개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명,

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2 개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명, 5급 46명, 6급이하 173명, 관리운영직 25명, 임기제 46명 ) 예산 총 계 일반회계 도시철도건설사업비특별회계 교통사업특별회계 광역교통시설특별회계 도시개발특별회계 ( 백만원 ) 구 분 2017 예산 % 예산 % 증 감 % 계 2,176, ,701, , 행정운영경비 37, , 재무활동 829, ,022, , 사업비 1,305, ,633, , 예비비 4, , , 계 673, , , 재무활동 673, , , 계 367, , , 사업비 367, , , 계 1,071, ,150, , 행정운영경비 37, , 재무활동 131, , , 사업비 897, , , 예비비 3, , , 계 62, , , 재무활동 24, ,275-23,017 1,805.3 사업비 37, , , 예비비 계 1, , 사업비 1, , 기관임무 시민삶의질과도시품격을높이는서울교통

3 예산규모

4 (X40,698,176) (X114,944,600) (X74,246,424) 2,701,277,501 2,176,641, ,635,537 (X23,985,000) (X97,971,000) (X73,986,000) 부서 : 교통정책과 1,631,650,658 1,156,221, ,429,632 (X23,985,000) (X97,971,000) (X73,986,000) 정책 : 교통체계구축및개선 664,476, ,198, ,277,971 (X71,000) (X 71,000) 교통소통개선 10,639,479 8,790,299 1,849,180 교통특별대책추진 388, ,126 15,772 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ초단시간근로자보수 ( ) 사무관리비ㅇ교통대책상황실운영 ( ) 국외업무여비ㅇ직원공무국외출장 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 ( ) 특정업무경비ㅇ대민활동비 ( ) 연금지급금ㅇ사망조의금및유족보상금 57,426 57,426,000원 = 57,426 96,000 96,000,000원 = 96,000 30,000 30,000,000원 = 30,000 24,100 24,100,000원 = 24, , ,600,000원 = 135,600 30,000 30,000,000원 = 30,000 혼잡통행료징수위탁관리 4,969,983 5,117, ,708 ( ) 공기관등에대한경상적대행사업비 5,116,691

5 ㅇ혼잡통행료징수위탁관리비 ( 남산1,3호터널 ) 5,116,691,000원 = 5,116,691 ( ) 공기관등에대한자본적대행사업비 1,000 ㅇ서울시시설관리공단노후시설및환경개선 ( 교통부대시설처청소기구매 ) 1,000,000원 = 1,000 수도권교통본부조합분담금지원 468, ,155 5,230 ( ) 자치단체간부담금 ㅇ자치단체간부담금 463, ,155,000 원 = 463,155 교통관련위원회운영 256, ,300 60,423 ( ) 사무관리비ㅇ교통위원회ㅇ교통영향분석개선대책심의위원회ㅇ혁신추진위원회ㅇ본부계약직인사위원회ㅇ자문단및기타위원회운영ㅇ교통정책관련조사및모니터링ㅇ위원회관련운영비 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ위원회간담회운영 172,300 10,600,000원 = 10,600 28,800,000원 = 28,800 38,900,000원 = 38,900 3,000,000원 = 3,000 41,000,000원 = 41,000 35,000,000원 = 35,000 15,000,000원 = 15,000 24,000 24,000,000원 = 24,000 기업체교통수요관리시스템운영및유지보수 123, ,225 1,130 ( ) 공공운영비 ㅇ기업체교통수요관리시스템유지보수 122, ,225,000 원 = 122,225 단순무임카드발급관리시스템운영 87,635 88, ( ) 공공운영비 ㅇ무임카드발급시스템유지보수 88,052 88,052,000 원 = 88,052

6 (X71,000) (X 71,000) 수도권여객기종점통행량 (O/D) 공동조사 1,014, , ,000 ( ) 자치단체간부담금 ㅇ전수화사업비 139, ,000,000 원 = 139,000 청라 ~ 강서간 BRT 사업운영손실분담금지원 156, ,800 41,700 ( ) 자치단체간부담금 ㅇ운영손실분담 ( 이용자수비율 ) 114, ,800,000 원 = 114,800 교통혼잡지역교통수요관리강화 150,000 97,010 52,990 ( ) 사무관리비 ㅇ모니터링인건비및일반관리비 97,010 97,010,000 원 = 97,010 녹색교통진흥지역운영 1,994,000 1,648, ,200 ( ) 사무관리비ㅇ포럼운영, 공청회개최ㅇ녹색교통진흥지역홍보ㅇ관리지표모니터링 ( ) 시설비ㅇ도심권녹색교통환경개선 ( ) 감리비ㅇ감리비 139,800 29,800,000원 = 29,800 80,000,000원 = 80,000 30,000,000원 = 30,000 1,506,000 1,506,000,000원 = 1,506,000 3,000 3,000,000원 = 3,000 서울시지능형교통체계 (ITS) 기본계획재정비연구용역 0 180, ,140 ( ) 연구용역비 ㅇ연구용역 180, ,140,000 원 = 180,140

7 동남권역광역적교통대책수립을위한용역 0 250, ,000 ( ) 시설비 ㅇ설계비 250, ,000,000 원 = 250,000 과학적교통운영체계구축 524,125 3,071,602 2,547,477 종합교통정보센터운영 ( 경찰청 ) 354, ,800 1,325 ( ) 공공운영비ㅇ공공요금ㅇ유지보수 ( ) 자산및물품취득비ㅇ교통정보시스템노후장비교체 323, ,000,000원 = 123, ,000,000원 = 200,000 29,800 29,800,000원 = 29,800 CCTV 카메라디지털교체사업 ( 경찰청 ) 170,000 2,718,802 2,548,802 ( ) 공공운영비ㅇ유지보수 ( ) 시설비ㅇ교통정보용 CCTV카메라디지털교체사업 (3차) ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 170, ,000,000원 = 170,000 2,400,000 2,400,000,000원 = 2,400, , ,524,000원 = 142,524 6,278 6,278,000원 = 6,278 ( 광역교통시설특별회계 ) 광역철도건설부담금 17,176,000 20,652,000 3,476,000

8 광역철도건설비부담 15,205,000 20,452,000 5,247,000 ( ) 공기관등에대한자본적대행사업비ㅇ광역전철건설비분담 ( 진접선 ) ㅇ광역전철건설비분담 ( 삼성 ~ 동탄 ) ㅇ광역철도건설비분담 ( 신분당선 ) ㅇ광역철도건설비분담 ( 대곡 ~ 소사선 ) 20,452,000 5,192,000,000원 = 5,192,000 3,538,000,000원 = 3,538,000 4,300,000,000원 = 4,300,000 7,422,000,000원 = 7,422,000 5 호선연장사전타당성분석용역 0 200, ,000 ( ) 시설비 ㅇ 5 호선연장사전타당성분석용역비 200, ,000,000 원 = 200,000 ( 도시철도건설사업비특별회계 ) (X23,914,000) (X97,971,000) (X74,057,000) 지하철수송력증대및시설개선 ( 도시철도특 ) 636,137, ,684, ,452,268 공사전출금 474,119,000 79,433, ,686,000 ( ) 공사ㆍ공단등융자금 ㅇ도시철도공채매각대금 79,433,000 79,433,000,000 원 = 79,433,000 (X62,000,000) (X62,000,000) 지하철 1~4호선노후시설재투자 30,000, ,500,000 78,500,000 ( ) 공사ㆍ공단자본전출금ㅇ지하철 1~4호선노후시설재투자 ( ) 출자금ㅇ지하철1~4호선노후시설재투자 62,000,000 62,000,000,000원 = (X62,000,000) 62,000,000 46,500,000 46,500,000,000 원 = 46,500,000 (X7,110,000) (X6,478,000) (X 632,000) 지하철역승강편의시설설치 21,825,000 33,493,000 11,668,000 ( ) 공사ㆍ공단자본전출금 6,478,000

9 ㅇ국고보조금 ( ) 출자금 ㅇ지하철역승강편의시설설치 승강편의시설설치 5 호선군자역 1 번출구 E/S 설치및중곡역등 3 개소환기구개선공사비 5 호선마천역 1 번출구 E/L 설치공사비 7 호선하계역 3 번출구 E/S 설치공사비 2 호선신림역 5 번출구 E/S 설치설계용역비 2 호선사당역 11 번출구 E/L 설치공사비 4 호선수유역 1 번출구 E/S 설치공사비 2 호선서울대입구역 7 번출구 E/S 설치공사비 7 호선먹골역 5 번출구 E/S 설치설계용역비 3 호선옥수역 3 번출구 E/S 설치설계용역비 3 호선구파발역 2 번출구 E/S 설치설계용역비 5 호선천호역 6 번출구 E/S 설치공사비 6 호선마포구청역 8 번출구하행선 E/S 설치공사비 7 호선태릉입구역 4 번출구 E/S 설치 6,478,000,000원 = (X6,478,000) 6,478,000 27,015,000 = 27,015,000 8,315,000,000 원 = 8,315,000 2,100,000,000 원 = 2,100,000 2,500,000,000 원 = 2,500,000 2,100,000,000 원 = 2,100, ,000,000 원 = 100,000 1,500,000,000 원 = 1,500,000 1,500,000,000 원 = 1,500,000 2,400,000,000 원 = 2,400, ,000,000 원 = 100, ,000,000 원 = 100, ,000,000 원 = 100,000 2,100,000,000 원 = 2,100,000 2,000,000,000 원 = 2,000,000 2,100,000,000 원 = 2,100,000 지하철 9 호선재정지원 54,925,818 47,520,062 7,405,756 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ 9 호선재구조화에따른재정보조금 ㅇ 9 호선마곡나루역급행시스템도입 47,520,062 47,220,062,000 원 = 47,220, ,000,000 원 = 300,000 지하철방음벽설치및고가구조물보강 2,727,000 3,585, ,000 ( ) 출자금 ㅇ지하철방음벽설치및고가구조물보강 3,585,000 3,585,000,000 원 = 3,585,000 (X12,366,000) (X19,928,000) (X7,562,000) 지하철 1~4호선내진보강 21,640,000 34,874,000 13,234,000

10 ( ) 공사ㆍ공단자본전출금ㅇ국고보조금 ( ) 출자금ㅇ지하철 1~4호선내진보강 19,928,000 19,928,000,000원 = (X19,928,000) 19,928,000 14,946,000 14,946,000,000 원 = 14,946,000 지하철역화장실확충 1,300,000 1,300,000 0 ( ) 출자금 ㅇ지하철역화장실확충 1,300,000 1,300,000,000 원 = 1,300,000 지하철친환경 LED 조명교체 790, , ,000 ( ) 출자금 ㅇ지하철 LED 조명교체 291, ,000,000 원 = 291,000 지하철 2,3 호선노후전동차교체 2,500,000 12,500,000 10,000,000 ( ) 출자금 ㅇ노후전동차교체 ( 구매 ) 12,500,000 12,500,000,000 원 = 12,500,000 (X4,438,000) (X5,639,000) (X1,201,000) 지하역사공기질개선사업 10,209,000 12,217,000 2,008,000 ( ) 공사ㆍ공단자본전출금ㅇ국고보조금 ( ) 출자금ㅇ공기질개선사업출자 5,639,000 5,639,000,000원 = (X5,639,000) 5,639,000 6,578,000 6,578,000,000 원 = 6,578,000 지하철 9 호선 2,3 단계구간위탁운영관리 5,604,717 6,694,455 1,089,738 ( ) 민간위탁금 ㅇ운영손실금보전 6,694,455 6,694,455,000 원 = 6,694,455

11 지하철역캐노피설치 2,600,000 1,600,000 1,000,000 ( ) 출자금 1,600,000 ㅇ 7호선중곡역 2번출구 100,000,000원 = 100,000 ㅇ 6호선디지털미디어시티역 5번출구 100,000,000원 = 100,000 ㅇ 6호선고려대역 3번, 6호선월곡역 5번, 6호선상월곡역 1번출구 300,000,000원 = 300,000 ㅇ 5호선마포역 1, 4번출구 200,000,000원 = 200,000 ㅇ 2호선신당역, 5호선서대문역출구 200,000,000원 = 200,000 ㅇ 7호선학동역 6, 8번출구 200,000,000원 = 200,000 ㅇ 6호선새절역 4번출구 100,000,000원 = 100,000 ㅇ 2호선아현역 2, 3, 4번출구캐노피및환경개선 300,000,000원 = 300,000 ㅇ 6호선봉화산역 2번출구 100,000,000원 = 100,000 선도테마역사조성 2,600,000 2,500, ,000 ( ) 출자금 ㅇ선도테마역사조성 ㅇ선도테마역사조성 ( 미아사거리역사 ) 2,500,000 2,000,000,000 원 = 2,000, ,000,000 원 = 500,000 경전철민간투자사업추진 300, , ,000 ( ) 사무관리비 ㅇ적격성조사의뢰 100, ,000,000 원 = 100,000 지하철관제센터통합구축 0 1,853,000 1,853,000 ( ) 출자금 ㅇ기본설계 1,853,000 1,853,000,000 원 = 1,853,000 양천권역신교통수단 ( 트램 ) 도입용역 0 200, ,000

12 ( ) 시설비 ㅇ양천권역신교통수단 ( 트램 ) 도입용역 200, ,000,000 원 = 200,000 제 2 차서울시도시철도망구축계획및종합발전방안연구용역 0 843, ,000 ( ) 연구용역비ㅇ연구용역비 ( ) 시설비ㅇ기술용역 700, ,000,000원 = 700, , ,000,000원 = 143,000 (X3,926,000) (X3,926,000) 지하철승강장비상문개선사업 0 14,686,000 14,686,000 ( ) 공사ㆍ공단자본전출금ㅇ국고보조금 ( ) 출자금ㅇ고정문광고판철거및비상문설치등 ( 매칭분 ) ㅇ PSD 전면재시공등 3,926,000 3,926,000,000원 = (X3,926,000) 3,926,000 10,760,000 2,945,000,000 원 = 2,945,000 7,815,000,000 원 = 7,815,000 PSD 안전성확보를위한시스템개선 0 5,360,250 5,360,250 ( ) 출자금 ㅇ센서교체비등 5,360,250 5,360,250,000 원 = 5,360,250 지하철소음측정사업 0 100, ,000 ( ) 출자금 ㅇ지하철소음측정사업 100, ,000,000 원 = 100,000 5 호선둔촌동역 5 번 6 번출구신설타당성용역 0 35,000 35,000 ( ) 시설비 ㅇ 5 호선둔촌동역 5 번 6 번출구신설타당성용역 35,000 35,000,000 원 = 35,000

13 정책 : 일반예산 ( 타기관지원등 ) 32,078,816 36,401,536 4,322,720 자치구교부금 ( 교통정책과 ) 31,824,296 36,168,536 4,344,240 교통유발부담금징수사업 31,824,296 36,168,536 4,344,240 ( ) 포상금ㅇ교통유발부담금징수포상금 ( ) 징수교부금ㅇ교통유발부담금징수교부금 37,180 37,180,000원 = 37,180 36,131,356 36,131,356,000원 = 36,131,356 ( 광역교통시설특별회계 ) 자치구교부금 ( 교통정책과, 광역 ( 특 )) 254, ,000 21,520 광역교통시설부담금징수교부금 254, ,000 21,520 ( ) 징수교부금 ㅇ광역교통시설부담금징수교부금 233, ,000,000 원 = 233,000 정책 : 일반예산 ( 예비비 ) 2,879,175 2,853,635 25,540 예비비 ( 교통관리계정 ) 2,321,559 2,324,781 3,222 예비비 ( 교통관리계정 ) 2,321,559 2,324,781 3,222 ( ) 일반예비비 ㅇ예비비 2,324,781 2,324,781,000 원 = 2,324,781

14 ( 광역교통시설특별회계 ) 예비비 ( 광역교통시설특별회계 ) 557, ,854 28,762 예비비 ( 광역교통시설특별회계 ) 557, ,854 28,762 ( ) 일반예비비 ㅇ예비비 ( 광역특별회계 ) 528, ,854,000 원 = 528,854 정책 : 행정운영경비 ( 교통정책과 ) 18,305,361 19,061, ,497 기본경비 ( 교통관리계정 ) 653, ,842 24,434 기본경비 653, ,842 24,434 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비 본청ㅇ도서구입비ㅇ인쇄비및유인물제작비 시의회, 국감자료인쇄비 교통통계자료집발간 교통유발부담금고지서인쇄ㅇ수수료및사용료 소송비용등 통역비및번역료 기타소모품유지보수비등 신문공고료 242,668 21,000원 *54명*90% = 1,021 5,000원 *54명 = 270 = 2, ,000원 *11대*90% = 2,772 50,000원 *9팀 = 450 = 105, ,000,000원 = 100,000 3,600,000원 = 3,600 2,000,000원 = 2,000 = 64,515 17,850,000원 = 17,850 4,000,000원 = 4,000 25,165,000원 = 25,165 6,500,000원 = 6,500

15 세계대중교통협회비 (UITP) ㅇ기본업무추진급량비 ( ) 공공운영비ㅇ차량유지비 ( 보험료, 연료비등 ) ㅇ교통상황점검핸드폰이용료 ( ) 국내여비ㅇ여비 ( 관내, 관외 ) ( ) 기관운영업무추진비ㅇ기관운영업무추진비 1급 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영업무추진비 정원 15인초과 정원 30인초과 ( ) 직책급업무수행경비ㅇ직책급업무추진비 1급 ( 기관장 ) 2-3급 ( 보조기관 ) 4급 ( 보조기관 ) 11,000,000원 *1회 = 11, ,000원 *54명*1.5 = 68,040 3,934 2,854,000원 = 2,854 45,000원 *2대*12월 = 1, ,400 1,400,000원 *211명 = 295,400 24,200 = 24,200 24,200,000원 *1명 = 24,200 5,640 = 5, ,000원 *12월 = 4,200 (5,000원*24명)*12월 = 1,440 57,000 = 57, ,000원 *1명*12월 = 9, ,000원 *2명*12월 = 14, ,000원 *8명*12월 = 33,600 인력운영비 ( 교통관리계정 ) 17,652,085 18,433, ,931 인력운영비 17,652,085 18,433, ,931 ( ) 보수ㅇ기본급 일반직 (165명) - 1급 ( 장 ) - 4급 - 5급 - 6급 - 7급 11,051,964 = 7,938,927 = 6,998, ,723,800원 *1명 = 111,724 74,868,981원 *6명 = 449,214 4,213,900원 *37명*12월 = 1,870,972 3,519,500원 *63명*12월 = 2,660,742 2,808,300원 *54명*12월 = 1,819,779

16 - 8급 관리운영직 (16명) - 7급 정근수당ㅇ수당 초과근무수당 - 일반 별정5급 - 일반 별정6급 - 일반 별정7급 - 일반 별정8급 - 관리운영7급 가족수당 ( 일반직 ) - 배우자 - 기타가족 - 셋째이후자녀가산금 자녀학비보조 ( 일반직 ) - 고등학교 정근수당가산금 - 25년이상 - 20년이상 ~25년미만 - 15년이상 ~20년미만 - 10년이상 ~15년미만 - 5년이상 ~10년미만 대우공무원수당 특수업무수당 - 기술정보수당 (5급) - 기술정보수당 (6~7급) - 기술정보수당 (8급) - 기술업무수당가산금 ( 기술사 ) - 기술업무수당가산금 ( 기능장 기사 ) - 기술업무수당가산금 ( 산업기사 ) - 자동차운전수당가산금 ( 운전장 ) - 자동차운전수당가산금 ( 운전원 ) 장려수당 2,398,700원 *3명*12월 = 86,354 = 393,624 3,280,200원 *10명*12월 = 393, ,289,250원 *0.96 = 546,518 = 1,591,825 = 1,067,951 12,525원 *37명*12월*50시간 = 278,055 10,682원 *63명*12월*50시간 = 403,780 9,649원 *54명*12월*50시간 = 312,628 8,663원 *3명*12월*50시간 = 15,594 9,649원 *10명*12월*50시간 = 57,894 = 112,753 40,000원 *174명*12월*0.74 = 61,805 20,000원 *174명*12월*1.07 = 44,684 50,000원 *174명*12월*0.06 = 6,264 = 45, ,330원 *174명*4회*0.14 = 45,342 = 201, ,000원 *65명*12월 = 101, ,000원 *35명*12월 = 46,200 80,000원 *19명*12월 = 18,240 60,000원 *18명*12월 = 12,960 50,000원 *37명*12월 = 22,200 7,392,409,000원 *41%*4.1% = 124,267 = 38,640 50,000원 *10명*12월 = 6,000 30,000원 *45명*12월 = 16,200 20,000원 *3명*12월 = ,000원 *2명*12월 = 1,200 30,000원 *36명*12월 = 12,960 20,000원 *5명*12월 = 1,200 10,000원 *1명*12월 = ,000원 *1명*12월 = 240 = 1,872

17 - 통신업무6급, 관리운영6급이상 40,000원 *2명*12월 = 통신업무7급, 관리운영7급이상 38,000원 *2명*12월 = 912 ㅇ정액급식비 130,000원 *174명*12월 = 271,440 ㅇ명절휴가비 569,289,250원 *120% = 683,148 ㅇ연가보상비 = 192,886 연봉제 ( 일반직 ) 46,744,834원 *11일*1/30*78% = 13,370 호봉제 569,289,250원 *11일*1/30*86% = 179,516 ㅇ처우개선비 (3.5%) 373,738,000원 = 373,738 ( ) 기타직보수 3,356,437 ㅇ개방형직위 ( 임기제 )(2명) = 149,654 기본급 = 141,014-4호 70,506,889원 *2명*1년 = 141,014 가족수당 = 1,299 - 배우자 40,000원 *2명*12월*0.78 = 기타가족 20,000원 *2명*12월*0.97 = 셋째이후자녀가산금 50,000원 *2명*12월*0.07 = 84 자녀학비보조수당 = 고등학교 465,330원 *2명*4회*0.06 = 224 정액급식비 130,000원 *2명*12월 = 3,120 연가보상비 11,751,167원 *1/226*44시간*78% = 1,785 고용보험부담금 147,442,000원 *1.5% = 2,212 ㅇ일반임기제 (48명) = 2,634,377 기본급 = 2,212,684 - 가급 67,020,892원 *3명*1년 = 201,063 - 나급 51,179,311원 *8명*1년 = 409,435 - 다급 45,001,416원 *26명*1년 = 1,170,037 - 라급 39,286,186원 *11명*1년 = 432,149 초과근무수당 466,887원 *50시간*12월 = 280,133 가족수당 = 31,163 - 배우자 40,000원 *48명*12월*0.78 = 17,972 - 기타가족 20,000원 *48명*12월*0.97 = 11,175 - 셋째이후자녀가산금 50,000원 *48명*12월*0.07 = 2,016 자녀학비보조수당 = 5,361 - 고등학교 465,330원 *48명*4회*0.06 = 5,361

18 정액급식비 130,000원 *48명*12월 = 74,880 연가보상비 184,390,334원 *1/226*44시간*84% = 30,156 ㅇ시간선택제임기제 = 458,903 기본급 = 349,164 - 마급 23,277,600원 *15명 = 349,164 초과근무수당 73,676원 *12월*30시간 = 26,524 가족수당 = 9,738 - 배우자 40,000원 *15명*12월*0.78 = 5,616 - 기타가족 20,000원 *15명*0.97*12월 = 3,492 - 셋째이후자녀가산금 50,000원 *15명*0.07*12월 = 630 자녀학비보조수당 = 1,676 - 고등학교 465,330원 *15명*4회*0.06 = 1,676 정액급식비 130,000원 *15명*12월*60% = 14,040 연가보상비 29,097,000원 *0.84*1/226*44시간*0.86 = 4,093 직급보조비 = 11,340 - 마급 105,000원 *15명*12월*0.6 = 11,340 보험료 = 42,328 - 국민연금부담금 416,575,000원 *4.5% = 18,746 - 건강보험부담금 416,575,000원 *3.060% = 12,748 - 장기요양보험료 12,748,000원 *6.55% = 고용보험부담금 416,575,000원 *1.5% = 6,249 - 산재보험료 416,575,000원 *0.9% = 3,750 ㅇ처우개선비 (4급이하 3.8%) 113,503,000원 = 113,503 ( ) 무기계약근로자보수 121,076 ㅇ공무직 (2명) = 116,981 기본급 2,652,710원 *2명*12월 = 63,666 명절휴가비 2,652,710원 *2명*1회 = 5,306 시간외근무수당 12,716원 *2명*12월*30시간*150% = 13,734 휴일근무수당 152,590원 *2명*12월*2일*150% = 10,987 연차유급휴가수당 101,730원 *20일*2명 = 4,070 가족수당 = 배우자 40,000원 *2명*12월*0.66 = 기타가족 20,000원 *2명*12월*0.41 = 셋째이후자녀가산금 50,000원 *2명*12월*0.03 = 36

19 자녀학비보조수당 - 고등학교 생일자수당 건강검진비 피복비 보험료 - 국민연금부담금 - 건강보험부담금 - 장기요양보험료 - 고용보험부담금 - 산재보험료ㅇ처우개선비 (3.5%) ( ) 직급보조비ㅇ직급보조비 일반직 - 1급 - 4급 - 5급 - 6급 - 7급 - 8급 ~9급 관리운영직 - 7급 일반계약직 4호, 계약직가급 일반계약직 5호, 계약직나급 계약직다급 계약직라급ㅇ처우개선비 ( ) 성과상여금ㅇ성과상여금 일반직 - 5급 - 6급 - 7급 = 3, ,330원 *2명*4회*0.81 = 3,016 20,000원 *2명 = ,000원 *2명 = ,000원 *2명 = 600 = 14, ,646,000원 *4.5% = 4, ,646,000원 *3.060% = 3,111 3,111,000원 *6.55% = ,646,000원 *1.5% = 1, ,646,000원 *4.8% = 4,880 4,095,000원 = 4, ,345 = 492,120 = 360, ,000원 *1명*12월 = 9, ,000원 *6명*12월 = 28, ,000원 *37명*12월 = 111, ,000원 *63명*12월 = 117, ,000원 *54명*12월 = 90, ,000원 *3명*12월 = 3,780 = 16, ,000원 *10명*12월 = 16, ,000원 *5명*12월 = 24, ,000원 *8명*12월 = 24, ,000원 *26명*12월 = 48, ,000원 *11명*12월 = 18,480 17,225,000원 = 17, ,268 = 591,268 = 541,397 3,715,800원 *37명*110% = 151,234 3,194,600원 *63명*110% = 221,386 2,716,000원 *54명*110% = 161,331

20 - 8급 관리운영직 - 7급 처우개선비 ( ) 연금부담금ㅇ연금부담금 연금부담금 퇴직수당부담금 재해보상부담금 ( ) 국민건강보험금ㅇ건강보험부담금 건강보험료 노인장기요양보험료 2,256,200원 *3명*110% = 7,446 = 29,876 2,716,000원 *10명*110% = 29,876 19,995,000원 = 19,995 2,327,320 = 2,327,320 14,936,608,000원 *11.621% = 1,735,784 14,936,608,000원 *3.8313% = 572,267 14,936,608,000원 *0.129% = 19, ,606 = 475,606 14,587,168,000원 *3.060% = 446, ,368,000원 *6.55% = 29,238 정책 : 일반예산 ( 재무활동 ) 913,910, ,705, ,205,338 ( 일반회계 ) 내부거래지출 ( 교통정책과 ) 875,248, ,413, ,835,500 교통사업특별회계법정전출금 437,440, ,422,165 27,018,051 ( ) 기타회계전출금 ㅇ교통사업특별회계법정전출금 ( 교통관리계정 ) ㅇ교통사업특별회계법정전출금 ( 주차관리계정 ) 410,422, ,255,865,000 원 = 293,255, ,166,300,000 원 = 117,166,300 지방채상환 ( 지하철건설부채 ) 83,408,587 6,424,000 76,984,587 ( ) 기금전출금 ㅇ감채기금이자 6,424,000 6,424,000,000 원 = 6,424,000

21 교통사업특별회계일반전출금 ( 버스운송사업재정지원등 ) 354,400, ,567,138 97,832,862 ( ) 기타회계전출금 ㅇ버스운송사업재정지원등 ㅇ교통개선분담금부족분 256,567, ,235,232,000 원 = 249,235,232 7,331,906,000 원 = 7,331,906 ( 광역교통시설특별회계 ) 내부거래지출 1,274,864 24,292,026 23,017,162 재정투융자기금상환 ( 광역교통시설특별회계 ) 1,274,864 24,292,026 23,017,162 ( ) 예수금원금상환ㅇ재정투융자기금차입금원금상환 ( ) 예수금이자상환ㅇ재정투융자기금차입금이자상환 23,116,000 23,116,000,000원 = 23,116,000 1,176,026 1,176,026,000원 = 1,176,026 (X13,750,176) (X15,242,400) (X1,492,224) 부서 : 버스정책과 339,636, ,906,865 79,729,622 (X13,750,176) (X15,242,400) (X1,492,224) 정책 : 버스운영체계개선및관리 339,505, ,837,651 79,667,845 (X13,750,176) (X15,242,400) (X1,492,224) 버스서비스향상및고급화 41,874,416 41,809,200 65,216 운수과징금포상금운영 27,000 12,400 14,600 ( ) 포상금 ㅇ운수과징금체납징수포상금 12,400 12,400,000 원 = 12,400

22 (X13,750,176) (X15,242,400) (X1,492,224) 저상버스도입 34,375,616 38,106,000 3,730,384 ( ) 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) ㅇ저상버스도입 ( ) 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) ㅇ저상버스도입 22,863,600 22,863,600,000 원 = 22,863,600 15,242,400 15,242,400,000원 = (X15,242,400) 15,242,400 버스서비스품질평가 269, ,800 0 ( ) 사무관리비ㅇ운행실태점검원현장점검소모품ㅇ시민모니터단활동비ㅇ버스관련위원회운영수당ㅇ버스서비스만족도조사 ( ) 국내여비ㅇ현장점검여비 244,800 1,000,000원 = 1,000 12,000,000원 = 12,000 15,800,000원 = 15, ,000,000원 = 216,000 25,000 25,000,000원 = 25,000 전세및특수여객운수종사자교육비지원 25,000 25,000 0 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ운수종사자교육비 25,000 25,000,000 원 = 25,000 가로변버스정류소개선사업 2,800,000 1,500,000 1,300,000 ( ) 시설비 ㅇ가로변버스정류소개선사업 1,500,000 1,500,000,000 원 = 1,500,000 알뜰 BIT( 표지판일체형 ) 설치 1,500,000 1,220, ,000 ( ) 시설비 ㅇ알뜰 BIT( 표지판일체형 ) 설치 ㅇ종암동, 월곡동알뜰 BIT 설치 1,220,000 1,200,000,000원 = 1,200,000 20,000,000원 = 20,000

23 남산공원등에대중교통접근성획기적개선 0 676, ,000 ( ) 시설비 ㅇ남산공원등대중교통개선 676, ,000,000 원 = 676,000 버스운송비재정지원및버스경영개선 297,631, ,028,451 79,602,629 시내버스경영정보관리시스템운영 118, ,851 1,329 ( ) 공공운영비 ㅇ시내버스경영정보관리시스템운영 116, ,851,000 원 = 116,851 운수업계 ( 버스 ) 유가보조금 9,400,000 8,300,000 1,100,000 ( ) 운수업계보조금 ㅇ운수업계 ( 버스 ) 유가보조금 8,300,000 8,300,000,000 원 = 8,300,000 시내버스재정지원 277,112, ,311,600 79,801,300 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ버스정책업무추진 ( ) 운수업계보조금ㅇ시내버스재정지원 11,600 11,600,000원 = 11, ,300, ,300,000,000원 = 197,300,000 마을버스재정지원 11,000,000 12,300,000 1,300,000 ( ) 운수업계보조금 ㅇ마을버스재정지원 12,300,000 12,300,000,000 원 = 12,300,000

24 정책 : 행정운영경비 ( 버스정책과 ) 68,938 69, 기본경비 ( 교통관리계정 ) 68,938 69, 기본경비 68,938 69, ( ) 사무관리비 59,243 ㅇ기본사무종이류 21,000원 *31명*90% = 586 ㅇ소규모수선비 5,000원 *31명 = 155 ㅇ행정장비수리비 본청 280,000원 *6대*90% = 1,512 ㅇ도서구입비 50,000원 *5팀 = 250 ㅇ기본업무추진급량비 840,000원 *31명 = 26,040 ㅇ인쇄비및유인물제작비 = 16,300 대중교통관계회의자료인쇄및법규집발간 6,200,000원 = 6,200 회의자료인쇄 7,300,000원 = 7,300 표창및홍보물제작 2,800,000원 = 2,800 ㅇ소송료 7,200,000원 *2회 = 14,400 ( ) 공공운영비 5,711 ㅇ차량유지비 1,177,750원 *4분기 = 4,711 ㅇ공공요금비 500,000원 *2회 = 1,000 ( ) 부서운영업무추진비 4,260 ㅇ정원 15인초과 ~ 정원 30인이하 350,000원 *12월 = 4,200 ㅇ정원 30인초과인원 5,000원 *1명*12월 = 60 (X598,000) (X1,221,200) (X623,200) 부서 : 택시물류과 373,941, ,326,655 25,614,939 (X598,000) (X1,221,200) (X623,200) 정책 : 택시서비스수준향상및물류체계개선 373,623, ,267,117 25,356,779

25 (X598,000) (X1,221,200) (X623,200) 택시서비스향상및물류관리 373,623, ,267,117 25,356,779 택시서비스평가강화 2,100,000 1,240, ,000 ( ) 사무관리비ㅇ택시서비스만족도및경영평가실시 ( ) 기타보상금ㅇ우수업체인증제및인센티브제공 240, ,000,000원 = 240,000 1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000 택시정책위원회운영 25,240 24,040 1,200 ( ) 사무관리비ㅇ택시정책위원회회의개최ㅇ물류정책위원회회의개최 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ주요시책업무추진 13,240 11,440,000원 = 11,440 1,800,000원 = 1,800 10,800 10,800,000원 = 10,800 외국인관광택시확대운영 520, ,000 0 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ운영비 520, ,000,000 원 = 520,000 택시등위법행위신고포상금 200, ,200 33,800 ( ) 사무관리비ㅇ심의위원참석수당 ( ) 기타보상금ㅇ택시등위반행위신고포상금 1,200 1,200,000원 = 1, , ,000,000원 = 165,000

26 운수종사자연수기관운영및교육개선 1,808,770 1,808,770 0 ( ) 민간경상사업보조ㅇ운수종사자교육 ( ) 민간위탁금ㅇ교통문화교육원운영비 853, ,770,000원 = 853, , ,000,000원 = 955,000 택시요금카드결제활성화 6,446,000 6,221, ,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ택시요금카드결제활성화 6,221,000 6,221,000,000 원 = 6,221,000 택시요금카드수수료지원 9,100,000 11,310,000 2,210,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ택시카드결제수수료지원 11,310,000 11,310,000,000 원 = 11,310,000 운수업계 ( 택시. 화물 ) 유가보조금지원 314,935, ,955,865 29,979,904 ( ) 운수업계보조금 ㅇ운수업계 ( 택시, 화물 ) 유가보조금 284,955, ,955,865,000 원 = 284,955,865 (X208,000) (X800,000) (X592,000) 장애인콜택시운영 36,358,045 38,302,484 1,944,439 ( ) 공기관등에대한경상적대행사업비ㅇ장애인콜택시운영대행사업비 ( ) 공기관등에대한자본적대행사업비ㅇ장애인콜택시구입비등 36,292,484 36,292,484,000 원 = 36,292,484 2,010,000 2,010,000,000원 = (X800,000) 2,010,000 택시서비스개선사업 205, ,000 3,000

27 ( ) 사무관리비ㅇ연말, 연휴기간특별단속지원등ㅇ택시서비스개선사업개선명령송달료 ( ) 행사실비보상금ㅇ친절택시감동후기시민공모 192,000 50,000,000원 = 50, ,000,000원 = 142,000 10,000 10,000,000원 = 10,000 운수종사자자격관리시스템운영 30,072 47,508 17,436 ( ) 공공운영비 ㅇ응용 S/W 기능개선및유지관리 47,508 47,508,000 원 = 47,508 (X390,000) (X421,200) (X31,200) 택시감차보상지원 1,300,000 1,404, ,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ택시감차보상지원 1,404, 대 *13,000,000원 = (X421,200) 1,404,000 택시장기근속자창업을위한금융지원 265, , ,250 ( ) 이차보전금 ㅇ이차보전금 455, ,250,000 원 = 455,250 택시운수종사자복장개선사업 0 1,610,000 1,610,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ택시운수종사자복장개선사업 1,610,000 1,610,000,000 원 = 1,610,000 정책 : 행정운영경비 ( 택시물류과 ) 57,698 59,538 1,840 기본경비 ( 교통관리계정 ) 57,698 59,538 1,840

28 기본경비 57,698 59,538 1,840 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ표창및홍보물등인쇄비ㅇ주요업무계획등인쇄ㅇ소송료 ( ) 공공운영비ㅇ공공운영비 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영업무추진비 54,798 21,000원 *27명*90% = 511 5,000원 *27명 = ,000원 *6대*90% = 1,512 50,000원 *5팀 = ,000원 *28명 = 23,520 3,310,000원 = 3,310 3,015,000원 *4분기 = 12,060 13,500,000원 = 13, ,000원 *12월 = 540 4, ,000원 *12월 = 4,200 부서 : 주차계획과 203,708, ,921,798 17,213,651 정책 : 주차장확충및관리 82,841,960 82,897,187 55,227 주차장건설및운영관리 ( 주차장관리계정 ) 56,641,628 55,971, ,256 부설주차장야간개방지원 300, , ,000 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ부설주차장시설개선비 400, ,000,000 원 = 400,000

29 공영주차장위탁관리 19,741,365 31,194,234 11,452,869 ( ) 공기관등에대한경상적대행사업비 30,884,234 ㅇ공영주차장및부대시설위탁운영등 28,884,234,000원 = 28,884,234 ㅇ잠실광역환승센터운영 2,000,000,000원 = 2,000,000 ( ) 공기관등에대한자본적대행사업비 310,000 ㅇ시설물개선등 220,000,000원 = 220,000 ㅇ서울시시설관리공단노후시설및환경개선 ( 주차시설운영처샤워실조성등 ) 90,000,000원 = 90,000 Green Parking 사업 4,622,600 3,219,450 1,403,150 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ그린파킹사업추진관련시책추진 ( ) 특정업무경비ㅇ대민활동비 ( ) 연금지급금ㅇ사망조의금및유족보상금 ( ) 자치단체자본보조ㅇ사업지구설계및공사등 10,800 10,800,000원 = 10, , ,050,000원 = 177,050 21,600 21,600,000원 = 21,600 3,010,000 3,010,000,000원 = 3,010,000 주차정보관리안내시스템운영 158, ,861 84,563 ( ) 공공운영비 ㅇ시스템유지보수및기능개선 242, ,861,000 원 = 242,861 도심권관광버스주차수요분산대책 122,782 92,000 30,782 ( ) 사무관리비 ㅇ홍보안내문제작 ㅇ인부임등 92,000 2,500,000 원 = 2,500 89,500,000 원 = 89,500

30 창신동주택가공동주차장건설 1,000,000 2,819,500 1,819,500 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ창신동주택가공동주차장건설 2,819,500 2,819,500,000 원 = 2,819,500 숭인동제 4 공영주차장건설 1,100,000 1,371, ,900 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ숭인동제 4 공영주차장건설 1,371,900 1,371,900,000 원 = 1,371,900 수송초등학교지하주차장건설 2,000, ,000 1,100,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ수송초등학교지하주차장건설 900, ,000,000 원 = 900,000 남가좌 2 동제 2 공영주차장건설 2,950,000 2,748, ,800 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ남가좌 2 동제 2 공영주차장건설 2,748,200 2,748,200,000 원 = 2,748,200 신월 3 동주택가공동주차장건설 2,428,000 3,314, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ신월 3 동주택가공동주차장건설 3,314,000 3,314,000,000 원 = 3,314,000 도심관광버스주차장설치 1,682, , ,318 ( ) 사무관리비 ㅇ주차장부지임대료등 823, ,227,000 원 = 823,227

31 공덕동주택가공동주차장건설 1,777, ,000 1,080,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ공덕동주택가공동주차장건설 697, ,000,000 원 = 697,000 공영주차장건립타당성조사 360, , ,000 ( ) 시설비ㅇ서서울호수공원앞주차장ㅇ전농동전농시장주차장ㅇ답십리간데메공원지하주차장ㅇ이문동주택가공동주차장ㅇ성북초등학교지하주차장ㅇ국회대로주차장ㅇ원당초등학교지하주차장 560,000 40,000,000원 = 40,000 40,000,000원 = 40,000 40,000,000원 = 40, ,000,000원 = 100, ,000,000원 = 200,000 40,000,000원 = 40, ,000,000원 = 100,000 성동구응봉동공영주차장증축공사 0 2,736,000 2,736,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ성동구응봉동공영주차장증축공사 2,736,000 2,736,000,000 원 = 2,736,000 망우 3 동주택가공동주차장건설 0 3,573,000 3,573,000 ( ) 시설비 ㅇ망우 3 동주택가공동주차장건설 3,573,000 3,573,000,000 원 = 3,573,000 여성안심비상벨설치 ( 주민참여예산 ) 0 50,000 50,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ국선단말기연동 ㅇ비상벨구매 50,000 2,115,000 원 = 2, ,000 원 *61 개 = 47,885

32 SMART 주차시스템구축 ( 주민참여예산 ) 0 200, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ주차관제시스템구축보조 200,000 25,000,000 원 *8 식 = 200,000 관악초등학교지하주차장건설 0 1,000,000 1,000,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ관악초등학교지하주차장건설 1,000,000 1,000,000,000 원 = 1,000,000 남현동주차장설계용역 0 30,000 30,000 ( ) 시설비 ㅇ남현동주차장설계용역 30,000 30,000,000 원 = 30,000 환승주차장건설및운영 ( 주차장관리계정 ) 3,512,000 4,513,000 1,001,000 광나루역환승주차장건설 2,500,000 4,513,000 2,013,000 ( ) 시설비 ㅇ광나루역환승주차장건립 4,513,000 4,513,000,000 원 = 4,513,000 차고지매입및운영관리 ( 교통관리계정 ) 4,815,332 5,688, ,483 버스공영차고지위탁관리 4,815,332 5,588, ,483 ( ) 공기관등에대한경상적대행사업비 ㅇ버스공영차고지위탁운영 ( ) 공기관등에대한자본적대행사업비 5,531,815 5,531,815,000 원 = 5,531,815 57,000

33 ㅇ차고지시설보수 57,000,000 원 = 57,000 전세버스차고지조성관련용역 0 100, ,000 ( ) 시설비 ㅇ전세버스차고지조성관련용역비 100, ,000,000 원 = 100,000 ( 광역교통시설특별회계 ) 공영차고지신규확충 ( 광역교통시설특별회계 ) 17,873,000 16,724,000 1,149,000 신림공영차고지건설 7,632,000 13,424,000 5,792,000 ( ) 시설비ㅇ시설비 ( ) 감리비ㅇ감리비ㅇ시설부대비 13,275,000 13,275,000,000원 = 13,275, , ,000,000원 = 144,000 5,000,000원 = 5,000 정릉동공영차고지건설 200,000 3,300,000 3,100,000 ( ) 시설비ㅇ시설비 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 2,790,000 2,790,000,000원 = 2,790, , ,000,000원 = 500,000 10,000 10,000,000원 = 10,000 정책 : 일반예산 ( 예비비-주차장관리계정 ) 5,251,689 1,464,642 3,787,047 예비비 ( 주차장관리계정 ) 5,251,689 1,464,642 3,787,047

34 예비비 ( 주차장관리계정 ) 5,251,689 1,464,642 3,787,047 ( ) 일반예비비 ㅇ예비비 ( 주차장관리계정 ) 1,464,642 1,464,642,000 원 = 1,464,642 정책 : 행정운영경비 ( 주차계획과 ) 7,614,498 7,403, ,731 기본경비 ( 주차장관리계정 ) 181, ,010 3,200 기본경비 181, ,010 3,200 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비 본청ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ인쇄비및유인물제작비 주차장법령집발간등 차고지현황판등제작ㅇ수수료및사용료 위원회운영등 기타소모품유지보수비등 ( ) 공공운영비ㅇ차량유지비 ( 연료비, 수리비 ) ㅇ체납고지우편요금 ( ) 국내여비ㅇ여비 ( 관내, 관외 ) ( ) 부서운영업무추진비 56,638 21,000원 *20명*90% = 378 5,000원 *20명 = 100 = 1, ,000원 *5대*90% = 1,260 50,000원 *4팀 = ,000원 *20명 = 16,800 = 20,700 9,000,000원 = 9,000 11,700,000원 = 11,700 = 17,200 9,000,000원 = 9,000 8,200,000원 = 8,200 3,772 1,972,000원 *1년 = 1, ,000원 *4분기 = 1, ,000 1,400,000원 *75명 = 105,000 4,200

35 ㅇ정원 15인초과 ( ) 직책급업무수행경비ㅇ직책급업무추진비 4급 350,000원 *1부서*12월 = 4,200 8,400 = 8, ,000원 *2명*12월 = 8,400 인력운영비 ( 주차장관리계정 ) 7,433,288 7,225, ,531 인력운영비 7,433,288 7,225, ,531 ( ) 보수ㅇ기본급 봉급 - 일반직 (75명) = 4급 = 5급 = 6급 = 7급 = 8급 = 9급 - 관리운영직 (23명) = 7급 = 8급 정근수당ㅇ수당 초과근무수당 - 시간외근무수당 = 일반, 별정5급 = 일반, 별정6급 = 일반, 별정7급 = 일반, 별정8급 = 일반, 별정9급 = 관리운영7급 5,455,391 = 3,874,883 = 3,598,946 = 2,997,616 74,868,981원 *2명*1년 = 149,738 4,213,900원 *10명*12월 = 505,668 3,519,500원 *27명*12월 = 1,140,318 2,808,300원 *32명*12월 = 1,078,388 2,398,700원 *3명*12월 = 86,354 1,547,900원 *2명*12월 = 37,150 = 601,330 3,280,200원 *12명*12월 = 472,349 2,687,100원 *4명*12월 = 128, ,434,000원 *0.96 = 275,937 = 838,965 = 548,715 = 548,715 12,525원 *10명*50시간*12월 = 75,150 10,682원 *27명*50시간*12월 = 173,049 9,649원 *32명*50시간*12월 = 185,261 8,663원 *3명*50시간*12월 = 15,594 7,830원 *2명*50시간*12월 = 9,396 9,649원 *12명*50시간*12월 = 69,473

36 = 관리운영8급 가족수당 - 일반직 = 배우자 = 기타가족 = 셋째이후자녀가산 자녀학비보조수당 - 일반직 = 고등학교 정근수당가산금 - 25년이상 - 20년이상 ~25년미만 - 15년이상 ~20년미만 - 10년이상 ~15년미만 - 5년이상 ~10년미만 대우공무원수당 - 일반직 모범공무원수당 특정업무수당 - 기술정보수당 = 5급 = 6~7급 = 8급, 소방장이하 = 기능장, 기사 ( 가산금 ) = 산업기사 ( 가산금 ) = 운전장 ( 가산금 ) = 전산업무 (3년이상근무자) - 장려수당 = 통신업무6급, 관리운영6급ㅇ정액급식비ㅇ명절휴가비ㅇ연가보상비 연봉제 월급제 8,663원 *4명*50시간*12월 = 20,792 = 59,617 = 59,617 40,000원 *92명*12월*0.74 = 32,679 20,000원 *92명*12월*1.07 = 23,626 50,000원 *92명*12월*0.06 = 3,312 = 23,974 = 23, ,330원 *92명*4회*0.14 = 23,974 = 127, ,000원 *59명*12월 = 92, ,000원 *20명*12월 = 26,400 80,000원 *6명*12월 = 5,760 60,000원 *2명*12월 = 1,440 50,000원 *3명*12월 = 1,800 = 60,499 3,598,946,000원 *41%*4.1% = 60,499 50,000원 *3명*12월 = 1,800 = 16,920 = 16,440 50,000원 *3명*12월 = 1,800 30,000원 *26명*12월 = 9,360 20,000원 *3명*12월 = ,000원 *8명*12월 = 2,880 20,000원 *3명*12월 = ,000원 *3명*12월 = ,000원 *1명*12월 = 600 = ,000원 *1명*12월 = ,000원 *92명*12월 = 143, ,434,000원 *120% = 344,921 = 94,207 12,478,167원 *11일*1/30*78% = 3, ,434,000원 *11일*1/30*86% = 90,638

37 ㅇ처우개선비 (4급이하 3.8%) ( ) 기타직보수ㅇ일반임기제 기본급 - 6급 ( 상당 ) - 8급 ( 상당 ) 초과근무수당 가족수당 - 배우자 - 기타가족 - 셋째이후자녀가산금 정액급식비 연가보상비ㅇ처우개선비 (3.5%) ( ) 직급보조비ㅇ일반, 별정직 4급 5급 6급 7급 8급 ~9급ㅇ관리운영직 7급 8급 ~9급ㅇ임기제 일반임기제6급 일반임기제8급ㅇ처우개선비 ( ) 성과상여금ㅇ일반직 5급 6급 7급 8급 158,895,000원 = 158, ,339 = 107,573 = 90,467 51,179,311원 *1명*1년 = 51,180 39,286,186원 *1명*1년 = 39,287 19,089원 *50시간*12월 = 11,454 = 1,299 40,000원 *2명*12월*0.78 = ,000원 *2명*12월*0.97 = ,000원 *2명*12월*0.07 = ,000원 *2명*12월 = 3,120 7,538,917원 *1/226*44시간*84% = 1,233 3,766,000원 = 3, ,052 = 149, ,000원 *2명*12월 = 9, ,000원 *10명*12월 = 30, ,000원 *27명*12월 = 50, ,000원 *32명*12월 = 53, ,000원 *5명*12월 = 6,300 = 25, ,000원 *12명*12월 = 20, ,000원 *4명*12월 = 5,040 = 4, ,000원 *1명*12월 = 3, ,000원 *1명*12월 = 1,680 6,292,000원 = 6, ,914 = 243,025 3,715,800원 *10명*110% = 40,874 3,194,600원 *27명*110% = 94,880 2,716,000원 *32명*110% = 95,604 2,256,200원 *3명*110% = 7,446

38 9급ㅇ관리운영직 7급 8급ㅇ처우개선비 (3.5%) ( ) 연금부담금ㅇ연금부담금ㅇ퇴직수당부담금ㅇ재해보상부담금 ( ) 국민건강보험금ㅇ건강보험료ㅇ노인장기요양보험료 1,918,400원 *2명*110% = 4,221 = 45,780 2,716,000원 *12명*110% = 35,852 2,256,200원 *4명*110% = 9,928 10,109,000원 = 10, ,653 6,047,930,000원 *12.417% = 750,972 6,047,930,000원 *3.6752% = 222,274 6,047,930,000원 *0.139% = 8, ,408 5,901,290,000원 *3.060% = 180, ,580,000원 *6.55% = 11,828 정책 : 일반예산 ( 재무활동 ) 108,000, ,156,202 21,156,202 내부거래지출 ( 주차계획과 ) 108,000, ,156,202 21,156,202 교통관리계정전출금 108,000, ,156,202 21,156,202 ( ) 기타회계전출금 ㅇ교통관리계정전출금 129,156, ,156,202,000 원 = 129,156,202 (X1,985,000) (X130,000) (X 1,855,000) 부서 : 보행정책과 25,477,968 16,763,779 8,714,189 정책 : 자전거이용활성화및교통환경개선 2,400,000 1,887, ,000 ( 도시개발특별회계 ) 보행환경개선사업 ( 도시개발특별회계 ) 2,400,000 1,887, ,000

39 한양도성안도로공간재편 ( 퇴계로 ) 2,400,000 1,887, ,000 ( ) 시설비ㅇ퇴계로도로공간재편공사비 ( ) 감리비ㅇ퇴계로도로공간재편감리비 1,800,000 1,800,000,000원 = 1,800,000 87,000 87,000,000원 = 87,000 (X1,985,000) (X130,000) (X 1,855,000) 정책 : 자전거이용활성화및교통환경개선 23,019,200 14,832,018 8,187,182 (X500,000) (X 500,000) 보행환경개선사업 15,115,000 9,652,018 5,462,982 보행전용거리운영 1,242,000 1,430, ,800 ( ) 사무관리비ㅇ세종대로보행전용거리운영ㅇ청계천로보행전용거리운영ㅇ덕수궁길보행전용거리운영ㅇ DDP 보행전용거리운영 ( ) 행사운영비ㅇ세종대로보행전용거리운영ㅇ DDP 보행전용거리운영 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ보행전용거리운영추진등 940, ,000,000원 = 504,000 98,000,000원 = 98,000 86,000,000원 = 86, ,000,000원 = 252, ,000 10,000,000원 *24회 = 240,000 20,000,000원 *12회 = 240,000 10,800 10,800,000원 = 10,800 보행자우선도로조성 2,200,000 2,100, ,000 ( ) 시설비 ㅇ총 20 개소시행 ( 자치구매칭 50%) 2,100,000 2,100,000,000 원 = 2,100,000

40 보행친화도시기반조성사업 570, , ,218 ( ) 사무관리비ㅇ걷는도시, 서울아카데미ㅇ시민대토론회ㅇ전문가심포지엄ㅇ보행사업홍보ㅇ걷는도시, 서울시민위원회운영 ( ) 민간행사사업보조ㅇ 2017 걷자페스티벌개최ㅇ 2017 걷기좋은서울시민공모전개최 383,218 11,578,000원 = 11,578 37,000,000원 = 37,000 7,640,000원 = 7, ,000,000원 = 300,000 27,000,000원 = 27, , ,000,000원 = 380,000 50,000,000원 = 50,000 (X500,000) (X 500,000) 보행편의시설확충및정비 7,550,000 4,753,000 2,797,000 ( ) 사무관리비 48,000 ㅇ지역중심대표보행거리조성 48,000,000원 = 48,000 ( ) 시설비 4,685,000 ㅇ자치구 ( 국가 ) 공모 370,000,000원 *5개소 = 1,850,000 ㅇ보행편의시설정비및개선 95,000,000원 *13km = 1,235,000 ㅇ지역중심대표보행거리조성 1,000,000,000원 = 1,000,000 ㅇ 걷는도시, 서울 동남권역대표보행거리발굴사업 100,000,000원 = 100,000 ㅇ성북로지역중심대표보행거리조성 500,000,000원 = 500,000 ( ) 감리비 20,000 ㅇ지역중심대표보행거리조성 20,000,000원 = 20,000 공유도로조성사업 0 250, ,000 ( ) 사무관리비ㅇ공유도로조성관련운영비 ( ) 시설비ㅇ공유도로조성공사비 100, ,000,000원 = 100, , ,000,000원 = 150,000

41 서울시교통약자이동편의증진계획수립 0 160, ,000 ( ) 연구용역비 ㅇ제 3 차교통약자이동편의증진계획연구용역비 160, ,000,000 원 = 160,000 보행자안내표지판정비 ( 주민참여 ) 0 45,000 45,000 ( ) 시설비 ㅇ보행자안내표지판정비 45,000 9 개소 *5,000,000 원 = 45,000 보행자우선도로정비 ( 주민참여 ) 0 100, ,000 ( ) 시설비 ㅇ금천구보행자우선도로조성 100,000 1 식 *100,000,000 원 = 100,000 (X1,485,000) (X130,000) (X 1,355,000) 교통약자이동편의증진 7,904,200 5,180,000 2,724,200 (X485,000) (X130,000) (X 355,000) 어린이보호구역정비 975, , ,000 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ어린이보호구역정비시책추진 ( ) 시설비ㅇ어린이보호구역 20개소 ( ) 감리비ㅇ감리비 5,200 5,200,000 원 = 5, , ,000,000원 = (X130,000) 260,000 5,000 5,000,000 원 = 5,000 교통약자보호구역정비 1,050,000 1,050,000 0 ( ) 시설비 ㅇ아이들이안전한환경아마존조성 1,045, ,000,000 원 = 250,000

42 ㅇ노인, 장애인보호구역ㅇ과속경보표지판 10개소설치 ( ) 감리비ㅇ노인, 장애인보호구역 495,000,000원 = 495,000 30,000,000원 *10개소 = 300,000 5,000 5,000,000원 = 5,000 어린이등하교교통안전지도 1,010,000 1,545, ,000 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ교통안전지도사임금 ( ) 사무관리비ㅇ교통안전지도사운영경비 1,515,000 1,515,000,000원 = 1,515,000 30,000 30,000,000원 = 30,000 (X1,000,000) (X 1,000,000) 어린이안전영상정보인프라구축 3,333, ,000 2,483,000 ( ) 시설비 ㅇ CCTV 설치 850, ,000,000 원 = 850,000 어린이교통안전시설물정비사업 ( 주민참여 ) 0 1,464,800 1,464,800 ( ) 자치단체자본보조 1,464,800 ㅇ금천구안전한거리로만들기 100,000,000원 = 100,000 ㅇ관악구난곡로주변학교통학로개선 30,000,000원 = 30,000 ㅇ용산구스마트보행환경개선 300,000,000원 = 300,000 ㅇ동작구사당로안전한통학로와골목길만들기 150,000,000원 = 150,000 ㅇ구로구노인과어린이에게가파른계단정비 70,000,000원 = 70,000 ㅇ강서구 " 삑 ~ 당신은현재과속중 " 과속경보표지판설치200,000,000원 = 200,000 ㅇ은평구예일초교통학로보도설치 200,000,000원 = 200,000 ㅇ송파구위험천만통학로안전통학로만들기 120,800,000원 = 120,800 ㅇ동작구문창초인근어린이통학로정비 50,000,000원 = 50,000 ㅇ은평구갈현초교어린이통학로정비 120,000,000원 = 120,000 ㅇ광진구차도로통학하는아이들의안전한통학로만들기80,000,000 원 = 80,000 ㅇ노원구반쪽짜리어린이통학로안전펜스설치 24,000,000원 = 24,000 ㅇ서대문구독립문로펜스및속도측정안내기설치 20,000,000원 = 20,000

43 정책 : 행정운영경비 ( 보행정책과 ) 58,768 44,761 14,007 기본경비 ( 교통관리계정 ) 58,768 44,761 14,007 기본경비 58,768 44,761 14,007 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ인쇄비및유인물제작비등ㅇ도서구입비 ( ) 공공운영비ㅇ관용차량운영비등 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ보행정책과부서운영업무추진비 33,858 21,000원 *20명*0.9 = 378 5,000원 *20명 = ,000원 *4팀*0.9 = 1, ,000원 *20.5명 = 17,220 14,952,000원 = 14,952 50,000원 *4팀 = 200 6,703 6,703,000원 = 6,703 4, ,000원 *1부서*12개월 = 4,200 부서 : 자전거정책과 18,837,929 32,947,108 14,109,179 정책 : 자전거이용활성화및교통환경개선 18,831,629 32,916,900 14,085,271 자전거이용시설확충및관리 18,831,629 32,916,900 14,085,271 공공자전거운영 8,992,613 24,303,000 15,310,387

44 ( ) 공기관등에대한경상적대행사업비 14,099,000 ㅇ공공자전거운영대행사업비 14,099,000,000원 = 14,099,000 ( ) 공기관등에대한자본적대행사업비 10,204,000 ㅇ시설물구축및유지보수경비등 10,200,000,000원 = 10,200,000 ㅇ서울시시설관리공단노후시설및환경개선 ( 공공자전거운영처공기청정기구매 ) 4,000,000원 = 4,000 자전거교통안전체험교육장설치및운영 187, ,084 42,084 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ자전거교통안전교육지원 ( ) 자치단체자본보조ㅇ교육장노후시설교체 120, ,000,000원 = 120, , ,084,000원 = 109,084 자전거통근 ( 통학 ) 시범기관지원 628, , ,750 ( ) 시설비 ㅇ시범기관거치대등설치지원 230, ,000,000 원 = 230,000 자전거이용안전을위한기반조성 832, ,836 12,836 ( ) 사무관리비ㅇ자전거안전홍보물제작등 ( ) 공공운영비ㅇ서울자전거종합홈페이지유지보수 ( ) 행사운영비ㅇ 2017 자전거축제개최 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 ( ) 민간행사사업보조ㅇ 2017 하이서울자전거대행진개최 182, ,300,000원 = 182,300 12,536 12,536,000원 = 12, , ,000,000원 = 460,000 10,000 10,000,000원 = 10, , ,000,000원 = 180,000

45 자전거안전문화교육 317, , ,700 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ자전거교실운영비등 130, ,000,000 원 = 130,000 자전거도로유지보수 3,613,580 4,923,500 1,309,920 ( ) 시설비ㅇ자전거도로기능개선용역ㅇ자전거도로단절구간연결ㅇ자전거도로재포장정비ㅇ자전거도로야간안전대책ㅇ안전시설정비ㅇ대중교통연계자전거도로시설정비ㅇ종로구대학로포장및시설정비ㅇ자전거도로포장 ( 미끄럼방지포장및휀스 ) 4,923, ,100,000원 = 205, ,700,000원 = 893, ,515,000원 = 624, ,000,000원 = 310,000 1,591,500,000원 = 1,591, ,885,000원 = 648, ,800,000원 = 349, ,000,000원 = 300,000 도심연결자전거도로망구축 2,520,986 2,043, ,506 ( ) 시설비 ㅇ통일로등 8 개노선자전거전용도로구축등 ㅇ천호대교북단자전거도로신설 2,043,480 1,793,480,000 원 = 1,793, ,000,000 원 = 250,000 청소년자전거수리기술교육 ( 주민참여 ) 0 3,000 3,000 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ교육비품구입 3,000 3,000,000 원 = 3,000 자전거도로및이용시설정비사업 ( 주민참여 ) 0 210, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ자전거공기주입기설치 210,000 30,000,000 원 = 30,000

46 ㅇ자전거보관대설치 ㅇ자전거도로시설정비 100,000,000 원 = 100,000 80,000,000 원 = 80,000 정책 : 행정운영경비 ( 자전거정책과 ) 6,300 30,208 23,908 기본경비 ( 교통관리계정 ) 6,300 30,208 23,908 기본경비 6,300 30,208 23,908 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ인쇄비및유인물제작비 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영업무추진비 26,008 21,000원 *16명*90% = 303 5,000원 *16명 = ,000원 *3대*90% = ,000원 *3팀 = ,000원 *16명 = 13,440 11,279,000원 = 11,279 4, ,000원 *1부서*12개월 = 4,200 (X380,000) (X380,000) 부서 : 교통운영과 63,537,345 97,056,815 33,519,470 (X380,000) (X380,000) 정책 : 도시교통체계및소통개선 63,420,034 96,939,984 33,519,950 교통개선분담금사업 115,000 11,600,000 11,485,000 헌릉로중앙버스전용차로설치 0 11,400,000 11,400,000

47 ( ) 시설비ㅇ중앙버스전용차로설치 ( ) 감리비ㅇ감리용역 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 11,097,000 11,097,000,000원 = 11,097, , ,000,000원 = 300,000 3,000 3,000,000원 = 3,000 송파대로교차로소통개선사업 0 200, ,000 ( ) 시설비 ㅇ설계비 200, ,000,000 원 = 200,000 버스서비스이용제고 10,162,000 33,798,000 23,636,000 중앙버스전용차로흐름개선 1,600,000 1,900, ,000 ( ) 사무관리비 40,000 ㅇ홍보입간판제작 10,000,000원 = 10,000 ㅇ교통운영보조원관리 30,000,000원 = 30,000 ( ) 시설비 1,850,000 ㅇ중앙버스흐름개선설계용역 150,000,000원 = 150,000 ㅇ중앙차로교통사고잦은지점등시설개선및중앙버스전용차로흐름개선 600,000,000원 = 600,000 ㅇ마포대로교통체계개선 4개소 600,000,000원 = 600,000 ㅇ중앙정류소대기공간시설개선설계용역 200,000,000원 = 200,000 ㅇ중앙정류소대기공간시설개선 3개소 300,000,000원 = 300,000 ( ) 감리비 10,000 ㅇ감리비 10,000,000원 = 10,000 종로, 남대문로중앙버스전용차로설치 3,502,000 16,898,000 13,396,000 ( ) 사무관리비 200,000

48 ㅇ종로전용차로설치관련용역등 ( ) 시설비ㅇ중앙버스전용차로설치 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 200,000,000원 = 200,000 16,150,000 16,150,000,000원 = 16,150, , ,000,000원 = 545,000 3,000 3,000,000원 = 3,000 동작대로연장중앙버스전용차로설치 0 8,000,000 8,000,000 ( ) 시설비ㅇ중앙버스전용차로 2.2km 2,000,000천원ㅇ중앙정류소 5개소 300,000천원ㅇ환기구등지장물 1식 1,850,000천원 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 7,750,000 4,400,000,000원 = 4,400,000 1,500,000,000원 = 1,500,000 1,850,000,000원 = 1,850, , ,000,000원 = 246,000 4,000 4,000,000원 = 4,000 한남대로중앙버스전용차로설치 0 7,000,000 7,000,000 ( ) 시설비ㅇ중앙버스전용차로 5.8km 1,000,000천원ㅇ중앙정류소 4개소 250,000천원 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 6,800,000 5,800,000,000원 = 5,800,000 1,000,000,000원 = 1,000, , ,000,000원 = 196,000 4,000 4,000,000원 = 4,000 교통안전시설물관리 43,605,384 42,165,084 1,440,300

49 교통안전관련도로부속물유지관리 600, ,878 30,078 ( ) 시설비ㅇ시선유도표지ㅇ갈매기표지ㅇ무단횡단금지시설ㅇ도로반사경ㅇ시선유도봉 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 628,878 1,100개 *15,562원 = 17, 개 *230,087원 = 105,841 1,790경간 *230,000원 = 411,700 20,960,000원 = 20,960 1,530개 *47,881원 = 73,258 2,000 2,000,000원 = 2,000 교통신호기신설및보수 14,840,504 12,322,489 2,518,015 ( ) 시설비ㅇ신호지주신설및통합ㅇ노후신호지주교체ㅇ신호등신설및교체ㅇ보행자작동신호기설치ㅇ제어기신설및교체ㅇ음향신호기설치및교체ㅇ케이블설치및교체ㅇ설계비 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 11,595,770 3,745,560,000원 = 3,745, 개 *4,110,000원 = 2,712,600 1,230개 *553,000원 = 680,190 55개 *2,220,000원 = 122,100 70개 *5,250,000원 = 367, 개 *1,236,000원 = 370,800 3,262,600,000원 = 3,262, ,420,000원 = 334, , ,719,000원 = 698,719 28,000 28,000,000원 = 28,000 노면표시도색및제거 8,999,000 9,140, ,000 ( ) 시설비 ㅇ재도색 ㅇ설계비 7,748,500 1,550 km *4,870,000 원 = 7,548, ,000,000 원 = 200,000

50 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 ( ) 민간대행사업비ㅇ재도색 706, ,570,000원 = 706,570 8,000 8,000,000원 = 8, , km *4,870,000원 = 676,930 교통안전표지설치및유지보수 1,294,000 1,040, ,158 ( ) 시설비ㅇ설치및유지보수 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 1,022,889 1,022,889,000원 = 1,022,889 14,953 14,953,000원 = 14,953 3,000 3,000,000원 = 3,000 교통안전시설물유지관리 14,249,566 14,543, ,049 ( ) 사무관리비ㅇ보고서발간비등ㅇ위원회운영ㅇ피복비 ( ) 공공운영비ㅇ교통신호등전기요금외 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책업무추진비 ( ) 기타보상금ㅇ신호등고장신고포상금 ( ) 배상금등ㅇ소송관련배상금 ( ) 자산및물품취득비ㅇ고소작업차량교체등 25,000 4종 *3,000,000원 = 12,000 10회 *1,000,000원 = 10,000 3,000,000원 = 3,000 13,475,665 13,475,665,000원 = 13,475,665 2,950 2,950,000원 = 2,950 40,000 40,000,000원 = 40,000 10,000 10,000,000원 = 10, , ,000,000원 = 990,000

51 보행불편해소를위한횡단보도확충정비 2,935,000 2,635, ,000 ( ) 사무관리비 5,000 ㅇ자문회의수당등 4명 *6회*100,000원 = 2,400 ㅇ모범운전자배치 10개소 *2명*130,000원 = 2,600 ( ) 시설비 2,500,000 ㅇ횡단보도설치공사비 ( 도심전방향및대각선포함 ) 26개소 *90,000,000원 = 2,340,000 ㅇ설계비 160,000,000원 = 160,000 ( ) 감리비 125,000 ㅇ감리비 125,000,000 = 125,000 ( ) 시설부대비 5,000 ㅇ시설부대비 5,000,000원 = 5,000 교통신호제어용차량검지기설치및보수 253, ,260 71,746 ( ) 시설비ㅇ앞막힘제어검지기ㅇ신호운영용검지기유지관리ㅇ좌회전감응검지기 325,260 40개소 *4,350,000원 = 174, 개 *100,000원 = 71,500 40개소 *1,994,000원 = 79,760 무섭지않은길, 안전한길을만들어주세요 ( 주민참여 ) 0 5,000 5,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ볼라드설치 5,000 5,000,000 원 = 5,000 신호등없는횡단보도 LED 램프설치 ( 주민참여 ) 0 50,000 50,000 ( ) 시설비 ㅇ LED 램프설치 50,000 50,000,000 원 = 50,000

52 안전한보행로확보를위한횡단보도집중조명설치 ( 주민참여 ) 0 72,000 72,000 ( ) 시설비 ㅇ횡단보도집중조명설치 72,000 72,000,000 원 = 72,000 사고다발지역태양광 LED 도로교통표지판교체사업 0 1,000,000 1,000,000 ( ) 시설비ㅇ사고다발지역태양광 LED도로교통표지판설치 ( ) 감리비ㅇ사고다발지역태양광 LED도로교통표지판감리용역 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 982, ,047,000원 = 982,047 14,953 14,953,000원 = 14,953 3,000 3,000,000원 = 3,000 차세대서울형교통신호체계시범운영 0 400, ,000 ( ) 시설비 ㅇ차세대서울형교통신호체계시범운영 400, ,000,000 원 = 400,000 (X380,000) (X380,000) 교통소통및안전관리강화 9,537,650 9,376, ,750 도로교통소통개선 4,130,250 4,228,900 98,650 ( ) 사무관리비ㅇ사전검토비ㅇ참석수당 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ교통소통대책추진 ( ) 시설비ㅇ한남IC 경부고속도로진입부외 2건ㅇ공사비 (25개지점 ) 26,250 50,000원 *5명*25회 = 6, ,000원 *8명*25회 = 20,000 8,650 8,650,000원 = 8,650 4,082, ,000,000원 = 282,000 3,450,000,000원 = 3,450,000

53 ㅇ기본및실시설계용역비 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 350,000,000원 = 350, , ,000,000원 = 101,000 11,000 11,000,000원 = 11,000 (X380,000) (X380,000) 교통사고잦은곳개선 760, ,000 0 ( ) 시설비 ㅇ교통사고잦은곳개선 ( ) 감리비 ㅇ교통사고잦은곳개선관련신호기설치, 노면표시감리비 735,000 4개소 *183,750,000원 = (X367,500) 735,000 25,000 25,000,000원 = (X12,500) 25,000 교통사망사고줄이기사업 4,543,000 4,235, ,000 ( ) 사무관리비ㅇ교통안전교육교재 ( ) 행사운영비ㅇ교통안전교육및행사운영등 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ어린이교통사고예방프로그램 ( ) 시설비ㅇ소방관서앞응급차량진출입로개선등ㅇ은천로무단횡단분리대 ( ) 감리비ㅇ감리비 100, ,000,000원 = 100, , ,000,000원 = 100, , ,000,000원 = 150,000 3,815,000 3,715,000,000원 = 3,715, ,000,000원 = 100,000 70,000 70,000,000원 = 70,000 어린이교통안전프로젝트옐로카펫설치 0 30,000 30,000 ( ) 시설비 ㅇ옐로카펫설치 ( 역촌초외 7 개소 ) 30,000 30,000,000 원 = 30,000

54 안전한횡단보도설치 ( 주민참여 ) 0 5,000 5,000 ( ) 시설비 ㅇ안전주의표시설치 5,000 5,000,000 원 = 5,000 학교앞무단횡단금지시설설치 ( 주민참여 ) 0 50,000 50,000 ( ) 시설비 ㅇ무단횡단금지시설설치 50,000 50,000,000 원 = 50,000 어린이교통사고예방옐로카펫설치 ( 주민참여 ) 0 68,000 68,000 ( ) 사무관리비ㅇ옐로카펫설치운영용역 ( ) 시설비ㅇ옐로카펫설치사전공사ㅇ옐로카펫설치재료비등 20,000 20,000,000원 = 20,000 48,000 12개소 *400,000원 = 4,800 12개소 *4,500,000원*80% = 43,200 정책 : 행정운영경비 ( 교통운영과 ) 117, , 기본경비 ( 교통관리계정 ) 117, , 기본경비 117, , ( ) 사무관리비ㅇ기본사무종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비 100,331 21,000원 *37명*90% = 700 5,000원 *37명 = ,000원 *8대*90% = 2,016 50,000원 *7팀 = 350

55 ㅇ주요업무추진급량비ㅇ일직비ㅇ숙직비ㅇ당직실침구구입및세탁ㅇ인쇄비및유인물제작비ㅇ신문공고료ㅇ중앙차로점검요원피복비ㅇ기타소모품유지보수비등 ( ) 공공운영비ㅇ교통상황점검핸드폰요금ㅇ차량유지비 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정원15인초과 ~ 정원 30인이하ㅇ정원 30인초과 840,000원 *39명 = 32,760 60,000원 *1명*126일 = 7,560 60,000원 *1명*455일 = 27, ,000원 = 350 2,115,000원 *4회 = 8,460 3,600,000원 *2회 = 7, ,000원 *25명 = 3,250 2,550,000원 *4회 = 10,200 11,880 36,000원 *5대*12월 = 2, ,000원 *3대*12월 = 9,720 4, ,000원 *1과*12월 = 4,200 5,000원 *7명*12월 = 420 부서 : 교통지도과 15,457,859 14,961, ,985 정책 : 교통흐름개선 4,514,120 4,247, ,234 불법주정차단속 ( 주차장관리계정 ) 4,514,120 4,247, ,234 불법주정차특별단속 4,414,120 4,218, ,034 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ인부임ㅇ고용보험료ㅇ산재보험료 ( ) 사무관리비ㅇ과태료고지서발송비등 2,091,000 50,000원 *10일*340명*12개월 = 2,040,000 6,000,000원 *340명*1.5% = 30,600 6,000,000원 *340명*1% = 20, ,500 = 321,200

56 과태료고지서발송료 283,200,000원 = 283,200 과태료고지서인쇄 300,000건 *100원 = 30,000 교통불편신고조사서등발송봉투인쇄 8,000,000원 = 8,000 ㅇ시간선택제임기제및교통질서계도요원채용소요비용 = 21,000 시간선택제임기제및교통질서계도요원채용신문공고료및소요경비 5,000,000원 *1회 = 5,000 시간선택제임기제및교통질서계도요원채용면접수당 8,000,000원 *2회 = 16,000 ㅇ단속원사무실임대료등 108,000,000원 = 108,000 ㅇ교통불편신고조사업무매뉴얼, 단속공무원업무편람책자, 법규책자, 사례집등인쇄 20,000,000원 = 20,000 ㅇ단속원피복비및단속원장비구매 198,000,000원 = 198,000 ㅇ자전거보험료 3,300,000원 = 3,300 ㅇ단속원교육비 4,000,000원 = 4,000 ㅇ단속직원직무워크숍 20,000,000원 = 20,000 ㅇ주정차단속소모품구매 ( 배터리, 스티커등 ) 42,000,000원 = 42,000 ㅇ자치구교통지도단속업무직원공동연수비 7,500,000원 *2회 = 15,000 ㅇ자치구주차위반실태조사추진 30,000,000원 = 30,000 ( ) 공공운영비 766,186 ㅇ스마트폰요금 110대 *12월*60,000원 = 79,200 ㅇ공공요금 = 48,000 전기, 수도, 전화등 4,000,000원 *12월 = 48,000 ㅇ문자전송서비스 ( 교통불편신고처리결과등 ) 612,000건 *18원 = 11,016 ㅇ차량유류비 555,000원 *37대*12개월 = 246,420 ㅇ자동차수리비및자동차세등 1,450,000원 *39대 = 56,550 ㅇ불법주정차위반단속시스템유지보수용역 305,000,000원 = 305,000 ㅇ지역대시설유지비 20,000,000원 = 20,000 ( ) 국내여비 488,600 ㅇ시간선택제임기제공무원국내여비 10,000원 *349명*140일 = 488,600 ( ) 시책추진업무추진비 10,800 ㅇ불법주정차및사업용차량단속및조사운영 10,800,000원 = 10,800 ( ) 포상금 39,000 ㅇ버스전용차로과태료세외수입포상금 600,000,000원 *3% = 18,000 ㅇ자동차번호판영치세외수입포상금 700,000,000원 *3% = 21,000

57 ( ) 자산및물품취득비 ㅇ불법주정차차량노후교체 40,000 40,000,000 원 = 40,000 택시등위법행위단속 100,000 29,800 70,200 ( ) 사무관리비 10,000 ㅇ사업용자동차위반행위단속소요물품구매 10,000,000원 = 10,000 ( ) 월액여비 19,800 ㅇ운수지도요원출장여비 150,000원 *11명*12개월 = 19,800 정책 : 행정운영경비 ( 교통지도과 ) 10,943,739 10,713, ,751 기본경비 ( 주차장관리계정 ) 74,791 68,939 5,852 기본경비 74,791 68,939 5,852 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ기본업무용인쇄비ㅇ기본업무추진급량비 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정원 30인초과 63,239 21,000원 *55명*90% = 1,040 5,000원 *55명 = ,000원 *7월*90% = 1,764 50,000원 *6팀 = 300 8,200,000원 = 8, ,000원 *61.5명 = 51,660 5, ,000원 *12월 = 5,700 인력운영비 ( 주차장관리계정 ) 10,868,948 10,645, ,899

58 인력운영비 ( 시간제계약직 ) 10,868,948 10,645, ,899 ( ) 기타직보수 10,645,049 ㅇ마급 (20시간) 19,398,000원 *339명 = 6,575,922 ㅇ마급 (30시간) 23,459,000원 *40명 = 938,360 ㅇ마급 (35시간) 25,591,000원 *10명 = 255,910 ㅇ초과근무수당 1,639,548원 *12개월*30시간 = 590,238 ㅇ배우자가족수당 40,000원 *389명*12개월*0.78*1.0 = 145,642 ㅇ기타가족 20,000원 *389명*12개월*0.97*1.0 = 90,560 ㅇ셋째자녀이후가산금 50,000원 *389명*12개월*0.07*1.0 = 16,338 ㅇ고등학생자녀학비보조수당 465,330원 *389명*4분기*0.06*1.0 = 43,444 ㅇ정액급식비 ( 마급 20시간 ) 130,000원 *339명*12개월*0.5 = 264,420 ㅇ정액급식비 ( 마급 30시간 ) 130,000원 *40명*12개월 = 62,400 ㅇ정액급식비 ( 마급 35시간 ) 130,000원 *10명*12개월 = 15,600 ㅇ연가보상비 647,516,000원 *84%*86%*1/226*50시간 = 103,488 ㅇ직급보조비 ( 마급 20시간 ) 105,000원 *339명*12개월*0.5 = 213,570 ㅇ직급보조비 ( 마급 30시간 ) 105,000원 *40명*12개월*0.75 = 37,800 ㅇ직급보조비 ( 마급 35시간 ) 105,000원 *10명*12개월*0.875 = 11,025 ㅇ기타직 4대보험 ( 시간선택제임기제 ) = 970,227 국민연금부담금 9,364,717,000원 *4.5% = 421,413 건강보험부담금 = 305,331 - 건강보험료 9,364,717,000원 *3.060% = 286,561 - 노인장기요양보험료 286,561,000원 *6.55% = 18,770 고용보험부담금 9,364,717,000원 *1.5% = 140,471 산재보험부담금 9,364,717,000원 *1.1% = 103,012 ㅇ처우개선비 310,105,000원 = 310,105 부서 : 교통정보과 29,029,514 29,536, ,530 정책 : 과학적인교통정보서비스구현 28,831,498 26,701,498 2,130,000

59 과학적교통운영체계구축 ( 교통관리계정 ) 27,108,125 25,155,453 1,952,672 교통정보센터 (Seoul TOPIS) 운영 1,484,204 1,839, ,874 ( ) 사무관리비 53,400 ㅇ해외비지니스전문가포럼 2,000,000원 = 2,000 ㅇ해외방문객체험프로그램 2,400,000원 = 2,400 ㅇ TOPIS 프랜드쉽운영및 TOPIS 플랫폼해외판매촉진 49,000,000원 = 49,000 ( ) 공공운영비 1,504,368 ㅇ TOPIS 운영및유지관리 1,167,805,000원 = 1,167,805 ㅇ공공요금 ( 통신비용등 ) 30,000,000원 = 30,000 ㅇ영상장비및단말기, 전기시설, 공조시설등유지관리비99,862,000원 = 99,862 ㅇ속도조사비 63,701,000원 = 63,701 ㅇ도심권도로전광표지제어기및보드교체 143,000,000원 = 143,000 ( ) 전산개발비 69,450 ㅇ지능형교통분석시스템개발 69,450,000원 = 69,450 ( ) 자산및물품취득비 211,860 ㅇ백본스위치 10G 모듈추가 64,460,000원 = 64,460 ㅇ L4스위치 10G 교체 103,400,000원 = 103,400 ㅇ영상분석솔루션 44,000,000원 = 44,000 버스정보안내단말기 (BIT) 설치 2,845,250 2,747,500 97,750 ( ) 시설비ㅇ버스정보안내단말기구입 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 ( ) 자산및물품취득비ㅇ자산및물품취득비 2,414,000 2,414,000,000원 = 2,414,000 80,000 80,000,000원 = 80,000 6,000 6,000,000원 = 6, , ,500,000원 = 247,500

60 교통위반관리시스템운영 429, , ,265 ( ) 공공운영비ㅇ교통위반관리시스템운영 ( ) 전산개발비ㅇ교통위반관리시스템운영 248, ,223,000원 = 248,223 69,216 69,216,000원 = 69,216 버스정보시스템운영 5,533,086 5,785, ,815 ( ) 공공운영비ㅇ전산장비유지보수ㅇ공공요금ㅇ마을버스운영비ㅇ시내버스운영비 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ교통정보센터운영 5,780,351 2,537,451,000원 = 2,537, ,000,000원 = 550, ,000,000원 = 489,000 2,203,900,000원 = 2,203,900 5,550 5,550,000원 = 5,550 교통량수집시스템재구축 882, ,728 13,268 ( ) 공공운영비ㅇ통신비용등공공요금 ( ) 시설비ㅇ노후장비 30개교체 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 29,250 29,250,000원 = 29, , ,892,000원 = 764,892 53,057 53,057,000원 = 53,057 48,529 48,529,000원 = 48,529 자동차관련 ( 번호판영치, 특사경, 과태료 ) 시스템운영 184, , ,710 ( ) 공공운영비 ㅇ시스템유지보수비등 122, ,571,000 원 = 122,571

61 ( ) 전산개발비 166,853 ㅇ자동차번호판통합영치앱및특사경송신기능등개선 166,853,000 원 = 166,853 도시고속도로교통관리센터운영및관리시스템유지관리 9,266,677 10,353,827 1,087,150 ( ) 사무관리비ㅇ도시고속도로운영 ( ) 공공운영비ㅇ차량임차비외 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 ( ) 공기관등에대한경상적대행사업비ㅇ직접관리비 ( ) 시설비ㅇ도로전광표지등노후시설교체 ( ) 공기관등에대한자본적대행사업비ㅇ차량운반구구매 28,000 28,000,000원 = 28, , ,219,000원 = 578,219 4,450 4,450,000원 = 4,450 7,485,358 7,485,358,000원 = 7,485,358 2,114,800 2,114,800,000원 = 2,114, , ,000,000원 = 143,000 보안관제시스템운영및개선 57,297 57,295 2 ( ) 공공운영비 ㅇ보안관제시스템유지관리 57,295 57,295,000 원 = 57,295 교통자가통신망운영및유지관리 2,303,435 2,333,657 30,222 ( ) 공공운영비 ㅇ U- 교통정보망, UTIS 유지관리및운영개선 2,333,657 2,333,657,000 원 = 2,333,657 운수사업관리시스템운영 165, ,448 4,391 ( ) 공공운영비 ㅇ운수사업관리시스템유지관리 169, ,448,000 원 = 169,448

62 빅데이터기반교통예측시스템구축 466, , ,694 ( ) 전산개발비 ㅇ교통예측플랫폼개발비 166, ,156,000 원 = 166,156 버스정보안내단말기 (BIT) 설치 ( 주민참여 ) 0 200, ,000 ( ) 시설비 ㅇ버스정보안내단말기 (BIT) 구매 설치 200, 대 *20,000,000 원 = 200,000 교통소통개선 ( 주차장관리계정 ) 1,723,373 1,546, ,328 무인단속시스템구축및운영 1,723,373 1,546, ,328 ( ) 공공운영비ㅇ공공요금납부및유지관리 ( ) 시설비ㅇ무인단속시스템성능개선 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 843, ,525,000원 = 843, , ,000,000원 = 700,000 2,520 2,520,000원 = 2,520 정책 : 행정운영경비 ( 교통정보과 ) 198, ,924 2,908 기본경비 ( 교통관리계정 ) 198, ,924 2,908 기본경비 198, ,924 2,908 ( ) 사무관리비 56,794

63 ㅇ기본사무종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ일직비ㅇ인쇄비및유인물제작비 ( ) 공공운영비ㅇ전화요금ㅇ전기요금ㅇ청소관리용역등청사유지관리비ㅇ차량유지비 ( 연료비, 수리비 ) ㅇ공제회비 ( 화재, 손해보험 ) ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정원 15인초과 ~ 정원 30인이하 511,000원 = ,000원 = 135 1,008,000원 = 1, ,000원 = ,520,000원 = 23,520 13,920,000원 = 13,920 17,500,000원 = 17, ,730 16,200,000원 = 16,200 82,200,000원 = 82,200 20,800,000원 = 20,800 12,512,000원 = 12,512 4,018,000원 = 4,018 8, ,000원 *2과*12월 = 8,400 정책 : 재무활동 ( 교통정보과 ) 0 2,633,622 2,633,622 보전지출 0 2,633,622 2,633, 년국고보조금반환금확보 0 2,633,622 2,633,622 ( ) 국고보조금반환금 ㅇ집행잔액 ㅇ이자 2,633,622 2,359,004,000 원 = 2,359, ,618,000 원 = 274,618