품격있는도시, 살기좋은광진 예산의성과보고서
목 차 제 1 장성과계획관리체계및재정운용방향 1. 비전및목표 1 2. 조직및인력총괄현황 2 3. 주요성과및정책사업현황 3 제 2 장전략목표별성과보고 1. 전략목표 Ⅰ : 구민이신뢰하는청렴광진실현 19 2. 전략목표 Ⅱ : 고품격행정서비스제공및구민삶의질향상을위한 행정인프라확충 27 3. 전략목표 Ⅲ : 성과중심구정협력과건전한재정관리, 지역경제활성화달성 67 4. 전략목표 Ⅳ : 모두가행복한보편적복지실현 93 5. 전략목표 Ⅴ : 미래를여는아름다운명품도시건설 137 6. 전략목표 Ⅵ : 안전하고편리한사람중심의품격있는도시건설 161 7. 전략목표 Ⅶ : 더불어함께하는건강환경조성과맞춤형건강증진으로 구민행복추구 187 8. 전략목표 Ⅷ : 구민과함께느끼고생각하며함께하는참여의회구현 211
성과계획관리체계및재정운용방향
제 1 장 성과계획관리체계및재정운용방향 1. 비전및목표 - 1 -
2. 조직및인력총괄 ( 단위 : 명 ) 정원 국명 계 4 급이상 5 급 6 급이하 현원 국단위부서명 계 1,157 9 56 1,092 1,098 감사담당관 22 0 1 21 22 감사담당관 행 정 국 409 3 21 385 392 기획경제국 147 1 6 140 139 복지환경국 179 1 6 172 164 도시관리국 118 1 5 112 110 총무과, 자치행정과 ( 동주민센터 ), 민원여권과, 문화체육과, 교육지원과, 디지털정보과기획홍보과, 지역경제과, 일자리정책과, 재무과, 세무1과, 세무2과복지정책과, 사회복지과, 어르신복지과, 가정복지과, 청소과, 환경과주택과, 도시계획과, 건축과, 부동산정보과, 공원녹지과 안전건설교통국 155 1 5 149 147 건설관리과, 도로과, 안전치수과, 교통행정과, 교통지도과 보건소 104 1 10 93 101 보건위생과, 보건의료과, 건강관리과, 보건지소 의회사무국 23 1 2 20 23 의회사무국 2016.12.31. 정 현원표기준 - 2 -
3. 주요성과및정책사업현황 가. 총괄 ( 단위 : 개, 원 ) 실국명 전략목표수 성과목표 정책성과달성도사업목표개수지표수초과달성미달성달성 결산액 결산액 전년도결산액 비교증감 계 8 50 136 15 100 21 401,304,375,405 371,611,641,870 29,692,733,535 감사담당관 1 1 3 0 3 0 171,144,280 170,940,270 204,010 행정국 1 11 32 3 27 2 126,356,594,290 109,228,975,871 17,127,618,419 기획경제국 1 6 17 3 12 2 14,239,073,001 16,287,672,195 2,048,599,194 복지환경국 1 15 30 5 18 7 204,842,165,929 187,974,101,954 16,868,063,975 도시관리국 1 5 20 2 14 4 5,893,607,500 10,204,623,200 4,311,015,700 안전건설교통국 1 6 16 1 12 3 27,338,026,251 24,216,379,920 3,121,646,331 보건소 1 5 15 1 11 3 19,478,954,880 20,733,157,920 1,254,203,040 의회사무국 1 1 3 0 3 0 2,984,809,274 2,795,790,540 189,018,734 나. 성과목표및재원비중 전략목표명 ( 실국명 ) 정책사업목표명 성과지표명 '16 년달성성과 결산액 ( 원 ) 비중 (%) 1 종합청렴도 Ⅰ. 구민이신뢰하는청렴광진실현 ( 감사담당관 ) Ⅰ-1. 올바른공직문화조성 2감사결과이행률및공정한감사행정으로및청백-e시스템맑고깨끗한투명구정모니터링조치율실현 60,472,430 0.02 % 3 생활불편환경순찰적출처리율 Ⅱ. 고품격행정서비스 Ⅱ-1. 제공및구민삶의질향상을위한행정인프라를확충 ( 행정국 ) 활기찬근무분위기조성으로행정서비스창출극대화 1 에너지사용량절감률 2 열린인사제도개선활성화 39,180,769,580 13.94 % - 3 -
전략목표명 ( 실국명 ) 정책사업목표명 성과지표명 '16 년달성성과 결산액 ( 원 ) 비중 (%) Ⅱ-1. 활기찬근무분위기 3후생복지만족도조성으로행정서비스창출극대화 Ⅱ-2. 1민방위대원민방위대및사회복무교육횟수요원통합관리를통해재해등의비상사태에 대처할수있는능력을배양한다. 2 민방위훈련참여인원 1 방범용 CCTV 신규설치대수 Ⅱ. 고품격행정서비스제공및구민삶의질향상을위한행정인프라를확충 ( 행정국 ) Ⅱ-3. 동행정지원기반구축과주민참여활성화를 통하여자치행정역량을강화한다. 2 등록자원봉사자수 3 자치회관신규 ( 특화 ) 강좌개설수 39,180,769,580 13.94 % 4 시구마을공동체지원및연계 1 민원처리스피드지수 Ⅱ-4. 2무인민원발급기구민에게감동주는설치대수고품격민원서비스제공 3 중요기록물전산화사업 Ⅱ-5. 문화 예술진흥강화로 1문화예술참여구민의문화향유단체수기회를확대한다 - 4 -
전략목표명 ( 실국명 ) 정책사업목표명 성과지표명 '16 년달성성과 결산액 ( 원 ) 비중 (%) 2 서울동화축제참여인원 Ⅱ-5. 문화 예술진흥강화로 3관광명소홍보구민의문화향유기회를확대한다 4 문화재생생사업 Ⅱ-6. 생활체육활성화를 1 광장동체육부지개발 통하여건강하고활기찬도시를구현한다 2아차산배수지체육공원시설현대화 Ⅱ. 고품격행정서비스제공및구민삶의질향상을위한행정인프라를확충 1 교육경비지원액 39,180,769,580 13.94 % ( 행정국 ) Ⅱ-7. 교육지원확대로공교육중심의일류교육광진구현 2 방과후학교지원비율 3 진로직업체험프로그램수 ( 개 ) 1 평생교육프로그램수 Ⅱ-8. 폭넓은평생교육으로주민자기개발및평생학습촉진 2 평생교육프로그램수강인원 31 인당장서수 - 5 -
전략목표명 ( 실국명 ) 정책사업목표명 성과지표명 '16 년달성성과 결산액 ( 원 ) 비중 (%) Ⅱ-9. 청소년지역사회안전망구축 1 청소년상담복지센터활동실적 1 구민정보화참여인원 2 정보시스템무중단율 Ⅱ. 고품격행정서비스제공및구민삶의질향상을위한행정인프라를확충 ( 행정국 ) Ⅱ-10. 고품질 IT 서비스제공으로구민과소통하는스마트광진구현 3 정보통신망보안강화율 4 통합관제센터구축 39,180,769,580 13.94 % 5CCTV 수용범위 1통계조사율 Ⅱ-11. 구정책의기초자료제공을위한통계업무추진 2통계연보발간 1 업무평가지표사전평가실시 Ⅲ. 성과중심의구정운영 Ⅲ-1. 및건전한재정관리, 성과중심의혁신적인지역경제활성화달성구정운영으로 ( 기획경제국 ) 광진비전실현 2 예산절감률 13,312,541,531 4.74 % 3 소송승소율 - 6 -
전략목표명 ( 실국명 ) 정책사업목표명 성과지표명 '16 년달성성과 결산액 ( 원 ) 비중 (%) 1 중소상공인지원활성화 Ⅲ-2. 중소상공인지원강화로 서민안정및지역경제육성 2 가격안정모범업소유지발굴 3 전통시장활성화 1 목표공시제지역일자리창출수 Ⅲ-3. 고용촉진및안정을위한다각화추진 2 사회적경제기업수 3 취업정보센터등을통한취업자수 Ⅲ. 성과중심의구정운영및건전한재정관리, Ⅲ-4. 지역경제활성화달성 ( 기획경제국 ) 공정하고투명한재무행정의확립을위해체계적인공유재산관리, 1 공유재산매각추진율 청렴한계약업무구현, 건전재정운용을도모한다 2예산대비가용자금확보율 13,312,541,531 4.74 % 1 지방세입목표달성도 Ⅲ-5. 지방세수확충및고객만족세무행정서비스실현 2 지난년도세외수입체납징수목표달성도 3 주택가격산정공정율 Ⅲ-6. 세입목표달성을통한 지방재정확충 1 현년도징수목표달성도 2 지난년도징수목표달성도 - 7 -
전략목표명 ( 실국명 ) 정책사업목표명 성과지표명 '16 년달성성과 결산액 ( 원 ) 비중 (%) Ⅲ. 성과중심의구정운영 Ⅲ-6. 및건전한재정관리, 지역경제활성화달성 ( 기획경제국 ) 세입목표달성을통한지방재정확충 3 체납자동차번호판영치 13,312,541,531 4.74 % 1 방문복지상담 Ⅳ-1. 복지기반구축을통하여 2긴급복지지원 " 다함께잘사는행복한광진 " 구현 3 사례관리발굴 Ⅳ-2. 소득, 거주형태에따른개별맞춤형주거급여 지급으로저소득주거취약계층의임대료부담경감 1 주거급여지원가구증가율 Ⅳ-3. 맞춤형주거복지지원 1노숙인상담으로취약계층주거활동횟수안정실현 Ⅳ. 모두가행복한보편적복지실현 ( 복지환경국 ) Ⅳ-4. 맞춤형복지급여서비스제공으로복지광진을실현 1 생계, 해산장제, 교육급여지원액 2 생활보장위원회심의건수 187,790,199,995 66.80 % Ⅳ-5. 저소득층의자활지원 으로경제적자립기반조성 1 자활사업예산집행률 2 취 창업등자활성공인원 1생활보장위원회 Ⅳ-6. 등을통한주민수요자개인별복지권리보호욕구를반영한맞춤형통합조사관리를통해 < 다함께잘사는행복한복지도시 > 구현 2 부정수급방지를위한정기확인조사 Ⅳ-7. 장애인의복지질향상으로복지광진을실현한다 1 공공부문일자리및근로. 보호작업장인원 2 중증장애인활동지원사업예산집행액 - 8 -
전략목표명 ( 실국명 ) 정책사업목표명 성과지표명 '16 년달성성과 결산액 ( 원 ) 비중 (%) Ⅳ-8. 노인복지증진으로어르신과더블어행복한광진구현 1 기초연금수급자수 2 지원경로당개소수 Ⅳ-9. 아이와부모가함께 하는행복한보육환경조성 1 국공립어린이집확충 Ⅳ-10. 행복한여성 건강한가족문화조성 1 여성정책비전추진과제선정 Ⅳ-11. 지역사회안전망구축과 1사업지역및문화복지증진환경대상아동확대조성 Ⅳ-12. 외국인주민다문화가족의 안정적인한국생활정착및삶의질향상과사회통합추진 1다문화가족문화체험 2 다문화가족쉼터운영 Ⅳ. 모두가행복한보편적복지실현 ( 복지환경국 ) Ⅳ-13. 자원이순환되는녹색광진구현 1 생활폐기물감량 2 재활용률향상 187,790,199,995 66.80 % 3 음식물폐기물감량 1EM 발효액보급 Ⅳ-14. 기후변화대응을위한녹색실천운동확산 2 환경교육 3 환경개선부담금부과징수 4 수질오염물질배출업소점검 5 실내공기질관리대상시설점검 1태양광보급 Ⅳ-15. 신재생에너지보급으로에너지살림도시조성 2저소득층난방시설개선 - 9 -
전략목표명 ( 실국명 ) 정책사업목표명 성과지표명 '16 년달성성과 결산액 ( 원 ) 비중 (%) 1 공동주택지원사업비집행율 Ⅴ-1. 살기좋은고품격주거환경조성 2 주택건설사업장안전점검횟수 3 자양한양아파트주택재건축정비구역공공관리용역과업수행추진율 4 위반건축물예방주민홍보 1 도시디자인향상 2 미래발전도시계획추진 Ⅴ-2. 아름답고쾌적한친환경도시구현 3 도시재정비촉진계획추진 4 권역별전략거점지역육성 Ⅴ. 미래를여는아름다운명품도시조성 ( 도시관리국 ) 5 옥외광고물수준향상 5,057,465,520 1.80 % 1 건축위원회월 2 회정기개최 2업무대행건축사 Ⅴ-3. 운영실적친환경건축행정구현으로쾌적하고안전한도시공간형성및관리 3건축공사장정기점검및교육실시 4 건축물정기안전점검실시 Ⅴ-4. 창의와혁신으로신뢰받는지적행정구현 1 개별공시지가결정 공시율 2 무료중개실적 3 도로명주소안내시설전수조사 - 10 -
전략목표명 ( 실국명 ) 정책사업목표명 성과지표명 '16 년달성성과 결산액 ( 원 ) 비중 (%) 1 어린이놀이시설재조성 Ⅴ. 미래를여는아름다운 Ⅴ-5. 명품도시조성자연과함께숨쉬는 ( 도시관리국 ) 건강한녹색도시구현 2 가로변녹지량확충 3 가로수정비 5,057,465,520 1.80 % 4 도시농업실천공간확대 1 행정재산실태조사율 Ⅵ-1. 행정재산의체계적효율적관리로쾌적한가로환경을조성한다 2 손실보상소유권이전율 3 거리가게감축 1 도로시설확충 Ⅵ-2. Ⅵ. 안전하고편리한도로시설개선및사람중심의품격있는도시건설유지관리로주민편익 ( 안전건설교통국 ) 증진 2 지속적인도로관리 23,352,956,881 8.31 % 3 밝은거리조성 1노후불량하수관로 Ⅵ-3. 정비수해예방체계확립으로 안전한광진을실현한다 2 침수방지시설설치 Ⅵ-4. 재해 재난예방을 위한안전관리체계를구축한다. 1 위험시설물안전점검 - 11 -
전략목표명 ( 실국명 ) 정책사업목표명 Ⅵ-4. 재해 재난예방을 위한안전관리체계를구축한다. 성과지표명 2 재난취약가구안전물품지원 '16 년달성성과 결산액 ( 원 ) 비중 (%) 1 교통특구지정및조성 Ⅵ. 안전하고편리한사람중심의품격있는도시건설 ( 안전건설교통국 ) Ⅵ-5. 대중교통이용활성화및교통안전시설최적화 2 교통시설물개선정비 3 교통유발부담금징수 23,352,956,881 8.31 % 1 그린파킹조성사업 Ⅵ-6. 행복광진구현을위한주차문화개선 2 공유주차장확충 3CCTV 성능개선 1 인구십만명당식중독환자발생수 Ⅶ-1. 보건위생수준향상과식품안전망강화 2 식품접객업소점검률 3 공중위생업소지도점검률 Ⅶ. 함께하는건강행복한광진실현 ( 보건소 ) 4 식품제조, 판매업소점검률 10,923,642,910 3.89 % 1 건강생활실천교육인원 Ⅶ-2. 보건의료서비스품질 2현재흡연율 향상으로구민건강증진 3 걷기실천율 - 12 -
전략목표명 ( 실국명 ) 정책사업목표명 성과지표명 '16 년달성성과 결산액 ( 원 ) 비중 (%) Ⅶ-3. 질높은의료서비스제공을통한구민건강수준향상 1 심뇌혈관질환예방홍보, 캠페인 2 대사증후군신규등록 1 임산부등록관리율 Ⅶ. 함께하는건강행복한광진실현 ( 보건소 ) Ⅶ-4. 2방문건강관리보건의료서비스제공을등록관리율통한건강형평성제고 3 치매환자등록관리인원 10,923,642,910 3.89 % 1 장애인등록관리율 Ⅶ-5. 수준높은보건관리로보건의료취약지역건강형평성제고 2 대사증후군등록관리율 3 영양플러스빈혈개선율 1 주요행사및세미나참여 Ⅷ. 구민과함께느끼고 Ⅷ-1. 생각하며함께하는구정업무의감시기능강화 2회의운영실적참여의회구현및생활속의의정실천 ( 의회사무국 ) 으로참여의회를구현한다. 3 지역신문및언론보도실적 1,444,353,134 0.51 % : 초과달성 (130% 이상 ), : 달성 (100~130% 미만 ), : 미달성 (100% 미만 ) - 13 -
전략목표별성과보고
감사담당관
제 2 장 전략목표별성과보고 전략목표 [ 소관실국 ] 감사담당관 1. 주요성과 Ⅰ. 구민이신뢰하는청렴광진실현 2016 감사현황 : 종합감사 2 회, 특정감사 5 회, 복무감사 5 회등 행정상조치 100 건, 신분상조치 17 명, 재정상조치 9,363,900 원세입조치및환수 청탁금지법교육 3 회 부서 ( 동 ) 별찾아가는소공간담회 48 개부서, 43 회 민원접수및처리 : 총 2,020 건 - 구청장에게바란다 999 건 - 방문및유선 고충민원해소대책 - 주간민원처리보고회개최 ( 주 1 회, 총 47 회민원 874 건 ) - 구민과대화의날운영 (8 회 ) - 민원조정위원회개최 (1 회 ) 일상감사 : 총 478 건처리 ( 의견제시율 42%) 계약심사 : 총 196 건처리 (287 백만원절감 ) < 정책사업목표현황 > 정책사업목표 올바른공직문화조성및공정한감사행정으로맑고깨끗한투명구정실현 성과지표수 달성 지표수 단위 사업수 결산액 3 3 5 60,472,430 2. 조직및인력현황 부서명 정원 계 4 급이상 5 급 6 급이하 현원 계단위직제명 계 22 0 1 21 22 감사담당관 22 0 1 21 22 감사팀, 조사순찰팀, 일상감사팀, 직소민원팀 3. 결산현황 구분결산액 전년도비교증감구성비결산액구성비증감률 계 171,144,280 100.00 % 170,940,270 100.00 % 204,010 0.12% 정책사업 60,472,430 35.33 % 49,000,270 28.67 % 11,472,160 23.41% 행정운영경비 110,671,850 64.67 % 121,940,000 71.33 % 11,268,150 9.24% 인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00% 기본경비 110,671,850 64.67 % 121,940,000 71.33 % 11,268,150 9.24% 재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00% - 19 -
정책사업목표 Ⅰ-1 올바른공직문화조성및공정한감사행정으로맑고깨끗한투명구정실현 (1) 주요내용 효율적감사운영 공정한자체감사실시로업무전반의적법성 타당성진단하여직원의직무능력향상및신뢰조직구현 자율적내부통제시스템상시운영으로오류 부정 비리사전예방 청렴조사행정구현 다양한청렴시책을추진하여청렴한공직풍토조성 주요시책사업및기획점검추진으로안전사고예방과주민생활편익증진 공정하고투명한계약제도확립 주요정책, 계약등에대해사후시정이나치유가곤란한사항을예방하고자일상감사실시 공사, 용역, 물품구매계약전예산낭비요인을사전에제거하고자계약심사실시 투명한재산등록으로공직자의부정한재산취득방지및공직윤리관확립 구민과소통하는민원행정서비스구현 집단 고질민원의원만하고합리적인방안제시를통해행정의신뢰성제고 주요민원사항접수시관련부서간사전협의및유기적인협조체계강화를통해주민중심의적극적인민원처리 (2) 성과지표달성현황 성과지표 ( 단위 ) 측정산식 ( 방법 ) 목표대비 달성률 '15 년 달성성과 '16 년 달성성과 종합청렴도 ( 점 ) 국민권익위원회 종합청렴도조사 목표 8.0 8.05 실적 8.0 8.05 달성률 (%) 100% 100% 감사결과이행률및 청백 -e 시스템모니터링 조치율 (%) ( 처분요구사항이행건수 + 모니터링조치건수 ) /( 처분요구사항건수 + 모니터링건수 )*100 목표 94 100 실적 94 100 달성률 (%) 100% 100% 생활불편환경순찰적출 처리율 (%) 적출사항처리건수 / 적출건수 *100 목표 100 100 실적 100 100 달성률 (%) 100% 100% - 20 -
(3) 성과분석 1. 종합쳥렴도및생활불편환경순찰적출처리율 전략목표달성기여도 다양한청렴정책추진으로공직자의청렴의식개선에기여 주민생활불편사항및위험발생요인수시점검으로쾌적하고안전한도시환경조성에기여 목표달성과정및방법 1 종합청렴도 청탁금지법교육, 청렴도향상대책보고회, 청렴도측정업무별담당자교육, 청렴문화체험교육실시 부서 ( 동 ) 별찾아가는소공간담회실시 청렴해피콜 ( 민원만족도조사 ) 운영 승진및인사이동에따른축하화분안받기추진 5 급이상간부공무원청렴메시지릴레이추진 주요시책점검실시 3 생활불편환경순찰적출처리율 연중간선및이면도로의도로시설 교통 청소 노점 광고등위험시설및주민생활불편분야전반순찰실시 소관부서통보후정비여부확인 자료수집방법및품질확인 1 종합청렴도 대상기간 : 2015. 7. 1. ~ 2016. 6.30. 수집방법 : 국민권익위원회자료 3 생활불편환경순찰적출처리율 대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31. 수집방법 : 방침서 2. 감사결과이행률및청백 -e 시스템모니터링조치율 전략목표달성기여도 감사결과이행률 - 2016 년도감사결과의처분지시사항에대한부서별이행내용년 2 회점검결과 100% 달성 - 지적건수 : 행정상 100 건, 신분상 17 건, 재정상 9.363 천원, 제도개선 13 건 청백 -e 시스템모니터링조치 - 행정업무처리과정의오류, 비리를사전에예방하여행정의효율성및투명성제고 목표달성과정빛방법 이행실태감사 - 감사기간 : 2016. 상반기 (2016.1~2 월중 ), 2016. 하반기 (8~9 월중 ) - 감사대상 : 년상반기하반기감사결과처분요구에대한미이행건 - 감사방법 : 서면감사및현장확인병행 - 감사중점사항 처분요구사항이특별한사유없이지연조치및소극적처리여부 행정상, 재정상조치이행실태여부의형식적 허위보고여부등 청백 -e 시스템모니터링 - 모니터링건수를처리할수있도록직원독려 - 시스템운영에대한점검실시 (2016. 11 월 ~12 월 ) 자료수집방법및품질확인 이행실태감사 - 감사결과조치요구후정해진기한내집행여부확인변상판정 (3 개월내 ), 징계사항 (1 개월내 ), 시정사항 (2 개월내 ) 등 - 감사별이행조치결과모니터링후, 행정상 재정상조치이행실태여부의형식적 허위보고지연조치여부등판단후이행실태감사실시 청백 -e 시스템모니터링조치율 - 수집방법 : 청백 -e 시스템에서자료추출 - 21 -
단위사업 Ⅰ-1-1 효율적감사운영 2016 감사현황 : 종합감사 2회, 특정감사 5회, 복무감사 5회등 행정상조치 100건, 신분상조치 17명, 재정상조치 9,363,900원세입조치및환수 주의요구 74건, 시정요구 26건 현지시정 28건 제도개선검토과제 13건, 모범사례 21 등 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 효율적감사운영 일반회계 18,249,400 21,466,000 19,762,000 공정하고투명한감사행정운영 8,037,200 11,040,000 9,416,000 자율적내부통제활성화 10,212,200 10,426,000 10,346,000 단위사업 Ⅰ-1-2 청렴조사행정구현 청탁금지법교육 3회 청렴도향상대책보고회 1회 청렴도측정업무별담당자교육 3회 청렴해피콜 2,762명발송, 만족률 99.3% 부서 ( 동 ) 별찾아가는소공간담회 48개부서, 43회 승진및인사이동에따른축하화분안받기추진 2회 5급이상간부공무원청렴메시지릴레이추진 ( 주1회, 총 27회 ) 직원관심도제고를위한청렴아침방송운영 ( 매월둘째주금요일 ) 청렴문화체험교육 3회 추석맞이청렴메시지발송 1,931명 주요시책점검 9회 (98건지적, 25건제도개선 ) 사업명회계구분 '15 결산 '16 예산 '16 결산 청렴조사행정구현일반회계 18,755,070 32,628,000 27,515,240 청렴시책추진 8,813,510 21,558,000 17,162,840 투명한공직자재산등록 6,432,260 7,170,000 6,452,400 주요시책사업및주민불편사항점검 3,509,300 3,900,000 3,900,000-22 -
단위사업 Ⅰ-1-3 구민과소통하는민원행정서비스구현 민원접수및처리 : 총 2,020 건 - 구청장에게바란다 999 건 - 방문및유선 760 건 - 진정서 261 고충민원해소대책 - 주간민원처리보고회개최 ( 주 1 회, 총 47 회민원 874 건 ) - 구민과대화의날운영 (8 회 ) - 민원조정위원회개최 (1 회 ) - 비정상악성민원대응방안마련간담회 (2 회 ) 민원처리시스템개선 - 민원접수결과및청렴실천, 부조리신고안내문자메시지발송 사업명회계구분 '15 결산 '16 예산 '16 결산 구민과소통하는민원행정서비스구현일반회계 7,482,000 9,100,000 8,219,860 진정및집단민원해결 7,482,000 9,100,000 8,219,860 단위사업 Ⅰ-1-4 공정하고투명한계약제도확립 일상감사 : 총 478 건처리 ( 의견제시율 42%) 계약심사 : 총 196 건처리 (287 백만원절감 ) 공직자윤리위원회개최 5 회 사업명회계구분 '15 결산 '16 예산 '16 결산 공정하고투명한계약제도확립일반회계 1,347,840 1,500,000 1,350,000 계약심사제운영 1,347,840 1,500,000 1,350,000 단위사업 Ⅰ-1-5 생활불편최소화를위한환경순찰 총 884 건지적, 시정조치완료 응답소현장민원접수및처리 : 총 51,102 건 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 생활불편최소화를위한환경순찰 일반회계 3,237,750 3,820,000 3,625,330 생활불편사항바로처리환경순찰반운영 3,237,750 3,820,000 3,625,330-23 -
행정국
전략목표 [ 소관실국 ] 행정국 Ⅱ. 고품격행정서비스제공및구민삶의질향상을위한행정인프라를확충 1. 주요성과 행정변화에맞춘복지기능강화조직정비 (2회) 및직원후생복지향상 쳬계적인동청사리모델링 (1개소) 및유지관리 (14개소), 자원봉사활성화 (67,144명) 민원처리단축및정보공개 (1,860건) 등신속한민원행정서비스제공 제5회서울동화축제개최및열린문화예술공연추진 (69회, 194팀참여 ) 서울형혁신교육지구구축및구민중심의맞춤형평생교육실시 (25회, 2,700명 ) 지역정보화역량강화를위한교육사업추진 (134회, 2,557명 ) 및 CCTV 통합관제센터구축 < 정책사업목표현황 > 정책사업목표 성과지표수 달성 지표수 단위 사업수 결산액 활기찬근무분위기조성으로행정서비스창출극대화 민방위대및사회복무요원통합관리를통해재해등의비상사태에대처할수있는능력을배양한다. 동행정지원기반구축과주민참여활성화를통하여자치행정역량을강화한다. 3 2 3 5,407,541,860 2 2 1 540,733,460 4 4 4 3,892,148,840 구민에게감동주는고품격민원서비스제공 3 3 2 827,340,690 문화 예술진흥강화로구민의문화향유기회를확대한다 생활체육활성화를통하여건강하고활기찬도시를구현한다 교육지원확대로공교육중심의일류교육광진구현 폭넓은평생교육으로주민자기개발및평생학습촉진 4 4 3 7,881,801,320 2 2 5 6,110,472,310 3 3 1 7,040,515,230 3 3 2 2,060,965,450 청소년지역사회안전망구축 1 1 3 671,018,060 고품질 IT 서비스제공으로구민과소통하는스마트광진구현 구정책의기초자료제공을위한통계업무추진 5 4 3 4,741,729,030 2 2 1 6,503,330-27 -
2. 조직및인력현황 부서명 정원 계 4 급이상 5 급 6 급이하 현원 계단위직제명 계 190 3 6 181 160 총무과 72 3 1 68 49 자치행정과 22 0 1 21 21 민원여권과 33 0 1 32 25 문화체육과 21 0 1 20 23 교육지원과 20 0 1 19 20 디지털정보과 22 0 1 21 22 총무팀, 인사팀, 후생복지팀, 민방위팀동행정팀, 주민자치팀, 자원봉사팀, 마을공동체팀민원행정팀, 가족관계등록팀, 여권팀문화예술팀, 문화사업팀, 생활체육팀, 문화재관광팀교육지원팀, 청소년팀, 평생교육팀, 독서진흥팀정보기획팀, 전산운영팀, 정보통신팀, 통합관제팀 3. 결산현황 구분결산액 전년도비교증감구성비결산액구성비증감률 계 126,356,594,290 100.00 % 109,228,975,871 100.00% 17,127,618,419 15.68% 정책사업 39,180,769,580 31.01 % 23,299,926,328 21.33% 15,880,843,252 68.16% 행정운영경비 73,689,969,230 58.32 % 73,162,237,203 66.98% 527,732,027 0.72% 인력운영비 70,656,240,410 55.92 % 69,052,253,570 63.22% 1,603,986,840 2.32% 기본경비 3,033,728,820 2.40 % 4,109,983,633 3.76% 1,076,254,813 26.19% 재무활동 13,485,855,480 10.67 % 12,766,812,340 11.69% 719,043,140 5.63% - 28 -
정책사업목표 Ⅱ-1 활기찬근무분위기조성으로행정서비스창출극대화 (1) 주요내용 구행정지원및대외협력강화 청사시설물보강및노후집기류교체 구주요행사개최 ( 신년인사회, 구민의날, 직원정례조례 ) 통합방위협의회운영, 향토예비군교육훈련지원 공무원역량강화및사람중심의인사운영 소통 배려 화합으로개인과조직이상생하는인사관리 투명하고공정한성과중심의인사운영 직원후생복지및창의적인재양성 직원역량강화및후생복지증진 상생하는노 사협력관계구축 (2) 성과지표달성현황 성과지표 ( 단위 ) 측정산식 ( 방법 ) 목표대비 달성률 '15 년 달성성과 '16 년 달성성과 에너지사용량절감률 (%) (2012~2014평균에너지사용량-현년도 )/ 2012~2014평균에너지사용량 100 목표 3 4 실적 2 3.1 달성률 (%) 67% 78% 목표 3 4 열린인사제도개선활성화 ( 건 ) 인사분야제도개선실적 ( 제도개선실행건수 ) 실적 3 5 달성률 (%) 100% 125% 목표 80 85 후생복지만족도 (%) ( 만족이상응답자수 / 전체응답자수 ) 100 실적 84 86 달성률 (%) 105% 101% - 29 -
(3) 성과분석 전략목표달성기여도 에너지절약형녹색청사조성등효율적이고체계적인노후청사관리로쾌적한근무환경조성 인사분야소통강화를통한공정하고투명한인사관리로활기찬근무부위기조성 직원들의후생복지향상으로조직에대한애착심증대를통한양질의행정서비스창출에기여 목표달성과정및방법 1 에너지사용량절감률 에너지사용량관리 - 중식시간사무실, 복도소등및컴퓨터등사무기기전원차단 - 피크시간대 ( 오후 2 시 ~5 시 ) 불필요한전등소등, 업무종료후승강기운행중지 - 여름철냉방온도제한 ( 적정실내온도준수 ), 전력수급위기단계별조치사항이행 2 열린인사제도개선활성화 7 년이상구 ( 또는 ) 동에만근무한직원순환근무실시 ( 구 동 ) - 구 동순환근무계획수립 (2016 인사운영계획 ) 및순환근무대상인사발령 적합직무수행실무주사팀장보직심사제계획수립, 시행 - 적합직무조사및지정 :43 개부서 58 종 108 직무 (2016.12 월기준 ) - 적합직무수행실무주사업무성과평가로팀장보직 : 보직심사 5 회개최, 팀장인사발령 18 명 쌍방향인사고충등온라인의사소통체계 " 인 ( 人 ) 사랑방 " 개설운영 근무성적경력평정및만점도달기간전직급 3 년씩연장 : 2016. 상반기부터시행 사회복지직근무성적평정방식및체계변경 : 2016. 상반기부터시행 - 구 동통합평정 구 동분리평정 / 평정자주무부서장및주무국장 소속부서장및소속국장 3 후생복지만족도 맞춤형복지제도운영 : 복지포인트지급및단체보장보험가입, 상조서비스 능력개발을위한광진아카데미 ( 전문과정 13 개, 광진사이버연수원 180 과정 ), 직원독서교육 (530 명참여 ), 힐링프로그램등운영 직원의견수렴 ( 시설, 주변환경등 ) 으로휴양시설 ( 콘도, 하계휴양소 ) 개선및주말휴양소신설 (2 개소 ) 운영 : 총 890 명 / 1,408 박이용 구내식당직원만족도조사를통한불만사항개선운영 원인분석 ( 달성률 100% 미만, 130% 초과 ) 1 에너지사용량절감률 : 77.5% 지구온난화로인해여름철이상기후에따른무더위기승으로전력수요증가 제 3 별관주변공사현장먼지, 소음으로여름철창문개방불가 자료수집방법 1 에너지사용량절감률 매월청구되는한국전력청구서자료활용 : 비교년도평균사용량대비데이터비교 2 열린인사제도개선활성화 순환근무제대상선정 2016 하반기일반직공무원인사발령 : 7 명 (2016. 7. 1. 字 ) 실무주사적합직무심의결과보고 (2016.7.22.) 인사랑방 ( 온라인소통방 ) 개설결과보고 2016 상반기 5 급이하공무원정기근무성적평정계획 3 후생복지만족도 후생복지만족도설문조사실시결과보고 [ 총무과 -13121 호 (2016.11.21.)] - 기간및대상 : 2016. 11. 2. ~ 11. 9. (8 일간 ), 전직원 - 설문항목 : 맞춤형복지, 능력개발, 휴양소등 7 개분야 31 문항 - 설문방법 : 전자설문 ( 일반직원 ), 종이설문 ( 공무직, 임기제등 ) - 참여율 : 41%(1,265 명중 514 명응답 ) 향후개선사항 단순전력량절감지표뿐만아니라대민에대한쾌적한청사환경조성사항이포함된종합적인지표설정필요 - 노후시설로에너지절감률향상어려움. 신청사건립계획으로시설개선도곤란함 인사랑방운영이용활성화추진 복지포인트지급방법 ( 예 : 출산, 입학, 성과포인트등 ) 다양화 근무시간외교육을받을수있는환경마련및사이버교육강화로교육기회확대 휴양소선정시시설, 주변환경사전심사강화 - 30 -
단위사업 Ⅱ-1-1 구행정지원및대외협력강화 조직개편 ( 16.7.01.) 에따른임차사무실운영, 사무실재배치 청사보수 환경개선등각종공사실시, 각종집기류등물품구매 종합상황실비상연락체계도및매뉴얼등현황판정비 감사서한문 (9,200 여명 ), 신년인사회 (1.15), 구민의날 (5.25), 정례조례 (2 회 ) 2016 년몽골대통령방한구청장친선훈장수훈 비상대비전시용직원방독면 113 개구매 향도예비군교육훈련운영비지원 ( 연 1 회 ) 및작전지원 민간단체보조사업자공모, 선정후지원 - 민족통일협의회 (4,320 천원 ), 경우회 (2,170 천원 ), 시우회 (2,060 천원 ) 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 구행정지원및대외협력강화 일반회계 1,623,315,059 1,739,768,000 1,484,672,570 청사시설물보강및노후집기류등교체 1,245,589,010 1,103,988,000 935,507,770 종합상황실운영 0 189,780,000 177,319,850 구정행사지원 176,139,529 191,350,000 170,238,330 국내 외자매도시우호교류사업 27,626,520 66,000,000 16,695,000 비상대비업무운영 13,960,000 20,100,000 16,361,620 향토예비군교육훈련지원 160,000,000 160,000,000 160,000,000 민간단체활성화지원 0 8,550,000 8,550,000 단위사업 Ⅱ-1-2 공무원역량강화및사람중심의인사운영 2016 년 1, 2 학기대여학자금부담금납부 광진구인사위원회개최및채용심사위원회개최 : 총 29 회 교육훈련기관 ( 인재개발원, 보건복지인력개발원등 ) 교육훈련비지원 - 교육훈련비 : 93 명 (28,099 천원 ), 교육여비 : 243 명 (28,759 천원 ) 우수직원해외연수및표창 - 해외연수 : 대상인원 32 명, 지원액 67,441 천원 (1 인평균 2,107 천원 ) - 표창 : 대상인원 94 명, 부상품 9,400 천원 ( 도서문화상품권 1 인 100 천원 ) 퇴임공무원포상및공로연수 - 공로연수및퇴직자 : 공로연수 (14 명 ), 명예퇴직 (9 명 ), 정년퇴직 (28 명 ) - 공로연수자활동비 ( 교육등 ) 지원 : 56,463 천원 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 공무원역량강화및사람중심의인사운영 일반회계 865,452,290 1,049,540,000 954,060,900 공무원대여학자금운영 756,000 1,118,000 1,118,000 인사현안업무추진 731,599,160 851,522,000 789,598,170 우수직원해외연수및포상 43,359,280 83,500,000 83,191,420 퇴임공무원포상및공로연수 89,737,850 113,400,000 80,153,310-31 -
단위사업 Ⅱ-1-3 직원후생복지및창의적인재양성 자문노무사운영 : 자문 202 건 공무원노조임원진간담회 (7 회 ) 및공무직제도건의사항관련간담회개최 (2016. 9. 28.) 맞춤형복지제도운영및복지포인트지급 : 1,440 명 (1 인당 1,600~2,000p) 단체보장보험가입 (2016.3.23 ~ 2017.3.22) : 1,338 명, 359,000 천원 휴양소 ( 하계, 주말, 콘도 ) 운영 : 890 명 / 1,408 박이용 창의적인재양성교육운영 : 4 개분야 ( 집합교육, 광진사이버, 독서통신, 광진작은서가 ) / 총 3,799 명 직원한마음연수운영 : 131 명 / 분임토의, 팀빌딩훈련, 소통문화조성등 친절모니터링운영으로민원응대점수상승 ( 전화 5.1 점, 방문 1.6 점 ) 맞춤형친절교육 : 신규직원및민원응대미흡부서 ( 총 3 회, 148 명 ) 친절우수부서 (10 개부서 ) 및베스트친절공무원 ( 총 24 명 ), 올해의친절왕선발 ( 구 1, 동 1) 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 직원후생복지및창의적인재양성 일반회계 2,776,238,870 3,079,372,000 2,968,808,390 공무원노동조합운영 9,464,840 10,980,000 9,180,800 맞춤형복지제도운영 2,491,036,800 2,755,680,000 2,685,730,240 휴양시설운영 119,416,000 138,120,000 138,110,000 창의적인재양성 64,741,490 76,200,000 47,887,820 직원독서문화활성화 0 16,700,000 15,449,950 직원한마음연수 46,451,060 40,000,000 38,405,030 민원행정서비스향상 45,128,680 41,692,000 34,044,550-32 -
정책사업목표 Ⅱ-2 민방위대및사회복무요원통합관리를통해재해등의비상사태에대처할수있는능력을배양한다. (1) 주요내용 민방위대및사회복무요원통합관리 을지연습훈련 민방위대운영및관리 민방위대교육운영 민방위의날훈련및전문교육 사회복무요원관리 민방위시설장비확충 민방위교육훈련센터운영 수요자중심의민방위대교육운영관리 주민편의를위한민방위교육훈련 민방위대원에게다양한교육 / 훈련기회를제공 주민편의향상을위한야간, 주말교육등편의교육강화 참여하는생활민방위강화 재해등의비상사태발생시대처할수있는능력배양 재난예방 대응 복구를위한실용민방위대구현 (2) 성과지표달성현황 성과지표 ( 단위 ) 측정산식 ( 방법 ) 민방위대원교육횟수 ( 교육횟수 ) 실적 / 목표 100 민방위훈련참여인원 ( 참여인원 ) 실적 / 목표 100 목표대비달성률 '15년달성성과 '16년달성성과 목표 55 100 실적 59 128 달성률 (%) 107% 128% 목표 1,100 1,100 실적 1,160 1,443 달성률 (%) 105% 131% (3) 성과분석 전략목표달성기여도 민방위대원교육횟수확대및체험식민방위교육운영으로비상사태시대체능력향상 주민대상생활민방위교육실시및참여확대로스스로생명과재산을지킬수있는대처능력배양 목표달성과정및방법 1 민방위대원교육횟수확대 기본교육, 편의교육 ( 주말, 야간 ) 확대운영으로다양한교육기회제공 2 민방위훈련참여인원증대 생활민방위교육및민방위의날훈련홍보강화로참여인원이증가 - 생활민방위교육참여자 : 2015 년 8 회 400 명 2016 년 13 회 650 명 원인분석 ( 달성률 100% 미만, 130% 초과 ) 민방위훈련참여인원 : 131.1% - 지진발생으로안전에대한관심이높아지고 - 다양한방법으로홍보를강화하여당초계획보다생활민방위교육참여자가급격히증가 자료수집방법및품질확인 민방위대원교육횟수 : 연 128 회 / 총 10,544 명참여 - 2016 년한해동안민방위훈련교육을실시한횟수를합산 민방위훈련참여인원 : 생활민방위교육 13 회, 650 명 / 민방위훈련의날 2 회, 793 명 - 2016 년민방위교육결산보고서 [ 총무과 -1884 호 (2017.1.19.)] 향후개선사항 체험위주의민방위교육기회제공및편의교육지속실시 민방위의날훈련및생활민방위교육참여기회확대 - 33 -
단위사업 Ⅱ-2-1 민방위대및사회복무요원통합관리 2016 을지연습 (8.22.~8.25.) : 메시지도상연습, 주민체험실제대피훈련, 인력동원훈련 민방위대운영및관리 : 비상소집훈련 (15개동 2회 ) 및방사능측정기성능검사 (1회) 민방위대교육운영 : 2016년광진구민방위교육운영계획서 (150부) 및통지서제작배부, 주민과함께하는민방위교육및생활민방위추진 (13회) 등 민방위의날훈련 ( 대피훈련 : 2회, 특성화훈련 :4회) 및전문교육실시 - 민방위대원교육 훈련 (128회 11,000여명 ), 민방위대장교육 (19명), 통민방위대장교육 (2회) 실시 사회복무요원관리 : 봉급지급, 복무점검및고충처리, 소양교육등 민방위시설장비확충 - 노후민방위장비교체및수리및보유기준대비부족장비보충 - 민방위사태수습민방위대원용방독면 / 민방위장비구매 민방위대원수 28,140명 ( 동원응소율고려 80% 수준보급 ) 민방위교육센터시설보수 사업명회계구분 '15 결산 '16 예산 '16 결산 민방위대및사회복무요원통합관리 일반회계 535,840,490 570,832,000 540,733,460 을지연습실시 21,182,230 23,465,000 20,878,490 민방위대운영및관리 13,587,900 14,650,000 13,255,110 민방위대교육운영 27,307,420 32,325,000 24,938,890 민방위의날훈련및전문교육 129,591,000 128,181,000 127,944,000 사회복무요원관리 262,780,560 303,175,000 289,175,500 민방위시설장비확충 45,898,000 49,048,000 49,026,100 민방위교육훈련센터운영 35,493,380 19,988,000 15,515,370-34 -
정책사업목표 Ⅱ-3 동행정지원기반구축과주민참여활성화를통하여자치행정역량을강화한다. (1) 주요내용 고품격행정기반구축 체계적인동청사유지관리 구민표창 민원청취동업무보고회 평화통일사업지원 대학생아르바이트운영 대민행정지원 통반장조직운영관리 동행정지원및평가 주민참여활성화 자치회관운영활성화및주민자치위원회의자율성및전문성제고를통한역량강화 방범용 CCTV의효율적관리운영 사회단체운영내실화및사회단체추진사업을적극지원 자원봉사단체발굴육성을통한자원봉사역량강화 신규자원봉사자 ( 단체 ) 발굴 자원봉사자양성및동자원봉사캠프운영활성화 자원봉사네트워크강화를통한사업연계강화 마을공동체활성화 주민주도의마을공동체공모사업추진 마을공동체민관거버넌스활성화 마을공동체역량강화교육및홍보를통한지속가능한마을공동체형성 (2) 성과지표달성현황 성과지표 ( 단위 ) 측정산식 ( 방법 ) 목표대비 달성률 '15 년 달성성과 '16 년 달성성과 방범용 CCTV 신규설치대수 ( 설치대수 ) 등록자원봉사자수 ( 자원봉사자수 ) 자치회관신규 ( 특화 ) 강좌개설수 ( 신규강좌수 ) 시구마을공동체지원및연계 ( 지원연계사업수 ) 실적 / 목표 100 실적 / 목표 100 실적 / 목표 100 실적 / 목표 100 목표 22 13 실적 31 15 달성률 (%) 140% 115% 목표 65000 68000 실적 64539 68190 달성률 (%) 99% 100% 목표 10 10 실적 10 12 달성률 (%) 100% 120% 목표 60 65 실적 62 78 달성률 (%) 100% 120% - 35 -
(3) 성과분석 전략목표달성기여도 노후동청사시설개 보수, 기능보강으로안전하고쾌적한민원환경조성 주민참여와프로그램특성화를통한자치회관기능강화 우수봉사활동발굴및격려로봉사활동참여의지고취및자원봉사활성화기여 시. 구마을공동체지원사업의안정적추진및민관협치강화로자생적생태계조성 목표달성과정및방법 1 동절기및해빙기대비정기적인동청사안전점검추진 동청사안전점검추진계획수립및각동안전점검추진 - 전문기관의뢰및유관기관협조를통한안전점검추진 ( 전기, 가스, 소방, 건축, 기계 ) - 점검결과지적사항및보수사항은연내예산에서정비 2 자치회관신규 ( 특화 ) 강좌개설수 자치회관운영기본계획수립 단순일률적인프로그램을개선하여다양성확보 자치회관별프로그램운영에대한주민의견수렴 : 간담회, 만족도조사등 3 등록자원봉사자수 매월신규자원봉사자교육실시 - 매월신규자원봉사자발굴후기본교육실시하여자원봉사기본역량강화 청소년프로그램강화를통해자원봉사미래역량확보 - 학교를방문하여실시하는 찾아가는청소년프로그램 실시 - 센터에서직접운영하는주말자원봉사프로그램, 방학자원봉사프로그램운영 동캠프활성화를위한프로그램운영지원및네트워크구축 - 매월동캠프정기회의개최및상담가양성교육및역량강화교육실시 - 분기별동캠프운영비지원으로동캠프활동역량증대 자원봉사자를위한역량강화교육실시 - 자원봉사자역량을강화를위한소양교육실시 - 미활동봉사자를위한프로그램개발로활동독려 4 마을공동체활성화 시 구마을공동체공모사업의안정적지원을통한마을공동체사업성장기반조성 마을맞춤형마을아카데미교육과정운영을통한마을공동체역량강화및인식확대 중간지원조직, 마을넷등과의효율적민관협치를통한양질의마을생태계조성지원 자료수집방법및품질확인 1 동절기및해빙기대비정기적인동청사안전점검추진 대상기간 : 2016 년동절기, 해빙기 수집방법 : 동주민센터점검추진실적수합 품질확인 : 전문기관점검결과내역확인및유지보수실적대조 2 동청사환경개선추진 대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31. 수집방법 : 예산편성내역, 동요청사항및집행내역대조 ( 이호조 ) 품질확인 : 예산규모에따라일상감사및계약심사, 이호조자기진단추진 3 자치회관신규 ( 특화 ) 강좌개설수 대상기간 : 2016. 1.1. ~ 12. 31. 수집방법 : 자치회관별신규 ( 특화 ) 프로그램운영수 - 신규 : 중곡 2 동스포츠댄스등 3 개, 특화 : 중곡 3 동초등역사논술교실등 9 개 품질확인 : 프로그램운영관련간담회 만족도조사등 4 등록자원봉사자수 대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016.12. 31. 수집방법 : 1365 자원봉사포털사이트에등록된자원봉사자수확인 5 마을공동체사업추진 서울시마을공동체연계사업총 43 개사업, 광진구마을공동체총 35 개사업 향후개선사항 1 동청사환경개선추진 문제점 : 예측하지못한, 예산에반영되지않은공사발생가능성이있음 개선대책 : 적정규모의포괄비예산을편성, 예상치못한공사에적절하게대비 2 자치회관신규 ( 특화 ) 강좌개설수 문제점 : 문화 여가프로그램운영이대부분임 개선대책 : 강좌개설전총괄부서와사전협의후다양한프로그램운영유도 - 36 -
단위사업 Ⅱ-3-1 고품격행정기반구축 동절기및해빙기대비정기적인동청사안전점검추진 동청사환경개선추진 노후행정장비교체및유지관리 대학생아르바이트운영 : 100명 동업무보고회개최 : 2회 (2016. 1. 19 ~ 1. 20) - 주민건의사항청취및처리 : 44건 구민표창 ( 구민대상 ) - 광진구민대상조례개정 (2016.3.9) - 광진구민대상시상 : 개인3명, 단체1(2016.5.25) - 정기구민표창 366명, 수시표창 664명 통반장조직운영관리 - 통반장보상품지급 : 3551명, 88,775천원 - 통장자녀장학생선발 :29명, 장학생추가선발 : 3명 - 통장위촉 :150명 평화통일사업지원 - 민주평화통일자문회의보조금지원 : 30백만원 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 고품격행정기반구축 일반회계 1,906,727,150 3,116,645,000 2,797,925,610 동청사유지관리 479,107,770 684,338,000 598,015,290 대학생아르바이트운영 90,081,530 118,530,000 90,418,600 구민표창 ( 구민대상포함 ) 12,058,000 15,590,000 9,537,790 대민행정지원 25,129,000 27,780,000 20,279,200 민원청취 ( 동업무보고회포함 ) 31,706,250 36,750,000 8,779,660 통반장조직운영관리 1,241,644,600 1,246,774,000 1,223,905,920 평화통일사업지원 27,000,000 30,000,000 30,000,000 동행정지원및평가 0 953,803,000 814,079,150 20대국회의원선거추진 0 3,080,000 2,910,000-37 -
단위사업 Ⅱ-3-2 주민참여활성화 자치회관운영 - 주민자치위원역량강화를위한주민자치아카데미운영 : 9회 228명 - 1동 1특화살기좋은마을만들기추진 (15개사업 35,175천원 ) 및지역행사지원 - 주민자치한마당워크숍추진 : 2016.11.10, 참석인원 (100명) - 자치회관프로그램강사수당등지원 : 63,549천원 - 자치회관유휴공간개방 : 47개소 ( 개방실적 10,596건 ) 방범용 CCTV 설치및운영 - 신규설치 15대, 노후카메라교체설치 15대, 서버증설 - CCTV 관제센터운영 ( 디지털정보과로업무이관 ) 사회단체운영내실화 - 새마을지도자자녀장학금 (29명, 52,200천원 ) 및위탁교육 (30명, 5,010천원 ), 방역활동지원 - 봉사자상해보험가입 (1,638명, 1,587천원 ), 자율방범대지원 (23,280천원) - 새마을문고운영 ( 교육지원과로업무이관 ) 사업명회계구분 '15 결산 '16 예산 '16 결산 주민참여활성화일반회계 439,323,800 1,794,088,000 647,759,100 자치회관운영 317,209,330 367,666,000 315,832,290 사회단체운영내실화 122,114,470 426,422,000 331,926,810 방범용 CCTV 설치및노후카메라교체 0 1,000,000,000 0-38 -
단위사업 Ⅱ-3-3 자원봉사센터운영 자원봉사자양성및관리 - 자원봉사자기본교육실시 : 15 회, 404 명참여 - 자원봉사관리자워크숍실시 : 2 회, 150 명참여 - 동캠프활성화를위한지원 : 컨설팅실시, 운영비 18,000 천원지급 - 자원봉사자의날기념식개최 : 우수자원봉사자 178 명표창장수여 - 청소년자원봉사체험학교등청소년프로그램운영 : 75 회, 1,962 명참여 네트워킹및프로그램운영 - 광진자원봉사박람회운영 : 2016. 10. 22 개최, 총 1,011 명참여 - 자원봉사센터운영위원회회의개최 : 2016.11.23. 개최 - 자원봉사단체및수요기관간담회 : 총 2 회, 91 개단체 117 명참석 - 1365 자원봉사릴레이추진 : 총 2 회, 109 개단체, 2,677 명참여 자원봉사홍보사업 - 자원봉사활동사례집발간 : 300 부 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 자원봉사센터운영 일반회계 119,866,810 154,483,000 140,527,210 자원봉사코디네이터사업 46,912,860 49,601,000 47,036,570 자원봉사자보험료지원사업 14,693,230 15,250,000 15,250,000 자원봉사자양성및관리 30,131,600 45,610,000 41,387,030 네트워킹및프로그램운영 20,033,760 25,272,000 22,554,750 자원봉사홍보사업 8,095,360 12,700,000 10,067,860 자원봉사활동역량강화 0 6,050,000 4,231,000 단위사업 Ⅱ-3-4 마을공동체활성화 주민주도의마을공동체공모사업추진 : 총 35 개사업 - 이웃만들기지원사업 : 25 개사업 19,204 천원지원 - 주민제안사업 : 10 개사업 24,506 천원지원 서울시마을공동체공모사업연계추진 : 43 건ㅇ생태계조성지원 1, ㅇ우리마을지원사업 5, ㅇ마을학교 1, ㅇ이웃만들기 19 ㅇ부모커뮤니티 4, ㅇ마을미디어 1, ㅇ공동주택 4, ㅇ주민모임연합 2 ㅇ성황당건립 1, ㅇ골목특화 1, ㅇ다문화마을 1 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 마을공동체활성화 일반회계 0 273,725,000 253,300,540 주민주도의마을공동체공모사업 0 148,275,000 140,636,130 마을공동체민관거버넌스활성화 0 107,500,000 97,936,600 마을공동체역량강화교육및홍보 0 17,950,000 14,727,810-39 -
정책사업목표 Ⅱ-4 구민에게감동주는고품격민원서비스제공 (1) 주요내용 신속한민원처리를위한민원처리단축율향상 노후화무인민원발급기교체추진 기록물전산화사업추진완료 (2) 성과지표달성현황 성과지표 ( 단위 ) 측정산식 ( 방법 ) ( 법정처리기한-실제처민원처리스피드지수 (%) 리기한 )/ 법정처리기한 *100 목표대비달성률 '15년달성성과 '16년달성성과 목표 61 70 실적 68 72 달성률 (%) 100% 100% 무인민원발급기설치대수 ( 대 ) 중요기록물전산화사업 ( 권 ) 예산집행자료 전산화사업완료권수 목표 10 10 실적 10 10 달성률 (%) 100% 100% 목표 3,000 3,500 실적 3,000 3,557 달성률 (%) 100% 102% (3) 성과분석 전략목표달성기여도 신속한민원처리로구정에대한만족도향상 무인민원발급기운영내실화로구민의경제적, 시간적비용절감및편익증진 중요기록물전산화를통한보존및검색, 열람으로업무능률향상과활용도극대화추진 목표달성과정및방법 유기한민원에대한월별처리현황분석을통하여스피드지수향상 - 추진기간 : 2017. 1 월 ~ 12 월 (12 개월 ) - 방법 : 민원처리단축율향상을위한스피드지수분석및대책회의실시 - 목표성과 : 목표 2016 년 70% 이상, 성과 72% 달성 무인민원발급기운영내실화추진 - 추진기간 : 2017. 1 월 ~ 12 월 (12 개월 ) - 방법 : 무인민원발급기연간통계분석및노후기기교체로민원편의추진 - 목표성과 : 목표 2016 년노후기기 2 대교체, 성과 2 대교체달성 중요기록물전산화사업 5 개년추진사업마무리 - 추진기간 : 2012 년 ~ 2015 년 (5 년간 ) - 방법 : 자체사업으로추진약 40% 소요예산절감, 이중보존으로안전한보존관리가능 - 목표성과 : 목표 2016 년 3,500 권, 성과 3,557 권달성 * 5 년간 13,321 권전산화사업완료 자료수집방법및품질확인 민원처리단축율 ( 서울시스피드지수평가자료 ) 무인민원발급기교체설치 ( 무인민원발급기운영현황 ) 중요기록물전산화사업 ( 월간보고서 ) - 40 -
단위사업 Ⅱ-4-1 희망광진실현을위한민원실운영 스피드지수 ( 민원처리기간단축율향상 ) - 목표 : 70% 이상 - 성과 : 72% 이상달성 무인민원발급기운영 ( 노후기기교체추진 ) - 목표 : 2대 ( 아차산역, 테크노마트상가 ) - 성과 : 2대교체달성 중요기록물전산화사업 - 목표 : 3,500권 - 성과 : 3,557권전산화달성 * 2012년 ~2015년 (5년간) 13,321권전산화완료 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 희망광진실현을위한민원실운영 일반회계 496,563,570 862,302,000 818,671,860 민원행정친절서비스향상추진 267,743,130 549,977,000 526,803,680 무인민원발급기운영 104,966,780 86,743,000 81,094,290 기록물관리효율적운영 123,853,660 225,582,000 210,773,890 단위사업 Ⅱ-4-2 고객감동의여권업무구현 여권발급 3일제를탄력적으로운영하여민원인의편리제공 - 2016년여권발급실적 : 37,107건 - 우체국택배제 ( 발급익일특급 ) 운영서비스 : 1,348건 - 야간여권민원실운영 : 매주목요일 18:00~20:00 민원인에게여권수령안내서비스제공으로신속정확한여권교부 - 여권수령안내 : 여권발급사항, 여권수령시간, 수령시지참물 - 여권발급수령안내문자서비스발송 : 37,107건 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 고객감동의여권업무구현 일반회계 7,169,000 8,987,000 8,668,830 고객편의여권발급운영 7,169,000 8,987,000 8,668,830-41 -
정책사업목표 Ⅱ-5 문화 예술진흥강화로구민의문화향유기회를확대한다 (1) 주요내용 지역문화예술행사개최및지원활성화 구민이체험하고참여하는문화프로그램확대로건강문화도시조성 전시 공연의다양화로구민의문화향유기회확대 일상생활속으로찾아가는문화나눔공연실시로구민문화욕구충족 시민이함께참여하는 서울동화축제 개최로동화나라문화브랜드구축 활기찬지역문화예술육성으로광진구대외이미지향상 문화센터 ( 회관 ) 시설개선및문화사업육성지원으로지역문화활성화 문화유산보존및관리 문화재생생한활용프로그램운영을통한구민문화향유권제고 긴급보수및 CCTV운영을통한문화재보호및관리철저 문화관광기반조성 문화산업관련업소에대한지속적인지도ㆍ관리로건전한문화공간조성 다양해진국내외관광객의수요를충족시키기위해관광안내표지관리와관광코스개발등 (2) 성과지표달성현황 성과지표 ( 단위 ) 측정산식 ( 방법 ) 목표대비 달성률 '15 년 달성성과 '16 년 달성성과 문화예술참여단체수 ( 팀 ) 서울동화축제참여인원 ( 명 ) 관광명소홍보 ( 회 ) 문화재생생사업 ( 명 ) 참여단체수관람객수관광홍보물제작횟수참가인원 목표 160 176 실적 155 176 달성률 (%) 97% 100% 목표 5만 10만 실적 6.5만 30만 달성률 (%) 130% 300% 목표 1 1 실적 1 1 달성률 (%) 100% 100% 목표 1.5만 1.6만 실적 1.5만 2.2만 달성률 (%) 100% 137% - 42 -
(3) 성과분석 전략목표달성기여도 구민의일상생활속으로찾아가재능기부를통한문화나눔을실천하는다양한문화예술공연을개최하여구민들의문화적삶의질과만족도를높이고지역문화예술발전기여. 차도통제를통해동화축제공간을확대하고, 다양한체험프로그램을통해많은관람객의참여유도 아차산고구려역사문화유적지를대상으로답사및해설프로그램을운영하여구민문화향유권제고 목표달성과정및방법 1 문화예술참여단체수 - 아차산토요한마당 : 참가공연팀모집공고, 다양한장르의공연봉사단구성, 공연일정수립 - 청춘뜨락 : 공연기획에역량이있는운영업체를선정, 인디아티스트중심의거리공연기획 2 서울동화축제참여인원 - 어린이뿐만아니라가족모두가즐길수있는양질의콘텐츠개발 - 서울어린이대공원과협업을통해상승작용및경쟁력강화 3 관광명소홍보 - 2016. 관광안내지도제작 : 총 20,000 부 ( 한영 8,000 부, 한중 8,000 부, 한일 4,000 부 ) 4 문화재생생사업 - 역사문화유적지답사 : 스토리텔링식아차산문화유산답사프로그램운영 - 역사문화교실운영 : 아차산유적지안내및체험학습진행 원인분석 ( 달성률 100% 미만, 130% 초과 ) 1 문화예술참여단체수 : 176 개팀 ( 달성률 100%) - 아차산토요한마당 : 21 회공연, 63 개팀참가 - 청춘뜨락과인디밴드공연 : 37 회공연, 113 개팀참가 2 서울동화축제참여인원 : 30 만 ( 달성률 300%, 초과달성 ) - 개막식축하공연, 동화나라음악회등을통한관람객유도 - 상상도로그림마당, 동화친구퍼레이드등함께참여할수있는프로그램운영 3 관광명소홍보 : 1 회 ( 달성률 100%) 4 문화재생생사업 : 22,487 명 ( 달성률 : 137%) - 연계학교 ( 동의초등학교 ) 문화재생생사업프로그램참가자수증가 자료수집방법및품질확인 1 문화예술참여단체수 - 대상기간 : 2016. 4 월 ~ 11 월. - 수집방법 : 참여단체 ( 팀 ) 실비보상금지급조서및정산보고서, 운영결과보고서 2 서울동화축제참여인원 - 대상기간 : 2016. 5. 5. ~ 5. 7. <3 일간 > - 수집방법 : 어린이대공원및정문앞도로관람객계측 3 관광명소홍보 - 대상기간 : 2016. 6. 22. ~ 6. 30. - 수집방법 : 제작계획서, 배포내역 4 문화재생생사업 - 대상기간 : 2016. 2. ~ 12. - 수집방법 : 향토자료실및아차산역사문화홍보관운영일지, 활동사진, 방문객명단 향후개선사항 1 문화예술참여단체수 - 시설및장비개선으로문화예술동아리들의재능기부공연만족도제고 - 적극적인홍보를통한수준높은공연팀유치및관람객만족도제고 2 서울동화축제참여인원 - 동화콘텐츠를깊이있고다양하게접근하여 동화축제 의정체성강화 - 통제된도로상의동화프로그램강화를통한주변관람객참여촉진필요 3 관광명소홍보 - 이야기가있는광진을위한스토리텔링공모전 을실시하여발굴한스토리를바탕으로스토리텔링사업을추진하여지역관광활성화 4 문화재생생사업 - 인근학교와연계하여학생들에게역사문화유적지홍보기회확대 - 해설사보수교육을통해역사문화홍보관을찾는관람객에게보다전문적인해설제공 - 43 -
단위사업 Ⅱ-5-1 지역문화예술행사개최및지원 열린공간에서다양한문화예술공연으로공연자에게는재능발산의기회를관람자에게는문화향유의기회를제공함으로써공연자와관람자모두가만족하는문화나눔실현. - 지역문화예술동아리의재능기부, 아차산토요한마당공연 : 21 회 - 인디아티스트중심의야외공연, 청춘뜨락운영 : 36 회 - 예술작가들의창작수공예품전시판매, 광진아트마켓운영 : 35 회 예술작가들의창작활동지원과문화예술육성으로지역문화예술발전도모 - 전국규모의아름다운미소사진공모전과전시회개최 - 관내예술인들의창작작품전시와문화공연의장, 광진예술인초대전지원 문화예술시설운영및효율적인시설관리 - 나루아트센터및문화센터시설개보수와문화사업지원 제 6 회서울동화축제개최와소통과화합의축제한마당 - 도로통제로축제공간을확대하고다양한체험프로그램으로많은관람객유도 - 아차산해맞이행사, 광나루어울마당개최, 지역특성문화사업 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 지역문화예술행사개최및지원 일반회계 1,504,806,499 7,809,821,920 6,175,444,420 아차산해맞이축제 1,040,000 43,147,710 22,147,710 광진축제한마당 77,358,630 80,000,000 79,699,050 열린문화예술공연 46,541,800 25,300,000 25,157,170 광진아트마켓운영 8,393,180 8,860,000 8,177,250 아름다운미소사진공모전개최 29,580,000 32,200,000 30,480,000 광진예술작가초대전 13,905,000 15,700,000 14,804,000 문화센타및문화예술단체지원 399,222,150 2,917,480,210 1,860,840,870 광진문화예술회관운영지원 0 2,292,766,000 2,078,346,220 광진문화원지원 145,138,720 164,500,000 155,875,100 광진문화재단운영지원 328,638,100 1,830,000,000 1,530,000,000 서울동화축제 454,988,919 399,868,000 369,917,050-44 -
단위사업 Ⅱ-5-2 문화유산보존및관리 문화재관리및문화공간조성 - 문화재보호구역주변보존영향검토관계전문가자문을통한현상변경, 문화재긴급보수, 비지정문화재낙천정관리 ( 무인기계경비용역 ) 등을통해문화재를안전하게관리 문화재생생사업 - 아차산고구려역사문화유적지를대상으로다양한체험프로그램을운영하여소중한문화유산을널리알리고보존 - 역사문화유적지답사 ( 향토자료실 ), 역사문화교실 ( 역사문화홍보관 ) 프로그램을통해관광객과시민들에게아차산고구려유적지홍보 아차산문화벨트사업 - 아차산문화벨트의중간거점인아차산성망대지보수공사를위한발굴조사를진행하여, 향후설계및공사를위한기초자료확보 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 문화유산보존및관리 일반회계 281,826,850 1,185,683,300 491,768,680 문화재관리및문화공간조성 13,815,140 7,210,000 5,375,620 문화재생생사업 108,985,010 54,370,000 45,419,760 아차산문화벨트사업 159,026,700 1,124,103,300 440,973,300 단위사업 Ⅱ-5-3 문화관광기반조성 2016년국가안전대진단실시 : 관광숙박업소 [sk네트웍스( 주 ) 워커힐외 4개소 ), 한강야영장외 1개소 관광안내표지점검 : 총 37개소 ( 종합 2, 지역 3, 관광명칭 1, 관광유도 31) - 외국인관광도시민박업소점검 : 상반기 (10개소), 하반기 (11개소) - 서울시티투어버스신규노선확보 : 뚝섬유원지역, 건대입구역주변정류장설치 (2개소) 광진교야간경관조명점등요청 : 연중, 일몰부터자정까지상부, 하부교각점등시작 (2016. 10월초 ) 지역커뮤니티연계무료공연시행 연계업체 : 건국AMC 공연장소 : 스타시티쇼핑몰 기간 : 매년 3월 ~ 12월 ( 매주 2회수, 금공연 문화산업관련업소교육, 지도, 관리를통한건전한문화공간조성 - 노래연습장대표자집합교육실시 : 2016.11.10, 336명 - 학교주변노래연습장및게임제공업장합동지도 점검 : 총6회 사업명회계구분 '15 결산 '16 예산 '16 결산 - 45 - 문화관광기반조성일반회계 11,638,000 18,700,000 16,016,320 관광자원의명소화 9,380,000 13,500,000 12,750,000 건전한문화산업육성 2,258,000 5,200,000 3,266,320
정책사업목표 Ⅱ-6 생활체육활성화를통하여건강하고활기찬도시를구현한다 (1) 주요내용 체육기반시설확충및관리 체육활동수요증대에따른공공체육시설물의최적화 노후화된각종체육시설정비를통해구민만족도제고 생활체육대회개최및지원 생활체육동호인대회참여를통한체육활동에강력한동기부여 일상생활에서쉽게접할수있는체육대회를통하여생활체육저변확대 생활체육교실운영 구민들의건전한여가생활을통한삶의질을향상 신체활동이적은여성및유 청소년의운동참여유도 직장운동경기부운영 비인기종목의선수육성및관리로스포츠균형발전도모 보디빌딩선수단대회참가및훈련지원등 저소득청소년체육활동지원 저소득층유 청소년들에게스포츠강좌이용권지급 청소년의체력향상및건강한정서함양에기여 (2) 성과지표달성현황 성과지표 ( 단위 ) 측정산식 ( 방법 ) 목표대비 달성률 '15 년 달성성과 '16 년 달성성과 목표 임시체육공원조성임시체육공원운영 광장동체육부지개발 ( 공정 ) 공정 실적임시체육공원착공운영 달성률 (%) 100% 100% 아차산배수지체육공원시설 현대화 ( 공정 ) 공정 목표관람석설치, 조명교체코트교체 실적달성교체 달성률 (%) 100% 100% - 46 -
(3) 성과분석 전략목표달성기여도 체육활동수요증가에따른공공체육시설물의최적화로구민만족도제고 주민친화적오픈스페이형생활체육공원조성으로건강하고활기찬도시구현 노후화된체육시설을교체하여안전사고예방및이용자의편의도모 목표달성과정및방법 1 광장동체육부지개발 - 생활체육시설 ( 우선조성구간 ) 공사 : 인라인트랙및다목적구장, 야외운동기구, 조경및쉼터 - 우선 ( 임시 ) 조성구간운영 : 기간제근로자채용현장순찰및환경정비 2 아차산배수지체육공원시설현대화 - 테니스장 정구장인조잔디교체및안전시설 ( 병풍막 ) 보강 - 체육공원야외헬스기구추가설치 자료수집방법및품질확인 1 광장동체육부지개발 - 인라인스케이트장운영및정규수업진행으로유ㆍ청소년대상스포츠이용프로그램확대로구민만족도향상 - CCTV 설치운영및기간제근로자를통한쾌적한체육공원환경유지로이용자만족도제고 2 아차산배수지체육공원시설현대화 - 테니스장및정구장친환경인조잔디교체로안전사고예방등구민건강을위한생활체육의질향상 향후개선사항 1 광장동체육부지개발 - 운영중인임시체육공원시설물에대해지속적관리로안전하고쾌적한체육시설운영 - 미개발체육부지에대해서는종합개발계획수립을위해유관부서와지속적인협의체계유지 2 아차산배수지체육공원시설현대화 - 축구장인조잔디충진재보충등시설물지속적관리및노후시설교체사업발굴 - 47 -
단위사업 Ⅱ-6-1 체육기반시설확충및관리 광진구민체육센터노후보일러및유산소기구교체, 체온유지실설치및노후조명교체 아차산배수지체육공원테니스장및정구장코트교체, 노후운동기구교체 중곡문화체육센터수영장여과기및자동제어장치교체등시설물이용자안전사고예방및편의향상 광장동체육부지일부체육공원조성 : 인라인트랙, 다목적구장, 야외운동기구, 조경및쉼터조성 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 체육기반시설확충및관리 일반회계 6,775,046,230 9,037,481,800 5,145,337,970 광장동체육부지임시체육공원조성운영 0 7,600,000 0 공공체육시설물유지관리 156,846,520 895,217,800 611,423,530 공공체육시설운영지원 6,600,577,710 4,655,286,000 4,357,897,440 자양유수지문화복합시설건립 17,622,000 3,479,378,000 176,017,000 단위사업 Ⅱ-6-2 생활체육대회개최및지원 동호인체육대회지원 : 2016. 3 월 ~ 10 월구청장기 13 회, 연합회장기 22 회, 기타대회 15 회, 서울시민체육대회, 어르신체육대회 광진구체육회운영지원 : 광진구청장배풋살대회, 우수체육시설견학 광진구생활체육회운영지원 : 야외체육광장교실운영, 여름캠프운영, 생활체육유공자시상 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 생활체육대회개최및지원 일반회계 204,388,940 278,730,000 235,025,650 구민건강걷기대회개최 4,455,000 4,950,000 4,904,700 동호인체육대회개최및지원 196,333,940 225,180,000 181,520,950 광진구체육회및생활체육회운영지원 3,600,000 48,600,000 48,600,000-48 -
단위사업 Ⅱ-6-3 생활체육교실운영 생활체육교실운영 : 2016.2 월 ~ 12 월 - 생활체육및생활체조교실 : 18 개프로그램운영, 대상인원 2,000 여명 - 취미교실 : 4 개프로그램운영, 대상인원 400 여명 - 어린이축구교실 : 4 개프로그램운영, 대상인원 200 여명 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 생활체육교실운영 일반회계 134,424,900 178,010,000 154,731,500 취미레크레이션및생활체육교실운영 97,590,000 138,110,000 114,906,500 어린이청소년축구교실운영 36,834,900 39,900,000 39,825,000 단위사업 Ⅱ-6-4 직장운동경기부운영 제 97 회전국체전및올림피아국제대회출전 : 전국체전 85 kg체급은메달동메달, 90 kg 95 kg 4 위 보디빌딩선수단재능기부구민건강증진프로그램운영 - 구민건강교실 : 2016. 3 ~ 4 월, 광진문화예술회관, 구민체육센터, 중곡문화체육센터주 1 회 - 시민체육대회종합개회식선수단참여및시범공연 : 2016.10 월 사업명회계구분 '15 결산 '16 예산 '16 결산 직장운동경기부운영일반회계 389,336,690 283,800,000 259,557,390 보디빌딩선수단운영 389,336,690 283,800,000 259,557,390 단위사업 Ⅱ-6-5 저소득청소년체육활동지원 취약계층 ( 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족, 범죄피해자가구 ) 유ㆍ청소년에게스포츠이용권지원 - 지원대상 : 120 명, 결제건수 : 1001 건, 지원금액 : 70,013 천원 2016. 12 월단기스포츠체험강좌로스키캠프실시 : 지원대상 28 명지원금액 3,107 천원 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 저소득청소년체육활동지원 일반회계 50,873,550 73,955,000 73,120,000 체육바우처사업 50,873,550 73,955,000 73,120,000-49 -
정책사업목표 Ⅱ-7 교육지원확대로공교육중심의일류교육광진구현 (1) 주요내용 각급학교교육경비지원 방과후학교활성화를위한프로그램및토요학교운영 다양한교육정보제공을위한학부모특강운영 공교육혁신을위한민관학연계혁신교육지구사업추진 친환경무상급식및장학금지원을통한교육복지실현 진로직업체험프로그램운영으로학생들의진로탐색기회제공 스쿨존 CCTV 설치관리및안전체험프로그램을통한안전한교육환경제공 (2) 성과지표달성현황 성과지표 ( 단위 ) 측정산식 ( 방법 ) 목표대비 달성률 '15 년 달성성과 '16 년 달성성과 교육경비지원액 ( 억원 ) 교육경비보조금집행액 목표 28 32 실적 23 32 달성률 (%) 82% 100% 방과후학교지원비율 (%) 진로직업체험프로그램수 ( 개 ) ( 방과후학교지원액 / 교육경비 )*100 프로그램수 목표 11 12 실적 13.4 12.8 달성률 (%) 121% 107% 목표 3 3 실적 3 3 달성률 (%) 100% 100% - 50 -
(3) 성과분석 전략목표달성기여도 지속적인교육경비보조금확대, 지원으로각급학교의교육여건개선 - 수요자중심의교육경비보조금지원, 방과후학교지원을통한사교육비경감 청소년들의무지개색꿈을지원하는열린공간조성을위한다양한진로직업체험프로그램운영 목표달성과정및방법 1 교육경비보조사업지원계획및집행액비율 - 수요자의견반영, 학교평가등을통한학교별차별화된교육경비보조금지원 - 학교환경개선, 아침독서시간, 사서도우미, 학교별특색사업, 돌봄교실운영, 방과후학교프로그램지원등공교육강화사교육비절감프로그램운영 2 방과후학교지원비율 - 학부모의사교육비경감공교육강화에기여 3 진로직업체험프로그램수 - 중학교자유학기제전면시행에따른진로직업체험프로그램운영확대 자료수집방법및품질확인 1 교육경비보조금집행액 대상기간 : 2016.01.01. ~ 2016.12.31. 수집방법 - 교육경비보조금심의위원회를통한학교별교육경비결정에대한학교별지원후집행결과집계 2 방과후학교지원비율 대상기간 : 2016.01.01. ~ 2016.12.31. 수집방법 - 교육경비지원액중방과후학교지원액이차지하는비율 - 방과후학교, 돌봄교실, 기초학력부진학생지도지원비 3 청소년의꿈찾기프로그램운영결과 대상기간 : 2016.01.01. ~ 2016.12.31. 수집방법 - 직업체험, 진로체험, 진로탐색프로그램운영결과보고서 - 진로지도체험센터운영결과보고 향후개선사항 1 자유학기제시행에따른청소년꿈찾기 ( 진로탐색 ) 문제점 - 청소년의직업체험은미래를이끌인재에대한교육의일환으로일자리, 상급학교와의관계, 사회적분위기등다각도로검토해야함 - 꼭대학을가지않고도꿈을이룰수있는사회분위기조성필요 개선대책 - 국가차원에서기업체, 교육계, 정치, 입법기관등다각도의미래교육에대한검토필요 - 학생의직업체험기회를주는기업에인센티브 ( 세제감면등 ) 검토필요 - 51 -
단위사업 Ⅱ-7-1 글로벌인재육성 공교육이살아있는건강한교육도시조성에기여 - 교육경비지원 : 81개교 32억원지원 ( 학교환경개선, 아침독서시간, 사서도우미, 학교별특색사업, 돌봄교실운영지원, 원어민영어보조교사지원등 ) - 친환경학교급식지원 : 2,681백만원 - 혁신교육지구기반구축 : 5개분야 12개사업운영, 혁신지구지정 (2016. 9.) - 학부모역량강화를위한특강 : 8회 2,000여명참여 장학기금 - 2,298,060천원조성및장학생 24명선발 (1인 1,800천원지원 ) 자유학기제전면시행에따른청소년의꿈찾기 ( 각종체험학습 ) 프로그램운영 - 진로탐색, 직업체험등프로그램 38회 1,200여명참여 - 진로직업체험센터운영 : 청소년의진로탐색지원 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 글로벌인재육성 일반회계 6,779,224,440 8,107,934,000 7,040,515,230 학교교육경비보조사업 6,535,346,660 7,521,463,000 6,547,850,320 방과후학교활성화지원 0 48,790,000 40,430,730 자녀학습지도를위한학부모특강 0 36,600,000 23,544,200 혁신교육지구사업추진 0 189,214,000 141,333,550 청소년종합문화센터건립 198,400 1,300,000 0 장학회운영 2,853,540 3,238,000 2,825,050 어린이현장체험프로그램운영 2,160,500 1,500,000 450,000 쾌적한교육환경조성및관리 16,524,760 58,429,000 44,663,040 교과서속음악회운영 3,082,500 5,600,000 4,630,000 진로직업체험지원센터운영 200,000,000 200,000,000 200,000,000 진로직업체험프로그램운영 19,058,080 41,800,000 34,788,340-52 -
정책사업목표 Ⅱ-8 폭넓은평생교육으로주민자기개발및평생학습촉진 (1) 주요내용 평생학습도시조성 평생학습활성화를위한유관기관협력체제구축및홍보강화 수요자중심의맞춤형프로그램으로다양한평생학습기회제공 비문해성인에대한기초학습능력증진지원 관학연계수준높은평생교육프로그램제공 도서관운영사업및도서관확충 광진정보도서관등 4개구립도서관운영 구립도서관이용자의안전확보및쾌적한환경제공을위한시설개선 작은도서관활성화지원및새마을문고기능전환추진 (2) 성과지표달성현황 성과지표 ( 단위 ) 측정산식 ( 방법 ) 목표대비 달성률 '15 년 달성성과 '16 년 달성성과 목표 310 320 평생교육프로그램수 ( 개 ) 프로그램운영수 실적 315 320 달성률 (%) 100% 100% 평생교육프로그램수강인원 ( 명 ) 수강인원 목표 81,000 82,000 실적 81,000 82,000 달성률 (%) 100% 100% 1 인당장서수 ( 권 ) { 도서관전체장서수 ( 폐기자료포함 ) / 광진구인구수 }*100 목표 0.82 0.95 실적 0.82 0.95 달성률 (%) 100% 100% - 53 -
(3) 성과분석 전략목표달성기여도 수요자중심의다양한평생교육프로그램을구민들에게체계적 지속적으로제공하여평생교육참여확대및삶의질향상기여 특성화된평생교육프로그램개발및운영으로평생교육의활성화 효율적인도서관운영지원과구민에게다가가는독서문화사업추진으로구민독서문화진흥에기여 목표달성과정및방법 1 평생교육프로그램수및수강인원 운영방법 : 자체사업, 대학교위탁, 공모 ( 교육부, 서울시등 ) 등으로운영 운영내용 : 성인문해교육기관지원, 광나루아카데미, 관 학연계평생학습프로그램, 자기계발구민대학, 시민제안우수프로그램등 운영시간및장소의다양화로수혜대상확대 프로그램에대한구민홍보 2 1인당장서수 운영방법 : 다양한방식의수서로양질의장서확보및기증운동전개 운영내용 : 도서구매및기증도서확충 구매도서및기증도서확대 자료수집방법및품질확인 1 평생교육프로그램수및수강인원 대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31. 수집방법 : 프로그램운영결과집계 2 1인당장서수 대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31. 수집방법 : 국가도서관통계시스템, 광진구인구통계 향후개선사항 문제점 - 강의시간이평일주간으로참여계층제한 개선사항 - 강의시간대및교육장소다양화 - 54 -
단위사업 Ⅱ-8-1 평생학습도시조성 평생교육사채용 광진구평생교육중장기발전계획수립 다양한구민맞춤형평생학습프로그램운영 320 개프로그램 / 82,000 명참여 [ 공모사업 ]" 서울시평생학습컨설팅서비스제공사업 " 선정 [ 공모사업 ]" 평생교육일반도시특성화사업 " 선정 " 서울시평생학습릴레이강연회 ' 개최 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 평생학습도시조성 일반회계 176,763,190 197,300,000 179,444,770 평생학습활성화지원 2,573,710 12,800,000 6,861,900 광나루아카데미운영 21,830,400 25,600,000 22,181,900 성인문해교육기관지원 82,482,850 78,600,000 78,566,000 평생학습동아리활동지원 8,090,340 9,000,000 8,694,450 자기계발구민대학운영 11,412,190 16,100,000 14,692,520 관학연계평생학습프로그램운영 50,373,700 55,200,000 48,448,000 단위사업 Ⅱ-8-2 도서관운영사업및도서관확충 공공도서관개관시간연장지원사업 - 개관시간연장에따른이용자및대출권수증가 ( 이용자 820 명, 대출권수 525 권 ) - 직장인독서회운영총 28 회, 211 명 - 인문학강좌및창의체험프로그램운영 69 회, 920 명 도서관시설확충및관리 - 광진정보도서관열람실책상및영화음악감상실객석의자교체 ( 책상및의자 288 석, 객석의자 156 석 ) - 광진정보도서관도서관동및연결브릿지보수공사 구립도서관도서구입 - 도서및비도서 23,375 권, 전자책 989 권구매 새마을문고작은도서관으로기능전환 - 화양동, 중곡 2 동새마을작은도서관리모델링및물품구매 - 도서관자원봉사자전문교육실시 (6 회 ) 등 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 도서관운영사업및도서관확충 일반회계 524,619,020 1,928,229,000 1,832,220,680 구립도서관운영 524,619,020 1,854,229,000 1,765,421,530 새마을문고기능전환사업 0 74,000,000 66,799,150-55 -
정책사업목표 Ⅱ-9 청소년지역사회안전망구축 (1) 주요내용 청소년상담복지센터운영 (2) 성과지표달성현황 성과지표 ( 단위 ) 측정산식 ( 방법 ) 목표대비 달성률 '15 년 달성성과 '16 년 달성성과 청소년상담복지센터활동실적상담및방문관리대장등 ( 건 ) 목표 26,000 26,500 실적 25,273 26,511 달성률 (%) 97% 100% (3) 성과분석 전략목표달성기여도 청소년상담, 긴급구조, 자활, 의료지원등통합지원서비스를제공하여청소년의건강한성장에기여 목표달성과정및방법 CYS-net을통한위기청소년조기발견을통해다양한통합지원서비스제공 - 위기청소년발굴및홍보를위한아웃리치서비스와체험부스운영 - 학교및기관의청소년들을대상으로하는집단상담및예방교육진행 - 청소년인성함양프로그램및가족캠프등진행 자료수집방법및품질확인 대상기간 : 2016.01.01. ~ 2016.12.31. 수집방법 - 청소년상담복지센터운영결과보고서 향후개선사항 문제점 - 상담의뢰청소년및학부모와연락이되지않거나상담을취소하는사례발생 - 사전정보에미흡한대상청소년및학부모에게반복적으로상담진행절차등을안내하는번거로움 개선대책 - SNS 및지역신문 ( 아차산메아리 ) 을활용한청소년상담복지센터홍보를활성하고수혜학생들과유대감증진위해노력 - 56 -
단위사업 Ⅱ-9-1 청소년보호 청소년에대한상담, 전화및인터넷상담, 찾아가는집단교육심리검사치료, 학교방문상담및거리상담 ( 아웃리치 ) 등 26,511 건지원 사업명회계구분 '15 결산 '16 예산 '16 결산 청소년보호일반회계 446,253,250 417,100,000 409,600,000 청소년상담복지센터운영 446,253,250 417,100,000 409,600,000 단위사업 Ⅱ-9-2 청소년문화육성정책 청소년증 360매발급지원 5월청소년의달을맞이하여관내 45개초, 중, 고 77명모범청소년표창 청소년어울림마당연 7회개최하여 12,027명참여하여청소년문화의장형성 청소년동아리 15개선정, 지원 ( 동아리활동연 496회 10,307명참여 ) 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 청소년문화육성정책 일반회계 57,461,540 68,520,000 67,259,820 청소년육성정책 18,758,880 29,720,000 28,525,820 청소년어울림마당운영 28,720,000 28,800,000 28,734,000 청소년동아리활동지원 9,982,660 10,000,000 10,000,000 단위사업 Ⅱ-9-3 청소년독서실운영 4개청소년독서실에연간 22,109명이용 중곡3동독서실의시설개선을통한쾌적한학습공간제공 - 천장방습공사, 화장실공사를비롯한노후비품교체 중곡3동독서실내공부방운영 - 자원봉사자 (5명) 들이학습지도멘토링사업진행 ( 연 237명 ) 사업명회계구분 '15 결산 '16 예산 '16 결산 청소년독서실운영일반회계 135,790,070 187,324,000 175,758,240 청소년독서실운영 135,790,070 187,324,000 175,758,240-57 -
정책사업목표 Ⅱ-10 고품질 IT 서비스제공으로구민과소통하는스마트광진구현 (1) 주요내용 소통기반의맞춤형주민정보화서비스제공 정보화기반확대를통한다양한정보서비스제공 정보통신망안정적인운영및정보보호체계강화 CCTV 통합관제센터구축 (2) 성과지표달성현황 성과지표 ( 단위 ) 측정산식 ( 방법 ) 목표대비 달성률 '15 년 달성성과 '16 년 달성성과 구민정보화참여인원 ( 명 ) 정보시스템무중단율 (%) 정보통신망보안강화율 (%) 통합관제센터구축 (%) CCTV 수용범위 ( 대 ) 교육참여인원시스템운영시간 /1년시간 ( 설치PC/ 전체PC)*100 통합관제센터구축완료여부통합관제센터에 CCTV 수용대수 목표 3,884 3,140 실적 2,706 2,556 달성률 (%) 71% 81% 목표 99 99 실적 99.4 99.9 달성률 (%) 100% 100% 목표 88 90 실적 88 90 달성률 (%) 100% 100% 목표 - 100 실적 - 100 달성률 (%) 100% 100% 목표 - 731 실적 - 820 달성률 (%) 0% 100% - 58 -
(3) 성과분석 전략목표달성기여도 구민에게정보화교육을제공하여정보격차해소및정보활용능력향상에기여 사용연한이경과한노후전산장비를교체하고대민정보의보안을강화하기위한정보보호시스템업그레이드 안정적인홈페이지운영과지속적인서비스개선으로구민에게고품질의 IT서비스제공함 노후된정보통신망의정비, 증설실시로원활한정보통신망서비스를제공 정보보안시스템을강화하여, 정보자원을악성코드나정보유출등으로부터안전하게보호함 24시간 365일안정적이고통합적인 CCTV 관제수행 목표달성과정및방법 1 구민정보화참여인원 정보화교육전문업체선정및위탁운영 구민맞춤형정보화교육을통해구민의정보활용능력및지역주민간정보격차해소 2 정보시스템무중단율 제조사부품단종, 기술지원이중단된노후전산장비를교체하고, 각종행정정보시스템 (H/W,S/W 등 ) 의최적의환경을유지하여 24시간무중단 IT서비스제공 - 시군구행정정보시스템유지보수 : 지역정보개발원위탁협약 - 서울형업무관리시스템유지보수 : 서울시위탁협약 - 그외행정정보시스템유지보수 : 자체용역계약 홈페이지유지관리지원강화및부서평가시행 3 정보통신망보안강화율 정보통신및정보보안시스템의예방점검, 장애해결, 구성변경작업, 침해사고예방등정보통신망유지관리 정보보호체계및노후화된정보보안시스템을강화하여정보자원을악성코드나정보유출등으로부터안전하게보호 원인분석 ( 달성률 100% 미만, 130% 초과 ) 1 구민정보화교육 : 82% 달성 - 미달성원인 : 관제센터구축공사로화양동정보화교육장미운영으로인한교육인원감소 자료수집방법및품질확인 1 정보화교육참여인원 - 대상기간 : 2016.3.1. ~ 2016.12.31. - 수집방법 : 홈페이지접수및방문접수등을통한교육원생모집 2 정보시스템무중단율 - 대상기간 : 2016.1.1. ~ 2016.12.31. - 수집방법 : 시스템업그레이드, 백업등필수작업에필요한시간을제외한전체정보시스템운영시간을설정하여수집 3 정보통신망보안강화율 - 대상기간 : 2016.1.1. ~ 2016.12.31. - 수집방법 : 백신소프트웨어설치율, 보안패치설치율및보안소프트웨어정품도입률 향후개선사항 1 구민정보화참여인원 - 개선사항 : 화양동정보화교육장의환경개선을통해더많은교육생들이교육을받을수있도록함 - 59 -
단위사업 Ⅱ-10-1 정보화역량강화 구민및직원정보화교육프로그램운영 - 구민교육실적 : 3,152시간 2,556명 ( 수료율 95.3%) - 직원교육실적 : 220시간 422명 ( 이수율 72.5%) 정보화추진위원회 3회운영 - 광진구정보화기본계획심의 : 4월 - 2016년정보화시행계획심의 : 5월 - 2017년정보화사업타당성검토심의 : 10월 업무추진의효율성제고및전산환경기반조성 - 전산장비 405대구매, S/W라이선스 1,897조구매 ( 갱신 ) 사랑의PC나눔사업추진 - 정보화격차해소에기여 (55대보급 ) 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 정보화역량강화 일반회계 600,753,030 779,819,000 719,290,530 구민정보화교육 116,562,320 153,040,000 138,592,380 직원정보화역량강화 6,743,660 8,080,000 7,254,450 행정정보화지원 466,794,750 596,099,000 551,740,870 정보화추진운영 10,010,000 22,000,000 21,162,830 사랑의 PC 나눔세상운영 642,300 600,000 540,000 단위사업 Ⅱ-10-2 정보시스템도입구축및운영 국가정보원인증 (CC) 이종료된정보보호시스템을 CC인증제품으로교체완료 : CC인증제품사용률 100% 달성 사용연한이경과한노후전산장비를교체완료하여안정적인행정서비스제공 : 전산장비가동률 99.9% 달성 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 정보시스템도입구축및운영 일반회계 1,156,705,280 1,204,757,000 866,968,250 정보시스템도입관리 618,180,420 322,380,000 289,136,490 공통기반시스템구축 56,018,280 320,047,000 55,559,030 행정정보시스템유지관리 460,050,400 532,130,000 498,489,000 정보서비스사용료 22,456,180 30,200,000 23,783,730-60 -
단위사업 Ⅱ-10-3 정보통신망구축및정보보호체계강화 정보통신망설치공사실시 : 광나루정보화교육장, 일자리정책과, 5 개국 1 보건소재배치에따른공사 자가망광케이블이설공사 : 천호대로확장공사에따른이설 ( 이설거리 1.2km) 공중선 ( 광케이블 ) 정리 : 중곡 4 동, 군자동내자가통신망공중선정리 광케이블지중화사업 : 동대사대부여고, 동자초교주변지역내자가통신망광케이블지중화 백신프로그램라이선스 1,500 조및패치관리프로그램라이선스 1,500 조갱신 CCTV 관제센터구축완료및카메라 820 대수용 사업명회계구분 '15 결산 '16 예산 '16 결산 정보통신망구축및정보보호체계강화 일반회계 714,037,550 2,709,410,000 2,579,404,760 정보통신회선료지출 172,446,470 182,793,000 159,505,850 정보통신망정비 9,038,000 18,400,000 13,584,000 정보통신망유지관리 279,676,360 307,915,000 304,242,140 정보통신장비확충 165,948,010 201,862,000 141,606,110 정보보안장비보강 54,978,710 57,940,000 54,974,090 CCTV 통합관제센터구축 31,950,000 1,940,500,000 1,905,492,570-61 -
정책사업목표 Ⅱ-11 구정책의기초자료제공을위한통계업무추진 (1) 주요내용 통계조사 광진통계연보발간 (2) 성과지표달성현황 성과지표 ( 단위 ) 측정산식 ( 방법 ) 목표대비 달성률 '15 년 달성성과 '16 년 달성성과 통계조사율 (%) 통계연보발간 ( 권 ) 조사완료율 (%)= ( 완료조사수 / 추진조사수 )*100 발간부수 목표 100 100 실적 100 100 달성률 (%) 100% 100% 목표 150 150 실적 150 150 달성률 (%) 100% 100% (3) 성과분석 전략목표달성기여도 1 통계조사 - 사업체조사. 광업제조업등시기별국가통계업무추진의정확성, 현실성을높여고품질정책수립을위한기초자료를제공함 2 통계연보발간 - 우리구실정에맞는맞춤형통계자료제공을통한행정투명성제고및데이터중심의행정환경을조성함 목표달성과정및방법 1 통계조사 : 조사계획수립, 조사원모집, 조사실시, 시스템입력, 조사결과제출 2 통계연보발간 : 통계자료수집, 원고작성, 제작발주, 편집, 인쇄 향후개선사항 통계자료활용에대한일반적인식부족으로맞춤형통계자료제공등활용율제고대책을추진해야함 통계정보활성화를통한데이터중심의효율적인행정문화를구현해야함 - 62 -
단위사업 Ⅱ-11-1 통계조사및통계연보발간 2016 경제총조사수행 - 26,174개사업체조사완료 ( 조사원117명 ) 광진통계연보 - 150부발간 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 통계조사및통계연보발간 일반회계 7,335,410 7,885,000 6,503,330 통계조사 3,073,410 3,385,000 2,240,330 광진통계연보발간 4,262,000 4,500,000 4,263,000-63 -
기획경제국
전략목표 [ 소관실국 ] 기획경제국 Ⅲ. 성과중심의구정운영및건전한재정관리, 지역경제활성화달성 1. 주요성과 공약사업추진 ( 분기별점검, 매니페스토홈페이지개편 ), 대외평가관리 (48개사업수상 ) 및재정분석우수단체선정 ( 자치구상위10%) 자금 교육 경영상담등종합적중소상공인지원, 벤처기업창업지원, 시장특성화사업중소기업청공모사업선정 ( 자양시장골목형특성화시장사업및중곡제일시장문화관광형사업 ), 대부업부실채권무상소각 지역맞춤형일자리사업 (S등급) 추진, 사회경제기업육성강화 ( 신규발굴24개소 ), 행자부우수마을기업선정 (1개소, 50백만원 ) 효율적지출관리, 구유재산관리및투명한청렴계약제도등을통한효율적재정운영 지방세세입목표대비 119% 징수실적달성 지난연도체납지방세 (208.7%) 및세외수입 (105.9%) 목표대비초과징수달성 < 정책사업목표현황 > ( 단위 : 개, 원 ) 정책사업목표 성과지표수 달성 지표수 단위 사업수 결산액 성과중심의혁신적인구정운영으로광진비전실현 3 2 5 8,266,504,161 중소상공인지원강화로서민안정및지역경제육성 3 3 3 1,023,845,630 고용촉진및안정을위한다각화추진 3 2 2 3,008,290,410 공정하고투명한재무행정의확립을위해체계적인공유재산관리, 청렴한계약업무구현, 건전재정운용을도모한다 2 2 3 233,039,940 지방세수확충및고객만족세무행정서비스실현 3 3 3 471,498,110 세입목표달성을통한지방재정확충 3 3 3 309,363,280-67 -
2. 조직및인력현황 부서명 정원 계 4 급이상 5 급 6 급이하 현원 계단위직제명 계 147 1 6 140 139 기획홍보과 30 1 1 28 33 기획팀, 예산팀, 홍보팀, 방송미디어팀, 의회법무팀, 공공시설물건립추진단 지역경제과 17 0 1 16 16 지역경제팀, 생활경제팀, 시장지원팀 일자리정책과 14 0 1 13 12 일자리창출팀, 일자리지원팀, 사회적경제팀 재무과 17 0 1 16 15 재산관리팀, 계약팀, 지출팀 세무 1 과 32 0 1 31 30 세무 2 과 37 0 1 36 33 세입총괄팀, 재산세 1 팀, 재산세 2 팀, 법인관리팀, 부동산평가팀, 세외수입팀 세입관리팀, 자동차세팀, 주민세팀, 지방소득세팀, 38 세금징수팀, 자동차번호판영치팀 3. 결산현황 ( 단위 : 원, %) 구분결산액 전년도비교증감구성비결산액구성비증감률 계 14,239,073,001 100.00 % 16,287,672,195 100.00 % 2,048,599,194 12.58% 정책사업 13,312,541,531 93.49 % 8,279,631,475 50.83 % 5,032,910,056 60.79% 행정운영경비 788,476,160 5.54 % 782,650,230 4.81 % 5,825,930 0.74% 인력운영비 23,679,010 0.17 % 20,650,530 0.13 % 3,028,480 14.67% 기본경비 764,797,150 5.37 % 761,999,700 4.68 % 2,797,450 0.37% 재무활동 138,055,310 0.97 % 7,225,390,490 44.36 % 7,087,335,180 98.09% - 68 -
정책사업목표 Ⅲ-1 성과중심의혁신적인구정운영으로광진비전실현 (1) 주요내용 창의적경영기획을통한경쟁력강화 구정정책의조정기획능력강화 성과중심의업무평가제추진및대외평가의성과거양 성과중심의건전재정운영 세출예산긴축운영및절감노력으로재정건전성확보 예산편성에주민참여및재정심의, 공개제도운영으로투명성확보 구정홍보를통한소통광진실현 계절별, 시기별특성에맞는구소식지발간및기획보도를통한수요자중심의맞춤형구정홍보 뉴미디어홍보를통한소통광진실현 뉴미디어매체를활용구민이참여하고공감할수있는구정홍보 의회협력및송무수행강화 의회와의긴밀한상호협력으로소통하는지방자치실현 효율적인소송업무수행으로구재정손실최소화 (2) 성과지표달성현황 성과지표 ( 단위 ) 측정산식 ( 방법 ) 목표대비 달성률 '15 년 달성성과 '16 년 달성성과 목표 1 2 업무평가지표사전평가실시 ( 회 ) 실시계획, 결과보고 실적 1 2 달성률 (%) 100% 100% 목표 8~12 8~12 예산절감률 (%) 100- 일반회계예산집행률 실적 10.32 12.48 달성률 (%) 100% 104% 소송승소율 (%) 승소건수 / 전체소송수 x100 목표 75 76 실적 57.9 72 달성률 (%) 77% 95% - 69 -
(3) 성과분석 전략목표달성기여도 성과중심업무평가제의지속추진과대내외인센티브사업의적극참여로사업경쟁력강화및일잘하는조직운영 세출예산긴축운영및절감노력으로재정건전성을확보 의회와협력을바탕으로구정운영의실효성을제고하고, 소송업무의전문성을제고하여책임있는행정수행및구정신뢰성확보 목표달성과정및방법 1 업무평가지표사전평가실시 ( 회 ) 33 개부서, 성과지표 552 건에대해성과지표의대표성 (40), 난이도 (40), 완성도 (20) 를평가 - 업무평가의객관성과신뢰성확보를위해주요과제성과지표에대한업무평가위원회외부위원의심의를통한성과지표평가실시 - 성과지표의구성및목표치설정의적정성등을점검하여성과지표개선, 지표품질제고 - 구핵심사업을성과지표에반영하여구비전및전략목표달성에기여 2 예산절감률 세출예산 ( 구비 ) 에대한유보액설정을통하여예산절감 - 연초예산배정계획시통계목별예산유보액부서별통보 - 월별예산배정단계에서유보액을지키도록통제 관리 - 유보액관리뿐만아니라조기집행등조속한집행관리도동시에추진하여민생안정및지역경제활성화에기여 3 소송승소율 소송수행지연방지를위한지속적인지도점검및송무지휘 소송실무교육지원을통한소송실무자의소송수행능력향상 소송답변자료제출시법무소송변호사의법률자문심사를의무화하여대응법리및논리의강화 소송실무자의사기진작및적극적소송수행을위해송무활동비및포상금지급 소송실무자료집 ( 매뉴얼 ) 발간으로보다쉬운소송진행방법안내 원인분석 ( 달성률 100% 미만, 130% 초과 ) 소송승소율 - 소송의결과는예측할수있는사항이아니므로소송승소율또한매년편차가심하며목표치설정도쉽지않음 - 2016 년도승소율은 2015 년도에비해 20% 정도향상되었으나, 예측할수없는실적에대한목표치설정으로성과를달성하지못하였음 자료수집방법및품질확인 1 업무평가지표사전평가실시 ( 회 ) 기간 : 2016. 3. ~ 4. 평가대상 : 33 개부서, 성과지표 552 건 평가자 : 업무평가위원회외부위원 7 명 평가방법 : 1,2 차평가 - 1 차평가 : 외부평가위원 1 명이 2 개국씩평가평가위원 2 인의점수를평균하여최종평가점수로산정 - 2 차평가 : 1 차평가결과 C,D 등급을받은지표를대상으로부서에서지표개선요청서를제출, 재평가실시 2 예산절감률 (%) 기간 : 2016.1 월 ~12 월 ( 측정시기 : 2017. 2 월말 ) 대상 : 일반회계예산절감 ( 집행 ) 률 산출방법 : 지방재정통합관리시스템 (e- 호조 ) 집행현황에서전부서일반회계집행률 ( 예비비등제외 ) 집계후절감률산출 (100% - 87.52% = 12.48%) 3 소송승소율 (%) 기간 : 2016.1 월 ~12 월 대상 : 진행중인소송및신규접수소송등 방법 : 전자소송사이트를적극활용하여소송진행상황수시확인, 패소한사건에대한패소원인을분석하고동일사안이발생했을시대처가능한해결책마련및관련자료의수집으로소송승소율제고 향후개선사항 소송승소율 - 최근 5 년간의소송승소율을재분석하여보다합리적인목표치의재설정필요 - 70 -
단위사업 Ⅲ-1-1 창의적경영기획을통한경쟁력강화 공약사업추진현황점검 : 4 회 ( 분기별 ) - 5 대시책분야 42 개사업 매니페스토홈페이지전면개편추진 (2016.3.) 정책자문위원회개최 : 2 회 ( 반기별 ), 10 건, 심층자문 1 건 시 자치구공동협력사업수상실적 : 10 개사업중 9 개사업수상, 시상금 365 백만원 대외평가사업수상실적 : 정부 서울시 공공기관등 39 개사업, 775 백만원수상 민선 6 기 2 년성과사례집발간 정책수립위한다양한우수사례벤치마킹추진 : 5 개분야 15 개소 40 명 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 창의적경영기획을통한경쟁력강화 일반회계 170,894,870 384,926,000 317,445,588 행정우수사례발굴 9,410,200 7,800,000 5,413,420 소통과아이디어를통한정책개선 3,670,000 9,106,000 4,139,590 성과중심의구정평가 15,958,050 74,200,000 64,242,500 창의적구정운영 15,443,640 176,520,000 150,733,870 구정운영기본자료제작및구축 126,412,980 113,800,000 89,416,208 직무발명업무추진 0 3,500,000 3,500,000 단위사업 Ⅲ-1-2 성과중심의예산운영 세출예산유보액설정 : 24 개통계목 5,498 백만원 2016 지방재정분석결과우수자치단체 (" 가등급 ") 선정 1 억원교부세인센티브 특별교부금확보 : 21 건 9,642 백만원 시사업예산확보 : 70 건 58,727 백만원 시주민참여예산확보 : 22 건 1,378 백만원 구주민참여예산사업발굴 : 89 건 /37 억원 ( 선정 :22 건 /295 백만원 ) 시설관리공단행정자치부경영평가결과 : ' 나 ' 등급 ( 서울시 5 위, 전국 6 위 ) 각종사전예산심의제도운영을통한예산효율성및합리성제고 : 6 회 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 성과중심의예산운영 일반회계 7,445,660,950 7,871,876,000 6,976,586,803 예산편성관리 47,683,570 56,761,000 53,669,850 효율적재정운영관리 27,010,790 47,940,000 37,131,050 주민참여예산제운영 10,891,760 19,980,000 10,678,800 시설관리공단대행사업비 7,085,693,650 7,327,195,000 6,701,651,973 공통업무추진지원 274,381,180 420,000,000 173,455,130-71 -
단위사업 Ⅲ-1-3 구정홍보를통한경쟁력강화 언론보도건수 : 3,747건 신문광고및공고건수 : 광고 42건, 공고 20건 아차산메아리발간 : 월 9만부 (10월호부터월 16만부배부 ) 아차산메아리유료광고수입 : 71건, 11,852천원 일간지구독 ( 통반장신문구독포함 ) : 15개매체, 월 1,620부 지역신문구독 : 9개매체, 월 1,034부 사업명회계구분 '15 결산 '16 예산 '16 결산 구정홍보를통한경쟁력강화일반회계 612,954,730 748,154,000 704,315,620 구민과소통하는홍보업무추진 119,135,350 118,442,000 100,446,470 구소식지아차산메아리발간 117,350,000 246,450,000 226,265,000 매체활용을통한효율적인구정홍보 376,469,380 383,262,000 377,604,150 단위사업 Ⅲ-1-4 뉴미디어홍보를통한소통광진실현 영상콘텐츠제작총 216편 IPTV 매주홍보자막안내 e뉴스레터발행 : 총24회 ( 매월 2회 ) SNS 콘텐츠 ( 페북, 블로그, 트위터 ) 업데이트포스팅총483건 사업명회계구분 '15 결산 '16 예산 '16 결산 뉴미디어홍보를통한소통광진실현 일반회계 58,275,890 177,052,000 75,769,840 영상콘텐츠활용구정홍보 25,345,630 26,940,000 23,952,460 구정홍보영상매체운영 30,744,860 147,600,000 49,556,420 소셜미디어운영 2,185,400 2,512,000 2,260,960-72 -
단위사업 Ⅲ-1-5 의회협력및송무수행 소송실무교육지원 : 1회 (4.19) 고문변호사추천을통한법률자문연계 : 85건 법무소송변호사의소송서류심사및법률자문 : 188건 자치법규심사 (49건) 및조례규칙심의회심의 (13회) 구의회와의협조체계구축 : 간담회 3회 무료법률상담실운영 : 133일 / 501건 규제사전심사실시 (31건) 및규제개혁위원회운영 (1회) 불합리한상위법령 (21건) 및자치법규개선 (18건) 건의 사업명 회계구분 '15결산 '16예산 '16결산 의회협력및송무수행 일반회계 198,793,145 243,157,000 192,386,310 의회협력업무수행 13,910,320 16,000,000 12,836,960 조례 규칙심사및법령집정비 3,376,350 3,582,000 3,495,460 소송수행 164,344,515 204,855,000 159,039,870 전문가상담실운영 15,761,960 16,280,000 15,687,520 규제개혁업무수행 1,400,000 2,440,000 1,326,500-73 -
정책사업목표 Ⅲ-2 중소상공인지원강화로서민안정및지역경제육성 (1) 주요내용 중소기업. 소상공인경쟁력강화를위한경영지원 자영업종합지원센터운영 상공회를통한소상공인금융, 세무, 창업등컨설팅지원 창업교육, 자금지원, 컨설팅등예비창업자지원 특화거리활성화를위한홍보마케팅지원 벤처창업지원센터운영체제강화로입주기업의성장기반마련 우수중소기업벤처기업전시회참가지원 각종유망전시회참가비지원으로판로개척및매출증대효과 물가안정및동물보호 물가모니터링을통한정확한가격정보를소비자에게제공 착한가격업소발굴등물가안정유도및서민생활안정에기여 물가상승억제를위한민관합동점검및캠페인실시 자매도시간직거래장터운영도농간상생경제분위기형성 동물보호강화및가축전염병예방강화 전통시장활성화 전통시장의노후화된시설개선, 기반시설설치를지원하여고객매출증대및상권활성 (2) 성과지표달성현황 성과지표 ( 단위 ) 측정산식 ( 방법 ) 목표대비 달성률 '15 년 달성성과 '16 년 달성성과 중소상공인지원활성화 ( 인원수 ) 금융및경영상담자 창업교육이수자, 벤처센터입주자 목표 1,555 1,580 실적 1,560 1,592 달성률 (%) 100% 101% 가격안정모범업소유지발굴 ( 개소 ) 가격안정모범업소 발굴건수 목표 49 52 실적 49 52 달성률 (%) 100% 100% 목표 30 67 전통시장활성화 ( 사업건수 ) 활성화사업건수 실적 35 69 달성률 (%) 117% 103% - 74 -
(3) 성과분석 전략목표달성기여도 금융및경영상담으로중소상공인금융부담완화및경영안정지원및벤처지원센터를통한초기창업지원 창업교육횟수확대및전문창업교육개설로예비창업자및업종전환희망자창업성공률제고 가격안정모범업소 ( 착한가격업소 ) 를발굴및지원으로지역물가안정기여 시장경영현대화시기별정상추진및시설현대화사업안전강화중점추진으로시장경쟁력향상 시장특성화사업을통한시장별특성과개성을강화하여자생력확보기반마련 목표달성과정및방법 전문기관과의연계를통한자영업종합적체계적지원 - 금융 : 우리은행, 서울신용보증재단, 서울신용보증기금연계 - 경영상담 : 광진구상공회연계 - 창업 : 서울신용보증재단, 건국대창업지원단연계 - 벤처창업지원센터 : 서울산업진흥원연계 - 적극적인홍보를통한수요자발굴 : 홈페이지, 전자게시판, 안내문개별발송등 상 하반기착한가격업소일제정비및신규업소발굴하여분기별업종맞춤품목인센티브지원 적극적인정부사업공모로국시비예산확보하여시장의경영및시설현대화사업에상인회중심참여유도 자료수집방법및품질확인 금융지원자 : 중소기업육성기금융자업체수 : 이호조채권확인 경영상담자 : 광진구상공회경영지도사업보고서 창업교육이수자 : 창업교육결과보고서 벤처기업입주자 : 벤처기업입주업체모집결과보고서 물가모니터링요원을활용한물가조사및홈페이지등게재 시장상인회, 사업자, 구청담당자가참여하는사업완료보고회및경영. 시설현대화사업결과보고서 향후개선사항 창업교육이수자의창업을위한다양한지원체계강화 벤처기업입주자의초기창업지원을위한관련기관협조체계구축 착한가격업소의지속적인발굴및활성화를위한인센티브개발 상인회주도의시장경쟁력강화를위한시장매니저도입, 상인교육등실시 - 75 -