2015학년도 인천동막초등학교 회계 세입 세출 예산서 (2016.02.12) (5차추경예산) 인천동막초등학교
인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 2016-02-12 1,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산서"와 같다. 제 2조 2015학년도 명시이월은 별첨"명시이월명세서"와 같다. 제 3조 회계연도 중에 용도를 지정하여 소요액 잔액이 교부된 목적비, 보조금, 지원금등 목적이 지정된 경 비 또는 수익자부담경비는 추가 예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도내의 차기 추가 예산에 계상하여야 한다. 다만 목적이 지정된 경비가 교부된 이후 추가예산을 편성하지 못할 경우 학 교운영위원회의 심의를 받은것으로 간주 처리한다. 제 4조 다음의 경비부족이 생겼을 때에는 인천광역시 공립학교 회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호 간 또는 타비목으로부터 이용할 수 있다. 1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직 수당 2. 학교회계 직원의 인건비 3. 각종 공과금 1 발행일 :2016-02-16
세입 세출 예산 총괄 회계연도 : 2015 예산구분 : 추경5회 기관코드 : 인천동막초등학교 (단위 : 천원) 예산구분 률 추경5회 1,981,241 1,979,007 2,234 0.1 세입 세출 장 관 금회 누계 구성비 정책 금회 누계 구성비 이전수입 지방자치단체이전수입 4,016 57,066 2.8 인적자원 운용 -1,218 39,357 1.9 이전수입 교육비특별회계이전수입 -5,234 1,131,751 57.1 학생복지/교육격차 해소 -4,573 897,977 45.3 이전수입 기타이전수입 3,530 5,364 0.2 기본적 교육활동 -3,986 238,155 12.0 자체수입 학부모부담수입 -3,467 751,546 37.9 선택적 교육활동 3,528 499,978 25.2 자체수입 행정활동수입 3,389 15,964 0.8 교육활동 지원 11,186 88,171 4.4 기타수입 전년도이월금 0 19,550 0.9 학교 일반운영 2,154 197,630 9.9 학교시설 확충 0 19,973 1.0 학교 재무활동 -4,857 0 0.0 3/26 발행일 : 2016-02-16
2015학년도 세입예산명세서 장 관 항 목 과 목 비고 1.이전수입 1,194,181 1,191,869 2,312 1.지방자치단체이전수입 57,066 53,050 4,016 1.비법정이전수입 57,066 53,050 4,016 1.기초지방자치단체전입금 57,066 53,050 4,016 1.기타지방자치단체보 조금 즐거운우리학교만들기 : 6,966,000-57,066 53,050 4,016 7,000,000 = -34,000 보건소지원금 : 100,000원- 50,000원 = 50,000 CCTV설치비 : 500,000원 8대 4,000,000 2.교육비특별회계이전수입 1,131,751 1,136,985-5,234 1.교육비특별회계전입금수입 1,131,751 1,136,985-5,234 1.학교회계전입금 1,131,751 1,136,985-5,234 학교기본운영비 :(534,085,000원 1교) - 1.학교운영비전입금 534,085 546,183-12,098 546183000 = 영어회화 전문강사 인건비 :(18,561,000원 2.목적비전입금 597,666 590,802 6,864 1교) - 17200000 = 돌봄교실운영비 :(55,580,000원 1교) - 64,236,000원 = 무상급식지원비 :(357,713,000원 1교) - 361222000 = 연료비 :(7,831,000원 1교) - 8,190,000원 = 수영실기교육비 :(2,040,000원 1교) - 2730000 = 조리종사원인건비 :(62,605,000원 1교) - 72168000 = (성립전)특수학급방과후교육활동비 : (3,398,000원 1교) - 2,761,000원 = (성립전)방과후학교자유수강권 :(5,778,000원 1교) - 4,529,000원 = 영어회화전문강사인건비 :(8,600,000원 1교 )- 10750000 = (성립전)방과후학교 강사성과급 : 100,000원 1교 = -12,098,000 1,361,000-8,656,000-3,509,000-359,000-690,000-9,563,000 637,000 1,249,000-2,150,000 100,000 인건부 : 28,444,000원 1교 = 28,444,000 3.기타이전수입 5,364 1,834 3,530 1.학교회계간이전수입 3,919 869 3,050 1.학교발전기금전입금 3,650 600 3,050 운동부지도자성과금 :(3,650,000원 1교) - 1.학교발전기금전입금 3,650 600 3,050 600000 = 3,050,000 2.다른학교회계전입금 269 269 0 1.다른학교회계전입금 269 269 0 1 발행일 : 2016-02-16
2015학년도 세입예산명세서 장 관 항 목 과 목 비고 2.민간이전수입 1,445 965 480 1.기타지원금 1,445 965 480 (성립전)야구대회출전보조비 : 1,445,000원 1.기타지원금 1,445 965 480-965,000원 = 480,000 2.자체수입 767,510 767,588-78 1.학부모부담수입 751,546 755,013-3,467 1.수익자부담수입 751,546 755,013-3,467 1.급식비 389,400 392,928-3,528 교직원급식비 : 31,373,000-1.급식비 389,400 392,928-3,528 31,392,000 학생급식비 : 358,027,000원- 361,536,000-19,000-3,509,000 2.방과후학교활동비 306,975 303,840 3,135 운영수당 : 220,409,000원 - 1.방과후학교활동비 306,975 303,840 3,135 202,800,000원 = 운영수당(민참) : 56,148,000원- 68,000,000원 = 방과후활동지원비 : 3,271,000원- 5,040,000원 = 교재비 : 27,147,000원 - 28,000,000원 = 17,609,000-11,852,000-1,769,000-853,000 3.현장체험학습비 21,938 21,938 0 1.현장체험학습비 21,938 21,938 0 4.졸업앨범대금 8,277 8,450-173 졸업앨범비 : 8,277,000원 - 8,450,000 1.졸업앨범대금 8,277 8,450-173 -173,000 5.기타수익자부담수입 24,956 27,857-2,901 돌봄교실간식비 : 10,652,000원 - 1.기타수익자부담수입 24,956 27,857-2,901 10,800,000-148,000 통학지원비 : 346,000원 - 369,000원 = -23,000 영재교육운영비 : 11,550,000원- 14,280,000-2,730,000 2.행정활동수입 15,964 12,575 3,389 1.사용료및수수료 8,634 8,575 59 1.사용료및수수료 8,634 8,575 59 강당사용료 : 5,580,000원- 5,565,000 1.사용료 8,628 8,565 63 15,000 교실사용료 : 3,048,000-3,000,000 = 48,000 2.수수료 6 10-4각종수수료 : 6,000원 - 10,000원 = -4,000 2 발행일 : 2016-02-16
2015학년도 세입예산명세서 장 관 항 목 과 목 비고 2.자산수입 3,252 1,500 1,752 1.자산매각대 3,252 1,500 1,752 불용품매각대금 : 3,252,000원 - 1.자산매각대 3,252 1,500 1,752 1,500,000 1,752,000 3.기타행정활동수입 4,078 2,500 1,578 1.이자수입 2,545 1,000 1,545 정기예금이자 : 2,545,000원- 1.이자수입 2,545 1,000 1,545 1,000,000 1,545,000 2.기타행정활동수입 1,533 1,500 33 1.기타행정활동수입 1,533 1,500 33잡수입 : 1,533,000원- 1,500,000 33,000 3.기타수입 19,550 19,550 0 1.전년도이월금 19,550 19,550 0 1.순세계잉여금 19,550 19,550 0 1.순세계잉여금 19,550 19,550 0 1.순세계잉여금 19,550 19,550 0 세 입 합 계 1,981,241 1,979,007 2,234 3 발행일 : 2016-02-16
1.인적자원 운용 39,357 40,575-1,218 1.기타 교직원보수 26,141 26,350-209 1.학교운영지원수당 26,141 26,350-209 1.교원연구비 26,141 26,350-209 교원연구비 26,141,000원- 1.학교운영지원수당 26,141 26,350-209 26,350,000-209,000 2.교직원 복지 및 역량강화 13,216 14,225-1,009 1.교직원연수 6,349 6,894-545 1.행정직원 교육훈련경비 724 900-176 1.여비 724 900-176여비 724,000원 -900,000-176,000 2.직무연수 1,280 1,280 0 1.여비 1,280 1,280 0 3.자격연수 753 800-47 1.여비 753 800-47여비 753,000원 - 800,000-47,000 4.자율연수 3,042 2,964 78 여비 3,042,000원 - 2,964,000원 1.교직원복지비 3,042 2,964 78 = 78,000 5.초청연수 50 450-400 1.운영수당 50 450-400강의료 50,000원 - 450,000-400,000 6.청렴교육 0 0 0 1.운영수당 0 0 0 7.지방공무원연수지원(목적) 500 500 0 1.목적업무추진비 500 500 0 2.교직원복지 6,867 7,331-464 1.퇴임식행사 1,300 1,300 0 1.일반업무추진비 1,300 1,300 0 2.교직원체육행사 451 451 0 1.일반수용비 24 24 0 2.일반업무추진비 427 427 0 3.체육전담교사피복비 188 188 0 1 발행일 : 2016-02-16
1.교직원복지비 188 188 0 4.시설주무관피복비 200 200 0 1.교직원복지비 200 200 0 5.맞춤형복지 4,059 4,292-233 회계직원 맞춤형 복지비 4,059,000원 1.맞춤형복지비 4,059 4,292-233 - 4,292,000-233,000 6.교직원운동기구 669 900-231 1.비품구입비 669 900-231탁구대 669,000원- 900,000-231,000 2.학생복지/교육격차 해소 897,977 902,550-4,573 1.급식 관리 500,315 502,414-2,099 1.학교급식운영 500,315 502,414-2,099 1.조리종사원 대체인건비(자체) 121 1,500-1,379 1.기간제직원인건비 121 1,500-1,379봉급 121,000원 - 1,500,000-1,379,000 2.급식실 운영비(자체) 6,363 6,200 163 보일러 유지보수비 1,103,000원 - 기 1.일반수용비 4,103 4,200-97 정1,200,000 가스연료비 자체 지원 0원- 2.연료비 0 2,000-2,000 2,000,000-97,000-2,000,000 3.비품구입비 2,260 0 2,260만능조리기구입 2,260,000원 1식 2,260,000 3.무상급식(교육청 지원금) 89,394 90,529-1,135 급식용 식재료비 89,394,000원- 1.급식용식재료비 89,394 90,529-1,135 90,529,000-1,135,000 4.수익자운영(교직원) 31,373 31,392-19 조리종사원인건비(월임금) 1.무기계약직원인건비 10,221 10,080 141 10,221,000원 - 10,080,000 141,000 2.일반수용비 1,728 1,728 0 급식용 식재료비 19,424,000원 - 기 3.급식용식재료비 19,424 19,584-160 정19,584,000-160,000 5.책임조리원 인건비(목적) 25,998 26,029-31 월임금 15,314,000원- 1.무기계약직원인건비 23,736 23,766-30 15,279,000 35,000 연차수당 893,000원- 900,000-7,000 교통보조비 580,000원- 590,000-10,000 위험수당 484,000원- 488,000-4,000 퇴직금 2,585,000원- 2,629,000-44,000 2 발행일 : 2016-02-16
2.무기계약직원법정부 담금 건강보험기관부담금 782,000원- 2,262 2,263-1 781,000 고용보험 기관부담금 387,000원- 기 정388,000 산재보험 기관부감금 161,000원- 기 정162,000 1,000-1,000-1,000 6.조리원인건비 (목적2명) 52,440 49,163 3,277 월임금 29,210,000원- 1.무기계약직원인건비 48,215 44,919 3,296 29,103,000 연차수당 1,781,000원 - 1,717,000 장기근속수당 7,680,000원 - 6,000,000 교통보조비 1,160,000원 - 1,163,000 107,000 64,000 1,680,000-3,000 위험수당 967,000원- 969,000-2,000 2.무기계약직원법정부 담금 퇴직금 6,617,000원 - 5,167,000 건강보험기관부담금 1,464,000원 - 4,225 4,244-19 1,462,000 고용보험기관부담금 725,000원 - 기 정735,000 산재보험기관부담금 301,000원 - 기 정312,000 1,450,000 2,000-10,000-11,000 7.연료비(목적) 7,997 8,190-193 급식실 연료비 7,997,000원 - 1.연료비 7,997 8,190-193 8,190,000-193,000 8.조리종사원인건비(교육청지원) 44,027 44,101-74 연차수당 2,121,000원- 1.무기계약직원인건비 37,650 37,713-63 2,096,000 교통보조비 1,740,000원 - 1,744,000 위험수당 1,450,000원 - 1,454,000 퇴직금 6,020,000원 - 6,100,000 2.무기계약직원법정부 담금 건강보험기관부담금 2,256,000원 - 6,377 6,388-11 2,225,000 노인장기요양보험기관부담금 146,000 원- 147,000 산재보험기관부담금 361,000원 - 기 정460,000 고용보험기관부담금 1,155,000원 - 1,097,000 25,000-4,000-4,000-80,000 31,000-1,000-99,000 58,000 9.배식원인건비(교육청지원) 4,035 4,035 0 1.기간제직원인건비 4,035 4,035 0 2.기간제직원법정부담 금 0 0 0 10.무상급식(구청지원금) 203,919 208,113-4,194 3 발행일 : 2016-02-16
배식원인건비 9,469,000원 - 1.기간제직원인건비 9,469 9,413 56 9,413,000 급식용식재료비 194,450,000원- 2.급식용식재료비 194,450 198,700-4,250 198,700,000 56,000-4,250,000 11.급식운영비(교육청지원) 16,486 15,000 1,486 급식운영비 16,486,000원 - 1.일반수용비 16,486 15,000 1,486 15,000,000 1,486,000 12.배식원인건비(자체) 150 150 0 1.기간제직원법정부담 금 150 150 0 13.조리종사원인건비(자체) 18,012 18,012 0 1.무기계약직원인건비 18,012 18,012 0 2.보건 관리 19,742 20,420-678 1.학생보건안전관리 14,953 15,460-507 1.약품구입 1,442 1,442 0 1.일반수용비 1,442 1,442 0 2.보건실일반운영 4,308 4,408-100 침구세탁비 250,000원- 400,000 1.일반수용비 2,888 2,988-100 소모품 구입 1,273,000원 - 1,223,000-150,000 50,000 2.비품구입비 1,420 1,420 0 3.학생건강검사 7,162 7,519-357 1.학생복지비 7,162 7,519-3571 학년 1,929,000원-2,160,000원 -231,000 4 학년 1,581,000원-1,650,000원 -69,000 4학년 비만아동 96,000원- 140,000원 구강 검사 3,069,000원- 3,082,000-44,000-13,000 4.학교안전공제회관리 2,041 2,041 0 1.학생복지비 2,041 2,041 0 5.응급학생후송 0 50-50 1.여비 0 50-50부상학생후송비 0원 - 50,000-50,000 2.학교환경위생관리 4,789 4,960-171 1.먹는물 관리 3,360 3,411-51 수질검사료 404,000원- 455,000 1.일반수용비 3,360 3,411-51 -51,000 4 발행일 : 2016-02-16
2.공기질 관리 484 484 0 1.일반수용비 484 484 0 3.학교방역 관리 600 720-120 1.일반수용비 600 720-120교사내소독 600,000원-720,000원 -120,000 4.저수조 관리 345 345 0 1.일반수용비 345 345 0 3.교육격차 해소 367,235 368,858-1,623 1.급식비지원 357,713 361,222-3,509 1.교육청 급식 지원금 153,888 153,329 559 1.학생복지비 0 0 0 2.학생지원금 153,888 153,329 559급식지원비 153,888,000-153,329,000= 559,000 2.지자체 급식 지원금 203,825 207,893-4,068 1.학생지원금 203,825 207,893-4,068급식비 203,825,000-207,893,000= -4,068,000 2.방과후학교교육비지원 5,778 4,529 1,249 1.저소득층방과후자유수강권 5,778 4,529 1,249 (성립전)자유수강권 5,778,000원- 기 1.학생지원금 5,778 4,529 1,249 정4,529,000원 = 1,249,000 3.기타 교육격차해소 지원 3,744 3,107 637 1.특수교육학생 통학지원비(목적) 346 346 0 1.학생지원금 346 346 0 2.특수교육학생 방과후활동지원비(목적)3,398 2,761 637 (성립전)방과후활동지원비 3,398,000 1.학생지원금 3,398 2,761 637 원 - 2,761,000원 = 637,000 4.학생복지 10,685 10,858-173 1.학생복지운영 10,685 10,858-173 1.어린이신문 2,408 2,408 0 1.교육운영비 2,408 2,408 0 2.졸업앨범제작 8,277 8,450-173 졸업앨범제작 8,277,000원- 1.교육운영비 8,277 8,450-173 8,450,000-173,000 3.기본적 교육활동 238,155 242,141-3,986 5 발행일 : 2016-02-16
1.교과 활동 176,198 179,292-3,094 1.교과활동지원 52,863 53,451-588 1.기초학력지도 9,499 10,500-1,001 1.운영수당 9,000 9,000 0 교구소모품 구입 499,000원 - 2.교육운영비 499 1,500-1,001 500,000-1,000 통지표 인쇄 0원- 1,000,000-1,000,000 2.학습준비물 지원 28,400 28,400 0 1.학습준비물 28,400 28,400 0 3.장학협의회운영 1,133 1,200-67 교내장학운영비 1,133,000원 - 1.일반업무추진비 1,133 1,200-67 1,200,000-67,000 4.학급운영경비 1,400 1,400 0 1.교육운영비 1,400 1,400 0 5.교수학습지원 12,131 11,651 480 1.일반수용비 1,099 1,099 0 복사용지구입 2,500,000원 - 2.교육운영비 11,032 10,552 480 2,000,000 전산소모품구입 5,630,000원 - 5,650,000 500,000-20,000 6.수업선도교사활동지원비(목적) 300 300 0 1.교육운영비 300 300 0 2.과학 교과활동 38,263 36,967 1,296 1.과학실무원인건비 24,321 22,952 1,369 연차수당 1,112,000원 - 1.무기계약직원인건비 22,224 20,930 1,294 1,164,000 퇴직(적립)금 2,712,000원- 1,687,000 장기근속수당 3,526,000원 - 3,000,000-52,000 1,025,000 526,000 가족수당 550,000원- 720,000-170,000 2.무기계약직원법정부 담금 교통보조비 535,000원 - 570,000 국민연금기관부담금 798,000원- 2,097 2,022 75 788,000 건강보험기관부담금 775,000원 - 기 정707,000 노인장기요양보험부담금 51,000원 - 47,000-35,000 10,000 68,000 4,000 6 발행일 : 2016-02-16
고용보험기관부담금 334,000원 - 기 정339,000 산재보험기관부담금 139,000원- 141,000-5,000-2,000 2.교과운영 11,942 12,015-73 실험용가운세탁 158,000원- 1.일반수용비 213 215-2 160,000 과학실험자료구입 5,499,000원 - 기 2.교육운영비 9,229 9,300-71 정5,500,000 실험장비 2,431,000원 - 2,500,000 교재원관리 1,299,000원- 1,300,000-2,000-1,000-69,000-1,000 3.비품구입비 2,500 2,500 0 3.일반자료관리 2,000 2,000 0 1.교육운영비 2,000 2,000 0 3.체육 교과활동 24,709 25,661-952 1.교과운영 1,869 2,000-131 교육용소모품 구입 1,869,000원 - 기 1.교육운영비 1,869 2,000-131 정2,000,000-131,000 2.교구수리 0 200-200 1.교육운영비 0 200-200교구 수리비 0원 - 200,000-200,000 3.스포츠강사인건비 20,800 20,731 69 월급여 17,394,000원 - 1.기간제교원인건비 19,586 19,466 120 17,248,000 146,000 국민연금 776,000원- 650,000 126,000 2.기간제교원법정부담 금 퇴직금 1,416,000원- 1,568,000 건강보험료 578,000원 - 625,000 1,214 1,265-51 산재보험료 436,000원- 460,000 고용보험료 165,000원- 145,000-152,000-47,000-24,000 20,000 4.수영실기교육비(목적) 2,040 2,730-690 수영실기교육비 2,040,000원 - 1.교육운영비 2,040 2,730-690 2,730,000-690,000 4.외국어 교과활동 30,792 31,755-963 1.영어교과운영 1,188 1,200-12 영어캠프 운영비 492,000원 - 1.교육운영비 1,188 1,200-12 500,000 영어행사운영비 96,000원 - 100,000-8,000-4,000 7 발행일 : 2016-02-16
2.영어전문강사 인건비 29,604 30,555-951 기본급 25,011,000원 - 1.기간제교원인건비 27,161 27,950-789 25,800,000 2.기간제교원법정부담 금 국민연금 기관부담금 1,089,000원- 2,443 2,605-162 1,161,000 건강보험 기관부담금 754,000원 - 기 정749,000 노인장기요양보험 기관부담금 48,000 원- 50,000 고용보험 기관부담금 346,000원- 기 정387,000 산재보험 기관부담금 206,000원 - 기 정258,000-789,000-72,000 5,000-2,000-41,000-52,000 5.특수교육 교과활동 29,571 31,458-1,887 1.교과운영 6,832 8,709-1,877 통합학급운영비 794,000원 - 1.교육운영비 6,832 8,709-1,877 800,000 교구소모품 구입 888,000원 - 900,000 현장학습 1,533,000원 - 1,600,000 통학지원비(수익자) 346,000원 - 기 정369,000 방과후활동지원비(수익자) 3,271,000 원 - 5,040,000-6,000-12,000-67,000-23,000-1,769,000 2.학습준비물지원 800 800 0 1.학습준비물 800 800 0 3.특수교육실무원 인건비 21,939 21,949-10 기본급 14,200,000원- 1.무기계약직원인건비 19,974 19,985-11 14,116,000 교통보조비 564,000원- 570,000 84,000-6,000 연차수당 592,000원- 649,000-57,000 2.무기계약직원법정부 담금 퇴직금 1,938,000원 - 1,970,000 건강보험 기관부담금 690,000원 - 기 1,965 1,964 1 정689,000 노인장기요양보험 기관부담금 46,000 원- 45,000 산재보험 기관부담금 138,000원 - 기 정139,000-32,000 1,000 1,000-1,000 2.창의적 체험활동 61,957 62,849-892 1.자율활동 20,788 21,644-856 1.과학실험대회 323 323 0 1.교육운영비 323 323 0 8 발행일 : 2016-02-16
2.과학동산운영비 600 600 0 1.운영수당 100 100 0 2.교육운영비 500 500 0 3.과학동아리 운영 100 100 0 1.교육운영비 100 100 0 4.동막글로벌 꿈마당 2,475 2,475 0 1.교육운영비 2,475 2,475 0 5.또래조정활동 200 200 0 1.학생복지비 200 200 0 6.학교축제 2,346 2,800-454 학년행사준비물 구입 1,946,000원 - 1.교육운영비 2,346 2,800-454 2,400,000-454,000 7.노부모 학교방문의 날 운영 491 491 0 1.교육운영비 0 0 0 2.일반업무추진비 491 491 0 8.리더십캠프 500 500 0 1.학생복지비 500 500 0 9.학생체육대회 1,947 2,349-402 체육행사용품구입 399,000원 - 1.교육운영비 1,744 2,146-402 801,000-402,000 2.일반업무추진비 203 203 0 10.학교환경개선 1,806 1,806 0 1.일반수용비 1,806 1,806 0 11.드림스쿨(구청) 10,000 10,000 0 1.운영수당 7,868 7,868 0 2.교육운영비 2,132 2,132 0 2.현장체험학습활동 22,508 22,508 0 1.1학년 현장체험 3,823 3,823 0 1.여비 40 40 0 2.교육운영비 3,783 3,783 0 9 발행일 : 2016-02-16
2.2학년 현장체험 2,582 2,582 0 1.여비 46 46 0 2.교육운영비 2,536 2,536 0 3.3학년 현장체험 3,209 3,209 0 1.여비 62 62 0 2.교육운영비 3,147 3,147 0 4.4학년 현장체험 2,648 2,648 0 1.여비 61 61 0 2.교육운영비 2,587 2,587 0 5.5학년 현장체험 5,601 5,601 0 1.여비 225 225 0 2.교육운영비 5,376 5,376 0 6.6학년 현장체험 4,645 4,645 0 1.여비 136 136 0 2.교육운영비 4,509 4,509 0 3.동아리활동 10,197 10,199-2 1.예술동아리 운영 700 700 0 1.교육운영비 700 700 0 2.학교스포츠클럽 1,609 1,600 9 훈련비 및 출전비 348,000원- 1.교육운영비 1,609 1,600 9 336,000 교내대회운영비 229,000원 - 232,000 12,000-3,000 3.청소년단체활동지원 1,188 1,199-11 지도자보험료 41,000원- 51,000 1.기타공공요금 41 51-10 -10,000 2.교직원복지비 227 227 0 물품구입비 499,000원 - 500,000 3.교육운영비 920 921-1 -1,000 4.에듀업영어뮤지컬동아리(자체) 900 900 0 1.운영수당 800 800 0 2.교육운영비 100 100 0 10 발행일 : 2016-02-16
5.에듀업영어뮤지컬동아리(보조금) 1,500 1,500 0 1.운영수당 1,000 1,000 0 2.교육운영비 500 500 0 6.에듀업영자신문동아리(보조금) 1,500 1,500 0 1.운영수당 400 400 0 2.교육운영비 1,100 1,100 0 7.스포츠클럽운영(목적) 2,200 2,200 0 1.운영수당 1,200 1,200 0 2.교육운영비 1,000 1,000 0 8.방송교과교육연구회(목적) 600 600 0 1.교육운영비 482 482 0 2.목적업무추진비 118 118 0 4.진로활동 8,464 8,498-34 1.표준화 검사 765 765 0 1.교육운영비 765 765 0 2.학생진로지도 433 433 0 1.운영수당 0 0 0 2.교육운영비 433 433 0 3.즐거운우리학교만들기(보조금) 6,966 7,000-34 적성흥미검사비 1,163,000원 - 1.교육운영비 6,966 7,000-34 1,171,000 직업전문가되기활동비 3,341,000원- 3,367,000-8,000-26,000 4.커리어코치운영비(목적) 300 300 0 1.운영수당 300 300 0 4.선택적 교육활동 499,978 496,450 3,528 1.방과후학교 운영 380,741 377,884 2,857 1.방과후학교운영 307,852 302,848 5,004 1.학부모코디네이터 4,048 4,048 0 1.기간제직원인건비 4,000 4,000 0 11 발행일 : 2016-02-16
2.기간제직원법정부담 금 48 48 0 2.방과후학교운영(수익자) 247,556 230,800 16,756 강사비 220,409,000원 - 1.운영수당 220,409 202,800 17,609 202,800,000 교재비 27,147,000원 - 2.교육운영비 27,147 28,000-853 28,000,000 17,609,000-853,000 3.방과후학교운영(수익자-민참) 56,148 68,000-11,852 강사비(민참) 56,148,000원- 1.운영수당 56,148 68,000-11,852 68,000,000-11,852,000 4.방과후학교운영(자체) 0 0 0 1.학생복지비 0 0 0 5.방과후강사성과급(목적) 100 0 100 1.운영수당 100 0 100(성립전)성과급 100,000원 1명 100,000 2.돌봄교실운영 72,889 75,036-2,147 1.돌봄교실운영(수익자) 10,652 10,800-148 간식비 10,652,000-10,800,000 1.교육운영비 10,652 10,800-148 -148,000 2.돌봄전담사 인건비(1교실) 26,178 26,216-38 월급여 18,358,000원-18,188,000 1.무기계약직원인건비 23,859 23,893-34 원 퇴직금 1,936,000원- 1,925,000 170,000 11,000 연차수당 645,000원- 860,000-215,000 2.무기계약직원법정부 담금 건강보험료 783,000원 - 782,000 2,319 2,323-4 고용보험료 376,000원- 380,000 산재보험료 156,000원 - 157,000 1,000-4,000-1,000 3.돌봄전담사인건비(2교실) 13,803 13,850-47 월급여 10,183,000원 - 1.기간제직원인건비 12,781 12,825-44 10,138,000 45,000 퇴직금 1,495,000원 - 1,584,000-89,000 2.기간제직원법정부담 금 1,022 1,025-3국민연금 466,000원- 467,000-1,000 고용보험료 144,000원- 145,000-1,000 노인장기요양보험료 22,000원 - 23,000-1,000 4.돌봄교실특기적성비(목적) 7,858 9,733-1,875 특기적성비 3,400,000원 - 1.운영수당 3,400 3,600-200 3,600,000-200,000 12 발행일 : 2016-02-16
체험활동비 4,458,000원 - 2.교육운영비 4,458 6,133-1,675 6,133,000-1,675,000 5.돌봄교실저소득층간식비(목적) 273 273 0 1.학생지원금 273 273 0 6.돌봄교실물품구입비(목적) 2,360 4,383-2,023 소모품구입비 1,590,000원- 1.교육운영비 1,590 1,613-23 1,613,000 비품구입비 770,000원 - 2.비품구입비 770 2,770-2,000 2,770,000-23,000-2,000,000 7.돌봄교실 학습자료구입비(목적) 11,429 8,733 2,696 자료구입비 11,429,000원- 1.교육운영비 11,429 8,733 2,696 8,733,000 2,696,000 8.돌봄교실운영 간식비(목적) 336 1,048-712 1.교육운영비 336 1,048-712간식비 336,000원- 1,048,000-712,000 2.독서활동 72,407 72,421-14 1.독서활동운영 72,407 72,421-14 1.사서보조 인건비 26,930 26,921 9 월급여 19,528,000원- 1.무기계약직원인건비 24,760 24,840-80 19,374,000 154,000 기술수당 211,000원- 240,000-29,000 2.무기계약직원법정부 담금 교통보조비 632,000원- 720,000 퇴직금 3,463,000원- 3,506,000 장기근속수당 526,000원 - 600,000 국민연금 기관부담금 933,000원- 기 2,170 2,081 89 정864,000 건강보험 기관부담금 646,000원- 기 정650,000 고용보험 기관부담금 387,000원 - 기 정364,000 노인장기요양보험 기관부담금 43,000 원 - 42,000-88,000-43,000-74,000 69,000-4,000 23,000 1,000 2.도서구입비 12,000 12,000 0 1.도서구입비 12,000 12,000 0 3.도서관운영비 1,480 1,500-20 프로그램운영비 780,000원 - 1.교육운영비 1,380 1,400-20 800,000-20,000 2.일반업무추진비 100 100 0 4.도서관활성화지원(구청) 4,000 4,000 0 13 발행일 : 2016-02-16
1.운영수당 1,600 1,600 0 2.교육운영비 1,584 1,584 0 3.도서구입비 816 816 0 5.도서관환경개선(보조금+자체) 25,000 25,000 0 1.일반수용비 2,232 2,232 0 2.시설비 19,490 19,490 0 3.비품구입비 3,278 3,278 0 6.도서관환경개선(자체) 2,997 3,000-3 1.일반수용비 2,570 2,570 0 2.비품구입비 427 430-3청소기 127,000원- 130,000-3,000 3.교기육성 20,995 17,465 3,530 1.교기운영 20,995 17,465 3,530 1.야구부 운영 16,050 13,000 3,050 운동부지도자성과금 3,650,000원- 경 1.운영수당 3,650 600 3,050 정600,000 3,050,000 2.교육운영비 12,400 12,400 0 2.운동부육성지원금(목적) 3,500 3,500 0 1.교육운영비 3,500 3,500 0 3.야구협회지원금 1,445 965 480 (성립전)훈련비 및 출전비 1,445,000 1.교육운영비 1,445 965 480 원 - 965,000원 = 480,000 4.기타 선택적 교육활동 25,835 28,680-2,845 1.창의교육운영 22,149 24,880-2,731 1.영재교육운영 13,149 15,880-2,731 강사수당(수익자) 8,910,000원- 1.운영수당 8,910 10,080-1,170 10,080,000 재료비(자체) 1,599,000원- 2.교육운영비 4,239 5,800-1,561 1,600,000원 재료비(수익자) 2,640,000원- 4,200,000-1,170,000-1,000-1,560,000 2.수레바퀴꿈교실(구청) 9,000 9,000 0 1.운영수당 9,000 9,000 0 2.기타선택적교육운영 3,686 3,800-114 14 발행일 : 2016-02-16
1.보건교육 3,686 3,800-114 성교육강사비 310,000원- 1.운영수당 786 900-114 400,000 성폭력예방 인형극 476,000원 - 500,000-90,000-24,000 2.교육운영비 2,900 2,900 0 5.교육활동 지원 88,171 76,985 11,186 1.교무업무 운영 39,358 37,983 1,375 1.교무학사운영 39,358 37,983 1,375 1.교무학사운영 3,626 3,795-169 현수막제작 165,000원 - 275,000 1.일반수용비 2,126 2,295-169 학사운영사무용품비 641,000원 - 기 정700,000-110,000-59,000 2.교육운영비 1,500 1,500 0 2.교육활동홍보 3,185 3,185 0 1.일반수용비 3,185 3,185 0 3.교무실무원인건비 25,183 25,555-372 월임금 18,105,000원- 1.무기계약직원인건비 23,254 23,627-373 18,023,000 연차수당 218,000원 - 544,000원 = 퇴직(적립)금 1,771,000원 - 1,900,000 2.무기계약직원법정부 담금 건강보험기관부담금 675,000원- 1,929 1,928 1 674,000 82,000-326,000-129,000 1,000 4.입학식 운영 1,471 1,558-87 신입생안내책자 인쇄 633,000원 - 기 1.교육운영비 1,471 1,558-87 정720,000-87,000 5.졸업식 운영 1,575 1,730-155 졸업생 선물 (도장제작) 625,000원 - 1.교육운영비 1,575 1,730-155 780,000-155,000 6.학교설명회 160 160 0 1.일반업무추진비 160 160 0 7.대외수상컵홍보진열장 4,158 2,000 2,158 진열장 4,158,000원 - 2,000,000 1.비품구입비 4,158 2,000 2,158 2,158,000 2.생활지도운영 18,491 11,765 6,726 1.학생생활상담지도 200 200 0 15 발행일 : 2016-02-16
1.실버도우미운영비 200 200 0 1.일반업무추진비 200 200 0 2.학교폭력예방 18,126 11,400 6,726 1.학교폭력예방지도 6,927 1,350 5,577 1.일반수용비 0 700-700CCTV 수리비 0원 - 700,000-700,000 회의참석수당 180,000원-350,000 2.운영수당 180 350-170 원 CCTV 구입 6,747,000원 - 3.비품구입비 6,747 300 6,447 300,000-170,000 6,447,000 2.배움터 지킴이 운영 8,299 7,150 1,149 배움터 지킴이 운영비 649,000원 - 1.일반수용비 649 700-51 700,000 배움터 지킴이 활동 인건비 2.운영수당 7,650 6,450 1,200 7,650,000원 - 6,450,000-51,000 1,200,000 3.안심알리미 서비스 지원 0 0 0 1.기타공공요금 0 0 0 4.학생심성교육 600 600 0 1.운영수당 600 600 0 5.어깨동무학교운영(목적) 2,300 2,300 0 컨설팅수당 70,000원- 120,000원 1.운영수당 280 330-50 = 단체활동복제작 467,000원 - 2.교육운영비 2,020 1,970 50 600,000-50,000-133,000 자료구입 763,000원- 580,000 183,000 3.학생안전교육 165 165 0 1.윤리부운영비 165 165 0 1.교육운영비 165 165 0 3.학습지원실 운영 19,860 15,050 4,810 1.방송실운영 2,190 2,200-10 1.방송실운영비 1,997 2,000-3 1.교육운영비 120 120 0 맥북 및 기타장비구입 1,877,000원- 2.비품구입비 1,877 1,880-3 1,880,000-3,000 2.방송반운영 193 200-7 1.교육운영비 193 200-7방송반운영 193,000원-200,000원 -7,000 16 발행일 : 2016-02-16
2.정보화실운영 17,670 12,850 4,820 1.학교정보화지원 17,670 12,850 4,820 컴퓨터 및 TV수리비 2,790,000원- 기 1.교육운영비 2,790 3,000-210 정3,000,000-210,000 2.비품구입비 6,720 1,200 5,520스마트패드구입비 240,000원 23대 5,520,000 소프트웨어 구입 8,160,000원 - 3.기타자산취득비 8,160 8,650-490 8,650,000-490,000 4.교육여건 개선 10,462 12,187-1,725 1.교육환경개선 10,462 12,187-1,725 1.조리종사원실 및 숙직실 개선 820 820 0 1.시설비 820 820 0 2.실내매트 구입비 1,337 1,337 0 1.일반수용비 1,337 1,337 0 3.최대전력관리장치설치공사 6,820 8,030-1,210 설치공사(재료비포함) 6,820,000원 - 1.시설비 6,820 8,030-1,210 8,030,000-1,210,000 4.장애인편의시설설치 1,485 2,000-515 점자안내판 1,485,000원 - 1.비품구입비 1,485 2,000-515 2,000,000-515,000 6.학교 일반운영 197,630 195,476 2,154 1.학교기관 운영 35,285 34,265 1,020 1.부서기본운영 33,074 30,211 2,863 1.교장실 일반운영 3,612 3,612 0 1.직책급업무추진비 3,612 3,612 0 2.대내외 업무추진활동 4,900 4,700 200 내빈접대비 1,191,000원 - 1.일반업무추진비 4,900 4,700 200 1,300,000 교직원사기양양비 2,497,000원- 2,050,000 교직원 협의회 및 간담회비 1,062,000원 - 1,200,000-109,000 447,000-138,000 3.일반행정사무관리 4,463 4,916-453 신문구독료 330,000원 - 440,000 1.일반수용비 4,463 4,916-453 S2B 및 g2b 수수료 400,000원 - 600,000 CMS수수료 337,000원 - 480,000-110,000-200,000-143,000 17 발행일 : 2016-02-16
4.행정실운영 18,907 16,611 2,296 1.일반수용비 3,000 3,000 0 2.기타공공요금 257 257 0 관내외출장여비 15,000,000원 - 3.여비 15,000 12,704 2,296 12,704,000= 2,296,000 4.비품구입비 650 650 0 5.연구실운영 1,192 372 820 1.비품구입비 1,192 372 820비품구입 1,192,000-372,000= 820,000 2.행정지원인력운용 2,211 4,054-1,843 1.사회복무요원관리 2,211 4,054-1,843 기본급 1,114,100원- 1,974,000 1.일반수용비 2,211 4,054-1,843-859,000 식대 766,000원 - 1,140,000-374,000 교통비 330,000원- 640,000-310,000 공익복구입 0원 - 300,000-300,000 2.시설 장비 유지 160,858 159,551 1,307 1.학교시설장비유지 160,858 159,551 1,307 1.공공요금및제세 74,777 74,873-96 1.전기요금 53,600 53,600 0 2.상하수도료 12,000 12,000 0 3.기타공공요금 9,177 9,273-96우편요금 150,000원-240,000원 -90,000 인터넷통신비 6,004,000원- 5,996,000 숙직실, 교장실 유선방송비 143,000 원 - 157,000 8,000-14,000 2.시설관리용역료 10,081 10,441-360 전기안전점검유지보수비 2,520,000원 1.일반수용비 10,081 10,441-360 - 2,880,000-360,000 3.시설일반관리비 38,952 37,057 1,895 학교시설소모품 5,000,000-1.일반수용비 36,907 34,966 1,941 4,000,000 소규모 수선비 17,947,000원- 16,026,000 냉난방기 청소비 5,950,000원 - 6,930,000 교육시설재난공제회비 1,504,000원- 2.기타공공요금 2,045 2,091-46 1,550,000 1,000,000 1,921,000-980,000-46,000 18 발행일 : 2016-02-16
4.폐기물처리 1,500 1,500 0 1.일반수용비 1,500 1,500 0 5.화장실관리 11,200 11,200 0 1.일반수용비 11,200 11,200 0 6.당직관리 24,348 24,480-132 무인기계경비용역료 3,468,000원 - 1.일반수용비 24,348 24,480-132 3,600,000-132,000 3.학교운영 협력 1,487 1,660-173 1.학교운영위원회운영 450 830-380 1.학교운영위원회운영 450 830-380 1.여비 30 30 0 학교운영위원회 간담회 420,000원-기 2.일반업무추진비 420 800-380 정800,000원 -380,000 2.학부모협력 437 230 207 1.교육활동참여자 안전공제회비 130 130 0 1.일반수용비 130 130 0 2.학부모교육활동 7 100-93 녹색어머니회 운영 7,000원- 1.일반업무추진비 7 100-93 100,000-93,000 3.운동부학무모대화 300 0 300 1.일반업무추진비 300 0 300중식비 10,000원 30명 300,000 3.유관기관협력 600 600 0 1.평생교육 활동비 600 600 0 1.운영수당 600 600 0 7.학교시설 확충 19,973 19,973 0 1.시설확충 및 개선 19,973 19,973 0 1.시설확충및개선 19,973 19,973 0 1.교사동 복도 및 계단실 도색공사 19,973 19,973 0 1.시설비 19,973 19,973 0 8.학교 재무활동 0 4,857-4,857 1.예비비 0 4,857-4,857 19 발행일 : 2016-02-16
1.예비비 0 4,857-4,857 1.예비비 0 4,857-4,857 1.예비비 0 4,857-4,857예비비 0원- 4,857,000-4,857,000 세 출 합 계 1,981,241 1,979,007 2,234 20 발행일 : 2016-02-16