인천의꿈, 대한민국의미래 2018 주요업무계획 2017. 12. [ 도시철도건설본부 ]
목 차 Ⅰ. 일반현황 3 Ⅱ. 2018 년정책여건과목표 5 Ⅲ. 주요업무추진계획 8 Ⅳ. 건의사항 18
일반현황 - 3 -
일반현황 기구 : 3 부 1 실 10 담당 인력 ( 정 / 현원 ) : 64/64 명 현재 구분 일반직 계 3 급 4 급 5 급 6 급 7 급 8 급 9 급 계 64/64 1/1 3/3 10/11 19/23 26/23 5/1 0/2 안전관리실 6/4 - - 1/1 1/2 4/1 - - 관 리 부 17/16 1/1 1/1 2/2 4/3 7/9 2/0 - 공사시설부 23/22-1/1 4/4 8/9 8/6 2/1 0/1 기 전 부 18/22-1/1 3/4 6/9 7/7 1/0 0/1 조직표 현재 예 산 도시철도사업특별회계 : 121,650 백만원 2017 년본예산 113,448 백만원 ( 단위 : 백만원 ) 계 인천 1 호선송도연장 서울 7 호선석남연장 관리운영비 부채지원비 재무활동비 행정운영비 예비비 121,650 16,385 35,775 379 3,398 57,834 7,477 402-4 -
Ⅱ. 2018 년정책여건과목표 - 5 -
여건과전망 2018년정책여건과전망 인천 호선검단연장건설사업의본격시행및서울 호선청라연장 건설확정등도시철도광역교통망확장 서북부지역교통편의증대를위한서울도시철도 호선석남연장선토목공사완료 준공 및궤도시스템분야건설착공 인천도시철도 호선송도연장선 국제업무지구역 송도랜드마크시티 토목공사본격추진및건축 시스템분야건설착공 정책목표 안전하고편리한친환경도시철도건설 1. 인천시민을위한 인천중심의교통축 형성 철저한공정및안전관리로차질없는공사추진 안전하고신뢰성있는시스템구축 도시철도적기건설을위한행정지원 - 6 -
주요사업별지표 총괄표 단위 백만원 시정 방침 주요 전략 추진사업명 ( 주요과제 ) 신규 / 계속사업기간총사업비 ( 국비포함 ) 국가 지원 역동적인세계도시 입체 교통망 완성 - 서울도시철도 7 호선석남연장건설계속 2011-2020 377,889 국토부 - 인천도시철도 1 호선송도연장건설계속 2016-2020 134,775 국토부 사업비계 512,664 세부지표 추진사업 ( 주요과제 ) 지표단위 2017 2018 2020 서울도시철도 7 호선 석남연장건설사업 ㅇ건설공사의차질없는공정관리 ( 토목 ) % 55.9 100 인천 1 호선 송도연장건설사업 ㅇ건설공사의차질없는공정관리 ( 토목 + 궤도 ) % 34.28 67.11 100-7 -
Ⅲ. 2018 년주요업무추진계획 - 8 -
도시철도건설본부 인천도시철도 1 호선검단연장선건설사업 ( 신규 ) 서울도시철도 7 호선석남연장건설사업 인천도시철도 1 호선송도연장건설사업 인천도시철도 2 호선관련중재 ( 소송 ) 진행 - 9 -
1 인천도시철도 1 호선검단연장건설사업 ( 신규 ) 2018년도추진목표 인천도시철도 1호선검단연장선의 2024년개통목표달성을위한사업착수 검단신도시사업시행자와사업협약체결, 공사수행방식결정, 설계용역착수등 사업개요 사업구간 계양역 인천 호선 검단신도시 사업규모 연장 정거장 개소 전동차 편성 량 사업기간 총사업비 억원 시비 억원 인천도시공사 억원 - 연차별투자계획 ( 단위 : 백만원 ) 구분계기투자 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 2024 년 계 727,700 620 8,259 29,407 108,480 154,080 184,240 198,536 44,078 LH 327,850 310 3,694.5 13,253.5 48,875 69,420 83,010 89,448 19,839 도시공사 327,850 310 3,694.5 13,253.5 48,875 69,420 83,010 89,448 19,839 인천시 72,000-870 2,900 10,730 15,240 18,220 19,640 4,400 그간의추진실적 검단신도시광역교통개선대책확정 도시철도기본계획승인고시 도시철도기본계획변경 수립용역착수 도시철도기본계획변경안사전협의시국토교통부 공청회개최 의회의견청취제회임시회 도시철도기본계획변경승인신청시국토교통부 타당성조사업무수행약정체결시국토교통부 도시철도기본계획변경승인고시국토교통부 - 10 -
향후 추진계획 ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ 2018 상반기 : 공사수행방식 결정 2018 하반기 : 타당성 조사 및 투자 심사 완료 2018 기본 및 실시설계 발주 하반기~2020 상반기 : 기본 및 실시설계용역, 사업계획 승인(국토교통부) 2020 상반기~2024 하반기 노 선 : 공사 착공 및 준공(개통) 도 - 11 -
2 서울도시철도 7 호선석남연장건설사업 2018 년도추진목표 인천 1 2 호선과의환승체계구축으로지하철이용활성화도모 도시철도네트워크구축으로광역교통문제해소및이용편의증진 공사 ( 토목 ) 공정률 100.0% 달성 사업개요및추진방향 ㅇ ( 사업개요 ) 구 규 간 부평구청 석남동 인천 호선환승 모 연장 정거장 개소 전동차 편성 량 사업기간 사업비 백만원 국비 시비 구분계 이후 377,889 2,221 4,000 10,400 14,796 74,141 2,667 35,775 139,893 93,996 226,733 0 2,000 10,000 8,900 48,300 0 15,600 70,000 71,933 151,156 2,221 2,000 400 5,896 25,841 2,667 20,175 69,893 22,063 ㅇ ( 추진방향 ) 안전하고계획공정에차질없는공사추진 년국비 억원 확보에행정력집중 - 12 -
그간의추진실적 도시철도기본계획승인고시 도시철도사업면허국토부 중앙투융자심사안행부 사업계획승인고시국토교통부 토목공사착공 총사업비조정 제차 완료 사업비 억원 억원 건축및기계설비소방포함 실시설계용역착수 기전분야전기 신호 통신 실시설계용역계약및착수 전동차제작구매계약및착수 향후추진계획 건축및기계설비실시설계용역준공 전기신호통신실시설계용역준공 궤도공사착공 건축및기계전기신호통신공사착공 전동차초도편성제작착수 토목공사준공 공종별시험착수차량성능시험및시스템연동시험 철도종합시험운행실시 개통 노선도 - 13 -
3 인천도시철도 1 호선송도연장건설사업 2018년도추진목표 인천도시철도 1호선송도연장선의적기개통을통한경제자유구역투자유치촉진및개발사업의활성화기여 2020 년개통목표달성을위한토목공사본격추진및건축 기전분야공사착수 사업개요 사업구간 국제업무지구역 송도랜드마크시티 사업규모 정거장 개소 사업기간 사업비 백만원 국비 시비 총사업비 백만원 - 연차별투자계획 - 14 -
그간의추진실적 기본계획변경승인국토교통부 사업계획변경승인국토교통부 및토목공사계약 토목공사착공 건축및기계설비공사실시설계용역계약및착수 전기신호통신실시설계용역발주 전기신호통신실시설계용역계약및착수 향후추진계획 건축및기계공사계약및착공 전기신호통신공사계약및착공 기존전동차개량개선착수 본선시운전시행 철도종합시험운행실시 개통예정 노선도 - 15 -
4 인천도시철도 2 호선관련중재 ( 소송 ) 진행 1. 물품대금청구의소 (5 건, 477 억원 ) 개 요 신청인 현대로템주식회사외 개업체 대리인법무법인광장 피신청인 인천광역시 접수일 청구내용 물품대금청구 건 억원 추진실적 중재 차심리대한상사중재원 중재 차심리대한상사중재원 중재 차심리대한상사중재원 중재 차심리대한상사중재원 중재 차심리대한상사중재원 향후계획 중재 차심리대한상사중재원 상반기 중재최종판정 - 16 -
2. 계약이행청구 (12 량 ) 및수정계약확정의소 ( 간접비 146 억원 ) 개 요 신청인 인천광역시 대한민국 조달청 피신청인 현대로템주식회사외 개업체 접수일 청구내용 부족차량추가납품 량 간접비 억원 항목금액 ( 억원 ) 청구사항 합계 392 차량추가납품 246( 상당 ) 차량추가납품청구 6 편성 (12 량 ) 간접비감액 146 사업기간 4 년단축에따른간접비감액확정 추진실적 추가소요차량납품촉구 속도프로파일개선완료에따라일주시간재측정 부족차량산정 편성량 중재관련간접비산출 실비감액 금액 억원 추가소요차량납품재촉구 중재신청서접수대한상사중재원 중재인후보자명단선정 향후계획 중재 차심리 대한상사중재원 중재판결에승소할있도록시공사와의분쟁에대응대비철저 - 17 -
Ⅳ. 건의사항 - 18 -
1 성공적인도시철도건설추진을위한증원요청 2018 년주요추진사업 서울 호선석남연장건설 인천 호선송도연장건설사업의기계 설비등시스템분야본격시행 인천 호선검단연장선건설공사 신규사업 착수 인천 호선중재 소송 및현물출자 사업비정산등진행 추진상문제점 원활한사업추진을위한인력부족 정원조정주요이력 : 120 명 ( 06.1) 147 명 ( 10.4) 130 명 ( 13.5) 127 명 ( 14.4) 102 명 ( 16.7) 65 명 ( 17.2) 64 명 ( 17.7) 건의사항 성공적인도시철도건설추진을위한증원요청 명 직급별 직렬 ( 직류 ) 별 행정 토목 기계 전기 통신 비고 - 19 -