제 편 2017년경상북도출자 출연기관경영실적평가평가결과보고 기관 단체별경영평가결과 평가결과요약 평가범주 FOCUS 평가지표득점 (A) 배점 (B) A/B 리더십과책임경영 % 리더십 / 전략 리더십 전략 Plan 비전과중장기계획

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1 17. 경상북도청소년수련원

2 제 편 2017년경상북도출자 출연기관경영실적평가평가결과보고 기관 단체별경영평가결과 평가결과요약 평가범주 FOCUS 평가지표득점 (A) 배점 (B) A/B 리더십과책임경영 % 리더십 / 전략 리더십 전략 Plan 비전과중장기계획 % 고객만족경영 % 윤리 투명경영 % 소계 (4 항목 ) % 공통지표 인적자원관리 % 경영활동 과정 활동 노력 시스템 효율성 업무혁신노력 % 정책준수노력 % 주요사업성과관리활동 % 전년도평가지적사항개선노력 % 소계 (5 항목 ) % 고객만족도 % 기관생산성 % 개별지표 경영성과 고객만족 생산성 성과 사업성과 % 사업성과 % 사업성과 % 소계 (5 항목 ) % 전체합계 (14 항목 ) %

3 경상북도청소년수련원 평가결과분석 청소년수련원의총득점은 88.94점이며총 14개지표가운데평점이 90점을초과한지표는정책준수, 고객만족도, 기관생산성, 사업성과지표 3개등 6개지표임 지표별로보면고객만족경영, 업무혁신노력등에서실적이비교적미흡한것으로평가되었으며, 정책준수, 고객만족도, 기관생산성, 사업성과지표등에서우수한것으로평가됨 전년도와비교할때기관생산성, 사업성과지표에서상대적으로실적이우수하고, 비전 중장기계획, 고객만족도, 인적자원관리, 업무혁신노력등의지표에서상대적으로미흡한것으로나타남 청소년수련원의리더십 / 전략, 경영활동, 경영성과부문의평점은각각 77.04점, 84.41점, 99.76점이며, 전체평균에비해경영성과부문이상대적으로우수한실적을나타냄 문화 체육 청소년유형과비교해서는모든부문에서우수함 부문별전년대비실적은경영성과부문은상승하였고, 리더십 / 전략, 경영활동부문은하락함

4 제 편 2017년경상북도출자 출연기관경영실적평가평가결과보고 기관 단체별경영평가결과 종합의견 1. 총평 학령인구의지속적인감소에따른대응 학령인구의감소로인하여청소년수련원의청소년참가자수도감소하고있는추세에있어양적인측면보다질적인측면을중시하는수련프로그램의개발과운영이필요함 청소년인성, 진로등에관련된수련프로그램강화 산업화와물질주의사조에따라청소년들의인성에많은문제가발생되고있으며, 4차산업혁명시대의도래로청년일자리가심각한사회문제로등장하고있어청소년들의인성과진로가중요시되고있는바이에대한수련프로그램의강화가필요하며, 나아가경상북도청소년수련원의특화분야에대한보완과함께비전과전략에도수정이필요함 대표브랜드수련프로그램육성 다수의공공, 민간청소년수련시설들이존재하고있어경상북도청소년수련원의경쟁력이요구되고있는바이를위하여민간부문과차별화된공공기관으로서의대표브랜드수련프로그램을육성할필요가있음 관련기관들과의협업시스템구축및통 폐합 경상북도청소년진흥원등관련유사업무를수행하는기관들과연계 협력에의한협업시스템을구축함으로시너지효과를확대하도록하며, 나아가중 장기적으로기관통 폐합을추진할필요가있음

5 경상북도청소년수련원 2. 우수한점 수련원은 2016년전국청소년수련시설종합평가에서 최우수 기관상을수상하였음 자립화와관련하여기관의자립화지표를도비보조사업비의변동성등을고려하여 ( 자체수입 / 총지출 ) 에서 ( 자체수입 / 경상비용 ) 으로변경하였으며 2016년의자립도가 48% 인점을고려하여 2020년의목표치로 54% 를제시하는등의많은개선이이루어짐 고객의견반영을위한노력 ( 프로그램, 식당, 시설, 기타등 ) 은우수하며, 이용객의만족도는높은편임. 입소자간담회개최, 의견반영실적도우수하고, 청소년운영위원회는 6차에걸쳐실시하고건의내용을잘수용하고있음 고객서비스헌장을제정하고, 계약분야, 급식관리, 안전관리, 생활환경, 시설관리, 수련활동분야에따라공통이행기준을마련함. 고객서비스는주1회읽기, 월1회전직원교육실시하고숙지하도록함. 고객만족제고를위해프로그램개발및보급, 국가인증프로그램및찾아가는수련활동을우수하게운영 업무투명성을위한제도로는청렴모니터배경화면게시, 홈페이지사이버클린센터운영, 임직원성범죄경력조회실시, 국민권익위원회 제로미시스템 활용, 회계 계약업무담당자분리지정을통한투명성제고, 부적절한상품권사용방지를위한관리제도정착화등을노력은우수한편 핵심사업의꾸준한기속및보완 개발 기존의교육 훈련프로그램의지속적유지및강화활동 교사프로그램등새로운모색및운용 경북적또는미래적교육유지, 강화 경북4대정신교육, 청소년도덕품성교육, 다문화이해교육, 도전정신함양프로그램의지속적운영및강화는건전한사회와밝은미래구축의기반일것임 조직문화활성화및근무여건개선 효 ( 孝 ) 문화확산 실천동아리, 골프등다양한동아리활동을통한정신적 신체적 교육적관심유지및개선등의긍정적조직문화유지. 조직특성을감안하는유연근무제활용및가족유대강화모색 12번평가지표와관련하여사회복무요원을수련생안전관리요원으로활용함으로인건비를절감하는등효율성제고를위하여노력한점 T/F팀구성으로중장기계획을세워수련원의미션과비전을연계한사업을실행및피드백하여구성원간공유하고대체능력및경쟁력향상을도모함

6 제 편 2017년경상북도출자 출연기관경영실적평가평가결과보고 기관 단체별경영평가결과 개인성과관리 (MBO) 운영으로조직과팀, 개인의성과를진전시켜조직성과를개선하고구성원들이가능한효율적, 효과적으로업무를수행하도록관리및지원을함 3. 미흡한점 특화분야의경우현재의특화분야인 체험교육분야의첼린지활동 에 ICT융합첨단과학체험 분야의포함을고려하고있으므로특화분야가지향하는범위와양적, 질적수준에대한목표의구체성과전략과제및핵심과제의우선순위등에서추가적인보완이필요함 청소년수련원핵심고객에대한서비스접점지역도 23개중 7개시군에집중, 그리고이용기관이 70% 가구미와김천임. 지역서비스의형평성과공공성차원에서지역범위를제한은다소미흡함 윤리교육실천을위한교육실적으로청렴서약, 청렴교육, 청탁금지법교육을전직원을대상으로실시하고있지만그내용이다소미흡함 증빙의구분및보고서연계강화 증빙은대분류별 1개화일 ( 업무혁신노력부분이한개파일 ) 로제출. 이는보고서작성 ( 화일작성및추가 보완 ) 및평가를어렵게할것임 과거 tape형의정보보관 관리방식으로인해보고서와증빙의연계가어렵게나, 증빙누락또는중복이나타날수있음 사업계획수립과정에서사업의목표치를최근 3년평균의 110%, 80% 를기준으로이원화시켜명확한하나의목표치를설정하지못한점 보고서작성이나열식이거나평가지표와연관하여명확히어떤성과를부각하려는지분명하지않은점이있으므로보고서기술의정교화가요청됨 4. 제안사항 수련원은기관장의탁월한행정적리더십을바탕으로기관의문제점을정확히파악하고있으나, 향후지속적으로발전하기위하여직원들이경영평가업무에충실할수있도록수련원의경영평가관리역량을강화할것을제안함 중장기계획의체계적인추진을위한부문별, 단계별연계성보완 중장기계획에서비전체계도다음에단기, 중기, 장기의기간별 ( 장기 ) 및연차별 ( 단기, 중기 ) 계획으로사업, 인력, 예산계획을종합적으로제시하고사업성과를평가할수있는핵심성과목표를함께제시함으로써중장기계획의체계적인추진이가능하도록할필요가있음 고객의분류는내부, 외부 (1차, 2차 ), 잠재고객등전체 11개로다소지나치게세분

7 경상북도청소년수련원 화되어있음. 고객을재분류하고고객재정의가필요함 현재의고객의수를 4~5개로분류할것을제안함 청소년핵심고객의지역서비스형평성과공공성차원에서지역범위를확대할것을제안함 윤리청렴자가진단체크리스트를마련하여직원개개인으로하여금매일매일청렴수준및정도를파악하여청렴의일상생활화실천을제안함, 청렴교육과관련해서는직원개인별교육시간을조정하고, 의무교육화하는방안을제안함 보고서작성및증빙서류첨부에대한방안모색과교육 훈련을제안함 보고서작성과증빙첨부는전년도현장조사에서언급된사항이며, 행정업무수준암시로해석될수있는사안임. 보고서작성및증빙첨부뿐만아니라, 문서작성 분류 정리 보관 활용등에대한전반적인재교육및구축방안이모색되어야할것으로사료됨 증빙의구분제시필요. 대분류별로 1개화일 ( 업무혁신노력부분이한개파일 ) 로증빙이제출됨. 이는보고서작성및평가를어렵게하고, 과거 tape형의정보보관 관리방식임. 이로인해보고서와증빙의연계가어렵게나, 증빙누락또는중복이나타날수있음 증빙 ( 색인 ) 번호를부여하고, 경영실적보고서및증빙자료에기재하여연계되도록작성. 보고서및증빙은 대항목 / 중항목 / 소항목 / 세부내용 이나타나는색인번호로구성되는것이보편적방법임. 이것이디스켓이나 USB 정보저장및접근 (access) 방식임 증빙역시공문서이므로, 공무서요건을갖출필요가있음. 또한결제없는문서및사진 화면사진 (screen capture) 등은시기불명으로평점에서배제될가능성을내포함. 이는공문서작성및운용, 관리적문제 ( 부서간의사소통부재, 외부로전달되는문서의검점및관리책임등 ) 를시사근거가될수있음 평가지표별자체성과평가지표마련및평가실시 사업실적관리를위한평가지표별자체성과평가지표마련하여평가를실시할필요가있음 성과중심의공정한인사관리지표항목에서업적평가와보상체계연계및개인 + 팀연동하는평가항목을고려하여평정체제를개편하는등인사규정을보다체계화해야할것임 수련원의업무특성상프로그램개선및제안등을위한내부제안제도활성화가다른기관보다더욱중요할것으로생각되는바내부제안제도를더욱활성화하고지속화하기위해근무평정에가점을주는것을고려할필요있음

8 제 편 2017년경상북도출자 출연기관경영실적평가평가결과보고 기관 단체별경영평가결과 지표별평가결과 1. 리더십과책임경영 가. 평가결과요약 세부지표 지표성격 가중치 평점 등급 득점 계 리더십 정성 다 3.08 책임경영의지및활동 다 2.92 나. 평가내용 기관장의리더십 ( 가중치비율 : 50%) 기관장의책임경영의지및활동 ( 가중치비율 : 50%) 다. 평가의견 청소년기본법, 청소년활동진흥법, 경상북도청소년시설설치및운영조례에의하여 2001년준공하고, 2002년법인설립, 2014년기관명칭이변경된경북청소년수련원 ( 이하, 수련원 ) 은 2016년 20명의인력 ( 무기계약직 3명, 기간제 3명 ) 과 33억원의예산으로운영하고있음 경북청소년육성재단산하에는안동소재경북청소년진흥원과구미소재경북청소년수련원을두고있으며수련원은 2016년전국청소년수련시설종합평가에서 최우수 기관상을수상하였음 수련원은사업기관이아니므로주어진예산으로주어진업무에충실하고내실있는운영에초점을두고있으므로사업을확장할수있는출연기관과는차별적으로별도의기준에의해서경영평가를시행하는것이적절함 기관장의리더십 기관장의명문화된경영철학은존재하며, 창조적인리더를육성하여사회에공헌하는청소년을육성하기위한안전한교육서비스를제공 하는것을비전으로설정였으며수련원슬로건을 가슴을열어라! 모험과도전을즐겨라! 로제정하는등기관장의전략경영및실무행정적리더십은탁월한편임 기관사업과관련된도정목표및도정방향의적극적으로반영하는노력으로신규프로그램으로도정방향과연계한청소년활동프로그램개발, 사할린교포4세초청캠프운영, 청소년가족캠프운영등을운영하여청소년활동안전교육콘텐츠공모전에서 대상 을수상하였고교육부진로체험기관으로선정되었고, 대한민국청소년박람회에서여성가족

9 경상북도청소년수련원 부장관상을수상하였음 기관장은조직의주요경영정보에대한명확한이해를갖고있으며체계적인월례연찬회를통해서경영실적정보를공유하고경영실적정보분석과토론을통하여환류를하여책임경영체제를구축하였음 기관장은 4가지핵심전략으로체계화하고청소년수련활동안전신뢰도향상, 청소년수련활동인증제운영내실화, 청소년복지관점프로그램개발및운영, 청소년인성함양교육강화등과관련된사업들을개발하였음 기관발전을위한기관장의주요대외활동으로간담회 (109개교 680명 ), 김천노인대학특강, 김천청년회의소특강, 중부권업무협력회의등참석, 제12회대한민국청소년박람회부스운영, 2016년경북청소년박람회부스운영등지역사회협력네트워크강화, 자체홍보소식지신문등 6,500부, SNS 활동, 언론보도 (106회) 등을하였으며경영내실화와재정건전성을위한예산확보를지속적으로노력하였고 (14억원) 안전하고건전한청소년육성을위한사업예산 (5.9억원) 을확보하였음 기관장의책임경영의지및활동 기관장은내부적으로는팀장이상간부회의, 월례연찬회, 성과심사분석보고회, 워크숍, 청렴교육, 성폭력-성희롱예방교육등을실시하고, 외부로는인솔교사간담회, MOU 체결, 지역사회재능기부및언론매체홍보를실시하여경영철학을전파하였음 주요사업의문제점으로경북지역학령인구가감소함에따라청소년들이활용하지않는시간대를활용하여일반인에게시설을개방하고경북도내수련원사용수혜의균등화를촉진하기위하여찾아가는현장교육을지속적으로시행하였음 사업추진상의애로점으로제기되는안전신뢰도향상을위하여청소년활동안전교육콘텐츠공모전에서대상을수상하였고청소년수련시설종합평가의중요성이대두됨에따라서 우수 이상의등급을받는노력을하였으며그결과 2016년청소년정책연구원이주관하는전국청소년수련시설종합평가에서 최우수 기관으로선정되었음 기관장은내부구성원과의적극적인소통및문제파악해결을위해서창의적아이디어발굴과기관발전을위한직원창안제도를운영하였음 자체경영실적평가회개최와평가결과의차기계획및직원인센티브반영을위하여우수한직원에게해외선진청소년시설벤치마킹을위한해외연수기회를제공하였음 기타기관장의조직운영역량과관련된사항으로책임경영및투명경영을위한내부감사제도를시행하였음 라. 제안사항 수련원은기관장의탁월한행정적리더십을바탕으로기관의문제점을정확히파악하고있으나, 향후지속적으로발전하기위하여직원들이경영평가업무에충실할수있도록수련원의경영평가관리역량을강화할것을제안함

10 제 편 2017년경상북도출자 출연기관경영실적평가평가결과보고 기관 단체별경영평가결과 2. 비전과중장기계획 가. 평가결과요약 세부지표 지표성격 가중치 평점 등급 득점 계 중장기계획수립 정성 나 2.55 중장기계획관련노력및활동 나 2.55 나. 평가내용 기관의중장기계획수립및실현가능성 ( 가중치비율 : 50%) 중장기계획의추진관리와관련된노력및활동 ( 가중치비율 : 50%) 다. 평가의견 기관의중장기계획수립및실현가능성 외부환경변화의반영및대응방안모색을위한노력으로정부정책등을반영한대내외환경변화분석 (PEST, SWOT, IPO분석등 ), 경영환경변화를고려한경영방침의정립, 경영관리추진체계도와경영방침연계등관련활동이긍정적이며외부환경변화에따라서대응과제신규및보완사항도출, 어울림 동아리활성화등의실적이있음. 중장기계획달성을위한외부와의협력활동으로는청소년육성특성화프로그램운영, 설문조사실시, 경기도청소년수련원등 12개유관기관과의업무협력강화, 언론매체홍보 ( 언론보도 106 회, 인터뷰 3회등 ) 를통한소통활성화등의노력이비교적양호하며도정운영목표와연계노력으로학부모안전체험캠프운영확대 (2회 148명 ), 청소년가족캠프운영 (20가족 67명 ), 청소년다문화교육운영 (104개교 14,005명 ) 등의실적이있음 비전과중장기계획의구체성과현실성확보를위한노력으로중장기계획과연계한 5대전략목표및 13개전사적과제설정, 연차별전략목표와연계한예산및인력계획수립등의활동이인정되며계획수립과정에서의내부구성원의참여를위한활동으로는 PDCA기반중장기계획전담 T/F팀구성및월례경영실적분석회의, 분기별성과분석보고회등을통한정보의전직원공유등의노력이있었음. 다만전년도에지적된사업, 인력, 예산의부문간연계성은개선이되었으나기간별로구체성에차이를두는지속적인발전노력이필요함 중장기계획의각년도재무 예산계획반영을위한노력으로는최근 5년간의재무 예산현황의분석, 향후 25년도까지의예산계획마련등의활동이긍정적임. 전년도에지적된적정자립화지표및적정자립화율에대한보완은자체수입의확보노력을지속하고있으며기관이제시한재정자립도가 2011년의 75.7% 에서 2015년의 56.4% 로하락하였음을고려하여자립화지표를개선하는등의노력이이루어짐. 다만적정자립화율에대한추가적인검토는필요함

11 경상북도청소년수련원 중장기계획의추진관리와관련된노력및활동 비전실현을위한연도별구체적인계획과과업성취도평가를위한노력으로는전략목표와연계한중장기전략과제설정, 자체경영실적평가회 ( 성과분석보고회 ) 개최, 2016년의이행실적평가등의관련활동이인정되며중장기계획의실천을위한인력계획및조직체계구성을위해서전담 T/F팀 (7명) 을운영하며단계별인력계획 (2016년 20명에서 2025년 25 명 ) 을마련하는등의관련노력이있었음. 전년도에지적된특화분야의제시및육성전략은새로운분야 (ICT융합과학체험 ) 의추가등을고려할때추가적인보완이필요함 기관비전과전략을내부직원에전파하고공유하기위한노력으로는업무연찬회 12회, 성과분석보고회 4회, 워크숍 1회, 소식지 1회, SNS 상시등내부구성원참여형실행체계구축등의관련활동이긍정적이며경영목표수립및직원들의공감대형성을위한활동으로는조직과개인목표의합리적인배분에의한개인업적과역량평가, 성과관리체계운영및직원의사를반영한평가지표의타당성과신뢰도확보등의노력이인정됨 기타중장기계획의수립및실행과관련된활동으로는 4차산업혁명시대에걸맞는특화프로그램개발, 직원창안제도운영활성화등의노력이인정됨라. 제안사항 중장기계획의경우전년도의제안을반영하여기존의 2015년-2024년의 10년 ( 년을중기, 년을장기로구성 ) 으로작성된계획을각각단기 (2016년의 1년 ), 중기 ( 년의 3년 ), 장기 ( 년의 6년 ) 의 3단계의 10년계획기간으로설정하고전략과제및특화분야의지정등을보완하고연차별로전략목표 ( 전략과제는기간별로제시 ) 와연계한재무, 인력계획등을제시하는등의상당한개선이이루어짐. 다만중장기계획의성격을고려하여현재로부터의기간을기관장의임기를고려하여단기, 중기, 장기를각 3년정도의기간으로하되단기는연차별세부계획을, 중기는연차별핵심과제중심으로그리고장기는기간별전략과제등으로구체성을구분하여제시하는방안을검토할필요가있음. 아울러비전체계도다음에단기, 중기, 장기의기간별 ( 장기 ) 및연차별 ( 단기, 중기 ) 계획으로사업, 인력, 예산계획을종합적으로제시하고사업성과를평가할수있는핵심성과목표를함께제시함으로써중장기계획의체계적인추진이가능하도록할필요가있음 특화분야와관련하여전년도의제안을고려하여기존의특화분야인 체험교육분야의첼린지활동 에 ICT융합첨단과학체험 분야의포함을고려하고있으므로추가적인관련노력이필요함. 현재특화분야가비전체계도상의목표나전략과제에제시되어있지않으므로국내외의관련분야의환경변화를고려하여경북청소년수련원이장기적으로국내외적으로인정받을수있는특화분야를기관내외의공감대를기반으로특화분야가지향하는범위와양적, 질적수준에대한목표의구체성과전략과제및핵심과제의우선순위 ( 기관이지향하는특화분야가우선순위가있음 ) 등에서추가적인보완이필요함. 즉특화분야로인정받을수있는수준의목표를관련구

12 제 편 2017년경상북도출자 출연기관경영실적평가평가결과보고 기관 단체별경영평가결과 성원및유관기관과의공감대를기반으로수립하여중장기계획및비전체계도에보다체계적으로반영하여단계적으로추진할필요가있음 자립화와관련하여전년도의제안을반영하여기관의자립화지표를도비보조사업비의변동성등을고려하여 ( 자체수입 / 총지출 ) 에서 ( 자체수입 / 경상비용 ) 으로변경하였으며 2016년의자립도가 48% 인점을고려하여 2020년의목표치로 54% 를제시하는등의많은개선이이루어짐. 다만설정된자립화지표및적정자립화율의설정은기관의성격과사업내용등을고려하여관련구성원, 유관기관, 고객등과의공감대를기반으로안정화하되외부환경변화에따라체계적으로운영할수있는계획적인시스템의구축에대한검토가필요함 3. 고객만족경영가. 평가결과요약 세부지표 지표성격 가중치 평점 등급 득점 계 고객에대한이해 정성 라 1.85 제도개선 다 2.10 정부3.0 국정과제 다 0.98 나. 평가내용 고객에대한이해 ( 가중치비율 : 40%) 고객만족도제고를위한제도개선 ( 가중치비율 : 40%) 정부3.0 국정과제관련추진실적 ( 가중치비율 : 20%) 다. 평가의견 고객에대한이해 고객의분류는내부고객과외부고객, 잠재고객으로구분하고있음. 하지만외부고객을핵심, 업무, 정책, 정착고객으로구분하고, 잠재고객을대상별분류, 업무별분류, 내용별분류, 홈페이지이용자, 내방객등으로구분하여세분화하고있음. 고객의세분화를통해서비스관리를차별화하는방법도있지만 11개로구분하는것은고객의중복가능성이커서구분의실익이높지않을것임 고객조사를통해만족도측정, 외부고객만족도와내부직원간에는차이가있음. 내부고객의불만족을해결할수있는인사조치 ( 승진, 급여, 복지 ) 와행정윤리, 자율성등업무상의분위기, 근무환경의개선이필요함 수련원핵심고객에대한서비스접점지역도 23개중 7개시군에집중, 그리고이용기관

13 경상북도청소년수련원 이 70% 가구미와김천임. 접근성과시설이용차원에서어려움이있겠지만, 지역서비스의형평성과공공성차원에서지역범위를확대할필요가있음 고객의견반영을위한프로그램, 식당, 시설, 기타의견으로구분하고의견을반영하고있으며이에대한이용객의만족도는높은편임. 입소자간담회개최, 의견반영실적도우수하고, 청소년운영위원회는 6차에걸쳐실시하고건의내용을적용, 완료하고있음 고객의수련원접근성제고를위해언론사, 방송국, 간행물, 동영상배포, 사진열람, 입소자간담회개최, 인터넷등을통해노력함. 고객관계관리를위해신규고객및기존고객이탈방지를위해시설이용상담, 사전예약제, 이용환경의적극적개선노력을전개함 고객만족도제고를위한제도개선 고객서비스헌장을제정하고, 계약분야, 급식관리, 안전관리, 생활환경, 시설관리, 수련활동분야에따라공통이행기준을마련하고있음. 고객서비스는주1회읽기, 월1회전직원교육실시하고숙지하도록함. 고객만족제고를위해프로그램개발및보급하고, 국가인증프로그램및찾아가는수련활동을운영하고있음 기관운영에의고객참여활성화를위해학부모안전체험활동을확대운영하고, 입소자간담회개최, 청소년운영위원회를운영하고있음. 외부고객만족및서비스향상노력을위해부서조직을개편하고직무역량및단합을위한워크숍개최, 학습동아리활동등을활성화하고있음. 직원만족도조사결과반영을위해다양한활동을전개함 정부3.0 국정과제관련추진실적 정부3.0 국정과제실천을위한경영정보를공개함. 공개내용을제시하고있으며보다구체적으로공개기간, 공개책임자등을명시하는노력이요구됨 공공데이터의민간기업활용빈도가높은편임. 청소년미래재단, 기장군도시관리공단, 팔공산대구교육원, 선산청소년수련관, 안동시시설관리공단등이수련원운영방안을전수받고있으며, 지역적으로범위를확대할필요있음 도민과의소통을위해출연출자기관회의참석, 중부권업무회의참석, 대민지원활동, 학부모안전캠프, 다문화가족초청캠프, 청소년박람회및지도자대회참가등을추진함 라. 제안사항 고객의분류는대체로내부, 외부 (1차, 2차 ), 잠재고객 4~5개분류가바람직한데, 전체 11개로다소지나치게세분화되어있으며, 구분의실익이없을것임. 고객을조정하여재분류할필요가있으며고객정의를다시해야함 내부직원의조사결과, 만족수준이지나치게낮은것같음. 외부고객의만족도 ( 이용고객 ) 는높은반면, 내부고객은그렇지못함. 특히, 내부직원의경우승진, 급여, 복지, 윤리, 자율성등에 100점만점에 40~50점수준으로개선할필요있음 청소년수련원핵심고객에대한서비스접점지역도 23개중 7개시군에집중, 그리고이용기관이 70% 가구미와김천임. 접근성과시설이용차원에서어려움이있겠지

14 제 편 2017년경상북도출자 출연기관경영실적평가평가결과보고 기관 단체별경영평가결과 만, 지역서비스의형평성과공공성차원에서지역범위를확대할필요가있음 고객관계관리를통해신규고객확보, 기존고객이탈방지노력은강화되고있으나잠재고객에대한노력은다소무시됨. 잠재고객핵심고객화노력이요구되며찾아가는서비스를보다활성화할것을제안함 4. 윤리 투명경영가. 평가결과요약 세부지표 지표성격 가중치 평점 등급 득점 계 윤리경영 정성 나 2.40 투명성 나 1.60 비리관련징계및판결 단계 나. 평가내용 윤리경영 ( 가중치비율 : 60%) 투명성 ( 가중치비율 : 40%) 도덕적해이나관리소홀로인한비리행위관련상위기관의징계및판결사례 ( 최대 7점감점 ) 다. 평가의견 윤리경영 윤리헌장, 윤리강령, 행동강령등의윤리경영시스템을구축하고있음. 보다청렴한수련원을구현하기위해자체부정부패척결추진방안을마련하고있으며, 안전사고엄중문책, 범죄행위형사고발, 징계양정기준강화, 가족채용제한등혁신대책도만들어활용함 청렴문화확산을위한업무협약, 협약기관으로대한적십자사경상북도지사이며반부패청렴업무추진및확산에대한상호협조를하고있음 청렴문화정책및사회공헌활동을마련하고있는데, 그내용으로는청탁방지담당관지정, 청렴문화정착을위한임직원청렴도자가진단실시하고있음. 또한청렴문화확산을위한임직원행동강령이행실태점검및서약으로통해청렴문화확산 업무투명성을위한제도로는청렴모니터배경화면게시, 홈페이지사이버클린센터운영, 임직원성범죄경력조회실시, 국민권익위원회 제로미시스템 활용, 회계 계약업무담당자분리지정을통한투명성제고, 부적절한상품권사용방지를위한관리제도정착화등을노력하고있음 윤리교육실천을위한교육실적으로청렴서약, 청렴교육, 청탁금지법교육을전직원을

15 경상북도청소년수련원 대상으로실시하고있음. 직원개인별교육시간을조정하고, 의무교육화하는노력이필요 내부감사시스템을구축하기위해선감사기준, 감사방법및내용, 전문감사인력을확보하는노력이필요할것임 투명성 자체경영공시, 통합경영공시, 정보공개등을통한경영정보를공개하고있음. 경영정보홈페이지에는일반현황, 법령정도, 경영성과, 입찰계약정보, 대내외평가결과, 정보공개제도안내, 안전점검, 사회공헌활동, 기타내용을중심으로공개를하고있음 경영공시의적절성을통한투명경영실행노력함. 수련원의경영정보를공시하여국민의알권리를충족시키고서비스의질을향상하고있음 이사회운영활성화노력을하고있음. 이사회투명성확보를위해이사회의실명과지역, 전공등을공개하고, 이사회내용을상세하게제시할필요가있음 도덕적해이나관리소홀로인한비리행위관련상위기관의징계및판결사례 도의회행정사무감사지적사항으로건의 촉구 2건으로나타남 라. 제안사항 윤리헌장및행동강령을구호에만그치지않고, 실제부서별, 직원개개인에게잘반영되어반영수준및이행정도를면밀히파악할필요가있음 윤리및청렴교육내용을제시하고, 교육시간을증대할필요가있음. 1인당의무시간을두는방안을제안하고자함 청렴자가진단체크리스트를마련하여직원개개인으로하여금매일매일청렴수준및정도를파악하여청렴의일상생활화를실천할필요있음 내부감사시스템을제대로구축하기위해선감사기준과감사내용, 감사방법등을제시하고전담감사인력을두는것을제안하고자함. 주요경영정보를공개하고, 담당부서및담당자를제시할필요가있음 이사진의실명을공개하고, 지역과전공 ( 직책 ) 을제시하는노력이필요함 5. 인적자원관리가. 평가결과요약 세부지표 지표성격 가중치 평점 등급 득점 계 구성원능력향상노력 정성 나 1.95 공정한인사관리 나 1.46 함께일하는조직문화 나 1.49 인사비리및인사불공정행위 단계

16 제 편 2017년경상북도출자 출연기관경영실적평가평가결과보고 기관 단체별경영평가결과 나. 평가내용 구성원능력향상을위한노력 ( 가중치비율 : 40%) 성과중심의공정한인사관리 ( 가중치비율 : 30%) 함께 일하는조직문화 ( 가중치비율 : 30%) 인사비리및인사불공정행위에대한감점기준 ( 최대 3점감점 ) 다. 평가의견 구성원능력향상을위한노력 직원수요조사를통한자체연수프로그램시스템구축및운영과교육결과에대한만족도조사를통해인적자원개발을위한분석결과에반영함 전문지식강화를위해교육참여시켜기관발전및고품질수련프로그램제공을위해임직원대상으로전문교육을실시함 T/F팀구성으로중장기계획을세워수련원의미션과비전을연계한사업을실행및피드백하여구성원간공유하고대체능력및경쟁력향상을도모함 CEO의 20시간이상외부집합교육을통해전문적인경영지식함양및임직원간소통을증대하고기관장의확고한교육의지로인해전사적교육수요를확산함 성과중심의공정한인사관리 내부평가제도의선진화를통한법인직원평정규칙에의거근무성적평가하고업무성과에성과상여금제도시행하여연봉제운용기준에적용된근무성적평가에따라서차등지급함 개인성과관리 (MBO) 운영으로조직과팀, 개인의성과를진전시켜조직성과를개선하고구성원들이가능한효율적, 효과적으로업무를수행하도록관리및지원을함 함께 일하는조직문화 창의적인아이디어발굴과기관발전을위한직원창안제도를운영활성화함 직원만족도를조사하고그내용을반영하는지의여부, 동기수준을높이기위한포상및인센티브부여를하여직원들의애로사항과니즈를파악하고근무환경등개선방안강구의중요한수단으로활용함 업무연찬회, 워크숍, 개인면담, 온라인채널을통해수련원운영발전방안마련을위한직원들의다양한의견을수렴함 인사비리및인사불공정행위에대한감점기준 해당사항없음

17 경상북도청소년수련원 라. 제안사항 보고서작성이나열식이거나평가지표와연관하여명확히어떤성과를부각하려는지분명하지않은점이있으므로보고서기술의정교화가요청됨. 이를테면첫면에는제안사항의반영여부, 두드러진실적약식소개 (one page summary), 이후페이지에서지표분야및항목별작성시신규 / 개선 / 지속 / 고려사항등의표식과함께내용을구체적으로작성하길요망함 성과중심의공정한인사관리지표항목에서업적평가와보상체계연계및개인 + 팀연동하는평가항목을고려하여평정체제를개편하는등인사규정을보다체계화해야할것임 수련원의업무특성상프로그램개선및제안등을위한내부제안제도활성화가다른기관보다더욱중요할것으로생각되는바내부제안제도를더욱활성화하고지속화하기위해근무평정에가점을주는것을고려할필요있음 직무만족조사를외부전문기관에의뢰하여객관적이고질적인분석을통한근무환경을개선해가는것이바람직하나조직규모와예산상의문제로시행하기어려운바, 도출연 / 출자기관간에협의를통해필요한기관들이함께일괄적으로매년정기적이거나격년으로시행하는것을고려할필요있음 문재인정부의일자리정책의기조를고려하여비정규직처우개선 ( 차별금지법등을예상하여성과상여급지급시계약직포함등 ), 근무환경개선 ( 유연근무제 ), 일자리창출관련임금피크제, 주4일근무제시행등의인적자원관리성과지표생성에대비하여기관특성을고려하여서우선시행할수있는것은해나가기바람 ( 선제적대응 ) 6. 업무혁신노력가. 평가결과요약 세부지표 지표성격 가중치 평점 등급 득점 계 업무프로세스개선 정성 라 1.85 업무처리의시스템화 라 0.97 자발적인경영혁신 라 1.45 공공기관정상화대책 라 0.48 나. 평가내용 업무프로세스개선활동 ( 가중치비율 : 40%)

18 제 편 2017년경상북도출자 출연기관경영실적평가평가결과보고 기관 단체별경영평가결과 업무처리의시스템화추진실적 ( 가중치비율 : 20%) 기관 단체고유의자발적인경영혁신노력및성과 ( 가중치비율 : 30%) 정부의 공공기관정상화대책 관련추진실적 ( 가중치비율 : 10%) 다. 평가의견 업무프로세스개선활동 소집단활동으로 4개분야 6개동아리활동-역량개발 (9개수련프로그램개발 ), 건강증진 ( 골프 ), 청소년참여 ( 청소년운영 효실천 ), 대외참여 ( 청소년박람회 수련시설종합평가준비 )-이기술됨 민원처리간소화활동으로운영되어온누리집예약절차간소화및설문조사지속이기술됨 업무절차및제도개선활동으로고객정의및유형설정, 기관장경영혁신전파경로, 잠재고객욕구파악, 유연근무, 시설 환경개선, 외부고객활용방안이기술됨. 업무절차개선으로강사료, 안전관리인건비, 경상경비절감실적이기술됨 저비용 고효율홍보활동으로홍보달력제작이새롭게시도되었으며, 기존의브랜드제고활동및언론 누리집 SNS 박람회참가 현장수렴등이기술됨 벤치마킹활동으로창원및경주청소년박람회 2회참가가기술됨 업무처리의시스템화추진실적 업무편람과관련하여수련안전교육동영상신규제작 운영이기술됨. 이외기운영되어온수련활동안전교육 8건이기술됨. 운영되어온회계 인사프로그램및경북E음운용및냉난방 온수 온돌운용, 누리집인트라넷, 실적관리시스템운용이기술됨 독도지킴이김천지부및한국청소년활동진흥원과협약체결이기술됨 외부협력망구축활동으로운영되어온 11개기관활동이기술됨 운영되어온 12개관련기관과연계망유지가기술됨 기관 단체고유의자발적인경영혁신노력및성과 5건의수상실적이기술됨 대표사업으로청소년국가인증수련활동및찾아가는수련활동, 다문화이해교육, 청소년경북문화탐방, 진로진단 설계과정이기술됨 유사기관과차별적사업으로청소년도덕품성교육, 다문화이해교육, 경북4대정신교육, 도전정신함양, 성폭력예방활동및기타차별적활동 10개항목, 나라사랑운동확산 5건, 행복한청소년육성사업 4건, 수련시설보강및안전교육3건, 안전관리시스템구출이기술됨

19 경상북도청소년수련원 재정자립도제고활동으로도출연금 14.43억원, 국비보조금 5.9억원원, 자체수입 4.4백만원이기술됨 정부의 공공기관정상화대책 관련추진실적 기관장실적자체평가가기술됨 회계및계약담당자지정, 계약심사제도입, 예산집행제도강화가기술됨 방만경영방지활동으로정상화계획마련및윤리경영추진안마련및구성원능력향상을위한자체연수가기술됨 과도한복리후생억제를위해도공무원기준적용이기술됨 라. 제안사항 보고서작성및증빙서류첨부에대한방안모색과교육 훈련을제안함 보고서작성과증빙첨부는전년도현장조사에서언급된사항이며, 행정업무수준암시로해석될수있는사안임. 보고서작성및증빙첨부뿐만아니라, 문서작성 분류 정리 보관 활용등에대한전반적인재교육및구축방안이모색되어야할것으로사료됨 증빙의구분제시필요. 증빙이대분류별로 1개화일 ( 업무혁신노력부분이한개파일 ) 로제출됨. 이는보고서작성및평가를어렵게하고, 과거 tape형의정보보관 관리방식임. 이로인해보고서와증빙의연계가어렵게나, 증빙누락또는중복이나타날수있음 증빙 ( 색인 ) 번호를부여하고, 경영실적보고서및증빙자료에기재하여연계되도록작성. 보고서및증빙은 대항목 / 중항목 / 소항목 / 세부내용 이나타나는색인번호로구성되는것이보편적방법임. 이것이디스켓이나 USB 정보저장및접근 (access) 방식임 증빙역시공문서이므로, 공무서요건을갖출필요가있음. 또한결제없는문서및사진 화면사진 (screen capture) 등은시기불명으로평점에서배제될가능성을내포함. 이는공문서작성및운용, 관리적문제 ( 부서간의사소통부재, 외부로전달되는문서의검점및관리책임등 ) 를시사근거가될수있음 청소년대상속성을고려한직원의정신적, 신체적건강유지책을권유함 청소년을주요대상으로하는업무속성에서직원들의정서적안정감및건강이우선또는성과영향력등을감안하여직원의건강 만족및조직문화유지 활성화방안모색을권유함 이에는개인및가족의범위를포함하는동아리활동또는근무방식의도입, 포상휴가제등이고려될수있을것임

20 제 편 2017년경상북도출자 출연기관경영실적평가평가결과보고 기관 단체별경영평가결과 7. 정책준수노력 가. 평가결과요약 세부지표 지표성격 가중치 평점 등급 득점 계 인당경상경비증감율 정량 예산편성과집행의적정성 정량 예산균형집행실적 정량 나. 평가내용 1인당경상경비증감율 ( 가중치비율 : 20%) 예산편성과집행의적정성 ( 가중치비율 : 70%) 예산편성 집행및임금피크제관련기준준수 / 미준수에따른가 감점적용 예산균형집행실적 ( 가중치비율 : 10%) 다. 평가결과 인당경상경비증감율 ( 가중치비율 : 20%) 각기관재정지출의건전성및경상경비절감을유도하기위해각기관의 1 인당경상 경비증감률을평가한다. 경상경비는세출결산서상인건비와경상적경비의합계액으로하며, 해당기관의사업 수행관련직접적경비를제외한운영경비를말한다. 1 인당경상경비는상기의경상경비를연평균인원 ( 소수점둘째자리반올림 ) 으로나누 어계산한다. 결산서상계정과목과관계없이실질적인인건비와경상적경비를포함한다. 예를들 어수탁사업비에포함되어있는정규직에대한인건비와경상적경비를포함한다. 경상적경비가아닌자산의취득, 부채의상환은제외한다. 기준치는평가전년도 (2015년) 1인당경상경비실적으로한다. 목표 : 최고목표 ( 기준치의 95%), 최저목표 ( 기준치의 125%) 1인당경상경비증감률 = ( 실적-최저목표 )/( 최고목표-최저목표 )

21 경상북도청소년수련원 1 인당경상경비증감률에따른평점적용비율 등급바마라다나가 경상경비증감률 10% 미만 10% 이상 30% 이상 50% 이상 70% 이상 90% 이상 등급별평점비율 45% 55% 65% 75% 85% 100% 경상경비증감률산정과평점및득점 ( 단위 : 백만원 ) 구분 경상경비 경상경비증감율 평점 득점 년경상경비 ( 기준치 ) 년경상경비 ( 실적 ) % 최고목표 ( 기준치의 95%) 99 (2-4)/(3-4) (1.6점만점 ) 4 최저목표 ( 기준치의 125%) 130 예산편성과집행의적정성 ( 가중치비율 : 70%) 결산액오차율 ( 가중치비율 : 20%) 각기관의사업계획성및예산편성의정확성을평가하기위해서당초예산 대비결산액의오차율에대해서평가한다. 결산액오차율은보조사업회계 ( 정부 R& D사업비등 ) 를제외한일반회계를 기준으로한다. 확정된사업및세입입금시기의단순지연으로인해세출 ( 지출 ) 이되지못 한항목은결산액오차율계산시결산액에포함한다. 세출결산액은결산완료후의금액으로한다. 당초세출예산액은추경반영전의예산액으로한다. 결산액의오차율 = {( 세출결산액 -당초세출예산액 )/ 당초세출예산액 }*100 재정자립도 (= 자체수입 / 총수입 *100) 가 80% 이상인기관은결산액오차액평점을만점 부여함 ( 단위 : 백만원 ) 자체수입 총수입 재정자립도 1,152 3,169 36% 결산액오차율에따른평점적용비율 등급바마라다나가 결산액오차율 50% 초과 50% 이하 40% 이하 30% 이하 20% 이하 10% 이하 등급별평점비율 45% 55% 65% 75% 85% 100% 결산액오차률산정과평점및득점 ( 단위 : 백만원 ) 구분금액결산액오차률평점득점 1 당초세출예산액 3, % 세출결산액 3,263 {(2-1)/1}*100 (1.6점만점 )

22 제 편 2017년경상북도출자 출연기관경영실적평가평가결과보고 기관 단체별경영평가결과 기관장 ( 평가대상 ) 연봉책정기준준수 ( 가중치비율 : 15%) 점수배점 : 기준액준수 (100%), 기준액초과상한선이하 (50%), 상한선초과 (0%) 단, 도예산담당관실과의사전결재를득한후연봉액조정시에는기준준수로간주함 득점 : 1.2 (1.2 점만점 ) 기관장 ( 평가대상 ) 부가수당지급기준준수 ( 가중치비율 : 15%) 기관장연봉구성은 ( 기본연봉 + 성과연봉 ) 이므로기본연봉, 성과연봉이외의부가수당 지급기준준수여부로평가 점수배점 : 기준준수 (100%), 기준미준수 (0%) 득점 : 1.2 (1.2 점만점 ) 업무추진비편성기준준수 ( 가중치비율 : 10%) 기관운영, 시책추진, 정원가산, 부서운영업무추진비에대하여평가예산과목분류가곤란한경우에는총액에대하여평가정원가산, 부서운영업무추진비예산편성은정원을기준으로하되집행은현원을기준으로함현원이 30명이상인기관은부단위로편성기준항목이없는경우만점부여 점수배점 : 기준준수 (100%), 기준미준수 (0%) 업무추진비평점및득점 ( 단위 : 백만원 ) 구분 기관운영 시책추진 정원가산 부서운영 득점 기준액 편성액 집행액 한도액 (0.8점만점 ) 기준준수여부 기준준수 기준준수 기준준수 기준준수 국내여비편성기준준수 ( 가중치비율 : 10%) 예산편성지침에서정한기준단가를적용하고, 예산편성은정원을기준으로하되 집행은현원을기준으로함 기준항목이없는경우만점부여 점수배점 : 기준준수 (100%), 기준미준수 (0%)

23 경상북도청소년수련원 국내여비평점및득점 ( 단위 : 백만원 ) 구분금액기준준수여부득점 기준액 50 편성액 기준준수집행액 45 한도액 50 (0.8점만점 ) 예산편성및연봉제운용기준미준수 ( 업무추진비, 부가수당등 ) 에따른감점부여 2 건이하 (-1.0 점 ), 4 건이하 (-2.0 점 ), 7 건이하 (-3.0 점 ), 9 건이하 (-4.0 점 ), 10 건이상 (-5.0 점 ) 발견된사항없음 임금피크제도입여부에따른가 감점부여 점수배점 도입기준일 도입일 : 이전 ~ ~ ~ 년내미도입 점수 (-)2 점수 : 1 점 예산균형집행실적 ( 가중치비율 : 10%) 예산을상 하반기로구분하여집행한실적으로당해연도 (2016년) 3월말과 6월말기준집행실적과 2017년 3월말기준집행실적을기준으로평가함균형집행목표액대비집행액비율을기준으로평점부여재정자립도 (= 자체수입 / 총수입 *100) 가 80% 이상인기관은예산균형집행평점을만점부여함 ( 단위 : 백만원 ) 자체수입총수입재정자립도 1,152 3,169 36% 균형집행평가대상예산액산출 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2016 년 2017 년 1 연간예산액 3,110 2,912 2 균형집행평가제외예산액 균형집행평가대상예산액 2,615 2,459 균형집행목표액, 집행액및득점 ( 단위 : 백만원 ) 구분목표액집행액집행률득점 2016년 3월말 (3개월) % 년 6월말 (6개월) 1,308 1,213 93% 2017년 3월말 (3개월) % (0.8점만점 )

24 제 편 2017년경상북도출자 출연기관경영실적평가평가결과보고 기관 단체별경영평가결과 8. 주요사업성과관리활동 가. 평가결과요약 세부지표 지표성격 가중치 평점 등급 득점 계 사업성과지표 1 적정성 정성 다 2.46 사업성과지표 2 적정성 다 1.85 사업성과지표 3 적정성 다 1.80 나. 평가내용 사업성과지표 1번 (12번지표 ) 관련성과관리활동 ( 가중치비율 : 40%) 사업성과지표 2번 (13번지표 ) 관련성과관리활동 ( 가중치비율 : 30%) 사업성과지표 3번 (14번지표 ) 관련성과관리활동 ( 가중치비율 : 30%) 다. 평가의견 사업성과지표 1번 (12번지표 ) 관련성과관리활동 사업목표설정프로세스의합리성에서 12번지표에관련된내용을중심으로보다구체적으로정리하되구성원들의합의도출과정등이보완되어야하며, 명확한목표설정이이루어져야함. 또한 2016년도사업목표는 204쪽에나타난바와같이수식에의하여결정된것으로여겨지는데중장기발전전략, SWOT분석, 추이분석, 수요분석등관련내용들이어떻게반영되었는지를제시할필요가있음 청소년생활실가동률에관한 13-1번지표와 13-2번지표의내용은 13번지표에서다루는것이타당할것으로사료됨 사업실행계획및목표설정의구체성에서목표설정의과정에서제시된목표치를달성하기위한실행계획을수립하여그목표치를구체화시켜야함 사업실행계획및목표추진과정의난이도에서난이도 ( 예를들면상, 중, 하 ) 를측정하는방법마련과이방법에의하여난이도를분석하여제시할필요가있음 사업추진활동의체계성에서설정된목표치를달성하기위한구성원들의역할분담과협력관계를구체화시킬필요가있음 사업수행을위한조직 인력 예산운용등효율성제고노력에서어떤효율성이제고되었는지를구체적으로제시할필요가있음 사업추진과정에서발생한환경변화, 문제점등은 2016년도사업추진과정에서발생된내용을구체적으로제시할필요가있음

25 경상북도청소년수련원 사업실적관리를위한자체성과평가지표마련및평가실시가요구됨 실적증감의원인분석및대책마련에서목표치가최근 3년평균의 110%, 80% 를기준으로설정되어있어목표대비실적증감분석도이두목표치를기준으로이루어지고그대책이마련되어차기사업계획에반영되어야함 사업성과지표 2번 (13번지표 ) 관련성과관리활동 사업목표설정프로세스의합리성에서 13번지표에관련된내용을중심으로보다구체적으로정리하되구성원들의합의도출과정등이보완되어야하며, 13-1번지표와 13-3번지표에관한명확한목표설정이이루어져야함 또한 2016년도사업목표는 230쪽에나타난바와같이수식에의하여결정된것으로여겨지는데중장기발전전략, SWOT분석, 추이분석, 수요분석등관련내용들이어떻게반영되었는지를제시할필요가있음 230쪽의추이분석에서 12번지표 ( 청소년수련활동지원실적 ) 에관한내용은불필요함 사업실행계획및목표설정의구체성에서목표설정의과정에서제시된목표치를달성하기위한실행계획을수립하여그목표치를구체화시켜야함 사업실행계획및목표추진과정의난이도에서난이도 ( 예를들면상, 중, 하 ) 를측정하는방법마련과이방법에의하여난이도를분석하여제시할필요가있음 사업추진활동의체계성에서설정된목표치를달성하기위한구성원들의역할분담과협력관계를구체화시킬필요가있음 사업수행을위한조직 인력 예산운용등효율성제고노력에서어떤효율성이제고되었는지를구체적으로제시할필요가있음 사업추진과정에서발생한환경변화, 문제점등은 2016년도사업추진과정에서발생된내용을구체적으로제시할필요가있음 사업실적관리를위한자체성과평가지표마련및평가실시가요구됨 실적증감의원인분석및대책마련에서목표치가최근 3년평균의 110%, 80% 를기준으로설정되어있어목표대비실적증감분석도이두목표치를기준으로이루어지고그대책이마련되어차기사업계획에반영되어야함 사업성과지표 3번 (14번지표 ) 관련성과관리활동 사업목표설정프로세스의합리성에서 14번지표에관련된내용을중심으로보다구체적으로정리하되구성원들의합의도출과정등이보완되어야하며, 14-1번 ~4번지표에관한명확한목표설정이이루어져야함 또한 2016년도사업목표는 248쪽에나타난바와같이수식에의하여결정된것으로여겨지는데중장기발전전략, SWOT분석, 추이분석, 수요분석등관련내용들이어떻게반영되었는지를제시할필요가있음

26 제 편 2017년경상북도출자 출연기관경영실적평가평가결과보고 기관 단체별경영평가결과 사업실행계획및목표설정의구체성에서목표설정의과정에서제시된 14-1번 ~4번지표의목표치를달성하기위한실행계획을수립하여그목표치를구체화시켜야함 사업실행계획및목표추진과정의난이도에서난이도 ( 예를들면상, 중, 하 ) 를측정하는방법마련과이방법에의하여난이도를분석하여제시할필요가있음 사업추진활동의체계성에서 14-1번 ~4번지표별설정된목표치를달성하기위한구성원들의역할분담과협력관계를구체화시킬필요가있음 사업수행을위한조직 인력 예산운용등효율성제고노력에서어떤효율성이제고되었는지를구체적으로제시할필요가있음 사업추진과정에서발생한환경변화, 문제점등에대한대응의적절성에서제시된환경변화, 문제점은계획수립단계에서예상되는것으로 2016년도사업추진과정에서예상치못하게발생된환경변화, 문제점으로보기어려움. 사업실적관리를위한자체성과평가지표를 14번지표에맞게마련하여평가를실시해야함. 259쪽의 , 13-1, 13-2 지표에관한내용, 260쪽, 261쪽에서제시된내용은 14번지표에부적절하다고볼수있음 실적증감의원인분석및대책마련에서목표치가최근 3년평균의 110%, 80% 를기준으로설정되어있어목표대비실적증감분석도이두목표치를기준으로이루어지고그대책이마련되어차기사업계획에반영되어야함 라. 제안사항 사업계획수립과정에서목표치를명확하게제시할필요가있음. 사업의목표치를최근 3년평균의 110%, 80% 를기준으로이원화시켜 2개로설정하는것은부적절함 사업목표설정프로세스의합리성에서사업목표의설정이수식에의하여결정된것으로여겨지는데중장기발전전략, SWOT분석등관련내용들이어떻게반영되었는지를제시할필요가있음 평가편람에제시된평가지표별로보고서를작성하는것이바람직함. 예를들어평가지표 13-1 청소년생활실가동률에관한내용은 13번지표에서기술되어야하나 12번지표에서기술되고있음 사업실행계획및목표설정의구체성에서목표설정의과정에서제시된평가지표의목표치를달성하기위한실행계획을수립하여그목표치를구체화시켜야함 사업실행계획및목표추진과정의난이도에서난이도 ( 예를들면상, 중, 하 ) 를측정하는방법마련과이방법에의하여난이도를분석하여제시할필요가있음 사업수행을위한조직 인력 예산운용등효율성제고노력에서어떤효율성이제고되었는지를구체적으로제시할필요가있음 사업추진과정에서발생한환경변화, 문제점은계획수립단계에서예상하지못한환

27 경상북도청소년수련원 경변화, 문제점을제시해야함 사업실적관리를위한자체성과평가지표를평가지표에맞게마련하여평가를실시해야함 9. 전년도평가지적사항개선노력가. 평가결과요약 지표성격 가중치 평점 등급 득점 정성 나. 평가내용및방법 전년도경영개선제안사항관련개선노력과활동실적 1평가실무역량강화중심리더십발휘 2중장기계획수정보완 3내부고객만족도개선을위한대책마련 4윤리교육내실화및효과성제고노력 5내부감사시스템운영계획수립및실천 6직원교육훈련실적의직원평정제도에포함 7대표사업추가, 확대방안모색 전년도경영평가경영개선제안사항은 2017년 3월까지의이행노력과실적을평가구분이행완료부분이행이행부진이행률 100% 50% 이상 ~100% 미만 50% 미만평점 100~90점 89~50점 49~0점 다. 이행실적 1조직의혁신역량및평가대응실무능력제고를위해 PDCA 모델을기반으로한중장기계획전담 TF 운영내실화, 과업성취도평가와연계한성과관리시스템체계화, 수련원운영관련자체평가지표설정등을추진함. 특히, 자체평가지표의설정은체계적조직운영을위해매우바람직한노력이며, 지표를좀더세분화할필요성이있음. 기관업무의특성과현업업무와지원업무간업무분장이비교적명확하므로경영평가등외부평가준비에있어서지표의성격에따라전담 TF를구성하는운영하는것이바람직함. 예를들어, 예산 회계지표는회계부서가, 인적자원관리는인사부서 ( 총무, 기획부서 ) 가, 프로그램개발지표는수련활동부서에서담당하여경영평가준비와연계한부서별주요업무개선을도모할필요가있음. 제안사항에대해

28 제 편 2017년경상북도출자 출연기관경영실적평가평가결과보고 기관 단체별경영평가결과 이행완료한것으로평가함 2중장기계획수정 보완노력으로수련원의특화분야육성계획을중심으로 3년내외의단기, 중기, 장기계획추진체계를구축하고, 연차별사업계획과연계한평가시스템도입, 특화분야별전략과제및목표를도출함. 수련원의특화분야는전략목표로제시한 5대분야중프로그램개발 운영과관련이깊으므로이를중심으로단기, 중기, 장기전략과제를좀더구체화시킬필요가있으며, 프로그램을중심으로그외네트워크, 내부역량, 성과관리시스템, 재정운영이상호부합될수있도록재검토가필요가함. 제안사항에대해부분이행한것으로평가함 3업무의질적개선과프로그램내실화를위해직원만족도조사측정항목의다양화를추진하고, 성과관리제도수용도설문조사를실시하였음. 프로그램발굴활성화를위해동아리운영비지원, 선진시설견학지원, 교육비지원등의인센티브제도를도입하였음. 수련활동평가회의에수련부전직원이참여하여프로그램운영개선을위한적극적참여를유도함. 그밖에근무평정에따른직원인센티브지급등을추진하였음. 제안사항에대해이행완료한것으로평가함 4윤리교육의내실화노력으로외부집합교육참가자가내부직원을대상으로청담금지법및행동강령교육을실시하였음. 청렴실천우수직원을선발하여표창장및포상금을지급하는등청렴실천인센티브제도를활성화함. 제안사항에대해이행완료한것으로평가함 5내부감사시스템운영실적으로내부감사제도심의위원회를구성하여회계, 인사, 총무, 재산관리등에대한규정준수여부를감사하였고, 수련원협회주관감사를시행하고있음. 내부구성원에의한자체감사는회계, 복무등제규정의준수여부를진단하는도구로서뿐만아니라, 부서별업무의투명성과효율성제고를위해서도적극활용될필요가있으며, 부서별로업무의상호교차감사방안에대해서도적극적검토가필요함. 그리고자체감사계획의실행결과에대해서도전체회의나워크샵등을통해전체구성원간공유하는조치가필요함. 제안사항에대해부분이행한것으로평가함 6직원교육훈련수요조사를통한자체교육훈련계획을수립하여시행하고있으며, 개인성과지표에직무교육이수및공유확산노력을평가기준으로반영하고있음. 제안사항에대해이행완료한것으로평가함 7우리말사랑과관련있는프로그램의개발및운영노력으로생활속언어예절을위한 바른말고운말 사용하기서명및교육운영, 우리말연수 프로그램운영계획 ( 안 ) 수립하여 2018년주요프로그램으로시행을검토함. 경북정체성과관련한프로그램운영실적으로경북-서울문화교류캠프, 화랑도 선비의얼 호국정신 새마을정신함양캠프등의프로그램을개발하였고, 독도재단, 한국국학진흥원등경북정체성과관련된도산하공공기관과의협력사업을추진하였음. 제안사항에대해이행완

29 경상북도청소년수련원 료한것으로평가함 10. 고객만족도가. 평가결과요약 세부지표 지표성격 가중치 평점 등급 득점 계 고객만족도 정량 만족도지수개선실적 정량 나. 평가내용 고객만족도측정을위한공통적용항목 서비스환경, 서비스과정, 서비스결과, 사회적만족, 전반적만족도 다. 평가결과 항목별만족도종합만족도서비스환경사회적만족서비스과정서비스결과전반적만족도 년경상북도청소년수련원의종합만족도점수는 96.6점으로 2016년 (93.6점) 대비 3.0점상승함 5개항목모두 95점이상으로매우만족스러운수준으로나타났으며특히시설편의성이 98.3점으로상대적으로높게나타남 5개모든항목의만족도점수가작년대비상승한것으로나타남 종합만족도및항목별만족도 ( 단위 : 점 )

30 제 편 2017년경상북도출자 출연기관경영실적평가평가결과보고 기관 단체별경영평가결과 종합만족도및항목별만족도 ( 단위 : 점 ) 항목별만족도 구분 2015 년 2016 년 2017 년전년대비 종합만족도 시설편의성 담당자친절성 업무처리과정만족도 업무결과만족도 전반적만족도 청소년수련원의이용에대한만족스럽다는응답비율이높게나타난가운데매우만 족한다라는항목에서는시설편의성이 93.3% 로상대적으로높았으며, 만족한다는 항목에서는업무처리과정만족도가 15.6% 로가장높게나타남 보통이다는응답비율이업무처리과정만족도와업무결과만족도가각각 2.2% 로나 타남 모든응답자들이청소년수련원의이용에대한불만족스럽다는응답이없는것으로 나타남 항목별만족도 ( 단위 : n, %) 경상북도청소년수련원 구분매우매우만족한다보통이다불만족한다만족한다불만족한다 시설편의성 % 3 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 담당자친절성 % % 0.0% 0.0% 0.0% 업무처리과정만족도 % % 1 2.2% 0.0% 0.0% 업무결과만족도 % % 1 2.2% 0.0% 0.0% 전반적만족도 % % 0.0% 0.0% 0.0% 경상북도청소년수련원의지역별종합만족도를살펴보면경북동부및남부지역, 기 타지역이 점, 대구지역이 96.7 점, 경북서부지역이 95.9 점순으로나타남 지역별만족도 ( 단위 : n, 점 ) 구분 종합만족도 시설편의성 담당자친절성 업무처리과정 업무처리결과 전반적만족 전체 경북동부지역 경북서부지역 경북남부지역 대구지역 기타지역 * 지역별만족도별로표본수가적어만족도의상대적비교에는한계가있음

31 경상북도청소년수련원 11. 기관생산성 가. 평가결과요약 지표성격 가중치 평점 등급 득점 정량 나. 평가내용 전년대비임직원 1인당사업실적개선 향상정도를정량적으로평가다. 평가결과 지표명 청소년수련인원수 단위 명 사업실적 구분 실적 45,986 45,952 56,863 정규직 ( 무기 ) 계약직 인원 인당실적 1, , , 전년대비증감률 기관생산성증감률 년 1인당청소년수련인원수실적은 2,187.04명으로초 중 고학생감소율 3.63% 를고려한전년대비증감률은 113.4% 이며, 산식에의한기관생산성증감률은 %, 평점은 100.0점임 16년청소년수련인원수는 56,863명이며, 도내청소년 ( 초 중 고 ) 의전년대비감소율 3.63% 를반영한인원수는 58,927명임 동기관의 16년정규직현원은 23.0명, 계약직 ( 기간제 ) 현원은 3명으로총 26.0명임 12. 청소년수련활동지원실적가. 평가결과요약 세부지표 지표성격 가중치 평점 등급 득점 계 정량 청소년참가자수개선실적 정량 신규프로그램수개선실적 정량 나. 평가내용 청소년참가자수개선실적 신규프로그램수개선실적

32 제 편 2017년경상북도출자 출연기관경영실적평가평가결과보고 기관 단체별경영평가결과 다. 평가결과 지표명단위 2016 실적 3 개년실적평균최고목표최저목표개선실적 청소년참가자수개선실적명 56,863 52, , , 신규프로그램수개선실적건 년수련활동청소년참가자수실적은 56,863 명이며도내초중고학생감소율 3.63% 를적용한산식에의한개선실적점수는 점이며평점은 점임 전년도 (2015 도 ) 대비경상북도초 중등학생감소율 -3.63% 를적용하여실제이용인원에 3.63% 를가산하여수련인원을산출함 16 년신규프로그램수실적은 15 건이며산식에의한개선실적점수는 점이 며, 평점은 100 점임 16 년기준 15 개프로그램이신규개발혹은개선되었음 (VR, 드론, 내가꿈꾸는세상, 우리 가족짝짜쿵, 스틱공나르기, 발등하이킥, 프리테니스, 숲밧줄놀이, 건축교실등 9 건이신규 개발되었고, 포토투어링, 무한도전, 런닝맨, 미션원정대, 미션임파서블, 트러스트브이등 6 건이개선됨 ) 라. 추세분석 지표명단위 평균증감률 청소년참가자수 ( 실제연인원 ) 명 66,148 65,843 45,986 45,952 56, % 예약취소분반영명 66,148 65,843 68,737 52,660 ( 세월호사고 ) ( 메르스발생 ) 56,863 - 수련원입소단체수 개 % 초등학교 개 % 중학교 개 % 고등학교 개 % 기타단체 개 수련원입소인원수 명 23,552 22,423 15,935 15,456 19, % 초등학생수 명 8,348 6,470 4,069 4,878 5, % 중학생수 명 6,959 7,587 4,380 4,830 5, % 고등학생수 명 8,151 8,168 7,287 5,354 6, % 기타단체 명 , % 신규 ( 개선 ) 프로그램수건 % 신규개발프로그램 건 % 개선프로그램 건 % 전체운영프로그램수건 % 도내초중고생증감률 % % 도내초중고생현황 명 332, , , , , % 12 년이후수련활동청소년참가자수의평균증감률은 -1.74% 임 12 년이후청소년대상신규수련프로그램수의평균증감률은 5.79% 임

33 경상북도청소년수련원 13. 시설이용실적 가. 평가결과요약 세부지표 지표성격 가중치 평점 등급 득점 계 정량 청소년생활실가동률목표달성률 정량 청소년생활실가동률개선실적 정량 일반인생활실가동률목표달성률 정량 일반인생활실가동률개선실적 정량 나. 평가내용 청소년생활실가동률목표달성률 청소년생활실가동률개선실적 일반인생활실가동률목표달성률 일반인생활실가동률개선실적다. 평가결과 지표명단위 2016 실적 2016 년목표목표달성률 청소년생활실가동률목표달성률 실 4,616 4, 일반인생활실가동률목표달성률 실 1,801 1, 년청소년생활실의적정가동률목표 80% 를적용한가동률은 104.1% 이며목표 달성률은 104.1%, 평점은 점임 청소년생활실가동률은연간최대가용생활실개수 ( 연간적정가동일 126 일기준 10 인실 44 개의최대가용생활실개수는 5,544 개이며, 그중 80% 가정시 4,435 개 ) 를실제생활 실사용개수 (1 박기준 ) 에대비하여가동비율을산출함 16 년일반인생활실의적정가동률목표 80% 를적용한가동률은 101.5% 이며목표 달성률은 101.5%, 평점은 점임 일반인에의한생활실사용은청소년이용자의 40% 이내에서이용할수있도록규정하고 있으므로, 청소년생활실산정기준 (5,544 개의 40% 인 2,218 개를최대치로설정 ) 의 80%(1,744 개 ) 를기준으로실제사용일수와대비하여비율을산출함 지표명 단위 2016 실적 3개년실적평균 최고목표 최저목표 개선실적점수 청소년생활실가동률개선실적 % 일반인생활실가동률개선실적 % 년청소년생활실가동률실적은 104.1% 이며산식에의한개선실적점수는 점이며, 평점은 점임

34 제 편 2017년경상북도출자 출연기관경영실적평가평가결과보고 기관 단체별경영평가결과 16 년일반인생활실가동률실적은 101.5% 이며산식에의한개선실적점수는 점이며, 평점은 점임 라. 추세분석 생활실보유개수 지표명단위 평균증감률 개 20 (20 인실 ) 20 (20 인실 ) 20 (20 인실 ) 44 (10 인실 ) 44 (10 인실 ) 30.00% 청소년생활실가동률 % % 생활실사용개수 개 2,616 2,686 2,599 3,748 4, % 예약취소분반영사용개수 개 - - 2,599 4,792 4, % 최대사용가능 (100%) 생활실수 개 2,880 2,780 2,880 5,544 5, % 적정가동생활실수목표 개 2,592 (90%) 2,502 (90%) 2,592 (90%) 4,990 (90%) 4,435 (80%) 일반인생활실가동률 % % 생활실사용개수 개 1,841 1,866 1,600 1,326 1, % 최대사용가능 (100%) 생활실수 개 2,460 2,460 2,420 2,218 2, % 적정가동생활실수목표 개 N.A N.A 1,920 1,774 1,774 (80%) (80%) (80%) - 총이용자수 ( 입소자기준 ) 명 113, , ,624 83,640 83, % 초중고생 명 66,148 65,843 66,413 52,660 58, % 일반인 명 46,932 47,355 42,211 30,980 24, % 수입금액 천원 1,272,401 1,233,379 1,128,414 1,026,017 1,094, % 학생수입금 천원 766, , , , , % 일반인수입금 천원 505, , , , , % 12 년이후청소년생활실가동률실적은증감을반복하고있으며, 평균증감률은 3.66% 임 청소년생활실은 14 년까지 20 인실 20 개가운영되었으나, 15 년부터는리모델링을통하여 10 인실 44 개로변경됨 12 년이후일반인생활실가동률실적의평균증감률은 5.10% 임 14. 특화수련프로그램운영실적 가. 평가결과요약 세부지표지표성격가중치평점등급득점 계정량 인증수련활동운영횟수개선실적정량 찾아가는수련활동운영횟수개선실적정량 다문화가족수련활동운영횟수개선실적정량 안전사고발생건수개선실적정량 나. 평가내용 인증수련활동운영횟수개선실적 -

35 찾아가는수련활동운영횟수개선실적 다문화가족수련활동운영횟수개선실적 안전사고발생건수개선실적 다. 평가결과 지표명단위 2016 실적 3 개년실적평균최고목표최저목표개선실적점수 인증수련활동운영횟수개선실적건 찾아가는수련활동운영횟수개선실적건 다문화가족수련활동운영횟수개선실적건 안전사고발생건수개선실적건 년인증수련활동운영횟수실적은 4건이며산식에의한개선실적점수는 점이며, 평점은 100점임 16년찾아가는수련활동운영횟수실적은 3건이며산식에의한개선실적점수는 104.2점이며, 평점은 100점임 16년다문화가족수련활동운영횟수실적은 3건이며산식에의한개선실적점수는 166.7점이며, 평점은 100점임 16년안전사고발생건수실적은 3건이며산식에의한개선실적점수는 100.0점이며, 평점은 100점임라. 추세분석 지표명 단위 평균증감률 인증수련활동운영횟수 회 % 찾아가는수련활동운영횟수 회 % 다문화가족수련활동운영횟수 회 % 경북- 서울문화교류프로그램운영횟수 회 경북- 서울문화교류프로그램참가인원 명 % 안전사고발생건수 건 % 13년이후 15년까지인증수련활동은 3회, 16년은 4회운영됨 12년이후찾아가는수련활동운영횟수의평균증감률은 54.17% 임 다문화가족수련활동은 13년이후 15년까지매년 2회씩, 16년은 3회운영됨 경북-서울문화교류프로그램은매년 1회운영되고있음 안전사고발생건수는전년보다감소한 3건발생함