슬라이드 1

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대근 배
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1 경영계획시스템구축사례소개 휘스코앤드비즈파크

2 발표순서 1 추진개요및경과 2 핵심추진내용 3 기대효과 4 예시화면 -2-

3 1 추진개요및경과 1.1 추진배경 1.2 추진목표 1.3 추진전략 1.4 상세추진현황 -3-

4 1.1 추진배경 1. 추진개요및경과 총체적경영관리 Process 혁신 & 업무표준화프로젝트추진 Rule 과 System 의부재로임기응변식업무대응 수작업업무과다로전략분석업무취약 개인별수작업에따른정보의정합성저하 Problem 및 Risk 가해결되지않은상태로수면아래에잔재됨 경영의위험요소를제거하고 의사결정의 Speed-up 을위한 Process/System 확보가시급 의사결정을위한 Real Time 정보제공이미흡하여 Feedback 느림 -4-

5 1.2 추진목표 1. 추진개요및경과 비전 Rule 과시스템에의한경영 (Global One Process, Global Operation) 목표 목표달성지원, 효율개선기여, 문제해결지원, 경쟁력제고, 대외위상제고 전략 통합경영계획시스템구축 Global 통합경영계획수립 / 운영 손익차이분석및 Simulation 기초정보 통합경영정보체계구축 Global 총원가관리체계구축 사업부별책임구분회계 부문별원가지원정보제공 - 제조, 영업등사내관련부문별원가정보활용 / 확대 재무정보시스템보안강화 경영 RISK 관리체계구축 연결회계시스템활용 / 정착 자산실물관리프로세스강화 Digital E-Accounting 재고자산평가방법단일화 Infra 선진관계사경험 / 지식 규정 / 법규 / 표준 6 Sigma -5-

6 1.3 추진전략 1. 추진개요및경과 과제명 Global 경영관리시스템구축으로경영관리체계혁신 기간 2005 년 7 월 ~ 2006 년 3 월 (9 개월 ) 추진방법 VOC, VOB조사및프로세스 / 시스템 Concept도출전사업부유관부서인터뷰및요구사항접수및전자벤치마킹프로세스설명회및의견접수프로세스설계확정및개발 / 검증을통한시스템적용 DEFINE MEASURE ANALYZE DESIGN /OPTIMIZE VERIFY 당사현수준파악 VOC 청취 Master Plan수립 재무혁신 T/F구성 As-Is 현황분석 - 마스터정보 - 개발범위설정 개발 Tool 선정 To-Be 설계 상세설계 입출력화면디자인 재무회계 : 사업별구분회계 관리회계 : 차이분석, Simulation 경영계획 : 년간, 실행손익구현 성과평가 : 사업별 BS, EVA 산출 Pilot Test 중간보고 기능 Demo -6-

7 1.4 상세추진현황 1. 추진개요및경과 과거 현재 미래 실무자중심시스템구현 수작업위주 계획관리시스템부재 관리부문중심의계획수립 사업부별구분회계부재 실적분석및원가관리수작업 통합경영관리시스템 경영계획및 R/Plan 시스템 - 계획수립업무시스템화 - B/S, Cash Flow Plan 계획분석정보제공 - 차이분석기초정보 Download - 주요 Factor 별민감도분석 다차원손익 / 원가정보제공 - 제품, 고객, 라인별손익 / 원가 - 경영정보시스템 (EIS) 도입 사업부별구분결산체계구축 의사결정지원시스템구현 사업별핵심지표관리 - 사업별핵심지표관리체계정립 - 사업별핵심지표관리시스템화 의사결정위한분석정보강화 - 손익 Simulation 기능고도화 - 차이분석고도화 : 재료비차이등 원가정보활용 - 경영정보시스템 (EIS) 고도화 - 현업주도의현장원가정보제공 사업부별구분결산체계정착 -7-

8 2 핵심추진내용 2.1 EPM 솔루션구성 2.2 추진범위 2.3 시스템개요 2.4 시스템체계도및특징 -8-

9 2.1 EPM 솔루션구성 2. 핵심추진내용 경영정보시스템구축 대용량데이터에대한다양한관점의손익분석 Report Report 계획 실적 통합정보 각종보고자료 영업 구매 원가 영업 Report 조직별손익거래선별손익제품별손익 거래선 제품 조직조직 업무효율성증대 수작업정보및업무노하우공유불가데이터의일관성및정합성부족요약정보만처리가능작업시간지연 ORACLE EPM 시스템정보의집중과업무노하우공유데이터의일관성및정합성확보상세정보제공작업시간단축 PLANNING HAB Analytic Service (Essbase) -9-

2.2 추진범위 2. 핵심추진내용 PSI 계산 재료비계산 가공비배부 원가계산 판관비배부 P/L 작성 총원가 개당원가 B/S C/F 차이분석 simulation 경영실적 종합 Package 시스템구현 환경분석 외부환경변수 Vision 전사전략 사업부전략 중장기전략계획 사업부전략계획 HR 전략 IT 전략재무전략투자전략.

10 2.2 추진범위 2. 핵심추진내용 PSI 계산 재료비계산 가공비배부 원가계산 판관비배부 P/L 작성 총원가 개당원가 B/S C/F 차이분석 simulation 경영실적 종합 Package 시스템구현 환경분석 외부환경변수 Vision 전사전략 사업부전략 중장기전략계획 사업부전략계획 HR 전략 IT 전략재무전략투자전략. Sim What-If 전략목표설정 Target Cascade Target Simulation 연간경영계획 판매계획 생산계획 구매계획 비용계획 투자계획 예산수립 3개월 Rolling Plan 환경변화실행계획반영실적집계 EIS Report Scenario Simulation (Version 관리 ) Sensitivity Analysis 실적과의차이분석 SAP R/3 CO 기타시스템 라인 / 기종 / 거래선별총원가본사 / 사업장판관비배부 관리실적원가고도화 -10-

SD Sales & Distribution MM Materials Mgmt.

PM Plant Maintenance HR Human Resources FI Financial

Project System WF Workflow IS Industry Solutions 2.

핵심추진내용 데이터원천 ODS(Operational Data Store) / MDB 사용자

11 SD Sales & Distribution MM Materials Mgmt. PP Production Planning QM Quality Mgmt. PM Plant Maintenance HR Human Resources FI Financial Accounting CO Controlling AA Asset Accounting PS Project System WF Workflow IS Industry Solutions 2.3 시스템개요 2. 핵심추진내용 데이터원천 ODS(Operational Data Store) / MDB 사용자 Legacy 경영계획 경영회의 SAP R/3 Client / Server ABAP Data 정제및통합 ODS 통합 데이터마트 차이분석 시뮬레이션 접근성정보공유 임원 Excel EIS 기획및분석 ( 각부문 ) Data Information Intelligence -11-

12 3 기대효과 3.1 주요변화 POINT 3.2 정량적효과 3.3 정성적효과 3.4 User별 Benefit 3.5 그룹사 / 관계사확대방안 -12-

13 3.1 주요변화 POINT 3. 기대효과 총원가계산의정확도제고와시스템에의한계획수립및관련 Data 의보관을통해, 계획수립프로세스효율화, 시나리오경영에의한선행관리, 전략목표와연계된사업계획수립등의효과를얻음 관리회계고도화 ( 관리실적원가 ) 정확한라인 / 기종별총원가를통해관리회계정보의정확성을제고하여 의사결정의질적수준제고 계획프로세스 효율화 사업계획및선행계획업무의효율화및자동화를통해경영계획수립기간을단축하여계획타당성및예실분석에집중할수있는환경마련 손익예측기능강화 단기적영업환경변화및시장변화를반영하여실행계획및실적자료를활용한사업부별손익예측지원 ( 중요 Factor 별민감도및손익영향산출용이 ) 시뮬레이션을통한 의사결정지원 계획수립시자원, 시장현황, 구조조정등경영환경변화에따라다양한계획 Version 에따른결과를 simulation 하여버전별계획수립과 Data 에의한합리적인계획수립을지원함 ( 중장기기대효과 ) -13-

14 3.2 정량적효과 3. 기대효과 관리결산일수 관리결산일수 5 일 33% 50% 주요지표 Global 관리결산일수 구축전 12 日 구축직후 8 日 현재 6 日 비고 연결결산일수 경리결산일수 2 일 2일 1일 1일 1일 경리결산일수 연결결산일수 5 일 2 일 5 일 1 일 4 일 1 일 사업장 / 법인 경리결산종료 연결재무제표, US-GAAP 손익 5 일 5 일 4 일 관리결산일수 5 일 2 일 1 일 관리분석을위한 사업별, 고객별, 라인별 제품원가 / 손익산정 Global 관리결산일수 구축전구축직후안정화이후 12 日 8 日 6 日 -14-

수작업 차이분석의표준화및용이성향상 판가, 환율등 Key Factor 변동영향 수작업

15 3.3 정성적효과 3. 기대효과 정보산출단위를세분화하고, 기존수작업업무를시스템자동화시킴 정보 / 프로세스측면개선전개선후 재무정보산출단위 사업장 사업부별구분 B/S, P/L 원가정보 사업장별제조원가 다차원손익및원가분석정보 ( 라인, 고객, 제품특성별 ) 경영계획 / 실적 수작업 표준화된전산정보 Real-time 제공 경영계획 / 실적비교분석 수작업 차이분석의표준화및용이성향상 판가, 환율등 Key Factor 변동영향 수작업 시뮬레이션에의한조기의사결정가능 재무제표, 현금흐름표, 계획대비실적 수작업 정형화및체계화된자료제공 EVA ( 경제적부가가치 ) 정보 없음 사업부별가치중심책임경영기반구축 최고경영자정보 (EIS) 수작업 전략정보제공을통한조기의사결정가능 -15-

16 3.4 User 별 Benefit 3. 기대효과 경영진 조기정보제공 (B/S, P/L) 기능의전산화 System과 Rule에의한경영가능 Risk 및문제점도출가능 시스템과제도를통한평가의명확화 지원부서 업무의간소화 ( 잔업축소 ) 집계간소화로전략분석업무집중 체계적인 Risk 및문제점관리가능 현장부서 라인별 / 기종별 / 거래선별총원가정보가능 ( 현장원가정보제공 ) 부문별경영계획및분석정보조회가능 종업원 전사단일 EVA 에서사업부별 EVA 명확화 경영실적에의한 Profit Sharing 의기초정보제공 -16-

17 3.5 그룹사 / 관계사활용방안 3. 기대효과 활용가능대상업종 업종불문 대상회사 경영관리 관리실적원가고도화 경영계획, 실행계획, Simulation 실행및 이익차이분석을고도화하고자하는회사 B/S 계획, Cash-Flow계획을정보화하는회사 개발관리 고객관리 고려사항 관리부문의프로세스정립및혁신필요 정보의흐름을고려, 단순화 / 표준화 / 시스템화필요 공급망관리 -17-

18 감사합니다. -18-

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슬라이드 1 Hyperion Planning 을사용한 C 사경영관리시스템구축사례 휘스코앤드비즈파크 2009.08 발표순서 1 추진개요및경과 2 핵심추진내용 3 기대효과 4 예시화면 - 2 - 1 추진개요및경과 1.1 추진배경 1.2 추진목표 1.3 추진전략 - 3 - 1.1 추진배경 1. 추진개요및경과 Data 취합및가공에 많은시간소요 단위조직별 / 사업별계획의 전사적인상호연계성확보