도시철도 최고의 기업, 일등 Metro 제233회 임시회 교통위원회 2011. 9. 5
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 일 반 현 황 2011년 상반기 경영실적 주요 현안 사항 1. 하절기 수방대책 추진 2. 시민 불편 불안요인 근절대책 3. 부대사업 신규 개발 4. 부산-김해 경전철 개통 준비 5. 추석절 특별 수송대책 6. 공사 창립 30주년 기념행사 노조 동향 및 노사관계 전망
기획조정실 6110-5020 도시교통 발전 & 시민복리 증진 주요 임무 ` 지하철 건설 지하철 운영 부대사업 역세권 개발 등 설립 근거 지방공기업법 제49조(공사 설립) 서울메트로 설립 및 운영에 관한 조례( 81. 8. 2 제정)
137.9km 120개역 1,954량(200편성) 3호선(34역) 4호선(26역) 1호선(10역) 2호선(50역) 운행시간 : 05:30 ~ 익일 01:00(19시간 30분) 1일 수송인원 / 운수수입 : 411만명 / 22억원 토/일/공휴일은 24:00까지
구 분 계 1호선 2호선 3호선 4호선 전 동 차 (편성수) 1,954량 (200) 160 (16) 834 (88) 490 (49) 470 (47) 운행시격 2.3~6.5분 3~4 2.3~6.0 3~6.5 2.5~5.5 소요시간 (분) 1일 운행횟수 (코레일 포함) 열차운행 (평일) - 16분 87분 67.5분 53분 1,756회 (2,494회) 98 (584) 1,002 (1,002) 312 (410) 344 (498) 62,947.8km 5,519.4 27,304.2 15,397.2 14,727.0 1일 수송인원 4,113천명 463 2,039 772 839 1일 운수수입 2,201백만원 204 1,147 401 449 혼 잡 률 152% 122 192 122 172
본사 : 사장, 감사, 6본부(4임원), 6실, 21처 / 현업 : 1원, 2단, 2소, 16사업소, 9센터 사 장 감 사 `안전방재실 감 사 실 경영기획본부 경영지원본부 고객서비스본부 운영 본부 기술 본부 신사업 본부 기획조정실 총 무 처 영업전략처 차 량 처 전 기 처 철도사업처 홍 보 실 인 사 처 영업관리처 정 비 처 환경관리실 사업개발처 전산정보처 노사협력실 CS경영처 운 전 처 통신전자처 부대사업처 재무관리처 신 호 처 계 약 처 철도토목처 비상계획처 토 목 처 디자인건축처 인재개발원 서비스센터 (8개소) 차량사업소 (5개소) 기술사업소 (2개소) 신사업지원단 자재관리센터 서비스지원단 승무사업소 (8개소) 철도장비사업소 종합관제소 기술연구소 정원 9,150명(임원 6, 직원 9,144 )
재무관리처 6110-5300 구 분 자 산 부 채 및 자 본 11년 상반기(A) 10년(B) 증감(A-B) 구 분 11년 상반기(A) 10년(B) 수권자본금 9조 5,000억원 / 납입자본금 7조 5,024억원 (단위 : 억원) 증감(A-B) 계 45,118 45,208 90 계 45,118 45,208 90 유동자산 2,268 2,286 18 부 채 30,855 30,701 154 당좌자산 재고자산 1,720 548 1,856 430 136 118 유동부채 비유동부채 10,885 19,970 13,697 17,004 2,812 2,966 비유동자산 42,850 42,922 72 자 본 14,263 14,507 244 투자자산 유형자산 무형자산등 632 41,843 375 586 41,940 396 46 97 21 자 본 금 결 손 금 (당기순손실) 75,510 61,247 (730) 75,024 60,517 (2,568) 자산 Ú 90억원 감소 부채 Ú 154억원 증가 - 도시철도공채 차입 등 154억원 증가 - 유동자산은 원리금 상환 등 18억원 감소 자본 Ú 244억원 감소 - 비유동자산은 감가상각 등 72억원 감소 - 서울시 자본금 출자로 486억원 증가 - 당기손실(결손금) 730억원 발생 486 730
구 분 총 비 용 총 수 익 11년 상반기(A) 10년 상반기(B) 증감(A-B) 구 분 11년 상반기(A) 10년 상반기(B) (단위 : 억원) 증감(A-B) 계 5,586 5,580 6 계 4,856 4,780 76 영 업 비 용 5,249 5,239 10 영 업 수 익 4,786 4,644 142 인 건 비 경 비 (감가상각비) 2,713 2,536 (1,017) 2,742 2,497 (932) 29 39 (85) 운수사업 부대사업 기타사업 4,081 508 197 4,035 414 195 영업외비용 337 341 4 영업외수익 70 136 66 이자비용 잡손실등 325 12 280 61 45 49 이자수익 잡이익등 18 52 17 119 46 94 2 1 67 당기순손실 730 800 70 총비용 Ú 전년 동기 대비 6억원 증가 총수익 Ú 전년 동기 대비 76억원 증가 - 인건비는 퇴직자 등 인력감소로 29억원 감소 - 영업수익은 수송인원 증가(1.6%), 부대수입 증가 등 142억원 증가 - 경비는 감가상각비 증가 등 39억원 증가 - 영업외 수익은 잡이익 감소 등 66억원 감소 - 영업외비용은 4억원 감소 당기순손실 Ú 전년 동기 대비 70억원 감소
기획조정실 6110-5020 경영목표 연간목표 2011년 상반기 목 표 실 적 운행장애 2 건 1 건 3 건 사상사고 0 건 0 건 0 건 미세먼지 92.0 μg/m3 104.3 μg/m3 100.1 μg/m3 운영부채 23,790 억원 21,672 억원 21,391 억원 청 렴 도 9.40 점 9.40 점 9.56 점 운행장애는 상반기 목표대비 2건 초과 장애근절을 위한 특별 대책 마련 추진 기타 사상사고, 청렴도 등은 정상 추진중
총 55개 지하역사 안전방재실 6110-5100 토 목 처 6110-5540 디자인건축처 6110-5100 구 분 과거 침수역 저지대 역 공사중인 역 침수예상 지역 인근역 역 수 사당 등 19개역 문래 등 17개역 신도림 등 7개역 교대 등 12개역 시설 보강 침수우려 역사별 방지 대책 수립 시행 계단턱 인상 - 대치역 등 12역 15개소(15~30cm 30~60cm) 차수판 추가 설치 - 신규 : 교대역등 10개역 26개소(30cm) - 보강 : 홍대입구역등 7개역 8개소(30~60cm ) 공사장 차수벽 보강 - 대치역 등 6개 현장
저지대 환기구 보강 - 사당역(30 100cm, 4면 강화 유리 설치) 배수펌프 교체 및 배수로 확장 - 배수펌프 교체 등 보강(수중펌프, 호스 등 8종) - 출입구 배수로 확장(시청 등 10개역) 대응 체계 개선 지상부 실시간 모니터링 실시 : CCTV 100대 설치( 11.7.1) - 침수우려 예상 역사 집중 감시 (재해대책본부 안전방재실 역 3중 모니터링) 침수 취약 역사 상시 감시체계 구축 출입구 담당자 지정 운영 비상 출동반 편성 운영 위급 시 현장 긴급 투입 - 안전방재실 3개조 9명, 기술분야 권역별 8개조 190명
기후 변화에 대응한 수방태세 확립 차수판 설치 과학화 : 수동 자동설치, 재질 개선(강한 수압에 견딜 수 있는 재질) 번개통신제도 도입 : 20분내 현장 도착(비상발령 긴급출동 지원근무) 본사 비상출동반 운영 : 긴급 상황발생 역사 출동 지원(50명) 지난 7.26~28 집중호우 시 대처 사항 기간 중 서울강수량 587.5mm(시간당 최고강수량 113mm) 침수 현황 1~4호선 침수 구간 없음 10년 추석절 5개역 침수, 2개구간 운행 중단 대처 사항 - 침수방지시설(차수판, 모래주머니 등) 설치, 조기비상 발령 현장지원(350명) - 출 퇴근 시간대 운행 1시간 연장 및 증회 운영(7.27/28) 우면산 수해지역 복구 지원 : 총 5회(1,126명), 토사제거 활동 및 생필품 등 지원
영업관리처 6110-5380 지하철 4대 불편 요인 불편민원 일 81건, 과태료 90여건 부과(잡상인) 노 숙 자 잡 상 인 무가지 수거 구 걸 - 그간 지속적 단속 등으로 질서저해자는 감소 추세( 09년 대비 46.6% 감소) 지하철 성범죄 10년 1,094건(총 범죄 2,141건 중 51%) - 지속적 증가 추세 : 08년 357 09년 559 10년 1,094 11년 7월 752건 - 아침시간대, 심야 취약지역, 2호선(전체 60%)에서 극성 <최근 발생 현황> - 여성 성추행 및 폭행 사건(5.20 사당역/5.29 서울역) - 전동차 내 노숙인 소화기 난사(5.21 동대문역사문화공원역) - 노인을 페트병으로 얼굴가격(6.24), 심한 욕설(6.27)
질서 저해자 단속강화 열차 내 기동단속반(92명) 운영 상습 잡상행위(23역) 공익요원 1~4명 전담 배치 직원 공익요원 합동 단속 실시( 11.3.28~5.31, 96명) 질서유지요원(기간제 근로자 344명, 11.6.2~) 운영 성범죄 예방 노력 여자화장실 비상콜(1,235개), 열차 내 승강장 비상통화장치 (4,558개) 설치 운영 역 간부 순회점검(1일 10회 이상) 취약 개소 시간대 위주 막차 안전요원(36명, 혼잡 취약구간 18편성) 운영 여성취객 등 보호 문 제 점 직원 사법권 부재 퇴거 과태료 부과 후에도 계속 활동 잡상인 등 대부분이 생계형 노인 등 단속 저항, 동정성 민원 심야시간대 취객의 난동 등에 대한 직원의 대응 한계
지하철 보안관 도입 인 원 : 80명 11년 40명, 12년 40명 단계별 채용 시 기 : 11. 9월 중 예 산 : 22억원 수행업무 - 성범죄 및 질서저해자 단속 등 전동차 내 CCTV 설치 1단계 : 38편성 356량 (2호선 신형전동차) - 설 치 : 11.10~ 12. 5 - 예 산 : 7.4억원 2단계 : 162편성 1,598량 - 1단계 효과분석 후 전호선 확대 - 예 산 : 108억원 Safe Zone 운영 시범운영 : 11. 7. 1 - 동묘앞역 등 5개역 승강장 방 법 - 구역표시 및 안내문 부착 - 취약시간대 CCTV 집중 감시 - 직원 수시 순찰, 안내방송 실시 등 시민 불안 불편요인 사전 제거 안전 편리한 지하철 환경 조성
부대사업처 6110-5220 상가 개발 광고 개발 대 상 : 교대역(747.8m2) 추진상황 - 상가조성 : 11. 2 ~ 6월 선릉역 (대합실 기둥) 홈플러스 가상매장 강남역 ( 구)고객센터) 스마트폰 체험관 - 영업개시 : 11. 7 ~ 9월 11.8.25~11.24 11.8.30~10.13 기대효과 : 연간 10억원 29백만원 35백만원
사업개발처 6110-5670 경찰 지구대 공간 남부터미널역 종점부 공간 대 상 : 331m2 대 상 : 5,629m2 (신촌 67, 종로3가역 254m2) 추진상황 - 상가조성 : 11. 8 ~ 11월 - 영업개시 : 11.12월 기대효과 : 연간 15억원 (지하1층 1,996, 지하2층 1,902, 지하3층 1,731m2) 추진상황 - 상가조성 : 11.12 ~ 12.7월 - 영업개시 : 12. 9월 기대효과 : 연간 3억원 <신촌역 경찰 지구대> < 도넛 전문점 > <남부터미널역 종점부 > < 레스토랑 조감도 >
11. 8월부터 본격 가동 부대사업처 6110-5220 구축 배경 - 역사 유휴공간을 활용한 상가 개발 증가 역별, 상가별 운영현황 관리 및 전대 감시 필요 주요 현시 화면 - 상권분석을 통한 역별 상가 특성 관리 역사 부대사업개발 자료로 활용 용이 주요 구축 내용 10.10 ~ 11.7월까지 개발 - 단위상가 관리 항목(상가유형, 업종, 위치, 도면 등) - 계약현황 관리(계약기간 만료 보증금 압류 현황 등) - 부대사업 운영현황 관리(수입금, 체납금 현황 관리) 기대효과 자체 개발로 1.5억원 절감 - 체계적 상가관리로 업무의 투명화 효율화에 기여 - 실시간 계약 수입현황 관리 및 상권분석 부대사업 수익 극대화
운 영 개 요 건설 : 06.4.21 ~ 11.8.30 영업연장 : 1개 노선 22.76km / 21역 / 차량기지 1개소 운영노선 : 사상(부산)-김해국제공항-가야대(김해) 1일 수송인원 : 15.6만명(예상) 철도사업처 6110-5820 운영방식 : 무인자동운전 / 05:00 ~ 익일 24:00 / 구역별 요금제(1구역 1,200원) 영업시운전 : 11.1.21~ 6.4 영업준비 실무인력 지원( 11.7.6~) 및 점검회의 수시 개최 등 일부구간 소음 기준치 초과로 개통지연 소음 초과구간 방음벽 흡음재 및 차폐막 설치(8.5~25) 개통예정 : 11.9.9 05:00 (개통행사 : 9.16) 개통 행사 전 교통위원회 위원장 및 위원님 모시고 견학 시승 행사(예정)
특별 수송기간 : 11.9.5(월)~14(수) 추석 연휴 : 11.9.10~13 개 요 영업전략처 6110-5400 기간 중 9.12/13(2일) 2시간 연장 운행(24:00 ~ 익일 02:00 / 20~30분 간격) 주요 수송역(서울1, 고속터미널, 강변역) 인력 증원 운영(31 49명) 종합상황실 운영(3명, 24시간 3조2교대) 분야별 특별 점검 실시 - 취약개소 중점 관리, 고객 편의시설물 점검 등 승객편의시설 점검 강화(특별수송 기간) - E/S, E/V, 고객동선 지정여부 점검 등 잡상인 등 질서저해자 단속 강화(주요 환승역) 고객응대 사전교육, 역사내 청결 유지 홍보 대책 연장운행 안내문 부착 : 1,190매(역당 10매) 연장운행 안내방송 : 역사 5회/일, 열차당 2회/일 추석인사 현수막 부착 : 서울1, 강변 등 5역
홍 보 실 6110-5150 km 역 전 동 차 매 출 액 수 송 인 원 누적수송인원 총운행 거리
검소하게 시민과 함께하는 행사로 추진 직 원 사기진작 서울메트로 4대명장 마이스터 선정, 홍보(8.25) - 홍보물 제작 부착(5종, 3,556매) 직원 및 가족초청 영화 시사회 개최(9월) - 홍보물 제작 부착(3종, 340매) 문 화 이벤트 창립 30주년 기념 메트로 희망나눔 음악회 (9.6) - 사회소외계층 초대/서울메트로 미술관(1관) 제4회 서울메트로 전국미술대전 개최(9.1~13) - 서울메트로 미술관 1,2관 시민 홍보 언론매체를 통한 스토리텔링 홍보(8.25~9.5) 창립 30주년 기념 엠블렘 제작 활용(8.23) 창립 30주년 기념 특집 기사 게재(8.23~9.5) 서울메트로 30년 다큐 제작 방영(12월) - 서울지하철 발전사(현재와 미래) 등
가칭 국민 노총 금년 내 출범 예정 노사협력실 6110-5250 추진 경과 - 새희망 노동연대 발족( 10.10월) 현대중공업 노조와 함께 - 국민노총설립 준비위 구성( 11.5월) - 국민노총 설립신고( 11.6월) 민노총 탈퇴 조합원 찬반 투표 결과( 11.4.27~29) 53% 찬성으로 가결 향후 전망 조합원 실리 시민을 위한 노동운동 모색 - 제 3노총 우선 설립 신고(9월 중 예상) 점진적 조직 확대 - 현대중공업, 기아 등 대기업과 신생노조의 제 3노총 합류 가능성 높음
복수노조 시행( 11.7월)후에도 안전적 노사관계 유지 가능 - 국민노총 이탈 조합원 소수 전망 강성 노조 설립 가능성 낮음 노조간 자율 단일화 불가 시 : 과반수 노조를 교섭대표 노조로 결정 과반수 노조가 없을 시 : 공동교섭 대표단 구성 자율 또는 노동위원회 결정 11년 임금협상 추진 관련법, 행안부 지침 범위 내 탄력적 대응 노사신뢰 구축 - 노사간 파트너십 증대 : 노사공동체육대회( 11.10.15), 등반대회 등 실시 - 경영정보 공유로 경영에 대한 노조의 이해와 동반자 의식 제고 협력ㆍ온건 성향의 노조라도 불법행위 시 법과 원칙에 의거 엄정 대처