부서: 기획감사실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 군정운영 및 의회협력 행정협의회 분담금 20,000,000원*1식 20, 행사운영비 2,000 2,000 0 행정협의회 지원 2,000,000원*1식 2,000 의원상해 지원 36,000 36,

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1 2013년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 기획감사실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 군정운영 및 의회협력 기획감사실 21,717,100 16,038,954 5,678,146 도 5,357 군 21,711,743 지방행정 역량 강화 2,355,380 3,012, ,179 도 5,357 군 2,350,023 군정운영 및 의회협력 94, ,080 27,040 군정기획 시책추진 운영 5,000 5, 업무추진비 5,000 5, 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0 군정기획업무추진 5,000,000원*1식 5,000 주요업무 자체평가 운영 5,000 5, 일반운영비 1,400 1, 사무관리비 1,400 1,400 0 자체평가위원회 운영 1,400,000원*1회 1, 포상금 3,600 3, 포상금 3,600 3,600 0 자체평가 우수부서 포상 3,600 최우수 500,000원*2개부서 1,000 우수 400,000원*3개부서 1,200 장려 300,000원*4개부서 1,200 노력 200,000원*1개부서 200 정책자문위원회 운영 16,040 17,080 1, 일반운영비 3,040 4,080 1, 사무관리비 3,040 4,080 1,040 정책자문위원회 회의참석 수당 80,000원*13명*1회 정책자문위원회 운영(제작비 등) 2,000,000원*1식 301 일반보상금 13,000 13, 기타보상금 13,000 13, ,040 2,000 정책자문위원회 자문료 1,000,000원*13명*1회 13,000 업무계획서 제작 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 업무계획서 제작 16,000원*500권 8,000 행정협의회 운영 22,000 47,000 25, 일반운영비 22,000 47,000 25, 공공운영비 20,000 45,000 25,000

2 부서: 기획감사실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 군정운영 및 의회협력 행정협의회 분담금 20,000,000원*1식 20, 행사운영비 2,000 2,000 0 행정협의회 지원 2,000,000원*1식 2,000 의원상해 지원 36,000 36, 연금부담금등 36,000 36, 의원상해부담금 36,000 36,000 0 의원상해부담금 18,000,000원*2년*1명 36,000 제안제도 운영 2,000 2, 일반보상금 1,000 1, 기타보상금 1,000 1,000 0 제안제도 우수민간인 시상 1,000,000원*1식 1, 포상금 1,000 1, 포상금 1,000 1,000 0 제안제도 우수공무원 시상 1,000,000원*1식 1,000 정확한 통계운영 23,030 37,835 14,805 도 5,357 군 17,673 경기도 사회조사(도비) 5,357 5, 도 5, 일반운영비 5,177 4, 도 5, 사무관리비 5,177 4, 조사관리자 48,190원*1명*17일 820 도 820 조사원 46,000원*5명*16일 3,680 도 3,680 내검요원 43,950원*1명*15일 660 도 660 필기구류 17,000원*1식 17 도 여비 도 국내여비 국내여비 180,000원*1식 180 도 180 통계연보 작성 4,000 4, 일반운영비 4,000 4, 사무관리비 4,000 4,000 0 통계연보 제작 4,000,000원*1식 4,000 경제통계 통합조사(사업체조사) 13,673 13, 인건비 3,668 3,668 0

3 부서: 기획감사실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 정확한 통계운영 04 기간제근로자등보수 3,668 3,668 0 입력 및 내검요원 748,000원*1식 748 연금지급금 289,650원*1식 290 총관리자 48,670원*1명*27일 1,315 조사관리자 48,670원*1명*27일 1, 일반운영비 10,005 10, 사무관리비 10,005 10,005 0 사업체조사 보고서 제작등 2,500,000원*1식 2,500 사업체조사 도급조사원 수당 7,505,000원*1식 군정홍보 역량 강화 1,285, , ,502 방송실 운영 12,000 3,000 9, 일반운영비 2,000 2, 사무관리비 2,000 2,000 0 사진인화, 필름 등 소모품구입 1,000,000원*1식 7,505 1,000 포토프린터 소모품구입 1,000,000원*1식 1, 자산취득비 10,000 1,000 9, 자산및물품취득비 10,000 1,000 9,000 디지털카메라 구입 10,000,000원*1대 10,000 기자실 운영 1,800 2, 일반운영비 1,800 2, 사무관리비 1,800 2, 기자실 운영(전산소모품 및 기타물품) 150,000원*12월 군정홍보 시책업무 운영 5,000 7,100 2, 업무추진비 5,000 5, 시책추진업무추진비 5,000 5, ,800 군정홍보 시책업무추진 5,000,000원*1식 5,000 군정 홍보물 제작 78, , , 일반운영비 78, , , 사무관리비 69, , ,000 연천사랑 제작 60,000,000원*1식 60,000 빌보드 전광판 후렉스 실사 교체 1,500,000원*6회 02 공공운영비 9,000 9, ,000 연천사랑 우편료 9,000,000원*1식 9,000 군정 광고 운영 1,084, , , 일반운영비 1,084, , ,600

4 부서: 기획감사실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 군정홍보 역량 강화 01 사무관리비 1,084, , ,600 행정예고 및 군정시책 광고 220,780 중앙지 5,000,000원*13개사 65,000 지방지 109,000,000원*1식 109,000 지역지 770,000원*2개사*7회 10,780 인터넷(배너 등) 3,000,000원*12월 36,000 뉴스비젼 광고(민원실 TV) 550,000원*12월 6,600 각종 연감 광고 2,200,000원*6개사*1회 13,200 각종 간행물 광고 3,300,000원*7개사*1회 23,100 공중파TV,드라마 홍보 290,000 드라마(대왕의 꿈) 120,000,000원*1개사 120,000 드라마(내인생의 히어로) 170,000,000원*1개사 170,000 옥외 전광판 306,000 전광판(잠실야구장)광고 250,000,000원*1식 250,000 지하철 1호선 26,000,000원*1식 26,000 지방사 전광판 10,000,000원*3개사 30,000 공중파.케이블TV 편성프로 및 라디오 100,000,000원*1식 100,000 중앙언론사 팸투어 25,000,000원*1식 25,000 인터넷방송 운영 100,000,000원*1식 100,000 간행물 구독 및 정보이용료 76,420 76, 일반운영비 76,420 76, 사무관리비 76,420 76, 정기간행물 구독료 3,330,000원*12월 39,960 각종연감 및 간행물 구입 10,000,000원*1식 10,000 정보이용료 1,500,000원*12월 18,000 군정 신문 스크랩 17,625원*40개사*12월 8,460 홍보 및 방송 시설 유지관리 26,380 51,280 24, 일반운영비 26,380 29,280 2, 사무관리비 18,880 20,880 2,000 국 도 군정 홍보판 정비료 100,000원*12회 1,200 LED전광판 유지보수비 12,680,000원*1식 12,680 방송장비 유지보수 5,000,000원*1식 5, 공공운영비 7,500 8, 구석기사거리 전광판 관리 7,500 전기요금 6,300,000원*1식 6,300 인터넷요금 100,000원*12월 1,200 공공디자인 운영 1,360 2,360 1, 일반운영비 1,360 2,360 1,000

5 부서: 기획감사실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 군정홍보 역량 강화 01 사무관리비 1,360 2,360 1,000 공공디자인 위원회 수당 80,000원*17명*1회 1,360 효율적인 재정운영 62,500 74,200 11,700 지방재정 시책업무 운영 17,000 15,200 1, 업무추진비 8,000 8, 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0 지방재정 시책업무추진 8,000,000원*1식 8, 직무수행경비 9,000 7,200 1, 특정업무경비 9,000 7,200 1,800 예산분야 150,000원*5명*12월 9,000 예산편성 운영 24,000 40,000 16, 일반운영비 24,000 40,000 16, 사무관리비 24,000 40,000 16,000 예산서(안) 제작 4,000,000원*4회 16,000 예산편성기준 제작 5,000원*200권 1,000 중기지방재정계획 및 기금계획 제작 2,000,000원*1회 2,000 예산참여군민위원회 운영 3,000,000원*1식 3,000 예산참여군민위원회 회의서류 제작 2,000,000원*1식 지방재정 계획 및 공시 운영 1,000 1, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1, ,000 위원회 운영 1,000,000원*1식 1,000 지방재정 투융자심사 운영 2,000 2, 일반운영비 2,000 2, 사무관리비 2,000 2,000 0 위원회 운영 2,000,000원*1식 2,000 지방재정 관리시스템 운영 18,500 16,000 2, 자치단체등자본이전 18,500 16,000 2, 공기관등에대한대행사업비 18,500 16,000 2,500 지방재정 관리시스템(e-호조) 유지관리 18,500,000원*1식 18,500 POOL 예산운영 656,000 1,601, ,000 POOL 기간제근로자 운영 20,000 20, 인건비 20,000 20, 기간제근로자등보수 20,000 20,000 0 POOL 기간제근로자 보수 20,000,000원*1식 20,000

6 부서: 기획감사실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: POOL 예산운영 사회단체보조금 지원 451, ,000 30, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1,000 0 사회단체보조금 위원회 운영비 1,000,000원*1식 307 민간이전 450, ,000 30, 사회단체보조금 450, ,000 30,000 1,000 사회단체보조금 450,000,000원*1식 450,000 POOL 국내여비 운영 130, , 여비 130, , 국내여비 130, ,000 0 POOL 국내여비 130,000,000원*1식 130,000 POOL 용역비 운영 30,000 30, 연구개발비 30,000 30, 연구용역비 30,000 30,000 0 POOL 용역비 30,000,000원*1식 30,000 POOL 예산운영 25, , 업무추진비 15, , 시책추진업무추진비 15, ,000 POOL 시책업무추진비(상급기관방문등) 15,000,000원*1식 15, 포상금 10, , 포상금 10, ,000 POOL 예산성과금 10,000,000원*1식 10,000 법무.감사활동 234, ,306 46,136 감사업무 활동 운영 9,090 7,130 1, 일반운영비 사무관리비 명예감사관 수당 50,000원*5명 업무추진비 5,000 4,000 1, 시책추진업무추진비 5,000 4,000 1,000 감사활동 업무추진비 5,000,000원*1식 5, 직무수행경비 3,840 2, 특정업무경비 3,840 2, 감사분야 80,000원*4명*12월 3,840 종합감사등 추진 6, , 일반운영비 6, , 사무관리비 6, ,000

7 부서: 기획감사실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 법무.감사활동 종합감사장 설치(전산장비 임대 등) 6,000,000원*1식 6,000 공직자 윤리위원회 운영 일반운영비 사무관리비 위원회 수당 200,000원*1식 200 소송유공자 및 증인 지원 1,000 1, 포상금 1,000 1, 포상금 1,000 1,000 0 소송유공자 포상 1,000,000원*1식 1,000 손해배상금 운영 150, , 배상금등 150, , 배상금등 150, ,000 0 손해배상금 150,000,000원*1식 150,000 자치법규집 관리 6,000 11,656 5, 일반운영비 6,000 11,656 5, 사무관리비 6,000 11,656 5,656 자치법규집 추록 3,600,000원*1회 3,600 법령집 추록 200,000원*12월 2,400 고문변호사 운영 61, ,320 48, 일반운영비 61, ,320 48, 사무관리비 61, ,320 48,440 고문변호사 수당 220,000원*3명*12월 7,920 고문변호사 수임료 50,000,000원*1식 50,000 변호사 법률자문 330,000원*1건*12월 3,960 예비비 5,469,256 3,628,242 1,841,014 예비비 5,469,256 3,628,242 1,841,014 예비비 5,469,256 3,628,242 1,841, 예비비 5,469,256 3,628,242 1,841, 예비비 5,469,256 3,628,242 1,841,014 예비비 5,469,256,000원 5,469,256 행정운영경비(기획감사실) 130, , 인력운영비 44,067 41,235 2,832 인력운영비 44,067 41,235 2, 인건비 44,067 41,235 2, 무기계약근로자보수 44,067 41,235 2,832 무기계약근로자(방송실, 기자실) 44,067 기본급 38,970원*2명*252일 19,641

8 부서: 기획감사실 정책: 행정운영경비(기획감사실) 단위: 인력운영비 상여금 19,641,000원/12월*4월 6,547 명절휴가비 19,641,000원*0.75*2/12월 2,456 정액급식비 80,000원*2명*12월 1,920 복리후생비(교통,급식) 100,000원*2명*12월 2,400 시간외근무수당 7,300원*20시간*2명*12월 3,504 휴일수당 38,970원*2명*64일 4,989 연차유급휴가수당 38,970원*2명*15일 1,170 가족수당 (40,000원*1명*12월)+(20,000원*4명*12월) 1,440 기본경비 86,420 89,460 3,040 기본경비 86,420 89,460 3, 일반운영비 43,640 41,640 2, 사무관리비 39,560 37,560 2,000 사무용품, 복사용지 구입 300,000원*12월 3,600 특근자 급식비(비상근무,축제근무) 300,000원*12월 전산소모품(복사기,프린터,FAX) 1,000,000원*12월 신문구독료(군수,부군수,기감실) 1,200,000원*12월 3,600 12,000 14,400 각종 도서구입 800,000원*1식 800 현수막 및 홍보물 제작 1,000,000원*1식 1,000 사무실운영(쓰레기봉투 등) 180,000원*12월 2,160 통계사무실 운영비 2,000,000원*1식 2, 공공운영비 4,080 4,080 0 난방연료비(기자실,방송실포함) 2,160,000원*1식 공공요금(유선방송, 정수기임대) 110,000원*12월 2,160 1,320 송달료(재산등록 정보이용) 50,000원*12월 여비 36,480 40,320 3, 국내여비 36,480 40,320 3,840 기획감사실 국내여비 160,000원*19명*12월 36, 업무추진비 3,300 7,500 4, 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 기획감사실장(4급) 3,300,000원*1명 3, 자산취득비 3, , 자산및물품취득비 3, ,000 통계사무실 집기 비품 구입 3,000,000원*1식 3,000 재무활동(기획감사실) 9,227,000 5,000,000 4,227,000

9 부서: 기획감사실 정책: 재무활동(기획감사실) 단위: 내부거래지출 내부거래지출 9,227,000 5,000,000 4,227,000 공기업자본전출금(상.하수) 9,227,000 5,000,000 4,227, 공기업자본전출금 9,227,000 5,000,000 4,227, 공기업특별회계자본전출금 9,227,000 5,000,000 4,227,000 하수도공기업 특별회계 전출금 8,727,000,000원*1식 상수도공기업 특별회계 전출금 500,000,000원*1식 8,727, ,000 재무활동(기획감사실) 4,534,977 4,267, ,519 내부거래지출 4,171,977 3,908, ,519 공기업자본전출금(시설관리공단) 4,171,977 3,908, , 공기업자본전출금 4,171,977 3,908, , 공사ㆍ공단자본전출금 4,171,977 3,908, ,519 시설관리공단 전출금 4,171,977,000원*1식 4,171,977 보전지출 363, ,000 4,000 보전지출 363, ,000 4, 차입금이자상환 363, ,000 4, 중앙정부차입금이자상환 363, ,000 4,000 공공자금관리기금 차입금상환이자 363,000,000원*1식 363,000

10 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 전략사업실 정책: 전략사업 추진 단위: 전략사업 수립 추진 전략사업실 723, , ,848 전략사업 추진 673, , ,548 전략사업 수립 추진 173, ,062 8,452 전략사업 시책 추진 4,000 54,000 50, 업무추진비 4,000 4, 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 전략사업 시책업무추진 4,000,000원*1식 4,000 인구유입시책 지원 99, ,062 28, 일반운영비 20,000 2,160 17, 사무관리비 20,000 2,160 17,840 인구유입시책 홍보물 제작 20,000,000원*1식 20, 업무추진비 4, , 시책추진업무추진비 4, ,000 군정 역점 시책업무 추진 4,000,000원*1식 4, 일반보상금 75, ,902 50, 기타보상금 75, ,902 50,572 전입세대보상금 75,330 건강보험료 10,000원*1,000세대 10,000 상하수도요금 20,700,000원*1식 20,700 교통상해보험료 1,250,000원*1식 1,250 자동차번호판 교체비용 380,000원*1식 380 대한적십자회비 7,000원*200세대 1,400 전입학생(고등)학비지원금 1,500,000원*1식 1,500 군장병 전입세대 장려금 37,500,000원*1식 37,500 자동차 검사비용 지원 600,000원*1식 600 다자녀학비지원 2,000,000원*1식 2,000 남북교류협력 추진 51, , 일반운영비 51, , 사무관리비 1, ,280 남북교류협력위원회 참석 수당 80,000원*8명*2회 03 행사운영비 50, ,000 1,280 DMZ 60년 행사 50,000,000원*1식 50,000 군부대 및 훈련장 활용 용역 19, , 연구개발비 19, , 연구용역비 19, ,000 군부대 및 훈련장 활용 용역 19,000,000원*1식 19,000

11 부서: 전략사업실 정책: 전략사업 추진 단위: 남북교류협력기금 남북교류협력기금 500, ,000 남북교류협력기금 전출금 500, , 기금전출금 500, , 기금전출금 500, ,000 남북교류협력기금 전출금 500,000,000원*1식 500,000 행정운영경비(전략사업실) 49,820 66,520 16,700 기본경비 49,820 66,520 16,700 기본경비 49,820 66,520 16, 일반운영비 24,700 26,100 1, 사무관리비 22,200 23,940 1,740 기본 사무용품, 복사용지 등 200,000원*12월 2,400 특근 급식비(비상, 축제근무) 300,000원*12월 전산소모품(프린터, 복사기, FAX) 8,000,000원*1식 3,600 8,000 신문구독, 도서구입 등 400,000원*12월 4,800 현수막, 홍보물 제작 1,400,000원*1식 1,400 사무실운영 및 기타물품 구입 2,000,000원*1식 02 공공운영비 2,500 2, ,000 난방연료비 1,500,000원*1식 1,500 공공요금 및 제세 1,000,000원*1식 1, 여비 21,120 30,720 9, 국내여비 21,120 30,720 9,600 전략사업실 국내여비 160,000원*11명*12월 21, 업무추진비 3,000 4,200 1, 부서운영업무추진비 3,000 4,200 1,200 부서운영 업무추진비 250,000원*12월 3, 자산취득비 1,000 5,500 4, 자산및물품취득비 1,000 5,500 4,500 텔레비젼(LED) 교체 1,000,000원*1대 1,000

12 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 행정지원과 정책: 선진 자치행정 구현 단위: 원활한 행정지원 및 복무관리 행정지원과 35,732,076 33,776,529 1,955,547 국 244,973 광 66,000 도 371,811 군 35,049,292 선진 자치행정 구현 3,376,683 2,530, ,542 원활한 행정지원 및 복무관리 984, , ,363 환경심사 및 복무평가 운영 2,000 2, 포상금 2,000 2, 포상금 2,000 2,000 0 정기복무점검 및 환경심사 평가 시상금 2,000 최우수 500,000원*2개소*1회 1,000 우수 300,000원*2개소*1회 600 장려 200,000원*2개소*1회 400 부업 대학생 운영 128,000 96,140 31, 일반보상금 128,000 96,140 31, 기타보상금 128,000 96,140 31,860 부업대학생 임금 125,000,000원*1식 125,000 부업대학생 고용 및 산재보험금 3,000,000원*1식 자료관시스템 운영 24,903 16,400 8, 인건비 9, , 기간제근로자등보수 9, ,743 문서배부 및 우편업무 지원 인부임 38,970원*1명*250일 201 일반운영비 10,160 15,400 5, 사무관리비 160 1,300 1,140 3,000 9,743 기록물폐기 심사위원회 심사 수당 80,000원*2명*1회 공공운영비 10,000 14,100 4,100 자료관시스템 유지보수 6,000,000원*1식 6,000 30년이상 기록물 문서소독 4,000,000원*1식 4, 자치단체등자본이전 5, , 공기관등에대한대행사업비 5, ,000 우편모아시스템 유지보수 5,000,000원*1식 5,000 무인경비시스템 운영 35,000 33,000 2, 일반운영비 35,000 33,000 2, 공공운영비 35,000 32,000 3,000 무인경보시스템 용역비 35,000,000원*1식 35,000 정맥인식기 설치 및 운영 6,000 6,000 0

13 부서: 행정지원과 정책: 선진 자치행정 구현 단위: 원활한 행정지원 및 복무관리 201 일반운영비 6,000 6, 공공운영비 6,000 6,000 0 정맥인식프로그램 및 기기 유지보수 500,000원*12월 행정지원 업무추진 288, , 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3, ,000 행정지원 시책업무 추진 3,000,000원*1식 3, 직무수행경비 203, , 특정업무경비 203, ,400 0 대민활동비(청경포함,읍면제외) 50,000원*339명*12월 203, 민간이전 82,160 82, 연금지급금 82,160 82,160 0 재해보상급여 82,160,000원*1식 82,160 표준기록물관리시스템 구축 500, , 연구개발비 145, , 전산개발비 145, ,500 자료관시스템 자료변환 32,000,000원*1식 32,000 전자문서시스템 자료변환 113,500,000원*1식 113, 자산취득비 354, , 자산및물품취득비 354, ,500 표준기록관리시스템 구입 354,500,000원*1식 354,500 공무원 행정능력개발 제고 719, ,150 36,800 공무원 교육훈련 461, ,550 31, 일반운영비 323, ,300 31, 사무관리비 323, ,300 31,300 공공 및 민간교육기관 위탁교육 80,000,000원*1식 공무원 대학(대학원) 위탁교육비 지원 50,000,000원*1식 80,000 50,000 자체교육 193,600 통일 전문요원 양성교육 신규공직자 조기적응 교육프로그램 운영 5,000,000원*1식 150,000 5,000 연천바로알기과정(2기) 8,000,000원*1식 8,000 사내강사 양성과정 9,000,000원*1식 9,000 외국어아카데미(3개과정) 150,000,000원*1식 21,600,000원*1식 21, 여비 130, ,000 0

14 부서: 행정지원과 정책: 선진 자치행정 구현 단위: 공무원 행정능력개발 제고 04 국제화여비 30,000 30,000 0 국외교육여비 5,000,000원*6명 30, 공무원 교육여비 100, ,000 0 공무원 국내 교육 여비 100,000,000원*1식 100, 자치단체등이전 8,250 8, 자치단체간부담금 8,250 8,250 0 경기도인재개발원 사이버교육 공동활용 부담 금 8,250,000원*1식 8,250 모범공무원 격려 27,600 27, 포상금 27,600 27, 포상금 27,600 27,600 0 모범공무원 현장학습 지원 1,000,000원*20명 20,000 자랑스러운 공무원 포상 500,000원*4명*2회 4,000 모범공무원 포상 100,000원*3명*12회 3,600 공직자 국외여행 230, ,000 5, 여비 155, ,000 5, 국외업무여비 35, ,500 국제교류추진여비 35,500 중국 추성시 925,000원*20명 18,500 필리핀 이무스시 1,400,000원*10명 14,000 일본 시바타시 1,000,000원*3명 3, 국제화여비 120, ,000 30,000 공무국외여비 120,000,000원*1식 120, 포상금 75,000 75, 포상금 75,000 75, 년이상 장기근속자 해외여행 2,500,000원*30명 75,000 후생복지 증진 1,461,320 1,206, ,264 공무원 선택적복지제도 운영 1,229, , , 일반운영비 959, ,400 4, 사무관리비 959, ,400 0 선택적복지제도 운영 959,400 선택적복지포인트 970,000원*820명 795,400 종합건강검진 200,000원*820명 164, 자산취득비 270, , 자산및물품취득비 270, ,000 공무원휴양시설 콘도 구입 30,000,000원*9구좌 270,000 직장보육료 지원 36,000 72,000 36,000

15 부서: 행정지원과 정책: 선진 자치행정 구현 단위: 후생복지 증진 303 포상금 36,000 72,000 36, 포상금 36,000 72,000 36,000 직장보육료 지원 60,000원*50명*12월 36,000 공무원자녀 학자금 자치단체 부담금 130, ,686 13, 민간이전 130, ,686 13, 민간위탁금 130, ,686 13,314 공무원자녀 국고대여 학자금 부담금 130,000,000원*1식 130,000 직장동호회 활동 지원 10,800 9, 일반운영비 10,800 9, 사무관리비 10,800 9, 직장동호회 활동지원 900,000원*12개팀*1회 10,800 구내식당 운영지원 31,470 21,270 10, 일반운영비 22,470 21,270 1, 사무관리비 22,470 21,270 1,200 구내식당 식권보조금 19,200,000원*1식 19,200 구내식당 정수기 임대료 270,000원*1식 270 구내식당 운영 지원 3,000,000원*1식 3, 포상금 9, , 포상금 9, ,000 구내식당 미운영부서 포상금 지급 9,000,000원*1식 공무원 복지휴양시설 운영 18,750 17,000 1, 일반운영비 18,750 17,000 1, 사무관리비 18,750 17,000 1,750 9,000 복지휴양시설 이용료 18,750,000원*1식 18,750 청원경찰 지원 4,900 5, 일반운영비 4,900 5, 사무관리비 900 1, 청원경찰 근무복 900,000원*1식 행사운영비 4,000 4,000 0 청원경찰 체육대회 250,000원*16명 4,000 지역통합방위역량 제고 41,900 44,700 2,800 예비군 육성지원 40,000 40, 자치단체등이전 40,000 40, 예비군육성지원경상보조 40,000 40,000 0 예비군 육성지원 40,000,000원*1식 40,000 청사방호 경계근무 지원 900 2,700 1,800

16 부서: 행정지원과 정책: 선진 자치행정 구현 단위: 지역통합방위역량 제고 301 일반보상금 900 2,700 1, 행사실비보상금 900 2,700 1,800 주민피해예방 경계근무 간식비 3,000원*100명*3일*1회 비상사태 대비 1,000 2,000 1, 일반보상금 1,000 2,000 1, 행사실비보상금 1,000 2,000 1,000 주민이동로 현지답사 1,000,000원*1식 1,000 국제화시대 경쟁력있는 자치단체구현 92,750 75,360 17,390 국제화지원 기능분담금 5,000 5, 일반운영비 5,000 5, 공공운영비 5,000 5,000 0 국제화지원 기능분담금 5,000,000원*1식 5,000 국제교류추진 87, , 일반운영비 10, , 사무관리비 8, ,050 국제우호도시상호교류 8,050,000원*1식 8, 행사운영비 2, ,800 필리핀 이무스시 학생교류 행사추진비 2,800,000원*1식 203 업무추진비 3, , 시책추진업무추진비 3, , ,800 국제우호도시상호교류 3,500,000원*1식 3, 일반보상금 73, , 민간인국외여비 31, ,200 국제우호민간인교류 31,200 중국추성시 민간인대표 750,000원*10명 7,500 중국추성시 학생교류 442,500원*40명 17,700 필리핀 이무스시 학생교류 600,000원*10명 6, 외빈초청여비 42, ,200 국제교류외빈초청 42,200 중국 추성시 32,900,000원*1식 32,900 필리핀 이무스시 9,300,000원*1식 9,300 고객중심의 행정혁신역량 강화 4,200 12,775 8,575 연구동아리 운영 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, 사무관리비 4,200 4,200 0 학습동아리 운영비 지원 3,000,000원*1식 3,000

17 부서: 행정지원과 정책: 선진 자치행정 구현 단위: 고객중심의 행정혁신역량 강화 학습동아리 교육강사 수당(사진등) 1,200,000원*1식 1,200 인사관리 72,100 66,000 6,100 출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원 30,000 30, 인건비 30,000 30, 기간제근로자등보수 30,000 30,000 0 출산.육아휴직 대체인력 인부임 5,000,000원*6명 30,000 조직관리 및 인사행정 운영 31,500 21,500 10, 일반운영비 17,200 7,200 10, 사무관리비 14,700 4,700 10,000 신규공무원 면접수당 1,600,000원*1식 1,600 연천군 제1회 경력경쟁임용시험 경비 10,000,000원*1식 10,000 퇴직자 공로패 제작 150,000원*10명 1,500 임용장 표지제작 10,000원*100조 1,000 표창장 제작 6,000원*100조 공공운영비 2,500 2,500 0 회계공무원 보증보험 가입 2,500,000원*1식 2, 업무추진비 14,300 14, 시책추진업무추진비 14,300 14,300 0 조직운영 및 인사행정 추진 3,300,000원*1식 3,300 일선행정 조직관리 11,000,000원*1식 11,000 인사위원회 운영 1,500 3,200 1, 일반운영비 1,500 3,200 1, 사무관리비 1,500 3,200 1,700 인사위원회 참석수당 1,500,000원*1식 1,500 군정유공자 상훈운영 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 감사패(돌도끼패) 100,000원*20명 2,000 모범군민 표창장(액자) 40,000원*100명 4,000 퇴직이장 공로패 100,000원*20명*1회 2,000 전자 공무원증 제작 1,100 3,300 2, 일반운영비 1,100 3,300 2, 사무관리비 1,100 3,300 2,200 전자 공무원증 11,000원*100명 1,100 주민자치 기반 강화 838, , ,251 국 21,084 도 6,325

18 부서: 행정지원과 정책: 주민자치 기반 강화 단위: 군민중심의 활기찬 열린군정 운영 군 810,873 군민중심의 활기찬 열린군정 운영 76, ,645 48,345 명예군민 사후관리 5,000 5, 업무추진비 5,000 5, 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0 명예군민 사후관리 5,000,000원*1식 5,000 지역상황 관리 5,800 5, 업무추진비 3,400 3, 시책추진업무추진비 3,400 3,400 0 읍면동향관리 3,400,000원*1식 3, 직무수행경비 2,400 2, 특정업무경비 2,400 2,400 0 여론동향 전담공무원 수행 활동비 100,000원*2명*12월 유관기관과의 군정협조 운영 44,500 44, 업무추진비 44,500 44, 시책추진업무추진비 44,500 44, ,400 민관군 군정추진 협조 35,000,000원*1식 35,000 유관기관 군정발전 간담회 9,500,000원*1식 9,500 방문객 기념품 운영 21,000 21, 업무추진비 21,000 21, 시책추진업무추진비 21,000 21,000 0 방문기념품 구입 21,000,000원*1식 21,000 차질없는 선거업무 운영 73, ,692 제6회 전국동시지방선거 관리경비 73, , 자치단체등이전 73, , 기타부담금 73, ,692 제6회 전국동시지방선거 부담금 73,692,000원*1식 73,692 사회단체 운영지원 96,179 69,084 27,095 새마을교육 운영 36,148 9,148 27, 일반보상금 9,148 9, 행사실비보상금 9,148 9,148 0 새마을 교육생 위탁교육비 9,148,000원*1식 9, 민간이전 27, , 민간경상보조 27, ,000 새마을지회 차량지원 27,000,000원*1대 27,000 자율방범대 운영 52,031 52,

19 부서: 행정지원과 정책: 주민자치 기반 강화 단위: 사회단체 운영지원 301 일반보상금 52,031 52, 자율방범대원운영비 52,031 52, 사무실운영 80,000원*7개소*12월 6,720 난방연료비 17,640,000원*1식 17,640 차량연료비 1,600원*2L*7개소*365일 8,176 피복비(여성자율방범대) 50,000원*90명 4,500 방범대 근무환경개선 2,000,000원*1식 2,000 야간순찰급식 12,995,000원*1식 12,995 경기북부지역범죄피해자 지원센터 지원 5,000 5, 민간이전 5,000 5, 민간경상보조 5,000 5,000 0 경기북부지역범죄피해자 지원센터 지원 5,000,000원*1식 5,000 범죄예방단체 지원 3, , 민간이전 3, , 민간경상보조 3, ,000 범죄예방단체(어머니폴리스) 지원 3,000,000원*1식 이장 사기진작 운영 35,720 33,080 2,640 이장 자녀 장학금 10,000 5,000 5, 일반보상금 10,000 5,000 5, 장학금및학자금 10,000 5,000 5,000 3,000 이장자녀 장학금 10,000,000원*1식 10,000 이장 선진지 견학 10,000 10, 민간이전 10,000 10, 민간경상보조 10,000 10,000 0 이장 선진지 견학 및 혁신특강 200,000원*50명 10,000 이장 건강검진 및 보험 운영 12,200 12, 일반보상금 5,000 5, 기타보상금 5,000 5, 이장상해보험 5,000,000원*1식 5, 민간이전 7,200 7, 민간경상보조 7,200 7,200 0 이장건강검진 120,000원*60명 7,200 이장협의회 사업 지원 3,520 5,280 1, 일반운영비 3,520 5,280 1, 사무관리비 3,520 5,280 1,760 이장협의회 참석수당 80,000원*11명*4회 3,520

20 부서: 행정지원과 정책: 주민자치 기반 강화 단위: 주민자치센터 지원 주민자치센터 지원 307, ,920 90,500 주민자치센터 작품전시회 지원 45,000 43,000 2, 일반운영비 34, , 행사운영비 34, ,000 주민자치센터 작품전시 및 발표회 34,000,000원*1식 34, 일반보상금 11,000 43,000 32, 행사실비보상금 8,000 43,000 35,000 구석기축제 주민자치센터 작품전시회 8,000,000원*1식 8, 기타보상금 3, ,000 주민자치센터 발표회 시상금 3,000,000원*1식 3,000 주민자치위원회 운영 43,620 30,120 13, 일반운영비 36,620 17,820 18, 사무관리비 31,320 17,820 13,500 주민자치협의회 운영 80,000원*9명*6회 4,320 주민자치위원 수당 20,000원*25명*9개소*6월 27, 행사운영비 5, ,300 전국주민자치박람회 참가 5,300,000원*1식 5, 일반보상금 7,000 12,300 5, 행사실비보상금 7,000 12,300 5,300 행사,교육참석자 급식 및 교통비(중앙,도) 50,000원*20명*2회 2,000 우수자치센터 벤치마킹 1,000,000원*1회 1,000 경기도 주민자치 동아리경연대회 참가 80,000원*25명 2,000 주민자치 교육 2,000,000원*1식 2,000 주민자치센터 운영 137, , 일반운영비 73,000 73, 공공운영비 73,000 73,000 0 자치센터 공공운영비 지원 73,000,000원*1식 73, 일반보상금 64,800 64, 기타보상금 64,800 64,800 0 프로그램 강사수당 지원 15,000원*10시간*4프로그램*9개소*12월 64,800 주민자치 평가 시상 5,000 5, 일반보상금 5,000 5, 기타보상금 5,000 5,000 0 주민자치센터 운영 평가 시상 5,000

21 부서: 행정지원과 정책: 주민자치 기반 강화 단위: 주민자치센터 지원 최우수 2,000,000원*1개소 2,000 우수 1,500,000원*1개소 1,500 장려 1,000,000원*1개소 1,000 노력상 500,000원*1개소 500 주민자치 시책업무운영 1,000 1, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 이장 및 주민자치 업무추진 1,000,000원*1식 1,000 뉴새마을 명품마을 만들기 50, , 재료비 50, , 재료비 50, ,000 읍면단위 명품마을 사업추진 50,000,000원*1식 50,000 주민자치학교 운영 25, , 일반운영비 25, , 사무관리비 25, ,000 주민자치학교 운영 25,000,000원*1식 25,000 주민과 함께하는 자원봉사 248, ,302 67,669 국 21,084 도 6,325 군 221,562 자원봉사 코디네이터 지원(국비) 38, ,288 국 19,144 도 5,743 군 13, 민간이전 38, ,288 국 19,144 도 5,743 군 13, 민간위탁금 38, ,288 자원봉사 코디네이터 지원 19,144,000원*2명 38,288 국 19,144 도 5,743 군 13,401 자원봉사자 보험료 지원(국비) 3, ,880 국 1,940 도 582 군 1, 민간이전 3, ,880 국 1,940 도 582 군 1, 민간위탁금 3, ,880

22 부서: 행정지원과 정책: 주민자치 기반 강화 단위: 주민과 함께하는 자원봉사 자원봉사자 보험료 지원 1,600원*2,425명 3,880 국 1,940 도 582 군 1,358 자원봉사센터 운영 153, ,702 22, 민간이전 153, ,702 22, 민간위탁금 153, ,702 22,501 자원봉사센터 운영비 153,203,000원*1식 153,203 자원봉사활성화사업 53,600 50,600 3, 민간이전 53,600 50,600 3, 민간위탁금 53,600 50,600 3,000 자원봉사활성화사업 53,600,000원*1식 53,600 정보통신 기반확충 2,516,014 1,719, ,418 국 44,768 광 66,000 도 365,486 군 2,039,760 정보화사업 역점지원 253, , ,323 국 21,120 도 9,144 군 223,221 정보화마을 운영 93,500 18,000 75, 일반운영비 9,500 9, 사무관리비 2,000 2,000 0 정보화마을 홍보 지원 2,000,000원*1식 2, 공공운영비 7,500 7,500 0 정보화마을 홈페이지 유지보수 및 운영지원 7,500,000원*1식 203 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2, ,500 정보화마을 업무추진비 2,000,000원*1식 2, 일반보상금 1,500 1, 행사실비보상금 1,500 1,500 0 정보화마을 주민교육등 참가보상 1,500,000원*1식 403 자치단체등자본이전 75, , 공기관등에대한대행사업비 75, ,500 정보화마을 홈페이지 웹접근성 개선사업 15,100,000원*5개마을 1,500 75, 자산취득비 5,000 5, 자산및물품취득비 5,000 5,000 0

23 부서: 행정지원과 정책: 정보통신 기반확충 단위: 정보화사업 역점지원 정보화마을 마을정보센터 교육용컴퓨터 구입 1,000,000원*5대 5,000 정보활용능력 향상 지원 13,200 8,400 4, 일반운영비 4,800 4, 사무관리비 4,800 4,800 0 공무원 정보화교육 40,000원*120시간 4, 일반보상금 2,800 2, 행사실비보상금 주민 정보화교육 20,000원*40시간 기타보상금 2,000 2,000 0 인터넷정보검색대회 및 커뮤니티 시상금 2,000,000원*1회 2, 포상금 포상금 공무원 정보지식인 대회 입상자 포상 800,000원*1회 405 자산취득비 4, , 자산및물품취득비 4, ,800 액정모니터 240,000원*20대 4,800 정보화마을 프로그램관리자 육성 지원(국비) 82,285 81, 국 21,120 도 9,144 군 52, 민간이전 82,285 81, 국 21,120 도 9,144 군 52, 민간경상보조 82,285 81, 정보화마을 프로그램관리자 운영 16,457,000원*5개마을 82,285 국 21,120 도 9,144 군 52,021 연천군 홈페이지 운영 64,500 33,800 30, 일반운영비 34,500 23,800 10, 공공운영비 34,500 23,800 10,700 연천군 홈페이지 및 정보이용실 이용료 1,500,000원*12월 연천군홈페이지 도메인 사용료 300,000원*1식 연천군 홈페이지 실명확인서비스 사용료 700,000원*1식 연천군 홈페이지 통합 유지보수 6,680,000원*1식 18, ,680

24 부서: 행정지원과 정책: 정보통신 기반확충 단위: 정보화사업 역점지원 홈페이지 전자북시스템 유지보수 150,000원*12월 홈페이지 검색엔진시스템 유지보수 65,000원*12월 홈페이지 이중화시스템 유지보수 520,000원*12월 1, , 자산취득비 30, , 자산및물품취득비 30, ,000 연천군 홈페이지 백업시스템 용량 증설 30,000,000원*1식 30,000 행정정보시스템 고도화 749, ,209 20,656 국 23,648 도 4,342 군 721,563 행정시스템 운영 210, ,724 29, 일반운영비 104, ,724 3, 공공운영비 104, ,724 3,096 토너절감시스템 유지보수 240,000원*12월 2,880 정보시스템 통합 유지보수(서버 및 장비) 5,200,000원*12월 온나라시스템 상용SW 유지보수 1,000,000원*12월 62,400 12,000 온나라시스템 문서보안(DRM) 585,000원*12월 7,020 구전자문서시스템 유지보수 한국토지정보시스템 유지보수 1,000,000원*12월 460,000원*12월 12,000 5,520 새올행정 및 SSO 유지보수 250,000원*12월 3, 연구개발비 16, , 전산개발비 16, ,000 새올행정 조직도 연동시스템 구축 10,000,000원*1식 10,000 넷헬퍼 프로그램 업그레이드 10,000원*600개 6, 자치단체등자본이전 63,000 50,000 13, 공기관등에대한대행사업비 63,000 50,000 13,000 시군구 및 공통기반시스템 유지보수 63,000,000원*1식 63, 자산취득비 27,000 30,000 3, 자산및물품취득비 27,000 30,000 3,000 온나라시스템 어레이증설 27,000,000원*1식 27,000 업무용 전산장비 확충 31,450 33,730 2, 일반운영비 7,200 14,400 7, 공공운영비 7,200 14,400 7,200

25 부서: 행정지원과 정책: 정보통신 기반확충 단위: 행정정보시스템 고도화 통합헬프데스크 유지보수 1,200,000원*6월 7, 자산취득비 24,250 19,330 4, 자산및물품취득비 24,250 19,330 4,920 테블릿PC 1,300,000원*10대 13,000 흑백레이저프린터(A3) 760,000원*5대 3,800 흑백레이저프린터(A4) 350,000원*15대 5,250 스캐너 550,000원*4대 2,200 정보통신실 운영 7,660 1,500 6, 일반운영비 7,660 1,500 6, 사무관리비 6, ,160 LTO4 백업테이프 구입 55,000원*112개 6, 공공운영비 1,500 1,500 0 하론소화기 유지보수 45,000원*12월 540 항온항습기 유지보수 80,000원*12월 960 행정업무용 프로그램 도입 93,598 33,160 60, 일반운영비 93,598 33,160 60, 사무관리비 93,598 33,160 60,438 온라인 바이러스 백신(데스크탑용) 23,100원*880개 온라인 바이러스 백신(원도우즈서버용) 330,000원*19개 20,328 6,270 한글 ,000원*200개 23,000 Windows GA 라이센스 220,000원*200개 44,000 개인정보 및 정보보호 강화 25,848 78,500 52, 일반운영비 25, , 공공운영비 25, ,848 웹보안솔루션 유지보수 400,000원*12월 4,800 인터넷 보안솔루션 유지보수 420,000원*12월 5,040 개인정보차단 및 DDos차단시스템 유지보수 750,000원*12월 보안USB 관리시스템 유지보수 584,000원*12월 그린IT정책 추진 295, ,280 11, 자산취득비 295, ,280 11, 자산및물품취득비 295, ,280 11,420 9,000 7,008 데스크탑 가상화 구축 295,700 데스크탑가상화 SW 라이센스 230,000원*100개 데스크탑 가상화 인증서버 16,500,000원*2식 23,000 33,000

26 부서: 행정지원과 정책: 정보통신 기반확충 단위: 행정정보시스템 고도화 데스트탑 가상화 VM서버 21,500,000원*3식 데스크탑 가상화 OS 스토리지 132,000,000원*1식 64, ,000 단말기(Zero Client) 432,000원*100개 43,200 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체(국비) 50,063 66,750 16,687 국 15,984 군 34, 일반운영비 50,063 66,750 16,687 국 15,984 군 34, 사무관리비 50,063 66,750 16,687 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체(리스비 ) 50,063,000원*1식 50,063 국 15,984 군 34,079 시군구 재해복구체계 시도사업센터 구축부담금(국비) 18,742 7,357 11,385 국 4,120 도 4,342 군 10, 자치단체등이전 18,742 7,357 11,385 국 4,120 도 4,342 군 10, 자치단체간부담금 18,742 7,357 11,385 시군구 재해복구용 시도백업센터 구축부담금 18,742,000원*1식 18,742 국 4,120 도 4,342 군 10,280 시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축(국비) 15,672 6,000 9,672 국 3,544 군 12, 일반운영비 15,672 6,000 9,672 국 3,544 군 12, 사무관리비 15,672 6,000 9,672 시군구 행정정보시스템 재해복구 시스템 구축 (리스비) 15,672,000원*1식 15,672 국 3,544 군 12,128 정보통신 장비 확충 1,512, , ,751 광 66,000 도 352,000 군 1,094,976 방범용 CCTV 설치 지원 5,000 5,000 0

27 부서: 행정지원과 정책: 정보통신 기반확충 단위: 정보통신 장비 확충 401 시설비및부대비 5,000 5, 시설비 5,000 5,000 0 CCTV 고장수리 5,000,000원*1식 5,000 통신장비 유지관리 84,968 69,037 15, 일반운영비 84,968 69,037 15, 사무관리비 18,400 18,400 0 통신시설관리 피복비 구입 100,000원*4명 400 통신장비 및 선로 유지비 1,500,000원*12월 18, 공공운영비 66,568 50,637 15,931 행정전화 교환기 유지보수 1,300,000원*12월 15,600 다중화장비(MUX) 유지보수 678,000원*12월 8,136 구내정보통신장비(LAN) 유지보수 1,154,000원*12월 암호화장비 및 L4스위치 유지보수 1,161,000원*12월 13,848 13,932 영상회의시스템 유지보수 289,000원*12월 3,468 방범용 CCTV 유지보수 11,584 생활 방법용 CCTV 유지보수 11,584,000원*1식 11,584 통신망 및 정보망 회선 사용료 366, , 일반운영비 366, , 공공운영비 366, ,108 0 군-도청간 종합통신망 사용료 2,375,000원*12월 국가정보통신망회선 사용료 500,000원*16회선*12월 읍면원소 국내전용회선 사용료 60,000원*78회선*12월 28,500 96,000 56,160 시내전용회선 증설료 28,000원*10회선 280 인터넷(FTTH,ADSL,와이파이)사용료 40,000원*7회선*12월 방범용CCTV 전용회선료 100,000원*67회선*12월 3,360 80,400 방범용CCTV전기사용료 12,000원*67회선*12월 9,648 정보통신 웹전용회선 사용료 320,000원*12월 3,840 군청 일반전화 사용료 66,800,000원*1식 66,800 군청홍보용 링고서비스 사용료 2,000원*600명*12월 14,400 업무용 휴대폰 사용료 70,000원*8대*12월 6,720 연천군 CCTV망 구축 127, , 시설비및부대비 127, , 시설비 127, ,600 연천군 CCTV망 구축공사 127,600,000원*1식 127,600

28 부서: 행정지원과 정책: 정보통신 기반확충 단위: 정보통신 장비 확충 인터넷전화시스템용 UPS구매 54, , 자산취득비 54, , 자산및물품취득비 54, ,000 인터넷전화시스템용 UPS구매 1,500,000원*36개 54,000 IP청내방송 구축 39, , 자산취득비 39, , 자산및물품취득비 39, ,300 IP청내방송 동보서버 및 단말기 구매 39,300,000원*1식 39,300 방범용 CCTV 설치 사업(도비) 704, ,000 도 352,000 군 352, 시설비및부대비 704, ,000 도 352,000 군 352, 시설비 700, ,480 방범용 CCTV 설치사업 7,960,000원*88대 700,480 도 350,240 군 350, 시설부대비 3, ,520 방범용 CCTV 설치사업 3,520,000원*1식 3,520 도 1,760 군 1,760 아동안전 영상정보(CCTV) 구축사업(광특) 132, ,000 광 66,000 군 66, 시설비및부대비 132, ,000 광 66,000 군 66, 시설비 132, ,000 아동안전용 CCTV 설치공사 22,000,000원*6개소 132,000 광 66,000 군 66,000 행정운영경비(행정지원과) 29,001,097 28,901,761 99,336 국 179,121 군 28,821,976 인력운영비(총괄) 28,537,517 28,469,821 67,696 국 179,121 군 28,358,396 인력운영비 28,304,396 28,327,519 23, 인건비 22,180,920 21,349, , 보수 20,985,039 20,193, ,678

29 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(총괄) 기본급 15,295,936 정무직3급(연봉제) 74,152,000원*1명 74,152 일반4급(연봉제) 76,621,000원*1명 76,621 일반4급(28호봉) 4,151,700원*2명*12월 99,641 일반5급(30호봉) 3,849,500원*24명*12월 1,108,656 일반, 별정, 기능6급(25호봉) 3,209,200원*128명*12월 4,929,332 일반, 기능7급(17호봉) 2,575,500원*132명*12월 4,079,592 일반,기능8급(11호봉) 1,989,200원*105명*12월 2,506,392 일반,기능9급(7호봉) 1,558,500원*67명*12월 1,253,034 지도사 2,413,100원*1명*12월 28,958 연구사 1,941,200원*1명*12월 23,295 정근수당 13,395,153,000원*1/12 1,116,263 수 당 2,955,616 대우공무원수당 284,127 ㆍ4급대우 3,849,500원*12명*4.1/100*12월 22,728 ㆍ5급대우 3,209,200원*88명*4.1/100*12월 138,946 ㆍ6급대우 2,575,500원*77명*4.1/100*12월 97,571 ㆍ7급대우 1,898,200원*25명*4.1/100*12월 23,348 ㆍ8급대우 1,558,500원*2명*4.1/100*12월 1,534 정근수당가산금 426,000 ㆍ5년이상 10년미만 50,000원*90명*12월 54,000 ㆍ10년이상 15년미만 60,000원*41명*12월 29,520 ㆍ15년이상 20년미만 80,000원*74명*12월 71,040 ㆍ20년이상 25년미만 110,000원*104명*12월 137,280 ㆍ25년이상 130,000원*86명*12월 134,160 공익수의사 방역활동 장려금 600,000원*12월 7,200 시간외수당(7급기준) 8,476원*460명*25시간*12월 1,169,688 가족수당 274,560 ㆍ배우자 40,000원*271명*12월 130,080 ㆍ기타가족 20,000원*572명*12월 137,280 ㆍ가산금 30,000원*20명*12월 7,200 자녀학비수당 110,137 ㆍ중학교 62,400원*69명*4회 17,223 ㆍ고등학교 446,700원*52명*4회 92,914 육아휴직수당 500,000원*17명*12월 102,000 특수지근무수당 39,360 ㆍ갑지 50,000원*40명*12월 24,000

30 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(총괄) ㆍ을지 40,000원*32명*12월 15,360 특수근무수당 221,928 ㆍ위험근무수당 9,360 갑종 50,000원*6명*12월 3,600 을종 40,000원*12명*12월 5,760 ㆍ기술정보수당 70,440 5급 50,000원*3명*12월 1,800 6급 7급 30,000원*64명*12월 23,040 8급이하 20,000원*55명*12월 13,200 가산금 30,000원*75명*12월 27,000 전산업무수당 50,000원*9명*12월 5,400 ㆍ연구업무수당 80,000원*1명*12월 960 ㆍ장려수당 2,208 6급 40,000원*1명*12월 480 8급 36,000원*4명*12월 1,728 ㆍ특수직무수당 138,960 민원업무수당 30,000원*53명*12월 19,080 읍면근무수당 70,000원*122명*12월 102,480 사회복지업무수당 30,000원*45명*12월 16,200 사서수당 20,000원*5명*12월 1,200 관리업무수당 3,988,600원*2명*12월*9/100 8,616 모범공무원수당 50,000원*3명*12월 1,800 대직수당 50,000원*17명*12월 10,200 명예퇴직수당 300,000,000원*1식 300,000 정액급식비(청경및전임계약직포함) 130,000원*458명*12월 714,480 명절휴가비(청경포함) 15,780,931,200원*1/12*120% 1,578,094 연가보상비(청경및전임계약직포함) 15,872,865,700원*1/12*1/30*10일 440, 기타직보수 491, ,072 37,830 청원경찰 318,563 기본급(25호봉 기준) 2,525,300원*7명*12월 212,126 정근수당 242,428,800원*1/12 20,203 가족수당 6,000 ㆍ배우자 40,000원*5명*12월 2,400 ㆍ기타가족 20,000원*15명*12월 3,600 자녀학비수당 7,648 ㆍ중학교 62,400원*2명*4회 500 ㆍ고등학교 446,700원*4명*4회 7,148 감독자 직책수당 30,000원*1명*12월 360

31 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(총괄) 시간외근무수당 71,316 ㆍ일반대상 7,300원*2명*30시간*12월 5,256 ㆍ현업대상자 66,060 시간외근무수당 7,820원*6명*88시간*12월 49,548 야간근무수당 2,606원*6명*88시간*12월 16,512 정근수당 가산금 910 ㆍ10년이상 15년미만 60,000원*1명 60 ㆍ20년이상 25년미만 110,000원*3명 330 ㆍ25년이상 130,000원*4명 520 계약직공무원 173,339 기본급 159,565 ㆍ전임계약직"다"급 35,900,000원*2명 71,800 ㆍ전임계약직"라"급 31,726,000원*2명 63,452 ㆍ전임계약직"마"급 24,313,000원*1명 24,313 가족수당(배우자2, 기타2) 60,000원*2명*12월 1,440 시간외근무수당 6,852원*5명*30시간*12월 12, 무기계약근로자보수 703, ,810 2,169 기본급 38,970원*3명*250일 29,228 기말수당 29,228,000원*4/12 9,743 명절휴가비 29,228,000원*2/12*75% 3,654 정액급식비 80,000원*3명*12월 2,880 교통보조비 100,000원*3명*12월 3,600 시간외근무수당 7,300원*3명*30시간*12월 7,884 휴일수당 38,970원*3명*14일 1,637 주휴수당 38,970원*3명*50일 5,846 연차유급휴가수당 38,970원*3명*15일 1,754 일용인부임 퇴직금 180,000,000원*1식 180,000 국민연금 부담금 4,963,237,870원*4.5% 223,346 비정규직 부상 치료비 20,000,000원*1식 20,000 고용보험료 90,509 실업급여 6,464,867,970원*0.55% 35,557 고용안정 직업능력개발 6,464,867,970원*0.85% 54,952 산재보험료 3,754,476,160원*33/1, , 직무수행경비 781, ,300 16, 직급보조비 781, ,300 16,200 군수 500,000원*12월 6,000 부군수 450,000원*12월 5,400 4급 400,000원*2명*12월 9,600 5급 250,000원*24명*12월 72,000

32 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(총괄) 6급 155,000원*128명*12월 238,080 7급 140,000원*132명*12월 221, 급 105,000원*172명*12월 216,720 전임계약직("다"급) 155,000원*2명*12월 3,720 전임계약직("라"급) 140,000원*2명*12월 3,360 전임계약직("마"급) 105,000원*1명*12월 1,260 파견근무수당 300,000원*1명*12월 3, 포상금 1,589,000 1,460, , 성과상여금 1,589,000 1,460, ,000 업무실적에 따른 성과상여금 1,589,000 S등급 486,000,000원*1식 486,000 A등급 660,000,000원*1식 660,000 B등급 443,000,000원*1식 443, 연금부담금등 3,752,976 4,752,976 1,000, 연금부담금 2,784,103 3,784,103 1,000,000 연금부담금 1,417,124,000원*1식 1,417,124 퇴직수당부담금 789,102,000원*1식 789,102 재해보상부담금 27,387,484,100원*0.170% 46,559 보전금 27,387,484,100원*1.94% 531, 국민건강보험금 968, ,873 0 건강보험부담금 32,245,117,970원*2.82% 909,313 노인장기요양 보험료 부담금 909,312,327원*6.55% 59,560 여권민원 서비스 제고(국비) 15,600 15,600 0 국 15, 인건비 15,600 15,600 0 국 15, 보수 15,600 15,600 0 여권사무 인건비 지원 15,600,000원*1식 15,600 국 15,600 가족관계등록사무지원(국비) 37,521 36, 국 37, 인건비 37,521 36, 국 37, 보수 37,521 36, 가족관계등록사무 인건비 지원 3,752,100원*10개읍면 37,521 국 37,521 맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원(국비) 180,000 90,000 90,000 국 126,000 군 54, 인건비 180,000 90,000 90,000

33 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(총괄) 국 126,000 군 54, 보수 180,000 90,000 90,000 신규복지직 인건비 지원 2,500,000원*6명*12개월 180,000 국 126,000 군 54,000 기본경비 463, ,940 31,640 기본경비 463, ,940 31, 일반운영비 200, , 사무관리비 158, ,340 0 당직근무수당 120,000 숙직 50,000원*5명*365일 91,250 일직 50,000원*5명*115일 28,750 기본사무용품,용지,현수막 제작등 3,000,000원*1식 사무실 및 경비실 침구류 세탁비 120,000원*12월 신문, 업무관련 도서구입비등 3,500,000원*1식 3,000 1,440 3,500 프린터,복사기 관리 16,000,000원*1식 16,000 비상근무자 급식비 7,000원*40명*5회 1,400 상황 및 야간근무자 급식비 7,000원*3명*200일 4,200 구석기축제 근무자 급식비 1,000,000원*1식 1,000 유선방송료, 정수기 임대료등 사무실 운영비(쓰레기봉투 등) 2,160,000원*1식 1,440 2,160 군청사 게양용 기 구입(태극기,도기,군기,새 마을기) 1,200,000원*1식 1,200 깃봉구입(본청,읍면,자치센터) 120,000원*12월 50,000원*60개 02 공공운영비 42,200 42,200 0 경기도시장군수협의회 연회비 100,000원*12월 전국시장군수구청장협의회연회비 1,000,000원*4분기 동절기 난방연료비(정문,사무실,상황실) 5,000,000원*1식 3,000 1,200 4,000 5,000 후납우편요금 32,000,000원*1식 32, 여비 55,680 51,840 3, 국내여비 55,680 51,840 3,840 행정지원과 국내여비 160,000원*29명*12월 55, 업무추진비 113, ,600 0

34 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 기본경비 01 기관운영업무추진비 89,100 89,100 0 군수("가"군) 52,800,000원*1식 52,800 부군수("가"군) 36,300,000원*1식 36, 정원가산업무추진비 20,300 20,300 0 정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*205명) 20, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원*12월 4, 직무수행경비 62,760 62, 직책급업무수행경비 62,760 62,760 0 군수 650,000원*12월 7,800 부군수 400,000원*12월 4,800 기획감사실장,전략사업실장 350,000원*2명*12월 8,400 실과장 100,000원*13명*12월 15,600 읍면장,선사문화관리사업소장 1,600,000원*12월 19,200 예비군중대장 80,000원*12월 960 부읍.면장 50,000원*10명*12월 6, 자산취득비 31,000 3,200 27, 자산및물품취득비 31,000 3,200 27,800 공인신조 및 노후공인 개각 1,000,000원*1식 1,000 다목적 차량 구입(마티즈 교체) 30,000,000원*1식 30,000

35 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 복지지원과 정책: 주민과 함께하는 행복한 복지환경 조성 단위: 우리실정에 맞는 복지정책 마련 복지지원과 38,019,004 35,163,803 2,855,201 국 18,338,499 광 194,000 도 7,662,879 군 11,823,626 주민과 함께하는 행복한 복지환경 조성 105,125 68,064 37,061 국 25,214 도 5,403 군 74,508 우리실정에 맞는 복지정책 마련 105,125 68,064 37,061 국 25,214 도 5,403 군 74,508 지역사회서비스투자사업(국비) 36, ,020 국 25,214 도 5,403 군 5, 민간이전 36, ,020 국 25,214 도 5,403 군 5, 민간위탁금 36, ,020 지역사회서비스투자사업 36,020,000원 36,020 국 25,214 도 5,403 군 5,403 복지지원 시책업무운영 3,000 3, 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 복지지원업무추진 3,000,000원*1식 3,000 서비스안내책자 제작 10,000 10, 일반운영비 10,000 10, 사무관리비 10,000 10,000 0 주민서비스 안내책자 제작 25,000원*400부 10,000 지역사회복지협의체 운영 54,105 53,064 1, 인건비 32,715 31,714 1, 기간제근로자등보수 32,715 31,714 1,001 인건비 30,108,210원*1식 30,109 퇴직급여금 2,605,790원*1식 2, 일반운영비 19,390 21,350 1, 사무관리비 19,390 21,350 1,960 회의수당 80,000원*46명*4회 14,720 협의체운영비 4,670,000원*1식 4,670

36 부서: 복지지원과 정책: 주민과 함께하는 행복한 복지환경 조성 단위: 우리실정에 맞는 복지정책 마련 301 일반보상금 2, , 행사실비보상금 2, ,000 지역사회복지협의체 분과별 활성화사업비 2,000,000원*1식 무한돌봄업무운영 2,000 2, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2, ,000 무한돌봄 업무추진 2,000,000원*1식 2,000 국가보훈관리 및 지원 342, ,500 48,000 도 250 군 342,250 현충일 행사 및 전적비 관리 27,400 47,100 19,700 전적비 유지관리 20,000 40,000 20, 시설비및부대비 20,000 40,000 20, 시설비 20,000 40,000 20,000 현충시설물 유지 관리 20,000,000원*1식 20,000 현충일 행사 지원 7,400 7, 일반운영비 4,000 4, 행사운영비 4,000 4,000 0 현충일행사 준비용품 구입 4,000,000원*1식 4, 일반보상금 3,400 3, 행사실비보상금 3,400 3, 현충일행사 백일장 참석학생 간식비 2,000원*300명 현충일행사 참석자 급식비 7,000원*400명 2,800 보훈단체 지원 315, ,400 28, 도 250 군 314,850 보훈명예수당 및 사망위로금 지원 277, ,300 28, 일반보상금 277, ,300 28, 기타보상금 277, ,300 28,800 보훈명예수당 30,000원*750명*12월 270,000 사망위로금 150,000원*50명 7,500 보훈 시책업무운영 2,000 2, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 보훈업무추진 및 보훈단체간담회 2,000,000원*1식 호국보훈의 달 지원 10,000 10, ,000

37 부서: 복지지원과 정책: 국가보훈관리 및 지원 단위: 보훈단체 지원 307 민간이전 10,000 10, 민간경상보조 10,000 10,000 0 보훈4단체 전적지순례비 지원 2,500,000원*4개단체 10,000 미망인회원 지원 2,100 2, 민간이전 2,100 2, 민간경상보조 2,100 2,100 0 전몰군경미망인회 연수교육 2,100,000원*1식 2,100 고엽제후유의증 피해자 지원 20,000 20, 민간이전 20,000 20, 민간경상보조 20,000 20,000 0 고엽제휴유의증 피해자 지원(질병관리사업) 4,250,000원*4회 고엽제전우회 전적지순례비 지원 3,000,000원*1식 17,000 특수임무유공자 지원 3,000 3, 민간이전 3,000 3, 민간경상보조 3,000 3,000 0 특수임무유공자회 전적지 순례비 지원 3,000,000원*1식 독립유공자 의료비 지원(도비) ,000 3,000 도 250 군 일반보상금 도 250 군 사회보장적수혜금 독립유공자 의료비 지원 500,000원*1식 500 도 250 군 250 국민기초생활보장 8,413,925 7,714, ,121 국 6,458,937 도 973,402 군 981,586 저소득주민 기초생활보장 8,094,453 7,320, ,978 국 6,204,483 도 940,893 군 949,077 어려운이웃 수시 격려 3,000 4,000 1, 업무추진비 3,000 4,000 1, 시책추진업무추진비 3,000 4,000 1,000 어려운이웃 수시격려 150,000원*20가구 3,000

38 부서: 복지지원과 정책: 국민기초생활보장 단위: 저소득주민 기초생활보장 행려사망자 장제비 지원 1,000 2,000 1, 일반보상금 1,000 2,000 1, 사회보장적수혜금 1,000 2,000 1,000 행려사망자 장제비 지급 500,000원*2회 1,000 행려자 귀향여비 일반보상금 사회보장적수혜금 행려자 귀향여비 지급 30,000원*10명 300 무연고환자 간병비 지원 10,000 20,000 10, 일반보상금 10,000 20,000 10, 기타보상금 10,000 20,000 10,000 무연고환자 간병비 지원 10,000,000원*1식 10,000 생계급여(국비) 5,780,000 5,091, ,686 국 4,624,000 도 578,000 군 578, 일반보상금 5,780,000 5,091, ,686 국 4,624,000 도 578,000 군 578, 사회보장적수혜금 5,780,000 5,091, ,686 생계급여 5,780,000,000원*1식 5,780,000 국 4,624,000 도 578,000 군 578,000 주거급여(국비) 1,312,500 1,226,754 85,746 국 1,050,000 도 131,250 군 131, 재료비 100, ,000 20,000 국 80,000 도 10,000 군 10, 재료비 100, ,000 20,000 기초생활수급자 집수리사업 100,000,000원*1식 100,000 국 80,000 도 10,000 군 10, 일반보상금 1,212,500 1,106, ,746 국 970,000 도 121,250 군 121, 사회보장적수혜금 1,212,500 1,106, ,746

39 부서: 복지지원과 정책: 국민기초생활보장 단위: 저소득주민 기초생활보장 주거급여 1,212,500,000원*1식 1,212,500 국 970,000 도 121,250 군 121,250 교육급여(국비) 137, ,735 9,765 국 110,000 도 13,750 군 13, 일반보상금 137, ,735 9,765 국 110,000 도 13,750 군 13, 사회보장적수혜금 137, ,735 9,765 교육급여 137,500,000원*1식 137,500 국 110,000 도 13,750 군 13,750 해산장제급여(국비) 58,750 55,198 3,552 국 47,000 도 5,875 군 5, 일반보상금 58,750 55,198 3,552 국 47,000 도 5,875 군 5, 사회보장적수혜금 58,750 55,198 3,552 해산, 장제급여 58,750,000원*1식 58,750 국 47,000 도 5,875 군 5,875 차상위계층 정부양곡할인지원(국비) 55,000 36,957 18,043 국 44,000 도 3,300 군 7, 일반보상금 55,000 36,957 18,043 국 44,000 도 3,300 군 7, 사회보장적수혜금 55,000 36,957 18,043 차상위계층 정부양곡할인지원 55,000,000원*1식 55,000 국 44,000 도 3,300 군 7,700 긴급복지지원(국비) 174, ,419 24,268 국 139,750 도 10,481 군 24,456

40 부서: 복지지원과 정책: 국민기초생활보장 단위: 저소득주민 기초생활보장 301 일반보상금 174, ,419 24,268 국 139,750 도 10,481 군 24, 사회보장적수혜금 174, ,419 24,268 긴급복지지원 174,687,000원*1식 174,687 국 139,750 도 10,481 군 24,456 교복지원사업 21,000 24,000 3, 일반보상금 21,000 24,000 3, 사회보장적수혜금 21,000 24,000 3,000 중고등학생(신입생)수급자 교복구입비 지원 300,000원*70명 21,000 사회복지통합서비스전문요원지원(국비) 53,816 52,240 1,576 국 26,908 도 8,072 군 18, 인건비 53,816 52,240 1,576 국 26,908 도 8,072 군 18, 기간제근로자등보수 53,816 52,240 1,576 사회복지통합서비스전문요원 인건비 26,908,000원*2명 53,816 국 26,908 도 8,072 군 18,836 위기가정 무한돌봄사업(도비) 125, ,333 22,595 도 75,443 군 50, 일반보상금 125, ,333 22,595 도 75,443 군 50, 사회보장적수혜금 125, ,333 22,595 위기가정 무한돌봄사업(생계,의료,주거지원) 125,738,000원*1식 125,738 도 75,443 군 50,295 기초수급자 정부양곡할인지원(국비) 159, ,225 0 국 159, 일반보상금 159, ,225 0 국 159, 사회보장적수혜금 159, ,225 0 기초수급자 정부양곡 할인지원 159,225,000원*1식 159,225

41 부서: 복지지원과 정책: 국민기초생활보장 단위: 저소득주민 기초생활보장 국 159,225 무한돌봄센터 운영(도비) 172, ,000 47,263 도 103,642 군 69, 인건비 69,851 80,000 10,149 도 41,910 군 27, 기간제근로자등보수 69,851 80,000 10,149 민간사례관리 전문가 69,851,000원*1식 69,851 도 41,910 군 27, 일반운영비 14,000 60,000 46,000 도 8,400 군 5, 사무관리비 10,000 60,000 50,000 무한돌봄센터 운영비 10,000 사무관리비 10,000,000원*1식 10,000 도 6,000 군 4, 행사운영비 4, ,000 사회복지기관 종사자 워크숍 4,000,000원*1식 4,000 도 2,400 군 1, 여비 6, ,000 도 3,600 군 2, 국내여비 6, ,000 국내여비 6,000,000원*1식 6,000 도 3,600 군 2, 민간이전 82,886 80,000 2,886 도 49,732 군 33, 민간경상보조 82,886 80,000 2,886 네크워크팀 운영비 41,443,000원*2개소 82,886 도 49,732 군 33,154 푸드뱅크운영비 지원 2,000 2, 민간이전 2,000 2, 사회복지보조 2,000 2,000 0 푸드뱅크 운영 지원 2,000,000원*1식 2,000 무한돌봄 집수리 지원(도비) 20, ,000 도 10,000 군 10,000

42 부서: 복지지원과 정책: 국민기초생활보장 단위: 저소득주민 기초생활보장 307 민간이전 20, ,000 도 10,000 군 10, 사회복지보조 20, ,000 무한돌봄 집수리 지원(저소득주민) 20,000,000원*1식 20,000 도 10,000 군 10,000 무한돌봄 사례관리 운영비 지원(국비) 7, ,200 국 3,600 도 1,080 군 2, 일반운영비 3, ,600 국 1,800 도 540 군 1, 사무관리비 3, ,600 무한돌봄 사례관리 운영비 3,600,000원*1식 3,600 국 1,800 도 540 군 1, 일반보상금 3, ,600 국 1,800 도 540 군 1, 사회보장적수혜금 3, ,600 사례관리 대상자 지원 3,600,000원*1식 3,600 국 1,800 도 540 군 1,260 저소득주민 자활 지원 319, ,329 74,857 국 254,454 도 32,509 군 32,509 자활근로사업(국비) 281, ,373 78,422 국 225,561 도 28,195 군 28, 인건비 281, ,373 78,422 국 225,561 도 28,195 군 28, 기간제근로자등보수 281, ,373 78,422 자활지원 인부임 281,951,000원*1식 281,951 국 225,561 도 28,195 군 28,195

43 부서: 복지지원과 정책: 국민기초생활보장 단위: 저소득주민 자활 지원 자활장려금(자활소득공제)(국비) 8,937 13,408 4,471 국 7,137 도 900 군 일반보상금 8,937 13,408 4,471 국 7,137 도 900 군 사회보장적수혜금 8,937 13,408 4,471 자활장려금 지원 8,937,000원*1식 8,937 국 7,137 도 900 군 900 가사간병방문도우미사업(국비) 11,121 8,995 2,126 국 7,785 도 1,668 군 1, 인건비 11,121 8,995 2,126 국 7,785 도 1,668 군 1, 기간제근로자등보수 11,121 8,995 2,126 가사간병방문도우미사업 11,121,000원*1식 11,121 국 7,785 도 1,668 군 1,668 희망키움통장(국비) 17,463 11,553 5,910 국 13,971 도 1,746 군 1, 일반보상금 17,463 11,553 5,910 국 13,971 도 1,746 군 1, 사회보장적수혜금 17,463 11,553 5,910 희망키움통장지원 17,463,000원*1식 17,463 국 13,971 도 1,746 군 1,746 노인 복지 증진 12,296,814 11,476, ,101 국 6,184,952 도 2,081,917 군 4,029,945 건강하고 안정적인 노후 생활 보장 8,101,250 7,042,896 1,058,354 국 5,725,097 도 458,454 군 1,917,699

44 부서: 복지지원과 정책: 노인 복지 증진 단위: 건강하고 안정적인 노후 생활 보장 노인복지 시책업무 운영 3,000 4,000 1, 업무추진비 3,000 4,000 1, 시책추진업무추진비 3,000 4,000 1,000 노인복지 시책업무 추진 3,000,000원*1식 3,000 장수노인 지원 445, , 일반보상금 445, , 사회보장적수혜금 445, , 세이상 노인 장수수당 20,000원*1,850명*12월 100세이상 장수노인 생필품 지원 100,000원*10명 444,000 1,000 홀로사는 노인 지원 25,000 25, 일반보상금 10,000 10, 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0 홀로사는 노인 생필품 지원 50,000원*100명*2회 10, 시설비및부대비 15,000 15, 시설비 15,000 15,000 0 홀로사는 노인 주거환경 개선사업 1,000,000원*15가구 15,000 기초노령연금(국비) 6,961,486 5,969, ,111 국 5,571,803 도 275,322 군 1,114, 일반보상금 6,961,486 5,969, ,111 국 5,571,803 도 275,322 군 1,114, 사회보장적수혜금 6,961,486 5,969, ,111 기초노령연금 6,961,486,000원*1식 6,961,486 국 5,571,803 도 275,322 군 1,114,361 노인돌봄종합서비스(국비) 121, ,143 32,111 국 84,722 도 18,155 군 18, 민간이전 121, ,143 32,111 국 84,722 도 18,155 군 18, 사회복지보조 121, ,032 노인돌봄종합서비스 121,032,000원*1식 121,032 국 84,722

45 부서: 복지지원과 정책: 노인 복지 증진 단위: 건강하고 안정적인 노후 생활 보장 도 18,155 군 18,155 기초수급자노인가구 월동난방비 지원(도비) 170, ,000 30,000 도 85,000 군 85, 일반보상금 170, ,000 30,000 도 85,000 군 85, 사회보장적수혜금 170, ,000 30,000 기초수급자 노인가구 월동난방비 지원 170,000,000원*1식 170,000 도 85,000 군 85,000 노인돌봄기본서비스(국비) 97,960 66,249 31,711 국 68,572 도 14,694 군 14, 민간이전 97,960 66,249 31,711 국 68,572 도 14,694 군 14, 사회복지보조 97, ,960 노인돌봄 기본서비스 97,960,000원*1식 97,960 국 68,572 도 14,694 군 14,694 저소득 노인 식사배달(도비) 84,000 71,393 12,607 도 21,000 군 63, 일반보상금 84,000 71,393 12,607 도 21,000 군 63, 사회보장적수혜금 84,000 71,393 12,607 저소득노인식사배달 재료비 지원 84,000,000원*1식 84,000 도 21,000 군 63,000 저소득 노인가구 건강보험료 지원(도비) 33,800 30,960 2,840 도 10,140 군 23, 일반보상금 33,800 30,960 2,840 도 10,140 군 23, 사회보장적수혜금 33,800 30,960 2,840 저소득 노인가구 건강보험료 지원 33,800,000원*1식 33,800 도 10,140

46 부서: 복지지원과 정책: 노인 복지 증진 단위: 건강하고 안정적인 노후 생활 보장 군 23,660 노인생활안전(경로식당 무료급식)(도비) 40,572 34,776 5,796 도 10,143 군 30, 민간이전 40,572 34,776 5,796 도 10,143 군 30, 사회복지보조 40,572 34,776 5,796 경로식당 무료급식비지원 40,572,000원*1식 40,572 도 10,143 군 30,429 생활밀착형 홀몸노인돌봄사업(도비) 18, ,000 도 9,000 군 9, 민간이전 18, ,000 도 9,000 군 9, 사회복지보조 18, ,000 생활밀착형 홀몸노인돌봄사업 18,000,000원*1식 18,000 도 9,000 군 9, 어르신 돌봄센터 운영(도비) 43,000 43,000 0 도 12,900 군 30, 민간이전 43,000 43,000 0 도 12,900 군 30, 사회복지보조 43, , 어르신 돌봄센터 운영 43,000,000원*1식 43,000 도 12,900 군 30,100 경로식당취사원인건비(도비) 8, ,400 도 2,100 군 6, 민간이전 8, ,400 도 2,100 군 6, 사회복지보조 8, ,400 경로식당 취사인건비 8,400,000원*1식 8,400 도 2,100 군 6,300 노인문제 실태조사 50, , 연구개발비 50, , 연구용역비 50, ,000

47 부서: 복지지원과 정책: 노인 복지 증진 단위: 건강하고 안정적인 노후 생활 보장 노인문제 실태조사 용역비 50,000,000원*1식 50,000 노인여가활동 지원 970, , ,802 국 403,205 도 233,943 군 333,213 노인일거리 마련 사업(도비) 6,600 6,600 0 도 1,650 군 4, 민간이전 6,600 6,600 0 도 1,650 군 4, 사회복지보조 6, ,600 노인일거리 마련 사업 6,600,000원*1개소 6,600 도 1,650 군 4,950 노인일자리 확충(노인일자리 지원)(국비) 773, , ,930 국 386,705 도 193,353 군 193, 인건비 348, , ,284 국 174,142 도 87,071 군 87, 기간제근로자등보수 348, ,284 읍면 환경지킴이(공익형) 인건비 348,284,000원*1식 348,284 국 174,142 도 87,071 군 87, 일반운영비 20,000 18,000 2,000 국 10,000 도 5,000 군 5, 사무관리비 20,000 18,000 2,000 환경지킴이부대경비 20,000,000원*1식 20,000 국 10,000 도 5,000 군 5, 민간이전 405,127 98, ,646 국 202,563 도 101,282 군 101, 사회복지보조 405,127 98, ,646 노인일자리 위탁 405,127,000원*1식 405,127 국 202,563 도 101,282 군 101,282

48 부서: 복지지원과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인여가활동 지원 노인일자리확충(수행기관 전담인력)(국비) 33,000 15,668 17,332 국 16,500 도 8,250 군 8, 일반보상금 33,000 15,668 17,332 국 16,500 도 8,250 군 8, 사회보장적수혜금 33,000 15,668 17,332 수행기관 전담인력 인건비 33,000,000원*1식 33,000 국 16,500 도 8,250 군 8,250 노인관련 행사지원 50,050 50, 민간이전 50,050 50, 민간행사보조 50,050 50,050 0 노인의 날 행사지원 30,000,000원*1회 30,000 노인교실 지원 6,500,000원*2개소 13,000 노인게이트볼대회 지원 6,000,000원*1회 6,000 노인교통질서 봉사대 운영지원 1,050,000원*1회 노인일자리활성화(실버인력뱅크운영)(도비) 67,300 67, ,050 도 20,190 군 47, 민간이전 67,300 67,300 0 도 20,190 군 47, 사회복지보조 67, ,300 실버인력뱅크운영 67,300,000원*1식 67,300 도 20,190 군 47,110 노인자살예방센터 전문상담원 운영(도비) 30,000 30,000 0 도 9,000 군 21, 민간이전 30,000 30,000 0 도 9,000 군 21, 사회복지보조 30, ,000 노인자살예방센터 전문상담원 운영 30,000,000원*1개소 30,000 도 9,000 군 21,000 경로당 활성화(도비) 10,000 10,000 0 도 1,500 군 8,500

49 부서: 복지지원과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인여가활동 지원 307 민간이전 10,000 10,000 0 도 1,500 군 8, 사회복지보조 10,000 10,000 0 경로당활성화 지원 10,000,000원*1식 10,000 도 1,500 군 8,500 노인복지시설 운영지원 2,674,903 3,457, ,265 도 1,295,203 군 1,379,700 장기요양시설급여(도비) 1,084,291 1,575, ,953 도 867,433 군 216, 민간이전 1,084,291 1,575, ,953 도 867,433 군 216, 사회복지보조 1,084, ,084,291 장기요양시설급여 1,084,291,000원*1식 1,084,291 도 867,433 군 216,858 노인양로요양시설종사자특수근무수당(도비) 143, ,428 2 도 43,029 군 100, 민간이전 143, ,428 2 도 43,029 군 100, 사회복지보조 143, ,430 노인양로요양시설종사자 특수근무수당 143,430,000원*1개소 143,430 도 43,029 군 100,401 노인이용시설 종사자 특수근무 수당(도비) 27,382 36,600 9,218 도 8,215 군 19, 민간이전 27,382 36,600 9,218 도 8,215 군 19, 사회복지보조 27, ,382 노인이용시설 종사자 특수근무수당 27,382,000원*1식 27,382 도 8,215 군 19,167 장기요양재가급여(도비) 771, ,983 0 도 231,595 군 540, 민간이전 771, ,983 0

50 부서: 복지지원과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지시설 운영지원 도 231,595 군 540, 사회복지보조 771, ,983 장기요양재가급여 771,983,000원*1식 771,983 도 231,595 군 540,388 노인양로.요양시설 지원(노인요양시설 운영비)(도비) 37,125 37,125 0 도 29,700 군 7, 민간이전 37,125 37,125 0 도 29,700 군 7, 사회복지보조 37, ,125 노인요양시설 37,125,000원*1식 37,125 도 29,700 군 7,425 노인복지관운영 200, , 민간이전 200, , 민간위탁금 200, ,000 0 노인복지관 운영비 지원 200,000,000원*1개소 200,000 노인복지관운영(도비) 350, ,000 0 도 105,000 군 245, 민간이전 350, ,000 0 도 105,000 군 245, 민간위탁금 350, ,000 0 노인복지관 운영 350,000,000원*1식 350,000 도 105,000 군 245,000 재가노인복지시설운영(도비) 34,104 46,200 12,096 도 10,231 군 23, 민간이전 34,104 46,200 12,096 도 10,231 군 23, 사회복지보조 34, ,104 재가노인 복지시설 지원 34,104,000원*1식 34,104 도 10,231 군 23,873 복지시설 안전점검 정비사업 8,000 12,000 4, 일반운영비 8,000 12,000 4, 사무관리비 8,000 12,000 4,000

51 부서: 복지지원과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지시설 운영지원 복지시설 안전점검 정비사업 8,000 전기 및 가스 안전검사(166개소) 8,000,000원*1식 8,000 사회복무요원운영관리(공익근무요원) 18,588 29,808 11, 일반보상금 17,388 29,808 12, 공익근무요원보상금 17,388 29,808 12,420 사회복무요원 중식비 지원 17,388,000원*1식 17, 민간이전 1, , 보험금 1, ,200 공익근무요원 보험비(행정공익포함) 40,000원*30명 1,200 경로당 유지 관리 506, , ,210 국 56,650 도 94,317 군 355,583 경로당 지원 40,000 39, 일반운영비 10,000 9, 사무관리비 10,000 9, 경로당 화재보험가입 10,000,000원*1식 10, 시설비및부대비 30,000 30, 시설비 30,000 30,000 0 노후경로당 개보수 사업 30,000,000원*1식 30,000 경로당 운영 난방비 지원(도비) 186, ,000 0 도 27,900 군 158, 일반보상금 186, ,000 0 도 27,900 군 158, 사회보장적수혜금 186, ,000 0 경로당 운영난방비 지원 186,000,000원*1식 186,000 도 27,900 군 158,100 경로당 사회봉사 활동비 지원(도비) 90,000 97,800 7,800 도 13,500 군 76, 민간이전 90,000 97,800 7,800 도 13,500 군 76, 사회복지보조 90,000 97,800 7,800 경로당 사회봉사활동비 지원 90,000,000원*1식 90,000 도 13,500 군 76,500