부서: 감사담당관 정책: 주민에게 신뢰받는 책임 투명행정 구현 단위: 신뢰받는 책임행정 구축 공직자윤리위원회 운영 4,924 5, 일반운영비 4,140 4, 사무관리비 4,140 4, )공직자 재산등록 조회 수수료 2

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1 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 주민에게 신뢰받는 책임 투명행정 구현 단위: 발전지향적 감사체계 구축 감사담당관 201, ,833 13,111 주민에게 신뢰받는 책임 투명행정 구현 84,992 62,308 22,684 발전지향적 감사체계 구축 12,056 9,352 2,704 예방 대안감사시스템 운영 4,208 4, 일반운영비 1,200 1, 사무관리비 1,200 1, )감사 수감용품 100,000원*12월 1, 업무추진비 3,008 3, 시책추진업무추진비 3,008 3, )감사상황실 운영 600,000원 600 1)예방감사 업무추진 1,008,000원 1,008 1)기강 및 특별감찰 업무추진 1,400,000원 1,400 참여와 협력의 감사운영 7,848 5,048 2, 일반운영비 2, , 사무관리비 2, ,800 1)감사위원회 회의참석 수당 70,000원*6명*2회 840 1)구민감사관 감사참석 수당 70,000원*7명*4회 1, 업무추진비 5,048 5, 시책추진업무추진비 5,048 5, )감사 유관기관 등 대외업무 협의 1,808,000원 1,808 1)감사담당관 업무추진 300,000원*12월*0.9 3,240 신뢰받는 책임행정 구축 32,148 10,028 22,120 구정 청렴도 향상 27,224 4,894 22, 일반운영비 1,860 3,550 1, 사무관리비 1,860 3,550 1,690 1)청렴교육 강사료 350,000원*2회 700 1)현수막 제작 구매 80,000원*2회 160 1)간부직(5급)청렴도 평가 1,000,000원 1, 업무추진비 1,344 1, 시책추진업무추진비 1,344 1, )청렴행정 실천사업 추진 336,000원*4회 1, 일반보상금 기타보상금 )부조리신고보상금 500,000원 자치단체등자본이전 23, , 공기관등에대한대행사업비 23, ,520 1)자율적 내부통제 시스템 구축 23,520,000원 23,

2 부서: 감사담당관 정책: 주민에게 신뢰받는 책임 투명행정 구현 단위: 신뢰받는 책임행정 구축 공직자윤리위원회 운영 4,924 5, 일반운영비 4,140 4, 사무관리비 4,140 4, )공직자 재산등록 조회 수수료 2,000원*1,400건 1)사무용품, 감사패,위촉장 및 연차보고서 제작 920,000원 1)공직자윤리위원회 회의참석수당 70,000원*3명*2회 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,800 1)공직자윤리위원회 업무추진 784,000원 784 고객감동 고충민원 처리 7,972 9,512 1,540 공정하고 신속한 구민 고충처리 2,260 3,800 1, 일반운영비 1,260 2,800 1, 사무관리비 1,260 2,800 1,540 1)민원조정위원회 참석수당 70,000원*6명*3회 1, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )집단민원 등 민원조사 업무추진 1,000,000원 1,000 주민과 함께하는 생활민원 해결 5,712 5, 일반운영비 2,700 2, 사무관리비 2,700 2, )주민불편사항 개선용품 구입 등 2,700,000원 2, 업무추진비 2,112 2, 시책추진업무추진비 2,112 2, )찾아가는 구청장실 운영 2,112,000원 2, 포상금 포상금 )주민불편사항 개선 우수부서 및 유공공무원 포상 900,000원 900 구정의 상시감시를 통한 구민권익보호 32,816 33, 구민옴부즈만 운영 32,816 33, 일반운영비 1,800 2, 사무관리비 1,800 2, )구민옴부즈만 운영비 150,000원*12월 1, 업무추진비 2,216 2, 시책추진업무추진비 2,216 2, )옴부즈만 운영활동 2,216,000원 2,

3 부서: 감사담당관 정책: 주민에게 신뢰받는 책임 투명행정 구현 단위: 구정의 상시감시를 통한 구민권익보호 301 일반보상금 28,800 28, 기타보상금 28,800 28, )옴부즈만 활동경비 100,000원*2명*12회*12월 28,800 행정운영경비(감사담당관) 116, ,525 9,573 기본경비(감사담당관) 116, ,525 9,573 부서기본경비(감사담당관) 116, ,525 9, 일반운영비 44,112 47,445 3, 사무관리비 44,112 47,445 3,333 1)일반수용비 5,752 2)기본 사무용품비 20,000원*22명 440 2)도서 구입비 1,000 3) 표준품셈,물가정보지 50,000원*12월 600 3) 업무관련 자료 400,000원 400 2)컬러프린터 소모품 4,312 3)OKI 컬러프린터 4,312 4)검정토너 132,000원*4개 528 4)컬러토너 286,000원*3색*3개 2,574 4)폐토너통 22,000원*1개 22 4)드럼 297,000원*4개*1세트 1,188 1)복사용지 구매 1,400 2)A4용지 20,000원*70상자 1,400 1)급량비 36,960 2)특근매식비 7,000원*22명*20식*12월 36, 여비 68,640 74,880 6, 국내여비 68,640 74,880 6,240 1)기본업무추진여비 260,000원*22명*12월 68, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,

4 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 강동아트센터 정책: 문화교육도시 환경조성 단위: 문화예술 행정지원 강동아트센터 3,206,442 3,705, ,447 문화교육도시 환경조성 2,858,707 3,376, ,089 문화예술 행정지원 992,850 1,048,031 55,181 강동아트센터 효율적 관리 992,850 1,048,031 55, 일반운영비 966, ,711 19, 사무관리비 21,582 19,935 1,647 1)비상약품 구입 20,000원*12월 240 1)환경정비용품 (화분, 액자 등) 1,000,000원*1식 1,000 1)피복비 600 2)시설관리요원 작업복 및 안전화 100,000원*6명 600 1)일직비 50,000원*1명*118일 5,900 1)운영수당 3,080 2)운영위원회 참석수당 70,000원*6명*6회 2,520 2)계약직 공무원 채용심사수당 70,000원*4명*2회 560 1)위탁교육비 1,590 2)전기안전관리 기술 교육 350,000원*1명 350 2)일반시설 안전관리자 양성 교육 760,000원*1명 760 2)흡수식 냉온수기 관리자 교육 240,000원*2명 480 1)차량 임차료 580,990원*12월 6,972 1)카페테리아 감정평가 수수료 2,200,000원*1회 2, 공공운영비 944, ,776 20,848 1)차량 선박비 4,800 2)승용 200,000원*2대*12월 4,800 1)공공요금 및 제세 336,860 2)전기요금 20,000,000원*12월 240,000 2)상하수도 요금 900,000원*12월 10,800 2)도시가스 요금 5,000,000원*12월 60,000 2)환경개선 부담금 1,230,000원*2회 2,460 2)전용회선 이용료 800,000원*12월 9,600 2)케이블TV 수신료 100,000원*12월 1,200 2)전화요금 650,000원*12월 7,800 2)정화조 청소 5,000,000원*1회 5,000 1)부담금 및 협회비 4,500 2)한국문화예술회관 연합회 연회비 4,000,000원*1회 4,000 2)한국공연예술경연인협회 연회비 500,000원*1회

5 부서: 강동아트센터 정책: 문화교육도시 환경조성 단위: 문화예술 행정지원 1)시설관리 유지비 595,168 2)승강기 유지관리 1,200,000원*12월 14,400 2)전기시설 (변전실,비상발전기)유지보수 3,000,000원*1식 3,000 2)UPS실 밧데리 교체 7,000,000원 7,000 2)공조설비 유지보수 12,200,000원 12,200 2)소방정밀 점검 5,000,000원*1회 5,000 2)정기검사 (수변전설비, 승강기,도시가스) 1,550,000원 1,550 2)소방설비 작동시험 3,000,000원*1회 3,000 2)물탱크 청소 1,100,000원*2회 2,200 2)가스 정압기 유지관리비 1,000,000원 1,000 2)기계시설 유지보수비 5,200 3)EHP 시스템 냉낭방기 유지보수 2,000,000원 2,000 3)오배수펌프 유지관리비 1,000,000원 1,000 3)전열교환기 유지관리비 400,000원 400 3)화장실 도기 및 센서 유지관리비 150,000원*12월 1,800 2)조경시설 유지관리 300,000원*8월 2,400 2)기계시설 소모품 유지보수비 270,000원*12월 3,240 2)유류비(펌프, 예초기,비상발전기) 2,100원*50리터*12월 1,260 2)흡수식 냉온수기 세관 2,000,000원*2대 4,000 2)보일러 세관 950,000원*2대 1,900 2)첨관제 및 소독제 3,318 3)냉각수 배관스케일 분산재 160,000원*5통 800 3)냉각탑 소독제 17,000원*30통 510 3)보일러 천일염 13,000원*40포 520 3)보일러 청관제 62,000원*24통 1,488 2)빌딩관리용역 (경비, 시설안전,청소) 458,100,000원 458,100 2)무인경비시스템 용역 550,000원*12월 6,600 2)건물방역비 800,000원*12월 9,600 2)행정장비 유지비 1,000,000원 1,000 2)청사관리 용품 (화장지 타월 등) 1,500,000원*12월 18,000 2)기전실 및 공연장 소모품 1,500,000원*12월 18,000 2)비상전기 설비 (발전기, UPS) 유지관리비 200,000원*12월 2,400 2)수배전설비 유지관리비 200,000원*12월 2,

6 부서: 강동아트센터 정책: 문화교육도시 환경조성 단위: 문화예술 행정지원 2)조명제어시스템 유지관리비 2)출입통제시스템 유지관리비 200,000원*12월 200,000원*12월 2,400 2,400 2) 조명램프 구입 3,600 3)실내 조명램프 구입 300,000원*12월 3,600 1)전화교환기및외부인터넷통신망유지비 300,000원*12월 203 업무추진비 7,140 7, 시책추진업무추진비 7,140 7, ,600 1)아트센터운영정책자문 관련 1,500,000원 1,500 1)공연장 관련 대외업무 협의 200,000원*12월 2,400 1)강동아트센터 업무추진 300,000원*12월*0.9 3, 일반보상금 1,200 1, 기타보상금 1,200 1, )자원봉사활동비(유아놀이방) 10,000원*12명*10월 401 시설비및부대비 18,000 50,000 32, 시설비 18,000 50,000 32,000 1,200 1)청사 소규모 시설 공사 18,000,000원 18,000 창조문화 활성화 1,625,775 2,066, ,051 지역문화 향유기회 제공 공연 219, ,200 95, 일반운영비 182, ,200 27, 사무관리비 10,600 5,000 5,600 1)프로그램북 제작 800,000원*2회 1,600 1)공연홍보물 제작 500,000원*16회 8,000 1)공연서적, DVD 구매 500,000원*2회 1, 행사운영비 172, ,200 21,800 1)목요예술무대 7,500,000원*12회 90,000 1)패밀리렉처콘서트 8,000,000원*4회 32,000 1)청소년 여름음악제 10,000,000원*2회 20,000 1)프라이데이 나이트 콘서트 5,000,000원*2회 10,000 1)예술이 흐르는 그린웨이 10,000,000원*2회 20, 업무추진비 1, , 시책추진업무추진비 1, ,000 1)지역문화향유 업무추진 1,000,000원 1, 일반보상금 36, , , 행사실비보상금 36, , ,000 1)목요예술무대 출연료 5,000,000원*6회 30,000 1)무대셋업 및 철수 크루비용 6,000,000원 6,

7 부서: 강동아트센터 정책: 문화교육도시 환경조성 단위: 창조문화 활성화 연중기획시리즈 245, ,808 55, 일반운영비 223, ,415 8, 사무관리비 13,000 6,000 7,000 1)프로그램북 제작 800,000원*10회 8,000 1)공연홍보물 제작 500,000원*10회 5, 행사운영비 210, ,415 1,385 1)살롱콘서트 6,000,000원*12회*0.9 64,800 1)모차르트 전곡연주 시리즈 10,000,000원*5회 50,000 1)밴드뮤직 페스티벌 20,000,000원*2회*0.9 36,000 1)제야음악회 60,000,000원*1식 60, 업무추진비 2,160 2, 시책추진업무추진비 2,160 2, )공연기획 업무추진 180,000원*12월 2, 일반보상금 20,000 84,233 64, 행사실비보상금 20,000 84,233 64,233 1)출연료 5,000,000원*3회 15,000 1)무대셋업 및 철수 크루비용 500,000원*10회 5,000 the Classic 시리즈 234, ,000 65, 일반운영비 226, ,000 63, 사무관리비 10, ,400 1)프로그램북 제작 800,000원*8회 6,400 1)공연홍보물 제작 500,000원*8회 4, 행사운영비 216, ,000 74,000 1)국내외유명 오케스트라 초청연주회 40,000,000원*4회 160,000 1)비르투오소 시리즈 20,000,000원*2회 40,000 1)우수연주자 초청연주 8,000,000원*2명 16, 일반보상금 8,000 10,000 2, 행사실비보상금 8,000 10,000 2,000 1)출연료 3,000,000원*2회 6,000 1)무대셋업 및 철수 크루비용 400,000원*5회 2,000 자체제작 공연 139, ,585 36, 일반운영비 127, ,585 1, 사무관리비 3,100 3, )프로그램북 제작 800,000원*2회 1,600 1)공연홍보물 제작 500,000원*3회 1, 행사운영비 124, ,585 1,415 1)명작오페라 등 제작 60,000,000원*1건 60,000 1)우수예술단 공동제작 32,000,000원*2회 64,

8 부서: 강동아트센터 정책: 문화교육도시 환경조성 단위: 창조문화 활성화 301 일반보상금 12,000 50,000 38, 행사실비보상금 12,000 50,000 38,000 1)출연료 3,000,000원*2회 6,000 1)무대셋업 및 철수 크루비용 1,000,000원*4회 4,000 1)음악저작권료 2,000,000원*1식 2,000 우수작품 초청공연 164, ,415 40, 일반운영비 162, ,000 62, 사무관리비 2, ,600 1)프로그램북 제작 800,000원*2회 1,600 1)공연홍보물 제작 500,000원*2회 1, 행사운영비 160, ,000 60,000 1)뮤지컬 초청무대 100,000,000원*1회 100,000 1)인기가수 초청공연 60,000,000원*1회 60, 일반보상금 2,000 24,415 22, 행사실비보상금 2,000 24,415 22,415 1)무대셋업 및 철수 크루비용 1,000,000원*2회 2,000 강동댄스페스티벌 298, , , 인건비 15, , 기간제근로자등보수 15, ,000 1)댄스페스티벌 사무국 운영 1,500,000원*2명*5개월 15, 일반운영비 152, , , 사무관리비 31, ,450 1)페스티벌 종합안내책자 5,000,000원*1식 5,000 1)페스티벌 홍보물 1,500,000원*2회 3,000 1)홍보 및 무대영상 3,000,000원*2건 6,000 1)옥외홍보 3,000,000원*1식 3,000 1)페스티벌 영상기록 5,000,000원 5,000 1)대학무용제 선정작 트로피 구매 2,000,000원 2,000 1)누구나댄스 수상자 트로피 구매 1,500,000원 1,500 1)회의수당 5,950 2)댄스페스티벌 운영위원회 70,000원*7명*5회 2,450 2)대학무용제 조직위원회 70,000원*8명*4회 2,240 2)대학무용제 심사 70,000원*9명*2회 1, 공공운영비 1, ,000 1)홍보자료 발송 500원*2,000명*1회 1, 행사운영비 120, , ,000 1)댄스페스티벌 공연 5,000,000원*24회 120, 업무추진비

9 부서: 강동아트센터 정책: 문화교육도시 환경조성 단위: 창조문화 활성화 03 시책추진업무추진비 )페스티벌 개막식 및 폐막식 400,000원*2회 일반보상금 130, ,952 26, 행사실비보상금 130, ,952 26,048 1)페스티벌 출연료 100,000,000원 100,000 1)무대셋업 및 철수 크루비용 1,000,000원*30회 30, 기타보상금 )자원봉사 400 2)페스티벌 자원봉사 10,000원*20명*2월 400 기획전시 54,600 55, 일반운영비 46,600 23,000 23, 사무관리비 4, ,000 1)전시홍보물 1,000,000원*2회 2,000 1)전시 안내물(스카시,캡션등) 1,000,000원*2회 02 공공운영비 2, ,600 2,000 1)갤러리 조명기 및 램프 1,300,000원*2회 2, 행사운영비 40,000 23,000 17,000 1)기획전시 20,000,000원*2회 40, 일반보상금 8,000 32,000 24, 행사실비보상금 8,000 32,000 24,000 1)작품유지 및 제작 4,000,000원*2회 8,000 야외전시 5,000 32,000 27, 일반운영비 5,000 12,000 7, 행사운영비 5,000 12,000 7,000 1)야외작품 공모전 5,000,000원 5,000 문화예술 교육 프로그램 운영 64,200 64, 일반운영비 9,200 18,000 8, 사무관리비 5,200 5, )아카데미 홍보물 1,000,000원*4회 4,000 1)강의교보재 300,000원*4회 1, 행사운영비 4,000 13,000 9,000 1)아카데미 강의운영 1,000,000원*4학기 4, 일반보상금 55,000 46,400 8, 행사실비보상금 55,000 46,400 8,600 1)아카데미 강사료 55,000,000원 55,000 커뮤니티 아트운영 6,000 6, 일반운영비 6,000 6,

10 부서: 강동아트센터 정책: 문화교육도시 환경조성 단위: 창조문화 활성화 01 사무관리비 1, ,000 1)졸업작품공연 프로그램북 제작 1,000,000원 1, 행사운영비 5,000 6,000 1,000 1)커뮤니티 아트운영 4,000,000원 4,000 1)공연용 영상 기록 및 편집 1,000,000원 1,000 공연장 운영 90, ,566 90, 인건비 68, ,798 73, 기간제근로자등보수 68, ,798 73,198 1)안내원(물품보관소, 어린이놀이방 포함) 68,600 2)인건비 5,500원*4시간*18명*20일*10월* ,320 2)산재보험 67,320,000원*1.9% 1, 일반운영비 20,965 28,368 7, 사무관리비 19,965 28,368 8,403 1)피아노 조율 95,000원*7대*15회*0.6 5,985 1)대관 심사비 70,000원*5명*4회*0.8 1,120 1)안내원 유니폼 200,000원*10명*1회 2,000 1)유니폼 세탁 8,000원*20명*6회 960 1)하우스진행 소모품 100,000원*10월 1,000 1)세트보관 임차료 700,000원*12월 8,400 1)세트 운송료 250,000원*2회 공공운영비 1, ,000 1)무전기 소모품 구매 100,000원*10회 1, 일반보상금 600 8,000 7, 행사실비보상금 600 8,000 7,400 1)안내원 친절교육 사례비 200,000원*3회 600 무대시설 장비 유지관리 103, ,500 2, 일반운영비 103,500 96,500 7, 공공운영비 103,500 96,500 7,000 1)무대조명 램프 구입 1,000,000원*6개월 6,000 1)무대조명 컬러필터 구입 500,000원*6개월 3,000 1)무빙라이트 유지보수 250,000원*10기 2,500 1)무대비품 및 시설관리 용품 10,000,000원 10,000 1)무대기계 유지 보수 용역 6,000,000원*12개월 72,000 1)무대기계장치 부품 구입 10,000,000원 10,000 효율적인 강동아트센터 홍보 240, ,939 21,857 강동아트센터 홍보활동 강화 240, ,939 21, 인건비 65,452 57,327 8, 기간제근로자등보수 65,452 57,327 8,

11 부서: 강동아트센터 정책: 문화교육도시 환경조성 단위: 효율적인 강동아트센터 홍보 1)고객센터 요원 59,775 2)인부임 42,240원*3명*22일*12월 33,455 2)초과근무수당 60,360원*3명*2일*12월 4,346 2)주휴수당 42,240원*3명*4일*12월 6,083 2)월차수당 42,240원*3명*1일*12월 1,521 2)식비 5,000원*3명*22일*12월 3,960 2)교통비 3,000원*3명*22일*12월 2,376 2)퇴직금 2,678,000원*3명 8,034 1)고객센터 요원 보험료 5,677 2)국민연금 59,775,000원*4.5% 2,690 2)건강보험 59,775,000원*2.95% 1,764 2)장기요양보험 1,764,000원*6.55% 116 2)산재보험 59,775,000원*1% 598 2)고용보험 59,775,000원*0.85% 일반운영비 172, ,452 29, 사무관리비 126, ,108 29,580 1)강동아트센터 대외홍보물 6,000,000원 6,000 1)옥외광고비 50,000,000원 50,000 1)매체광고비 41,400 2)지면광고 1,500,000원*3개소*2회 9,000 2)전파광고 30,000,000원*1회 30,000 2)온라인광고 1,200,000원*2회 2,400 1)홍보 동영상 제작 4,500,000원*1회 4,500 1)공연프로그램기록물 제작 600,000원*12월 7,200 1)티켓발행비 12,094 2)공연티켓 30원*1,000석*140회 4,200 2)전시티켓 30원*15석*120회 54 2)티켓봉투 112원*500석*140회 7,840 1)발송봉투 제작(대,소봉투) 250원*15,000매 3,750 1)고객센터 요원 유니폼 150,000원*4명*2회 1,200 1)고객센터 요원 유니폼 세탁비 8,000원*4명*12회 공공운영비 45,942 46, )홍보물 우편발송 300원*2,100건*12월 7,560 1)SMS 이용료 22원*30,000건*12월 7,920 1)웹하드 사용 38,500원*12월 462 1)온라인통합시스템 16,800 2)유지보수 1,300,000원*12월 15,600 2)실명확인 서비스 이용료 100,000원*12월 1,200 1)홈페이지 유지보수 1,100,000원*12월 13, 업무추진비 2,160 2,

12 부서: 강동아트센터 정책: 문화교육도시 환경조성 단위: 효율적인 강동아트센터 홍보 03 시책추진업무추진비 2,160 2, )홍보마케팅 업무추진비 180,000원*12월 2,160 행정운영경비(강동아트센터) 275, ,344 13,970 인력운영비(강동아트센터) 156, ,007 10,118 부서인건비(강동아트센터) 156, ,007 10, 인건비 156, ,007 10, 기타직보수 156, ,007 10,118 1) 시간제계약직공무원(마급) 141,729 2)급여 15,526,000원*6명 93,156 2)가족수당 2,811 3)배우자 40,000원*0.62*35/40*6명*12월 1,563 3)기타가족 20,000원*0.99*35/40*6명*12월 1,248 2)초과근무수당 3,060원*6명*20시간*12월 4,407 2)정액급식비 130,000원*35/40*6명*12월 8,190 2)자녀학비보조수당 483 3)고등학교 459,500원*0.05*35/40*6명*4회 483 2)연가보상비 93,156,000원*1/12*0.84*0.86/226*70시간 1,737 2)직급보조비 105,000원*35/40*6명*12월 6,615 2)출장여비 20,000원*35/40*5일*6명*12월 6,300 2)퇴직수당 3,005,000원*6명 18,030 1)4대 보험료 등 14,396 2)국민연금보험료 141,729,000원*4.5% 6,378 2)국민건강보험료 141,729,000원*2.95% 4,182 2)산재보험료 141,729,000원*1.8% 2,552 2)고용보험료 141,729,000원*0.85% 1,205 2)장기요양보험료 1,205,000원*6.55% 79 기본경비(강동아트센터) 119, ,337 3,852 부서기본경비(강동아트센터) 119, ,337 3, 일반운영비 46,349 45, 사무관리비 46,349 45, )기본사무용품 및 소모품 20,000원*22명 440 1)복사용지 1,847 2)A4용지 20,000원*50박스 1,000 2)B4용지 30,000원*12박스 360 2)A3용지 20,320원*12박스 244 2)플로터용지 13,500원*6롤*3회 243 1)복합기 소모품 2,680 2)토너 320,000원*2색*1회*2대 1,280 2)드럼 350,000원*2색*1회*2대 1,

13 부서: 강동아트센터 정책: 행정운영경비(강동아트센터) 단위: 기본경비(강동아트센터) 1)레이저컬러프린터 소모품 1,980 2)컬러프린터 토너 275,000원*2대*2회 1,100 2)컬러프린터 드럼 220,000원*2대*2회 880 1)레이저프린터 소모품 198,000원*1대*4회 792 1)플로터 소모품(잉크) 405,000원*1대*2회 810 1)신문구독료 15,000원*2종*12월 360 1)잡지구독료 10,000원*4종*12월 480 1)급량비 7,000원*22명*20식*12월 36, 여비 68,640 65,520 3, 국내여비 68,640 65,520 3,120 1)기본업무추진여비 260,000원*22명*12월 68, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 재무활동(강동아트센터) 72,421 67,749 4,672 내부거래지출(강동아트센터) 72,421 67,749 4,672 강동아트센터 부설주차장 위탁운영 72,421 67,749 4, 전출금 72,421 67,749 4, 공사ㆍ공단경상전출금 72,421 67,749 4,672 1) 강동아트센터 부설주차장 대행사업비 72,421,000원 72,

14 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 고객만족을 위한 행정지원 총무과 79,266,324 76,342,107 2,924,217 국 426,451 시 1,099,262 구 77,740,611 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 6,953,858 6,926,021 27,837 고객만족을 위한 행정지원 2,414,293 1,980, ,330 청사시설의 효율적 관리 1,992,615 1,576, , 일반운영비 1,223,354 1,224,924 1, 사무관리비 238, ,278 28,198 1)일반수용비 12,450 2)종합상황(당직)실 운영비 180,000원*12월 2,160 2)가로기게양 4,500,000원 4,500 2)홍보물제작 2,990 3)현수막 990,000원 990 3)현수막(본관옥상전면) 2,000,000원 2,000 2)구청사 복도 예술품 임대전시 2,800,000원 2,800 1)운영수당 145,630 2)일 숙직비 145,350 3)숙직 50,000원*5명*365일 91,250 3)일직 50,000원*9명*118일 53,100 3)일 숙직 보강(연휴기간 등) 50,000원*2명*10일 1,000 2)회의참석수당 280 3)신청사건립기금 운용심의위원회 70,000원*4명*1회 1)임차료 80,000 2)임차사무실 관리비 등 80,000,000원 80, 공공운영비 985, ,646 26,628 1)공공요금 및 제세 428,200 2)전화요금 186,600 3)인터넷전화(IPT) 사용료 14,000,000원*12월 ,000 3)이동전화 450,000원*12월 5,400 3)전용회선 사용료 1,100,000원*12월 13,200 2)전기요금(TV수신료포함) 200,000,000원 200,000 2)상하수도요금 2,000,000원*12월 24,000 2)환경개선부담금 14,600 3)청사 4,500,000원*2회 9,000 3)관용차량 2,800,000원*2회 5,600 2)교통유발부담금 1,500,000원*2회 3,000 1)연료비 156,

15 부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 고객만족을 위한 행정지원 2)청사난방(본관 LNG보일러) 815원*6시간*230m3*105일 118,094 2)청사난방(성내1동 별관 GHP) 815원*8시간*39m3*105일 26,700 2)청사냉방(성내1동 별관 GHP) 484원*8시간*39m3*80일 12,081 1)시설장비유지비 400,199 2)청사관리용품 43,274 3)페이퍼타월 15,730원*28상자*12월 5,286 3)화장실 화장지 34,200원*10묶음*12월 4,104 3)점보롤 화장지 29,000원*6박스*12월 2,088 3)변기세정제(200ml) 5,000원*115개소*12월 6,900 3)공기청향제(270ml) 5,000원*34개소*12월 2,040 3)공기살균제 12,000원*8개소*12월 1,152 3)쓰레기규격봉투(100리터) 2,100원*270매*12월 6,804 3)우산자동포장비닐 100,000원*5박스 500 3)기타 청사관리 소모품 1,200,000원*12월 14,400 2)구청사 청소용역 1,994,202원*10명*12월 239,305 2)유리창세척(본관,별관) 4,500,000원*1회 4,500 2)정화조청소 3,300,000원*1회 3,300 2)저수조청소 900,000원*2회 1,800 2)방역 및 소독 270,000원*12월 3,240 2)GHP시스템 유지관리 770,000원*26대 20,020 2)건물시설유지비(본관,별관) 35,000,000원 35,000 2)방송통신시설 유지관리 6,360 3)청내음향시설 100,000원*12월 1,200 3)인터넷전화기 300,000원*80대*5% 1,200 3)교환기유지관리비 330,000원*12월 3,960 2)전기시설유지관리 4,800 3)변전실 200,000원*12월 2,400 3)비상발전기 200,000원*12월 2,400 2)승강기유지관리 13,440 3)정기점검(단가계약) 180,000원*4대*12월 8,640 3)유지보수 400,000원*12월 4,800 2)냉방기 가동전 정기보수 4,500,000원 4,500 2)보일러 가동전 정기보수 4,500,000원 4,500 2)보일러안전검사 300,000원 300 2)구청사 소방 정밀점검 2,000,000원*1회 2,000 2)보안경비용역(본관,별관) 920,000원*12월 11,040 2)전기안전관리 대행용역(성내1동 별관) 190,000원*12월 2,280 2)가스안전점검 300,000원*1회

16 부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 고객만족을 위한 행정지원 2)승강기안전검사 120,000원*2대 일반보상금 행사실비보상금 )국경일등 각종행사 참여자 실비 400,000원 민간이전 216, ,000 36, 민간위탁금 216, ,000 36,000 1)청소년회관 운영비(공공요금) 18,000,000원*12월 216, 자치단체등이전 405, , 기타부담금 405, ,361 1)강동구의회 주차장부지 매립 폐기물 처리비 405,361,000원 405, 시설비및부대비 130,000 70,000 60, 시설비 130,000 70,000 60,000 1)구청사 리모델링 사전검토 및 타당성검토 30,000,000원 30,000 1)구청사 소규모 시설 보수공사 100,000,000원 100, 자산취득비 17,500 29,000 11, 자산및물품취득비 17,500 29,000 11,500 1)노후 행정장비류 교체 14,500,000원 14,500 1)인터넷 전화 단말기 추가 구입 300,000원*10대 3,000 행정차량의 효율적관리 280, ,009 1, 일반운영비 280, ,009 1, 사무관리비 35,042 35, )차량임차료 35,042 2)승용차(대형) 1,211,080원*12월*1대 14,533 2)승용차(중형) 911,640원*12월 10,940 2)승용차(소형) 797,400원*12월 9, 공공운영비 245, ,967 1,651 1)공공요금 및 제세 27,568 2)자동차세 3,876 3)승용 2,205 4)중형 200,470원*1대 201 4)소형 128,420원*13대 1,670 4)다목적 333,720원*1대 334 3)승합 1,158 4)대형 103,500원*1대 104 4)중형 58,500원*1대 59 4)소형 58,500원*17대 995 3)화물

17 부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 고객만족을 위한 행정지원 4)중형 43,200원*2대 87 4)소형 23,650원*14대 332 3)특수차량 31,050원*3대 94 2)보험료 23,692 3)승용 6,237 4)중형 520,040원*1대 521 4)소형 399,460원*13대 5,193 4)다목적 522,110원*1대 523 3)승합 9,256 4)대형 952,060원*1대 953 4)중형 652,310원*1대 653 4)소형 450,000원*17대 7,650 3)화물 7,368 4)중형 464,000원*2대 928 4)소형 460,000원*14대 6,440 3)특수차량 277,000원*3대 831 1)차량선박비 217,748 2)승용 75,128 3)대형 8,125,200원*1대 8,126 3)중형 6,300,000원*2대 12,600 3)소형 3,621,600원*14대 50,703 3)다목적 3,699,000원*1대 3,699 2)승합 71,520 3)대형 13,920,000원*1대 13,920 3)중형 9,000,000원*1대 9,000 3)소형(LPG) 2,160,000원*5대 10,800 3)소형 3,150,000원*12대 37,800 2)화물 71,100 3)중형 4,860,000원*2대 9,720 3)소형 3,420,000원*12대 41,040 3)소형(LPG) 2,880,000원*2대 5,760 3)특수차량 4,860,000원*3대 14,580 원활한 근무여건 조성을 위한 행정지원 83,800 83, 업무추진비 83,800 83, 시책추진업무추진비 83,800 83, )주민의견수렴 및 대민홍보 20,800,000원 20,800 1)유관기관협조 및 정책자문대책 18,800,000원 18,800 1)구정 주요시책 업무추진 22,680,000원 22,680 1)직소민원실 운영 6,400,000원 6,400 1)구단위주요행사지원 2,400,000원 2,400 1)집단민원 조정활동 1,920,000원 1,

18 부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 고객만족을 위한 행정지원 1)총무과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3,240 1)행정관리국 업무추진 700,000원*12월*0.9 7,560 품격있는 구정행사 운영 57,520 38,830 18, 일반운영비 34,080 15,390 18, 행사운영비 34,080 15,390 18,690 1)직원정례조례 6,280 2)현수막 70,000원*4회 280 2)강사료 800,000원*4회 3,200 2)간식 및 음료 700,000원*4회 2,800 1)신년인사회 4,700 2)초청장 1,000원*2,000매 2,000 2)현수막 70,000원*10매 700 2)행사용화분 100,000원*6개 600 2)공연사례금 500,000원*2팀 1,000 2)행사용명찰 400원*1,000매 400 1)제18대 강동구청장 취임식 20,000,000원 20,000 1)기타행사 3,100 2)초청장 800원*1,000매*2회 1,600 2)현수막 50,000원*4매*2회 400 2)행사용화분 100,000원*4개 400 2)꽃다발 50,000원*2개 100 2)행사용명찰 400원*1,500매 업무추진비 23,440 23, 시책추진업무추진비 23,440 23, )신년인사회 2,240,000원 2,240 1)외부인사 방문기념품 구입 10,000,000원 10,000 1)체육주간행사 추진 11,200,000원 11,200 대외협력 강화 136, ,144 6,658 의회협력 추진 29,800 35,630 5, 일반운영비 5,800 11,630 5, 사무관리비 5,800 11,630 5,830 1)일반수용비 5,100 2)인쇄물 5,100 3)행정사무감사 책자 10,000원*11종*30권 3,300 3)예결위원요구자료 10,000원*2종*30권*3회 1,800 1)운영수당 700 2)회의참석수당 700 3)의정비심의위원회 70,000원*10명*1회 업무추진비 24,000 24,

19 부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 대외협력 강화 03 시책추진업무추진비 24,000 24, )의회협력추진 24,000,000원 24,000 국내외 교류강화 102, , 일반운영비 25,732 26, 사무관리비 10,280 10, )운영수당 10,280 2)통역비 5,000,000원 5,000 2)공인노무사 자문료 5,280,000원 5, 공공운영비 10,700 10, )공공요금및 제세 10,700 2)시군구 국제화 사업 분담금 10,000,000원 10,000 2)교류협력 보험료 700,000원 행사운영비 4,752 5, )국외도시방문 1,368,000원 1,368 1)외빈초청 2,664,000원 2,664 1)국내자매 도시간 교류협력 720,000원 여비 29,000 29, 국외업무여비 29,000 29, )국제회의참가 5,000,000원 5,000 1)국외교류 도시방문 10,000,000원*2회 20,000 1)국외청소년 교류 4,000,000원 4, 업무추진비 28,150 28, 시책추진업무추진비 28,150 28, )국내외자매도시간 교류협력 28,150,000원 28, 일반보상금 20,000 20, 외빈초청여비 20,000 20, )국제도시 및 국내자매도시 교류 20,000,000원 20,000 자매결연지 농 수특산물 직거래 장터 운영 3,804 4, 일반운영비 3,300 3, 사무관리비 3,300 3, )일반수용비 900 2)직거래 장터 운영 물품구입 900,000원 900 1)임차료 2,400 2)직거래 장터 판매 부스 설치 1,200,000원*2회 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,400 1)직거래 장터 운영 업무추진 504,000원 504 투명하고 공정한 인사관리 3,985,539 4,373, ,

20 부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 투명하고 공정한 인사관리 조직과 인력의 효율적운영 705, , , 일반운영비 25,608 26,628 1, 사무관리비 8,640 8, )일반수용비 3,000 2)공무원증 제작 6,500원*200매 1,300 2)공무원증 발급기 수선유지비 700,000원 700 2)지방공무원임용시험 물품구입비 1,000,000원 1,000 1)운영수당 5,640 2)회의참석수당 5,640 3)인사위원회 70,000원*6명*12회 5,040 3)채용심사위원회 100,000원*3명*2회 공공운영비 9,768 9, )초과근무시스템 유지보수비 22,000원*37개소*12월 9, 행사운영비 7,200 8, )강동가족 직원음악회등 7,200,000원 7, 여비 22,000 22, 국내여비 22,000 22, )관외출장여비 22,000,000원 22, 업무추진비 4,760 4, 시책추진업무추진비 4,760 4, )인사 및 공적심사위원회 운영 400,000원 400 1)조직인력관리 2,680,000원 2,680 1)인사고충상담격려 1,680,000원 1, 직무수행경비 653, ,800 12, 특정업무경비 653, ,800 12,600 1)특정업무경비 653,400 2)감사 80,000원*24명*12월 23,040 2)공무원단체 60,000원*3명*12월 2,160 2)세무 100,000원*66명*12월 79,200 2)예산 150,000원*6명*12월 10,800 2)대민활동비 50,000원*857명*12월 514,200 2)대민활동비(사회복지전담공무원) 50,000원*40명*12월 24,000 직원 후생복지 증진 3,279,771 3,559, , 일반운영비 3,178,471 3,109,054 69, 사무관리비 98,840 27,000 71,840 1)일반수용비 98,840 2)콘도미니엄 관리비 63,840,000원 63,840 2)하계휴양소 운영비 30,000,000원 30,

21 부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 투명하고 공정한 인사관리 2)표창장 인쇄비 5,000,000원 5, 행사운영비 8,640 9, )정년, 명예퇴임식(상,하반기) 4,320,000원*2회 04 맞춤형복지제도시행경비 3,070,991 3,072,454 1,463 8,640 1)맞춤형 복지비 2,770,991,000원 2,770,991 1)단체보장보험 300,000,000원 300, 업무추진비 4,000 4, 시책추진업무추진비 4,000 4, )공로연수자 정책자문 등 업무추진 2,400,000원 2,400 1)퇴임식 업무추진 800,000원*2회 1, 포상금 96, , , 포상금 96, , ,900 1)올해의 공무원 1,000,000원*1명 1,000 1)구모범공무원 300,000원*36명 10,800 1)효행공무원 500,000원*4명 2,000 1)유공공무원 100,000원*100명 10,000 1)유공부서 400,000원*50개부서 20,000 1)퇴임자 공로연수비 1,500,000원*35명 52, 전출금 1, , , 공무원연금관리공단경상전출금 1, , ,988 1)공무원자녀 국고대여 장학금 1,000,000원 1,000 변화혁신 및 고객만족 역량강화 417, ,240 10,700 직무능력 향상교육 운영 400, ,180 6, 일반운영비 239, ,200 35, 사무관리비 239, ,200 35,450 1)일반수용비 81,050 2)교육용품 구입비 1,000원*1,150명 1,150 2)현수막제작 50,000원*10종 500 2)교재구입비 19,000 3)직무.IT 교육 교재 15,000,000원 15,000 3)독서교육 도서구입 4,000,000원 4,000 2)독서교육 운영비 8,000,000원 8,000 2)외국어교육 운영비 5,000,000원 5,000 2)직무.IT교육 원고료 10,000원*30매*10과정 3,000 2)학습조직운영비 44,400,000원 44,400 1)위탁교육비 108,000 2)외부기관 전문교육 30,000,000원 30,000 2)사이버 교육 30,000,000원 30,000 2)외국어 교육 18,000,000원 18,

22 부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 변화혁신 및 고객만족 역량강화 2)공로연수 운영 30,000,000원 30,000 1)운영수당 50,700 2)강사료 50,000 3)직무 전문교육 30,000,000원 30,000 3)IT 교육 5,000,000원 5,000 3)아카데미교육 15,000,000원 15,000 2)회의참석수당 700 3)능력발전자문단 70,000원*5명*2회 여비 138, ,640 30, 국내여비 10, ,000 1)국내배낭 연수 10,000,000원 10, 국외업무여비 100,000 80,000 20,000 1)실무담당자 해외연수(주민참여예산 포함) 100,000,000원 100, 공무원 교육여비 28,640 28, )교육여비 28,640,000원 28, 업무추진비 9,540 9, 시책추진업무추진비 9,540 9, )학습조직 추진 4,500,000원 4,500 1)직무,IT교육 등 운영 5,040,000원 5, 포상금 12,800 13,800 1, 포상금 12,800 13,800 1,000 1)학습조직우수과제 발표회 등 10,000,000원 10,000 1)교육성적 우수자 2,800,000원 2,800 고객만족 실천활동 16,810 21,060 4, 일반운영비 10,250 14,500 4, 사무관리비 10,250 14,500 4,250 1)일반수용비 4,250 2)CS교육 교재구입비 10,000원*100명*1회 1,000 2)CS실천활동 운영비 1,000,000원 1,000 2)교육용품,스마일카드등 구입비 1,500,000원 1,500 2)현수막 제작 50,000원*5회 250 2)전화모니터링 운영비 500,000원 500 1)운영수당 6,000 2)맞춤형 CS교육 강사료 150,000원*2시간*20회 203 업무추진비 2,560 2, 시책추진업무추진비 2,560 2, ,000 1)CS평가 업무추진 560,000원 560 1)맞춤형 CS교육운영 2,000,000원 2,

23 부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 변화혁신 및 고객만족 역량강화 303 포상금 4,000 4, 포상금 4,000 4, )우수부서 100,000원*6개부서*4회 2,400 1)우수직원 200,000원*2명*4회 1,600 예비군 육성 100, ,000 0 예비군 육성지원 100, ,000 0 예비군육성지원 100, , 자치단체등이전 60,000 60, 예비군육성지원경상보조 60,000 60, )예비군육성지원 60,000,000원 60, 자치단체등자본이전 40,000 40, 예비군육성지원자본보조 40,000 40, )예비군육성지원 40,000,000원 40,000 행정운영경비(총무과) 71,983,896 69,110,048 2,873,848 국 426,451 시 1,099,262 구 70,458,183 인력운영비(구 동) 68,026,168 65,571,219 2,454,949 인건비(구 동) 68,026,168 65,571,219 2,454, 인건비 51,457,938 51,185, , 보수 48,907,207 48,693, ,239 1)기본급 33,785,580 2)구 26,647,597 3)봉급(연봉직) 601,509 4)2급 85,966,000원*1명 85,966 4)3급 82,265,000원*1명 82,265 4)4급 72,213,000원*6명 433,278 3)봉급(일반,기능,별정직) 24,172,703 4)5급 3,926,540원*36명*12월 1,696,266 4)6급 3,152,810원*169명*12월 6,393,899 4)7급 2,465,620원*255명*12월 7,544,798 4)8급 1,887,760원*139명*12월 3,148,784 4)9급 1,423,700원*47명*12월 802,967 4)기능6급 3,201,720원*11명*12월 422,628 4)기능7급 2,808,860원*77명*12월 2,595,387 4)기능8급 2,613,290원*50명*12월 1,567,974 3)상여금 1,873,385 4)정근수당 24,172,703,000원*1/12*0.93 1,873,385 2)동 7,137,983 3)봉급 6,624,

24 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비(구 동) 4)5급 3,926,540원*18명*12월 848,133 4)6급 3,152,810원*39명*12월 1,475,516 4)7급 2,465,620원*74명*12월 2,189,471 4)8급 1,887,760원*22명*12월 498,369 4)9급 1,423,700원*16명*12월 273,351 4)기능6급 3,201,720원*1명*12월 38,421 4)기능7급 2,808,860원*20명*12월 674,127 4)기능8급 2,613,290원*20명*12월 627,190 3)상여금 513,405 4)정근수당 6,624,578,000원*1/12* ,405 1)수당 9,731,855 2)구 7,777,081 3)업무대행수당 50,000원*10명*12월 6,000 3)초과근무수당 4,259,805 4)5급 11,558원*36명*60시간*0.85*12월 254,646 4)6급 9,857원*169명*60시간*0.85*12월 1,019,490 4)7급 8,903원*255명*60시간*0.85*12월 1,389,403 4)8급 7,994원*139명*60시간*0.85*12월 680,034 4)9급 7,225원*42명*60시간*0.85*12월 185,712 4)기능6급 9,857원*11명*60시간*0.85*12월 66,358 4)기능7급 8,903원*77명*60시간*0.85*12월 419,545 4)기능8급 7,994원*50명*60시간*0.85*12월 244,617 3)휴일근무수당 174,055 4)6급 79,234원*2명*115일 18,224 4)7급 71,570원*5명*115일 41,153 4)8급 64,254원*11명*115일 81,282 4)9급 58,080원*5명*115일 33,396 3)정액수당(가족수당) 587,349 4)배우자 40,000원*792명*0.78*12월 296,525 4)기타가족 20,000원*792명*1.29*12월 245,204 4)가산금(셋째이후 자녀) 80,000원*792명*0.06*12월 45,620 3)정액수당(육아휴직수당) 1,991,100원*58명*0.4*12월 554,323 3)정액수당(자녀학비보조수당) 290,823 4)고등학교 459,000원*792명*0.20*4회 290,823 3)정액수당(정근수당가산금) 789,480 4)25년이상 130,000원*188명*12월 293,280 4)20년이상-25년미만 110,000원*207명*12월 273,

25 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비(구 동) 4)15년이상-20년미만 80,000원*147명*12월 141,120 4)10년이상-15년미만 60,000원*42명*12월 30,240 4)5년이상-10년미만 50,000원*86명*12월 51,600 3)위험근무수당 27,240 4)갑종 50,000원*19명*12월 11,400 4)을종 40,000원*33명*12월 15,840 3)모범공무원수당 50,000원*10명*12월 6,000 3)대우공무원수당 24,172,703,000원*0.36*4.1% 356,790 3)특수업무수당(장려수당) 19,896 4)통신7급 38,000원*1명*12월 456 4)쓰레기처리시설근무 180,000원*9명*12월 19,440 3)특수업무수당(기술업무수당) 61,080 4)5급이상 50,000원*6명*12월 3,600 4)6,7급 30,000원*129명*12월 46,440 4)8,9급 20,000원*46명*12월 11,040 3)특수업무수당(기술정보-운전수당) 40,000원*51명*12월 24,480 3)특수업무수당(의료업무수당) 150,000원*1명*12월 1,800 3)특수업무수당(개방형직위보전수당) 50,000원*1명*12월 600 3)특수업무수당(민원업무수당) 30,000원*60명*12월 21,600 3)특수업무수당(명예퇴직수당) 500,000,000원 500,000 3)특수업무수당(사회복지업무수당) 70,000원*59명*12월 49,560 3)특수업무수당(파견교류수당) 550,000원*7명*12월 46,200 2)동 1,954,774 3)초과근무수당 1,157,023 4)5급 11,558원*18명*60시간*0.85*12월 127,323 4)6급 9,857원*39명*60시간*0.85*12월 235,267 4)7급 8,903원*74명*60시간*0.85*12월 403,200 4)8급 7,994원*22명*60시간*0.85*12월 107,632 4)9급 7,225원*16명*60시간*0.85*12월 70,748 4)기능6급 9,857원*1명*60시간*0.85*12월 6,033 4)기능7급 8,903원*20명*60시간*0.85*12월 108,973 4)기능8급 7,994원*20명*60시간*0.85*12월 97,

26 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비(구 동) 3)정액수당(가족수당) 155,736 4)배우자 40,000원*210명*0.78*12월 78,624 4)기타가족 20,000원*210명*1.29*12월 65,016 4)가산금(셋째이후 자녀) 80,000원*210명*0.06*12월 12,096 3)정액수당(자녀학비보조수당) 77,196 4)고등학교 459,500원*210명*0.20*4회 77,196 3)정액수당(정근수당가산금) 221,280 4)25년이상 130,000원*60명*12월 93,600 4)20년이상-25년미만 110,000원*65명*12월 85,800 4)15년이상-20년미만 80,000원*30명*12월 28,800 4)10년이상-15년미만 60,000원*14명*12월 10,080 4)5년이상-10년미만 50,000원*5명*12월 3,000 3)대우공무원수당 6,624,578,000원*0.36*4.1% 97,779 3)특수업무수당 245,760 4)민원업무수당 30,000원*90명*12월 32,400 4)동근무수당 70,000원*210명*12월 176,400 4)사회복지업무수당 70,000원*44명*12월 36,960 1)정액급식비 1,563,120 2)구 130,000원*792명*12월 1,235,520 2)동 130,000원*210명*12월 327,600 1)명절휴가비 3,079,729 2)구 24,172,703,000원*1/12*120% 2,417,271 2)동 6,624,578,000원*1/12*120% 662,458 1)연가보상비 746,923 2)구 588,669 3)연봉직 469,177,800원*0.86*1/12*1/30*10일 11,209 3)일반직등 24,172,703,000원*0.86*1/12*1/30*10일 577,460 2)동 6,624,578,000원*0.86*1/12*1/30*10일 158, 기타직보수 2,550,731 2,491,691 59,040 1)전임계약직 (38명) 1,625,045 2)연봉액 1,347,496 3)가급 72,761,830원*1명 72,762 3)나급 43,303,310원*1명 43,304 3)다급 40,505,740원*9명 364,552 3)라급 35,900,790원*16명 574,413 3)마급 26,587,720원*11명 292,465 2)초과근무수당 168,

27 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비(구 동) 3)가급 14,520원*1명*60시간*0.85*12월 8,887 3)나급 8,900원*1명*60시간*0.85*12월 5,447 3)다급 8,300원*9명*60시간*0.85*12월 45,717 3)라급 7,320원*16명*60시간*0.85*12월 71,678 3)마급 5,420원*11명*60시간*0.85*12월 36,488 2)가족수당 21,433 3)배우자 40,000원*38명*0.62*12월 11,309 3)기타가족 20,000원*38명*0.99*12월 9,029 3)가산금(셋째이후 자녀) 80,000원*38명*0.03*12월 1,095 2)자녀학비보조수당 3,493 3)고등학교 459,500원*38명*0.05*4회 3,493 2)복리후생비 84,406 3)정액급식비 130,000원*38명*12월 59,280 3)연가보상비 1,347,496,000원*0.84*0.86*1/12/226*70 시간 25,126 1)청원경찰(12명) 598,723 2)봉급 402,485 3)기본급 2,795,030원*12명*12월 402,485 2)상여금 31,193 3)정근수당 402,485,000원*1/12* ,193 2)가족수당 8,901 3)배우자 40,000원*12명*0.78*12월 4,493 3)기타가족 20,000원*12명*1.29*12월 3,716 3)가산금(셋째이후 자녀) 80,000원*12명*0.06*12월 2)자녀학비보조수당 4,412 3)고등학생 459,500원*12명*0.20*4회 4,412 2)정근수당가산금 16,200 3)25년이상 130,000원*7명*12월 10,920 3)20년이상-25년미만 110,000원*3명*12월 3,960 3)10년이상-15년미만 60,000원*1명*12월 720 3)5년이상-10년미만 50,000원*1명*12월 600 2)초과근무수당 61,948 3)초과근무수당 9,010원*2명*60시간*0.85*12월 3)초과근무수당 8,320원*10명*60시간*0.85*12월 ,029 50,919 2)복리후생비 68,584 3)정액급식비 130,000원*12명*12월 18,720 3)명절휴가비 402,485,000원*1/12*120% 40,249 3)연가보상비 402,485,000원*1/12*0.86*1/30*10일 9,

28 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비(구 동) 2)고용보험료 588,126,000원*0.85% 5,000 1)시간제계약직(11명) 326,963 2)연봉액 188,867 3)마급 17,169,660원*11명 188,867 2)초과근무수당 20,814 3)마급 3,942원*11명*40시간*12월 20,814 2)가족수당 5,430 3)배우자 40,000원*11명*0.62*12월*35/40 2,865 3)기타가족 3)가산금(셋째이후 자녀) 80,000원*11명*0.03*12월*35/40 2,287 2)자녀학비보조수당 885 3)고등학교 20,000원*11명*0.99*12월*35/40 459,500원*11명*0.05*4회*35/40 2)복리후생비 32,810 3)정액급식비 130,000원*11명*12월 17,160 3)연가보상비 188,867,000원*1/12*0.84*0.86/226*70시 간 ,522 3)직급보조비 105,000원*11명*12월*35/40 12,128 2)출장여비 20,000원*5일*11명*12월 13,200 2)퇴직수당부담금 3,674,280원*10명 36,743 2)4대 보험금 28,214 3)국민연금 298,749,000원*4.5% 13,444 3)건강보험 298,749,000원*2.95% 8,814 3)장기요양 8,814,000원*6.55% 578 3)고용보험 298,749,000원*0.8% 2,390 3)산재보험 298,749,000원*1% 2, 직무수행경비 1,781,160 1,781, 직급보조비 1,781,160 1,781, )직급보조비 1,781,160 2)구청장 650,000원*1명*12월 7,800 2)부구청장 500,000원*1명*12월 6,000 2)4급 400,000원*6명*12월 28,800 2)5급 250,000원*54명*12월 162,000 2)6급 155,000원*208명*12월 386,880 2)7급 140,000원*329명*12월 552,720 2)8-9급 105,000원*224명*12월 282,240 2)기능6급 155,000원*12명*12월 22,320 2)기능7급 140,000원*97명*12월 162,960 2)기능8급 105,000원*70명*12월 88,200 2)계약직 65,

29 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비(구 동) 3)가급 400,000원*1명*12월 4,800 3)나급 250,000원*1명*12월 3,000 3)다급 155,000원*9명*12월 16,740 3)라급 140,000원*16명*12월 26,880 3)마급 105,000원*11명*12월 13,860 2)청원경찰 15,960 3)순경,경장상당 105,000원*10명*12월 12,600 3)경사상당 140,000원*2명*12월 3, 포상금 3,316,028 2,998, , 성과상여금 3,316,028 2,998, ,016 1)성과상여금 3,316,027,770원 3,316, 연금부담금등 11,271,042 9,406,148 1,864, 연금부담금 9,405,800 7,601,811 1,803,989 1)연금부담금 59,841,661,000원*11.557% 6,915,901 1)퇴직수당부담금 59,841,661,000원*4.0201% 2,405,695 1)재해보상부담금 59,841,661,000원*0.124% 74,204 1)국민연금,고용,산재보험부담금(별정직,계약직 등) 10,000,000원 10, 국민건강보험금 1,865,242 1,804,337 60,905 1)국민건강보험부담금 59,341,661,000원*2.95% 1,750,579 1)장기요양보험료 1,750,579,000원*6.55% 114, 민간이전 200, , 연금지급금 200, , )사망조위금 200,000,000원 200,000 인력운영비(사회복지공무원) 2,717,047 2,366, ,189 시 964,262 구 1,752,785 인건비(사회복지전담공무원) 2,717,047 2,366, ,189 시 964,262 구 1,752, 인건비 2,623,447 2,282, ,529 시 964,262 구 1,659, 보수 2,623,447 2,282, ,529 1)기본급(63명) 2,322,359 2)봉급 1,637,002 3)사회복지직 1,637,002 4)6급 3,152,810원*9명*12월 340,504 시 170,252 구 170,252 4)7급 2,465,620원*21명*12월 621,337 시 310,669 구 310,

30 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비(사회복지공무원) 4)8급 1,887,760원*20명*12월 453,063 시 226,531 구 226,532 4)9급 1,423,700원*13명*12월 222,098 시 111,049 구 111,049 2)상여금 126,868 3)정근수당 1,637,002,000원*1/12* ,868 시 63,434 구 63,434 2)초과근무수당 324,045 3)6급 9,857원*9명*60시간*0.85*12월 54,293 3)7급 8,903원*21명*60시간*0.85*12월 114,422 3)8급 7,994원*20명*60시간*0.85*12월 97,847 3)9급 7,225원*13명*60시간*0.85*12월 57,483 2)정액수당 234,444 3)가족수당 46,722 4)배우자 40,000원*63명*0.78*12월 23,588 시 11,794 구 11,794 4)기타가족 20,000원*63명*1.29*12월 19,505 4)가산금(셋째이후 자녀) 80,000원*63명*0.06*12월 시 9,753 구 9,752 3,629 3)자녀학비보조수당 23,159 4)고등학교 459,500원*63명*0.20*4회 23,159 시 11,580 구 11,579 3)정근수당가산금 45,480 4)25년 이상 130,000원*1명*12월 1,560 4)20년이상-25년미만 4)15년이상-20년미만 4)10년이상-15년미만 110,000원*8명*12월 80,000원*21명*12월 60,000원*10명*12월 시 780 구 ,560 시 5,280 구 5,280 20,160 시 10,080 구 10,080 7,200 시 3,600 구 3,600 4)5년이상-10년미만 50,000원*10명*12월 6,000 시 3,000 구 3,

31 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비(사회복지공무원) 3)대우공무원수당 1,637,002,000원*0.36*4.1% 24,163 3)특수업무수당 94,920 4)동근무수당 70,000원*23명*12월 19,320 4)사회복지업무수당(가산금) 30,000원*63명*12월 22,680 4)사회복지업무수당 70,000원*63명*12월 52,920 시 26,460 구 26,460 1)정액급식비 98,280 2)정액급식비 130,000원*63명*12월 98,280 1)명절휴가비 1,637,002,000원*1/12*120% 163,701 1)연가보상비 1,637,002,000원*0.86*1/12*1/30*10일 39, 직무수행경비 93,600 83,940 9, 직급보조비 93,600 83,940 9,660 1)직급보조비 93,600 2)6급 155,000원*9명*12월 16,740 2)7급 140,000원*21명*12월 35,280 2)8-9급 105,000원*33명*12월 41,580 인력운영비(신규 사회복지전담공무원) 540, , ,836 국 270,000 시 135,000 구 135,000 인건비(신규 사회복지전담공무원) 540, , ,836 국 270,000 시 135,000 구 135, 인건비 540, , ,836 국 270,000 시 135,000 구 135, 보수 540, , ,836 1)사회복지전담공무원 인건비 30,000,000원*18명 540,000 국 270,000 시 135,000 구 135,000 인력운영비(가족관계등록사무) 135, ,996 2,385 국 135,611 인건비(가족관계등록사무지원) 135, ,996 2,385 국 135, 인건비 135, ,996 2,385 국 135, 보수 135, ,996 2,

32 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비(가족관계등록사무) 1)가족관계등록 대행업무 135,611,000원 135,611 국 135,611 인력운영비(여권업무 대행사업) 20,840 19,521 1,319 국 20,840 인건비(여권발급업무 대행공무원) 20,840 19,521 1,319 국 20, 인건비 20,840 19,521 1,319 국 20, 보수 20,840 19,521 1,319 1)여권업무 대행사업 20,840,000원 20,840 국 20,840 기본경비(총무과) 544, ,290 37,060 부서기본경비(총무과) 386, ,170 37, 일반운영비 97, ,580 14, 사무관리비 97, ,580 14,800 1)일반수용비 9,000 2)기본사무용품비 20,000원*51명 1,020 2)인쇄물 3,100 3)소책자 등 1,300,000원 1,300 3)구청전화번호 현황표 등 제작 1,800,000원 2)게양기구매(태극기,시기,구기,새마을기) 45,000원*4회 1,800 2)가로기구매 6,000원*500개 3,000 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*85상자 1,700 1)피복비 3,100 2)전기,기계,청사관리 100,000원*7명 700 2)청원경찰 제복 200,000원*2벌*6명 2,400 1)급량비 85,680 2)특근매식비 7,000원*51명*20식*12월 85, 여비 159, ,960 21, 국내여비 159, ,960 21,840 1)기본업무추진여비 260,000원*51명*12월 159, 업무추진비 129, , 기관운영업무추진비 123, , )구청장 78,100,000원*0.9 70,290 1)부구청장 56,100,000원*0.9 50,490 1)국장 3,300,000원*0.9 2, 부서운영업무추진비 5,460 5, )부서운영업무추진비 455,000원*12월 5,460 기본경비(총괄) 158, ,

33 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 기본경비(총무과) 203 업무추진비 37,760 37, 정원가산업무추진비 37,760 37, )직원사기진작 37,760 2)구(809명) 24,350,000원 24,350 2)동(210명) 7,170,000원 7,170 2)보건소(96명) 3,840,000원 3,840 2)의회사무국(30명) 2,400,000원 2, 직무수행경비 120, , 직책급업무수행경비 120, , )직책급업무추진비 120,360 2)구청장 650,000원*1명*12월 7,800 2)부구청장 600,000원*1명*12월 7,200 2)4급 400,000원*6명*12월 28,800 2)5급 75,600 3)동장 150,000원*18명*12월 32,400 3)과장 100,000원*36명*12월 43,200 2)예비군중대장 80,000원*1명*12월 960 재무활동(총무과) 228, ,038 22,532 내부거래지출(총무과) 228, ,243 23,318 부설주차장 위탁운영 228, ,243 23, 전출금 221, ,243 16, 공사ㆍ공단경상전출금 221, ,243 16,418 1)대행사업비 221,661,000원 221, 공기업자본전출금 6, , 공사ㆍ공단자본전출금 6, ,900 1)공영주차장 CCTV 개선(선사주거지,보건소) 6,900,000원 6,900 보전지출(총무과) 국 시비보조금 집행잔액 반납 반환금기타 시ㆍ도비보조금반환금 )공공사회복지 전달체계 개선 (신규 사회복지 직 교육여비 집행잔액) 8,505원

34 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 동청사 환경개선 자치행정과 10,461,845 7,919,622 2,542,223 국 25,479 시 32,029 구 10,404,337 자치행정기반강화 7,016,340 4,486,910 2,529,430 동청사 환경개선 180, ,000 30,000 동청사 및 민원실 환경개선 100, ,000 20, 시설비및부대비 100, ,000 20, 시설비 100, ,000 20,000 1)동주민센터 청사 및 민원실 소규모 개보수 100,000,000원 100,000 주민센터 행정장비 구입 80,000 90,000 10, 자산취득비 80,000 90,000 10, 자산및물품취득비 80,000 90,000 10,000 1)주민센터 및 동행정장비 80,000,000원 80,000 주민편의 민원행정 구현 2,520 2,520 0 나라사랑 태극기 보급 2,520 2, 일반운영비 2,520 2, 사무관리비 2,520 2, )동주민센터 가로기용 태극기 교체 7,000원*20개*18개동 동단위 행사지원 및 평가 339, ,392 2,050 동단위 지역행사지원 9,520 9, 업무추진비 9,520 9, 시책추진업무추진비 9,520 9, ,520 1)동단위 및 지역사회 행사 9,520,000원 9,520 대민종합행정 및 동주민화합 추진 19,662 20, 업무추진비 19,662 20, 시책추진업무추진비 19,662 20, )대민종합행정 및 시책추진 5,982,000원 5,982 1)동 주민화합 및 시책추진 13,680,000원 13,680 동행정 실적심사 평가 추진 3,800 3, 포상금 3,800 3, 포상금 3,800 3, )동행정실적심사 평가 포상금 3,800 2)최우수기관 700,000원*1개동 700 2)우수기관 500,000원*2개동 1,000 2)장려기관 300,000원*3개동 900 2)기타부서 격려 100,000원*12개동 1,

35 부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 동단위 행사지원 및 평가 자치회관 운영 306, ,710 1, 일반운영비 12,300 12, 사무관리비 9,000 9, )일반수용비 3,600 2)자치회관 홍보물 발간 200,000원*18개동 3,600 1)주민자치위원장협의회 참석수당 50,000원*18명*6월 02 공공운영비 3,300 3, ,400 1)자치회관 홈페이지 유지보수 3,300,000원 3, 업무추진비 34,560 34, 시책추진업무추진비 34,560 34, )주민자치위원회 운영 160,000원*18개동*12월 34, 일반보상금 105, , 기타보상금 105, , )주민자치위원 교통비 20,000원*440명*12월 105, 민간이전 153, , 민간경상보조금 145, , )자치회관 프로그램 운영 600,000원*12월*18개동 1)자치회관 자원봉사자 급량비 5,000원*1명*15일*12월*18개동 129,600 16, 민간위탁금 8,100 9, )주민자치아카데미 교육비 8,100,000원 8,100 함께하는 자치행정 구현 3,781,259 3,570, ,867 동 연두순시 12,060 12, 일반운영비 7,020 7, 사무관리비 7,020 7, )책자 인쇄비 160,000원*18개동 2,880 1)배너 설치 40,000원*18개동*2개 1,440 1)현수막 제작 50,000원*18개동*2개 1,800 1)동 연두순시 임차료 50,000원*18개동 업무추진비 5,040 5, 시책추진업무추진비 5,040 5, )동 연두순시 추진 280,000원*18개동 5,040 통 반장 운영 내실화 2,137,750 2,175,400 37, 일반운영비 19,300 21,300 2, 사무관리비 1,000 1, )통장신분증 제작 4,000원*150명 600 1)통장댁명패 제작 40,000원*10개통

36 부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 함께하는 자치행정 구현 03 행사운영비 18,300 20,300 2,000 1)통 반장 워크숍 행사비 18,300,000원 18, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )통 반장 워크숍 업무추진 1,000,000원 1, 일반보상금 2,117,450 2,153,100 35, 장학금및학자금 33,600 33, )통장자녀 학비보조 400,000원*21명*4회 33, 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2,072,710 2,108,200 35,490 1)통장수당 1,826,960 2)기본수당 200,000원*557명*12월 1,336,800 2)상여금 200,000원*557명*2회 222,800 2)회의참석수당 20,000원*557명*2회*12월 267,360 1)반장보상품 25,000원*4,915명*2회 245, 기타보상금 11,140 11, )통장 상해보험료 20,000원*557명 11,140 모범구민 상시발굴 포상 12,420 12, 일반운영비 8,460 9, 사무관리비 8,460 9, )일반수용비 7,900 2)각종 표창장,감사장,상장,위촉장 3,000,000원 3,000 2)구민대상 상패 300,000원*5개 1,500 2)명예구민기념패 100,000원*5개 500 2)유공시민감사패 100,000원*5개 500 2)통장감사패 45,000원*20개 900 2)강동구민대상 홍보물(리플릿, 포스터) 1,500,000원 1,500 1)운영수당 560 2)구민대상 심사위원 수당 70,000원*8명*1회 업무추진비 3,960 3, 시책추진업무추진비 3,960 3, )구민대상 선정 업무추진 720,000원 720 1)자치행정과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3,240 대학생 아르바이트 운영 57,366 53,512 3, 인건비 57,366 53,512 3, 기간제근로자등보수 57,366 53,512 3,854 1)아르바이트생 인건비 5,210원*6시간*30명*30일*2회 1)아르바이트생 산재 고용보험료 5,210원*6시간*30명*30일*2회*19.5/1,000 56,268 1,

37 부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 함께하는 자치행정 구현 수요데이트 운영 3,420 3, 업무추진비 3,420 3, 시책추진업무추진비 3,420 3, )수요데이트 운영 3,420,000원 3,420 심사위원회 운영 1,400 2,730 1, 일반운영비 1,400 2,730 1, 사무관리비 1,400 2,730 1,330 1)운영수당 1,400 2)기부금품 심사위원 수당 70,000원*5명*2회 700 2)지명위원회 심사위원 수당 70,000원*5명*2회 사회단체보조금 지원 561, ,900 58, 일반운영비 사무관리비 )운영수당 350 2)사회단체보조금 심의위원 수당 70,000원*5명*1회 307 민간이전 561, ,200 57, 사회단체보조금 561, ,200 57,960 1)사회단체보조금 561,240,000원 561,240 자율방범대봉사단 운영 지원 60,800 40,800 20, 일반보상금 60,800 40,800 20, 자율방범대원운영비 60,800 40,800 20,000 1)자율방범대 운영비 60,800 2)자율방범연합회 운영비 1,200,000원*4회 4,800 2)동 자율방범봉사대 운영비 500,000원*18개동*4분기 ,000 2)자율방범대 피복비 20,000,000원 20,000 방범용 CCTV 시스템 운영 484, ,260 74, 인건비 136, , 기타직보수 136, ,569 1)방범용 CCTV 모니터링 관제요원(6명) 136,569 2)연봉액 86,400 3)마급 1,200,000원*6명*12월 86,400 2)초과근무수당 3,500원*20시간*6명*12월 5,040 2)휴일근무수당 3,500원*16시간*6명*12월 4,032 2)가족수당 3,780 3)배우자 40,000원*6명*12월*35/40 2,520 3)기타가족 20,000원*6명*12월*35/40 1,

38 부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 함께하는 자치행정 구현 2)자녀학비보조수당 459,500원*6명*4회*35/40 9,650 2)복리후생비 17,587 3)정액급식비 130,000원*6명*12월 9,360 3)연가보상비 1,200,000원*0.84*0.86/226*6명*70시간 1,612 3)직급보조비 105,000원*6명*12월*35/40 6,615 2)4대 보험금 140,000원*6명*12월 10, 일반운영비 347, ,460 11, 사무관리비 )운영수당 840 2)방범용 CCTV설치 운영 심의위원 수당 70,000원*6명*2회 공공운영비 347, ,620 11,424 1)공공요금 및 제세 347,044 2)방범용CCTV시스템 전기요금 10,000원*220대*12월 26,400 2)방범용CCTV시스템 회선사용료 96,800원*161대*12월 187,018 2)방범용CCTV시스템 회선사용료 69,300원*17대*12월 14,138 2)방범용CCTV시스템 보험료 6,000,000원*220대*1.5142% 19,988 2)방범용CCTV시스템 유지보수비 50,000원*165대*12월 99,000 2)방범용CCTV시스템 유지보수비 50,000원*10대*1월 방범용 CCTV 시스템 설치(주민참여예산) , , , 일반운영비 16, , 공공운영비 16, ,500 1)방범용CCTV시스템 전기요금 10,000원*19대*6월 1,140 1)방범용CCTV시스템 회선사용료 96,800원*19대*6월 11,036 1)방범용CCTV시스템 회선 신규설치비 110,000원*19대 2,090 1)방범용CCTV시스템 보험료 2,234,000원 2, 시설비및부대비 433, , , 시설비 433, , ,000 1)방범용 CCTV 시스템 제작 및 구매 15,000,000원*19대 285,000 1)방범용 CCTV 노후시스템 교체 5,500,000원*27대 민주평통강동구협의회 운영 지원 148,500 20,000 20,

39 부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 민주평통강동구협의회 운영 지원 민주평통강동구협의회 운영 지원 20,000 20, 민간이전 20,000 20, 민간경상보조금 20,000 20, )민주평통강동구협의회 운영비 20,000,000원 20,000 국민운동 확산분위기 조성 140, ,599 10,395 주민과 함께하는 아름다운 마을 가꾸기 24,300 27,000 2, 일반운영비 24,300 27,000 2, 사무관리비 24,300 27,000 2,700 1)일반수용비 24,300 2)주민과 함께 하는 아름다운 마을 가꾸기 1,350,000원*18개동 24,300 새마을지도자 육성관리 37,534 38, 일반보상금 37,534 38, 장학금및학자금 33,600 33, )새마을지도자 자녀 장학금 400,000원*21명*4회 33, 기타보상금 3,934 4, )새마을회원 위탁교육 3,934 2)교육비(1박2일) 67,000원*9명 603 2)교육비(2박3일) 121,000원*25명 3,025 2)교육비(3박4일) 153,000원*2명 306 강동 어린이 안전지킴이단 운영 52,160 64,560 12, 일반운영비 2,160 2, 행사운영비 2,160 2, )강동 어린이 안전지킴이단 안전교육 720,000원 1)강동 어린이 안전지킴이단 발대식 1,440,000원 301 일반보상금 50,000 62,160 12, 기타보상금 50,000 62,160 12, ,440 1)강동 어린이 안전지킴이단 운영 50,000,000원 50,000 범죄피해자 지원센터 지원 27, , 민간이전 27, , 민간경상보조금 27, ,000 1)범죄피해자 지원센터 운영 지원 27,000,000원 27,000 마을공동체 만들기 115, ,280 21,380 마을공동체 만들기 사업 지원 56, ,600 49, 일반운영비 2,800 5,600 2,

40 부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 마을공동체 만들기 01 사무관리비 2,800 5,600 2,800 1)마을공동체 만들기 심의위원회 심의수당 70,000원*10명*2회 1,400 1)현장평가 수당 70,000원*4명*5일 1, 업무추진비 900 1, 시책추진업무추진비 900 1, )마을공동체 만들기 사업관련 간담회비 900,000원 307 민간이전 53, ,000 47, 민간경상보조금 53, ,000 47,000 1)마을공동체 만들기 사업 53,000,000원 53,000 마을 상담실 운영 34, , 인건비 22, , 기타직보수 22, ,170 1)시간제계약직공무원(마급) 22,170,000원*1명 22, 일반운영비 12, , 사무관리비 11, ,620 1)장비 및 사무기 임대 4,420,000원 4,420 1)사무용품 구입비, 운영비 등 7,200,000원 7, 공공운영비 )공공요금 65,000원*12월 780 마을공동체 민관 거버넌스 운영 3,250 4,300 1, 일반운영비 2,250 3, 행사운영비 2,250 3, )마을공동체 만들기 위원회 운영 450,000원 450 1)마을공동체 행정협의회 운영 450,000원 450 1)풀뿌리 시민단체 네트워크 구성 운영 1,350,000원 203 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, ,350 1)마을공동체 민관 거버넌스 운영 관련 간담회 비 1,000,000원 1,000 마을공동체 만들기 마을학교 14,580 18,380 3, 일반보상금 14,580 18,300 3, 기타보상금 14,580 18,300 3,720 1)마을리더 아카데미 운영 7,200 2)강사료 1,800,000원*2회 3,600 2)교재제작 9,000원*100권 900 2)물품구입 1,350,000원*2회 2,700 1)사업유형별 맞춤교육 2,

41 부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 마을공동체 만들기 2)강사료 270,000원*6회 1,620 2)물품구입비 90,000원*6회 540 1)찾아가는 마을학교 1,800 2)강사료 270,000원*5회 1,350 2)물품구입비 90,000원*5회 450 1)민관 협력 워크숍 운영 3,420 2)강사료 270,000원 270 2)견학료 450,000원 450 2)행사비 2,700,000원 2,700 다양한 마을공동체 홍보 6,800 8,000 1, 일반운영비 6,800 8,000 1, 사무관리비 6,800 8,000 1,200 1)일반수용비 5,000 2)홍보물 제작 등 5,000,000원 5,000 1)홍보체험관 운영 1,800,000원 1,800 선거업무 지원 2,436,325 74,727 2,361,598 제6회 전국동시지방선거 2,436,325 74,727 2,361, 인건비 11, , 기간제근로자등보수 11, ,146 1)일용인부임 11,146 2)구 60,240원*1명*15일*1/ )동 60,240원*2명*15일*18개동*1/3 10, 일반운영비 43, , 사무관리비 38, ,415 1)일반수용비 11,895 2)인쇄비 3,761 3)선거인명부 전산용지(예비명부 포함) 20원*(400,793명/10란)*4부*1.2*1/3 3)부재자신고인명부 전산용지 20원*(6,012명/9란)*2부*1.2*1/3 1,283 3)선거사무종사원 교육자료 및 선거계도 홍 보물 2,000,000원*1/ )선거 홍보물(투표소 약도 및 투표안내문 등) 300,000원*18개동*1/3 1,800 2)소모품 구입비 8,134 3)일반사무용품(복사지,전산소모품,문구류 등) 6,167 4)구 500,000원*1/ )동 1,000,000원*18개동*1/3 6,000 3)선거홍보용 현수막 1,300 4)구 100,000원*3개*1/ )동 100,000원*2개*18개동*1/3 1,

42 부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 선거업무 지원 3)투개표 등 각종 선거상황판 500,000원*4종*1/ )운영수당 1,520 2)투개표상황실 근무요원 수당 1,520 3)구 40,000원*30명*2개조*1/ )동 40,000원*3명*1개조*18개동*1/ )급량비 24,599 2)선거업무추진 준비요원 급식비 11,084 3)구 7,000원*10명*25일*1식*1/ )동 7,000원*10명*25일*1식*18개동*1/3 10,500 2)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비 12,857 3)구 7,000원*20명*19일*1식*1/ )동 7,000원*15명*19일*1식*18개동*1/3 11,970 2)투개표상황실 근무직원 급식비 658 3)구 7,000원*30명*2개조*2식*1/ )동 7,000원*3명*1개조*3식*18개동*1/ )임차료 401 2)선거사무용 복사기 500,000원*2대*1/ )선거사무용 팩시밀리 100,000원*2대*1/ 공공운영비 5, ,545 1)공공요금 및 제세 4,392 2)부재자신고서 우편요금 2,020원*6,012명*1/3 4,049 2)부재자신고서 우편요금(장애인) 300원*3,421명*1/ )차량선박비(선거업무 차량유지비) 1,153 2)구 2,000원*10l *19일*1/ )동 1,800원*5l *19일*18개동*1/3 1, 여비 7, , 국내여비 7, ,800 1)선거사무 여비 7,800 2)동 법정업무 지원 및 지도확인 20,000원*3명*5회*18개동*1/3 1,800 2)회의참석,공보발송,투표소 설치 등 20,000원*5명*10회*18개동*1/3 203 업무추진비 6,000 31, , 시책추진업무추진비 31, ,000 1)제6회 전국동시지방선거사무 운영 31,000 2)구 7,000,000원 7,000 2)동 250,000원*96개 투표소 24, 자치단체등이전 2,342,419 74,727 2,267, 기타부담금 2,342,419 74,727 2,267,

43 부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 선거업무 지원 1)제6회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 등 2,342,419,000원 2,342,419 민방위 재난안전 운영 571, ,657 35,333 국 25,479 시 32,029 구 514,482 민방위 교육 123,157 79,120 44,037 국 25,479 시 32,029 구 65,649 민방위대 교육 및 훈련 123,157 79,120 44,037 국 25,479 시 32,029 구 65, 일반운영비 89,243 48,070 41,173 국 19,566 시 25,131 구 44, 사무관리비 85,058 43,420 41,638 1)일반수용비 76,098 2)교육훈련 통지서 30원*50,000매*2회 3,000 2)시설안내판 7,500원*150개소 1,125 2)홍보용 현수막 55,000원*9개 495 2)교육실습 기자재 11,000원*150점 1,650 2)민방위 날 훈련경비 1,900,000원 1,900 국 570 시 665 구 665 2)민방위 장비 유지관리 60,108 3)민방위대원 화생방 방독면 55,500,000원 55,500 국 16,650 시 19,425 구 19,425 3)민방위 장비 유지관리 4,608,000원 4,608 시 2,304 구 2,304 2)민방위대장 교육비 7,820,000원 7,820 국 2,346 시 2,737 구 2,737 1)피복비 8,960 2)민방위 동복(점퍼) 60,000원*70명 4,200 2)민방위 하복(상의,모자) 44,000원*70명 3,080 2)민방위 활동복(조끼) 24,000원*70명 1, 행사운영비 4,185 4, )교육장 운영 9,000원*80명

44 부서: 자치행정과 정책: 민방위 재난안전 운영 단위: 민방위 교육 1)소집훈련 운영 6,300원*550명 3, 업무추진비 1,360 1, 시책추진업무추진비 1,360 1, )민방위관련 간담회 10,000원*16명 160 1)직장 민방위담당 간담회 1,200,000원 1, 일반보상금 32,554 29,690 2,864 국 5,913 시 6,898 구 19, 기타보상금 32,554 29,690 2,864 1)민방위 실기교육 강사료 100,000원*2명*60회 12,000 1)민방위대장 등 전문역량 강화 18,450 2)지원민방위대 육성 2,250,000원 2,250 국 675 시 787 구 788 2)안보교육 강사수당 16,200,000원 16,200 국 4,860 시 5,670 구 5,670 1)순직공상자 보상비(가료비) 844 2)민방위대원 동원시 사망 보상금 106,065,180원*10명*0.05% 2)민방위대원 동원시 장애 보상금 9,477,780원*10명*0.33% 1)민방위리더 양성 1,260,000원 1, 국 378 시 441 구 441 을지연습 33,286 38,046 4,760 을지연습 운영 33,286 38,046 4, 일반운영비 31,470 35,670 4, 사무관리비 31,470 35,670 4,200 1)일반수용비 4,800 2)충무계획제작 30,000원*100부 3,000 2)상황판 정비 400,000원*3조 1,200 2)사무용품비 60,000원*6일 360 2)프린터유지관리 120,000원*2개 240 1)급량비 26,670 2)을지연습 참가자 특근매식비 26,670 3)합동계획 통제반 운영 7,000원*5명*50일 1,750 3)상황실 근무요원 7,000원*400명*2식*3일 16,800 3)비상소집 7,000원*1,160명 8, 업무추진비 1,816 2,

45 부서: 자치행정과 정책: 민방위 재난안전 운영 단위: 을지연습 03 시책추진업무추진비 1,816 2, )중점관리자원 확인의 날 5,000원*16명 80 1)군부대 을지연습 추진 간담회 296,000원 296 1)을지연습 참가자 간담회 1,440,000원 1,440 재난 안전관리 32,357 31, 안전관리 계획수립 및 재난홍보 9,535 12,245 2, 일반운영비 8,575 11,285 2, 사무관리비 8,575 11,285 2,710 1)일반수용비 7,665 2)안전관리계획 및 재난관련 책자 제작 2,000,000원 2,000 2)재난관련홍보 3,975 3)전단 70원*20,000매 1,400 3)리플릿(지진, 화재, 훈련 등) 1,200,000원 1,200 3)현수막 55,000원*25개 1,375 2)재난위험시설 지정안내표지판 130,000원*13개 1,690 1)운영수당 910 2)안전관리자문단 회의참석 수당 70,000원*13명*1회 203 업무추진비 시책추진업무추진비 )안전문화운동 업무추진 960,000원 960 국가재난 대응훈련 및 시설물 안전점검 10,182 5,182 5, 일반운영비 10,182 5,182 5, 사무관리비 10,182 5,182 5,000 1)일반수용비 8,040 2)재난위험 시설물 안전점검 수수료 190,000원*2명*8일 2)재난취약가구 안전점검 수수료 5,000,000원 910 3,040 5,000 1)급량비 2,142 2)재난대응 종합훈련 참가자 특근매식비 2,142 3)상황실 근무자 7,000원*8식*32명 1,792 3)실제훈련 참가자 7,000원*50명 350 강동구 자율방재단 운영 12,640 13,940 1, 일반운영비 9,920 9, 사무관리비 9,920 9, )일반수용비 2,700 2)방재물품구입비 2,000,000원 2,

46 부서: 자치행정과 정책: 민방위 재난안전 운영 단위: 재난 안전관리 2)피복비(조끼 등) 14,000원*50명 700 1)자율방재단 운영비 지원 150,000원*18개동*2회 5,400 1)협의회 위원수당 70,000원*26명*1회 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )자율방재단 업무추진 320,000원 일반보상금 기타보상금 )자율방재단 전문교육 300,000원*1회 이주및재해보상금 2,100 3,400 1, 민간인재해보상금 2,100 3,400 1,300 1)단체상해보험료 3,000원*300명 900 1)재해복구참여자 급량비 7,000원*100명 700 1)재해복구참여 유류비 500,000원 500 공익근무요원 육성 383, ,124 4,934 공익근무요원 육성지원 383, ,124 4, 업무추진비 3,600 2,368 1, 시책추진업무추진비 3,600 2,368 1,232 1)공익근무요원 체육대회 업무추진 2,000,000원 2,000 1)공익근무 관련 업무추진 1,600,000원 1, 일반보상금 379, ,756 6, 공익근무요원보상금 379, ,256 6,166 1)일반공익근무요원 379,090 2)봉급 117,000원*100명*12월 140,400 2)공익근무요원 근무중 사망 상해보상 12,608 3)사망보상금 106,065,180원*100명*0.05% 5,304 3)장애보상금 9,477,780원*100명*0.33% 3,128 3)단체 상해보험 18,000원*232명 4,176 2)급량비 6,000원*100명*21일*12월 151,200 2)교통비 2,300원*100명*21일*12월 57,960 2)여비 2,300원*10명*21일*12월 5,796 2)피복비 271,358원*41명 11, 기타보상금 )공익근무요원 복무교육 강사료 500,000원 500 행정운영경비(자치행정과) 2,871,326 2,893,537 22,211 기본경비(자치행정과) 131, ,680 17,140 부서기본경비(자치행정과) 131, ,680 17,

47 부서: 자치행정과 정책: 행정운영경비(자치행정과) 단위: 기본경비(자치행정과) 201 일반운영비 58,700 69,600 10, 사무관리비 58,700 69,600 10,900 1)일반수용비 21,740 2)기본사무용품비 20,000원*22명 440 2)업무용수첩 제작 9,000원*1,500권 13,500 2)칼라프린터 소모품(토너,드럼) 1,500,000원*4회 6,000 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*90상자 1,800 1)급량비 36,960 2)특근매식비 7,000원*22명*20식*12월 36, 여비 68,640 74,880 6, 국내여비 68,640 74,880 6,240 1)기본업무추진여비 260,000원*22명*12월 68, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 기본경비(주민센터) 2,739,786 2,744,857 5,071 주민센터기본경비 2,739,786 2,744,857 5, 일반운영비 1,784,667 1,822,138 37, 사무관리비 926, ,514 6,427 1)일반수용비 381,291 2)기본사무용품비 20,000원*250명 5,000 2)현수막제작(대) 50,000원*4회*18개동 3,600 2)현수막제작(소) 20,000원*4회*18개동 1,440 2)신문구독료 15,000원*2종*18개동*12월 6,480 2)민원실 비치도서 (20,000원*18개동*12월)+(50,000원*12월) 4,920 2)전입환영안내문 300원*12,000부 3,600 2)인감보호신청안내문 30원*84,000부 2,520 2)초등학교입학축하카드 200원*5,000매 1,000 2)주민등록,인감편람 25,000원*2종*40권 2,000 2)생년월일 불일치 민원해소(법률구조비,대행 수수료) 60,000원*30명 1,800 2)주민등록서식 23,045 3)분실신고서 1,920원*20권*18개동 692 3)등초본 발급용지 25,000원*35박스*18개동 15,750 3)등초본 발급신청서 1,600원*60권*18개동 1,728 3)등초본 교부 위임장 1,600원*6권*18개동 173 3)등초본 열람신청서 1,600원*6권*18개동 173 3)주민등록번호 부여대장 2,200원*3권*18개동

48 부서: 자치행정과 정책: 행정운영경비(자치행정과) 단위: 기본경비(주민센터) 3)주민등록말소대장 2,200원*20권*2회 88 3)신규주민등록증 발급신청서 3,200원*10속*18개동 576 3)전입신고서 2,200원*30권*18개동 1,188 3)이해관계사실확인서(8,9호) 1,600원*20권*18개동 576 3)임시증 확인서 스티커 24,000원*2속*18개동 864 3)등록부등의 기록사항등에 관한 신청증명 서 2,200원*14권*18개동 555 3)지방세증명서 발급신청 위임장 1,600원*3권*18개동 87 3)출생신고서 2,200원*6권*18개동 238 3)사망신고서 2,200원*6권*18개동 238 2)인감서식 16,137 3)인감발급대장 2,200원*10권*18개동 396 3)인감증명위임장 1,600원*60권*18개동 1,728 3)인감대장 36,500원*1박스*18개동 657 3)인감관리대장 2,200원*10박스*18개동 396 3)인감발급용지 64,000원*10박스*18개동 11,520 3)인감대장 이송용 봉투 16,000원*5속*18개동 1,440 2)본인서명서식 2,800원*5권*18개동 252 2)일반민원서식 1,600원*80권*18개동 2,304 2)인증기소모품 9,890 3)잉크 70,000원*2세트*23대 3,220 3)리본 17,000원*15개*23대 5,865 3)전표용지 5,000원*7롤*23대 805 2)주민등록증 발급용품 7,461 3)지문채취기 36,000원*2개*18개동 1,296 3)지문채취스템프 30,000원*2개*18개동 1,080 3)유성잉크 22,000원*1개*18개동 396 3)유성펜 10,500원*1다스*18개동 189 3)주소라벨테이프 5,000원*50개*18개동 4,500 2)주민등록증 발급비(분실,훼손,신규) 3,200원*40,000매 128,000 2)프린터 및 복사기 소모품 161,842 3)복합기 토너(A3) 55,000원*10개*23대 12,650 3)복합기 감광체유니트(A3) 198,000원*2개*21대 8,316 3)복합기 토너(A4) 275,000원*6개*15대 24,750 3)레이저프린터 토너 258,000원*3개*48대 37,152 3)컬러 레이저프린터 토너(드럼 일체형) 561,000원*2세트*14대 15,

49 부서: 자치행정과 정책: 행정운영경비(자치행정과) 단위: 기본경비(주민센터) 3)컬러 잉크젯(검정,컬러) 78,000원*3세트*9대 2,106 3)모사전송기 카트리지 165,000원*3개*3대 1,485 3)통합증명발급기 토너(일체형) 245,000원*3회*21대 15,435 3)수리비용 5,000,000원 5,000 3)복사용지(A4) 20,000원*103상자*18개동 37,080 3)복사용지(B4) 30,000원*4상자*18개동 2,160 1)피복비 39,236 2)민원근무복(구 동 민원부서) 39,236 3)하절기 11,736 4)남자 65,200원*80명 5,216 4)여자 65,200원*100명 6,520 3)동복 27,500 4)남자 250,000원*35명 8,750 4)여자 250,000원*75명 18,750 1)급량비 420,000 2)특근매식비 7,000원*250명*20식*12월 420,000 1)동청사임차료 85,560 2)천호제2동 청사 임차료 7,130,000원*12월 85, 공공운영비 858, ,624 31,044 1)공공요금 및 제세 505,738 2)우편요금 95,164 3)일반우편 300원*150건*18개동*12월 9,720 3)등기우편 1,930원*200건*18개동*12월 83,376 3)등기우편반송료 108,389,000원*1% 1,084 3)주민등록증 등기우송료 82,000원*12월 984 2)전화요금(모사전송기 포함) (2,500,000원*12월)+(30,000원*12월) 2)전기요금 (1,050,000원*22개소*12월)+(300,000원*1개 소*12월) 2)상 하수도요금 (200,000원*21개소*6회)+(40,000원*1개소*6 회) 30, ,800 25,440 2)자동차세 14,250원*2회*19대 542 2)자동차보험료 621,843원*19대 11,816 2)이륜차보험료 272,230원*14대 3,812 2)환경개선부담금 9,400 3)시설물 3,000,000원*2회 6,000 3)자동차 1,700,000원*2회 3,400 2)승강기 점검보수비 160,000원*4개소*12월 7,680 2)인감담당 재정보증보험료 300,000원*11명 3,300 2)주민등록 재정보증보험료 100,000원*26명 2,

50 부서: 자치행정과 정책: 행정운영경비(자치행정과) 단위: 기본경비(주민센터) 2)통합민원담당 재정보증보험료 300,000원*42명 12,600 2)동청사 전기안전관리비 463,000원*4개소*12월 22,224 1)연료비 64,653 2)온풍기 1,062원*0.9L*8시간*80대*95일 58,113 2)온수보일러 100,000원*21개소*3월 6,300 2)가스요금 20,000원*1개소*12월 240 1)시설장비유지비 256,981 2)동청사관리비 182,624 3)청소용품구입 (40,000원*23개소*12월)+(20,000원*12월) 11,280 3)청사가스 안전점검 50,000원*21개소 1,050 3)동청사 방역 및 소독 70,000원*1회*22개소 1,540 3)기계경비용역비 280,000원*23개소*12월 77,280 3)소형수족관 유지비 50,000원*3개소*12월 1,800 3)대형수족관유지비 100,000원*2개소*12월 2,400 3)쓰레기 규격봉투(50리터) 77,000,000원 77,000 3)태극기, 구기(동청사) 45,150원*4개*1회*23개소 4,154 3)정화조청소 260,000원*21개소 5,460 3)소화기교체 13,000원*169개*30% 660 2)행정장비유지비 22,857 3)냉 난방기 등 500,000원*24개소*50% 6,000 3)인증기 75,000원*23대 1,725 3)통합증명발급기 유지보수 1,261,000원*12월 15,132 2)건물유지비 51,500 3)20년 이상 3,000,000원*13개소 39,000 3)15년 이상 2,000,000원*4개소 8,000 3)10년 이상 1,500,000원*1개소 1,500 3)10년 미만 1,000,000원*3개소 3,000 1)차량선박비 31,208 2)소형화물(유류, 수리, 검사) 1,642,500원*19대 31, 여비 780, ,800 31, 국내여비 780, ,800 31,200 1)기본업무추진여비 260,000원*250명*12월 780, 업무추진비 175, ,919 1, 기관운영업무추진비 113, , )기관운영업무추진비 113,919 2)30,000명 미만 550,000원*12개동*12월*0.9 71,

51 부서: 자치행정과 정책: 행정운영경비(자치행정과) 단위: 기본경비(주민센터) 2)30,000명 이상 658,000원*6개동*12월*0.9 42, 부서운영업무추진비 61,200 60,000 1,200 1)부서운영업무추진비 61,200 2)16명 이상 350,000원*6개동*12월 25,200 2)15명 이하 250,000원*12개동*12월 36,000 재무활동(자치행정과) 2,189 2, 보전지출(자치행정과) 2,189 2, 국 시비보조금 집행잔액 반납 2,189 2, 반환금기타 2,189 2, 국고보조금반환금 )일제강제동원피해자지원 집행잔액 548,550원 549 1)6 25전쟁 납북피해 진상규명 집행잔액 15,000원 02 시ㆍ도비보조금반환금 1,625 2, )자치회관 운영 집행잔액 38,000원 38 1)승용차요일제 확산 및 정착 집행잔액 223,160원 1)마을안전망 구축사업 집행잔액 1,362,720원 1,

52 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교육지원과 정책: 학교교육 기반 구축 단위: 교육환경 개선 교육지원과 8,952,829 8,860,103 92,726 학교교육 기반 구축 8,546,619 8,440, ,146 교육환경 개선 8,123,035 7,981, ,442 교육기관에 대한 보조사업 7,529,321 7,396, , 일반운영비 1,270 1, 사무관리비 1,270 1, )운영수당 770 2)교육경비보조금 심의위원회 수당 70,000원*2명*1회 2)학교급식지원 심의위원회 수당 70,000원*9명*1회 1)일반수용비 500 2)교육지원사업 설명회 자료 500,000원 업무추진비 3,960 3, 시책추진업무추진비 3,960 3, )교육지원사업 설명회 및 학교관계자 간담회 720,000원 1)교육지원과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3, 자치단체등이전 7,524,091 7,390, , 교육기관에대한보조금 7,524,091 7,390, ,692 1)교육기관육성지원금 7,524,091 2)학교지원(환경개선 및 프로그램 운영-주민 참여예산 포함) 900,000,000원 900,000 2)친환경무상급식 및 우수농산물급식 지원 5,939,091,000원 ,939,091 2)명문고 육성 지원 500,000,000원 500,000 2)유치원 지원 185,000,000원 185,000 좋은 중학교 만들기 추진 220, ,250 23, 일반운영비 5, , 행사운영비 5, ,000 1)좋은중학교 성과발표회 5,000,000원 5, 업무추진비 시책추진업무추진비 )학교관계자 간담회 250,000원*3개교 자치단체등이전 214, ,500 18, 교육기관에대한보조금 214, ,500 18,000 1)좋은 중학교 운영 지원금 214,500 2)인성교육프로그램(캠페인활동비) 10,500,000원 10,500 2)상담센터 운영 147,000,000원 147,

53 부서: 교육지원과 정책: 학교교육 기반 구축 단위: 교육환경 개선 2)저소득층 학습 진로캠프 지원 30,000,000원 2)멘토링제 및 동아리 활성화 지원 27,000,000원 30,000 27,000 강동영어체험센터 운영 240, ,340 14, 일반운영비 사무관리비 )위탁기관 선정 심의위원 수당 70,000원*10명 민간이전 240, ,640 14, 민간위탁금 240, ,640 14,640 1)강동영어체험센터 운영 20,000,000원*12월 240,000 중학생 상담원 배치 109, , 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, )상담원 및 학교관계자 간담회 160,000원*10회 1, 자치단체등이전 108, , 교육기관에대한보조금 108, , )학교 상담실 운영 지원 1,000,000원*18개교 18,000 1)상담원 인건비 5,000,000원*18개교 90,000 저소득층 자녀 학습 지원 프로그램 운영 20,200 20, 일반운영비 20,000 20, 사무관리비 20,000 20, )사이버교육 수수료 지원 20,000,000원 20, 업무추진비 시책추진업무추진비 )학교관계자 간담회 200,000원 200 학부모 모니터링단 운영 2,404 2, 일반운영비 1,900 2, 사무관리비 1,400 1, )일반수용비 1,400 2)위촉식 및 간담회 용품 200,000원 200 2)교육지원사업 설명자료 및 활동수첩 1,200,000원 03 행사운영비 ,200 1)모니터링단 특강 강사료 500,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )위촉식 및 간담회 504,000원

54 부서: 교육지원과 정책: 학교교육 기반 구축 단위: 교육환경 개선 강동 교육지원기금 운용 일반운영비 사무관리비 )운영수당 560 2)교육지원기금운용 심의위원회 수당 70,000원*4명*2회 560 자기주도학습 지원 400, ,840 14,600 자기주도학습 지원센터 운영 16,400 17,600 1, 일반운영비 16,400 17,600 1, 사무관리비 10,800 12,000 1,200 1)일반수용비 10,800 2)자기주도학습 지원센터 운영 900,000원*12월 10, 공공운영비 5,600 5, )자기주도학습 지원센터 홈페이지 유지보수 5,600,000원 5,600 자기주도학습 프로그램 운영 140, , 일반보상금 52,000 52, 기타보상금 52,000 52, )자기주도학습 실천 프로그램 강사료 1,000,000원*20회 20,000 1)자기주도학습 캠프 강사료 1,600,000원*10회 16,000 1)강동 에듀맘포럼 강사료 3,000,000원*4회 12,000 1)직장인을 위한 학부모교실 강사료 2,000,000원*2회 4, 민간이전 70,000 70, 민간위탁금 70,000 70, )자기주도학습 지도사 양성과정 10,000,000원*1회 1)자기주도학습 프로그램 운영 위탁금 2,000,000원*30회 10,000 60, 자치단체등이전 18,000 18, 교육기관에대한보조금 18,000 18, )학교로 찾아가는 자기주도학습 프로그램 운영 2,000,000원*9개교 18,000 교육지원 네트워크 운영 23,060 25,360 2, 일반운영비 10,380 12,680 2, 사무관리비 10,380 12,680 2,300 1)운영수당 10,080 2)교육발전협의회 운영수당 70,000원*16명*4회 4,

55 부서: 교육지원과 정책: 학교교육 기반 구축 단위: 자기주도학습 지원 2)자기주도학습지원센터 운영위원회 운영수당 70,000원*20명*4회 5,600 1)일반수용비 300 2)에듀봉사단 교재 제작 300,000원*1회 업무추진비 6,080 6, 시책추진업무추진비 6,080 6, )교육발전협의회 회의 및 간담회 400,000원*4회 1,600 1)자기주도학습지원센터 운영위원회 회의 및 간 담회 400,000원*4회 1,600 1)에듀봉사단 회의 및 업무추진 288,000원*10회 301 일반보상금 6,600 6, 기타보상금 6,600 6, )자기주도학습지원센터 자원봉사 운영 10,000원*30명*10회 2,880 3,000 1)에듀봉사단 강사료 300,000원*12회 3,600 진로탐방 체험학습 활성화 200, ,880 21, 일반운영비 18,400 19, 사무관리비 5,400 5, )위탁기관 선정 심의위원 수당 100,000원*12명*1회 1,200 1)진로직업체험센터 운영 350,000원*12회 4, 행사운영비 13,000 13, )진로체험박람회 13,000,000원*1회 13, 업무추진비 2,380 2, 시책추진업무추진비 2,380 2, )직업체험장 개발 업무추진 2,380,000원 2, 민간이전 180, ,000 20, 민간위탁금 180, ,000 20,000 1)진로직업체험센터 운영 180,000,000원 180,000 고교-대학간 연계 프로그램 실시 20,000 10,000 10, 민간이전 20,000 10,000 10, 민간위탁금 20,000 10,000 10,000 1)고교-대학간 연계 프로그램 실시 20,000,000원 20,000 교육관련 행사운영 23,344 44,040 20,696 초등학교 영어발표대회 6,040 6, 일반운영비 5,800 6, 사무관리비 5,800 6, )심사위원 수당 800,000원

56 부서: 교육지원과 정책: 학교교육 기반 구축 단위: 교육관련 행사운영 1)트로피제작 등 행사운영 경비 5,000,000원 5, 업무추진비 시책추진업무추진비 )영어발표대회 업무추진 240,000원 240 창의적 체험활동 경진대회 7,240 8,240 1, 일반운영비 7,000 8,000 1, 사무관리비 7,000 8,000 1,000 1)행사운영 홍보물 및 용품 7,000,000원 7, 업무추진비 시책추진업무추진비 )창의적 체험활동 경진대회 업무추진 240,000원 다양한 입시설명회 개최 5,040 5, 일반운영비 3,600 3, 행사운영비 3,600 3, )대입설명회 2,600,000원*1회 2,600 1)고입설명회 1,000,000원*1회 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )입시설명회 행사추진 120,000원*2회 일반보상금 1,200 1, 기타보상금 1,200 1, )강사료 등 300,000원*2명*2회 1,200 강동구 중학생 스포츠 리그전 5, , 일반운영비 4, , 사무관리비 2, ,020 1)운영수당 2,020 2)심판수당(축구, 발야구) 2,020,000원 2, 행사운영비 2, ,404 1)트로피 제작 등 행사운영경비 2,404,000원 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )중학생 스포츠리그전 업무추진 600,000원 600 평생학습도시 활성화 270, ,110 13,300 평생학습 운영 159, ,340 16,000 평생학습센터 운영 17,860 17, 일반운영비 3,000 3, 사무관리비 3,000 3,

57 부서: 교육지원과 정책: 평생학습도시 활성화 단위: 평생학습 운영 1)일반수용비 3,000 2)평생학습센터 운영 등 3,000,000원 3, 업무추진비 1,360 1, 시책추진업무추진비 1,360 1, )평생학습 관련 업무추진 1,360,000원 1, 일반보상금 12,000 12, 기타보상금 12,000 12, )평생학습코디네이터 운영 등 10,000원*10명*10일*12월 12, 자산취득비 1,500 1, 자산및물품취득비 1,500 1, )강의실 등 시설보강 1,500,000원 1,500 평생학습 프로그램 운영 141, ,480 16, 일반운영비 16,000 16, 사무관리비 16,000 16, )일반수용비 16,000 2)평생학습프로그램 교재 제작 800,000원*10회 2)평생학습프로그램 홍보물 및 물품 8,000,000원 301 일반보상금 80,480 82,480 2, 기타보상금 80,480 82,480 2,000 8,000 8,000 1)평생학습프로그램 강사료 등 80,480 2)평생학습아카데미 3,000,000원*4회 12,000 2)강동교양스쿨 1,920,000원*6회 11,520 2)지역네트워크 연계 강사료 2,000,000원*4회 8,000 2)학습콜링제 500,000원*80팀 40,000 2)워크숍 등 특강료 8,960,000원 8, 민간이전 45,000 59,000 14, 민간위탁금 45,000 59,000 14,000 1)강동평생교육대학 20,000,000원*2회 40,000 1)평생학습아카데미 5,000,000원*1회 5,000 평생학습 지원체계 구축 111, ,770 2,700 평생학습 축제 32,190 38,490 6, 일반운영비 18,630 22,230 3, 사무관리비 )운영수당 630 2)경연대회 심사위원 수당 70,000원*3명*3회 행사운영비 18,000 21,600 3,

58 부서: 교육지원과 정책: 평생학습도시 활성화 단위: 평생학습 지원체계 구축 1)평생학습축제 홍보물 및 용품 2,000,000원 2,000 1)경연대회 무대설치 8,000,000원 8,000 1)외부축제 참가 및 우리구 홍보비 2,000,000원*2회 4,000 1)평생학습 체험광장 운영 4,000,000원 4, 업무추진비 시책추진업무추진비 )평생학습축제 운영 간담회비 560,000원 일반보상금 3,000 4,000 1, 기타보상금 3,000 4,000 1,000 1)평생학습축제 출연자 사례 3,000,000원 3, 민간이전 10,000 11,700 1, 민간경상보조금 10,000 11,700 1,700 1)작품발표회 및 전시회 준비 10,000,000원 10,000 사이버평생학습망 구축 36,000 16,000 20, 일반운영비 6,000 6, 공공운영비 6,000 6, )평생학습센터 홈페이지 유지보수 6,000,000원 207 연구개발비 30,000 10,000 20, 전산개발비 30,000 10,000 20,000 6,000 1)사이버교육 프로그램 10,000,000원 10,000 1)사이버검정고시 콘텐츠 구입 20,000,000원 20,000 평생학습네트워크 구축 43,280 54,280 11, 일반운영비 6,840 7,840 1, 사무관리비 4,840 5,840 1,000 1)일반수용비 4,000 2)평생학습 소식지ㆍ성과집 발간 4,000,000원*1회 4,000 1)운영수당 840 2)평생교육협의회 운영수당 70,000원*6명*1회 2)지역평생교육기관 지원사업 심사위원 수당 70,000원*3명*2회 02 공공운영비 2,000 2, )평생학습도시협의회 회비 2,000,000원 2, 민간이전 36,440 46,440 10, 민간경상보조금 36,440 46,440 10,000 1)지역평생교육기관 우수프로그램 지원 2,000,000원*4개기관 ,000 1)평생학습동아리 운영 지원 1,000,000원*15개 15,

59 부서: 교육지원과 정책: 평생학습도시 활성화 단위: 평생학습 지원체계 구축 1)성인문해교육기관 지원 7,000,000원 7,000 1)재능나눔기부데이 운영 6,440,000원 6,440 행정운영경비(교육지원과) 135, , 기본경비(교육지원과) 135, , 부서기본경비(교육지원과) 135, , 일반운영비 85,600 81,400 4, 사무관리비 30,500 32,300 1,800 1)일반수용비 5,300 2)기본사무용품비 20,000원*15명 300 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*100상자 2,000 2)컬러프린터 토너,드럼 2,000,000원 2,000 2)교육정보지 1,000,000원 1,000 1)급량비 25,200 2)특근매식비 7,000원*15명*20식*12월 25, 공공운영비 55,100 49,100 6,000 1)센터 운영경비 55,100 2)전기요금 3,800,000원*12월 45,600 2)무인경비 용역 250,000원*12월 3,000 2)시설장비유지 및 수선비 4,400,000원 4,400 2)시설운영소모품 등 1,500,000원 1,500 2)외부인터넷 사용요금 25,000원*12월*2개 회선 202 여비 46,800 49,920 3, 국내여비 46,800 49,920 3,120 1)기본업무추진여비 260,000원*15명*12월 46, 업무추진비 3,000 4,200 1, 부서운영업무추진비 3,000 4,200 1,200 1)부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,

60 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 문화체육과 정책: 고품격 문화도시 환경조성 단위: 문화예술의 품격화 문화체육과 9,824,253 9,660, ,584 국 48,563 시 40,407 구 9,735,283 고품격 문화도시 환경조성 1,102,408 1,115,440 13,032 문화예술의 품격화 805, ,720 3,050 광복절 기념음악회 및 체험행사 6,480 7,560 1, 일반운영비 6,480 7, 행사운영비 6,480 7, )광복절 기념행사 6,480,000원 6,480 강동선사문화축제 293, , 일반운영비 261, , 사무관리비 2,100 2, )선사문화축제 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 1)행사대행업체선정 심사위원회 참석수당 70,000원*10명 03 행사운영비 259, , ,400 1)선사문화축제 행사용품 24,000,000원 24,000 1)선사문화축제 홍보용품 49,400,000원 49,400 1)선사문화축제 행사운영 185,980,000원 185, 업무추진비 11,520 11, 시책추진업무추진비 11,520 11, )선사문화축제 행사추진 11,520,000원 11, 일반보상금 20,000 20, 기타보상금 20,000 20, )선사문화축제 출연료 등 20,000,000원 20,000 찾아가는 음악회 31,080 47,040 15, 일반운영비 18,720 29,680 10, 행사운영비 18,720 29,680 10,960 1)찾아가는 음악회 공연 홍보물 720,000원 720 1)시설장비 임차 및 행사운영 18,000,000원 18, 업무추진비 1,360 1, 시책추진업무추진비 1,360 1, )찾아가는 음악회 행사추진 1,360,000원 1, 일반보상금 11,000 16,000 5, 행사실비보상금 11,000 16,000 5,000 1)찾아가는 음악회 행사실비 11,000,000원 11,000 강동문화원사업 지원 157, ,100 30,

61 부서: 문화체육과 정책: 고품격 문화도시 환경조성 단위: 문화예술의 품격화 307 민간이전 157, ,100 30, 민간경상보조금 157, ,100 30,000 1)강동문화원 육성 지원 157,100,000원 157,100 문화시설 운영 3,600 5,400 1, 시설비및부대비 3,600 5,400 1, 시설비 3,600 5,400 1,800 1)문화시설 유지 보수비 3,600 2)문화시설 개보수 1,800,000원*2개소 3,600 예술단체 운영 지원 297, ,920 6, 일반운영비 10,170 15,760 5, 사무관리비 1,530 2, )구립예술단 운영위원회 참석수당 70,000원*9명*1회 1)예술인사랑방 관리비 900,000원 행사운영비 8,640 13,600 4,960 1)구립예술단 공연 홍보물 및 용품 8,640,000원 203 업무추진비 4,040 4, 시책추진업무추진비 4,040 4, ,640 1)문화체육과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3,240 1)예술 및 종교단체 업무추진 800,000원 일반보상금 233, , 예술단원ㆍ운동부등보상금 137, , )민속예술단 52,100,000원 52,100 1)여성합창단 45,800,000원 45,800 1)청소년교향악단 40,000,000원 40, 기타보상금 95,500 95, )민속예술단 20,000,000원 20,000 1)여성합창단 31,000,000원 31,000 1)청소년교향악단 31,000,000원 31,000 1)지역예술인 거리음악회 지원 13,500,000원 13, 민간이전 50,000 50, 민간행사보조금 50,000 50, )예술문화행사지원 50,000,000원 50,000 문화예술교육 1,800 2, 일반운영비 1,800 2, 행사운영비 1,800 2, )홍보물 제작 및 프로그램 운영비 1,800,000원 1,800 강동예술인페스티벌 15,100 16,700 1,

62 부서: 문화체육과 정책: 고품격 문화도시 환경조성 단위: 문화예술의 품격화 201 일반운영비 6,300 7, 행사운영비 6,300 7, )페스티벌 축하공연 1,800,000원 1,800 1)홍보물 4,500,000원 4, 업무추진비 시책추진업무추진비 )페스티벌 행사추진 700,000원 일반보상금 8,100 9, 기타보상금 8,100 9, )구립예술단 공연비 8,100,000원 8,100 책읽는 강동 생활화 295, ,280 15,942 새마을문고 운영 지원 50,000 50, 일반운영비 5,000 5, 공공운영비 5,000 5, )동문고 및 작은도서관 도서관리시스템 유지보 수 5,000,000원 5, 민간이전 45,000 45, 민간경상보조금 45,000 45, )구본부 및 동문고 도서구입비 지원 45,000,000원 45,000 전자도서관 운영 5,000 10,000 5, 연구개발비 5,000 5, 전산개발비 5,000 5, )전자도서관 전자책(e-Book)구입 5,000,000원 5,000 청소년독서실 운영 지원 19,200 19, 민간이전 19,200 19, 민간위탁금 19,200 19, )청소년독서실 운영 4,800,000원*4분기 19,200 학교도서관 개방화 사업 지원 15,000 15, 자치단체등이전 15,000 15, 교육기관에대한보조금 15,000 15, )한산중학교 학교도서관 개방 7,500,000*2회 15,000 장애인도서관 육성 44,800 44, 민간이전 44,800 44, 민간위탁금 44,800 44, )장애인도서관 운영 지원 44,800 2)한국점자도서관 운영지원 11,200,000원*2회 22,

63 부서: 문화체육과 정책: 고품격 문화도시 환경조성 단위: 책읽는 강동 생활화 2)한국시각장애인점자도서관 운영지원 11,200,000원*2회 22,400 테마형 도서관 신설 및 운영 지원 89,098 93,640 4, 일반운영비 4,098 2,640 1, 사무관리비 2,640 2, )서원마을작은도서관 운영지원 220,000원*12월 2, 공공운영비 1, ,458 1)공공요금 1,458 2)서원마을공공요금 50,000원*12월 600 2)고덕2동CCTV 공공요금 71,500원*12월 민간이전 18,000 18, 민간위탁금 18,000 18, )테마형 작은도서관 위탁운영 18,000 2)해오름도서관(암사2동) 1,500,000원*4분기 6,000 2)명일1동도담도담북카페 1,500,000원*2회 3,000 2)햇살도서관(천호2동) 1,500,000원*2회 3,000 2)글마루도서관(고덕2동) 1,500,000원*2회 3,000 2)길동작은도서관(길동) 1,500,000원*2회 3, 시설비및부대비 38,000 39,000 1, 시설비 38,000 39,000 1,000 1)테마형 작은도서관 리모델링비 38,000 2)고덕1동 작은도서관조성 19,000,000원*1식 19,000 2)신규발굴조성비 19,000,000원*1식 19, 자산취득비 29,000 29, 자산및물품취득비 16,000 17,000 1,000 1)신규 작은도서관 집기 및 비품 구입 16,000 2)고덕2동 도서관물품구입 8,000,000원*1식 8,000 2)신규발굴 도서관물품구입 8,000,000원*1식 8, 도서구입비 13,000 12,000 1,000 1)도서구입비 13,000 2)해오름도서관(암사2동) 1,500,000원*2회 3,000 2)햇살도서관(천호2동) 1,000,000원*2회 2,000 2)도담도담북카페(명일1동) 1,000,000원*2회 2,000 2)글마루작은도서관(고덕2동) 1,000,000원*2회 2,000 2)서원마을작은도서관(암사3동) 1,000,000원*2회 2,000 2)길동작은도서관(길동) 1,000,000원*2회 2,000 작은도서관 운영 지원 72,240 78,640 6, 일반운영비 3,240 2,

64 부서: 문화체육과 정책: 고품격 문화도시 환경조성 단위: 책읽는 강동 생활화 01 사무관리비 2,640 2, )암사종합시장문고 운영 220,000원*12월 2, 공공운영비 )암사시장문고 공공요금 50,000원*12월 민간이전 64,000 64, 민간위탁금 64,000 64, )천일어린이도서관 민간위탁 16,000,000원*4분기 64, 자산취득비 5,000 7,000 2, 도서구입비 5,000 7,000 2,000 1)작은도서관 도서구매 5,000 2)천일어린이도서관(도서구입비) 1,500,000원*2회 2)암사시장문고(도서구입비) 1,000,000원*2분기 문화 관광사업 건전육성 1,300 1, 문화관광사업자 관리 1,300 1, 일반운영비 1,300 1, 행사운영비 1,300 1, ,000 2,000 1)문화유통사업자 교육 1,300 2)노래연습장업자 교육 1,300,000원 1,300 전통문화 보전 및 전승 51,000 61,000 10,000 문화재 보존 관리 51,000 61,000 10,000 바위절마을호상놀이 재연 지원 41,000 41, 민간이전 41,000 41, 민간경상보조금 41,000 41, )바위절마을 호상놀이 41,000,000원 41,000 구암서원 서당 운영 10,000 20,000 10, 일반운영비 10,000 20,000 10, 행사운영비 10,000 20,000 10,000 1)구암서원 서당 운영 10,000,000원 10,000 생활체육 진흥 및 저변 확대 1,199,805 1,093, ,103 국 48,563 시 40,407 구 1,110,835 생활체육 지원 육성 558, ,902 6,851 국 48,563 시 40,407 구 469,081 걷기대회 31,304 31,

65 부서: 문화체육과 정책: 생활체육 진흥 및 저변 확대 단위: 생활체육 지원 육성 201 일반운영비 1,800 1, 사무관리비 1,800 1, )걷기대회 홍보 1,800,000원 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )걷기대회 행사추진 504,000원 민간이전 29,000 29, 민간행사보조금 29,000 29, )그린웨이 걷기대회 29,000,000원 29,000 전국 시 구단위 체육행사 지원 210, ,330 19, 일반운영비 1, 사무관리비 1, )체육행사 지원용품 구입비 1,500,000원 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )생활체육 업무추진비 580,000원 일반보상금 1,350 1, 행사실비보상금 1,350 1, )서울시장기생활체육씨름대회 참가 1,350,000원 1, 민간이전 206, ,360 19, 민간행사보조금 206, ,360 19,500 1)종목별 생활체육 대회지원 150,860,000원 150,860 1)선사마라톤대회 25,000,000원 25,000 1)강동생활체육한마음 축제 31,000,000원 31,000 생활체육 광장 운영 17,100 17, 일반운영비 사무관리비 )생활체육광장 홍보 및 소모품 900,000원 일반보상금 16,200 16, 기타보상금 16,200 16, )생활체육광장 운영 16,200,000원 16,200 어린이 축구교실 운영 13,600 13,600 0 시 6,800 구 6, 민간이전 13,600 13,600 0 시 6,800 구 6, 민간경상보조금 13,600 13,

66 부서: 문화체육과 정책: 생활체육 진흥 및 저변 확대 단위: 생활체육 지원 육성 1)어린이 축구교실 13,600,000원 13,600 시 6,800 구 6,800 청소년 풋살교실 운영 22,400 22,400 0 시 11,200 구 11, 민간이전 22,400 22,400 0 시 11,200 구 11, 민간경상보조금 22,400 22, )청소년 풋살교실 22,400,000원 22,400 시 11,200 구 11,200 여성축구교실 운영 24,000 24,000 0 시 12,000 구 12, 민간이전 24,000 24,000 0 시 12,000 구 12, 민간경상보조금 24,000 24, )여성축구교실 24,000,000원 24,000 시 12,000 구 12,000 생활체육단체 육성 지원 13,500 13, 민간이전 13,500 13, 민간경상보조금 13,500 13, )생활체육단체 운영지원 13,500,000원 13,500 어르신 생활체육 활성화 18,000 18, 민간이전 18,000 18, 민간행사보조금 18,000 18, )구청장배 어르신 리그전 18,000,000원 18,000 스포츠강좌 이용권 운영 사업 69,377 73,188 3,811 국 48,563 시 10,407 구 10, 민간이전 69,377 73,188 3,811 국 48,563 시 10,407 구 10, 민간경상보조금 69,377 73,188 3,811 1)스포츠 강좌 이용권 지원금 69,377,000원 69,377 국 48,563 시 10,407 구 10,

67 부서: 문화체육과 정책: 생활체육 진흥 및 저변 확대 단위: 생활체육 지원 육성 카누선수단 운영 138, ,480 16, 일반보상금 122, , 예술단원ㆍ운동부등보상금 122, , )코치 3,000,000원*1명*5월 15,000 1)선수(A) 2,700,000원*2명*5월 27,000 1)선수(B) 2,400,000원*2명*5월 24,000 1)선수(C) 2,000,000원*2명*5월 20,000 1)4대보험 17,800,000원 17,800 1)퇴직적립금(2014년도분) 18,680,000원 18, 시설비및부대비 16, , 시설비 16, ,000 1)숙소 보수공사(정화조 등) 16,000,000원 16,000 체육시설 확충 641, , ,954 강일지구 주민커뮤니티센터(유소년스포츠센터) 건립 483, ,800 15, 시설비및부대비 483, ,800 15, 시설비 483, ,800 15,600 1)커뮤니티센터 부지매입비(3차년도) 483,200,000원 483,200 동네체육시설 설치 및 보수 15,000 30,000 15, 시설비및부대비 15,000 30,000 15, 시설비 15,000 30,000 15,000 1)동네체육시설 정비 15,000,000원 15,000 주민커뮤니티센터(유소년스포츠센터) 운영 143, , 일반운영비 15, , 사무관리비 15, ,800 1)감정평가수수료 15,800,000원 15, 자산취득비 127, , 자산및물품취득비 127, ,754 1)사무용 물품 43,614,000원 43,614 1)체육시설 물품 64,340,000원 64,340 1)회원관리 프로그램 19,800,000원 19,800 행정운영경비(문화체육과) 101,832 97,412 4,420 기본경비(문화체육과) 101,832 97,412 4,420 부서기본경비(문화체육과) 101,832 97,412 4, 일반운영비 42,672 40,172 2, 사무관리비 42,672 40,172 2,500 1)일반수용비 9,645 2)기본사무용품비 20,000원*18명

68 부서: 문화체육과 정책: 행정운영경비(문화체육과) 단위: 기본경비(문화체육과) 2)불법게임기 압수물품 수거운반 및 폐기처분 10,000원*420대 4,200 2)최초 정기간행물 납본 보상 5,000원*30부 150 2)수영장 수질검사용 무균채수병 935,000원 935 2)컬러프린터 토너 및 드럼 2,100,000원 2,100 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*95상자 1,900 1)급량비 30,240 2)특근매식비 7,000원*18명*20식*12월 30,240 1)임차료 2,787 2)서울암사동유적 주차장부지 사용임대료 7,635원*365일 202 여비 56,160 53,040 3, 국내여비 56,160 53,040 3,120 2,787 1)기본업무추진여비 260,000원*18명*12월 56, 업무추진비 3,000 4,200 1, 부서운영업무추진비 3,000 4,200 1,200 1)부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,000 재무활동(문화체육과) 7,369,208 7,293,115 76,093 내부거래지출(문화체육과) 7,361,713 7,276,275 85,438 온조대왕문화체육관 위탁운영 3,108,863 3,119,914 11, 전출금 3,001,555 2,936,843 64, 공사ㆍ공단경상전출금 3,001,555 2,936,843 64,712 1)대행사업비 3,001,555,000원 3,001, 공기업자본전출금 107, ,071 75, 공사ㆍ공단자본전출금 107, ,071 75,763 1)수영장남녀샤워장 보수공사 30,000,000원 30,000 1)전기실 및 발전기실 방수공사 8,646,000원 8,646 1)수영장 샤워장 및 탈의실 환풍기 설치공사 4,871,000원 4,871 1)헬스장비구매 20,000,000원 20,000 1)강좌용품보관함 430,000원*2개 860 1)수위조절판 500,000원*6대 3,000 1)체육관 개별 냉난방 시스템 24,201,000원*1회 24,201 1)수영장 수중자동청소기 15,730,000원*1회 15,730 일자산 제1체육관 위탁운영 321, ,649 23, 전출금 321, ,649 23, 공사ㆍ공단경상전출금 321, ,649 23,623 1)대행사업비 321,272,000원 321,272 일자산 제2체육관 위탁운영 130, ,185 42,

69 부서: 문화체육과 정책: 재무활동(문화체육과) 단위: 내부거래지출(문화체육과) 309 전출금 130, ,245 36, 공사ㆍ공단경상전출금 130, ,245 36,183 1)대행사업비 130,062,000원 130,062 해공체육문화센터 위탁운영 196, ,157 31, 전출금 196, ,454 11, 공사ㆍ공단경상전출금 196, ,454 11,537 1)대행사업비 196,917,000원 196,917 구민회관 위탁운영 1,197,269 1,091, , 전출금 1,104,074 1,091,068 13, 공사ㆍ공단경상전출금 1,104,074 1,091,068 13,006 1)대행사업비 1,104,074,000원 1,104, 공기업자본전출금 93, , 공사ㆍ공단자본전출금 93, ,195 1)샤워실 및 탈의실 확장공사 20,000,000원 20,000 1)시스템 냉난방기 설치(지하1층) 38,225,000원 1)기계실 노후 펌프류 및 안전밸브 교체 24,700,000원 38,225 24,700 1)무대막 시설 및 프레임 공사 5,270,000원 5,270 1)화장실 개선공사 5,000,000원 5,000 민속의 집 위탁운영 15,441 13,874 1, 전출금 15,441 13,874 1, 공사ㆍ공단경상전출금 15,441 13,874 1,567 1)대행사업비 15,441,000원 15,441 구립도서관 위탁운영 2,391,889 2,353,428 38, 전출금 2,205,189 2,132,728 72, 공사ㆍ공단경상전출금 2,205,189 2,132,728 72,461 1)성내도서관 대행사업비 468,931,000원 468,931 1)해공도서관 대행사업비 531,426,000원 531,426 1)강일도서관 대행사업비 663,308,000원 663,308 1)암사도서관 대행사업비 541,524,000원 541, 공기업자본전출금 186, ,700 34, 공사ㆍ공단자본전출금 186, ,700 34,000 1)성내도서관 자본전출금 25,000 2)도서구입비 10,000원*2,000권 20,000 2)비도서구입비 25,000원*100개*2회 5,000 1)해공도서관 자본전출금 45,000 2)도서구입비 10,000원*4,000권 40,000 2)비도서구입비 25,000원*100개*2회 5,

70 부서: 문화체육과 정책: 재무활동(문화체육과) 단위: 내부거래지출(문화체육과) 1)강일도서관 자본전출금 55,000 2)도서구입비 10,000원*5,000권 50,000 2)비도서구입비 25,000원*100개*2회 5,000 1)암사도서관 자본전출금 61,700 2)도서구입비 10,000원*5,750권 57,500 2)비도서구입비 25,000원*84개*2회 4,200 보전지출(문화체육과) 7,495 16,840 9,345 국 시비보조금 집행잔액 반납 7,495 16,840 9, 반환금기타 7,495 16,840 9, 국고보조금반환금 2,674 13,868 11,194 1)체육바우처 시범운영사업 집행잔액반납(국비) 2,673,440원 2, 시ㆍ도비보조금반환금 4,821 2,972 1,849 1)2012년 명일1동북카페집행잔액반납(시비) 4,247,170원 4,248 1)체육바우처 시범운영사업 집행잔액반납(시비) 572,880원

71 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 전자정보과 정책: 디지털 강동 구현 단위: 계층간 정보격차 해소 전자정보과 2,534,270 2,600,293 66,023 국 11,235 구 2,523,035 디지털 강동 구현 2,431,721 2,505,477 73,756 국 11,235 구 2,420,486 계층간 정보격차 해소 191, ,589 28,880 주민정보화 교육 운영 181, ,585 28, 일반운영비 6,925 8,145 1, 사무관리비 3,875 3, )구민정보화교육 3,875 2)사무용품비 15,000원*5개교육장*11월 825 2)수료증구매(조달수수료 포함) 200원*6,000장 1,200 2)상장케이스 2,500원*500개 1,250 2)정보화교육(특강)교재구매 10,000원*60명 공공운영비 3,050 4,270 1,220 1)정보화교육장 빔프로젝터 수선비 610,000원*5개 203 업무추진비 3,240 3, 시책추진업무추진비 3,240 3, ,050 1)전자정보과 업무추진비 300,000원*12월*0.9 3, 일반보상금 171, ,200 27, 기타보상금 171, ,200 27,600 1)구민정보화교육강사료(주민참여예산 포함) 171,600 2)정규과정 및 특강 26,000원*5개교육장*5개반*24시간*11월 171,600 정보화 추진위원회 운영 4,660 4, 일반운영비 3,780 3, 사무관리비 3,780 3, )정보화 추진회의 참석수당 70,000원*7명*2회 980 1)기술평가 심사위원 참석수당 70,000원*8명*5회 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,800 1)정보화 업무추진 880,000원 880 IT 리더 활성화 운영 1,284 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )직원경진대회 248,000원 248 1)IT리더 워크샵 248,000원*2회

72 부서: 전자정보과 정책: 디지털 강동 구현 단위: 계층간 정보격차 해소 301 일반보상금 기타보상금 )직원경진대회 540,000원 540 IT희망나눔세상 사업 활성화 운영 4,000 4, 일반운영비 4,000 4, 공공운영비 4,000 4, )중고컴퓨터 수리비 50,000원*80대 4,000 디지털 행정서비스 고도화 264, ,518 4,610 강동구 포털사이트 안정적 운영 223, ,590 4, 일반운영비 222, ,390 7, 공공운영비 222, ,390 7,390 1)홈페이지 유지보수 146,412 2)홈페이지 운영유지보수 7,686,730원*12월 92,241 2)도메인사용료(홈페이지,메일) (30,000원*4건)+(99,000원*1건) 2)실명확인서비스 사용료 550,000원*1년 550 2)웹로그 분석 유지보수 350,000원*1년 350 2)웹폰트 사용료 1,000,000원*1년 1,000 2)웹방화벽시스템 외 13개시스템 유지보수 51,693,000원*1식 2)IOS용 엔터프라이즈 계정사용료(1년) 359,000원 ,693 1)맞춤형 웹서비스 운영 49,200 2)맞춤형 입찰정보시스템 운영 2,000,000원*12월 ,000 2)사이버어학당 운영 2,100,000원*12월 25,200 1)통합메시징(UMS)시스템 운영 27,168 2)통합메시징(UMS)시스템 유지보수 26,400,000원*12% 3,168 2)UMS문자사용료 2,000,000원*12월 24, 포상금 1,200 1, 포상금 1,200 1, )홈페이지 관리부서 평가 1,200,000원*1회 1,200 행정정보포털시스템 운영 40,928 40, 일반운영비 40,928 40, 공공운영비 40,928 40, )행정정보포털시스템 유지보수 245,834,000원*14% 34,417 1)자료모아시스템 유지보수 50,080,000원*13% 6,511 정보시스템 고도화 1,135, , ,915 국 11,

73 부서: 전자정보과 정책: 디지털 강동 구현 단위: 정보시스템 고도화 구 1,124,295 전산실 운영관리 2,940 2, 일반운영비 2,940 2, 사무관리비 )전산실 운영경비 540,000원 공공운영비 2,400 2, )전산실 무인경비 및 문자사용료 200,000원*12월 정보시스템 통합 유지보수 250, ,754 6, 일반운영비 250, ,754 6, 공공운영비 250, ,754 6,246 2,400 1)정보시스템 통합유지보수 250,000,000원*1식 250,000 정보화기기 및 S/W 보급 483, , , 일반운영비 111,368 80,654 30, 사무관리비 111,368 80,654 30,714 1)통합패키지용 소프트웨어 111,368 2)MS -GA 2010 (227,000원*260User)+318,700원 2)한글 2010ILA (53,000원*400User)+114,480원 2)AutoCAD 업그레이드(win7용) (4,356,000원*6User)+141,130원 2)Adobe Creative Cloud (win7용) 1,478,400원*3User 59,339 21,315 26, 자산취득비 372, , , 자산및물품취득비 372, , ,718 4,436 1)다기능사무기기 372,315 2)개인용 컴퓨터 본체 910,000원*313대 284,830 2)액정모니터 245,000원*313대 76,685 2)레이져 프린터 600,000원*18대 10,800 정보화기기 소모품 보급 56,589 74,380 17, 일반운영비 56,589 74,380 17, 사무관리비 56,589 74,380 17,791 1)컴퓨터 소모품 7,744 2)키보드 216,000원 216 2)마우스 408,000원 408 2)하드디스크 3,600,000원 3,600 2)CD-ROM드라이브 720,000원 720 2)기타 소모품(파워,메모리 등) 2,800,000원 2,800 1)프린터 소모품 48,845 2)프린터 토너 및 드럼 34,445,000원 34,

74 부서: 전자정보과 정책: 디지털 강동 구현 단위: 정보시스템 고도화 2)복합기 토너 및 감광체유니트 11,200,000원 11,200 2)기타소모품 3,200,000원 3,200 정보화기기 유지보수 79,715 72,497 7, 일반운영비 79,715 72,497 7, 공공운영비 79,715 72,497 7,218 1)전산장비(PC,프린터) 6,642,870원*12월 79,715 시군구 행정정보시스템 유지보수 85,523 79,815 5, 자치단체등자본이전 85,523 79,815 5, 공기관등에대한대행사업비 85,523 79,815 5,708 1)시군구행정정보시스템 유지보수 85,523 2)공통기반 I(C/S) 302,039,055원*7% 21,143 2)공통기반 II(WEB) 839,854,000원*7% 58,790 2)시군구 재해복구 79,852,730원*7% 5,590 정보시스템 자원보강 109, ,900 84, 일반운영비 7,700 7, 사무관리비 7,700 7, )부서통합서버용 상용 SW구매 7,700 2)Windows datacenter 라이선스 1 processor 1개 7,700,000원*1식 7, 자산취득비 101, ,200 84, 자산및물품취득비 101, ,200 84,800 1)HW 증설 46,400 2)히다찌 VSP 디스크용량 증설 3,300,000원*8개 26,400 2)외부망통합서버 교체 20,000,000원*1식 20,000 1) 노후장비 교체 55,000 2)백업 테이프 장비 35,000,000원*1대 35,000 2)SAN 스위치 10,000,000원*2대 20,000 시군구행정 재해복구시스템 구축 35,633 27,313 8,320 국 4,025 구 31, 일반운영비 17,714 17, 국 4,025 구 13, 사무관리비 17,714 17, )시군구행정 재해복구시스템 구축 17,713,040원*1식 17,714 국 4,025 구 13, 자치단체등이전 9,950 9, 자치단체간부담금 9,950 9,

75 부서: 전자정보과 정책: 디지털 강동 구현 단위: 정보시스템 고도화 1)데이터센터설치 통합 DR구축 9,950 2)데이터센터 설치 장비리스료 8,763,000원*1식 8,763 2)데이터센터 수탁수수료 1,187,000원*1식 1, 자치단체등자본이전 7, , 공기관등에대한대행사업비 7, ,969 1)재해복구 시스템 운영비 7,969 2)재해복구 시스템 유지보수비 5,990,000원*1식 2)재해복구 시스템 운영지원비 1,979,000원*1식 공통기반 노후 전산장비 교체 32, ,347 5,990 1,979 국 7,210 구 25, 일반운영비 32, ,347 국 7,210 구 25, 사무관리비 32, ,347 1)공통기반 노후 전산장비 교체 32,347,000원*1식 32,347 국 7,210 구 25,137 정보통신 기반 고도화 724, , ,613 근거리 통신망 고도화 205,000 58, , 시설비및부대비 55,000 38,000 17, 시설비 55,000 38,000 17,000 1)근거리통신망 확충 및 유지 55,000 2)부서 및 주민센터 LAN 설치 4,000,000원*5회 20,000 2)자가통신망 이설비 35,000,000원*1회 35, 자산취득비 150,000 20, , 자산및물품취득비 150,000 20, ,000 1)노후 백본스위치 교체 150,000,000원*1식 150,000 정보통신회선 사용 관리 114, ,334 15, 일반운영비 114, ,334 15, 공공운영비 114, ,334 15,280 1)인터넷 전용회선 사용료 25,449 2)국가정보통신 회선 서비스 40M(민원인, 정 보화교육장) 1,778,700원*12월 21,345 2)U-Seoul Net 인터넷서비스 341,930원*12월 4,104 1)WAN망 회선 사용료 74,009 2)국가정보통신 회선서비스 10M 850,000원*1회선*12월 10,

76 부서: 전자정보과 정책: 디지털 강동 구현 단위: 정보통신 기반 고도화 2)국가정보통신 회선서비스 5M 700,000원*2회선*12월 2)국가정보통신 회선서비스 4M 600,000원*1회선*12월 16,800 7,200 2)전용회선 2M 330,000원*5회선*12월 19,800 2)전용회선 512K 250,000원*3회선*12월 9,000 2)전용회선 512K(무인민원발급기) 183,480원*5회선*12월 11,009 1)한전주 임대료 900원*1,327조*12월 14,332 1)NMS문자 사용료 22,000원*12월 264 정보통신공사업 사용전검사 42,000 43,692 1, 일반운영비 42,000 43,692 1, 공공운영비 42,000 43,692 1,692 1)정보통신공사업 사용전검사 현장점검 3,500,000원*12월 42,000 정보통신시스템 유지보수 230, ,841 23, 일반운영비 230, ,841 23, 공공운영비 230, ,841 23,159 1)정보보안시스템 유지보수 45,000,000원*1식 45,000 1)인터넷전화기 시스템 유지보수 5,000,000원*4월 1)사이버침해대응센터 유지보수 3,000,000원*1식 20,000 3,000 1)정보통신망장비 유지보수 13,500,000원*12월 162,000 정보보안기기 및 S/W 보급 36,680 36, 일반운영비 36,680 36, 사무관리비 36,680 36, )백신 소프트웨어 36,100 2)PC용백신소프트웨어 등록갱신 16,000원*1,600대 2)서버백신소프트웨어 등록갱신 300,000원*35대 25,600 10,500 1)개인정보 및 보안교육 580 2)개인정보 및 보안교육 강사료 230,000원*2회 2)현수막 구매 60,000원*2회 120 정보통신망 소모품 구매 4,400 4, 일반운영비 4,400 4, 사무관리비 4,400 4, )정보통신 소모품 구매(LAN 케이블, 몰드, RJ- 45) 4,400,000원 4,400 정보보안강화장비구축 92,000 93,400 1,

77 부서: 전자정보과 정책: 디지털 강동 구현 단위: 정보통신 기반 고도화 405 자산취득비 92,000 93,400 1, 자산및물품취득비 92,000 93,400 1,400 1)네트워크접근통제(NAC)시스템 92,000,000원*1식 92,000 통계체제 확립으로 정책결정 지원강화 9,240 95,008 85,768 지정 통계 조사 5,740 5, 일반운영비 5,300 4, 사무관리비 )통계조사 홍보비 200원*2,000장 공공운영비 4,900 4, )통계작업실 관리비 350,000원*12월 4,200 1)시설장비 유지비 700,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )통계조사 업무추진 440,000원 440 강동통계연보 발간 3,500 3, 일반운영비 3,500 3, 사무관리비 3,500 3, )통계연보 발간 35,000원*100부 3,500 CCTV 통합관제센터 운영 106, ,200 CCTV 통합관제센터 운영 및 유지관리 99, , 일반운영비 99, , 사무관리비 3, ,600 1)통합관제센터 운영비 150,000원*12월 1,800 1)통합관제센터 운영 소모품 150,000원*12월 1, 공공운영비 96, ,000 1)통합관제센터 전기요금 7,200,000원*12월 86,400 1)통합관제센터 인터넷 전용회선 사용료 800,000원*12월 CCTV 통합관제센터 운영 위원회 운영 1, , 일반운영비 사무관리비 ,600 1)운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 업무추진비 시책추진업무추진비 )관제센터 업무추진 500,000원 500 CCTV 통합설치 및 유지보수 5, , 일반운영비 5, ,

78 부서: 전자정보과 정책: 디지털 강동 구현 단위: CCTV 통합관제센터 운영 01 사무관리비 5, ,120 1)통합설치 기술평가 심사위원참석 수당 250,000원*8명*2회 1)통합유지보수 기술평가 심사위원참석 수당 70,000원*8명*2회 행정운영경비(전자정보과) 102,492 92,852 9,640 기본경비(전자정보과) 102,492 92,852 9,640 부서기본경비(전자정보과) 102,492 92,852 9, 일반운영비 35,892 32,492 3, 사무관리비 35,892 32,492 3,400 4,000 1,120 1)기본사무용품비 20,000원*20명 400 1)정보통신월간지 구독료 92,000원 92 1)복사용지 구매(A4) 20,000원*90상자 1,800 1)특근매식비 7,000원*20명*20식*12월 33, 여비 62,400 56,160 6, 국내여비 62,400 56,160 6,240 1)기본업무추진여비 260,000원*20명*12월 62, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 재무활동(전자정보과) 57 1,964 1,907 보전지출(전자정보과) 57 1,964 1,907 국 시비보조금 집행잔액 반납 57 1,964 1, 반환금기타 57 1,964 1, 국고보조금반환금 57 1,964 1,907 1)시군구 공통기반시스템 구축 이자액 53,000원*1식 1)재해복구시스템 구축 이자액 3,640원*1식

79 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 민원여권과 정책: 주민 행정 편의 도모 단위: 고객만족 민원서비스 제공 민원여권과 706, , ,608 주민 행정 편의 도모 581, ,351 85,328 고객만족 민원서비스 제공 72,819 91,239 18,420 통합증명 민원처리 운영 16,789 23,689 6, 일반운영비 16,789 23,689 6, 사무관리비 14,389 21,169 6,780 1)일반수용비 14,389 2)통합민원발급기용 소모품 구매 10,001 3)토너(자동복합인증기) 250,000원*2개*3대 1,500 3)스태플러침 27,500원*4개*3대 330 3)순번대기표 용지 88,000원*2박스 176 3)순번기 부품 100,000원*1대 100 3)자동복합인증기 부품 25,000원*3대*12월 900 3)자동복합인증기 리본 50,000원*3대*12월 1,800 3)전자복사기 토너 50,000원*4개*2대 400 3)전자복사기 부품 25,000원*4개*2대 200 3)프린터 토너 200,000원*1개*12월 2,400 3)프린터 부품비 130,000원*3개 390 3)팩스기기 토너 80,000원*1개*12월 960 3)팩스기기 부품 181,500원*3개 545 3)문서세단기 부품 300,000원*1대 300 2)인쇄비 4,388 3)어디서나민원발급 신청서 30원*3,000매 90 3)복사방해용지(인감증명) 45,000원*1상자*12월 540 3)문서 접수대장 31,740원*12권 381 3)수렵면허증 780원*500매 390 3)인감증명서 발급대장 30원*2,000매 60 3)인감위임장 30원*400매*12월 144 3)주민등록 등 초본 발급용지 20,000원*4상자*12월 960 3)주민등록 등 초본 교부위임장 30원*370매*12월 134 3)주민등록 등 초본 교부신청서 30원*190매*12월 69 3)가족관계등록신고서(혼인,출생,사망,이혼 ) 30원*1,000매*12월 360 3)가족관계등록사항증명 신청서 60원*1,000매*12월 720 3)가족관계등록 후속절차 안내문 135원*4,000매 공공운영비 2,400 2,

80 부서: 민원여권과 정책: 주민 행정 편의 도모 단위: 고객만족 민원서비스 제공 1)시설장비유지비 2,400 2)통합민원발급기 유지보수 200,000원*12월 2,400 무인민원 발급기 운영 56,030 67,550 11, 일반운영비 56,030 67,550 11, 사무관리비 27,590 31,910 4,320 1)일반수용비 27,590 2)무인민원발급기용 토너 200,000원*2개*8대 3,200 2)복사방해용지(무인민원발급기) 48,000원*40박스 2)방범 및 장애출동 서비스료 180,000원*8대*12월 1,920 17,280 2)무인민원발급기 부품비 160,000,000원*2% 3,200 2)무인민원증명발급기 설치장소 임차 310,000원*5대 1,550 2)무인민원발급기 화재보험료 55,000원*8대 공공운영비 28,440 35,640 7,200 1)공공요금 및 제세 1,560 2)장애출동 전화요금 30,000원*12월 360 2)무인민원발급기 전기요금 20,000원*5대*12월 1,200 1)시설장비유지비 26,880 2)무인민원발급기 유지보수 280,000원*8대*12월 26,880 고품격 민원행정 운영 508, ,112 66,908 쾌적한 민원실 환경 조성 6,416 6, 일반운영비 6,416 6, 사무관리비 6,416 6, )일반수용비 6,416 2)냉 온수기 종이컵 30,000원*12월 360 2)냉 온수기 청소 및 소독 18,000원*12월 216 2)민원실화분 유지관리 150,000원*12월 1,800 2)수족관 유지관리 250,000원*12월 3,000 2)혈압측정기기 기록용지구입 50,000원*4분기 2)민원실현황판 및 표지판 180,000원*3종 540 2)맘체어설치 300,000원*1대 300 대민행정 업무지원 158, ,118 7, 일반운영비 150, ,797 6, 사무관리비 1,120 1, )운영수당 1,120 2)행정정보공개심의회 회의수당 70,000원*3명*4회

81 부서: 민원여권과 정책: 주민 행정 편의 도모 단위: 고품격 민원행정 운영 2)기록물평가심의회 회의수당 70,000원*2명*2회 공공운영비 149, ,227 6,805 1)공공요금 및 제세 149,032 2)우편물 발송요금 149,032 3)일반우편요금25g 300원*7,000건*12월 25,200 3)일반우편요금50g 320원*1,000건*12월 3,840 3)일반우편요금50g 규격외 390원*800건*12월 3,744 3)일반우편요금100g 510원*400건*12월 2,448 3)일반우편요금300g 990원*350건*12월 4,158 3)일반우편요금500g 1,470원*120건*12월 2,117 3)일반우편요금 기타중량 2,700원*50건*12월 1,620 3)등기우편요금25g 1,930원*3,500건*12월 81,060 3)등기우편요금50g 1,950원*400건*12월 9,360 3)등기우편요금50g규격외 2,020원*50건*12월 1,212 3)등기우편요금100g규격외 2,140원*160건*12월 4,109 3)등기우편요금300g규격외 2,620원*50건*12월 1,572 3)등기우편요금500g규격외 3,100원*30건*12월 1,116 3)등기우편 기타중량 4,000원*30건*12월 1,440 3)우편발송시 배달증명 3,000원*20건*12월 720 3)국제우편등기 19,100원*20건 382 3)등기우편 환부료 1,630원*150건*12월 2,934 3)업무배상 공제회비 200,000원*10명 2, 업무추진비 4,240 3, 시책추진업무추진비 4,240 3, )부서 친절교육 업무추진 1,000,000원 1,000 1)민원여권과 업무추진 270,000원*12월 3, 자치단체등자본이전 4,000 3, 공기관등에대한대행사업비 4,000 3, )우편모아시스템 통합유지관리 위수탁 4,000,000원 4,000 여권민원실 운영 10,084 11,734 1, 일반운영비 10,084 11,734 1, 사무관리비 8,404 10,174 1,770 1)일반수용비 8,404 2)민원실 화분구입 및 유지관리 120,000원*12월 1,

82 부서: 민원여권과 정책: 주민 행정 편의 도모 단위: 고품격 민원행정 운영 2)순번기 롤 3,000원*100롤*2조 600 2)여권접수증 서식 인쇄 35원*3,200명*12월 1,344 2)민원안내 현황판 정비 180,000원*3종 540 2)여권발급용 각종 소인 및 물품 400,000원 400 2)민원실 비치용 도서구입 50,000원*12월 600 2)청소용품 20,000원*12월 240 2)여권택배용 봉투 제작 350원*4,200매 1,470 2)레이저 컬러복사기 드럼 450,000원 450 2)레이저 컬러복사기 토너 230,000원*4종 920 2)순번대기 유지보수 50,000원*2회 100 2)CCTV 유지보수 150,000원*2회 공공운영비 1,680 1, )공공요금 및 제세 1,680 2)업무배상 공제회비 120,000원*8명 960 2)신용카드결제용 전용회선료 60,000원*12월 720 시 구 통합콜센터 구축 운영 316, , 자치단체등이전 316, , 자치단체간부담금 316, , )시 구 통합콜센터 운영비 분담금 316,877,000원 316, 통합서비스 운영 1,800 1, 일반운영비 800 1, 사무관리비 800 1, )일반수용비 800 2)표준상담DB 교육자료 및 기타용품비 400,000원 2)안내및홍보물 제작 400,000원 업무추진비 1, 시책추진업무추진비 1, )시책업무추진비 1,000 2)120 통합콜센타 업무추진 1,000,000원 1,000 기록물 관리운영 14,635 87,500 72, 일반운영비 14,635 13, 공공운영비 14,635 13, )시설장비유지비 14,635 2)보존서고 방역 및 소독 관리 2,000,000원*1회 2)통합기록관리시스템 유지보수비 12,635,000원 400 2,000 12,635 행정운영경비(민원여권과) 125, ,680 19,280 기본경비(민원여권과) 125, ,680 19,

83 부서: 민원여권과 정책: 행정운영경비(민원여권과) 단위: 기본경비(민원여권과) 부서기본경비(민원여권과) 125, ,680 19, 일반운영비 46,320 53,120 6, 사무관리비 46,320 53,120 6,800 1)일반수용비 6,000 2)기본사무용품 20,000원*24명 480 2)민원실비치 도서 및 잡지류 10,000원*3종*12월 2)각종고무인 8,000원*10종*12월 960 2)각종 민원안내 리플릿 제작 900,000원 900 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*165상자 3,300 1)급량비 40,320 2)특근매식비 7,000원*24명*20식*12월 40, 여비 74,880 87,360 12, 국내여비 74,880 87,360 12,480 1)기본업무추진여비 260,000원*24명*12월 74, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,

84 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 선사유적과 정책: 전통문화재 보존 복원과 역동적 환경조성 단위: 체험과 교육의 장 확충 선사유적과 410, ,567 1,864 전통문화재 보존 복원과 역동적 환경조성 338, ,055 7,243 체험과 교육의 장 확충 80,645 93,610 12,965 암사역사문화대학 운영 9,100 10,200 1, 일반운영비 9,100 10,200 1, 사무관리비 5,100 6,200 1,100 1)교육자료 인쇄 9,000원*250권 2,250 1)수료증 및 행사경비 450,000원 450 1)원고료 150,000원*8회*2기 2, 행사운영비 4,000 4, )강사료 200,000원*10회*2기 4,000 문화유산해설사 운영 16,020 15, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 )교육자료 인쇄 2,000원*50부*4회 행사운영비 )교육강사료 150,000원*4회 일반보상금 15,020 14, 행사실비보상금 15,020 14, )유적답사 지원금 700,000원 700 1)피복구입 지원금 20,000원*16명 320 1)활동비 20,000원*700회 14,000 체험프로그램 운영 20,000 21,410 1, 일반운영비 7,850 9,260 1, 사무관리비 7,850 8, )교육 및 홍보자료 인쇄 100원*3,000부*2회 600 1)체험프로그램 재료비 7,250 2)상설체험 재료비(기념품등) 1,500원*3,500개*1회 5,250 2)탁본재료비 2,000,000원 2, 업무추진비 3,240 3, 시책추진업무추진비 3,240 3, )선사유적과 업무추진비 300,000원*12월*0.9 3, 자산취득비 8,910 8, 자산및물품취득비 8,910 8, )체험프로그램 등 운영 8,910 2)체험재료 구매 등(캐노피) 8,250,000원*1식 8,

85 부서: 선사유적과 정책: 전통문화재 보존 복원과 역동적 환경조성 단위: 체험과 교육의 장 확충 2)체험재료 구매 등(몽골천막) 660,000원*1동 660 교육프로그램의 다양화 3,525 4, 일반운영비 3,525 4, 행사운영비 3,525 4, )찾아가는 선사인 이야기 1,600 2)교재비 1,000원*1,000부 1,000 2)강사료 15,000원*40회 600 1)강동가족문화유산 답사회 1,925 2)교재비 1,500원*50부*7회 525 2)강사료 200,000원*7회 1,400 어린이날 기념 체험 축제 5,000 12,150 7, 일반운영비 5,000 12,150 7, 행사운영비 5,000 12,150 7,150 1)어린이날 체험 축제 홍보물 1,000,000원 1,000 1)어린이날 체험 축제 시설장비 등 4,000,000원 체험프로그램 집중 운영 27,000 30,000 3, 일반운영비 27,000 30,000 3, 행사운영비 27,000 30,000 3,000 4,000 1)원시생활체험 운영 27,000,000원 27,000 전통문화의 계승발전 6,700 6, 민속절 행사 6,700 6, 일반운영비 6,500 6, 행사운영비 6,500 6, )행사운영(민속절 등) 2,000,000원 2,000 1)행사공연료 4,500,000원 4, 업무추진비 시책추진업무추진비 )민속절 행사 추진 200,000원 200 서울 암사동 유적의 효율적 보존 관리 249, ,495 6,472 서울 암사동 유적 시설 유지 관리 239, ,658 6, 일반운영비 134, ,026 4, 사무관리비 13,424 15,000 1,576 1)일반수용비 13,424 2)서울 암사동 유적 안내 홍보물 200원*40,000매 8,000 2)서울 암사동 유적 입장권 30원*80,000매 2,400 2)전시관 및 체험교실 무인경비시스템 용역비 252,000원*12월 3,

86 부서: 선사유적과 정책: 전통문화재 보존 복원과 역동적 환경조성 단위: 서울 암사동 유적의 효율적 보존 관리 02 공공운영비 120, ,026 5,698 1)공공요금 및 제세 72,574 2)가스배상보험금 150,000원*1회 150 2)교통유발부담금 350원*1,836.59m2*3.55*1/2 1,141 2)상하수도 요금 3,500,000원*6회 21,000 2)원시생활전시관 도시가스 900,000원*12월 10,800 2)전기요금 3,000,000원*12월 36,000 2)전시관 박물관 보험비 120,000원*1회 120 2)한국소방안전협회비 48,000원*1회 48 2)소방시설 점검료 1,000,000원*1회 1,000 2)기획상품 특허료 84,000원*2건*1회 168 2)도시가스 안전점검 수수료 32,000원*3개소 96 2)특정가스 검사료 46,000원*1회 46 2)환경개선 부담금 1,000,000원*2회 2,000 2)인터넷뱅킹 사용료 4,400원*1회 5 1)연료비 6,100 2)관리사무실 1,452원*1l *8시간*105일 1,220 2)매표소 및 매점 1,452원*1l *8시간*105일*2개소 2,440 2)체험교실 1,452원*1l *8시간*105일 1,220 2)숙직실(야간경비) 1,452원*1l *8시간*105일 1,220 1)시설장비 유지비 42,050 2)쓰레기 봉투 250,000원*12월 3,000 2)약품구입(제초제, 살충제 등) 25,000원*10l *4회 1,000 2)전기용품 1,000,000원*2회 2,000 2)정화조 청소 1,900,000원 1,900 2)조명용품(램프외 13종) 1,000,000원*2회 2,000 2)청소용품 150,000원*12월 1,800 2)화장실 용품 100,000원*5개소*12월 6,000 2)각종 시설보호 안내판 70,000원*10개소 700 2)서울 암사동 유적내 시설물 유지보수 1,500,000원*10회 15,000 2)원시생활전시관 유지보수 400,000원*2관*2회 1,600 2)선사체험마을 체험교실 유지보수 400,000원*1관*2회 800 2)통신시설 유지보수 150,000원*15회선 2,250 2)서울 암사동 유적 홍보판 유지보수(전기시 설,홍보판) 4,000,000원 4, 업무추진비 시책추진업무추진비

87 부서: 선사유적과 정책: 전통문화재 보존 복원과 역동적 환경조성 단위: 서울 암사동 유적의 효율적 보존 관리 1)서울암사동유적 유지관리 업무추진 500,000원 민간이전 93,432 92, 민간위탁금 93,432 92, )화장실청소 용역비 2,100,000원*1명*12월 25,200 1)정문근무 용역비 2,718,000원*2명*12월 65,232 1)전기시설 안전관리 용역비 250,000원*1명*12월 401 시설비및부대비 10,000 10, 시설비 10,000 10, )소규모 보수 및 배수로 준설 10,000,000원*1식 3,000 10, 자산취득비 1, 자산및물품취득비 1, )제초기 구매 550,000원*3대 1,650 서울 암사동 유적 장비 유지 관리 10,237 9, 일반운영비 10,237 9, 공공운영비 10,237 9, )공공요금 및 제세 120 2)이륜차 보험료 120,000원*1대 120 1)시설장비유지비 10,117 2)기계실(냉난방,물탱크,필터세척) 3,000,000원*1회 3,000 2)비디오프로젝트 램프 교체 600,000원*2대 1,200 2)주차장 전기시설 수리 300,000원*1회 300 2)정보검색대 수리 25,000원*2대*2회 100 2)제초기 수리 100,000원*5대 500 2)정수기 필터 교체 10,000원*3대*12월 360 2)이륜차 유류대 2,017원*30l *12월 727 2)제초기 유류대 2,017원*5대*50l *7월 3,530 2)이륜차 수리 200,000원*2회 400 국가지정문화재 보수정비 1,500 2, 서울 암사동 유적 리노베이션 1,500 2, 일반운영비 1,000 2,000 1, 사무관리비 1,000 2,000 1,000 1)운영수당 1,000 2)자문수당 200,000원*5명*1회 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )서울암사동유적 리노베이션 업무추진 500,000원

88 부서: 선사유적과 정책: 행정운영경비(선사유적과) 단위: 기본경비(선사유적과) 행정운영경비(선사유적과) 59,844 54,124 5,720 기본경비(선사유적과) 59,844 54,124 5,720 부서기본경비(선사유적과) 59,844 54,124 5, 일반운영비 26,564 25,164 1, 사무관리비 23,564 22,164 1,400 1)일반수용비 8,444 2)침구세탁 6,000원*6조*4회 144 2)기본사무용품비 20,000원*9명 180 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*65상자 1,300 2)신문구독료 15,000원*1부*12월 180 2)레이저프린터 토너 330,000원*2대*4회 2,640 2)전자복사기 토너 및 카트리지 150,000원*1대*4회 2)컬러복합기 토너카트리지(컬러,4색) 800,000원*1대*2회 2)컬러복합기 드럼카트리지 450,000원*2개*1회 600 1,600 2)생수기용 생수 25,000원*3대*12월 900 1)급량비 15,120 2)특근매식비 7,000원*9명*20식*12월 15, 공공운영비 3,000 3, )시설장비 유지비 3,000 2)홈페이지 유지보수 3,000,000원 3, 여비 29,280 24,960 4, 국내여비 29,280 24,960 4,320 1)국내여비 29,280 2)기본업무추진여비 260,000원*9명*12월 28,080 2)국내출장 여비 1,200,000원 1, 업무추진비 3,000 3, 부서운영업무추진비 3,000 3, )부서운영업무추진비 250,000원*12월 3, 자산취득비 1,000 1, 도서구입비 1,000 1, )도서(선사시대) 구매 20,000원*50권 1,000 재무활동(선사유적과) 12,047 2,200 9,847 보전지출(선사유적과) 12,047 2,200 9,847 국 시비보조금 집행잔액 반납 12,047 2,200 9, 반환금기타 12,047 2,200 9, 국고보조금반환금 8,433 2,200 6,

89 부서: 선사유적과 정책: 재무활동(선사유적과) 단위: 보전지출(선사유적과) 1)서울암사동유적리노베이션집행잔액 8,433,000원 8, 시ㆍ도비보조금반환금 3, ,614 1)서울암사동유적리노베이션집행잔액 3,614,000원 3,

90 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 기획경영과 정책: 구정혁신 및 생산성 제고 단위: 효율적인 구정 운영체계 구축 기획경영과 6,549,510 6,688, ,495 구정혁신 및 생산성 제고 311, ,978 33,016 효율적인 구정 운영체계 구축 83, ,184 19,176 주요 역점사업의 체계적 관리 61,108 75,384 14, 일반운영비 46,788 51,064 4, 사무관리비 40,788 45,064 4,276 1)일반수용비 25,788 2)주요업무계획 인쇄 12,000,000원 12,000 2)지속가능보고서 책자발간 10,000 3)인쇄비 9,000,000원 9,000 3)자문료 1,000,000원 1,000 2)정기간행물 구독 2,068 3)자치발전 5,000원*1부*12월 60 3)지방행정 3,000원*7부*12월 252 3)지방자치 6,000원*8부*12월 576 3)도시문제 2,500원*6부*12월 180 3)기타간행물 1,000,000원 1,000 2)상황판 제작 1,720 3)주요업무계획 500,000원*2판*1회 1,000 3)도시계획도 수정 360,000원*2판*1회 720 1)구정 연찬회 개최 15,000,000원 15, 공공운영비 6,000 6, )공공요금 및 제세 6,000 2)구청장협의회 부담금 6,000 3)서울시 구청장협의회 회비 2,000,000원 2,000 3)전국시장, 군수, 구청장협의회 회비 4,000,000원 4, 업무추진비 14,320 14, 시책추진업무추진비 14,320 14, )주요업무추진 1,680,000원 1,680 1)업무계획수립 및 주요업무추진사항보고회 1,840,000원 1,840 1)기획경제국 업무추진 700,000원*12월*0.9 7,560 1)기획경영과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3, 년 성과관리 12,100 12, 일반운영비 사무관리비 )운영수당 840 2)업무평가위원회 회의참석수당 70,000원*6명*2회

91 부서: 기획경영과 정책: 구정혁신 및 생산성 제고 단위: 효율적인 구정 운영체계 구축 203 업무추진비 1,360 1, 시책추진업무추진비 1,360 1, )성과관리 추진 1,360,000원 1, 포상금 9,900 9, 포상금 9,900 9, )성과관리(업무별)우수자 시상 9,900,000원 9,900 주민창안 및 정책아이디어 발굴 9,800 14,700 4, 일반보상금 2,000 2, 기타보상금 2,000 2, )주민창안자 시상 2,000,000원 2, 포상금 7,800 12,700 4, 포상금 7,800 12,700 4,900 1)정책아이디어 시상 4,000,000원 4,000 1)연찬회 우수발표자 시상 3,800,000원 3,800 미래 지향적 정책사업 개발 18,870 30,210 11,340 정책사업의 분석 및 개발 14,570 24,950 10, 일반운영비 12,170 22,470 10, 사무관리비 10,970 21,270 10,300 1)일반수용비 3,200 2)매니페스토 교육자료 인쇄 7,000원*100부*2회 1,400 2)통앤토크 도서구입 150,000원*12주 1,800 1)운영수당 7,770 2)정책자문 회의 참석 수당 70,000원*17명*3회 3,570 2)열린토론회 자문 수당 70,000원*5명*12회 4, 공공운영비 1,200 1, )공공요금 및 제세 1,200 2)한국매니페스토 자치단체장 네트워크 참여 100,000원*12월 203 업무추진비 2,400 2, 시책추진업무추진비 2,400 2, ,200 1)정책개발 및 공약사항 추진 800,000원 800 1)통앤토크&꿈꾸는공방 운영 1,000,000원 1,000 1)열린토론 등 운영 600,000원 600 주민소통 전략 및 인적자원 발굴 4,300 5, 일반운영비 3,500 3, 사무관리비 )일반수용비

92 부서: 기획경영과 정책: 구정혁신 및 생산성 제고 단위: 미래 지향적 정책사업 개발 2)공약이행평가단 교육자료 인쇄 5,000원*40부*2회 공공운영비 2,640 3, )운영수당 2,640 2)공약이행평가단 참석수당 20,000원*33명*4회 03 행사운영비 ,640 1)공약이행평가 교육 강사료 230,000원*2회 업무추진비 800 1, 시책추진업무추진비 800 1, )공약이행평가단 운영 200,000원*4회 800 효율적인 법제업무 추진 210, ,584 2,500 법령 정비 및 소송업무 지원 210, ,584 2, 일반운영비 195, , 사무관리비 195, , )일반수용비 156,464 2)대한민국 법령전산자료 8,000,000원 8,000 2)송무관련 서적구입 200,000원 200 2)소송실무교육자료 인쇄 7,000원*100부 700 2)행정소송 72,168 3)착수금 2,200,000원*18건 39,600 3)인지세 등 3,000,000원 3,000 3)사례금 2,640,000원*14건*80% 29,568 2)민사소송 63,056 3)착수금 2,200,000원*13건 28,600 3)인지세 등 7,000,000원 7,000 3)사례금 2,640,000원*13건*80% 27,456 2)직무관련 형사사건ㆍ민사소송 4,840 3)착수금 2,200,000원 2,200 3)사례금 2,640,000원 2,640 2)행정ㆍ민사소송 본안사건 수행비 50,000원*150건 7,500 1)운영수당 39,000 2)직원소송실무교육 강사료 150,000원*2회 300 2)규제개혁위원회 회의참석수당 70,000원*5명*2회 2)법률고문단 운영수당 38,000 3)고문료 150,000원*10명*12월 18,000 3)자문료 100,000원*10명*20건 20, 업무추진비 1,120 1, 시책추진업무추진비 1,120 1,

93 부서: 기획경영과 정책: 구정혁신 및 생산성 제고 단위: 효율적인 법제업무 추진 1)법제 및 송무업무추진 1,120,000원 1, 포상금 3,500 6,000 2, 포상금 3,500 6,000 2,500 1)소송승소유공자 포상 3,500,000원 3, 배상금등 10,000 10, 배상금등 10,000 10, )소송패소배상금 10,000,000원 10,000 건전재정 운영 635, ,018 59,100 합리적인 재정지원 635, ,018 59,100 예산 편성 62,558 60,558 2, 일반운영비 34,320 31,320 3, 사무관리비 34,320 31,320 3,000 1)일반수용비 32,500 2)예산편성기준 인쇄 5,000원*150부 750 2)세입 세출예산(안) 인쇄 35,000원*150부 5,250 2)세입 세출예산(안) 사업설명서 인쇄 35,000원*240부 8,400 2)세입 세출예산서 인쇄 25,000원*300부 7,500 2)추가경정예산(안) 인쇄 15,000원*150부*1회 2)추가경정예산(안) 사업설명서 인쇄 6,000원*150부 2,250 2)추가경정예산서 인쇄 15,000원*150부*1회 2,250 2)중기재정계획 인쇄 5,000원*200부 1,000 2)기금운용계획(안) 인쇄 12,000원*100부 1,200 2)성인지예산(안) 인쇄 10,000원*150부 1,500 2)예산편성작업실 운영 1,500,000원 1,500 1)운영수당 1,820 2)재정계획공시심의위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회 2)투자심사위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*2회 203 업무추진비 10,000 11,000 1, 시책추진업무추진비 10,000 11,000 1, ,120 1)재정확충 및 관리 1,440,000원 1,440 1)투자심사 및 재정계획 업무추진 1,440,000원 1,440 1)예산편성 현장조사 및 자료수집 960,000원 960 1)예산작업실 운영 720,000원 720 1)예산편성 및 심의 4,000,000원 4,000 1)도시관리공단 업무협의 1,440,000원 1, 자치단체등자본이전 18,238 18,

94 부서: 기획경영과 정책: 건전재정 운영 단위: 합리적인 재정지원 02 공기관등에대한대행사업비 18,238 18, )지방재정관리시스템 유지보수 18,238,000원 18,238 예산성과금제도 운영 개선 10,210 18,210 8, 일반운영비 사무관리비 )운영수당 210 2)예산절약성과금 심사위원회 회의참석수당 70,000원*3명*1회 303 포상금 10,000 18,000 8, 포상금 10,000 18,000 8,000 1)예산절약 성과금 10,000,000원 10,000 주민참여예산제 운영 13,310 15,410 2, 일반운영비 5,870 7,970 2, 사무관리비 5,170 7,170 2,000 1)일반수용비 2,000 2)서울시 참여예산한마당 운영 1,000,000원 1,000 2)주민참여예산 운영 1,000,000원 1,000 1)운영수당 3,170 2)주민참여예산협의회 회의참석수당 70,000원*11명*1회 2)주민참여예산위원회 회의참석수당 20,000원*50명*4회* 행사운영비 ,400 1)주민참여예산 설명회 등 700,000원 일반보상금 1,440 1, 기타보상금 1,440 1, )위원 급량비 및 교통비 8,000원*50명*6회* 민간이전 6,000 6, 민간위탁금 6,000 6, ,440 1)주민참여예산학교 운영 6,000,000원 6,000 기관공통경비 운영 549, ,840 51, 일반운영비 240, , 사무관리비 224, , )일반운영비 140,000,000원 140,000 1)급량비 84,560 2)당면 현안업무추진 특근매식비 84,560,000원 84, 공공운영비 16,000 16, )공공운영비 16,000,000원 16,

95 부서: 기획경영과 정책: 건전재정 운영 단위: 합리적인 재정지원 202 여비 84,560 84, 국내여비 84,560 84, )당면현안업무추진 여비 84,560,000원 84, 업무추진비 224, ,720 51, 시책추진업무추진비 224, ,720 51,000 1)부서별 소규모사업 및 행사추진 110,000,000원 110,000 1)당면 현안업무 추진 114,720,000원 114,720 재원관리 4,190,457 4,301, ,919 예비비 4,190,457 4,301, ,919 예비비 4,190,457 4,301, , 예비비 4,190,457 4,301, , 예비비 4,190,457 4,301, ,919 1)예비비 4,190,457,000원 4,190,457 행정운영경비(기획경영과) 113, ,770 1,200 기본경비(기획경영과) 113, ,770 1,200 부서기본경비(기획경영과) 113, ,770 1, 일반운영비 44,000 45,200 1, 사무관리비 44,000 45,200 1,200 1)일반수용비 10,400 2)기본사무용품비 20,000원*20명 400 2)컬러프린터 토너 2,000,000원*3회 6,000 2)컬러프린터 드럼 1,000,000원*2회 2,000 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*100상자 2,000 1)급량비 33,600 2)특근매식비 7,000원*20명*20식*12월 33, 여비 62,400 62, 국내여비 62,400 62, )기본업무추진여비 260,000원*20명*12월 62, 업무추진비 7,170 7, 기관운영업무추진비 2,970 2, )국장 275,000원*12월*0.9 2, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 재무활동(기획경영과) 1,297,603 1,231,863 65,740 내부거래지출(기획경영과) 1,297,603 1,231,863 65,740 강동구도시관리공단본부 위탁운영 1,297,603 1,231,863 65, 전출금 1,241,693 1,203,263 38,

96 부서: 기획경영과 정책: 재무활동(기획경영과) 단위: 내부거래지출(기획경영과) 02 공사ㆍ공단경상전출금 1,241,693 1,203,263 38,430 1)대행사업비 1,241,693,000원 1,241, 공기업자본전출금 55,910 28,600 27, 공사ㆍ공단자본전출금 55,910 28,600 27,310 1)DB보안 솔루션 25,000,000원*1식 25,000 1)합격자조회시스템 구축 550,000원*1식 550 1)PC 구매 1,100,000원*20대 22,000 1)항온항습기 구매 8,360,000원*1대 8,

97 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 홍보과 정책: 지방행정 홍보 단위: 효율적인 구정홍보 홍보과 1,047,234 1,080,919 33,685 지방행정 홍보 919, ,154 40,096 효율적인 구정홍보 919, ,154 40,096 홍보활동 강화 125, , 일반운영비 65,187 66,547 1, 사무관리비 63,487 64,487 1,000 1)일반수용비 61,627 2)신문광고료 25,000,000원*1년 25,000 2)구정모니터 수첩제작 20,000원*20권 400 2)구정홍보영상물 제작 15,000,000원*1식 15,000 2)홍보용 사진용품 9,600 3)조명용 홍보판 사진인화료 50,000원*10개*12월 6,000 3)기록사진 인화료 및 소모품 구입 300,000원*12월 3,600 2)디자인 편집기용품 200,000원*12월 2,400 2)이미지 매뉴얼 구입 분기별1,000,000원*4회 4,000 2)보도스크랩 온라인 프로그램 이용료 5,227,000원 5,227 1)운영수당 1,860 2)홍보물제작심의회 회의참석 수당 70,000원*6명*1회 420 2)유료광고 및 간행물심의회 회의참석 수당 70,000원*2명*1회 140 2)시간제계약직 채용 심사위원 수당 100,000원*2명*1회 200 2)직원홍보교육 강사료 500,000원 500 2)SNS기자단 교육강사료 300,000원*2회 공공운영비 1,700 2, )공공요금 및 제세 600 2)로데오거리 LED채널사인 전기요금 50,000원*12월 600 1)시설장비유지비 1,100 2)로데오거리 LED채널사인 유지 보수관리 500,000원*1회 500 2)이미지홍보판 유지관리 100,000원*6회 업무추진비 44,340 44, 시책추진업무추진비 44,340 44, )홍보과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3,240 1)홍보활동 업무추진 39,500,000원 39,500 1)구정홍보실 운영 1,100,000원 1,100 1)구정모니터요원 운영 500,000원

98 부서: 홍보과 정책: 지방행정 홍보 단위: 효율적인 구정홍보 301 일반보상금 2, , 기타보상금 2, ,200 1)모니터요원 상품권 800,000원 800 1)SNS기자 투고 원고료 10,000원*20명*6회 1, 시설비및부대비 13,500 13, 행사관련시설비 13,500 13, )선사문화축제 홍보부스 운영 13,500,000원 13,500 내고장 쿨시티-강동 탐방교실 15,700 17,040 1, 일반운영비 11,500 12,800 1, 사무관리비 4,500 5, )내고장 쿨시티-강동 탐방교실 홍보물 인쇄 4,500,000원 03 행사운영비 7,000 7, ,500 1)내고장 쿨시티-강동 탐방교실 운영 7,000,000원 7, 업무추진비 4,200 4, 시책추진업무추진비 4,200 4, )내고장 쿨시티-강동 탐방교실 업무추진 4,200,000원 간행물 발간 및 구독 735, , 일반운영비 730, , 사무관리비 730, , ,200 1)일반수용비 725,431 2)인쇄비 224,400 3)강동구소식지 발간 110원*170,000부*12월 224,400 2)청내각부서 신문구독료 58,950,000원 58,950 2)통 반장신문 구독료 439,081,000원 439,081 2)각종 정보지 구입 3,000,000원 3,000 1)운영수당 5,040 2)소식지편집위원회 회의참석 수당 70,000원*6명*12회 203 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, ,040 1)소식지편집위원회 운영 1,200,000원 1, 일반보상금 3,000 3, 기타보상금 3,000 3, )소식지 투고 원고료 50,000원*12월 600 1)소식지 만화 원고료 100,000원*12월 1,200 1)소식지퀴즈 시상금 10,000원*5명*2매*12월 1,

99 부서: 홍보과 정책: 지방행정 홍보 단위: 효율적인 구정홍보 303 포상금 포상금 )SNS소통 우수직원 시상금 30,000원*4회*5명 600 홍보방송 운영 42,300 79,788 37, 일반운영비 30,040 33,920 3, 사무관리비 18,640 9,380 9,260 1)일반수용비 18,500 2)구청방송 운영 2,060 3)음반자료 구입 200,000원*4회 800 3)방송소모품 구입(공CD 등) 30,000원*12월 3)프로그램 운영 경비 75,000원*12회 900 2)인터넷방송 운영 15,000 3)구정뉴스운영 소모품구입 3,000,000원 3,000 3)프로그램제작 저작권 및 소프트웨어 구입 11,000,000원 ,000 3)방송출연진 분장비 1,000,000원 1,000 2)피복비 1,440 3)방송출연진 의상비 120,000원*12월 1,440 1)운영수당 140 2)UCC 공모전 심사위원 수당 70,000원*2명 공공운영비 11,400 24,540 13,140 1)시설장비유지비 11,400 2)인터넷방송 홈페이지 유지보수 7,000,000원*1식 7,000 2)인터넷방송장비 유지관리 2,400,000원 2,400 2)사진촬영 장비수리 200,000원*3회 600 2)디자인 편집기 유지관리 100,000원*2회 200 2)청내방송장비 유지관리 100,000원*12월 1, 업무추진비 3,120 3, 시책추진업무추진비 3,120 3, )홍보방송 업무추진 2,160,000원 2,160 1)인터넷방송 취재활동 960,000원 일반보상금 1,000 1, 기타보상금 1,000 1, )UCC 공모전 시상금 1,000,000원 1, 자산취득비 8,140 41,268 33, 자산및물품취득비 8,140 41,268 33,128 1)인터넷방송 장비구입 8,140 2)인터넷방송 스튜디오 조명기 교체 8,140,000*1식 8,

100 부서: 홍보과 정책: 지방행정 홍보 단위: 효율적인 구정홍보 홍보자료 관리 일반운영비 사무관리비 )일반수용비 200 2)사료관운영물품 구입 200,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )사료관운영 160,000원 자산취득비 도서구입비 )사료관 도서 구입비 400,000원 400 행정운영경비(홍보과) 128, ,765 6,411 인력운영비(홍보과) 35,866 33,005 2,861 부서인건비(홍보과) 35,866 33,005 2, 인건비 35,866 33,005 2, 기타직보수 35,866 33,005 2,861 1)시간제계약직공무원(마급) 35,866 2)급여 1,386,940원*1명*12월 16,644 2)가족수당 1,050 3)배우자 40,000원*1명*35/40*12월 420 3)기타가족 20,000원*3명*35/40*12월 630 2)초과근무수당 4,010원*40시간*1명*12월 1,925 2)정액급식비 130,000원*1명*12월 1,560 2)연가보상비 1,386,940원*84%*86%/226*70시간*1명 2)직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월 1,103 2)출장여비 20,000원*10일*1명*12월 2,400 2)퇴직수당 부담금 7,776,127원*1명 7,777 2)국민연금보험료 기관부담금 32,770,000원*4.5% 2)국민건강보험료 기관부담금 32,770,000원*2.95% 2)고용,산재보험료 기관부담금 32,770,000원*1.8% 311 1,475 2)장기요양보험료 967,000원*6.55% 64 기본경비(홍보과) 92,310 88,760 3,550 부서기본경비(홍보과) 92,310 88,760 3, 일반운영비 34,690 34, 사무관리비 34,690 34, )일반수용비 7,

101 부서: 홍보과 정책: 행정운영경비(홍보과) 단위: 기본경비(홍보과) 2)기본사무용품비 20,000원*16명 320 2)컬러프린터 소모품 4,440 3)컬러프린터 토너 270,000원*4종*3회 3,240 3)드럼(컬러프린터) 1,200,000원*1회 1,200 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*40상자 800 2)복사용지 구매(B4) 30,000원*75상자 2,250 1)급량비 26,880 2)특근매식비 7,000원*16명*20식*12월 26, 여비 49,920 49, 국내여비 49,920 49, )기본업무추진여비 260,000원*16명*12월 49, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4, 자산취득비 3, , 자산및물품취득비 3, ,500 1)자산및물품취득비 3,500 2)사무용 복합기(팩스포함) 구입 3,500,000원 3,

102 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 재무과 정책: 재무행정의 효율적 운영 단위: 국 공유재산 관리 재무과 382, ,799 30,139 재무행정의 효율적 운영 260, ,168 16,677 국 공유재산 관리 179, ,990 13,600 국 공유재산의 효율적 관리 179, ,990 13, 일반운영비 169, ,750 11, 사무관리비 22,310 22, )일반수용비 22,310 2)지도구매 80,000원*2권 160 2)공유재산 측량수수료 9,000,000원 9,000 2)공유재산 감정수수료 12,000,000원 12,000 2)입찰수수료 5,000원*30건 150 2)낙찰수수료 100,000원*10건 1, 공공운영비 147, ,440 11,600 1)공공요금및제세 147,040 2)구유재산 공제회비(보험료) 147,040 3)건물 34,500,000원 34,500 3)시설 18,000,000원 18,000 3)신체손해 800,000원 800 3)배상공제 75,100,000원 75,100 3)아트센터 공제회비 18,500,000원 18,500 3)가스시설 배상책임보험료 140,000원 업무추진비 3,240 3, 시책추진업무추진비 3,240 3, )재무과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3, 배상금등 7,000 5,000 2, 배상금등 7,000 5,000 2,000 1)보험료 자기부담금 7,000,000원 7,000 보상 적기 수행 8,800 8, 보상 및 소송 수행 8,800 8, 일반운영비 5,360 5, 사무관리비 2,600 2, )일반수용비 920 2)보상업무관련 수수료 920 3)등기수수료 15,000원*17건 255 3)공탁수수료 3,190원*83건 265 3)재결신청수수료 40,000원*10건 400 1)운영수당 1,680 2)보상협의회 회의참석수당 70,000원*12명*2회 1,

103 부서: 재무과 정책: 재무행정의 효율적 운영 단위: 보상 적기 수행 02 공공운영비 2,760 2, )공공요금및제세 480 2)보상업무담당공무원 재정보증보험료 80,000원*6명 1)시설장비유지비 2,280 2)보상관리시스템 유지관리 190,000원*12월 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )보상업무 추진 640,000원 시설비및부대비 2,800 2, 시설부대비 2,800 2, )손실보상업무추진 2,800,000원 2,800 효율적인 계약 및 물품관리 27,655 23,375 4,280 체계적인 계약업무 관리 11,840 13,460 1, 일반운영비 11,200 12,820 1, 사무관리비 5,200 6,820 1,620 1)일반수용비 3,100 2)물가자료 도서 구입 250,000원*2종 500 2)입찰공고 수수료 20,000원*130건 2,600 1)운영수당 2,100 2)계약심의위원회 회의참석수당 70,000원*10명*3회 02 공공운영비 6,000 6, ,100 1)시설장비유지비 6,000 2)계약관리시스템 유지관리 500,000원*12월 6, 업무추진비 시책추진업무추진비 )위원회 운영 및 계약업무 추진 640,000원 640 내실있고 효율적인 물품관리 15,815 9,915 5, 일반운영비 15,815 9,915 5, 사무관리비 6,575 3,075 3,500 1)일반수용비 6,575 2)입찰수수료 5,000원*15건 75 2)낙찰수수료 100,000원*15건 1,500 2)전자 물품관리표 5,000,000원 5, 공공운영비 9,240 6,840 2,400 1)시설장비유지비 9,240 2)관급자재관리시스템 유지관리 470,000원*12월 2)전자태그 S/W프로그램 등 유지관리 3,600,000원 5,640 3,

104 부서: 재무과 정책: 재무행정의 효율적 운영 단위: 건전한 회계질서 확립 건전한 회계질서 확립 44,800 45,921 1,121 자금집행 및 결산 추진 34,300 35,421 1, 일반운영비 30,000 30, 사무관리비 23,700 23, )일반수용비 8,700 2)회계서식 및 소모품등 구매 200,000원*4상자 800 2)결산서, 결산요약서, 결산검사의견서 인쇄 7,900,000원 7,900 1)운영수당 15,000 2)결산검사위원 수당 100,000원*5명*30일 15, 공공운영비 6,300 7, )공공요금및제세 6,300 2)회계관계공무원 재정보증보험료 6,300 3)경리관, 분임경리관, 지출원 46,000원*7명 322 3)출납원 등 29,000원*82명 2,378 3)사업담당, 기타 10,000원*360명 3, 업무추진비 4,300 4, 시책추진업무추진비 4,300 4, )결산 및 회계업무 추진 800,000원 800 1)결산검사장 운영 3,500,000원 3,500 복식부기 회계제도 시행 10,500 10, 일반운영비 10,500 10, 사무관리비 10,500 10, )일반수용비 10,500 2)복식부기 재무보고서 인쇄 25,000원*100부 2,500 2)공인회계사 재무보고서 검토 수수료 8,000,000원 8,000 행정사무여건 향상 9,000 9,000 0 사무기기 적정 관리 9,000 9,000 0 사무기기 유지관리 9,000 9, 일반운영비 9,000 9, 공공운영비 9,000 9, )시설장비유지비 9,000 2)복합기 유지관리 8,000,000원 8,000 2)모사전송기 유지관리 1,000,000원 1,000 행정운영경비(재무과) 106,500 92,920 13,580 기본경비(재무과) 106,500 92,920 13,580 부서기본경비(재무과) 106,500 92,920 13,

105 부서: 재무과 정책: 행정운영경비(재무과) 단위: 기본경비(재무과) 201 일반운영비 39,900 32,560 7, 사무관리비 39,900 32,560 7,340 1)일반수용비 6,300 2)기본사무용품비 20,000원*20명 400 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*95상자 1,900 2)컬러프린터 토너 270,000원*4종*2회 2,160 2)컬러프린터 드럼 460,000원*4종*1회 1,840 1)급량비 33,600 2)특근매식비 7,000원*20명*20식*12월 33, 여비 62,400 56,160 6, 국내여비 62,400 56,160 6,240 1)기본업무추진여비 260,000원*20명*12월 62, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 재무활동(재무과) 6,593 6, 보전지출(재무과) 6,593 6, 국 시비보조금 집행잔액 반납 6,593 6, 반환금기타 6,593 6, 시ㆍ도비보조금반환금 6,593 6, )국 시유재산관리 집행잔액 6,592,640원 6,

106 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 일자리경제과 정책: 고용촉진 및 생활안정 단위: 일자리 창출 및 사회적경제 육성 일자리경제과 3,044,444 2,882, ,859 시 1,255,724 구 1,788,720 고용촉진 및 생활안정 2,286,476 2,304,012 17,536 시 1,191,079 구 1,095,397 일자리 창출 및 사회적경제 육성 2,286,476 2,304,012 17,536 시 1,191,079 구 1,095,397 일자리 창출사업 26,340 16,840 9, 일반운영비 1,500 2, 사무관리비 1,500 2, )일자리창출 홍보비 700,000원 700 1)일자리창출 소모품비 300,000원 300 1)일자리공시제 운영비 500,000원 업무추진비 4,840 4, 시책추진업무추진비 4,840 4, )일자리 창출 업무 협의 1,200,000원 1,200 1)일자리창출 우수지역 벤치마킹 400,000원 400 1)일자리경제과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3, 민간이전 20,000 10,000 10, 민간위탁금 20,000 10,000 10,000 1)지역맞춤형일자리사업 공모 20,000,000원 20,000 공공근로 사업 1,701,542 1,701,542 0 시 1,191,079 구 510, 인건비 1,695,242 1,695,242 0 시 1,186,669 구 508, 기간제근로자등보수 1,695,242 1,695, )공공근로사업인부임 1,695,242,000원 1,695,242 시 1,186,669 구 508, 일반운영비 6,300 6,300 0 시 4,410 구 1, 사무관리비 6,300 6, )공공근로사업 운영비(장비자재비) 6,300,000원 6,300 시 4,410 구 1,890 지역공동체 일자리사업 290, ,366 43, 인건비 266, ,330 20,

107 부서: 일자리경제과 정책: 고용촉진 및 생활안정 단위: 일자리 창출 및 사회적경제 육성 04 기간제근로자등보수 266, ,330 20,000 1)지역공동체 일자리사업 인건비 266,330,000원 266, 일반운영비 4,000 7,500 3, 사무관리비 4,000 7,500 3,500 1)일반수용비 4,000 2)현수막 제작 50,000원*50개 2,500 2)신청서 서식인쇄 500,000원 500 2)칼라프린터기 소모품 구입 1,000,000원 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )일자리사업 업무협의 536,000원 재료비 20,000 40,000 20, 재료비 20,000 40,000 20,000 1)꽃길조성,수목구입 등 20,000,000원 20,000 사회적경제기업 육성 및 지원 262, ,116 14, 일반운영비 19,520 10,020 9, 사무관리비 6,520 7, )사회적경제기업 홍보물 2,000,000원 2,000 1)사회적경제기업 운영 소모품비 1,000,000원 1,000 1)사회적경제기업 프로그램 참가비 1,000,000원 1,000 1)사회적기업 육성위원회 70,000원*9명*4회 2, 공공운영비 10, ,000 1)전국사회연대경제 지방정부협의회 부담금('13 년 미납분) 10,000,000원 10, 행사운영비 3,000 3, )사회적경제기업 홍보관, 박람회 3,000,000원 3, 업무추진비 시책추진업무추진비 )사회적경제기업 육성지원 업무추진 960,000원 307 민간이전 242, ,136 9, 민간경상보조금 25, ,000 1)마을기업 사업비 25,000,000원 25, 민간위탁금 217, ,136 15,636 1)사회적경제지원센터 운영 217,500,000원 217,500 일자리종합지원센터 운영 4, , 일반운영비 4, , 사무관리비 4, ,

108 부서: 일자리경제과 정책: 고용촉진 및 생활안정 단위: 일자리 창출 및 사회적경제 육성 1)일반수용비 4,748 2)구인구직 신청자 안내서비스 26원*4,000건*12월 1,248 2)구인구직 정보월간지 25,000원*12월 300 2)각종서식 제작 300,000원*4회 1,200 2)현수막 및 홍보물 제작 2,000,000원 2,000 산업 활성화 및 지역산업 질서확립 302, ,480 72,120 기업육성 지원 및 노사협력 구축 20,900 11,580 9,320 중소기업 지원 5,900 6, 일반운영비 4,300 4, 사무관리비 4,300 4, )일반수용비 3,250 2)현수막제작 50,000원*35개 1,750 2)홍보물제작 1,500,000원 1,500 1)운영수당 1,050 2)기금운용심의위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*2회 2)기업지원위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*1회 203 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, )기업지원 및 지역경제 활성화 1,600,000원 1,600 중소기업제품 박람회 참가지원 15,000 5,000 10, 민간이전 15,000 5,000 10, 민간경상보조금 15,000 5,000 10, )중소기업제품 박람회 참가 지원 1,000,000원*15개업체 15,000 지역상권 활성화 281, ,900 62,800 암사종합시장 문화관광형 육성사업 추진(2년차) 140, ,000 40, 민간자본이전 140, ,000 40, 민간자본보조 140, ,000 40,000 1)문화관광형시장 육성사업 140,000,000원 140,000 전통시장 이용활성화 139, ,520 22, 일반운영비 4,320 4, 사무관리비 4,320 4, )일반수용비 4,320 2)전통시장 홍보 현수막 제작 90,000원*12개시장*2개소*2회 301 일반보상금 45,000 52,200 7, 기타보상금 45,000 52,200 7,200 4,

109 부서: 일자리경제과 정책: 산업 활성화 및 지역산업 질서확립 단위: 지역상권 활성화 1)전통시장 활성화 행사지원 45,000 2)전통시장 이벤트 지원 30,000,000원*1식 30,000 2)특화거리 지원사업 15,000,000원*1식 15, 시설비및부대비 90,000 60,000 30, 시설비 90,000 60,000 30,000 1)전통시장 아치조형물 설치 30,000,000원*3개소 90,000 대.중.소 유통업간 상생발전을 위한 소상공인 상권보 호체계 구축 2,380 2, 일반운영비 2,380 2, 사무관리비 2,380 2, )유통분쟁조정위원회 회의수당 70,000원*10명*2회 1)유통업상생발전협의회 회의수당 70,000원*7명*2회 1, 유통질서 확립 7,830 3,430 4,400 물가안정 및 유통지도 7,830 3,430 4,400 물가 안정 관리 1,050 1, 일반운영비 1,050 1, 사무관리비 1,050 1, )물가안정 홍보물 제작 구매 700,000원 700 1)물가대책위원회 회의수당 70,000원*5명*1회 350 유통 지도 단속 1,280 1, 일반보상금 1,280 1, 기타보상금 1,280 1, )농수산물 명예감시원 활동 수당 30,000원*3명*12회 1,080 1)수산물 부정유통신고 보상 100,000원*2건 200 계량기 검사 4, , 인건비 3, , 기간제근로자등보수 3, ,500 1)기간제근로자 인건비 3,500,000원 3, 일반운영비 1, , 사무관리비 1, ,000 1)소모품 및 홍보비 1,000,000원 1,000 대부업 관리 1,000 1, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1, )일반수용비 1,000 2)대부업 홍보물 등 1,000,000원 1,

110 부서: 일자리경제과 정책: 축산물 육성 및 유기동물 보호 단위: 축산업 지원 및 유기동물 관리 축산물 육성 및 유기동물 보호 190, ,161 38,190 시 64,645 구 126,326 축산업 지원 및 유기동물 관리 190, ,161 38,190 시 64,645 구 126,326 가축방역 8,801 8, 일반운영비 4,800 4, 사무관리비 4,800 4, )공수의 수당 400,000원*12월 4, 재료비 4,001 4, 재료비 4,001 4, )가축방역(광견병) 약품 1,800원*5,000두*30% 2,700 1)꿀벌 기생충 구제약 850원*1,700봉군*3회*30% 유기동물보호 및 길고양이 TNR 사업 129, , ,301 시 64,645 구 64, 민간이전 129, ,290 0 시 64,645 구 64, 민간위탁금 129, , )유기동물 보호사업 79,700,000원 79,700 시 39,850 구 39,850 1)길고양이 TNR 사업 49,590,000원 49,590 시 24,795 구 24,795 동물등록제 사업 42,880 91,070 48, 일반운영비 7,080 5,970 1, 사무관리비 7,080 5,970 1,110 1)대행기관 표식 제작 60,000원*10개소 600 1)동물등록증 발급기 리본 구입 200,000원 200 1)동물등록제 홍보비 5,300,000원 5,300 1)동물복지위원회 운영 70,000원*7명*2회 재료비 34,800 49,100 14, 재료비 34,800 49,100 14,300 1)동물등록재료 34,800 2)내장형 무선인식장치 12,000원*2,400개 28,800 2)외장형 무선인식장치 7,000원*500개 3,500 2)인식표 400원*3,000개 1,200 2)등록증(카드) 500원*2,600개 1,

111 부서: 일자리경제과 정책: 축산물 육성 및 유기동물 보호 단위: 축산업 지원 및 유기동물 관리 301 일반보상금 1,000 32,000 31, 기타보상금 1,000 32,000 31,000 1)동물등록대행수수료 1,000,000원 1,000 길고양이 급식소 운영 10, , 재료비 10, , 재료비 10, ,000 1)사료구입 10,000,000원 10,000 행정운영경비(일자리경제과) 119, ,240 5,720 기본경비(일자리경제과) 119, ,240 5,720 부서기본경비(일자리경제과) 119, ,240 5, 일반운영비 41,600 41, 사무관리비 41,600 41, )일반수용비 2,960 2)기본사무용품 20,000원*23명 460 2)충무계획 인쇄 500,000원 500 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*100상자 2,000 1)급량비 38,640 2)특근매식비 7,000원*23명*20식*12월 38, 여비 74,160 68,640 5, 국내여비 74,160 68,640 5,520 1)기본업무추진여비 260,000원*23명*12월 71,760 1)직업상담사 기업체방문 200,000원*1명*12월 2, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 재무활동(일자리경제과) 136,607 1, ,345 보전지출(일자리경제과) 136,607 1, ,345 국 시비보조금 집행잔액 반납 136,607 1, , 반환금기타 136,607 1, , 국고보조금반환금 77, ,739 1)2012년 (예비)사회적기업 일자리창출 집행잔 액 77,623,180원 77,624 1)2012년 지역공동체일자리사업 집행잔액 253,130원 02 시ㆍ도비보조금반환금 58,729 1,123 57,606 1)가계부채종합상담센터 설치운영비 집행잔액 10,790원 1)2012년 (예비)사회적기업 일자리창출 집행잔 액 20,668,966원 20,

112 부서: 일자리경제과 정책: 재무활동(일자리경제과) 단위: 보전지출(일자리경제과) 1)2012년 서울형 사회적기업 평가조사비 집행잔 액 80,000원 80 1)2012년 지역공동체일자리사업 집행잔액 126,560원 127 1)2012년 자치구 취업정보은행 시간제계약직 인 건비 집행잔액 42,040원 43 1)2012년 공공근로사업 집행잔액 31,446,000원 31,446 1)2012년 유기동물보조지원사업 집행잔액 5,962,335원 5,963 1)2012년 대부업 관리감독 강화 집행잔액 291,870원 292 1)지방물가의 안정적 관리 집행잔액 97,780원

113 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도시농업과 정책: 친환경 도시농업 육성 단위: 친환경 영농지원 도시농업과 1,032,043 1,099,545 67,502 국 53,146 시 37,384 구 941,513 친환경 도시농업 육성 921,285 1,031, ,356 국 53,146 시 37,384 구 830,755 친환경 영농지원 921,285 1,031, ,356 국 53,146 시 37,384 구 830,755 친환경 도시농업 추진 및 도시텃밭 운영 192, ,402 34, 인건비 58,536 58, 기간제근로자등보수 58,536 58, )인부임 53,460 2)인부임 54,000원*3명*22일*10월 35,640 2)휴일수당 81,000원*3명*4일*10월 9,720 2)주휴수당 54,000원*3명*4일*10월 6,480 2)월차수당 54,000원*3명*1일*10월 1,620 1)4대보험 5,076 2)국민연금 53,460,000원*4.5% 2,406 2)건강보험 53,460,000원*2.95% 1,578 2)장기요양보험 1,551,000원*6.55% 102 2)고용보험 53,460,000원*0.85% 455 2)산재보험 53,460,000원*1% 일반운영비 55,060 56,740 1, 사무관리비 42,200 47,820 5,620 1)일반수용비 17,020 2)팻말구입 5,000,000원 5,000 2)텃밭별 관리실 소요물품 50,000원*6개소*10월 3,000 2)현수막 제작 80,000원*14개소 1,120 2)매뉴얼 제작 3,000,000원 3,000 2)농기구 구입 7,000원*300개 2,100 2)도시텃밭 소모품 구매 200,000원*14개소 2,800 1)운영수당 1,540 2)도시농업운영위원회 참석수당 70,000원*11명*2회 1,540 1)농지임차료 18,000,000원 18,000 1)도시텃밭 조성 장비임차 600,000원*5대 3,000 1)낙엽퇴비장 운영 2,640 2)낙엽퇴비장 관리 장비임차 660,000원*4일 2,

114 부서: 도시농업과 정책: 친환경 도시농업 육성 단위: 친환경 영농지원 02 공공운영비 1,200 1, )공공요금 및 제세 1,200 2)전기요금 50,000원*12월 600 2)이동식화장실 정화조 청소 50,000원*2회*6개소 행사운영비 11,660 7,920 3,740 1)개장식 행사 45,000원*14개소*2회 1,260 1)학교텃밭 경진대회 450,000원*18개교 8,100 1)텃밭 프로그램 용품비 2,300,000원 2, 업무추진비 5,640 5, 시책추진업무추진비 5,640 5, )친환경 도시농업 추진 및 텃밭 운영 2,400,000원 2,400 1)도시농업과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3, 재료비 10,840 10, 재료비 10,840 10, )씨앗 1,000원*3,800봉 3,800 1)모종 80원*3,800구좌*10개 3,040 1)텃밭프로그램 운영재료 구입 200,000원*20회 4, 일반보상금 17,100 5,400 11, 기타보상금 17,100 5,400 11,700 1)도시텃밭개장 영농교육 강사료 150,000원*3명*2회 1)텃밭자치회 자원활동가 활동지원 30,000원*20명*7월 1)학교텃밭(텃논체험) 강사료 50,000원*12회*20개소 900 4,200 12, 민간이전 31,720 50,000 18, 민간경상보조금 31,720 50,000 18,280 1)퇴비구입 보조 4,375원*1,200구좌*2회*80% 8,400 1)협력농장 이동식화장실 설치지원 3,500,000원*1동*80% 2,800 1)농기구 보조 7,000원*200개*80% 1,120 1)도시텃밭 협력농장 임차관리료 40,000원*485구좌 19, 시설비및부대비 9,000 34,400 25, 시설비 9,000 34,400 25,400 1)간판제작 및 보수 4,000,000원*1식 4,000 1)도시텃밭 원상복구비 5,000,000원 5, 자산취득비 4,200 4, 자산및물품취득비 4,200 4, )평상 및 야외용 탁자 구입 300,000원*14개 4,

115 부서: 도시농업과 정책: 친환경 도시농업 육성 단위: 친환경 영농지원 친환경 농산물 로컬푸드시스템 구축(주민참여예산 포 함) 103,933 88,511 15, 인건비 45,326 38,989 6, 기타직보수 45, ,326 1)시간제계약직공무원(마급) 45,326 2)연봉액 1,210,000원*2명*12월 29,040 2)초과근무수당 3,060원*40시간*2명*12월 2,938 2)가족수당 988 3)배우자 40,000원*2명*0.62*12월*35/ )기타가족 20,000원*2명*0.99*12월*35/ )가산금(셋째 이후 자녀) 80,000원*2명*0.03*12월*35/ )자녀학비보조수당 161 3)고등학교 459,000원*2명*0.05*4회*35/ )복리후생비 5,867 3)정액급식비 130,000원*2명*12월 3,120 3)연가보상비 29,040,000원*1/12*0.84*0.86/226*70시간 542 3)직급보조비 105,000원*2명*12월*35/40 2,205 2)출장여비 20,000원*5일*2명*12월 2,400 2)4대 보험금 3,932 3)국민연금보험료 기관부담금 41,394,000원*4.5% 1,863 3)건강보험료 기관부담금 41,394,000원*2.95% 1,222 3)장기요양보험료 기관부담금 1,222,000원*6.55% 81 3)고용보험료 기관부담금 41,394,000원*0.85% 352 3)산재보험료 41,394,000원*1% 일반운영비 45,387 38,676 6, 사무관리비 22,090 16,476 5,614 1)일반수용비 7,990 2)홍보물 제작 1,440,000원 1,440 2)잔류농약검사기 소모품 3,550,000원 3,550 2)친환경농산물음식점 인증 표지판 30,000원*30개업소 900 2)농가체험 학습장 운영물품구입비 500,000원 500 2)프린터 및 복사기 소모품 1,100,000원 1,100 2)소셜다이닝 운영용품 500,000원 500 1)운영수당 1,

116 부서: 도시농업과 정책: 친환경 도시농업 육성 단위: 친환경 영농지원 2)친환경음식점인증심의위원 참석 수당 70,000원*9명*2회 1,260 1)피복비 240 2)근로자 피복 40,000원*6명 240 1)임차료 12,330 2)정수기 임차료 27,500원*12월 330 2)농가체험장 임차료 6,000,000원 6,000 2)직거래매장 임차료 600,000원*10월 6,000 1)야외 직거래매장 운영 70 2)현수막 구입 70,000원 70 1)소셜다이닝 운영 200 2)현수막 50,000원*4회 공공운영비 21,297 17,910 3,387 1)공공요금 및 제세 11,919 2)전기요금 850,000원*12월 10,200 2)전화 및 인터넷 요금 50,000원*12월 600 2)상하수도요금 30,000원*12월 360 2)자동차세 58,500원 59 2)자동차 보험료 700,000원 700 1)시설장비유지비 4,460 2)무인경비시스템 유지관리 220,000원*12월 2,640 2)센터 관리용품 1,820 3)청소용품 구입 40,000원*12월 480 3)방역 및 소독비 70,000원*2회 140 3)기타 소모품 100,000원*12월 1,200 1)차량선박비 4,918 2)차량연료비 2,049원*200L*12월 4, 행사운영비 2,000 4,290 2,290 1)직거래 매장 운영비 200,000원*10월 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )친환경로컬푸드시스템 구축 업무추진 600,000원 206 재료비 900 1, 재료비 900 1, )친환경농산물 활용식단 교육 재료비 100,000원*9월 301 일반보상금 4, , 행사실비보상금 )친환경음식점 현장감시 활동비 20,000원*20명 기타보상금 4, ,

117 부서: 도시농업과 정책: 친환경 도시농업 육성 단위: 친환경 영농지원 1)소셜다이닝 운영 강사료 30,000원*2시간*4회*9월 1)농가 체험학습 강사료 30,000원*2시간*4회*9월 2,160 2, 시설비및부대비 7, , 시설비 7, ,000 1)농가체험 학습장 조성 및 유지보수 7,000,000원 7,000 친환경 체험농장 운영(주민참여예산 포함) 22,500 29,540 7, 일반운영비 7,500 14,500 7, 사무관리비 5,000 12,000 7,000 1)학습교재 제작 3,000,000원 3,000 1)소모품 구매 2,000,000원 2, 공공운영비 )공공요금 500,000원 행사운영비 2,000 2, )친환경 체험농장 행사운영비 2,000,000원 2, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )친환경 체험농장 운영 1,000,000원 1, 재료비 4,000 4, 재료비 4,000 4, )채소모종, 씨앗 등 구매 3,000,000원 3,000 1)농기구, 퇴비 등 구매 1,000,000원 1, 일반보상금 6,000 6, 기타보상금 6,000 6, )프로그램 강사료 50,000원*3명*40회 6, 시설비및부대비 4,000 4, 시설부대비 4,000 4, )체험농장 원상복구 및 이전비 4,000,000원 4,000 상자 옥상텃밭 등 조성 및 보급 69,664 99,500 29, 일반운영비 2,000 1,000 1, 사무관리비 2,000 1,000 1,000 1)소모품 구매 500,000원 500 1)매뉴얼 제작 3,000원*500부 1, 재료비 23,164 52,000 28, 재료비 23,164 52,000 28,836 1)상자텃밭용 화분 구매 25,000원*200개 5,000 1)상자텃밭 모종 구매 500원*6,000개 3,000 1)상자텃밭용 혼합토 구매 7,000원*2,000개 14,

118 부서: 도시농업과 정책: 친환경 도시농업 육성 단위: 친환경 영농지원 1)친환경약재구매 1,164,000원 1, 일반보상금 15,500 1,500 14, 기타보상금 15,500 1,500 14,000 1)상자텃밭 영농교육 강사료 130,000원*3명*2회 1)자원활동가 상자텃밭 분양 활동지원 30,000원*6명*4일 1)모니터링 50,000원*8명*35일 14, 시설비및부대비 29,000 45,000 16, 시설비 29,000 45,000 16,000 1)마을공동체 옥상텃밭 설치 24,000,000원 24,000 1)소규모 옥상 텃밭 조성 5,000,000원 5,000 친환경 도시농업 축제 30, ,000 90, 일반운영비 30, ,000 90, 사무관리비 10,000 30,000 20,000 1)위원회 수당 70,000원*15명 1,050 1)소모품 구매 450,000원 450 1)도시농업 축제 행사용품 4,000,000원 4,000 1)도시농업 축제 홍보용품 4,500,000원 4, 행사운영비 20,000 90,000 70,000 1)도시농업 축제 행사운영 20,000,000원 20,000 친환경 농산물 생산 지원 168, ,880 20, 업무추진비 시책추진업무추진비 )친환경 영농지원 업무추진 90,000원*4분기 민간이전 168, ,520 20, 민간경상보조금 168, ,520 20,844 1)친환경인증 및 검사수수료 지원 (599,400원*10농가)+(462,000원*51농가)* ,844 1)친환경농자재 보조지원 143,520,000원 143,520 친환경 도시농부 학교 운영 18,800 18, 일반운영비 18,000 18, 사무관리비 3,000 3, )일반수용비 3,000 2)각종 소모품 등 구매 1,000,000원 1,000 2)홍보물 제작 2,000,000원 2, 행사운영비 15,000 15, )현장 농부학교 운영 8,000,000원 8,000 1)도시양봉 학교 운영 4,500,000원 4,

119 부서: 도시농업과 정책: 친환경 도시농업 육성 단위: 친환경 영농지원 1)생태 논학교 운영 2,500,000원 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )도시농부 학교 운영 800,000원 800 농업인자녀 학자금지원 16,729 10,213 6,516 시 11,710 구 5, 일반보상금 16,729 10,213 6,516 시 11,710 구 5, 기타보상금 16,729 10,213 6,516 1)농업인 자녀 학자금 16,729,000원 16,729 시 11,710 구 5,019 친환경 비료 지원 167, ,450 34,956 국 53,146 시 25,674 구 88, 일반보상금 167, ,450 34,956 국 53,146 시 25,674 구 88, 기타보상금 167, ,450 34,956 1)토양개량제 공급사업 4,494,000원 4,494 국 3,146 시 674 구 674 1)유기질비료 구입비 지원 163,000,000원 163,000 국 50,000 시 25,000 구 88,000 친환경 농경문화 향유 프로그램 운영 10,200 18,300 8, 일반운영비 9,700 17,500 7, 사무관리비 1,700 2, )일반운영비 1,700 2)각종 소모품 등 구매 1,000,000원 1,000 2)홍보 리플릿 제작 700,000원 행사운영비 8,000 15,000 7,000 1)세시풍속 및 절기 프로그램 운영 8,000,000원 8, 업무추진비 시책추진업무추진비 )텃밭 네트워크 업무추진 500,000원 500 토종증식 농장 운영 4,150 4,

120 부서: 도시농업과 정책: 친환경 도시농업 육성 단위: 친환경 영농지원 201 일반운영비 2,750 2, 사무관리비 1,500 1, )일반수용비 1,500 2)각종 소모품 등 구매 1,500,000원 1, 행사운영비 1,250 1, )증식농장 운영 1,250 2)강사료 100,000원*10강 1,000 2)토종종자 지키기 프로그램 운영비 50,000원*5월 203 업무추진비 시책추진업무추진비 )토종증식 농장 업무추진 400,000원 재료비 1,000 1, 재료비 1,000 1, )토종 씨앗 등 구매 1,000,000원 1,000 친환경 도시농업공원 운영 31,495 34,895 3, 인건비 19,495 19, 기간제근로자등보수 19,495 19, )인부임 17,820 2)인부임 54,000원*1명*22일*10월 11,880 2)휴일수당 81,000원*1명*4일*10월 3,240 2)주휴수당 54,000원*1명*4일*10월 2,160 2)월차수당 54,000원*1명*1일*10월 540 1)4대보험 1,675 2)국민연금 17,820,000원*4.5% 802 2)건강보험 17,820,000원*2.9% 517 2)장기요양보험 517,000원*6.55% 34 2)고용보험 17,820,000원*0.8% 143 2)산재보험 17,820,000원*1% 일반운영비 6,000 7,500 1, 사무관리비 2,500 3,500 1,000 1)학습교재 제작 500,000원 500 1)소모품 구매 1,000,000원 1,000 1)홍보물 인쇄 1,000,000원 1, 공공운영비 1,000 1, )공공요금 1,000,000원 1, 행사운영비 2,500 2, )프로그램 운영 2,500,000원 2, 재료비 4,000 5,500 1, 재료비 4,000 5,500 1,

121 부서: 도시농업과 정책: 친환경 도시농업 육성 단위: 친환경 영농지원 1)채소모종, 씨앗 등 구매 2,500,000원 2,500 1)농기구 및 퇴비 등 구매 1,500,000원 1, 일반보상금 2,000 2, 기타보상금 2,000 2, )프로그램 운영 강사료 50,000원*2명*20회 2,000 친환경 도시농업 포털사이트 구축(주민참여예산) 80, , 연구개발비 80, , 전산개발비 80, ,000 1)도시농업 포털사이트 구축(주민참여예산) 80,000,000원 80,000 자원순환형 도시농업 추진 5,500 20,000 14, 일반운영비 5,500 6, 사무관리비 1,000 1, )자원순환센터 운영 물품 구입 1,000,000원 1, 행사운영비 4,500 4, )자원순환학교 운영 200,000원*10강 2,000 1)음식물 퇴비통 보급 지원 50,000원*1명*2회*10월 1)음식물 퇴비통 보급 발효제 구입 25,000원*3병*20개소 행정운영경비(도시농업과) 68,760 65,840 2,920 기본경비(도시농업과) 68,760 65,840 2,920 부서기본경비(도시농업과) 68,760 65,840 2, 일반운영비 25,200 25, 사무관리비 25,200 25, ,000 1,500 1)일반수용비 3,360 2)기본사무용품 20,000원*13명 260 2)충무계획 인쇄 500,000원 500 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*80상자 1,600 2)컬러프린터 토너 250,000원*4개 1,000 1)급량비 21,840 2)특근매식비 7,000원*13명*20식*12월 21, 여비 40,560 37,440 3, 국내여비 40,560 37,440 3,120 1)기본업무추진여비 260,000원*13명*12월 40, 업무추진비 3,000 3, 부서운영업무추진비 3,000 3, )부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,000 재무활동(도시농업과) 41,998 2,064 39,

122 부서: 도시농업과 정책: 재무활동(도시농업과) 단위: 보전지출(도시농업과) 보전지출(도시농업과) 41,998 2,064 39,934 국 시비보조금 집행잔액 반납 41,998 2,064 39, 반환금기타 41,998 2,064 39, 국고보조금반환금 )친환경농업 직접지불 집행잔액 200원 1 02 시ㆍ도비보조금반환금 41, ,997 1)친환경 비료지원 집행잔액 3,179,500원 3,180 1)농업인자녀 학자금지원 집행잔액 253,450원 254 1)친환경도시농업추진및 도시텃밭 운영 집행잔 액 928,010원 929 1)농업공원형 시범농원 조성 집행 잔액 37,616,260원 37,617 1)일자리창출 보조금 반납 16,030원

123 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 세무1과 정책: 구 재정 확보 단위: 지방세입 확보 세무1과 584, ,884 23,504 구 재정 확보 422, ,804 28,584 지방세입 확보 259, ,465 16,729 과세자료 관리 3,800 4, 일반운영비 3,800 4, 사무관리비 3,800 4, )일반수용비 3,800 2)일반서식 인쇄 2,500원*200권 500 2)지방세 편람 구입 35,000원*32권 1,120 2)지방세 실무책자 구입 85,000원*7권*2종 1,190 2)지방세 판례 및 사례집 구입 40,000원*12월 480 2)전산용지 구입 34,000원*15상자 510 지방세 부과징수 240, ,622 16, 일반운영비 205, ,314 2, 사무관리비 16,905 19,065 2,160 1)일반수용비 14,325 2)창봉투 인쇄 41,110원*10상자 412 2)일반봉투 인쇄 35,000원*20상자 700 2)부동산 취득세 고지서 구입 39,220원*5상자*12월 2,354 2)지방세 체납,독촉고지서 구입 56,560원*50상자 2,828 2)지방세 수시분 고지서 구입 39,220원*8상자*12월 3,766 2)안내문(환급,체납) 제작구매 31,000원*70상자 2,170 2)지방세환부용 봉투구매 35원*5,000매 175 2)부동산 압류 및 해제촉탁(전자촉탁) 1,000원*160건*12월 1,920 1)운영수당 2,580 2)지방세심의위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*6회 2,100 2)세무공무원 청렴 및 직무교육 강사료 120,000원*4회 공공운영비 188, ,249 4,986 1)공공요금 및 제세 188,235 2)일반우편요금 300원*450,000건 135,000 2)등기우편요금 1,930원*27,500건 53,075 2)배달증명요금 3,200원*50건 업무추진비 4,920 4, 시책추진업무추진비 4,920 4,

124 부서: 세무1과 정책: 구 재정 확보 단위: 지방세입 확보 1)세무1과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3,240 1)지방세부과 업무추진 1,680,000원 1, 출연금 22,579 7,418 15, 출연금 22,579 7,418 15,161 1)지방세연구원 출연금('13년 미납금 및 '14년 회비) 22,579,000원 22, 민간이전 7,973 8, 민간위탁금 7,973 8, )고지서 및 안내문 제작발송(독촉, 체납) 7,973,000원 7,973 지방세 납부 홍보 14,782 14, 일반운영비 14,782 14, 사무관리비 14,782 14, )일반수용비 14,782 2)소책자 및 포스터제작(재산세 등) 250원*4,000매*2회 2,000 2)납세홍보 안내문 27원*125,000매*2회 6,750 2)납세홍보 현수막(공공게시대용) 100,000원*3개소*2회 600 2)납세홍보 현수막(차량용) 14,000원*19개소*2회 532 2)입간판(X-배너용) 50,000원*19개소*2회 1,900 2)친기업 세정환경 조성 안내책자 제작 3,000원*1,000부 3,000 개별주택가격 결정 공시 73,109 77,357 4,248 개별주택가격 및 시가표준액 산정 평가 73,109 77,357 4, 인건비 7,128 10,193 3, 기간제근로자등보수 7,128 10,193 3,065 1)개별주택 특성조사 보조요원 7,128 2)인부임 44,000원*2명*20일*6월*50% 5,280 2)주휴수당 41,000원*2명*24주*50% 984 2)월차수당 41,000원*2명*6월*50% 246 2)국민연금보험료 6,510,000원*4.5% 293 2)국민건강보험금 6,510,000원*2.95% 193 2)장기요양보험료 193,000원*6.55% 13 2)고용보험료 6,510,000원*0.8% 53 2)산재보험료 6,510,000원*1% 일반운영비 65,381 66, 사무관리비 62,307 63,359 1,052 1)일반수용비 60,178 2)개별주택가격통지문 인쇄 99원*14,000호*50%

125 부서: 세무1과 정책: 구 재정 확보 단위: 개별주택가격 결정 공시 2)개별주택가격홍보물 인쇄 220원*2,836매*1회*50% 312 2)주택가격 산정 수수료 53,072 3)산정검증 수수료 5,808원*13,000호*50% 37,752 3)의견제출 검증 수수료 7,260원*13,000호*1%*50% 472 3)이의신청 검정 수수료 24,200원*13,000호*1%*50% 1,573 3)미공시 공동주택가격 산정 수수료 45,000원*295동 13,275 2)주택가격 홍보현수막 50,000원*8개소*2회*50% 400 2)입간판(X-배너용) 50,000원*19개소*4회*50% 1,900 2)플로터잉크(컬러/흑백) 구입 176,000원*6색*3세트*50% 1,584 2)플로터헤드 교체 990,000원*1대*50% 495 2)플로터M/T카트리지 교체 132,000원*2개*50% 132 2)컬러프린터 토너 구입 240,000원*4색*3세트*50% 1,440 2)백상지(AO) 구입 10,000원*30롤*50% 150 1)운영수당 1,400 2)부동산평가위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*5회*50% 1,400 1)급량비 504 2)주택가격조사 특근매식비 7,000원*3명*8식*6월*50% 504 1)피복비 225 2)개별주택가격조사 방한복 150,000원*3명*50% 공공운영비 3,074 2, )공공요금 및 제세 2,100 2)우편요금 300원*14,000호*1회*50% 2,100 1)시설장비유지비 974 2)주택가격현황도면 프로그램 유지보수 487,000원*4회*50% 여비 국내여비 )국내여비 600 2)주택가격조사 여비 20,000원*2명*5일*6월*50% 600 세외수입 증대 90,085 73,982 16,103 지난년도 세외수입 체납액 징수 90,085 73,982 16, 일반운영비 35,636 19,442 16,

126 부서: 세무1과 정책: 구 재정 확보 단위: 세외수입 증대 01 사무관리비 35,636 19,442 16,194 1)일반수용비 35,396 2)세외수입 고지서 구매 56,000원*80상자 4,480 2)세외수입 실무 책자 구입 50,000원*6권 300 2)신용카드 결제 수수료 519,786,300원*2% 10,396 2)부동산 공매 수수료 120,000원*20건 2,400 2)전자예금압류및해제이용서비스 수수료 17,820,000원 17,820 1)운영수당 240 2)세외수입 담당직원 교육 강사료 120,000원*2회 303 포상금 54,449 54, 포상금 54,449 54, )지난년도 세외수입 54,449 2)1차년도 519,300,100원*1% 5,194 2)2차년도 246,100,000원*3% 7,383 2)3차년도 837,440,000원*5% 41,872 행정운영경비(세무1과) 162, ,080 5,080 기본경비(세무1과) 162, ,080 5,080 부서기본경비(세무1과) 162, ,080 5, 일반운영비 57,840 59,740 1, 사무관리비 57,840 59,740 1,900 1)일반수용비 4,080 2)기본사무용품비 20,000원*32명 640 2)쾌적한 세무민원실 환경조성 100,000원*12월 2)세무민원실 도서 및 잡지류 구입 10,000원*2종*12월 240 1,200 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*100상자 2,000 1)급량비 53,760 2)특근매식비 7,000원*32명*20식*12월 53, 여비 99, ,960 3, 국내여비 99, ,960 3,120 1)기본업무추진여비 260,000원*32명*12월 99, 업무추진비 4,320 4, 부서운영업무추진비 4,320 4, )부서운영업무추진비 360,000원*12월 4,

127 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 세무2과 정책: 지방세수 확충 단위: 체납지방세 적극 징수 세무2과 615, ,436 20,742 지방세수 확충 480, ,163 10,530 체납지방세 적극 징수 317, ,403 8,567 지난년도 체납지방세 징수목표 달성 313, ,733 8, 일반운영비 260, ,604 13, 사무관리비 37,906 43,019 5,113 1)일반수용비 36,646 2)자동차번호판 영치증 인쇄 100원*3,000매 300 2)자동차번호판 영치 사전예고문 인쇄 200원*2,000매 400 2)지방세 독촉고지서(15*11, 다건수용) 구매 56,560원*40상자 2,263 2)지방세 체납고지서(8.3*11, 봉합용) 구매 39,220원*6상자 236 2)지방세 체납고지서(15*11, 다건수용) 구매 56,560원*160상자 9,050 2)지방세 체납고지서(8.3*11, 낱장) 구매 39,220원*10상자 393 2)안내문(8.3*11, 체납,환급,납부촉구서) 제 작구매 31,000원*200상자 6,200 2)체납고지서 송달용 창봉투 구매 41,110원*100상자 4,111 2)세금납부 홍보 현수막 구매 50,000원*4개 200 2)전산연속 용지 구매 34,000원*15상자 510 2)프린터 소모품 구매 및 유지보수 800,000원 800 2)과오납 환부용 봉투 구매 35,000원*5상자 175 2)세무민원실 환경 정비 200,000원*4분기 800 2)등기부등본 발급 수수료 1,000원*10건 10 2)부동산 압류 및 해제 수수료(전자 촉탁) 1,000원*300건*12월 3,600 2)금융재산 조회 수수료 2,000원*8,124명*15%*1회 2,438 2)부동산 공매 수수료 120,000원*40건 4,800 2)영치번호판 택배 발송 10,000원*3대*12월 360 1)운영수당 1,260 2)세입징수공적심사 위원회 수당 70,000원*3명*6회 1, 공공운영비 222, ,585 7,952 1)공공요금 및 제세 222,633 2)일반 우편요금 300원*700,000건 210,000 2)등기 우편요금 1,930원*3,600건 6,948 2)등기우편 환부요금 1,630원*1,000건 1,630 2)수취인 후납 우편요금 265원*5,000건 1,

128 부서: 세무2과 정책: 지방세수 확충 단위: 체납지방세 적극 징수 2)무선검색시스템 단말기 요금 25,000원*8대*12월 2,400 2)번호판영치시스템 유지보수 330,000원*1회 업무추진비 3,240 3, 시책추진업무추진비 3,240 3, )세무2과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3, 포상금 14,987 14, 포상금 14,987 14, )지난년도 구세 13,337 2)1차년도 750,010,000원*71.2%*1% 5,341 2)2차년도 750,010,000원*18.7%*3% 4,208 2)3차년도 750,010,000원*10.1%*5% 3,788 1)타시도 징수촉탁 55,000,000원*30%*10% 1, 민간이전 30,000 30, 민간위탁금 30,000 30, )독촉 및 체납고지서 제작 발송 용역 30,000,000원 30, 자산취득비 4, , 자산및물품취득비 4, ,400 1)스마트 체납차량 영치 시스템 2,200,000원*2대 체납제로기동반 운영 4,670 4, 일반운영비 사무관리비 ,400 1)일반수용비 350 2)체납자 방문표시 스티커 인쇄 350원*1,000매 202 여비 1,920 1, 국내여비 1,920 1, )지방거주 고액체납자 현지출장 징수 480,000원*4회 203 업무추진비 2,400 2, 시책추진업무추진비 2,400 2, ,920 1)체납제로기동반 업무추진 2,400,000원 2,400 지방세부과징수 162, ,760 1,963 지방소득세, 주민세, 차량관련세, 등록면허세 부과징 수 155, , 일반운영비 154, ,716 2, 사무관리비 9,739 9, )일반수용비 9,

129 부서: 세무2과 정책: 지방세수 확충 단위: 지방세부과징수 2)차량취득세신고분고지서 구입 39,220원*6상자*12월 2)지방세수시분고지서 구입 39,220원*4상자*12월 2)등록면허세(면허분)고지서 제작 120원*30,000건 2,824 1,883 3,600 2)창봉투 제작 41,110원*6상자 247 2)일반봉투 제작 35,000원*6상자 210 2)지방세법 편람 구입 35,000원*18권 630 2)지방세 실무책자 구입 95,000원*3권 285 2)국세법 편람책자 구입 60,000원*1권 공공운영비 144, ,012 2,462 1)공공운영비 144,074 2)일반우편요금 300원*480,000건* ,600 2)등기우편요금 1,930원*7,000건 13,510 2)등기우편환부 1,630원*500건 815 2)배달증명요금 2,970원*50건 149 1)시설장비유지비 400 2)우편물봉함기 유지보수 200,000원*2회 업무추진비 1,680 1, 시책추진업무추진비 1,680 1, )지방세 신고 및 부과 업무 추진 1,680,000원 1,680 지방세 납세 홍보 6,904 8,364 1, 일반운영비 6,904 8,364 1, 사무관리비 6,904 8,364 1,460 1)일반운영비 6,904 2)리플릿(자동차세, 주민세 등) 250원*2,000매*2회 1,000 2)납세홍보 안내문(포스터) 500원*2,000매 1,000 2)납세홍보현수막(공공게시대용) 50,000원*4개소*4회 2)납세홍보현수막(차량용) 14,000원*19개소*4회 800 1,064 2)입간판(X-배너용) 40,000원*19개소*4회 3,040 행정운영경비(세무2과) 135, ,273 10,212 기본경비(세무2과) 135, ,273 10,212 부서기본경비(세무2과) 135, ,273 10, 일반운영비 49,741 53,713 3, 사무관리비 49,741 53,713 3,972 1)일반수용비 6,061 2)기본사무용품비 20,000원*26명 520 2)컬러복사기 토너 구입 880,000원*2회 1,

130 부서: 세무2과 정책: 행정운영경비(세무2과) 단위: 기본경비(세무2과) 2)컬러복사기 드럼 구입 781,000원*1회 781 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*150상자 3,000 1)급량비 43,680 2)특근매식비 7,000원*26명*20식*12월 43, 여비 81,120 87,360 6, 국내여비 81,120 87,360 6,240 1)기본업무추진여비 260,000원*26명*12월 81, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,

131 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 주민생활지원과 정책: 국민기초생활보장 단위: 긴급복지 관리 주민생활지원과 3,461,461 3,210, ,276 국 385,103 시 1,729,578 구 1,346,780 국민기초생활보장 464, ,412 25,696 국 225,420 시 116,640 구 122,048 긴급복지 관리 464, ,412 25,696 국 225,420 시 116,640 구 122,048 의료 생계비 지원 445, ,462 21,138 국 222,800 시 111,400 구 111, 일반보상금 445, ,462 21,138 국 222,800 시 111,400 구 111, 사회보장적수혜금 445, ,462 21,138 1)응급조치 445,600,000원 445,600 국 222,800 시 111,400 구 111,400 사례관리지원 18,508 13,950 4,558 국 2,620 시 5,240 구 10, 일반운영비 12,708 6,825 5,883 국 1,460 시 2,920 구 8, 사무관리비 11,708 6,825 4,883 1)사례관리 회의수당 70,000원*15명*6회 6,300 국 1,260 시 2,520 구 2,520 1)교육 및 홍보자료 4,408,000원 4,408 1)사례관리 자문위원 수당 100,000원*2명*5회 1, 행사운영비 1, ,000 1)내부사례회의 및 통합사례회의 20,000원*50회 1,000 국 200 시 400 구 일반보상금 4,300 5,625 1,

132 부서: 주민생활지원과 정책: 국민기초생활보장 단위: 긴급복지 관리 국 860 시 1,720 구 1, 사회보장적수혜금 3,550 5,125 1,575 1)사례관리 대상자 지원 3,550,000원 3,550 국 710 시 1,420 구 1, 행사실비보상금 )통합사례관리자 교육여비 62,500원*4명*3회 750 국 150 시 300 구 민간이전 1,500 1,500 0 국 300 시 600 구 사회복지보조 1,500 1, )사례관리대상자 지원 1,500,000원 1,500 국 300 시 600 구 600 사회복지 기반조성 및 지원 2,250,562 2,027, ,661 국 123,252 시 1,612,938 구 514,372 지역복지 강화 2,008,876 1,763, ,691 국 123,252 시 1,474,590 구 411,034 푸드마켓,뱅크 운영 112, ,375 8,693 시 47,444 구 64, 일반운영비 사무관리비 )홍보물 제작 70,000원*4회 업무추진비 시책추진업무추진비 )기탁업체 간담회 400,000원 민간이전 111, ,695 8,693 시 47,444 구 63, 사회복지보조 111, ,695 8,693 1)푸드마켓 운영 77,134 2)인건비 48,254,000원 48,254 시 24,

133 부서: 주민생활지원과 정책: 사회복지 기반조성 및 지원 단위: 지역복지 강화 구 24,127 2)복지수당 3,240,000원 3,240 시 1,620 구 1,620 2)4대보험 4,850,000원 4,850 시 2,425 구 2,425 2)퇴직적립금 4,290,000원 4,290 시 2,145 구 2,145 2)운영비 16,500,000원 16,500 1)푸드뱅크 운영 34,254 2)인건비 23,076,000원 23,076 시 11,538 구 11,538 2)복지수당 1,620,000원 1,620 시 810 구 810 2)4대보험 2,400,000원 2,400 시 1,200 구 1,200 2)퇴직적립금 2,058,000원 2,058 시 1,029 구 1,029 2)운영비 5,100,000원 5,100 시 2,550 구 2,550 노숙인 귀향 독려 업무추진비 시책추진업무추진비 )귀향 여비 50,000원*5회 250 종합사회복지관 운영지원 1,517,141 1,518,724 1,583 시 1,358,947 구 158, 민간이전 1,517,141 1,518,724 1,583 시 1,358,947 구 158, 민간위탁금 1,517,141 1,518,724 1,583 1)무료빨래방 600,000원*12월 7,200 1)종합사회복지관 운영비 1,509,941,000원 1,509,941 시 1,358,947 구 150,994 종합사회복지관 기능보강 140, ,289 국 67,900 시 40,523 구 31,

134 부서: 주민생활지원과 정책: 사회복지 기반조성 및 지원 단위: 지역복지 강화 402 민간자본이전 140, ,289 국 67,900 시 40,523 구 31, 민간대행사업비 140, ,289 1)환경개선 43,289,000원 43,289 시 25,973 구 17,316 1)LED 교체 97,000,000원 97,000 국 67,900 시 14,550 구 14,550 민 관협의체 운영 96,184 31,160 65, 일반운영비 15,544 17,160 1, 사무관리비 10,000 11,000 1,000 1)주민 서비스 5,000 2)안내서 제작 4,000,000원 4,000 2)홍보 리플릿 제작 1,000,000원 1,000 1)지역사회복지협의체 회의수당 4,000,000원 4,000 1)사회복지전문성 강화교육 1,000,000원 1, 행사운영비 5,544 6, )사회복지전문성강화교육 강사료 864,000원 864 1)복지체험마당 행사운영 1,440,000원 1,440 1)사회복지의 날 기념식 3,240,000원 3, 업무추진비 13,800 14, 시책추진업무추진비 13,800 14, )사회복지대회 360,000원 360 1)지역사회복지협의체 운영 940,000원 940 1)민 관협의체 운영 360,000원 360 1)복지위원회 운영 활성화 1,340,000원 1,340 1)주민생활지원과 업무추진비 300,000원*12월*0.9 1)주민생활지원국 업무추진비 700,000원*12월* 일반보상금 66, , 기타보상금 66, ,840 3,240 7,560 1)실무협의체 활동지원 66,840,000원 66,840 사회복지통합사례관리사 지원 110, ,636 3,068 국 55,352 시 27,676 구 27, 인건비 110, ,636 3,068 국 55,

135 부서: 주민생활지원과 정책: 사회복지 기반조성 및 지원 단위: 지역복지 강화 시 27,676 구 27, 기간제근로자등보수 110, ,636 3,068 1)급여 1,743,000원*4명*12월 83,664 국 41,832 시 20,916 구 20,916 1)시간외근무수당 123,900원*4명*12월 5,948 국 2,974 시 1,487 구 1,487 1)출장여비 123,600원*4명*12월 5,933 국 2,966 시 1,484 구 1,483 1)4대보험료 7,654 2)국민연금 83,644,000원*4.5% 3,764 국 1,882 시 941 구 941 2)건강보험 83,644,000원*2.95% 2,468 국 1,234 시 617 구 617 2)요양보험 2,468,000원*6.55% 162 국 81 시 40 구 41 2)고용보험 79,200,000원*0.85% 674 국 337 시 168 구 169 2)산재보험 83,644,000원*0.7% 586 국 293 시 147 구 146 1)퇴직충당금 1,876,250원*4명 7,505 국 3,753 시 1,876 구 1,876 지역복지계획 30, , 연구개발비 30, , 연구용역비 30, ,000 1)지역사회복지계획(2015~2018) 수립 30,000,000원 30,000 동중심 지역복지네트워크 운영지원 2,240 2, 일반운영비

136 부서: 주민생활지원과 정책: 사회복지 기반조성 및 지원 단위: 지역복지 강화 01 사무관리비 )홍보 및 교육 600,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )동복지네트워크 운영회의 640,000원 포상금 1, 포상금 1, )우수추진 동 포상금 1,000,000원 1,000 복지조사 전문성 강화 2,790 3, 복지조사반 운영 2,790 3, 일반운영비 2,670 3, 사무관리비 1,950 2, )복지조사전담요원 명함 제작 20,000원*5명 100 1)복지보건업무 매뉴얼 제작 1,000,000원 1,000 1)복지조사 전문성 강화교육 350,000원 350 1)복지안내문 제작 500,000원 공공운영비 )복지조사용 휴대전화 사용료 지원 20,000원*3대*12월 203 업무추진비 시책추진업무추진비 )구 동 사례검토 회의 120,000원 120 사회복무요원 육성지원 238, ,576 22, 시 138,348 구 100,548 사회복무요원(사회복지시설) 육성 238, ,576 22,680 시 138,348 구 100, 일반보상금 238, ,576 22,680 시 138,348 구 100, 공익근무요원보상금 238, ,576 22,680 1)사회복지공익근무요원 급량비 238,896 2)사회봉사분야(구 동) 6,000원*38명*21일*12월 57,456 시 28,728 구 28,728 2)사회복지시설 181,440 3)시립사회복지시설 6,000원*25명*21일*12월 37,800 시 37,

137 부서: 주민생활지원과 정책: 사회복지 기반조성 및 지원 단위: 사회복무요원 육성지원 3)구립 및 기타사회복지시설 6,000원*95명*21일*12월 143,640 시 71,820 구 71,820 국가보훈관리 및 지원 366, ,050 14,286 국가유공자 및 시설 지원 366, ,050 14,286 국가유공자 지원 237, ,435 16, 일반운영비 2, , 사무관리비 1, ,500 1)현충원 참배차량 임대 500,000원*3대 1, 행사운영비 1, ,300 1)현충원 참배 참석자 간식비 4,000원*325명 1, 업무추진비 900 2,450 1, 시책추진업무추진비 900 2,450 1,550 1)호국보훈의달 간담회 20,000원*45명 일반보상금 203, , 사회보장적수혜금 203, , )국가 유공자 위문 60,000,000원*2회 120,000 1)호국보훈의 달 유공자 위문 60,000,000원 60,000 1)독립운동 애국지사 유족 위문 20,000원*69명 1,380 1)참전유공자 사망위로금 150,000원*2,050명*4.9% 15,068 1)참전유공자지원 2,500,000원*3개단체 7, 민간이전 30,005 26,405 3, 민간경상보조금 3, ,600 1)보훈단체(월남전참전자회) 운영지원 300,000원*12월 3, 사회복지보조 26,405 26, )보훈의 달 국가유공자 전적지 순례 26,405 2)상이군경회 103,000원*90명 9,270 2)유족회,미망인회,무공수훈자회,광복회,십자 성 2,500,000원*5개단체 12,500 2)고엽제 103,000*45명 4,635 보훈회관 운영지원 129, ,615 2, 민간이전 129, ,615 2, 민간위탁금 129, ,615 2,496 1)인건비 1,181,250원*5명*12월 70,875 1)공공요금 및 제세공과금 3,343,000원*12월 40,116 1)시설물 보수 및 소모품 1,510,000원*12월 18,120 자원봉사체계 구축 147, ,303 1,900 국 36,

138 부서: 주민생활지원과 정책: 자원봉사체계 구축 단위: 자원봉사활동 확산 구 110,972 자원봉사활동 확산 147, ,303 1,900 국 36,431 구 110,972 자원봉사센터 운영 및 프로그램 지원 69,510 67,360 2, 일반운영비 47,710 44,860 2, 사무관리비 34,135 36,460 2,325 1)자원봉사센터 운영 10,760 2)일반관리비 500,000원*12월 6,000 2)위원 회의수당 70,000원*17명*4회 4,760 1)전국단위 행사 참가지원 400 2)홍보판넬 등 구매 400,000원 400 1)자원봉사 활동 18,100 2)인쇄물 7,000 3)수첩제작 2,000원*1,000부 2,000 3)홍보물 제작 5,000,000원 5,000 2)피복비 2,000 3)자원봉사활동복 제작 20,000원*100명 2,000 2)봉사용품비 9,100 3)용품구매 및 차량임대 등 9,100,000원 9,100 1)프로그램 운영비 3,000,000원 3,000 1)자원봉사교육 교재 제작 2,500원*750부 1, 행사운영비 13,575 8,400 5,175 1)으뜸축제 한마당 8,200 2)사진전 1,000,000원 1,000 2)문화공연 4,500,000원 4,500 2)인증 배지 제작 9,000원*300명 2,700 1)자원봉사 교육 5,375 2)교재제작 2,500원*750부 1,875 2)강사료 100,000원*35회 3, 업무추진비 3,800 4, 시책추진업무추진비 3,800 4, )으뜸축제 720,000원 720 1)자원봉사 행사 2,280,000원 2,280 1)자원봉사사업 평가회의 800,000원 일반보상금 18,000 18, 기타보상금 18,000 18, )자원봉사교육 강사료 100,000원*35회 3,500 1)전문자원봉사단 운영 100,000원*25회 2,500 1)자원봉사센터 봉사자 5,000원*100명*12월 6,000 1)각동 자원봉사 캠프 20,000원*25명*12월 6,

139 부서: 주민생활지원과 정책: 자원봉사체계 구축 단위: 자원봉사활동 확산 한마음봉사의 날 운영 3,020 3, 일반운영비 1,500 1, 사무관리비 1,500 1, )한마음봉사의 날 용품 구매 1,500 2)사무용품 구매 1,200,000원 1,200 2)의료봉사 지원 물품 25,000원*12월 업무추진비 1,520 1, 시책추진업무추진비 1,520 1, )한마음봉사의 날 운영 1,520,000원 1,520 자원봉사 지원 74,873 78,923 4,050 국 36,431 구 38, 인건비 41,317 40,283 1,034 국 19,653 구 21, 기간제근로자등보수 41,317 40,283 1,034 1)자원봉사코디네이터 인건비 41,317 2)교육코디네이터 19,705 3)급여 1,397,100원*1명*12월 16,766 국 8,383 구 8,383 3)4대보험료 1,826 4)국민연금 16,741,680원*4.5% 754 국 377 구 377 4)건강보험 16,741,680원*2.995% 502 국 251 구 251 4)요양보험 501,410원*6.55% 33 국 17 구 16 4)고용보험 16,741,680원*1.4% 235 국 117 구 118 4)산재보험 16,741,680원*1.8% 302 3)초과근무수당 1,397,100원*1/226*0.5*30시간*12월 국 151 구 151 1,113 2)전산코디네이터 15,912 3)급여 1,127,950원*1명*12월 13,536 국 6,768 구 6,768 3)4대보험료 2,376 4)국민연금 13,535,400원*4.5%

140 부서: 주민생활지원과 정책: 자원봉사체계 구축 단위: 자원봉사활동 확산 국 305 구 305 4)건강보험 13,535,400원*2.995% 406 국 203 구 203 4)요양보험 405,380원*6.55% 27 국 14 구 13 4)고용보험 13,535,400원*1.4% 190 국 95 구 95 4)산재보험 13,535,400원*1.8% 244 4)초과근무수당 1,127,950원*1/226*0.5*30시간*12월 국 122 구 122 2)퇴직수당부담금 1,750,000원*2명 3, 국 1,750 구 1,750 2)상여금(명절휴가비) 800,000원*2명 1,600 국 800 구 800 2)복지포인트 300,000원*2명 600 국 300 구 일반운영비 33,556 38,640 5,084 국 16,778 구 16, 공공운영비 33,556 38,640 5,084 1)자원봉사 상해보험 33,556,000원 33,556 국 16,778 구 16,778 행정운영경비(주민생활지원과) 212, ,144 24,472 기본경비(주민생활지원과) 188, , 부서기본경비(주민생활지원과) 188, , 일반운영비 68,278 68, 사무관리비 68,278 68, )기본사무용품비 20,000원*36명 720 1)충무계획 인쇄비 1,000,000원 1,000 1)일반행사 현수막 50,000원*30개 1,500 1)복사용지 구매(A4) 20,000원*100상자 2,000 1)특근매식비 7,000원*36명*20식*12월 60,480 1)표창장, 감사장 등 구매 3,155원*500매 1,578 1)복지종합평가자료 제작 500,000원 500 1)프린터유지관리비 250,000원*2대

141 부서: 주민생활지원과 정책: 행정운영경비(주민생활지원과) 단위: 기본경비(주민생활지원과) 202 여비 112, , 국내여비 112, , )기본업무추진여비 20,000원*13일*36명*12월 112, 업무추진비 7,530 7, 기관운영업무추진비 2,970 2, )국장 275,000원*12월*0.9 2, 부서운영업무추진비 4,560 4, )부서운영업무추진비 380,000원*12월 4,560 인력운영비(주민생활지원과) 24, ,488 부서인건비(주민생활지원과) 24, , 인건비 24, , 기타직보수 24, ,488 1)시간제계약직(마급) 24,488 2)급여 14,520,000원*1명 14,520 2)초과근무수당 3,060원*1명*40시간*12월 1,469 2)가족수당 630 3)배우자 40,000원*1명*12월*35/ )기타가족 20,000원*1명*12월*35/ )자녀학비보조수당 1,609 3)고등학교 459,500원*1명*4회*35/40 1,609 2)복지후생비 2,934 3)정액급식비 130,000원*1명*12월 1,560 3)연가보상비 14,520,000원*1/12*84%*86%/226*70시간*1 명 3)직급보조비 105,000원*1명*12월*35/40 1,103 2)출장여비 20,000원*1명*5일*12월 1,200 2)4대 보험료 2,126 3)국민연금 22,362,000원*4.5% 1,007 3)건강보험 22,362,000원*2.95% 660 3)장기요양보험 660,000원*6.55% 44 3)고용보험 22,362,000원*0.85% 191 3)산재보험 22,362,000원*1% 224 재무활동(주민생활지원과) 20,008 25,375 5,367 보전지출(주민생활지원과) 20,008 25,375 5,367 국 시비보조금 집행잔액 반납 20,008 25,375 5, 반환금기타 20,008 25,375 5, 국고보조금반환금 9,888 13,304 3,416 1)자원봉사 인건비 집행잔액 3,039,120원 3,

142 부서: 주민생활지원과 정책: 재무활동(주민생활지원과) 단위: 보전지출(주민생활지원과) 1)지역사회서비스투자사업 집행잔액 2,000,000원 2,000 1)지역사회서비스투자사업 집행잔액(2012년도 이자) 905,655원 906 1)지역사회서비스투자사업 집행잔액(2010년 이 자) 1,234,890원 1,235 1)사회복지통합서비스 전문요원지원 집행잔액 1,253,837원 1,254 1)공공사회복지전달체계개선 사례관리사업비 집 행잔액 1,452,634원 1, 시ㆍ도비보조금반환금 10,120 12,071 1,951 1)희망온돌 따뜻한 겨울나기사업 집행잔액 2,405,600원 2,406 1)지역사회서비스투자사업 집행잔액 2,000,000원 2,000 1)사회복지통합서비스 전문요원지원 집행잔액 626,990원 627 1)공공사회복지전달체계개선 사례관리사업비 집 행잔액 2,905,268원 2,906 1)사회복무요원 급량비 집행잔액 1,105,000원 1,105 1)종합사회복지관 기능보강사업 집행잔액(이자) 4,650원 5 1)푸드마켓 운영 집행잔액(이자) 2,715원 3 1)푸드뱅크 운영 집행잔액(이자) 1,765원 2 1)종합사회복지관 운영지원 집행잔액 1,026,360원 1,027 1)종합사회복지관 운영지원 집행잔액(2011년 이 자) 38,831원

143 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 사회복지과 정책: 기초생활보장사업 단위: 기초생활보장 수급자 관리 사회복지과 43,589,449 37,739,100 5,850,349 국 21,086,450 시 15,378,159 구 7,124,840 기초생활보장사업 25,008,241 23,600,060 1,408,181 국 15,063,619 시 6,983,757 구 2,960,865 기초생활보장 수급자 관리 21,380,219 19,970,343 1,409,876 국 12,950,587 시 5,889,150 구 2,540,482 생계급여 15,447,905 15,188, ,562 국 9,268,455 시 4,325,279 구 1,854, 업무추진비 시책추진업무추진비 )기초생활보장 업무추진 480,000원 일반보상금 15,447,425 15,188, ,082 국 9,268,455 시 4,325,279 구 1,853, 사회보장적수혜금 15,447,425 15,188, ,082 1)기초생활수급자 생계급여 15,447,425,000원 15,447,425 국 9,268,455 시 4,325,279 구 1,853,691 주거급여 4,618,000 3,369,000 1,249,000 국 2,770,800 시 1,293,040 구 554, 일반보상금 4,618,000 3,369,000 1,249,000 국 2,770,800 시 1,293,040 구 554, 사회보장적수혜금 4,618,000 3,369,000 1,249,000 1)기초생활수급자 주거급여 4,618,000,000원 4,618,000 국 2,770,800 시 1,293,040 구 554,160 해산 장제급여 103, ,400 7,900 국 62,100 시 28,980 구 12, 일반보상금 103, ,400 7,

144 부서: 사회복지과 정책: 기초생활보장사업 단위: 기초생활보장 수급자 관리 국 62,100 시 28,980 구 12, 사회보장적수혜금 103, ,400 7,900 1) 기초생활수급자 해산,장제급여 103,500,000원 103,500 국 62,100 시 28,980 구 12,420 교육급여 763, , ,750 국 457,950 시 213,710 구 91, 일반보상금 763, , ,750 국 457,950 시 213,710 구 91, 사회보장적수혜금 763, , ,750 1) 기초생활수급자 교육급여 763,250,000원 763,250 국 457,950 시 213,710 구 91,590 기초생활보장수급자 정부양곡할인지원 335, ,000 65,000 국 335, 일반보상금 335, ,000 65,000 국 335, 사회보장적수혜금 335, ,000 65,000 1)기초생활보장 수급자 정부양곡할인지원 335,000,000원 335,000 국 335,000 차상위계층 정부양곡할인지원 112,564 78,000 34,564 국 56,282 시 28,141 구 28, 일반보상금 112,564 78,000 34,564 국 56,282 시 28,141 구 28, 사회보장적수혜금 112,564 78,000 34,564 1)차상위계층 양곡할인 112,564,000원 112,564 국 56,282 시 28,141 구 28,141 저소득주민 자활사업 운영 3,208,662 3,190,957 17,705 국 1,903,352 시 884,927 구 420,

145 부서: 사회복지과 정책: 기초생활보장사업 단위: 저소득주민 자활사업 운영 기초생활보장 자활소득공제 280, ,000 0 국 168,000 시 78,400 구 33, 일반보상금 280, ,000 0 국 168,000 시 78,400 구 33, 사회보장적수혜금 280, , )기초생활수급자 자활장려금 280,000,000원 280,000 국 168,000 시 78,400 구 33,600 민간위탁형 자활근로 1,378,333 1,378,333 0 국 827,000 시 385,933 구 165, 민간이전 1,378,333 1,378,333 0 국 827,000 시 385,933 구 165, 민간경상보조금 1,378,333 1,378, )민간위탁형 자활근로 지원 1,378,333,000원 1,378,333 국 827,000 시 385,933 구 165,400 지자체 시행형 자활근로 1,107,300 1,107, 국 660,000 시 308,000 구 139, 일반운영비 4,200 4, 사무관리비 2,100 2, )자활사업 홍보물제작 1,400,000원 1,400 1)자활기금회의 참석수당 70,000원*10명 행사운영비 2,100 2, )자활박람회 개최 2,100,000원 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )자활사업 활성화 간담회 400,000원 400 1)자활박람회 개최 간담회 400,000원 일반보상금 1,102,300 1,102, 국 660,000 시 308,000 구 134, 사회보장적수혜금 1,100,000 1,100,

146 부서: 사회복지과 정책: 기초생활보장사업 단위: 저소득주민 자활사업 운영 1)자활근로사업 급여 1,100,000,000원 1,100,000 국 660,000 시 308,000 구 132, 행사실비보상금 )자활박람회 개최 800,000원 기타보상금 1,500 1, )근로의욕 증진지원 1,500,000원 1,500 지역자활센터 운영 220, ,118 12,042 국 105,010 시 62,645 구 52, 민간이전 220, ,118 12,042 국 105,010 시 62,645 구 52, 민간경상보조금 220, ,118 12,042 1)운영비 210,020,000원 210,020 국 105,010 시 52,505 구 52,505 1)종사자수당 9,420,000원 9,420 시 9,420 1)비정규직 처우개선 720,000원 720 시 720 가사간병 방문도우미 57,204 57,204 0 국 28,602 시 14,301 구 14, 민간이전 57,204 57,204 0 국 28,602 시 14,301 구 14, 민간경상보조금 57,204 57, )운영비 57,204,000원 57,204 국 28,602 시 14,301 구 14,301 희망키움통장사업 127, ,250 6,063 국 76,388 시 35,648 구 15, 일반보상금 127, ,250 6,063 국 76,388 시 35,648 구 15, 사회보장적수혜금 127, ,250 6,

147 부서: 사회복지과 정책: 기초생활보장사업 단위: 저소득주민 자활사업 운영 1)희망키움통장 근로소득장려금 127,313,000원 127,313 국 76,388 시 35,648 구 15,277 자립지원 직업상담사 운영 38,352 38,352 0 국 38, 인건비 35,995 35,995 0 국 35, 기간제근로자등보수 35,995 35, )인건비(급여,수당,여비) 30,414,000원 30,414 국 30,414 1)4대보험, 퇴직적립금 5,581,000원 5,581 국 5, 일반운영비 국 사무관리비 )직무교육비 400,000원 400 국 400 1)사무용품 구입 129,000원 129 국 129 1)급량비 288,000원 288 국 여비 1,540 1,540 0 국 1, 국내여비 1,540 1, )자립지원 직업상담사 출장여비 1,440,000원 1,440 국 1,440 1)직무교육여비 100,000원 100 국 100 의료급여대상 지원(의료급여기금특별회계) 419, ,760 19,400 국 209,680 시 209,680 의료급여관리사 관리 73,420 68,960 4,460 국 36,710 시 36, 인건비 66,000 62,500 3,500 국 33,000 시 33, 기타직보수 66,000 62,500 3,500 1)인부임 66,000,000원 66,000 국 33,000 시 33, 일반운영비 국 350 시

148 부서: 사회복지과 정책: 기초생활보장사업 단위: 의료급여대상 지원(의료급여기금특별회계) 01 사무관리비 )의료급여관리사 교육비 700,000원 700 국 350 시 여비 6,720 5, 국 3,360 시 3, 국내여비 6,720 5, )의료급여관리사 출장여비 6,720,000원 6,720 국 3,360 시 3,360 의료급여 지원 8,020 6,820 1,200 국 4,010 시 4, 일반운영비 6,220 6,220 0 국 3,110 시 3, 사무관리비 6,220 6, )프린터 유지보수 및 소모품비 4,000,000원 4,000 국 2,000 시 2,000 1)의료급여증 발급비용(용지 등) 520,000원 520 국 260 시 260 1)의료급여관련 홍보 및 인쇄비 1,000,000원 1,000 국 500 시 500 1)의료급여 수급권자 집합교육비 700,000원 700 국 350 시 여비 국 300 시 국내여비 )의료급여사업 워크숍 참석여비 600,000원 600 국 300 시 자산취득비 1, ,200 국 600 시 자산및물품취득비 1, ,200 1)컴퓨터 구매 1,200,000원 1,200 국 600 시 600 의료급여대상자 지원 334, ,980 24,060 국 167,

149 부서: 사회복지과 정책: 기초생활보장사업 단위: 의료급여대상 지원(의료급여기금특별회계) 시 167, 일반보상금 국 350 시 기타보상금 )신고 포상금 700,000원 700 국 350 시 민간이전 334, ,280 24,060 국 167,110 시 167, 의료및구료비 334, ,280 24,060 1)의료급여대상자 의료 및 구료비 334,220,000원 334,220 국 167,110 시 167,110 의료급여대상자 사업 3,000 4,000 1,000 국 1,500 시 1, 반환금기타 3,000 4,000 1,000 국 1,500 시 1, 과오납금등 3,000 4,000 1,000 1)과오납금 3,000,000원 3,000 국 1,500 시 1,500 장애인복지증진 17,249,952 12,398,134 4,851,818 국 6,022,831 시 8,394,402 구 2,832,719 장애인 소득증진 지원 504, , ,426 국 151,485 시 176,731 구 176,731 장애인복지 일자리 사업 84,098 54,945 29,153 국 25,230 시 29,434 구 29, 인건비 80,592 53,235 27,357 국 24,178 시 28,207 구 28, 기간제근로자등보수 80,592 53,235 27,357 1)장애인복지 일자리사업 인건비(4대보험 포함) 292,000원*23명*12월 80,592 국 24,178 시 28,

150 부서: 사회복지과 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인 소득증진 지원 구 28, 일반운영비 3,506 1,710 1,796 국 1,052 시 1,227 구 1, 사무관리비 3,506 1,710 1,796 1)장애인복지 일자리사업 152,400원*23명 3,506 국 1,052 시 1,227 구 1,227 장애인 행정도우미 운영 420, , ,273 국 126,255 시 147,297 구 147, 인건비 420, , ,273 국 126,255 시 147,297 구 147, 기간제근로자등보수 420, , ,273 1)장애인행정도우미 인건비(4대보험 포함) 1,199,000원*27명*13월 420,849 국 126,255 시 147,297 구 147,297 장애인 단체 및 시설보호 육성 3,757,199 3,503, ,390 시 3,125,134 구 632,065 지체장애인 편의시설 지원센터 지원 64,218 63, 시 32,109 구 32, 민간이전 64,218 63, 시 32,109 구 32, 사회복지보조 64,218 63, )운영비 64,218,000원 64,218 시 32,109 구 32,109 장애인 단체 및 시설 지원 251, ,925 48, 일반운영비 사무관리비 )장애인거주시설 인권감독관운영 70,000원*4명*2회 업무추진비 시책추진업무추진비 )운영간담회 720,000원

151 부서: 사회복지과 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인 단체 및 시설보호 육성 301 일반보상금 12,000 12, 사회보장적수혜금 12,000 12, )장애인복지시설 위문 6,000,000원*2회 12, 민간이전 238, ,205 47, 민간위탁금 130, , )파란마음복지센터 운영 3,600,000원*4분기 14,400 1)강동그린나래복지센터 운영 28,941,000원*4분기 115, 사회복지보조 108,040 60,040 48,000 1)장애인연합회 운영지원 2,670,000원*12월 32,040 1)시각장애인 교통편의 지원 2,000,000원*4분기 8,000 1)장애인가족 한마음힐링사업(주민참여예산) 50,000 2)중증장애인 가족나들이 5,000,000원*2회 10,000 2)장애인한마당 큰잔치 10,000,000원*1회 10,000 2)심신회복 힐링캠프 10,000,000원 10,000 2)장애가족 심리치료프로그램 20,000,000원 20,000 1)수화통역센터 운영지원 500,000원*12월 6,000 1)개인시설 운영지원 500,000원*2개소*12월 12,000 장애인복지관 운영지원 3,280,497 3,071, ,335 시 3,093,025 구 187, 민간이전 3,280,497 3,071, ,335 시 3,093,025 구 187, 사회복지보조 3,280,497 3,071, ,335 1)장애인복지관 운영 3,280,497 2)성분도복지관 1,405,776,000원 1,405,776 시 1,405,776 2)한국시각장애인복지관 1,874,721,000원 1,874,721 시 1,687,249 구 187,472 중증장애인자립생활지원 126, , 민간이전 126, , 사회복지보조 126, , )중증장애인 자립생활지원센터 지원 19,000,000원*3개소 1)중증장애인 활동지원 구비지원 사업 69,000,000원 57,000 69,000 장애인 생산품 판매장 운영 35,000 39,920 4, 인건비 8, , 기간제근로자등보수 8, ,

152 부서: 사회복지과 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인 단체 및 시설보호 육성 1)인건비 2,200,000원*4월 8, 일반운영비 4, , 사무관리비 2, ,800 1)운영비 700,000원*4월 2, 공공운영비 1, ,200 1)공공요금 등 300,000원*4월 1, 민간이전 22,200 39,920 17, 민간위탁금 22,200 39,920 17,720 1)판매시설 위탁운영 22,200,000원 22,200 장애인복지서비스 제공 12,987,806 8,535,804 4,452,002 국 5,871,346 시 5,092,537 구 2,023,923 장애인 인식 및 편의시설 개선 160, ,132 46, 일반운영비 15,900 30,078 14, 사무관리비 13,000 17,198 4,198 1)점자소식지 발간 8,000원*250부*4회 8,000 1)장애인자동차 표지구매 2,000,000원 2,000 1)장애인 인식개선 홍보물 제작 3,000,000원 3, 공공운영비 2,900 2, )장애인 편의기기 유지보수 2,900,000원 2, 업무추진비 3,240 3, 시책추진업무추진비 3,240 3, )사회복지과 업무추진비 300,000원*12월*0.9 3, 일반보상금 79,224 88,704 9, 사회보장적수혜금 79,224 88,704 9,480 1)저소득중증장애인가구 유료방송 수신료 79,224,000원 79, 민간이전 50,000 50, 사회복지보조 50,000 50, )이동기기 수리비 지원 10,000,000원 10,000 1)중증장애인 재활승마 프로그램 운영 36,000,000원 36,000 1)장애인 재활스포츠 교실 운영 4,000,000원 4, 시설비및부대비 12,500 12, 시설비 12,500 12, )저소득 중증장애인 주거환경 개선 1,250,000원*10가구 12,500 장애인 연금 3,887,012 2,768,476 1,118,536 국 1,943,506 시 1,263,

153 부서: 사회복지과 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인복지서비스 제공 구 680, 일반보상금 3,887,012 2,768,476 1,118,536 국 1,943,506 시 1,263,279 구 680, 사회보장적수혜금 3,887,012 2,768,476 1,118,536 1)장애인연금 지급 3,887,012,000원 3,887,012 국 1,943,506 시 1,263,279 구 680,227 장애인활동지원 8,939,930 5,537,196 3,402,734 국 3,927,840 시 3,829,258 구 1,182, 일반운영비 4,480 4, 사무관리비 4,480 4, )장애인활동지원(수급자격,이의신청)회의참석 수당 70,000원*4명*16회 4, 민간이전 8,935,450 5,532,716 3,402,734 국 3,927,840 시 3,829,258 구 1,178, 사회복지보조 8,935,450 5,532,716 3,402,734 1)장애인활동지원 7,855,680,000원 7,855,680 1)장애인활동지원 시비추가사업 1,079,770,000원 국 3,927,840 시 2,749,488 구 1,178,352 1,079,770 시 1,079,770 주민소득지원 및 생활안정 797, ,409 81,833 주민소득지원 및 생활안정자금 운영(주민소득지원 및 생활안정자금특별회계) 797, ,409 81,833 저소득가구 소득증대 및 생활안정 도모 797, ,409 81, 일반운영비 사무관리비 )주민소득지원및생활안정자금심의위원 수당 70,000원*3명*2회 융자금 797, ,989 81, 민간융자금 797, ,989 81,833 1)주민소득지원및생활안정자금 민간융자금 797,156,000원 797,156 행정운영경비(사회복지과) 96,075 87,530 8,545 기본경비(사회복지과) 96,075 87,530 8,

154 부서: 사회복지과 정책: 행정운영경비(사회복지과) 단위: 기본경비(사회복지과) 부서기본경비(사회복지과) 96,075 87,530 8, 일반운영비 35,715 33,410 2, 사무관리비 35,715 33,410 2,305 1)일반수용비 5,475 2)기본사무용품비 20,000원*18명 360 2)전산 및 소규모 물품구입 1,500,000원 1,500 2)칼라프린터 잉크 구입 495,000원*2개 990 2)칼라프린터 드럼 교체 825,000원*1회 825 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*90상자 1,800 1)특근매식비 7,000원*20식*18명*12월 30, 여비 56,160 49,920 6, 국내여비 56,160 49,920 6,240 1)기본업무추진 여비 260,000원*18명*12월 56, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 재무활동(사회복지과) 437, , ,362 보전지출(사회복지과) 322, , ,432 국 시비보조금 집행잔액 반납 322, , , 반환금기타 322, , , 국고보조금반환금 198, , ,895 1)국고보조금 반환금 198,869 2)국민기초생활보장사업 급여집행잔액 3,939,473원 3,940 2)정부양곡활인지원 집행잔액 363,930원 364 2)차상위정부양곡사업 집행잔액 768원 1 2)자활근로사업 집행잔액 95,425,880원 95,426 2)자활근로사업 집행잔액 이자 38,670원 39 2)자활소득공제사업 집행잔액 6,308,480원 6,309 2)희망키움통장사업 집행잔액 5,868,400원 5,869 2)가사간병도우미 집행잔액 3,730,400원 3,731 2)지역자활센터 운영 집행잔액 25,000원 25 2)자립지원직업상담사 운영 집행잔액 5,085,550원 5,086 2)장애인활동지원 집행잔액 63,359,990원 63,360 2)장애인연금 집행잔액 11,340,170원 11,341 2)언어발달지원사업 집행잔액 2,230,000원 2,230 2)장애인일자리사업 집행잔액 621,950원 622 2)장애인행정도우미 집행잔액 525,490원 시ㆍ도비보조금반환금 123, , ,

155 부서: 사회복지과 정책: 재무활동(사회복지과) 단위: 보전지출(사회복지과) 1)시도비보조금 집행잔액 123,262 2)국민기초생활보장사업 급여집행잔액 1,838,084원 1,839 2)자활소득공제 집행잔액 2,944,030원 2,945 2)지역자활센터운영 집행잔액 12,500원 13 2)희망키움통장 집행잔액 2,738,520원 2,739 2)자활근로사업 집행잔액 44,520,080원 44,521 2)가사간병도우미 집행잔액 1,865,200원 1,866 2)장애인활동지원사업 집행잔액 58,182,510원 58,183 2)장애인연금 집행잔액 7,371,810원 7,372 2)언어발달지원사업 집행잔액 2,230,000원 2,230 2)장애인인식및편의시설개선(등기비용) 214,020원 2)장애인일자리사업 집행잔액 724,770원 725 2)장애인행정도우미 집행잔액 613,230원 614 보전지출(사회복지과)(의료급여기금특별회계) 115,474 49,404 66,070 국 시비보조금 집행잔액 반납 115,474 49,404 66, 반환금기타 115,474 49,404 66, 국고보조금반환금 57,737 24,702 33,035 1)의료급여사업 집행잔액 57,736,400원 57, 시ㆍ도비보조금반환금 57,737 24,702 33,035 1)의료급여사업 집행잔액 57,736,400원 57,

156 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 가정복지과 정책: 보육-가족지원 증진 단위: 유아복지 증진 가정복지과 103,457,100 85,583,172 17,873,928 국 33,668,696 시 48,729,218 구 21,059,186 보육-가족지원 증진 100,283,139 81,719,465 18,563,674 국 33,436,522 시 48,323,049 구 18,523,568 유아복지 증진 3,687,838 4,824,710 1,136,872 국 10,024 시 5,012 구 3,672,802 보육사업 활성화 59, ,110 90, 일반운영비 33,670 36,890 3, 사무관리비 11,310 6,450 4,860 1)일반수용비 11,310 2)인쇄비 300원*10종*300부 900 2)종사자 인사기록 카드 200,000원 200 2)어린이집 보육교직원 교육자료 2,000원*400부 2)보육정책위원회 회의수당 70,000원*13명*5회 800 4,550 2)모범어린이집 현판제작 100,000원*7개소 700 2)급식재료 공동구매추진위원회 심사위원수당 70,000원*12명*1회 2)어린이칭찬위원회 회의수당 70,000원*13명*2회 2)어린이 칭찬상 부상품(메달) 5,000원*300개 02 공공운영비 2,960 1,840 1, ,820 1,500 1)구립어린이집 전기시설 안전점검 80,000원*37개소 2, 행사운영비 19,400 28,600 9,200 1)보육아동 운동회 12,000,000원 12,000 1)보육인의 날 행사 6,400,000원 6,400 1)합동졸업식 1,000,000원 1, 업무추진비 5,720 5, 시책추진업무추진비 5,720 5, )보육관련 행사 1,920,000원 1,920 1)어린이집 평가 560,000원 560 1)가정복지과 업무추진비 300,000원*12월*0.9 3, 민간이전 20,000 80,000 60, 사회복지보조 20,000 80,000 60,000 1)시설장 연수교육 60,240원*332명 20,

157 부서: 가정복지과 정책: 보육-가족지원 증진 단위: 유아복지 증진 어린이집 운영지원(자체) 2,856,600 4,334,600 1,478, 민간이전 2,856,600 4,334,600 1,478, 사회복지보조 2,856,600 4,334,600 1,478,000 1)어린이집 지원 2,724,600 2)간식비 822,400,000원 822,400 2)취사부인건비 200,000원*260명*12월 624,000 2)보육교사 연구활동비 1,134,600 3)민간,가정 65,000원*1,150명*12월 897,000 3)서울형 40,000원*337명*12월 161,760 3)구립 20,000원*316명*12월 75,840 2)냉난방비(민간,가정) 143,600 3)정원 40인이상 200,000원*76개소*4월 60,800 3)정원 40인미만 100,000원*207개소*4월 82,800 1)직장어린이집 운영비 11,000,000원*12월 132,000 구립어린이집 확충 731, , , 일반운영비 9, , 행사운영비 9, ,000 1)구립어린이집 개원식 행사 1,000,000원*9개소 9, 시설비및부대비 648, , , 시설비 648, , ,000 1)구립어린이집 확충 648,000,000원 648, 자산취득비 74, , 자산및물품취득비 74, ,800 1)구립어린이집 확충 74,800,000원 74,800 구립어린이집 개 보수 20,000 40,000 20, 시설비및부대비 20,000 40,000 20, 시설비 20,000 40,000 20,000 1)구립어린이집 노후시설 개보수 20,000,000원 20,000 부모모니터링단 운영 20, ,048 국 10,024 시 5,012 구 5, 일반보상금 20, ,048 국 10,024 시 5,012 구 5, 행사실비보상금 20, ,048 1)부모모니터링단 활동비 20,048,000원 20,048 국 10,024 시 5,

158 부서: 가정복지과 정책: 보육-가족지원 증진 단위: 유아복지 증진 구 5,012 무상보육 및 어린이집 운영지원 95,092,415 75,351,992 19,740,423 국 33,004,919 시 47,971,642 구 14,115,854 가정양육수당 지원 17,653,300 8,472,860 9,180,440 국 9,194,500 시 6,436,150 구 2,022, 일반보상금 17,653,300 8,472,860 9,180,440 국 9,194,500 시 6,436,150 구 2,022, 사회보장적수혜금 17,653,300 8,472,860 9,180,440 1)가정양육수당 17,653,300,000원 17,653,300 국 9,194,500 시 6,436,150 구 2,022,650 영유아 보육료 40,998,220 33,258,315 7,739,905 국 21,382,500 시 14,967,750 구 4,647, 민간이전 40,998,220 33,258,315 7,739,905 국 21,382,500 시 14,967,750 구 4,647, 사회복지보조 40,998,220 33,258,315 7,739,905 1)0-2세 37,860,950,000원 37,860,950 국 19,740,000 시 13,818,000 구 4,302,950 1)3세 3,137,270,000원 3,137,270 국 1,642,500 시 1,149,750 구 345,020 누리과정 보육료 10,456,200 7,615,569 2,840,631 시 10,456, 민간이전 10,456,200 7,615,569 2,840,631 시 10,456, 사회복지보조 10,456,200 7,615,569 2,840,631 1)만4세 누리과정 보육료 6,725,880,000원 6,725,880 시 6,725,880 1)만5세 누리과정 보육료 3,730,320,000원 3,730,320 시 3,730,320 방과후 보육료 15,232 16,800 1,568 시 11,704 구 3,

159 부서: 가정복지과 정책: 보육-가족지원 증진 단위: 무상보육 및 어린이집 운영지원 307 민간이전 15,232 16,800 1,568 시 11,704 구 3, 사회복지보조 15,232 16,800 1,568 1)방과후 보육료 15,232,000원 15,232 시 11,704 구 3,528 종사자 인건비 6,152,370 5,898, ,616 국 1,845,711 시 3,014,661 구 1,291, 민간이전 6,152,370 5,898, ,616 국 1,845,711 시 3,014,661 구 1,291, 사회복지보조 6,152,370 5,898, ,616 1)어린이집 종사자 인건비 지원 6,152,370,000원 6,152,370 국 1,845,711 시 3,014,661 구 1,291,998 교사근무환경 개선비 1,603,140 1,320, ,946 국 480,942 시 785,539 구 336, 민간이전 1,603,140 1,320, ,946 국 480,942 시 785,539 구 336, 사회복지보조 1,603,140 1,320, ,946 1)교사근무환경 개선비 1,603,140,000원 1,603,140 국 480,942 시 785,539 구 336,659 누리과정 담임수당 및 운영비 4,373,040 6,430,140 2,057,100 시 4,373, 민간이전 4,373,040 6,430,140 2,057,100 시 4,373, 사회복지보조 4,373,040 6,430,140 2,057,100 1)만3-5세 담임수당 및 운영비 4,373,040,000 4,373,040 시 4,373,040 어린이집 종사자 보수교육 44,202 31,006 13,196 국 5,788 시 34,362 구 4, 민간이전 44,202 31,006 13,

160 부서: 가정복지과 정책: 보육-가족지원 증진 단위: 무상보육 및 어린이집 운영지원 국 5,788 시 34,362 구 4, 사회복지보조 44,202 31,006 13,196 1)종사자 보수교육(보조) 19,294,000원 19,294 국 5,788 시 9,454 구 4,052 1)종사자 보수교육(시비전액) 24,908,000원 24,908 시 24,908 어린이집 교재 교구비 108, ,247 27,987 국 32,478 시 53,047 구 22, 민간이전 108, ,247 27,987 국 32,478 시 53,047 구 22, 사회복지보조 108, ,247 27,987 1)교재교구비 108,260,000원 108,260 국 32,478 시 53,047 구 22,735 어린이집 환경개선 개보수비 90,000 30,000 60,000 국 45,000 시 22,500 구 22, 민간자본이전 90,000 30,000 60,000 국 45,000 시 22,500 구 22, 민간자본보조 90,000 30,000 60,000 1)시설 보수비 90,000,000원 90,000 국 45,000 시 22,500 구 22,500 어린이집 환경개선 장비비 6,000 6,000 0 국 3,000 시 1,500 구 1, 민간자본이전 6,000 6,000 0 국 3,000 시 1,500 구 1, 민간자본보조 6,000 6, )장비 보강 6,000,000원 6,000 국 3,

161 부서: 가정복지과 정책: 보육-가족지원 증진 단위: 무상보육 및 어린이집 운영지원 시 1,500 구 1,500 어린이집 운영지원(보조) 8,332,846 7,233,257 1,099,589 시 4,189,463 구 4,143, 민간이전 8,332,846 7,233,257 1,099,589 시 4,189,463 구 4,143, 사회복지보조 8,332,846 7,233,257 1,099,589 1)전액 면제아 차액지원 84,700,000원 84,700 시 42,350 구 42,350 1)영장애아반 운영비 1,929,500,000원 1,929,500 시 964,750 구 964,750 1)보육교사 중식비 244,200,000원 244,200 시 122,100 구 122,100 1)보수교육 중식비 15,808,000원 15,808 시 7,904 구 7,904 1)대체교사 인건비 111,266,000원 111,266 1)시설장 처우개선비(서울형 포함) 238,920,000원 1)정부지원시설 처우개선비(서울형 포함) 1,230,280,000원 시 55,633 구 55, ,920 시 119,460 구 119,460 1,230,280 시 615,140 구 615,140 1)민간시설 처우개선비 3,142,580,000원 3,142,580 1)비담임교사 및 보육도우미 인건비 1,084,590,000원 시 1,571,290 구 1,571,290 1,084,590 시 542,295 구 542,295 1)종교시설 인건비 112,316,000원 112,316 시 56,158 구 56,158 1)시간연장수당(휴일,시간제) 92,606,000원 92,606 시 46,303 구 46,303 1)어린이집 현장학습비 지원 46,080,000원 46,080 시 46,080 서울형 어린이집 운영지원 4,987,121 4,727, ,405 시 3,490,

162 부서: 가정복지과 정책: 보육-가족지원 증진 단위: 무상보육 및 어린이집 운영지원 구 1,496, 민간이전 4,987,121 4,727, ,405 시 3,490,984 구 1,496, 사회복지보조 4,987,121 4,727, ,405 1)인건비 3,657,272,000원 3,657,272 시 2,560,090 구 1,097,182 1)운영비 1,329,849,000원 1,329,849 시 930,894 구 398,955 방과후 어린이집 운영지원 45,600 22,800 22,800 시 22,800 구 22, 민간이전 45,600 22,800 22,800 시 22,800 구 22, 사회복지보조 45,600 22,800 22,800 1)운영비 45,600,000원 45,600 시 22,800 구 22,800 장애아 보육환경개선 개보수비 30,000 30,000 0 국 15,000 시 7,500 구 7, 민간자본이전 30,000 30,000 0 국 15,000 시 7,500 구 7, 민간자본보조 30,000 30, )장애아 보육환경개선 개보수비 30,000,000원 30,000 국 15,000 시 7,500 구 7,500 장애아통합 어린이집 설치 6,000 10,000 4,000 시 3,000 구 3, 민간자본이전 6,000 10,000 4,000 시 3,000 구 3, 민간자본보조 6,000 10,000 4,000 1)설치비 6,000,000원 6,000 시 3,000 구 3,000 장애아통합 어린이집 운영지원 178,884 95,234 83,650 시 89,

163 부서: 가정복지과 정책: 보육-가족지원 증진 단위: 무상보육 및 어린이집 운영지원 구 89, 민간이전 178,884 95,234 83,650 시 89,442 구 89, 사회복지보조 178,884 95,234 83,650 1)운영비(교재교구비,치료사인건비,장애아 보육 도우미) 178,884,000원 178,884 시 89,442 구 89,442 인성교육우수 어린이집 운영 12,000 12,000 0 시 12, 민간이전 12,000 12,000 0 시 12, 사회복지보조 12,000 12, )인성교육 우수 어린이집 운영 12,000,000원 12,000 시 12,000 지역사회서비스 투자사업 553, , ,504 국 276,858 시 138,429 구 138,429 지역선택형 사업 391, ,100 21,384 국 195,858 시 97,929 구 97, 민간이전 391, ,100 21,384 국 195,858 시 97,929 구 97, 사회복지보조 391, ,100 21,384 1)아동인지능력 향상서비스 391,716,000원 391,716 국 195,858 시 97,929 구 97,929 지역개발형 사업 162, , ,120 국 81,000 시 40,500 구 40, 민간이전 162, , ,120 국 81,000 시 40,500 구 40, 사회복지보조 162, , ,120 1)육아용품 및 장난감 대여서비스 27,000원*500명*12월 162,000 국 81,000 시 40,500 구 40,

164 부서: 가정복지과 정책: 보육-가족지원 증진 단위: 강동어린이회관 활성화 강동어린이회관 활성화 949, , ,627 국 144,721 시 207,966 구 596,483 영유아플라자 운영 83,798 82,230 1,568 시 39,399 구 44, 인건비 35,564 13,316 22,248 시 17,782 구 17, 기간제근로자등보수 35,564 13,316 22,248 1)택배운영요원(단시간근로자) 35,564 2)보수 1,250,000원*2명*12월 30,000 시 15,000 구 15,000 2)퇴직금 1,250,000원*2명 2,500 시 1,250 구 1,250 2)4대보험료 기관부담금 3,064 3)국민연금 30,800,000원*4.5% 1,386 시 693 구 693 3)건강보험 30,800,000원*2.95% 909 시 454 구 455 3)장기요양보험 908,600원*6.55% 60 시 30 구 30 3)고용보험 30,800,000원*1.5% 462 시 231 구 231 3)산재보험 30,800,000원*0.8% 247 시 124 구 일반운영비 27,174 49,454 22,280 시 13,587 구 13, 사무관리비 25,560 32,660 7,100 1)일반수용비 3,000 2)영유아플라자 홍보인쇄물 1,500원*2,000부*1회 3,000 시 1,500 구 1,500 1)육아정보지 발간 1,490,000원*4회 5,960 시 2,980 구 2,980 1)맘스카페 블럭구입 100,000원*6월

165 부서: 가정복지과 정책: 보육-가족지원 증진 단위: 강동어린이회관 활성화 시 300 구 300 1)대여장난감 구입 16,000,000원 16,000 시 8,000 구 8, 공공운영비 800 9,800 9,000 1)보육정보센터 협회비 200,000원*4회 800 시 400 구 행사운영비 814 6,994 6,180 1)가족영화상영 180 2)필름택배 및 DVD구입 30,000원*6월 180 시 90 구 90 1)별별나눔장터 634,000원 634 시 317 구 업무추진비 2,000 2,000 0 시 1,000 구 1, 시책추진업무추진비 2,000 2, )영유아플라자 사업 운영간담회 100,000원*6월 600 시 300 구 300 1)모니터링단 운영간담회 100,000원*6월 600 시 300 구 300 1)어린이날 행사 800,000원 800 시 400 구 일반보상금 16,000 14,400 1,600 시 5,500 구 10, 기타보상금 16,000 14,400 1,600 1)아빠놀이학교 강사비 100,000원*1주*10월 1,000 시 500 구 500 1)가족놀이학교 강사비 100,000원*1주*10월 1,000 시 500 구 500 1)부모워크숍 강사비 100,000원*1주*10월 1,000 1)동동놀이학교 강사비 50,000원*4주*4과정*10월 시 500 구 500 8,000 시 4,000 구 4,

166 부서: 가정복지과 정책: 보육-가족지원 증진 단위: 강동어린이회관 활성화 1)자원봉사 활동비 1,000,000원 1,000 1)문화공연 사례비 4,000,000원 4, 자산취득비 3,060 3,060 0 시 1,530 구 1, 도서구입비 3,060 3, )대여도서 구입 3,060,000원 3,060 시 1,530 구 1,530 어린이회관 운영 및 관리 506, ,632 4, 일반운영비 322, , 사무관리비 25,120 26,512 1,392 1)일반수용비 24,280 2)온라인결제 수수료 300,000원*12월 3,600 2)전산용품 소모품 구입 10,020 3)프린터기 토너 200,000원*7대 1,400 3)모사전송기 토너 300,000원*1대*2회 600 3)드럼 롤러 구입 300,000원*2회 600 3)잉크 3,420 4)흑백 90,000원*6대*3회 1,620 4)컬러 300,000원*3종*2회 1,800 3)RFID 태그 1,000원*2,000장 2,000 3)기타 전산 소모품 500,000원*4회 2,000 2)복사용지 20,000원*10박스*10월 2,000 2)기본사무용품비 20,000원*13명*12월 3,120 2)회원카드 발급 1,800 3)회원카드 300원*4,000개 1,200 3)프린터 리본 300,000원*2회 600 2)인쇄비 1,900 3)사업(운영,결과)보고서 7,000원*50부*2종 3)입장 티켓 35원*1,000장*12월*2종 840 3)월별포스터 인쇄비 30,000원*12월 360 2)사설안내표지판 정비 240,000원 240 2)행정장비 및 집기수리비 1,000 3)청소기 및 세탁기, 공기청정기 100,000원*5대 3)오븐 및 냉장고 등 100,000원*5대 500 2)보육정보센터 직원교육비 100,000원*6명*1회 1)운영수당 840 2)회관운영 심사위원 수당 70,000원*4명*3회 공공운영비 218, ,201 4,

167 부서: 가정복지과 정책: 보육-가족지원 증진 단위: 강동어린이회관 활성화 1)시설장비 유지비 56,172 2)병충해 방역 300,000원*12월 3,600 2)하늘정원 식물보식 400,000원*8월 3,200 2)청소용품 300,000원*12월 3,600 2)위생용품 250,000원*12월 3,000 2)비상발전기 유류비 350,000원*2회 700 2)전기통신시설 유지보수비 4,530 3)전화시스템 유지보수 65,000원*12월 780 3)전기설비 파워휴즈(3조) 1,000,000원*1회 1,000 3)누전차단기 계기류, 개폐류 전선 500,000원*3회 1,500 3)전화기 교체 및 선로보수 500,000원*1회 500 3)공연전용 마이크 무선선 150,000원*5개 750 2)기계시설 유지관리 29,042 3)GHP(냉난방기) 1,000,000원*2회 2,000 3)GHP실외기 정비(오일,필터,부동액교체) 1,500,000원*2대 3,000 3)실내기 열교환 핀 분해청소 150,000원*23대 3,450 3)팬모터, 펌프, 보일러, 발전기 2,500,000원*2회 5,000 3)공구류 구입 100,000원*6회 600 3)전열교환기 먼지거름 필터 50,000원*4개*5대 1,000 3)전열교환기 열교환 소자 350,000원*2개*6대 4,200 3)필터 교체 2,592 4)지하층 급기시설 30,000원*2개*4회 240 4)공조기 1차 42,000원*6개*4회 1,008 4)공조기 2차 99,000원*6개 594 4)이동 공기청정기 150,000원*5대 750 3)무대조명, 건전지, 음향, 영상 유지보수 500,000원*10월 5,000 3)피노키오 방송장비 유지보수(부품교환) 100,000원*10월 1,000 3)놀이체험 등 전기작동시설물 AS 100,000원*12월 1,200 2)건물유지보수 8,500 3)천정,바닥,내외벽 스팀청소 5,000,000원 5,000 3)하늘정원 목재(외벽, 바닥) 수선유지보수 1,500,000원 1,500 3)비상발전기 가전압 발전기 설치 1,000,000원 1,000 3)승강기 비상전화 설치비 1,000,000원 1,

168 부서: 가정복지과 정책: 보육-가족지원 증진 단위: 강동어린이회관 활성화 1)공공요금 및 제세 139,738 2)전기요금 2,600,000원*12월 31,200 2)상 하수도 요금 450,000원*6회 2,700 2)가스요금 1,750,000원*12월 21,000 2)전기안전점검 대행비 250,000원*12월 3,000 2)무인경비 시스템 135,000원*12월 1,620 2)엘리베이터 안전관리 2,070 3)대행료 160,000원*12월 1,920 3)검사비 150,000원*1회 150 2)전기설비 안전진단 정기검사 1,000 3)정기 500,000원*1회 500 3)수시 500,000원*1회 500 2)물탱크 청소 500,000원*2회 1,000 2)물탱크 수질검사 80,000원*1회 80 2)정화조 청소 500,000원*1회 500 2)시설물 청소용역 1,955,820원*3명*12월 70,410 2)케이블 TV 19,000원*12월 228 2)소방시설 정밀검사 1,560,000원 1,560 2)환경개선 부담금 350,000원*2회 700 2)전산운영비 2,670 3)실명 인증 서비스 33,000원*12월 396 3)온라인 SMS 발송 서비스 50,000원*12월 600 3)KT 통신비 58,000원*2회선*12월 1,392 3)홈페이지 도메인서비스 42,000원*1회 42 3)무선카드단말기 20,000원*12월 240 1)어린이회관 홈페이지 유지보수 22,000,000원 22,000 1)의료비 및 비상약품 구입비 50,000원*6월 행사운영비 79,445 82,530 3,085 1)영유아 놀이체험 45,760 2)요리나라 프로그램 재료 2,160 3)운영 기본재료 구입 90,000원*12월 1,080 3)주방소모품 45,000원*12월 540 3)프로그램 홍보용 물품제작 45,000원*12월 540 2)동동놀이 체험관 37,900 3)놀이체험 재료비 700원*150명*25일*12월 31,500 3)체험교구비(역할놀이,신체놀이) 450,000원*12월 5,400 3)티켓제작비 1,000,000원*1회 1,000 2)피노키오 방송국 1,500 3)놀이 체험 재료비 90,000원*12월 1,080 3)방송제작 소모품비(6mm녹화테이프 등) 25,000원*12월

169 부서: 가정복지과 정책: 보육-가족지원 증진 단위: 강동어린이회관 활성화 3)프로그램 홍보인쇄비 10,000원*12월 120 2)하늘정원 생태놀이 4,200 3)놀이체험 재료비 350,000원*12월 4,200 1)영유아 가족문화 사업 12,000 2)어린이날 놀이축제 12,000 3)놀이프로그램재료 200,000원*10개 2,000 3)활동 리플릿 제작 300원*7,000부 2,100 3)홍보 현수막 및 배너 100,000원*9개 900 3)행사물품 대여비 4,000,000원 4,000 3)프로그램 운영비 3,000,000원 3,000 1)보육정보센터 사업 21,685 2)상상학교 12,000 3)강사비 300,000원*2주*12월 7,200 3)교재 인쇄비 2,500원*60명*2주*12월 3,600 3)교육용 홍보비 50,000원*12월*2회 1,200 2)보육정보센터 평가인증 9,685 3)지침서 250,000원*2회 500 3)조력비 30,000원*10회*12월 3,600 3)간담회 80,000원*2회 160 3)조력전문위원교육 200,000원*4명*2회 1,600 3)지표교육 300,000원*3명*3회 2,700 3)인쇄비 2,500원*150명*3회 1, 민간이전 183, , 민간위탁금 183, , )민원상담 및 놀이체험 운영요원(주6일근무) 2,183,202원*7명*12월 183, 자산취득비 자산및물품취득비 )청소기 구입 300,000원*2대 600 장애아 보육지원센터 운영 12,400 11, 시 6,200 구 6, 일반운영비 1, 시 600 구 행사운영비 1, )통합교사 워크숍 200,000원*6회 1,200 시 600 구 일반보상금 11,200 11,200 0 시 5,600 구 5,

170 부서: 가정복지과 정책: 보육-가족지원 증진 단위: 강동어린이회관 활성화 11 기타보상금 11,200 11, )특수교사, 치료사 파견강사비 10,000,000원 10,000 시 5,000 구 5,000 1)가족심리지원 강사비 200,000원*3명*2회 1,200 시 600 구 600 대체교사 파견사업 235, ,289 55,339 국 97,081 시 138, 인건비 235, ,289 55,339 국 97,081 시 138, 기간제근로자등보수 235, ,289 55,339 1)보수 201,600 2)기본급 1,400,000원*12명*12월 201,600 국 84,000 시 117,600 1)관리자 수당 120,000원*12월 1,440 시 1,440 1)관리자 출장여비 100,000원*12월 1,200 시 1,200 1)4대보험료 기관부담금 20,444 2)국민연금 220,000,000원*4.5% 9,900 국 4,125 시 5,775 2)건강보험 220,000,000원*2.95% 6,490 국 2,705 시 3,785 2)장기요양보험 6,470,000원*6.55% 424 국 177 시 247 2)고용보험 220,000,000원*0.85% 1,870 국 780 시 1,090 2)산재보험 220,000,000원*0.8% 1,760 국 734 시 1,026 1)퇴직적립금 76,000원*12명*12월 10,944 국 4,560 시 6,384 일시보육시범사업 지원 95, ,280 국 47,640 시 23,820 구 23, 인건비 77, ,670 국 38,

171 부서: 가정복지과 정책: 보육-가족지원 증진 단위: 강동어린이회관 활성화 시 19,418 구 19, 기간제근로자등보수 77, ,670 1) 일시보육교사 2명 53,812 2) 기본급 1,521,090원*2명*12월 36,507 국 18,253 시 9,127 구 9,127 2) 근무환경개선비 120,000원*2명*12월 2,880 2) 반 담당교사 근무수당 180,000원*2명*12월 국 1,440 시 720 구 720 4,320 국 2,160 시 1,080 구 1,080 2) 퇴직금 2,530,000원*2명 5,060 국 2,530 시 1,265 구 1,265 2) 4대보험료 기관부담금 5,045 3)국민연금 24,390,000원*2명*4.5% 2,196 국 1,098 시 549 구 549 3)건강보험 24,390,000원*2명*2.95% 1,440 국 720 시 360 구 360 3)장기요양보험 1,440,000원*2명*6.55% 189 국 95 시 47 구 47 3)고용보험 24,390,000원*2명*1.5% 732 국 366 시 183 구 183 3)산재보험 24,390,000원*2명*1% 488 국 244 시 122 구 122 1) 일시보육관리자 23,858 2)기본급 1,617,060원*12월 19,405 국 9,702 시 4,852 구 4,851 2)퇴직금 2,250,000원 2,250 국 1,125 시

172 부서: 가정복지과 정책: 보육-가족지원 증진 단위: 강동어린이회관 활성화 구 563 2)4대보험 기관부담금 2,203 3)국민연금 21,700,000원*4.5% 977 국 489 시 244 구 244 3)건강보험 21,700,000원*2.95% 641 국 321 시 160 구 160 3)장기요양보험 641,000원*6.55% 42 국 20 시 11 구 11 3)고용보험 21,700,000원*1.5% 326 국 162 시 82 구 82 3)산재보험 21,700,000원*1% 217 국 109 시 54 구 일반운영비 16, ,370 국 8,186 시 4,092 구 4, 사무관리비 14, ,700 1)일반수용비 14,700 2)사무용품구입비 50,000원*2개소*12월 1,200 국 600 시 300 구 300 2)교재세트구입비 4,500,000원*2개소 9,000 국 4,500 시 2,250 구 2,250 2)환경구성물품구입비 150,000원*2개소*12월 3,600 국 1,800 시 900 구 900 2)복합기임대(토너포함) 300,000원*3회 900 국 450 시 225 구 공공운영비 1, ,670 1)통신비(전화,인터넷 등) 30,000원*2개소*12월 720 국 360 시

173 부서: 가정복지과 정책: 보육-가족지원 증진 단위: 강동어린이회관 활성화 구 180 1)시설유지비 950,000원 950 국 476 시 237 구 자산취득비 1, ,240 국 620 시 310 구 자산및물품취득비 1, ,240 1)컴퓨터 구매(모니터 포함) 1,240,000원 1,240 국 620 시 310 구 310 강동육아누리도서관 운영 15,300 58,592 43, 일반운영비 7,800 7, 사무관리비 2,400 2, )사무용품 200,000원*12월 2, 공공운영비 5,400 5, )공공요금 450,000원*12월 5, 일반보상금 2,400 3,420 1, 기타보상금 2,400 3,420 1,020 1)부모교육 프로그램 200,000원*12월 2, 자산취득비 5,100 5, 자산및물품취득비 1,500 1, )육아용품 구입비 1,200,000원 1,200 1)청소기 구입비 300,000원*1대 도서구입비 3,600 3, )도서구입비 300,000원*12월 3,600 여성복지 증진 118, ,600 15,260 여성 사회참여 확대 69,620 79,640 10,020 여성발전 평생교육 46,540 50,040 3, 일반운영비 46,300 49,800 3, 행사운영비 46,300 49,800 3,500 1)여성전문평생교육 46,300 2)위탁교육비 및 차량임차비 20,500,000원*2기 41,000 2)기수료자 특강 2,000,000원*2기 4,000 2)홍보물 제작 800,000원 800 2)사무용품 500,000원 업무추진비

174 부서: 가정복지과 정책: 여성복지 증진 단위: 여성 사회참여 확대 03 시책추진업무추진비 )여성전문평생교육 240,000원 240 어린이 성폭력예방 교육 2,540 2, 일반운영비 2,300 2, 행사운영비 2,300 2, )성폭력예방교육 200,000원*10회 2,000 1)홍보물 제작 300,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )성폭력예방교육 업무추진 240,000원 240 강동벼룩시장 운영 9,300 9, 일반운영비 2,100 2, 행사운영비 2,100 2, )벼룩시장홍보 및 행사운영 150,000원*14회 2, 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, )벼룩시장활성화 업무추진 1,600,000원 1, 민간이전 5,600 5, 사회복지보조 5,600 5, )강동벼룩시장 운영 400,000원*14회 5,600 여성 사회참여 활동 지원 2,360 2, 일반운영비 1,800 2, 행사운영비 1,800 2, )여성지도자 워크숍 1,800,000원 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )여성지도자활동운영 추진 560,000원 560 성평등위원회 및 성평등기금운용위원회 운영 2,220 1, 일반운영비 2,100 1, 사무관리비 2,100 1, )위원회 운영수당 70,000원*11명*2회 1,540 1)소위원회 운영수당 70,000원*4명*2회 업무추진비 시책추진업무추진비 )위원회 활동 업무추진 120,000원 120 여성친화도시 만들기 3,360 3, 일반운영비 1, , 행사운영비 1, ,

175 부서: 가정복지과 정책: 여성복지 증진 단위: 여성 사회참여 확대 1)홍보물제작 300,000원 300 1)여성친화도시 조성 특강사례비 250,000원*2명 1)여성친화도시 발표사례비 100,000원*4명*2회 업무추진비 시책추진업무추진비 )협력체계 운영 560,000원 일반보상금 1,200 2,600 1, 기타보상금 1,200 2,600 1,400 1)여성정책 모니터링 사례비 20,000원*10명*6회 저소득 여성을 위한 심성프로그램 운영 3,300 3, 일반운영비 900 1, 행사운영비 900 1, ,200 1)행사용품 및 홍보물제작 900,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )심성프로그램 업무추진 400,000원 일반보상금 2,000 2, 기타보상금 2,000 2, )심성프로그램 강사료 100,000원*10회*2기 2,000 소외계층 복지 증진 48,720 53,960 5,240 저소득 한부모가정 지원 43,200 48,200 5, 일반운영비 1,200 2,200 1, 사무관리비 1,200 2,200 1,000 1)한부모가정 생일카드 1,000원*1,200매 1, 일반보상금 42,000 46,000 4, 사회보장적수혜금 42,000 46,000 4,000 1)설 위문금 30,000원*1,400세대 42,000 다사랑 가족캠프 운영 3,120 3, 일반운영비 3,120 3, 행사운영비 3,120 3, )프로그램운영 50,000원*40명 2,000 1)재료비 8,000원*40명 320 1)사무용품 8,000원*40명 320 1)간식비 12,000원*40명 480 일군 위안부 할머니 위문 2,400 2, 일반보상금 2,400 2, 사회보장적수혜금 2,400 2,

176 부서: 가정복지과 정책: 여성복지 증진 단위: 소외계층 복지 증진 1)위문품 전달 2,400,000원 2,400 저출산 극복 및 양육지원 1,492,504 2,521,440 1,028,936 국 232,174 시 354,845 구 905,485 출산 및 양육지원 522,220 1,614,300 1,092,080 출산장려 지원 510, , 일반보상금 510, , 사회보장적수혜금 510, , )출산 축하금 510,000 2)둘째아 200,000원*1,700명 340,000 2)셋째아 500,000원*300명 150,000 2)넷째아 이상 1,000,000원*20명 20,000 출생축하카드 운영 9,500 8, 일반운영비 9,500 8, 사무관리비 9,500 8, )출생축하카드 제작 1,200원*2,500부*2회 6,000 1)출산축하카드 봉투 제작 100원*2,500부*2회 500 1)홍보안내문 제작 3,000,000원 3,000 다자녀가정 윈윈프로젝트 운영 2,720 2, 일반운영비 2,200 2, 사무관리비 2,200 2, )감사패 제작 1,500,000원 1,500 1)사무관리비 300,000원 300 1)홍보물 제작 400,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )참여기업 기념품비 8,000원*30개업체 240 1)참여기업 및 다자녀가정 간담회 280,000원 280 건강한 가정생활 지원 961, ,440 80,424 국 232,174 시 354,845 구 374,845 건강가정지원센터 지원 181, ,200 8,550 시 83,975 구 97, 민간이전 181, ,200 8,550 시 83,975 구 97, 민간위탁금 181, ,200 8,550 1)강동구건강가정지원센터 운영 167,950,000원 167,

177 부서: 가정복지과 정책: 저출산 극복 및 양육지원 단위: 건강한 가정생활 지원 시 83,975 구 83,975 1)맞벌이가정 육아돌보미 연결지원(주민참여예 산) 13,700,000원 13,700 아이돌보미 운영 773, ,720 85,194 국 232,174 시 270,870 구 270, 민간이전 773, ,720 85,194 국 232,174 시 270,870 구 270, 사회복지보조 773, ,720 85,194 1)아이돌보미 지원 773,914,000원 773,914 국 232,174 시 270,870 구 270,870 함께하는 양육교실 운영(주민참여예산) 6, , 일반운영비 4, , 사무관리비 4, ,800 1)인쇄물 제작 1,100,000원*3회 3,300 1)현수막, 배너 제작 200,000원*3회 600 1)홍보물 제작 300,000원*3회 일반보상금 1, , 기타보상금 1, ,500 1)강사료 500,000원*3회 1,500 다문화가정 사회통합 프로그램운영 8,420 25,700 17,280 이심전심 행복 프로젝트 운영 7,420 7, 일반운영비 4,320 4, 사무관리비 4,320 4, )다문화가족지원협의회 운영수당 70,000원*10명*2회 1,400 1)프로그램운영비 22,000원*30명*2학기 1,320 1)재료비 1,000,000원 1,000 1)홍보물제작 300,000원*2회 업무추진비 시책추진업무추진비 )다문화가정 사회통합지원 간담회 400,000원 일반보상금 2,700 2, 기타보상금 2,700 2, )강사료 200,000원*6강좌*2학기 2,400 1)다문화이해교육강사료 150,000원*2회

178 부서: 가정복지과 정책: 저출산 극복 및 양육지원 단위: 다문화가정 사회통합 프로그램운영 다문화 합동결혼식 운영 1, , 일반운영비 행사운영비 )현수막,배너,포스터 500,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )후원기업 및 참여가정 간담회 500,000원 500 행정운영경비(가정복지과) 456, ,215 70,389 시 51,324 구 405,280 인력운영비(가정복지과) 302, ,915 47,289 시 51,324 구 250,880 부서인건비(가정복지과) 302, ,915 47,289 시 51,324 구 250, 인건비 302, ,915 47,289 시 51,324 구 250, 기타직보수 302, ,915 47,289 1)어린이회관 시간제계약직(라급) 262,925 2)보수 201,409 3)급여 2,373,640원*6명*12월 170,903 3)가족수당(배우자) 40,000원*6명*0.62*12월*35/40 3)가족수당(기타부양가족) 20,000원*6명*35/40*0.99*12월 3)자녀학비보조수당(고등학교) 459,500원*35/40*1명*4회 시 51,324 구 119,579 1,563 1,248 1,609 3)직급보조비 140,000원*6명*12월*35/40 8,820 3)정액급식비 130,000원*6명*12월 9,360 3)초과근무수당 5,490원*20시간*6명*12월 7,906 2)출장여비 20,000원*10일*6명*12월 14,400 2)연가보상비 1,714,720원*1/226시간*70시간*6명 3,187 2)퇴직금 2,445,650원*3년*3명 22,011 2)4대보험료기관부담금 21,918 3)국민연금 241,007,000원*4.5% 10,846 3)국민건강 241,007,000원*2.95% 7,110 3)장기요양 7,110,000원*6.55% 466 3)고용보험 241,007,000원*0.65% 1,

179 부서: 가정복지과 정책: 행정운영경비(가정복지과) 단위: 인력운영비(가정복지과) 3)산재보험 241,007,000원*0.8% 1,929 1)육아누리도서관 시간제계약직(마급) 39,279 2)기본급 1,210,000원*2명*12월 29,040 2)수당 6,961 3)직급보조비 105,000원*2명*35/40*12월 2,205 3)정액급식비 130,000원*2명*12월 3,120 3)가족수당(배우자) 40,000원*1명*35/40*12월 3)가족수당(기타부양가족) 20,000원*1명*35/40*12월 3)초과근무수당(정액분) 3,060원*10시간*2명*12월 3)연가보상비 874,100원*1/226시간*35시간*2명 2)4대 보험료 3,278 3)국민연금 36,001,000원*4.5% 1,621 3)건강보험 36,001,000원*2.95% 1,063 3)장기요양보험 1,063,000원*6.55% 70 3)고용보험 36,001,000원*0.65% 235 3)산재보험 36,001,000원*0.8% 289 기본경비(가정복지과) 154, ,300 23,100 부서기본경비(가정복지과) 154, ,300 23, 일반운영비 56,600 49,100 7, 사무관리비 56,600 49,100 7,500 1)일반수용비 6,200 2)기본사무용품비 20,000원*30명 600 2)전산 및 소규모 물품구입 1,600,000원 1,600 2)칼라프린터 잉크 및 소모품 400,000원*1대*5월 ,000 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*100상자 2,000 1)급량비 50,400 2)특근매식비 7,000원*30명*20식*12월 50, 여비 93,600 78,000 15, 국내여비 93,600 78,000 15,600 1)기본업무추진여비 20,000원*30명*13일*12월 93, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 재무활동(가정복지과) 1,106, , ,061 내부거래지출(가정복지과) 39,920 38,740 1,180 구민회관 여성취업교실 위탁운영 39,920 38,740 1,

180 부서: 가정복지과 정책: 재무활동(가정복지과) 단위: 내부거래지출(가정복지과) 309 전출금 39,920 38,740 1, 공사ㆍ공단경상전출금 39,920 38,740 1,180 1)대행사업비 39,920,000원 39,920 보전지출(가정복지과) 1,066, , ,881 국 시비보조금 집행잔액 반납 1,066, , , 반환금기타 1,066, , , 국고보조금반환금 104, ,972 64,313 1)보육시설 종사자 보수교육 62,000원 62 1)종사자 인건비 11,680,541원 11,681 1)민간시설 교재교구비 3,202,230원 3,203 1)교사겸직원장 지원 6,000원 6 1)영유아 보육료 지원 55,938,837원 55,939 1)방과후 보육료 495,790원 496 1)어린이집 미이용아동 양육수당 지원 2,970,000원 2,970 1)지역선택형 투자사업 13,956,000원 13,956 1)지역개발형 사업 5,670,000원 5,670 1)성매매집결지 지역협의체 운영 662,500원 663 1)아동여성 폭력방지 지역연대운영 1,492,300원 1,493 1)아이돌보미 운영 8,519,120원 8, 시ㆍ도비보조금반환금 961, , ,194 1)보육시설 종사자 보수교육 101,800원 102 1)다문화다민족 보육시설운영 300,000원 300 1)종사자 인건비 19,078,550원 19,079 1)민간시설 교재교구비 5,229,910원 5,230 1)만5세아 담임수당 100,653,060원 100,654 1)교사겸직원장 지원 9,800원 10 1)영유아 보육료 지원 91,366,760원 91,367 1)만5세 누리과정 보육료 215,039,184원 215,040 1)어린이집 실내공기질 개선 37,884,480원 37,885 1)구립보육시설 개보수 92,723,140원 92,724 1)방과후 보육료 809,857원 810 1)보육시설 운영지원 281,471,220원 281,472 1)영유아보육료(다자녀포함) 예탁금 이자반납 28,587,280원 1)어린이집 미이용아동 양육수당 지원 4,851,000원 28,588 4,851 1)지역선택형 투자사업 6,978,000원 6,978 1)지역개발형 사업 2,835,000원 2,835 1)영유아플라자 운영 1,796,050원 1,797 1)장애아 보육지원센터 운영 3,000원

181 부서: 가정복지과 정책: 재무활동(가정복지과) 단위: 보전지출(가정복지과) 1)성매매집결지 지역협의체 운영 662,500원 663 1)아동여성 폭력방지 지역연대운영 1,492,300원 1,493 1)아이돌보미 운영 32,141,460원 32,142 1)건강가정지원센터 지원 1,669,766원 1,670 1)다자녀가족 영유아 양육지원 35,970,625원 35,971 1)2010년 다자녀가족 영유아양육수당 예탁금 이자반납 269,070원

182 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 어르신청소년과 정책: 어르신복지 증진 단위: 어르신복지시설 지원 어르신청소년과 46,439,347 32,557,633 13,881,714 국 29,058,935 시 9,027,620 구 8,352,792 어르신복지 증진 43,463,689 29,646,059 13,817,630 국 28,693,835 시 8,079,520 구 6,690,334 어르신복지시설 지원 1,261,470 1,172,278 89,192 시 271,874 구 989,596 어르신사랑방 운영 지원 983, ,538 62,890 시 271,874 구 711, 일반운영비 22,692 13,100 9, 사무관리비 10, ,332 1)방역약품 구매(주민참여예산) 42,000원*123개*2회 10, 공공운영비 12,360 13, )구립어르신사랑방 12,360 2)전기시설 안전점검 70,000원*38개소 2,660 2)환경개선 부담금 350,000원*2개소 700 2)인터넷 사용료 550,000원*12월 6,600 2)구립구암어르신사랑방 관리비 200,000원*12월 307 민간이전 850, ,438 1,702 2,400 시 271,874 구 578, 사회복지보조 850, ,438 1,702 1)운영비 820,032 2)일반운영비 746,232,000원 746,232 시 257,040 구 489,192 2)중식비 50,000원*123개소*12월 73,800 1)난방비 24,964,000원 24,964 시 14,834 구 10,130 1)냉방비 70,000원*41개소*2회 5, 시설비및부대비 100,000 50,000 50, 시설비 100,000 50,000 50,000 1)어르신사랑방 시설 관리 유지 100,000,000원 100, 자산취득비 10,000 5,000 5, 자산및물품취득비 10,000 5,000 5,

183 부서: 어르신청소년과 정책: 어르신복지 증진 단위: 어르신복지시설 지원 1)물품구입(주민참여예산포함) 10,000,000원 10,000 어르신교실 운영 지원 30,240 30, 민간이전 30,240 30, 사회복지보조 30,240 30, )어르신교실 운영비 300,000원*12개소*12월*0.7 30,240 구립어르신회관 운영 지원 15,200 12,400 2, 일반운영비 15,200 12,400 2, 공공운영비 15,200 12,400 2,800 1)전기요금 250,000원*12월 3,000 1)가스요금 350,000원*12월 4,200 1)승강기 유지보수 200,000원*12월 2,400 1)무인경비용역 150,000원*12월 1,800 1)상하수도 요금 100,000원*6회 600 1)환경개선부담금 100,000원*2회 200 1)시설장비 유지 3,000,000원 3,000 구립 해공어르신복지관 운영지원 217, ,100 18, 민간이전 217, ,100 43, 민간위탁금 217, ,100 43,502 1)구립 해공어르신복지관 운영지원 217,602 2)인건비 184,562,000원 184,562 2)공공요금 및 제세 8,400,000원 8,400 2)건물유지보수 및 차량운영비 5,820,000원 5,820 2)운영비(사무관리비 등) 5,820,000원 5,820 2)노노상담센터 운영 3,250,000원*4분기 13,000 성가정어르신복지관 운영지원 15,000 10,000 5, 민간이전 15,000 10,000 5, 사회복지보조 15,000 10,000 5,000 1)성가정어르신복지관 지원 3,750,000원*4분기 15,000 어르신여가문화 기반 조성 180, ,673 9,469 시 9,816 구 170,388 실버푸르미 여가문화센터 운영 지원 108, ,713 7,069 시 9,816 구 98, 민간이전 105, ,713 7,069 시 9,816 구 95, 사회복지보조 105, ,713 7,069 1)어르신사랑방 프로그램 관리자 인건비 26,084 2)기본급 1,668,000원*12월*1명 20,

184 부서: 어르신청소년과 정책: 어르신복지 증진 단위: 어르신여가문화 기반 조성 시 9,816 구 10,200 2)퇴직금 139,000원*12월*1명 1,668 2)활동비 200,000원*12월*1명 2,400 2)4대 보험료 2,000,000원 2,000 1)실버푸르미 운영비 450,000원*4분기 1,800 1)자원봉사자 운영 18,000원*1강좌*4주*90개소*12월 77, 자산취득비 3,000 3, 자산및물품취득비 3,000 3, )여가물품기기 구입 1,000,000원*3개소 3,000 경로행사 71,560 71, 일반운영비 68,000 68, 행사운영비 68,000 68, )경로의 달 행사 58,000,000원 58,000 1)어르신 장기대회 및 위안잔치 5,000,000원 5,000 1)어르신화합한마당 5,000,000원 5, 업무추진비 시책추진업무추진비 )경로행사 560,000원 민간이전 3,000 3, 민간행사보조금 3,000 3, )민간경로행사지원 3,000,000원 3,000 노후소득 및 복지확대 39,546,464 26,156,339 13,390,125 국 28,341,764 시 6,747,785 구 4,456,915 어르신복지 개선 55,740 55, 일반운영비 6,500 7, 사무관리비 6,500 7, )일반수용비 6,500 2)어르신이 행복한 가게 관리 4,000 3)참여업소 명부 제작 1,200,000원 1,200 3)참여업소 스티커 제작 400,000원 400 3)우수참여업소 관리 지원 2,000,000원 2,000 3)서한문 발송 400,000원 400 2)무연고사망자 2,500 3)공고료 500,000원*5건 2, 업무추진비 28,840 28, 시책추진업무추진비 28,840 28, )설날 추석 위문 25,

185 부서: 어르신청소년과 정책: 어르신복지 증진 단위: 노후소득 및 복지확대 2)어르신사랑방 100,000원*123개소*2회 24,600 2)양로원 500,000원*2회 1,000 1)어르신청소년과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3, 일반보상금 20,400 20, 사회보장적수혜금 20,400 20, )저소득어르신 건강보험및장기요양보험료 지원 20,400,000원 20,400 기초 노령연금 지급 37,078,024 23,687,999 13,390,025 국 27,619,574 시 5,904,250 구 3,554, 일반운영비 1, , 사무관리비 1, ,000 1)봉투 및 서식 구매 1,000,000원 1, 일반보상금 37,077,024 23,687,999 13,389,025 국 27,619,574 시 5,904,250 구 3,553, 사회보장적수혜금 37,077,024 23,687,999 13,389,025 1)연금 지급 37,077,024,000원 37,077,024 국 27,619,574 시 5,904,250 구 3,553,200 어르신일자리 운영 지원 2,407,300 2,407,300 0 국 722,190 시 842,555 구 842, 인건비 232, ,000 0 국 69,600 시 81,200 구 81, 기간제근로자등보수 232, , )어르신일자리운영지원 232,000 2)참여자 인건비 210,000,000원 210,000 국 63,000 시 73,500 구 73,500 2)전담인력 인건비 1,000,000원*1명*11월 11,000 국 3,300 시 3,850 구 3,850 2)보험료 4,000,000원 4,000 국 1,200 시 1,400 구 1,

186 부서: 어르신청소년과 정책: 어르신복지 증진 단위: 노후소득 및 복지확대 2)피복비 7,000,000원 7,000 국 2,100 시 2,450 구 2, 일반운영비 6,700 7,900 1,200 국 2,010 시 2,345 구 2, 사무관리비 6,700 7,900 1,200 1)발대식 및 직무소양교육 3,300 2)피켓 제작 50,000원*6개 300 국 90 시 105 구 105 2)교육교재 및 홍보물 제작 2,500원*1,200매 3,000 국 900 시 1,050 구 1,050 1)일반수용비 2,600,000원 2,600 국 780 시 910 구 910 1)현수막 및 배너 제작 100,000원*8개 800 국 240 시 280 구 업무추진비 2,000 2,000 0 국 600 시 700 구 시책추진업무추진비 2,000 2, )사업수행기관 담당자 교육 및 간담회 400,000원*5회 2,000 국 600 시 700 구 일반보상금 2, ,200 국 600 시 700 구 기타보상금 2, ,200 1)발대식 및 직무소양교육 강사료 500,000원*2명*2회 2,000 국 600 시 700 구 민간이전 2,164,600 2,164,600 0 국 649,

187 부서: 어르신청소년과 정책: 어르신복지 증진 단위: 노후소득 및 복지확대 시 757,610 구 757, 사회복지보조 2,164,600 2,164, )어르신일자리운영지원 2,164,600,000원 2,164,600 국 649,380 시 757,610 구 757,610 어르신 건강진단 1,400 1,400 0 시 980 구 일반보상금 1,400 1,400 0 시 980 구 사회보장적수혜금 1,400 1, )어르신 건강 진단비 1,400,000원 1,400 시 980 구 420 어르신종합대책2015 추진 4,000 4, 일반운영비 2,800 2, 사무관리비 1, )어르신창업교실 운영 400 2)현수막 100,000원 100 2)교육교재 제작 3,000원*100권 300 1)명품 어르신사랑방 인증 800,000원 행사운영비 1,600 1, )어르신일자리 네트워크 세미나 1,600,000원 1, 일반보상금 1,200 1, 기타보상금 1,200 1, )어르신창업교실 강사료 600,000원*2명 1,200 어르신 재가복지 서비스 2,475,551 2,127, ,782 국 352,071 시 1,050,045 구 1,073,435 어르신돌봄서비스 운영 지원 785, ,989 74,320 국 352,071 시 257,203 구 176, 민간이전 785, ,989 74,320 국 352,071 시 257,203 구 176, 사회복지보조 785, ,989 74,320 1)어르신돌봄서비스(기본) 415,

188 부서: 어르신청소년과 정책: 어르신복지 증진 단위: 어르신 재가복지 서비스 2)어르신돌봄서비스(기본) 운영비 333,917,000원 333,917 국 166,959 시 83,479 구 83,479 2)독거어르신 맞춤복지서비스 25,517,000원 25,517 시 25,517 2)사랑의 안심폰 사업 31,419,000원 31,419 시 31,419 2)종사자 활동비 9,922,000원 9,922 시 9,922 2)주거 환경 개선 14,310,000원 14,310 시 14,310 1)어르신돌봄서비스(종합) 370,224,000원 370,224 국 185,112 시 92,556 구 92,556 서울재가관리사 운영 지원 245, ,216 0 시 245, 인건비 243, ,196 0 시 243, 기간제근로자등보수 243, , )인부임 213,196 2)활동비 145,567,000원 145,567 시 145,567 2)수당 23,040,000원 23,040 시 23,040 2)상여금 19,409,000원 19,409 시 19,409 2)퇴직금 18,000,000원 18,000 시 18,000 2)연차휴가 수당 4,660,000원 4,660 시 4,660 2)명절휴가비 1,200,000원 1,200 시 1,200 2)복리후생비 1,320 3)경조사비 480,000원 480 시 480 3)생일선물비 240,000원 240 시 240 3)업무지원비 600,000원 600 시 600 1)4대보험료 30,000,000원 30,000 시 30, 일반운영비 1,020 1,020 0 시 1,

189 부서: 어르신청소년과 정책: 어르신복지 증진 단위: 어르신 재가복지 서비스 01 사무관리비 )일반수용비 900 2)서식 인쇄비 250,000원*2종 500 시 500 2)퇴직자 감사패 200,000원*1개 200 시 200 2)퇴직자 기념품 100,000원*1명 100 시 100 2)간담회 현수막 50,000원*2개 100 시 행사운영비 )재가관리사 체육대회 120,000원 120 시 업무추진비 1,000 1,000 0 시 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )재가관리사 간담회 1,000,000원 1,000 시 1,000 결식어르신 운영 지원 562, ,134 47,108 시 547,626 구 14, 민간이전 562, ,134 47,108 시 547,626 구 14, 사회복지보조 562, ,134 47,108 1)경로식당 사업비 지원 238,023 2)급식비 2,800원*264명*26일*12월 230,631 시 230,631 2)특식비 4,000원*264명*7회 7,392 시 7,392 1)식사배달 사업비 지원 250,950 2)급식비 2,800원*239명*365일 244,258 시 244,258 2)특식비 4,000원*239명*7회 6,692 시 6,692 1)식사배달 운영비지원 300,000원*4개소*12월 14,400 1)밑반찬배달 사업비 지원 58,653 2)급식비 3,500원*147명*53주*주2회 54,537 시 54,537 2)특식비 4,000원*147명*7회 4,116 시 4,116 노인 장기요양보험 지원 883, , , 일반보상금 883, , , 사회보장적수혜금 883, , ,

190 부서: 어르신청소년과 정책: 어르신복지 증진 단위: 어르신 재가복지 서비스 1)장기요양보험 의료급여수급권자 급여비용(구 비부담분) 883,000,000원 883,000 청소년 보호 및 육성 2,684,381 2,534, ,696 국 365,100 시 948,100 구 1,371,181 청소년 권리신장 기반 구축 23,010 40,560 17,550 청소년 건전육성 23,010 40,560 17, 일반운영비 12,730 12, 사무관리비 12,730 12, )성년의날 축하카드 발송 1,100원*7,100명 7,810 1)아동협의회 회의참석 수당 70,000원*18명*2회 2,520 1)청소년증 발급 4,000원*600매 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )청소년 건전육성 지원활동비 280,000원 민간이전 10,000 28,000 18, 사회복지보조 10,000 28,000 18,000 1)청소년 자연체험 캠프 활동 5,000,000원*2회 10,000 청소년 활동여건 조성 261,660 94, ,300 국 30,000 시 30,000 구 201,660 청소년시설 운영지원 153,100 87,200 65,900 국 30,000 시 30,000 구 93, 일반운영비 3,100 7,200 4, 사무관리비 3,100 7,200 4,100 1)학교운동장 야간 개방학교 전기요금 지원 200,000원*12월 2,400 1)CYS-Net(지역사회청소년통합지원) 운영위원회 수당 70,000원*10명 민간이전 150,000 80,000 70,000 국 30,000 시 30,000 구 90, 민간위탁금 150,000 80,000 70,000 1)청소년상담복지센터 위탁운영비 150,000,000원 150,000 국 30,000 시 30,000 구 90,

191 부서: 어르신청소년과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 청소년 활동여건 조성 청소년 누리터 운영 102, , 일반운영비 2, , 행사운영비 2, ,000 1)청소년 누리터 개소식 행사운영 2,000,000원 2, 민간이전 100, , 민간위탁금 100, ,000 1)청소년 누리터 위탁 운영비 100,000,000원 100,000 청소년복지 활성화 6,560 7, 일반운영비 5,000 5, 사무관리비 5,000 5, )청소년 그림그리기 및 백일장 대회 3,200 2)행사용품 구입 1,800,000원 1,800 2)우수작품 전시 700,000원 700 2)표창장 구매 700,000원 700 1)모범어린이 표창수여식 1,800,000원 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )청소년 그림그리기 및 백일장대회 업무추진 280,000원 1)모범어린이 표창관련 업무추진 280,000원 일반보상금 1,000 1, 행사실비보상금 1,000 1, )청소년 그림그리기 및 백일장대회 식전공연 500,000원 1)모범어린이 표창수여식 식전공연 500,000원 500 어려운 청소년 지원 및 격려 2,324,920 2,322,680 2, 국 335,100 시 918,100 구 1,071,720 저소득가정 청소년 보호 42,660 40,570 2,090 국 7,500 시 7,500 구 27, 일반보상금 42,660 40,570 2,090 국 7,500 시 7,500 구 27, 사회보장적수혜금 42,660 40,570 2,090 1)시설아동 위문격려 30,000원*165명*3회 14,850 1)소년ㆍ소녀가정 위문격려 30,000원*75명*3회 6,750 1)입양축하금 6,060 2)일반아동 입양축하금 600,000원*8명 4,

192 부서: 어르신청소년과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 어려운 청소년 지원 및 격려 2)장애아동 입양축하금 1,260,000원*1명 1,260 1)특별지원대상 청소년 15,000,000원 15,000 국 7,500 시 7,500 결식아동 급식 지원 2,148,800 2,148,800 0 국 327,600 시 910,600 구 910, 민간이전 2,148,800 2,148,800 0 국 327,600 시 910,600 구 910, 사회복지보조 2,148,800 2,148, )연중 조ㆍ석식 및 방학중 중식 1,821,200,000원 1,821,200 시 910,600 구 910,600 1)토ㆍ일ㆍ공휴일 중식 327,600,000원 327,600 국 327,600 지역아동센터 운영지원 133, , 일반운영비 사무관리비 )지역아동센터위원회 회의참석 수당 70,000원*13명*1회 307 민간이전 132, , 사회복지보조 132, , )종사자 처우개선비 100,000원*49명*12월 58,800 1)운영비 지원(1년미만 신규시설) 1,250,000원*3개소*9월 1)토요운영센터 보조금 지원 600,000원*9개소*4회 ,750 21,600 1)프로그램비 지원 400,000원*23개소*2회 18,400 청소년보호 및 유해환경 정화 74,791 77,085 2,294 청소년선도 및 약물 오남용 예방 27,085 27, 일반운영비 6,510 6, 사무관리비 5,070 5, )청소년 선도 홍보물 50원*15,000매*2회 1,500 1)청소년통행금지구역 관리 운영비 70,000원*12개월 1)청소년위원회 회의참석 수당 70,000원*13명*1회 1)학교폭력대책 지역협의회 회의참석 수당 70,000원*13명*2회 02 공공운영비 1,440 1, ,

193 부서: 어르신청소년과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 청소년보호 및 유해환경 정화 1)청소년통행금지구역 전기 및 통신 요금 120,000원*12개월 1, 일반보상금 20,575 20, 기타보상금 20,575 20, )청소년보호법 위반 신고포상금 100,000원*6건 1)청소년 유해환경 감시단 활동비 5,000원*7명*365일 ,775 1)청소년지도위원 활동비 400,000원*18개동 7,200 학교 밖 청소년지원사업 47,706 50,000 2, 인건비 24, , 기간제근로자등보수 24, ,206 1)학교밖 지원센터 인건비 22,112 2)인부임 50,000원*22일*12월 13,200 2)초과근무수당 75,000원*2일*12월 1,800 2)주휴수당 50,000원*4일*12월 2,400 2)월차수당 50,000원*1일*12월 600 2)급식비 5,000원*22일*12월 1,320 2)교통비 3,000원*22일*12월 792 2)퇴직금 2,000,000원 2,000 1)4대 보험료 2,094 2)고용보험료 22,112,000원*0.85% 188 2)국민연금 22,112,000원*4.5% 996 2)건강보험료 22,112,000원*2.95% 653 2)산재보험료 22,112,000원*1% 222 2)장기요양보험 530,000원*6.55% 일반운영비 5,800 1,000 4, 사무관리비 1,000 1, )학교 밖 청소년 지원위원회 운영 1,000,000원 03 행사운영비 4, ,800 1,000 1)거리상담활동(아웃리치) 운영 4,800,000원 4, 업무추진비 시책추진업무추진비 )상담 및 사례관리 7,000원*100명 민간이전 17,000 32,000 15, 사회복지보조 17, ,000 1)학교 밖 청소년 지원사업비 17,000,000원 17,000 재무활동(어르신청소년과) 189, , ,032 내부거래지출(어르신청소년과) 2,077 68,253 66,176 구립봉안당 2,077 3,

194 부서: 어르신청소년과 정책: 재무활동(어르신청소년과) 단위: 내부거래지출(어르신청소년과) 309 전출금 2,077 3, 공사ㆍ공단경상전출금 2,077 3, )대행사업비 2,077,000원 2,077 보전지출(어르신청소년과) 187, ,916 33,856 국 시비보조금 집행잔액 반납 187, ,916 33, 반환금기타 187, ,916 33, 국고보조금반환금 75, ,719 41,966 1)국고보조금 반환금 75,753 2)어르신일자리사업 집행잔액 11,634,934원 11,635 2)기초노령연금 집행잔액 14,680,599원 14,681 2)드림스타트사업 운영지원 집행잔액 27,409,435원 27,410 2)결식아동 급식지원 집행잔액 24,000원 24 2)어르신돌봄서비스 운영지원 집행잔액 21,898,730원 2)어르신사랑방 운영지원 집행잔액 103,416원 21, 시ㆍ도비보조금반환금 111, ,197 8,110 1)시도비보조금 집행잔액 111,307 2)어르신일자리사업 집행잔액 13,574,132원 13,575 2)기초노령연금 집행잔액 3,260,070원 3,261 2)어르신사랑방 운영지원 집행잔액 2)어르신돌봄서비스 운영지원 집행잔액 12,344,520원 ,345 2)재가관리사 집행잔액 653,000원 653 2)어르신건강진단 집행잔액 437,482원 438 2)결식어르신 운영지원 집행잔액 558,446원 8,105,700원 8,106 2)결식아동 급식지원 집행잔액 57,762,500원 57,763 2)드림스타트사업 운영지원 집행잔액 13,710,025원 13,711 2)청소년시설 운영지원 집행잔액 220,000원 220 2)청소년복지 활성화 집행잔액 520,000원 520 2)세대통합복지공동체사업 운영지원 집행잔액 155,789원 행정운영경비(어르신청소년과) 102,140 87,720 14,420 기본경비(어르신청소년과) 102,140 87,720 14,420 부서기본경비(어르신청소년과) 102,140 87,720 14, 일반운영비 38,660 33,600 5, 사무관리비 38,660 33,600 5,060 1)일반수용비 6,

195 부서: 어르신청소년과 정책: 행정운영경비(어르신청소년과) 단위: 기본경비(어르신청소년과) 2)기본사무용품비 20,000원*19명 380 2)전산 및 소규모 물품구입 1,000,000원 1,000 2)컬러프린터 소모품 3,360 3)컬러프린터 토너 270,000원*4종*2회 2,160 3)컬러프린터 드럼 1,200,000원*1회 1,200 2)복사용지 20,000원*100상자 2,000 1)급량비 31,920 2)특근급량비 7,000원*19명*20식*12월 31, 여비 59,280 49,920 9, 국내여비 59,280 49,920 9,360 1)기본업무추진여비 20,000원*19명*13일*12월 59, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,

196 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 청소행정과 정책: 청소관리 단위: 청소행정 서비스 향상 청소행정과 19,146,431 16,834,920 2,311,511 청소관리 3,745,071 2,900, ,186 청소행정 서비스 향상 2,855,943 2,035, ,760 청소행정 종합 관리 1,231, , , 일반운영비 1,226, , , 사무관리비 1,226, , ,350 1)종량제봉투 동판제작비 5,911,500원 5,912 1)관급 종량제봉투 제작 1,110,716 2)1l 15원*1,904,000매 28,560 2)2l 19원*2,380,000매 45,220 2)3l 21원*3,780,000매 79,380 2)5l 26원*1,540,000매 40,040 2)10l 34원*3,444,000매 117,096 2)20l 53원*3,304,000매 175,112 2)20l (재사용) 55원*3,570,000매 196,350 2)50l 133원*854,000매 113,582 2)100l 234원*952,000매 222,768 2)위조방지기술 수수료 4원*21,728,000매 86,912 2)조달수수료 1,110,274,000원*0.513% 5,696 1)감면자용 봉투대금 지급 195원*46,956매*12월 109, 업무추진비 4,410 4, 시책추진업무추진비 4,410 4, )청소행정과 업무추진비 4,900,000원*0.9 4, 포상금 포상금 )종량제봉투 불법제작유통판매 신고포상금 500,000원 청소차량 및 시설물 관리 549, ,833 30, 일반운영비 536, ,176 30, 사무관리비 94,752 64,282 30,470 1)폐식용유 바이오디젤 사업 9,250 2)수거용기 구입 2,000원*2,000개 4,000 2)수거함 구입 350,000원*15개 5,250 1)차고지 및 압축장 근무자 피복비 등 5,902 2)근무자 피복비 4,234 3)차고지 근무자 및 운전원 138,010원*25명 500 3,451 3)생활폐기물팀 순찰근무자 78,000원*6명 468 3)중간적환장 현장근무자(정비원,시설관리) 105,000원*3명

197 부서: 청소행정과 정책: 청소관리 단위: 청소행정 서비스 향상 2)근무자 장갑 구매 3,500원*1속*34명*12월 1,428 2)중간적환장 근무자(정비원,시설관리) 안전 화 구매 80,000원*3명*1회 240 1)임차료 79,600 2)압축장부지(도시철도부지) 36,000,000원*1.1 39,600 2)압축장부지(시유지) 40,000,000원 40, 공공운영비 441, , )시설장비 유지비 94,704 2)계근대 수선유지 1,500,000원*2대 3,000 2)자원순환종합센터 환경개선부담금(건물) 80,000원*2회 160 2)폐수처리시설 유지관리 7,200 3)여과사 교체비 6,000,000원*1회 6,000 3)약품비 100,000원*12월 1,200 2)자원순환종합센터,재활용선별장 수선유지 35,000,000원 35,000 2)압축장 공공요금 25,320 3)전기요금 2,000,000원*12월 24,000 3)상 하수도요금 220,000원*6회 1,320 2)압축장 전기안전 대행수수료 350,000원*12월 4,200 2)무인경비용역 수수료 350,000원*12월 4,200 2)자원순환종합센터 공공요금 15,624 3)전기요금 550,000원*12월 6,600 3)유선방송료 52,000원*12월 624 3)상 하수도요금 1,000,000원*6회 6,000 3)LPG요금 200,000원*12월 2,400 1)도로물청소 급수시설 유지보수 500,000원*4개소 2,000 1)차량선박비 345,190 2)청소차량 환경개선 부담금 9,320 3)대형 300,000원*10대*2회 6,000 3)중형 140,000원*9대*2회 2,520 3)소형 100,000원*4대*2회 800 2)자동차세 740 3)대형 430,000원*1대*1회 430 3)중형 50,000원*5대*1회 250 3)소형 30,000원*2대*1회 60 2)차량보험료 21,210 3)대형 900,000원*15대 13,500 3)중형 450,000원*9대 4,050 3)소형 460,000원*6대 2,760 3)소형(건설기계 3대) 300,000원*3대

198 부서: 청소행정과 정책: 청소관리 단위: 청소행정 서비스 향상 2)유류비 207,288 3)경유 1,944원*8,000l *12월 186,624 3)CNG 861원*2,000m3*12월 20,664 2)수리비 106,632 3)도로청소차량 400,000원*13대*12월 62,400 3)수송차량 437,000원*2대*12월 10,488 3)수집차량 154,000원*12대*12월 22,176 3)순찰차량 137,000원*2대*12월 3,288 3)건설기계 230,000원*3대*12월 8, 재료비 12,657 12, 재료비 12,657 12, )Dust Boss 탈취제(목초액 20l ) 59,400원*50통 2,970 1)압축장 소독약품 9,687 2)탈취제 59,720원*150일*0.9 8,063 2)살충제 18,040원*100일*0.9 1,624 환경미화원 운영 관리 167, ,089 14, 일반운영비 147, ,554 3, 사무관리비 88,730 93,454 4,724 1)재해예방 교육 370 2)교육자료 제작 1,000원*75명*2회 150 2)현수막 제작 55,000원*2매*2회 220 1)청소용품 13,305 2)쓰레받이 9,500원*20개*12월 2,280 2)넉가래 4,500원*200개 900 2)개량 빗자루 5,000원*30개*12월 1,800 2)제설용 삽 7,000원*150개 1,050 2)낙엽용 빗자루 4,000원*30개*2회 240 2)각삽 7,000원*25개 175 2)낙엽수거용 PP마대 530원*7,000매 3,710 2)코팅 장갑 3,500원*75명*12월 3,150 1)작업화 등 구입 61,785 2)하 동복 150,000원*75명*2벌*2회 45,000 2)작업화 42,000원*75명*2회 6,300 2)우의 10,000원*75명*2회 1,500 2)장화 10,000원*75명 750 2)방한장화 25,000원*75명 1,875 2)방한화 40,000원*75명 3,000 2)방한장갑 10,000원*75명 750 2)방한모 8,800원*75명 660 2)귀마개 5,000원*75명

199 부서: 청소행정과 정책: 청소관리 단위: 청소행정 서비스 향상 2)방한마스크 11,000원*75명 825 2)방한 목보호대 10,000원*75명 750 1)안전장비 8,775 2)야광모 22,000원*75명*2회 3,300 2)안전조끼(야광) 25,000원*75명*2회 3,750 2)안전벨트(야광) 16,000원*75명*1회 1,200 2)안전삼각표지판 7,000원*75명 525 1)환경미화원 구급약 50,000원*11개소 550 1)샤워용품 1,255 2)비누 1,700원*140속 238 2)수건 16,940원*60속 1,017 1)환경미화원 인사급여 시스템 유지관리 2,300,000원 2,300 1)운영수당 140 2)환경미화원자녀 학자금대여기금운용심의회 70,000원*2명*1회 1)환경미화원 표창장 제작 5,000원*50매 공공운영비 57,980 56,600 1,380 1)휴게실 유지관리 38,000 2)이전비 1,000,000원*4개소 4,000 2)휴게실 임차료 34,000,000원 34,000 1)휴게실 공공요금 19,980 2)전기요금 950,000원*12월 11,400 2)상 하수도요금 550,000원*6회 3,300 2)가스요금 440,000원*12월 5, 행사운영비 )환경미화원 정년퇴임식 500,000원 업무추진비 5,760 5, 시책추진업무추진비 5,760 5, )환경미화원 격려 4,160 2)문병격려 1,360,000원 1,360 2)제설및수방 근무 격려 2,800,000원 2,800 1)환경미화원 노무관련 업무추진 1,600,000원 1, 일반보상금 14,775 14, 민간인국외여비 5,400 5, )해외견학 3,000,000원*2명*0.9 5, 행사실비보상금 8,075 8, )산업시찰 250,000원*35명*0.9 7,875 1)무재해추진 교육초빙 강사료 100,000원*2회 기타보상금 1,300 1, )정년퇴임식 격려비 100,000원*3명

200 부서: 청소행정과 정책: 청소관리 단위: 청소행정 서비스 향상 1)무재해공로 표창 부상품 100,000원*10명 1,000 주민참여 클린환경 조성 317, , , 인건비 240, , 기간제근로자등보수 240, ,666 1)살수차운전원 인부임 213,840 2)인부임 90,000원*8명*22일*9월 142,560 2)휴일수당 135,000원*8명*4일*9월 38,880 2)주휴수당 90,000원*8명*4일*9월 25,920 2)월차수당 90,000원*8명*1일*9월 6,480 1)살수차운전원 4대보험료 26,826 2)국민연금 216,000,000원*4.5% 9,720 2)건강보험 216,000,000원*2.95% 6,372 2)장기요양보험 5,572,640원*6.55% 366 2)고용보험 216,000,000원*1.4% 3,024 2)산재보험 216,000,000원*3.4% 7, 일반운영비 46,653 56,535 9, 사무관리비 41,073 51,555 10,482 1)뒷골목 청소용품 구입 100,000원*18개동*4회 7,200 1)범시민대청소 행사용품 구매 5,250 2)개량빗자루 5,000원*300개 1,500 2)집게 1,000원*1,000개 1,000 2)헤라 1,000원*1,000개 1,000 2)코팅장갑 3,500원*500속 1,750 1)감시카메라 설치에 따른 종량제봉투 구입 400원*20개*25개소*4회*3월 2,400 1)뒷골목청소 평가반 운영 4,680 2)참석 수당 70,000원*6명*6회 2,520 2)평가반 활동비 30,000원*6명*2회*6월 2,160 1)제작비 10,643 2)무단투기 경고판 24,000원*100개 2,400 2)가로휴지통 375,000원*15개 5,625 2)무단투기CCTV설치 안내판 제작 1,309,000원*2종 2,618 1)쓰레기 배출 홍보물 9,200 2)주민참여청소 홍보 100원*30,000매*2회 6,000 2)청소차량 배너 제작 20,000원*80대*2면 3,200 1)무단투기단속원 근무복 등 안전장비구입 200,000원*6명 1,200 1)기간제근로자 및 시간제계약직 채용심의위원 회 참석수당 100,000원*5명*1회 공공운영비 5,580 4, )조기순찰 휴대전화료 50,000원*4대*12월 2,

201 부서: 청소행정과 정책: 청소관리 단위: 청소행정 서비스 향상 1)무단감시카메라 유지관리 2,100 2)보수 및 유지관리 70,000원*30개소 2,100 1)무단투기단속 PDA사용료 30,000원*3대*12월 1, 업무추진비 1,760 1, 시책추진업무추진비 1,760 1, )청소작업 업무추진비 1,760,000원 1, 일반보상금 1,500 1, 기타보상금 1,500 1, )무단투기신고자 포상금 30,000원*50건 1, 포상금 2,900 2, 포상금 2,900 2, )깨끗한 강동가꾸기 평가 2,900 2)최우수 동주민센터 1,000,000원*1개동 1,000 2)우수 동주민센터 500,000원*2개동 1,000 2)장려 동주민센터 300,000원*3개동 자산취득비 24,000 37,500 13, 자산및물품취득비 24,000 37,500 13,500 1)무단투기 CCTV 설치(주민참여예산 포함) 24,000,000원 24,000 가로청소관리 590, ,000 10, 민간자본이전 590, ,000 10, 민간대행사업비 590, ,000 10,000 1)직영가로청소 민간위탁 590,000,000원 590,000 깨끗한 화장실 문화 조성 889, ,702 23,426 정화조청소 및 오니처리 714, ,498 7, 일반운영비 13,306 12, 사무관리비 1,474 1, )정화조청소 안내문 인쇄 1,144,000원 1,144 1)정화조청소 독촉장 발송용 창봉투 인쇄 165,000원*2박스 02 공공운영비 11,832 11, )정화조청소 안내문 우편요금 11,832 2)일반엽서 300원*2,000건*12월 7,200 2)등기우편 1,930원*200건*12월 4, 자치단체등이전 701, ,660 6, 자치단체간부담금 701, ,660 6, )분뇨 및 정화조 오니처리부담금 701,250,000원 701,250 공중화장실 관리 173, ,364 16,

202 부서: 청소행정과 정책: 청소관리 단위: 깨끗한 화장실 문화 조성 201 일반운영비 171, ,860 16, 공공운영비 171, ,860 16,368 1)청소용역비 2,578,400원*3명*12월 92,823 1)공공요금 및 제세 8,400 2)공중화장실 전기요금 500,000원*12월 6,000 2)공중화장실 상 하수도 요금 400,000원*6회 2,400 1)분뇨 및 정화조청소 수수료 6,873 2)수세식 6,549 3)고정식 600,000원*10개소 6,000 3)이동식 61,000원*9개소 549 2)재래식 324 3)이동식 12,000원*9개소*3월 324 1)시설장비유지비 63,132 2)관리용품 14,691 3)청소용품 11,000원*28개소*4회 1,232 3)점보롤 화장지 2,100원*96기*4회*12월 9,677 3)점보롤 디스펜서 11,000원*28기 308 3)물비누 8,800원*30기*6회 1,584 3)쓰레기봉투(100l ) 2,100원*900매 1,890 2)공중화장실 유지관리 26,361 3)수세식 17,400 4)고정식 400,000원*10개소*3회 12,000 4)이동식 200,000원*9개소*3회 5,400 3)재래식 960 4)목조식 200,000원*1개소*3회 600 4)이동식 15,000원*8개소*3회 360 3)절수기기 250,000원*20개소 5,000 3)표지판 교체 103,450원*29개소 3,001 2)개방다중이용 화장실 소모품 46,000원*40개소*12월 22, 재료비 2,504 2, 재료비 2,504 2, )소독약품 2,504 2)살충제 24,200원*28개소*4월* )탈취제 5,500원*96기*4월*0.5 1,056 2)세정제 5,500원*96기*4월* 개인하수처리시설 기술지원반 운영 일반보상금 행사실비보상금 )외부전문가활동수당 70,000원*4명*3회

203 부서: 청소행정과 정책: 폐기물관리 단위: 일반 폐기물처리 및 관리 폐기물관리 7,650,721 7,258, ,147 일반 폐기물처리 및 관리 4,507,521 4,139, ,147 생활폐기물 반입처리 2,186,422 1,667, , 일반운영비 10,802 9,362 1, 사무관리비 10,802 9,362 1,440 1)애완동물 사체처리비 4,000원*3kg*30건*12월 4,320 1)애완동물 전용수거용기 3,850원*10개*12월 462 1)청소대행업체 평가 3,980 2)위원회 회의참석수당 70,000원*7명*2회 980 2)현장평가단 활동비 100,000원*6명*5회 3,000 1)계량증명서 구매 34,000원*5박스*12월 2, 포상금 포상금 )대행업체 평가 및 포상 500,000원*1회 민간이전 18,000 18, 민간위탁금 18,000 18, )강남자원회수시설 반입폐기물 성상조사비 1,500,000원*12월 18, 자치단체등이전 869, ,370 52, 자치단체간부담금 869, ,370 52,878 1)강남자원회수시설 반입출연금 752,054 2)주민지원금 23,990원*21,000톤 503,790 2)특별출연금 248,264,000원 248,264 1)수도권매립지 기반조성 자치단체 부담금 117,193,600원 117, 자치단체등자본이전 1,287, , , 공기관등에대한대행사업비 1,287, , ,129 1)강남자원회수시설 처리비 및 가산금 780,014 2)생활폐기물 반입 처리비 2)사업장 생활계폐기물 반입처리비 53,374원*1,000톤 726,640 53,374 1)수도권매립지 반입수수료 507,858 2)생활폐기물 반입처리비 20,050원*21,000톤 421,050 2)사업장폐기물 반입처리비 36,332원*20,000톤 43,404원*2,000톤 86,808 반입금지폐기물 처리 412, , , 일반운영비 3,920 3, 사무관리비 3,920 3, )고속도로 통행료 3,200,000원 3,

204 부서: 청소행정과 정책: 폐기물관리 단위: 일반 폐기물처리 및 관리 1)대형폐기물 온라인 프로그램 유지관리비 60,000원*12월 민간이전 408, , , 민간위탁금 408, , ,000 1)폐기물 처리 408,789 2)폐합성수지 150,000원*2,200톤 330,000 2)폐목재 10,000원*5,000톤 50,000 2)공사장 폐기물 79,968원*30톤*12월 28,789 생활폐기물 재활용 1,902,550 1,908,850 6, 일반운영비 350 6,350 6, 사무관리비 350 6,350 6,000 1)운영수당 350 2)재활용센터운영위원회 70,000원*5명*1회 일반보상금 기타보상금 )1회용품 사용규제위반 신고 포상금 20,000원*10회 307 민간이전 1,902,000 1,902, 민간위탁금 1,902,000 1,902, )재활용품 수거처리 1,902,000 2)재활용품 수거 140,000,000원*12월 1,680,000 2)잔재폐기물 처리 18,500,000원*12월 222,000 폐금속자원 재활용사업 및 폐형광등수거 5,840 7,840 2, 일반운영비 5,040 7,040 2, 사무관리비 5,040 7,040 2,000 1)폐형광등 수송차량 고속도로 통행료 540,000원 1)마대구입 4,000원*625개 2,500 1)인쇄비 2,000 2)홍보물 제작 2,000,000원 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )폐금속자원 재활용사업 업무추진 800,000원 800 음식물류폐기물 자원화 3,143,200 3,119,200 24,000 음식물류폐기물 처리 3,143,200 3,119,200 24, 일반운영비 101, ,700 5, 사무관리비 101, ,700 5,500 1)음식물 쓰레기 탈취제 구입 3,700원*10,000개 ,000 1)납부필증 제작비 10,000,000원 10,

205 부서: 청소행정과 정책: 폐기물관리 단위: 음식물류폐기물 자원화 1)홍보비 6,000 2)리플릿 등 제작 3,000,000원 3,000 2)서한문, 홍보물 제작 3,000,000원 3,000 1)음식물 수거용기 구입 14,000원*2,800개 39,200 1)대형감량기 운영비 500,000원*3개소*6월 9, 연구개발비 5,000 5, 연구용역비 5,000 5, )사료화시설 위탁처리비 원가계산용역 5,000,000원 402 민간자본이전 2,988,000 2,988, 민간대행사업비 2,988,000 2,988, ,000 1)음식물류폐기물 사료화 시설 2,988,000 2)위탁처리비 83,000원*3,000톤*12월 2,988, 자산취득비 49,000 19,500 29, 자산및물품취득비 49,000 19,500 29,500 1)RFID 개별계량장치 구입(시범운영) 49,000,000원 49,000 행정운영경비(청소행정과) 7,729,398 6,672,721 1,056,677 인력운영비(청소행정과) 7,426,194 6,377,857 1,048,337 부서인건비(청소행정과) 7,426,194 6,377,857 1,048, 인건비 7,426,194 6,377,857 1,048, 무기계약근로자보수 7,426,194 6,377,857 1,048,337 1)환경미화원 인부임 3,865,511 2)기본급 1,498,352 3)3년이상 1,418,600원*2명*12월 34,047 3)4년이상 1,435,200원*3명*12월 51,668 3)5년이상 1,455,100원*2명*12월 34,923 3)6년이상 1,471,000원*18명*12월 317,736 3)7년이상 1,487,100원*10명*12월 178,452 3)22년이상 1,771,700원*4명*12월 85,042 3)23년이상 1,785,300원*4명*12월 85,695 3)24년이상 1,798,900원*6명*12월 129,521 3)25년이상 1,812,800원*5명*12월 108,768 3)26년이상 1,849,500원*8명*12월 177,552 3)27년이상 1,863,800원*2명*12월 44,732 3)28년이상 1,878,200원*4명*12월 90,154 3)29년이상 1,892,800원*1명*12월 22,714 3)30년이상 1,907,600원*6명*12월 137,348 2)상여금 1,273,276 3)기말수당 346,995,280원 346,996 3)정근수당 257,677,960원 257,

206 부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비(청소행정과) 3)체력단련비 346,241,990원 346,242 3)명절휴가비 322,359,840원 322,360 2)가족수당 55,680 3)배우자 40,000원*64명*12월 30,720 3)기타 가족 20,000원*91명*12월 21,840 3)3자녀이상 3,120 4)2011년 11월 이전 출생자 30,000원*6명*12월 2,160 4)2011년 12월 이후 출생자 80,000원*1명*12월 960 2)정액수당 288,000 3)특수업무수당 90,000원*75명*12월 81,000 3)작업장려수당 70,000원*75명*12월 63,000 3)정액급식비 160,000원*75명*12월 144,000 2)초과근무수당 728,147 3)시간외근무수당 117,000,000원 117,000 3)야간근무수당 38,700,000원 38,700 3)휴일근무수당 458,100,000원 458,100 3)연차유급휴가수당 114,347 4)3년이상 61,543원*2명*16일 1,970 4)4년이상 62,130원*3명*16일 2,983 4)5년이상 62,835원*2명*17일 2,137 4)6년이상 63,398원*18명*17일 19,400 4)7년이상 63,968원*10명*18일 11,515 4)22년이상 74,042원*4명*25일 7,405 4)23년이상 74,523원*4명*25일 7,453 4)24년이상 75,005원*6명*25일 11,251 4)25년이상 75,497원*5명*25일 9,438 4)26년이상 76,796원*8명*25일 15,360 4)27년이상 77,302원*2명*25일 3,866 4)28년이상 77,812원*4명*25일 7,782 4)29년이상 78,329원*1명*25일 1,959 4)30년이상 78,853원*6명*25일 11,828 2)자녀학비보조수당 22,056 3)고등학교 459,500원*12명*4회 22,056 1)정년퇴직금 2,058,371 2)12년이상 92,200,060원 92,201 2)24년이상 177,584,580원 177,585 2)25년이상 184,240,470원 184,241 2)26년이상 197,112,960원 197,113 2)27년이상 209,420,420원 209,421 2)28년이상 212,166,370원 212,

207 부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비(청소행정과) 2)29년이상 223,627,780원 223,628 2)30년이상 233,245,580원 233,246 2)32년이상 253,012,340원 253,013 2)35년이상 275,755,020원 275,756 1)임의퇴직금 282,229 2)20년이상(평균) 141,114,040원*2명 282,229 1)사망퇴직위로금 3,000,000원*2명 6,000 1)순직환경미화원 위로금(퇴직금의 10%) 14,111,400원*1명 14,112 1)산재치료 본인부담금 지원 2,000,000원*2명 4,000 1)퇴직금 중간정산비 282,229 2)20년이상(평균) 141,114,040원*2명 282,229 1)인건비인상(3.5%) 235,281,000원 235,281 1)부담금 및 보험료 488,491 2)건강보험 기관부담금 4,136,963,000원*2.945% 121,834 2)국민연금 기관부담금 4,136,963,000원*4.5% 186,164 2)산재보험료 4,136,963,000원*2.67% 110,457 2)고용보험료 4,136,963,000원*1.5% 62,055 2)노인장기요양보험 기관부담금 121,834,000원*6.55% 7,981 1)환경미화원 사기진작 9,000 2)설날 및 추석 20,000원*75명*2회 3,000 2)체육대회 20,000원*75명*2회 3,000 2)근로자의 날 20,000원*75명 1,500 2)생일선물 20,000원*75명 1,500 1)환경미화원 후생복지 180,970 2)맞춤형 복지비 151,970,000원 151,970 2)건강진단비 (80,000원*75명)+(100,000원*10명) 7,000 2)단체보험 22,000,000원 22,000 기본경비(청소행정과) 303, ,864 8,340 부서기본경비(청소행정과) 303, ,864 8, 일반운영비 107, ,664 3, 사무관리비 107, ,664 3,300 1)일반수용비 7,360 2)기본사무용품비 20,000원*52명 1,040 2)전산 및 소규모 물품 구입비 3,760,000원 3,760 2)냉온수기 휠터교체 10,000원*3개*12월 360 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*110상자 2,200 1)급량비 100,604 2)특근매식비 7,000원*52명*20식*12월 87,

208 부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 기본경비(청소행정과) 2)조기 및 야간순찰 특근매식비 7,000원*4명*365일 2)쓰레기 무단투기 야간단속 특근매식비 7,000원*18명*24회 10,220 3, 여비 189, ,800 5, 국내여비 189, ,800 5,040 1)기본업무추진여비 189,840 2)직원기본업무 추진여비 (260,000원*52명*12월)+(100,000원*23명*12 월) 189, 업무추진비 5,400 5, 부서운영업무추진비 5,400 5, )부서운영업무추진비 450,000원*12월 5,400 재무활동(청소행정과) 21,241 2,740 18,501 보전지출(청소행정과) 21,241 2,740 18,501 국 시비보조금 집행잔액 반납 21,241 2,740 18, 반환금기타 21,241 2,740 18, 시ㆍ도비보조금반환금 21,241 2,740 18,501 1)신재생에너지보급사업(태양광30W)집행잔액 3,099,400원 3,100 1)민간개방화장실관리비 집행잔액 5,723,000원 5,723 1)도로물청소 집행잔액 12,417,760원 12,

209 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 맑은환경과 정책: 환경업무 지원 및 관리 단위: 쾌적한 환경 관리 맑은환경과 411, , ,643 시 5,750 구 406,036 환경업무 지원 및 관리 159, , 쾌적한 환경 관리 21,500 14,300 7,200 환경보전 교육 및 홍보 21,500 14,300 7, 일반운영비 14,540 7,340 7, 사무관리비 14,540 6,540 8,000 1)환경백서 발간 40,000원*100부 4,000 1)환경작품공모 800 2)전시용 액자 구매 30,000원*24개 720 2)표창장 구매 80,000원 80 1)환경작품공모 심사위원 수당 100,000원*2명 200 1)지속가능발전협의회 회의참석수당 8,040 2)운영위원회 20,000원*18명*12회 4,320 2)분과위원회 20,000원*6명*6회 720 2)자문위원단 50,000원*10명*2회 1,000 2)총회 20,000원*100명*1회 2,000 1)행사 물품구입 1,000,000원 1,000 1)교육차량 임차료 250,000원*2회 업무추진비 4,960 4, 시책추진업무추진비 4,960 4, )쿨시티강동 네트워크 운영 440,000원 440 1)맑은환경과 업무추진비 300,000원*12월*0.9 3,240 1)환경행사 운영 440,000원 440 1)지속가능발전협의회 운영 840,000원 일반보상금 2,000 2, 기타보상금 2,000 2, )환경교육 강사비 100,000원*20회 2,000 환경개선부담금 관리 137, ,513 6,938 환경개선부담금 부과 징수 137, ,513 6, 인건비 45,084 45, 기간제근로자등보수 45,084 45, )조사원 인부임 41,175 2)근무수당 46,789원*20명*2회*19일 35,560 2)주휴수당 46,789원*20명*2회*3일 5,615 1)4대보험료 3,909 2)국민연금 41,175,000원*4.5% 1,853 2)건강보험 41,175,000원*2.95% 1,215 2)요양보험 1,194,075원*6.55%

210 부서: 맑은환경과 정책: 환경업무 지원 및 관리 단위: 환경개선부담금 관리 2)고용보험 41,175,000원*0.85% 350 2)산재보험 41,175,000원*1% 일반운영비 78,280 85,240 6, 사무관리비 13,920 13, )고지서 용지 구매 45,000원*80상자*2회 7,200 1)CD제작(수납부등) 30장*2,000원*2회 120 1)홍보물 50,000원*4회 200 1)인쇄비 40,000원*80상자*2회 6, 공공운영비 64,360 71,320 6,960 1)우편요금 64,360 2)일반 300원*94,400건*2회 56,640 2)등기 1,930원*2,000건*2회 7, 포상금 14,211 14, 포상금 14,211 14, )체납징수 포상금 14,211 2)2011년 이전 체납 7,509,404,660원*3%*5% 11,265 2)2012년 체납 952,577,620원*6%*3% 1,715 2)2013년 체납 1,230,195,220원*10%*1% 1,231 수질 및 토양오염 관리 26,913 26, 수질 관리 26,913 26, 폐수배출업소 지도 점검 2,003 1, 일반운영비 1,583 1, 사무관리비 1,090 1, )시료 채취 용기 1,090 2)무균 채수병(4l ) 70,000원*2상자 140 2)유리병(2l ) 6,500원*100상자 650 2)유흡착제 100,000원*3상자 공공운영비 )우편요금 493 2)보통 300원*1,000건 300 2)등기 1,930원*100건 일반보상금 행사실비보상금 )배출업소 민관합동점검 활동비 35,000원*12회 420 지하수 관측시설 자료관리 및 유지보수 24,910 24, 일반운영비 24,910 24, 공공운영비 24,910 24, )지하수 자동관측시설 유지 244,400원*20회 4,

211 부서: 맑은환경과 정책: 수질 및 토양오염 관리 단위: 수질 관리 1)지하수 수동관측시설 유지 126,500원*9개소*12월 13,662 1)전화요금 6,000원*5개소*12월 360 1)센서교체,장비구입 6,000,000원*1개소 6,000 생활환경 관리 2,800 2,800 0 대기관리 2,800 2,800 0 소음관리 1,100 1, 일반운영비 1,100 1, 사무관리비 1,100 1, )소음측정기 1,100 2)정도검사 수수료 20,000원*5대 100 2)소음진동측정기 유지비 1,000,000원 1,000 먼지오존 관리 일반보상금 행사실비보상금 )비산먼지 발생사업장 민관합동점검 활동비 35,000원*20회 환경신문고 운영 1,000 1, 일반보상금 1,000 1, 기타보상금 1,000 1, )시민신고(환경신문고) 포상 1,000,000원 1,000 저탄소 녹색도시 조성 32,491 26,023 6,468 녹색성장 기반구축 21,876 19,920 1,956 온실가스 저감 사업 21,876 19,920 1, 일반운영비 21,476 19,520 1, 사무관리비 13,560 10,600 2,960 1)녹색생활 실천 홍보 8,000 2)녹색생활 실천 홍보물 1,000원*2,000개*2회 700 4,000 2)에코마일리지 홍보물 50원*60,000매 3,000 2)우산보관대 50,000원*20개 1,000 1)우산무료수리센터 운영 2,960 2)우산무료수리센터 운영비 80,000원*12월 960 2)우산무료수리센터 우산 보관함 설치 2,000,000원 2,000 1)위원회 참석수당 200,000원*8명 1,600 1)기후변화주간 행사 1,000 2)현수막 및 배너 제작 50,000원*10개 500 2)홍보물 제작 50원*10,000매 공공운영비 996 1,

212 부서: 맑은환경과 정책: 저탄소 녹색도시 조성 단위: 녹색성장 기반구축 1)우산무료수리센터 공공요금 83,000원*12월 행사운영비 6,920 7,920 1,000 1)녹색생활 실천 행사 2,600 2)현수막 및 배너 50,000원*20개 1,000 2)어깨띠 및 피켓 3,200원*500개 1,600 1)쿨시티즌리더 교육 4,320 2)교재비 8,000원*400부 3,200 2)강사료 160,000원*7회 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )녹색생활 실천 행사 400 2)공동주택 대표자 업무 협의 100,000원*4회 400 자동차배출가스 저감 10,615 6,103 4,512 운행차배출가스 단속 10,615 6,103 4, 일반운영비 10,615 6,103 4, 사무관리비 4,155 4, )일반수용비 4,155 2)정도검사 수수료 403 3)매연측정기 210,000원*1대* )CO,HC 공기과잉률 측정기 94,000원*1대*1.1 3)비디오카메라 61,000원*1대* )표준가스구입비 440,000원*1개 440 2)단속기기소모품 3,312 3)매연측정용 휠터 용지 20,000원*13개 260 3)CO,HC 공기과잉률측정기 프린터용지 60,000원*3개 3)매연측정용 표준지 70,000원*2개 140 3)매연표준필터 132,000원*1개 132 3)비디오측정용 인화용지 5,000원*300팩 1,500 3)측정용 프린터 잉크 카트리지 55,000원*20개 02 공공운영비 6,460 1,948 4, ,100 1)시설장비유지비 6,340 2)배출가스 측정기 130,000원*4종*2회 1,040 2)발전기용 휘발유 2,000원*40리터*10회 800 2)배출가스 측정기 모듈 교체 4,500,000원*1대 4,500 1)우편요금 120 2)일반우편 300원*400건 120 재해 및 재난 복구 능력 강화 18,380 20,680 2,300 시 5,

213 부서: 맑은환경과 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화 단위: 민방위 비상급수시설 유지 구 12,630 민방위 비상급수시설 유지 18,380 20,680 2,300 시 5,750 구 12,630 발전기 관리 11,500 6,300 5,200 시 5,750 구 5, 일반운영비 6,300 6,300 0 시 3,150 구 3, 공공운영비 6,300 6, )발전기 유지관리 900,000원*7개소 6,300 시 3,150 구 3, 자산취득비 5, ,200 시 2,600 구 2, 자산및물품취득비 5, ,200 1)발전기 제어반 교체 2,600,000원*2개소 5,200 시 2,600 구 2,600 비상급수시설유지 6,880 14,380 7, 일반운영비 6,880 14,380 7, 사무관리비 1,000 1, )비상급수시설유지 1,000 2)수질채취용기(무균채수병) 250,000원*4박스 02 공공운영비 5,880 13,380 7,500 1,000 1)비상급수시설 전기요금 70,000원*7개소*12개월 5,880 석면관리 1,988 66,000 64,012 석면조사 1,988 66,000 64,012 석면관리 및 석면피해 구제 1,988 66,000 64, 일반보상금 1,988 1, 기타보상금 1,988 1, )석면구제급여금 1,988 2)석면구제급여금 37,000원*2인*12월 888 2)사망시 일시금 1,100,000원 1,100 효율적인 에너지 관리 23, , ,000 가스안전 및 에너지절약 23, , ,000 가스안전 지도 1,200 1, 일반운영비 1,200 1,

214 부서: 맑은환경과 정책: 효율적인 에너지 관리 단위: 가스안전 및 에너지절약 01 사무관리비 1,200 1, )일반수용비 1,200 2)가스안전 홍보 인쇄물 40원*30,000매 1,200 에너지 소비절약 관리 6, , , 일반운영비 6,510 3,910 2, 사무관리비 5,010 3,510 1,500 1)일반수용비 5,010 2)에너지절약 스티커 제작 120원*10,000매 1,200 2)에너지절약 홍보물 제작 38원*30,000매 1,140 2)그린홈 2020 보급 홍보물 제작 120원*5,000매 2)에너지합리화(BRP) 홍보물 제작 38원*15,000매 2)녹색건물 명패 제작 300,000원*5개소 1, 행사운영비 1, , )강동 햇빛발전소 업무협약 개최 300,000원*2회 1)저탄소 녹색건물 선정 설명회 및 간담회 300,000원*3회 업무추진비 시책추진업무추진비 )원전하나줄이기 업무추진 480,000원 480 친환경 바이오에너지 체험 농장 운영 15,200 15, 일반운영비 9,400 9, 사무관리비 4,100 4, )일반수용비 4,100 2)교육책자 제작 1,500원*1,200권 1,800 2)실험자재 등 구매 1,000,000원 1,000 2)각종 소모품 구매 1,300,000원 1, 공공운영비 )전기요금 50,000원*12월 행사운영비 4,700 5, )체험장 운영 4,700 2)강사료 50,000원*2명*32회 3,200 2)기타운영비 1,500,000원 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )바이오에너지 농장 업무추진 800,000원 재료비 5,000 5, 재료비 5,000 5, )체험농장 유채,해바라기 재배 5,

215 부서: 맑은환경과 정책: 효율적인 에너지 관리 단위: 가스안전 및 에너지절약 2)종자, 비료, 왕겨 구입 5,000 3)유채 및 해바라기 종자 2,000,000원 2,000 3)비료 및 왕겨 3,000,000원 3,000 행정운영경비(맑은환경과) 144, , 기본경비(맑은환경과) 144, , 부서기본경비(맑은환경과) 144, , 일반운영비 52,846 52, 사무관리비 52,400 52, )일반수용비 5,360 2)기본사무용품비 20,000원*28명 560 2)칼라프린터 소모품 250,000원*4set*2회 2,000 2)충무계획 인쇄 40,000원*20부 800 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*100상자 2,000 1)급량비 47,040 2)특근매식비 7,000원*28명*20식*12월 47, 공공운영비 )우편요금 446 2)보통 300원*200건 60 2)등기 1,930원*200건 여비 87,360 87, 국내여비 87,360 87, )기본업무추진여비 20,000원*28명*13일*12월 87, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 재무활동(맑은환경과) 2,343 1, 보전지출(맑은환경과) 2,343 1, 국 시비보조금 집행잔액 반납 2,343 1, 반환금기타 2,343 1, 시ㆍ도비보조금반환금 2, ,343 1)공공시설 신재생에너지 보급 2,103,161원 2,104 1)발전기 관리 238,980원

216 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 주택재건축과 정책: 품격있는 주거환경 조성 단위: 주거환경개선 주택재건축과 567, ,908 37,322 시 14,000 구 553,586 품격있는 주거환경 조성 460, ,878 11,878 시 14,000 구 446,000 주거환경개선 18,860 18,860 0 투명한 조합 운영 관리 18,860 18, 일반운영비 6,820 6, 사무관리비 6,820 6, )일반수용비 6,820 2)안내문 제작 6,820 3)조합 및 추진위 운영 관련 안내 130원*7,000매*1종*4회 3)임대사업자등록 안내 130원*5,500매*2종*1회 3)우편물제작(봉투 대형 및 소형) 1,750,000원 203 업무추진비 12,040 12, 시책추진업무추진비 12,040 12, ,640 1,430 1,750 1)주택관련 민원대책 업무추진 1,240,000원 1,240 1)도시관리국 업무추진 700,000원*12월*0.9 7,560 1)주택재건축과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3,240 주택 재건축 정비 16,370 16, 재건축 교육 및 안내 8,000 8, 일반운영비 5,440 5, 사무관리비 4,900 5, )일반수용비 4,000 2)신청서 제작 4,000 3)행위허가서 인쇄 100원*1,100매*2종*10회 2,200 3)사용검사서 인쇄 100원*900매*2종*10회 1,800 1)재건축 임원 및 관계자 교육자료 인쇄 900,000원 03 행사운영비 )재건축 임원 및 관계자 교육 강사료 540,000원 203 업무추진비 2,560 2, 시책추진업무추진비 2,560 2, )재건축임원 및 관계자 교육 360,000원 360 1)재건축사업 업무추진 2,200,000원 2,200 재건축 민원 처리 6,210 6,

217 부서: 주택재건축과 정책: 품격있는 주거환경 조성 단위: 주택 재건축 정비 201 일반운영비 3,570 3, 사무관리비 3,570 3, )운영수당 3,570 2)도시분쟁조정위원회 회의 참석 수당 70,000원*6명*4회 2)분양가심사위원회 회의 참석 수당 70,000원*9명*3회 203 업무추진비 2,640 2, 시책추진업무추진비 2,640 2, )재건축민원조정 및 도시분쟁조정 업무추진 2,400,000원 1,680 1,890 2,400 1)분양가 심사위원회 운영 240,000원 240 공공관리제 운영 2,160 2, 일반운영비 2,160 2, 행사운영비 2,160 2, )공공관리제 주민설명회 2,160 2)홍보물 및 자료인쇄 450,000원*3회 1,350 2)강사료 270,000원*3회 810 공동주택관리 424, ,240 11,470 시 14,000 구 410,770 공동주택 지원 및 관리 424, ,240 11,470 시 14,000 구 410, 일반운영비 44,130 25,600 18,530 시 2,000 구 42, 사무관리비 39,780 20,600 19,180 1)일반수용비 1,040 2)안내문 제작 130원*2,000매*4회 1,040 1)운영 수당 1,540 2)공동주택분쟁조정위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회 2)공동주택지원심의위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*2회 1,120 1)자문단운영 5,000,000원 5, 시 2,000 구 3,000 1)전문가배치 7,000,000원 7,000 1)외부전문가 수당 250,000원*2명*10일*5회 25,000 1)등기신청 수수료 2,000원*100회 행사운영비 4,350 5, )살기좋은 공동주택 만들기 교실 운영 2,

218 부서: 주택재건축과 정책: 품격있는 주거환경 조성 단위: 공동주택관리 2)강사료 200,000원*10회 2,000 1)공동주택 입주자대표회의 임원 교육 2,350 2)교육교재 제작 5,000원*350부 1,750 2)강사료 200,000원*3명 업무추진비 시책추진업무추진비 )공동주택 지원사업 업무추진 400,000원 400 1)공동주택 입주자대표회의 교육 240,000원 민간이전 30,000 60,000 30,000 시 12,000 구 18, 민간경상보조금 30,000 60,000 30,000 1)커뮤니티 사업공모 30,000,000원 30,000 시 12,000 구 18, 민간자본이전 350, , 민간자본보조 350, , )공동주택시설물정비지원 350,000,000원 350,000 행정운영경비(주택재건축과) 104, ,910 22,580 기본경비(주택재건축과) 104, ,910 22,580 부서기본경비(주택재건축과) 104, ,910 22, 일반운영비 41,000 47,800 6, 사무관리비 41,000 47,800 6,800 1)일반수용비 10,760 2)기본사무용품비 20,000원*18명 360 2)민원조정실 운영비품 구입 및 유지관리 200,000원*12월 2)컬러프린터, 토너, 드럼카트리지 6,000,000원 2,400 6,000 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*100상자 2,000 1)급량비 30,240 2)특근매식비 7,000원*18명*20식*12월 30, 여비 56,160 68,640 12, 국내여비 56,160 68,640 12,480 1)기본업무추진여비 260,000원*18명*12월 56, 업무추진비 7,170 7, 기관운영업무추진비 2,970 2, )국장 275,000원*12월*0.9 2, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 재무활동(주택재건축과) 3,256 6,120 2,

219 부서: 주택재건축과 정책: 재무활동(주택재건축과) 단위: 보전지출(주택재건축과) 보전지출(주택재건축과) 3,256 6,120 2,864 국 시비보조금 집행잔액 반납 3,256 6,120 2, 반환금기타 3,256 6,120 2, 시ㆍ도비보조금반환금 3, ,256 1)자문단운영 1,280,000원 1,280 1)전문가배치 1,932,000원 1,932 1)커뮤니티 사업공모 44,000원

220 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도시계획과 정책: 고품격 도시개발 단위: 도시관리 계획 도시계획과 1,171, , ,084 고품격 도시개발 851, , ,048 도시관리 계획 640, , ,592 도시관리계획 업무지원 26,488 29,644 3, 일반운영비 23,248 26,404 3, 사무관리비 23,248 26,404 3,156 1)도시계획도 구매 800,000원 800 1)현황측량비 474,000원*4필지 1,896 1)도시계획신문공고료 35,000원*4단*6cm*2개사*4회*1.1 1)도시계획위원회 회의참석 수당 70,000원*21명*8회 1)도시계획관련전문가자문위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*4회 7,392 11, 업무추진비 3,240 3, 시책추진업무추진비 3,240 3, ,400 1)도시계획과 업무추진비 300,000원*12월*0.9 3,240 강동구 지역생활권계획 수립 12, , 업무추진비 2, , 시책추진업무추진비 2, ,000 1)강동구 지역생활권수립 업무추진비 2,000,000원 301 일반보상금 10, , 행사실비보상금 10, ,800 1)주민참여단 회의참석비 30,000원*2개 지역생활권*30명*6회 2,000 10,800 천호뉴타운지구 개발 추진 56, , , 일반운영비 5, , 사무관리비 5, ,340 1)정비계획(변경) 공람 신문 공고료 20,000원*5단*9cm*2개사*2회*1.1 1)e-그린우편(주민통보용) 제작 발송 600원*2,300건 3,960 1, 업무추진비 500 1, 시책추진업무추진비 500 1, )뉴타운사업 업무추진비 500,000원 연구개발비 51, , , 연구용역비 51, , ,000 1)뉴타운사업(5,7구역) 정비계획 수립 용역 51,000,000원 51,000 천호1,3동일대 정비계획수립 용역 268, ,000 25,

221 부서: 도시계획과 정책: 고품격 도시개발 단위: 도시관리 계획 201 일반운영비 7, , 사무관리비 7, ,560 1)정비계획(변경) 공람 신문 공고료 20,000원*5단*9cm*2개사*2회*1.1 3,960 1)e-그린우편(주민통보용) 제작 발송 600원*6,000건 203 업무추진비 3, , 시책추진업무추진비 500 1, )천호1,3동 도시재정비사업 업무추진비 500,000원 연구개발비 260, ,000 18, 연구용역비 260, ,000 18,000 1)천호1,3동(2개블럭) 정비계획수립용역 260,000,000원 260,000 천호ㆍ성내재정비촉진지구 개발추진 276, , 일반운영비 5, , 사무관리비 5, ,548 1)현수막 및 배너 제작 200,000원*1식 200 1)재정비촉진계획변경 공람 신문 공고료 35,000원*4단*6cm*2개사*1회*1.1 1)재정비사업지원위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*10회 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,848 3,500 1)재정비촉진사업 업무추진비 500,000원 연구개발비 270, , 연구용역비 270, ,000 1)천호, 성내 재정비촉진계획(변경) 수립용역 270,000,000원 270,000 지구단위 계획 수립 211,756 48, ,456 암사 및 성내 지구단위계획 변경 10,260 48,300 38, 일반운영비 9,960 14,800 4, 사무관리비 9,960 14,800 4,840 1)신문공고료 20,000원*5단*9cm*2개사*2회*1.1 3,960 1)도면 작성 및 인쇄비 6,000,000원*1식 6, 업무추진비 시책추진업무추진비 )암사 및 성내 지구단위계획 업무추진비 300,000원 고덕택지 지구단위계획 변경 201, , 일반운영비 4, ,

222 부서: 도시계획과 정책: 고품격 도시개발 단위: 지구단위 계획 수립 01 사무관리비 4, ,196 1)신문공고료 35,000원*4단*6cm*2개사*2회*1.1 3,696 1)자문료 100,000원*5명 업무추진비 시책추진업무추진비 )고덕택지 지구단위계획 변경 업무추진비 300,000원 연구개발비 197, , 연구용역비 197, ,000 1)지구단위계획 수립 용역비 132,000,000원 132,000 1)교통영향분석 및 개선대책 수립 용역비 65,000,000원 65,000 행정운영경비(도시계획과) 98, ,525 6,285 기본경비(도시계획과) 98, ,525 6,285 부서기본경비(도시계획과) 98, ,525 6, 일반운영비 37,880 41,045 3, 사무관리비 37,880 41,045 3,165 1)일반수용비 7,640 2)기본사무용품비 20,000원*18명 360 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*65상자 1,300 2)컬러프린터 토너(컬러) 265,000원*3색*2개 1,590 2)컬러프린터 토너(흑백) 125,000원*4개 500 2)컬러프린터기 드럼 330,000원*4색*1개 1,320 2)컬러복사기 토너(컬러) 270,000원*3색*2개 1,620 2)컬러복사기 토너(흑백) 170,000원*3개 510 2)플로터 컬러잉크 44,000원*3색*2개 264 2)플로터 흑백잉크 44,000원*4개 176 1)급량비 30,240 2)특근매식비 7,000원*18명*20식*12월 30, 여비 56,160 59,280 3, 국내여비 56,160 59,280 3,120 1)기본업무추진여비 260,000원*18명*12월 56, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 재무활동(도시계획과) 220, ,538 98,321 보전지출(도시계획과) 220, ,538 98,321 국 시비보조금 집행잔액 반납 220, ,538 98, 반환금기타 220, ,538 98,

223 부서: 도시계획과 정책: 재무활동(도시계획과) 단위: 보전지출(도시계획과) 02 시ㆍ도비보조금반환금 220, ,859 1)뉴타운사업(3,4,6구역) 공공관리 집행잔액 반 납 220,858,140원 220,

224 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 신성장동력사업과 정책: 신성장 기반마련으로 지속가능 확충 단위: 신성장동력사업 추진 신성장동력사업과 114, , ,116 신성장 기반마련으로 지속가능 확충 74, , ,170 신성장동력사업 추진 74, , ,170 업무단지 조성 74, , , 일반운영비 32,400 65,400 33, 사무관리비 30,600 65,400 34,800 1)일반수용비 23,200 2)입주기업 준공식 지원 1,500,000원*4개사 6,000 2)신문공고료 35,000원*5단*9cm*2개사*2회 6,300 2)고덕지구기업마케팅을 위한 홍보물 제작 5,000,000원 2)엔지니어링복합단지 홍보물 제작 1,000,000원 2)엔지니어링복합단지 현수막 제작 500,000원 2)엔지니어링복합단지 안내표지판 450,000원*2개 2)고덕지구투자설명회 대관료 1,750,000원*2회 5,000 1, ,500 1)운영수당 7,400 2)고덕지구관련 자문료 200,000원*9명*3회 5,400 2)엔지니어링복합단지 추진관련 자문료 200,000원*5명*2회 03 행사운영비 1, ,800 2,000 1)행사운영비 1,800 2)투자설명회 개최 900,000원*2회 1, 업무추진비 13,240 22,800 9, 시책추진업무추진비 13,240 22,800 9,560 1)입주기업 실무협의회 운영 등 4,000,000원 4,000 1)고덕지구 기업유치 및 엔지니어링 복합단지 조성 6,000,000원 6,000 1)신성장동력사업과 업무추진 300,000원*12월* 연구개발비 29, , 연구용역비 29, ,000 3,240 1)연구용역비 29,000 2)특별계획구역 용지공급 지침수립 용역 29,000,000원 29,000 행정운영경비(신성장동력사업과) 39,492 56,438 16,946 기본경비(신성장동력사업과) 39,492 56,438 16,946 부서기본경비(신성장동력사업과) 39,492 56,438 16, 일반운영비 14,652 19,268 4,

225 부서: 신성장동력사업과 정책: 행정운영경비(신성장동력사업과) 단위: 기본경비(신성장동력사업과) 01 사무관리비 14,652 19,268 4,616 1)일반수용비 2,892 2)기본사무용품비 20,000원*7명 140 2)복사용지 구매 20,000원*65상자 1,300 2)컬러프린터 토너(컬러) 121,000원*3색*3개 1,089 2)컬러프린터 토너(흑백) 60,500원*6개 363 1)급량비 11,760 2)특근매식비 7,000원*7명*20식*12월 11, 여비 21,840 31,200 9, 국내여비 21,840 31,200 9,360 1)기본업무추진여비 260,000원*7명*12월 21, 업무추진비 3,000 5,970 2, 부서운영업무추진비 3,000 3, )부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,

226 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 건축과 정책: 안전하고 쾌적한 도시공간 조성 단위: 아름다운 건축물 조성 건축과 246, ,935 5,209 안전하고 쾌적한 도시공간 조성 95,272 97,592 2,320 아름다운 건축물 조성 29,532 29, 건축민원 효율적 관리 29,532 29, 일반운영비 25,092 24, 사무관리비 25,092 24, )일반수용비 25,092 2)물가정보 도서 구입 18,000원*2종*12월 432 2)민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*10월 100 2)건축 관련 법령집 구입 80,000원*5권 400 2)이행강제금 체납압류 증지대금 1,000원*300건 2)건축허가신청서 외 19종 인쇄 50원*400매*20종 2)건축민원실 화분 구입 100,000원*5월 500 2)건축위원회 심의수당 70,000원*30명*12회*0.6 2)소위원회 및 사전검사 수당 70,000원*4명*40회* , 업무추진비 4,440 4, 시책추진업무추진비 4,440 4, ,840 1)건축과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3,240 1)건축위원회(소위원회), 사전검사 운영 640,000원 1)무료건축법률상담관 운영 560,000원 560 위법건축물 정비 3,940 5,940 2,000 무허가건축물 예방 단속 3,940 5,940 2, 일반운영비 2,500 4,500 2, 사무관리비 2,500 4,500 2,000 1)일반수용비 2,500 2)무허가건물 단속용품 구입 500,000원 500 2)무허가건물 측량 249,700원*2동 500 2)이행강제금 체납 압류인지 구입 1,000원*1,500건 203 업무추진비 1,440 1, 시책추진업무추진비 1,440 1, ,500 1)주택정비 업무추진 1,440,000원 1,440 건축물 안전확보 61,800 62, 건축물 및 공사장 안전 관리 61,800 62, 일반운영비 61,800 62,

227 부서: 건축과 정책: 안전하고 쾌적한 도시공간 조성 단위: 건축물 안전확보 01 사무관리비 61,800 62, )운영수당(공사장 안전점검 포함) 61,800 2)소규모 조적조 건축물 안전점검 250,000원*10명*6일 2)사용검사 특별검사원 수당 260,000원*15건*12월 15,000 46,800 행정운영경비(건축과) 124, ,343 19,222 기본경비(건축과) 124, ,343 19,222 부서기본경비(건축과) 124, ,343 19, 일반운영비 45,041 51,783 6, 사무관리비 45,041 51,783 6,742 1)일반수용비 4,721 2)기본사무용품비 22,400원*24명 538 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*85상자 1,700 2)컬러프린터 토너카트리지 510,000원*3개 1,530 2)컬러프린터 드럼 476,430원*2개 953 1)급량비 40,320 2)특근매식비 7,000원*24명*20식*12월 40, 여비 74,880 87,360 12, 국내여비 74,880 87,360 12,480 1)기본업무추진여비 260,000원*24명*12월 74, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 재무활동(건축과) 26, ,751 보전지출(건축과) 26, ,751 국 시비 보조금 집행잔액 반납 26, , 반환금기타 26, , 시ㆍ도비보조금반환금 26, ,751 1) 소상공인 점포 등 차수판 설치공사 집행잔액 26,750,500원 26,

228 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도시디자인과 정책: 품격있는 광고문화조성 단위: 무질서한 광고물 특별관리 도시디자인과 551, ,978 84,249 품격있는 광고문화조성 50,748 85,668 34,920 무질서한 광고물 특별관리 27,008 60,428 33,420 불법 고정광고물 정비 13,680 13, 업무추진비 1,760 1, 시책추진업무추진비 1,760 1, )자율봉사대 정기간담회 560,000원 560 1)간판개선주민협의회 임원 정기 간담회 1,200,000원 1, 일반보상금 1,920 1, 기타보상금 1,920 1, )자율봉사대 불법광고물 정비활동 5,000원*16명*2회*12월 1, 민간이전 10,000 10, 민간위탁금 10,000 10, )불법광고물 철거용역 10,000,000원 10,000 불법 유동광고물 정비 13,328 46,748 33, 일반운영비 12,528 12, 사무관리비 4,872 5, ) 일반수용비 2,810 2)불법광고물 정비용품 구입 200,000원*12월 2,400 2)구급약 및 응급장비세트 구입 50,000원*1개소 2)불법광고물 현장사무실 운영비 30,000원*12월 1)급량비(휴일 불법광고물 단속) 7,000원*5명*50일 ,750 1)피복비(상근 정비단속원) 78,000원*4명 공공운영비 7,656 7, )공공요금 및 제세 1,980 2)불법광고물 현장사무실 전기료 140,000원*12월 2)불법광고물 현장사무실 상하수도 요금 25,000원*12월 1,680 1)연료비 4,476 2)불법광고물 현장사무실 연료비 1,547원*0.5l *8시간*105일*2대 2)불법첨지류 제거 고압세척기 연료비 2,049원*15.5l *50일*2대 300 1,300 3,176 1)시설장비유지비 1,200 2)고압세척기 유지관리비 50,000원*2대*12월 1, 업무추진비

229 부서: 도시디자인과 정책: 품격있는 광고문화조성 단위: 무질서한 광고물 특별관리 03 시책추진업무추진비 )불법유동광고물 정비 800,000원 800 광고문화 업그레이드 23,740 25,240 1,500 옥외광고물 수준 향상 6,100 7,600 1, 일반운영비 6,100 7,600 1, 사무관리비 6,100 7,600 1,500 1)일반수용비 6,100 2)옥외광고물 안내 리플릿 제작 140원*15,000매 2,100 2)아름다운간판 홍보책자 인쇄 4,000,000원 4,000 옥외광고물 심의 기능 강화 17,640 17, 일반운영비 17,080 17, 사무관리비 17,080 17, )운영수당 17,080 2)광고물심의위원회 회의참석수당 70,000원*8명*8회 2)광고물심의소위원회 회의참석수당 70,000원*2명*2회*45주 4,480 12, 업무추진비 시책추진업무추진비 )광고물심의위원회 운영 560,000원 560 아름다운거리 걷고싶은 거리조성 139, ,867 44,984 시민 통행권 확보 117, , 노점상 및 노상 적치물 정비 107, ,986 2, 일반운영비 12,618 15,411 2, 사무관리비 7,478 9,468 1,990 1)일반수용비 3,094 2)가로환경 정비 694 3)단속원 정비물품 554,000원 554 3)구급약 및 응급장비 70,000원*2회 140 2)수거물처분 600 3)폐수거물 처분비 200,000원*2회 400 3)자진정비 및 수거안내문 200원*1,000매 200 2)가로정비 물품보관소 운영비 150,000원*12월 1,800 1)운영수당 1,750 2)노점개선 자율위원회 회의참석수당 70,000원*5명*5회 1,750 1)피복비(가로정비단속원) 78,000원*8명 624 1)급량비 1,

230 부서: 도시디자인과 정책: 아름다운거리 걷고싶은 거리조성 단위: 시민 통행권 확보 2)야간 및 휴일 단속근무자 특근매식비 7,000원*5명*3회*12월 1,260 1)임차료 750 2)중장비 임대 250,000원*3회 공공운영비 5,140 5, )공공요금 및 제세 3,840 2)가로정비 상하수도요금 30,000원*12월 360 2)가로정비 물품보관소 전기요금 160,000원*12월 2)가로정비 무전기 전파사용료 130,000원*12월 1,920 1,560 1)연료비 1,300 2)가로정비 물품보관소 난방비 1,547원*1l *8시간*1대*105일 203 업무추진비 3,040 3, 시책추진업무추진비 3,040 3, )시민불편 가중지역 불법정비 업무추진 1,200,000원 1,300 1,200 1)디자인특화거리 정비 업무추진 880,000원 880 1)노점개선 자율위원회 업무추진 960,000원 배상금등 1,000 1, 배상금등 1,000 1, )노점상 상품등 피해보상금 1,000,000원 1, 민간이전 90,535 90, 민간위탁금 90,535 90, )노점상정비 및 사후관리용역 95,300원*5명*190일 90,535 보도상 영업시설물 관리 8,000 6,155 1, 일반운영비 7,640 5,795 1, 사무관리비 7,640 5,795 1,845 1)일반수용비 7,640 2)보도상영업시설물 철거 및 이전 6,000,000원 6,000 2)보도상영업시설물 보수비 1,640,000원 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )보도상영업시설물 및 디자인노점 운영자 간담 회 360,000원 360 디자인노점 시설물 관리 2,000 2, 일반보상금 2,000 2, 기타보상금 2,000 2, )디자인노점시설물 철거,구입 2,000,000원 2,

231 부서: 도시디자인과 정책: 아름다운거리 걷고싶은 거리조성 단위: 도시디자인개선 도시디자인개선 22,690 66,726 44,036 도시디자인 사업 12,690 15,946 3, 일반운영비 7,650 10,106 2, 사무관리비 5,250 5, )운영수당 5,250 2)도시디자인위원회 회의참석수당 5,250 3)도시디자인위원회(본위원회) 70,000원*20명*2회 3)도시디자인위원회(소위원회) 70,000원*5명*7회 02 공공운영비 2,400 4,356 1,956 2,800 2,450 1)공공요금 및 제세 2,400 2)구청앞길 분전함 전기요금 200,000원*12월 2, 업무추진비 4,040 4, 시책추진업무추진비 4,040 4, )디자인위원회 운영 800,000원 800 1)도시디자인과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3, 시설비및부대비 1,000 1, 시설비 1,000 1, )사설안내표지판 정비 1,000,000원 1,000 따뜻한 마을만들기 사업추진 10,000 50,780 40, 일반운영비 1,000 8,780 7, 사무관리비 820 3,600 2,780 1)재료비 820,000원 공공운영비 )보험 가입 180,000원 일반보상금 1,000 2,000 1, 기타보상금 1,000 2,000 1,000 1)간식 및 식대 1,000,000원 1, 시설비및부대비 8,000 40,000 32, 시설비 8,000 40,000 32,000 1)환경정비 8,000,000원 8,000 행정운영경비(도시디자인과) 185, ,270 4,910 인력운영비(도시디자인과) 33,149 32, 부서인건비(도시디자인과) 33,149 32, 인건비 33,149 32, 기타직보수 33,149 32, )시간제계약직공무원(마급)-시각디자인 33,149 2)급여 22,560,000원*1명 22,

232 부서: 도시디자인과 정책: 행정운영경비(도시디자인과) 단위: 인력운영비(도시디자인과) 2)가족수당(배우자) 40,000원*1명*35/40*12월 420 2)초과근무수당 6,018원*10시간*12월 723 2)복리후생비 3,042 3)정액급식비 130,000원*1명*12월 1,560 3)연가보상비 1,880,000원*84%*86%*1/226*63시간 379 3)직급보조비 105,000원*35/40*12월 1,103 2)출장여비 20,000원*1명*6일*12월 1,440 2)4대 보험금 2,664 3)국민연금 기관부담금 28,185,000원*4.5% 1,269 3)국민건강보험 기관부담금 28,185,000원*2.95% 832 3)장기요양보험 기관부담금 832,000원*6.55% 55 3)고용보험료 28,185,000원*0.8% 226 3)산재보험료 28,185,000원*1% 282 2)퇴직수당부담금 2,300,000원 2,300 기본경비(도시디자인과) 152, ,350 5,139 부서기본경비(도시디자인과) 152, ,350 5, 일반운영비 60,651 62,670 2, 사무관리비 60,651 62,670 2,019 1)일반수용비 13,611 2)기본사무용품비 20,000원*28명 560 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*91상자 1,820 2)컬러프린터 소모품 11,231 3)OKI 컬러프린터 3,113 4)검정토너 143,000원*4개 572 4)컬러토너 286,000원*3색*2세트 1,716 4)드럼 275,000원*3개*1세트 825 3)삼성CLP705컬러프린터 4,840 4)검정토너 242,000원*3개 726 4)컬러토너 1,166,000원*2세트 2,332 4)드럼(검정) 198,000원*1개 198 4)드럼(컬러) 528,000원*3색*1세트 1,584 3)코니카 C352 컬러복합기 3,278 4)검정토너 110,000원*4개 440 4)컬러토너 165,000원*3색*2세트 990 4)드럼(검정) 264,000원*1개 264 4)드럼(컬러) 528,000원*3개*1세트 1,584 1)급량비 47,040 2)특근매식비 7,000원*28명*20식*12월 47,

233 부서: 도시디자인과 정책: 행정운영경비(도시디자인과) 단위: 기본경비(도시디자인과) 202 여비 87,360 90,480 3, 국내여비 87,360 90,480 3,120 1)기본업무추진여비 260,000원*28명*12월 87, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 재무활동(도시디자인과) 175, , 내부거래지출(도시디자인과) 175, , 현수막 지정게시대 운영 175, , 전출금 175, , 공사ㆍ공단경상전출금 175, , )대행사업비 175,738,000원 175,

234 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 부동산정보과 정책: 지적 및 정확한 부동산 관리 단위: 신속한 민원 발급 부동산정보과 209, ,919 28,413 지적 및 정확한 부동산 관리 106, ,339 8,433 신속한 민원 발급 33,477 28,687 4,790 부동산 통합민원 발급 33,477 28,687 4, 일반운영비 27,797 24,967 2, 사무관리비 17,544 17, )일반수용비 17,544 2)인증기소모품 300,000원 300 2)플로터잉크(컬러) 157,500원*6색*2세트 1,890 2)컬러프린터 30,000원*4색*2세트*3대 720 2)민원증명자동발급기 토너 225,000원*6개*3대 4,050 2)민원증명자동발급기 스테플러침 구입 44,000원*6개*3대 792 2)부동산등기부무인발급기 복합편철심 구입 50,000원*12월 600 2)부동산등기부무인발급기 토너 구입 200,000원*4개 800 2)민원대기번호표 용지 88,000원*4상자 352 2)민원실 비치 도서 10,000원*2종*12월 240 2)민원실 화분유지관리 150,000원*12월 1,800 2)민원실 수족관 유지관리 450,000원*2개*4회 3,600 2)민원실 현황판 및 표지판 800,000원*1회 800 2)인쇄비 600 3)부동산거래신고서 제작 60원*3,000매 180 3)토지거래계약허가신청서 제작 60원*2,000매 120 3)지적민원신청서 제작 30원*10,000매 300 2)자동증명발급기 소모품 교체 1,000,000원 1, 공공운영비 10,253 7,063 3,190 1)공공요금 및 제세 2,830 2)등기우편요금 1,930원*60건*12월 1,390 2)일반우편요금 300원*400건*12월 1,440 1)시설장비유지비 7,423 2)인증기 유지보수 150,000원*2회 300 2)자동증명발급기 유지보수 9,260,000원*3대*8% 2,223 2)부동산등기부 무인발급기 유지보수 20,000,000원*8% 1,600 2)구대장 프로그램 관리(이관) 3,300,000*1회 3, 업무추진비 3,720 3,

235 부서: 부동산정보과 정책: 지적 및 정확한 부동산 관리 단위: 신속한 민원 발급 03 시책추진업무추진비 3,720 3, )부동산정보과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3,240 1)부서친절교육 업무추진 480,000원 자산취득비 1, , 자산및물품취득비 1, ,960 1)인증기(수동)구입 1,960,000원 1,960 개별공시지가 조사 28,772 32,267 3,495 개별공시지가 조사 운영 28,772 32,267 3, 일반운영비 28,212 31,707 3, 사무관리비 24,912 26,307 1,395 1)일반수용비 19,672 2)개별공시지가결정통지서 서식 160원*18,000매*1회 2,880 2)백상지(AO) 23,500원*30롤 705 2)조사대상필지부 및 토지특성조사표 20원*26,000필지*3종 1,560 2)토지특성 조사 바인더 7,000원*50개 350 2)지가산정 수수료 14,177 3)산정지가(전체) 40,000원*14,250필지*4%*1/2 3)산정지가(토지이동분) 40,000원*259필지*50%*30%*1/2 3)의견제출 토지 3)이의신청 토지 40,000원*100필지*50%*1/2 40,000원*100필지*50%*1/2 11, ,000 1,000 1)개발비용재산정 용역비 1,000,000원*3회 3,000 1)운영수당 2,240 2)부동산평가위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*4회 02 공공운영비 3,300 5,400 2,100 2,240 1)공공요금 및 제세 3,300 2)개별공시지가 결정통지문 발송 300원*11,000통*1회 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,300 1)개별공시지가 업무추진 560,000원 560 부동산거래질서 확립 2,260 2,260 0 부동산중개업무 지도단속 2,260 2, 일반운영비 사무관리비 )일반수용비

236 부서: 부동산정보과 정책: 지적 및 정확한 부동산 관리 단위: 부동산거래질서 확립 2)부동산중개업서식 60원*500매*5종 150 2)부동산 압류해제 및 촉탁등기 3,000원*50건 203 업무추진비 시책추진업무추진비 )부동산중개업 업무추진 960,000원 일반보상금 1,000 1, 기타보상금 1,000 1, )자격증대여 및 무등록 중개행위 신고자 포상 금 500,000원 500 1)토지거래허가 위반 신고 포상금 500,000원 500 지적관리 9,360 11,101 1,741 지적기준점 재설치 9,360 9, 일반운영비 9,360 9, 사무관리비 9,360 9, )지적기준점 관리 및 설치 234,000원*40점 9,360 도로명주소 법적주소로 전환사업 33,037 41,024 7,987 도로명주소 생활화 33,037 41,024 7, 일반운영비 10,880 12,020 1, 사무관리비 10,880 12,020 1,140 1)일반수용비 9,620 2)도로명주소 안내문(엽서) 390원*8,000부 3,120 2)용지(A0) 14,000원*10롤*6회 840 2)용지(A1) 11,000원*10롤*6회 660 2)도로명주소 안내도 5,000,000원 5,000 1)운영수당 1,260 2)도로명주소위원회 회의참석수당 70,000원*9명*2회 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,260 1)도로명주소위원회 운영 320,000원 시설비및부대비 11,500 11, 시설부대비 11,500 11, )시설비 11,500 2)도로명주소 시설물 유지관리 230,000,000원*5% 11, 자치단체등자본이전 10,337 17,184 6, 공기관등에대한대행사업비 10,337 17,184 6,847 1)도로명주소 기본도개선 및 시스템운영 10,

237 부서: 부동산정보과 정책: 지적 및 정확한 부동산 관리 단위: 도로명주소 법적주소로 전환사업 2)도로명주소 기본도개선(현행화) 2,425,000원 2,425 2)도로명주소 시스템운영 7,912,000원 7,912 행정운영경비(부동산정보과) 102, ,580 19,980 기본경비(부동산정보과) 102, ,580 19,980 부서기본경비(부동산정보과) 102, ,580 19, 일반운영비 36,000 43,500 7, 사무관리비 36,000 43,500 7,500 1)일반수용비 2,400 2)기본사무용품비 20,000원*20명 400 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*100상자 2,000 1)급량비 33,600 2)특근매식비 7,000원*20명*20식*12월 33, 여비 62,400 74,880 12, 국내여비 62,400 74,880 12,480 1)기본업무추진여비 260,000원*20명*12월 62, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,

238 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교통행정과 정책: 교통행정 개선 및 차량등록 단위: 편리한 교통환경 조성 교통행정과 1,082,910 1,008,296 74,614 교통행정 개선 및 차량등록 475, ,138 85,108 편리한 교통환경 조성 12,390 12,390 0 버스승차대 유지관리 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8, )버스승차대 세척 및 정비 8,000,000원 8,000 교통안전 교육 4,390 4, 일반운영비 3,830 3, 사무관리비 3,830 3, )홍보 현수막 60,000원*6개 360 1)교통안전교실 운영비 500,000원 500 1)찾아가는 교통안전교실 강사료 10,000원*297학급 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,970 1)교통안전교육업무추진 560,000원 560 대중교통 질서확립 및 운영지원 16,634 20,982 4,348 대중교통 활용 강동구 알리기 사업 4,000 5,000 1, 일반운영비 4,000 5,000 1, 사무관리비 4,000 5,000 1,000 1)강동구알리기 스티커 제작 4,000 2)스티커(대) 4,000원*100개 400 2)스티커(소) 3,000원*1,200개 3,600 운전자의 날 행사지원 7,800 10,000 2, 일반운영비 6,520 4,000 2, 행사운영비 6,520 4,000 2,520 1)홍보 현수막 300,000원 300 1)운전자의 날 행사 운영 6,220,000원 6, 업무추진비 시책추진업무추진비 )운전자의날 행사 업무추진 500,000원 일반보상금 780 6,000 5, 행사실비보상금 780 6,000 5,220 1)식전행사공연료 및 심판비 780,000원 780 단속장비 유지 관리 일반운영비 사무관리비

239 부서: 교통행정과 정책: 교통행정 개선 및 차량등록 단위: 대중교통 질서확립 및 운영지원 1)단속장비 소모품 구입 500 2)캠코더, 카메라 충전지 등 300,000원 300 2)디지털캠코더 DVD-RW 10,000원*20개 200 대중교통 지도단속 3,214 3, 일반운영비 사무관리비 )운수과징금 과태료고지서 45,000원*6상자 270 1)특별단속 특근매식비(밤샘주차) 7,000원*2명*3회*12월 여비 1,440 1, 국내여비 1,440 1, )특별단속 업무추진 여비(밤샘주차) 20,000원*2명*3회*12월 1, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )대중교통 질서확립 지도단속 업무추진 1,000,000원 차량 무상점검 행사지원 1,120 1, 일반운영비 1,120 1, 사무관리비 1,120 1, ,000 1)홍보현수막 70,000원*8개*2회 1,120 대도시 교통난 해소 55,701 79,633 23,932 교통유발부담금 부과 및 기업체 수요조사 27,511 52,303 24, 인건비 4,661 28,853 24, 기간제근로자등보수 4,661 28,853 24,192 1)교통유발부담금부과 현장조사원 4,661 2)인부임 42,000원*4명*25일 4,200 2)4대보험료 461 3)국민연금 4,200,000원*4.5% 189 3)건강보험 4,200,000원*2.95% 124 3)고용보험 4,200,000원*1.5% 63 3)산재보험 4,200,000원*1.8% 76 3)장기요양보험 124,000원*6.55% 일반운영비 21,490 22, 사무관리비 21,490 22, )일반수용비 21,490 2)인쇄비 900 3)교통유발부담금고지서 90,000원*10상자 900 2)부동산압류증지비 1,000원*600건 600 2)수요조사소모품비 1,500,000원 1,

240 부서: 교통행정과 정책: 교통행정 개선 및 차량등록 단위: 대도시 교통난 해소 2)홍보물제작 2,500원*3,200매 8,000 2)교통량영향조사용역비 5,000,000원*2회 10,000 2)운영수당 490 3)교통유발부담금경감 심사위원회 70,000원*7명*1회 203 업무추진비 1,360 1, 시책추진업무추진비 1,360 1, )기업체수요조사업무추진 1,360,000원 1,360 대중교통 이용 활성화 28,190 27, 일반운영비 13,790 12, 사무관리비 13,790 12, )홍보물 제작 1,680 2)현수막 70,000원*6개*2회 840 2)홍보용 전단지 등 60원*7,000매*2회 840 1)운영수당 12,110 2)교통안전정책심의위원회 수당 70,000원*11명*1회 2)화물운송사업 분쟁조정협의회 수당 70,000원*7명*1회 2)교통영향분석 개선대책 사전검토 및 심의 수당 70,000원*9명*3회 1,890 2)마을버스 노선조정 심사위원회 수당 70,000원*8명*1회 2)교통민원신고 심의위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*12회 203 업무추진비 14,400 14, 시책추진업무추진비 14,400 14, ,400 1)교통대책 업무추진 2,400,000원 2,400 1)교통민원 규제심의 업무추진 1,200,000원 1,200 1)교통행정과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3,240 1)건설교통국 업무추진 700,000원*12월*0.9 7,560 차량등록 민원서비스 제공 136, ,723 42,518 차량등록 및 증명발급 처리 106, ,911 5, 일반운영비 106, ,911 5, 사무관리비 16,810 17, )일반수용비 16,810 2)인쇄비 10,284 3)자동차등록증 35원*4,000매*12월 1,680 3)자동차신규등록신청서 외 13종 30원*7,300매*12월 3)자동차등록원부(갑,을) 30원*9,000매*12월 2,628 3,

241 부서: 교통행정과 정책: 교통행정 개선 및 차량등록 단위: 차량등록 민원서비스 제공 3)자동차등록사무 구비서류 안내문 30원*300매*12월 108 3)양도양수 증명서 65원*1,000매*12월 780 3)건설기계등록원부(갑,을) 및 관련서식 30원*1,800매*12월 648 3)자동차등록증 보호용비닐 규격봉투 300원*4,000매 1,200 2)부동산 압류 증지비 1,000원*200건 200 2)통합민원발급기용 소모품 구입 6,326 3)토너 250,000원*2개*3대 1,500 3)스테플러침 27,500원*3개*3대 248 3)순번대기표 용지 88,000원*2박스 176 3)자동복합인증기 부품비 25,000원*2대*12월 600 3)자동복합인증기 리본 50,000원*2대*12월 1,200 3)전자복사기 토너 50,000원*4개*1대 200 3)전자복사기 부품비 25,000원*4개*1대 100 3)프린터 토너 280,000원*6개*1대 1,680 3)프린터 부품 260,000원*1개 260 3)민원인용 팩스기기 토너 181,000원*1개*2대 공공운영비 89,823 94,140 4,317 1)공공요금 및 제세 88,123 2)민원창구 업무보험료 88,000원*10명 880 2)우편요금 87,243 3)일반우편요금(e그린우편요금) 310원*3,500건*12월 13,020 3)등기우편요금(e그린우편요금) 1,990원*2,100건*12월 50,148 3)일반우편요금 300원*640건*12월 2,304 3)등기우편요금 1,930원*940건*12월 21,771 1)시설장비유지비 1,700 2)우편자동봉합기 유지,보수 100,000원*4회 400 2)통합민원발급기 유지,보수 100,000원*12월 1,200 2)순번기 유지,보수 100,000원*1대 100 위반차량 민원안내 및 관리 29,572 66,812 37, 일반운영비 25,972 41,932 15, 사무관리비 5,512 24,612 19,100 1)일반수용비 5,512 2)휴대용프린터 용지 및 소모품비 2,400,000원 2,400 2)자동차번호판 영치증 인쇄 100원*5,000매 500 2)자동차번호판 영치 홍보물 인쇄 200원*10,000매 2,

242 부서: 교통행정과 정책: 교통행정 개선 및 차량등록 단위: 차량등록 민원서비스 제공 2)영치번호판 택배발송 3,000원*17대*12월 공공운영비 20,460 17,320 3,140 1)공공요금 및 제세 16,960 2)스마트폰 통신비(영치) 70,000원*4대*12월 3,360 2)영치시스템 운영위탁 유지보수비 10,000,000원 2)번호판영치안내우편요금 300원*1,000건*12월 10,000 3,600 1)차량선박비 3,500,000원*1대 3, 포상금 3, , 포상금 3, ,600 1)징수촉탁포상금 120,000,000원*0.3*0.1 3,600 자전거이용 활성화 사업 254, ,410 14,310 자전거이용 편의시설 신설 및 정비 38,180 51,930 13, 일반운영비 3,180 3, 사무관리비 3,000 3, )자전거이용편의시설 유지관리 3,000,000원 3, 공공운영비 )전기요금 15,000원*12월 시설비및부대비 35,000 48,750 13, 시설비 35,000 48,750 13,750 1)자전거 이용 편의시설 보수 및 이전 18,500,000원 18,500 1)자전거보관소 설치 550,000원*30조 16,500 자전거종합서비스센터 운영 140, ,600 4, 일반운영비 15,540 15, 사무관리비 7,560 7, )서비스센터 관리용품 180,000원*12월 2,160 1)대여자전거 및 방치자전거 등 수리소모품 450,000원*12월 02 공공운영비 7,980 8, ,400 1)전기요금 450,000원*12월 5,400 1)전화 및 인터넷 요금 45,000원*12월 540 1)수도요금 20,000원*12월 240 1)무인경비시스템 유지,관리비 150,000원*12월 1, 민간이전 125, ,000 5, 민간위탁금 125, ,000 5,000 1)자전거종합서비스센터 민간위탁 125,000,000원 125,000 강동바이크스쿨 운영 56,880 51,880 5,

243 부서: 교통행정과 정책: 교통행정 개선 및 차량등록 단위: 자전거이용 활성화 사업 201 일반운영비 11,880 11, 사무관리비 5,400 5, )교육용소모품 225,000원*12월 2,700 1)교육홍보 및 리플릿 등 300원*9,000매 2, 공공운영비 6,480 6, )전화 및 인터넷 요금 100,000원*12월 1,200 1)전기요금 250,000원*12월 3,000 1)수도요금 40,000원*12월 480 1)무인경비시스템 유지,관리 150,000원*12월 1, 민간이전 45,000 40,000 5, 민간위탁금 45,000 40,000 5,000 1)강동바이크스쿨 민간위탁 45,000,000원 45,000 강동구민 자전거대행진 지원 9,000 9, 민간이전 9,000 9, 민간행사보조금 9,000 9, )자전거대행진 행사 지원 9,000,000원 9,000 자전거를 이용한 문화유적지 탐방교실 운영 9,500 20,000 10, 일반운영비 9,500 20,000 10, 사무관리비 5,000 15,000 10,000 1)탐방교실 운영 5,000,000원 5, 행사운영비 4,500 5, )탐방교실 행사운영 4,500,000원 4,500 교통시설물 구축 333, ,900 96,928 교통시설물 확충 333, ,900 96,928 교통시설물 정비 122, , 일반운영비 2,028 2, 공공운영비 2,028 2, )보행자안내표지판 전기요금 13,000원*13개소*12월 401 시설비및부대비 120, , 시설비 120, , ,028 1)공사비 120,000,000원 120, 시설부대비 )주민감독참여여비 20,000원*10명 200 어린이보호구역 교통안전표지 개선 40, , 시설비및부대비 40, , 시설비 40, ,000 1)어린이보호구역 교통안전표지 개선 공사비 40,000,000원 40,

244 부서: 교통행정과 정책: 교통시설물 구축 단위: 교통시설물 확충 어린이보호구역 CCTV 유지관리 171, ,600 57, 일반운영비 171, ,600 57, 공공운영비 171, ,600 57,000 1)공공요금 및 제세 171,600 2)전기요금 8,000원*100대*12월 9,600 2)전용회선 사용료 100,000원*100대*12월 120,000 2)유지보수용역 42,000 3)유지보수비 50,000원*70대*12월 42,000 행정운영경비(교통행정과) 262, ,680 72,959 기본경비(교통행정과) 217, ,680 27,770 부서기본경비(교통행정과) 217, ,680 27, 일반운영비 84,880 73,010 11, 사무관리비 84,880 73,010 11,870 1)일반수용비 17,680 2)기본사무용품비 20,000원*40명 800 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*120상자 2,400 2)전산소모품(CL4000N칼라프린터) 14,480 3)토너카트리지(흑백) 200,000원*8개 1,600 3)토너카트리지(칼라) 300,000원*3색*6개 5,400 3)드럼카트리지(흑백) 220,000원*4개 880 3)드럼카트리지(칼라) 550,000원*3색*4개 6,600 1)급량비 67,200 2)특근매식비 7,000원*40명*20식*12월 67, 여비 124, ,200 15, 국내여비 124, ,200 15,600 1)기본업무추진여비 20,000원*13일*40명*12월 124, 업무추진비 7,770 7, 기관운영업무추진비 2,970 2, )국장 275,000원*12월*0.9 2, 부서운영업무추진비 4,800 4, )부서운영 업무추진 400,000원*12월 4,800 인력운영비(교통행정과) 45, ,189 부서인건비(교통행정과) 45, , 인건비 45, , 기타직보수 45, ,189 1)시간제 계약직 공무원(마급) 45,189 2)보수 41,485 3)기본급 1,210,000원*2명*12월 29,040 3)직급보조비 105,000원*2명*12월*35/40 2,

245 부서: 교통행정과 정책: 행정운영경비(교통행정과) 단위: 인력운영비(교통행정과) 3)정액급식비 130,000원*2명*12월 3,120 3)가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월*35/40 3)가족수당(기타) 3)초과수당(정액) 20,000원*2명*12월*35/40 3,060원*10시간*2명*12월 3)연가보상비 874,100원*1/226*42시간*2명 325 3)출장여비 20,000원*10일*2명*12월 4,800 2)4대보험료 3,704 3)국민연금 39,000,000원*4.5% 1,755 3)건강보험 39,000,000원*2.95% 1,151 3)고용보험 39,000,000원*0.85% 332 3)산재보험 39,000,000원*1.0% 390 3)장기요양보험 1,150,000원*6.55% 76 재무활동(교통행정과) 11,413 21,578 10,165 내부거래지출(교통행정과) 11,413 11, 자동차번호판 탈부착 위탁운영 11,413 11, 전출금 11,413 11, 공사ㆍ공단경상전출금 11,413 11, )대행사업비 11,413,000원 11,

246 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교통지도과 정책: 주차시설확충 및 주차문화개선 단위: 주거지역 주차공간 확보(주차장특별회계) 교통지도과 19,254,900 24,545,830 5,290,930 주차시설확충 및 주차문화개선 11,048,260 11,004,553 43,707 주거지역 주차공간 확보(주차장특별회계) 9,810,491 9,490, ,609 주차난 해소를 위한 공영주차장 건설 12, , 시설비및부대비 12, , 시설부대비 12, ,000 1)감정평가비 3,000,000원*2개소*2개기관 12,000 녹색 주차마을 조성사업 550, , , 일반운영비 73,096 42,352 30, 사무관리비 4,720 4, )일반수용비 4,720 2)그린파킹 업무추진(개별지구 포함) 4,720 3)홍보 및 단속 현수막 40,000원*18개동*1개 3)홍보물 제작 2,000원*2,000매*1회 4, 공공운영비 68,376 37,632 30,744 1)공공요금 및 제세 68,376 2)CCTV 인터넷 사용료(그린파킹) 88,000원*40대*12월 2)CCTV 인터넷 사용료(그린파킹) 28,500원*44대*12월 2)CCTV 전기요금(그린파킹) 14,000원*66대*12월 ,240 15,048 11, 업무추진비 4,360 4, 시책추진업무추진비 4,360 4, )교통지도과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3,240 1)그린파킹 조성 업무추진 1,120,000원 1, 시설비및부대비 472, , , 시설비 472, , ,465 1)그린파킹 조성사업 467,415 2)그린파킹 생활도로 조성사업 설계비 12,000,000원 12,000 2)담장허물기 8,000,000원*70가구*40% 224,000 2)생활도로조성 1,000,000원*150m*40% 60,000 2)CCTV 설치비 20,000,000원*1대*40% 8,000 2)CCTV 사후관리(유지보수) 13,000,000원*66대*10% 85,800 2)CCTV 노후장비 교체 및 이전 77,615 3)카메라 교체 3,280,000원*10대 32,800 3)하우징 교체 385,000원*10대 3,850 3)안내표지판 교체 110,000원*22대 2,

247 부서: 교통지도과 정책: 주차시설확충 및 주차문화개선 단위: 주거지역 주차공간 확보(주차장특별회계) 3)한전주 폴 이전 38,545,000원*1식 38,545 1)그린파킹 안내표지판 제작 설치 5,370 2)골목별 이정표 신설 600,000원*3개소 1,800 2)골목별 이정표 정비 600,000원*37개소*10% 2,220 2)주택별 부착용 표지판 10,000원*135개 1,350 학교 및 건축물 주차장 야간개방 30,000 30, 시설비및부대비 30,000 30, 시설비 30,000 30, )주차시설공사 30,000 2)주차시설 신규공사 20,000,000원*1개소 20,000 2)기존 주차시설 유지 및 보수 1,000,000원*10회 10,000 자투리땅 활용 주차장 설치 10,000 20,000 10, 시설비및부대비 10,000 20,000 10, 시설비 10,000 20,000 10,000 1)자투리주차장 설치 2,000,000원*5면 10,000 공영주차장 노후시설 개선 18, , 시설비및부대비 18, , 시설비 18, ,500 1)천호2동, 암사1동공영주차장 CCTV 신규 설치 및 장비교체 3,500,000원 3,500 1)천호1동, 해공, 천호3동제1공영주차장 화장실 개보수 5,000,000원*3개소 15,000 예비비 9,189,750 8,778, , 예비비 9,189,750 8,778, , 예비비 9,189,750 8,778, ,830 1)예비비 9,189,749,602원 9,189,750 불법주정차 단속(주차장특별회계) 456, ,434 65,212 불법 주정차 민원 관련 홍보 26,940 80,848 53, 일반운영비 26,940 80,848 53, 사무관리비 26,940 80,848 53,908 1)과태료 및 견인스티커 100원*12,000매*12월 14,400 1)불법주차 경고장 100원*10,000매 1,000 1)의견진술서 30원*20,000매 600 1)불법주차금지 안내문 60원*1,000매*18개동 1,080 1)의견진술처리결과 통보서 50원*600매*12월 360 1)홍보물 3,000,000원 3,000 1)홍보 현수막 3,000,000원 3,000 1)의견진술심의위원회 운영수당 70,000원*2명*2회*12월 3,

248 부서: 교통지도과 정책: 주차시설확충 및 주차문화개선 단위: 불법주정차 단속(주차장특별회계) 1)시간제계약직 채용심사위원 수당 70,000원*2명*1회 140 불법 주정차 주차단속 시설 장비 관리 393, ,826 10, 일반운영비 123, ,374 11, 사무관리비 3,760 8,960 5,200 1)PDA 소모품 3,000,000원 3,000 1)전자신호봉 20,000원*20개 400 1)신호봉 배터리 1,000원*30개*12월 공공운영비 120, ,414 6,372 1)공공요금 및 제세 83,542 2)PDA 통신료 20,000원*14대*12월 3,360 2)CCTV 70,672 3)인터넷 사용료 28,500원*26대*12월 8,892 3)전용회선 사용료 140,800원*27대*12월 45,620 3)고정IP 사용료 30,000원*6대*12월 2,160 3)알림서비스 통신료 5,000,000원*1년 5,000 3)전기요금 15,000원*50대*12월 9,000 2)이동통신(휴대폰)사용료 20,000원*15대*12월 3,600 2)자동차세 1,260 3)중형승용차 400,000원*1대*1회 400 3)소형승용차 180,000원*2대*1회 360 3)경승용차 100,000원*5대*1회 500 2)자동차 보험료 4,650 3)중형승용차 1,200,000원*1대*1회 1,200 3)소형승용차 350,000원*2대*1회 700 3)경승용차 550,000원*5대*1회 2,750 1)시설장비 시스템 유지보수 용역 12,000 2)불법주정차 CCTV 단속부과연계시스템 유지 보수 250,000원*12월 3,000 2)PDA 단속부과연계시스템 유지 보수 250,000원*12월 3,000 2)PDA 유지 보수 500,000원*12월 6,000 1)차량선박비 24,500 2)중형승용차 4,000,000원*1대 4,000 2)소형승용차 4,000,000원*2대 8,000 2)경승용차 2,500,000원*5대 12, 업무추진비 시책추진업무추진비 )주차단속 업무추진 800,000원 시설비및부대비 268, , 시설비 268, ,

249 부서: 교통지도과 정책: 주차시설확충 및 주차문화개선 단위: 불법주정차 단속(주차장특별회계) 1)고정형CCTV 유지 보수 31,000,000원*45대*10% 139,500 1)고정형CCTV 전광판 교체 2,850,000원*3대 8,550 1)CCTV 신규설치 31,000,000원*2대 62,000 1)탑재형CCTV 유지 보수 용역 44,000,000원*1대*10% 4,400 1)노후 주정차금지 황색선 도색 53,950 2)황색실선 5,160원*5,000m 25,800 2)황색파선 5,630원*5,000m 28,150 주차단속직원 활동 지원 36,280 36, 일반운영비 11,080 9,160 1, 사무관리비 11,080 9,160 1,920 1)급량비 2,940 2)특별단속 특근매식비 7,000원*21명*20회 2,940 1)피복비 8,140 2)근무복(동,하복) 350,000원*22명 7,700 2)방한장갑 20,000원*22명 포상금 25,200 27,600 2, 포상금 25,200 27,600 2,400 1)주차단속 포상금 21,600,000원 21,600 1)불법주정차 단속실적 포상금 3,600,000원 3,600 견인보관소 민간위탁(주차장특별회계) 704, , ,390 견인보관소 지도 감독 704, , , 일반운영비 10,460 10, 공공운영비 10,460 10, )견인차량 보관시스템 유지보수 용역 10,460 2)CCTV 유지 보수 6,500,000원*1식 6,500 2)DB서버 유지 보수 3,960,000원*1년 3, 민간이전 692, , , 민간위탁금 692, , ,000 1)견인보관소 민간위탁금 157,926,000원*1년 157,926 1)견인대행료 535,000,000원*1년 535, 자산취득비 1,510 9,900 8, 자산및물품취득비 1,510 9,900 8,390 1) 견인보관소컴퓨터 구입 1,510,000원*1대 1,510 주정차위반과태료 부과 징수(주차장특별회계) 76,651 77,951 1,300 주정차 위반 과태료 부과 징수 시스템 운영 18,920 20,220 1, 일반운영비 18,920 20,220 1, 사무관리비 8,120 9,420 1,

250 부서: 교통지도과 정책: 주차시설확충 및 주차문화개선 단위: 주정차위반과태료 부과 징수(주차장특별회계) 1)부동산 압류등기 및 말소등기 촉탁 수수료 1,000원*700건*2회 1)전자납부(이니시스) 대행서비스 수수료 500,000원*12월 1)불법주정차위반자 실명확인 서비스 수수료 60,000원*12월 1,400 6, 공공운영비 10,800 10, )교통민원통합관리시스템 유지보수 900,000원*12월 10,800 주정차위반 체납과태료 징수 포상 57,731 57, 포상금 57,731 57, 포상금 57,731 57, )1차년도(2013년) 496,613,410원*1% 4,967 1)2차년도(2012년) 278,977,900원*3% 8,370 1)3차년도(2011년 이전) 887,873,100원*5% 44,394 주차단속 보조인력 운영 29,575 33,854 4,279 주차단속 보조인력 효율적 관리(주차장특별회계) 29,575 33,854 4,279 공익근무요원 관리 29,575 33,854 4, 업무추진비 시책추진업무추진비 )공익근무요원관련 업무추진 500,000원 일반보상금 29,075 33,354 4, 공익근무요원보상금 29,075 33,354 4,279 1)봉급(상여금 200% 포함) 117,000원*9명*12월*0.9 11,373 1)급량비 126,000원*9명*12월*0.9 12,248 1)교통비 48,300원*9명*12월*0.9 4,695 1)공익근무요원 근무중 사망장애 보상 759 2)사망보상금 106,065,180원*9명*0.05% 478 2)장애보상금 9,447,780원*9명*0.33% 281 행정운영경비(교통지도과)(일반회계) 105, ,060 9,640 기본경비(교통지도과)(일반회계) 105, ,060 9,640 부서기본경비(교통지도과) 105, ,060 9, 일반운영비 35,700 39,100 3, 사무관리비 35,700 39,100 3,400 1)일반수용비 420 2)기본사무용품비 20,000원*21명 420 1)급량비 35,280 2)특근매식비 7,000원*21명*20식*12월 35, 여비 65,520 71,760 6,

251 부서: 교통지도과 정책: 행정운영경비(교통지도과)(일반회계) 단위: 기본경비(교통지도과)(일반회계) 01 국내여비 65,520 71,760 6,240 1)기본업무추진여비 260,000원*21명*12월 65, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영 업무추진 350,000원*12월 4,200 행정운영경비(교통지도과)(주차장특별회계) 849, ,633 1,140 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) 464, ,923 1,014 부서인건비(교통지도과) 464, ,923 1, 인건비 464, ,923 1, 보수 8,286 8, )휴일근무수당 8,286 2)6급 79,234원*3명*7회 1,664 2)7급 71,570원*8명*7회 4,008 2)8급 64,254원*4명*7회 1,800 2)9급 58,080원*2명*7회 기타직보수 456, , )시간제계약직공무원(마급) 456,623 2)급여 1,050,000원*22명*12월 277,200 2)가족수당(배우자) 40,000원*22명*12월*0.7 7,392 2)가족수당(기타부양가족) 20,000원*22명*12월*1.1 2)자녀학비보조수당(고등학교) 459,500원*2명*4회 5,808 3,676 2)정액급식비 130,000원*22명*12월 34,320 2)초과근무수당 3,930원*10시간*29/40*22명*12월 7,523 2)직급보조비 76,120원*22명*12월 20,096 2)연가보상비 1,050,000원*84%*86%/226*52시간*22명 3,840 2)퇴직수당 부담금 62,332 3)퇴직수당 부담금 2,016,000원*12명 24,192 3)퇴직수당부담금 3,814,000원*10명 38,140 2)국민건강보험료 359,672,000원*2.95% 10,611 2)국민연금보험료 359,672,000원*4.5% 16,186 2)장기요양보험료 10,611,000원*6.55% 696 2)산재보험료 359,672,000원*1.08% 3,885 2)고용보험료 359,672,000원*0.85% 3,058 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) 384, , 부서기본경비(교통지도과) 384, , 일반운영비 384, , 사무관리비 26,275 26,

252 부서: 교통지도과 정책: 행정운영경비(교통지도과)(주차장특별회계) 단위: 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) 1)일반수용비 26,275 2)복사용지 3,364 3)A4 20,000원*10상자*12월 2,400 3)B4 30,000원*2상자*12월 720 3)A3 20,320원*1상자*12월 244 2)전산 및 소규모물품구입비 21,909 3)복합기(AficioMPC3000)토너(흑백) 132,000원*10회 3)복합기(AficioMPC)토너(칼라) 396,000원*3색*6회 3)복합기(AficioMPC)드럼 370,000원*4색*1회 3)OKI C 5650 칼라프린터(흑백) 172,000원*3회 3)OKI C 5650 칼라프린터(칼라) 209,000원*3색*3회 3))OKI C 5650 칼라프린터(드럼) 320,000원*2회 1,320 7,128 1, ,881 3)LP4500LN프린터(토너) 242,000원*2회 484 3)DP205 레이저프린터 토너 190,000원*3대*6회 3)ML3310 D 레이저프린터 토너 280,000원*3대*6회 640 3,420 5,040 2)캐드용플로터 1,002 3)백상지(A0) 81,000원*1상자 81 3)백상지(A1) 63,000원*1상자 63 3)헤드 154,000원*2회 308 3)잉크카트리지(흑백) 55,000원*2회 110 3)잉크카트리지(칼라) 55,000원*4색*2회 공공운영비 358, , )공공요금및제세 357,829 2)우편요금 357,829 3)보통 300원*34,200건*12월 123,120 3)등기 1,930원*10,088건*12월 233,639 3)배달증명 2,970원*30건*12월 1,070 1)시설장비유지비 480 2)캐드용 플로터 유지보수 240,000원*2회 480 재무활동(교통지도과) 7,222,152 12,541,730 5,319,578 내부거래지출(교통지도과)(주차장특별회계) 7,221,972 12,527,812 5,305,840 주거지주차 위탁운영 687, ,510 28, 전출금 675, ,510 31, 공사ㆍ공단경상전출금 675, ,510 31,990 1) 대행사업비 675,500,000원 675,

253 부서: 교통지도과 정책: 재무활동(교통지도과) 단위: 내부거래지출(교통지도과)(주차장특별회계) 404 공기업자본전출금 12,000 15,000 3, 공사ㆍ공단자본전출금 12,000 15,000 3,000 1) 주거지주차 장비 통합보관창고 구매 10,000,000원*1식 1) 주거지주차 지로고지서 출력 전용 프린터 2,000,000원*1대 10,000 부정주차단속반 위탁운영 298, ,624 21, 전출금 298, ,624 21, 공사ㆍ공단경상전출금 298, ,624 21,525 2,000 1) 대행사업비 298,149,000원 298,149 노상(노외) 주차장 위탁운영 1,209,033 1,414, , 전출금 1,205,233 1,208,035 2, 공사ㆍ공단경상전출금 1,205,233 1,208,035 2,802 1)대행사업비 1,205,233,000원 1,205, 공기업자본전출금 3, , , 공사ㆍ공단자본전출금 3, , ,558 1)무인관제 RF 리더기 교체 3,800,000원*1식 3,800 천호2동 해공골프장 위탁운영 27, , , 전출금 27,290 17,172 10, 공사ㆍ공단경상전출금 27,290 17,172 10,118 1)대행사업비 27,290,000원 27,290 기타회계전출금 5,000,000 10,000,000 5,000, 기타회계전출금 5,000,000 10,000,000 5,000, 기타회계전출금 5,000,000 10,000,000 5,000,000 1)일반회계 전출금 5,000,000,000원 5,000,000 보전지출(교통지도과)(주차장특별회계) ,918 13,738 국 시비보조금 집행잔액 반납 ,918 13, 반환금기타 ,918 13, 시ㆍ도비보조금반환금 ,918 13,738 1) 부설주차장 야간개방사업 집행잔액 180,000원

254 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도로과 정책: 도로건설 및 도로시설물 구축 단위: 도로 확충 도로과 5,249,663 5,533, ,835 도로건설 및 도로시설물 구축 4,492,191 4,653, ,173 도로 확충 279, , ,000 둔촌동561-10~561-14간(일자산캠핑장 진입도로)도로개 설(확장)공사 279, , 시설비및부대비 279, , 시설비 279, ,000 1)공사비 250,000,000원 250,000 1)보상비 29,000,000원 29,000 도시기반시설(도로)관리 7,800 7, 도시계획시설(도로)계획 및 현황측량 7,800 7, 일반운영비 7,800 7, 사무관리비 7,800 7, )도시계획시설 현황 측량 2,600,000원 2,600 1)건설자문위원회 운영 수당 70,000원*7명*10회 4,900 1)주민참여 감독 운영 수당 20,000원*15명 300 도로기능 유지관리 1,696,240 1,576, ,000 도로유지 보수공사 1,203,240 1,083, , 업무추진비 3,240 3, 시책추진업무추진비 3,240 3, )도로과업무추진비 300,000원*12월*0.9 3, 시설비및부대비 1,200,000 1,080, , 시설비 1,200,000 1,080, ,000 1)공사비 1,200,000,000원 1,200,000 도로시설물 유지보수공사 493, , 시설비및부대비 493, , 시설비 493, , )공사비 493,000,000원 493,000 상시도로관리체계 구축 513, ,288 42,498 제설대책 홍보 4,396 5,824 1, 일반운영비 4,396 5,824 1, 사무관리비 4,396 5,824 1,428 1)일반수용비 4,396 2)제설대책계획서 제작 25,000원*70부 1,750 2)제설대책현수막 84,000원*18개 1,512 2)제설홍보 팸플릿 180원*6,300매 1,134 제설대책 비상근무 24,288 24,

255 부서: 도로과 정책: 도로건설 및 도로시설물 구축 단위: 상시도로관리체계 구축 201 일반운영비 22,288 24,168 1, 사무관리비 21,688 23,688 2,000 1)근무수당 10,600 2)제설대기 숙직 50,000원*1명*121일 6,050 2)제설대기 일직 50,000원*1명*41일 2,050 2)운전원근무수당 50,000원*5명*10회 2,500 1)급량비 11,088 2)예보대기 근무자 7,000원*8명*2식*29일 3,248 2)강설대기 근무자 7,000원*24명*2식*8일 2,688 2)동 및 과대기 근무자 7,000원*46명*2식*8일 03 행사운영비 ,152 1)상용인부체육대회 차량지원 600,000원 업무추진비 2, , 시책추진업무추진비 2, ,000 1)제설대책 업무추진 2,000,000원 2,000 제설대책 중장비 임차 10,575 10, 일반운영비 10,575 10, 사무관리비 10,575 10, )임차료 10,575 2)도로유지관리 중장비 임차료 10,575 3)지게차(도로관리) 45,000원*80시간 3,600 3)백호(0.6W) 75,000원*60시간 4,500 3)덤프트럭 등 55,000원*45시간 2,475 도로시설물 관리 운영 154, , 일반운영비 24,645 25, 사무관리비 10,870 11, )일반수용비 10,870 2)제수수료 10,870 3)도로시설물 안전점검 350,000원*3명*4회 4,200 3)경계복원 측량(1/1,200) 662,000원*10필지 6,620 3)자재창고 정화조 청소 50,000원*1회 공공운영비 13,775 13, )공공요금 및 제세 13,775 2)건설국 자재창고 공공요금 3,240 3)전화요금 65,000원*12월 780 3)전기요금 130,000원*12월 1,560 3)상하수도요금 75,000원*12월 900 2)차량보험료 7,650 3)건설기계(로우더) 150,000원*1대

256 부서: 도로과 정책: 도로건설 및 도로시설물 구축 단위: 상시도로관리체계 구축 3)보수용차량(도로,조명) 1,250,000원*6대 7,500 2)자동차세 555 3)대형 135,000원*1대 135 3)중형(특수차량 포함) 70,000원*6대 420 2)환경개선부담금 2,330 3)대형 265,000원*1대*2회 530 3)중형(특수차량 등) 150,000원*6대*2회 1, 재료비 129, , 재료비 129, , )도로 보수용 자재 129,500 2)도로 보수용 자재 50,000,000원 50,000 2)제설대책 염화칼슘 등 5,300원*15,000대 79,500 도로시설 장비 유지 122, ,684 2, 일반운영비 122, ,684 2, 공공운영비 122, ,684 2,902 1)차량선박비 59,400 2)대형 8,000,000원*1대 8,000 2)중형(특수차량포함) 5,000,000원*6대 30,000 2)제설장비수리 600,000원*29대 17,400 2)도로 보수장비 유지비 4,000 3)발전기 외 7종 3,000,000원 3,000 3)로우더 1,000,000원 1,000 1)연료비 63,382 2)건설국 자재창고 3,380 3)석유난로(대형) 1,490원*0.9l *8시간*2대*105일 2,253 3)보일러 1,490원*0.9l *8시간*1대*105일 1,127 2)제설장비유지 17,923 3)경유 1,846원*9,709l 17,923 2)도로보수장비유류비 42,079 3)경유 1,846원*6대*340l *9월 33,893 3)휘발유 2,021원*9대*50l *9월 8,186 제설대책 민간용역 150, , 민간이전 150, , 민간위탁금 150, , )제설대책 용역비 150,000,000원 150,000 재난대비 도로유지관리용 상차장비 교체 6, , 자산취득비 6, , 자산및물품취득비 6, ,600 1)장비구매 6,

257 부서: 도로과 정책: 도로건설 및 도로시설물 구축 단위: 상시도로관리체계 구축 2)콤팩터 1대 4,500,000원*1대 4,500 2)핸드캇타기 1대 2,100,000원*1대 2,100 폭설대비 뒷길 제설작업 실시 41, , 일반운영비 41, , 사무관리비 41, ,000 1)폭설대비 뒷길 제설작업(주민참여예산포함) 41,000,000원 41,000 가로등 및 보안등 정비 및 확충 567, ,000 21,600 가로등 시설물 정비 200, ,000 20, 시설비및부대비 200, ,000 20, 시설비 200, ,000 20,000 1)공사비 200,000,000원 200,000 가로등 글러브 세척공사 17,600 16,000 1, 시설비및부대비 17,600 16,000 1, 시설비 17,600 16,000 1,600 1)공사비 17,600,000원 17,600 보안등 시설물 유지보수 350, , 시설비및부대비 350, , 시설비 350, , )공사비 350,000,000원 350,000 가로등 및 보안등 유지관리 1,272,631 1,196,836 75,795 가로등 관리 673, ,246 30, 일반운영비 673, ,246 30, 사무관리비 )피복비 110,000원*7명 공공운영비 672, ,246 29,349 1)공공요금 및 제세 672,595 2)가로등 전기요금 635,268 3)메탈램프(150w) 81.5원*0.15kw*2,910등*12h*30일*12월 3)나트륨램프(250w) 81.5원*0.25kw*3,990등*12h*30일*12월 153, ,200 3)기본요금 5,970원*1,820kw*12월 130,385 2)천호지하보도 전기요금 12,414 3)전등 및 전열 81.5원*16kw*24h*30일*12월 11,267 3)기본요금 5,970원*16kw*12월 1,147 2)구청앞분수대 전기요금 6,847 3)사용요금(산업용저압) 76.8원*70kw*3h*30일*5월 2,

258 부서: 도로과 정책: 도로건설 및 도로시설물 구축 단위: 가로등 및 보안등 유지관리 3)기본요금 5,270원*70kw*12월 4,427 2)구청앞분수대 상수도요금 4,200 3)사용요금 1,600원*450m3*5월 3,600 3)기본요금 50,000원*12월 600 2)고덕천 조명등 전기요금 13,866 3)사용요금 81.5원*0.07kw*330개*12h*30일*12월 8,134 3)기본요금 5,970원*80kw*12월 5,732 가로등 자재구매 75,018 69,824 5, 재료비 75,018 69,824 5, 재료비 75,018 69,824 5,194 1)가로등 유지관리 75,018 2)메탈등(150W) 38,500원*2,650등*4% 4,081 2)메탈등(250W) 59,000원*4,250등*4% 10,030 2)메탈안정기(150W) 28,500원*2,650등*2% 1,511 2)메탈안정기(250W) 30,300원*4,250등*2% 2,576 2)등기구 265,000원*6,900등*1.8% 32,913 2)가로등주(12M) 445,000원*4,194본*0.3% 5,599 2)수신기 480,000원*230개*2% 2,208 2)분전함 3,500,000원*230면*2% 16,100 보안등 관리 377, ,984 39, 일반운영비 377, ,984 39, 사무관리비 20,000 16,000 4,000 1)일반수용비 20,000 2)전기 안전점검 수수료 20,000원*1,000개소 20, 공공운영비 357, ,984 35,570 1)공공요금 및 제세 357,554 2)보안등 전기요금 357,554 3)나트륨램프(100w) 35.6원*115w*7,278등*12월 357,554 보안등 자재구매 146, , 재료비 146, , 재료비 146, , )보안등 유지,관리 146,694 2)나트륨등(100W) 11,200원*6,565등*7% 5,147 2)나트륨안정기(100W) 18,700원*6,565등*4% 4,911 2)CDM램프(100W) 38,000원*713등*7% 1,897 2)CDM램프(100W) 27,900원*713등*4% 796 2)자동점멸기 51,000원*7,278등*9% 33,407 2)보안등기구 210,000원*7,278등*4% 61,136 2)보안등주 400,000원*1,970본*5% 39,

259 부서: 도로과 정책: 도로건설 및 도로시설물 구축 단위: 국공유(도로)재산의 효율관리 국공유(도로)재산의 효율관리 155, , 도로재산관리 5,134 5, 일반운영비 5,134 5, 사무관리비 5,134 5, )OCR고지서 인쇄 200,000원 200 1)압류촉탁수수료 300,000원 300 1)측량수수료 662,000원*7필지 4,634 소송수행 150, , 배상금등 150, , 배상금등 150, , )소송패소 배상금 150,000,000원 150,000 행정운영경비(도로과) 752, , ,270 인력운영비(도로과) 598, ,136 95,280 도로시설물 유지관리 인부임 598, ,136 95, 인건비 598, ,136 95, 무기계약근로자보수 598, ,136 95,280 1)도로시설물관리인부임 438,904 2)기본급 1,923,350원*8명*12월 184,642 2)상여금 1,923,350*8명*4회 61,548 2)가족수당 (40,000원*8명*12월)+(20,000원*14명*12월) 7,200 2)시간외근무수당 10,410원*1시간*20일*8명*12월*150% 29,981 2)휴일근무수당 10,410원*8시간*4일*8명*12월*150% 47,970 2)작업장려수당 70,000원*8명*12일 6,720 2)연차유급수당 10,410원*8시간*8명*20일 13,325 2)자녀학비보조수당 459,500원*2명*4분기 3,676 2)위생수당 50,000원*8명*12월 4,800 2)여비(교통비) 110,000원*8명*12월 10,560 2)급식비 100,000원*8명*12월 9,600 2)명절휴가비 1,923,350원*8명*150% 23,081 2)가계지원비 1,923,350원*8명*150% 23,081 2)특수직무수당 80,000원*8명*12월 7,680 2)대민활동비 50,000원*8명*12월 4,800 2)체련대회 15,000원*8명*2회 240 1)직업연관질환성검진비 200,000원*8명 1,600 1)국민연금기관부담금 438,904,000원*4.5% 19,751 1)건강보험기관부담금 438,904,000원*2.95% 12,

260 부서: 도로과 정책: 행정운영경비(도로과) 단위: 인력운영비(도로과) 1)노인장기요양보험기관부담금 12,948,000원*6.55% 849 1)고용보험 기관부담금 438,904,000원*1.5% 6,584 1)산재보험 기관부담금 438,904,000원*2.7% 11,851 1)부상치료비 438,904,000원*3% 13,168 1)퇴직금 184,642,000원*50% 92,321 1)피복비(작업복 등) 110,000원*8명 880 기본경비(도로과) 153, ,832 31,990 부서기본경비(도로과) 153, ,832 31, 일반운영비 65,402 76,062 10, 사무관리비 65,402 76,062 10,660 1)일반운영비 20,042 2)기본사무용품비 20,000원*27명 540 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*90상자 1,800 2)전산소모품(CLI4600DN칼라프린터) 4,041 3)토너(칼라) 253,000원*3색*4개 3,036 3)토너(검정) 65,000원*5개 325 3)드럼 680,000원*1개 680 2)전산장비 수리비 200,000원*5대 1,000 2)플로터유지관리 3,000 3)용지 15,000원*2롤*12월 360 3)잉크 165,000원*4색*4회 2,640 2)지도 4,111 3)지번도(1/5,000) 3,920원*40매*6월 941 3)강동구 행정구역도(1/3,000) 5,000원*40매*6월 1,200 3)도시계획현황도(1/3,000) 5,500원*10매*6월 330 3)도시계획현황도 책자(1/3,000) 115,000원*8권 920 3)지형도(1/5,000) 4,000원*30매*6월 720 2)건설공사 설계기준 및 일위대가표 제작 40,000원*100부 4,000 2)제 수수료 550 3)공사설계프로그램(자재DATA BASE)유지비 550,000원 550 2)인쇄비 1,000 3)전문건설업등록 관련서식(등록수첩,등록 증 등) 1,000,000원 1,000 1)급량비 45,360 2)특근매식비 7,000원*27명*20식*12월 45, 여비 84,240 99,840 15, 국내여비 84,240 99,840 15,

261 부서: 도로과 정책: 행정운영경비(도로과) 단위: 기본경비(도로과) 1)기본업무추진여비 260,000원*27명*12월 84, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영 업무추진 350,000원*12월 4,200 재무활동(도로과) 4, ,608 보전지출(도로과) 4, ,608 국 시비보조금 집행잔액 반납 4, , 반환금기타 4, , 시ㆍ도비보조금반환금 4, ,608 1)재난대비 도로유지관리용 장비교체 시비 반환 금 4,773,500원 4,

262 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 치수과 정책: 재난대비 대응능력 향상 단위: 수해예방 치수과 3,798,888 7,327,582 3,528,694 재난대비 대응능력 향상 821, ,798 18,644 수해예방 821, ,798 18,644 수방업무 홍보 및 운영 28,011 28, 일반운영비 22,771 24,551 1, 사무관리비 19,171 21,071 1,900 1)일반수용비 5,871 2)인쇄물 2,021 3)수방대책 책자 20,000원*100권 2,000 3)비상연락망 140원*150부 21 2)수해예방 홍보 3,130 3)전단지 100원*7,000매 700 3)리플릿 150원*3,000매 450 3)현수막(공공게시대) 220,000원*3개*3월 1,980 2)하천 재난 예방안내판 60,000원*4개소*3월 720 1)운영수당 1,050 2)사전재해영향성검토위원회의참석수당 70,000원*3명*5회 1,050 1)임차료 2,000 2)수방장비임차 400,000원*5회 2,000 1)급량비 10,250 2)재해대책상황실 근무자(평시 일숙직) 50,000원*1명*205일 10, 공공운영비 3,000 3, )공공요금 및 제세 3,000 2)방재협의회 협회비 1,000,000원*1회 1,000 2)풍수해보험 20,000원*100세대 2, 행사운영비 )상용인부체육대회 600,000원 업무추진비 5,240 3,720 1, 시책추진업무추진비 5,240 3,720 1,520 1)치수과 업무추진비 270,000원*12월 3,240 1)수해예방 업무추진비 1,520,000원 1,520 1)전기안전 자원봉사 업무추진비 480,000원 480 수방자재 구매 14,880 14, 일반운영비 14,880 14, 사무관리비 14,880 14, )일반수용비 14,880 2)수방자재 12,130 3)PP마대 360원*18,000매 6,

263 부서: 치수과 정책: 재난대비 대응능력 향상 단위: 수해예방 3)비닐 60,000원*40롤 2,400 3)묶음줄 2,000원*100타 200 3)방수천막지 250,000원*3롤 750 3)모래 23,000원*100m3 2,300 2)수방용품 2,750 3)우의 40,000원*50개 2,000 3)장화 15,000원*50개 750 수방시설 장비 유지 관리 778, ,647 18, 일반운영비 658, ,647 18, 사무관리비 5,580 6,780 1,200 1)펌프장 운영비 30,000원*3개소*12월 1,080 1)펌프장 수방자재 1,500,000원*3개소 4, 공공운영비 652, ,867 20,104 1)공공요금 및 제세 573,393 2)전기 안전점검 수수료 31,111 3)천호펌프장(6,100kw) 161,000원+7,138,000원 7,299 3)성내펌프장(10,100kw) 161,000원+12,089,700원 12,251 3)고덕펌프장(9,000kw) 161,000원+10,772,000원 10,933 3)오수펌프장외 4개소 (42,630원*5개소)+(1,252원*331kw) 628 2)간이펌프장 전기안전관리 대행 수수료 75,000원*3개소*5월 1,125 2)빗물펌프장 유입 폐기물처리 180,000원*16톤*3개소 8,640 2)수문 정밀 안전점검 70,000,000원 70,000 2)크레인 안전검사 100,000원*6대 600 2)소방정밀 점검 600,000원*3개소 1,800 2)빗물펌프장 공공요금 415,899 3)고압전기요금(산업용) 392,643 4)기본요금 6,990원*9,326kw*6월* ,793 4)사용료 110원*257,250kw*6월* ,850 3)저압전기요금 380,000원*3개소*12월 13,680 3)상수도요금 110,000원*3개소*12월 3,960 3)환경개선부담금 120,000원*3개소*2회 720 3)통신요금(전용회선등) 4,896 4)CCTV(간이) 180,000원*4회선*5월 3,600 4)가래오수감시 38,000원*1개소*12월 456 4)MY IP급-고덕오수감시 70,000원*1개소*12월 840 2)기타 수방시설 공공요금 34,

264 부서: 치수과 정책: 재난대비 대응능력 향상 단위: 수해예방 3)오수중개펌프장 전기요금 1,100,000원*2개소*12월 26,400 3)간이펌프장 전기요금 220,000원*5개소*5월 5,500 3)수문 전기요금 11,000원*16개소*12월 2,112 2)디자인거리 전기요금 3,392 3)기본요금 106,000원*1개소*12월 1,272 3)사용료 64원*23kw*8h*30일*6월 2,120 2)수방시설 통신요금 6,540 3)자동음성 통보시스템 320,000원*12월 3,840 3)수방단일전화요금 15,000원*12월 180 3)스마트폰 통신료 60,000원*4대*6개월 1,440 3)하수도수위계전기통신료 45,000원*2대*12월 1,080 2)이륜차 보험료 91,154원*3대 274 1)시설장비 유지비 79,578 2)수중펌프 정비 15,000원*139대 2,085 2)펌프장 중앙감시반 유지관리 80,000원*3개소 240 2)양수기 유지관리 1,378 3)수리비 150,000원*20대*5.5% 165 3)유류비(휘발유) 2,021원*30l *20대 1,213 2)오수펌프장 유지관리(고덕, 가래여울 마을) 2,000,000원*2개소 4,000 2)간이펌프장 유지관리 160,000,000원*3개소*5/1,000 2,400 2)수중펌프 외 1구매 9,300 3)수중펌프 구매 315,000원*20대 6,300 3)전선릴 구매 60,000원*50개 3,000 2)펌프장 장비 유지관리 18,858 3)모터펌프 2,358 4)윤활유 890원*50l *35대 1,558 4)그리스 40,000원*2통*10대 800 3)수 배전반 20,000,000원*75면*5/1,000 7,500 3)제진기 및 기계설비 400,000원*3개소*5월 6,000 3)감시제어반 200,000원*3개소*5월 3,000 2)수문관리용 이륜차 1,786 3)휘발유 2,021원*20l *3대*12월 1,456 3)엔진오일 5,000원*3대*2회 30 3)수리비 100,000원*3대 300 2)원격감시 제어시스템 유지관리 560,000,000원*5% 28,000 2)간이펌프장 제어시스템 유지관리 210,610,000원*5% 10,

265 부서: 치수과 정책: 재난대비 대응능력 향상 단위: 수해예방 2)자동음성 통보시스템 유지관리 1,000,000원 1, 시설비및부대비 120, , 시설비 120, , )펌프장 정비공사 120,000,000원 120,000 하수시스템 구축 1,797,749 5,367,086 3,569,337 하수도정비 1,733,613 5,305,091 3,571,478 하수도 구조물 정비 720, , 시설비및부대비 720, , 시설비 720, , )하수구조물 정비 720,000,000원 720,000 하수도 준설 700, ,000 50, 시설비및부대비 700, ,000 50, 시설비 700, ,000 50,000 1)하수도 준설 공사 700,000,000원 700,000 고덕천 유지관리 313, , , 일반운영비 33,613 33, 공공운영비 33,613 33, )공공요금비 33,613 2)상하수도요금(물놀이장,화장실) 13,420 3)화장실 및 음용수 248,000원*12월*0.9 2,679 3)물놀이장 2,223,000원*4월*0.9 8,003 3)바닥분수 760,500원*4월*0.9 2,738 2)전기요금(물놀이장) 5,310 3)바닥분수 (105,000원*12월*0.9)+(64원*24kw*8h*30 일*5월*0.9) 3)물놀이장 (105,000원*12월*0.9)+(64원*20kw*8h*30 일*5월*0.9) 2,793 2,517 2)조명설비 6,937 3)기본료 4,780원*23kw*12월*0.9 1,188 3)사용료 64원*0.07kw*330등*12h*360일*0.9 5,749 2)통신비(CCTV,방송) 105,000원*6회선*12월 7,560 2)기타 수수료 386,000원 시설비및부대비 280, , 시설비 280, ,000 1)고덕천 유지관리 용역 280,000,000원 280,000 하수도 관리 64,136 61,995 2,141 자재창고 운영 4,557 4,

266 부서: 치수과 정책: 하수시스템 구축 단위: 하수도 관리 201 일반운영비 4,557 4, 공공운영비 4,557 4, )공공요금 및 제세 2,530 2)자재창고 및 기타 공공요금 1,800 3)전기요금 70,000원*12월 840 3)보안요금 80,000원*12월 960 2)상하수도 협회비 730,000원*1회 730 1)연료비 2,027 2)자재창고 및 인부숙소 난방비 2,027 3)보일러 1,490원*1l *8시간*100일 1,192 3)난로(중형) 1,490원*0.7l *8시간*100일 835 준설기 유지 관리 8,673 6,796 1, 일반운영비 5,153 6,796 1, 공공운영비 5,153 6,796 1,643 1)시설장비유지비 5,153 2)준설기 유지 관리 4,153 3)수리비 1,700,000원*1식 1,700 3)유류비 2,453 4)휘발유 2,021원*300l 607 4)경유 1,846원*1,000l 1,846 2)소형브레카 및 커터기 유지 관리 500,000원*2대 405 자산취득비 3, , 자산및물품취득비 3, ,520 1,000 1)하수시설물 유지관리 장비구입 3,520 2)도로 절단기 3,520,000원*1식 3,520 하수시설물 자재구입 50,906 50, 재료비 50,906 50, 재료비 50,906 50, )하수시설물 보수자재 50,906 2)시멘트 3,740원*400포 1,496 2)모래 23,000원*100m3 2,300 2)빗물받이 뚜껑 및 받침 47,200원*125조 5,900 2)하수맨홀 250,000원*68조 17,000 2)로크하드 11,000원*270포 2,970 2)냄새방지용 덮개 32,000원*570개 18,240 2)안전시설자재 1,600,000원*1식 1,600 2)기타 보수자재 1,400,000원*1식 1,400 행정운영경비(치수과) 468, ,570 11,438 인력운영비(치수과) 308, ,995 10,

267 부서: 치수과 정책: 행정운영경비(치수과) 단위: 인력운영비(치수과) 하수도시설물 관리인부임 308, ,995 10, 인건비 308, ,995 10, 무기계약근로자보수 308, ,995 10,817 1)인부임 224,301 2)기본급 2,055,820원*4명*12월 98,680 2)상여금 2,055,820원*4명*4회 32,894 2)가족수당 (40,000원*4명*12월)+(20,000원*4명*12월) 2,880 2)시간외수당 11,180원*25시간*2명*12월*150% 10,062 2)휴일근무수당 11,180원*8시간*8일*2명*12월*150% 25,759 2)연차유급수당 11,180원*8시간*4명*20일 7,156 2)위생수당 50,000원*4명*12월 2,400 2)특수직무수당 80,000원*4명*12월 3,840 2)여비 110,000원*4명*12월 5,280 2)급식비 100,000원*4명*12월 4,800 2)명절휴가비 2,055,820원*4명*150% 12,335 2)가계지원비 2,055,820원*4명*150% 12,335 2)작업장려수당 70,000원*4명*12월 3,360 2)대민활동비 50,000원*4명*12월 2,400 2)체련대회 15,000원*4명*2회 120 1)작업연관 질환성 검진비 200,000원*4명 800 1)국민연금부담금 224,301,000원*4.5% 10,094 1)건강보험부담금 224,301,000원*2.95% 6,617 1)노인장기요양보험부담금 6,617,000원*6.55% 434 1)고용보험료 224,301,000원*1.5% 3,365 1)산재보험료 224,301,000원*2.7% 6,057 1)부상치료비 224,301,000원*3% 6,730 1)퇴직금중간정산금 2,055,820원*12월*4명*50% 49,340 1)피복비(작업복 등) 110,000원*4명 440 기본경비(치수과) 159, , 부서기본경비(치수과) 159, , 일반운영비 62,154 62, 사무관리비 61,674 62, )일반수용비 11,274 2)기본 사무용품비 20,000원*30명 600 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*95상자 1,900 2)플로터 유지관리 3,256 3)용지 19,000원*2롤*12월 456 3)잉크 170,000원*4색*3회 2,

268 부서: 치수과 정책: 행정운영경비(치수과) 단위: 기본경비(치수과) 3)헤드 190,000원*4색*1회 760 2)칼라프린터 유지관리 3,840 3)토너 240,000원*4색*4회 3,840 2)수방침구 세탁비 70,000원*6회 420 2)도면구입 1,258 3)청사진 800원*100매*6월 480 3)백도 1/3,000 4,320원*30매*6월 778 1)급량비 50,400 2)특근매식비 7,000원*30명*20식*12월 50, 공공운영비 )공공요금 480 2)상 하수도요금(자재창고) 15,000원*12월 180 2)정화조청소(자재창고) 60,000원*2회 120 2)정화조청소(펌프장) 60,000원*3개소 여비 93,600 93, 국내여비 93,600 93, )기본업무추진여비 260,000원*30명*12월 93, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영 업무추진 350,000원*12월 4,200 재무활동(치수과) 711, ,128 33,437 내부거래지출(치수과) 711, ,272 59,099 기금전출금 711, ,272 59, 기금전출금 711, ,272 59, 기금전출금 711, ,272 59,099 1)재난관리기금 711,371,000원 711,371 보전지출(치수과) ,856 25,662 국 시비보조금 집행잔액 반납 ,856 25, 반환금기타 ,856 25, 시ㆍ도비보조금반환금 ,856 25,662 1)침수방지시설 설치공사 집행잔액 193,300원

269 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 푸른도시과 정책: 지속가능한 생태도시 건설 단위: 도시생태문화 활성화 푸른도시과 4,009,760 3,733, ,521 국 87,744 시 127,984 구 3,794,032 지속가능한 생태도시 건설 2,721,568 2,262, ,962 시 100,046 구 2,621,522 도시생태문화 활성화 103, ,400 23,976 공원 이용 프로그램 운영 38,440 44,000 5, 일반운영비 37,940 44,000 6, 행사운영비 37,940 44,000 6,060 1)영농프로그램 강사료 및 운영비 4,400 2)프로그램 강사료 60,000원*6명*8회 2,880 2)프로그램 행사용품 190,000원*8회 1,520 1)영상문화제 운영 360,000원*4회 1,440 1)천문프로그램 운영 9,000 2)천문프로그램운영 180,000원*40회 7,200 2)장비유지 및 대여비 1,800,000원*1식 1,800 1)오감만족 허브체험 운영 9,900 2)문화공연 공연료 7,200,000원*1식 7,200 2)행사용품 2,700,000원*1식 2,700 1)별의별 축제운영 11,200 2)별관측장비 임대 및 진행 1,500,000원*2일 3,000 2)문화공연 공연료 5,000,000원*1식 5,000 2)행사용품 3,200,000원*1식 3,200 1)허브천문공원 홍보책자 구매 2,000 2)추가(수정)제작 2,000,000원*1식 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )공원프로그램운영 업무추진 500,000원 500 허브천문공원 유지관리 45,484 63,400 17, 일반운영비 23,000 23, 사무관리비 23,000 23, )관리용품 구매 7,000,000원*2회 14,000 1)월동용품 구매 9,000,000원*1회 9, 재료비 20,000 20, 재료비 20,000 20, )허브구매 10,000,000원*2회 20, 일반보상금 2,484 2, 기타보상금 2,484 2,

270 부서: 푸른도시과 정책: 지속가능한 생태도시 건설 단위: 도시생태문화 활성화 1)허브천문공원 자원봉사자 활동비 3,000원*3명*23일*12월 2,484 허브재배단지 유지 관리 19,500 20, 일반운영비 9,500 10, 사무관리비 5,000 5, )허브 관련 생산용품 구입 5,000,000원*1회 5, 행사운영비 4,500 5, )체험프로그램 운영 225,000원*20회 4, 재료비 10,000 10, 재료비 10,000 10, )허브구매 10,000,000원*1식 10,000 강동그린웨이 조성 20,000 8,000 12,000 강동 그린웨이 조성 20,000 8,000 12, 시설비및부대비 20,000 8,000 12, 시설비 20,000 8,000 12,000 1)즐거운 강동그린웨이 안내표지판 제작 및 정 비(주민참여예산 포함) 20,000,000원 20,000 공원조성 및 관리 1,562,617 1,127, ,062 공원정비 및 유지 관리 629, ,412 28, 인건비 185, , 기간제근로자등보수 185, , )공원관리 인부임 165,000 2)공원관리 일용인부임 50,000원*10명*22일*10월 110,000 2)주휴수당 50,000원*10명*4일*10월 20,000 2)월차수당 50,000원*10명*1일*10월 5,000 2)시간외수당 6,250원*8시간*1.5*10명*4일*10월 30,000 1)공원관리 4대보험료 20,532 2)국민연금 165,000,000원*4.5% 7,425 2)건강보험 165,000,000원*2.95% 4,868 2)장기요양보험 4,868,000원*6.55% 319 2)고용보험 165,000,000원*1.4% 2,310 2)산재보험 165,000,000원*3.4% 5, 일반운영비 260, ,728 27, 사무관리비 12,327 10,221 2,106 1) 일반수용비 12,327 2)쓰레기종량제 규격봉투 구매 1,050원*7매*74개소*12월 2)공원관리사무용품(코팅지,현수막,달력 등) 400,000원*12월 6,527 4,

271 부서: 푸른도시과 정책: 지속가능한 생태도시 건설 단위: 공원조성 및 관리 2)기간제근로자 안전장비(예초기 안전앞치마, 고글 등) 100,000원*10명 1, 공공운영비 248, ,507 25,869 1)공공요금 및 제세 248,376 2)전기요금 15,000,000원*12월 180,000 2)수도요금 10,000,000원*6월 60,000 2)도시가스요금 198,000원*12월 2,376 2)허브천문공원(천문대) 보안시스템 용역비 150,000원*12월 1,800 2)놀이시설물정기검사 350,000원*12개소 4, 업무추진비 3,240 3, 시책추진업무추진비 3,240 3, )푸른도시과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3, 민간이전 180, , 사회복지보조 180, , )공원관리 자원봉사 활동비 180,000,000원 180,000 공원시설장비 관리 유지 165, ,143 21, 일반운영비 115,642 94,143 21, 사무관리비 8,880 8, )일반수용비 8,880 2)공원관리용품 구입(마대,삽,호미 등) 20,000원*74개소*6월 02 공공운영비 106,762 86,103 20,659 8,880 1)시설장비유지비 62,442 2)공원관리 장비수리비(예초기,기계톱 등) 96,000원*5대 2)공원시설물 도색 100,000원*15개소*1회 1,500 2)공원 내 수경시설 정비(펌프,인버터 교체 등) 77,000원*6개소 462 2)공원 내 전기시설 정비용 소모품 20,000원*15개*6월 480 1,800 2)CCTV 회선 사용료 1,800,000원*12월 21,600 2)CCTV 유지보수비 50,000원*61개소*12개월 36,600 1)유류비 34,320 2)공원관리용품 (휘발유,엔진오일 등) 2,860,000원*12월 34,320 1)수수료 10,000 2)공원 전기시설 안전점검 수수료 10,000,000원*1회 10, 시설비및부대비 50,000 50, 시설비 50,000 50, )공원전기시설 유지관리 연간단가 50,000,000원*1회 50,

272 부서: 푸른도시과 정책: 지속가능한 생태도시 건설 단위: 공원조성 및 관리 먹는물 공동시설 정비 14,000 14, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1, )먹는물 공동시설보수 및 수질검사 용품 1,000,000원*1식 401 시설비및부대비 13,000 13, 시설비 13,000 13, ,000 1)먹는물 공동시설 정비 13,000,000원 13,000 공원정비 343, , 시설비및부대비 343, , 시설비 340, , )2014년 공원정비 사업 340,000,000원 340, 시설부대비 3,000 3, )공원정비사업 시설부대비 3,000,000원 3, 아름숲 조성사업 20,500 25,000 4, 업무추진비 시책추진업무추진비 )아름숲 조성사업 업무추진 500,000원 시설비및부대비 20,000 25,000 5, 시설비 20,000 22,000 2,000 1)2014년 아름숲 조성사업 20,000,000원 20,000 어린이공원 시설 개선 350, , 시설비및부대비 350, , 시설비 350, ,000 1)어린이 공원 시설 개선(주민참여예산 포함) 350,000,000원 350,000 하니공원 게이트볼장 정비 40, , 시설비및부대비 40, , 시설비 40, ,000 1)하니공원 게이트볼장 정비 40,000,000원 40,000 가로수 및 녹지대 유지관리 1,035, ,651 35,876 시 100,046 구 935,481 가로수가 아름다운 시범가로 조성 90,000 90, 시설비및부대비 90,000 90, 시설비 90,000 90, )가로수 가지치기사업 90,000,000원*1식 90,000 가로수 녹지대 유지관리 562, ,651 37,

273 부서: 푸른도시과 정책: 지속가능한 생태도시 건설 단위: 가로수 및 녹지대 유지관리 101 인건비 137, ,151 36, 기간제근로자등보수 137, ,151 36,819 1)가로수 녹지대 유지관리 인부임(조경관리) 90,000 2)인부임 50,000원*6명*22일*10월 66,000 2)주휴수당 50,000원*6명*4일*10월 12,000 2)월차수당 50,000원*6명*1일*10월 3,000 2)시간외수당 6,250원*8시간*1.5*6명*4일*5월 9,000 1)가로수 녹지대 유지관리(조경관리) 4대보험료 11,199 2)국민연금 90,000,000원*4.5% 4,050 2)건강보험 90,000,000원*2.95% 2,655 2)장기요양보험 2,650,800원*6.55% 174 2)고용보험 90,000,000원*1.4% 1,260 2)산재보험 90,000,000원*3.4% 3,060 1)가로수 녹지대 유지관리 인부임(운전등) 32,700 2)인부임 55,000원*2명*22일*10월 24,200 2)주휴수당 55,000원*2명*4일*10월 4,400 2)월차수당 55,000원*2명*1일*10월 1,100 2)시간외수당 6,250원*8시간*1.5*2명*4일*5월 3,000 1)가로수녹지대 유지관리(운전등) 4대 보험료 4,071 2)국민연금 32,700,000원*4.5% 1,472 2)건강보험 32,700,000원*2.95% 965 2)장기요양보험 965,000원*6.55% 64 2)고용보험 32,700,000원*1.4% 458 2)산재보험 32,700,000원*3.4% 1, 일반운영비 46,400 46, 사무관리비 34,000 34, )일반수용비 34,000 2)가로녹지대유지관리용품(동력톱날,예초기날, 삽, 호미 등) 500,000원*12월 6,000 2)가로녹지대 유지 관리용 장비 차량임차 28,000,000원 28, 공공운영비 12,400 12, )시설장비 유지비 12,400 2)해충 구제 장비 유지비(수리비, 유류비) 400,000원*8월*2대 6,400 2)수목 해충 구제비(급수비) 1,000원*40m2*150일 203 업무추진비 6, 시책추진업무추진비 )가로수 및 녹지대 유지관리 업무추진 500,000원

274 부서: 푸른도시과 정책: 지속가능한 생태도시 건설 단위: 가로수 및 녹지대 유지관리 206 재료비 96,000 96, 재료비 96,000 96, )재료비 96,000 2)꽃묘(팬지 외 8종) 1,000원*90,000본 90,000 2)비료(유기질비료 외 2종) 500,000원*12월 6, 시설비및부대비 281, , 시설비 280, , )가로수 녹지대 유지관리 280,000,000원 280, 시설부대비 1,500 1, )시설부대비 1,500,000원 1,500 수목식재 사후관리 335, , 시 100,046 구 235, 인건비 333, , 시 99,686 구 234, 기간제근로자등보수 333, , )수목식재 사후관리 인부임 297,000 2)인부임 50,000원*18명*22일*10월 198,000 시 59,400 구 138,600 2)주휴수당 50,000원*18명*4일*10월 36,000 시 10,300 구 25,700 2)월차수당 50,000원*18명*1일*10월 9,000 2)시간외수당 6,250원*8시간*1.5*18명*4일*10월 시 2,700 구 6,300 54,000 시 16,200 구 37,800 1)수목식재 사후관리 4대보험료 36,957 2)국민연금 297,000,000원*4.5% 13,365 시 4,010 구 9,355 2)건강보험 297,000,000원*2.95% 8,762 시 2,628 구 6,134 2)장기요양보험 8,762,100원*6.55% 574 시 172 구 402 2)고용보험 297,000,000원*1.4% 4,158 시 1,247 구 2,911 2)산재보험 297,000,000원*3.4% 10,098 시 3,

275 부서: 푸른도시과 정책: 지속가능한 생태도시 건설 단위: 가로수 및 녹지대 유지관리 구 7, 일반운영비 1,200 1,201 1 시 360 구 사무관리비 1,200 1, )수목식재 사후관리, 학교공원화사업시설보수 물품 등 1,200,000원*1식 1,200 시 360 구 840 수경시설 조성 및 관리 30,000 32,000 2, 일반운영비 10,000 12,000 2, 사무관리비 4,000 4, )수경시설 수질관리 용품 4,000,000원 4, 공공운영비 6,000 8,000 2,000 1)모터 및 밸브 교체 등 장비 유지비 6,000,000원 401 시설비및부대비 20,000 20, 시설비 20,000 20, ,000 1)수경시설 정비 5,000,000원*4개소 20,000 아름다운 꽃길 조성 18,000 18, 시설비및부대비 18,000 18, 시설비 18,000 18, )아름다운 꽃길 조성 18,000,000원 18,000 산림자원보호육성 385, , ,444 국 87,744 시 27,938 구 269,541 산림보호 385, , ,444 국 87,744 시 27,938 구 269,541 산림서비스 증진 91,252 89,166 2,086 국 7,001 시 2,100 구 82, 인건비 90,489 88,166 2,323 국 6,620 시 1,986 구 81, 기간제근로자등보수 90,489 88,166 2,323 1)임야관리 인부임 66,000 2)인부임 50,000원*4명*22일*10월 44,000 2)시간외수당 6,250원*4명*8시간*1.5*4일*10월 12,

276 부서: 푸른도시과 정책: 산림자원보호육성 단위: 산림보호 2)주휴수당 50,000원*4명*4일*10월 8,000 2)월차수당 50,000원*4명*1일*10월 2,000 1)임야관리인부임 4대보험료 11,249 2)국민연금 66,000,000원*4.5% 2,970 2)건강보험 66,000,000원*2.95% 1,947 2)장기요양보험 1,943,700원*6.55% 128 2)고용보험 66,000,000원*1.4% 924 2)산재보험 66,000,000원*8% 5,280 1)숲해설가 인부임 13,240,000원 13,240 국 6,620 시 1,986 구 4, 일반운영비 국 176 시 53 구 사무관리비 )관리용품(작업복등) 353,000원 353 국 176 시 53 구 여비 국 205 시 61 구 국내여비 )교육여비 410,000원 410 국 205 시 61 구 144 산림병해충 방제 작업 176, ,642 1,742 국 58,500 시 16,395 구 102, 인건비 127, ,002 2,102 국 53,900 시 16,170 구 57, 기간제근로자등보수 127, ,002 2,102 1)산림병해충방제 인부임 114,048 2)인부임 54,000원*8명*22일*8월 76,032 국 29,828 시 9,253 구 36,951 2)휴일수당 81,000원*8명*4일*8월 20,736 국 7,

277 부서: 푸른도시과 정책: 산림자원보호육성 단위: 산림보호 시 2,074 구 11,197 2)주휴수당 54,000원*8명*4일*8월 13,824 국 4,977 시 1,383 구 7,464 2)월차수당 54,000원*8명*1일*8월 3,456 국 1,245 시 346 구 1,865 1)산림병해충방제 4대보험료 13,852 2)국민연금 114,048,000원*4.5% 5,133 국 3,850 시 1,155 구 128 2)건강보험 114,048,000원*2.95% 3,365 국 2,519 시 756 구 90 2)장기요양보험 3,365,000원*6.55% 221 국 166 시 49 구 6 2)고용보험 114,048,000원*1.4% 1,597 국 1,198 시 359 구 40 2)산재보험 114,048,000원*3.1% 3,536 국 2,652 시 795 구 재료비 49,000 48, 국 4,600 시 225 구 44, 재료비 49,000 48, )산림병해충약제비 49,000,000원*1식 49,000 국 4,600 시 225 구 44,175 산림보호 관리 32,364 36,920 4, 일반운영비 15,564 16, 사무관리비 14,664 15, )산불대기 급량비 7,000원*6명*46일*2식 3,864 1)임야관리 소모품 구매 100,000원*20점 2,000 1)임야 내 개발제한구역 정비 장비 임대 500,000원*4회 2,000 1)산림내 폐기물 처리비 200,000원*30톤 6,

278 부서: 푸른도시과 정책: 산림자원보호육성 단위: 산림보호 1)임야관리 기간제근로자 작업복 및 안전장비 100,000원*4명*2착 행사운영비 900 1, )식목일 행사 용품구입 900,000원*1회 재료비 16,000 20,000 4, 재료비 16,000 20,000 4,000 1)식목일 행사 수목 구매 200,000원*80주 16, 일반보상금 기타보상금 )산불 가해자 신고 보상 200,000원*4건 800 산불방지대책 52,957 40,692 12,265 국 20,983 시 9,443 구 22, 인건비 44,237 35,042 9,195 국 17,695 시 7,962 구 18, 기간제근로자등보수 44,237 35,042 9,195 1)산불전문예방진화대 인부임 44,237,000원 44,237 국 17,695 시 7,962 구 18, 일반운영비 7,220 4,650 2,570 국 2,888 시 1,301 구 3, 사무관리비 7,220 4,650 2,570 1)사무관리비 7,220 2)진화장비 구입 2,500,000원 2,500 국 1,000 시 450 구 1,050 2)산불전문예방진화대 근무복 2,400,000원 2,400 국 960 시 432 구 1,008 2)무전기 구입 1,600,000원 1,600 국 640 시 288 구 672 2)급량비 5,000원*144일 720 국 288 시 131 구 여비 1,000 1,

279 부서: 푸른도시과 정책: 산림자원보호육성 단위: 산림보호 국 400 시 180 구 국내여비 1,000 1, )출장여비 20,000원*50회 1,000 국 400 시 180 구 업무추진비 시책추진업무추진비 )산불방지대책 업무추진 500,000원 500 개발제한구역 관리 1, , ,637 국 1,260 구 일반보상금 1,800 2, 국 1,260 구 사회보장적수혜금 1,800 2, )개발제한구역 주민 생활비용 보조 1,800,000원 1,800 국 1,260 구 540 목공소 설치 운영 29,950 8,810 21, 일반운영비 8,950 8, 사무관리비 8,250 8, )목공소 소모품 등 구입 100,000원*30점 3,000 1)대형목 1차 가공비 750,000원*7회 5, 공공운영비 )전기요금 60,000원*10월 600 1)정화조청소 50,000원*2회 시설비및부대비 12, , 시설비 12, ,000 1)한전인입 및 전기공사 12,000,000원 12, 자산취득비 9, , 자산및물품취득비 9, ,000 1)간이화장실 및 샤워실 구매 9,000,000원*1개소 9,000 행정운영경비(푸른도시과) 622, ,007 22,890 인력운영비(푸른도시과) 493, ,407 25,290 부서인건비(푸른도시과) 493, ,407 25, 인건비 493, ,407 25, 무기계약근로자보수 493, ,407 25,

280 부서: 푸른도시과 정책: 행정운영경비(푸른도시과) 단위: 인력운영비(푸른도시과) 1)공원녹지관리 인부임 339,937 2)기본급 2,147,860원*5명*12월 128,872 2)상여금 2,147,860원*5명*4회 42,958 2)가족수당 (40,000원*5명*12월)+(20,000원*6명*12월) 3,840 2)시간외근무수당 11,630원*25시간*5명*12월*150% 2)휴일근무수당 11,630원*8시간*5명*8일*12월*150% 2)연차유급휴가수당 11,630원*8시간*5명*20일 26,168 66,989 9,304 2)작업장려수당 70,000원*5명*12월 4,200 2)고교재학 자녀학비 보조수당 459,500원*1명*4분기 1,838 2)위생수당 50,000원*5명*12월 3,000 2)여비 110,000원*5명*12월 6,600 2)급식비 100,000원*5명*12월 6,000 2)명절휴가비 2,147,860*5명*150% 16,109 2)가계지원비 2,147,860원*5명*150% 16,109 2)특수직무수당 80,000원*5명*12월 4,800 2)대민활동비 50,000원*5명*12월 3,000 2)체련대회 15,000원*5명*2회 150 1)직업연관질환성검진비 200,000원*5명 1,000 1)국민연금부담금 339,937,000원*4.5% 15,298 1)건강보험부담금 339,937,000원*2.95% 10,029 1)노인장기요양보험부담금 10,012,000원*6.55% 656 1)고용보험료부담금 339,937,000원*1.5% 5,100 1)산재보험료부담금 339,937,000원*2.7% 9,179 1)부상치료비 339,937,000원*3% 10,199 1)퇴직금 (2,147,860원*12월*4명*50%)+50,000,000원*1 명 101,549 1)피복비 150,000원*5명 750 기본경비(푸른도시과) 129, ,600 2,400 부서기본경비(푸른도시과) 129, ,600 2, 일반운영비 47,000 49,400 2, 사무관리비 47,000 49,400 2,400 1)일반수용비 5,000 2)기본사무용품비 20,000원*25명 500 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*80상자 1,600 2)칼라프린터 유지관리 2,900 3)토너 210,000원*10개 2,100 3)드럼 등 교체수리비 800,000원*1회

281 부서: 푸른도시과 정책: 행정운영경비(푸른도시과) 단위: 기본경비(푸른도시과) 1)급량비 42,000 2)특근매식비 7,000원*25명*20식*12월 42, 여비 78,000 78, 국내여비 78,000 78, )기본업무추진여비 260,000원*25명*12월 78, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영 업무추진 350,000원*12월 4,200 재무활동(푸른도시과) 280, ,959 80,887 내부거래지출(푸른도시과) 261, ,134 52,204 동명인조잔디축구장 위탁운영 24,721 21,733 2, 전출금 24,721 21,733 2, 공사ㆍ공단경상전출금 24,721 21,733 2,988 1)대행사업비 24,721,000원 24,721 강동그린웨이 가족 캠핑장 위탁운영 236, ,401 49, 전출금 200, ,401 12, 공사ㆍ공단경상전출금 200, ,401 12,916 1)대행사업비 200,317,000원 200, 공기업자본전출금 36, , 공사ㆍ공단자본전출금 36, ,300 1)텐트구매 660,000원*55개 36,300 보전지출(푸른도시과) 18, , ,091 국 시비보조금 집행잔액 반납 18, , , 반환금기타 18, , , 국고보조금반환금 1,543 1, )산림서비스증진 집행잔액 108,368원 109 1)산불방지대책 집행잔액 1,433,620원 1, 시ㆍ도비보조금반환금 17, , ,890 1)산림서비스증진 집행잔액 21,802원 22 1)산불방지대책 집행잔액 645,440원 646 1)시공원유지관리 집행잔액 3,104,100원 3,105 1)수목식재사후관리 집행잔액 1,814,253원 1,815 1)생태경관보전지역 지정 및 관리 집행잔액 1,450,780원 1,451 1)가로수가아름다운시범가로 조성 5,107,270원 5,108 1)아파트열린녹지조성사업 4,505,680원 4,506 1)동네숲가꾸기사업 537,200원

282 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 보건위생과 정책: 보건위생관리 및 의료지원 단위: 보건의료 향상 보건위생과 6,790,448 6,370, ,538 국 108,000 시 126,000 구 6,556,448 보건위생관리 및 의료지원 280, ,381 7,973 보건의료 향상 273, ,981 7,973 청사 및 시설장비 관리 187, ,657 2, 일반운영비 187, , 사무관리비 308 1, )가스보일러, 냉동기 관리교육 90,000원*1회 90 1)방화관리자 교육 168,000원*1회 168 1)사용시설(도시가스)안전관리자 교육 50,000원*1회 02 공공운영비 187, , )공공요금 및 제세 102,643 2)도시가스요금 2,700,000원*6월 16,200 2)환경개선 부담금 1,500 3)건물 350,000원*2회 700 3)차량 80,000원*5대*2회 800 2)교통유발부담금 1,200,000원 1,200 2)자동차세 817 3)승합 65,000원*2대 130 3)승용 126,000원*5대 630 3)화물 28,500원*2대 57 2)보험료 3,750 3)승합 300,000원*2대 600 3)앰뷸런스 430,000원*1대 430 3)승용 332,000원*5대 1,660 3)화물 530,000원*2대 1,060 2)전화요금 11,760 3)일반요금 5,000원*190회선*12월 11,400 3)업무용 휴대전화 30,000원*1대*12월 360 2)전기요금 5,000,000원*12월 60,000 2)케이블TV 수신료 168,000원*12월 2,016 2)상하수도요금 900,000원*6월 5,400 1)시설장비 유지비 65,699 2)청사화단 및 옥상공원 유지 관리 50,000원*12월 2)청사관리용품 7,170 3)종이타월 28,000원*5박스*12월 1,680 3)롤화장지 35,000원*5박스*12월 2,100 3)화장실 방향제 50,000원*12월

283 부서: 보건위생과 정책: 보건위생관리 및 의료지원 단위: 보건의료 향상 3)쓰레기규격봉투 2,100원*50매*12월 1,260 3)우산자동비닐포장 110,000원*3박스 330 3)기타 청소관리용품 100,000원*12월 1,200 2)청사관리 제수수료 16,244 3)전기안전 관리대행 330,000원*12월 3,960 3)무인경비 시스템 208,000원*12월 2,496 3)감염성 폐기물처리(탈지면외 5종) 500,000원*12월 6,000 3)물탱크 청소 800,000원*2회 1,600 3)지하닥트 에어필터 청소 16,500원*12월 198 3)정화조 청소 550,000원*1회 550 3)보건소 청사방역 120,000원*12월 1,440 2)승강기 안전검사 120,000원*1회 120 2)소방시설정비 및 정밀점검 2,000,000원*1회 2,000 2)기관실 유지보수 800,000원 800 2)보일러 세관 2,900,000원*1회 2,900 2)가스설비 및 정압기 수리 1,980,000원 1,980 2)냉동기계 오버홀 정비 7,500,000원*1회 7,500 2)팩케이지 에어컨 냉매충전 및 수리 1,600,000원 1,600 2)휀코일유니트 오버홀 정비 5,000,000원*1회 5,000 2)비상발전기 유류비 1,549원*8l *52주 645 2)보건정보시스템 프로그램 운영지원 800,000원*12월 9,600 2)유지 보수 9,540 3)엘리베이터 110,000원*12월 1,320 3)건물 등 5,000,000원 5,000 3)전기시설 2,000,000원 2,000 3)청내 방송시설 500,000원 500 3)통신장비 60,000원*12월 720 1)차량 선박비 19,080 2)승합 190,000원*3대*12월 6,840 2)승용 150,000원*5대*12월 9,000 2)화물 135,000원*2대*12월 3,240 보건의료서비스 행정지원 74,099 78,167 4, 일반운영비 7,499 7, 사무관리비 7,499 7, )보건의료심의위원회 회의참석 수당 70,000원*11명*2회 1,540 1)지역보건의료계획 인쇄비 945 2)인쇄비 9,000원*105부

284 부서: 보건위생과 정책: 보건위생관리 및 의료지원 단위: 보건의료 향상 1)의료분야 직원 피복비 5,014 2)간호사 165,000원*25명 4,125 2)의사 의료기사 33,000원*17명 561 2)청사관리 35,000원*3명 105 2)청경 223,000원*1명 업무추진비 13,100 13, 시책추진업무추진비 13,100 13, )유관기관 협조 및 대민홍보 1,100,000원 1,100 1)보건소 업무추진 700,000원*12월*0.9 7,560 1)보건위생과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3,240 1)열린보건소 업무추진 1,200,000원 1, 직무수행경비 51,000 55,200 4, 특정업무경비 51,000 55,200 4,200 1)대민활동비 50,000원*85명*12월 51, 일반보상금 2,500 2, 행사실비보상금 2,500 2, )건강리더 및 안내도우미 운영 5,000원*2명*250일 보건분소 운영 11,179 12, 일반운영비 11,179 12, 사무관리비 6,523 7, ,500 1)기본사무용품 50,000원*12월 600 1)전산장비 소모품 5,275 2)프린터 3,024 3)드럼 180,000원*9대*0.8 1,296 3)토너 120,000원*2개*9대*0.8 1,728 2)복사기 600 3)드럼 200,000원*2대 400 3)토너 50,000원*4개 200 2)팩스 토너 100,000원*2개 200 2)전산용지 1,451 3)복사용지(A4) 18,500원*5상자*12월 1,110 3)복사용지(B4) 28,400원*1상자*12월 341 1)도서구입 12,000원*2종*12월 288 1)신문구독료 15,000원*2종*12월 공공운영비 4,656 4, )우편료 50,000원*12월 600 1)전화요금 6,000원*20회선*12월 1,440 1)무인경비시스템 168,000원*12월 2,016 1)분소관리용품 50,000원*12월

285 부서: 보건위생과 정책: 보건위생관리 및 의료지원 단위: 공중위생업소 관리 공중위생업소 관리 7,400 7,400 0 공중위생업소 운영지원 7,400 7, 일반보상금 6,400 6, 행사실비보상금 6,400 6, )명예공중위생감시원 운영 40,000원*10명*16일 307 민간이전 1,000 1, 민간경상보조금 1,000 1, ,400 1)우수업소 인증표지판 제작 100,000원*10개 1,000 식품위생 안전관리(보건/식품의약안전) 380, , ,330 국 108,000 시 126,000 구 146,180 식품 위생업소 지도 20,180 15,180 5,000 위생업소 점검 및 변종업소 정비 20,180 15,180 5, 일반운영비 2,940 2, 사무관리비 2,940 2, )급량비 2,940 2)식품접객업소 야간 특별단속 7,000원*5명*7식*12월 202 여비 8,400 8, 국내여비 8,400 8, )식품접객업소 야간 특별단속 여비 20,000원*5명*7일*12월 203 업무추진비 3,840 3, 시책추진업무추진비 3,840 3, ,940 8,400 1)카페형태업소 특별단속 활동비 20,000원*4명*4회*12월 3, 일반보상금 5, , 기타보상금 5, ,000 1)공익신고보상금 5,000,000원 5,000 보건위생서비스 수준향상 360, , ,330 국 108,000 시 126,000 구 126,000 어린이급식관리지원센터 운영 360, , ,330 국 108,000 시 126,000 구 126, 민간이전 360, , ,330 국 108,000 시 126,

286 부서: 보건위생과 정책: 식품위생 안전관리(보건/식품의약안전) 단위: 보건위생서비스 수준향상 구 126, 민간위탁금 360, , ,330 1)어린이급식관리지원센터 운영 360,000 국 108,000 시 126,000 구 126,000 행정운영경비(보건위생과) 6,129,422 5,819, ,912 인력운영비(보건소) 5,913,895 5,568, ,019 인건비(보건소) 5,913,895 5,568, , 인건비 4,806,123 4,628, , 보수 3,981,161 3,841, ,010 1)봉급 2,588,681 2)연봉직 72,716 3)4급 72,715,500원*1명 72,716 2)일반 기능직 2,515,965 3)5급 3,926,540원*3명*12월 141,356 3)6급 3,152,810원*23명*12월 870,176 3)7급 2,465,620원*27명*12월 798,861 3)8급 1,887,760원*11명*12월 249,185 3)9급 1,423,700원*4명*12월 68,338 3)기능7급 2,808,860원*5명*12월 168,532 3)기능8급 2,613,290원*7명*12월 219,517 1)상여금 194,988 2)정근수당 2,515,965,000원*1/12* ,988 1)초과근무수당 440,077 2)5급 11,558원*3명*60시간*0.85*12월 21,221 2)6급 9,857원*23명*60시간*0.85*12월 138,748 2)7급 8,903원*27명*60시간*0.85*12월 147,114 2)8급 7,994원*11명*60시간*0.85*12월 53,816 2)9급 7,225원*4명*60시간*0.85*12월 17,687 2)기능7급 8,903원*5명*60시간*0.85*12월 27,244 2)기능8급 7,994원*7명*60시간*0.85*12월 34,247 1)가족수당 60,071 2)배우자 40,000원*81명*0.78*12월 30,327 2)기타가족 20,000원*81명*1.29*12월 25,078 2)가산금 80,000원*81명*0.06*12월 4,666 1)자녀학비보조수당 29,776 2)고등학교 459,500원*81명*0.2*4회 29,776 1)정근수당가산금 94,920 2)일반직 및 기능직 94,920 3)25년이상 130,000원*25명*12월 39,000 3)20년이상~25년미만 110,000원*23명*12월 30,

287 부서: 보건위생과 정책: 행정운영경비(보건위생과) 단위: 인력운영비(보건소) 3)15년이상~20년미만 80,000원*15명*12월 14,400 3)10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월 2,160 3)5년이상~10년미만 50,000원*15명*12월 9,000 1)위험근무수당 40,680 2)갑종 50,000원*15명*12월 9,000 2)을종 40,000원*66명*12월 31,680 1)모범공무원수당 50,000원*1명*12월 600 1)대우공무원수당 2,515,965,000원*0.36*4.1% 37,136 1)특수업무수당 54,816 2)기술업무수당(보건직렬) 4,080 3)5급 50,000원*1명*12월 600 3)6 7급 30,000원*9명*12월 3,240 3)8 9급 20,000원*1명*12월 240 2)의료업무 등 수당 46,776 3)의무직렬(전문의) 909,000원*2명*12월 21,816 3)약무직렬 70,000원*4명*12월 3,360 3)간호직렬 50,000원*26명*12월 15,600 3)의료기사 50,000원*10명*12월 6,000 2)전기 안전관리 수당 30,000원*1명*12월 360 2)위험물 안전관리 수당 20,000원*1명*12월 240 2)자동차운전수당 40,000원*4명*12월 1,920 2)민원업무수당 30,000원*2명*12월 720 2)위생(사역)수당 20,000원*3명*12월 720 1)정액급식비 130,000원*81명*12월 126,360 1)명절휴가비 2,515,965,000원*1/12*120% 251,597 1)연가보상비 61,459 2)4급 56,718,090원*0.86*1/12*1/30*10일 1,355 2)일반 기능직 2,515,965,000원*0.86*1/12*1/30*10일 02 기타직보수 60, , ,062 37,900 1)전문직(의사 영양사) 725,725 2)연봉 517,451 3)가급 62,823,140원*6명 376,939 3)나급 41,539,200원*1명 41,540 3)다급 36,108,590원*1명 36,109 3)라급 35,011,240원*1명 35,012 3)마급 27,850,550원*1명 27,851 2)초과근무수당 65,406 3)가급 13,045원*6명*60시간*0.85*12월 47,902 3)나급 8,765원*1명*60시간*0.85*12월 5,365 3)다급 7,619원*1명*60시간*0.85*12월 4,663 3)라급 6,819원*1명*60시간*0.85*12월 4,

288 부서: 보건위생과 정책: 행정운영경비(보건위생과) 단위: 인력운영비(보건소) 3)마급 5,395원*1명*60시간*0.85*12월 3,302 2)가족수당 7,416 3)배우자 40,000원*10명*0.78*12월 3,744 3)기타가족 20,000원*10명*1.29*12월 3,096 3)가산금 80,000원*10명*0.06*12월 576 2)학비보조수당 3,676 3)고등학교 459,500원*10명*0.2*4회 3,676 2)진료 업무수당 105,792 3)가급(5년이상) 1,312,000원*5명*12월 78,720 3)가급(4년이상) 1,306,000원*1명*12월 15,672 3)나급(2년미만) 950,000원*1명*12월 11,400 2)정액급식비 130,000원*10명*12월 15,600 2)연가보상비 517,451,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일 10,384 1)청원경찰 99,237 2)봉급 67,081 3)기본급 2,795,030원*2명*12월 67,081 2)상여금 5,199 3)정근수당 67,081,000원*1/12*0.93 5,199 2)초과근무수당 8,320원*2명*60시간*0.85*12월 10,184 2)가족수당 1,485 3)배우자 40,000원*2명*0.78*12월 749 3)기타가족 20,000원*2명*1.29*12월 620 3)가산금 80,000원*2명*0.06*12월 116 2)학비보조수당 736 3)고등학교 459,500원*2명*0.2*4회 736 2)장기근속수당 3,120 3)25년이상 130,000원*2명*12월 3,120 2)복리후생비 3,120 3)정액급식비 130,000원*2명*12월 3,120 2)명절휴가비 67,081,000원*1/12*120% 6,709 2)연가보상비 67,081,000원*86%*1/12*1/30*10일 1, 직무수행경비 177, ,340 3, 직급보조비 177, ,340 3,840 1)직급보조비 177,180 2)4급 400,000원*1명*12월 4,800 2)5급 250,000원*3명*12월 9,000 2)6급 155,000원*23명*12월 42,780 2)7급 140,000원*32명*12월 53,760 2)8~9급 105,000원*22명*12월 27,

289 부서: 보건위생과 정책: 행정운영경비(보건위생과) 단위: 인력운영비(보건소) 2)청경 105,000원*2명*12월 2,520 2)계약직 36,600 3)가급 400,000원*6명*12월 28,800 3)나급 250,000원*1명*12월 3,000 3)다급 155,000원*1명*12월 1,860 3)라급 140,000원*1명*12월 1,680 3)마급 105,000원*1명*12월 1, 연금부담금등 930, , , 연금부담금 775, , ,413 1)연금부담금 4,938,303,000원*11.557% 570,720 1)퇴직수당 4,938,303,000원*4.0201% 198,525 1)재해보상부담금 4,938,303,000원*0.124% 6, 국민건강보험금 155, ,367 6,856 1)국민건강보험료 4,938,303,000원*2.95% 145,680 1)장기요양보험료 145,680,000원*6.55% 9,543 기본경비(보건위생과) 215, ,634 35,107 부서기본경비(보건위생과) 215, ,634 35, 일반운영비 97, ,204 16, 사무관리비 84,367 96,987 12,620 1)기본행정사무용품 13,327 2)기본사무용품 20,000원*31명 620 2)민원실 관리용품 1,312,000원 1,312 2)복사기 및 프린터 소모품 5,710 3)레이저프린터 드럼 180,000원*10개 1,800 3)레이저프린터 토너 120,000원*18개 2,160 3)전자복사기 드럼 200,000원*5개 1,000 3)전자복사기 토너 50,000원*15개 750 2)복사지 및 전산기록용지 5,685 3)복사용지(A4) 18,500원*7상자*3개부서*12월 4,662 3)복사용지(B4) 28,400원*1상자*3개부서*12월 1,023 1)도서구입 1,680 2)도서구입 240 3)민원실 도서비치 10,000원*2종*12월 240 2)신문구독 1,440 3)소장실 15,000원*2종*12월 360 3)과 15,000원*2종*3과*12월 1,080 1)인쇄비 5,180 2)민원신청서 20원*30,000매 600 2)건강진단결과 접수 및 교환증 20원*20,000매

290 부서: 보건위생과 정책: 행정운영경비(보건위생과) 단위: 기본경비(보건위생과) 2)민원접수 원부 35,000원*20상자 700 2)영업신고서 등(위생분야) 1,200원*30종*30권 1,080 2)영업신고(허가)증 100원*6,000매 600 2)위생업소 수준향상 홍보물 15원*5종*4,000매 2)위생업소 부착 스티커 150원*4,000매 600 2)보건소 홍보물 제작 900,000원 900 1)급량비 52,080 2)특근매식비 7,000원*31명*20식*12월 52,080 1)일직수당 12,100 2)일직 50,000원*2명*115일 11,500 2)명절(설,추석) 일직 50,000원*2명*6일 공공운영비 12,810 16,217 3,407 1)우편료 12,810 2)일반 300원*1,400건*12월 5,040 2)등기 1,930원*330건*12월 7,643 2)반송료 12,683,000원*1% 여비 102, ,440 18, 국내여비 102, ,440 18,720 1)기본업무추진여비 260,000원*31명*12월 96,720 1)관외출장 여비 6,000,000원 6, 업무추진비 7,230 7, 기관운영업무추진비 2,970 2, )소장 275,000원*1명*12월*0.9 2, 부서운영업무추진비 4,260 4, )부서운영업무추진비 355,000원*12월 4, 직무수행경비 8,400 8, 직책급업무수행경비 8,400 8, )직책급업무추진 8,400 2)4급 400,000원*1명*12월 4,800 2)5급 100,000원*3명*12월 3,600 재무활동(보건위생과) 438 1, 보전지출(보건위생과) 438 1, 국 시비보조금 집행잔액 반납 438 1, 반환금기타 438 1, 시ㆍ도비보조금반환금 438 1, )2012년 보건소운영개선 집행잔액 437,760원

291 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 지역보건과 정책: 모자 건강관리 단위: 임산부 영유아 건강관리 지역보건과 7,640,872 7,534, ,906 국 2,036,159 시 2,065,293 구 3,539,420 모자 건강관리 4,863,970 4,708, ,345 국 1,358,132 시 1,663,545 구 1,842,293 임산부 영유아 건강관리 1,898,230 1,746, ,040 국 621,613 시 616,613 구 660,004 국가영유아 건강검진 운영 및 관리 15,628 17,506 1,878 국 6,194 시 3,097 구 6, 일반운영비 2,000 2,000 0 국 1,000 시 500 구 사무관리비 2,000 2, )일반수용비 2,000 2)홍보물 제작 2,000,000원 2,000 국 1,000 시 500 구 업무추진비 3,240 3, 시책추진업무추진비 3,240 3, )지역보건과 업무추진비 300,000원*12월*0.9 3, 일반보상금 3,788 3, 국 1,894 시 947 구 사회보장적수혜금 3,788 3, )영유아(의료급여수급권자) 건강검진비 3,788,000원 3,788 국 1,894 시 947 구 민간이전 6,600 9,008 2,408 국 3,300 시 1,650 구 1, 의료및구료비 6,600 9,008 2,408 1)발달장애의심아동 확진비 6,600,000원 6,600 국 3,

292 부서: 지역보건과 정책: 모자 건강관리 단위: 임산부 영유아 건강관리 시 1,650 구 1,650 난임지원 및 출산지원 1,089, , ,451 국 327,434 시 381,206 구 381, 인건비 42,500 42,500 0 국 12,750 시 14,875 구 14, 기간제근로자등보수 42,500 42, )체외수정시술비지원 인부임(4대보험등 포함) 21,249,000원*1명 1)인공수정시술비지원 인부임(4대보험등 포함) 21,251,000원*1명 21,249 국 6,375 시 7,437 구 7,437 21,251 국 6,375 시 7,438 구 7, 민간이전 1,040, , ,508 국 312,715 시 364,034 구 364, 의료및구료비 1,040, , ,508 1)체외수정시술비 837,017,000원 837,017 국 251,105 시 292,956 구 292,956 1)인공수정시술비 201,366,000원 201,366 국 60,410 시 70,478 구 70,478 1)청소년 산모 의료비 지원 2,400,000원 2,400 국 1,200 시 600 구 자치단체등자본이전 6,563 10,620 4,057 국 1,969 시 2,297 구 2, 공기관등에대한대행사업비 6,563 10,620 4,057 1)임산부 아동 건강관리(표준모자보건수첩) 6,563,000원 6,563 국 1,969 시 2,297 구 2,297 영유아 사전예방적 건강관리 481, , ,

293 부서: 지역보건과 정책: 모자 건강관리 단위: 임산부 영유아 건강관리 국 132,489 시 154,562 구 194, 일반운영비 1, 국 450 시 525 구 사무관리비 1, )홍보비(신생아난청 조기진단) 1,500,000원 1,500 국 450 시 525 구 민간이전 480, , ,208 국 132,039 시 154,037 구 194, 의료및구료비 480, , ,208 1)미숙아의료비 지원 246,984,000원 246,984 1)선천성대사이상검사 및 환아관리 154,143,000원 국 74,095 시 86,444 구 86, ,143 국 46,243 시 53,950 구 53,950 1)신생아 난청 조기진단 79,137 2)AABR검사비 27,000원*2,931명 79,137 국 11,701 시 13,643 구 53,793 산모신생아 도우미 지원 310, , ,468 국 155,496 시 77,748 구 77, 민간이전 310, , ,468 국 155,496 시 77,748 구 77, 의료및구료비 310, , ,468 1)산모신생아도우미 바우처서비스 310,992,000원 310,992 국 155,496 시 77,748 구 77,748 여성과 어린이 건강증진 59,700 85,200 25,500 시 10,000 구 49,

294 부서: 지역보건과 정책: 모자 건강관리 단위: 여성과 어린이 건강증진 여성과 어린이 건강교실 39,700 65,200 25, 일반운영비 29,600 35,600 6, 사무관리비 6,200 11,200 5,000 1)일반수용비 6,200 2)보육물품 구입 200,000원 200 2)홍보물 및 책자 3,000 3)보육관련 1종 500원*2,000부 1,000 3)표준화된 임산부 관리 외 16종 200원*10,000부 2,000 2)교재 및 프로그램 재료비 10,000원*300회 3, 공공운영비 )의료장비 유지보수 등 800,000원 행사운영비 22,600 23,600 1,000 1)임산부,여성,영유아건강교실 운영 9,550 2)출산준비교실 150,000원*20회 3,000 2)모유수유교실 150,000원*20회 3,000 2)다문화 교실 250,000원*5회 1,250 2)태교음악회 2,000,000원*1회 2,000 2)예비맘건강교실 150,000원*2회 300 1)보건분소 보육상담실 운영 13,050 2)베이비맛사지 150,000원*7회 1,050 2)모유수유교실 150,000원*2회 300 2)모아치료놀이 150,000원*40회 6,000 2)부모교실 200,000원*12회 2,400 2)오감발달놀이 150,000원*20회 3,000 2)운영위원회 운영 300,000원*1회 민간이전 10,100 10, 의료및구료비 10,100 10, )기형아검사 7,860,000원 7,860 1)위생재료(초음파겔, 임신진단시약) 800,000원 1)임신성당뇨시약 2,000원*720회 1,440 아토피 프로그램 운영 20,000 20, 시 10,000 구 10, 일반운영비 14,300 14,300 0 시 7,150 구 7, 사무관리비 9,300 9, )일반수용비 9,300 2)홍보물 및 소책자 2,000 3)홍보물 1,000원*1종*1,000개 1,

295 부서: 지역보건과 정책: 모자 건강관리 단위: 여성과 어린이 건강증진 시 500 구 500 3)소책자 1,000원*1,000부 1,000 시 500 구 500 2)아토피 보습크림 20,000원*350개 7,000 시 3,500 구 3,500 2)사무용품 300,000원 300 시 150 구 행사운영비 5,000 5, )교육 및 프로그램 운영 5,000 2)아토피 체험 프로그램 150,000원*20회 3,000 시 1,500 구 1,500 2)알레르기질환 예방관리 교육 2,000,000원 2,000 시 1,000 구 1, 업무추진비 시 350 구 시책추진업무추진비 )아토피안심학교 운영 업무추진 700,000원 700 시 350 구 민간이전 5,000 5,000 0 시 2,500 구 2, 의료및구료비 5,000 5, )아토피 검사 및 약제비 지원 100,000원*50명 5,000 시 2,500 구 2,500 예방접종 2,906,040 2,877,235 28,805 국 736,519 시 1,036,932 구 1,132,589 국가 예방접종 2,455,060 2,429,707 25,353 국 736,519 시 1,021,674 구 696, 인건비 21,555 21,555 0 국 6,466 시 7,545 구 7, 기간제근로자등보수 21,555 21,

296 부서: 지역보건과 정책: 모자 건강관리 단위: 예방접종 1)기간제 근로자 등 보수(4대보험등 포함) 21,555,000원 21,555 국 6,466 시 7,545 구 7, 민간이전 2,433,505 2,408,152 25,353 국 730,053 시 1,014,129 구 689, 의료및구료비 2,433,505 2,408,152 25,353 1)보건소이용자 약품비 213,087,000원 213,087 국 63,927 시 74,580 구 74,580 1)병의원 접종비 2,206,866,000원 2,206,866 국 662,060 시 934,806 구 610,000 1)B형간염 수직감염예방 13,552,000원 13,552 국 4,066 시 4,743 구 4,743 일반 예방접종 435, ,270 3, 인건비 9,500 48,500 39, 기간제근로자등보수 9,500 48,500 39,000 1)인플루엔자 보건소 접종 7,700 2)의사 300,000원*2명*7일 4,200 2)간호사 100,000원*4명*7일 2,800 2)전산요원 50,000원*2명*7일 700 1)인플루엔자 보건분소 접종 1,800 2)의사 300,000원*1명*3일 900 2)간호사 100,000원*2명*3일 600 2)전산요원 50,000원*2명*3일 일반운영비 7,200 8,200 1, 사무관리비 7,200 8,200 1,000 1)예방접종 예진표 3,000 2)인플루엔자 50원*20,000부 1,000 2)영유아 50원*20,000부 1,000 2)폐구균 50원*20,000부 1,000 1)예방접종리플릿 제작(2종) 300원*5,000부 1,500 1)예방접종 증명서 70원*10,000부 700 1)예방접종후 주의사항(5종) 2,000,000원 2, 업무추진비 1,840 1, 시책추진업무추진비 1,840 1,

297 부서: 지역보건과 정책: 모자 건강관리 단위: 예방접종 1)인플루엔자 예방접종 1,840,000원 1, 일반보상금 1,400 1, 행사실비보상금 1,400 1, )접종보조요원 20,000원*10명*7일 1, 배상금등 1,000 1, 배상금등 1,000 1, )예방접종 부작용 보상 1,000,000원 1, 민간이전 414, ,330 43, 의료및구료비 414, ,330 43,452 1)예방접종약품 210,582 2)일본뇌염 3,500원*2,500명 8,750 2)인플루엔자(보건소내) 164,220 3)65세 이상 7,500원*18,896명 141,720 3)기초생활수급자 7,500원*1,000명 7,500 3)1-3급 장애인 7,500원*2,000명 15,000 2)간염 3,400원*5,000명 17,000 2)신증후군출혈열 8,130원*100명 813 2)장티푸스 1,209 2)TD,TDaP 16,900원*1,100명 18,590 1)위생재료(주사기,알콜솜) 350,000원*12월 4,200 1)병의원 접종수수료 및 약품비(75세이상) 20,000원*10,000명 200,000 A형간염 예방접종 15,258 15,258 0 시 15, 민간이전 15,258 15,258 0 시 15, 의료및구료비 15,258 15, )취약계층 A형간염 예방접종 15,258,000원 15,258 시 15,258 구민 건강증진 서비스 구축 1,962,493 2,115, ,253 국 678,027 시 401,748 구 882,718 감염병 예방관리 462, ,652 9,161 국 222,845 시 94,023 구 145,623 에이즈 및 성병 관리 102, ,666 0 국 51,333 시 51, 업무추진비 1,300 1,300 0 국 650 시

298 부서: 지역보건과 정책: 구민 건강증진 서비스 구축 단위: 감염병 예방관리 03 시책추진업무추진비 1,300 1, )에이즈 감염인 등록관리 1,300,000원 1,300 국 650 시 민간이전 101, ,366 0 국 50,683 시 50, 의료및구료비 101, , )에이즈 성병관리 101,366 2)에이즈 및 성병시약 4,266,000원 4,266 국 2,133 시 2,133 2)검진 및 치료비 600,000원 600 국 300 시 300 2)진료비 96,500,000원 96,500 국 48,250 시 48,250 급성감염병 격리치료 1,500 1,500 0 국 750 시 민간이전 1,500 1,500 0 국 750 시 의료및구료비 1,500 1, )치료비 1,500,000원 1,500 국 750 시 750 방역소독 95, ,400 15, 일반운영비 3,840 2,000 1, 사무관리비 1, ,840 1)피복비 120,000원*4명 480 1)방역소모품 30,000원*12월 360 1)수동식 분무기 50,000원*20대 1, 공공운영비 2,000 2, )시설 장비유지 2,000 2)동력 분무기 400,000원*2대 800 2)휴대용 연무기 30,000원*40대 1, 재료비 41,000 41, 재료비 41,000 41, )약품비(살균제 외 4종) 36,000,000원 36,000 1)방역 유류비 5,000,000원 5, 일반보상금 5,400 5,

299 부서: 지역보건과 정책: 구민 건강증진 서비스 구축 단위: 감염병 예방관리 09 행사실비보상금 5,400 5, )동 자율방역단 지원 300,000원*18개동 5, 민간이전 45,000 50,000 5, 민간위탁금 45,000 50,000 5,000 1)방역소독 민간위탁 45,000 2)일반방역 45,000,000원 45,000 결핵관리 200, ,992 4,381 국 125,636 시 39,360 구 35, 인건비 33, ,792 국 16,896 시 11,151 구 5, 기간제근로자등보수 33, ,792 1)결핵전담간호사 인건비 33,792 2)인부임 31,392,000원 31,392 국 15,696 시 10,359 구 5,337 2)출장여비 200,000원*12월 2,400 국 1,200 시 792 구 일반운영비 1,500 1,500 0 국 750 시 495 구 사무관리비 1,500 1, )결핵역학조사(결핵홍보비) 1,500,000원 1,500 국 750 시 495 구 여비 960 2,400 1,440 국 480 시 317 구 국내여비 960 2,400 1,440 1)결핵역학조사(결핵담당자여비) 960,000원 960 국 480 시 317 구 민간이전 164, ,092 27,971 국 107,510 시 27,397 구 29,

300 부서: 지역보건과 정책: 구민 건강증진 서비스 구축 단위: 감염병 예방관리 01 의료및구료비 98,121 64,034 34,087 1)결핵관리 15,100 2)이동검진 2,700원*5,400명 14,580 2)영양제 520,000원 520 1)국가결핵예방사업 83,021 2)병의원접촉자검진 40,000,000원 40,000 2)입원명령결핵환자지원(입원비.생계비) 25,000,000원 국 20,000 시 13,200 구 6,800 25,000 국 12,500 시 8,250 구 4,250 2)결핵환자 역학조사(PPD시약) 6,195,000원 6,195 국 3,097 시 2,044 구 1,054 2)결핵약품 및 기자재 11,826,000원 11,826 국 5,913 시 3,903 구 2, 민간경상보조금 66, ,058 62,058 1)결핵환자관리 민간의료기관운영비 33,000,000원*2개소 66,000 국 66,000 감염병 관리 13,260 13, 일반운영비 4,740 5, 사무관리비 4,500 5, )홍보물 제작 4,500 2)동양하루살이 홍보물 500,000원 500 2)감염병 홍보물 4,000,000원 4, 공공운영비 )급성감염병관리 핸드폰요금 20,000원*12월 여비 국내여비 )에이즈관리 여비 80,000원*4회 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )에이즈 및 감염병관리 1,000,000원 1, 민간이전 7,200 7, 의료및구료비 7,200 7, )에이즈 면역증강제 60,000원*60명*2회 7,

301 부서: 지역보건과 정책: 구민 건강증진 서비스 구축 단위: 감염병 예방관리 주요감염병 표본감시 2,460 2, 국 1,230 시 1, 일반운영비 국 100 시 사무관리비 )홍보물 제작 200,000원 200 국 100 시 민간이전 2,260 2, 국 1,130 시 1, 민간경상보조금 2,260 2, )표본감시기관 운영비 2,260,000원 2,260 국 1,130 시 1,130 인플루엔자 일일감시 체계운영비 2,700 2,700 0 국 1,350 시 1, 민간이전 2,700 2,700 0 국 1,350 시 1, 민간경상보조금 2,700 2, )인플루엔자 일일감시체계 운영비 2,700,000원 2,700 국 1,350 시 1,350 의료관련 감염병 표본감시 39,000 39,000 0 국 39, 민간이전 39,000 39,000 0 국 39, 민간경상보조금 39,000 39, )의료관련 감염병 표본감시 운영비 39,000,000원 39,000 국 39,000 한센인 피해자 생활지원 1, ,800 국 1, 일반보상금 1, ,800 국 1, 사회보장적수혜금 1, ,800 1)한센인 피해자 지원금 150,000원*12월 1,800 국 1,800 감염병전문가 교육 3,492 3, 국 1,

302 부서: 지역보건과 정책: 구민 건강증진 서비스 구축 단위: 감염병 예방관리 구 1, 일반운영비 3,492 2,298 1,194 국 1,746 구 1, 사무관리비 3,492 2,298 1,194 1)FMTP 교육 위탁비 3,492,000원 3,492 국 1,746 구 1,746 건강한 지역사회 조성 479, ,170 43,090 국 75,600 시 97,800 구 305,680 건강도시 조성(주민참여예산) 184, ,860 11, 일반운영비 46,140 19,480 26, 사무관리비 7,840 8, )홍보물 제작 5,000,000원 5,000 1)WHO 건강도시 연맹 총회 발표자료 번역료 2,000,000원 2,000 1)건강도시위원회 수당 70,000원*12명*1회 공공운영비 2,800 2, )WHO건강도시 연맹 회비 800,000원 800 1)대한민국 건강도시 협의회 회비 2,000,000원 2, 행사운영비 35,500 8,000 27,500 1)건강한 생활터 조성 프로그램 운영 3,000,000원 1)WHO건강증진시범학교 프로그램 운영 30,000,000원 3,000 30,000 1)건강리더 양성 프로그램 운영 2,500,000원 2, 여비 1,000 1, 국내여비 1,000 1, )대한민국건강도시협의회 총회 및 워크숍 참석 125,000원*4명*2회 1, 업무추진비 1,400 1, 시책추진업무추진비 1,400 1, )건강리더 활성화 추진 700,000원 700 1)건강도시강동 추진 700,000원 일반보상금 1, , 행사실비보상금 1, ,500 1)건강리더 봉사활동 실비 10,000원*150명 1, 민간이전 134, ,180 20, 민간경상보조금 134, ,180 20,180 1)WHO건강증진시범학교 지원(중학교) 9,750,000원*8개교 78,

303 부서: 지역보건과 정책: 구민 건강증진 서비스 구축 단위: 건강한 지역사회 조성 1)건강한 학교만들기 지원(초등,고등학교) 3,500,000원*16개교 56,000 대사증후군 관리 사업 100, ,000 0 시 50,000 구 50, 인건비 40,800 41, 시 20,400 구 20, 기간제근로자등보수 40,800 41, )인부임 1,920,000원*2명*10월 38,400 시 19,200 구 19,200 1)출장여비 100,000원*2명*12월 2,400 시 1,200 구 1, 일반운영비 34,496 35,744 1,248 시 17,248 구 17, 사무관리비 28,100 29,348 1,248 1)홍보물 및 리플렛 1,000원*4종*2,000매 8,000 시 4,000 구 4,000 1)홍보물품(줄자 등) 5,000,000원 5,000 시 2,500 구 2,500 1)대사증후군 홍보비 7,000,000원 7,000 1)사무용품 및 전산장비 소모품구입 3,600,000원 1)유헬스 센터 배너 및 게시물 제작,소모품 2,000,000원 시 3,500 구 3,500 3,600 시 1,800 구 1,800 2,000 시 1,000 구 1,000 1)대사증후군 교육비 1,700,000원 1,700 시 850 구 850 1)피복비 100,000원*8명 800 시 400 구 공공운영비 )공공요금(다모아 인터넷 이용료) 33,000원*12월 396 시 198 구 행사운영비 6,000 6,

304 부서: 지역보건과 정책: 구민 건강증진 서비스 구축 단위: 건강한 지역사회 조성 1)프로그램 운영(강사료,찾아가는 상담실) 6,000,000원 6,000 시 3,000 구 3, 여비 시 250 구 국내여비 )대사증후군 전문교육 여비 500,000원 500 시 250 구 업무추진비 2,000 2,000 0 시 1,000 구 1, 시책추진업무추진비 2,000 2, )프로그램 업무추진 100,000원*20회 2,000 시 1,000 구 1, 민간이전 22,204 20,356 1,848 시 11,102 구 11, 의료및구료비 22,204 20,356 1,848 1)혈액검사 시약 및 소모품 22,204,000원 22,204 시 11,102 구 11,102 생활습관 개선 11,390 25,140 13, 일반운영비 10,640 16,640 6, 사무관리비 10,640 16,640 6,000 1)어린이건강동산 운영 10,640 2)사무용품 264원*10,000명 2,640 2)소독 및 청소비 1,000,000원 1,000 2)프로그램 운영 7,000,000원 7, 민간이전 750 8,500 7, 의료및구료비 750 8,500 7,750 1)전립선 검진 15,000원*50명 750 간접흡연제로사업 12,450 25,320 12, 일반운영비 11,050 23,520 12, 사무관리비 11,050 22,320 11,270 1)버스정류소 안내표지판 추가설치 10,000원*210개소 1)가스충전소 및 주유소 안내표지판 추가설치 50,000원*29개소 2,100 1,450 1)피복비 300 2)흡연단속요원(동복,가방) 150,000원*2명

305 부서: 지역보건과 정책: 구민 건강증진 서비스 구축 단위: 건강한 지역사회 조성 1)간접흡연제로 홍보물 제작 7,200 2)소책자 2,000원*2종*800매 3,200 2)리플렛 1,000원*2종*2,000매 4, 일반보상금 1,400 1, 행사실비보상금 1,400 1, )흡연행위 계도요원 활동비 7,000원*25명*8회 1,400 지역개발형 투자사업 151, ,200 0 국 75,600 시 37,800 구 37, 민간이전 151, ,200 0 국 75,600 시 37,800 구 37, 민간위탁금 151, , )대사증후군관리 바우처 151,200,000원 151,200 국 75,600 시 37,800 구 37,800 나트륨 섭취 감소사업 20,000 20,000 0 시 10,000 구 10, 일반운영비 20,000 20,000 0 시 10,000 구 10, 사무관리비 6,000 6, )교재비 및 교육도구 1,000원*5종*600부 3,000 시 1,500 구 1,500 1)홍보물 1,000원*3종*1,000개 3,000 시 1,500 구 1, 행사운영비 14,000 14, )프로그램 운영 12,600,000원 12,600 시 6,300 구 6,300 1)캠페인 운영 175,000원*8회 1,400 시 700 구 700 만성질환관리 51,848 51, 국 25,924 시 12,212 구 13,712 만성병 조사 감시체계 구축 48,848 48, 국 24,424 시 12,

306 부서: 지역보건과 정책: 구민 건강증진 서비스 구축 단위: 만성질환관리 구 12, 일반운영비 국 450 시 225 구 사무관리비 )조사 수행 물품 900,000원 900 국 450 시 225 구 업무추진비 국 300 시 150 구 시책추진업무추진비 )건강면접조사 업무추진 600,000원 600 국 300 시 150 구 민간이전 47,348 47, 국 23,674 시 11,837 구 11, 민간위탁금 47,348 47, )지역사회 건강면접조사 47,348,000원 47,348 국 23,674 시 11,837 구 11,837 만성병관리 및 조사감시 FMTP교육 3,000 3,000 0 국 1,500 구 1, 일반운영비 3,000 3,000 0 국 1,500 구 1, 사무관리비 3,000 3, )FMTP교육 3,000,000원 3,000 국 1,500 구 1,500 통합건강증진 969,074 1,070, ,962 국 353,658 시 197,713 구 417,703 통합건강증진 사업 969,074 1,070, ,962 국 353,658 시 197,713 구 417, 인건비 322, ,207 61,

307 부서: 지역보건과 정책: 구민 건강증진 서비스 구축 단위: 통합건강증진 국 140,718 시 56,623 구 125, 기간제근로자등보수 322, ,207 61,393 1)전문인력 등 인부임(건강생활실천)(4대보험등 포함) 23,000,000원*10명 230,000 국 115,000 시 34,500 구 80,500 1)출장여비 100,000원*10명*12월 12,000 국 6,000 시 1,800 구 4,200 1)피복비 150,000원*10명 1,500 국 750 시 225 구 525 1)전문인력 교육비 500,000원*13명 6,500 1)전문인력 등 인부임(영양플러스) 23,000,000원*3명 국 3,250 시 975 구 2,275 69,000 국 14,938 시 18,175 구 35,887 1)출장여비(영양플러스) 100,000원*3명*12월 3,600 국 780 시 948 구 1, 일반운영비 102, ,083 65,113 국 43,831 시 18,508 구 40, 사무관리비 53,160 99,572 46,412 1)교육용품 및 홍보자료 2,000원*1,000부*5종 10,000 국 5,000 시 1,500 구 3,500 1)신체활동기구 지원 578,000원*20개소 11,560 국 5,780 시 1,734 구 4,046 1)자문위원 수당 200,000*5명*5회 5,000 국 2,500 시 750 구 1,750 1)피복비 150,000원*4명 600 국 300 시

308 부서: 지역보건과 정책: 구민 건강증진 서비스 구축 단위: 통합건강증진 구 210 1)사무용품 및 전산장비 소모품(건생,금연,영양,절주 등) 8,000,000원 8,000 1)영양플러스 운영용품(빈혈검사용품 등) 3,000,000원 1)영양플러스 교육 홍보자료 2,500원*3종*2,000부 국 4,000 시 1,200 구 2,800 3,000 국 650 시 790 구 1,560 15,000 국 3,247 시 3,951 구 7, 공공운영비 4,560 15,260 10,700 1)유헬스기기 웹 사용료 300,000원*12월 3,600 1)체력측정용 스마트패드 인터넷사용료 30,000원*12월 국 1,800 시 540 구 1, 국 180 시 54 구 126 1)흡연단속 장비 통신료 50,000원*12월 600 국 300 시 90 구 행사운영비 45,250 53,251 8,001 1)금연 절주 교육 프로그램 운영 100,000원*50회 5,000 국 2,500 시 750 구 1,750 1)영양사업 행사운영 3,000,000원 3,000 국 1,500 시 450 구 1,050 1)모유수유 등 상담실 운영 150,000원*45회 6,750 국 3,375 시 1,013 구 2,362 1)건강교실 운영 150,000원*40회 6,000 국 3,000 시 900 구 2,100 1)신체활동 행사운영 500,000원 500 국 250 시

309 부서: 지역보건과 정책: 구민 건강증진 서비스 구축 단위: 통합건강증진 구 175 1)건강증진행사 및 캠페인 운영 10,000,000원 10,000 국 5,000 시 1,500 구 3,500 1)금연 6개월 성공자 기념품 10,000원*500명 5,000 1)영양플러스 조리실습 등 교육운영비 9,000,000원 국 2,500 시 750 구 1,750 9,000 국 1,949 시 2,371 구 4, 여비 2,300 2,300 0 국 1,150 시 345 구 국내여비 2,300 2, )건강증진 교육여비 2,300,000원 2,300 국 1,150 시 345 구 업무추진비 4,600 4,600 0 국 2,158 시 747 구 1, 시책추진업무추진비 4,600 4, )건강증진사업 간담회 4,100,000원 4,100 국 2,050 시 615 구 1,435 1)영양플러스 업무추진비 500,000원 500 국 108 시 132 구 연구개발비 40,000 40,000 0 국 20,000 시 6,000 구 14, 연구용역비 40,000 40, )참여형 건강증진모형개발 연구용역 40,000,000원 40,000 국 20,000 시 6,000 구 14, 일반보상금 4,000 9,800 5,800 국 2,000 시

310 부서: 지역보건과 정책: 구민 건강증진 서비스 구축 단위: 통합건강증진 구 1, 행사실비보상금 4,000 9,800 5,800 1)신체활동리더 활동 10,000원*20개소*12주 2,400 국 1,200 시 360 구 840 1)주민참여 자원봉사 활동 1,600,000원 1,600 국 800 시 240 구 민간이전 492, ,046 87,442 국 143,801 시 114,890 구 233, 의료및구료비 462, ,046 97,442 1)금연보조제 40,000,000원 40,000 국 20,000 시 6,000 구 14,000 1)보충영양식품지원 361,554,000원 361,554 1)임산부 아동 건강관리(철분제,엽산제) 61,050,000원 국 78,276 시 95,233 구 188,045 61,050 국 30,525 시 9,157 구 21, 민간경상보조금 20,000 20, )주민참여형 건강생활 실천 20,000,000원 20,000 국 10,000 시 3,000 구 7, 민간위탁금 10, ,000 1)난청조기진단사업 10,000,000원 10,000 국 5,000 시 1,500 구 3,500 행정운영경비(지역보건과) 512, , ,409 인력운영비(지역보건과) 376, , ,769 부서인건비(지역보건과) 376, , , 인건비 376, , , 기타직보수 376, , ,769 1)시간제계약직공무원(마급) 353,612 2)보수 278,764 3)급여(35시간) 17,439,860원*13명 226,

311 부서: 지역보건과 정책: 행정운영경비(지역보건과) 단위: 인력운영비(지역보건과) 3)직급보조비 105,000원*35/40시간*13명*12월 14,333 3)정액급식비 130,000원*13명*12월 20,280 3)가족수당 6,417 4)배우자 40,000원*35/40시간*13명*0.62*12월 4)기타가족 20,000원*35/40시간*13명*0.99*12월 4)가산금(셋째이후 자녀) 80,000원*35/40시간*13명*0.03*12월 3)자녀학비 보조수당(고등학교) 459,500원*35/40시간*13명*0.05*4회 3,386 2, ,046 3)초과근무수당 3,680원*10시간*13명*12월 5,741 3)연가보상비 17,439,860원*1/12*0.84*0.86/226*70시간 *13명 4,228 2)출장여비 20,000원*10일*13명*12월 31,200 2)퇴직금 1,800,000원*9년 16,200 2)4대보험료 27,448 3)국민연금 270,585,360원*4.5% 12,177 3)건강보험 270,585,360원*2.95% 7,983 3)장기요양 7,983,000원*6.55% 523 3)고용보험 270,585,360원*1.5% 4,059 3)산재보험 270,585,360원*1% 2,706 1)시간제계약직공무원(마급) 23,012 2)보수 16,090 3)급여(25시간) 1,047,210원*1명*12월 12,567 3)직급보조비 105,000원*25/40시간*1명*12월 3)정액급식비 130,000원*1명*12월 1,560 3)가족수당 501 4)배우자 40,000원*25/40시간*1명*0.62*12월 4)기타가족 20,000원*25/40시간*2명*0.99*12월 4)가산금(셋째이후 자녀) 80,000원*1명*25/40시간*0.03*12월 3)자녀학비 보조수당(고등학교) 459,500원*25/40시간*1명*0.1*4회 3)초과근무수당 2,700원*10시간*1명*12월 324 3)연가보상비 1,047,210원*0.84*0.86/226*70시간 2)출장여비 20,000원*10일*1명*12월 2,400 2)퇴직금 1,500,000원*2년 3,000 2)4대보험료 1,522 3)국민연금 15,000,000원*4.5%

312 부서: 지역보건과 정책: 행정운영경비(지역보건과) 단위: 인력운영비(지역보건과) 3)건강보험 15,000,000원*2.95% 443 3)장기요양 442,500원*6.55% 29 3)고용보험 15,000,000원*1.5% 225 3)산재보험 15,000,000원*1% 150 기본경비(지역보건과) 135, ,350 9,640 부서기본경비(지역보건과) 135, ,350 9, 일반운영비 47,550 44,150 3, 사무관리비 47,550 44,150 3,400 1)일반수용비 2,190 2)기본사무용품비 20,000원*27명 540 2)복합기토너 275,000원*2개*3대 1,650 1)특근매식비 7,000원*27명*20식*12월 45, 여비 84,240 78,000 6, 국내여비 84,240 78,000 6,240 1)기본업무추진여비 20,000원*27명*13일*12월 84, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 재무활동(지역보건과) 301, ,390 12,595 보전지출(지역보건과) 301, ,390 12,595 국 시비보조금 집행잔액 반납 301, ,390 12, 반환금기타 301, ,390 12, 국고보조금반환금 131, ,632 59,994 1)영양플러스사업 집행잔액 3,042,380원 3,043 1)금연클리닉운영 집행잔액 3,294,800원 3,295 1)국가예방접종 집행잔액 50,833,570원 50,834 1)에이즈 및 성병관리 집행잔액 239,970원 240 1)건강생활실천통합서비스 집행잔액 12,143,760원 12,144 1)주요감염병 표본감시 집행잔액 195,000원 195 1)제1군 전염병 격리치료 집행잔액 391,010원 392 1)의료관련 표본감시 집행잔액 2,709,730원 2,710 1)영유아건강검진 집행잔액 450,000원 450 1)산모건강관리 집행잔액 870,440원 871 1)산모신생아도우미지원 집행잔액 50,496,000원 1)영유아사전예방적건강관리 집행잔액 1,544,540원 50,496 1,545 1)결핵관리 집행잔액 5,422,200원 5, 시ㆍ도비보조금반환금 170, ,758 47,

313 부서: 지역보건과 정책: 재무활동(지역보건과) 단위: 보전지출(지역보건과) 1)영양플러스사업 집행잔액 3,271,120원 3,272 1)국가예방접종 집행잔액 109,222,880원 109,223 1)에이즈 및 성병관리 집행잔액 239,970원 240 1)제1군 전염병 격리치료 집행잔액 391,020원 392 1)산모건강관리 집행잔액 631,170원 632 1)아토피사업 집행잔액 302,880원 303 1)건강도시조성 집행잔액 530,030원 531 1)산모신생아도우미지원 집행잔액 25,248,000원 25,248 1)국가영유아건강검진운영 및 관리집행잔액 25,000원 25 1)나트륨섭취감소사업 집행잔액 296,900원 297 1)결핵관리 집행잔액 4,336,520원 4,337 1)주요감염병 표본감시 집행잔액 195,000원 195 1)영유아사전예방적건강관리 집행잔액 1,800,500원 1,801 1)A형간염 예방접종 집행잔액 27,700원 28 1)대사증후군 관리사업 집행잔액 1,682,780원 1,683 1)여성건강관리 공통사업 집행잔액 4,153,400원 4,154 1)여성건강관리 시범사업 집행잔액 17,795,470원 17,

314 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 보건의료과 정책: 고품질 보건의료 환경 조성 단위: 취약계층 형평성 관리 보건의료과 5,547,833 4,723, ,215 국 873,895 시 1,638,914 구 3,035,024 고품질 보건의료 환경 조성 4,339,040 3,909, ,817 국 873,895 시 1,638,914 구 1,826,231 취약계층 형평성 관리 1,289,488 1,129, ,199 국 300,192 시 383,737 구 605,559 건강100세 상담센터 운영 105, ,545 34, 인건비 52,600 51,300 1, 기간제근로자등보수 52,600 51,300 1,300 1)진료의사(4대보험 포함) 51,300,000원*1명 51,300 1)출장여비 100,000원*1명*12월 1,200 1)피복비 100,000원*1명 일반운영비 4,705 6,280 1, 사무관리비 4,705 6,280 1,575 1)평가회의 참석위원수당 70,000원*12명*2회 1,680 1)교육홍보 등 850,000원 850 1)부서 시간제계약직 피복비 150,000원*29명* 업무추진비 3,240 3, 시책추진업무추진비 3,240 3, ,175 1)보건의료과 업무추진비 300,000원*12월*0.9 3, 일반보상금 행사실비보상금 )실천위원(대표)회의 7,000원*75명*1회 민간이전 41,200 31,200 10, 의료및구료비 31,200 31, )의료소모품 600,000원*12월 7,200 1)검사시약 2,000,000원*12월 24, 민간위탁금 10, ,000 1)건강100세 주민참여교육(주민참여예산) 10,000,000원 10, 시설비및부대비 2,000 17,000 15, 시설부대비 2, ,000 1)건강100세센터시설유지관리 2,000,000원 2, 자산취득비 1,000 30,000 29,

315 부서: 보건의료과 정책: 고품질 보건의료 환경 조성 단위: 취약계층 형평성 관리 01 자산및물품취득비 1,000 30,000 29,000 1)장비및비품구입 1,000,000원 1,000 지역사회조직 연계 건강관리 17,800 18, 일반운영비 11,500 12, 사무관리비 6,300 6, )일반수용비 5,600 2)감사패 제작 100,000원*10개 1,000 2)의약품 안정성정보등 건강정보제공 500원*8,000명 4,000 2)지역사회조직연계 운영평가 100,000원*6회 600 1)보건사업 교육 자문 70,000원*10회 행사운영비 5,200 5, )약물오남용 예방 5,200 2)청소년 약물오남용 예방교육 강사료 100,000원*35회 3,500 2)약물 오남용예방 홍보물 170,000원*10회 1, 일반보상금 4,300 4, 행사실비보상금 4,300 4, )보건사업 교육 강사료 300,000원*6회 1,800 1)의사상담 사례비 1,500 2)재활 사례비 100,000원*15회 1,500 1)보건사업 활동 1,000 2)지역주민 건강관리 1,000,000원 1, 민간이전 2,000 2, 의료및구료비 2,000 2, )무료한방 위생재료 1,000,000원 1,000 1)그린웨이 건강체험 코너 운영 1,000,000원 1,000 응급의료체계구축 5,000 5, 일반운영비 3,200 3, 행사운영비 3,200 3, )구조 및 응급조치 교육 3,200 2)강사료 200,000원*12회 2,400 2)운영비 100,000원*8회 민간이전 의료및구료비 )응급의료 소모품 800,000원 자산취득비 1,000 1, 자산및물품취득비 1,000 1, )응급처치교육용 장비 1,000,000원 1,000 진료실 운영 190, ,215 99,

316 부서: 보건의료과 정책: 고품질 보건의료 환경 조성 단위: 취약계층 형평성 관리 시 13,200 구 176, 일반운영비 23,990 14,696 9, 사무관리비 9,040 8, )진료실 운영 3,280 2)레이저프린터 1,840 3)토너 120,000원*12월 1,440 3)드럼 200,000원*2대 400 2)진료환자 처방전 용지 20,000원*6상자*12월 1,440 1)기타 수수료 3,120 2)TLD 뱃지 측정 80,000원*4명 320 2)X-선 촬영판독 1,200원*2,000명 2,400 2)검체 의뢰 4,000원*100명 400 1)교육홍보비 2,640 2)리플릿 700,000원*1종 700 2)교육자료 700,000원 700 2)홍보인쇄물 1,240 3)포스터 제작 등 1,000,000원 1,000 3)배너 60,000원*4개 공공운영비 14,950 6,000 8,950 1)시설장비 유지비 및 운영 14,950 2)시설장비 유지 12,650 3)임상검사실 1,500,000원 1,500 3)방사선실 8,850 4)PACS 2,250,000원 2,250 4)DR 장비 5,000,000원 5,000 4)골밀도장비 1,600,000원 1,600 3)건강검진실 600,000원 600 3)물리치료실 600,000원 600 3)운동치료실 600,000원 600 3)일차진료실 500,000원 500 2)임상검사정도관리협회비 700,000원 700 2)폐수 처리비 1,600 3)실험실 400,000원*4회 1, 일반보상금 1,000 1, 기타보상금 1,000 1, )민간인 상해 치료비 1,000,000원 1, 민간이전 143, , 의료및구료비 143, , )지역사회 건강관리 140,

317 부서: 보건의료과 정책: 고품질 보건의료 환경 조성 단위: 취약계층 형평성 관리 2)진료실 위생재료(일차진료실 한방) 400,000원*12월 4,800 2)진료의약품 18,000 3)의약분업 예외환자 및 저소득 방문진료 약품 7,500원*100명*12월 9,000 3)한방약품 7,500원*100명*12월 9,000 2)검사시약 89,373 3)면역학적 검사 12,000,000원 12,000 3)생화학적 검사 41,701,000원 41,701 3)혈액학적 검사 8,453,000원 8,453 3)수질검사 4,608,000원 4,608 3)장티푸스 및 이질 600원*30,000명 18,000 3)염색시약 및 기타 4,611,000원 4,611 2)검사용 재료 25,094 3)튜브 면봉 300원*30,000명 9,000 3)패트리디쉬 39,600원*100상자 3,960 3)슬라이드 202,800원*10상자 2,028 3)알콜솜 185원*15,000명 2,775 3)S.S.T (6ml) 165원*15,000명 2,475 3)EDTA Bottle (3ml) 121원*6,000명 726 3)주사기 42원*15,000명 630 3)라벨용지 550,000원*2상자 1,100 3)기타 소모품 2,400,000원 2,400 2)건강검진용 재료 794 3)EKG용 paper 74,000원*4상자 296 3)킴테크 킴와이프스 72,000원*3상자 216 3)기타 소모품 282,000원 282 2)골밀도장비 컬러 프린터 토너 246,000원*5세트 1,230 2)기타소모품(방사선실) 1,170,000원 1,170 2)자동약 포장지 21,000원*12롤 252 1)물리치료 물품 100,000원*12월 1,200 1)만성질환자 운동치료 물품 100,000원*12월 1, 자산취득비 22, , ,000 시 13,200 구 8, 자산및물품취득비 22, , ,000 1)세균자동염색기 22,000,000원 22,000 시 13,200 구 8,800 구강건강관리 31,395 31, 인건비 20,645 20, 기간제근로자등보수 20,645 20,

318 부서: 보건의료과 정책: 고품질 보건의료 환경 조성 단위: 취약계층 형평성 관리 1)치과의사 보수 20,645 2)급여 19,345,000원*1명 19,345 2)피복비 100,000원*1명 100 2)출장여비 100,000원*1명*12월 1, 일반운영비 5,150 5, 사무관리비 5,150 5, )구강보건실 운영(보건소) 35,000원*12월 420 1)구강보건실 운영(보건분소) 35,000원*12월 420 1)구강교육용품 4,310 2)동화보트 200,000원*1개 200 2)롤스크린 200,000원*2개 400 2)교육용 스티커 1,000원*700매 700 2)리플릿 1,000원*760매 760 2)잇솔질 교육용품 2,500원*900명 2, 민간이전 5,600 5, 의료및구료비 5,600 5, )치과위생재료 등 5,600 2)익스프러 10,000원*260개 2,600 2)미러 22,000원*100개 2,200 2)헥사메딘 용액 40,000원*20상자 800 취약계층 건강관리(통합건강증진) 415, ,432 96,878 국 186,541 시 55,962 구 172, 인건비 335, ,445 63,677 국 146,447 시 43,934 구 144, 기간제근로자등보수 335, ,445 63,677 1)심뇌혈관예방관리 48,700 2)등록관리 전담인력 23,000,000원*2명 46,000 국 23,000 시 6,900 구 16,100 2)출장여비 100,000원*2명*12월 2,400 국 1,200 시 360 구 840 2)피복비 150,000원*2명 300 국 150 시 45 구 105 1)방문건강관리 262,072 2)전담인력 급여 2,023,090원*9명*12월 218,

319 부서: 보건의료과 정책: 고품질 보건의료 환경 조성 단위: 취약계층 형평성 관리 국 109,247 시 32,774 구 76,473 2)4대보험료 191,000원*9명*12월 20,628 2)급식비 등 200,000원*9명*12월 21,600 2)피복비 150,000원*9명 1,350 국 675 시 203 구 472 1)불소도포 및 구강질환예방 24,350 2)인건비 23,000,000원*1명 23,000 국 11,500 시 3,450 구 8,050 2)출장여비 100,000원*1명*12월 1,200 국 600 시 180 구 420 2)피복비 150,000원*1명 150 국 75 시 22 구 일반운영비 19,038 13,387 5,651 국 9,519 시 2,856 구 6, 사무관리비 19,038 13,387 5,651 1)심뇌혈관예방관리 8,038 2)질환 소책자 1,300원*1,000개*3종 3,900 국 1,950 시 585 구 1,365 2)홍보물품 1,800원*2,000개 3,600 국 1,800 시 540 구 1,260 2)사무용품 538,000원 538 국 269 시 81 구 188 1)방문건강관리 9,500 2)방문인력 교육비 500,000원*9명 4,500 국 2,250 시 675 구 1,575 2)면접조사지 등 5,000,000원 5,000 국 2,500 시 750 구 1,

320 부서: 보건의료과 정책: 고품질 보건의료 환경 조성 단위: 취약계층 형평성 관리 1)불소도포 및 구강질환예방 1,500 2)교육용 리플릿 1,000,000원 1,000 국 500 시 150 구 350 2)구강인력 교육비 500,000원 500 국 250 시 75 구 연구개발비 20, ,000 국 10,000 시 3,000 구 7, 연구용역비 20, ,000 1)주민참여형 만성질환관리사업 평가 20,000,000원 20,000 국 10,000 시 3,000 구 7, 민간이전 41,150 13,300 27,850 국 20,575 시 6,172 구 14, 의료및구료비 31,150 13,300 17,850 1)방문건강관리 15,000 2)의료소모품 15,000,000원 15,000 국 7,500 시 2,250 구 5,250 1)불소도포 및 구강질환예방 16,150 2)약품 및 소모품 구입비 16,150,000원 16,150 국 8,075 시 2,422 구 5, 민간위탁금 10, ,000 1)구강실태조사 10,000,000원 10,000 국 5,000 시 1,500 구 3,500 대사증후군관리 100, ,000 0 시 50,000 구 50, 인건비 48,600 41,600 7,000 시 24,300 구 24, 기간제근로자등보수 48,600 41,600 7,000 1)인부임 48,

321 부서: 보건의료과 정책: 고품질 보건의료 환경 조성 단위: 취약계층 형평성 관리 2)전담인력 23,000,000원*2명 46,000 시 23,000 구 23,000 2)출장여비 100,000원*2명*12월 2,400 시 1,200 구 1,200 1)피복비 100,000원*2명 200 시 100 구 일반운영비 29,500 31,406 1,906 시 14,750 구 14, 사무관리비 26,500 28,406 1,906 1)대사증후군 홍보 13,600 2)리플릿 700,000원*8종 5,600 시 2,800 구 2,800 2)홍보물품 2,000,000원*4종 8,000 시 4,000 구 4,000 1)교육용 물품 6,900 2)영양칼로리계산기 1,000원*2,000개 2,000 시 1,000 구 1,000 2)건강패스포드 350원*5,000개 1,750 시 875 구 875 2)스트레칭 밴드 1,940원*1,000개 1,940 시 970 구 970 2)사무용품비 1,210,000원 1,210 1)대사증후군관리 강사료 등 100,000원*5명*5회 시 605 구 605 2,500 시 1,250 구 1,250 1)대사증후군 DB 유지관리 3,500,000원 3,500 시 1,750 구 1, 행사운영비 3,000 3, )오락하는 날 행사 등 500,000원*6회 3,000 시 1,500 구 1, 업무추진비 시 250 구 시책추진업무추진비

322 부서: 보건의료과 정책: 고품질 보건의료 환경 조성 단위: 취약계층 형평성 관리 1)대사증후군관리 업무추진비 500,000원 500 시 250 구 일반보상금 2,000 2,000 0 시 1,000 구 1, 행사실비보상금 2,000 2, )지역사회자원연계 2,000,000원 2,000 시 1,000 구 1, 민간이전 19,400 19,400 0 시 9,700 구 9, 의료및구료비 19,400 19, )검사시약 19,400 2)콜레스테롤 등 시약 8,500원*2,000건 17,000 시 8,500 구 8,500 2)의료소모품 등 2,400원*1,000건 2,400 시 1,200 구 1,200 노인 구강 건강관리 216, ,302 10,442 국 113,651 시 56,825 구 46, 민간이전 216, ,302 10,442 국 113,651 시 56,825 구 46, 의료및구료비 216, ,302 10,442 1)전부의치 및 부분의치 212,160,000원 212,160 국 111,301 시 55,650 구 45,209 1)사후관리 4,700,000원 4,700 국 2,350 시 1,175 구 1,175 치과주치의 사업 207, ,750 시 207, 인건비 24, ,350 시 24, 기간제근로자등보수 24, ,350 1)인건비 23,000,000원*1명 23,000 시 23,000 1)피복비 150,000원*1명

323 부서: 보건의료과 정책: 고품질 보건의료 환경 조성 단위: 취약계층 형평성 관리 시 150 1)출장여비 100,000원*1명*12월 1,200 시 1, 일반운영비 8, ,000 시 8, 사무관리비 8, ,000 1)협의회 운영위원 수당 1,200,000원 1,200 시 1,200 1)협의회 운영 및 홍보 등 6,800,000원 6,800 시 6, 민간이전 175, ,400 시 175, 의료및구료비 175, ,400 1)학생구강건강관리 서비스료 155,720,000원 155,720 1)저소득층아동 구강건강관리 서비스료 19,680,000원 시 155,720 19,680 시 19,680 의료비 지원실 운영 1,393,229 1,184, ,229 국 418,969 시 487,730 구 486,530 희귀 난치성질환자 의료비 지원 920, , ,400 국 276,120 시 322,140 구 322, 일반보상금 920, , ,400 국 276,120 시 322,140 구 322, 사회보장적수혜금 920, , ,400 1)의료비 920,400,000원 920,400 국 276,120 시 322,140 구 322,140 65세이상 노인환자 약제비지원 6,000 9,000 3,000 시 3,600 구 2, 민간이전 6,000 9,000 3,000 시 3,600 구 2, 의료및구료비 6,000 9,000 3,000 1)약제비 6,000,000원 6,000 시 3,600 구 2,400 암환자 의료비 지원 452, ,000 28,

324 부서: 보건의료과 정책: 고품질 보건의료 환경 조성 단위: 의료비 지원실 운영 국 135,849 시 158,490 구 158, 민간이전 452, ,000 28,829 국 135,849 시 158,490 구 158, 의료및구료비 452, ,000 28,829 1)저소득 암환자 의료비지원 452,829,000원 452,829 국 135,849 시 158,490 구 158,490 재가암관리 14,000 14,000 0 국 7,000 시 3,500 구 3, 일반보상금 국 250 시 125 구 행사실비보상금 )지역사회 자원연계 500,000원 500 국 250 시 125 구 민간이전 13,500 13,500 0 국 6,750 시 3,375 구 3, 의료및구료비 13,500 13, )소모품 50,000원*10월 500 국 250 시 125 구 125 1)재가암 관리 의료비 13,000 2)의약품 400,000원*12월 4,800 국 2,400 시 1,200 구 1,200 2)지원물품 구입 1,000,000원 1,000 국 500 시 250 구 250 2)기타 간병용품 6,200,000원 6,200 국 3,100 시 1,550 구 1,550 2)의료기구 1,000,000원 1,

325 부서: 보건의료과 정책: 고품질 보건의료 환경 조성 단위: 의료비 지원실 운영 국 500 시 250 구 250 질병예방 건강관리 393, ,118 11,250 국 125,734 시 137,367 구 130,767 생애전환기 건강진단 5,368 5, 국 2,684 시 1,342 구 1, 일반운영비 국 220 시 110 구 사무관리비 )검진 홍보 440,000원 440 국 220 시 110 구 민간이전 4,928 5, 국 2,464 시 1,232 구 1, 의료및구료비 4,928 5, )만40세~60세 의료급여수급권자 검진비 4,440,000원 4,440 국 2,220 시 1,110 구 1,110 1)만15~18세 비취학청소년 검진 488,000원 488 국 244 시 122 구 122 의료급여수급권자 건강검진 19,300 29,940 10,640 국 9,650 시 4,825 구 4, 민간이전 19,300 29,940 10,640 국 9,650 시 4,825 구 4, 의료및구료비 19,300 29,940 10,640 1)의료급여수급권자 검진 19,300,000원 19,300 국 9,650 시 4,825 구 4,825 전염병 진단 치료 13,200 13,

326 부서: 보건의료과 정책: 고품질 보건의료 환경 조성 단위: 질병예방 건강관리 국 6,600 시 6, 민간이전 13,200 13,200 0 국 6,600 시 6, 의료및구료비 13,200 13, )진단 시약 13,200,000원 13,200 국 6,600 시 6,600 암 관리사업 356, ,000 0 국 106,800 시 124,600 구 124, 인건비 17,800 17,800 0 국 5,340 시 6,230 구 6, 기간제근로자등보수 17,800 17, )인부임 17,800,000원*1명 17,800 국 5,340 시 6,230 구 6, 일반보상금 338, ,200 0 국 101,460 시 118,370 구 118, 사회보장적수혜금 338, , )암 검진비 338,200,000원 338,200 국 101,460 시 118,370 구 118,370 치매관리 648, ,314 47,456 국 29,000 시 318,305 구 301,465 치매지원센터 운영 623, ,314 61,456 국 24,000 시 309,305 구 290, 민간이전 623, ,314 61,456 국 24,000 시 309,305 구 290, 의료및구료비 80, ,000 1)치매치료관리 80,000,000원 80,000 국 24,000 시 28,

327 부서: 보건의료과 정책: 고품질 보건의료 환경 조성 단위: 치매관리 구 28, 민간위탁금 543, ,314 18,544 1)치매지원센터 운영 524,930,000원 524,930 시 262,465 구 262,465 1)종사자 복지수당 18,840,000원 18,840 시 18,840 치매조기검진(통합건강증진) 10,000 24,000 14,000 국 5,000 시 1,500 구 3, 민간이전 10,000 24,000 14,000 국 5,000 시 1,500 구 3, 민간위탁금 10,000 24,000 14,000 1)치매조기검진 10,000,000원 10,000 국 5,000 시 1,500 구 3,500 치매지원센터 인지재활치료 15,000 15,000 0 시 7,500 구 7, 민간이전 15,000 15,000 0 시 7,500 구 7, 민간위탁금 15,000 15, )인지재활 프로그램 15,000,000원 15,000 시 7,500 구 7,500 정신건강 관리 613, ,502 24,183 시 311,775 구 301,910 정신보건센터 운영 601, ,122 39,733 시 311,775 구 290, 민간이전 601, ,122 39,733 시 311,775 구 290, 민간위탁금 601, ,122 39,733 1)정신보건센터 운영 580,160,000원 580,160 시 290,080 구 290,080 1)종사자 복지수당 21,695,000원 21,695 시 21,695 생명존중사업 11,830 27,380 15,

328 부서: 보건의료과 정책: 고품질 보건의료 환경 조성 단위: 정신건강 관리 201 일반운영비 8,710 27,260 18, 사무관리비 7,410 21,760 14,350 1)리플릿 750,000원*3종 2,250 1)배지제작 1,000원*3,000개 3,000 1)기초정신보건심의 심판위원회운영 1,160,000원 1,160 1)자살예방협의회운영 1,000,000원 1, 행사운영비 1,300 5,500 4,200 1)예방교육 100,000원*13회 1, 업무추진비 1, , 시책추진업무추진비 1, ,000 1)지역자원연계 100,000원*10회 1,000 1)기초정신보건심의 심판위원회운영 120,000원 301 일반보상금 2, , 행사실비보상금 2, ,000 1)게이트키퍼 운영 200,000원*10회 2,000 행정운영경비(보건의료과) 919, , ,308 인력운영비(보건의료과) 752, , ,900 부서인건비(보건의료과) 752, , , 인건비 752, , , 기타직보수 752, , ,900 1)건강100세 시간제계약직공무원(마급) 483,065 2)보수 397,416 3)급여 1,423,260원*18명*12월 307,425 3)직급보조비 105,000원*35/40시간*18명*12월 ,845 3)정액급식비 130,000원*18명*12월 28,080 3)가족수당 13,440 4)배우자 40,000원*35/40시간*18명*12월 7,560 4)기타가족 20,000원*35/40시간*20명*12월 4)가산금(셋째이후 자녀) 80,000원*35/40시간*2명*12월 3)자녀학비보조수당(고등학교) 459,500원*35/40시간*10명*4회 3)초과근무수당 3,603원*35/40시간*10시간*18명*12월 3)연가보상비 1,423,260원*0.84*0.86/226*70시간*18명 4,200 1,680 16,083 6,810 5,733 2)출장여비 20,000원*10일*18명*12월 43,200 2)4대보험료 42,

329 부서: 보건의료과 정책: 행정운영경비(보건의료과) 단위: 인력운영비(보건의료과) 3)국민연금 440,616,000원*4.5% 19,828 3)건강보험 440,616,000원*2.95% 12,999 3)장기요양 12,999,000원*6.55% 852 3)고용보험 440,616,000원*1.5% 6,610 3)산재보험 440,616,000원*0.49% 2,160 1)진료실운영 시간제계약직공무원(마급) 192,646 2)보수 158,916 3)급여 1,423,260원*7명*12월 119,554 3)직급보조비 105,000원*35/40시간*7명*12월 7,718 3)정액급식비 130,000원*7명*12월 10,920 3)가족수당 4,587 4)배우자 40,000원*35/40시간*7명*12월 2,940 4)기타가족 20,000원*35/40시간*7명*12월 1,470 4)가산금 80,000원*35/40시간*7명*0.03*12월 177 3)자녀학비보조수당(고등학교) 459,500원*35/40시간*7명*4회 11,258 3)초과근무수당 3,603원*35/40시간*10시간*7명*12월 2,649 3)연가보상비 1,423,260원*0.84*0.86/226*70시간*7명 2,230 2)출장여비 20,000원*10일*7명*12월 16,800 2)4대보험료 16,930 3)국민연금 175,716,000원*4.5% 7,908 3)건강보험 175,716,000원*2.95% 5,184 3)장기요양 5,184,000원*6.55% 340 3)고용보험 175,716,000원*1.5% 2,636 3)산재보험 175,716,000원*0.49% 862 1)주25시간 시간제계약직공무원(마급) 44,743 2)보수(구강 1명, 건강100세 1명) 36,431 3)급여 1,134,760원*2명*12월 27,235 3)직급보조비 105,000원*25/40시간*2명*12월 1,575 3)정액급식비 130,000원*2명*12월 3,120 3)가족수당 1,086 4)배우자 40,000원*25/40시간*2명*12월 600 4)기타가족 20,000원*25/40시간*3명*12월 450 4)가산금 80,000원*25/40시간*2명*0.03*12월 36 3)자녀학비보조수당(고등학생) 459,500원*25/40시간*2명*4회 2,

330 부서: 보건의료과 정책: 행정운영경비(보건의료과) 단위: 인력운영비(보건의료과) 3)초과근무수당 4,060원*25/40시간*10시간*2명*12월 3)연가보상비 1,134,760원*0.84*0.86/226*70시간*2명 2)출장여비 20,000원*10일*2명*12월 4,800 2)4대보험료 3,512 3)국민연금 36,431,000원*4.5% 1,640 3)건강보험 36,431,000원*2.95% 1,075 3)장기요양 1,075,000원*6.55% 71 3)고용보험 36,431,000원*1.5% 547 3)산재보험 36,431,000원*0.49% 179 1)퇴직금 32,121,000원 32,121 기본경비(보건의료과) 166, ,032 14,408 부서기본경비(보건의료과) 166, ,032 14, 일반운영비 59,100 54,232 4, 사무관리비 59,100 54,232 4,868 1)기본경비 3,060 2)충무계획 인쇄비 1,000,000원 1,000 2)기본사무용품비 660 2)용지대 20,000원*2상자*12월 480 2)컬러프린터 소모품 230,000원*4색*1개 920 1)계약직 채용관련 심사위원 수당 100,000원*3명*2회 1)특근매식비 7,000원*33명*20식*12월 55, 여비 102,960 93,600 9, 국내여비 102,960 93,600 9,360 1)기본업무추진여비 260,000원*33명*12월 102, 업무추진비 4,380 4, 부서운영업무추진비 4,380 4, )부서운영업무추진비 365,000원*12월 4,380 재무활동(보건의료과) 289,778 19, ,090 보전지출(보건의료과) 289,778 19, ,090 국 시비보조금 집행잔액 반납 289,778 19, , 반환금기타 289,778 19, , 국고보조금반환금 60,323 10,293 50,030 1)맞춤형 방문건강관리 집행잔액 19,742,010원 19,743 1)재가암관리 집행잔액 7,750원 8 1)성병진단개선비 집행잔액 62,650원 63 1)국가암검진 집행잔액 126,320원 127 1)암환자의료비지원 집행잔액 190원

331 부서: 보건의료과 정책: 재무활동(보건의료과) 단위: 보전지출(보건의료과) 1)노인구강건강관리 집행잔액 35,445,000원 35,445 1)응급의료체계구축 집행잔액 105,160원 106 1)치매조기검진 집행잔액 4,830,000원 4, 시ㆍ도비보조금반환금 229,455 9, ,060 1)가정간호지원사업 집행잔액 5,150원 6 1)65세이상 노인환자 약제비지원 집행잔액 2,146,320원 2,147 1)맞춤형 방문건강관리 집행잔액 9,871,010원 9,872 1)서울시 방문건강관리 사업 39,408,860원 39,409 1)재가암관리 집행잔액 3,870원 4 1)성병진단개선비 집행잔액 62,660원 63 1)국가암검진 집행잔액 147,370원 148 1)암환자의료비지원 집행잔액 230원 1 1)여성암 검진독려 집행잔액 3,394,320원 3,395 1)노인구강건강관리 집행잔액 17,722,500원 17,723 1)응급의료사업 집행잔액 105,160원 106 1)대사증후군관리 집행잔액 88,170원 89 1)대사증후군관리 반환금 42,710원 43 1)정신보건센터운영 집행잔액 3,851,250원 3,852 1)야간휴일진료기관지정운영 집행잔액 23,681,700원 23,682 1)학생 및 저소득층아동 치과주치의사업 집행잔 액 115,543,940원 115,544 1)치매지원센터운영 집행잔액 13,371,000원 13,

332 2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 구의회사무국 정책: 지방의회 운영 지원 단위: 의정활동지원 구의회사무국 3,826,878 3,744,486 82,392 지방의회 운영 지원 1,462,420 1,447,067 15,353 의정활동지원 983, ,570 2,709 의정기본운영경비 지원 983, ,570 2, 의회비 977, ,070 2, 의정활동비 237, , )의정자료수집,연구비,보조활동비 1,100,000원*18명*12월 237, 월정수당 497, , )직무활동수당 2,302,500원*18명*12월 497, 의정운영공통경비 98,400 98, )의정운영 및 상임위원회 공통경비(연구단체 포함) 98,400,000원 98, 의회운영업무추진비 101, , )의장 3,300,000원*1명*12월 39,600 1)부의장 1,600,000원*1명*12월 19,200 1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월 39,600 1)예결위원장 1,100,000원*1명*3월 3, 의장단협의체부담금 4,000 4, )의장단협의체 부담금 4,000,000원 4, 의원국민연금부담금 22,667 20,202 2,465 1)국민연금기관 부담금 101,880원*18명*12월* , 의원국민건강부담금 16,072 15, )의료보험기관 부담금 72,240원*18명*12월* , 연금부담금등 5,500 5, 의원상해부담금 5,500 5, )의원상해 부담금 5,500,000원 5,500 의회선진화 지원 95,126 92,516 2,610 선진의회연수 71,800 68,940 2, 여비 25,000 25, 국외업무여비 25,000 25, )선진시설견학 및 의원해외연수 수행 25,000,000원 25, 의회비 46,800 43,940 2, 의원국외여비 46,800 43,940 2,860 1)의원 2,000,000원*18명 36,000 1)자매결연및교류 36,000,000원*0.3 10,800 의원세미나 및 교육 23,326 23,

333 부서: 구의회사무국 정책: 지방의회 운영 지원 단위: 의회선진화 지원 202 여비 7,000 7, 국내여비 7,000 7, )관외출장 여비 7,000,000원 7, 의회비 14,076 14, 의원국내여비 14,076 14, )출장여비 14,076,000원 14, 일반보상금 2,250 2, 행사실비보상금 2,250 2, )의정활동 등 전문강사 사례비 2,250,000원 2,250 의사활동지원 384, ,981 10,034 대민활동지원 77,782 78, 업무추진비 61,932 61, 시책추진업무추진비 61,932 61, )제7대 의회 개원 기념행사 4,000,000원 4,000 1)의회개원 제23주년 기념행사 1,840,000원 1,840 1)의회활동 및 의회행사지원 16,800,000원 16,800 1)주민의견수렴 및 의정간담회 12,000,000원 12,000 1)의정자료수집지원 2,784,000원 2,784 1)서울시 의정교류 활성화지원 1,000,000원 1,000 1)사무국업무추진 700,000원*12월*0.9 7,560 1)전문위원 의정활동지원 9,720,000원*0.9 8,748 1)부속실 및 위원회실 운영 7,200,000원 7, 직무수행경비 15,600 16, 특정업무경비 15,600 16, )대민활동비 50,000원*26명*12월 15, 배상금등 배상금등 )증인,참고인 실비 250,000원 250 의정홍보지원 109, ,166 18, 일반운영비 101, ,566 18, 사무관리비 83,670 96,426 12,756 1)인쇄비 25,000 2)강동의정 7,000,000원 7,000 2)의회보발간 7,500,000원 7,500 2)의회안내 책자 6,500,000원 6,500 2)각종 홍보자료 인쇄 4,000,000원 4,000 1)신문 구독료 14,520 2)중앙지(11개) 15,000원*20부*12월 3,600 2)지역및광역지(8개) 710,000원*12월 8,

334 부서: 구의회사무국 정책: 지방의회 운영 지원 단위: 의사활동지원 2)주간 월간지 12,500원*4종*4권*12월 2,400 1)신문 광고료 16,000,000원 16,000 1)사진용품 5,700 2)인화 2,500,000원 2,500 2)카메라 수리비 및 소모품 구매 500,000원 500 2)와이드칼라 액자 50,000원*18개*3회 2,700 1)영상실 소모품 2,320 2)DVD,CD-R케이스 등 800원*270개 216 2)녹화 테이프(DV-CAM) 39,000원*36개 1,404 2)캠코더(6mm) 테이프 3,500원*200개 700 1)의정활동비디오 편집 1,000,000원 1,000 1)의회방문기념품 7,000,000원 7,000 1)의원수첩 6,500,000원 6,500 1)제7대 의회 의원 현황판 등 교체 3,290 1)도서구입(도서실) 1,500,000원 1,500 1)운영수당 840 2)홍보자문위원회 참석수당 3,290,000원 70,000원*4명*3회 02 공공운영비 18,140 24,140 6,000 1)방송장비 및 시설 유지관리 9,080 2)방송장비(기기) 500,000원*12월 6,000 2)영상설비 보수 2,000,000원*1식 2,000 2)영상음향시설 유지관리 90,000원*12월 1,080 1)홈페이지 및 서버유지관리 755,000원*12월 9, 업무추진비 7,600 7, 시책추진업무추진비 7,600 7, )의회홍보 업무추진 7,600,000원 7,600 의사운영지원 26,740 22,560 4, 일반운영비 14,700 21,120 6, 사무관리비 12,200 19,200 7,000 1)의사진행 사무용품 1,200,000원 1,200 1)인쇄비 10,000 2)각종 보고자료 및 회의록 제본비 등 10,000,000원 ,000 1)결산검사 감사패 200,000원*5개 1, 행사운영비 2,500 1, )어린이의회체험교실 교재 제작 등 10,000원*50부*4회 1)어린이의회체험교실 방문기념품 2,500원*50개*4회 2, 업무추진비 1,440 1,

335 부서: 구의회사무국 정책: 지방의회 운영 지원 단위: 의사활동지원 03 시책추진업무추진비 1,440 1, )의사진행 능력향상 워크숍 등 업무추진 1,440,000원 405 자산취득비 10, , 자산및물품취득비 10, ,600 1,440 1)의사자료 출력용 고속복사기 10,600,000원 10,600 의회환경개선 170, ,873 25, 일반운영비 112, ,993 6, 사무관리비 300 1,800 1,500 1)일반수용비 300 2)각종 게양기구 50,000원*3종*2회 공공운영비 112, ,193 8,000 1)시설장비 유지비 112,193 2)행정장비 5,040 3)복사기 180,000원*4대*2회 1,440 3)컴퓨터(노트북포함) 45,000원*57대*1회 2,565 3)프린터 45,000원*11대*1회 495 3)모사전송기 45,000원*4대*1회 180 3)고속복사기 180,000원*1대*2회 360 2)기관실 유지관리 500,000원*2회 1,000 2)기관실 비상발전기 정비 1,300,000원*1회 1,300 2)전기시설 유지관리 200,000원*12월 2,400 2)변전실 유지관리(파워퓨즈) 1,010,000원*1식 1,010 2)체력단련실 유지관리 100,000원*12월 1,200 2)청사보안관리 270,000원*12월 3,240 2)승강기유지관리 6,400 3)정기점검 200,000원*1회 200 3)유지보수 200,000원*12월 2,400 3)노후부품 교체 3,800,000원*1식 3,800 2)통신시설 유지관리 1,200 3)청내음향시설 100,000원*12월 1,200 2)소방장비 5,600 3)소방안전 종합정밀점검 1,300,000원 1,300 3)소방설비보수 1,500,000원 1,500 3)소방시설유지관리 2,400,000원 2,400 3)소방안전 교육 400,000원 400 2)가스 안전점검 900 3)가스 안전점검 300,000원*1회 300 3)가스시설 유지관리 50,000원*12월 600 2)환경정비(화분임대) 50,000원*10개소*4회 2,

336 부서: 구의회사무국 정책: 지방의회 운영 지원 단위: 의사활동지원 2)청사 관리 및 보수 12,180 3)청사 안전관리 100,000원*3종*2회 600 3)건물 유지보수 1,000,000원*12월*0.8 9,600 3)청사 방화관리 대행료 165,000원*12월 1,980 2)청사 청소용역 48,000,000원 48,000 2)청사 외벽, 유리창 세척 4,000,000원*1회 4,000 2)방역 및 소독 220,000원*12월 2,640 2)청사관리용품 12,383 3)핸드타올 26,000원*5박스*12월 1,560 3)화장지 24,000원*6묶음*12월 1,728 3)변기세정제(325ml) 7,700원*11개소*6월 509 3)공기청향제(220ml) 13,000원*17개소*6월 1,326 3)쓰레기봉투(100l ) 2,100원*50매*12월 1,260 3)기타 청사관리용품 500,000원*12월 6,000 2)물탱크청소 500,000원*2회 1,000 2)정화조청소 700,000원*1회 시설비및부대비 49,590 30,880 18, 시설비 49,590 30,880 18,710 1)흡수식 냉온수기(100RT) 세관정비 4,600,000원*1식 1)주차 차단기 기판교체 및 정문 출입구 공사 4,500,000원*1식 4,600 4,500 1)기계실 노후밸브 교체 5,000,000원*1식 5,000 1)변전실 비상발전기 보수 및 정비 890,000원*1식 1)집수정시설 준설, 오수펌프 교체 1,900,000원*1식 890 1,900 1)옥탑지붕 우레탄 도장공사 9,700,000원*1식 9,700 1)지하1층주차장 트렌치 방수공사 5,000,000원*1식 5,000 1)청사내부 도장공사 18,000,000원*1식 18, 자산취득비 8,000 8, 자산및물품취득비 8,000 8, )제7대 의회 개원 집기류 등 8,000,000원 8,000 행정운영경비(구의회사무국) 2,364,458 2,297,419 67,039 인력운영비(구의회사무국) 1,927,520 1,915,019 12,501 부서인건비(구의회사무국) 1,927,520 1,915,019 12, 인건비 1,564,809 1,592,434 27, 보수 1,463,226 1,491,579 28,353 1)봉급 980,672 2)연봉직 74,343 3)4급 74,342,510원*1명 74,

337 부서: 구의회사무국 정책: 행정운영경비(구의회사무국) 단위: 인력운영비(구의회사무국) 2)일반.기능.별정직 906,329 3)5급 3,926,540원*2명*12월 94,237 3)6급 3,152,810원*5명*12월 189,169 3)7급 2,465,620원*12명*12월 355,050 3)8급 1,887,760원*3명*12월 67,960 3)기능 6급 3,201,720원*1명*12월 38,421 3)기능 7급 2,808,860원*2명*12월 67,413 3)기능 8급 2,613,290원*3명*12월 94,079 1)상여금 70,241 2)정근수당 906,329,000원*1/12* ,241 1)초과근무수당 155,979 2)5급 11,558원*2명*60시간*0.85*12월 14,147 2)6급 9,857원*5명*60시간*0.85*12월 30,163 2)7급 8,903원*12명*60시간*0.85*12월 65,384 2)8급 7,994원*3명*60시간*0.85*12월 14,677 2)기능 6급 9,857원*1명*60시간*0.85*12월 6,033 2)기능 7급 8,903원*2명*60시간*0.85*12월 10,898 2)기능 8급 7,994원*3명*60시간*0.85*12월 14,677 1)정액수당 97,423 2)가족수당 20,464 3)배우자 40,000원*29명*0.78*12월 10,858 3)기타가족 20,000원*29명*1.29*12월 8,979 3)가산금 30,000원*29명*0.06*12월 627 2)자녀학비보조수당 10,661 3)고등학교 459,500원*29명*0.20*4회 10,661 2)정근수당가산금 32,640 3)25년이상 130,000원*5명*12월 7,800 3)20년이상~25년미만 110,000원*13명*12월 17,160 3)15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월 3,840 3)10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월 1,440 3)5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월 2,400 2)대우공무원수당 906,329,000원*0.36*4.1% 13,378 2)위험근무수당(을종) 40,000원*2명*12월 960 2)특수업무수당 19,320 3)의사수당 19,320 4)4급 100,000원*1명*12월 1,200 4)5급 80,000원*2명*12월 1,920 4)6급 60,000원*5명*12월 3,600 4)7급이하 50,000원*21명*12월 12,600 1)정액급식비 130,000원*29명*12월 45,240 1)명절휴가비 906,329,000원*1/12*120% 90,633 1)연가보상금 23,

338 부서: 구의회사무국 정책: 행정운영경비(구의회사무국) 단위: 인력운영비(구의회사무국) 2)연봉직 57,987,158원*1/12*0.86*1/30*10일 1,386 2)일반,기능,별정 906,329,000원*1/12*0.86*1/30*10일 21, 기타직보수 101, , )청원경찰 101,583 2)봉급 67,081 3)기본급 2,795,030원*2명*12월 67,081 2)상여금 5,199 3)정근수당 67,081,000원*1/12*0.93 5,199 2)초과근무수당 10,273 3)경사상당 8,724원*1명*60시간*0.85*12월 5,340 3)경장상당 8,060원*1명*60시간*0.85*12월 4,933 2)가족수당 1,680 3)배우자 40,000원*2명*12월 960 3)기타가족 30,000원*2명*12월 720 2)자녀학비보조수당(고등학생) 459,500원*1명*4회 1,838 2)장기근속수당 2,880 3)25년이상 130,000원*1명*12월 1,560 3)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월 1,320 2)특수업무수당 1,200 3)의사수당 50,000원*2명*12월 1,200 2)복리후생비 11,432 3)정액급식비 130,000원*2명*12월 3,120 3)명절휴가비 67,081,000원*1/12*120% 6,709 3)연가보상비 67,081,000원*1/12*86%*1/30*10일 1, 직무수행경비 55,560 56,820 1, 직급보조비 55,560 56,820 1,260 1)직급보조비 55,560 2)4급 400,000원*1명*12월 4,800 2)5급 250,000원*2명*12월 6,000 2)6급 155,000원*5명*12월 9,300 2)7급 140,000원*12명*12월 20,160 2)8급 105,000원*3명*12월 3,780 2)기능6급 155,000원*1명*12월 1,860 2)기능7급 140,000원*2명*12월 3,360 2)기능8급 105,000원*3명*12월 3,780 2)청원경찰 105,000원*2명*12월 2, 연금부담금등 307, ,765 41, 연금부담금 256, ,803 41,416 1)연금부담금 187,

339 부서: 구의회사무국 정책: 행정운영경비(구의회사무국) 단위: 인력운영비(구의회사무국) 2)연봉직 74,343,000원*11.557% 8,592 2)호봉직 1,546,026,000원*11.557% 178,675 1)퇴직수당부담금 65,141 2)연봉직 74,343,000원*4.0201% 2,989 2)호봉직 1,546,026,000원*4.0201% 62,152 1)재해보상부담금 2,011 2)연봉직 74,343,000원*0.124% 93 2)호봉직 1,546,026,000원*0.124% 1,918 1)고용보험료 1,800 2)별정직 1,800,000원 1, 국민건강보험금 50,932 50, )국민건강보험부담금 50,932 2)국민건강보험금부담금 1,620,369,000원*2.95% 47,801 2)국민건강장기요양부담금 47,801,000원*6.55% 기본경비(구의회사무국) 3, , ,400 54,538 부서기본경비(구의회사무국) 436, ,400 54, 일반운영비 265, ,990 8, 사무관리비 114, ,468 7,269 1)일반수용비 38,603 2)기본 사무용품비 20,000원*49명 980 2)사무국 사무용품비 5,323 3)고속인쇄기 2,637 4)잉크 33,000원*35개 1,155 4)마스타롤 98,800원*15롤 1,482 3)복사용지 2,686 4)A3 18,600원*10상자 186 4)B4 26,000원*15상자 390 4)A4 15,100원*100상자 1,510 4)중질A4 15,000원*40상자 600 2)세탁비(회의장의자,쇼파,방석 등) 2,180 3)카페트 5,000원*300m2 1,500 3)의자 4,000원*50개 200 3)쇼파 8,000원*50개 400 3)방석 및 등받이 800원*100개 80 2)표창장 3,580 3)케이스 5,000원*600매 3,000 3)속지 500원*800매 400 3)스티커 300원*600매 180 2)표창패 118,000원*6개 708 2)의원 배지 10,000원*60개

340 부서: 구의회사무국 정책: 행정운영경비(구의회사무국) 단위: 기본경비(구의회사무국) 2)의원 신분증 11,000원*18개 198 2)의원 차량출입증 10,000원*18개 180 2)제6대 재임기념 동판 2,000,000원 2,000 2)제6대 재임기념패 200,000원*18개 3,600 2)명패 5,374,000원 5,374 2)제7대 의회 개원 준비 소모품 등 2,000,000원 2,000 2)전산장비 및 복사기 소모품 10,160 3)흑백 레이저프린터, 토너, 드럼 300,000원*7대*3회 6,300 3)복사기 토너 60,000원*4대*4회 960 3)복사기 드럼 180,000원*4대*2회 1,440 3)모사전송기 카트리지 132,000원*5대*1회 660 3)기타 전산소모품 100,000원*8회 800 2)통합패키지용 S/W 구입 1,720 3)한글 ,000원*5User 425 3)MS오피스 ,000원*5User 1,295 1)차량 임차료(승용) 1,089,700원*12월 13,077 1)급량비 52,731 2)특근매식비 7,000원*31명*20식*12월 52,080 2)을지연습 특근매식비 7,000원*31명*3식 651 1)운영수당 6,800 2)위원회수당 70,000원*3명*4회 840 2)자문위원회 운영수당 100,000원*10명*2회 2,000 2)입법,법률 고문료 165,000원*2명*12월 3,960 1)피복비 3,526 2)체육복 등 구입 150,000원*18명 2,700 2)청사관리 작업복 50,000원*2회 100 2)전기기계 작업복 50,000원*2회 100 2)청원경찰(방호원) 626 3)제복 240,000원*2명 480 3)방한복 73,000원*2명 공공운영비 150, ,522 1,071 1)공공요금 및 제세 124,849 2)환경개선부담금 2,170 3)청사(시설물) 850,000원*2회 1,700 3)차량(승합) 75,000원*2회 150 3)차량(버스) 160,000원*2회 320 2)교통유발 부담금 3,000,000원 3,000 2)전화요금 24,000 3)이동 100,000원*20회선*12월 24,000 2)전기요금 3,500,000원*12월 42,

341 부서: 구의회사무국 정책: 행정운영경비(구의회사무국) 단위: 기본경비(구의회사무국) 2)외부 인터넷망 요금 1,500,000원 1,500 2)도시가스 3,200,000원*12월 38,400 2)상 하수도 요금 650,000원*6월 3,900 2)케이블 TV수신료 300,740원*12월 3,609 2)자동차세 570 3)승합 200,000원*1대 200 3)버스 370,000원*1대 370 2)우편요금 3,900 3)일반 300원*450건*12월 1,620 3)등기 1,900원*100건*12월 2,280 2)차량보험료 1,700 3)승합 400,000원*1대 400 3)버스 1,300,000원*1대 1,300 2)협회비 등 100 3)소방협회비 50,000원*1회 50 3)전기안전협회비 50,000원*1회 50 1)차량선박비 25,744 2)승용 10,000,000원*1대 10,000 2)승합 8,500,000원*1대 8,500 2)버스 7,244,000원*1대 7, 여비 102, ,240 3, 국내여비 102, ,240 3,320 1)기본업무추진여비 260,000원*31명*12월 96,720 1)비교시찰 6,200,000원 6, 업무추진비 8,370 8, 기관운영업무추진비 2,970 2, )국장 275,000원*12월*0.9 2, 부서운영업무추진비 5,400 5, )부서운영업무추진비 5,400 2)사무국 350,000원*12월 4,200 2)전문위원실 100,000원*12월 1, 직무수행경비 7,800 7, 직책급업무수행경비 7,800 7, )직책급업무수행경비 7,800 2)4급 350,000원*1명*12월 4,200 2)5급 100,000원*2명*12월 2,400 2)6급 50,000원*2명*12월 1, 자산취득비 52,518 3,000 49, 자산및물품취득비 52,518 3,000 49,518 1)노트북 구매 1,200,000원*18대 21,600 1)TV구매 574,000원*7대 4,

342 부서: 구의회사무국 정책: 행정운영경비(구의회사무국) 단위: 기본경비(구의회사무국) 1)승합차 구매 26,900,000원*1대 26,