부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

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1 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074 16,852 94,222 법정선거사무지원 111,074 16,852 94, 일반운영비 16,612 15,012 1, 사무관리비 16,612 15,012 1,600 ( 일반수용비 ) 14, 일반사무용품구입 2,000,000원 *1회 2, 선거인명부작성등복사용지 22,000원 *4박스*23개동 2, 투표참여등공명선거홍보현수막제작 2,040 가. 구청사게시 100,000원 *2종 200 나. 동청사게시 80,000원 *1종*23개동 1, 선거관련각종서식및홍보물제작등 4,000,000원 *1회 4, 투. 개표상황실근무자수당 80,000원 *30명 2, 사전투표상황실근무자수당 80,000원 *10명*2일 1,600 ( 급량비 ) 2, 구선거업무종사자 7,000 원 *10 명 *40 일 *70% 2. 투. 개표상황실근무자 7,000원 *30명*4식*70% 202 여비 1,840 1, 국내여비 1,840 1, , 선거대비교육참석여비 20,000원 *50명 1, 선거업무관리지도 20,000원 *6명*7일 자치단체등이전 92, , 기타부담금 92, , 제7회전국동시지방선거위탁경비 92,622,000원 92,622 지방행정역량강화 3,461,464 3,202, ,317 시 59,238 구 3,402,226 원활한행정지원 800, , ,779 시 59,238 구 741,603 구정운영지원 125, , 인건비 14,597 13,

2 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,470 0 ( 일반수용비 ) 10, 감사패제작 90,000원 *3개*2회 상장및표창장 550 가. 표지 4,500원 *100매 450 나. 내지 1,000원 *100매 토너드럼 270,000원 *2개*2대 1, 각종업무보고서인쇄 8,000원 *50부*3회 1, 주요가로변가로기 6,600 가. 국기셋트 6,000원 *400개 2,400 나. 국기 4,000원 *200개 800 다. 가로기꽂이정비 17,000원 *200개 3, 현수막 ( 정례조회외 ) 50,000원 *10회 업무추진비 95,000 95, 시책추진업무추진비 95,000 95, 구정주요시책업무추진 40,000,000원 40, 시책추진협의기념품 10,000,000원 10, 일선행정업무추진 30,000,000원 30, 일선행정업무활성화 10,000,000원 10, 행정지원업무 5,000,000원 5, 일반보상금 3,600 3, 기타보상금 3,600 3, 선행모범구민표창 90,000원 *10명*4회 3, 포상금 2,000 2, 포상금 2,000 2, 우수및시책추진유공공무원정기표창 100,000원 *10명*2회 자율방범대활동지원 82, ,805 20, 일반보상금 82, ,805 20, 자율방범대실비지원 82, ,805 20,005 2, 자율방범대운영비 300,000원 *23개대*12월 82,800 향토예비군육성지원 197, ,896 5,564 시 59,238 구 138, 자치단체등자본이전 197, ,896 5,564 시 59,238 구 138, 예비군육성지원자본보조 197, ,896 5,

3 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 1. 예비군육성지원 197,460,000원 *1식 197,460 시 59,238 구 138,222 통합방위지원 6,080 11,080 5, 일반운영비 1,080 11,080 10, 사무관리비 1,080 10,000 8,920 ( 임차료 ) 1, 동통합방위지원본부통신장비설치 90,000원 *12개동 301 일반보상금 5, , 행사실비보상금 5, ,000 1, 통합방위및안보워크숍개최 5,000,000원 5,000 완벽한기록물관리 71,114 66,505 4, 일반운영비 21,114 1,864 19, 사무관리비 1,864 1,864 0 ( 운영수당 ) 1, 기록물평가심의회위원참석수당 70,000원 *2명*2회 2. 문서고환경소독 132,000원 *12회 1, 공공운영비 19, ,250 ( 시설장비유지비 ) 19, 표준기록관리시스템유지보수 19,250,000원 *1식 , 연구개발비 50,000 50, 전산개발비 50,000 50, 보존문서기록물 D/B 구축 50,000 가. 문서 400원 *100,000면 40,000 나. 도면 500원 *20,000면 10,000 부서운영 3,360 3, 직무수행경비 3,360 3, 특정업무경비 3,360 3, 여론 동향전담공무원 100,000원 *1명*12월 1, 공무원단체담당공무원 60,000원 *3명*12월 2,160 기관공통경비의합리적관리 279, ,000 1, 직무수행경비 279, ,000 6, 특정업무경비 279, ,000 6, 대민활동비 (6급이하) 50,000원 *465명*12월 279,000 행정차량운영 35,360 54,800 19, 일반운영비 3, , 사무관리비 3, ,

4 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 ( 급량비 ) 3, 전용차량운전원새벽급식비 7,000원 *20일*2명*12월 3, 자산취득비 32,000 54,800 22, 자산및물품취득비 32,000 54,800 22, 간부공무원 ( 부구청장 ) 전용차량교체 32,000,000원 *1대 32,000 활기찬직장분위기조성 514, ,615 38,531 인사관리 294, ,372 17, 인건비 271, ,127 18, 기간제근로자등보수 271, ,127 18, 행정업무보조인부 ( 출산휴가및휴직대체인력 ) 246,378 가. 기본급 51,760원 *20명*190일 196,688 나. 주휴수당 51,760원 *20명*39일 40,373 다. 연차수당 51,760원 *20명*9일 9, 사업자부담보험료 25,282 가. 국민건강보험료 246,378,000원 *3.06% 7,540 나. 노인장기요양보험료 7,540,000원 *6.55% 494 다. 국민연금보험료 246,378,000원 *4.5% 11,088 라. 고용보험료 246,378,000원 *1.5% 3,696 마. 산재보험료 246,378,000원 *1.0% 2, 일반운영비 22,826 24,245 1, 사무관리비 15,890 15, ( 일반수용비 ) 7, 근무성적평정서 120,000원 *2회 인사관련서식 160,000원 *12종 1, 임용장케이스 3,500원 *600개 2, 전자공무원증발급 ( 신규 / 분실 ) 15,000원 *100개 1, 인사작업용토너및드럼 280,000원 *6회 1,680 ( 급량비 ) 2, 근무성적평정및인사업무추진 7,000원 *5명*20일*5회*70% 2,450 ( 운영수당 ) 6, 인사위원회심의수당 100,000원 *5명*12회 6, 공공운영비 6,936 8,455 1,519 ( 시설장비유지비 ) 6, 표준지방인사정보시스템유지보수비 6,936,000원 *1식 6,936 직원사기진작 219, ,243 21, 일반운영비 69,600 69,

5 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 활기찬직장분위기조성 전년도 01 사무관리비 69,600 69,600 0 ( 일반수용비 ) 69, 퇴직공무원기념품 63,900 가. 기념메달 2,000,000원 *30명 60,000 나. 공로패 130,000원 *30명 3, 퇴임식현수막 150,000원 *2회 퇴임식행사용화환 5,400 가. 본인및배우자 60,000원 *30명*2개 3,600 나. 테이블장식 60,000원 *30개 1, 포상금 22,400 22, 포상금 22,400 22, 장기근속공무원문화산업도시비교견학 400,000원 *56명 22, 민간이전 127, ,243 21, 연금지급금 127, ,243 21, 부조급여금 ( 사망조위금 ) 3,191,500원 *40명 127,660 직원능력개발 611, , ,210 상시적학습문화조성 444, ,790 95, 일반운영비 269, ,750 61, 사무관리비 269, ,750 61,750 ( 위탁교육비 ) 260, 중앙부처교육원교육 300,000원 *105명 31, 대구광역시공무원교육원교육 67,000 가. 집합교육 100,000원 *550명 55,000 나. 민간사이버교육 30,000원 *400명 12, 신규임용자과정교육 400,000원 *60명 24, 중견실무리더과정교육 7,000,000원 *3명 21, 급승진리더과정교육 1,200,000원 *15명 18, 직급별맞춤형교육 83,000 가. 간부공무원워크숍 (5급이상) 300,000원 *70명 21,000 나.3C 교육 (6급이하) 400,000원 *150명 60,000 다. 새내기공무원특별교육 40,000원 *50명 2, 치유, 재충전을위한휴힐링교육 400,000원 *40명 16,000 ( 운영수당 ) 9, 초빙강사수당 ( 현지맞춤형 ) 1,500,000 원 *6 회 202 여비 173, ,040 31, 국내여비 15,600 15, , 선진행정비교견학 300,000원 *5명*10팀 15,

6 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원능력개발 전년도 2. 중견실무리더과정해외연수 200,000원 *3명 공무원교육여비 157, ,040 31, 중앙부처교육원교육 400,000원 *105명 42, 대구광역시공무원교육원교육 86,000 원 *550 명 47, 신규임용자과정교육 300,000원 *60명 18, 중견실무리더과정교육 4,200,000원 *3명 12, 급승진리더과정교육 2,500,000원 *15명 37, 포상금 1, , 포상금 1, , 멘토링활동 ( 학습모임 ) 우수팀시상 1,500 가. 최우수팀 ( 온누리상품권 ) 500,000원 *1팀 500 나. 우수팀 ( 온누리상품권 ) 300,000원 *2팀 600 다. 장려팀 ( 온누리상품권 ) 200,000원 *2팀 400 해외선진도시견학및문화탐방 167, ,000 8, 여비 167, ,000 8, 국제화여비 167, ,000 8, 해외선진지견학 2,000,000원 *15명*2회 60, 해외문화탐방 1,300,000원 *20명*2회 52, 해외배낭연수 2,000,000원 *4명*5팀 40, 중견실무리더과정해외연수비 5,000,000원 *3명 15,000 직원복지향상 1,535,477 1,312, ,355 직원후생복지증진 1,500,477 1,241, , 인건비 76,277 63,322 12, 기간제근로자등보수 76,277 63,322 12, 구내식당영양사 14,166 가. 기본급 51,760원 *1명*21일*10월 10,870 나. 주휴수당 51,760원 *1명*44일 2,278 다. 연차수당 51,760원 *1명*10일 518 라. 영양사관리수당 50,000원 *10월 구내식당조리사 13,966 가. 기본급 51,760원 *1명*21일*10월 10,870 나. 주휴수당 51,760원 *1명*44일 2,278 다. 연차수당 51,760원 *1명*10일 518 라. 선임조리사수당 30,000원 *10월 구내식당보통인부 40,995 가. 기본급 51,760원 *3명*21일*10월 32,609 나. 주휴수당 51,760원 *3명*44일 6,833 다. 연차수당 51,760원 *3명*10일 1, 사업자부담보험료 7,

7 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원복지향상 전년도 가. 국민건강보험료 69,127,000원 *3.06% 2,116 나. 노인장기요양보험료 2,116,000원 *6.55% 139 다. 국민연금보험료 69,127,000원 *4.5% 3,111 라. 고용보험료 69,127,000원 *1.5% 1,037 마. 산재보험료 69,127,000원 *1.08% 일반운영비 1,424,200 1,177, , 행사운영비 25, , 직원체육대회 ( 격년제 ) 행사운영비 25,000,000원 *1식 25, 맞춤형복지제도시행경비 1,399,200 1,177, , 맞춤형복지제도시행경비 1,399,200 가. 공무원, 구의원, 청경등 1,347,200,000원 1,347,200 나. 무기계약직등 1,000,000원 *52명 52,000 직장어린이집운영 18,000 54,000 36, 민간이전 18,000 54,000 36, 민간위탁금 18,000 54,000 36, 직장어린이집위탁비용 150,000원 *10명*12월 18,000 노사업무추진 17,000 17, 일반운영비 5,000 5, 사무관리비 5,000 5,000 0 ( 일반수용비 ) 1, 공무원노동조합관련사무용품구입비 1,000,000원 *1식 1,000 ( 운영수당및임차료 ) 4, 노사화합연찬회및워크숍경비 4,000 가. 노사교육초빙강사료 500,000원 *2회 1,000 나. 연찬회장소임차료등 3,000,000원 3, 여비 9,000 9, 국내여비 9,000 9, 노사화합워크숍및연찬회참석여비 9,000,000원 *1식 203 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3, , 공무원노동조합업무추진비 3,000,000원 3,000 주민자치기반강화 579, ,670 21,074 시 50,450 구 529,146 주민등록관리 101, ,922 1,720 주민등록업무추진 101, ,922 1, 일반운영비 101, ,922 1,

8 부서 : 총무과정책 : 주민자치기반강화단위 : 주민등록관리 전년도 01 사무관리비 100, ,418 1,720 ( 일반수용비 ) 100, 주민등록증발급신청서 5,100원 *80속 주민등록증발급대금 3,300원 *26,000매 85, 민원업무담당공무원배상공제회비 12,880 가. 인감업무담당공무원 300,000원 *28명 8,400 나. 주민등록업무담당공무원 55,000원 *36명 1,980 다. 통합민원업무담당공무원 200,000원 *12명 2,400 라. 외국인업무담당공무원 100,000원 *1명 주민등록일제정비홍보현수막 50,000원 *3개 인감및주민등록업무담당자연찬회 12,000원 *80명 화상자료제공용토너 250,000원 *2개 공공운영비 ( 공공요금및제세 ) 습득주민등록증등기우송료 2,100원 *20건*12회 504 주민편의자치행정운영 10,224 9, 구, 동행정운영 8,804 8, 일반운영비 7,004 7, 사무관리비 7,004 7,004 0 ( 일반수용비 ) 3, 구민상심의자료유인 20,000원 *20부 행정서비스헌장홍보책유인 2,500원 *100부 자치발전구독 5,000원 *20부*12월 1, 행사용현수막 50,000원 *2식*3회 업무추진용프린터토너 250,000원 *2개*2대 1,000 ( 급량비 ) 1, 행정현안업무추진 7,000원 *6명*5식*12월*70% 1,764 ( 운영수당 ) 2, 구민상시상심의위원회수당 600 가. 기본 70,000원 *6명 420 나. 초과 30,000원 *6명 행정서비스헌장심의위원회수당 1,000 가. 기본 70,000원 *10명 700 나. 초과 30,000원 *10명 주민투표심의위원회수당 70,000원 *7명*1회

9 부서 : 총무과정책 : 주민자치기반강화단위 : 주민편의자치행정운영 전년도 301 일반보상금 1,800 1, 기타보상금 1,800 1, 구민상시상패 600,000원 *3개 1,800 외국인주민행사지원 1,420 1, 일반운영비 사무관리비 ( 일반수용비 ) 상패제작 70,000원 *6개 민간이전 1,000 1, 민간행사사업보조 1,000 1, 외국인주민행사지원 1,000,000원 1,000 구정유관단체지원 398, ,994 21,354 시 50,450 구 348,190 국민운동단체지원 54,040 54, 일반운영비 사무관리비 ( 일반수용비 ) 국민운동추진 840 가. 홍보용전단등 60원 *2,000매*2회 240 나. 국민운동유공자시상 10,000원 *60명 민간이전 53,200 53, 민간단체법정운영비보조 53,200 53, 북구새마을회운영비 29,200,000원 29, 바르게살기운동북구협의회운영비 12,000,000원 12, 자유총연맹북구지회운영비 12,000,000원 12,000 새마을지도자자녀장학금 61,200 61,200 0 시 30,600 구 30, 일반보상금 61,200 61,200 0 시 30,600 구 30, 장학금및학자금 61,200 61, 새마을지도자자녀장학금 61,200 가. 고등학생 (35명) 61,200,000원 61,200 시 30,600 구 30,600 사랑의집고쳐주기사업 29,700 29,700 0 시 14,850 구 14,

10 부서 : 총무과정책 : 주민자치기반강화단위 : 구정유관단체지원 전년도 307 민간이전 29,700 29,700 0 시 14,850 구 14, 민간경상사업보조 29,700 29, 사랑의집고쳐주기사업 29,700,000원 29,700 시 14,850 구 14,850 주민자치센터운영활성화 8,000 8, 여비 2,000 2, 국내여비 2,000 2, 주민자치박람회및주민자치우수사례견학등 100,000원 *20명 2, 일반보상금 3,000 3, 행사실비보상금 3,000 3, 주민자치박람회및주민자치우수사례견학등 100,000원 *30명 3, 포상금 3,000 3, 포상금 3,000 3, 우수주민자치센터시상 3,000 가. 최우수 1,500,000원 1,500 나. 우수 1,000,000원 1,000 다. 장려 500,000원 500 통반장지원 60,100 57,708 2, 일반운영비 6,160 4,000 2, 사무관리비 6,160 4,000 2,160 ( 일반수용비 ) 6, 퇴임, 모범통장시상 80,000원 *77명 6, 일반보상금 53,940 53, 장학금및학자금 53,940 53, 통장자녀장학금 53,940 가. 고등학생 465,000원 *29명*4분기 53,940 새마을이동도서관운영지원 38,000 64,446 26, 민간이전 38,000 64,446 26, 민간경상사업보조 38,000 64,446 26, 새마을이동도서관운영 38,000,000원 38,000 지역공동체활성화및국민통합 142, ,900 2, 민간이전 142, ,900 2, 민간경상사업보조 142, ,900 2, 통일홍보및민족통일기반조성 16,000,000 원 16,

11 부서 : 총무과정책 : 주민자치기반강화단위 : 구정유관단체지원 전년도 2. 행복한마을공동체만들기 66,000,000원 66, 더불어사는선진시민사회건설 33,600,000원 33, 자유민주주의수호국민통합 27,000,000원 27,000 주민자치역량강화 5,000 5,000 0 시 5, 일반운영비 5,000 5,000 0 시 5, 사무관리비 5,000 5, 주민자치아카데미운영 5,000,000원 *1식 5,000 시 5,000 동행정지원 2,400 2,400 0 결혼이민자한국어교실운영 2,400 2, 일반운영비 2,400 2, 사무관리비 2,400 2,400 0 ( 일반수용비 ) 2, 결혼이민자한국어교실운영교재지원 10,000원 *240권 대외교류활성화 67,130 65,730 1,400 자매결연자치단체간교류활성화 40,830 39,430 1, 일반운영비 8,730 9,730 1, 사무관리비 8,730 9,730 1,000 2,400 ( 일반수용비 ) 8, 자매결연교류사업추진에따른지역특산품및홍보물구입등 6,000,000원 6, 자매도시축제축하영상메시지 500,000 원 3. 토너드럼 250,000원 *4개 1, 농산물하역지게차임대료 200,000원 고속도로통행료 200,000원 인쇄물및현수막 300,000원 300 ( 급량비 ) 자매결연자치단체교류사업급량비 7,000원 *3명*3식*12월*70% 202 여비 2,100 1, 국내여비 2,100 1, 자매결연교류사업여비 50,000원 *7명*6회 2, 업무추진비 5,000 5, 시책추진업무추진비 5,000 5, 교류사업업무추진 5,000,000원 5, 일반보상금 10,000 10, 외빈초청여비 10,000 10,

12 부서 : 총무과정책 : 주민자치기반강화단위 : 대외교류활성화 전년도 1. 자매결연단체외빈초청여비 10,000,000원 10, 민간이전 15,000 13,500 1, 민간행사사업보조 15,000 13,500 1, 자매결연단체교류행사지원 15,000,000원 15,000 국제교류사업 26,300 26, 일반운영비 11,700 11, 사무관리비 1,500 1, 국제교류협력통. 번역비 100,000원 *5명*3회 1, 공공운영비 10,200 10, 국제우편. 배송요금 200,000원 전국시. 도지사협의회부담금 10,000,000원 10, 여비 10,000 10, 국제화여비 10,000 10, 국제교류도시방문여비 1,500,000원 *6명 9, 국제지방정부교류회의및연수참가여비 1,000,000원 *1명 301 일반보상금 4,600 4, 행사실비보상금 4,600 4, , 글로벌청소년한국문화체험 800,000원 *2회 1, 외국인과함께하는문화체험 1,500,000 원 *2 회 행정운영경비 ( 총무과 ) 43,992,104 41,460,399 2,531,705 3,000 국 692,951 시 770,000 구 42,529,153 인력운영비 ( 공통운영 ) 43,126,436 40,822,263 2,304,173 국 692,951 시 770,000 구 41,663,485 인력운영비 42,203,985 40,162,859 2,041,126 시 770,000 구 41,433, 인건비 27,569,098 26,356,531 1,212,567 시 770,000 구 26,799, 보수 27,429,403 26,287,828 1,141,575 ( 봉급 ) 20,470, 연봉제 (30 명 ) 2,333,080 가. 구청장 94,658,000원 *1명 94,658 나. 부구청장 91,646,000원 *1명 91,646 다.4급( 국장 ) 77,890,000원 *5명 389,450 라.5급( 과장 ) 72,504,000원 *23명 1,667,

13 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 공통운영 ) 전년도 마. 처우개선비 2,243,346,000원 *4% 89, 직급별 (526 명 ) 18,137,513 가.6급(26호봉) 3,693,300원 *159명*12월 7,046,817 나.7급(18호봉)( 사회 ) 2,931,900원 *228명*12월 8,021,679 시 770,000 구 7,251,679 다.8급(9호봉)(92명) 1,420,569,000원 1,420,569 라.9급(5호봉) 1,623,000원 *47명*12월 915,372 마. 처우개선비 18,326,888,000원 *4% 733,076 ( 상여수당 ) 2,511, 대우공무원수당 309,684 가.4급대우(5급30호봉) 4,457,230원 *4.1%*2명*12월 나.5급대우(6급28호봉) 3,763,200원 *4.1%*66명*12월 다.6급대우(7급21호봉) 3,145,400원 *4.1%*111명*12월 라.7급대우(8급22호봉) 2,876,300원 *4.1%*8명*12월 4, , ,777 11, 정근수당 19,059,964,000원 *1/12 1,588, 정근수당가산금 599,280 가.25년이상 130,000원 *174명*12월 271,440 나.20년이상 ~25년미만 110,000원 *128명*12월 168,960 다.15년이상 ~20년미만 80,000원 *39명*12월 37,440 라.10년이상 ~15년미만 60,000원 *92명*12월 66,240 마.5년이상 ~10년미만 50,000원 *92명*12월 55, 모범공무원수당 13,800 가. 국무총리, 시 50,000원 *7명*12월 4,200 나. 구 100,000원 *8명*12월 9,600 ( 가계보전수당 ) 659, 가족수당 371,040 가. 배우자 40,000원 *368명*12월 176,640 나. 기타가족 20,000원 *682명*12월 163,680 다. 가산금 ( 셋째자녀이상 ) 80,000원 *32명*12월 2. 자녀학비보조수당 ( 고등학생 ) 463,990원 *65명*4기 30, , 육아휴직수당 1,000,000원 *14명*12월 168,000 ( 특수근무수당 ) 214, 위험근무수당 10,800 가. 을종 50,000원 *6명*12월 3,600 나. 병종 40,000원 *15명*12월 7, 특수업무수당 203,

14 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 공통운영 ) 전년도 가. 기술정보수당 103,320 1)5급이상 50,000원 *4명*12월 2,400 2)6~7급 30,000원 *105명*12월 37,800 3)8~9급 20,000원 *57명*12월 13,680 4) 가산금 ( 기사 ) 30,000원 *89명*12월 32,040 5) 가산금 ( 산업기사 ) 20,000원 *26명*12월 6,240 6) 자동차운전업무 40,000원 *22명*12월 10,560 7) 전산업무 (3년이상) 50,000원 *1명*12월 600 나. 의료업무수당 1,800 1) 수의업무 150,000원 *1명*12월 1,800 다. 전문직위수당 70,000원 *8명*12월 6,720 라. 특수직무수당 92,040 1) 민원업무 30,000원 *23명*12월 8,280 2) 사서업무 20,000원 *5명*12월 1,200 3) 사회복지업무 70,000원 *76명*12월 63,840 4) 사회복지업무가산금 30,000원 *52명*12월 18,720 ( 명예퇴직수당 ) 500, 명예퇴직수당 500,000,000원 500,000 ( 실비보상등 ) 3,073, 정액급식비 130,000원 *556명*12월 867, 명절휴가비 19,059,964,000원 *1.2/12 1,905, 연가보상비 ( 상반기 ) 300,000,000원 300, 기타직보수 68,695 11,703 56,992 ( 시간선택제임기제 9급상당 ) 51, 연봉 900,000원 *3명*12월 32, 처우개선비 38,038,000원 *4% 1, 시간외근무수당 7,830원 *3명*20시간*12월 5, 직급보조비 52,500원 *3명*12월 1, 정액급식비 130,000원 *3명*12월 4, 대민활동비 25,000원 *2명*12월 읍면동수당 35,000원 *1명*12월 민원업무수당 15,000원 *3명*12월 가족수당 3,600 가. 배우자 40,000원 *3명*12월 1,440 나. 기타가족 20,000원 *3명*3명*12월 2,160 ( 기타직보수 ) 17, 국민연금보험료 ( 시간선택제 ) 1,100,000원 *4.5%*16명*12월 9, 산재보험료 ( 시간선택제 ) 1,100,000원 *0.9%*16명*12월 1, 고용보험 ( 임기, 별정 ) 250,000원 *12월 3, 연장근로수당 3,000,000원 3,

15 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 공통운영 ) 전년도 03 무기계약근로자보수 71,000 57,000 14, 일용인부퇴직금 50,000,000원 50, 연장근로수당 21,000,000원 21, 직무수행경비 960, ,260 32, 직급보조비 960, ,260 32, 직급보조비 (556 명 ) 960,720 가. 구청장 650,000원 *1명*12월 7,800 나. 부구청장 500,000원 *1명*12월 6,000 다.4급 400,000원 *5명*12월 24,000 라.5급 250,000원 *23명*12월 69,000 마.6급 155,000원 *159명*12월 295,740 바.7급 140,000원 *228명*12월 383,040 사.8~9급 105,000원 *139명*12월 175, 포상금 2,990,579 2,938,000 52, 성과상여금 2,990,579 2,938,000 52, 성과상여금 2,990,579,000원 2,990, 연금부담금등 10,683,588 9,940, , 연금부담금 8,817,005 8,199, , 연금부담금및보전금 7,108,651,000원 7,108, 퇴직수당부담금 1,628,777,000원 1,628, 재해보상부담금 79,577,000원 79, 국민건강보험금 1,866,583 1,740, , 국민건강보험료 ( 일반직, 기타직등 ) 57,249,558,000원원 *3.06% 1,751, 노인장기요양보험료 1,751,837,000원 *6.55% 114,746 국민중심맞춤형전달체계구축경비지원 ( 인건비 ) 165, ,000 66,000 국 115,500 구 49, 인건비 165, ,000 66,000 국 115,500 구 49, 보수 165, ,000 66,000 ( 봉급 ) 165, 신규사회복지직인건비 165,000,000원 165,000 국 115,500 구 49,500 주민센터및희망복지지원단보강경비지원 ( 인건비 ) 600, , ,000 국 420,000 구 180, 인건비 600, , ,000 국 420,000 구 180,

16 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 공통운영 ) 전년도 01 보수 600, , ,000 ( 봉급 ) 600, 신규사회복지직인건비 600,000,000원 600,000 국 420,000 구 180,000 여권사무처리경비지원 ( 인건비 ) 28,588 26,914 1,674 국 28, 인건비 28,588 26,914 1,674 국 28, 보수 28,588 26,914 1,674 ( 봉급 ) 28, 여권사무공무원인건비 28,588,000원 28,588 국 28,588 가족관계등록사무처리경비지원 ( 인건비 ) 128, , 국 128, 인건비 128, , 국 128, 보수 128, , ( 봉급 ) 128, 가족관계등록사무공무원인건비 128,863,000원 128,863 국 128,863 인력운영비 440, , ,356 인력운영비 440, , , 인건비 440, , , 보수 119, ,945 9, 시간외근무수당 119,772 가.6급 10,682원 *10명*34시간*12월 43,583 나.7급 9,649원 *11명*34시간*12월 43,305 다.8급 8,663원 *8명*34시간*12월 28,277 라. 처우개선비 115,165,000원 *4% 4, 기타직보수 257,523 49, ,548 ( 일반임기제 8 급상당 ) 50, 연봉 3,369,015원 *1명*12월 40, 처우개선비 40,429,000원 *4% 1, 시간외근무수당 8,525원 *1명*34시간*12월 3, 직급보조비 140,000원 *1명*12월 1, 정액급식비 130,000원 *1명*12월 1, 대민활동비 50,000원 *1명*12월 가족수당 1,200 가. 배우자 40,000원 *12월 480 나. 기타가족 20,000원 *3명*12월

17 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ( 청사관리및민원안내청원경찰 ) 206, 보수 203,898 가. 급여 143,134 1)23년이상 (24호봉) 3,245,300원 *1명*12월 38,944 2)15년이상 (24호봉) 2,954,600원 *1명*12월 35,456 3)15년이상 (22호봉) 2,873,600원 *1명*12월 34,484 4)15년미만 (15호봉) 2,395,400원 *1명*12명 28,745 5) 처우개선비 137,624,000원 *4% 5,505 나. 정근수당 143,134,000원 *1/12 11,928 다. 가족수당 1,680 1) 배우자 40,000원 *2명*12월 960 2) 기타가족 20,000원 *3명*12월 720 라. 정근수당가산금 4,560 1)20년이상 100,000원 *3명*12월 3,600 2)15년이상 80,000원 *1명*12월 960 마. 시간외근무수당 14,242 1)15년이상 8,883원 *3명*34시간*12월 10,873 2)15년미만 8,256원 *1명*34시간*12월 3,369 바. 정액급식비 130,000원 *4명*12월 6,240 사. 직급보조비 105,000원 *4명*12월 5,040 아. 명절휴가비 143,134,000원 *1.2/12 14,314 자. 감독자수당 ( 조장 ) 30,000원 *1명*12월 360 차. 대민활동비 50,000원 *4명*12월 2, 고용보험료 203,898,000원 *1.5% 3, 무기계약근로자보수 62,997 55,016 7,981 ( 부속실업무보조 ) 30, 보수 27,373 가. 급여 (6호봉) 1,420,780원 *1명*12월 17,050 나. 상여금 1,420,780원 *240% 3,410 다. 명절휴가비 1,420,780원 *120% 1,705 라. 정액급식비 130,000원 *1명*12월 1,560 마. 교통보조비 70,000원 *1명*12월 840 바. 시간외근무수당 9,114원 *150%*10시간*1명*12월 1,641 사. 연차수당 72,912원 *1명*16일 1, 사용자부담보험료 2,810 가. 건강보험료 27,373,000원 *3.06% 838 나. 노인장기요양보험료 838,000원 *6.55% 55 다. 국민연금보험료 27,373,000원 *4.5% 1,

18 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 라. 고용보험료 27,373,000원 *1.5% 411 마. 산재보험료 27,373,000원 *1.0% 274 ( 총무과행정업무보조 ) 32, 보수 29,758 가. 급여 (17호봉) 1,531,110원 *1명*12월 18,374 나. 상여금 1,531,110원 *1명*240% 3,675 다. 명절휴가비 1,531,110원 *1명*120% 1,838 라. 정액급식비 130,000원 *1명*12월 1,560 마. 교통보조비 70,000원 *1명*12월 840 바. 시간외근무수당 9,747원 *150%*10시간*1명*12월 1,755 사. 연차수당 77,976원 *1명*22일 1, 사용자부담보험료 3,056 가. 국민건강보험료 29,758,000원 *3.06% 911 나. 노인장기요양보험료 911,000원 *6.55% 60 다. 국민연금보험료 29,758,000원 *4.5% 1,340 라. 고용보험료 29,758,000원 *1.5% 447 마. 산재보험료 29,758,000원 *1.0% 298 기본경비 425, ,200 2,176 기본경비 425, ,200 2, 일반운영비 201, ,384 8, 사무관리비 199, ,866 7,145 ( 일반수용비 ) 30, 관서운영수용비 200,000원 *30명*80% 4, 부속실운영수용비 ( 청장, 부구청장, 국장 ) 1,000,000원 *3개소 3, 충무계획인쇄 14,300원 *55부*2종 1, 보안업무교육교재및보안업무실시계획인쇄 10,000원 *51부*2종 1, 신문구독료 3,312 가. 중앙지 15,000원 *3개사*4부*12월 2,160 나. 지방지 12,000원 *2개사*4부*12월 1, 공무원교양도서구입 3,500원 *3종*30부*12월 3, 월간지구독 15,000원 *2개사*3부*12월 1, 주간지구독 15,000원 *2개사*3부*12월 1, 당직실관리 3,180 가. 당직용침구세탁 60,000원 *3회*12월 2,160 나. 당직실소모비품 50,000원 *12월 600 다. 당직실정수기임차료 35,000원 *12월 무기계약직전자신분증발급 ( 신규 / 분실 ) 1, 정수기임차료 ( 청장실, 부청장실, 총무과 ) 35,000원 *3대*12월 1,

19 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 전년도 12. 예비군업무사무용품 ( 지역대, 기동대 ) 200,000원 *12월 2, 회의실환경정비및관리 3,000,000원 *1식 3,000 ( 급량비 ) 17, 업무추진기본급량비 7,000원 *30명*6식*12월 15, 지상협동, 독수리훈련참가급량비 7,000원 *40명*2식*5일*70% 1,960 ( 피복비 ) 1, 청원경찰피복비 1,696 가. 근무복 150,000원 *4명*2회 1,200 나. 근무화 100,000원 *4명*1회 400 다. 우의 30,000원 *4명*80% 96 ( 운영수당 ) 149, 숙직수당 110,700 가. 평시 60,000원 *5명*365일 109,500 나. 비상시당직보강 60,000원 *1명*20일 1, 일직수당 36,900 가. 평시 60,000원 *5명*119일 35,700 나. 비상시당직보강 60,000원 *1명*20일 1, 정보공개심의회회의참석수당 2,100 가. 기본 70,000원 *3명*7회 1,470 나. 추가 30,000원 *3명*7회 공공운영비 2,518 1,518 1,000 ( 공공요금및제세 ) 1, 우편료 1,518 가. 등기 1,930원 *50통*12월 1,158 나. 일반 300원 *100통*12월 360 ( 시설장비유지비 ) 1, 회의실시설장비유지비 1,000,000원 *1식 1, 여비 74,700 77,100 2, 국내여비 72,000 74,400 2, 총무과업무추진기본여비 20,000원 *10일*30명*12월 72, 월액여비 2,700 2, 의전업무수행 225,000원 *1명*12월 2, 업무추진비 128, , 기관운영업무추진비 92,070 92, 구청장 58,300,000원 *90% 52, 부구청장 40,700,000원 *90% 36, 행정국장 3,300,000원 *90% 2,

20 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 전년도 02 정원가산업무추진비 32,735 31, 구청 (583명) 32,735 가.100명까지 80,000원 *100명 8,000 나.101~300명까지 60,000원 *200명 12,000 다.301~600명까지 45,000원 *283명 12, 부서운영업무추진비 3,942 4, 기본 350,000원 *12월*90% 3, 초과 5,000원 *3명*12월*90% 직무수행경비 20,400 20, 직책급업무수행경비 20,400 20, 직책급업무추진비 20,400 가. 구청장 650,000원 *12월 7,800 나. 부구청장 600,000원 *12월 7,200 다. 행정국장 350,000원 *12월 4,200 라. 총무과장 100,000원 *12월 1,200 재무활동 ( 총무과 ) 1,500 1,500 0 내부거래지출 1,500 1,500 0 연금공단전출금 1,500 1, 전출금 1,500 1, 공무원연금관리공단경상전출금 1,500 1, 공무원자녀및본인대여학자금 ( 부담금 ) 1,500,000원 1,

21 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 재무과정책 : 재정지원및운영단위 : 투명하고효율적인공정한재정집행 전년도 재무과 1,410,540 2,328, ,721 재정지원및운영 238, ,937 33,993 투명하고효율적인공정한재정집행 238, ,937 33,993 공정한재정집행 238, ,937 33, 일반운영비 233, ,337 33, 사무관리비 107,110 96,784 10,326 ( 일반수용비 ) 31, 결산관련서식 2,000원 *10종*15부 결산서 34,000원 *100부 3, 결산서첨부서류 30,000원 *100부 3, 결산검사의견서 5,500원 *100부 조달청나라장터이용수수료 20,000 원 *130 건 2, 물품전자태그라벨 250원 *20,000개 5, 물품메탈태그 ( 차폐재 ) 1,100원 *1,000개 1, 태그발행기리본 80,000원 *2개 지출증빙서편철소모품 60,000원 *5종*4회 1, 폐기대상불용품처리비 500,000원 *2회 1, 불용물품매각감정수수료 200,000원 *4회 결산검사장운영 5,000원 *4명*20일 재무제표공인회계사검토 10,000,000원 *1식 10, 회계실무책자발간 12,000원 *200부 2,400 ( 급량비 ) 결산작업업무추진 7,000원 *4명*25일 700 ( 운영수당 ) 10, 결산검사위원수당 100,000원 *4명*20일 8, 계약심의위원심사수당 100,000원 *9명*3회 2,700 ( 임차료 ) 63, 전자복사기임차 63,800,000원 63, 공공운영비 126, ,553 23, 년공제회비 124,060 가. 재해복구공제사업회비 29,700,000원 29,700 나. 손해배상공제사업회비 94,360,000원 94, 물품관리시스템유지보수비 180,000원 *12월 2, 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3, 재정집행업무추진비 3,000,000원 3, 일반보상금 1,600 1, 기타보상금 1,600 1, 결산검사위원여비 20,000원 *4명*20일 1,

22 부서 : 재무과정책 : 재정지원및운영단위 : 투명하고효율적인공정한재정집행 전년도 401 시설비및부대비 1,000 1, 시설부대비 1,000 1, 주민참여감독수당 20,000원 *5개소*10일 1,000 청사운영 1,054,184 1,816, ,163 청사환경개선 575,633 1,451, ,838 쾌적한청사환경조성 572, ,471 17, 일반운영비 318, ,648 2, 사무관리비 16,400 17,540 1,140 ( 일반수용비 ) 16, 청사각종안내판설치및교체 1,000,000원 2. 청사환경개선대형화분설치 40,000원 *5개소*3회*12월 1,000 7, 오수정화조청소 400 가. 노원주차장 100,000원 *1회 100 나. 국우터널 300,000원 *1회 청사방역대행수수료 13,100m2 *50원*6회 3, 급수탱크청소 1,800 가. 청사 650,000원 *2회 1,300 나. 국우터널 250,000원 *2회 청사수질검사수수료 150,000원 *1회 승강기정기검사수수료 240,000원 *2대 직원휴게실, 샤워실유지관리 120,000원 *12월 02 공공운영비 302, ,108 1,675 1,440 ( 공공요금및제세 ) 283, 교통유발부담금 6,000,000원 *1회 6, 전기요금 244,725 가. 청사 19,843,730원 *12월 238,125 나. 국우터널 450,000원 *12월 5,400 다. 노원공영주차장 100,000원 *12월 1, 상하수도사용료및물이용부담금 30,720 가. 청사 2,500,000원 *12월 30,000 나. 노원공영주차장 60,000원 *12월 소방안전협회비 120,000원 *1회 한국전력기술인협회비 100,000원 *1회 주차관제시스템인터넷회선사용료 34,000원 *2회선*12월 7. 노원주차장 CCTV회선사용료 100,000원 *12월 816 1,200 ( 시설장비유지비 ) 16, 전기시설물유지관리 4,

23 부서 : 재무과정책 : 청사운영단위 : 청사환경개선 전년도 가. 전기시설장비 ( 몰딩, 멀티탭, 전선등 ) 180,000원 *12월 나. 전기실수전설비안전진단수수료 2,200, 화장실유지관리 ( 방향제등 ) 386,000원 *12월 2,160 2,200 4, 기타시설물유지관리 ( 창문, 출입문, 온수기등 ) 180,000원 *12월 2, 주차시스템유지관리 5,000,000원 5,000 ( 연료비 ) 2, 비상발전기연료비 1,300원 *200l *10일 2, 민간이전 253, ,823 19, 민간위탁금 253, ,823 19, 청사청소용역대행 19,000,000원 *12월 228, 청사소방시설점검대행 8,400 가. 청사 500,000원 *12월 6,000 나. 국우터널 200,000원 *12월 2, 승강기점검대행 250,000원 *2대*12월 6, 청사무인경비시스템운영 11,400 가. 청사 750,000원 *12월 9,000 나. 국우터널 200,000원 *12월 2,400 청사유지보수 3,000 3, 시설비및부대비 3,000 3, 시설비 3,000 3, 청사긴급보수공사 3,000,000원 3,000 동청사관리 160, ,000 35,000 동청사유지관리 160, ,000 35, 시설비및부대비 160, ,000 35, 시설비 160, ,000 35, 동청사시설보수공사 60,000,000원 *1식 60, 동청사 LED조명등교체 20,000,000원 *5개소 100,000 효율적인차량관리 318, ,876 78,675 행정차량의효율적관리 318, ,876 78, 일반운영비 218, ,176 7, 사무관리비 10,080 8,250 1,830 ( 일반수용비 ) 6, 탁송료및탁송보험 180,000원 *11회 1, 공용차량매각감정수수료 330,000원 *6회 1, 온비드수수료 150,000원 *6회 위성방송시청료 15,000원 *2대*12월 고속도로통행료 ( 하이패스 ) 750,000원 *2대 1,

24 부서 : 재무과정책 : 청사운영단위 : 효율적인차량관리 전년도 ( 급량비 ) 3, 통근운전원새벽급식비 7,000원 *20일*2명*12월 3, 공공운영비 208, ,926 5,545 ( 공공요금및제세 ) 31, 자동차세 5,437 가. 승용차량 316,250원 *8대 2,530 나. 승합차량 83,630원 *13대 1,088 다. 화물차량 49,000원 *31대 1,519 라. 특수차량 100,000원 *3대 자동차보험 14,674 가. 승용차량 180,000원 *8대 1,440 나. 승합차량 350,000원 *13대 4,550 다. 화물차량 254,000원 *31대 7,874 라. 특수차량 270,000원 *3대 환경개선부담금 8,070 가. 승용차량 60,000원 *2대 120 나. 승합차량 100,000원 *13대 1,300 다. 화물차량 200,000원 *31대 6,200 라. 특수차량 150,000원 *3대 차량검사비 ( 정기 종합 ) 3,690 가. 대형차량 75,000원 *4대 300 나. 중형차량 70,000원 *17대 1,190 다. 소형차량 65,000원 *32대 2,080 라. 경형차량 60,000원 *2대 120 ( 연료비 ) 130, 휘발유 2,100,000원 *6대 12, 경유 2,400,000원 *49대 117,600 ( 시설장비유지비 ) 46, 차량연식 (5년이하) 500,000원 *26대 13, 차량연식 (6~10년) 1,100,000원 *14대 15, 차량연식 (11년이상) 1,200,000원 *15대 18, 자산취득비 100,000 28,700 71, 자산및물품취득비 100,000 28,700 71, 동주민센터차량구입 20,000,000원 *5대 100,000 행정운영경비 ( 재무과 ) 117, , ,551 인력운영비 58, , ,699 인력운영비 58, , , 인건비 58, , , 보수 58,239 53,361 4, 시간외근무수당 58,

25 부서 : 재무과정책 : 행정운영경비 ( 재무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 가.6급 10,682원 *4명*34시간*12월 17,434 나.7급 9,649원 *8명*34시간*12월 31,495 다.8급 8,663원 *2명*34시간*12월 7,070 라. 처우개선비 55,999,000원 *4% 2,240 기본경비 59,187 59, 기본경비 59,187 59, 일반운영비 19,287 20,439 1, 사무관리비 18,911 20,063 1,152 ( 일반수용비 ) 11, 관서운영수용비 200,000원 *15명*80% 2, 토너 / 드럼 250,000원 *3대*3회*80% 1, 컬러프린트토너 / 드럼 250,000원 *4종*2회*80% 1, 충무계획인쇄 12,000원 *51부 청사청소용쓰레기규격봉투 3,509 가.50L 1,050원 *150매*12월*80% 1,512 나.100L 2,080원 *100매*12월*80% 1, 정수기유지비 1,430 가. 사무실정수기임차료 32,200원 *12월 387 나. 기계실정수기임차료 26,900원 *12월 323 다. 노원공영주차장정수기유지비 5,000원 *7통*12월 420 라. 기사대기실정수기유지비 150,000원 *2회 300 ( 급량비 ) 7, 업무추진기본급량비 7,000원 *15명*6식*12월 7, 공공운영비 ( 공공요금및제세 ) 우편료 376 가. 등기 1,930원 *10통*12월 232 나. 일반 300원 *40통*12월 여비 36,000 33,600 2, 국내여비 36,000 33,600 2, 재무과업무추진기본여비 20,000원 *10일*15명*12월 36, 업무추진비 2,700 2, 부서운영업무추진비 2,700 2, 부서운영업무추진비 250,000원 *12월*90% 2, 직무수행경비 1,200 1, 직책급업무수행경비 1,200 1, 직책급업무수행경비 100,000원 *12월 1,

26 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 민원여권과정책 : 주민행정편의도모단위 : 고객감동의민원서비스제공 전년도 민원여권과 302, ,197 5,207 국 8,800 구 294,190 주민행정편의도모 128, ,601 29,841 국 8,800 구 119,960 고객감동의민원서비스제공 94, ,489 30,723 능동적인민원처리제도운영 30,594 34,669 4, 일반운영비 25,474 24,398 1, 사무관리비 18,878 17,802 1,076 ( 일반수용비 ) 6, 민원서식 5,000원 *100권 미소친절프로젝트평가보고서인쇄 50,000원 *10권 3. 미소친절및민원24 홍보물 ( 티슈등 ) 300원 *5,000매 500 1, 프린터토너 200,000원 *1대*2회 FAX 토너 180,000원 *2대*3회 1, 주민등록등 초본용지 26,000원 *17box 인감증명서발급용지 81,000원 *8box 자동차등록원부발급용지 40,000원 *10box 자동차등록증발급용지 42,000원 *4box 순번기롤 200,000원 *1box 카드가맹점수수료 80,000원 *12월 960 ( 피복비 ) 6, 민원창구직원근무복구입 6,400 가. 하복 100,000원 *20명 2,000 나. 추동복 220,000원 *20명 4,400 ( 급량비 ) 1, 야간민원실운영에따른특근급식비 7,000원 *5명*4식*12월 1,680 ( 운영수당 ) 4, 직원친절교육강사수당 500,000원 *8회 4, 공공운영비 6,596 6,596 0 ( 공공요금및제세 ) 2, 우편료 2,676 가. 등기 1,930원 *100건*12월 2,316 나. 일반 300원 *100건*12월 360 ( 시설장비유지비 ) 3, 통합증명발급기유지보수비 65,000원 *4대*12월 2. 주민등록증진위확인시스템유지보수비 200,000원 *4대 3,

27 부서 : 민원여권과정책 : 주민행정편의도모단위 : 고객감동의민원서비스제공 전년도 203 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3, 민원행정업무추진 3,000,000원 3, 일반보상금 기타보상금 행정서비스헌장관련보상비 5,000원 *2건*12월 포상금 2, , 포상금 2, , 직원전화친절도우수부서시상 2,000 가. 최우수 500,000원 *2개부서 1,000 나. 우수 300,000원 *2개부서 600 다. 장려 200,000원 *2개부서 400 편안하고안락한민원실운영 29,668 16,380 13, 일반운영비 5,288 5, 사무관리비 5,288 5, ( 일반수용비 ) 5, 우산포장비닐 36,000원 *8box 민원실도서구입비 160,000원 *5종 민원실환경개선비및화분구입 400,000원 *4회 1, 민원실정수기리스료 60,000원 *2대*12월 1, 회용위생컵 26,000원 *2대*5box 자가건강진단기관련소모품 300 가. 프린터토너 50,000원 *1대*3회 150 나. 용지 150,000원 *1대*1회 민원실수족관관리 150,000원 *4회 시설비및부대비 10, , 시설비 10, , 민원실환경개선공사 10,000,000원 10, 자산취득비 14,380 11,000 3, 자산및물품취득비 14,380 11,000 3, 민원인용 TV 1,380,000원 *1대 1, 민원실환경개선물품구입 13,000 가. 라운드소파 400,000원 *20개 8,000 나. 민원용PC탁자 800,000원 *2개 1,600 다. 응접탁자 300,000원 *2개 600 라. 건강코너탁자 300,000원 *2개 600 마. 수유소파 300,000원 *2개 600 바. 유아침대 300,000원 *2개 600 사. 보조테이블 200,000원 *2개

28 부서 : 민원여권과정책 : 주민행정편의도모단위 : 고객감동의민원서비스제공 전년도 아.1인용의자 200,000원 *3개 600 민원공무원민간위탁교육실시 3,200 3, 일반운영비 3,000 3, 사무관리비 3,000 3,000 0 ( 일반수용비 ) 3, 민원공무원전문교육기관위탁교육비 300,000원 *10명 202 여비 공무원교육여비 , 민원공무원전문교육기관위탁교육여비 20,000원 *10명 200 무인민원발급기관리운영 29,304 69,240 39, 일반운영비 29,304 25,240 4, 사무관리비 8,104 8, ( 일반수용비 ) 8, 무인민원발급기소모품 7,104 가. 무인민원발급기용지 52,000원 *6대*4box 1,248 나. 무인민원발급기프린터토너 300,000원 *8대*2회 4,800 다. 무인민원발급기편철침 88,000원 *12set 1, 무인민원발급기이전비 1,000,000원 *1식 1, 공공운영비 21,200 17,200 4,000 ( 공공요금및제세 ) 7, 무인민원발급기전용회선료 150,000원 *4대*12월 7,200 ( 시설장비유지비 ) 14, 무인민원발급기유지보수용역비 150,000원 *7대*12월 12, 무인민원발급기유지보수비 200,000원 *7대 1,400 민원처리기간단축마일리지제운영 2,000 2, 포상금 2,000 2, 포상금 2,000 2, 민원처리기간단축마일리지우수공무원포상금 2,000 가. 최우수 500,000원 *1명*2회 1,000 나. 우수 300,000원 *1명*2회 600 다. 장려 200,000원 *1명*2회 400 가족관계등록업무관리 8,800 8,800 0 국 8,800 가족관계등록업무운영 8,800 8,800 0 국 8, 일반운영비 8,800 8,

29 부서 : 민원여권과정책 : 주민행정편의도모단위 : 가족관계등록업무관리 국 8,800 전년도 01 사무관리비 8,800 8, 사무용품구입 100,000원 *12월 1,200 국 1, 통합증명발급기토너 250,000원 *4개*2회 2,000 국 2, 프린터토너 200,000원 *3대*3회 1,800 국 1, 가족관계등록증명발급신청서 5,000원 *100권 가족관계등록제신고및각종대장 5,000원 *30종*14권 국 500 2,100 국 2, 복사용지 20,000원 *5box*12월 1,200 국 1,200 여권발급업무관리 25,194 24, 여권발급업무운영 25,194 24, 인건비 17,182 16,010 1, 기간제근로자등보수 17,182 16,010 1, 보수 15,581 가. 급여 51,760원 *1명*22일*11월 12,526 나. 주휴수당 51,760원 *1명*48일 2,485 다. 연차수당 51,760원 *1명*11일 사업자부담보험료 1,601 가. 국민건강보험료 15,581,000원 *3.06% 477 나. 노인장기요양보험료 477,000원 *6.55% 32 다. 국민연금보험료 15,581,000원 *4.5% 702 라. 고용보험료 15,581,000원 *1.5% 234 마. 산재보험료 15,581,000원 *1.0% 일반운영비 8,012 8, 사무관리비 7,652 7, ( 일반수용비 ) 7, 사무용품구입 100,000원 *12월 1, 순번기롤 200,000원 *1box 여권발급신청서식 150원 *4종*4,100매 2, 등기발송용여권봉투 190원 *400건*12월 컬러프린터토너 210,000원 *1대*4색*2회 1, 흑백프린터토너 200,000원 *2대*2회 FAX 토너 200,000원 *1대*2회 공공운영비 ( 공공요금및제세 ) 여권업무업무배상공제

30 부서 : 민원여권과정책 : 행정운영경비 ( 민원여권과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 행정운영경비 ( 민원여권과 ) 174, ,596 24,634 인력운영비 107,810 77,208 30,602 인력운영비 107,810 77,208 30, 인건비 107,810 77,208 30, 보수 79,234 77,208 2, 시간외근무수당 79,234 가.6급 10,682원 *4명*34시간*12월 17,434 나.7급 9,649원 *8명*34시간*12월 31,495 다.8급 8,663원 *5명*34시간*12월 17,673 라.9급 7,830원 *3명*34시간*12월 9,584 마. 처우개선비 76,186,000원 *4% 3, 무기계약근로자보수 28, ,576 ( 여권접수행정보조원 ) 28, 보수 25,915 가. 급여 (1호봉) 1,352,860원 *1명*12월 16,235 나. 상여금 1,352,860원 *1명*240% 3,247 다. 명절휴가비 1,352,860원 *1명*120% 1,624 라. 정액급식비 130,000원 *1명*12월 1,560 마. 교통비 70,000원 *1명*12월 840 바. 시간외근무수당 8,724원 *150%*10시간*1명*12월 1,571 사. 연차수당 69,792원 *1명*12일 사용자부담보험료 2,661 가. 국민건강보험료 25,915,000원 *3.06% 793 나. 노인장기요양보험료 793,000원 *6.55% 52 다. 국민연금보험료 25,915,000원 *4.5% 1,167 라. 고용보험료 25,915,000원 *1.5% 389 마. 산재보험료 25,915,000원 *1.0% 260 기본경비 66,420 72,388 5,968 기본경비 66,420 72,388 5, 일반운영비 13,440 14,608 1, 사무관리비 13,440 14,608 1,168 ( 일반수용비 ) 3, 관서운영수용비 200,000원 *21명*80% 3,360 ( 급량비 ) 10, 업무추진기본급식비 7,000원 *20명*6식*12월 10, 여비 48,000 52,800 4, 국내여비 48,000 52,800 4, 민원여권과업무추진기본여비 20,000원 *10일*20명*12월 48,

31 부서 : 민원여권과정책 : 행정운영경비 ( 민원여권과 ) 단위 : 기본경비 전년도 203 업무추진비 3,780 3, 부서운영업무추진비 3,780 3, 부서운영업무추진비 350,000원 *12월*90% 3, 직무수행경비 1,200 1, 직책급업무수행경비 1,200 1, 직책급업무추진비 100,000원 *12월 1,

32 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술활동사업지원 전년도 문화체육과 4,430,371 3,109,877 1,320,494 지 350,000 기 362,510 시 324,522 구 3,393,339 문화예술진흥 690, , ,838 시 171,225 구 519,522 문화예술활동사업지원 690, , ,838 시 171,225 구 519,522 문화예술진흥사업 10,250 9,000 1, 일반운영비 6,250 5,000 1, 사무관리비 6,250 5,000 1,250 ( 일반운영비 ) 6, 문화예술활동사업지원프린터토너 250,000원 *3대*3회 2, 문화예술활동홍보인쇄비 200,000원 *20회 4, 업무추진비 4,000 4, 시책추진업무추진비 4,000 4, 문화체육업무추진비 4,000,000원 4,000 지역문화축제 15,730 11,818 3, 일반운영비 15,730 11,818 3, 사무관리비 15,730 11,818 3,912 ( 일반운영비 ) 6, 음악회등 6,700 가. 홍보물 50원 *35,000장 1,750 나. 현수막 ( 행사장 ) 50,000원 *84개 4,200 다. 일회용우의 500원 *1,500개 750 ( 급량비 ) 문화행사등행사지원급식비 7,000원 *9식*12명*70% ( 운영수당 ) 8, 축제추진위원회참석수당 6,000 가. 기본 70,000원 *12명*5회 4,200 나. 초과 30,000원 *12명*5회 1, 기획실무위원회참석수당 2,500 가. 기본 70,000원 *5명*5회 1,750 나. 초과 30,000원 *5명*5회 년새해해맞이행사 15,000 15, 민간이전 15,000 15, 민간행사사업보조 15,000 15,

33 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술활동사업지원 전년도 년새해해맞이행사 15,000,000원 15,000 금호강정월대보름축제 65,000 65, 민간이전 65,000 65, 민간행사사업보조 65,000 65, 금호강정월대보름축제 65,000,000원 65, 금호강바람소리길축제 280, ,000 10, 민간이전 280, ,000 10, 민간행사사업보조 280, ,000 10, 금호강바람소리길축제 280,000,000원 280,000 통일기원단오제 3,000 3, 민간이전 3,000 3, 민간행사사업보조 3,000 3, 통일기원단오제 3,000,000원 3,000 문화원운영지원 89,767 89,767 0 시 71,225 구 18, 민간이전 89,767 89,767 0 시 71,225 구 18, 민간경상사업보조 41,167 41, 문화원활동보조비 41,167,000원 *1식 41,167 시 30,875 구 10, 민간단체법정운영비보조 48,600 48, 문화원사무국장인건비지원 33,000,000원 *1식 33,000 시 24,750 구 8, 문화원간사인건비지원 15,600,000원 *1식 15,600 시 15,600 문화원운영비지원 18,000 18, 민간이전 18,000 18, 민간단체법정운영비보조 18,000 18, 문화원운영비지원 18,000,000원 18,000 문화프로그램활성화 4,000 9,000 5, 민간이전 4,000 9,000 5, 민간경상사업보조 4,000 9,000 5, 문화프로그램지원 4,000,000원 4,000 소규모예술활동지원 5, , 민간이전 5, , 민간경상사업보조 5, ,

34 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술활동사업지원 전년도 1. 소규모예술활동지원 5,000,000원 5,000 석가탄신일및성탄절 ( 신년 ) 조형물설치 25,000 20,000 5, 시설비및부대비 25,000 20,000 5, 시설비 25,000 20,000 5, 석가탄신일및성탄절 ( 신년 ) 조형물설치 25,000,000원 *1식 25,000 청년문화활성화지원사업 10, , 일반운영비 10, , 사무관리비 10, ,000 ( 일반수용비 ) 6, 무대설치 1,000,000원 *4식 4, 홍보물및현수막제작 500,000원 *4식 2,000 ( 임차료 ) 4, 음향및조명대여 1,000,000원 *4식 4,000 축제행사장교통영향평가연구용역 10, , 연구개발비 10, , 연구용역비 10, , 축제, 행사장교통영향평가연구용역 10,000,000원 *1식 10,000 풀뿌리문화예술활동지원 40, , 일반운영비 24, , 행사운영비 24, , 풀뿌리문화예술활동사업지원 3,000,000원 *8식 24, 일반보상금 16, , 행사실비보상금 16, , 풀뿌리문화예술활동보상금 2,000,000 원 *8 식 16,000 구암동인문학거리조성 50, ,000 시 50, 시설비및부대비 50, ,000 시 50, 시설비 50, , 구암동인문학거리조성 50,000,000원 *1식 50,000 시 50,000 칠곡 3 지구미관광장정비 50, ,000 시 50, 시설비및부대비 50, ,000 시 50,

35 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술활동사업지원 전년도 01 시설비 50, , 칠곡3지구미관광장정비 50,000,000원 *1식 50,000 시 50,000 전통문화보존및전승 8,000 8,000 0 문화재보호및전승지원 8,000 8,000 0 유도교화사업활성화 8,000 8, 민간이전 8,000 8, 민간경상사업보조 8,000 8, 유도교화사업비지원 (2개소) 8,000,000원 8,000 생활체육육성 3,635,875 2,201,369 1,434,506 지 350,000 기 362,510 시 153,297 구 2,770,068 생활체육확대보급지원 869, , ,455 기 362,510 시 153,297 구 353,897 스포츠이용권사업 261, ,537 96,255 기 183,254 시 39,269 구 39, 일반보상금 261, ,537 96,255 기 183,254 시 39,269 구 39, 사회보장적수혜금 261, ,537 96, 스포츠강좌이용권사업 261,792,000원 *1식 261,792 기 183,254 시 39,269 구 39,269 일반생활체육지도자배치 179, ,856 8,400 기 89,628 시 44,814 구 44, 민간이전 179, ,856 8,400 기 89,628 시 44,814 구 44, 민간경상사업보조 179, ,856 8, 일반생활체육지도자인건비 2,134,000원 *7명*12월 179,256 기 89,628 시 44,814 구 44,

36 부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육확대보급지원 전년도 어르신생활체육지도자배치 179, ,856 8,400 기 89,628 시 44,814 구 44, 민간이전 179, ,856 8,400 기 89,628 시 44,814 구 44, 민간경상사업보조 179, ,856 8, 어르신생활체육지도자인건비 2,134,000원 *7명*12월 179,256 기 89,628 시 44,814 구 44,814 생활체육지도자활동보조 16,800 8,400 8,400 시 8,400 구 8, 민간이전 16,800 8,400 8,400 시 8,400 구 8, 민간경상사업보조 16,800 8,400 8, 생활체육지도자교통비 100,000원 *14명*12월 16,800 시 8,400 구 8,400 생활체육프로그램 8,000 8,000 0 시 4,000 구 4, 민간이전 8,000 8,000 0 시 4,000 구 4, 민간경상사업보조 8,000 8, 소외계층생활체육프로그램 2,500,000원 *1식 2,500 시 1,250 구 1, 구군생활체육프로그램 5,500 가. 장수체육대학운영 2,500,000원 *1식 2,500 시 1,250 구 1,250 나. 여성생활체육강좌 3,000,000원 *1식 3,000 시 1,500 구 1,500 대구시. 구씨름왕선발대회 20,000 20, 민간이전 20,000 20, 민간행사사업보조 20,000 20, 대구시. 구씨름왕선발대회 20,000,000원 20,

37 부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육확대보급지원 전년도 대구시민생활체육대축전출전지원 15,000 15, 민간이전 15,000 15, 민간경상사업보조 15,000 15, 대구시민생활체육대축전출전지원 15,000,000원 15,000 대구시어르신생활체육대회출전지원 4,000 4, 민간이전 4,000 4, 민간경상사업보조 4,000 4, 대구시어르신생활체육대회출전지원 4,000,000원 4,000 대구시직장대항생활체육대회출전지원 3,000 3, 민간이전 3,000 3, 민간경상사업보조 3,000 3, 대구시직장대항생활체육대회출전지원 3,000,000원 3,000 대구시장기생활체육대회출전지원 2,000 2, 민간이전 2,000 2, 민간경상사업보조 2,000 2, 대구시장기생활체육대회출전지원 2,000,000원 2,000 구청장배생활체육대회 56,000 56, 민간이전 56,000 56, 민간행사사업보조 56,000 56, 구청장배생활체육대회 56,000,000원 56,000 구청장배청소년생활체육대회 15,000 15, 민간이전 15,000 15, 민간행사사업보조 15,000 15, 구청장배청소년생활체육대회 15,000,000원 15,000 북구사랑마라톤대회 35,000 35, 민간이전 35,000 35, 민간행사사업보조 35,000 35, 북구사랑마라톤대회 35,000,000원 35,000 체육회장기생활체육대회 4,500 4, 민간이전 4,500 4, 민간행사사업보조 4,500 4, 체육회장기생활체육대회 4,500,000원 4,500 협회회장기생활체육대회지원 5,600 5, 민간이전 5,600 5,

38 부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육확대보급지원 전년도 04 민간행사사업보조 5,600 5, 협회회장기생활체육대회지원 5,600,000원 5,600 북구체육회운영지원 35,500 35,500 0 시 12,000 구 23, 민간이전 35,500 35,500 0 시 12,000 구 23, 민간단체법정운영비보조 35,500 35, 북구체육회운영지원 35,500 가. 사무국장인건비 24,000,000원 *1명 24,000 시 12,000 구 12,000 나. 관리운영비 11,500,000원 *1식 11,500 생활체육인의밤행사 4,000 4, 민간이전 4,000 4, 민간행사사업보조 4,000 4, 생활체육인의밤행사 4,000,000원 4,000 동호인생활체육리그대회지원 10, , 민간이전 10, , 민간경상사업보조 10, , 동호인생활체육리그출전지원 10,000,000원 *1식 10,000 생활체육지도자처우개선 15, , 민간이전 15, , 민간단체법정운영비보조 15, , 생활체육지도자 15,000,000원 *1식 15,000 생활체육시설설치및관리 2,049,338 1,019,772 1,029,566 지 350,000 구 1,699,338 동네체육시설관리 30,116 25,820 4, 일반운영비 24,916 22,540 2, 사무관리비 2,896 2,896 0 ( 일반수용비 ) 2, 청소용마대구입 300원 *1,500매 공공체육시설청소용품구입 7,000원 *7종*10점 3. 공공체육시설화장실소모품구입 3,000원 *5종*50점 4. 공공체육시설이용안내및행정계도현수막 50,000원 *5개소*2회 ( 급량비 )

39 부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육시설설치및관리 전년도 1. 체육시설업지도단속 7,000원 *4명*3식*12월*70% 공공운영비 22,020 19,644 2,376 ( 공공요금및제세 ) 22, 동네체육시설전기요금 (12개소) 60,000원 *12개소*12월 8, 구민운동장 8,400 가. 전기요금 570,000원 *12월 6,840 나. 상하수도요금 130,000원 *12월 1, 동네체육시설상하수도요금 60,000원 *4개소*12월 2, 동네체육시설분뇨수거수수료 50,000원 *11개소*2회 1, 체육시설영조물손해배상공제책임보험 ( 자 기부담금 ) 100,000원 *10건 1, 재료비 5,200 3,280 1, 재료비 5,200 3,280 1, 풍수해대비자재 10,000원 *40점 운동장관리용소금구입 8,000원 *50포*12개소 4,800 대불 K-스포츠클럽운영 82,000 52,000 30, 민간이전 82,000 52,000 30, 민간위탁금 82,000 52,000 30, 대불 K-스포츠클럽위탁운영 82,000,000원 *1식 82,000 생활체육시설설치및보수 260, , 시설비및부대비 260, , 시설비 260, , 공공체육시설물조성및유지관리 260,000,000원 *1식 260,000 생활체육시설운영관리 218, ,952 69, 인건비 89,582 66,792 22, 기간제근로자등보수 89,582 66,792 22,790 ( 테니스장, 풋살장, 북구생활체육시설운영인건비등 ) 89, 급여 81,264 가. 기본급 51,760원 *5명*250일 64,700 나. 주휴수당 51,760원 *5명*52주 13,458 다. 연차수당 51,760원 *5명*12일 3, 사업자부담보험료 8,318 가. 고용보험료 81,264,000원 *1.5% 1,219 나. 국민건강보험료 81,264,000원 *3.035% 2,467 다. 국민연금보험료 81,264,000원 *4.5% 3,

40 부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육시설설치및관리 전년도 라. 산재보험료 81,264,000원 *1.0% 813 마. 노인장기요양보험료 2,467,000원 *6.55% 일반운영비 128,640 82,160 46, 사무관리비 97,440 50,960 46,480 ( 일반수용비 ) 97, 연암테니스장, 풋살장 55,320 가. 일반운영비 170,000원 *12월 2,040 나. 정수기임차료 40,000원 *12월 480 다. 연암테니스코치수당 110,000원 *480명 52, 태전테니스장 42,120 가. 일반운영비 170,000원 *12월 2,040 나. 정수기임차료 40,000원 *12월 480 다. 태전테니스장코치수당 110,000원 *360명 39, 공공운영비 31,200 31,200 0 ( 공공요금및제세 ) 31, 연암테니스장, 풋살장 19,200 가. 전기, 수도등공공요금 1,600,000원 *12월 19, 태전테니스장 12,000 가. 전기, 수도등공공요금 1,000,000원 *12월 12,000 테니스장및풋살장시설유지관리 11,000 11, 일반운영비 11,000 11, 공공운영비 11,000 11, 연암테니스장시설유지비 5,000 가. 운동장관리 ( 마사토, 소금구입등 ) 400,000원 *5회 2,000 나. 네트교체 100,000원 *6면*4회 2,400 다. 부대비 ( 조명, 라인, 브러쉬술구입등 ) 600,000원 *1식 태전테니스장시설유지비 4,000 가. 운동장관리 ( 마사토, 소금구입등 ) 400,000원 *5회 2,000 나. 네트교체 100,000원 *4면*4회 1,600 다. 부대비 ( 조명, 라인, 브러쉬술구입등 ) 400,000원 *1식 연암풋살장시설유지비 2,000 가. 그물망교체 100,000원 *2면*5회 1,000 나.CCTV 유지관리 1,000,000원 *1식 1,000 테니스대회지원 18,000 12,000 6, 민간이전 18,000 12,000 6, 민간행사사업보조 18,000 12,000 6,

41 부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육시설설치및관리 전년도 1. 테니스대회지원 18,000,000원 18,000 금호강둔치파크골프장조성 250, , 시설비및부대비 250, , 시설비 250, , 금호강둔치파크골프장조성 250,000,000원 *1식 250,000 옻골동산체육시설조성 380, ,000 지 350,000 구 30, 시설비및부대비 380, ,000 지 350,000 구 30, 시설비 380, , 옻골동산체육시설조성 380,000,000원 *1식 380,000 지 350,000 구 30,000 강북지역테니스장조성 800, , 시설비및부대비 800, , 시설비 798, , 강북지역테니스장조성 798,000,000원 *1식 798, 시설부대비 2, , 강북지역테니스장조성시설부대비 2,000,000원 2,000 실업팀운영 716, , ,485 볼링팀운영 716, , , 일반운영비 13, , 사무관리비 11, , 볼링팀숙소수용비 1,000,000원 *1년 1, 볼링팀숙소구입부대경비 10,000,000원 10, 공공운영비 2, , 볼링팀숙소관리비 200,000원 *12월 2, 일반보상금 471, ,348 13, 예술단원ㆍ운동부등보상금 471, ,348 13, 급여 231,289 가. 지도자 (6급17호봉) 3,241,400원 *1명*12월 38,897 나. 선수 (7급13호봉) 2,672,100원 *6명*12월 192, 가족수당 2,160 가. 배우자 40,000원 *3명*12월 1,440 나. 기타 20,000원 *3명*12월 정근수당 231,289,000원 *1/12 19, 명절휴가비 231,289,000원 *1.2/12 23,

42 부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 실업팀운영 전년도 5. 훈련수당 200,000원 *7명*12월 16, 지도자수당 250,000원 *1명*12월 3, 급식비 220,000원 *7명*12월 18, 훈련비 ( 평시 ) 29,295 가. 게임비 22,500원 *7명*15일*12월*90% 25,515 나. 헬스비 50,000원 *7명*12월*90% 3, 전지훈련비 21,385 가. 일반훈련 65,000원 *7명*10회*3일*90% 12,285 나. 전국체전 65,000원 *7명*1회*20일 9, 대회참가비 45,990 가. 국내대회 70,000원 *7명*10회*8일*90% 35,280 나. 국제대회 1,700,000원 *7명*1회*90% 10, 전국대회입상보상금 350,000원 *7명*4회 9, 성적우수보상금 ( 연간 ) 6,000 가.1위 300,000원 *12월 3,600 나.2위 200,000원 *12월 2, 개인장비구입 750,000원 *7명*2회 10, 고용보험료 314,133,000원 *1.5% 4, 국민연금보험료 314,133,000원 *4.5% 14, 국민건강보험료 314,133,000원 *2.995% 9, 노인장기요양보험료 9,409,000원 *6.55% 산재보험료 314,133,000원 *1.1% 3, 한국실업볼링연맹회비 2,000,000원 *1식 2, 자산취득비 232, , 자산및물품취득비 232, , 볼링팀숙소구입 230,000,000원 *1개소 230, 볼링팀숙소냉방기구입 2,000,000원 *1대 2,000 행정운영경비 ( 문화체육과 ) 95,749 99,923 4,174 인력운영비 49,279 50,333 1,054 인력운영비 49,279 50,333 1, 인건비 49,279 50,333 1, 보수 49,279 50,333 1, 시간외근무수당 49,279 가.6급 10,682원 *4명*34시간*12월 17,434 나.7급 9,649원 *5명*34시간*12월 19,684 다.8급 8,663원 *2명*34시간*12월 7,070 라.9급 7,830원 *1명*34시간*12월 3,195 마. 처우개선비 47,383,000원 *4% 1,896 기본경비 46,470 49,590 3,120 기본경비 46,470 49,590 3,

43 부서 : 문화체육과정책 : 행정운영경비 ( 문화체육과 ) 단위 : 기본경비 전년도 201 일반운영비 12,690 12, 사무관리비 11,352 11, ( 일반수용비 ) 4, 관서운영수용비 200,000원 *12명*80% 1, 충무계획제작 7,200원 *31부 칼라프린터토너 1,400,000원 *2조 2,800 ( 급량비 ) 6, 기본업무수행급식비 7,000 원 *12 명 *6 식 *12 월 6,048 ( 임차료 ) 정수기임차료 30,000원 *1대*12월 공공운영비 1,338 1,338 0 ( 공공요금및제세 ) 1, 일반 300원 *50통*12월 등기 1,930원 *50통*12월 1, 여비 28,800 28, 국내여비 28,800 28, 업무추진기본여비 20,000원 *10일*12명*12월 28, 업무추진비 3,780 3, 부서운영업무추진비 3,780 3, 부서운영업무추진비 350,000원 *12월*90% 3, 직무수행경비 1,200 1, 직책급업무수행경비 1,200 1, 직책급업무추진비 100,000원 *12월 1,

44 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 세무과정책 : 조세행정구현단위 : 자주재원확보 전년도 세무과 685, ,285 39,496 시 3,600 구 682,181 조세행정구현 429, ,654 16,785 시 3,600 구 425,839 자주재원확보 429, ,654 16,785 시 3,600 구 425,839 납세편의시책 19,195 20,903 1, 일반운영비 4,960 7,460 2, 사무관리비 4,960 7,460 2,500 ( 일반수용비 ) 3, 지방세안내책자 5,000원 *400부*1종 2, 제세관련안내문 100원 *10,000매 1,000 ( 운영수당 ) 1, 지방세심의위원회참석수당 70,000원 *7명*4회 203 업무추진비 4,000 4, 시책추진업무추진비 4,000 4, , 시책추진업무추진비 4,000,000원 4, 일반보상금 기타보상금 행정서비스헌장관련보상비 5,000원 *20건 출연금 10,135 9, 출연금 10,135 9, 지방세연구기능강화 10,135,000원 10,135 지방세부과 180, ,354 7, 일반운영비 174, ,354 7, 사무관리비 41,387 37,353 4,034 ( 일반수용비 ) 41, 취득세고지서 36원 *75,000매 2, 재산세 20,480 가. 납세고지서 32원 *170,000매*2회 10,880 나. 전산출력및봉합비 26원 *170,000매*2회 8,840 다. 납부안내홍보물 95원 *4,000매*2회 주민세 ( 재산분 ) 1,005 가. 납세고지서 38원 *7,500매 285 나. 신고납부안내문 80원 *9,000매 등록면허세 ( 면허분 ) 2,030 가. 납세고지서 32원 *35,000매 1,

45 부서 : 세무과정책 : 조세행정구현단위 : 자주재원확보 전년도 나. 전산출력및봉합비 26원 *35,000매 지방소득세 2,902 가. 납세고지서 32원 *20,000매 640 나. 전산출력및봉합비 26원 *3,000매 78 다. 신고안내홍보물 ( 법인지방소득세 ) 480원 *3,300매 라. 신고안내홍보물 ( 특별징수분 ) 120원 *5,000매 1, 납세고지서 ( 수시분 ) 570 가. 납세고지서 38원 *15,000매 전산관련소모품 7,500 가. 컬러레이저프린터토너 250,000원 *3대*2회 나. 흑백레이저프린터토너 200,000원 *7대*3회 600 1,500 4,200 다. 레이저팩스밀리토너 150,000원 *4대*3회 1, 세정연찬회보고서 1,400,000원 *1회 1, 도서구입비 1,800 가. 지방세편람 50,000원 *20권 1,000 나. 지방세실무 100,000원 *7권 700 다. 조세편람 100,000원 *1권 우송용봉투 100원 *1종*10,000매 1, 공공운영비 133, ,001 3,529 ( 공공요금및제세 ) 133, 일반 300원 *310,000건 93, 등기 1,930원 *21,000건 40, 여비 6,000 6, 국내여비 6,000 6, 북구지방세세미나 6,000,000원 6,000 지방세전산화 72,077 66,677 5, 일반운영비 공공운영비 세무관련문서저장장치유지보수 80,000원 *3월 308 자치단체등이전 69,956 66,677 3, 공기관등에대한경상적대행사업비 69,956 66,677 3, 표준지방세정보시스템유지보수 2. 통합지방세정보시스템유지보수 48,281,000 원 19,407,000 원 ,281 19, 과세통합시스템유지보수 2,268,000원 2, 자치단체등자본이전 1, ,

46 부서 : 세무과정책 : 조세행정구현단위 : 자주재원확보 전년도 02 공기관등에대한자본적대행사업비 1, , 제증명발급시스템 1,881,000원 1,881 세원발굴 5,087 4, 일반운영비 3,087 2, 사무관리비 3,087 2, ( 급량비 ) 3, 세원발굴조사업무추진특근급식비 7,000원 *35명*3식*6월*70% 303 포상금 2,000 2, 포상금 2,000 2, , 숨은세원발굴포상금 2,000,000원 2,000 개별주택가격조사 105, ,061 2, 인건비 26,763 25,019 1, 기간제근로자등보수 26,763 25,019 1,744 ( 개별주택가격조사요원인부임 ) 26, 보수 24,417 가. 기본급 51,760원 *15명*50일*50% 19,410 나. 주휴및연차수당 51,760 원 *15 명 *10 일 *50% 3,882 다. 교통보조비 3,000원 *15명*50일*50% 1, 사업자부담보험료 2,346 가. 국민연금보험료 23,292,000원 *4.5% 1,049 나. 건강보험료 23,292,000원 *3.06% 713 다. 노인장기요양보험료 713,000원 *6.55% 47 라. 고용보험료 23,292,000원 *1.5% 350 마. 산재보험료 23,292,000원 *0.8% 일반운영비 78,252 77,042 1, 사무관리비 77,252 76,042 1,210 ( 일반수용비 ) 75, 개별주택가격검증수수료 71,352 가. 산정가격 ( 정기분 ) 5,540원 *23,000호*1.1*50% 나. 의견제출및이의신청 23,100원 *100호*1.1*50% 70,081 1, 미공시공동주택가격산정수수료 3,300 가. 아파트 50,000원 *54개동*1.1 2,970 나. 다세대 30,000원 *10개동* 인쇄비 1,200 가. 부동산평가위원회회의서류제작 30,000원 *20권*4회*50% 1,200 ( 운영수당 ) 1,

47 부서 : 세무과정책 : 조세행정구현단위 : 자주재원확보 전년도 1. 부동산평가위원회운영수당 70,000원 *10명*4회*50% 1, 공공운영비 1,000 1,000 0 ( 시설장비유지비 ) 1, 개별주택현황도면프로그램유지보수 2,000,000원 *50% 지방세담당공무원연수 5,148 5, ,000 시 3,600 구 1, 여비 5,148 5,148 0 시 3,600 구 1, 국내여비 5,148 5, 선진지견학 5,148,000원 5,148 시 3,600 구 1,548 부서운영 42,000 39,600 2, 직무수행경비 42,000 39,600 2, 특정업무경비 42,000 39,600 2, 세무담당공무원특정업무경비 100,000원 *35명*12월 42,000 행정운영경비 ( 세무과 ) 256, ,631 22,711 인력운영비 143, ,013 19,159 인력운영비 143, ,013 19, 인건비 143, ,013 19, 보수 143, ,013 19, 시간외근무수당 143,172 가.6급 10,682원 *10명*34시간*12월 43,583 나.7급 9,649원 *23명*34시간*12월 90,547 다.8급 8,663원 *1명*34시간*12월 3,535 라. 처우개선비 137,665,000원 *4% 5,507 기본경비 113, ,618 3,552 기본경비 113, ,618 3, 일반운영비 23,240 22, 사무관리비 23,240 22, ( 일반수용비 ) 5, 관서운영수용비 200,000원 *35명*80% 5,600 ( 급량비 ) 17, 세무과업무추진기본급식비 7,000원 *35명*6식*12월 17, 여비 84,300 81,900 2,

48 부서 : 세무과정책 : 행정운영경비 ( 세무과 ) 단위 : 기본경비 전년도 01 국내여비 81,600 79,200 2, 세무과업무추진기본여비 20,000원 *10일*34명*12월 81, 월액여비 2,700 2, 소송업무담당자 225,000원 *1명*12월 2, 업무추진비 4,050 3, 부서운영업무추진비 4,050 3, 기본 350,000원 *12월*90% 3, 초과 5,000원 *5명*12월*90% 직무수행경비 1,200 1, 직책급업무수행경비 1,200 1, 직책급업무추진비 100,000원 *12월 1, 자산취득비 자산및물품취득비 TV(32인치 ) 구입 380,000원 *1대

49 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 징수과정책 : 세정업무효율성향상단위 : 지방세정운영 전년도 징수과 740, ,656 15,715 세정업무효율성향상 391, ,409 6,092 지방세정운영 391, ,409 6,092 세입징수관리 349, ,809 3, 일반운영비 305, ,059 5, 사무관리비 81,549 78,695 2,854 ( 일반수용비 ) 79, 주민세 11,168 가. 봉함고지서 30원 *188,000매 5,640 나. 출력봉함 26원 *188,000매 4,888 다. 납부안내홍보문 ( 포스터 ) 2,800원 *100매 280 라. 납부안내홍보문 ( 전단지 ) 90원 *4,000매 자동차세정기분 16,960 가. 봉함고지서 30원 *280,000매 8,400 나. 출력봉함 26원 *280,000매 7,280 다. 납부안내홍보문 ( 포스터 ) (2,800원*100매)*2회 560 라. 납부안내홍보문 ( 전단지 ) (90원*4,000매)*2회 자동차세수시분 1,120 가. 봉함고지서 30원 *20,000매 600 나. 출력봉함 26원 *20,000매 자동차세연납 2,016 가. 봉함고지서 30원 *36,000매 1,080 나. 출력봉함 26원 *36,000매 독촉고지서 7,518 가. 봉함고지서 30원 *142,600매 4,278 나. 출력봉함 26원 *124,600매 3, 체납세액안내문 15,013 가. 봉함안내문 30원 *310,420매 9,313 나. 출력봉함 26원 *219,200매 5, 지방세환급통지서 1,320 가. 봉함통지서 30원 *12,000매 360 나. 지방세환급신청안내문 70,000원 *10BOX 700 다. 출력봉함 26원 *10,000매 차량취득세안내문 65,000원 *10BOX 세외수입고지서 38원 *66,260매 2, 각종인쇄비 1,208 가. 고액체납자관리카드 152원 *1,000매 152 나. 영치금지차량씰링 72원 *3,000매 216 다. 영치증 7,200원 *50권