꿈을실현하는창조도시중구 2015 년도 2016 년 ~ 2020 년중기지방재정계획 서울특별시중구

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1 꿈을실현하는창조도시중구 2015 년도 2016 년 ~ 2020 년중기지방재정계획 서울특별시중구

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3 목 차 제1장중기지방재정계획개요 Ⅰ. 계획의근거 3 Ⅱ. 계획의필요성 3 Ⅲ. 계획의내용 4 Ⅳ. 계획수립체계 5 제2장구정여건및재정운용방향 Ⅰ. 구정여건 9 Ⅱ. 구정목표및방향 11 Ⅲ. 주요계획지표 12 제3장중기재정전망 Ⅰ. 재정여건전망 21 Ⅱ. 재정운용방향 26 Ⅲ. 재정운용실적 27 Ⅳ. 중기재정전망 33 제 4 장분야별정책방향및투자계획 Ⅰ. 분야별재원배분 83 Ⅱ. 투자가용재원투자계획 84 제 5 장주요투자사업설명서 101

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5 제 1 장 중기지방재정계획개요 Ⅰ. 계획의근거 Ⅱ. 계획의필요성 Ⅲ. 계획의내용 Ⅳ. 계획수립체계

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7 Ⅰ 계획의근거 Ⅱ 계획의필요성 - 3 -

8 Ⅲ 계획의내용

9 Ⅳ 계획수립체계 - 5 -

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11 제 2 장 구정여건및재정운용방향 Ⅰ. 구정여건 Ⅱ. 구정목표및방향 Ⅲ. 주요계획지표

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13 Ⅰ 구정여건 지역특성 1 일반현황 도로공원의료기관시장유통업체학교 114 km 53 개소 533 개 64 개소 38 개소 - 9 -

14 2 재정현황 재정규모 2014 년도는결산액기준, 2015 년도는 2015 년 8 월 31 일기준최종예산임 부문별재원분배 (2015 년도 ) 분 야 예산액 비율 총 액 386, % 일반공공행정 22, % 공공질서및안전 6, % 교 육 4, % 문화및관광 17, % 환 경 보 호 17, % 사 회 복 지 106, % 보 건 9, % 농림해양수산 % 산업ㆍ중소기업 13, % 수송및교통 61, % 국토및지역개발 13, % 예 비 비 4, % 기 타 107, % 기타 : 행정운영경비 ( 인력운영비, 기본경비 )

15 Ⅱ 구정목표및방향

16 Ⅲ 주요계획지표 분야 : 일반공공행정 구민수백명 1,289 1,289 1,289 1,289 1,289 세대수천세대 면적km 공무원수 ( 정원기준 ) 공무원 1인당주민수 명 1,211 1,211 1,211 1,211 1,211 명 행정동개소 행정조직통 / 반 254/1, /1, /1, /1, /1,559 구청사동 / m2 2/23,698 2/23,698 2/23,698 2/23,698 2/23,698 청 사 동청사동 / m2 15/17,782 15/17,782 15/17,782 15/17,782 15/17,782 보건소동 / m2 1/5,805 1/5,805 1/5,805 1/5,805 1/5,805 구민회관동 / m2 1/6,887 1/6,887 1/6,887 1/6,887 1/6,887 행정차량대 컴퓨터보급대 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 분야 : 공공질서및안전 민방위대피시설 개소 비상급수시설 개소 민방위대원수 명 22,000 22,000 22,000 22,000 22,

17 분야 : 교육 평생교육기관 개소 대학교 개소 고등학교 개소 중학교 개소 초등학교 개소 분야 : 문화및관광 지방문화원운영개소 문화재 공공 도서관 국가 개소 서울시 개소 개소 개소 좌석수 석 장서수 천권 구민회관 개소 문화센터 개소 영화관 / 공연장 개소 12/22 12/22 12/22 12/22 12/22 체육시설 개소 체육단체지원 단체수 관광특구 개소

18 분야 : 환경보호 쓰레기배출량 톤 / 일 분뇨배출량 kl / 일 정화조오니배출량 kl / 일 청소차량 ( 직영 / 대행 ) 대 31/68 31/69 31/69 31/69 31/69 공중화장실 개소 SO2 ppm 미 세 먼 지 μg / m O3 ppm 대기오염측정지구수 개소 시설하수도연장 km 하수량 만톤 / 일 분야 : 사회복지 국민기초생활수급자 가구 / 명 2,678/ 3,481 2,758/ 3,585 2,841/ 3,693 2,926/ 3,804 3,017/ 3,923 노인인구명 20,758 22,019 23,696 25,212 27,192 여성인구명 63,395 63,395 63,395 63,395 63,395 청소년인구명 18,541 18,541 18,541 18,541 18,541 장애인인구명 5,982 5,968 5,954 5,940 5,926 자활근로사업명

19 학비지원명 생업자금융자가구 기타저소득층지원 ( 차상위계층 ) 가구 ( 명 ) 1,260 (2,350) 1,280 (2,400) 1,300 (2,450) 1,320 (2,500) 1,340 (2,550) 직 업 훈 련 명 종합복지시설 개소 노인복지시설 개소 여성복지시설 개소 아동복지시설 개소 보육시설 개소 청소년시설 개소 장애인복지시설 개소 분야 : 보건 공공진료시설 개소 병원 ( 종합 / 의원 ) 개소 약 국 개소 저소득무료진료 명 ,000 1,000 방문진료 명 방역소독 회 보건소의사수 명

20 분야 : 산업ㆍ중소기업 사업체수 개소 65,611 66,111 66,611 67,000 67,300 중소기업자금지원 개소 도 소매시장 개소 백화점 쇼핑센터 개소 도시가스보급율 % 금융기관 개소 분야 : 수송및교통 도로연장km 도로면적km 도로율 % 포장률 % 육교개소 지하보 차도개소 터널개소 가로등등 6,850 6,890 6,910 6,980 6,900 보안등등 5,900 5,950 6,000 6,050 6,090 자동차수대 55,900 55,900 55,900 55,900 55,900 주차장 면 / 개소 108,273/ 4, ,843/ 4, ,413/ 4, ,983/ 4, ,583/ 4,586 노상면 / 개소 2,152/51 2,122/51 2,092/51 2,062/51 2,062/51 노외면 / 개소 9,153/115 9,253/120 9,353/125 9,453/130 9,553/135 부설면 / 개소 96,968/ 4,200 97,468/ 4,250 97,968/ 4,300 98,468/ 4,350 98,968/ 4,

21 분야 : 국토및지역개발 근린공원개소 어린이공원개소 공 원 체육공원개소 문화공원개소 역사공원개소 도시자연공원개소 소규모공원 ( 마을마당 ) 개소 쉼터개소 가로수주 8,118 8,118 8,118 8,118 8,118 녹지면적km 도시계획재정비개소 주택보급률 (B/A 100) % 가구수 (A) 가구 47,749 49,251 50,421 50,689 50,558 주택수 (B) 호 45,887 47,394 48,759 49,219 48,959 주택재개발사업개소 / 호 1/1,341 2/375 도시환경정비사업지구

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23 제 3 장 중기재정전망 Ⅰ. 재정여건전망 Ⅱ. 재정운용방향 Ⅲ. 재정운용실적 Ⅳ. 중기재정전망 Ⅴ. 투자가용재원

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25 Ⅰ 재정여건전망 1 대내외경제여건 1) % 구분 14 년 15 년 16 년 17 년 18 년 세계 선진국 신흥국 ) 2016~2020 년중기재정계획수립기준 ( 행정자치부지침 ) 참조

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27 2 지방자치단체세입 세출여건 2) 2) 2016~2020 년중기지방재정계획수립기준 ( 행정자치부지침 ) 참조

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29 3 중구재정여건전망 %

30 Ⅱ 재정운용방향

31 Ⅲ 재정운용실적 1 일반회계 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 예산액 ( 최종 ) 258, , , , ,462 ( 증감율 ) ( 15.2%) ( 0.8%) (0.5%) (11.6%) ( 0.1%) 세 입 (A) 280, , , , ,706 결 산 액 ( 증감율 ) ( 12.0%) ( 3.7%) (5.6%) (4%) (2.4%) 세출 (B) 251, , , , ( 증감율 ) ( 9.9%) ( 10.6%) (9.2%) (3.3%) (7.2%) 증감액 (A-B) 29,241 45,241 39,850 43,081 31,

32 구분계 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 계 1,435, % 280, , , , ,706 ( 증감율 ) ( 12.0%) ( 3.7%) (5.6%) (4%) (2.4%) 자체재원 877, % 183, , , , ,924 ( 증감율 ) (6.3%) ( 9.7%) ( 0.1%) (1.2%) (2.5%) 지방세 557, % 120, , , , ,742 세외수입 319, % 63,620 55,003 62,273 63,840 59,182 이전재원 382, % 56,614 74,718 74,039 88,830 88,701 ( 증감율 ) ( 28.0%) (32.0%) ( 0.9%) (20%) ( 0.1%) 지방교부세 15, % 2,807 3,067 2,989 3,933 2,835 조정교부금재정보전금 83, % 6,796 19,724 23,318 20,880 12,744 보조금 283, % 47,011 51,927 47,732 64,017 73,122 보전수입등및내부거래 197, % 40,070 29,242 45,242 39,850 43,081 ( 증감율 ) ( 40.4%) ( 27%) (54.7%) ( 11.9%) (8.1%) 구분 계 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 계 1,247, % 251, , , , ,007 ( 증감율 ) ( 9.9%) ( 10.6%) (9.17%) (3.3%) (7.7%) 행정운영경비 462, % 85,543 86,887 97,464 94,601 98,419 ( 증감율 ) (1.7%) (1.6%) (12.17%) ( 2.9%) (4.0%) 인력운영비 435, % 83,294 84,146 89,975 87,036 91,441 기본경비 27, % 2,249 2,741 7,489 7,565 6,977 사업비 743, % 159, , , , ,048 ( 증감율 ) ( 18.3%) ( 18.9%) (6.72%) (3.5%) (6.55%) 재무활동 31, % 4,134 2,126 2,513 7,664 15,251 내부거래지출 15, % 1, ,019 11,799 보전지출 16, % 3,126 1,267 1,615 6,645 3,451 예비비 9, % 1,787 1,376 1,983 2,811 1,

33 2 특별회계 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 예산액 ( 최종 ) 45,433 47,645 49,883 55,296 60,019 ( 증감율 ) ( 8.7%) (4.9%) (4.70%) (10.9%) (8.5%) 세 입 (A) 49,232 48,986 53,364 55,779 60,452 결 산 액 ( 증감율 ) ( 8.1%) ( 0.5%) (8.9%) (4.5%) (8.4%) 세출 (B) 16,866 14,626 15,174 12,980 16,568 ( 증감율 ) ( 28.2%) ( 13.3%) (3.7%) ( 14.5%) (27.6%) 증감액 (A-B) 32,366 34,360 38,190 42,799 43,

34 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 계 49,232 48,986 53,364 55,779 60,452 ( 증감율 ) ( 8.1%) ( 0.5%) (8.9%) (4.52%) (8.38%) 의료급여 ( 증감율 ) (2.7%) (7.1%) ( 4.2%) ( 7.33%) ( 8.69%) 주민소득 ,401 1,497 1,525 ( 증감율 ) ( 2.7%) (11.8%) (27.0%) (6.85%) (1.90%) 기반시설 4,936 2,989 2, ( 증감율 ) ( 33.0%) ( 39.4%) ( 19.4%) ( 75.85%) ( 26.99%) 주차장 43,043 44,609 49,280 53,446 58,271 ( 증감율 ) ( 4.2%) (3.6%) (10.5%) (8.45%) (9.03%) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 계 16,866 14,626 15,174 12,980 16,568 ( 증감율 ) ( 28.2%) 13.3% (3.7%) ( 14.46%) (27.64%) 의료급여 ( 증감율 ) ( 3.0%) (11.7%) ( 7.6%) ( 7.39%) ( 7.45%) 주민소득 ( 증감율 ) ( 32.8%) ( 71.2%) (219.0%) (2.99%) ( 61.35%) 기반시설 2, , ( 증감율 ) ( 47.9%) ( 66.8%) (176.9%) ( 90.18%) ( 40.98%) 주차장 14,418 13,648 12,899 12,379 16,184 ( 증감율 ) ( 24.4%) ( 5.3%) ( 5.5%) ( 4.03%) (30.74%)

35 3 기금 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 당해연도말조성액 (A+B-C) 14,380 15,779 16,058 16,855 18,448 ( 증감율 ) ( 6.3%) (9.7%) (1.8%) (5%) (9.5%) 전년도말조성액 (A) 15,346 14,381 15,779 16,058 16,855 ( 증감율 ) ( 38.51%) ( 6.29%) (9.72%) (1.77%) (4.96%) 결조성액 (B) 10,136 10,327 9,435 10,490 11,725 산 액 ( 증감율 ) (11.8%) (1.9%) ( 8.6%) (11.2%) (11.8%) 사용액 (C) 11,102 8,929 9,156 9,693 10,132 ( 증감율 ) ( 40.5%) ( 19.6%) ( 2.5%) (5.9%) (4.5%)

36 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 계 23,848 24,708 25,214 26,548 28,580 ( 증감율 ) ( 29.9%) (3.6%) (2%) (5.3%) (7.7%) 전입금 1, ,187 1,227 3,013 ( 증감율 ) ( 16.4%) ( 14.8%) (38.1%) (3.4%) (145.5%) 보조금 ( 증감율 ) ( 36.2%) ( 58.3%) (44%) (36.1%) ( 41.9%) 융자금회수 7,226 7,292 6,731 6,860 6,916 ( 증감율 ) (26.3%) (0.9%) ( 7.7%) (1.9%) (0.8%) 예치금회수 13,712 14,381 15,779 16,131 16,855 ( 증감율 ) ( 45.1%) (4.9%) (9.7%) (2.2%) (4.5%) 이자수입 ( 증감율 ) ( 50.8%) ( 22.9%) (39.8%) (8.4%) ( 18.3%) 기타수입 1,366 1, ,725 1,314 ( 증감율 ) (27%) (30.6%) ( 45.7%) (78.2%) ( 23.8%) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 계 25,482 24,708 25,214 26,548 28,580 ( 증감율 ) ( 21.3%) ( 3%) (2.05%) (5.3%) (7.7%) 비융자성사업 5,157 2,041 2,980 3,013 2,760 ( 증감율 ) ( 57.8%) ( 60.4%) (46.01%) (1.1%) ( 8.4%) 융자성사업 5,913 6,879 6,176 6,679 7,369 ( 증감율 ) ( 8.3%) (16.3%) ( 10.22%) (8.1%) (10.3%) 예치금 14,381 15,779 16,058 16,855 18,448 ( 증감율 ) (4.9%) (9.7%) (1.77%) (5%) (9.5%) 기타지출 ( 증감율 ) ( 71%) (100%) (180.7%)

37 Ⅳ 중기재정전망 1 재정전망총괄 구분 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년계 연평균신장률 (%) 계 419, , , , ,581 1,988, 일반회계 339, , , , ,540 1,619, 특별회계 53,579 59,468 40,672 42,821 37, , 의료급여기금 , 주민소득지원 1,174 1,211 1,252 1,296 1,342 6, 주차장 51,117 57,992 39,153 41,257 35, , 기반시설 1,025 1,025 기금 26,462 26,640 27,123 27,581 27, , 체육진흥기금 공용 공공용의청사 시설부지매입기금 1,975 2,015 2,054 2,095 2,137 10,276 2 중소기업육성기금 9,679 9,400 9,670 9,940 9,940 48, 자활기금 , 노인복지기금 2,143 2,105 2,067 2,029 1,991 10, 양성평등기금 1,367 1,398 1,429 1,460 1,491 7, 환경미화원자녀학자금대여기금 옥외광고정비기금 1,451 1,437 1,702 1,949 2,179 8, 도로굴착복구기금 1,811 2,150 2,050 1,950 1,850 9, 재난관리기금 4,875 5,016 5,024 5,026 5,028 24, 식품진흥기금 2,046 1,995 1,995 1,995 1,995 10,

38 구분 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년계 비중 (%) 연평균신장률 (%) 계 419, , , , ,581 1,988, 일반회계 339, , , , ,540 1,619, 지방세 117, , , , , , 세외수입 73,907 68,992 69,582 70,294 70, , 이전재원 115, , , , , , 보전수입등 31,757 23,789 16,802 19,678 23, , 특별회계 53,579 59,468 40,672 42,821 37, , 세외수입 16,180 27,192 16,266 16,283 16,403 92, 이전재원 5,204 6,069 3,158 10,247 9,548 34, 보전수입등 32,196 26,207 21,248 16,290 11, , 기금 26,462 26,640 27,123 27,581 27, , 자체재원 1,980 2,086 2,056 2,029 1,905 10, 이전재원 보전수입등 24,472 24,544 25,057 25,542 25, ,

39 구분 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년계 비중 (%) 연평균신장률 (%) 계 419, , , , ,581 1,988, 일반회계 339, , , , ,540 1,619, 경상지출 112, , , , , , 행정운영경비 104, , , , , , 재무활동 4,776 3,801 3,803 3,805 3,807 19, 예비비 3,209 3,241 3,093 3,171 3,254 15, 투자가용재원 226, , , , ,604 1,011, 특별회계 53,579 59,468 40,672 42,821 37, , 경상지출 14,449 31,134 20,074 12,081 7,575 85, 행정운영경비 3,974 4,114 4,259 4,410 4,566 21, 재무활동 1, , 예비비 9,417 26,986 15,781 7,637 2,975 62, 투자가용재원 39,130 28,333 20,598 30,739 29, , 기금 26,462 26,640 27,123 27,581 27, , 경상지출 14,832 15,158 15,461 15,629 15,502 76, 재무활동 14,832 15,158 15,461 15,629 15,502 76, 투자가용재원 11,630 11,482 11,662 11,952 12,252 58,

40 구분 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년계 비중 (%) 연평균신장률 (%) 계 417, , , , ,581 1,988, 의무지출 290, , , , ,428 1,433, 법정의무 222, , , , ,372 1,180, 보조의무 68,141 63,660 34,209 44,005 43, , 재량지출 128, , , , , , 일반공공행정 13,954 12,781 12,918 13,057 13,036 65, 공공질서및안전 3,908 4,041 4,068 4,070 4,072 20, 교육 3,779 3,241 3,209 3,177 3,147 16, 문화및관광 14,501 14,478 14,619 14,788 14,969 73, 환경보호 29,362 20,954 22,025 22,701 23, , 사회복지 17,206 16,769 16,937 17,110 17,288 85, 보건 2,285 2,380 2,381 2,382 2,382 11, 농림해양수산 산업 중소기업 10,088 9,808 10,078 10,348 10,348 50, 수송및교통 24,315 10,644 10,859 11,095 11,334 68, 국토및지역개발 6,630 9,029 4,811 5,075 5,323 30, 기타 ( 행정운영경비 ) 2,724 2,778 2,825 2,874 2,924 14,

41 구분 2015 년 ( 당초예산 ) 중기재정전망 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년계 연평균신장률 (%) 계 385, , , , , ,387 2,119, 일반회계 288, , , , , ,540 1,619, 특별회계 47,600 53,579 59,468 40,672 42,821 37, , 기금 26,428 26,462 26,640 27,123 27,581 27, , 공단 13,444 14,385 15,392 16,469 17,622 18,856 82,724 7 출연기관 9,930 9,150 9,350 9,550 9,750 9,950 47,

42 2 통합재정수지전망 전 망 구분 2013 년 2014 년 2015 년 ( 당초예산 ) 중기전망 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 통합재정규모 315, , , , , , , ,968 총수입 (A) 338, , , , , , , ,984 총지출 (B) 311, , , , , , , ,258 순융자 (C=a-b) 3,789 3,564 3,063 9,773 3,167 3,297 3,464 3,710 융자지출 (a) 9,569 9,623 9,473 6,763 9,958 10,299 10,633 10,980 융자회수 (b) 5,779 6,059 6,411 3,010 6,791 7,002 7,169 7,270 통합재정수지 (A-B+C) 23, ,881 53,258 58,809 40,018 42,285 36,

43 3 일반회계재정전망 구분 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년계 비중 (%) 연평균신장률 (%) 계 339, , , , ,540 1,619, 자체재원 191, , , , , , 지방세 117, , , , , , 세외수입 73,907 68,992 69,582 70,294 70, , 이전재원 115, , , , , , 지방교부세 2,786 2,786 2,786 2,786 2,786 13, 조정교부금 등 12,568 12,338 12,512 12,692 12,875 62, 보조금 100,277 99,598 85,678 87,516 89, , 보전수입등 및내부거래 31,757 23,789 16,802 19,678 23, ,

44 재원별신장률분석

45 구분 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년계 연평균신장률 (%) 총계 339, , , , ,540 1,619, 지방세수입 117, , , , , , 보통세 117, , , , , , 등록면허세 26,987 27,276 27,568 27,864 28, , 재산세 90,178 91,981 93,820 95,696 97, ,284 2 지난연도수입 ,933 2 세외수입 73,907 68,992 69,582 70,294 70, , 경상적세외수입 54,565 54,356 54,304 54,308 54, ,061 0 재산임대수입 , 사용료수입 11,810 11,969 12,133 12,299 12,470 60, 수수료수입 14,554 13,895 13,249 12,645 14,144 68, 사업수입 1,028 1,038 1,050 1,063 1,076 5, 징수교부금수입 26,157 26,428 26,835 27,252 25, , 이자수입 , 임시적세외수입 19,343 14,636 15,278 15,987 16,189 81, 재산매각수입 6, ,002 9, 부담금 과징금및과태료등 9,217 9,341 9,651 9,969 9,729 47, 기타수입 , 지난연도수입 3,748 4,046 4,370 4,719 5,097 21,980 8 이전재원 115, , , , , , 지방교부세 2,786 2,786 2,786 2,786 2,786 13,930 0 부동산교부세 2,786 2,786 2,786 2,786 2,786 13,930 0 조정교부금등 12,568 12,338 12,512 12,692 12,875 62, 조정교부금 11,400 11,187 11,377 11,571 11,767 57, 재정보전금 1,168 1,151 1,135 1,121 1,109 5, 보조금 100,277 99,598 85,678 87,516 89, , 국고보조금 56,370 56,873 48,636 49,717 50, , 지특회계 , 시. 도비보조금 43,622 42,480 36,797 37,604 38, , 보전수입및내부거래 31,757 23,789 16,802 19,678 23, , 순세계잉여금 28,966 21,000 14,013 16,889 20, , 전입금 전년도이월금 2,720 2,719 2,719 2,719 2,719 13,

46 지방세전망 구분 연평균신장율 부과 30,946 27,170 23,019 26,812 24, 징수 30,840 27,054 22,916 26,694 24, 징수율 (%) 구분 연평균신장율 부과 27,095 27,366 27,640 27,916 28, 징수 26,987 27,276 27,568 27,864 28, 징수율 (%)

47 구 분 연평균신장율 부과 75,802 79,213 80,992 84,167 87, 징수 74,566 78,001 79,855 82,983 86, 징수율 (%) 구 분 연평균신장율 부과 92,206 94,050 95,930 97,849 99,805 2 징수 90,178 91,981 93,820 95,696 97,609 2 징수율 (%)

48 구분 연평균신장율 부과 2,163 2,863 3,603 2,591 3, 징수 , 징수율 (%) 구분 연평균신장율 부과 3,215 3,320 3,351 3,330 3, 징수 징수율 (%)

49 세외수입전망 경상적세외수입 구분 연평균신장율 부과 1, 징수 1, 징수율 (%) 구분 연평균신장율 부과 징수 징수율 (%)

50 구분 연평균신장율 부과 8,188 8,919 8,800 9,360 9, 징수 8,066 8,787 8,685 9,220 9, 징수율 (%) 구분 연평균신장율 부과 12,016 12,176 12,357 12,513 12, 징수 11,810 11,969 12,133 12,299 12, 징수율 (%)

51 구분 연평균신장율 부과 2,838 2,334 2,199 2,133 2, 징수 2,838 2,334 2,199 2,133 2, 징수율 (%) 구분 연평균신장율 부과 14,554 13,895 13,249 12,645 14, 징수 14,554 13,895 13,249 12,645 14, 징수율 (%)

52 구분 연평균신장율 부과 징수 징수율 (%) 구분 연평균신장율 부과 1,028 1,038 1,050 1,063 1, 징수 1,028 1,038 1,050 1,063 1, 징수율 (%)

53 구분 연평균신장율 부과 31,115 23,468 26,953 24,831 24, 징수 31,115 23,468 26,953 24,831 24, 징수율 (%) 구분 연평균신장율 부과 26,157 26,428 26,835 27,252 25, 징수 26,157 26,428 26,835 27,252 25, 징수율 (%)

54 구분 연평균신장율 부과 징수 징수율 (%) 구분 연평균신장율 부과 징수 징수율 (%)

55 임시적세외수입 구분 연평균신장율 부과 7,983 5,620 5,801 3,713 7, 징수 7,936 5,512 5,731 3,658 7, 징수율 (%) 구분 연평균신장율 부과 6, , 징수 6, , 징수율 (%)

56 구분 연평균신장율 부과 , 징수 , 징수율 (%) 구분 연평균신장율 부과 징수 징수율 (%)

57 구분 연평균신장율 부과 13,366 13,628 13,800 17,413 16, 징수 8,738 8,756 8,205 12,798 10, 징수율 (%) 구분 연평균신장율 부과 14,706 14,909 15,396 15,896 15, 징수 9,491 9,623 9,939 10,263 10, 징수율 (%)

58 구분 연평균신장율 부과 36,039 34,637 28,112 28,885 29, 징수 2,778 3,862 3,946 2,773 3, 징수율 (%) 구분 연평균신장율 부과 38,636 41,716 44,588 48,156 53, 징수 3,748 4,046 4,370 4,719 5, 징수율 (%)

59 이전재원 구분 연평균신장율 부과 2,807 3,067 2,990 3,933 2, 징수 2,807 3,067 2,990 3,933 2, 징수율 (%) 구분 연평균신장율 부과 2,786 2,786 2,786 2,786 2, 징수 2,786 2,786 2,786 2,786 2, 징수율 (%)

60 구분 연평균신장율 부과 3,398 17,480 21,186 19, 징수 3,398 17,480 21,186 19, 징수율 (%) 구분 연평균신장율 부과 1,168 1,151 1,135 1,121 1, 징수 1,168 1,151 1,135 1,121 1, 징수율 (%)

61 구분 연평균신장율 부과 3,398 2,244 2,133 1,418 11, 징수 3,398 2,244 2,133 1,418 11, 징수율 (%) 구분 연평균신장율 부과 11,400 11,187 11,377 11,571 11, 징수 11,400 11,187 11,377 11,571 11, 징수율 (%)

62 구분 연평균신장율 부과 47,012 51,927 47,732 64,016 73, 징수 47,012 51,927 47,732 64,016 73, 징수율 (%) 구분 연평균신장율 부과 100,277 99,598 85,678 87,516 89, 징수 100,277 99,598 85,678 87,516 89, 징수율 (%)

63 보전수입등및내부거래 구분 연평균신장율 부과 14,490 18,093 20,956 24,097 25, 징수 14,490 18,093 20,956 24,097 25, 징수율 (%) 구분 연평균신장율 부과 28,966 21,000 14,013 16,889 20, 징수 28,966 21,000 14,013 16,889 20, 징수율 (%)

64 구분 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년계비중 (%) 연평균신장율 (%) 1 세입 339, , , , ,540 1,619, 경상지출 112, , , , , , 행정운영경비 104, , , , , , 인력운영비 97, , , , , , 기본경비 7,584 7,728 7,869 8,014 8,163 39, 재무활동 4,776 3,801 3,803 3,805 3,807 19, 내부거래지출 2,055 1,081 1,084 1,086 1,088 6, 보전지출 2,720 2,719 2,719 2,719 2,719 13,597 0 예비비등 3,209 3,241 3,093 3,171 3,254 15, 투자가용재원 (1 2) 226, , , , ,604 1,011, 행사성경비및일반사업경비는불요불급한사업외현행수준유지 복지정책확대및복지수혜대상자증가등에따른법정경비증가 계속사업및마무리사업우선반영후재원범위내신규사업반영 재정여건을감안하여공약사업및지역현안사업반영

65 4 특별회계재정전망 구분 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년계 연평균신장율 (%) 계 53,579 59,468 40,672 42,821 37, , 의료급여기금 , 주민소득지원및 1,174 1,211 1,252 1,296 1,342 6, 생활안정자금지원주차장 51,117 57,992 39,153 41,257 35, , 기반시설 1,025 구분 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년계비중 연평균신장율 계 53,579 59,468 40,672 42,821 37, , 세외수입 16,180 27,192 16,266 16,283 16,403 92, 이전재원 5,204 6,069 3,158 10,247 9,548 34, 보전수입 32,196 26,207 21,248 16,290 11, , 구분 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년계비중 (%) 연평균신장율 계 53,579 59,468 40,672 42,821 37, , 경상지출 14,449 31,134 20,074 12,081 7,575 85, 행정운영경비 3,974 4,114 4,259 4,410 4,566 21, 인력운영비 3,659 3,790 3,926 4,066 4,212 19, 기본경비 , 재무활동 1, , 예비비 9,417 26,986 15,781 7,637 2,975 62, 투자가용재원 ( 사업비 ) 39,130 28,333 20,598 30,739 29, , (%)

66 설치목적 m m ( 단위 : 명 ) 구분 계 3,761 3,794 3,827 3,860 3,893 일반 2,591 2,606 2,621 2,636 2,651 의료시설보호자 급여 1종국가유공자 종일반 구분계 연평균증가율 (%) 계 1, 세 입 이전재원 ( 보조금 ) 1, 보전수입등 계 1, 세 출 경상지출 사업비

67 설치목적 m m m m m m m 구분단위 소득지원가구수 생활안정자금지원가구수 세 입 구분계 연평균증가율 (%) 계 6,274 1,174 1,211 1,252 1,296 1, 세외수입 보전수입등 6,083 1,138 1,174 1,214 1,256 1, 세 출 계 6,274 1,174 1,211 1,252 1,296 1, 사업비 6,274 1,174 1,211 1,252 1,296 1,

68 설치목적 m m 구 분 단위 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 주차단속인원 명 단속차량 대 거주자우선주차제 구획 구분계 연평균증가율 (%) 계 225,194 51,117 57,992 39,153 41,257 35, 세 입 세외수입 92,133 16,143 27,155 16,228 16,244 16, 이전재원 33,061 4,974 5,837 2,925 10,013 9, 보전수입등 100,024 30,000 25,000 20,000 15,000 10, 계 225,194 51,117 57,992 39,153 41,257 35, 세 출 경상지출 83, ,354 31,063 20,003 12,009 7, 사업비 141, ,763 26,928 19,151 29,248 28,

69 설치목적 m m m 구분단위 기반시설정비사업 확충시행 건 구분계 계 1,025 1, 세 입 세외수입 1 1 보전수입등 1,024 1,024 세 출 계 1,025 1, 보전지출 1,025 1,

70 5 기금재정전망 총괄 구분 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년계 연평균신장율 (%) 계 26,462 26,640 27,123 27,581 27, , 체육진흥기금 공용 공공용의청사 시설부지매입기금 1,975 2,015 2,054 2,095 2,137 10,276 2 중소기업육성기금 9,679 9,400 9,670 9,940 9,940 48, 자활기금 , 노인복지기금 2,143 2,105 2,067 2,029 1,991 10, 양성평등기금 1,367 1,398 1,429 1,460 1,491 7, 환경미화원자녀학자금대여기금 옥외광고정비기금 1,451 1,437 1,702 1,949 2,179 8, 도로굴착복구기금 1,811 2,150 2,050 1,950 1,850 9, 재난관리기금 4,875 5,016 5,024 5,026 5,028 24, 식품진흥기금 2,046 1,995 1,995 1,995 1,995 10,

71 세입전망 구분 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년계 비중 (%) 연평균신장율 (%) 계 26,462 26,640 27,123 27,581 27, , 세외수입 1,980 2,086 2,056 2,029 1,905 10, 경상적 , 임시적 996 1,121 1,098 1, , 이전재원 보전수입및내부거래 24,472 24,544 25,057 25,542 25, , 세출전망 구분 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년계 비중 (%) 연평균신장율 (%) 계 26,462 26,640 27,123 27,581 27, , 경상지출 14,832 15,158 15,461 15,629 15,502 76, 재무활동 ( 보전지출 ) 2 투자가용재원 ( 사업비 ) 14,832 15,158 15,461 15,629 15,502 76, ,630 11,482 11,662 11,952 12,252 58,

72 m m m m m m 구분 연도말조성액 m m 수 입 구분계 연평균증가율 (%) 계 세외수입 보전수입 지 출 계 비융자성사업비 보전지출 ( 예치금 )

73 m m m m m m 구 분 연도말조성액 ,892 1,937 m 수입지출 구분계 연평균증가율 (%) 계 10,276 1,975 2,015 2,054 2,095 2,137 2 세외수입 보전수입 ( 예치금회수 ) 10,076 1,937 1,976 2,014 2,054 2,095 2 계 10,276 1,975 2,015 2,054 2,095 2,137 2 비융자성사업비 보전지출 ( 예치금 ) 10,273 1,974 2,014 2,054 2,095 2,

74 m m m m m m 구분 연도말조성액 4,198 4,774 4,923 4,463 3,170 m 수 입 구분계 연평균증가율 (%) 계 48,629 9,679 9,400 9,670 9,940 9, 세외수입 2, 보전수입 ( 융자금회수 ) 31,060 6,060 6,100 6,200 6,300 6, 보전수입 ( 예치금회수 ) 15,420 3,170 2,860 3,040 3,220 3, 계 48,629 9,679 9,400 9,670 9,940 9, 지 출 비융자성사업비 융자성사업비 43,000 8,000 8,300 8,600 8,900 9, 보전지출 ( 예치금 ) 5,616 1,677 1,097 1,067 1,

75 m m m m m m 구분 연도말조성액 m m 수 입 구분계 연평균증가율 (%) 계 3, 세외수입 보전수입 ( 예치금회수 ) 3, 지 출 계 3, 비융자성사업비 보전지출 ( 예치금 ) 3,

76 m m m m m m 구 분 연도말조성액 2,060 2,119 2,131 2,118 2,101 m 구분계 연평균증가율 (%) 계 10,333 2,143 2,105 2,067 2,029 1, 수 입 세외수입 보전수입 ( 예치금회수 ) 10,135 2,105 2,065 2,027 1,989 1, 지 출 계 10,333 2,143 2,105 2,067 2,029 1, 비융자성사업비 보전지출 ( 예치금 ) 9,943 2,065 2,027 1,989 1,951 1,

77 m m m m m m 구 분 연도말조성액 1,314 1,320 1,333 1,336 1,337 m m 수입지출 구분계 연평균증가율 (%) 계 7,147 1,367 1,398 1,429 1,460 1, 세외수입 보전수입 ( 예치금회수 ) 6,992 1,337 1,367 1,398 1,429 1, 계 7,147 1,367 1,398 1,429 1,460 1, 사업비 보전지출 ( 예치금 ) 6,998 1,342 1,367 1,398 1,429 1,

78 m m m m m m 구분 연도말조성액 m 구분계 연평균증가율 (%) 계 수 입 보전수입 ( 융자금회수 ) 보전수입 ( 예치금회수 ) 세외수입 지 출 계 융자성사업비 보전지출 ( 예치금 )

79 m m m m m m 구 분 연도말조성액 ,084 1,041 m 수 입 구분계 연평균증가율 (%) 계 8, ,437 1,702 1,949 2, 세외수입 1, 보전수입 ( 예치금 ) 6,875 1,041 1,050 1,336 1,601 1, 지 출 계 8,718 1,451 1,437 1,702 1,949 2, 비융자성사업비 보전지출 ( 예치금 ) 7,913 1,050 1,336 1,601 1,848 2,

80 m m m m m m 구분 연도말조성액 1, ,322 1,543 1,034 m 세 입 구분계 연평균증가율 (%) 계 9,811 1,811 2,150 2,050 1,950 1, 세외수입 4, 보전수입 ( 예치금회수 ) 5,311 1,011 1,200 1,100 1,000 1, 세 출 계 9,811 1,811 2,150 2,050 1,950 1, 비융자성사업비 5,234 1,110 1,106 1,006 1,006 1, 보전지출 ( 예치금 ) 4, ,044 1,

81 m m m m m m 구분 연도말조성액 2,385 2,505 3,099 3,491 3,709 m 수입지출 구 분 계 연평균증가율 (%) 계 24,969 4,875 5,016 5,024 5,026 5, 보전수입 ( 전입금 ) 5,418 1,079 1,081 1,084 1,086 1, 보전수입 ( 예치금회수 ) 19,182 3,709 3,863 3,870 3,870 3, 세외수입 계 24,269 4,875 5,016 5,024 5,026 5, 비융자성사업비 5,032 1,012 1,020 1,000 1,000 1, 보전지출 ( 예치금 ) 19,937 3,863 3,996 4,024 4,026 4,

82 m m m m m m 구분 연도말조성액 1,652 1,431 1,433 1,585 1,059 m m 구분계 연평균증가율 (%) 계 10,026 2,046 1,995 1,995 1,995 1, 수 입 세외수입 이전수입 ( 보조금 ) 보전수입 ( 민간융자금회수수입 ) 2, 보전수입 ( 예치금회수 ) 7,050 1,451 1,400 1,400 1,400 1, 계 10,026 2,046 1,995 1,995 1,995 1, 지 출 비융자성사업비 1, 융자성사업비 1, 보전지출 ( 예치금 ) 6,903 1,303 1,400 1,400 1,400 1,

83 6 투자가용재원 구분 중기재정계획 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 합계 비중 (%) 연평균신장율 (%) 1 세입 419, , , , ,581 1,988, 경상지출행정운영경비 142, , , , , , , , , , , , 재무활동 20,667 18,993 19,297 19,468 19,343 97, 예비비 12,626 30,228 18,874 10,809 6,229 78, 투자가용재원 (1 2) 277, , , , ,567 1,219, 중기재정계획구분 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 합계 비중 (%) 연평균신장율 (%) 1 세입 339, , , , ,540 1,619, 경상지출행정운영경비 112, , , , , , , , , , , , 재무활동 4,776 3,801 3,803 3,805 3,807 19, 예비비 3,209 3,241 3,093 3,171 3,254 15, 투자가용재원 (1 2) 226, , , , ,604 1,011,

84 중기재정계획구분 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 합계 비중 (%) 연평균신장율 (%) 1 세입 53,579 59,468 40,672 42,821 37, , 경상지출 행정운영경비 14,449 31,134 20,074 12,081 7,575 85, ,974 4,114 4,259 4,410 4,566 21, 재무활동 1, , 예비비 9,417 26,986 15,781 7,637 2,975 62, 투자가용재원 (1 2) 39,130 28,333 20,598 30,739 29, , 구분 중기재정계획 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 합계 비중 (%) 연평균신장율 (%) 1 세입 26,462 26,640 27,123 27,581 27, , 경상지출 재무활동 ( 보전지출 ) 투자가용재원 (1 2) 14,832 15,158 15,461 15,629 15,502 76, ,832 15,158 15,461 15,629 15,502 76, ,630 11,482 11,662 11,952 12,252 58,

85 제 4 장 분야별정책방향및투자계획 Ⅰ. 분야별재원배분 Ⅱ. 투자가용재원배분계획

86

87 Ⅰ 분야별재원배분 분야 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년합계비중 (%) 연평균신장율 (%) 합계 419, , , , ,581 1,988, 일반공공행정 24,550 23,316 23,404 23,580 23, , 공공질서및안전 7,065 7,155 7,164 7,169 7,162 35, 교육 4,691 4,109 4,035 3,964 3,895 20, 문화및관광 15,901 15,663 15,804 15,973 16,153 79, 환경보호 31,890 23,231 24,302 24,980 25, , 사회복지 114, , , , , , 보건 9,073 9,129 9,044 9,126 9,211 45, 농림해양수산 , 산업 중소기업 11,807 11,047 10,942 11,112 11,112 56, 수송및교통 54,986 59,589 40,538 42,431 36, , 국토및지역개발 32,072 29,559 6,082 6,066 6,315 80, 예비비 3,209 3,241 3,103 3,181 3,254 15, 기타 ( 행정운영경비 ) 108, , , , , ,

88 Ⅱ 투자가용재원투자계획 분야 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년합계비중 (%) 연평균신장율 (%) 투자가용재원 277, , , , ,567 1,219, 일반회계 226, , , , ,604 1,011, 특별회계 39,130 28,333 20,598 30,739 29, , 기금 11,630 11,482 11,662 11,952 12,252 58, 일반공공행정 22,538 21,266 21,315 21,450 21, , 공공질서및안전 2,120 2,075 2,055 2,055 2,045 10, 교육 4,687 4,106 4,032 3,961 3,892 20, 문화및관광 15,807 15,569 15,710 15,879 16,059 79, 환경보호 31,808 23,133 24,201 24,868 25, , 사회복지 108, , , , , , 보건 7,497 7,455 7,371 7,452 7,537 37, 농림해양수산 , 산업, 중소기업 10,130 9,950 9,875 10,075 10,375 50, 수송및교통 44,840 31,531 23,685 33,821 32, , 국토및지역개발 29,011 28,213 4,472 4,209 4,227 70, 산업, 중소기업, 4.1% 국토및지역개발, 5.8% 일반공공행정, 8.9% 공공질서및안전, 0.8% 교육, 1.7% 문화및관광, 6.5% 농림해양수산, 0.1% 보건, 3.1% 수송및교통, 13.7% 환경보호, 10.6% 사회복지, 44.8%

89 1 일반공공행정 % 부문 합계 기투자 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 합계 107,994 22,538 21,266 21,315 21,450 21,425 입법및선거관리 6,746 1,360 1,410 1,325 1,325 1,325 지방행정 재정지원 4, 일반행정 96,954 20,314 18,998 19,132 19,267 19,242 대상사업 : 총사업비 20 억원이상 세부사업명총사업비기투자 연도별투자계획향후 투자 합 계 107,994 22,538 21,266 21,315 21,450 21,425 입법및선거관리 6,746 1,360 1,410 1,325 1,325 1,325 효율적인의회운영 2, 의정공통업무지원 3, 비대상사업

90 세부사업명총사업비기투자 분야별투자계획향후 투자 지방행정및재정지원 4, 비대상사업 4, 일반행정 96,954 20,314 18,998 19,132 19,267 19,242 홍보지구독 2, 청사유지관리 16,502 3,108 3,201 3,297 3,396 3,498 공용차량관리 2, 구민회관관리 4, ,001 1,031 선택적복지제도운영 16,463 3,293 3,293 3,293 3,293 3,293 특정업무및재해보상지원등 3, 공익단체등활동지원 2,243 1, 동행정운영 4, 동청사및시설유지관리 4, CCTV 통합안전센터운영 4, 정보화시스템시설장비유지 2, 비대상사업 31,544 6,892 6,205 6,205 6,203 6,

91 2 공공질서및안전 % 부문합계기투자 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 10,351 2,120 2,075 2,055 2,055 2,045 대상사업 : 총사업비 20 억원이상 세부사업명총사업비기투자 연도별투자계획 향후 투자 합계 10,351 2,120 2,075 2,055 2,055 2,045 재난사전예방및응급복구공사 5,032 1,012 1,020 1,000 1,000 1,000 비대상사업 5,319 1,108 1,055 1,055 1,055 1,

92 3 교육 % 부문합계기투자 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 20,677 4,687 4,106 4,032 3,961 3, 주요사업투자내역 대상사업 : 총사업비 20 억원이상 세부사업명총사업비기투자 연도별투자계획향후 투자 합계 20,677 4,687 4,106 4,032 3,961 3,892 미래인재육성사업 3, 교육프로그램및학교환경개선지원 7,755 1,614 1,582 1,550 1,519 1,489 친환경무상급식지원 3, 비대상사업 6,012 1,611 1,104 1,102 1,100 1,

93 4 문화및관광 % 부문합계기투자 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 79, ,807 15,569 15,710 15,879 16,059 24,922 5,410 5,035 4,917 4,820 4,740 2, ,119 9,509 9,760 10,019 10,286 10,545 1, 대상사업 : 총사업비 20 억원이상 ( 행사성 3 억이상 ) 세부사업명총사업비기투자 연도별투자계획 합계 79, ,807 15,569 15,710 15,879 16,059 문화예술 24,922 5,410 5,035 4,917 4,820 4,740 문화재단지원관리 8,239 2,012 1,811 1,630 1,467 1,320 정동야행 1, 문화시설공단위탁 10,899 2,053 2,114 2,178 2,243 2,310 비대상사업 4,384 1, 관광 2, 관광특구활성화 2, 비대상사업 체육 50,119 9,509 9,760 10,019 10,286 10,545 체육시설공단위탁 44,470 8,376 8,627 8,886 9,153 9,427 중구청직장운동경기부운영 2, 비대상사업 3, 문화재 1, 비대상사업 1, 향후 투자

94 5 환경보호 % 부문 합계 기투자 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 127,440 29,808 23,133 24,201 24,868 25,431 7,496 1,944 1,388 1,389 1,390 1, ,433 27,761 21,643 22,710 23,376 23, 대상사업 : 총사업비 20 억원이상 세부사업명총사업비기연도별투자계획향후투자 투자 합계 127,440 29,808 23,133 24,201 24,868 25,431 상하수도ㆍ수질 7,496 1,944 1,388 1,389 1,390 1,385 하수시설물유지보수공사 4, 비대상사업 3,256 1,

95 ,433 29,761 21,643 22,710 23,376 23,943 음식물쓰레기관리 31,371 5,808 5,805 6,309 6,625 6,823 자원재활용관리 8,841 1,761 1,765 1,768 1,772 1,775 생활폐기물관리 57,420 10,772 10,988 11,537 11,883 12,240 청소차량가동률제고 4,013 1, 청소차고지확보 처리장상시가동체계유지 정화조오니처리비용분담 대체부지 5,907 7,907 2, , 비대상사업 4, 대기 비대상사업 환경보호 비대상사업

96 6 사회복지 % 부문 합계 기투자 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 549,850 3, , , , , , ,969 19,765 20,169 20,584 21,009 21,442 64,994 12,805 12,624 12,901 13,186 13, ,477 3,464 34,764 34,225 35,097 35,998 36, ,305 37,322 36,661 35,373 36,101 36,848 12,370 2,474 2,464 2,484 2,464 2,484 4, , 대상사업 : 총사업비 20 억원이상 세부사업명총사업비기투자 연도별투자계획 향후투자 합계 549,850 3, , , , , , ,969 19,765 20,169 20,584 21,009 21,442 54,903 10,550 10,761 10,976 11,196 11,420 28,794 5,533 5,644 5,756 5,872 5,989 2, ,272 1,173 1,210 1,251 1,295 1,342 4, ,811 1,080 1,120 1,163 1,203 1,

97 주요사업투자내역 세부사업명총사업비기투자 연도별투자계획 ,994 12,805 12,624 12,901 13,186 13,478 5,895 1,133 1,155 1,178 1,202 1,226 5,901 1,134 1,157 1,180 1,203 1,227 5,348 1,028 1,048 1,069 1,091 1,112 4, , , ,219 1,033 1,039 1,044 1,049 1,054 11,952 2,251 2,319 2,388 2,460 2,534 12,779 2,407 2,479 2,553 2,630 2,709 9,136 2,135 1,710 1,737 1,764 1, ,477 3,464 34,764 34,225 35,097 35,998 36,929 3, , ,945 5,640 5,810 5,984 6,163 6,348 17,744 3,479 3,513 3,549 3,584 3,620 2, ,849 2, ,473 8,942 9,210 9,486 9,771 10,064 23,208 4,200 4,410 4,631 4,862 5,105 22,276 4,280 4,366 4,453 4,542 4,633 5,108 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 6,984 1,342 1,369 1,396 1,424 1,453 4, , , ,551 1,383 1,388 1,396 1,402 향후투자

98 주요사업투자내역 총사업비기연도별투자계획향후투자 투자 182,305 37,322 36,661 35,373 36,101 36,848 5,120 3,120 2, , , , ,347 3,832 3,947 4,066 4,188 4, ,076 24,803 25,299 25,805 26,321 26,848 4, ,446 2,773 2,588 2,640 2,694 2,751 12,370 2,474 2,464 2,484 2,464 2,484 6,690 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 5,680 1,136 1,126 1,146 1,126 1,146 4, , , , ,

99 7 보건 % 부문 합계 기투자 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 37, ,497 7,455 7,371 7,452 7,537 32, ,400 6,507 6,422 6,503 6,588 4,890 1, 대상사업 : 총사업비 20 억원이상 , ,497 7,455 7,371 7,452 7,537 32, ,400 6,507 6,422 6,503 6,588 2, , ,046 1,456 1,529 1,605 1,686 1,770 3, , ,186 3,220 3,059 3,059 3,060 4,890 1, ,890 1,

100 8 농림해양수산 % 부문합계기투자 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 1, 대상사업 : 총사업비 20 억원이상 향후투자 1, ,

101 9 산업 중소기업 % 부문 합계 기투자 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 50,406 10,130 9,950 9,875 10,075 10,375 7,227 2,094 1,614 1,239 1,139 1,139 43,014 8,003 8,303 8,603 8,903 9, 대상사업 : 총사업비 20 억원이상 ,406 10,130 9,950 9,875 10,075 10,375 7,227 2,094 1,614 1,239 1,139 1,139 3, ,373 1, ,014 8,003 8,303 8,603 8,903 9,203 43,014 8,003 8,303 8,603 8,903 9,

102 10 수송및교통 % 부문 합계 기투자 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 172,633 4,970 44,840 31,531 23,685 33,821 32, ,718 1,000 38,417 27,379 19,601 29,698 28,623 27,914 4,970 6,423 4,152 4,084 4,123 4,163 대상사업 : 총사업비 20 억원이상 합계 171,633 1,000 45,840 31,531 23,685 33,821 32,786 대중교통ㆍ물류등기타 144,718 38,417 27,379 19,601 29,698 28,623 불법주정차단속 2, 불법주차견인관련대행업체지원불법주정차단속 CCTV운영관리 3, , 공영주차장건립 97,323 1,000 29,175 18,312 10,228 20,004 18,604 주차장운영관리 2, 주. 정차위반과태료부과주차시설공단위탁 4, ,631 4,820 5,060 5,314 5,579 5,858 비대상사업 4,817 1,

103 ,914 4,970 6,423 4,152 4,084 4,123 4,163 남대문로 3 가 92-1 ~ 북창동 14-5 간도로개설 차도유지보수공사 도로시설물유지보수공사 가로등유지보수공사 보안등유지보수공사 도로굴착복구공사 5,202 4, , , ,373 1,012 1,042 1,074 1,106 1,139 3, , 비대상사업 4,849 2,

104 11 국토및지역개발 % 부문합계기투자 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 76,934 6,804 29,011 28,213 4,472 4,209 4,227 대상사업 : 총사업비 20 억원이상 ,934 6,804 29,011 28,213 4,472 4,209 4,227 2, ,100 3, ,020 6,432 19,330 18,258 3, ,200 2,400 3, ,577 1, ,076 6,098 3,469 3,486 3,503 3,

105 제 5 장 주요투자사업설명서

106

107 m m m m m 재원총사업비기투자 연도별투자계획 향후투자 계 5, ,012 1,020 1,000 1,000 1,000 0 구비 5, ,012 1,020 1,000 1,000 1,

108 m m m m m m 재원총사업비기투자 연도별투자계획 향후투자 계 4, 구비 4,

109 m m m m m m m ž 재원총사업비기투자 연도별투자계획 향후투자 계 7, , 구비 7,907 7,

110 m m m m m m 재원총사업비기투자 연도별투자계획 향후투자 계 5, ,120 2, 시비 1,000 1,000 구비 4,120 3,120 1,

111 m m m m m m m 재원총사업비기투자 연도별투자계획 향후투자 계 2,849 2, 국비 시비 구비 2,121 1, m

112 m m m m m 주차장명 사업내용 부지면적연면적규모주차면수 비고 동화동공영주차장 ( 지하화 ) 3,021 m2 11, m2지하 1~4 층 271 면 지상역사문화공원 지하 1 층전시장 다산어린이공원지하주차장 4,356.4 m2 7, m2지하 1~2 층 199 면지상공원 성곽길주변공영주차장 4, m2 9, m2지하 3 층 / 지상 4 층 199 면문화시설, 옥상녹지 광희문주변공영주차장 1,452.8 m2 6, m2지하 2 층 / 지상 5 층 149 면근린생활시설 m 재원총사업비기투자 연도별투자계획 향후투자 계 97,322 1,000 29,174 18,312 10,228 20,004 18,604 0 국비 시비 32, ,960 5,824 2,912 10,000 9,300 구비 64,326 1,000 24,214 12,488 7,316 10,004 9,

113 m m m m m m 재원총사업비기투자 연도별투자계획 향후투자 계 5,202 4, 국비 1,000 1, 시비 3,000 3, 구비 1,

114 위치도 및 현장사진 사업완료 (B=6m,L=98m) 2015~2016추진 (B=6m,L=30m) 지구단위계획, 민간추진 (B=6m,L=143m) 위 치 도 현 황 사 진 각 예산액은 백만원 단위로 표시(반올림)되어 합계 시 차이가 있을 수 있습니다

115 m m m m m m 재원총사업비기투자 연도별투자계획 향후투자 계 2, , 구비 2, ,

116 도로폭 6m 경원빌리지 ( 연립빌라 ) 신당도서관 동화나라어린이집 문화교회 공영주차장예정부지 ( 지상공원화 ) 청구성당 도로폭 8m

117 m m m m m m 재원총사업비기투자 연도별투자계획 향후투자 계 44,021 6,432 19,330 18, 국비 21,979 3,213 9,637 9, 시비 13,188 1,928 5,783 5, 구비 8,853 1,291 3,910 3,

118 m m m m m 재원총사업비기투자 연도별투자계획 향후투자 계 3, ,200 2, 구비 3, ,200 2,

119 m m m m m 재원총사업비기투자 연도별투자계획 향후투자 계 3, ,577 1, 국비 시비 구비 3, ,478 1,

120