슬라이드 1

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수은 매
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1 Hyperion Planning 을사용한 C 사경영관리시스템구축사례 휘스코앤드비즈파크

2 발표순서 1 추진개요및경과 2 핵심추진내용 3 기대효과 4 예시화면 - 2 -

3 1 추진개요및경과 1.1 추진배경 1.2 추진목표 1.3 추진전략 - 3 -

4 1.1 추진배경 1. 추진개요및경과 Data 취합및가공에 많은시간소요 단위조직별 / 사업별계획의 전사적인상호연계성확보 산출자료의적시성및 신뢰성문제발생 계획수립 Process 효율화 효율적인경영관리 시스템구축 시나리오경영에의한 선행관리 전략목표와연계된 사업계획수립 전략목표와실행계획과의 상호연계성확보 성과모니터링필요 - 4 -

5 1.2 추진목표 1. 추진개요및경과 비전 선진경영관리체제구현 목표 전략적인경영관리체계기반확보 합리적인의사결정지원 업무효율성향상및생산성향상 실적 / 계획의공유를통한투명한경영관리 상시경영계획수립 / 변경체제로의전환 통합경영계획시스템구축 효율적인관리체계구축 지표경영체제기반마련 전략 통합경영계획수립및운영 손익차이분석및 Simulation 기초정보 통합경영정보체계구축 관리회계단위별구분결산 (B/S, P/L, C/F 등산출 ) 관리실적단위별수익성분석 관리지표시스템구축 지표경영모니터링 지표실적자동추출 - 5 -

6 1.3 추진전략 1. 추진개요및경과 과제명 경영관리시스템구축 기간 추진방법 2008년 8월 ~ 2009년 1월 (6개월) 현행시스템분석관련부서인터뷰및요구사항접수프로세스설명회및확정프로세스설계확정및개발 / 검증을통한시스템적용 분석 설계 구축 테스트 안정화 현시스템파악 VOC 청취 Master Plan 수립 논리 / 물리모델설계 화면설계 개발표준설정 경영계획 : 경영계획및시뮬레이션 관리실적 : 기간시스템연계, 배부, 손익분석 DB 구축 지표경영 : 주요사업지표모니터링, 월별사업지표 Data 적재 통합 Test - 6 -

7 2 핵심추진내용 2.1 EPM 솔루션구성 2.2 추진범위 2.3 시스템개요 2.4 단위시스템상세 - 7 -

2.1 EPM 솔루션구성 경영정보시스템구축 손익분석및차이분석 Report

8 2.1 EPM 솔루션구성 경영정보시스템구축 손익분석및차이분석 Report Report 계획 실적 각종보고자료 SMS 통합정보 재무 SRM CRM Report 조직별손익상품별손익서비스별손익 조직 상품 업무효율성증대 수작업정보및업무노하우공유불가데이터의일관성및정합성부족요약정보만처리가능작업시간지연 ORACLE EPM 시스템정보의집중과업무노하우공유데이터의일관성및정합성확보상세정보제공작업시간단축 PLANNING HAB Analytic Service (Essbase) - 8 -

9 2.1 EPM 솔루션구성 S/W 구성도 DB Server 영역, Application Server 영역및 Front End 영역으로나누어지며 N-Tier 구조로구성 - 9 -

10 2.1 EPM 솔루션구성 솔루션특징 다음과같은특장점에따라 Oracle Hyperion 제품선택 IT 기술환경기반 Database 에서출발한 MOLAP( 다차원분석 ) DB 로써, DB 의안정성이높음 대용량처리능력 1 CUBE 에서대용량처리가능 Data 량이많은관리실적적용에유리함 사용자입력및분석방법추출및 Data Interface 방식 WEB을통한사용자입력및분석화면제공 Excel 에직접연동하여입력 / 조회하는기능 Multi-Currency 구현및해외사용가능자체 ETL 툴인 ODI (Oracle Data Interface) 제공함 프로세스및 업무적용사례 CUBE 내에서 CalcScript 를통한프로세스모델링 대량의 Data 가필요한관리실적, 경영계획, BI 분석계 DB 에많이적용됨

2.2 추진범위 관리실적, 경영계획, Rolling Plan 및 Simulation, 지표및실적비교분석시스템으로구성된경영관리시스템구축 관리실적 관리회계단위별구분결산지원 (B/S, P/L, C/F 등 ) 관리실적의조직 / 사이트 / 사업 / ITEM 별수익성분석 사업별수익성분석체계구축 경영계획및 Simulation Rolling Plan 및

11 2.2 추진범위 관리실적, 경영계획, Rolling Plan 및 Simulation, 지표및실적비교분석시스템으로구성된경영관리시스템구축 관리실적 관리회계단위별구분결산지원 (B/S, P/L, C/F 등 ) 관리실적의조직 / 사이트 / 사업 / ITEM 별수익성분석 사업별수익성분석체계구축 경영계획및 Simulation Rolling Plan 및 Simulation 사업계획재무제표생성 (B/S, P/L, C/F) - 매출, 원가, 인원 / 인건비 / 경비, 자금계획등수립사업계획 Simulation 구현실적 Data 에기반을둔잔여월추정사업계획과동일한수준의 Rolling Plan 및 Simulation 경영계획프로세스개선 환경변화에따른조기대응력강화 실적비교분석 지표경영 계획대비실적의차이분석재무지표분석관리지표시스템구축을통한성과관리업무지원지표경영모니터링화면구축지표실적자동추출시스템구축 분석적업무로의전환 지표경영체제기반마련

12 2.3 시스템구성도 데이터원천 ODS(Operational Data Store) / MDB 사용자 Legacy SMS 경영계획 재무관리 WEB 경영회의, 임원 SRM CRM 인사관리 Data 정제및통합 ODS 통합 데이터마트 실적 시뮬레이션 Planning 접근성 정보공유 관리자, 분석자 Excel 지표경영 Excel 현업사용자 Data Information Intelligence

경영환경변화에대한신속한의사결정으로전략적경영관리지원 경영정보분석을통한전략적인경영기법도입 이익 / 손실발생원인을추적하여미진한부문에대한전략수립

13 2.4 단위시스템상세 - 관리실적 조기관리결산과신속한경영실적보고를통한경영분석 경영관리업무개선및효율화 관리회계시스템 Synergy Business Strategy Risk Continuity 경영전략달성지원체계확보 C 사전반에걸친관리수준제고 전략경영기반확보 경영환경변화에대한신속한의사결정으로전략적경영관리지원 경영정보분석을통한전략적인경영기법도입 이익 / 손실발생원인을추적하여미진한부문에대한전략수립 선진경영관리를통한경영관리의효율성제고 성과중심경영체제정립및다양한차원의성과측정및분석기능제공 경영관리의안정화및신속성확보 시스템간의효율적인연계 경영관리정보통합및 Data 의정합성확보

14 2.4 단위시스템상세 관리실적 ( 계속 ) 핵심역량의집중, 전략사업의전개를통한유용한의사결정정보제공 재무목표설정의적정성확보및목표달성을통한관리효율극대화 SMS 영업실적 재무회계 재무전표 인사정보 인원수실적 사업단위별 / 사이트별 SRM 구매원가 자산정보 취득가액등

15 2.4 단위시스템상세 경영계획 경영계획수립의선진화를통한 Business Initiative 확보 계획수립일정단축및자원투입의절감 분석업무로의전환및집중 경영계획시스템의 Scope 시스템구축효과 연말전망 변경계획 경영계획 세부계획 Simulation 계획지표계획 정보 Level 중장기계획 정보 Type 계획관리 실적관리 대비분석 경영계획적용범위 기능 조직범위 관점선진경영체제구현사업기획업무수행관리 Infra 확보 내용 환경변수의변동사항을고려한경영계획 Simulation 을통한전략적목표설정가능 목표설정, 경영계획수립, 변동계획수립및계획대비실적의일관성있는시스템적구현을통한기획 Process 의선진화도모 계획 Data 생성, 취합및보고의자동화를통한계획수립일정및자원투입절감 계획수립업무 Frame 의시스템화통한표준업무프로세스정착 계획및실적 History Data 의시스템적관리기반확보 효율적인정보획득, 생성및활용기능의구현을통한기획업무효율성제고

16 2.4 단위시스템상세 경영계획 ( 주요업무 ) 투자감가계획 매출계획구매계획원가계획비용계획인건비계획자금계획 PL 계획 BS 계획 단기경영계획 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 투자감가계획 매출계획구매계획원가계획비용계획인건비계획자금계획 PL 계획 BS 계획 경영계획 Rolling Plan M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 실적 Factor ( 관람객 ) Factor ( 단가 ) 계획 Factor ( 비용 ) Factor ( 투자 ) 조정 Simulation M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 차이보고서는경영계획 /Rolling Plan 대비실적, Simulation Version 별분석, 수익성분석및관람객별 / 상품별 / 조직별 / 서비스별로구성함

2.4 단위시스템상세 Rolling Plan 년 1 회수립하는사업계획은시간의경과에따라여러요인에의해실적과차이가발생함 이 Gap 을줄이기위해 Rolling Plan( 잔여기잔목표의수정 ) 을수행함 Rolling 을수행하지않을경우 Rolling 을수행할경우 기간구조 신뢰성확보 평균정확도향상 실적 data 에기반을둔잔여개월추정시스템

17 2.4 단위시스템상세 Rolling Plan 년 1 회수립하는사업계획은시간의경과에따라여러요인에의해실적과차이가발생함 이 Gap 을줄이기위해 Rolling Plan( 잔여기잔목표의수정 ) 을수행함 Rolling 을수행하지않을경우 Rolling 을수행할경우 기간구조 신뢰성확보 평균정확도향상 실적 data 에기반을둔잔여개월추정시스템 구현전략 사업계획과동일한수준의 Rolling Plan 및시뮬레이션 일반적으로가장많이사용되고있는 12 개월을대상으로 분기별로 Rolling Plan 또는월단위등의 Rolling Plan 을구현 Rolling Plan 은시스템의유연성이제일큰관건임. 실질적인 Rolling Plan 이가능한솔루션 (Hyperion) 을적용함

(Trend) 분석 예측 (Forecasts) 가정 (What-if) 분석 버전간의차이비교분석 시나리오

18 2.4 단위시스템상세 Simulation 경영환경변동요인에따른 Factor 변동을통해다양한 Simulation 을실행하여비교분석 경영지표별목표설정 사업부별목표설정 내외부변수정의 관람객, 단가, 비용, 투자등 트랜드 (Trend) 분석 예측 (Forecasts) 가정 (What-if) 분석 버전간의차이비교분석 시나리오 다차원적구조 시나리오모델링 정의한시나리오를기반으로시뮬레이션을실시 발생가능한상황에대한가정을시현하여대안적선택제시

19 2.4 단위시스템상세 차이분석 전략의실행에대한측정을통해전체의성과를향상시키는것을목적으로한다. 전략수행에의집중 회사의전략목표를구체화하고이의실행을측정하여전략수행에집중할수있는여건조성 경영진관리정보의제공 경영진에게회사경영활동에대한핵심적인관리정보를제공하여의사결정을지원 전략커뮤니케이션향상 회사경영진의전략적커뮤니케이션에활용이가능한정보와프로세스의구현 성과향상 운영효율성의증대, 고객서비스의질향상, 고객만족증대등을통한성과의향상

관리지표에의한다양한정보의검색및 평가지원 - 다양한관리지표정보제공 요약정보 상황정보 KPI 목표, 실적 - 직관적분석이가능한 Report 제공 정보에대한공유와제어유연성 내부 Operating

20 2.4 단위시스템상세 - 지표경영 지표경영의도입으로보고프로세스를개선 경영진의의사결정으로효과적으로지원하여기업성과관리의효율성증대 경영상황집계및상세정보제공 경영층 팀별 KPI 모니터링체계제공추세분석기능 현업담당 - On-Time 분석정보제공 - 성과관련 Trend 정보제공 - 예외에대한관리를통한효율적경영 (Management by Exception) KPI 관리지표에의한다양한정보의검색및 평가지원 - 다양한관리지표정보제공 요약정보 상황정보 KPI 목표, 실적 - 직관적분석이가능한 Report 제공 정보에대한공유와제어유연성 내부 Operating System (LEGACY, ERP) ODS Data 추출, 변환, 통합 외부정보 입력정보 - 사용자에따라전사 / 사업부 / 팀별정보의공유및제어 - 정보의사용권한부여 사용자편의성확보 - GUI 환경및사용자중심시스템

21 3 기대효과 3.1 기대효과 3.2 향후시스템발전방향

22 3.1 기대효과 3. 기대효과 합리적인프로세스를정립하고전략적인의사결정이가능하도록통합경영관리시스템을구현하여경영관리업무전반의개선및효율화 사업별수익성 분석체계구축 사업실적의다양한분석체계구축으로전략적사고를통한의사결정지원 경영관리업무전반에걸친수작업감소로관리수준제고 경영계획 프로세스개선 계획 Data 생성, 취합및보고의자동화를통한계획수립일정및자원투입절감 계획수립업무 Frame 의시스템화를통한표준업무프로세스정착 환경변화에따른 조기대응력강화 환경변수의변동사항을고려한경영계획 Simulation 으로전략적목표설정 목표설정, 경영계획, 예실분석의일관성있는시스템으로기획 Process 선진화 분석적업무로의 전환 시스템간의효율적연계로경영관리정보통합및 Data 정합성확보 효율적인정보획득, 생성및활용기능의구현을통한기획업무효율성제고 지표경영체제 기반마련 전략목표구체화및실행측정으로전략수행에집중할수있는여건조성 시스템추출 DATA 를중심으로임직원간의전략적커뮤니케이션기반마련

23 3.2 향후시스템발전방향 3. 기대효과 경영관리시스템 (BI) 사용자 경영자정보 (EIS) 실적요약 손익분석차이분석재무비율분석 KPI 임원 Rolling Plan 경영목표달성 Simulation 경영계획 연간경영계획수립 계획 / 예산관리 수익 / 원가관리 추정재무제표 중장기경영계획 차이분석 개선방안수립 예산통제 실적분석 (DW) BSC Framework 전사전략맵 사업부전략맵 CSF/KPI 도출 성과관리 성과평가 성과분석 보고서 (Enterprise portal) 포털시스템 Single Sign On 사용자인증 사용자인증 현업사용자 Internet 경영관리팀 Query & Report 신속, 정확한정보다차원분석확장성, 유연성조기경보 운영계시스템 영업투자인사회계외부정보 내부망 (TCP/ IP) 시스템관리자

24 감사합니다

슬라이드 1

슬라이드 1 경영계획시스템구축사례소개 휘스코앤드비즈파크 2007.11 발표순서 1 추진개요및경과 2 핵심추진내용 3 기대효과 4 예시화면 -2- 1 추진개요및경과 1.1 추진배경 1.2 추진목표 1.3 추진전략 1.4 상세추진현황 -3- 1.1 추진배경 1. 추진개요및경과 총체적경영관리 Process 혁신 & 업무표준화프로젝트추진 Rule 과 System 의부재로임기응변식업무대응