부서: 기획감사담당관실 정책: 재정운영 단위: 건전재정운영 02 공공운영비 공공요금 및 제세 300 ㅇ지방재정학회비 여비 99,000 99, 국내여비 99,000 99,000 0 예산관련 업무추진 14,000 시정주요업무추

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1 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 기획감사담당관실 정책: 재정운영 단위: 건전재정운영 기획감사담당관실 17,099,941 16,030,385 1,069,556 국 414,800 특 64,800 도 4,035 시 16,616,306 재정운영 857, ,900 15,000 건전재정운영 255, ,750 15,000 예산편성관리 255, ,750 15, 일반운영비 130, ,750 30, 사무관리비 130, ,450 30,000 일반수용비 80,850 ㅇ총괄부서 운영 사무용품비 15,000 ㅇ중기지방재정계획서 유인 30,000원 * 100부 ㅇ정책 단위 세부사업설명서 유인 30,000원 * 30부 * 4회 3,000 3,600 ㅇ예산편성 지침서 유인 15,000원 * 150부 2,250 ㅇ의회제출 예산명세서(안) 유인 100,000원 * 30부 * 4회 ㅇ세입세출예산명세서,예산서 유인 60,000원 * 150부 * 4회 ㅇ예산개요서 책자 유인 10,000원 * 100부 * 2회 12,000 36,000 2,000 ㅇ지방재정투 융자심사위원회 회의서류 유인 25,000원 * 20부 * 4회 2,000 ㅇ중앙 및 도비예산확보 자료 유인 등 5,000 위탁교육비 30,000 ㅇ재정공무원 업무연찬 워크숍 30,000 운영수당 4,600 ㅇ재정계획심의위원회 400 -기본료 70,000원 * 2명 * 2회 280 -초과료 30,000원 * 2명 * 2회 120 ㅇ지방재정투ㆍ융자심사위원회 2,000 -기본료 70,000원 * 5명 * 4회 1,400 -초과료 30,000원 * 5명 * 4회 600 ㅇ지방재정공시심의위원회 200 -기본료 70,000원 * 2명 * 1회 140 -초과료 30,000원 * 2명 * 1회 60 ㅇ용역과제심의위원회 2,000 -기본료 70,000원 * 4명 * 5회 1,400 -초과료 30,000원 * 4명 * 5회 600 급량비 15,000 ㅇ총괄부서 운영 업무수행 급량비 15,000

2 부서: 기획감사담당관실 정책: 재정운영 단위: 건전재정운영 02 공공운영비 공공요금 및 제세 300 ㅇ지방재정학회비 여비 99,000 99, 국내여비 99,000 99,000 0 예산관련 업무추진 14,000 시정주요업무추진 10,000 총괄부서 운영 업무수행 60,000 선진행정 비교견학 15, 업무추진비 10,000 55,000 45, 시책추진업무추진비 10,000 55,000 45,000 중앙예산 확보 등 재정업무 추진에 따른 시책업무추진비 10, 자치단체등자본이전 16,000 16, 공기관등에대한대행사업비 16,000 16,000 0 지방재정정보시스템 유지보수비 16,000 사회단체보조금 관리 602, ,150 0 사회단체보조금 운영 602, , 일반운영비 2,150 2, 사무관리비 2,150 2,150 0 일반수용비 1,750 ㅇ사회단체보조금지원 심의위원회 회의 서류 제작 70,000원 * 25부 1,750 운영수당 400 ㅇ사회단체보조금지원 심의위원회 400 -기본급 70,000원 * 2명 * 2회 280 -초과료 30,000원 * 2명 * 2회 민간이전 600, , 사회단체보조금 600, ,000 0 사회단체지원보조금 600,000 지방행정역량강화 1,373,838 5,949,281 4,575,443 도 4,035 시 1,369,803 시정의 조정기능 강화 377,728 4,927,793 4,550,065 시정의 종합적 기획관리 279, ,533 62, 인건비 11,948 11, 기간제근로자등보수 11,948 11, 행정 규제개혁 전산관리 11,948 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 240일 10,061 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 45일 1,887

3 부서: 기획감사담당관실 정책: 지방행정역량강화 단위: 시정의 조정기능 강화 201 일반운영비 140, ,970 3, 사무관리비 133,820 91,470 42,350 일반수용비 97,800 ㅇ주요업무 보고서 유인 20,000원 * 60부 * 6회 7,200 ㅇ주요시책자료 유인 50,000원 * 100부 5,000 ㅇ문경시정 책자 유인 15,000원 * 1,000부 15,000 ㅇ문경시 일반현황 팜플렛 제작 500원 * 10,000부 5,000 ㅇ포괄보조사업 평가자료등(각종 공모,평가) 20,000원 * 100부 2,000 ㅇ시정안내 소책자 제작(직원용) 3,000원 * 2,000부 * 1회 6,000 ㅇ의회관련 행정사무감사 자료 유인 30,000원 * 60부 * 4회 7,200 ㅇ자치의정 책자구입 5,000원 * 30권 * 6회 900 ㅇ문경관광 홍보용 종이가방 제작 1,500원 * 3,000개 4,500 ㅇ녹색성장 관련 등 홍보자료 유인 15,000원 * 200부 * 2회 6,000 ㅇ주요현안사업 설명회 관련 자료 유인 15,000원 * 200부 * 2회 6,000 ㅇ의정비 여론조사 8,000 ㅇ시정백서 발간 25,000 -책자 40,000원 * 400부 16,000 -CD 20,000원 * 450매 9,000 ㅇ국내 주요 박람회 참가 28,500 -부스 사용료 1,500,000원 * 3회 4,500 -부스 설치료 8,000,000원 * 3회 24,000 운영수당 4,840 ㅇ규제개혁위원회 수당 70,000원 * 6명 * 2회 840 ㅇ의정비심의위원회 수당 4,000 -기본료 70,000원 * 10명 * 4회 2,800 -초과료 30,000원 * 10명 * 4회 1,200 급량비 1,680 ㅇ당면 기획업무추진 7,000원 * 5명 * 4회 * 12월 1,680 임차료 1,000 ㅇ박람회 참가 장비임차 1, 공공운영비 1,000 6,000 5,000 공공요금 및 제세 1,000 ㅇ경북 북부권 시장, 군수 협의회 회비 1, 행사운영비 6,000 39,500 33,500

4 부서: 기획감사담당관실 정책: 지방행정역량강화 단위: 시정의 조정기능 강화 경북 북부권 시장, 군수협의회 행사 6, 여비 17,000 17, 국내여비 17,000 17,000 0 시정주요 기획업무추진 17, 업무추진비 47,000 2,000 45, 시책추진업무추진비 47,000 2,000 45,000 기획업무 시책업무추진비 2,000 시정주요 시책업무추진비 45, 재료비 2,000 1,000 1, 재료비 2,000 1,000 1,000 박람회 시연 재료비 2, 연구개발비 30,000 19,000 11, 연구용역비 30,000 19,000 11,000 문경시 기초생활권 연계협력사업 발굴 연구 용역 30, 일반보상금 3,680 2,200 1, 행사실비보상금 3,680 2,200 1,480 박람회 시연자 여비 300,000원 * 8명 * 1회 2,400 박람회 홍보부스 안내도우미 실비 보상 120,000원 * 2명 * 3회 박람회 참석자 여비보상 70,000원 * 8명 * 1회 304 연금부담금등 26,820 26, 의원상해부담금 26,820 26,820 0 의원상해 등 보상금 220,000원 * 120일 26,400 의원상해 등 보상심의위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회 주요업무 평가 관리 28,460 27,260 1, 일반운영비 8,460 7,260 1, 사무관리비 8,460 7,260 1,200 일반수용비 7,200 ㅇ자체평가 시행계획 및 평가결과 유인 60,000원 * 60부 * 2회 ,200 운영수당 1,260 ㅇ주요업무 자체평가위원회 운영수당 70,000원 * 6명 * 3회 303 포상금 20,000 20, 포상금 20,000 20, ,260 주요업무자체평가 우수부서 및 MVP 공무원 포상금 20,000 지역발전협의회 운영 70, ,000

5 부서: 기획감사담당관실 정책: 지방행정역량강화 단위: 시정의 조정기능 강화 201 일반운영비 20, , 공공운영비 20, ,000 공공요금 및 제세 20,000 ㅇ경북북부지역발전협의회 회비 20, 민간이전 50, , 민간경상보조 50, ,000 문경시지역발전협의회 운영비 및 포럼교육 등 50,000 청렴한 공직풍토 조성 28,000 35,064 7,064 신뢰받는 감사행정 추진 28,000 35,064 7, 일반운영비 15,800 13,364 2, 사무관리비 13,400 10,964 2,436 일반수용비 9,200 ㅇ공직자 재산등록 프로그램 유지보수비 1,000,000원 * 1회 1,000 ㅇ감사 사례집 유인 4,000,000원 * 1회 4,000 ㅇ계약심사관련 도서 구입 100,000원 * 12월 1,200 ㅇ상설감사장 기본수용비 250,000원 * 12회 3,000 운영수당 420 ㅇ공직자 윤리위원회 수당 70,000원 * 3명 * 2회 급량비 3,780 ㅇ상부기관 수감감사 등 감사업무추진 급량비 7,000원 * 3명 * 15회 * 12월 02 공공운영비 2,400 2, ,780 공공요금 및 제세 2,400 ㅇ공직자 재산등록 금융기관조회 우편료 2,000원 * 300명 * 4개기관 202 여비 10,500 14,000 3, 국내여비 10,500 14,000 3,500 2,400 감사관련 업무추진 10, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 감사활동 관련 시책업무추진비 1, 포상금 포상금 감사수감 우수공무원 시상품 70,000원 * 10명 올바른 법무통계행정 추진 157, ,024 1, 도 4,035 시 153,781 법무행정 운영 100,360 89,000 11,360

6 부서: 기획감사담당관실 정책: 지방행정역량강화 단위: 올바른 법무통계행정 추진 201 일반운영비 98,360 87,000 11, 사무관리비 98,360 87,000 11,360 일반수용비 98,360 ㅇ관보대 100,000원 * 12회 * 2부 2,400 ㅇ법률 추록대 80,000원 * 12회 * 27질 25,920 ㅇ법률연혁집 추록대 100,000원 * 4회 * 1질 400 ㅇ자치법규집 추록대 8,000,000원 * 2회 16,000 ㅇ소송수행비용 47,400 -변호사 선임료 등 3,000,000원 * 12건 36,000 -인지대 600,000,000원 * 5/1,000 3,000 -송달 및 수수료 200,000원 * 15회 3,000 -고문변호사 수당 150,000원 * 3명 * 12회 5,400 ㅇ달라진 법령제도 발간 20,000원 * 60부 * 1회 1,200 ㅇ법률신문 구독료 7,000원 * 60부 * 12월 5, 포상금 1,000 1, 포상금 1,000 1,000 0 소송수행 승소 포상금 200,000원 * 5명 1, 배상금등 1,000 1, 배상금등 1,000 1,000 0 소송중인 참고인 변상 40,000원 * 5건 * 5명 1,000 지시및공약사항관리 16,476 20,350 3, 일반운영비 6,000 6, 사무관리비 6,000 6, 일반수용비 6,000 ㅇ시장지시사항 및 공약사업 추진실적 보고서 유인 15,000원 * 100부 * 4회 6, 여비 10,476 14,000 3, 국내여비 10,476 14,000 3,524 법무통계 업무추진 10,476 통계관리 27,530 29,316 1, 인건비 9, , 기간제근로자등보수 9, ,014 통계DB시스템, 자치법규(ELIS) 자료입력 및 관리 9,014 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 180일 7,546 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 35일 1, 일반운영비 18,516 29,316 10, 사무관리비 18,016 28,816 10,800 일반수용비 16,000

7 부서: 기획감사담당관실 정책: 지방행정역량강화 단위: 올바른 법무통계행정 추진 ㅇ통계연보 제작 65,000원 * 150부 9,750 ㅇ사업체조사 보고서 제작 65,000원 * 50부 3,250 ㅇ각종 통계조사 현수막 제작 60,000원 * 25개 * 2회 3,000 급량비 2,016 ㅇ각종통계조사 조사표 검토 업무 급량비 7,000원 * 3명 * 8회 * 12월 02 공공운영비 ,016 공공요금 및 제세 500 ㅇ통계연보 및 사업체 통계조사 보고서 발송 우편료 2,500원 * 200부 500 [도비]사업체 조사 인부임 13,450 13, 도 4,035 시 9, 인건비 5,407 2,362 3,045 도 1,622 시 3, 기간제근로자등보수 5,407 2,362 3,045 사업체조사(6,986업체) 5,407 도 1,622 시 3, 일반운영비 8,043 10,853 2,810 도 2,413 시 5, 사무관리비 8,043 10,853 2,810 일반수용비 8,043 ㅇ사업체조사 도급조사원 수당 8,043 도 2,413 시 5,630 적시성 있는 홍보 810, ,400 20,106 다양한 시정홍보 810, ,400 20, 인건비 26,404 25, 기간제근로자등보수 26,404 25, VTR편집 보조 14,456 ㅇ기본급 50,720원 * 1명 * 240일 12,173 ㅇ주휴수당 50,720원 * 1명 * 45일 2,283 사진관리 전산화 11,948 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 240일 10,061 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 45일 1, 일반운영비 746, ,392 19, 사무관리비 721, ,832 20,048 일반수용비 720,200

8 부서: 기획감사담당관실 정책: 지방행정역량강화 단위: 적시성 있는 홍보 ㅇ스크랩용 신문구독료 13,000원 * 30부 * 12월 4,680 ㅇ공무원용 교양잡지 구독 10,000원 * 5종 * 10부 * 12월 6,000 ㅇ시정홍보 신문광고료 100,000 ㅇ시정홍보 방송광고료 80,000 ㅇ시정홍보 동영상 광고료 85,000 ㅇ시정홍보 영상물 제작 60,000 ㅇ케이블TV 시정소식 방송 80,000 ㅇ시정홍보 웹광고료 30,000 ㅇ시정홍보 옥탑광고 150,000 ㅇ문경시보 발간 4,000원 * 50부 * 30회 6,000 ㅇ문경소식 발간 400원 * 26,000부 * 4회 41,600 ㅇ전자신문 스크랩 이용료 20,000원 * 30부 * 12월 7,200 ㅇ전자신문 서버 이용료 300,000원 * 12월 3,600 ㅇ멀티미디어뉴스 이용료 1,200,000원 * 12월 14,400 ㅇ시정홍보 광고안 제작 1,000,000원 * 2회 2,000 ㅇ촬영용 광 디스크 구입 100,000원 * 30개 3,000 ㅇ공 DVD 구입 1,000원 * 1,000개 1,000 ㅇ라벨터치테이프 구입 15,000원 * 20개 300 ㅇ홍보기자재 전문잡지 구독 10,000원 * 2부 * 12월 240 ㅇ건전지 구입 2,000원 * 500개 1,000 ㅇ시정행사 동영상 촬영용역 100,000원 * 170회 17,000 ㅇ비디오 및 오디오 편집프로그램 구입 3,000,000원 * 1식 3,000 ㅇ사진앨범 구입 45,000원 * 20권 900 ㅇ시정홍보 사진 인화료 9,500 ㅇ문경관광 사진액자 구입 500,000원 * 4개 2,000 ㅇ사진저장용 DVD 구입 1,000원 * 1,000장 1,000 ㅇ사진액자 구입 20,000원 * 100개 2,000 ㅇ사진봉투 구입 500원 * 4,000장 2,000 ㅇ사진프린터 인화지 구입 150,000원 * 10박스 1,500 ㅇ사진편집 프로그램 구입 1,600,000원 * 1식 1,600 ㅇ메모리 카드 구입 160,000원 * 2개 320 ㅇ리더기 구입 35,000원 * 10개 350 ㅇ카메라 배터리 구입 250,000원 * 2개 500 ㅇ사진 보존 내지 구입 13,500원 * 100개 1,350 ㅇ사진 보존 앨범 구입 58,000원 * 20권 1,160 급량비 1,680

9 부서: 기획감사담당관실 정책: 지방행정역량강화 단위: 적시성 있는 홍보 ㅇ홍보업무추진 급량비 7,000원 * 5명 * 4회 * 12월 02 공공운영비 24,260 24, ,680 공공요금 및 제세 12,960 ㅇ문경소식 발송우편료 460원 * 4,500부 * 4회 8,280 ㅇ홍보전광판 전기료 200,000원 * 12월 2,400 ㅇ웹하드 이용료 120,000원 * 12월 1,440 ㅇ멀티미디어 전송 이용료 70,000원 * 12월 840 시설장비유지비 11,300 ㅇ정사진 카메라 유지비 300,000원 * 5종 1,500 ㅇ동사진 카메라 유지비 500,000원 * 6종 3,000 ㅇ영상편집시스템 유지보수비 30,000,000원 * 8/100 ㅇ인터넷방송서버 H/W 유지보수비 20,000,000원 * 8/100 ㅇ인터넷방송서버 S/W 유지보수비 15,000,000원 * 12/100 ㅇ시정홍보 전자액자 유지보수비 1,000,000원 * 1개소 202 여비 15,000 15, 국내여비 15,000 15, ,400 1,600 1,800 1,000 시정공보관련 업무추진 15, 업무추진비 11,000 11, 시책추진업무추진비 11,000 11,000 0 시정홍보활동추진 시책업무추진비 11, 자산취득비 11,750 21,500 9, 자산및물품취득비 11,750 21,500 9,750 사진저장 편집용 컴퓨터 구입(1대) 3,500 영상편집용 컴퓨터 대체구입(1대) 7,000 VTR실 청소기 구입(1대) 250 홍보용 디지털카메라 구입(1대) 1,000 예비비 11,603,439 5,927,586 5,675,853 국 350,000 시 11,253,439 예비비관리 11,603,439 5,927,586 5,675,853 국 350,000 시 11,253,439 예비비운영 11,603,439 5,927,586 5,675,853 국 350,000 시 11,253, 예비비 11,603,439 5,927,586 5,675,853 국 350,000 시 11,253,439

10 부서: 기획감사담당관실 정책: 예비비 단위: 예비비관리 01 예비비 11,603,439 5,927,586 5,675,853 예비비 11,603,439 국 350,000 시 11,253,439 행정운영경비(기획감사담당관실) 169, ,667 3,063 기획감사담당관실 인력운영비 71,669 66,206 5,463 기획감사담당관실 인력운영비 71,669 66,206 5, 인건비 71,669 66,206 5, 보수 71,669 66,206 5,463 수당 71,669 ㅇ시간외근무수당 71,669 -일반직 64,881 ㆍ5급 10,486원 * 1명 * 10시간 * 12월 1,259 ㆍ6급 8,943원 * 6명 * 10시간 * 12월 6,439 ㆍ7급 8,078원 * 7명 * 10시간 * 12월 6,786 ㆍ8급 7,252원 * 5명 * 10시간 * 12월 4,352 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 19명 * 25시간 * 12월 46,045 -기능직 3,394 ㆍ7급 8,078원 * 1명 * 10시간 * 12월 970 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 1명 * 25시간 * 12월 2,424 -별정직 3,394 ㆍ7급 8,078명 * 10시간 * 12월 970 ㆍ초과근무수당 8,078명 * 25시간 * 12월 기획감사담당관실 기본경비 98, ,461 2,400 기획감사담당관실 기본경비 98, ,461 2, 일반운영비 24,316 24, 사무관리비 24,016 24, ,424 일반수용비 19,780 ㅇ부서운영 기본수용비 19,000 ㅇ신문구독료 13,000원 * 5부 * 12월 780 급량비 3,696 ㅇ부서운영 기본업무수행 특근매식비 7,000원 * 22명 * 2회 * 12월 3,696 임차료 540 ㅇ정수기임차료 45,000원 * 12월 공공운영비 공공요금 및 제세 300 ㅇ부서운영 기본공공요금 300

11 부서: 기획감사담당관실 정책: 행정운영경비(기획감사담당관실) 단위: 기획감사담당관실 기본경비 202 여비 25,200 27,600 2, 국내여비 25,200 27,600 2,400 기획기본업무수행 100,000원 * 5명 * 12월 6,000 예산기본업무수행 100,000원 * 5명 * 12월 6,000 법무통계기본업무수행 100,000원 * 3명 * 12월 3,600 홍보기본업무수행 100,000원 * 5명 * 12월 6,000 감사기본업무수행 100,000원 * 3명 * 12월 3, 업무추진비 48,545 48, 기관운영업무추진비 40,700 40,700 0 기관운영업무추진비(부시장) 40, 정원가산업무추진비 3,645 3,645 0 정원가산업무추진비(부시장) 45,000원 * 81명 04 부서운영업무추진비 4,200 4, ,645 부서운영업무추진비(21명) 350,000원 * 12월 4,200 재무활동(기획감사담당관실) 3,095,034 3,113,951 18,917 국 64,800 특 64,800 시 2,965,434 기획감사담당관실 내부거래지출 2,515,034 2,533,951 18,917 국 64,800 특 64,800 시 2,385,434 기획감사담당관실 관광진흥공단 전출금 2,127,034 2,145,951 18, 전출금 1,939,271 1,939, 공사ㆍ공단경상전출금 1,939,271 1,939, 관광진흥공단 경상전출금(본부) 1,939, 공기업자본전출금 187, ,450 18, 공사 공단자본전출금 187, ,450 18,687 관광진흥공단 자본전출금(본부) 187,763 [국비]중앙정부 차입금 이자 상환 388, ,000 0 국 64,800 특 64,800 시 258, 차입금이자상환 388, ,000 0 국 64,800 특 64,800 시 258, 중앙정부차입금이자상환 388, , 년 지방교부세 감액분 8,000,000,000원 * 4.85/ ,000 국 64,800

12 부서: 기획감사담당관실 정책: 재무활동(기획감사담당관실) 단위: 기획감사담당관실 내부거래지출 특 64,800 시 258,400 기획감사담당관실 발전기금 내부거래지출 580, ,000 0 문경시 발전기금전출금 580, , 기금전출금 580, , 기금전출금 580, ,000 0 문경시발전기금 전출금 580,000

13 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 정책기획단 정책: 자치역량강화 단위: 정책기획 전략사업 정책기획단 701,220 1,218, ,814 자치역량강화 597,202 1,143, ,028 정책기획 전략사업 67,634 61,220 6,414 정책기획 전략사업 추진 67,634 61,220 6, 인건비 11,738 11, 기간제근로자등보수 11,738 11, 정책기획 업무보조 인건비 11,738 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 240일 10,061 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 40일 1, 일반운영비 29,016 14,000 15, 사무관리비 26,016 14,000 12,016 일반수용비 24,000 ㅇ정책기획 홍보물 제작 400,000원 * 20회 8,000 ㅇ민간투자사업 유치 제안서 제작 10,000원 * 50부 * 8회 4,000 ㅇ문경새재 브랜드 스토리 마케팅 홍보물 제작 10,000 ㅇ문경새재 브랜드 스토리 마케팅 현수막 등 2,000 급량비 2,016 ㅇ정책기획관련 업무추진 7,000원 * 6명 * 4회 * 12월 02 공공운영비 3, ,000 2,016 공공요금 및 제세 3,000 ㅇ홍보물 발송 우편료 3, 여비 11,880 11, 국내여비 11,880 11,880 0 정책기획관련 업무추진 11, 일반보상금 15,000 24,000 9, 행사실비보상금 15,000 24,000 9,000 문경새재 브랜드 스토리 마케팅 행사 15,000 정책사업 추진 529,568 1,082, ,442 대학교,연수원시설 등 유치 445, , , 일반운영비 18,008 18, 사무관리비 18,008 18,000 8 일반수용비 17,000 ㅇ홍보물 제작(현수막 등) 5,000 ㅇ대학교 등 교육시설 및 연수시설 유치 제안서 제작 100,000원 * 20부 * 5회 10,000 ㅇ국유림 교환 및 매각 감정수수료 2,000

14 부서: 정책기획단 정책: 자치역량강화 단위: 정책사업 추진 급량비 1,008 ㅇ대학교,연수원시설 유치 업무추진 7,000원 * 3명 * 4회 * 12월 202 여비 19,800 15,840 3, 국내여비 19,800 15,840 3,960 1,008 대학교 및 연수시설유치 업무추진 19, 업무추진비 8,000 8, 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0 정책사업추진 시책업무추진비 8, 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,200 시설비 397,200 ㅇ숭실대학교 연수원 오수관로 연결공사 (L=700m) 397, 시설부대비 2, ,800 숭실대학교 연수원 오수관로 연결공사 2, 세계군인체육대회 추진 83, , , 여비 23,760 23, 국내여비 23,760 23, 세계군인체육대회 업무(6명) 23, 연구개발비 30,000 19,000 11, 연구용역비 30,000 19,000 11, 세계군인체육대회 종합 지원계획 수립 30, 민간이전 30, ,000 70, 민간위탁금 30, ,000 70, 세계군인체육대회 개최준비위원회 운영비 지원 30,000 행정운영경비(정책기획단) 104,018 74,804 29,214 정책기획단 인력운영비 48,418 35,164 13,254 정책기획단 인력운영비 48,418 35,164 13, 인건비 48,418 35,164 13, 보수 48,418 35,164 13,254 수당 48,418 ㅇ시간외근무수당 48,418 -일반직 48,418 ㆍ5급 10,486원 * 1명 * 10시간 * 12월 1,259 ㆍ6급 8,943원 * 7명 * 10시간 * 12월 7,513 ㆍ7급 8,078원 * 5명 * 10시간 * 12월 4,847 ㆍ8급 7,252원 * 1명 * 10시간 * 12월 871

15 부서: 정책기획단 정책: 행정운영경비(정책기획단) 단위: 정책기획단 인력운영비 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 14명 * 25시간 * 12월 33,928 정책기획단 기본경비 55,600 39,640 15,960 정책기획단 기본경비 55,600 39,640 15, 일반운영비 27,650 19,540 8, 사무관리비 27,650 19,540 8,110 일반수용비 25,050 ㅇ부서운영 기본수용비 20,000 ㅇ신문, 잡지 등 도서구입비 4,000 ㅇ차광막(롤스크린) 구입비 150,000원 * 7개 1,050 급량비 2,000 ㅇ부서 기본업무수행 특근매식비 2,000 임차료 600 ㅇ정수기 임차료 50,000원 * 12월 여비 16,800 15,600 1, 국내여비 16,800 15,600 1,200 정책기획 기본업무수행 100,000원 * 3명 * 12월 정책1팀 기본업무수행 100,000원 * 3명 * 12월 정책2팀 기본업무수행 100,000원 * 6명 * 12월 정책3팀 기본업무수행 100,000원 * 2명 * 12월 203 업무추진비 3,000 3, 부서운영업무추진비 3,000 3, ,600 3,600 7,200 2,400 부서운영업무추진비(11명) 250,000원 * 12월 3, 자산취득비 8,150 1,500 6, 자산및물품취득비 8,150 1,500 6,650 전자복사기 구입(1대) 8,000 청소기 구입(1대) 150

16 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 종합민원실 정책: 민원행정서비스 제공 단위: 민원편의 위주의 시책추진 종합민원실 650, ,858 4,682 국 71,934 시 578,606 민원행정서비스 제공 206, ,799 29,904 국 71,934 시 134,769 민원편의 위주의 시책추진 206, ,799 29,904 국 71,934 시 134,769 민원인 편의 시책 추진 127,433 73,588 53, 인건비 11,948 11, 기간제근로자등보수 11,948 11, 민원안내도우미 11,948 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 240일 10,061 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 45일 1, 일반운영비 42,865 36,025 6, 사무관리비 32,625 26,025 6,600 일반수용비 19,305 ㅇ마일리지 우수 공무원 및 부서 상패 제작 80,000원 * 9개 ㅇ물레방아 청소 등 유지관리비 250,000원 * 6회 ㅇ민원실 비치용 화분 구입 50,000원 * 4개 * 6회 ㅇ민원사무처리대장 외 10종 서식 유인 20,000원 * 10종 * 5권 ㅇ민원실 각종 안내판 제작 및 설치 300,000원 * 3종 ㅇ무인민원발급기 전산용지 구입 47,500원 * 10박스 720 1,500 1,200 1,000 ㅇ인감증명발급용지 40,000원 * 100박스 4,000 ㅇ인감대장용지(내국인용) 50,000원 * 10박스 ㅇ민원사무편람 제작 70,000원 * 43권 3,010 ㅇ종합민원실 바닥청소 3,000,000원 * 1회 3,000 ㅇ전자정부 민원24 이용 홍보 3,000 운영수당 420 ㅇ민원조정위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 3회 피복비 10,800 ㅇ민원실(본청) 근무복 구입 300,000원 * 36명 * 1회 ,800 급량비 2,100 ㅇ당면 현안업무 추진 급식비 7,000원 * 5명 * 5회 * 12월 2,100

17 부서: 종합민원실 정책: 민원행정서비스 제공 단위: 민원편의 위주의 시책추진 02 공공운영비 10,240 10, 시설장비유지비 10,240 ㅇ고객만족도조사 단말기 유지보수 170,000원 * 1대 * 12월 2,040 ㅇ고객만족도조사 단말기 유지관리비 1,000 ㅇ무인민원발급기 유지보수비 200,000원 * 2대 * 12월 ㅇ통합민원발급기 유지보수비 100,000원 * 2대 * 12월 202 여비 12,820 12, 국내여비 12,820 12, ,800 2,400 민원관련 업무추진 12, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 민원업무 시책추진업무추진비 2, 포상금 1,800 1, 포상금 1,800 1,800 0 민원처리마일리지 포상 1,800 ㅇ공무원포상 200,000원 * 6명 1,200 ㅇ부서포상 200,000원 * 3개부서 자산취득비 56,000 9,400 46, 자산및물품취득비 56,000 9,400 46,600 민원통합발급기 구입 8,000,000원 * 7대 56,000 가족등록사무 7,336 6, 일반운영비 1, 사무관리비 1, 일반수용비 1,840 ㅇ가족등록업무관련 서식 유인 8,000원 * 200권 1,600 ㅇ사법행정지 구입 5,000원 * 4권 * 12월 여비 5,496 5, 국내여비 5,496 5,496 0 가족등록 관련 업무추진 5,496 [국비]가족관계등록사무지원 56,334 81,155 24,821 국 56, 인건비 45,067 56,810 11,743 국 45, 기간제근로자등보수 45,067 56,810 11,743 가족관계 등록업무 보조(11명) 45,067 국 45, 여비 11,267 16,230 4,963

18 부서: 종합민원실 정책: 민원행정서비스 제공 단위: 민원편의 위주의 시책추진 국 11, 국내여비 11,267 16,230 4,963 가족관계 등록 업무추진여비 11,267 국 11,267 [국비]여권사무대행기관 지원 15,600 15,600 0 국 15, 인건비 10,061 8,829 1,232 국 10, 기간제근로자등보수 10,061 8,829 1,232 여권민원안내도우미 10,061 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 200일 8,384 국 8,384 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 40일 1,677 국 1, 일반운영비 739 1,936 1,197 국 사무관리비 739 1,936 1,197 일반수용비 739 ㅇ여권관련서식 인쇄 및 물품구입 등 739 국 여비 4,800 4, 국 4, 국내여비 4,800 4, 여권관련업무 추진 4,800 국 4,800 지적 및 토지관리 293, ,563 22,771 공정한 지적 및 토지관리 293, ,563 22,771 효율적인 부동산 관리 17,800 26,100 8, 일반운영비 8,680 4,200 4, 사무관리비 6,680 2,200 4,480 일반수용비 5,000 ㅇ부동산관리 업무용 서식 유인 5,000원 * 5종 * 80건 2,000 ㅇ조상땅찾기 이용 홍보 3,000 급량비 1,680 ㅇ부동산 업무 추진 특근매식비 7,000원 * 4명 * 5회 * 12월 02 공공운영비 2,000 2, ,680 공공요금 및 제세 2,000 ㅇ토지표시변경 등기결과 통지 우편료 250원 * 8,000건 202 여비 9,120 11,400 2,280 2,000

19 부서: 종합민원실 정책: 지적 및 토지관리 단위: 공정한 지적 및 토지관리 01 국내여비 9,120 11,400 2,280 부동산관리 업무추진 9,120 지적관리 48,486 54,243 5, 인건비 11,948 11, 기간제근로자등보수 11,948 11, 지적도면 전산화 자료입력 11,948 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 240일 10,061 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 45일 1, 일반운영비 4,000 7,300 3, 사무관리비 3,400 6,700 3,300 일반수용비 3,400 ㅇ지적업무관련 서식 유인 5,000원 * 10종 * 20권 1,000 ㅇ지적도면전산화 출력 소모품 구입 1,000,000원 * 1회 1,000 ㅇ지적서고 방부제 구입 200,000원 * 2회 400 ㅇ광파측정기 및 측량장비 정기검진비 500,000원 * 2회 1, 공공운영비 공공요금 및 제세 600 ㅇGPS측량 휴대용단말기 사용료 50,000원 * 1대 * 12월 여비 11,400 11, 국내여비 11,400 11,400 0 지적관련 업무추진 11, 연구개발비 21,138 24,000 2, 전산개발비 21,138 24,000 2,862 지적기록물 전산화 21,138 ㅇ지적(임야)도 전산화 6,000원 * 858매 5,148 ㅇ지적측량결과도 전산화 6,000원 * 805매 4,830 ㅇ토지이동정리결의서 전산화 600원 * 18,600면 11,160 지적경계 정비사업 추진 12,623 13, 일반운영비 2,200 2, 사무관리비 2,200 2,200 0 일반수용비 2,200 ㅇ지적경계정비조사 현황측량비 220,000원 * 10필 2, 시설비및부대비 10,423 5,600 4, 시설비 10,423 5,600 4,823 시설비 10,423

20 부서: 종합민원실 정책: 지적 및 토지관리 단위: 공정한 지적 및 토지관리 ㅇ지적삼각점 설치 689,000원 * 2점 1,378 ㅇ지적삼각보조점 설치 689,000원 * 5점 3,445 ㅇ지적측량도근점 설치 112,000원 * 50점 5,600 토지관리 업무추진 172, ,812 29, 인건비 20,121 19, 기간제근로자등보수 20,121 19, 개별공시지가조사 자료입력 20,121 ㅇ기본급 37,260원 * 15명 * 30일 16,767 ㅇ주휴수당 37,260원 * 15명 * 6일 3, 일반운영비 117, ,252 4, 사무관리비 101,652 97,652 4,000 일반수용비 95,352 ㅇ개별공시지가관련 민원신청서식 유인 5,000원 * 5종 * 30권 750 ㅇ고속프린트기 잉크 구입 1,300,000원 * 2회 2,600 ㅇ지가현황도면 제작 플로터 용지구입 55,000원 * 100롤 5,500 ㅇ지가 현황도면 잉크구입 300,000원 * 12개 3,600 ㅇ개별공시지가 전산용지 구입 38,500원 * 3종 * 30박스 3,465 ㅇ개발비용내역 확인수수료 2,000,000원 * 3건 6,000 ㅇ종료시점지가 감정평가수수료 2,000,000원 * 2건 4,000 ㅇ개별공시지가 검증수수료 58,662 - 산정지가 검증 40,000원 * 2,606필 * 4/9 46,329 - 부가세 46,329,000원 * 0.1 4,633 - 의견제출지가 검증 40,000원 * 50필 * 1/2 1,000 - 부가세 1,000,000원 * 이의신청지가 검증 40,000원 * 300필 * 1/2 6,000 - 부가세 6,000,000원 * ㅇ부동산중개업법 관련 서식 유인 5,000원 * 5종 * 10권 250 ㅇ개별공시지가 결정통지문 서식 유인 45원 * 145,000필 6,525 ㅇ개별공시지가 홍보 4,000 운영수당 4,200 ㅇ부동산평가위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 6회 4,200 급량비 2,100

21 부서: 종합민원실 정책: 지적 및 토지관리 단위: 공정한 지적 및 토지관리 ㅇ개별공시지가 합동작업 급량비 7,000원 * 15명 * 20회 02 공공운영비 15,600 15, ,100 공공요금 및 제세 13,000 ㅇ개별공시지가 결정통지문 우편수수료 250원 * 52,000건 13,000 시설장비유지비 2,600 ㅇ플로터 유지보수비 500,000원 * 2대 1,000 ㅇ핸디지가 관리 유지보수비 550,000원 * 2대 1,100 ㅇ고속프린트기 유지보수비 500,000원 * 1대 여비 6,840 9,120 2, 국내여비 6,840 9,120 2,280 토지관리 업무추진 6, 일반보상금 1,000 1, 기타보상금 1,000 1,000 0 불법부동산 중개행위 신고 포상금 500,000원 * 2건 405 자산취득비 27, , 자산및물품취득비 27, ,000 개별공시지가 도면 출력용 플로터 구입 12,000,000원 * 1대 지적정보열람 시스템 구입 15,000,000원 * 1대 1,000 12,000 15,000 토지정보시스템 관리 42,670 62,175 19, 인건비 11,948 11, 기간제근로자등보수 11,948 11, 한국토지정보시스템 전산자료입력 11,948 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 240일 10,061 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 45일 1, 일반운영비 30,722 50,632 19, 사무관리비 1,000 1,000 0 일반수용비 1,000 ㅇ한국토지정보시스템용 칼라프린트기 잉크 구입 200,000원 * 5회 1, 공공운영비 29,722 49,632 19,910 시설장비유지비 29,722 ㅇ한국토지정보시스템 전산관리 운영 29,722 -서버 유지보수관리비 203,731,000원 * 1식 * 8/100 -오라클 유지관리비 51,700,000원 * 1식 * 15/100 16,299 7,755

22 부서: 종합민원실 정책: 지적 및 토지관리 단위: 공정한 지적 및 토지관리 -ArcSDE 유지관리비 39,258,571원 * 1식 * 8/100 -미들웨어 유지관리비 12,210,000원 * 1식 * 8/100 -OZ리포팅툴 유지관리비 5,500,000원 * 1식 * 8/100 - GeoDT 유지관리비 3,081,890원 * 2식 * 12/100 - GSE 유지관리비 3,081,890원 * 1식 * 12/100 3, 행정운영경비(종합민원실) 150, ,496 2,451 종합민원실 인력운영비 76,847 76, 종합민원실 인력운영비 76,847 76, 인건비 76,847 76, 보수 76,847 76, 수당 76,847 ㅇ시간외근무수당 76,847 -일반직 60,935 ㆍ5급 10,486원 * 1명 * 10시간 * 12월 1,259 ㆍ6급 8,943원 * 5명 * 10시간 * 12월 5,366 ㆍ7급 8,078원 * 5명 * 10시간 * 12월 4,847 ㆍ8급 7,252원 * 4명 * 10시간 * 12월 3,481 ㆍ9급 6,555원 * 3명 * 10시간 * 12월 2,360 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 18명 * 25시간 * 12월 43,622 -기능직 15,912 ㆍ9급 6,555원 * 3명 * 10시간 * 12월 2,360 ㆍ10급 5,977원 * 2명 * 10시간 * 12월 1,435 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 5명 * 25시간 * 12월 12,117 종합민원실 기본경비 73,198 75,558 2,360 종합민원실 기본경비 73,198 75,558 2, 일반운영비 41,598 41, 사무관리비 41,598 41, 일반수용비 33,498 ㅇ부서운영기본수용비 18,000 ㅇ신문 잡지 등 구독료 13,000원 * 12종 * 12월 1,872 ㅇ프린트기 토너, 드럼 구입 500,000원 * 11대 5,500 ㅇ복사기 토너, 드럼 구입 1,000,000원 * 5대 5,000 ㅇ팩시밀리 토너 구입 200,000원 * 7대 1,400

23 부서: 종합민원실 정책: 행정운영경비(종합민원실) 단위: 종합민원실 기본경비 ㅇ수입증지 인증기 리본 구입 17,000원 * 50개 ㅇ쓰레기봉투 구입 1,200원 * 2매 * 365일 876 급량비 7,560 ㅇ부서기본업무수행 특근매식비 7,000원 * 9명 * 10회 * 12월 850 7,560 임차료 540 ㅇ냉온정수기 임차료 45,000원 * 1대 * 12월 여비 26,400 30,000 3, 국내여비 26,400 30,000 3,600 민원관련 기본업무수행 100,000원 * 7명 * 12월 가족등록관련 기본업무수행 100,000원 * 3명 * 12월 부동산관리 기본업무수행 100,000원 * 4명 * 12월 지적관련 기본업무수행 100,000원 * 5명 * 12월 토지관리 기본업무수행 100,000원 * 3명 * 12월 203 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, ,400 3,600 4,800 6,000 3,600 부서운영업무추진비(23명) 350,000원 * 12월 4, 자산취득비 1, 자산및물품취득비 1, 냉장고 구입 1,000,000원 * 1대 1,000

24 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 원활한 행정지원 총무과 23,684,664 19,464,594 4,220,070 국 54,937 광 77,000 도 102,232 시 23,450,495 선진자치 행정구현 8,596,755 6,842,917 1,753,838 국 43,852 광 77,000 도 32,990 시 8,442,913 원활한 행정지원 665, ,986 68,221 원활한 행정지원 519, ,866 59, 인건비 71,941 81,069 9, 기간제근로자등보수 71,941 81,069 9,128 민원접수 및 안내(부시장실) 11,948 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 240일 10,061 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 45일 1,887 행정지원업무 안내(국장실) 11,948 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 240일 10,061 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 45일 1,887 청사관리 42,477 ㅇ기본급 49,680원 * 3명 * 240일 35,770 ㅇ주휴수당 49,680원 * 3명 * 45일 6,707 청사관리인부 피복비 200,000원 * 3명 600 청사조경 및 제초작업 41,400원 * 6명 * 5일 * 4회 201 일반운영비 172, ,612 23, 사무관리비 110,432 96,742 13,690 4,968 일반수용비 97,850 ㅇ공인제작 250,000원 * 7개 1,750 ㅇ자체충무계획서 유인 30,000원 * 50부 1,500 ㅇ화랑훈련 홍보 현수막 60,000원 * 8개소 480 ㅇ직원 전화번호 수첩 제작 3,500원 * 1,300부 * 2회 9,100 ㅇ업무용 수첩 제작 15,000원 * 1,300부 19,500 ㅇ학교졸업생, 통합방위훈련유공자 표창장 제작 8,000원 * 150매 1,200 ㅇ찻잔세트, 방석 등 구입 2,000 ㅇ청사 꽃꽂이 구입 20,000원 * 6개소 * 12월 ㅇ청사 화장실 관리용품 (방향제,휴지,물비누 등) 70,000원 * 12개소 * 12월 1,440 10,080 ㅇ청사 환경관리 화분 등 구입 10,000

25 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 원활한 행정지원 ㅇ청사관리용 제초제 등 구입 10,000원 * 50개 500 ㅇ연말연시 청사 전정 조명시설 설치 4,000 ㅇ태극기, 시기(게양) 구입 15,000원 * 500개 7,500 ㅇ시정홍보 배너 제작 80,000원 * 4개 * 5회 1,600 ㅇ청사미화용 쓰레기봉투 구입 1,500 ㅇ시정홍보물품 구입 20,000원 * 1,000개 20,000 ㅇ사인스탠드(명패) 구입 200,000원 * 6개 1,200 ㅇ주요업무현황 책자 제작 1,500,000원 * 3회 4,500 운영수당 4,200 ㅇ정보공개심의회 참석수당 70,000원 * 2명 * 10회 1,400 ㅇ정보공개모니터단 활동 수당 70,000원 * 20명 * 2회 2,800 급량비 7,182 ㅇ화랑훈련 참가자 급식비 7,000원 * 50명 * 3일 * 3회 3,150 ㅇ당면 현안업무 추진 급식비 7,000원 * 6명 * 8회 * 12월 4,032 임차료 1,200 ㅇ방송장비 임차 1, 공공운영비 58,570 51,870 6,700 공공요금 및 제세 53,620 ㅇ지문인식시스템 용역료 35,000원 * 50개소 * 12월 21,000 ㅇ무인경보시스템 월정계약료(본청) 200,000원 * 5개소 * 12월 12,000 ㅇ읍면동 CCTV 용역료 90,000원 * 14개소 * 12월 15,120 ㅇ전국 시장,군수협의회 회비 4,000 ㅇ경북 시장,군수협의회 회비 1,500 시설장비유지비 4,950 ㅇ동력제초기 장비유지비 500,000원 * 1대 500 ㅇ예취기 장비유지비 350,000원 * 1대 350 ㅇ문서체송 오토바이 유지비 500,000원 * 1대 500 ㅇ중앙현관 특산물 홍보부스 LED전구 교체 60,000원 * 60개 3, 행사운영비 3, ,000 시장,군수협의회 행사 3, 여비 201, ,985 44, 국내여비 57,324 56, 주요시정업무 협의 24,000

26 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 원활한 행정지원 주요행사 참석안내 12,960 국가 및 지방단위 주요행사 참석 6,000 문서체송(도) 여비 57,000원 * 1명 * 252일 14, 국외업무여비 20,000 12,500 7,500 국제행사 등 참석여비 2,500,000원 * 8명 20, 국제화여비 124,000 87,500 36,500 업무능력향상 훈련여비 2,500,000원 * 40명 100,000 장기교육훈련 입교자 여비 6,000,000원 * 4명 24, 업무추진비 72,000 72, 시책추진업무추진비 72,000 72,000 0 시정 주요시책업무추진비 45,000 지역안정관련 시책업무추진비 5,000 시민화합관련 시책업무추진비 15,000 총무업무 추진 시책업무추진비 2,000 여론동향 시책업무추진비 5, 일반보상금 1,200 1, 행사실비보상금 1,200 1,200 0 각종 주요행사 민간인 참가자 실비보상 100,000원 * 4명 * 3회 405 자산취득비 자산및물품취득비 ,200 문서 결속기 구입 800 기록물 관리운영 145, ,120 8, 일반운영비 19,040 12,920 6, 사무관리비 16,280 12,920 3,360 일반수용비 13,200 ㅇ문서광화일 D/B구축 사업 조달수수료 5,000 ㅇ기록물 폐기(파쇄) 수수료 100,000원 * 10톤 1,000 ㅇ기록물 보존용품 구입 (보존상자, 보존용 화일 등) 3,000 ㅇ기록관 서고 소독 및 소독용품 구입 (항균,살충제 등) 4,000 ㅇ기록관 서고 이중잠금장치 설치 200 운영수당 3,080 ㅇ문서광화일 D/B구축사업 평가위원 수당 70,000원 * 10명 * 4회 ㅇ기록물 평가심의회 위원 참석수당 70,000원 * 2명 * 2회 02 공공운영비 2, ,760 2,800 시설장비유지비 2,

27 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 원활한 행정지원 ㅇ기록관 항온항습기 유지보수(1식) 2, 연구개발비 100, , 전산개발비 100, ,000 0 문서광화일 D/B작업 용역(7차) 500원 * 200,000매 100, 포상금 1, , 포상금 1, ,500 기록물관리 우수부서 포상(4개부서) 1, 시설비및부대비 25,000 14,000 11, 시설비 25,000 14,000 11,000 시설비 25,000 ㅇ제2서고 이동식 서가 설치 25, 자산취득비 ,200 9, 자산및물품취득비 ,200 9,800 기록관 서고 가스식 소화기 구입(1대) 400 활기찬 시정운영 1,461,763 1,027, ,283 국 6,700 도 6,500 시 1,448,563 시정운영역량강화 1,332, , , 인건비 8,943 8, 기간제근로자등보수 8,943 8, 일제강제동원 조사 8,943 ㅇ기본급 37,260원 * 1명 * 200일 7,452 ㅇ주휴수당 37,260원 * 1명 * 40일 1, 일반운영비 326, ,355 47, 사무관리비 282, ,355 82,520 일반수용비 119,923 ㅇ공무원 교양전문지 구독 5,700 -지방행정 3,000원 * 50부 * 12월 1,800 -도시문제 2,500원 * 30부 * 12월 900 -자치발전 5,000원 * 50부 * 12월 3,000 ㅇ국제교류관련 정보지 구입 10,000원 * 2종 * 12월 ㅇ주민등록 전산관리 19,623 -등,초본 발급용지 30,000원 * 100박스 3,000 -주민등록증발급신청서 50원 * 2,000매 100 -특수유성 스탬프 35,000원 * 30개 1,050 -특수유성펜 3,000원 * 20타스 60 -지문채취용잉크 35,000원 * 40개 1,

28 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 활기찬 시정운영 -주민등록증 발급 3,000원 * 50,000명 * 3.15% 4,725 -주민등록증 재발급 3,000원 * 80,000명 * 3.87% 9,288 ㅇ주민등록일제정리 홍보 현수막 제작 60,000원 * 19개 1,140 ㅇ주민등록 민원발급신청서식 제작 10원 * 5종 * 30,000세대 1,500 ㅇ시정모니터 회의서류 10,000원 * 100부 1,000 ㅇ시정모니터 간담회 횡간막 제작 60,000원 * 2회 120 ㅇ각종 홍보물 제작 3,000 -현수막 60,000원 * 6개 * 5회 1,800 -배너 80,000원 * 3개 * 5회 1,200 ㅇ각종 회의서류 유인 200,000원 * 5회 1,000 ㅇ시민의 날 전시물 제작 등 30,000원 * 50개 * 2종 3,000 ㅇ모범시민 표창패 등 구입 25,200 -유공민간인 150,000원 * 14명 * 4회 8,400 -모범 이통장 150,000원 * 14명 * 4회 8,400 -모범반장 150,000원 * 14명 * 4회 8,400 ㅇ감사패 및 상패 제작 150,000원 * 14명 * 4회 8,400 ㅇ친절방송 운영 5,000 ㅇ음악방송 운영 5,000 ㅇ지방자치관련 박람회 참가 40,000 -부스 사용료 5,000,000원 * 4개 20,000 -부스 설치료 5,000,000원 * 4개 20,000 위탁교육비 151,500 ㅇ공무원 글로벌마인드 향상 교육 150,000원 * 800명 120,000 ㅇ무기계약근로자 의식개혁 교육 150,000원 * 210명 31,500 운영수당 7,420 ㅇ시정모니터 운영수당 70,000원 * 45명 * 2회 6,300 ㅇ주민투표청구심의위원회 운영수당 70,000원 * 8명 * 2회 1,120 급량비 4,032 ㅇ시정 주요업무추진 특근매식비 7,000원 * 4명 * 12회 * 12월 4, 공공운영비 44,000 39,000 5,000 공공요금 및 제세 29,000 ㅇ방범용CCTV전기요금 20,000원 * 40대 * 12월 9,600

29 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 활기찬 시정운영 ㅇ방범용CCTV운영회선사용료 30,000원 * 40대 * 12월 14,400 ㅇ국제화지원기능 분담금 5,000 시설장비유지비 15,000 ㅇ방범용CCTV수리대 등 500,000원 * 20회 10,000 ㅇe-러닝 홈페이지 유지비 5, 여비 12,000 12, 국내여비 12,000 12,000 0 시책사업추진 회의참석 9,360 행정서비스 현장교육 참석 2, 일반보상금 443, , , 장학금및학자금 12,000 12,000 0 이 통장자녀장학금(고등학교) 300,000원 * 10명 * 4회 12, 민간인국외여비 6,000 6,000 0 국제교류 등에 따른 해외여비 2,000,000원 * 3명 08 외빈초청여비 27,000 27, ,000 국제자매결연 도시(이싱시,히로사끼시) 초청 27,000 ㅇ항공요금 1,000,000원 * 10명 * 2개도시 20,000 ㅇ식비 30,000원 * 3식 * 3일 * 10명 * 2개도시 5,400 ㅇ숙박비 40,000원 * 2일 * 10명 * 2개도시 1, 행사실비보상금 148, ,780 23,730 직능단체 교육여비 보상(중앙, 도) 50,000원 * 20명 * 5회 5,000 간담회 및 토론회(시민단체,읍면동,분야 계층별) 5,000 ㅇ교통비 3,000원 * 100명 * 5회 1,500 ㅇ급량비 7,000원 * 100명 * 5회 3,500 이 통장 한마음 수련대회 50,000원 * 646명 32,300 이ㆍ통장 의식개혁교육 150,000원 * 323명 48,450 이 통장 선진지 견학 50,000원 * 323명 * 2일 시정추진을 위한 각종행사 참석자 실비 지원 100,000원 * 15명 * 2회 국내외 교류협력도시 문경투어 행사 7,000원 * 15명 * 15개기관 * 4회 도농 자매결연 교류행사 참석자 실비보상 50,000원 * 20명 * 7개읍면 * 2회 32,300 3,000 6,300 14,000 지방자치관련박람회 참석자 실비 보상 2,160 ㅇ박람회 시연자 여비 300,000원 * 4명 * 1회 ㅇ박람회 홍보부스 안내도우미 실비 보상 120,000원 * 4명 * 2회 1,

30 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 활기찬 시정운영 12 기타보상금 250, ,275 93,800 이통장 상해보험가입 65,000원 * 323명 20,995 인구증가시책 지원사업 229,080 ㅇ전입이사비용 100,000원 * 80명 * 12월 96,000 ㅇ전입세대 주택수리비 1,000,000원 * 1/2 * 17세대 * 12월 102,000 ㅇ자동차번호판 교체비용 42,000원 * 20대 * 12월 10,080 ㅇ전세자금 대출이자 지원 30,000,000원 * 7% * 1/2 * 20세대 21, 포상금 포상금 우수시책 발굴 등 유공공무원 시상 100,000원 * 6명 민간이전 227,000 28, , 민간경상보조 27,000 28,000 1,000 범죄피해자지원센터 운영 20,000 비정규학교 운영경비지원(1개소) 3,000 국민보도연맹사건 위령제 2,000 민간인 희생사건 위령제 2, 민간위탁금 200, ,000 故 채문식 국회의장 흉상건립(1개소) 200, 시설비및부대비 310, , , 시설비 310, , ,000 시설비 310,000 ㅇ방범용CCTV설치 30,000,000원 * 10대 300,000 ㅇ민주평화통일위원회 사무실 리모델링 10, 자산취득비 3, , 자산및물품취득비 3, ,500 주민등록 등 초본 전자서명패드 구입 500,000원 * 7대 3,500 자율방범대 운영 23,000 23, 일반보상금 23,000 23, 자율방범대원운영비 23,000 23,000 0 자율방범대 피복비 45,000원 * 400명 18,000 자율방범대 문경시연합회운영비 5,000,000원 * 1개대 5,000 행정서비스헌장제 운영 76, ,260 44, 일반운영비 21,360 21, 사무관리비 21,360 21,360 0 일반수용비 11,360

31 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 활기찬 시정운영 ㅇ주민친절서비스 만족도조사 설문지 유인 100원 * 10,000매 * 2회 2,000 ㅇ주민친절서비스 우수사례 발간 2,000원 * 1,500부 3,000 ㅇ주민친절서비스 홍보물 제작 등 80,000원 * 9개소 * 4회 2,880 ㅇ이달의 친절공무원 표창패, 알림판 제작 3,480 -표창패 제작 150,000원 * 12회 1,800 -알림판 제작 70,000원 * 2개 * 12회 1,680 위탁교육비 10,000 ㅇ주민친절서비스 워크숍 200,000원 * 50명 * 1회 10, 연구개발비 10,000 10, 연구용역비 10,000 10,000 0 주민친절서비스 만족도평가 용역(1회) 10, 포상금 14,700 38,900 24, 포상금 14,700 38,900 24,200 이달의 친절공무원 포상금 500,000원 * 12회 6,000 친절베스트공무원 포상금 2,000,000원 * 1회 2,000 주민친절서비스 평가 우수부서 시상 2,900 ㅇ최우수 1,000,000원 * 1개부서 1,000 ㅇ우 수 500,000원 * 2개부서 1,000 ㅇ장 려 300,000원 * 3개부서 900 채택제안 부상금 3,800 ㅇ금상 2,000 ㅇ은상 1,000 ㅇ동상 500 ㅇ장려상 민간이전 30,000 50,000 20, 민간위탁금 30,000 50,000 20, 새문경아카데미 강좌 운영 30,000 [도비]도민의 날 행사 참가지원 4,000 4,000 0 도 4, 일반운영비 2,000 2,000 0 도 2, 사무관리비 2,000 2,000 0 운영수당 2,000 ㅇ도민의 날 행사 참가지원(50명) 2,000 도 2, 일반보상금 2,000 2,000 0 도 2,000

32 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 활기찬 시정운영 10 행사실비보상금 2,000 2,000 0 도민의 날 행사참가 보상금(50명) 2,000 도 2,000 [도비]이통장 사기진작사업 지원 15,000 15,000 0 도 1,000 시 14, 일반보상금 15,000 15,000 0 도 1,000 시 14, 민간인국외여비 15,000 15,000 0 이통장 해외 선진지 견학(15명) 15,000 도 1,000 시 14,000 [국비]일제 강제동원 피해자 지원 6,700 6,700 0 국 6, 일반운영비 2,700 2,700 0 국 2, 사무관리비 2,700 2,700 0 일반수용비 2,700 ㅇ사무용품구입 2,700 국 2, 여비 4,000 4,000 0 국 4, 국내여비 4,000 4,000 0 일제강제동원 피해조사 여비 4,000 국 4,000 [도비]전국 및 도단위 평생학습축제 참가지원 4,500 3, 도 1,500 시 3, 일반운영비 1, 도 500 시 1, 사무관리비 1, 일반수용비 1,500 ㅇ전국 및 도단위 평생학습축제 참가 홍보물품 제작 1,500 도 500 시 1, 일반보상금 3,000 3,000 0 도 1,000 시 2, 행사실비보상금 3,000 3,000 0 전국 및 도단위 평생학습축제 참석자 실비 보상 3,000 도 1,000

33 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 활기찬 시정운영 시 2,000 효율적 인사운영 1,266,681 1,315,662 48,981 효율적인 인사운영 721, , , 인건비 532, ,624 4, 기간제근로자등보수 532, ,624 4,047 육아휴직 대체 119,472 ㅇ기본급 41,920원 * 10명 * 240일 100,608 ㅇ주휴수당 41,920원 * 10명 * 45일 18,864 기간제근로자 퇴직금 3,000,000원 * 40명 120,000 기간제산재보험 부담금 2,600,000,000원 * 2.5% 기간제국민연금 부담금 2,600,000,000원 * 4.5% 기간제고용보험 부담금 2,600,000,000원 * 1.4% 기간제건강보험 부담금 2,600,000,000원 * 2.7% 기간제노인장기요양보험 부담금 70,200,000원 * 6.55% 65, ,000 36,400 70, 일반운영비 36,610 33,370 3, 사무관리비 30,110 28,850 1,260 4,599 일반수용비 22,550 ㅇ인사관리서식 600원 * 600매 * 10종 3,600 ㅇ기구표 1,500원 * 800매 * 2회 2,400 ㅇ공로패 200,000원 * 15명 3,000 ㅇ표창패 150,000원 * 25명 3,750 ㅇ보수업무 등 처리지침서 유인 30,000원 * 100권 3,000 ㅇ임용장, 상장 제작 8,000원 * 600매 4,800 ㅇ전자공무원증 케이스 제작 10,000원 * 200명 2,000 운영수당 4,200 ㅇ인사위원회 수당 70,000원 * 5명 * 12회 4,200 급량비 3,360 ㅇ인사 업무추진 특근매식비 7,000원 * 5명 * 8회 * 12월 02 공공운영비 6,500 4,520 1,980 3,360 공공요금 및 제세 6,500 ㅇ회계관계공무원 재정보증보험료 5,000원 * 200명 ㅇ민원공무원 업무배상 공제회비 110,000원 * 50명 202 여비 16,800 13,980 2, 국내여비 16,800 13,980 2,820 1,000 5,500

34 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 효율적 인사운영 인사통계 및 조직관리 작업 16, 포상금 15,600 38,400 22, 포상금 15,600 38,400 22,800 시정유공공무원 시상 30,000원 * 10명 * 4회 1,200 인사교류공무원 교류지원비 600,000원 * 2명 * 12월 14, 전출금 120, , , 공무원연금관리공단경상전출금 120, , ,288 공무원자녀 국고대여 장학금 120,000 공무원교육훈련 445, ,000 70, 일반운영비 150, ,000 50, 사무관리비 150, ,000 50,000 위탁교육비 150,000 ㅇ공무원 교육훈련비 150, 여비 295, ,000 20, 공무원 교육여비 295, ,000 20,000 공무원 교육훈련 여비 295,000 연금관리 100, , 민간이전 100, , 연금지급금 100, ,000 0 부조급여 비용 2,500,000원 * 40명 100,000 후생복지지원 1,903,694 1,651, ,259 직원후생복지강화 1,842,274 1,590, , 인건비 23,252 22, 기간제근로자등보수 23,252 22, 출산휴가 대체인력 지원 23,252 ㅇ기본급 37,260원 * 8명 * 65일 19,376 ㅇ주휴수당 37,260원 * 8명 * 13일 3, 일반운영비 1,221,908 1,139,508 82, 사무관리비 1,221,908 1,139,508 82,400 일반수용비 800 ㅇ장학생 및 향토생활관 입사생 선발 홍보 현수막 제작 60,000원 * 10개 600 ㅇ교육경비 심의자료 유인 100,000원 * 2회 200 급량비 2,058 ㅇ직장협의회 운영 간담회 급식비 7,000원 * 30명 * 5회 ㅇ공무원 후생복지 업무추진 특근매식비 7,000원 * 2명 * 6회 * 12월 1,050 1,008 맞춤형복지제도 운영 1,219,050

35 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 후생복지지원 ㅇ공무원(시의원,청원경찰 포함) 1,270,000원 * 895명 1,136,650 ㅇ무기계약근로자 400,000원 * 206명 82, 여비 5,040 5, 국내여비 5,040 5,040 0 공무원 후생복지관련 세미나 및 회의참석 5, 포상금 255, , , 포상금 255, , ,544 공무원 자녀 보육수당 255,744 ㅇ만0세 197,000원 * 40명 * 12월 94,560 ㅇ만1세 173,500원 * 25명 * 12월 52,050 ㅇ만2세 143,000원 * 23명* 12월 39,468 ㅇ만3세 98,500원 * 23명* 12월 27,186 ㅇ만4세이상 88,500원 * 40명 * 12월 42, 민간이전 336, ,303 28, 보험금 336, ,303 28,027 공무원 단체보험(무기계약근로자 포함) 300,000원 * 1,110명 * 1년 333,000 공무원단체보험 조달계약 수수료 300,000원 * 1,110명 * 1년 * 1% 활기찬 직장분위기 조성 3,330 61,420 60, 일반운영비 16,400 15, 사무관리비 16,400 13,400 3,000 피복비 5,000 ㅇ체육대회 출전선수 체육복 100,000원 * 10명 * 5개클럽 5,000 급량비 8,400 ㅇ각종체육대회 참가자 급식비 7,000원 * 20명 * 3회 * 10개클럽 4,200 ㅇ도 산하 공무원 체육대회참가자 훈련급식비 7,000원 * 20명 * 3회 * 10개클럽 4,200 임차료 3,000 ㅇ직원 한마음 수련대회 장비임차 등 3, 여비 39,600 39, 국내여비 39,600 39,600 0 기관단체 대항 및 도 산하 공무원 체육대회 참석 88,000원 * 20명 * 10회 17,600 직원 한마음 수련대회 참석여비 20,000원 * 1,100명 * 1회 22, 포상금 5,420 5, 포상금 5,420 5,420 0 직원 한마음 수련대회 시상 5,420

36 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 후생복지지원 ㅇ종목별 시상품 구입 2,420-1위 50,000원 * 5종목 * 4명 1,000-2위 30,000원 * 5종목 * 4명 600-3위 20,000원 * 5종목 * 4명 400 -참가상 30,000원 * 14개팀 420 ㅇ종목별 시상금 3,000-1위 300,000원 * 5종목 1,500-2위 200,000원 * 5종목 1,000-3위 100,000원 * 5종목 500 행정정보통신역량강화 1,844,529 1,017, ,407 광 77,000 시 1,767,529 행정정보통신 안정적 운영 637, ,432 1, 일반운영비 621, ,688 1, 사무관리비 9,540 9,540 0 일반수용비 6,600 ㅇ행정전화번호표 유인 500원 * 1,200부 * 2회 ㅇ팩스토너 및 드럼구입 100,000원 * 2개 * 12월 1,200 2,400 ㅇKT하계휴양소 운영 (현수막,감사패 등 제작) 3,000 급량비 2,940 ㅇ정보통신작업 특근매식비 7,000원 * 6명 * 5회 * 12월 ㅇKT하계휴양소 근무자 급량비 7,000원 * 2명 * 1회 * 30일 02 공공운영비 611, ,148 1,353 2,520 공공요금 및 제세 496,170 ㅇ국가정보통신서비스 회선이용료 8,800,000원 * 12월 ,600 ㅇ전용회선 사용료 220,800 -지방행정정보망(DATA급) 10,400,000원 * 12월 124,800 -전용회선(전화급) 8,000,000원 * 12월 96,000 ㅇ일반전화사용료 ㅇ휴대폰 통화연결음(비즈링) 이용료 2,200원 * 850명 * 3월 118,800 5,610 ㅇADSL 이용료 35,000원 * 48회선 * 12월 20,160 ㅇ전국행정전화망 이용료 500,000원 * 12월 6,000 ㅇ이동전화(휴대폰) 이용료 45,000원 * 220회선 * 12월 600,000원 * 12월 7,200 ㅇ문자서비스 이용료 800,000원 * 12월 9,600

37 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 행정정보통신역량강화 ㅇ유선 및 디지털방송 이용료 200,000원 * 12월 2,400 시설장비유지비 115,625 ㅇ지방행정정보망(LAN, WAN)유지비 650,000,000원 * 6/100 39,000 ㅇ보안시스템(VPN) 유지보수비 147,053,863원 * 8/100 11,765 ㅇ구내 전자교환기 유지보수비 168,000,000원 * 6/100 10,080 ㅇIP전화기 유지보수비 240,000,000원 * 6/100 14,400 ㅇ간이교환기 유지보수비 10,000,000원 * 5식 * 6/100 3,000 ㅇ행정팩스 서버 유지비 44,000,000원 * 6/100 2,640 ㅇ본청구내선로 유지비 500,000원 * 18개소 9,000 ㅇ의회,사업소,읍면동 구내선로 유지비 300,000원 * 30개소 9,000 ㅇ일제동보기 유지비 46,000,000원 * 6/100 2,760 ㅇ팩시밀리 장비 유지비 500,000원 * 80대 * 6/100 2,400 ㅇ사용전검사장비 유지비 24,000,000원 * 1식 * 6/100 1,440 ㅇ단거리(DSL)장비 유지비 9,000,000원 * 6/ ㅇ행정방송기기 유지비 9,600 -회의실 방송장비 50,000,000원 * 6/100 3,000 -야외 방송장비 60,000,000원 * 6/100 3,600 -전관방송장비 50,000,000원 * 6/100 3, 여비 15,744 15, 국내여비 15,744 15,744 0 정보통신관련 회의 및 세미나 참석 15,744 정보통신행정 현대화사업 276, , , 자치단체등이전 15,750 10,500 5, 자치단체간부담금 15,750 10,500 5,250 농어촌 광대역망 구축사업 부담금 15,750,000원 * 1식 15, 시설비및부대비 86, ,200 87, 시설비 86, ,200 87,200 시설비 86,000 ㅇUPS(무정전전원장치) 축전지 교체 14,000 -지하 전기실UPS 축전지 10,000,000원 * 1식 10,000 -정보통신실 전자교환기 축전지 4,000,000원 * 1식 4,000

38 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 행정정보통신역량강화 ㅇ마을무선방송 시스템 구축 3,000,000원 * 14개소 42,000 ㅇ구내통신선로 공사 30,000,000원 * 1식 30, 자산취득비 174, ,990 20, 자산및물품취득비 174, ,990 20,290 인터넷전화 네트워크 보안시스템구입 78,000 ㅇ통합보안시스템(UTM)구입 60,000,000원 * 1식 60,000 ㅇ네트워크 스위치 구입 18,000,000원 * 1식 18,000 통화연결음시스템 구입 40,000,000원 * 1식 40,000 암호화장비(VPN)서버 교체 11,000,000원 * 2대 22,000 워크그룹 스위치 구입 20,000 이동전화기 구입 900,000원 * 3대 2,700 일반전화기 구입 45,000원 * 100대 4,500 팩시밀리 구입 600,000원 * 5대 3,000 LAN카드 구입 50,000원 * 50매 2,500 마이크 구입 500,000원 * 4대 2,000 [광특] CCTV 통합관제센터 구축사업 777, , 시설비및부대비 777, , 시설비 772, ,104 실시설계비 및 공모설계비 21,500 ㅇCCTV통합관제시스템 실시설계비 (2011년 미부담분) 8,500 ㅇCCTV통합관제시스템 건축설계비 13,000 시설비 750,604 ㅇCCTV통합관제시스템 장비구축 (2011년 미부담분) 501,500 ㅇCCTV통합관제시스템 건축공사 249, 시설부대비 4, ,896 CCTV통합관제시스템 장비구축 등 4,896 [광특]어린이 안전영상 정보인프라 구축 154, ,000 광 77,000 시 77, 시설비및부대비 154, ,000 광 77,000 시 77, 시설비 154, ,000 시설비 154,000 ㅇ어린이 보호구역 CCTV(9개소) 110,000 광 55,000 시 55,000 ㅇ어린이 성범죄 CCTV(1개소) 44,000

39 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 행정정보통신역량강화 광 22,000 시 22,000 정보화기반조성 1,454,881 1,234, ,649 국 37,152 도 26,490 시 1,391,239 행정정보시스템 운영 333, ,227 28, 일반운영비 308, ,483 18, 사무관리비 88,100 83,900 4,200 일반수용비 84,180 ㅇ주전산기 백업테이프 구입 100,000원 * 50개 5,000 ㅇ정보화 전문교재 구입 50,000원 * 12부 600 ㅇ디지털복합기 드럼카트리지 500,000원 * 4조 2,000 ㅇ행정업무용 소프트웨어 구입 53,400 -한글2010 구입 119,000원 * 85유저 10,115 -MS오피스2011 구입 261,000원 * 115유저 30,015 -포토샵 프로그램 구입 1,100,000원 * 3유저 -일러스터 프로그램 구입 990,000원 * 3유저 -유틸리티 프로그램(알툴즈) 구입 35,000원 * 200유저 ㅇ도면관리 소프트웨어(AutoCAD2010)업데이트 1,100,000원 * 11개 3,300 2,970 7,000 12,100 ㅇ오토캐드2012(AutoCAD Civil 2012) 프로 그램 구입 8,800,000원 * 1유저 8,800 ㅇ인터넷도메인 수수료 30,000원 * 10개 300 ㅇ인터넷 한글도메인 수수료 110,000원 * 12개 ㅇ인터넷 실명확인서비스 수수료 55,000원 * 12월 1,320 운영수당 1,400 ㅇ 문경시 정보화위원회 운영 기본수당 70,000원 * 7명 * 2회 ㅇ 문경시 정보화위원회 운영 추가수당 30,000원 * 7명 * 2회 급량비 2,520 ㅇ정보화 주요업무추진 특근매식비 7,000원 * 6명 * 5회 * 12월 02 공공운영비 220, ,583 14, ,520 시설장비유지비 220,145 ㅇ업무용컴퓨터 유지비 100,000원 * 500대 50,000 ㅇ영상회의시스템 유지비 70,000,000원 * 8/100 5,600

40 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 정보화기반조성 ㅇ새올메신저 유지보수비 50,000,000원 * 12/100 6,000 ㅇ새올알리미시스템 유지보수비 50,000,000원 * 12/100 6,000 ㅇ전자문서시스템(H/W) 유지보수비 116,640,000원 * 8/100 9,332 ㅇ전자문서시스템(S/W) 유지보수비 103,970,000원 * 12/100 12,477 ㅇ자료관시스템(H/W) 유지보수비 186,500,000원 * 8/100 14,920 ㅇ자료관시스템(S/W) 유지보수비 37,000,000원 * 12/100 4,440 ㅇ오라클(전자결재,자료관,ESM) 유지보수비 66,900,000원 * 12/100 8,028 ㅇ홈페이지 소프트웨어 유지보수비 143,191,000원 * 12/100 17,183 ㅇ웹 정보보안시스템 유지보수비 45,900,000원 * 8/100 3,672 ㅇ웹사이트 품질관리시스템 유지보수비 220,000원 * 12월 2,640 ㅇ웹사이트 개인정보차단시스템 유지보수비 23,980,000원 * 8/100 1,919 ㅇ디스크백업시스템 유지보수비 301,430,000원 * 8/100 24,115 ㅇ보조기억매체관리시스템 유지보수비 61,340,000원 * 8/100 4,908 ㅇ자료유출관리시스템(SBC) 유지보수비 50,810,000원 * 8/100 4,065 ㅇ웹 방화벽시스템(와플) 유지보수비 38,000,000원 * 8/100 3,040 ㅇ서버팜 침입차단시스템(NXG) 유지보수비 85,900,000원 * 8/100 6,872 ㅇ웹 디스크백업시스템 유지보수비 74,100,000원 * 8/100 5,928 ㅇ통합보안관제시스템(S/W) 유지보수비 59,595,000원 * 12/100 7,152 ㅇ통합보안관제시스템(H/W) 유지보수비 17,405,000원 * 8/100 1,393 ㅇ무정전전원장비(UPS) 유지보수비 27,200,000원 * 8/100 2,176 ㅇ개인정보점검시스템 유지보수비 70,365,000원 * 8/100 5,630 ㅇ서버보안시스템(S/W) 유지보수비 16,300,000원 * 12/100 1,956 ㅇ정보관리실 기반설비 수선비 5,000 ㅇ정보보호시스템 유지보수비 13,700,000원 * 10/100 1,370 ㅇ원격지원프로그램 유지보수비 7,310,000원 * 15/100 1,097

41 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 정보화기반조성 ㅇ웹서비스 이중화시스템 유지보수비 40,390,000원 * 8/100 3, 여비 17,744 15,744 2, 국내여비 17,744 15,744 2,000 전자지방정부서비스 업무추진 여비 15,744 정보화 업무추진 여비 2, 자산취득비 8, , 자산및물품취득비 8, ,000 전자복사기 교체(1대) 8,000 정보보호기반조성 30,000 29,000 1, 일반운영비 30,000 29,000 1, 사무관리비 30,000 29,000 1,000 일반수용비 30,000 ㅇ바이러스 백신 소프트웨어 구입 30,000 - PC 바이러스 백신 구입 20,000원 * 1,000대 - 인터넷서비스 백신 업데이터 10,000,000원 * 1식 20,000 10,000 정보화 변화역량 강화 388, ,560 9, 일반운영비 43,084 33,360 9, 사무관리비 43,084 33,360 9,724 일반수용비 15,160 ㅇ공무원 정보화교육 교재 20,000원 * 31부 * 10회 ㅇ정보화교육장 사무기기 소모품 구입 330,000원 * 12월 ㅇ정보화교육용 멀티미디어 구입 100,000원 * 5종 * 2회 ㅇ정보화교육장 소규모 수선비 1,000,000원 * 2회 ㅇ정보화 경진대회 표창패 등 구입 1,000,000원 * 1회 6,200 3,960 1,000 2,000 1,000 ㅇ정보통신보조기기 구입 1,000,000원 * 1식 1,000 운영수당 27,324 ㅇ정보화교육 외래 강사수당 41,400원 * 20시간 * 3회 * 11월 27,324 임차료 600 ㅇ정보화교육장 정수기 임차료 50,000원 * 1대 * 12월 301 일반보상금 1,440 1, 행사실비보상금 1,440 1, 시민(어르신, 이주여성) 정보화경진대회 참석자 여비보상 60,000원 * 10명 * 1회

42 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 정보화기반조성 인터넷선생님 워크샵 여비보상 60,000원 * 7명 * 2회 포상금 2,000 2, 포상금 2,000 2,000 0 공무원정보지식인 경진대회 시상(부서,개인) 2, 자산취득비 342, , 자산및물품취득비 342, ,000 0 업무용 컴퓨터 구입 1,200,000원 * 200대 240,000 업무용 컴퓨터 액정모니터 구입 450,000원 * 200대 90,000 노트북컴퓨터 구입 2,000,000원 * 3대 6,000 프린터기(흑백 레이저) 구입 500,000원 * 6대 3,000 프린터기(칼라 레이저) 구입 1,500,000원 * 2대 3,000 웹서비스 구축사업 228, , , 일반운영비 12,200 12, 사무관리비 12,200 12, 일반수용비 10,200 ㅇ문경시 웹사이트 개편일반수수료 200,000,000원 * 8/1,000 1,600 ㅇ웹사이트 개편 원가계산 수수료 200,000,000원 * 15/1,000 3,000 ㅇ시청 외국어 홈페이지 번역료 2,600 - 영문 홈페이지 번역료(한영번역) 50,000원 * 10매 * 2회 1,000 - 일문 홈페이지 번역료(한일번역) 40,000원 * 10매 * 2회 중문 홈페이지 번역료(한중번역) 40,000원 * 10매 * 2회 800 ㅇ윈도우 서버 2008 소프트웨어 구입 1,500,000원 * 2개 3,000 운영수당 2,000 ㅇ문경시 웹사이트개편사업 평가위원 수당 70,000원 * 10명 * 2일 1,400 ㅇ평가위원 초과수당 30,000원 * 10명 * 2일 연구개발비 100, , 전산개발비 100, ,000 0 문경관광 웹사이트(문화관광, 축제, 교통, 숙박 등) 개발 100,000,000원 * 1식 100, 자산취득비 116, , 자산및물품취득비 116, ,000

43 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 정보화기반조성 웹서비스 이중화시스템 노후장비 교체 80,000,000원 * 1식 80,000 웹서버 노후장비 교체 11,000,000원 * 1식 11,000 DNS 정보시스템 구입 25,000,000원 * 1식 25,000 시군구 정보화 공통기반시스템 구축사업 272, , , 자치단체등자본이전 80,048 66,610 13, 공기관등에대한대행사업비 80,048 66,610 13,438 공통기반시스템 1단계 유지보수 위탁비 277,657,000원 * 8/100 공통기반시스템 2단계 유지보수 위탁비 722,936,000원 * 8/100 22,213 57, 자산취득비 192,000 50, , 자산및물품취득비 192,000 50, ,000 공통기반 저장장비 디스크 증설 12,000,000원 * 6식 공통기반시스템 2단계 DB서버 증설 30,000,000원 * 2식 72,000 60,000 DB정보 접근제어시스템구축 60,000 정보화마을 운영사업 31,222 23,822 7, 일반운영비 7,582 7, 공공운영비 7,582 7,582 0 시설장비유지비 7,582 ㅇ문경새재팔영사과정보화마을 홈페이지 유지 보수비 35,177,000원 * 12/100 4,222 ㅇ동로오미자정보화마을 홈페이지 유지보수비 28,000,000원 * 12/ 일반보상금 8,640 3,840 4, 행사실비보상금 8,640 3,840 4,800 정보화마을 지도자대회 여비보상 60,000원 * 6명 * 3개소 * 5회 정보화마을 Festa대회 참가 여비보상 60,000원 * 6명 * 3일 * 3개소 307 민간이전 15,000 6,000 9, 민간경상보조 15,000 6,000 9,000 3,360 5,400 3,240 정보화마을 운영보조금 5,000,000원 * 3개소 15,000 [국비]정보화마을 프로그램 관리자 운영 41,148 26,400 14,748 국 15,840 도 7,590 시 17, 민간이전 41,148 26,400 14,748 국 15,840 도 7,590 시 17,718

44 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 정보화기반조성 02 민간경상보조 41,148 26,400 14,748 정보화마을 프로그램관리자 운영지원(3명) 41,148 국 15,840 도 7,590 시 17,718 [도비]인터넷 선생님 배치지원 63,000 63,000 0 도 18,900 시 44, 인건비 63,000 63,000 0 도 18,900 시 44, 기간제근로자등보수 63,000 63,000 0 인터넷선생님 배치 10,500,000원 * 6명 63,000 도 18,900 시 44,100 [국비]시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 66,750 66,750 0 국 21,312 시 45, 일반운영비 66,750 66,750 0 국 21,312 시 45, 사무관리비 66,750 66,750 0 임차료 66,750 ㅇ시군구 행정시스템 노후장비 교체 66,750 국 21,312 시 45,438 선진교육 행정실현 3,629,856 2,604,856 1,025,000 도 51,036 시 3,578,820 교육지원 3,629,856 2,604,856 1,025,000 도 51,036 시 3,578,820 교육업무 지원 3,571,620 2,546,620 1,025, 일반운영비 1,620 1, 사무관리비 1,620 1,620 0 운영수당 1,620 ㅇ교육경비보조금 심의위원 수당 1,620 -기본료 70,000원 * 6명 * 3회 1,260 -초과료 30,000원 * 6명 * 2회 민간이전 20, , 민간위탁금 20, ,000 학부모 아카데미 20, 자치단체등이전 3,520,000 2,545, ,000

45 부서: 총무과 정책: 선진교육 행정실현 단위: 교육지원 06 교육기관에대한보조금 3,520,000 2,545, ,000 교육경비 보조금 1,020,000 중학생 영어체험학습 지원 25,000 부동산 교부세사업 1,100,000 ㅇ문경여고 생활관 증축 500,000 ㅇ농암초등학교 다목적강당 및 급식소 신축 600,000 문경대학육성지원금(폐광지역기금) 1,000,000 문경중학교 운동장 스탠드 개체공사 지원 200,000 문창고등학교 시설보강 150,000 엄마품 온종일 돌봄교실 25, 자치단체등자본이전 30, , 공기관등에대한대행사업비 30, ,000 방과후 학교 지원센터 운영 30,000 [도비]영어체험학습지원사업 58,236 58,236 0 도 51,036 시 7, 자치단체등이전 58,236 58,236 0 도 51,036 시 7, 교육기관에대한보조금 58,236 58,236 0 초등학생 영어체험학습 지원(138명) 58,236 도 51,036 시 7,200 민방위운영 401, ,530 40,967 국 11,085 도 18,206 시 372,206 생활민방위의 활성화 401, ,530 40,967 국 11,085 도 18,206 시 372,206 [도비]민방위 교육훈련 강사수당 지원 2,667 1,619 1,048 도 800 시 1, 일반운영비 2,667 1,619 1,048 도 800 시 1, 사무관리비 2,667 1,619 1,048 운영수당 2,667 ㅇ민방위 교육훈련 강사수당(28회) 2,667 도 800 시 1,867 [국비]국민참여 민방위의날 훈련 1,900 1, 국 570

46 부서: 총무과 정책: 민방위운영 단위: 생활민방위의 활성화 도 399 시 일반보상금 1,900 1, 국 570 도 399 시 행사실비보상금 1,900 1, 민방위의날 훈련경비(7회) 1,900 국 570 도 399 시 931 [국비]산림공익근무요원 20,720 19,545 1,175 국 6,220 시 14, 일반보상금 20,720 19,545 1,175 국 6,220 시 14, 공익근무요원보상금 20,720 19,545 1,175 공익근무요원 보상금(4명) 20,720 국 6,220 시 14,500 [도비]지역예비군 육성지원 70,000 70,000 0 도 14,000 시 56, 자치단체등이전 70,000 70,000 0 도 14,000 시 56, 예비군육성지원경상보조 70,000 70,000 0 예비군 육성지원(1개소) 70,000 도 14,000 시 56,000 민방위 교육훈련 46,314 46, 일반운영비 27,164 27, 사무관리비 25,465 25, 일반수용비 18,355 ㅇ민방위 계획서 및 교육지침서 유인 65,000원 * 25권 ㅇ충무7000전시 민방위 계획서 유인 65,000원 * 30권 ㅇ2012을지연습 세부계획서 유인 65,000원 * 30권 ㅇ충무3700 인력동원 계획서 유인 65,000원 * 25권 ㅇ민방위대원 교육교재 3,500원 * 1,300권 * 1회 1,625 1,950 1,950 1,625 4,550

47 부서: 총무과 정책: 민방위운영 단위: 생활민방위의 활성화 ㅇ민방위 교육 및 방재훈련 현수막 제작 60,000원 * 7회 420 ㅇ전시 국민행동요령 리후렛 제작 100원 * 10,000매 1,000 ㅇ민방위의 날 훈련 홍보물 제작 300원 * 400매 * 5회 600 ㅇ주민신고 집중 홍보기간 신고보상용 홍보물 제작 1,500원 * 700개 1,050 ㅇ을지연습 대장 및 서식 유인 10,000원 * 10종 * 10권 1,000 ㅇ민방위 가로기 구입 5,000원 * 350개 1,750 ㅇ유도요원 복장구입(모자, 호각 등) 4,500원 * 50개 225 ㅇ민방위 교육장 전기안전검사 수수료 30,000원 * 2회 60 ㅇ민방위대 창설기념 현수막 및 횡간막 60,000원 * 5개소 300 ㅇ민방위대창설기념 팜프렛 500원 * 500매 250 운영수당 2,070 ㅇ민방위대 창설기념 특별강사수당(1회) 220 ㅇ민방위 실기강사 수당(15회) 1,850 급량비 5,040 ㅇ을지연습 참가자 급식비 7,000원 * 180명 * 3회 3,780 ㅇ민방위 업무추진 특근 매식비 7,000원 * 3명 * 5회 * 12월 1, 공공운영비 1,699 1,699 0 공공요금 및 제세 950 ㅇ민방위 교육장 전기료 50,000원 * 12월 600 ㅇ민방위 교육장 상하수도료 20,000원 * 12월 240 ㅇ민방위 교육장 분뇨수거료 50,000원 * 1회 50 ㅇ민방위 교육장 환경개선부담금 30,000원 * 2회 60 연료비 749 ㅇ민방위 교육장 온풍기 749 -연료비 853원 * 95일 * 8시간 * 1대 649 -유지비(1대) 여비 7,870 7, 국내여비 7,870 7,870 0 민방위 교육 등 업무추진 7, 일반보상금 11,280 11, 행사실비보상금 8,280 8,280 0 민방위대 창설기념행사 참가자 여비 10,000원 * 314명 3,140

48 부서: 총무과 정책: 민방위운영 단위: 생활민방위의 활성화 화생방분대원 교육 여비 40,000원 * 80명 3,200 민방위강사과정 중앙교육 여비 40,000원 * 3명 * 4일 480 도 단위 민방위행사 참석자 여비 40,000원 * 3명 * 3일 360 을지연습 도 참관자 여비 40,000원 * 5명 * 2일 400 방재훈련 참가자 급식비 7,000원 * 100명 기타보상금 3,000 3,000 0 민방위대 창설기념 유공자 시상 150,000원 * 20명 3,000 민방위 장비 시설관리 31,370 31, 일반운영비 21,370 21, 공공운영비 21,370 21,370 0 시설장비 유지비 21,370 ㅇ민방위 경보시스템 유지보수 10,000 ㅇ민방위 비상급수시설 긴급보수비(7개소) 10,000 ㅇ민방위 교육장 유지비 3,560원 * m2 1,070 ㅇ민방위 교육장 기자재 유지비(6종) 자산취득비 10,000 10, 자산및물품취득비 10,000 10,000 0 민방위 장비 구입 10,000 공익근무요원 관리 22,840 21,040 1, 일반운영비 2,840 2, 사무관리비 2,840 2, 일반수용비 2,840 ㅇ공익근무요원 복무관련 책자 10,000원 * 100권 * 2종 2,000 ㅇ공익근무요원 복무교육 및 행사 현수막 제작 60,000원 * 4회 240 ㅇ소집해제자 서한문 및 기념품 구입 30,000원 * 20명 일반보상금 17,000 18,800 1, 공익근무요원보상금 17,000 18,800 1,800 공익근무요원 보상금 2,500,000원 * 5명 12,500 공익근무요원 기타장비 90,000원 * 50명 4, 민간이전 3, , 보험금 3, ,000 공익근무요원 단체보험(1년) 150,000원 * 20명 3,000 의용소방관리 191, ,868 25, 일반운영비 25, ,500

49 부서: 총무과 정책: 민방위운영 단위: 생활민방위의 활성화 01 사무관리비 25, ,500 피복비 25,500 ㅇ산불진화용 소방화 구입 50,000원 * 510켤레 25, 일반보상금 155, , 의용소방대지원경비 149, ,268 0 의용소방대원 출동수당(연합회) 132,468 의용소방대원 연합회 운영경비 100,000원 * 14개대 * 12월 16, 행사실비보상금 4,200 4,200 0 풍수해 및 산불대비 특별예찰활동 참가자 급식비 7,000원 * 30명 * 20일 4, 기타보상금 2,400 2,400 0 소방의 날 기념행사 의용소방대 유공자 표창패 2, ,000원 * 16명 307 민간이전 10,000 10, 민간행사보조 10,000 10,000 0 소방의 날 의용소방대 실기경연대회 10,000 [국비]민방위리더 양성 1,008 1, 국 302 도 212 시 일반보상금 1,008 1, 국 302 도 212 시 행사실비보상금 1,008 1, 민방위리더양성(6회) 1,008 국 302 도 212 시 494 [국비]민방위기술지원대등 전문교육지원 3,320 1,750 1,570 국 996 도 697 시 1, 일반보상금 3,320 1,750 1,570 국 996 도 697 시 1, 행사실비보상금 3,320 1,750 1,570 민방위기술지원대등 전문교육지원(332명) 3,320 국 996 도 697 시 1,627 [국비]민방위대원 화생방용 방독면 보급 3, ,500

50 부서: 총무과 정책: 민방위운영 단위: 생활민방위의 활성화 국 1,050 도 735 시 1, 자산취득비 3, ,500 국 1,050 도 735 시 1, 자산및물품취득비 3, ,500 민방위대원 화생방용 방독면 보급(100개) 3,500 국 1,050 도 735 시 1,715 [국비]안보교육 강사수당 지원 1, ,500 국 450 도 315 시 일반운영비 1, ,500 국 450 도 315 시 사무관리비 1, ,500 운영수당 1,500 ㅇ안보교육 강사수당 지원(10회) 1,500 국 450 도 315 시 735 [국비]지원민방위대육성 4, ,990 국 1,497 도 1,048 시 2, 일반보상금 4, ,990 국 1,497 도 1,048 시 2, 행사실비보상금 4, ,990 지원민방위대 육성(14개대) 4,990 국 1,497 도 1,048 시 2,445 행정운영경비(총무과) 11,056,556 9,656,291 1,400,265 총무과인력운영비 10,687,316 9,285,841 1,401,475 총무과 인력운영비(총괄) 10,521,383 9,151,048 1,370, 인건비 976, , 보수 200, ,000 0 공무원 명예퇴직수당 50,000,000원 * 4명 200,000

51 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 총무과인력운영비 03 무기계약근로자보수 776, ,611 0 무기계약근로자 퇴직금 20,000,000원 * 5명 100,000 무기계약산재보험부담금 6,000,000,000원 * 2.5% 150,000 무기계약고용보험 부담금 6,000,000,000원 * 1.4% 84,000 무기계약국민연금 부담금 6,000,000,000원 * 4.5% 270,000 무기계약건강보험 부담금 6,000,000,000원 * 2.7% 162,000 무기계약노인장기요양보험 부담금 162,000,000원 * 6.55% 10, 포상금 2,200,000 2,100, , 성과상여금 2,200,000 2,100, ,000 공무원 성과상여금 2,200, 연금부담금등 7,344,772 6,074,437 1,270, 연금부담금 6,021,421 4,751,086 1,270,335 공무원 연금부담금 3,197,446 보전금 1,134,335 퇴직수당 부담금 1,651,308 재해보상 부담금 38, 국민건강보험금 1,323,351 1,323,351 0 공무원 건강보험 부담금 46,000,000,000원 * 2.7% 1,242,000 노인장기요양보험 부담금 1,242,000,000원 * 6.55% 총무과 인력운영비 81, , ,793 31, 인건비 165, ,793 31, 보수 132, ,537 13,591 수당 132,128 ㅇ시간외근무수당 132,128 -일반직 98,947 ㆍ5급 10,486원 * 1명 * 10시간 * 12월 1,259 ㆍ6급 8,943원 * 11명 * 10시간 * 12월 11,805 ㆍ7급 8,078원 * 9명 * 10시간 * 12월 8,725 ㆍ8급 7,252원 * 7명 * 10시간 * 12월 6,092 ㆍ9급 6,555원 * 1명 * 10시간 * 12월 787 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 29명 * 25시간 * 12월 70,279 -연구직 3,459 ㆍ기록물연구사 8,620원 * 1명 * 10시간 * 12월 1,035

52 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 총무과인력운영비 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 1명 * 25시간 * 12월 2,424 -기능직 29,722 ㆍ7급 8,078원 * 4명 * 10시간 * 12월 3,878 ㆍ8급 7,252원 * 2명 * 10시간 * 12월 1,741 ㆍ9급 6,555원 * 2명 * 10시간 * 12월 1,574 ㆍ10급 5,977원 * 1명 * 10시간 * 12월 718 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 9명 * 25시간 * 12월 21, 무기계약근로자보수 33,805 16,256 17,549 기록물 관리 및 민원접수 안내 33,805 ㅇ기본급 39,330원 * 2명 * 252일 19,823 ㅇ상여금 9,911,500원 * 4/12 * 2명 6,608 ㅇ주휴수당 39,330원 * 2명 * 50일 3,933 ㅇ연차수당 39,330원 * 2명 * 10일 787 ㅇ시간외근무수당 7,370원 * 2명 * 15시간 * 12월 총무과기본경비 369, ,450 1,210 총무과기본경비 369, ,450 1, 일반운영비 235, , 사무관리비 184, , ,654 일반수용비 58,920 ㅇ부서운영 기본수용비 (복사용지,사무용품 구입) 42,000 ㅇ팩스, 토너 드럼 구입 200,000원 * 3대 * 12월 ㅇ당직실 침구 및 집기 비품 구입 150,000원 * 20개 7,200 3,000 ㅇ세탁수수료(당직실 등) 300,000원 * 12회 3,600 ㅇ신문잡지 구독료 13,000원 * 20종 * 12월 3,120 운영수당 113,100 ㅇ당직비(평일-숙직) 50,000원 * 4명 * 252일 ㅇ당직비(공휴일-일직,숙직) 50,000원 * 11명 * 114일 50,400 62,700 급량비 8,400 ㅇ부서기본업무추진 특근매식비 7,000원 * 10명 * 10회 * 12월 8,400 임차료 4,500 ㅇ정수기 임차료 50,000원 * 6대 * 12월 3,600 ㅇ공기청정기 임차료 75,000원 * 1대 * 12월 공공운영비 51,000 50, 공공요금 및 제세 51,000 ㅇ총괄부서 기본요금 4,200,000원 * 12월 50,400