부서: 감사담당관 정책: 행정의 투명성 제고 단위: 민원발생사전예방 1)민원심의위원 수당 70,000원*9명*3회 1, 업무추진비 5,800 5, 시책추진업무추진비 5,800 5, )민원심의 업무추진 250,000원*4회 1,000

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1 2010년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 행정의 투명성 제고 단위: 감사조사업무추진 감사담당관 237, , 행정의 투명성 제고 99,644 95,009 4,635 감사조사업무추진 59,947 54,185 5,762 청렴도 업무수행 52,727 45,465 7, 일반운영비 1,927 1, 사무관리비 1,927 1, )청렴교육 강사료(기본) 200,000원*4회 800 1)청렴교육 강사료(초과) 100,000원*4회 400 1)플래카드 제작 구매 120,000원*4개 480 1)표창장 제작 7,700원*32개 업무추진비 7,800 7, 시책추진업무추진비 7,800 7, )감사조사업무추진 650,000원*12월 7, 연구개발비 30,000 30, 연구용역비 30,000 30, )고객만족조사 용역 15,000,000원*2회 30, 포상금 13,000 5,800 7, 포상금 13,000 5,800 7,200 1)청렴도 평가 우수부서 시상 9,800 2)최우수 1,000,000원*1개부서*2회 2,000 2)우수 700,000원*2개부서*2회 2,800 2)장려 500,000원*5개부서*2회 5,000 1)청렴도향상 우수공무원 포상 200,000원*8명*2회 공직자 재산등록 7,220 8,720 1, 일반운영비 5,620 7,120 1, 사무관리비 1,120 1, ,200 1)공직자윤리위원 수당 70,000원*4명*4회 1, 공공운영비 4,500 6,000 1,500 1)금융거래정보 조회 비용 2,000원*750명*3건 4, 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, )공직자 윤리 업무추진 1,600,000원*1년 1,600 민원발생사전예방 15,459 16, 직소민원 조정 9,190 9, 일반운영비 3,390 3, 사무관리비 3,390 3, )근무복 250,000원*3명*2회 1,

2 부서: 감사담당관 정책: 행정의 투명성 제고 단위: 민원발생사전예방 1)민원심의위원 수당 70,000원*9명*3회 1, 업무추진비 5,800 5, 시책추진업무추진비 5,800 5, )민원심의 업무추진 250,000원*4회 1,000 1)직소민원조정 업무추진 100,000원*12월 1,200 1)직소민원응대 음료수 등 구입 300,000원*12월 청소년 구정평가단 운영 1,610 2, 일반운영비 1,610 2, 사무관리비 1,010 1, ,600 1)위촉장 및 표창장 제작 구매 7,700원*100매 770 1)플래카드 제작 구매 120,000원*2개 공공운영비 )우편요금 1,000원*300통*2회 600 구민참여 점검 평가 2,600 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )구민참여 점검평가 보고회 3,000원*200명 일반보상금 2,000 2, 기타보상금 2,000 2, )구민참여 점검평가 시상품 50,000원*40명 2,000 행정사무 착오 보상 1,020 1, 일반보상금 1,020 1, 기타보상금 1,020 1, )행정사무착오보상품(문화상품권 등) 1,020 2)본청, 보건소, 구의회사무국 5,000원*4매*36개부서 2)동 주민센터 5,000원*4매*15개동 300 전자민원 관리 1,039 1, 일반운영비 사무관리비 )표창장 제작 7,700원*5매 포상금 1,000 1, 포상금 1,000 1, )민원처리 우수공무원 시상 200,000원*5명 1,000 환경순찰 24,238 24, 환경순찰 시민불편 살피미 운영 13,996 13, 일반운영비 5,796 5, 사무관리비 4,596 3,

3 부서: 감사담당관 정책: 행정의 투명성 제고 단위: 환경순찰 1)환경순찰 시민불편살피미 수첩제작 8,000원*400부 3,200 1)환경순찰용 피복비 120,000원*4명 480 1)홍보물 제작 200,000원*4분기 800 1)표창장 제작 7,700원*15매*1회 공공운영비 1,200 1, )순찰용 휴대전화 요금 50,000원*2대*12월 1, 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, )환경순찰 업무추진 1,600,000원*1년 1, 포상금 6,600 6, 포상금 6,600 6, )환경순찰 시민불편살피미 우수부서시상 1,900,000원*2회 1)환경순찰 시민불편살피미 우수공무원시상 200,000원*7명*2회 빨리처리기동반 운영 8,300 8, 일반운영비 4,700 4, 사무관리비 4,700 4, ,800 2,800 1)플래카드 제작 구매 140,000원*2개 280 1)빨리처리기동반 조끼 구매 28,000원*140명 3,920 1)상패 제작 100,000원*5개 업무추진비 2,600 2, 시책추진업무추진비 2,600 2, )빨리처리기동반 운영 업무추진 1,300,000원*2회 303 포상금 1,000 1, 포상금 1,000 1, )빨리처리기동반 유공공무원 시상 200,000원*5명*1회 환경순찰 디카모니터 운영 1,942 2,964 1, 일반운영비 1,342 1, 사무관리비 742 1, ,600 1,000 1)위촉장 및 표창장 제작 구매 7,700원*60매 462 1)플래카드 제작 구매 140,000원*2개 공공운영비 )우편요금 1,000원*200통*3회 일반보상금 600 1, 기타보상금 600 1, )디카모니터 시상품 1,500원*100명*4건

4 부서: 감사담당관 정책: 행정운영경비(감사담당관) 단위: 인력운영비(감사담당관) 행정운영경비(감사담당관) 137, ,340 3,820 인력운영비(감사담당관) 22,440 23, 부서인력운영비 22,440 23, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비(정원 19명) 350,000원*12월 204 직무수행경비 18,240 19, 특정업무수행활동비 18,240 19, ,200 1)감사담당공무원 80,000원*19명*12월 18,240 기본경비(감사담당관) 115, ,940 2,860 기본경비 115, ,940 2, 일반운영비 46,680 45, 사무관리비 45,600 44, )기본 사무용품비 20,000원*19명*4회*80% 1,216 1)기본 사무용종이류 30,000원*19명*4회*80% 1,824 1)행정장비유지비(프린터기6,복사기2) 400,000원*8대*4회*80% 10,240 1)특근급식비 7,000원*19명*20식*12월 31,920 1)도서구입비 50,000원*4팀*2회 공공운영비 1,080 1, )공공요금 및 제세 90,000원*12월 1, 여비 68,400 72,000 3, 국내여비 68,400 72,000 3,600 1)출장여비 20,000원*19명*15일*12월 68,

5 부서: 창의혁신담당관 정책: 혁신역량 강화 단위: 성과창출형 혁신기반 조성 창의혁신담당관 203, ,560 22,400 혁신역량 강화 144, ,380 5,700 성과창출형 혁신기반 조성 144, ,380 5,700 지식관리 및 제안제도 운영 37,340 40,160 2, 일반운영비 14,220 16,940 2, 사무관리비 4,020 6,740 2,720 1)지식관리 및 제안제도 운영 1,000,000원*1년 1,000 1)심사위원 수당 1,020 2)구정연구논문심사위원회 200,000원*3명 600 2)직무발명보상심의위원회 70,000원*1명*4회 280 2)희곡 공모 심사위원 수당 70,000원*2명 140 1)구정연구논문 책자 제작 2,000,000원*1회 2, 공공운영비 10,200 10, )지식관리시스템 유지보수 850,000원*12월 10, 포상금 23,120 19,820 3, 포상금 23,120 19,820 3,300 1)지식관리 우수공무원 포상 2,000원*1,000건*4분기 8,000 1)우수 제안자 시상 5,000 2)금상 500,000원*2명 1,000 2)은상 300,000원*4명 1,200 2)동상 200,000원*8명 1,600 2)장려상 100,000원*12명 1,200 1)구정연구논문 시상 3,500 2)최우수상 1,000,000원*1명 1,000 2)우수상 500,000원*2명 1,000 2)장려상 300,000원*3명 900 2)노력상 100,000원*6명 600 1)사이버퀴즈대회 우수자 시상 10,000원*8명*12월*2회 1,920 1)특허권(직무발명) 등록 보상금 3,000 2)특허권 500,000원*2명 1,000 2)실용신안권 300,000원*4명 1,200 2)디자인권 200,000원*4명 800 1)직무발명 처분 보상금 500,000원*2건 1,000 1)우수희곡 시상금 700 2)최우수상 200,000원*1명 200 2)우수상 100,000원*3명 300 2)장려상 50,000원*4명 200 혁신커뮤니티 운영 40,900 43,800 2,

6 부서: 창의혁신담당관 정책: 혁신역량 강화 단위: 성과창출형 혁신기반 조성 201 일반운영비 26,600 26, 사무관리비 26,600 26, )혁신커뮤니티 운영 500,000원*1년 500 1)연극커뮤니티 강사료 300,000원*12회 3,600 1)창의연극동아리 운영 4,000,000원*1년 4,000 1)혁신커뮤니티 워크숍 9,000,000원*2회 18,000 1)혁신커뮤니티 발대식 500,000원*1회 여비 8,000 12,000 4, 국내여비 8,000 12,000 4,000 1)워크숍 여비 4,000,000원*2회 8, 업무추진비 4,000 4, 시책추진업무추진비 4,000 4, )혁신커뮤니티별 토론회 50,000원*8팀*10회 4, 포상금 2,300 1,200 1, 포상금 2,300 1,200 1,100 1)우수 커뮤니티 시상 1,200 2)최우수상 500,000원*1팀 500 2)우수상 300,000원*1팀 300 2)장려상 200,000원*2팀 400 1)혁신커뮤니티 연구성과 발표회 1,100 2)최우수상 200,000원*1팀*2회 400 2)우수상 150,000원*1팀*2회 300 2)장려상 100,000원*2팀*2회 400 주요업무 평가관리 23,000 23, 일반운영비 14,100 14, 사무관리비 14,100 14, )주요업무 평가관리 1,000,000원*1년 1,000 1)업무평가결과 책자 발간 4,500,000원*1회 4,500 1)성과관리계획 책자 발간 4,000,000원*1회 4,000 1)목표관리계획 책자 발간 3,000,000원*1회 3,000 1)업무평가위원회 심사위원 수당 1,600 2)기본 70,000원*8명*2회 1,120 2)초과 30,000원*8명*2회 업무추진비 5,000 5, 시책추진업무추진비 5,000 5, )주요업무 평가관리 업무추진 5,000,000원*1년 303 포상금 3,900 3, 포상금 3,900 3, ,000 1)업무평가 우수부서 시상 3,

7 부서: 창의혁신담당관 정책: 혁신역량 강화 단위: 성과창출형 혁신기반 조성 2)최우수상 1,000,000원*1개부서 1,000 2)우수상 700,000원*2개부서 1,400 2)장려상 500,000원*3개부서 1,500 창의혁신활동 추진 38,700 37,700 1, 일반운영비 25,300 25, 사무관리비 25,300 25, )창의혁신활동 추진 1,000,000원*1년 1,000 1)외부기관 혁신평가 운영 15,000,000원*1년 15,000 1)혁신홍보책자 제작 3,500,000원*2회 7,000 1)혁신칼럼 원고료 10,000원*50회 500 1)우수사례 발표대회 심사위원 수당 100,000원*4명*2회 800 1)외부강사 수당 500,000원*2회 1, 업무추진비 6,000 6, 시책추진업무추진비 6,000 6, )벤치마킹 운영 4,000,000원*1년 4,000 1)창의혁신활동 2,000,000원*1년 2, 포상금 7,400 5,600 1, 포상금 7,400 5,600 1,800 1)창의혁신 우수사례 발표대회 4,000 2)최우수상 500,000원*1건*2회 1,000 2)우수상 300,000원*2건*2회 1,200 2)장려상 200,000원*3건*2회 1,200 2)참가상 100,000원*3건*2회 600 1)창의혁신 우수부서 시상 3,400 2)최우수상 500,000원*1부서*2회 1,000 2)우수상 300,000원*2부서*2회 1,200 2)장려상 200,000원*3부서*2회 1,200 사이버정책 토론방 및 구민창안제도 운영 4,740 5, 일반운영비 사무관리비 )사이버정책 토론방 및 구민창안제도 운영 300,000원*1년 일반보상금 4,440 4, 기타보상금 4,440 4, )우수토론자 시상 390,000원*6회 2,340 1)구민창안 시상 2,100 2)금상 500,000원*1명 500 2)은상 300,000원*2명 600 2)동상 200,000원*2명

8 부서: 창의혁신담당관 정책: 혁신역량 강화 단위: 성과창출형 혁신기반 조성 2)장려상 100,000원*6명 600 행정운영경비(창의혁신담당관) 58,480 75,180 16,700 인력운영비(창의혁신담당관) 3,000 3,000 0 부서인력운영비 3,000 3, 업무추진비 3,000 3, 부서운영업무추진비 3,000 3, )부서운영업무추진비(정원 9명) 250,000원*12월 기본경비(창의혁신담당관) 55,480 72,180 16,700 기본경비 55,480 72,180 16, 일반운영비 23,080 28,980 5, 사무관리비 21,880 27,780 5,900 3,000 1)기본 사무용품비 20,000원*9명*4회*80% 576 1)기본 사무용종이류 30,000원*9명*4회*80% 864 1)행정장비유지비(프린터기3,복사기1) 400,000원*4대*4회*80% 5,120 1)특근급식비 7,000원*9명*20식*12월 15,120 1)도서구입비 50,000원*2팀*2회 공공운영비 1,200 1, )공공요금 및 제세 100,000원*12월 1, 여비 32,400 43,200 10, 국내여비 32,400 43,200 10,800 1)출장여비 20,000원*9명*15일*12월 32,

9 부서: 조직경영과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 청사관리 조직경영과 71,044,308 67,019,131 4,025,177 국 223,560 시 498,894 구 70,321,854 지방행정 역량 강화 2,412,148 2,501,162 89,014 청사관리 1,307,700 1,464, ,700 구청사 환경 개선 및 유지 관리 910, , , 일반운영비 465, ,900 13, 사무관리비 4,900 4, )피복비(청사관리, 차량지원실 등) 70,000원*35명*2회 02 공공운영비 461, ,000 13,000 4,900 1)시설장비 유지비 133,000,000원*1년 133,000 1)공공요금 및 제세 328,000,000원*1년 328, 재료비 15,000 15, 재료비 15,000 15, )청사환경정비 꽃(묘) 구매 500원*5,000본*6회 15, 시설비및부대비 430, , , 시설비 430, , ,000 1)청사 정밀안전진단 결과에 따른 보수 보강 200,000,000원*1식 1)구청강당 천정보수(건축, 전기) 50,000,000원*1식 200,000 50,000 1)제2별관 노후배관 교체 20,000,000원*1식 20,000 1)구내식당 보수 30,000,000원*1식 30,000 1)기타 보수공사 130,000,000원*1식 130,000 구청사 관리 위탁 120, , 민간이전 120, , 민간위탁금 120, , )구청사관리 위탁 20,000,000원*6명 120,000 임차청사 관리 226, ,000 28, 일반운영비 226, ,000 28, 사무관리비 118,800 90,000 28,800 1)청사 임차료 9,900,000원*12월 118, 공공운영비 108, , )청사 관리비 9,000,000원*12월 108,000 구청사 공통집기류 등 구매 50,000 18,500 31, 자산취득비 50,000 18,500 31, 자산및물품취득비 50,000 18,500 31,

10 부서: 조직경영과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 청사관리 1)구청사 공통집기 구매 10,000,000원*1식 10,000 1)창의홀 회의용 집기 구매 40,000,000원*1식 40,000 원활한 구정 운영 938, , ,986 구정업무추진 활성화 45,000 29,000 16, 일반운영비 45,000 29,000 16, 행사운영비 45,000 29,000 16,000 1)신년인사회 15,000,000원*1회 15,000 1)시장초청 행사 10,000,000원*1회 10,000 1)구로구민의날 행사 10,000,000원*1회 10,000 1)기타 기념행사 등 10,000,000원*1회 10,000 부드러운 민원 조정 97,200 97, 업무추진비 97,200 97, 시책추진업무추진비 97,200 97, )각종 유관기관과의 업무활동비 12,000,000원*1년 1)집단민원 해소 관련기관 격려 등 업무추진 8,000,000원*1년 12,000 8,000 1)집단민원조정 업무활동 11,000,000원*1년 11,000 1)내방민원 및 현장민원조정 업무활동비 15,000,000원*1년 1)구정업무지원 및 시책업무 추진활동 8,000,000원*1년 15,000 8,000 1)각종 단체 업무협의 15,000,000원*1년 15,000 1)각종 회의비 250,000원*12월 3,000 1)행정지원국 업무추진 10,800,000원*1년 10,800 1)구민화합운동에 따른 각종 협의 1,600,000원*4회 1)각종 점검 등 행정운영 활동 8,000,000원*1년 인사 관리 31,500 31, 일반운영비 29,700 29, 사무관리비 29,700 29, ,400 8,000 1)인사제양식 5,500 2)임용장 3,500,000원*1회 3,500 2)인사기록카드 2,000,000원*1회 2,000 1)직원업무용 수첩 제작 15,000,000원*1회 15,000 1)충무계획 책자 제작 800,000원*1회 800 1)인사위원회 심의수당 70,000원*10명*12회 8, 업무추진비 1,800 1, 시책추진업무추진비 1,800 1, )인사관련 업무추진 150,000원*12월 1,

11 부서: 조직경영과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 원활한 구정 운영 관용차량 관리 운영 296, ,830 8, 일반운영비 197, ,700 11, 공공운영비 197, ,700 11,460 1)차량관리 197,160 2)차량수리비 43,260,000원*1식 43,260 2)차량유류비 93,000,000원*1식 93,000 2)차량보험료 24,300,000원*1식 24,300 2)자동차세 6,300,000원*1식 6,300 2)환경개선부담금 7,300,000원*1식 7,300 2)업무택시제 이용료 1,500,000원*12월 18,000 2)차량수용비 5,000,000원*1식 5, 자산취득비 99, ,130 2, 자산및물품취득비 99, ,130 2,580 1)정수물품 대체 취득 99,550 2)소형화물(업무용) 17,000,000원*3대 51,000 2)소형화물(사업용) 17,000,000원*2대 34,000 2)소형승용(사업용) 10,000,000원*1대 10,000 2)복사기 4,000,000원*1대 4,000 2)팩시밀리 550,000원*1대 550 대체 인력뱅크 운영 265, ,142 53, 인건비 265, ,142 53, 기간제근로자등보수 265, ,142 53,066 1)대체인력 인부임 265,208 2)휴직자 42,170원*17명*180일 129,041 2)출산휴가 42,170원*17명*90일 64,521 2)사회복지 대체인력 45,600원*3명*300일 41,040 2)사용자부담금(보험료) 30,606,000원*1식 30,606 보안업무 운영 2,000 3,000 1, 일반운영비 2,000 2, 사무관리비 2,000 2, )보안업무처리지침 발간 1,000,000원*1식 1,000 1)충무계획 책자 발간 1,000,000원*1식 1,000 당직업무 운영 200, ,250 32, 일반운영비 199, ,250 30, 사무관리비 199, ,250 30,990 1)당직비(구청) 188,040 2)일직 60,000원*7명*112일 47,040 2)숙직 60,000원*6명*365일 131,400 2)보강 60,000원*4명*40일 9,

12 부서: 조직경영과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 원활한 구정 운영 1)당직실 운영경비 11,200 2)당직실 침구류 등 세탁비 600,000원*12월 7,200 2)청사방호원 피복비 250,000원*2명 500 2)현황판 정비 및 소모품 구매 3,500,000원*1식 405 자산취득비 1, , 자산및물품취득비 1, ,550 3,500 1)팩시밀리 550,000원*1대 550 1)공기청정기 1,000,000원*1대 1,000 지방방위업무 지원 166, ,340 42,300 지역방위업무 지원 166, ,340 42, 업무추진비 9,600 9, 시책추진업무추진비 9,600 9, )직장예비군 운영 1,200,000원*1년 1,200 1)직장민방위 운영 1,200,000원*1년 1,200 1)지상협동훈련 1,500,000원*1년 1,500 1)대침투(호국)훈련 1,500,000원*1년 1,500 1)통합방위협의회 운영 등 3,200,000원*1년 3,200 1)동원예비군 훈련대대 위문 1,000,000원*1년 1, 자치단체등이전 109, , 예비군육성지원경상보조 109, , )향토예비군 육성지원 109,760 2)예비군부대 운영지원 14,914,000원*1년 14,914 2)향토방위 작전지원 89,846,000원*1년 89,846 2)여성예비군소대 운영 지원 5,000,000원*1년 403 자치단체등자본이전 43,680 83,680 40, 예비군육성지원자본보조 43,680 83,680 40,000 5,000 1)예비군교육 훈련 지원 43,680,000원*1년 43, 자산취득비 3,000 5,300 2, 자산및물품취득비 3,000 5,300 2,300 1)직장예비군 장비 구입 3,000,000원*1식 3,000 직원 능력개발 및 사기진작 5,356,051 4,528, ,352 직원능력개발비 소양교육 519, , ,000 직원 해외연수 60, , , 여비 60, , , 국외업무여비 30, ,000 1)국제회의 및 학술대회 참가 3,000,000원*10명 30, 국제화여비 30, , ,

13 부서: 조직경영과 정책: 직원 능력개발 및 사기진작 단위: 직원능력개발비 소양교육 1)선진행정 시찰 3,000,000원*10명 30,000 직원교육 459, ,980 8, 일반운영비 367, ,580 8, 사무관리비 367, ,580 8,000 1)직원직무교육 10,000,000원*1년 10,000 1)건설전문교육 1,600,000원*2명*1회 3,200 1)세무대학원 단기위탁교육 2,000,000원*2명 4,000 1)퇴직예정공무원교육 2,000,000원*45명*70% 63,000 1)방화 및 위험물 취급자교육 50,000원*2회 100 1)사회복지전담공무원교육 200,000원*10명 2,000 1)민간위탁교육 50,000,000원*1년 50,000 1)직원 소양교육 강사료 1,000,000원*6회 6,000 1)직원 외국어 강좌 강사료 120,000원*3과목*4회*12월 17,280 1)조직일체감 훈련 50,000,000원*1년 50,000 1)신규임용 직원 오리엔테이션 10,000,000원*1년 1)직원 능력개발비(학원, 대학) 65,000,000원*1년 10,000 65,000 1)자체교육(맞춤형)비 55,000 2)제반 직무관련 교육 200,000원*2시간*5국*2회 4,000 2)독서릴레이 10,000,000원*1년 10,000 2)기획력 향상 직무교육 200,000원*2시간*5국*4회 8,000 2)관리자 변화혁신 교육 26,000,000원*1년 26,000 2)자체교육 교재 발간비 7,000,000원*1년 7,000 1)성인지 및 양성평등 교육 20,000원*250명 5,000 1)직장내 성희롱 예방교육 500,000원*2회 1,000 1)직원정보화 교육 26,000 2)강사료 600,000원*30회 18,000 2)교재비 8,000원*1,000권 8, 여비 90,000 90, 국내여비 90,000 90, )관외 출장여비 30,000,000원*1년 30,000 1)직원 직무 전문 기타 교육여비 60,000 2)전문교육(2주) 120,000원*200명 24,000 2)전문교육(1주) 70,000원*400명 28,000 2)기타 교육여비 40,000원*200명 8, 업무추진비 2,400 2, 시책추진업무추진비 2,400 2, )직원 위탁교육 업무추진비 200,000원*12월 2,

14 부서: 조직경영과 정책: 직원 능력개발 및 사기진작 단위: 성과시스템 운영 및 친절 성과시스템 운영 및 친절 328, ,360 50,480 직원표창 53,540 53, 일반운영비 3,940 3, 사무관리비 3,940 3, )표창장 제작비 7,700원*200매 1,540 1)표창패 제작비 200,000원*12개 2, 포상금 49,600 49, 포상금 49,600 49, )유공공무원 시상 200,000원*80명 16,000 1)우수공무원 시상 200,000원*80명 16,000 1)효행공무원 시상 500,000원*10명 5,000 1)환경평가 우수부서 시상 2,900 2)최우수 500,000원*2개부서*1회 1,000 2)우수 300,000원*3개부서*1회 900 2)장려 200,000원*5개부서*1회 1,000 1)친절도종합평가 우수부서 및 공무원 시상 4,900 2)우수부서 2,900 3)최우수 500,000원*2개부서*1회 1,000 3)우수 300,000원*3개부서*1회 900 3)장려 200,000원*5개부서*1회 1,000 2)우수직원 2,000 3)최우수 300,000원*1명*2회 600 3)우수 200,000원*2명*2회 800 3)장려 100,000원*3명*2회 600 1)구로를 빛낸 일꾼상 300,000원*3명*4회 3,600 1)고객만족 우수사례 경진대회 시상 1,200 2)최우수 500,000원*1개부서*1회 500 2)우수 300,000원*1개부서*1회 300 2)장려 200,000원*2개부서*1회 400 모범 친절공무원 공로연수 65, ,400 37, 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, )모범 친절공무원 공로연수(배우자포함) 20,000원*40명*2 1, 포상금 64, ,400 37, 포상금 64, ,400 37,400 1)모범 친절공무원 공로연수(배우자포함) 800,000원*40명*2 64,000 친절분위기 확산 94,800 96,820 2, 일반운영비 24,800 23,

15 부서: 조직경영과 정책: 직원 능력개발 및 사기진작 단위: 성과시스템 운영 및 친절 01 사무관리비 24,800 23, )직원 친절서비스 특별교육 1,000,000원*4회 4,000 1)친절 자체강사 외부위탁교육 1,000,000원*5명*2회 10,000 1)구내방송 운영 200,000원*14명 2,800 1)친절서비스 책자 및 홍보물 제작 3,000,000원*1회 3,000 1)친절교육 관련 사무용품 구입 500,000원*6회 3,000 1)친절서비스 우수기관 벤치마킹 1,000,000원*2회 203 업무추진비 10,000 12,000 2, 시책추진업무추진비 10,000 12,000 2,000 2,000 1)친절교육 업무추진비 4,400,000원*1년 4,400 1)친절도우미 운영 100,000원*3명*2회 600 1)구민친절도 및 환경정비 평가반 활동 20,000원*50명*2회 2,000 1)직원 친절교육장 운영 1,200,000원*2회 2,400 1)구내 방송진행자 격려 10,000원*15명*4회 민간이전 60,000 60, 민간위탁금 60,000 60, )구청현관 민원안내도우미 운영 20,000,000원*3명 60,000 정년퇴임식 운영 114,900 24,600 90, 일반운영비 9,900 7,900 2, 사무관리비 1,200 4,800 3,600 1)상록봉사단 사무실 운영비 100,000원*12월 1, 행사운영비 8,700 1,900 6,800 1)공로패 제작 140,000원*45명 6,300 1)퇴임식행사 준비물품 구매(플래카드 등) 1,200,000원*2회 203 업무추진비 104,000 15,700 88, 시책추진업무추진비 104,000 15,700 88,300 2,400 1)정년퇴임 공무원 격려 2,000,000원*45명 90,000 1)명예퇴임 공무원 격려 2,000,000원*5명 10,000 1)정년퇴임식 다과회(배우자 포함) 1,500,000원*2회 3,000 1)상록봉사단 격려 20,000원*50명 1, 일반보상금 1,000 1, 행사실비보상금 1,000 1, )퇴임식 축하 공연 50,000원*10명*2회 1,000 직원 사기 진작 4,260,211 3,348, ,212 휴양소 운영 154, ,000 4,

16 부서: 조직경영과 정책: 직원 능력개발 및 사기진작 단위: 직원 사기 진작 303 포상금 154, ,000 4, 포상금 154, ,000 4,000 1)하계휴양소 140,000원*1,100박 154,000 선택적 복지제도 운영 3,211,800 2,390, , 포상금 3,211,800 2,390, , 포상금 3,211,800 2,390, ,700 1)선택적복지(직원생일, 결혼기념일 및 어려운 직원 돕기 등 포함) 1,000원*1,272명*2,500포인트*93% 2,957,400 1)단체보험 200,000원*1,272명 254,400 직원자녀 보육료 지원 291, ,200 32, 포상금 291, ,200 32, 포상금 291, ,200 32,400 1)직원자녀 보육료 90,000원*270명*12월 291,600 공무원 및 자녀 학자금대여 453, ,023 71, 민간이전 453, ,023 71, 민간위탁금 453, ,023 71,662 1)공무원자녀 국고대여 장학금 (1,320,608,000원-836,791,000원)-30,132,000 원 453,685 구내식당 운영 82,326 84,676 2, 인건비 27,926 27, 기간제근로자등보수 27,926 27, )사용자부담금 지원(보험료 및 퇴직금) 27,926 2)건강보험 350,000원*12월 4,200 2)고용보험 1,500,000원*1회 1,500 2)국민연금 400,000원*12월 4,800 2)산재보험 1,500,000원*1회 1,500 2)퇴직금 적립부담금 79,625,810원*20% 15, 재료비 44,400 44, 재료비 44,400 44, )구내식당 지원 3,700,000원*12월 44, 자산취득비 10,000 12,950 2, 자산및물품취득비 10,000 12,950 2,950 1)업소용 냉동,냉장고(1,500L) 1)업소용 냉동,냉장고(1,000L) 2,300,000원*1대 1,700,000원*1대 2,300 1,700 1)주방용품 구매 6,000,000원*1식 6,000 공무원노동조합 운영 48,000 64,200 16,

17 부서: 조직경영과 정책: 직원 능력개발 및 사기진작 단위: 직원 사기 진작 201 일반운영비 14,600 14, 사무관리비 14,600 14, )사무용품비 200,000원*12월 2,400 1)단체교섭 속기사비 200,000원*15회*2시간*1명 6,000 1)자료 인쇄비 500,000원*2회 1,000 1)서적 구입비 500,000원*2회 1,000 1)공인노무사 자문료 350,000원*1명*12월 4, 업무추진비 33,400 40,400 7, 시책추진업무추진비 33,400 40,400 7,000 1)공무원노동조합 운영 및 노사업무추진 4,800,000원*1년 1)단체교섭을 위한 예비교섭 및 실무협의 5,000,000원*1년 4,800 5,000 1)노사 업무협의 10,000원*30명*12회 3,600 1)노사 워크숍 20,000,000원*1회 20,000 신명나는 직장분위기 조성 8,800 8, 일반운영비 4,000 4, 사무관리비 4,000 4, )출근은 신나게 이벤트 1,000,000원*4회 4, 포상금 4,800 4, 포상금 4,800 4, )출근은 신나게 이벤트 1,200,000원*4회 4,800 직원화합 한마당 10,000 10, 일반운영비 10,000 10, 행사운영비 10,000 10, )등산대회 개최 10,000,000원*1회 10,000 콘도회원권 구매 247, ,360 16,340 콘도회원권 구입 및 운영 247, ,360 16, 일반운영비 97,020 63,360 33, 사무관리비 97,020 63,360 33,660 1)콘도관리비 110,000원*(49구좌*30박)*60% 97, 자산취득비 150, ,000 50, 자산및물품취득비 150, ,000 50,000 1)콘도회원권 구매 30,000,000원*5구좌 150,000 법무행정서비스 기능 강화 57,290 53,256 4,034 시 57,290 시민권익구제 확대 57,290 53,256 4,034 시 57,

18 부서: 조직경영과 정책: 법무행정서비스 기능 강화 단위: 시민권익구제 확대 특별사법경찰관리 운영 57,290 53,256 4,034 시 57, 일반운영비 41,930 41, 시 41, 사무관리비 32,810 28,776 4,034 1)차량 임차료 682,000원*12월 8,184 시 8,184 1)급량비 7,000원*20식*4명*12월 6,720 시 6,720 1)사무실 임차료 1,200,000원*12월 14,400 시 14,400 1)일반 수용비 3,506,000원*1년 3,506 시 3, 공공운영비 9,120 12,720 3,600 1)사무실 관리비 560,000원*12월 6,720 시 6,720 1)차량 유지비 200,000원*12월 2,400 시 2, 여비 14,400 10,800 3,600 시 14, 국내여비 14,400 10,800 3,600 1)출장여비 20,000원*15일*4명*12월 14,400 시 14, 업무추진비 시 시책추진업무추진비 )특사경 업무추진 960,000원*1년 960 시 960 재무활동(조직경영과) 163, ,000 40,000 내부거래지출 163, ,000 40,000 시설물 위탁 운영 163, ,000 40, 공기업경상전출금 163, ,000 40, 공사ㆍ공단경상전출금 163, ,000 40,000 1)시설관리공단 건물 등 위탁 163,000,000원*1년 163,000 행정운영경비(조직경영과) 63,055,819 59,813,014 3,242,805 국 223,560 시 441,604 구 62,390,655 인력운영비(조직경영과) 62,667,339 59,393,354 3,273,985 국 223,560 시 441,604 구 62,002,

19 부서: 조직경영과 정책: 행정운영경비(조직경영과) 단위: 인력운영비(조직경영과) 부서인력운영비 144, , 업무추진비 143, , 기관운영업무추진비 137, , )기관운영업무추진 137,500 2)구청장 78,100,000원*1년 78,100 2)부구청장 56,100,000원*1년 56,100 2)행정지원국장 3,300,000원*1년 3, 부서운영업무추진비 6,300 6, )부서운영업무추진비(정원 65명) 525,000원*12월 6, 직무수행경비 특정업무수행활동비 )공무원단체업무 담당 공무원 60,000원*1명*12월 720 인력운영비(총괄) 61,760,186 58,571,685 3,188, 인건비 46,711,748 45,916, , 보수 44,621,048 44,158, ,783 1)구본청 및 동주민센터 기본급(1069명) 25,698,456 2)연봉제(7명) 477,949 3)구청장(고정급적연봉) 75,303,000원*1년 75,303 3)부구청장(성과급적연봉) 72,236,000원*1년 72,236 3)4급국장(성과급적연봉) 66,082,000원*5명*1년 330,410 2)구 동공무원기본급(1062명) 23,644,225 3)일반및별정직(843명) 18,670,111 4)5급 2,961,300원*46명*12월 1,634,638 4)6급 2,485,400원*160명*12월 4,771,968 4)7급 2,028,500원*329명*12월 8,008,518 4)8급 1,330,900원*153명*12월 2,443,533 4)9급 973,900원*155명*12월 1,811,454 3)기능직(219명) 4,974,114 4)6급 2,512,100원*8명*12월 241,162 4)7급 2,194,700원*25명*12월 658,410 4)8급 1,855,600원*156명*12월 3,473,684 4)9급 1,848,900원*23명*12월 510,297 4)10급 1,078,100원*7명*12월 90,561 2)상여금(정근수당) 23,644,225,000원*1/12*80% 1,576,282 1)국.시비보조사업인건비 감조정 665,164 2)여권업무대행직원 -63,842,000원*1년 63,842 2)사회복지전담공무원 -441,604,000원*1년 441,

20 부서: 조직경영과 정책: 행정운영경비(조직경영과) 단위: 인력운영비(조직경영과) 2)가족관계등록 대행업무 -159,718,000원*1년 159,718 1)구 동공무원수당(1062명) 8,941,480 2)시간외근무수당 5,512,507 3)5급 9,796원*60시간*46명*12월 324,444 3)6급 8,312원*60시간*168명*12월 1,005,420 3)7급 7,457원*60시간*354명*12월 1,900,641 3)8급 6,682원*60시간*309명*12월 1,486,612 3)9급 5,993원*60시간*178명*12월 768,063 3)10급 5,422원*60시간*7명*12월 27,327 2)가족수당 732,000 3)배우자 40,000원*810명*12월 388,800 3)직계존비속 20,000원*1,430명*12월 343,200 2)자녀학비보조수당 365,364 3)중학생 59,400원*195명*4회 46,332 3)고등학생 443,100원*180명*4회 319,032 2)육아휴직수당 500,000원*20명*12월 120,000 2)정근수당가산금(일반,별정,기능 900명) 998,280 3)25년이상 130,000원*210명*12월 327,600 3)20년이상~25년미만 110,000원*219명*12월 289,080 3)15년이상~20년미만 80,000원*230명*12월 220,800 3)10년이상~15년미만 60,000원*135명*12월 97,200 3)5년이상~10년미만 50,000원*106명*12월 63,600 2)휴일근무수당(107명) 295,344 3)6급 62,615원*1명*115일*50% 3,601 3)7급 56,175원*12명*115일*50% 38,761 3)8급 50,337원*35명*115일*50% 101,304 3)9급 45,147원*53명*115일*50% 137,586 3)10급 40,845원*6명*115일*50% 14,092 2)위험수당 22,560 3)갑종 50,000원*32명*12월 19,200 3)을종 40,000원*7명*12월 3,360 2)모범공무원수당 50,000원*10명*12월 6,000 2)대우공무원수당 23,644,225,000원*4.8%*30% 340,477 2)특수업무수당 378,948 3)기술업무수당(자격증가산금포함) 4,770,000원*12월 57,240 3)전기안전관리수당 3,420 4)전기안전관리담당자 30,000원*8명*12월 2,880 4)전기안전관리보조원 15,000원*3명*12월

21 부서: 조직경영과 정책: 행정운영경비(조직경영과) 단위: 인력운영비(조직경영과) 3)자동차운전업무수당 40,000원*100명*12월 48,000 3)민원업무수당 30,000원*210명*12월 75,600 3)전산업무수당(3년이상) 50,000원*5명*12월 3,000 3)사회복지업무수당 30,000원*40명*12월 14,400 3)동근무수당(6급이하) 70,000원*210명*12월 176,400 3)장려수당 888 4)7급 38,000원*1명*12월 456 4)8급 36,000원*1명*12월 432 2)명예퇴직수당 20,000,000원*5명 100,000 2)조기퇴직수당 7,000,000원*10명 70,000 1)정액급식비(구 동1069명) 130,000원*1,069명*12월 1,667,640 1)교통보조비(구 동1062명-연봉제제외) 1,602,960 2)5급 140,000원*46명*12월 77,280 2)6~7급 130,000원*522명*12월 814,320 2)8~10급 120,000원*494명*12월 711,360 1)명절휴가비(구 동1062명-연봉제제외) 23,644,225,000원*1/12*120% 2,364,423 1)가계지원비(구 동1062명-연봉제제외) 23,644,225,000원/12*16.7%*12월 3,948,586 1)연가보상비(구 동 1068명) 1,062,667 2)부구청장 72,236,000원*0.66*1/12*1/30*16일 2,119 2)4급국장 330,410,000원*0.66*1/12*1/30*16일 9,693 2)일반,별정,기능직 23,644,225,000원*1/12*1/30*16일 1,050, 기타직보수 819, ,860 69,077 1)기타직보수 819,783 2)청원경찰(3명) 142,841 3)기준봉급 1,963,600원*3명*12월 70,690 3)상여금(정근수당) 70,690,000원*1/12*100% 5,891 3)시간외근무수당 6,461원*60시간*3명*12월 13,956 3)대민활동비 50,000원*3명*12월 1,800 3)가족수당 2,880 4)배우자 40,000원*3명*12월 1,440 4)직계존비속 20,000원*6명*12월 1,440 3)자녀학비보조수당 5,318 4)고등학생 443,100원*3명*4회 5,318 3)감독자수당

22 부서: 조직경영과 정책: 행정운영경비(조직경영과) 단위: 인력운영비(조직경영과) 4)대장 30,000원*1명*12월 360 4)반장 20,000원*2명*12월 480 3)정근수당가산금 4,680 4)25년이상 130,000원*3명*12월 4,680 3)직급보조비 105,000원*3명*12월 3,780 3)복리후생비 31,017 4)정액급식비 130,000원*3명*12월 4,680 4)교통보조비 120,000원*3명*12월 4,320 4)명절휴가비 70,690,000원*1/12*60%*2회 4)연가보상비 70,690,000원*1/12*1/30*16일 4)가계지원비 70,690,000원/12*16.7%*12월 3)청원경찰 고용보험 부담금 153,000,000원*1.3% 7,069 3,142 11,806 1,989 2)계약직(12명) 604,657 3)연봉 474,164 4)나급 53,696,000원*1명*1년 53,696 4)다급 43,884,000원*2명*1년 87,768 4)라급(전산2,촬영2,기록물1,교통1) 38,501,000원*6명*1년 4)마급(영양1,교통2) 33,898,000원*3명*1년 231, ,694 3)가족수당 5,280 4)배우자 40,000원*6명*12월 2,880 4)직계존비속 20,000원*10명*12월 2,400 3)시간외근무수당 66,092 4)나급 53,696,000원*70%*0.5*1.5/226*60시간* 1명 4)다급 43,884,000원*70%*0.5*1.5/226*60시간* 2명 4)라급(전산2,촬영2,기록물1,교통1) 38,501,000원*70%*0.5*1.5/226*60시간* 6명 4)마급(영양1,교통2) 33,898,000원*70%*0.5*1.5/226*60시간* 3명 7,485 12,234 32,198 14,175 3)대민활동비 50,000원*12명*12월 7,200 3)직급보조비 16,560 4)나급 155,000원*1명*12월 1,860 4)다급 140,000원*2명*12월 3,360 4)라급(전산2,촬영2,기록물1,교통1) 105,000원*6명*12월 7,

23 부서: 조직경영과 정책: 행정운영경비(조직경영과) 단위: 인력운영비(조직경영과) 4)마급(영양1,교통2) 105,000원*3명*12월 3,780 3)복리후생비 32,629 4)정액급식비 130,000원*12명*12월 18,720 4)연가보상비 474,164,000원*0.66*1/12*1/30*16일 13,909 3)별정 계약직 고용보험 부담금 607,000,000원*0.45% 2,732 2)실무수습 임용자 72,285 3)기본급 820,100원*5명*12월 49,206 3)초과근무수당 59,930원*5명*12월 3,596 3)복리후생비 250,000원*5명*12월 15,000 3)4대보험료 74,710원*5명*12월 4, 무기계약근로자보수 1,270, , ,727 1)상용인부 퇴직금(정년, 일반, 중간정산)-환경 미화원 제외 80,000,000원*10명 800,000 1)기관부담금(구 전체) 470,917 2)건강보험 8,746,066,000원*2.705% 236,582 2)장기요양보험료 236,582,000원*4.78% 11,309 2)고용보험 8,746,066,000원*2.05% 179,295 2)재해보상금 8,746,066,000원*0.5% 43, 업무추진비 39,725 40, 정원가산업무추진비 39,725 40, )구본청 정원(815명) 39,725 2)1 ~ 100명까지 80,000원*100명 8,000 2)101 ~ 300명까지 60,000원*200명 12,000 2)301 ~ 600명까지 45,000원*300명 13,500 2)601 ~ 800명까지 30,000원*200명 6,000 2)801명이상 15,000원*15명 직무수행경비 2,233,920 2,255,745 21, 직책급업무수행경비 74,160 76,560 2,400 1)구본청(39명) 74,160 2)구청장 650,000원*1명*12월 7,800 2)부구청장 600,000원*1명*12월 7,200 2)4급(국장) 350,000원*5명*12월 21,000 2)5급(과장) 100,000원*31명*12월 37,200 2)직장예비군 중대장 80,000원*1명*12월 직급보조비 1,749,960 1,699,185 50,775 1)구본청 및 동주민센터(1069명) 1,749,960 2)구청장 650,000원*12월 7,800 2)부구청장 500,000원*12월 6,000 2)4급 400,000원*5명*12월 24,

24 부서: 조직경영과 정책: 행정운영경비(조직경영과) 단위: 인력운영비(조직경영과) 2)5급 250,000원*46명*12월 138,000 2)6급 155,000원*168명*12월*105% 328,104 2)7급 140,000원*354명*12월*105% 624,456 2)8,9급 105,000원*487명*12월 613,620 2)10급 95,000원*7명*12월 7, 특정업무수행활동비 409, ,000 70,200 1)대민활동비(구 본청 6급이하) 50,000원*683명*12월 409, 포상금 2,895,693 2,879,697 15, 성과상여금 2,895,693 2,879,697 15,996 1)성과상여금 26,525,426,000원*1/12*131% 2,895, 연금부담금등 9,714,605 7,364,704 2,349, 연금부담금 8,127,770 5,855,149 2,272,621 1)구청,보건소,구의회,동주민센터 공무원 8,127,770 2)연금부담금 및 보전금 5,265,628 3)연봉제(9명), 계약직(19명) 1,465,317,000원*0.73*17.251% 3)호봉제(직원1,178명, 청경4명) 29,453,924,000원*17.251% 184,531 5,081,097 2)퇴직수당부담금 2,784,000 3)정년(45명) 2,484,000,000원*1년 2,484,000 3)일반(명퇴5명, 조기10명) 300,000,000원*1년 300,000 2)재해보상부담금 78,142 3)연봉제(9명), 계약직(19명) 1,465,317,000원*0.73*0.256% 3)호봉제(직원1,178명, 청경4명) 29,453,924,000원*0.256% 2,739 75, 국민건강보험금 1,586,835 1,509,555 77,280 1)건강보험부담금 1,514,444 2)연봉제(9명), 계약직(19명) 1,510,317,000원*2.705% 2)호봉제(직원1,178명, 청경4명) 54,476,453,000원*2.705% 40,855 1,473,589 1)노인장기요양보험료 1,514,444,000원*4.78% 72, 민간이전 164, ,154 49, 연금지급금 164, ,154 49,341 1)공무원 재해보상금 154,597 2)사망조위금 30,919,241,000원*0.45% 139,137 2)재해부조금 30,919,241,000원*0.05% 15,460 1)청원경찰 퇴직금(1명) 4,100,710원*881/365일 구청사관리원 인건비 97,469 93,950 3,519 9,

25 부서: 조직경영과 정책: 행정운영경비(조직경영과) 단위: 인력운영비(조직경영과) 101 인건비 97,469 93,950 3, 무기계약근로자보수 97,469 93,950 3,519 1)청사관리 인부임(2명) 97,469 2)기본급 1,330,000원*2명*12월 31,920 2)상여금 (31,920,000원+11,664,000원)*1/12*400% 14,528 2)수당 33,379 3)시간외근무수당 7,465원*1.5*2명*20시간*12월 3)휴일근무수당 7,465원*1.5*2명*16시간*12월 5,375 4,300 3)연차유급휴가수당 59,720원*2명*15일 1,792 3)작업장려수당 70,000원*2명*12월 1,680 3)가족수당 (40,000원*2명*12월)+(20,000원*4명*12월 ) 1,920 3)근속가산금 27,000원*18년차*2명*12월 11,664 3)위생수당 50,000원*2명*12월 1,200 3)가계지원비 (31,920,000원+11,664,000원)*1/12*150% 5,448 2)복리후생비 10,488 3)급식비 100,000원*2명*12월 2,400 3)여비 110,000원*2명*12월 2,640 3)명절휴가비 (31,920,000원+11,664,000원)*1/12*75%*2 회 5,448 2)기타지원경비 740 3)직업연관질환 검진비 150,000원*2명*1회 300 3)체련대회 20,000원*2명*2회 80 3)피복비 180,000원*2명 360 2)기관부담금 6,414 3)국민연금부담금 90,315,000원*4.5% 4,065 3)산재보험료 90,315,000원*2.6% 2,349 인력운영비(여권업무) 63, ,842 국 63, 인건비 63, ,842 국 63, 보수 63, ,842 1)여권업무대행직원 63,842,000원*1년 63,842 국 63,842 인력운영비(사회복지전문요원) 441, ,060 25,544 시 441, 인건비 441, ,060 25,

26 부서: 조직경영과 정책: 행정운영경비(조직경영과) 단위: 인력운영비(조직경영과) 시 441, 보수 441, ,060 25,544 1)사회복지전담공무원 인건비 441,604,000원*1년 441,604 시 441,604 인력운영비(가족관계등록사무) 159, ,719 7,001 국 159, 인건비 159, ,719 7,001 국 159, 보수 159, ,719 7,001 1)가족관계등록 대행업무 159,718,000원*1년 159,718 국 159,718 기본경비(조직경영과) 388, ,660 31,180 기본경비 388, ,660 31, 일반운영비 150, ,860 5, 사무관리비 135, ,860 8,980 1)기본 사무용품비 20,000원*43명*4회*80% 2,752 1)기본 사무용종이류 30,000원*43명*4회*80% 4,128 1)행정장비유지비(프린터기12,복사기3) 400,000원*15대*4회*80% 19,200 1)특근급식비 7,000원*65명*20식*12월 109,200 1)도서구입비 50,000원*6팀*2회 공공운영비 15,000 12,000 3,000 1)공공요금 및 제세 15,000,000원*1년 15, 여비 237, ,800 25, 국내여비 237, ,800 25,200 1)출장여비 20,000원*66명*15일*12월 237,

27 부서: 기획예산과 정책: 기획 조정 단위: 구정업무 기획 조정 기획예산과 5,591,916 6,614,268 1,022,352 기획 조정 177, ,680 26,420 구정업무 기획 조정 177, ,680 26,420 구정운영 업무계획 수립 112, ,000 3, 일반운영비 90,000 93,000 3, 사무관리비 84,000 87,000 3,000 1)신년 행정소개 책자 발간 20,000,000원*1회 20,000 1)주요업무계획 책자 발간 10,000,000원*1회 10,000 1)구정백서 및 구정현황 발간 21,000 2)구정백서 발간 30,000원*500부 15,000 2)구정현황 발간 6,000,000원*1회 6,000 1)구정운영 4개년 계획 발간 40,000원*300부 12,000 1)각종 유인물 제작 3,000,000원*4회 12,000 1)지역정책 연구포럼 교육 500,000원*10명 5,000 1)자료작성용 소프트웨어 구매 4,000,000원*1회 4, 공공운영비 6,000 6, )전국 시장 군수 구청장 협의회 부담금 6,000,000원*1회 6, 업무추진비 22,000 22, 시책추진업무추진비 22,000 22, )구정업무 기획 조정활동 4,000,000원*1년 4,000 1)구로발전 주요 시책 추진 8,000,000원*1년 8,000 1)유관기관과의 구정협의 10,000,000원*1년 10,000 자료실 운영 16,000 16, 일반운영비 16,000 16, 사무관리비 16,000 16, )월간도서 구입(부서 배포용 포함) 2,000,000원*4분기 8,000 1)자료실 도서 구입 2,000,000원*4분기 8,000 서남권포럼 운영 49,100 18,930 30, 일반운영비 43,400 7,230 36, 사무관리비 43,400 7,230 36,170 1)책자 제작 1,000,000원*2회 2,000 1)홍보인쇄비 1,200 2)리플릿 200원*400장*12회 960 2)초청장 300원*400장*2회 240 1)플래카드 100,000원*12개 1,200 1)서남권포럼 참석수당 36,000 2)기본 70,000원*30명*12회 25,

28 부서: 기획예산과 정책: 기획 조정 단위: 구정업무 기획 조정 2)초과 30,000원*30명*12회 10,800 1)발제자 및 토론자 원고료 등 300,000원*10회 3, 업무추진비 5, , 시책추진업무추진비 5, ,800 1)다과비 100,000원*12회 1,200 1)포럼운영관련 업무추진 4,500 2)정례회 15,000원*20명*6회 1,800 2)월례회의 15,000원*30명*6회 2,700 효율적 재정운영 346, ,848 25,875 효율적 재정운영 346, ,848 25,875 성과중심의 예산운용 101,723 75,848 25, 인건비 11,603 5,178 6, 기간제근로자등보수 11,603 5,178 6,425 1)지방재정정보시스템 입력요원 인부임 11,603 2)인건비 46,000원*1명*180일 8,280 2)수당 2,070 3)휴일수당 23,000원*1명*26일 598 3)주 월차수당 46,000원*1명*32일 1,472 2)4대보험료(사용자 부담금) 1,253 3)국민연금 10,350,000원*4.5% 466 3)건강보험 10,350,000원*2.54% 263 3)고용보험 10,350,000원*1.75% 182 3)산재보험 10,350,000원*3.3% 일반운영비 76,120 56,670 19, 사무관리비 76,120 56,670 19,450 1)본예산(안) 및 예산서 28,000,000원*1회 28,000 1)추경예산(안) 및 예산서 12,000,000원*3회 36,000 1)중기지방재정계획서 2,000,000원*1회 2,000 1)기금운용계획서 및 변경계획서 1,000,000원*3회 3,000 1)예산편성운영기준 책자 1,000,000원*1년 1,000 1)기금성과분석보고서 등 제본비 2,000,000원*1식 2,000 1)위원회 수당 4,120 2)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 700 2)투자심사위원회 참석수당 3,000 3)기본 70,000원*5명*3회 1,050 3)초과 30,000원*5명*3회 450 3)심사 20,000원*5건*5명*3회 1,

29 부서: 기획예산과 정책: 효율적 재정운영 단위: 효율적 재정운영 2)통합관리기금운용위원회 참석수당 70,000원*3명*2회 업무추진비 14,000 14, 시책추진업무추진비 14,000 14, )예산편성 심의 운영 업무추진 7,000,000원*1년 1)예산관련 자료수집 및 분석활동 3,500,000원*1년 1)시비투자사업 심의 분석 현장설명 업무추진 3,500,000원*1년 예산성과금 지급 15,000 15, 포상금 15,000 15, 포상금 15,000 15, ,000 3,500 3,500 1)예산성과금 15,000,000원*1년 15,000 기관공통 운영비 지원 230, , 일반운영비 130, , 사무관리비 100, , )기관공통 사무관리비(급량비 등) 100,000,000원*1년 100, 공공운영비 30,000 30, )기관공통 공공요금 및 시설유지비 등 30,000,000원*1년 30, 여비 100, , 국내여비 100, , )기관공통 국내여비 100,000,000원*1년 100,000 의회법제 업무수행 380, ,240 24,980 효율적인 의회 법무 수행 380, ,240 24,980 의회법제 행정 수행 38,600 41,600 3, 일반운영비 18,000 21,000 3, 사무관리비 18,000 21,000 3,000 1)행정사무감사처리보고서 발간 30,000원*100부 1)의정비 심의관련 설문조사 위탁비 10,000원*1,000명 3,000 10,000 1)의정비 심의위원 참석수당 5,000 2)기본 70,000원*10명*5회 3,500 2)초과 30,000원*10명*5회 1, 업무추진비 20,600 20, 시책추진업무추진비 20,600 20, )법제 및 의회관련 업무추진 20,000,000원*1년 20,

30 부서: 기획예산과 정책: 의회법제 업무수행 단위: 효율적인 의회 법무 수행 1)규제개혁심의위원회 운영 200,000원*3회 600 송무수행 341, ,640 21, 일반운영비 239, ,640 21, 사무관리비 239, ,640 21,980 1)소송업무비용 236,660 2)법률고문 고문료 165,000원*9명*12월 17,820 2)법률고문 자문료 110,000원*3명*4회*12월 15,840 2)변호사비용(착수금, 사례금) 200,000,000원*1년 2)변호사비용 기타(인지대, 송달료 등) 50,000원*5명*12월 1)송무수행 관련 경비(개별소송) 30,000원*100건 200, 포상금 2,000 2, 포상금 2,000 2, ,000 3,000 1)소송 유공자 포상 2,000 2)신청사건 50,000원*10건 500 2)본안사건 100,000원*10건 1,000 2)특별보상금 500,000원*1건 배상금등 100, , 배상금등 100, , )소송배상금(구 공통) 100,000,000원*1년 100,000 재원관리 2,998,461 4,401,490 1,403,029 예비비 2,998,461 4,401,490 1,403,029 예비비 2,998,461 4,401,490 1,403, 예비비 2,998,461 4,401,490 1,403, 예비비 2,998,461 4,401,490 1,403,029 1)예비비 2,998,461,000원*1년 2,998,461 재무활동(기획예산과) 1,555,572 1,210, ,142 내부거래지출 1,555,572 1,210, ,142 통합관리기금 예수금 원금 및 이자 상환 695, ,308 38, 예수금원리금상환 695, ,308 38, 예수금원금상환 666, , )통합관리기금 융자금 상환 666,600,000원*1회 666, 예수금이자상환 28,972 67,641 38,669 1)통합관리기금 융자금 이자상환 28,972 2)상반기 666,600,000원*5.8%*182/365 19,279 2)하반기 333,300,000원*5.8%*183/365 9,693 시설관리공단 본부운영 대행사업 860, , ,

31 부서: 기획예산과 정책: 재무활동(기획예산과) 단위: 내부거래지출 309 공기업경상전출금 860, , , 공사ㆍ공단경상전출금 860, , ,878 1)공단본부 위탁 860,000,000원*1년 860,000 행정운영경비(기획예산과) 133, ,580 8,220 인력운영비(기획예산과) 17,400 17,400 0 부서인력운영비 17,400 17, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비(정원 18명) 350,000원*12월 204 직무수행경비 13,200 13, 특정업무수행활동비 13,200 13, ,200 1)예산담당공무원 150,000원*6명*12월 10,800 1)법무담당공무원 50,000원*4명*12월 2,400 기본경비(기획예산과) 116, ,180 8,220 기본경비 116, ,180 8, 일반운영비 48,000 43,380 4, 사무관리비 45,600 40,980 4,620 1)기본 사무용품비 20,000원*19명*4회*80% 1,216 1)기본 사무용종이류 30,000원*19명*4회*80% 1,824 1)행정장비유지비(프린터기6,복사기2) 400,000원*8대*4회*80% 10,240 1)특근급식비 7,000원*19명*20식*12월 31,920 1)도서구입비 50,000원*4팀*2회 공공운영비 2,400 2, )통신, 우편요금 200,000원*12월 2, 여비 68,400 64,800 3, 국내여비 68,400 64,800 3,600 1)출장여비 20,000원*19명*15일*12월 68,

32 부서: 자치행정과 정책: 공정 선거관리 단위: 공정한 선거관리 자치행정과 10,907,074 8,666,033 2,241,041 국 1,846 시 67,610 구 10,837,618 공정 선거관리 1,950,432 95,459 1,854,973 공정한 선거관리 1,950,432 95,459 1,854,973 선거업무 추진 1,950,432 95,459 1,854, 인건비 9, , 기간제근로자등보수 9, ,670 1)선거업무 일용인부임 9,670,000원*1식 9, 일반운영비 39, , 사무관리비 39, ,310 1)선거운영 사무관리 39,310,000원*1식 39, 여비 7, , 국내여비 7, ,500 1)출장여비 7,500,000원*1식 7, 업무추진비 18, , 시책추진업무추진비 18, ,360 1)구,동 선거운영 업무추진 18,360,000원*1식 18, 자치단체등이전 1,875,592 95,459 1,780, 기타부담금 1,875,592 95,459 1,780,133 1)지방자치단체 선거관리 경비(준비 실시경비) 1,875,592,000원*1년 1,875,592 구민 행정서비스 향상 지원 5,171,034 4,793, ,041 동청사신축 및 환경개선 954, , ,426 동청사 환경개선 217, ,000 43, 시설비및부대비 217, ,000 43, 시설비 217, ,000 43,938 1)15개 동주민센터 및 자치회관 217,938,000원*1년 217,938 개봉3동 청사 신축 230, , 시설비및부대비 200, , 시설비 200, ,000 1)개봉3동 청사 개보수 200,000,000원*1식 200, 자산취득비 30, , 자산및물품취득비 30, ,000 1)개봉3동 사무용 집기 구매 30,000,000원*1식 30,000 구로3동 청사 신축 507, ,

33 부서: 자치행정과 정책: 구민 행정서비스 향상 지원 단위: 동청사신축 및 환경개선 401 시설비및부대비 507, , 시설비 507, ,000 1)구로3동 동청사 부지 매입(5년분납 2회차) 507,000,000원*1식 507,000 원활한 동 주민센터 운영 4,216,096 4,120,481 95,615 동청사 및 동행정관리 1,367,690 1,305,530 62, 일반운영비 1,242,710 1,155,500 87, 사무관리비 596, ,900 49,510 1)일반수용비 327,000,000원*1년 327,000 1)일반장비 유지비 68,000,000원*1년 68,000 1)당숙직보강(일 숙직) 60,000원*1명*20일*15개동 18,000 1)구민상 홍보물 제작 및 일간지 홍보 1,500,000원*1회*2개일간지 3,000 1)운영수당(구민상 심사) 70,000원*10명*1회 700 1)운영수당(기부금품 심사) 70,000원*15명*4회 4,200 1)동 근무복 250,000원*225명 56,250 1)가리봉동 청사 임차료 99,000,000원*1년 99,000 1)개봉1동 청사 토지 사용료 20,260,000원*1년 20, 공공운영비 646, ,600 37,700 1)공공요금 및 제세 248,624,000원*1년 248,624 1)차량유류비 및 유지비 42,776,000원*1년 42,776 1)연료비(동청사 및 자치회관 21개) 200,000,000원*1년 200,000 1)통합증명발급기 유지관리 39,700,000원*1년 39,700 1)주민등록증 발급대금(조폐공사) 114,000,000원*1년 114,000 1)동대본부 운영지원(1개동) 100,000원*12월 1, 업무추진비 9,000 9, 시책추진업무추진비 9,000 9, )구민참여행사 지원 및 구민사회안정대책 추진 4,000,000원*1년 4,000 1)동행정 업무 지원 5,000,000원*1년 5, 포상금 2,600 2, 포상금 2,600 2, )동행정실적 우수동 시상 2,600 2)최우수동 700,000원*1개동 700 2)우수동 500,000원*2개동 1,000 2)장려동 300,000원*3개동 민간이전 30, , 민간경상보조 30, ,

34 부서: 자치행정과 정책: 구민 행정서비스 향상 지원 단위: 원활한 동 주민센터 운영 1)민주평통구로구협의회 지원 30,000,000원*1년 30, 자산취득비 83, ,930 47, 자산및물품취득비 83, ,930 47,550 1)대체구매 65,355 2)전자복사기 3,949,000원*4대 15,796 2)인증기 교체 2,028,000원*2대 4,056 2)행정용 사무장비(프린터 등) 23,736,000원*1식 23,736 2)냉난방기(8대) 21,767,000원*1식 21,767 1)신규 구매 18,025 2)전자복사기 3,949,000원*3대 11,847 2)이동형앰프시스템 2,460,000원*1대 2,460 2)냉난방기 1,859,000원*2대 3,718 주민 생활안전망 구축(CCTV 및 자율방범운영) 238, ,343 26, 일반운영비 151, ,543 26, 공공운영비 151, ,543 26,453 1)CCTV 시설유지 151,996 2)시설유지비(기존) 119,000원*32개소*12월 45,696 2)시설유지비(신설) 35,000원*21개소*12월 8,820 2)전용통신케이블 사용료 162,000원*45회선*12월 87,480 2)전기료 및 보험료 10,000,000원*1식 10, 업무추진비 12,000 12, 시책추진업무추진비 12,000 12, )구민사회안정대책 12,000,000원*1년 12, 일반보상금 74,375 74, 자율방범대원운영비 74,375 74, )자율방범대원 운영 지원 74,375 2)장비구입비 25,000원*17개대*1년 425 2)야식비 2,500원*5명*25일*17개대*12월 63,750 2)유류비 50,000원*17개대*12월 10,200 통 반장지원 및 주민화합 2,458,535 2,451,648 6, 일반운영비 9,000 9, 사무관리비 9,000 9, )통장업무용 수첩 제작 9,000,000원*1회 9, 업무추진비 9,000 9, 시책추진업무추진비 9,000 9, )구민참여 및 주민화합 25,000원*15개동*2회*12월 301 일반보상금 2,440,535 2,433,648 6,887 9,

35 부서: 자치행정과 정책: 구민 행정서비스 향상 지원 단위: 원활한 동 주민센터 운영 02 장학금및학자금 57,515 57, )통장자녀장학금(고등학생) 443,100원*649명*2회*10% 57, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 2,377,420 2,370,710 6,710 1)통장수당 2,128,720 2)기본수당 200,000원*649명*12월 1,557,600 2)상여금 200,000원*649명*2회 259,600 2)회의참석수당 20,000원*649명*2회*12월 311,520 1)반장보상품 50,000원*4,974명*1년 248, 기타보상금 5,600 5, )구로구민상 상패 및 메달 5,600 2)상패 400,000원*8개 3,200 2)메달 300,000원*8개 2,400 대학생 부업알선 151, , 인건비 151, , 기간제근로자등보수 151, , )보수 25,000원*200명*30일 150,000 1)산재보험료 150,000,000원*1.0% 1,500 구민과 함께하는 자치구정 실현 1,201,520 1,195,980 5,540 구민참여 프로그램 확대 664, ,559 18,800 자치회관 운영 활성화 511, ,962 11, 일반운영비 90,662 79,462 11, 사무관리비 62,762 51,762 11,000 1)주민자치위원교육 15,000 2)찾아가는(맞춤식) 주민자치위원 교육 400,000원*15개동*1회 6,000 2)신규 주민자치위원 교육 20,000원*6명*15개동*1회 1,800 2)주민자치위원 심화과정 교육 20,000원*4명*15개동*1회 1,200 2)지역공동체 형성을 위한 주민토론회 400,000원*15개동*1회 6,000 1)자치회관운영 47,762 2)홍보물 제작 100원*1,300부*15개동*4분기 7,800 2)비품 구입 및 장비 보수 500,000원*15개동*2회 15,000 2)전산소모품 220,000원*15개동 3,300 2)수강생모집 현수막 100,000원*2개*15개동*4분기 12,000 2)자치회관 운영계획 및 평가자료 책자 발간 2,500,000원*2식 5,000 2)자치회관운영 비교평가 참석수당 70,000원*15명*4회 4,

36 부서: 자치행정과 정책: 구민과 함께하는 자치구정 실현 단위: 구민참여 프로그램 확대 2)유공주민자치위원 표창 7,700원*30명*2회 행사운영비 27,900 27, )자치회관 행사지원 27,900 2)자치회관 프로그램 발표회 20,000,000원*1년 2)주민자치위원 워크숍 및 박람회 참관 3,500,000원*2회 20,000 7,000 2)워크숍 특별교육 강사료 900 3)기본 350,000원*1시간*2회 700 3)초과 100,000원*1시간*2회 업무추진비 31,000 31, 시책추진업무추진비 31,000 31, )자치회관 운영 31,000 2)동주민자치위원회 운영 160,000원*15개동*12월 28,800 2)자원봉사자 격려 5,000원*50명*4회 1,000 2)주민자치위원장협의회 운영 20,000원*15명*4회 303 포상금 4,300 4, 포상금 4,300 4, ,200 1)자치회관 운영평가 및 프로그램발표회 우수동 시상 4,300 2)자치회관 운영평가 시상금 1,700 3)최우수동 500,000원*1개동 500 3)우수동 300,000원*2개동 600 3)장려동 200,000원*3개동 600 2)자치회관 프로그램 발표회 2,600 3)최우수동 700,000원*1개동 700 3)우수동 500,000원*2개동 1,000 3)장려동 300,000원*3개동 민간이전 385, , 민간경상보조 385, , )자치회관 운영보조(강사료) 20,000원*2시간*50주*2회*6과목*15개동 1)자원봉사자 급량비 7,000원*20일*12월*15개동 360,000 25,200 우리마을 만들기 153, ,597 30, 일반운영비 150, ,897 30, 사무관리비 150, ,897 30,000 1)우리마을 만들기사업 150,897 2)사업비 기본지원 10,000,000원*15개동 150,000 2)사업설명회 강사료(기본) 250,000원*1시간*1회

37 부서: 자치행정과 정책: 구민과 함께하는 자치구정 실현 단위: 구민참여 프로그램 확대 2)사업설명회 강사료(초과분) 100,000원*1시간*1회 2)사업 및 성과 발표회 전문강사 수당 250,000원*2회 2)우수동 표창장 구매 7,700원*6개동 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )우리마을 만들기사업 추진활동비 1,000,000원*1년 303 포상금 1,700 1, 포상금 1,700 1, ,000 1)우리마을 만들기사업 우수동 시상 1,700 2)최우수동 500,000원*1개동 500 2)우수동 300,000원*2개동 600 2)장려동 200,000원*3개동 600 사회단체 및 국민운동단체지원 536, ,421 24,340 사회단체보조금 지원 451, ,720 30, 일반운영비 1,120 1, 사무관리비 1,120 1, )사회단체보조금심의위원회 심사수당 70,000원*4명*4회 203 업무추진비 시책추진업무추진비 )사회단체보조금지원심의위원회 운영 10,000원*15명*4회 307 민간이전 450, ,000 30, 사회단체보조금 450, ,000 30,000 1,120 1)사회단체보조금 지원 450,000,000원*1년 450,000 국민운동단체 지원 85,041 90,701 5, 일반운영비 693 1, 사무관리비 693 1, )국민운동단체유공자 표창장 구매 7,700원*3명*15개동*2회 203 업무추진비 15,850 16, 시책추진업무추진비 15,850 16, )구민대청소 추진활동비 3,000,000원*1년 3,000 1)국민운동단체 격려 9,350 2)새마을지도자(부녀회원, 문고 포함) 10,000원*1,046명*50% ,230 2)바르게살기위원 10,000원*461명*50% 2,305 2)자유총연맹지도위원 10,000원*363명*50% 1,

38 부서: 자치행정과 정책: 구민과 함께하는 자치구정 실현 단위: 사회단체 및 국민운동단체지원 1)각종 구민운동행사 추진활동비 3,500,000원*1년 3, 일반보상금 68,498 72,921 4, 장학금및학자금 55,618 58,383 2,765 1)새마을지도자(문고포함)자녀장학금(고등학생) 443,100원*1,046명*3.0%*4회 55, 행사실비보상금 12,880 14,538 1,658 1)국민운동단체교육연수비 지원 12,880 2)새마을운동 교육연수비 10,000,000원*1년 10,000 2)바르게살기 교육연수비 1,440,000원*1년 1,440 2)한국자유총연맹 교육연수비 1,440,000원*1년 공익근무요원 운영 679, ,091 24,250 1,440 시 60,000 구 619,841 공익근무요원 보상 및 관리 679, ,091 24,250 시 60,000 구 619,841 공익근무요원 보상금 668, ,983 23,358 시 60,000 구 608, 일반보상금 668, ,983 23,358 시 60,000 구 608, 공익근무요원보상금 668, ,583 23,358 1)공익요원보상금 668,225 2)봉급 88,000원*150명*12월 158,400 2)중식비 5,000원*20식*200명*12월 240,000 시 60,000 구 180,000 2)교통비 2,000원*20일*150명*12월 72,000 2)피복비(신규자 전입 등) 280,000원*180명 50,400 2)재해보상금 43,925 3)사망보상금 36,061,000원*1명 36,061 3)장애보상금 7,864,000원*1명 7,864 2)출장여비 2,000원*20일*200명*12월 96,000 2)체련대회 15,000원*250명*2회 7, 기타보상금 )복무교육 등 200,000원*2회 400 공익근무요원 관리 11,216 12, 일반운영비 1,216 2,508 1, 사무관리비 1,216 2,508 1,

39 부서: 자치행정과 정책: 공익근무요원 운영 단위: 공익근무요원 보상 및 관리 1)보충역복무기록표 외 5종 인쇄 500,000원*1년 1)공익근무요원 교육교재 제작 500,000원*1년 500 1)공익근무요원 표창장 구매 7,700원*7명*4회 업무추진비 10,000 9, 시책추진업무추진비 10,000 9, )명절 격려 20,000원*250명*2회 10,000 민방위 운영 273, , , 국 1,846 시 7,610 구 264,281 민방위 관리 273, , ,147 국 1,846 시 7,610 구 264,281 민방위교육훈련 73, ,104 36,737 국 1,846 시 2,154 구 69, 일반운영비 26,821 60,294 33,473 국 428 시 500 구 25, 사무관리비 26,821 60,294 33,473 1)교육훈련 사무용품 구입 50,000원*12월 600 1)교육교재 발간 5,247 2)대장(통장, 직장) 1,100원*770명 847 2)신규편성자 1,100원*4,000명 4,400 1)교육훈련 소집통지서 제작 30,000원*60박스 1,800 1)민방위훈련 운영계획 발간 10,000원*150권 1,500 1)민방위가로기 구입 10,000원*30개*15개동 4,500 1)민방위대 창설기념행사 표창장 제작 7,700원*10명 1)대피시설 간판 제작 15,000원*5개*15개동 1,125 1)민방위 집행계획 발간 5,000원*60권 300 1)민방위교육 실습교보재 구매 450 2)심폐소생술(애니) 교보재 300,000원*1개 300 2)응급처치세트 구매 30,000원*5개 150 1)민방위피복비 3,680 2)신규 통장 23,000원*130명 2,990 2)을지연습 23,000원*30명 690 1)민방위교육 훈련장비 유지관리 500,000원*1년 1)민방위대원 비상소집훈련 급량비 5,

40 부서: 자치행정과 정책: 민방위 운영 단위: 민방위 관리 2)시범훈련 7,000원*52명*1회 364 2)동주민센터 비상소집 급량비 7,000원*10명*4회*15개동 2)구청 감독관 운영(기본,1차,2차,직장 등) 7,000원*10일*15개동 4,200 1,050 1)민방위의 날 훈련운영비 1,428,000원*1년 1,428 국 428 시 500 구 업무추진비 1,620 1, 시책추진업무추진비 1,620 1, )민방위 교육강사 업무협의 20,000원*10명*2회 1)교육장 운영 1,000원*5명*100회 500 1)민방위대 창설 업무추진 2,000원*50명*1회 100 1)민방위관계관 회의 2,000원*80명*2회 320 1)동주민센터 민방위담당 업무협의 10,000원*15명*2회 301 일반보상금 44,426 47,965 3, 국 1,418 시 1,654 구 41, 기타보상금 44,426 46,765 2,339 1)민방위 교육훈련중 상해 보상금 1,000,000원*1년 1,000 1)민방위교육 강사수당 120,000원*3과목*100회 36,000 1)민방위 통대장 교육비 7,000,000원*1년 7,000 국 1,290 시 1,505 구 4,205 1)중앙교육 입교자 여비 426,000원*1년 426 국 128 시 149 구 자산취득비 자산및물품취득비 )민방위교육 훈련 교보재 구매 500,000원*1년 500 화생방 운영 162,688 3, , 일반운영비 2,100 2, 사무관리비 2,100 2, )화생방 운영관련 사무용품 구입 50,000원*12월 1)화생방 운영계획 발간 10,000원*150권 1, 자산취득비 160,588 1, , 자산및물품취득비 160,588 1, ,

41 부서: 자치행정과 정책: 민방위 운영 단위: 민방위 관리 1)방독면 및 화생방장비 구입 160,588 2)한국형방독면 120,000원*80개*15개동 144,000 2)화생방 분대장비세트 1,105,812원*15개동 16,588 국가비상대비 26,770 26, 일반운영비 23,520 23, 사무관리비 23,520 23, )을지연습 사무용품 구매 500,000원*1회 500 1)충무계획 발간(비문) 2,720 2)전시 민방위 집행계획 40,000원*43권 1,720 2)인력동원 집행계획 40,000원*25권 1,000 1)을지연습 계획 발간 10,000원*150권 1,500 1)을지연습 교재 발간 2,000원*150권 300 1)을지연습 서식 구매 500원*10종*20권 100 1)준비보고 자료 발간 10,000원*40권 400 1)을지연습 상황판 정비 2,000,000원*1식 2,000 1)을지연습 급량비(3박4일) 16,000 2)전직원 비상(조식) 5,000원*800명 4,000 2)상황근무자 및 대기근무자(조 석식) 5,000원*250명*2식*4일 2)상황근무자 및 대기근무자 간식 2,000원*250명*1식*4일 10, 업무추진비 3,250 2, 시책추진업무추진비 3,250 2, ,000 1)동원자원 확인의 날 행사 10,000원*50명*2회 1,000 1)을지연습 업무추진 2,250 2)합동계획 통제부 운영 10,000원*15명*5일 750 2)민 관 군 업무협의 20,000원*20명*1회 400 2)준비보고회 2,000원*50명*1회 100 2)을지연습 강평 및 근무자 격려 20,000원*50명*1회 민방위장비 구입 10,912 7,756 3,156 1,000 시 5,456 구 5, 자산취득비 10,912 7,756 3,156 시 5,456 구 5, 자산및물품취득비 10,912 7,756 3,156 1)민방위장비세트(이동식발전기외 8종 221점) 10,912,000원*1년 10,912 시 5,456 구 5,456 행정운영경비(자치행정과) 1,630,510 1,728,920 98,410 인력운영비(자치행정과) 198, ,

42 부서: 자치행정과 정책: 행정운영경비(자치행정과) 단위: 인력운영비(자치행정과) 부서인력운영비(자치행정과) 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비(정원 19명) 350,000원*12월 부서인력운영비(동행정) 193, , 업무추진비 166, , 기관운영업무추진비 108, , ,200 1)인구 3만명미만 6,600,000원*8개동*1년 52,800 1)인구 8만명미만(신도림,구로2,구로5,고척2, 개봉1,개봉2,오류2) 7,900,000원*7개동*1년 55, 정원가산업무추진비 7,750 8, )정원(225명) 7,750 2)100명이하 40,000원*100명 4,000 2)100명부터 225명까지 30,000원*125명 3, 부서운영업무추진비 51,000 51, )부서운영업무추진비 51,000 2)정원 30인이하(5개동) 350,000원*5개동*12월 2)정원 15인이하(10개동) 250,000원*10개동*12월 21,000 30, 직무수행경비 27,000 27, 직책급업무수행경비 27,000 27, )동장 150,000원*15명*12월 27,000 기본경비(자치행정과) 1,432,460 1,530,300 97,840 기본경비(자치행정과) 136, ,860 11, 일반운영비 57,260 52,860 4, 사무관리비 49,260 44,860 4,400 1)기본 사무용품비 20,000원*19명*4회*80% 1,216 1)기본 사무용종이류 30,000원*19명*4회*80% 1,824 1)행정장비유지비(프린터기6,복사기1) 400,000원*7대*4회*80% 8,960 1)특근급식비 7,000원*22명*20식*12월 36,960 1)도서구입비 50,000원*3팀*2회 공공운영비 8,000 8, )공공요금 및 제세 8,000,000원*1년 8, 여비 79,200 72,000 7, 국내여비 79,200 72,000 7,200 1)출장여비 20,000원*22명*15일*12월 79,200 기본경비(동행정) 1,296,000 1,405, ,

43 부서: 자치행정과 정책: 행정운영경비(자치행정과) 단위: 기본경비(자치행정과) 201 일반운영비 378, ,920 31, 사무관리비 378, ,920 31,920 1)특근급식비 7,000원*225명*20식*12월 378, 여비 918, ,520 77, 국내여비 918, ,520 77,520 1)출장여비 20,000원*225명*17일*12월 918,

44 부서: 클린도시과 정책: 클린도시 조성 단위: 자원재활용 클린도시과 22,499,697 21,434,370 1,065,327 시 2,200,000 구 20,299,697 클린도시 조성 12,626,655 13,243, ,031 시 2,200,000 구 10,426,655 자원재활용 5,396,219 5,100, ,798 음식물류폐기물 처리 3,090,777 3,122,940 32, 일반운영비 90, , 사무관리비 90, ,777 1)음식물류폐기물 전용용기 개폐장치 개선 33,000원*2,069개 1)음식물류폐기물 중간 보관용기 설치 45,000원*500개 68,277 22, 민간이전 2,807,610 3,122, , 민간위탁금 2,807,610 3,122, ,330 1)음식물류폐기물처리 2,807,610,000원*1년 2,807, 자치단체등이전 192, , 자치단체간부담금 192, ,390 1)수도권광역 음폐수바이오가스화 사업비용 분담비 192,390,000원*1년 192,390 재활용품 수거운반 1,289, , , 민간이전 1,289, , , 민간위탁금 1,289, , ,103 1)재활용폐기물 수거 운반 151,785원*6,554톤 994,799 1)재활용잔재쓰레기 처리 68,000원*10,820톤* ,304 대형폐기물수거운반 466, ,213 74, 일반운영비 6,764 6, 사무관리비 6,764 6, )대형폐기물 전산유지보수 400,000원*12월 4,800 1)PP마대 제작 1,964 2)20l 원*1,500매 424 2)50l 385원*4,000매 1, 민간이전 460, ,736 74, 민간위탁금 460, ,736 74,736 1)대형폐기물 수거 운반 115,000,000원*4조 460,000 규격봉투 제작 544, , , 일반운영비 544, , , 사무관리비 544, , ,

45 부서: 클린도시과 정책: 클린도시 조성 단위: 자원재활용 1)대행업체 규격봉투 제작비 520,046 2)생활폐기물용 427,199 3)5l 21원*44,000매* )10l 28원*2,252,000매* ,384 3)20l 47원*3,055,000매* ,332 3)30l 70원*242,000매* ,029 3)50l 104원*719,000매* ,165 3)75l 148원*123,000매* ,299 3)100l 193원*557,000매* ,061 2)음식물류폐기물용 79,907 3)2l 14원*500,000매* ,037 3)3l 16원*2,062,000매* ,164 3)5l 21원*754,000매* ,917 3)10l 28원*237,000매* ,671 3)20l 47원*264,000매* ,473 3)30l 70원*66,000매* ,645 2)사업장용 12,940 3)50l 104원*5,000매* )100l 193원*64,000매* ,417 1)공공용봉투 제작비 24,629 2)공공용 24,629 3)50l 104원*50,000매* ,228 3)100l 193원*100,000매* ,401 자원절약 및 폐기물감량 4,900 5, 일반운영비 3,700 3, 사무관리비 2,200 2, )자원절약 홍보물 제작 110원*10,000매*2회 2, 공공운영비 1,500 1, )우편요금 250원*6,000매*1회 1, 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, )자원재활용 청소대책수립 관련업무 1,200,000원*1년 지역청소관리 5,204,545 5,841, ,320 1,200 시 2,200,000 구 3,004,545 폐기물 광역처리 4,195,460 5,097, ,862 시 2,200,000 구 1,995, 일반운영비 5,770 2,159 3, 사무관리비 5,770 2,159 3,

46 부서: 클린도시과 정책: 클린도시 조성 단위: 지역청소관리 1)평가위원회 참석수당 70,000원*5명*5회 1,750 1)대행업체 평가 2,112 2)설문지 제작 300원*2,000매* )우표구입비 250원*2,000매*2회 1,000 2)우편봉투 제작 80원*2,000매*2회* )문구류 100,000원*1식 100 1)표창장 제작 7,700원*3매 24 1)동물사체 처리용품 1,884 2)위생처리용품 5,000원*3종*96회*1.1 1,584 2)보관용기 5,000원*60개 업무추진비 12,900 12, 시책추진업무추진비 12,900 12, )대행업체 평가업무 추진 12,000원*10명*5회 600 1)현장심사단 업무협의 12,000원*25명*1회 300 1)쓰레기 광역화 처리 1,000,000원*12월 12, 재료비 19,320 19, 재료비 19,320 19, )생활폐기물 탈취 소독제 2,970원*20l*300일 17,820 1)대행업체 인센티브 1,500,000원*1식 1, 일반보상금 1,470 1, 기타보상금 1,470 1, )대행업체 심사수당 70,000원*21명*1회 1, 민간이전 276, ,000 6, 민간위탁금 276, ,000 6,000 1)반입불가폐기물 처리 180,000원*1,500톤 270,000 1)동물사체 처리 500,000원*12월 6, 자치단체등이전 3,880,000 4,792, ,013 시 2,200,000 구 1,680, 자치단체간부담금 3,880,000 4,792, ,013 1)수도권매립지 기반조성비 92,718,000원*1년 92,718 1)수도권매립지 반입처리부담금 21,811원*15,000톤 327,165 1)쓰레기반입처리 부담금 3,460,117,000원*1년 3,460,117 시 2,200,000 구 1,260,117 우리골목청소운동 375, ,118 8, 일반운영비 263, ,118 15, 사무관리비 222, ,118 22,665 1)청소용품 지원 159,

47 부서: 클린도시과 정책: 클린도시 조성 단위: 지역청소관리 2)규격봉투 구매 560원*200,000매 112,000 2)청소도구(빗자루외 5종) 23,000원*2회*1,028구간 47,288 1)주민참여 홍보 30,000 2)동별 홍보물 제작 800,000원*15개동 12,000 2)홍보물 제작 100원*150,000매 15,000 2)현수막 제작 100,000원*30개 3,000 1)우수참여자 표창 8,055 2)우수참여자 표창장 수여 7,700원*150명 1,155 2)우수골목길 동판 제작 230,000원*30개 6,900 1)평가관련 사무용품(USB 등) 100,000원*4회 400 1)깔끔이봉사단 위촉장 7,700원*700명 5,390 1)깔끔이봉사단 단장 표찰 2,600원*700명 1,820 1)깔끔이봉사단 청소활동복 제작 25,000원*700벌 17, 행사운영비 41,000 34,000 7,000 1)클린구로운동 종합평가 보고대회 7,000 2)행사준비 및 진행경비 2,000,000원*1식 2,000 2)팜플릿 제작구매 1,000원*3,000매 3,000 2)음향 및 무대장치 2,000,000원*1식 2,000 1)깔끔이봉사단 한마음연수(차량 시설임차 등) 34,000,000원*1식 34, 업무추진비 64,000 65,000 1, 시책추진업무추진비 64,000 65,000 1,000 1)자율참여운동 활성화 64,000 2)구.동 청소운동 활성화 40,000,000원*1년 40,000 2)취약지역 청소관련 1,600,000원*15개동 24, 일반보상금 30,000 21,400 8, 행사실비보상금 30,000 17,000 13,000 1)클린구로운동 종합평가 보고대회 13,000 2)공연단체 초청 5,000,000원*1회 5,000 2)출연자 사례비 8,000,000원*1회 8,000 1)깔끔이봉사단 한마음 연수(식대 등) 부대비용 17,000,000원*1식 17, 포상금 17,600 17, 포상금 17,600 17, )청소분야 동별 평가 및 시상 8,600 2)최우수동 1,000,000원*1개동*2회 2,000 2)우수동 700,000원*2개동*2회 2,800 2)모범동 500,000원*2개동*2회 2,000 2)노력동 300,000원*3개동*2회 1,800 1)청소관련 공무원 한마음연수 75,000원*120명 9,

48 부서: 클린도시과 정책: 클린도시 조성 단위: 지역청소관리 가로청소관리 8,976 9, 일반운영비 7,176 7, 사무관리비 7,176 7, )도로 물청소 및 구로클린데이 운영 7,176 2)구로클린데이 홍보현수막 제작 110,000원*2개*2회 2)도로물청소차량용 홍보현수막 616 3)대형차량 43,000원*6대*2회 516 3)소형차량 25,000원*2대*2회 100 2)직원워크숍 현수막 제작 25,000원*4회 100 2)도로물청소기동반 출범식 현수막 제작 120,000원*2개 2)홍보 전단지 제작 140원*10,000매 1,400 2)배너기 설치 및 철거 480,000원*6회 2,880 2)도로물청소 직원워크숍 1,500,000원*1회 1, 업무추진비 1,800 1, 시책추진업무추진비 1,800 1, )구로클린데이 운영 업무추진 300,000원*6회 1,800 폐기물무단투기관리 162,410 83,897 78, 일반운영비 27,760 31,437 3, 사무관리비 10,140 10, )과태료처분 사전통지서 제작 8,000원*300권 2,400 1)무단투기 경고판 제작 6,000원*500매 3,000 1)무단투기 근절 홍보물 제작 100원*30,000매 3,000 1)무단투기 단속반 복장 구매 50,000원*8명 400 1)과태료고지서 제작 8,000원*100권 800 1)무단투기 녹화용 CD구매 300원*150개*12월 공공운영비 17,620 20,928 3,308 1)무인감시카메라 이동설치 ADSL사용료 35,000원*29회선*12월 ,180 1)우편요금(과태료 고지서 발송) 5,440 2)일반우편 요금 250원*4,000매*2회 2,000 2)등기우편 요금 1,720원*1,000매*2회 3, 일반보상금 9,650 5,110 4, 공익근무요원보상금 3,650 5,110 1,460 1)무단투기 감시카메라 운영자 급량비 5,000원*2명*365일 12 기타보상금 6, ,000 1)쓰레기 무단투기 주민신고 포상금 30,000원*200명 303 포상금 ,650 6,

49 부서: 클린도시과 정책: 클린도시 조성 단위: 지역청소관리 01 포상금 )쓰레기무단투기 신고포상금(공무원) 10,000원*50명 401 시설비및부대비 52,500 46,550 5, 시설비 52,500 46,550 5,950 1)무인카메라 이전 350,000원*25개소*6회 52, 자산취득비 72, , 자산및물품취득비 72, ,200 1)무인카메라 구매 8,000,000원*9대 72,000 환경미화원 복지관리 375, , , 일반운영비 38,806 38, 사무관리비 38,806 38, )환경미화원관리 소프트웨어 업그레이드 2,000,000원*1본 500 2,000 1)무재해교육 강사료 200,000원*1명 200 1)낙엽마대 구입 250원*8매*60일*76구간 9,120 1)환경미화원 가로용품 구입 27,066 2)빗자루 5,000원*700개 3,500 2)쓰레받기 12,000원*500개 6,000 2)각삽 18,000원*100개 1,800 2)집게 1,600원*300개 480 2)모삽 3,000원*300개 900 2)끌개 2,500원*200개 500 2)각솔 4,500원*200개 900 2)낫 3,500원*200개 700 2)화장지 3,900원*600롤 2,340 2)면수건 2,150원*1,000매 2,150 2)화장비누 3,000원*800세트 2,400 2)세탁비누 500원*1,000세트 500 2)가루비누 3,000원*800개 2,400 2)고무장갑 1,320원*300개 396 2)마스크 2,100원*400개 840 2)깔창 2,100원*600개 1,260 1)환경미화원자녀학자금대여기금운영위원 수당 70,000원*3회*2명 203 업무추진비 39,310 35,270 4, 시책추진업무추진비 39,310 35,270 4,040 1)정년퇴직자 격려비 200,000원*19명 3,800 1)청소인력 한가족되기 운동 30,000원*124명 3,720 1)무재해 공로자 격려 100,000원*1명*4분기 400 1)근로자의날 격려비 30,000원*124명 3,

50 부서: 클린도시과 정책: 클린도시 조성 단위: 지역청소관리 1)설 추석격려비 30,000원*124명*2회 7,440 1)모범 환경미화원 산업시찰 350,000원*45명 15,750 1)환경미화원 해외견학 2,000,000원*1명 2,000 1)생일자 격려비 20,000원*124명 2, 포상금 297, , , 포상금 297, , ,800 1)선택적 복지제도 운영 1,000원*124명*2,500포인트*88% 272,800 1)단체보험 200,000원*124명 24,800 가로휴지통 및 폐자원 관리 86,930 75,640 11, 일반운영비 사무관리비 )고속도로 통행카드(폐건전지 수송) 구매 100,000원*2매 200 1)폐건전지 처리 계근비 10,000원*12월 민간이전 9,360 6,720 2, 민간위탁금 9,360 6,720 2,640 1)폐형광등 수송 위탁처리비 260,000원*3회*12월 9, 자산취득비 77,250 68,700 8, 자산및물품취득비 77,250 68,700 8,550 1)가로휴지통 구매 465,000원*50개 23,250 1)재활용분리 수거함 구매 150,000원*60개 9,000 1)폐형광등 수거함 구매 450,000원*100개 45,000 시설장비관리 2,025,891 2,301, ,509 청소시설관리 178, ,188 20, 일반운영비 166, ,468 18, 사무관리비 123, ,160 6,000 1)고척동집하장 임대료 9,300,000원*12월 111,600 1)고척동집하장 물품 구입 200,000원*4회 800 1)신도림차고 소독작업 800,000원*2회 1,600 1)방화시설 유지관리 1,000,000원*1회 1,000 1)주요비품 유지관리 10,000원*18종*12월 2,160 1)시설물 유지관리 500,000원*12월 6, 공공운영비 43,092 55,308 12,216 1)신도림차고 공공요금 19,700 2)위성요금 40,000원*12월 480 2)전화요금 50,000원*12월 600 2)전기요금 1,200,000원*12월 14,400 2)상하수도요금 550,000원*6월 3,

51 부서: 클린도시과 정책: 클린도시 조성 단위: 시설장비관리 2)전기안전관리 70,000원*12월 840 2)정화조수거료 80,000원*1회 80 1)환경개선부담금(시설물) 350,000원*2회 700 1)교통유발부담금(시설물) 150,000원*1회 150 1)난방유(등유) 14,732 2)신도림차고 1,150원*2,000l*6월 13,800 2)고척동집하장 1,150원*135l*6월 932 1)고척동집하장 공공요금 7,010 2)전화요금 40,000원*12월 480 2)전기요금 500,000원*12월 6,000 2)상하수도요금 80,000원*6월 480 2)정화조수거료 50,000원*1회 50 1)전기요금(개봉동급수전) 100,000원*8월 재료비 12,720 12, 재료비 12,720 12, )신도림차고 식당운영 지원비 1,060,000원*12월 12,720 청소장비관리 557,067 1,013, , 일반운영비 555, , , 사무관리비 6,825 6, )현업직원 피복비 90,000원*42명 3,780 1)현업직원 구급약품 구입 100,000원*1식 100 1)가스교육비 17,000원*5명 85 1)고속도로 통행료 25,000원*4대*12월 1,200 1)매립지반입카드 등록 30,000원*2대 60 1)인쇄비(작업일지 등) 50원*100매*320권 1, 공공운영비 548, , ,214 1)차량 보험료 31,670 2)수송차량 1,200,000원*4대 4,800 2)수집차량 380,000원*19대 7,220 2)가로차량 1,200,000원*13대 15,600 2)기타차량 400,000원*9대 3,600 2)건설기계 150,000원*3대 450 1)환경개선부담금 11,200 2)수집차량 150,000원*18대*2회 5,400 2)가로차량 260,000원*9대*2회 4,680 2)기타차량 70,000원*8대*2회 1,120 1)자동차세(12인승승합) 70,000원*1대 70 1)연료비 344,400 2)경유 550,000원*39대*12월 257,400 2)LPG 50,000원*1대*12월

52 부서: 클린도시과 정책: 클린도시 조성 단위: 시설장비관리 2)CNG 900,000원*8대*12월 86,400 1)수리비 43,224 2)수송차량 100,000원*4대*12월 4,800 2)수집차량 20,000원*19대*12월 4,560 2)가로차량 200,000원*13대*12월 31,200 2)기타차량 20,000원*9대*12월 2,160 2)건설기계 14,000원*3대*12월 504 1)부품구입비 106,128 2)수송차량 195,000원*4대*12월 9,360 2)수집차량 29,000원*19대*12월 6,612 2)가로차량 550,000원*13대*12월 85,800 2)기타차량 37,000원*9대*12월 3,996 2)건설기계 10,000원*3대*12월 360 1)정기검사 및 배출검사비 3,390 2)중대형 (25,000원*2회+20,000원)*36대 2,520 2)경소형 (20,000원*2회+40,000원)*9대 720 2)건설기계 50,000원*1회*3대 150 1)펑크수리비 8,480 2)대형차량 20,000원*10개*12월 2,400 2)대형튜브레스 25,000원*5개*12월 1,500 2)중형 15,000원*20개*12월 3,600 2)소형 10,000원*4개*12월 480 2)건설기계 100,000원*5개 업무추진비 1,680 1, 시책추진업무추진비 1,680 1, )현업직원 격려 20,000원*42명*2회 1,680 환경미화원 휴게실 관리 36,584 44,460 7, 일반운영비 21,284 29,160 7, 사무관리비 5,100 4, )휴게실 관리용품 구매 4,080 2)관리소모품 200,000원*17개소 3,400 2)소화기구매 및 충약 40,000원*17개소 680 1)휴게실 소독비 30,000원*17개소*2회 1, 공공운영비 16,184 24,300 8,116 1)전기요금 1,000,000원*12월 12,000 1)상하수도요금 130,000원*12월 1,560 1)정화조 수거료 50,000원*6개소 300 1)케이블방송 수신료 12,100원*16개소*12월 2, 시설비및부대비 15,300 15, 시설비 15,300 15,

53 부서: 클린도시과 정책: 클린도시 조성 단위: 시설장비관리 1)환경미화원휴게실 유지관리비(보수, 도색 등) 900,000원*17개소 15,300 공중화장실 관리 394, ,331 15, 인건비 180, ,181 15, 기간제근로자등보수 180, ,181 15,617 1)공중화장실 관리 인부임 180,564 2)인건비 40,000원*292일*10명 116,800 2)수당 44,200 3)휴일수당 20,000원*91일*10명 18,200 3)주월차수당 40,000원*65일*10명 26,000 2)4대보험료(사용자부담금) 19,564 3)국민연금 161,000,000원*4.5% 7,245 3)건강보험 161,000,000원*2.54% 4,090 3)장기요양보험 (161,000,000원*2.54%)*2.39% 3)고용보험 161,000,000원*1.75% 2,818 3)산재보험 161,000,000원*3.3% 5, 일반운영비 101, ,820 6, 사무관리비 45,920 46, )공중화장실 관리용품 구매 33,820 2)공중화장실 화장지 1,000,000원*12월 12,000 2)개방화장실 화장지 30,000원*20개소*12월 7,200 2)쓰레기종량제 봉투(50l) 835원*1,000매*4개업체 2)청소용품(트리오, 하이타이, 고무장갑 등) 300,000원*12월 98 3,340 3,600 2)방향제 10,000원*24개소*12월 2,880 2)화장실비품 유지관리 200,000원*24개소 4,800 1)운영수당 12,100 2)공중화장실 관리인교육 강사수당 100,000원*1명*1회 2)공중화장실 임차비 1,000,000원*4개소*3일 12, 공공운영비 56,040 62,200 6,160 1)공공요금 56,040 2)전화요금 70,000원*12월 840 2)전기요금 2,200,000원*12월 26,400 2)상하수도요금 1,900,000원*12월 22,800 2)정화조수거료 250,000원*24개소 6, 업무추진비 1,100 1, 시책추진업무추진비 1,100 1, )공중화장실 관리인 격려 10,000원*11명*10회 1, 재료비 3,030 3,

54 부서: 클린도시과 정책: 클린도시 조성 단위: 시설장비관리 01 재료비 3,030 3, )공중화장실 소독 약품비 3,030 2)고정식 공중화장실 2,970원*60l*10개소 1,782 2)간이 공중화장실 2,970원*30l*14개소 1, 시설비및부대비 108,020 70,000 38, 시설비 107,700 69,680 38,020 1)풍경이 있는 공중화장실 조성(구로리어린이공 원) 40,000,000원*1개소 40,000 1)자연과 함께하는 공중화장실 조성(개웅어린이 공원) 25,000,000원*1개소 25,000 1)공중화장실 유지관리비(보수, 도색 등) 1,500,000원*24개소 36,000 1)여성편의시설 개선 6,700 2)여성화장실 변기시트 설치 350,000원*6개 2,100 2)기저귀교환대 1,250,000원*2개 2,500 2)유아용 보조의자 설치 700,000원*3개 2, 시설부대비 )공중화장실 주민참여 감독수당 20,000원*4명*4회 320 정화조관리 858, , , 일반운영비 16,500 18,000 1, 사무관리비 4,800 4, )정화조청소 안내엽서(창봉투 포함) 인쇄 60원*80,000매 4, 공공운영비 11,700 13,200 1,500 1)우편물 발송대 11,700 2)안내엽서 발송(독촉 포함) 250원*3,500매*12월 10,500 2)등기우편 발송(반송 포함) 2,000원*600매*1년 1, 자치단체등이전 842, , , 자치단체간부담금 842, , ,604 1)분뇨정화조오니 처리비용 4,253원*180,000m3* ,094 행정운영경비(클린도시과) 9,873,042 8,190,684 1,682,358 인력운영비(클린도시과) 9,493,852 7,767,814 1,726,038 부서인력운영비 6,240 6, 업무추진비 6,240 6, 부서운영업무추진비 6,240 6, )부서운영업무추진비(정원 64명) 520,000원*12월 6,240 환경미화원 인건비 9,407,748 7,682,570 1,725,

55 부서: 클린도시과 정책: 행정운영경비(클린도시과) 단위: 인력운영비(클린도시과) 101 인건비 9,407,748 7,682,570 1,725, 무기계약근로자보수 9,407,748 7,682,570 1,725,178 1)기본급 1,866,388 2)2년이상~3년미만 1,002,020원*8명*12월 96,194 2)3년이상~4년미만 1,030,080원*1명*12월 12,361 2)4년이상~5년미만 1,042,440원*3명*12월 37,528 2)5년이상~6년미만 1,058,080원*7명*12월 88,879 2)6년이상~7년미만 1,069,720원*7명*12월 89,857 2)7년이상~8년미만 1,081,480원*5명*12월 64,889 2)8년이상~9년미만 1,093,380원*9명*12월 118,086 2)9년이상~10년미만 1,105,410원*1명*12월 13,265 2)18년이상~19년미만 1,255,100원*2명*12월 30,123 2)19년이상~20년미만 1,267,650원*6명*12월 91,271 2)20년이상~21년미만 1,280,330원*11명*12월 169,004 2)21년이상~22년미만 1,312,330원*13명*12월 204,724 2)22년이상~23년미만 1,325,460원*10명*12월 159,056 2)23년이상~24년미만 1,338,710원*10명*12월 160,646 2)24년이상~25년미만 1,352,100원*1명*12월 16,226 2)25년이상~26년미만 1,365,620원*4명*12월 65,550 2)26년이상~27년미만 1,396,340원*2명*12월 33,513 2)27년이상~28년미만 1,410,310원*2명*12월 33,848 2)28년이상~29년미만 1,424,410원*5명*12월 85,465 2)29년이상~30년미만 1,438,660원*3명*12월 51,792 2)30년이상 1,453,040원*14명*12월 244,111 1)상여금 1,214,187 2)기말수당(3,6,9,12월) 452,435 3)2년이상~3년미만 1,572,020원*8명*200% 25,153 3)3년이상~4년미만 1,600,080원*1명*200% 3,201 3)4년이상~5년미만 1,612,440원*3명*200% 9,675 3)5년이상~6년미만 1,628,080원*7명*200% 22,794 3)6년이상~7년미만 1,639,720원*7명*200% 22,957 3)7년이상~8년미만 1,651,480원*5명*200% 16,515 3)8년이상~9년미만 1,663,380원*9명*200% 29,941 3)9년이상~10년미만 1,675,410원*1명*200% 3,351 3)18년이상~19년미만 1,825,100원*2명*200% 7,301 3)19년이상~20년미만 1,837,650원*6명*200% 22,052 3)20년이상~21년미만 1,850,330원*11명*200% 40,708 3)21년이상~22년미만 1,882,330원*13명*200% 48,

56 부서: 클린도시과 정책: 행정운영경비(클린도시과) 단위: 인력운영비(클린도시과) 3)22년이상~23년미만 1,895,460원*10명*200% 37,910 3)23년이상~24년미만 1,908,710원*10명*200% 38,175 3)24년이상~25년미만 1,922,100원*1명*200% 3,845 3)25년이상~26년미만 1,935,620원*4명*200% 15,485 3)26년이상~27년미만 1,966,340원*2명*200% 7,866 3)27년이상~28년미만 1,980,310원*2명*200% 7,922 3)28년이상~29년미만 1,994,410원*5명*200% 19,945 3)29년이상~30년미만 2,008,660원*3명*200% 12,052 3)30년이상 2,023,040원*14명*200% 56,646 2)정근수당(1.7월) 196,211 3)2년이상~3년미만 1,572,020원*8명*20% 2,516 3)3년이상~4년미만 1,600,080원*1명*30% 481 3)4년이상~5년미만 1,612,440원*3명*40% 1,935 3)5년이상~6년미만 1,628,080원*7명*50% 5,699 3)6년이상~7년미만 1,639,720원*7명*60% 6,887 3)7년이상~8년미만 1,651,480원*5명*70% 5,781 3)8년이상~9년미만 1,663,380원*9명*80% 11,977 3)9년이상~10년미만 1,675,410원*1명*90% 1,508 3)18년이상~19년미만 1,825,100원*2명*100% 3,651 3)19년이상~20년미만 1,837,650원*6명*100% 11,026 3)20년이상~21년미만 1,850,330원*11명*100% 20,354 3)21년이상~22년미만 1,882,330원*13명*100% 24,471 3)22년이상~23년미만 1,895,460원*10명*100% 18,955 3)23년이상~24년미만 1,908,710원*10명*100% 19,088 3)24년이상~25년미만 1,922,100원*1명*100% 1,923 3)25년이상~26년미만 1,935,620원*4명*100% 7,743 3)26년이상~27년미만 1,966,340원*2명*100% 3,933 3)27년이상~28년미만 1,980,310원*2명*100% 3,961 3)28년이상~29년미만 1,994,410원*5명*100% 9,

57 부서: 클린도시과 정책: 행정운영경비(클린도시과) 단위: 인력운영비(클린도시과) 3)29년이상~30년미만 2,008,660원*3명*100% 6,026 3)30년이상 2,023,040원*14명*100% 28,323 2)체력단련비 565,541 3)2년이상~3년미만 1,572,020원*8명*250% 31,441 3)3년이상~4년미만 1,600,080원*1명*250% 4,001 3)4년이상~5년미만 1,612,440원*3명*250% 12,094 3)5년이상~6년미만 1,628,080원*7명*250% 28,492 3)6년이상~7년미만 1,639,720원*7명*250% 28,696 3)7년이상~8년미만 1,651,480원*5명*250% 20,644 3)8년이상~9년미만 1,663,380원*9명*250% 37,427 3)9년이상~10년미만 1,675,410원*1명*250% 4,189 3)18년이상~19년미만 1,825,100원*2명*250% 9,126 3)19년이상~20년미만 1,837,650원*6명*250% 27,565 3)20년이상~21년미만 1,850,330원*11명*250% 50,885 3)21년이상~22년미만 1,882,330원*13명*250% 61,176 3)22년이상~23년미만 1,895,460원*10명*250% 47,387 3)23년이상~24년미만 1,908,710원*10명*250% 47,718 3)24년이상~25년미만 1,922,100원*1명*250% 4,806 3)25년이상~26년미만 1,935,620원*4명*250% 19,357 3)26년이상~27년미만 1,966,340원*2명*250% 9,832 3)27년이상~28년미만 1,980,310원*2명*250% 9,902 3)28년이상~29년미만 1,994,410원*5명*250% 24,931 3)29년이상~30년미만 2,008,660원*3명*250% 15,065 3)30년이상 2,023,040원*14명*250% 70,807 1)정액수당 327,360 2)가족수당 89,280 3)가족수당(배우자) 40,000원*124명*12월 59,520 3)가족수당(직계존비속) 20,000원*124명*12월 29,760 2)특수업무종사자수당 90,000원*124명*12월 133,920 2)작업장려수당 70,000원*124명*12월 104,160 1)복리후생비 1,372,585 2)정액급식비 160,000원*124명*12월 238,

58 부서: 클린도시과 정책: 행정운영경비(클린도시과) 단위: 인력운영비(클린도시과) 2)가계보조비 110,000원*124명*12월 163,680 2)교통보조비 140,000원*124명*12월 208,320 2)명절휴가비 271,465 3)2년이상~3년미만 1,572,020원*8명*120% 15,092 3)3년이상~4년미만 1,600,080원*1명*120% 1,921 3)4년이상~5년미만 1,612,440원*3명*120% 5,805 3)5년이상~6년미만 1,628,080원*7명*120% 13,676 3)6년이상~7년미만 1,639,720원*7명*120% 13,774 3)7년이상~8년미만 1,651,480원*5명*120% 9,909 3)8년이상~9년미만 1,663,380원*9명*120% 17,965 3)9년이상~10년미만 1,675,410원*1명*120% 2,011 3)18년이상~19년미만 1,825,100원*2명*120% 4,381 3)19년이상~20년미만 1,837,650원*6명*120% 13,232 3)20년이상~21년미만 1,850,330원*11명*120% 24,425 3)21년이상~22년미만 1,882,330원*13명*120% 29,365 3)22년이상~23년미만 1,895,460원*10명*120% 22,746 3)23년이상~24년미만 1,908,710원*10명*120% 22,905 3)24년이상~25년미만 1,922,100원*1명*120% 2,307 3)25년이상~26년미만 1,935,620원*4명*120% 9,291 3)26년이상~27년미만 1,966,340원*2명*120% 4,720 3)27년이상~28년미만 1,980,310원*2명*120% 4,753 3)28년이상~29년미만 1,994,410원*5명*120% 11,967 3)29년이상~30년미만 2,008,660원*3명*120% 7,232 3)30년이상 2,023,040원*14명*120% 33,988 2)통근수당 150,000원*124명*12월 223,200 2)안전교육수당 180,000원*124명*12월 267,840 1)초과근무수당 1,375,930 2)시간외수당 270,391 3)2년이상~3년미만 10,440원*8명*15시간*12월 15,034 3)3년이상~4년미만 10,620원*1명*15시간*12월 1,912 3)4년이상~5년미만 10,710원*3명*15시간*12월 5,

59 부서: 클린도시과 정책: 행정운영경비(클린도시과) 단위: 인력운영비(클린도시과) 3)5년이상~6년미만 13,621 3)6년이상~7년미만 13,722 3)7년이상~8년미만 9,873 3)8년이상~9년미만 17,901 3)9년이상~10년미만 2,002 3)18년이상~19년미만 4,364 3)19년이상~20년미만 13,176 3)20년이상~21년미만 24,335 3)21년이상~22년미만 29,250 3)22년이상~23년미만 22,662 3)23년이상~24년미만 22,806 3)24년이상~25년미만 2,297 3)25년이상~26년미만 9,252 3)26년이상~27년미만 4,702 3)27년이상~28년미만 4,734 3)28년이상~29년미만 11,916 3)29년이상~30년미만 7,204 3)30년이상 33,844 2)야간수당 312,755 3)2년이상~3년미만 17,373 3)3년이상~4년미만 2,209 3)4년이상~5년미만 6,684 3)5년이상~6년미만 15,769 3)6년이상~7년미만 15,856 3)7년이상~8년미만 11,420 10,810원*7명*15시간*12월 10,890원*7명*15시간*12월 10,970원*5명*15시간*12월 11,050원*9명*15시간*12월 11,120원*1명*15시간*12월 12,120원*2명*15시간*12월 12,200원*6명*15시간*12월 12,290원*11명*15시간*12월 12,500원*13명*15시간*12월 12,590원*10명*15시간*12월 12,670원*10명*15시간*12월 12,760원*1명*15시간*12월 12,850원*4명*15시간*12월 13,060원*2명*15시간*12월 13,150원*2명*15시간*12월 13,240원*5명*15시간*12월 13,340원*3명*15시간*12월 13,430원*14명*15시간*12월 3,480원*8명*52시간*12월 3,540원*1명*52시간*12월 3,570원*3명*52시간*12월 3,610원*7명*52시간*12월 3,630원*7명*52시간*12월 3,660원*5명*52시간*12월

60 부서: 클린도시과 정책: 행정운영경비(클린도시과) 단위: 인력운영비(클린도시과) 3)8년이상~9년미만 3,690원*9명*52시간*12월 20,724 3)9년이상~10년미만 3,710원*1명*52시간*12월 2,316 3)18년이상~19년미만 4,040원*2명*52시간*12월 5,042 3)19년이상~20년미만 4,070원*6명*52시간*12월 15,239 3)20년이상~21년미만 4,100원*11명*52시간*12월 28,143 3)21년이상~22년미만 4,170원*13명*52시간*12월 33,828 3)22년이상~23년미만 4,200원*10명*52시간*12월 26,208 3)23년이상~24년미만 4,230원*10명*52시간*12월 26,396 3)24년이상~25년미만 4,260원*1명*52시간*12월 2,659 3)25년이상~26년미만 4,290원*4명*52시간*12월 10,708 3)26년이상~27년미만 4,360원*2명*52시간*12월 5,442 3)27년이상~28년미만 4,390원*2명*52시간*12월 5,479 3)28년이상~29년미만 4,420원*5명*52시간*12월 13,791 3)29년이상~30년미만 4,450원*3명*52시간*12월 8,331 3)30년이상 4,480원*14명*52시간*12월 39,138 2)휴일근무수당 792,784 3)2년이상~3년미만 83,480원*8명*66일 44,078 3)3년이상~4년미만 84,960원*1명*66일 5,608 3)4년이상~5년미만 85,620원*3명*66일 16,953 3)5년이상~6년미만 86,450원*7명*66일 39,940 3)6년이상~7년미만 87,070원*7명*66일 40,227 3)7년이상~8년미만 87,690원*5명*66일 28,938 3)8년이상~9년미만 88,330원*9명*66일 52,469 3)9년이상~10년미만 88,960원*1명*66일 5,872 3)18년이상~19년미만 96,910원*2명*66일 12,793 3)19년이상~20년미만 97,580원*6명*66일 38,642 3)20년이상~21년미만 98,250원*11명*66일 71,330 3)21년이상~22년미만 99,950원*13명*66일 85,758 3)22년이상~23년미만 100,650원*10명*66일 66,429 3)23년이상~24년미만 101,350원*10명*66일 66,891 3)24년이상~25년미만 102,060원*1명*66일 6,736 3)25년이상~26년미만 102,780원*4명*66일 27,

61 부서: 클린도시과 정책: 행정운영경비(클린도시과) 단위: 인력운영비(클린도시과) 3)26년이상~27년미만 104,410원*2명*66일 13,783 3)27년이상~28년미만 105,150원*2명*66일 13,880 3)28년이상~29년미만 105,900원*5명*66일 34,947 3)29년이상~30년미만 106,660원*3명*66일 21,119 3)30년이상 107,420원*14명*66일 99,257 1)학비보조수당 48,442 2)중학교 56,400원*20명*4회 4,512 2)고등학교 422,400원*26명*4회 43,930 1)연차유급휴가수당 177,896 2)2년이상~3년미만 55,650원*8명*15일 6,678 2)3년이상~4년미만 56,640원*1명*16일 907 2)4년이상~5년미만 57,080원*3명*16일 2,740 2)5년이상~6년미만 57,640원*7명*17일 6,860 2)6년이상~7년미만 58,050원*7명*17일 6,908 2)7년이상~8년미만 58,460원*5명*17일 4,970 2)8년이상~9년미만 58,890원*9명*17일 9,011 2)9년이상~10년미만 59,310원*1명*17일 1,009 2)18년이상~19년미만 64,610원*2명*22일 2,843 2)19년이상~20년미만 65,050원*6명*22일 8,587 2)20년이상~21년미만 65,500원*11명*24일 17,292 2)21년이상~22년미만 66,640원*13명*25일 21,658 2)22년이상~23년미만 67,100원*10명*25일 16,775 2)23년이상~24년미만 67,570원*10명*25일 16,893 2)24년이상~25년미만 68,040원*1명*25일 1,701 2)25년이상~26년미만 68,520원*4명*25일 6,852 2)26년이상~27년미만 69,610원*2명*25일 3,481 2)27년이상~28년미만 70,100원*2명*25일 3,505 2)28년이상~29년미만 70,600원*5명*25일 8,825 2)29년이상~30년미만 71,110원*3명*25일 5,334 2)30년이상 71,620원*14명*25일 25,067 1)기타지원경비 116,560 2)체련대회 20,000원*124명*2회 4,960 2)피복비 700,000원*124명 86,800 2)건강검진비 200,000원*124명 24,800 1)기관부담금 2,908,400 2)퇴직금 4,000,000원*13명*30년*1.5 2,340,000 2)산재보험료(연간임금총액*38/1000) 50,000,000원*124명*38/1, ,600 2)고용보험료 4,800,000원*12월*50% 28,800 2)산재치료비(개인부담금) 2,000,000원*1명 2,000 2)국민연금부담금 50,000,000원*12월*50% 300,

62 부서: 클린도시과 정책: 행정운영경비(클린도시과) 단위: 인력운영비(클린도시과) 2)환경미화원 순직 및 사망위로금 2,000,000원*1식 2,000 쓰레기무단투기단속원 인건비 79,864 78,464 1, 인건비 79,864 78,464 1, 기타직보수 79,864 78,464 1,400 1)인건비 1,000,000원*8명*8월 64,000 1)국민연금 45,000원*8명*8월 2,880 1)건강보험 28,000원*8명*8월 1,792 1)고용보험 16,625원*8명*8월 1,064 1)산재보험 9,500원*8명*8월 608 1)급량비 7,000원*8명*170일 9,520 기본경비(클린도시과) 379, ,870 43,680 기본경비 379, ,870 43, 일반운영비 145, ,070 14, 사무관리비 135, ,980 10,440 1)기본 사무용품비 20,000원*25명*4회*80% 1,600 1)기본 사무용종이류 30,000원*25명*4회*80% 2,400 1)행정장비유지비(프린터기7,복사기3) 400,000원*10대*4회*80% 12,800 1)특근급식비 118,440 2)일반직원 7,000원*65명*20식*12월 109,200 2)가로청소 조기출근 근무자 9,240 3)순찰근무자 7,000원*3명*22식*12월 5,544 3)운전원 7,000원*22명*2식*12월 3,696 1)도서구입비 50,000원*3팀*2회 공공운영비 9,650 14,090 4,440 1)공공요금 및 제세 9,650 2)전화요금 50,000원*11대*12월 6,600 2)우편요금 (250원*1,000매*1년)+(2,000원*200매*1년) 650 2)자동응답기 전화요금 200,000원*1대*12월 2, 여비 234, ,800 28, 국내여비 234, ,800 28,800 1)출장여비 20,000원*65명*15일*12월 234,

63 부서: 교육진흥과 정책: 교육인프라 증대를 통한 혁신적 교육진흥 단위: 교육시설확충 및 학교환경개선 교육진흥과 8,498,801 8,898, ,816 시 217,625 구 8,281,176 교육인프라 증대를 통한 혁신적 교육진흥 5,856,356 6,019, ,114 시 193,725 구 5,662,631 교육시설확충 및 학교환경개선 2,300,000 2,905, ,200 교육환경개선사업 2,001,500 2,606, , 업무추진비 1,500 1, 시책추진업무추진비 1,500 1, )교육시설 확충 및 학교환경개선 업무협의 추 진 300,000원*5회*1년 1, 자치단체등이전 2,000,000 2,605, , 교육기관에대한보조금 2,000,000 2,605, ,200 1)학교환경개선지원사업 2,000,000,000원*1년 2,000,000 영어체험센타 운영 200, , 자치단체등이전 200, , 교육기관에대한보조금 200, , )구로구 영어체험센터 운영 200,000,000원*1개소 200,000 학교 신설 이전 및 BTL 복합화 사업 98,500 98, 업무추진비 4,500 4, 시책추진업무추진비 4,500 4, )학교신설이전 및 복합화사업 등 교육기관과의 업무협의 300,000원*15회*1년 4, 자치단체등이전 94,000 94, 교육기관에대한보조금 94,000 94, )BTL 정부지급금(개봉초) 94,000,000원*1년 94,000 양질의 다양한 교육서비스 제공 3,556,356 3,114, ,086 시 193,725 구 3,362,631 영어 원어민 보조교사 지원 1,395,000 1,395, 자치단체등이전 1,395,000 1,395, 교육기관에대한보조금 1,395,000 1,395, )영어 원어민 보조교사 지원(32명 : 초 11명, 중 19명, 고 2명) 1,395,000,000원*1년 1,395,000 방과후 학교 운영 200, , 자치단체등이전 200, , 교육기관에대한보조금 200, , )방과후 학교 운영지원(초 중) 10,000,000원*20개교 ,000

64 부서: 교육진흥과 정책: 교육인프라 증대를 통한 혁신적 교육진흥 단위: 양질의 다양한 교육서비스 제공 교육의 질적 향상 도모사업 1,537,200 1,383, , 일반운영비 2, , 사무관리비 2, ,200 1)지역핵심인재 전형 추천위원회 위원수당 600 2)기본 70,000원*3명*2회 420 2)초과 30,000원*3명*2회 180 1)우수교육 프로그램 선정위원회 참석수당 600 2)기본 70,000원*6명*1회 420 2)초과 30,000원*6명*1회 180 1)교육지원 인센티브사업 자료 제작 1,000,000원*1회 203 업무추진비 5,000 3,000 2, 시책추진업무추진비 5,000 3,000 2,000 1)교육의 질적개선 프로그램개발 업무협의 500,000원*10회 307 민간이전 30,000 30, 민간위탁금 30,000 30, ,000 5,000 1)영어캠프 운영 30,000,000원*1회 30, 자치단체등이전 1,500,000 1,350, , 교육기관에대한보조금 1,500,000 1,350, ,000 1)교육의 질적 개선을 위한 지원사업 1,400,000,000원*1년 1)진학률 우수학교 인센티브 지원 100,000,000원*1년 1,400, ,000 학교급식 지원 276, ,750 시 193,725 구 83, 자치단체등이전 276, ,750 시 193,725 구 83, 교육기관에대한보조금 276, ,750 1)초등학교 우수 농축산물 구매비용 지원(150원 /1명) 150원*1,025명*10개교*180일 276,750 시 193,725 구 83,025 제4회 디지털 구로 학생과학축전 81,600 81, 일반운영비 80,000 80, 행사운영비 80,000 80, )제4회 디지털 구로 학생과학축전 80,000,000원*1회 80, 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1,

65 부서: 교육진흥과 정책: 교육인프라 증대를 통한 혁신적 교육진흥 단위: 양질의 다양한 교육서비스 제공 1)학생과학축전 추진업무 협의 등 400,000원*4회 1,600 제2회 Digital Guro 영어 골든벨 개최 30,800 30, 일반운영비 30,000 30, 행사운영비 30,000 30, )제2회 디지털구로 영어골든벨 개최 30,000,000원*1회 30, 업무추진비 시책추진업무추진비 )영어 골든벨 개최 업무협의 200,000원*4회 800 대학입시 및 고교진학 설명회 개최 32,000 24,000 8, 일반운영비 32,000 24,000 8, 행사운영비 32,000 24,000 8,000 1)2011년 대학입시 설명회 8,000,000원*3회 24,000 1)2011년 고교진학 설명회 8,000,000원*1회 8,000 학부모 모니터링단 운영 2, , 일반운영비 2, , 행사운영비 2, ,186 1)학부모 모니터링단 운영 2,186 2)강사료 500,000원*2회 1,000 2)위촉장 7,700원*2명*51개교 786 2)운영비 100,000원*2회 200 2)플래카드 제작 100,000원*2회 200 교육발전 간담회 실시 일반운영비 행사운영비 )운영비 150,000원*4회 600 1)플래카드 제작 55,000원*4회 220 도서문화 인프라 확충 및 운영 1,401,999 1,634, ,311 공공도서관 확충 운영 1,401,999 1,634, ,311 학교도서관 개방운영 지원 120, ,000 60, 자치단체등이전 120, ,000 60, 교육기관에대한보조금 120, ,000 60,000 1)도서관개방학교(우신고, 구일고, 서서울고, 신도림고) 30,000,000원*4개소*1년 120,000 동마을문고 운영 115, , 일반운영비 47,710 47, 사무관리비 47,710 47, )도서구입 및 전산소모품 구입 등 47,

66 부서: 교육진흥과 정책: 도서문화 인프라 확충 및 운영 단위: 공공도서관 확충 운영 2)신간도서 구입 10,000원*80권*13개문고*4분기 41,600 2)도서 정리용품 80,000원*13개문고*4분기 4,160 2)전산소모품 150,000원*13개문고*1년 1, 민간이전 62,400 62, 민간경상보조 62,400 62, )동마을문고 운영보조금 400,000원*13개문고*12월 62, 자산취득비 5,000 5, 자산및물품취득비 5,000 5, )동마을문고 서가구입 1,400,000원*1년 1,400 1)동마을문고 컴퓨터교체 1,200,000원*3대 3,600 전자도서관 구축 운영 60, ,000 40, 일반운영비 50, ,000 50, 사무관리비 50, ,000 50,000 1)전자책 구매 10,000원*1,000종*5본 50, 연구개발비 10, , 전산개발비 10, ,000 1)전자도서관 홈페이지 웹접근성 개선 10,000,000원*1식 10,000 지혜의 등대 운영 20,796 59,760 38, 일반운영비 16,396 11,188 5, 사무관리비 6,160 2,416 3,744 1)지혜의 등대 홍보물 제작 1,000,000원*2회 2,000 1)상호대차도서 분류용 소가방 구매 8,000원*20개*26개소 02 공공운영비 10,236 8,772 1,464 4,160 1)지혜의 등대 유지보수 853,000원*12월 10, 연구개발비 4,400 26,670 22, 전산개발비 4,400 26,670 22,270 1)지혜의 등대 신규 구축 4,400,000원*1개소 4,400 도서문화시설 유지 보수 80,000 62,000 18, 시설비및부대비 80,000 62,000 18, 시설비 80,000 62,000 18,000 1)청소년공부방(3개소) 및 구립도서관(5개소) 개보수 50,000,000원*1년 50,000 1)꿈마을도서관 프로그램실 조성 30,000,000원*1식 30,000 도서관 운영 지원 626, ,440 60, 인건비 282, , ,

67 부서: 교육진흥과 정책: 도서문화 인프라 확충 및 운영 단위: 공공도서관 확충 운영 04 기간제근로자등보수 282, , ,997 1)사서직(구로초2, 개봉어린이3, 야외도서관3) 1,478,000원*8명*12월 1)관리직(구로초1, 개봉어린이2, 야외도서관2) 1,478,000원*5명*12월 141,888 88,680 1)퇴직금 230,568,000원/12월*1.1 21,136 1)사용자 부담금(보험금) 29,266,000원*1식 29,266 1)근무자 근무복 150,000원*13명 1, 일반운영비 264, ,169 47, 사무관리비 230, ,335 31,515 1)구로초, 개봉어린이, 야외도서관 운영 230,850 2)자료구입비 10,000원*5,000권*3개소 150,000 2)사무용품비 7,000,000원*1년*3개소 21,000 2)정기간행물 15,000원*20종*12월*3개소 10,800 2)소규모 수선비 100,000원*12월*3개소 3,600 2)전산 소모품비 800,000원*1년*3개소 2,400 2)도서관 프로그램 운영 300,000원*12월*3개소 10,800 2)자원봉사 활동복 30,000원*25명*3개소 2,250 2)홍보물 제작 250원*20,000매*3개소 15,000 2)회원카드 제작 500원*10,000매*3개소 15, 공공운영비 33,600 17,834 15,766 1)공공요금 및 제세 1,400,000원*12월*2개소 33, 업무추진비 2,250 1, 시책추진업무추진비 2,250 1, )도서관 운영 업무추진비(구로초, 개봉어린이, 구로야외, 꿈나무, 꿈마을) 450,000원*5개소 2, 일반보상금 9,000 9, 기타보상금 9,000 9, )도서관 자원봉사자 활동비 5,000원*50명*12월*3개소 307 민간이전 12,000 5,000 7, 민간경상보조 12,000 5,000 7,000 1)오류도서관 자료구입비 지원 12,000,000원*1회 9,000 12, 자치단체등이전 16, , 교육기관에대한보조금 16, ,800 1)구로초 주민전용도서관 공공요금 분담금 1,400,000원*12월 16, 자산취득비 39, , , 자산및물품취득비 39, , ,448 1)회원증 발급기 5,000,000원*2대 10,

68 부서: 교육진흥과 정책: 도서문화 인프라 확충 및 운영 단위: 공공도서관 확충 운영 1)비디오프로젝터 2,000,000원*2대 4,000 1)소형냉장고 300,000원*2대 600 1)디지털 카메라 400,000원*2대 800 1)노트북 컴퓨터 1,200,000원*3대 3,600 1)서가 및 가구 구입 20,000,000원*1식 20,000 개봉초 주민 전용도서관 운영 248, , 인건비 45, , 기간제근로자등보수 45, ,404 1)사서직 1,478,000원*2명*9월 26,604 1)관리직 1,478,000원*1명*9월 13,302 1)사용자 부담금(보험료) 5,048,000원*1식 5,048 1)근무자 근무복 150,000원*3명 일반운영비 107, , 사무관리비 92, ,350 1)자료구입비 10,000원*5,000권 50,000 1)사무용품비 7,000,000원*1년 7,000 1)정기 간행물 15,000원*20종*9월 2,700 1)소규모 수선비 100,000원*9월 900 1)전산 소모품비 800,000원*1식 800 1)도서관 프로그램 운영 300,000원*9월 2,700 1)자원봉사 활동복 30,000원*25명 750 1)홍보물 제작 250원*20,000매 5,000 1)회원카드 제작 500원*10,000매 5,000 1)사인물 13,000,000원*1식 13,000 1)업무용 S/W 구입비 4,500,000원*1식 4, 공공운영비 12, ,600 1)공공요금 및 제세 1,400,000원*9월 12, 행사운영비 3, ,000 1)도서관 개관식 3,000,000원*1식 3, 일반보상금 2, , 기타보상금 2, ,250 1)도서관 자원봉사자 활동비 5,000원*50명*9월 2, 자산취득비 92, , 자산및물품취득비 92, ,700 1)회원증 발급기 5,000,000원*1대 5,000 1)비디오프로젝터 2,000,000원*1대 2,000 1)소형냉장고 300,000원*1대 300 1)디지털 카메라 400,000원*1대 400 1)모사전송기 420,000원*1대 420 1)복사기 4,500,000원*1대 4,

69 부서: 교육진흥과 정책: 도서문화 인프라 확충 및 운영 단위: 공공도서관 확충 운영 1)컴퓨터 1,200,000원*5대 6,000 1)프린터 580,000원*1대 580 1)도서 분실방지기 16,000,000원*1대 16,000 1)코팅기 등 사무기기 5,500,000원*1대 5,500 1)서가구입 22,000,000원*1식 22,000 1)책상 의자 등 가구 구입 30,000,000원*1식 30,000 한옥 어린이도서관 운영 131, , 인건비 30, , 기간제근로자등보수 30, ,869 1)사서직 1,478,000원*4명*3월 17,736 1)관리직 1,478,000원*2명*3월 8,868 1)사용자 부담금(보험료) 3,365,000원*1식 3,365 1)근무자 근무복 150,000원*6명 일반운영비 93, , 사무관리비 83, ,950 1)자료구입비 10,000원*5,000권 50,000 1)사무용품비 4,000,000원*1년 4,000 1)정기간행물 15,000원*20종*3월 900 1)소규모 수선비 100,000원*3월 300 1)전산 소모품비 600,000원*1식 600 1)도서관 프로그램 운영 800,000원*3월 2,400 1)자원봉사 활동복 30,000원*25명 750 1)홍보물 제작 250원*20,000매 5,000 1)회원카드 제작 500원*5,000매 2,500 1)사인물 13,000,000원*1식 13,000 1)업무용 S/W 구입비 4,500,000원*1식 4, 공공운영비 4, ,200 1)공공요금 및 제세 1,400,000원*3월 4, 행사운영비 5, ,000 1)도서관 개관식 5,000,000원*1회 5, 일반보상금 기타보상금 )도서관 자원봉사자 활동비 5,000원*50명*3월 자산취득비 6, , 자산및물품취득비 6, ,600 1)노트북 컴퓨터 1,200,000원*1대 1,200 1)실물 화상기 2,000,000원*1대 2,000 1)소형 냉장고 300,000원*1대 300 1)디지털 카메라 400,000원*1대 400 1)진공 청소기 200,000원*1대

70 부서: 교육진흥과 정책: 도서문화 인프라 확충 및 운영 단위: 공공도서관 확충 운영 1)영사막 500,000원*1대 500 1)비디오프로젝터 2,000,000원*1대 2,000 평생교육 추진 474, ,860 45,448 평생학습도시 조성 284, ,300 19,600 평생학습관 운영 198, , 일반운영비 16,120 6,500 9, 사무관리비 3,800 3, )홍보물 제작 1,800,000원*1년 1,800 1)소모품 구입 2,000,000원*1년 2, 공공운영비 12, ,320 1)공공운영비(구로월드카페) 12,320,000원*1년 12, 업무추진비 1, 시책추진업무추진비 1, )평생학습관운영 업무추진비 1,000,000원*1년 1, 연구개발비 73,000 73, 전산개발비 73,000 73, )사이버평생학습센터 콘텐츠 임차 및 유지보수 73,000,000원*1식 73, 일반보상금 108, ,800 7, 기타보상금 108, ,800 7,680 1)평생학습관 학습프로그램 운영 강사료 100,800 2)Free Talking 초급 (영어,일본어,중국어) 100,000원*2시간*3명*12회*12월 2)외국어 심화과정 등 100,000원*2시간*3명*4회*6월 86,400 14,400 1)평생학습관 학습프로그램 운영 자원봉사자 여 비 및 급량비 7,680 2)4시간 미만 10,000원*16회*4명*12월 7,680 평생교육 네트워크 사업 73,800 66,100 7, 일반운영비 31,400 25,800 5, 사무관리비 31,400 25,800 5,600 1)평생교육협의회 운영관련 3,400 2)평생교육협의회 운영수당(기본) 70,000원*8명*4회 2)평생교육협의회 운영수당(초과) 30,000원*8명*4회 2,240 2)위촉장 등 소모품 구입 200,000원*1년 200 1)교육정보책자 및 소식지 발간 20,000,000원*1식 ,000 1)평생학습도시 지원사업 신청(서울시 및 교과 부 등) 5,000,000원*1년 5,

71 부서: 교육진흥과 정책: 평생교육 추진 단위: 평생학습도시 조성 1)국제교육도시연합 연회비 등 3,000,000원*1년 3, 업무추진비 3,400 1,300 2, 시책추진업무추진비 3,400 1,300 2,100 1)시책업무추진 3,400 2)평생교육협의회 운영 1,000,000원*1년 1,000 2)평생학습시범마을 지원사업 300,000원*1년 300 2)우수학습동아리 지원사업 300,000원*1년 300 2)지역과 함께하는 학교 지원사업 300,000원*1년 2)평생학습도시 지원사업 신청 500,000원*1년 2)국제교육도시연합 아태네트워크 사업 1,000,000원*1년 307 민간이전 19,000 19, 민간경상보조 19,000 19, )평생학습 시범마을 조성사업 5,000,000원*3개기관 ,000 15,000 1)평생학습 동아리 지원사업 500,000원*8개소 4, 자치단체등이전 20,000 20, 교육기관에대한보조금 20,000 20, )지역과 함께하는 학교지원사업 5,000,000원*4개교 20,000 평생학습 중심대학 운영 12, , 일반운영비 2, , 사무관리비 2, ,000 1)홍보 및 소모품비 등 2,000 2)평생학습중심대학과 관 학 협력사업 운영 2,000,000원*1년 203 업무추진비 시책추진업무추진비 )평생학습중심대학과 관학 협력사업 운영 500,000원*1년 307 민간이전 10, , 민간위탁금 10, ,000 2,000 1)평생학습 중심대학과 관학 협력사업 위탁운영 (대응투자비) 10,000,000원*1회 10,000 평생교육 프로그램 운영 189, ,560 25,848 평생교육 프로그램 운영 189, ,560 25, 일반운영비 19,608 19, 사무관리비 19,608 19, )행복예약 구민교양 강좌 운영 1,

72 부서: 교육진흥과 정책: 평생교육 추진 단위: 평생교육 프로그램 운영 2)홍보물 제작 200,000원*4회 800 2)소모품 등 구입 200,000원*4회 800 1)구민자치대학 운영 8,400 2)홍보물 제작 4,000,000원*2회 8,000 2)소모품 등 구입 200,000원*2회 400 1)평생교육 지역리더 양성과정 운영 1,000 2)홍보물 제작 500,000원*1회 500 2)수료증 등 소모품 구입 500,000원*1회 500 1)문화예술대학 운영 2,608 2)홍보물 제작 500,000원*1회 500 2)수료증 등 소모품 구입 500,000원*1회 500 2)구로아트밸리 소극장 134,000원*6강*2회 1,608 1)인생2막 준비교실 운영 1,000 2)홍보물 제작 500,000원*1회 500 2)수료증 등 소모품 구입 500,000원*1회 500 1)웰다잉(행복한 죽음준비교육)과정 운영 1,000 2)홍보물 제작 500,000원*1회 500 2)수료증 등 소모품 구입 500,000원*1회 500 1)자녀교육 맹모뛰어넘기 학부모교실 운용 1,000 2)홍보물 제작 500,000원*1회 500 2)수료증 등 소모품 구입 500,000원*1회 500 1)삶에 희망을 주는 인문학 강좌 운영 1,000 2)홍보물 제작 500,000원*1년 500 2)수료증 등 소모품 구입 500,000원*1년 500 1)소외계층 프로그램 운영 1,000 2)홍보물 제작 500,000원*1년 500 2)수료증 등 소모품 구입 500,000원*1년 500 1)신규프로그램 개발운영 1,000 2)홍보물 제작 500,000원*1년 500 2)수료증 등 소모품 구입 500,000원*1년 업무추진비 5,400 2,900 2, 시책추진업무추진비 5,400 2,900 2,500 1)행복예약 구민교양강좌 업무추진 150,000원*4회 600 1)구민자치대학 운영 업무추진 800,000원*2회 1,600 1)평생교육 지역리더 양성과정 업무추진 400,000원*1년 400 1)문화예술대학 운영 업무추진 400,000원*1년 400 1)인생2막 준비교실 업무추진 400,000원*1년 400 1)웰다잉(행복한 죽음준비 교육)과정 운영 업무 추진 400,000원*1년 400 1)자녀교육 맹모뛰어넘기 학부모교실 운영 업무 추진 400,000원*1년

73 부서: 교육진흥과 정책: 평생교육 추진 단위: 평생교육 프로그램 운영 1)삶에 희망을 주는 인문학 강좌 운영 업무추진 400,000원*1년 1)소외계층 프로그램 운영 업무추진 400,000원*1년 1)신규프로그램 개발 운영 업무추진 400,000원*1년 일반보상금 54,400 44,800 9, 기타보상금 54,400 44,800 9,600 1)행복예약 구민교양강좌 강사료 및 원고료 등 1,000,000원*4회 1)문화예술대학 운영 강사료 및 원고료 등 1,000,000원*6명*2회 1)인생2막 준비교실 강사료 및 원고료 등 800,000원*8명*1회 4,000 12,000 6,400 1)웰다잉(행복한 죽음준비 교육) 운영 강사료 및 원고료 등 800,000원*8명*1회 6,400 1)자녀교육 맹모뛰어넘기 학부모교실 운영 강사 료 및 원고료 등 800,000원*8명*2회 12,800 1)신규프로그램 개발운영 강사료 및 원고료 등 800,000원*8명*2회 12, 민간이전 110,000 96,000 14, 민간위탁금 110,000 96,000 14,000 1)구민자치대학 운영 위탁 교육비 83,000 2)교양아카데미 45,000,000원*1회 45,000 2)시민지도자 아카데미 38,000,000원*1년 38,000 1)평생교육 지역리더 양성과정운영 위탁교육비 15,000,000원*1회 1)삶에 희망을 주는 인문학강좌운영 위탁교육비 12,000,000원*1년 15,000 12,000 재무활동(교육진흥과) 657, ,645 51,745 시 23,900 구 634,000 내부거래지출 657, ,645 51,745 시 23,900 구 634,000 구립 청소년공부방 위탁 운영 328, ,145 71,965 시 23,900 구 304, 공기업경상전출금 328, ,145 71,965 시 23,900 구 304, 공사ㆍ공단경상전출금 328, ,145 71,965 1)구립청소년 공부방 위탁 운영(신도림, 구로5, 개봉1, 개봉3) 288,780,000원*1년 288,780 1)한문예절교실 운영 지원 8,400,000원*1년 8,400 시 8,

74 부서: 교육진흥과 정책: 재무활동(교육진흥과) 단위: 내부거래지출 1)야간공부방 운영 지원 31,000,000원*1년 31,000 시 15,500 구 15,500 도서관 위탁 운영 329, ,500 20, 공기업경상전출금 329, ,500 20, 공사ㆍ공단경상전출금 329, ,500 20,220 1)도서관 위탁(꿈나무, 꿈마을) 329,720,000원*1년 329,720 행정운영경비(교육진흥과) 108, ,332 1,906 인력운영비(교육진흥과) 22,538 18,272 4,266 부서인력운영비 3,000 3, 업무추진비 3,000 3, 부서운영업무추진비 3,000 3, )부서운영업무추진비(정원 13명) 250,000원*12월 평생교육사 인건비 19,538 15,272 4, 인건비 19,538 15,272 4, 기타직보수 19,538 15,272 4,266 3,000 1)평생교육사(비전임마급 1명) 19,538 2)연봉 15,600,000원*1명 15,600 2)수당 130,000원*1명*12월 1,560 2)기관부담금 2,348 3)국민연금 15,600,000원*4.5% 702 3)건강보험 15,600,000원*2.24% 350 3)장기요양보험 15,600,000원*4.05% 632 3)고용보험 15,600,000원*1.8% 281 3)산재보험 15,600,000원*2.45% 383 2)체련대회비 15,000원*2회 30 기본경비(교육진흥과) 85,700 88,060 2,360 기본경비 85,700 88,060 2, 일반운영비 35,300 37,660 2, 사무관리비 32,300 31, )기본 사무용품비 20,000원*13명*4회*80% 832 1)기본 사무용종이류 30,000원*13명*4회*80% 1,248 1)행정장비유지비(프린터기4,복사기1) 400,000원*5대*4회*80% 6,400 1)특근급식비 7,000원*14명*20식*12월 23,520 1)도서구입비 50,000원*3팀*2회 공공운영비 3,000 6,000 3,000 1)공공요금 및 제세 3,000,000원*1년 3,

75 부서: 교육진흥과 정책: 행정운영경비(교육진흥과) 단위: 기본경비(교육진흥과) 202 여비 50,400 50, 국내여비 50,400 50, )출장여비 20,000원*14명*15일*12월 50,

76 부서: 디지털홍보과 정책: 디지털구로 홍보 확대 단위: 구정홍보 역량 강화 디지털홍보과 5,701,775 5,838, ,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로 홍보 확대 1,583,201 1,462, ,001 구정홍보 역량 강화 1,583,201 1,462, ,001 구로구 소식지 등 발행 431, , , 일반운영비 422, , , 사무관리비 422, , ,977 1)구로구 소식지 제작 256,965,000원*1년 256,965 1)디지털구로뉴스 제작 33,060,000원*1년 33,060 1)편집위원 심사수당 100,000원*12월 1,200 1)점자 소식지 및 보이스아이 제작 482,000원*12월 5,784 1)DM 발송 및 우편료 15,000,000원*1년 15,000 1)소식지 등 업체선정위원 심사수당 700,000원*3회 1)구정 홍보물 정비 및 특수사업 50,000,000원*1년 2,100 50,000 1)무가지 지면할애 홍보비 48,000,000원*1년 48,000 1)스크랩프로그램 대여료 839,000원*12월 10, 공공운영비 )도시상징관문 유지보수 보험료 700,000원*1년 203 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, )구로구 소식지 제작 업무추진 100,000원*12월 301 일반보상금 7,200 8, 기타보상금 7,200 8, )원고 투고자(명예기자) 시상품 50,000원*5명*12월 700 1,200 3,000 1)이벤트 당첨자 시상품 30,000원*7명*12월 2,520 1)만화 기고료 140,000원*12월 1,680 오프라인 구정홍보 활성화 624, ,260 15, 일반운영비 597, ,260 15, 사무관리비 597, ,260 15,116 1)일 주 월간지 구독료 및 광고료 597,376 2)지역신문 구독료 150,000,000원*1년 150,000 2)통 반장 등 신문구독 355,116,000원*1년 355,116 2)각 부서 신문구독 45,000,000원*1년 45,000 2)주 월간지 등 구독 9,260,000원*1년 9,260 2)광고료 38,000,000원*1년 38,

77 부서: 디지털홍보과 정책: 디지털구로 홍보 확대 단위: 구정홍보 역량 강화 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, )기자설명회 개최 1,000,000원*10회 10,000 1)기자 등 업무협의 12,000,000원*1년 12,000 1)인센티브사업 홍보 업무 5,000,000원*1년 5,000 인터넷 방송운영 233, ,800 1, 일반운영비 16,748 13,400 3, 사무관리비 11,748 8,400 3,348 1)아파트 단지내 LCD 모니터 구정홍보 6,000원*243기*6월 8,748 1)카메라 및 렌즈 등 수리 3,000,000원*1식 3, 공공운영비 5,000 5, )공공요금 및 보안관리비 5,000,000원*1년 5, 업무추진비 4,200 4, 시책추진업무추진비 4,200 4, )인터넷방송 명예기자 업무협의 300,000원*1년 1)청소년 UCC단 업무추진 300,000원*1년 300 1)편집위원 업무협의 3,600,000원*1년 3, 일반보상금 7,200 7, 기타보상금 7,200 7, )명예기자 보상(촬영, 취재, 출연자 등) 50,000원*6명*12월 300 3,600 1)수화통역사 보상품 300,000원*12월 3, 민간이전 190, , 민간위탁금 190, , )인터넷방송 콘텐츠 제작 및 운영 160,000,000원*1년 160,000 1)구정홍보시스템 제작 30,000,000원*1년 30, 자산취득비 15,000 20,000 5, 자산및물품취득비 15,000 20,000 5,000 1)디지털 영상편집장비 업그레이드 15,000,000원*1식 15,000 방송미디어 특화 214, ,000 10, 일반운영비 207,900 77, , 사무관리비 207,900 77, ,400 1)촬영테잎 및 방송국 송출용 녹화테잎 구매 2,400,000원*1년 2,400 1)촬영사진 인화대금 6,000,000원*1년 6,000 1)소모품 구매 2,000,000원*1년 2,000 1)영상제작 100,

78 부서: 디지털홍보과 정책: 디지털구로 홍보 확대 단위: 구정홍보 역량 강화 2)구로홍보 동영상 제작 30,000,000원*1회 30,000 2)방송 CF영상 제작 20,000,000원*2회 40,000 2)전광판 홍보영상 제작 10,000,000원*3회 30,000 1)방송CF 방영 48,000 2)C&M 케이블TV CF송출 3,000,000원*12월 36,000 2)C&M 케이블TV 행사 및 자막송출 1,000,000원*12월 12,000 1)인터넷 홍보 29,500 2)인터넷 포털 광고 22,000,000원*1년 22,000 2)인터넷미디어뉴스 배포 500,000원*15회 7,500 1)C&M 기획프로그램 제작 10,000,000원*2회 20, 업무추진비 6,500 6, 시책추진업무추진비 6,500 6, )방송사 프로듀스, 작가 등 프로그램 제작협의 350,000원*10회 1)방송사 보도국 기자 업무협의 300,000원*10회 아하! 구로 영상 사진 갤러리 운영 80,000 90,000 10, 일반운영비 20,000 45,000 25, 사무관리비 20,000 45,000 25,000 1)영상 사진은행 운영 유지비 20,000,000원*1년 3,500 3,000 20, 연구개발비 60,000 45,000 15, 전산개발비 60,000 45,000 15,000 1)영상자료 컨버팅 45,000,000원*1식 45,000 1)사진자료 컨버팅 15,000,000원*1식 15,000 디지털행정 구현 2,332,209 2,290,702 41,507 국 68,376 구 2,263,833 지역정보화 서비스 확대 839, , ,250 구민 정보화교실 운영 498, , , 일반운영비 413, , , 사무관리비 413, , ,000 1)구민 정보화교실 운영 413,000 2)강사료 600,000원*500회 300,000 2)교재비 6,000원*16,000명 96,000 2)교육장 소모품 5,000,000원*1년 5,000 2)정보화교실 수료생 경진대회 12,000,000원*1회 12, 시설비및부대비 9,000 6,000 3, 시설비 9,000 6,000 3,

79 부서: 디지털홍보과 정책: 디지털행정 구현 단위: 지역정보화 서비스 확대 1)구로문화원 제2정보화교육장 신설 9,000 2)전기 공사 5,000,000원*1개소 5,000 2)정보통신 공사 4,000,000원*1개소 4, 자산취득비 76,600 65,750 10, 자산및물품취득비 76,600 65,750 10,850 1)구로문화원 제2정보화교육장 신설 76,600 2)PC(모니터 포함) 1,200,000원*31대 37,200 2)전자칠판(방송시설 포함) 15,000,000원*1식 15,000 2)컴퓨터 책상, 의자 350,000원*31세트 10,850 2)통신장비 6,000,000원*1식 6,000 2)시스템 냉 난방기 3,000,000원*2식 6,000 2)하드보안관 50,000원*31개 1,550 기업하기 좋은 환경 제공 108, ,000 4, 일반운영비 108,000 24,000 84, 사무관리비 108,000 24,000 84,000 1)기업지원 포털사이트 운영 108,000 2)포털사이트 및 e-경영특화 유지관리 2,000,000원*12월 24,000 2)맞춤형 입찰정보 2,000,000원*12월 24,000 2)신용평가 정보 1,500,000원*12월 18,000 2)경리프로그램 제공 1,000,000원*12월 12,000 2)PPT 템플릿 서비스 1,000,000원*12월 12,000 2)온라인 세금계산서 발급 1,000,000원*12월 12,000 2)일위대가 자동계산 서비스 500,000원*12월 6,000 홈페이지 서비스 활성화 86, ,800 40, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1, )미니홈피 운영 도토리 구매 100원*10,000개 1, 연구개발비 85, ,000 35, 전산개발비 85, ,000 35,000 1)홈페이지, 행정포털 최적화 운영 30,000,000원*1식 1)각종 구정소식 e-book제작 서비스 30,000,000원*1식 1)인터넷 접수 통합시스템 구축(S/W) 25,000,000원*1식 30,000 30,000 25,000 최신 정보시스템 구축 민원서비스 강화 114, ,000 7, 일반운영비 45,600 32,000 13, 사무관리비 36,000 32,000 4,000 1)문자사용료 3,000,000원*12월 36,

80 부서: 디지털홍보과 정책: 디지털행정 구현 단위: 지역정보화 서비스 확대 02 공공운영비 9, ,600 1)PDA, 넷북 통신료 800,000원*12월 9, 연구개발비 65,000 90,000 25, 전산개발비 65,000 90,000 25,000 1)모바일 현장행정시스템 구축(3차-모듈개발) 40,000,000원*1식 1)민원 답변내용 실시간 전송시스템 구축 25,000,000원*1식 40,000 25, 자산취득비 4, , 자산및물품취득비 4, ,000 1)단말기 구매 800,000원*5대 4,000 통계업무 추진 13,800 9,200 4, 일반운영비 9,000 6,800 2, 사무관리비 9,000 5,000 4,000 1)통계 연보 발간 5,000,000원*1회 5,000 1)사업체기초 통계조사 보고서 발간 2,000,000원*1회 2,000 1)조사원 명함 제작 20,000원*100명 2, 업무추진비 4,800 2,400 2, 시책추진업무추진비 4,800 2,400 2,400 1)통계업무 관리 2,400,000원*1년 2,400 1)인구주택총조사 실시 2,400,000원*1년 2,400 IT 희망나눔세상 운영 18,400 18, 일반운영비 18,400 18, 사무관리비 18,400 18, )소프트웨어 10,000,000원*1년 10,000 1)소모품비 8,400 2)중고PC 보급 22,000원*200대 4,400 2)고장PC 수리지원 20,000원*200대 4,000 정보화 추진역량 강화 1,492,809 1,597, ,743 국 68,376 구 1,424,433 정보화 인프라 고도화 288, ,000 41, 자산취득비 288, ,000 41, 자산및물품취득비 288, ,000 41,050 1)인터넷망 백업시스템 고도화 125,000 2)고도화 장비(H/W) 도입 95,000,000원*1식 95,000 2)고도화 S/W 도입 30,000,000원*1식 30,000 1)서버 가상화 통합시스템 구축 163,950 2)서버 가상화 장비(H/W) 24,475,000원*2식 48,

81 부서: 디지털홍보과 정책: 디지털행정 구현 단위: 정보화 추진역량 강화 2)가상화 관리 S/W 95,000,000원*1식 95,000 2)스토리지(1.7TB) 20,000,000원*1식 20,000 행정업무용 전산장비 구입 670, ,372 77, 일반운영비 164, ,393 15, 사무관리비 164, ,393 15,793 1)업무용 S/W 구매 111,600 2)MS GA 계약(2차) 210,000원*300User 63,000 2)한글 2007 ILA 계약(2차) 48,000원*500User 2)오토캐드 네트워크 업그레이드 800,000원*12월 24,000 9,600 2)고스트 40,000원*300Copy 12,000 2)웹디자인용 이미지 CD 300,000원*10개 3,000 1)PC구매에 따른 S/W 구매 48,000,000원*1식 48,000 1)전산소모품 구매 5,000,000원*1년 5, 자산취득비 506, ,979 93, 자산및물품취득비 506, ,979 93,021 1)행정업무용 전산장비 구매 506,000 2)업무용 PC 대체 보급 1,200,000원*375대 450,000 2)프린터 대체보급 800,000원*70대 56,000 시군구정보화 공통기반시스템 구축 152, ,382 2,267 국 60,846 구 91, 자산취득비 152, ,382 2,267 국 60,846 구 91, 자산및물품취득비 152, ,382 2,267 1)시군구 공통기반시스템 구축 152,115,000원*1년 152,115 국 60,846 구 91,269 시군구행정 정보시스템 노후장비 교체 18, ,825 국 7,530 구 11, 자산취득비 18, ,825 국 7,530 구 11, 자산및물품취득비 18, ,825 1)시군구정보화시스템 노후장비 교체사업 18,825,000원*1년 18,825 국 7,530 구 11,295 정보시스템 유지관리 314, ,698 26,

82 부서: 디지털홍보과 정책: 디지털행정 구현 단위: 정보화 추진역량 강화 201 일반운영비 209, ,156 29, 공공운영비 209, ,156 29,747 1)정보시스템 통합 유지보수 14,950,750원*12월 179,409 1)전자문서시스템 유지보수 2,500,000원*12월 30, 자치단체등자본이전 104,810 48,542 56, 공기관등에대한대행사업비 104,810 48,542 56,268 1)시군구 행정종합정보시스템 유지보수 8,785,000원*4분기 1)시군구 공통기반시스템 유지보수 12,717,500원*4분기 35,140 50,870 1)LFIS 유지보수 2,800,000원*1년 2,800 1)지방재정관리시스템 유지보수 16,000,000원*1년 16,000 직원 정보화 활용능력 제고 7,600 7, 일반운영비 4,000 4, 사무관리비 4,000 4, )직원 정보화 활용능력 경진대회 개최 4,000 2)경진대회 위탁운영비 3,000,000원*1회 3,000 2)참가자 기념품 및 상장 인쇄 등 1,000,000원*1회 303 포상금 3,600 3, 포상금 3,600 3, ,000 1)직원 정보화 활용능력 경진대회 1,600 2)최우수상 300,000원*2명 600 2)우수상 200,000원*3명 600 2)장려상 100,000원*4명 400 1)부서(동)별 정보화 추진 평가 2,000 2)최우수상 300,000원*2개부서 600 2)우수상 200,000원*4개부서 800 2)장려상 100,000원*6개부서 600 전자정부 홍보 및 마케팅 40,500 40, 일반운영비 33,500 33, 사무관리비 30,500 30, )지역정보화촉진협의회 참석 수당 100,000원*5회*11명 5,500 1)전자정부 홍보물 제작 25,000,000원*1식 25, 공공운영비 3,000 3, )우편요금 3,000,000원*1년 3, 업무추진비 7,000 7, 시책추진업무추진비 7,000 7,

83 부서: 디지털홍보과 정책: 디지털행정 구현 단위: 정보화 추진역량 강화 1)전자정부 대내외 마케팅 강화 3,000,000원*1년 3,000 1)정보화관련 평가업무 추진 2,000,000원*1년 2,000 1)지역정보화 촉진협의회 운영 2,000,000원*1식 2,000 유비쿼터스 전자구정 실현 1,500,745 1,877, ,496 광대역 정보통신 운영 577, ,821 33,901 자가 정보통신망 확충 150, , , 시설비및부대비 130, ,000 12, 시설비 130, ,000 10,000 1)자가 정보통신망 확충(간이빗물펌프장 4개소) 16,000,000원*1식 16,000 1)CCTV 자가정보통신망 수용공사 114,000 2)방범용 CCTV 21대 45,000,000원*1식 45,000 2)초등학교 스쿨존 CCTV 31대 60,000,000원*1식 60,000 2)주차관리 CCTV 3대 9,000,000원*1식 9, 자산취득비 20, ,000 90, 자산및물품취득비 20, ,000 90,000 1)자가정보통신망 및 CCTV 장비구매 20,000,000원*1식 20,000 U-구로넷 및 정보통신실 운영 133,000 59,000 74, 일반운영비 35,000 5,000 30, 사무관리비 30,000 5,000 25,000 1)U-구로넷 운영실 운영 2,000,000원*1년 2,000 1)정보통신실 환경개선 3,000,000원*1년 3,000 1)네트워크관제시스템 라이센스 구매 100,000원*150개 15,000 1)CCTV용 통신장비 및 광케이블 유지보수 10,000,000원*1식 10, 공공운영비 5, ,000 1)네트워크 및 트래픽 관제시스템 S/W 유지보수 5,000,000원*1년 5, 시설비및부대비 90,000 54,000 36, 시설비 90,000 54,000 36,000 1)자가정보통신망 시설공사 60,000,000원*1식 60,000 1)정보통신실 노후설비 교체공사 30,000,000원*1식 30, 자산취득비 8, , 자산및물품취득비 8, ,000 1)U-구로넷 운영실 항온항습기 구매 8,000,000원*1대 8,

84 부서: 디지털홍보과 정책: 유비쿼터스 전자구정 실현 단위: 광대역 정보통신 운영 정보통신망 확충 및 유지관리 38,600 35,000 3, 일반운영비 8,600 5,000 3, 사무관리비 8,600 5,000 3,600 1)정보통신 소모품 구매 8,600,000원*1식 8, 시설비및부대비 30,000 30, 시설비 30,000 30, )구내정보통신망(LAN) 이설 및 증설 30,000,000원*1식 30,000 정보통신시스템 유지관리 256, ,821 9, 일반운영비 253, ,421 9, 공공운영비 253, ,421 9,501 1)정보통신시스템 및 다기능사무기기 유지보수 12,560,000원*12월 150,720 1)정보통신회선 사용료 6,600,000원*12월 79,200 1)고장PC 수리지원 2,000,000원*12월 24, 업무추진비 2,400 2, 시책추진업무추진비 2,400 2, )정보통신 지원 업무추진 200,000원*12월 2,400 멀티미디어 통합망 운영 81, , ,000 구정홍보시스템 확대 구축 81, ,000 90, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )구정홍보시스템 운영 업무추진 1,000,000원*1년 405 자산취득비 80, ,000 90, 자산및물품취득비 80, ,000 90,000 1)구정홍보방송 송출대상 확대 45,000,000원*1식 1,000 45,000 1)디지털액자 설치 35,000,000원*1식 35,000 정보통신 보안 강화 244, ,020 53,950 사이버침해대응센터 운영 113, ,000 3, 자산취득비 113, ,000 13, 자산및물품취득비 113, ,000 13,000 1)DDoS(분산서비스거부공격) 방어시스템 구축 55,000,000원*2식 1)정보보호시스템 통합콘솔 구매 3,000,000원*1식 110,000 정보보호 강화 및 보안시스템 운영 130, ,000 53, 일반운영비 64,600 44,000 20, 사무관리비 25,000 44,000 19,000 3,

85 부서: 디지털홍보과 정책: 유비쿼터스 전자구정 실현 단위: 정보통신 보안 강화 1)바이러스 백신 프로그램 구매 25,000,000원*1식 25, 공공운영비 39, ,600 1)정보보호시스템 유지보수 3,300,000원*12월 39, 연구개발비 9,800 63,500 53, 전산개발비 9,800 63,500 53,700 1)IP관리시스템(IPScan) User라이선스 구매 7,000원*1,400개 405 자산취득비 56,000 76,500 20, 자산및물품취득비 56,000 76,500 20,500 9,800 1)바이러스 백신 서버 구매 8,000,000원*2식 16,000 1)침입방지시스템 교체 40,000,000원*1식 40,000 직원 정보보안 교육 670 4,020 3, 일반운영비 470 3,820 3, 사무관리비 470 3,820 3,350 1)플래카드 구매 120,000원*1개 120 1)강사료 350,000원*1년 업무추진비 시책추진업무추진비 )정보보안교육 업무추진 200,000원*1년 200 정보통신망 환경 최적화 593, , ,645 인터넷 전화(IPT) 설치 381, , , 시설비및부대비 299, , , 시설비 299, , ,765 1)IP Phone 241,545 2)일반 IP Phone 220,000원*600대 132,000 2)UC시스템 구축 14,800,000원*5식 74,000 2)softphone 및 파워 7,680,000원*1식 7,680 2)Voice G/W 9,000,000원*1식 9,000 2)IPT서버(600유저용) 18,365,000원*1식 18,365 2)UTP케이블 500,000원*1식 500 1)PoE스위치 및 IPT 서버 12,440 2)PoE스위치(24port) 3,110,000원*4대 12,440 1)UPS(인터넷전화용 UPS) 46,000 2)부서별 UPS 1,000,000원*34대 34,000 2)UPS통합관제용 라이센스 300,000원*40식 12, 자산취득비 81,250 81, 자산및물품취득비 81,250 81, )IP-PBX 81,250,000원*1대 81,250 정보통신망(방송,전화) 운영 212, ,200 49,

86 부서: 디지털홍보과 정책: 유비쿼터스 전자구정 실현 단위: 정보통신망 환경 최적화 201 일반운영비 210, ,000 12, 사무관리비 6,000 18,000 12,000 1)방송장비 소모품 구매 3,000,000원*1년 3,000 1)통신실 환경 유지관리 3,000,000원*1년 3, 공공운영비 204, ,000 24,400 1)공공요금 및 제세 16,450,000원*12월 197,400 1)전자교환기 유지보수 7,000,000원*1년 7, 업무추진비 1,920 1, 시책추진업무추진비 1,920 1, )행사지원 업무활동(야간, 공휴일) 160,000원*12월 정보통신 민원서비스 제공 4,200 4,200 0 정보통신공사 사용전검사 4,200 4, 일반운영비 3,000 3, 사무관리비 3,000 3, )정보통신공사 사용전검사장비 교정 및 수리 3,000,000원*1식 203 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, )정보통신사용전검사 현장 업무활동 1,200,000원*1년 유비쿼터스 도시(유시티) 구현 100,000 40,000 60,000 CCTV 고도화 100,000 40,000 60,000 구청사 CCTV 고도화 100,000 40,000 60, 일반운영비 10,000 10, 사무관리비 10,000 10, ,920 3,000 1,200 1)CCTV 유지보수 10,000,000원*1년 10, 시설비및부대비 50,000 30,000 20, 시설비 50,000 30,000 20,000 1)CCTV 설치 50,000 2)CCTV 교체(16대) 30,000,000원*1식 30,000 2)CCTV 신설(4대) 20,000,000원*1식 20, 자산취득비 40, , 자산및물품취득비 40, ,000 1)CCTV망 스위치 설치(8대) 5,000,000원*8대 40,000 행정운영경비(디지털홍보과) 185, ,060 17,560 인력운영비(디지털홍보과) 4,260 4, 부서인력운영비 4,260 4,

87 부서: 디지털홍보과 정책: 행정운영경비(디지털홍보과) 단위: 인력운영비(디지털홍보과) 203 업무추진비 4,260 4, 부서운영업무추진비 4,260 4, )부서운영업무추진비(정원 31명) 355,000원*12월 기본경비(디지털홍보과) 181, ,860 17,500 기본경비 181, ,860 17, 일반운영비 69,760 63,060 6, 사무관리비 67,360 60,660 6,700 4,260 1)기본 사무용품비 20,000원*29명*4회*80% 1,856 1)기본 사무용종이류 30,000원*29명*4회*80% 2,784 1)행정장비유지비(프린터기6,복사기2) 400,000원*8대*4회*80% 10,240 1)특근급식비 7,000원*31명*20식*12월 52,080 1)도서구입비 50,000원*4팀*2회 공공운영비 2,400 2, )공공요금 및 제세 200,000원*12월 2, 여비 111, ,800 10, 국내여비 111, ,800 10,800 1)출장여비 20,000원*31명*15일*12월 111,

88 부서: 주민생활지원과 정책: 취약계층 보호 및 지원 단위: 저소득 주민 생활안정 지원 주민생활지원과 3,848,586 2,721,148 1,127,438 국 247,449 시 1,859,661 구 1,741,476 취약계층 보호 및 지원 3,341,960 2,510, ,603 국 247,449 시 1,859,661 구 1,234,850 저소득 주민 생활안정 지원 996,770 2,231,598 1,234,828 국 189,200 시 161,514 구 646,056 구로희망복지재단 운영 지원 409,117 1,736,798 1,327, 출연금 409,117 1,673,763 1,264, 출연금 409,117 1,673,763 1,264,646 1)인건비(직원6명) 228,369,000원*1년 228,369 1)재단 업무추진비 20,000,000원*1년 20,000 1)재단 운영비 86,357,000원*1년 86,357 1)차량구입비 26,000,000원*1년 26,000 1)사업비 48,391,000원*1년 48,391 구로희망푸드마켓 운영(1.2호점) 133, , ,594 시 22,524 구 110, 인건비 97,588 85,618 11,970 시 22,524 구 75, 기간제근로자등보수 97,588 85,618 11,970 1)1,2호점 기간제 근로자등 보수 97,588 2)인건비 1,742,000원*4명*12월 83,616 시 22,524 구 61,092 2)보험료 등 158,000원*4명*12월 7,584 2)퇴직금 1,742,000원*22/12월*2명 6, 일반운영비 33,415 33, 사무관리비 11,755 7,700 4,055 1)종량제 쓰레기봉투 구입 835,000원*1년 835 1)전산소모품 등 구입 1,600,000원*1년 1,600 1)사무용품 구입 800,000원*1년 800 1)물품포장용 봉투 구입 200원*5,000매 1,000 1)물품스티커 40원*100,000매 4,000 1)사무실임차료 440,000원*8월 3, 공공운영비 21,660 23,800 2,140 1)전기요금 1,000,000원*12월 12,

89 부서: 주민생활지원과 정책: 취약계층 보호 및 지원 단위: 저소득 주민 생활안정 지원 1)수도요금 30,000원*12월 360 1)전화요금 240,000원*12월 2,880 1)차량유류비 200,000원*12월 2,400 1)용역경비 180,000원*12월 2,160 1)차량보험료 500,000원*1년 500 1)환경개선부담금 80,000원*1년 80 1)정화조요금 40,000원*1년 40 1)우편요금 500,000원*1년 500 1)차량운영비, 정기검사 등 500,000원*1년 500 1)TV 수신료 20,000원*12월 업무추진비 2,400 2, 시책추진업무추진비 2,400 2, )자원봉사자 등 업무협의 400,000원*6월 2,400 외국인주민 지역사회 적응지원 22,740 23,740 1, 일반운영비 4,240 5,240 1, 사무관리비 2,240 5,240 3,000 1)자문위원회 참석수당 70,000원*8명*4회 2, 행사운영비 2, ,000 1)외국인주민 지역사회 적응교육 실시 2,000,000원*1년 203 업무추진비 4,500 4, 시책추진업무추진비 4,500 4, )외국인주민 지역사회 통합 업무추진 4,500,000원*1년 307 민간이전 14,000 14, 민간행사보조 14,000 14, ,000 4,500 1)세계인의 날 및 외국인단체 문화 체육 행사 지원 14,000 14,000,000원*1년 긴급복지 지원 378, , ,057 국 189,200 시 94,600 구 94, 일반보상금 378, , ,057 국 189,200 시 94,600 구 94, 사회보장적수혜금 378, , ,057 1)긴급복지지원 378,400,000원*1년 378,400 국 189,200 시 94,600 구 94,600 복지대상자 통합조사 4,320 4,

90 부서: 주민생활지원과 정책: 취약계층 보호 및 지원 단위: 저소득 주민 생활안정 지원 201 일반운영비 3,360 3, 사무관리비 1,440 1, )복지대상자 통합조사표 보관화일 제작 600원*1,700매 1)신청서, 초기상담지 등 인쇄 60원*3,500매*2종 02 공공운영비 1,920 1, ,020 1)공공요금 160,000원*12월 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )통합조사 지침교육 및 상담실 운영 960,000원*1년 방문복지서비스 사업 44,390 47,000 2, 시 44, 업무추진비 44,390 47,000 2,610 시 44, 시책추진업무추진비 44,390 47,000 2,610 1)방문복지서비스 10,000원*4,439가구 44,390 시 44,390 재해보상금 지원 2,000 3,000 1, 이주및재해보상금 2,000 3,000 1, 민간인재해보상금 2,000 3,000 1,000 1)긴급재해 지원 400,000원*5가구 2,000 소외계층 관리체계 구축 2,400 2, 일반운영비 1,900 1, 사무관리비 1,600 1, )리플릿 제작 750원*2,000매 1,500 1)안내문 제작 100원*1,000매 공공운영비 )우편요금 250원*600명*2회 업무추진비 시책추진업무추진비 )복지 사각지대 축소방안 마련 업무추진 500,000원*1년 사회복지시설 관리 및 지원 2,053,529 93,229 1,960, 시 1,669,022 구 384,507 종합사회복지관 기능보강 사업 259,669 51, ,980 시 3,867 구 255, 시설비및부대비 250, ,

91 부서: 주민생활지원과 정책: 취약계층 보호 및 지원 단위: 사회복지시설 관리 및 지원 01 시설비 250, ,000 1)궁동복지관 수영장 타일 개보수 공사 250,000,000원*1식 250, 민간자본이전 9,669 51,689 42,020 시 3,867 구 5, 민간대행사업비 9,669 51,689 42,020 1)궁동복지관 행복나눔식당 보수 6,487,000원*1식 1)화원복지관 무료급식실 환풍기 공사 3,182,000원*1식 6,487 시 2,595 구 3,892 3,182 시 1,272 구 1,910 화원종합복지관 증축 30, , 시설비및부대비 30, , 시설비 25, ,000 1)화원종합복지관 증축 실시설계비 25,000,000원*1식 25, 감리비 4, ,000 1)화원종합복지관 증축 감리비 4,000,000원*1식 03 시설부대비 1, ,000 1)화원종합복지관 증축 시설부대비 1,000,000원*1식 종합사회복지관 운영비 등 지원 1,738, ,738,700 4,000 1,000 시 1,651,765 구 86, 민간이전 1,738, ,738,700 시 1,651,765 구 86, 민간위탁금 1,738, ,738,700 1)복지관 운영비 1,357,800,000원*1년 1,357,800 시 1,289,910 구 67,890 1)종사자 복지수당 80,600,000원*1년 80,600 시 76,570 구 4,030 1)재가복지 봉사센터 206,700,000원*1년 206,700 시 196,365 구 10,335 1)안전관리인 배치 사업비 83,600,000원*1년 83,600 시 79,420 구 4,180 1)이동목욕사업 10,000,000원*1년 10,

92 부서: 주민생활지원과 정책: 취약계층 보호 및 지원 단위: 사회복지시설 관리 및 지원 시 9,500 구 500 기초푸드뱅크 운영 25,160 23,540 1,620 시 13,390 구 11, 민간이전 25,160 23,540 1,620 시 13,390 구 11, 민간위탁금 25,160 23,540 1,620 1)인건비(1명) 19,290,000원*1명*1년 19,290 시 9,645 구 9,645 1)복지수당 1,620,000원*1명*1년 1,620 시 1,620 1)운영비 4,250,000원*1년 4,250 시 2,125 구 2,125 주민생활지원서비스 향상 291, , ,131 국 58,249 시 29,125 구 204,287 지역사회복지 욕구조사 50, , 연구개발비 50, , 연구용역비 50, ,000 1)지역사회복지 욕구조사 연구용역 50,000,000원*1회 50,000 지역사회복지계획수립 및 협의체 운영 44,820 41,130 3, 일반운영비 14,700 16,380 1, 사무관리비 14,700 16,380 1,680 1)지역사회복지계획책자 제작 7,000원*300권 2,100 1)회의수당 70,000원*30명*6회 12, 업무추진비 4,750 4, 시책추진업무추진비 4,750 4, )지역사회복지계획 수립 관련 간담회 및 운영 5,000원*75명*2회 1)지역사회복지협의체 운영 4,000,000원*1년 4, 민간이전 25,370 20,000 5, 민간위탁금 25,370 20,000 5,370 1)지역사회복지실무협의체 사업 25,370 2)4050 자아성장 아카데미 7,900,000원*1년 7,900 2)노인복지핸드북 제작 4,000,000원*1년 4,000 2)우리이웃사촌, 아시아를 소개합니다 4,500,000원*1년 750 4,

93 부서: 주민생활지원과 정책: 취약계층 보호 및 지원 단위: 주민생활지원서비스 향상 2)장애인식개선사업 5,270,000원*1년 5,270 2)미래로 떠나는 직업여행 3,700,000원*1년 3,700 민관협력 고독추방 네트워크 사업 33,040 42,900 9, 일반운영비 1,840 1, 사무관리비 1,840 1, )고독추방 프로그램 심의회 참석 수당 70,000원*5명*2회 1)고독추방 프로그램 자료집 발간 10,000원*100권 1)고독추방 네트워크 평가보고회 플래카드 70,000원*2회 203 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, ,000 1)민관협력 네트워크 운영 1,200,000원*1년 1, 민간이전 30,000 40,000 10, 민간경상보조 30,000 40,000 10,000 1)민간 복지기관 지원 30,000,000원*1년 30,000 복지위원 운영 활성화 11,765 11, 일반운영비 11,065 10, 사무관리비 10,360 10, )복지위원 회의 참석 수당 70,000원*37명*4회 10, 행사운영비 )복지위원 교육 강사료 170,000원*2명 340 1)플래카드 80,000원*1개 80 1)위촉장 구입 7,700원*37매 업무추진비 시책추진업무추진비 )복지위원 관리 업무추진 350,000원*2회 700 지역사회복지서비스 연계 10,348 1,934 8, 일반운영비 4, , 사무관리비 2, ,680 1)희망플러스통장 플래카드 80,000원*16개 1,280 1)희망플러스통장 책자제본 20,000원*50권 1,000 1)희망플러스통장 홍보물 제작 400,000원*1년 공공운영비 )희망플러스통장 우편요금 250원*2,000명 행사운영비 )서비스연계기관 담당자 교육 강사료 170,000원*2명 1)서비스연계기관 담당자 교육 등 플래카드 80,000원*4개

94 부서: 주민생활지원과 정책: 취약계층 보호 및 지원 단위: 주민생활지원서비스 향상 1)서비스연계 결연증서 7,700원*40매 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, )지역자원조사 업무추진 600,000원*1년 600 1)서비스연계 업무추진 600,000원*1년 민간이전 5, , 민간위탁금 5, ,000 1)사회복지서비스연계 실태조사 5,000,000원*1회 주민서비스 지원 6,675 8,100 1, 일반운영비 6,375 7,800 1, 사무관리비 6,000 7,800 1,800 5,000 1)주민서비스 종합안내서 제작 20,000원*200부 4,000 1)통합정보시스템 업무매뉴얼 제공 600,000원*1회 1)따뜻한 겨울보내기 플래카드 제작 80,000원*15개 1)따뜻한 겨울보내기 홍보물 제작 200,000원*1회 02 공공운영비 ,200 1)따뜻한 겨울보내기 안내장 및 감사문 발송 우편요금 250원*1,500명 업무추진비 시책추진업무추진비 )주민서비스 및 통합정보시스템교육 업무추진 150,000원*2회 사회복지의 날 행사 15,834 19,988 4, 일반운영비 행사운영비 )사회복지유공자 표창장 제작 7,700원*20명 154 1)표창패 제작 200,000원*3명 600 1)플래카드 80,000원*1개 포상금 1,000 1, 포상금 1,000 1, )유공공무원 포상금 200,000원*5명 1, 민간이전 14,000 18,000 4, 민간행사보조 14,000 18,000 4,000 1)사회복지 민 관 실무자 워크숍 14,000,000원*1회 ,000 사회복지통합서비스 전문요원 지원 119, ,179 국 58,

95 부서: 주민생활지원과 정책: 취약계층 보호 및 지원 단위: 주민생활지원서비스 향상 시 29,125 구 31, 인건비 116, ,499 국 58,249 시 29,125 구 29, 기간제근로자등보수 116, ,499 1)인건비 1,800,000원*5명*12월 108,000 국 54,000 시 27,000 구 27,000 1)퇴직충당금 141,640원*5명*12월 8,499 국 4,249 시 2,125 구 2, 일반운영비 1, , 사무관리비 1, ,480 1)129콜센터 상담 홍보물 제작 100원*2,000매 200 1)현수막 제작 80,000원*16개 1, 업무추진비 1, , 시책추진업무추진비 1, ,200 1)129콜센터 활용 및 업무 추진 관련 기관 회의 100,000원*12월 국가보훈관리 및 지원 377,566 94, ,775 국가유공자 및 유가족 지원 377,566 94, ,775 국가유공자 및 유가족 지원 129,566 94,791 34, 일반운영비 10,266 1,991 8, 사무관리비 9,016 1,991 7,025 1,200 1)호국 보훈의 달 표창장 제작 7,700원*15매 116 1)호국 보훈의 달 홍보용 현판 제작 600,000원*1개 1)호국 보훈의 달 플래카드 제작 80,000원*10개 1)보훈단체 전적지 참배 차량임차 650,000원*1대*8개단체 ,200 1)현충원 참배 조화구입 7,000원*50개 350 1)현충일 참배 유족 차량 임차(대전현충원) 650,000원*3대 02 공공운영비 1, ,250 1)국가유공자 대상 우편 발송료 250원*2,500명*2회 203 업무추진비 15,800 15, 시책추진업무추진비 15,800 15, ,950 1,

96 부서: 주민생활지원과 정책: 국가보훈관리 및 지원 단위: 국가유공자 및 유가족 지원 1)국가유공자 및 보훈단체 업무추진 5,000,000원*1년 5,000 1)주민생활지원국 업무추진 10,800,000원*1년 10, 일반보상금 103,500 77,000 26, 사회보장적수혜금 100,000 74,000 26,000 1)국가유공자 등 위문(보훈의 달 및 명절) 20,000원*2,500가구*2회 100, 행사실비보상금 3,500 3, )현충일 참배유족 편의제공 10,000원*350명 3,500 보훈단체 사무실 및 차량 지원 248, , 일반운영비 200, , 사무관리비 200, ,000 1)보훈단체 사무실 임차 전세보증금(베트남유공 전우회,특수임무수행자회) 200,000,000원*1년 200, 시설비및부대비 22, , 시설비 22, ,000 1)보훈단체 사무실 내부공사 22,000,000원*1식 22, 자산취득비 26, , 자산및물품취득비 26, ,000 1)고엽제 환자 수송용 차량구입 26,000,000원*1대 26,000 행정운영경비(주민생활지원과) 129, ,000 13,060 인력운영비(주민생활지원과) 7,500 7,500 0 부서인력운영비 7,500 7, 업무추진비 7,500 7, 기관운영업무추진비 3,300 3, )주민생활지원국 운영 3,300,000원*1년 3, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비(정원 18명) 350,000원*12월 기본경비(주민생활지원과) 121, ,500 13,060 기본경비 121, ,500 13, 일반운영비 49,560 40,100 9, 사무관리비 44,160 40,100 4,060 4,200 1)기본 사무용품비 20,000원*18명*4회*80% 1,152 1)기본 사무용종이류 30,000원*18명*4회*80% 1,728 1)행정장비유지비(프린터기6,복사기1) 400,000원*7대*4회*80% 8,960 1)특근급식비 7,000원*19명*20식*12월 31,920 1)도서구입비 50,000원*4팀*2회

97 부서: 주민생활지원과 정책: 행정운영경비(주민생활지원과) 단위: 기본경비(주민생활지원과) 02 공공운영비 5, ,400 1)공공요금 및 제세 450,000원*12월 5, 여비 72,000 68,400 3, 국내여비 72,000 68,400 3,600 1)출장여비 20,000원*20명*15일*12월 72,

98 부서: 사회복지과 정책: 장애인복지 증진 단위: 장애인 복지시설 운영 사회복지과 21,996,861 24,757,849 2,760,988 국 11,766,611 시 5,587,906 구 4,642,344 장애인복지 증진 792, ,170 42,466 국 53,304 시 90,447 구 648,953 장애인 복지시설 운영 188, ,996 48,124 시 28,260 구 159,860 지체장애인편의시설지원센터 운영 56,520 30,996 25,524 시 28,260 구 28, 민간이전 56,520 30,996 25,524 시 28,260 구 28, 민간경상보조 56,520 30,996 25,524 1)지체장애인편의시설지원센터 운영비지원 56,520,000원*1년 56,520 시 28,260 구 28,260 장애인보호작업장 운영 12,000 10,000 2, 민간이전 12,000 10,000 2, 민간경상보조 12,000 10,000 2,000 1)장애인보호작업장 운영 3,000,000원*4분기 12,000 장애인전산교육장 운영 69,000 69, 민간이전 69,000 69, 민간경상보조 69,000 69, )구로4동 장애인전산교육장 운영 69,000 2)전산교육장 운영비 450,000원*4개반*12월 21,600 2)전산교육장 강사료 650,000원*4명*12월 31,200 2)전산교육장 운영요원 1,350,000원*1명*12월 16,200 장애아동 특수체육 프로그램 운영 35,000 30,000 5, 민간이전 35,000 30,000 5, 민간경상보조 35,000 30,000 5,000 1)장애아동 특수체육 프로그램 운영 8,750,000원*4분기 35,000 장애인복지시설 운영비 지원 15, , 민간이전 15, , 민간경상보조 15, ,

99 부서: 사회복지과 정책: 장애인복지 증진 단위: 장애인 복지시설 운영 1)지체장애인협회구로구지회 운영비 500,000원*12월 1)수화통역센터구로구지부 운영비 500,000원*12월 6,000 6,000 1)브니엘의 집 운영비 300,000원*12월 3,600 장애인 복지증진 강화 493, ,274 90,590 국 53,304 시 62,187 구 378,193 저소득 장애인 생활안정 지원 90,000 89, 일반보상금 90,000 89, 사회보장적수혜금 90,000 89, )장애인복지시설 명절(설,추석)위문 300,000원*23개소*2회 1)저소득장애인가구 명절(설,추석)위문 20,000원*400가구*2회 13,800 16,000 1)저소득장애인가구 초등학교입학자녀 학용품비 지원 50,000원*100명 5,000 1)저소득중증장애인 교통비 지원 20,000원*230명*12월 55,200 저소득 장애인 사랑의 집 고쳐주기 40,000 40, 시설비및부대비 40,000 40, 시설비 40,000 40, )저소득장애인 사랑의 집 고쳐주기 40,000,000원*1년 40,000 장애인복지 일자리 지원 40,878 30,280 10,598 국 12,263 시 14,307 구 14, 민간이전 40,878 30,280 10,598 국 12,263 시 14,307 구 14, 민간위탁금 40,878 30,280 10,598 1)일자리사업 참여자 임금 200,000원*27명*7개월 37,800 국 11,340 시 13,230 구 13,230 1)부대경비 114,000원*27명 3,078 국 923 시 1,077 구 1,078 동주민센터 장애인 도우미 지원 136, ,955 52,155 국 41,041 시 47,

100 부서: 사회복지과 정책: 장애인복지 증진 단위: 장애인 복지증진 강화 구 47, 인건비 136, ,955 52,155 국 41,041 시 47,880 구 47, 기간제근로자등보수 136, ,955 52,155 1)동주민센터 장애인 도우미 임금(퇴직금포함) 926,250원*11명*12월 1)동주민센터 장애인 도우미 퇴직금(2009년도) 855,000원*17명 122,265 국 36,680 시 42,793 구 42,792 14,535 국 4,361 시 5,087 구 5,087 장애인 재활보조기구 수리센터 운영 40,000 30,000 10, 민간이전 40,000 30,000 10, 민간경상보조 40,000 30,000 10,000 1)장애인 재활보조기구 수리비 지원 40,000,000원*1년 40,000 장애인 사회활동 지원 21,370 32,070 10, 일반운영비 3,870 4, 사무관리비 2,400 2, )수화교실 운영 강사료 600,000원*1명*4월 2, 행사운영비 1,470 2, )장애인의날 행사운영 1,470 2)행사홍보용 플래카드 구매 70,000원*10개 700 2)모범장애인 및 장애인복지 기여자 표창 7,700원*100매 301 일반보상금 2,500 2, 기타보상금 2,500 2, )전국 장애인체육대회 참가선수 격려 2,500,000원*1년 307 민간이전 15,000 25,000 10, 민간행사보조 15,000 25,000 10, ,500 1)장애인의 날 행사지원 10,000,000원*1회 10,000 1)장애인 열린세상 보여주기 5,000,000원*1년 5,000 장애인 편익 증진 28,240 27, 일반운영비 24,240 22,720 1, 사무관리비 24,240 22,720 1,520 1)장애인복지통합심의위원회 운영수당 70,000원*5명*2회

101 부서: 사회복지과 정책: 장애인복지 증진 단위: 장애인 복지증진 강화 1)장애인활동보조인정위원회 운영수당 70,000원*2명*6회 1)장애인시설 지도점검 외부전문가 참여수당 300,000원*2명*2회 1)장애인진단의뢰서 등기회송용 봉투제작 300원*5,000매 840 1,200 1,500 1)장애인복지사업안내 책자구매 16,000 2)장애인복지시책 안내 3,000원*3,000부 9,000 2)장애인점역복지 안내 35,000원*200부 7,000 1)장애인자동차표지 구매 1,000원*4,000매 4, 업무추진비 4,000 4, 시책추진업무추진비 4,000 4, )각종단체, 장애인복지시설 운영 업무활동 4,000,000원*1년 저소득 중증장애인 전세주택 제공 21,272 2,049 19, 일반운영비 21,272 2,049 19, 사무관리비 21,272 2,049 19,223 4,000 1)부동산중개수수료 1,160 2)신규 70,000,000원*0.4%*2건 560 2)재계약 150,000,000원*0.4% 600 1)전세등기설정료 14,000원*8건 112 1)전세 재계약 보증금 인상분 10,000,000원*2건 20,000 장애인 편의증진 사업 14,124 30,424 16, 일반운영비 624 8,874 8, 공공운영비 624 8,874 8,250 1)영상전화기 운영비 624 2)전화요금 10,000원*12월 120 2)인터넷요금 42,000원*1개소*12월 자산취득비 13,500 21,550 8, 자산및물품취득비 13,500 21,550 8,050 1)장애인편의증진 물품구입 13,500 2)목발 30,000원*20개 600 2)워커 150,000원*20개 3,000 2)음성변환출력기 900,000원*11대 9,900 저소득 중증와상장애인 간병침대 구매 보급 11,000 16,000 5, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1, )간병침대 이전 및 A/S비용 1,000,000원*1년 1, 자산취득비 10,000 15,000 5, 자산및물품취득비 10,000 15,000 5,

102 부서: 사회복지과 정책: 장애인복지 증진 단위: 장애인 복지증진 강화 1)저소득 중증와상장애인 간병침대 구매 2,500,000원*4대 10,000 중증장애인 음식물쓰레기 건조기 보급 50,000 50, 자산취득비 50,000 50, 자산및물품취득비 50,000 50, )음식물쓰레기건조기 구매 및 설치 50,000,000원*1년 50,000 장애인 편의시설 확충정비 110, ,900 0 장애인 편의시설 개보수 및 확충정비 110, , 일반운영비 9,300 9, 사무관리비 9,300 9, )장애인편의시설 설치관련 교육 2,100 2)교육강사료 300,000원*1명*2회 600 2)교육교재구입 5,000원*300권 1,500 1)장애인편의시설 확충정비 인센티브사업 추진 7,200 2)장애인편의시설 확충정비 안내 리플릿제작 800원*2,000매 2)인센티브사업 중간 평가자료 2)인센티브사업 최종 평가자료 80,000원*30권 80,000원*40권 203 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, )장애인편의시설 실태조사 등 업무활동 1,600,000원*1년 401 시설비및부대비 100, , 시설비 100, , )장애인편의시설 개보수 및 확충 100,000,000원*1년 1,600 2,400 3,200 1, ,000 부랑인 보호 및 지원 10,380 6,200 4,180 노숙인보호관리 10,380 6,200 4,180 노숙인(부랑인) 관리 10,380 6,200 4, 일반운영비 4,860 2,840 2, 사무관리비 4,260 2,840 1,420 1)순찰근무직원 급량비 7,000원*3명*5식*12월 1,260 1)무연고 사망자 신문공고비 500,000원*6회 3, 공공운영비 )업무용핸드폰 사용료 50,000원*12회 여비 3,600 2,400 1, 국내여비 3,600 2,400 1,

103 부서: 사회복지과 정책: 부랑인 보호 및 지원 단위: 노숙인보호관리 1)노숙인단속 순찰여비 10,000원*3명*10일*12월 3, 업무추진비 1, 시책추진업무추진비 1, )노숙인보호 업무추진 960,000원*1년 960 1)노숙인(행려자) 귀향여비 10,000원*8명*12월 960 국민기초생활보장 21,026,570 23,744,828 2,718,258 국 11,713,307 시 5,497,459 구 3,815,804 국민기초생활보장사업 16,085,700 19,682,791 3,597,091 국 9,642,200 시 4,501,230 구 1,942,270 기초생활보장수급자 생계급여 지원 12,277,000 14,448,561 2,171,561 국 7,366,200 시 3,437,560 구 1,473, 일반보상금 12,277,000 14,448,561 2,171,561 국 7,366,200 시 3,437,560 구 1,473, 사회보장적수혜금 12,277,000 14,448,561 2,171,561 1)생계급여 12,277,000,000원*1년 12,277,000 국 7,366,200 시 3,437,560 구 1,473,240 기초생활보장수급자 주거급여 지원 2,960,500 4,117,310 1,156,810 국 1,776,300 시 828,940 구 355, 일반보상금 2,960,500 4,117,310 1,156,810 국 1,776,300 시 828,940 구 355, 사회보장적수혜금 2,960,500 4,117,310 1,156,810 1)주거급여 2,960,500,000원*1년 2,960,500 국 1,776,300 시 828,940 구 355,260 기초생활보장수급자 해산 장제급여 지원 61,500 58,500 3,000 국 36,900 시 17,220 구 7, 일반보상금 61,500 58,500 3,000 국 36,

104 부서: 사회복지과 정책: 국민기초생활보장 단위: 국민기초생활보장사업 시 17,220 구 7, 사회보장적수혜금 61,500 58,500 3,000 1)해산 장제급여 61,500,000원*1년 61,500 국 36,900 시 17,220 구 7,380 기초생활보장수급자 교육급여 지원 694, , ,533 국 416,700 시 194,460 구 83, 일반보상금 694, , ,533 국 416,700 시 194,460 구 83, 사회보장적수혜금 694, , ,533 1)교육급여 694,500,000원*1년 694,500 국 416,700 시 194,460 구 83,340 차상위계층 양곡할인 지원 92,200 20,308 71,892 국 46,100 시 23,050 구 23, 일반보상금 92,200 20,308 71,892 국 46,100 시 23,050 구 23, 사회보장적수혜금 92,200 20,308 71,892 1)차상위계층 양곡할인 지원 92,200,000원*1년 92,200 국 46,100 시 23,050 구 23,050 저소득 구민 생활안정 지원 378, ,227 50,597 저소득가구 명절 위문금 지원 170, ,000 2, 일반보상금 170, ,000 2, 사회보장적수혜금 170, ,000 2,400 1)저소득가구 위문 20,000원*4,200가구*2회 168,000 1)저소득독립유공자가구 위문 20,000원*60가구*2회 저소득가구 쓰레기봉투 지원 123,380 93,831 29, 일반보상금 123,380 93,831 29, 사회보장적수혜금 123,380 93,831 29,549 2,400 1)저소득쓰레기봉투지원 123,380 2)일반봉투(20l) 342원*7,200명*3매*12월 88,

105 부서: 사회복지과 정책: 국민기초생활보장 단위: 저소득 구민 생활안정 지원 2)음식물봉투(3l) 67원*7,200명*6매*12월 34,733 국민기초생활보장수급노인 지원 74, ,500 76, 일반보상금 74, ,500 76, 사회보장적수혜금 74, ,500 76,650 1)생신축하금 지급 20,000원*2,100명*1회 42,000 1)독거노인 사랑의 음료 제공 150원*600명*365일 32,850 국민기초생활보장사업 지원 4,000 3, 일반운영비 2,800 3, 사무관리비 2,800 3, )구로구생활보장위원회 운영수당 70,000원*5명*4회 1)국민기초생활보장사업 교육책자 제작 등 1,400,000원*1년 203 업무추진비 1, 시책추진업무추진비 1, )구로구생활보장위원회 운영 등 업무활동 5,000원*10명*4회 1)국민기초생활보장사업 실무자 업무협의 1,000,000원*1년 차상위계층 국민건강보험료 지원 6,000 12,000 6, 일반보상금 6,000 12,000 6, 사회보장적수혜금 6,000 12,000 6,000 1)차상위계층 국민건강보험료 지원 6,000,000원*1년 자활사업운영 4,562,240 3,632, ,430 1,400 1, ,000 6,000 국 2,071,107 시 996,229 구 1,494,904 자활근로사업 3,433,435 2,789, ,496 국 1,460,061 시 681,362 구 1,292, 민간이전 1,776,408 1,300, ,408 국 1,065,845 시 497,394 구 213, 민간위탁금 1,776,408 1,300, ,408 1)시장진입형 1,776,408,000원*1년 1,776,408 국 1,065,845 시 497,394 구 213, 시설비및부대비 1,657,027 1,489, ,088 국 394,

106 부서: 사회복지과 정책: 국민기초생활보장 단위: 자활사업운영 시 183,968 구 1,078, 시설비 1,657,027 1,489, ,088 1)근로유지형 1,657,027,000원*1년 1,657,027 국 394,216 시 183,968 구 1,078,843 지역자활센터 운영 346, ,582 5,250 국 173,416 시 86,708 구 86, 민간이전 346, ,582 5,250 국 173,416 시 86,708 구 86, 민간위탁금 346, ,582 5,250 1)지역자활센터운영 346,832 2)기본형 148,320,000원*1년 148,320 국 74,160 시 37,080 구 37,080 2)확대형 198,512,000원*1년 198,512 국 99,256 시 49,628 구 49,628 지역자활센터 종사자 복지수당 지원 23,000 22, 시 23, 민간이전 23,000 22, 시 23, 민간위탁금 23,000 22, )지역자활센터종사자 복지수당 23,000,000원*1년 23,000 시 23,000 사회적응프로그램 참여자 실비지원 743 1, 국 446 시 208 구 일반보상금 743 1, 국 446 시 208 구 사회보장적수혜금 743 1, )디딤돌사업 참여자 실비지원 743,000원*1년 743 국 446 시 208 구 89 자활사업 지원 4,560 4,

107 부서: 사회복지과 정책: 국민기초생활보장 단위: 자활사업운영 201 일반운영비 2,800 2, 사무관리비 2,800 2, )자활기관협의체 대표자회의 운영수당 70,000원*10명*4회 203 업무추진비 1,760 1, 시책추진업무추진비 1,760 1, )자활기관협의체 운영 업무추진 5,000원*40명*4회 2,800 1)자활사업추진관련 업무활동 240,000원*4분기 960 자활장려금 지원 186, ,797 14, 국 111,825 시 52,185 구 22, 일반보상금 186, ,797 14,422 국 111,825 시 52,185 구 22, 사회보장적수혜금 186, ,797 14,422 1)자활장려금 지원 186,375,000원*1년 186,375 국 111,825 시 52,185 구 22,365 가사 간병방문도우미 사업 55, , ,780 국 27,940 시 13,970 구 13, 민간이전 55, , ,780 국 27,940 시 13,970 구 13, 민간위탁금 55, , ,780 1)가사 간병방문도우미 사업 55,880,000원*1년 55,880 국 27,940 시 13,970 구 13,970 희망키움통장사업 495, ,699 국 297,419 시 138,796 구 59, 민간이전 495, ,699 국 297,419 시 138,796 구 59, 민간경상보조 495, ,699 1)희망키움통장 사업 495,699,000원*1년 495,

108 부서: 사회복지과 정책: 국민기초생활보장 단위: 자활사업운영 국 297,419 시 138,796 구 59,484 자활사업 기반조성 15,716 9,031 6, 일반운영비 14,916 8,231 6, 사무관리비 5,800 2,000 3,800 1)자활사업 홍보 리플릿 제작 1,000원*3,000매 3,000 1)자활사업 성과보고서 및 사례집 발간 7,000원*400부 03 행사운영비 9,116 6,231 2,885 2,800 1)자활사업 실무자 워크숍 4,000,000원*1회 4,000 1)자활사업 평가보고회 5,000,000원*1회 5,000 1)자활사업유공자 표창 7,700원*15매 업무추진비 시책추진업무추진비 )자활사업기반조성 활동 800,000원*1년 800 투명한 복지행정 구현 1, ,000 투명한 복지정산 1, ,000 복지 정산 점검 1, , 업무추진비 1, , 시책추진업무추진비 1, ,000 1)복지정산 업무추진 1,000,000원*1년 1,000 행정운영경비(사회복지과) 166, ,651 5,444 인력운영비(사회복지과) 52,707 45,731 6,976 부서인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비(정원 17명) 350,000원*12월 부랑인 단속 및 순찰원 인건비 48,507 41,531 6, 인건비 48,507 41,531 6, 무기계약근로자보수 48,507 41,531 6,976 4,200 1)기본급 1,330,000원*1명*12월 15,960 1)상여금 (15,960,000원+3,564,000원)*1/12*400% 6,508 1)수당 17,684 2)시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*1명*12월 2)휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*1명*12월 2,688 2,150 2)연차유급휴가수당 59,720원*1명*15일

109 부서: 사회복지과 정책: 행정운영경비(사회복지과) 단위: 인력운영비(사회복지과) 2)작업장려수당 70,000원*1명*12월 840 2)가족수당 80,000원*1명*12월 960 2)근속가산금 27,000원*11년차*1명*12월 3,564 2)위생수당 50,000원*1명*12월 600 2)가계지원비 (15,960,000원+3,564,000원)*1/12*150% 2,441 2)자녀학비보조수당 443,100원*2명*4회 3,545 1)복리후생비 4,961 2)급식비 100,000원*1명*12월 1,200 2)여비 110,000원*1명*12월 1,320 2)명절휴가비 (15,960,000원+3,564,000원)*1/12*75%*2회 2,441 1)기타지원경비 190 2)체련대회 20,000원*1명*2회 40 2)직업연관질환 검진비 150,000원*1명*1회 150 1)기관부담금 3,204 2)국민연금부담금 45,113,000원*4.5% 2,031 2)산재보험료 45,113,000원*2.6% 1,173 기본경비(사회복지과) 113, ,920 12,420 기본경비 113, ,920 12, 일반운영비 44,800 50,320 5, 사무관리비 39,360 45,520 6,160 1)기본 사무용품비 20,000원*17명*4회*80% 1,088 1)기본 사무용종이류 30,000원*17명*4회*80% 1,632 1)행정장비유지비(프린터기5,복사기1) 400,000원*6대*4회*80% 7,680 1)특근급식비 7,000원*17명*20식*12월 28,560 1)도서구입비 50,000원*4팀*2회 공공운영비 5,440 4, )공공요금 및 제세 420,000원*12월 5,040 1)장애인복지시설 환경개선부담금 200,000원*2회 202 여비 61,200 75,600 14, 국내여비 61,200 75,600 14,400 1)출장여비 20,000원*17명*15일*12월 61, 자산취득비 7, , 자산및물품취득비 7, ,500 1)복사기구입(대체취득) 7,500,000원*1대 7,

110 부서: 가족복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지시설 운영.지원 가족복지과 68,566,333 55,066,838 13,499,495 국 23,203,687 기 28,500 시 25,931,965 구 19,402,181 노인 복지 증진 24,909,490 20,785,958 4,123,532 국 15,110,236 시 4,841,819 구 4,957,435 노인복지시설 운영.지원 853, ,440 32,994 시 379,181 구 474,253 경로당 운영지원 755, ,140 34,020 시 355,781 구 399, 민간이전 755, ,140 34,020 시 355,781 구 399, 민간경상보조 755, ,140 34,020 1)경로당 운영비 지원 638,400,000원*1년 638,400 시 304,776 구 333,624 1)경로당 난방비 지원 116,760,000원*1년 116,760 시 51,005 구 65,755 노인교실운영 28,800 31,200 2,400 시 14,400 구 14, 민간이전 28,800 31,200 2,400 시 14,400 구 14, 민간경상보조 28,800 31,200 2,400 1)노인교실운영 지원 200,000원*12개소*12월 28,800 시 14,400 구 14,400 구립경로당 비품지원 16,500 16, 자산취득비 16,500 16, 자산및물품취득비 16,500 16, )구립경로당 비품구입 500,000원*33개소 16,500 경로당 순회 프로그램 운영 24,900 21,600 3,300 시 9,000 구 15, 민간이전 24,900 21,600 3,300 시 9,000 구 15,

111 부서: 가족복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지시설 운영.지원 02 민간경상보조 24,900 21,600 3,300 1)프로그램관리자 인건비 18,000,000원*1년 18,000 시 9,000 구 9,000 1)기관부담금(4대보험) 1,800,000원*1년 1,800 1)프로그램관리자 활동비 200,000원*12월 2,400 1)프로그램 운영비 100,000원*12월 1,200 1)퇴직적립금 1,500,000원*1년 1,500 대한노인회 차량구입비 지원 28, , 민간자본이전 28, , 민간자본보조 28, ,074 1)차량구입비 22,340,000원*1식 22,340 1)제세(등록세,취득세,보험) 3,500,000원*1식 3,500 1)제인상률 2,234,000원*1식 2,234 저소득 노인 생활안정 지원 23,146,628 19,137,475 4,009,153 국 14,886,638 시 4,175,400 구 4,084,590 경로식당 운영 510, , ,055 시 202,440 구 308, 민간이전 510, , ,055 시 202,440 구 308, 민간경상보조 510, , ,055 1)경로식당 운영비 지원 510,920,000원*1년 510,920 시 202,440 구 308,480 저소득 재가노인 식사배달 209, ,000 59,349 시 209, 민간이전 209, ,000 59,349 시 209, 민간경상보조 209, ,000 59,349 1)저소득 재가노인 식사배달 209,349,000원*1년 209,349 시 209,349 기초노령연금 20,415,600 17,005,800 3,409,800 국 14,286,860 시 3,061,470 구 3,067, 일반운영비 5,000 5, 사무관리비 2,500 2, )통지서 발송용 봉투구매 100원*10,000매 1,

112 부서: 가족복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 저소득 노인 생활안정 지원 1)신청서식등 제작 5,000원*100권*3종 1, 공공운영비 2,500 2, )공공요금(우편료) 250원*10,000매 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )기초노령연금 실무자 업무추진 800,000원*1년 301 일반보상금 20,409,800 17,000,000 3,409, 국 14,286,860 시 3,061,470 구 3,061, 사회보장적수혜금 20,409,800 17,000,000 3,409,800 1)기초노령연금지급 20,409,800,000원*1년 20,409,800 국 14,286,860 시 3,061,470 구 3,061,470 노인일자리사업 2,000,059 1,574, ,969 국 599,778 시 699,741 구 700, 일반운영비 97,659 78,650 19,009 국 29,298 시 34,181 구 34, 사무관리비 97,659 78,650 19,009 1)노인일자리사업 부대경비 97,659,000원*1년 97,659 국 29,298 시 34,181 구 34, 업무추진비 시책추진업무추진비 )노인일자리 업무활동 800,000원*1년 민간이전 121, , ,740 국 36,510 시 42,595 구 42, 민간위탁금 121, , ,740 1)노인일자리 위탁사업 121,700 2)부대경비 130,000원*500명 65,000 국 19,500 시 22,750 구 22,750 2)전담인력 900,000원*7명*9개월 56,700 국 17,010 시 19,845 구 19,

113 부서: 가족복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 저소득 노인 생활안정 지원 401 시설비및부대비 1,779, , ,700 국 533,970 시 622,965 구 622, 시설비 1,779, , ,700 1)노인일자리사업 인건비 1,755,600,000원*1년 1,755,600 국 526,680 시 614,460 구 614,460 1)전담인력 900,000원*3명*9개월 24,300 국 7,290 시 8,505 구 8,505 노인영정사진 촬영 8,000 10,000 2, 일반운영비 8,000 10,000 2, 사무관리비 8,000 10,000 2,000 1)사진촬영 및 재료구입 20,000원*400명 8,000 노인건강진단 2,700 3,720 1,020 시 2,400 구 업무추진비 시책추진업무추진비 )노인건강진단어르신 간식제공 2,000원*150명 일반보상금 2,400 3,400 1,000 시 2, 사회보장적수혜금 2,400 3,400 1,000 1)노인건강진단비 2,400,000원*1년 2,400 시 2,400 재가노인 생활서비스 제공 622, , ,044 국 223,598 시 287,238 구 111,800 노인돌봄종합서비스제공 254, ,332 82,154 국 127,243 시 63,621 구 63, 민간이전 254, ,332 82,154 국 127,243 시 63,621 구 63, 민간위탁금 254, ,332 82,154 1)노인돌봄종합서비스(바우처)사업 254,486,000원*1년 254,486 국 127,243 시 63,

114 부서: 가족복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 재가노인 생활서비스 제공 구 63,622 노인돌봄 기본서비스 제공 192, ,449 19,261 국 96,355 시 48,177 구 48, 민간이전 192, ,449 19,261 국 96,355 시 48,177 구 48, 민간위탁금 192, ,449 19,261 1)노인돌봄기본서비스(독거노인 생활관리사) 192,710,000원*1년 192,710 국 96,355 시 48,177 구 48,178 서울재가관리사 운영 175, ,811 17,629 시 175, 일반운영비 13,600 10,960 2,640 시 13, 사무관리비 4,600 4, )팀사무실 운영비 100,000원*3개소*12월 3,600 시 3,600 1)서울재가관리사 활동관련 서식 제작 1,000 2)일일활동보고서 2,000원*400권 800 시 800 2)주간활동계획표 2,000원*100권 200 시 공공운영비 9,000 6,360 2,640 1)이동전화기 사용료 60,000원*11명*12월 7,920 시 7,920 1)팀사무실 전화요금 30,000원*3개소*12월 1,080 시 1, 업무추진비 2,000 2,000 0 시 2, 시책추진업무추진비 2,000 2, )서울재가관리사 활동 지원 2,000,000원*1년 2,000 시 2, 일반보상금 159, ,851 14,989 시 159, 기타보상금 159, ,851 14,989 1)서울재가관리사 운영 159,840 2)급여 및 활동비 133,700,000원*1년 133,700 시 133,700 2)보험료(4대보험) 12,500,000원*1년 12,500 시 12,

115 부서: 가족복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 재가노인 생활서비스 제공 2)교통 중식비 100,000원*11명*12개월 13,200 시 13,200 2)생일 경조사비 40,000원*11명 440 시 440 어르신 사회활동 지원 286, ,451 37,659 노인봉사활동 지원 183, ,600 23, 일반운영비 6,800 9,000 2, 사무관리비 6,800 9,000 2,200 1)교통 골목사업 비품구입 20,000원*340명 6, 일반보상금 176, ,600 20, 사회보장적수혜금 176, ,600 20,800 1)교통 골목 봉사료 5,000원*340명*52주*2회 176,800 경로당활성화사업 41,914 59,411 17, 일반운영비 6,814 24,311 17, 사무관리비 6,814 24,311 17,497 1)어르신 활동비품 지원 10,000원*166개소*4회 6,640 1)모범노인 표창 174,000원*1년 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )경로당활성화사업 업무활동 1,000,000원*1년 1, 일반보상금 34,100 34, 사회보장적수혜금 33,200 33, )명절(설,추석)경로당 위문 100,000원*166개소*2회 33, 기타보상금 )우수경로당 표창(표창패 수여) 900 2)최우수상 100,000원*1개소*1회 100 2)우수상 100,000원*3개소*1회 300 2)장려상 100,000원*5개소*1회 500 어르신 문화축제 35,000 35, 일반운영비 35,000 35, 행사운영비 35,000 35, )어르신 문화축제 35,000,000원*1회 35,000 어르신 참여행사 지원 3,858 4, 일반운영비 1,058 1, 행사운영비 1,058 1, )행사 지원 1,058 2)어버이날 기념 효자효부 등 표창 7,700원*25명 2)노인의 날 모범노인 표창 7,700원*50명

116 부서: 가족복지과 정책: 노인 복지 증진 단위: 어르신 사회활동 지원 2)현수막 구매 70,000원*4개 280 2)사무용품 구매 100,000원*2회 업무추진비 시책추진업무추진비 )어르신 참여 행사 업무활동 800,000원*1년 민간이전 2,000 2, 민간행사보조 2,000 2, )어르신 건강 축제 등 지원 2,000,000원*1년 2,000 노인복지 증진사업 내실화 4,420 4, 일반운영비 사무관리비 )노인복지기금운용위원회 운영수당 70,000원*3명*2회 203 업무추진비 4,000 4, 시책추진업무추진비 4,000 4, )각종단체, 복지시설운영 업무활동 4,000,000원*1년 경로당 정보화 사업 18,000 14,400 3, 일반운영비 18,000 14,400 3, 공공운영비 18,000 14,400 3, ,000 1)인터넷요금 15,000원*100개소*12개월 18,000 노인복지시설 확충 300, ,000 14,000 노인복지시설 개선 및 기능보강 300, ,000 14,000 구립경로당 유지보수 300, ,000 14, 일반운영비 100,000 60,000 40, 사무관리비 100,000 60,000 40,000 1)구립경로당 임차료 100,000,000원*1년 100, 시설비및부대비 200, ,000 26, 시설비 200, ,000 26,000 1)구립경로당 개보수 200,000,000원*1년 200,000 건강한 영유아 육성 37,539,640 29,055,823 8,483,817 국 7,281,413 시 19,319,382 구 10,938,845 보육시설운영지원 36,922,430 28,637,964 8,284,466 국 7,090,913 시 19,214,132 구 10,617,385 민간 가정보육시설 운영지원 586, ,000 49, 민간이전 586, ,000 49,

117 부서: 가족복지과 정책: 건강한 영유아 육성 단위: 보육시설운영지원 02 민간경상보조 586, ,000 49,920 1)영아간식비 10,000원*2,634명*12월 316,080 1)보육교사 복리후생비 지원 50,000원*450명*12월 270,000 정부지원 보육시설 교재교구비 지원 28,200 38,200 10, 민간자본이전 28,200 38,200 10, 민간자본보조 28,200 38,200 10,000 1)정부지원 어린이집 교재교구비 28,200 2)방과후 교실 500,000원*7개소 3,500 2)50인미만 시설 600,000원*9개소 5,400 2)50인~100인미만시설 700,000원*19개소 13,300 2)100인이상 시설(장애인시설 포함) 1,000,000원*6개소 보육시설 행사비 지원 30,000 30, 민간이전 30,000 30, 민간행사보조 30,000 30, ,000 1)보육시설 행사비 지원 30,000 2)정부지원 10,000,000원*1회 10,000 2)민간 10,000,000원*1회 10,000 2)가정 10,000,000원*1회 10,000 보육시설 냉난방비 지원 114, ,000 2, 민간이전 114, ,000 2, 민간경상보조 114, ,000 2,800 1)보육시설 냉 난방비 지원 100,000원*287개소*4월 114,800 평가인증보육시설 기자재비 지원 48,000 48, 민간자본이전 48,000 48, 민간자본보조 48,000 48, )기자재 구입 800,000원*60개소 48,000 국공립 보육시설 종사자인건비 4,334,817 5,273, ,506 국 1,300,445 시 2,124,060 구 910, 민간이전 4,334,817 5,273, ,506 국 1,300,445 시 2,124,060 구 910, 민간위탁금 4,334,817 5,273, ,506 1)국공립보육시설 종사자 인건비 4,334,817,000원*1년 4,334,817 국 1,300,445 시 2,124,

118 부서: 가족복지과 정책: 건강한 영유아 육성 단위: 보육시설운영지원 구 910,312 차등 보육료 지원 9,549,683 7,783,470 1,766,213 국 2,864,905 시 4,679,345 구 2,005, 민간이전 9,549,683 7,783,470 1,766,213 국 2,864,905 시 4,679,345 구 2,005, 민간위탁금 9,549,683 7,783,470 1,766,213 1)0~4세아 차등보육료 9,549,683,000원*1년 9,549,683 국 2,864,905 시 4,679,345 구 2,005,433 맞벌이가구 보육료 지원 105, ,797 국 31,739 시 51,841 구 22, 민간이전 105, ,797 국 31,739 시 51,841 구 22, 민간위탁금 105, ,797 1)맞벌이가구 보육료 지원 105,797,000원*1년 105,797 국 31,739 시 51,841 구 22,217 기본 보육료 지원 6,924,087 5,298,640 1,625,447 국 2,077,226 시 3,392,803 구 1,454, 민간이전 6,924,087 5,298,640 1,625,447 국 2,077,226 시 3,392,803 구 1,454, 민간위탁금 6,924,087 5,298,640 1,625,447 1)기본 보육료 지원 6,924,087,000원*1년 6,924,087 국 2,077,226 시 3,392,803 구 1,454,058 만5세아 무상보육료 지원 1,205,797 1,660, ,926 국 361,739 시 590,841 구 253, 민간이전 1,205,797 1,660, ,926 국 361,739 시 590,

119 부서: 가족복지과 정책: 건강한 영유아 육성 단위: 보육시설운영지원 구 253, 민간위탁금 1,205,797 1,660, ,926 1)만5세아 무상보육료 지원 1,205,797,000원*1년 1,205,797 국 361,739 시 590,841 구 253,217 장애아 무상보육료 지원 526, , ,577 국 158,067 시 258,176 구 110, 민간이전 526, , ,577 국 158,067 시 258,176 구 110, 민간위탁금 526, , ,577 1)장애아 무상보육료 지원 526,890,000원*1년 526,890 국 158,067 시 258,176 구 110,647 두자녀이상 보육료 지원 787, ,817 44,250 국 236,270 시 385,908 구 165, 민간이전 787, ,817 44,250 국 236,270 시 385,908 구 165, 민간위탁금 787, ,817 44,250 1)두자녀이상 보육료 지원 787,567,000원*1년 787,567 국 236,270 시 385,908 구 165,389 보육교사 보수교육 24,903 27,970 3,067 국 7,471 시 12,202 구 5, 민간이전 24,903 27,970 3,067 국 7,471 시 12,202 구 5, 민간위탁금 24,903 27,970 3,067 1)보육교사 보수교육비 24,903,000원*1년 24,903 국 7,471 시 12,202 구 5,230 보육시설(민간)교재교구비 172, ,670 28,

120 부서: 가족복지과 정책: 건강한 영유아 육성 단위: 보육시설운영지원 국 51,731 시 84,494 구 36, 민간이전 172, ,670 28,233 국 51,731 시 84,494 구 36, 민간위탁금 172, ,670 28,233 1)민간,가정보육시설 교재교구비 지원 172,437,000원*1년 172,437 국 51,731 시 84,494 구 36,212 보육시설(국공립) 차량운영비 4,400 4,400 0 국 1,320 시 2,156 구 민간이전 4,400 4,400 0 국 1,320 시 2,156 구 민간위탁금 4,400 4, )보육시설 차량운영비 지원 4,400,000원*1년 4,400 국 1,320 시 2,156 구 924 보육시설 운영개선 보육료 지원 87, , ,026 시 43,815 구 43, 민간이전 87, , ,026 시 43,815 구 43, 민간위탁금 87, , ,026 1)전액면제아 차액지원 87,630,000원*1년 87,630 시 43,815 구 43,815 보육시설 운영비 지원 610, , ,660 시 304,202 구 305, 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, )영유아 보육업무 추진 1,600,000원*1년 1, 민간이전 608, , ,660 시 304,202 구 304, 민간위탁금 608, , ,

121 부서: 가족복지과 정책: 건강한 영유아 육성 단위: 보육시설운영지원 1)영아 및 장애아반 운영비 608,404,000원*1년 608,404 시 304,202 구 304,202 보육시설 운영개선 인건비 지원 3,540,028 2,804, ,042 시 1,770,014 구 1,770, 민간이전 3,540,028 2,804, ,042 시 1,770,014 구 1,770, 민간위탁금 3,540,028 2,804, ,042 1)보육시설 운영개선 인건비 지원 3,540,028,000원*1년 3,540,028 시 1,770,014 구 1,770,014 서울형어린이집 운영 지원 7,425,600 1,200,000 6,225,600 시 5,197,920 구 2,227, 민간이전 7,425,600 1,200,000 6,225,600 시 5,197,920 구 2,227, 민간경상보조 7,425,600 1,200,000 6,225,600 1)서울형어린이집 인건비 및 운영비 지원 7,425,600,000원*1년 7,425,600 시 5,197,920 구 2,227,680 방과후 보육시설 운영 지원 380, ,600 94,800 시 190,200 구 190, 민간이전 380, ,600 94,800 시 190,200 구 190, 민간위탁금 380, ,600 94,800 1)방과후 보육시설 운영비 지원 380,400,000원*1년 380,400 시 190,200 구 190,200 장애아 통합보육시설 운영 100, ,472 2,204 시 50,134 구 50, 민간이전 100, ,472 2,204 시 50,134 구 50, 민간위탁금 100, ,472 2,204 1)장애아 통합보육시설 운영비 지원 100,268,000원*1년 100,268 시 50,134 구 50,

122 부서: 가족복지과 정책: 건강한 영유아 육성 단위: 보육시설운영지원 영유아플라자 설치 운영 335, , ,136 시 76,021 구 259, 일반운영비 3, , 행사운영비 3, ,000 1)영유아플라자 개소식 3,000,000원*1식 3, 민간이전 152,042 53,906 98,136 시 76,021 구 76, 민간위탁금 152,042 53,906 98,136 1)인건비 73,440,000원*1년 73,440 시 36,720 구 36,720 1)운영비 78,602,000원*1년 78,602 시 39,301 구 39, 시설비및부대비 180, ,000 20, 시설비 180, ,000 20,000 1)영유아플라자 설치비 180,000,000원*1년 180,000 보육서비스 향상 66,210 57,009 9,201 보육정책위원회운영 4,440 4, 일반운영비 3,640 3, 사무관리비 3,640 3, )보육정책위원회 참석수당 70,000원*13명*4회 3, 업무추진비 시책추진업무추진비 )보육정책위원회 업무추진 200,000원*4회 800 보육시설 종사자 교육 6,360 6, 일반운영비 4,860 4, 사무관리비 4,860 4, )교육 강사 수당 500,000원*3회 1,500 1)교육 교재비 1,500,000원*2회 3,000 1)교육 플래카드 100,000원*3개 300 1)교육 사무용품 20,000원*3회 업무추진비 1,500 1, 시책추진업무추진비 1,500 1, )종사자 교육 등 업무추진 1,500,000원*1년 1,500 모범보육시설 종사자 표창 일반운영비 사무관리비

123 부서: 가족복지과 정책: 건강한 영유아 육성 단위: 보육서비스 향상 1)표창장 제작 구매 7,700원*35매 270 1)표창장 수여식 플래카드 제작 구매 100,000원*1개 모범보육시설 표창 및 인센티브 지원 6,570 6, 일반운영비 사무관리비 )표창장 제작구매 7,700원*9매 70 1)표창장 수여식 플래카드 제작 구매 100,000원*1개 203 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )보육업무추진 1,000,000원*1년 1, 민간자본이전 5,400 5, 민간자본보조 5,400 5, )모범보육시설 인센티브 지원 5,400 2)최우수시설 1,000,000원*3개소 3,000 2)우수시설 500,000원*3개소 1,500 2)모범시설 300,000원*3개소 900 보육시설 종사자 교육연수 32,000 32, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2, )보육시설종사자 교육연수 업무 추진 1,000,000원*2회 307 민간이전 30,000 30, 민간경상보조 30,000 30, )보육시설종사자 교육 연수 50,000원*300명*2회 ,000 30,000 톡톡 튀는 보육프로그램 발표회 16, , 일반운영비 1, , 사무관리비 1, ,470 1)심사위원 수당 200,000원*3명*2회 1,200 1)표창장 제작 7,700원*9매 70 1)플래카드 제작 100,000원*2개 업무추진비 1, , 시책추진업무추진비 1, ,000 1)보육프로그램 발표회 업무추진 500,000원*2회 307 민간이전 14, , 민간경상보조 14, ,000 1,000 1)우수 프로그램 교재연구비 지원 14,

124 부서: 가족복지과 정책: 건강한 영유아 육성 단위: 보육서비스 향상 2)최우수 3,000,000원*1개소 3,000 2)우수 2,000,000원*3개소 6,000 2)장려 1,000,000원*5개소 5,000 보육시설 환경개선 및 기능보강 297, ,450 14,550 국 63,500 시 41,750 구 191,750 정부지원보육시설 개 보수 150, , 시설비및부대비 150, , 시설비 150, , )정부지원보육시설 개보수 150,000,000원*1년 150,000 보육시설 기능보강 34,000 62,000 28,000 국 17,000 시 8,500 구 8, 시설비및부대비 30,000 60,000 30,000 국 15,000 시 7,500 구 7, 시설비 30,000 60,000 30,000 1)정부지원보육시설 기능 보강 30,000,000원*1개소*1년 30,000 국 15,000 시 7,500 구 7, 민간자본이전 4,000 2,000 2,000 국 2,000 시 1,000 구 1, 민간자본보조 4,000 2,000 2,000 1)정부지원보육시설 장비비 지원 2,000,000원*2개소*1년 4,000 국 2,000 시 1,000 구 1,000 장애아 보육환경 개선 93, ,000 국 46,500 시 23,250 구 23, 민간자본이전 93, ,000 국 46,500 시 23,250 구 23, 민간자본보조 3, ,000 1)장애아 보육환경 개선시설 장비비 지원 3,000,000원*1개소*1년 3,

125 부서: 가족복지과 정책: 건강한 영유아 육성 단위: 보육시설 환경개선 및 기능보강 국 1,500 시 750 구 민간대행사업비 90, ,000 1)장애아 보육환경 개선 30,000,000원*3개소 90,000 국 45,000 시 22,500 구 22,500 장애아 통합시설 설치 20,000 30,000 10,000 시 10,000 구 10, 민간자본이전 20,000 30,000 10,000 시 10,000 구 10, 민간대행사업비 20,000 30,000 10,000 1)장애아 통합시설 설치 20,000,000원*1개소 20,000 시 10,000 구 10,000 아동인지능력향상서비스 254,000 78, ,600 국 127,000 시 63,500 구 63,500 아동인지능력향상서비스 254,000 78, ,600 국 127,000 시 63,500 구 63, 민간이전 254,000 78, ,600 국 127,000 시 63,500 구 63, 민간위탁금 254,000 78, ,600 1)아동인지능력향상 서비스 사업 (20,000원*1,000명*10월)+(27,000원*200명*10 월) 254,000 국 127,000 시 63,500 구 63,500 여성 권익증진 및 건강가정지원 3,527,129 2,927, ,272 국 333,470 시 1,226,074 구 1,967,585 여성정책발전 기반구축 89,721 54,174 35,547 여성복지시설 위문 격려 3,600 4, 일반보상금 3,600 4, 사회보장적수혜금 3,600 4, )여성복지시설위문격려 300,000원*6개소*2회 3,

126 부서: 가족복지과 정책: 여성 권익증진 및 건강가정지원 단위: 여성정책발전 기반구축 일자리 잡(JOB)고, 여행( 女 幸 ) 기( 氣 ) 살리기 38,000 25,000 13, 일반운영비 20,000 7,000 13, 행사운영비 20,000 7,000 13,000 1)여성취업박람회 개최 20,000,000원*1년 20, 민간이전 18,000 18, 민간경상보조 18,000 18, )여성취업교실 운영 1,500,000원*4강좌*3월 18,000 여성정책추진사업 12,790 7,600 5, 일반운영비 8,190 3,000 5, 사무관리비 8,190 3,000 5,190 1)여성정책포럼 책자 제작 15,000원*200권 3,000 1)여성정책 평가자료 제작 1,500,000원*1년 1,500 1)전직원 성인지 및 양성평등 교육용 교재제작 5,000원*600권 3,000 1)여성부충무계획 책자 제작 30,000원*23권 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, )여성정책 업무추진 1,600,000원*1년 1, 일반보상금 3,000 3, 행사실비보상금 3,000 3, )여성정책포럼 발표자 수당 및 원고료 500,000원*6명 여성조직 운영 9,860 9, 일반운영비 9,060 9, 사무관리비 2,660 2, )여성조직 및 여성정책발전을 위한 협의체운영 70,000원*19명*2회 03 행사운영비 6,400 6, )여성지도자 연수프로그램 운영 80,000원*80명*1회 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,000 2,660 6,400 1)여성조직관련 업무추진 800,000원*1년 800 여성주간 기념행사 개최 8,671 7,514 1, 일반운영비 8,171 7,014 1, 행사운영비 8,171 7,014 1,157 1)여성주간 기념 모범여성 표창장 제작 7,700원*15명 1)여성주간 기념 플래카드 제작 11,000원*5개 55 1)기념공연 행사진행비 5,000,000원*1식 5,

127 부서: 가족복지과 정책: 여성 권익증진 및 건강가정지원 단위: 여성정책발전 기반구축 1)기념특강 강사수당 2,000,000원*1회 2,000 1)기념 전시회(미술,사진 등)개최 1,000,000원*1회 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,000 1)여성주간 업무추진비 500,000원*1년 500 구로구 여행( 女 幸 )포럼 여행( 女 幸 )찾아가기 16, , 일반운영비 16, , 사무관리비 1, ,600 1)회원용 수첩 제작 10,000원*120명 1,200 1)플래카드 제작 100,000원*4개 행사운영비 14, ,400 1)여행포럼 워크숍 개최 1,500,000원*4회 6,000 1)강사료 500,000원*4회 2,000 1)여행프로젝트 아이디어 나눔마당 개최 1,000,000원*1회 1)여행포럼 위탁교육 50,000원*20명*5개분과*1회 1,000 5,000 1)행사홍보물 100,000원*4회 업무추진비 시책추진업무추진비 )여행포럼 업무추진 800,000원*1년 800 가정복지 지원강화 326, , ,983 국 111,200 시 32,800 구 182,450 건강가정지원센터 운영 164, , 국 49,200 시 32,800 구 82, 민간이전 164, , 국 49,200 시 32,800 구 82, 민간위탁금 164, , )건강가정지원센터 운영 164,000,000원*1년 164,000 국 49,200 시 32,800 구 82,000 건강한 사회만들기 프로그램 운영 8,250 7, 일반운영비 8,250 7, 사무관리비 7,650 7,

128 부서: 가족복지과 정책: 여성 권익증진 및 건강가정지원 단위: 가정복지 지원강화 1)성폭력,가정폭력 예방교육 강사수당 170,000원*25회 1)건전가정, 양성평등 강좌 강사수당 170,000원*20회 03 행사운영비 ,250 3,400 1)성폭력,가정폭력 예방 캠페인 300,000원*2회 600 나눔장터 운영 1,600 6,400 4, 일반운영비 1,200 6,000 4, 사무관리비 1, ,200 1)구로나눔장터 150,000원*8회 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )구로나눔장터 업무추진비 50,000원*8회 400 저소득 한부모가정 문화체험행사 운영 12,600 12, 일반운영비 12,600 12, 행사운영비 12,600 12, )여성 복지시설 가정과 저소득 한부모가정이 함께하는 문화체험 70,000원*90명*2회 12,600 다( 多 )문화, 여행( 女 幸 )으로 하나되기 16, , 일반운영비 2, , 행사운영비 2, ,000 1)다문화가족과 함께하는 한국 전통문화체험 1,000,000원*2회 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,000 1)다문화가족 관련 업무추진비 500,000원*1년 민간이전 13, , 민간경상보조 13, ,500 1)결혼이민자 여성취업교실 운영 1,500,000원*3강좌*3월 13,500 취약가족 역량강화 방문서비스 124, ,000 국 62,000 구 62, 민간이전 124, ,000 국 62,000 구 62, 민간경상보조 124, ,000 1)취약가족 역량강화사업 인건비 21,660,000원*4명 86,640 국 43,320 구 43,320 1)취약가족 역량강화사업비 25,360,000원*1년 25,

129 부서: 가족복지과 정책: 여성 권익증진 및 건강가정지원 단위: 가정복지 지원강화 1)취약가족 역량강화 관리운영비 12,000,000원*1개소 국 12,680 구 12,680 12,000 국 6,000 구 6,000 저출산 대책 3,110,958 2,682, ,742 국 222,270 시 1,193,274 구 1,695,414 아이돌보미지원사업 운영 176,400 75, ,400 국 52,920 시 61,740 구 61, 민간이전 176,400 75, ,400 국 52,920 시 61,740 구 61, 민간위탁금 176,400 75, ,400 1)아이돌보미지원사업 운영 176,400,000원*1년 176,400 국 52,920 시 61,740 구 61,740 출산양육지원금사업 660, , 일반보상금 660, , 사회보장적수혜금 660, ,200 1)출산장려금 660,200 2)둘째 200,000원*2,191명 438,200 2)셋째 500,000원*351명 175,500 2)넷째이상 1,500,000원*31명 46,500 다자녀 가족의 영 유아 양육지원 1,709,858 1,809,816 99,958 시 854,929 구 854, 일반보상금 1,143,454 1,609, ,362 시 571,727 구 571, 사회보장적수혜금 1,143,454 1,609, ,362 1)가정내 보육영유아 양육비 1,143,454,000원*1년 1,143,454 시 571,727 구 571, 민간이전 566, , ,404 시 283,202 구 283, 민간위탁금 566, , ,

130 부서: 가족복지과 정책: 여성 권익증진 및 건강가정지원 단위: 저출산 대책 1)보육시설 이용 영유아 보육료 566,404,000원*1년 566,404 시 283,202 구 283,202 보육시설 미이용 아동 양육지원 564, , ,900 국 169,350 시 276,605 구 118, 일반보상금 564, , ,900 국 169,350 시 276,605 구 118, 사회보장적수혜금 564, , ,900 1)시설 미이용아동 영유아 양육비 564,500,000원*1년 564,500 국 169,350 시 276,605 구 118,545 아동청소년 건전 육성 1,669,473 1,423, ,409 국 478,568 기 28,500 시 544,690 구 617,715 아동청소년 육성 지원 36,345 19,144 17,201 국 7,280 시 7,280 구 21,785 지방청소년육성위원회 운영 4,700 4, 일반운영비 4,200 4, 사무관리비 4,200 4, )청소년육성위원회 참석수당 70,000원*15명*4회 203 업무추진비 시책추진업무추진비 )지방청소년육성위원회운영 업무추진 500,000원*1년 모범 어린이 및 청소년 표창 1, 일반운영비 1, 사무관리비 1, )모범어린이 및 청소년 표창장 제작 7,700원*150명 청소년유해환경 신고 포상금 일반보상금 기타보상금 , ,

131 부서: 가족복지과 정책: 아동청소년 건전 육성 단위: 아동청소년 육성 지원 1)청소년고용, 성적접대, 매매행위 등 200,000원*1건 1)청소년 유해매체물 판매대여 100,000원*1건 100 1)청소년 주류,담배 판매행위 50,000원*3건 150 청소년증 발급 1,920 1, 일반운영비 1,920 1, 사무관리비 1,740 1, )청소년증 제작 발급 비용 2,900원*600건 1, 공공운영비 )등기우송료 15,000원*12월 180 어린이 안전글쓰기 심사 일반운영비 사무관리비 )어린이 안전글쓰기 심사수당 70,000원*8명*1회 꿈나무장난감나라 운영 10,500 10, 업무추진비 시책추진업무추진비 )꿈나무장난감나라운영 업무추진 500,000원*1년 401 시설비및부대비 10,000 10, 시설비 10, ,000 1)꿈나무장난감나라 개.보수 10,000,000원*1년 10,000 특별지원대상 청소년 지원 14, , 국 7,280 시 7, 일반운영비 1, ,120 국 560 시 사무관리비 1, ,120 1)심의위원 수당 70,000원*4명*4회 1,120 국 560 시 업무추진비 1, ,000 국 500 시 시책추진업무추진비 1, ,000 1)특별지원대상청소년 업무추진 1,000,000원*1년 1,000 국 500 시 일반보상금 11, ,

132 부서: 가족복지과 정책: 아동청소년 건전 육성 단위: 아동청소년 육성 지원 국 5,860 시 5, 사회보장적수혜금 11, ,720 1)특별지원청소년 지원사업비 11,720,000원*1년 11,720 국 5,860 시 5, 민간이전 국 360 시 민간위탁금 )금천청소년지원센터 교부 720,000원*1년 720 국 360 시 360 구로 꿈나무 프로젝트 인센티브 2, , 일반운영비 2, , 사무관리비 2, ,500 1)아동청소년 관련 사업 홍보물 제작 1,000,000원*1년 1)구로꿈나무프로젝트 인센티브 제출자료 제작 1,500,000원*1년 아동청소년 문화향유 기회 증진 113, ,500 11,850 1,000 1,500 기 28,500 시 22,250 구 62,900 어린이날 종합 행사 48,650 49, 일반운영비 43,500 44, 행사운영비 43,500 44, )종합행사 진행 위탁 33,000,000원*1회 33,000 1)행사홍보 포스터 제작 1,000원*1,000매 1,000 1)행사홍보 플래카드 제작 100,000원*10개 1,000 1)우수모범 어린이 표창(상장,트로피) 25,000원*100명 2,500 1)상해보험료 2,500,000원*1회 2,500 1)사생대회.백일장 등 자체행사 2,500,000원*1회 2,500 1)행사용 물품 구매 및 대여 1,000,000원*1회 1, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2, )어린이날 행사 진행준비 2,000,000원*1회 2, 일반보상금 3,150 3, 기타보상금 3,150 3, )단체,동아리 초청공연 사례금 300,000원*6팀 1,

133 부서: 가족복지과 정책: 아동청소년 건전 육성 단위: 아동청소년 문화향유 기회 증진 1)사생대회,백일장 심사위원 수당 100,000원*10명 1)행사위탁업체 선정심의위원 수당 70,000원*5명 1, 청소년교육미디어 축제 8,000 8,000 0 시 8, 일반운영비 8,000 8,000 0 시 8, 행사운영비 8,000 8, )청소년 노래,춤 경연대회 8,000,000원*1년 8,000 시 8,000 청소년 문화존 운영 37,000 38,400 1,400 기 18,500 시 9,250 구 9, 민간이전 37,000 38,400 1,400 기 18,500 시 9,250 구 9, 민간위탁금 37,000 38,400 1,400 1)청소년 문화존 운영 위탁 37,000,000원*1년 37,000 기 18,500 시 9,250 구 9,250 청소년 동아리 활동 운영 20,000 30,000 10,000 기 10,000 시 5,000 구 5, 민간이전 20,000 30,000 10,000 기 10,000 시 5,000 구 5, 민간위탁금 20,000 30,000 10,000 1)청소년 동아리 활동금 지원 1,000,000원*20팀 20,000 기 10,000 시 5,000 구 5,000 저소득계층 아동청소년 복지증진 1,519,478 1,278, ,058 국 471,288 시 515,160 구 533,030 아동 급식 지원 1,317,016 1,261,620 55,396 국 378,182 시 468,607 구 470, 일반운영비 1,620 1,

134 부서: 가족복지과 정책: 아동청소년 건전 육성 단위: 저소득계층 아동청소년 복지증진 01 사무관리비 1,620 1, )아동급식지정음식점 스티커 및 홍보물 제작 500,000원*1년 1)아동급식위원회 회의수당 70,000원*8명*2회 1, 일반보상금 1,315,396 1,260,000 55, 국 378,182 시 468,607 구 468, 기타보상금 1,315,396 1,260,000 55,396 1)연중 조석식 및 방학중 중식 지원 937,214,000원*1년 1)학기중 토 공휴일 중식 지원 378,182,000원*1년 937,214 시 468,607 구 468, ,182 국 378,182 아동복지시설 등 위문 15,900 16, 일반보상금 15,900 16, 기타보상금 15,900 16, )아동복지시설위문 300,000원*7개소*2회 4,200 1)소년소녀가장세대 등 위문 30,000원*130명*3회 11,700 저소득층아동을 위한 잠재력향상 프로그램 108, ,350 국 54,000 시 27,000 구 27, 일반운영비 사무관리비 )위탁업체 선정 심의위원 수당 70,000원*5명 민간이전 108, ,000 국 54,000 시 27,000 구 27, 민간위탁금 108, ,000 1)저소득층아동을 위한 잠재력향상 프로그램 180,000원*50명*12월 108,000 국 54,000 시 27,000 구 27,000 취약계층아동 멘토링 사업 78, ,212 국 39,106 시 19,553 구 19, 민간이전 78, ,212 국 39,106 시 19,

135 부서: 가족복지과 정책: 아동청소년 건전 육성 단위: 저소득계층 아동청소년 복지증진 구 19, 민간위탁금 78, ,212 1)취약계층 아동의 자기성장을 위한 청년멘토 78,212,000원*1년 78,212 국 39,106 시 19,553 구 19,553 재무활동(가족복지과) 405, ,500 38,500 내부거래지출 405, ,500 38,500 장난감나라 위탁 운영 355, ,500 11, 공기업경상전출금 355, ,500 11, 공사ㆍ공단경상전출금 355, ,500 11,500 1)장남감나라 위탁(구로점, 개봉점) 355,000,000원*1년 355,000 여성발전기금 전출금 50, ,000 50, 기금전출금 50, ,000 50, 기금전출금 50, ,000 50,000 1)여성발전기금 50,000,000원*1년 50,000 행정운영경비(가족복지과) 215, ,636 70,965 인력운영비(가족복지과) 47,261 44,296 2,965 부서인력운영비 4,200 3,000 1, 업무추진비 4,200 3,000 1, 부서운영업무추진비 4,200 3,000 1,200 1)부서운영업무추진비(정원 22명) 350,000원*12월 가족복지 업무보조원 인건비 43,061 41,296 1, 인건비 43,061 41,296 1, 무기계약근로자보수 43,061 41,296 1,765 4,200 1)기본급 1,330,000원*1명*12월 15,960 1)상여금 (15,960,000원+2,592,000원)*1/12*400% 6,184 1)수당 13,045 2)시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*1명*12월 2)휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*1명*12월 2,688 2,150 2)연차유급휴가수당 59,720원*1명*15일 896 2)작업장려수당 70,000원*1명*12월 840 2)가족수당 80,000원*1명*12월 960 2)근속가산금 27,000원*8년차*1명*12월 2,592 2)위생수당 50,000원*1명*12월

136 부서: 가족복지과 정책: 행정운영경비(가족복지과) 단위: 인력운영비(가족복지과) 2)가계지원비 (15,960,000원+2,592,000원)*1/12*150% 2,319 1)복리후생비 4,839 2)급식비 100,000원*1명*12월 1,200 2)여비 110,000원*1명*12월 1,320 2)명절휴가비 (15,960,000원+2,592,000원)*1/12*75%*2회 2,319 1)기타지원경비 190 2)직업연관질환 검진비 150,000원*1명*1회 150 2)체련대회 20,000원*1명*2회 40 1)기관부담금 2,843 2)국민연금부담금 40,028,000원*4.5% 1,802 2)산재보험료 40,028,000원*2.6% 1,041 기본경비(가족복지과) 168, ,340 68,000 기본경비 168, ,340 68, 일반운영비 71,140 42,140 29, 사무관리비 58,340 33,300 25,040 1)기본 사무용품비 20,000원*22명*4회*80% 1,408 1)기본 사무용종이류 30,000원*22명*4회*80% 2,112 1)행정장비유지비(프린터기6,복사기1) 400,000원*7대*4회*80% 8,960 1)특근급식비 7,000원*27명*20식*12월 45,360 1)도서구입비 50,000원*5팀*2회 공공운영비 12,800 8,840 3,960 1)공공요금 제세 12,800 2)환경개선부담금 4,000,000원*2회 8,000 2)일반우편요금 400,000원*12월 4, 여비 97,200 54,000 43, 국내여비 97,200 54,000 43,200 1)출장여비 20,000원*27명*15일*12월 97,

137 부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술 감상기회 확대 문화체육과 9,631,718 11,902,306 2,270,588 기 12,960 시 395,783 구 9,222,975 문화예술 진흥 4,409,460 4,287, ,001 시 36,750 구 4,372,710 문화예술 감상기회 확대 1,347, , ,000 구로문화축제 개최 400, ,000 50, 업무추진비 5,000 10,000 5, 시책추진업무추진비 5,000 10,000 5,000 1)구로문화축제 업무추진 5,000,000원*1년 5, 민간이전 395, ,000 45, 민간위탁금 395, ,000 45,000 1)출연자 사례비 140,000 2)음악회 70,000,000원*1회 70,000 2)기타행사 70,000,000원*1회 70,000 1)장비임차, 시설물 설치 180,000,000원*1식 180,000 1)행사홍보 30,000,000원*1회 30,000 1)행사진행, 프로그램 운영 45,000,000원*1회 45,000 제8회 VIVA GURO 가을밤 음악회 69,500 69, 일반운영비 30,000 30, 행사운영비 30,000 30, )행사준비 및 진행경비 1,000,000원*1회 1,000 1)질서유지용역 2,200,000원*1회 2,200 1)음향 3,000,000원*1회 3,000 1)조명 및 특수효과 6,000,000원*1회 6,000 1)영상 6,000,000원*1회 6,000 1)무대장치 5,000,000원*1회 5,000 1)의자임차료 2,400,000원*1회 2,400 1)행사용품 구입 1,000,000원*1식 1,000 1)홍보용 리플릿 등 3,400,000원*1회 3, 일반보상금 39,500 39, 행사실비보상금 39,500 39, )출연자사례비 39,500 2)출연자 7,500,000원*5팀 37,500 2)사회자 초청 2,000,000원*1팀 2,000 문화예술단체 초청공연 50,000 40,000 10, 일반운영비 30,000 30, 행사운영비 30,000 30,

138 부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술 감상기회 확대 1)행사준비 및 진행경비 1,000,000원*2회 2,000 1)팜플릿 제작구매 1,000원*2,000매*2회 4,000 1)음향 및 조명 3,000,000원*2회 6,000 1)무대장치 9,000,000원*2회 18, 일반보상금 20,000 10,000 10, 행사실비보상금 20,000 10,000 10,000 1)공연단체 초청 10,000,000원*2회 20,000 작은마당 열린무대 개최 107, , 일반운영비 40,000 40, 행사운영비 40,000 40, )행사홍보 및 진행경비 300,000원*26회 7,800 1)무대장치 및 장식 400,000원*26회 10,400 1)음향시설 임차 550,000원*26회 14,300 1)기타부대시설 7,500,000원*1식 7, 업무추진비 2,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 2,000 3,000 1,000 1)행사추진 활동비 2,000,000원*1년 2, 일반보상금 65,000 64,000 1, 행사실비보상금 65,000 64,000 1,000 1)공연자 사례비 2,500,000원*26회 65,000 해외 문화행사 벤치마킹 13, , 여비 10, , 국외업무여비 10, ,500 1)국외여비 3,500,000원*3명 10, 업무추진비 3, , 시책추진업무추진비 3, ,000 1)해외문화벤치마킹 추진 3,000,000원*1년 3,000 문화 및 유적지 탐방 업무추진비 시책추진업무추진비 )문화 및 유적지 탐방 290,000원*2회 580 종교행사 개최지원 500 1, 업무추진비 500 1, 시책추진업무추진비 500 1, )종교행사 개최 지원 500,000원*1년 500 청사내 예술작품 전시 6,000 6, 일반운영비 6,000 6, 사무관리비 6,000 6,

139 부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술 감상기회 확대 1)예술작품 임차료 1,500,000원*4회 6,000 서울 국제 초단편영상제 320, , 업무추진비 20, , 시책추진업무추진비 20, ,000 1)초단편영상제 업무 추진 20,000,000원*1식 20, 민간이전 300, , 민간위탁금 300, ,000 1)초단편영상제 개최 300,000,000원*1식 300,000 산촌문화제 80, , 민간이전 80, , 민간행사보조 80, ,000 1)산촌문화제 개최 40,000,000원*2회 80,000 제3회 프랑스문화축제 개최 300, , 업무추진비 25, , 시책추진업무추진비 25, ,000 1)만찬 및 기념품비 등 25,000,000원*1식 25, 민간이전 275, , 민간위탁금 275, ,000 1)통역 및 홍보물, 보험료 등 24,000,000원*1식 24,000 1)장비 임차 및 설치 등 98,000,000원*1식 98,000 1)홍보 및 진행 63,000,000원*1식 63,000 1)숙박비 및 체재비 25,000,000원*1식 25,000 1)공연 및 전시 등 사례비 65,000,000원*1식 65,000 문화예술 기반시설 확충 및 운영 3,062,380 3,498, ,999 시 36,750 구 3,025,630 구로문화원 운영 지원 471, , ,360 시 36,750 구 434, 일반운영비 253,480 72, , 사무관리비 170, ,560 1)추가 임차보증금 2,420,000원*70m2 169,400 1)추가 근저당설정비 1,160,000원*1식 1, 공공운영비 82,920 72,000 10,920 1)임차청사 관리비 6,910,000원*12월 82, 출연금 100, ,000 30, 출연금 100, ,000 30,000 1)지방문화원 출연금 100,000,000원*1년 100,

140 부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술 기반시설 확충 및 운영 307 민간이전 112, ,920 5,080 시 36,750 구 75, 사회단체보조금 49,000 49, )구로문화원 사무국장 인건비 20,000,000원*1년 20,000 시 15,000 구 5,000 1)구로문화원 사업비 29,000,000원*1년 29,000 시 21,750 구 7, 민간위탁금 63,000 57,920 5,080 1)미술전시회 10,000,000원*1년 10,000 1)사진전시회 10,000,000원*1년 10,000 1)서예전시회 10,000,000원*1년 10,000 1)시화전시회 10,000,000원*1년 10,000 1)중,고생 사생대회 6,000,000원*1년 6,000 1)휘호대회 7,000,000원*1년 7,000 1)사진 공모전 10,000,000원*1년 10, 시설비및부대비 5, , 시설비 5, ,800 1)추가 임차건물 벽체 공사비 5,800,000원*1식 5,800 야외공연장 운영 17,700 42,408 24, 일반운영비 17,700 6,408 11, 사무관리비 15,000 3,500 11,500 1)오류역 야외무대 임차료 8,000,000원*1년 8,000 1)야외공연장 정비 4,000,000원*1년 4,000 1)고척근린공원 야외무대 지붕청소 3,000,000원*1년 02 공공운영비 2,700 2, ,000 1)전기요금 120,000원*12월 1,440 1)무인경비 시스템 요금 105,000원*12월 1,260 구로창의문화자문단 운영 8,400 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8, )자문위원회 참석수당 100,000원*20명*2회 4,000 1)자료검토 및 심사수당 100,000원*20명*2회 4, 업무추진비 시책추진업무추진비 )자문단 운영경비 200,000원*2회 400 구로아트밸리 예술극장 위탁 운영 2,565,000 3,138, ,

141 부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술 기반시설 확충 및 운영 306 출연금 2,565,000 2,223, , 출연금 2,565,000 2,223, ,749 1)예술극장 위탁운영 2,565,000,000원*1년 2,565,000 건전한 여가문화 확립 22,200 31,200 9,000 구민 여가선용 지원 22,200 31,200 9,000 건전한 유통관련업 육성 22,200 31,200 9, 일반운영비 12,000 24,000 12, 사무관리비 12,000 24,000 12,000 1)압수 불법게임기 등 보관장소 임차료 1,000,000원*12월 12, 여비 4,800 4, 국내여비 4,800 4, )야간단속직원 단속비 20,000원*4명*5일*12월 4, 업무추진비 5,400 2,400 3, 시책추진업무추진비 5,400 2,400 3,000 1)민관합동단속 민간인 입회활동비 20,000원*2명*5일*12월 1)노래방 및 PC방 단속 업무활동비 3,000,000원*1년 유형문화재 보존 173, , ,000 문화재 유지관리 173, , ,000 문화재 유지관리 23,480 2,480 21, 일반운영비 23,480 2,480 21, 사무관리비 23,480 2,480 21,000 2,400 3,000 1)문화재 자문위원 운영수당 70,000원*3명*2회 420 1)문화재 자문위원 여비 10,000원*3명*2회 60 1)문화재 정비 1,500,000원*2개소 3,000 1)향토문화재 관리 20,000,000원*1년 20,000 디지털구로 문화대전 편찬 150, , , 자치단체등자본이전 150, , 공기관등에대한대행사업비 150, , )디지털구로 문화대전 150,000,000원*1년 150,000 생활 및 전문체육 육성 1,501,334 3,835,288 2,333,954 기 12,960 시 359,033 구 1,129,341 생활 및 전문체육 활성화 1,037,434 1,044,348 6,914 기 12,960 시 359,033 구 665,

142 부서: 문화체육과 정책: 생활 및 전문체육 육성 단위: 생활 및 전문체육 활성화 생활체육교실 운영 215, ,077 3,350 시 22,553 구 193, 일반운영비 13,000 15,200 2, 사무관리비 12,000 12, )각종 운동용품 등 수리 4,000,000원*1년 4,000 1)홍보 현수막 구매 1,500,000원*1년 1,500 1)청소용품 구매 1,500,000원*1년 1,500 1)운동용품 구매 4,000,000원*1년 4,000 1)생활체육 비품 세탁비 1,000,000원*1년 1, 공공운영비 1,000 2,700 1,700 1)난방비 1,000,000원*1년 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )생활체육교실 지도강사 200,000원*1회 200 1)학생장 업무협의 200,000원*1회 일반보상금 200, ,477 5,400 시 22,553 구 178, 기타보상금 200, ,477 5,400 1)생활체육교실 강사료 136,440,000원*1년 136,440 1)생활체육교실 운영 64,437,000원*1년 64,437 시 22,553 구 41, 자산취득비 1,450 8,000 6, 자산및물품취득비 1,450 8,000 6,550 1)탁구대 850,000원*1대 850 1)벨트마사지기 320,000원*1대 320 1)공기청정기 280,000원*1대 280 종목별 생활체육대회 개최 및 지원 163, ,985 3, 일반운영비 4,232 4, 사무관리비 1,232 1, )표창장 구매 7,700원*160매 1, 행사운영비 3,000 3, )자전거교실 활성화 20,000원*150명*1회 3, 여비 3,840 3, 국내여비 3,840 3, )생활체육대회 근무직원 여비 20,000원*4명*48일 203 업무추진비 15,500 19,000 3, 시책추진업무추진비 15,500 19,000 3,500 3,

143 부서: 문화체육과 정책: 생활 및 전문체육 육성 단위: 생활 및 전문체육 활성화 1)생활체육 활성화 추진 3,500,000원*1년 3,500 1)구민 생활체육 지원 8,000,000원*1년 8,000 1)국내 자매, 우호도시 체육교류 방문경비 4,000,000원*1년 307 민간이전 139, , 민간행사보조 139, , )종목별 생활체육대회 및 활동지원 20,960,000원*1년 1)태권도 시범단 지원(어린이) 6,000,000원*1년 4,000 20,960 6,000 1)연합회장기대회 지원 8,000,000원*1년 8,000 1)구청장기(16개)생활체육대회 지원 105,000,000원*1년 105,000 여성 축구교실 53,025 54,425 1,400 시 12,000 구 41, 일반운영비 6,250 7,250 1,000 시 3,625 구 2, 사무관리비 6,250 7,250 1,000 1)여성축구교실 용품 구매 6,250,000원*1년 6,250 시 3,625 구 2, 업무추진비 3,375 3, 시 3, 시책추진업무추진비 3,375 3, )여성축구교실 지원 2,000,000원*1년 2,000 시 2,000 1)각종 축구대회 지원 1,375,000원*1년 1,375 시 1, 일반보상금 43,400 43,400 0 시 5,000 구 38, 기타보상금 43,400 43, )여성축구교실 강사료 43,400,000원*1년 43,400 시 5,000 구 38,400 어린이 축구교실 11,620 16,925 5,305 시 6,800 구 4, 일반운영비 2,620 7,925 5,305 시 800 구 1, 사무관리비 2,620 7,925 5,305 1)어린이축구교실 용품 구매 2,620,000원*1년 2,

144 부서: 문화체육과 정책: 생활 및 전문체육 육성 단위: 생활 및 전문체육 활성화 시 800 구 1, 업무추진비 1,500 1,500 0 시 1,000 구 시책추진업무추진비 1,500 1, )어린이축구교실 구간교류 및 대회참가 지원 150,000원*10월 1,500 시 1,000 구 일반보상금 7,500 7,500 0 시 5,000 구 2, 기타보상금 7,500 7, )어린이축구교실 강사료 750,000원*10월 7,500 시 5,000 구 2,500 어린이 및 청소년 풋살교실 23,250 25,825 2,575 시 11,200 구 12, 일반운영비 7,750 10,325 2,575 시 1,200 구 6, 사무관리비 7,750 10,325 2,575 1)풋살교실 용품구매 4,750,000원*1년 4,750 시 1,200 구 3,550 1)풋살교실 장소 임차료 300,000원*10월 3, 업무추진비 시책추진업무추진비 )풋살교실 구간교류 및 대회참가 지원 50,000원*10월 301 일반보상금 15,000 15, 시 10,000 구 5, 기타보상금 15,000 15, )풋살교실 강사료 1,500,000원*10월 15,000 시 10,000 구 5,000 구로구생활체육회 운영 지원 30,000 36,000 6, 민간이전 30,000 36,000 6, 민간경상보조 30,000 36,000 6,000 1)구로구생활체육회 운영 지원 30,000,000원*1년 30,000 직장운동 경기부(레슬링부) 운영 500, ,111 25,

145 부서: 문화체육과 정책: 생활 및 전문체육 육성 단위: 생활 및 전문체육 활성화 시 300,000 구 200, 일반보상금 500, ,111 37,889 시 300,000 구 200, 예술단원ㆍ운동부등보상금 500, ,111 37,889 1)레슬링부 인건비 332,000 2)지도자 72,000,000원*1명 72,000 시 43,200 구 28,800 2)A등급 선수 70,000,000원*1명 70,000 시 42,000 구 28,000 2)C등급 선수 40,000,000원*1명 40,000 시 24,000 구 16,000 2)D등급 선수 30,000,000원*5명 150,000 시 90,000 구 60,000 1)레슬링부 보험부담금 36,773 2)고용안정 332,000,000원*0.85% 2,822 시 1,693 구 1,129 2)실업급여 332,000,000원*0.009*50% 1,494 시 897 구 597 2)산재보험 332,000,000원*(27.36/1,000) 9,084 시 5,450 구 3,634 2)국민연금 332,000,000원*9%*50% 14,940 시 8,964 구 5,976 2)건강보험 332,000,000원*5.08%*50% 8,433 시 5,060 구 3,373 1)가족수당 2,400 2)배우자 40,000원*3명*12월 1,440 시 864 구 576 2)직계존비속 20,000원*4명*12월 960 시 576 구 384 1)보육료 80,000원*2명*12월 1,920 시 1,152 구 768 1)퇴직금 22,295,000원*1년 22,295 시 13,377 구 8,

146 부서: 문화체육과 정책: 생활 및 전문체육 육성 단위: 생활 및 전문체육 활성화 1)숙소 운영비 4,200,000원*12월 50,400 시 30,240 구 20,160 1)장비 및 피복비 4,711,590원*1년 4,712 시 2,827 구 1,885 1)대회 참가비 3,500,000원*5회 17,500 시 10,500 구 7,000 1)포상금 27,000,000원*1년 27,000 시 16,200 구 10,800 1)전지훈련비 3,000,000원*1년 3,000 시 1,800 구 1,200 1)선수 훈련중 부상 치료비 2,000,000원*1년 2,000 시 1,200 구 800 스포츠 바우처 25, ,920 기 12,960 시 6,480 구 6, 민간이전 25, ,920 기 12,960 시 6,480 구 6, 민간위탁금 25, ,920 1)스포츠 바우처 25,920,000원*1년 25,920 기 12,960 시 6,480 구 6,480 구로구 아마추어 야구 교실 운영 14, , 일반운영비 4, , 사무관리비 4, ,440 1)아마추어 야구교실 용품 구매 4,440,000원*1년 203 업무추진비 2, , 시책추진업무추진비 2, ,000 1)아마추어 야구교실 교류 및 대회참가 지원 2,000,000원*1년 301 일반보상금 7, , 기타보상금 7, ,920 4,440 2,000 1)아마추어 야구교실 강사료 7,920,000원*1년 7,920 체육시설 확충 및 운영 463,900 2,790,940 2,327,040 생활체육관 개보수 및 유지관리 28,000 25,000 3,

147 부서: 문화체육과 정책: 생활 및 전문체육 육성 단위: 체육시설 확충 및 운영 201 일반운영비 2, , 사무관리비 2, ,000 1)시설유지 관련 물품구매 및 기타 수리비 2,000,000원*1식 401 시설비및부대비 26,000 25,000 1, 시설비 26,000 25,000 1,000 2,000 1)체육관 벽체 교체 40,000원*650m2 26,000 생활체육관 및 기타 체육시설 등 운영 30,900 34,940 4, 일반운영비 30,900 34,940 4, 공공운영비 30,900 30, )전기요금 2,000,000원*12월 24,000 1)상하수도요금 250,000원*12월 3,000 1)전기안전점검 1,000,000원*1년 1,000 1)전화요금 및 케이블TV 수신료 135,000원*12월 1,620 1)환경개선부담금 100,000원*2회 200 1)무인경비시스템 요금 90,000원*12월 1,080 체육시설 확충 및 기능보강 205, ,000 83, 시설비및부대비 205, ,000 83, 시설비 205, ,000 83,000 1)체육시설 확충 및 기능보강 205,000 2)안양천축구장 마사토 보강 3,750원*20,000m2 2)인라인스케이트장 우레탄 보수 35,000원*3,000m2 75, ,000 2)편의시설 소보수 25,000,000원*1식 25,000 구로구민체육센터 노후시설 교체 200, , 시설비및부대비 200, , 시설비 200, ,000 1)공조기 등 70,000,000원*1식 70,000 1)보일러 30,000,000원*1식 30,000 1)여과기 100,000,000원*1식 100,000 생활체육 육성 634, ,500 18,633 생활체육 활성화 634, ,500 18,633 하천변 체육시설 유지관리 154, ,500 1, 인건비 94,567 88,200 6, 기간제근로자등보수 94,567 88,200 6,367 1)체육시설 관리 94,567 2)인부임 45,000원*7명*270일 85,050 2)사용자부담금(보험료) 9,517,000원*1년 9,

148 부서: 문화체육과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화 201 일반운영비 48,300 49, 사무관리비 22,000 17,000 5,000 1)부설 화장실 운영비 및 소모품 7,000,000원*1년 7,000 1)체육시설 정비 15,000,000원*1년 15, 공공운영비 26,300 32,100 5,800 1)전기요금 700,000원*12월 8,400 1)상하수도요금 9,000,000원*1년 9,000 1)전기안전점검 2,200,000원*1년 2,200 1)체육시설 손해배상 공제 보험료 6,700,000원*1년 206 재료비 12,000 16,200 4, 재료비 12,000 16,200 4,200 6,700 1)고효율램프(LED)등 400,000원*150등*0.2 12,000 학교운동장 생활체육시설 지원 480, ,000 20, 자치단체등이전 480, ,000 20, 교육기관에대한보조금 480, ,000 20,000 1)학교운동장 인조잔디구장 조성 480,000,000원*1식 480,000 재무활동(문화체육과) 2,520,000 2,432,536 87,464 내부거래지출 2,520,000 2,432,536 87,464 구로구민체육센터 위탁 운영 2,520,000 2,432,536 87, 공기업경상전출금 2,520,000 2,432,536 87, 공사ㆍ공단경상전출금 2,520,000 2,432,536 87,464 1)구로구민체육센터 위탁 2,520,000 2)인건비 810,000,000원*1년 810,000 2)경비 1,710,000,000원*1년 1,710,000 행정운영경비(문화체육과) 370, ,843 10,534 인력운영비(문화체육과) 233, ,623 9,774 부서인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비(정원 21명) 350,000원*12월 문화체육시설관리원 인건비 229, ,423 9, 인건비 229, ,423 9, 무기계약근로자보수 229, ,423 9,774 4,200 1)기본급 1,330,000원*5명*12월 79,800 1)상여금 (79,800,000원+21,384,000원)*1/12*400% 33,

149 부서: 문화체육과 정책: 행정운영경비(문화체육과) 단위: 인력운영비(문화체육과) 1)수당 73,498 2)시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*5명*12월 13,437 2)휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*5명*12월 10,750 2)연차유급휴가수당 59,720원*5명*15일 4,479 2)작업장려수당 70,000원*5명*12월 4,200 2)가족수당 (40,000원*5명*12월)+(20,000원*5명*12월) 3,600 2)근속가산금 21,384 3)19년차 27,000원*19년차*1명*12월 6,156 3)17년차 27,000원*17년차*1명*12월 5,508 3)12년차 27,000원*12년차*1명*12월 3,888 3)11년차 27,000원*11년차*1명*12월 3,564 3)7년차 27,000원*7년차*1명*12월 2,268 2)위생수당 50,000원*5명*12월 3,000 2)가계지원비 (79,800,000원+21,384,000원)*1/12*150% 12,648 1)복리후생비 25,248 2)급식비 100,000원*5명*12월 6,000 2)여비 110,000원*5명*12월 6,600 2)명절휴가비 (79,800,000원+21,384,000원)*1/12*75%*2회 12,648 1)기타지원경비 1,850 2)직업연관질환 검진비 150,000원*5명*1회 750 2)체련대회 20,000원*5명*2회 200 2)피복비 180,000원*5명*1년 900 1)기관부담금 15,073 2)국민연금부담금 212,274,000원*4.5% 9,553 2)산재보험료 212,274,000원*2.6% 5,520 기본경비(문화체육과) 136, , 기본경비 136, , 일반운영비 57,780 57, 사무관리비 51,060 49,820 1,240 1)기본 사무용품비 20,000원*21명*4회*80% 1,344 1)기본 사무용종이류 30,000원*21명*4회*80% 2,016 1)행정장비유지비(프린터기7,복사기1) 400,000원*8대*4회*80% 10,240 1)특근급식비 7,000원*22명*20식*12월 36,960 1)도서구입비 50,000원*5팀*2회 공공운영비 6,720 7,

150 부서: 문화체육과 정책: 행정운영경비(문화체육과) 단위: 기본경비(문화체육과) 1)공공요금 및 제세 6,720 2)우편요금 420,000원*12월 5,040 2)전화요금(이동전화) 70,000원*2대*12월 1, 여비 79,200 79, 국내여비 79,200 79, )출장여비 20,000원*22명*15일*12월 79,

151 부서: 민원여권과 정책: 봉사 행정 구현 단위: 민원서비스 개선 민원여권과 706, , ,162 국 7,000 구 699,055 봉사 행정 구현 463, , ,008 국 7,000 구 456,626 민원서비스 개선 216, ,937 12,620 민원실 운영 64,557 53,937 10, 일반운영비 36,297 39,047 2, 사무관리비 35,097 37,847 2,750 1)근무복 제작구매(직원) 250,000원*37명 9,250 1)민원용 사무용품비 250,000원*12월 3,000 1)주민등록등.초본 및 인감용지 구매 2,000,000원*1년 1)가족관계증명 발급용지 구매 1,500,000원*1년 2,000 1,500 1)민원실 환경정비(광택작업) 1,100,000원*3회 3,300 1)민원실 비치용 도서구입비 50,000원*12월 600 1)민원서식(외국인,면허,통합민원 등) 7,370,000원*1년 7,370 1)민원실 수족관 유지관리비 180,000원*12월 2,160 1)민원실 화분구매 및 관리비 300,000원*4회 1,200 1)봉투제작비(우편발송용) 71.06원*25,000매 1,777 1)정보공개심의위원회운영 수당 70,000원*4명*6회 1,680 1)민원조정위원회운영 수당 70,000원*3명*6회 1, 공공운영비 1,200 1, )무인경비 위탁관리 용역 100,000원*12월 1, 업무추진비 3,840 3, 시책추진업무추진비 3,840 3, )정보공개심의위원회 운영 720,000원*1년 720 1)민원조정위원회 운영 720,000원*1년 720 1)민원행정,여권,가족관계등록 업무활동비 2,400,000원*1년 401 시설비및부대비 19,000 5,000 14, 시설비 19,000 5,000 14,000 1)민원실 환경개선 및 유지관리 5,000,000원*1년 2,400 5,000 1)서고 환경개선 14,000,000원*1년 14, 자산취득비 5,420 6, 자산및물품취득비 5,420 6, )복사기 구매(대체취득) 5,000,000원*1대 5,

152 부서: 민원여권과 정책: 봉사 행정 구현 단위: 민원서비스 개선 1)모사전송기 구매(대체취득) 420,000원*1대 420 다산콜센터 운영 152, ,000 2, 일반운영비 2, , 사무관리비 2, ,000 1)시 구통합콜센터 홍보물 제작 2,000,000원*1년 308 자치단체등이전 150, , 자치단체간부담금 150, , ,000 1)시 구통합콜센터 운영비 150,000,000원*1년 150,000 편리한 민원시스템 도입 217, , ,860 무인민원발급기 설치 운영 59,680 99,820 40, 일반운영비 59,680 55,820 3, 사무관리비 5,480 5, )설치장소 임차료(4개소) 1,100,000원*1년 1,100 1)소모품(토너,편철심 등) 1,500,000원*1년 1,500 1)민원발급용지(복사방해용지)구매 48,000원*5박스*12월 02 공공운영비 54,200 50,640 3,560 2,880 1)통신사용료 200,000원*7개소*12월 16,800 1)전기요금 120,000원*12월 1,440 1)유지보수(21대) 140,000원*21대*12월 35,280 1)통신회선 유지보수비 170,000원*4회 680 자료관시스템 S/W유지보수 2,956 2, 자치단체등이전 2,956 2, 자치단체간부담금 2,956 2, )자료관시스템 S/W유지보수 2,956,000원*1년 2,956 통합 기록관리시스템 구축 155, , 연구개발비 77, , 전산개발비 77, ,500 1)기록관리시스템 S/W구축비 77,500,000원*1식 77, 자산취득비 77, , 자산및물품취득비 77, ,500 1)기록관리시스템 H/W구축비 77,500,000원*1식 77,500 신속한 여권발급 29,433 21,905 7,528 국 7,000 구 22,433 신속한 여권발급 29,433 21,905 7,528 국 7,000 구 22, 인건비 22,433 21,

153 부서: 민원여권과 정책: 봉사 행정 구현 단위: 신속한 여권발급 04 기간제근로자등보수 22,433 21, )여권업무보조 22,433 2)인건비 36,020원*2명*25일*11월 19,811 2)사용자부담금(보험료) 2,622,000원*1년 2, 일반운영비 7, ,000 국 7, 사무관리비 7, ,000 1)일반수용비 7,000,000원*1년 7,000 국 7,000 행정운영경비(민원여권과) 242, ,275 33,846 인력운영비(민원여권과) 4,620 4, 부서인력운영비 4,620 4, 업무추진비 4,620 4, 부서운영업무추진비 4,620 4, )부서운영업무추진비(정원 37명) 385,000원*12월 기본경비(민원여권과) 237, ,355 33,546 기본경비 237, ,355 33, 일반운영비 104, ,155 10, 사무관리비 96, ,955 8,746 4,620 1)기본 사무용품비 20,000원*37명*4회*80% 2,368 1)기본 사무용종이류 30,000원*37명*4회*80% 3,552 1)행정장비유지비(프린터기13,복사기2) 400,000원*15대*4회*80% 19,200 1)관보구독료 8.41원*9,500면*9부*12월 8,629 1)특근급식비 7,000원*37명*20식*12월 62,160 1)도서구입비 50,000원*3팀*2회 공공운영비 8,400 10,200 1,800 1)공공요금 및 제세 700,000원*12월 8, 여비 133, ,200 18, 국내여비 133, ,200 18,000 1)출장여비 20,000원*37명*15일*12월 133,

154 부서: 자원봉사지원단 정책: 자원봉사 활성화 단위: 자원봉사활동 지원 자원봉사지원단 326, ,375 23,059 국 23,193 구 303,241 자원봉사 활성화 227, ,951 22,130 국 23,193 구 203,888 자원봉사활동 지원 227, ,951 22,130 국 23,193 구 203,888 자원봉사활동 지원 53,185 30,820 22, 일반운영비 35,785 21,520 14, 사무관리비 35,785 21,520 14,265 1)자원봉사 홍보물 제작 14,125 2)홍보 자료집 제작 2,500원*500부 1,250 2)할인가맹점 브로셔 제작 2,000원*1,000부 2,000 2)자원봉사 뉴스레터 제작 1,000,000원*3회 3,000 2)자원봉사활동 홍보 달력 제작 3,000,000원*1회 3,000 2)자원봉사 소식지 제작 3,500,000원*1회 3,500 2)자원봉사 홍보 L자형 바인더 제작 275원*5,000개 1,375 1)자원봉사자 신분증(카드) 발급 9,500 2)자원봉사자 신분증(카드) 구입 350원*20,000개 2)카드 발급 운영비(토너,리본 등) 2,500,000원*1년 7,000 2,500 1)자원봉사자 활동 조끼 구입 20,000원*250개 5,000 1)자원봉사 발전위원 수당 70,000원*17명*4회 4,760 1)자원봉사 할인가맹점 인증서 제작 6,000원*100개소 1)봉사활동 소모성 물품 구입 100,000원*12월 1,200 1)자원봉사센터 환경 정비 300,000원*2회 업무추진비 7,400 7, 시책추진업무추진비 7,400 7, )청소년 봉사활동 업무 추진 5,000원*90명*2회 1)자원봉사단체 활성화 업무 추진 5,000원*30명*30팀 1)자원봉사 프로그램 개발 업무 추진 2,000,000원*1년 405 자산취득비 10, , 자산및물품취득비 10, , ,500 2,000 1)자원봉사자 카드 발급기 3,500,000원*1대 3,500 1)자원봉사자 카드 리더기 130,000원*50대 6,

155 부서: 자원봉사지원단 정책: 자원봉사 활성화 단위: 자원봉사활동 지원 자원봉사자 교육 지원 13,340 13, 일반운영비 6,340 5, 사무관리비 6,340 5, )자원봉사 기초교육 교재 제작(청소년,성인) 3,000원*800부 2,400 1)아카데미 교육 교재 제작 10,000원*200부 2,000 1)아카데미 개최 등 플래카드 80,000원*5개 400 1)아카데미,전문교육 수료증 7,700원*200매 1, 일반보상금 7,000 7, 행사실비보상금 7,000 7, )자원봉사 아카데미 강사료 400,000원*10명 4,000 1)자원봉사 전문교육 강사료 300,000원*10명 3,000 자원봉사자 보험료 지원 15,914 15,914 0 국 7,957 구 7, 일반보상금 15,914 15,914 0 국 7,957 구 7, 기타보상금 15,914 15, )자원봉사자 보험료 15,914,000원*1년 15,914 국 7,957 구 7,957 자원봉사 코디네이터 운영 32,806 33, 국 15,236 구 17, 인건비 32,806 33, 국 15,236 구 17, 기간제근로자등보수 32,806 33, )교육,전산 코디네이터 운영 30,472,000원*1년 30,472 국 15,236 구 15,236 1)퇴직금 2,334,000원*1년 2,334 자원봉사 행사 운영 50,670 40,140 10, 일반운영비 41,970 35,940 6, 사무관리비 7,970 8, )봉사활동 차량 임차 500,000원*12대 6,000 1)자원봉사자대회 등 플래카드 80,000원*15개 1,200 1)모범 자원봉사자 표창장 7,700원*100매 행사운영비 34,000 27,000 7,000 1)자원봉사 지도자 수련회 4,000,000원*1회 4,

156 부서: 자원봉사지원단 정책: 자원봉사 활성화 단위: 자원봉사활동 지원 1)자원봉사자 상하반기 결산대회 5,000,000원*2회 10,000 1)자원봉사자의 날 행사 운영 15,000,000원*1회 15,000 1)자원봉사 상담가 워크숍 3,000,000원*1회 3,000 1)방학중 청소년 자원봉사학교 운영 1,000,000원*2회 2, 업무추진비 1,000 2,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 2,000 1,000 1)자원봉사 지도자 수련회 업무추진 1,000,000원*1회 1, 일반보상금 7,700 2,200 5, 행사실비보상금 7,700 2,200 5,500 1)엽서전,사진전 심사위원 수당 70,000원*5명 350 1)자원봉사 축제 심사위원 수당 70,000원*5명 350 1)자원봉사결산대회 전문 시범단 사례금 500,000원*3팀*2회 3,000 1)방학중 청소년 자원봉사학교 강사료 100,000원*10명*2회 2,000 1)자원봉사 수련회, 워크숍 강사료 500,000원*4명 2,000 전문봉사단 운영 지원 24,300 38,400 14, 재료비 4,500 6,000 1, 재료비 4,500 6,000 1,500 1)기능봉사단 활동 재료비 150,000원*6개봉사단*5회 4, 일반보상금 19,800 32,400 12, 기타보상금 19,800 32,400 12,600 1)자원봉사자 활동경비 5,000원*300명*12월 18,000 1)이미용 봉사자 급량비 5,000원*10명*3회*12월 1,800 지역 봉사 활동 지원 36,866 33,000 3, 일반운영비 2, , 사무관리비 2, ,366 1)1동1동결연 참여 우수 IT동 시상 2,366 2)우수 IT동 감사패 150,000원*15개IT동 2,250 2)우수 봉사자 표창 7,700원*15개IT동 업무추진비 1, , 시책추진업무추진비 1, ,500 1)1동1동 결연 협력사업 추진 100,000원*15개IT동*1회 1, 일반보상금 33,000 33,

157 부서: 자원봉사지원단 정책: 자원봉사 활성화 단위: 자원봉사활동 지원 12 기타보상금 33,000 33, )동 단위 자원봉사 분야 운영 지원 150,000원*15개소*12월 27,000 1)자원봉사 릴레이 활동비 200,000원*30단체 6,000 행정운영경비(자원봉사지원단) 99,353 98, 인력운영비(자원봉사지원단) 45,033 44, 부서인력운영비 3,000 3, 업무추진비 3,000 3, 부서운영업무추진비 3,000 3, )부서운영업무추진비(정원 7명) 250,000원*12월 3,000 자원봉사지원 업무보조 인건비 42,033 41, 인건비 42,033 41, 무기계약근로자보수 42,033 41, )기본급 1,330,000원*1명*12월 15,960 1)상여금 (15,960,000원+2,592,000원)*1/12*400% 6,184 1)수당 12,085 2)시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*1명*12월 2,688 2)휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*1명*12월 2,150 2)연차유급휴가수당 59,720원*1명*15일 896 2)작업장려수당 70,000원*1명*12월 840 2)근속가산금 27,000원*8년차*1명*12월 2,592 2)위생수당 50,000원*1명*12월 600 2)가계지원비 (15,960,000원+2,592,000원)*1/12*150% 2,319 1)복리후생비 4,839 2)급식비 100,000원*1명*12월 1,200 2)여비 110,000원*1명*12월 1,320 2)명절휴가비 (15,960,000원+2,592,000원)*1/12*75%*2회 2,319 1)기타지원경비 190 2)체련대회 20,000원*1명*2회 40 2)직업연관질환 검진비 150,000원*1명*1회 150 1)기관부담금 2,775 2)국민연금부담금 39,068,000원*4.5% 1,759 2)산재보험료 39,068,000원*2.6% 1,016 기본경비(자원봉사지원단) 54,320 53, 기본경비 54,320 53,

158 부서: 자원봉사지원단 정책: 행정운영경비(자원봉사지원단) 단위: 기본경비(자원봉사지원단) 201 일반운영비 29,120 28, 사무관리비 16,920 16, )기본 사무용품비 20,000원*7명*4회*80% 448 1)기본 사무용종이류 30,000원*7명*4회*80% 672 1)행정장비유지비(프린터기2,복사기1) 400,000원*3대*4회*80% 3,840 1)특근급식비 7,000원*7명*20식*12월 11,760 1)도서구입비 50,000원*2팀*2회 공공운영비 12,200 12, )공공요금 및 제세 12,200,000원*1식 12, 여비 25,200 25, 국내여비 25,200 25, )출장여비 20,000원*7명*15일*12월 25,

159 부서: 지역경제과 정책: 지역경제 활성화 단위: 재래시장 이용촉진 지역경제과 2,501,226 3,325, ,282 시 1,056,400 구 1,444,826 지역경제 활성화 586, , ,160 재래시장 이용촉진 20,000 9,000 11,000 전통시장 활성화 20,000 9,000 11, 일반운영비 15,000 4,000 11, 사무관리비 15,000 4,000 11,000 1)전통시장 가는날 운영 홍보물제작 등 3,000,000원*1년 3,000 1)전통시장 안전 점검 12,000,000원*1식 12, 업무추진비 5,000 5, 시책추진업무추진비 5,000 5, )전통시장 활성화 업무추진 5,000,000원*1년 5,000 구로인력시장 관리 44,000 1,000 43,000 구로 인력시장 관리 44,000 1,000 43, 일반운영비 8,000 1,000 7, 사무관리비 2,000 1,000 1,000 1)인력시장 편의시설(물품보관함 등)유지관리 2,000,000원*1식 02 공공운영비 6, ,000 2,000 1)난방 및 가스요금 등 6,000,000원*1년 6, 업무추진비 36, , 시책추진업무추진비 36, ,000 1)새벽인력시장 격려(커피,차 등) 36,000,000원*1년 36,000 기업하기 좋은 환경 조성 508, , ,380 해외시장 개척단 운영 118, ,320 17, 일반운영비 6, , 사무관리비 6, ,100 1)가이드 수첩 제작비 1,100,000원*1식 1,100 1)해외시장개척단 운영비 5,000,000원*1식 5, 여비 24,000 30,000 6, 국외업무여비 24,000 30,000 6,000 1)출장여비 8,000,000원*3개국 24, 업무추진비 12,150 11, 시책추진업무추진비 12,150 11, )통행료,주차료 등 현장성 경비 600,000원*3개국 1,

160 부서: 지역경제과 정책: 지역경제 활성화 단위: 기업하기 좋은 환경 조성 1)바이어 유치 활동비 700,000원*3개국 2,100 1)현지유관기관 간담회비 750,000원*3개국 2,250 1)방문국 기념품비 700,000원*3개국 2,100 1)통역,통신,사무비 등 600,000원*3개국 1,800 1)현지시장조사 지원 활동비 700,000원*3개국 2, 민간자본이전 75,900 58,500 17, 민간대행사업비 75,900 58,500 17,400 1)현지무역상담회운영비 23,000,000원*3개국 69,000 1)현지시장조사 대행비 2,300,000원*3개국 6,900 World IT Show 전시회 참가 102, , 일반운영비 50,410 50, 사무관리비 44,410 44, )심사위원회 참석수당 70,000원*3명*1회 210 1)심사위원회 운영 200,000원*1회 200 1)전시관 임차 2,200,000원*20개 44, 행사운영비 6,000 6, )전시관 홍보 도우미 등 250,000원*2명*4일 2,000 1)광고비 4,000,000원*1식 4, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2, )참여업체 간담회 등 2,000,000원*1식 2, 민간자본이전 50,000 50, 민간대행사업비 50,000 50, )전시관 설치(부스업체) 2,000,000원*15개 30,000 1)전시관실 설치(구로구 통합부스) 20,000,000원*1개 20,000 소상공인 육성 및 지원 80,000 5,000 75, 일반운영비 5,000 1,000 4, 사무관리비 5,000 1,000 4,000 1)구인구직 및 직업소개소 관련 업무 등 3,000,000원*1식 3,000 1)근무복 구매 250,000원*8명 2, 업무추진비 5,000 4,000 1, 시책추진업무추진비 5,000 4,000 1,000 1)구로구소상공인지원센터 운영 활성화 등 5,000,000원*1식 401 시설비및부대비 70, , 시설비 70, ,000 5,000 1)소상공인종합지원센터 민원실 환경개선사업 등 70,000,000원*1식 70,

161 부서: 지역경제과 정책: 지역경제 활성화 단위: 기업하기 좋은 환경 조성 벤처 등 혁신중소기업 지원 97,800 83,000 14, 일반운영비 15,800 1,000 14, 사무관리비 15,800 1,000 14,800 1)마케팅지원 홍보물 제작 등 100,000원*2매*4회 1)외국어 번역 등 1,500,000원*10건 15, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2, )자료수집 활동 20,000원*100개업체 2, 민간자본이전 80,000 80, 민간대행사업비 80,000 80, )우수 중소기업 마케팅 지원 80,000,000원*1식 ,000 기타 중소기업활성화 지원 34,280 33, 일반운영비 7,480 7, 사무관리비 7,480 7, )기금운용위원회 참석수당 70,000원*6명*4회 1,680 1)현수막 제작비 100,000원*10개 1,000 1)홍보물제작 (브로슈어 등) 100원*5,000매 500 1)사진인화비 200원*200매*20회 800 1)지역경제활성화 우수기업인 공로패 제작 150,000원*10개 1)외국정부대표단 디지털단지 견학 제비용 500,000원*4회 203 업무추진비 11,800 11, 시책추진업무추진비 11,800 11, )중소기업 활성화 관련 업무추진 200,000원*5회 1,500 2,000 1,000 1)환경경제국 업무추진비 10,800,000원*1년 10, 민간이전 15,000 15, 민간경상보조 15,000 15, )구로구상공회 경상비 지원 15,000,000원*1년 15,000 디지털구로 CEO Academy 개설 10,000 10, 민간자본이전 10,000 10, 민간대행사업비 10,000 10, )CEO Academy 강사료 2,000,000원*1명*1회 2,000 1)CEO Academy 행사장 임차료 8,000,000원*1개소*1회 한국지역진흥재단 출연금 확보 10,000 10, 출연금 10,000 10, ,

162 부서: 지역경제과 정책: 지역경제 활성화 단위: 기업하기 좋은 환경 조성 01 출연금 10,000 10, )한국지역진흥재단출연금(인구30만이상자치구) 10,000,000원*1회 10,000 관내 제품 판촉 행사 개최 11, , 일반운영비 9, , 사무관리비 9, ,700 1)홍보용 제품 카달로그 제작 5,500원*700부*2식 7,700 1)판촉행사 운영비 1,000,000원*2식 2, 업무추진비 1, , 시책추진업무추진비 1, ,600 1)판촉행사관련 유관기관 업무협의 800,000원*2회 디지털구로(BI마크)공동 브랜드 인증 사업 44, , 일반운영비 41, , 사무관리비 41, ,400 1,600 1)심사위원회 참석 수당 70,000원*10명*2회 1,400 1)광고비 10,000,000원*1식 10,000 1)홍보물 제작 30,000,000원*1식 30, 업무추진비 1, , 시책추진업무추진비 1, ,000 1)디지털브랜드 인증업체 업무협의 250,000원*4회 402 민간자본이전 2, , 민간대행사업비 2, ,400 1,000 1)심사 및 평가비 100,000원*6명*4일 2,400 물가안정관리 13,412 14,632 1,220 물가안정관리 13,412 14,632 1, 일반운영비 5,744 5, 사무관리비 5,744 5, )물가관리위원회 수당 70,000원*6명*1회 420 1)농산물 원산지 표지판 구입 1,250원*1,600매 2,000 1)원산지표시 홍보물 제작 구매 624,000원*1식 624 1)농.수산물 시료 수거 검사비 700,000원*1식 700 1)행사용품 구입 등 1,000,000원*2회 2, 업무추진비 3,468 5,388 1, 시책추진업무추진비 3,468 5,388 1,920 1)물가모니터요원 운영 16,000원*4명*12회 768 1)소비자지킴이 봉사활동지원 100,000원*12회 1,

163 부서: 지역경제과 정책: 지역경제 활성화 단위: 물가안정관리 1)자매도시간 직거래장터 운영 1,500,000원*1회 1, 일반보상금 4,200 4, 기타보상금 4,200 4, )원산지,가격표시,개인서비스요금등 점검 30,000원*10명*3일*2회 1,800 1)에너지절약 계도 30,000원*10명*2일*2회 1,200 1)공산품 점검 및 계도, 홍보 30,000원*20명*2회 국.내외 교류 및 협력체제 활성화 203, ,300 34,900 구정의 국제화 기반 확충 131, ,500 10,000 자매 및 우호도시 교류 강화 104, ,500 10, 일반운영비 22,500 22, 사무관리비 22,500 22, ,200 1)통역비 등 500,000원*5명*7일 17,500 1)홍보물 등 일반 수용비 5,000,000원*1식 5, 여비 36,000 36, 국외업무여비 36,000 36, )대표단 방문 여비 9,000,000원*4개도시 36, 업무추진비 26,000 26, 시책추진업무추진비 26,000 26, )오 만찬, 기념품구입비 등 26,000,000원*1식 26, 일반보상금 20,000 30,000 10, 외빈초청여비 20,000 30,000 10,000 1)해외 교류도시 초청 체류비 20,000,000원*1년 20,000 세계도시연합회의 참가 17,000 17, 일반운영비 3,000 3, 사무관리비 3,000 3, )통역비 등 600,000원*1명*5일 3, 여비 9,000 9, 국외업무여비 9,000 9, )대표단 방문 여비 3,000,000원*3명*1회 9, 업무추진비 5,000 5, 시책추진업무추진비 5,000 5, )기념품 구입, 현지 활동비 등 5,000,000원*1회 한국지방자치단체 국제화재단 출연금 10,000 10, 출연금 10,000 10, ,

164 부서: 지역경제과 정책: 국.내외 교류 및 협력체제 활성화 단위: 구정의 국제화 기반 확충 01 출연금 10,000 10, )출연금 10,000,000원*1회 10,000 국제교류 협력 증진 63,000 16,800 46,200 해외 자매도시와의 청소년 교류 33,000 16,800 16, 일반운영비 10,500 6,300 4, 사무관리비 4,500 5, )통역비 1,500,000원*1년 1,500 1)홍보물,보험료등 일반 수용비 1,000,000원*3회 03 행사운영비 6,000 1,000 5,000 1)초청 청소년 견학 및 연수비용 6,000,000원*1년 202 여비 8, , 국외업무여비 8, ,000 3,000 6,000 1)인솔자 방문여비 2,000,000원*2명*2회 8, 업무추진비 9,000 5,000 4, 시책추진업무추진비 9,000 5,000 4,000 1)오 만찬, 기념품구입 등 3,000,000원*1식*3회 301 일반보상금 5,500 5, 외빈초청여비 5,500 5, ,000 1)숙박비, 식비 등 5,500,000원*1식 5,500 외국어 홍보책자 발간 30, , 일반운영비 30, , 사무관리비 30, ,000 1)홍보책자발간(3개국어) 15,000원*2,000부 30,000 국내 자매도시간 교류 활성화 8,700 10,000 1,300 국내 자매도시간 교류 활성화 8,700 10,000 1, 업무추진비 6,000 6, 시책추진업무추진비 6,000 6, )오만찬,기념품 구입비 등 2,000,000원*3개도시 301 일반보상금 2,700 4,000 1, 외빈초청여비 2,700 4,000 1,300 6,000 1)초청인사 체제비 등 300,000원*3개도시*3회 2,700 가스 등 연료안전관리 13,112 9,713 3,399 가스 등 연료안전관리 13,112 9,713 3,399 가스 등 연료 안전관리 4,332 4, 일반운영비 1,332 1,

165 부서: 지역경제과 정책: 가스 등 연료안전관리 단위: 가스 등 연료안전관리 01 사무관리비 1,332 1, )가스안전관리교육 강사료 120,000원*2회 240 1)유류 시료 수거비 1,600원*26개소*7회 292 1)가스안전관리 홍보물제작 400,000원*1식 400 1)에너지절약홍보물제작 200,000원*2회 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, )가스안전관리교육 추진 등 400,000원*2회 800 1)에너지 홍보교육추진 등 200,000원*2회 일반보상금 1,800 1, 기타보상금 1,800 1, )석유판매소 및 LPG충전소 관련시설 주민합동 점검 30,000원*15명*4회 1,800 계량기 관리 업무 8,780 5,140 3, 인건비 5, , 기간제근로자등보수 5, ,280 1)계량기 수검원 32,000원*15명*7일 3,360 1)계량기 기물 조사원 32,000원*2명*30일 1, 일반운영비 3,500 2, 사무관리비 3,500 2, )계량기검사통지서 및 합격필증 제작 3,500,000원*1식 유휴농지 활용 등 농정관리 16,692 18,972 2,280 3,500 시 100 구 16,592 주말농장 운영 등 농정관리 16,692 18,972 2,280 시 100 구 16,592 주말농장 운영 16,492 16, 일반운영비 7,492 7, 사무관리비 7,492 7, )주말농장경지정리 및 관정보수 등 1,000,000원*2식 2,000 1)주말농장안내책자 제작 5,000원*500부 2,500 1)주말농장 팻말 및 농자재 구매 등 2,480,000원*1식 2,480 1)구획정리 용역비 32,000원*4명*2개소*2일 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )주말농장개장 등 1,000,000원*1년 1, 시설비및부대비 8,000 8,

166 부서: 지역경제과 정책: 유휴농지 활용 등 농정관리 단위: 주말농장 운영 등 농정관리 01 시설비 8,000 8, )휴게시설, 울타리설치, 전기시설보수 등 8,000,000원*1식 벼 보급종 공급가 차액 지원 ,000 시 100 구 민간이전 시 100 구 민간경상보조 )벼보급종 공급가 차액지원 200,000원*1식 200 시 100 구 100 고용 촉진 및 안정 1,509,000 1,542,759 33,759 시 1,056,300 구 452,700 취약계층 사회적일자리 제공 1,509,000 1,542,759 33,759 시 1,056,300 구 452,700 공공근로사업 추진 1,509,000 1,542,759 33,759 시 1,056,300 구 452, 인건비 1,505,040 1,538,799 33,759 시 1,056,300 구 448, 기간제근로자등보수 1,505,040 1,538,799 33,759 1)공공근로사업참여자 임금 및 보험료 1,505,040,000원*1년 1,505,040 시 1,056,300 구 448, 일반운영비 3,960 3, 사무관리비 3,960 3, )공공근로사업추진위원회 운영수당 70,000원*7명*4회 1,960 1)행정장비유지비 400,000원*1대*4회 1,600 1)기본 사무용품비 20,000원*2명*4회 160 1)기본 사무용종이류 30,000원*2명*4회 240 행정운영경비(지역경제과) 173, ,772 3,702 인력운영비(지역경제과) 7,500 7,500 0 부서인력운영비 7,500 7, 업무추진비 7,500 7, 기관운영업무추진비 3,300 3, )환경경제국운영 3,300,000원*1년 3,

167 부서: 지역경제과 정책: 행정운영경비(지역경제과) 단위: 인력운영비(지역경제과) 04 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비(정원 25명) 350,000원*12월 기본경비(지역경제과) 165, ,272 3,702 기본경비 165, ,272 3, 일반운영비 69,970 71,322 1, 사무관리비 57,970 59,322 1,352 4,200 1)기본 사무용품비 20,000원*25명*4회*80% 1,600 1)기본 사무용종이류 30,000원*25명*4회*80% 2,400 1)행정장비유지비(프린터기5,복사기2) 400,000원*7대*4회*80% 8,960 1)특근급식비 7,000원*25명*20식*12월 42,000 1)도서구입비 50,000원*4팀*2회 400 1)충무계획2종발간(산업자원,농림수산) 45,000원*2종*29부 02 공공운영비 12,000 12, ,610 1)공공요금 및 제세 1,000,000원*12월 12, 여비 93,600 97,200 3, 국내여비 93,600 97,200 3,600 1)출장여비 20,000원*26명*15일*12월 93, 자산취득비 2, , 자산및물품취득비 2, ,250 1)칼라프린터 2,000,000원*1대 2,

168 부서: 환경과 정책: 구민과 함께하는 환경보전 단위: 구로환경21운영 환경과 1,271,360 1,335,454 64,094 시 1,700 구 1,269,660 구민과 함께하는 환경보전 1,103,760 1,156,034 52,274 구로환경21운영 18,086 11,200 6,886 녹색구로환경위원회 운영 7,086 7, 일반운영비 5,886 5, 사무관리비 5,886 5, )녹색구로환경위원회 위원 수당 70,000원*27명*3회 5,670 1)위촉장 제작 7,700원*28매 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, )녹색구로환경위원회운영 1,200 2)정기회의 400,000원*2회 800 2)임시회의 400,000원*1회 400 구로의제21실천단 운영 11,000 4,000 7, 일반운영비 6, , 행사운영비 6, ,000 1)구로의제21실천단원 견학 및 워크숍 6,000,000원*1년 203 업무추진비 5,000 4,000 1, 시책추진업무추진비 5,000 4,000 1,000 6,000 1)구로의제21실천단운영 5,000,000원*1년 5,000 환경보전 프로그램 운영 53,800 26,250 27,550 환경체험교육 운영 20,550 20, 일반운영비 14,600 15, 행사운영비 14,600 15, )환경체험교육 14,600 2)행사준비물 1,000원*850명 850 2)강사료(기본) 120,000원*1명*10회 1,200 2)교육책자 3,000원*850권 2,550 2)차량임차비 500,000원*2대*10회 10, 일반보상금 5,950 5, 행사실비보상금 5,950 5, )환경체험 급량비 7,000원*850명 5,950 환경교실 운영 1,950 1, 일반운영비 1,950 1, 행사운영비 1,950 1,

169 부서: 환경과 정책: 구민과 함께하는 환경보전 단위: 환경보전 프로그램 운영 1)환경교실 운영 1,950 2)강사료(기본) 120,000원*10회 1,200 2)강사료(초과) 50,000원*1명*5회 250 2)교육준비물 1,000원*500명 500 환경보전 학생문예활동 행사 4,100 3, 일반운영비 1,600 1, 행사운영비 1,600 1, )학생문예활동 행사 1,600 2)행사소요경비 1,100,000원*1회 1,100 2)심사위원수당(기본) 70,000원*5명 350 2)심사위원수당(초과) 30,000원*5명 일반보상금 2,500 2, 기타보상금 2,500 2, )환경보전 문예활동 상패제작 50,000원*50개 2,500 기후변화대응 리더양성 및 운영 7, , 일반보상금 7, , 기타보상금 7, ,200 1)기후변화대응 리더양성 및 운영 7,200 2)양성자교육과정 강사료 200,000원*1명*10회 2)교육활동프로그램 운영수당 50,000원*2명*30회 2,000 3,000 2)교육자료 2,000원*1,000부 2,000 2)수료증 및 명찰 제작 10,000원*20개 200 자가발전에너지 체험시설 설치 10, , 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 1)자가발전에너지 체험시설 설치 5,000,000원*2개 10,000 환경보전 홍보물 제작 10, , 일반운영비 10, , 사무관리비 10, ,000 1)환경백서 발간 50,000원*200부 10,000 징수율 제고로 세입의 안정성 확보 90,340 94,915 4,575 환경개선부담금 부과징수 90,340 94,915 4, 일반운영비 87,840 92,800 4, 사무관리비 15,840 16, )환경개선부담금고지서 용지대(봉함 및 인쇄) 60원*132,000건*2회 15, 공공운영비 72,000 76,000 4,

170 부서: 환경과 정책: 구민과 함께하는 환경보전 단위: 징수율 제고로 세입의 안정성 확보 1)환경개선부담금 우편요금 72,000 2)일반 250원*130,000통*2회 65,000 2)등기 1,750원*2,000통*2회 7, 포상금 2,500 2, 포상금 2,500 2, )과년도 세외수입 징수포상금 2,500,000원*1년 환경보전 45,784 63,359 17,575 자동차 배출가스 저감사업 37,580 51,049 13, 일반운영비 14,080 27,905 13, 사무관리비 13,060 12, ,500 1)배출가스저감사업관련 인쇄비 480 2)확인서 및 개선명령서 100원*1조*2,000매 200 2)배출가스 무료점검표 70원*1조*4,000매 280 1)배출가스저감사업 운영 11,380 2)배출가스저감 홍보 현수막 70,000원*14개 980 2)배출가스저감 홍보 배너 50,000원*6개 300 2)배출가스저감 리플릿 제작 400원*4,000매 1,600 2)측정기수리비, 정도검사비 및 소모품비 500,000원*9대 2)아파트순회 무료점검관련 소모품비 4,000,000원*1년 4,500 4,000 1)배출가스 단속용 피복비 120,000원*10벌 1, 공공운영비 1,020 15,645 14,625 1)배출가스 단속차량 유류비 1,700원*600l 1, 업무추진비 1,120 1, 시책추진업무추진비 1,120 1, )자동차 무료점검 및 정비단체업무협의 1,120,000원*1년 301 일반보상금 5,380 5, 기타보상금 5,380 5, ,120 1)오염원무단배출 신고자 포상금 1,600 2)매연신고 및 기타 환경보전 10,000원*80건 800 2)경고 개선명령 등 행정처분 100,000원*4건 400 2)기타 환경오염신고 포상금 100,000원*4건 400 1)자동차 무료점검 및 정비관련단체 급량비 7,000원*15명*4회*9월 305 배상금등 1,000 1, 배상금등 1,000 1, )자동차매연 단속차량 파손 배상금 1,000,000원*1년 3,780 1,

171 부서: 환경과 정책: 구민과 함께하는 환경보전 단위: 환경보전 405 자산취득비 16,000 16, 자산및물품취득비 16,000 16, )자동차배출가스단속장비(매연측정기)구매 16,000,000원*1대 16,000 환경오염물질 배출사업장 관리 4,440 4, 일반보상금 4,440 4, 기타보상금 4,440 4, )오염물질배출사업장 민간인 합동단속 활동비 30,000원*6명*20일 3,600 1)오염물질배출사업장 민간인 합동단속급량비 7,000원*6명*20일 비산먼지 배출사업장 관리 840 2,664 7,220 4, 일반보상금 2,664 2, 기타보상금 2,664 2, )비산먼지 민관합동단속 활동비 30,000원*6명*12회 2,160 1)비산먼지 민관합동단속 급량비 7,000원*6명*12회 다중이용시설 실내공기질 관리 504 1, 일반운영비 1, 사무관리비 1, )실내공기질 시료포집소모품 1,100 2)휘발성 유기화합물 포집기 400,000원*1팩 400 2)포름알데히드 포집기 700,000원*1팩 700 하천수질개선과 친수 환경조성 871, , ,440 안양천 수질개선대책협의회 운영 33,800 26,300 7, 일반운영비 8,200 9, 사무관리비 8,200 7,000 1,200 1)협의회 관련자료 인쇄 2,500,000원*2회 5,000 1)세계물위원회(WWC) 연회비 2,000,000원*1회 2,000 1)정기.실무회의 등 소요물품 구매 200,000원*6회 1, 업무추진비 5,600 5, 시책추진업무추진비 5,600 5, )안양천수질개선대책협의회 운영 3,200 2)정기회의 800,000원*2회 1,600 2)임시회의(실무, 자문회의 등) 400,000원*4회 1,600 1)안양천살리기행사 업무추진 400,000원*2회 800 1)안양천유역 환경오염물질 배출업소 합동단속 업무추진 400,000원*4회 1,

172 부서: 환경과 정책: 구민과 함께하는 환경보전 단위: 하천수질개선과 친수 환경조성 308 자치단체등이전 20, , 자치단체간부담금 20, ,000 1)안양천유역 생태환경지도 발간 20,000,000원*1식 20,000 주민과 함께하는 하천생태보전 26,920 25,520 1, 일반운영비 11,000 11, 사무관리비 11,000 11, )생태프로그램 홍보물 및 홍보용품 제작 2,000원*3,000개 1)하천생태모니터링(조류,식생 등) 4,000,000원*1년 1)수질모니터링 소모품구입(무균채수병등) 2,500원*200개*2종 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,000 4,000 1,000 1)안양천생태수질모니터링 실시 800,000원*1년 일반보상금 15,120 13,120 2, 기타보상금 15,120 13,120 2,000 1)주민과 함께하는 하천생태보전사업 3,360 2)정화활동 및 모니터링 참여자 급량비 7,000원*50명*6회 2,100 2)생태.숲해설가 급량비 7,000원*2명*90회 1,260 1)숲해설가 양성교육 강사료 120,000원*1명*15회 1)생태해설가 심화교육 강사료 120,000원*1명*8회 1)하천생태프로그램 운영수당 50,000원*2명*90회 안양천사랑 가족건강걷기대회 33,030 42,290 9, 일반운영비 6,300 15,560 9, 행사운영비 6,300 15,560 9,260 1, ,000 1)안양천 걷기행사운영 6,300 2)현수막 제작 2,000,000원*1년 2,000 2)경품권 제작 90,000원*9회 810 2)행사소요물품 구입 1,240,000원*1년 1,240 2)에어아치 임대 250,000원*9회 2, 일반보상금 26,730 26, 행사실비보상금 6,480 6, )안양천 걷기대회 행사 6,480 2)몸풀기 체조 도우미 사례비 30,000원*10명*9회 2,700 2)진행 도우미 급량비 7,000원*60명*9회 3,

173 부서: 환경과 정책: 구민과 함께하는 환경보전 단위: 하천수질개선과 친수 환경조성 12 기타보상금 20,250 20, )걷기대회 완주자 경품 및 상해치료비 45,000원*50명*9회 20,250 목감천 자연형 하천 정화 778, , , 자치단체등이전 778, , , 자치단체간부담금 778, , ,000 1)목감천 자연형하천 조성사업 공사비 778,000,000원*1식 778,000 신재생에너지 보급 24, , ,000 민간 그린홈 보급사업 지원 24,000 24, 민간자본이전 24,000 24, 민간자본보조 24,000 24, )민간 그린홈 보급 지원 1,200,000원*20가구 24,000 지하수 관리 36,820 42,860 6,040 시 1,700 구 35,120 지하수 관리 36,820 42,860 6,040 시 1,700 구 35,120 지하수 관측시설 유지관리 32,420 17,420 15, 일반운영비 20,420 17,420 3, 공공운영비 20,420 17,420 3,000 1)공공요금 35,000원*12월 420 1)지하수관측시설 유지관리 20,000 2)지하수관측시설 정기점검용역 1,300,000원*10개소 2)지하수관측시설 유지관리비 1,000,000원*7개소 13, 시설비및부대비 12, , 시설비 12, ,000 1)지하수관측시설 자동시스템 설치 12,000,000원*1개소 7,000 12,000 비상 급수시설 관리 4,400 25,440 21,040 시 1,700 구 2, 일반운영비 4,400 11,860 7,460 시 1,700 구 2, 사무관리비 1,000 1, )지하수 수질관리(채수병 및 관정소독제 구매) 2,000원*500개 02 공공운영비 3,400 10,860 7,460 1,

174 부서: 환경과 정책: 지하수 관리 단위: 지하수 관리 1)비상급수시설 유지관리 3,400,000원*1년 3,400 시 1,700 구 1,700 행정운영경비(환경과) 130, ,560 5,780 인력운영비(환경과) 4,200 4,200 0 부서인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비(정원 22명) 350,000원*12월 기본경비(환경과) 126, ,360 5,780 기본경비 126, ,360 5, 일반운영비 47,380 49,560 2, 사무관리비 47,020 49,200 2,180 4,200 1)기본 사무용품비 20,000원*21명*4회*80% 1,344 1)기본 사무용종이류 30,000원*21명*4회*80% 2,016 1)행정장비유지비(프린터기4,복사기1) 400,000원*5대*4회*80% 6,400 1)특근급식비 7,000원*22명*20식*12월 36,960 1)도서구입비 50,000원*3팀*2회 공공운영비 )전화사용료(휴대폰1대) 30,000원*12월 여비 79,200 82,800 3, 국내여비 79,200 82,800 3,600 1)출장여비 20,000원*22명*15일*12월 79,

175 부서: 재산회계과 정책: 재산관리체계 확립 단위: 체계적인 국(공)유재산관리 재산회계과 378, ,152 4,634 재산관리체계 확립 162, ,940 5,302 체계적인 국(공)유재산관리 149, ,940 14,770 국(공)유재산의 관리처분 49,170 83,940 34, 인건비 5,370 10,740 5, 기간제근로자등보수 5,370 10,740 5,370 1)국공유재산 실태조사 5,370 2)인부임 35,000원*1명*140일 4,900 2)사용자부담금(보험료) 470,000원*1식 일반운영비 40,800 70,200 29, 사무관리비 40,800 70,200 29,400 1)일반운영비 40,800 2)측량수수료 300,000원*80건 24,000 2)감정평가수수료 420,000원*40건 16, 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3, )권리보전 등 업무추진 3,000,000원*1년 3,000 구유재산의 화재보험 가입 100,000 80,000 20, 일반운영비 100,000 80,000 20, 공공운영비 100,000 80,000 20,000 1)화재보험료 100,000,000원*1년 100,000 물품의 안정적 관리 13,468 4,000 9,468 물품의 체계적인 운영 13,468 4,000 9, 일반운영비 4,468 4, 사무관리비 4,468 4, )인쇄비 1,600,000원*1년 1,600 1)불용품감정평가 수수료 200,000원*10회 2,000 1)태그구입비 1,240원*700점 자산취득비 9, , 자산및물품취득비 9, ,000 1)전자태그(RFID) 관리시스템 구축 9,000 2)RFID 리더기 구매 2,100,000원*3개 6,300 2)RFID 발행기 구매 2,700,000원*1대 2,700 재무관리 효율화 84,020 83, 투명한 회계운영 64,000 60,500 3,500 세출예산 집행 및 결산 42,500 34,000 8, 일반운영비 37,500 29,000 8,

176 부서: 재산회계과 정책: 재무관리 효율화 단위: 투명한 회계운영 01 사무관리비 31,000 27,000 4,000 1)결산검사 운영수당 15,000 2)기본 70,000원*5명*30일 10,500 2)초과 30,000원*5명*30일 4,500 1)결산검사위원 여비 20,000원*5명*30일 3,000 1)결산서 인쇄비 13,000,000원*1년 13, 공공운영비 6,500 2,000 4,500 1)회계공무원 재정보증보험 10,000원*650명 6, 업무추진비 5,000 5, 시책추진업무추진비 5,000 5, )지출 및 결산업무추진 5,000,000원*1년 5,000 복식부기회계제도 운영 21,500 26,500 5, 일반운영비 19,000 25,000 6, 사무관리비 19,000 25,000 6,000 1)복식부기회계 용역 16,000,000원*1년 16,000 1)통합재무보고서 작성(인쇄) 30,000원*100부 3, 업무추진비 2,500 1,500 1, 시책추진업무추진비 2,500 1,500 1,000 1)복식부기업무추진 2,500,000원*1년 2,500 공정한 계약업무 운영 20,020 23,150 3,130 국가종합전자조달시스템 활용 7,800 11,200 3, 일반운영비 7,800 11,200 3, 사무관리비 7,800 11,200 3,400 1)나라장터이용 수수료 20,000원*350건 7,000 1)입찰정보 구독료 400,000원*2개지*1년 800 계약관리 시스템 운영 12,220 11, 일반운영비 10,720 10, 사무관리비 10,720 10, )계약심의위원회 운영수당 70,000원*10명*4회 2,800 1)계약관리시스템 운영 660,000원*12월 7, 업무추진비 1,500 1, 시책추진업무추진비 1,500 1, )계약업무추진 1,500,000원*1년 1,500 행정운영경비(재산회계과) 131, , 인력운영비(재산회계과) 16,800 16,800 0 부서인력운영비 16,800 16, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,

177 부서: 재산회계과 정책: 행정운영경비(재산회계과) 단위: 인력운영비(재산회계과) 1)부서운영업무추진비(정원 19명) 350,000원*12월 4, 직무수행경비 12,600 12, 특정업무수행활동비 12,600 12, )관재담당공무원 50,000원*6명*12월 3,600 1)회계담당공무원 50,000원*3명*12월 1,800 1)복식부기담당공무원 100,000원*3명*12월 3,600 1)계약담당공무원 50,000원*6명*12월 3,600 기본경비(재산회계과) 115, , 기본경비 115, , 일반운영비 46,660 46, 사무관리비 41,660 41, )기본 사무용품비 20,000원*19명*4회*80% 1,216 1)기본 사무용종이류 30,000원*19명*4회*80% 1,824 1)행정장비유지비(프린터기3,복사기2) 400,000원*5대*4회*80% 6,400 1)특근급식비 7,000원*19명*20식*12월 31,920 1)도서구입비 50,000원*3팀*2회 공공운영비 5,000 5, )우편요금 등 5,000,000원*1년 5, 여비 68,400 68, 국내여비 68,400 68, )출장여비 20,000원*19명*15일*12월 68,

178 부서: 세무1과 정책: 세입의 안정적 확보 단위: 세입징수 세무1과 830, ,865 21,916 세입의 안정적 확보 578, ,005 29,896 세입징수 496, ,397 24,822 지방세 및 세외수입 징수 496, ,397 24, 일반운영비 389, ,890 2, 사무관리비 167, ,897 56,629 1)고지서 제작, 출력, 봉합, 입봉 등 5,026,000원*12월 60,312 1)체납세금 개인별 통합안내 12,276,000원*3회 36,828 1)납세편의시책 홍보 15,000,000원*1년 15,000 1)체납정보조회시스템이용 340,000원*12월 4,080 1)대법원 전자 등기 촉탁수수료 1)고속프린터 등 고지서출력용 프린터기 유지 4,960,000원*1년 7,200 4,960 1)세외수입 담당자 직무교육 1,340 2)교육 강사료(기본) 120,000원*1명*2회 240 2)교육 강사료(초과) 50,000원*1명*2회 100 2)교육교재 구입 10,000원*100권 1,000 1)지방세정보공개위원회 수당 600,000원*12월 70,000원*4명*2회 1)체납징수활동 급량비 7,000원*36명*5식*12월 15,120 1)세무종합민원실 환경정비 1,000,000원*1년 1,000 1)지방세법 편람 60,000원*36명 2,160 1)세외수입 카드 수수료 18,965,240원*1년 18, 공공운영비 222, ,993 58,993 1)공공요금 등 18,500,000원*12월 222, 업무추진비 7,800 7, 시책추진업무추진비 7,800 7, )세입 징수업무 추진 7,800,000원*1년 7, 포상금 90, ,707 30, 포상금 90, ,707 30,758 1)지난년도 구세 징수포상금 14,971 2)2009년도 체납분 347,650,000원*1% 3,477 2)2008년도 체납분 114,520,000원*3% 3,436 2)2007년도 이전 체납분 161,146,000원*5% 8,058 1)지난년도 세외수입 징수포상금 71,078 2)2009년도 체납분 359,541,600원*1% 3,596 2)2008년도 체납분 380,012,000원*3% 11,401 2)2007년도 이전 체납분 1,121,619,000원*5% 56,081 1)세외수입 우수부서 및 유공공무원 시상금 4,

179 부서: 세무1과 정책: 세입의 안정적 확보 단위: 세입징수 2)최우수부서 1,000,000원*1부서*1회 1,000 2)우수부서 500,000원*2부서*1회 1,000 2)장려부서 300,000원*3부서*1회 900 2)노력부서 200,000원*4부서*1회 800 2)유공공무원 시상금 200,000원*6명*1회 1, 자산취득비 8, , 자산및물품취득비 8, ,300 1)체납차량 운행제한 장비구매 8,300 2)PDA 1,540,000원*5대 7,700 2)차량바퀴족쇄 200,000원*3대 600 개별주택가격 결정 81,534 86,608 5,074 개별주택가격 조사 및 산정 81,534 86,608 5, 인건비 13,024 12, 기간제근로자등보수 13,024 12, )개별주택가격 조사요원 인건비 37,000원*8명*22일*4월*50% 13, 일반운영비 61,810 62, 사무관리비 59,983 60, )개별주택 가격조사 59,983 2)검증 수수료 89,487,000원*1년*50% 44,744 2)인쇄 및 도면구축비 등 24,520,000원*1년*50% 2)HPMAP 프로그램 유지보수비 1,800,000원*1년*50% 2)부동산평가위원회 수당 70,000원*9명*5회*50% 12, ,575 2)특근급식비 7,000원*6명*2일*12월*50% 공공운영비 1,827 1, )개별주택가격 조사 공공요금 및 제세 3,654,000원*1년*50% 202 여비 3,600 2, 국내여비 3,600 2, ,827 1)개별주택가격 조사여비 7,200,000원*1년*50% 3, 자산취득비 3,100 9,195 6, 자산및물품취득비 3,100 9,195 6,095 1)개별주택가격조사 관련장비구입 및 교체 3,100 2)일반문서 프린터기 1,400,000원*1대*50% 700 2)팩스 1,800,000원*1대*50% 900 2)3단 안내문 출력 프린터기 3,000,000원*1대*50% 행정운영경비(세무1과) 252, ,860 7,980 1,

180 부서: 세무1과 정책: 행정운영경비(세무1과) 단위: 인력운영비(세무1과) 인력운영비(세무1과) 47,700 46,500 1,200 부서인력운영비 47,700 46,500 1, 업무추진비 4,500 4, 부서운영업무추진비 4,500 4, )부서운영업무추진비(정원 35명) 375,000원*12월 204 직무수행경비 43,200 42,000 1, 특정업무수행활동비 43,200 42,000 1,200 4,500 1)세무업무 담당공무원 100,000원*36명*12월 43,200 기본경비(세무1과) 205, ,360 6,780 기본경비 205, ,360 6, 일반운영비 75,540 72,360 3, 사무관리비 75,540 72,360 3,180 1)기본 사무용품비 20,000원*35명*4회*80% 2,240 1)기본 사무용종이류 30,000원*35명*4회*80% 3,360 1)행정장비유지비(프린터기6,복사기1) 400,000원*7대*4회*80% 8,960 1)특근급식비 7,000원*36명*20식*12월 60,480 1)도서구입비 50,000원*5팀*2회 여비 129, ,000 3, 국내여비 129, ,000 3,600 1)출장여비 20,000원*36명*15일*12월 129,

181 부서: 세무2과 정책: 안정적인 지방세정 구현 단위: 지방세 부과 세무2과 556, ,980 17,500 안정적인 지방세정 구현 296, ,720 16,000 지방세 부과 296, ,720 16,000 시,구세 부과 296, ,720 16, 일반운영비 288, ,920 16, 사무관리비 70,920 72,920 2,000 1)각종서식(고지서,봉투,신고서 등)출력,입봉, 압착,제작 등 25,000,000원*1년 25,000 1)세입과징관련 홍보(리후렛 및 현수막제작 등) 19,000,000원*1년 1)지방세고지서 출력 등에 따른 프린터소모품 5,500,000원*1년 19,000 5,500 1)지방세관련 위원회 수당 70,000원*17명*2회 2,380 1)세원발굴 급량비 7,000원*37명*5식*12월 15,540 1)세무상담 등에 따른 세무민원실 환경정비 1,000,000원*1년 1,000 1)세입과징업무에 따른 지방세편람 및 실무책자 구입 2,500,000원*1년 2, 공공운영비 218, ,000 18,000 1)우편요금 등 218,000,000원*1년 218, 업무추진비 7,800 7, 시책추진업무추진비 7,800 7, )세입과징(지방세과세,세원발굴 등)에 따른 업 무추진 7,800,000원*1년 7,800 행정운영경비(세무2과) 259, ,260 1,500 인력운영비(세무2과) 49,020 49,020 0 부서인력운영비 49,020 49, 업무추진비 4,620 4, 부서운영업무추진비 4,620 4, )부서운영업무추진비(정원 37명) 385,000원*12월 204 직무수행경비 44,400 44, 특정업무수행활동비 44,400 44, ,620 1)세무업무 담당공무원 100,000원*37명*12월 44,400 기본경비(세무2과) 210, ,240 1,500 기본경비 210, ,240 1, 일반운영비 77,540 76,040 1, 사무관리비 77,540 76,040 1,500 1)기본 사무용품비 20,000원*37명*4회*80% 2,368 1)기본 사무용종이류 30,000원*37명*4회*80% 3,

182 부서: 세무2과 정책: 행정운영경비(세무2과) 단위: 기본경비(세무2과) 1)행정장비유지비(프린터기6,복사기1) 400,000원*7대*4회*80% 8,960 1)특근급식비 7,000원*37명*20식*12월 62,160 1)도서구입비 50,000원*5팀*2회 여비 133, , 국내여비 133, , )출장여비 20,000원*37명*15일*12월 133,

183 부서: 부동산정보과 정책: 부동산 정보화 단위: 지적관리 부동산정보과 372, ,366 49,775 국 5,880 구 366,261 부동산 정보화 199, ,446 50,085 국 5,880 구 193,651 지적관리 98,022 30,022 68,000 제2민원실 운영 21,742 22, 일반운영비 17,142 17, 사무관리비 17,142 17, )민원실 환경정비 5,520 2)수족관 관리비 160,000원*12월 1,920 2)화분 구입 및 관리 300,000원*4회 1,200 2)바닥 광택작업 800,000원*3회 2,400 1)민원 근무복 250,000원*27명 6,750 1)민원서식 인쇄비 3,000,000원*1년 3,000 1)통합증명발급기 유지보수비 78,000원*2대*12월 405 자산취득비 4,600 4, 자산및물품취득비 4,600 4, ,872 1)복사기 4,000,000원*1대 4,000 1)문서세단기 600,000원*1대 600 Network-RTK에 의한 측량성과검사 실시 50, , 자산취득비 50, , 자산및물품취득비 50, ,000 1)GPS일체형 수신기 및 통신장비 50,000,000원*1대 50,000 지적측량기준점 재설치 11,280 7,530 3, 일반운영비 10,000 6,250 3, 사무관리비 10,000 6,250 3,750 1)측량비 및 매설비 10,000,000원*1년 10, 업무추진비 1,280 1, 시책추진업무추진비 1,280 1, )지적정비사업 등 업무추진 1,280,000원*1년 1,280 국.공유지 임야도 등록전환 15, , 일반운영비 15, , 사무관리비 15, ,000 1)측량비 15,000,000원*1년 15,000 토지관리 2,280 2, 토지투기억제 2,280 2,

184 부서: 부동산정보과 정책: 부동산 정보화 단위: 토지관리 203 업무추진비 1,280 1, 시책추진업무추진비 1,280 1, )토지 관련 업무추진 1,280,000원*1년 1, 일반보상금 1,000 1, 기타보상금 1,000 1, )토지거래계약허가 위반신고 포상금 500,000원*2건 건축물 새주소사업 37,130 40,640 3,510 1,000 국 5,880 구 31,250 새주소 유지 관리 29,130 40,640 11,510 국 5,880 구 23, 일반운영비 18,870 19, 사무관리비 18,870 19, )반사지 구입 750,000원*3롤 2,250 1)실리콘 구입 2,000원*375개 750 1)새주소 장비 유지비 2,400,000원*1년 2,400 1)홍보물품 제작 3,000원*4,000개 12,000 1)새주소위원회 참석수당 70,000원*7명*3회 1, 업무추진비 1,280 1, 시책추진업무추진비 1,280 1, )새주소사업 업무추진 1,280,000원*1년 1, 시설비및부대비 8,980 20,000 11,020 국 5,880 구 3, 시설비 8,980 20,000 11,020 1)도로명시설물 유지보수 8,980 2)도로명판 980,000원*6개 5,880 국 5,880 2)건물번호판 6,200원*500개 3,100 새주소 안내도(접지형)지도제작 8, , 일반운영비 8, , 사무관리비 8, ,000 1)새주소 안내도(접지형)제작 800원*10,000매 8,000 개별공시지가조사 및 결정 37,345 38,605 1,260 공시지가 조사 37,345 38,605 1, 일반운영비 35,585 36,845 1, 사무관리비 29,520 30,780 1,260 1)개별공시지가 검증 수수료 25,000,000원*1년 25,

185 부서: 부동산정보과 정책: 부동산 정보화 단위: 개별공시지가조사 및 결정 1)지방부동산평가위원회 참석수당 70,000원*9명*4회 2,520 1)개별공시지가 장비 유지비 2,000,000원*1년 2, 공공운영비 6,065 6, )우편요금 6,064,500원*1년 6, 업무추진비 1,760 1, 시책추진업무추진비 1,760 1, )지방부동산평가위원회 운영 480,000원*1년 480 1)개별공시지가조사 업무추진 1,280,000원*1년 1,280 부동산정보관리 24,754 37,399 12,645 개발이익환수제 운영 12,000 25,000 13, 일반운영비 12,000 25,000 13, 사무관리비 12,000 25,000 13,000 1)개발부담금부과 감정평가수수료 3,000,000원*2건 1)개발부담금부과 개발비용재산정 용역비 2,000,000원*3건 부동산중개업소 관리 및 토지정보자료 정비 12,754 12, 일반운영비 10,474 9, 공공운영비 10,474 9, )한국 토지정보시스템 (klis)유지보수비 343,200원*12월 6,000 6,000 4,119 1)부동산 종합정보센터(부동산 길라잡이) 유지 보수비 458,300원*12월 5,500 1)우편요금 300원*950통*3회 업무추진비 1,280 1, 시책추진업무추진비 1,280 1, )부동산관련 업무추진 1,280,000원*1년 1, 일반보상금 1,000 1, 기타보상금 1,000 1, )부동산중개업소 무등록 신고 포상금 500,000원*2건 행정운영경비(부동산정보과) 172, , 인력운영비(부동산정보과) 4,200 4,200 0 부서인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비(정원 27명) 350,000원*12월 기본경비(부동산정보과) 168, , ,000 4,

186 부서: 부동산정보과 정책: 행정운영경비(부동산정보과) 단위: 기본경비(부동산정보과) 기본경비 168, , 일반운영비 67,610 66, 사무관리비 64,660 63,120 1,540 1)기본 사무용품비 20,000원*27명*4회*80% 1,728 1)기본 사무용종이류 30,000원*27명*4회*80% 2,592 1)행정장비유지비(프린터기9,복사기1) 400,000원*10대*4회*80% 12,800 1)특근급식비 7,000원*28명*20식*12월 47,040 1)도서구입비 50,000원*5팀*2회 공공운영비 2,950 3, )공공요금 및 제세 2,950,000원*1년 2, 여비 100, , 국내여비 100, , )출장여비 20,000원*28명*15일*12월 100,

187 부서: 주거환경개선과 정책: 주거환경개선 단위: 공동주택 관리 주거환경개선과 881,511 1,101, ,685 주거환경개선 749, , ,648 공동주택 관리 617, ,180 1,126 공동주택 안전관리 및 지원 617, ,180 1, 일반운영비 4,254 5,380 1, 사무관리비 4,254 5,380 1,126 1)공동주택분쟁조정위원회 운영수당 680 2)기본 70,000원*2명*4회 560 2)초과 30,000원*2명*2회 120 1)공동주택관계자 간담회 현수막 100,000원*2개 1)공동주택지원심의위원회 수당 340 2)기본 70,000원*2명*2회 280 2)초과 30,000원*2명*1회 60 1)공동주택지원사업 안내책자 5,000원*500부 2,500 1)공동주택지원사업 설명회 현수막 100,000원*1개 1)공동주택관리 유공자 표창장 7,700원*20매 154 1)설명회 사무용품 70,000원*4회 업무추진비 12,800 12, 시책추진업무추진비 12,800 12, )공동주택관리 업무추진비 2,000,000원*1년 2,000 1)도시디자인국 업무추진비 10,800,000원*1년 10, 민간자본이전 600, , 민간자본보조 600, , )공동주택관리 지원사업 600,000,000원*1년 600,000 노후 불량지역 주택정비사업 132, , ,522 주택재건축 정비 124, , , 일반운영비 36,637 34,899 1, 사무관리비 36,637 34,899 1,738 1)재난위험 우려시설(공동주택) 안전진단 30,000 2)정밀점검 4,000,000원*1년 4,000 2)정밀안전 진단 26,000,000원*1년 26,000 1)재건축 등 주택정비사업 관련 주민설명회 2,200 2)현수막 제작 100,000원*2개 200 2)안내 책자 제작 3,000원*500권 1,500 2)강사료 250,000원*2회 500 1)공사장 관계자 설명회 177 2)현수막 제작 100,000원*1개 100 2)표창장 제작 7,700원*10매

188 부서: 주거환경개선과 정책: 주거환경개선 단위: 노후 불량지역 주택정비사업 1)설명회 사무용품 70,000원*2회 140 1)주택재건축 용역제안서 평가위원 수당 1,400 2)기본 70,000원*7명*2회 980 2)초과 30,000원*7명*2회 420 1)분양가심의위원회 운영수당 2,720 2)기본 70,000원*8명*4회 2,240 2)초과 30,000원*8명*2회 업무추진비 2,000 1, 시책추진업무추진비 2,000 1, )재건축사업 업무추진비 2,000,000원*1년 2, 연구개발비 86, , , 연구용역비 86, , ,000 1)재건축 및 재개발 정비계획 수립 86,000,000원*1년 86,000 주택재개발 정비 7,840 9,100 1, 일반운영비 5,840 7,500 1, 사무관리비 5,840 7,500 1,660 1)주택재개발 정비사업 관련 주민설명회 1,840 2)현수막 제작 100,000원*2개 200 2)안내 책자 제작 3,000원*500권 1,500 2)설명회 사무용품 70,000원*2회 140 1)재개발 및 재건축 리플릿 제작 400원*10,000부 203 업무추진비 2,000 1, 시책추진업무추진비 2,000 1, ,000 1)재개발사업 업무추진비 2,000,000원*1년 2,000 행정운영경비(주거환경개선과) 131, ,417 1,563 인력운영비(주거환경개선과) 7,500 7,500 0 부서인력운영비 7,500 7, 업무추진비 7,500 7, 기관운영업무추진비 3,300 3, )도시디자인국 운영 3,300,000원*1년 3, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비(정원 18명) 350,000원*12월 기본경비(주거환경개선과) 124, ,917 1,563 기본경비 124, ,917 1, 일반운영비 52,480 47,247 5, 사무관리비 42,780 40,100 2,680 4,

189 부서: 주거환경개선과 정책: 행정운영경비(주거환경개선과) 단위: 기본경비(주거환경개선과) 1)기본 사무용품비 20,000원*18명*4회*80% 1,152 1)기본 사무용종이류 30,000원*18명*4회*80% 1,728 1)행정장비유지비(프린터기5,복사기1) 400,000원*6대*4회*80% 7,680 1)특근급식비 7,000원*19명*20식*12월 31,920 1)도서구입비 50,000원*3팀*2회 공공운영비 9,700 7,147 2,553 1)공공요금 및 제세 9,700,000원*1년 9, 여비 72,000 68,400 3, 국내여비 72,000 68,400 3,600 1)출장여비 20,000원*20명*15일*12월 72,

190 부서: 도시디자인과 정책: 도시계획 및 도시디자인 추진 단위: 체계적 도시계획 수립 도시디자인과 718, , ,120 도시계획 및 도시디자인 추진 612, , ,400 체계적 도시계획 수립 602,550 18, ,100 도시계획 추진 30,550 16,850 13, 일반운영비 28,950 15,250 13, 사무관리비 28,500 15,250 13,250 1)도시계획위원회 위원 참석 수당 10,000 2)기본 70,000원*10명*10회 7,000 2)초과 30,000원*10명*10회 3,000 1)도시계획분과위원회 위원 참석수당 3,500 2)기본 70,000원*5명*7회 2,450 2)초과 30,000원*5명*7회 1,050 1)열람공고료 1,500,000원*10회 15, 공공운영비 )공공요금 및 제세 450,000원*1년 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, )도시계획 업무추진 1,600,000원*1년 1,600 지구단위계획 추진 10,000 1,600 8, 일반운영비 9, , 사무관리비 9, ,000 1)열람공고료 1,500,000원*4회 6,000 1)보고서 및 책자 인쇄 1,000,000원*3회 3, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )지구단위계획 업무 추진 1,000,000원*1년 1,000 개봉역 지구단위계획 재정비 253, , 일반운영비 3, , 사무관리비 3, ,000 1)열람공고료 1,500,000원*2회 3, 연구개발비 250, , 연구용역비 250, ,000 1)지구단위계획 재정비 수립 용역 250,000,000원*1식 250,000 신도림동 도시환경정비사업 추진 309, , 업무추진비 1, , 시책추진업무추진비 1, ,000 1)신도림동 도시환경정비사업 추진 1,000,000원*1년 1,

191 부서: 도시디자인과 정책: 도시계획 및 도시디자인 추진 단위: 체계적 도시계획 수립 207 연구개발비 308, , 연구용역비 308, ,000 1)신도림동 도시환경정비구역지정 계획수립용역 308,000,000원*1식 308,000 도시디자인 추진 9, , ,700 도시디자인위원회 운영 9,800 20,500 10, 일반운영비 8,800 19,500 10, 사무관리비 8,800 19,500 10,700 1)도시디자인위원회 위원 수당 8,800 2)기본 70,000원*10명*10회 7,000 2)초과 30,000원*10명*6회 1, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )디자인 업무 추진 1,000,000원*1년 1,000 행정운영경비(도시디자인과) 105, ,140 5,280 인력운영비(도시디자인과) 4,200 4,200 0 부서인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비(정원 17명) 350,000원*12월 기본경비(도시디자인과) 101, ,940 5,280 기본경비 101, ,940 5, 일반운영비 40,460 42,140 1, 사무관리비 39,260 41,180 1,920 4,200 1)기본 사무용품비 20,000원*17명*4회*80% 1,088 1)기본 사무용종이류 30,000원*17명*4회*80% 1,632 1)행정장비유지비(프린터기4,복사기2) 400,000원*6대*4회*80% 7,680 1)특근급식비 7,000원*17명*20식*12월 28,560 1)도서구입비 50,000원*3팀*2회 공공운영비 1, )공공요금 및 제세 100,000원*12월 1, 여비 61,200 64,800 3, 국내여비 61,200 64,800 3,600 1)출장여비 20,000원*17명*15일*12월 61,

192 부서: 도시균형개발과 정책: 도시개발 및 정비 단위: 가리봉재정비촉진지구 개발사업 도시균형개발과 168, ,060 28,000 도시개발 및 정비 67,880 90,000 22,120 가리봉재정비촉진지구 개발사업 27,000 31,800 4,800 가리봉 도시환경정비 27,000 31,800 4, 일반운영비 22,400 27,200 4, 사무관리비 22,400 27,200 4,800 1)도시환경정비사업 신문 공고료 2,500,000원*2회 5,000 1)자문위원회 자문수당 100,000원*10명*4회 4,000 1)토지,건물 등기열람수수료 500원*3,000건*2회 3,000 1)안내문제작 1,200원*2,000부*4회 9,600 1)자문회의 등 운영경비 200,000원*4회 업무추진비 4,600 4, 시책추진업무추진비 4,600 4, )도시환경정비사업 민원관련 업무추진비 4,600,000원*1년 4,600 영등포교정시설 신축 12,500 22,000 9,500 영등포교정시설 신축 12,500 22,000 9, 일반운영비 8,500 18,000 9, 사무관리비 8,500 18,000 9,500 1)교정시설 신축사업 운영경비 1,000,000원*3회 3,000 1)고문변호사 월정자문수당 250,000원*1명*12월 3,000 1)신문공고료 2,500,000원*1회 2, 업무추진비 4,000 4, 시책추진업무추진비 4,000 4, )교정시설신축 및 민원관련 업무추진 4,000,000원*1년 4,000 교정시설 이적지 복합 개발사업 17,800 13,000 4,800 교정시설 이적지 복합개발 17,800 13,000 4, 일반운영비 15,800 11,000 4, 사무관리비 15,800 11,000 4,800 1)교정시설이적지개발사업 신문공고료 2,500,000원*2회 5,000 1)교정시설 이적지 사업설명회 등 운영경비 1,000,000원*2회 2,000 1)개발사업 관련 안내문 제작 및 우편료 2,000,000원*2회 4,000 1)자문위원회 자문수당 100,000원*10명*4회 4,

193 부서: 도시균형개발과 정책: 도시개발 및 정비 단위: 교정시설 이적지 복합 개발사업 1)자문회의 운영경비 200,000원*4회 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2, )교정시설 이적지개발 민원관련 업무추진 2,000,000원*1년 노후 불량주택 지역 주거중심형 정비사업 10,580 23,200 12,620 노후 불량주택 기초현황조사지역 관리 10,580 17,400 6, 일반운영비 8,580 15,400 6, 사무관리비 8,580 15,400 6,820 1)노후불량주택지역 관련 안내문제작 1,200원*300매*13개동 2,000 4,680 1)기본계획고시결과 등 지역별 설명회개최 운영 경비 300,000원*13개동 3, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2, )노후불량주택지역 민원관련 업무추진 2,000,000원*1년 행정운영경비(도시균형개발과) 100, ,060 5,880 인력운영비(도시균형개발과) 4,200 4,200 0 부서인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비(정원 16명) 350,000원*12월 기본경비(도시균형개발과) 95, ,860 5,880 기본경비 95, ,860 5, 일반운영비 38,380 40,660 2, 사무관리비 35,980 38,260 2,280 2,000 4,200 1)기본 사무용품비 20,000원*15명*4회*80% 960 1)기본 사무용종이류 30,000원*15명*4회*80% 1,440 1)행정장비유지비(프린터기4,복사기1) 400,000원*5대*4회*80% 6,400 1)특근급식비 7,000원*16명*20식*12월 26,880 1)도서구입비 50,000원*3팀*2회 공공운영비 2,400 2, )우편요금 200,000원*12월 2, 여비 57,600 61,200 3, 국내여비 57,600 61,200 3,600 1)출장여비 20,000원*16명*15일*12월 57,

194 부서: 아름다운건축과 정책: 건축물 관리 단위: 도시건축물 경관개선 아름다운건축과 489, ,337 65,866 건축물 관리 334, ,077 64,376 도시건축물 경관개선 311, ,617 64,376 건축위원회 운영 29,900 28,400 1, 일반운영비 28,700 27,200 1, 사무관리비 28,700 27,200 1,500 1)건축위원회 참석수당 17,600 2)기본 70,000원*11명*16회 12,320 2)초과 30,000원*11명*16회 5,280 1)건축소위원회 참석수당 11,100 2)기본 70,000원*3명*40회 8,400 2)초과 30,000원*3명*30회 2, 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, )건축심의위원회 운영 1,200,000원*1년 1,200 업무 대행 건축사 운영 20,758 18,469 2, 일반운영비 20,758 18,469 2, 사무관리비 20,758 18,469 2,289 1)업무대행 건축사 수당 296,530원*70건 20,758 위법건축물 이행강제금 고지 일반운영비 사무관리비 )체납처분 대법원 증지대 3,000원*30매 90 건축행정 업무추진 3,200 2, 업무추진비 3,200 2, 시책추진업무추진비 3,200 2, )건축관리 업무추진비 3,200,000원*1년 3,200 소규모 조적조 건축물 안전점검 9,045 8, 일반운영비 9,045 8, 사무관리비 9,045 8, )소규모 조적조 건축물 안전점검 296,530원*305동/10 종합건축정보망 구축 및 기능개선 95, ,000 5, 연구개발비 70, ,000 30, 전산개발비 70, ,000 30,000 9,045 1)시스템고도화(기능개선) 70,000,000원*1식 70, 시설비및부대비 25, , 시설비 25, ,

195 부서: 아름다운건축과 정책: 건축물 관리 단위: 도시건축물 경관개선 1)정보검색대 설치 25,000,000원*1식 25,000 개발제한구역내 관리계획 수립 용역 150, , 시설비및부대비 150, , 시설비 150, ,000 1)개발제한구역내 관리계획 수립 용역비 150,000,000원*1식 150,000 건축 아카데미 운영 4, , 일반운영비 4, , 사무관리비 4, ,000 1)책자발간 20,000원*200부 4,000 위법건축물 정비 추진 22,460 22,460 0 위법건축물 단속활동 강화 22,460 22, 일반운영비 20,960 20, 사무관리비 10,960 10, )작업복 120,000원*8명 960 1)위법 건축물 강제철거 대집행비 10,000,000원*1년 10, 공공운영비 10,000 10, )이행강제금고지서 우편요금 10,000,000원*1년 10, 업무추진비 1,500 1, 시책추진업무추진비 1,500 1, )무허가 건축물단속 추진 1,500,000원*1년 1,500 행정운영경비(아름다운건축과) 154, ,260 1,490 인력운영비(아름다운건축과) 4,200 4,200 0 부서인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비(정원 24명) 350,000원*12월 기본경비(아름다운건축과) 150, ,060 1,490 기본경비 150, ,060 1, 일반운영비 56,950 54,060 2, 사무관리비 56,950 54,060 2,890 4,200 1)기본 사무용품비 20,000원*24명*4회*80% 1,536 1)기본 사무용종이류 30,000원*24명*4회*80% 2,304 1)행정장비유지비(프린터기5,복사기1) 400,000원*6대*4회*80% 7,680 1)특근급식비 7,000원*26명*20식*12월 43,

196 부서: 아름다운건축과 정책: 행정운영경비(아름다운건축과) 단위: 기본경비(아름다운건축과) 1)도서구입비 50,000원*4팀*2회 400 1)모빌랙 수리 150,000원*9대 1, 여비 93,600 90,000 3, 국내여비 93,600 90,000 3,600 1)출장여비 20,000원*26명*15일*12월 93,

197 부서: 푸른도시과 정책: 푸른구로 창조 단위: 생활권 공원 조성 및 관리 푸른도시과 5,141,101 7,658,142 2,517,041 국 290,259 시 305,472 구 4,545,370 푸른구로 창조 3,784,909 6,524,053 2,739,144 시 226,800 구 3,558,109 생활권 공원 조성 및 관리 1,337,279 2,921,553 1,584,274 공원내 체육시설 및 편익시설 설치 80, ,240 70, 일반보상금 행사실비보상금 )공원내 체육시설물 합동 점검 30,000원*4명*2회 401 시설비및부대비 80, ,000 70, 시설비 80, ,000 68,000 1)공원내 체육시설 및 편익시설 설치 80,000,000원*1식 ,000 마을마당 정비(현대화) 50,000 50, 시설비및부대비 50,000 50, 시설비 50,000 50, )공원 현대화(정비) 50,000,000원*1식 50,000 공원등 유지보수 관리 72,639 62,513 10, 재료비 47,639 42,513 5, 재료비 47,639 42,513 5,126 1)공원등 관리자재(램프,안정기,분전함등) 47,639 2)메탈램프(고효율,200W) 28,160원*110%*698등*0.3 2)메탈안정기(고효율,200W) 46,260원*110%*698등*0.1 6,487 3,552 2)수신기 495,000원*110%*20면*0.1 1,089 2)등기구 교체 180,000원*110%*698등*0.05 6,911 2)분전함 교체 3,500,000원*110%*20면*0.2 15,400 2)전선 교체 4,275원*110%*10,000m*0.1 4,703 2)공원등 전기안전 점검 13,200원*654등*110% 401 시설비및부대비 25,000 20,000 5, 시설비 25,000 20,000 5,000 1)공원등 보수(램프안전기 등기구 등 교체) 25,000,000원*1식 9,497 25,000 공원(근린공원,어린이공원 등) 유지관리 132, ,400 29, 일반운영비 108,000 91,600 16,

198 부서: 푸른도시과 정책: 푸른구로 창조 단위: 생활권 공원 조성 및 관리 01 사무관리비 20,400 15,600 4,800 1)일반수용비 1,700,000원*12월 20, 공공운영비 87,600 76,000 11,600 1)공공요금 및 제세 100,000원*65건*12월 78,000 1)시설장비유지비 800,000원*12월 9, 재료비 24,000 10,800 13, 재료비 24,000 10,800 13,200 1)근린 및 어린이공원, 마을마당 등 유지관리 2,000,000원*12월 24,000 공원 조성사업 추진 9,400 9, 일반운영비 3,400 3, 사무관리비 3,400 3, )도시공원자문위원회 참석수당 3,400 2)기본 70,000원*5명*8회 2,800 2)초과 30,000원*5명*4회 업무추진비 6,000 6, 시책추진업무추진비 6,000 6, )공원 조성사업 시책추진 500,000원*12월 6,000 공원이용 프로그램 운영 8,000 10,000 2, 일반운영비 3,000 3, 사무관리비 3,000 3, )프로그램 운영비 3,000,000원*1년 3, 일반보상금 5,000 7,000 2, 행사실비보상금 5,000 7,000 2,000 1)강사료 5,000,000원*1년 5,000 남부순환로변 쓰레기장정비 및 소공원 조성 985, , 시설비및부대비 985, , 시설비 985, ,000 1)보상비 525,000,000원*1식 525,000 1)공사비 460,000,000원*1식 460,000 생활주변 녹지 조성 및 관리 2,243,640 3,000, ,460 시 226,800 구 2,016,840 아파트 열린녹지 조성 34, , , 시설비및부대비 34, , , 시설비 34, , ,000 1)담장없애기사업 34,000,000원*1식 34,000 안양천 경관개선 사업 440, ,000 10, 시설비및부대비 440, ,000 10,

199 부서: 푸른도시과 정책: 푸른구로 창조 단위: 생활주변 녹지 조성 및 관리 01 시설비 437, ,000 9,000 1)경관개선 437,000,000원*1식 437, 시설부대비 3,000 4,000 1,000 1)시설부대비 3,000,000원*1식 3,000 안양천 꽃길조성 50,000 50, 재료비 50,000 50, 재료비 50,000 50, )꽃길조성 50,000,000원*1식 50,000 공공건축물 옥상 공원화 90,000 35,000 55, 시설비및부대비 90,000 35,000 55, 시설비 90,000 35,000 55,000 1)공공건물 옥상 공원화 90,000,000원*1식 90,000 도시구조물 벽면녹화 178, ,000 시 106,800 구 71, 시설비및부대비 178, ,000 시 106,800 구 71, 시설비 177, ,000 1)구로동 391번지(벚꽃길) 177,000,000원*1식 177,000 시 106,200 구 70, 시설부대비 1, ,000 1)시설부대비 1,000,000원*1식 1,000 시 600 구 400 가로경관 꽃묘관리 200, , 재료비 200, , 재료비 200, , )꽃묘 구매 500원*100,000본*4회 200,000 녹지대 수목보식 및 재정비 50, ,000 50, 시설비및부대비 50, ,000 50, 시설비 50, ,000 50,000 1)녹지대 수목보식 및 재정비 50,000,000원*1식 50,000 꽃탑.교량난간 걸이화분 설치 50,000 80,000 30, 시설비및부대비 50,000 80,000 30, 시설비 50,000 80,000 30,000 1)꽃탑, 교량난간 걸이화분 설치 50,000,000원*1식 50,000 가로수 보호판 정비 50, ,000 70,

200 부서: 푸른도시과 정책: 푸른구로 창조 단위: 생활주변 녹지 조성 및 관리 401 시설비및부대비 50, ,000 70, 시설비 50, ,000 70,000 1)가로수보호판 설치 50,000,000원*1식 50,000 가로수 아래 경관녹지 조성 50,000 50, 시설비및부대비 50,000 50, 시설비 49,000 50,000 1,000 1)가로수 아래 경관녹지 조성사업 49,000,000원*1식 49, 시설부대비 1, ,000 1)시설부대비 1,000,000원*1식 1,000 가로수 가지치기 50,000 50, 시설비및부대비 50,000 50, 시설비 50,000 50, )가로수 가지치기 사업 50,000,000원*1식 50,000 소나무 수세회복 50,000 50, 시설비및부대비 50,000 50, 시설비 50,000 50, )소나무 수세회복 50,000,000원*1식 50,000 가로녹지 소규모 정비 90,000 90, 시설비및부대비 90,000 90, 시설비 89,000 90,000 1,000 1)가로녹지 소규모 정비 89,000,000원*1식 89, 시설부대비 1, ,000 1)시설부대비 1,000,000원*1식 1,000 빈터 나무심기 50, ,000 50, 재료비 50, ,000 50, 재료비 50, ,000 50,000 1)빈터 나무심기 녹화사업 수목구입 25,000원*2,000주 50,000 수목식재 사후관리 588, ,100 7,060 시 120,000 구 468, 인건비 450, ,920 10,800 시 100,000 구 350, 기간제근로자등보수 450, ,920 10,800 1)공원녹지관리(보험료사용자부담금 포함) 45,000원*36명*230일* ,120 시 100,000 구 347,

201 부서: 푸른도시과 정책: 푸른구로 창조 단위: 생활주변 녹지 조성 및 관리 1)작업복 100,000원*36명*1회 3, 일반운영비 61,320 74,180 12,860 시 20,000 구 41, 사무관리비 48,000 60,980 12,980 1)일반수용비 1,500,000원*12월 18,000 시 5,000 구 13,000 1)작업 차량 임차료 200,000원*15일*10월 30,000 시 10,000 구 20, 공공운영비 13,320 13, )시설장비유지비 1,110,000원*12월 13,320 시 5,000 구 8, 업무추진비 5,000 5, 시책추진업무추진비 5,000 5, )조경, 녹지조성 시책추진 5,000,000원*1년 5, 재료비 71,000 76,000 5, 재료비 71,000 76,000 5,000 1)시설물 도색 등 정비 22,000,000원*1년 22,000 1)의약품 구입 4,000,000원*1년 4,000 1)녹지대,가로수 관리 재료비 22,000,000원*1년 1)화분,자연학습장 등 관리 재료비 23,000,000원*1년 22,000 23,000 안양천 생태공원 유지관리 73, , 인건비 49, , 기간제근로자등보수 49, ,100 1)안양천관리 인부임 45,000원*5명*180일*1.2 48,600 1)작업복 100,000원*5명*1회 일반운영비 9, , 사무관리비 4, ,800 1)일반수용비 400,000원*12월 4, 공공운영비 4, ,800 1)시설장비 유지비 400,000원*12월 4, 재료비 14, , 재료비 14, ,900 1)조경시설물, 산책로 등 관리 재료비 14,900,000원*1년 14,900 도림천변 공중화장실 설치 150, , 시설비및부대비 150, ,

202 부서: 푸른도시과 정책: 푸른구로 창조 단위: 생활주변 녹지 조성 및 관리 01 시설비 150, ,000 1)도림천변 공중화장실 설치 150,000,000원*1식 150,000 도시생태계 복원 및 보전 203, , ,410 근교산 등산로 정비 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 99,000 99, )근교산 등산로 정비사업 99,000,000원*1식 99, 시설부대비 1,000 1, )시설부대비 1,000,000원*1식 1,000 위험수목 정비 40,000 40, 시설비및부대비 40,000 40, 시설비 40,000 40, )위험수목 정비 40,000,000원*1식 40,000 산림,녹지 유지관리 63,990 62,400 1, 일반운영비 17,700 20,600 2, 사무관리비 7,500 10,400 2,900 1)일반수용비 500,000원*12월 6,000 1)개발제한구역 위법건물 철거장비 임차 500,000원*3회 02 공공운영비 10,200 10, ,500 1)차량유지비 3,000,000원*3대 9,000 1)시설장비유지비 100,000원*12월 1, 업무추진비 2,400 2, 시책추진업무추진비 2,400 2, )산불방지대책 900,000원*1년 900 1)식목행사 900,000원*1회 900 1)육림행사 600,000원*1회 재료비 43,890 39,400 4, 재료비 43,890 39,400 4,490 1)산림,녹지관리 재료비 600,000원*12월 7,200 1)식목일 식수용 수목구입 10,000원*1,500주 15,000 1)개발제한구역,임야 관리 재료비 600,000원*12월 1)해충방제(수간주사)구입-버즘나무 5,000원*1,000주*2병 1)녹지시설물 관리물품(오일스템)구입 35,000원*100통 1)녹지관리 장비 구입(전기톱 등) 330,000원*3대 7,200 10,000 산림 재해방지 506, , ,560 3,

203 부서: 푸른도시과 정책: 산림 재해방지 단위: 산림재해예방 국 290,259 시 78,672 구 137,281 산림재해예방 506, , ,560 국 290,259 시 78,672 구 137,281 산림병해충 방제 87, ,880 82,754 국 42,520 시 15,286 구 29, 인건비 84, ,930 79,449 국 39,875 시 15,286 구 29, 기간제근로자등보수 84, ,930 79,449 1)방제인부임(보험료사용자부담금 포함) 84,481,000원*1년 84,481 국 39,875 시 15,286 구 29, 재료비 2,645 5,950 3,305 국 2, 재료비 2,645 5,950 3,305 1)약제구입 2,645,000원*1년 2,645 국 2,645 산림서비스 증진 14,072 51,238 37,166 국 8,443 시 1,689 구 3, 인건비 13,172 48,946 35,774 국 7,903 시 1,581 구 3, 기간제근로자등보수 13,172 48,946 35,774 1)인건비(보험료사용자부담금 포함) 13,172,000원*1년 13,172 국 7,903 시 1,581 구 3, 일반운영비 900 2,292 1,392 국 540 시 108 구 사무관리비 900 2,292 1,392 1)교육훈련비, 작업복 등 900,000원*1년 900 국

204 부서: 푸른도시과 정책: 산림 재해방지 단위: 산림재해예방 시 108 구 252 산불방지 대책 12,580 11,534 1,046 국 520 시 234 구 11, 일반운영비 12,180 9,900 2,280 국 360 시 162 구 11, 사무관리비 12,180 9,900 2,280 1)산불진화 급식비 500,000원*1년 500 1)산불방지상황실 당직자 수당 60,000원*4명*47일 국 200 시 90 구 ,280 1)산불방지종사원 근무복 400,000원*1년 400 국 160 시 72 구 여비 국 160 시 72 구 국내여비 )산불진화출동 여비 400,000원*1년 400 국 160 시 72 구 168 공공 숲가꾸기 392, ,434 국 238,776 시 61,463 구 92, 인건비 333, ,657 국 200,195 시 53,385 구 80, 기간제근로자등보수 333, ,657 1)공공 숲가꾸기 인건비 333,657,000원*1년 333,657 국 200,195 시 53,385 구 80, 일반운영비 43, ,927 국 26,071 시 7,142 구 10, 사무관리비 43, ,

205 부서: 푸른도시과 정책: 산림 재해방지 단위: 산림재해예방 1)공공 숲가꾸기 부대경비 43,927,000원*1년 43,927 국 26,071 시 7,142 구 10, 여비 14, ,850 국 12,510 시 936 구 1, 국내여비 14, ,850 1)공공 숲가꾸기 여비 14,850,000원*1년 14,850 국 12,510 시 936 구 1,404 행정운영경비(푸른도시과) 849, ,437 51,457 인력운영비(푸른도시과) 701, ,037 65,537 부서인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비(정원 25명) 350,000원*12월 공원녹지관리원 인건비 697, ,837 65, 인건비 697, ,837 65, 무기계약근로자보수 697, ,837 65,537 4,200 1)기본급 1,330,000원*15명*12월 239,400 1)상여금 (239,400,000원+58,320,000원)*1/12*400% 99,240 1)수당 228,314 2)시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*15명*12월 2)휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*15명*12월 40,311 32,249 2)연차유급휴가수당 59,720원*15명*15일 13,437 2)작업장려수당 70,000원*15명*12월 12,600 2)가족수당 (40,000원*17명*12월)+(20,000원*34명*12월 ) 16,320 2)근속가산금 27,000원*12년차*15명*12월 58,320 2)위생수당 50,000원*15명*12월 9,000 2)가계지원비 (239,400,000원+58,320,000원)*1/12*150% 37,215 2)자녀학비보조수당 443,100원*5명*4회 8,862 1)복리후생비 75,015 2)급식비 100,000원*15명*12월 18,000 2)여비 110,000원*15명*12월 19,

206 부서: 푸른도시과 정책: 행정운영경비(푸른도시과) 단위: 인력운영비(푸른도시과) 2)명절휴가비 (239,400,000원+58,320,000원)*1/12*75%*2 회 37,215 1)기타지원경비 9,750 2)반장수당 50,000원*2명*12월 1,200 2)체련대회 20,000원*15명*2회 600 2)피복비 190,000원*15명*2회 5,700 2)직업연관질환 검진비 150,000원*15명*1회 2,250 1)기관부담금 45,581 2)국민연금부담금 641,969,000원*4.5% 28,889 2)산재보험료 641,969,000원*2.6% 16,692 기본경비(푸른도시과) 148, ,400 14,080 기본경비 148, ,400 14, 일반운영비 58,480 51,600 6, 사무관리비 54,880 49,200 5,680 1)기본 사무용품비 20,000원*22명*4회*80% 1,408 1)기본 사무용종이류 30,000원*22명*4회*80% 2,112 1)행정장비유지비(프린터기5,복사기2) 400,000원*7대*4회*80% 8,960 1)특근급식비 7,000원*25명*20식*12월 42,000 1)도서구입비 50,000원*4팀*2회 공공운영비 3,600 2,400 1,200 1)공공요금 및 제세 300,000원*12월 3, 여비 90,000 82,800 7, 국내여비 90,000 82,800 7,200 1)출장여비 20,000원*25명*15일*12월 90,

207 부서: 가로경관과 정책: 광고물 정비 단위: 광고물 정비 및 개선 가로경관과 1,129,713 1,173,265 43,552 광고물 정비 137, ,655 37,584 광고물 정비 및 개선 137, ,655 37,584 광고물 디자인 개선 및 정비 137, ,655 37, 일반운영비 32,791 35,435 2, 사무관리비 21,316 27,035 5,719 1)광고물심의위원 참가수당 6,120 2)기본 70,000원*6명*12회 5,040 2)초과 30,000원*6명*6회 1,080 1)홍보물제작(안내문,리플릿등) 3,000,000원*1년 3,000 1)불법광고물정비 소모품 구입 200,000원*12월 2,400 1)광고물단속 및 철거직원 작업복 140,000원*8명*1회 1)불법광고물 특별단속 급량비 7,000원*8식*8명*12월 1)옥외 광고물 실명제 인식마크 제작 1,200원*2,500매 1)옥외 광고물 허가 신청 서식 제작 300,000원*1식 02 공공운영비 11,475 8,400 3,075 1,120 5,376 3,000 1)공공요금 및 제세 11,475 2)이동전화요금 200,000원*12월 2,400 2)등기우편요금 1,750원*4,500건 7,875 2)광고물 통합관리시스템 통신사용료(UMPC) 100,000원*12월 202 여비 7,680 12,480 4, 국내여비 7,680 12,480 4,800 1)광고물 특별단속 여비(국내여비) 10,000원*8명*8일*12월 203 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, ,200 7,680 1)광고물 향상 시책추진비 1,600,000원*1년 1, 민간이전 70, ,264 47, 민간위탁금 70, ,264 47,264 1)불법광고물 철거 용역비 20,000원*1,750개*2회 70, 시설비및부대비 25, , 시설비 25, ,000 1)불법 광고물 부착방지판 교체 및 보수 25,000원*1,000개소 25,000 공공용지 관리체계 확립 130, ,513 7,

208 부서: 가로경관과 정책: 공공용지 관리체계 확립 단위: 공공용지 관리 공공용지 관리 116, ,933 9,400 공공용지 실태조사 및 관리처분 89,550 99,550 10, 일반운영비 56,750 56, 사무관리비 56,750 56, )도로 및 하천부지 현황측량 227,000원*250필지 56, 업무추진비 12,800 12, 시책추진업무추진비 12,800 12, )공공용지관리 업무추진 2,000,000원*1년 2,000 1)도로교통국 업무추진 10,800,000원*1년 10, 시설비및부대비 20,000 30,000 10, 시설비 20,000 30,000 10,000 1)사설안내표지 정비 10,000,000원*1년 10,000 1)공공용지관리 시설비 10,000,000원*1년 10,000 공공용지 점용료(변상금) 부과및 체납징수 26,983 26, 일반운영비 10,800 10, 사무관리비 1,800 1, )고지서, 창봉투등 구입 150,000원*12월 1, 공공운영비 9,000 9, )공공요금 및 제세 9,000,000원*1년 9, 포상금 16,183 16, 포상금 16,183 16, )도로 하천(구거) 변상금 신규세원 발굴 323,649,000원*5% 16,183 손실보상 업무추진 14,280 12,580 1,700 공익사업관련 손실보상 14,280 12,580 1, 일반운영비 11,280 9,580 1, 사무관리비 1,600 2, )보상협의회 위원 참석수당(기본) 70,000원*4명*4회 1)보상협의회 위원 참석수당 (초과) 30,000원*4명*4회 02 공공운영비 9,680 7,380 2,300 1,120 1)공공요금 및 제세 8,800,000원*1년 8,800 1)보상업무관련 신원보증 보험료 100,000원*8명*110% 203 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3, )손실보상 업무추진 3,000,000원*1년 3,000 가로환경정비 602, ,345 3,

209 부서: 가로경관과 정책: 가로환경정비 단위: 불법시설물 정비 불법시설물 정비 592, , 불법 노점 및 노상적치물 정비 592, , 일반운영비 13,020 12, 사무관리비 10,020 9, )노점단속 특근급식비 7,000원*10일*9명*12월 7,560 1)단속요원 작업복 140,000원*9명*1회 1,260 1)홍보물 인쇄 및 업무추진 소모품 구입 100,000원*12월 02 공공운영비 3,000 2, ,200 1)공공요금 및 제세 3,000,000원*1년 3, 여비 21,600 21, 국내여비 21,600 21, )노점 및 노상적치물 공휴일,야간단속활동비 20,000원*9명*10일*12월 21, 업무추진비 6,000 6, 시책추진업무추진비 6,000 6, )불법 노점단속 업무추진 6,000,000원*1년 6, 민간이전 8,400 8, 민간위탁금 8,400 8, )적치물수거(지게차 등) 270,000원*20대 5,400 1)적치물수거 용차비(포크레인 등) 3,000,000원*1년 401 시설비및부대비 10,000 10, 시설비 10,000 10, ,000 1)노점 방지시설 설치 5,000,000원*1년 5,000 1)불법시설물 정비 5,000,000원*1개소 5, 민간자본이전 533, , 민간대행사업비 533, , )불법노점상 밀집지역 정비 및 사후관리 533,000,000원*1년 533,000 보도상 영업시설물 관리 10,000 14,005 4,005 보도상 영업시설물 관리 10,000 14,005 4, 시설비및부대비 10,000 10, 시설비 10,000 10, )보도상 영업시설물 이전비 2,000,000원*5개소 10,000 재무활동(가로경관과) 39,000 5,000 34,000 내부거래지출 39,000 5,000 34,000 현수막 지정게시대 위탁 운영 39,000 5,000 34,

210 부서: 가로경관과 정책: 재무활동(가로경관과) 단위: 내부거래지출 309 공기업경상전출금 39,000 5,000 34, 공사ㆍ공단경상전출금 39,000 5,000 34,000 1)현수막 지정게시대 위탁 운영 39,000,000원*1년 39,000 행정운영경비(가로경관과) 220, ,752 28,943 인력운영비(가로경관과) 51,369 49,772 1,597 부서인력운영비 7,500 7, 업무추진비 7,500 7, 기관운영업무추진비 3,300 3, )도로교통국 운영 3,300,000원*1년 3, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비(정원 28명) 350,000원*12월 광고물 단속원 인건비 43,869 42,272 1, 인건비 43,869 42,272 1, 무기계약근로자보수 43,869 42,272 1,597 4,200 1)기본급 1,330,000원*1명*12월 15,960 1)상여금 (15,960,000원+2,916,000원)*1/12*400% 6,292 1)수당 13,650 2)시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*1명*12월 2)휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*1명*12월 2,688 2,150 2)연차유급휴가수당 59,720원*1명*15일 896 2)작업장려수당 70,000원*1명*12월 840 2)가족수당 100,000원*1명*12월 1,200 2)근속가산금 27,000원*9년*1명*12월 2,916 2)위생수당 50,000원*1명*12월 600 2)가계지원비 (15,960,000원+2,916,000원)*1/12*150% 2,360 1)복리후생비 4,880 2)급식비 100,000원*1명*12월 1,200 2)여비 110,000원*1명*12월 1,320 2)명절휴가비 (15,960,000원+2,916,000원)*1/12*75%*2회 2,360 1)기타지원경비 190 2)직업연관질환 검진비 150,000원*1회*1명 150 2)체련대회 20,000원*2회*1명 40 1)기관부담금 2,897 2)국민연금부담금 40,782,000원*4.5% 1,

211 부서: 가로경관과 정책: 행정운영경비(가로경관과) 단위: 인력운영비(가로경관과) 2)산재보험료 40,782,000원*2.6% 1,061 기본경비(가로경관과) 169, ,980 30,540 기본경비 169, ,980 30, 일반운영비 65,040 73,980 8, 사무관리비 60,400 69,340 8,940 1)기본 사무용품비 20,000원*25명*4회*80% 1,600 1)기본 사무용종이류 30,000원*25명*4회*80% 2,400 1)행정장비유지비(프린터기6,복사기1) 400,000원*7대*4회*80% 8,960 1)특근급식비 7,000원*28명*20식*12월 47,040 1)도서구입비 50,000원*4팀*2회 공공운영비 4,640 4, )공공요금 및 제세 4,640,000원*1년 4, 여비 104, ,000 21, 국내여비 104, ,000 21,600 1)출장여비 20,000원*29명*15일*12월 104,

212 부서: 도로건설과 정책: 도로 인프라 확충.정비 단위: 도로개설 도로건설과 9,811,586 12,544,349 2,732,763 도로 인프라 확충.정비 9,294,756 12,038,679 2,743,923 도로개설 2,585,000 4,088,800 1,503,800 신도림동 주변 도로개설 (토지보상) 500, , , 시설비및부대비 500, , , 시설비 500, , ,000 1)보상비 500,000,000원*1식 500,000 구로초교주변 도로개설 100, , , 시설비및부대비 100, , , 시설비 100, , ,000 1)보상비 100,000,000원*1식 100,000 오류2동 경인로~118-14간(동부그린아파트진입)도로개 설 70, , , 시설비및부대비 70, , , 시설비 70, , ,000 1)보상비 70,000,000원*1식 70,000 도시계획시설(도로)부지 관리 1,540,000 2,500, , 시설비및부대비 1,540,000 2,500, , 시설비 1,535,000 2,495, ,000 1)매수청구 보상비 1,040,000,000원*1식 1,040,000 1)소송패소토지 보상비 495,000,000원*1식 495, 시설부대비 5,000 5, )측량수수료 등 5,000,000원*1식 5,000 도로개설 및 기술자문단 운영 10,000 8,800 1, 일반운영비 4,000 2,800 1, 사무관리비 4,000 2,800 1,200 1)기술자문단참석수당 100,000원*10명*4회 4, 업무추진비 6,000 6, 시책추진업무추진비 6,000 6, )도로개설 업무 및 민원협의 6,000,000원*1년 6,000 고척동 43-46번지(동백아파트앞)도로개설 365, , 시설비및부대비 365, , 시설비 365, ,000 1)보상비 300,000,000원*1식 300,000 1)공사비 65,000,000원*1식 65,000 도로정비 및 시설물 유지관리 4,554,500 5,874,055 1,319,555 관내 도로소파 보수 2,599,500 2,566,325 33,

213 부서: 도로건설과 정책: 도로 인프라 확충.정비 단위: 도로정비 및 시설물 유지관리 203 업무추진비 3,000 2, 시책추진업무추진비 3,000 2, )도로소파보수 업무추진 3,000,000원*1년 3, 재료비 66,500 64,025 2, 재료비 66,500 64,025 2,475 1)모래 21,000원*200m3 4,200 1)보차도경계석 26,000원*150개 3,900 1)도로경계석 12,000원*200개 2,400 1)상온아스콘 10,000원*5,000톤 50,000 1)시멘트외3종 1,500,000원*4종 6, 시설비및부대비 2,530,000 2,500,000 30, 시설비 2,530,000 2,500,000 30,000 1)공사비 2,530,000,000원*1년 2,530,000 관내 도로시설물 보수 810, , 일반운영비 10,000 10, 공공운영비 10,000 10, )청원시설보수비(철도청납부) 10,000,000원*1년 10, 시설비및부대비 800, , 시설비 800, , )공사비 800,000,000원*1년 800,000 관내 맨홀정비 300, , 시설비및부대비 300, , 시설비 300, , )공사비 300,000,000원*1식 300,000 시흥대로 서울거리 르네상스 조성 300, , , 시설비및부대비 300, , , 시설비 300, , ,000 1)공사비 300,000,000원*1식 300,000 도로시설 손해배상 공제보험 가입 25,000 15,000 10, 민간이전 25,000 15,000 10, 보험금 25,000 15,000 10,000 1)공제보험료 25,000,000원*1식 25,000 도로시설물 정밀점검용역 70,000 70, 시설비및부대비 70,000 70, 시설비 70,000 70, )시설물 정밀점검 용역비 70,000,000원*1식 70,000 고대병원 앞 지중화 450, ,

214 부서: 도로건설과 정책: 도로 인프라 확충.정비 단위: 도로정비 및 시설물 유지관리 401 시설비및부대비 450, , 시설비 450, ,000 1)공사비 450,000,000원*1식 450,000 제설대책 추진 206, ,625 2,700 제설대책 206, ,625 2, 일반운영비 44,225 41,525 2, 사무관리비 24,000 21,300 2,700 1)제설책자 및 홍보물제작 2,200,000원*1식 2,200 1)제설작업복 100,000원*26명 2,600 1)상황실운영(야간,휴일 주간2인1조 근무) 60,000원*2명*160일 19, 공공운영비 20,225 20, )제설차량운행(차량수리 및 소모품구매) 4,000,000원*3대*1년 12,000 1)차량유류비 1,523원*3종*3대*600l 8, 재료비 82,100 82, 재료비 82,100 82, )염화칼슘(25kg) 5,000원*15,000포대 75,000 1)모래 21,000원*100m3 2,100 1)기타제설용 자재비 5,000,000원*1식 5, 민간이전 80,000 80, 민간위탁금 80,000 80, )제설민간위탁 80,000,000원*1년 80,000 조명시설 개선 및 유지 1,948,931 1,872,199 76,732 관내 가로등 정비 및 유지 972, ,108 3, 일반운영비 535, ,014 97, 사무관리비 1, ,175 1)현업근무자 작업복 구매 140,000원*5명 700 1)현업근무자 안전화 구매 50,000원*1착*5명 250 1)현업근무자 우의 구매 45,000원*1벌*5명 공공운영비 534, ,014 98,949 1)가로등전기요금 (4,500원+10h*30일*61.8원)*1,989kW*106%*110 %*12월*80% 512,965 1)가로등 고소차량 및 이륜차운행(차량수리, 소 모품 및 보험료) 10,000,000원*1식*1년 10,000 1)가로등 고소차량 및 이륜차 유류비 1,600원*1식*2,400l 3,840 1)통신요금 11,000원*110%*50회선*12월 7, 재료비 187,481 86, , 재료비 187,481 86, ,

215 부서: 도로건설과 정책: 도로 인프라 확충.정비 단위: 조명시설 개선 및 유지 1)메탈할라이드램프(70W),고효율 23,600원*110%*2,122등*0.27 1)메탈할라이드램프(200W),고효율 29,400원*110%*1,426등*0.27 1)메탈할라이드램프(350W),고효율 30,800원*110%*2,275등*0.27 1)메탈할라이드안정기(70W),고효율 22,600원*110%*2,122등*0.1 1)메탈할라이드안정기(200W),고효율 48,000원*110%*1,426등*0.1 1)메탈할라이드안정기(350W),고효율 49,200원*110%*2,275등*0.1 14,874 12,452 20,811 5,276 7,530 12,313 1)등기구교체 93,483 2)보수용 339,500원*110%*3,344등* ,465 2)등기구개량 339,500원*110%*150등 56,018 1)글러브교체 32,000원*110%*3,344등*0.1 11,771 1)가로등분전함보수 3,500,000원*110%*233면* 시설비및부대비 250, , 시설비 250, , ,971 1)공사비 250,000,000원*1식 250,000 관내 보안등 정비 및 유지 880, ,730 59, 일반운영비 275, ,783 43, 공공운영비 275, ,783 43,845 1)보안등전기요금 26.90원*692,555W*106%*110%*12월 260,668 1)보안등전기안전점검 17,000원*800등*110% 14, 재료비 204, ,947 15, 재료비 204, ,947 15,664 1)메탈할라이드램프(70W) 23,600원*110%*7,263등*0.27*90% 1)메탈할라이드램프(200W),고효율 29,400원*110%*322등*0.27*90% 1)메탈할라이드안정기(70W) 22,600원*110%*7,263등*0.1*90% 1)메탈할라이드안정기(200W),고효율 48,000원*110%*322등*0.1*90% 1)CDM램프, 안정기(70W) 139,200원*110%*1,200등*0.27*90% 1)자동점멸기보수 46,500원*110%*7,785등*0.2*90% 1)GPS점멸기교체 68,000원*110%*1,000등*0.2*90% 1)보안등기구교체 33,300원*110%*8,785등*0.03*90% 45,818 2,531 16,251 1,531 44,650 71,677 13,464 8,

216 부서: 도로건설과 정책: 도로 인프라 확충.정비 단위: 조명시설 개선 및 유지 401 시설비및부대비 400, , 시설비 400, , )공사비 400,000,000원*1식 400,000 구로역 광장 분수설비 유지관리 31,104 41,400 10, 일반운영비 16,104 26,400 10, 공공운영비 16,104 26,400 10,296 1)전기요금 600,000원*110%*12월 7,920 1)수도요금 600,000원*110%*8월 5,280 1)전기설비 안전관리대행 220,000원*110%*12월 2, 시설비및부대비 15,000 15, 시설비 15,000 15, )용역비 15,000,000원*1식 15,000 승강기 유지관리 50,235 40,961 9, 일반운영비 15,235 15, 공공운영비 15,235 15, )전기요금 130,000원*5개소*110%*12월 8,580 1)정기점검 수수료 70,000원*11대*110% 847 1)승강기 전용회선료 40,000원*11대*110%*12월 5, 시설비및부대비 35,000 25,000 10, 시설비 35,000 25,000 10,000 1)용역비 35,000,000원*1식 35,000 지하보차도 기전시설물 정비 및 유지 14, , 일반운영비 14, , 공공운영비 14, ,632 1)동력전기요금 3,110 2)기본요금 5,280원*35kW*106%*110%*12월 2,586 2)사용요금 93.5원*400kwh*106%*110%*12월 524 1)조명등 전기요금 (4,500원+15시간*30일*61.8원)*14kW*106%*110 %*12월 1)비상발전기 유류비(경유) 1,600원*1대*10l*12월 6,330 1)집수정 준설 1,000,000원*1개소 1,000 1)시설장비 유지비 4,000 2)비상발전기 및 조작반 정비 2,000,000원*1식 192 2,000 2)수중펌프 정비 500,000원*4대 2,000 행정운영경비(도로건설과) 516, ,670 11,160 인력운영비(도로건설과) 335, ,690 11,780 부서인력운영비 4,260 4,

217 부서: 도로건설과 정책: 행정운영경비(도로건설과) 단위: 인력운영비(도로건설과) 203 업무추진비 4,260 4, 부서운영업무추진비 4,260 4, )부서운영업무추진비(정원 31명) 355,000원*12월 도로유지보수원 인건비 331, ,430 11, 인건비 331, ,430 11, 무기계약근로자보수 331, ,430 11,780 4,260 1)기본급 1,330,000원*7명*12월 111,720 1)상여금 (111,720,000원+29,484,000원)*1/12*400% 47,068 1)수당 112,194 2)시간외근무수당 7,704원*1.5*20시간*7명*12월 2)휴일근무수당 7,704원*1.5*16시간*7명*12월 19,415 15,532 2)연차유급휴가수당 61,630원*7명*15일 6,472 2)작업장려수당 70,000원*7명*12월 5,880 2)가족수당 9,360 3)배우자 40,000원*7명*12월 3,360 3)직계존.비속 20,000원*25명*12월 6,000 2)근속가산금 27,000원*13년차*7명*12월 29,484 2)위생수당 50,000원*7명*12월 4,200 2)가계지원비 (111,720,000원+29,484,000원)*1/12*150% 17,651 2)대민활동비 50,000원*7명*12월 4,200 1)복리후생비 35,291 2)급식비 100,000원*7명*12월 8,400 2)여비 110,000원*7명*12월 9,240 2)명절휴가비 (111,720,000원+29,484,000원)*1/12*75%*2 회 17,651 1)기타지원경비 3,190 2)반장수당 50,000원*1명*12월 600 2)체련대회 20,000원*7명*2회 280 2)피복비 180,000원*7명*1년 1,260 2)직업연관질환 검진비 150,000원*7명*1년 1,050 1)기관부담금 21,747 2)국민연금부담금 306,273,000원*4.5% 13,783 2)산재보험료 306,273,000원*2.6% 7,964 기본경비(도로건설과) 181, , 기본경비 181, , 일반운영비 69,760 70,

218 부서: 도로건설과 정책: 행정운영경비(도로건설과) 단위: 기본경비(도로건설과) 01 사무관리비 67,360 66,180 1,180 1)기본 사무용품비 20,000원*29명*4회*80% 1,856 1)기본 사무용종이류 30,000원*29명*4회*80% 2,784 1)행정장비유지비(프린터기6,복사기2) 400,000원*8대*4회*80% 10,240 1)특근급식비 7,000원*31명*20식*12월 52,080 1)도서구입비 50,000원*4팀*2회 공공운영비 2,400 4,200 1,800 1)공공요금 및 제세 200,000원*12월 2, 여비 111, , 국내여비 111, , )출장여비 20,000원*31명*15일*12월 111,

219 부서: 치수방재과 정책: 치 하수 관리 단위: 하천 시설물 관리 치수방재과 5,241,662 9,048,493 3,806,831 치 하수 관리 4,037,568 7,383,338 3,345,770 하천 시설물 관리 511,650 3,536,400 3,024,750 하천 시설물 정비 311, , , 일반운영비 8,900 8, 사무관리비 7,400 7, )하천관리 소모품구입비 3,800,000원*1년 3,800 1)하천정비 굴삭기등 임차료 600,000원*1대*6일 02 공공운영비 1,500 1, ,600 1)공공요금 및 제세 1,500,000원*1년 1, 업무추진비 2,750 2, 시책추진업무추진비 2,750 2, )하천시설 업무추진비 2,750,000원*1년 2, 시설비및부대비 300, , , 시설비 300, , ,000 1)하천시설물정비사업(5개하천) 300,000,000원*1년 300,000 안양천 관리초소 및 전망대 설치 200, , 시설비및부대비 200, , 시설비 200, ,000 1)안양천변 관리초소 및 전망대 설치 200,000,000원*1식 200,000 하수도 유지관리 2,411,318 2,531, ,000 하수도 준설 813, ,100 80, 일반운영비 13,100 13, 공공운영비 13,100 13, )기동반운영 이동전화요금 600,000원*1년 600 1)기동반운영 순찰용오토바이 보험료 500,000원*1대*1년 1)기동반운영 연료비 3,000,000원*1년 3,000 1)기동반운영 시설장비 유지비 9,000,000원*1년 401 시설비및부대비 800, , 시설비 795, , ,000 1)관내하수도 준설공사 795,000,000원*1년 795, 시설부대비 5,000 5, )치하수공사시설부대비 5,000,000원*1년 5,000 준설토 처리 반입비 200, ,000 40,

220 부서: 치수방재과 정책: 치 하수 관리 단위: 하수도 유지관리 308 자치단체등이전 200, ,000 40, 자치단체간부담금 200, ,000 40,000 1)준설토처리 반입비 200,000,000원*1년 200,000 빗물받이 준설 150, , 시설비및부대비 150, , 시설비 150, , )관내빗물받이 준설공사 150,000,000원*1년 150,000 하수 시설물 보수 1,248,218 1,248, 업무추진비 2,500 2, 시책추진업무추진비 2,500 2, )하수사업업무추진 2,500,000원*1년 2, 재료비 45,718 45, 재료비 45,718 45, )하수도 시설물 보수자재 구입 45,718 2)하수관(D=250mm) 25,980원*30본 780 2)하수관(D=300mm) 33,370원*30본 1,002 2)하수관(D=450mm) 41,420원*20본 829 2)하수관(D=600mm) 66,650원*20본 1,333 2)PVC하수관(D=200mm) 36,000원*50본 1,800 2)빗물받이 뚜껑 및 받침(주철0.4*0.5m) 27,000원*200조 2)빗물받이 뚜껑 및 받침(주철0.4*1.0m) 48,000원*100조 2)맨홀뚜껑 및 받침(D=648mm) 2)맨홀뚜껑 및 받침(D=766mm) 110,000원*50개 180,000원*20개 5,400 4,800 5,500 3,600 2)시멘트(초속경) 33,000원*50포 1,650 2)시멘트 2,747원*500포 1,374 2)면장갑 230원*2,000켤레 460 2)록크하드 10,500원*500포 5,250 2)한강사 16,000원*100m3 1,600 2)자갈(#467) 14,000원*100m3 1,400 2)저소음트렌치 198,000원*30m 5,940 2)기타 보수용자재 및 운반비 3,000,000원*1식 401 시설비및부대비 1,200,000 1,200, 시설비 1,200,000 1,200, )관내 하수시설물 보수공사 1,200,000,000원*1년 3,000 1,200,000 빗물펌프장 관리 1,114,600 1,315, ,

221 부서: 치수방재과 정책: 치 하수 관리 단위: 빗물펌프장 관리 빗물펌프장 운영 714, ,620 1, 일반운영비 710, , 사무관리비 30,520 30, )소모품구입비 20,000,000원*1년 20,000 1)현업직원 작업복 120,000원*21명 2,520 1)전기설비 등 무상점검 소모품 구입비 8,000,000원*1년 8, 공공운영비 680, , )공공요금 및 제세 540,000,000원*1년 540,000 1)전기안전검사비 70,000,000원*1년 70,000 1)유류비 5,000,000원*1년 5,000 1)시설장비 유지비 65,000,000원*1년 65, 일반보상금 4,080 5,100 1, 기타보상금 4,080 5,100 1,020 1)수방시설물명예관리자실비보상 30,000원*34명*4회 4,080 빗물펌프장 정비 200, , 시설비및부대비 200, , 시설비 200, , )빗물펌프장 및 수문정비사업(기계,전기,토목) 200,000,000원*1식 200,000 집수정 및 수문관로 준설 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 100, , )집수정 및 수문관로 준설공사 100,000,000원*1식 100,000 수문정밀점검 용역 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 100, ,000 1)빗물펌프장 수문시설물(12개소) 정밀점검 100,000,000원*1식 100,000 재해 및 재난 예방 127, , ,753 재해사전대비 54, , ,840 수방대비체계 확립 26,600 27,800 1, 일반운영비 21,000 21, 사무관리비 20,000 20, )수방자재 구매 10,000,000원*1년 10,000 1)수방책자 및 홍보물 제작 구매 10,000,000원*1년 10, 공공운영비 1,000 1,

222 부서: 치수방재과 정책: 재해 및 재난 예방 단위: 재해사전대비 1)공공요금 및 제세 1,000,000원*1년 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )수방대책업무추진 600,000원*1년 자산취득비 5,000 6,200 1, 자산및물품취득비 5,000 6,200 1,200 1)엔진양수기 600,000원*5대 3,000 1)수중모터펌프 400,000원*5대 2,000 재난안전대책본부 운영 24,240 19,900 4, 일반운영비 24,240 19,900 4, 사무관리비 24,240 19,900 4,340 1)재난안전대책본부 근무자 당직비 24,240 2)숙직 60,000원*154일*2명 18,480 2)일직 60,000원*48일*2명 5,760 지역자율방재단 운영 2,441 13,341 10, 일반보상금 행사실비보상금 )교육훈련비 30,000원*12명*2회 이주및재해보상금 1,721 1, 민간인재해보상금 1,721 1, )출동단원 식비 7,000원*203명*1식 1,421 1)보험가입비 300,000원*1식 300 풍수해보험 운영 1,000 2,080 1, 민간이전 1,000 1, 보험금 1,000 1, )풍수해보험 가입비 10,000원*100동 1,000 재난안전관리 13,701 28,214 14,513 안전관리계획 5,500 6, 일반운영비 5,500 6, 사무관리비 5,500 6, )안전관리계획 책자 제작 55,000원*100권 5,500 사전재해영향성 검토 2,100 4,200 2, 일반운영비 2,100 4,200 2, 사무관리비 2,100 4,200 2,100 1)사전재해영향평가 위원회 운영 70,000원*10명*3회 위험시설물 안전점검 3,045 4,068 1, 업무추진비 2,205 2, ,

223 부서: 치수방재과 정책: 재해 및 재난 예방 단위: 재난안전관리 03 시책추진업무추진비 2,205 2, )재난관리활동 업무지원 7,000원*21명*15회 2, 일반보상금 840 1, 기타보상금 840 1, )안전점검자 실비 보상 20,000원*6명*7회 840 재난대응훈련 3,056 13,896 10, 일반운영비 3,056 13,056 10, 사무관리비 756 2,156 1,400 1)재난대비 모의 실제훈련 급량비 7,000원*108명 03 행사운영비 2,300 10,900 8,600 1)재난대비 모의 실제훈련 2,300 2)현수막 제작 100,000원*5개 500 2)훈련 홍보물 제작 100원*15,000부 1,500 2)사무용품(진행품) 300,000원*1식 300 안전문화운동 59,170 61,570 2,400 순회안전교육 24,000 24, 일반운영비 24,000 24, 사무관리비 24,000 24, )강사수당 100,000원*135개교*1시간 13,500 1)교육용 교재제작 300원*35,000부 10,500 안전점검의 날 행사 15,970 18,970 3, 일반운영비 12,750 12, 사무관리비 12,750 12, )안전문화운동 홍보물 제작 150원*45,000부 6,750 1)구민안전봉사대 교육책자 제작 5,000원*700부 1)시민안전체험관 견학 차량 임차료 450,000원*2대*2회 1)안전관리자문단 운영 회의수당 70,000원*10명*1회 203 업무추진비 3,220 3, 시책추진업무추진비 3,220 3, ,500 1,800 1)기타경비 5,000원*140명 700 1)안전점검의날 업무추진 7,000원*30명*12월 2,520 안전복지 서비스 19,200 18, 일반운영비 19,200 18, 사무관리비 19,200 18, )안전복지서비스사업 48,000원*400가구 19,200 재무활동(치수방재과) 354, ,597 75,

224 부서: 치수방재과 정책: 재무활동(치수방재과) 단위: 내부거래지출 내부거래지출 354, ,597 75,560 재난관리기금 전출금 354, ,597 75, 기금전출금 354, ,597 75, 기금전출금 354, ,597 75,560 1)재난관리기금전출금(3년평균보통세1/100) 106,246,813,360원/3/ ,157 행정운영경비(치수방재과) 722, ,653 10,868 인력운영비(치수방재과) 484, ,013 14,852 부서인력운영비 4,860 5, 업무추진비 4,860 5, 부서운영업무추진비 4,860 5, )부서운영업무추진비(정원 41명) 405,000원*12월 하수시설물 및 하천관리원 인건비 480, ,853 15, 인건비 480, ,853 15, 무기계약근로자보수 480, ,853 15,152 4,860 1)기본급 1,330,000원*10명*12월 159,600 1)상여금 (159,600,000원+45,360,000원)*1/12*400% 68,320 1)수당 165,428 2)시간외근무수당 7,704원*1.5*20시간*10명*12월 2)휴일근무수당 7,704원*1.5*16시간*10명*12월 27,735 22,188 2)연차유급휴가수당 61,630원*10명*15일 9,245 2)작업장려수당 70,000원*10명*12월 8,400 2)가족수당 20,000원*62명*12월 14,880 2)근속가산금 27,000원*14년차*10명*12월 45,360 2)위생수당 50,000원*10명*12월 6,000 2)가계지원비 (159,600,000원+45,360,000원)*1/12*150% 25,620 2)대민활동비 50,000원*10명*12월 6,000 1)복리후생비 50,820 2)급식비 100,000원*10명*12월 12,000 2)여비 110,000원*10명*12월 13,200 2)명절휴가비 (159,600,000원+45,360,000원)*1/12*75%*2 회 25,620 1)기타지원경비 4,300 2)반장수당 50,000원*1명*12월 600 2)체련대회 20,000원*10명*2회 400 2)피복비 180,000원*10명*1년 1,

225 부서: 치수방재과 정책: 행정운영경비(치수방재과) 단위: 인력운영비(치수방재과) 2)직업연관질환 검진비 150,000원*10명*1회 1,500 1)기관부담금 31,537 2)국민연금부담금 444,168,000원*4.5% 19,988 2)산재보험료 444,168,000원*2.6% 11,549 기본경비(치수방재과) 237, ,640 25,720 기본경비 237, ,640 25, 일반운영비 86,720 92,040 5, 사무관리비 84,720 90,040 5,320 1)기본 사무용품비 20,000원*22명*4회*80% 1,408 1)기본 사무용종이류 30,000원*22명*4회*80% 2,112 1)행정장비유지비(프린터기7,복사기1) 400,000원*8대*4회*80% 10,240 1)특근급식비 7,000원*42명*20식*12월 70,560 1)도서구입비 50,000원*4팀*2회 공공운영비 2,000 2, )공공요금 및 제세 2,000,000원*1년 2, 여비 151, ,600 14, 국내여비 151, ,600 14,400 1)출장여비 20,000원*42명*15일*12월 151,

226 부서: 교통행정과 정책: 쾌적한 교통환경 구축 단위: 교통시설물 확충 및 정비 교통행정과 936, ,626 97,236 쾌적한 교통환경 구축 787, ,586 69,256 교통시설물 확충 및 정비 627, ,000 13,420 수시교통개선 302, ,000 1, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )수시교통사업 업무추진 1,000,000원*1년 1, 시설비및부대비 301, ,000 1, 시설비 300, , )수시교통개선사업 300,000,000원*1년 300, 시설부대비 1, ,000 1)주민참여제 감독 여비 20,000원*10명*5회 1,000 교통안전시설(경찰청규제) 정비 151, , 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, )교통안전시설 업무추진 1,200,000원*1년 1, 시설비및부대비 150, , 시설비 150, , )교통안전시설(경찰청 규제 시설) 150,000,000원*1년 150,000 자전거보관대 확충.정비 및 주차장 운영 55,800 65,000 9, 일반운영비 5,800 15,000 9, 사무관리비 1,000 15,000 14,000 1)자전거주차장 시설 유지관리 1,000,000원*1년 02 공공운영비 4, ,800 1,000 1)전기료 400,000원*12월 4, 시설비및부대비 50,000 50, 시설비 50,000 50, )자전거보관대 확충 및 정비 50,000,000원*1년 50,000 어린이보호구역 시설물 정비 50,700 50, 업무추진비 시책추진업무추진비 )시책추진업무추진비 700,000원*1년 시설비및부대비 50,000 50, 시설비 50,000 50, )어린이보호구역 시설물 정비 50,000,000원*1년 50,

227 부서: 교통행정과 정책: 쾌적한 교통환경 구축 단위: 교통시설물 확충 및 정비 도로(보행자) 안내표지판 정비 40,000 40, 시설비및부대비 40,000 40, 시설비 40,000 40, )도로안내표지판 정비 40,000,000원*1년 40,000 버스승차대 정비 20,000 20, 시설비및부대비 20,000 20, 시설비 20,000 20, )버스승차대 정비 20,000,000원*1년 20,000 도로점용공사장 교통소통대책위원회 운영 3,100 3, 일반운영비 2,100 2, 사무관리비 2,100 2, )도로점용공사장 교통소통대책위원회 운영 70,000원*5명*6회 203 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )도로점용공사장 교통소통대책위원회 운영 1,000,000원*1년 교통영향분석개선대책위원회 운영 4,780 10,000 5, 일반운영비 3,780 8,000 4, 사무관리비 3,780 8,000 4,220 2,100 1,000 1)교통영향분석개선대책위원회 운영수당 3,780 2)기본 70,000원*7명*6회 2,940 2)초과 30,000원*7명*4회 업무추진비 1,000 2,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 2,000 1,000 1)교통영향분석개선대책위원회 운영 1,000,000원*1년 자동차 관리 77,862 61,116 16,746 방치자동차 관리 8,930 7,130 1, 일반운영비 8,930 7,130 1, 사무관리비 ,000 1)방치 자동차 처분 예고장 400원*100건*12월 공공운영비 8,450 6,650 1,800 1)자동차세 60,000원*1대*2회 120 1)정기정밀검사료 60,000원*1대*1회 60 1)자동차 환경개선부담금 100,000원*1대*2회 200 1)자동차보험료 700,000원*1대*1회 700 1)차량유류비 1,550원*250l*12월 4,650 1)차량정비유지비 2,000,000원*1년 2,

228 부서: 교통행정과 정책: 쾌적한 교통환경 구축 단위: 자동차 관리 1)방치민원업무용 핸드폰 사용료 60,000원*12월 720 자동차 정기검사 등 관리 67,012 52,066 14, 일반운영비 60,996 46,368 14, 사무관리비 6,318 7,884 1,566 1)경과 안내엽서 인쇄 35원*3,000건*12월 1,260 1)과태료 처분사전통지서 90원*400건*12월 432 1)창봉투 35원*2,000건*12월 840 1)과태료고지서 70원*2,000건*12월 1,680 1)검사명령서 70원*300건*12월 252 1)재산압류통지서 70원*300건*12월 252 1)번호판 영치증 70원*300건*12월 252 1)홍보현수막 제작 90,000원*15개 1, 공공운영비 54,678 38,484 16,194 1)공공요금 및 제세 54,678 2)일반우편(엽서) 220원*3,900건*12월 10,296 2)일반우편(고지서) 270원*2,000건*12월 6,480 2)등기우편 1,750원*1,650건*12월 34,650 2)배달증명료 2,900원*40건*12월 1,392 2)등기우편반송료 1,500원*50건*12월 900 2)번호판 영치 PDA사용료 40,000원*2대*12월 포상금 6,016 5, 포상금 6,016 5, )과년도 자동차과태료 징수포상금 6,016 2)2009년도 362,469,840원*3%*1% 109 2)2008년도 391,422,400원*3%*3% 353 2)2007년도 이전 3,702,173,760원*3%*5% 5,554 특별사법경찰관 직무수행 1,920 1, 업무추진비 1,920 1, 시책추진업무추진비 1,920 1, )특별사법경찰관 수사활동 추진 160,000원*12월 1,920 교통량 감축 82,400 16,470 65,930 업무택시제 활성화추진 7,000 7, 일반운영비 5,000 5, 사무관리비 5,000 5, )홍보물 제작(리플릿, 안내책자) 5,000,000원*1년 5, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,

229 부서: 교통행정과 정책: 쾌적한 교통환경 구축 단위: 교통량 감축 1)업무택시제 업무추진 2,000,000원*1년 2,000 교통유발부담금 업무추진 75,400 9,470 65, 인건비 16, , 기간제근로자등보수 16, ,380 1)보조인력 임금 42,000원*26일*5명*3월 16, 일반운영비 43,020 9,470 33, 사무관리비 25,420 1,420 24,000 1)교통유발부담금 업무추진 25,420 2)납부고지서 및 창문봉투 2,500,000원*2회 5,000 2)교통수요관리 안내 책자 2,500,000원*2회 5,000 2)홍보물(리후렛) 제작 2,500,000원*2회 5,000 2)교통유발부담금위원회 참석수당 70,000원*6명*1회 2)교통유발과다 시설물 교통량 조사 1,000,000원*2회*5개소 , 공공운영비 17,600 8,050 9,550 1)교통유발부담금 고지서 발송 우편요금 17,600 2)정기분 고지서 발송 1,750원*8,000건*1회 14,000 2)반송 우편요금 1,500원*2,400건*1회 3, 여비 8, , 국내여비 1, ,000 1)교통유발부담금담당자 워크숍 500,000원*2명 1, 국제화여비 7, ,000 1)선진교통 비교체험 3,500,000원*2명 7, 업무추진비 5, , 시책추진업무추진비 5, ,000 1)기업체교통수요관리 업무추진 5,000,000원*1년 405 자산취득비 3, , 자산및물품취득비 3, ,000 1)교통유발부담금 관련 행정장비 구입 3,000,000원*1년 행정운영경비(교통행정과) 149, ,040 27,980 인력운영비(교통행정과) 24,240 2,580 21,660 부서인력운영비 4,200 2,580 1, 업무추진비 4,200 2,580 1, 부서운영업무추진비 4,200 2,580 1,620 1)부서운영업무추진비(정원 20명) 350,000원*12월 교통유발부담금조사원 인건비 20, ,040 5,000 3,000 4,

230 부서: 교통행정과 정책: 행정운영경비(교통행정과) 단위: 인력운영비(교통행정과) 101 인건비 20, , 무기계약근로자보수 20, ,040 1)임금 50,000원*26일*1명*12월 15,600 1)4대보험 100,000원*1명*12월 1,200 1)출장여비 10,000원*16일*12월 1,920 1)퇴직금 110,000원*12월 1,320 기본경비(교통행정과) 124, ,460 6,320 기본경비 124, ,460 6, 일반운영비 49,180 42,860 6, 사무관리비 42,780 41,460 1,320 1)기본 사무용품비 20,000원*13명*4회*80% 832 1)기본 사무용종이류 30,000원*13명*4회*80% 1,248 1)행정장비유지비(프린터기3,복사기1) 400,000원*4대*4회*80% 5,120 1)특근급식비 7,000원*21명*20식*12월 35,280 1)도서구입비 50,000원*3팀*2회 공공운영비 6,400 1,400 5,000 1)공공요금 및 제세 200,000원*12월 2,400 1)차량유지관리비 4,000,000원*1대*1년 4, 여비 75,600 75, 국내여비 75,600 75, )출장여비 20,000원*21명*15일*12월 75,

231 부서: 주차관리과 정책: 교통문화개선 단위: 운수사업 질서의식 함양 주차관리과 185, ,023 29,556 교통문화개선 116, ,523 18,956 운수사업 질서의식 함양 116, ,523 18,956 버스전용차로 위반 단속 관리 88, ,786 15, 일반운영비 70,169 85,965 15, 사무관리비 14,279 16,155 1,876 1)비디오카메라 소모품구매 및 수리 400,000원*12월 4,800 1)비디오테이프 구매 4,000원*500개 2,000 1)면장갑 구매 1,200원*500개 600 1)면마스크 구매 1,200원*500개 600 1)과태료고지서(수시 독촉) 인쇄비 57원*1,000건*12월 684 1)창봉투 구매 40원*1,000건*12월 480 1)작업복 5,115 2)하복 150,000원*11명*1회 1,650 2)동복 315,000원*11명*1회 3, 공공운영비 55,890 69,810 13,920 1)공공요금 및 제세 54,390 2)전기요금 50,000원*3개초소*12월 1,800 2)케이블TV사용료 40,000원*3개초소*12월 1,440 2)우편요금 50,160 3)중앙우체국 고지서 사전통보서 송달요금 (등기) 1,750원*2,000건*12월 42,000 3)중앙우체국 고지서 사전통보서 송달요금 (일반) 250원*2,000건*12월 6,000 3)중앙우체국 고지서 사전통보서 인쇄출력 30원*6,000건*12월 2,160 2)가상계좌중개수수료 55원*1,500건*12월 990 1)초소연료비 500,000원*3개소*1년 1, 업무추진비 2,640 2, 시책추진업무추진비 2,640 2, )버스전용차로 단속원 격려 20,000원*11명*12월 2, 포상금 12,372 12, 포상금 12,372 12, )과년도 버스전용차로위반 과태료 징수포상금 12,372 2)2009년도 238,299,000원*7%*1% 167 2)2008년도 286,000,000원*7%*3% 601 2)2007년 이전 3,315,312,000원*7%*5% 11, 자산취득비 3,000 3,

232 부서: 주차관리과 정책: 교통문화개선 단위: 운수사업 질서의식 함양 01 자산및물품취득비 3,000 3, )비디오카메라 구매 500,000원*6대 3,000 법규위반차량 등 단속관리 20,164 23,513 3, 일반운영비 12,684 16,084 3, 사무관리비 4,824 4, )일반수용비 4,824 2)사업용차량상설단속반 야간단속 급량비 7,000원*6명*9회*12월 4,536 2)창봉투 40원*600매*12월 공공운영비 7,860 11,260 3,400 1)공공요금 및 제세 7,860 2)등기우편 1,750원*300건*12월 6,300 2)일반우편 250원*300건*12월 900 2)자동차보험료 440,000원*1회 440 2)자동차세 220,000원*1회 여비 6,480 6, 국내여비 6,480 6, )사업용차량상설단속반 야간단속 여비 10,000원*6명*9회*12월 303 포상금 1, 포상금 1, ,480 1)과년도운수과태료 징수포상금 1,000 2)2009년도 15,244,000원*7%*1% 11 2)2008년도 52,856,000원*4.3%*3% 69 2)2007년도 이전 427,656,000원*4.3%*5% 920 교통민원심의위원회 운영 8,222 8, 일반운영비 8,222 8, 사무관리비 8,222 8, )위촉장 제작 7,700원*8매 62 1)교통민원심의위원 참석수당 8,160 2)기본 70,000원*8명*12회 6,720 2)초과 30,000원*8명*6회 1,440 행정운영경비(주차관리과) 68,900 79,500 10,600 기본경비(주차관리과) 68,900 79,500 10,600 기본경비 68,900 79,500 10, 일반운영비 25,700 29,100 3, 사무관리비 25,700 29,100 3,400 1)기본 사무용품비 20,000원*10명*4회*80% 640 1)기본 사무용종이류 30,000원*10명*4회*80%

233 부서: 주차관리과 정책: 행정운영경비(주차관리과) 단위: 기본경비(주차관리과) 1)행정장비유지비(프린터기2,복사기1) 400,000원*3대*4회*80% 3,840 1)특근급식비 7,000원*12명*20식*12월 20,160 1)도서구입비 50,000원*1팀*2회 여비 43,200 50,400 7, 국내여비 43,200 50,400 7,200 1)출장여비 20,000원*12명*15일*12월 43,

234 부서: 차량등록과 정책: 차량등록 및 교통수요 관리 단위: 차량등록 운영 차량등록과 190, ,156 33,876 차량등록 및 교통수요 관리 74,272 50,456 23,816 차량등록 운영 63,612 32,876 30,736 자동차 등록관리 63,612 32,876 30, 일반운영비 47,612 27,876 19, 사무관리비 24,800 3,000 21,800 1)민원실 근무복 300,000원*18명 5,400 1)민원실 환경정비(바닥광택 작업) 800,000원*4회 1)민원실 환경정비(화분 구입 및 관리) 400,000원*4회 3,200 1,600 1)민원실 비치용 도서구입비 50,000원*12월 600 1)민원양식 구매 14,000,000원*1년 14, 공공운영비 22,812 24,876 2,064 1)공공요금 및 제세 22,812 2)일반우편 270원*1,300건*12월 4,212 2)등기우편 1,750원*800건*12월 16,800 2)등기우편 반송료 1,500원*100건*12월 1, 시설비및부대비 8, , 시설비 8, ,500 1)번호판 탈 부착장소 설치 8,500,000원*1식 8, 자산취득비 7,500 5,000 2, 자산및물품취득비 7,500 5,000 2,500 1)자동차 등록관리 자산취득 7,500 2)복사기(흑백) 7,500,000원*1대 7,500 교통수요 관리 10,660 17,580 6,920 승용차요일제 업무추진 10,660 17,580 6, 일반운영비 8,960 15,880 6, 사무관리비 8,000 13,000 5,000 1)승용차요일제 전자태그 구매 5,000,000원*1년 5,000 1)홍보물 제작 3,000,000원*1년 3, 공공운영비 960 2,880 1,920 1)승용차요일제 PDA 사용료 40,000원*2대*12월 포상금 1,700 1, 포상금 1,700 1, )승용차요일제 추진실적평가 시상금 1,700 2)최우수상 500,000원*1개동 500 2)우수상 300,000원*2개동 600 2)장려상 200,000원*3개동

235 부서: 차량등록과 정책: 행정운영경비(차량등록과) 단위: 인력운영비(차량등록과) 행정운영경비(차량등록과) 115, ,700 10,060 인력운영비(차량등록과) 4,200 2,100 2,100 부서인력운영비 4,200 2,100 2, 업무추진비 4,200 2,100 2, 부서운영업무추진비 4,200 2,100 2,100 1)부서운영업무추진비(정원 17명) 350,000원*12월 기본경비(차량등록과) 111, ,600 7,960 기본경비 111, ,600 7, 일반운영비 46,760 42,400 4, 사무관리비 45,760 41,400 4,360 4,200 1)기본 사무용품비 20,000원*17명*4회*80% 1,088 1)기본 사무용종이류 30,000원*17명*4회*80% 1,632 1)행정장비유지비(프린터기8,복사기2) 400,000원*10대*4회*80% 12,800 1)특근급식비 7,000원*18명*20식*12월 30, 공공운영비 1,000 1, )공공요금 및 제세 1,000,000원*1년 1, 여비 64,800 61,200 3, 국내여비 64,800 61,200 3,600 1)출장여비 20,000원*18명*15일*12월 64,

236 부서: 보건행정과 정책: 보건행정서비스 수준 향상 단위: 양질의 보건행정 서비스 제공 보건행정과 6,676,058 6,510, ,172 국 84,000 기 223,110 시 141,383 구 6,227,565 보건행정서비스 수준 향상 403, ,724 11,635 시 4,286 구 399,073 양질의 보건행정 서비스 제공 401, ,958 13,401 시 4,286 구 397,073 보건소 환경개선 및 보수공사 45,700 70,028 24, 일반운영비 6,000 6, 사무관리비 6,000 6, )보건소 민원실 환경정비(1층,3층,4층) 1,500,000원*4회 401 시설비및부대비 39,700 64,028 24, 시설비 39,700 64,028 24,328 6,000 1)보건소청사 환경개선 및 시설공사 39,700 2)노후불량 전등교체 8,100,000원*1식 8,100 2)전력케이블교체 6,100,000원*1식 6,100 2)수전설비교체 4,500,000원*1식 4,500 2)건강증진정보센터 노후전기설비 교체공사 5,000,000원*1식 5,000 2)주차장 급,배기모터 교체 5,000,000원*1식 5,000 2)강당용 빔프로젝트 교체 4,000,000원*1식 4,000 2)지역보건과, 건강관리과 전기 및 랜선 교체 공사 3,500,000원*2식 7,000 현관 민원안내 도우미 운영 43,392 43, 업무추진비 시책추진업무추진비 )현관 민원안내도우미 운영 업무추진 192,000원*1년 307 민간이전 43,200 43, 민간위탁금 43,200 43, )현관 민원안내도우미 위탁 운영 1,800,000원*2명*12월 ,200 65세이상 노인환자 약제비 지원 6,123 8,760 2,637 시 4,286 구 1, 민간이전 6,123 8,760 2,637 시 4,286 구 1,

237 부서: 보건행정과 정책: 보건행정서비스 수준 향상 단위: 양질의 보건행정 서비스 제공 01 의료및구료비 6,123 8,760 2,637 1)65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원 6,123,000원*1년 6,123 시 4,286 구 1,837 부작용환자 보상지원 2,000 2, 배상금등 2,000 2, 배상금등 2,000 2, )부작용환자 보상 및 배상금 2,000,000원*1년 2,000 보건소 구내식당 운영 20,400 19,200 1, 재료비 20,400 19,200 1, 재료비 20,400 19,200 1,200 1)구내식당 운영지원 1,700,000원*12월 20,400 청사 및 차량관리 207, ,516 2, 일반운영비 202, ,516 2, 사무관리비 16,896 17, )청사 전기용품 구입비 90,000원*12월 1,080 1)청사관리 소모품비 14,816 2)민원실 환경미화 200,000원*4회 800 2)화장지구입 200,000원*12월 2,400 2)종량제봉투 1,840원*200장*12월 4,416 2)기타 소모성물품 구입 600,000원*12월 7,200 1)청소용품구입 500,000원*2회 1, 공공운영비 185, ,288 1,750 1)시설환경개선부담금 1,500,000원*2회*110% 3,300 1)전기안전관리 대행수수료 450,000원*12월 5,400 1)자동차세 80,000원*10대 800 1)자동차 정기검사비 45,000원*10대 450 1)자동차 보험료 500,000원*10대 5,000 1)자동차 환경개선부담금 80,000원*10대*2회 1,600 1)교통유발부담금 1,000,000원*1회*110% 1,100 1)소방안전협회비 90,000원*1회 90 1)도시가스배상책임 보험료 150,000원*1년 150 1)시설장비유지비 41,000 2)청사건물 유지관리비 10,000,000원*1년 10,000 2)청사경비용역 250,000원*12월 3,000 2)승강기 유지보수 관리비 400,000원*12월 4,800 2)승강기 부속품 교체수리비 1,000,000원*1년 1,000 2)펜코일 유지보수 관리비 200,000원*12월 2,400 2)전화기 유지 보수비 250,000원*12월 3,

238 부서: 보건행정과 정책: 보건행정서비스 수준 향상 단위: 양질의 보건행정 서비스 제공 2)정수기 관리비 300,000원*12월 3,600 2)저수조(물탱크)청소 500,000원*2회 1,000 2)보일러 세관세척비 2,000,000원*1회 2,000 2)보일러 청관제 약품 구입비 300,000원*1회 300 2)보일러 수리비 1,000,000원*1년 1,000 2)청사 소방시설 점검 및 수리 2,500,000원*1회 2,500 2)청사 소독약품 구입비 50,000원*12월 600 2)감염성폐기물 처리비 1,600원*250kg*12월 4,800 2)정화조청소비 1,000,000원*1년 1,000 1)차량유지비 22,920 2)유류대 800,000원*12월 9,600 2)차량(LPG) 250,000원*12월 3,000 2)차량관리비(수리비 및 소모품비) 860,000원*12월 10,320 1)전화요금 16,404 2)일반전화 1,300,000원*12월 15,600 2)핸드폰 67,000원*12월 804 1)전기요금 3,200,000원*12월 38,400 1)상하수도요금 800,000원*12월 9,600 1)도시가스 사용료 3,200,000원*12월 38,400 1)케이블TV 77,000원*12월 자산취득비 5,000 5, 자산및물품취득비 5,000 5, )청사 공통집기 구매 5,000,000원*1식 5,000 보건의료행정 활성화 76,310 34,870 41, 일반운영비 23,710 22,270 1, 사무관리비 23,710 22,270 1,440 1)보건소홍보용 리플릿 등 제작 2,000원*500부*2회 1)피복비(민원실 직원 및 의사) 200,000원*12명 2,000 2,400 1)토요진료반 급식비 7,000원*5명*24일 840 1)휴일의료반 급식비 7,000원*3명*30일 630 1)지역보건의료심의위원회 70,000원*10명*2회 1,400 1)당직비 16,440 2)일직 60,000원*2명*112일 13,440 2)명절 일숙직 보강 60,000원*2명*16일 1,920 2)명절 의료반 보강 60,000원*3명*6일 1, 여비 1,800 1, 국내여비 1,800 1,

239 부서: 보건행정과 정책: 보건행정서비스 수준 향상 단위: 양질의 보건행정 서비스 제공 1)휴일 의료반 지원 출장여비 20,000원*3명*30일 1, 업무추진비 10,800 10, 시책추진업무추진비 10,800 10, )보건소 업무추진비 10,800,000원*1년 10, 연구개발비 40, , 연구용역비 40, ,000 1)제5기 지역보건의료계획 수립 용역 40,000,000원*1식 40,000 의료정보의 효율적 관리 2,000 3,766 1,766 보건의료 정보 제공 2,000 3,766 1, 일반운영비 2,000 3,500 1, 공공운영비 2,000 3,500 1,500 1)공공보건정보화 자동문자서비스 2,000,000원*1년 건강도시 조성 962, , ,958 2,000 국 84,000 기 223,110 시 137,097 구 517,978 건강도시 기반 조성 59,460 36,800 22,660 시 20,000 구 39,460 건강도시 정보마당 운영 12,480 12, 일반운영비 12,000 12, 행사운영비 12,000 12, )건강도시 정보마당 12,000,000원*1식 12, 업무추진비 시책추진업무추진비 )건강도시정보마당 업무추진 480,000원*1년 480 건강생활실천협의회 운영 1,880 1, 일반운영비 1,400 1, 사무관리비 1,400 1, )건강생활실천협의회 운영수당 70,000원*10명*2회 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,400 1)건강생활실천 업무추진 480,000원*1년 480 건강(안전)도시 사업 40,000 15,480 24,520 시 20,000 구 20,

240 부서: 보건행정과 정책: 건강도시 조성 단위: 건강도시 기반 조성 201 일반운영비 39,000 15,000 24,000 시 19,500 구 19, 사무관리비 39,000 15,000 24,000 1)건강증진 강좌 강사료 200,000원*20회 4,000 1)직장인 스트레스 Zero 운동 강사료 200,000원*100회 시 2,000 구 2,000 20,000 시 10,000 구 10,000 1)포럼 개최 운영 5,000,000원*1년 5,000 시 2,500 구 2,500 1)공동텃밭 가꾸기 운영 2,000,000원*1식 2,000 시 1,000 구 1,000 1)직장인 스트레스 조사연구 2,000,000원*1년 2,000 시 1,000 구 1,000 1)응급처치교육 기타소모품비 1,000,000원*1식 1,000 시 500 구 500 1)홍보물 및 현수막 제작 5,000,000원*1년 5,000 시 2,500 구 2, 업무추진비 1, 시 500 구 시책추진업무추진비 1, )건강도시만들기 업무추진 1,000,000원*1년 1,000 시 500 구 500 건강도시 구로 국내외 교류 활동 5,100 6,960 1, 일반운영비 4,800 6,660 1, 사무관리비 4,800 6,660 1,860 1)운영수당 4,800 2)건강도시 운영위원회 운영수당 70,000원*15명*2회 2,100 2)WHO 건강도시 연회비 700,000원*1회 700 2)대한민국 건강도시 연회비 2,000,000원*1회 203 업무추진비 시책추진업무추진비 )건강도시구로 국내외교류활동 업무추진 300,000원*1년 2,

241 부서: 보건행정과 정책: 건강도시 조성 단위: 건강생활 정보 수준 향상 건강생활 정보 수준 향상 94,870 41,364 53,506 시 10,000 구 84,870 건강교실(건강보건대학, 여성건강)운영 16,480 16, 일반운영비 7,600 7, 사무관리비 7,600 7, )건강교실운영 7,600 2)강의교재비 2,500원*800명*1년 2,000 2)홍보물 및 현수막 제작 100,000원*8회 800 2)건강교실 강사료 200,000원*24회 4, 업무추진비 시책추진업무추진비 )건강보건대학운영 업무추진 480,000원*1년 민간이전 8,400 8, 의료및구료비 8,400 8, )여성건강관련 검진비 70,000원*120명 8,400 아토피 교실 운영 28,400 24,884 3,516 시 10,000 구 18, 일반운영비 16,900 13,500 3,400 시 4,500 구 12, 사무관리비 16,900 13,500 3,400 1)아토피 교실운영 16,900 2)강사료 200,000원*40회 8,000 시 4,000 구 4,000 2)아토피환자 진료 및 상담 200,000원*12회 2,400 2)아토피 체험관 운영 2,000,000원*1식 2,000 2)홍보물 및 현수막 제작 3,000,000원*1년 3,000 2)설문조사 500,000원*1회 500 2)기타 소모품 구입비 1,000,000원*1년 1,000 시 500 구 업무추진비 시책추진업무추진비 )아토피교실 업무추진 500,000원*1년 재료비 11,000 11,000 0 시 5,500 구 5, 재료비 11,000 11, )아토피교실운영 재료비 11,000,000원*1년 11,

242 부서: 보건행정과 정책: 건강도시 조성 단위: 건강생활 정보 수준 향상 시 5,500 구 5,500 구로구 어린이 건강정보체험관 운영 49, , 인건비 29, , 기간제근로자등보수 29, ,340 1)구로구 어린이 건강체험관 인건비 29,340 2)인부임 50,000원*2명*27일*10월 27,000 2)사용자부담금(보험료) 117,000원*2명*10월 2, 일반운영비 13, , 사무관리비 10, ,000 1)건강체험관 운영 1,000,000원*10월 10, 공공운영비 3, ,950 1)전화요금 200,000원*10월 2,000 1)전기요금 150,000원*10월 1,500 1)인터넷 45,000원*10월 자산취득비 6, , 자산및물품취득비 6, ,700 1)컴퓨터 1,100,000원*2대 2,200 1)키폰(기본) 2,000,000원*1식 2,000 1)팩스 200,000원*1대 200 1)사무용가구 2,000,000원*1식 2,000 1)디지털카메라 300,000원*1대 300 만성 질환 관리 57,660 47,992 9,668 기 28,830 시 13,709 구 15,121 심뇌혈관질환 관리 8,824 8,824 0 기 4,412 시 1,500 구 2, 일반운영비 8,524 8, 기 4,262 시 1,425 구 2, 사무관리비 8,524 8, )만성질환 관련 강사료 1,600,000원*1년 1,600 기 800 시 400 구 400 1)홍보물 제작 2,496,000원*1년 2,496 기 1,248 시 624 구 624 1)관리운영비 1,004,000원*1년 1,

243 부서: 보건행정과 정책: 건강도시 조성 단위: 만성 질환 관리 기 502 시 251 구 251 1)소모품 구입 600,000원*1년 600 1)만성병조사감시 FMTP교육 운영 2,824,000원*1년 기 300 시 150 구 150 2,824 기 1,412 구 1, 업무추진비 기 150 시 75 구 시책추진업무추진비 )심뇌혈관질환관리사업업무추진 300,000원*1년 300 기 150 시 75 구 75 지역사회 건강조사 48,836 39,168 9,668 기 24,418 시 12,209 구 12, 일반운영비 기 150 시 75 구 사무관리비 )건강조사 소모품 구입 300,000원*1년 300 기 150 시 75 구 여비 기 300 시 150 구 국내여비 )건강면접조사 여비 600,000원*1년 600 기 300 시 150 구 업무추진비 기 300 시 150 구 시책추진업무추진비

244 부서: 보건행정과 정책: 건강도시 조성 단위: 만성 질환 관리 1)지역사회건강조사 업무추진 600,000원*1년 600 기 300 시 150 구 민간이전 47,336 39,168 8,168 기 23,668 시 11,834 구 11, 민간위탁금 47,336 39,168 8,168 1)건강면접조사 운영 47,336,000원*1년 47,336 기 23,668 시 11,834 구 11,834 비만아동관리서비스 168, ,000 12,000 국 84,000 시 42,000 구 42,000 비만아동관리서비스 168, ,000 12,000 국 84,000 시 42,000 구 42, 민간이전 168, ,000 12,000 국 84,000 시 42,000 구 42, 민간위탁금 168, ,000 12,000 1)비만아동건강관리서비스사업 168,000,000원*1년 168,000 국 84,000 시 42,000 구 42,000 건강 생활환경 조성 및 건강행태 개선 582, ,071 67,124 기 194,280 시 51,388 구 336,527 금연클리닉 운영 및 금연사업 159, ,964 29,598 기 79,443 구 79, 인건비 77,952 80,288 2,336 기 38,976 구 38, 기간제근로자등보수 77,952 80,288 2,336 1)금연상담사 77,952 2)인부임 52,000원*8명*162일 67,392 기 33,696 구 33,696 2)사용자부담금(보험료) 120,000원*8명*6월 5,

245 부서: 보건행정과 정책: 건강도시 조성 단위: 건강 생활환경 조성 및 건강행태 개선 기 2,880 구 2,880 2)출장여비 20,000원*월5회*8명*6월 4,800 기 2,400 구 2, 일반운영비 48,434 59,196 10,762 기 24,217 구 24, 사무관리비 48,434 59,196 10,762 1)금연클리닉운영 및 금연교육 등 44,434,000원*1년 1)공공장소 금연구역 지정 및 간접흡연 예방 4,000,000원*1년 44,434 기 22,217 구 22,217 4,000 기 2,000 구 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )금연사업 업무추진 480,000원*1년 민간이전 31,000 42,000 11,000 기 15,500 구 15, 의료및구료비 31,000 42,000 11,000 1)금연보조제 구매 31,000,000원*1년 31,000 기 15,500 구 15, 자산취득비 1,500 7,000 5,500 기 750 구 자산및물품취득비 1,500 7,000 5,500 1)일산화탄소측정기 구매 1,500,000원*1개 1,500 기 750 구 750 건강증진운동사업 71,527 75,197 3,670 기 7,000 구 64, 인건비 37,088 35,408 1, 기간제근로자등보수 37,088 35,408 1,680 1)운동처방사 37,088 2)인부임 50,000원*4명*163일 32,600 2)사용자부담금(보험료) 117,000원*4명*6월 2,808 2)출장여비 20,000원*2명*7회*6월 1, 일반운영비 29,600 15,100 14,500 기 7,

246 부서: 보건행정과 정책: 건강도시 조성 단위: 건강 생활환경 조성 및 건강행태 개선 구 22, 사무관리비 28,100 14,000 14,100 1)행태개선사업(운동) 14,000,000원*1년 14,000 기 7,000 구 7,000 1)구 브랜드 생활체조개발 10,000,000원*1년 10,000 1)운동처방프로그램 업그레이드 3,000,000원*1식 1)건강증진센터 환경개선(버티칼브라인드) 1,100,000원*1식 02 공공운영비 1,500 1, ,000 1,100 1)건강증진센터 장비유지비 100,000원*11대 1,100 1)건강증진센터 상해보험료 400,000원*1년 업무추진비 시책추진업무추진비 )운동사업 업무추진 384,000원*1년 민간이전 1,305 1, 의료및구료비 1,305 1, )건강증진정보센터 소모품 1,305 2)운동처방결과지 330원*1,000명*1년 330 2)체성분 분석결과지 100원*6,000명*1년 600 2)기타 소모성 용품 375,000원*1년 자산취득비 3,150 23,000 19, 자산및물품취득비 3,150 23,000 19,850 1)러닝머신(IC카드방식) 3,150,000원*1대 3,150 영양 및 비만관리사업 26,250 26,250 0 기 13,125 구 13, 인건비 20,072 20,072 0 기 10,036 구 10, 기간제근로자등보수 20,072 20, )영양 및 비만관리 영양사 20,072 2)인부임 52,000원*2명*163일 16,952 기 8,476 구 8,476 2)사용자부담금(보험료) 120,000원*2명*6월 1,440 기 720 구 720 2)출장여비 20,000원*월7회*2명*6월 1,680 기 840 구 일반운영비 6,178 6,178 0 기 3,

247 부서: 보건행정과 정책: 건강도시 조성 단위: 건강 생활환경 조성 및 건강행태 개선 구 3, 사무관리비 6,178 6, )영양관리사업 운영 및 홍보 6,178,000원*1년 6,178 기 3,089 구 3,089 절주사업 6,480 6,480 0 기 3,000 구 3, 일반운영비 6,000 6,000 0 기 3,000 구 3, 사무관리비 6,000 6, )금주,절주교육 및 홍보물제작 6,000,000원*1년 6,000 기 3,000 구 3, 업무추진비 시책추진업무추진비 )절주사업 업무추진 480,000원*1년 480 건강행태 개선사업 평가 및 역량강화 7,384 6,384 1,000 기 3,500 구 3, 일반운영비 7,000 6,000 1,000 기 3,500 구 3, 사무관리비 7,000 6,000 1,000 1)직원 역량 강화 교육(FMTP) 3,000,000원*1년 3,000 기 1,500 구 1,500 1)동별 건강행태 설문조사 4,000,000원*1년 4,000 기 2,000 구 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )건강행태 개선사업평가 및 역량강화 업무추진 384,000원*1년 임산부 및 영유아 보충영양관리 279, , , 기 88,212 시 51,388 구 139, 인건비 39,000 39,000 0 기 19,500 구 19, 기간제근로자등보수 39,000 39, )임산부 및 영유아 보충영양관리 영양사인건비 39,

248 부서: 보건행정과 정책: 건강도시 조성 단위: 건강 생활환경 조성 및 건강행태 개선 2)인부임 52,000원*4명*163일 33,904 기 16,952 구 16,952 2)사용자부담금(보험료) 120,000원*4명*6월 2,880 기 1,440 구 1,440 2)출장여비 554,000원*4명 2,216 기 1,108 구 1, 일반운영비 17,000 12,900 4,100 기 5,100 시 3,400 구 8, 사무관리비 17,000 12,900 4,100 1)영양관리사업 운영 및 홍보 16,000,000원*1년 16,000 기 4,600 시 3,400 구 8,000 1)영양사 교육비 500,000원*2명*1년 1,000 기 500 구 업무추진비 시책추진업무추진비 )영양관리사업 업무추진 384,000원*1년 재료비 223, ,224 95,976 기 63,612 시 47,988 구 111, 재료비 223, ,224 95,976 1)임산부 및 영유아 보충 영양제 구입 223,200,000원*1년 223,200 기 63,612 시 47,988 구 111,600 식생활정보센터 운영 31,604 32, 인건비 17,604 18, 기간제근로자등보수 17,604 18, )식생활정보센터운영 영양사 17,604 2)인부임 50,000원*2명*27일*6월 16,200 2)사용자부담금(보험료) 117,000원*2명*6월 1, 일반운영비 14,000 14, 사무관리비 14,000 14, )식생활정보센터 운영 및 홍보 14,000,000원*1년 14,

249 부서: 보건행정과 정책: 행정운영경비(보건행정과) 단위: 인력운영비(보건행정과) 행정운영경비(보건행정과) 5,310,514 5,297,935 12,579 인력운영비(보건행정과) 5,107,453 5,091,619 15,834 부서인력운영비 5,107,453 5,091,619 15, 인건비 4,878,053 4,877, 보수 4,206,462 4,088, ,495 1)보건소 직원봉급 2,409,455 2)연봉제(보건소장) 66,082,000원*1명*1년 66,082 2)일반직,별정직,기능직(92명) 2,179,881 3)5급 2,896,100원*4명*12월 139,013 3)6급 2,457,200원*15명*12월 442,296 3)7급 2,028,500원*44명*12월 1,071,048 3)8급 1,385,900원*10명*12월 166,308 3)9급 973,900원*6명*12월 70,121 3)기능7급 2,354,800원*1명*12월 28,258 3)기능8급 1,919,200원*7명*12월 161,213 3)기능9급 1,825,400원*4명*12월 87,620 3)기능10급 1,167,000원*1명*12월 14,004 2)상여금(정근수당) 2,179,881,000원*1/12*90% 163,492 1)초과근무수당(일반,별정,기능직 92명) 488,432 2)5급 9,796원*60시간*4명*12월 28,213 2)6급 8,312원*60시간*15명*12월 89,770 2)7급 7,457원*60시간*45명*12월 241,607 2)8급 6,682원*60시간*17명*12월 81,788 2)9급 5,993원*60시간*10명*12월 43,150 2)10급 5,422원*60시간*1명*12월 3,904 1)정액수당 342,002 2)가족수당 79,200 3)배우자 40,000원*87명*12월 41,760 3)직계존비속 20,000원*156명*12월 37,440 2)자녀학비보조수당 46,815 3)중학교 59,400원*18명*4회 4,277 3)고등학교 443,100원*24명*4회 42,538 2)정근수당가산금(일반,별정,기능 87명) 97,200 3)25년이상 130,000원*21명*12월 32,760 3)20년이상 25년미만 110,000원*24명*12월 31,680 3)15년이상 20년미만 80,000원*18명*12월 17,280 3)10년이상 15년미만 60,000원*9명*12월 6,480 3)5년이상 10년미만 50,000원*15명*12월 9,000 2)위험근무수당 12,600 3)갑종 40,000원*15명*12월 7,

250 부서: 보건행정과 정책: 행정운영경비(보건행정과) 단위: 인력운영비(보건행정과) 3)을종 30,000원*15명*12월 5,400 2)대우공무원수당 2,179,881,000원*4.8%*30% 31,391 2)기술업무수당(보건직) 4,440 3)5급 50,000원*1명*12월 600 3)6,7급 30,000원*8명*12월 2,880 3)8,9급 20,000원*4명*12월 960 2)의료업무수당(의무,간호,약무,기술) 46,284 3)전문의4급 909,000원*1명*12월 10,908 3)일반의5급(지역보건과장) 818,000원*1명*12월 9,816 3)약사 70,000원*4명*12월 3,360 3)간호사 50,000원*24명*12월 14,400 3)의료기술(방사선,병리사,물리치료사) 50,000원*13명*12월 7,800 2)자동차운전수당 40,000원*4명*12월 1,920 2)민원업무수당 30,000원*5명*12월 1,800 2)전기위험물 도시가스 관리수당 30,000원*2명*12월 720 2)장려수당(통신시설 설치유지 종사자) 36,000원*1명*12월 432 2)모범공무원 수당 50,000원*2명*12월 1,200 2)육아휴직수당 500,000원*3명*12월 18,000 1)정액급식비 130,000원*93명*12월 145,080 1)교통보조비(일반,기능직 92명) 140,640 2)5급 140,000원*4명*12월 6,720 2)6,7급 130,000원*60명*12월 93,600 2)8~10급 120,000원*28명*12월 40,320 1)명절휴가비(일반,기능직 92명) 2,179,881,000원*1/12*120% 217,989 1)가계지원비(일반,기능직 92명) 2,179,881,000원/12*16.7%*12월 364,041 1)연가보상비 98,823 2)4급소장(연봉제) 66,082,000원*0.66*1/12*1/30*16일 1,939 2)일반직,기능직 92명 2,179,881,000원*1/12*1/30*16일 96, 기타직보수 624, , ,786 1)계약직(7명) 578,801 2)계약직봉급 365,290 3)가급(4명) 56,000,000원*4명*1년 224,000 3)나급(2명) 53,696,000원*2명*1년 107,392 3)마급(1명) 33,898,000원*1명*1년 33,898 2)성과연봉 15,514,000원* ,750 2)가족수당 7,

251 부서: 보건행정과 정책: 행정운영경비(보건행정과) 단위: 인력운영비(보건행정과) 3)배우자 40,000원*7명*12월 3,360 3)존비속 20,000원*16명*12월 3,840 2)자녀학비보조수당 4,021 3)중학생 59,400원*2명*4회 476 3)고등학생 443,100원*2명*4회 3,545 2)의료업무수당 86,328 3)의사(가급) 1,312,000원*4명*12월 62,976 3)의사(나급) 973,000원*2명*12월 23,352 2)시간외근무수당 50,916 3)가급 224,000,000원*0.7*0.5*1.5/226*60시간 31,222 3)나급 107,392,000원*0.7*0.5*1.5/226*60시간 14,969 3)마급 33,898,000원*0.7*0.5*1.5/226*60시간 4,725 2)복리후생비 21,636 3)정액급식비 130,000원*7명*12월 10,920 3)연가보상비 365,290,000원*0.66*1/12*1/30*16일 10,716 2)직급보조비 27,060 3)가급 400,000원*4명*12월 19,200 3)나급 250,000원*2명*12월 6,000 3)마급 155,000원*1명*12월 1,860 2)대민활동비 50,000원*1명*12월 600 1)청원경찰(1명) 45,297 2)기본급 2,018,600원*1명*12월 24,224 2)상여금 24,224,000원*1/12*100% 2,019 2)가족수당 600 3)배우자 30,000원*1명*12월 360 3)비속 20,000원*1명*12월 240 2)정근수당근속가산금 1,320 3)20년이상 110,000원*1명*12월 1,320 2)시간외근무수당 6,461원*1명*60시간*12월 4,652 2)위험수당 40,000원*1명*12월 480 2)복리후생비 10,142 3)정액급식비 130,000원*1명*12월 1,560 3)교통보조비 120,000원*1명*12월 1,440 3)명절휴가비 24,224,000원*1/12*100% 2,019 3)연가보상비 24,224,000원*1/12*1/30*16일 1,077 3)가계지원비 24,224,000원/12*16.7%*12월 4,046 2)직급보조비 105,000원*1명*12월 1,260 2)대민활동비 50,000원*1명*12월

252 부서: 보건행정과 정책: 행정운영경비(보건행정과) 단위: 인력운영비(보건행정과) 03 무기계약근로자보수 47,493 44,688 2,805 1)청사관리(1명) 47,493 2)기본급 1,330,000원*1명*12월 15,960 2)상여금 (15,960,000원+5,508,000원)*1/12*400% 7,156 2)수당 15,846 3)시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*1명*12월 3)휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*1명*12월 2,688 2,150 3)연차유급휴가수당 59,720원*1명*15일 896 3)작업장려수당 70,000원*1명*12월 840 3)가족수당 40,000원*1명*12월 480 3)근속가산금 27,000원*17년차*1명*12월 5,508 3)위생수당 50,000원*1명*12월 600 3)가계지원비 (15,960,000원+5,508,000원)*1/12*150% 2,684 2)복리후생비 5,204 3)급식비 100,000원*1명*12월 1,200 3)여비 110,000원*1명*12월 1,320 3)명절휴가비 (15,960,000원+5,508,000원)*1/12*75%*2 회 2,684 2)기타지원경비 190 3)직업연관질환 검진비 150,000원*1명*1회 150 3)체련대회 20,000원*1명*2회 40 2)기관부담금 3,137 3)국민연금부담금 44,166,000원*4.5% 1,988 3)산재보험료 44,166,000원*2.6% 1, 업무추진비 11,420 11, 기관운영업무추진비 3,300 3, )보건소장 3,300,000원*1명 3, 정원가산업무추진비 3,680 3, )보건소정원(92명) 40,000원*92명 3, 부서운영업무추진비 4,440 4, )부서운영업무추진비(정원 34명) 370,000원*12월 204 직무수행경비 217, ,380 15, 직책급업무수행경비 9,600 8,400 1,200 4,440 1)4급 400,000원*1명*12월 4,800 1)5급 100,000원*4명*12월 4, 직급보조비 155, ,580 12,000 1)4급 400,000원*1명*12월 4,

253 부서: 보건행정과 정책: 행정운영경비(보건행정과) 단위: 인력운영비(보건행정과) 1)5급 250,000원*4명*12월 12,000 1)6급 155,000원*15명*12월 27,900 1)7급 140,000원*45명*12월 75,600 1)8,9급(기능직8,9급포함) 105,000원*28명*12월 35, 특정업무수행활동비 52,800 50,400 2,400 1)대민활동비(6급이하) 50,000원*88명*12월 52,800 기본경비(보건행정과) 203, ,316 3,255 기본경비 203, ,316 3, 일반운영비 77,061 76, 사무관리비 75,021 75, )기본 사무용품비 20,000원*29명*4회*80% 1,856 1)기본 사무용종이류 30,000원*29명*4회*80% 2,784 1)행정장비유지비(프린터기7,복사기1) 400,000원*8대*4회*80% 10,240 1)특근급식비 7,000원*34명*20식*12월 57,120 1)을지연습 급식비 7,000원*102명*2식*5일*1/4 1,785 1)신문구독료 13,000원*6개사*12월 936 1)도서구입비 50,000원*3팀*2회 공공운영비 2,040 1,000 1,040 1)우편요금 170,000원*12월 2, 여비 126, ,600 3, 국내여비 126, ,600 3,600 1)출장여비 20,000원*35명*15일*12월 126,

254 부서: 식품위생과 정책: 구민보건위생 수준 향상 단위: 식품접객업소 관리 식품위생과 462, ,743 16,294 구민보건위생 수준 향상 281, ,927 22,008 식품접객업소 관리 158, ,740 28,023 식중독 등 안전사고 예방 79,640 70,975 8, 일반운영비 9,920 30,520 20, 사무관리비 9,920 30,520 20,600 1)손씻기 체험교실 운영 8,000,000원*1년 8,000 1)식품진흥기금위원회 수당 70,000원*3명*2회 420 1)인쇄비(인센티브자료 및 각종서식) 1,500,000원*1년 1, 여비 3,000 3, 국내여비 3,000 3, )집단급식소 및 식품접객업소 점검 20,000원*6명*5일*5회 3, 업무추진비 2,360 1,080 1, 시책추진업무추진비 2,360 1,080 1,280 1)학교건강지킴이 업무추진 10,000원*22명*4회 880 1)손씻기체험교실 및 점검반 운영 1,480,000원*1년 1, 재료비 10,760 3,100 7, 재료비 10,760 3,100 7,660 1)식품수거용품(멸균팩,채수병) 200,000원*1상자 200 1)ATP측정기 검사시약 352,000원*30팩 10, 일반보상금 53,600 33,075 20, 기타보상금 53,600 33,075 20,525 1)학교건강지킴이 활동비 40,000원*22명*50회 44,000 1)소비자식품위생감시원 활동비 40,000원*5명*4일*12월 9,600 안전한 먹거리 수준향상 정착 79, ,965 35, 일반운영비 40,577 30,865 9, 사무관리비 38,577 30,655 7,922 1)음식문화개선 유공업소 표창장 제작 7,700원*10개 77 1)모범음식점 표지판 제작 90,000원*20개 1,800 1)깔깔가맹점 표지판 제작 90,000원*50개 4,500 1)깔깔가맹점 안내판 제작 80,000원*50개 4,000 1)음식문화개선 홍보용 리플릿 제작 250원*10,000매 2,500 1)음식문화개선 홍보용 현수막 제작 70,000원*10개

255 부서: 식품위생과 정책: 구민보건위생 수준 향상 단위: 식품접객업소 관리 1)음식문화개선우수업소 물품지원 200,000원*50개소 10,000 1)음식문화개선업소 홍보 15,000 2)홍보책자 5,000원*2,000부 10,000 2)인터넷홍보 5,000,000원*1년 5, 행사운영비 2, ,790 1)음식문화개선 홍보관 운영 및 캠페인 1,000,000원*1년 1,000 1)음식문화개선 관련 영업주 교육 1,000,000원*1년 203 업무추진비 1,000 3,600 3, 시책추진업무추진비 3,600 3, )음식문화개선 평가단 운영 10,000원*120명*2회 2,400 1)음식문화 수준향상 간담회 10,000원*40명*2회 800 1)음식문화개선 벤치마킹 20,000원*5명*4회 일반보상금 26,400 72,000 45, 기타보상금 26,400 72,000 45,600 1)음식문화개선 평가단 보상비 20,000원*120명*11회 26, 민간이전 8,500 8, 민간행사보조 8,500 8, )서울국제음식산업박람회 참여지원 8,500,000원*1회 8,500 식품제조업소 관리 38,240 31,183 7,057 식품제조 및 어린이 식품안전 관리 38,240 31,183 7, 일반운영비 13,500 9,743 3, 사무관리비 13,500 9,743 3,757 1)부정, 불량식품 예방 홍보물 제작 500원*5,000매 2,500 1)소비자식품위생감시원 운영비 3,000,000원*1년 3,000 1)소비자식품위생감시원 교육 2,000,000원*1년 2,000 1)유통식품 유상수거비 10,000원*600건 6, 여비 3,840 3, 국내여비 3,840 3, )식품제조,판매업소 점검여비 20,000원*3명*8일*8회 3, 업무추진비 6, , 시책추진업무추진비 6, ,300 1)어린이 식품안전감시 업무추진 5,000,000원*1년 5,

256 부서: 식품위생과 정책: 구민보건위생 수준 향상 단위: 식품제조업소 관리 1)소비자 식품위생감시원 업무협의 1,300,000원*1년 1, 일반보상금 14,600 17,600 3, 기타보상금 14,600 17,600 3,000 1)소비자 식품위생감시원 활동비 40,000원*2명*120회 9,600 1)부정불량식품신고 보상금 5,000,000원*1년 5,000 공중위생업소 관리 48,010 27,260 20,750 공중위생업소관리 48,010 27,260 20, 일반운영비 2, , 사무관리비 2, ,450 1)인쇄비 2,150 2)공중위생 영업신고서 등 60,000원*10종 600 2)공중위생서비스 등급평가표 제작 1,000원*350매 2)공중위생서비스 우수업소 상패 제작 80,000원*15개소 350 1,200 1)무균채수병 구입 100,000원*1상자 100 1)먹는샘물 유상수거비 100,000원*2회 여비 국내여비 )공중위생업소 위생점검 여비 20,000원*4명*12월 203 업무추진비 1, , 시책추진업무추진비 1, ,000 1)공중위생 업무추진 1,000,000원*1년 1, 일반보상금 13,600 6,300 7, 기타보상금 13,600 6,300 7,300 1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*2명*170회 , 민간이전 30,000 20,000 10, 민간행사보조 30,000 20,000 10,000 1)제2회 구로미용예술축제 30,000,000원*1회 30,000 식품접객업소 및 퇴,변태업소 지도점검 36,952 58,744 21,792 식품접객업소 지도점검 23,528 30,120 6, 일반운영비 4,008 6,780 2, 사무관리비 4,008 6,780 2,772 1)식품접객업소 합동단속반 매식비 7,000원*3명*14식*12월 3,528 1)식품접객업소 시구간 야간교차단속 합동점검 반 매식비 10,000원*3명*16회

257 부서: 식품위생과 정책: 구민보건위생 수준 향상 단위: 식품접객업소 및 퇴,변태업소 지도점검 202 여비 6,000 9,960 3, 국내여비 6,000 9,960 3,960 1)합동단속반여비 6,000 2)식품접객업소 합동단속반 여비 20,000원*3명*7일*12월 2)식품접객업소 시구간 야간 교차단속여비 20,000원*3명*16회 203 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2, )식품접객업소 합동단속반 운영 2,000,000원*1년 301 일반보상금 11,520 10,500 1, 기타보상금 11,520 10,500 1,020 1)소비자식품위생감시원 야간단속 활동비 40,000원*2명*12일*12월 5, ,000 11,520 퇴 변태업소 지도점검 13,424 28,624 15, 일반운영비 4,704 6,384 1, 사무관리비 4,704 6,384 1,680 1)퇴 변태업소 야간단속 매식비 7,000원*4명*14식*12월 202 여비 6,720 18,240 11, 국내여비 6,720 18,240 11,520 1)야간단속활동 출장여비 20,000원*4명*7일*12월 203 업무추진비 2,000 4,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 4,000 2,000 4,704 6,720 1)야간단속 시책추진비 2,000,000원*1년 2,000 식품안전추진 49,250 46,650 2,600 원산지표시제실시 49,250 46,650 2,600 음식점원산지표시 49,250 46,650 2, 일반운영비 6,690 6, 사무관리비 5,440 5, )홍보물(플래카드,리플릿 등)구매 4,000,000원*1년 4,000 1)시료유상수거비 30,000원*48회 1, 공공운영비 1,250 1, )우편요금 250원*5,000개소 1, 여비 11,760 11, 국내여비 11,760 11, )음식점원산지표시 조사여비 20,000원*7명*7일*12월 11,

258 부서: 식품위생과 정책: 식품안전추진 단위: 원산지표시제실시 203 업무추진비 2,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 2,000 3,000 1,000 1)음식점원산지표시 업무추진 2,000,000원*1년 2, 일반보상금 28,800 25,200 3, 기타보상금 28,800 25,200 3,600 1)음식점원산지표시 감시원 활동비 40,000원*15명*48회 28,800 행정운영경비(식품위생과) 131, ,166 3,114 인력운영비(식품위생과) 4,200 3, 부서인력운영비 4,200 3, 업무추진비 4,200 3, 부서운영업무추진비 4,200 3, )부서운영업무추진비(정원 20명) 350,000원*12월 기본경비(식품위생과) 127, ,566 2,514 기본경비 127, ,566 2, 일반운영비 53,580 46,316 7, 사무관리비 44,880 41,430 3,450 4,200 1)기본 사무용품비 20,000원*20명*4회*80% 1,280 1)기본 사무용종이류 30,000원*20명*4회*80% 1,920 1)행정장비유지비(프린터기5,복사기1) 400,000원*6대*4회*80% 7,680 1)특근급식비 7,000원*20명*20식*12월 33,600 1)도서구입비 50,000원*4팀*2회 공공운영비 8,700 4,886 3,814 1)공공요금 및 제세 4,800,000원*1년 4,800 1)식품안전 차량운영비 3,900,000원*1년 3, 여비 72,000 72, 국내여비 72,000 72, )출장여비 20,000원*20명*15일*12월 72, 자산취득비 1,500 6,250 4, 자산및물품취득비 1,500 6,250 4,750 1)이중철재금고 구입비 1,500,000원*1대 1,

259 부서: 지역보건과 정책: 구민건강 증진 단위: 방문보건 지역보건과 5,467,321 5,773, ,064 국 116,176 기 1,005,779 시 1,634,232 구 2,711,134 구민건강 증진 4,732,601 5,092, ,012 국 114,236 기 953,339 시 1,540,443 구 2,124,583 방문보건 434, ,293 30,538 기 150,281 시 81,140 구 203,410 유헬스케어 맞춤형방문건강관리 413, ,153 30,538 기 145,711 시 72,855 구 195, 인건비 282, ,110 35,966 기 141,038 시 70,519 구 70, 기간제근로자등보수 282, ,110 35,966 1)방문보건인력(보험료사용자부담금포함) 282,076,000원*1년 282,076 기 141,038 시 70,519 구 70, 일반운영비 78,350 64,078 14,272 기 4,073 시 2,036 구 72, 사무관리비 23,506 22,444 1,062 1)방문보건실 홍보물 2,400,000원*1년 2,400 1)관절염자조관리교육용 책자 9,000원*70권 630 1)허약노인프로그램 강사료 5,280,000원*1년 5,280 1)관절염자조관리교육 강사료 110,000원*12회 1,320 1)수중운동교육 강사료 70,000원*24회 1,680 1)관절염수중운동수영장 이용료 30,000원*60회 1,800 1)방문보건인력교육비 8,146 2)FMTP 교육비 1,060,000원*2명 2,120 기 1,060 시 530 구 530 2)최고관리자 교육비 55,000원*2일*1명 110 기 55 시

260 부서: 지역보건과 정책: 구민건강 증진 단위: 방문보건 구 28 2)전담인력 교육비 5,916,000원*1년 5,916 1)방문간호전담인력 출장피복비 150,000원*15명 기 2,958 시 1,479 구 1,479 2, 공공운영비 54,844 41,634 13,210 1)방문간호 차량유지비 1,560,000원*2대*1년 3,120 1)유헬스케어 운영 7,024 2)무선사용료 1,904,000원*1년 1,904 2)통신료 등 5,120,000원*1년 5,120 1)시설장비유지비 44,700 2)유헬스케어시스템 운영지원 8,400,000원*1년 2)원격화상시스템 S/W 유지보수 1,550,000원*1년 2)원격화상시스템 H/W 유지보수 750,000원*1년 2)원격화상시스템 솔루션 유지보수 4,000,000원*1년 2)유헬스케어프로그램 업그레이드 30,000,000원*1년 8,400 1, ,000 30, 업무추진비 2,960 2, 시책추진업무추진비 2,960 2, )한방진료자원봉사자 운영 20,000원*30명 600 1)만성질환자사례관리 운영 20,000원*4회*12월 960 1)관절염자조관리 및 수중운동 운영 800,000원*1년 1)방문건강관리사업 운영비 등 300,000원*1년 300 1)유헬스케어 및 원격화상 운영비 등 300,000원*1년 301 일반보상금 1,680 1, 기 600 시 300 구 기타보상금 1,680 1, )자원봉사자 교육비 1,200,000원*1년 1,200 1)한방진료자원봉사자 식대 및 교통비 10,000원*2명*2회*12월 기 600 시 300 구 민간이전 48,625 48, 의료및구료비 48,625 48, )무료진료약품비 1,500원*1,000명*14일 21,

261 부서: 지역보건과 정책: 구민건강 증진 단위: 방문보건 1)무료진료환자 위생재료비 200,000원*10회 2,000 1)와상환자 배부용 기저귀 34,000원*75박스 2,550 1)무료진료 한방약품 1,500원*1,400명*2일 4,200 1)와상환자용 영양식이 850원*1,000개 850 1)환자관계 제용지(챠트용지 등) 600,000원*1년 1)소모성약품(한방침) 150,000원*2통 300 1)소모성약품(파스) 2,000원*3,000개 6,000 1)혈당스트립 25,000원*65통*5월 8,125 1)저소득주민 비타민제 600원*2,500명*2회 3,000 재가암환자관리사업 9,140 9, 기 4,570 시 2,285 구 2, 민간이전 9,140 9,140 0 기 4,570 시 2,285 구 2, 의료및구료비 9,140 9, )재가암관리사업 9,140,000원*1년 9,140 기 4,570 시 2,285 구 2,285 맞춤형방문건강관리사업 운영지원 12,000 12,000 0 시 6,000 구 6, 일반운영비 12,000 12,000 0 시 6,000 구 6, 사무관리비 12,000 12, )방문건강관리사업 운영지원(교육재료비) 12,000,000원*1년 12,000 시 6,000 구 6,000 저소득층 의료비 지원 1,130,793 1,031,883 98,910 기 333,538 시 398,628 구 398,627 가정간호 의료비 지원 19,000 10,000 9,000 시 9,500 구 9, 민간이전 19,000 10,000 9,000 시 9,500 구 9, 의료및구료비 19,000 10,000 9,000 1)가정간호의료비 지원 19,000,000원*1년 19,

262 부서: 지역보건과 정책: 구민건강 증진 단위: 저소득층 의료비 지원 시 9,500 구 9,500 희귀난치성질환자 의료비 지원 688, ,923 92,980 기 206,671 시 241,116 구 241, 자치단체등자본이전 688, ,923 92,980 기 206,671 시 241,116 구 241, 공기관등에대한대행사업비 688, ,923 92,980 1)희귀난치성질환자 의료비 지원 688,903,000원*1년 688,903 기 206,671 시 241,116 구 241,116 암환자 의료비 지원 422, ,960 3,070 기 126,867 시 148,012 구 148, 민간이전 422, ,960 3,070 기 126,867 시 148,012 구 148, 의료및구료비 422, ,960 3,070 1)암환자 의료비 지원 422,890,000원*1년 422,890 기 126,867 시 148,012 구 148,011 정신보건 652, , ,496 기 56,800 시 274,600 구 321,520 구로구정신보건센터 위탁운영 534, , ,900 시 246,200 구 288, 일반운영비 58,080 52,800 5, 사무관리비 58,080 52,800 5,280 1)정신보건센터 임차료 4,840,000원*12월 58, 민간이전 476, , ,620 시 246,200 구 230, 민간위탁금 476, , ,620 1)정신보건센터 위탁운영비 460,000,000원*1년 460,000 시 230,000 구 230,

263 부서: 지역보건과 정책: 구민건강 증진 단위: 정신보건 1)복지수당 16,200,000원*1년 16,200 시 16,200 구로알코올상담센터 위탁운영 113, ,764 6,164 기 56,800 시 28,400 구 28, 민간이전 113, ,764 6,164 기 56,800 시 28,400 구 28, 민간위탁금 113, ,764 6,164 1)알코올상담센터 위탁운영비 113,600,000원*1년 113,600 기 56,800 시 28,400 구 28,400 구로구정신보건심의위원회 운영 5,040 7,600 2, 일반운영비 4,600 6,500 1, 사무관리비 4,600 6,500 1,900 1)운영수당 4,600 2)심의위원회 수당 100,000원*8명*2회 1,600 2)심판위원회 수당 100,000원*5명*6회 3, 업무추진비 시책추진업무추진비 )기초정신보건심의위원회 운영비 200,000원*1년 301 일반보상금 기타보상금 )의료기관 방문출장비 20,000원*2명*6회 240 치매관리 473,400 1,375, , 시 248,400 구 225,000 구로구치매지원센터 위탁운영 473,400 1,375, ,100 시 248,400 구 225, 민간이전 473, ,500 97,900 시 248,400 구 225, 민간위탁금 473, ,500 97,900 1)치매지원센터 위탁운영비 450,000,000원*1년 450,000 시 225,000 구 225,000 1)복지수당 23,400,000원*1년 23,400 시 23,

264 부서: 지역보건과 정책: 구민건강 증진 단위: 임산부.영유아 관리 및 의료비 지원 임산부.영유아 관리 및 의료비 지원 399, ,189 70,888 국 2,734 기 87,339 시 102,314 구 206,914 영유아 건강 검진 5,068 5, 국 2,734 시 1,167 구 1, 일반운영비 국 474 시 237 구 사무관리비 )영유아건강검진사업 홍보비 948,000원*1년 948 국 474 시 237 구 민간이전 국 의료및구료비 )발달장애의심아동 확진비 400,000원*1년 400 국 자치단체등자본이전 3,720 4,822 1,102 국 1,860 시 930 구 공기관등에대한대행사업비 3,720 4,822 1,102 1)의료수급자 영유아건강진단비 3,720,000원*1년 3,720 국 1,860 시 930 구 930 임산부 아동 건강관리 67,300 50,000 17,300 기 20,220 시 23,540 구 23, 민간이전 57,000 40,000 17,000 기 17,100 시 19,950 구 19, 의료및구료비 57,000 40,000 17,000 1)철분제 공급 57,000,000원*1년 57,000 기 17,100 시 19,950 구 19, 자치단체등자본이전 10,300 10,

265 부서: 지역보건과 정책: 구민건강 증진 단위: 임산부.영유아 관리 및 의료비 지원 기 3,120 시 3,590 구 3, 공기관등에대한대행사업비 10,300 10, )모자보건수첩 배부 10,300,000원*1년 10,300 기 3,120 시 3,590 구 3,590 산모건강관리(모유수유클리닉운영) 2, ,100 기 1,050 시 525 구 일반운영비 2, ,100 기 1,050 시 525 구 사무관리비 2, ,100 1)모유수유클리닉 운영 2,100,000원*1년 2,100 기 1,050 시 525 구 525 영유아 사전예방적 건강관리 220, ,241 20,009 기 66,069 시 77,082 구 77, 민간이전 220, ,241 20,009 기 66,069 시 77,082 구 77, 의료및구료비 220, ,241 20,009 1)선천성대사이상검사 및 환아관리 96,911,000원*1년 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 113,805,000원*1년 96,911 기 29,073 시 33,919 구 33, ,805 기 34,141 시 39,832 구 39,832 1)신생아 청각선별검사 9,516,000원*1년 9,516 기 2,855 시 3,331 구 3,330 임산부 영유아 건강관리 104, ,566 69, 일반운영비 25,460 46,920 21, 사무관리비 21,460 44,420 22,

266 부서: 지역보건과 정책: 구민건강 증진 단위: 임산부.영유아 관리 및 의료비 지원 1)탄생축하카드 인쇄 제작비 등 3,000,000원*1년 1)성교육 뮤지컬 및 인형극 등 6,000,000원*1년 3,000 6,000 1)공연 대관료 500,000원*2회 1,000 1)모유수유교실 강사료 170,000원*2회*4기 1,360 1)출산준비교실 강사료 170,000원*2회*4기 1,360 1)베이비마사지교실 강사료 170,000원*2회*4기 1,360 1)이주여성(모성+영유아)건강교실 강사료 170,000원*1회*4기 1)미숙아자조관리교실 강사료 170,000원*3회*2기 680 1,020 1)예비할머니교실 강사료 170,000원*1회*4기 680 1)출산장려교육 책자 3,000,000원*1년 3,000 1)출산장려교육 홍보물 2,000,000원*1년 2, 공공운영비 4,000 2,500 1,500 1)신생아축하카드 등 우편발송 2,000,000원*1년 2,000 1)의료장비유지비 등 2,000,000원*1년 2, 업무추진비 2,100 11,320 9, 시책추진업무추진비 2,100 11,320 9,220 1)모유수유캠페인 등 200,000원*3회 600 1)출산장려교육 운영비 30,000원*50회 1, 민간이전 77,041 66,326 10, 의료및구료비 77,041 66,326 10,715 1)철분제 및 영양제 등 37,629,000원*1년 37,629 1)풍진검사 시약비 13,000원*900명 11,700 1)태아기형아 검사비 17,000원*600명 10,200 1)백신전용냉장고 유지비 등 1,256,000원*2대 2,512 1)알코올, 초음파 필름 등 소모품비 3,000,000원*1년 3,000 1)유축기 구매비 등 80,000원*50대 4,000 1)유축기 소모품비 3,000,000원*1년 3,000 1)제대치료용품 등 5,000원*1,000명 5,000 출산 장려 정책 지원 680, , ,743 국 111,502 기 137,139 시 215,747 구 215,747 산모 신생아 도우미 지원 223, ,720 62,284 국 111,502 시 55,751 구 55, 민간이전 223, ,720 62,

267 부서: 지역보건과 정책: 구민건강 증진 단위: 출산 장려 정책 지원 국 111,502 시 55,751 구 55, 민간위탁금 223, ,720 62,284 1)산모신생아 도우미 지원 223,004,000원*1년 223,004 국 111,502 시 55,751 구 55,751 난임부부지원 사업 457, , ,459 기 137,139 시 159,996 구 159, 인건비 30,800 15,000 15,800 기 9,240 시 10,780 구 10, 기간제근로자등보수 30,800 15,000 15,800 1)체외수정시술 보조인력인건비(보험료 사용자 부담금 포함) 15,000,000원*1년 15,000 기 4,500 시 5,250 구 5,250 1)인공수정시술 보조인력인건비(보험료 사용자 부담금 포함) 15,800,000원*1년 15,800 기 4,740 시 5,530 구 5, 민간이전 426, , ,659 기 127,899 시 149,216 구 149, 의료및구료비 426, , ,659 1)체외수정시술비 지원 258,422,000원*1년 258,422 기 77,526 시 90,448 구 90,448 1)인공수정시술비 지원 167,909,000원*1년 167,909 기 50,373 시 58,768 구 58,768 예방접종사업 936, ,932 28,163 기 188,242 시 219,614 구 528,239 예방접종사업 936, ,932 28,163 기 188,242 시 219,614 구 528,

268 부서: 지역보건과 정책: 구민건강 증진 단위: 예방접종사업 101 인건비 38,414 37, 기 6,087 시 7,101 구 25, 기간제근로자등보수 38,414 37, )등록센터 보조인력(보험료사용자부담금 포함) 20,289,000원*1년 20,289 기 6,087 시 7,101 구 7,101 1)인플루엔자 예진의사 200,000원*25일 5,000 1)인플루엔자 간호사 70,000원*3명*25일 5,250 1)인플루엔자 보조인력 45,000원*7명*25일 7, 일반운영비 7,000 7, 사무관리비 7,000 7, )예방접종 홍보물 등 3,000,000원*1년 3,000 1)환자관계 제용지(예진서 등) 2,000,000원*1년 1)진료용 소모품(감염성폐기물통 등) 2,000,000원*1년 203 업무추진비 3,500 3, 시책추진업무추진비 3,500 3, ,000 2,000 1)인플루엔자 접종 운영비 7,000원*20명*25일 3, 민간이전 887, ,481 27,700 기 182,155 시 212,513 구 492, 의료및구료비 887, ,481 27,700 1)국가필수예방접종비 607,181,000원*1년 607,181 1)소아마비 등 영유아 예방접종비 50,000,000원*1년 1)B형간염 등 성인 예방접종비 30,000,000원*1년 기 182,155 시 212,513 구 212,513 50,000 30,000 1)인플루엔자 예방접종비 8,000원*25,000명 200,000 보건소환경개선 25, ,126 보건의료서비스 향상을 위한 사무실 환경개선 25, , 자산취득비 25, , 자산및물품취득비 25, ,126 1)사무용가구 대체 취득 25,126 2)사무용책상 200,000원*27개 5,400 2)사무용의자 200,000원*27개 5,

269 부서: 지역보건과 정책: 구민건강 증진 단위: 보건소환경개선 2)이동식서랍 150,000원*27개 4,050 2)파티션 200,000원*29식 5,800 2)캐비닛 250,000원*13개 3,250 2)민원용테이블(유리포함) 268,000원*1개 268 2)민원용의자 108,000원*6개 648 2)옷장 310,000원*1개 310 전염병 예방 및 관리 459, ,360 48,230 국 1,940 기 52,440 시 52,940 구 352,270 결핵 및 성병 관리 49,350 44,055 5,295 결핵,성병 환자 등록 및 감염자 치료 24,150 22,995 1, 일반운영비 3,000 3, 사무관리비 2,500 2, )결핵교재비 10,000원*50부 500 1)홍보비 2,000,000원*1년 2, 공공운영비 )결핵관련사업 우편요금 500,000원*1년 민간이전 20,280 18,025 2, 의료및구료비 20,280 18,025 2,255 1)결핵검진비 2,400원*4,500명 10,800 1)인터페론감마검사비 50,000원*50명 2,500 1)공기살균기 램프교체비 150,000원*4대*1회 600 1)결핵환자 영양제 3,000원*80명*12회 2,880 1)전염병관련 소모품 구입 1,500,000원*1년 1,500 1)환자관계용지 1,500,000원*1년 1,500 1)성병치료약품비 500,000원*1회 자산취득비 870 1,970 1, 자산및물품취득비 870 1,970 1,100 1)모사전송기(결핵실) 420,000원*1대 420 1)약품보관냉장고(결핵실) 450,000원*1대 450 척추측만증검진 25,200 21,060 4, 민간이전 25,200 21,060 4, 의료및구료비 25,200 21,060 4,140 1)척추측만증 검진비 2,100원*12,000명 25,200 전염병 에이즈 관리 112,480 64,600 47,880 기 52,440 시 52,440 구 7,600 에이즈감염인 진료비 지급 104,000 57,000 47,

270 부서: 지역보건과 정책: 전염병 예방 및 관리 단위: 전염병 에이즈 관리 기 52,000 시 52, 민간이전 104,000 57,000 47,000 기 52,000 시 52, 의료및구료비 104,000 57,000 47,000 1)에이즈환자 진료비 100,000,000원*1년 100,000 기 50,000 시 50,000 1)에이즈 진단시약 4,000,000원*1년 4,000 기 2,000 시 2,000 전염병 및 에이즈 감염인 관리 8,480 7, 기 440 시 440 구 7, 일반운영비 4,000 4, 사무관리비 4,000 4, )전염병관련 홍보물 4,000,000원*1년 4, 업무추진비 4,480 3, 기 440 시 440 구 3, 시책추진업무추진비 4,480 3, )에이즈감염자 관리 10,000원*60명*6회 3,600 1)에이즈감염인 등록관리 880,000원*1년 880 기 440 시 440 전염병 조기발견 및 대응체계 구축 11,880 9,880 2,000 국 1,940 시 500 구 9,440 전염병환자 조기 발견 6,000 6,000 0 국 500 시 500 구 5, 일반운영비 5,000 5, 사무관리비 5,000 5, )전염병예방 홍보책자 제작 5,000원*1,000부 5, 민간이전 1,000 1,000 0 국 500 시 의료및구료비 1,000 1, )제1군 전염병 격리치료 1,000,000원*1년 1,000 국

271 부서: 지역보건과 정책: 전염병 예방 및 관리 단위: 전염병 조기발견 및 대응체계 구축 시 500 신종전염병 및 생물테러 대응 3,000 1,000 2, 일반운영비 3,000 1,000 2, 사무관리비 3,000 1,000 2,000 1)신종전염병예방 홍보물 제작 2,000,000원*1년 2,000 1)생물테러 등 모의훈련 1,000,000원*1년 1,000 전염병전문가 교육 2,880 2,880 0 국 1,440 구 1, 일반운영비 2,880 2,880 0 국 1,440 구 1, 사무관리비 2,880 2, )전염병전문가교육(실무자과정) 1,440,000원*2명*1년 2,880 국 1,440 구 1,440 효율적인 방역소독 285, ,825 6,945 새마을자율방역단 운영 및 지원 154, , 일반운영비 5,350 5, 행사운영비 5,350 5, )새마을자율방역단 발대식 행사 5,350,000원*1년 206 재료비 91,140 91, 재료비 91,140 91, )새마을자율방역단 살충소독약품 32,000원*62통*15개동 1)새마을자율방역단 연무용확산제 66,000원*62회*15개동 5,350 29,760 61, 민간이전 57,660 56,500 1, 민간경상보조 57,660 56,500 1,160 1)새마을자율방역단 활동 지원 62,000원*62회*15개동 57,660 방역소독 95,230 90,980 4, 일반운영비 8,800 7,800 1, 사무관리비 2,300 2, )방역소독 현수막 제작 및 홍보 800,000원*1년 1)월동 방제작업비 100,000원*15명 1, 공공운영비 6,500 5,500 1,000 1)방역사업관련 우편요금 500,000원*1년

272 부서: 지역보건과 정책: 전염병 예방 및 관리 단위: 효율적인 방역소독 1)시설장비유지비 6,000,000원*1년 6, 업무추진비 12,210 9,960 2, 시책추진업무추진비 12,210 9,960 2,250 1)전염병관리 및 방역업무 960,000원*1년 960 1)방역원 목욕비 5,000원*150일*15명 11, 재료비 72,720 68,220 4, 재료비 72,720 68,220 4,500 1)방역소독기 유류(휘발유) 2,000원*10l*80회 1,600 1)방역소독기 유류(경유) 2,000원*8l*2대*160회 5,120 1)연무용 확산제 2,500원*50l*100회 12,500 1)분무,연무겸용 살충소독 약품 40,000원*500통 20,000 1)모기유충 구제약품 60,000원*300통 18,000 1)살균소독약품 10,000원*500통 5,000 1)정화조 모기 출입방지팬 4,500원*500개 2,250 1)정화조 모기방제 2,250원*2,000개 4,500 1)하수구 소독기 제작 250,000원*15개동 3, 자산취득비 1,500 5,000 3, 자산및물품취득비 1,500 5,000 3,500 1)PDA 1,500,000원*1대 1,500 지리정보기반 방역시스템 운영 9,000 8, 일반운영비 9,000 8, 공공운영비 9,000 8, )지리정보시스템 유지보수 6,000,000원*1년 6,000 1)PDA 통신료 50,000원*5대*12회 3,000 모기발생측정 시스템 구축 27,500 39,240 11, 일반운영비 2,000 2, 공공운영비 2,000 2, )모기측정장비 유지비 2,000,000원*1년 2, 재료비 3, , 재료비 3, ,000 1)모기측정기 소모품(유인제 등) 50,000원*30대*2회 405 자산취득비 22,500 15,000 7, 자산및물품취득비 22,500 15,000 7,500 3,000 1)모기발생측정장치 1,500,000원*15대 22,500 축산물 안전 방역관리 120, ,900 12,830 시 40,849 구 79,

273 부서: 지역보건과 정책: 축산물 안전 방역관리 단위: 동물보호 및 가축관리 동물보호 및 가축관리 120, ,900 12,830 시 40,849 구 79,881 가축방역사업 9,980 11,400 1, 일반운영비 2,000 2, 사무관리비 2,000 2, )가축방역사업 부대경비 등 2,000,000원*1년 2, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )가축방역관련 업무추진 1,000,000원*1년 1, 재료비 2,840 3,960 1, 재료비 2,840 3,960 1,120 1)광견병 예방약품구입비 1,800원*800두 1,440 1)꿀벌기생충 구제약품비 1,000원*400봉군 400 1)가축전염병 예방물품 등 1,000,000원*1년 1, 일반보상금 4,140 4, 기타보상금 4,140 4, )공수의 수당 245,000원*1명*12월 2,940 1)소 브루셀라 채혈 인건비 15,000원*80두 1,200 유기동물 보호관리 및 길고양이 TNR 사업 104,750 90,500 14,250 시 40,849 구 63, 민간이전 104,750 90,500 14,250 시 40,849 구 63, 민간위탁금 104,750 90,500 14,250 1)유기동물보호 위탁관리비 95,000원*800두 76,000 1)길고양이 TNR 사업 위탁관리비 115,000원*250두 시 27,265 구 48,735 28,750 시 13,584 구 15,166 가축방역 및 동물보호 홍보 6,000 6, 일반운영비 6,000 6, 사무관리비 6,000 6, )가축방역 및 동물보호법 홍보물 등 1,000,000원*1년 1,000 1)반려동물 문화교실 운영 5,000,000원*1년 5,000 행정운영경비(지역보건과) 154, ,512 7,112 인력운영비(지역보건과) 4,200 4,

274 부서: 지역보건과 정책: 행정운영경비(지역보건과) 단위: 인력운영비(지역보건과) 부서인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비(정원 24명) 350,000원*12월 기본경비(지역보건과) 150, ,312 7,112 기본경비 150, ,312 7, 일반운영비 63,800 67,312 3, 사무관리비 61,730 62, ,200 1)기본 사무용품비 20,000원*24명*4회*80% 1,536 1)기본 사무용종이류 30,000원*24명*4회*80% 2,304 1)행정장비유지비(프린터기8,복사기1) 400,000원*9대*4회*80% 11,520 1)특근급식비 7,000원*24명*20식*12월 40,320 1)도서구입비 50,000원*3팀*2회 300 1)간호사 피복비(신발 등) 200,000원*25명 5,000 1)간호사 보수 교육비 30,000원*25명*1년 공공운영비 2,070 4,642 2,572 1)등기우편료 1,840원*500건 920 1)등기우편반송료 1,500원*100건 150 1)일반우편료 250원*4,000건 1, 여비 86,400 90,000 3, 국내여비 86,400 90,000 3,600 1)출장여비 20,000원*24명*15일*12월 86,

275 부서: 건강관리과 정책: 보건의료서비스 제공 단위: 환자관리 건강관리과 1,027,216 1,377, ,188 국 2,646 기 167,248 시 141,930 구 715,392 보건의료서비스 제공 863,376 1,226, ,858 국 2,646 기 167,248 시 141,930 구 551,552 환자관리 42,405 20,652 21,753 내과진료 1,328 2,672 1, 일반운영비 공공운영비 )의료장비유지비 400,000원*1년 민간이전 928 1, 의료및구료비 928 1, )환자관계제용지 400,000원*1년 400 1)진료관계 소모품 44,000원*12월 528 치과진료 18,220 5,520 12, 일반운영비 사무관리비 )직무관련보수교육비 120,000원*1명 공공운영비 )의료장비유지비 500,000원*1년 민간이전 3,600 3, 의료및구료비 3,600 3, )재료비 300,000원*12월 3, 자산취득비 14,000 1,500 12, 자산및물품취득비 14,000 1,500 12,500 1)디지털 X-ray 장비구매 14,000,000원*1대 14,000 물리치료 22,057 6,960 15, 인건비 16, , 기간제근로자등보수 16, ,137 1)인부임 50,000원*1명*27일*11월 14,850 1)사용자부담금(보험료) 117,000원*1명*11월 1, 일반운영비 1,120 1, 사무관리비 )직무관련보수교육비 120,000원*1명 공공운영비 1,000 1,

276 부서: 건강관리과 정책: 보건의료서비스 제공 단위: 환자관리 1)의료장비유지비 1,000,000원*1년 1, 민간이전 4, , 의료및구료비 4, ,960 1)재료비 400,000원*12월 4,800 의약분업 예외환자 조제 800 5,500 4, 일반운영비 공공운영비 )의료장비유지비 200,000원*1년 민간이전 의료및구료비 )기타환자관계제용지 25,000원*12월 300 1)구급약품대 25,000원*12월 300 건강관리 309, , ,439 건강검진 24,704 24, 인건비 17,604 17, 기간제근로자등보수 17,604 17, )인부임 50,000원*2명*27일*6월 16,200 1)사용자부담금(보험료) 117,000원*2명*6월 1, 일반운영비 3,300 3, 사무관리비 3,000 3, )건강검진 방사선화상 판독의뢰 1,500원*2,000명 02 공공운영비 ,000 1)의료장비유지비 300,000원*1년 업무추진비 시책추진업무추진비 )건강검진 업무추진 640,000원*1년 민간이전 3,160 2, 의료및구료비 3,160 2, )기타환자관계제용지 230,000원*12월 2,760 1)소모성용품대 400,000원*1년 400 방사선검사 26,564 21,052 5, 인건비 16,137 16, 기간제근로자등보수 16,137 16, )인부임 50,000원*1명*27일*11월 14,850 1)사용자부담금(보험료) 117,000원*1명*11월 1, 일반운영비 3,737 3, 사무관리비

277 부서: 건강관리과 정책: 보건의료서비스 제공 단위: 건강관리 1)피폭선량 측정수수료 16,830원*5명*4회 337 1)직무관련보수교육비 100,000원*4명 공공운영비 3,000 3, )의료장비유지비 3,000,000원*1년 3, 민간이전 2,440 1,200 1, 의료및구료비 2,440 1,200 1,240 1)방사선 및 골밀도실 재료비 120,000원*12월 1,440 1)환자가운 40,000원*25벌 1, 자산취득비 4, , 자산및물품취득비 4, ,250 1)의료자외선 공기살균기 2,000,000원*1대 2,000 1)자동정압조절장치 2,000,000원*1대 2,000 1)캐비닛 250,000원*1대 250 임상병리검사 149, ,415 28, 인건비 16,137 16, 기간제근로자등보수 16,137 16, )인부임 50,000원*1명*27일*11월 14,850 1)사용자부담금(보험료) 117,000원*1명*11월 1, 일반운영비 5,850 4,580 1, 사무관리비 2,850 1,580 1,270 1)정도관리 연회비 500,000원*1년 500 1)직무관련보수교육비 50,000원*7명 350 1)폐수처리비 2,000,000원*1년 2, 공공운영비 3,000 3, )검사장비유지비 3,000,000원*1년 3, 민간이전 121,900 99,200 22, 의료및구료비 121,900 99,200 22,700 1)재료비 700,000원*12월 8,400 1)검사시약대 113,500 2)간염검사 700원*5,000명 3,500 2)임상화학검사 5,000원*10,000명 50,000 2)혈액검사 500원*8,000명 4,000 2)소변검사 500원*8,000명 4,000 2)암표지자검사 25,000원*1,000명 25,000 2)갑상선, 풍진검사 15,000원*1,000원 15,000 2)성병검사 6,000원*2,000명 12, 시설비및부대비 3, , 시설비 3, ,500 1)전기안전승압공사 3,500,000원*1회 3,

278 부서: 건강관리과 정책: 보건의료서비스 제공 단위: 건강관리 405 자산취득비 2, , 자산및물품취득비 2, ,560 1)의료자외선 공기살균기 2,000,000원*1대 2,000 대사증후군운영관리 109, , 인건비 62, , 기간제근로자등보수 62, ,411 1)인부임 50,000원*3명*27일*11월 44,550 1)사용자부담금(보험료) 117,000원*3명*11월 3,861 1)건강상담실 상담요원 인건비(시간제) 40,000원*7명*50회 14, 일반운영비 7, , 사무관리비 7, ,200 1)홍보책자 및 리플릿 1,000,000원*1년 1,000 1)운동교실운영 강사비 2,400,000원*1년 2,400 1)대사증후군 운영 강사비 1,800,000원*1년 1,800 1)사무용 소모품 구입 2,000,000원*1년 2, 공공운영비 )우편물발송 500,000원*1년 업무추진비 1, , 시책추진업무추진비 1, ,000 1)교육 프로그램 운영 1,000,000원*1년 1, 민간이전 25, , 의료및구료비 25, ,450 1)포터블검사스틱 16,750,000원*1년 16,750 1)검사시약비 및 소모품 7,700,000원*1년 7,700 1)폐기물 박스 및 알코올솜 구입 1,000,000원*1년 405 자산취득비 12, , 자산및물품취득비 12, ,500 1,000 1)체성분분석기 3,000,000원*1대 3,000 1)검사진단기기 6,600,000원*1대 6,600 1)노트북 1,000,000원*2대 2,000 1)검사시약저장용 냉장고 450,000원*1년 450 1)수동혈압계 150,000원*3대 450 의무관리 8,500 2,000 6,500 의료기관 등 관리 2,500 2, 일반운영비 2,000 1, 사무관리비 2,000 1, )충무책자인쇄비 1,000,000원*1회 1,000 1)홍보물제작 1,000,000원*1년 1,

279 부서: 건강관리과 정책: 보건의료서비스 제공 단위: 의무관리 203 업무추진비 시책추진업무추진비 )의료인단체 업무추진 500,000원*1년 500 구조 및 응급처치 교육 6, , 일반운영비 5, , 사무관리비 5, ,000 1)홍보물 제작 1,000,000원*1년 1,000 1)소모품 등 구입 2,000,000원*1년 2,000 1)강사료 및 활동비 등 2,000,000원*1년 2, 업무추진비 1, , 시책추진업무추진비 1, ,000 1)응급처치교육 업무추진 1,000,000원*1년 1,000 구강보건관리 220, ,035 33,196 기 100,180 시 62,361 구 57,690 구강 보건 교육 7,300 7, 일반운영비 7,000 7, 사무관리비 7,000 7, )홍보물 및 실습용구 제작 1,000,000원*1년 1,000 1)구강보건 연극공연 3,000,000원*2회 6, 업무추진비 시책추진업무추진비 )구강보건교육 업무추진 300,000원*1회 300 노인 의치 보철 200, ,300 89,360 기 100,180 시 50,090 구 50, 업무추진비 시책추진업무추진비 )노인의치보철 업무추진 300,000원*1년 민간이전 200, ,000 89,360 기 100,180 시 50,090 구 50, 의료및구료비 200, ,000 89,360 1)노인의치보철 지원 195,760,000원*1년 195,760 기 97,880 시 48,940 구 48,940 1)노인의치 사후관리 4,600,000원*1년 4,600 기 2,

280 부서: 건강관리과 정책: 보건의료서비스 제공 단위: 구강보건관리 시 1,150 구 1,150 취학전아동 불소도포사업 12,271 12, 시 12, 인건비 6,004 6,004 0 시 6, 기간제근로자등보수 6,004 6, )인부임 52,000원*2명*27일*2월 5,616 시 5,616 1)사용자부담금(보험료) 97,000원*2명*2월 388 시 일반운영비 3,307 4, 시 3, 사무관리비 3,307 4, )홍보물제작 1,000원*2,027명 2,027 시 2,027 1)구강보건 교육자료 제작 800원*1,600명 1,280 시 1, 민간이전 2,960 2, 시 2, 의료및구료비 2,960 2, )불소도포 기자재 2,960,000원*1회 2,960 시 2,960 국가암관리 223, ,380 8,180 기 67,068 시 78,246 구 78,246 국가 암 조기검진 223, ,380 8,180 기 67,068 시 78,246 구 78, 일반운영비 3,000 5,000 2,000 기 900 시 1,050 구 1, 사무관리비 3,000 5,000 2,000 1)홍보 등 관리비용 3,000,000원*1년 3,000 기 900 시 1,050 구 1, 자치단체등자본이전 220, ,380 10,180 기 66,168 시 77,196 구 77, 공기관등에대한대행사업비 220, ,380 10,

281 부서: 건강관리과 정책: 보건의료서비스 제공 단위: 국가암관리 1)암 조기검진비용 지원 220,560,000원*1년 220,560 기 66,168 시 77,196 구 77,196 생애전환기건강진단 5,292 8,152 2,860 국 2,646 시 1,323 구 1,323 생애전환기 건강검진 5,292 8,152 2,860 국 2,646 시 1,323 구 1, 일반운영비 국 200 시 100 구 사무관리비 )사업홍보비 400,000원*1년 400 국 200 시 100 구 자치단체등자본이전 4,892 7,896 3,004 국 2,446 시 1,223 구 1, 공기관등에대한대행사업비 4,892 7,896 3,004 1)건강진단비 4,892,000원*1년 4,892 국 2,446 시 1,223 구 1,223 취약계층 의료접근도 향상 31,372 41,860 10,488 이동보건소 운영 31,372 41,860 10, 인건비 23,472 32,340 8, 기간제근로자등보수 23,472 32,340 8,868 1)인부임 50,000원*2명*27일*8월 21,600 1)사용자부담금(보험료) 117,000원*2명*8월 1, 일반운영비 5,500 6,800 1, 사무관리비 4,500 5,800 1,300 1)홍보물제작 및 소모품 구입 4,500,000원*1년 4, 공공운영비 1,000 1, )이동검진차량 및 장비 수리비 1,000,000원*1년 203 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, ,

282 부서: 건강관리과 정책: 보건의료서비스 제공 단위: 취약계층 의료접근도 향상 1)이동검진 업무추진 1,200,000원*1년 1, 민간이전 1,200 1, 의료및구료비 1,200 1, )재료비 100,000원*12월 1,200 사무실 환경개선 22, ,300 사무실 환경개선 정비 22, , 일반운영비 1, , 사무관리비 1, ,000 1)환경개선관련 소모품 1,000,000원*1년 1, 자산취득비 21, , 자산및물품취득비 21, ,300 1)사무용책상(유리포함) 200,000원*23개 4,600 1)사무용 의자 200,000원*23개 4,600 1)이동용 서랍 150,000원*26개 3,900 1)파티션 200,000원*22식 4,400 1)캐비닛 250,000원*10개 2,500 1)회의용테이블 및 의자 1,300,000원*1식 1,300 의약품관리 11,660 11,660 0 약무관리 11,660 11,660 0 약업소 등 관리 일반운영비 사무관리비 )의약업무 민원서류 제작 및 사무용품비 400,000원*1년 203 업무추진비 시책추진업무추진비 )약무관련 업무추진 340,000원*1년 340 약물 오 남용 예방 10,920 10, 일반운영비 10,440 10, 사무관리비 10,440 10, )강사료 120,000원*12회 1,440 1)약물 오 남용 예방 홍보물 제작 2,000원*1,500매*2종 1)가정불용의약품 수거 폐기비용 및 홍보비 2,000원*1,500매 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,000 3,000 1)약물 오 남용 예방 업무추진 480,000원*1년 480 행정운영경비(건강관리과) 152, ,510 12,

283 부서: 건강관리과 정책: 행정운영경비(건강관리과) 단위: 인력운영비(건강관리과) 인력운영비(건강관리과) 4,200 4,200 0 부서인력운영비 4,200 4, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비(정원 22명) 350,000원*12월 기본경비(건강관리과) 147, ,310 12,670 기본경비 147, ,310 12, 일반운영비 61,580 56,110 5, 사무관리비 56,780 49,510 7,270 4,200 1)기본 사무용품비 20,000원*22명*4회*80% 1,408 1)기본 사무용종이류 30,000원*22명*4회*80% 2,112 1)행정장비유지비(프린터기7,복사기1) 400,000원*8대*4회*80% 10,240 1)특근급식비 7,000원*24명*20식*12월 40,320 1)도서구입비 50,000원*3팀*2회 300 1)피복비(가운) 40,000원*30명*2회 2, 공공운영비 4,800 6,600 1,800 1)우편발송요금 400,000원*12월 4, 여비 86,400 79,200 7, 국내여비 86,400 79,200 7,200 1)출장여비 20,000원*24명*15일*12월 86,

284 부서: 구의회사무국 정책: 지방의회 운영 지원 단위: 의정활동 지원 구의회사무국 3,002,993 2,976,580 26,413 지방의회 운영 지원 1,551,603 1,466,683 84,920 의정활동 지원 1,292,523 1,314,283 21,760 의정활동 지원 937, ,573 29, 인건비 6,137 6, 기간제근로자등보수 6,137 6, )회기운영 보조 6,137 2)인부임 35,000원*2명*80일 5,600 2)사용자부담금(보험료) 537,000원*1식 업무추진비 47,600 47, 시책추진업무추진비 47,600 47, )의회운영 업무추진 12,000,000원*1년 12,000 1)의정활동 업무추진 8,000,000원*1년 8,000 1)의사활동 업무추진 4,000,000원*1년 4,000 1)사무국장 의정활동비 15,600,000원*1년 15,600 1)전문위원 의안조정활동비 8,000,000원*1년 8, 의회비 844, , 의정활동비 211, , )구의원 1,100,000원*16명*12월 211, 월정수당 402, , )구의원 2,095,000원*16명*12월 402, 의정운영공통경비 86,800 86, )구의원 4,800,000원*16명 76,800 1)예산결산위원회 1,000,000원*10명 10, 기관운영업무추진비 102, , )의장단 활동경비 102,800 2)의장 3,300,000원*1명*12월 39,600 2)부의장 1,600,000원*1명*12월 19,200 2)상임위원장 1,100,000원*3명*12월 39,600 2)예산결산특별위원회위원장 1,100,000원*1명*4회 07 의장단협의체부담금 4,000 4, ,400 1)의장단협의체부담금 4,000,000원*1년 4, 의원국민연금부담금 19,602 19, )국민연금 3,300,000원*11명*12월*4.5% 19, 의원국민건강부담금 17,834 17, )건강보험 3,300,000원*16명*12월*2.705% 17,139 1)장기요양보험 17,139,000원*4.05% 연금부담금등 39,600 39,

285 부서: 구의회사무국 정책: 지방의회 운영 지원 단위: 의정활동 지원 03 의원상해부담금 39,600 39, )직무로 인한 사망 및 상해, 질병 등으로 인한 사망 1,100,000원*24월*1회 26,400 1)직무상 상해로 인한 장애 1,100,000원*12월*1회 13,200 해외 비교시찰 및 국제교류 추진 85,060 84, 일반운영비 사무관리비 )공무국외여행심사위원수당 100,000원*4명*2회 202 여비 20,000 20, 국제화여비 20,000 20, )방문의원 보좌 20,000,000원*1년 20, 업무추진비 15,000 15, 시책추진업무추진비 15,000 15, )국제교류 업무추진비 15,000,000원*1년 15, 의회비 39,260 39, 국외여비 39,260 39, )선진국 의회방문 39,260 2)의장 및 부의장 2,500,000원*2명*130% 6,500 2)의원 1,800,000원*14명*130% 32, 일반보상금 10,000 10, 외빈초청여비 10,000 10, )외빈초청여비 10,000,000원*1년 10,000 국내 비교시찰 및 의원 세미나 36,000 36, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8, )세미나 강사료 2,000,000원*4회 8, 여비 8,000 8, 국내여비 8,000 8, )세미나 및 국내 비교시찰(직원) 8,000,000원*1년 205 의회비 20,000 20, 국내여비 20,000 20, )세미나 및 국내 비교시찰(의원) 20,000,000원*1년 800 8,000 20,000 열린의정 행사 70,950 74,950 4, 일반운영비 70,950 74,950 4, 사무관리비 30,000 30,

286 부서: 구의회사무국 정책: 지방의회 운영 지원 단위: 의정활동 지원 1)모범구민 및 우수학생 등 표창 수여 50,000원*100개 5,000 1)주민(단체) 의회방문 기념품 구매 10,000원*2,500개 25, 행사운영비 40,950 44,950 4,000 1)신년인사회 5,000,000원*1회 5,000 1)제6대 구의회 개원 기념행사 5,000,000원*1회 5,000 1)열린의정행사(체육행사 등 각종행사) 20,000,000원*1년 20,000 1)어린이 의회체험행사 개최 8,500원*700명 5,950 1)문화체험행사 5,000,000원*1년 5,000 의사당 운영 및 관리 162, ,500 11, 일반운영비 126, ,500 25, 사무관리비 25,100 21,500 3,600 1)신문구독료 1,300,000원*12월 15,600 1)월간지 구독료 2,000,000원*1년 2,000 1)구의회 사무복 150,000원*25명*2회 7, 공공운영비 101, ,000 28,800 1)공공요금 및 제세 70,000,000원*1년 70,000 1)차량유지 관리비(3대) 20,000,000원*1년 20,000 1)의사당유지관리비 10,000,000원*1년 10,000 1)업무택시 이용료 100,000원*12월 1, 자산취득비 36, , 자산및물품취득비 36, ,400 1)모니터TV(상임위원회실) 700,000원*2대 1,400 1)의전차량(대체취득) 35,000,000원*1대 35,000 의정활동 홍보 강화 259, , ,680 회의록 발간 68,580 50,880 17, 일반운영비 50,880 50, 사무관리비 48,000 48, )정례회 및 임시회 회의록 발간 12,000,000원*4회 48, 공공운영비 2,880 2, )회의록관리시스템 유지보수료 240,000원*12월 2, 자산취득비 17, , 자산및물품취득비 17, ,700 1)전자구술기 3,000,000원*3대 9,000 1)초고속키보드 2,900,000원*3대 8,700 의정홍보 활성화 190, ,520 88,

287 부서: 구의회사무국 정책: 지방의회 운영 지원 단위: 의정활동 홍보 강화 201 일반운영비 152,500 78,520 73, 사무관리비 152,500 78,520 73,980 1)홍보용 동영상 제작 30,000,000원*1회 30,000 1)홍보용 안내책자 발간 15,000,000원*1년 15,000 1)의회 소식지 발간 8,000,000원*4회 32,000 1)언론사 광고료 24,000,000원*1년 24,000 1)도서구입비 5,000,000원*1년 5,000 1)사진 인화료 5,000,000원*1년 5,000 1)의정백서발간 10,000,000원*1회 10,000 1)홍보용만화책자 발간 10,000,000원*1회 10,000 1)홍보용 애니메이션(어린이용)제작 10,000,000원*1회 1)6대 구의회 캐치프레이즈 현상공모 1,500,000원*1회 1)6대 구의회 전반기 수첩제작 10,000원*1,000권 10,000 1,500 10, 업무추진비 8,000 8, 시책추진업무추진비 8,000 8, )홍보활동 업무추진 8,000,000원*1년 8, 연구개발비 30,000 13,000 17, 전산개발비 30,000 13,000 17,000 1)홈페이지 개편 30,000,000원*1년 30,000 행정운영경비(구의회사무국) 1,451,390 1,509,897 58,507 인력운영비(구의회사무국) 1,279,679 1,342,426 62,747 부서인력운영비 1,279,679 1,342,426 62, 인건비 1,201,239 1,263,986 62, 보수 1,201,239 1,204,692 3,453 1)일반직 및 별정직, 기능직(25명) 723,022 2)연봉제(사무국장) 66,082,000원*1명 66,082 2)호봉제(24명) 606,406 3)5급 2,961,300원*2명*12월 71,072 3)6급 2,512,100원*4명*12월 120,581 3)7급 1,990,300원*11명*12월 262,720 3)8급 1,749,000원*3명*12월 62,964 3)기능8급 1,855,600원*4명*12월 89,069 2)상여금(정근수당) 606,406,000원*1/12*100% 50,534 1)정액수당 211,575 2)초과근무수당(5급이하:24명) 130,784 3)5급 9,796원*60시간*2명*12월 14,107 3)6급 8,312원*60시간*4명*12월 23,

288 부서: 구의회사무국 정책: 행정운영경비(구의회사무국) 단위: 인력운영비(구의회사무국) 3)7급 7,457원*60시간*11명*12월 59,060 3)8급 6,682원*60시간*7명*12월 33,678 2)가족수당 17,760 3)배우자 40,000원*22명*12월 10,560 3)직계존.비속 20,000원*30명*12월 7,200 2)자녀학비보조수당 2,961 3)중학교 59,400원*5명*4회 1,188 3)고등학교 443,100원*1명*4회 1,773 2)정근수당가산금(24명) 28,800 3)25년이상 130,000원*7명*12월 10,920 3)20년이상25년미만 110,000원*6명*12월 7,920 3)15년이상20년미만 80,000원*9명*12월 8,640 3)10년이상15년미만 60,000원*1명*12월 720 3)5년이상10년미만 50,000원*1명*12월 600 2)현업근무자휴일근무수당(운전원) 50,337원*2명*115일*50% 5,789 2)대우공무원수당 602,794,000원*4.8%*30% 8,681 2)의사수당(25명) 16,800 3)4급 100,000원*1명*12월 1,200 3)5급 80,000원*2명*12월 1,920 3)6급 60,000원*4명*12월 2,880 3)7급이하 50,000원*18명*12월 10,800 1)정액급식비(직원 25명) 130,000원*25명*12월 39,000 1)교통보조비(직원 24명)-연봉제 제외 36,840 2)5급 140,000원*2명*12월 3,360 2)6,7급 130,000원*15명*12월 23,400 2)8급이하 120,000원*7명*12월 10,080 1)명절휴가비(직원 24명)-연봉제 제외 606,406,000원*1/12*120% 1)가계지원비(직원 24명)-연봉제 제외 606,406,000원/12*16.7%*12월 60, ,270 1)연가보상비(직원 25명) 28,891 2)4급국장(연봉제) 66,082,000원*0.66*1/12*1/30*16일 2)일반,기능직(24명) 606,406,000원*1/12*1/30*16일 1,939 26, 업무추진비 12,500 12, 기관운영업무추진비 3,300 3, )사무국장 3,300,000원*1년 3, 정원가산업무추진비 2,000 2, )정원 25명 80,000원*25명 2, 부서운영업무추진비 7,200 7, )부서운영업무추진비 7,

289 부서: 구의회사무국 정책: 행정운영경비(구의회사무국) 단위: 인력운영비(구의회사무국) 2)의회사무국(정원 19명) 350,000원*12월 4,200 2)전문위원실(정원 6명) 250,000원*12월 3, 직무수행경비 65,940 65, 직책급업무수행경비 7,200 7, )4급 350,000원*1명*12월 4,200 1)5급 100,000원*2명*12월 2,400 1)6급 50,000원*1명*12월 직급보조비 45,540 45, )4급 400,000원*1명*12월 4,800 1)5급 250,000원*2명*12월 6,000 1)6급 155,000원*4명*12월 7,440 1)7급 140,000원*11명*12월 18,480 1)8급 105,000원*7명*12월 8, 특정업무수행활동비 13,200 13, )대민활동비(6급이하) 50,000원*22명*12월 13,200 기본경비(구의회사무국) 171, ,471 4,240 기본경비 171, ,471 4, 일반운영비 66,511 68,511 2, 사무관리비 66,511 68,511 2,000 1)기본 사무용품비 20,000원*23명*4회*80% 1,472 1)기본 사무용종이류 30,000원*23명*4회*80% 2,208 1)행정장비유지비(프린터기14,복사기3) 400,000원*17대*4회*80% 21,760 1)특근급식비 7,000원*24명*20식*12월 40,320 1)을지연습 급식비 751 2)전직원 비상(조식) 7,000원*25명 175 2)상황근무자(조,석식) 7,000원*9명*2식*4일 504 2)상황근무자(간식) 2,000원*9명*1회*4일 여비 90,000 90, 국내여비 90,000 90, )출장여비 20,000원*25명*15일*12월 90, 자산취득비 15,200 8,960 6, 자산및물품취득비 15,200 8,960 6,240 1)개인용컴퓨터(대체취득) 1,300,000원*4대 5,200 1)복사기대체취득 10,000,000원*1대 10,