부서: 기획감사담당관실 정책: 재정운영 단위: 건전재정운영 02 공공운영비 공공요금 및 제세 300 ㅇ지방재정학회비 여비 99,000 99, 국내여비 99,000 99,000 0 예산관련 업무추진 14,000 시정주요업무추

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1 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 기획감사담당관실 정책: 재정운영 단위: 건전재정운영 기획감사담당관실 17,099,941 16,030,385 1,069,556 국 414,800 특 64,800 도 4,035 시 16,616,306 재정운영 857, ,900 15,000 건전재정운영 255, ,750 15,000 예산편성관리 255, ,750 15, 일반운영비 130, ,750 30, 사무관리비 130, ,450 30,000 일반수용비 80,850 ㅇ총괄부서 운영 사무용품비 15,000 ㅇ중기지방재정계획서 유인 30,000원 * 100부 ㅇ정책 단위 세부사업설명서 유인 30,000원 * 30부 * 4회 3,000 3,600 ㅇ예산편성 지침서 유인 15,000원 * 150부 2,250 ㅇ의회제출 예산명세서(안) 유인 100,000원 * 30부 * 4회 ㅇ세입세출예산명세서,예산서 유인 60,000원 * 150부 * 4회 ㅇ예산개요서 책자 유인 10,000원 * 100부 * 2회 12,000 36,000 2,000 ㅇ지방재정투 융자심사위원회 회의서류 유인 25,000원 * 20부 * 4회 2,000 ㅇ중앙 및 도비예산확보 자료 유인 등 5,000 위탁교육비 30,000 ㅇ재정공무원 업무연찬 워크숍 30,000 운영수당 4,600 ㅇ재정계획심의위원회 400 -기본료 70,000원 * 2명 * 2회 280 -초과료 30,000원 * 2명 * 2회 120 ㅇ지방재정투ㆍ융자심사위원회 2,000 -기본료 70,000원 * 5명 * 4회 1,400 -초과료 30,000원 * 5명 * 4회 600 ㅇ지방재정공시심의위원회 200 -기본료 70,000원 * 2명 * 1회 140 -초과료 30,000원 * 2명 * 1회 60 ㅇ용역과제심의위원회 2,000 -기본료 70,000원 * 4명 * 5회 1,400 -초과료 30,000원 * 4명 * 5회 600 급량비 15,000 ㅇ총괄부서 운영 업무수행 급량비 15,000

2 부서: 기획감사담당관실 정책: 재정운영 단위: 건전재정운영 02 공공운영비 공공요금 및 제세 300 ㅇ지방재정학회비 여비 99,000 99, 국내여비 99,000 99,000 0 예산관련 업무추진 14,000 시정주요업무추진 10,000 총괄부서 운영 업무수행 60,000 선진행정 비교견학 15, 업무추진비 10,000 55,000 45, 시책추진업무추진비 10,000 55,000 45,000 중앙예산 확보 등 재정업무 추진에 따른 시책업무추진비 10, 자치단체등자본이전 16,000 16, 공기관등에대한대행사업비 16,000 16,000 0 지방재정정보시스템 유지보수비 16,000 사회단체보조금 관리 602, ,150 0 사회단체보조금 운영 602, , 일반운영비 2,150 2, 사무관리비 2,150 2,150 0 일반수용비 1,750 ㅇ사회단체보조금지원 심의위원회 회의 서류 제작 70,000원 * 25부 1,750 운영수당 400 ㅇ사회단체보조금지원 심의위원회 400 -기본급 70,000원 * 2명 * 2회 280 -초과료 30,000원 * 2명 * 2회 민간이전 600, , 사회단체보조금 600, ,000 0 사회단체지원보조금 600,000 지방행정역량강화 1,373,838 5,949,281 4,575,443 도 4,035 시 1,369,803 시정의 조정기능 강화 377,728 4,927,793 4,550,065 시정의 종합적 기획관리 279, ,533 62, 인건비 11,948 11, 기간제근로자등보수 11,948 11, 행정 규제개혁 전산관리 11,948 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 240일 10,061 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 45일 1,887

3 부서: 기획감사담당관실 정책: 지방행정역량강화 단위: 시정의 조정기능 강화 201 일반운영비 140, ,970 3, 사무관리비 133,820 91,470 42,350 일반수용비 97,800 ㅇ주요업무 보고서 유인 20,000원 * 60부 * 6회 7,200 ㅇ주요시책자료 유인 50,000원 * 100부 5,000 ㅇ문경시정 책자 유인 15,000원 * 1,000부 15,000 ㅇ문경시 일반현황 팜플렛 제작 500원 * 10,000부 5,000 ㅇ포괄보조사업 평가자료등(각종 공모,평가) 20,000원 * 100부 2,000 ㅇ시정안내 소책자 제작(직원용) 3,000원 * 2,000부 * 1회 6,000 ㅇ의회관련 행정사무감사 자료 유인 30,000원 * 60부 * 4회 7,200 ㅇ자치의정 책자구입 5,000원 * 30권 * 6회 900 ㅇ문경관광 홍보용 종이가방 제작 1,500원 * 3,000개 4,500 ㅇ녹색성장 관련 등 홍보자료 유인 15,000원 * 200부 * 2회 6,000 ㅇ주요현안사업 설명회 관련 자료 유인 15,000원 * 200부 * 2회 6,000 ㅇ의정비 여론조사 8,000 ㅇ시정백서 발간 25,000 -책자 40,000원 * 400부 16,000 -CD 20,000원 * 450매 9,000 ㅇ국내 주요 박람회 참가 28,500 -부스 사용료 1,500,000원 * 3회 4,500 -부스 설치료 8,000,000원 * 3회 24,000 운영수당 4,840 ㅇ규제개혁위원회 수당 70,000원 * 6명 * 2회 840 ㅇ의정비심의위원회 수당 4,000 -기본료 70,000원 * 10명 * 4회 2,800 -초과료 30,000원 * 10명 * 4회 1,200 급량비 1,680 ㅇ당면 기획업무추진 7,000원 * 5명 * 4회 * 12월 1,680 임차료 1,000 ㅇ박람회 참가 장비임차 1, 공공운영비 1,000 6,000 5,000 공공요금 및 제세 1,000 ㅇ경북 북부권 시장, 군수 협의회 회비 1, 행사운영비 6,000 39,500 33,500

4 부서: 기획감사담당관실 정책: 지방행정역량강화 단위: 시정의 조정기능 강화 경북 북부권 시장, 군수협의회 행사 6, 여비 17,000 17, 국내여비 17,000 17,000 0 시정주요 기획업무추진 17, 업무추진비 47,000 2,000 45, 시책추진업무추진비 47,000 2,000 45,000 기획업무 시책업무추진비 2,000 시정주요 시책업무추진비 45, 재료비 2,000 1,000 1, 재료비 2,000 1,000 1,000 박람회 시연 재료비 2, 연구개발비 30,000 19,000 11, 연구용역비 30,000 19,000 11,000 문경시 기초생활권 연계협력사업 발굴 연구 용역 30, 일반보상금 3,680 2,200 1, 행사실비보상금 3,680 2,200 1,480 박람회 시연자 여비 300,000원 * 8명 * 1회 2,400 박람회 홍보부스 안내도우미 실비 보상 120,000원 * 2명 * 3회 박람회 참석자 여비보상 70,000원 * 8명 * 1회 304 연금부담금등 26,820 26, 의원상해부담금 26,820 26,820 0 의원상해 등 보상금 220,000원 * 120일 26,400 의원상해 등 보상심의위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회 주요업무 평가 관리 28,460 27,260 1, 일반운영비 8,460 7,260 1, 사무관리비 8,460 7,260 1,200 일반수용비 7,200 ㅇ자체평가 시행계획 및 평가결과 유인 60,000원 * 60부 * 2회 ,200 운영수당 1,260 ㅇ주요업무 자체평가위원회 운영수당 70,000원 * 6명 * 3회 303 포상금 20,000 20, 포상금 20,000 20, ,260 주요업무자체평가 우수부서 및 MVP 공무원 포상금 20,000 지역발전협의회 운영 70, ,000

5 부서: 기획감사담당관실 정책: 지방행정역량강화 단위: 시정의 조정기능 강화 201 일반운영비 20, , 공공운영비 20, ,000 공공요금 및 제세 20,000 ㅇ경북북부지역발전협의회 회비 20, 민간이전 50, , 민간경상보조 50, ,000 문경시지역발전협의회 운영비 및 포럼교육 등 50,000 청렴한 공직풍토 조성 28,000 35,064 7,064 신뢰받는 감사행정 추진 28,000 35,064 7, 일반운영비 15,800 13,364 2, 사무관리비 13,400 10,964 2,436 일반수용비 9,200 ㅇ공직자 재산등록 프로그램 유지보수비 1,000,000원 * 1회 1,000 ㅇ감사 사례집 유인 4,000,000원 * 1회 4,000 ㅇ계약심사관련 도서 구입 100,000원 * 12월 1,200 ㅇ상설감사장 기본수용비 250,000원 * 12회 3,000 운영수당 420 ㅇ공직자 윤리위원회 수당 70,000원 * 3명 * 2회 급량비 3,780 ㅇ상부기관 수감감사 등 감사업무추진 급량비 7,000원 * 3명 * 15회 * 12월 02 공공운영비 2,400 2, ,780 공공요금 및 제세 2,400 ㅇ공직자 재산등록 금융기관조회 우편료 2,000원 * 300명 * 4개기관 202 여비 10,500 14,000 3, 국내여비 10,500 14,000 3,500 2,400 감사관련 업무추진 10, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 감사활동 관련 시책업무추진비 1, 포상금 포상금 감사수감 우수공무원 시상품 70,000원 * 10명 올바른 법무통계행정 추진 157, ,024 1, 도 4,035 시 153,781 법무행정 운영 100,360 89,000 11,360

6 부서: 기획감사담당관실 정책: 지방행정역량강화 단위: 올바른 법무통계행정 추진 201 일반운영비 98,360 87,000 11, 사무관리비 98,360 87,000 11,360 일반수용비 98,360 ㅇ관보대 100,000원 * 12회 * 2부 2,400 ㅇ법률 추록대 80,000원 * 12회 * 27질 25,920 ㅇ법률연혁집 추록대 100,000원 * 4회 * 1질 400 ㅇ자치법규집 추록대 8,000,000원 * 2회 16,000 ㅇ소송수행비용 47,400 -변호사 선임료 등 3,000,000원 * 12건 36,000 -인지대 600,000,000원 * 5/1,000 3,000 -송달 및 수수료 200,000원 * 15회 3,000 -고문변호사 수당 150,000원 * 3명 * 12회 5,400 ㅇ달라진 법령제도 발간 20,000원 * 60부 * 1회 1,200 ㅇ법률신문 구독료 7,000원 * 60부 * 12월 5, 포상금 1,000 1, 포상금 1,000 1,000 0 소송수행 승소 포상금 200,000원 * 5명 1, 배상금등 1,000 1, 배상금등 1,000 1,000 0 소송중인 참고인 변상 40,000원 * 5건 * 5명 1,000 지시및공약사항관리 16,476 20,350 3, 일반운영비 6,000 6, 사무관리비 6,000 6, 일반수용비 6,000 ㅇ시장지시사항 및 공약사업 추진실적 보고서 유인 15,000원 * 100부 * 4회 6, 여비 10,476 14,000 3, 국내여비 10,476 14,000 3,524 법무통계 업무추진 10,476 통계관리 27,530 29,316 1, 인건비 9, , 기간제근로자등보수 9, ,014 통계DB시스템, 자치법규(ELIS) 자료입력 및 관리 9,014 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 180일 7,546 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 35일 1, 일반운영비 18,516 29,316 10, 사무관리비 18,016 28,816 10,800 일반수용비 16,000

7 부서: 기획감사담당관실 정책: 지방행정역량강화 단위: 올바른 법무통계행정 추진 ㅇ통계연보 제작 65,000원 * 150부 9,750 ㅇ사업체조사 보고서 제작 65,000원 * 50부 3,250 ㅇ각종 통계조사 현수막 제작 60,000원 * 25개 * 2회 3,000 급량비 2,016 ㅇ각종통계조사 조사표 검토 업무 급량비 7,000원 * 3명 * 8회 * 12월 02 공공운영비 ,016 공공요금 및 제세 500 ㅇ통계연보 및 사업체 통계조사 보고서 발송 우편료 2,500원 * 200부 500 [도비]사업체 조사 인부임 13,450 13, 도 4,035 시 9, 인건비 5,407 2,362 3,045 도 1,622 시 3, 기간제근로자등보수 5,407 2,362 3,045 사업체조사(6,986업체) 5,407 도 1,622 시 3, 일반운영비 8,043 10,853 2,810 도 2,413 시 5, 사무관리비 8,043 10,853 2,810 일반수용비 8,043 ㅇ사업체조사 도급조사원 수당 8,043 도 2,413 시 5,630 적시성 있는 홍보 810, ,400 20,106 다양한 시정홍보 810, ,400 20, 인건비 26,404 25, 기간제근로자등보수 26,404 25, VTR편집 보조 14,456 ㅇ기본급 50,720원 * 1명 * 240일 12,173 ㅇ주휴수당 50,720원 * 1명 * 45일 2,283 사진관리 전산화 11,948 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 240일 10,061 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 45일 1, 일반운영비 746, ,392 19, 사무관리비 721, ,832 20,048 일반수용비 720,200

8 부서: 기획감사담당관실 정책: 지방행정역량강화 단위: 적시성 있는 홍보 ㅇ스크랩용 신문구독료 13,000원 * 30부 * 12월 4,680 ㅇ공무원용 교양잡지 구독 10,000원 * 5종 * 10부 * 12월 6,000 ㅇ시정홍보 신문광고료 100,000 ㅇ시정홍보 방송광고료 80,000 ㅇ시정홍보 동영상 광고료 85,000 ㅇ시정홍보 영상물 제작 60,000 ㅇ케이블TV 시정소식 방송 80,000 ㅇ시정홍보 웹광고료 30,000 ㅇ시정홍보 옥탑광고 150,000 ㅇ문경시보 발간 4,000원 * 50부 * 30회 6,000 ㅇ문경소식 발간 400원 * 26,000부 * 4회 41,600 ㅇ전자신문 스크랩 이용료 20,000원 * 30부 * 12월 7,200 ㅇ전자신문 서버 이용료 300,000원 * 12월 3,600 ㅇ멀티미디어뉴스 이용료 1,200,000원 * 12월 14,400 ㅇ시정홍보 광고안 제작 1,000,000원 * 2회 2,000 ㅇ촬영용 광 디스크 구입 100,000원 * 30개 3,000 ㅇ공 DVD 구입 1,000원 * 1,000개 1,000 ㅇ라벨터치테이프 구입 15,000원 * 20개 300 ㅇ홍보기자재 전문잡지 구독 10,000원 * 2부 * 12월 240 ㅇ건전지 구입 2,000원 * 500개 1,000 ㅇ시정행사 동영상 촬영용역 100,000원 * 170회 17,000 ㅇ비디오 및 오디오 편집프로그램 구입 3,000,000원 * 1식 3,000 ㅇ사진앨범 구입 45,000원 * 20권 900 ㅇ시정홍보 사진 인화료 9,500 ㅇ문경관광 사진액자 구입 500,000원 * 4개 2,000 ㅇ사진저장용 DVD 구입 1,000원 * 1,000장 1,000 ㅇ사진액자 구입 20,000원 * 100개 2,000 ㅇ사진봉투 구입 500원 * 4,000장 2,000 ㅇ사진프린터 인화지 구입 150,000원 * 10박스 1,500 ㅇ사진편집 프로그램 구입 1,600,000원 * 1식 1,600 ㅇ메모리 카드 구입 160,000원 * 2개 320 ㅇ리더기 구입 35,000원 * 10개 350 ㅇ카메라 배터리 구입 250,000원 * 2개 500 ㅇ사진 보존 내지 구입 13,500원 * 100개 1,350 ㅇ사진 보존 앨범 구입 58,000원 * 20권 1,160 급량비 1,680

9 부서: 기획감사담당관실 정책: 지방행정역량강화 단위: 적시성 있는 홍보 ㅇ홍보업무추진 급량비 7,000원 * 5명 * 4회 * 12월 02 공공운영비 24,260 24, ,680 공공요금 및 제세 12,960 ㅇ문경소식 발송우편료 460원 * 4,500부 * 4회 8,280 ㅇ홍보전광판 전기료 200,000원 * 12월 2,400 ㅇ웹하드 이용료 120,000원 * 12월 1,440 ㅇ멀티미디어 전송 이용료 70,000원 * 12월 840 시설장비유지비 11,300 ㅇ정사진 카메라 유지비 300,000원 * 5종 1,500 ㅇ동사진 카메라 유지비 500,000원 * 6종 3,000 ㅇ영상편집시스템 유지보수비 30,000,000원 * 8/100 ㅇ인터넷방송서버 H/W 유지보수비 20,000,000원 * 8/100 ㅇ인터넷방송서버 S/W 유지보수비 15,000,000원 * 12/100 ㅇ시정홍보 전자액자 유지보수비 1,000,000원 * 1개소 202 여비 15,000 15, 국내여비 15,000 15, ,400 1,600 1,800 1,000 시정공보관련 업무추진 15, 업무추진비 11,000 11, 시책추진업무추진비 11,000 11,000 0 시정홍보활동추진 시책업무추진비 11, 자산취득비 11,750 21,500 9, 자산및물품취득비 11,750 21,500 9,750 사진저장 편집용 컴퓨터 구입(1대) 3,500 영상편집용 컴퓨터 대체구입(1대) 7,000 VTR실 청소기 구입(1대) 250 홍보용 디지털카메라 구입(1대) 1,000 예비비 11,603,439 5,927,586 5,675,853 국 350,000 시 11,253,439 예비비관리 11,603,439 5,927,586 5,675,853 국 350,000 시 11,253,439 예비비운영 11,603,439 5,927,586 5,675,853 국 350,000 시 11,253, 예비비 11,603,439 5,927,586 5,675,853 국 350,000 시 11,253,439

10 부서: 기획감사담당관실 정책: 예비비 단위: 예비비관리 01 예비비 11,603,439 5,927,586 5,675,853 예비비 11,603,439 국 350,000 시 11,253,439 행정운영경비(기획감사담당관실) 169, ,667 3,063 기획감사담당관실 인력운영비 71,669 66,206 5,463 기획감사담당관실 인력운영비 71,669 66,206 5, 인건비 71,669 66,206 5, 보수 71,669 66,206 5,463 수당 71,669 ㅇ시간외근무수당 71,669 -일반직 64,881 ㆍ5급 10,486원 * 1명 * 10시간 * 12월 1,259 ㆍ6급 8,943원 * 6명 * 10시간 * 12월 6,439 ㆍ7급 8,078원 * 7명 * 10시간 * 12월 6,786 ㆍ8급 7,252원 * 5명 * 10시간 * 12월 4,352 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 19명 * 25시간 * 12월 46,045 -기능직 3,394 ㆍ7급 8,078원 * 1명 * 10시간 * 12월 970 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 1명 * 25시간 * 12월 2,424 -별정직 3,394 ㆍ7급 8,078명 * 10시간 * 12월 970 ㆍ초과근무수당 8,078명 * 25시간 * 12월 기획감사담당관실 기본경비 98, ,461 2,400 기획감사담당관실 기본경비 98, ,461 2, 일반운영비 24,316 24, 사무관리비 24,016 24, ,424 일반수용비 19,780 ㅇ부서운영 기본수용비 19,000 ㅇ신문구독료 13,000원 * 5부 * 12월 780 급량비 3,696 ㅇ부서운영 기본업무수행 특근매식비 7,000원 * 22명 * 2회 * 12월 3,696 임차료 540 ㅇ정수기임차료 45,000원 * 12월 공공운영비 공공요금 및 제세 300 ㅇ부서운영 기본공공요금 300

11 부서: 기획감사담당관실 정책: 행정운영경비(기획감사담당관실) 단위: 기획감사담당관실 기본경비 202 여비 25,200 27,600 2, 국내여비 25,200 27,600 2,400 기획기본업무수행 100,000원 * 5명 * 12월 6,000 예산기본업무수행 100,000원 * 5명 * 12월 6,000 법무통계기본업무수행 100,000원 * 3명 * 12월 3,600 홍보기본업무수행 100,000원 * 5명 * 12월 6,000 감사기본업무수행 100,000원 * 3명 * 12월 3, 업무추진비 48,545 48, 기관운영업무추진비 40,700 40,700 0 기관운영업무추진비(부시장) 40, 정원가산업무추진비 3,645 3,645 0 정원가산업무추진비(부시장) 45,000원 * 81명 04 부서운영업무추진비 4,200 4, ,645 부서운영업무추진비(21명) 350,000원 * 12월 4,200 재무활동(기획감사담당관실) 3,095,034 3,113,951 18,917 국 64,800 특 64,800 시 2,965,434 기획감사담당관실 내부거래지출 2,515,034 2,533,951 18,917 국 64,800 특 64,800 시 2,385,434 기획감사담당관실 관광진흥공단 전출금 2,127,034 2,145,951 18, 전출금 1,939,271 1,939, 공사ㆍ공단경상전출금 1,939,271 1,939, 관광진흥공단 경상전출금(본부) 1,939, 공기업자본전출금 187, ,450 18, 공사 공단자본전출금 187, ,450 18,687 관광진흥공단 자본전출금(본부) 187,763 [국비]중앙정부 차입금 이자 상환 388, ,000 0 국 64,800 특 64,800 시 258, 차입금이자상환 388, ,000 0 국 64,800 특 64,800 시 258, 중앙정부차입금이자상환 388, , 년 지방교부세 감액분 8,000,000,000원 * 4.85/ ,000 국 64,800

12 부서: 기획감사담당관실 정책: 재무활동(기획감사담당관실) 단위: 기획감사담당관실 내부거래지출 특 64,800 시 258,400 기획감사담당관실 발전기금 내부거래지출 580, ,000 0 문경시 발전기금전출금 580, , 기금전출금 580, , 기금전출금 580, ,000 0 문경시발전기금 전출금 580,000

13 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 정책기획단 정책: 자치역량강화 단위: 정책기획 전략사업 정책기획단 701,220 1,218, ,814 자치역량강화 597,202 1,143, ,028 정책기획 전략사업 67,634 61,220 6,414 정책기획 전략사업 추진 67,634 61,220 6, 인건비 11,738 11, 기간제근로자등보수 11,738 11, 정책기획 업무보조 인건비 11,738 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 240일 10,061 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 40일 1, 일반운영비 29,016 14,000 15, 사무관리비 26,016 14,000 12,016 일반수용비 24,000 ㅇ정책기획 홍보물 제작 400,000원 * 20회 8,000 ㅇ민간투자사업 유치 제안서 제작 10,000원 * 50부 * 8회 4,000 ㅇ문경새재 브랜드 스토리 마케팅 홍보물 제작 10,000 ㅇ문경새재 브랜드 스토리 마케팅 현수막 등 2,000 급량비 2,016 ㅇ정책기획관련 업무추진 7,000원 * 6명 * 4회 * 12월 02 공공운영비 3, ,000 2,016 공공요금 및 제세 3,000 ㅇ홍보물 발송 우편료 3, 여비 11,880 11, 국내여비 11,880 11,880 0 정책기획관련 업무추진 11, 일반보상금 15,000 24,000 9, 행사실비보상금 15,000 24,000 9,000 문경새재 브랜드 스토리 마케팅 행사 15,000 정책사업 추진 529,568 1,082, ,442 대학교,연수원시설 등 유치 445, , , 일반운영비 18,008 18, 사무관리비 18,008 18,000 8 일반수용비 17,000 ㅇ홍보물 제작(현수막 등) 5,000 ㅇ대학교 등 교육시설 및 연수시설 유치 제안서 제작 100,000원 * 20부 * 5회 10,000 ㅇ국유림 교환 및 매각 감정수수료 2,000

14 부서: 정책기획단 정책: 자치역량강화 단위: 정책사업 추진 급량비 1,008 ㅇ대학교,연수원시설 유치 업무추진 7,000원 * 3명 * 4회 * 12월 202 여비 19,800 15,840 3, 국내여비 19,800 15,840 3,960 1,008 대학교 및 연수시설유치 업무추진 19, 업무추진비 8,000 8, 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0 정책사업추진 시책업무추진비 8, 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,200 시설비 397,200 ㅇ숭실대학교 연수원 오수관로 연결공사 (L=700m) 397, 시설부대비 2, ,800 숭실대학교 연수원 오수관로 연결공사 2, 세계군인체육대회 추진 83, , , 여비 23,760 23, 국내여비 23,760 23, 세계군인체육대회 업무(6명) 23, 연구개발비 30,000 19,000 11, 연구용역비 30,000 19,000 11, 세계군인체육대회 종합 지원계획 수립 30, 민간이전 30, ,000 70, 민간위탁금 30, ,000 70, 세계군인체육대회 개최준비위원회 운영비 지원 30,000 행정운영경비(정책기획단) 104,018 74,804 29,214 정책기획단 인력운영비 48,418 35,164 13,254 정책기획단 인력운영비 48,418 35,164 13, 인건비 48,418 35,164 13, 보수 48,418 35,164 13,254 수당 48,418 ㅇ시간외근무수당 48,418 -일반직 48,418 ㆍ5급 10,486원 * 1명 * 10시간 * 12월 1,259 ㆍ6급 8,943원 * 7명 * 10시간 * 12월 7,513 ㆍ7급 8,078원 * 5명 * 10시간 * 12월 4,847 ㆍ8급 7,252원 * 1명 * 10시간 * 12월 871

15 부서: 정책기획단 정책: 행정운영경비(정책기획단) 단위: 정책기획단 인력운영비 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 14명 * 25시간 * 12월 33,928 정책기획단 기본경비 55,600 39,640 15,960 정책기획단 기본경비 55,600 39,640 15, 일반운영비 27,650 19,540 8, 사무관리비 27,650 19,540 8,110 일반수용비 25,050 ㅇ부서운영 기본수용비 20,000 ㅇ신문, 잡지 등 도서구입비 4,000 ㅇ차광막(롤스크린) 구입비 150,000원 * 7개 1,050 급량비 2,000 ㅇ부서 기본업무수행 특근매식비 2,000 임차료 600 ㅇ정수기 임차료 50,000원 * 12월 여비 16,800 15,600 1, 국내여비 16,800 15,600 1,200 정책기획 기본업무수행 100,000원 * 3명 * 12월 정책1팀 기본업무수행 100,000원 * 3명 * 12월 정책2팀 기본업무수행 100,000원 * 6명 * 12월 정책3팀 기본업무수행 100,000원 * 2명 * 12월 203 업무추진비 3,000 3, 부서운영업무추진비 3,000 3, ,600 3,600 7,200 2,400 부서운영업무추진비(11명) 250,000원 * 12월 3, 자산취득비 8,150 1,500 6, 자산및물품취득비 8,150 1,500 6,650 전자복사기 구입(1대) 8,000 청소기 구입(1대) 150

16 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 종합민원실 정책: 민원행정서비스 제공 단위: 민원편의 위주의 시책추진 종합민원실 650, ,858 4,682 국 71,934 시 578,606 민원행정서비스 제공 206, ,799 29,904 국 71,934 시 134,769 민원편의 위주의 시책추진 206, ,799 29,904 국 71,934 시 134,769 민원인 편의 시책 추진 127,433 73,588 53, 인건비 11,948 11, 기간제근로자등보수 11,948 11, 민원안내도우미 11,948 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 240일 10,061 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 45일 1, 일반운영비 42,865 36,025 6, 사무관리비 32,625 26,025 6,600 일반수용비 19,305 ㅇ마일리지 우수 공무원 및 부서 상패 제작 80,000원 * 9개 ㅇ물레방아 청소 등 유지관리비 250,000원 * 6회 ㅇ민원실 비치용 화분 구입 50,000원 * 4개 * 6회 ㅇ민원사무처리대장 외 10종 서식 유인 20,000원 * 10종 * 5권 ㅇ민원실 각종 안내판 제작 및 설치 300,000원 * 3종 ㅇ무인민원발급기 전산용지 구입 47,500원 * 10박스 720 1,500 1,200 1,000 ㅇ인감증명발급용지 40,000원 * 100박스 4,000 ㅇ인감대장용지(내국인용) 50,000원 * 10박스 ㅇ민원사무편람 제작 70,000원 * 43권 3,010 ㅇ종합민원실 바닥청소 3,000,000원 * 1회 3,000 ㅇ전자정부 민원24 이용 홍보 3,000 운영수당 420 ㅇ민원조정위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 3회 피복비 10,800 ㅇ민원실(본청) 근무복 구입 300,000원 * 36명 * 1회 ,800 급량비 2,100 ㅇ당면 현안업무 추진 급식비 7,000원 * 5명 * 5회 * 12월 2,100

17 부서: 종합민원실 정책: 민원행정서비스 제공 단위: 민원편의 위주의 시책추진 02 공공운영비 10,240 10, 시설장비유지비 10,240 ㅇ고객만족도조사 단말기 유지보수 170,000원 * 1대 * 12월 2,040 ㅇ고객만족도조사 단말기 유지관리비 1,000 ㅇ무인민원발급기 유지보수비 200,000원 * 2대 * 12월 ㅇ통합민원발급기 유지보수비 100,000원 * 2대 * 12월 202 여비 12,820 12, 국내여비 12,820 12, ,800 2,400 민원관련 업무추진 12, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 민원업무 시책추진업무추진비 2, 포상금 1,800 1, 포상금 1,800 1,800 0 민원처리마일리지 포상 1,800 ㅇ공무원포상 200,000원 * 6명 1,200 ㅇ부서포상 200,000원 * 3개부서 자산취득비 56,000 9,400 46, 자산및물품취득비 56,000 9,400 46,600 민원통합발급기 구입 8,000,000원 * 7대 56,000 가족등록사무 7,336 6, 일반운영비 1, 사무관리비 1, 일반수용비 1,840 ㅇ가족등록업무관련 서식 유인 8,000원 * 200권 1,600 ㅇ사법행정지 구입 5,000원 * 4권 * 12월 여비 5,496 5, 국내여비 5,496 5,496 0 가족등록 관련 업무추진 5,496 [국비]가족관계등록사무지원 56,334 81,155 24,821 국 56, 인건비 45,067 56,810 11,743 국 45, 기간제근로자등보수 45,067 56,810 11,743 가족관계 등록업무 보조(11명) 45,067 국 45, 여비 11,267 16,230 4,963

18 부서: 종합민원실 정책: 민원행정서비스 제공 단위: 민원편의 위주의 시책추진 국 11, 국내여비 11,267 16,230 4,963 가족관계 등록 업무추진여비 11,267 국 11,267 [국비]여권사무대행기관 지원 15,600 15,600 0 국 15, 인건비 10,061 8,829 1,232 국 10, 기간제근로자등보수 10,061 8,829 1,232 여권민원안내도우미 10,061 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 200일 8,384 국 8,384 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 40일 1,677 국 1, 일반운영비 739 1,936 1,197 국 사무관리비 739 1,936 1,197 일반수용비 739 ㅇ여권관련서식 인쇄 및 물품구입 등 739 국 여비 4,800 4, 국 4, 국내여비 4,800 4, 여권관련업무 추진 4,800 국 4,800 지적 및 토지관리 293, ,563 22,771 공정한 지적 및 토지관리 293, ,563 22,771 효율적인 부동산 관리 17,800 26,100 8, 일반운영비 8,680 4,200 4, 사무관리비 6,680 2,200 4,480 일반수용비 5,000 ㅇ부동산관리 업무용 서식 유인 5,000원 * 5종 * 80건 2,000 ㅇ조상땅찾기 이용 홍보 3,000 급량비 1,680 ㅇ부동산 업무 추진 특근매식비 7,000원 * 4명 * 5회 * 12월 02 공공운영비 2,000 2, ,680 공공요금 및 제세 2,000 ㅇ토지표시변경 등기결과 통지 우편료 250원 * 8,000건 202 여비 9,120 11,400 2,280 2,000

19 부서: 종합민원실 정책: 지적 및 토지관리 단위: 공정한 지적 및 토지관리 01 국내여비 9,120 11,400 2,280 부동산관리 업무추진 9,120 지적관리 48,486 54,243 5, 인건비 11,948 11, 기간제근로자등보수 11,948 11, 지적도면 전산화 자료입력 11,948 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 240일 10,061 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 45일 1, 일반운영비 4,000 7,300 3, 사무관리비 3,400 6,700 3,300 일반수용비 3,400 ㅇ지적업무관련 서식 유인 5,000원 * 10종 * 20권 1,000 ㅇ지적도면전산화 출력 소모품 구입 1,000,000원 * 1회 1,000 ㅇ지적서고 방부제 구입 200,000원 * 2회 400 ㅇ광파측정기 및 측량장비 정기검진비 500,000원 * 2회 1, 공공운영비 공공요금 및 제세 600 ㅇGPS측량 휴대용단말기 사용료 50,000원 * 1대 * 12월 여비 11,400 11, 국내여비 11,400 11,400 0 지적관련 업무추진 11, 연구개발비 21,138 24,000 2, 전산개발비 21,138 24,000 2,862 지적기록물 전산화 21,138 ㅇ지적(임야)도 전산화 6,000원 * 858매 5,148 ㅇ지적측량결과도 전산화 6,000원 * 805매 4,830 ㅇ토지이동정리결의서 전산화 600원 * 18,600면 11,160 지적경계 정비사업 추진 12,623 13, 일반운영비 2,200 2, 사무관리비 2,200 2,200 0 일반수용비 2,200 ㅇ지적경계정비조사 현황측량비 220,000원 * 10필 2, 시설비및부대비 10,423 5,600 4, 시설비 10,423 5,600 4,823 시설비 10,423

20 부서: 종합민원실 정책: 지적 및 토지관리 단위: 공정한 지적 및 토지관리 ㅇ지적삼각점 설치 689,000원 * 2점 1,378 ㅇ지적삼각보조점 설치 689,000원 * 5점 3,445 ㅇ지적측량도근점 설치 112,000원 * 50점 5,600 토지관리 업무추진 172, ,812 29, 인건비 20,121 19, 기간제근로자등보수 20,121 19, 개별공시지가조사 자료입력 20,121 ㅇ기본급 37,260원 * 15명 * 30일 16,767 ㅇ주휴수당 37,260원 * 15명 * 6일 3, 일반운영비 117, ,252 4, 사무관리비 101,652 97,652 4,000 일반수용비 95,352 ㅇ개별공시지가관련 민원신청서식 유인 5,000원 * 5종 * 30권 750 ㅇ고속프린트기 잉크 구입 1,300,000원 * 2회 2,600 ㅇ지가현황도면 제작 플로터 용지구입 55,000원 * 100롤 5,500 ㅇ지가 현황도면 잉크구입 300,000원 * 12개 3,600 ㅇ개별공시지가 전산용지 구입 38,500원 * 3종 * 30박스 3,465 ㅇ개발비용내역 확인수수료 2,000,000원 * 3건 6,000 ㅇ종료시점지가 감정평가수수료 2,000,000원 * 2건 4,000 ㅇ개별공시지가 검증수수료 58,662 - 산정지가 검증 40,000원 * 2,606필 * 4/9 46,329 - 부가세 46,329,000원 * 0.1 4,633 - 의견제출지가 검증 40,000원 * 50필 * 1/2 1,000 - 부가세 1,000,000원 * 이의신청지가 검증 40,000원 * 300필 * 1/2 6,000 - 부가세 6,000,000원 * ㅇ부동산중개업법 관련 서식 유인 5,000원 * 5종 * 10권 250 ㅇ개별공시지가 결정통지문 서식 유인 45원 * 145,000필 6,525 ㅇ개별공시지가 홍보 4,000 운영수당 4,200 ㅇ부동산평가위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 6회 4,200 급량비 2,100

21 부서: 종합민원실 정책: 지적 및 토지관리 단위: 공정한 지적 및 토지관리 ㅇ개별공시지가 합동작업 급량비 7,000원 * 15명 * 20회 02 공공운영비 15,600 15, ,100 공공요금 및 제세 13,000 ㅇ개별공시지가 결정통지문 우편수수료 250원 * 52,000건 13,000 시설장비유지비 2,600 ㅇ플로터 유지보수비 500,000원 * 2대 1,000 ㅇ핸디지가 관리 유지보수비 550,000원 * 2대 1,100 ㅇ고속프린트기 유지보수비 500,000원 * 1대 여비 6,840 9,120 2, 국내여비 6,840 9,120 2,280 토지관리 업무추진 6, 일반보상금 1,000 1, 기타보상금 1,000 1,000 0 불법부동산 중개행위 신고 포상금 500,000원 * 2건 405 자산취득비 27, , 자산및물품취득비 27, ,000 개별공시지가 도면 출력용 플로터 구입 12,000,000원 * 1대 지적정보열람 시스템 구입 15,000,000원 * 1대 1,000 12,000 15,000 토지정보시스템 관리 42,670 62,175 19, 인건비 11,948 11, 기간제근로자등보수 11,948 11, 한국토지정보시스템 전산자료입력 11,948 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 240일 10,061 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 45일 1, 일반운영비 30,722 50,632 19, 사무관리비 1,000 1,000 0 일반수용비 1,000 ㅇ한국토지정보시스템용 칼라프린트기 잉크 구입 200,000원 * 5회 1, 공공운영비 29,722 49,632 19,910 시설장비유지비 29,722 ㅇ한국토지정보시스템 전산관리 운영 29,722 -서버 유지보수관리비 203,731,000원 * 1식 * 8/100 -오라클 유지관리비 51,700,000원 * 1식 * 15/100 16,299 7,755

22 부서: 종합민원실 정책: 지적 및 토지관리 단위: 공정한 지적 및 토지관리 -ArcSDE 유지관리비 39,258,571원 * 1식 * 8/100 -미들웨어 유지관리비 12,210,000원 * 1식 * 8/100 -OZ리포팅툴 유지관리비 5,500,000원 * 1식 * 8/100 - GeoDT 유지관리비 3,081,890원 * 2식 * 12/100 - GSE 유지관리비 3,081,890원 * 1식 * 12/100 3, 행정운영경비(종합민원실) 150, ,496 2,451 종합민원실 인력운영비 76,847 76, 종합민원실 인력운영비 76,847 76, 인건비 76,847 76, 보수 76,847 76, 수당 76,847 ㅇ시간외근무수당 76,847 -일반직 60,935 ㆍ5급 10,486원 * 1명 * 10시간 * 12월 1,259 ㆍ6급 8,943원 * 5명 * 10시간 * 12월 5,366 ㆍ7급 8,078원 * 5명 * 10시간 * 12월 4,847 ㆍ8급 7,252원 * 4명 * 10시간 * 12월 3,481 ㆍ9급 6,555원 * 3명 * 10시간 * 12월 2,360 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 18명 * 25시간 * 12월 43,622 -기능직 15,912 ㆍ9급 6,555원 * 3명 * 10시간 * 12월 2,360 ㆍ10급 5,977원 * 2명 * 10시간 * 12월 1,435 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 5명 * 25시간 * 12월 12,117 종합민원실 기본경비 73,198 75,558 2,360 종합민원실 기본경비 73,198 75,558 2, 일반운영비 41,598 41, 사무관리비 41,598 41, 일반수용비 33,498 ㅇ부서운영기본수용비 18,000 ㅇ신문 잡지 등 구독료 13,000원 * 12종 * 12월 1,872 ㅇ프린트기 토너, 드럼 구입 500,000원 * 11대 5,500 ㅇ복사기 토너, 드럼 구입 1,000,000원 * 5대 5,000 ㅇ팩시밀리 토너 구입 200,000원 * 7대 1,400

23 부서: 종합민원실 정책: 행정운영경비(종합민원실) 단위: 종합민원실 기본경비 ㅇ수입증지 인증기 리본 구입 17,000원 * 50개 ㅇ쓰레기봉투 구입 1,200원 * 2매 * 365일 876 급량비 7,560 ㅇ부서기본업무수행 특근매식비 7,000원 * 9명 * 10회 * 12월 850 7,560 임차료 540 ㅇ냉온정수기 임차료 45,000원 * 1대 * 12월 여비 26,400 30,000 3, 국내여비 26,400 30,000 3,600 민원관련 기본업무수행 100,000원 * 7명 * 12월 가족등록관련 기본업무수행 100,000원 * 3명 * 12월 부동산관리 기본업무수행 100,000원 * 4명 * 12월 지적관련 기본업무수행 100,000원 * 5명 * 12월 토지관리 기본업무수행 100,000원 * 3명 * 12월 203 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, ,400 3,600 4,800 6,000 3,600 부서운영업무추진비(23명) 350,000원 * 12월 4, 자산취득비 1, 자산및물품취득비 1, 냉장고 구입 1,000,000원 * 1대 1,000

24 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 원활한 행정지원 총무과 23,684,664 19,464,594 4,220,070 국 54,937 광 77,000 도 102,232 시 23,450,495 선진자치 행정구현 8,596,755 6,842,917 1,753,838 국 43,852 광 77,000 도 32,990 시 8,442,913 원활한 행정지원 665, ,986 68,221 원활한 행정지원 519, ,866 59, 인건비 71,941 81,069 9, 기간제근로자등보수 71,941 81,069 9,128 민원접수 및 안내(부시장실) 11,948 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 240일 10,061 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 45일 1,887 행정지원업무 안내(국장실) 11,948 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 240일 10,061 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 45일 1,887 청사관리 42,477 ㅇ기본급 49,680원 * 3명 * 240일 35,770 ㅇ주휴수당 49,680원 * 3명 * 45일 6,707 청사관리인부 피복비 200,000원 * 3명 600 청사조경 및 제초작업 41,400원 * 6명 * 5일 * 4회 201 일반운영비 172, ,612 23, 사무관리비 110,432 96,742 13,690 4,968 일반수용비 97,850 ㅇ공인제작 250,000원 * 7개 1,750 ㅇ자체충무계획서 유인 30,000원 * 50부 1,500 ㅇ화랑훈련 홍보 현수막 60,000원 * 8개소 480 ㅇ직원 전화번호 수첩 제작 3,500원 * 1,300부 * 2회 9,100 ㅇ업무용 수첩 제작 15,000원 * 1,300부 19,500 ㅇ학교졸업생, 통합방위훈련유공자 표창장 제작 8,000원 * 150매 1,200 ㅇ찻잔세트, 방석 등 구입 2,000 ㅇ청사 꽃꽂이 구입 20,000원 * 6개소 * 12월 ㅇ청사 화장실 관리용품 (방향제,휴지,물비누 등) 70,000원 * 12개소 * 12월 1,440 10,080 ㅇ청사 환경관리 화분 등 구입 10,000

25 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 원활한 행정지원 ㅇ청사관리용 제초제 등 구입 10,000원 * 50개 500 ㅇ연말연시 청사 전정 조명시설 설치 4,000 ㅇ태극기, 시기(게양) 구입 15,000원 * 500개 7,500 ㅇ시정홍보 배너 제작 80,000원 * 4개 * 5회 1,600 ㅇ청사미화용 쓰레기봉투 구입 1,500 ㅇ시정홍보물품 구입 20,000원 * 1,000개 20,000 ㅇ사인스탠드(명패) 구입 200,000원 * 6개 1,200 ㅇ주요업무현황 책자 제작 1,500,000원 * 3회 4,500 운영수당 4,200 ㅇ정보공개심의회 참석수당 70,000원 * 2명 * 10회 1,400 ㅇ정보공개모니터단 활동 수당 70,000원 * 20명 * 2회 2,800 급량비 7,182 ㅇ화랑훈련 참가자 급식비 7,000원 * 50명 * 3일 * 3회 3,150 ㅇ당면 현안업무 추진 급식비 7,000원 * 6명 * 8회 * 12월 4,032 임차료 1,200 ㅇ방송장비 임차 1, 공공운영비 58,570 51,870 6,700 공공요금 및 제세 53,620 ㅇ지문인식시스템 용역료 35,000원 * 50개소 * 12월 21,000 ㅇ무인경보시스템 월정계약료(본청) 200,000원 * 5개소 * 12월 12,000 ㅇ읍면동 CCTV 용역료 90,000원 * 14개소 * 12월 15,120 ㅇ전국 시장,군수협의회 회비 4,000 ㅇ경북 시장,군수협의회 회비 1,500 시설장비유지비 4,950 ㅇ동력제초기 장비유지비 500,000원 * 1대 500 ㅇ예취기 장비유지비 350,000원 * 1대 350 ㅇ문서체송 오토바이 유지비 500,000원 * 1대 500 ㅇ중앙현관 특산물 홍보부스 LED전구 교체 60,000원 * 60개 3, 행사운영비 3, ,000 시장,군수협의회 행사 3, 여비 201, ,985 44, 국내여비 57,324 56, 주요시정업무 협의 24,000

26 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 원활한 행정지원 주요행사 참석안내 12,960 국가 및 지방단위 주요행사 참석 6,000 문서체송(도) 여비 57,000원 * 1명 * 252일 14, 국외업무여비 20,000 12,500 7,500 국제행사 등 참석여비 2,500,000원 * 8명 20, 국제화여비 124,000 87,500 36,500 업무능력향상 훈련여비 2,500,000원 * 40명 100,000 장기교육훈련 입교자 여비 6,000,000원 * 4명 24, 업무추진비 72,000 72, 시책추진업무추진비 72,000 72,000 0 시정 주요시책업무추진비 45,000 지역안정관련 시책업무추진비 5,000 시민화합관련 시책업무추진비 15,000 총무업무 추진 시책업무추진비 2,000 여론동향 시책업무추진비 5, 일반보상금 1,200 1, 행사실비보상금 1,200 1,200 0 각종 주요행사 민간인 참가자 실비보상 100,000원 * 4명 * 3회 405 자산취득비 자산및물품취득비 ,200 문서 결속기 구입 800 기록물 관리운영 145, ,120 8, 일반운영비 19,040 12,920 6, 사무관리비 16,280 12,920 3,360 일반수용비 13,200 ㅇ문서광화일 D/B구축 사업 조달수수료 5,000 ㅇ기록물 폐기(파쇄) 수수료 100,000원 * 10톤 1,000 ㅇ기록물 보존용품 구입 (보존상자, 보존용 화일 등) 3,000 ㅇ기록관 서고 소독 및 소독용품 구입 (항균,살충제 등) 4,000 ㅇ기록관 서고 이중잠금장치 설치 200 운영수당 3,080 ㅇ문서광화일 D/B구축사업 평가위원 수당 70,000원 * 10명 * 4회 ㅇ기록물 평가심의회 위원 참석수당 70,000원 * 2명 * 2회 02 공공운영비 2, ,760 2,800 시설장비유지비 2,

27 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 원활한 행정지원 ㅇ기록관 항온항습기 유지보수(1식) 2, 연구개발비 100, , 전산개발비 100, ,000 0 문서광화일 D/B작업 용역(7차) 500원 * 200,000매 100, 포상금 1, , 포상금 1, ,500 기록물관리 우수부서 포상(4개부서) 1, 시설비및부대비 25,000 14,000 11, 시설비 25,000 14,000 11,000 시설비 25,000 ㅇ제2서고 이동식 서가 설치 25, 자산취득비 ,200 9, 자산및물품취득비 ,200 9,800 기록관 서고 가스식 소화기 구입(1대) 400 활기찬 시정운영 1,461,763 1,027, ,283 국 6,700 도 6,500 시 1,448,563 시정운영역량강화 1,332, , , 인건비 8,943 8, 기간제근로자등보수 8,943 8, 일제강제동원 조사 8,943 ㅇ기본급 37,260원 * 1명 * 200일 7,452 ㅇ주휴수당 37,260원 * 1명 * 40일 1, 일반운영비 326, ,355 47, 사무관리비 282, ,355 82,520 일반수용비 119,923 ㅇ공무원 교양전문지 구독 5,700 -지방행정 3,000원 * 50부 * 12월 1,800 -도시문제 2,500원 * 30부 * 12월 900 -자치발전 5,000원 * 50부 * 12월 3,000 ㅇ국제교류관련 정보지 구입 10,000원 * 2종 * 12월 ㅇ주민등록 전산관리 19,623 -등,초본 발급용지 30,000원 * 100박스 3,000 -주민등록증발급신청서 50원 * 2,000매 100 -특수유성 스탬프 35,000원 * 30개 1,050 -특수유성펜 3,000원 * 20타스 60 -지문채취용잉크 35,000원 * 40개 1,

28 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 활기찬 시정운영 -주민등록증 발급 3,000원 * 50,000명 * 3.15% 4,725 -주민등록증 재발급 3,000원 * 80,000명 * 3.87% 9,288 ㅇ주민등록일제정리 홍보 현수막 제작 60,000원 * 19개 1,140 ㅇ주민등록 민원발급신청서식 제작 10원 * 5종 * 30,000세대 1,500 ㅇ시정모니터 회의서류 10,000원 * 100부 1,000 ㅇ시정모니터 간담회 횡간막 제작 60,000원 * 2회 120 ㅇ각종 홍보물 제작 3,000 -현수막 60,000원 * 6개 * 5회 1,800 -배너 80,000원 * 3개 * 5회 1,200 ㅇ각종 회의서류 유인 200,000원 * 5회 1,000 ㅇ시민의 날 전시물 제작 등 30,000원 * 50개 * 2종 3,000 ㅇ모범시민 표창패 등 구입 25,200 -유공민간인 150,000원 * 14명 * 4회 8,400 -모범 이통장 150,000원 * 14명 * 4회 8,400 -모범반장 150,000원 * 14명 * 4회 8,400 ㅇ감사패 및 상패 제작 150,000원 * 14명 * 4회 8,400 ㅇ친절방송 운영 5,000 ㅇ음악방송 운영 5,000 ㅇ지방자치관련 박람회 참가 40,000 -부스 사용료 5,000,000원 * 4개 20,000 -부스 설치료 5,000,000원 * 4개 20,000 위탁교육비 151,500 ㅇ공무원 글로벌마인드 향상 교육 150,000원 * 800명 120,000 ㅇ무기계약근로자 의식개혁 교육 150,000원 * 210명 31,500 운영수당 7,420 ㅇ시정모니터 운영수당 70,000원 * 45명 * 2회 6,300 ㅇ주민투표청구심의위원회 운영수당 70,000원 * 8명 * 2회 1,120 급량비 4,032 ㅇ시정 주요업무추진 특근매식비 7,000원 * 4명 * 12회 * 12월 4, 공공운영비 44,000 39,000 5,000 공공요금 및 제세 29,000 ㅇ방범용CCTV전기요금 20,000원 * 40대 * 12월 9,600

29 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 활기찬 시정운영 ㅇ방범용CCTV운영회선사용료 30,000원 * 40대 * 12월 14,400 ㅇ국제화지원기능 분담금 5,000 시설장비유지비 15,000 ㅇ방범용CCTV수리대 등 500,000원 * 20회 10,000 ㅇe-러닝 홈페이지 유지비 5, 여비 12,000 12, 국내여비 12,000 12,000 0 시책사업추진 회의참석 9,360 행정서비스 현장교육 참석 2, 일반보상금 443, , , 장학금및학자금 12,000 12,000 0 이 통장자녀장학금(고등학교) 300,000원 * 10명 * 4회 12, 민간인국외여비 6,000 6,000 0 국제교류 등에 따른 해외여비 2,000,000원 * 3명 08 외빈초청여비 27,000 27, ,000 국제자매결연 도시(이싱시,히로사끼시) 초청 27,000 ㅇ항공요금 1,000,000원 * 10명 * 2개도시 20,000 ㅇ식비 30,000원 * 3식 * 3일 * 10명 * 2개도시 5,400 ㅇ숙박비 40,000원 * 2일 * 10명 * 2개도시 1, 행사실비보상금 148, ,780 23,730 직능단체 교육여비 보상(중앙, 도) 50,000원 * 20명 * 5회 5,000 간담회 및 토론회(시민단체,읍면동,분야 계층별) 5,000 ㅇ교통비 3,000원 * 100명 * 5회 1,500 ㅇ급량비 7,000원 * 100명 * 5회 3,500 이 통장 한마음 수련대회 50,000원 * 646명 32,300 이ㆍ통장 의식개혁교육 150,000원 * 323명 48,450 이 통장 선진지 견학 50,000원 * 323명 * 2일 시정추진을 위한 각종행사 참석자 실비 지원 100,000원 * 15명 * 2회 국내외 교류협력도시 문경투어 행사 7,000원 * 15명 * 15개기관 * 4회 도농 자매결연 교류행사 참석자 실비보상 50,000원 * 20명 * 7개읍면 * 2회 32,300 3,000 6,300 14,000 지방자치관련박람회 참석자 실비 보상 2,160 ㅇ박람회 시연자 여비 300,000원 * 4명 * 1회 ㅇ박람회 홍보부스 안내도우미 실비 보상 120,000원 * 4명 * 2회 1,

30 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 활기찬 시정운영 12 기타보상금 250, ,275 93,800 이통장 상해보험가입 65,000원 * 323명 20,995 인구증가시책 지원사업 229,080 ㅇ전입이사비용 100,000원 * 80명 * 12월 96,000 ㅇ전입세대 주택수리비 1,000,000원 * 1/2 * 17세대 * 12월 102,000 ㅇ자동차번호판 교체비용 42,000원 * 20대 * 12월 10,080 ㅇ전세자금 대출이자 지원 30,000,000원 * 7% * 1/2 * 20세대 21, 포상금 포상금 우수시책 발굴 등 유공공무원 시상 100,000원 * 6명 민간이전 227,000 28, , 민간경상보조 27,000 28,000 1,000 범죄피해자지원센터 운영 20,000 비정규학교 운영경비지원(1개소) 3,000 국민보도연맹사건 위령제 2,000 민간인 희생사건 위령제 2, 민간위탁금 200, ,000 故 채문식 국회의장 흉상건립(1개소) 200, 시설비및부대비 310, , , 시설비 310, , ,000 시설비 310,000 ㅇ방범용CCTV설치 30,000,000원 * 10대 300,000 ㅇ민주평화통일위원회 사무실 리모델링 10, 자산취득비 3, , 자산및물품취득비 3, ,500 주민등록 등 초본 전자서명패드 구입 500,000원 * 7대 3,500 자율방범대 운영 23,000 23, 일반보상금 23,000 23, 자율방범대원운영비 23,000 23,000 0 자율방범대 피복비 45,000원 * 400명 18,000 자율방범대 문경시연합회운영비 5,000,000원 * 1개대 5,000 행정서비스헌장제 운영 76, ,260 44, 일반운영비 21,360 21, 사무관리비 21,360 21,360 0 일반수용비 11,360

31 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 활기찬 시정운영 ㅇ주민친절서비스 만족도조사 설문지 유인 100원 * 10,000매 * 2회 2,000 ㅇ주민친절서비스 우수사례 발간 2,000원 * 1,500부 3,000 ㅇ주민친절서비스 홍보물 제작 등 80,000원 * 9개소 * 4회 2,880 ㅇ이달의 친절공무원 표창패, 알림판 제작 3,480 -표창패 제작 150,000원 * 12회 1,800 -알림판 제작 70,000원 * 2개 * 12회 1,680 위탁교육비 10,000 ㅇ주민친절서비스 워크숍 200,000원 * 50명 * 1회 10, 연구개발비 10,000 10, 연구용역비 10,000 10,000 0 주민친절서비스 만족도평가 용역(1회) 10, 포상금 14,700 38,900 24, 포상금 14,700 38,900 24,200 이달의 친절공무원 포상금 500,000원 * 12회 6,000 친절베스트공무원 포상금 2,000,000원 * 1회 2,000 주민친절서비스 평가 우수부서 시상 2,900 ㅇ최우수 1,000,000원 * 1개부서 1,000 ㅇ우 수 500,000원 * 2개부서 1,000 ㅇ장 려 300,000원 * 3개부서 900 채택제안 부상금 3,800 ㅇ금상 2,000 ㅇ은상 1,000 ㅇ동상 500 ㅇ장려상 민간이전 30,000 50,000 20, 민간위탁금 30,000 50,000 20, 새문경아카데미 강좌 운영 30,000 [도비]도민의 날 행사 참가지원 4,000 4,000 0 도 4, 일반운영비 2,000 2,000 0 도 2, 사무관리비 2,000 2,000 0 운영수당 2,000 ㅇ도민의 날 행사 참가지원(50명) 2,000 도 2, 일반보상금 2,000 2,000 0 도 2,000

32 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 활기찬 시정운영 10 행사실비보상금 2,000 2,000 0 도민의 날 행사참가 보상금(50명) 2,000 도 2,000 [도비]이통장 사기진작사업 지원 15,000 15,000 0 도 1,000 시 14, 일반보상금 15,000 15,000 0 도 1,000 시 14, 민간인국외여비 15,000 15,000 0 이통장 해외 선진지 견학(15명) 15,000 도 1,000 시 14,000 [국비]일제 강제동원 피해자 지원 6,700 6,700 0 국 6, 일반운영비 2,700 2,700 0 국 2, 사무관리비 2,700 2,700 0 일반수용비 2,700 ㅇ사무용품구입 2,700 국 2, 여비 4,000 4,000 0 국 4, 국내여비 4,000 4,000 0 일제강제동원 피해조사 여비 4,000 국 4,000 [도비]전국 및 도단위 평생학습축제 참가지원 4,500 3, 도 1,500 시 3, 일반운영비 1, 도 500 시 1, 사무관리비 1, 일반수용비 1,500 ㅇ전국 및 도단위 평생학습축제 참가 홍보물품 제작 1,500 도 500 시 1, 일반보상금 3,000 3,000 0 도 1,000 시 2, 행사실비보상금 3,000 3,000 0 전국 및 도단위 평생학습축제 참석자 실비 보상 3,000 도 1,000

33 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 활기찬 시정운영 시 2,000 효율적 인사운영 1,266,681 1,315,662 48,981 효율적인 인사운영 721, , , 인건비 532, ,624 4, 기간제근로자등보수 532, ,624 4,047 육아휴직 대체 119,472 ㅇ기본급 41,920원 * 10명 * 240일 100,608 ㅇ주휴수당 41,920원 * 10명 * 45일 18,864 기간제근로자 퇴직금 3,000,000원 * 40명 120,000 기간제산재보험 부담금 2,600,000,000원 * 2.5% 기간제국민연금 부담금 2,600,000,000원 * 4.5% 기간제고용보험 부담금 2,600,000,000원 * 1.4% 기간제건강보험 부담금 2,600,000,000원 * 2.7% 기간제노인장기요양보험 부담금 70,200,000원 * 6.55% 65, ,000 36,400 70, 일반운영비 36,610 33,370 3, 사무관리비 30,110 28,850 1,260 4,599 일반수용비 22,550 ㅇ인사관리서식 600원 * 600매 * 10종 3,600 ㅇ기구표 1,500원 * 800매 * 2회 2,400 ㅇ공로패 200,000원 * 15명 3,000 ㅇ표창패 150,000원 * 25명 3,750 ㅇ보수업무 등 처리지침서 유인 30,000원 * 100권 3,000 ㅇ임용장, 상장 제작 8,000원 * 600매 4,800 ㅇ전자공무원증 케이스 제작 10,000원 * 200명 2,000 운영수당 4,200 ㅇ인사위원회 수당 70,000원 * 5명 * 12회 4,200 급량비 3,360 ㅇ인사 업무추진 특근매식비 7,000원 * 5명 * 8회 * 12월 02 공공운영비 6,500 4,520 1,980 3,360 공공요금 및 제세 6,500 ㅇ회계관계공무원 재정보증보험료 5,000원 * 200명 ㅇ민원공무원 업무배상 공제회비 110,000원 * 50명 202 여비 16,800 13,980 2, 국내여비 16,800 13,980 2,820 1,000 5,500

34 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 효율적 인사운영 인사통계 및 조직관리 작업 16, 포상금 15,600 38,400 22, 포상금 15,600 38,400 22,800 시정유공공무원 시상 30,000원 * 10명 * 4회 1,200 인사교류공무원 교류지원비 600,000원 * 2명 * 12월 14, 전출금 120, , , 공무원연금관리공단경상전출금 120, , ,288 공무원자녀 국고대여 장학금 120,000 공무원교육훈련 445, ,000 70, 일반운영비 150, ,000 50, 사무관리비 150, ,000 50,000 위탁교육비 150,000 ㅇ공무원 교육훈련비 150, 여비 295, ,000 20, 공무원 교육여비 295, ,000 20,000 공무원 교육훈련 여비 295,000 연금관리 100, , 민간이전 100, , 연금지급금 100, ,000 0 부조급여 비용 2,500,000원 * 40명 100,000 후생복지지원 1,903,694 1,651, ,259 직원후생복지강화 1,842,274 1,590, , 인건비 23,252 22, 기간제근로자등보수 23,252 22, 출산휴가 대체인력 지원 23,252 ㅇ기본급 37,260원 * 8명 * 65일 19,376 ㅇ주휴수당 37,260원 * 8명 * 13일 3, 일반운영비 1,221,908 1,139,508 82, 사무관리비 1,221,908 1,139,508 82,400 일반수용비 800 ㅇ장학생 및 향토생활관 입사생 선발 홍보 현수막 제작 60,000원 * 10개 600 ㅇ교육경비 심의자료 유인 100,000원 * 2회 200 급량비 2,058 ㅇ직장협의회 운영 간담회 급식비 7,000원 * 30명 * 5회 ㅇ공무원 후생복지 업무추진 특근매식비 7,000원 * 2명 * 6회 * 12월 1,050 1,008 맞춤형복지제도 운영 1,219,050

35 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 후생복지지원 ㅇ공무원(시의원,청원경찰 포함) 1,270,000원 * 895명 1,136,650 ㅇ무기계약근로자 400,000원 * 206명 82, 여비 5,040 5, 국내여비 5,040 5,040 0 공무원 후생복지관련 세미나 및 회의참석 5, 포상금 255, , , 포상금 255, , ,544 공무원 자녀 보육수당 255,744 ㅇ만0세 197,000원 * 40명 * 12월 94,560 ㅇ만1세 173,500원 * 25명 * 12월 52,050 ㅇ만2세 143,000원 * 23명* 12월 39,468 ㅇ만3세 98,500원 * 23명* 12월 27,186 ㅇ만4세이상 88,500원 * 40명 * 12월 42, 민간이전 336, ,303 28, 보험금 336, ,303 28,027 공무원 단체보험(무기계약근로자 포함) 300,000원 * 1,110명 * 1년 333,000 공무원단체보험 조달계약 수수료 300,000원 * 1,110명 * 1년 * 1% 활기찬 직장분위기 조성 3,330 61,420 60, 일반운영비 16,400 15, 사무관리비 16,400 13,400 3,000 피복비 5,000 ㅇ체육대회 출전선수 체육복 100,000원 * 10명 * 5개클럽 5,000 급량비 8,400 ㅇ각종체육대회 참가자 급식비 7,000원 * 20명 * 3회 * 10개클럽 4,200 ㅇ도 산하 공무원 체육대회참가자 훈련급식비 7,000원 * 20명 * 3회 * 10개클럽 4,200 임차료 3,000 ㅇ직원 한마음 수련대회 장비임차 등 3, 여비 39,600 39, 국내여비 39,600 39,600 0 기관단체 대항 및 도 산하 공무원 체육대회 참석 88,000원 * 20명 * 10회 17,600 직원 한마음 수련대회 참석여비 20,000원 * 1,100명 * 1회 22, 포상금 5,420 5, 포상금 5,420 5,420 0 직원 한마음 수련대회 시상 5,420

36 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 후생복지지원 ㅇ종목별 시상품 구입 2,420-1위 50,000원 * 5종목 * 4명 1,000-2위 30,000원 * 5종목 * 4명 600-3위 20,000원 * 5종목 * 4명 400 -참가상 30,000원 * 14개팀 420 ㅇ종목별 시상금 3,000-1위 300,000원 * 5종목 1,500-2위 200,000원 * 5종목 1,000-3위 100,000원 * 5종목 500 행정정보통신역량강화 1,844,529 1,017, ,407 광 77,000 시 1,767,529 행정정보통신 안정적 운영 637, ,432 1, 일반운영비 621, ,688 1, 사무관리비 9,540 9,540 0 일반수용비 6,600 ㅇ행정전화번호표 유인 500원 * 1,200부 * 2회 ㅇ팩스토너 및 드럼구입 100,000원 * 2개 * 12월 1,200 2,400 ㅇKT하계휴양소 운영 (현수막,감사패 등 제작) 3,000 급량비 2,940 ㅇ정보통신작업 특근매식비 7,000원 * 6명 * 5회 * 12월 ㅇKT하계휴양소 근무자 급량비 7,000원 * 2명 * 1회 * 30일 02 공공운영비 611, ,148 1,353 2,520 공공요금 및 제세 496,170 ㅇ국가정보통신서비스 회선이용료 8,800,000원 * 12월 ,600 ㅇ전용회선 사용료 220,800 -지방행정정보망(DATA급) 10,400,000원 * 12월 124,800 -전용회선(전화급) 8,000,000원 * 12월 96,000 ㅇ일반전화사용료 ㅇ휴대폰 통화연결음(비즈링) 이용료 2,200원 * 850명 * 3월 118,800 5,610 ㅇADSL 이용료 35,000원 * 48회선 * 12월 20,160 ㅇ전국행정전화망 이용료 500,000원 * 12월 6,000 ㅇ이동전화(휴대폰) 이용료 45,000원 * 220회선 * 12월 600,000원 * 12월 7,200 ㅇ문자서비스 이용료 800,000원 * 12월 9,600

37 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 행정정보통신역량강화 ㅇ유선 및 디지털방송 이용료 200,000원 * 12월 2,400 시설장비유지비 115,625 ㅇ지방행정정보망(LAN, WAN)유지비 650,000,000원 * 6/100 39,000 ㅇ보안시스템(VPN) 유지보수비 147,053,863원 * 8/100 11,765 ㅇ구내 전자교환기 유지보수비 168,000,000원 * 6/100 10,080 ㅇIP전화기 유지보수비 240,000,000원 * 6/100 14,400 ㅇ간이교환기 유지보수비 10,000,000원 * 5식 * 6/100 3,000 ㅇ행정팩스 서버 유지비 44,000,000원 * 6/100 2,640 ㅇ본청구내선로 유지비 500,000원 * 18개소 9,000 ㅇ의회,사업소,읍면동 구내선로 유지비 300,000원 * 30개소 9,000 ㅇ일제동보기 유지비 46,000,000원 * 6/100 2,760 ㅇ팩시밀리 장비 유지비 500,000원 * 80대 * 6/100 2,400 ㅇ사용전검사장비 유지비 24,000,000원 * 1식 * 6/100 1,440 ㅇ단거리(DSL)장비 유지비 9,000,000원 * 6/ ㅇ행정방송기기 유지비 9,600 -회의실 방송장비 50,000,000원 * 6/100 3,000 -야외 방송장비 60,000,000원 * 6/100 3,600 -전관방송장비 50,000,000원 * 6/100 3, 여비 15,744 15, 국내여비 15,744 15,744 0 정보통신관련 회의 및 세미나 참석 15,744 정보통신행정 현대화사업 276, , , 자치단체등이전 15,750 10,500 5, 자치단체간부담금 15,750 10,500 5,250 농어촌 광대역망 구축사업 부담금 15,750,000원 * 1식 15, 시설비및부대비 86, ,200 87, 시설비 86, ,200 87,200 시설비 86,000 ㅇUPS(무정전전원장치) 축전지 교체 14,000 -지하 전기실UPS 축전지 10,000,000원 * 1식 10,000 -정보통신실 전자교환기 축전지 4,000,000원 * 1식 4,000

38 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 행정정보통신역량강화 ㅇ마을무선방송 시스템 구축 3,000,000원 * 14개소 42,000 ㅇ구내통신선로 공사 30,000,000원 * 1식 30, 자산취득비 174, ,990 20, 자산및물품취득비 174, ,990 20,290 인터넷전화 네트워크 보안시스템구입 78,000 ㅇ통합보안시스템(UTM)구입 60,000,000원 * 1식 60,000 ㅇ네트워크 스위치 구입 18,000,000원 * 1식 18,000 통화연결음시스템 구입 40,000,000원 * 1식 40,000 암호화장비(VPN)서버 교체 11,000,000원 * 2대 22,000 워크그룹 스위치 구입 20,000 이동전화기 구입 900,000원 * 3대 2,700 일반전화기 구입 45,000원 * 100대 4,500 팩시밀리 구입 600,000원 * 5대 3,000 LAN카드 구입 50,000원 * 50매 2,500 마이크 구입 500,000원 * 4대 2,000 [광특] CCTV 통합관제센터 구축사업 777, , 시설비및부대비 777, , 시설비 772, ,104 실시설계비 및 공모설계비 21,500 ㅇCCTV통합관제시스템 실시설계비 (2011년 미부담분) 8,500 ㅇCCTV통합관제시스템 건축설계비 13,000 시설비 750,604 ㅇCCTV통합관제시스템 장비구축 (2011년 미부담분) 501,500 ㅇCCTV통합관제시스템 건축공사 249, 시설부대비 4, ,896 CCTV통합관제시스템 장비구축 등 4,896 [광특]어린이 안전영상 정보인프라 구축 154, ,000 광 77,000 시 77, 시설비및부대비 154, ,000 광 77,000 시 77, 시설비 154, ,000 시설비 154,000 ㅇ어린이 보호구역 CCTV(9개소) 110,000 광 55,000 시 55,000 ㅇ어린이 성범죄 CCTV(1개소) 44,000

39 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 행정정보통신역량강화 광 22,000 시 22,000 정보화기반조성 1,454,881 1,234, ,649 국 37,152 도 26,490 시 1,391,239 행정정보시스템 운영 333, ,227 28, 일반운영비 308, ,483 18, 사무관리비 88,100 83,900 4,200 일반수용비 84,180 ㅇ주전산기 백업테이프 구입 100,000원 * 50개 5,000 ㅇ정보화 전문교재 구입 50,000원 * 12부 600 ㅇ디지털복합기 드럼카트리지 500,000원 * 4조 2,000 ㅇ행정업무용 소프트웨어 구입 53,400 -한글2010 구입 119,000원 * 85유저 10,115 -MS오피스2011 구입 261,000원 * 115유저 30,015 -포토샵 프로그램 구입 1,100,000원 * 3유저 -일러스터 프로그램 구입 990,000원 * 3유저 -유틸리티 프로그램(알툴즈) 구입 35,000원 * 200유저 ㅇ도면관리 소프트웨어(AutoCAD2010)업데이트 1,100,000원 * 11개 3,300 2,970 7,000 12,100 ㅇ오토캐드2012(AutoCAD Civil 2012) 프로 그램 구입 8,800,000원 * 1유저 8,800 ㅇ인터넷도메인 수수료 30,000원 * 10개 300 ㅇ인터넷 한글도메인 수수료 110,000원 * 12개 ㅇ인터넷 실명확인서비스 수수료 55,000원 * 12월 1,320 운영수당 1,400 ㅇ 문경시 정보화위원회 운영 기본수당 70,000원 * 7명 * 2회 ㅇ 문경시 정보화위원회 운영 추가수당 30,000원 * 7명 * 2회 급량비 2,520 ㅇ정보화 주요업무추진 특근매식비 7,000원 * 6명 * 5회 * 12월 02 공공운영비 220, ,583 14, ,520 시설장비유지비 220,145 ㅇ업무용컴퓨터 유지비 100,000원 * 500대 50,000 ㅇ영상회의시스템 유지비 70,000,000원 * 8/100 5,600

40 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 정보화기반조성 ㅇ새올메신저 유지보수비 50,000,000원 * 12/100 6,000 ㅇ새올알리미시스템 유지보수비 50,000,000원 * 12/100 6,000 ㅇ전자문서시스템(H/W) 유지보수비 116,640,000원 * 8/100 9,332 ㅇ전자문서시스템(S/W) 유지보수비 103,970,000원 * 12/100 12,477 ㅇ자료관시스템(H/W) 유지보수비 186,500,000원 * 8/100 14,920 ㅇ자료관시스템(S/W) 유지보수비 37,000,000원 * 12/100 4,440 ㅇ오라클(전자결재,자료관,ESM) 유지보수비 66,900,000원 * 12/100 8,028 ㅇ홈페이지 소프트웨어 유지보수비 143,191,000원 * 12/100 17,183 ㅇ웹 정보보안시스템 유지보수비 45,900,000원 * 8/100 3,672 ㅇ웹사이트 품질관리시스템 유지보수비 220,000원 * 12월 2,640 ㅇ웹사이트 개인정보차단시스템 유지보수비 23,980,000원 * 8/100 1,919 ㅇ디스크백업시스템 유지보수비 301,430,000원 * 8/100 24,115 ㅇ보조기억매체관리시스템 유지보수비 61,340,000원 * 8/100 4,908 ㅇ자료유출관리시스템(SBC) 유지보수비 50,810,000원 * 8/100 4,065 ㅇ웹 방화벽시스템(와플) 유지보수비 38,000,000원 * 8/100 3,040 ㅇ서버팜 침입차단시스템(NXG) 유지보수비 85,900,000원 * 8/100 6,872 ㅇ웹 디스크백업시스템 유지보수비 74,100,000원 * 8/100 5,928 ㅇ통합보안관제시스템(S/W) 유지보수비 59,595,000원 * 12/100 7,152 ㅇ통합보안관제시스템(H/W) 유지보수비 17,405,000원 * 8/100 1,393 ㅇ무정전전원장비(UPS) 유지보수비 27,200,000원 * 8/100 2,176 ㅇ개인정보점검시스템 유지보수비 70,365,000원 * 8/100 5,630 ㅇ서버보안시스템(S/W) 유지보수비 16,300,000원 * 12/100 1,956 ㅇ정보관리실 기반설비 수선비 5,000 ㅇ정보보호시스템 유지보수비 13,700,000원 * 10/100 1,370 ㅇ원격지원프로그램 유지보수비 7,310,000원 * 15/100 1,097

41 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 정보화기반조성 ㅇ웹서비스 이중화시스템 유지보수비 40,390,000원 * 8/100 3, 여비 17,744 15,744 2, 국내여비 17,744 15,744 2,000 전자지방정부서비스 업무추진 여비 15,744 정보화 업무추진 여비 2, 자산취득비 8, , 자산및물품취득비 8, ,000 전자복사기 교체(1대) 8,000 정보보호기반조성 30,000 29,000 1, 일반운영비 30,000 29,000 1, 사무관리비 30,000 29,000 1,000 일반수용비 30,000 ㅇ바이러스 백신 소프트웨어 구입 30,000 - PC 바이러스 백신 구입 20,000원 * 1,000대 - 인터넷서비스 백신 업데이터 10,000,000원 * 1식 20,000 10,000 정보화 변화역량 강화 388, ,560 9, 일반운영비 43,084 33,360 9, 사무관리비 43,084 33,360 9,724 일반수용비 15,160 ㅇ공무원 정보화교육 교재 20,000원 * 31부 * 10회 ㅇ정보화교육장 사무기기 소모품 구입 330,000원 * 12월 ㅇ정보화교육용 멀티미디어 구입 100,000원 * 5종 * 2회 ㅇ정보화교육장 소규모 수선비 1,000,000원 * 2회 ㅇ정보화 경진대회 표창패 등 구입 1,000,000원 * 1회 6,200 3,960 1,000 2,000 1,000 ㅇ정보통신보조기기 구입 1,000,000원 * 1식 1,000 운영수당 27,324 ㅇ정보화교육 외래 강사수당 41,400원 * 20시간 * 3회 * 11월 27,324 임차료 600 ㅇ정보화교육장 정수기 임차료 50,000원 * 1대 * 12월 301 일반보상금 1,440 1, 행사실비보상금 1,440 1, 시민(어르신, 이주여성) 정보화경진대회 참석자 여비보상 60,000원 * 10명 * 1회

42 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 정보화기반조성 인터넷선생님 워크샵 여비보상 60,000원 * 7명 * 2회 포상금 2,000 2, 포상금 2,000 2,000 0 공무원정보지식인 경진대회 시상(부서,개인) 2, 자산취득비 342, , 자산및물품취득비 342, ,000 0 업무용 컴퓨터 구입 1,200,000원 * 200대 240,000 업무용 컴퓨터 액정모니터 구입 450,000원 * 200대 90,000 노트북컴퓨터 구입 2,000,000원 * 3대 6,000 프린터기(흑백 레이저) 구입 500,000원 * 6대 3,000 프린터기(칼라 레이저) 구입 1,500,000원 * 2대 3,000 웹서비스 구축사업 228, , , 일반운영비 12,200 12, 사무관리비 12,200 12, 일반수용비 10,200 ㅇ문경시 웹사이트 개편일반수수료 200,000,000원 * 8/1,000 1,600 ㅇ웹사이트 개편 원가계산 수수료 200,000,000원 * 15/1,000 3,000 ㅇ시청 외국어 홈페이지 번역료 2,600 - 영문 홈페이지 번역료(한영번역) 50,000원 * 10매 * 2회 1,000 - 일문 홈페이지 번역료(한일번역) 40,000원 * 10매 * 2회 중문 홈페이지 번역료(한중번역) 40,000원 * 10매 * 2회 800 ㅇ윈도우 서버 2008 소프트웨어 구입 1,500,000원 * 2개 3,000 운영수당 2,000 ㅇ문경시 웹사이트개편사업 평가위원 수당 70,000원 * 10명 * 2일 1,400 ㅇ평가위원 초과수당 30,000원 * 10명 * 2일 연구개발비 100, , 전산개발비 100, ,000 0 문경관광 웹사이트(문화관광, 축제, 교통, 숙박 등) 개발 100,000,000원 * 1식 100, 자산취득비 116, , 자산및물품취득비 116, ,000

43 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 정보화기반조성 웹서비스 이중화시스템 노후장비 교체 80,000,000원 * 1식 80,000 웹서버 노후장비 교체 11,000,000원 * 1식 11,000 DNS 정보시스템 구입 25,000,000원 * 1식 25,000 시군구 정보화 공통기반시스템 구축사업 272, , , 자치단체등자본이전 80,048 66,610 13, 공기관등에대한대행사업비 80,048 66,610 13,438 공통기반시스템 1단계 유지보수 위탁비 277,657,000원 * 8/100 공통기반시스템 2단계 유지보수 위탁비 722,936,000원 * 8/100 22,213 57, 자산취득비 192,000 50, , 자산및물품취득비 192,000 50, ,000 공통기반 저장장비 디스크 증설 12,000,000원 * 6식 공통기반시스템 2단계 DB서버 증설 30,000,000원 * 2식 72,000 60,000 DB정보 접근제어시스템구축 60,000 정보화마을 운영사업 31,222 23,822 7, 일반운영비 7,582 7, 공공운영비 7,582 7,582 0 시설장비유지비 7,582 ㅇ문경새재팔영사과정보화마을 홈페이지 유지 보수비 35,177,000원 * 12/100 4,222 ㅇ동로오미자정보화마을 홈페이지 유지보수비 28,000,000원 * 12/ 일반보상금 8,640 3,840 4, 행사실비보상금 8,640 3,840 4,800 정보화마을 지도자대회 여비보상 60,000원 * 6명 * 3개소 * 5회 정보화마을 Festa대회 참가 여비보상 60,000원 * 6명 * 3일 * 3개소 307 민간이전 15,000 6,000 9, 민간경상보조 15,000 6,000 9,000 3,360 5,400 3,240 정보화마을 운영보조금 5,000,000원 * 3개소 15,000 [국비]정보화마을 프로그램 관리자 운영 41,148 26,400 14,748 국 15,840 도 7,590 시 17, 민간이전 41,148 26,400 14,748 국 15,840 도 7,590 시 17,718

44 부서: 총무과 정책: 선진자치 행정구현 단위: 정보화기반조성 02 민간경상보조 41,148 26,400 14,748 정보화마을 프로그램관리자 운영지원(3명) 41,148 국 15,840 도 7,590 시 17,718 [도비]인터넷 선생님 배치지원 63,000 63,000 0 도 18,900 시 44, 인건비 63,000 63,000 0 도 18,900 시 44, 기간제근로자등보수 63,000 63,000 0 인터넷선생님 배치 10,500,000원 * 6명 63,000 도 18,900 시 44,100 [국비]시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 66,750 66,750 0 국 21,312 시 45, 일반운영비 66,750 66,750 0 국 21,312 시 45, 사무관리비 66,750 66,750 0 임차료 66,750 ㅇ시군구 행정시스템 노후장비 교체 66,750 국 21,312 시 45,438 선진교육 행정실현 3,629,856 2,604,856 1,025,000 도 51,036 시 3,578,820 교육지원 3,629,856 2,604,856 1,025,000 도 51,036 시 3,578,820 교육업무 지원 3,571,620 2,546,620 1,025, 일반운영비 1,620 1, 사무관리비 1,620 1,620 0 운영수당 1,620 ㅇ교육경비보조금 심의위원 수당 1,620 -기본료 70,000원 * 6명 * 3회 1,260 -초과료 30,000원 * 6명 * 2회 민간이전 20, , 민간위탁금 20, ,000 학부모 아카데미 20, 자치단체등이전 3,520,000 2,545, ,000

45 부서: 총무과 정책: 선진교육 행정실현 단위: 교육지원 06 교육기관에대한보조금 3,520,000 2,545, ,000 교육경비 보조금 1,020,000 중학생 영어체험학습 지원 25,000 부동산 교부세사업 1,100,000 ㅇ문경여고 생활관 증축 500,000 ㅇ농암초등학교 다목적강당 및 급식소 신축 600,000 문경대학육성지원금(폐광지역기금) 1,000,000 문경중학교 운동장 스탠드 개체공사 지원 200,000 문창고등학교 시설보강 150,000 엄마품 온종일 돌봄교실 25, 자치단체등자본이전 30, , 공기관등에대한대행사업비 30, ,000 방과후 학교 지원센터 운영 30,000 [도비]영어체험학습지원사업 58,236 58,236 0 도 51,036 시 7, 자치단체등이전 58,236 58,236 0 도 51,036 시 7, 교육기관에대한보조금 58,236 58,236 0 초등학생 영어체험학습 지원(138명) 58,236 도 51,036 시 7,200 민방위운영 401, ,530 40,967 국 11,085 도 18,206 시 372,206 생활민방위의 활성화 401, ,530 40,967 국 11,085 도 18,206 시 372,206 [도비]민방위 교육훈련 강사수당 지원 2,667 1,619 1,048 도 800 시 1, 일반운영비 2,667 1,619 1,048 도 800 시 1, 사무관리비 2,667 1,619 1,048 운영수당 2,667 ㅇ민방위 교육훈련 강사수당(28회) 2,667 도 800 시 1,867 [국비]국민참여 민방위의날 훈련 1,900 1, 국 570

46 부서: 총무과 정책: 민방위운영 단위: 생활민방위의 활성화 도 399 시 일반보상금 1,900 1, 국 570 도 399 시 행사실비보상금 1,900 1, 민방위의날 훈련경비(7회) 1,900 국 570 도 399 시 931 [국비]산림공익근무요원 20,720 19,545 1,175 국 6,220 시 14, 일반보상금 20,720 19,545 1,175 국 6,220 시 14, 공익근무요원보상금 20,720 19,545 1,175 공익근무요원 보상금(4명) 20,720 국 6,220 시 14,500 [도비]지역예비군 육성지원 70,000 70,000 0 도 14,000 시 56, 자치단체등이전 70,000 70,000 0 도 14,000 시 56, 예비군육성지원경상보조 70,000 70,000 0 예비군 육성지원(1개소) 70,000 도 14,000 시 56,000 민방위 교육훈련 46,314 46, 일반운영비 27,164 27, 사무관리비 25,465 25, 일반수용비 18,355 ㅇ민방위 계획서 및 교육지침서 유인 65,000원 * 25권 ㅇ충무7000전시 민방위 계획서 유인 65,000원 * 30권 ㅇ2012을지연습 세부계획서 유인 65,000원 * 30권 ㅇ충무3700 인력동원 계획서 유인 65,000원 * 25권 ㅇ민방위대원 교육교재 3,500원 * 1,300권 * 1회 1,625 1,950 1,950 1,625 4,550

47 부서: 총무과 정책: 민방위운영 단위: 생활민방위의 활성화 ㅇ민방위 교육 및 방재훈련 현수막 제작 60,000원 * 7회 420 ㅇ전시 국민행동요령 리후렛 제작 100원 * 10,000매 1,000 ㅇ민방위의 날 훈련 홍보물 제작 300원 * 400매 * 5회 600 ㅇ주민신고 집중 홍보기간 신고보상용 홍보물 제작 1,500원 * 700개 1,050 ㅇ을지연습 대장 및 서식 유인 10,000원 * 10종 * 10권 1,000 ㅇ민방위 가로기 구입 5,000원 * 350개 1,750 ㅇ유도요원 복장구입(모자, 호각 등) 4,500원 * 50개 225 ㅇ민방위 교육장 전기안전검사 수수료 30,000원 * 2회 60 ㅇ민방위대 창설기념 현수막 및 횡간막 60,000원 * 5개소 300 ㅇ민방위대창설기념 팜프렛 500원 * 500매 250 운영수당 2,070 ㅇ민방위대 창설기념 특별강사수당(1회) 220 ㅇ민방위 실기강사 수당(15회) 1,850 급량비 5,040 ㅇ을지연습 참가자 급식비 7,000원 * 180명 * 3회 3,780 ㅇ민방위 업무추진 특근 매식비 7,000원 * 3명 * 5회 * 12월 1, 공공운영비 1,699 1,699 0 공공요금 및 제세 950 ㅇ민방위 교육장 전기료 50,000원 * 12월 600 ㅇ민방위 교육장 상하수도료 20,000원 * 12월 240 ㅇ민방위 교육장 분뇨수거료 50,000원 * 1회 50 ㅇ민방위 교육장 환경개선부담금 30,000원 * 2회 60 연료비 749 ㅇ민방위 교육장 온풍기 749 -연료비 853원 * 95일 * 8시간 * 1대 649 -유지비(1대) 여비 7,870 7, 국내여비 7,870 7,870 0 민방위 교육 등 업무추진 7, 일반보상금 11,280 11, 행사실비보상금 8,280 8,280 0 민방위대 창설기념행사 참가자 여비 10,000원 * 314명 3,140

48 부서: 총무과 정책: 민방위운영 단위: 생활민방위의 활성화 화생방분대원 교육 여비 40,000원 * 80명 3,200 민방위강사과정 중앙교육 여비 40,000원 * 3명 * 4일 480 도 단위 민방위행사 참석자 여비 40,000원 * 3명 * 3일 360 을지연습 도 참관자 여비 40,000원 * 5명 * 2일 400 방재훈련 참가자 급식비 7,000원 * 100명 기타보상금 3,000 3,000 0 민방위대 창설기념 유공자 시상 150,000원 * 20명 3,000 민방위 장비 시설관리 31,370 31, 일반운영비 21,370 21, 공공운영비 21,370 21,370 0 시설장비 유지비 21,370 ㅇ민방위 경보시스템 유지보수 10,000 ㅇ민방위 비상급수시설 긴급보수비(7개소) 10,000 ㅇ민방위 교육장 유지비 3,560원 * m2 1,070 ㅇ민방위 교육장 기자재 유지비(6종) 자산취득비 10,000 10, 자산및물품취득비 10,000 10,000 0 민방위 장비 구입 10,000 공익근무요원 관리 22,840 21,040 1, 일반운영비 2,840 2, 사무관리비 2,840 2, 일반수용비 2,840 ㅇ공익근무요원 복무관련 책자 10,000원 * 100권 * 2종 2,000 ㅇ공익근무요원 복무교육 및 행사 현수막 제작 60,000원 * 4회 240 ㅇ소집해제자 서한문 및 기념품 구입 30,000원 * 20명 일반보상금 17,000 18,800 1, 공익근무요원보상금 17,000 18,800 1,800 공익근무요원 보상금 2,500,000원 * 5명 12,500 공익근무요원 기타장비 90,000원 * 50명 4, 민간이전 3, , 보험금 3, ,000 공익근무요원 단체보험(1년) 150,000원 * 20명 3,000 의용소방관리 191, ,868 25, 일반운영비 25, ,500

49 부서: 총무과 정책: 민방위운영 단위: 생활민방위의 활성화 01 사무관리비 25, ,500 피복비 25,500 ㅇ산불진화용 소방화 구입 50,000원 * 510켤레 25, 일반보상금 155, , 의용소방대지원경비 149, ,268 0 의용소방대원 출동수당(연합회) 132,468 의용소방대원 연합회 운영경비 100,000원 * 14개대 * 12월 16, 행사실비보상금 4,200 4,200 0 풍수해 및 산불대비 특별예찰활동 참가자 급식비 7,000원 * 30명 * 20일 4, 기타보상금 2,400 2,400 0 소방의 날 기념행사 의용소방대 유공자 표창패 2, ,000원 * 16명 307 민간이전 10,000 10, 민간행사보조 10,000 10,000 0 소방의 날 의용소방대 실기경연대회 10,000 [국비]민방위리더 양성 1,008 1, 국 302 도 212 시 일반보상금 1,008 1, 국 302 도 212 시 행사실비보상금 1,008 1, 민방위리더양성(6회) 1,008 국 302 도 212 시 494 [국비]민방위기술지원대등 전문교육지원 3,320 1,750 1,570 국 996 도 697 시 1, 일반보상금 3,320 1,750 1,570 국 996 도 697 시 1, 행사실비보상금 3,320 1,750 1,570 민방위기술지원대등 전문교육지원(332명) 3,320 국 996 도 697 시 1,627 [국비]민방위대원 화생방용 방독면 보급 3, ,500

50 부서: 총무과 정책: 민방위운영 단위: 생활민방위의 활성화 국 1,050 도 735 시 1, 자산취득비 3, ,500 국 1,050 도 735 시 1, 자산및물품취득비 3, ,500 민방위대원 화생방용 방독면 보급(100개) 3,500 국 1,050 도 735 시 1,715 [국비]안보교육 강사수당 지원 1, ,500 국 450 도 315 시 일반운영비 1, ,500 국 450 도 315 시 사무관리비 1, ,500 운영수당 1,500 ㅇ안보교육 강사수당 지원(10회) 1,500 국 450 도 315 시 735 [국비]지원민방위대육성 4, ,990 국 1,497 도 1,048 시 2, 일반보상금 4, ,990 국 1,497 도 1,048 시 2, 행사실비보상금 4, ,990 지원민방위대 육성(14개대) 4,990 국 1,497 도 1,048 시 2,445 행정운영경비(총무과) 11,056,556 9,656,291 1,400,265 총무과인력운영비 10,687,316 9,285,841 1,401,475 총무과 인력운영비(총괄) 10,521,383 9,151,048 1,370, 인건비 976, , 보수 200, ,000 0 공무원 명예퇴직수당 50,000,000원 * 4명 200,000

51 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 총무과인력운영비 03 무기계약근로자보수 776, ,611 0 무기계약근로자 퇴직금 20,000,000원 * 5명 100,000 무기계약산재보험부담금 6,000,000,000원 * 2.5% 150,000 무기계약고용보험 부담금 6,000,000,000원 * 1.4% 84,000 무기계약국민연금 부담금 6,000,000,000원 * 4.5% 270,000 무기계약건강보험 부담금 6,000,000,000원 * 2.7% 162,000 무기계약노인장기요양보험 부담금 162,000,000원 * 6.55% 10, 포상금 2,200,000 2,100, , 성과상여금 2,200,000 2,100, ,000 공무원 성과상여금 2,200, 연금부담금등 7,344,772 6,074,437 1,270, 연금부담금 6,021,421 4,751,086 1,270,335 공무원 연금부담금 3,197,446 보전금 1,134,335 퇴직수당 부담금 1,651,308 재해보상 부담금 38, 국민건강보험금 1,323,351 1,323,351 0 공무원 건강보험 부담금 46,000,000,000원 * 2.7% 1,242,000 노인장기요양보험 부담금 1,242,000,000원 * 6.55% 총무과 인력운영비 81, , ,793 31, 인건비 165, ,793 31, 보수 132, ,537 13,591 수당 132,128 ㅇ시간외근무수당 132,128 -일반직 98,947 ㆍ5급 10,486원 * 1명 * 10시간 * 12월 1,259 ㆍ6급 8,943원 * 11명 * 10시간 * 12월 11,805 ㆍ7급 8,078원 * 9명 * 10시간 * 12월 8,725 ㆍ8급 7,252원 * 7명 * 10시간 * 12월 6,092 ㆍ9급 6,555원 * 1명 * 10시간 * 12월 787 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 29명 * 25시간 * 12월 70,279 -연구직 3,459 ㆍ기록물연구사 8,620원 * 1명 * 10시간 * 12월 1,035

52 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 총무과인력운영비 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 1명 * 25시간 * 12월 2,424 -기능직 29,722 ㆍ7급 8,078원 * 4명 * 10시간 * 12월 3,878 ㆍ8급 7,252원 * 2명 * 10시간 * 12월 1,741 ㆍ9급 6,555원 * 2명 * 10시간 * 12월 1,574 ㆍ10급 5,977원 * 1명 * 10시간 * 12월 718 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 9명 * 25시간 * 12월 21, 무기계약근로자보수 33,805 16,256 17,549 기록물 관리 및 민원접수 안내 33,805 ㅇ기본급 39,330원 * 2명 * 252일 19,823 ㅇ상여금 9,911,500원 * 4/12 * 2명 6,608 ㅇ주휴수당 39,330원 * 2명 * 50일 3,933 ㅇ연차수당 39,330원 * 2명 * 10일 787 ㅇ시간외근무수당 7,370원 * 2명 * 15시간 * 12월 총무과기본경비 369, ,450 1,210 총무과기본경비 369, ,450 1, 일반운영비 235, , 사무관리비 184, , ,654 일반수용비 58,920 ㅇ부서운영 기본수용비 (복사용지,사무용품 구입) 42,000 ㅇ팩스, 토너 드럼 구입 200,000원 * 3대 * 12월 ㅇ당직실 침구 및 집기 비품 구입 150,000원 * 20개 7,200 3,000 ㅇ세탁수수료(당직실 등) 300,000원 * 12회 3,600 ㅇ신문잡지 구독료 13,000원 * 20종 * 12월 3,120 운영수당 113,100 ㅇ당직비(평일-숙직) 50,000원 * 4명 * 252일 ㅇ당직비(공휴일-일직,숙직) 50,000원 * 11명 * 114일 50,400 62,700 급량비 8,400 ㅇ부서기본업무추진 특근매식비 7,000원 * 10명 * 10회 * 12월 8,400 임차료 4,500 ㅇ정수기 임차료 50,000원 * 6대 * 12월 3,600 ㅇ공기청정기 임차료 75,000원 * 1대 * 12월 공공운영비 51,000 50, 공공요금 및 제세 51,000 ㅇ총괄부서 기본요금 4,200,000원 * 12월 50,400

53 부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 총무과기본경비 ㅇ부서운영 기본공공요금(우편료 등) 여비 46,800 48,000 1, 국내여비 46,800 48,000 1,200 총무 기본업무추진 100,000원 * 14명 * 12월 16,800 시정 기본업무추진 100,000원 * 4명 * 12월 4,800 인사 기본업무추진 100,000원 * 5명 * 12월 6,000 공무원 복리후생 기본업무추진 100,000원 * 2명 * 12월 민방위 기본업무추진 100,000원 * 3명 * 12월 정보통신 기본업무추진 100,000원 * 6명 * 12월 2,400 3,600 7,200 전산 기본업무추진 100,000원 * 5명 * 12월 6, 업무추진비 86,520 86, 기관운영업무추진비 61,600 61,600 0 시장 58,300 주민생활지원국장 3, 정원가산업무추진비 20,000 20,000 0 기본 80,000원 * 100명 8,000 추가 60,000원 * 200명 12, 부서운영업무추진비 4,920 4,920 0 부서운영업무추진비(42명) 410,000원 * 12월 4,920

54 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 문화예술과 정책: 문화활동진흥 단위: 지역문화활동 지원 문화예술과 8,168,960 8,831, ,971 국 722,500 기 107,762 분 88,000 도 353,005 이 165,000 시 6,732,693 문화활동진흥 5,477,915 5,432,673 45,242 국 33,000 기 96,912 분 88,000 도 44,780 시 5,215,223 지역문화활동 지원 1,486,992 1,952, ,116 국 33,000 기 96,912 분 88,000 도 44,780 시 1,224,300 향토문화 육성 76,732 89,066 12, 일반운영비 62,812 72,962 10, 사무관리비 62,812 72,962 10,150 일반수용비 61,300 ㅇ문경문화 연구자료 총서(9집) 41,000 -원고료 20,000 -조사비 8,000 -출판비 10,000원 * 1,000권 10,000 -CD 제작비 3,000원 * 1,000개 3,000 ㅇ문화재 홍보도록 제작 20,000 ㅇ관복등 세탁료 30,000원 * 10회 300 급량비 1,512 ㅇ당면 현안업무추진 급식비 7,000원 * 6명 * 3회 * 12월 202 여비 10,920 13,104 2, 국내여비 10,920 13,104 2,184 1,512 문화예술관련 업무추진여비 10, 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 문화예술관련 시책업무추진비 3,000 [시분]문화행사 지원 518, ,543 12,405 분 50,000 시 468, 인건비 11,948 11, 기간제근로자등보수 11,948 11,

55 부서: 문화예술과 정책: 문화활동진흥 단위: 지역문화활동 지원 문화예술행사 안내 11,948 ㅇ기본급 41,920원 * 1명 * 240일 10,061 ㅇ주휴수당 41,920원 * 1명 * 45일 1, 일반운영비 22,000 2,000 20, 사무관리비 22,000 2,000 20,000 일반수용비 22,000 ㅇ문화행사 관련 현수막 및 홍보 유인물 제작 100,000원 * 20회 2,000 ㅇ시민화합 소망탑 설치(2개소) 20, 일반보상금 2,500 1,500 1, 행사실비보상금 2,500 1,500 1,000 제3회 문경 울진 미술교류전 참가자 실비 보상 100,000원 * 15명 1,500 경북 공예대전 참가자 보상 100,000원 * 10명 307 민간이전 482, ,500 9,000 1,000 분 50,000 시 432, 민간경상보조 88,500 95,500 7,000 고 박정희 대통령 추도행사 6,000 고 박정희 대통령 탄신 숭모제 2,000 문경향교 춘 추계 석전제 10,000 블루마운틴 2012정기공연 3,000 숭위전(견훤왕) 향사봉행 1,500 의충사(이강년선생) 향사봉행 1,500 제2회 문경새재 전국휘호대회 30,000 분 20,000 시 10,000 제11회 문경 전국한시백일장 30,000 분 15,000 시 15,000 찾아가는 음악회 3,000 충렬사(신길원현감) 향사봉행 1, 민간행사보조 34, , ,000 문경예술인의 밤 행사 6,000 제16회 칠석차문화제 25,000 분 15,000 시 10,000 찾아가는 미술전시회 3, 민간위탁금 360, ,000 세계유교문화축전 지원 200, 문경새재 아리랑제 50, 문경문화제 110,000

56 부서: 문화예술과 정책: 문화활동진흥 단위: 지역문화활동 지원 [시분]문화예술단체지원 241, ,000 1,000 분 38,000 시 203, 민간이전 241, ,000 16,000 분 38,000 시 203, 민간경상보조 241, ,000 16,000 경북북부권 문화정보센터 지원 20,000 고전강학교실 운영 1,000 문경새재아리랑 전승보존 운영 20,000 분 10,000 시 10,000 시민명륜학교 운영 25,000 문경예술제 9,000 문경향토사 자료집 발간 30,000 전통예술단 운영 10,000 지방문화원 운영(인건)비 60,000 분 28,000 시 32,000 청소년 인성교육 4,000 한문학교실 운영 1,000 한문교실 운영 1,000 한시기초교육 2,000 향토조사 연구사업 및 문화원 사업활동 지원 38,000 문경문원 발간 20,000 [국비]국악분야 예술강사 지원 66,000 66,000 0 국 33,000 도 9,900 시 23, 민간이전 66,000 66,000 0 국 33,000 도 9,900 시 23, 민간경상보조 66,000 66,000 0 국악분야 예술강사 지원 66,000 국 33,000 도 9,900 시 23,100 [도비]향교문화 전승보전 2,600 2,600 0 도 500 시 2, 민간이전 2,600 2,600 0 도 500 시 2, 민간경상보조 2,600 2,600 0

57 부서: 문화예술과 정책: 문화활동진흥 단위: 지역문화활동 지원 향교문화 전승보전 2,600 도 500 시 2,100 [도비]문화학교 운영지원 11,000 16,000 5,000 도 1,000 시 10, 민간이전 11,000 16,000 5,000 도 1,000 시 10, 민간경상보조 11,000 16,000 5,000 문화학교 운영지원 11,000 도 1,000 시 10,000 [도비]충효교실 운영지원 5,000 5,000 0 도 1,500 시 3, 민간이전 5,000 5,000 0 도 1,500 시 3, 민간경상보조 5,000 5,000 0 충효교실 운영지원 5,000 도 1,500 시 3,500 [도비]경상감사 교인식 및 도임행차 80,000 80,000 0 도 20,000 시 60, 민간이전 80,000 80,000 0 도 20,000 시 60, 민간위탁금 80, ,000 경상감사 교인식 및 도임행차 80,000 도 20,000 시 60,000 예술단 운영 244, ,899 94, 일반보상금 244, ,899 94, 예술단원ㆍ운동부등보상금 244, ,899 94,301 합창단 운영 187,360 ㅇ지휘자 예능수당 800,000원 * 1명 * 12월 9,600 ㅇ반주자 예능수당 500,000원 * 1명 * 12월 6,000 ㅇ파트장 예능수당 300,000원 * 4명 * 12월 14,400 ㅇ단원 연습수당 200,000원 * 50명 * 12월 120,000 ㅇ연주수당 50,000원 * 60명 * 2회 6,000 ㅇ급량비 7,000원 * 60명 * 24회 10,080 ㅇ악보 제작 10,000원 * 100권 * 2회 2,000

58 부서: 문화예술과 정책: 문화활동진흥 단위: 지역문화활동 지원 ㅇ편곡 제작비 1,000,000원 * 2회 2,000 ㅇ정기공연(2회) 3,960 ㅇ합창단복 구입 200,000원 * 50벌 10,000 ㅇ합창단복 세탁비 6,000원 * 60벌 * 2회 720 ㅇ우수합창단원 시상품 30,000원 * 20명 600 ㅇ견학비 및 교류연주비 2,000 무용단 운영 56,840 ㅇ안무자 예능수당 800,000원 * 1명 * 12월 9,600 ㅇ훈련장 예능수당 800,000원 * 1명 * 12월 9,600 ㅇ초청강사 강습회 수당 150,000원 * 2명 * 4회 1,200 ㅇ연습수당(상품권) 30,000원 * 25명 * 12월 9,000 ㅇ급량비 7,000원 * 35명 * 24회 5,880 ㅇ정기공연(2회) 3,960 ㅇ무대복 제작 200,000원 * 25벌 * 2회 10,000 ㅇ공연소품 제작 100,000원 * 25개 * 2회 5,000 ㅇ무용단복 세탁비 6,000원 * 50벌 * 2회 600 ㅇ견학비 및 교류공연 2,000 청운각 주변 정비사업 105, , , 일반운영비 5, , 사무관리비 5, ,000 일반수용비 5,000 ㅇ청운각 관련 도서구입 10,000원 * 500권 5, 시설비및부대비 100, , , 시설비 99, , ,600 실시설계비 및 공모설계비 5,400 ㅇ청운각 주변 정비사업 5,400 시설비 93,700 ㅇ청운각 주변 정비사업 93, 시설부대비 900 1, 청운각 주변 정비사업 900 [기금]문화바우처 운영지원 136, ,512 기 96,912 도 11,880 시 27, 민간이전 136, ,512 기 96,912 도 11,880 시 27, 민간경상보조 136, ,512 문화바우처 운영지원 136,512 기 96,912

59 부서: 문화예술과 정책: 문화활동진흥 단위: 지역문화활동 지원 도 11,880 시 27,720 영상산업관리 4,600 4,600 0 영상산업 관리 4,600 4, 일반운영비 4,600 4, 사무관리비 4,600 4,600 0 일반수용비 1,000 ㅇ유통관련업소 교육교재 유인 20,000원 * 50권 1,000 임차료 3,600 ㅇ불법게임기 등 압류에 따른 장비임차 100,000원 * 3대 * 12월 유교문화권 사업 3,056,800 2,244, ,826 유교문화 시설관리 56,800 56, 일반운영비 44,800 44, 공공운영비 44,800 44, ,600 공공요금 및 제세 19,800 ㅇ인공암장 전기안전관리대행 수수료 150,000원 * 12월 ㅇ문경새재 상징문 전기요금 300,000원 * 12월 1,800 3,600 ㅇ인공암장 등 전기요금 1,200,000원 * 12월 14,400 시설장비유지비 25,000 ㅇ인공폭포, 인공암장, 상징문 유지관리비 15,000 ㅇ문경새재 상징문 등 시설유지관리 10, 시설비및부대비 12,000 12, 시설비 12,000 12,000 0 시설비 12,000 ㅇ주막거리 초가이엉 잇기 및 주변정비 3,000,000원 * 4동 12,000 유교문화권 관광개발사업 3,000,000 2,188, , 시설비및부대비 3,000,000 2,188, , 시설비 2,810,000 2,000, ,000 시설비 2,810,000 ㅇ가은종합휴양단지 갱도체험시설(폐광지역 진흥기금) 2,810, 감리비 179, ,894 10,306 가은종합휴양단지 갱도체험시설(폐광지역진흥 기금) 179, 시설부대비 10,800 19,280 8,480 가은종합휴양단지 갱도체험시설(폐광지역진흥 기금) 10,800

60 부서: 문화예술과 정책: 문화활동진흥 단위: 박물관 및 전시관 운영 박물관 및 전시관 운영 929,523 1,230, ,468 석탄박물관 운영 224, , , 인건비 34,329 33,180 1, 기간제근로자등보수 34,329 33,180 1,149 석탄박물관 청소 및 매표 32,259 ㅇ기본급 55,890원 * 2명 * 240일 26,828 ㅇ주휴수당 55,890원 * 2명 * 45일 5,031 ㅇ근무자 피복비 200,000원 * 2명 400 석탄박물관 조경 및 주변관리 41,400원 * 10명 * 5일 2, 일반운영비 153, ,190 10, 사무관리비 41,436 36,472 4,964 일반수용비 34,496 ㅇ박물관 홍보물 제작 200원 * 30,000부 6,000 ㅇ관람객 여가활용 도서구독 10,000원 * 4부 * 12월 480 ㅇ유모차 구입 70,000원 * 10대 700 ㅇ청소용품 구입 20,000원 * 4종 * 12회 960 ㅇ화장실용품 구입 40,000원 * 9개소 * 12회 4,320 ㅇ박물관 자료 구입 50,000원 * 20권 1,000 ㅇ전시용 미술품 구입 5,000 ㅇ제설용품 구입 5,000원 * 10개 * 2회 100 ㅇ화분 구입 50,000원 * 10개소 500 ㅇ쓰레기봉투 구입 1,200원 * 8매 * 362일 3,476 ㅇ전기용품 구입 등 3,000 ㅇ입장권 용지 구입(2면컬러) 100,000장 * 23롤 2,300 ㅇ석탄박물관 휴지통 구입 220,000원 * 3개 660 ㅇ석탄박물관 관람료 카드 수수료 200,000,000원 * 2.5% 5,000 ㅇ카드 용지료 460원 * 6부 * 362일 1,000 피복비 1,200 ㅇ석탄박물관 근무자 피복비 200,000원 * 6명 1,200 급량비 3,240 ㅇ박물관 업무추진 급식비 7,000원 * 6명 * 5회 * 12월 2,520 ㅇ박물관 기간계약근로자 간식비(성수기) 2,000원 * 12명 * 30일 720 임차료 2,500 ㅇ박물관 유물수집 및 관리 장비 임차료 500,000원 * 5회 2, 공공운영비 112, ,718 5,382

61 부서: 문화예술과 정책: 문화활동진흥 단위: 박물관 및 전시관 운영 공공요금 및 제세 45,460 ㅇ전기요금 2,100,000원 * 12월 25,200 ㅇ환경개선부담금 300,000원 * 2회 600 ㅇ무인경보시스템 월정계약료 500,000원 * 12월 6,000 ㅇ박물관 우편료 250원 * 4,000부 1,000 ㅇ상 하수도료 400,000원 * 12월 4,800 ㅇ석탄박물관 소독비 300,000원 * 5회 1,500 ㅇ방화관리자협회비 및 위험물안전관리 수수 료 100,000원 * 1회 100 ㅇ박물관협회비 500,000원 * 1회 500 ㅇ박물관 전기안전관리 수수료 200,000원 * 12월 2,400 ㅇ박물관 정밀소방 점검비 600,000원 * 1회 600 ㅇ석탄박물관 홈페이지 유지보수 수수료 200,000원 * 12월 2,400 ㅇ위성방송 시청료 30,000원 * 12월 360 연료비 27,360 ㅇ보일러 연료비 27,360 시설장비유지비 39,280 ㅇ보일러 유지관리비 100,000원 * 5대 500 ㅇ무인카메라 유지관리비 500,000원 * 13대 6,500 ㅇ전기수전설비 유지관리비 2,500,000원 * 2회 5,000 ㅇ기계설비 유지관리비 500,000원 * 4회 2,000 ㅇ갱도전시장 유지관리비 300,000원 * 10회 3,000 ㅇ중앙전시실 전시시설물 유지관리비 500,000원 * 6회 3,000 ㅇ소방설비 유지관리 500,000원 * 2회 1,000 ㅇ화장실 정화조 청소 및 관리 1,000,000원 * 3회 3,000 ㅇ보일러 세관 및 청소 1,000,000원 * 2대 2,000 ㅇ가로등 유지비 70,000원 * 24등 1,680 ㅇ박물관 영상설비 유지관리비 5,000 ㅇ박물관 파고라 및 벤치도색 1,000 ㅇ에어컨 유지비 300,000원 * 8대 2,400 ㅇ제초장비 유지비 300,000원 * 4대 1,200 ㅇ주차장 관리 및 정비 1,000,000원 * 2개소 2, 여비 9,410 9, 국내여비 9,410 9,410 0 박물관 관련 업무추진 9, 재료비 2,000 4,000 2, 재료비 2,000 4,000 2,000

62 부서: 문화예술과 정책: 문화활동진흥 단위: 박물관 및 전시관 운영 정원관리 비료 및 농약 등 구입 2, 자산취득비 25, , 자산및물품취득비 25, ,000 승용 예취기 구입 10,000,000원 * 1대 10,000 석탄박물관 사무실 집기 구입 15,000 운강기념관 운영 45,887 45, 인건비 16,958 16, 기간제근로자등보수 16,958 16, 운강기념관 관리 16,130 ㅇ기본급 55,890원 * 1명 * 240일 13,414 ㅇ주휴수당 55,890원 * 1명 * 45일 2,516 ㅇ근무자 피복비 200,000원 * 1명 200 운강기념관 조경 및 주변관리 41,400원 * 2명 * 10일 일반운영비 27,929 27, 사무관리비 3,809 2, 일반수용비 3,809 ㅇ홍보물 제작 100원 * 5,000부 500 ㅇ청소용품 구입 20,000원 * 4종 * 12회 960 ㅇ화장실용품 구입 40,000원 * 12회 480 ㅇ쓰레기봉투 구입 1,200원 * 2개 * 362일 869 ㅇ전기용품 구입 1, 공공운영비 24,120 24, 공공요금 및 제세 10,480 ㅇ전기요금 650,000원 * 12월 7,800 ㅇ환경개선부담금 200,000원 * 2회 400 ㅇ무인경비시스템 월정계약료 150,000원 * 12회 1,800 ㅇ홈페이지 유지보수 수수료 40,000원 * 12월 480 연료비 3,000 ㅇ보일러 연료비 3,000 시설장비유지비 10,640 ㅇ유물전시관 전시시설물 유지관리 600,000원 * 3회 1,800 ㅇ가로등 유지비 70,000원 * 12등 840 ㅇ가로등 도색비 150,000원 * 12등 1,800 ㅇ보일러 유지관리비 100,000원 * 2대 200 ㅇ전기 및 조명등 유지비 1,000 ㅇ소방설비 유지관리비 500,000원 * 2회 1,000 ㅇ무인감시카메라 유지관리비 300,000원 * 6대 1,800

63 부서: 문화예술과 정책: 문화활동진흥 단위: 박물관 및 전시관 운영 ㅇ영상설비 유지관리비 500,000원 * 2회 1,000 ㅇ에어컨 유지비 300,000원 * 3대 900 ㅇ제초장비 유지비 100,000원 * 3대 재료비 1,000 1, 재료비 1,000 1,000 0 정원관리 비료 및 농약 등 구입 500 화분 및 꽃묘 구입 500 가은 오픈세트장 운영 364, ,352 14, 인건비 157, ,450 11, 기간제근로자등보수 157, ,450 11,268 가은오픈세트장 관리 및 관광 안내 111,502 ㅇ기본급 55,890원 * 7명 * 240일 93,896 ㅇ주휴수당 55,890원 * 7명 * 45일 17,606 가은오픈세트장 홍보 26,828 ㅇ기본급 55,890원 * 2명 * 200일 22,356 ㅇ주휴수당 55,890원 * 2명 * 40일 4,472 고구려궁 용상 체험장 관리 9,108 ㅇ기본급 41,400원 * 1명 * 180일 7,452 ㅇ주휴수당 41,400원 * 1명 * 40일 1,656 수문장 및 안내 피복비 200,000원 * 10명 2,000 제초작업 및 환경정비 41,400원 * 5명 * 5일 * 2회 2,070 세트장 사면 주변정비 41,400원 * 5명 * 15일 * 2회 6, 일반운영비 100,494 91,202 9, 사무관리비 47,092 52,240 5,148 일반수용비 41,684 ㅇ세트장 홍보물 제작 250원 * 40,000부 10,000 ㅇ청소용품 구입 20,000원 * 4종 * 12회 960 ㅇ화장실용품 구입 40,000원 * 3개소 * 12회 1,440 ㅇ제설용품 구입 5,000원 * 10개 * 2회 100 ㅇ쓰레기봉투 구입 1,200원 * 10매 * 362일 4,344 ㅇ체험용 복식 세탁비 10,000원 * 16벌 * 15회 2,400 ㅇ체험장 사진 인화지 구입 50원 * 20,000장 1,000 ㅇ체험장 프린터기 토너(흑백 및 칼라) 구입 450,000원 * 4색 * 4회 7,200 ㅇ체험장 사진 봉투 구입 50원 * 50,000매 2,500 ㅇ체험장 매표지(체험권) 구입 30원 * 50,000매 1,500 ㅇ체험장 대기표 용지 구입 8,000원 * 30박스 240

64 부서: 문화예술과 정책: 문화활동진흥 단위: 박물관 및 전시관 운영 ㅇ세트장 운영 일반경비 10,000 임차료 5,408 ㅇ세트장 관리 장비 임차 500,000원 * 10회 5,000 ㅇ정수기 임대료 34,000원 * 12월 공공운영비 53,402 38,962 14,440 공공요금 및 제세 18,440 ㅇ전기요금 750,000원 * 12월 9,000 ㅇ상수도요금 120,000원 * 12월 1,440 ㅇ세트장 운영 배상 책임보험료 5,000 ㅇ전동차 운영 배상 책임보험료 2,000 ㅇ자전거 운영 배상 책임보험료 1,000 시설장비유지비 30,100 ㅇ세트장 시설 수리 및 교체 600,000원 * 3회 ㅇ화장실 정화조 청소 및 관리 400,000원 * 2회 * 2개소 1,800 1,600 ㅇ제초장비 유지비 100,000원 * 2대 200 ㅇ경운기 유지관리비 1,000,000원 * 1대 1,000 ㅇ로우더 유지관리비 1,000,000원 * 1대 1,000 ㅇ진동로라 유지관리비 2,000,000원 * 1대 2,000 ㅇ전동차 유지관리비 2,500,000원 * 1대 2,500 ㅇ세트장 건축물 유지관리비 6,250원 * 3,200m2 20,000 차량선박비 4,862 ㅇ업무용 차량 유지비(1대) 4, 재료비 36,300 7,700 28, 재료비 36,300 7,700 28,600 정원 조경수 관리 비료 및 제조체 등 구입 1,500 황토 몰탈 구입 1,500 마사토 구입 110,000원 * 30대 3,300 세트장 사면 꽃묘구입 30, 시설비및부대비 70, ,000 35, 시설비 70, ,370 34,370 시설비 70,000 ㅇ촬영장 초가지붕 이엉 교체공사 2,000,000원 * 30동 60,000 ㅇ전동차 및 자전거 차고 설치 10,000 도자기전시관 운영 195, ,935 8, 인건비 49,352 47,700 1, 기간제근로자등보수 49,352 47,700 1,652 전통체험장 관리 15,930 ㅇ기본급 55,890원 * 1명 * 240일 13,414

65 부서: 문화예술과 정책: 문화활동진흥 단위: 박물관 및 전시관 운영 ㅇ주휴수당 55,890원 * 1명 * 45일 2,516 전시관 관리 및 청소 15,930 ㅇ기본급 55,890원 * 1명 * 240일 13,414 ㅇ주휴수당 55,890원 * 1명 * 45일 2,516 전통체험장 보조 10,061 ㅇ기본급 55,890원 * 1명 * 150일 8,384 ㅇ주휴수당 55,890원 * 1명 * 30일 1,677 도자기전시관 및 체험장 주변정비 41,400원 * 7명 * 5일 * 4회 5,796 도자기전시관 주변 제초 41,400원 * 5명 * 5일 1,035 근무자 안내복 200,000원 * 3명 일반운영비 94,675 89,435 5, 사무관리비 24,645 23,245 1,400 일반수용비 22,755 ㅇ홍보물 제작 100원 * 40,000부 4,000 ㅇ전시패널 교체 400,000원 * 10개 4,000 ㅇ도자기관련 도서 구입 50,000원 * 20권 1,000 ㅇ우산 포장기 구입 400,000원 * 3개 1,200 ㅇ체험작품 포장지 구입 3,000 ㅇ체험작품 상자 구입 10,000원 * 50개 500 ㅇ정수기 필터교체 45,000원 * 4회 * 2대 360 ㅇ화장실 관리용품 구입 60,000원 * 2개소 * 12월 1,440 ㅇ청소용품 구입 20,000원 * 4종 * 12회 960 ㅇ제설도구 구입 5,000원 * 10개 * 4회 200 ㅇ도자기 전시관 화분 구입 50,000원 * 10개 500 ㅇ도자기체험장 택배 종이상자 구입 1,000원 * 2,000개 2,000 ㅇ체험장 카드 수수료 100,000,000원 * 2.5% 2,500 ㅇ카드용지료 500원 * 6부 * 365일 1,095 피복비 400 ㅇ도자기전시관 근무자 피복비 200,000원 * 2명 400 운영수당 350 ㅇ도자기 전시관 운영위원회 참석수당 70,000원 * 5명 350 급량비 1,008 ㅇ특근자 급식비 7,000원 * 1명 * 12회 * 12월 1,008 임차료 132 ㅇ신용카드 단말기 월사용료 11,000원 * 12월 공공운영비 70,030 66,190 3,840

66 부서: 문화예술과 정책: 문화활동진흥 단위: 박물관 및 전시관 운영 공공요금 및 제세 42,603 ㅇ전기안전관리대행 수수료(유교문화관 포함) 250,000원 * 12월 3,000 ㅇ전기설비 안전점검 수수료(1회) 500 ㅇ전기요금(유교문화관포함) 2,300,000원 * 12월 27,600 ㅇ상하수도료 120,000원 * 12월 1,440 ㅇ홈페이지 유지 보수 수수료 50,000원 * 12월 ㅇ방화관리 협의회(1회) 50 ㅇ환경개선부담금 180,000원 * 2회 360 ㅇ화장실 분뇨수거료 600,000원 * 2회 1,200 ㅇ무인경비시스템 월정계약료 170,000원 * 2개소 * 12월 600 4,080 ㅇ지하저수조 청소료 770,000원 * 2회 1,540 ㅇ소방점검 수수료(1회) 1,000 ㅇ방역소독 수수료 150원 * 1,055m2 * 4회 633 ㅇ박물관 협회비 600,000원 * 1회 600 연료비 15,000 ㅇ보일러 연료비 15,000 시설장비유지비 12,427 ㅇ건물유지비 1,017원 * 1,157m2 1,177 ㅇ망댕이가마 수리비 및 도자기공방 유지비 (3개소) 6,000 ㅇ체험장 토련기, 전시관 기계설비 유지비 1,200 ㅇ에어컨유지비 200,000원 * 5대 1,000 ㅇ전시관 조명기기 유지비 1,000 ㅇ체험장 영상 및 음향기기 유지비 1,000 ㅇ가로등 유지비 30,000원 * 15등 450 ㅇ보일러 유지관리비 200,000원 * 3대 여비 1, , 국내여비 1, ,568 도자기관련 업무추진여비 1, 재료비 32,100 22,300 9, 재료비 32,100 22,300 9,800 도자기체험장 재료 구입 26,700 ㅇ흙 구입 400,000원 * 14톤 5,600 ㅇ장작 구입 1,500,000원 * 10회 15,000 ㅇ유약 구입 1,000,000원 * 2회 2,000 ㅇ붕판 구입 40,000원 * 40장 1,600 ㅇ붕판받침대 구입(1식) 1,500 ㅇ체험도구 구입(1식) 1,000 비료 및 농약 구입 600

67 부서: 문화예술과 정책: 문화활동진흥 단위: 박물관 및 전시관 운영 전통차 재료 구입 400,000원 * 12월 4, 일반보상금 8,000 8, 행사실비보상금 8,000 8,000 0 도자기전시관 차생활 문화 보급 도우미 실비 보상 8, 시설비및부대비 7,000 4,000 3, 시설비 7,000 4,000 3,000 시설비 7,000 ㅇ백자공방 및 원두막 초가이엉 잇기 4,000 ㅇ체험장 음향시설 3, 자산취득비 2,500 15,500 13, 자산및물품취득비 2,500 15,500 13,000 전시관 벽걸이 에어컨 1,000 사무실 프린트기(1대) 1,500 유교문화관 운영 63,396 30,356 33, 인건비 16,130 15, 기간제근로자등보수 16,130 15, 문화관 관리 및 청소 16,130 ㅇ기본급 55,890원 * 1명 * 240일 13,414 ㅇ주휴수당 55,890원 * 1명 * 45일 2,516 ㅇ근무자 피복비 200,000원 * 1명 일반운영비 20,266 14,766 5, 사무관리비 10,856 6,356 4,500 일반수용비 10,856 ㅇ유교문화관 홍보물 제작 250원 * 30,000부 7,500 ㅇ관람객 여가활용 도서 구입 10,000원 * 3종 * 12월 ㅇ정수기 필터교체 45,000원 * 4회 * 1대 180 ㅇ화장실용품 구입 40,000원 * 2개소 * 12회 960 ㅇ청소용품 구입 20,000원 * 4종 * 12회 960 ㅇ청사화분 구입 50,000원 * 10개 500 ㅇ방역소독 수수료 150원 * 660m2 * 4회 공공운영비 9,410 8,410 1,000 공공요금 및 제세 5,596 ㅇ홈페이지 유지보수 수수료 50,000원 * 12월 ㅇ고가수조 청소료 500,000원 * 2회 1,000 ㅇ실내 공기질 검사료 1,000,000원 * 1회 1,000 ㅇ환경개선부담금 180,000원 * 2회 360 ㅇ화장실 분뇨수거료 400,000원 * 2회

68 부서: 문화예술과 정책: 문화활동진흥 단위: 박물관 및 전시관 운영 ㅇ무인경비시스템 월정계약료 150,000원 * 12월 1,800 ㅇ소방안전협회비(1회) 36 시설장비 유지비 3,814 ㅇ건물유지비 1,017원 * 800m2 814 ㅇ전기 및 조명기기 유지비 1,000 ㅇ영상 및 음향기기 유지비 1,000 ㅇ냉난방기 유지비 200,000원 * 5대 1, 시설비및부대비 27, , 시설비 27, ,000 시설비 27,000 ㅇ2층 옥상 방수 20,000 ㅇ전시실 누수 공사 7,000 문경 전통공예관 운영 36,258 35, 인건비 13,614 13, 기간제근로자등보수 13,614 13, 전통공예관 관리 13,614 ㅇ기본급 55,890원 * 1명 * 200일 11,178 ㅇ주휴수당 55,890원 * 1명 * 40일 2,236 ㅇ근무자 피복비 200,000원 * 1명 일반운영비 22,644 22, 사무관리비 8,584 8, 일반수용비 8,584 ㅇ전통공예관 홍보물 제작 200원 * 20,000부 4,000 ㅇ청소용품 구입 25,000원 * 4종 * 12회 1,200 ㅇ화장실용품 구입 80,000원 * 1개소 * 12회 960 ㅇ공예관 관리 화분 구입 50,000원 * 10개 500 ㅇ방역소독 수수료 150원 * 206m2 * 4회 124 ㅇ공예관 전기안전관리대행 수수료 150,000원 * 12월 1, 공공운영비 14,060 14,060 0 공공요금 및 제세 10,960 ㅇ무인경비시스템 월정계약료 150,000원 * 12월 1,800 ㅇ공예관 상ㆍ하수도 사용료 150,000원 * 12월 1,800 ㅇ공예관 전기료 500,000원 * 12월 6,000 ㅇ환경개선부담금 180,000원 * 2회 360 ㅇ화장실 분뇨수거료 500,000원 * 2회 1,000 시설장비유지비 3,100 ㅇ건물유지비 500 ㅇ전기 및 조명기기 유지비 1,000

69 부서: 문화예술과 정책: 문화활동진흥 단위: 박물관 및 전시관 운영 ㅇ영상 및 음향기기 유지비 1,000 ㅇ냉난방기 유지비 300,000원 * 2대 600 유형문화재 보존 2,444,292 3,215, ,102 국 689,500 기 10,850 도 274,125 이 165,000 시 1,304,817 유형문화재 보존관리 2,444,292 3,215, ,102 국 689,500 기 10,850 도 274,125 이 165,000 시 1,304,817 문화유적 관리 636,634 1,691,466 1,054, 인건비 4,968 4, 기간제근로자등보수 4,968 4, 문화재 관리(제초작업 등) 41,400원 * 2명 * 3일 * 20개소 201 일반운영비 37,330 37, 사무관리비 27,000 27, ,968 일반수용비 15,000 ㅇ문화재 지정에 따른 일간지 공고료 1,000,000원 * 2개소 * 3건 ㅇ문화재 관리 및 보조관련 연구자료 구입 50,000원 * 20권 ㅇ문화재 지정구역 측량 수수료 800,000원 * 10개소 6,000 1,000 8,000 운영수당 12,000 ㅇ문화재위원수당 12,000 -기본급 70,000원 * 6명 * 20회 8,400 -초과료 30,000원 * 6명 * 20회 3, 공공운영비 10,330 10,330 0 공공요금 및 제세 10,330 ㅇ중요문화재 전기 및 가스 안전검사 수수료 63,250원 * 20개소 * 2회 ㅇ관산지관 무인경비시스템 월정계약료 150,000원 * 12월 2,530 1,800 ㅇ문경관문 방범시스템 전용회선 사용료 및 전기요금 500,000원 * 12월 6, 여비 8,736 8, 국내여비 8,736 8,736 0 문화재 업무추진 8, 일반보상금 5,600 5,600 0

70 부서: 문화예술과 정책: 유형문화재 보존 단위: 유형문화재 보존관리 12 기타보상금 5,600 5,600 0 천연기념물 치료비 2,000 문화재위원회 참석자 실비보상 30,000원 * 6명 * 20회 401 시설비및부대비 150, ,000 50, 시설비 150, ,000 50,000 3,600 시설비 150,000 ㅇ문화재 긴급보수비 150, 민간자본이전 430,000 1,400, , 민간자본보조 430,000 1,400, ,000 비지정문화재 보수 150,000 향토유적 보수(2개소) 100,000 혜국사 대웅전 목조삼존불상 주변정비 (석축 보수) 100,000 전도석불망비 보호각 건립 50,000 소상재 주변정비 30,000 [국비]국가지정 문화재보수 985, , ,572 국 689,500 도 88,650 시 206, 시설비및부대비 650, , ,572 국 455,000 도 58,500 시 136, 시설비 650, , ,572 토지매입비 650,000 ㅇ문경새재 원터 토지 매입 150,000 국 105,000 도 13,500 시 31,500 ㅇ대하리 소나무 주변 토지 및 건물 매입 500,000 국 350,000 도 45,000 시 105, 민간자본이전 335, , ,000 국 234,500 도 30,150 시 70, 민간자본보조 335, , ,000 대승사 안양료 건립 300,000 국 210,000 도 27,000 시 63,000 봉암사 정진대사 탑 보존처리 35,000 국 24,500

71 부서: 문화예술과 정책: 유형문화재 보존 단위: 유형문화재 보존관리 도 3,150 시 7,350 [도비]도지정 문화재보수(이양) 330, , ,000 도 49,500 이 165,000 시 115, 시설비및부대비 170, ,000 20,000 도 25,500 이 85,000 시 59, 시설비 170, ,000 20,000 시설비 170,000 ㅇ지취헌고택 주변정비 170,000 도 25,500 이 85,000 시 59, 민간자본이전 160, , ,000 도 24,000 이 80,000 시 56, 민간자본보조 160, , ,000 혜국사 선방개축 및 주변정비 160,000 도 24,000 이 80,000 시 56,000 [도비]도지정 문화재 보수 90,000 70,000 20,000 도 45,000 시 45, 시설비및부대비 90, ,000 도 45,000 시 45, 시설비 90, ,000 시설비 90,000 ㅇ변동식가옥 주변정비 40,000 도 20,000 시 20,000 ㅇ신태식 생가지 주변정비 50,000 도 25,000 시 25,000 [기금]문화재 재난방재시스템 구축 15, ,500 기 10,850 도 1,395 시 3, 일반운영비 15, ,500 기 10,850 도 1,395 시 3,255

72 부서: 문화예술과 정책: 유형문화재 보존 단위: 유형문화재 보존관리 02 공공운영비 15, ,500 시설장비 유지비 15,500 ㅇ봉암사 극락전 방화관리용역 및 방재시설 유리관리 15,500 기 10,850 도 1,395 시 3,255 [도비]전통사찰보수정비사업 80, ,000 20,000 도 40,000 시 40, 민간자본이전 80, ,000 20,000 도 40,000 시 40, 민간자본보조 80, ,000 20,000 혜국사 관음전 단청보수 80,000 도 40,000 시 40,000 [도비]도지정문화재 주변 현상변경허가처리 기준마련 14,000 14,000 0 도 7,000 시 7, 연구개발비 14,000 14,000 0 도 7,000 시 7, 연구용역비 14,000 14,000 0 도지정문화재주변 현상변경허가처리기준 마련 연구용역 14,000 도 7,000 시 7,000 [도비]문화재지킴이활동지원 8,600 9, 도 2,580 시 6, 민간이전 8,600 9, 도 2,580 시 6, 민간경상보조 8,600 9, 문화재 지킴이 활동비 지원 8,600 도 2,580 시 6,020 문경 근암서원 운영 204, , 인건비 16, , 기간제근로자등보수 16, ,958 근암서원관리 16,130 ㅇ기본급 55,890원 * 1명 * 240일 13,414 ㅇ주휴수당 55,890원 * 1명 * 45일 2,516 ㅇ피복비 200,000원 * 1명 200

73 부서: 문화예술과 정책: 유형문화재 보존 단위: 유형문화재 보존관리 근암서원 조경 및 주변관리 41,400원 * 2명 * 10일 일반운영비 16, , 사무관리비 3, ,200 일반수용비 3,200 ㅇ홍보물 제작 1,000 ㅇ청소용품 구입 700 ㅇ화장실용품 구입 500 ㅇ제설용품 구입 300 ㅇ종량제봉투 구입 공공운영비 13, ,400 공공요금 및 제세 7,600 ㅇ전기요금 400,000원 * 12월 4,800 ㅇ상하수도 요금 150,000원 * 12월 1,800 ㅇ환경개선부담금 200,000원 * 2회 400 ㅇ화장실 분뇨수거료(1회) 600 연료비 4,000 ㅇ보일러 연료비 4,000 시설장비 유지비 1,800 ㅇ가로등 유지비 70,000원 * 10등 700 ㅇ보일러유지 관리비 100 ㅇ전기 및 조명등 유지비 500 ㅇ에어컨 유지비 300 ㅇ제초장비 유지비 재료비 1, , 재료비 1, ,000 잔디관리 비료 및 농약 등 500 화분 및 꽃묘 구입 민간이전 70, , 민간경상보조 70, ,000 근암서원 프로그램 운영비 70, 시설비및부대비 100, , 시설비 100, ,000 토지매입비 100,000 ㅇ근암서원 주변 토지 매입 100,000 [도비]도지정문화재방재시스템구축 80, ,000 도 40,000 시 40, 민간자본이전 80, ,000 도 40,000 시 40,000

74 부서: 문화예술과 정책: 유형문화재 보존 단위: 유형문화재 보존관리 01 민간자본보조 80, ,000 대성암 금당 방재시스템 설치 80,000 도 40,000 시 40,000 무형문화재 보존 및 전승 68,200 58,800 9,400 도 34,100 시 34,100 무형문화재 전승 지원 68,200 58,800 9,400 도 34,100 시 34,100 [도비]무형문화재 보유자 등 지원 51,000 53,400 2,400 도 25,500 시 25, 일반보상금 51,000 53,400 2,400 도 25,500 시 25, 기타보상금 51,000 53,400 2,400 무형문화재 보유자 등 지원 51,000 도 25,500 시 25,500 [도비]도지정무형문화재 공개행사(이양) 17,200 5,400 11,800 도 8,600 시 8, 일반보상금 17,200 5,400 11,800 도 8,600 시 8, 기타보상금 17,200 5,400 11,800 무형문화재 공개행사비 지원 17,200 도 8,600 시 8,600 행정운영경비(문화예술과) 139, ,064 14,136 문화예술과 인력운영비 94,128 83,212 10,916 문화예술과 인력운영비 94,128 83,212 10, 인건비 94,128 83,212 10, 보수 74,585 64,376 10,209 수당 74,585 ㅇ시간외 근무수당(본청) 37,443 -일반직 27,344 ㆍ5급 10,486원 * 1명 * 10시간 * 12월 1,259 ㆍ6급 8,943원 * 2명 * 10시간 * 12월 2,147 ㆍ7급 8,078원 * 2명 * 10시간 * 12월 1,939 ㆍ8급 7,252원 * 3명 * 10시간 * 12월 2,611 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 8명 * 25시간 * 12월 19,388

75 부서: 문화예술과 정책: 행정운영경비(문화예술과) 단위: 문화예술과 인력운영비 -연구직 3,459 ㆍ학예연구사 8,620원 *1명 * 10시간 * 12월 1,035 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 1명 * 25시간 * 12월 2,424 -별정직 3,498 ㆍ6급 8,943원 * 1명 * 10시간 * 12월 1,074 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 1명 * 25시간 * 12월 2,424 -기능직 3,142 ㆍ10급 5,977원 * 1명 * 10시간 * 12월 718 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 1명 * 25시간 * 12월 2,424 ㅇ시간외 근무수당(석탄박물관) 25,996 -일반직 5,366 ㆍ6급 8,943원 * 1명 * 50시간 * 12월 5,366 -연구직 5,172 ㆍ학예연구사 8,620원 * 1명 * 50시간 * 12월 5,172 -기능직 15,458 ㆍ8급 7,252원 * 1명 * 50시간 * 12월 4,352 ㆍ9급 6,555원 * 1명 * 50시간 * 12월 3,933 ㆍ10급 5,977원 * 2명 * 50시간 * 12월 7,173 ㅇ휴일근무수당(석탄박물관) 11,146 -일반직 2,022 ㆍ6급 67,369원 * 1명 * 30일 2,022 -연구직 1,949 ㆍ학예연구사 64,935원 * 1명 * 30일 1,949 -기능직 7,175 ㆍ8급 54,634원 * 1명 * 30일 1,640 ㆍ9급 49,383원 * 1명 * 30일 1,482 ㆍ10급 45,029원 * 3명 * 30일 4, 무기계약근로자보수 19,543 18, 도자기전시관 청소 및 관리 19,543 ㅇ기본급 39,800원 * 1명 * 252일 10,030 ㅇ상여금 10,030,000원 * 4/12 3,344 ㅇ주휴수당 39,800원 * 1명 * 50일 1,990 ㅇ연차수당 39,800원 * 1명 * 10일 398 ㅇ시간외 근무수당 7,460원 * 1명 * 40시간 * 12월 3,581 ㅇ근무자 피복비 200 문화예술과 기본경비 45,072 41,852 3,220 문화예술과 기본경비 45,072 41,852 3,220

76 부서: 문화예술과 정책: 행정운영경비(문화예술과) 단위: 문화예술과 기본경비 201 일반운영비 21,172 18,452 2, 사무관리비 20,672 17,952 2,720 일반수용비 16,592 ㅇ부서운영수용비 (복사용지,사무용품 등) 12,000 ㅇ도서구입비 2,000 ㅇ신문잡지구독료 12,000원 * 15종 * 12월 2,160 ㅇ쓰레기봉투 구입 1,200원 * 30매 * 12월 432 급량비 3,600 ㅇ부서 기본업무수행 특근매식비 3,600 임차료 480 ㅇ정수기 임차료 40,000원 * 12월 공공운영비 공공요금 및 제세 500 ㅇ부서운영 기본공공요금(우편료 등) 여비 19,200 19, 국내여비 19,200 19,200 0 문화예술 기본업무수행 100,000원 * 5명 * 12월 문화재 기본업무수행 석탄박물관 기본업무수행 100,000원 * 6명 * 12월 도자기 기본업무수행 100,000원 * 4명 * 12월 100,000원 * 1명 * 12월 203 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, ,000 4,800 7,200 1,200 부서운영업무추진비(17명) 350,000원 * 12월 4, 자산취득비 자산및물품취득비 문화예술행사 촬영용 카메라 구입(1대) 500 재무활동(문화예술과) 39, ,353 문화예술과 보전지출 39, ,353 문화예술과 국도비반환금 39, , 반환금기타 39, , 시ㆍ도비보조금반환금 39, ,353 진남교반 유적정비 39,353

77 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 관광진흥과 정책: 관광산업 진흥 단위: 관광홍보 강화 관광진흥과 17,581,042 9,904,015 7,677,027 광 7,236,000 기 209,881 도 1,951,031 시 8,184,130 관광산업 진흥 16,677,260 9,172,369 7,504,891 광 7,236,000 기 209,881 도 1,951,031 시 7,280,348 관광홍보 강화 822, , ,839 기 59,881 도 128,031 시 634,904 관광홍보활동 강화 328, ,014 1, 일반운영비 187, ,180 39, 사무관리비 170, ,580 69,000 일반수용비 133,900 ㅇ관광홍보 리후렛 제작 (고속도로 휴게소 비치용) 10, 원 * 20,000부 ㅇ관광홍보 소책자 제작(관광문경) 3,000원 * 6,000부 ㅇ관광홍보 소책자 제작(관광문경-외국어판) 5,000원 * 10,000부 18,000 50,000 ㅇ문경명산 책자 제작 10,000원 * 500부 5,000 ㅇ관광홍보용 화보 제작 10,000원 * 500부 5,000 ㅇ관광홍보용 발송봉투 제작 600원 * 5,000부 3,000 ㅇ관광홍보용 현수막 제작 60,000원 * 40개 2,400 ㅇ문경관광 안내지도 제작 300원 * 90,000부 27,000 ㅇ문경관광 안내지도(외국어판) 제작 500원 * 7,000부 ㅇ문경관광 기념품 제작(액정클리너 등) 1,000원 * 5,000개 ㅇ문경관광 홍보동영상(DVD)제작 1,000원 * 5,000개 3,500 5,000 5,000 피복비 5,600 ㅇ문화관광해설사 근무복 200,000원 * 28명 5,600 임차료 31,080 ㅇ각종박람회 참가 부스 임차료 10,000,000원 * 3개 ㅇ관광안내소 정수기 임차료 45,000원 * 2개소 * 12월 30, 공공운영비 6,600 6, ,080 공공요금 및 제세 6,600

78 부서: 관광진흥과 정책: 관광산업 진흥 단위: 관광홍보 강화 ㅇ점촌역 관광홍보판 전기요금 150,000원 * 2개소 * 12월 ㅇ관광홍보안내판 전기요금(2개소) 250,000원 * 12월 03 행사운영비 10,000 40,000 30,000 3,600 3,000 한국국제관광전 참가경비 10, 여비 13,980 11,184 2, 국내여비 13,980 11,184 2,796 관광진흥 업무추진 13, 업무추진비 6,000 6, 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0 관광진흥 시책업무추진비 6, 일반보상금 20,400 20, 행사실비보상금 20,400 20,400 0 박람회(전시회) 및 축제행사 참가자 실비보상 100,000원 * 10명 * 11회 관광홍보부스 안내도우미 실비보상 120,000원 * 2명 * 10회 문화관광해설사 문화탐방 선진지 견학 250,000원 * 28명 11, 민간이전 75,000 90,000 15, 민간행사보조 75,000 90,000 15,000 2,400 7,000 국내 관광홍보 설명회 개최 경비 5,000 체험! 경북가족여행 행사참여 경비 2,500,000원 * 4회 10,000 문경관광 홍보 팸투어 5,000 관광문경 사진 공모전 개최 경비 50,000 문경관광 서포터즈 팸투어 경비 5, 시설비및부대비 25,000 50,000 25, 시설비 25,000 50,000 25,000 시설비 25,000 ㅇ관광안내홍보판 설치 (문경상휴게소 외 2개소) 25, 자산취득비 1,250 1, 자산및물품취득비 1,250 1,250 0 문화관광 해설을 위한 기가폰 구입 250,000원 * 5대 [기금]문화관광해설사 활용사업 165, , ,250 기 41,481 도 37,254 시 87, 일반보상금 165, ,760 6 기 41,481

79 부서: 관광진흥과 정책: 관광산업 진흥 단위: 관광홍보 강화 도 37,254 시 87, 행사실비보상금 165, ,760 6 문화관광해설사 활용사업(28명) 165,766 기 41,481 도 37,254 시 87,031 [도비]1시군 1관광 명품 마케팅지원 20,000 20,000 0 도 10,000 시 10, 민간이전 20,000 20,000 0 도 10,000 시 10, 민간행사보조 20,000 20, 시군 1관광명품 마케팅 지원 20,000 도 10,000 시 10,000 [도비]문경새재 옛길 달빛사랑여행 100,000 60,000 40,000 도 30,000 시 70, 민간이전 100,000 60,000 40,000 도 30,000 시 70, 민간행사보조 100,000 60,000 40,000 문경새재 옛길 달빛사랑여행(12회) 100,000 도 30,000 시 70,000 [기금]문화관광해설사 환경개선사업 20,000 20,000 0 기 10,000 시 10, 시설비및부대비 20,000 20,000 0 기 10,000 시 10, 시설비 20,000 20,000 0 시설비 20,000 ㅇ관광안내홍보판 정비 20,000 기 10,000 시 10,000 [도비]문화관광해설사 상해보험 2,240 2, 도 677 시 1, 민간이전 2,240 2, 도 677 시 1, 보험금 2,240 2, 문화관광해설사 상해보험(28명) 2,240

80 부서: 관광진흥과 정책: 관광산업 진흥 단위: 관광홍보 강화 도 677 시 1,563 [기금]여행바우처지원사업 12, ,000 기 8,400 도 1,100 시 2, 민간이전 12, ,000 기 8,400 도 1,100 시 2, 민간행사보조 12, ,000 여행바우처지원사업 12,000 기 8,400 도 1,100 시 2,500 [도비]테마체험 관광자원개발 140, ,000 도 40,000 시 100, 민간자본이전 140, ,000 도 40,000 시 100, 민간자본보조 140, ,000 천연염색 교육 및 체험장 설치 140,000 도 40,000 시 100,000 [도비]원효와 함께하는 구도의 길 안내체계구축 10, ,000 도 5,000 시 5, 시설비및부대비 10, ,000 도 5,000 시 5, 시설비 10, ,000 시설비 10,000 ㅇ원효와 함께하는 구도의 길 안내체계구축 500,000원 * 20개소 10,000 도 5,000 시 5,000 [도비]경북북부권 공동 관광홍보 24, ,000 도 4,000 시 20, 민간이전 24, ,000 도 4,000 시 20, 민간행사보조 24, ,000 경북북부권 공동 관광홍보 경비 24,000 도 4,000

81 부서: 관광진흥과 정책: 관광산업 진흥 단위: 관광홍보 강화 시 20,000 차별화된 지역축제 1,307,688 1,191, ,000 기 150,000 도 150,000 시 1,007,688 관광행사 207, ,688 44, 일반운영비 45,900 25,900 20, 사무관리비 42,300 4,300 38,000 일반수용비 38,000 ㅇ축제 중계 홍보비 20,000 ㅇ축제홍보용 배너구입 50,000원 * 200개 10,000 ㅇ축제홍보물 제작 2,000,000원 * 4회 8,000 급량비 2,800 ㅇ축제업무추진 급식비 7,000원 * 4명 * 100회 2,800 임차료 1,500 ㅇ축제장 설치 장비임차료 150,000원 * 10회 1, 공공운영비 3,600 3,600 0 시설장비유지비 3,600 ㅇ축제홈페이지 유지보수비 300,000원 * 12월 202 여비 8,388 8, 국내여비 8,388 8, ,600 관광축제 업무추진 8, 일반보상금 6,400 6, 행사실비보상금 6,400 6,400 0 찻사발축제 준비 및 평가회의 800,000원 * 2회 축제홍보행사 참가자 보상 120,000원 * 10명 * 4회 307 민간이전 147, ,000 45, 민간행사보조 147, ,000 45,000 1,600 4,800 문경새재배 전국패러글라이딩 대회 15,000 문경산악체전 45,000 전국MTB챌린저대행진 75,000 전국클레이사격대회 12,000 [기금]문화관광 축제지원사업 1,100, , ,000 기 150,000 도 150,000 시 800, 민간이전 1,100, , ,000 기 150,000 도 150,000

82 부서: 관광진흥과 정책: 관광산업 진흥 단위: 차별화된 지역축제 시 800, 민간행사보조 1,100, , ,000 문경 전통찻사발축제 1,100,000 기 150,000 도 150,000 시 800,000 관광기반 확충 6,905,368 7,385, ,336 광 2,000,000 도 960,000 시 3,945,368 관광지 정비사업 1,205, , , 인건비 35,604 10,400 25, 기간제근로자등보수 35,604 10,400 25,204 관광지 정비 41,400원 * 10명 * 10일 4,140 문경활공장 제초작업 문경활공장 화장실청소 41,400원 * 1명 * 60일 문경활공장 유지관리 41,400원 * 10명 * 10일 41,400원 * 5명 * 120일 4,140 2,484 24, 일반운영비 92, , , 사무관리비 44, , ,000 일반수용비 2,640 ㅇ활공장 화장실용품 구입 50,000원 * 2개소 * 12월 ㅇ활공장 청소용품 구입 30,000원 * 4종 * 12월 1,200 1,440 임차료 42,000 ㅇ관광지 시설정비 장비임차료 6,000 ㅇ활공장 부지임차료 5,000 ㅇ김룡사계곡 주차장 부지임차료 3,000 ㅇ진남철로자전거 주차장 임차료(2필지) 6,000 ㅇ진남철로자전거운영에 따른 국유재산 사용료 22, 공공운영비 47,840 27,840 20,000 공공요금 및 제세 47,840 ㅇ문경활공장 공공요금 (전기,심야전기,전화 등) 700,000원 * 12월 8,400 ㅇ문경활공장 화장실 분뇨수거료 300,000원 * 2회 ㅇ활공장무인경비시스템 월정계약료 300,000원 * 12월 600 3,600 ㅇMTB경기장 수도요금 20,000원 * 12월 240 ㅇ관광진흥공단 국민여가캠핑장 부가가치세 20,000 ㅇ국유재산 대부료 및 산지 복구예치비 3,000

83 부서: 관광진흥과 정책: 관광산업 진흥 단위: 관광기반 확충 ㅇ문경클럽하우스 공공요금(전기 등) 12, 여비 11,184 11, 국내여비 11,184 11,184 0 관광개발 업무추진 11, 시설비및부대비 170, ,000 50, 시설비 170, ,000 50,000 시설비 170,000 ㅇ관광편의시설 설치 및 보수 20,000 ㅇ활공장 도로 및 시설물 보수 30,000 ㅇ관광지 시설 주변정비 4,000,000원 * 5개소 20,000 ㅇ문경철로자전거 시설 정비 50,000 ㅇ클럽하우스 보수 50, 자산취득비 896, , 자산및물품취득비 896, ,100 철로자전거 구입 12,500,000원 * 70대 875,000 문경새재 테마파크 가전 및 물품 구입 21,100 ㅇLCD TV 51형 1,600,000원 * 7대 11,200 ㅇLCD TV 32형 700,000원 * 2대 1,400 ㅇ냉장고 대형 900,000원 * 3대 2,700 ㅇ냉장고 소형 400,000원 * 4대 1,600 ㅇ냉난방기 3,000,000원 * 1대 3,000 ㅇ피크닉 테이블 300,000원 * 4세트 1,200 [광특]문경 철로관광사업 4,500,000 4,500,000 0 광 2,000,000 도 600,000 시 1,900, 시설비및부대비 4,500,000 4,500,000 0 광 2,000,000 도 600,000 시 1,900, 시설비 4,489,200 4,440,480 48,720 시설비 4,489,200 ㅇ문경철로관광사업 조성(폐광지역진흥기금 1,150백만원 포함) 3,989,200 광 2,000,000 도 600,000 시 1,389,200 ㅇ2011년 미부담분(폐광지역진흥기금 500백만원 포함) 500, 시설부대비 10,800 18,000 7,200 문경철로관광사업 부대비 10,800 [도비]불정별빛촌조성 1,200, ,500 1,032,500

84 부서: 관광진흥과 정책: 관광산업 진흥 단위: 관광기반 확충 도 360,000 시 840, 시설비및부대비 1,200, ,500 1,032,500 도 360,000 시 840, 시설비 1,192, ,500 1,024,940 시설비 1,192,440 ㅇ불정 별빛촌 조성 사업 1,192,440 도 360,000 시 832, 시설부대비 7, ,560 불정 별빛촌 조성 사업 7,560 관광시설 기반 사업 7,641, ,641,388 광 5,236,000 도 713,000 시 1,692,388 관광시설 기반 사업 26, , 여비 8, , 국내여비 8, ,388 관광시설 기반 사업 추진 8, 연구개발비 18, , 연구용역비 18, ,000 문경온천 관광지 조성계획 변경 용역 18,000 [광특]녹색문화상생벨트조성 5,714, ,714,000 광 4,000,000 도 514,000 시 1,200, 시설비및부대비 5,714, ,714,000 광 4,000,000 도 514,000 시 1,200, 시설비 5,527, ,527,000 시설비 5,527,000 ㅇ녹색문화상생벨트조성(폐광지역진흥기금 1,150,460천원 포함) 5,527,000 광 3,878,200 도 498,340 시 1,150, 감리비 174, ,000 녹색문화상생벨트조성(폐광지역진흥기금 36,540천원 포함) 174,000 광 121,800 도 15,660 시 36, 시설부대비 13, ,000

85 부서: 관광진흥과 정책: 관광산업 진흥 단위: 관광시설 기반 사업 녹색문화상생벨트조성(폐광지역진흥기금) 13,000 [광특]백두대간 불교 문화역사길 사업 1,429, ,429,000 광 1,000,000 도 129,000 시 300, 시설비및부대비 1,429, ,429,000 광 1,000,000 도 129,000 시 300, 시설비 1,393, ,393,855 시설비 1,393,855 ㅇ백두대간 불교문화역사길 사업 1,393,855 광 979,000 도 126,300 시 288, 감리비 30, ,000 백두대간 불교문화역사길 사업 30,000 광 21,000 도 2,700 시 6, 시설부대비 5, ,145 백두대간 불교문화역사길 사업 5,145 [광특]중부내륙산악권숲관광메가시티조성사업 472, ,000 광 236,000 도 70,000 시 166, 시설비및부대비 472, ,000 광 236,000 도 70,000 시 166, 시설비 468, ,601 시설비 468,601 ㅇ중부내륙산악권 숲관광메가시티조성사업 468,601 광 236,000 도 70,000 시 162, 시설부대비 3, ,399 중부내륙산악권 숲관광메가시티조성사업 3,399 행정운영경비(관광진흥과) 92,023 85,057 6,966 관광진흥과 인력운영비 57,951 51,885 6,066 관광진흥과 인력운영비 57,951 51,885 6, 인건비 57,951 51,885 6, 보수 40,055 34,682 5,373 수당 40,055

86 부서: 관광진흥과 정책: 행정운영경비(관광진흥과) 단위: 관광진흥과 인력운영비 ㅇ시간외근무수당 40,055 -일반직 37,543 ㆍ5급 10,486원 * 1명 * 10시간 * 12월 1,259 ㆍ6급 8,943원 * 3명 * 10시간 * 12월 3,220 ㆍ7급 8,078원 * 4명 * 10시간 * 12월 3,878 ㆍ8급 7,252원 * 2명 * 10시간 * 12월 1,741 ㆍ9급 6,555원 * 1명 * 10시간 * 12월 787 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 11명 * 25시간 * 12월 26,658 -기능직 2,512 ㆍ10급 5,977원 * 1명 * 10시간 * 12월 718 ㆍ초과근무수당 5,977원 * 1명 * 25시간 * 12월 03 무기계약근로자보수 1,794 17,896 17, 관광진흥 행사안내 17,896 ㅇ기본급 39,330원 * 1명 * 252일 9,912 ㅇ상여금 9,912,000원 * 4/12 3,304 ㅇ주휴수당 39,330원 * 1명 * 50일 1,967 ㅇ시간외근무수당 7,370원 * 1명 * 15시간 * 12월 1,327 ㅇ연차수당 39,330원 * 1명 * 10일 394 ㅇ가산금 39,330원 * 1명 * 252일 * 10/ 관광진흥과 기본경비 34,072 33, 관광진흥과 기본경비 34,072 33, 일반운영비 16,672 16, 사무관리비 15,872 15,872 0 일반수용비 11,852 ㅇ부서운영수용비(복사용지,사무용품 등) 8,000 ㅇ복사기토너 및 드럼구입 300,000원 * 8회 2,400 ㅇ신문잡지 구독료 13,000원 * 7종 * 12월 1,092 ㅇ쓰레기봉투 구입 1,200원 * 25매 * 12월 360 급량비 3,600 ㅇ기본업무수행 특근매식비 3,600 임차료 420 ㅇ정수기 임차료 35,000원 * 12월 공공운영비 공공요금 및 제세 800 ㅇ부서운영 기본공공요금(우편료 등) 300 ㅇ관광홍보물 배송요금 여비 14,400 13,200 1, 국내여비 14,400 13,200 1,200

87 부서: 관광진흥과 정책: 행정운영경비(관광진흥과) 단위: 관광진흥과 기본경비 관광진흥 기본업무수행 100,000원 * 5명 * 12월 관광개발 기본업무수행 100,000원 * 4명 * 12월 관광시설 기본업무수행 100,000원 * 3명 * 12월 6,000 4,800 3, 업무추진비 3,000 3, 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 부서운영업무추진비(12명) 250,000원 * 12월 3,000 재무활동(관광진흥과) 811, , ,170 관광진흥과 내부거래지출 807, , ,442 관광진흥과 관광진흥공단 전출금 807, , , 전출금 754, , , 공사ㆍ공단경상전출금 754, , ,485 관광진흥공단 경상전출금(철로자전거) 484,299 관광진흥공단 경상전출금(국민여가캠핑장) 270, 공기업자본전출금 52,057 5,100 46, 공사 공단자본전출금 52,057 5,100 46,957 관광진흥공단 자본전출금(철로자전거) 32,200 관광진흥공단 자본전출금(국민여가캠핑장) 19,857 관광진흥과 보전지출 4, ,728 국도비 반환금 4, , 반환금기타 4, , 국고보조금반환금 1, ,300 문화관광해설사 환경개선사업 1, 시ㆍ도비보조금반환금 3, ,428 문화관광해설사 환경개선사업 900 문화관광해설사 상해보험 50 장수황씨종택 고택체험촌 조성 2,478

88 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 새마을체육과 정책: 건전한 사회기풍 단위: 국민운동단체 육성 지원 새마을체육과 16,106,321 13,937,702 2,168,619 기 1,202,635 도 376,692 시 14,526,994 건전한 사회기풍 422, ,463 64,245 도 34,000 시 388,708 국민운동단체 육성 지원 422, ,463 64,245 도 34,000 시 388,708 새마을운동 활성화 247, ,443 5, 인건비 11,948 11, 기간제근로자등보수 11,948 11, 새마을 활성화 업무추진 11,948 ㅇ기본급 41,920원 * 240일 10,061 ㅇ주휴수당 41,920원 * 45일 1, 일반운영비 32,640 24,800 7, 사무관리비 32,640 24,800 7,840 일반수용비 26,520 ㅇ새마을관련 각종 홍보물 제작 3,000원 * 1,000부 * 1회 ㅇ새마을관련 각종행사 현수막 제작 60,000원 * 10개 ㅇ고향방문 환영 현수막 제작 60,000원 * 6개 * 2회 3,000 ㅇ우수새마을지도자 상패 및 퇴직 새마을 지도자 감사패 제작 1, ,000원 * 14명 ㅇ헌옷수거함 100,000원 * 5개 * 14개읍면동 7,000 ㅇ새마을 상징물 구입 8,800 -조끼 12,000원 * 200개 2,400 -앞치마 5,000원 * 200개 1,000 -모자 3,000원 * 400개 1,200 -새마을기 3,000원 * 100개 * 14개읍면동 4,200 ㅇ친절운동 현수막 등 구입 5,000 -현수막 60,000원 * 15개 900 -어깨띠 5,500원 * 500개 2,750 -홍보물 3,000원 * 250부 * 1회 750 -피켓 3,000원 * 200개 600 운영수당 3,600 ㅇ대통령기 국민독서 경진대회 심사위원 수당 200 -기본료 70,000원 * 2명 140 -초과료 30,000원 * 2명

89 부서: 새마을체육과 정책: 건전한 사회기풍 단위: 국민운동단체 육성 지원 ㅇ새마을지도자 의식교육 강사료 200,000원 * 7회 1,400 ㅇ친절운동교육 강사료 2,000 급량비 2,520 ㅇ당면 현안업무 추진 급식비 7,000원 * 6명 * 5회 * 12월 202 여비 10,500 10, 국내여비 10,500 10, ,520 새마을 업무추진 10, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 새마을 체육업무 추진을 위한 시책업무 추진비 2, 일반보상금 93,050 93, 행사실비보상금 48,250 48,250 0 새마을 중앙교육 입교자 여비보상 28,600 ㅇ여비 110,000원 * 130명 14,300 ㅇ교육비 110,000원 * 130명 14,300 도민교육 입교자 여비보상 새마을지도자대학 여비보상 100,000원 * 100명 600,000원 * 12명 새마을운동 기념행사 참가자 여비보상 50,000원 * 10명 새마을사업 성공사례 발표회 참가자 여비보상 100,000원 * 5명 새마을선도요원 워크샵 참석여비보상 150,000원 * 5명 국민독서 경진대회 참가자 여비 보상 100,000원 * 7명 10, 기타보상금 44,800 44,800 0 읍면동새마을남녀지도자 상해보험가입 70,000원 * 640명 7, , 민간이전 97, ,550 3, 민간경상보조 5,000 5,000 0 새마을회 봉사차량운영 5, 민간행사보조 92,550 95,550 3,000 새마을지도자 의식개혁교육 행사 8,000 새마을지도자 하계수련대회 행사 18,000 전국 새마을지도자대회 행사 100,000원 * 40명 4,000 도 새마을지도자대회 행사 100,000원 * 40명 4,000 문고지도자 교육 및 도문화 한마당대회 행사 100,000원 * 35명 3,500

90 부서: 새마을체육과 정책: 건전한 사회기풍 단위: 국민운동단체 육성 지원 새마을지도자대회 행사 15,000원 * 600명 9,000 새마을, 바르게 관련단체 한마음행사 50,000원 * 45명 * 2개단체 4,500 대통령기 국민독서 경진대회 2,100 ㅇ단체시상 100,000원 * 6개단체 600 ㅇ개인시상 30,000원 * 50명 1,500 새마을지도자대회 교육참석 우수단체 및 개인시상 3,550 ㅇ단체 2,650 -최우수 350,000원 * 1개 350 -우 수 250,000원 * 2개 500 -장 려 200,000원 * 3개 600 -참 가 150,000원 * 8개 1,200 ㅇ개인 30,000원 * 30명 900 새마을 고철모으기운동 시상금 2,900 ㅇ최우수 500,000원 * 1개 500 ㅇ우 수 300,000원 * 2개 600 ㅇ장 려 200,000원 * 3개 600 ㅇ참 가 150,000원 * 8개 1,200 세계화 새마을운동 현장견학 1,000,000원 * 33명 33,000 [도비]새마을지도자 자녀장학금 지원 18,000 18,000 0 도 9,000 시 9, 일반보상금 18,000 18,000 0 도 9,000 시 9, 장학금및학자금 18,000 18,000 0 새마을지도자 자녀 장학금 지원 18,000 도 9,000 시 9,000 [도비]행복한 보금자리 만들기사업 24,000 24,000 0 도 7,200 시 16, 민간이전 24,000 24,000 0 도 7,200 시 16, 민간위탁금 24, ,000 저소득층 주거환경개선(도배,장판 등) 24,000 도 7,200 시 16,800 바르게살기 운동 내실화 85,420 37,420 48, 일반운영비 3,920 3, 사무관리비 3,920 3,920 0

91 부서: 새마을체육과 정책: 건전한 사회기풍 단위: 국민운동단체 육성 지원 일반수용비 3,700 ㅇ퇴직 바르게살기위원 감사패 제작 100,000원 * 10명 ㅇ바르게살기운동관련 홍보물 제작 200,000원 * 3회 ㅇ바르게살기운동 행사현수막 제작 60,000원 * 5회 1,000 ㅇ바르게살기조끼 12,000원 * 150개 1,800 운영수당 220 ㅇ바르게살기위원 하계수련대회 강사료(1회) 일반보상금 4,000 4, 행사실비보상금 4,000 4,000 0 바르게살기운동 관련 교육참가자 여비보상 100,000원 * 40명 307 민간이전 77,500 29,500 48, 민간행사보조 77,500 29,500 48, ,000 바르게살기위원 의식개혁교육 및 화합 한마당 행사 17,000 바르게살기 산지정화 행사(2회) 2,000 바르게살기 회원대회 행사 8,500 바르게살기 전국 산악대회 행사 2,000 바르게살기 전국대회 및 도대회 행사 5,000 바르게살기 경북산악회원 시산제 및 등반대회 20,000 영.호남 화합행사 3, 글로벌 민주시민의식 함양을 위한 현장 견학 20,000 [도비]21세기 새마을 운동추진 운영지원 29,000 18,000 11,000 도 9,000 시 20, 민간이전 29,000 18,000 11,000 도 9,000 시 20, 민간경상보조 29,000 18,000 11,000 21세기 새마을운동 추진 운영지원 29,000 도 9,000 시 20,000 [도비]범도민 독서생활화 추진 9,600 9,600 0 도 4,800 시 4, 민간이전 9,600 9,600 0 도 4,800 시 4, 민간경상보조 9,600 9,600 0 범도민 독서생활화 운동 9,600

92 부서: 새마을체육과 정책: 건전한 사회기풍 단위: 국민운동단체 육성 지원 도 4,800 시 4,800 [도비]바르게살기운동 운영지원 9,000 9,000 0 도 4,000 시 5, 민간이전 9,000 9,000 0 도 4,000 시 5, 민간경상보조 9,000 9,000 0 바르게살기운동 운영 지원 9,000 도 4,000 시 5,000 체육산업 육성 9,951,739 6,662,413 3,289,326 기 1,202,635 도 222,692 시 8,526,412 생활체육 건전육성 718, ,226 81,048 기 122,635 도 22,692 시 572,947 [도비]생활체육교실 운영 49,000 49, 도 14,700 시 34, 민간이전 49,000 49, 도 14,700 시 34, 민간경상보조 49,000 49, 생활체육교실 운영지원(14종목) 49,000 도 14,700 시 34,300 [기금]시군 생활체육 지도자 배치 176, ,424 9,216 기 66,240 시 110, 민간이전 176, ,424 9,216 기 66,240 시 110, 민간경상보조 176, ,424 9,216 생활체육지도자 인건비 지원(8명) 176,640 기 66,240 시 110,400 [기금]시군 어르신 체육활동 지원 66,240 20,928 45,312 기 33,120 시 33, 민간이전 66,240 20,928 45,312 기 33,120 시 33,120

93 부서: 새마을체육과 정책: 체육산업 육성 단위: 생활체육 건전육성 02 민간경상보조 66,240 20,928 45,312 어르신 체육지도자 인건비 지원(3명) 66,240 기 33,120 시 33,120 [도비]시군 생활체육협의회 운영비 지원 108, ,000 1,000 도 5,000 시 103, 민간이전 108, ,000 1,000 도 5,000 시 103, 민간경상보조 108, ,000 1,000 생활체육회 운영비 지원(36개소) 108,000 도 5,000 시 103,000 생활체육 운영 285, ,144 10, 여비 9,144 9, 국내여비 9,144 9,144 0 체육지원 업무추진 9, 일반보상금 12,000 12, 행사실비보상금 12,000 12,000 0 생활체육 관련대회 및 교육참석자 여비 보상 80,000원 * 150명 12, 민간이전 264, ,000 20, 민간경상보조 10,000 20,000 10,000 동계스쿨운영비(스키캠프,얼음썰매장) 10, 민간행사보조 254, ,000 30,000 시장기 생활체육대회 개최경비 62,000 도지사기 종목별 생활체육대회 출전경비 40,000 생활체육 동호인클럽 경북리그 축구대회 12,000 도민 생활체육대회 훈련 출전경비(15종목) 65,000 어르신생활체육 출전경비 15,000 게이트볼대회 출전경비 15,000 생활체육회장배 연합회대회 개최경비 40,000 경북 씨름왕 선발대회 출전경비 5,000 [기금]체육 바우처 시범사업 33,250 17,660 15,590 기 23,275 도 2,992 시 6, 민간이전 33,250 17,660 15,590 기 23,275 도 2,992 시 6, 민간경상보조 33,250 17,660 15,590

94 부서: 새마을체육과 정책: 체육산업 육성 단위: 생활체육 건전육성 저소득층자녀 체육경비지원(20명) 33,250 기 23,275 도 2,992 시 6,983 체육산업 활성화 4,640,885 3,485,600 1,155,285 도 200,000 시 4,440,885 각종 체육행사 출전지원 267, ,600 30, 일반운영비 8,600 8, 사무관리비 8,600 5,600 3,000 일반수용비 3,000 ㅇ체육행사 홍보물제작 3,000 급량비 5,600 ㅇ문경새재 걷기대회 종사원 급식 7,000원 * 400명 * 2회 301 일반보상금 19,000 14,000 5, 행사실비보상금 17,000 12,000 5,000 5,600 장애인 체육대회 참가자 여비보상 17, 기타보상금 2,000 2,000 0 성적우수장애인 체육 입상자 포상 2, 민간이전 240, ,000 25, 민간행사보조 240, ,000 25,000 도민체육대회 출전경비 170,000 도 장애인 체육대회 출전경비 20,000 우수선수발굴ㆍ육성비(선수,합숙훈련) 50,000 체육행사 개최 지원 1,264,000 1,412, , 민간이전 1,264,000 1,412, , 민간행사보조 884,000 1,412, ,000 제17회 문경새재 맨발걷기대회(안동MBC) 35,000 제22회 새재기 전국정구대회 20,000 경북정구연합회장배 정구대회 15,000 문경오미자배 전국동호인 테니스대회 10,000 문경새재배 전국합기도대회 20,000 바둑협회장배 시민바둑대회 4,000 문경새재 전국아마추어 바둑대회 80,000 제3회 문경새재기 전국게이트볼대회 80,000 제2회 문경새재기타기 족구대회 40,000 제61회 시민체육대회 개최 85,000 제61회 시민체육대회 읍면동 지원경비 70,000 문경시장배 전국 유소년 축구대회 50,000 문경시장배 골프대회 15,000

95 부서: 새마을체육과 정책: 체육산업 육성 단위: 체육산업 활성화 제2회 문화체육관광부장관배 전국그라운드 골프대회 40,000 제26회 서봉기 마라톤대회 10,000 아시아 주니어시리즈 테니스대회 70,000 제5회 전국남여9인제배구 종별선수권대회 80,000 경북연합회장기 테니스대회 10,000 경북 배드민턴연합 회장기 대회 40,000 경북 태권도 대회 10, 문경새재배 전국 론볼대회 20,000 문경사과배 전국 배드민턴 대회 30,000 전국단위대회 개최경비 50, 민간위탁금 380, ,000 동아일보기 전국정구대회 100,000 대통령기 전국 정구대회 100,000 문경 전국대학 장사씨름대회 80,000 대통령기 전국장사씨름대회 100,000 [도비]시군청 직장운동경기부 육성지원 1,841,285 1,700, ,285 도 200,000 시 1,641, 일반보상금 1,841,285 1,700, ,285 도 200,000 시 1,641, 예술단원ㆍ운동부등보상금 1,841,285 1,700, ,285 실업팀 육성지원(정구,육상) 1,841,285 도 200,000 시 1,641,285 국군체육부대 지원 1,168, ,000 1,032, 일반운영비 7,000 7, 사무관리비 7,000 7,000 0 일반수용비 7,000 ㅇ국군체육부대관련 유인물 제작 5,000원 * 200부 * 5회 5,000 ㅇ현수막 제작 등 2, 여비 3,000 3, 국내여비 3,000 3,000 0 체육부대 이전업무 3, 업무추진비 1,000 2,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 2,000 1,000 체육부대 이전에 따른 시책업무추진비 1, 일반보상금 2,000 2, 행사실비보상금 2,000 2,000 0

96 부서: 새마을체육과 정책: 체육산업 육성 단위: 체육산업 활성화 국군체육부대 이전지원 관련 간담회 및 토론회 2, 시설비및부대비 1,155, ,000 1,033, 시설비 1,150, ,000 1,028,842 기본조사설계비 19,000 ㅇ문경전통문화체험관 타당성용역 19,000 실시설계비 및 공모설계비 43,000 ㅇ국군체육부대 후문 및 버스통행로 개설공사 33,000 ㅇ국군체육부대 주변 산불방지 임도연장공사 10,000 토지매입비 100,000 ㅇ관광사격장 구내도로 이설공사 50,000 ㅇ국군체육부대 후문 진입로 개설공사 50,000 시설비 988,842 ㅇ관광사격장구내도로이설공사(클레이사격장 이전지원)(L=632m) 788,842 ㅇ체육부대 주변 소하천 정비공사(L=91m) 150,000 ㅇ국군체육부대 입구~견탄2리 버스통행로 개설공사(L=500m) 50, 시설부대비 4, ,158 국군체육부대 입구~견탄2리 버스통행로 개설 공사 등 4,158 엘리트체육 육성 100, , 일반운영비 28, , 사무관리비 28, ,000 일반수용비 28,000 ㅇ세계정구선수권대회 각종 영상물 및 백서 제작 28, 민간이전 72, , 민간경상보조 72, ,000 문경시체육회 운영경비 50,000 교기육성 및 지도비 지원 22,000 스포츠 체험장 운영 575, , ,993 체육시설물 유지관리 575, , , 인건비 41,153 39,760 1, 기간제근로자등보수 41,153 39,760 1,393 영강체육공원 음악분수 등 관리 7,453 ㅇ기본급 49,680원 * 1명 * 124일 6,161 ㅇ주휴수당 49,680원 * 1명 * 26일 1,292 시민운동장 주변 제초 및 환경미화 41,400원 * 10명 * 8일 * 5회 시민운동장주변 수목관리 및 시설정비 55,890원 * 4명 * 10일 16,560 2,236

97 부서: 새마을체육과 정책: 체육산업 육성 단위: 스포츠 체험장 운영 체육공원 제초 및 환경미화 41,400원 * 10명 * 6일 * 6회 14, 일반운영비 402, ,347 13, 사무관리비 35,544 35,544 0 일반수용비 25,492 ㅇ화장지 및 청소용품 구입 3,000 ㅇ정수기 위생컵구입 120,000원 * 8박스 960 ㅇ방향제 구입 15,000원 * 20개소 * 12월 3,600 ㅇ핸드타올 구입 30,000원 * 40박스 1,200 ㅇ체육시설안내판 관리 200,000원 * 5종 1,000 ㅇ홍보물 제작비 600,000원 * 2회 1,200 ㅇ쓰레기 봉투구입 1,000 ㅇ정구네트 구입 100,000원 * 10개 1,000 ㅇ축구골망 구입 300,000원 * 5조 1,500 ㅇ족구네트 등 구입 100,000원 * 10개소 1,000 ㅇ실내체육관 배구네트 교체 40,000원 * 4개 160 ㅇ소화기충약 및 성화점화용 부동액구입 64,000원 * 23개 1,472 ㅇ국기,시기,새마을기 구입 150,000원 * 6회 900 ㅇ성화 점화장치 및 점화용가스구입 4,000 ㅇ정구장 라인테이프 구입 400,000원 * 4면 1,600 ㅇ정구장 라인브러시 구입 400,000원 * 4면 1,600 ㅇ구급의약품 구입 300 운영수당 980 ㅇ민자유치시행자 선정 심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회 980 급량비 2,100 ㅇ시민운동장근무자 급량비 7,000원 * 1명 * 300회 2,100 임차료 6,972 ㅇ정수기 임차료 83,000원 * 7개소 * 12월 6, 공공운영비 367, ,803 13,650 공공요금 및 제세 232,557 ㅇ전기사용료(시민운동장 외 4개소) 110,000 ㅇTV수신료(전광판) 15,000원 * 3개소 * 12월 540 ㅇ무인경보시스템 월정계약료(시민운동장 외 2개소) 200,000원 * 7개소 * 12회 16,800 ㅇ체육시설물 소방정밀점검(3개소) 2,500,000원 * 1회 2,500 ㅇ체육시설물 CCTV 전용회선수수료 87,000원 * 3개소 * 12회 3,132 ㅇ상하수도사용료 35,000 ㅇ방역수수료 110원 * 6,343m2 * 5회 3,489

98 부서: 새마을체육과 정책: 체육산업 육성 단위: 스포츠 체험장 운영 ㅇ음악분수 수질검사 수수료 50,000원 * 7회 350 ㅇ환경개선부담금 350,000원 * 3개소 * 2회 2,100 ㅇ소방안전협회비 48,000원 * 2회 96 ㅇ정화조 청소료 16,000원 * 350m3 5,600 ㅇ가스저장고 보험료 200,000원 * 1회 200 ㅇ가스저장고 정기검사 수수료 (운동장, 정구장) 200 ㅇ체육시설물 전기안전관리대행 수수료 1,900,000원 * 12월 ㅇ실내체육관 저수조, 고가수조 청소 1,100,000원 * 2회 ㅇ실내정구장 저수조, 고가수조 청소 1,100,000원 * 2회 22,800 2,200 2,200 ㅇ음악분수저수조 청소 1,100,000원 * 3회 3,300 ㅇ국민체육센터운영 부가가치세 11,850 ㅇ관광사격장 부가가치세 10,200 연료비 8,604 ㅇ연료 및 유지비 6,981 -사무실난로(2대) 1,184 -당직실(1대) 733 -실내체육관 및 정구장(2대) 5,064 ㅇ정구장 숙소(2대) 1,623 시설장비유지비 126,292 ㅇ시민운동장 건물유지비 4,750 -사무실 2,470원 * 1,186m2 2,930 -운동장 371원 * 4,904m2 1,820 ㅇ실내체육관 건물 유지비 371원 * 2,927m2 1,086 ㅇ실내정구장 건물 유지비 371원 * 2,927m2 1,086 ㅇ잔디깍기 및 예취기 유지비 150,000원 * 11대 1,650 ㅇ가로등 유지비 70,000원 * 152등 * 1/2 5,320 ㅇ체육관 및 정구장 라이트 유지비 100,000원 * 188등 * 1/2 9,400 ㅇ전광판 및 방송장비 유지비 (영상표시부외 4개소) 10,000 ㅇ돔 구장 막구조 및 앙투카 유지보수비 10,000 ㅇ체육시설물 소방시설 유지보수비 5,000,000원 * 3개소 15,000 ㅇ체육시설물 전기설비 유지비 (시민운동장외 3개소) 16,000 ㅇ체육시설물 기계설비유지비 (시민운동장외 3개소) 12,000 ㅇ영강체육공원 시설유지비(공원및음악분수) 10,000,000원 * 2개소 20,000 ㅇ음악분수 연출프로그램 관리비 20,000

99 부서: 새마을체육과 정책: 체육산업 육성 단위: 스포츠 체험장 운영 202 여비 17,775 17, 국내여비 17,775 17,775 0 체육시설 업무추진 17, 재료비 12,755 12, 재료비 12,755 12,755 0 잔디구장 비료구입 10,000원 * 100포 * 3회 3,000 잔디구장 농약 및 영양제 구입 10,000원 * 100포 * 4회 4,000 정구장 소금구입 10,000원 * 200포 2,000 잔디구입 2,120원 * 1,653m2 3,505 음악분수 소독약 구입 시설비및부대비 70, , 시설비 70, ,400 시설비 70,400 ㅇ관광사격장 옥상 방수공사(권총,공기총) 15,000 ㅇ국민체육센터 옥상방수 및 실내수영장타일 공사 15,000 ㅇ실내체육관 천정배관 보온공사 40,000원 * 500m ㅇ실내체육관 옥상 방수공사 34,000원 * 600m2 20,000 20, 자산취득비 30,500 9,950 20, 자산및물품취득비 30,500 9,950 20,550 시민운동장 디지털카메라 구입 500,000원 * 1대 탁구용품 구입 30,000 체육시설 설치 및 보강사업 4,017,000 2,070,000 1,947, 기 1,080,000 시 2,937,000 영강체육공원 조성사업 219, , , 시설비및부대비 219, , , 시설비 219, , ,840 시설비 219,000 ㅇ흥덕건널목-공원간 진입도로개설공사 (L=300m) 119,000 ㅇ영강체육공원 족구장 바닥 보수공사 50,000 ㅇ영강체육공원 가로등 설치 및 분전반 교체 공사(테니스장,족구장) 10,000 ㅇ영강체육공원 축구장 컨테이너 제작설치 20,000 ㅇ영강체육공원 그라운드골프장 컨테이너 제작설치공사 20,000 공공체육시설확충 148, ,000

100 부서: 새마을체육과 정책: 체육산업 육성 단위: 체육시설 설치 및 보강사업 401 시설비및부대비 148, , 시설비 148, ,000 실시설계비 및 공모설계비 28,000 ㅇ문경문화체육센터 리모델링 공사 28,000 시설비 120,000 ㅇ시민정구장 조명 설치공사 120,000 [광특]시민운동장 시설확충 사업 310, , 시설비및부대비 310, , 시설비 310, ,000 시설비 310,000 ㅇ시민운동장 시설확충사업(2010년 미부담금) 310,000 [기금]시민운동장 시설확충사업 2,980,000 1,180,000 1,800,000 기 1,080,000 시 1,900, 시설비및부대비 2,980,000 1,180,000 1,800,000 기 1,080,000 시 1,900, 시설비 2,965,000 1,180,000 1,785,000 시설비 2,965,000 ㅇ시민운동장 리모델링사업(2011년 미부담금) 1,885,000 ㅇ시민운동장 리모델링사업 1,080,000 기 1,080, 시설부대비 15, ,000 시민운동장 리모델링사업(2011년 미부담금) 15,000 생활체육시설 보강 360, ,000 90, 시설비및부대비 360, ,000 90, 시설비 360, ,000 90,000 시설비 360,000 ㅇ모전동(5통)생활체육시설 설치공사(1식) 80,000 ㅇ동로면 천주산 체력단련 및 주차장 조성 80,000 ㅇ문경읍 생활체육시설 설치공사 200,000 생활기반시설 조성 4,210,000 5,424,000 1,214,000 도 120,000 시 4,090,000 오지개발 및 숙원사업 4,210,000 5,424,000 1,214,000 도 120,000 시 4,090,000 소규모 주민숙원사업 1,320,000 1,300,000 20, 시설비및부대비 1,320,000 1,300,000 20, 시설비 1,315,000 1,296,000 19,000 실시설계비 및 공모설계비 65,000

101 부서: 새마을체육과 정책: 생활기반시설 조성 단위: 오지개발 및 숙원사업 ㅇ소규모주민숙원사업 65,000 토지매입비 50,000 ㅇ소규모주민숙원사업 미불용지보상 50,000 시설비 1,200,000 ㅇ새마을시설물(교량)정기점검용역 및 보수 40,000 ㅇ문경읍 갈평1리 소교량 개체(L=20m) 100,000 ㅇ가은읍 작천리 서당골 농로포장 40,000 ㅇ가은읍 안모래실 진입로 확포장 (L=400m) 40,000 ㅇ가은읍 도장골 농수로 정비공사(L=150m) 40,000 ㅇ영순면 사근1리 농로포장공사(L=400m) 40,000 ㅇ영순면 말응1리 배수로설치 및 교량확장 공사(L=100m) 40,000 ㅇ산양면 위만1리 마을회관 주변환경정비 및 배수로정비공사 (L=260m) 40,000 ㅇ산양면 신전2리 용배수로 설치공사(L=500m) 40,000 ㅇ호계면 막곡1리 농로정비사업(L=60m) 40,000 ㅇ호계면 막곡2리 농로포장공사(L=500m) 40,000 ㅇ호계면 견탄1리 농로 및 배수로설치공사 (L=300m) 40,000 ㅇ산북면 대하리 농로확포장공사(L=300m) 40,000 ㅇ산북면 석봉리 굴골 및 종곡 농로확포장공 사 등(L=550m) 40,000 ㅇ산북면 소야리 농로확포장공사(L=300m) 40,000 ㅇ동로면 인곡지구 수해복구공사(L=12m) 40,000 ㅇ동로면 명전2리 세월교 보수공사(L=20m) 40,000 ㅇ마성면 봉생정 진입로 정비공사(L=400m) 40,000 ㅇ마성면 오천리 마을진입로 포장 및 옹벽설 치(L=100m) 40,000 ㅇ마성면 모곡리 농로포장공사(L=300m) 40,000 ㅇ농암면 화산2리 연계동 농로포장 및 용배수 로공사(L=900m) 40,000 ㅇ농암면 연천2리 특골 농로포장 및 용배수로 공사(L=350m) 40,000 ㅇ점촌1동 주민센터 진출입로(점촌로) 확포장 공사(L=46m) 40,000 ㅇ점촌2동 영신동 농로확포장공사(L=480m) 40,000 ㅇ점촌2동 우정루뒤 농로확포장공사(L=200m) 20,000 ㅇ점촌3동 문창고 진입로 아스콘덧씌우기 공사(A=1,750m2) 40,000 ㅇ점촌3동 장평들 용배수로 정비공사(1식) 40,000 ㅇ점촌4동 공평 농수로 공사(L=500m) 40,000 ㅇ점촌4동 공평동(임촌) 농로포장(L=600m) 40, 시설부대비 5,000 4,000 1,000 소규모주민숙원사업(경계, 분할측량 등) 5,000

102 부서: 새마을체육과 정책: 생활기반시설 조성 단위: 오지개발 및 숙원사업 소규모 주민편익사업 1,100,000 2,150,000 1,050, 시설비및부대비 1,100,000 1,850, , 시설비 1,100,000 1,850, ,000 시설비 1,100,000 ㅇ소규모 주민편익사업비 600,000 ㅇ소규모 주민생활 환경개선 사업 500,000 마을회관 관리 450, , 민간자본이전 450, , 민간자본보조 450, ,000 0 마을회관 신축 350,000 마을회관 보수 100,000 [도비]마을안길,진입로,농로포장등 220, ,000 0 도 110,000 시 110, 시설비및부대비 220, ,000 30,000 도 110,000 시 110, 시설비 218, ,416 30,000 시설비 218,416 ㅇ갈평2리 농로포장(L=800m) 118,416 도 59,208 시 59,208 ㅇ완장지구농로포장 및 배수로 설치(L=1,00m) 100,000 도 50,000 시 50, 시설부대비 1,584 1,584 0 농로포장 및 배수로설치등 1,584 도 792 시 792 [도비]도계시설물 유지관리 20, ,000 도 10,000 시 10, 시설비및부대비 20, ,000 도 10,000 시 10, 시설비 20, ,000 시설비 20,000 ㅇ도계시설물 유지관리 20,000 도 10,000 시 10,000 산북면민종합복지회관 건립 1,000, ,000, 시설비및부대비 1,000, ,000, 시설비 993, ,700

103 부서: 새마을체육과 정책: 생활기반시설 조성 단위: 오지개발 및 숙원사업 시설비 993,700 ㅇ산북면민 종합복지회관 건립공사 993, 시설부대비 6, ,300 산북면민 종합복지회관 건립공사 6,300 산양복지회관 관리 100, , 시설비및부대비 100, , 시설비 99, ,000 시설비 99,000 ㅇ산양복지회관 리모델링 99, 시설부대비 1, ,000 산양복지회관 리모델링 1,000 행정운영경비(새마을체육과) 171, ,186 4,394 새마을체육과 인력운영비 114, ,936 7,044 새마을체육과 인력운영비 114, ,936 7, 인건비 114, ,936 7, 보수 68,720 63,450 5,270 수당 68,720 ㅇ시간외근무수당 68,720 -일반직 51,317 ㆍ5급 10,486원 * 1명 * 10시간 * 12월 1,259 ㆍ6급 8,943원 * 4명 * 10시간 * 12월 4,293 ㆍ7급 8,078원 * 5명 * 10시간 * 12월 4,847 ㆍ8급 7,252원 * 1명 * 10시간 * 12월 871 ㆍ9급 6,555원 * 1명 * 10시간 * 12월 787 ㆍ초과근무수당(새마을) 8,078원 * 5명 * 25시간 * 12월 12,117 ㆍ초과근무수당(체육지원시설) 8,078원 * 7명 * 40시간 * 12월 27,143 -기능직 17,403 ㆍ7급 8,078원 * 1명 * 10시간 * 12월 970 ㆍ8급 7,252원 * 1명 * 10시간 * 12월 871 ㆍ9급 6,555원 * 1명 * 10시간 * 12월 787 ㆍ10급 5,977원 * 1명 * 10시간 * 12월 718 ㆍ초과근무수당(새마을) 8,078원 * 1명 * 25시간 * 12월 2,424 ㆍ초과근무수당(제육지원시설) 8,078원 * 3명 * 40시간 * 12월 03 무기계약근로자보수 11,633 46,260 44,486 1,774 체육시설물관리 46,260 ㅇ기본급 53,820원 * 2명 * 252일 27,126 ㅇ상여금 13,563,000원 * 4/12 * 2명 9,042

104 부서: 새마을체육과 정책: 행정운영경비(새마을체육과) 단위: 새마을체육과 인력운영비 ㅇ주휴수당 53,820원 * 2명 * 50일 5,382 ㅇ연차수당 53,820원 * 2명 * 10일 1,077 ㅇ시간외근무수당 10,090원 * 2명 * 15시간 * 12월 새마을체육과 기본경비 56,600 59,250 2,650 새마을체육과 기본경비 56,600 59,250 2, 일반운영비 29,800 28, 사무관리비 29,500 28, ,633 일반수용비 14,100 ㅇ부서운영 기본수용비 (복사용지,사무용품등 구입) 14,100 운영수당 11,400 ㅇ시민운동장 당직비 50,000원 * 2명 * 114일 11,400 급량비 4,000 ㅇ기본업무수행 특근매식비 4, 공공운영비 공공요금 및 제세 300 ㅇ부서운영 기본공공요금(우편료 등) 여비 21,600 20,400 1, 국내여비 21,600 20,400 1,200 새마을 기본업무수행 100,000원 * 6명 * 12월 체육지원 기본업무수행 100,000원 * 5명 * 12월 체육시설관리 기본업무수행 100,000원 * 7명 * 12월 203 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, ,200 6,000 8,400 부서운영업무추진비(16명) 350,000원 * 12월 4, 자산취득비 1,000 5,800 4, 자산및물품취득비 1,000 5,800 4,800 천공기 구입 1,000 재무활동(새마을체육과) 1,350,294 1,325,640 24,654 새마을체육과 내부거래지출 1,350,294 1,325,640 24,654 새마을체육과 관광진흥공단전출금 1,350,294 1,325,640 24, 전출금 1,317,934 1,286,340 31, 공사ㆍ공단경상전출금 1,317,934 1,286,340 31,594 관광진흥공단 경상전출금(국민체육센터) 652,447 관광진흥공단 경상전출금(관광사격장) 665, 공기업자본전출금 32,360 39,300 6,940

105 부서: 새마을체육과 정책: 재무활동(새마을체육과) 단위: 새마을체육과 내부거래지출 02 공사 공단자본전출금 32,360 39,300 6,940 관광진흥공단 자본전출금(국민체육센터) 13,300 관광진흥공단 자본전출금(관광사격장) 19,060

106 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 세무과 정책: 수입관리 단위: 지방세 부과 및 징수 세무과 659, , ,101 수입관리 532, , ,190 지방세 부과 및 징수 310, , ,670 지방세 부과 및 징수 310, , , 인건비 81,824 27,216 54, 기간제근로자등보수 81,824 27,216 54,608 지방세 전산망 관리 6,707 ㅇ기본급 37,260원 * 1명 * 150일 5,589 ㅇ주휴수당 37,260원 * 1명 * 30일 1,118 지방세 비과세 감면 현황 일제정비 21,462 ㅇ기본급 37,260원 * 12명 * 40일 17,885 ㅇ주휴수당 37,260원 * 12명 * 8일 3,577 지방세 과세대상 주택 및 건축물 일제조사 53,655 ㅇ기본급 37,260원 * 20명 * 60일 44,712 ㅇ주휴수당 37,260원 * 20명 * 12일 8, 일반운영비 124, ,475 6, 사무관리비 42,070 42, 일반수용비 31,310 ㅇOCR 전산고지서 10,875 -취득세 75,000원 * 15박스 1,125 -등록면허세 75,000원 * 30박스 2,250 -재산세 75,000원 * 50박스 3,750 -주민세 75,000원 * 25박스 1,875 -자동차세 75,000원 * 20박스 1,500 -기타세목 등 75,000원 * 5박스 375 ㅇ자동납부 고지서 75,000원 * 20박스 1,500 ㅇ과세내역부 및 수납부 40,000원 * 10박스 400 ㅇ고지서 송달용 창봉투 50원 * 10,000매 500 ㅇ지방세홍보 현수막 제작 60,000원 * 10개 * 6회 3,600 ㅇ수납일계표 각종서식 인쇄 6,000원 * 10권 * 5종 300 ㅇ지방세3법관련 안내홍보물 인쇄 100원 * 35,000매 3,500 ㅇ지방세지 구독 30,000원 * 12월 360 ㅇ지방세 법령집 구입 40,000원 * 35권 1,400 ㅇ지방세 해설집 구입 95,000원 * 5권 475 ㅇ가상계좌이용 입금수수료 80원 * 30,000건 2,400 ㅇ지방세 인터넷 신용카드납부 수수료 100원 * 30,000건 3,000 ㅇSMS서비스 수수료 20원 * 150,000건 3,000 운영수당 3,780

107 부서: 세무과 정책: 수입관리 단위: 지방세 부과 및 징수 ㅇ지방세 심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 6회 3,780 피복비 3,200 ㅇ체납차량 영치담당자 안전복 구입 100,000원 * 32명 3,200 급량비 3,780 ㅇ당면 세무업무 추진 급식비 7,000원 * 9명 * 5회 * 12월 3, 공공운영비 82,025 74,785 7,240 공공요금 및 제세 52,425 ㅇ지방세 고지서 일반우편료 250원 * 160,000통 40,000 ㅇ지방세 고지서 발송 등기우편료 12,425 -취득세 1,750원 * 1,700통 2,975 -재산세 1,750원 * 2,000통 3,500 -자동차세 1,750원 * 1,200통 2,100 -독촉고지서 및 과세예고서 등 1,750원 * 2,200통 3,850 시설장비유지비 29,600 ㅇ고지서 봉함기 유지보수 2,000,000원 * 1대 2,000 ㅇ고속프린터 유지보수비 180,000원 * 12월 2,160 ㅇ주전산기 유지비 600,000원 * 12월 7,200 ㅇ지방세 전산프로그램 오라클 유지비 400,000원 * 12월 4,800 ㅇ가상계좌 시스템 유지보수비 240,000원 * 12월 2,880 ㅇ취득세 증빙서류 이미지관리시스템 유지 보수비 330,000원 * 12월 3,960 ㅇ자동차 번호판 영치 시스템 유지 보수비 6, 여비 31,760 31, 국내여비 31,760 31,760 0 도세부과관련 업무추진 14,400 시세부과관련 업무추진 9,600 행안부주관 세정 순회교육 88,000원 * 20명 1,760 세원발굴 및 세정업무 추진 6, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 세정업무추진 2, 포상금 2,600 2, 포상금 2,600 2,600 0 세정업무 자체평가 우수부서 포상금 2, 출연금 3, ,000

108 부서: 세무과 정책: 수입관리 단위: 지방세 부과 및 징수 01 출연금 3, ,000 지방세연구원 출연금 3, 자치단체등자본이전 22,942 20,800 2, 공기관등에대한대행사업비 22,942 20,800 2,142 표준지방세 정보시스템 운영지원비 17,144 통합지방세 정보시스템 운영지원비 4,068 수납정보시스템 운영지원비 1, 자산취득비 42, , 자산및물품취득비 42, ,300 개인정보 암호화 구축 사업비(1식) 30,000 취득세 증빙서류 이미지관리시스템 구축사업 11,000,000원 * 1식 11,000 취득세 증빙서류이미지관리시스템 구축사업용 스케너 1,300 효율적인 체납세 징수 52,720 39,520 13,200 체납세 관리 철저 52,720 39,520 13, 일반운영비 25,610 25, 사무관리비 20,310 20, 일반수용비 15,710 ㅇOCR 전산(독촉)고지서 75,000원 * 50박스 3,750 ㅇ체납세 일제정리 홍보 현수막 제작 60,000원 * 4회 * 14개 ㅇ압류물건 공매의뢰 수수료 300,000원 * 20건 3,360 6,000 ㅇ공매대상 차량 관리비용 50,000원 * 20대 1,000 ㅇ압류 해제 등기수수료 2,000원 * 700건 1,400 ㅇ체납자동차 영치 장비 구입 200 급량비 2,800 ㅇ체납세 합동징수 급량비 7,000원 * 20명 * 20회 2,800 임차료 1,800 ㅇ공매차량 견인차 임차료 60,000원 * 30대 1, 공공운영비 5,300 5,300 0 공공요금 및 제세 5,300 ㅇ금융재산조회 수수료(우송료) 2,000원 * 300건 ㅇ압류통지서 및 공매통지서 송달 우편료 1,750원 * 2,000통 ㅇ체납세자료송수신 통신비 100,000원 * 12월 202 여비 11,110 11, 국내여비 11,110 11, ,500 1,200

109 부서: 세무과 정책: 수입관리 단위: 효율적인 체납세 징수 체납관리관련 업무추진 11, 포상금 3,000 3, 포상금 3,000 3,000 0 체납세 징수포상금 3, 자산취득비 13, , 자산및물품취득비 13, ,000 공매차량 비가림시설물 제작 13,000 주택가격조사 및 평가 120, ,783 19,652 개별주택가격 조사 120, ,783 19, 인건비 26,828 25, 기간제근로자등보수 26,828 25, 개별주택 시가 전수조사 26,828 ㅇ기본급 37,260원 * 15명 * 40일 22,356 ㅇ주휴수당 37,260원 * 15명 * 8일 4, 일반운영비 88,503 89, 사무관리비 83,003 83, 일반수용비 77,403 ㅇ개별주택관련 안내홍보물 50원 * 35,000매 1,750 ㅇ개별주택가격 확인원 등 민원신청서 유인 2,000원 * 100권 200 ㅇ주택가격특성조사표, 산정조서용지 33,000원 * 2종 * 2회 * 15박스 1,980 ㅇ개별주택가격 결정통지문 서식 유인 60,000원 * 22박스 1,320 ㅇ개별주택관련 검증수수료 65,703 -산정가격 검증 5,808원 * 22,000건 * 1/2 63,888 -의견제출가격 검증 24,200원 * 100건 * 1/2 1,210 -이의신청가격 검증 24,200원 * 50건 * 1/2 605 ㅇ미공시 공동주택가격 산정수수료 75,000원 * 20동 1,500 ㅇ개별주택가격 검증 도면 제작 15,000원 * 330매 4,950 운영수당 3,500 ㅇ부동산평가위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 5회 3,500 급량비 2,100 ㅇ개별주택가격 합동작업 급량비 7,000원 * 15명 * 20회 2, 공공운영비 5,500 5,500 0 공공요금 및 제세 5,000

110 부서: 세무과 정책: 수입관리 단위: 주택가격조사 및 평가 ㅇ개별주택가격 결정통지 우편수수료 250원 * 20,000통 5,000 시설장비유지비 500 ㅇ도면인쇄용 플로터 유지보수비(1대) 여비 4,800 4, 국내여비 4,800 4,800 0 개별주택가격 업무추진 4,800 세외수입 증대 49,620 36,648 12,972 세외수입 증대 49,620 36,648 12, 일반운영비 25,920 7,320 18, 사무관리비 25,920 7,320 18,600 일반수용비 24,870 ㅇ수입증지 인쇄료 34원 * 30,000매 1,020 ㅇ세외수입 고지서 인쇄 70,000원 * 40박스 2,800 ㅇ금융결제원 인터넷 지로 수수료 50원 * 5,000건 250 ㅇ가상계좌수납 수수료 80원 * 10,000건 800 ㅇ과태료 체납차량 영치시스템 구축 20,000 운영수당 1,050 ㅇ기부심사위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 3회 1, 여비 9,200 9, 국내여비 9,200 9,200 0 세외수입 관련 업무추진 7,200 세외수입 업무연찬회 참석 2, 자치단체등자본이전 14,500 20,128 5, 공기관등에대한대행사업비 14,500 20,128 5,628 세외수입 정보시스템 유지보수(1식) 14,500 행정운영경비(세무과) 126, ,478 13,911 세무과 인력운영비 64,047 59,136 4,911 세무과 인력운영비 64,047 59,136 4, 인건비 64,047 59,136 4, 보수 64,047 59,136 4,911 수당 64,047 ㅇ시간외근무수당 64,047 -일반직 64,047 ㆍ5급 10,486원 * 1명 * 10시간 * 12월 1,259 ㆍ6급 8,943원 * 5명 * 10시간 * 12월 5,366 ㆍ7급 8,078원 * 4명 * 10시간 * 12월 3,878 ㆍ8급 7,252원 * 5명 * 10시간 * 12월 4,352

111 부서: 세무과 정책: 행정운영경비(세무과) 단위: 세무과 인력운영비 ㆍ9급 6,555원 * 4명 * 10시간 * 12월 3,147 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 19명 * 25시간 * 12월 46,045 세무과 기본경비 62,342 53,342 9,000 세무과 기본경비 62,342 53,342 9, 일반운영비 35,342 26,342 9, 사무관리비 34,842 25,842 9,000 일반수용비 29,550 ㅇ부서운영 기본수용비 (복사용지,사무용품 등 구입) 9,600 ㅇ고속프린터기 카트리지 2,000,000원 * 1개 2,000 ㅇ고속프린터기 현상기 4,000,000원 * 1개 4,000 ㅇ프린터기 토너,드럼,카트리지 330,000원 * 15개 4,950 ㅇ사무실 블라인드 구입 3,000,000원 * 1식 3,000 ㅇ지방세과세 대상 주택 및 건축물 조사용 소 모품(용지,토너) 6,000 급량비 5,292 ㅇ부서운영 기본업무수행 특근매식비 7,000원 * 21명 * 3회 * 12월 02 공공운영비 ,292 공공요금 및 제세 500 ㅇ부서운영 기본공공요금(우편료 등) 여비 22,800 22, 국내여비 22,800 22,800 0 도세부과 기본업무수행 100,000원 * 6명 * 12월 시세부과 기본업무수행 100,000원 * 4명 * 12월 과표조사 기본업무수행 100,000원 * 2명 * 12월 체납관리 기본업무수행 100,000원 * 4명 * 12월 세외수입 기본업무수행 100,000원 * 3명 * 12월 203 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, ,200 4,800 2,400 4,800 3,600 부서운영업무추진비(19명) 350,000원 * 12월 4,200

112 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 회계과 정책: 회계 및 재산관리 효율화 단위: 건전한 회계업무지원 회계과 45,301,203 42,155,690 3,145,513 국 78,750 분 955,620 도 25,125 시 44,241,708 회계 및 재산관리 효율화 3,201,279 2,614, ,372 도 15,000 시 3,186,279 건전한 회계업무지원 1,103,298 1,115,613 12,315 건전한 지출관리 48,110 48, 일반운영비 31,010 31, 사무관리비 31,010 31,010 0 일반수용비 18,910 ㅇ세입세출결산서 유인 160,000원 * 50부 8,000 ㅇ세출예산집행 기준지침서 유인 12,000원 * 80부 ㅇ회계공무원 교육 교재 유인 40,000원 * 60부 ㅇ세입세출결산서 부속서류 유인 80,000원 * 50부 ㅇ지출계산서 간지 등 서식 유인 80,000원 * 10박스 960 2,400 4,000 ㅇ지출계산서 표지 유인 250원 * 3,000매 750 ㅇ채권압류금 법원 공탁 의뢰 수수료 200,000원 * 10건 800 2,000 운영수당 10,000 ㅇ결산검사위원 수당 100,000원 * 5명 * 20일 10,000 급량비 2,100 ㅇ당면현안 업무추진 급식비 7,000원 * 5명 * 5회 * 12월 202 여비 14,400 14, 국내여비 14,400 14, ,100 결산 및 재정연감작업 14, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 회계관련 시책업무추진비 2, 일반보상금 기타보상금 결산검사위원 급식비 7,000원 * 5명 * 20일 700 투명한 계약구매 180, ,220 47, 인건비 4,285 4, 기간제근로자등보수 4,285 4,

113 부서: 회계과 정책: 회계 및 재산관리 효율화 단위: 건전한 회계업무지원 전자태그 구축사업 4,285 ㅇ기본급 37,260원 * 1명 * 100일 3,726 ㅇ주휴수당 37,260원 * 1명 * 15일 일반운영비 95,220 68,480 26, 사무관리비 60,300 58,400 1,900 일반수용비 56,100 ㅇ입찰유의서 계약일반,특수조건 유인 50,000원 * 3종 * 10박스 ㅇ공사,물품,용역 도급계약서 유인 50,000원 * 3종 * 10박스 ㅇ물가자료 정보지 구입 20,000원 * 5종 * 12회 ㅇ계약 관련 프로그램 구입 3,000,000원 * 1식 ㅇ계약관련 서류편철 책표지 구입 200원 * 2종 * 2,500매 1,500 1,500 1,200 3,000 1,000 ㅇ계약관련 법령책자 및 적격심사기준 등 구입 100,000원 * 10종 * 2권 2,000 ㅇ공사,물품 원가계산 용역비 1,000,000원 * 6개사업 6,000 ㅇ나라장터 이용수수료 20,000원 * 300건 6,000 ㅇRFID리더기 관리프로그램 구입 1,100,000원 * 19개 20,900 ㅇ전자태그 라벨구입 1,300원 * 10,000점 13,000 운영수당 4,200 ㅇ계약 심의회 위원 수당 4,200 - 기본료 70,000원 * 6명 * 7일 2,940 - 초과료 30,000원 * 6명 * 7일 1, 공공운영비 34,920 10,080 24,840 시설장비유지비 34,920 ㅇ계약 적격심사 프로그램유지비 150,000원 * 12월 ㅇRFID 장비(리더기,발행기) 유지보수비 120,000원 * 23대 * 12월 1,800 33, 여비 9,600 9, 국내여비 9,600 9,600 0 물품관리 및 계약업무추진 9, 자산취득비 70,900 50,000 20, 자산및물품취득비 70,900 50,000 20,900 노후집기 등 사무실 집기구입 50,000 리더기 구입 2,090,000원 * 10대 20,900 복식부기회계 운영 33,215 33, 일반운영비 29,715 33,915 4,200

114 부서: 회계과 정책: 회계 및 재산관리 효율화 단위: 건전한 회계업무지원 01 사무관리비 29,715 29,715 0 일반수용비 27,000 ㅇ복식부기 업무처리 지침서 유인 40,000원 * 100권 4,000 ㅇ복식부기 결산재무보고서 유인 50,000원 * 100권 5,000 ㅇ복식부기 결산 및 운영전문가 자문 수수료 18,000 위탁교육비 1,875 ㅇ복식부기 결산 위탁교육비 375,000원 * 5명 1,875 급량비 840 ㅇ복식부기 결산업무추진 급식비 7,000원 * 2명 * 60회 여비 3, , 국내여비 3, ,500 복식부기 결산업무추진 3,500 관용차량 관리 373, ,568 15, 일반운영비 335, ,478 15, 사무관리비 87,240 71,640 15,600 일반수용비 8,200 ㅇ차량 운행관련대장 및 서식 유인 20,000원 * 5종 * 12권 1,200 ㅇ불용매각차량 감정수수료 200,000원 * 5대 1,000 ㅇ고속도로 통행료 10,000원 * 500회 5,000 ㅇ주차료 10,000원 * 100회 1,000 피복비 4,400 ㅇ운전원 한마음단합대회 참석자 피복비 100,000원 * 44명 4,400 임차료 74,640 ㅇ관용차량 임차료(6대) 74, 공공운영비 247, ,838 0 공공요금 및 제세 95,605 ㅇ자동차세 12,346 - 대형승용 560,000원 * 3대 1,680 - 중형승용 350,000원 * 2대 소형승용 272,640원 * 9대 2,454 - 짚형승용 280,000원 * 10대 2,800 - 소형승합 65,000원 * 9대 중형승합 67,000원 * 3대 대형승합 115,000원 * 1대 대형화물 110,000원 * 19대 2,090 - 중형화물 56,000원 * 24대 1,344 - 소형화물 29,000원 * 13대 377

115 부서: 회계과 정책: 회계 및 재산관리 효율화 단위: 건전한 회계업무지원 ㅇ검사수수료 1,999 - 승용 20,000원 * 15대 승합 23,000원 * 13대 화물 25,000원 * 56대 1,400 ㅇ환경개선부담금 8,400 - 경유차량 60,000원 * 70대 * 2회 8,400 ㅇ자동차 보험료 71,100 - 대형승용 460,000원 * 3대 1,380 - 중형승용 600,000원 * 2대 1,200 - 소형승용 및 짚형 400,000원 * 19대 7,600 - 대형승합 1,565,000원 * 1대 1,565 - 중형승합 920,000원 * 3대 2,760 - 소형승합 450,000원 * 9대 4,050 - 대형화물 800,000원 * 19대 15,200 - 중형화물 750,000원 * 24대 18,000 - 소형화물 485,000원 * 13대 6,305 - 이륜차 120,000원 * 17대 2,040 - 건설기계 1,100,000원 * 10대 11,000 ㅇ운전자 복지보험 40,000원 * 44명 1,760 차량선박비 152,233 ㅇ대형승용(의전용) 11,735,000원 * 1대 11,735 ㅇ중형승용 9,777,300원 * 2대 19,555 ㅇ소형승용 8,144,500원 * 1대 8,145 ㅇ짚형승용(경유) 5,449,600원 * 5대 27,248 ㅇ대형승합 11,727,300원 * 1대 11,728 ㅇ중형승합 6,750,900원 * 1대 6,751 ㅇ소형승합 4,526,600원 * 2대 9,054 ㅇ소형화물 4,862,000원 * 3대 14,586 ㅇ중형화물 7,238,400원 * 6대 43, 여비 34,570 34, 국내여비 34,570 34,570 0 운전원 관외여비 31,050 운전원 가족한마음단합대회 참석여비 88,000원 * 40명 * 1회 3, 일반보상금 3,520 3, 행사실비보상금 3,520 3,520 0 운전원 가족한마음단합대회 참석 88,000원 * 40명 * 1회 3,520 관용차량 구입 92, ,000 75, 자산취득비 92, ,000 75, 자산및물품취득비 92, ,000 75,000

116 부서: 회계과 정책: 회계 및 재산관리 효율화 단위: 건전한 회계업무지원 업무용 차량 구입(1대) 22,000 업무용차량 구입(동로면, 점촌4동) 18,000,000원 * 2대 36,000 업무용차량 구입(농업기술센터) 34,000 행정업무 지원(총괄) 376, , 직무수행경비 376, , 특정업무경비 376, ,800 0 특정업무수행활동비 376,800 ㅇ대민활동비 50,000원 * 506명 * 12월 303,600 ㅇ예산업무수행활동비 150,000원 * 6명 * 12월 ㅇ감사업무수행활동비 80,000원 * 4명 * 12월 ㅇ여론,동향 전담공무원 100,000원 * 1명 * 12월 10,800 3,840 1,200 ㅇ세무수행활동비 100,000원 * 46명 * 12월 55,200 ㅇ공무원단체(후생복지) 수행활동비 60,000원 * 3명 * 12월 국공유재산 및 청사관리 내실화 2,097,981 1,499, ,687 2,160 도 15,000 시 2,082,981 재산관리 19,240 23,740 4, 일반운영비 7,000 7, 공공운영비 7, ,000 시설장비유지비 7,000 ㅇ국공유재산관리 프로그램 유지보수비 7, 여비 12,240 12, 국내여비 12,240 12,240 0 국공유재산 및 영선관리 업무추진여비 12,240 [도비]국.공유재산관리 경비지원 22,620 22,620 0 도 15,000 시 7, 인건비 6,120 6,120 0 도 4,500 시 1, 기간제근로자등보수 6,120 6,120 0 국공유재산관리 업무보조(1명) 6,120 도 4,500 시 1, 일반운영비 12,000 12,000 0 도 6,000 시 6, 사무관리비 12,000 12,000 0

117 부서: 회계과 정책: 회계 및 재산관리 효율화 단위: 국공유재산 및 청사관리 내실화 일반수용비 12,000 ㅇ국공유재산 측량수수료 등 12,000 도 6,000 시 6, 여비 4,500 4,500 0 도 4, 국내여비 4,500 4,500 0 국.공유재산 관련업무 추진 4,500 도 4,500 청사유지관리 721, ,394 28, 인건비 7,286 15,552 8, 기간제근로자등보수 7,286 15,552 8,266 보일러가동 보조 4,857 ㅇ기본급 35,190원 * 1명 * 120일 4,223 ㅇ주휴수당 35,190원 * 1명 * 18일 634 냉동기가동 보조 2,429 ㅇ기본급 35,190원 * 1명 * 60일 2,112 ㅇ주휴수당 35,190원 * 1명 * 9일 일반운영비 706, ,322 36, 사무관리비 55,405 54, 일반수용비 55,405 ㅇ본청청사 전기재료 구입 5,000 ㅇ전기안전검사수수료 ㅇ승강기 안전관리 대행수수료 300,000원 * 12월 ㅇ전기안전 정기검사 수수료 30,000원 * 90동 * 2회 900,000원 * 1회 5,400 3,600 ㅇ전기안전관리 대행수수료 16,293 - 본청(1,164kw) 1,076,900원 * 12월 12,923 - 의회청사(400kw) 280,830원 * 12월 3,370 ㅇ청사방역수수료 14,262 - 본청 200원 * 9,816m2 * 5회 9,816 - 의회청사 200원 * 4,446m2 * 5회 4,446 ㅇ의회청사 물탱크 및 지하저수조 청소수수료 1,500,000원 * 2회 ㅇ의회청사 오수정화조 청소수수료 13,000원 * 150T ㅇ에너지 관리 진단 수수료 5,000,000원 * 1회 02 공공운영비 650, ,337 36, ,000 1,950 5,000 공공요금 및 제세 425,183 ㅇ환경개선부담금 9,800

118 부서: 회계과 정책: 회계 및 재산관리 효율화 단위: 국공유재산 및 청사관리 내실화 - 본 청 2,500,000원 * 2회 5,000 - 의회청사 2,200,000원 * 2회 4,400 - 모전동회관 50,000원 * 2회 (구)시보건소 50,000원 * 2회 문화원 100,000원 * 2회 200 ㅇ공제회비(배상공제,재해복구공제회비) 130,000 ㅇ열관리 배출시설 회비 100,000원 * 2회 200 ㅇ방화관리자 회비(본청,의회) 50,000원 * 2회 ㅇ본청 방화관리 및 소방시설 정밀점검 (9,038m2) 9,000 ㅇ의회청사 소방 정밀점검(1회) 5,000 ㅇ위험물 취급자 회비 50,000원 * 2회 100 ㅇ전기료(본청) 160,412 - 기본요금 6,300원 * 449kwh * 12월 33,945 - 여름철 98.10원 * 160,120kwh * 2월 31,416 - 봄,가을철 65.40원 * 120,214kwh * 6월 47,172 - 겨울철 72.20원 * 140,742kwh * 4월 40,647 - 전력기금 6,242 -TV수신료 2,500원 * 33대 * 12월 990 ㅇ전기료(의회, 점촌2동사무소, 청소년문화의 집) 61,191 - 기본요금 6,300원 * 194kwh * 12월 14,667 - 여름철 98.10원 * 70,100kwh * 2월 13,754 - 봄,가을철 65.40원 * 39,400kwh * 6월 15,461 - 겨울철 72.20원 * 50,500kwh * 4월 14,585 - 전력기금 2,214 - TV수신료 2,500원 * 17대 * 12월 510 ㅇ전기료(의회 테니스장) 300,000원 * 12월 3,600 ㅇ전기료(2급관사) 120,000원 * 12월 1,440 ㅇ2급 관사 관리비 200,000원 * 12월 2,400 ㅇ상하수도 사용료(본청) 27,948 - 상수도 기본료 89,000원 * 12월 1,068 - 상수도 사용료 680원 * 2,000m3 * 12월 16,320 - 하수도 사용료 440원 * 2,000m3 * 12월 10,560 ㅇ상하수도 사용료(의회) 13,632 - 상수도 기본료 16,000원 * 12월 상수도 사용료 680원 * 1,000m3 * 12월 8,160 - 하수도 사용료 440원 * 1,000m3 * 12월 5,280 ㅇ상수도사용료(2급관사) 30,000원 * 12월 360 연료비 67,567 ㅇ본청 41,

119 부서: 회계과 정책: 회계 및 재산관리 효율화 단위: 국공유재산 및 청사관리 내실화 - 연료비 1,785원 * 95일 * 8시간 * 15l* 2T 40,698 - 유지비 400,000원 * 2대 800 ㅇ의회청사 유지비 500,000원 * 1대 500 ㅇ화장실(6개소) 11,321 - 연료비(경유) 1,785원 * 95일 * 10시간 * 7l* ,921 - 유지비 400,000원 * 1대 400 ㅇ식당(경유보일러) 8,695 - 연료비 1,334원 * 95일 * 8시간 * 9l* ,395 - 유지비 300,000원 * 1대 300 ㅇ대회의실(온풍기)외 5개소 5,553 - 연료비(석유) 1,334원 * 30일 * 4시간 * 10l* 3개소 4,803 - 유지비 150,000원 * 5대 750 시설장비유지비 158,160 ㅇ건물 유지비 35,160 - 본 청 1,897원 * 11,195m3 21,237 - 의회청사 3,839원 * 2,874m3 11,034 - 차고기타 371원 * 237m 모전동회관 1,897원 * 660m3 1,253 - (구)시보건소 1,897원 * 776m3 1,473-2급 관사 928원 * 80m3 75 ㅇ배수로 유지 보수 20,000 ㅇ주차장 유지관리 및 보수(10,416m2) 20,000 ㅇ청사 방수 및 도장(2,000m3) 40,000 ㅇ정수기 유지관리(관사,식당) 1,000 ㅇ패키지 에어콘유지비 25,000원 * 100RT 2,500 ㅇ승강기 정비 및 유지관리 1,000,000원 * 4회 4,000 ㅇ보일러 화학 세관 및 냉동기 냉매 구입 7,000 - 본 청 3,500,000원 * 2대 7,000 ㅇ냉동기세관 6,500 - 본 청 25,000원 * 260RT 6,500 ㅇ기계실 수리 유지비 5,000 - 본 청 3,000,000원 * 1식 3,000 - 의회청사 2,000,000원 * 1식 2,000 ㅇ전기실 수리유지비 5,000 - 본 청 3,000,000원 * 1식 3,000 - 의회청사 2,000,000원 * 1식 2,000 ㅇ비상발전기 유지비 2,000,000원 * 1식 2,000

120 부서: 회계과 정책: 회계 및 재산관리 효율화 단위: 국공유재산 및 청사관리 내실화 ㅇ본청 청사 소방시설 유지보수비 5,000,000원 * 1식 ㅇ의회청사 소방시설 유지보수비 5,000,000원 * 1식 5,000 5, 재료비 7,520 7, 재료비 7,520 7,520 0 보일러 청관제 구입 6,000원 * 50kg * 5월 1,500 본청 공기정화기 필터구입(3대) 2,000 본청 냉난방 배관(동관용) 부식억제제 7,000원 * 30kg * 12월 2,520 본청 냉각탑 소독제 50,000원 * 30개 1,500 청사시설정비 1,335, , , 일반운영비 25,000 25, 공공운영비 25,000 25,000 0 시설장비유지비 25,000 ㅇ본청 보일러 시설장비 유지비 20,000 ㅇ의회청사 냉난방시설장비 유지비 5,000,000원 * 1식 401 시설비및부대비 1,310, , , 시설비 1,310, , ,060 5,000 토지매입비 800,000 ㅇ점촌1동 주민센타 신축토지 매입비 800,000 시설비 510,000 ㅇ점촌1동 주민센타 기존건축물 철거 200,000 ㅇ시스템 냉난방기 구입 설치비(민원실) 70,000 ㅇ본청 자동전압조정기 설치 50,000 ㅇ전력 시설물 교체 40,000 ㅇ세무과 전산실 방음시설 설치 40,000 ㅇ의원, 직원사무실 리모델링 및 교체 110,000 행정운영경비(회계과) 42,099,924 39,540,783 2,559,141 국 78,750 분 955,620 도 10,125 시 41,055,429 회계과 인력운영비 41,932,074 39,377,333 2,554,741 국 78,750 분 955,620 도 10,125 시 40,887,579 [시분]회계과 인력운영비(총괄) 41,728,593 39,292,971 2,435,622 분 955,620 시 40,772, 인건비 40,244,613 37,808,991 2,435,622

121 부서: 회계과 정책: 행정운영경비(회계과) 단위: 회계과 인력운영비 분 955,620 시 39,288, 보수 40,219,893 37,808,991 2,410,902 봉급 28,849,387 ㅇ연봉직 512,480-3급 76,748,000원 * 1명 76,748-4급 72,621,900원 * 6명 435,732 ㅇ일반직 21,526,790-5급 3,802,000원 * 43명 * 12월 1,961,832-6급 3,338,900원 * 188명 * 12월 7,532,559-7급 2,747,400원 * 266명 * 12월 8,769,701 분 955,620 시 7,814,081-8급 1,916,900원 * 85명 * 12월 1,955,238-9급 1,415,000원 * 77명 * 12월 1,307,460 ㅇ별정직 544,810-6급 3,115,000원 * 13명 * 12월 485,940-7급 2,452,900원 * 2명 * 12월 58,870 ㅇ지도직 1,293,864 -지도관 4,284,100원 * 3명 * 12월 154,228 -지도사 2,967,800원 * 32명 * 12월 1,139,636 ㅇ연구직 2,722,600원 * 4명 * 12월 130,685 ㅇ기능직 4,840,758-6급 3,287,000원 * 6명 * 12월 236,664-7급 2,934,400원 * 47명 * 12월 1,655,002-8급 2,649,200원 * 81명 * 12월 2,575,023-9급 1,897,000원 * 11명 * 12월 250,404-10급 1,472,200원 * 7명 * 12월 123,665 상여금 2,361,409 ㅇ정근수당 28,336,903,200원 * 1/12 2,361,409 가족수당 672,840 ㅇ배우자 40,000원 * 670명 * 12월 321,600 ㅇ기타가족 20,000원 * 1,246명 * 12월 299,040 ㅇ셋째자녀 50,000원 * 87명 * 12월 52,200 학비보조수당 289,032 ㅇ중일급지(시) 51,400원 * 145명 * 4회 29,812 ㅇ중이급지(읍면) 50,310원 * 4명 * 4회 805 ㅇ고일급지(시) 420,790원 * 150명 * 4회 252,474 ㅇ고이급지(읍면) 371,290원 * 4명 * 4회 5,941 정근수당가산금 789,720 ㅇ5~10년 50,000원 * 75명 * 12월 45,000 ㅇ10~15년 60,000원 * 46명 * 12월 33,120 ㅇ15~20년 80,000원 * 185명 * 12월 177,600

122 부서: 회계과 정책: 행정운영경비(회계과) 단위: 회계과 인력운영비 ㅇ20년이상 100,000원 * 445명 * 12월 534,000 정근수당 추가 가산금 119,160 ㅇ20~25년 10,000원 * 171명 * 12월 20,520 ㅇ25년이상 30,000원 * 274명 * 12월 98,640 위험근무수당 75,480 ㅇ갑종 50,000원 * 85명 * 12월 51,000 ㅇ을종 40,000원 * 51명 * 12월 24,480 업무대행수당 50,000원 * 10명 * 12월 6,000 모범공무원수당 50,000원 * 10명 * 12월 6,000 관리업무수당(지도관) 4,284,100원 * 9/100 * 1명 * 12월 4,627 대우공무원수당 650,504 ㅇ4급대우 3,827,700원 * 11명 * 4.8/100 * 12월 24,253 ㅇ5급대우 3,338,900원 * 90명 * 4.8/100 * 12월 173,089 ㅇ6급대우 2,747,400원 * 184명 * 4.8/100 * 12월 291,181 ㅇ7급대우 2,301,000원 * 6명 * 4.8/100 * 12월 7,953 ㅇ기능5급대우 3,226,000원 * 4명 * 4.8/100 * 12월 7,433 ㅇ기능6급대우 2,788,100원 * 18명 * 4.8/100 * 12월 28,908 ㅇ기능7급대우 2,473,700원 * 44명 * 4.8/100 * 12월 62,694 ㅇ기능8급대우 2,257,900원 * 3명 * 4.8/100 * 12월 3,902 ㅇ지도관대우 3,304,800원 * 25명 * 4.8/100 * 12월 47,590 ㅇ연구관 대우 3,038,600원 * 2명 * 4.8/100 * 12월 3,501 기술업무수당 101,880 ㅇ5급 50,000원 * 13명 * 12월 7,800 ㅇ6~7급 30,000원 * 165명 * 12월 59,400 ㅇ8급이하 20,000원 * 58명 * 12월 13,920 ㅇ지도관 60,000원 * 3명 * 12월 2,160 ㅇ지도사 50,000원 * 31명 * 12월 18,600 기술수당가산금 38,520 ㅇ기사1급 30,000원 * 69명 * 12월 24,840 ㅇ산업기사2급 20,000원 * 57명 * 12월 13,680 연구업무수당 80,000원 * 4명 * 12월 3,840 안전관리수당 2,160 ㅇ전기안전관리담당자 30,000원 * 3명 * 12월 1,080

123 부서: 회계과 정책: 행정운영경비(회계과) 단위: 회계과 인력운영비 ㅇ전기안전관리보조원 15,000원 * 2명 * 12월 360 ㅇ위험물안전관리자 10,000원 * 6명 * 12월 720 자동차운전수당 40,000원 * 28명 * 12월 13,440 민원업무수당 30,000원 * 65명 * 12월 23,400 전산업무수당 6,600 ㅇ3년이상 50,000원 * 11명 * 12월 6,600 장려수당 90,912 ㅇ통신6급 40,000원 * 3명 * 12월 1,440 ㅇ통신7급 38,000원 * 1명 * 12월 456 ㅇ통신8급 36,000원 * 1명 * 12월 432 ㅇ통신 기능10급 32,000원 * 1명 * 12월 384 ㅇ매립장 150,000원 * 13명 * 12월 23,400 ㅇ화장장 180,000원 * 1명 * 12월 2,160 ㅇ분뇨처리장 180,000원 * 29명 * 12월 62,640 특수지 근무수당(병지) 27,000 ㅇ문경읍 30,000원 * 21명 * 12월 7,560 ㅇ가은읍 30,000원 * 19명 * 12월 6,840 ㅇ동로면 30,000원 * 16명 * 12월 5,760 ㅇ석탄박물관 30,000원 * 7명 * 12월 2,520 ㅇ보건지소(문경,가은,동로,마성) 30,000원 * 8명 * 12월 2,880 ㅇ농업인상담소(가은) 30,000원 * 1명 * 12월 360 ㅇ문희도서관 30,000원 * 3명 * 12월 1,080 사회복지업무수당 30,000원 * 43명 * 12월 15,480 육아휴직수당 500,000원 * 12명 * 12월 72,000 사서수당 20,000원 * 4명 * 12월 960 읍면동근무수당 70,000원 * 218명 * 12월 183,120 의료업무수당 24,840 ㅇ수의직 70,000원 * 1명 * 12월 840 ㅇ간호직 50,000원 * 25명 * 12월 15,000 ㅇ의료기사 50,000원 * 15명 * 12월 9,000 진료수당 184,800 ㅇ공중보건의 700,000원 * 22명 * 12월 184,800 의사수당(의회) 10,080 ㅇ4급 100,000원 * 1명 * 12월 1,200 ㅇ5급 80,000원 * 2명 * 12월 1,920 ㅇ6급 60,000원 * 3명 * 12월 2,160 ㅇ7급 이하 및 기능직 50,000원 * 8명 * 12월 4,800 정액급식비 130,000원 * 860명 * 12월 1,341,600 명절휴가비 27,525,289,200원 * 1.2/12 2,752,529

124 부서: 회계과 정책: 행정운영경비(회계과) 단위: 회계과 인력운영비 연가보상비 28,849,382,600원 * 15/288 1,502, 기타직보수 24, ,720 수습공무원 봉급 1,030,000원 * 4명 * 6월 24, 직무수행경비 1,483,980 1,483, 직급보조비 1,483,980 1,483,980 0 직급보조비 1,483,980 ㅇ시장 500,000원 * 1명 * 12월 6,000 ㅇ부시장 450,000원 * 1명 * 12월 5,400 ㅇ4급(국장,센터소장) 400,000원 * 6명 * 12월 28,800 ㅇ5급, 지도관 250,000원 * 45명 * 12월 135,000 ㅇ6급,연구사,기능6등급,지도사3호봉이상 155,000원 * 233명 * 12월 433,380 ㅇ7급, 기능7등급 140,000원 * 325명 * 12월 546,000 ㅇ8~9급,기능8~9등급,지도사2호봉이하 105,000원 * 256명 * 12월 322,560 ㅇ기능10등급 95,000원 * 6명 * 12월 6,840 회계과 인력운영비 90,981 84,362 6, 인건비 90,981 84,362 6, 보수 74,077 68,106 5,971 수당 74,077 ㅇ시간외근무수당 74,077 -일반직 37,361 ㆍ5급 10,486원 * 1명 * 10시간 * 12월 1,259 ㆍ6급 8,943원 * 3명 * 10시간 * 12월 3,220 ㆍ7급 8,078원 * 3명 * 10시간 * 12월 2,909 ㆍ8급 7,252원 * 2명 * 10시간 * 12월 1,741 ㆍ9급 6,555원 * 2명 * 10시간 * 12월 1,574 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 11명 * 25시간 * 12월 26,658 -기능직 36,716 ㆍ6급 8,943원 * 2명 * 10시간 * 12월 2,147 ㆍ7급 8,078원 * 4명 * 10시간 * 12월 3,878 ㆍ8급 7,252원 * 2명 * 10시간 * 12월 1,741 ㆍ9급 6,555원 * 2명 * 10시간 * 12월 1,574 ㆍ10급 5,977원 * 1명 * 10시간 * 12월 718 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 11명 * 25시간 * 12월 26, 무기계약근로자보수 16,904 16, 무기계약근로자보수 16,904 ㅇ기본급 39,330원 * 1명 * 252일 9,912 ㅇ상여금 9,912,000원 * 4/12 3,304

125 부서: 회계과 정책: 행정운영경비(회계과) 단위: 회계과 인력운영비 ㅇ주휴수당 39,330원 * 1명 * 50일 1,967 ㅇ연차수당 39,330원 * 10일 394 ㅇ시간외근무수당 7,370원 * 15시간 * 1명 * 12월 [국비]회계과 인력운영비(사회복지공무원) 112, ,500 1,327 국 78,750 도 10,125 시 23, 인건비 112, ,500 국 78,750 도 10,125 시 23, 보수 112, ,500 사회복지공무원 봉급(5명) 112,500 국 78,750 도 10,125 시 23,625 회계과 기본경비 167, ,450 4,400 회계과기본경비(총괄) 118, , 직무수행경비 118, , 직책급업무수행경비 118, ,200 0 직책급업무추진비 118,200 ㅇ본청 57,000 -시장 650,000원 * 1명 * 12월 7,800 -부시장 400,000원 * 1명 * 12월 4,800-4급(국장) 350,000원 * 4명 * 12월 16,800-5급(과장) 100,000원 * 23명 * 12월 27,600 ㅇ의회사무국 7,200-4급(국장) 350,000원 * 1명 * 12월 4,200-5급(전문위원) 100,000원 * 2명 * 12월 2,400-6급(전문위원) 50,000원 * 1명 * 12월 600 ㅇ보건소 1,800-5급 150,000원 * 1명 * 12월 1,800 ㅇ농업기술센터 13,200-4급(소장) 400,000원 * 1명 * 12월 4,800-5급(지도관) 100,000원 * 2명 * 12월 2,400-6급(상담소장) 50,000원 * 10명 * 12월 6,000 ㅇ문경새재관리사무소 1,800-5급 150,000원 * 1명 * 12월 1,800 ㅇ시민문화회관 1,800-5급 150,000원 * 1명 * 12월 1,800 ㅇ환경관리사업소 1,800-5급 150,000원 * 1명 * 12월 1,800

126 부서: 회계과 정책: 행정운영경비(회계과) 단위: 회계과 기본경비 ㅇ사회복지센터 1,800-5급 150,000원 * 1명 * 12월 1,800 ㅇ읍면동 31,800-5급 150,000원 * 14명 * 12월 25,200-6급 50,000원 * 9명 * 12월 5,400-6급 출장소장 50,000원 * 2명 * 12월 1,200 회계과 기본경비 49,650 45,250 4, 일반운영비 27,450 21,850 5, 사무관리비 27,450 21,850 5,600 일반수용비 21,850 ㅇ부서운영 기본수용비 (복사용지,사무용품구입) 14,100 ㅇ프린터기 토너 및 드럼 구입 400,000원 * 2회 * 3대 ㅇ전자복사기(복합기) 토너 및 드럼 구입 1,300,000원 * 4회 * 1대 2,400 5,200 ㅇ부서운영 기본공공요금(우편료등) 150 급량비 5,600 ㅇ부서기본업무수행 특근매식비 5, 여비 18,000 19,200 1, 국내여비 18,000 19,200 1,200 회계 기본업무수행 100,000원 * 6명 * 12월 7,200 계약구매 기본업무수행 100,000원 * 4명 * 12월 재산관리 기본업무수행 100,000원 * 5명 * 12월 203 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, ,800 6,000 부서운영업무추진비(22명) 350,000원 * 12월 4,200

127 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 주민생활복지과 정책: 주민최저생계 및 기초생활 보장 단위: 국민의 기본 생활권 보장 주민생활복지과 58,436,634 53,900,841 4,535,793 국 33,251,223 기 18,000 분 1,400,000 도 5,805,136 이 1,520,362 시 16,441,913 주민최저생계 및 기초생활 보장 10,472,811 11,345, ,077 국 8,109,018 도 739,769 시 1,624,024 국민의 기본 생활권 보장 10,472,811 11,345, ,077 국 8,109,018 도 739,769 시 1,624,024 [시분]기초생활 수급자 법정지원금 지원 181, ,446 15, 일반운영비 18,156 17, 사무관리비 18,156 17, 일반수용비 7,080 ㅇ기초생활보장사업 홍보물 제작 1,000원 * 5,000부 ㅇ기초생활보장사업 현수막 제작 60,000원 * 2종 * 4회 ㅇ기초생활보장사업 서식유인 300원 * 3,000매 ㅇ사회복지의날 기념 표창패 제작 140,000원 * 5개 5,000 운영수당 5,460 ㅇ국민기초생활보장 위원회 수당 70,000원 * 6명 * 13회 ,460 급량비 2,016 ㅇ당면현안업무추진 급량비 7,000원 * 3명 * 8회 * 12월 2,016 임차료 3,600 ㅇ행여걸인 여관 임차 20,000원 * 15명 * 12월 202 여비 14,600 12,600 2, 국내여비 14,600 12,600 2,000 3,600 주민생활복지 업무추진 12,600 자활보호 업무추진 2, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 사회복지업무추진 시책업무추진비 2, 연구개발비 10,000 10,000 0

128 부서: 주민생활복지과 정책: 주민최저생계 및 기초생활 보장 단위: 국민의 기본 생활권 보장 01 연구용역비 10,000 10,000 0 지역사회 복지계획 수립용역 10, 일반보상금 117, , 사회보장적수혜금 37,600 37,600 0 사회복지시설 및 개인 신고시설 위문 50,000원 * 76개소 * 2회 영구임대아파트 전기요금 지원 2,500,000원 * 12월 7,600 30, 공익근무요원보상금 80,000 80,000 0 사회복지업무보조 공익요원 수당(20명) 30,000 사회복지시설 공익요원수당(40명) 50, 민간이전 19,000 17,000 2, 의료및구료비 12,000 12,000 0 행여걸인 보호 20,000원 * 15명 * 12월 3,600 행려사망자 장의비 700,000원 * 12명 8, 민간행사보조 7,000 5,000 2,000 문경시 사회복지인 워크샵 및 기념행사 7,000 [국비]국민기초생활보장 수급자 급여지원 7,823,184 8,410, ,688 국 6,198,994 도 542,412 시 1,081, 일반보상금 7,823,184 8,410, ,688 국 6,198,994 도 542,412 시 1,081, 사회보장적수혜금 7,823,184 8,410, ,688 생계급여(4,107명) 7,823,184 국 6,198,994 도 542,412 시 1,081,778 [국비]주거급여 1,839,698 2,125, ,387 국 1,457,888 도 127,565 시 254, 일반보상금 1,669,698 1,955, ,387 국 1,321,888 도 115,665 시 232, 사회보장적수혜금 1,669,698 1,955, ,387 주거급여(4,133명) 1,669,698 국 1,321,888 도 115,665 시 232, 민간이전 170, ,000 0 국 136,000

129 부서: 주민생활복지과 정책: 주민최저생계 및 기초생활 보장 단위: 국민의 기본 생활권 보장 도 11,900 시 22, 민간위탁금 170, ,000 0 주거현물급여 집수리사업(140가구) 170,000 국 136,000 도 11,900 시 22,100 [국비]교육급여 309, ,553 34,388 국 244,935 도 21,432 시 43, 일반보상금 309, ,553 34,388 국 244,935 도 21,432 시 43, 사회보장적수혜금 309, ,553 34,388 교육급여(529명) 309,941 국 244,935 도 21,432 시 43,574 [국비]해산장제급여 68,380 61,360 7,020 국 54,200 도 4,743 시 9, 일반보상금 68,380 61,360 7,020 국 54,200 도 4,743 시 9, 사회보장적수혜금 68,380 61,360 7,020 해산장제(138명) 68,380 국 54,200 도 4,743 시 9,437 [국비]기초수급자 양곡할인 지원 157, ,152 12,320 국 153,001 도 1,691 시 3, 민간이전 157, ,152 12,320 국 153,001 도 1,691 시 3, 의료및구료비 157, ,152 12,320 기초수급자양곡할인지원(6,959명) 157,832 국 153,001 도 1,691 시 3,140 [도비]저소득층 월동 생계비 지원 21,420 21,420 0

130 부서: 주민생활복지과 정책: 주민최저생계 및 기초생활 보장 단위: 국민의 기본 생활권 보장 도 6,426 시 14, 민간이전 21,420 21,420 0 도 6,426 시 14, 의료및구료비 21,420 21,420 0 저소득층 월동 생계비 지원(238세대) 21,420 [도비]저소득주민 건강보험료 및 장기요양 보험료 지 원 도 6,426 시 14,994 도 35,500 시 35,500 71,000 85,000 14, 일반보상금 71,000 85,000 14,000 도 35,500 시 35, 사회보장적수혜금 71,000 85,000 14,000 저소득주민 건강보험료 및 장기요양 보험료 지원(1,219세대) 71,000 도 35,500 시 35,500 취약계층의 보호 및 복지증진 도모 5,495,366 5,829, ,668 국 2,303,342 분 455,000 도 613,080 이 123,104 시 2,000,840 국민기초생활 보장제도의 내실있는 추진 5,495,366 5,829, ,668 국 2,303,342 분 455,000 도 613,080 이 123,104 시 2,000,840 장애인 행정 지원사업 224, ,100 66, 일반운영비 72,820 74,100 1, 사무관리비 61,620 62,900 1,280 일반수용비 19,900 ㅇ장애인복지사업 각종서식 및 홍보물 제작 3,000 ㅇ장애인 용품 구입 60,000원 * 20회 1,200 ㅇ장애인 보조용구 구입 70,000원 * 3종 * 20개 ㅇ장애인 편의시설 설치 200,000원 * 50개소 4,200 10,000 ㅇ장애인의 날 모범장애인 표창패 제작 1,500 운영수당 6,720

131 부서: 주민생활복지과 정책: 취약계층의 보호 및 복지증진 도모 단위: 국민기초생활 보장제도의 내실있는 추진 ㅇ수급자격(이의신청) 심의위원회 수당 70,000원 * 4명 * 12일 * 2회 6,720 임차료 35,000 ㅇ지체장애인 사무실 임차 35, 공공운영비 11,200 11,200 0 공공요금 및 제세 11,200 ㅇ사회복지시설 환경개선 부담금(7개소) 1,000 ㅇ청각장애인 영상전화기 사용료 50,000원 * 17대 * 12월 10, 일반보상금 15,000 14,000 1, 행사실비보상금 15,000 14,000 1,000 장애인 각종 기능경기대회 참여자 여비보상 50,000원 * 60명 장애인 도,중앙행사 참여자 여비보상 50,000원 * 160명 3,000 8,000 도,중앙 장애인협회 회의 및 교육 참가자 여비보상 50,000원 * 60명 3,000 흰지팡이의 날 행사 참석자 실비보상 20,000원 * 50명 307 민간이전 136,800 70,000 66, 사회복지보조 136,800 70,000 66,800 1,000 교통장애인 정기총회 및 하계수련대회 5,500 농아인 정기총회 및 하계수련대회 6,500 척수장애인 정기총회 및 하계수련대회 3,000 장애인의 날 기념행사 20,000 시각장애인 정기총회 및 하계수련대회 6,500 지체장애인 정기총회 및 하계수련대회 9,000 장애인 복지택시 운영비(1대) 30,000 휠체어 수리사업 10,000 진폐재해자 사무실 운영비 및 정기총회 11,500 시각장애인 정보화교육사업 6,000 장애인 생활시설 인건비 지원(2개소) 28,800 [도비]수화통역센터 운영 102, ,705 0 분 10,000 도 17,460 시 75, 민간이전 102, ,705 0 분 10,000 도 17,460 시 75, 민간위탁금 102, ,705 0 수화통역센터 운영(1개소) 102,705 분 10,000 도 17,460

132 부서: 주민생활복지과 정책: 취약계층의 보호 및 복지증진 도모 단위: 국민기초생활 보장제도의 내실있는 추진 시 75,245 [도비]시군 교통사고 피해자 상담사업 58,000 45,000 13,000 도 12,500 시 45, 민간이전 58,000 45,000 13,000 도 12,500 시 45, 민간위탁금 58,000 45,000 13,000 교통사고 피해자 상담사업(1개소) 58,000 도 12,500 시 45,500 [도비]시군 지체장애인편익시설 상담지원 99,000 99,000 0 도 24,000 시 75, 민간이전 99,000 99,000 0 도 24,000 시 75, 민간위탁금 99,000 99,000 0 지체장애인 편의시설 상담지원(1개소) 99,000 도 24,000 시 75,000 [국비]장애인복지 일자리지원 66,015 51,678 14,337 국 33,007 도 9,903 시 23, 민간이전 66,015 51,678 14,337 국 33,007 도 9,903 시 23, 민간위탁금 66,015 51,678 14,337 장애인 복지 일자리지원(27명) 66,015 국 33,007 도 9,903 시 23,105 [국비]장애인 행정도우미 지원사업 159, ,610 4,004 국 79,807 도 27,932 시 51, 인건비 159, ,610 4,004 국 79,807 도 27,932 시 51, 기간제근로자등보수 159, ,610 4,004 장애인 행정 도우미 11,401,000원 * 14명 159,614 국 79,807 도 27,932 시 51,875

133 부서: 주민생활복지과 정책: 취약계층의 보호 및 복지증진 도모 단위: 국민기초생활 보장제도의 내실있는 추진 [도비]장애인 주간보호시설 운영 85,526 83,286 2,240 분 23,000 도 19,903 시 42, 민간이전 85,526 83,286 2,240 분 23,000 도 19,903 시 42, 민간위탁금 85,526 83,286 2,240 장애인 주간보호시설 운영(장애인복지관 내) 85,526 분 23,000 도 19,903 시 42,623 [국비]농어촌 장애인 주택개조사업 19,000 19,000 0 국 9,500 도 3,800 시 5, 민간자본이전 19,000 19,000 0 국 9,500 도 3,800 시 5, 민간자본보조 19,000 19,000 0 농어촌장애인 주택개조사업(5가구) 19,000 국 9,500 도 3,800 시 5,700 [국비]장애인 등록 진단비 지원 3,788 3, 국 1,894 도 947 시 일반보상금 3,788 3, 국 1,894 도 947 시 사회보장적수혜금 3,788 3, 장애인 등록진단비 지원(71명) 3,788 국 1,894 도 947 시 947 [국비]장애인 보조기구 교부 6,295 5,279 1,016 국 5,036 도 378 시 일반보상금 6,295 5,279 1,016 국 5,036 도 378 시 881

134 부서: 주민생활복지과 정책: 취약계층의 보호 및 복지증진 도모 단위: 국민기초생활 보장제도의 내실있는 추진 01 사회보장적수혜금 6,295 5,279 1,016 장애인 보조기구 교부(56명) 6,295 국 5,036 도 378 시 881 [국비]장애인 자녀 학비지원 4,676 7,222 2,546 국 3,740 도 281 시 일반보상금 4,676 7,222 2,546 국 3,740 도 281 시 사회보장적수혜금 4,676 7,222 2,546 장애인 자녀 학비지원(6명) 4,676 국 3,740 도 281 시 655 [국비]장애인 의료비 지원 125,122 62,402 62,720 국 100,098 도 7,507 시 17, 일반보상금 125,122 62,402 62,720 국 100,098 도 7,507 시 17, 사회보장적수혜금 125,122 62,402 62,720 장애인 의료비 지원(353명) 125,122 국 100,098 도 7,507 시 17,517 [도비]중증장애인 자립지원센터 운영 138, ,000 3,629 도 38,508 시 100, 민간이전 138, ,000 3,629 도 38,508 시 100, 민간위탁금 138, ,000 3,629 중증장애인 자립지원센터 운영(1개소) 138,629 도 38,508 시 100,121 [도비]장애인 심부름센터 운영 지원 107, ,000 2,823 분 12,000 도 21,565 시 74, 민간이전 107, ,000 2,823 분 12,000

135 부서: 주민생활복지과 정책: 취약계층의 보호 및 복지증진 도모 단위: 국민기초생활 보장제도의 내실있는 추진 도 21,565 시 74, 민간위탁금 107, ,000 2,823 장애인 심부름센터 운영지원(1개소) 107,823 분 12,000 도 21,565 시 74,258 [국비]장애수당지원 577, ,124 74,473 국 404,318 도 51,984 시 121, 일반보상금 577, ,124 74,473 국 404,318 도 51,984 시 121, 사회보장적수혜금 577, ,124 74,473 장애수당지원(1,335명) 577,597 국 404,318 도 51,984 시 121,295 [도비]장애인 복지시설 종사자수당 68,000 57,600 10,400 도 17,000 시 51, 민간이전 68,000 57,600 10,400 도 17,000 시 51, 민간위탁금 68,000 57,600 10,400 장애인 복지시설 종사자 수당(44명) 68,000 도 17,000 시 51,000 [도비]시군 장애인종합복지관 운영 587, , ,000 분 400,000 도 35,000 시 152, 민간이전 587, , ,000 분 400,000 도 35,000 시 152, 민간위탁금 587, , ,000 장애인 종합복지관 운영(1개소) 587,568 분 400,000 도 35,000 시 152,568 [도비]장애인 재가복지봉사센터 운영 92,419 90,000 2,419 분 10,000 도 18,483 시 63,936

136 부서: 주민생활복지과 정책: 취약계층의 보호 및 복지증진 도모 단위: 국민기초생활 보장제도의 내실있는 추진 307 민간이전 92,419 90,000 2,419 분 10,000 도 18,483 시 63, 민간위탁금 92,419 90,000 2,419 장애인 재가복지봉사센터 운영(1개소) 92,419 분 10,000 도 18,483 시 63,936 [도분]장애인 직업재활시설 운영 187, ,400 1,394 도 35,570 이 12,424 시 139, 민간이전 187, ,400 1,394 도 35,570 이 12,424 시 139, 민간위탁금 187, ,400 1,394 장애인 직업재활시설 운영비 지원(친구마을) 187,794 도 35,570 이 12,424 시 139,800 [도분]장애인 생활시설 운영 266,600 24, ,600 도 38,620 이 110,680 시 117, 민간이전 266,600 24, ,600 도 38,620 이 110,680 시 117, 사회복지보조 266,600 24, ,600 장애인 생활시설운영비 지원(주애랑의 집, 작은요한의 집,미오림) 266,600 도 38,620 이 110,680 시 117,300 [국비]장애아동 재활치료 96, ,040 58,139 국 67,830 도 10,175 시 18, 민간이전 96, ,040 58,139 국 67,830 도 10,175 시 18, 민간위탁금 96, ,040 58,139 장애아동 재활치료비(50명) 96,901 국 67,830

137 부서: 주민생활복지과 정책: 취약계층의 보호 및 복지증진 도모 단위: 국민기초생활 보장제도의 내실있는 추진 도 10,175 시 18,896 [도비]특수학교 저소득장애인 간접학비지원 3,500 3, 도 1,063 시 2, 일반보상금 3,500 3, 도 1,063 시 2, 사회보장적수혜금 3,500 3, 특수학교 저소득장애인 교통비지원(7명) 3,500 도 1,063 시 2,437 [도비]농아인 동료 상담요원 활동지원 17,310 17,310 0 도 5,193 시 12, 민간이전 17,310 17,310 0 도 5,193 시 12, 민간위탁금 17,310 17,310 0 농아인 동료 상담요원 활동지원(3명) 17,310 도 5,193 시 12,117 [국비]시청각 장애인 부모자녀 언어발달지원 7,200 7,200 0 국 5,040 도 756 시 1, 민간이전 7, ,200 국 5,040 도 756 시 1, 민간위탁금 7, ,200 시청각 장애부모자녀 언어발달지원(3명) 7,200 국 5,040 도 756 시 1,404 [국비]중증장애인 기초장애 연금지원 1,301,531 1,491, ,640 국 911,072 도 93,710 시 296, 일반보상금 1,301,531 1,491, ,640 국 911,072 도 93,710 시 296, 사회보장적수혜금 1,301,531 1,491, ,640 장애인 연금지원(989명) 1,301,531 국 911,072 도 93,710

138 부서: 주민생활복지과 정책: 취약계층의 보호 및 복지증진 도모 단위: 국민기초생활 보장제도의 내실있는 추진 시 296,749 [도비]척수장애인 재활센터 운영 23,250 23,250 0 도 6,000 시 17, 민간이전 23,250 23,250 0 도 6,000 시 17, 민간위탁금 23,250 23,250 0 척수장애인 재활센터 운영비지원(1개소) 23,250 도 6,000 시 17,250 [국비]장애인생활시설기능보강사업 200, ,000 국 100,000 도 30,000 시 70, 민간자본이전 200, ,000 국 100,000 도 30,000 시 70, 민간자본보조 200, ,000 장애인 생활시설 기능보강(1개소) 200,000 국 100,000 도 30,000 시 70,000 [도비]장애인생활시설입소자 의약품지원 1,000 1,000 0 도 277 시 민간이전 1,000 1,000 0 도 277 시 사회복지보조 1,000 1,000 0 장애인생활시설입소자 의약품지원(20명) 1,000 도 277 시 723 [국비]장애인 활동지원(장기요양) 828, , ,982 국 580,000 도 74,571 시 174, 민간이전 828, , ,982 국 580,000 도 74,571 시 174, 민간위탁금 828, , ,982 장애인 활동지원장기요양(88명) 828,571 국 580,000 도 74,571 시 174,000

139 부서: 주민생활복지과 정책: 취약계층의 보호 및 복지증진 도모 단위: 국민기초생활 보장제도의 내실있는 추진 [국비]뇌병변 장애아 자세보조용구 지원 2, ,500 국 2,000 도 150 시 일반보상금 2, ,500 국 2,000 도 150 시 사회보장적수혜금 2, ,500 뇌병변 장애아동 자세 보조용구 지원 2,500 국 2,000 도 150 시 350 [도비]장애인 활동보조 추가지원 32, ,812 도 9,844 시 22, 민간이전 32, ,812 도 9,844 시 22, 민간위탁금 32, ,812 장애인 활동 보조 추가지원(1개소) 32,812 도 9,844 시 22,968 취약계층 자활지원 증진 2,519,352 2,400, ,050 국 1,962,504 도 132,577 시 424,271 저소득층 자활지원 2,519,352 2,400, ,050 국 1,962,504 도 132,577 시 424,271 [국비]자활근로사업 2,024,245 1,948,785 75,460 국 1,628,100 도 79,229 시 316, 인건비 794, ,785 25,460 국 644,100 도 30,029 시 120, 기간제근로자등보수 794, ,785 25,460 자활근로사업(읍면동, 130명) 794,245 국 644,100 도 30,029 시 120, 재료비 30,000 30,000 0 국 24,000 도 1,200

140 부서: 주민생활복지과 정책: 취약계층 자활지원 증진 단위: 저소득층 자활지원 시 4, 재료비 30,000 30,000 0 자활근로사업(재료비) 30,000 국 24,000 도 1,200 시 4, 민간이전 1,200,000 1,150,000 50,000 국 960,000 도 48,000 시 192, 민간위탁금 1,200,000 1,150,000 50,000 자활근로사업(지역자활센터,120명) 1,200,000 국 960,000 도 48,000 시 192,000 [국비]자활장려금 지원 75,371 40,412 34,959 국 60,621 도 5,163 시 9, 일반보상금 75,371 40,412 34,959 국 60,621 도 5,163 시 9, 사회보장적수혜금 75,371 40,412 34,959 자활장려금 지원(64명) 75,371 국 60,621 도 5,163 시 9,587 [도비]저소득층 주거환경개선사업 36,000 36,000 0 도 10,800 시 25, 민간이전 36,000 36,000 0 도 10,800 시 25, 민간위탁금 36,000 36,000 0 저소득층 주거환경개선(18세대) 36,000 도 10,800 시 25,200 [도비]집수리사업단 운영지원 6,000 6,000 0 도 1,800 시 4, 민간이전 6,000 6,000 0 도 1,800 시 4, 민간위탁금 6,000 6,000 0 집수리 사업단 운영비지원(지역자활센터) 6,000 도 1,800

141 부서: 주민생활복지과 정책: 취약계층 자활지원 증진 단위: 저소득층 자활지원 시 4,200 [국비]가사간병 도우미 사업 76,655 76,655 0 국 61,910 도 5,594 시 9, 민간이전 76,655 76,655 0 국 61,910 도 5,594 시 9, 민간위탁금 76,655 76,655 0 가사간병 방문도우미 사업(32명) 76,655 국 61,910 도 5,594 시 9,151 [국비]지역 자활센터 운영비지원 215, ,112 16,128 국 150,668 도 22,600 시 41, 민간이전 215, ,112 16,128 국 150,668 도 22,600 시 41, 민간위탁금 215, ,112 16,128 지역자활센터 운영비 지원(1개소) 215,240 국 150,668 도 22,600 시 41,972 [국비]희망키움통장 77,201 83,365 6,164 국 61,205 도 4,799 시 11, 일반보상금 77,201 83,365 6,164 국 61,205 도 4,799 시 11, 사회보장적수혜금 77,201 83,365 6,164 희망키움통장(34명) 77,201 국 61,205 도 4,799 시 11,197 [도비]지역자활센터 종사자 수당 8,640 8,640 0 도 2,592 시 6, 민간이전 8,640 8,640 0 도 2,592 시 6, 민간위탁금 8,640 8,640 0

142 부서: 주민생활복지과 정책: 취약계층 자활지원 증진 단위: 저소득층 자활지원 지역자활센터종사자 수당 120,000원 * 6명 * 12월 8,640 도 2,592 시 6,048 국가유공 선양사업 879, , ,072 도 119,910 시 759,710 선양사업 활성화로 보훈의식 함양 732, , ,075 도 117,360 시 614,715 민순호의사 사당건립사업 22,000 50,000 28, 민간자본이전 22,000 50,000 28, 민간자본보조 22,000 50,000 28,000 민순호의사 사당 주변정비 사업 22,000 [도비]참전유공자 명예수당지원 625, , ,360 도 117,360 시 508, 일반보상금 625, , ,360 도 117,360 시 508, 사회보장적수혜금 625, , ,360 참전유공자 명예수당(978명) 617,360 도 117,360 시 500,000 참전유공자 사망위로금 200,000원 * 40명 8,000 박열기념관 운영 84, , 인건비 8, , 기간제근로자등보수 8, ,463 박열기념관 관리 8,049 ㅇ기본급 55,890원 * 1명 * 120일 6,707 ㅇ주휴수당 55,890원 * 1명 * 24일 1,342 박열기념관 조경 및 제초작업 41,400원 * 5명 * 2회 201 일반운영비 53, , 사무관리비 9, ,256 일반수용비 9,256 ㅇ홍보물제작 200원 * 10,000부 2,000 ㅇ청소용품 구입 20,000원 * 4종 * 12회 960 ㅇ화장실 용품 구입 50,000원 * 2회 100 ㅇ제설용품 구입 10,000원 * 3종 * 4회 120 ㅇ쓰레기 봉투 구입 1,200원 * 2개 * 365일 876 ㅇ전기안전검사 수수료 250,000원 * 12월 3,

143 부서: 주민생활복지과 정책: 국가유공 선양사업 단위: 선양사업 활성화로 보훈의식 함양 ㅇ소방정밀 정기점검 수수료 1,000,000원 * 1회 1,000 ㅇ등기이전 수수료 1, 공공운영비 44, ,296 공공요금 및 제세 44,296 ㅇ무인경비시스템 용역수수료 200,000원 * 12월 2,400 ㅇ전기정기 검사비 600,000원 * 1회 600 ㅇ위험물 방화 열관리 협회비 268 ㅇ전기요금 3,000,000원 * 12월 36,000 ㅇ환경개선 부담금 200,000원 * 2회 400 ㅇ기념관 건물유지비 1,017원 * 1,600m2 1,628 ㅇ영상기기 및 시스템 유지비 100,000원 * 10대 1,000 ㅇ음향기기 유지비 2, 재료비 2, , 재료비 2, ,700 정원관리 비료 및 농약 등 구입 600 화분 및 꽃묘 구입 600 기념관 조명, 전기기계용구 등 구입 150,000원 * 8종 1,200 기념관 조경관리 공구 구입 자산취득비 20, , 자산및물품취득비 20, ,000 사무집기 구입(1층,2층 사무실 및 회의실) 20,000 애국애족정신 함양사업 147, ,548 10,003 도 2,550 시 144,995 현충시설관리 및 보훈행사지원 139, ,419 14, 인건비 3,726 3, 기간제근로자등보수 3,726 3, 충혼탑 관리 41,400원 * 1명 * 90일 3, 일반운영비 15,359 15, 사무관리비 2,000 2,000 0 일반수용비 2,000 ㅇ모범 국가유공자 표창패 제작 100,000원 * 20명 02 공공운영비 2,059 2, ,000 공공요금 및 제세 200 ㅇ충혼탑 상수도요금 200 시설장비유지비 1,859 ㅇ건물유지비(보훈회관) 3,839원 * 484m2 1,859

144 부서: 주민생활복지과 정책: 국가유공 선양사업 단위: 애국애족정신 함양사업 03 행사운영비 11,300 11,300 0 현충일 행사 11,300 ㅇ화환 250,000원 * 4개 1,000 ㅇ제수비 2,000,000원 * 1회 2,000 ㅇ생화 6,000원 * 450송이 2,700 ㅇ아치 300,000원 * 2개 600 ㅇ흉화 1,500원 * 1,000개 1,500 ㅇ위패 100,000원 * 10개 1,000 ㅇ기타경비 2, 일반보상금 54,460 54, 행사실비보상금 31,960 31,960 0 현충일행사 참석자 식사제공 10,000원 * 1,500명 보훈단체 간담회 참석자 식사 제공 7,000원 * 70명 * 4회 15,000 1,960 상이군경회 국립묘지 참배 1,500 전몰군경 미망인회 국립묘지 참배 1,500 전몰군경 유족회 국립묘지 참배 1,500 전몰군경 유자녀회 국립묘지 참배 1,500 무공수훈자회 국립묘지 참배 1, 참전 유공자회 문경시지회 안보의식 교육행사 6,000 고엽제 전우회 국립묘지참배 1, 기타보상금 22,500 22,500 0 현충일 유공자 시상품 15,000원 * 1,500명 22, 민간이전 41,000 52,000 11, 사회복지보조 41,000 52,000 11,000 재향군인회 6.25 기념 행사경비 20,000 광복회 사무실 운영비 3,000 고엽제 전우회 운영비지원 12,000 김용배장군 추모제 및 기념행사 6, 민간자본이전 24,500 20,000 4, 민간자본보조 24,500 20,000 4,500 은성광업소 산업전사의 탑 정비사업 22,000 보훈회관 회의실 냉난방기 구입(1대) 2,500 [도비]독립유공자 및 유족의료비지원 8,500 4,129 4,371 도 2,550 시 5, 민간이전 8,500 4,129 4,371 도 2,550 시 5, 의료및구료비 8,500 4,129 4,371

145 부서: 주민생활복지과 정책: 국가유공 선양사업 단위: 애국애족정신 함양사업 독립유공자 및 유족 의료비지원 (17명) 8,500 도 2,550 시 5,950 시민보건위생수준 향상 158, ,110 6,798 국 2,501 도 11,410 시 144,997 안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절 37,812 20,380 17,432 국 2,501 도 7,350 시 27,961 식품공중 위생업소 불법영업행위 근절 8,310 6,080 2, 일반운영비 7,310 5,080 2, 사무관리비 5,630 5, 일반수용비 3,950 ㅇ부정불량식품 제품검사 시료구입 10,000원 * 15종 * 12회 ㅇ식품수거검사용 비닐봉투 및 스티커 제작 1,000원 * 1,000매 ㅇ식중독 시료검사의뢰용 멸균봉투 구입 2,500원 * 100매 ㅇ식중독 시료검사의뢰용 아이스박스 구입 150,000원 * 2종 ㅇ한우판별 DNA 유전자 검사 30,000원 * 20건 1,800 1,000 급량비 1,680 ㅇ합동단속 급식비 7,000원 * 5명 * 4회 * 12월 02 공공운영비 1, , ,680 공공요금 및 제세 1,680 ㅇ태블릿 PC(현장보고장비) 사용료 35,000원 * 4대 * 12월 301 일반보상금 1,000 1, 기타보상금 1,000 1, ,680 부정불량식품 및 건강기능식품 신고자 포상 보상금 100,000원 * 10명 1,000 [국비]식품안전관리사업 추진여비 940 1, 국 470 시 여비 940 1, 국 470 시 국내여비 940 1, 식품안전관리사업추진여비 20,000원 * 47일 940 국 470

146 부서: 주민생활복지과 정책: 시민보건위생수준 향상 단위: 안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절 시 470 [국비]다소비 식품 검체수거비 국 400 시 일반운영비 국 400 시 사무관리비 일반수용비 800 ㅇ다소비 식품검체 수거 8,000원 * 100건 800 국 400 시 400 [국비]어린이식품안전보호구역전담관리원활동비 960 2,000 1,040 국 480 시 일반보상금 960 2,000 1,040 국 480 시 기타보상금 960 2,000 1,040 어린이식품안전보호구역전담관리원활동비 40,000원 * 2명 * 12일 960 국 480 시 480 [도비]식중독지수알림전광판설치지원 4,500 4,500 0 도 1,350 시 3, 일반운영비 4,500 4,500 0 도 1,350 시 3, 사무관리비 4,500 4,500 0 일반수용비 4,500 ㅇ식중독지수 알림전 광판 설치비 300,000원 * 15개소 4,500 도 1,350 시 3,150 [도비]식중독예방진단서비스사업참여업체지원 5,000 5,000 0 도 1,500 시 3, 자산취득비 5, ,000 도 1,500 시 3, 자산및물품취득비 5, ,000 손소독기 구입 500,000원 * 10개소 5,000 도 1,500 시 3,500 [국비]식품안전관리 현장 보고장비 사용료

147 부서: 주민생활복지과 정책: 시민보건위생수준 향상 단위: 안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절 국 371 시 일반운영비 국 371 시 공공운영비 시설장비유지비 742 ㅇ식품안전관리 현장보고장비 사용료(4대) 742 국 371 시 371 [국비]시니어 감시원 활동비 지원 1, ,560 국 780 시 일반보상금 1, ,560 국 780 시 기타보상금 1, ,560 시니어감시원활동비 지원 40,000원 * 3명 * 13일 1,560 국 780 시 780 [도비]전통시장 위생관리 지원 15, ,000 도 4,500 시 10, 일반운영비 15, ,000 도 4,500 시 10, 사무관리비 15, ,000 일반수용비 15,000 ㅇ전통시장 위생용품 구입지원(1개소) 15,000 도 4,500 시 10,500 위생접객업소 경쟁력강화 및 위생수준 향상 121, ,730 10,634 도 4,060 시 117,036 위생접객업소 위생수준 향상 43,806 47,150 3, 일반운영비 8,630 8, 사무관리비 8,630 8,630 0 일반수용비 6,600 ㅇ위생업무서식유인 400원 * 1,000부 * 7종 2,800 ㅇ위생접객업자 종사자 교육교재 1,000원 * 1,000부 * 2회 ㅇ이달의 친절업소 감사패 제작 150,000원 * 12명 2,000 1,800 운영수당 2,030

148 부서: 주민생활복지과 정책: 시민보건위생수준 향상 단위: 위생접객업소 경쟁력강화 및 위생수준 향상 ㅇ식품진흥기금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 3회 ㅇ위생업소 친절교육 강사 수당(1회) 1, 여비 13,776 17,220 3, 국내여비 13,776 17,220 3,444 위생관련 업무추진 13, 재료비 재료비 지하수 수질검사 의뢰용 채수병 구입 1,000원 * 400개 301 일반보상금 16,000 16, 기타보상금 16,000 16,000 0 소비자 식품위생감시원 활동비 지원 40,000원 * 4명 * 100일 , 민간이전 5,000 5, 민간경상보조 5,000 5,000 0 음식문화 개선 및 관광홍보용 복합찬기 제작 경비지원 5,000 10,000원 * 500개 모범 향토음식점 육성지도 63,760 71,110 7, 일반운영비 13,800 18,150 4, 사무관리비 13,800 18,150 4,350 일반수용비 13,800 ㅇ향토음식 및 모범음식점 안내 소책자 및 전자카다로그 제작 2,000원 * 3,000부 6,000 ㅇ모범음식점 쓰레기 봉투 구입 650원 * 80개소 * 100매 ㅇ모범음식점 표지판 제작 80,000원 * 10개소 ㅇ식품 및 공중위생업소 종사자 표창패 제작 150,000원 * 12명 * 1회 301 일반보상금 43,960 46,960 3, 행사실비보상금 4,120 7,120 3,000 모범음식점 영업주 교육급식비 7,000원 * 80명 * 2회 경북식품 박람회 개최 향토음식 출품자 보상 200,000원 * 5개소 경북식품 박람회 참가자 여비보상 50,000원 * 10명 * 2일 향토전통음식 품평회 참석자 여비보상 50,000원 * 10명 * 2회 12 기타보상금 39,840 39,840 0 모범음식점 상수도 요금지원 34,000원 * 80개소 * 12월 5, ,800 1,120 1,000 1,000 1,000 32,640

149 부서: 주민생활복지과 정책: 시민보건위생수준 향상 단위: 위생접객업소 경쟁력강화 및 위생수준 향상 모범음식점 하수도 요금지원 7,500원 * 80개소 * 12월 7, 민간이전 6,000 6, 민간경상보조 6,000 6,000 0 향토음식 전국단위 맛자랑대회 참가업소 경비 지원 1,000,000원 * 6개소 6,000 [도비]모범 음식점 위생용품 구입지원 13,530 13, 도 4,060 시 9, 민간이전 13,530 13, 도 4,060 시 9, 민간경상보조 13,530 13, 모범음식점위생용품구입비 13,530 도 4,060 시 9,470 주민생활종합지원 내실화 1,021,729 1,019,979 1,750 국 342,890 분 66,000 도 64,889 시 547,950 종합복지 계획 53,382 43,946 9,436 복지대상자 통합조사 23,972 25,316 1, 일반운영비 9,272 8, 사무관리비 9,272 8, 일반수용비 7,200 ㅇ통합조사업무 홍보물 제작 100원 * 15,000매 1,500 ㅇ주민생활업무 편람 제작 17,000원 * 100부 1,700 ㅇ상담실운영 도서구입비 20,000원 * 50부 1,000 ㅇ통합조사 매뉴얼 제작 30,000원 * 100권 3,000 운영수당 560 ㅇ의료급여 심의위원회 위원수당 70,000원 * 2명 * 4회 급량비 1,512 ㅇ통합조사관련업무추진 급량비 7,000원 * 3명 * 6회 * 12월 202 여비 14,700 16,800 2, 국내여비 14,700 16,800 2, ,512 통합조사관련 업무 추진 14,700 종합복지 계획관리 29,410 18,630 10, 일반운영비 16,710 16, 사무관리비 16,710 16,

150 부서: 주민생활복지과 정책: 주민생활종합지원 내실화 단위: 종합복지 계획 일반수용비 8,100 ㅇ긴급지원 홍보물 제작 300원 * 12,000매 3,600 ㅇ이웃돕기성금 모금활동 홍보물 제작 300원 * 5종 * 2,000매 3,000 ㅇ긴급지원 안내책자 제작 15,000원 * 100권 1,500 운영수당 8,610 ㅇ복지협의체 위원수당 5,110 -대표협의체 70,000원 * 14명 * 2회 1,960 -실무협의체 70,000원 * 15명 * 3회 3,150 ㅇ긴급복지심의위원회 위원수당 70,000원 * 5명 * 4회 ㅇ복지협의체 실무분과 위원수당 70,000원 * 10명 * 3회 301 일반보상금 2,700 2, 행사실비보상금 2,700 2, 복지협의체 위원 교육참석자 여비보상 88,000원 * 25명 1,400 2,100 2,200 지역사회복지협의체 간사 교육여비 민간자본이전 10, , 민간자본보조 10, ,000 사례관리사업대상자 지원사업 2,000,000원 * 5가구 10,000 저소득층 복지서비스 지원강화 968, ,033 7,686 국 342,890 분 66,000 도 64,889 시 494,568 [시분]사회복지관 운영 290, ,000 0 분 66,000 시 224, 민간이전 290, ,000 0 분 66,000 시 224, 민간위탁금 290, ,000 0 사회복지관 운영 220,000 사회복지관 지역간 청소년 교류사업 40,000원 * 50명 * 1회 분 66,000 시 154,000 2,000 재가복지봉사센터 운영 68,000 [도비]사회복지시설 종사자수당 10,560 14,400 3,840 도 3,168 시 7, 민간이전 10,560 14,400 3,840 도 3,168

151 부서: 주민생활복지과 정책: 주민생활종합지원 내실화 단위: 저소득층 복지서비스 지원강화 시 7, 민간위탁금 10,560 14,400 3,840 종합사회복지관 종사자 수당(8명) 10,560 도 3,168 시 7,392 [도비]사회복지관 특화사업비 지원 18,000 18,000 0 도 5,400 시 12, 민간이전 18,000 18,000 0 도 5,400 시 12, 민간위탁금 18,000 18,000 0 가족통합 사례관리사업(희망더하기) 18,000 도 5,400 시 12,600 [국비]자원봉사센터 보험료 지원 15,114 21,766 6,652 국 7,557 도 2,267 시 5, 민간이전 15,114 21,766 6,652 국 7,557 도 2,267 시 5, 사회복지보조 15,114 21,766 6,652 자원봉사활동자 보험료 지원(6,200명) 15,114 국 7,557 도 2,267 시 5,290 [국비]시군 자원봉사센터 코디네이터 지원 38,437 34,016 4,421 국 17,518 도 4,723 시 16, 민간이전 38,437 34,016 4,421 국 17,518 도 4,723 시 16, 사회복지보조 38,437 34,016 4,421 자원봉사센터 코디네이터 지원사업(2명) 38,437 국 17,518 도 4,723 시 16,196 [도비]자원봉사센터 운영 지원 120,000 95,000 25,000 도 7,000 시 113, 민간이전 120,000 95,000 25,000 도 7,000 시 113,000

152 부서: 주민생활복지과 정책: 주민생활종합지원 내실화 단위: 저소득층 복지서비스 지원강화 05 민간위탁금 120,000 95,000 25,000 시군자원봉사센터운영비(종합자원봉사센터) 120,000 도 7,000 시 113,000 [국비]긴급복지지원사업 144, ,220 0 국 115,376 도 10,095 시 18, 일반보상금 144, ,220 0 국 115,376 도 10,095 시 18, 사회보장적수혜금 144, ,220 0 긴급복지 지원사업(생계,의료,주거 등 지원) (277명) 144,220 국 115,376 도 10,095 시 18,749 [국비]지역사회서비스 투자사업 197, ,500 24,302 국 157,758 도 11,832 시 27, 민간이전 197, ,500 24,302 국 157,758 도 11,832 시 27, 민간위탁금 197, ,500 24,302 아동 청소년 뮤직 희망 케어링(100명) 100,000 국 80,000 도 6,000 시 14,000 인터넷중독아동 치료서비스(20명) 36,000 국 28,800 도 2,160 시 5,040 아동인지능력향상서비스(250명) 61,198 국 48,958 도 3,672 시 8,568 자원봉사활동 마인드제고 사업 13,456 11,656 1, 일반운영비 2,756 2, 사무관리비 2,756 2,756 0 일반수용비 2,000 ㅇ자원봉사활동 각종 서식유인 200원 * 5,000매 * 2회 2,000 급량비 756

153 부서: 주민생활복지과 정책: 주민생활종합지원 내실화 단위: 저소득층 복지서비스 지원강화 ㅇ서비스지원 업무담당 급량비 7,000원 * 3명 * 3회 * 12월 여비 8,100 6,300 1, 국내여비 8,100 6,300 1,800 서비스지원 관련 업무추진 6,300 서비스지원 업무관련 회의참석 1, 일반보상금 1,400 1, 행사실비보상금 1,400 1,400 0 자원봉사자 역량강화 교육참석자 보상 7,000원 * 100명 * 2회 307 민간이전 1,200 1, 사회복지보조 1,200 1, ,400 푸드뱅크 운영비 지원 1,200 [도비]맞춤형 자원봉사프로그램 운영지원 2,000 2,000 0 도 1,000 시 1, 민간이전 2,000 2,000 0 도 1,000 시 1, 민간위탁금 2,000 2,000 0 맞춤형 자원봉사프로그램 운영 2,000 도 1,000 시 1,000 [국비]사회복지통합서비스 전문요원 지원 78,362 71,471 6,891 국 39,181 도 11,754 시 27, 인건비 78,362 71,471 6,891 국 39,181 도 11,754 시 27, 기간제근로자등보수 78,362 71,471 6,891 사회복지 통합서비스 전문요원 인건비(3명) 78,362 국 39,181 도 11,754 시 27,427 [국비]공공복지전달체계 개선 11,000 28,004 17,004 국 5,500 도 1,650 시 3, 일반운영비 3, ,500 국 1,750 도 525 시 1, 사무관리비 3, ,500

154 부서: 주민생활복지과 정책: 주민생활종합지원 내실화 단위: 저소득층 복지서비스 지원강화 일반수용비 3,500 ㅇ사례관리 운영비 3,500 국 1,750 도 525 시 1, 여비 900 1, 국 450 도 135 시 국내여비 900 1, 공공복지전달체계업무추진여비 900 국 450 도 135 시 민간이전 6, ,600 국 3,300 도 990 시 2, 사회복지보조 6, ,600 사례관리사업 대상자 지원(15명) 6,600 국 3,300 도 990 시 2,310 [도비]지역사회복지협의체 운영지원 30,000 24,000 6,000 도 6,000 시 24, 인건비 24,000 19,200 4,800 도 4,800 시 19, 기간제근로자등보수 24,000 19,200 4,800 복지협의체 상근간사 인건비 24,000 도 4,800 시 19, 일반운영비 5,400 4, 도 1,080 시 4, 사무관리비 5,400 4, 일반수용비 5,400 ㅇ복지협의체 회의자료 작성 등 5,400 도 1,080 시 4, 일반보상금 도 120 시 행사실비보상금 지역사회복지협의체 상근간사 교육비(1명) 600

155 부서: 주민생활복지과 정책: 주민생활종합지원 내실화 단위: 저소득층 복지서비스 지원강화 도 120 시 480 건강한 노후생활 보장 및 장묘 문화개선 25,291,298 21,415,797 3,875,501 국 16,368,640 분 342,000 도 1,884,265 이 1,397,258 시 5,299,135 건강하고 활기찬 노후생활 보장 22,741,669 21,269,976 1,471,693 국 14,688,640 분 342,000 도 1,524,265 이 1,397,258 시 4,789,506 [도비]경로당 운영지원 428, ,360 15,860 분 180,000 도 45,290 시 202, 일반보상금 428, ,360 15,860 분 180,000 도 45,290 시 202, 사회보장적수혜금 428, ,360 15,860 경로당 운영지원(351개소) 428,220 분 180,000 도 45,290 시 202,930 경로당 지원 529,484 86, , 인건비 21, , 기간제근로자등보수 21, ,984 경로당 프로그램 관리자 급여 21, 일반운영비 17,500 16, 공공운영비 17,500 16, 공공요금 및 제세 17,500 ㅇ경로당 전기안전 점검수수료 50,000원 * 350개소 17, 시설비및부대비 100, , 시설비 100, ,000 시설비 100,000 ㅇ문경어르신마을 우오수 분리 공사 100, 민간자본이전 390,000 70, , 민간자본보조 390,000 70, ,000 경로당신축(호계 구산, 점촌2동 모전천) 140,000 경로당 정비 150,000

156 부서: 주민생활복지과 정책: 건강한 노후생활 보장 및 장묘 문화개선 단위: 건강하고 활기찬 노후생활 보장 문경읍 분회 리모델링 100,000 [시분]노인 소득보장 및 일자리 창출 13,200 13,200 0 분 3,000 시 10, 민간이전 13,200 13,200 0 분 3,000 시 10, 사회복지보조 13,200 13,200 0 실버자원봉사단 운영관리 600,000원 * 1명 * 12월 노인일자리마련 사업 20,000원 * 25명 * 12월 7,200 6,000 분 3,000 시 3,000 노인복지증진 및 경로효친사상 조성 33,020 33, 일반운영비 5,020 5, 사무관리비 5,020 5,020 0 일반수용비 4,600 ㅇ노인복지사업 지침유인 10,000원 * 100부 1,000 ㅇ노인표창장 유인 5,000원 * 40부 200 ㅇ시설후원금 영수증 제작 70,000원 * 10개소 * 2회 1,400 ㅇ노인복지사업 홍보물 인쇄 2,000 운영수당 420 ㅇ노인복지기금 위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회 202 여비 8,400 8, 국내여비 8,400 8,400 0 노인복지 업무추진 8, 일반보상금 19,600 19, 사회보장적수혜금 17,500 17,500 0 노인회원 어린이 놀이터 관리 2,500,000원 * 7개소 , 행사실비보상금 2,100 2,100 0 어버이날, 노인의 날 수상자 여비보상 (도, 중앙) 70,000원 * 10명 700 경로행사 참가 여비보상 70,000원 * 20명 1,400 노인 여가 활동 지원 22,464 50,874 28, 일반운영비 1,894 29,404 27, 공공운영비 1,894 1,894 0 공공요금 및 제세 160 ㅇ구 노인회 시지회 환경개선부담금 160 시설장비유지비 1,734

157 부서: 주민생활복지과 정책: 건강한 노후생활 보장 및 장묘 문화개선 단위: 건강하고 활기찬 노후생활 보장 ㅇ구 노인회 시지회 건물 및 시설유지비 1, 일반보상금 10,570 11, 행사실비보상금 10,570 11, 노인건강진단 참석자 급식비 7,000원 * 210명 노인게이트볼대회 참가여비보상(도,중앙) 70,000원 * 80명 노인건강대축제 참가여비보상(도,중앙) 70,000원 * 50명 307 민간이전 10,000 10, 사회복지보조 10,000 10, ,470 5,600 3,500 노인대학 체육대회 경비 10,000 [도비]노인교실 운영 52,000 42,000 10,000 도 6,300 시 45, 민간이전 52,000 42,000 10,000 도 6,300 시 45, 사회복지보조 52,000 42,000 10,000 노인교실 운영지원(8개소) 52,000 도 6,300 시 45,700 [국비]노인돌봄종합서비스 사업 271, ,296 59,363 국 190,353 도 24,474 시 57, 민간이전 271, ,296 59,363 국 190,353 도 24,474 시 57, 민간위탁금 271, ,296 59,363 노인돌보미바우처 지원(95명) 271,933 국 190,353 도 24,474 시 57,106 [국비]독거노인 생활관리사 파견사업 311, ,480 0 국 202,829 도 26,078 시 82, 민간이전 311, ,480 0 국 202,829 도 26,078 시 82, 민간위탁금 311, ,480 0 독거노인 생활지도사 파견사업(31명) 311,480

158 부서: 주민생활복지과 정책: 건강한 노후생활 보장 및 장묘 문화개선 단위: 건강하고 활기찬 노후생활 보장 국 202,829 도 26,078 시 82,573 [국비]노인 일자리사업 1,216,160 1,121,020 95,140 국 608,080 도 182,424 시 425, 인건비 448, ,240 57,240 국 224,000 도 67,200 시 156, 기간제근로자등보수 448, ,240 57,240 노인일자리 사업(300명) 448,000 국 224,000 도 67,200 시 156, 일반운영비 18,320 20,000 1,680 국 9,160 도 2,748 시 6, 사무관리비 18,320 20,000 1,680 일반수용비 18,320 ㅇ노인일자리 사업추진 18,320 국 9,160 도 2,748 시 6, 여비 1, ,680 국 840 도 252 시 국내여비 1, ,680 노인일자리사업 추진여비 1,680 국 840 도 252 시 민간이전 748, , ,380 국 374,080 도 112,224 시 261, 민간위탁금 748, , ,380 노인일자리사업 위탁운영(시니어클럽) 748,160 국 374,080 도 112,224 시 261,856 [도비]재가노인복지센터 운영 120,000 50,000 70,000 분 30,000 도 6,000 시 84,000

159 부서: 주민생활복지과 정책: 건강한 노후생활 보장 및 장묘 문화개선 단위: 건강하고 활기찬 노후생활 보장 301 일반보상금 120,000 50,000 70,000 분 30,000 도 6,000 시 84, 사회보장적수혜금 120,000 50,000 70,000 재가노인복지시설 운영(문경노인복지센터) 120,000 분 30,000 도 6,000 시 84,000 [도비]개인운영시설 공공요금지원 9,600 15,600 6,000 도 2,880 시 6, 민간이전 9,600 15,600 6,000 도 2,880 시 6, 민간위탁금 9,600 15,600 6,000 개인운영노인복지시설 공공요금지원 (효도마을) 9,600 도 2,880 시 6,720 [국비]노인복지시설 기능보강사업 966, , ,206 국 483,379 도 145,014 시 338, 민간자본이전 966, , ,206 국 483,379 도 145,014 시 338, 민간자본보조 966, , ,206 노인복지시설 기능보강(봄마을증축) 774,552 국 387,276 도 116,183 시 271,093 노인복지시설 기능보강(문경어르신마을 장비 보강) 100,000 국 50,000 도 15,000 시 35,000 노인복지시설 기능보강(인효마을장비보강) 80,000 국 40,000 도 12,000 시 28,000 노인복지시설 기능보강(문경노인복지센터 소방설비) 12,206 국 6,103 도 1,831 시 4,272 [국비]기초노령연금 지원 14,545,110 13,999, ,899

160 부서: 주민생활복지과 정책: 건강한 노후생활 보장 및 장묘 문화개선 단위: 건강하고 활기찬 노후생활 보장 국 13,090,599 도 290,902 시 1,163, 일반보상금 14,545,110 13,999, ,899 국 13,090,599 도 290,902 시 1,163, 사회보장적수혜금 14,545,110 13,999, ,899 기초노령연금 지원(14,680명) 14,545,110 국 13,090,599 도 290,902 시 1,163,609 [도비]노인복지시설 종사자 수당 175, ,200 15,400 도 52,680 시 122, 민간이전 175, ,200 15,400 도 52,680 시 122, 민간위탁금 175, ,200 15,400 노인복지시설 종사자 수당(160명) 175,600 도 52,680 시 122,920 [도비]경로당 특별 연료비 272, ,100 66,097 분 50,000 도 81,601 시 140, 일반보상금 272, ,100 66,097 분 50,000 도 81,601 시 140, 사회보장적수혜금 272, ,100 66,097 경로당 특별 연료비(351개소) 272,003 분 50,000 도 81,601 시 140,402 [도비]경로식당 무료급식 86,742 86,742 0 분 20,000 도 8,674 시 58, 민간이전 86,742 86,742 0 분 20,000 도 8,674 시 58, 민간위탁금 86,742 86,742 0 경로식당 무료급식(장수경로식당,나섬의집) 86,742 분 20,000 도 8,674

161 부서: 주민생활복지과 정책: 건강한 노후생활 보장 및 장묘 문화개선 단위: 건강하고 활기찬 노후생활 보장 시 58,068 [도비]저소득 재가노인 식사배달 68,985 65,780 3,205 분 9,000 도 6,898 시 53, 민간이전 68,985 65,780 3,205 분 9,000 도 6,898 시 53, 민간위탁금 68,985 65,780 3,205 저소득 재가노인 식사배달(63명) 68,985 분 9,000 도 6,898 시 53,087 [도비]무의탁노인 건강음료 배달 및 안부묻기 39,234 39,234 0 도 9,769 시 29, 민간이전 39,234 39,234 0 도 9,769 시 29, 민간위탁금 39,234 39,234 0 무의탁노인건강음료배달 및 안부묻기 39,234 도 9,769 시 29,465 [도비]노인건강진단 1, ,350 도 202 시 1, 일반보상금 1, ,350 도 202 시 1, 사회보장적수혜금 1, ,350 노인건강진단(50명) 1,350 도 202 시 1,148 [도비]실버자원봉사단 운영 7,000 7,000 0 도 2,100 시 4, 민간이전 7,000 7,000 0 도 2,100 시 4, 민간위탁금 7,000 7,000 0 실버자원 봉사단 운영(문경시지회) 7,000 도 2,100 시 4,900 [도비]시설보호 효도관광 5,200 3,980 1,220 도 1,620

162 부서: 주민생활복지과 정책: 건강한 노후생활 보장 및 장묘 문화개선 단위: 건강하고 활기찬 노후생활 보장 시 3, 민간이전 5,200 3,980 1,220 도 1,620 시 3, 민간위탁금 5,200 3,980 1,220 시설보호노인 효도관광비(260명) 5,200 도 1,620 시 3,580 [도비]지역적합형 노인일자리 사업 24,480 22,950 1,530 도 7,344 시 17, 민간이전 24, ,480 도 7,344 시 17, 민간위탁금 24, ,480 지역적합형 노인일자리 사업(16명) 24,480 도 7,344 시 17,136 [국비]독거노인 응급안전 돌보미 사업 162, ,980 7,020 국 113,400 도 14,580 시 34, 민간이전 162, ,980 7,020 국 113,400 도 14,580 시 34, 민간위탁금 162, ,980 7,020 독거노인 응급안전돌보미 사업 (종합사회복지관) 162,000 국 113,400 도 14,580 시 34,020 [시분]시니어클럽운영 200, , ,000 분 50,000 시 150, 민간이전 200, , ,000 분 50,000 시 150, 민간위탁금 200, , ,000 시니어클럽 운영지원(1개소) 200,000 분 50,000 시 150,000 [도비]경로당 활성화 사업 10,000 10,000 0 도 3,000 시 7, 민간이전 10,000 10,000 0

163 부서: 주민생활복지과 정책: 건강한 노후생활 보장 및 장묘 문화개선 단위: 건강하고 활기찬 노후생활 보장 도 3,000 시 7, 사회복지보조 10,000 10,000 0 경로당활성화 사업 10,000 도 3,000 시 7,000 [도비]민간분야 노인일자리사업개발비 지원 30,000 30,000 0 도 9,000 시 21, 민간이전 30,000 30,000 0 도 9,000 시 21, 민간위탁금 30,000 30,000 0 민간분야 노인일자리사업 개발비지원 (시니어클럽) 30,000 도 9,000 시 21,000 [도분]노인양로시설 운영비 지원 432, ,400 도 86,480 이 151,340 시 194, 민간이전 432, ,400 도 86,480 이 151,340 시 194, 민간위탁금 432, ,400 양로시설 운영비 지원(문경혜은의집) 432,400 도 86,480 이 151,340 시 194,580 [도비]장기요양기관 운영지원 2,614, ,614,796 도 467,220 이 1,245,918 시 901, 일반보상금 2,614, ,614,796 도 467,220 이 1,245,918 시 901, 사회보장적수혜금 2,614, ,614,796 장기요양기관 운영지원 2,614,796 도 467,220 이 1,245,918 시 901,658 [도비]노인복지시설 입소자 춘계부식비 및 김장비 2, ,450 도 735 시 1, 민간이전 2, ,450

164 부서: 주민생활복지과 정책: 건강한 노후생활 보장 및 장묘 문화개선 단위: 건강하고 활기찬 노후생활 보장 도 735 시 1, 민간위탁금 2, ,450 노인복지시설 입소자 춘계부식비 및 김장비 (문경혜은의집) 2,450 도 735 시 1,715 [도비]노인양로시설 프로그램 운영비 10, ,000 도 3,000 시 7, 민간이전 10, ,000 도 3,000 시 7, 민간위탁금 10, ,000 노인양로시설 프로그램운영지원 (문경혜은의집) 10,000 도 3,000 시 7,000 [도비]어버이날 기념행사 지원 80, ,000 도 40,000 시 40, 민간이전 80, ,000 도 40,000 시 40, 사회복지보조 80, ,000 어버이날기념행사지원 80,000 도 40,000 시 40,000 장묘문화 개선 2,549, ,821 2,403,808 국 1,680,000 도 360,000 시 509,629 화장장 운영 149, ,821 3, 일반운영비 17,423 16, 사무관리비 5,968 4,160 1,808 일반수용비 3,960 ㅇ화장장 관리용품 1,800 ㅇ화장장 무인경비시스템 사용료 2,160-45평 1동 100,000원 * 12월 1,200-30평 1동 80,000원 * 12월 960 급량비 1,008 ㅇ화장장 업무추진급식 7,000원 * 2명 * 6회 * 12월 1,008 임차료 600 ㅇ화장장 정수기 임차료 50,000원 * 12월 600

165 부서: 주민생활복지과 정책: 건강한 노후생활 보장 및 장묘 문화개선 단위: 장묘문화 개선 피복비 400 ㅇ화장장근무자 피복비 공공운영비 11,455 12,455 1,000 공공요금 및 제세 6,600 ㅇ화장장 전기료 450,000원 * 12월 5,400 ㅇ화장장 상하수도료 90,000원 * 12월 1,080 ㅇ화장장 위성방송 수신료 10,000원 * 12월 120 연료비 2,255 ㅇ화장장 난로 2,255 -연료비 1,955 -유지비 100,000원 * 3대 300 시설장비유지비 2,600 ㅇ화장장 시설유지비(호키스트 외 9종) 200,000원 * 10종 2,000 ㅇ화장장 건물유지비 3,187원 * 188m 재료비 120, , 재료비 120, ,206 0 화장장 소독 약품 206 화장장 사체소각 유류대 10,000,000원 * 12월 120, 시설비및부대비 9,000 9, 시설비 9,000 9,000 0 시설비 9,000 ㅇ화장장 대차교체 4,500,000원 * 2대 9, 자산취득비 3, , 자산및물품취득비 3, ,000 화장장 사무실 및 유족대기실 집기구입 3,000 [국비]화장장 신축 2,400, ,400,000 국 1,680,000 도 360,000 시 360, 시설비및부대비 2,400, ,400,000 국 1,680,000 도 360,000 시 360, 시설비 2,355, ,355,840 실시설계비 및 공모설계비 67,200 ㅇ화장장 신축 67,200 시설비 2,288,640 ㅇ화장장 신축 2,288,640 국 1,680,000 도 360,000 시 248,640

166 부서: 주민생활복지과 정책: 건강한 노후생활 보장 및 장묘 문화개선 단위: 장묘문화 개선 02 감리비 35, ,520 화장장 신축(건축,전기,설계감리) 35, 시설부대비 8, ,640 화장장 신축 8,640 보육 및 아동복지 지원 11,075,283 9,806,503 1,268,780 국 4,162,328 분 537,000 도 2,227,111 시 4,148,844 아동 복지사업 2,734,429 2,524, ,252 국 456,305 분 537,000 도 730,058 시 1,011,066 아동복지 행사지원 41,958 36,410 5, 일반운영비 4,458 3, 사무관리비 810 2,070 1,260 일반수용비 250 ㅇ모범어린이 표창장 유인 5,000원 * 50명 250 운영수당 560 ㅇ아동급식위원 수당 70,000원 * 8명 * 1회 공공운영비 3, ,648 공공요금 및 제세 3,648 ㅇ어린이 안전영상정보 방범용 CCTV회선 사용료 35,000원 * 8개소 * 12월 3,360 ㅇ어린이 안전영상정보 방범용 CCTV 전기료 3,000원 * 8개소 * 12월 202 여비 7,300 7, 국내여비 7,300 7,300 0 아동 및 여성보육 업무추진 6,300 한부모 및 아이돌보미 업무추진 1, 일반보상금 4,200 4, 사회보장적수혜금 2,800 2,800 0 아동복지시설 생활자 위문 20,000원 * 70명 * 2회 10 행사실비보상금 1,400 1,400 0 소년소녀가정 및 가정위탁아동 예비 부모교육 70,000원 * 20명 307 민간이전 26,000 21,000 5, 사회복지보조 26,000 21,000 5, ,800 1,400 불우아동 하계수련회 지원 6,000 어린이날 행사경비 15,000 지역아동센터 아동 화합 한마당 5,000

167 부서: 주민생활복지과 정책: 보육 및 아동복지 지원 단위: 아동 복지사업 [도비]시설아동 건전육성 2,050 1, 도 544 시 1, 민간이전 2,050 1, 도 544 시 1, 민간위탁금 2,050 1, 시설아동 수학여행비(초등:5명) 350 도 92 시 258 시설아동 수학여행비(중등:5명) 500 도 133 시 367 시설아동 수학여행비(고등:6명) 1,200 도 319 시 881 [국비]지역아동센터 운영 632, , ,636 국 316,445 도 94,933 시 221, 민간이전 632, , ,636 국 316,445 도 94,933 시 221, 민간위탁금 632, , ,636 지역아동센터 운영(14개소) 632,890 국 316,445 도 94,933 시 221,512 [국비]아동복지교사 지원 127, ,240 16,560 국 89,460 도 11,502 시 26, 민간이전 127, ,240 16,560 국 89,460 도 11,502 시 26, 민간위탁금 127, ,240 16,560 아동복지교사 파견지원(11명) 127,800 국 89,460 도 11,502 시 26,838 [도비]퇴소아동 자립정착금 지원 40,000 30,000 10,000 분 10,000 도 12,000 시 18, 일반보상금 40,000 30,000 10,000

168 부서: 주민생활복지과 정책: 보육 및 아동복지 지원 단위: 아동 복지사업 분 10,000 도 12,000 시 18, 사회보장적수혜금 40,000 30,000 10,000 퇴소아동 자립정착금 지원(8명) 40,000 분 10,000 도 12,000 시 18,000 [도비]시설아동 기능교육비지원 2,700 1,500 1,200 도 810 시 1, 민간이전 2,700 1,500 1,200 도 810 시 1, 민간위탁금 2,700 1,500 1,200 시설아동 기능교육비 지원(9명) 2,700 도 810 시 1,890 [도비]아동복지시설 종사자수당(장려)지원 19,200 19,200 0 도 5,760 시 13, 민간이전 19,200 19,200 0 도 5,760 시 13, 민간위탁금 19,200 19,200 0 시설종사자 수당(장려) 100,000원 * 16명 * 12월 19,200 도 5,760 시 13,440 [도비]시설아동 부식비 및 김장비지원 3,350 1,980 1,370 도 1,005 시 2, 민간이전 3,350 1,980 1,370 도 1,005 시 2, 민간위탁금 3,350 1,980 1,370 시설아동 춘계부식 및 김장비 지원(67명) 3,350 도 1,005 시 2,345 [도비]시설아동 심성관리비 지원 10,836 6,624 4,212 도 3,251 시 7, 민간이전 10,836 6,624 4,212 도 3,251 시 7, 민간위탁금 10,836 6,624 4,212

169 부서: 주민생활복지과 정책: 보육 및 아동복지 지원 단위: 아동 복지사업 시설아동 심성관리비(10명,초등) 1,800 도 540 시 1,260 시설아동 심성관리비(15명,중등) 3,240 도 972 시 2,268 시설아동 심성관리비(23명,고등) 5,796 도 1,739 시 4,057 [도비]어려운아동중식지원(학기중) 446, ,525 28,500 도 446, 일반보상금 446, ,525 28,500 도 446, 사회보장적수혜금 446, ,525 28,500 어려운아동중식지원(학기중 토일공휴일) (684명) 446,025 도 446,025 [도비]시설아동 하계수련대회 지원 4,020 2,640 1,380 도 1,206 시 2, 민간이전 4,020 2,640 1,380 도 1,206 시 2, 민간위탁금 4,020 2,640 1,380 시설아동 하계수련비 지원(67명) 4,020 도 1,206 시 2,814 [도비]아동복지시설 종사자수당(자격)지원 6,600 6,600 0 도 1,980 시 4, 민간이전 6,600 6,600 0 도 1,980 시 4, 민간위탁금 6,600 6,600 0 시설종사자 수당(자격) 50,000원 * 11명 * 12월 6,600 도 1,980 시 4,620 [도비]결식아동 급식지원 156, ,780 0 분 36,000 도 7,839 시 112, 일반보상금 156, ,780 분 36,000 도 7,839 시 112,941

170 부서: 주민생활복지과 정책: 보육 및 아동복지 지원 단위: 아동 복지사업 01 사회보장적수혜금 156, ,780 지역아동센터 등 급식지원(282명) 156,780 분 36,000 도 7,839 시 112,941 [도비]어려운 아동 중식지원(방학중) 218, ,700 0 분 50,000 도 54,675 시 114, 일반보상금 218, ,700 0 분 50,000 도 54,675 시 114, 사회보장적수혜금 218, ,700 0 어려운 아동 중식지원(810명) 218,700 분 50,000 도 54,675 시 114,025 [도비]아동복지시설운영 800, ,000 0 분 400,000 도 59,200 시 340, 민간이전 800, ,000 0 분 400,000 도 59,200 시 340, 민간위탁금 800, ,000 0 아동복지시설 운영지원(신망애육원) 800,000 분 400,000 도 59,200 시 340,800 [국비]입양아동 양육수당 28,800 16,800 12,000 국 20,160 도 2,592 시 6, 일반보상금 28,800 16,800 12,000 국 20,160 도 2,592 시 6, 사회보장적수혜금 28,800 16,800 12,000 입양아동 양육수당 지원 150,000원 * 16명 * 12월 28,800 국 20,160 도 2,592 시 6,048 [국비]아동발달 지원계좌 지원 43,200 33,840 9,360 국 30,240

171 부서: 주민생활복지과 정책: 보육 및 아동복지 지원 단위: 아동 복지사업 도 3,888 시 9, 일반보상금 43,200 33,840 9,360 국 30,240 도 3,888 시 9, 사회보장적수혜금 43,200 33,840 9,360 아동발달 지원계좌(120명) 43,200 국 30,240 도 3,888 시 9,072 [도비]소년소녀가정 및 가정위탁아동 기능교육비지원 2,100 2,100 0 도 630 시 1, 일반보상금 2,100 2,100 0 도 630 시 1, 사회보장적수혜금 2,100 2,100 0 소년소녀가정 및 가정위탁보호아동 기능 교육비 지원 2, ,000원 * 7명 도 630 시 1,470 [도비]시설아동 건강검진비 지원 1,340 1, 도 402 시 민간이전 1,340 1, 도 402 시 민간위탁금 1,340 1, 시설아동 건강검진비 지원(67명) 1,340 도 402 시 938 [도비]시설아동 교복비 지원 3,000 1,500 1,500 도 900 시 2, 민간이전 3,000 1,500 1,500 도 900 시 2, 민간위탁금 3,000 1,500 1,500 시설아동 교복비(20명) 3,000 도 900 시 2,100 [도비]시설아동 교육자재비 지원 1,750 1, 도 525 시 1,225

172 부서: 주민생활복지과 정책: 보육 및 아동복지 지원 단위: 아동 복지사업 307 민간이전 1,750 1, 도 525 시 1, 민간위탁금 1,750 1, 시설아동 교육자재비 50,000원 * 35명 1,750 도 525 시 1,225 [도비]가정위탁 양육지원 95,040 81,600 13,440 분 40,000 도 9,504 시 45, 일반보상금 95,040 81,600 13,440 분 40,000 도 9,504 시 45, 사회보장적수혜금 95,040 81,600 13,440 가정위탁 양육지원(66명) 95,040 분 40,000 도 9,504 시 45,536 [도비]어려운아동대학입학금지원 18,000 18,000 0 도 3,600 시 14, 일반보상금 18,000 18,000 0 도 3,600 시 14, 사회보장적수혜금 18,000 18,000 0 어려운아동 대학입학금 지원 2,000,000원 * 9명 18,000 도 3,600 시 14,400 [도비]소년소녀가정 및 가정위탁아동 교복지원 3,000 3,000 0 도 900 시 2, 일반보상금 3,000 3,000 0 도 900 시 2, 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0 소년소녀가정 및 가정위탁아동 교복비 150,000원 * 20명 3,000 도 900 시 2,100 [도비]소년소녀가정지원 6,000 3,600 2,400 분 1,000 도 600 시 4,400

173 부서: 주민생활복지과 정책: 보육 및 아동복지 지원 단위: 아동 복지사업 301 일반보상금 6,000 3,600 2,400 분 1,000 도 600 시 4, 사회보장적수혜금 6,000 3,600 2,400 소년소녀가정지원 100,000원 * 5명 * 12월 6,000 분 1,000 도 600 시 4,400 [도비]지역아동센터종사자자격수당 15, ,600 도 4,680 시 10, 민간이전 15, ,600 도 4,680 시 10, 민간위탁금 15, ,600 지역아동센터 종사자 자격수당(26명) 15,600 [도비]소년소녀가정 및 가정위탁아동 문화탐방비 지 원 도 4,680 시 10,920 도 1,107 시 2,583 3,690 3, 일반보상금 3,690 3, 도 1,107 시 2, 사회보장적수혜금 3,690 3, 소년소녀가정 및 가정위탁아동문화탐방비 지원(29명) 3,690 도 1,107 시 2,583 보육지원사업 8,340,854 7,282,326 1,058,528 국 3,706,023 도 1,497,053 시 3,137,778 보육시설 운영지원 298, , , 일반운영비 2,620 2, 사무관리비 2,620 2,620 0 일반수용비 1,500 ㅇ보육사업 지침서 유인 30,000원 * 50부 1,500 운영수당 1,120 ㅇ보육정책위원회 위원 수당 70,000원 * 8명 * 2회 307 민간이전 75,780 72,900 2, 민간위탁금 75,780 72,900 2,880 1,120

174 부서: 주민생활복지과 정책: 보육 및 아동복지 지원 단위: 보육지원사업 보육인 대회 3,000 보육시설 운영지원(4개소) 24,780 민간 보육시설 아동 간식비지원(28개소) 33,600 보육시설종사자 처우개선비(3개소) 60,000원 * 20명 * 12월 14, 민간자본이전 220, , , 민간자본보조 220, , ,000 보육시설 기능보강사업(국공립보육시설) 20,000 신망애육원 시설보강 200,000 [국비]보육돌봄 서비스 1,398,979 1,314,051 84,928 국 716,720 도 204,678 시 477, 민간이전 1,398,979 1,314,051 84,928 국 716,720 도 204,678 시 477, 민간위탁금 1,398,979 1,314,051 84,928 보육돌봄 서비스 인건비(110명) 1,398,979 국 716,720 도 204,678 시 477,581 [도비]보육시설 차량유지비 12,992 8,700 4,292 도 3,898 시 9, 민간이전 12,992 8,700 4,292 도 3,898 시 9, 민간위탁금 12,992 8,700 4,292 보육시설 차량유지비(22개소) 12,992 도 3,898 시 9,094 [도비]보육시설종사자수당 187, ,653 17,771 도 42,988 시 144, 민간이전 187, ,653 17,771 도 42,988 시 144, 민간위탁금 187, ,653 17,771 보육 교직원 수당(231명) 143,294 도 42,988 시 100,306 보육교사 장려수당(120명) 44,130 [국비]공공형보육시설 지원(보육시설지원) 108,480 45,113 63,367 국 56,410

175 부서: 주민생활복지과 정책: 보육 및 아동복지 지원 단위: 보육지원사업 도 15,621 시 36, 민간이전 108,480 45,113 63,367 국 56,410 도 15,621 시 36, 민간위탁금 108,480 45,113 63,367 공공형보육시설 지원(민간,3개소) 108,480 국 56,410 도 15,621 시 36,449 [도비]셋째이후 자녀 보육료 지원 65,040 45,000 20,040 도 19,512 시 45, 민간이전 65,040 45,000 20,040 도 19,512 시 45, 민간위탁금 65,040 45,000 20,040 셋째이후자녀 보육료 지원(36명) 65,040 도 19,512 시 45,528 [도비]보육아동 장애 조기검진비 도 180 시 일반보상금 도 180 시 사회보장적수혜금 보육아동 장애 조기검진비(3명) 600 도 180 시 420 [도비]저소득 보육아동 간식비 251,597 89, ,047 도 75,479 시 176, 일반보상금 251,597 89, ,047 도 75,479 시 176, 사회보장적수혜금 251,597 89, ,047 저소득 보육아동 간식비(1,344명) 251,597 도 75,479 시 176,118 [도비]다문화 보육시설 차량운영비 10,560 3,393 7,167 도 3,168 시 7, 민간이전 10,560 3,393 7,167 도 3,168

176 부서: 주민생활복지과 정책: 보육 및 아동복지 지원 단위: 보육지원사업 시 7, 민간위탁금 10,560 3,393 7,167 다문화 보육시설 차량운영비(88명) 10,560 도 3,168 시 7,392 [도비]보육시설 환경개선비 10,000 7,000 3,000 도 3,000 시 7, 민간이전 10,000 7,000 3,000 도 3,000 시 7, 민간위탁금 10,000 7,000 3,000 보육시설 환경개선비 지원(10개소) 10,000 도 3,000 시 7,000 [도비]정부지원시설 교재교구비지원 7,800 7,800 0 도 2,340 시 5, 민간이전 7,800 7,800 0 도 2,340 시 5, 민간위탁금 7,800 7,800 0 정부지원 보육시설 교재교구비(10개소) 7,800 도 2,340 시 5,460 [국비]시설미이용아동 양육지원 270, ,441 24,715 국 132,999 도 41,147 시 96, 일반보상금 270, ,441 24,715 국 132,999 도 41,147 시 96, 사회보장적수혜금 270, ,441 24,715 보육시설 미이용아동 양육비(145명) 270,156 국 132,999 도 41,147 시 96,010 [국비]아이돌보미지원사업 204, ,779 1,221 국 133,000 도 17,100 시 53, 민간이전 204, ,779 1,221 국 133,000 도 17,100 시 53,900

177 부서: 주민생활복지과 정책: 보육 및 아동복지 지원 단위: 보육지원사업 05 민간위탁금 204, ,779 1,221 아이돌보미 지원사업(종합복지관) 204,000 국 133,000 도 17,100 시 53,900 [국비]영유아보육료지원 5,068,377 4,804, ,812 국 2,600,077 도 740,490 시 1,727, 민간이전 5,068,377 4,804, ,812 국 2,600,077 도 740,490 시 1,727, 민간위탁금 5,068,377 4,804, ,812 영유아 보육료지원(1,231명) 5,068,377 국 2,600,077 도 740,490 시 1,727,810 [도비]취약보육 활성화 13, ,003 도 6,161 시 6, 민간이전 13, ,003 도 6,161 시 6, 민간위탁금 13, ,003 방과후 보육료(6명) 6,248 도 4,134 시 2,114 어린이집 공제회비(1,351명) 6,755 도 2,027 시 4,728 [국비]어린이집 지원 131, ,586 국 66,817 도 19,431 시 45, 민간이전 131, ,586 국 66,817 도 19,431 시 45, 민간위탁금 131, ,586 교재교구비 지원(25개소) 24,133 국 12,308 도 3,548 시 8,277 차량운영비(7개소) 12,340 국 6,293 도 1,814

178 부서: 주민생활복지과 정책: 보육 및 아동복지 지원 단위: 보육지원사업 시 4,233 교사근무환경개선비(190명) 95,113 국 48,216 도 14,069 시 32,828 [도비]만5세누리과정 301, ,860 도 301, 민간이전 301, ,860 도 301, 민간위탁금 301, ,860 만5세보육료(112명) 224,000 도 224,000 만5세담임수당등(112명) 77,860 도 77,860 가족 및 여성지원 사업 68, ,096 57,360 기 18,000 도 12,125 시 38,611 여성복지 증진 사업 68, ,096 57,360 기 18,000 도 12,125 시 38,611 [도비]한부모 가족 자립지원금 4,000 4,000 0 도 1,200 시 2, 일반보상금 4,000 4,000 0 도 1,200 시 2, 사회보장적수혜금 4,000 4,000 0 한부모가족 자립지원금 2,000,000원 * 2세대 4,000 도 1,200 시 2,800 [기금]한부모가족 자녀 양육비 20,400 29,476 9,076 기 16,320 도 1,224 시 2, 일반보상금 20,400 29,476 9,076 기 16,320 도 1,224 시 2, 사회보장적수혜금 20,400 29,476 9,076 한부모가족 자녀양육ㆍ교육비(34명) 20,400 기 16,320 도 1,224 시 2,856 [도비]한부모 가족자녀 대학입학금 14,000 10,000 4,000

179 부서: 주민생활복지과 정책: 가족 및 여성지원 사업 단위: 여성복지 증진 사업 도 4,200 시 9, 일반보상금 14,000 10,000 4,000 도 4,200 시 9, 사회보장적수혜금 14,000 10,000 4,000 한부모가족자녀 대학입학금 2,000,000원 * 7명 14,000 도 4,200 시 9,800 [도비]한부모 가족 학생 학용품비 5,700 4,300 1,400 도 1,710 시 3, 일반보상금 5,700 4,300 1,400 도 1,710 시 3, 사회보장적수혜금 5,700 4,300 1,400 한부모가족 학생 학용품 지원(40명) 5,700 도 1,710 시 3,990 [도비]한부모가족 월동연료비 18,400 16,400 2,000 도 2,760 시 15, 일반보상금 18,400 16,400 2,000 도 2,760 시 15, 사회보장적수혜금 18,400 16,400 2,000 한부모가족 월동연료비 100,000원 * 46세대 * 4월 18,400 도 2,760 시 15,640 여성복지 관련사업 1, , 일반보상금 1, , 행사실비보상금 1, ,120 한부모가족 자립학교 교육참석자 실비보상 140,000원 * 8명 [기금]한부모가족 중고학생 학용품비 2,100 61,920 59,820 1,120 기 1,680 도 126 시 일반보상금 2, ,100 기 1,680 도 126 시 사회보장적수혜금 2, ,100 한부모가족 중고등학생 학용품비 지원(42명) 2,100

180 부서: 주민생활복지과 정책: 가족 및 여성지원 사업 단위: 여성복지 증진 사업 기 1,680 도 126 시 294 [도비]한부모 가족지원 3, ,016 도 905 시 2, 자치단체등이전 3, ,016 도 905 시 2, 교육기관에대한보조금 3, ,016 한부모가족 자녀교육비 고등학교(19명) 3,016 도 905 시 2,111 행정운영경비(주민생활복지과) 192, ,601 8,539 주민생활복지과 인력운영비 116, ,941 4,539 주민생활복지과 인력운영비 116, ,941 4, 인건비 116, ,941 4, 보수 90,760 87,252 3,508 수당 90,760 ㅇ시간외근무수당 90,760 -일반직 81,197 ㆍ5급 10,486원 * 1명 * 10시간 * 12월 1,259 ㆍ6급 8,943원 * 6명 * 10시간 * 12월 6,439 ㆍ7급 8,078원 * 8명 * 10시간 * 12월 7,755 ㆍ8급 7,252원 * 6명 * 10시간 * 12월 5,222 ㆍ9급 6,555원 * 3명 * 10시간 * 12월 2,360 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 24명 * 25시간 * 12월 58,162 -기능직 9,563 ㆍ9급 6,555원 * 2명 * 10시간 * 12월 1,574 ㆍ10급 5,977원 * 1명 * 10시간 * 12월 718 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 3명 * 25시간 * 12월 03 무기계약근로자보수 25,720 24,689 1,031 7,271 화장장관리 인부임 25,720 ㅇ기본급 46,570원 * 1명 * 252일 11,736 ㅇ상여금 11,736,000원 * 4/12 3,912 ㅇ주휴수당 46,570원 * 1명 * 50일 2,329 ㅇ연차수당 46,570원 * 1명 * 10일 466 ㅇ시간외근무수당 8,730원 * 1명 * 15시간 * 12월 1,572 ㅇ휴일근무수당 69,850원 * 1명 * 62일 4,331 ㅇ가산금 46,570원 * 1명 * 252일 * 10/100 1,174

181 부서: 주민생활복지과 정책: 행정운영경비(주민생활복지과) 단위: 주민생활복지과 인력운영비 ㅇ피복비(1명) 200 주민생활복지과 기본경비 75,660 71,660 4,000 주민생활복지과 기본경비 75,660 71,660 4, 일반운영비 39,060 29,060 10, 사무관리비 39,060 29,060 10,000 일반수용비 18,580 ㅇ부서운영 기본수용비 12,000 ㅇ복사기수리 500,000원 * 4대 2,000 ㅇ프린트기 토너 드럼 구입 330,000원 * 6대 1,980 ㅇ컴퓨터 수리 200,000원 * 10회 2,000 ㅇ모사전송기 토너 및 수리 200,000원 * 3회 600 운영수당 15,800 ㅇ화장장 당직비 15,800 -일직 50,000원 * 116일 5,800 -재택 40,000원 * 250일 10,000 임차료 540 ㅇ정수기 임차료 45,000원 * 12월 540 급량비 4,140 ㅇ부서기본업무수행 특근매식비 4, 여비 32,400 38,400 6, 국내여비 32,400 38,400 6,000 위생업무 기본업무수행 100,000원 * 4명 * 12월 서비스지원 기본업무수행 100,000원 * 3명 * 12월 통합조사 기본업무수행 100,000원 * 7명 * 12월 경로복지 기본업무수행 100,000원 * 4명 * 12월 여성보육 기본업무수행 100,000원 * 3명 * 12월 복지정책 기본업무수행 100,000원 * 6명 * 12월 203 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, ,800 3,600 8,400 4,800 3,600 7,200 부서운영업무추진비(27명) 350,000원 * 12월 4,200 재무활동(주민생활복지과) 1,261,391 1,197,983 63,408 주민생활복지과 내부거래지출 1,261,391 1,197,983 63,408 주민생활복지과 의료급여특별회계 전출금 1,261,391 1,197,983 63, 기타회계전출금 1,261,391 1,197,983 63, 기타회계전출금 1,261,391 1,197,983 63,408

182 부서: 주민생활복지과 정책: 재무활동(주민생활복지과) 단위: 주민생활복지과 내부거래지출 의료보호 특별회계 전출금 1,261,391

183 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 환경보호과 정책: 수질오염예방 단위: 낙동강수계관리 환경보호과 22,560,846 12,742,197 9,818,649 국 6,394,300 기 21,600 도 789,167 시 15,355,779 수질오염예방 325, ,109 64,925 도 69,817 시 255,217 낙동강수계관리 310, ,109 64,925 도 69,817 시 240,217 수질오염물질 배출업소 관리 16,949 13,949 3, 일반운영비 12,245 9,245 3, 사무관리비 9,605 6,605 3,000 일반수용비 9,605 ㅇ수질검사수수료 50,000원 * 70회 3,500 ㅇ정화조 청소안내 통지 엽서제작 275원 * 3,000매 ㅇ화장실 표지판등 제작 20,000원 * 150개 3,000 ㅇ정화조 관리프로그램 유지보수 190,000원 * 12월 02 공공운영비 2,640 2, ,280 공공요금 및 제세 2,640 ㅇ정화조 청소안내 통지 우편엽서 220원 * 1,000매 * 12월 202 여비 4,704 4, 국내여비 4,704 4, ,640 수질지도 업무추진 4,704 수질오염사고 예방 및 방제 11,360 11, 일반운영비 사무관리비 급량비 840 ㅇ수질오염 방제 급식비 7,000원 * 30명 * 4회 206 재료비 9,400 9, 재료비 9,400 9, 수질오염사고 방제장비 구입 8,700 ㅇ오일휀스 100,000원 * 20박스 2,000 ㅇ유흡착분말 65,000원 * 20포 1,300 ㅇ흡착패드 100,000원 * 10박스 1,000 ㅇ간이 방제복 10,000원 * 50벌 500 ㅇ방제복(방한복) 200,000원 * 15벌 3,

184 부서: 환경보호과 정책: 수질오염예방 단위: 낙동강수계관리 ㅇ방제 작업화 60,000원 * 15착 900 수질측정용품 구입 700 ㅇ수질측정용품 일반보상금 1,120 1, 행사실비보상금 1,120 1,120 0 수질오염사고 방제작업 참석자 급식비 7,000원 * 80명 * 2회 [도비]공중화장실 개선사업 190, ,000 30,000 1,120 도 57,000 시 133, 시설비및부대비 190, ,000 30,000 도 57,000 시 133, 시설비 190, ,000 30,000 시설비 190,000 ㅇ공중화장실 설치 190,000 도 57,000 시 133,000 [도비]매몰지 사후관리지원 10, ,000 도 3,000 시 7, 일반운영비 4, ,000 도 1,200 시 2, 사무관리비 4, ,000 임차료 4,000 ㅇ사후관리 중장비 임차료 500,000원 * 8일 * 1대 4,000 도 1,200 시 2, 재료비 6, ,000 도 1,800 시 4, 재료비 6, ,000 구제역매몰지 사후관리 자재비 6,000 도 1,800 시 4,200 가축매몰지 정비사업 4, , 일반운영비 2, , 사무관리비 2, ,000 임차료 2,000 ㅇ사후관리 중장비 임차료 500,000원 * 4일 * 1대 206 재료비 2, ,000 2,000

185 부서: 환경보호과 정책: 수질오염예방 단위: 낙동강수계관리 01 재료비 2, ,000 매몰지 사후관리 자재비 2,000 오염총량관리 45, , 연구개발비 45, , 연구용역비 45, ,000 오염총량관리 시행계획변경 용역 45,000 [도비]환경특별기동대운영(구제역사후관리일자리) 32, ,725 도 9,817 시 22, 인건비 32, ,725 도 9,817 시 22, 기간제근로자등보수 32, ,725 구제역사후관리일자리(4명) 32,725 도 9,817 시 22,908 지하수 및 토양오염 관리 15,000 15,000 0 지하수 관리 15,000 15, 시설비및부대비 15,000 15, 시설비 15,000 15,000 0 시설비 15,000 ㅇ지하수 방치폐공 복구사업 1,500,000원 * 10공 15,000 폐기물 자원화 14,220,611 5,183,472 9,037,139 국 6,369,800 기 21,600 도 707,100 시 7,122,111 폐기물자원화 사업 5,160,611 4,663, ,139 국 27,800 기 21,600 도 27,100 시 5,084,111 자원재활용사업 230, ,258 18, 일반운영비 47,080 27,880 19, 사무관리비 33,920 22,720 11,200 일반수용비 26,360 ㅇ홍보물 및 전단유인 (종량제,분리수거,나눔장터) 19,600 -홍보물 및 전단 100원 * 30,000매 * 2회 6,000 -분리배출 스티커 200원 * 20,000매 4,000 -홍보배너 100,000원 * 20개 2,000 -불법투기 캠페인용 피켓 30,000원 * 20개 600

186 부서: 환경보호과 정책: 폐기물 자원화 단위: 폐기물자원화 사업 -불법투기 단속 어깨띠 4,000원 * 100개 400 -불법투기 경고 입간판 80,000원 * 30개 2,400 -생활폐기물 홍보 및 나눔장터 운영 현수막 60,000원 * 35개소 * 2회 4,200 ㅇ폐형광등 수거,운반비 600,000원 * 2회 1,200 ㅇ환경정화 우수마을 및 자원순환의 날 표창패 140,000원 * 5개 700 ㅇ단속 물품구입(장갑 등) 30,000원 * 12월 360 ㅇ방치폐기물 비산방지 천막구입 1,500원 * 3,000m2 4,500 임차료 4,200 ㅇ나눔장터 부스 임차료 50,000원 * 20개 1,000 ㅇ방치폐기물 처리 중기 임차료 800,000원 * 4일 3,200 급량비 3,360 ㅇ쓰레기 불법투기 야간단속 급식비 7,000원 * 20명 * 24회 3, 공공운영비 13,160 5,160 8,000 공공요금 및 제세 11,480 ㅇ신기 재활용창고 전기료 등 10,000원 * 12월 120 ㅇ신기 재활용창고 무인경비료 250,000원 * 12월 3,000 ㅇ클린하우스 전기료 30,000원 * 12월 360 ㅇ산양면문화복지회관 신축부지 공과금 8,000 시설장비유지비 1,680 ㅇ재활용품 분리수거함 수리 40,000원 * 42개소 1, 여비 15,300 15, 국내여비 15,300 15,300 0 청소행정 관련 업무추진 15, 재료비 110,480 90,428 20, 재료비 110,480 90,428 20,052 대형폐기물 신고필증 제작 250원 * 10,000매 2,500 종량제 규격봉투 제작 110원 * 750,000매 82,500 쓰레기종량제봉투 위조방지 시스템 도입 6원 * 750,000매 4,500 재활용품 분리수거함 구입 300,000원 * 30개 9,000 재활용품 분리 수거용 PP포대 구입 350원 * 5,000장 1,750 폐형광등 수집운반함 구입 100,000원 * 100개 10,000 나눔장터 폐품 모으기 보상용 화장지 구입 23,000원 * 10박스 일반보상금

187 부서: 환경보호과 정책: 폐기물 자원화 단위: 폐기물자원화 사업 12 기타보상금 쓰레기불법투기 신고보상금 20,000원 * 20건 포상금 1,250 1, 포상금 1,250 1,250 0 환경정화 우수마을 평가 포상금 1,250 ㅇ최우수 500,000원 * 1개소 500 ㅇ우수 350,000원 * 1개소 350 ㅇ장려 200,000원 * 2개소 민간자본이전 55,000 55, 민간자본보조 55,000 55,000 0 환경정화 우수마을 평가 지원사업 55,000 ㅇ최우수 20,000,000원 * 1개소 20,000 ㅇ우수 15,000,000원 * 1개소 15,000 ㅇ장려 10,000,000원 * 2개소 20, 자산취득비 자산및물품취득비 쓰레기 불법투기 단속용 카메라 구입 500,000원 * 1대 [도비]재활용 수집 보상금 지원 23,300 23, 도 7,000 시 16, 일반보상금 23,300 23,300 0 도 7,000 시 16, 기타보상금 23,300 23,300 0 재활용품 수집보상금 지원 20,000원 * 1,165톤 23,300 도 7,000 시 16,300 음식물 처리사업 91,593 81,980 9, 인건비 48,493 46,880 1, 기간제근로자등보수 48,493 46,880 1,613 음식물수거용기 청소 48,493 ㅇ기본급 41,400원 * 8명 * 120일 39,744 ㅇ주휴수당 41,400원 * 8명 * 24일 7,949 ㅇ피복비 100,000원 * 8명 일반운영비 8, , 사무관리비 8, ,000 일반수용비 8,000 ㅇ음식물쓰레기 종량제 홍보전단 제작 70원 * 40,000매 * 2회 5,600

188 부서: 환경보호과 정책: 폐기물 자원화 단위: 폐기물자원화 사업 ㅇ음식물쓰레기 종량제 홍보 현수막 제작 60,000원 * 40개 2, 재료비 35,100 35, 재료비 35,100 35,100 0 음식물쓰레기 수거용기 세척용품 구입 30,000원 * 4개소 * 12월 음식물쓰레기 전용배출용기 구입 40,000원 * 250개 1,440 10,000 음식물쓰레기 종량제 시범사업 22,400 ㅇ공동주택용 음식물 배출용기 구입(120l) 40,000원 * 4개 * 50동 8,000 ㅇ업소용(식당 등) 음식물 배출용기 구입 (10l) 12,000원 * 350개 4,200 ㅇ단독주택(원룸)용 음식물쓰레기 배출용기 구입(3l, 5l) 6,000원 * 1,700세대 10,200 음식물쓰레기 배출용 칩 제작 60원 * 10개 * 2,100세대 [도비]농촌 일자리창출 폐비닐 보상금 지원 30,000 30, ,260 도 9,000 시 21, 일반보상금 30,000 30,000 0 도 9,000 시 21, 기타보상금 30,000 30,000 0 농촌일자리창출 폐비닐 보상금 지원 100원 * 300,000kg 30,000 도 9,000 시 21,000 생활폐기물처리사업 4,670,908 4,265, , 민간이전 4,670,908 4,227, , 민간위탁금 4,670,908 4,227, ,394 음식물쓰레기 수집운반비 1,161,518 ㅇ관외 수집운반비 156,500원 * 8톤 * 365일 456,980 ㅇ관내 수집운반비 120,640원 * 16톤 * 365일 704,538 음식물쓰레기처리비 264,173 ㅇ관외 처리비 90,470원 * 8톤 * 365일 264,173 생활폐기물처리비 3,245,217 ㅇ생활폐기물처리비 2,212,687 ㅇ2011년도 미지급분 211,584원 * 40톤 * 122일 1,032,530 [도비]석면피해구제 급여지급 24,000 2,400 21,600 기 21,600 도 1,200 시 1,200

189 부서: 환경보호과 정책: 폐기물 자원화 단위: 폐기물자원화 사업 302 이주및재해보상금 24,000 2,400 21,600 기 21,600 도 1,200 시 1, 민간인재해보상금 24,000 2,400 21,600 석면피해구제 급여 지급 24,000,000원 * 1명 24,000 기 21,600 도 1,200 시 1,200 [국비]슬레이트 처리지원 50,800 48,620 2,180 국 19,800 도 9,900 시 21, 민간자본이전 50,800 48,620 2,180 국 19,800 도 9,900 시 21, 민간대행사업비 50, ,800 슬레이트 처리 지원(33개소) 50,800 국 19,800 도 9,900 시 21,100 [국비]농촌일자리창출폐비닐수집보상금지원 40, ,000 국 8,000 시 32, 일반보상금 40, ,000 국 8,000 시 32, 기타보상금 40, ,000 농촌일자리 창출 폐비닐보상금 지원 100원 * 400,000kg 40,000 국 8,000 시 32,000 환경기초시설 확충 9,060, ,000 8,540,000 [국비]하수처리시설 에너지자립화 시범사업(하수처리 장확충) 국 6,342,000 도 680,000 시 2,038,000 국 6,342,000 도 680,000 시 2,038,000 9,060, ,000 8,540, 자치단체등자본이전 9,060, ,000 8,540,000 국 6,342,000 도 680,000 시 2,038, 공기관등에대한대행사업비 9,060, ,000 8,540,000

190 부서: 환경보호과 정책: 폐기물 자원화 단위: 환경기초시설 확충 하수처리시설 에너지자립화 시범사업 (한국환경공단) 9,060,000 국 6,342,000 도 680,000 시 2,038,000 대기오염 관리 100,786 61,428 39,358 국 24,500 도 12,250 시 64,036 깨끗한 공기질 향상 100,786 61,428 39,358 국 24,500 도 12,250 시 64,036 환경개선부담금관리 34,836 34, 인건비 8,280 8, 기간제근로자등보수 8,280 8, 환경개선부담금 시설물조사 41,400원 * 5명 * 20일 * 2회 201 일반운영비 26,556 26, 사무관리비 12,840 12, ,280 일반수용비 12,840 ㅇ환경개선부담금 고지서제작 8,100 -정기분고지서 90원 * 15,000매 * 2회 2,700 -독촉분고지서 90원 * 15,000매 * 4회 5,400 ㅇ금융결제원 자동납부수수료 1,060 -지로회선이용료 55,000원 * 12월 660 -자동납부수수료 50원 * 2,000건 * 2회 200 -가상계좌수수료 50원 * 2,000건 * 2회 200 ㅇ환경개선부담금 납부홍보 1,680 -현수막제작 60,000원 * 14개소 * 2회 1,680 ㅇ환경개선부담금 고지서출력기 유지비 2,000 -OCR고지서출력기(1대) 2, 공공운영비 13,716 13,716 0 공공요금 및 제세 13,716 ㅇ환경개선부담금 납부고지서 발송 우편요금 13,716 -일반우편 220원 * 60,000매 13,200 -등기우편 1,720원 * 300매 516 환경지도점검 16,950 19,950 3, 일반운영비 6,870 8,370 1, 사무관리비 4,370 5,870 1,500 일반수용비 4,370 ㅇ여과지교정 220,000원 * 2통 440 ㅇ교정가스 구입 220,000원 * 2통 440

191 부서: 환경보호과 정책: 대기오염 관리 단위: 깨끗한 공기질 향상 ㅇ정도검사 수수료 70,000원 * 7종 490 ㅇ대기배출업소 시료채취수수료 150,000원 * 20개소 02 공공운영비 2,500 2, ,000 시설장비유지비 2,500 ㅇ측정장비수리비 250,000원 * 10종 2, 여비 10,080 10, 국내여비 10,080 10,080 0 지도점검업무추진 10,080 [국비]탄소포인트제 인센티브 49,000 6,922 42,078 국 24,500 도 12,250 시 12, 일반보상금 49,000 6,922 42,078 국 24,500 도 12,250 시 12, 기타보상금 49,000 6,922 42,078 탄소포인트제 인센티브지급 49,000 국 24,500 도 12,250 시 12,250 환경보전활동활성화 125, ,400 0 사회환경보전활동 전개 125, ,400 0 환경홍보행사 58,400 58, 일반운영비 20,700 20, 사무관리비 18,700 18,700 0 일반수용비 13,600 ㅇ환경관련행사용 현수막 등 60,000원 * 35개 ㅇ환경관련 홍보용품 제작 1,500원 * 1,000개 * 3종 2,100 4,500 ㅇ기후변화대응 온실가스 감축홍보비 5,000 ㅇ환경보전유공자 표창패 150,000원 * 10명 1,500 ㅇ환경관련 기술서적 구입 100,000원 * 5종 500 급량비 2,100 ㅇ당면현안업무 추진 급식비 7,000원 * 5명 * 5회 * 12월 2,100 임차료 3,000 ㅇ환경관련시설견학 차량임차 500,000원 * 6대 02 공공운영비 2,000 2, ,000 공공요금 및 제세 2,000

192 부서: 환경보호과 정책: 환경보전활동활성화 단위: 사회환경보전활동 전개 ㅇ환경관련시설 견학참석자 단체보험료 1,000원 * 1,000명 1,000 ㅇ기후변화대응 홍보물 발송우편료 1, 여비 13,200 13, 국내여비 13,200 13,200 0 환경관리업무추진 13, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 환경관련 시책업무추진비 2, 일반보상금 22,500 22, 행사실비보상금 20,200 20,200 0 환경보전교육 및 회의참석 100,000원 * 7명 * 5회 3,500 자연보호 지도위원 교육여비 100,000원 * 30명 * 1회 3,000 자연보호 지도위원 정화활동 참석 50,000원 * 40명 * 3회 6,000 환경행사 참석자 간식비(환경의날 외) 3,000원 * 300명 * 3회 2,700 자연환경보전명예지도원 교육 및 회의참석 70,000원 * 40명 2,800 그린리더 교육 및 회의참석 100,000원 * 10명 * 1회 1,000 환경관련시설 견학 간식비 3,000원 * 400명 1, 기타보상금 2,300 2,300 0 멸종위기 야생동식물 부상치료비 100,000원 * 5회 500 환경오염행위 신고포상금 300,000원 * 4건 1,200 환경보전유공자 시상품 30,000원 * 20명 600 푸른문경 21 37,000 37, 민간이전 37,000 37, 민간경상보조 37,000 37,000 0 초등학교 생태학교 운영 등 37,000 환경기술지원 30,000 30, 출연금 30,000 30, 출연금 30,000 30,000 0 경북지역 환경기술개발센터 기술지원 협약금 30,000 생활쓰레기의 수거 및 매립 1,230, , ,721 깨끗한 시가지 조성 197, ,854 22,500 생활폐기물 관리 197, ,854 22, 일반운영비 141, ,574 6,500

193 부서: 환경보호과 정책: 생활쓰레기의 수거 및 매립 단위: 깨끗한 시가지 조성 01 사무관리비 14,424 14,424 0 일반수용비 13,024 ㅇ빗자루 2,000원 * 60명 * 12월 * 2개 2,880 ㅇ삽 6,000원 * 60명 * 2개 720 ㅇ작업장갑 550원 * 60명 * 12월 * 4개 1,584 ㅇ나누리쉼터 목욕용품 10,000원 * 60명 * 4회 ㅇ환경미화원 응급약품 구입 ㅇ나누리쉼터 가스(LPG) 구입 2,400 ㅇ나누리쉼터 다류 구입 300,000원 * 12월 3,600 ㅇ가로청소용p.p포대 구입 200,000원 * 3회 40,000원 * 6회 1,000원 * 1,000매 ,000 피복비 1,400 ㅇ청소차량 운전원 피복비 200,000원 * 7명 1, 공공운영비 126, ,150 6,500 시설장비유지비 6,650 ㅇ롤온박스 수리 200,000원 * 12개 2,400 ㅇ청소용손수레 수리 50,000원 * 25대 1,250 ㅇ청소용손수레 교체 300,000원 * 10대 3,000 차량선박비 120,000 ㅇ청소차량 유지비 15,000,000원 * 8대 120, 여비 17,280 17, 국내여비 17,280 17,280 0 매립장 관련 업무추진 등 17, 시설비및부대비 35,000 10,000 25, 시설비 35,000 10,000 25,000 시설비 35,000 ㅇ쓰레기 계량용 계근대 설치 35,000,000원 * 1식 35, 자산취득비 4, , 자산및물품취득비 4, ,000 노후 롤온박스 교체 4,000,000원 * 1대 4,000 매립장 운영 1,033, , ,221 매립장 유지관리 724, , , 인건비 9,440 9, 기간제근로자등보수 9,440 9, 매립장 청사 관리 9,440 ㅇ기본급 41,400원 * 1명 * 190일 7,866 ㅇ주휴수당 41,400원 * 1명 * 38일 1,574

194 부서: 환경보호과 정책: 생활쓰레기의 수거 및 매립 단위: 매립장 운영 201 일반운영비 181, , 사무관리비 22,955 22,955 0 일반수용비 1,955 ㅇ작업용 장갑 구입 550원 * 7명 * 300개 1,155 ㅇ위생용품구입(매립장) 200,000원 * 4회 800 피복비 3,500 ㅇ작업복 200,000원 * 7명 1,400 ㅇ작업화 100,000원 * 7명 700 ㅇ방한복 200,000원 * 7명 1,400 임차료 17,500 ㅇ매립장중간복토 중기임차료 5,000,000원 * 2회 10,000 ㅇ불정매립장 부지임차료 7, 공공운영비 158, , 공공요금 및 제세 81,896 ㅇ매립장 전기안전관리 대행료 350,000원 * 12회 4,200 ㅇ매립장 전기시설물 유지관리비 4,000 ㅇ공평매립장침출수(처리수)수질검사 수수료 930,000원 * 12회 11,160 ㅇ공평매립장침출수(원수)수질검사 수수료 930,000원 * 4회 3,720 ㅇ공평매립장 지하수 및 빗물 지하배제수 수질검사 수수료 963,000원 * 4회 * 4개소 15,408 ㅇ불정사후관리매립장 침출수(처리수)수질 검사 수수료 930,000원 * 4회 3,720 ㅇ불정사후관리매립장 침출수(원수)수질검사 수수료 930,000원 * 2회 1,860 ㅇ불정사후관리매립장 지표수 수질검사 수수료 529,000원 * 4회 2,116 ㅇ불정사후관리매립장 지하수 수질검사 수수료 877,000원 * 3개소 * 12회 31,572 ㅇ불정사후관리매립장 발생가스검사 수수료 185,000원 * 4회 740 ㅇ불정사후관리매립장 토양오염물질검사 수수료 850,000원 * 4개소 3,400 시설장비유지비 7,900 ㅇ매립장유지비 250,000원 * 12회 3,000 ㅇ침출수시설유지비(불정,공평) 200,000원 * 12회 2,400 ㅇCCTV 유지관리비(6대) 1,000 ㅇ계근대 유지관리비 1,500,000원 * 1식 1,500 차량선박비 68,352 ㅇ컴펙트(1대) 27,000

195 부서: 환경보호과 정책: 생활쓰레기의 수거 및 매립 단위: 매립장 운영 ㅇ로우더(1대) 27,000 ㅇ포크레인(1대) 2,088 ㅇ지게차(1대) 2,088 ㅇ덤프트럭(1대) 6,000 ㅇ차량(1톤,4톤) 2,088 ㅇ방역장비 2, 재료비 14,190 14, 재료비 14,190 14,190 0 약품구입 14,190 ㅇ매립장 소독약품 22,000원 * 3l* 90일 5,940 ㅇ침출수처리 약품비(가성소다 외4종) 37,500원 * 220포 207 연구개발비 100, , 연구용역비 100, ,000 8,250 매립장주변영향지역 환경상 영향조사용역비 100, 자산취득비 420, , 자산및물품취득비 420, ,000 매립장 선별기 구입 420,000,000 * 1대 420,000 재활용품 선별 308, , , 인건비 284, , , 기간제근로자등보수 284, , ,326 쓰레기재활용 선별인부임 284,386 ㅇ기본급 43,470원 * 27명 * 200일 234,738 ㅇ주휴수당 43,470원 * 27명 * 40일 46,948 ㅇ선별장인부 피복비 100,000원 * 27명 2, 일반운영비 12,132 12, 사무관리비 2,132 2, 일반수용비 2,132 ㅇ작업용 장갑구입 550원 * 52개 * 20명 572 ㅇ위생용품구입(선별장) 200,000원 * 4회 800 ㅇ재활용선별장 가스(LPG) 구입 40,000원 * 4회 ㅇ재활용선별장 정수기 렌탈료 50,000 * 1대 * 12회 02 공공운영비 10,000 10,000 0 시설장비유지비 10,000 ㅇ재활용선별장 유지비 10, 재료비 12,000 10,000 2, 재료비 12,000 10,000 2,000 압축기철사 구입 2,000원 * 3,000kg 6,000 재활용품수거 망포대구입 5,000원 * 1,000장 5,

196 부서: 환경보호과 정책: 생활쓰레기의 수거 및 매립 단위: 매립장 운영 재활용수거용 비닐봉투 제작 1,000원 * 1,000매 1,000 행정운영경비(환경보호과) 3,860,270 4,003, ,154 환경보호과 인력운영비 3,689,772 3,846, ,299 환경보호과 인력운영비 3,689,772 3,846, , 인건비 3,689,772 3,846, , 보수 114, ,548 5,170 수당 114,718 ㅇ시간외근무수당 109,940 -일반직 57,444 ㆍ5급 10,486원 * 1명 * 10시간 * 12월 1,259 ㆍ6급 8,943원 * 5명 * 10시간 * 12월 5,366 ㆍ7급 8,078원 * 3명 * 10시간 * 12월 2,909 ㆍ8급 7,252원 * 5명 * 10시간 * 12월 4,352 ㆍ9급 6,555원 * 3명 * 10시간 * 12월 2,360 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 17명 * 25시간 * 12월 41,198 -기능직 13,291 ㆍ7급 8,078원 * 2명 * 10시간 * 12월 1,939 ㆍ8급 7,252원 * 1명 * 10시간 * 12월 871 ㆍ9급 6,555원 * 1명 * 10시간 * 12월 787 ㆍ초과근무수당 8,078원 * 4명 * 25시간 * 12월 9,694 -청소차 39,205 ㆍ6급 8,943원 * 1명 * 67시간 * 12월 7,191 ㆍ7급 8,078원 * 1명 * 67시간 * 12월 6,495 ㆍ8급 7,252원 * 1명 * 67시간 * 12월 5,831 ㆍ9급 6,555원 * 1명 * 67시간 * 12월 5,271 ㆍ10급 5,977원 * 3명 * 67시간 * 12월 14,417 ㅇ휴일근무수당 4,778 -기능직(청소차) 4,778 ㆍ6급 67,369원 * 1명 * 13일 876 ㆍ7급 60,853원 * 1명 * 13일 792 ㆍ8급 54,634원 * 1명 * 13일 711 ㆍ9급 49,383원 * 1명 * 13일 642 ㆍ10급 45,029원 * 3명 * 13일 1, 무기계약근로자보수 3,575,054 3,736, ,469 환경미화원 3,575,054 ㅇ기본급 1,337,610원 * 60명 * 12월 963,080 ㅇ기말수당 1,947,610원 * 60명 * 200% 233,714 ㅇ정근수당 1,947,610원 * 60명 116,857 ㅇ체력단련비 1,947,610원 * 60명 * 250% 292,142

197 부서: 환경보호과 정책: 행정운영경비(환경보호과) 단위: 환경보호과 인력운영비 ㅇ명절휴가비 1,947,610원 * 60명 * 120% 140,228 ㅇ가계보조비 110,000원 * 60명 * 12월 79,200 ㅇ시간외근무수당 8,717원 * 1.5 * 60명 * 1시간 * 25일 * 12 월 ㅇ휴일근무수당 69,730원 * 1.5 * 60명 * 2일 * 12월 ㅇ야간근무수당 8,717원 * 0.5 * 60명 * 3시간 * 27일 * 12 월 235, , ,188 ㅇ연차유급휴가수당 69,730원 * 60명 * 10일 41,838 ㅇ특수업무수당 90,000원 * 60명 * 12월 64,800 ㅇ작업장려수당 70,000원 * 60명 * 12월 50,400 ㅇ정액급식비 160,000원 * 60명 * 12월 115,200 ㅇ교통보조비 140,000원 * 60명 * 12월 100,800 ㅇ위생비 22,500원 * 60명 * 12월 16,200 ㅇ가족수당 80,000원 * 60명 * 12월 57,600 ㅇ환경미화원 퇴직금 600,000 ㅇ자녀학비보조수당 30,431 -중일급지 6,239 -고일급지 24,192 ㅇ환경미화원 선진지견학(부부동반) 50,000원 * 120명 ㅇ모범 환경미화원 선진지 견학 50,000원 * 6명 6,000 ㅇ환경미화원 피복비 18,060 -작업복 80,000원 * 60명 4,800 -작업화 50,000원 * 60명 3,000 -우의 15,000원 * 60명 900 -작업모 6,000원 * 60명 360 -방한복 100,000원 * 60명 6,000 -작업안전화 50,000원 * 60명 3,000 ㅇ급량비 5,040 -미화원 체력단련 급식비 7,000원 * 60명 * 12월 300 5,040 ㅇ생활체육 지원 3,000 -체육복 구입 등 50,000원 * 60명 3,000 환경보호과 기본경비 170, ,353 13,145 환경보호과 기본경비 170, ,353 13, 일반운영비 139, ,753 15, 사무관리비 61,034 45,889 15,145 일반수용비 45,544 ㅇ환경보호과 18,400 -부서운영 기본운영비 1,000,000원 * 12월 12,000

198 부서: 환경보호과 정책: 행정운영경비(환경보호과) 단위: 환경보호과 기본경비 -복사기수리 500,000원 * 2회 1,000 -프린터기 토너 드럼 구입 350,000원 * 4대 1,400 -컴퓨터 수리 200,000원 * 18대 3,600 -모사전송기 토너구입 및 수리 200,000원 * 2회 ㅇ자원시설담당 27,144 -부서운영기본수용비 (복사용지,사무용품 등) 6,000 -신문구독료 13,000원 * 4종 * 12월 624 -사무실 정수기 관리비 30,000원 * 2대 * 12월 -공인노무사 자문료 3,300,000원 * 6회 19,800 운영수당 5,650 ㅇ당직비(자원시설담당) 50,000원 * 113일 5,650 급량비 9,008 ㅇ환경보호과 5,000 -부서기본업무추진 특근매식비 5,000 ㅇ자원시설담당 4,008 -기본업무수행 특근매식비 3,000 -환경미화원 체력단련의 날 참석급식비 7,000원 * 12명 * 12월 ,008 임차료 832 ㅇ사무실 정수기 임차료(환경보호과) 50,000원 * 12월 ㅇ나누리쉼터 정수기 임차료(자원시설담당) 19,300원 * 12월 02 공공운영비 78,864 78,864 0 공공요금 및 제세 74,864 ㅇ자원시설담당 74,864 -기본공공요금(우편료 등) 500 -전기요금 2,500,000원 * 2개소 * 12월 60,000 -상.하수도료 600,000원 * 12월 7,200 -스카이라이프 시청료 12,000원 * 6대 * 12월 -무인경비시스템 월정계약료 200,000원 * 2개소 * 12월 -환경개선부담금(공평매립장) 500,000원 * 2회 ,800 1,000 -한국폐기물협회 회비 500,000원 * 1회 500 시설장비유지비 4,000 ㅇ자원시설담당 4,000 -나누리쉼터 유지비 2,000 -사무실청사 유지비 2, 여비 26,400 27,600 1,200

199 부서: 환경보호과 정책: 행정운영경비(환경보호과) 단위: 환경보호과 기본경비 01 국내여비 26,400 27,600 1,200 환경관리 기본업무수행 100,000원 * 5명 * 12월 자원순환 기본업무수행 100,000원 * 5명 * 12월 대기보전 기본업무수행 100,000원 * 4명 * 12월 수질보전 기본업무수행 100,000원 * 3명 * 12월 자원시설 기본업무수행 100,000원 * 5명 * 12월 203 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, ,000 6,000 4,800 3,600 6,000 부서운영업무추진비(29명) 350,000원 * 12월 4,200 재무활동(환경보호과) 2,698,140 2,437, ,460 환경보호과 보전지출 1,657,340 1,396, ,460 환경보호과 기타 차입금 상환 405, , , 차입금이자상환 105, , 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환 105, ,000 0 쓰레기매립장 조성공사 3,000,000,000원 * 3.5/ , 차입금원금상환 300, , 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금원금상환 300, ,000 쓰레기매립장 조성공사 300,000,000원 * 1회 300,000 환경보호과 정부 차입금 상환 1,252,340 1,291,880 39, 차입금이자상환 252, ,880 39, 중앙정부차입금이자상환 252, ,880 39,540 폐기물처리시설 조성(2003년도,재특자금) 2,700,000,000원 * 2.0/100 54,000 폐기물처리시설 설치(2004년도,공공자금관리 기금) 4,700,000,000원 * 4.22/ , 차입금원금상환 1,000,000 1,000, 중앙정부차입금원금상환 1,000,000 1,000,000 0 폐기물처리시설 조성(2003년도,재특자금) 100,000,000원 * 4회 400,000 폐기물처리시설 설치(2004년도,공공자금관리 기금) 300,000,000원 * 2회 600,000 환경보호과 내부거래지출 1,040,800 1,040,800 0 환경보호과 폐기물처리기금 전출금 1,040,800 1,040, 기금전출금 1,040,800 1,040, 기금전출금 1,040,800 1,040,800 0

200 부서: 환경보호과 정책: 재무활동(환경보호과) 단위: 환경보호과 내부거래지출 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 전출금 1,040,800 ㅇ쓰레기반입 수수료 부담금 전출금 34,000,000원 * 10/100 * 12월 40,800 ㅇ주민지원금 전출금 1,000,000