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5 (X73,977,900) (X84,048,000) (X10,070,100) 2,094,443,312 2,356,349, ,906,479 (X56,727,000) (X63,985,000) (X7,258,000) 부서 : 교통정책과 1,100,246,432 1,377,244, ,998,179 (X44,912,000) (X63,985,000) (X19,073,000) 정책 : 교통체계구축및개선 218,051, ,257, ,205,652 (X71,000) (X71,000) 교통소통개선 6,283,751 10,639,479 4,355,728 교통특별대책추진 326, ,898 61,960 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ초단시간근로자보수 ( ) 사무관리비ㅇ교통대책상황실운영ㅇ교통홍보물제작 ( ) 국외업무여비ㅇ직원공무국외출장 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 ( ) 특정업무경비ㅇ대민활동비 ( ) 연금지급금ㅇ사망조의금및유족보상금 50,098 50,098,000원 = 50,098 96,000 84,000,000원 = 84,000 12,000,000원 = 12,000 50,000 50,000,000원 = 50,000 32,600 32,600,000원 = 32, , ,200,000원 = 130,200 30,000 30,000,000원 = 30,000

6 혼잡통행료징수위탁관리 4,766,142 4,969, ,841 ( ) 민간위탁금 ㅇ혼잡통행료징수위탁관리비 ( 남산 1,3 호터널 ) 4,969,983 4,969,983,000 원 = 4,969,983 수도권교통본부조합분담금지원 354, , ,984 ( ) 자치단체간부담금 ㅇ자치단체간부담금 468, ,385,000 원 = 468,385 교통관련위원회운영 157, ,400 0 ( ) 사무관리비ㅇ교통위원회ㅇ교통영향분석개선대책심의위원회ㅇ본부계약직인사위원회ㅇ자문단및기타위원회운영ㅇ교통정책관련조사및모니터링ㅇ위원회관련운영비 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ위원회간담회운영 133,400 10,600,000원 = 10,600 28,800,000원 = 28,800 3,000,000원 = 3,000 41,000,000원 = 41,000 35,000,000원 = 35,000 15,000,000원 = 15,000 24,000 24,000,000원 = 24,000 기업체교통수요관리시스템운영및유지보수 46, ,355 77,309 ( ) 공공운영비 ㅇ기업체교통수요관리시스템유지보수 123, ,355,000 원 = 123,355 단순무임카드발급관리시스템운영 95,084 87,635 7,449 ( ) 공공운영비 ㅇ무임카드발급시스템유지보수 87,635 87,635,000 원 = 87,635

7 (X71,000) (X71,000) 수도권여객기종점통행량 (O/D) 공동조사 142,000 1,014, ,000 ( ) 자치단체간부담금 ㅇ공동조사비부담금 1,014,000 1,014,000,000원 = (X71,000) 1,014,000 청라 ~ 강서간 BRT 사업운영손실분담금지원 181, ,500 25,060 ( ) 자치단체간부담금 ㅇ운영손실분담 ( 이용자수비율 ) 156, ,500,000 원 = 156,500 교통혼잡지역교통수요관리강화 214, ,000 64,180 ( ) 사무관리비 ㅇ모니터링인건비및일반관리비 150, ,000,000 원 = 150,000 지하철양공사통합혁신추진 0 99,323 99,323 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ초단시간근로자보수 ( ) 사무관리비ㅇ지하철혁신추진위원회및노사정협의회ㅇ혁신관련법률자문ㅇ노사관계전문가운용ㅇ지하철통합시민인식조사 6,263 6,263,000원 = 6,263 93,060 40,600,000원 = 40,600 10,000,000원 = 10,000 20,460,000원 = 20,460 22,000,000원 = 22,000 녹색교통진흥지역운영 0 1,994,000 1,994,000 ( ) 사무관리비ㅇ지하철버스등홍보ㅇ포럼운영, 공청회개최ㅇ BI, 슬로건개발및홍보물제작등 ( ) 시설비 403, ,000,000원 = 100,000 53,000,000원 = 53, ,000,000원 = 250,000 1,554,000

8 ㅇ도심권녹색교통환경개선 ( ) 감리비 ㅇ감리비 1,554,000,000 원 = 1,554,000 37,000 37,000,000 원 = 37,000 G 밸리교통종합대책수립 0 300, ,000 ( ) 시설비 ㅇ G 밸리교통대책수립용역실시 300, ,000,000 원 = 300,000 수도권대중교통통합환승요금체계개선방안연구용역 0 230, ,000 ( ) 연구용역비 ㅇ연구용역실시 230, ,000,000 원 = 230,000 서울시대중교통계획수립을위한연구용역 0 200, ,000 ( ) 연구용역비 ㅇ연구용역실시 200, ,000,000 원 = 200,000 교통영향분석및개선대책수립 0 300, ,000 ( ) 시설비 ㅇ은평권역 300, ,000,000 원 = 300,000 과학적교통운영체계구축 3,861, ,125 3,337,215 종합교통정보센터운영 ( 경찰청 ) 458, , ,843 ( ) 공공운영비 ㅇ공공요금 ㅇ유지보수 350, ,000,000 원 = 150, ,000,000 원 = 200,000

9 ( ) 자산및물품취득비 ㅇ교통정보시스템노후장비교체 4,125 4,125,000 원 = 4,125 CCTV 카메라디지털교체사업 ( 경찰청 ) 3,402, ,000 3,232,372 ( ) 공공운영비 ㅇ유지보수 170, ,000,000 원 = 170,000 ( 광역교통시설특별회계 ) 광역철도건설부담금 14,108,000 17,176,000 3,068,000 광역철도건설비부담 13,908,000 15,205,000 1,297,000 ( ) 공기관등에대한자본적대행사업비ㅇ광역전철건설비분담 ( 진접선 ) ㅇ광역전철건설비분담 ( 삼성 ~ 동탄 ) ㅇ광역철도건설비분담 ( 경의선 ) ㅇ광역철도건설비분담 ( 경춘선신내역승강장 ) 15,205,000 5,648,000,000원 = 5,648,000 4,012,000,000원 = 4,012,000 2,845,000,000원 = 2,845,000 2,700,000,000원 = 2,700,000 영동대로광역복합환승체계사업타당성조사및기본계획수립 0 1,971,000 1,971,000 ( ) 시설비 ㅇ기본계획수립 1,971,000 1,971,000,000 원 = 1,971,000 ( 도시철도건설사업비특별회계 ) (X44,841,000) (X63,914,000) (X19,073,000) 지하철수송력증대및시설개선 ( 도시철도특 ) 193,798, ,918, ,119,139 공사전출금 0 336,900, ,900,000 ( ) 공사ㆍ공단융자금 ㅇ도시철도공채매각대금 336,900, ,900,000,000 원 = 336,900,000

10 (X40,000,000) (X40,000,000) 지하철 1~4호선노후시설재투자 33,184,000 70,000,000 36,816,000 ( ) 공사ㆍ공단자본전출금ㅇ지하철 1~4호선노후시설재투자 ( ) 출자금ㅇ지하철1~4호선노후시설재투자 40,000,000 40,000,000,000원 = (X40,000,000 40,000,000 ) 30,000,000 30,000,000,000 원 = 30,000,000 (X6,718,000) (X7,110,000) (X392,000) 지하철역승강편의시설설치 19,505,000 21,825,000 2,320,000 ( ) 공사ㆍ공단자본전출금ㅇ국고보조금 ( ) 출자금ㅇ지하철역승강편의시설설치 승강편의시설설치 6호선창신역 2번출구 E/V 공사비 5호선천호역 6번출구 E/S 설계비 3호선독립문역 3번출구 E/S 설계비 5호선공덕역 1번출구 E/S 설계비 7호선하계역 3번출구 E/S 설계비 6호선대흥역 1번출구 E/S 공사비 7호선수락산역 4번출구 E/S 설계비 7호선광명사거리역 9번출구 E/S 설계비 7호선장승배기역 5번출구 E/S 설계비 5호선마천역 1번출구 E/V 설계비 7,110,000 7,110,000,000원 = (X7,110,000) 7,110,000 14,715,000 = 14,715,000 9,795,000,000 원 = 9,795,000 1,600,000,000 원 = 1,600,000 70,000,000 원 = 70, ,000,000 원 = 100, ,000,000 원 = 100,000 70,000,000 원 = 70,000 2,500,000,000 원 = 2,500, ,000,000 원 = 200, ,000,000 원 = 120,000 60,000,000 원 = 60, ,000,000 원 = 100,000 지하철 9 호선재정지원 57,929,896 54,925,818 3,004,078 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ 9 호선재구조화에따른재정보조금 54,925,818 54,925,818,000 원 = 54,925,818

11 지하철방음벽설치및고가구조물보강 4,350,000 2,727,000 1,623,000 ( ) 출자금 ㅇ지하철방음벽설치및고가구조물보강 2,727,000 2,727,000,000 원 = 2,727,000 (X32,700,000) (X12,366,000) (X 20,334,000) 지하철 1~4호선내진보강 57,239,000 21,640,000 35,599,000 ( ) 공사ㆍ공단자본전출금ㅇ국고보조금 ( ) 출자금ㅇ지하철 1~4호선내진보강 12,366,000 12,366,000,000원 = (X12,366,000 12,366,000 ) 9,274,000 9,274,000,000 원 = 9,274,000 지하철역화장실확충 1,300,000 1,300,000 0 ( ) 출자금 ㅇ지하철역화장실확충 1,300,000 1,300,000,000 원 = 1,300,000 장애인용승강장안전발판설치 735,000 2,527,500 1,792,500 ( ) 출자금 ㅇ장애인용승강장안전발판설치 2,527,500 2,527,500,000 원 = 2,527,500 지하철친환경 LED 조명교체 662, , ,000 ( ) 출자금 ㅇ지하철 LED 조명교체 790, ,000,000 원 = 790,000 시민안전지킴이사업 0 320, ,000 ( ) 출자금 ㅇ지하철안전지킴이고도화 320, ,000,000 원 = 320,000

12 지하철 2,3 호선노후전동차교체 1,600,000 2,500, ,000 ( ) 출자금 ㅇ노후전동차교체 ( 구매 ) 2,500,000 2,500,000,000 원 = 2,500,000 임산부배려석디자인개선 466, ,000 94,000 ( ) 출자금 ㅇ임산부지정석설치공사비 372, ,000,000 원 = 372,000 (X5,423,000) (X4,438,000) (X 985,000) 지하역사공기질개선사업 14,106,000 10,209,000 3,897,000 ( ) 공사ㆍ공단자본전출금ㅇ국고보조금 ( ) 출자금ㅇ설치공사비 설치공사비 라돈저감시설설치ㅇ신천역사공기질개선사업 4,438,000 4,438,000,000원 = (X4,438,000) 4,438,000 5,771,000 = 5,271,000 5,178,000,000 원 = 5,178,000 93,000,000 원 = 93, ,000,000 원 = 500,000 지하철 9 호선 2,3 단계구간위탁운영관리 1,602,000 5,604,717 4,002,717 ( ) 민간위탁금 ㅇ운영손실금보전 5,604,717 5,604,717,000 원 = 5,604,717 지하철역캐노피설치 1,020,000 2,600,000 1,580,000 ( ) 출자금ㅇ 5호선영등포시장역 1번출구ㅇ 6호선청구역 3번출구ㅇ 6호선신당역 6번출구ㅇ 2호선대림역 6번출구, 연결통로 2,600, ,000,000원 = 100, ,000,000원 = 150, ,000,000원 = 150, ,000,000원 = 500,000

13 ㅇ 2호선구로디지털단지역 4번출구, 연결통로ㅇ 5호선신금호역 1번, 3번출구ㅇ 6호선증산역 4번출구, 새절역 1번출구ㅇ 7호선숭실대입구역 1번출구, 상도역 1번출구ㅇ 5호선방화역 1번, 2번출구ㅇ 4호선미아사거리역 4번, 5번출구ㅇ 6호선광흥창 3번, 4번출구ㅇ 5호선목동역 3번, 신정네거리역 3번, 4번출구 500,000,000원 = 500, ,000,000원 = 200, ,000,000원 = 200, ,000,000원 = 200, ,000,000원 = 100, ,000,000원 = 100, ,000,000원 = 100, ,000,000원 = 300,000 선도테마역사조성 0 2,600,000 2,600,000 ( ) 출자금 ㅇ선도테마역사조성 ㅇ미아사거리역테마역사조성 2,600,000 2,100,000,000 원 = 2,100, ,000,000 원 = 500,000 경전철민간투자사업추진 0 300, ,000 ( ) 사무관리비 ㅇ적격성조사의뢰 300, ,000,000 원 = 300,000 지하철역점자블럭설치 0 1,657,000 1,657,000 ( ) 출자금 ㅇ지하철역점자블럭설치 1,657,000 1,657,000,000 원 = 1,657,000 가산디지털단지역출입구확충조사용역비 0 70,000 70,000 ( ) 출자금 ㅇ 7 호선가산디지털단지역 4 번출입구확충 70,000 70,000,000 원 = 70,000 광나루역출입구설치타당성조사 0 50,000 50,000 ( ) 시설비 50,000

14 ㅇ광나루역출입구추가설치타당성조사 50,000,000 원 = 50,000 정책 : 일반예산 ( 타기관지원등 ) 28,467,025 32,078,816 3,611,791 자치구교부금 ( 교통정책과 ) 28,220,095 31,824,296 3,604,201 교통유발부담금징수사업 28,220,095 31,824,296 3,604,201 ( ) 포상금ㅇ교통유발부담금징수포상금 ( ) 징수교부금ㅇ교통유발부담금징수교부금 44,394 44,394,000원 = 44,394 31,779,902 31,779,902,000원 = 31,779,902 ( 광역교통시설특별회계 ) 자치구교부금 ( 교통정책과, 광역 ( 특 )) 246, ,520 7,590 광역교통시설부담금징수교부금 246, ,520 7,590 ( ) 징수교부금 ㅇ광역교통시설부담금징수교부금 254, ,520,000 원 = 254,520 정책 : 일반예산 ( 예비비 ) 2,971,758 2,879,175 92,583 예비비 ( 교통관리계정 ) 1,678,068 2,321, ,491

15 예비비 ( 교통관리계정 ) 1,678,068 2,321, ,491 ( ) 일반예비비 ㅇ예비비 2,321,559 2,321,559,000 원 = 2,321,559 ( 광역교통시설특별회계 ) 예비비 ( 광역교통시설특별회계 ) 1,293, , ,074 예비비 ( 광역교통시설특별회계 ) 1,293, , ,074 ( ) 일반예비비 ㅇ예비비 ( 광역특별회계 ) 557, ,616,000 원 = 557,616 정책 : 행정운영경비 ( 교통정책과 ) 16,404,430 18,305,361 1,900,931 기본경비 ( 교통관리계정 ) 561, ,276 91,993 기본경비 561, ,276 91,993 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비 본청ㅇ도서구입비ㅇ인쇄비및유인물제작비 시의회, 국감자료인쇄비 교통통계자료집발간 169,042 21,000원 *55명*90% = 1,040 5,000원 *55명 = 275 = 2, ,000원 *11대*90% = 2,772 50,000원 *9팀 = 450 = 38,290 32,690,000원 = 32,690 3,600,000원 = 3,600

16 교통유발부담금고지서인쇄ㅇ수수료및사용료 소송비용등 통역비및번역료 기타소모품유지보수비등 신문공고료 세계대중교통협회비 (UITP) ㅇ기본업무추진급량비 ( ) 공공운영비ㅇ차량유지비 ( 보험료, 연료비등 ) ㅇ교통상황점검핸드폰이용료 ( ) 국내여비ㅇ여비 ( 관내, 관외 ) ( ) 기관운영업무추진비ㅇ기관운영업무추진비 1급 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영업무추진비 정원 15인초과 정원 30인초과 ( ) 직책급업무수행경비ㅇ직책급업무추진비 1급 ( 기관장 ) 2-3급 ( 보조기관 ) 4급 ( 보조기관 ) 2,000,000원 = 2,000 = 56,915 17,850,000원 = 17,850 4,000,000원 = 4,000 17,565,000원 = 17,565 6,500,000원 = 6,500 11,000,000원 *1회 = 11, ,000원 *55*1.5 = 69,300 3,934 2,854,000원 = 2,854 45,000원 *2대*12월 = 1, ,600 1,400,000원 *284명 = 397,600 24,200 = 24,200 24,200,000원 *1명 = 24,200 5,700 = 5, ,000원 *12월 = 4,200 (5,000원*25명)*12월 = 1,500 52,800 = 52, ,000원 *1명*12월 = 9, ,000원 *2명*12월 = 14, ,000원 *7명*12월 = 29,400 인력운영비 ( 교통관리계정 ) 15,843,147 17,652,085 1,808,938 인력운영비 15,843,147 17,652,085 1,808,938 ( ) 보수 ㅇ기본급 10,999,065 = 7,897,958

17 일반직 (165명) - 1급 ( 장 ) - 3급 - 4급 - 5급 - 6급 - 7급 - 8급 - 9급 관리운영직 (16명) - 6급 - 7급 - 8급 정근수당ㅇ수당 초과근무수당 - 일반 별정5급 - 일반 별정6급 - 일반 별정7급 - 일반 별정8급 - 일반 별정9급 - 관리운영6급 - 관리운영7급 - 관리운영8급 가족수당 ( 일반직 ) - 배우자 - 기타가족 - 셋째이후자녀가산금 자녀학비보조 ( 일반직 ) - 고등학교 정근수당가산금 - 25년이상 - 20년이상 ~25년미만 - 15년이상 ~20년미만 = 6,727, ,307,000원 *1명 = 102,307 87,021,000원 *1명 = 87,021 73,174,010원 *6명 = 439,045 4,075,300원 *36명*12월 = 1,760,530 3,449,000원 *56명*12월 = 2,317,728 2,777,000원 *52명*12월 = 1,732,848 2,256,200원 *6명*12월 = 162,447 1,492,200원 *7명*12월 = 125,345 = 632,199 3,696,900원 *5명*12월 = 221,814 3,211,500원 *9명*12월 = 346,842 2,647,600원 *2명*12월 = 63, ,924,750원 *0.96 = 538,488 = 1,633,419 = 1,053,330 12,113원 *36명*12월*50시간 = 261,641 10,331원 *56명*12월*50시간 = 347,122 9,332원 *52명*12월*50시간 = 291,159 8,378원 *6명*12월*50시간 = 30,161 7,573원 *7명*12월*50시간 = 31,807 10,331원 *5명*12월*50시간 = 30,993 9,332원 *9명*12월*50시간 = 50,393 8,378원 *2명*12월*50시간 = 10,054 = 117,289 40,000원 *181명*12월*0.74 = 64,292 20,000원 *181명*12월*1.07 = 46,481 50,000원 *181명*12월*0.06 = 6,516 = 47, ,990원 *181명*4회*0.14 = 47,031 = 213, ,000원 *74명*12월 = 115, ,000원 *36명*12월 = 47,520 80,000원 *17명*12월 = 16,320

18 - 10년이상 ~15년미만 60,000원 *18명*12월 = 12,960-5년이상 ~10년미만 50,000원 *36명*12월 = 21,600 대우공무원수당 7,359,470,000원 *41%*4.1% = 123,713 위험근무수당 = 6,720 - 을종 40,000원 *14명*12월 = 6,720 특수업무수당 = 39,696 - 기술정보수당 (5급) 50,000원 *10명*12월 = 6,000 - 기술정보수당 (6~7급) 30,000원 *45명*12월 = 16,200 - 기술정보수당 (8급) 20,000원 *3명*12월 = 기술업무수당가산금 ( 기술사 ) 50,000원 *2*12월 = 1,200 - 기술업무수당가산금 ( 기능장 기사 ) 30,000원 *36*12월 = 12,960 - 기술업무수당가산금 ( 산업기사 ) 20,000원 *5명*12월 = 1,200 - 자동차운전수당가산금 ( 운전장 ) 10,000원 *2명*12월 = 자동차운전수당가산금 ( 운전원 ) 20,000원 *1명*12월 = 장려수당 ( 통신업무 6급 ) 40,000원 *1명*12월 = 장려수당 ( 통신업무 7급 ) 38,000원 *1명*12월 = 456 육아휴직수당 700,000원 *3명*12월 = 25,200 모범공무원수당 50,000원 *11명*12월 = 6,600 ㅇ정액급식비 130,000원 *181명*12월 = 282,360 ㅇ명절휴가비 560,924,750원 *120% = 673,110 ㅇ연가보상비 = 191,856 연봉제 ( 일반직 ) 52,364,417원 *11일*1/30*78% = 14,977 호봉제 560,924,750원 *11일*1/30*86% = 176,879 ㅇ처우개선비 (4급이하 3.8%) 320,362,000원 = 320,362 ( ) 기타직보수 2,694,036 ㅇ개방형직위 ( 임기제 )(2명) = 141,817 기본급 = 133,390-4호 66,695,000원 *2명*1년 = 133,390 가족수당 = 1,299 - 배우자 40,000원 *2명*12월*0.78 = 기타가족 20,000원 *2명*12월*0.97 = 셋째이후자녀가산금 50,000원 *2명*12월*0.07 = 84 자녀학비보조수당 = 고등학교 463,990원 *2명*4회*0.06 = 223

19 정액급식비 연가보상비 고용보험부담금ㅇ일반임기제 (47명) 기본급 - 가급 - 나급 - 다급 - 라급 초과근무수당 자녀학비보조수당 - 고등학교 가족수당 - 배우자 - 기타가족 - 셋째이후자녀가산금 정액급식비 연가보상비 처우개선비 (4급이하 3.8%) ( ) 무기계약근로자보수ㅇ공무직 (2명) 기본급 상여금 시간외근무수당 휴일근무수당 연차유급휴가수당 가족수당 - 배우자 - 기타가족 - 셋째이후자녀가산금 자녀학비보조수당 - 고등학교 명절휴가비 건강검진비 130,000원 *2명*12월 = 3,120 11,115,834원 *1/226*44시간*78% = 1, ,721,000원 *1.5% = 2,096 = 2,552,219 = 2,073,863 64,367,000원 *3명*1년 = 193,101 48,612,000원 *7명*1년 = 340,284 43,245,000원 *26명*1년 = 1,124,370 37,828,000원 *11명*1년 = 416, ,596원 *50시간*12월 = 262,558 = 5, ,990원 *47명*4회*0.06 = 5,234 = 30,513 40,000원 *47명*12월*0.78 = 17,597 20,000원 *47명*12월*0.97 = 10,942 50,000원 *47명*12월*0.07 = 1, ,000원 *47명*12월 = 73, ,821,917원 *1/226*44시간*84% = 28,264 78,467,000원 = 78, ,793 = 113,723 2,188,870원 *2명*12월 = 52,533 6,566,610원 *2명 = 13,134 12,914원 *2명*12월*30시간*150% = 13, ,310원 *2명*12월*2일*150% = 7, ,310원 *20일*2명 = 4,133 = ,000원 *2명*12월*0.66 = ,000원 *2명*12월*0.41 = ,000원 *2명*12월*0.03 = 36 = 3, ,990원 *2명*4회*0.81 = 3,007 2,188,870원 *2명*1회 = 4, ,000원 *2명 = 300

20 보험료 - 국민연금부담금 - 건강보험부담금 - 장기요양보험료 - 고용보험부담금 - 산재보험료ㅇ생일자수당ㅇ피복비ㅇ처우개선비 (4급이하 3.8%) ( ) 직급보조비ㅇ직급보조비 일반직 - 1급 - 3급 - 4급 - 5급 - 6급 - 7급 - 8급 ~9급 관리운영직 - 6급 - 7급 - 8,9급 일반계약직 4호, 계약직가급 일반계약직 5호, 계약직나급 계약직다급 계약직라급 ( ) 성과상여금ㅇ성과상여금 일반직 - 5급 - 6급 - 7급 - 8급 = 13,984 99,439,000원 *4.5% = 4,475 99,439,000원 *3.060% = 3,043 3,043,000원 *6.55% = ,439,000원 *1.5% = 1,492 99,439,000원 *4.8% = 4,774 20,000원 *2명 = ,000원 *2명 = 600 3,430,000원 = 3, ,480 = 498,480 = 359, ,000원 *1명*12월 = 9, ,000원 *1명*12월 = 6, ,000원 *6명*12월 = 28, ,000원 *36명*12월 = 108, ,000원 *56명*12월 = 104, ,000원 *52명*12월 = 87, ,000원 *13명*12월 = 16,380 = 26, ,000원 *5명*12월 = 9, ,000원 *9명*12월 = 15, ,000원 *2명*12월 = 2, ,000원 *5명*12월 = 24, ,000원 *7명*12월 = 21, ,000원 *26명*12월 = 48, ,000원 *11명*12월 = 18, ,024 = 585,024 = 506,171 3,555,800원 *36명*110% = 140,810 3,057,000원 *56명*110% = 188,312 2,599,000원 *52명*110% = 148,663 2,159,000원 *6명*110% = 14,250

21 - 9급 관리운영직 - 6급 - 7급 - 8급 처우개선비 ( ) 연금부담금ㅇ연금부담금 연금부담금 퇴직수당부담금 재해보상부담금 ( ) 국민건강보험금ㅇ건강보험부담금 건강보험료 노인장기요양보험료 1,835,800원 *7명*110% = 14,136 = 47,295 3,057,000원 *5명*110% = 16,814 2,599,000원 *9명*110% = 25,731 2,159,000원 *2명*110% = 4,750 31,558,000원 = 31,558 2,290,162 = 2,290,162 14,698,137,470원 *11.621% = 1,708,071 14,698,137,470원 *3.8313% = 563,130 14,698,137,470원 *0.129% = 18, ,525 = 467,525 14,339,337,470원 *3.060% = 438, ,784,000원 *6.55% = 28,741 (X11,815,000) (X 11,815,000) 정책 : 일반예산 ( 재무활동 ) 834,351, ,723,620 77,627,612 ( 일반회계 ) (X11,815,000) (X 11,815,000) 내부거래지출 ( 교통정책과 ) 815,809, ,061,756 97,747,660 교통사업특별회계법정전출금 423,685, ,653,169 9,967,700 ( ) 기타회계전출금 ㅇ교통사업특별회계법정전출금 ( 교통관리계정 ) ㅇ교통사업특별회계법정전출금 ( 주차관리계정 ) 433,653, ,335,769,000 원 = 324,335, ,317,400,000 원 = 109,317,400 (X11,815,000) (X 11,815,000) 지방채상환 ( 지하철건설부채 ) 91,187,947 83,408,587 7,779,360 ( ) 지방채증권이자상환 ㅇ지하철건설부채이자상환 11,564,966 11,564,966,000 원 = 11,564,966

22 ( ) 지방채증권원금상환ㅇ지하철건설부채원금상환 ( ) 기금전출금ㅇ감채기금이자 63,751,061 63,751,061,000원 = 63,751,061 8,092,560 8,092,560,000원 = 8,092,560 교통사업특별회계일반전출금 ( 버스운송사업재정지원 ) 300,936, ,000,000 99,936,000 ( ) 기타회계전출금 ㅇ버스운송사업재정지원등 201,000, ,000,000,000 원 = 201,000,000 내부거래지출 17,270,206 37,387,000 20,116,794 재투기금예탁금 17,270,206 37,387,000 20,116,794 ( ) 예탁금 ㅇ재투기금예탁금 ( 교통개선분담금 ) 37,387,000 37,387,000,000 원 = 37,387,000 ( 광역교통시설특별회계 ) 내부거래지출 1,271,380 1,274,864 3,484 재정투융자기금상환 ( 광역교통시설특별회계 ) 1,271,380 1,274,864 3,484 ( ) 예수금이자상환 ㅇ재정투융자기금차입금이자상환 1,274,864 1,274,864,000 원 = 1,274,864 (X8,680,000) (X17,480,000) (X8,800,000) 부서 : 버스정책과 295,229, ,960,871 46,268,142 (X8,680,000) (X17,480,000) (X8,800,000) 정책 : 버스운영체계개선및관리 295,156, ,829,880 46,326,673

23 (X8,680,000) (X17,480,000) (X8,800,000) 버스서비스향상및고급화 23,134,800 51,198,800 28,064,000 운수과징금포상금운영 30,000 27,000 3,000 ( ) 포상금 ㅇ운수과징금체납징수포상금 27,000 27,000,000 원 = 27,000 (X8,680,000) (X17,480,000) (X8,800,000) 저상버스도입 21,700,000 43,700,000 22,000,000 ( ) 민간자본사업보조 ㅇ저상버스도입 43,700,000 43,700,000,000원 = (X17,480,000 43,700,000 ) 버스서비스품질평가 232, ,000 10,000 ( ) 사무관리비ㅇ현장점검소모품구매 ( ) 국내여비ㅇ현장점검여비 ( ) 연구용역비ㅇ버스서비스만족도조사 1,000 1,000,000원 = 1,000 25,000 25,000,000원 = 25, , ,000,000원 = 216,000 버스정책개발과집행과정에의시민참여활성화 27,800 27,800 0 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ시민모니터단운영 ( ) 사무관리비ㅇ버스관련위원회운영수당 12,000 12,000,000원 = 12,000 15,800 15,800,000원 = 15,800 전세및특수여객운수종사자교육비지원 25,000 25,000 0

24 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ운수종사자교육비 25,000 25,000,000 원 = 25,000 가로변버스정류소개선사업 940,000 2,800,000 1,860,000 ( ) 시설비 ㅇ가로변버스정류소개선사업 ㅇ한파대비시내버스승차대개선 ( 서초구 ) 2,800,000 2,500,000,000 원 = 2,500, ,000,000 원 = 300,000 버스정류소편의시설설치 ( 주민참여 ) 0 77,000 77,000 ( ) 자치단체자본보조ㅇ구로구버스정류소편의시설설치ㅇ도봉구버스정류소편의시설설치ㅇ동대문구버스정류소편의시설설치ㅇ은평구버스정류소편의시설설치 77,000 20,000,000원 = 20,000 7,000,000원 = 7,000 30,000,000원 = 30,000 20,000,000원 = 20,000 알뜰 BIT( 표지판일체형 ) 설치 0 1,500,000 1,500,000 ( ) 시설비 ㅇ알뜰 BIT( 표지판일체형 ) 설치 1,500,000 1,500,000,000 원 = 1,500,000 버스정류소점자블럭설치사업 0 2,800,000 2,800,000 ( ) 시설비 ㅇ버스정류소점자블럭설치 2,800,000 2,800,000,000 원 = 2,800,000 버스운송비재정지원및버스경영개선 272,021, ,631,080 74,390,673 시내버스경영정보관리시스템운영 103, ,180 14,258

25 ( ) 공공운영비 ㅇ e-busnet 유지관리 118, ,180,000 원 = 118,180 운수업계 ( 버스 ) 유가보조금 9,714,000 9,400, ,000 ( ) 운수업계보조금 ㅇ운수업계 ( 버스 ) 유가보조금 9,400,000 9,400,000,000 원 = 9,400,000 시내버스재정지원 251,173, ,112,900 74,060,931 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ버스정책업무추진 ( ) 운수업계보조금ㅇ시내버스재정지원 12,900 12,900,000원 = 12, ,100, ,100,000,000원 = 177,100,000 마을버스재정지원 11,030,000 11,000,000 30,000 ( ) 운수업계보조금 ㅇ마을버스재정지원 11,000,000 11,000,000,000 원 = 11,000,000 정책 : 행정운영경비 ( 버스정책과 ) 72,460 68,938 3,522 기본경비 ( 교통관리계정 ) 72,460 68,938 3,522 기본경비 72,460 68,938 3,522 ( ) 사무관리비 ㅇ기본사무종이류 ㅇ소규모수선비 58,907 21,000 원 *32 명 *90% = 605 5,000 원 *32 명 = 160

26 ㅇ행정장비수리비 본청 280,000원 *6대*90% = 1,512 ㅇ도서구입비 50,000원 *5팀 = 250 ㅇ기본업무추진급량비 840,000원 *32명 = 26,880 ㅇ인쇄비및유인물제작비 = 15,100 대중교통관계회의자료인쇄및법규집발간 6,200,000원 = 6,200 회의자료인쇄 6,100,000원 = 6,100 표창및홍보물제작 2,800,000원 = 2,800 ㅇ소송료 7,200,000원 *2회 = 14,400 ( ) 공공운영비 5,711 ㅇ차량유지비 1,177,750원 *4분기 = 4,711 ㅇ공공요금비 500,000원 *2회 = 1,000 ( ) 부서운영업무추진비 4,320 ㅇ정원 15인초과 ~ 정원 30인이하 350,000원 *12월 = 4,200 ㅇ정원 30인초과인원 5,000원 *2명*12월 = 120 정책 : 재무활동 ( 버스정책과 ) 0 62,053 62,053 보전지출 0 62,053 62,053 국고보조금반납 0 62,053 62,053 ( ) 국고보조금반환금 ㅇ국고보조금반환 저상버스도입및디지털운행기록장치보조금반환 62,053 = 62,053 62,053,000 원 = 62,053 (X4,605,900) (X598,000) (X 4,007,900) 부서 : 택시물류과 375,586, ,941,594 1,644,804

27 (X4,605,900) (X598,000) (X 4,007,900) 정책 : 택시서비스수준향상및물류체계개선 374,737, ,623,896 1,113,418 (X4,605,900) (X598,000) (X 4,007,900) 택시서비스향상및물류관리 374,737, ,623,896 1,113,418 택시서비스평가강화 2,100,000 2,100,000 0 ( ) 사무관리비ㅇ택시서비스만족도및경영평가실시 ( ) 기타보상금ㅇ우수업체인증제및인센티브제공 300, ,000,000원 = 300,000 1,800,000 1,800,000,000원 = 1,800,000 택시정책위원회운영 25,240 25,240 0 ( ) 사무관리비ㅇ택시정책위원회회의개최ㅇ물류정책위원회회의개최 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ주요시책업무추진 13,240 11,440,000원 = 11,440 1,800,000원 = 1,800 12,000 12,000,000원 = 12,000 외국인관광택시확대운영 550, ,000 30,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ운영비 520, ,000,000 원 = 520,000 택시등위법행위신고포상금 100, , ,000 ( ) 사무관리비 ㅇ심의위원참석수당 1,200 1,200,000 원 = 1,200

28 ( ) 기타보상금 ㅇ택시등위반행위신고포상금 198, ,800,000 원 = 198,800 운수종사자연수기관운영및교육개선 1,808,770 1,808,770 0 ( ) 민간경상사업보조ㅇ운수종사자교육 ( ) 민간위탁금ㅇ교통문화교육원운영비 853, ,770,000원 = 853, , ,000,000원 = 955,000 택시요금카드결제활성화 6,800,000 6,446, ,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ택시요금카드결제활성화 6,446,000 6,446,000,000 원 = 6,446,000 택시요금카드수수료지원 7,900,000 9,100,000 1,200,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ택시카드결제수수료지원 9,100,000 9,100,000,000 원 = 9,100,000 운수업계 ( 택시. 화물 ) 유가보조금지원 310,005, ,935,769 4,930,400 ( ) 운수업계보조금 ㅇ운수업계 ( 택시, 화물 ) 유가보조금 314,935, ,935,769,000 원 = 314,935,769 (X208,000) (X208,000) 장애인콜택시운영 34,956,542 36,358,045 1,401,503 ( ) 민간위탁금ㅇ장애인콜택시운영위탁 ( ) 민간대행사업비ㅇ대폐차등차량구입비 34,518,045 34,518,045,000 원 = 34,518,045 1,840,000 1,840,000,000원 = (X208,000) 1,840,000

29 택시서비스개선사업 125, ,000 80,000 ( ) 사무관리비ㅇ승차거부근절단속지원등ㅇ택시서비스개선사업개선명령송달료 ( ) 행사실비보상금ㅇ친절택시감동후기시민공모 195,000 75,000,000원 = 75, ,000,000원 = 120,000 10,000 10,000,000원 = 10,000 운수종사자자격관리시스템운영 183,393 30, ,321 ( ) 공공운영비 ㅇ응용 S/W 기능개선및유지관리 30,072 30,072,000 원 = 30,072 (X4,605,900) (X390,000) (X 4,215,900) 택시감차보상지원 7,683,000 1,300,000 6,383,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ택시감차보상지원 1,300, 대 *13,000,000원 = (X390,000) 1,300,000 택시장기근속자창업을위한금융지원 2,500, ,000 2,235,000 ( ) 이차보전금 ㅇ이차보전금 265, ,000,000 원 = 265,000 택시요금체계다양화등요금제도개선 0 100, ,000 ( ) 연구용역비 ㅇ택시요금체게다양화등요금제도개선 100, ,000,000 원 = 100,000 서울시물류기본계획수립연구 0 230, ,000 ( ) 연구용역비 230,000

30 ㅇ서울시물류기본계획수립연구 230,000,000 원 = 230,000 정책 : 행정운영경비 ( 택시물류과 ) 62,084 57,698 4,386 기본경비 ( 교통관리계정 ) 62,084 57,698 4,386 기본경비 62,084 57,698 4,386 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ표창및홍보물등인쇄비ㅇ주요업무계획등인쇄ㅇ소송료 ( ) 공공운영비ㅇ공공운영비 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영업무추진비 52,958 21,000원 *27명*90% = 511 5,000원 *27명 = ,000원 *6대*90% = 1,512 50,000원 *5팀 = ,000원 *27명 = 22,680 2,310,000원 = 2,310 3,015,000원 *4분기 = 12,060 13,500,000원 *1식 = 13, ,000원 *12월 = 540 4, ,000원 *12월 = 4,200 정책 : 재무활동 ( 택시물류과 ) 787, , ,000 보전지출 787, , ,000

31 국고보조금반납 787, , ,000 ( ) 국고보조금반환금 ㅇ국고보조금반환금 260, ,000,000 원 = 260,000 부서 : 주차계획과 187,134, ,921,100 12,786,176 정책 : 주차장확충및관리 88,675,595 82,841,960 5,833,635 ( 광역교통시설특별회계 ) 공영차고지신규확충 ( 광역교통시설특별회계 ) 0 17,873,000 17,873,000 염곡동차고지매입 (2 단계 )- 광역 ( 특 ) 0 10,041,000 10,041,000 ( ) 시설비 ㅇ토지매입비 10,041,000 10,041,000,000 원 = 10,041,000 신림공영차고지건설 - 광역 ( 특 ) 0 7,632,000 7,632,000 ( ) 시설비 ㅇ기본및실시설계 ㅇ토지매입비 7,632,000 1,332,000,000 원 = 1,332,000 6,300,000,000 원 = 6,300,000 정릉동공영차고지건설 - 광역 ( 특 ) 0 200, ,000 ( ) 시설비 ㅇ기본및실시설계 200, ,000,000 원 = 200,000

32 주차장건설및운영관리 ( 주차장관리계정 ) 54,892,906 56,641,628 1,748,722 부설주차장야간개방지원 300, ,000 0 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ부설주차장시설개선비 300, ,000,000 원 = 300,000 주차장수입징수교부금 120,000 60,000 60,000 ( ) 징수교부금 ㅇ주차장수입징수교부금 60,000 60,000,000 원 = 60,000 공영주차장위탁관리 17,026,379 19,741,365 2,714,986 ( ) 민간위탁금ㅇ공영주차장위탁운영등 ( ) 민간대행사업비ㅇ소방설비교체및노후화장실개선공사등 19,263,365 19,263,365,000원 = 19,263, , ,000,000원 = 478,000 Green Parking 사업 4,572,600 4,622,600 50,000 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 주차계획업무추진 주차시설업무추진 주차관리업무추진 ( ) 특정업무경비ㅇ대민활동비 ( ) 연금지급금ㅇ사망조의금및유족보상금 ( ) 자치단체자본보조 12,000 = 12,000 3,900,000원 = 3,900 4,500,000원 = 4,500 3,600,000원 = 3,600 72,000 50,000원 *120명*12월 = 72,000 21,600 21,600,000원 = 21,600 4,517,000

33 ㅇ사업지구설계및공사등 4,517,000,000 원 = 4,517,000 공영주차장운영시스템유지관리 120, ,288 5,712 ( ) 공공운영비ㅇ시스템공공요금등 ( ) 시설비ㅇ시설비 63,365 63,365,000원 = 63,365 50,923 50,923,000원 = 50,923 주차정보관리안내시스템운영 524, , ,481 ( ) 공공운영비 ㅇ시스템유지보수및기능개선 158, ,298,000 원 = 158,298 도심권주변관광버스주차문제특별대책 122, , ( ) 기간제근로자등보수ㅇ인부임등 ( ) 사무관리비ㅇ홍보안내문제작 117, ,782,000원 = 117,782 5,000 5,000,000원 = 5,000 명륜동주택가공동주차장건설 1,000,000 1,451, ,000 ( ) 시설비 ㅇ명륜동주택가공동주차장건설 1,451,000 1,451,000,000 원 = 1,451,000 창신동주택가공동주차장건설 4,150,000 1,000,000 3,150,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ창신동주택가공동주차장건설 1,000,000 1,000,000,000 원 = 1,000,000

34 필운대로지하공영주차장건설 0 1,781,000 1,781,000 ( ) 시설비 ㅇ필운대로지하공영주차장건설 1,781,000 1,781,000,000 원 = 1,781,000 숭인동제 4 공영주차장건설 0 1,100,000 1,100,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ숭인동제 4 공영주차장건설 1,100,000 1,100,000,000 원 = 1,100,000 신당동공영주차장건설 0 4,960,550 4,960,550 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ신당동공영주차장건설 4,960,550 4,960,550,000 원 = 4,960,550 망우본동주택가공동주차장건설 0 2,562,000 2,562,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ망우본동주택가공동주차장건설 2,562,000 2,562,000,000 원 = 2,562,000 수송초등학교지하주차장건설 2,900,000 2,000, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ수송초등학교지하주차장건설 2,000,000 2,000,000,000 원 = 2,000,000 남가좌 2 동제 2 공영주차장건설 0 2,950,000 2,950,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ남가좌 2 동제 2 공영주차장건설 2,950,000 2,950,000,000 원 = 2,950,000

35 마포중앙도서관공영주차장건설 0 3,180,000 3,180,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ마포중앙도서관공영주차장건설 3,180,000 3,180,000,000 원 = 3,180,000 신월 3 동주택가공동주차장건설 0 2,428,000 2,428,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ신월 3 동주택가공동주차장건설 2,428,000 2,428,000,000 원 = 2,428,000 천호 3 동주택가공동주차장건설 3,785,000 1,500,000 2,285,000 ( ) 시설비 ㅇ천호 3 동주택가공동주차장건설 1,500,000 1,500,000,000 원 = 1,500,000 도심관광버스주차장설치 412,500 1,682,545 1,270,045 ( ) 사무관리비ㅇ주차장부지임대료등 ( ) 시설비ㅇ도심관광버스주차장설치 1,522,145 1,522,145,000원 = 1,522, , ,400,000원 = 160,400 민간위탁공영주차장시설물유지보수 446, , ,524 ( ) 시설비ㅇ주차장환경개선, 시설물유지관리 ( ) 자산및물품취득비ㅇ자산및물품취득비 118, ,000,000원 = 118, , ,000,000원 = 599,000 공영주차장및차고지감정평가 0 415, ,000

36 ( ) 사무관리비 ㅇ공영주차장및차고지감정평가 415, ,000,000 원 = 415,000 서울시주차요금및급지정책개선방안연구 0 216, ,200 ( ) 연구용역비 ㅇ주차요금및급지정책개선방안연구 216, ,200,000 원 = 216,200 공영주차장조명등 LED 교체실시 ( 주민참여 ) 0 100, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ공영주차장조명등 LED 교체 100, ,000,000 원 = 100,000 공덕동주택가공동주차장건설 0 1,777,000 1,777,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ공덕동주택가공동주차장건설 1,777,000 1,777,000,000 원 = 1,777,000 남대문시장주변주차장검지기설치 0 342, ,000 ( ) 시설비 ㅇ남대문시장주변주차장검지기설치 342, ,000,000 원 = 342,000 양평 2 동공영지하주차장건립 0 1,000,000 1,000,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ양평 2 동공영지하주차장건립 1,000,000 1,000,000,000 원 = 1,000,000 공영주차장건립타당성조사 0 360, ,000 ( ) 시설비 ㅇ답십리근린공원, 장한로, 면목역광장, 난곡초교 360, ,000,000 원 = 200,000

37 ㅇ소규모공원 ( 쌈지, 해태 ) ㅇ난곡공영차고지지하 ㅇ목동근린공원 60,000,000 원 = 60,000 50,000,000 원 = 50,000 50,000,000 원 = 50,000 환승주차장건설및운영 ( 주차장관리계정 ) 7,256,000 3,512,000 3,744,000 신방화역환승주차장건립 7,256,000 1,012,000 6,244,000 ( ) 민간대행사업비 ㅇ신방화역환승주차장건립 1,012,000 1,012,000,000 원 = 1,012,000 광나루역환승주차장건설 0 2,500,000 2,500,000 ( ) 시설비 ㅇ광나루역환승주차장건립 2,500,000 2,500,000,000 원 = 2,500,000 차고지매입및운영관리 ( 교통관리계정 ) 21,126,689 4,815,332 16,311,357 버스공영차고지위탁관리 4,717,689 4,815,332 97,643 ( ) 민간위탁금ㅇ버스공영차고지위탁운영 ( ) 민간대행사업비ㅇ차고지시설보수 4,576,332 4,576,332,000원 = 4,576, , ,000,000원 = 239,000 정책 : 일반예산 ( 예비비-주차장관리계정 ) 1,893,479 1,464, ,837

38 예비비 ( 주차장관리계정 ) 1,893,479 1,464, ,837 예비비 ( 주차장관리계정 ) 1,893,479 1,464, ,837 ( ) 일반예비비 ㅇ주차장관리계정예비비 1,464,642 1,464,642,000 원 = 1,464,642 정책 : 행정운영경비 ( 주차계획과 ) 7,644,850 7,614,498 30,352 기본경비 ( 주차장관리계정 ) 221, ,210 40,620 기본경비 221, ,210 40,620 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비 본청ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ인쇄비및유인물제작비 주차장법령집발간등 차고지현황판등제작ㅇ수수료및사용료 위원회운영등 기타소모품유지보수비등 ( ) 공공운영비ㅇ차량유지비 ( 연료비, 수리비 ) 55,638 21,000원 *20명*90% = 378 5,000원 *20명 = 100 = 1, ,000원 *5대*90% = 1,260 50,000원 *4팀 = ,000원 *20명 = 16,800 = 20,700 9,000,000원 = 9,000 11,700,000원 = 11,700 = 16,200 9,000,000원 = 9,000 7,200,000원 = 7,200 3,772 1,972,000원 *1년 = 1,972

39 ㅇ체납고지우편요금 ( ) 국내여비ㅇ여비 ( 관내, 관외 ) ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정원 15인초과 ( ) 직책급업무수행경비ㅇ직책급업무추진비 4급 450,000원 *4분기 = 1, ,200 1,400,000원 *78명 = 109,200 4, ,000원 *1부서*12월 = 4,200 8,400 = 8, ,000원 *2명*12월 = 8,400 인력운영비 ( 주차장관리계정 ) 7,423,020 7,433,288 10,268 인력운영비 7,423,020 7,433,288 10,268 ( ) 보수ㅇ기본급 봉급 - 일반직 (75명) = 4급 = 5급 = 6급 = 7급 = 8급 = 9급 - 관리운영직 (23명) = 6급 = 7급 = 8급 정근수당ㅇ수당 초과근무수당 - 시간외근무수당 = 일반, 별정5급 5,657,501 = 4,021,116 = 3,734,096 = 2,856,372 73,174,010원 *2명*1년 = 146,349 4,075,300원 *10명*12월 = 489,036 3,449,000원 *22명*12월 = 910,536 2,777,000원 *35명*12월 = 1,166,340 2,256,200원 *4명*12월 = 108,298 1,492,200원 *2명*12월 = 35,813 = 877,724 3,696,900원 *2명*12월 = 88,726 3,211,500원 *18명*12월 = 693,684 2,647,600원 *3명*12월 = 95, ,978,917원 *0.96 = 287,020 = 862,181 = 562,481 = 562,481 12,113원 *10명*50시간*12월 = 72,678

40 = 일반, 별정6급 = 일반, 별정7급 = 일반, 별정8급 = 일반, 별정9급 = 관리운영6급 = 관리운영7급 = 관리운영8급 가족수당 - 일반직 = 배우자 = 기타가족 = 셋째이후자녀가산 자녀학비보조수당 - 일반직 = 고등학교 정근수당가산금 - 25년이상 - 20년이상 ~25년미만 - 15년이상 ~20년미만 - 10년이상 ~15년미만 - 5년이상 ~10년미만 대우공무원수당 - 일반직 모범공무원수당 특정업무수당 - 기술정보수당 = 5급 = 6~7급 = 8급, 소방장이하 = 기능장, 기사 ( 가산금 ) = 산업기사 ( 가산금 ) = 운전장 ( 가산금 ) = 전산업무 (3년이상근무자) ㅇ정액급식비 10,331원 *22명*50시간*12월 = 136,370 9,332원 *35명*50시간*12월 = 195,972 8,378원 *4명*50시간*12월 = 20,108 7,573원 *2명*50시간*12월 = 9,088 10,331원 *2명*50시간*12월 = 12,398 9,332원 *18명*50시간*12월 = 100,786 8,378원 *3명*50시간*12월 = 15,081 = 63,505 = 63,505 40,000원 *98명*12월*0.74 = 34,810 20,000원 *98명*12월*1.07 = 25,167 50,000원 *98명*12월*0.06 = 3,528 = 25,464 = 25, ,990원 *98명*4회*0.14 = 25,464 = 129, ,000원 *56명*12월 = 87, ,000원 *22명*12월 = 29,040 80,000원 *8명*12월 = 7,680 60,000원 *5명*12월 = 3,600 50,000원 *3명*12월 = 1,800 = 62,771 3,734,096,000원 *41%*4.1% = 62,771 50,000원 *3명*12월 = 1,800 = 16,680 = 16,680 50,000원 *3명*12월 = 1,800 30,000원 *26명*12월 = 9,360 20,000원 *3명*12월 = ,000원 *8명*12월 = 2,880 20,000원 *3명*12월 = ,000원 *5명*12월 = ,000원 *1명*12월 = ,000원 *98명*12월 = 152,880

41 ㅇ명절휴가비ㅇ연가보상비 연봉제 월급제ㅇ처우개선비 (4급이하 3.8%) ( ) 기타직보수ㅇ일반임기제 기본급 - 6급 ( 상당 ) - 8급 ( 상당 ) 초과근무수당 가족수당 - 배우자 - 기타가족 - 셋째이후자녀가산금 자녀학비보조수당 - 고등학교 정액급식비 연가보상비ㅇ처우개선비 (3.8%) ( ) 직급보조비ㅇ일반, 별정직 4급 5급 6급 7급 8급 ~9급ㅇ관리운영직 6급 7급 8급 ~9급ㅇ임기제 일반임기제6급 일반임기제8급 298,978,917원 *120% = 358,775 = 97,767 12,195,750원 *11일*1/30*78% = 3, ,978,917원 *11일*1/30*86% = 94, ,782,000원 = 164, ,301 = 103,205 = 86,440 48,612,000원 *1명*1년 = 48,612 37,828,000원 *1명*1년 = 37,828 18,240원 *50시간*12월 = 10,944 = 1,299 40,000원 *2명*12월*0.78 = ,000원 *2명*12월*0.97 = ,000원 *2명*12월*0.07 = 84 = ,990원 *2명*4회*0.06 = ,000원 *2명*12월 = 3,120 7,203,334원 *1/226*44시간*84% = 1,179 3,096,000원 = 3, ,300 = 146, ,000원 *2명*12월 = 9, ,000원 *10명*12월 = 30, ,000원 *22명*12월 = 40, ,000원 *35명*12월 = 58, ,000원 *6명*12월 = 7,560 = 37, ,000원 *2명*12월 = 3, ,000원 *18명*12월 = 30, ,000원 *3명*12월 = 3,780 = 4, ,000원 *1명*12월 = 3, ,000원 *1명*12월 = 1,680

42 ( ) 성과상여금ㅇ일반직 5급 6급 7급 8급 9급ㅇ관리운영직 6급 7급 8급ㅇ처우개선비 (3%) ( ) 연금부담금ㅇ연금부담금ㅇ퇴직수당부담금ㅇ재해보상부담금 ( ) 국민건강보험금ㅇ건강보험료ㅇ노인장기요양보험료 306,446 = 226,695 3,555,800원 *10명*110% = 39,114 3,057,000원 *22명*110% = 73,980 2,599,000원 *35명*110% = 100,062 2,159,000원 *4명*110% = 9,500 1,835,800원 *2명*110% = 4,039 = 65,312 3,057,000원 *2명*110% = 6,726 2,599,000원 *18명*110% = 51,461 2,159,000원 *3명*110% = 7,125 14,439,000원 = 14, ,838 6,256,451,780원 *11.621% = 727,063 6,256,451,780원 *3.8313% = 239,704 6,256,451,780원 *0.129% = 8, ,902 6,100,451,780원 *3.060% = 186, ,674,000원 *6.55% = 12,228 정책 : 일반예산 ( 재무활동 ) 88,921, ,000,000 19,079,000 내부거래지출 ( 주차계획과 ) 88,921, ,000,000 19,079,000 교통관리계정전출금 88,921, ,000,000 19,079,000 ( ) 기타회계전출금 ㅇ교통관리계정전출금 108,000, ,000,000,000 원 = 108,000,000

43 (X3,495,000) (X1,485,000) (X 2,010,000) 부서 : 보행자전거과 32,468,269 43,815,897 11,347,628 정책 : 자전거이용활성화및교통환경개선 200,000 2,400,000 2,200,000 ( 도시개발특별회계 ) 보행환경개선사업 ( 도시개발특별회계 ) 200,000 2,400,000 2,200,000 한양도성안도로공간재편 ( 퇴계로 ) 0 2,400,000 2,400,000 ( ) 시설비ㅇ퇴계로도로공간재편공사 ( ) 감리비ㅇ퇴계로도로공간재편공사감리비 ( ) 시설부대비ㅇ퇴계로도로공간재편공사지장물이설비등 2,200,000 2,200,000,000원 = 2,200, , ,000,000원 = 100, , ,000,000원 = 100,000 (X3,495,000) (X1,485,000) (X 2,010,000) 정책 : 자전거이용활성화및교통환경개선 32,117,758 41,350,829 9,233,071 자전거이용시설확충및관리 9,817,158 18,831,629 9,014,471 공공자전거운영 2,602,968 8,992,613 6,389,645 ( ) 기간제근로자등보수 ㅇ기간제근로자보수 ( ) 사무관리비 142, ,600,000 원 = 142,600 79,860

44 ㅇ부품구매, 자문및모니터링등 ( ) 공공운영비ㅇ통신비등 ( ) 민간위탁금ㅇ민간위탁비용 ( ) 민간대행사업비ㅇ시설물구축및유지보수경비등 79,860,000원 = 79, , ,317,000원 = 141,317 3,233,504 3,233,504,000원 = 3,233,504 5,395,332 5,395,332,000원 = 5,395,332 자전거교통안전체험교육장설치및운영 759, , ,000 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ자전거교통안전교육지원 187, ,000,000 원 = 187,000 자전거통근 ( 통학 ) 시범기관지원 623, ,750 5,000 ( ) 사무관리비ㅇ우수기관표창, 홍보물제작등 ( ) 시설비ㅇ시범기관거치대등설치지원 5,000 5,000,000원 = 5, , ,750,000원 = 623,750 자전거이용안전을위한기반조성 449, , ,000 ( ) 사무관리비ㅇ자전거안전홍보물제작등ㅇ자전거이용안전에관한캠페인등 ( ) 공공운영비ㅇ서울자전거종합홈페이지유지보수 ( ) 행사운영비ㅇ 2016 자전거축제개최 ( ) 행사실비보상금ㅇ자전거시민봉사단자원봉사지원 324,000 84,000,000원 = 84, ,000,000원 = 240,000 10,000 10,000,000원 = 10, , ,000,000원 = 490,000 8,000 8,000,000원 = 8,000

45 자전거안전문화교육 294, ,700 22,900 ( ) 사무관리비ㅇ자전거시민강사교육등 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ자전거안전문화교육추진등 ( ) 민간경상사업보조ㅇ자전거교실운영비등 87,700 87,700,000원 = 87,700 10,000 10,000,000원 = 10, , ,000,000원 = 220,000 자전거도로유지보수 2,600,000 3,613,580 1,013,580 ( ) 시설비 ㅇ자전거도로유지보수및이용편의시설정비등 ㅇ봉천로자전거전용도로보수 3,613,580 3,413,580,000 원 = 3,413, ,000,000 원 = 200,000 도심내자전거도로망확충 1,702,640 2,520, ,346 ( ) 시설비 ㅇ신촌로등 6 개노선자전거전용도로구축등 2,520,986 2,520,986,000 원 = 2,520,986 성동구자전거교육장설치운영지원 ( 주민참여 ) 0 70,000 70,000 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ교육장강사료자급등 ( ) 자치단체자본보조ㅇ자전거학습장설치및교육용자전거설치등 9,000 9,000,000원 = 9,000 61,000 61,000,000원 = 61,000 가양동자전거보관대설치 ( 주민참여 ) 0 100, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ자전거보관대설치 ( 마곡중학교 ) 100, ,000,000 원 = 100,000

46 자전거도로및이용시설정비사업 ( 주민참여 ) 0 1,269,000 1,269,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ광진구등 13 개자치구자전거도로정비 1,269,000 1,269,000,000 원 = 1,269,000 지역별자전거이용문화활성화시범사업 0 300, ,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ서부권자전거이용문화활성화시범사업 300, ,000,000 원 = 300,000 보행환경개선사업 6,630,600 14,615,000 7,984,400 보행전용거리운영 750,000 1,242, ,000 ( ) 사무관리비 652,000 ㅇ세종대로보행전용거리등운영 652,000,000원 = 652,000 ( ) 행사운영비 480,000 ㅇ세종대로, DDP 보행전용거리시민참여문화체험행사비용 480,000,000원 = 480,000 ( ) 시책추진업무추진비 10,000 ㅇ보행전용거리운영추진등 10,000,000원 = 10,000 ( ) 자치단체자본보조 100,000 ㅇ생활권보행전용거리시설지원 100,000,000원 = 100,000 보행자우선도로조성 1,100,000 2,200,000 1,100,000 ( ) 시설비 ㅇ생활권이면도로시설물정비및포장개선 2,200,000 2,200,000,000 원 = 2,200,000

47 보행친화도시기반조성사업 250, , ,000 ( ) 사무관리비ㅇ보행친화도시홍보등 ( ) 민간행사사업보조ㅇ 걷자페스티벌운영등 140, ,000,000원 = 140, , ,000,000원 = 430,000 보행편의시설확충및정비 1,600,000 3,650,000 2,050,000 ( ) 시설비 ㅇ보행환경개선지구지정및정비사업 ㅇ송파구관광특구내보행편의시설확충및정비 3,650,000 1,850,000,000 원 = 1,850,000 1,800,000,000 원 = 1,800,000 도심보행길조성사업 500,000 1,500,000 1,000,000 ( ) 시설비 ㅇ도심보행길조성및도심명소길개발 1,500,000 1,500,000,000 원 = 1,500,000 지역중심대표보행거리조성 0 3,400,000 3,400,000 ( ) 사무관리비ㅇ지역중심대표보행거리자문회의등 ( ) 시설비ㅇ지역중심대표보행거리조성 ( ) 감리비ㅇ지역중심대표보행거리공사감리 13,000 13,000,000원 = 13,000 3,351,000 3,351,000,000원 = 3,351,000 36,000 36,000,000원 = 36,000 보행교통개선계획수립 0 150, ,000 ( ) 연구용역비 ㅇ보행교통개선계획수립용역 150, ,000,000 원 = 150,000

48 창동보행자우선도로조성 ( 주민참여 ) 0 48,000 48,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ창동역앞보행자우선도로조성 48,000 48,000,000 원 = 48,000 교통약자를위한장애물없는보행환경조성 0 600, ,000 ( ) 시설비ㅇ보행환경개선 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 590, ,000,000원 = 590,000 7,000 7,000,000원 = 7,000 3,000 3,000,000원 = 3,000 시민참여를통한 걷는도시, 서울 평가및개선 0 800, ,000 ( ) 사무관리비ㅇ시민위원회운영ㅇ보행환경평가 ( ) 시설비ㅇ설계비ㅇ공사비 250,000 30,000,000원 = 30, ,000,000원 = 220, ,000 50,000,000원 = 50, ,000,000원 = 500,000 보행환경개선을위한생활권도로다이어트 0 455, ,000 ( ) 시설비ㅇ시설비 ( ) 감리비ㅇ감리비 450, ,000,000원 = 450,000 5,000 5,000,000원 = 5,000 (X3,495,000) (X1,485,000) (X 2,010,000) 교통약자이동편의증진 15,670,000 7,904,200 7,765,800

49 (X1,500,000) (X485,000) (X 1,015,000) 어린이보호구역정비 3,630, ,200 2,654,800 ( ) 시책추진업무추진비 ㅇ어린이보호구역정비시책추진 ( ) 시설비 5,200 5,200,000 원 = 5, ,000 ㅇ어린이보호구역정비및과속경보표지판설치공사비950,000,000원 = (X475,000) 950,000 ( ) 감리비 20,000 ㅇ어린이보호구역정비및과속경보표지판설치감리비 20,000,000원 = (X10,000) 20,000 노인, 장애인보호구역개선 500, ,000 0 ( ) 시설비ㅇ노인, 장애인보호구역개선공사비 ( ) 감리비ㅇ노인, 장애인보호구역개선감리비 495, ,000,000원 = 495,000 5,000 5,000,000원 = 5,000 어린이등하교교통안전지도 1,000,000 1,010,000 10,000 ( ) 기간제근로자등보수 ㅇ교통안전지도사인건비 ㅇ원신초등학교교통안전정리원배치 ( ) 사무관리비 (X1,995,000) (X1,000,000) (X 995,000) 어린이안전영상정보인프라구축 6,650,000 3,333,000 3,317,000 ㅇ교통안전지도사교육및근무복구입, 교통안전캠페인등 980, ,000,000 원 = 970,000 10,000,000 원 = 10,000 30,000 30,000,000 원 = 30,000 ( ) 시설비 3,333,000 ㅇ어린이보호구역내불법주정차단속겸용 CCTV 설치3,333,000,000원 = (X1,000,000) 3,333,000 아이들이안전한환경 아마존 조성 500, , ,000

50 ( ) 시설비 ㅇ아마존조성을위한교통안전시설설치공사비등 250, ,000,000 원 = 250,000 어린이교통안전시설물정비사업 ( 주민참여 ) 0 1,536,000 1,536,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ자치구어린이통학로교통안전시설물정비등 1,536,000 1,536,000,000 원 = 1,536,000 어린이보호구역과속경보표지판설치 0 300, ,000 ( ) 시설비 ㅇ과속경보표지판 10 개소설치 300, ,000,000 원 = 300,000 정책 : 행정운영경비 ( 보행자전거과 ) 70,314 65,068 5,246 기본경비 ( 교통관리계정 ) 70,314 65,068 5,246 기본경비 70,314 65,068 5,246 ( ) 사무관리비 54,165 ㅇ기본사무용종이류 = 21,000원 *28명*90% 530,000원 = 530 ㅇ소규모수선비 = 5,000원 *28명 140,000원 = 140 ㅇ행정장비수리비 = 원 *7*90% 1,764,000원 = 1,764 ㅇ도서구입비 = 50000원 *6팀 300,000원 = 300 ㅇ주요업무추진급량비 = 원 *(28명 +2명 ) 25,200,000원 = 25,200 ㅇ인쇄비및유인물제작비등 26,231,000원 = 26,231 ( ) 공공운영비 6,703 ㅇ관용차량운영비등 6,703,000원 = 6,703 ( ) 부서운영업무추진비 4,200 ㅇ보행자전거과부서운영업무추진비 = 원 *1*12월 4,200,000원 = 4,200

51 (X470,000) (X500,000) (X30,000) 부서 : 교통운영과 61,195,285 67,978,345 6,783,060 (X470,000) (X500,000) (X30,000) 정책 : 도시교통체계및소통개선 61,076,993 67,861,034 6,784,041 (X470,000) (X500,000) (X30,000) 교통소통및안전관리강화 11,828,753 9,777,650 2,051,103 도로교통소통개선 6,981,000 4,104,000 2,877,000 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ교통소통대책추진 ( ) 시설비ㅇ공사비 (25 지점 ) ㅇ마포대로, 백범로등교통정체해소ㅇ기본및실시설계용역비 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 10,000 10,000,000원 = 10,000 4,000,000 3,450,000,000원 = 3,450, ,000,000원 = 200, ,000,000원 = 350,000 86,000 86,000,000원 = 86,000 8,000 8,000,000원 = 8,000 (X470,000) (X500,000) (X30,000) 교통사고잦은곳개선 3,470,000 1,000,000 2,470,000 ( ) 시설비ㅇ공사비 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 966, ,000,000원 = (X483,000) 966,000 33,000 33,000,000원 = (X16,500) 33,000 1,000 1,000,000원 = (X500) 1,000

52 도로점용공사장교통소통대책자문위원회운영 21,000 26,250 5,250 ( ) 사무관리비 ㅇ도로점용공사장교통소통대책자문위원회 26,250 26,250,000 원 = 26,250 교통사망사고줄이기사업 1,356,753 4,543,000 3,186,247 ( ) 사무관리비ㅇ교통안전교육교재등ㅇ걷는도시보행자교통안전홍보ㅇ교통사고예방활동지원 ( ) 행사운영비ㅇ교통안전교육및행사운영등 ( ) 연구용역비ㅇ제3차서울시교통안전기본계획수립 ( ) 시설비ㅇ소방관서앞응급차량진출입로개선ㅇ교통사고지점개선ㅇ특별도로교통안전진단및실시설계 2회ㅇ교통사고지점안전시설보완설치ㅇ교통사고지점시설개선실시설계용역비 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 민간대행사업비ㅇ도시고속도로긴급안전시설개선 630, ,000,000원 = 250,000 80,000,000원 = 80, ,000,000원 = 300, , ,000,000원 = 100, , ,000,000원 = 200,000 3,493, ,000,000원 = 780,000 1,893,000,000원 = 1,893, ,000,000원 = 120, ,000,000원 = 500, ,000,000원 = 200,000 70,000 70,000,000원 = 70,000 50,000 50,000,000원 = 50,000 교통사고다발지역 LED 유도등설치 ( 주민참여 ) 0 104, ,400 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ LED 안전유도등구입및설치 104, ,400,000 원 = 104,400

53 교통개선분담금사업 700,000 4,316,000 3,616,000 헌릉로중앙버스전용차로설치 700,000 4,201,000 3,501,000 ( ) 시설비ㅇ중앙버스전용차로설치 ( ) 감리비ㅇ감리용역 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 4,000,000 4,000,000,000원 = 4,000, , ,000,000원 = 200,000 1,000 1,000,000원 = 1,000 장지동길교통체계개선사업 0 115, ,000 ( ) 시설비 ㅇ설계비 115, ,000,000 원 = 115,000 버스서비스이용제고 14,430,000 10,162,000 4,268,000 천호대로중앙버스전용차로확충 13,000,000 5,050,000 7,950,000 ( ) 시설비 ㅇ공사비 5,050,000 5,050,000,000 원 = 5,050,000 중앙버스전용차로흐름개선 1,410,000 1,600, ,000 ( ) 사무관리비ㅇ브랜드, BI 제작및홍보ㅇ교통운영보조원관리 ( ) 시설비 97,000 90,000,000원 = 90,000 7,000,000원 = 7,000 1,500,000

54 ㅇ공사비ㅇ융설시스템시범설치 ( ) 감리비ㅇ감리비 1,400,000,000원 = 1,400, ,000,000원 = 100,000 3,000 3,000,000원 = 3,000 종로, 남대문로중앙버스전용차로설치 0 3,502,000 3,502,000 ( ) 시설비ㅇ중앙버스전용차로설치 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 3,450,000 3,450,000,000원 = 3,450,000 51,000 51,000,000원 = 51,000 1,000 1,000,000원 = 1,000 노량진역중앙버스정류소컵분리수거대설치 ( 주민참여 ) 0 10,000 10,000 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ컵분리수거함구매 10,000 10,000,000 원 = 10,000 교통안전시설물관리 33,051,183 43,605,384 10,554,201 교통안전관련도로부속물유지관리 569, ,800 31,800 ( ) 시설비ㅇ공사비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 598, ,800,000원 = 598,800 2,000 2,000,000원 = 2,000 교통신호기신설및보수 9,472,000 14,840,504 5,368,504 ( ) 시설비 ㅇ공사비 14,013,785 14,013,785,000 원 = 14,013,785

55 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 798, ,719,000원 = 798,719 28,000 28,000,000원 = 28,000 노면표시도색및제거 7,742,000 8,999,000 1,257,000 ( ) 시설비ㅇ공사비 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 ( ) 민간대행사업비ㅇ민간대행사업비 7,648,000 7,648,000,000원 = 7,648, , ,000,000원 = 675,000 10,000 10,000,000원 = 10, , ,000,000원 = 666,000 교통안전표지설치및유지보수 994,000 1,294, ,000 ( ) 시설비ㅇ공사비ㅇ태양광 LED 도로교통표지판교체시범사업 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 1,276, ,722,000원 = 976, ,000,000원 = 300,000 14,278 14,278,000원 = 14,278 3,000 3,000,000원 = 3,000 교통안전시설물유지관리 11,947,603 14,249,566 2,301,963 ( ) 사무관리비ㅇ보고서발간비등 ( ) 공공운영비ㅇ교통신호등전기요금외 ( ) 시책추진업무추진비 25,000 25,000,000원 = 25,000 13,131,616 13,131,616,000원 = 13,131,616 2,950

56 ㅇ시책업무추진비 ( ) 기타보상금ㅇ신호등고장신고포상금 ( ) 배상금등ㅇ소송관련배상금 ( ) 자산및물품취득비ㅇ고소작업차량교체등 2,950,000원 = 2,950 50,000 50,000,000원 = 50,000 50,000 50,000,000원 = 50, , ,000,000원 = 990,000 보행불편해소를위한횡단보도확충정비 1,813,800 2,935,000 1,121,200 ( ) 시설비ㅇ공사비 ( 단일횡단보도 ) ㅇ공사비 ( 대각선횡단보도 ) ( ) 감리비ㅇ감리비 2,796,500 1,046,500,000원 = 1,046,500 1,750,000,000원 = 1,750, , ,500,000원 = 138,500 교통신호제어용차량검지기설치및보수 242, ,514 10,734 ( ) 시설비 ㅇ공사비 253, ,514,000 원 = 253,514 차세대신호운영체계구축시범사업 0 300, ,000 ( ) 시설비 ㅇ시설비 300, ,000,000 원 = 300,000 도로안전시설설치및정비 ( 주민참여 ) 0 50,000 50,000 ( ) 시설비 ㅇ발광형표지판설치 50,000 50,000,000 원 = 50,000 도로 - 인도사이볼라드설치 ( 주민참여 ) 0 15,000 15,000

57 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ볼라드설치 15,000 15,000,000 원 = 15,000 보행환경확보를위한교통표지판이설사업 ( 주민참여 ) 0 12,000 12,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ교통안전표지판이설 12,000 12,000,000 원 = 12,000 답십리 16 구역중앙도로안전시설물설치 ( 주민참여 ) 0 25,000 25,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ교통안전표지판설치 25,000 25,000,000 원 = 25,000 아동이안전한마을만들기 " 옐로카펫 " 설치 ( 주민참여 ) 0 31,000 31,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ옐로카펫설치 31,000 31,000,000 원 = 31,000 정책 : 행정운영경비 ( 교통운영과 ) 118, , 기본경비 ( 교통관리계정 ) 118, , 기본경비 118, , ( ) 사무관리비ㅇ기본사무종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비 100,511 21,000원 *37명*90% = 700 5,000원 *37명 = ,000원 *8대*90% = 2,016 50,000원 *7팀 = 350

58 ㅇ주요업무추진급량비ㅇ일직비ㅇ숙직비ㅇ당직실침구구입및세탁ㅇ신문구독료ㅇ인쇄비및유인물제작비ㅇ신문공고료ㅇ중앙차로점검요원피복비ㅇ기타소모품유지보수비등 ( ) 공공운영비ㅇ교통상황점검핸드폰요금ㅇ차량유지비 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정원15인초과 ~ 정원 30인이하ㅇ정원 30인초과 840,000원 *40명 = 33,600 60,000원 *1명*126일 = 7,560 60,000원 *1명*455일 = 27, ,000원 = ,000원 *3부*12월 = 540 2,115,000원 *4회 = 8,460 3,600,000원 *2회 = 7, ,000원 *25명 = 3,250 2,250,000원 *4회 = 9,000 11,880 36,000원 *5대*12월 = 2, ,000원 *3대*12월 = 9,720 4, ,000원 *1과*12월 = 4,200 5,000원 *12명*12월 = 720 부서 : 교통지도과 13,745,650 15,457,859 1,712,209 정책 : 교통흐름개선 4,390,502 4,514, ,618 불법주정차단속 ( 주차장관리계정 ) 4,390,502 4,514, ,618 불법주정차특별단속 4,054,038 4,414, ,082 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ 50,000*10일 *350명*12개월ㅇ고용보험료ㅇ산재보험료 ( ) 사무관리비 2,152,500 2,100,000,000원 = 2,100,000 31,500,000원 = 31,500 21,000,000원 = 21, ,347

59 ㅇ과태료고지서발송비등 = 321,200 과태료고지서발송료 283,200,000원 = 283,200 과태료고지서인쇄 300,000건 *100원 = 30,000 교통불편신고조사서등발송봉투인쇄 8,000,000원 = 8,000 ㅇ시간선택제임기제및교통질서계도요원채용소요비용 = 43,000 시간선택제임기제및교통질서계도요원채용신문공고료및소요경비 4,500,000원 *2회 = 9,000 시간선택제임기제및교통질서계도요원채용면접수당 100,000원 *150명*2회 = 30,000 시간선택제임기제필기시험프로그램및채점소요비용 4,000,000원 = 4,000 ㅇ단속원사무실임대료등 108,000,000원 = 108,000 ㅇ교통불편신고조사업무매뉴얼, 단속공무원업무편람책자, 법규책자, 사례집등인쇄 20,000,000원 = 20,000 ㅇ단속원피복비및단속원장비구매 167,147,000원 = 167,147 ㅇ자전거보험료 2,000,000원 = 2,000 ㅇ단속원교육비 4,000,000원 = 4,000 ㅇ단속직원직무워크샵 8,000,000원 *2회 = 16,000 ㅇ주정차단속소모품구매 ( 배터리, 스티커등 ) 42,000,000원 = 42,000 ㅇ자치구교통지도단속업무직원공동연수비 10,000,000원 = 10,000 ( ) 공공운영비 592,140 ㅇ스마트폰요금 150*12*60,000원 = 108,000 ㅇ공공요금 = 48,000 전기, 수도, 전화등 4,000,000원 *12월 = 48,000 ㅇ문자전송서비스 ( 교통불편신고처리결과등 ) 612,000건 *18원 = 11,016 ㅇ차량유류비 239,800,000원 = 239,800 ㅇ자동차수리비및자동차세등 52,200,000원 = 52,200 ㅇ불법주정차위반단속시스템유지보수용역 110,124,000원 = 110,124 ㅇ지역대시설유지비 23,000,000원 = 23,000 ( ) 국내여비 513,480 ㅇ시간선택제임기제공무원국내여비 513,480,000원 = 513,480 ( ) 시책추진업무추진비 12,000 ㅇ불법주정차및사업용차량단속및조사운영 12,000,000원 = 12,000 ( ) 연구용역비 85,000 ㅇ불법주정차실태분석및단속체계개선에관한연구 85,000,000원 = 85,000

60 ( ) 포상금ㅇ버스전용차로과태료세외수입포상금ㅇ자동차번호판영치세외수입포상금 ( ) 자산및물품취득비ㅇ불법주정차차량노후교체ㅇ불법주정차단속차량관제시스템구측 (tv) ㅇ차량탑재형무인단속시스템교체ㅇ자전거구입등 39,000 18,000,000원 = 18,000 21,000,000원 = 21, , ,000,000원 = 170,000 3,000,000원 = 3,000 25,907,000원 *4대 = 103,628 10,025,000원 = 10,025 택시등위법행위단속 336, , ,464 ( ) 기타직보수 58,848 ㅇ불법통학버스등하교단속요원 ( 시간제계약직 ) 58,848,000원 = 58,848 ( ) 사무관리비 10,000 ㅇ사업용자동차위반행위단속소요물품구매 10,000,000원 = 10,000 ( ) 월액여비 28,152 ㅇ운수지도요원출장여비 138,000원 *17명*12개월 = 28,152 ( ) 자산및물품취득비 3,000 ㅇ특별단속차량구입 3,000,000원 = 3,000 정책 : 행정운영경비 ( 교통지도과 ) 9,355,148 10,943,739 1,588,591 기본경비 ( 주차장관리계정 ) 82,473 74,791 7,682 기본경비 82,473 74,791 7,682 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비 67,771 21,000원 *58명*90% = 1,097 5,000원 *58명 = ,000원 *7월*90% = 1,764

61 ㅇ도서구입비ㅇ기본업무용인쇄비ㅇ기본업무추진급량비 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정원 30인초과 50,000원 *6팀 = 300 7,200,000원 = 7, ,000원 *68명 = 57,120 7,020 7,020,000원 = 7,020 인력운영비 ( 주차장관리계정 ) 9,272,675 10,868,948 1,596,273 인력운영비 ( 시간제계약직 ) 9,272,675 10,868,948 1,596,273 ( ) 기타직보수 10,868,948 ㅇ마급 18,563,000원 *425명 = 7,889,275 ㅇ초과근무수당 1,664,675원 *12개월*30시간 = 599,283 ㅇ배우자가족수당 40,000원 *425명*12개월*0.78*1.0 = 159,120 ㅇ기타가족 20,000원 *425명*12개월*0.97*1.0 = 98,940 ㅇ셋째자녀이후가산금 50,000원 *425명*12개월*0.07*1.0 = 17,850 ㅇ고등학생자녀학비보조수당 463,990원 *425명*4분기*0.06*1.0 = 47,327 ㅇ정액급식비 130,000원 *425명*12개월*0.5 = 331,500 ㅇ연가보상비 657,439,584원 *84%*1/226*86%*80 = 168,119 ㅇ직급보조비 ( 마급 ) 105,000원 *425명*12개월*0.5 = 267,750 ㅇ기타직 4대보험 ( 시간선택제임기제 ) = 970,735 국민연금부담금 9,579,164,000원 *4.5% = 431,063 건강보험부담금 = 309,771 - 건강보험료 9,579,164,000원 *3.035% = 290,728 - 노인장기요양보험료 290,728,000원 *6.55% = 19,043 고용보험부담금 9,579,164,000원 *1.5% = 143,688 산재보험부담금 9,579,164,000원 *0.9% = 86,213 ㅇ처우개선비 319,049,000원 = 319,049 부서 : 교통정보과 28,837,341 29,029, ,173

62 정책 : 과학적인교통정보서비스구현 27,848,369 28,831, ,129 과학적교통운영체계구축 ( 교통관리계정 ) 24,776,641 27,108,125 2,331,484 교통정보센터 (Seoul TOPIS) 운영 1,168,600 1,484, ,604 ( ) 사무관리비 106,400 ㅇ해외비지니스전문가포럼 6,000,000원 = 6,000 ㅇ해외방문객체험프로그램 10,400,000원 = 10,400 ㅇ TOPIS 프랜드쉽운영및 TOPIS 플램폼해외판매촉진 65,000,000원 = 65,000 ㅇ도로전광표지활용광고물유치추진 25,000,000원 = 25,000 ( ) 공공운영비 1,277,804 ㅇ TOPIS 운영및유지관리 (MM센터포함 ) 1,175,176,000원 = 1,175,176 ㅇ공공요금 ( 통신비용등 ) 42,240,000원 = 42,240 ㅇ속도조사비 60,388,000원 = 60,388 ( ) 자산및물품취득비 100,000 ㅇ스토리지증설 100,000,000원 = 100,000 버스정보안내단말기 (BIT) 설치 2,200,000 2,845, ,250 ( ) 시설비 2,700,000 ㅇ버스정보안내단말기설치 (105대) 1,845,000,000원 = 1,845,000 ㅇ강북, 중구, 영등포, 신림동, 월곡역, 성북구보건소, 동덕여대, 삼각산, 송천동 유진상가시흥초문화촌현대등 855,000,000원 = 855,000 ( ) 감리비 137,250 ㅇ감리비 137,250,000원 = 137,250 ( ) 시설부대비 8,000 ㅇ시설부대비 8,000,000원 = 8,000

63 교통위반과태료시스템운영 399, ,704 30,636 ( ) 공공운영비ㅇ교통위반관리시스템유지보수 ( ) 전산개발비ㅇ시스템업무기능개발 230, ,468,000원 = 230, , ,236,000원 = 199,236 버스정보시스템운영 4,127,816 5,533,086 1,405,270 ( ) 공공운영비ㅇ전산장비유지보수ㅇ공공요금ㅇ마을버스운영비ㅇ시내버스운영비 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ교통정보센터운영 5,523,086 2,466,886,000원 = 2,466, ,000,000원 = 500, ,000,000원 = 450,000 2,106,200,000원 = 2,106,200 10,000 10,000,000원 = 10,000 교통량수집시스템재구축 100, , ,460 ( ) 공공운영비ㅇ통신비용등공공요금 ( ) 시설비ㅇ노후장비 35개교체 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 72,000 72,000,000원 = 72, , ,610,000원 = 743,610 62,440 62,440,000원 = 62,440 4,410 4,410,000원 = 4,410 자동차관련 ( 과태료, 영치 ) 시스템운영 177, ,714 7,409 ( ) 공공운영비 ㅇ시스템유지보수비등 184, ,714,000 원 = 184,714

64 도시고속도로교통관리센터운영및관리시스템유지관리 7,644,444 9,266,677 1,622,233 ( ) 사무관리비ㅇ도시고속도로운영 ( ) 공공운영비ㅇ차량임차비외 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 ( ) 민간위탁금ㅇ교통시스템위탁관리 ( ) 시설비ㅇ도로전광표지등노후시설교체ㅇ도시고속연계도로도로전광표지설치 ( 면목로 ) ( ) 민간대행사업비ㅇ고소차구매등 ( ) 자산및물품취득비ㅇ순찰차량교체등 28,000 28,000,000원 = 28, , ,019,000원 = 656,019 4,450 4,450,000원 = 4,450 6,732,848 6,732,848,000원 = 6,732,848 1,587,021 1,310,021,000원 = 1,310, ,000,000원 = 277, , ,820,000원 = 195,820 62,519 62,519,000원 = 62,519 보안관제시스템운영및개선 152,437 57,297 95,140 ( ) 공공운영비 ㅇ보안관제시스템유지관리 57,297 57,297,000 원 = 57,297 교통자가통신망운영및유지관리 2,374,720 2,303,435 71,285 ( ) 공공운영비 ㅇ U- 교통정보망, UTIS 유지관리및운영개선 2,303,435 2,303,435,000 원 = 2,303,435 강남순환도시고속도로교통관리시스템구축 5,992,000 3,341,391 2,650,609 ( ) 전산개발비 ㅇ소프트웨어개발 1,292,699 1,292,699,000 원 = 1,292,699

65 ( ) 시설비ㅇ교통정보수집및제공시스템구축 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 자산및물품취득비ㅇ통합관리시스템등구매ㅇ CCTV구매 1,474,144 1,474,144,000원 = 1,474, , ,643,000원 = 273, , ,405,000원 = 273,405 27,500,000원 = 27,500 운수사업관리시스템운영 113, ,057 51,306 ( ) 공공운영비 ㅇ운수사업관리시스템유지관리 165, ,057,000 원 = 165,057 빅데이터기반교통예측시스템구축 0 466, ,850 ( ) 전산개발비ㅇ교통예측플랫폼개발비 ( ) 자산및물품취득비ㅇ컴퓨터서버구매 400, ,000,000원 = 400,000 66,850 66,850,000원 = 66,850 도시고속도로 CCTV 제어권신청사통합상황실연계 0 88,000 88,000 ( ) 자산및물품취득비 ㅇ CCTV 제어 SW 구매 88,000 88,000,000 원 = 88,000 버스정보안내단말기 (BIT) 설치 ( 주민참여 ) 0 60,000 60,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ버스정보안내단말기설치 (3 대 ) 60,000 60,000,000 원 = 60,000 교통소통개선 ( 주차장관리계정 ) 3,016,728 1,723,373 1,293,355

66 무인단속시스템구축및운영 3,016,728 1,723,373 1,293,355 ( ) 공공운영비ㅇ공공요금납부및유지관리 ( ) 시설비ㅇ무인단속시스템성능개선 ( ) 감리비ㅇ무인단속시스템성능개선감리 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 955, ,813,000원 = 955, , ,000,000원 = 725,000 40,040 40,040,000원 = 40,040 2,520 2,520,000원 = 2,520 정책 : 행정운영경비 ( 교통정보과 ) 197, , 기본경비 ( 교통관리계정 ) 197, , 기본경비 197, , ( ) 사무관리비ㅇ기본사무종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ일직비ㅇ인쇄비및유인물제작비 ( ) 공공운영비ㅇ전화요금ㅇ전기요금ㅇ청소관리용역등청사유지관리비 53,886 21,000원 *27명*90% = 511 5,000원 *27명 = ,000원 *5대*90% = 1,260 50,000원 *4팀 = ,000원 *29명 = 24,360 60,000원 *2명*116일 = 13,920 13,500,000원 = 13, ,730 50,000원 *27회선*12월 = 16,200 82,200,000원 = 82,200 5,200,000원 *4분기 = 20,800

67 ㅇ차량유지비 ( 연료비, 수리비 ) ㅇ공제회비 ( 화재, 손해보험 ) ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정원 15인초과 ~ 정원 30인이하 6,256,000원 *2대 = 12,512 4,018,000원 = 4,018 8, ,000원 *2과*12월 = 8,400