창원은우리의희망입니다 목차 Ⅰ. 기본현황 --------1 Ⅱ. 2018 년주요성과 -----2 Ⅲ. 2019 년주요업무계획 --5
Ⅰ. 기본현황 조직 이사장, 상임이사, 10 개부서 (9 팀, 1 지점 ) 이사장클린평가감사팀상임이사 기획홍보팀 총무회계팀 경주운영팀 공정발매팀 방송팀 고객서비스팀 시설관리팀 공영자전거팀 김해지점 인력 단위 명 정원 현원 현재 구분계임원 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8~9급계약계 105/95 2/1 4/2 14/14 14/14 14/14 16/16 17/16 12/8 12/10 무기계약직 : 243 명 ( 경륜 172 명, 공영자전거 71 명 ) 부서별주요업무 구분 주요업무 클린평가감사팀ㅇ경영평가, 팀평가, 감사업무, 행정사무감사, 청렴의무등 기획홍보팀ㅇ기획, 예산, 홍보, 이사회, 사감위, 사이클팀운영, 장외지점등 총무회계팀ㅇ인사, 회계, 교육, 노무, 복무관리, 계약업무등 경주운영팀 공정발매팀 ㅇ경주운영, 조편성, 심판실운영, 교차투표, 선수심판주선업무, ㅇ선수상담 지원, 선수상해보험, 자전거보상심의위원회등ㅇ공정활동, 안전 질서 주차관리, 승자투표권발매, 발매원 투표소관리, ㅇ발매전산운영, 경영정보시스템, 개인정보보호, 데이터베이스보안등 방송팀ㅇ경륜방송실황중계, 방송장비 전광판설치유지, 방송물제작등 고객서비스팀ㅇ고객편익시설 ( 식당, 매점, 카페등 ) 운영, 고객사은행사등 시설관리팀ㅇ시설물및산업안전종합관리, 각종재해 재난업무등 공영자전거팀 ㅇ공영자전거시스템및회원관리, 배송 수거 정비, 자전거교육등 김해지점ㅇ지점운영, 경륜및경정수신업무, 시설관리등
Ⅱ. 2018 년주요성과 경주개최 구분 2018. 9. 30 2017. 9. 30 증 감 기간 36 회차 117 일 35 회차 118 일 1 회차 1 일 계 (A+B) 매출액및입장인원 구분입장객매출액 2018 년 (9. 30 현재 ) 2017 년 (9. 30 현재 ) 증감 ( 율 ) ( 단위 : RACE) 창원송신경주수신경주 (B) 경정경주수신 (A) ( 광명 ) ( 부산 ) 광명부산 2,311 815 (164) (243) 1,191 305 1,106 2,292 912 (147) (307) 1,019 361 1,200 19 97 (17) ( 64) 172 56 94 ( 단위 : 명, 억원 ) 경륜경정 입장객소계자체송신수신입장객수신 477,668 2,835 421,377 2,670 642 841 1,187 56,291 165 420,542 2,873 367,244 2,678 781 733 1,164 53,298 195 57,126 (13.6%) 38 (1.3%) 54,133 (14,7%) 8 (0.3%) 139 (17.8%) 108 (14.7%) 23 (2.0%) 2,993 (5.6%) 경영수지 ( 단위 : 백만원 ) 30 구분 2018 9. 30 손익 (A-B-C) 계 수입 (A) 지출액 (B) 적립금 (C ) 발매수득금 기타수익계대행사업비 선수주선료등 감가상각비계손실보전준비금 사업준비금 208 23,271 21,591 1,680 21,848 19,871 939 1,038 1,631 148 1,483 재정기여 구분 2018 년 (9. 30현재 ) 2017 년 (9. 30 현재 ) 증감 ( 율 ) 계 지방세 소계레저세교육세 ( 단위 : 백만원 ) 농 특 세 27,816 24,339 17,385 6,954 3,477 29,687 25,976 18,554 7,422 3,711 1,871 (6.3%) 1,637 (6.3%) 1,169 (6.3%) 468 (6.3%) 234 (6.3%)
공단경영정상화를위한혁신대책수립및시행 18 년경륜운영세출예산절감계획수립및시행 : 15 억원 의무절감 : 예산액의 15% ( 사무관리비, 업무추진비, 수선유지비, 행사운영비 ) 기타경비 : 불요불급한사업은사업팀장책임하에최소한의예산으로 최대효과거양 조직및인력운영의슬림 (slim) 화 상근직및무기계약직희망자에대한명예 ( 조기 ) 퇴직시행 : 2 명 명예퇴직신청자미발생시지속적으로시행계획공문시달 공단사업다각화모색 공단사명, CI, BI 변경 ( 시 도와협의중 ) 공단의설립목적에부합하는경상남도및창원시가추진중인사업 또는신규사업에대한수탁사업모색등 고객편익시설 ( 고객식당, 구이발소 ) 운영개선 : 11 월중 경륜경주일 ( 금, 토, 일 ) : 고객식당 3 개소 2 개소 ( 돔조이폐쇄 ) - 고객식당메뉴조정및근무인력보강 경정경주일 ( 수, 목 ) : 쌍승관폐쇄 2-4 매점운영 ( 컵밥및컵라면판매 ) 구사이클이발소 : 사이클이발소임대 ( 월임대에따른수익금발생 ) 경륜사업외에수익선다변화를위한장내광고수주 : 4 개업체 21,336 천원 4 개업체 : KT, 세종내과, 농협창원시지부, 예상지협회등 다양한경주운영을통한경영정상화 지방 ( 창원, 부산 ) 경륜전국송신을통한매출증대 : 5 일 47,097 백만원 기간계 2. 18 ( 일 ) 5. 7 ( 월 ) 6. 15( 금 ) ~ 17( 일 ) 비고 경주수 18R ( 창원 10R, 부산 8R) 18R ( 창원 9R, 부산 9R) 18R ( 창원 12R, 부산 6R) 매출액 47,097 13,488 7,424 26,185 전경주수신을통한선수상금절감 : 11 일 800 백만원 2.14 ~ 15(2 일 ), 5. 4(1 일 ), 6. 29 ~ 7. 1(3 일 ), 8. 3 ~ 5(3 일 ), 9.22 ~ 23 (2 일 ) 1 일 20R 시행및지방교차 ( 창원 부산, 2R) 2018 년도경륜경주개최승인변경 : 당초 155 일 변경 156 일
사행산업건전화정책에따른건전화추진 모바일도입및건전화공간조성 무선인터넷망을사용한휴대폰 ( 모바일 ) 경주권구매가능 : 18. 9. 5 객장내 3 4층모바일 Zone설치 : 288석 (3층 180석, 4층 108석 ) 신규승식 ( 쌍복승식 ) 도입및삼쌍승식모바일 ( 전자카드 ) 전용승식운영변경 시행시기 : 18. 11. 2 ( 금 ) 쌍복승식시행으로삼쌍승식은모바일 ( 전자카드 ) 전용승식으로전환 승식별발매방식 3개시행체동일화 : 삼쌍승식 ( 모바일 ), 기타승식 ( 병행 ) 시설보수공사를통한안전사고예방 사업목적 : 구조물균열보수및노후 편의시설개보수로안전사고예방 사업기간 / 총사업비 : 18. 6. 18 ~ 10. 15 / 12억원정도 공사내용 구조물균열보수, 외벽타일보수, 서편데크바닥방수공사및마감재개보수 3 4층노후관람석철거후모바일 Zone 테이블좌석 (288 석 ) 개보수 사무동및객장세이프강화도어설치, 사무동내숙소및실내환경정비등 누비자안전모도입운영 도로교통법개정으로자전거이용자안전모착용의무화 공단자체예산확보로누비자안전모 2,000개긴급구입 ( 18. 9. 13) 시의시범운영방안에따라법시행일 ( 18. 9. 28) 이전 1,000 개비치완료 국회에서안전모착용의무법안에대해 18. 9. 21 권고수준의 도로교통법일부개정법률안 을발의함에따라추후여론, 시민의견수렴등을고려하여누비자안전모운영방안모색
Ⅲ. 2019 년주요업무계획 연번주요사업명부서명페이지 사명변경을통한사업다각화로자립경영구축 기획홍보팀 공단인력운영의효율화및역량강화 총무회계팀 다양한경주운영을통한매출증대추진 경주운영팀 노후시설환경개선공사 시설관리팀 누비자완성자전거구입을통한안전성강화 공영자전거팀
기획홍보팀 1 사명변경을통한사업다각화로자립경영구축 v 경륜의부정적이이미지개선및신규사업확대발굴로경영정상화 v 사업다각화를통한다양한레저와체육시설등복합레포츠타운조성 사업개요 새로운사명을통해경륜의부정적인이미지개선및지역사회공헌 사업다각화를통한안정적인재정기반구축및경영정상화추진 시민들에게다양한레저시설과체육시설운영으로시민서비스제공확대 추진상황 18. 6. 21 : 창원시장당선인업무보고 18. 6. 30 : 공단미래의변화와혁신방안수립 18. 7. 19 : 공단현황설명회개최 ( 새로운창원 100일위원회 ) 18. 7. 25 : 2018 년도하반기주요업무보고 ( 시의회기획행정위원회 ) 18. 8. 16 : 새로운창원위원회출자 출연기관발전방안통보 ( 창원시시정혁신담당관 공단 ) 추진계획 사명변경 사업다각화를통한공단경영정상화추진을위하여신규사업기획또는발굴을위해지속적인시 도와협의전개 공단이미지를통합적으로표현할수있는새로운사명개발로공단의새로운비전제시및주요사업을체계적으로홍보 창원시위탁시설에대한재구조화등전문업체용역을통한발전방안및검토 국민체육진흥과지방재정확충등공단의설립목적에부합하는창원시가추진중인시설또는신규건립시설수탁등 기대효과 경륜이미지개선및사업다각화로자립경영구축및공익성증대 사회적가치와책임을다하는지방공기업으로역할수행 소요예산 : 240 백만원
총무회계팀 2 공단인력운영의효율화및역량강화 v 인적자원의효율적관리및인사등을통한경영위기극복 v 전문성배양을위한맞춤형교육으로직원역량강화 사업개요 경영위기극복을위해경륜 경정 경주일직원파견근무로인건비절감 직무수행교육등교육다양화를통한인재양성및전문역량강화 대내외환경에능동적으로대체할수있는조직및인력체계구축 추진상황 경륜경주일상근직원파견근무 객장 주차등 시행 매월 계약만료후해지된비상근직원의업무를상근직원이대체 상근직및무기계약직희망자에대한명예퇴직시행 명 조직역량및전문성강화를위한다양한직무중심교육 경영전문기관위탁교육 업무 직급별맞춤형집체교육등 추진계획 경영환경변화에따른미래지향적이고성과중심의조직 인적역량강화 지속적인조직 인력운영진단및직무분석을통한조직 인사재정비 신규인력채용시불합리한제한이없도록블라인드채용시스템구축 신규임용자에대해교육훈련을규정으로제도화 교육훈련실적및업무성과를객관적으로측정하고성과결과에 대해인사평정시인사고과반영 기대효과 변화와혁신을통한조직 인적역량강화로경영정상화에기여 성과평가에대한공정성을확보로능력및성과중심의공단문화조성
경주운영팀 3 다양한경주운영을통한매출증대추진 v 다양한경주운영을통한경영수지개선및지방재정확충기여 v 시행체간교차투표활성화로신규고객창출등베팅참여제고 사업개요 개최기간 : 2019. 1. 4 ~ 12. 30 (52 회차 160 일 ), 특별 1 회차 총경주수 : 3,144R ( 자체 :1,161R, 수신 :1,983R), 1 일경주수 : 20R 경주종류 : 선두고정경주, 경주거리 1,691m(5 주회 ), 승식 7 종 상황실 : 시행체간종합상황관리, 경륜개최결과작성등 추진상황 2019 년도경주개최계획승인관련 3 개시행체및문체부업무협의 : 18. 10. 24 2019 년도경주개최관련 3 개시행체및선수설명회개최 : 18. 10. 29 개시행체경영현황및 년경주운영계획등 2019 년도경주개최계획문체부승인요청 : 18. 10. 31 ( 공단 시 문체부 ) 추진계획 지방교차투표 : 19. 3 월 ~12 월, 부산휴장기 (1~2 월, 12 월 ) 창원송출 전국송출 6. 7( 금 ) ~ 6. 9( 일 ) 1 회차지방경주전국송출 (1 일, 9 경주 ) 2. 4( 월 ) 및 12.30( 월 ), 2 일지방경주전국송출 (1 일, 3 경주 ) 주 4 일경주 : 7 회차 5 회 : [5.3( 금 )~6( 월 )], [10.4( 금 )~28( 월 ),4 회 ] 2 회 : [2.1( 금 )~4( 월 )], [12.27( 금 )~30( 월 )] * 전경주수신 1 일 * 우수 3 경주시행 1 일 올수신경주 : 4 회, [4.26( 금 )~28( 일 )], [5.24( 금 )~26( 일 )], 기대효과 [6.28( 금 )~30( 일 )], [8. 9( 금 )~11( 일 )] 공단경영수지개선을위한지속적인경주운영협의추진 시행체 ( 창원 / 광명 / 부산 ) 간의교차투표를통한지방경륜활성화
시설관리팀 4 노후시설환경개선공사 v 구조물균열보수및노후시설, 편의시설개보수로안전관리강화 v 건물기능및성능을연차적으로개선하여고객편의제공 사업개요 위 치 : 창원시의창구원이대로 470. 창원경륜공단내 사업기간 : 2019 년 1 월 ~ 6 월 규 추진상황 모 : 고객화장실 1 개소, 데크바닥 ( 약 1,460 m2 ), 주차선시공 18 년구조물균열보구및노후편의시설개보수 : 18. 6. 18 ~ 10. 16 구조물균열보수, 외벽타일보수, 서편데크바닥방수공사및마감재개보수 3 4 층노후관람석철거후모바일 Zone 테이블좌석 (288 석 ) 개보수 사무동및객장세이프강화도어설치, 사무동내숙소및실내환경정비등 추진계획 실시설계완료및업체선정 공사착공 공사준공 주요개선공사 객장내화장실 11 개소중 1 개소리모델링추진 ( 예산상황부합 ) 데크바닥개보수전체수량 5,400 m2중연차적개보수 18 년 1,270 m2개보수후 19 년 1,460 m2개보수 공단내주차면수 162 면확보를위한주차선구획 기대효과 위생환경과유지관리편의성향상 고객만족도제고 건물의기능과성능보전 공공재가치제고 소요예산 : 410 백만원
공영자전거팀 5 누비자완성자전거구입을통한안전성강화 v 현재운영중인대다수의누비자자전거가노후화됨에따라완성자전거구입운영함으로써이용자의안전성과편리성제고 사업개요 위 치 누비자중앙센터 성산구마디미로 번길 사업기간 월 규 추진상황 모 대 누비자터미널, 보관대관리및지속적인유지보수 연중상시모니터링을통한터미널 (275 개소 ), 보관대 (6,291 개 ) 유지보수 누비자가변식시프포스트교체로주행중안장꺼짐현상방지 2018 년도 700 개교체 (2020 년까지순차적으로 3,000 개교체 ) 도로교통법개정으로자전거이용자안전모착용의무화 공단자체예산확보로누비자안전모 2,000 개긴급구입 ( 18. 9. 13) 시의시범운영방안에따라법시행일 ( 18. 9. 28) 이전 1,000 개비치완료 추진계획 창원시공영자전거누비자구입계획수립 일상감사요청 전자입찰을통한업체선정및계약 누비자완성자전거납품및검수 기대효과 월 월 월 월 누비자완성자전거구입운영을통한이용자의안전성제고 누비자완성자전거이용시민의편리성및만족도향상 소요예산 : 300 백만원