2013년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 기획감사실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 군정운영 및 의회협력 기획감사실 21,717,100 16,038,954 5,678,146 도 5,357 군 21,711,743 지방행정 역량 강화 2,355,380 3,012,559 657,179 도 5,357 군 2,350,023 군정운영 및 의회협력 94,040 121,080 27,040 군정기획 시책추진 운영 5,000 5,000 0 203 업무추진비 5,000 5,000 0 03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0 군정기획업무추진 5,000,000원*1식 5,000 주요업무 자체평가 운영 5,000 5,000 0 201 일반운영비 1,400 1,400 0 01 사무관리비 1,400 1,400 0 자체평가위원회 운영 1,400,000원*1회 1,400 303 포상금 3,600 3,600 0 01 포상금 3,600 3,600 0 자체평가 우수부서 포상 3,600 최우수 500,000원*2개부서 1,000 우수 400,000원*3개부서 1,200 장려 300,000원*4개부서 1,200 노력 200,000원*1개부서 200 정책자문위원회 운영 16,040 17,080 1,040 201 일반운영비 3,040 4,080 1,040 01 사무관리비 3,040 4,080 1,040 정책자문위원회 회의참석 수당 80,000원*13명*1회 정책자문위원회 운영(제작비 등) 2,000,000원*1식 301 일반보상금 13,000 13,000 0 12 기타보상금 13,000 13,000 0 1,040 2,000 정책자문위원회 자문료 1,000,000원*13명*1회 13,000 업무계획서 제작 8,000 8,000 0 201 일반운영비 8,000 8,000 0 01 사무관리비 8,000 8,000 0 업무계획서 제작 16,000원*500권 8,000 행정협의회 운영 22,000 47,000 25,000 201 일반운영비 22,000 47,000 25,000 02 공공운영비 20,000 45,000 25,000
부서: 기획감사실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 군정운영 및 의회협력 행정협의회 분담금 20,000,000원*1식 20,000 03 행사운영비 2,000 2,000 0 행정협의회 지원 2,000,000원*1식 2,000 의원상해 지원 36,000 36,000 0 304 연금부담금등 36,000 36,000 0 03 의원상해부담금 36,000 36,000 0 의원상해부담금 18,000,000원*2년*1명 36,000 제안제도 운영 2,000 2,000 0 301 일반보상금 1,000 1,000 0 12 기타보상금 1,000 1,000 0 제안제도 우수민간인 시상 1,000,000원*1식 1,000 303 포상금 1,000 1,000 0 01 포상금 1,000 1,000 0 제안제도 우수공무원 시상 1,000,000원*1식 1,000 정확한 통계운영 23,030 37,835 14,805 도 5,357 군 17,673 경기도 사회조사(도비) 5,357 5,162 195 도 5,357 201 일반운영비 5,177 4,982 195 도 5,177 01 사무관리비 5,177 4,982 195 조사관리자 48,190원*1명*17일 820 도 820 조사원 46,000원*5명*16일 3,680 도 3,680 내검요원 43,950원*1명*15일 660 도 660 필기구류 17,000원*1식 17 도 17 202 여비 180 180 0 도 180 01 국내여비 180 180 0 국내여비 180,000원*1식 180 도 180 통계연보 작성 4,000 4,000 0 201 일반운영비 4,000 4,000 0 01 사무관리비 4,000 4,000 0 통계연보 제작 4,000,000원*1식 4,000 경제통계 통합조사(사업체조사) 13,673 13,673 0 101 인건비 3,668 3,668 0
부서: 기획감사실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 정확한 통계운영 04 기간제근로자등보수 3,668 3,668 0 입력 및 내검요원 748,000원*1식 748 연금지급금 289,650원*1식 290 총관리자 48,670원*1명*27일 1,315 조사관리자 48,670원*1명*27일 1,315 201 일반운영비 10,005 10,005 0 01 사무관리비 10,005 10,005 0 사업체조사 보고서 제작등 2,500,000원*1식 2,500 사업체조사 도급조사원 수당 7,505,000원*1식 군정홍보 역량 강화 1,285,640 895,138 390,502 방송실 운영 12,000 3,000 9,000 201 일반운영비 2,000 2,000 0 01 사무관리비 2,000 2,000 0 사진인화, 필름 등 소모품구입 1,000,000원*1식 7,505 1,000 포토프린터 소모품구입 1,000,000원*1식 1,000 405 자산취득비 10,000 1,000 9,000 01 자산및물품취득비 10,000 1,000 9,000 디지털카메라 구입 10,000,000원*1대 10,000 기자실 운영 1,800 2,650 850 201 일반운영비 1,800 2,400 600 01 사무관리비 1,800 2,400 600 기자실 운영(전산소모품 및 기타물품) 150,000원*12월 군정홍보 시책업무 운영 5,000 7,100 2,100 203 업무추진비 5,000 5,000 0 03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0 1,800 군정홍보 시책업무추진 5,000,000원*1식 5,000 군정 홍보물 제작 78,000 181,000 103,000 201 일반운영비 78,000 181,000 103,000 01 사무관리비 69,000 172,000 103,000 연천사랑 제작 60,000,000원*1식 60,000 빌보드 전광판 후렉스 실사 교체 1,500,000원*6회 02 공공운영비 9,000 9,000 0 9,000 연천사랑 우편료 9,000,000원*1식 9,000 군정 광고 운영 1,084,680 570,080 514,600 201 일반운영비 1,084,680 570,080 514,600
부서: 기획감사실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 군정홍보 역량 강화 01 사무관리비 1,084,680 570,080 514,600 행정예고 및 군정시책 광고 220,780 중앙지 5,000,000원*13개사 65,000 지방지 109,000,000원*1식 109,000 지역지 770,000원*2개사*7회 10,780 인터넷(배너 등) 3,000,000원*12월 36,000 뉴스비젼 광고(민원실 TV) 550,000원*12월 6,600 각종 연감 광고 2,200,000원*6개사*1회 13,200 각종 간행물 광고 3,300,000원*7개사*1회 23,100 공중파TV,드라마 홍보 290,000 드라마(대왕의 꿈) 120,000,000원*1개사 120,000 드라마(내인생의 히어로) 170,000,000원*1개사 170,000 옥외 전광판 306,000 전광판(잠실야구장)광고 250,000,000원*1식 250,000 지하철 1호선 26,000,000원*1식 26,000 지방사 전광판 10,000,000원*3개사 30,000 공중파.케이블TV 편성프로 및 라디오 100,000,000원*1식 100,000 중앙언론사 팸투어 25,000,000원*1식 25,000 인터넷방송 운영 100,000,000원*1식 100,000 간행물 구독 및 정보이용료 76,420 76,168 252 201 일반운영비 76,420 76,168 252 01 사무관리비 76,420 76,168 252 정기간행물 구독료 3,330,000원*12월 39,960 각종연감 및 간행물 구입 10,000,000원*1식 10,000 정보이용료 1,500,000원*12월 18,000 군정 신문 스크랩 17,625원*40개사*12월 8,460 홍보 및 방송 시설 유지관리 26,380 51,280 24,900 201 일반운영비 26,380 29,280 2,900 01 사무관리비 18,880 20,880 2,000 국 도 군정 홍보판 정비료 100,000원*12회 1,200 LED전광판 유지보수비 12,680,000원*1식 12,680 방송장비 유지보수 5,000,000원*1식 5,000 02 공공운영비 7,500 8,400 900 구석기사거리 전광판 관리 7,500 전기요금 6,300,000원*1식 6,300 인터넷요금 100,000원*12월 1,200 공공디자인 운영 1,360 2,360 1,000 201 일반운영비 1,360 2,360 1,000
부서: 기획감사실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 군정홍보 역량 강화 01 사무관리비 1,360 2,360 1,000 공공디자인 위원회 수당 80,000원*17명*1회 1,360 효율적인 재정운영 62,500 74,200 11,700 지방재정 시책업무 운영 17,000 15,200 1,800 203 업무추진비 8,000 8,000 0 03 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0 지방재정 시책업무추진 8,000,000원*1식 8,000 204 직무수행경비 9,000 7,200 1,800 03 특정업무경비 9,000 7,200 1,800 예산분야 150,000원*5명*12월 9,000 예산편성 운영 24,000 40,000 16,000 201 일반운영비 24,000 40,000 16,000 01 사무관리비 24,000 40,000 16,000 예산서(안) 제작 4,000,000원*4회 16,000 예산편성기준 제작 5,000원*200권 1,000 중기지방재정계획 및 기금계획 제작 2,000,000원*1회 2,000 예산참여군민위원회 운영 3,000,000원*1식 3,000 예산참여군민위원회 회의서류 제작 2,000,000원*1식 지방재정 계획 및 공시 운영 1,000 1,000 0 201 일반운영비 1,000 1,000 0 01 사무관리비 1,000 1,000 0 2,000 위원회 운영 1,000,000원*1식 1,000 지방재정 투융자심사 운영 2,000 2,000 0 201 일반운영비 2,000 2,000 0 01 사무관리비 2,000 2,000 0 위원회 운영 2,000,000원*1식 2,000 지방재정 관리시스템 운영 18,500 16,000 2,500 403 자치단체등자본이전 18,500 16,000 2,500 02 공기관등에대한대행사업비 18,500 16,000 2,500 지방재정 관리시스템(e-호조) 유지관리 18,500,000원*1식 18,500 POOL 예산운영 656,000 1,601,000 945,000 POOL 기간제근로자 운영 20,000 20,000 0 101 인건비 20,000 20,000 0 04 기간제근로자등보수 20,000 20,000 0 POOL 기간제근로자 보수 20,000,000원*1식 20,000
부서: 기획감사실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: POOL 예산운영 사회단체보조금 지원 451,000 421,000 30,000 201 일반운영비 1,000 1,000 0 01 사무관리비 1,000 1,000 0 사회단체보조금 위원회 운영비 1,000,000원*1식 307 민간이전 450,000 420,000 30,000 03 사회단체보조금 450,000 420,000 30,000 1,000 사회단체보조금 450,000,000원*1식 450,000 POOL 국내여비 운영 130,000 130,000 0 202 여비 130,000 130,000 0 01 국내여비 130,000 130,000 0 POOL 국내여비 130,000,000원*1식 130,000 POOL 용역비 운영 30,000 30,000 0 207 연구개발비 30,000 30,000 0 01 연구용역비 30,000 30,000 0 POOL 용역비 30,000,000원*1식 30,000 POOL 예산운영 25,000 0 25,000 203 업무추진비 15,000 0 15,000 03 시책추진업무추진비 15,000 0 15,000 POOL 시책업무추진비(상급기관방문등) 15,000,000원*1식 15,000 303 포상금 10,000 0 10,000 01 포상금 10,000 0 10,000 POOL 예산성과금 10,000,000원*1식 10,000 법무.감사활동 234,170 280,306 46,136 감사업무 활동 운영 9,090 7,130 1,960 201 일반운영비 250 250 0 01 사무관리비 250 250 0 명예감사관 수당 50,000원*5명 250 203 업무추진비 5,000 4,000 1,000 03 시책추진업무추진비 5,000 4,000 1,000 감사활동 업무추진비 5,000,000원*1식 5,000 204 직무수행경비 3,840 2,880 960 03 특정업무경비 3,840 2,880 960 감사분야 80,000원*4명*12월 3,840 종합감사등 추진 6,000 0 6,000 201 일반운영비 6,000 0 6,000 01 사무관리비 6,000 0 6,000
부서: 기획감사실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 법무.감사활동 종합감사장 설치(전산장비 임대 등) 6,000,000원*1식 6,000 공직자 윤리위원회 운영 200 200 0 201 일반운영비 200 200 0 01 사무관리비 200 200 0 위원회 수당 200,000원*1식 200 소송유공자 및 증인 지원 1,000 1,000 0 303 포상금 1,000 1,000 0 01 포상금 1,000 1,000 0 소송유공자 포상 1,000,000원*1식 1,000 손해배상금 운영 150,000 150,000 0 305 배상금등 150,000 150,000 0 01 배상금등 150,000 150,000 0 손해배상금 150,000,000원*1식 150,000 자치법규집 관리 6,000 11,656 5,656 201 일반운영비 6,000 11,656 5,656 01 사무관리비 6,000 11,656 5,656 자치법규집 추록 3,600,000원*1회 3,600 법령집 추록 200,000원*12월 2,400 고문변호사 운영 61,880 110,320 48,440 201 일반운영비 61,880 110,320 48,440 01 사무관리비 61,880 110,320 48,440 고문변호사 수당 220,000원*3명*12월 7,920 고문변호사 수임료 50,000,000원*1식 50,000 변호사 법률자문 330,000원*1건*12월 3,960 예비비 5,469,256 3,628,242 1,841,014 예비비 5,469,256 3,628,242 1,841,014 예비비 5,469,256 3,628,242 1,841,014 801 예비비 5,469,256 3,628,242 1,841,014 01 예비비 5,469,256 3,628,242 1,841,014 예비비 5,469,256,000원 5,469,256 행정운영경비(기획감사실) 130,487 130,695 208 인력운영비 44,067 41,235 2,832 인력운영비 44,067 41,235 2,832 101 인건비 44,067 41,235 2,832 03 무기계약근로자보수 44,067 41,235 2,832 무기계약근로자(방송실, 기자실) 44,067 기본급 38,970원*2명*252일 19,641
부서: 기획감사실 정책: 행정운영경비(기획감사실) 단위: 인력운영비 상여금 19,641,000원/12월*4월 6,547 명절휴가비 19,641,000원*0.75*2/12월 2,456 정액급식비 80,000원*2명*12월 1,920 복리후생비(교통,급식) 100,000원*2명*12월 2,400 시간외근무수당 7,300원*20시간*2명*12월 3,504 휴일수당 38,970원*2명*64일 4,989 연차유급휴가수당 38,970원*2명*15일 1,170 가족수당 (40,000원*1명*12월)+(20,000원*4명*12월) 1,440 기본경비 86,420 89,460 3,040 기본경비 86,420 89,460 3,040 201 일반운영비 43,640 41,640 2,000 01 사무관리비 39,560 37,560 2,000 사무용품, 복사용지 구입 300,000원*12월 3,600 특근자 급식비(비상근무,축제근무) 300,000원*12월 전산소모품(복사기,프린터,FAX) 1,000,000원*12월 신문구독료(군수,부군수,기감실) 1,200,000원*12월 3,600 12,000 14,400 각종 도서구입 800,000원*1식 800 현수막 및 홍보물 제작 1,000,000원*1식 1,000 사무실운영(쓰레기봉투 등) 180,000원*12월 2,160 통계사무실 운영비 2,000,000원*1식 2,000 02 공공운영비 4,080 4,080 0 난방연료비(기자실,방송실포함) 2,160,000원*1식 공공요금(유선방송, 정수기임대) 110,000원*12월 2,160 1,320 송달료(재산등록 정보이용) 50,000원*12월 600 202 여비 36,480 40,320 3,840 01 국내여비 36,480 40,320 3,840 기획감사실 국내여비 160,000원*19명*12월 36,480 203 업무추진비 3,300 7,500 4,200 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 기획감사실장(4급) 3,300,000원*1명 3,300 405 자산취득비 3,000 0 3,000 01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000 통계사무실 집기 비품 구입 3,000,000원*1식 3,000 재무활동(기획감사실) 9,227,000 5,000,000 4,227,000
부서: 기획감사실 정책: 재무활동(기획감사실) 단위: 내부거래지출 내부거래지출 9,227,000 5,000,000 4,227,000 공기업자본전출금(상.하수) 9,227,000 5,000,000 4,227,000 404 공기업자본전출금 9,227,000 5,000,000 4,227,000 01 공기업특별회계자본전출금 9,227,000 5,000,000 4,227,000 하수도공기업 특별회계 전출금 8,727,000,000원*1식 상수도공기업 특별회계 전출금 500,000,000원*1식 8,727,000 500,000 재무활동(기획감사실) 4,534,977 4,267,458 267,519 내부거래지출 4,171,977 3,908,458 263,519 공기업자본전출금(시설관리공단) 4,171,977 3,908,458 263,519 404 공기업자본전출금 4,171,977 3,908,458 263,519 02 공사ㆍ공단자본전출금 4,171,977 3,908,458 263,519 시설관리공단 전출금 4,171,977,000원*1식 4,171,977 보전지출 363,000 359,000 4,000 보전지출 363,000 359,000 4,000 311 차입금이자상환 363,000 359,000 4,000 04 중앙정부차입금이자상환 363,000 359,000 4,000 공공자금관리기금 차입금상환이자 363,000,000원*1식 363,000
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 전략사업실 정책: 전략사업 추진 단위: 전략사업 수립 추진 전략사업실 723,430 248,582 474,848 전략사업 추진 673,610 182,062 491,548 전략사업 수립 추진 173,610 182,062 8,452 전략사업 시책 추진 4,000 54,000 50,000 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 전략사업 시책업무추진 4,000,000원*1식 4,000 인구유입시책 지원 99,330 128,062 28,732 201 일반운영비 20,000 2,160 17,840 01 사무관리비 20,000 2,160 17,840 인구유입시책 홍보물 제작 20,000,000원*1식 20,000 203 업무추진비 4,000 0 4,000 03 시책추진업무추진비 4,000 0 4,000 군정 역점 시책업무 추진 4,000,000원*1식 4,000 301 일반보상금 75,330 125,902 50,572 12 기타보상금 75,330 125,902 50,572 전입세대보상금 75,330 건강보험료 10,000원*1,000세대 10,000 상하수도요금 20,700,000원*1식 20,700 교통상해보험료 1,250,000원*1식 1,250 자동차번호판 교체비용 380,000원*1식 380 대한적십자회비 7,000원*200세대 1,400 전입학생(고등)학비지원금 1,500,000원*1식 1,500 군장병 전입세대 장려금 37,500,000원*1식 37,500 자동차 검사비용 지원 600,000원*1식 600 다자녀학비지원 2,000,000원*1식 2,000 남북교류협력 추진 51,280 0 51,280 201 일반운영비 51,280 0 51,280 01 사무관리비 1,280 0 1,280 남북교류협력위원회 참석 수당 80,000원*8명*2회 03 행사운영비 50,000 0 50,000 1,280 DMZ 60년 행사 50,000,000원*1식 50,000 군부대 및 훈련장 활용 용역 19,000 0 19,000 207 연구개발비 19,000 0 19,000 01 연구용역비 19,000 0 19,000 군부대 및 훈련장 활용 용역 19,000,000원*1식 19,000
부서: 전략사업실 정책: 전략사업 추진 단위: 남북교류협력기금 남북교류협력기금 500,000 0 500,000 남북교류협력기금 전출금 500,000 0 500,000 702 기금전출금 500,000 0 500,000 01 기금전출금 500,000 0 500,000 남북교류협력기금 전출금 500,000,000원*1식 500,000 행정운영경비(전략사업실) 49,820 66,520 16,700 기본경비 49,820 66,520 16,700 기본경비 49,820 66,520 16,700 201 일반운영비 24,700 26,100 1,400 01 사무관리비 22,200 23,940 1,740 기본 사무용품, 복사용지 등 200,000원*12월 2,400 특근 급식비(비상, 축제근무) 300,000원*12월 전산소모품(프린터, 복사기, FAX) 8,000,000원*1식 3,600 8,000 신문구독, 도서구입 등 400,000원*12월 4,800 현수막, 홍보물 제작 1,400,000원*1식 1,400 사무실운영 및 기타물품 구입 2,000,000원*1식 02 공공운영비 2,500 2,160 340 2,000 난방연료비 1,500,000원*1식 1,500 공공요금 및 제세 1,000,000원*1식 1,000 202 여비 21,120 30,720 9,600 01 국내여비 21,120 30,720 9,600 전략사업실 국내여비 160,000원*11명*12월 21,120 203 업무추진비 3,000 4,200 1,200 04 부서운영업무추진비 3,000 4,200 1,200 부서운영 업무추진비 250,000원*12월 3,000 405 자산취득비 1,000 5,500 4,500 01 자산및물품취득비 1,000 5,500 4,500 텔레비젼(LED) 교체 1,000,000원*1대 1,000
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 행정지원과 정책: 선진 자치행정 구현 단위: 원활한 행정지원 및 복무관리 행정지원과 35,732,076 33,776,529 1,955,547 국 244,973 광 66,000 도 371,811 군 35,049,292 선진 자치행정 구현 3,376,683 2,530,141 846,542 원활한 행정지원 및 복무관리 984,463 442,100 542,363 환경심사 및 복무평가 운영 2,000 2,000 0 303 포상금 2,000 2,000 0 01 포상금 2,000 2,000 0 정기복무점검 및 환경심사 평가 시상금 2,000 최우수 500,000원*2개소*1회 1,000 우수 300,000원*2개소*1회 600 장려 200,000원*2개소*1회 400 부업 대학생 운영 128,000 96,140 31,860 301 일반보상금 128,000 96,140 31,860 12 기타보상금 128,000 96,140 31,860 부업대학생 임금 125,000,000원*1식 125,000 부업대학생 고용 및 산재보험금 3,000,000원*1식 자료관시스템 운영 24,903 16,400 8,503 101 인건비 9,743 0 9,743 04 기간제근로자등보수 9,743 0 9,743 문서배부 및 우편업무 지원 인부임 38,970원*1명*250일 201 일반운영비 10,160 15,400 5,240 01 사무관리비 160 1,300 1,140 3,000 9,743 기록물폐기 심사위원회 심사 수당 80,000원*2명*1회 160 02 공공운영비 10,000 14,100 4,100 자료관시스템 유지보수 6,000,000원*1식 6,000 30년이상 기록물 문서소독 4,000,000원*1식 4,000 403 자치단체등자본이전 5,000 0 5,000 02 공기관등에대한대행사업비 5,000 0 5,000 우편모아시스템 유지보수 5,000,000원*1식 5,000 무인경비시스템 운영 35,000 33,000 2,000 201 일반운영비 35,000 33,000 2,000 02 공공운영비 35,000 32,000 3,000 무인경보시스템 용역비 35,000,000원*1식 35,000 정맥인식기 설치 및 운영 6,000 6,000 0
부서: 행정지원과 정책: 선진 자치행정 구현 단위: 원활한 행정지원 및 복무관리 201 일반운영비 6,000 6,000 0 02 공공운영비 6,000 6,000 0 정맥인식프로그램 및 기기 유지보수 500,000원*12월 행정지원 업무추진 288,560 288,560 0 203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 6,000 행정지원 시책업무 추진 3,000,000원*1식 3,000 204 직무수행경비 203,400 203,400 0 03 특정업무경비 203,400 203,400 0 대민활동비(청경포함,읍면제외) 50,000원*339명*12월 203,400 307 민간이전 82,160 82,160 0 07 연금지급금 82,160 82,160 0 재해보상급여 82,160,000원*1식 82,160 표준기록물관리시스템 구축 500,000 0 500,000 207 연구개발비 145,500 0 145,500 02 전산개발비 145,500 0 145,500 자료관시스템 자료변환 32,000,000원*1식 32,000 전자문서시스템 자료변환 113,500,000원*1식 113,500 405 자산취득비 354,500 0 354,500 01 자산및물품취득비 354,500 0 354,500 표준기록관리시스템 구입 354,500,000원*1식 354,500 공무원 행정능력개발 제고 719,950 683,150 36,800 공무원 교육훈련 461,850 430,550 31,300 201 일반운영비 323,600 292,300 31,300 01 사무관리비 323,600 292,300 31,300 공공 및 민간교육기관 위탁교육 80,000,000원*1식 공무원 대학(대학원) 위탁교육비 지원 50,000,000원*1식 80,000 50,000 자체교육 193,600 통일 전문요원 양성교육 신규공직자 조기적응 교육프로그램 운영 5,000,000원*1식 150,000 5,000 연천바로알기과정(2기) 8,000,000원*1식 8,000 사내강사 양성과정 9,000,000원*1식 9,000 외국어아카데미(3개과정) 150,000,000원*1식 21,600,000원*1식 21,600 202 여비 130,000 130,000 0
부서: 행정지원과 정책: 선진 자치행정 구현 단위: 공무원 행정능력개발 제고 04 국제화여비 30,000 30,000 0 국외교육여비 5,000,000원*6명 30,000 05 공무원 교육여비 100,000 100,000 0 공무원 국내 교육 여비 100,000,000원*1식 100,000 308 자치단체등이전 8,250 8,250 0 05 자치단체간부담금 8,250 8,250 0 경기도인재개발원 사이버교육 공동활용 부담 금 8,250,000원*1식 8,250 모범공무원 격려 27,600 27,600 0 303 포상금 27,600 27,600 0 01 포상금 27,600 27,600 0 모범공무원 현장학습 지원 1,000,000원*20명 20,000 자랑스러운 공무원 포상 500,000원*4명*2회 4,000 모범공무원 포상 100,000원*3명*12회 3,600 공직자 국외여행 230,500 225,000 5,500 202 여비 155,500 150,000 5,500 03 국외업무여비 35,500 0 35,500 국제교류추진여비 35,500 중국 추성시 925,000원*20명 18,500 필리핀 이무스시 1,400,000원*10명 14,000 일본 시바타시 1,000,000원*3명 3,000 04 국제화여비 120,000 150,000 30,000 공무국외여비 120,000,000원*1식 120,000 303 포상금 75,000 75,000 0 01 포상금 75,000 75,000 0 30년이상 장기근속자 해외여행 2,500,000원*30명 75,000 후생복지 증진 1,461,320 1,206,056 255,264 공무원 선택적복지제도 운영 1,229,400 963,400 266,000 201 일반운영비 959,400 963,400 4,000 01 사무관리비 959,400 959,400 0 선택적복지제도 운영 959,400 선택적복지포인트 970,000원*820명 795,400 종합건강검진 200,000원*820명 164,000 405 자산취득비 270,000 0 270,000 01 자산및물품취득비 270,000 0 270,000 공무원휴양시설 콘도 구입 30,000,000원*9구좌 270,000 직장보육료 지원 36,000 72,000 36,000
부서: 행정지원과 정책: 선진 자치행정 구현 단위: 후생복지 증진 303 포상금 36,000 72,000 36,000 01 포상금 36,000 72,000 36,000 직장보육료 지원 60,000원*50명*12월 36,000 공무원자녀 학자금 자치단체 부담금 130,000 116,686 13,314 307 민간이전 130,000 116,686 13,314 05 민간위탁금 130,000 116,686 13,314 공무원자녀 국고대여 학자금 부담금 130,000,000원*1식 130,000 직장동호회 활동 지원 10,800 9,900 900 201 일반운영비 10,800 9,900 900 01 사무관리비 10,800 9,900 900 직장동호회 활동지원 900,000원*12개팀*1회 10,800 구내식당 운영지원 31,470 21,270 10,200 201 일반운영비 22,470 21,270 1,200 01 사무관리비 22,470 21,270 1,200 구내식당 식권보조금 19,200,000원*1식 19,200 구내식당 정수기 임대료 270,000원*1식 270 구내식당 운영 지원 3,000,000원*1식 3,000 303 포상금 9,000 0 9,000 01 포상금 9,000 0 9,000 구내식당 미운영부서 포상금 지급 9,000,000원*1식 공무원 복지휴양시설 운영 18,750 17,000 1,750 201 일반운영비 18,750 17,000 1,750 01 사무관리비 18,750 17,000 1,750 9,000 복지휴양시설 이용료 18,750,000원*1식 18,750 청원경찰 지원 4,900 5,800 900 201 일반운영비 4,900 5,800 900 01 사무관리비 900 1,800 900 청원경찰 근무복 900,000원*1식 900 03 행사운영비 4,000 4,000 0 청원경찰 체육대회 250,000원*16명 4,000 지역통합방위역량 제고 41,900 44,700 2,800 예비군 육성지원 40,000 40,000 0 308 자치단체등이전 40,000 40,000 0 07 예비군육성지원경상보조 40,000 40,000 0 예비군 육성지원 40,000,000원*1식 40,000 청사방호 경계근무 지원 900 2,700 1,800
부서: 행정지원과 정책: 선진 자치행정 구현 단위: 지역통합방위역량 제고 301 일반보상금 900 2,700 1,800 10 행사실비보상금 900 2,700 1,800 주민피해예방 경계근무 간식비 3,000원*100명*3일*1회 비상사태 대비 1,000 2,000 1,000 301 일반보상금 1,000 2,000 1,000 10 행사실비보상금 1,000 2,000 1,000 주민이동로 현지답사 1,000,000원*1식 1,000 국제화시대 경쟁력있는 자치단체구현 92,750 75,360 17,390 국제화지원 기능분담금 5,000 5,000 0 201 일반운영비 5,000 5,000 0 02 공공운영비 5,000 5,000 0 국제화지원 기능분담금 5,000,000원*1식 5,000 국제교류추진 87,750 0 87,750 201 일반운영비 10,850 0 10,850 01 사무관리비 8,050 0 8,050 국제우호도시상호교류 8,050,000원*1식 8,050 03 행사운영비 2,800 0 2,800 필리핀 이무스시 학생교류 행사추진비 2,800,000원*1식 203 업무추진비 3,500 0 3,500 03 시책추진업무추진비 3,500 0 3,500 900 2,800 국제우호도시상호교류 3,500,000원*1식 3,500 301 일반보상금 73,400 0 73,400 07 민간인국외여비 31,200 0 31,200 국제우호민간인교류 31,200 중국추성시 민간인대표 750,000원*10명 7,500 중국추성시 학생교류 442,500원*40명 17,700 필리핀 이무스시 학생교류 600,000원*10명 6,000 08 외빈초청여비 42,200 0 42,200 국제교류외빈초청 42,200 중국 추성시 32,900,000원*1식 32,900 필리핀 이무스시 9,300,000원*1식 9,300 고객중심의 행정혁신역량 강화 4,200 12,775 8,575 연구동아리 운영 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 01 사무관리비 4,200 4,200 0 학습동아리 운영비 지원 3,000,000원*1식 3,000
부서: 행정지원과 정책: 선진 자치행정 구현 단위: 고객중심의 행정혁신역량 강화 학습동아리 교육강사 수당(사진등) 1,200,000원*1식 1,200 인사관리 72,100 66,000 6,100 출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원 30,000 30,000 0 101 인건비 30,000 30,000 0 04 기간제근로자등보수 30,000 30,000 0 출산.육아휴직 대체인력 인부임 5,000,000원*6명 30,000 조직관리 및 인사행정 운영 31,500 21,500 10,000 201 일반운영비 17,200 7,200 10,000 01 사무관리비 14,700 4,700 10,000 신규공무원 면접수당 1,600,000원*1식 1,600 연천군 제1회 경력경쟁임용시험 경비 10,000,000원*1식 10,000 퇴직자 공로패 제작 150,000원*10명 1,500 임용장 표지제작 10,000원*100조 1,000 표창장 제작 6,000원*100조 600 02 공공운영비 2,500 2,500 0 회계공무원 보증보험 가입 2,500,000원*1식 2,500 203 업무추진비 14,300 14,300 0 03 시책추진업무추진비 14,300 14,300 0 조직운영 및 인사행정 추진 3,300,000원*1식 3,300 일선행정 조직관리 11,000,000원*1식 11,000 인사위원회 운영 1,500 3,200 1,700 201 일반운영비 1,500 3,200 1,700 01 사무관리비 1,500 3,200 1,700 인사위원회 참석수당 1,500,000원*1식 1,500 군정유공자 상훈운영 8,000 8,000 0 201 일반운영비 8,000 8,000 0 01 사무관리비 8,000 8,000 0 감사패(돌도끼패) 100,000원*20명 2,000 모범군민 표창장(액자) 40,000원*100명 4,000 퇴직이장 공로패 100,000원*20명*1회 2,000 전자 공무원증 제작 1,100 3,300 2,200 201 일반운영비 1,100 3,300 2,200 01 사무관리비 1,100 3,300 2,200 전자 공무원증 11,000원*100명 1,100 주민자치 기반 강화 838,282 625,031 213,251 국 21,084 도 6,325
부서: 행정지원과 정책: 주민자치 기반 강화 단위: 군민중심의 활기찬 열린군정 운영 군 810,873 군민중심의 활기찬 열린군정 운영 76,300 124,645 48,345 명예군민 사후관리 5,000 5,000 0 203 업무추진비 5,000 5,000 0 03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0 명예군민 사후관리 5,000,000원*1식 5,000 지역상황 관리 5,800 5,800 0 203 업무추진비 3,400 3,400 0 03 시책추진업무추진비 3,400 3,400 0 읍면동향관리 3,400,000원*1식 3,400 204 직무수행경비 2,400 2,400 0 03 특정업무경비 2,400 2,400 0 여론동향 전담공무원 수행 활동비 100,000원*2명*12월 유관기관과의 군정협조 운영 44,500 44,500 0 203 업무추진비 44,500 44,500 0 03 시책추진업무추진비 44,500 44,500 0 2,400 민관군 군정추진 협조 35,000,000원*1식 35,000 유관기관 군정발전 간담회 9,500,000원*1식 9,500 방문객 기념품 운영 21,000 21,000 0 203 업무추진비 21,000 21,000 0 03 시책추진업무추진비 21,000 21,000 0 방문기념품 구입 21,000,000원*1식 21,000 차질없는 선거업무 운영 73,692 0 73,692 제6회 전국동시지방선거 관리경비 73,692 0 73,692 308 자치단체등이전 73,692 0 73,692 08 기타부담금 73,692 0 73,692 제6회 전국동시지방선거 부담금 73,692,000원*1식 73,692 사회단체 운영지원 96,179 69,084 27,095 새마을교육 운영 36,148 9,148 27,000 301 일반보상금 9,148 9,148 0 10 행사실비보상금 9,148 9,148 0 새마을 교육생 위탁교육비 9,148,000원*1식 9,148 307 민간이전 27,000 0 27,000 02 민간경상보조 27,000 0 27,000 새마을지회 차량지원 27,000,000원*1대 27,000 자율방범대 운영 52,031 52,160 129
부서: 행정지원과 정책: 주민자치 기반 강화 단위: 사회단체 운영지원 301 일반보상금 52,031 52,160 129 04 자율방범대원운영비 52,031 52,160 129 사무실운영 80,000원*7개소*12월 6,720 난방연료비 17,640,000원*1식 17,640 차량연료비 1,600원*2L*7개소*365일 8,176 피복비(여성자율방범대) 50,000원*90명 4,500 방범대 근무환경개선 2,000,000원*1식 2,000 야간순찰급식 12,995,000원*1식 12,995 경기북부지역범죄피해자 지원센터 지원 5,000 5,000 0 307 민간이전 5,000 5,000 0 02 민간경상보조 5,000 5,000 0 경기북부지역범죄피해자 지원센터 지원 5,000,000원*1식 5,000 범죄예방단체 지원 3,000 0 3,000 307 민간이전 3,000 0 3,000 02 민간경상보조 3,000 0 3,000 범죄예방단체(어머니폴리스) 지원 3,000,000원*1식 이장 사기진작 운영 35,720 33,080 2,640 이장 자녀 장학금 10,000 5,000 5,000 301 일반보상금 10,000 5,000 5,000 02 장학금및학자금 10,000 5,000 5,000 3,000 이장자녀 장학금 10,000,000원*1식 10,000 이장 선진지 견학 10,000 10,000 0 307 민간이전 10,000 10,000 0 02 민간경상보조 10,000 10,000 0 이장 선진지 견학 및 혁신특강 200,000원*50명 10,000 이장 건강검진 및 보험 운영 12,200 12,800 600 301 일반보상금 5,000 5,600 600 12 기타보상금 5,000 5,600 600 이장상해보험 5,000,000원*1식 5,000 307 민간이전 7,200 7,200 0 02 민간경상보조 7,200 7,200 0 이장건강검진 120,000원*60명 7,200 이장협의회 사업 지원 3,520 5,280 1,760 201 일반운영비 3,520 5,280 1,760 01 사무관리비 3,520 5,280 1,760 이장협의회 참석수당 80,000원*11명*4회 3,520
부서: 행정지원과 정책: 주민자치 기반 강화 단위: 주민자치센터 지원 주민자치센터 지원 307,420 216,920 90,500 주민자치센터 작품전시회 지원 45,000 43,000 2,000 201 일반운영비 34,000 0 34,000 03 행사운영비 34,000 0 34,000 주민자치센터 작품전시 및 발표회 34,000,000원*1식 34,000 301 일반보상금 11,000 43,000 32,000 10 행사실비보상금 8,000 43,000 35,000 구석기축제 주민자치센터 작품전시회 8,000,000원*1식 8,000 12 기타보상금 3,000 0 3,000 주민자치센터 발표회 시상금 3,000,000원*1식 3,000 주민자치위원회 운영 43,620 30,120 13,500 201 일반운영비 36,620 17,820 18,800 01 사무관리비 31,320 17,820 13,500 주민자치협의회 운영 80,000원*9명*6회 4,320 주민자치위원 수당 20,000원*25명*9개소*6월 27,000 03 행사운영비 5,300 0 5,300 전국주민자치박람회 참가 5,300,000원*1식 5,300 301 일반보상금 7,000 12,300 5,300 10 행사실비보상금 7,000 12,300 5,300 행사,교육참석자 급식 및 교통비(중앙,도) 50,000원*20명*2회 2,000 우수자치센터 벤치마킹 1,000,000원*1회 1,000 경기도 주민자치 동아리경연대회 참가 80,000원*25명 2,000 주민자치 교육 2,000,000원*1식 2,000 주민자치센터 운영 137,800 137,800 0 201 일반운영비 73,000 73,000 0 02 공공운영비 73,000 73,000 0 자치센터 공공운영비 지원 73,000,000원*1식 73,000 301 일반보상금 64,800 64,800 0 12 기타보상금 64,800 64,800 0 프로그램 강사수당 지원 15,000원*10시간*4프로그램*9개소*12월 64,800 주민자치 평가 시상 5,000 5,000 0 301 일반보상금 5,000 5,000 0 12 기타보상금 5,000 5,000 0 주민자치센터 운영 평가 시상 5,000
부서: 행정지원과 정책: 주민자치 기반 강화 단위: 주민자치센터 지원 최우수 2,000,000원*1개소 2,000 우수 1,500,000원*1개소 1,500 장려 1,000,000원*1개소 1,000 노력상 500,000원*1개소 500 주민자치 시책업무운영 1,000 1,000 0 203 업무추진비 1,000 1,000 0 03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 이장 및 주민자치 업무추진 1,000,000원*1식 1,000 뉴새마을 명품마을 만들기 50,000 0 50,000 206 재료비 50,000 0 50,000 01 재료비 50,000 0 50,000 읍면단위 명품마을 사업추진 50,000,000원*1식 50,000 주민자치학교 운영 25,000 0 25,000 201 일반운영비 25,000 0 25,000 01 사무관리비 25,000 0 25,000 주민자치학교 운영 25,000,000원*1식 25,000 주민과 함께하는 자원봉사 248,971 181,302 67,669 국 21,084 도 6,325 군 221,562 자원봉사 코디네이터 지원(국비) 38,288 0 38,288 국 19,144 도 5,743 군 13,401 307 민간이전 38,288 0 38,288 국 19,144 도 5,743 군 13,401 05 민간위탁금 38,288 0 38,288 자원봉사 코디네이터 지원 19,144,000원*2명 38,288 국 19,144 도 5,743 군 13,401 자원봉사자 보험료 지원(국비) 3,880 0 3,880 국 1,940 도 582 군 1,358 307 민간이전 3,880 0 3,880 국 1,940 도 582 군 1,358 05 민간위탁금 3,880 0 3,880
부서: 행정지원과 정책: 주민자치 기반 강화 단위: 주민과 함께하는 자원봉사 자원봉사자 보험료 지원 1,600원*2,425명 3,880 국 1,940 도 582 군 1,358 자원봉사센터 운영 153,203 130,702 22,501 307 민간이전 153,203 130,702 22,501 05 민간위탁금 153,203 130,702 22,501 자원봉사센터 운영비 153,203,000원*1식 153,203 자원봉사활성화사업 53,600 50,600 3,000 307 민간이전 53,600 50,600 3,000 05 민간위탁금 53,600 50,600 3,000 자원봉사활성화사업 53,600,000원*1식 53,600 정보통신 기반확충 2,516,014 1,719,596 796,418 국 44,768 광 66,000 도 365,486 군 2,039,760 정보화사업 역점지원 253,485 142,162 111,323 국 21,120 도 9,144 군 223,221 정보화마을 운영 93,500 18,000 75,500 201 일반운영비 9,500 9,500 0 01 사무관리비 2,000 2,000 0 정보화마을 홍보 지원 2,000,000원*1식 2,000 02 공공운영비 7,500 7,500 0 정보화마을 홈페이지 유지보수 및 운영지원 7,500,000원*1식 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 7,500 정보화마을 업무추진비 2,000,000원*1식 2,000 301 일반보상금 1,500 1,500 0 10 행사실비보상금 1,500 1,500 0 정보화마을 주민교육등 참가보상 1,500,000원*1식 403 자치단체등자본이전 75,500 0 75,500 02 공기관등에대한대행사업비 75,500 0 75,500 정보화마을 홈페이지 웹접근성 개선사업 15,100,000원*5개마을 1,500 75,500 405 자산취득비 5,000 5,000 0 01 자산및물품취득비 5,000 5,000 0
부서: 행정지원과 정책: 정보통신 기반확충 단위: 정보화사업 역점지원 정보화마을 마을정보센터 교육용컴퓨터 구입 1,000,000원*5대 5,000 정보활용능력 향상 지원 13,200 8,400 4,800 201 일반운영비 4,800 4,800 0 01 사무관리비 4,800 4,800 0 공무원 정보화교육 40,000원*120시간 4,800 301 일반보상금 2,800 2,800 0 10 행사실비보상금 800 800 0 주민 정보화교육 20,000원*40시간 800 12 기타보상금 2,000 2,000 0 인터넷정보검색대회 및 커뮤니티 시상금 2,000,000원*1회 2,000 303 포상금 800 800 0 01 포상금 800 800 0 공무원 정보지식인 대회 입상자 포상 800,000원*1회 405 자산취득비 4,800 0 4,800 01 자산및물품취득비 4,800 0 4,800 액정모니터 240,000원*20대 4,800 정보화마을 프로그램관리자 육성 지원(국비) 82,285 81,962 323 800 국 21,120 도 9,144 군 52,021 307 민간이전 82,285 81,962 323 국 21,120 도 9,144 군 52,021 02 민간경상보조 82,285 81,962 323 정보화마을 프로그램관리자 운영 16,457,000원*5개마을 82,285 국 21,120 도 9,144 군 52,021 연천군 홈페이지 운영 64,500 33,800 30,700 201 일반운영비 34,500 23,800 10,700 02 공공운영비 34,500 23,800 10,700 연천군 홈페이지 및 정보이용실 이용료 1,500,000원*12월 연천군홈페이지 도메인 사용료 300,000원*1식 연천군 홈페이지 실명확인서비스 사용료 700,000원*1식 연천군 홈페이지 통합 유지보수 6,680,000원*1식 18,000 300 700 6,680
부서: 행정지원과 정책: 정보통신 기반확충 단위: 정보화사업 역점지원 홈페이지 전자북시스템 유지보수 150,000원*12월 홈페이지 검색엔진시스템 유지보수 65,000원*12월 홈페이지 이중화시스템 유지보수 520,000원*12월 1,800 780 6,240 405 자산취득비 30,000 0 30,000 01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000 연천군 홈페이지 백업시스템 용량 증설 30,000,000원*1식 30,000 행정정보시스템 고도화 749,553 770,209 20,656 국 23,648 도 4,342 군 721,563 행정시스템 운영 210,820 181,724 29,096 201 일반운영비 104,820 101,724 3,096 02 공공운영비 104,820 101,724 3,096 토너절감시스템 유지보수 240,000원*12월 2,880 정보시스템 통합 유지보수(서버 및 장비) 5,200,000원*12월 온나라시스템 상용SW 유지보수 1,000,000원*12월 62,400 12,000 온나라시스템 문서보안(DRM) 585,000원*12월 7,020 구전자문서시스템 유지보수 한국토지정보시스템 유지보수 1,000,000원*12월 460,000원*12월 12,000 5,520 새올행정 및 SSO 유지보수 250,000원*12월 3,000 207 연구개발비 16,000 0 16,000 02 전산개발비 16,000 0 16,000 새올행정 조직도 연동시스템 구축 10,000,000원*1식 10,000 넷헬퍼 프로그램 업그레이드 10,000원*600개 6,000 403 자치단체등자본이전 63,000 50,000 13,000 02 공기관등에대한대행사업비 63,000 50,000 13,000 시군구 및 공통기반시스템 유지보수 63,000,000원*1식 63,000 405 자산취득비 27,000 30,000 3,000 01 자산및물품취득비 27,000 30,000 3,000 온나라시스템 어레이증설 27,000,000원*1식 27,000 업무용 전산장비 확충 31,450 33,730 2,280 201 일반운영비 7,200 14,400 7,200 02 공공운영비 7,200 14,400 7,200
부서: 행정지원과 정책: 정보통신 기반확충 단위: 행정정보시스템 고도화 통합헬프데스크 유지보수 1,200,000원*6월 7,200 405 자산취득비 24,250 19,330 4,920 01 자산및물품취득비 24,250 19,330 4,920 테블릿PC 1,300,000원*10대 13,000 흑백레이저프린터(A3) 760,000원*5대 3,800 흑백레이저프린터(A4) 350,000원*15대 5,250 스캐너 550,000원*4대 2,200 정보통신실 운영 7,660 1,500 6,160 201 일반운영비 7,660 1,500 6,160 01 사무관리비 6,160 0 6,160 LTO4 백업테이프 구입 55,000원*112개 6,160 02 공공운영비 1,500 1,500 0 하론소화기 유지보수 45,000원*12월 540 항온항습기 유지보수 80,000원*12월 960 행정업무용 프로그램 도입 93,598 33,160 60,438 201 일반운영비 93,598 33,160 60,438 01 사무관리비 93,598 33,160 60,438 온라인 바이러스 백신(데스크탑용) 23,100원*880개 온라인 바이러스 백신(원도우즈서버용) 330,000원*19개 20,328 6,270 한글 2010 115,000원*200개 23,000 Windows GA 라이센스 220,000원*200개 44,000 개인정보 및 정보보호 강화 25,848 78,500 52,652 201 일반운영비 25,848 0 25,848 02 공공운영비 25,848 0 25,848 웹보안솔루션 유지보수 400,000원*12월 4,800 인터넷 보안솔루션 유지보수 420,000원*12월 5,040 개인정보차단 및 DDos차단시스템 유지보수 750,000원*12월 보안USB 관리시스템 유지보수 584,000원*12월 그린IT정책 추진 295,700 284,280 11,420 405 자산취득비 295,700 284,280 11,420 01 자산및물품취득비 295,700 284,280 11,420 9,000 7,008 데스크탑 가상화 구축 295,700 데스크탑가상화 SW 라이센스 230,000원*100개 데스크탑 가상화 인증서버 16,500,000원*2식 23,000 33,000
부서: 행정지원과 정책: 정보통신 기반확충 단위: 행정정보시스템 고도화 데스트탑 가상화 VM서버 21,500,000원*3식 데스크탑 가상화 OS 스토리지 132,000,000원*1식 64,500 132,000 단말기(Zero Client) 432,000원*100개 43,200 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체(국비) 50,063 66,750 16,687 국 15,984 군 34,079 201 일반운영비 50,063 66,750 16,687 국 15,984 군 34,079 01 사무관리비 50,063 66,750 16,687 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체(리스비 ) 50,063,000원*1식 50,063 국 15,984 군 34,079 시군구 재해복구체계 시도사업센터 구축부담금(국비) 18,742 7,357 11,385 국 4,120 도 4,342 군 10,280 308 자치단체등이전 18,742 7,357 11,385 국 4,120 도 4,342 군 10,280 05 자치단체간부담금 18,742 7,357 11,385 시군구 재해복구용 시도백업센터 구축부담금 18,742,000원*1식 18,742 국 4,120 도 4,342 군 10,280 시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축(국비) 15,672 6,000 9,672 국 3,544 군 12,128 201 일반운영비 15,672 6,000 9,672 국 3,544 군 12,128 01 사무관리비 15,672 6,000 9,672 시군구 행정정보시스템 재해복구 시스템 구축 (리스비) 15,672,000원*1식 15,672 국 3,544 군 12,128 정보통신 장비 확충 1,512,976 807,225 705,751 광 66,000 도 352,000 군 1,094,976 방범용 CCTV 설치 지원 5,000 5,000 0
부서: 행정지원과 정책: 정보통신 기반확충 단위: 정보통신 장비 확충 401 시설비및부대비 5,000 5,000 0 01 시설비 5,000 5,000 0 CCTV 고장수리 5,000,000원*1식 5,000 통신장비 유지관리 84,968 69,037 15,931 201 일반운영비 84,968 69,037 15,931 01 사무관리비 18,400 18,400 0 통신시설관리 피복비 구입 100,000원*4명 400 통신장비 및 선로 유지비 1,500,000원*12월 18,000 02 공공운영비 66,568 50,637 15,931 행정전화 교환기 유지보수 1,300,000원*12월 15,600 다중화장비(MUX) 유지보수 678,000원*12월 8,136 구내정보통신장비(LAN) 유지보수 1,154,000원*12월 암호화장비 및 L4스위치 유지보수 1,161,000원*12월 13,848 13,932 영상회의시스템 유지보수 289,000원*12월 3,468 방범용 CCTV 유지보수 11,584 생활 방법용 CCTV 유지보수 11,584,000원*1식 11,584 통신망 및 정보망 회선 사용료 366,108 366,108 0 201 일반운영비 366,108 366,108 0 02 공공운영비 366,108 366,108 0 군-도청간 종합통신망 사용료 2,375,000원*12월 국가정보통신망회선 사용료 500,000원*16회선*12월 읍면원소 국내전용회선 사용료 60,000원*78회선*12월 28,500 96,000 56,160 시내전용회선 증설료 28,000원*10회선 280 인터넷(FTTH,ADSL,와이파이)사용료 40,000원*7회선*12월 방범용CCTV 전용회선료 100,000원*67회선*12월 3,360 80,400 방범용CCTV전기사용료 12,000원*67회선*12월 9,648 정보통신 웹전용회선 사용료 320,000원*12월 3,840 군청 일반전화 사용료 66,800,000원*1식 66,800 군청홍보용 링고서비스 사용료 2,000원*600명*12월 14,400 업무용 휴대폰 사용료 70,000원*8대*12월 6,720 연천군 CCTV망 구축 127,600 0 127,600 401 시설비및부대비 127,600 0 127,600 01 시설비 127,600 0 127,600 연천군 CCTV망 구축공사 127,600,000원*1식 127,600
부서: 행정지원과 정책: 정보통신 기반확충 단위: 정보통신 장비 확충 인터넷전화시스템용 UPS구매 54,000 0 54,000 405 자산취득비 54,000 0 54,000 01 자산및물품취득비 54,000 0 54,000 인터넷전화시스템용 UPS구매 1,500,000원*36개 54,000 IP청내방송 구축 39,300 0 39,300 405 자산취득비 39,300 0 39,300 01 자산및물품취득비 39,300 0 39,300 IP청내방송 동보서버 및 단말기 구매 39,300,000원*1식 39,300 방범용 CCTV 설치 사업(도비) 704,000 0 704,000 도 352,000 군 352,000 401 시설비및부대비 704,000 0 704,000 도 352,000 군 352,000 01 시설비 700,480 0 700,480 방범용 CCTV 설치사업 7,960,000원*88대 700,480 도 350,240 군 350,240 03 시설부대비 3,520 0 3,520 방범용 CCTV 설치사업 3,520,000원*1식 3,520 도 1,760 군 1,760 아동안전 영상정보(CCTV) 구축사업(광특) 132,000 0 132,000 광 66,000 군 66,000 401 시설비및부대비 132,000 0 132,000 광 66,000 군 66,000 01 시설비 132,000 0 132,000 아동안전용 CCTV 설치공사 22,000,000원*6개소 132,000 광 66,000 군 66,000 행정운영경비(행정지원과) 29,001,097 28,901,761 99,336 국 179,121 군 28,821,976 인력운영비(총괄) 28,537,517 28,469,821 67,696 국 179,121 군 28,358,396 인력운영비 28,304,396 28,327,519 23,123 101 인건비 22,180,920 21,349,243 831,677 01 보수 20,985,039 20,193,361 791,678
부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(총괄) 기본급 15,295,936 정무직3급(연봉제) 74,152,000원*1명 74,152 일반4급(연봉제) 76,621,000원*1명 76,621 일반4급(28호봉) 4,151,700원*2명*12월 99,641 일반5급(30호봉) 3,849,500원*24명*12월 1,108,656 일반, 별정, 기능6급(25호봉) 3,209,200원*128명*12월 4,929,332 일반, 기능7급(17호봉) 2,575,500원*132명*12월 4,079,592 일반,기능8급(11호봉) 1,989,200원*105명*12월 2,506,392 일반,기능9급(7호봉) 1,558,500원*67명*12월 1,253,034 지도사 2,413,100원*1명*12월 28,958 연구사 1,941,200원*1명*12월 23,295 정근수당 13,395,153,000원*1/12 1,116,263 수 당 2,955,616 대우공무원수당 284,127 ㆍ4급대우 3,849,500원*12명*4.1/100*12월 22,728 ㆍ5급대우 3,209,200원*88명*4.1/100*12월 138,946 ㆍ6급대우 2,575,500원*77명*4.1/100*12월 97,571 ㆍ7급대우 1,898,200원*25명*4.1/100*12월 23,348 ㆍ8급대우 1,558,500원*2명*4.1/100*12월 1,534 정근수당가산금 426,000 ㆍ5년이상 10년미만 50,000원*90명*12월 54,000 ㆍ10년이상 15년미만 60,000원*41명*12월 29,520 ㆍ15년이상 20년미만 80,000원*74명*12월 71,040 ㆍ20년이상 25년미만 110,000원*104명*12월 137,280 ㆍ25년이상 130,000원*86명*12월 134,160 공익수의사 방역활동 장려금 600,000원*12월 7,200 시간외수당(7급기준) 8,476원*460명*25시간*12월 1,169,688 가족수당 274,560 ㆍ배우자 40,000원*271명*12월 130,080 ㆍ기타가족 20,000원*572명*12월 137,280 ㆍ가산금 30,000원*20명*12월 7,200 자녀학비수당 110,137 ㆍ중학교 62,400원*69명*4회 17,223 ㆍ고등학교 446,700원*52명*4회 92,914 육아휴직수당 500,000원*17명*12월 102,000 특수지근무수당 39,360 ㆍ갑지 50,000원*40명*12월 24,000
부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(총괄) ㆍ을지 40,000원*32명*12월 15,360 특수근무수당 221,928 ㆍ위험근무수당 9,360 갑종 50,000원*6명*12월 3,600 을종 40,000원*12명*12월 5,760 ㆍ기술정보수당 70,440 5급 50,000원*3명*12월 1,800 6급 7급 30,000원*64명*12월 23,040 8급이하 20,000원*55명*12월 13,200 가산금 30,000원*75명*12월 27,000 전산업무수당 50,000원*9명*12월 5,400 ㆍ연구업무수당 80,000원*1명*12월 960 ㆍ장려수당 2,208 6급 40,000원*1명*12월 480 8급 36,000원*4명*12월 1,728 ㆍ특수직무수당 138,960 민원업무수당 30,000원*53명*12월 19,080 읍면근무수당 70,000원*122명*12월 102,480 사회복지업무수당 30,000원*45명*12월 16,200 사서수당 20,000원*5명*12월 1,200 관리업무수당 3,988,600원*2명*12월*9/100 8,616 모범공무원수당 50,000원*3명*12월 1,800 대직수당 50,000원*17명*12월 10,200 명예퇴직수당 300,000,000원*1식 300,000 정액급식비(청경및전임계약직포함) 130,000원*458명*12월 714,480 명절휴가비(청경포함) 15,780,931,200원*1/12*120% 1,578,094 연가보상비(청경및전임계약직포함) 15,872,865,700원*1/12*1/30*10일 440,913 02 기타직보수 491,902 454,072 37,830 청원경찰 318,563 기본급(25호봉 기준) 2,525,300원*7명*12월 212,126 정근수당 242,428,800원*1/12 20,203 가족수당 6,000 ㆍ배우자 40,000원*5명*12월 2,400 ㆍ기타가족 20,000원*15명*12월 3,600 자녀학비수당 7,648 ㆍ중학교 62,400원*2명*4회 500 ㆍ고등학교 446,700원*4명*4회 7,148 감독자 직책수당 30,000원*1명*12월 360
부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(총괄) 시간외근무수당 71,316 ㆍ일반대상 7,300원*2명*30시간*12월 5,256 ㆍ현업대상자 66,060 시간외근무수당 7,820원*6명*88시간*12월 49,548 야간근무수당 2,606원*6명*88시간*12월 16,512 정근수당 가산금 910 ㆍ10년이상 15년미만 60,000원*1명 60 ㆍ20년이상 25년미만 110,000원*3명 330 ㆍ25년이상 130,000원*4명 520 계약직공무원 173,339 기본급 159,565 ㆍ전임계약직"다"급 35,900,000원*2명 71,800 ㆍ전임계약직"라"급 31,726,000원*2명 63,452 ㆍ전임계약직"마"급 24,313,000원*1명 24,313 가족수당(배우자2, 기타2) 60,000원*2명*12월 1,440 시간외근무수당 6,852원*5명*30시간*12월 12,334 03 무기계약근로자보수 703,979 701,810 2,169 기본급 38,970원*3명*250일 29,228 기말수당 29,228,000원*4/12 9,743 명절휴가비 29,228,000원*2/12*75% 3,654 정액급식비 80,000원*3명*12월 2,880 교통보조비 100,000원*3명*12월 3,600 시간외근무수당 7,300원*3명*30시간*12월 7,884 휴일수당 38,970원*3명*14일 1,637 주휴수당 38,970원*3명*50일 5,846 연차유급휴가수당 38,970원*3명*15일 1,754 일용인부임 퇴직금 180,000,000원*1식 180,000 국민연금 부담금 4,963,237,870원*4.5% 223,346 비정규직 부상 치료비 20,000,000원*1식 20,000 고용보험료 90,509 실업급여 6,464,867,970원*0.55% 35,557 고용안정 직업능력개발 6,464,867,970원*0.85% 54,952 산재보험료 3,754,476,160원*33/1,000 123,898 204 직무수행경비 781,500 765,300 16,200 02 직급보조비 781,500 765,300 16,200 군수 500,000원*12월 6,000 부군수 450,000원*12월 5,400 4급 400,000원*2명*12월 9,600 5급 250,000원*24명*12월 72,000
부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(총괄) 6급 155,000원*128명*12월 238,080 7급 140,000원*132명*12월 221,760 8-9급 105,000원*172명*12월 216,720 전임계약직("다"급) 155,000원*2명*12월 3,720 전임계약직("라"급) 140,000원*2명*12월 3,360 전임계약직("마"급) 105,000원*1명*12월 1,260 파견근무수당 300,000원*1명*12월 3,600 303 포상금 1,589,000 1,460,000 129,000 02 성과상여금 1,589,000 1,460,000 129,000 업무실적에 따른 성과상여금 1,589,000 S등급 486,000,000원*1식 486,000 A등급 660,000,000원*1식 660,000 B등급 443,000,000원*1식 443,000 304 연금부담금등 3,752,976 4,752,976 1,000,000 01 연금부담금 2,784,103 3,784,103 1,000,000 연금부담금 1,417,124,000원*1식 1,417,124 퇴직수당부담금 789,102,000원*1식 789,102 재해보상부담금 27,387,484,100원*0.170% 46,559 보전금 27,387,484,100원*1.94% 531,318 02 국민건강보험금 968,873 968,873 0 건강보험부담금 32,245,117,970원*2.82% 909,313 노인장기요양 보험료 부담금 909,312,327원*6.55% 59,560 여권민원 서비스 제고(국비) 15,600 15,600 0 국 15,600 101 인건비 15,600 15,600 0 국 15,600 01 보수 15,600 15,600 0 여권사무 인건비 지원 15,600,000원*1식 15,600 국 15,600 가족관계등록사무지원(국비) 37,521 36,702 819 국 37,521 101 인건비 37,521 36,702 819 국 37,521 01 보수 37,521 36,702 819 가족관계등록사무 인건비 지원 3,752,100원*10개읍면 37,521 국 37,521 맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원(국비) 180,000 90,000 90,000 국 126,000 군 54,000 101 인건비 180,000 90,000 90,000
부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(총괄) 국 126,000 군 54,000 01 보수 180,000 90,000 90,000 신규복지직 인건비 지원 2,500,000원*6명*12개월 180,000 국 126,000 군 54,000 기본경비 463,580 431,940 31,640 기본경비 463,580 431,940 31,640 201 일반운영비 200,540 200,540 0 01 사무관리비 158,340 158,340 0 당직근무수당 120,000 숙직 50,000원*5명*365일 91,250 일직 50,000원*5명*115일 28,750 기본사무용품,용지,현수막 제작등 3,000,000원*1식 사무실 및 경비실 침구류 세탁비 120,000원*12월 신문, 업무관련 도서구입비등 3,500,000원*1식 3,000 1,440 3,500 프린터,복사기 관리 16,000,000원*1식 16,000 비상근무자 급식비 7,000원*40명*5회 1,400 상황 및 야간근무자 급식비 7,000원*3명*200일 4,200 구석기축제 근무자 급식비 1,000,000원*1식 1,000 유선방송료, 정수기 임대료등 사무실 운영비(쓰레기봉투 등) 2,160,000원*1식 1,440 2,160 군청사 게양용 기 구입(태극기,도기,군기,새 마을기) 1,200,000원*1식 1,200 깃봉구입(본청,읍면,자치센터) 120,000원*12월 50,000원*60개 02 공공운영비 42,200 42,200 0 경기도시장군수협의회 연회비 100,000원*12월 전국시장군수구청장협의회연회비 1,000,000원*4분기 동절기 난방연료비(정문,사무실,상황실) 5,000,000원*1식 3,000 1,200 4,000 5,000 후납우편요금 32,000,000원*1식 32,000 202 여비 55,680 51,840 3,840 01 국내여비 55,680 51,840 3,840 행정지원과 국내여비 160,000원*29명*12월 55,680 203 업무추진비 113,600 113,600 0
부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 기본경비 01 기관운영업무추진비 89,100 89,100 0 군수("가"군) 52,800,000원*1식 52,800 부군수("가"군) 36,300,000원*1식 36,300 02 정원가산업무추진비 20,300 20,300 0 정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*205명) 20,300 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 204 직무수행경비 62,760 62,760 0 01 직책급업무수행경비 62,760 62,760 0 군수 650,000원*12월 7,800 부군수 400,000원*12월 4,800 기획감사실장,전략사업실장 350,000원*2명*12월 8,400 실과장 100,000원*13명*12월 15,600 읍면장,선사문화관리사업소장 1,600,000원*12월 19,200 예비군중대장 80,000원*12월 960 부읍.면장 50,000원*10명*12월 6,000 405 자산취득비 31,000 3,200 27,800 01 자산및물품취득비 31,000 3,200 27,800 공인신조 및 노후공인 개각 1,000,000원*1식 1,000 다목적 차량 구입(마티즈 교체) 30,000,000원*1식 30,000
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 복지지원과 정책: 주민과 함께하는 행복한 복지환경 조성 단위: 우리실정에 맞는 복지정책 마련 복지지원과 38,019,004 35,163,803 2,855,201 국 18,338,499 광 194,000 도 7,662,879 군 11,823,626 주민과 함께하는 행복한 복지환경 조성 105,125 68,064 37,061 국 25,214 도 5,403 군 74,508 우리실정에 맞는 복지정책 마련 105,125 68,064 37,061 국 25,214 도 5,403 군 74,508 지역사회서비스투자사업(국비) 36,020 0 36,020 국 25,214 도 5,403 군 5,403 307 민간이전 36,020 0 36,020 국 25,214 도 5,403 군 5,403 05 민간위탁금 36,020 0 36,020 지역사회서비스투자사업 36,020,000원 36,020 국 25,214 도 5,403 군 5,403 복지지원 시책업무운영 3,000 3,000 0 203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 복지지원업무추진 3,000,000원*1식 3,000 서비스안내책자 제작 10,000 10,000 0 201 일반운영비 10,000 10,000 0 01 사무관리비 10,000 10,000 0 주민서비스 안내책자 제작 25,000원*400부 10,000 지역사회복지협의체 운영 54,105 53,064 1,041 101 인건비 32,715 31,714 1,001 04 기간제근로자등보수 32,715 31,714 1,001 인건비 30,108,210원*1식 30,109 퇴직급여금 2,605,790원*1식 2,606 201 일반운영비 19,390 21,350 1,960 01 사무관리비 19,390 21,350 1,960 회의수당 80,000원*46명*4회 14,720 협의체운영비 4,670,000원*1식 4,670
부서: 복지지원과 정책: 주민과 함께하는 행복한 복지환경 조성 단위: 우리실정에 맞는 복지정책 마련 301 일반보상금 2,000 0 2,000 10 행사실비보상금 2,000 0 2,000 지역사회복지협의체 분과별 활성화사업비 2,000,000원*1식 무한돌봄업무운영 2,000 2,000 0 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 2,000 무한돌봄 업무추진 2,000,000원*1식 2,000 국가보훈관리 및 지원 342,500 390,500 48,000 도 250 군 342,250 현충일 행사 및 전적비 관리 27,400 47,100 19,700 전적비 유지관리 20,000 40,000 20,000 401 시설비및부대비 20,000 40,000 20,000 01 시설비 20,000 40,000 20,000 현충시설물 유지 관리 20,000,000원*1식 20,000 현충일 행사 지원 7,400 7,100 300 201 일반운영비 4,000 4,000 0 03 행사운영비 4,000 4,000 0 현충일행사 준비용품 구입 4,000,000원*1식 4,000 301 일반보상금 3,400 3,100 300 10 행사실비보상금 3,400 3,100 300 현충일행사 백일장 참석학생 간식비 2,000원*300명 현충일행사 참석자 급식비 7,000원*400명 2,800 보훈단체 지원 315,100 343,400 28,300 600 도 250 군 314,850 보훈명예수당 및 사망위로금 지원 277,500 306,300 28,800 301 일반보상금 277,500 306,300 28,800 12 기타보상금 277,500 306,300 28,800 보훈명예수당 30,000원*750명*12월 270,000 사망위로금 150,000원*50명 7,500 보훈 시책업무운영 2,000 2,000 0 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 보훈업무추진 및 보훈단체간담회 2,000,000원*1식 호국보훈의 달 지원 10,000 10,000 0 2,000
부서: 복지지원과 정책: 국가보훈관리 및 지원 단위: 보훈단체 지원 307 민간이전 10,000 10,000 0 02 민간경상보조 10,000 10,000 0 보훈4단체 전적지순례비 지원 2,500,000원*4개단체 10,000 미망인회원 지원 2,100 2,100 0 307 민간이전 2,100 2,100 0 02 민간경상보조 2,100 2,100 0 전몰군경미망인회 연수교육 2,100,000원*1식 2,100 고엽제후유의증 피해자 지원 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0 02 민간경상보조 20,000 20,000 0 고엽제휴유의증 피해자 지원(질병관리사업) 4,250,000원*4회 고엽제전우회 전적지순례비 지원 3,000,000원*1식 17,000 특수임무유공자 지원 3,000 3,000 0 307 민간이전 3,000 3,000 0 02 민간경상보조 3,000 3,000 0 특수임무유공자회 전적지 순례비 지원 3,000,000원*1식 독립유공자 의료비 지원(도비) 500 0 500 3,000 3,000 도 250 군 250 301 일반보상금 500 0 500 도 250 군 250 01 사회보장적수혜금 500 0 500 독립유공자 의료비 지원 500,000원*1식 500 도 250 군 250 국민기초생활보장 8,413,925 7,714,804 699,121 국 6,458,937 도 973,402 군 981,586 저소득주민 기초생활보장 8,094,453 7,320,475 773,978 국 6,204,483 도 940,893 군 949,077 어려운이웃 수시 격려 3,000 4,000 1,000 203 업무추진비 3,000 4,000 1,000 03 시책추진업무추진비 3,000 4,000 1,000 어려운이웃 수시격려 150,000원*20가구 3,000
부서: 복지지원과 정책: 국민기초생활보장 단위: 저소득주민 기초생활보장 행려사망자 장제비 지원 1,000 2,000 1,000 301 일반보상금 1,000 2,000 1,000 01 사회보장적수혜금 1,000 2,000 1,000 행려사망자 장제비 지급 500,000원*2회 1,000 행려자 귀향여비 300 300 0 301 일반보상금 300 300 0 01 사회보장적수혜금 300 300 0 행려자 귀향여비 지급 30,000원*10명 300 무연고환자 간병비 지원 10,000 20,000 10,000 301 일반보상금 10,000 20,000 10,000 12 기타보상금 10,000 20,000 10,000 무연고환자 간병비 지원 10,000,000원*1식 10,000 생계급여(국비) 5,780,000 5,091,314 688,686 국 4,624,000 도 578,000 군 578,000 301 일반보상금 5,780,000 5,091,314 688,686 국 4,624,000 도 578,000 군 578,000 01 사회보장적수혜금 5,780,000 5,091,314 688,686 생계급여 5,780,000,000원*1식 5,780,000 국 4,624,000 도 578,000 군 578,000 주거급여(국비) 1,312,500 1,226,754 85,746 국 1,050,000 도 131,250 군 131,250 206 재료비 100,000 120,000 20,000 국 80,000 도 10,000 군 10,000 01 재료비 100,000 120,000 20,000 기초생활수급자 집수리사업 100,000,000원*1식 100,000 국 80,000 도 10,000 군 10,000 301 일반보상금 1,212,500 1,106,754 105,746 국 970,000 도 121,250 군 121,250 01 사회보장적수혜금 1,212,500 1,106,754 105,746
부서: 복지지원과 정책: 국민기초생활보장 단위: 저소득주민 기초생활보장 주거급여 1,212,500,000원*1식 1,212,500 국 970,000 도 121,250 군 121,250 교육급여(국비) 137,500 127,735 9,765 국 110,000 도 13,750 군 13,750 301 일반보상금 137,500 127,735 9,765 국 110,000 도 13,750 군 13,750 01 사회보장적수혜금 137,500 127,735 9,765 교육급여 137,500,000원*1식 137,500 국 110,000 도 13,750 군 13,750 해산장제급여(국비) 58,750 55,198 3,552 국 47,000 도 5,875 군 5,875 301 일반보상금 58,750 55,198 3,552 국 47,000 도 5,875 군 5,875 01 사회보장적수혜금 58,750 55,198 3,552 해산, 장제급여 58,750,000원*1식 58,750 국 47,000 도 5,875 군 5,875 차상위계층 정부양곡할인지원(국비) 55,000 36,957 18,043 국 44,000 도 3,300 군 7,700 301 일반보상금 55,000 36,957 18,043 국 44,000 도 3,300 군 7,700 01 사회보장적수혜금 55,000 36,957 18,043 차상위계층 정부양곡할인지원 55,000,000원*1식 55,000 국 44,000 도 3,300 군 7,700 긴급복지지원(국비) 174,687 150,419 24,268 국 139,750 도 10,481 군 24,456
부서: 복지지원과 정책: 국민기초생활보장 단위: 저소득주민 기초생활보장 301 일반보상금 174,687 150,419 24,268 국 139,750 도 10,481 군 24,456 01 사회보장적수혜금 174,687 150,419 24,268 긴급복지지원 174,687,000원*1식 174,687 국 139,750 도 10,481 군 24,456 교복지원사업 21,000 24,000 3,000 301 일반보상금 21,000 24,000 3,000 01 사회보장적수혜금 21,000 24,000 3,000 중고등학생(신입생)수급자 교복구입비 지원 300,000원*70명 21,000 사회복지통합서비스전문요원지원(국비) 53,816 52,240 1,576 국 26,908 도 8,072 군 18,836 101 인건비 53,816 52,240 1,576 국 26,908 도 8,072 군 18,836 04 기간제근로자등보수 53,816 52,240 1,576 사회복지통합서비스전문요원 인건비 26,908,000원*2명 53,816 국 26,908 도 8,072 군 18,836 위기가정 무한돌봄사업(도비) 125,738 148,333 22,595 도 75,443 군 50,295 301 일반보상금 125,738 148,333 22,595 도 75,443 군 50,295 01 사회보장적수혜금 125,738 148,333 22,595 위기가정 무한돌봄사업(생계,의료,주거지원) 125,738,000원*1식 125,738 도 75,443 군 50,295 기초수급자 정부양곡할인지원(국비) 159,225 159,225 0 국 159,225 301 일반보상금 159,225 159,225 0 국 159,225 01 사회보장적수혜금 159,225 159,225 0 기초수급자 정부양곡 할인지원 159,225,000원*1식 159,225
부서: 복지지원과 정책: 국민기초생활보장 단위: 저소득주민 기초생활보장 국 159,225 무한돌봄센터 운영(도비) 172,737 220,000 47,263 도 103,642 군 69,095 101 인건비 69,851 80,000 10,149 도 41,910 군 27,941 04 기간제근로자등보수 69,851 80,000 10,149 민간사례관리 전문가 69,851,000원*1식 69,851 도 41,910 군 27,941 201 일반운영비 14,000 60,000 46,000 도 8,400 군 5,600 01 사무관리비 10,000 60,000 50,000 무한돌봄센터 운영비 10,000 사무관리비 10,000,000원*1식 10,000 도 6,000 군 4,000 03 행사운영비 4,000 0 4,000 사회복지기관 종사자 워크숍 4,000,000원*1식 4,000 도 2,400 군 1,600 202 여비 6,000 0 6,000 도 3,600 군 2,400 01 국내여비 6,000 0 6,000 국내여비 6,000,000원*1식 6,000 도 3,600 군 2,400 307 민간이전 82,886 80,000 2,886 도 49,732 군 33,154 02 민간경상보조 82,886 80,000 2,886 네크워크팀 운영비 41,443,000원*2개소 82,886 도 49,732 군 33,154 푸드뱅크운영비 지원 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 10 사회복지보조 2,000 2,000 0 푸드뱅크 운영 지원 2,000,000원*1식 2,000 무한돌봄 집수리 지원(도비) 20,000 0 20,000 도 10,000 군 10,000
부서: 복지지원과 정책: 국민기초생활보장 단위: 저소득주민 기초생활보장 307 민간이전 20,000 0 20,000 도 10,000 군 10,000 10 사회복지보조 20,000 0 20,000 무한돌봄 집수리 지원(저소득주민) 20,000,000원*1식 20,000 도 10,000 군 10,000 무한돌봄 사례관리 운영비 지원(국비) 7,200 0 7,200 국 3,600 도 1,080 군 2,520 201 일반운영비 3,600 0 3,600 국 1,800 도 540 군 1,260 01 사무관리비 3,600 0 3,600 무한돌봄 사례관리 운영비 3,600,000원*1식 3,600 국 1,800 도 540 군 1,260 301 일반보상금 3,600 0 3,600 국 1,800 도 540 군 1,260 01 사회보장적수혜금 3,600 0 3,600 사례관리 대상자 지원 3,600,000원*1식 3,600 국 1,800 도 540 군 1,260 저소득주민 자활 지원 319,472 394,329 74,857 국 254,454 도 32,509 군 32,509 자활근로사업(국비) 281,951 360,373 78,422 국 225,561 도 28,195 군 28,195 101 인건비 281,951 360,373 78,422 국 225,561 도 28,195 군 28,195 04 기간제근로자등보수 281,951 360,373 78,422 자활지원 인부임 281,951,000원*1식 281,951 국 225,561 도 28,195 군 28,195
부서: 복지지원과 정책: 국민기초생활보장 단위: 저소득주민 자활 지원 자활장려금(자활소득공제)(국비) 8,937 13,408 4,471 국 7,137 도 900 군 900 301 일반보상금 8,937 13,408 4,471 국 7,137 도 900 군 900 01 사회보장적수혜금 8,937 13,408 4,471 자활장려금 지원 8,937,000원*1식 8,937 국 7,137 도 900 군 900 가사간병방문도우미사업(국비) 11,121 8,995 2,126 국 7,785 도 1,668 군 1,668 101 인건비 11,121 8,995 2,126 국 7,785 도 1,668 군 1,668 04 기간제근로자등보수 11,121 8,995 2,126 가사간병방문도우미사업 11,121,000원*1식 11,121 국 7,785 도 1,668 군 1,668 희망키움통장(국비) 17,463 11,553 5,910 국 13,971 도 1,746 군 1,746 301 일반보상금 17,463 11,553 5,910 국 13,971 도 1,746 군 1,746 01 사회보장적수혜금 17,463 11,553 5,910 희망키움통장지원 17,463,000원*1식 17,463 국 13,971 도 1,746 군 1,746 노인 복지 증진 12,296,814 11,476,713 820,101 국 6,184,952 도 2,081,917 군 4,029,945 건강하고 안정적인 노후 생활 보장 8,101,250 7,042,896 1,058,354 국 5,725,097 도 458,454 군 1,917,699
부서: 복지지원과 정책: 노인 복지 증진 단위: 건강하고 안정적인 노후 생활 보장 노인복지 시책업무 운영 3,000 4,000 1,000 203 업무추진비 3,000 4,000 1,000 03 시책추진업무추진비 3,000 4,000 1,000 노인복지 시책업무 추진 3,000,000원*1식 3,000 장수노인 지원 445,000 445,000 0 301 일반보상금 445,000 445,000 0 01 사회보장적수혜금 445,000 445,000 0 80세이상 노인 장수수당 20,000원*1,850명*12월 100세이상 장수노인 생필품 지원 100,000원*10명 444,000 1,000 홀로사는 노인 지원 25,000 25,000 0 301 일반보상금 10,000 10,000 0 01 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0 홀로사는 노인 생필품 지원 50,000원*100명*2회 10,000 401 시설비및부대비 15,000 15,000 0 01 시설비 15,000 15,000 0 홀로사는 노인 주거환경 개선사업 1,000,000원*15가구 15,000 기초노령연금(국비) 6,961,486 5,969,375 992,111 국 5,571,803 도 275,322 군 1,114,361 301 일반보상금 6,961,486 5,969,375 992,111 국 5,571,803 도 275,322 군 1,114,361 01 사회보장적수혜금 6,961,486 5,969,375 992,111 기초노령연금 6,961,486,000원*1식 6,961,486 국 5,571,803 도 275,322 군 1,114,361 노인돌봄종합서비스(국비) 121,032 153,143 32,111 국 84,722 도 18,155 군 18,155 307 민간이전 121,032 153,143 32,111 국 84,722 도 18,155 군 18,155 10 사회복지보조 121,032 0 121,032 노인돌봄종합서비스 121,032,000원*1식 121,032 국 84,722
부서: 복지지원과 정책: 노인 복지 증진 단위: 건강하고 안정적인 노후 생활 보장 도 18,155 군 18,155 기초수급자노인가구 월동난방비 지원(도비) 170,000 200,000 30,000 도 85,000 군 85,000 301 일반보상금 170,000 200,000 30,000 도 85,000 군 85,000 01 사회보장적수혜금 170,000 200,000 30,000 기초수급자 노인가구 월동난방비 지원 170,000,000원*1식 170,000 도 85,000 군 85,000 노인돌봄기본서비스(국비) 97,960 66,249 31,711 국 68,572 도 14,694 군 14,694 307 민간이전 97,960 66,249 31,711 국 68,572 도 14,694 군 14,694 10 사회복지보조 97,960 0 97,960 노인돌봄 기본서비스 97,960,000원*1식 97,960 국 68,572 도 14,694 군 14,694 저소득 노인 식사배달(도비) 84,000 71,393 12,607 도 21,000 군 63,000 301 일반보상금 84,000 71,393 12,607 도 21,000 군 63,000 01 사회보장적수혜금 84,000 71,393 12,607 저소득노인식사배달 재료비 지원 84,000,000원*1식 84,000 도 21,000 군 63,000 저소득 노인가구 건강보험료 지원(도비) 33,800 30,960 2,840 도 10,140 군 23,660 301 일반보상금 33,800 30,960 2,840 도 10,140 군 23,660 01 사회보장적수혜금 33,800 30,960 2,840 저소득 노인가구 건강보험료 지원 33,800,000원*1식 33,800 도 10,140
부서: 복지지원과 정책: 노인 복지 증진 단위: 건강하고 안정적인 노후 생활 보장 군 23,660 노인생활안전(경로식당 무료급식)(도비) 40,572 34,776 5,796 도 10,143 군 30,429 307 민간이전 40,572 34,776 5,796 도 10,143 군 30,429 10 사회복지보조 40,572 34,776 5,796 경로식당 무료급식비지원 40,572,000원*1식 40,572 도 10,143 군 30,429 생활밀착형 홀몸노인돌봄사업(도비) 18,000 0 18,000 도 9,000 군 9,000 307 민간이전 18,000 0 18,000 도 9,000 군 9,000 10 사회복지보조 18,000 0 18,000 생활밀착형 홀몸노인돌봄사업 18,000,000원*1식 18,000 도 9,000 군 9,000 365 어르신 돌봄센터 운영(도비) 43,000 43,000 0 도 12,900 군 30,100 307 민간이전 43,000 43,000 0 도 12,900 군 30,100 10 사회복지보조 43,000 0 43,000 365 어르신 돌봄센터 운영 43,000,000원*1식 43,000 도 12,900 군 30,100 경로식당취사원인건비(도비) 8,400 0 8,400 도 2,100 군 6,300 307 민간이전 8,400 0 8,400 도 2,100 군 6,300 10 사회복지보조 8,400 0 8,400 경로식당 취사인건비 8,400,000원*1식 8,400 도 2,100 군 6,300 노인문제 실태조사 50,000 0 50,000 207 연구개발비 50,000 0 50,000 01 연구용역비 50,000 0 50,000
부서: 복지지원과 정책: 노인 복지 증진 단위: 건강하고 안정적인 노후 생활 보장 노인문제 실태조사 용역비 50,000,000원*1식 50,000 노인여가활동 지원 970,361 540,559 429,802 국 403,205 도 233,943 군 333,213 노인일거리 마련 사업(도비) 6,600 6,600 0 도 1,650 군 4,950 307 민간이전 6,600 6,600 0 도 1,650 군 4,950 10 사회복지보조 6,600 0 6,600 노인일거리 마련 사업 6,600,000원*1개소 6,600 도 1,650 군 4,950 노인일자리 확충(노인일자리 지원)(국비) 773,411 354,481 418,930 국 386,705 도 193,353 군 193,353 101 인건비 348,284 238,000 110,284 국 174,142 도 87,071 군 87,071 04 기간제근로자등보수 348,284 0 348,284 읍면 환경지킴이(공익형) 인건비 348,284,000원*1식 348,284 국 174,142 도 87,071 군 87,071 201 일반운영비 20,000 18,000 2,000 국 10,000 도 5,000 군 5,000 01 사무관리비 20,000 18,000 2,000 환경지킴이부대경비 20,000,000원*1식 20,000 국 10,000 도 5,000 군 5,000 307 민간이전 405,127 98,481 306,646 국 202,563 도 101,282 군 101,282 10 사회복지보조 405,127 98,481 306,646 노인일자리 위탁 405,127,000원*1식 405,127 국 202,563 도 101,282 군 101,282
부서: 복지지원과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인여가활동 지원 노인일자리확충(수행기관 전담인력)(국비) 33,000 15,668 17,332 국 16,500 도 8,250 군 8,250 301 일반보상금 33,000 15,668 17,332 국 16,500 도 8,250 군 8,250 01 사회보장적수혜금 33,000 15,668 17,332 수행기관 전담인력 인건비 33,000,000원*1식 33,000 국 16,500 도 8,250 군 8,250 노인관련 행사지원 50,050 50,050 0 307 민간이전 50,050 50,050 0 04 민간행사보조 50,050 50,050 0 노인의 날 행사지원 30,000,000원*1회 30,000 노인교실 지원 6,500,000원*2개소 13,000 노인게이트볼대회 지원 6,000,000원*1회 6,000 노인교통질서 봉사대 운영지원 1,050,000원*1회 노인일자리활성화(실버인력뱅크운영)(도비) 67,300 67,300 0 1,050 도 20,190 군 47,110 307 민간이전 67,300 67,300 0 도 20,190 군 47,110 10 사회복지보조 67,300 0 67,300 실버인력뱅크운영 67,300,000원*1식 67,300 도 20,190 군 47,110 노인자살예방센터 전문상담원 운영(도비) 30,000 30,000 0 도 9,000 군 21,000 307 민간이전 30,000 30,000 0 도 9,000 군 21,000 10 사회복지보조 30,000 0 30,000 노인자살예방센터 전문상담원 운영 30,000,000원*1개소 30,000 도 9,000 군 21,000 경로당 활성화(도비) 10,000 10,000 0 도 1,500 군 8,500
부서: 복지지원과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인여가활동 지원 307 민간이전 10,000 10,000 0 도 1,500 군 8,500 10 사회복지보조 10,000 10,000 0 경로당활성화 지원 10,000,000원*1식 10,000 도 1,500 군 8,500 노인복지시설 운영지원 2,674,903 3,457,168 782,265 도 1,295,203 군 1,379,700 장기요양시설급여(도비) 1,084,291 1,575,244 490,953 도 867,433 군 216,858 307 민간이전 1,084,291 1,575,244 490,953 도 867,433 군 216,858 10 사회복지보조 1,084,291 0 1,084,291 장기요양시설급여 1,084,291,000원*1식 1,084,291 도 867,433 군 216,858 노인양로요양시설종사자특수근무수당(도비) 143,430 143,428 2 도 43,029 군 100,401 307 민간이전 143,430 143,428 2 도 43,029 군 100,401 10 사회복지보조 143,430 0 143,430 노인양로요양시설종사자 특수근무수당 143,430,000원*1개소 143,430 도 43,029 군 100,401 노인이용시설 종사자 특수근무 수당(도비) 27,382 36,600 9,218 도 8,215 군 19,167 307 민간이전 27,382 36,600 9,218 도 8,215 군 19,167 10 사회복지보조 27,382 0 27,382 노인이용시설 종사자 특수근무수당 27,382,000원*1식 27,382 도 8,215 군 19,167 장기요양재가급여(도비) 771,983 771,983 0 도 231,595 군 540,388 307 민간이전 771,983 771,983 0
부서: 복지지원과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지시설 운영지원 도 231,595 군 540,388 10 사회복지보조 771,983 0 771,983 장기요양재가급여 771,983,000원*1식 771,983 도 231,595 군 540,388 노인양로.요양시설 지원(노인요양시설 운영비)(도비) 37,125 37,125 0 도 29,700 군 7,425 307 민간이전 37,125 37,125 0 도 29,700 군 7,425 10 사회복지보조 37,125 0 37,125 노인요양시설 37,125,000원*1식 37,125 도 29,700 군 7,425 노인복지관운영 200,000 200,000 0 307 민간이전 200,000 200,000 0 05 민간위탁금 200,000 200,000 0 노인복지관 운영비 지원 200,000,000원*1개소 200,000 노인복지관운영(도비) 350,000 350,000 0 도 105,000 군 245,000 307 민간이전 350,000 350,000 0 도 105,000 군 245,000 05 민간위탁금 350,000 350,000 0 노인복지관 운영 350,000,000원*1식 350,000 도 105,000 군 245,000 재가노인복지시설운영(도비) 34,104 46,200 12,096 도 10,231 군 23,873 307 민간이전 34,104 46,200 12,096 도 10,231 군 23,873 10 사회복지보조 34,104 0 34,104 재가노인 복지시설 지원 34,104,000원*1식 34,104 도 10,231 군 23,873 복지시설 안전점검 정비사업 8,000 12,000 4,000 201 일반운영비 8,000 12,000 4,000 01 사무관리비 8,000 12,000 4,000
부서: 복지지원과 정책: 노인 복지 증진 단위: 노인복지시설 운영지원 복지시설 안전점검 정비사업 8,000 전기 및 가스 안전검사(166개소) 8,000,000원*1식 8,000 사회복무요원운영관리(공익근무요원) 18,588 29,808 11,220 301 일반보상금 17,388 29,808 12,420 09 공익근무요원보상금 17,388 29,808 12,420 사회복무요원 중식비 지원 17,388,000원*1식 17,388 307 민간이전 1,200 0 1,200 06 보험금 1,200 0 1,200 공익근무요원 보험비(행정공익포함) 40,000원*30명 1,200 경로당 유지 관리 506,550 374,340 132,210 국 56,650 도 94,317 군 355,583 경로당 지원 40,000 39,900 100 201 일반운영비 10,000 9,900 100 01 사무관리비 10,000 9,900 100 경로당 화재보험가입 10,000,000원*1식 10,000 401 시설비및부대비 30,000 30,000 0 01 시설비 30,000 30,000 0 노후경로당 개보수 사업 30,000,000원*1식 30,000 경로당 운영 난방비 지원(도비) 186,000 186,000 0 도 27,900 군 158,100 301 일반보상금 186,000 186,000 0 도 27,900 군 158,100 01 사회보장적수혜금 186,000 186,000 0 경로당 운영난방비 지원 186,000,000원*1식 186,000 도 27,900 군 158,100 경로당 사회봉사 활동비 지원(도비) 90,000 97,800 7,800 도 13,500 군 76,500 307 민간이전 90,000 97,800 7,800 도 13,500 군 76,500 10 사회복지보조 90,000 97,800 7,800 경로당 사회봉사활동비 지원 90,000,000원*1식 90,000 도 13,500 군 76,500