인천의꿈, 대한민국의미래 2016 주요업무계획 2015. 12. [ 도시철도건설본부 ]
목차 Ⅰ. 일반현황 3 Ⅱ. 2015 년성과와평가 5 Ⅲ. 2016 년정책여건과목표 8 Ⅳ. 주요업무추진계획 11-2 -
일반현황 - 3 -
일반현황 기구 : 4 부 1 실 17 담당 인력 ( 정 / 현원 ) : 127/121 명 ( 일반직 ) 현재 구분 일반직 계 3 급 4 급 5 급 6 급 7 급 8 급 9 급 계 127 / 121 1 / 1 4 / 4 18 / 17 38 / 43 49 / 44 17 / 12 - 안전관리실 8 / 5 - - 1 / 0 1 / 4 6 / 0 0 / 1 - 관 리 부 23 / 22 1 / 1 1 / 1 3 / 3 4 / 4 10 / 8 4 / 5 - 공사시설 1부 26 / 26-1 / 1 4 /4 9 / 7 8 / 13 4 / 1 - 공사시설 2부 22 / 21-1 / 1 4 / 4 6 / 6 9 / 8 2 / 2 - 기 전 부 48 / 47-1 / 1 6 / 6 18 / 22 16 / 15 7 / 3 - 예 산 ㅇ특별회계 : 313,820 백만원 [2015 년본예산 (452,627) 대비 44.2% 감소 ] ( 단위 : 백만원 ) - 4 -
. 2015 년성과와평가 - 5 -
주요성과 안정적국비확보 (2016 년도 ) 건설현장안전관리 지속적인현장지도점검을통한안전관리활동강화 안전및품질점검실시회 지적사항조치완료건 건설현장근로자및관계자안전의식고취 정기안전교육실시 회 안전사고대응매뉴얼제작배포 현장별사고대응모의훈련실시및사고발생시신속한대응체계구축 차질없는공정관리 1) 인천도시철도 2호선건설사업ㅇ도시철도2호선건설공사목표공정률달성을통한 2016년 7월적기개통추진ㅇ사업계획변경 3차,4차완료및 5차추진을통해행정절차이행완료 ( 시 국토부등관련부서적극협의 ) ㅇ시민의건설공사현장방문을통해시정공감대및협력분위기조성 - 6 -
ㅇ종합시운전시행 - 본선우선구간시운전실시 (2014.10. ~ 2015. 5.) - 주박기지및본선전구간시스템설비구축 (2015. 5.) - 본선전구간종합시운전착수 (2015. 6.) 2) 서울도시철도 7호선석남연장건설사업ㅇ원활한사업추진및적기개통을위한총력 - 총사업비조정 ( 제4차 ) 완료 : 3,761 억원 3,827 억원 - 목표공정달성을위한본부, 감리및시공사 PM회의매주개최 - 공사진행상황점검, 문제점사전도출및대안마련 3) 인천도시철도 1호선 ( 송도랜드마크시티 ) 연장건설공사ㅇ원활한사업추진을위한사전행정절차이행 - 총사업비조정 ( 실시설계단계 ) 완료 - 기본계획변경 ( 안 ) 공청회및시의회의견청취 - 기본계획변경승인신청 ( 인천시 국토교통부 ) ㅇ토목공사및감리용역발주업무추진 - 토목공사일상감사완료및계약심의요청 - 감리용역건설기술심의, 일상감사및계약심사요청 평가및개선방향 재원확보노력과적기개통을위한공사추진ㅇ연차별투자계획에따른도시철도건설사업의안정적재원 ( 국비 ) 확보를위한지역국회의원및중앙정부간긴밀한협조체계구축 서울도시철도 7호선 2공구 ( 토목 ) 대표계약사경남기업 의사업포기에따른공기지연으로부진공정만회대책추진 - 7 -
. 2016 년정책여건과목표 - 8 -
여건과전망 ㅇ인천도시철도 2호선개통으로인천서북부및기존시가지와의이동편의증진및교통난해소ㅇ서부광역권교통망구축을위한석남연장선본격토목공정진행ㅇ송도국제도시 (6, 8공구 ) 교통인프라확충을위한공사착공 정책목표 안전하고편리한친환경도시철도건설 1. 인천시민을위한 인천중심의교통 축형성 철저한공정및안전관리로차질없는공사추진 안전하고신뢰성있는차량운행시스템구축 도시철도적기건설을위한행정지원 - 9 -
주요사업별지표 총괄표 단위 백만원 시정 방침 주요 전략 추진사업명 ( 주요과제 ) 신규 / 계속사업기간총사업비 ( 국비포함 ) 국가 지원 역동적인세계도시 입체 교통망 완성 - 인천도시철도 2호선건설 계속 2007-2016 2,258,150 국토부 - 서울도시철도 7호선석남연장건설 계속 2011-2020 382,688 국토부 - 인천도시철도 1호선송도랜드마크시티연장 계속 2009-2020 160,415 국토부 사업비계 2,801,253 세부지표 추진사업 ( 주요과제 ) 지표단위 2015 2016 2020 인천도시철도 100 2 호선건설사업ㅇ건설공사의차질없는공정관리 % 97.04 7 월개통 - 서울도시철도 7 호선 석남연장건설사업 ㅇ건설공사의차질없는공정관리 % 2.5 25.6 100 인천 1 호선 송도랜드마크시티 연장건설사업 ㅇ건설공사의차질없는공정관리 % 기본계획 ( 변경 ) 승인 - 사업계획 ( 변경 ) 승인 토목공사 7 100-10 -
. 2016 년주요업무추진계획 - 11 -
정책성과 ( 책임 ) 과제 인천도시철도 2 호선건설 서울도서철도 7 호선석남연장건설 인천도시철도 1 호선송도랜드마크시티연장건설 - 12 -
1 인천도시철도 2 호선건설사업 2016년도추진목표 저탄소녹색성장에대비한도시철도인프라구축 인천서북부및기존시가지의교통난해소 2016. 7월개통추진 사업개요ㅇ사업구간 : 서구오류동 인천시청 인천대공원 운연동ㅇ사업규모 : 연장 29.2km, 정거장 27개소, 차량기지 2개소ㅇ사업기간 : 2007 2016년ㅇ총사업비 : 22,582억원 ( 국비 13,013억원 시비 9,569억원 ) - 연차별투자계획 그간의추진실적ㅇ 2007. 5. : 중앙투융자심사완료ㅇ 2008. 11. : 기본계획 ( 변경 ) 승인ㆍ고시 ( 국토교통부 ) ㅇ 2009. 6. : 도시철도 2호선기공식및우선시공분착공ㅇ 2009. 6. : 도시철도 2호선착공ㅇ 2010. 4. : 사업계획승인 ( 국토교통부 ) ㅇ 2012. 9. : 총사업비조정및기본계획변경신청 ( 본부 국토부 ) ㅇ 2012. 10. : 총사업비조정완료 ( 기획재정부 국토부 본부 ) ㅇ 2013. 3. : 기본계획 ( 변경 ) 승인 ( 국토교통부 ) - 개통시기조정 (2년연장, 2014. 7. 2016. 7.) - 13 -
ㅇ 2014. 3. : 사업계획 ( 변경 ) 승인및고시ㅇ 2014. 10. : 우선구간본선시운전착수 ( 운연동차량기지 ~ 인천시청역 ) ㅇ 2014. 11. : 주요구조물 ( 터널, 교량등 ) 설치완료ㅇ 2015. 3. : 사업계획변경승인 (3차) ㅇ 2015. 4. : 궤도공사완료ㅇ 2015. 5. : 전구간전력공급완료ㅇ 2015. 6. : 차량성능시험 ( 전수 ) 및전구간종합시운전착수ㅇ 2015. 10. : 사업계획변경승인 (4차) ㅇ 2015. 10. : 역명결정ㅇ 2015. 12. : 공정률 95.93%(2015. 12. 13. 기준 ) - 일반 ( 토목, 건축 ) 97.22%, 차량운행시스템 ( 신호, 전기, 궤도등 ) 92.77% 향후추진계획ㅇ 2016. 4. : 시설물검증시험실시ㅇ 2016. 5. : 영업시운전 (2개월) ㅇ 2016. 7. : 개통예정 노선도 - 14 -
2 서울도시철도 7 호선석남연장건설사업 2016 년도추진목표 인천 1 2 호선과의환승체계구축으로지하철이용활성화도모 도시철도네트워크구축으로광역교통문제해소및이용편의증진 공사 ( 토목 ) 공정률 25.6% 달성 사업개요및추진방향ㅇ ( 사업개요 ) - 구간 : 부평구청 석남동 ( 인천 2호선환승 ) - 규모 : 연장 4.165km, 정거장 2개소 - 사업기간 : 2011. 1. 2020. 10. - 사업비 : 382,688백만원 ( 국비 229,613백만원 시비 153,075백만원 ) 구분계 382,688 2,221 4,000 10,400 14,796 74,141 6,667 71,205 121,206 50,668 27,384 229,613 0 2,000 10,000 8,900 48,300 4,000 36,858 72,724 30,401 16,430 153,075 2,221 2,000 400 5,896 25,841 2,667 34,347 48,482 20,267 10,954 ㅇ ( 추진방향 ) - 안전하고계획공정에차질없는공사추진 - 기타분야 ( 건축, 기계등 ) 실시설계용역추진 - 2017 년국비 (368 억원 ) 확보에행정력집중 - 15 -
그간의추진실적ㅇ 2011. 1. : 도시철도기본계획승인 고시ㅇ 2011. 3. : 도시철도사업면허 ( 국토교통부 ) 중앙투 융자심사 ( 안전행정부 ) ㅇ 2013. 4. : 총사업비조정 (1차 : 기본설계단계 ) 완료ㅇ 2014. 2. : 총사업비조정 ( 제2차 : 실시설계단계 ) 완료ㅇ 2014. 9. : 공사착공ㅇ 2014. 10. : 기공식개최ㅇ 2015. 7. : 총사업비조정 ( 제4차 ) 완료 - 사업비 : 3,761억원 3,827억원 ( 증 66억원 ) 향후추진계획 실시설계용역건축 기계 전기 신호 통신 착수 전동차제작발주및계약의뢰 공사준공토목공사 시운전 개통 노선도 - 16 -
3 인천도시철도 1 호선 ( 송도랜드마크시티 ) 연장건설 2016년도추진목표 인천도시철도 1호선송도연장사업추진을통한경제자유구역투자유치촉진및개발사업의활성화 공사착공및사업본격추진 사업개요 사업구간 : 국제업무지구역 ~ 송도랜드마크시티 사업규모 : L = 0.82km, 정거장 1개소 사업기간 : 2009. ~ 2020. 사업비 : 1,604억원 - 2016. 확보금액 ( 계속비이월 ) : 279억원 총사업비 : 8,333억원 ( 국비 58%, 지방비 42%) - 17 -
그간의추진실적 2005. 2. : 1단계사업 ( 동막역 국제업무지구역 ) 착공 2009. 5. : 총사업비 6차조정 ( 제7정거장추가 1,300억원반영 ) 2009. 7. : 1단계사업 ( 동막역 국제업무지구역 ) 준공 2010. 9. : 도시철도기본계획변경승인고시 ( 제7정거장추가반영 ) 2011. 12. : 2단계사업기본및실시설계용역착수 2013. 9. : 총사업비 ( 실시설계단계 ) 조정요구서제출 2014. 4. : 총사업비조정관련사업계획적정성재검토요청 ( 기재부 KDI) 2015. 7. : KDI 사업계획적정성재검토완료 2015. 10. : 총사업비조정승인완료, 기본계획변경 ( 안 ) 공청회 2015. 11. : 기본계획변경승인신청 ( 인천시 국토교통부 ) 토목공사일상감사완료 향후추진계획 2015. 12. : 기본계획 ( 변경 ) 승인 ( 국토교통부 ) 토목공사계약심의및감리용역건설기술심의 2016. 상반기 : 사업계획 ( 변경 ) 신청 ( 인천시 국토교통부 ) 토목공사발주및착공 2020. 12. : 시운전및개통 노선도 - 18 -