6 행정운영경비 6-1. 기본경비집행현황 기본경비란지방자치단체의부서운영에필수적으로소요되는경비로서각종사무용품 구입, 공공요금, PC 등물품구입, 기관및부서업무추진에따른경비등입니다. 우리 군의기본경비집행현황은다음과같습니다. 대상회계 : 일반회계, 행정운영경비의설정 중기본경비항목 ( 단위 : 백만원, %) 일반운영비는사무관리비 (201-01)+ 공공운영비 (201-02), 여비는국내여비 (202-01)+ 월액여비 (202-02), 업무추진비는기관운영업무추진비 (203-01) + 정원가산업무추진비 (203-02)+ 부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산및물품취득비 (405-01) 기본경비연도별변화 ( 단위 : 백만원, %) 세출결산액 266,017 347,684 286,665 280,120 327,719 기본경비 2,957 3,129 3,231 3,244 3,136 비율 (%) 1.11 0.90 1.13 1.16 0.96 2,957 3,129 3,231 3,244 3,136 1.11 0.9 1.13 1.16 0.96 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 기본경비 비율 11 년부터기본경기항목이추가되어연도별단순비교는부적절
6-2. 자치단체청사관리 운영현황 우리군의 2013 년도공공청사보유면적과보통교부세반영액은다음과같습니다. 2013 년도의경우안전행정부에서산정한적정면적에비해 24 m2이적어보통교부세 수요에 0 백만원이반영되었습니다. 보성군공공청사보유면적 ( m2 ) 보성군공공청사적정면적 ( m2 ) 보유면적과적정면적의차이 ( m2 ) ( 단위 : m2, 백만원 ) 보통교부세수요반영액 ( 백만원 ) 3,741 m2 3,765 m2-24 m2 0 2013 년도보통교부세산정내역 의지방청사 ( 면적 ) 관리운영의면적과반영액 6-3. 인건비집행현황 우리군의 2012 년도공무원인건비집행현황은다음과같습니다. 합계 ( 단위 : 백만원, %) 40,124 12.24% 인건비 (101) 32,633 9.96% 직무수행경비 (204) 327,719 1,023 0.31% 포상금 (303) 1,521 0.46% 연금부담금등 (304) 4,947 1.51% 인건비는보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수 (101-03), 직무수 행경비는직급보조비 (204-02), 포상금은성과상여금 (303-02), 연금부담금등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금 (304-02) 이해당함 보수 (101-01) 는기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비 대상회계 : 일반회계, 12 년결산결과과목별총지출액 (7 개통계목 )
인건비연도별변화 ( 단위 : 백만원, %) 세출결산액 (A) 266,017 347,684 286,665 280,120 327,719 인건비 (B) 34,860 35,390 35,973 37,805 40,124 인건비비율 (B/A) 13.10% 10.20% 12.55% 13.50% 12.24% 13.1 10.2 12.55 13.5 12.24 37,805 40,124 34,860 35,390 35,973 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 인건비 비율 10 년부터총액인건비대상통계목이변경되어연도별단순비교는부적절 6-4. 업무추진비집행현황 우리군의업무추진비집행현황은다음과같습니다. 합계 327,719 421 0.13% 기관운영업무추진비 (203-01) 시책추진업무추진비 (203-03) 327,719 174 0.05% 327,719 247 0.08% 대상회계 : 일반회계, 12 년결산결과 203-01, 203-03 집행총액 ( 단위 : 백만원, %) 시책추진업무추진비 (203-03) 에대하여사업별, 행사별등집행유형별로월별세부 집행내역작성 - 단일집행건이 1,000 천원이상인경우별도칸기재 - 주요투자사업, 주요행사관련간담회, 기타등으로정보분류
업무추진비연도별변화 ( 단위 : 백만원, %) 세출결산액 266,017 347,684 286,665 280,120 327,719 업무추진비 383 425 418 423 421 비율 (%) 0.14% 0.12% 0.15% 0.15% 0.13% 0.14 0.12 0.15 0.15 0.13 383 425 418 423 421 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 업무추진비 비율
12 년도시책추진업무추진비집행내역 총 계 194 건 247,097 1월 20건소계 34,183 EBS 한국차박물관다도체험관계자간담회식대외 2건 1,628 여성가족부예산확보를위한지역특산품구입 2,860 예산확보를위한중앙부처방문지역특산품구입 2,000 한국철도공사전남본부관계자간담회식대외 3건 1,665 비엔나한인문화회관공급등녹차수출을위한홍보용특산품구입 3,000 내방객제공용특산품구입 3,400 중국절강성영파자계시엑스포팸투어단방문에따른홍보용특산품구입 3,800 관광업무추진을위한언론사방문홍보용특산품구입 3,600 IMBC 방송국지역특산품판촉이벤트행사에따른홍보용특산품구입 3,750 농공단지입주등투자유치관계자간담회식대외 3건 1,736 보성차밭빛축제촬영에따른홍보용지역특산품구입 3,840 축구등동계전지훈련팀유치를위한지역특산품구입 2,904 2월 20건소계 20,376 정책과제발굴등업무협의를위한농식품부관계자간담회식대외 4 건 여수세계박람회개최에따른상호협력을위한지역특산품구입 1,910 3,880 농산어촌개발사업평가에따른관계자간담회식대외 3 건 1,311 자매결연단체학교급식홍보용특산품구입 3,250 TV 가요베스트녹화에따른관계자간담회식대외 3 건 1,670
2월지역언론사홍보촬영에따른지역특산품구입 3,640 홍차지도자과정양성교육에따른관계자간담회식대외 2건 995 지방행정연수원 5 급승진리더과정방문에따른홍보용특산품구입 3,720 3 월 20 건소계 33,337 전국특별교부세업무연찬회에따른시군구간담회식대 2,330 전지훈련팀및체육경기유치를위한지역특산품구입 1,936 학교수학여행지유치를위한서울시중고등학교교장단방문에따른지역특산품구입 대한민국레저스포츠페스티벌개최후보지사전답사에따른홍보용특산품구입 3,825 2,000 자매결연단체판촉홍보용지역농특산품구입 5,670 우호교류약정체결에따른중국산둥성대표단방문에따른특산품구입 조성농공단지업무협의를위한전남테크노파크관계자간담회식대외 7 건 2,200 2,354 수질오염총량관리워크숍개최에따른홍보용특산품구입 3,875 보성군 - 고흥군공동발전을위한업무협약체결에따른지역특산품구입 3,920 대한법률구조공단관계자간담회식대외 2 건 1,187 중앙부처등업무협조및지역농특산품판촉홍보를위한특산품구입 4,040 4 월 12 건소계 20,373 수도권기자, 여행사초청설명회에따른홍보용특산품구입 3,760 2012 여수엑스포임직원간담회식대외 3 건 1,671 보성군 - 문경시지역브랜드가치제고를위한업무협약에따른특산품구입 UCLG 세계집행부회의개최지협의방문에따른홍보용특산품구입 3,560 3,600
4 월부산연제한마당행사에따른홍보용특산품구입 2,000 민주평통동부권회장단협의회개최등방문자홍보용특산품구입국제농업박람회등농촌진흥사업협의를위한전남농업기술원관계자간담회식대외 1건 3,770 920 보성군특산품홍보용녹차유구입 1,092 5 월 23 건소계 25,715 IMBC 여성동아인터뷰등홍보촬영에따른지역특산품구입 1,500 한국관광공사녹차대축제참가에따른관계자간담회식대외 7 건 1,995 녹차대축제이희오여사방문에따른홍보용특산품구입 1,480 한국도로공사호남지역본부보성지사현판식에따른홍보용특산품구입 3,800 청사내방객등홍보용지역특산품구입 900 주한외국사절단방문에따른관계자간담회식대외 3건 1,630 산림청및경북대대학원관계자방문에따른특산품구입 2,600 여성가족부관계자방문에따른홍보용특산품구입 900 서울광신고수학여행단홍보용특산품구입 900 광주동구충장로축제개최에따른상호교류협력에따른홍보용특산품구입 3,750 제 31 회전남도지사기태권도겨루기대회관련감사패제작 240 축구주말리그유치및각종체육경기유치를위한홍보용특산품구입 3,520 제 38 회보성다향제자매결연단체홍보용녹차 ( 우전 ) 구입 2,500 6 월 12 건소계 12,331 산림분야국비예산관계자간담회식대외 3 건 1,522
6 월 지역발전사업우수사례현장방문자등관계자홍보용특산품구입한국산림아카데미 MOU 체결에따른관계자간담회식대외 3건 2,610 1,949 경상북도예천군청워크숍개최에따른홍보용특산품구입 3,750 자매결연단체우리군특산품홍보용녹차 ( 우전 ) 구입 2,000 보성군특산품홍보용녹차 ( 우전 ) 구입 500 7 월 23 건소계 35,038 전국지역신문협회창립행사수상에따른관계자간담회식대외 2건농어촌공사사장현안사업현장방문에따른관계자간담회식대 1,760 1,343 전남 CBS 라디오인터뷰에따른관계자간담회식대외 3 건 1,973 오스트리아하스사등자매결연기관외국수출을위한홍보용특산품구입대한민국레저스포츠페스티벌등각종체육경기행사홍보용특산품구입통계청등중앙부처관계자우리군방문에따른홍보용특산품구입제9회한국초등학교골프연맹회장배골프대회개최에따른참석자홍보용특산품구입레저페스티벌개최에따른한국레포츠관계자간담회식대외 3건 2,800 3,784 3,875 3,900 1,671 우정사업본부전남지방우정청장방문에따른홍보용특산품구입 1,500 중국쓰촨성외판처장일행방문에따른홍보용특산품구입 3,600 대한전문건설협회워크샵개최에따른관계자간담회식대외 2 건 대한민국역사박물관건립위원회태백산맥문학관방문에따른홍보용특산품구입 1,417 5,815 국회등중앙부처홍보용특산품구입 1,600 8 월 17 건소계 16,029 2013 년도예산확보를위한기획재정부관계자간담회식대외 4 건 1,914
8 월 중국산동성청소년문화투어실시에따른관계자간담회식대외 3 건 1,313 여수엑스포참가국대표단팸투어에따른특산기념품구입 600 광주송정 - 순천간전철화사전조사에따른관계자간담회식대외 2 건 제 11 차세계중생대학회보성비봉리공룡알화석지현지답사에따른홍보용특산품구입 남태평양솔로몬제도정부관광국장방문에따른홍보용특산품구입 1,902 3,500 3,800 국가기술위원회사업현장답사에따른관계자간담회식대 500 자매결연단체보성군특산품홍보용녹차비누구입 2,500 9월 10건소계 12,074 군특성화전국교장 / 부장단협의회홍보용지역특산품구입 3,825 차박물관광주전남검찰관계자방문에따른홍보용특산품구입 3,800 제 1 회대한민국지방자치단체생산성대상현지실사에따른관계자간담회식대외 5 건 1,849 보성군특산품홍보취재에따른홍보용특산품구입 1,100 전라남도시공무원방문에따른지역특산품구입 1,500 10 월 6 건소계 14,195 농식품부주관녹차홍보프로그램제작에따른홍보용특산품구입 3,200 2013 년도예산확보를위한국회관계자간담회식대외 1 건 905 자매결연단체대구북구새마을지도자연합하계수련회개최에따른홍보용특산품구입 3,750 F1 머신순회퍼레이드등각종행사홍보용특산품구입 2,640 추석맞이서울농특산물직거래행사홍보용특산품구입 3,700 11 월 17 건소계 16,638
11 월 농관원전남지원보성사무소관계자업무협의를위한간담회식대외 3 건 2,168 중앙부처고위공직자과정방문에따른간담회식대외 2 건 1,772 문화사업예산확보를위한국회사무처관계자간담회식대외 6건제15회서편제보성소리축제자매결연단체초청에따른홍보용특산품구입 2,318 3,796 제 7 차세계선차문화교류대회홍보용특산품구입 3,680 전지훈련팀유치를위한홍보용특산품구입 2,904 12 월 9 건소계 2,691 녹색농촌마을촬영에따른관계자간담회식대외 7 건 1,283 보성군의회방문자매결연단체홍보용녹차비누구입 1,408 2013 년 1 월 5 건소계 4,117 차관련연구및투자유치관계자방문에따른특산품구입 3,520 친환경농산물홍보를위한방송국관계자간담회식대외 3 건 597
6-5. 국외여비집행현황 2012 년도국외출장및국외여비집행내역은다음과같습니다. 2. 23. 벌교꼬막종묘배양장조성사업에중국 4 ~ 2. 27. 따른해외벤치마킹 ( 단체장포함 ) 9.6 3. 1. 자치행정역량강화를위한도시군프랑스, 핀란드, ~ 3. 8. 행정담당국외연수스웨덴 1 5.2 3. 5. 세계차나무식물원국외차유전자원 ~ 3. 8. 확보를위한해외연수 중국 3 6.7 5. 1. 선진유역관리를위한해외사례오스트리아, ~ 5. 10. 조사해외연수헝가리, 체코 1 4.1 5. 14. ~ 5. 24. 중견간부양성과정국외연수 미국, 캐나다 2 10.9 5. 29. 보성차산업발전계획반영및차 ~ 6. 2. 시장등해외사례조사 일본 2 5 6. 18. ~ 6. 28. 여성리더양성과정국외연수 미국, 캐나다 1 5.6 7. 11. 산림자원활용, 경관조성, 산림복지덴마크, ~ 7. 21. 사례조사를위한해외연수노르웨이, 핀란드 1 5.1 8. 27. 유럽선진국의유기농업육성및체코, 스위스, ~ 9. 5. 친환경농업유통실태오스트리아, 독일 1 5.4 9. 3. ~ 9. 7. 여성리더양성과정역사탐방 중국 1 1.1 9. 5. 선진농어촌지역개발사업벤치체코, 독일, ~ 9. 14. 마킹오스트리아 1 4.5 9. 16. 산림자원조성과정해외연수 ~ 9. 22. 중국 1 2.5 9. 19. 세계차나무식물원국외차유전 ~ 9. 27. 자원확보를위한해외연수인도, 스리랑카 2 8.9 10. 26. 중견간부양성과정국외연수 ~ 11. 6. 페루, 브라질 1 6 10. 29. ~ 11. 8. 중견간부양성과정국외연수터키, 이집트, 그리스 1 5.4 11. 13. 삼베기반확충을위한해외사례 ~11. 17. 조사 중국 2 3.7 11. 19. 해외선진농업기술, 경영연구자료 ~11. 24. 조사국외연수 중국 2 2.9 11. 21. 하반기기초생활보장사업유공 ~11. 29. 공무원 미국, 캐나다 1 1.9 12. 5. 비봉리조트사업벤치마킹을위한 ~ 12. 8. 해외연수일본 4 ( 단체장포함 ) 5.7 대상회계 : 일반회계, 특별회계
6-6. 지방의회경비집행현황 우리군의 2012 년도지방의회경비의집행현황은다음과같습니다. 327,719 485 0.15 9 54 의회경비연도별변화 ( 단위 : 백만원, 명,%) 세출결산액 ( 백만원 ) 266,017 347,684 286,665 280,120 327,719 의회경비 ( 백만원 ) 385 413 430 453 485 의원정수 ( 명 ) 9 9 9 9 9 세출대비의회경비비율 (%) 0.14 0.12 0.15 0.16 0.15 지방의원 1 인당의회경비 ( 백만원 ) 0.14 43 46 48 50 54 의회경비연도별집행액및비율변화 0.12 0.15 0.16 0.15 385 413 430 453 485 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 의회경비 비율 의원 1 인당의회경비연도별동종단체와비교 43 46 48 50 54 50 47 46 49 48 보성군동종단체 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 08 ~ 11 년자료도의회비 (205-01~09) 전체집행액을기준으로작성
6-7. 지방의회국외여비집행현황 국외여비집행액 (A) 지방의원정수 ( 명 ) (B) 의원 1 인당국외여비집행액 (A/B) 20 9 2 의회비중국외여비집행액, 지방의원정수는 2012. 12. 31 일기준 ( 별첨 ) 지방의회국외여비세부집행내역 2012. 4. 23.~ 2012. 4. 27. 외국의노인복지시설, 쓰레기소각장및대만, 홍콩, 12 도시계획실태분석과생태습지공원벤치마킹중국 ( 의원 9명 ) 23.8 2012. 11. 13.~ 2012. 11. 17. 보성삼베생산기반확충을위한벤치마킹 중국 1 ( 의원 ) 1.9 2012. 1. 31.~ 2012. 2. 6. 여수세계박람회및순천정원박람회성공개최를위한벤치마킹 중국, 말레이시아 1 ( 공무원 ) 2.9 2012 년도국외여비로집행한국외출장에대하여기재, 총출장인원에는지방의원수를 반드시기재하고동행한공무원등포함 6-8. 맞춤형복지비현황 맞춤형복지비란지방공무원법제 77 조의규정에따라군수가공무원의근무능률을 높이기위하여실시하는공무원에대한복지제도의시행경비로서, 2012 년우리군의 공무원복지비집행현황은다음과같습니다. 대상인원 (A) 세출결산액 (B) 맞춤형복지비 (C) 비율 (C/B) ( 단위 : 백만원, 천원 ) 1 인당평균배정액 (C/A) 795 327,719 637 0.19% 801 천원 대상회계 : 일반회계 세출결산액 : 12년세입 세출결산결과세출결산총괄편내용의지출액을작성 맞춤형복지비 : 12년결산결과일반운영비-사무관리비 (201-01) 중 7. 맞춤형복지제도시행경비에해당하는지출액을작성
맞춤형복지비연도별변화 맞춤형복지비집행현황 ( 백만원 ) 700 600 500 400 300 200 100 0 맞춤형복지비 비율 (%) 0.21 0.21 0.19 0.15 528 602 601 637 2009년 2010년 2011년 2012년 (%) 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0
6-9. 연말지출비율 우리군에서 2012년 11월 ~12월중에지출 ( 원인행위 ) 한연말지출내역은다음과같 습니다. 대상회계 : 일반회계 ( 본청분 ) 세출결산액은목별 ( 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비 ) 12년결산결과시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에대한지출원인행위액 총액 (11~12월) 연말지출비율연도별변화 ( 백만원 ) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 51,891 50.41 22,463 연말 (11~12 월 ) 지출원인행위액비율 (%) 16,416 25,114 14.36 16.45 25.34 20,311 16.29 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 (%) 60 50 40 30 20 10 0 08 ~ 11 년도연말지출연도별증감현황
6-10. 지방세및세외수입체납현황 우리군의지방세및세외수입의체납현황은다음과같습니다. 체납액연도별비교 ( 총액 ) 합계 1,485 1,664 1,921 2,018 1,785 지방세 527 704 811 861 835 세외수입 958 960 1,110 1,157 950 6,000 체납액동종단체와비교 5,000 4,000 3,000 2,000 4,620 4,901 1485 1664 5,214 5,382 5,497 1921 2018 1785 1,000 - 보성군동종단체 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년