5 주요예산집행결과 5-1. 기본경비집행현황 기본경비란지방자치단체의부서운영에필수적으로소요되는경비로서각종 사무용품구입 공공요금 등물품구입 기관및부서업무추진에따른경비등입니다 우리영양군의기본경비집행현황은다음과같습니다 구 분 세출결산액 기본경비 비율 합계 일반운영비 여비 비고 업무추진비 직무수행경비 자산취득비 대상회계 일반회계 행정운영경비의설정 중기본경비항목 일반운영비는사무관리비 공공운영비 여비는국내여비 월액여비 업무추진비는기관운영업무추진비 정원가산업무추진비 부서운영업무추진비 직무수행경비는직책급업무수행경비 자산취득비는자산및물품취득비 기본경비연도별현황 구 분 연도별 세출결산액 기본경비 비율
기본경비연도별변화 우리군의기본경비는전년대비 백만원감소하였으며 일반운영비와여비에서기본경비를절감하였습니다 5-2. 자치단체청사기준면적현황 우리영양군의공공청사보유면적은행정안전부에서산정한적정면적에비해 이적어 년도보통교부세수요감액과관련하여해당사항이없습니다 단위 m2 백만원 영양군공공청사보유면적 영양군공공청사적정면적 보유면적과적정면적의차이 보통교부세수요반영액 년도보통교부세산정내역 의지방청사 면적 관리운영의면적과반영액
5-3. 공무원인건비집행현황 우리영양군의 년도공무원인건비집행현황은다음과같습니다 세출결산액 구 분 인건비 비율 비고 합계 인건비 직무수행경비 포상금 연금부담금등 인건비는보수 기타직보수 무기계약근로자보수 직무수행경비는직급보조비 포상금은성과상여금 연금부담금등은연금부담금 국민건강보험금 이해당함 보수 는기본급 수당 정액급식비 명절휴가비 연가보상비 대상회계 일반회계 년결산결과과목별총지출액 개통계목 인건비연도별현황 구 분 연도별 세출결산액 인건비 인건비비율 인건비연도별변화 직종별봉급액인상및최저임금의상승에따라인건비가 년부터 년까지매년평균 증가하고있습니다
5-4. 업무추진비집행현황 우리영양군의업무추진비집행현황은다음과같습니다 구분세출결산액 업무추진비 비율 비고 합계 기관운영업무추진비 시책추진업무추진비 대상회계 일반회계 년결산결과 집행총액업무추진비연도별현황 구분 단위 백만원 연도별 세출결산액 업무추진비 비율 업무추진비연도별변화 우리군의업무추진비는 년부터 년까지매년 감소하는추세이며 보통교부세확보를위하여기준재정수요산정과관련된자체노력정도평가항목중업무추진비절감에따른것으로나타났습니다
년도시책추진업무추진비집행내역 별지작성 단위 천원 월별집행내역금액비고 1 월 2 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 12 월 총계 144,641 1 월 15 건소계 3,435 식사제공외 14 건 3,435 2 월 30 건소계 6,713 홍보용특산품구입외 29 건 200 3월 42건소계 10,023 종합감사에따른차재료등구입외 41건 10,023 4월 37건소계 7,950 식사대금지급외 36 건 7,950 5 월 49 건소계 13,350 식사제공외 48 건 13,350 6 월 42 건소계 10,138 홍보용특산품구입외 41 건 10,138 7 월 37 건소계 7,679 식사대금지급외 36 건 7,679 8 월 27 건소계 10,018 홍보용특산품구입외 25 건 8,068 퇴직공무원활용군정자문건컬팅사업간담회석식제공 9 월 60 건소계 17,538 홍보용특산품구입외 57 건 15,067 1,950 단일건 홍보용특산품구입 1,271 단일건 제47회영양군민체육대회관계자식사제공 1,200 단일건 10월 31건소계 9,555 식사제공외 30 건 9,555 11월 62건소계 22,266 홍보용특산품구입외 58건 17,660 MOU체결화방군 ( 베트남 ) 방문에따른기념품구입 1,240 단일건 홍보용특산품구입 1,110 단일건 영양군 - 화방군 ( 베트남 ) 계절근로자국제교류협의회환영회오찬제공 12 월 81 건소계 25,977 식사대금지급외 79 건 24,777 2,256 단일건 식사대금지급 1,200 단일건
5-5. 국외여비집행현황 년도국외출장및국외여비집행내역은다음과같습니다 출장기간국외출장목적및성과출장지역 총출장인원 명 국외여비집행액 천원 ) 비고 2017.1.13.~2.9. 2017 년관내중학생해외어학연수인솔 로스엔젤레스 2 15,000 2017.1.15.~1.20. 경북의장협의회공무국외연수참여의장수행 UAE 1 2,703 2017.2.8.~2.17. 수자원정책수립에필요한자료발굴및선진해외사례견학 미국. 캐나다 1 3,929 2017.2.8.~2.17. 선진국들의지방재정제도우수사례벤치마킹을통한재정운영의전문성함양및지방재정의건정성확보방안마련 샌프란시스코, 로스엔젤레스, 캐나다 1 4,897 2017.2.9.~2.12. 음식디미방관광자원활성화와영양특산품 ( 사과 ) 재배선진기술연수를위한공무국외연수 일본 6 9,641 단체장 2017.2.11.~2.16. 경북명품사과및우수농산물해외수출촉진홍보행사참석 홍콩, 베트남 1 1,808 2017.2.21.~3.2. 선진국의지속가능교통정책및도로교통운영체계실태조사를통한도로정책자료발굴 체코, 오스트리아, 독일 1 4,149 2017.2.23.~3.3. 3 대문화권문화, 생태관광기반조성사업의성공적운영방향에대한외국성공사례조사 이탈리아, 체코, 독일 1 4,047 2017.3.2.~3.10. 해외우수특성화시장을탐방으로성공노하우등을벤치마킹하여지역전통시장활성화추진 스페인, 독일, 오스트리아 1 4,490 2017.3.6.~3.11. 2017.3.15.~3.18. 2017.3.15.~3.19. 2017.3.18~4.17 2017 년 FOODEXJAPAN 동경식품박람회참가음료및홍고추발효초홍보판촉 2017 년영양군정자문위원회선진지견학을위한국외연수 외국인계절근로자사업추진을위한실무자협의및농업인력파견대상자모집상황점검등세부사항협의 2017 지도공무원국제교류 (KOPIA 센터 ) 국외연수를통한국내농업기술전수 일본 ( 도쿄 ) 2 3,504 일본 4 6,141 단체장 베트남 3 4,415 에콰도르 1 5,130
2017.3.23.~3.28. 국제슬로시티가입. 지정업무추진을위한국제조정이사회참석 스페인 4 16,037 단체장 2017.4.2.~4.9. 선진국의폐기물처리시설견학및친환경적인자연생태공원의보전관리, 교육프로그램등견학 스위스, 이탈리아 2017.4.17.~4.26. 2017.5.10.~5.18. 2017.5.15.~5.21. 서유럽의재난관리기관방문및방재시설견학을통한방재및재난안전선진기술습득및적용 국제슬로시티회원단체장총회참석및가입지정에따른인증서수령및회원자치단체화합행사참석 해외교통안전정책벤치마킹및관련기관방문자료수집 이탈리아, 그리스 오스트레일리아 1 4,672 영국, 네덜란드, 독일 2017.5.17.~5.29. 영양군시책창조팀우수팀해외견학을통한우수시책벤치마킹 스페인, 포르투갈 3 4,500 2017.5.18.~5.25. 2017.5.25.~6.2. 선진국감염병위기대응의수행사례를통한시군감염병대응역량걍화 경북물산업육성및하수처리시설선진화를위한해외선진사례견학 독일, 스위스 핀란드, 덴마크, 스웨덴, 노르웨이 2017.5.29.~6.2. 2017.5.30.~6.8. 2017.6.1.~6.12. 2017.6.1.~6.12. 2017.6.8.~6.16. 2017.6.16.~6.23. 2017.6.18.~6.23. 2017.6.19.~6.27. 2017.6.19.~6.23. 사회재난및생활안전주요재난및특수재난비교. 분석 선진견학을통한산불담당공무원의업무수행능력을배양및향후정책자료로활용 2017 년도중견간부양성과정정책과제연구국외연수 2017 년도중견간부양성과정정책과제연구국외연수 2017 년장애인복지담당자공무국외연수 외국의지방세제도견학을통해자주재원확충방안을모색하고선진해외문화와세무행정에대한비교및벤치마킹으로업무전문성향상과새로운시책발굴선진해외축산정보습득및축산물수출, 유통실태등벤치마킹글로벌시대마인드제고및실무협의회의사기진작과원활한협의회운영을위하여해외선진문화체험영양군과베트남화방군의농업발전과향후사업추진을위한실무자협의 일본 1 1,977 미국 ( 뉴욕, 워싱턴 ) 캐나다독일, 오스트리아, 체코이탈리아, 스페인, 파리덴마크, 노르웨이스웨덴, 핀란드 독일오스트리아 1 4,732 1 5,020 1 4,350 1 3,647 일본 1 2,009 체코, 독일, 헝가리, 오스트리아 베트남 2 3,110
2017.6.24.~7.1. 2017.6.29.~7.7. 2017.6.30.~7.4. 2017.7.3.~7.12. 2017.7.4.~7.12. 2017.7.4.~7.12. 2017.7.5.~7.13. 2017.7.7.~7.15. 2017년농촌지도공무원역량강화국외연수를통한농업선진국의농업정책및지도사업추진동향파악과전문성강화지방화시대에필요한지식습득및의정관련견문확장으로지방자치발전에기여농산물개방화에대응한우수농작물재배기술습득및현황파악 2017 년농촌지도공무원팀제훈련을통한농업선진국의환경변화대응파악 농산물개방화에대응한사과재배기술습득유통실태파악으로지역농업대응방안마련 해외사과정책및농업분야정책관련기관과농업현장방문을통한우수시책도입검토및해외우수사과재배기술벤치마킹을통해사과업무담당자의선진기술도입농업인과관계공무원의의식전환및국제동향파악을통한급변하는국제농업환경대처능력배양 (2017년고품질쌀생산선진시책해외연수 ) 2017년사회복지공무원선진복지제도벤치마킹 스페인 1 3,200 미국 1 4,020 일본 1 1,077 미국 1 3,200 이탈리아, 스위스 1 3,931 이탈리아 3 3,555 미국 1 3,353 캐나다 1 4,350 2017.7.9.~7.31. 국제밤하늘보호공원업무추진미국 3 14,040 2017.7.11.~7.21. 2017.7.24.~7.28. 2017.7.27.~8.4. 2017.8.25.~9.3. 2017.8.30.~9.8. 2017.9.5.~9.13. 2017.9.7.~9.15. 2017.9.13.~9.15. 2017.9.15~9.24 관리가능한수준의소나무재선충병완전방제를위한유럽의피해특성및방제정책조사 해외지역축제벤치마킹으로농촌축제지원사업운영활성화및개선방안강구 계약원가심사유공자의사기진작과선진계약원가심사기법습득을통한역량강화 영양군시책창조최우수팀해외견학을통한우수시책벤치마킹 노사문화비교견학을통한도 시군간의합리적노사관계증진및해외선진역사 문화정책현장체험을통한글로벌도정시책발굴선진유럽의지방정부와관계기관방문및상호교류를통한선진회계기법과운영사례벤치마킹지방회계제도에대한해외선진사례벤치마킹및담당자역량강화와지방회계제도의선진화도모 다양한사과가공제품현황파악및사과신선편이제품, 건조가공제품제조기술습득 영양군시책창조팀최우수팀해외견학을통한우수시책벤치마킹 포르투갈, 스페인, 프랑스 일본 1 1,363 프랑스, 스위스, 이탈리아 스페인 2 4,000 이탈리아, 스위스, 독일 영국, 프랑스, 독일 미국, 캐나다 일본 4 4,893 베트남 1 2,000 단체장 ( 국외연수취소위약금 )
2017.9.18.~9.26. 2017.9.19.~9.28. 2017.10.12.~10.15. 2017.10.23~10.30 2017.11.2.~11.10. 2017.11.3.~11.7. 해외선진도시에대한연수기회를제공하여안전정책흐름과성공적개발사례벤치마킹 도시계획관계공무원을대상으로해외선진도시에대한연수기회를제공하여도시계획의흐름과성공적개발사례를벤치마킹 제 44 회 LA 한인축제행사장판촉및오렌지카운티홈쇼핑월드한인밀집지역판촉 주민참여형지역활성화우수사례를벤치마킹하여지자체의접목방안모색 선진지방자치제도및자치행정우수사례벤치마킹 농업경쟁력강화방안모색및재래시장활성화방안벤치마킹 독일, 네덜란드, 벨기에 스페인, 프랑스, 네덜란드 미국 (LA) 1 3,005 일본 1 785 호주, 뉴질랜드 1 3,372 태국 3 4,266 2017.11.4.~11.11. 안심보육환경조성을위한우수보육서비스프로그램벤치마킹 호주, 뉴질랜드 1 3,114 2017.11.6.~11.13. 호찌민 - 경주세계문화엑스포참관및해외우수문화시설, 전통문화자원, 문화예술정책에대한해외연수를통해우수사례벤치마킹 싱가포르, 베트남, 캄보디아 1 2,878 2017.11.8.~11.12. 2017.11.8.~11.12. 2017.11.8.~11.12. 2017.11.8.~11.13. 2017.11.8.~11.18. 2017.11.9.~11.18. 2017.11.9.~11.17. 외국인계절근로자사업베트남화방군방문을통한농업인력의원활한수급및호치민 - 경주문화엑스포개막식참석 호찌민 - 경주세계문화엑스포 2017 에홍보관을운영하여영양군전통문화및관광상품홍보 관내청소년들에게해외연수를통해해외문화및선진문물을체험할수있는기회를제공하고자함외국인근로자사업베트남화방군방문, 외국인계절근로자사업추진 호찌민 - 경주세계문화엑스포 2017 에홍보관을운영하여영양군전통문화및관광상품홍보 기후변화에따른외국의재난대비현황및사례조사 행정기록물의안전한수발과시. 군기록물관련담당공무원의국제적인마인드함양 베트남 3 6,043 단체장 베트남 1 1,303 베트남 1 1,100 베트남 3 4,354 베트남 2 3,970 캐나다, 미국 베트남 1 2,420 2017.11.13.~11.18. 해외행정시스템비교체험을통해민원담당공무원들의업무역량증진및민원제도개선아이디어발굴지원 싱가포르, 베트남 1 2,193 2017.11.13.~11.18. 아열대과일에대한작물재배법과우리나라도입에대한가능성등을벤치마킹하고, 호찌민 - 경주세계문화엑스포 2017 참관 베트남 1 1,544
2017.11.16.~11.21. 2017.11.16.~11.21. 2017.11.17.~11.27. 지역건설산업의성공모델현장을방문하여건설행정분야시스템을견학하고지속가능한미래형도시계획수립을도모호찌민-경주세계문화엑스포 2017 에영양군의전통연희원놀음공연및홍보 호찌민 - 경주세계문화엑스포 2017 에홍보관을운영하여영양군전통문화및관광상품홍보 베트남, 싱가포르 1 2,225 베트남 1 1,455 베트남 2 4,016 2017.11.21.~11.25. 우수이장역량강화해외연수에따른인솔 베트남 1 1,336 2017.11.21.~11.25. 2017.11.22.~11.28. 2017.11.26.~12.05. 2017.12.8.~12.15. 2017.12.16.~12.19. 2018.1.12.~1.21. 호찌민- 경주세계문화엑스포 2017 의현장학습을통해동아시아문화의중심인베트남문화의이해및교류방안강구새마을세계화사업에대한이해와역량강화를위해국제행사참석및시범마을현장견학호찌민- 경주세계문화엑스포 2017 에홍보관을운영하여영양군전통문화및관광상품홍보 제 20 기농어촌지역개발심화교육과정국외선진지현장견학 2018 년대비새로운국비공모사업아이디어발굴을위한일본현지선진지견학 국제교류협력및농산물판로확대미국방문연수 베트남 2 3,294 베트남 1 1,756 베트남 1 1,873 미국 ( 샌프란시스코, LA) 1 4,271 일본 3 2,982 미국 ( 투산, 샌프란시스코 ) 3 16,252 2017 년도예산지출 대상회계 일반회계 특별회계 국외업무여비 국제화여비
5-6. 지방의회경비집행현황 우리영양군의 년도지방의회경비의집행현황은다음과같습니다 세출결산액 의회경비집행액 의회경비비율 지방의원정수 단위 백만원 명 인당의회경비 천원 228,848 309 0.14% 7 44,188 대상회계및집행액 일반회계 년결산결과의회비 집행액 의회운영비는의정활동비 월정수당 국내여비 의정운영공통 경비 기관운영업무추진비 의장단협의체부담금 의원국민 연금부담금 의원국민건강부담금 이며국외여비는국외여비 임 의회경비연도별현황 단위 백만원 명 연도별구분 세출결산액 의회경비 의원정수 세출대비의회경비비율 지방의원 인당의회경비 천원 의회경비연도별집행액및비율변화
의원 1 인당의회경비연도별유사지방자치단체와비교 ( 단위 : 백만원 ) 의원 인당의회경비는 년 년이비슷한수준으로보이며 이는의원정수의 변동사항이발생하지않은것에따라이와같은추이가나타난것으로판단됩니다 5-7. 지방의회국외여비집행현황 국외여비집행액 지방의원정수 명 단위 백만원 명 의원 인당국외여비집행액 천원 의회비중국외여비집행액 지방의원정수는 일기준 별첨 지방의회국외여비세부집행내역 출장기간국외출장목적및성과출장지역 농업경쟁력강화방안모색및재래시장활성화방안벤치마킹 출장의원수 동행공무원 단위 천원 명 국외여비집행액 태국
5-8. 맞춤형복지비현황 맞춤형복지비란지방공무원법제 조의규정에따라시장 도지사 군수 구청장 이 공무원의근무능률을높이기위하여실시하는공무원에대한복지제도의시행경비로서 년우리영양군의공무원복지비집행현황은다음과같습니다 대상인원 세출결산액 맞춤형복지비 비율 인당평균배정액 천원 대상회계 일반회계 세출결산액 년세입 세출결산결과세출결산총괄편내용의지출액 맞춤형복지비 년결산결과일반운영비 사무관리비 중 맞춤형복지제도 맞춤형복지비연도별현황 시행경비에해당하는지출액 연도별구분 대상인원 세출결산액 맞춤형복지비 비율 인당평균배정액 천원 맞춤형복지비연도별비교 맞춤형복지비대상자의근속연수및가족수당증가에따라전년대비 백만원증가한것으로보입니다
5-9. 연말지출비율 우리영양군에서 년 월월중에지출 원인행위 한연말지출내역은다음과같습니다 단위 백만원 구분세출결산액 연말 월 비율 지출원인행위액 계 시설비 감리비 시설부대비 행사관련시설비 대상회계 일반회계 본청분만해당 직속기관 사업소등은제외 세출결산액은목별 시설비 감리비 시설부대비 행사관련시설비 지출액 연말지출비율연도별현황 구 분 연도별 세출결산액 연말 월 지출원인행위액 비율 연말지출비율연도별변화 연내추진중인사업의원활한마무리를위하여연말지출이지난해보다 백만원증가하였습니다 5-10. 금고협력사업비운영현황 금고협력사업비는자치단체와금고은행간약정에따라금고지정에대한반대 급부로금고은행에서자치단체에용도지정없이출연하는현금으로 그성격은 일반재원 기타수입 에해당하며우리군의 회계연도금고협력 사업비운영현황은해당사항이없습니다