발행일자 : 2009. 06. 30 4/14
품질보증기록 KINS/GI-N013-17 개정 1 1 2 3 4 보 3.2,. (1),. (2). (3) ( ;,,,, ),,,,. 3.3 (1),. (2),,. 3.4 (1). 1, 2,, 발행일자 : 2009. 06. 30 5/14
품질보증기록 KINS/GI-N013-17 개정 1 3,, (, ) (2) ( ). 3.4.1 (1). 1,, 2.. 3, 2. 4,,, 2. (2). (3). 3.4.2 3.4.1. (1) NFPA 232-1986 NFPA 232 AM-1986, 2 (2) NFPA 232-1986 NFPA 232 AM-1986, 2 B (3) NFPA 232-1986 NFPA 232 AM-1986 2 발행일자 : 2009. 06. 30 6/14
품질보증기록 KINS/GI-N013-17 개정 1,, 1, 2 3 4, 2 3.4.3 (1) (, ), 1. (2). (3) 1 UL ( ). 3.4.4 (1),. (2) 3.4.1 3.4.2 3.4.3,. 4. (1). (2). (3),,. 5. 발행일자 : 2009. 06. 30 7/14
품질보증기록 KINS/GI-N013-17 개정 1 (1). (2) KEPIC-QAP-1. (3). 1,, 2 3 4 5.. 참고문헌 1., 4 ( ) 84 ( ) 2. KEPIC QAP-1, 2000 3. 10 CFR 50, Appendix B, "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants" 4. ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications, 1994(+1995 Addenda)" 5. ANSI/ANS-3.2-1994 "Administrative Controls and Quality Assurance for the Operational Phase of Nuclear Power Plants 6. ANSI/ANS-15.8-1995 "Quality Assurance Program Requirements for Research Reactor" 발행일자 : 2009. 06. 30 8/14
품질보증기록 KINS/GI-N013-17 개정 1 항목검사내용참고자료점검결과 1 1.1 기록체계 (1) 기록체계는책임있는조직에의해서작업수행일정에따라실행가능한가장빠른시기에수립되어있는가? (2) 기록체계는절차서, 지시서또는기타서류에규정되고이에준하여실행되어있는가? 1.2 기록생성 (1) 적용할수있는설계시방서, 구매서류, 시험절차서, 운전절차서, 또는기타서류에는생성되고, 공급되고, 또는유지되어야하는기록들이명시되어있는가? (2) 기록되도록지정된서류들은판독할수있고정확해야하며, 수행된작업에적합한가? 1.3 기록의유효성서류들은권한이부여된사람에의해날짜와서명이되었거나, 다른방법으로인증되었을때에유효한기록으로간주하고있는가? 1.4 색인기록은색인되어야하며, 색인체계에는기록의보존기간, 기록의위치가포함되어있는가? 1.5 배부기록은절차서에따라배부되고, 취급되고, 관리되고있는가? 1.6 식별기록체계및 / 혹은색인체계는기록과관련된품목또는업무간의식별이가능하도록충분한정보를제공하고있는가? 1.7 분류기록은발전사업자혹은권한을부여받은대리인에의해다음과같은기준에따라영구문서또는비영구문서로분류되었는가? (1) 영구문서 발행일자 : 2009. 06. 30 9/14
품질보증기록 KINS/GI-N013-17 개정 1 1 안전운전의능력을입증하는데중요한가치가있는기록 2 품목의유지, 재작업, 수리, 교체, 또는개조에중요한가치가있는기록 3 품목의사고나오동작의원인을결정하는데중요한가치가있는기록 4 가동중검사에서요구되는기준자료를제공하는기록 (2) 비영구문서는업무가적용요건에따라수행되었음을증명하는데필요한기록으로서영구문서기준을충족시키지못하기때문에품목의수명기간동안보유하지않아도되는기록이다. 1.8 기록의보존 (1) 기록들은 1.7에따라분류하고보존되고있는가? (2) 비영구문서의보존기간은서류로확립되어있는가? 1.9 기록의정정기록의정정은최초작성한조직에의해적절한검토및승인되도록절차서가수립되어있으며, 정정을발의한권한이부여된자의확인과서명이포함되어있는가? 2 인수 2.1 책임기록을인수할책임이있는개인이나조직은기록을보유하고있는동안기록들이손상되거나분실되지않도록보호하고있는가? 2.2 인수관리 (1) 기록의인수책임을맡을개인이나조직이임명되었는가? (2) 임명된요원은영구및비영구기록의인수관리체계를수립하였는가? (3) 인수관리체계에는최소한다음사항을포함하고있는가? 1 보관이요구되는기록을지정하는방법 2 인수한기록을식별하는방법 3 들어오는기록을인수하고검사하는절차 4 완전한기록을불필요한지체없이 발행일자 : 2009. 06. 30 10/14
품질보증기록 KINS/GI-N013-17 개정 1 저장설비로이관하는방법 2.3 상태인수관리체계는인수과정동안에기록의현재의상태와정확한평가가가능하도록구성되어있는가? 3 저장, 보존및보호 3.1 저장 (1) 기록들은적용기준, 규격, 및규제요건을만족하는지정된장소에저장되어있는가? (2) 기록들을저장하기전에저장절차서가작성되었고, 절차서요건을실행하기위한책임이부여되어있는가? (3) 저장절차서는최소한다음사항을포함하고있는가? 1 저장시설에관한설명 2 사용될서류철체계 3 인수된기록이송부기록과일치함과기록의판독성을확인하는방법 4 보관이요구되는지정된기록임을확인하는방법 5 서류철의열람및관리규정 6 저장설비로부터불출된기록의유지관리및책임 7 정정된자료를철하는방법과대체된기록을폐기하는방법 3.2 보존기록은저장에책임이있는조직에서승인한방법에따라저장되고있으며, 기록의품질저하를방지하기위하여다음요건을만족하고있는가? (1) 설비는습도, 온도와압력으로부터의손상을방지할수있는저장배열인가? (2) 기록은철제케비넷이나용기내선반위에바인더에견고하게철하거나홀더또는봉투내에넣어보존하는가? (3) 특수처리된기록 ( 예 ; 방사선투과필름, 사진, 음화, 마이크로필름, 자기테이프등 ) 이과도한빛, 적재, 전자기장, 온도, 습도등으로인해손상되지않도록설비가되어있는가? 3.3 보호 발행일자 : 2009. 06. 30 11/14
품질보증기록 KINS/GI-N013-17 개정 1 (1) 비인가자의저장지역출입을방지하는방안이수립되어있으며, 이방안에는절도및파손을방지하는수단을강구하고있는가? (2) 분실또는파손된기록에대한교체, 복구, 대체에관한방안이수립되어있는가? 3.4 저장설비 (1) 저장설비는다음과같은원인으로기록이손상이나파손의위험을최소화할수있도록시공되고, 유지되고있는가? 1 바람, 홍수또는화재와같은자연재해 2 고온 저온, 습도등과같은환경조건 3 해충, 곰팡이, 설치류동물 ( 쥐, 다람쥐등 ) 등으로부터의피해 (2) 저장설비는단일인가, 이중인가? 단일 (3.4.1 적용 ) 이중 (3.4.4 적용 ) 3.4.1 단일저장설비 (1) 단일저장설비의설계및시공은다음기준을만족하고있는가? 1 철근콘크리트, 콘크리트블럭, 조적또는이와동등한시공 2 바닥및지붕의배수관리설비. 바닥배수는체크밸브나이와동등한장치를설치 3 문, 구조물과틀및하드웨어는적어도 2시간내화설계 4 벽은습기나응축수를막을수있도록방수처리 5 바닥면은콘크리트먼지를최소화할수있는표면도포제사용 6 기초의방수및배수설비 7 여과장치가부착된강제공기순환설비 8 화재방호설비 9 화재방호, 통신, 조명또는온 습도조절을위한관통부만허용. 모든관통부는최소한 2시간화재정격의밀봉혹은차단장치 (2) 저장설비시공에관한세부사항은화재방호및소방분야에전문지식을가진자에의해검토되었는가? 발행일자 : 2009. 06. 30 12/14
품질보증기록 KINS/GI-N013-17 개정 1 (3) 저장설비가빌딩이나구조물내에위치한다면, 그건물의환경과시공요건에이기준의일부또는전부를적용하고있는가? 3.4.2 대체단일저장설비상기 3.4.1 대안으로다음요건중어느것을적용하였는가? NFPA 232-1986이나 NFPA 232 AM-1986 또는두가지요건을모두만족하고, 2시간화재정격의내화저장고 NFPA 232-1986이나 NFPA 232 AM-1986 또는두가지요건을모두만족하고, 2시간화재정격의내화등급B 문서용기 NFPA 232-1986이나 NFPA 232 AM-1986 을만족하는 2시간화재정격의문서고, 또는두가지요건을모두만족하고, 다음의추가요건을만족 - 중앙통제소에서지속적인전자감시가가능하고, 조기화재감지경보장치및자동화재진압능력보유 - 완전밀폐된금속케비넷내에기록저장 - 적절한접근통로설치 - 저장실에서기록저장또는검색이외의작업금지 - 저장실내의흡연, 식음금지 - 모든경계관통부는 2시간화재정격의내화문또는댐퍼 3.4.3 임시저장 (1) 수립된절차서에따라기록의임시저장이필요한경우, 기록은 1시간화재정격의내화용기에저장하고있는가? (2) 절차서는임시저장의최대허용시간을규정하고있는가? (3) 내화용기는 1시간의화재방호를증명하는 UL표지 ( 혹은동등 ) 를부착하였거나화재방호분야전문가의증명을받았는가? 3.4.4 이중저장설비 (1) 기록을이중저장설비에저장할경우, 각설비는동시에재해를당할가능성 발행일자 : 2009. 06. 30 13/14