부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

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1 2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893, ,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402, ,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발 2,500 9,020 6, 일반운영비 1,500 4,420 2, 사무관리비 1,500 4,420 2,920 일반수용비 1,500 신규공무원역량강화토론회사무용품등구입 1,500,000원 1, 포상금 1,000 4,600 3, 포상금 1,000 4,600 3,600 우수시책개발포상금 1,000 신규공무원역량강화토론회포상금 1,000,000원 구정주요업무추진 37,401 42,601 5, 일반운영비 25,568 33,068 7, 사무관리비 25,568 25, ,000 일반수용비 15,568 구정주요업무계획보고서인쇄 16,000원 *280부*1회*80% 구정성과및현안업무추진보고서인쇄 16,000원 *280부*1회*80% 구정소개책자등홍보물제작 15,000원 *700부*80% 3,584 3,584 8,400 운영수당 10,000 위원회회의참석수당 ( 공통관리 ) 10,000,000원 10, 여비 3,933 3, 국내여비 3,933 3,933 0 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 203 업무추진비 5,600 5, 시책추진업무추진비 5,600 5,600 0 구정현안사업추진시책업무추진 3,000,000원 *80% 구정종합및기획조정시책업무추진 4,000,000원 *80% 303 포상금 2, ,300 3,933 2,400 3,

2 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 300 의회업무추진 14,448 22,948 8, 일반운영비 14,448 16,448 2, 사무관리비 14,448 16,448 2,000 일반수용비 14,448 구정업무보고서및행정사무감사책자인쇄 30,000원 *140부*4회*80% 정례회구정답변및시정연설책자인쇄 3,000원 *140부*3회*80% 13,440 국제교류추진 7,500 12,500 5, 일반보상금 7,500 12,500 5, 민간인국외여비 2,500 2, ,008 민간인국외여비 2,500,000원 *1인 2, 외빈초청여비 5,000 10,000 5,000 해외교류도시주요인사체재비 5,000,000원 5,000 성과주의구정살림운영 175, , 공통재정관리 95,000 95, 인건비 10,000 10, 기간제근로자등보수 10,000 10,000 0 현안사업추진기간제근로자보수및치료비등 ( 통합관리 ) 10,000,000원 10, 일반운영비 42,500 42, 사무관리비 30,000 30,000 0 일반수용비 ( 통합관리 ) 30,000,000원 30, 공공운영비 10,000 10,000 0 공공요금등 ( 통합관리 ) 10,000,000원 10, 행사운영비 2,500 2,500 0 행사지원일반운영비 ( 통합관리 ) 2,500,000원 2, 여비 10,000 10, 국내여비 10,000 10,000 0 국내여비 ( 통합관리 ) 10,000,000원 10, 재료비 10,000 10, 재료비 10,000 10,000 0 현안사업추진재료비 ( 통합관리 ) 10,000,000 원 10, 일반보상금 2,500 2,

3 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 성과주의구정살림운영 전년도 12 기타보상금 2,500 2,500 0 각종행사및시책사업추진민간인상해치료비등 ( 통합관리 ) 2,500,000원 2, 자산취득비 20,000 20, 자산및물품취득비 20,000 20,000 0 자산및물품취득비 ( 통합관리 ) 20,000,000원 20,000 계획적이고효율적인재정운영 80,174 80, 일반운영비 44,410 44, 사무관리비 42,840 42,840 0 일반수용비 39,600 예산관련자료인쇄 ( 예산서, 중기지방재정계획등 ) 3,000,000원 *16회*80% 38,400 지방보조금심의자료인쇄 30,000원 *50부*80% 1,200 운영수당 3,240 지방재정계획및공시심의위원회참석수당 70,000원 *12인*1회 지방보조금심의위원회참석수당 2,400 ㆍ기본료 70,000원 *12인*2회 1,680 ㆍ초과 30,000원 *12인*2회 공공운영비 1,570 1, 재정정보공개시스템유지보수 1,570,000원 *1식 203 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, ,570 재정운영활동시책업무추진 2,000,000원 *80% 1, 직무수행경비 10,800 10, 특정업무경비 10,800 10,800 0 예산담당공무원 150,000원 *6인*12월 10, 자치단체등이전 23,364 23, 공기관등에대한경상적위탁사업비 23,364 23,364 0 지방재정관리시스템 (e-호조) 유지보수 23,364,000원 *1식 23,364 평가분석역량강화 20,264 20, 구정업무평가분석 20,264 20, 일반운영비 17,664 17, 사무관리비 4,944 4, 일반수용비 1,344 성과관리정성평가심의서발간 5,000원 *80부*1회*80% 매니페스토등응모자료집발간 13,000원 *30부*2회*80%

4 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 평가분석역량강화 전년도 매니페스토우수사례경진대회응모참가비등 50,000원 *10인*1회*80% 400 운영수당 3,600 자체평가위원회참석수당 2,200 ㆍ기본료 70,000원 *11인*2회 1,540 ㆍ초과 30,000원 *11인*2회 660 공약이행평가위원회참석수당 1,400 ㆍ기본료 70,000원 *14인*1회 980 ㆍ초과 30,000원 *14인*1회 공공운영비 12,720 12,720 0 시설장비유지비 12,720 BSC성과관리시스템유지관리비 12,720,000원 *1식 12, 포상금 2,600 2, 포상금 2,600 2,600 0 자체평가및성과관리우수부서포상 2,600 최우수 700,000원 *1개부서 700 우수 500,000원 *2개부서 1,000 장려 300,000원 *3개부서 900 법제및통계관리 145, ,636 7,418 시 36,327 구 108,727 자치법규운영 2,600 2, 일반운영비 2,600 2, 사무관리비 2,600 2,600 0 일반수용비 1,600 법률교육교재제작 8,000원 *250부*80% 1,600 운영수당 1,000 공무원법률교육강사수당 1,000,000원 1,000 소송및손해배상업무추진 63,820 63, 일반운영비 38,520 38, 사무관리비 36,000 36,000 0 일반수용비 36,000 소송제반비용 ( 변호사수임료등 ) 30,000,000원 30,000 고문변호사수당 250,000원 *2인*12월 6, 공공운영비 2,520 2,520 0 공공요금및제세 2,520 송달료및인지대등제세 84,000원 *30회 2, 일반보상금 15,000 15, 기타보상금 15,000 15,

5 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 법제및통계관리 전년도 승소사례금 2,500,000원 *10건*60/100 15, 포상금 포상금 소송수행자포상금 100,000원 *3인 배상금등 10,000 10, 배상금등 10,000 10,000 0 손해배상금등 ( 통합관리 ) 10,000,000원 10,000 규제개혁추진 포상금 포상금 규제개혁우수공무원포상금 700,000원 700 사업체통계조사 74,094 67,316 6,778 시 36,327 구 37, 인건비 19,855 17,008 2,847 시 9,928 구 9, 기간제근로자등보수 19,855 17,008 2, 년기준사업체조사 19,855 총관리자 1,554,000원 1,554 시 777 구 777 조사관리자 9,320,000원 9,320 시 4,660 구 4,660 조사지원관리자 1,498,000원 1,498 시 749 구 749 입력, 내검요원 6,093,000원 6,093 연금지급금 ( 조사관리자및입력내검요원 ) 1,390,000원 시 3,047 구 3,046 1,390 시 695 구 일반운영비 54,239 50,308 3,931 시 26,399 구 27, 사무관리비 54,239 50,308 3,931 일반수용비 53,999 도급조사원수당 52,799,000원 52,799 시 26,399 구 26,400 조사용품등구입 1,000,000원 *1식*80%

6 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 법제및통계관리 전년도 현수막제작 80,000원 *5개소 400 임차료 240 복합기임차 300,000원 *1대*80% 240 각종통계조사 3,840 3, 일반운영비 3,840 3, 사무관리비 3,840 3, 일반수용비 3,840 통계연보발간 40,000원 *120부*80% 3,840 구행정종합홍보 318, ,342 30,384 구정시책종합홍보 318, ,342 30,384 구보발간 109, ,322 1, 일반운영비 109, ,322 1, 사무관리비 106, ,660 1,080 일반수용비 106,740 구보발간 94,860,000원 94,860 점자구보발간 11,880,000원 11, 공공운영비 2,662 2,662 0 공공요금및제세 2,662 구보발송우편요금 420원 *1,100부*12월*48% 구정홍보및자료관리 209, ,020 29, 일반운영비 181, ,620 34, 사무관리비 178, ,100 32,888 2,662 일반수용비 157,708 구정 ( 시책 ) 홍보광고료 80,000,000원 80,000 업무추진용신문구독료 14,000원 *200부*12월 동민원실용신문구독료 14,000원 *3부*17개동*12월 33,600 8,568 도서구입비 10,000,000원 10,000 사진인화및재료구입비 13,600,000원 13,600 동영상장비및재료비 1,200,000원 *80% 960 신문스크랩프로그램이용료 875,000원 *12월 10,500 웹하드이용료 40,000원 *12월 480 운영수당 1,000 SNS교육강사수당 1,000,000원 1,000 급량비 1,800 신문스크랩업무추진급량비 8,000원 *1인*250일*90% 지역사회문화이해증진신문구독료 14,000원 *110부*12월 1,800 18,

7 부서 : 기획공보실정책 : 구행정종합홍보단위 : 구정시책종합홍보 전년도 02 공공운영비 2,936 1,520 1,416 공공요금및제세 1,336 초고속인터넷회선사용료 30,000원 *2회선*12월 드론배상책임보험가입 616,000원 616 시설장비유지비 2,000,000원 *80% 1, 업무추진비 24,800 24, 시책추진업무추진비 24,800 24,800 0 시책추진업무추진비 24,800 구정홍보시책추진업무추진비 18,000,000원 *80% 언론홍보시책추진업무추진비 13,000,000원 *80% ,400 10, 포상금 2,600 2, 포상금 2,600 2,600 0 구정 SNS 홍보실적우수부서포상 2,600 최우수 500,000원 *2개부서 1,000 우수 300,000원 *2개부서 600 장려 200,000원 *5개부서 1,000 예비비 2,644,082 2,028, ,306 예비비 2,644,082 2,028, ,306 예비비 2,644,082 2,028, , 예비비 2,644,082 2,028, , 일반예비비 1,650,215 1,428, ,439 일반예비비 1,650,215,000원 1,650, 재해ㆍ재난목적예비비 600, ,000 0 재해 재난목적예비비 600,000,000원 600, 내부유보금 393, ,867 내부유보금 393,867,000원 393,867 행정운영경비 ( 기획공보실 ) 166, ,937 9,379 인력운영비 89,540 83,185 6,355 기준인건비 89,540 83,185 6, 인건비 89,540 83,185 6, 보수 89,540 83,185 6,355 시간외근무수당 89,540 일반직 (7급기준) 10,299원 *23인*35시간*12월*90% 89,540 기본경비 76,776 73,752 3,024 기본경비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4,

8 부서 : 기획공보실정책 : 행정운영경비 ( 기획공보실 ) 단위 : 기본경비 전년도 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 기본 (25인이하) 350,000원 *12월 4,200 행정사무경비 72,576 69,552 3, 일반운영비 36,288 34,776 1, 사무관리비 36,288 34,776 1,512 부서운영비 36,288 일반수용비및급량비등 40,320,000 원 *90% 36, 여비 36,288 34,776 1, 국내여비 36,288 34,776 1,512 부서운영국내여비 36,288 기획인구담당 10,080,000원 *90% 9,072 공보담당 11,760,000원 *90% 10,584 예산담당 8,400,000원 *90% 7,560 확인평가담당 5,040,000원 *90% 4,536 법무규제개혁담당 5,040,000원 *90% 4,

9 2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사실정책 : 투명하고공정한공직문화조성단위 : 엄정하고투명한감사운영 전년도 감사실 96,894 83,856 13,038 투명하고공정한공직문화조성 43,350 37,901 5,449 엄정하고투명한감사운영 43,350 37,901 5,449 감사업무추진 31,154 25,634 5, 일반운영비 13,400 9,960 3, 사무관리비 13,400 9,960 3,440 감사및조사활동경비 1,920 사전자료수집및현장조사등 20,000원 *8인*15일*80% 1,920 일반수용비 8,480 각종감사수감제반비용 3,600,000 원 *80% 공직기강확립및청렴시책등추진 7,000,000원 *80% 2,880 5,600 임차료 3,000 종합감사장 pc 등물품임차 150,000원 *25대*80% 202 여비 5,574 4,454 1, 국내여비 5,574 4,454 1,120 3,000 감사업무추진 5,574 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*2일*3회 동, 사업소종합감사 20,000원 *5인*4일*10개소 203 업무추진비 4,000 4, 시책추진업무추진비 4,000 4, ,574 4,000 감사활동등시책업무추진 5,000,000원 *80% 4, 직무수행경비 7,680 6, 특정업무경비 7,680 6, 감사담당공무원 80,000원 *8인*12월 7, 포상금 포상금 포상금 500 자체종합감사수감우수공무원포상 100,000원 *5인 공직자윤리업무추진 1,720 1, 일반운영비 1,720 1, 사무관리비 1,420 1,420 0 운영수당 1,420 공직자윤리위원회참석수당 70,000원 *3인*2회

10 부서 : 감사실정책 : 투명하고공정한공직문화조성단위 : 엄정하고투명한감사운영 전년도 공직윤리및청렴교육등강사수당 500,000원 *2회 1, 공공운영비 공공요금및제세 300 금융거래정보제공사실통보발송료 300,000원 자율적내부통제시스템운영 10,476 10, 포상금 1,400 1, 포상금 1,400 1,400 0 자율적내부통제시스템추진우수부서포상 1,400,000원 308 자치단체등이전 9,076 8, 공기관등에대한경상적위탁사업비 9,076 8, ,400 청백-e 시스템운영지원비 9,076,000원 9,076 행정운영경비 ( 감사실 ) 53,544 45,955 7,589 인력운영비 27,252 22,687 4,565 기준인건비 27,252 22,687 4, 인건비 27,252 22,687 4, 보수 27,252 22,687 4,565 시간외근무수당 27,252 일반직 (7급기준) 10,299원 *7인*35시간*12월*90% 27,252 기본경비 26,292 23,268 3,024 기본경비 2,100 2, 업무추진비 2,100 2, 부서운영업무추진비 2,100 2,100 0 기본 (10인이하) 175,000원 *12월 2,100 행정사무경비 24,192 21,168 3, 일반운영비 12,096 10,584 1, 사무관리비 12,096 10,584 1,512 부서운영비 12,096 일반수용비및급량비등 13,440,000 원 *90% 12, 여비 12,096 10,584 1, 국내여비 12,096 10,584 1,512 부서운영국내여비 13,440,000원 *90% 12,

11 2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 활기찬직장분위기조성 전년도 총무과 15,166,603 17,716,699 2,550,096 국 36,903 시 90,486 구 15,039,214 지방선진행정역량강화 2,974,019 3,011,642 37,623 시 15,868 구 2,958,151 활기찬직장분위기조성 1,822,277 1,910,238 87,961 후생복리지원 198, ,772 84, 인건비 33, , , 기간제근로자등보수 33, , ,440 출산휴가및육아휴직대체인력인부임 ( 기관공통 ) 27,806 기본급 66,800원 *5인*20일*3월 20,040 주차, 월차수당 66,800원 *5인*5일*3월 5,010 보험료 2,755,500원 2,756 취사인부대체인력인부임 (1 인 ) 5,520 기본급 66,800원 *1인*20일*3월 4,008 주차, 월차수당 66,800원 *1인*5일*3월 1,002 보험료 510,000원 일반운영비 10,303 4,903 5, 사무관리비 8,912 4,512 4,400 중구청한가족어린이집 4,112 어린이집관리운영비 2,000,000원 2,000 어린이집차량임차료 2,112,000원 2,112 후생관물품구입 4,400 식판 8,000원 *400개 3,200 국대접 3,000원 *400개 1,200 여직원휴게실소모품구입 400,000원 공공운영비 1, ,000 중구청한가족어린이집외부망인터넷사용료 26,670원 *12월 중구청한가족어린이집안전공제상품가입비 70,000원 시설장비유지비 1,000 사랑카페 ( 쉼터 ) 시설유지관리비 1,000,000원 202 여비 100, ,000 2, 국외업무여비 20,000 20, ,000 공무국외여행 ( 기관공통 ) 20,000,000원 20, 국제화여비 80,000 82,000 2,000 모범 ( 장기근속 ) 공무원해외연수 80,000,000 원 80,

12 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 활기찬직장분위기조성 전년도 206 재료비 30,774 29, 재료비 30,774 29, 중구청한가족어린이집영유아주 부식재료 2,800원 *33인*22일*12월 24,394 중구청한가족어린이집영유아시간연장반부식재료 1,500원 *5인*22일*12월 1,980 중구청한가족어린이집교재 교구비 1,100,000원 *4회 401 시설비및부대비 2, , 시설비 2, ,000 4,400 후생관오븐설치전기공사 2,000,000원 2, 자산취득비 22,500 3,200 19, 자산및물품취득비 22,500 3,200 19,300 후생관운영물품구입 22,380 대형오븐 18,500,000원 *1대 18,500 대용량냉온급수대 3,880,000원 *1대 3,880 선풍기 ( 여직원휴게실용 ) 60,000원 *2대 120 맞춤형복지제도 1,332,375 1,332, 일반운영비 1,332,375 1,332, 맞춤형복지제도시행경비 1,332,375 1,332,375 0 맞춤형복지제도운영 1,490,000원 *825인 1,229,250 건강검진비 250,000원 *825인*1/2 103,125 안전하고청결한청사관리 131, ,480 41, 일반운영비 131, ,898 24, 사무관리비 128, ,950 24,110 일반수용비 18,600 청사자동경비용역수수료 ( 본청, 별관 ) 1,100,000원 *12월 청사 ( 당직실포함 ) 및갤러리정비 450,000원 *12월 13,200 5,400 임차료 4,800 청사환경정비제용품임차 50,000원 *10개*12월*80% 4,800 운영수당 103,900 일직비 50,000원 *5인*120일 30,000 숙직비 50,000원 *4인*365일 73,000 비상대비당직보강 50,000원 *2인*9회 900 피복비 640 청원경찰근무복 110,000원 *4착 440 단화 50,000원 *4족 200 청원경찰체육대회지원 50,000원 *18인 공공운영비 2,948 2,

13 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 활기찬직장분위기조성 전년도 시설장비유지비 2,948 복무관리프로그램유지관리비 7,700,000원 *1식*10% 770 지문인식시스템유지관리비 2,274,800원 *1식*8% 182 청사CCTV 유지관리비 4,950,000원 *1식*8% 396 체력단련실운동기구유지관리비 2,000,000원 *80% 1,600 종합행정및주요역점사업지원 159, ,611 38, 일반운영비 66,064 49,464 16, 사무관리비 66,064 49,464 16,600 일반수용비 66,064 국경일가로기구입 5,000원 *150개*17개동*80% 10,200 가로기꽂이교체 ( 파손및노후 ) 30,000원 *10개*17개동*80% 4,080 구. 동청사구기교체 30,000원 *150개*80% 3,600 태극기상시게양가로기구입 2,000,000원 2,000 구정홍보용현수막등제작 100,000원 *6회*10개소 6,000 전입세대생활안내책자 (e-book) 등제작 12,000,000원 *1식*80% 9,600 업무용직원수첩 ( 포켓용포함 ) 제작 23,000원 *1,300부*1회*80% 23,920 직원주소록제작 13,000원 *80부*2회*80% 1,664 복사기소모품및사무용품구입 5,000,000원 5, 여비 3,147 3, 국내여비 3,147 3,147 0 업무추진및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*2일*6회 3, 업무추진비 68,000 68, 시책추진업무추진비 68,000 68,000 0 구정종합행정시책추진 35,000,000원 *80% 28,000 자치발전및주민화합시책추진 30,000,000원 *80% 24,000 구, 동자치행정시책추진 15,000,000원 *80% 12,000 총무행정및주요역점시책추진 5,000,000원 *80% 401 시설비및부대비 22, , 시설비 22, ,000 4,000 태극기상시게양거치대설치 22,000,000원 22,000 자치행정업무추진 196, ,232 23,928 시 2,

14 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 자치행정업무추진 전년도 구 194,160 행정서비스향상지원 11,820 11, 일반운영비 5,420 5, 사무관리비 5,420 5,420 0 일반수용비 5,420 행정월간지및지방행정서적구입 7,000원 *18부*2종*12월*80% 2,420 구정발전기여자감사패 3,000,000원 3, 업무추진비 4,000 4, 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 자치센터운영및대민활동업무추진 5,000,000원 *80% 204 직무수행경비 2,400 2, 특정업무경비 2,400 2, ,000 여론 동향담당공무원 100,000원 *2인*12월 2,400 전국구청장협의회부담금지원 4,000 4, 일반운영비 4,000 4, 공공운영비 4,000 4,000 0 공공요금및제세 4,000 전국시장군수구청장협의회부담금 4,000,000원 구정행사지원 13,000 13, 일반운영비 10,000 10, 행사운영비 10,000 10, ,000 구민의날, 시장연두방문등각종행사지원 10,000,000원 10, 일반보상금 3,000 3, 행사실비보상금 3,000 3,000 0 구민의날등각종행사참여자실비보상 3,000,000원 주민자치위원활동지원 3,500 3, 일반보상금 3,500 3, 행사실비보상금 3,500 3,500 0 주민자치위원세미나 박람회견학 3,500,000원 자율방범활동지원 35,000 35, 일반보상금 35,000 35, 자율방범대실비지원 35,000 35, ,000 3,500 자율방범대운영비 35,000,000원 35,000 통장활동지원 38,980 38,

15 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 자치행정업무추진 전년도 201 일반운영비 5,000 5, 사무관리비 5,000 5,000 0 임기만료통장감사패 5,000,000원 5, 일반보상금 17,500 17, 장학금및학자금 7,500 7,500 0 통장자녀장학금 1,500,000원 *5인 7, 행사실비보상금 10,000 10,000 0 통장산업시찰 10,000,000원 10, 민간이전 16,480 16, 보험금 16,480 16, 통장상해보험가입 40,000원 *412인 16,480 주민등록업무추진 78,660 46,812 31, 자치단체등이전 48,660 46,812 1, 공기관등에대한경상적위탁사업비 48,660 46,812 1,848 주민등록증공급대금납부 48,660 주민등록증발급대금 3,060 원 *1,300 매 *12 월 47,736 주민등록증우송등기료 3,500원 *22회*12월 자치단체등자본이전 30, , 공기관등에대한자본적위탁사업비 30, ,000 차세대주민등록정보시스템재구축사업분담금 30,000,000원 30,000 우수부서및공무원포상 5,200 5, 포상금 5,200 5, 포상금 5,200 5,200 0 동행정및주민자치센터평가포상금 2,600 대상 700,000원 *1개동 700 최우수 500,000원 *2개동 1,000 우수 300,000원 *3개동 900 우리동네클린사업평가포상금 2,600 대상 700,000원 *1개동 700 최우수 500,000원 *2개동 1,000 우수 300,000원 *3개동 900 현장행정 4,000 4, 일반운영비 4,000 4, 사무관리비 4,000 4,000 0 일반수용비 4,000 현장행정추진행정용품등구입 3,000,000원 *80% 2,

16 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 자치행정업무추진 전년도 현장행정추진급량비 8,000원 *2인*125일*80% 1,600 주민자치센터행사참가지원 2,000 5,000 3,000 시 2, 일반보상금 2,000 3,500 1,500 시 2, 행사실비보상금 2,000 3,500 1,500 주민자치센터우수동아리경연대회참가지원 2,000,000원 2,000 시 2,000 사회단체육성지원 191, ,683 6,155 시 13,868 구 177,970 사회단체활동지원 164, ,129 4, 일반운영비 사무관리비 일반수용비 340 유공새마을지도자표창장제작 10,000원 *34개 301 일반보상금 11,372 11, 행사실비보상금 11,372 11, 전국새마을지도자대회참가 87,400원 *34인 2,972 새마을국민교육 ( 전국단위교육 ) 240,000원 *35인 307 민간이전 152, ,377 5, 민간경상사업보조 55,962 53,079 2,883 한국자유총연맹중구지회사업비 2,400,000원 340 8,400 2,400 새마을운동중구지회사업비 35,150,000원 35,150 바르게살기운동중구협의회사업비 2,212,000원 민주평화통일자문회의중구협의회사업비 8,000,000원 2,212 8,000 민족통일중구협의회사업비 3,200,000원 3,200 대전중부재향경우회사업비 1,000,000원 1,000 해병대전우회사업비 4,000,000원 4, 민간단체법정운영비보조 91,028 88,898 2,130 한국자유총연맹중구지회운영비 15,600,000원 15,600 새마을운동중구지회운영비 48,668,000원 48,668 바르게살기운동중구협의회운영비 26,760,000원 26, 민간행사사업보조 5,400 5,400 0 새마을지도자한마음다짐대회 2,700,000원 2,

17 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 사회단체육성지원 전년도 바르게살기운동한마음다짐대회 2,700,000원 2,700 새마을지도자자녀장학금 27,736 26,554 1,182 시 13,868 구 13, 일반보상금 27,736 26,554 1,182 시 13,868 구 13, 장학금및학자금 27,736 26,554 1,182 새마을지도자자녀장학금 27,736,000원 27,736 시 13,868 구 13,868 성과중심의공정한인사행정 244, ,353 26,895 인사행정내실운영 39,439 29,052 10, 일반운영비 31,332 23,852 7, 사무관리비 31,332 23,852 7,480 일반수용비 23,132 퇴임행사등일반운영비 450,000원 *31인*80% 임용장케이스및속지제작 14,000원 *180인*2회*80% 표창장케이스및속지제작 10,000원 *500개*80% 공무원증발급 ( 공무직포함 ) 12,930원 *150인 11,160 4,032 4,000 1,940 체력시험장비임차료 1,000,000원 *2회 2,000 운영수당 8,200 인사위원회참석수당 70,000원 *5인*12회 4,200 채용시험심사수당 200,000원 *5인*4회 4, 자치단체등이전 8,107 5,200 2, 공기관등에대한경상적위탁사업비 8,107 5,200 2,907 지방인사정보시스템유지보수 8,107,000원 *1식 우수공무원표창 10,000 10, 포상금 10,000 10, 포상금 10,000 10, ,107 중구를빛낸공무원 300,000원 *1인*2회 600 우수부서 500,000원 *2부서*4회 4,000 친절봉사공무원 200,000원 *5인*4회 4,000 효행공무원 200,000원 *2인*1회 400 정기및수시공무원표창포상금 ( 공통 ) 200,000원 *1인*5회 연금관련부담금 194, ,301 16,508 1,

18 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 성과중심의공정한인사행정 전년도 201 일반운영비 1,056 1, 사무관리비 1,056 1,056 0 일반수용비 1,056 지방행정지구독 3,000원 *16부*12월 576 도시문제지구독 2,500원 *16부*12월 민간이전 101,790 99,450 2, 연금지급금 101,790 99,450 2,340 재해보상급여지급금 3,393,000원 *30인 101, 자치단체등이전 91,063 77,095 13, 기타부담금 91,063 77,095 13,968 재해보상부담금 47,428,238,000원 *0.192% 91, 전출금 공무원연금관리공단경상전출금 대여학자금부담금 900,000원 900 전문행정인육성 333, ,090 0 공무원교육 333, , 일반운영비 213, , 사무관리비 213, ,090 0 위탁교육비 ( 공통 ) 210,000 공무원위탁교육 210,000,000원 210,000 공무원직장교육강사수당 ( 공통 ) 2,590 기본료 250,000원 *7회 1,750 초과 120,000원 *7회 840 공무원직장교육운영비 500 홍보물제작등 100,000원 *5회 여비 120, , 공무원교육여비 120, ,000 0 공무원교육여비 ( 공통 ) 120,000,000원 120,000 건전한노사문화정립 131, ,046 3,230 공무원노사지원 3,498 3, 일반운영비 1,184 1, 사무관리비 1,184 1,184 0 일반수용비 384 실무협상및단체협상용품구입 8,000원 *5종*12회*80% 급량비 800 단체협약등공무원노사업무추진급량비 1,000,000원 *80% 202 여비

19 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 건전한노사문화정립 전년도 01 국내여비 공무원노사공동연수 ( 워크숍등 ) 87,400원 *5인*2일 직무수행경비 1,440 1, 특정업무경비 1,440 1,440 0 공무원단체담당공무원 60,000원 *2인*12월 1,440 근로자노조지원 3,963 3, 일반운영비 1,994 1, 사무관리비 1,670 1,670 0 일반수용비 480 근로자노조사무기기운영비지원 50,000원 *12월*80% 공무원교육기관위탁교육 1,190 공무직위탁교육비 170,000원 *7인 1, 공공운영비 공공요금및제세 324 공공요금 27,000원 *12월 여비 1,969 1, 국내여비 1,969 1,969 0 공무직노조교육여비 23,000원 *4인*5일*2회 920 공무직노조워크숍 87,400원 *3인*2일*2회 1,049 공무직맞춤형복지제도 124, ,585 3, 일반운영비 124, ,585 3, 맞춤형복지제도시행경비 124, ,585 3,230 맞춤형복지제도운영 114,730 공무직맞춤형복지제도 1,490,000원 *77인 114,730 건강검진비지원 9,625 공무직건강검진비 250,000원 *77인*1/2 9,625 향토방위지원 54,590 58,000 3,410 지역예비군육성지원 50,000 50, 자치단체등이전 19,700 23,000 3, 예비군육성지원경상보조 19,700 23,000 3,300 지역향토방위작전지원 18,200,000원 18,200 여성예비군등육성지원 1,500,000원 1, 자치단체등자본이전 30,300 27,000 3, 예비군육성지원자본보조 30,300 27,000 3, 예비군교육훈련지원및훈련장보수등 30,300,000원 30,300 통합방위협의회운영 4, ,

20 부서 : 총무과정책 : 지방선진행정역량강화단위 : 향토방위지원 전년도 201 일반운영비 4, , 사무관리비 4, ,590 일반운영비 1,590 화랑훈련운영비 ( 현황판, 플래카드등 ) 590,000원 중구기동대청사방호훈련지원 1,000,000원 590 1,000 급량비 3,000 화랑훈련참가자급식비 3,000,000원 3,000 자원봉사활성화 269, ,106 60,372 국 36,903 시 74,618 구 157,957 자원봉사활동지원 269, ,106 60,372 국 36,903 시 74,618 구 157,957 자원봉사센터운영 193, ,050 51,922 시 70,000 구 123, 민간이전 193, ,050 51,922 시 70,000 구 123, 민간경상사업보조 193, ,050 51,922 중구자원봉사센터운영비등 193,972,000원 193,972 시 70,000 구 123,972 자원봉사코디네이터지원 육성 55,334 46,896 8,438 국 27,667 구 27, 민간이전 55,334 46,896 8,438 국 27,667 구 27, 민간경상사업보조 55,334 46,896 8,438 자원봉사코디네이터지원육성 55,334,000 원 55,334 국 27,667 구 27,667 전국통합자원봉사보험가입서비스지원 18,472 18, 국 9,236 시 4,618 구 4, 민간이전 18,472 18, 국 9,236 시 4,618 구 4,

21 부서 : 총무과정책 : 자원봉사활성화단위 : 자원봉사활동지원 전년도 02 민간경상사업보조 18,472 18, 자원봉사자보험료지원 18,472,000원 18,472 국 9,236 시 4,618 구 4,618 우수부서및공무원포상 1,700 1, 포상금 1,700 1, 포상금 1,700 1,700 0 자원봉사우수부서및공무원포상금 1,700 최우수 500,000원 *1부서 500 우수 300,000원 *1부서 300 장려 200,000원 *3부서 600 우수공무원 100,000원 *3인 300 행정운영경비 ( 총무과 ) 11,923,106 12,608, ,095 인력운영비 11,694,674 12,384, ,159 기준인건비 11,694,674 12,360, , 인건비 2,168,250 2,049, , 보수 421, ,998 14,475 시간외근무수당 121,473 정규직 121,473 ㆍ일반직 (7급기준) 10,299원 *21인*35시간*12월*90% ㆍ수행직원 (3 인 ) 10,299 원 *3 인 *80 시간 *12 월 ㆍ파견자 (6급) 11,401원 *1인*35시간*12월*90% ㆍ장기교육파견자 (6급) 11,401원 *4인*35시간*4월*90% 81,754 29,662 4,310 5,747 공무원명예퇴직수당 300,000,000원 300, 기타직보수 496, ,695 88,890 기타직보수 198,308 어린이집시설장 (17호봉) 3,170,500원 *1인*12월 38,046 보육교사 130,566 ㆍ보수 (24호봉) 3,096,000원 *1인*12월 37,152 ㆍ보수 (18호봉) 2,735,100원 *1인*12월*20% 6,565 ㆍ보수 (16호봉) 2,624,300원 *1인*12월 31,492 ㆍ보수 (13호봉) 2,441,800원 *1인*12월 29,302 ㆍ보수 (9호봉) 2,171,200원 *1인*12월 26,055 조리원 (2호봉) 1,599,600원 *1인*12월 19,196 특별수당 50,000원 *7인*12월 4,200 직무관련교육훈련비 20,000원 *7인*5일

22 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 상여금 400,000원 *7인*2회 5,600 청원경찰시간외근무수당 9,481원 *4인*35시간*12월*90% 14,336 청원경찰고용보험료 987,944,000원 *1.5% 14,820 청원경찰명예퇴직수당 100,000,000원 100,000 실무수습직원 (37인) 169,121 기본급 1,448,800원 *80%*37인*3월 128,654 시간외근무수당 8,357원 *10시간*37인*3월 9,277 정액급식비 130,000원 *37인*3월 14,430 보험료 152,359,710원 *11% 16, 무기계약근로자보수 1,250,192 1,234,785 15,407 영양사 (1인) 45,338 기본급 1,804,200원 *1인*12월 21,651 상여금 1,804,200원 *1인*400% 7,217 시간외근무수당 14,168원 *1.5*1인*180시간 3,826 연차휴가근로수당 14,168원 *8시간*1인*23일 2,607 가족수당 1,680 ㆍ배우자 40,000원 *1인*12월 480 ㆍ기타가족 20,000원 *2인*12월 480 ㆍ둘째자녀 60,000원 *1인*12월 720 학비보조수당 422,400원 *4회 1,690 직무수당 60,000원 *1인*12월 720 교통비 140,000원 *1인*12월 1,680 급량비 130,000원 *1인*12월 1,560 명절휴가비 ( 설, 추석 ) 1,804,200원 *1인*75%*2회 2,707 취사인부 (4인) 150,285 기본급 1,540,000원 *4인*12월 73,920 상여금 1,540,000원 *4인*400% 24,640 시간외근무수당 12,552원 *1.5*4인*180시간 13,557 연차휴가근로수당 12,552원 *8시간*4인*24일 9,640 가족수당 960 ㆍ배우자 40,000원 *2인*12월 960 직무수당 60,000원 *4인*12월 2,880 반장수당 50,000원 *1인*12월 600 교통비 140,000원 *4인*12월 6,720 급량비 130,000원 *4인*12월 6,240 명절휴가비 ( 설, 추석 ) 1,540,000원 *4인*75%*2회 9,240 최저임금조정임금 157,320원 *1인*12월 1,888 행정보조원 (4인) 165,

23 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 기본급 1,727,550원 *4인*12월 82,923 상여금 1,727,550원 *4인*400% 27,641 시간외근무수당 13,700원 *1.5*4인*180시간 14,796 연차휴가근로수당 13,700원 *8시간*4인*25일 10,960 가족수당 2,160 ㆍ배우자 40,000원 *2인*12월 960 ㆍ기타가족 20,000원 *5인*12월 1,200 직무수당 60,000원 *4인*12월 2,880 교통비 140,000원 *4인*12월 6,720 급량비 130,000원 *4인*12월 6,240 명절휴가비 ( 설, 추석 ) 1,727,550원 *4인*75%*2회 10,366 최저임금조정임금 55,340원 *1인*12월 665 청사관리 (1인) 40,855 기본급 1,647,910원 *1인*12월 19,775 상여금 1,647,910원 *1인*400% 6,592 시간외근무수당 13,078원 *1.5*1인*180시간 3,532 연차휴가근로수당 13,078원 *8시간*1인*18일 1,884 가족수당 2,640 ㆍ배우자 40,000원 *1인*12월 480 ㆍ첫째자녀 20,000원 *1인*12월 240 ㆍ둘째자녀 60,000원 *1인*12월 720 ㆍ셋째자녀 100,000원 *1인*12월 1,200 직무수당 60,000원 *1인*12월 720 교통비 140,000원 *1인*12월 1,680 급량비 130,000원 *1인*12월 1,560 명절휴가비 1,647,910원 *1인*75%*2회 2,472 피복비 300 후생관영양사및취사인부위생복 ( 하, 동절 기 ) 30,000원 *5인*2회 300 근로자인부임관련경비 ( 기관공통 ) 848,063 국민연금사용자부담금 ( 환경요원제외 ) 2,986,980,000원 *4.5% 134,415 고용보험료사용자부담금 ( 환경요원포함 ) 8,619,748,000원 *1.5% 129,297 국민건강보험료사용자부담금 ( 환경요원포 함 ) 8,619,748,000원 *3.23% 278,418 장기요양보험료사용자부담금 ( 환경요원포 함 ) 278,418,000원 *7.38% 20,548 산재보험료 ( 의회제외 ) 8,585,503,000원 *0.8% 68,685 근로자퇴직금 ( 기관공통 ) 200,000,000원 200,000 부상치료비등 1,000,000원 1,

24 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 근로자산업시찰지원 50,000원 *77인*1회 3,850 근로자체육대회지원 50,000원 *77인*1회 3,850 공무직해외연수지원 2,000,000원 *4인*1회 8, 포상금 2,482,830 2,344, , 성과상여금 2,482,830 2,344, ,570 성과상여금 ( 기준액 *753인*110%) 2,482,829,250원 2,482, 연금부담금등 7,043,594 7,966, , 연금부담금 5,398,604 6,459,170 1,060,566 공무원연금부담금 5,398,604,000원 5,398, 국민건강보험금 1,644,990 1,507, ,392 건강보험료 47,428,238,000원 *3.23% 1,531,933 노인장기요양보험료 1,531,933,000원 *7.38% 113,057 기본경비 228, ,368 5,064 기본경비 153, , 업무추진비 153, , 기관운영업무추진비 102, ,300 0 구청장업무추진비 58,300,000원 58,300 부구청장업무추진비 40,700,000원 40,700 총무국장업무추진비 3,300,000원 3, 정원가산업무추진비 45,720 45, 본청 (668 인 ) 35, 인까지 80,000원 *100인 8, 인 ~300인까지 60,000원 *200인 12, 인 ~600인까지 45,000원 *300인 13, 인 ~800인까지 30,000원 *68인 2,040 사업소 동 (306 인 ) 10, 인까지 40,000원 *100인 4, 인 ~400인까지 30,000원 *206인 6, 부서운영업무추진비 5,820 5,820 0 기본 (30인이하) 400,000원 *12월 4,800 초과 5,000원 *17인*12월 1,020 행정사무경비 74,592 69,768 4, 일반운영비 38,304 34,992 3, 사무관리비 38,304 34,992 3,312 부서운영비 38,304 일반수용비및급량비등 38,304 ㆍ총무담당 17,360,000원 *90% 15,624 ㆍ자치담당 10,080,000원 *90% 9,

25 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 전년도 ㆍ인사교육담당 8,400,000원 *90% 7,560 ㆍ단체협력담당 6,720,000원 *90% 6, 여비 36,288 34,776 1, 국내여비 36,288 34,776 1,512 부서운영국내여비 36,288 총무담당 10,920,000원 *90% 9,828 비서실 4,200,000원 *90% 3,780 자치담당 10,080,000원 *90% 9,072 인사교육담당 8,400,000원 *90% 7,560 단체협력담당 6,720,000원 *90% 6,

26 2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 문화체육과정책 : 문화재보존단위 : 문화재관리 전년도 문화체육과 3,862,932 3,300, ,221 국 5,000 균 395,000 기 342,028 시 681,880 구 2,439,024 문화재보존 280, ,628 55,908 시 234,010 구 46,710 문화재관리 26,660 25, 시 18,058 구 8,602 시설관리 1,300 1, 일반운영비 1,300 1, 공공운영비 1,300 1,300 0 공공요금및제세 1,300 문화유적공중화장실정화조청소수수료 1,300,000원 문화재일반관리 25,360 24, ,300 시 18,058 구 7, 인건비 12,440 11, 시 7,692 구 4, 기간제근로자등보수 12,440 11, 문화유적관리인부임 (1인/5대보험료포함 ) 7,200,000원 공중화장실관리인부임 (1인/5대보험료포함 ) 5,240,000원 7,200 시 6,120 구 1,080 5,240 시 1,572 구 3, 일반운영비 12,920 12, 시 10,366 구 2, 사무관리비 2,920 2, 문화유적관리비 ( 청소용품등 ) 1,800,000원 1,800 시 1,530 구 270 공중화장실청소용품구입 1,120,000원 1,120 시 336 구 공공운영비 10,000 10,000 0 시설장비유지비 10,000 문화재유지보수 10,000,000원 10,

27 부서 : 문화체육과정책 : 문화재보존단위 : 문화재관리 시 8,500 구 1,500 전년도 문화재보수 254, ,930 56,870 시 215,952 구 38,108 문화재보수정비 254, ,930 56,870 시 215,952 구 38, 시설비및부대비 254, ,930 56,870 시 215,952 구 38, 시설비 252, ,610 55,750 유회당 ( 부 ) 기궁재보수공사 172,450,000원 172,450 여경암, 거업재, 산신당보수공사 21,400,000 원 시 146,583 구 25,867 21,400 시 18,190 구 3,210 고성남씨족보보수, 보존처리 28,900,000원 28,900 무수동산신제동계첩보수, 보존처리 30,110,000원 시 24,565 구 4,335 30,110 시 25,594 구 4, 시설부대비 1,200 2,320 1,120 유회당 ( 부 ) 기궁재보수공사 1,000,000원 1,000 시 850 구 150 여경암, 거업재, 산신당보수공사 200,000원 200 시 170 구 30 문화예술진흥 1,314,946 1,231,493 83,453 국 5,000 시 174,000 구 1,135,946 전통문화보존 1,042, ,927 57,453 국 5,000 시 79,000 구 958,380 전통문화보존행사지원 46,080 28,080 18, 일반운영비 2,320 2, 사무관리비 2,320 2,320 0 일반수용비 1,200 행사지원일반수용비및임차료등 1,500,000원 *80% 1,

28 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 전통문화보존 전년도 급량비 1,120 문화예술행사진행요원및종사자급량비 ( 기관공통 ) 1,400,000원 *80% 1, 여비 2,360 2, 국내여비 2,360 2,360 0 업무추진및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*3회 203 업무추진비 2,400 2, 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0 시책추진업무추진비 ( 부서공통 ) 3,000,000원 *80% 307 민간이전 21,000 21, 민간행사사업보조 21,000 21, ,360 2,400 창계숭절사제향제 500,000원 *2회 1,000 단군대제 1,000,000원 *2회 2,000 대사동당산제 3,000,000원 *1회 3,000 태평동목신제 3,000,000원 *1회 3,000 부사동칠석제 3,000,000원 *1회 3,000 무수동산신제 3,000,000원 *1회 3,000 유천동거리제 3,000,000원 *1회 3,000 용두동용신제 3,000,000원 *1회 3, 시설비및부대비 18, , 행사관련시설비 18, ,000 크리스마스트리조성 9,000,000원 9,000 연등탑조성 9,000,000원 9,000 예술행사지원 150, ,000 30, 민간이전 150, ,000 30, 민간행사사업보조 150, ,000 30,000 찾아가는문화행사 150,000,000원 150,000 전통민속놀이육성 42,000 68,547 26,547 시 21,000 구 21, 민간이전 42,000 36,000 6,000 시 21,000 구 21, 민간행사사업보조 42,000 36,000 6,000 전통민속놀이육성 14,000,000원 *3개놀이 42,000 시 21,000 구 21,000 문화예술등위원회관리 6,300 6, 일반운영비 6,300 6,

29 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 전통문화보존 전년도 01 사무관리비 6,300 6,300 0 운영수당 6,300 축제위원회참석수당 70,000원 *15인*6회 6,300 문학발간사업지원 2,000 2, 민간이전 2,000 2, 민간경상사업보조 2,000 2,000 0 중구문학발간사업지원 2,000원 *1,000부 2,000 대전효문화뿌리축제 700, , 일반운영비 575, , 공공운영비 3,976 3,976 0 시설장비유지비 3,976 대전효문화뿌리축제홈페이지프로그램유지보수 1,200,000원 1,200 무인계측기유지보수 2,776,000원 2, 행사운영비 571, ,024 0 대전효문화뿌리축제 571,024,000원 571, 일반보상금 105, , 행사실비보상금 105, ,000 0 자원봉사참여자실비보상 10,000원 *500인 5,000 행사프로그램출연자사례금 100,000,000원 100, 시설비및부대비 20,000 20, 행사관련시설비 20,000 20,000 0 행사장시설공사 ( 전기, 가스, 상하수도설치등 ) 20,000,000원 20,000 한국민속예술축제경연참가 90, ,000 국 5,000 시 55,000 구 30, 민간이전 90, ,000 국 5,000 시 55,000 구 30, 민간경상사업보조 90, ,000 제60회한국민속예술축제참가지원 90,000,000원 90,000 국 5,000 시 55,000 구 30,000 웃다리농악전수학교운영 6, ,000 시 3,000 구 3, 자치단체등이전 6, ,000 시 3,

30 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 전통문화보존 구 3,000 전년도 08 교육기관에대한보조 6, ,000 웃다리농악전수학교운영지원 6,000,000원 6,000 시 3,000 구 3,000 민간단체육성 153, ,000 12,000 시 53,000 구 100,000 문화학교운영지원 10,000 6,000 4,000 시 5,000 구 5, 민간이전 10,000 6,000 4,000 시 5,000 구 5, 민간경상사업보조 10,000 6,000 4,000 문화학교운영 10,000,000원 *1개소 10,000 시 5,000 구 5,000 문화원지원 ( 보조 ) 96,000 88,000 8,000 시 48,000 구 48, 민간이전 96,000 88,000 8,000 시 48,000 구 48, 민간경상사업보조 96,000 88,000 8,000 문화원사업활동비 31,000,000원 31,000 시 15,500 구 15,500 문화원사무국장인건비 30,000,000원 *1인 30,000 문화원사무원인건비 ( 부장 ) 25,000,000원 *1인 시 15,000 구 15,000 25,000 시 12,500 구 12,500 문화원특성화사업 10,000,000원 10,000 시 5,000 구 5,000 예술단및단체운영지원 5,000 5, 민간이전 5,000 5, 민간경상사업보조 5,000 5,000 0 중구관악합주단 ( 예술단체 ) 운영 5,000,000 원 5,000 문화원지원 42,000 42, 민간이전 42,000 42,

31 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 민간단체육성 전년도 03 민간단체법정운영비보조 42,000 42,000 0 문화원사무원인건비 15,000,000원 *1인 15,000 문화원관리운영 27,000,000원 27,000 문화도시조성 119, ,566 14,000 시 42,000 구 77,566 공공요금지원 10,356 10, 일반운영비 10,356 10, 공공운영비 10,356 10,356 0 공공요금및제세 10,356 문화시설공공요금 790,000원 *12월 9,480 시설장비유지비 876,000원 876 작은도서관 ( 문고 ) 지원 84,000 80,000 4,000 시 42,000 구 42, 일반운영비 50,000 48,000 2,000 시 25,000 구 25, 사무관리비 50,000 48,000 2,000 공립작은도서관 ( 마을문고 ) 운영지원 50,000,000원 50,000 시 25,000 구 25, 민간이전 34,000 32,000 2,000 시 17,000 구 17, 민간경상사업보조 34,000 32,000 2,000 사립작은도서관운영지원 34,000,000원 34,000 시 17,000 구 17,000 유통관련업소관리 9,810 9, 일반운영비 9,810 9, 사무관리비 9,810 9,810 0 운영수당 210 유통관련업자교육강사수당 70,000원 *3인*1회 압수된불법게임물운반차량임차료 120,000원 *80대 우리들공원내야외공연장관리 5,400 5, 일반운영비 5,400 5, 사무관리비 1,192 1, ,600 일반수용비 1,192 보안경비용역수수료 66,000원 *12월

32 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화도시조성 전년도 소모품구입등 400,000원 공공운영비 4,208 4,208 0 우리들공원야외공연장시설장비유지비 4,208,000원 관광안내홍보 10, , 일반운영비 10, , 사무관리비 10, ,000 4,208 일반수용비 10,000 관광안내홍보물제작 10,000,000원 10,000 평생학습체제구축 73,229 79,329 6,100 평생교육지원 73,229 79,329 6,100 평생학습 73,229 74,329 1, 일반운영비 73,229 74,329 1, 사무관리비 58,520 59,620 1,100 일반수용비 12,320 교육프로그램홍보인쇄비 440,000원 *5회*80% 1,760 사무실운영비 210,000원 *12월*80% 2,016 자동경비용역수수료 100,000원 *12월 1,200 정화조청소수수료 500,000원 *1회 500 전기안전검사위탁수수료 160,000원 *12월 1,920 소방시설유지관리 150,000원 *12월 1,800 승강기유지보수료 187,000원 *12월 2,244 프로그램운영수용비 220,000원 *5회*80% 880 운영수당 46,200 프로그램운영강사수당 50,000 원 *28 종 *33 회 46, 공공운영비 14,709 14,709 0 공공요금및제세 7,800 전기요금 550,000원 *12월 6,600 상. 하수도요금 50,000원 *12월 600 전화요금 50,000원 *12월 600 시설장비유지비 4,030원 *692.34m2 2,791 평생학습홈페이지관리유지비 34,309,000원 *12% 생활체육육성 1,688,246 1,182, ,050 4,118 균 395,000 기 342,028 시 273,870 구 677,348 체육시설관리 308, , ,678 균 45,

33 부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 체육시설관리 전년도 시 93,319 구 169,725 동네체육시설관리 106, , 시 40,819 구 65, 인건비 2,510 2, 시 753 구 1, 기간제근로자등보수 2,510 2, 공중화장실관리인부임 (1인/5대보험료포함 ) 2,510,000원 2,510 시 753 구 1, 일반운영비 24,220 24, 시 66 구 24, 사무관리비 3,820 3, 일반운영비 3,820 산성생활체육관운영 2,400 ㆍ소모품구입 150,000원 *12월 1,800 ㆍ정수기임대료 50,000원 *12월 600 기타체육시설 ( 게이트볼장등 ) 운영 1,200 ㆍ소모품구입 100,000원 *12월 1,200 공중화장실청소용품구입 220,000원 220 시 66 구 공공운영비 20,400 20,400 0 공공요금및제세 20,400 동네체육시설공공요금 1,700,000원 *12월 20, 시설비및부대비 80,000 81,000 1,000 시 40,000 구 40, 시설비 80,000 81,000 1,000 동네체육시설설치및정비 40,000,000원 40,000 문화동게이트볼장인조잔디교체 ( 시민제안공모사업 ) 40,000,000원 40,000 시 40,000 중구체육복지센터운영 23,514 35,364 11, 일반운영비 23,364 23, 사무관리비 4,800 4,800 0 일반운영비 4,800 소모품구입 200,000원 *12월 2,400 자동경비용역수수료 150,000원 *12월 1,800 정수기임대료 50,000원 *12월

34 부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 체육시설관리 전년도 02 공공운영비 18,564 18,564 0 공공요금및제세 17,564 전기요금 1,250,000원 *12월 15,000 상하수도요금 167,000원 *12월 2,004 인터넷사용료 22,000원 *12월 264 정화조청소수수료 296,000원 296 시설장비유지비 1,000,000원 1, 자산취득비 자산및물품취득비 비정수물품 150 전동드릴 150,000원 *1대 150 소규모체육시설운영지원 6,000 6, 일반운영비 6,000 6, 공공운영비 6,000 6,000 0 공공요금및제세 6,000 학교체육시설조명등공공요금 500,000원 *12월 국민체육센터관리운영 171,800 21, ,200 6,000 균 45,000 시 52,500 구 74, 일반운영비 21,800 21, 공공운영비 21,800 21, 공공요금및제세 1,800 교통유발부담금 1,800,000원 *1회 1,800 시설장비유지비 20,000 국민체육센터시설유지관리비 20,000,000 원 20, 시설비및부대비 150, ,000 균 45,000 시 52,500 구 52, 시설비 150, ,000 중구국민체육센터노후시설보수공사 150,000,000원 150,000 균 45,000 시 52,500 구 52,500 체육행사개최및지원 35,600 30,600 5,000 행사운영지원 2,400 2, 일반운영비 2,400 2, 사무관리비 2,400 2,

35 부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 체육행사개최및지원 전년도 각종체육행사종사원및진행요원급량비 2,000,000원 *80% 각종체육행사지원일반수용비및임차료 1,000,000원 *80% 1, 각종체육대회참가지원 33,200 28,200 5, 민간이전 33,200 28,200 5, 민간행사사업보조 33,200 28,200 5,000 전국체전참가 2,000,000원 *1회 2,000 각급종목별체육대회참가 500,000 원 *60 종목 30,000 국제휠체어마라톤대회참가 1,200,000원 *1회 1,200 생활체육활성화 932, , ,234 기 342,028 시 167,894 구 422,594 생활체육대회참가지원 110, ,000 2, 민간이전 110, ,000 2, 민간행사사업보조 110, ,000 2,000 대전광역시생활체육대회참가 25,000,000원 *1회 대전광역시어르신생활체육대회참가 5,000,000원 *1회 25,000 5,000 구청장기생활체육대회 80,000,000원 *1회 80,000 한마음행사지원 3,000 3, 민간이전 3,000 3, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 장애인체육대회참가 3,000,000원 *1회 3,000 생활체육교실운영 159, ,300 36,000 시 24,400 구 134, 민간이전 140, ,300 16,800 시 24,400 구 115, 민간경상사업보조 140, ,300 16,800 생활체육교실운영 123,300,000원 123,300 시 16,000 구 107,300 어린이체능교실운영 8,800,000원 8,800 시 4,400 구 4,400 여성생활체육강좌운영 8,000,000원 8,000 시 4,000 구 4, 자산취득비 19, ,

36 부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육활성화 전년도 01 자산및물품취득비 19, ,200 생활체조교실앰프구입 1,600,000원 *12대 19,200 생활체육지도자배치 ( 보조 ) 393, ,024 35,792 기 177,388 시 108,214 구 108, 민간이전 393, ,024 35,792 기 177,388 시 108,214 구 108, 민간경상사업보조 393, ,024 35,792 생활체육지도자배치 393,816 수당 2,274,200원 *13인*12월 354,776 기 177,388 시 88,694 구 88,694 명절휴가비 200,000원 *13인*2회 5,200 시 2,600 구 2,600 여비 100,000원 *13인*12월 15,600 시 7,800 구 7,800 가족수당 11,280,000원 11,280 장기근속수당 (5년이상 10년미만 ) 40,000원 *7인*12월 장기근속수당 (10 년이상 ) 60,000 원 *5 인 *12 월 시 5,640 구 5,640 3,360 시 1,680 구 1,680 3,600 시 1,800 구 1,800 생활체육지도자배치 31,200 15,600 15, 민간이전 31,200 15,600 15, 민간경상사업보조 31,200 15,600 15,600 생활체육지도자활동비 200,000원 *13인*12월 31,200 저소득층스포츠바우처사업 235, ,358 13,842 기 164,640 시 35,280 구 35, 일반보상금 235, ,358 13,842 기 164,640 시 35,280 구 35, 사회보장적수혜금 235, ,358 13,

37 부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육활성화 전년도 저소득층스포츠바우처사업 235,200,000원 235,200 기 164,640 시 35,280 구 35,280 교육기관에대한보조금 350, , ,000 균 350,000 교육기관에대한보조금 350, , ,000 균 350, 자치단체등이전 350, , ,000 균 350, 교육기관에대한보조 350, , ,000 남대전고등학교운동장생활체육시설조성 350,000,000원 350,000 균 350,000 체육단체육성 62,086 51,948 10,138 시 12,657 구 49,429 중구체육회운영지원 36,772 30,348 6, 민간이전 36,772 30,348 6, 민간단체법정운영비보조 36,772 30,348 6,424 중구체육회운영 36,772,000원 36,772 중구체육회운영지원 ( 보조 ) 25,314 21,600 3,714 시 12,657 구 12, 민간이전 25,314 21,600 3,714 시 12,657 구 12, 민간단체법정운영비보조 25,314 21,600 3,714 중구체육회운영지원 2,109,500원 *12월 25,314 시 12,657 구 12,657 행정운영경비 ( 문화체육과 ) 475, ,065 34,726 인력운영비 422, ,023 30,103 기준인건비 422, ,023 30, 인건비 422, ,023 30, 보수 58,396 52,936 5,460 시간외근무수당 58,396 일반직 (7급기준) 10,299원 *15인*35시간*12월*90% 58, 무기계약근로자보수 363, ,087 24,643 우리들공원야외공연장운영관리 (2 인 ) 93,129 기본급 1,542,500원 *2인*12월 37,020 상여금 1,542,500원 *2인*400% 12,

38 부서 : 문화체육과정책 : 행정운영경비 ( 문화체육과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 시간외근무수당 12,467원 *1.5*2인*350시간 13,091 휴일근무수당 12,467원 *8시간*1.5*2인*35일 10,473 연차유급휴가수당 12,467원 *8시간*2인*22일 4,389 직무수당 60,000원 *2인*12월 1,440 가족수당 2,640 ㆍ배우자 40,000원 *1인*12월 480 ㆍ기타가족 20,000원 *6인*12월 1,440 ㆍ둘째자녀 60,000원 *1인*12월 720 급량비 130,000원 *2인*12월 3,120 교통비 140,000원 *2인*12월 3,360 명절휴가비 1,542,500원 *2인*75%*2회 4,628 최저임금조정임금 52,320원 *1인*12월 628 체육관및체육복지센터관리 (4인) 178,104 기본급 1,400,000원 *4인*12월 67,200 상여금 1,400,000원 *4인*400% 22,400 시간외근무수당 12,005원 *1.5*4인*350시간 25,211 휴일근무수당 12,005원 *8시간*1.5*4인*35일 20,169 연차유급휴가수당 12,005원 *8시간*4인*22일 8,452 직무수당 60,000원 *4인*12월 2,880 가족수당 3,840 ㆍ배우자 40,000원 *4인*12월 1,920 ㆍ기타가족 20,000원 *8인*12월 1,920 급량비 130,000원 *4인*12월 6,240 교통비 140,000원 *4인*12월 6,720 명절휴가비 1,400,000원 *4인*75%*2회 8,400 최저임금조정임금 137,320원 *4인*12월 6,592 체육복지센터조경관리 (1인) 47,336 기본급 1,614,540원 *1인*12월 19,375 상여금 1,614,540원 *1인*400% 6,459 시간외근무수당 12,845원 *1.5*1인*350시간 6,744 휴일근무수당 12,845원 *8시간*1.5*1인*35일 5,395 연차유급휴가수당 12,845원 *8시간*1인*22일 2,261 직무수당 60,000원 *1인*12월 720 가족수당 720 ㆍ배우자 40,000원 *1인*12월 480 ㆍ기타가족 20,000원 *1인*12월 240 급량비 130,000원 *1인*12월 1,560 교통비 140,000원 *1인*12월 1,

39 부서 : 문화체육과정책 : 행정운영경비 ( 문화체육과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 명절휴가비 1,614,540원 *1인*75%*2회 2,422 종합문화복지관프로그램및수강생관리 (1 인 ) 45,161 기본급 (22호봉) 1,928,790원 *1인*6월 11,573 기본급 (23호봉) 1,962,720원 *1인*6월 11,777 상여금 (22호봉) 1,928,790원 *1인*200% 3,858 상여금 (23호봉) 1,962,720원 *1인*200% 3,926 시간외근무수당 (22호봉) 15,037원 *1인*90시간*1.5 시간외근무수당 (23호봉) 15,274원 *1인*90시간*1.5 연차유급휴가수당 2,030 2,062 3,055 직무수당 60,000원 *1인*12월 720 급량비 130,000원 *1인*12월 1,560 교통비 140,000원 *1인*12월 1,680 명절휴가비 ( 설 ) 1,928,790원 *1인*1회*75% 1,447 명절휴가비 ( 추석 ) 15,274 원 *8 시간 *1 인 *25 일 1,962,720 원 *1 인 *1 회 *75% 기본경비 53,665 49,042 4,623 기본경비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, ,473 기본 (25인이하) 350,000원 *12월 4,200 행정사무경비 49,465 44,842 4, 일반운영비 21,773 20,412 1, 사무관리비 21,773 20,412 1,361 부서운영비 21,773 일반수용비및급량비등 24,192,000 원 *90% 21, 여비 24,192 22,680 1, 국내여비 24,192 22,680 1,512 부서운영국내여비 24,192 문화예술교육담당 11,760,000원 *90% 10,584 축제담당 6,720,000원 *90% 6,048 체육담당 8,400,000원 *90% 7, 자산취득비 3,500 1,750 1, 자산및물품취득비 3,500 1,750 1,750 정수물품 3,500 전자복사기 3,500,000원 *1대 3,500 재무활동 ( 문화체육과 ) 30,000 30,

40 부서 : 문화체육과정책 : 재무활동 ( 문화체육과 ) 단위 : 내부거래지출 전년도 내부거래지출 30,000 30,000 0 내부거래지출 30,000 30, 기금전출금 30,000 30, 기금전출금 30,000 30,000 0 문화예술의거리조성기금전출금 30,000,000원 30,

41 2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계정보과정책 : 투명한회계관리단위 : 회계운영지원 전년도 회계정보과 41,490,589 38,150,184 3,340,405 국 346,314 구 41,144,275 투명한회계관리 520, ,554 26,704 회계운영지원 262, ,250 9,600 회계운영및결산관리 257, ,310 9, 일반운영비 27,950 27, 사무관리비 27,950 27,950 0 일반수용비 19,150 세입세출결산자료인쇄 25,600원 *110부*4종*80% 재무제표검토용역수수료 9,012 9,000 회계서류관리용품구입 31,900원 *20개 638 천공기유지보수비 500,000원 500 운영수당 8,800 세입세출결산검사수당 9,000,000 원 *1 회 110,000 원 *4 인 *20 일 202 여비 2,760 2, 국내여비 2,760 2, ,800 합동작업및회의참석등업무추진여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*3회 2,360 결산검사위원교육여비 100,000원 *4인 업무추진비 시책추진업무추진비 회계운영을위한시책추진업무추진비 1,000,000원 *80% 직무수행경비 225, ,000 9, 특정업무경비 225, ,000 9,600 기관공통대민활동비 ( 정규직,6급이하: 동제외 ) 50,000원 *376인*12월 225, 민간이전 800 1, 민간인위탁교육비 800 1, 결산검사위원위탁교육비 200,000원 *4인 800 계약업무지원 4,940 4, 일반운영비 4,940 4, 사무관리비 3,560 3,560 0 일반수용비 3,000 나라장터이용수수료 20,000원 *150건 3,000 운영수당 560 계약심의위원회수당 70,000원 *8인*1회

42 부서 : 회계정보과정책 : 투명한회계관리단위 : 회계운영지원 전년도 02 공공운영비 1,380 1,380 0 계약정보시스템유지보수용역비 115,000원 *12월 1,380 차량및물품관리 257, ,304 17,104 차량운행관리 241, ,304 17, 일반운영비 241, ,304 17, 사무관리비 2,288 1, 일반수용비 2,288 공용차량감정평가수수료 264,000원 *2회 528 온비드이용수수료 100,000원 *6회 600 공공유류구매조달수수료 80,000원 *2회 160 고속도로통행료 1,000,000원 1, 공공운영비 239, ,750 16,370 공공요금및제세 ( 기관공통 ) 238,720 자동차세 (56대) 75,000원 *56대 4,200 자동차보험료 (59대) 500,000원 *59대 29,500 환경개선부담금 (18대) 180,000원 *18대 3,240 차량유지관리비 (59대) 3,800,000원 *59대*90% 201,780 시설장비유지비 400 전기자전거유지관리비 ( 종합수선 ) 100,000원 *4대 물품관리 16,000 16, 일반운영비 6,000 6, 공공운영비 6,000 6,000 0 시설장비유지비 6,000 RFID 리더기응용 S/W 및 H/W 유지보수 6,000,000원 *1식 405 자산취득비 10,000 10, 자산및물품취득비 10,000 10, ,000 기관공통물품 ( 비품 ) 구입 10,000,000원 10,000 효율적인정보통신관리 1,489,528 1,721, ,188 국 1,942 구 1,487,586 전자정부구현 641, , ,142 국 1,942 구 640,046 행정전산화운영관리 634, , , 일반운영비 168, ,084 20, 사무관리비 90,925 70,963 19,962 일반수용비 90,

43 부서 : 회계정보과정책 : 효율적인정보통신관리단위 : 전자정부구현 전년도 행정업무용프로그램 58,007 ㆍMS-Office 378,400원 *100user 37,840 ㆍ한컴 ,550원 *100user 19,855 ㆍ조달수수료 57,695,000원 *0.54% 312 바이러스점검및치료용프로그램 22,313 ㆍ일반PC용 27,500원 *650user 17,875 ㆍNT서버용 392,480원 *11user 4,318 ㆍ조달수수료 22,192,280원 *0.54% 120 내 PC지키미 5,558 ㆍ관리용 970,200원 *1user 971 ㆍ일반PC용 29,400원 *155user 4,557 ㆍ조달수수료 5,527,200원 *0.54% 30 패치관리시스템 5,047 ㆍ관리용 994,400원 *1user 995 ㆍ일반PC용 34,100원 *118user 4,024 ㆍ조달수수료 5,018,200원 *0.54% 공공운영비 77,489 77, 시설장비유지비 77,489 무정전전원장치 (UPS) 유지보수 30,746,700원 *1식*8% 2,460 항온항습기유지보수 10,472,720원 *1식*8% 838 개인정보필터링시스템유지보수 4,673 ㆍ서버유지보수 15,000,000원 *1식*8% 1,200 ㆍ프로그램유지보수 34,728,500원 *1식*10% 3,473 개인용컴퓨터 (PC) 통합유지보수 700,000원 *1,200대*5% 42,000 온나라시스템유지보수 21,703 ㆍH/W 유지보수 255,200,000원 *7% 17,864 ㆍS/W 유지보수 38,390,000원 *10% 3,839 자산관리시스템유지보수 27,090,900원 *1식*12% 3,251 매체보안 ( 보안USB) 관리시스템유지보수 21,363,630원 *1식*12% 2, 자치단체등이전 118, ,650 12, 공기관등에대한경상적위탁사업비 118, ,650 12,360 온나라시스템위탁사업비 27,518 운영지원비 10,000,000원 10,000 상용S/W 유지관리비 17,518,000원 17,518 공통기반전산장비유지보수 82,802,000원 82,802 공통기반재해복구유지보수 1,510,000원 1,510 지방행정통합정보시스템 ( 새올 ) 서비스데스크 운영 6,460,000원 6,

44 부서 : 회계정보과정책 : 효율적인정보통신관리단위 : 전자정부구현 전년도 405 자산취득비 348, ,000 98, 자산및물품취득비 348, ,000 98,100 개인용컴퓨터 1,250,000원 *200대 250,000 온나라시스템장비보강 23,100 스토리지 2,000,000원 *11개 22,000 KVM 스위치 1,100,000원 *1대 1,100 개인정보접속기록관리시스템구입 75,000,000원 *1식 75,000 시군구정보화공통기반시스템구축 7, , ,212 국 1,942 구 5, 일반운영비 7,184 28,436 21,252 국 1,942 구 5, 사무관리비 7,184 28,436 21,252 임차료 7,184 공통기반노후장비교체및정보보안강화사업 7,183,750원 7,184 국 1,942 구 5,242 고객만족정보화서비스 74,926 65,482 9,444 정보화역량강화 31,280 26,495 4, 일반운영비 20,195 20, 사무관리비 15,575 15,575 0 일반수용비 3,600 정보화교육장일반수용비 4,500,000원 *80% 3,600 운영수당 11,975 정보화교육강사수당 51,000원 *1인*15일*15회 직원개인정보보호교육강사수당 250,000원 *1인*2회 11, 공공운영비 4,620 4,620 0 공공요금및제세 4,620 정보화교육장인터넷전용회선사용료 385,000원 *12월 203 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0 지역정보화관련시책추진업무추진비 2,000,000원 *80% 301 일반보상금 4,700 4, 기타보상금 4,700 4,700 0 정보화실버봉사대자원봉사자실비보상 10,000원 *2인*235일 500 4,620 1,600 4,

45 부서 : 회계정보과정책 : 효율적인정보통신관리단위 : 고객만족정보화서비스 전년도 405 자산취득비 4, , 자산및물품취득비 4, ,785 비정수물품 4,785 의자 ( 정보화교육장 ) 145,000원 *33각 4,785 홈페이지관리 43,646 38,987 4, 일반운영비 36,646 31,987 4, 공공운영비 36,646 28,987 7,659 시설장비유지비 32,862 홈페이지서버및프로그램유지보수 32,862 ㆍAP 서버 15,200,000원 *1식*8% 1,216 ㆍDB 서버 31,090,910원 *1식*8% 2,488 ㆍDNS 서버 4,090,910원 *1식*8% 328 ㆍ웹방화벽 32,727,270원 *1식*8% 2,619 ㆍ백업서버 34,975,455원 *1식*8% 2,799 ㆍ백업프로그램 11,251,818원 *1식*13% 1,463 ㆍ운영프로그램 114,269,690원 *1식*13% 14,856 ㆍ웹투비프로그램 10,600,000원 *13% 1,378 ㆍ웹서버 OS보안프로그램 16,656,060원 *13% 2,166 ㆍ개인정보노출차단시스템 2,152 하드웨어 12,272,730원 *8% 982 프로그램 9,000,000원 *13% 1,170 ㆍ검색시스템 1,397 하드웨어 2,454,550원 *1식*8% 197 프로그램 8,000,000원 *1식*15% 1,200 공공요금및제세 1,254 핸드폰본인확인사용료 660,000원 660 아이핀본인확인사용료 330,000원 330 한글도메인사용료 66,000원 *4식 264 홈페이지웹접근성인증마크수수료 2,530,000원 *1식 207 연구개발비 7,000 7, 전산개발비 7,000 7,000 0 홈페이지웹접근성및호환성고도화사업 7,000,000원 *1식 정보통신망운영관리 772, ,104 48,510 통신시설운영관리 735, ,704 66, 일반운영비 735, ,704 66, 사무관리비 3,840 6,448 2,608 2,530 7,000 일반수용비 3,840 동축전지교체 580,000원 *6개*80% 2,

46 부서 : 회계정보과정책 : 효율적인정보통신관리단위 : 정보통신망운영관리 전년도 행정전화번호부제작 660,000원 *2회*80% 1, 공공운영비 731, ,256 69,518 공공요금및제세 528,780 국가정보통신망전용회선사용료 13,629,000원 *12월 163,548 케이블TV수신료 310,000원 *12월 3,720 행정전화전용회선사용료 2,736,000원 *12월 32,832 전화사용료 79,200 ㆍ일반전화요금 6,000,000원 *12월 72,000 ㆍ이동전화요금 600,000원 *12월 7,200 CCTV 요금 249,480 ㆍ회선사용료 30,000원 *528회선*12월 190,080 ㆍ전기사용료 10,000원 *495개소*12월 59,400 시설장비유지비 202,994 네트워크장비유지보수 524,000,000원 *7% 36,680 보안장비유지보수 128,670,450원 *7% 9,007 컬러링시스템유지보수 20,020,000원 *1식*8% 1,602 CCTV 유지보수비 2,560,759,030원 *5% 128,038 정보통신망노후선로교체 5,000,000 원 *1 식 키폰유지보수 ( 보건소, 효문화마을, 동포함 ) 209,627,680원 *4% 5,000 8,386 팩스유지보수 28,614,960원 *4% 1,145 통신장비유지보수 254,708,000원 *4% 10,189 항온항습기등시설장비유지비 42,090,970원 *7% 정보통신장비현대화 37,000 55,400 18, 자산취득비 37,000 55,400 18, 자산및물품취득비 37,000 55,400 18,400 2,947 팩스구입 ( 실, 과, 사업소, 동 ) 400,000원 *5대 2,000 침입방지시스템 (IPS) 교체 35,000,000원 *1대 35,000 쾌적한청사관리 1,323,181 1,170, ,066 청사시설관리 1,323,181 1,170, ,066 시설유지관리 1,183,181 1,170,115 13, 일반운영비 928, , , 사무관리비 40,357 39,323 1,034 일반수용비 40,357 전기안전점검위탁수수료 ( 본관, 제3별관 ) 1,380,000원 *12월 16,560 정화조청소수거료 14,000원 *302톤*1회 4,

47 부서 : 회계정보과정책 : 쾌적한청사관리단위 : 청사시설관리 전년도 물탱크청소수수료 10,309원 *97톤*2회 2,000 청사도시가스시설정기검사수수료 250,000원 *1회 250 청사전기설비정기검사수수료 800,000원 *1회 800 청사소방시설정기점검수수료 450,000원 *12회 5,400 청사승강기정기점검수수료 294,000원 *1회 294 화장실비데청소용역비 27,500원 *95대*2회 5,225 청사시설물관리용품및수선자재구입 7,000,000원 *1식*80% 5, 공공운영비 888, , ,429 공공요금및제세 354,741 청사전기요금 20,825,610원 *12월 249,908 상하수도요금 3,343,970원 *12월 40,128 도시가스요금 4,951,900원 *12월 59,423 가스사고배상책임보험료 30,000원 *1회 30 교통유발부담금 5,000,000원 *1회 5,000 청사저수조및급수관수질검사료 252,000원 *1회 252 시설장비유지비 533,383 청사건물유지비 65,015,000원 65,015 청사청소및방역용역비 354,050,000원 354,050 청사정화조유지관리 9,900 ㆍ오수정화조유지관리 450,000원 *12월 5,400 ㆍ기계식정화조유지관리 ( 본관 ) 1,500,000원 *2개소 3,000 ㆍ부패식정화조유지관리 ( 별관 ) 500,000원 *3개소 1,500 청사 ( 별관 ) 승강기유지관리비 8,676 ㆍ승강기유지관리대행용역비 598,000원 *12월 7,176 ㆍ수선유지비 500,000원 *3대 1,500 청사 ( 별관 ) 덤웨이터유지관리 100,000원 *1대*12월 1,200 청사비상발전기유지관리 1,200,000원 *1식 1,200 시스템냉난방기유지관리 36,322 ㆍ시스템냉난방기유지관리용역비 1,200,000원 *12월 14,400 ㆍ냉난방기수선비 ( 콤프레샤교체 ) 7,422,000원 *1식 7,422 ㆍ엔진오일및정기소모품교환 14,500,000원 *1식 14,

48 부서 : 회계정보과정책 : 쾌적한청사관리단위 : 청사시설관리 전년도 물안쓰는소변기교체 850,000원 *4개소 3,400 청사화장실비데교체 250,000원 *10개소 2,500 청사내수목관리 11,320,000원 *1식 11,320 청사안전점검대행용역비 15,600,000원 15,600 청사에너지진단용역비 24,200,000원 24, 시설비및부대비 254, , , 시설비 254, , ,157 청사전기수선공사 ( 사무실이전전기공사비등 ) 15,000,000원 노후위생설비및배관수선공사 6,000,000 원 15,000 6,000 청사잡종수선공사 90,000,000원 90,000 서대전복합커뮤니티센터 ( 구민회관 ) 건립을위한도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 143, ,000,000원 405 자산취득비 700 2,940 2, 자산및물품취득비 700 2,940 2,240 소화기 20,000원 *35대 700 대사동복합커뮤니티센터신축 140, , 시설비및부대비 140, , 시설비 140, ,000 대사동복합커뮤니티센터신축공사 140,000,000원 140,000 행정운영경비 ( 회계정보과 ) 38,157,622 34,764,799 3,392,823 국 344,372 구 37,813,250 인력운영비 ( 총괄 ) 37,789,444 34,420,238 3,369,206 국 344,372 구 37,445,072 기준인건비 ( 총괄 ) 37,341,572 33,687,354 3,654, 인건비 36,097,532 32,560,914 3,536, 보수 35,379,289 32,061,537 3,317,752 연봉대상자 (48 인 ) 4,026,617 기본연봉 3,653,514 ㆍ구청장 101,033,000원 *1인 101,033 ㆍ부구청장 95,510,000원 *2인 191,020 ㆍ4급 82,757,000원 *4인 331,028 ㆍ5급 73,913,000원 *41인 3,030,433 성과연봉 245,230,000원 245,230 처우개선비 3,653,514,000원 *3.5% 127,873 봉급 ( 일반직 ) 24,780,049 기본급 22,158,

49 부서 : 회계정보과정책 : 행정운영경비 ( 회계정보과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 전년도 ㆍ일반직 ( 본청및동, 644 인 ) 22,158,016 5급(30호봉) 4,677,300원 *6인*12월 336,766 6급(24호봉) 3,854,100원 *180인*12월 8,324,856 7급(16호봉) 3,064,800원 *245인*12월 9,010,512 8급(7호봉) 2,098,200원 *128인*12월 3,222,836 9급(3호봉-재원대체/ 가족관계, 여권, 사회복지직 ) (1,575,900원*85인*12월)-344,372,000 원 1,263,046 처우개선비 22,158,016,000원 *3.5% 775,531 상여금 1,846,502 ㆍ정근수당 (1,7월) 22,158,016,000원 *1/12 1,846,502 정액수당 ( 본청및동 ) 2,455,538 가족수당 456,000 ㆍ배우자 40,000원 *500인*12월 240,000 ㆍ기타가족 ( 직계존속. 비속, 첫째자녀등 ) 20,000원 *400인*12월 96,000 ㆍ자녀 120,000 둘째자녀 60,000원 *150인*12월 108,000 셋째자녀 100,000원 *10인*12월 12,000 자녀학비보조수당 253,440 ㆍ고등학교 422,400원 *150인*4회 253,440 육아휴직수당 950,000원 *20인*12월 228,000 업무대행수당 200,000원 *5인*12월 12,000 정근수당가산금 (530 인 ) 631,200 ㆍ25년이상 130,000원 *160인*12월 249,600 ㆍ 20 년이상 ~25 년미만 110,000 원 *160 인 *12 월 211,200 ㆍ15년이상 ~20년미만 80,000원 *100인*12월 96,000 ㆍ10년이상 ~15년미만 60,000원 *70인*12월 50,400 ㆍ5년이상 ~10년미만 50,000원 *40인*12월 24,000 모범공무원수당 50,000원 *18인*12월 10,800 대우공무원수당 (207 인 ) 331,819 ㆍ일반직, 별정직 (207 인 ) 331,819 5급 4,677,300원 *4.1%*10인*12월 23,013 6급 3,854,100원 *4.1%*67인*12월 127,047 7급 3,064,800원 *4.1%*100인*12월 150,789 8급 2,098,200원 *4.1%*30인*12월 30,970 위험근무수당 ( 을종 ) 50,000원 *20인*12월 12,000 특수업무수당 520,279 ㆍ기술정보수당 ( 기술직군공무원 ) 51,840 5급이상 50,000원 *10인*12월 6,000 6~7급 30,000원 *96인*12월 34,

50 부서 : 회계정보과정책 : 행정운영경비 ( 회계정보과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 전년도 8급이하 20,000원 *47인*12월 11,280 ㆍ기술정보수당가산금 37,080 기술사 50,000원 *3인*12월 1,800 기사 30,000원 *80인*12월 28,800 산업기사 20,000원 *27인*12월 6,480 ㆍ자동차운전수당가산금 4,440 지방운전장 10,000원 *7인*12월 840 지방운전원 20,000원 *15인*12월 3,600 ㆍ민원업무수당 50,000원 *93인*12월 55,800 ㆍ시간선택제공무원 1,575,900원 *5%*6인*12월 5,674 ㆍ전산업무수당 5,400 3년이상 50,000원 *9인*12월 5,400 ㆍ동근무수당 (6급이하) 70,000원 *190인*12월 159,600 ㆍ장려수당 936 6급 40,000원 *1인*12월 480 7급 38,000원 *1인*12월 456 ㆍ사회복지업무수당 70,000원 *150인*12월 126,000 ㆍ사회복지업무수당가산금 30,000원 *120인*12월 43,200 ㆍ관리업무수당 4,677,300원 *9%*6인*12월 30,309 정액급식비 ( 본청및동 ) 1,079,520 정규직 (692인) 130,000원 *692인*12월 1,079,520 명절휴가비 ( 본청및동 ) 2,250,239 정규직 22,502,388,000원 *1/12*120% 2,250,239 연가보상비 ( 본청및동 ) 787,326 연봉대상자 (48인) 304,459,500원 *78%*86%*13/30 88,501 정규직 (644인) 1,875,199,000원 *86%*13/30 698, 기타직보수 718, , ,866 청원경찰 ( 총무과 4인, 공원과 5인 ) 484,318 급여 352,510 ㆍ봉급 ( 경장 24호봉 ) 3,153,600원 *9인*12월 340,589 ㆍ처우개선비 340,589,000원 *3.5% 11,921 상여금 28,383 ㆍ정근수당 (1,7월) 340,589,000원 *1/12 28,383 가족수당 8,566 ㆍ배우자 40,000원 *0.9*9인*12월 3,888 ㆍ기타가족 20,000원 *1.61*9인*12월 3,478 ㆍ셋째이후자녀 100,000원 *1인*12월 1,200 자녀학비보조수당 4,

51 부서 : 회계정보과정책 : 행정운영경비 ( 회계정보과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 전년도 ㆍ고등학교 422,400원 *0.3*9인*4회 4,562 정액급식비 130,000원 *9인*12월 14,040 명절휴가비 340,589,000원 *1/12*120% 34,059 직급보조비 (7급) 140,000원 *2인*12월 3,360 직급보조비 (8~9급) 125,000원 *7인*12월 10,500 대민활동비 50,000원 *9인*12월 5,400 감독자수당 1,200 ㆍ반장 40,000원 *1인*12월 480 ㆍ조장 30,000원 *2인*12월 720 정근수당가산금 11,160 ㆍ25년이상 130,000원 *3인*12월 4,680 ㆍ20년이상 ~25년미만 110,000원 *3인*12월 3,960 ㆍ15년이상 ~20년미만 80,000원 *2인*12월 1,920 ㆍ5년이상 ~10년미만 50,000원 *1인*12월 600 연가보상비 28,382,420원 *86%*13/30 10,578 일반임기제 (4인) 233,925 보수 207,510 ㆍ기본연봉 46,500,000원 *4인 186,000 ㆍ성과연봉 15,000,000원 15,000 ㆍ처우개선비 186,000,000원 *3.5% 6,510 가족수당 3,994 ㆍ배우자 40,000원 *0.9*4인*12월 1,728 ㆍ기타 20,000원 *1.61*4인*12월 1,546 ㆍ둘째자녀 60,000원 *1인*12월 720 자녀학비보조수당 2,028 ㆍ고등학교 422,400원 *0.3*4인*4회 2,028 정액급식비 130,000원 *4인*12월 6,240 직급보조비 6,900 ㆍ6급상당 155,000원 *2인*12월 3,720 ㆍ7급상당 140,000원 *1인*12월 1,680 ㆍ8급상당 125,000원 *1인*12월 1,500 대민활동비 50,000원 *4인*12월 2,400 연가보상비 15,500,000원 *84%*86%*13/30 4, 직무수행경비 1,244,040 1,126, , 직급보조비 1,244,040 1,126, ,600 정규직 (692인) 1,244,040 구청장 650,000원 *1인*12월 7,800 부구청장 ( 차량지원비 200천원제외 ) 300,000원 *2인*12월 7,200 4급 400,000원 *4인*12월 19,200 5급 250,000원 *47인*12월 141,000 6급 155,000원 *182인*12월 338,

52 부서 : 회계정보과정책 : 행정운영경비 ( 회계정보과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 전년도 7급 140,000원 *244인*12월 409, 급 125,000원 *212인*12월 318,000 직급보조비가산금 200,000원 *1인*12월 2,400 기준인건비 ( 여권업무 ) 25,430 24, 국 25, 인건비 25,430 24, 국 25, 보수 25,430 24, 여권사무대행경비지원 25,430,000원 25,430 국 25,430 기준인건비 ( 가족관계등록사무 ) 77,442 77, 국 77, 인건비 77,442 77, 국 77, 보수 77,442 77, 가족관계등록사무처리지원 77,442,000원 77,442 국 77,442 기준인건비 ( 사회복지통합서비스 ) 345, , ,000 국 241,500 구 103, 인건비 345, , ,000 국 241,500 구 103, 보수 345, , ,000 사회복지인력인건비지원 ( 신규복지직 ) 지원 345,000,000원 345,000 국 241,500 구 103,500 인력운영비 192, ,109 14,713 기준인건비 192, ,109 14, 인건비 192, ,109 14, 보수 109, ,872 3,133 시간외근무수당 109,005 일반직 (7급기준) 10,299원 *28인*35시간*12월*90% 109, 무기계약근로자보수 83,817 72,237 11,580 전화교환안내 (1 인 ) 38,118 기본급 1,614,540원 *12월 19,375 상여금 1,614,540원 *4회 6,459 시간외근무수당 12,845원 *180시간*1.5 3,469 연차휴가근로수당 12,845원 *8시간*19일 1,953 가족수당 20,000원 *2인*12월 480 직무수당 60,000원 *12월