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- 입새 문
- 6 years ago
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8 성과계획서 ( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 예 산 증감 도시기반시설본부 (X 101,087) (X 48,550) 426, ,844 (X 52,537) 46,073 전략목표 1: 안전하고쾌적한공사장관리 2,436 3,879 1,443 성과목표 1-1: 인간중심의안전한건설현장관리 2,436 3,879 1,443 - 건설공사장재해율 (%) 0.23% 0.22% 0.21% - 하도급직불율 (%) 85% 86% 87% 전략목표 2: 지속적인도시철도망확충 (X 101,087) (X 48,550) 268, ,451 (X 52,537) 35,605 성과목표 2-1: 철저한공정관리로차질없는도시철도건설 (X 71,087) (X 33,505) 162, ,683 (X 37,582) 14,800-9호선 2단계건설공정률 50% 72% 100% -9호선 3단계건설공정률 11% 22% 55% -7호선연장건설공정률 89% 100% 성과목표 2-2: 신교통수단도입으로쾌적한교통이용수준향상 (X 30,000) (X 15,045) 105,573 84,768 (X 14,955) 20,805 - 경전철건설신규착공노선수 전략목표 3: 소통의장복합문화시설조성 131, ,394 1,014 성과목표 3-1: 동대문운동장을공원 디자인 관광거점의복합문화공간으로조성 72,200 74,063 1,863 1 도시기반시설본부
9 ( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 예 산 증감 - 동대문역사문화공원조성공정률 75% 87% 100% 성과목표 3-2: 시청사건립의차질없는추진 59,180 58, 신청사건립공정률 (%) 78% 100% 전략목표 4: 일반예산 25,044 12,120 12,925 성과목표 4-1: 일반예산 25,044 12,120 12,925 2 도시기반시설본부
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11 (X48,550,000) (X101,087,000) (X52,537,000) 도시기반시설본부 380,843, ,917,018 46,073,368 (X48,550,000) (X101,087,000) (X52,537,000) 부서 : 도시기반시설본부기획예산과 380,843, ,917,018 46,073,368 정책 : 신청사건립추진 58,331,000 59,180, ,000 성과목표 : 시청사건립의차질없는추진 58,331,000 59,180, ,000 성과지표 : 신청사건립공정률 (%) 78% 100% 단위 : ( 도시개발특별회계 ) 신청사건립 ( 도시개발 ) 58,331,000 59,180, ,000 신청사건립 58,331,000 59,180, ,000 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ신청사건립업무추진 ( ) 시설비ㅇ공사비 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 8,000 8,000,000원 = 8,000 57,800,000 57,800,000,000원 = 57,800,000 1,270,000 1,270,000,000원 = 1,270, , ,000,000원 = 102,000 정책 : 도시기반시설관리 3,878,894 2,436,372 1,442,522 성과목표 : 인간중심의안전한건설현장관리 3,878,894 2,436,372 1,442,522 성과지표 : 도시기반시설본부
12 2012 증감 예산과목및내역 건설공사장재해율 (%) 0.23% 0.22% 0.21% 하도급직불율 (%) 85% 86% 87% ( 일반회계 ) 단위 : 도시기반시설관리 3,878,894 2,436,372 1,442,522 공공건축물안전자문단운영 27,000 31,000 4,000 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ공공건축물건설안전자문단인건비 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ안전자문단운영업무추진비 10,000 10,000,000원 = 10,000 21,000 21,000,000원 = 21,000 시설공사품질향상유지관리수준향상 122, ,600 30,100 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ건축물구조및설계자문요원인건비 ( ) 사무관리비ㅇ건축물구조및설계자문위원수당ㅇ안전점검및현장근무장구구입ㅇ시설물및공사장점검차량임차및유지비 ( ) 국외업무여비ㅇ국외업무여비 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시설물안전관리업무추진비 6,000 6,000,000원 = 6,000 49,600 24,000,000원 = 24,000 13,000,000원 = 13,000 12,600,000원 = 12,600 25,000 25,000,000원 = 25,000 72,000 72,000,000원 = 72,000 건설공사장안전점검 37,500 37,500 0 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ건설현장안전점검요원인건비 ( ) 사무관리비ㅇ위촉장및위원수첩제작 36,000 36,000,000원 = 36,000 1,500 1,500,000원 = 1,500 도시기반시설본부청사유지관리 3,028,570 2,187, ,966 ( ) 기간제근로자등보수 37,195 2 도시기반시설본부
13 ㅇ초단시간근로자보수 인부임 교통비 고용보험료 산재보험료 ( ) 사무관리비ㅇ청사유지비 청사임대료, 관리비ㅇ창의워크샵운영비 ( ) 공공운영비ㅇ청사소규모수선ㅇ정보통신망운영ㅇ정보화시스템운영ㅇ기타사용료등 ( ) 특정업무경비ㅇ대민활동비 ( ) 자산및물품취득비ㅇ행정및전산장비구매 디지털카메라구입 = 37,195 6,650원 *14시간*4주*7명*12월 = 31,282 60,000원 *7명*12월 = 5, ,000원 = ,000원 = 364 1,779,151 = 1,773,838 1,773,838,000원 = 1,773,838 5,313,000원 = 5, ,458 68,900,000원 = 68,900 22,680,000원 = 22, ,878,000원 = 136,878 15,000,000원 = 15, ,600 50,000원 *211명*12월 = 126,600 1,200 = 1,200 1,200,000원 = 1,200 건설공사장풍수해및제설대책 0 27,668 27,668 ( ) 사무관리비 ㅇ비상근무자급량비 ㅇ외부전문가자문 ㅇ수방책자및상황실운영 ( ) 국내여비 (X33,505,000) (X71,087,000) (X37,582,000) 정책 : 도시철도건설 147,682, ,483,186 14,800,269 ㅇ풍수해 제설담당공무원현장배치 19,068 8,568,000원 = 8,568 8,000,000원 = 8,000 2,500,000원 = 2,500 8,600 8,600,000원 = 8,600 (X33,505,000) (X71,087,000) (X37,582,000) 성과목표 : 철저한공정관리로차질없는도시철도건설 147,682, ,483,186 14,800,269 3 도시기반시설본부
14 성과지표 : 호선 2 단계건설공정률 50% 72% 100% 9 호선 3 단계건설공정률 11% 22% 55% 7 호선연장건설공정률 89% 100% 단위 : ( 도시철도건설사업비특별회계 ) (X33,505,000) (X71,087,000) (X37,582,000) 도시철도건설사업 146,012, ,274,738 15,262,032 (X2,105,000) (X1,087,000) (X 1,018,000) 도시철도 7호선연장건설 3,508,000 1,576,000 1,932,000 ( ) 시설비 ㅇ공사비 ( ) 감리비 ㅇ감리비 (X15,400,000) (X40,000,000) (X24,600,000) 도시철도 9호선 2단계건설 61,746,000 83,498,000 21,752,000 1,496,000 1,496,000,000원 = (X1,032,000) 1,496,000 80,000 80,000,000원 = (X55,000) 80,000 ( ) 시책추진업무추진비 ㅇ도시철도건설업무추진 ( ) 시설비 ㅇ공사비 ( ) 감리비 ㅇ감리비 ( ) 시설부대비 ㅇ시설부대비 (X16,000,000) (X30,000,000) (X14,000,000) 도시철도 9호선 3단계건설 78,338,000 75,015,000 3,323,000 61,000 61,000,000 원 = 61,000 79,581,000 79,581,000,000원 = (X38,458,000) 79,581,000 3,786,000 3,786,000,000원 = (X1,514,000) 3,786,000 70,000 70,000,000원 = (X28,000) 70,000 ( ) 국외업무여비ㅇ국외업무여비 ( ) 시설비ㅇ공사비 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비 15,000 15,000,000 원 = 15,000 71,600,000 71,600,000,000원 = (X29,558,500) 71,600,000 3,250,000 3,250,000,000원 = (X407,500) 3,250, ,000 4 도시기반시설본부
15 ㅇ시설부대비 150,000,000원 = (X34,000) 150,000 예비비 ( 도시철도건설사업비특별회계 ) 2,420,706 1,185,738 1,234,968 단위 : ( ) 예비비 ㅇ도시철도건설사업비특별회계예비비 ( 도시철도건설사업비특별회계 ) 도시철도건설관리 1,670,211 1,208, ,763 1,185,738 1,185,738,000 원 = 1,185,738 시유재산관리 10,000 5,000 5,000 ( ) 사무관리비ㅇ측량수수료ㅇ감정평가수수료ㅇ입찰수수료등 5,000 2,000,000원 = 2,000 2,000,000원 = 2,000 1,000,000원 = 1,000 청사유지관리 1,229,211 1,203,448 25,763 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ초단시간근로자보수 인부임 교통비 보험료 ( ) 사무관리비ㅇ청사임대료및관리비ㅇ청사유지관리및환경개선 청사유지관리 안전점검장구구입ㅇ도시철도운영기관과의합동워크샵 ( ) 특정업무경비ㅇ대민활동비 ( ) 연금지급금ㅇ사망조의금및유족보상금 ( ) 자산및물품취득비 26,567 = 26,567 6,650원 *14시간*4주*5명*12월 = 22,344 60,000원 *5명*12월 = 3, ,000원 = 623 1,073,481 1,029,481,000원 = 1,029,481 = 36,000 23,000,000원 = 23,000 13,000,000원 = 13,000 8,000,000원 = 8,000 72,600 50,000원 *121명*12월 = 72,600 30,000 30,000,000원 = 30, 도시기반시설본부
16 ㅇ사무장비및물품구입비 (X15,045,000) (X30,000,000) (X14,955,000) 정책 : 신교통수단도입 84,768, ,573,000 20,805, ,000 원 = 800 (X15,045,000) (X30,000,000) (X14,955,000) 성과목표 : 신교통수단도입으로쾌적한교통이용수준향상 84,768, ,573,000 20,805,000 성과지표 : 경전철건설신규착공노선수 단위 : ( 도시철도건설사업비특별회계 ) (X15,045,000) (X30,000,000) (X14,955,000) 경전철건설사업 84,768, ,573,000 20,805,000 (X15,045,000) (X30,000,000) (X14,955,000) 우이 ~ 신설지하경전철건설 83,909, ,000,000 16,091,000 ( ) 시설비ㅇ공사비 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 96,198,000 96,198,000,000원 = (X28,904,000) 96,198,000 3,652,000 3,652,000,000원 = (X1,096,000) 3,652, , ,000,000 원 = 150,000 신림선경전철건설 ( 민자 ) 375,000 5,000,000 4,625,000 ( ) 시설비 ㅇ토지매입비 5,000,000 5,000,000,000 원 = 5,000,000 동북선경전철건설 ( 민자 ) 470,000 10, ,000 ( ) 사무관리비 ㅇ실시계획승인공고료등 10,000 10,000,000 원 = 10,000 면목선경전철건설 ( 민자 ) 14, , ,000 ( ) 사무관리비 ㅇ조달청사업비검토수수료등 422, ,000,000 원 = 422,000 6 도시기반시설본부
17 서부선경전철건설 ( 민자 ) 0 141, ,000 ( ) 사무관리비 ㅇ사업제안서평가수수료등 141, ,000,000 원 = 141,000 정책 : 도심재창조복합문화사업 74,063,000 72,200,000 1,863,000 성과목표 : 동대문운동장을공원 디자인 관광거점의 74,063,000 72,200,000 1,863,000 복합문화공간으로조성 성과지표 : 동대문역사문화공원조성공정률 75% 87% 100% 단위 : ( 도시개발특별회계 ) 복합문화공간조성 ( 도시개발 ) 74,063,000 72,200,000 1,863,000 동대문역사문화공원건설 74,063,000 72,200,000 1,863,000 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ동대문역사문화공원공사추진 ( ) 시설비ㅇ공사비 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 18,000 18,000,000원 = 18,000 70,754,000 70,754,000,000원 = 70,754,000 1,226,000 1,226,000,000원 = 1,226, , ,000,000원 = 202,000 정책 : 행정운영경비 ( 도시기반시설본부기획예산과 ) 12,035,761 12,250, ,153 성과목표 : 일반예산 12,035,761 12,250, ,153 성과지표 : 도시기반시설본부
18 단위 : ( 일반회계 ) 기본경비 870, ,646 70,110 기본경비 870, ,646 70,110 ( ) 사무관리비ㅇ공통기본경비 기본사무용종이류 소규모수선비 행정장비수리비 - 프린터, 복사기 도서구입비 주요업무추진급량비 기타소모품구입비 일, 숙직비 - 일직비 - 숙직비 당직실침구구입, 세탁 신문구독료ㅇ기관별기본경비 근무요원피복비 - 방호원 - 전기원 = 작업복 = 노무화 인쇄비및유인물제작비 - 주요사업시행계획서 - 창의및예산절감자료집발간 - 기본업무용인쇄 = 기술지발간 = 건축공사시행지침서 = 업무보고서 = 인사및회계관계서식 250,261 = 207,943 30,000원 *240명*0.7 = 5,040 5,000원 *247명 = 1,235 = 22, ,000원 *126대*0.7 = 22,050 50,000원 *35팀 = 1, ,000원 *240명 = 115,200 40,000원 *247명 = 9,880 = 48,200 50,000원 *2명*116일 = 11,600 50,000원 *2명*366일 = 36, ,000원 *2명 = ,000원 *27부*12월 = 3,888 = 42,318 = 2,256 80,000원 *7명 = 560 = 1,696 30,000원 *31명 = ,700원 *31명 = 766 = 17,617 9,000원 *400부 = 3,600 9,000원 *400부*2회 = 7,200 = 6,817 6,840원 *320부 = 2,189 3,460원 *200부 = 692 1,600원 *150부*4회 = 960 1,200원 *20종*16권 = 도시기반시설본부
19 = 의회및국정감사관련자료 1,600원 *100부*4권*2회 = 1,280 = 주요사업추진현황책자제작 2,400원 *80부 = 192 = 민원서류처리부등각종대장 2,000원 *40종*8부 = 640 = 세입세출결산서 3,200원 *150부 = 480 기타경비 = 22,445 - 자체교육강사료 100,000원 *1명*12회 = 1,200 - 기록물보존관리 2,500,000원 *1회 = 2,500 - 물가정보구독 8,000원 *3부*7부*12월 = 2,016 - 화일표지 A4 및 B4 6,000원 *6조*7부*12월 = 3,024 - FAX수선, 보수 120,000원 *18대 = 2,160 - 표창장및표창부상품구매 = 3,786 = 표창장인쇄 5,100원 *180매 = 918 = 표창부상구매 15,930원 *180개 = 2,868 - 공고료 500,000원 *4회 = 2,000 - 도면구입 = 5,619 = 서울시지번약도 (1/5,000) 2,720원 *30매*6부서 = 490 = 서울시백도 (1/25,000) 10,710원 *25매*6부서 = 1,607 = 서울시백도 (1/50,000) 4,000원 *23매*6부서 = 552 = 서울시도시계획총괄도 (1/25,000) 10,710원 *20매*6부서 = 1,286 = 서울시도시계획총괄도 (1/50,000) 4,000원 *30매*6부서 = 720 = 서울시행정구역도 (1/25,000) 10,710원 *15매*6부서 = 건축, 토목, 설비등표준품셈구매 20,000원 *1권*7부 = 140 ( ) 공공운영비 137,575 ㅇ전화요금 50,000원 *73명*12월 = 43,800 ㅇ전기요금 ( 청사 ) 276,000원 *247명 = 68,172 ㅇ상하수도요금 ( 청사 ) 38,000원 *247명 = 9,386 ㅇ우편요금 18,000원 *240명 = 4,320 ㅇ장비유지관리 = 11,897 차량보험료 = 1,191 - 승용차 ( 소, 중, 대 ) 300,000원 *2대 = 중형승합 110,200원 *4대 = 소형화물 150,000원 *1대 = 150 자동차세 = 승용차 ( 소, 중, 대 ) 119,000원 *2대*1회 = 도시기반시설본부
20 단위 : - 중형승합 - 소형화물 환경개선부담금 ( 경유자동차 ) 차량유지관리 - 승용차 ( 소, 중, 대 ) - 중형승합 - 소형화물 ( ) 국내여비ㅇ여비 ( 관내, 관외 ) ( ) 기관운영업무추진비ㅇ 2급ㅇ 3급ㅇ 4급 ( ) 정원가산업무추진비ㅇ 100명까지ㅇ 명 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ건설총괄부 (63명) ㅇ토목부 (35명) ㅇ건축부 (37명) ㅇ설비부 (37명) ㅇ시책사업부 (34명) ㅇ동대문디자인파크부 (22명) ㅇ공공시설부 (25명) ( ) 직책급업무수행경비ㅇ 2급ㅇ 3급ㅇ 4급ㅇ 5급 ( 도시철도건설사업비특별회계 ) 인력운영비 ( 도시철도건설사업비특별회계 ) 10,410,499 10,731, , ,000원 *4대*1회 = ,000원 *1대*1회 = 26 32,900원 *5대*2회 = 329 = 9,565 2,113,500원 *2대 = 4,227 1,100,000원 *4대 = 4, ,000원 *1대 = ,400 1,400,000원 *166명 = 232,400 45,640 9,900,000원 *1명 = 9,900 6,600,000원 *2명 = 13,200 3,220,000원 *7명 = 22,540 8,410 40,000원 *100명 = 4,000 30,000원 *147명 = 4,410 32, ,000원 *12월 = 6, ,000원 *12월 = 4, ,000원 *12월 = 4, ,000원 *12월 = 4, ,000원 *12월 = 4, ,000원 *12월 = 4, ,000원 *12월 = 4,200 93, ,000원 *1명*12월 = 7, ,000원 *2명*12월 = 14, ,000원 *7명*12월 = 29, ,000원 *35명*12월 = 42, 도시기반시설본부
21 인력운영비 ( 도시철도 ) 10,410,499 10,731, ,689 ( ) 보수ㅇ기본급 봉급 ( 계 ) - 일반직 (151명) = 3급 = 4급 = 5급 = 6급 = 7급 - 기능직 (3명) = 8등급 정근수당ㅇ수당 초과근무수당 - 시간외근무수당 ( 일반대상자 ) = 5급 = 6급 = 7급 = 기능8등급 자녀학비보조수당 - 일반직 = 중학교 = 고등학교 가족수당 - 배우자 - 기타가족 - 셋째이후자녀가산금 정근수당가산금 - 25년이상 - 20년이상 ~25년미만 - 15년이상 ~20년미만 8,520,015 = 5,808,719 = 5,423,651 = 5,340,480 75,104,000원 *1명 = 75,104 63,322,000원 *6명 = 379,932 3,556,100원 *22명*12월 = 938,811 2,970,100원 *71명*12월 = 2,530,526 2,313,900원 *51명*12월 = 1,416,107 = 83,171 2,310,300원 *3명*12월 = 83, ,051,250원 *0.93 = 385,068 = 1,546,335 = 935,556 = 935,556 10,486원 *60시간*22명*12월 = 166,099 8,943원 *60시간*71명*12월 = 457,167 8,078원 *60시간*51명*12월 = 296,625 7,252원 *60시간*3명*12월 = 15,665 = 61,185 = 61,185 62,400원 *154명*0.16*4회 = 6, ,700원 *154명*0.20*4회 = 55,034 = 104,598 40,000원 *154명*0.77*12월 = 56,919 20,000원 *154명*1.20*12월 = 44,352 30,000원 *154명*0.06*12월 = 3,327 = 188, ,000원 *71명*12월 = 110, ,000원 *33명*12월 = 43,560 80,000원 *28명*12월 = 26, 도시기반시설본부
22 - 10년이상 ~15년미만 60,000원 *3명*12월 = 2,160-5년이상 ~10년미만 50,000원 *9명*12월 = 5,400 대우공무원수당 5,423,651,000원 *42.0%*4.1% = 93,396 위험근무수당 = 48,600 - 갑종 50,000원 *81명*12월 = 48,600 특수업무수당 = 101,640 - 기술업무수당 = 101,640 = 5급 50,000원 *31명*12월 = 18,600 = 6~7급 30,000원 *108명*12월 = 38,880 = 기술사 ( 가산금 ) 50,000원 *17명*12월 = 10,200 = 기능장. 기사 ( 가산금 ) 30,000원 *85명*12월 = 30,600 = 산업기사 ( 가산금 ) 20,000원 *14명*12월 = 3,360 육아휴직수당 600,000원 *1명*12월 = 7,200 업무대행수당 50,000원 *1명*12월 = 600 모범공무원수당 50,000원 *8명*12월 = 4,800 ㅇ정액급식비 130,000원 *154명*12월 = 240,240 ㅇ명절휴가비 414,051,250원 *120% = 496,862 ㅇ연가보상비 = 139,742 연봉제 ( 일반직및일반계약직 ) 37,919,667원 *11일*1/30*66% = 9,177 호봉제 414,051,250원 *11일*1/30*86% = 130,565 ㅇ처우개선분 (3.5%) 8,231,898,000원 *3.5% = 288,117 ( ) 직급보조비 322,320 ㅇ직급보조비 = 322,320 일반. 별정직 = 318,540-3급 500,000원 *12월*1명 = 6,000-4급 400,000원 *12월*6명 = 28,800-5급 250,000원 *12월*22명 = 66,000-6급 155,000원 *12월*71명 = 132,060-7급 140,000원 *12월*51명 = 85,680 기능직 = 3,780-8,9급 105,000원 *12월*3명 = 3,780 ( ) 성과상여금 410,520 ㅇ성과상여금 = 410,520 일반직 = 404, 도시기반시설본부
23 단위 : - 5급 - 6급 - 7급 기능직 - 8등급 ( ) 연금부담금ㅇ연금부담금등 연금부담금 - 연금부담금 - 퇴직수당부담금 - 재해보상부담금 - 처우개선분 ( ) 국민건강보험금ㅇ건강보험부담금 건강보험료 노인장기요양보험료 처우개선분 ( 도시철도건설사업비특별회계 ) 기본경비 ( 도시철도건설사업비특별회계 ) 754, ,080 35,426 2,581,400원 *22명*131% = 74,396 2,210,900원 *71명*131% = 205,636 1,862,700원 *51명*131% = 124,447 = 6,041 1,537,000원 *3명*131% = 6,041 1,205,862 = 1,205,862 = 1,205,862 8,964,738,000원 *9.337% = 837,038 8,964,738,000원 *3.6163% = 324,192 8,964,738,000원 *0.079% = 7, ,117,000원 * % = 37, ,471 = 272,471 8,779,938,000원 *2.82% = 247, ,595,000원 *6.55% = 16, ,117,000원 *3.005% = 8,658 기본경비 ( 도시철도 ) 754, ,080 35,426 ( ) 사무관리비ㅇ공통기본경비 기본사무용종이류 소규모수선비 행정장비수리비 - 사업소 도서구입비 주요업무추진급량비 신문구독료 기타소모품구입비 일숙직비 446,553 = 121,958 30,000원 *154명*70% = 3,234 5,000원 *154명 = 770 = 9, ,000원 *52대*70% = 9,100 50,000원 *26팀 = 1, ,000원 *154명 = 73,920 12,000원 *21부*12월 = 3,024 40,000원 *154명 = 6,160 = 24, 도시기반시설본부
24 - 일직비 50,000원 *1명*116일 = 5,800 - 숙직비 50,000원 *1명*366일 = 18,300 당직실침구구입및세탁 350,000원 *1명 = 350 ㅇ조직별경비 = 324,595 인쇄비및유인물제작비 = 4,216 - 업무계획, 시의회보고자료 3,200원 *60부*8회 = 1,536 - 현황판제작 ( 당직실, 주요사업 ) 176,000원 *4판*1회 = 입간판및현수막제작 104,000원 *2종*2회 = 회계관계서식인쇄 40원 *10종*1,500매 = 예산서및결산자료인쇄 3,200원 *300부 = 960 부서유지. 운영등 = 26,779 - 전기기능직근무복 56,000원 *1명*1회 = 56 - 장비유지관리비 = 26,723 = 국내전용회선사용료 1,226,860원 *12월 = 14,723 = 전산장비및사무기기소모품구입 (50,000원*12월)+(950,000원*12월) = 12,000 민방위및재난관리 = 재해대책상황판제작 320,000원 *3판*1회 = 960 도시철도건설관련업무수행활동 = 292,640 - 소송수임료 265,000,000원 = 265,000 - 건설현장안전및품질관리 = 19,040 = 안전교육초청강사수당 220,000원 *12회*1명 = 2,640 = 지하철기술회보원고및자문료 100,000원 *12회*2명 = 2,400 = 지하철건설관련회의참석수당 70,000원 *10명*2회*10개분야 = 14,000 - 지하철건설기록및자료관리 = 8,600 = 설계도서인쇄비 200,000원 *7회 = 1,400 = 지하철기술회보발간 280,000원 *12월 = 3,360 = 지하철기술사례집발간 11,200원 *200부*1회 = 2,240 = 국내외기술전문도서구매 40,000원 *40권 = 1,600 ( ) 공공운영비 70,207 ㅇ공공운영비 = 70,207 전화요금 50,000원 *90명*12회 = 54,000 우편요금 18,000원 *154명 = 2,772 케이블 TV시청료 11,900원 *10대*12월 = 1, 도시기반시설본부
25 차량유지관리등 = 12,007 - 자동차검사수수료 20,000원 *4대 = 80 - 자동차세 = 1,044 = 승용차 ( 중형, 휘발유 ) 260,000원 *1대*2회 = 520 = 승용차 ( 소형, 휘발유 ) 64,600원 *1대*2회 = 130 = 승용차 ( 소형짚형, 경유 ) 135,000원 *1대*2회 = 270 = 승합차 ( 소형, LPG) 62,000원 *1대*2회 = 환경개선부담금 ( 경유차 ) 89,000원 *1대*2회 = 자동차보험료 = 1,225 = 승용차 ( 중형, 휘발유 ) 195,000원 *1대 = 195 = 승용차 ( 소형, 휘발유 ) 180,000원 *1대 = 180 = 승용차 ( 소형짚형, 경유 ) 442,000원 *1대 = 442 = 승합차 ( 소형, LPG) 408,000원 *1대 = 차량유류비 = 9,480 = 승용차 ( 중형, 휘발유 ) 240,000원 *12월*1대 = 2,880 = 승용차 ( 소형, 휘발유 ) 150,000원 *12월*1대 = 1,800 = 승용차 ( 소형짚형, 경유 ) 200,000원 *12월*1대 = 2,400 = 승합차 ( 소형, LPG) 200,000원 *12월*1대 = 2,400 ( ) 국내여비 88,200 ㅇ여비 = 88,200 여비 ( 관내, 관외 ) 1,400,000원 *63명 = 88,200 ( ) 기관운영업무추진비 22,700 ㅇ기관운영업무추진비 = 22,700 3급 6,600,000원 *1명 = 6,600 4급 3,220,000원 *5명 = 16,100 ( ) 정원가산업무추진비 5,620 ㅇ정원가산업무추진비 = 5, 명까지 40,000원 *100명 = 4, 명 ~400명 30,000원 *54명 = 1,620 ( ) 부서운영업무추진비 22,200 ㅇ부서운영업무추진비 = 22,200 정원15인초과 ~ 정원 30인이하 350,000원 *5개*12월 = 21,000 정원30인초과 5,000원 *20명*12월 = 1,200 ( ) 직책급업무수행경비 63, 도시기반시설본부
26 ㅇ직책급업무추진비 2~3급 ( 보조기관 ) 4급 ( 보조기관 ) 5급 ( 팀장 ) = 63, ,000원 *12월*1명 = 7, ,000원 *12월*6명 = 25, ,000원 *12월*26명 = 31,200 정책 : 재무활동 ( 도시기반시설본부도시철도국 ) 84,078 12,793,546 12,709,468 성과목표 : 일반예산 84,078 12,793,546 12,709,468 성과지표 : 단위 : ( 도시철도건설사업비특별회계 ) 보전지출 84,078 12,793,546 12,709,468 지방채상환 ( 선급이자상환 ) 0 240, ,000 ( ) 지방채증권이자상환 ㅇ도시철도공채선급이자상환 240, ,000,000 원 = 240,000 국고보조금반납 84,078 12,553,546 12,469,468 ( ) 국고보조금반환금 ㅇ난곡신교통수단건설집행잔액등 12,553,546 12,553,546,000 원 = 12,553, 도시기반시설본부
부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
(X73,977,900) (X84,048,000) (X10,070,100) 2,094,443,312 2,356,349,791 261,906,479 (X56,727,000) (X63,985,000) (X7,258,000) 부서 : 교통정책과 1,100,246,432 1,377,244,611 276,998,179 (X44,912,000) (X63,985,000)
부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명,
개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명, 5급 46명, 6급이하 173명, 관리운영직 25명, 임기제 46명 ) 예산 총 계 일반회계
개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 2
일자리노동정책관 개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 234,330 100.0 222,827 100.0 11,503 5.2 행정운영경비
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
정보기획관
정보기획관 개 요 정보기획관 조직 : 5 담당관 ( 정보기획담당관, 통계데이터담당관, 정보시스템담당관, 공간정보담당관, 정보통신보안담당관 ), 1 사업소 ( 데이터센터 ) 인력 : 199 명 (3 급 1 명, 4 급 6 명, 5 급 34 명, 6 급이하 158 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2019 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 112,479 100.0
개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4
서울역사박물관 개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4 급 1 명, 5 급이하 80 명 ), 예 산 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2018
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
개 요 시민소통기획관 조직 : 5 담당관 ( 시민소통담당관, 도시브랜드담당관, 시민봉사담당관, 뉴미디어담당관, 신속행정담당관 ) 인력 : 135 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 24 명, 6 급이하 105 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예
시민소통기획관 개 요 시민소통기획관 조직 : 5 담당관 ( 시민소통담당관, 도시브랜드담당관, 시민봉사담당관, 뉴미디어담당관, 신속행정담당관 ) 인력 : 135 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 24 명, 6 급이하 105 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 47,810 100.0 43,334 100.0
부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301
2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입
정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0
2013 년도본예산일반회계기획예산실 ~ 기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 단위 : 기본경비 ( 기획예산실 ) 전년도 기획예산실 5,340,259 5,328,279 11,980 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 40,620
부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비
세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
문화본부
문화본부 개 요 문화본부 조직 : 5 과 ( 문화정책과, 문화예술과, 디자인정책과, 역사문화재과, 한양도성도감 ), 1 추진단 ( 문화시설추진단 : 박물관과, 공예박물관조성추진반, 문화시설과 ), 3 사업소 ( 한성백제박물관, 서울도서관, 서울역사편찬원 ) 인 력 : 278 명 (2 급 1 명, 3 급 1 명, 4 급 9 명, 5 급 45 명, 6 급 135
개 요 도시교통본부 조직 : 1본부 2기획관 9과 - 교통기획관 : 교통정책과, 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 338명 (1급 1명, 3급 1명, 4급 9명, 5급 59명
도시교통본부 개 요 도시교통본부 조직 : 1본부 2기획관 9과 - 교통기획관 : 교통정책과, 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 338명 (1급 1명, 3급 1명, 4급 9명, 5급 59명, 6급 123명, 7급 121명, 8급 24명 ) 예산 총 ( 백만원 ) 구분
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구
2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -
2009-031 대구광역시봉안시설확충방안 목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i - - ii - 요약 장사문화변화 (2001), 단기적필요성 묘지시설 4, 3 봉안시설 2, 13, 19,516 90% 산골시설,, - i - 사망자추계, 2007 2010 ~2025 11,349 ~11,538 화장수요추정 10 (1998~2007) S 봉안 산골시설유형별수요추계
부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
2017 공영개발사업특별회계세입 세출예산서 2016 12 19 323 2 3 www.suwon.go.kr 목 차 2017년공영개발사업운영계획 3 1. 예 산 총 칙 5 2. 예 산 총 괄 표 13 3. 사 업 예 산 21 수 익 적 수 입 25 수 익 적 지 출 29 4. 자 본 예 산 37 자 본 적 수 입 41 자 본 적 지 출 45 5. 자 금 운 영
부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4
2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
목차 Ⅰ. 일반현황 3 Ⅱ 년성과와평가 5 Ⅲ 년정책여건과목표 8 Ⅳ. 주요업무추진계획
인천의꿈, 대한민국의미래 2016 주요업무계획 2015. 12. [ 도시철도건설본부 ] 목차 Ⅰ. 일반현황 3 Ⅱ. 2015 년성과와평가 5 Ⅲ. 2016 년정책여건과목표 8 Ⅳ. 주요업무추진계획 11-2 - 일반현황 - 3 - 일반현황 기구 : 4 부 1 실 17 담당 인력 ( 정 / 현원 ) : 127/121 명 ( 일반직 ) 현재 구분 일반직 계 3 급
사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내
주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예
2018 학년도 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 (2018.02.19) ( 본예산 ) 주산산업고등학교 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 2018-02-19 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입.
부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
안내말씀 q
2015~2019 년도 중기지방재정계획 인천광역시 안내말씀 q 목 차 중기지방재정계획개요 1. 제도의의의 5 2. 계획수립체계 6 중기재정운용여건과전망 1. 일반현황 11 2. 국가재정여건과전망 12 3. 우리市재정여건과전망 15 재정운용목표및재원배분방향 1. 중기재정운용방향 21 2. 재원배분방향 23 중기재정계획총괄 1. 세입 세출총괄 29 2. 채무전망및관리계획
부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
![부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군](/thumbs/88/114726675.jpg "부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군")
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
개 요 푸른도시국 조직 : 1 국 1 단 5 과 ( 공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과, 서울로운영단 ) 5 사업소 ( 동부공원녹지사업소, 중부공원녹지사업소, 서부공원녹지사업소, 서울식물원, 서울대공원 ) 인력 : 585 명 (2 급 1 명,
푸른도시국 개 요 푸른도시국 조직 : 1 국 1 단 5 과 ( 공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과, 서울로운영단 ) 5 사업소 ( 동부공원녹지사업소, 중부공원녹지사업소, 서부공원녹지사업소, 서울식물원, 서울대공원 ) 인력 : 585 명 (2 급 1 명, 3 급 2 명, 4 급 12 명, 5 급이하 570 명 ) 예 총 산 계 ( 단위
부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
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51 49 47 49.3 44 48.9 56.5 71.7 48.4 84.6 46.1 50 105.8 110 100 90 48.3 70 50 45 1990 1992 1994 1996 1998 2000 30 ( ) ( ) 15.9% 15.3% 16.4% 14.7% 14.5% 11.9% 14.8% 1. 귀사의 현재 토요일
부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700
실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00
2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp
유연근무제 운영지침 Ⅳ-10. 유연근무제 운영지침 유연근무제 운영지침 제정 2012.09.03 한국노인인력개발원 제139호 개정 2012.12.31 한국노인인력개발원 제152호 개정 2013.08.01 한국노인인력개발원 제165호 개정 2014.04.09 한국노인인력개발원 제188호 개정 2014.06.27 한국노인인력개발원 제194호 제 1 장 총 칙 제1조(목적)
부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신
2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8
2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설
2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관
부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
![부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [](/thumbs/93/113479456.jpg "부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [")
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4
2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521
부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92,400 02 월정수당 120,540 120,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540
2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000
2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업
제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
예산총칙 제 1 조 2015 학년도예산재원의관별배부기준은사학기관재무회계규칙에대한특례규칙에 준거하고본대학이설사업및장기발전계획에의거편성한다 제 2 조 2015 학년도학교비등록금회계자금예산은세입. 세출각각 15,357,573,000 원으로한다. 제 3 조 2015 학년도학교
2015 회계연도 등록금회계자금예산서 송원대학교 예산총칙 제 1 조 2015 학년도예산재원의관별배부기준은사학기관재무회계규칙에대한특례규칙에 준거하고본대학이설사업및장기발전계획에의거편성한다 제 2 조 2015 학년도학교비등록금회계자금예산은세입. 세출각각 15,357,573,000 원으로한다. 제 3 조 2015 학년도학교비등록금회계자금예산의세입. 세출명세표는붙임과같다.
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량
세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
사회복지시설 회계교육.hwp
제 4 장 [ 사회복지시설담당공무원회계교육 ] 사회복지법인재무회계규칙의이해 서울시복지재단심사팀장정의림 Ⅰ. 사회복지법인및시설회계분야점검사항 Ⅱ. 사회복지법인재무 회계규칙준수사항점검표 Ⅲ. 사회복지법인재무 회계규칙 제 4 장사회복지법인재무회계규칙의이해 Ⅰ. 사회복지법인및시설회계분야점검사항 Seoul Welfare Foundation 127 2010 창의아카데미사회복지시설담당공무원회계교육
부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8
2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139
부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45
2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,
2018 년도본예산일반회계 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설인프라확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고령사회정책과 395,096,364 313,173,817 81,922,547 국 264,917,196 기 155,993 시 130,023,175 노인복지선진도시건설 94,848,199 63,479,665 31,368,534 ㆍ사회복지시설현장평가위원평가수당
국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp
2011 년도타당성재조사보고서 국도 34 호선 ( 용궁 ~ 개포 ) 건설사업타당성재조사 공공투자관리센터 한국개발연구원 요약 Ⅰ. 타당성재조사의개요 1. 사업의배경및목적 4. 34 ~... 2. 사업의추진경위및개요 : 23 2010-10 : ~ : L= 5.0km(4 ) : 764 : 100%() : 2013~2018 (6 ) < 표 1> 총사업비내역 (:
<4D F736F F F696E74202D20BCD2BEE7BEE0BBE720C0E7C1A4BAF1C3CBC1F8C1F6B1B820C1A4BAF1BBE7BEF7C7F6C8B22E >
06. 소양 약사재정비촉진지구정비사업추진현황 < 목록 > 총괄표 소양촉진 ( 주민조합, 주택재건축정비사업 ) 소양촉진 ( 춘천시, 도시개발사업 ) 소양촉진 ( 국방부, 도시개발사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재개발정비사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재개발정비사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재건축정비사업 ) 6 약사촉진 6 ( 춘천시, 주거환경관리사업
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공
2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 2016-02-12 1,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산
2015학년도 인천동막초등학교 회계 세입 세출 예산서 (2016.02.12) (5차추경예산) 인천동막초등학교 인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 2016-02-12 1,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는