PowerPoint 프레젠테이션

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보희 박
5 years ago
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1 SAP ERP User Manual (MM Module)

2 Contents 1. S A P 개요 품질관리

3 1. 기본개요

4 SAP 기본개요 1. SAP 들어가기 수산중공업 SAP 서버주소 서버주소 : 최초접속시화면 (1) 에서아래필수유틸리티 3가지를모두설치해야만정상적인이용이가능하다. 화면 (1) 에서들어가기를클릭하면화면 (2) 와같은 SAP Logon 화면이나타난다. 화면 (2) 에서클라이언트번호, 사용자 ID, 비밀번호를입력후에버튼을클릭하여로그인한다. 화면 (1) 화면 (2)

SAP 기본개요 2. 비밀번호변경하기 비밀번호변경은 SAP Logon 화면에서기존사용자번호와비밀번호를입력한후비밀번호변경을누르면신규비밀번호를입력할수있는화면이나타난다. 비밀번호변경화면에서신규비밀번호를입력한후변경버튼을클릭하면비밀번호가변경이된다.. 비밀번호변경은다음과같은규칙에의해생성해야한다.

5 SAP 기본개요 2. 비밀번호변경하기 비밀번호변경은 SAP Logon 화면에서기존사용자번호와비밀번호를입력한후비밀번호변경을누르면신규비밀번호를입력할수있는화면이나타난다. 비밀번호변경화면에서신규비밀번호를입력한후변경버튼을클릭하면비밀번호가변경이된다.. 비밀번호변경은다음과같은규칙에의해생성해야한다. - 1일 1회만변경가능 - 비밀번호는최소 3자, 최대 8자로제한 - 대소문자는구별하지않는다. - 알파벳 (A ~ Z), 숫자 (0 ~ 9), 구두점모두사용할수있지만, 물음표 (?), 느낌표 (!), 공란으로시작해서는안됨. - 같은문자가연속 3번사용되어서는안됨. - Pass, init 이두가지는비밀번호로사용할수없음.

6 2.

7 1. 업무내용 1) 외부에서물자의조달과최단의납기를실현할수있도록구매업무를합리적이며경제적으로처리하고조달되는자재의흐 름을실시간관리, 통제및조정하여생산의요구에즉각대응할수있도록하며, 원가절감을위한신속한의사결정을할수있 도록지원하는일련의활동을말한다. 즉, 구매행위를통하여자재에대한발주, 입고, 비용정산등의활동을통틀어말한다.

8 1. 마스터정보조회 개요 : 자재정보와정보레코드, 소스리스트를조회할수있다. 필드 필드설명 공장 자재유형 공장코드를입력한다. 기본 1000 번 자재유형을입력하는필드로코드는아래와같다 FERT 완제품 HALB 반제품 HAW1 상품 ( 부품류 ) HAWA 상품 ( 완성품 ) HIBE 소모품 NLAG 비재고자재 ROH1 원소재 ROH2 부품 1 ROH3 부품 2 자재코드자재코드를입력한다. 저장위치 조화하고자하는자재의저장위치를입력한다 G0-1( 원자재창고 ) 1100 G0-2( 부품창고 )

9 1. 마스터정보조회 자재유형입력 자재유형코드를입력한다. 입력방법은직접입력하거나 Possible Entry 를이용하여입력하여도된다.

10 1. 마스터정보조회 자재코드입력 자재코드를입력한다. 입력방법은직접입력하거나 Possible Entry 를이용하여입력하여도된다. Tip 자재코드필드에마우스클릭한후 F4 Key 를누르면자재번호조회조건 (Possible Entry) 창이나타납니다.

11 1. 마스터정보조회 저장위치입력창고코드를입력한다. 입력방법은직접입력하거나 Possible Entry 를이용하여입력하여도된다.

12 2. 공급업체별단가 개요 : 해당공급업체별단가를조회할수있다.

3. 업체별발주리스트조회 개요 : 해당공급업체의발주리스트현황을조회할수있다. 공장 업체 구매오더번호 공장코드를입력하는필드로기본값 1000 업체코드를입력하는필드로기본값은해당업체코드 구매오더번호를입력한다. 발주일자발주일자를입력한다. 자재코드자재코드를입력한다.

13 3. 업체별발주리스트조회 개요 : 해당공급업체의발주리스트현황을조회할수있다. 공장 업체 구매오더번호 공장코드를입력하는필드로기본값 1000 업체코드를입력하는필드로기본값은해당업체코드 구매오더번호를입력한다. 발주일자발주일자를입력한다. 자재코드자재코드를입력한다. 구매그룹 100 : 내자유공압구매그룹 200 : 내자운송구매그룹 300 : 외자구매그룹 400 : AS 부품구매그룹 500 : 환경구매그룹 600 : 공통 ( 일반 ) 구매그룹 700 : 연구개발구매그룹 800 : 내자드릴구매그룹 Tip 일반적인경우구매오더번호 XXXX 만입력하여조회하시면됩니다.

14 3. 업체별발주리스트조회 구매오더번호입력 입력방법은직접입력하거나 Possible Entry 를이용하여입력하여도된다. 공급업체코드는기본으로입력된다.

15 3. 업체별발주리스트조회 발주일자입력 조회하고자하는발주일자를입력한다. 입력방법은직접입력하거나 Possible Entry 를이용하여입력하여도된다.

16 3. 업체별발주리스트조회 자재코드입력조회하고자하는자재코드를입력한다. 입력방법은직접입력하거나 Possible Entry 를이용하여입력하여도된다.

17 3. 업체별발주리스트조회 < 조회결과화면 >

18 4. 구매발주서출력 개요 : 해당공급업체의구매발주서를출력할수있다. 업체 업체코드를입력하는필드로기본값은해당업체코드 구매오더번호구매오더번호를입력한다. 자재코드자재코드를입력한다. 공장발주일자를입력한다. 납품요청일납품요청일입력한다.

19 5. 지체상금관리 개요 : 해당공급업체의지체상금을조회한다. 공장 업체코드 공장코드를입력하는필드. 기본값 1000 업체코드를입력하는필드. 기본값해당공급업체 구매오더번호 구매오더번호를입력한다. 자재코드 자재코드를입력한다. 납기요청일 납기요청일을입력한다. 손익센터 손익센터를입력한다.

20 6. 업체사급제공자재현황조회 개요 : 해당공급업체의사급제공자재의현황을조회할수있다. 플랜트 업체코드 공장코드를입력하는필드. 기본값 1000 업체코드를입력하는필드. 기본값해당공급업체 자재번호자재코드를입력한다. 조회기간현재기간으로고정되어있어변경불가함.

21 7. 품목별, 날짜별진척조회 개요 : 해당공급업체의공급자재를품목별, 날짜별로조회할수있다. 업체코드 업체코드를입력하는필드. 기본값해당공급업체 구매오더번호 구매오더번호를입력한다. 공장 공장코드를입력한다. 기본값 자재코드 조회하고자하는자재코드를입력한다. 조회일자 조회하고자하는일자를입력한다. 저장위치 창고코드를입력하는필드

22 8. 업체별입고리스트현황 개요 : 해당공급업체의입고현황을조회할수있다. 입고일자 입고일자를입력한다 업체코드 해당업체코드가기본값. 구매오더번호 구매오더번호를입력한다. 자재그룹 자재그룹을입력한다. 자재코드 조회하고자하는자재코드를입력한다. 저장위치 창고코드를입력하는필드 손익센터손익센터를입력한다.

23 9. 송장처리내역서 개요 : 해당공급업체의송장처리내역을조회할수있다. 회계년도 회계연도를입력한다 회사코드당사회사코드기본값 1000 업체코드구매오더번호를입력한다. 전기일자자재그룹을입력한다.

24 10. 거래명세서입력 개요 : 해당공급업체의공급자재에대해가입고및가입고취소, 조회를하는화면이다. 공장 1000 수산중공업기본값 공급업체 해당업체코드가기본값. 구매오더번호 구매오더번호를입력한다. 생산오더번호 생산오더번호를입력한다. 자재그룹 자재그룹을입력한다. 생성일자 거매명세표생성한날짜 Range 조건 Tip 일반적인경우구매오더번호 XXXX or 생산오더번호만입력하여조회하시면됩니다.

25 10. 거래명세서입력 ( 가입고 ) 구매오더번호입력구매오더번호를입력한후가입고구분에서가입고선택후버튼을클릭한다. Tip 가입고처리의경우수산중공업의재고자산으로반영된것이아닙니다. 검수를거친후합격처리된자재만재고자산으로처리됩니다. 따라서이시점에서는송장처리가되지않았기때문에세금계산서처리를받지않습니다.

26 10. 거래명세서입력 ( 가입고 ) 납품예정수량입력구매오더에대해조회된리스트를확인후납품예정수량에수량을입력한후버튼을클릭한다.

27 11. 거래명세서입력 ( 가입고취소 ) 가입고취소 취소하고자하는가입고의구매오더번호를입력한다. 가입고구분은가입고취소를선택하고버튼을클릭한다.

28 11. 거래명세서입력 ( 가입고취소 ) 가입고취소 가입고취소할라인을선택후버튼을클릭한다.

29 11. 거래명세서출력 구매오더번호입력출력하고자하는거래명세서의구매오더번호를입력한후실행버튼을클릭한다. Tip 완료출력을이용하여거래명세서를출력한경우해당업체에서는재출력이불가능하다. 출력이필요할경우당사정보통신팀으로문의하시기바랍니다.

30 11. 거래명세서출력 거래명세서출력출력한거래명세서를선택한후거래명세서출력버튼을클릭한다. 거래명세서출력버튼을누르게되면실제로출력이되지않았다고해도신규발행은할수없게된다.

31 12. 유상사급신청 개요 : 협력업체에서구입하기곤란한원자재등을당사에서일괄구입보관하여필요한협력업체에유상판매처리하므로써당사에필요한부품제작에원활하게운영하기위한프로세스로서유상사급신청을하기위한프로그램이다. 오더유형 판매조직 ZSUB( 유상사급 ) 기본값 기본값 1000 번 유통경로 기본값 10번 ( 내수 ) 제품군 기본값 30번 ( 부품 ) 사업장 기본값 S600( 국내유상사급 ) 영업그룹 영업그룹을입력하는필드. 업체코드 접속한업체의업체코드자동세팅됨.

32 12. 유상사급신청 Tip 영업그룹은사급신청하는자재가브레이커 (G10), 유압드릴 (G15), 크레인 (G20) 인지파악하여택일하시면됩니다.

33 12. 유상사급신청 Tip 유상사급신청에서등록을클릭하였으나상기메시지로인해저장되지않을경우해당자재의구매담당자를통해 Info Record 생성요청하시면됩니다. 자재코드입력 유상사급신청할자재코드를입력후신청수량을입력한다. 자재코드입력을다한후버튼을클릭한다.

34 13. 업체별 PR 리스트조회 개요 : 해당업체에대한구매요청리스트를조회할수있다. 업체코드 업체코드를입력하는필드기본값 : 해당업체코드 납품요청일자납품요청일자를입력한다. 생성일기본값 10 번 ( 내수 ) 자재코드 구매요청예정번호 사업부 저장창고 자재코드입력구매요청번호를입력하는필드사업부손익센터를입력하는필드저장창고코드를입력하는필드

35 13. 업체별 PR 리스트조회 < 조회결과화면 >

36 14. 업체별발주리스트조회 _ 출력용 개요 : 해당업체에대한구매요청리스트를출력할수있다.

37 15. 생산오더장착자재조회 개요 : 해당생산오더에대한장착자재를조회할수있다.

38 16. 작업지시서 개요 : 생산현장에대한작업지시서를조회할수있다. 플랜트공장코드를입력하는필드. 기본값 : 1000 시작일생산스케쥴러부품유형별기종별 작업시작일을입력하는필드생산스케쥴러를입력하는필드부품유형을입력하는필드기종을입력하는필드

39 16. 작업지시서

40 17. 유상사급출하현황 개요 : 유상사급요청으로출하된자재를조회할수있다. 납품처주문번호자재코드출고일요청일 해당업체의납품처코드 : 기본값유상사급신청번호를입력하는필드자재코드를입력하는필드출고일을입력하는필드유상사급요청일을입력하는필드

41 18. 업체별구매단가조회 개요 : 유상사급요청으로출하된자재를조회할수있다. 1) 표준구매, 무상사급 업체코드 생성일자 자재코드 해당업체의코드 : 기본값 자재생성일자를입력하는코드 자재코드를입력하는필드 현재단가체크해제시단가변경이력을확인할수있다. 2) 공정외주 업체코드 생성일자 자재코드 해당업체의코드 : 기본값 자재생성일자를입력하는코드 자재코드를입력하는필드

42 16. 업체별구매단가조회

43 3. 품질관리

44 품질관리 1. 업무내용 1) 부적합품발생시부적합품처리에대한진행과품질창고관리에그목적이있다. < 물류흐름및부적합품발견시 / 부적합품조치시업무절차 > 원 부자재 원자재창고 (1*00) -> ( 생산오더 ) 현장 Line -> ( 생산오더입고 ) 출하창고 (3*00) 반품창고 (5*00) ( 생산오더입 출고 ) 현장창고 (2*00) 부적합품 품질창고 품질창고 (5*00) (5*00)

45 품질관리 2. 협력업체검사입력 개요 : 협력업체의검사결과를입력한다. 필드입고날짜구매오더공급자 필드설명공급한자재의입고날짜해당구매오더해당공급업체

46 품질관리 2. 협력업체검사입력 실행을클릭한다. 검사수량 10 클릭.

47 품질관리 2. 협력업체검사입력 부터특성값입력사항중호기 (S/No) 만입력함. 검사자, 검사일자, 확인자를입력합니다. ( 검사를여러명이하신경우 3 사람까지입력합니다.) 호기 (S/NO) 입력은 10 자리까지입력할수있음.( 뛰어쓰기불가, 동일자재에중복호기입력불가 )

48 품질관리 2. 협력업체검사입력 특성값 ( 성적서 ) 입력을대량으로하는경우 첫째행에호기, 치수를입력한다. 특성값입력메뉴바의 Copy 를클릭한다. Source 는 1 로 From( 시작열 ), To( 끝열 ) 를입고수량만큼숫자로입력하고, 체크후엔터한다. S/N Index 는변하지않는영자, 숫자로구성가능함. 시작번호는시작하는숫자를입력 길이는변화되는숫자의자리수를입력한다. Ex) 2 를입력하는경우 01, 02,

49 품질관리 3. 재발방지대책서 개요 : 공정또는공급업체귀책으로인해발생한품질불량에대하여품질문제를해결하고품질에대한원인을분석함과동시에대책수립을요구하여문제재발을방지하기위한업무를수행한다. 공정또는공급업체에대한자재품질미흡에대한원인분석및개선대책을수립하여제조및시장품질의개선을유도한다. 원인부서또는공급업체에서는원인과대책을기록하고, QM부서에서그유효성을판단한후, 부적합통지를완료한다. 현행 : 부터수산 VOC 시스템을통해처리하고있음. VOC Web 주소 : 접속ID : M + 수산협력업체 SAP 시스템 ID EX ) M10111 비밀번호 : 수산협력업체 SAP 시스템비밀번호동일

Microsoft PowerPoint - KXCERCECVROL.ppt

Microsoft PowerPoint - KXCERCECVROL.ppt 표지 Ⅵ. Web VAN (ERP Interface) 2008.05 변경이력관리 변경이력관리 Version 작성일자 모듈 2008.03.3 Web VAN 검토일자 08.05.30 동양기전 검토자 이은명.0 담당역할 작성자 이명일 승인일자 08.05.30 동양기전 PM 승인자 송환석 변경이력관리 순번 Version 등록일자 소속 등록자 성명 변경사유.0 2008.03.3