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진희 근
6 years ago
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1 일시 : ( 목) 15:00 ~ 17:30 장소 : 울진군의료원회의실 참석 : 재적이사 11명중 10명참석 ( 인**, 김**, 박**, 손**, 엄**, 정**, 조**, 주** 홍**, 황**), 감사 1 명( 이**) 참석 상정안건 년도울진군의료원제2 차추가경정예산( 안) 2. 주요규정개정및제정( 안) 년도사업계획및예산( 안)

2 의안번호 년도울진군의료원제2 차추가경정예산( 안) 제안이유 1) 2016년도제2 차추가경정예산( 안) 관련근거 1) 울진군의료원정관제23조제1항제2호 제 23 조 ( 의결사항 ) 1다음각호의사항은이사회의의결을거쳐야한다. 2. 사업계획및예산결산에관한사항 2) 울진군의료원정관제48조 제 48 조 ( 예산과결산 ) 1원장은대통령령이정하는바에의하여매사업연도개시전까지의료원의사업계획서및예산서를작성하여이사회의의결을거쳐보건복지부장관및군수에게제출하여야한다. 주요내용 1) 예산총액 ( 단위 : 백만원) 수입 지출 과목예산액기정액증감과목예산액기정액증감 계 45,270 45, 계 45,270 45, 사업수입 17,965 17, 용자본수입 22,635 22, 자본지출 이월금수익 4,670 4, 과년도미지급금 18,481 18, ,199 25, ,590 1,650 60

3 2) 주요변경사항 가) 사업수입 ᄀ수탁사업수익증액 - 당초 250,000천원 추경 303,761 천원(53,761 천원증액) - 요양병동추가개설 (40병상 75 병상) 한울원자력사업자지원 사업( 간병비지원사업) 비증액 ᄂ기타잡이익증액 - 당초 28,000천원 추경 71,072 천원(43,072 천원증액) - 15 년간호대학생의무복무기간 (2 년) 미충족으로장학금여입 - 의료배상공제보험보험금수령등 나) 용ᄀ인건비및관리운영비조정 다) ᄀ 자본수입 노후자산매각에따른매각수입 18,437천원증액 ᄂ 16 년기능강화사업( 장비) 추가선정으로 188,000천원증액 라) 자본지출 ᄀ현대화를각과목에맞게재조정 ᄂ 16 년기능강화사업( 장비) 추가선정으로 188,000천원증액및 병동리모델링사업시본원자부담증액 마) 이월금수입및과년도미지급금ᄀ 15년결산후확정된이월금및미지급금등재조정 의결결과 : 원안가결

4 의안번호 2 주요규정개정및제정( 안) 제안이유 1) 공공의료팀신설 년지역거점공공병원운영평가결과평가항목 공익적보건 의료서비스 관련전담팀으로조직개편필요를평가단에서제안 - 체계적인공공보건의료계획수립, 위하여전담부서필요 인력증원 : 8명 - MRI 신규도입 1명 - 응급실인력보강 1명 - 공공의료팀부서신설 2명 개발및업무를시행하기 - 영상의학과 / 진단검사실실야간전담자채용에필요한정원 4 명증원 야간근로수당, 일 숙직수당, 대기(Call) 수당개정및신설 임금피크제도입에따른관련규정개정 관련근거 1) 울진군의료원정관제11 조, 제61조 제 11 조 ( 임직원의 보수 ) 1의료원의임원및직원의보수등은이사회의의결을 거쳐군수의승인을얻어원장이따로정한다. 이경우채용계약조건에따라연봉 제를적용할수있으며당연직이사를제외한직원에대해서도적용할수있다 제 61 조 ( 정관의변경 ) 의료원의정관을변경하고자할때에는군수의승인을받 아야한다. 2) 지방의료원설립및운영에관한법률 제 13 조의 2( 지방의료원규정의제정ㆍ개정 ) 지방의료원의조직, 보수또는재산 의관리등예산상의조치를수반하는규정을제정하거나개정하는경우에는 이사회의의결을거친후지방자치단체의장에게보고하여야한다. 의결결과 : 원안가결

5 주요내용 1) 정관개정 가) 제31 조( 하부조직) - 관리부에공공의료팀부서신설 * 2016 년지역거점공공병원운영평가결과평가항목 공익적보건 의료서비스 관련전담팀으로조직개편필요를평가단에서제안 * 체계적인공공보건의료계획수립, 위하여전담부서필요 개발및업무를시행하기 나) 정원변경 - 정원총수 : 163명 171 명 ( 증 8 명 ) ᄀ응급구조사인력증원 최근 현재 : 1 명 3년간응급실내원외래환자수 구분 2016년 11월 2015년 2014년 응급실외래환자수 15,466명 15,838명 14,650명 2명의응급구조사로는근무공백시간이발생하여 환자후송발생시간호인력이후송을동승할경우응급실 근무공백이발생 ᄂ공공의료팀에근무할인력증원 체계적인공공보건의료계획수립, : 2 명 위하여필요한사회복지사인력증원 개발및업무시행하기 ᄃ영상의학과및진단검사실을현당직근무에서야간전담자 활용하는근무제도변경에따른인력증원 영상의학과 : 5 명 MRI도입및근무제변경에따른인력증원 : MRI 도입 1 명. 야간전담자 2 명증원 : 현 5명에서 8 명으로최소 3 명증원필요

6 진단검사실근무제변경 : 야간전담자 2 명증원 : 현 5명에서 7 명으로최소 2 명증원필요 현당직근무제에서야간당직전담제로변경해야하는사유 * 근로기준법제50 조( 근로시간) 제3항 : 근로시간을산정함에있어작업을위하여근로자가사용자의지휘 감독 아래에있는대기시간등은근로시간으로본다. * 근로개선정책과-3090, < 신설 > : 근로자의당직근무가전화수수및비상대기등의경미한업무를 수행하는경우라면통상근로와구별되는일 숙직근무로볼수도 있을것이나일 숙직을하는경우라도본래의일 숙직이아닌 통상의업무를수행하고그노동강도또한소정근로시간에이루어 지는통상의업무와유사하거나상당히높을경우에는일 숙직이 아닌통상근로로보아야할것임. 위와같은사유로현재보건직( 방사선사및임상병리사) 에서 지속적으로현당직비(40,000 원 + 시간외 3 시간적용) 를인상 또는당직근무시간전체를시간외수당으로지급해줄것을지속적 으로요구하고있음 구분 평일기준금액 (8급11 호봉) 현당직비 현재경상북도타의료원근무형태 시간외 + 야간근무수당 증액 88,060원 197,580원 + 109,520원 구분포항의료원안동의료원김천의료원 근무형태야간전담자야간전담자야간전담자 인근 3개의료원은야간전담자를각부서별로 2명씩채용하여 운영하고있음 다) 별표2 기구표및 별표3 정원표개정 : 붙임

7 정관개정 ( 안 ) 제 31 조 ( 하부조직 ) 1의료원의원장밑에행정처장, 행정처장밑에진료부, 진료 지원부, 관리부와울진군의료원요양병원을두며, 진료부에는진료각과( 건강 검진과포함) 와간호팀을두고, 진료지원부에는약제팀, 의료기술팀, 적정진료 팀, 건강검진팀을두고, 관리부에는관리팀, 기획전략팀, 원무팀, 의료정보팀, 부대사업팀, 공공의료팀을울진군의료원요양병원에는진료팀, 약제팀, 진료지 원팀을둔다. 2의료원의조직과정원은 별표 2, 3 과같다. 부 칙 제 1 조 ( 시행일 ) 이규정은군수의인가를득한날부터시행한다. 제 2 조 ( 다른법령의개정 ) 1 인사규정일부를다음과같이개정한다. 제 3 조제 8 호 진료부를진료각과, 약제팀, 간호팀, 의료기술팀, 건강검진팀을말하며, 관리부를관리팀, 기획전략팀, 원무팀, 의료정보팀, 부대사업팀을말한다 를 진료부를진료각과 ( 건강검진과포함 ) 와간호팀을말하며, 진료지원부를약제팀, 의료기술팀, 적정진료팀, 건강검진팀을말하며, 관리부를관리팀, 기획전략팀, 원무팀, 의료정보팀, 부대사업팀, 공공의료팀을말하며울진군의료원요양병원에는진료팀, 약제팀, 진료지원팀을말한다 로한다. 2 직제규정일부를다음과같이개정한다. 제 11 조제 1 항 별표 2 를 울진군의료원정관 제 31 조제 2 항 별표 3 과같이변경한다.

8 별표 2 기구표구분 기구표 개정( 전) 개정( 후)

9 별표 3 < 정원 > 구분계원장행정처장의사직 정원표개정 ( 안 ) 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급 현행 계 조정안 증감증8 증1 증6 증1 원장현행 1 1 행정처장현행 1 1 의사직현행 현행 소계 조정안 증 감 증8 증1 증6 증1 사무직현 행 간호직현 행 약사직현 행 2 2 일 반 직 보건직 변경전 조정안 증 감 증6 증1 증4 증1 시설직현행 기술직현행 보건운영직 현행 조정안 증감증2 증2 기능직현행 6 6

10 2) 직제규정개정가) 직제개정관련주요내용 ᄀ공공의료팀사무분장신설 7공공의료팀은다음각호의사무를분장한다. 1. 공공보건의료사업계획수립및평가에관한사항 2. 공공보건의료프로그램의개발및연계망구축 3. 취약계층공공보건의료사업 4. 사회복지사업업무 5. 지역사회의료봉사지원및보건교육 6. 만성질환및건강증진사업 7. 자원봉사자관리 8. 지역사회연계사업 9. 보건소등외부기관협력진료에관한사항 10. 공공보건사업에관한예산집행및자금관리 11. 기타공공사업업무에관한사항 ᄂ임금피크제도입에따른규정개정제 11 조 ( 정원 ) 4 임금피크제시행에따른적용대상자만큼별도정원이있는것으로보고결원을보충할수있다.

11 직제규정개정 ( 안 ) 제 10 조 ( 관리부 ) 1관리부에는관리팀, 원무팀, 기획전략팀, 의료정보팀, 부 대사업팀, 공공의료팀을둔다. 2 관리팀은다음각호의업무를분장한다 삭제 이사회운영 삭제 예산및결산업무 조직및정원에관한사항 임직원의임용및인력관리 직원의복무및복리후생 삭제 삭제 문서및직인관리 노무관리및보안업무 직원의상벌및교육훈련 제행사및의식에관한사항 삭제 환자급식및식당관리 기타타관에속하지아니한사항 세출예산의경리 금고의관리및감독 19. 감사관련업무 3 원무팀은다음각호의사무를분장한다. 1. 환자의안내, 접수및입ㆍ퇴원 2. 삭제 3. 진료비산정, 진단서및제증명발급 병실운영 청구및수납에관한사항 6. 단체진료계약에관한사항

12 삭제 문제환자관련업무처리 삭제 기타의료원수입에관한사항 11. 민원사무및의료분쟁 소송등에관한사항 12. 지역응급의료기관평가등에관한사항 4 기획전략팀은다음각호의사무를분장한다. 1. 중ㆍ장기운영계획및발전계획수립 주요사업계획의수립및조정 투자사업의경제성분석및검토 4. 제안제도운영 5. 주요현황유지관리및보고업무 6. 삭제 7. 홍보업무( 소식지발간, 홈페이지내용관리등) 8. 국ㆍ도ㆍ군비 한수원지역협력사업등지원사업계획수립및시행 9. 구매 계약관리및자산 물품관리 경영성과분석및평가 대내외각종평가업무 12. 삭제 업무개선및부서별업무조정에관한사항 차량운영관리 5 의료정보팀은다음각호의사무를분장한다. 1. 진료비청구, 심사재심, 청구미수금관리에관한사항 삭감분석및이의신청 청구미수금관리 기타진료비심사에관한사항 진료비수가조정에관한사항 진료통계및의무기록실운영 7. 정보화ㆍ전산화계획의수립및시행 8. 원내전산제반업무(OCS 등) 9. 전산하드웨어관리

13 10. 홈페이지관리 6부대사업팀은다음각호의사무를분장한다. 1. 장례식장운영및관리( 운구, 장례행사등) 2. 기타수익에관한부대사업업무 7 공공의료팀은다음각호의사무를분장한다. 1. 공공보건의료사업계획수립및평가에관한사항 2. 공공보건의료프로그램의개발및연계망구축 3. 취약계층공공보건의료사업 4. 사회복지사업업무 5. 지역사회의료봉사지원및보건교육 6. 만성질환및건강증진사업 7. 자원봉사자관리 8. 지역사회연계사업 9. 보건소등외부기관협력진료에관한사항 10. 공공보건사업에관한예산집행및자금관리 11. 기타공공사업업무에관한사항 제 11 조 ( 정원 ) 1의료원의직종별, 직급별정원은 [ 별표 2] 와같다. 다만, 부서별 정원은원장이따로정한다. 2계약직임ㆍ직원은각직종의정원범위내에서, 시간제계약의사와임시 직원은예산의범위내에서따로둘수있다. 3육아휴직으로인한결원은육아휴직자의 을거쳐별도정원에가산하여따로둘수있다. 1/2범위내에서인사위원회의의결 4 임금피크제시행에따른적용대상자만큼별도정원이있는것으로보고 결원을보충할수있다. 부 칙 제 1 조 ( 시행일 ) 이규정은군수의인가를득한날부터시행한다.

14 3) 인사규정개정 가) 인사규정개정이유ᄀ직제규정과인사규정일치 * 현직제규정및인사규정비교 구분 내용 직제규정제8 조( 직위) 인사규정제4 조( 직위) 팀장은 4급 ~ 7급 직원으로보한다. 팀장은 4급 ~ 6급 직원으로보한다. * 개정내용 : 인사규정을직제규정에맞추어개정 ᄂ임금피크제도입에따른규정개정 * 제24 조( 보직의원칙) 임금피크제적용대상자는보직을부여하지않는다. * 제37 조( 정년) 5 급이하직원의정년연장 : 57세 60 세 ᄂ임금피크제적용시기및운영규정제정 * 제37조의2( 임금피크제) 1 임금피크제는정년퇴직기준일 3 년전부터적용한다. 2 제 1 항에따른절차및방법등에관한사항은임금피크제 운영규정에서정하는바에따른다.

15 인사규정개정 ( 안 ) 제 24 조 ( 보직의원칙 ) 1 직원의보직은능력에따라적재적소의배치를원칙으로 하며, 직책요구자격에부합되는직급및특기에의하여적격자를보직한다. 다만, 임금피크제적용대상자는보직을부여하지않는다. 2제1 항에의한직원의보직은직종별, 직급별정원의범위내에서하여야한다. 제 37 조 ( 정년 ) 1 직원의직급별정년은다음각호와같다. 1. 의사및 4급이상직원은 60 세( 단, 계약직은예외로한다) 2. 5급이하직원은 60 세 제 37 조의 2( 임금피크제 ) 1 임금피크제는정년퇴직기준일 3 년전부터적용한다. 2 제 1 항에따른절차및방법등에관한사항은임금피크제운영규정에서정하는바에따른다. 부 칙 제 1 조 ( 시행일 ) 이규정은군수의인가를득한날부터시행한다.

16 [ 별표 2] 직원의직급및명칭 구분사무직간호직약사직보건직시설직기술직보건운영직기능직 2 급 3급관리부장 4급팀장팀장팀장 5급팀장 팀장수간호사약사팀장담당 6 급 팀장담당주무관 팀장수간호사간호사 약 사 팀장 의료기사 의무기록사 시설 주무관 간호조무사 영양사 운전원 사회복지사 장례지도사 약사보조 7 급 팀장담담주무관 간호사약사 의료기사 의무기록사 시설 주무관 간호조무사 영양사 운전원 사회복지사 장례지도사 약사보조 8급주무관간호사 의료기사 의무기록사 시설 주무관 간호조무사 영양사 운전원 사회복지사 장례지도사 약사보조 9급주무관삭제삭제 시설 주무관 간호조무사 삭제 운전원 사회복지사 장례지도사 약사보조 10등급기능사

17 4) 보수규정개정 가) 보수규정개정이유 ᄀ임금피크제도입에따른보수규정개정 임금피크제도입에따른보수규정개정 1) 용어의정의 임금피크제 라함은정년일정기간이전부터임금을일정비율감액 하는제도를말한다. 2) 임금피크제적용대상자는오지특별수당미지급 3) 임금피크제대상자의보수는다른규정에특별히정한경우를제외 하고는임금피크제운영규정에서정하는바에따라지급 ᄂ야간근로수당, 일숙직수당, 대기 (Call) 수당인상에따른보수규정개정 보수규정제12 조( 시간외근무수당등) 관련 가 ) 야간근로수당 ( 간호직 ) 인상 : 정액 5만원 정액 8 만원나 ) 야간및휴일일숙직수당 인상구분현행개정 ( 안 ) 정액 5,000 원정액 20,000 원시설실근무자 + 연장근로 3시간 + 연장근로 3시간 응급실접수 수납근무자 영상의학과 / 임상병리실근무자 정액 5,000 원 + 연장근로 3시간정액 40,000 원 + 연장근로 3시간 정액 20,000 원 + 연장근로 4 시간정액 40,000 원 + 연장근로 4 시간 다 ) 대기 (Call) 수당인상 : 14,000 원/1일 18,000 원 /1 일

18 보수규정개정 ( 안 ) 제 3 조 ( 용어의정의 ) 이규정에서사용하는용어의정의는다음각호와같다. 1. 보수 라함은기본급과제수당을합한금액을말한다. 2. 기본급 이라함은직무의곤란성및책임의정도에따라직급, 지급되는금액을말한다. 호봉별로 3. 상여금 이라함은인사관리상부정기적으로지급되는부가급여를말한다. 4. 제수당 이라함은직무및생활여건등에따라지급되는부가급여로서 이규정제4 장에규정된각종수당을말한다. 5. 복리후생비 이라함은임직원의복리후생을위하여지급되는이규정제5 장에규정된각종수당을말한다. 6. 통상임금 이라함은근로기준법시행령제6조의규정에준하여정한임금 을말한다. 7. 임금피크제 라함은정년일정기간이전부터임금을일정비율감액하는제도를 말한다. 제 10 조의 3( 오지특별수당 ) 환자진료에종사하는간호사또는응급구조사에게매월보수지급일에월 400,000 원의오지특별수당을지급한다. 다만, 임금피크제적용대상자는지급하지않는다. 제 12 조 ( 시간외근무수당등 ) 1 임직원에게지급하는시간외근무수당, 야간근무 수당, 휴일근무수당, 연차수당, 일 숙직수당, 대기 (Call) 수당은 [ 별표 11] 의지 급기준에의하여지급한다. 제 27 조의 2( 임금피크대상자의보수 ) 임금피크제적용대상자에대한보수는다른규정에특별히정한경우를제외하고는임금피크제운영규정에서정하는바에따른다. 부 칙 제 1 조 ( 시행일 ) 이규정은군수의인가를득한날부터시행한다.

19 < 별표11> 시간외근무수당등지급기준표 구분 지급기준 현행 지급률및지급액 개정( 안) 지급률및지급액 시간외근무수당근로기준법에의함 월통상임금 209시간 1.5 시간 ( 현행과같음) 휴일근무수당 근로기준법에의함 월통상임금 209시간 1.5 8시간 ( 현행과같음) 야간근무수당 1회 50,000원 (22:00 ~06:00) 간호직 : 80,000 원직원 ( 간호직제외 ) : 월통상임금 209 시간 시간 연차수당 근로기준법에의함 월통상임금 209시간 1 8시간 ( 현행과같음) 일 숙직수당 일직 숙직 : 1회 의사직 : 500,000원 일반직 : 정액 5,000원 + 연장근로 3시간적용 ( 방사선사, 임상병리사제외) 방사선사, 임상병리사 : 정액 40,000 원 + 연장근로 3시간적용 의사직 : ( 현행과같음) 시설실근무자 : 정액 20,000 원 + 연장근로 3시간적용 원무접수 / 수납근무자 : 정액 20,000 원 + 연장근로 4 시간적용 영상의학과임상병리실 근무자 : 정액 40,000 원 + 연장근로 4 시간적용 대기(Call) 수당 신설 야간및휴일 응급수술 ( 분만), 응급환자이송, 약품관리 ( 조제), 장의차량운행 대기시 평일야간 : 9,000원 (17:30 ~ 익일 08:30) 휴일주간 : 5,000원 (08:30 ~ 17:30) 휴일야간 : 9,000원 (17:30 ~ 익일 08:30) 시간당 750 원 - 18,000 원 /1 일 (24 시간 )

20 4) 임금피크제운영규정제정 가) 임금피크제운영규정제정이유 고용상연령차별금지및고령자고용촉진에관한법률 제19 조( 정년) 1 사업주는근로자의정년을 60 세이상으로정하여야한다. 2 사업주가제1항에도불구하고근로자의정년을 60세미만으로 정한경우에는정년을 60 세로정한것으로본다. 제19조의 2( 정년연장에따른임금체계개편등) 1 제19조제1항에따라정년을연장하는사업또는사업장의사업 주와근로자의과반수로조직된노동조합은그사업또는사업 장의여건에따라임금체계개편등필요한조치를하여야한다. 이에따라정년연장으로인건비상승부담에따른고용불안정 및청년고용위축등의문제를해소하기위해임금체계개편을 의무화하기에우리의료원도정부정책에따르고자함. 임금피크제운영규정주요내용 * 임금조정 1 차년도( 정년 3 년전) : 90%, 2 차년도( 정년 2 년전) : 85%, 3 차년도( 정년 1 년전) : 80% * 정년연장 : 현 57세정년을 60 세로연장

21 임금피크제운영규정 제 1 장총칙 제 1 조 ( 목적 ) 이규정은울진군의료원( 이하" 의료원" 이라한다) 직원의임금피크제적용 및운영 관리에필요한사항을규정함을목적으로한다. 제 2 조 ( 용어의정의 ) 이규정에서사용하는용어의뜻은다음과같다. 1. " 임금피크제" 란직원의정년이도래하기전일정기간동안의임금을조정하는제 도를말한다. 2. " 임금조정기간" 이란임금피크제적용에따라보수가감액조정되는기간을말한다. 3. " 피크임금" 이란임금피크제의적용연도기본급을말한다. 4. " 임금지급률" 이란피크임금을기준으로임금조정기간동안연차별로지급하는임 금의비율을말한다. 5. " 별도직군" 이란임금피크제대상자의해당직무에따라별도직군정원을설정하는 것을말한다. 제 3 조 ( 적용대상ㆍ시기 ) 1 임금피크제적용대상은 직제규정 제11조제1항의직원 으로한다. 다만, 계약직및최저임금적용직원은제외한다. 2 임금피크제는 인사규정 제37조제1항에따른정년퇴직일 3년전부터시행한 다. 1. 정년퇴직일이 6월 30일인직원은정년퇴직일 3년전 7월 1일부터임금피크제적 용 2. 정년퇴직일이 12월 31일인직원은정년퇴직일 3년전 1월 1일부터임금피크제 적용

22 제 2 장인력운영 제 4 조 ( 정원관리 ) 직제규정 제11조제1항에도불구하고임금피크제적용대상자만큼별도정원이있는것으로보고운영한다. 제 5 조 ( 채용 ) 1 임금피크제시행에따른신규채용인원은정년도래 3년전인원의전년대비증가분만큼매년채용한다. 2 제1 항에의한신규직원채용시채용절차및인사관리등은인사규정을준용한다. 제 6 조 ( 직무 ) 임금피크제적용직원에게는동일한직무수행원칙으로하되, 직원의역 량ㆍ경험등을고려하여직무이외에별도의직무를부여할수있다. 제 7 조 ( 보직관리 ) 인사규정 제24조제1항에따라별도직군으로전환된자는보직을 부여하지않는다. 제 3 장보수및복리후생 제 8 조 ( 임금조정 ) 1 보수규정 제27조의2 제1항에따라임금피크제대상자의임금 은피크임금을기준으로다음각호의임금지급률을적용하여산정한다 차년도( 정년 3 년전) : 90% 2. 2 차년도( 정년 2 년전) : 85% 3. 3 차년도( 정년 1 년전) : 80% 2 다음각호의사유가발생하는경우에는피크임금을조정한다. 1. 보수규정 제24조제1항에따라호봉승급의경우 2. 보수규정 제4조에따라임금인상률을적용하는경우 제 9 조 ( 퇴직금중간정산 ) 1 임금피크제적용직원에대해서는임금피크제적용직전

23 일을기준으로퇴직금중간정산을실시할수있다. 2 제1항에따른정산이후에는 1 년단위로퇴직금중간정산을실시할수있다. 제 10 조 ( 복리후생 ) 임금피크제적용대상직원의복리후생은일반직원과동일하게적용한다. 제 11 조 ( 준용 ) 이내규에정하지아니한사항에대해서는일반직원에적용되는제규정을준용한다. 부 칙 제 1 조 ( 시행일 ) 이규정은군수의인가를득한날부터시행한다.

24 의안번호 년도사업계획및예산( 안) 제안이유 1) 2017 년도사업계획및예산( 안) 관련근거 1) 울진군의료원정관제23조제1항제2호 제 23 조 ( 의결사항 ) 1다음각호의사항은이사회의의결을거쳐야한다. 2. 사업계획및예산결산에관한사항 2) 지방의료원의설립및운영에관한법률제16조 제1 6 조 ( 사업계획서등의제출 ) 1 원장은대통령령으로정하는바에따라매사업연도가시작되기전까지지방의료원의사업계획서및예산서를작성하여이사회의의결을거친후지방자치단체의장의승인을받아야한다. 의결결과 : 원안가결

25 년울진군의료원 - 사업운영계획서

26 1 2016년성과와반성 1 주요성과 안정적, 지속적성과달성 지역거점공공병원운영평가 4 년연속우수(B) 등급획득 응급의료기관운영평가 4년연속최우수등급획득 국비 450백만원획득 보건복지부의료기관평가인증획득 요양병원 : 수검, 인증획득 울진군의료원 : 수검, 인증획득예정 분만산부인과안정적운영 예상 ) 분만건수추이 : 12 년(25 명), 13 년(112 명), 15 년(134 명), 16 년(85명 병상가동률향상 병상가동률 : 14년 79% 15년 80% 16년 75.3% 예상 군민의신뢰회복으로진료환자증가 ( 단위 : 명) 구분 인원 2012년 2013년 2014 년 2015 년 2016 년추정 2017 년목표 계 118, , , , , ,448 입원환자 37,093 40,876 40,059 39,688 49,639 49,390 외래환자 81, , , , , ,058 의업수익증대 ( 단위 : 백만원)

27 구분 인원 2010년 2012 년 2014년 2015 년 2016 년추정 의료수익 5,420 7,580 10,164 11,155 12,442 의료질향상및역량강화 2016 년신규공중보건의사배치 응급의학과, 안과, 신경과 대학병원의료인력파견, 순회진료사업시행 경북대학교병원소아청소년과, 응급의학과, 내과, 정형외과 경북대학교병원소화기내과( 주 3~4 일) 의료장비보강 예산 : 1,210 백만원 ( 국고지원사업) 내용 : DR X-선촬영기등 30종 요양병동, 병동리모델링등시설환경개선 선 요양병동 : 병상증설 병동리모델링 : 기준병실(6인실 4 인실) 조정및환경개 필수진료시설및진료과목운영 시설 : 응급실, 분만실, 수술실, 격리병상 과목 : 내과, 외과, 소아청소년과, 산부인과 2 미흡및개선할점 의료인력구인어려움으로인한마취과 365일상시지원어려움 경북대학교병원휴일지원으로긴급한수술시행 군민에게실질적혜택을줄수있는공공의료사업시행미흡 의료취약지의료봉사, 만성질환관리, 보건교육등

28 울진군직영운영이후정상적인병원으로서의기능회복 제2의개원수준고강도경영혁신및서비스개선추진 년운영계획 년주요업무추진방향

29 미션 지역민이믿고찾을수있는의료원 함께하는의료원 신뢰받는공공병원으로서제2의도약 서민들이돈걱정없이치료받을수있는병원 비전 양질의의료서비스로경쟁력구비 적자탈출을위해노력하는병원 군민에게웃음과사랑을전파하는병원 주요 양질의의료서비스체계구축 우수의료진확보 요양병동등시설확충 MRI 등최신 맟춤형공공의료복지서비스제공 수술비 보청기지원 등저소득층대상 공공의료사업강화 경영합리화 운영성과향상 경비절감 과제 의료장비도입 분만, 응급실등필수 진료분야강화 수술확대를통한의료 성과확대 고혈압, 당뇨등 만성질환관리사업 간병비지원사업 취약계층재활치료, 산전진료시행 근무환경개선 년사업운영계획

30 분야별구분 2017년계획 2016년추정증감 진료계획 연간총진료인원 입 외 원래 190,448 명 184,821 명 5,627 명 49,390명 49,639명 249명 141,058명 135,182명 5,876명 1일평균진료인원 711 명 679 명 32 명 입 외 원 래 135명 136명 1명 576명 543명 33명 병실가동계획허가병상수 154병상 154병상 0병상 진료과운영계획진료과 13과 13과 1과 재정계획 보조금 인력운영계획 179명 175명 4명 가. 수입 (A) 18,848,651 천원 17,964,629 천원 884,022 천원 1) 의료수익 13,558,438 천원 12,442,586 천원 1,115,852 천원 1 입원수익 2 외래수익 3 기타의료수익 7,088,214천원 6,628,580천원 459,634천원 5,518,702천원 4,947,463천원 571,239천원 951,522천원 866,543천원 84,979천원 2) 의료외수익 5,290,213 천원 5,522,043 천원 231,830 천원 1 의료부대수익 2,028,413천원 2,067,970천원 39,557천원 2 수탁사업수익 440,000천원 363,201천원 76,799천원 3 이자수익 119,800천원 116,800천원 3,000천원 4 임대료수익 24,000천원 24000천원 0천원 5 기부금수익 2,650,000천원 2,879,000천원 229,000천원 6 기타의료외수익 28,000천원 71,072천원 43,072천원 나. 비용 (B) 19,991,492 천원 18,480,996 천원 1,510,496 천원 1) 의료비용 17,748,013 천원 16,241,222 천원 1,506,791 천원 1 인건비 11,426,323천원 10,278,937천원 1,147,386천원 2 재료비 2,714,580천원 2,498,340천원 216,240천원 3 관리운영비 3,607,110천원 3,463,945천원 143,165천원 2) 의료외비용 2,243,479 천원 2,239,774 천원 3,705 천원 가. 국고보조금 1,080,333천원 1,467,753천원 387,420천원 나. 지방비보조금 2,130,333천원 24,017,753천원 21,887,420 천원 경상보조금 출연금 1,850,000천원 1,914,500천원 64,500천원 280,333천원 22,103,253천원 21,822,920 천원 3 양질의의료서비스체계구축

31 1 우수의료진확보 현의료진현황 의사인력현황 진료과목 : 13개과 상근 21 명, 순회진료 1명 고용의사공중보건의순회진료합계 인원 15명 진료과목 내과, 외과, 소아청소년과, 산부인과(2), 정형외과(3) 비뇨기과, 신경외과, 마취통증의학과, 응급의학과(3) 건강검진과 6명신경외과, 안과, 이비인후과, 영상의학과, 응급의학과(2) 21명 소화기내과( 경북대학교병원) 간호인력현황 정원현원 3병동 5병동산과병동응급실수술실외래요양병원 62명 53명 9명 13명 6명 9명 3명 4명 9명 2017 년의료인력계획 2017 년의사직변동요인 주요진료과목역량강화( 내과 - 소화기, 내분비) : 2명 공중보건의복무만료 ( 이비인후과, 응급의학과, 영상의학과 ) : 3명 건강검진센터, 인공신장투석실, 호스피스병동개설 : 2~3명 대학병원의사직인건비지원대상 MRI : 2명 도입에따른영상의학과의료진보강 공공병원파견의료인력인건비지원사업

32 신청인원 : 3 명 ( 응급의학과, 내과, 소아청소년과) 선정인원 : 2 명 ( 응급의학과, 내과) 간호인력계획 호스피스병동, 인공신장투석실, 급성기병상 1개병동개설 건강검진센터개설등 : 약 15명 신규간호사장학제도 협약기관 : 한중대학교(2014 년협약) 대상자 : 6명 소요예산 : 6 명 5 백만원 = 30백만원 의무근무기간 : 2년 입사시기 : 2015년부터매년 3월장학생 6명입사 2 의료질향상활동지속추진 내용 : 적정진료와높은수준의의료서비스제공위한의료질 추진내용 관리사업추진 표준진료지침 (CP) 개발및적용 : 현행 4개 2개추가개발 부서별 QI 활동추진 : 업무개선, 만족도향상등 환자안전사고예방 : 낙상, 투약오류등

33 3 감염병안심응급실구축 내용 : 2015년보건복지부국고지원사업선정 : 800 백만원( 국비 400, 군비 400) 사업량 시설 650 백만원, 장비 150백만원 증축 : 225 m2 내용 : 격리실 2 실, 예진실, 보호자대기실, 전용장비등 추진실적및계획 : 기본및실시설계 : 기본및실시설계심의( 보건복지부) : : 장비도입및개설 착공및준공

34 4 감염병안심입원병상구축 내용 : 2015년보건복지부국고지원사업선정 : 580 백만원( 국비 290, 군비 290) 사업량 시설 : 400 백만원, 장비 180백만원 증축 : 344 m2, 신축건강검진센터 2층설치 내용 : 음압격리병상 1병상 2 실, 소독실, 전용장비등 추진실적및계획 : 기본및실시설계 : 기본및실시설계심의( 질병관리본부) : 착공및준공

35 5 부아이낳기좋은출산의료환경조성 내용 : 2012년분만취약지산부인과지원대상선정 : 500 백만원( 국비 250, 도비 75, 군비 175) 사업량 시설 : 479 m2, 병실(6 실), 신생아실, 좌욕실, 수유실등 인력 : 10 명( 산부인과전문의 2 명, 간호사 8 명) 진료목표 ( 단위 : 명) 구분 2017년목표 2016년추정 2015 년 분만 관내분만율 33.0% 25.0% 35.6% 입원 1, ,399 외래 8,100 7,500 8,035 6 부건강검진사업활성화 내용 : 지역주민의질병조기발견과예방사업 방안 마을리장및부녀지도자등을통한유치홍보 사업장홍보통한사업장검진및종검유치 다양한맞춤형검진프로그램개발 건강검진진료목표 ( 단위 : 건, 천원) 구분 2017년목표 2016년추정 2015 년 계 21,255 / 911,322 21,094 / 971,123 19,449 / 832,725 공단건강검진 14,800 / 520,386 15,098 / 566,395 13,586 / 502,905 한울원전주민검진 420 / 189, / 218, / 126,000 사업장, 학생검진등 6,035 / 201,936 5,713 / 186,478 5,583 / 203,

36 7 부수술확대로의료성과증대 내용 : 관내노인인구의증가에따른관절, 척추의통증및 만성질환에따른백내장, 알레르기비염등의수술확대로 관내의료수요충족및의업수익창출 수술목표 ( 단위 : 건) 구분 2017 년목표 2016 년추정 2015 년 2014년 2013년 2012 년 계 1,210 1,029 1,750 1,909 1, 정형외과 ( 인공관절, 고관절, 척추) 외과 ( 담낭절제술, 충수염, 외상 ) 이비인후과 ( 축농증, 비염, 편도염 ) 비뇨기과 ( 방광염, 전립선염, 포경 ) 안과 ( 백내장, 군날개 ) 산부인과 ( 분만, 자궁경부암 ) 마취과 ( 신경근차단술 ) 년수술건수모든진료과에서감소( 수술실리모델링공사 및외과, 안과, 정형외과, 산부인과의료진교체에따른감소) 8 부진료과의특성화 / 복수화 내용 : 의료수요에맞춘진료과특성화로의료수익증대 개요 : 노인인구증가에따른관절, 척추질환및만성질환( 당뇨, 방안 : 고혈압) 에대한전문적진료로건강한노후보장 주요진료과우수의료진충원 진료과목 : 내과, 정형외과등 시행방안 : 공공병원의료인력인건비지원사업및자체인력충원

37 4 맞춤형공공의료복지서비스제공 1 건강안전망기능수행 가정간호사업 개요 : 장기입원이불가피한환자에게가정에서도입원당시와 같은의료서비스제공하여질병이환감소 기간 : ~ 인력 : 가정간호사 1 명( 기간제근로자) : 60 백만원( 군비) 사업연계 : 울진군보건소, 요양원등과연계하여대상환자관리 기타 : 노인정등찾아가는나눔진료시행 한울원전지역주민무료건강검진 개요 : 원전주변지역주민의료서비스인프라지원사업으로 종합정밀검사로질환조기발견 대상 : 북면, 죽변면, 울진읍 3개주민 1,500명대상 420명검진 : 189 백만원( 한울원전) 검사항목 : 소화기( 내시경검사), 혈액( 암표지자검사), 갑상선기능 사업목표 검사등 70종의세부검사시행 구분 인원/ 수익 2017년목표 2016년 2015년 2014년 2013 년 420 명 / 189백만원 485 명 / 218백만원 280 명 / 126백만원 381 명 / 171백만원 142 명 / 64 백만원

38 2 미충족보건의료서비스지원 간병비지원사업 개요 대상 : : 초고령사회를맞아노년기환자에게효율적인공공보건 의료서비스제공으로의료취약계층의료이용편의제공 요양병원및보호자없는병실입원울진군민 : 400 백만원( 한울원전) 기간 : 인력계획 : 울진지역자활센터간병사 25명 진료목표 구분 간병연인원 2017년 2016년 2015년 2014년 2013 년 27,300명 25,300명 20,000명 17,324명 16,824명 400백만원 400백만원 250백만원 250백만원 200백만원 인공관절치환수술비, 개요 : 대상 : 기타급성기질환수술비지원사업 퇴행성만성질환을가진노인환자에게인공관절치환수술 시행하여실질적의료혜택제공, 탈장, 맹장염등 울진관내주소지를둔기초생활수급자및차상위계층대상 사업기간 : 연계 진료목표 : 120 백만원( 군비) : 울진군청( 대상자의뢰) 구분 수술지원건수 2017년 2016년 2015년 2014년 2013 년 30건 20건 13건 14건 14건

39 산부인과보건의료서비스제공 개요 : 오지거주임산부산전검사시행및산후프로그램시행 : 24 백만원( 군비) 인력계획 : 의사, 간호사, 운전원, 보건소출산담당 연계 목표 월 주 : 울진군청( 대상자의뢰) 1회찾아가는산부인과시행 1회입원산모대상 요가, 마사지, 모유수유등건강회복프로그램시행 무료개안수술 개요 : 라이온스클럽과의협약에의거저소득층울진군민무료 안과수술 : 5 백만원( 라이온스 4, 의료원 1) 건수 : 10건 보청기지원사업 개요 : 난청으로고통받는저소득층군민보청기지원 대상 : 울진군민으로의료급여, 차상위대상자 : 20 백만원( 군비) 사업기간 :

40 5 경영혁신및경쟁력강화 1 운영성과향상 목적 : 수입증대계획 의료원경쟁력강화를위한진료사업내실화 진료과보강및수입목표제 - 보강 : 내과, 영상의학과, 대학병원의료인력협력(2 개과) - 목표 : 전년대비 10% 이상증대( 임상과장회의적극활용) - 기타 : 진료성과분석을반영의료진연봉계약체결 - 부진진료과에대한개선( 교체) 인공관절, 척추등관절분야특화 만성질환관리( 내분비질환 - 갑상선, 당뇨, 고혈압) 특화 건강검진활성화를통한수입확대 - 한울원전지역주민종합건강검진적극유치 - 울진군청, 한울원전등관내대형사업장직장검진적극유치 - 검진센터확충( 시설, 장비) 으로검진환경개선적극활용 병상가동률향상 - - 진료과별수술적극유도 내과계열입원환자증대노력 - 요양병원(75 병상) 병상가동률 95% 이상운영 - 기존요양병동(6W) 급성기전환및포괄간호서비스준비 보건복지부추진사업으로입원환자부담최소화 2015 년메르스사태계기로감염예방에효과 간호인력확보에따라시기조절하되시설은우선조치

41 2 공공보건의료기관평가 구 목적 : 양질의의료서비스, 공익적서비스를충실히이행 평가목표 분 운영평가 응급의료기관 2017년목표 72.0 점 (B 등급) 질평가최상위 2016년 2015년 2014년 2013 년 2012 년 71.6 점 (B 등급) 질평가최상위 72.6 점 (B 등급) 질평가최상위 70.4 점 (B 등급) 질평가최상위 71.7 점 (B 등급) 질평가 최상위 2016 년취약지응급의료기관국고지원금 : 450백만원 56.4 점 (D 등급) 필수영역 응급실진료주 야간상시응급의학과전문의 5명전담진료 울진군의료원인증평가 : 2016년 11 월( 의료기관평가인증원 ) 1) 2016년 12월인증획득예정 요양병원인증평가 : 2016년 3월( 의료기관평가인증원 ) 2016년 6월인증획득완료 청렴도향상노력 국민권익위원회 : 미충족 비리및부적절업무근절로청렴 투명성확보 2015 년도공공의료기관청렴도발표( 대상 : 전국 45 개공공병원 ( 국립대병원, 의료원, 보훈병원등 ) - 청렴도등급 : Ⅱ등급( 종합순위 7 위) 3 경비절감 인건비절감 초과근무수당지급최소화부서별근무시간종료후발생하는연장근로제한 연차휴가촉진으로연차수당지급최소화(70% 이상사용목표)

42 관리비절감 대상 : 공공요금( 전화, 수도, 전기), 폐기물처리비, 사무용품 화장지, 연료비 불요불급한에너지절감, 재료낭비요소제거, 절약의생활화실천 재료비절감 고가진료재료구매시진료재료도입심의위원회심의시스템구축 약품성분별입찰시행범위확대 재고조사철저( 약제과, 병동, 응급실, 수술실등) 6 신바람나는근무환경조성 퇴직연금제도 목적 : 직원의노후소득보장및퇴직금의수급권보호 방법 : 2011 년부터퇴직급여외부금융기관( 농협중앙회) 적립 : 400 백만원( 군비), 누적약 2,000백만원 선택적복지제도 목적 : 건강관리, 문화레저등직원개인이선택할수있는포인트 제공으로직장만족도향상 : 85백만원 지원내역 : 1인당 500 천원 170명 참여와소통경영 의료원발전자문위원회구성 목적 : 지역주민 전문가로자문위원회구성하여주민의견수렴

43 대상 노사화합, : 10 개읍 면장추천으로리장및비영리민간단체 상생경영 노사협의회정기개최( 무노조정착) 노사화합체육및화합행사개최 직원만족도및업무역량강화 전문성강화교육및적재적소배치로직무능력향상 전문직종사자학회및보수교육지원 : 1인 2회 직종별, 직급별맞춤형교육프로그램제공으로의식변화 의식변화위한명사초청교육시행 업무개선, 직원간소통을위한워크샵시행 진심과정성 을다하는친절병원 내용 방법 : 친절병원정착으로대군민서비스개선 아침고객맞이인사 : 매일 내 외부강사초빙친절교육 : 격월 친절직원선발 : 격월 고객의소리함친절직원선정 친절만족도조사 대외인지도제고 반기 울진군의료원달력배부 의료원소식지제작 : : 매월 지역신문, 방송을통한홍보 : 년 15회 진료과별일정안내지배부 의료원안내리플렛지제작

44 7 울진군의료원현대화사업 주요내용 제2의개원수준의혁신을위한인프라구축 공공의료기관으로서기능과역할수행 공공의료기능을충실히수행하면서효율적운영을통해지역사회 에서신뢰받는공공병원역할수행 ( 단위 : 백만원) 재원계획 구분 사업명 비고 합계 21,600 - 소계 4,000 - 우수의료진확보 의료진숙소증축 2,000 추진중직원숙소환경개선사업 1,000 원격진료및판독시스템구축 1,000 추진중 소계 15,900 - 건강검진센터확충 4,000 추진중 행정/ 주민교육시설설치 1,000 추진중 건강검진센터의료장비등확충 1,000 인공신장혈액투석실개설 800 입원병동재편성및확충 1,000 수술, 외래진료실등환경개선 2,600 추진중 입원환자용전동침대도입 350 통신시설현대화사업 200 추진중 시설, 장비현대화 LED 조명교체 200 엘리베이터개보수 150 추진중 환자안전시설보강 100 완료 장례식장개 보수 200 추진중 자동제어시스템재구축 300 추진중 냉난방및빙축열설비교체 700 추진중 공조시스템교체 400 추진중 노후배관및기계설비개보수 400 추진중 의료영상정보시스템서버교체 200 완료 전산실이전 300 완료 자기공명영상장치(MRI) 도입 2,000 추진중 인프라확충 소계주차시설확충 1,500-1,500 추진중 기타 소계 취약계층수술비지원, 가정간호사업 200 추진중

사업별추진현황및계획 의료진숙소증축 : 20억원 위치 : 의료원기존숙소후면 규모 : 4 층, 건축연면적 1,155 m2(28평형 4 세대, 24평형 6 세대) 사업일정 - 2016. 4 8 : - 2016.

45 사업별추진현황및계획 의료진숙소증축 : 20억원 위치 : 의료원기존숙소후면 규모 : 4 층, 건축연면적 1,155 m2(28평형 4 세대, 24평형 6 세대) 사업일정 : : 설계 : 조감도 건축인허가 착공및준공 직원숙소환경개선사업 : 10억원 대상 : 의료원기존숙소 34세대 사업일정 : : 설계 착공및준공( 신축숙소준공후세대별공사)

46 원격진료및판독시스템구축 : 10억원 내용 : 대학병원과영상, 음성, 진료기록실시간전송을통한 사업일정 원격화상진료및판독시스템구축 : 대학병원 MOU : : 건강검진센터확충 : 50억원 체결 ( 경북대학교병원, 대구보훈병원협의중) 원격진료및판독시스템구축완료 원격진료및판독사업시행 / 행정 주민교육시설설치 위치 : 의료원응급실우측주차장부지 규모 : 4 층, 3,393m2-1 층 : 종합건강검진센터 (One Day One Stop 진료서비스제공) - 2 층 : 호스피스병동, 음압격리병실 - 3 층 : - 4 층 : 주요시설 인공신장투석실 주민교육시설및행정실 - 종합건강검진센터 : 내시경, 골밀도측정, 유방촬영, 방사선촬영 초음파촬영, 청력검사, 폐기능검사, 안과검사, 심전도검사, 산부인과검사, 신체계층, 채혈실등 - 호스피스병동 : 6 병상(1인실 2 실, 2인실 2 실), 진료실등 - 음압격리병실 : 2 병상(1인실 2 실), 제독실, 검사실, 소독실등 - 주민교육및행정실 : 주민교육실, 회의실, 사무공간 사업일정 : 설계 : 기본설계심의( 질병관리본부) : 실시설계심의( 질병관리본부) : 착공및준공

47 조감도

48 건강검진센터의료장비등확충 : 10억원 내용 : X-Ray, 초음파기, 골밀도검사기, 심전도기등의료장비 사업일정 및비품구매 : : : 장비선정및입찰 건강검진센터운영의료진채용등개설준비 장비납품및개설운영 인공신장혈액투석실개설 : 8억원 위치 : 신축건강검진센터 3층 내용 : 인공신장기 대, 격리인공신장기 2대 사업일정 : : : 장비선정및입찰 투석전문의료진채용 장비납품및개설운영 입원병동재편성및확충 : 10억원 위치 : 본관동 5 층, 별관 1층호스피스병동 병상수 : 154병상 ( 급성 79, 요양 75) 200 병상 ( 급성 130, 요양 70) 기준병실 : 6인실 4 인실조정, 개인스마트 TV 설치등 사업일정 : 설계 : : 개설 착공및준공 건강검진센터준공 실 방이전 공사시행

49 수술실, 외래진료실등환경개선 : 26억원 대상 : 수술실, 외래진료실, 응급실, 진료지원부서등 내 용 : 노후, 협소진료공간리모델링하여쾌적한진료환경구축 사업일정 : 내시경실, 약국, 물리치료실등일부시설 : 실 방재배치및리모델링 설계 : 진료영역별개보수착공및준공 LED 조명교체 : 2억원 대상 : 본관동실내형광등 LED 등교체 내 용 : 노후, 협소진료공간리모델링하여쾌적한진료환경구축 사업일정 : 수술실, 외래진료실등환경개선과동일 통신시설현대화사업 : 2억원 내용 : 전화교환기, 국선단자대, 디지털전화기교체 사업일정 : 설계 : 착공및준공 엘리베이터개 보수 : 1.5억원 내용 : 15인승로프식 2 대, 24인승기어리스식 1대교체 사업일정 : 설계 : 착공및준공

50 장례식장개 보수 내 : 2억원 용 : 벽체, 화장실등마감재변경, 자동출입문설치, 도장등 사업일정 : 설계 : 착공및준공 노후시설개보수 ( 자동제어, 냉난방, 공조, 배관 ) : 18억원 내용 : 공조기, 배기휀, 배관, 보일러, 냉동기, 펌프, 사업일정 : 자동제어시스템, 빙축열시스템, 냉난방기등 설계 : 착공및준공 자기공명영상장치 (MRI) : 20억원 도입 내용 : MRI 3.0(T) 테슬라 1대 사업일정 : 장비품평회개최(3 개사참여) : 장비도입심의위원회개최( 지멘스, 필립스장비선정 ) : 1차 4 차입찰( 예가초과, 단독응찰유찰) : 장비도입심의위원회개최( 지멘스우선협상자선정) : 수의시담및계약 : 장비납품및검사, 운영

51 입원환자용전동침대도입 : 3.5억원 내용 : 3모터침대 120대 사업일정 : : : 주차시설확충 : 15억원 장비품평회개최 장비도입심의위원회개최 납품및설치 내용 : 토지매입및자주식주차장설치 주차대수 : 211대 260대이상증설계획 사업일정 : 설계착수 : 토지매입협의및감정평가 ( 연지리 115 번지, 423 평) : : 토지매입협의무산 의료원부지내자주식주차장설치설계검토 : 토지매입재협의( 토지분할및계약) : : 주차장설계 착공및준공 취약계층수술비지원, 가정간호사업 사업내용 : 2억원 - 수술비지원 : 무릎등인공관절치환술, 기타수술(1 인 100 만원) - 보청기지원 : 난청대상자보청기지원(1인 120 만원) - 가정간호사업 : 사업일정 : 수술비, 환자자택가정간호사방문진료 보청기사업시행 : 가정간호사업시행( 간호인력충원)

52 의료영상정보시스템 (PACS) 서버교체 ( 완료 ) : 2억원 내용 : PACS 서버 2 식, 스토리지(12TB) 1 식, DBMS 1식 전산실이전 ( 완료 ) : 3억원 내용 : 전산실 1층 2 층이전, 네트워크선로교체 환자안전시설보강 내 용 : 1억원 ( 완료 ) - 옥상난간대보강 : 175m - 화재비상탈출장치 : 2개소 - 장애인용손잡이 : 40개소

53 2017 년예산 ( 안 ) 설명 가. 예산총액 ( 단위 : 백만원) 수입 지출 과목 2017년 2016년증감과목 2017년 2016년증감 계 44,247 45,270 1,023 계 44,247 45,270 1,023 사업수입 18,849 17, 용 자본 수입 이월금 수익 ,635 22,064 자본 지출 24,827 4,670 20,157 과년도미지급금 20,057 18,481 1,576 22,537 25,199 2,662 1,653 1, 나. 예산편성기준 1) 사업수익 가 ) 의료수익은 2016년도 1월~11월실적을기준으로예상환자수 및평균진료비를적용함. 나 ) 수가인상율 : 1.8% 다 ) 진료일수 2) - 입원 : 365 일, 외래 245일 용 가 ) 인건비는예산정원 181 명, 기본급인상율은 3.5% 반영 나 ) 재료비는 2016년도실적을기준으로예상환자수를감안하여계상 다 ) 관리비는통상적인관리비용, 인상최소화

54 3) 자본수입 가) 정보화지원사업( 국고지원사업) 수익계상 : 592,666천원 4) 자본지출 가) 의료원현대화사업(2016 년계속사업) 나) 응급실감염예방사업및감염병관리시설확충사업 다) 정보화지원사업( 국고지원사업) 라) 노후 PC등구입및병동리모델링후필요한비품구입비계상 5) 이월금수익가) 현금이월금및미수금이월금 6) 과년도미지급금가) 2016년외상매입금및미지급금

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ] 2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침