堤出文 제주특별자치도도지사貴下 2015 년도 (2014 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영 평가 종합보고서를제출합니다 한국능률협회컨설팅김종립

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1 2015 년 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가보고서

2 堤出文 제주특별자치도도지사貴下 2015 년도 (2014 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영 평가 종합보고서를제출합니다 한국능률협회컨설팅김종립

3 목 차 제 1 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가개요 1. 경영평가개요 3 2. 경영평가대상기관 6 3. 경영평가추진경과 13 제 2 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가총평 1. 기관평가종합결과 영역별평가결과 기관별평가결과 26 제 3 장 비전 / 리더십및경영시스템운영현황 1. 운영현황총평 비전 / 리더십 경영시스템 42 제 4 장 제주특별자치도출자 출연기관별경영평가결과 1. 제주국제컨벤션센터 제주경제통상진흥원 제주문화예술재단 제주신용보증재단 180

4 제 1 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도 출자 출연기관경영평가개요 1. 경영평가개요 2. 경영평가대상기관 3. 경영평가추진경과

5 제 1 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가개요 1 경영평가개요 가. 경영평가의배경 지방자치단체출자 출연기관의운영에관한법률 제28조 ( 경영실적의평가 ) 1) 와 제주특별자치도출자 출연기관의운영에관한조례 제8조 ( 경영실적평가등 ) 에근거하여경영평가를실시함 경영평가의목적은 1책임경영체계를확립함으로써경영혁신을유도하고 2평가결과에대한환류체계를강화하여분야별문제점에대한개선대책을추진함으로써기관역량강화및경영합리화를실현하며 3차년도평가지표를사전에구축함으로써출자 출연기관의미래지향적비전을제시하고경영개선을유도하여궁극적으로기관의발전에기여 하기위함에있음 제주특별자치도출자 출연기관은지방자치단체의재정지원을통해운영되므로사후통제를통한경영성과에대한점검을실시할필요가있고, 경영평가결과에따라제기된문제점을개선하는등의노력을통해책임경영체계를구축함으로써궁극적으로경영효율성을증대시키도록함 나. 기대효과 경영평가는평가대상기관이나아가야할방향성을제시한다는측면에서중요한의미를가지며, 다음과같은효과를기대할수있음 경영성과평가를통해효율성과책임성을확보함과동시에출연기관의업무개선및발전에기여함 명확한목표설정을통하여기관의핵심역량분야에자원 (resource) 을집중할수있는관리체계를구축하고, 자치단체, 노동조합, 경영자, 기타이해관계자로하여금해당기관의역할 (mission and role) 에대한기대수준을조정함 경영평가를통하여출자 출연기관의핵심역량분야에자원을집중할수있는체계구축및경영혁신유도를통한책임경영체제를확립함 제 28 조 ( 경영실적의평가 ) 1 지방자치단체의장은다음각호의어느하나에해당하는출자 출연기관에대해서는매회계연도종료후 6 개월이내에전년도경영실적을평가하고, 그결과를행정자치부장관에게통보하여야한다 제 1 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가개요 다. 평가제도운영방향 1) 평가대상및평가기관 제주특별자치도출자 출연기관운영심의위원회심의결과, 2014 년경영실적에대하여평가기관을지정하여위탁키로결정하였으며, 경영평가대상기관은지방자치단체가설립하고행정자치부에서지정 고시한기관중각호에해당되는기관으로선정함 평가대상출자 출연기관 : 제주국제컨벤션센터, 제주경제통상진흥원, 제주문화예술재단, 제주신용보증재단이상 4개기관 평가기관 : 한국능률협회컨설팅 용역기간 : ~ ( 약 3개월 ) 2) 평가영역 2015년도 ( 14년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가체계는선진사례및타시도유사기관경영평가사례를벤치마킹하여경영평가지표를 비전/ 리더십 - 경영시스템 - 경영성과 등의 3개영역으로분류하여구성함 평가영역별배점은공통지표 ( 비전 / 리더십, 경영시스템, 고객만족도 ) 50% 와개별지표 ( 경영성과 ) 50% 로설정하고, 기관별비중및지표의차별적용을배제함 공통지표와경영성과지표개발시기관의핵심임무, 중앙정부 ( 기획재정부, 행정자치부 ) 및지방자치단체 ( 서울특별시, 경기도, 인천광역시등 ) 의유사사례, 그리고해당기관대상의견조사결과를기초로결정함 비전 / 리더십영역은기관효율성제고를위한기관장의노력, 조직을이끄는동인 ( 動因 ) 들의활용계획수립및실행여부, 도정과연계된기관의전략수립여부등을평가함 경영시스템영역은기관의성과달성을위해사업추진활동및조직자원효율적인체계내에서활용되고있는지여부를파악하기위해조직, 인사, 재무예산등의적정성을평가함 경영성과영역은고객만족도를비롯한주요사업성과를효과적으로창출하고있는지여부를파악하기위해출자 출연기관별고유의사업특성을고려하여평가함 - 4 -

6 제 1 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가개요 3) 평가수행절차 제주특별자치도출자 출연기관경영평가절차는 1 평가준비및설명회, 2 경영평가 수행, 3 평가보고서작성및환류, 4 지표개발 ( 선 ) 및편람보완총 4 단계로진행함 4) 경영평가단구성 경영평가단구성은본평가용역을수행하는한국능률협회컨설팅에서선정하고제주특별자치도와의협의를통해확정하였으며, 전체평가영역별로평가위원을선정하고서면평가, 현장실사, 평가보고서작성을수행하는체제로운영함으로써평가의공정성및객관성을확보함 평가위원 경영평가단 성명 소속 직위 평가총괄 김병관 - 평가단장심준식 - 총괄간사 비전 / 리더십 비전심준식한국능률협회컨설팅프린서플컨설턴트리더십김병관아주대학교교수 경영시스템 조직 / 인사관리최장호서강대학교교수재정관리김연주한주회계법인회계사 경영성과 김미희 한국능률협회컨설팅 컨설턴트 고객만족도조사 - 한국능률협회컨설팅 - 송광호 한국능률협회컨설팅 팀장 평가지원사무국 오경석 한국능률협회컨설팅 치프컨설턴트 정윤섭 한국능률협회컨설팅 컨설턴트 제 1 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가개요 2 경영평가대상기관 가. 제주국제컨벤션센터 ( 출자기관 ) 1) 설립근거 지방자치단체출자ㆍ출연기관의운영에관한법률및상법 2) 주요기능 국제회의시설업, 국제회의기획업 국제회의 관광전문인력을양성할수있는단기과정의연수원설립 운영 쇼핑센터, 면세점등부대사업의운영 여행업, 관광객이용시설업, 관광편의시설업등부대사업의운영 컨벤션센터부대사업의임대운영 3) 조직규모 5 팀 4) 예산현황 ( 자본금 ) 총자본금 설립자본금증감자본금자치단체출자자본금소계지자체중앙부처기타소계지자체중앙부처기타 166,601 52,800 10,335-42, ,801 84,665-29,136 ( 단위 : 백만원 ) 95,000 (57.02%) 5) 연혁 , 27. 컨벤션센터건립추진본부 위원회발족 제주국제컨벤션센터창립총회 제주국제컨벤션센터건립도민보고회및본공사착공 제주국제컨벤션센터건립본공사완료 제주국제컨벤션센터개관 한 아세안특별정상회의개최 한 일 중정상회의개최 WCC 세계자연보존총회개최 국제전기자동차 EXPO 개최 - 6 -

7 제 1 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가개요 나. 제주경제통상진흥원 ( 출연기관 ) 2) 1) 설립근거 민법 지역균형개발및지방중소기업육성에관한법률시행령 제주특별자치도경제통상진흥원설립및운영조례 2) 주요기능 각종산업, 금융, 경영, 산업기술, 인력정보들의제공 신기술개발지원및종합기술지도 공동전시판매장의설치 운영 중소기업 소상공인에대한애로사항상담및컨설팅지원사업 창업정보제공및교육 중소기업지원기관지방조직의집단화를통한편익제공사업 도내외제주특산품판로망구축 제주특별자치도 사회경제적기본조례 제2조제3호에따른사회적경제조직의제품판로및제품홍보지원 프리미엄급제주대표상품개발및마케팅지원 중소기업해외시장개척지원 중소기업인력지원사업 정부및제주특별자치도지사가중소기업육성을위하여위탁하는사업 기타지원센터의목적달성에필요한사업 3) 조직규모 2부 5팀 2) 2015 년 8 월 제주특별자치도중소기업종합지원센터 에서 제주특별자치도경제통상진흥원 으로명칭변경 제 1 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가개요 4) 예산현황 ( 기본재산 ) 총기본재산 설립당시기본재산 증감기본재산 자치단체 소계 지자체중앙부처 기타 소계 지자체중앙부처 기타 출연기본재산 12,390 12,390 5,910 5, ( 단위 : 백만원 ) 5,910 ( 47.7%) 5) 연혁 지원센터설립및운영조례제정 재단법인설립인가 재단법인설립등기 재단법인사무처구성 지원센터건물준공 지원센터현판식 전자상거래지원센터운영 전자서명공인인증등록서비스운영 이제주몰 ( 쇼핑몰 ) 운영 제주특산품전시판매장본점운영 제주특산품전시판매장컨벤션점운영 일본오사카현지법인설립 일본오사카전시판매장개장 ( 제주무역 ) 중국북경사무소개소 중국북경제주홍보관개관 중국이우시제주특산품전시상품관개관 제주특산품전시판매장성산점운영 - 8 -

8 제 1 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가개요 다. 제주문화예술재단 ( 출연기관 ) 1) 설립근거 제주문화예술재단설립및육성조례및민법 2) 주요기능 문화예술정책개발 문화예술의창작보급및문화예술활동지원 문화유산의발굴및보존 문화예술정보교류 문화예술인복지지원 문화예술산업의육성지원 문화예술사회교육지원 행정기관의위임및위탁사업집행 기타문화예술의진흥을위하여필요하다고인정되는사업 3) 조직규모 사무처 3 팀, 부설 1 본부 4) 예산현황 ( 기본재산 ) 총기본재산 설립당시기본재산 증감기본재산 자치단체 소계 지자체중앙부처 기타 소계 지자체중앙부처 기타 출연기본재산 15, ,721 13, ( 단위 : 백만원 ) 14,055 (93.6%) 제 1 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가개요 5) 연혁 제주문화예술재단설립및육성조례제정 법인설립허가 법인등기 제 1 대양창보이사장취임 제주문화예술재단개원 매장문화재지표조사전문기관선정 재단간행물 삶과문화 창간호발간 부설조형연구소설립 제주문화예술현황 발간 제주문화재연구 창간호발간 제주문화예술재단 러시아과학원시베리아지부고고 민족학연구소 학술교류협정 제2대고영기이사장취임 조형예술연구 발간 제주문예연감 창간호발간 제주문화예술정책연구 창간호발간 제 3 대김병택이사장취임 문화바우처지역주관처선정 제 3 차 제주도지 편찬 서울문화재단과업무협약 (MOU) 체결 지역문화예술교육지원센터지정 ( 문화관광부 ) 제주 10 대문화상징물선정 편찬사업 제 6 대김은석이사장취임 제 7 대현승환이사장취임

9 제 1 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가개요 라. 제주신용보증재단 ( 출연기관 ) 1) 설립근거 지역신용보증재단법 2) 주요기능 ( 기본재산관리 ) 신용보증의기본재원인제주특별자치도, 정부, 금융기관등의 출연금을금융기관등에예치 운영하여신용보증운용배수를안정적으로유지 관리 ( 신용보증 ) 제주특별자치도소재소기업 소상공인의신용을평가하여자금을대출 받을수있도록채무에대해보증 ( 신용조사및신용정보의관리 ) 기업의경영상태, 사업전망, 금융거래상황등을 조사하고, 기업및개인에관한신용정보를효율적으로수집 관리 ( 경영지도 ) 기업의경영합리화와건전한육성을도모하기위하여신용보증기업및 경영지도를희망하는기업에대한경영및기술지도를실시 ( 구상채권관리 ) 신용보증기업이부실화된경우재단이채무자를대신하여금융기관에 보증채무를이행함으로써발생한구상채권의관리및회수 3) 조직규모 2 본부 3 부 1 팀, 1 지점 4) 예산현황 ( 기본재산 ) 총기본재산 설립당시기본재산 증감기본재산 자치단체 소계 지자체중앙부처 기타 소계 지자체중앙부처 기타 출연기본재산 85,556 3,213 3, ,343 35,286 19,687 27,370 ( 단위 : 백만원 ) 38,499 (45%) 제 1 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가개요 5) 연혁 법인설립등기 제주신용보증재단창립 서귀포출장소개소 보증공급 1,000억원달성 서귀포지점승격 직제변경 ( 팀제 부제승격 ) 기본재산 500억원달성 제주특별자치도출자 출연기관경영평가우수 보증공급 5,000억원달성 만개업체보증지원달성 제주특별자치도출자 출연기관경영평가최우수 조직개편 만개업체보증지원달성

10 제 1 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가개요 3 경영평가추진경과 경영평가는평가대상기관에 2015년도 ( 14년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가계획 을통보하고, 9월평가위원을구성하였으며, 평가대상기관으로부터제출받은경영실적보고서를토대로서면평가와함께현장실사평가를병행하여 까지실시함 절차추진내용기간 경영평가용역업체선정 한국능률협회컨설팅 (KMAC) 선정및계약 9 월 1 일 경영평가설명회개최 추진일정및평가방향공유체크리스트작성지침설명 9 월 11 일 서면평가실시및현장실사준비 평가대상기관서면평가결과기관별현장실사시도출 ~9 월 9 일 현장실사실시 현장실사및기관장인터뷰실시 9 월 15 일 ~ 9 월 16 일 고객만족도조사실시 설문항목개발및확정만족도조사진행 9 월 9 일 ~ 9 월 18 일 기관별평가보고서작성 1 차평가결과산정및평가보고서초안작성 ~ 9 월 23 일 기관별이의신청 평가보고서초안배포및의견수렴및반영 9 월 23 일 ~ 9 월 25 일 경영평가결과보고서 ( 안 ) 작성 경영평가결과보고서 ( 안 ) 작성 ~ 9 월 30 일 운영심의위원회개최 운영심의위원회심의및의결진행 ~ 10 월 14 일 지표개발 ( 선 ) 및편람보완 2016 년 ( 15 년실적 ) 평가편람작성 ~ 11 월 30 일

11 제 2 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도 출자 출연기관경영평가총평 1. 기관평가종합결과 2. 영역별평가결과 3. 기관별평가결과

12 제 2 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가총평 1 기관평가종합결과 가. 종합결과 제주특별자치도 4 개출자 출연기관중나등급을받은기관은 1 개기관 ( 제주신용 보증재단 ), 다등급을받은기관은 2 개기관 (( 주 ) 제주국제컨벤션센터, 제주문화예술 재단 ), 라등급을받은기관은 1 개기관 ( 제주경제통상진흥원 ) 으로나타남 등급점수구간기관명해당기관수 가등급 (90 점이상 ) - 0 개기관 나등급 (90 점미만 ~80 점이상 ) 제주신용보증재단 1 개기관 다등급 (80 점미만 ~70 점이상 ) 제주국제컨벤션센터, 제주문화예술재단 2 개기관 라등급 (70 점미만 ~60 점이상 ) 제주경제통상진흥원 1 개기관 마등급 (60 점미만 ) - 0 개기관 구분 빈도 퍼센트 누적퍼센트 가등급 0개기관 0.00% 0.00% 나등급 1개기관 25.00% 25.00% 다등급 2개기관 50.00% 75.00% 라등급 1개기관 25.00% % 합계 4개기관 % - 나. 기관별평가등급 기관별평가점수및평가등급현황은다음과같음 구분 제주국제컨벤션센터 제주경제통상진흥원 제주문화예술재단 제주신용보증재단 평균 지표비전 / 리더십경영시스템경영성과평가점수 배점 21 점 19 점 60 점 100 점 8.68점 (41.33%) 6.96점 (33.14%) 6.26점 (29.81%) 점 (54.48%) 8.34 점 (39.71%) 8.38점 (44.11%) 6.97점 (36.68%) 7.20점 (37.89%) 9.70 점 (51.05%) 8.07 점 (42.47%) 54.48점 (90.80%) 50.03점 (83.38%) 57.13점 (95.22%) 점 (95.22%) 점 (91.93%) 평가등급 점다등급 점라등급 점다등급 점나등급 점 제 2 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가총평 다. 기관별주요사항 1) 제주국제컨벤션센터 구분비전 / 리더십경영시스템경영성과합계등급 점수 8.68 점 8.38 점 점 점다등급 주요사항 ICC 의새로운비전및미래상을재정립하기위해 13 년 10 월 ~ 14 년 1 월까지외부용역을수행한바있으며, 이에따라 Best JEJU, Best Service ICC JEJU 로설정하였음. 현재재설정된비전의미래상은설립목적상 MICE 산업을중심으로제주관광산업의활성화를도모하는공공적책무성을기본설립목적으로하는기관의특성을적정하게반영하고있지는않은것으로평가됨. 따라서출자기관으로서의기능및특징뿐아니라공공성을추구하기위한노력이요구됨 기관은비전달성을위해고객가치창조, 미래성장도전, 시스템경영구축이라는 3대전략목표와그에따른 10대전략과제를부여하고있고, 경영환경에대한여건분석은이루어지고있음. 다암구조적문제점에대해서는주요이슈 ( 시설부족, 인력, 조직, 만성적자등 ) 중심으로파악되므로다양한문제해결을추진하는경영행위에있어서기관차원의원칙과기준의정립이필요한것으로판단됨기관의핵심목적사업인 제주관광사업활성화도모 의공공적기능에대한기관내인식이부족하여사업전반에걸친부조화를초래하고있는것으로판단됨. 기관의사업전반에걸쳐내국인및외국인방문객의유치라는제주내인프라로서의기능활성화가우선이되어야함에도불구하고기관차원의재무적관점에서접근하고있는근본적경영상의판단오류를범하고있음 2014년현재조직개편은이루어지지않았으며, 15년 1월조직개편을통해 MICE 사업팀의효율성을향상하기위해파트를구분하고혁신개발팀을신설함으로써 MICE 환경에부합한조직으로의변모를위하여노력하고있는것으로확인함외부용역으로중장기경영전략및그에따른재무계획을수립하였으나, 재무담당자의전반적인이해도는저조한것으로파악되어직원에대한교육이필요한것으로판단됨. 지속적인적자누적이이루어지고있는상황에서감가상각비를제외한현금수지를이익이라고생각하고있음. 이는발생되는매출의기반이되는투자금을회수하지않겠다는의미이므로적절하지않은것으로파악됨 전자결제시스템의도입을통한업무개선이필요할것으로판단됨

13 제 2 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가총평 2) 제주경제통상진흥원 구분비전 / 리더십경영시스템경영성과합계등급 점수 6.96 점 6.97 점 점 점라등급 주요사항 13년비전은 중소기업의요람이며, 동반자인중소기업지원센터 이며, 14년비전은 제주중소기업의성장활력소 로변경하였음. 미션또한 배려와체계적인지원으로세계속의제주를열어간다 에서 Integration( 통합 ), Innovation( 혁신 ), Challenge( 도전 ) 으로변경하였음. 비전과미션의변화에대한근거가명확하게제시되지않고, 기관장변경시마다비전과미션이변경됨으로써설립목적에따른기관의방향성이지속유지되지못하고있는것으로파악됨연도별로 사업계획및추진현황보고 라는형식으로사업에대해점검하고있는것으로보이는반면, 전반적인전략과제와의연계성을전략과제명세서 (KPI) 형태로파악하고측정하고있지않으며단위사업별세부실행계획에따른추진성과를관리하고있음 14년현재기관은핵심업무의측면에서정체성혼란상황에있는것으로파악됨. 특히기관의중소기업종합지원기관으로서의위상과기능을뒷받침할조직및예산의제약속에서조직전반의활력이충분치않은것으로판단됨매년 1회이상의조직개편을실시하고인력의이동배치도 1회이상 ( 14년의경우는 3회이상 ) 실시함으로써안정적이고지속적인직무수행여건이구축되지못했다고평가되며, 직급별정원관리를통해불균형의해소가필요할것으로판단됨 중장기재무계획이부재하고, 예산대비집행의차이에대해서도분석하고있지않아적정한재무계획이수립되어있다고보기어려움. 총수입대비자체수입의비중이지속적으로감소하고있으며, 14 년의경우사업예산대비국비확보비중이급감하였음에도기관차원의별도의분석이나대책마련이부재하여재무적문제에대한대응노력이미흡한것으로평가됨 제 2 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가총평 3) 제주문화예술재단 구분비전 / 리더십경영시스템경영성과합계등급 점수 6.26 점 7.20 점 점 점다등급 주요사항 재단은도민의문화향유를지원하기위한목적보다는예술인들을지원하기위한재단이라고이해될수있는사업구조와예산집행구조를가지고있음. 현재문화수요자, 예산사업수요자로서의도민이필요로하는것은재단의도민지원기능이며, 이기능을중심으로재단의사업을재구성해나가는것이제주도내문화육성및보급기능의지속가능성을담보해주는것임을감안할때, 현재의사업구조를전면적으로재검토할필요가있음 기관은역사와전통의계승, 제주문화예술진흥, 다양한문화교류, 지역간, 국가간협력기틀마련을목적으로설립되었으며, 현재 예술열림, 행복나눔, 문화이음 으로기관이지향하는가치를중심으로비전을설정하고있어미래형상을제공하고있지않음 현재기관이경영목표로제시하고있는내용은실제기관의관리가가능한형태라고보기어려우며, 경영목표와연계된실행사업은기관이추진해야하는계획이나추진과제를제시하고있다기보다외부공모사업을경영목표에매칭시키는형태로제시되어있음 2014년현재는업무프로세스개선과조직혁신을위한기본계획만을수립한상황이며실제개선은 2015년도로계획하고있음 현재업무의성과에대한객관적인기준에의한성과평가를시행하고있지않으며주관적이고모호한기준의근무성적평정결과와연계한성과급을지급하고있음. 근무성적평정은성과급지급에만연계되어있으며승진과급여조정에대해서는연계되지않고있음중장기재무계획없으나, 자금관리에있어서재단육성기금은재단설립및육성조례에서정한 2020년까지 300억원의목표달성을위해대내외적인기금확보전략을시행하고있으며, 육성기금운용관리규정에의해관리되고있음재무구조상의문제는없으나수익이비용을하회하는적자구조이므로이에대한방안및대책이필요함. 자체수입규모가전년대비약 50% 급감하고있으며사업예산대비국비확보율은매년증가하고있으나증가폭이완만하여전반적인재무구조가매우취약한상태임전자결제시스템의도입을통한업무개선이필요할것으로판단됨

14 제 2 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가총평 4) 제주신용보증재단 구분비전 / 리더십경영시스템경영성과합계등급 점수 점 9.70 점 점 점나등급 주요사항 기관은 소기업 소상공인의희망재단, 제주경제의중심재단 이라는비전을제시하고있고, 이러한비전은설립목적에기반한경영활동을수행하는과정에서달성되는미래상만이아니라그활동이지역사회에미치는영향에대한미래상도바람직하게제시되고있음기관의사업계획은기본사업중심의과제와목표로설정되어있고이는상품의운영과범위에있어서기관의재량보다는신용보증재단중앙회차원에서의운용배수설정과상품취급규정에의한기본제한조건이우선되고있는것으로파악됨. 기관의전반적인사업운영에있어 PDCA 체계를통해관리하고있는것으로제시되고있으나집행과정 (Do) 에대한구체적인관리실적과운영성과의의미 (Check) 에대한구체적인실적이제시되지않고있으므로과년도사업결과에따른당해연도사업계획으로의피드백이방향성의제시에그치는등미흡한것으로평가되므로이에대한개선이필요함 부서별지표를세분화하고연단위의성과평가를 14년부터외부평가위원을일부포함하여시행함. 다만, 아직까지는성과평가의결과가보상과연계되는정도가지극히미미하여 (260%~300%) 실질적으로는성과창출의유인요인으로기능하지못하는것으로판단되어개선이필요함경영환경변화에따른조직변화를도모하여조직재설계를실시하였고, 기존부서는유지하되업무재분장을통하여효과적인업무를위한노력하였음. 다만외부환경변화에대한분석의수준이심도있지않은것으로판단되므로이를바탕으로진행된조직재설계는그타당성에의구심을갖게할수있음 재무구조는자산대비부채가낮으며출연금등은규정을벗어나지않는범위내에서투자수익률을고려하여투자하고있음. 다만현재자체수입의증가율이둔화되고있으며, 사업예산대비국비확보율은지속적으로감소하고있는등현상화되고있는재무적이슈에대한대응방안마련이필요한것으로보임 제 2 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가총평 2 영역별평가결과 가. 비전 / 리더십 비전 / 리더십영역의평균점수 8.33 점을기준으로평균이상의점수를획득한기관은 제주국제컨벤션센터, 제주신용보증재단등 2 개기관이고, 평균이하의점수를 획득한기관은제주경제통상진흥원, 제주문화예술재단등 2 개기관임 출자 출연기관평균점수평균이상 2개기관 8.33점평균이하 2개기관 기관명 제주국제컨벤션센터, 제주신용보증재단 제주경제통상진흥원, 제주문화예술재단 구분 지표 제주국제컨벤션센터 제주경제통상진흥원 제주문화예술재단 제주신용보증재단 평균 비전및전략개발 주요사업실행계획 경영진리더십 고객및윤리경영 비전 / 리더십 배점 5.00 점 5.00 점 5.00 점 6.00 점 점 2.12 점 (42.40%) 2.00 점 (40.00%) 1.49 점 (29.80%) 2.75 점 (55.00%) 2.10 점 (42.00%) 2.12 점 (42.40%) 1.88 점 (37.60%) 2.01 점 (40.20%) 2.63 점 (52.60%) 2.16 점 (43.20%) 1.74 점 (34.80%) 1.58 점 (31.60%) 1.26 점 (25.20%) 2.76 점 (55.20%) 1.83 점 (36.60%) 2.70 점 (45.00%) 1.50 점 (25.00%) 1.50 점 (25.00%) 3.30 점 (55.00%) 2.25 점 (37.50%) 8.68 점 (41.33%) 6.96 점 (29.81%) 6.26 점 (29.81%) 점 (54.48%) 8.33 점 (39.67%)

15 제 2 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가총평 나. 경영시스템 경영시스템영역의평균점수 8.06점을기준으로평균이상의점수를획득한기관은 제주국제컨벤션센터, 제주신용보증재단등 2개기관이고, 평균이하의점수를획득한기관은제주경제통상진흥원, 제주문화예술재단등 2개기관임 출자 출연기관평균점수평균이상 2개기관 8.06점평균이하 2개기관 기관명 제주국제컨벤션센터, 제주신용보증재단 제주경제통상진흥원, 제주문화예술재단 구분 제주국제컨벤션센터 제주경제통상진흥원 제주문화예술재단 제주신용보증재단 평균 지표조직관리인사관리재정관리경영시스템 배점 6.00 점 6.00 점 7.00 점 점 2.70 점 (45.00%) 2.40 점 (40.00%) 2.40 점 (40.00%) 3.30 점 (55.00%) 2.70 점 (45.00%) 2.70 점 (45.00%) 2.30 점 (38.33%) 2.70 점 (45.00%) 2.90 점 (48.33%) 2.65 점 (44.17%) 2.98 점 (42.57%) 2.27 점 (32.43%) 2.10 점 (30.00%) 3.50 점 (50.00%) 2.72 점 (38.86%) 8.38 점 (44.11%) 6.97 점 (36.68%) 7.20 점 (37.89%) 9.70 점 (51.05%) 8.07 점 (42.47%) 제 2 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가총평 다. 경영성과 1) 고객만족도 고객만족도영역의평균점수 8.66점을기준으로평균이상의점수를획득한기관은제주경제통상진흥원, 제주신용보증재단등 2개기관이고, 평균이하의점수를획득한기관은 제주국제컨벤션센터, 제주문화예술재단등 2개기관임 출자 출연기관평균점수평균이상 2개기관 8.66점평균이하 2개기관 기관명 제주경제통상진흥원, 제주신용보증재단 제주국제컨벤션센터, 제주문화예술재단 구분 지표 서비스상품품질 서비스전달품질 서비스환경품질 체감만족도 고객만족도 배점 20.00% 20.00% 10.00% 50.00% 점 제주국제컨벤션센터 16.73% 17.20% 8.19% 40.30% 8.24 점 제주경제통상진흥원 17.47% 18.27% 8.26% 43.80% 8.78 점 제주문화예술재단 15.56% 16.27% 7.96% 38.10% 7.79 점 제주신용보증재단 19.50% 19.67% 9.73% 48.80% 9.77 점

16 제 2 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가총평 2) 사업성과 사업성과영역의평균점수 46.51점을기준으로평균이상의점수를획득한기관은제주문화예술재단, 제주신용보증재단등 2개기관이고, 평균이하의점수를획득한기관은 제주국제컨벤션센터, 제주경제통상진흥원등 2개기관임 출자 출연기관평균점수평균이상 2개기관 46.51점평균이하 2개기관 기관명 제주문화예술재단, 제주신용보증재단 제주국제컨벤션센터, 제주경제통상진흥원 기관별사업성과영역의세부지표별점수현황은다음과같음 구분 평가지표 배점 평가점수 지역경제파급효과 7.00점 5.27점 식음료및부대시설운영매출실적 12.00점 11.25점 회의실운영및대행사업실적 11.00점 9.98점 제주국제컨벤션센터 마케팅활동실적 10.00점 9.74점 MICE 활성화실적 10.00점 10.00점 소계 50.00점 46.24점 (92.48%) 판로확대지원실적 15.00점 9.67점 홍보및마케팅지원실적 10.00점 8.06점 경영. 기술및창업교육지원실적 10.00점 8.86점 제주경제통상진흥원 중소기업지원기관시설활용실적 7.00점 6.66점 신규사업유치실적 8.00점 8.00점 소계 50.00점 41.25점 (82.50%) 예술가창작활동지원실적 15.00점 14.45점 예술의지역사회공헌성과 15.00점 15.00점 제주문화예술재단 소외계층문화복지지원실적 10.00점 10.00점문화예술교육지원실적 10.00점 9.89점 소계 50.00점 49.34점 (98.68%) 신용보증공급실적 12.00점 12.00점 신용보증업무의적정성 8.00점 8.00점 영세자영업자및정책자금보증공급실적 9.00점 9.00점 제주신용보증재단 보증사고및구상채권관리 12.00점 11.23점 기본재산관리 9.00점 9.00점 소계 50.00점 49.23점 (98.46%) 평균 50.00점 46.51점 (93.02%) 제 2 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가총평 3 기관별평가결과 가. 제주국제컨벤션센터 제주국제컨벤션센터의평가등급은 다등급 이며, 평가점수는다음과같음 평가영역 평가지표 배점 득점 기관의바람직한미래상정립을위한비전제시 비전및 비전의실현가능성및비전달성을위한구체적전략설정 전략개발 비전및전략수립시내부구성원의참여 대내외이해관계자대상비전의공유및전파 비전 소계 기관의비전, 미션, 경영목표에부합하는사업계획수립 주요사업 주요사업실행계획의실천을위한노력 경영여건및구조적문제해결을위한계획수립 실행계획비전 / 전년도사업결과에대한피드백 리더십 소계 경영상발생하는문제해결방안을통한목표달성노력 경영진 기관의경영목표달성을위한부문별, 부서별추진체계구축 리더십 직원의동기부여및교육지원을통해성과제고 리더십 소계 고객및 적절한고객만족경영체계구축 운영 윤리경영시스템개선노력과성과의적절성 윤리경영 소계 영역합계 경영시스템 경영성과 경영 효율화 조직관리 인사관리 재정관리 고객만족도 주요사업성과 전략및핵심기능과연계한단위조직의역할, 책임, 인력구성 조직 / 인력운영의효율화와핵심업무의역량강화 채용, 승진, 복리후생등인사운영원칙및기준 직원교육에대한계획수립및교육결과에대한평가 성과관리및보상체계의구축 소계 중장기재무계획수립 재무적문제에대해적극적인대처방안마련 예산및회계의합리적관리및운영 예산및회계관련규정의적절한이행 소계 영역합계 고객만족성과 소계 지역경제파급효과 식음료및부대시설운영매출실적 회의실운영및대행사업실적 마케팅활동실적 MICE 활성화실적 소계 영역합계 감점사항 지난경영평가개선요청사항이행실적 총계

17 제 2 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가총평 나. 제주경제통상진흥원 제주경제통상진흥원의평가등급은 라등급 이며, 평가점수는다음과같음 평가영역 평가지표 배점 득점 기관의바람직한미래상정립을위한비전제시 비전및 비전의실현가능성및비전달성을위한구체적전략설정 전략개발 비전및전략수립시내부구성원의참여 대내외이해관계자대상비전의공유및전파 비전 소계 기관의비전, 미션, 경영목표에부합하는사업계획수립 주요사업 주요사업실행계획의실천을위한노력 경영여건및구조적문제해결을위한계획수립 실행계획비전 / 전년도사업결과에대한피드백 리더십 소계 경영상발생하는문제해결방안을통한목표달성노력 경영진 기관의경영목표달성을위한부문별, 부서별추진체계구축 리더십 직원의동기부여및교육지원을통해성과제고 리더십 소계 고객및 적절한고객만족경영체계구축 운영 윤리경영시스템개선노력과성과의적절성 윤리경영 소계 영역합계 경영시스템 경영성과 경영 효율화 조직관리 인사관리 재정관리 고객만족도 주요사업성과 전략및핵심기능과연계한단위조직의역할, 책임, 인력구성 조직 / 인력운영의효율화와핵심업무의역량강화 채용, 승진, 복리후생등인사운영원칙및기준 직원교육에대한계획수립및교육결과에대한평가 성과관리및보상체계의구축 소계 중장기재무계획수립 재무적문제에대해적극적인대처방안마련 예산및회계의합리적관리및운영 예산및회계관련규정의적절한이행 소계 영역합계 고객만족성과 소계 판로확대지원실적 홍보및마케팅지원실적 경영. 기술및창업교육지원실적 중소기업지원기관시설활용실적 신규사업유치실적 소계 영역합계 감점사항 지난경영평가개선요청사항이행실적 총계 제 2 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가총평 다. 제주문화예술재단 제주문화예술재단의평가등급은 다등급 이며, 평가점수는다음과같음 평가영역 평가지표 배점 득점 기관의바람직한미래상정립을위한비전제시 비전및 비전의실현가능성및비전달성을위한구체적전략설정 전략개발 비전및전략수립시내부구성원의참여 대내외이해관계자대상비전의공유및전파 비전 소계 기관의비전, 미션, 경영목표에부합하는사업계획수립 주요사업 주요사업실행계획의실천을위한노력 경영여건및구조적문제해결을위한계획수립 실행계획비전 / 전년도사업결과에대한피드백 리더십 소계 경영상발생하는문제해결방안을통한목표달성노력 경영진 기관의경영목표달성을위한부문별, 부서별추진체계구축 리더십 직원의동기부여및교육지원을통해성과제고 리더십 소계 고객및 적절한고객만족경영체계구축 운영 윤리경영시스템개선노력과성과의적절성 윤리경영 소계 영역합계 경영시스템 경영성과 경영 효율화 조직관리 인사관리 재정관리 고객만족도 주요사업성과 전략및핵심기능과연계한단위조직의역할, 책임, 인력구성 조직 / 인력운영의효율화와핵심업무의역량강화 채용, 승진, 복리후생등인사운영원칙및기준 직원교육에대한계획수립및교육결과에대한평가 성과관리및보상체계의구축 소계 중장기재무계획수립 재무적문제에대해적극적인대처방안마련 예산및회계의합리적관리및운영 예산및회계관련규정의적절한이행 소계 영역합계 고객만족성과 소계 예술가창작활동지원실적 예술의지역사회공헌성과 소외계층문화복지지원실적 문화예술교육지원실적 소계 영역합계 감점사항 지난경영평가개선요청사항이행실적 총계

18 제 2 장 2015 년도 ( 14 년실적 ) 제주특별자치도출자 출연기관경영평가총평 라. 제주신용보증재단 제주신용보증재단의평가등급은 나등급 이며, 평가점수는다음과같음 평가영역 평가지표 배점 득점 기관의바람직한미래상정립을위한비전제시 비전및 비전의실현가능성및비전달성을위한구체적전략설정 전략개발 비전및전략수립시내부구성원의참여 대내외이해관계자대상비전의공유및전파 비전 소계 기관의비전, 미션, 경영목표에부합하는사업계획수립 주요사업 주요사업실행계획의실천을위한노력 경영여건및구조적문제해결을위한계획수립 실행계획비전 / 전년도사업결과에대한피드백 리더십 소계 경영상발생하는문제해결방안을통한목표달성노력 경영진 기관의경영목표달성을위한부문별, 부서별추진체계구축 리더십 직원의동기부여및교육지원을통해성과제고 리더십 소계 고객및 적절한고객만족경영체계구축 운영 윤리경영시스템개선노력과성과의적절성 윤리경영 소계 영역합계 경영시스템 경영성과 경영 효율화 조직관리 인사관리 재정관리 고객만족도 주요사업성과 전략및핵심기능과연계한단위조직의역할, 책임, 인력구성 조직 / 인력운영의효율화와핵심업무의역량강화 채용, 승진, 복리후생등인사운영원칙및기준 직원교육에대한계획수립및교육결과에대한평가 성과관리및보상체계의구축 소계 중장기재무계획수립 재무적문제에대해적극적인대처방안마련 예산및회계의합리적관리및운영 예산및회계관련규정의적절한이행 소계 영역합계 고객만족성과 소계 신용보증공급실적 신용보증업무의적정성 영세자영업자및정책자금보증공급실적 보증사고및구상채권관리 기본재산관리 소계 영역합계 감점사항 지난경영평가개선요청사항이행실적 총계

19 제 3 장 비전 / 리더십및경영시스템운영현황 1. 운영현황총평 2. 비전 / 리더십 3. 경영시스템

20 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 1 운영현황총평 제주도출자 출연기관의전반적인운영실태를파악하고향후지표개선방향의수립및경영혁신의기초자료를확보하기위한목적으로비전 / 리더십, 경영시스템, 경영성과의각영역에있어서의기관별운영현황을파악하였음 기관별운영현황은경영평가시개별지표를평가하는데있어직접적인평가근거로활용하지는않았으나검토사항또는개선의견을제시하는데있어서의근거로활용하였으며개별기관의운영현황을파악하기보다는제주도출자 출연기관의전반적이고종합적인운영현황을파악하는것에주안점을두었음 제주도출자 출연기관은각기관의설립목적에따른공공적책무를수행하는데역점을두고있으며개별경영성과에있어서는상당한성과를시현하고있는데비해, 공공기관으로서의필요역량을확보하고공공적책무와기관의사업수행체계를일치시키려는노력은미흡한것으로나타남 각기관은모두비전 전략체계를수립하였음에도불구하고, 환경의변화에따른모니터링과롤링실적의확보측면은미흡하며, 비전 전략체계와실제사업수행계획과의연계성확보와구체적인관리실적이미흡하여개선의여지가있음. 또한구성원들에대한교육훈련시간이감소하고있으며전체교육시간대비직무교육비중또한 64.5% 수준으로필요역량을확보하고운영하는데있어의종합적인개선이필요함 인력운영에있어서는사업부서인력과지원부서인력의비중은 32.46%:67.54% 로개선의여지는있으나비교적적정성을유지하고있으며, 정원충족률은 91.23% 로정 / 현원간의차이를줄이고자하는정책방향성대비개선의여지가있음. 또한현원기준관리직비중은평균 22.92% 로개선의여지가있음 그외인사관리, 재정관리측면을포함한경영시스템영역에있어서는제도의활용측면보다는구축단계에있는사항이다수로향후경영시스템의개선을위해타시도사례등에대한연구등을통해제주도출자 출연기관의특성에부합하면서적극적인경영혁신을유도할수있도록관련경영평가지표체계를지속적으로구축할필요가있는것으로판단됨 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 2 비전 / 리더십 가. 비전 1) 비전및전략개발 비전, 전략및중장기계획수립여부 제주특별자치도 4개출자 출연기관모두에서비전및전략을수립하여운영하고있으나, 롤링은제주신용보증재단에서만실시한것으로파악됨 - 제주국제컨벤션센터는 2013년에는비전및전략을수립하지않았으나, 2014년에는비전을설정하고외부용역을통해중장기전략을수립하는등비전및전략개발측면의개선정도가인정됨. 다만, 현재수립된비전의한계를보완하기위해기관의궁극적인설립목적 ( 제주관광산업의활성화및공공적책무등 ) 과의연관성을강화하도록하며, 중장기전략의내재화를통해실질적인경영성과로연계될수있도록노력이요구됨 - 제주경제통상진흥원은 2013년부터비전을수립하여운영중이나기관장변경시마다비전이수정되어설립목적에따른기관의방향성을유지하지못하고있다고판단됨. 전략은 2014년부터수립하고있으나현재의전략은외부공모사업또는중소기업청사업의실행과정을재확인하는수준에머물러있어개선이요구됨 - 제주문화예술재단은 2013 년부터비전및전략을수립하여운영중이나롤링은실시하고있지않음. 현재의전략및목표는예술분야전문역량지원및육성에집중도가편중되어있으므로재단의궁극적인설립목적인도민지향의문화예술을달성하기위한비전 전략체계의근본적인개선이필요하다고판단됨 - 제주신용보증재단은 2014년부터비전을수립하기시작하였고, 전략및롤링은 2013년부터시행하고있음. 또한비전이제시하고있는바가기관의설립목적에부합하며미래상도바람직하게제시하고있는것으로파악됨 비전수립여부 전략수립여부 롤링실시여부 구분 2013년 2014년 2013년 2014년 2013년 2014년 제주국제컨벤션센터 X X X 제주경제통상진흥원 X X X 제주문화예술재단 X X 제주신용보증재단 X

21 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 2) 주요사업실행계획 전략과제관리기법보유현황 제주특별자치도 4개출자 출연기관모두전략과제명세서 (KPI) 를보유하고있지않은것으로파악되었고, 과제별세부실행계획을보유하고있는기관은제주경제통상진흥원및제주신용보증재단등 2개기관이며, 실행계획점검일지를작성하고있는기관은 제주국제컨벤션센터및제주신용보증재단등 2개기관인것으로나타남 - 제주국제컨벤션센터는중장기전략수립이후전략과제를 KPI 수준에서관리하고있지않고과제별세부실행계획또한보유하고있지않음. 다만, 단위사업 ( 업무포함 ) 에대한성과점검과심사분석은 2013년부터꾸준히이행하고있는것으로파악됨 - 제주경제통상진흥원은연도별로 사업계획및추진현황보고 를실시함으로써사업을점검하고있으며, 2014년전략을신규로수립하였으나전략과제명세서 (KPI) 형태로전략과제의실행력을담보하고있지않아개선이필요한것으로판단됨 - 제주문화예술재단은전략과제명세서 (KPI), 과제별세부실행계획, 실행계획점검일지등이모두구축되어있지않아실질적으로전략과제가운용되고있지않은것으로판단되며, 적절한전략의수립과더불어효과적으로전략과제를관리하기위한방안을마련할필요가있음 - 제주신용보증재단은과제별세부실행계획차원에서는관리가되고있으나전략과제명세서 (KPI) 형태에는도달하지못한것으로파악되므로이와관련된개선방안을모색할필요가있음 전략과제명세서 (KPI) 과제별세부실행계획실행계획점검일지 구분 2013년 2014년 2013년 2014년 2013년 2014년 제주국제컨벤션센터 X X X X 제주경제통상진흥원 X X X X 제주문화예술재단 X X X X X X 제주신용보증재단 X X 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 나. 리더십 1) 경영진리더십 이사회운영실적 제주특별자치도 4 개출자 출연기관모두이사회를운영하고있고, 집계가불가한 제주국제컨벤션센터를제외한 3 개기관의평균이사회참석률을 70.47%, 비상임 이사참석률을 66.40% 수준으로파악됨 - 제주국제컨벤션센터는 2014 년이사회를 5 건개최하였고비상임이사의참석률이 65% 수준으로파악되므로비상임이사의전문성을강화하고이사회중심의경영체계를 확보하고자하는정책방향을기준으로살펴볼때개선을위한노력이요구됨 - 제주경제통상진흥원은 2014 년이사회를 3 건개최하였고이사회참석률이 65%, 비상임 이사참석률이 57% 수준으로파악됨. 이사회개최횟수는 2013 년대비 1 회증가하였 으나, 이사회참석률이 87% 에서 65% 로감소하여이사회중심의책임경영을강화하는 정책추진방향에의부응은미흡한것으로판단됨 - 제주문화예술재단은 2014 년이사회를 4 회개최하였고이사회참석률이 72.6%, 비상임 이사참석률이 72.6% 로양호하나, 이사회구성및기능등의측면에서실질적으로 재단의운영에도움이될수있는방향으로개선할필요가있음 - 제주신용보증재단은 2014 년이사회를 8 회개최하였고이사회참석률이 73.8%, 비상임 이사참석률이 69.60% 수준이나경영자문건수등실질적인경영참여율이저조하므로 이를개선하기위한방안을모색할필요가있음 구분 이사회개최횟수 ( 건 ) 이사회참석률 (%) 비상임이사참석률 (%) 2013 년 2014 년 2013 년 2014 년 2013 년 2014 년 제주국제컨벤션센터 4 건 5 건 % 65% 제주경제통상진흥원 2 건 3 건 87% 65% 58% 57% 제주문화예술재단 4 건 4 건 68.5% 72.6% 68.5% 72.6% 제주신용보증재단 5 건 8 건 72.5% 73.8% 74.2% 69.6% 평균 3.75 건 5.00 건 76.00% 70.47% 66.90% 66.40%

22 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 교육과정및교육인원 (2014년교육이수현황 ) 2014 년제주특별자치도 4개출자 출연기관의평균교육시간은 시간으로 2013 년 시간대비 1.55시간 (7.97%) 감소한것으로파악됨 - 제주국제컨벤션센터는총 1,207시간의교육이이루어졌고 ( 직무 664시간, 리더십 108 시간, 워크숍 422시간등 ), 전체교육시간중직무교육이차지하는비중은 55.01% 로, 제주특별자치도 4개출자 출연기관중직무교육의비중이가장저조한것으로파악됨 - 제주경제통상진흥원은총 994시간의교육이이루어졌고 ( 직무 630시간, 워크숍 364시간등 ), 전체교육시간중직무교육이차지하는비중은 63.38% 로파악됨 - 제주문화예술재단은총 1,507 시간의교육이이루어졌고 ( 직무 1,048 시간, 리더십 14시간, 워크숍 120시간, 교양 325시간, 세미나 8시간등 ), 전체교육시간중직무교육이차지하는비중은 69.54% 로파악됨 - 제주신용보증재단은총 6,432시간의교육이이루어져 ( 직무 4,508시간, 워크숍 37시간, 교양 1,887시간 ) 제주특별자치도 4개출자 출연기관중교육시간이가장많을뿐아니라, 전체교육시간중직무교육이차지하는비중도 70.09% 로가장높은것으로파악됨 1인당평균교육시간구분 2013년 ( 시간 ) 2014년 ( 시간 ) 제주국제컨벤션센터 제주경제통상진흥원 7 13 제주문화예술재단 제주신용보증재단 평균 구분 직무교육리더십교육워크숍교양교육세미나참가 교육시간 ( 시간 ) 참여인원 ( 명 ) 교육시간 ( 시간 ) 참여인원 ( 명 ) 교육시간 ( 시간 ) 참여인원 ( 명 ) 교육시간 ( 시간 ) 참여인원 ( 명 ) 교육시간참여인원 ( 시간 ) ( 명 ) 제주국제컨벤션센터 제주경제통상진흥원 제주문화예술재단 1, 제주신용보증재단 4, , 구분전체교육시간 ( 시간 ) 직무교육시간 ( 시간 ) 전제교육시간대비직무교육비중 (%) 제주국제컨벤션센터 1, % 제주경제통상진흥원 % 제주문화예술재단 1,507 1, % 제주신용보증재단 6,432 4, % 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 2) 고객및윤리경영 윤리교육실적 제주특별자치도 4개출자 출연기관중윤리교육을실시하지않고있는기관은없음. 다만, 제주국제컨벤션센터및제주신용보증재단은분기당 1회이상윤리교육을실시하였으나, 제주경제통상진흥원및제주문화예술재단은연 1회윤리교육을실시하여보다내실있는윤리교육이진행될수있도록개선이요구됨 - 제주국제컨벤션센터는윤리경영실행계획을수립하고윤리헌장, 윤리강령, 행동지침등을선포하는등윤리경영을실천하기위한다양한노력이이루어졌고, 전직원을대상으로윤리교육을정기적으로실시하는등의실적을가지고있음 - 제주경제통상진흥원은윤리교육을연 1회실시한것으로파악되나형식적인수준으로윤리경영시스템은아직초보적인수준에머물러있는것으로평가되어윤리경영실천을위한체계적인노력이요구됨 - 제주문화예술재단은공직자행동강령준수와관련된윤리교육을연 1회실시하였고윤리경영실천을위한자가점검등을실시하였으나, 전반적으로타기관대비초보적수준에머물러있으므로윤리경영내실화를위한추가적인노력이요구됨 - 제주신용보증재단은고객서비스헌장제정, 윤리경영선포식, 청렴결의대회, 청렴교육 ( 분기별 1회 ) 등을시행하여윤리경영실천을위해노력하고있는것으로파악됨 구분 분기 1 회이상 제주국제컨벤션센터제주경제통상진흥원제주문화예술재단제주신용보증재단 2013 년 2014 년 2013 년 2014 년 2013 년 2014 년 2013 년 2014 년 반기 1 회 연 1 회 없음

23 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 경영공시활동실적 제주특별자치도 4 개출자 출연기관중 제주국제컨벤션센터, 제주경제통상진흥원, 제주신용보증재단등 3 개기관에서는정기공시항목을정하여운영중이고, 제주 문화예술재단및제주신용보증재단등 2 개기관에서는수시공시항목을보유하고 있으나, 4 개기관모두에서자체경영공시 ( 자율공시 ) 항목을보유하고있지않음 - 제주국제컨벤션센터는경영목표및사업계획 ( 연초 ), 경영평가결과 ( 연중 ), 예산현황 ( 연초 ), 결산현황 ( 연초 ), 수의계약내역 ( 월 1 회 ), 임원및운영인력현황 ( 연초 ), 외부기관감사결과 ( 감사종료시 ), 조치요구사항및이행결과 ( 감사결과처분시 ) 등을공시하고있음 - 제주경제통상진흥원은예산현황및집행내역, 결산서, 임원및운영인력현황, 수의계약 정보, 경영평가결과, 외부기관감사결과, 신규사업현황등을공시하고있으나, 2015 년 9 월현재제주경제통상진흥원으로는홈페이지에바로접근하기어렵고, 여전히제주특별 자치도중소기업종합지원센터로연결되는문제를조속히해결할수있도록함 - 제주문화예술재단은수의계약내역, 업무추진비내역, 이사회및재정현황, 감사 평가 및일반현황등을수시로공시하고있으나, 정기공시항목에대한공시가이루어지지 않고있으므로조치가요구됨 - 제주신용보증재단은비전및사업계획, 사업성과보고, 예산및결산현황, 업무추진비 집행내역, 내부규정, 인건비현황, 대내외평가및감사결과, 성과계약의달성등에 대해공시하고있음 구분 정기공시항목 수시공시항목 자체경영공시 ( 자율공시 ) 항목 2013 년 2014 년 2013 년 2014 년 2013 년 2014 년 제주국제컨벤션센터 제주경제통상진흥원 제주문화예술재단 - - 수의계약 (2) 업무추진비 (1) - - 제주신용보증재단 지방자치단체출자 출연기관의운영에관한법률 제 32 조 ( 경영공시 ) 1 출자 출연기관은다음각호의사항에관하여인터넷홈페이지에공시 ( 이하 " 경영공시 " 라한다 ) 하여야한다. 1. 해당연도의경영목표와예산및운영계획 2. 전년도의결산서 3. 전년도임원및운영인력의현황 4. 전년도인건비예산과집행현황 5. 제 11 조제 1 항에따른성과계약서상의계약의달성정도 6. 제 28 조에따른경영실적평가의결과 7. 외부기관의감사결과 조치요구사항및이행결과 2 경영공시의시기및주기등에관하여필요한사항은대통령령으로정한다 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 정보공개활동실적 제주특별자치도 4개출자 출연기관모두정보공개가청구된모든건에대한정보를공개하였으며, 정보공개결정기한도 공공기관의정보공개에관한법률 에서명시하고있는 10일은초과한사례는없는것으로파악됨 - 제주국제컨벤션센터는 2013년 19건, 2014년 18건의정보공개청구가발생하였으며, 요청된모든정보를 1일의결정기한내에공개한것으로파악됨 - 제주경제통상진흥원, 제주문화예술재단, 제주신용보증재단등 3개기관은 2013년에는정보공개에대한청구및공개결정실적이없었으나, 2014 년에는청구된모든정보를 7~9일내에공개결정하고실제공개한것으로파악됨 구분 정보공개청구 ( 건 ) 정보공개결정 ( 건 ) 정보공개결정기한 ( 평균일수 ) 2013 년 2014 년 2013 년 2014 년 2013 년 2014 년 제주국제컨벤션센터 제주경제통상진흥원 제주문화예술재단 제주신용보증재단 공공기관의정보공개에관한법률 제 11 조 ( 정보공개여부의결정 ) 1 공공기관은제 10 조에따라정보공개의청구를받으면그청구를받은날부터 10 일이내에공개여부를결정하여야한다. 2 공공기관은부득이한사유로제 1 항에따른기간이내에공개여부를결정할수없을때에는그기간이끝나는날의다음날부터기산 ( 起算 ) 하여 10 일의범위에서공개여부결정기간을연장할수있다. 이경우공공기관은연장된사실과연장사유를청구인에게지체없이문서로통지하여야한다

24 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 내부비리 부패행위근절노력실적 제주특별자치도 4 개출자 출연기관모두임직원업무관리범죄고발규정을제도화하여 운영중이고, 제주경제통상진흥원및제주신용보증재단등 2 개기관에서만내부감사 시스템을구축하여운영중인것으로파악됨 - 제주국제컨벤션센터는 2013 년부터임직원업무관리범죄고발규정을제도화하여운영 하고있으나, 2014 년까지내부감사시스템은여전히구축되지않은것으로파악됨. 다만, 내부감사시스템이 2014 년도에실질적으로운영되었다고보기에는한계가있으며, 2015 년 7 월에내부규정을제정한것으로파악됨 - 제주경제통상진흥원은 2013 년부터임직원업무관리범죄고발규정을제도화하고내부 감사시스템을구축하여운영하고있으나, 실제내부감사시스템을활용한실적이없어 감사제도는서면상으로만존재하고있는것으로파악되므로실효성있는운영이가능 하도록노력이요구됨 - 제주문화예술재단은 2013 년부터임직원업무관리범죄고발규정을제도화하고, 클린센터를 운영중인것으로파악되나실제신고건수등의운영실적이전무하여실효성을검증할 수없으므로개선이요구됨 - 제주신용보증재단은 2013 년부터임직원업무관리범죄고발규정을제도화하고내부감사 시스템을구축하여운영중이며, 2014 년에는재단중앙회및 16 개지역재단공동 e- 감사 시스템구축 일일감사및실물확인감사전산관리가이루어져실효성있는내부감사 시스템이작동하고있는것으로파악됨 구분 임직원업무관리범죄고발규정제도화 내부감사시스템구축 내부감사시스템활용실적 ( 건 ) 2013 년 2014 년 2013 년 2014 년 2013 년 2014 년 제주국제컨벤션센터 X X 1 건 - 제주경제통상진흥원 - - 제주문화예술재단 X X - - 제주신용보증재단 262 건 263 건 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 3 경영시스템 가. 조직관리 2014 년지원인력및사업인력비중 제주특별자치도 4 개출자 출연기관의평균지원인력 9.25 명, 평균사업인력 명, 평균총인원은 명으로파악되며, 이를토대로산출한평균지원인력은 32.46%, 사업인력은 67.54% 로나타남 - 제주국제컨벤션센터는총인원대비지원인력의비중이 49%, 사업인력의비중이 51% 로 제주특별자치도 4 개출자 출연기관중지원인력의비중이가장높은것으로파악됨. 또한, 제주국제컨벤션센터의지원인력비중은 2012 년 40%, 2013 년 46%, 2014 년 49% 로지속 적으로증가하고있어개선이요구됨 - 제주경제통상진흥원, 제주문화예술재단등 2 개기관의경우총인원대비지원인력의 비중은 28%~28.6% 수준이고사업인력의비중은 71.4%~72% 수준으로적정인력배치가 이루어진것으로파악됨 - 제주신용보증재단은총인원대비지원인력의비중이 23.1%, 사업인력의비중이 76.9% 로적정하게운영되고있는것으로파악되고, 2013 년지원인력비중이 26.1% 에 서 2014 년 23.1% 로감소 ( 3.0%) 한것은전략적우선순위를감안한인력배분을통해 인적자원운용측면의효율성을향상한실적으로인정됨 구분 제주국제컨벤션센터 제주경제통상진흥원 제주문화예술재단 제주신용보증재단 지원인력 (A) 16 명 7 명 8 명 6 명 9.25 명 지원인력비중 (A/C) 49% 28% 28.6% 23.1% 32.46% 사업인력 (B) 19 명 18 명 20 명 20 명 명 사업인력비중 ((B/C) 51% 72% 71.4% 76.9% 67.54% 총인원 (C) 35 명 25 명 28 명 26 명 명 평균

25 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 정원대비현원현황 제주특별자치도 4개출자 출연기관중정원을초과하여현원을운영하고있는기관은없는것으로파악되었으며, 4개기관의평균정원대비현원비중은 2013 년 80.91% 에서 2014년 91.23% 로개선되었음. 현원충족률이가장높은기관은제주경제통상진흥원 (96.30%) 이고가장낮은기관은제주문화예술재단 (85.00%) 으로나타남 - 제주국제컨벤션센터는 2013년정원대비현원비중이 73.68% 수준이었으나, 2014년에는정원 38명대비현원이 35명 (91.11%) 으로정원충족률이대폭개선되었음 - 제주경제통상진흥원은 2013 년정원대비현원비중이 91.67% 수준이었으며 2014 년에는정원 27명대비현원 26명 (96.30%) 으로정원충족률이개선되었음 - 제주문화예술재단은 2013년정원대비현원비중이 80.00% 수준이었으며 2014년에도정원 20명대비현원 17명 (85.00%) 으로여전히인력부족상태가유지되고있는것으로파악됨 - 제주신용보증재단은 2013 년정원대비현원비중이 82.14% 수준이었으나, 2014 년정원 29명대비현원 26명 (89.66%) 로정원충족률이개선되었음 구분 정원 (A) 2013 년 2014 년 현원 (B) 정원충족률 (B/A) 정원 (A) 현원 (B) 정원충족률 (B/A) 제주국제컨벤션센터 38 명 28 명 73.68% 38 명 35 명 92.11% 제주경제통상진흥원 24 명 22 명 91.67% 27 명 26 명 96.30% 제주문화예술재단 20 명 16 명 80.00% 20 명 17 명 85.00% 제주신용보증재단 28 명 23 명 82.14% 29 명 26 명 89.66% 평균 명 명 80.91% 명 명 91.23% 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 2014 년현원기준관리직비중 제주특별자치도 4 개출자 출연기관의평균보직부여인력수는 5.50 명이고현원기준 보직비율은 22.92%, 정원기준보직비율을 19.82%, 계약직포함인력기준보직 비율은 18.97% 로파악되어, 행정자치부권고기준 20% 를유지하기위한보직비중 관리에주의를요할필요가있음 - 제주국제컨벤션센터는현원기준보직비율 24%, 정원기준 20%, 계약직포함인력 기준 22% 로나타나고있음 년부터보직인력수는 8 명으로동일하나현원충족 률에따라관리직비율이상이하게나타나고있고, 정원을기준으로는매년행정자치부 권고기준 20% 를초과하고있으므로관리에주의가요구됨 - 제주경제통상진흥원은현원기준보직비율 19%, 정원기준 18%, 계약직포함인력 기준 19% 로나타나행정자치부권고기준 20% 를준수하고있는것으로파악됨 - 제주문화예술재단은현원기준보직비율 25.0%, 정원기준 20.0%, 계약직포함인력 기준 14.8% 로나타나고있음 년부터보직인력수는 4 명으로동일하나현원및 계약직포함인력수의변동으로인해비중에차이가나타나고있으며, 계약직을제외한 현원및정원기준으로관리직비율이 20% 를상회하고있으므로조치가요구됨 - 제주신용보증재단은현원기준보직비율 23.81%, 정원기준 20.83%, 계약직포함인력 기준 18.52% 로나타나고있음 년부터보직인력수는 5 명으로동일하나현원및 계약직포함인력수의변동으로인해비중에차이가나타나고있으며, 계약직을제외한 현원및정원기준으로관리직비율이 20% 를상회하고있으므로조치가요구됨 구분 제주국제제주경제컨벤션센터통상진흥원 제주문화예술재단 제주신용보증재단 평균 보직부여인력수 (A) 8 명 5 명 4 명 5 명 5.50 명 현원 (B) 33 명 26 명 16 명 21 명 명 정원 (C) 40 명 27 명 20 명 24 명 명 계약직포함인력수 (D) 36 명 26 명 27 명 27 명 명 현원기준관리인력비중 (A/B) 24.24% 19.23% 25.00% 23.81% 22.92% 정원기준관리인력비중 (A/C) 20.00% 18.52% 20.00% 20.83% 19.82% 계약직포함인력대비관리인력비중 (A/D) 22.22% 19.23% 14.81% 18.52% 18.97% 현원기준관리직비중 20% 이상발생여부 X

26 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 나. 인사관리 비상임이사공개채용관련규정 제주특별자치도 4개출자 출연기관중비상임이사공개채용관련규정을보유하고 있는기관은제주경제통상진흥원및제주문화예술재단등 2개기관임 - 제주국제컨벤션센터및제주신용보증재단은비상임이사공개채용과관련된규정을 마련하고있지않아개선이필요함 - 제주경제통상진흥원및제주문화예술재단은 2013 년에는비상임이사공개채용과관련된 규정이미비하였으나, 2014년에는관련규정을마련함으로써개선된실적을보임 비상임이사공개채용관련규정마련여부 구분 2013년 2014년 제주국제컨벤션센터 X X 제주경제통상진흥원 X 제주문화예술재단 X 제주신용보증재단 X X 공개경쟁을통한직원채용 제주특별자치도 4개출자 출연기관중공개채용을실시하고있는기관은 제주국제컨벤션센터, 제주경제통상진흥원, 제주문화예술재단등 3개기관이고, 공개채용시평균공고기일이 12.33일로지방공기업인사운영기준에서명시되어있는 20일 ( 선발예정인원이 10명이하일시 10일 ) 에부합하지않으므로개선이필요하나, 접수기간은동기준에서명시하고있는 5일 ( 초일은불산입하며공휴일제외 ) 은지켜지고있는것으로파악됨 - 제주국제컨벤션센터는공개채용을실시하고있으며, 공고기일및접수기간을모두 20일로하고있어관련기준을준수하고있는것으로파악되나, 채용절차, 시험단계및과목등에대한기준이인사규정에포함되어있지않으므로, 채용의공정성및합리성을확보하기위한개선조치가요구됨 - 제주경제통상진흥원은공개채용을실시하고있으나, 공고기일이 7일로지방공기업인사운영기준에서제시하는기준일 (20일) 을충족시키지못하고있으므로조치가요구됨 ( 선발예정인원이 10명이하라할지라도 10일까지는공고할것을명시하고있음 ). 다만, 접수기간은 7일로기준을충족시키고있는것으로파악됨 - 제주문화예술재단은공개채용을실시하고있으나, 접수기간이 4일로지방공기업인사운영기준에서제시하는기준일 (5일이상 ) 을충족시키지못하고있으므로개선이요구됨 - 제주신용보증재단은 2014년에는공개채용을실시하지않았으나, 2013년공개채용시공고기일 12일, 공고기간 12일등으로지방공기업인사운영기준에서제시하는공고기일기준을충족시키지못하므로향후공개채용시개선이요구됨 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 구분 공개채용여부 공고기일 ( 평균일수 ) 접수기간 ( 평균일수 ) 제주국제컨벤션센터 20일 20일 제주경제통상진흥원 7일 7일 제주문화예술재단 10일 4일 제주신용보증재단 평균 일 10.33일 지방공기업인사운영기준 공개경쟁시험을실시하려면시험기일 20 일전 ( 선발예정인원이 10 명이하일때에는 10 일전 ) 까지, 경력경쟁시험을실시하려면시험기일 10 일전까지모든응시자격자가알수있도록공고하여야함 - 다만, 불가피한사유로공고내용을변경할경우에는시험기일 7 일전까지그변경내용을공고하여야함 공고기간에초일은불산입하며, 공휴일은포함하되, 접수기간은가급적 5 일이상 ( 토 일요일등공휴일제외 ) 으로함 복리후생비지출현황 제주특별자치도 4개출자 출연기관의 2014년평균복리후생비는 105,234 천원으로 2013 년 105,668 천원대비 0.41% 감소한것으로파악됨. 다만본평가에서파악한복리후생비는수혜대상인원수를감안하지않은총액이므로연도별단순비교에는한계가있음 - 제주국제컨벤션센터의복리후생비는식대, 기타복리후생비, 학자금보조, 경조금등으로구성되어있음 년 78,681 천원에서 2014 년 94,950 천원으로전년대비 20.68% 증가하였으며, 이러한증가세가 2012 년부터지속되고있으므로 (2012 년대비 2013년 27% 증가 ) 개선조치가요구됨 - 제주경제통상진흥원의복리후생비는정액급식비, 맞춤형복지제도등으로구성되어있음. 다만 2013 년 34,016 천원에서 2014 년 43,200 천원으로 27.00% 증가하여주의가요구됨 년대비 2013 년의복리후생비가 5% 감소하였으나 2014 년에는대폭증가한것에대해공기업 준정부기관예산편성지침에서명시하는기준을침해하는항목이없는지에대한검토가요구됨 - 제주문화예술재단은복리후생이자녀학자금지원, 가족수당, 명절휴가비, 명절선물, 정액급식비, 생일축하상품권, 시간외근무수당, 연가보상금, 우수사원표창등으로구성되어있어복리후생비구성을단순화할필요가있음. 특히명절선물항목은 2014년에삭제되었고우수사원표창항목이새로이구성된것에대한검토가필요함 - 제주신용보증재단은맞춤형복지포인트, 중식 교통비, 피복비, 창립격려금, 포상비, 체육교양비, 보육료등으로구성되어있으며, 2013년 103,149 천원에서 2014년 107,360천원으로 4.08% 증가하였음

27 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 구분 2013년 2014년 증감률 제주국제컨벤션센터 78,681( 천원 ) 94,950( 천원 ) 20.68% 제주경제통상진흥원 34,016( 천원 ) 43,200( 천원 ) 27.00% 제주문화예술재단 108,186( 천원 ) 103,107( 천원 ) 4.69% 제주신용보증재단 103,149( 천원 ) 107,360( 천원 ) 4.08% 평균 105,668( 천원 ) 105,234( 천원 ) 0.41% 2014 년도공기업 준정부기관예산편성지침 (2) 복리후생비 복리후생비의편성 ㅇ복리후생비는급여성복리후생비와비급여성복리후생비로구분하여편성한다. 급여성복리후생비는소득세법상근로소득으로분류된경비를모두포함한것으로총인건비에 포함되며, 다른경비항목에계상할수없다. ㅇ비급여성복리후생비는급여성복리후생비를제외한법정복리후생비등기타복리후생비를말한다. ㅇ주택대출금, 학자금, 개인연금등은과도한복리후생이되지않도록합리적으로편성한다. 대학생자녀학자금무상지원은폐지하고, 융자방식으로전환한다. 주택자금대출이율은시중금리수준등을감안하여결정한다. 사내근로복지기금으로주택자금을지원하는경우예산으로추가지원하지않도록한다. 경조사비등을지원하기위한예산을편성하지않도록한다. 직원생활안정등을위한융자사업을예산으로운영하여서는아니된다. 다만, 공공기관지방 이전에따른한시적인지원은예외로한다. ㅇ선택적복지비를지원하는기관은의료비지원을선택적복지비에통합하여운영토록하되, 의료비통합명목으로선택적복지비를과도하게증액편성하지않도록한다. 의료비지원예산편성시, 틀니및보철, 치료목적이아닌성형비용, 보약제비용등과도한 의료비지원이되지않도록한다. ㅇ장기근속자, 퇴직예정자등에게과도하게기념품을지원하기위한예산을편성하지않도록한다. * 예 : 순금, 건강검진권등ㅇ무기계약직및기간제 시간제근로자의복지포인트및상여금예산은 공공부문비정규직고용개선 추진지침 ( ) 중 복지포인트및상여금지급기준 에따라편성한다 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 2014년전체교육예산액대비직무관련교육예산액 제주특별자치도 4개출자 출연기관의평균교육예산액은 22,550 천원이고평균직무관련교육예산액은 10,850 천원이며, 전체교육예산액중직무관련교육예산액이차지하는평균비중은 48.12% 수준으로파악됨 - 제주국제컨벤션센터는제주특별자치도 4개출자 출연기관중전체교육예산액규모는가장크지만 (45,900 천원 ), 전체교육예산액대비직무관련교육예산액비중은 30.50% 로가장낮은것으로파악됨. 따라서직원의직접적인업무역량을향상시키기위한직무교육중심의예산편성이이루어져야할것으로판단됨 - 제주경제통상진흥원은전체교육예산액을직무관련교육예산으로투입하고있으나제주특별자치도 4개출자 출연기관중교육예산액규모자체가가장작은것으로파악됨. 또한전직원대상의교육이이루어지지않고교육결과에대한환류체계가구축되지않는등제도적측면에서의보완이필요하다고판단됨 - 제주문화예술재단은제주특별자치도 4개출자 출연기관중전체교육예산액대비직무관련교육예산액비중이가장높은것 (72.82%) 으로파악됨 - 제주신용보증재단의전체교육예산액대비직무관련교육예산액은 61.34% 수준이며, 이는 2013 년 49.4% 대비대폭개선된것으로평가됨 구분 전체교육예산액 (A) 직무관련교육예산액 (B) 전체대비직무관련교육예산액 (B/A) 제주국제컨벤션센터 45,900( 천원 ) 14,000( 천원 ) 30.50% 제주경제통상진흥원 2,700( 천원 ) 2,700( 천원 ) % 제주문화예술재단 10,300( 천원 ) 7,500( 천원 ) 72.82% 제주신용보증재단 31,300( 천원 ) 19,200( 천원 ) 61.34% 평균 22,550( 천원 ) 10,850( 천원 ) 48.12%

28 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 핵심 ( 주요 ) 사업의성과관리를위한평가체계구축 제주특별자치도 4개출자 출연기관중사업평가와부서평가를연계하여성과관리를하고있는기관은제주신용보증재단 1개기관으로파악되었고, 그외 3개기관에서는사업평가체계를구축하지않고있는것으로나타남 구분사업평가 + 부서평가연계사업평가체계만구축사업평가체계미구축 제주국제컨벤션센터 X X 제주경제통상진흥원 X X 제주문화예술재단 X 외부공모사업의경우만별도사업평가운영 제주신용보증재단 X X 성과평가결과의활용 제주특별자치도 4개출자 출연기관중성과평가결과를승진심사와연계하고있는기관은 제주국제컨벤션센터및제주신용보증재단등 2개기관이고, 급여 ( 연봉 ) 차등과연계하고있는기관은 제주국제컨벤션센터 1개기관이며, 제주경제통상진흥원을제외한 3개기관에서는성과평가결과를성과급과연계하고있는것으로파악됨. 다만성과급차등폭이권고수준에이르지못하고있어성과향상을유인할수있는기능이미흡한것으로파악되므로실효성있는성과급지급을위한개선방안이요구됨 - 제주경제통상진흥원은성과평가결과가아닌다면평가를승진심사, 급여 ( 연봉 ) 차등, 성과급등의기준으로활용하고있는것으로파악됨 - 제주문화예술재단은현재업무의성과에대한객관적인기준에의한성과평가를시행하고있지않으며주관적이고모호한기준의근무성적평정결과와연계한성과급을지급하고있어개선이요구됨 - 제주신용보증재단은성과평가결과를바탕으로승진과성과급을결정하고있으나, 급여와는연동되지않고있는구조로파악됨. 다만개인성과는반영되지않고부서평가만을바탕으로성과평가를하고있어개인성과에대한평가및결과활용이미흡한것으로판단되므로조치가요구됨 구분 승진심사연계 급여 ( 연봉 ) 차등연계 성과급연계 제주국제컨벤션센터 제주경제통상진흥원 X X X 제주문화예술재단 X X 제주신용보증재단 X 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 공공기관인건비인상률가이드라인준수 제주특별자치도 4 개출자 출연기관의 2014 년평균급여는 40,021 천원수준으로 2013 년 39,816 명대비 0.51% 증가한것으로파악됨 구분 총인건비 ( 천원 ) 2013 년 2014 년 총인원 ( 명 ) 평균급여 ( 천원 ) 총인건비 ( 천원 ) 총인원 ( 명 ) 평균급여 ( 천원 ) 증감률 (%) 제주국제컨벤션센터 1,931, ,530 2,015, , % 제주경제통상진흥원 731, , , , % 제주문화예술재단 584, , , , % 제주신용보증재단 1,069, ,577 1,199, , % 평균 1,079, ,816 1,161, , % 2014 년도공기업 준정부기관예산편성지침 인건비 총인건비의편성 ㅇ 2014 년도총인건비예산은 2013 년도총인건비예산의 1.7% 이내에서증액하여편성한다. 다만, 2013 년도무기계약직 ( 전환인력포함 ) 1 인당평균임금이신입정규직원 1 인당평균임금의 90% 에미달하는기관은 2.4% 이내 ( 무기계약직에한함 ) 에서증액하여편성한다. 총인건비예산은원칙적으로 2013 년말정원 ( 무기계약직포함 ) 을기준으로편성하되, 기존직원과무기계약직에대한인건비및인상률을별도로관리한다. 제주국제컨벤션센터는 2013 년대비 2014 년평균급여인상률이 0.82% 수준으로 공기업 준정부기관예산편성지침에서명시하고있는총인건비인상률 (1.7%) 을준수 하고있는것으로파악됨 총인건비 1,537,022( 천원 ) 1,789,784( 천원 ) 1,931,590( 천원 ) 2,015,359( 천원 ) 총인원 38명 43명 45명 47명 평균급여 40,359( 천원 ) 42,113( 천원 ) 42,530( 천원 ) 42,880( 천원 ) 전년대비증감률 % 0.99% 0.82%

29 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 제주경제통상진흥원는 2013 년대비 2014 년평균급여인상률이 1.14% 수준으로 공기업 준정부기관예산편성지침에서명시하고있는총인건비인상률 (1.7%) 을준수 하고있는것으로파악됨 총인건비 620,261( 천원 ) 698,171( 천원 ) 731,086( 천원 ) 831,864( 천원 ) 총인원 21명 23명 24명 27명 평균급여 29,536( 천원 ) 30,355( 천원 ) 30,462( 천원 ) 30,810( 천원 ) 전년대비증감률 % 0.35% 1.14% 제주문화예술재단은 2012 년대비 2013 년평균급여인상률이 9.57% 감소하였으나, 2014 년에는 2013 년대비 7.46% 증가하여, 공기업 준정부기관예산편성지침에서명시하고 있는총인건비인상률 (1.7%) 을크게상회하였으므로인상률관리에대한주의가요구됨 총인건비 568,301( 천원 ) 601,794( 천원 ) 584,242( 천원 ) 598,605( 천원 ) 총인원 14.17명 15.08명 15명 15.08명 평균급여 40,105( 천원 ) 39,906( 천원 ) 38,949( 천원 ) 39,695( 천원 ) 전년대비증감률 % 9.57% 7.46% 제주신용보증재단은 2013년대비 2014년평균급여가 0.31% 감소하였으나, 2011년대비 2012년인상률 4.19%, 2012년대비 2013년인상률 9.89% 등으로이전의인상률이공기업 준정부기관예산편성지침에서명시하고있는총인건비인상률 (1.7%) 을크게상회하였으므로인상률관리에대한지속적인주의가요구됨 총인건비 1,012,324( 천원 ) 1,054,702( 천원 ) 1,069,852( 천원 ) 1,199,845( 천원 ) 총인원 26명 26명 24명 27명 평균급여 38,936( 천원 ) 40,565( 천원 ) 44,577( 천원 ) 44,439( 천원 ) 전년대비증감률 4.19% 9.89% 0.31% 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 다. 재정관리 중장기재무계획및차이분석 제주특별자치도 4개출자 출연기관중중장기재무계획을수립하여재정관리를하고있는기관은 제주국제컨벤션센터및제주신용보증재단등 2개기관이고, 예산대비집행차이분석을실시하고있는기관역시 제주국제컨벤션센터및제주신용보증재단등 2개기관인것으로파악됨 - 제주국제컨벤션센터는 2013년부터중장기재무계획을수립하였고예산대비집행차이분석도실시하고있는것으로파악되나, 재무담당자의전반적인이해를제고하기위한교육이함께이루어져야할것으로파악됨 - 제주경제통상진흥원은중장기재무계획및예산대비집행차이분석등을실시한실적이없음. 단위사업차원의재정관리는이루어지고있으나, 전사차원의경영목표와연계된재무계획은부재한것으로평가됨 - 제주문화예술재단은중장기재무계획및예산대비집행차이분석등을실시한실적이없음. 재단설립및육성조례 에서명시하고있는재단육성기준 (300 억원 ) 을적립하기위해대내외적인기금확보전략을시행하고있으며, 육성기금운용관리규정 에의해관리하고있는것으로파악됨 - 제주신용보증재단은 2013년부터중장기재무계획을수립하고있고, 예산대비집행차이분석은 2014 년부터실시하고있음. 다만중장기재무계획은경영환경변화에대한면밀한분석에기반하여실질적인재무운용에가이드라인으로서의기능을할수있는수준으로개선될필요가있음중장기재무계획수립여부예산대비집행차이분석여부구분 2013년 2014년 2013년 2014년 제주국제컨벤션센터 제주경제통상진흥원 X X X X 제주문화예술재단 X X X X 제주신용보증재단 X

30 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 자체수입규모및비중 제주특별자치도 4 개출자 출연기관의 2014 년평균자체수입은 5,476,522 천원으로총 수입대비자체수입의평균비중은 54.62% 수준인것으로파악됨 구분 자체수입 ( 천원 ) 2013 년 2014 년 총수입 ( 천원 ) 비중 (%) 자체수입 ( 천원 ) 총수입 ( 천원 ) 비중 (%) 증감률 (%) 제주국제컨벤션센터 10,054,392 18,563, % 10,902,061 19,067, % 8.43% 제주경제통상진흥원 1,053,191 4,539, % 989,954 4,819, % 6.00% 제주문화예술재단 573,698 5,965, % 283,378 6,487, % 50.61% 제주신용보증재단 9,640,624 9,640, % 9,730,694 9,730, % 0.93% 평균 5,330,476 9,677, % 5,476,522 10,026, % 2.74% 제주국제컨벤션센터는 2011 년부터자체수입비중이꾸준히증가하고있는점은 긍정적이나, 자체수입비중의증가율이점차둔화되고있으므로이에대한대응방안을 마련할필요가있음 자체수입 (A) 7,304,379( 천원 ) 12,841,511( 천원 ) 10,054,392( 천원 ) 10,902,061( 천원 ) 총수입 (B) 44,295,000( 천원 ) 33,868,000( 천원 ) 18,563,000( 천원 ) 19,067,000( 천원 ) 비중 (A/B) 16.49% 37.92% 54.16% 57.18% 자체수입비중의전년대비증감률 % 16.25% 3.01% 제주경제통상진흥원은 2011 년부터자체수입비중이지속적으로감소하여 2014 년 에는 20.54% 수준으로하락하였으므로자체수입을확대하기위한방안을모색할 필요가있음 자체수입 (A) 1,019,793( 천원 ) 1,119,938( 천원 ) 1,053,191( 천원 ) 989,954( 천원 ) 총수입 (B) 2,808,643( 천원 ) 4,202,891( 천원 ) 4,539,398( 천원 ) 4,819,206( 천원 ) 비중 (A/B) 36.31% 26.65% 23.20% 20.54% 자체수입비중의전년대비증감률 % 3.45% 2.66% 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 제주문화예술재단은자체수입규모가 2013 년 573,698 천원에서 2014 년 283,378 천 원으로 50.61% 급감하였고, 총수입대비자체수입의비중또한 2011 년부터지속 적으로감소하고있어기관차원의대응노력이요구됨 자체수입 (A) 608,305( 천원 ) 592,241( 천원 ) 573,698( 천원 ) 283,378( 천원 ) 총수입 (B) 4,283,111( 천원 ) 5,336,391( 천원 ) 5,965,905( 천원 ) 6,487,540( 천원 ) 비중 (A/B) 14.20% 11.10% 9.62% 4.37% 자체수입비중의전년대비증감률 3.10% 1.48% 5.25% 제주신용보증재단은총수입중자체수입의비중이 100% 로양호하나, 자체수입의 증가율이둔화되고있으므로이에대한대응방안을모색할필요가있음 자체수입 (A) 9,063,275( 천원 ) 10,359,090( 천원 ) 9,640,624( 천원 ) 9,730,694( 천원 ) 총수입 (B) 9,063,275( 천원 ) 10,359,090( 천원 ) 9,640,624( 천원 ) 9,730,694( 천원 ) 비중 (A/B) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 자체수입비중전년대비증감률

31 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 사업예산대비국비비중 제주특별자치도 4개출자 출연기관평균국비는 923,442 천원이고전체사업예산대비국비비중은평균 13.44% 으로파악됨. 다만전년대비국비비중이 12.06% 감소한것으로나타남 구분 국비 ( 천원 ) 2013 년 2014 년 사업예산 ( 천원 ) 비중 (%) 국비 ( 천원 ) 사업예산 ( 천원 ) 비중 (%) 증감률 (%) 제주국제컨벤션센터 0 11,528, % 0 12,334, % - 제주경제통상진흥원 707,100 2,100, % 110,000 3,146, % 84.44% 제주문화예술재단 2,893,015 4,885, % 3,083,768 5,806, % 6.59% 제주신용보증재단 600,000 5,670, % 500,000 6,197, % 16.67% 평균 1,050,029 6,046, % 923,442 6,871, % 12.06% 제주국제컨벤션센터는 2012 년 WCC 개최와관련하여국비 10,903,000 천원을 지원받은사항을제외하고는매년국비를유치하지못하고있음 국비 (A) 0( 천원 ) 10,903,000( 천원 ) 0( 천원 ) 0( 천원 ) 사업예산 (B) 11,779,077( 천원 ) 27,094,807( 천원 ) 11,528,674( 천원 ) 12,334,377( 천원 ) 비중 (A/B) 0.00% 40.24% 0.00% 0.00% 국비비중의전년대비증감률 제주경제통상진흥원은 2011년부터 2013년까지국비규모가꾸준히상승하였으나사업예산또한함께증가추세를보임에따라전체사업예산대비국비비중은다소정체되어있었음. 다만 2014년국비유치실적이 84.4% 급감하였으므로이에대한원인분석과함께대응방안을모색할필요가있음 국비 (A) 493, , , ,000 사업예산 (B) 1,412,504 1,840,448 2,100,302 3,146,000 비중 (A/B) 34.91% 31.69% 33.67% 3.50% 국비비중의전년대비증감률 % 1.98% 30.17% 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 제주문화예술재단의국비유치실적은규모의측면에서살펴보면 2011 년부터지속 적으로확대되고있으나, 사업예산또한함께증가추이를보임에따라전체사업 예산대비국비의비중에는큰변화가없는것으로파악됨 국비 (A) 1,599,500 2,755,757 2,893,015 3,083,768 사업예산 (B) 3,140,529 4,262,857 4,885,475 5,806,630 비중 (A/B) 50.93% 64.65% 59.22% 53.11% 국비비중의전년대비증감률 % 5.43% 6.11% 제주신용보증재단의국비유치실적은규모의측면에서살펴보면 2011 년부터매년 지속적으로감소하고있고, 전체사업예산대비국비의비중도꾸준히감소하고 있는것으로파악됨 국비 (A) 1,200,000 1,000, , ,000 사업예산 (B) 4,823,150 5,752,073 5,670,860 6,197,297 비중 (A/B) 24.88% 17.39% 10.58% 8.07% 국비비중전년대비증감률 % 6.80% 2.51%

32 제 3 장비전 / 리더십및경영시스템운영현황 사업예산불용액발생규모 제주특별자치도 4 개출자 출연기관중제주경제통상진흥원을제외한 3 개기관에서 불용액이발생하였고, 제주국제컨벤션센터및제주신용보증재단의불용액은경비 절감노력에의한불용으로파악됨 - 제주국제컨벤션센터는비용절감의노력을통해 861,000 천원을불용하였으며, 이는 전체예산액대비 4.7% 수준임 - 제주문화예술재단은지역협력형사업예산 549,086 천원을보조금지침에의거하여반납 하였고불용액은전체예산액대비 9.46% 수준임 - 제주신용보증재단은비용절감의노력을통해 673,068 천원을불용하였으며, 이는전체 예산액의 10.9% 수준임 구분 제주국제컨벤션센터 제주경제통상진흥원 제주문화예술재단 제주신용보증재단 예산액 (A) 18,308,000( 천원 ) 3,146,000( 천원 ) 5,806,630( 천원 ) 6,197,297( 천원 ) 집행액 (B) 17,447,000( 천원 ) 3,146,000( 천원 ) 5,257,544( 천원 ) 5,524,229( 천원 ) 불용액 (C=A-B) 861,000( 천원 ) - 549,086( 천원 ) 673,068( 천원 ) 불용률 (C/A) 4.70% % 10.90% 불용액발생사유비용의절감 - 사업예산지역협력형사업비등 ( 보조금지침에의거반납 ) 경비절감, 예비비미집행등 경상경비예산절감 제주특별자치도 4 개출자 출연기관중경상경비예산절감률이가장높은기관은 제주신용보증재단으로 33.57% 이고, 경상경비예산절감률이가장낮은기관은제주 경제통상진흥원으로 2.33% 로파악됨 - 제주신용보증재단은경상경비예산절감률이 33.57% 로과도하게발생하므로예산수립의 적정성이확보되지못한것으로판단될수있으므로예산수립단계에서부터의개선이 필요한것으로파악됨 구분 제주국제컨벤션센터 제주경제통상진흥원 제주문화예술재단 제주신용보증재단 경상경비예산액 6,810,000( 천원 ) 68,040( 천원 ) 914,451( 천원 ) 847,260( 천원 ) 경상경비목표액 (A) 6,810,000( 천원 ) 68,040( 천원 ) 914,451( 천원 ) 762,820( 천원 ) 경상경비실적액 (B) 6,157,000( 천원 ) 66,458( 천원 ) 851,246( 천원 ) 562,795( 천원 ) 경상경비절감률 (B/A) 9.59% 2.33% 6.91% 33.57%

33 제 4 장 제주특별자치도출자 출연기관별 경영평가결과 1. 제주국제컨벤션센터 2. 제주경제통상진흥원 3. 제주문화예술재단 4. 제주신용보증재단

34 1 제주국제컨벤션센터 가. 평가결과 1) 평가총평및개선요청과제 평가결과요약 구분비전 / 리더십경영시스템경영성과합계등급 평가점수 8.68점 8.38점 54.48점 71.54점다등급 2015 년 ( 14 년실적 ) 경영평가결과에따른핵심개선과제 비전 / 리더십및경영시스템 1 기관의설립목적과공공적책무성을고려한비전 전략체계의롤링과그에기반한경영목표의재수립 2 당해연도사업결과에대한면밀한검토와분석을통해차년도사업계획과비전 전략체계에반영하는환류체계구축 3 기관의경영상발생하는핵심이슈에대한정의및해결방안수립 4 비상임이사의전문성강화방안마련 5 경영목표실행력제고를위해사업별 / 부서별추진체계검토및보완 6 사업별 / 부서별성과목표의도전성강화와이에기반한성과관리강화방안마련 7 기관의필요역량에대한정의와이에기반한직무교육강화방안수립 8 전자결재시스템의도입을통한업무수행및자료관리의효율성강화 9 기관의재무적이슈에대한재정의및해결방안수립 상기핵심개선과제와는별도로지표별있음 ) 평가결과총괄표 평가영역 평가지표 배점 득점 기관의바람직한미래상정립을위한비전제시 비전및 비전의실현가능성및비전달성을위한구체적전략설정 전략개발 비전및전략수립시내부구성원의참여 대내외이해관계자대상비전의공유및전파 비전 소계 기관의비전, 미션, 경영목표에부합하는사업계획수립 주요사업 주요사업실행계획의실천을위한노력 경영여건및구조적문제해결을위한계획수립 실행계획비전 / 전년도사업결과에대한피드백 리더십 소계 경영상발생하는문제해결방안을통한목표달성노력 경영진 기관의경영목표달성을위한부문별, 부서별추진체계구축 리더십 직원의동기부여및교육지원을통해성과제고 리더십 소계 고객및 적절한고객만족경영체계구축 운영 윤리경영 윤리경영시스템개선노력과성과의적절성 소계 영역합계 경영시스템 경영성과 경영 효율화 조직관리 인사관리 재정관리 고객만족도 주요사업성과 전략및핵심기능과연계한단위조직의역할, 책임, 인력구성 조직 / 인력운영의효율화와핵심업무의역량강화 소계 채용, 승진, 복리후생등인사운영원칙및기준 직원교육에대한계획수립및교육결과에대한평가 성과관리및보상체계의구축 소계 중장기재무계획수립 재무적문제에대해적극적인대처방안마련 예산및회계의합리적관리및운영 예산및회계관련규정의적절한이행 소계 영역합계 고객만족성과 소계 지역경제파급효과 식음료및부대시설운영매출실적 회의실운영및대행사업실적 마케팅활동실적 MICE 활성화실적 소계 영역합계 감점사항 감사및경영평가개선요청사항이행실적 총계

35 나. 지표별평가결과 1) 비전및전략개발 지표개요 평가영역 비전및리더십 평가항목비전평가지표 비전및전략개발 지표성격정성 ( 절대평가 ) 가중치 5.00 점평가결과 2.12 점 주요평가의견 총평 우수사항 ICC 의새로운비전및미래상을재정립하기위해 13 년 10 월 ~ 14 년 1 월까지외부용역을수행한바있으며, 이에따라 Best JEJU, Best Service ICC JEJU 로설정하였음. 현재재설정된비전의미래상은설립목적상 MICE 산업을중심으로제주관광산업의활성화를도모하는공공적책무성을기본설립목적으로하는기관의특성을적정하게반영하고있지는않음 비전 전략체계상의재무, 경영, 전략목표간의연계성여부를판단할수있는근거가부족하며재무목표를제외하면각각의목표별설정근거가부족함비전 전략수립시비전 / 슬로건공모에참여하는것외에는수립과정에참여한실적이미흡하여, 향후전략의수용성과실현가능성측면에대한고려가부족하다고판단됨 대내외이해관계자에대해지자체및유관기관 / 주주, 관련업계, 최종고객, 내부직원등으로특성을고려하여세분화하고있으며, 이해관계자별소통채널을수립하여운영하고있음. 다만내용적측면에서기관의재설정된비전 전략체계가공공성과기업성의조화를구체적으로담아내고있지는못해지속적인개선의여지가있음 13 년비전 전략체계대비 14 년조정을통해목표시한을 18 년으로규정하고 CEO 경영방침과전략목표의구체성 ( 계량 + 비계량 ) 확보를통해구체성과체계성을강화함 구체적인경영목표를설정하고있음 기관의설립목적과공공적인책무성에기반하여미래비전을명확히하고그에따른추진전략체계를수립할필요가있음전략적인목표와그에따른해당년도의경영목표를체계화하고지속적인성과관리를수행할필요가있음 기관의구성원의비전 전략체계에대한이해도를높일필요가있으며, 핵심가치등주요요소에대해서는기관경영에실질적으로적용하는것이필요함기관의비전 전략을실현하는데있어서주요한영향력을발휘하는이해관계자에대한정의를보다명확히하고이해관계자별채널운영방안에대한구체적인지침을수립하여야함 미래상정립을위한비전및전략 기관의바람직한미래상정립을위한비전이제시되고있는가? - ICC 의새로운비전및미래상을재정립하기위해 13 년 10 월 ~ 14 년 1 월까지외부용역을수행한바있으며, 이에따라 Best JEJU, Best Service ICC JEJU 로설정하였음. 기관의핵심이념과미래형상을제시하는것이비전이라했을때기관의설립목적이나영위분야와의연관성이명확하지않은비전이라는문제가있음. 다만 MICE 산업을선도하는최고전문기업 이라는부제로일부보완하는측면이있음 - 현재재설정된비전의미래상은설립목적상 MICE 산업을중심으로제주관광산업의활성화를도모하는공공적책무성을기본설립목적으로하는기관의특성을적정하게반영하고있지는않음. 예를들어제주관광산업유관분야와의관계, 관련분야인력양성에대한구체성이결여되어있음 - 기관은자체적으로중장기계획 ( 당해연도경영계획차원 ) 을수립하여왔으며 14 년외부용역에의해중장기전략을수립하였음. 다만, 용역이후과제의관리수준의변화가없는바, 인해전략을내재화하는노력은부족한것으로판단되고이에대한개선이필요함 비전, 전략및중장기계획수립여부 6 등급 0.56 점 비전수립여부 X X 전략수립여부 X X 롤링실시여부 X X 우수사항 13 년비전 전략체계대비 14 년조정을통해목표시한을 18 년으로규정하고 CEO 경영방침과전략목표의구체성 ( 계량 + 비계량 ) 확보를통해구체성과체계성을강화함 기관의설립목적과공공적인책무성에기반하여미래비전을명확히하고그에따른추진전략체계를수립할필요가있음 비전의실현가능성 현재구축된비전은실현가능하며, 비전달성을위한구체적인전략을설정하였는가? - 14 년비전 전략체계의조정을통해 14 년경영목표를매출액 108 억원, 경상이익 7 억원이상으로설정하고있으며, 18 년목표는매출액 133 억원으로설정하고있음. 목표시한까지의경영목표관련로드맵은 2 개년단위로구축되어있으며상승률목표를설정하여추정치로설계한것임에따라도전성은일부인정할수있는반면, 실현가능성측면에대해서는검증할수없음 - 비전 전략체계상의재무, 경영, 전략목표간의연계성여부를판단할수있는근거가부족하며재무목표를제외하면각각의목표별설정근거가부족함 - 당해연도경영목표구축과성과점검을통해관리하고있는점은인정되나전반적인비전달성에대한성과관리체계측면은확인할수없었음 우수사항 구체적인경영목표를설정하고있음 6 등급 0.56 점 전략적인목표와그에따른해당년도의경영목표를체계화하고지속적인성과관리를수행할필요가있음

36 비전및전략수립에대한구성원참여 비전및전략수립시내부구성원이참여하여수립하였는가? - 비전 전략수립시내부구성원의참여는비전의설정만이아니라핵심가치의공유와전략수립의실행가능성제고를위해상당히중요한부분이라고할수있으나, 비전 / 슬로건공모에참여하는것외에는수립과정에참여한실적이미흡하여향후전략의수용성과실현가능성측면에대한고려가부족하다고판단됨 - 현재핵심가치는변화, 소통, 협력이라고설정되어있음. 다만, 이러한핵심가치의활용도 ( 예 : 근무평정, 인사채용, 승진 ) 를확인할수없음. 경영방침또한통합, 위기관리, 도전으로설정된반면이의활용도를확인할수없음 7 등급 0.44 점 우수사항 해당사항없음 기관의구성원의비전 전략체계에대한이해도를높일필요가있으며, 핵심가치등주요요소에대해서는기관경영에실질적으로적용하는것이필요함 비전공유노력 대내외이해관계자 ( 자치단체, 내부구성원, 지역민등 ) 에게비전을어떻게공유하고전파하였는가? - 대내외이해관계자에대해지자체및유관기관 / 주주, 관련업계, 최종고객, 내부직원등으로특성을고려하여세분화하고있으며, 이해관계자별소통채널을수립하여운영하고있음. 다만, 소통채널을운영하는이해관계자별내용상의이슈는기관의재설정된비전 전략체계가공공성과기업성의조화를구체적으로담아내고있지못한측면이있어이에대해서는지속적인개선의여지가있음 6 등급 0.56 점 우수사항 해당사항없음 기관의비전 전략을실현하는데있어서주요한영향력을발휘하는이해관계자에대한정의를보다명확히하고이해관계자별채널운영방안에대한구체적인지침을수립하여야함 ) 주요사업실행계획 지표개요 평가영역 비전및리더십 평가항목비전평가지표 주요사업실행계획 지표성격정성 ( 절대평가 ) 가중치 5.00 점평가결과 2.12 점 주요평가의견 총평 우수사항 기관은비전달성을위해고객가치창조, 미래성장도전, 시스템경영구축이라는 3 대전략목표와그에따른 10 대전략과제를부여하고있음 과제별추진목표의설정이대부분투입지표에만그치고있어적절한성과관리가미흡하며달성정도에대해구체적으로파악되고그에따른개선점을발굴하기어려운구조로운영되고있음전략의재수립이후전략과제를 KPI수준에서관리하고있지는않으며전략과제별세부실행계획을보유하고있지는않음 경영환경에대한여건분석은이루어지고있으나, 구조적문제점에대해서는주요이슈 ( 시설부족, 인력, 조직, 만성적자등 ) 중심으로파악되고있어다양한문제해결을추진하는경영행위에있어서기관차원의원칙과기준의정립이필요한것으로판단됨구체적인성과분석에따라개선방안이수립되고성과목표가재수립되는과정이구체적으로제시되고있지않으며, 성과목표자체가모호한경우에대해서는문제점발굴에도불구하고구체적인개선방안이제시되지않는경우가있어개선이요구됨 비전 전략체계에따른전사및부서별 KPI 설정을통한관리체계를구축한점과경영환경에대한여건분석과성과분석을통해구조적인문제점에대한파악하고있다는점이우수하게평가됨 관리체계를구축하는것만이아니라구체적인운영실적확보를통해비전 전략 - 경영목표에부합하는사업계획이수립되도록하여야함 세부실행과제별적절하고도전적인목표설정을통해주요사업의실행력을제고할필요가있음기관의구조적인문제점을해결하는데있어기관의설립목적과정체성및공공적책무에기반한원칙과기준의정립이필요함 당해연도사업결과에대해성과와환경측면에대한면밀한검토와분석을통해차년도사업계획에반영하고비전 전략체계를보완하는전략롤링체계를구축할필요가있음

37 비전, 미션및목표와사업계획의부합성 기관의비전과미션, 경영목표에부합되는사업계획이수립되어있는가? - 기관은비전달성을위해고객가치창조, 미래성장도전, 시스템경영구축이라는 3 대전략목표와그에따른 10 대전략과제를부여하고있음. 전략과제의관리는팀별 KPI 를설정하여운영하고있는것으로보고함 - 다만, 전략목표와전사전략과제까지의연계성은확보되고있는반면, 전사전략과제에따른추진전략과세부실행을담당하는팀의 KPI 간의연계성이미흡하여개선의여지가있음 - 기관에서경영목표를관리하는데있어경영목표, 재무목표, 전략목표등개념적인모호함과혼란이있는점은반드시개선할필요가있음 6 등급 0.56 점 우수사항 비전 전략체계에따른전사및부서별 KPI 설정을통한관리체계를구축한점이우수하게평가됨 관리체계를구축하는것만이아니라구체적인운영실적확보를통해비전 전략 - 경영목표에부합하는사업계획이수립되도록하여야함 주요사업실행계획의실천노력 주요사업실행계획의실천을위한노력이잘이루어지고있는가? ( 경영목표의달성정도를포함 ) - 세부실행과제별로검토한결과과제별추진목표의설정이모호한사항이다수임. 예를들어주주및고객만족경영기반강화과제의경우고객감동형서비스제공노력이세부추진계획으로설정되어있으며그에관한목표설정이대부분투입지표에만그치고있어적절한성과관리가미흡하며달성정도에대해구체적으로파악하고그에따른개선점을발굴하기어려운구조로운영되고있음 - 전략의재수립이후전략과제를 KPI 수준에서관리하고있지는않으며전략과제별세부실행계획을보유하고있지는않음. 다만, 기존부터진행해오던단위사업 ( 업무포함 ) 에대한성과점검과심사분석은시행하고있는것으로판단됨 전략과제관리기법보유현황 7 등급 0.44 점 전략과제명세서 (KPI) 보유 X X X X 과제별세부실행계획보유 X X X X 실행계획점검일지보유 우수사항 해당사항없음 세부실행과제별적절하고도전적인목표설정을통해주요사업의실행력을제고할필요가있음 여건및구조적인문제해결을위한계획수립 당해기관의경영상현재여건및구조적인문제점을해결하기위한계획을수립하고있는가? - 경영환경에대한여건분석은이루어지고있으며구조적문제점에대해서는시설부족, 인력, 조직, 만성적자등주요이슈중심으로파악되고있음 - 다만, 주요이슈에대한해결방안을모색하고수립하는과정에서기반이되어야하는기관의설립목적과정체성및공공성등에대한고려가부족한것으로판단되는사례 ( 카지노추진 ) 등이있어다양한문제해결을추진하는경영행위에있어서기관차원의원칙과기준의정립이필요한것으로판단됨 6 등급 0.56 점 우수사항 경영환경에대한여건분석과성과분석을통해구조적인문제점에대한파악하고있음 기관의구조적인문제점을해결하는데있어기관의설립목적과정체성및공공적책무에기반한원칙과기준의정립이필요함 전년도사업결과에대한피드백 전년도사업결과에대한피드백이잘이루어지고있는가? ( 전년도사업추진결과에따른수정및보완이잘이루어지는가 )? - 주간 / 월간등업무회의를통해추진상황에대한공유가이루어지고있으며, 분기별로팀별주요사업실적 / 계획에대한심사분석을시행하고연간 2 회에걸쳐워크샵형태의전략회의를수행하고있음 - 다만, 구체적인성과분석에따라개선방안이수립되고성과목표가재수립되는과정이구체적으로제시되고있지않으며, 성과목표자체가모호한경우에대해서는문제점발굴에도불구하고구체적인개선방안이제시되지않는경우가있어개선의여지가있음. 국내회의는 13 년목표 259 건대비 234 건달성으로 90% 달성되었음에도불구하고성과분석상에는인지도상승, 로얄고객증가로인한행사임대안정화 (267 건개최 ) 로되어있어목표대비실적에대한정확한분석이나실적에대한집계가상이한측면이있으며, 이에대한대안모색에있어서도 행사개최증가를위한마케팅노력 이라고만언급되어있음 6 등급 0.56 점 우수사항 해당사항없음 당해연도사업결과에대해성과와환경측면에대한면밀한검토와분석을통해차년도사업계획에반영하고비전 전략체계를보완하는전략롤링체계를구축할필요가있음