목차 1. 사업개요 2. 사업계획 3. 재무계획
사업추진배경 사업개요 사업목표
사업추진배경 웰풍열풍으로인한해산물요리의대중화및수요증가 과거에고가이던해물샤브샤브및참치회등의요리가저렴하게대중화 해물샤브샤브및참치회등를전문으로하는외식업체의증가및성업중 웰빙열품으로건강과미용에대한관심증가로인한해물요리에대한수요증가 부천지역에참치회및해물샤브샤브전문부페를설립하여수익창출
사업개요 고급참치회부페 해산물부페프렌차이즈 해산물전물부페운영 해물샤브샤브부페 해산물관련특별매뉴개발
사업목표 국내최고의해산물관련외식업체로성장 고객만족 부천, 인천지역해산물외식분야시장점유 경기및수도권지역프랜차이즈확대 전국주요지역으로프랜차이즈확대 매뉴개발 종합외식업으로사업영역확대 참치회및해물샤브샤브부페
사업내용시장현황사업추진계획마케팅계획 SWOT 분석
사업내용 사업개요 사업내용 참치회부페 / 해물샤브샤브부페 위 치 경기도부천시원미구상동 621-4 사업장면적 대지 : 4,000 평 / 건평 : 1,500 평. 주차대수 약 1,000 대 예상수용인원 참치회부페 : 1,000 명 / 해물샤브샤브부페 : 1,000 명 예상소요비용 350 억원 오픈예정일 2007 년 7 월
사업내용 사업장위치도 부천시원미구사업부지
사업내용 입지현황 입지환경 사업부지 2km이내에길병원착공및현재공사중 알티스돔대형골프연습장개장및영업중 사업장바로옆부지에중고차매매단지입지 사업장인근지역에 12개학교밀집 사업장인근에 20,000여세대아파트및법원시청등관공서밀집 교통환경 부청및인천의중심지역에위치하고있어주로시외권에위치하는 대형외식업체에비해지하철, 버스등대중교통을이용하여접근이용이 발전가능성 새롭게부상하는신흥주거및상업단지로장기적으로부천및인천 지역의문화및상업의중심지로성장가능성높음
사업내용 사업특징 접근성확보 도심중심지에사업장이위치하여현재도심권밖에서성업중인 동일한아이템의외식업체에비해접근성이용이하도록차별화 ( 계양구서운동, 부천상동아파트밀집지역 ) 고객편의향상 최소 1,000 대이상이주차할수있는주차공간을확보하여주차시설 미비로인힌고객의불편요인을제거하여자동차생활에익숙한 고객의편의를향상시켜경쟁력강화
시장현황 인천시인구현황 ( 단위 : 세대, 명 ) 행정구역 세대수 인구수 남 여 총계 933,686 2,632,178 1,331,830 1,300,348 구계 901,607 2,550,837 1,291,001 1,259,836 중구 38,707 95,080 48,994 46,086 동구 29,474 78,858 39,797 39,061 남구 158,876 424,193 214,408 209,785 연수구 89,463 267,039 133,879 133,160 남동구 135,174 388,596 198,252 190,344 부평구 200,093 571,492 286,694 284,798 계양구 117,132 337,432 169,684 167,748 서구 132,688 388,147 199,293 188,854 군계 32,079 81,341 40,829 40,512 강화군 25,278 65,625 32,670 32,955 옹진군 6,801 15,716 8,159 7,557 [2005. 12.31 일기준 ] [ 자료출처 : 인천시청 ]
시장현황 부천시인구현황 ( 단위 : 세대, 명 ) 행정구역세대수인구수남여 합계 290,377 844,256 425,777 418,479 원미구 150,524 441,491 221,687 219,804 소사구 73,569 212,857 107,311 105,546 오정구 66,284 189,908 96,779 93,129 [2005. 12.31 일기준 ] [ 자료출처 : 부천시청 ]
사업추진계획 단계별사업추진계획 전국프랜차이즈구축 신규사업 5 광역시지역지점설립 4 서울및수도권지역지점설립 3 사업장오픈및영업개시 2 자금확보및건축공사 1 기반사업
사업내용 사업추진일정 구 분 2006 년 2007 년 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 설계및심의 인허가 철 거 건축공사 내부공사 시설물설치 감 리 영업개시
사업추진계획 조직구성계획 대 표 자문위원 영업팀조리팀영업지원팀 접객서비스 고객편의서비스 주차관리서비스 부페음식조리 음식세팅 매뉴개발 예약접수및관리 고객관리 총무업무 마케팅
사업추진계획 인력운용계획 ( 단위 : 명, 백만원 ) 구분 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 영업 30 35 36 38 사무. 관리 4 6 8 10 조리 20 22 24 26 계 54 63 68 74 인건비 ( 백만원 ) 486 1,134 1,469 1,598 2007 년은 7 월영업개시기준 (6 개월 ) 2007 년 / 2008 년월평균임금 1 인당 150 만원기준 2009 년 / 2010 년월평균임금 1 인당 180 만원기준
마케팅계획 마케팅전략 초기홍보이벤트를집중하여이미지부각 최고수준의서비스및공연을제공하여고급업소의이미지구축 지역별수요조사를 통한데이터베이스구축 보도자료를배포하여신문, TV 등언론에기사화하여이미지부각 지역별특성에맞춘프로그램의다양화와차별화 정확한고객데이터를바탕으로 1:1 마케팅 고급화마케팅 사전조사를통해고객들의요구반영 이미지마케팅 차별화된 타켓마케팅 프로그램 전략
마케팅계획 마케팅계획 대형열기구를건물옥상에설치하여현수막홍보 지역신문광고등을통한홍보 유명가수콘서트개최등다양한이벤트를진행 TV 및신문등언론매체에보도자료를배포하여기사화히여홍보 인터넷홈페이지를구축하여홍보 초기고객확보및브랜드이미지구축
마케팅계획 마케팅계획 대형열기구설치 참치회부페 해물샤브샤브 부페홍보 부페매뉴소개 이벤트홍보
마케팅계획 매체홍보계획 매체진행내용비고 NOBLESS LIVE CLUB 인터넷 - 홈페이지구축, 관련사이트링크배너교환 - 음식및외식관련사이트연계홍보제휴 관련사이트 잡지 - 음식및식당관련기획기사를통한홍보관련잡지 TV - 관련프로그램을통한컨텐츠제공 - 보도자료제공 지역방송사케이블 TV Radio - 관련프로그램을통한컨텐츠제공 - 지역광고실시 지역방송 일간지 - 지면광고를통한부페홍보 - 보도자료를통한기사화및취재유도 지역신문신문삽지
마케팅계획 홈페이지구축계획 부페안내 / 홍보 매뉴공연안내 부페홈페이지구축 온라인예약 해산물관련정보제공 이벤트참여및쿠폰제공
S.W.O.T 분석 도심중심에위치하여접근성이용이하여다른업체에비해경쟁력높음 최소 1,000대이상의주차공간을확보하여고객편의향상 초기건축비용및마케팅비용이많이소요됨 ( 다양한네트워크를통한자금조달능력보유 ) 최근웰빙열품으로인한해산물관련 외식산업의성장및수요가폭발적으로 증가하고있음 기존유사업체의시장진출가능성이있음 ( 다른업체차별화된매뉴와서비스로 시장선점 )
예상소요비용예상수익추정손익계산수익성분석자금조달계획
예상소요비용 구분세부항목금액 ( 백만원 ) 사업부지매입 - 사업부지매입 (4,000 평 ) 20,000 건축비용 건물철거 - 기존건물철거 30 설계및인허가 150 건축공사 - 건물 : 1,500 평 250 만원 3,750 - 주차장 : 2,500 평 50 만원 1,250 인테리어 - 1,000 평 300 만원 3,000 오퍼레이션 주방시설 - 메뉴북 + 콜벨 + 인쇄물, 로고 - 사무장비 + 유니폼 + 기타 - 세척기, 냉동 냉장창고 - 제빙기, 냉장 냉동고 - 기타조리기구 200 1,200 비품류 - 주방및홀비품, 조리용소도구등 120 인건비 - 54 명 150 만원 6 개월 500 홍보비 - 홍보물 + 신문광고 + 홈페이지구축등 500 운영미 - 재료비및기타경비 - 월 8 억원 6 개월 ( 단위 : 백만원 ) 4,000 예비비 300 합계 35,000
예상수입 예상고객수 연도평일휴일 ( 주말포함 ) 비고 ( 단위 : 명 ) 2007 년 250,000명 165,000명 평일 : 250일기준 일평균 2,000명 일평균 3,000명 휴일 : 110일기준 2008 년 2009 년 2010 년 625,000명 385,000명 일평균 2,500명 일평균 3,500명 700,000명 418,000명 일평균 2,800명 일평균 3,800명 750,000명 440,000명 일평균 3,000명 일평균 4,000명 2007 년은 7 월영업개시기준 (6 개월 )
예상수입 2007 년매출목표 : 110 억원이상 2008 년하반기월손익분기점돌파 2009 년상반기완전흑자전환 매출액추이 ( 단위 : 백만원 ) 35,700 33,540 30,300 11,500 2007 2008 2009 2010 ( 단위 : 백만원, 명 ) 구분 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년비고 예상수입 11,500 30,300 33,540 35,700 1 인평균매출금액 3 만원기준 연간고객수 385,000 1,010,000 1,118,000 1,190,000 1 개월 30 일영업기준 영업기간 6 개월영업 12 개월영업 12 개월영업 12 개월영업 2006 년 4 월오픈기준
추정손익계산 ( 단위 : 백만원 ) 항 목 연도 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 Ⅰ. 매 출 액 11,500 30,300 33,540 35,700 Ⅱ. 매출원가 ( 인건비등 ) 6,325 16,362 17,776 18,921 Ⅲ. 매출총이익 5,175 13,938 15,764 16,779 Ⅳ. 판매비와일반관리비 2,300 5,757 6,037 6,426 Ⅴ. 영업이익 2,875 8,181 9,727 10,353 Ⅵ. 영업외이익 ( 이자수익등 ) 0 0 0 0 Ⅶ. 영업외비용 ( 이자비용등 ) 7,666 7,266 6,866 0 Ⅷ. 경상이익 (4,791) 915 2,861 10,353 Ⅸ. 특별이익 0 0 0 0 Ⅹ. 특별손실 0 0 0 0 ⅩⅠ 법인세차감전순이익 (4,791) 915 2,861 10,353 ⅩⅡ. 법인세등 0 137 429 1,553 ⅩⅢ. 당기순이익 (4,791) 778 2,432 8,800
수익성분석 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : %) 15,000 영업이익당기순이익당기순이익율 25 12,000 20 9,000 8,181 9,727 10,353 8,800 15 6,000 10 3,000 2,875 2,432 5 0 778 2007 2008 2009 2010 0 구 분 2007 2008 2009 2010 당기순이익율 - 3% 7% 25%
S.W.O.T 분석 자금조달계획 ( 단위 : 백만원 ) 구분금액비고 사업자투자 15,000 자기자본 은행융자 20,000 중소기업은행상동지점 3 년상환 / 연이자율 6% 계 35,000
S.W.O.T 분석 은행융자상환계획 ( 단위 : 백만원 ) 연도부채원금월상환액 ( 이자포함 ) 연간상환액 ( 이자포함 ) 상환방법 2007 년 20,000 639 7,666 연 6% (3 년 ) 2008 년 13,333 601 7,266 2009 년 6,666 572 6,866
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