117915 한국청소년활동진흥원 455 117915 한국청소년활동진흥원
117915 한국청소년활동진흥원 457 총괄요약표 평가범주 지표명 비계량계량합계 가중치등급가중치득점가중치득점 리더십 책임경영 1. 국민평가 8 7.365 8 7.365 2. 정부권장정책 5 4.420 5 4.420 1. 업무효율 6 3.656 6 3.656 2. 재무예산성과 경영효율 (1) 재무예산성과 2 1.987 2 1.987 (2) 계량관리업무비 5 3.694 5 3.694 3. 총인건비인상률 4 4.000 4 4.000 1. 주요사업성과관리 10 B + 10 8.000 2. 연수수련사업 8 8.000 8 8.000 주요사업 3. 청소년수련활동인증사업 4 4.000 4 4.000 4. 청소년자원봉사활동사업 3 3.000 3 3.000 5. 청소년성취포상사업 3 3.000 3 3.000 6. 청소년활동정보사업 2 2.000 2 2.000 전체합계 10 50 60
458 중소형기관 Ⅰ 리더십 책임경영 1. 국민평가 고객만족도 0.9 + 국민체감도 0.1 목표부여 고객만족도 100점국민체감도 100점 85.039 54.475 92.537 87.829 7.2 0.8 7.365 - 공기업 준정부기관고객만족도와국민체감도에대한평가로기획재정부에서실시하는고객만족도조사 ( 고객만족도지수40%+ 지수의전년대비향상도60%) 와국민체감도조사결과를 9:1의비율로합산하여평가하였다. - 고객만족도평점은전년대비 4.078점상승 (4.6%) 한 92.537점이고, 2011년도에처음실시된국민체감도평점은 87.829점으로국민평가는 7.365점을득점한것으로평가하였다. - 고객만족도점수는전년대비소폭상승 (0.8%) 하였다.(84.387점 85.039점, 0.652점상승 ) - 업무유형별로는수련활동및교류협력, 수련활동인증제, 자원봉사부문의평균이 86.05점으로상대적으로높은데반해, 청소년지도자연수부문이 83.9점, 청소년성취포상제부문이 78.7점으로낮은점수를기록하였다. - 서비스우수직원및우수부서선정 포상과 CS교육강화를통하여지속적인동기부여와 CS마인드향상을위한노력을기울였고, 고객섬김위원회운영을통한 CS 개선과제도출과실천사항점검및피드백을실시하는등전년보다체계적인관리가진행된것으로평가된다.
117915 한국청소년활동진흥원 459 - 고객만족도지수는전년대비 1.5%, 고객만족향상도는 6.7% 상승하였으며, 국민체감도지수는중소형기관평균대비 0.661점상회하였다. 2. 정부권장정책 지표산식 평가방법 목표 실적 평점 가중치 득점 정부권장정책이행실적 목표부여 100 88.400 88.400 5 4.420 - 법령상의무권장사항및주요국가정책사업등정부권장정책이행실적을평가하는지표로서, 88.4% 를달성하여 4.420점을득점한것으로평가하였다. 분석지표명 가중치 부처평가결과 (%) 득점 1 청년미취업자고용실적 1.0 100.000 1.000 2 단시간근로제운용실적 0.5 100.000 0.500 3 장애인의무고용 0.4 96.333 0.385 4 국가유공자우선채용 0.3 100.000 0.300 5 중소기업제품우선구매등 0.8 80.700 0.646 6 동반성장실적 - 해당없음 - 7 중증장애인생산품우선구매 0.3 100.000 0.300 8 국가유공자자활용사촌생산품우선구매 0.3 80.000 0.240 9 친환경상품의무구매 0.3 62.310 0.187 10 전통시장온누리상품권구매 0.3 100.000 0.300 11 에너지이용합리화 (LED조명보급포함 ) 0.3 40.000 0.120 합 계 4.5 88.4 3.978 환산점수 (5점기준 ) 5.0 4.420
460 중소형기관 - 청년미취업자들에게근무경험을제공하고청년실업률개선을위해총 9 명의청년인턴을채용하여목표인 4%(8명 ) 를초과달성하였으며, 단시간근로제는 10명의운영실적을보여목표 20% 를초과달성하였고, 국가유공자우선채용도의무고용비율인 5%(10명 ) 을달성하였으나, 장애인의무고용은채용확대를위해지속적인노력에도불구하고 1명을추가로채용하여법정의무고용비율인 3% 에미달한 2.890% 를달성하였다. 최종적으로부처평가결과청년미취업자고용, 단시간근로제운용실적, 국가유공자우선채용은 100점, 장애인의무고용은 96.333점을기록하였다. - 중소기업제품우선구매실적은총구매금액 9,420백만원중중소기업제품이 83.4% 를차지하였고기술개발제품구매율은 5.8%, 여성기업제품은 8.1% 로부처평가결과 80.70점을기록하였다. - 중증장애인생산품우선구매실적은구매율 1.89%, 대상품목 20개품목중 11개품목을구입하여부처평가결과 100점을기록하였고, 전통시장온누리상품권구매실적도목표인 0.4% 를초과하는 0.929% 를구매하여 100 점을기록하였으나, 국가유공자자활용사촌생산품우선구매는목표 5개품이상중 3개품목을구매하여 80점을기록하였으며친환경상품의무구매는 56.6% 를구매하여목표 90% 에미달하여 62.31점을기록하였다. - 또한 LED조명보급률은 22.9% 의실적을올려목표 (20%) 를초과하였으나에너지절감률은전년대비 2.9% 로에너지40점을기록하였다. - 중소기업우선구매, 국가유공자자활용사촌생산품우선구매, 친환경상품의무구매, 에너지절감률은전년대비하락하였으나, 청년미취업자고용실적, 단시간근로제운용실적, 장애인의무고용, 국가유공자우선채용, 중증장애인생산품우선구매실적은정부정책을기관에적극반영하여모두만점을기록하여전년대비득점률이 0.4% 상승하였다.
117915 한국청소년활동진흥원 461 Ⅱ 경영효율 1. 업무효율 (1) 노동생산성 부가가치 / 평균인원 목표부여 ( 상향 ) 최고치 : 51,574,533 최저치 : 37,508,752 44,706,829 69.940 6 3.656 - 기관의효율적인노동생산성향상을유도하는지표로서부가가치를평균인원으로나눈실적을목표부여로평가하였다. - 2011년도노동생산성은 2010년도실적대비 4.65% 감소한 44,706,829를기록하여평점 69.940으로가중치 6점중 3.656점을득점한것으로평가하였다. - 부가가치는전년대비 0.28% 증가한 10,381백만원을기록한반면, 평균인원은 2010년 7월에개원한고흥우주체험센터의본격운영에따라전년대비 5.16% 증가한 232.2명을기록하였다. - 2011 년도는전년대비 4.65% 감소한실적치를기록하였다.
462 중소형기관 2. 재무예산성과 (1) 재무예산성과 (1)-1 사업비집행률 사업비집행액 / 사업비예산현액목표대실적 100 99.203 99.362 2 1.987 - 효과적인사업비예산집행관리를평가하는지표로서사업비집행액을사업비예산현액으로나누어목표대실적으로평가하였다. - 2011년도재무예산성과는사업비예산현액 13,802백만원중 13,692백만원을집행하여예산집행율 99.203% 로가중치 2점중 1.987점을득점한것으로평가하였다. - 사업비예산대부분이 99% 이상집행되었으나국내외교류사업중일부사업의미추진으로예산대비집행액이미달되었다고판단된다. (2) 계량관리업무비 관리업무비 / 매출액 목표부여 ( 하향 ) 최고치 : 0.222 최저치 : 0.296 0.246 73.889 5 3.694
117915 한국청소년활동진흥원 463 - 적정수준의관리업무비관리노력을유도하는지표로서관리업무비총액을매출액으로나누어목표부여로평가하였다. - 2011년도계량관리업무비는실적 0.246으로평점 73.889를기록하여가중치 5점중 3.694점을득점한것으로평가하였다. - 2010년 7월에개원한고흥우주체험센터의본격적으로운영에따른초기시설투자비용소요등으로관리업무비총액은전년대비 3.1% 증가한 5,082백만원을기록하였으며, 매출액은전년대비 3.3% 증가한 20,673백만원을기록하는데그쳤기때문인것으로판단된다. - 2010 년도대비소폭인 0.2% 의계량관리업무비를절감하였다. 3. 총인건비인상률 ( 실적연도총인건비 - 전년도인건비 )/ 전년도총인건비 목표부여 5.5% 이내 4.825% 100 4 4.000 - 정부예산편성지침의인건비인상률준수여부를측정하기위한지표로서실
464 중소형기관 적평가는정부의인상률상한인 5.5% 준수여부를목표부여로평가하였다. - 2011년도총인건비인상률은 4.825% 로정부의총인건비인상률상한인 5.5% 를초과하지않아평점 100으로가중치 4점만점을득점한것으로평가하였다. - 노사합의를통한성과연봉제도입과예산편성단계에서부터정부제시기준이내로관리범위를설정 (2010년 11월 ) 하였으며, 직원및노조를대상으로 2011년도정부의인건비인상기준을설명하고인건비관리의필요성을설명하여이해시키는등의노력을통해정부의상한률이내로인건비를인상하였다. Ⅲ 주요사업 1. 주요사업성과관리의적정성 (1) 주요사업추진계획은구체적이고적정하게수립되었는가? - 기관은청소년활동진흥법제6조및정관상의설립목적과주요기능을바탕으로기관의사업적특성을반영한대내외환경분석과기관의중장기전략과의연계성분석등을통해서전략과제들을제시하고, 이를중요도와시급성을기준으로우선순위를평가분석하여주요사업을선정한노력이인정된다. 향후주요사업선정체계를보다고도화하기위해서는주요사업의성과관리에대한용어를적합하게사용하고, 핵심사업을보다체계적으로분류하며, 경영전략목표를명확히하여, 이를주요사업과연계시키는추가적인노력이필요할것이다.
117915 한국청소년활동진흥원 465 - 주요사업별로사업환경의변화를반영하여성과목표를제시하고, 성과지표를계량적지표와비계량적지표를적절하게도출하여, 주로외부인사로구성된성과평가위원회를통해서지표및목표치의검증을강화하여객관성을제고하였고, 과거실적추세치검토와경영현안및사업타당성결과를반영하여도전적인목표설정을유도하였다는점에서주요사업성과관리를위한적극적인노력이긍정적으로평가되나, 성과지표가기관의주요기능이나사업을보다더잘대표할수있도록주요사업의정의와범주를명확히하여성과지표와연계하여성과관리를수행하는노력이필요할것이다. - 기관은중장기경영전략과연계하여주요사업별로중장기계획및추진계획을수립하여이를토대로사업목표달성을위한예산편성및인력배분계획을수립한노력이인정된다. 다만, 주요사업의성과목표를효과적으로달성할수있도록주요사업별로선택과집중을통해서핵심실행계획을보다더구체화할필요가있을것이다. (2) 주요사업추진계획은적절하게집행되었는가? - 주요사업실행계획에따른추진활동과관련, 사업추진과정상주기적인모니터링체계와성과관리제도를구축하여운영하고, 부서, 전문가그룹및사업별이해관계자가참여하는다양한회의체를구성하여사업변화요인에대응하는등사업추진의실행력을높이려는노력이긍정적으로평가된다. 특히, 각주요사업별로사업추진체계를수립하고, 추진활동의적정성및효율성을관리하는시스템도갖추고, 사업추진상환경변화및문제점에대한대응관리도일관성있게수행하고있다는점이상당히긍정적으로평가된다. - 주요사업의적절한수행을통한성과목표달성을위해서체계적인평가시스템을구축하여운영함으로써사업의성과창출여부를합리적으로측정하는노력이인정된다. 또한사무처와수련원등각조직의성과는부
466 중소형기관 서성과달성도에연계되며, 각직무담당자는부서성과와개인성과목표에대한평가를통합하는방식으로운영하는노력이긍정적으로평가된다. - 청소년의자기주도적역량개발및학교교과과정에창의적체험활동의중요성이대두되고신규특성화국립시설이건립되는등기관의대내외경영환경변화에대응하여기관은수련원별로역량개발기본형프로그램을마련하고, 특성화캠프를다각화하고, 창의성심화과정을개설하는등특성화되고전문화된특화사업을강화한사례는우수사례로평가된다. - 기관은전문기관과협력을통한전문화된교육과정개설을확대하고, 연수과정에대한고객편의성제고를목적으로종합정보시스템을구축하였고, 민간청소년시설의청소년지도자에대한전문연수참여촉진등을통해서청소년지도자양성사업을효과적으로추진한노력이인정된다. (3) 주요사업의비계량적성과는적정한수준인가? - 기관은청소년역량개발지원을위한특화사업을확대했으며, 청소년연구기관의연수교육참여를확대하였고, 청소년활동인증프로그램참여기록을활용하는업무협력대학을확대하는노력으로청소년활동을확산하고, 국제청소년성취포상제의효율화를통하여청소년활동참여를지원한성과가인정되며, 이러한비계량적성과가계량적성과와유기적으로연계되어기관의설립목적에부합한성과가도출되었다고인정된다. - 다만, 기관의제한된인적, 물적자원을활용하여기관에게부여된역할을충실하게수행하기위해서는기관의경영목표및경영전략을명확히설정하고주요사업과해당성과지표를일관성있게연계시켜주요사업의성과지표의목표치달성이곧경영목표의달성에연계될수있도록주요사업의성과관리체계를고도화하는노력이필요할것이다.
117915 한국청소년활동진흥원 467 (4) 주요사업의환류활동은적절하게수행되었는가? - 기관은비계량적성과에대해자체평가및외부이해관계자가참여하는모니터링체계를통해성과를평가하고, 평가결과를반영하여사업효율화방안을마련하며, 현안문제를발굴하여차년도사업에반영하려는환류노력이인정된다. 다만, 전년도경영평가보고서에지적된사항중 핵심사업영역이전략목표및전략과제와보다적절하게연계할필요가있다 는지적사항은충분하게개선되지않은것으로평가되는바, 경영평가지적사항에대한명확한이해와함께이를적극적으로수용하여개선하려는노력이필요할것이다. - 이상의결과를종합하여볼때, 주요사업성과관리의적정성을위한기관의노력을 B + 로평가한다. 2. 연수수련사업 (1) 청소년성장지원확대 ( 특성화캠프참여인원 + 소외청소년지원사업참여인원 )/ 청소년활동참여인원 목표부여 ( 편차 ) 최고치 : 0.256 최저치 : 0.129 0.261 (65,196 명 / 249,575 명 ) 100 3 3.000 - 청소년활동사업중청소년특성화캠프및소외청소년지원확대를통해청소년의건전성장을위한지원을확대하고자하는지표로서청소년활동참여인원대비특성화캠프및소외청소년지원사업참여인원을목표부여 ( 편차 ) 로평가하였다.
468 중소형기관 - 2011년도청소년성장지원확대실적은 0.261로최고목표치인 0.256을초과하여평점 100으로가중치 3점만점을득점한것으로평가하였다. - 청소년성장지원확대를위해유관기관과의매칭펀딩을통한예산확보와협력사업운영확대를통하여제공프로그램의전문성을확보하였고, 청소년관련대학및지역사회와의유기적관계를통해사업의효과성을증대시켰다. - 또한역사문화, 야외모험, 우주과학등특화프로그램의개발을통해참가자의다양한욕구를반영할수있도록하고청소년의전인적성장지원을확대하였다. - 2010 년 0.214 에서 2011 년 0.261 로 0.048(22.2%) 증가하였다. (2) 청소년활동안전사고감소 안전사고발생건수 / 청소년활동참여인원 목표부여 ( 편차 ) 최고치 : 0.00085 최저치 : 0.00147 0.00074 (64 건 / 86,680 명 ) 100 3 3.000 - 청소년활동참여청소년의안전사고감소를통하여청소년의안전성을확보하고국립수련시설로서민간수련시설을선도하고자하는지표로청소년활동참여인원대비안전사고발생건수실적을목표부여 ( 편차 ) 로평가하였다.
117915 한국청소년활동진흥원 469-2011년도는전년대비안전사고가 28.1% 감소한반면, 청소년활동참여인원은 3% 증가해최고목표를초과달성하여평점 100점으로가중치 3점만점을득점하는것으로평가하였다. - 전직원대상소방안전교육, 활동실무자대상응급처치교육등안전사고대처능력향상을위한전문교육을실시하였고, 활동체험장비의점검, 보완을통하여전년대비활동참여인원은증가한데비하여안전사고는감소하였다. - 또한고객참여평가회의, 주간, 월간단위점검회의등체계적인모니터링을통해안전저해요인의상시관리체계를유지하였다. - 2010 년 0.00106 에서 2011 년 0.00074 로 0.00032(30.2%) 감소하였다. (3) 청소년지도자연수참여기관확대 청소년지도자전문연수참여기관수 / 전국청소년수련기관수 목표부여 최고치 : 0.250 최저치 : 0.182 0.287 (207 개 / 721 개 ) 100 2 2.000 - 청소년지도자연수참여기관확대성과를나타내는지표로서전국청소년수련기관수대비청소년지도자전문연수참여기관수를목표부여로평가하였다.
470 중소형기관 - 2011년도는전국청소년수련기관대비청소년지도자전문연수참여기관수가 0.287로최고목표 (0.250) 을상회하여평점 100으로가중치 2점만점을득점하는것으로평가하였다. - 찾아가는전문연수등보다적극적인연수운영형태개발과자격과정및전문기관연계과정을증설운영하였고, 과정특성에맞는연수기간설정및운영으로연수참여집중도를향상시켰다. - 설문문항을세분화하고재설계를통해실질적인참가자의니즈를파악하기위해노력하였고, 우수참여기관및미참여기관대상무료교육실시와각지역수련원별로실시하던홍보를통합하여보다효율적이며효과적인홍보체계를확립, 추진한것이주효하였다. - 2011년전문연수참여기관실적은 207개기관으로전년 164건대비 26.2% 증가하였고전체지표도 2010년 0.227에서 2011년 0.287로 0.060(26.2%) 증가하였다. 3. 청소년수련활동인증사업 (1) 청소년수련활동인증제활용기반확대 수련활동인증제활용협약체결학교수 / 전국대학 ( 교 ) 수 목표부여최고치 : 0.019 최저치 : 0.014 0.031 (11 개 / 356 개 ) 100 4 4.000
117915 한국청소년활동진흥원 471 - 국가인증제도인수련활동인증제의활용을확대하고자하는지표로서전국대학 ( 교 ) 수대비수련활동인증제활용협약 (MOU) 체결학교수를목표부여로평가하였다. - 수련활동인증제활용협약체결학교는전국 356개대학중 11개학교로최고목표치 0.019를초과하는 0.031을달성하여평점 100으로가중치 4점만점을득점하는것으로평가하였다. - 2006년도입된청소년수련활동인증제활용기반확대를위해전국대학교를대상으로인증제홍보및업무협약안내자료를발송하고, 직접찾아가는설명회를실시하였다. - 또한수련활동인증프로그램참여청소년에대하여학교생활기록부에참여기록을반영할수있도록하는등학교교육정책과의연계를추진하였고, 수련활동인증프로그램의 CRM 등재를추진하였다. - 2010년도는 6개대학과협약을체결하였고, 2011년도는 11개대학과의협약체결실적을거둬 83.3% 증가하였다. 4. 청소년자원봉사활동사업 (1) 청소년봉사활동참여성과
472 중소형기관 12 시간이상봉사활동참여후활동기록부발급자수 / 봉사활동정보시스템등록중고교회원수 목표부여 ( 편차 ) 최고치 : 0.0654 최저치 : 0.0175 0.0682 (50,014 명 / 733,451 명 ) 100 3 3.000 - 청소년의자원봉사활동참여와활동결과의활용을활성화하고자하는지표로서, 봉사활동정보시스템 (Dovol) 에등록된중고교회원수대비 12시간이상봉사활동참여후활동기록부발급자수를목표부여 ( 편차 ) 로평가하였다. - 청소년봉사활동참여활성화실적은 0.0682로전년대비 38% 증가해최고목표인 0.0654를상회하여평점 100으로가중치 3점만점을득점하는것으로평가하였다. - 청소년의봉사활동참여확대를위하여전국중고교에자원봉사안내자료를발송하였고, 16개시 도청소년활동진흥센터와의협력확대와지역별청소년자원봉사담당자워크숍개최, 국내자원봉사를수행하는행정안전부및산하기관담당자와업무교류를통하여청소년자원봉사활동기반인봉사터전을확대하였다. - 청소년자원봉사시스템에등록된중고교회원수대비 12시간이상봉사활동참여후활동기록부발급자수는 2007년 0.7%, 2008년 1.5%, 2009년 2.8%, 2010년 4.9%, 2011년 6.8% 로꾸준한증가를보이고있다.
117915 한국청소년활동진흥원 473 5. 청소년성취포상사업 (1) 국제청소년성취포상제운영성과 포상인원 / 청소년성취포상제참여인원 목표부여최고치 : 0.121 최저치 : 0.088 0.180 (666 명 / 3,692 명 ) 100 3 3.000 - 전세계적으로운영되고있는국제청소년성취포상제의활성화를위한지표로서국제청소년성취포상제참여인원대비포상인원을목표부여로평가하였다. - 2011년도국제청소년성취포상제운영성과는 0.180으로최고목표치 0.121 을상회하여평점 100을기록하여가중치 3점만점을득점하는것으로평가하였다. - 2008년우리나라에도입된청소년성취포상제운영의안정화및질적성장추진을위하여신규포상심사관 72명양성과온라인교육강좌 4종을개발하였고, 소외청소년에게입회비를면제하여참여를확대하도록하였다. 또한청소년트랜드에맞게세계최초로포상제어플리케이션을개발, 운영하였다. - 참여인원대비포상인원실적은 2010년 0.110, 2011년 0.180으로 64.6% 증가하였다.
474 중소형기관 6. 청소년활동정보사업 (1) 청소년활동정보제공성과 활용가능정보건수 / 정보등록건수 목표부여 ( 편차 ) 최고치 : 0.937 최저치 : 0.895 0.971 (257,587 명 / 265,214 명 ) 100 2 2.000 - 청소년에게청소년활동정보를제공함으로써청소년의건강한성장을유도하는지표로서정보등록건수대비활용가능정보건수를목표부여 ( 편차 ) 로평가하였다. - 2011년도등록건수대비활용가능건수는 0.971로전년대비 5.2% 증가해최고목표인 0.937을상회하여평점 100으로가중치 2점만점을득점하는것으로평가하였다. - 청소년활동정보의품질관리를위하여전국 16개시도담당자워크숍 3회개최하였고, 정보제공통신원및기자단의실명제도입과등록된정보에대하여유용성심사를강화하였다. 또한활용정보에대한활용후기를작성하도록하여제공된정보의품질을제고하였다. - 등록건수대비활용가능건수는 2008년 0.890, 2009년 0.923, 2010년 0.923, 2011년 0.971로증가하였다.