부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

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1 2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118, ,118,723 시 61,202 구 1,057,521 선거의공정성제고 1,118, ,118,723 시 61,202 구 1,057,521 선거관리위원회지원 1,026, ,026, 자치단체등이전 1,026, ,026, 기타부담금 1,026, ,026,920 선거관리위원회위탁금 1,026,920 ο 준비및실시경비 345,150 ο 소청, 소송경비 29,370 ο 보전비용 652,400 선거업무추진 91, ,803 시 61,202 구 30, 인건비 39, ,845 시 26,563 구 13, 기간제근로자등보수 39, ,845 선거관리업무보조일용인부임 39,845 ο 구 66,630원 *2명*23일 3,065 시 2,043 구 1,022 ο 동 66,630원 *2명*23일*12개동 36,780 시 24,520 구 12, 일반운영비 49, ,878 시 33,252 구 16, 사무관리비 48, ,220 일반수용비 14,020 ο 선거인 ( 부재자 ) 명부출력용지 25,000원 *3부*(90,000명/25,000명) ο 선거인명부출력용토너구입 250,000원 *1개*12개동 270 시 180 구 90 3,000 시 2,000 구 1,

2 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4 종 ο 공명선거홍보계도용현판 ( 육교등 ) 1,000,000원 *1종 시 1,333 구 667 2,400 시 1,600 구 800 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보계도현수막 1,350 구 150 시 100 구 50 동 100,000원 *1개*12개동 1,200 시 800 구 400 ο 일반사무용품비 (Fax, 복사용지등사무용품 ) 3,000 구 600,000원 *1식 600 시 400 구 200 동 200,000원 *1식*12개동 2,400 시 1,600 구 800 운영수당 3,000 ο 투개표상황실근무요원수당 50,000원 *20명*3개조 3,000 시 2,000 구 1,000 급량비 30,000 ο 준비단계구직원급식비 8,000원 *8명*20일*1식 ο 법정사무추진기간중구특근직원급식비 8,000원 *16명*20일*1식 1,280 시 853 구 427 2,560 ο 투개표상황실근무직원급식비 8,000원 *30명*6식 시 1,707 구 853 1,440 시 960 구

3 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 투개표일대기직원급식비 8,000원 *30명*3식 720 ο 준비단계동직원급식비 8,000원 *5명*10일*12개동*1식 시 480 구 240 4,800 ο 법정사무추진기간중동특근직원급식비 8,000원 *10명*20일*12개동*1식 시 3,200 구 1,600 19,200 시 12,800 구 6,400 임차료 1,200 ο 선거업무전용복사기 ( 복합기 ) 임대 300,000원 *2대*2개월 1,200 시 800 구 공공운영비 1, ,658 공공요금 1,658 ο 거소투표신고서발송용우편요금 480원 *1,600명 ο 거소투표신고서회송용우편요금 4,450원 *200명 768 시 512 구 시 593 구 여비 2, ,080 시 1,387 구 국내여비 2, ,080 동지도확인 20,000원 *8명*2회*12개동/3 1,280 선거인명부작성지도 20,000원 *10명*1회*12개동/3 시 853 구 시 534 구 266 지방행정역량강화 2,290,414 2,112, ,303 행정조직역량제고 267, ,559 18,677 당직실및부속실운영 134, ,463 7, 인건비 30,562 36,023 5,

4 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 전년도 04 기간제근로자등보수 30,562 36,023 5,461 부속실기간제근로자보수 66,630원 *2명*200일 26,652 부속실기간제근로자기관부담금 2,710 ο 국민연금부담금 26,652,000원 *4.5% 1,200 ο 건강보험부담금 26,652,000원 *3.06% 816 ο 노인장기요양보험부담금 26,652,000원 *3.06%*6.55% 54 ο 고용보험부담금 26,652,000원 *1.5% 400 ο 산재보험부담금 26,652,000원 *0.9% 240 복지포인트및명절휴가비 600,000원 *2명 1, 일반운영비 103, , 사무관리비 103, , 일숙직근무수당 87,480 ο 평일 토요일 공휴일숙직 60,000원 *3명*365일 65,700 ο 토요일 공휴일일직 60,000원 *3명*121일 21,780 당직실비품, 침구세탁등 3,120 ο 당직실소모품구입 1,200 ο 당직실침구류세탁용역 80,000원 *2조*12월 1,920 청원경찰피복비 200,000원 *5명 1,000 부속실운영물품구입 12,000 ο 구청장실 500,000원 *12월 6,000 ο 부구청장, 국장실 500,000원 *12월 6,000 국가비상사태대비 28,800 28, 일반운영비 5,800 5, 사무관리비 4,800 4, 충무계획제작 20,000원 *4종*36부 2,880 훈련근무자급식비 1,920 ο 화랑 ( 독수리 ) 훈련 8,000원 *20명*2식*3일 960 ο 지상협동훈련 8,000원 *20명*2식*3일 행사운영비 1,000 1,000 0 호국정신함양및통합방위태세확립 1, 일반보상금 1,000 1, 행사실비보상금 1,000 1,000 0 호국정신함양및통합방위태세확립 1, 자치단체등이전 22,000 22, 예비군육성지원경상보조 22,000 22,000 0 예비군지원관리장비지원 22,000 기관운영활성화 81,720 88,000 6,

5 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 전년도 201 일반운영비 24,000 24, 사무관리비 24,000 24,000 0 국경일행사관련기념품구입 50,000원 *20명*2회 2,000 유관기관체육대회물품구입 2,000 기념품제작 20,000원 *400개 8,000 가로기관리 ( 국기, 구기 ) 9,000 ο 봉꽂이교체 18,000원 *100개 1,800 ο 가로기구입 8,000원 *900개 7,200 국경일대형태극기게첨 2,000 전자공무원증제작소모품구입 500,000원 *2개 1, 업무추진비 56,520 62,800 6, 시책추진업무추진비 56,520 62,800 6,280 유관기관업무추진협의 22,500,000원 *90% 20,250 구정발전시책추진 10,800,000원 *90% 9,720 각계각층의견수렴 12,600,000원 *90% 11,340 구정시책홍보 3,600,000원 *90% 3,240 구정의활력화추진 2,700,000원 *90% 2,430 당면시책업무활성화 4,000,000원 *90% 3,600 직원후생및고충처리상담 2,000,000원 *90% 1,800 주요행사및의전업무추진 1,000,000원 *90% 900 당면업무추진직원격려 3,600,000원 *90% 3, 일반보상금 1,200 1, 기타보상금 1,200 1,200 0 가로기게양및하기관리인보상 20,000원 *10명*6회 1,200 인사행정시스템운영 4,800 6,136 1, 자치단체등이전 4,800 6,136 1, 공기관등에대한경상적위탁사업비 4,800 6,136 1,336 표준지방인사정보시스템유지관리 4,800 차량관리 18,400 18, 일반운영비 18,400 18, 공공운영비 18,400 18,400 0 공용차량보험료 1,450 ο 개별보험 ( 대형승용 ) 500,000원 *1식 500 ο 개별보험 ( 중형승용 ) 250,000원 *1식 250 ο 개별보험 ( 전기자동차 ) 700,000원 *1식 700 자동차세 1,350 ο 대형승용 (2.999cc) 600,000원 *1대 600 ο 중형승용 (1,998cc) 350,000원 *1대

6 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 전년도 ο 중형승용 ( 전기자동차 ) 400,000원 *1대 400 차량비 15,600 ο 대형승용 (2,999cc) 6,600,000원 *1대 6,600 ο 중형승용 (1,998cc) 7,800,000원 *1대 7,800 ο 중형승용 ( 전기자동차 ) 1,200,000원 *1대 1,200 직원후생복지증진 1,708,512 1,552, ,380 공무원후생복지지원 1,660,280 1,495, , 일반운영비 1,184,800 1,130,600 54, 사무관리비 71,000 60,000 11,000 직원건강검진비지원 200,000원 *355명 71, 맞춤형복지제도시행경비 1,113,800 1,070,600 43,200 맞춤형복지제도운영 1,113,800 ο 복지포인트 1,270,000원 *770명 977,900 ο 단체보험료 170,000원 *770명 130,900 ο 출산축하포인트 250,000원 *20명 5, 직무수행경비 292, ,920 18, 특정업무경비 292, ,920 18,000 특정업무경비 292,920 ο 감사담당 80,000원 *5명*12월 4,800 ο 예산담당 150,000원 *5명*12월 9,000 ο 여론담당 100,000원 *1명*12월 1,200 ο 공무원단체담당 60,000원 *1명*12월 720 ο 세무담당 100,000원 *41명*12월 49,200 ο 대민활동비 50,000원 *380명*12월 228, 일반보상금 1,250 1, 행사실비보상금 1,250 1,250 0 시장기배직원체육대회지원 25,000원 *50명 1, 포상금 24,000 24, 포상금 24,000 24,000 0 공무원취미클럽지원 24, 민간이전 156,310 63,830 92, 민간위탁금 90, ,000 직원자녀어린이집위탁보육비 7,500,000원 *12월 90, 연금지급금 66,310 63,830 2,480 사망조위금 3,315,500원 *20명 66, 전출금 1,000 1, 공무원연금관리공단경상전출금 1,000 1,000 0 공무원자녀대여학자금부담금 1,

7 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원후생복지증진 전년도 재정보증보험가입 1,500 1, 일반운영비 1,500 1, 공공운영비 1,500 1,500 0 회계직공무원재정보증보험 10,000원 *150명 1,500 공무원단체지원 900 1, 업무추진비 900 1, 시책추진업무추진비 900 1, 노조관계자등간담회 250,000원 *4회*90% 900 기간제근로자보수및부담금 45,832 54,032 8, 인건비 45,832 54,032 8, 기간제근로자등보수 45,832 54,032 8,200 출산휴가및육아휴직등대체인력급여 66,630원 *3명*200일 39,978 대체인력근무자부담금 4,054 ο 국민연금부담금 39,978,000원 *4.5% 1,800 ο 건강보험부담금 39,978,000원 *3.035% 1,214 ο 노인장기요양보험부담금 39,978,000원 *3.035%*6.55% ο 고용보험부담금 39,978,000원 *1.5% 600 ο 산재보험부담금 39,978,000원 *0.9% 360 복지포인트및명절휴가비 600,000원 *3명 1,800 직원사기진작 116,900 90,300 26,600 활기찬직장분위기조성 116,900 90,300 26, 일반운영비 7,700 8, 사무관리비 7,700 8, 표창장등제작 5,700 ο 표창장, 상장, 임용장 6,000원 *500조 3,000 ο 퇴직공무원퇴직기념패 100,000원 *27개 2,700 임신직원편의용품구입 100,000원 *20명 2, 여비 69,000 43,000 26, 국제화여비 69,000 43,000 26,000 모범 ( 우수 ) 공무원해외비교견학 69, 포상금 40,200 38,900 1, 포상금 40,200 38,900 1,300 직원사기앙양 25,000 직원국내선진시책비교견학 10,000 공무원표창부상 5,200 ο 업무유공공무원 100,000원 *25명 2,500 ο 퇴직공무원 100,000원 *27명 2,

8 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원능력개발지원 전년도 직원능력개발지원 197, ,120 14,000 직원직무교육 197, ,120 14, 일반운영비 127, ,620 6, 사무관리비 127, ,620 6,000 공무원위탁교육비 79,500 ο 중앙교육및퇴직예정자교육 300,000원 *100명 30,000 ο 부산지방위탁교육 150,000원 *250명 37,500 ο 글로벌장기교육 6,000,000원 *2명 12,000 직원교양도서구입 1,920 ο 지방행정 3,000원 *10부*12월 360 ο 지방자치 7,000원 *10부*12월 840 ο 자치발전 6,000원 *10부*12월 720 직장교육외래강사수당 200,000원 *6회 1,200 직원역량강화교육 300,000원 *50명 15,000 직원사이버교육 15,000 독서통신교육 20,000원 *250명*3회 15, 여비 69,500 61,500 8, 공무원교육여비 69,500 61,500 8,000 중앙교육및퇴직예정자교육 400,000 원 *80 명 32,000 부산지방교육 150,000원 *250명 37,500 자치행정경쟁력강화 783, ,367 14,862 국 28,138 시 68,518 구 686,849 주민자치행정구현 232, , ,360 주민자치회운영 154, , , 일반운영비 151, , , 사무관리비 146, , ,400 주민자치회운영 (12 개동주민센터 ) 146, 행사운영비 5,000 5,000 0 동구주민자치의날운영 5, 일반보상금 1,500 1, 행사실비보상금 1,500 1,500 0 주민자치회선진지견학 1, 포상금 1,500 1, 포상금 1,500 1,500 0 주민자치회운영우수동시상 1,500 ο 최우수 500,000원 *1개동

9 부서 : 총무과정책 : 자치행정경쟁력강화단위 : 주민자치행정구현 전년도 ο 우수 300,000원 *2개동 600 ο 장려 200,000원 *2개동 400 통반장관리 23,800 30,400 6, 일반보상금 19,800 26,400 6, 장학금및학자금 19,800 26,400 6,600 통장자녀장학금 495,000원 *10명*4기분 19, 민간이전 4,000 4, 민간경상사업보조 4,000 4,000 0 통장수련대회지원 4,000,000원 *1회 4,000 주민자치기능활성화 30,240 33,600 3, 업무추진비 30,240 33,600 3, 시책추진업무추진비 30,240 33,600 3,360 일선행정의조직활성화 14,000,000원 *90% 12,600 주요현안사항추진 10,000,000원 *90% 9,000 대민행정활성화 7,000,000원 *90% 6,300 주민자치기능활성화 1,600,000원 *90% 1,440 구민여론활성화 1,000,000원 *90% 900 유공구민표창 9,200 9, 일반운영비 9,200 9, 사무관리비 9,200 9,200 0 자랑스러운동구민상상패제작 1,000,000원 *2개 2,000 표창장제작 6,000원 *200조 1,200 표창패제작 100,000원 *60조 6,000 동행정업무활성화 1,500 1, 포상금 1,500 1, 포상금 1,500 1,500 0 동행정업무우수동시상 1,500 ο 최우수 500,000원 *1개동 500 ο 우수 300,000원 *2개동 600 ο 장려 200,000원 *2개동 400 민주평화적통일역량강화 10,000 10, 민간이전 10,000 10, 민간경상사업보조 10,000 10,000 0 범국민적통일의지확산행사지원등 10,000 한민족동질성회복활성화 3,150 3, 민간이전 3,150 3, 민간경상사업보조 3,150 3,150 0 민족통일과번영을위한통일공감대형성 3,

10 부서 : 총무과정책 : 자치행정경쟁력강화단위 : 고품격행정서비스제공 전년도 고품격행정서비스제공 44,010 44, 주민등록업무지원 37,010 38,244 1, 일반운영비 37,010 38,244 1, 사무관리비 35,274 35,274 0 주민등록서식및용품구입 7,524 ο 주민등록등초본발급용지 26,000원 *10박스*12개동 3,120 ο 주민등록제신고서식 3,000원 *23종*3권*12개동 2,484 ο 기타주민등록용품 10,000원 *8종*2개*12개동 1,920 주민등록증발급경비 27,750 ο 증발급경비 3,000원 *9,000매 27,000 ο 수령등기비 3,000원 *250회 공공운영비 1,736 2,970 1,234 주민등록담당공무원공제보험료 56,000원 *31명 1,736 구민여론수렴 7,000 6, 일반운영비 7,000 6, 사무관리비 7,000 6, 일반수용비 4,000 ο 동민과의대화행사준비 2,000 ο 시정설명회준비등 2,000 명절종합상황실근무자수당 3,000 ο 설 60,000원 *5명*5일 1,500 ο 추석 60,000원 *5명*5일 1,500 자매결연교류사업추진 10,650 11, 자매결연교류사업추진 10,650 11, 일반운영비 7,500 7, 행사운영비 7,500 7,500 0 자매구교류사업 7, 업무추진비 3,150 3, 시책추진업무추진비 3,150 3, 자매결연교류사업업무추진비 350,000원 *10회*90% 3,150 구민과함께하는구정실현 300, ,479 37,500 시 38,811 구 262,168 도시기초환경정비사업 14,400 13, 일반운영비 6,600 13,600 7, 행사운영비 6,600 13,600 7,

11 부서 : 총무과정책 : 자치행정경쟁력강화단위 : 구민과함께하는구정실현 전년도 환경정비사업비 6,600 ο 동환경정비사업 3,600 ο 구환경정비사업 500,000원 *6회 3, 포상금 포상금 동환경정비등평가우수동시상 800 ο 최우수 200,000원 *1개동 200 ο 우수 150,000원 *2개동 300 ο 장려 100,000원 *3개동 시설비및부대비 7, , 시설비 7, ,000 도시미관저해개선사업 7,000 주민협력활성화지원 1,800 2, 업무추진비 1,800 2, 시책추진업무추진비 1,800 2, 살기좋은동구만들기운동및도시환경정비추진 250,000원 *8회*90% 1,800 국민단체수련대회지원 12,500 12, 민간이전 12,500 12, 민간경상사업보조 12,500 12,500 0 새마을한가족수련대회 6,500,000원 *1회 6,500 바르게살기협의회수련대회 3,000,000원 *1회 3,000 자유총연맹수련대회 3,000,000원 *1회 3,000 새마을지도자자녀장학금 29,621 29,621 0 시 14,811 구 14, 일반보상금 29,621 29,621 0 시 14,811 구 14, 장학금및학자금 29,621 29,621 0 새마을지도자자녀장학금 1,742,400원 *17명 29,621 시 14,811 구 14,810 새마을지도자지원 12,738 12, 일반보상금 9,138 9, 행사실비보상금 9,138 9,138 0 새마을지도자중앙교육 9,138 ο 등록비 157,000원 *30명 4,710 ο 교육여비 147,600원 *30명 4, 민간이전 3,600 3,

12 부서 : 총무과정책 : 자치행정경쟁력강화단위 : 구민과함께하는구정실현 전년도 02 민간경상사업보조 3,600 3,600 0 전국새마을지도자대회참가자지원 200,000원 *18명 3,600 사회단체공익활동및자원봉사활동지원 202, ,520 13,900 시 24,000 구 178, 일반보상금 16,000 14,100 1, 자율방범대실비지원 12,000 12,000 0 자율방범대운영비 12, 행사실비보상금 4,000 2,100 1,900 질서계도참여자보상 8,000원 *25명*20회 4, 민간이전 186, ,420 12,000 시 24,000 구 162, 민간경상사업보조 88,190 94,196 6,006 새마을운동으로희망동구건설 25,570 안전도시운동및사랑희망나눔실천운동 13,100 대한민국자유민주주의수호사업 12,200 어린이독서골든벨지원 5,000 어린이사생대회지원 1,800 기초질서지키기캠페인지원등활동지원 2,800 저소득층 LED 형광등교체사업 2,200 취약지방범활동지원 4,200 국제여객터미널바다정화활동지원 2,600 자연보호캠페인등활동지원 2,520 범죄예방활동및방문상담활동지원 4,200 사회안전망구축활동사업 2,100 산지정화및나무심기사업 1,800 등산로안내도부착 2,100 전통문화계승을위한장승테마공원조성지원 2,500 구민화합을위한해맞이한마당개최지원 3, 민간단체법정운영비보조 98,230 80,224 18,006 새마을동구지회법정운영비지원 35,030 바르게살기동구협의회법정운영비지원 15,200 새마을동구지회법정운영비보조지원 24,000 시 12,000 구 12,000 자유총연맹동구지회법정운영비보조지원 24,000 시 12,000 구 12,000 산지정화활동 3, , 일반운영비 3, ,

13 부서 : 총무과정책 : 자치행정경쟁력강화단위 : 구민과함께하는구정실현 전년도 03 행사운영비 3, ,000 산지정화구민등반대회 3,000 청년단체활성화지원 24,500 4,500 20, 민간이전 4,500 4, 민간경상사업보조 4,500 4,500 0 동구청년체육대회지원 4, 시설비및부대비 20, , 시설비 20, ,000 동구청년회관리모델링 20,000 자원봉사활성화 195, ,154 62,222 국 28,138 시 29,707 구 137,531 자원봉사센터운영지원 139,100 80,862 58,238 시 29,707 구 109, 민간이전 139,100 80,862 58,238 시 29,707 구 109, 민간위탁금 139,100 80,862 58,238 자원봉사센터운영 139,100 시 29,707 구 109,393 자원봉사코디네이터지원 육성 47,040 42,056 4,984 국 23,520 구 23, 민간이전 47,040 42,056 4,984 국 23,520 구 23, 민간위탁금 47,040 42,056 4,984 자원봉사센터코디네이터인건비 47,040 국 23,520 구 23,520 전국통합자원봉사보험가입서비스지원 9,236 9,236 0 국 4,618 구 4, 민간이전 9,236 9,236 0 국 4,618 구 4, 민간위탁금 9,236 9,236 0 전국통합자원봉사보험료지원 9,236 국 4,618 구 4,618 교육복지기반확충 1,403, , ,

14 부서 : 총무과정책 : 교육복지기반확충단위 : 평생학습도시활성화 전년도 지 70,000 구 1,333,181 평생학습도시활성화 177, ,793 5,887 평생학습도시추진 91,680 91, 일반운영비 90,780 73,780 17, 사무관리비 73,300 56,200 17,100 평생학습관운영 48,800 ο 평생학습관프로그램운영 30,000 ο 배달강좌운영 600,000원 *20개강좌 12,000 ο 동아리연합회활동지원및홍보 500,000원 *6회 3,000 ο 복사기토너등 200,000원 *10월 2,000 ο 평생학습관사무용품등구입 100,000원 *12월 1,200 ο 정수기렌탈료 50,000원 *12월 600 평생학습인쇄물제작 5,000 ο 평생학습성과집제작 5,000원 *200부 1,000 ο 평생학습홍보물 ( 프로그램안내지등 ) 제작 200원 *2,000장*10회 4,000 전국평생학습박람회참가 5,500 ο 홍보부스설치 4,000,000원 *1식 4,000 ο 체험재료비등 500,000원 *3일 1,500 씽씽동구아카데미운영 14,000 ο 강사료 2,500,000원 *4회 10,000 ο 홍보물제작등 1,000,000원 *4회 4, 공공운영비 11,480 11, 동구평생학습관공공요금 7,980 ο 전화요금 30,000원 *12월*3식 1,080 ο 인터넷요금 30,000원 *12월*4식 1,440 ο 전기료 200,000원 *12월 2,400 ο 상하수도료 100,000원 *12월 1,200 ο 정화조청소 300,000원 *1회 300 ο 무인경비용역수수료 130,000원 *12월 1,560 전국평생학습도시협의회회비 2,000 평생학습관유지보수비 1, 행사운영비 6,000 6,000 0 동구평생학습박람회개최 6,000 ο 홍보체험관부스설치 4,000,000원 *1식 4,000 ο 체험프로그램운영등 200,000원 *10개 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 평생학습활성화추진 250,000원 *4회*90%

15 부서 : 총무과정책 : 교육복지기반확충단위 : 평생학습도시활성화 전년도 평생학습우수사업지원 10,000 10, 일반운영비 10,000 10, 사무관리비 10,000 10,000 0 평생학습우수사업지원 10,000 평생교육네트워크활성화지원 3,000 2,000 1, 일반운영비 3,000 2,000 1, 사무관리비 3,000 2,000 1,000 평생교육네트워크활성화지원사업 3,000 행복학습센터운영 18,000 18, 일반운영비 18,000 18, 사무관리비 18,000 18,000 0 행복학습센터프로그램운영 18,000 기존평생학습도시특성화지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사무관리비 50,000 50,000 0 기존평생학습도시특성화사업추진 50,000 성인문해사업활성화추진 5, , 일반운영비 5, , 사무관리비 5, ,000 성인문해사업활성화추진 5,000 교육행정지원 596, , ,960 교육복지지원 251, , , 업무추진비 1,800 3,000 1, 시책추진업무추진비 1,800 3,000 1,200 교육공동체운영활성화추진등 500,000원 *2회*90% 진로교육지원센터활성화시책추진 500,000원 *2회*90% 자치단체등이전 250, , , 교육기관에대한보조 250, , ,840 동구교육경비보조금지원 220,000 초등학생생존수영보조금 11,160 식생활개선친환경급식비 15,000 화교학교지원사업 4,000 동구교육멘토링사업지원 20,000 20, 일반보상금 20,000 20, 행사실비보상금 20,000 20,000 0 교육멘토링참가대학생보상금 12,500원 *40시간*20명*2학기 20,

16 부서 : 총무과정책 : 교육복지기반확충단위 : 교육행정지원 전년도 동구진로교육지원센터운영 125, , 일반운영비 100, , 사무관리비 79, ,720 동구진로교육지원센터운영 79,720 ο 진로교육프로그램운영 74,920 ο 진로교육지원센터급량비 ( 야간, 주말 ) 8,000원 *5명*65식 2,600 ο 진로교육지원센터사무용품 400,000원 *4회 1,600 ο 정수기렌탈료 50,000원 *12월 공공운영비 17, ,280 동구진로교육지원센터이용요금 18,000원 *80평*12월 17, 행사운영비 3, ,000 동구주니어진로 영어캠프운영 30,000원 *100명*1회 3, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 동구진로교육지원센터인테리어 10,000,000원 *1식 10, 자산취득비 15, , 자산및물품취득비 10, ,000 진로교육지원센터물품구입 ( 이동식프로젝터,P C, 책상등 ) 10,000,000원 *1식 10, 도서구입비 5, ,000 동구진로교육지원센터도서구입 5,000,000원 *1식 5,000 동구다행복교육지구활성화 200, , 일반운영비 149, , 사무관리비 149, ,000 동구다행복교육지구사업추진 149, 업무추진비 1, , 시책추진업무추진비 1, ,000 동구다행복교육지구민관학거버넌스활성화시책추진 1, 자치단체등이전 50, , 교육기관에대한보조 50, ,000 동구다행복교육지구사업추진 50,000 도서관건립및운영지원 555, ,600 지 70,000 구 485,600 글로벌영어체험도서관건립 454, ,

17 부서 : 총무과정책 : 교육복지기반확충단위 : 도서관건립및운영지원 전년도 401 시설비및부대비 454, , 시설비 451, ,000 글로벌영어체험도서관건립 451, 시설부대비 3, ,000 글로벌영어체험도서관건립 3,000 작은도서관운영지원 1, , 일반보상금 1, , 행사실비보상금 1, ,600 작은도서관등자원봉사활동지원 8,000원 *4회*50명 1,600 작은도서관조성 100, ,000 지 70,000 구 30, 시설비및부대비 70, ,000 지 49,000 구 21, 시설비 70, ,000 작은도서관조성 70,000 지 49,000 구 21, 자산취득비 30, ,000 지 21,000 구 9, 자산및물품취득비 15, ,000 작은도서관비품구입 15,000 지 10,500 구 4, 도서구입비 15, ,000 도서구입 15,000 지 10,500 구 4,500 글로벌영어체험도서관운영 72, ,941 글로벌영어체험도서관운영지원 27, , 인건비 22, , 기간제근로자등보수 22, ,022 자료실, 3D 디지털체험관운영보조인력 22,022 ο 기본급 66,630원 *3명*100일 19,989 ο 국민연금보험 19,989,000원 *4.5% 900 ο 국민건강보험 19,989,000원 *3.06% 612 ο 노인장기요양보험 19,989,000원 *3.06%*6.55% ο 고용보험 19,989,000원 *1.5% 300 ο 산재보험 19,989,000원 *0.9%

18 부서 : 총무과정책 : 교육복지기반확충단위 : 글로벌영어체험도서관운영 전년도 201 일반운영비 5, , 사무관리비 5, ,822 정기간행물구독 1,312 ο 신문 ( 중앙지 ) 15,000원 *6부*4월 360 ο 신문 ( 지방지 ) 12,000원 *4부*4월 192 ο 어린이신문 5,000원 *2부*4월 40 ο 주, 월간지 12,000원 *15부*4월 720 사무용품구입 2,000 도서관협회비등 510 ο 공공도서관협회비 300,000원 *1회 300 ο 한국도서관협회입회비 50,000원 *1회 50 ο 한국도서관협회비 110,000원 *1회 110 ο 한국도서관협회부울경지구협회비 50,000원 *1회 50 도서관안내리플렛제작 500원 *5,000부*80% 2,000 글로벌영어체험도서관시설유지관리 39, , 일반운영비 29, , 사무관리비 4, ,984 정수기관리임차료 35,000원 *4대*7월 980 정수기위생컵 15,000원 *2박스*7월 210 청사방역 150,000원 *2회 300 청소용품등구입 3,494 ο 장비, 용품및세제등 2,000 ο 화장실용화장지 44,000원 *10박스 440 ο 화장실방향제등 15,000원 *6개*7월 630 ο 우산포장비닐 100,000원 *1박스 100 ο 쓰레기종량제봉투 (75L) 3,080원 *15매*7월 공공운영비 24, ,213 인터넷회선료 700,000원 *7월 4,900 CATV사용료 20,000원 *7월 140 휴대폰본인인증서비스사용료 55,000원 *7월 385 단문문자서비스사용료 600 전기요금 1,500,000원 *7월 10,500 상하수도요금 300,000원 *7월 2,100 우편요금 50,000원 *7월 350 무인경비수수료 160,000원 *7월 1,120 소방안전점검관련수수료 120,000원 *7월 840 승강기정기안전점검 ( 유지보수 ) 수수료 150,000원 *7월 1,050 승강기정밀안전점검수수료 180,000원 *1회 180 소방안전협회비 48,000원 *1회 48 시설장비유지수선비등 2,

19 부서 : 총무과정책 : 교육복지기반확충단위 : 글로벌영어체험도서관운영 전년도 307 민간이전 10, , 민간위탁금 10, ,400 도서관경비용역 1,300,000원 *2명*4월 10,400 도서관프로그램운영및독서진흥사업추진 5, , 일반운영비 5, , 사무관리비 5, ,500 어린이청소년프로그램운영 2,000 ο 어린이동화구연운영 1,000 ο 청소년영어학습프로그램운영 1,000 교양강좌운영 2,500 ο 문화강좌등 1,000 ο 방학특강, 주말특강등운영 1,500 프로그램안내등홍보물, 현수막제작 1,000 행정운영경비 ( 총무과 ) 41,202,988 39,352,973 1,850,015 국 185,966 시 587,738 구 40,429,284 인력운영비 ( 총무과 ) 40,874,429 39,035,986 1,838,443 국 185,966 시 587,738 구 40,100,725 인력운영비 ( 총괄 ) 40,596,927 38,659,586 1,937,341 시 587,738 구 40,009, 인건비 31,887,997 30,237,858 1,650,139 시 587,738 구 31,300, 보수 29,909,514 28,262,567 1,646,947 일반직봉급 20,795,382 ο 연봉봉급 3,273,987 3급 7,315,500원 *1명*12월*95% 83,397 4급 6,631,040원 *8명*12월*95% 604,751 5급 5,816,100원 *39명*12월*95% 2,585,839 ο 호봉봉급 17,521,395 5급 4,543,000원 *12명*12월*95% 621,483 6급 3,743,400원 *167명*12월*95% 7,126,685 7 급 6,637,993 -일반 2,911,400원 *180명*12월*95% 5,974,193 -사회복지전담공무원 2,911,400원 *20명*12월*95% 663,800 시 587,738 구 76,062 8급 1,865,400원 *102명*12월*95% 2,169,

20 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 9급 1,461,200원 *58명*12월*95% 966,146 정근수당 18,443,572,000원 *1/12 1,536,965 초과근무수당 1,984,882 ο 시간외근무수당 1,949,813 5급 12,984원 *3명*30시간*12월 14,023 6급 11,074원 *171명*30시간*12월 681,716 7급 10,003원 *200명*30시간*12월 720,216 8급 8,980원 *110명*30시간*12월 355,608 9급 8,117원 *61명*30시간*12월 178,250 ο 수행비서및전용차량운전기사 ( 의회포함 ) 35,069 7급 10,003원 *1명*67시간*12월 8,043 7급 10,003원 *3명*55시간*12월 19,806 8급 8,980원 *1명*67시간*12월 7,220 정액수당 2,207,493 ο 관리업무수당 44,158 5급 4,543,000원 *9명*12월* ,158 ο 가족수당 359,520 배우자 40,000원 *315명*12월 151,200 가 족 20,000원 *483명*12월 115,920 둘째자녀 60,000원 *105명*12월 75,600 셋째자녀 100,000원 *14명*12월 16,800 ο 자녀학비보조수당 145,729 고등학교 467,080원 *78명*4회 145,729 ο 정근수당가산금 470,160 25년이상 130,000원 *144명*12월 224,640 20년 ~25년미만 110,000원 *99명*12월 130,680 15년 ~20년미만 80,000원 *35명*12월 33,600 10년 ~15년미만 60,000원 *67명*12월 48,240 5년 ~10년미만 50,000원 *55명*12월 33,000 ο 위험근무수당 26,880 을종 50,000원 *12명*12월 7,200 병종 40,000원 *41명*12월 19,680 ο 모범공무원수당 50,000원 *15명*12월 9,000 ο 대우공무원수당 18,443,572,000원 *4.1%/2 378,094 ο 특수업무수당 316,752 기술정보수당 36,360-5급 50,000원 *5명*12월 3,000-6,7급 30,000원 *62명*12월 22,320-8급이하 20,000원 *46명*12월 11,040 기술정보수당가산금 ( 자격증 ) 26,520 -기술사 50,000원 *5명*12월 3,000 -기사 30,000원 *56명*12월 20,

21 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 -산업기사 20,000원 *14명*12월 3,360 기술정보수당가산금 ( 운전 / 정비 ) 3,120 -운전장(6~7급) 10,000원 *8명*12월 960 -운전원(8급이하) 20,000원 *9명*12월 2,160 민원업무수당 30,000원 *56명*12월 20,160 동근무수당 70,000원 *114명*12월 95,760 장려수당 ( 통신 ) 936-6급 40,000원 *1명*12월 480-7급 38,000원 *1명*12월 456 의료업무수당 19,656 -일반의사 818,000원 *1명*12월 9,816 -약사 70,000원 *1명*12월 840 -간호, 의료 50,000원 *15명*12월 9,000 사서수당 (6급이하) 20,000원 *4명*12월 960 의사수당 7,320-5급 80,000원 *3명*12월 2,880-6급 60,000원 *2명*12월 1,440-7급이하 50,000원 *5명*12월 3,000 사회복지업무수당 70,000원 *91명*12월 76,440 사회복지업무자격증가산금 30,000원 *70명*12월 25,200 전문직위수당 90,000원 *4명*12월 4,320 ο 육아휴직수당 1,000,000원 *25명*12월 300,000 ο 육아휴직수당 ( 첫3개월 ) 1,500,000원 *20명*3월 90,000 ο 순차적육아휴직수당 ( 첫3개월 ) 2,000,000원 *5명*3월 30,000 ο 업무대행수당 100,000원 *20명*12월 24,000 ο 인사교류수당 550,000원 *2명*12월 13,200 공무원명예퇴직수당 30,000,000원 *10명 300,000 정액급식비 130,000원 *630명*12월 982,800 명절휴가비 18,443,572,000원 *1.2/12 1,844,358 연가보상비 257,634 ο 연봉직 3,446,301,000원 /12/30*78%*5일 37,335 ο 호봉직 18,443,572,000원 /12/30*86%*5일 220, 기타직보수 1,105,483 1,102,291 3,192 일반임기제 402,947 ο 봉급 303,323 5급 4,835,670원 *1명*12월 58,029 7급 3,489,720원 *2명*12월 83,754 8급 3,061,670원 *3명*12월 110,221 9급 2,138,280원 *2명*12월 51,319 ο 초과근무수당 23,

22 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 5급 11,888원 *1명*30시간*12월 4,280 7급 8,579원 *2명*30시간*12월 6,177 8급 8,314원 *3명*30시간*12월 8,980 9급 5,257원 *2명*30시간*12월 3,786 ο 가족수당 10,800 배우자 40,000원 *8명*12월 3,840 가 족 20,000원 *20명*12월 4,800 둘째자녀 60,000원 *3명*12월 2,160 ο 자녀학비보조수당 1,869 고등학교 467,080원 *1명*4회 1,869 ο 의료업무수당 (' 가 ' 등급 ) 1,312,000원 *1명*12월 15,744 ο 직급보조비 15,660 5급 400,000원 *1명*12월 4,800 7급 140,000원 *2명*12월 3,360 8~9급 125,000원 *5명*12월 7,500 ο 정액급식비 130,000원 *8명*12월 12,480 ο 대민활동비 50,000원 *7명*12월 4,200 ο 연가보상비 303,323,000원 /12월/30일*84%*15일 10,617 ο 고용보험부담금 335,395,000원 *1.5% 5,031 시간선택제임기제 167,929 ο 봉급 50,880 9급상당 1,413,320원 *3명*12월 50,880 ο 초과근무수당 6,480 9급상당 6,000원 *30시간*3명*12월 6,480 ο 가족수당 3,120 배우자 40,000원 *2명*12월 960 가 족 20,000원 *6명*12월 1,440 둘째자녀 60,000원 *1명*12월 720 ο 자녀학비보조수당 1,869 고등학교 467,080원 *1명*4회 1,869 ο 직급보조비 2,813 9급상당 125,000원 *1명*12월*35/40 1,313 9급상당 125,000원 *2명*12월*20/40 1,500 ο 정액급식비 130,000원 *3명*12월 4,680 ο 연가보상비 1,781 9급상당 50,880,000원 /12월/30일*84%*15일 1,781 ο 퇴직금 4,800 9급상당 1,600,000원 *3명 4,800 ο 건강보험부담금 75,795,000원 *3.06%*12월 27,832 ο 고용보험부담금 75,795,000원 *1.5%*12월 13,

23 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 ο 국민연금부담금 75,795,000원 *4.5%*12월 40,930 ο 노인장기요양부담금 75,795,000원 *3.06%*6.55%*12월 1,823 ο 산재보험부담금 75,795,000원 *0.8%*12월 7,277 청원경찰 534,607 ο 봉급 2,887,200원 *9명*12월 311,818 ο 정근수당 311,818,000원 *1/12 25,985 ο 초과근무수당 88,330 시간외근무수당 9,505원 *9명*600시간 51,327 야간근무수당 3,168원 *4명*8시간*365일 37,003 ο 가족수당 11,280 배우자 40,000원 *9명*12월 4,320 가족 20,000원 *18명*12월 4,320 둘째자녀 60,000원 *2명*12월 1,440 셋째자녀 100,000원 *1명*12월 1,200 ο 자녀학비보조수당 3,737 고등학교 467,080원 *2명*4회 3,737 ο 정근수당가산금 9,000 25년이상 130,000원 *5명*12월 7,800 5년 ~10년미만 50,000원 *2명*12월 1,200 ο 조장수당 30,000원 *1명*12월 360 ο 직급보조비 14,400 경사 140,000원 *5명*12월 8,400 경장 125,000원 *4명*12월 6,000 ο 대민활동비 50,000원 *9명*12월 5,400 ο 정액급식비 130,000원 *9명*12월 14,040 ο 명절휴가비 311,818,000원 *1.2/12 31,182 ο 연가보상비 311,818,000원 /12월/30일*86%*15일 11,174 ο 고용보험부담금 526,706,000원 *1.5% 7, 무기계약근로자보수 873, ,000 0 비정규직관리 ( 중간정산 ) 870,000 재해요양비 3,000,000원 *1명 3, 직무수행경비 1,087,740 1,028,760 58, 직급보조비 1,087,740 1,028,760 58,980 직급보조비 1,087,740 ο 구청장 500,000원 *1명*12월 6,000 ο 부구청장 310,000원 *1명*12월 3,720 ο 4급 400,000원 *8명*12월 38,400 ο 5급 250,000원 *51명*12월 153,000 ο 6급 155,000원 *167명*12월 310,620 ο 7급 140,000원 *200명*12월 336,

24 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 ο 8,9급 125,000원 *160명*12월 240, 포상금 1,900,000 2,000, , 성과상여금 1,900,000 2,000, ,000 직원성과상여금 1,900, 연금부담금등 5,721,190 5,392, , 연금부담금 4,629,965 4,287, ,769 공무원부담금 4,629,965 ο 연금부담금 34,550,932,000원 *8.5%*75% 2,202,622 ο 연금보전금 34,550,932,000원 *4.091%*75% 1,060,109 ο 재해보상부담금 34,550,932,000원 *0.129%*75% ο 퇴직수당부담금 34,550,932,000원 *5.1472%*75% 33,429 1,333, 국민건강보험금 1,091,225 1,105,772 14,547 공무원건강보험부담금 1,091,225 ο 건강보험료 33,468,718,000원 *3.06% 1,024,143 ο 장기요양보험료 33,468,718,000원 *3.06%*6.55% 67,082 부속실인력운영비지원 37,536 37, 인건비 37,536 37, 무기계약근로자보수 37,536 37,527 9 부속실무기계약근로자보수 34,071 ο 기본급 20, 년이상 ~11 년미만 20,631 ο 정액급식비 90,000원 *1명*12월 1,080 ο 정근수당 1,809,190원 *30% 543 ο 대민봉사비 50,000원 *1명*12월 600 ο 위생비 100,000원 *1명*12월 1,200 ο 시간외수당 2, 년이상 ~11 년미만 2,044 ο 휴일근무수당 년이상 ~11년미만 17,030원 *6시간*1명*3일 ο 성과상여금 년이상 ~11년미만 1,719,190원 *1명*35% 602 ο 기말수당 3, 년이상 ~11 년미만 307 3,619 ο 명절휴가비 2, 년이상 ~11 년미만 1,719,190 원 *1 명 *12 월 17,030 원 *10 시간 *12 월 1,809,190 원 *1 명 *200% 1,809,190 원 *1 명 *120% 2,

25 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 ο 연차유급휴가수당 1,273 10년이상 ~11년미만 90,860원 *1명*14일 1,273 부속실무기계약직근로자부담금 3,465 ο 국민연금부담금 34,071,000원 *4.5% 1,534 ο 건강보험부담금 34,071,000원 *3.06% 1,043 ο 노인장기요양보험부담금 34,071,000원 *3.06%*6.55% ο 고용보험부담금 34,071,000원 *1.5% 512 ο 산재보험부담금 34,071,000원 *0.9% 307 인력운영비 ( 가족관계등록사무처리경비지원 ) 46,326 49,344 3, 국 46, 인건비 46,326 49,344 3,018 국 46, 보수 46,326 49,344 3,018 가족관계사무지원 46,326 국 46,326 인력운영비 ( 여권사무대행경비지원 ) 13,640 19,529 5,889 국 13, 인건비 13,640 19,529 5,889 국 13, 보수 13,640 19,529 5,889 여권발급사무지원 13,640 국 13,640 인력운영비 ( 사회복지인력인건비지원 ) 180, ,000 90,000 국 126,000 구 54, 인건비 180, ,000 90,000 국 126,000 구 54, 보수 180, ,000 90,000 사회복지인력인건비지원 180,000 국 126,000 구 54,000 기본경비 ( 총무과 ) 328, ,987 11,572 기본경비세부사업 ( 총무과 ) 328, ,987 11, 일반운영비 27,309 25,622 1, 사무관리비 27,309 25,622 1,687 부서운영기본수용비 8,570 기본업무수행급량비 6,739 수행비서급량비 8,000원 *1명*2식*250일 4,000 운전원급양비 ( 전용차량운전원 ) 8,000원 *2명*2식*250일 202 여비 99,840 90,480 9,360 8,

26 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 ( 총무과 ) 전년도 01 국내여비 99,840 90,480 9,360 기본업무수행여비 260,000원 *32명*12월 99, 업무추진비 122, , 기관운영업무추진비 92,070 92,070 0 기관운영업무추진비 92,070 ο 구청장 58,300,000원 *1명*90% 52,470 ο 부구청장 40,700,000원 *1명*90% 36,630 ο 총무국장 3,300,000원 *1명*90% 2, 정원가산업무추진비 25,220 25, 정원가산업무추진비 80,000원 *100명 +60,000원 *200명 +45,000원 *116 명 25, 부서운영업무추진비 4,920 4, 부서운영업무추진비 410,000원 *12월 4, 직무수행경비 79,200 79, 직책급업무수행경비 79,200 79,200 0 직책급업무추진비 79,200 ο 구청장 (3급) 650,000원 *1명*12월 7,800 ο 부구청장 (4급) 400,000원 *1명*12월 4,800 ο 국장 (4급) 350,000원 *3명*12월 12,600 ο 보건소장 (4급) 400,000원 *1명*12월 4,800 ο 실단과장, 전문위원 (5급) 100,000원 *22명*12월 26,400 ο 동장 (5급) 150,000원 *12명*12월 21,600 ο 도서관장 100,000원 *1명*12월 1,200 재무활동 ( 총무과 ) 40, ,000 내부거래지출 ( 총무과 ) 40, ,000 글로벌영어체험도서관부설주차장설치면제비납부 40, , 기타회계등전출금 40, , 기타회계전출금 40, ,000 글로벌영어체험도서관부설주차장설치면제비납부 40,

27 2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 문화체육관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 다양한문화행사개최 전년도 문화체육관광과 3,147,775 1,837,467 1,310,308 국 3,910 기 170,171 시 153,394 구 2,820,300 문화예술진흥 370, ,419 6,679 시 40,700 구 330,040 다양한문화행사개최 103,600 87,955 15,645 문화행사활성화및지원 12,760 14,715 1, 일반운영비 8,080 8, 사무관리비 3,600 3,600 0 유통관련업주교육책자발간 1,000원 *100부 100 압수게임기운송비등 8,750원 *400대 3, 공공운영비 4,480 4,480 0 자동차세 ( 소형화물 ) 30 환경개선부담금 ( 소형화물 ) 250 차량운영비및유류비 ( 소형화물 ) 250,000원 *12월 3,000 차량보험료 ( 소형화물 ) 1, 업무추진비 1,800 2, 시책추진업무추진비 1,800 2, 문화행사지원및문화재시책추진활성화 2,000,000원 *90% 1, 일반보상금 2,880 2, 행사실비보상금 2,880 2, 문화예술행사참여자보상 8,000 원 *30 명 *12 회 2,880 문화가있는날 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 행사운영비 12,000 12,000 0 매월문화가있는날 1,000,000원 *12월 12,000 동구노래교실운영 13,120 13, 일반운영비 13,120 13, 사무관리비 13,120 13,120 0 강사수당 150,000원 *52회 7,800 강사보조수당 75,000원 *52회 3,900 홍보물제작 100,000원 *10종 1,000 반주기업그레이드 35,000원 *12월 420 신춘음악회 15,000 10,000 5, 일반운영비 15,000 10,000 5,

28 부서 : 문화체육관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 다양한문화행사개최 전년도 03 행사운영비 15,000 10,000 5,000 신춘음악회 15, 절기념행사 20,000 5,000 15, 일반운영비 20,000 5,000 15, 행사운영비 20,000 5,000 15, 절기념재현행사 20,000 동구문화놀이한마당 10,120 10, 일반운영비 5,870 5, 행사운영비 5,870 5,870 0 홍보물제작 100,000원 *5개 500 행사진행 4,770,000원 *1식 4,770 상패제작 100,000원 *6개 일반보상금 4,250 4, 행사실비보상금 4,250 4,250 0 동구문화놀이한마당참여자보상 250,000원 *17개팀 4,250 동협전지원 7,000 4,000 3, 일반운영비 7,000 4,000 3, 행사운영비 7,000 4,000 3,000 도록제작 10,000원 *200부 2,000 출품작실비보상 150,000원 *30명 4,500 행사운영비 500,000원 *1식 500 구봉산고유제 6,000 6, 일반운영비 6,000 6, 행사운영비 6,000 6,000 0 구봉산고유제 6,000 한시백일장 3,000 3, 일반운영비 3,000 3, 행사운영비 3,000 3,000 0 한시백일장 3,000 동구문예지발간 4, , 일반운영비 4, , 행사운영비 4, ,600 제15호동구문예지발간 4,600 ο 발간료 9,000원 *250부 2,250 ο 원고료 9,400원 *250부 2,350 예술단육성 51,700 60,490 8,790 예술단운영 51,700 60,490 8,

29 부서 : 문화체육관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 예술단육성 전년도 201 일반운영비 8,200 6,000 2, 공공운영비 1, ,200 동구합창단연습실전기료및정수기사용료 100,000원 *12월 03 행사운영비 7,000 6,000 1,000 1,200 동구여성합창단소년소녀합창단정기연주회 7,000 ο 프로그램홍보물제작 2,000,000원 *1식 2,000 ο 특별출연료 2,000,000원 *1식 2,000 ο 연주회운영 3,000,000원 *1식 3, 일반보상금 43,500 54,490 10, 예술단원ㆍ운동부등보상금 43,500 54,490 10,990 동구여성합창단운영 17,580 ο 지휘자보상 150,000원 *52회 7,800 ο 반주자보상 80,000원 *52회 4,160 ο 참가자보상 7,000원 *40명*9회 2,520 ο 합창경연대회출전 1,000,000원 *1회 1,000 ο 교재구입 12,000원 *50권 600 ο 무대복구입 1,500 동구소년소녀합창단운영 25,920 ο 합창단수료식및입단식 100,000원 *2회 200 ο 연습참여자간식비 2,000원 *40명*52회 4,160 ο 어린이날및졸업식날보상 25,000원 *40명 1,000 ο 지휘자보상 150,000원 *52회 7,800 ο 반주자보상 80,000원 *52회 4,160 ο 트레이너보상 60,000원 *10회 600 ο 합창경연대회출전 1,000,000원 *1회 1,000 ο 현장체험학습 1,000,000원 *1회 1,000 ο 단복구입 150,000원 *40명 6,000 문화시설운영 123, ,234 14,534 시 40,700 구 83,000 문화학교운영지원 5,000 6,000 1,000 시 5, 민간이전 5,000 6,000 1,000 시 5, 민간경상사업보조 5,000 6,000 1,000 문화학교운영지원 5,000 시 5,000 문화원운영 118, ,234 13,534 시 35,700 구 83, 민간이전 98,700 80,000 18,

30 부서 : 문화체육관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화시설운영 시 35,700 구 63,000 전년도 02 민간경상사업보조 58,420 64,000 5,580 문화원육성지원 58,420 시 21,420 구 37, 민간단체법정운영비보조 40,280 16,000 24,280 문화원육성지원 40,280 시 14,280 구 26, 시설비및부대비 20,000 20, 시설비 20,000 20,000 0 동구문화원보수공사 20,000,000원 *1식 20,000 문화관광기반확충 91,740 90,740 1,000 차이나타운특구축제개최 87,900 86,900 1, 일반운영비 7,900 6,900 1, 사무관리비 4,000 4,000 0 홍등구입 4,000원 *1,000개 4, 공공운영비 1,000 1,000 0 차이나타운축제홈페이지유지 관리 1,000,000원 *1식 03 행사운영비 2,900 1,900 1,000 1,000 축제유공자표창 ( 일반인 ) 500 진행요원급량비 8,000원 *100명*3일 2, 민간이전 80,000 80, 민간행사사업보조 80,000 80,000 0 차이나타운축제개최 80,000 문화관광활성화 3,840 3, 일반운영비 3,840 3, 공공운영비 3,840 3,840 0 상해문등공공요금 3,840 ο 상해문전기료 50,000원 *12월 600 ο 동화문전기료 50,000원 *12월 600 ο 영가대전기및수도료 120,000원 *12월 1,440 ο 관광안내도등공공요금 80,000원 *12월 960 ο 윈도우갤러리및상해거리보안등전기료 20,000원 *12월 전통문화보존및전승 115, ,060 87, 국 3,910 시 57,435 구 54,525 유형문화재보존정비 105, ,260 89,

31 부서 : 문화체육관광과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 유형문화재보존정비 전년도 국 3,910 시 57,035 구 44,675 문화재보존관리 97,800 76,000 21,800 시 55,080 구 42, 인건비 66,600 64,800 1,800 시 55,080 구 11, 기간제근로자등보수 66,600 64,800 1,800 부산진지성문화재관리원인건비 64,800 시 55,080 구 9,720 복지포인트및명절휴가비 600,000원 *3명 1, 일반운영비 2,200 2, 공공운영비 2,200 2,200 0 문화재안전점검 50,000원 *2개소 100 정공단전기료및상하수도료 2, 시설비및부대비 29,000 9,000 20, 시설비 29,000 9,000 20,000 문화재및조형물시설물정비 3,000 정공단유지관리비 500,000원 *12월 6,000 영가대광장내가로등설치 4,000,000원 *5본 20,000 전통사찰방재시스템유지보수 7,820 5,260 2,560 국 3,910 시 1,955 구 1, 일반운영비 7,820 5,260 2,560 국 3,910 시 1,955 구 1, 공공운영비 7,820 5,260 2,560 전통사찰 ( 연등사 ) 방재시스템유지보수 7,820 국 3,910 시 1,955 구 1,955 무형문화재전승 10,250 7,800 2,450 시 400 구 9,850 무형문화재보존관리 1, , 일반운영비 1, , 사무관리비 1, ,650 정발장군향사화롱구입 100,000원 *2개 200 최영장군향사화롱구입 100,000원 *1개

32 부서 : 문화체육관광과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 무형문화재전승 전년도 정발장군향사제단천막구입 1,650,000원 *1개 1,650 정발장군향사지원 5,400 5, 시 200 구 5, 일반운영비 5,000 5,000 0 시 200 구 4, 행사운영비 5,000 5,000 0 정발장군향사비 5,000,000원 *1식 5,000 시 200 구 4, 일반보상금 행사실비보상금 향사집례자, 조등, 전기설치자보상등 400 최영장군향사지원 1,500 1, 시 200 구 1, 일반운영비 1,400 1, 시 200 구 1, 행사운영비 1,400 1, 최영장군향사비 1,400,000원 *1식 1,400 시 200 구 1, 일반보상금 행사실비보상금 향사집례자, 조등, 전기설치자보상등 100,000원 *1식 100 초량당산제지원 1,400 1, 일반운영비 1,400 1, 행사운영비 1,400 1, 초량당산제 700,000원 *2회 1,400 관광산업진흥 66, ,368 77,688 관광기반확충및관리 8,680 66,368 57,688 관광기반조성 2,680 3,800 1, 일반운영비 1,100 1, 사무관리비 1,100 1, 관광두레사업체워크숍참여지원 1, 업무추진비 1,080 1, 시책추진업무추진비 1,080 1, 관광진흥시책추진 1,200,000원 *90% 1,

33 부서 : 문화체육관광과정책 : 관광산업진흥단위 : 관광기반확충및관리 전년도 301 일반보상금 500 1, 행사실비보상금 500 1, 관광두레사업체워크숍참여지원 500 한중우호센터운영관리 6,000 12,568 6, 일반운영비 6,000 6, 사무관리비 2,400 2,400 0 한중우호센터무인경비시스템사용료등 200,000원 *12월 02 공공운영비 3,600 3, ,400 한중우호센터공공요금등 300,000원 *12월 3,600 관광홍보및마케팅 58,000 78,000 20,000 관광홍보및마케팅추진 58,000 78,000 20, 일반운영비 58,000 58, 사무관리비 53,000 53,000 0 동구관광쿠폰제작 5,000원 *2,000매 10,000 관광기념품제작 8,000 관광박람회홍보부스운영 15,000 동구관광홍보마케팅추진 10,000 전통의상체험관운영 5,000 스탬프투어지도제작 1,000원 *5,000매 5, 행사운영비 5,000 5,000 0 동구홍보팸투어등행사추진 5,000 생활체육육성 2,316, ,382 1,465,001 기 170,171 시 55,259 구 2,090,953 실업팀운영 117, ,550 8,400 장애인역도팀운영 117, ,550 8, 일반보상금 117, ,550 8, 예술단원ㆍ운동부등보상금 117, ,550 8,400 장애인역도팀인건비 ( 연봉 ) 99,500 ο 선수인건비 18,000,000원 *3명 54,000 ο 지도자인건비 30,000,000원 *1명 30,000 ο 4 대보험기관부담금 8,800 ο 퇴직적립금 6,700 역도팀훈련비 4,700 ο 대회출전비 400,000원 *4명*2회 3,200 ο 전지훈련비 1,500,000원 *1회 1,500 역도팀운영장비 10,450 ο 운동복, 운동화 250,000원 *3명*2회 1,

34 부서 : 문화체육관광과정책 : 생활체육육성단위 : 실업팀운영 전년도 ο 역도화 250,000원 *3명*2회 1,500 ο 파카, 땀복 350,000원 *3명*1회 1,050 ο 경기복, 벨트 200,000원 *3명*1회 600 ο 훈련기구 1,000,000원 *1회 1,000 ο 급식 ( 간식 ) 비 400,000원 *12회 4,800 역도팀상위입상및출전보상 2,400 ο 지도자 300,000원 *1명*2회 600 ο 선수 300,000원 *3명*2회 1,800 역도팀의료보상비 900 ο 선수의료보상 300,000원 *3명 900 생활체육지원및프로그램운영 470, ,109 71,034 기 170,171 시 55,259 구 244,713 체육회지원 51,800 50,000 1,800 시 25,000 구 26, 민간이전 51,800 50,000 1,800 시 25,000 구 26, 민간경상사업보조 51,800 50,000 1,800 생활체육회지원 50,000 시 25,000 구 25,000 생활체육지도자등명절휴가비 1,800 생활체육교실운영 16,666 16,666 0 시 5,000 구 11, 민간이전 16,666 16,666 0 시 5,000 구 11, 민간위탁금 16,666 16,666 0 생활체육교실운영 16,666 시 5,000 구 11,666 일반생활체육지도자배치 128, ,040 6,000 기 64,020 구 64, 민간이전 128, ,040 6,000 기 64,020 구 64, 민간위탁금 128, ,040 6,000 전일제생활체육지도자배치 128,040 기 64,020 구 64,

35 부서 : 문화체육관광과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육지원및프로그램운영 전년도 어르신체육활동지도자배치 51,216 48,816 2,400 기 25,608 구 25, 민간이전 51,216 48,816 2,400 기 25,608 구 25, 민간위탁금 51,216 48,816 2,400 어르신체육활동지도자배치 51,216 기 25,608 구 25,608 생활체육프로그램운영 10,600 10,600 0 시 5,300 구 5, 민간이전 10,600 10,600 0 시 5,300 구 5, 민간위탁금 10,600 10,600 0 어린이체능교실 3,600 시 1,800 구 1,800 장수체육대학 3,600 시 1,800 구 1,800 청소년체련교실 3,400 시 1,700 구 1,700 동구체육진흥육성사업추진 63,280 63, 업무추진비 1,080 1, 시책추진업무추진비 1,080 1, 체육행사지원및시책추진활성화 1,200,000원 *90% 307 민간이전 62,200 62, 민간경상사업보조 62,200 62, ,080 동구체육진흥육성사업추진 62,200 ο 전국대회 ( 전국체전포함 ) 참가팀출전지원 1,400 ο 동구체육인의밤행사 2,800 ο 학교체육활성화지원 3,000 ο 구씨름왕선발대회개최 4,000 ο 시씨름왕선발대회출전지원 1,200 ο 시장배게이트볼대회출전지원 1,700 ο 구청장배생활체육대회개최 20,000 ο 생활체육동호회대회출전지원 2,400 ο 생활체육축전대회지원 12,500 ο 구민건강걷기대회개최 1,

36 부서 : 문화체육관광과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육지원및프로그램운영 전년도 ο 종목별회장배대회개최지원 6,000 ο 여성생활체육대회출전지원 1,000 ο 어르신생활체육대회출전지원 1,000 ο 길거리농구대회개최지원 4,000 스포츠강좌이용권사업 115,061 82,187 32,874 기 80,543 시 17,259 구 17, 민간이전 115,061 82,187 32,874 기 80,543 시 17,259 구 17, 민간위탁금 115,061 82,187 32,874 스포츠강좌이용권사업 115,061 기 80,543 시 17,259 구 17,259 생활체육실천광장운영 5,400 5,400 0 시 2,700 구 2, 민간이전 5,400 5,400 0 시 2,700 구 2, 민간위탁금 5,400 5,400 0 주 5 일제생활체육실천광장운영 5,400 시 2,700 구 2,700 평창동계올림픽관람지원 28, , 일반운영비 18, , 행사운영비 18, ,420 차량임차비 1,500,000원 *5대 7,500 숙박비 50,000원 *210명 10,500 여행자보험 2,000원 *210명 일반보상금 9, , 행사실비보상금 9, ,660 식비 8,000원 *210명*5회 8,400 간식비 3,000원 *210명*2일 1,260 체육시설확충및관리 118, , ,105 동네체육시설관리 85, ,900 99, 일반운영비 15,656 14, 사무관리비 수정4동배드민턴장부지임차료 210,000원 *1개소

37 부서 : 문화체육관광과정책 : 생활체육육성단위 : 체육시설확충및관리 전년도 수정5동체육시설부지임차료 650,000원 *1개소 공공운영비 14,796 14, 동네체육시설공공요금 (4개소) 420,000원 *12월*90% 수정산가족체육공원공공요금 950,000원 *12월*90% 4,536 10, 시설비및부대비 70, , , 시설비 70, , ,000 동네 산악체육시설보수 보강 50,000 동네 산악체육시설설치 20,000 수정산가족체육공원관리 32, , , 인건비 30,562 36,023 5, 기간제근로자등보수 30,562 36,023 5,461 수정산가족체육공원관리인건비 26,652 ο 인부임 66,630원 *2명*200일 26,652 기관부담금 2,710 ο 국민연금보험부담금 26,652,000원 *4.5% 1,200 ο 국민건강보험부담금 26,652,000원 *3.06% 816 ο 노인장기요양보험부담금 26,652,000원 *3.06%*6.55% ο 고용보험부담금 26,652,000원 *1.5% 400 ο 산재보험부담금 26,652,000원 *0.9% 240 복지포인트및명절휴가비 600,000원 *2명 1, 일반운영비 2,400 1, 사무관리비 2,400 1, 소모품 ( 락스등 ) 구입 200,000원 *12월 2,400 생활체육활성화및문화기반조성 1,609, ,609,672 동구국민체육문예센터운영 1,609, ,609, 인건비 568, , 기간제근로자등보수 568, ,006 기간제근로자보수 493,000 4 대보험료 54,726 ο 국민연금 23,760 ο 건강보험료 16,157 ο 노인장기요양보험 1,059 ο 고용보험 7,920 ο 산재보험 5,830 복지포인트및명절휴가비 600,000원 *25명 15,000 피복비 5,280 ο 근무복 ( 동복 ) 140,000원 *22명 3,

38 부서 : 문화체육관광과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육활성화및문화기반조성 전년도 ο 근무복 ( 하복 ) 100,000원 *22명 2, 일반운영비 1,041, ,041, 사무관리비 436, ,702 시간강사수당 26,670,000원 *12월*80% 256,032 회원카드구입 2,000원 *5,000매*80% 8,000 신용카드수수료 1,500,000,000원 *2.8%*80% 33,600 회원관리시스템등유지보수비 2,000,000원 *6월*80% 근태관리및무인경비시스템용역 200,000원 *12월*80% 9,600 1,920 비품임차료 7,006 ο 정수기 35,000원 *10대*12월*80% 3,360 ο 공기청정기 37,150원 *4대*12월*80% 1,427 ο 컬러디지털복합기 187,000원 *1대*12월*80% 1,796 ο 컬러프린터복합기 44,000원 *1대*12월*80% 423 프로그램운영소모품 2,400 위생소모품 3,000,000원 *12월*80% 28,800 홍보물및서식제작 1,500,000원 *4회*80% 4,800 일직수당 60,000원 *4명*30일*80% 5,760 주차장사용료 131,328,000원 *70%*80% 73,544 국민체육문예센터운영기본수용비 3,000 국민체육문예센터업무수행급량비 8,000원 *4명*7식*10월 02 공공운영비 604, ,464 2,240 공공요금및제세 411,840 ο 도시가스사용료 22,000,000원 *12월*80% 211,200 ο 전기요금 10,000,000원 *12월*80% 96,000 ο 상하수도요금 10,000,000원 *12월*80% 96,000 ο 통신요금 900,000원 *12월*80% 8,640 교통유발부담금 6,000 부가가치세 1,500,000,000원 *10%*80% 120,000 해충방제용역 400,000원 *12월*80% 3,840 소방안전관리대행용역 250,000원 *12월*80% 2,400 전기안전관리대행용역 650,000원 *12월*80% 6,240 승강기관리대행용역 140,000원 *12월*80% 1,344 수영장수질관리비 500,000원 *12월*80% 4,800 시설기본유지비 4,000,000원 *12월 48, 업무추진비 시책추진업무추진비 국민체육문예센터활성화 500 구정홍보 187, ,674 2,304 동구신문제작및구정홍보 187, ,674 2,

39 부서 : 문화체육관광과정책 : 구정홍보단위 : 동구신문제작및구정홍보 전년도 신문구독및도서구입 15,500 15, 일반운영비 15,500 15, 사무관리비 15,500 15,500 0 관서용신문구독 15,300 ο 지방지 12,000원 *35부*12월 5,040 ο 중앙지 ( 중앙일보등 ) 15,000원 *45부*12월 8,100 ο 중앙지 ( 한겨레 ) 18,000원 *10부*12월 2,160 도서구입 ( 연합연감등 ) 200 동구신문제작 123, , 일반운영비 123, , 사무관리비 123, , 동구신문제작 118,344 ο 발간료 179원 *53,000부*12월 113,844 ο 원고료 30,000원 *10부*12월 3,600 ο 발송봉투제작 30원 *30,000장 900 동구신문제작급량비 8,000원 *1명*100일 800 점자동구신문제작 390,000원 *12월 4,680 구정홍보활동 48,046 50,310 2, 일반운영비 43,366 45,110 1, 사무관리비 40,956 42,700 1,744 브리핑룸운영비 150,000원 *12월 1,800 구정홍보운영비 9,000 ο 메모리, 배터리등 100,000원 *12월 1,200 ο 사진인화 600,000원 *12월 7,200 ο 카메라수리비등 300,000원 *2건 600 사진촬영급량비 8,000원 *1명*100일 800 뉴스저작물통합이용료 121,000원 *3개매체*12월 4,356 프리미엄뉴스이용료 500,000원 *12월 6,000 동네북 ( 구정소식 ) 콘텐츠이용료 9,900 구정홍보광고비 5,500 동구홍보관운영비 300,000원 *12월 3, 공공운영비 2,410 2,410 0 자동차세 ( 소형경차 ) 110 차량운영비및유류비 ( 소형경차 ) 150,000원 *12월 1,800 차량보험료 ( 소형경차 ) 업무추진비 4,680 5, 시책추진업무추진비 4,680 5, 공보업무활성화 1,600,000원 *90% 1,

40 부서 : 문화체육관광과정책 : 구정홍보단위 : 동구신문제작및구정홍보 전년도 구정홍보활동업무추진및간담회 3,600,000원 *90% 3,240 행정운영경비 ( 문화체육관광과 ) 90,732 71,564 19,168 기본경비 ( 문화체육관광과 ) 90,732 71,564 19,168 기본경비세부사업 ( 문화체육관광과 ) 90,732 71,564 19, 일반운영비 11,652 11, 사무관리비 11,652 11, 부서운영기본수용비 6,180 기본업무수행급량비 5, 여비 74,880 56,160 18, 국내여비 74,880 56,160 18,720 기본업무수행여비 260,000원 *24명*12월 74, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,

41 2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 재무과정책 : 세출회계및물품관리단위 : 경리및복식부기관리 전년도 재무과 3,155,940 2,792, ,584 세출회계및물품관리 57,094 60,558 3,464 경리및복식부기관리 57,094 60,558 3,464 계약업무추진 26,264 28,735 2, 인건비 15,281 18,013 2, 기간제근로자등보수 15,281 18,013 2,732 거래실례가격조사및 DB자료전산구축 66,630원 *1명*200일 13,326 기관부담금 1,355 ο 국민연금부담금 13,326,000원 *4.5% 600 ο 건강보험부담금 13,326,000원 *3.06% 408 ο 노인장기요양보험부담금 13,326,000원 *3.06%*6.55% ο 고용보험부담금 13,326,000원 *1.5% 200 ο 산재보험부담금 13,326,000원 *0.9% 120 복지포인트및명절휴가비 600,000원 *1명 일반운영비 10,983 10, 사무관리비 10,983 10, 지출증빙서류보존표지 180원 *1,500매 270 지출증빙서류보존상자 910원 *300개 273 지출증빙서류출력토너 85,000원 *22개 1,870 조달청전자입찰프로그램사용료 20,000원 *100건 27 2,000 적격심사프로그램사용료 770,000원 *1식 770 계약관리시스템유지보수 880,000원 *1식 880 계약정보공개시스템유지보수 410,000원 *12월 세출결산 18,710 19, 일반운영비 16,910 15,100 1, 사무관리비 16,910 15,100 1,810 4,920 결산검사위원수당 100,000원 *4명*20일 8,000 결산서식 8,910 ο 결산서 ( 안 ) 36,000원 *30부 1,080 ο 첨부서류 ( 안 ) 24,000원 *30부 720 ο 사항별설명서 ( 안 ) 20,000원 *30부 600 ο 결산서 40,000원 *70부 2,800 ο 첨부서류 29,000원 *70부 2,030 ο 사항별설명서 24,000원 *70부 1, 민간이전 1, , 민간인위탁교육비 1, ,800 결산검사위원교육비 150,000원 *4명

42 부서 : 재무과정책 : 세출회계및물품관리단위 : 경리및복식부기관리 전년도 결산검사위원교육여비 300,000원 *4명 1,200 복식부기추진 6,000 6, 일반운영비 6,000 6, 사무관리비 6,000 6,000 0 복식부기회계제도교육등 1,000,000원 *1회 1,000 복식부기재무제표검토자문 5,000,000 원 *1 회 원활한회계업무추진 2,340 2, 업무추진비 2,340 2, 시책추진업무추진비 2,340 2, ,000 계약및물가조사업무추진 1,000,000원 *90% 900 세출결산및복식부기업무추진 1,600,000원 *90% 물품전자태그부착업무추진 3,780 3, 일반운영비 3,780 3, 사무관리비 1,210 1, ,440 물품전자태그구입 1,210 ο 일반태그 300원 *500개 150 ο 차폐재태그 1,200원 *500개 600 ο 고리태그 1,000원 *100개 100 ο 방수태그 1,200원 *300개 공공운영비 2,570 2,570 0 RFID리더기유지보수 (5대) 970,000원 *1식 970 RFID리더기동기화프로그램유지보수 7,000,000원 *15% 1,050 태그발행기유지보수 550,000원 *1식 550 재산관리 1,800,858 1,722,747 78,111 청사및차량관리 1,749,257 1,664,170 85,087 청사유지및보수관리 1,663,977 1,559, , 인건비 168, ,113 29, 기간제근로자등보수 168, ,113 29,493 기간제근로자보수 149,252 ο 기간제근로자보수 66,630원 *7명*30일*8월 111,939 ο 수당 66,630원 *7명*10일*8월 37,313 기관부담금 15,168 ο 국민연금보험부담금 149,252,000원 *4.5% 6,717 ο 건강보험부담금 149,252,000원 *3.06% 4,568 ο 노인장기요양보험부담금 149,252,000원 *3.06%*6.55% ο 고용보험부담금 149,252,000원 *1.5% 2,

43 부서 : 재무과정책 : 재산관리단위 : 청사및차량관리 전년도 ο 산재보험부담금 149,252,000원 *0.9% 1,344 복지포인트및명절휴가비 600,000원 *7명 4, 일반운영비 693, ,867 68, 사무관리비 77,196 61,206 15,990 청사관리 77,196 ο 화장실화장지등구입 1,800,000원 *12월 21,600 ο 쓰레기봉투구입 3,080원 *120장*12월 4,436 ο 대관당직근무수당 60,000원 *2명*65일 7,800 ο 정수기렌탈요금 48,000원 *25대*12월 14,400 ο 공기청정기렌탈요금 40,000원 *6대*12월 2,880 ο 화장실비데관리비 20,000원 *50대*4회 4,000 ο 국유지점용대부료 13,000,000원 *1회 13,000 ο 민원실생수사용대금 4,500원 *50병*12월 2,700 ο 주차요금전자카드단말기유지보수비 200,000원 *2대 400 ο 평일야간휴일주차주차권구입 900원 *100장*12월 1,080 ο 휴일주차권구입 900원 *100장*12월 1,080 ο 월주차권구입 900원 *150장*12월 1,620 ο 일일주차권구입 22원 *100,000매 2, 공공운영비 616, ,661 52,900 청사관리 616,561 ο 전기료 28,000,000원 *12월 336,000 ο 상하수도료 2,390,000원 *12월 28,680 ο 냉난방용도시가스사용료 6,000,000원 *6월 36,000 ο 냉온수기세관및정비 2,500,000원 *2대*1회 5,000 ο 승강기유지보수료 140,000원 *6대*12월 10,080 ο 승강기정기검사수수료 120,000원 *6대 720 ο 실내공기측정수수료 1,500,000원 *1회 1,500 ο 정화조청소수수료 14,445원 *370m3 5,345 ο 물탱크청소수수료 11,000원 *288m3*2회 6,336 ο 도시가스검사수수료 370,000원 *1회 370 ο 청사소방안전관리대행수수료 550,000원 *12월 6,600 ο 청사방역 1,000,000원 *5회 5,000 ο 환경개선부담금 1,800,000원 *2회 3,600 ο 교통유발부담금 3,700,000원 *1회 3,700 ο 건물시설물재해복구공제비 46,000,000원 *1회 46,000 ο 영조물손해배상공제회비 23,000,000원 *1회 23,000 ο 가스사고배상책임보험 30,000원 *1회

44 부서 : 재무과정책 : 재산관리단위 : 청사및차량관리 전년도 ο 청사기본유지비등 70,000,000원 *1식 70,000 ο 공조기소모성자재 ( 필터교체 ) 5,164,500원 *1식 5,165 ο 청사부설주차장청소 8,500,000원 *1식 8,500 ο 청사시스템에어컨청소 14,935,000원 *1식 14, 민간이전 711, ,400 67, 민간위탁금 711, ,400 67,200 청사시설위탁관리 59,300,000원 *12월 711, 시설비및부대비 90,000 92,000 2, 시설비 90,000 92,000 2,000 청사수목보식및공원환경개선 15,000,000원 *1식 15,000 청사승강기부품교체 45,000,000원 *1식 45,000 청사조명개선 (LED등교체 ) 30,000,000원 *1식 30,000 공용차량관리 43,610 43, 일반운영비 43,610 43, 사무관리비 운전원급식비 960 ο 업무지원차량운전원 8,000 원 *2 명 *1 식 *60 일 02 공공운영비 42,650 42,650 0 환경개선부담금 1,000 ο 승합 ( 대형 ) 200,000원 *1대*2회 400 ο 승합 ( 중형 ) 100,000원 *2대*2회 400 ο 화물 ( 소형 ) 100,000원 *1대*2회 200 공용차량보험료 4,550 ο 개별보험 ( 대형승용 ) 900,000원 *1식 900 ο 개별보험 ( 대형승합 ) 1,500,000원 *1식 1,500 ο 개별보험 ( 중형승합 ) 350,000원 *1식 350 ο 개별보험 ( 중형승합 ) 600,000원 *1식 600 ο 개별보험 ( 소형화물 ) 1,200,000원 *1식 1,200 자동차세 700 ο 대형승용 (2,188cc) 350,000원 *1대 350 ο 대형승합 ( 버스 ) 200,000원 *1대 200 ο 중형승합 (3,907cc) 60,000원 *1대 60 ο 중형승합 (2,497cc) 60,000원 *1대 60 ο 소형화물 (2,497cc) 30,000원 *1대 30 차량감정평가비용 400 ο 매각차량 2대 200,000원 *2대 400 차량비 36,000 ο 대형승용 (2,188cc) 6,000,000원 *1대 6,

45 부서 : 재무과정책 : 재산관리단위 : 청사및차량관리 전년도 ο 대형승합 ( 버스 ) 15,600,000원 *1대 15,600 ο 중형승합 (3,907cc) 4,800,000원 *1대 4,800 ο 중형승합 (2,497cc) 4,800,000원 *1대 4,800 ο 소형화물 (2,497cc) 4,800,000원 *1대 4,800 원활한청사관리업무추진 1,670 1, 업무추진비 1,670 1, 시책추진업무추진비 1,670 1, 운전기사사기진작 500 청사및공유재산업무추진 1,300,000원 *90% 1,170 주민센터기능보강 40,000 60,000 20, 시설비및부대비 40,000 60,000 20, 시설비 40,000 60,000 20,000 동주민센터개보수공사등 40,000,000원 *1식 40,000 공유재산관리 51,601 58,577 6,976 공유재산관리 36,320 40,564 4, 일반운영비 36,320 40,064 3, 사무관리비 36,320 40,064 3,744 공유재산현황측량수수료 312,000원 *5필지*12개월 18,720 공유재산분할 ( 경계 ) 측량수수료 300,000원 *10필지 3,000 감정평가수수료 250,000원 *2개소*20필지 10,000 압류및특약등기수수료 3,000원 *200필지 600 고지서등서식인쇄 2,000,000원 *1식 2,000 전자입찰이용수수료 500,000원 *2회 1,000 고지서발급토너등전산용품구입 1,000,000원 *1식 1,000 공유재산조사 15,281 18,013 2, 인건비 15,281 18,013 2, 기간제근로자등보수 15,281 18,013 2,732 공유재산부지현장실태조사 13,326 ο 기본급 66,630원 *1명*200일 13,326 공유재산부지현장실태조사부담금 1,355 ο 국민연금부담금 13,326,000원 *4.5% 600 ο 건강보험부담금 13,326,000원 *3.06% 408 ο 노인장기요양보험부담금 13,326,000원 *3.06%*6.55% 27 ο 고용보험부담금 13,326,000원 *1.5% 200 ο 산재보험부담금 13,326,000원 *0.9% 120 복지포인트및명절휴가비 600,000원 *1명

46 부서 : 재무과정책 : 행정정보통신운영단위 : 행정정보통신관리 전년도 행정정보통신운영 787, , ,790 행정정보통신관리 787, , ,790 정보통신관리 117, ,010 15, 일반운영비 117, ,510 15, 사무관리비 1,260 1,260 0 일반수용비 1,260 ο 통신실 FAX 소모품구입 110,000 원 *2 개 *3 회 ο 행정전화번호부제작 300원 *1,000부*2회 공공운영비 116, ,250 15,767 공공요금및제세 116,017 ο 일반전화사용료 56,990 기본료 ( 일반회선 ) 4,070원 *75회선*12월 3,663 기본료 ( 고속회선 ) 132,000원 *5회선*12월 7,920 통화료 ( 일반 ) 39원 *2.5통*572명*252일 14,055 통화료 ( 휴대 ) 87원 *2.5통*572명*252일 31,352 ο 전용회선사용료 6,323 초량, 수정 20,530원 *20회선*12월 4,928 좌천, 범일 23,250원 *5회선*12월 1,395 ο 부산정보고속도로운영비 19,076,670원 *30% 5,724 ο 휴대폰사용료 80,000원 *6대*12월 5,760 ο 케이블 TV 수신료 13,000원 *55대*12월 8,580 ο SMS 문자서비스사용료 16 원 *170,000 건 *12 월 , 업무추진비 시책추진업무추진비 통신업무추진 500 통신시설장비유지관리 70,086 28,063 42, 일반운영비 70,086 28,063 42, 사무관리비 1,000 1,000 0 사용전검사장비교정수수료 1,000,000원 *1식 1, 공공운영비 69,086 27,063 42,023 시설장비유지비 69,086 ο 주차관제 132,799,000원 *1식*8% 10,624 ο 방송장비 46,036 구본청 (6식) 382,010,000원 *8% 30,561 의회 (3식) 151,430,000원 *8% 12,115 주민센터 (12식) 42,000,000원 *8% 3,360 ο 전자게시판 73,000,000원 *8% 5,840 ο 문자전송 20,702,000원 *8% 1,

47 부서 : 재무과정책 : 행정정보통신운영단위 : 행정정보통신관리 전년도 ο 회의중계시스템 20,350,000원 *8% 1,628 ο 일반전화기 33,000원 *130대*8% 344 ο 모사전송기 (FAX) 966,000원 *4대*8% 310 ο 사용전검사장비 25,800,000원 *1식*8% 2,064 ο 항온항습기 7,280,000원 *1대*8% 583 정보통신시설장비교체 600, , , 시설비및부대비 600, , , 시설비 600, , ,000 IP 전자교환시스템고도화 600,000,000 원 *1 식 600,000 행정운영경비 ( 재무과 ) 80,125 85,978 5,853 기본경비 ( 재무과 ) 80,125 85,978 5,853 기본경비세부사업 ( 재무과 ) 80,125 85,978 5, 일반운영비 10,405 10, 사무관리비 10,405 10, 부서운영기본수용비 5,480 기본업무수행급량비 4, 여비 65,520 71,760 6, 국내여비 65,520 71,760 6,240 기본업무수행여비 260,000원 *21명*12월 65, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,200 재무활동 ( 재무과 ) 430, ,000 10,000 보전지출 ( 재무과 ) 430, ,000 10,000 신청사차입금원리금상환 430, ,000 10, 차입금이자상환 30,000 40,000 10, 기타차입금이자상환 30,000 40,000 10,000 공공청사정비지원상환이자 30,000,000원 *1회 30, 차입금원금상환 400, , 기타국내차입금원금상환 400, ,000 0 공공청사정비지원상환원금 400,000,000원 *1회 400,

48 2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 세무과정책 : 수입관리단위 : 지방세징수 전년도 세무과 487, ,835 96,034 국 70,745 구 417,124 수입관리 337, ,957 98,322 국 70,745 구 266,534 지방세징수 141, ,376 2,556 세무관리 81,392 77,149 4, 일반운영비 22,090 20,878 1, 사무관리비 20,150 18,938 1,212 발송용봉투제작 3,575 ο 창봉투 38원 *55,000매 2,090 ο 일반봉투 33원 *25,000매 825 ο 대봉투 110원 *6,000매 660 세정안내물제작 7,027 ο 홍보스티커 ( 대 ) 72,600원 *2매*10회 1,452 ο 홍보스티커 ( 소 ) 1,210원 *150매*10회 1,815 ο 세정홍보전단물제작 88원 *2,000매*10회 1,760 ο 세정홍보물제작 400원 *5,000개 2,000 지방세업무연찬회 200,000원 *2회 400 지방세책자구입 2,135 ο 지방세법편람 50,000원 *30권 1,500 ο 지방세실무 100,000원 *4권 400 ο 세무조사실무 95,000원 *1권 95 ο 세외수입실무 70,000원 *2권 140 지방세신용카드 ( 인터넷 ) 납부수수료 100원 *172,412건*10% 지방세자동이체 SMS 수수료 33원 *172,412건*3% 모바일청구서서비스수수료 130원 *3,409건*1/2 1,725 미공시공동주택가격조사수수료 4,895 ο 아파트 50,000원 *20개동*1.1 1,100 ο 다세대, 연립주택 30,000원 *70개동*1.1 2,310 ο 조사출장비 15,000원 *90단지*1.1 1, 공공운영비 1,940 1,940 0 자동차세및보험료 500 차량유지비 1,600,000원 *1대*90% 1, 여비 국내여비 세무조사여비 20,000원 *2명*4일*6월 업무추진비 2,880 3,

49 부서 : 세무과정책 : 수입관리단위 : 지방세징수 전년도 03 시책추진업무추진비 2,880 3, 지방세확충방안추진 1,600,000원 *90% 1,440 지방세납부홍보추진 1,600,000원 *90% 1, 포상금 1,200 1, 포상금 1,200 1,200 0 세수증대를위한한마음대회등 1, 출연금 3,331 3, 출연금 3,331 3, 지방세연구원에대한출연금 22,206,267,000원 *1.5/10,000 3, 자치단체등이전 50,931 47,802 3, 공기관등에대한경상적위탁사업비 50,931 47,802 3,129 지방세정보화사업비 50,931 ο 표준지방세정보시스템운영 27,175 ο 통합지방세정보시스템운영 17,989 ο 과세통합시스템운영 1,473 ο 차세대구축방안 4,294 시세부과징수 9,285 9, 일반운영비 9,285 9, 사무관리비 9,285 9, 고지서및안내문제작 5,325 ο 단폭고지서 ( 수시, 신고분 ) 45,000원 *25상자 1,125 ο 양폭고지서 ( 정기, 독촉분 ) 60,000원 *70상자 4,200 고지서및안내문출력 3,960 ο 자동차세 33원 *50,000건 1,650 ο 주민세 33원 *60,000건 1,980 ο 지방소득세 33원 *10,000건 330 구세부과징수 10,560 11, 일반운영비 10,560 11, 사무관리비 10,560 11, 고지서및안내문제작 6,600 ο 단폭고지서 ( 수시, 신고분 ) 45,000원 *40상자 1,800 ο 양폭고지서 ( 정기, 독촉분 ) 60,000원 *80상자 4,800 고지서및안내문출력 3,960 ο 등록면허세 33원 *20,000건 660 ο 재산세 33원 *100,000건 3,300 체납세징수 40,695 41,

50 부서 : 세무과정책 : 수입관리단위 : 지방세징수 전년도 201 일반운영비 33,495 34, 사무관리비 30,525 31, 독촉고지서및안내문제작 15,225 ο 단폭고지서 ( 개별발송용 ) 45,000원 *45상자 2,025 ο 양폭고지서 ( 일괄발송용 ) 60,000원 *220상자 13,200 독촉고지서및안내문출력 44원 *250,000건 11,000 등기부발급및압류. 해제수수료 2,000원 *600건 1,200 압류재산공매위탁수수료 300,000원 *7회 2,100 매출채권. 예금압류및해제수수료 2,000원 *500건 02 공공운영비 2,970 2,970 0 번호판영치전용단말기통신요금 55,000원 *5대*12월*90% 202 여비 3,600 3, 국내여비 3,600 3,600 0 체납차량번호판영치여비 20,000원 *3명*10일*12월*1/2 303 포상금 3,600 3, 포상금 3,600 3, ,000 2,970 3,600 지난년도구세체납액징수포상금 3,600 과세자료평가및조사 141,490 44,597 96,893 국 70,745 구 70,745 개별주택가격조사 141,490 44,597 96,893 국 70,745 구 70, 인건비 19,821 8,682 11,139 국 9,911 구 9, 기간제근로자등보수 19,821 8,682 11,139 개별주택가격조사보조 66,630원 *3명*90일 17,991 국 8,996 구 8,995 기간제근로자부담금 1,830 ο 국민연금부담금 17,991,000원 *4.5% 810 국 405 구 405 ο 건강보험부담금 17,991,000원 *3.06% 551 ο 노인장기요양보험부담금 17,991,000원 *3.06%*6.55% 국 275 구 국 19 구