붙임 2 2017 년도세입세출예산서 2016. 12. 15. 2017 년도세입세출예산서
세입예산서 2017 년도세입세출예산 장관항목세목 `17 년도예산 `16 년도예산증감액 산출근거 일반회계세입총계 5,840,512 9,681,757 3,841,245 보조금 국고보조금등 4,348,500 7,684,097 3,335,597 1,578,750 4,091,250 2,512,500 국고보조금등 1,578,750 4,091,250 2,512,500 국고보조금 1,578,750 4,091,250 2,512,500 지역 SW 기업성장지원사업 178,000 178,000-2017 년지역 SW 기업성장지원사업 SW 융합클러스터운영사업 700,000 700,000-2017 년 SW 융합클러스터운영사업 `15~`16년 SW융합기술고도화기술개발사업 - 30,000 30,000 2015~2016 년 SW 융합기술고도화기술개발사업 SW 품질역량강화지원사업 80,750 80,750 - SW 품질역량강화지원사업 K-ICT3D프린팅전주센터운영 150,000 350,000 200,000 3D프린팅사업화기술개발확산사업 - 60,000 60,000 `16년전주드론페스티벌개최 - 24,000 24,000 K-ICT3D 프린팅전주센터운영 3D 프린팅사업화기술개발확산사업 2016 년전주드론페스티벌개최 1 인창조기업비즈니스센터운영 100,000 100,000-1 인창조기업비즈니스센터운영 `16년지역특화콘텐츠개발사업 - 400,000 400,000 스마트창작터운영사업 - 405,000 405,000 SW자산관리컨설턴트 - 38,000 38,000 전북저작권센터운영 - 110,000 110,000 1인창조기업비즈니스센터운영 스마트창작터운영사업 SW자산관리컨설턴트 전북저작권센터운영 K-ICT 디바이스랩보급운영 200,000 200,000 - K-ICT 디바이스랩보급운영 K-ICT전북스마트미디어센터구축운영 170,000 930,000 760,000 스마트융합콘텐츠전문가양성교육 - 198,000 198,000 ICT융합맞춤형전문인력양성교육 - 103,500 103,500 디지털영상기술전문인력양성교육 - 80,000 80,000 ICT/SW융복합맞춤형전문인력양성교육 - 104,000 104,000 K-ICT전북스마트미디어센터구축운영 스마트융합콘텐츠전문가양성교육 ICT융합맞춤형전문인력양성교육 디지털영상기술전문인력양성교육 ICT/SW융복합맞춤형전문인력양성교육 시 도비보조금등 2,769,750 3,592,847 823,097 시 도비보조금등 2,769,750 3,592,847 823,097 시 도비보조금등 2,769,750 3,592,847 823,097 지역 SW 성장지원사업 89,000 89,000-2017 년지역 SW 기업성장지원사업 SW 융합클러스터운영사업 1,000,000 1,000,000-2017 년 SW 융합클러스터운영사업 SW 품질역량강화지원사업 80,750 80,750 - SW 품질역량강화지원사업 K-ICT3D프린팅전주센터운영 250,000 350,000 100,000 K-ICT3D 프린팅전주센터운영 1 인창조기업비즈니스센터운영 50,000 50,000-1 인창조기업비즈니스센터운영 스마트융합콘텐츠성장기반구축사업 200,000 200,000 - 스마트융합콘텐츠성장기반구축사업 `15년지역특화문화콘텐츠개발사업 - 50,000 50,000 `15년지역특화문화콘텐츠개발사업연장공연 - 100,000 100,000 `16년지역특화콘텐츠개발사업 - 130,000 130,000 스마트창작터운영사업 - 135,000 135,000 2015년지역특화문화콘텐츠개발사업 2015년지역특화문화콘텐츠개발사업연장공연 2016년지역특화콘텐츠개발사업 스마트창작터운영사업 K-ICT 디바이스랩보급운영 200,000 200,000 - K-ICT 디바이스랩보급운영 K-ICT전북스마트미디어센터구축운영 150,000 230,000 80,000 스마트융합콘텐츠전문가양성교육 - 22,000 22,000 ICT융합맞춤형전문인력양성교육 - 12,000 12,000 ICT/SW융복합맞춤형전문인력양성교육 - 26,000 26,000 창업기업맞춤형전문인력양성교육 - 100,000 100,000 창업기업재직자직무역량강화교육 - 50,000 50,000 K-ICT전북스마트미디어센터구축운영 스마트융합콘텐츠전문가양성교육 ICT융합맞춤형전문인력양성교육 ICT/SW융복합맞춤형전문인력양성교육 창업기업맞춤형전문인력양성교육 창업기업재직자직무역량강화교육 전주음향마스터링스튜디오운영 50,000 50,000 - 전주음향마스터링스튜디오운영 야간경관명소화개발사업 - 18,097 18,097 야간경관명소화개발사업 전주정보문화산업진흥원운영 700,000 700,000 - 전주정보문화산업진흥원운영 1/24
장관항목세목 `17 년도예산 `16 년도예산증감액산출근거 세외수입 361,461 500,033 138,572 경상적세외수입 316,000 306,949 9,051 재산임대수입 276,000 276,000 - 공유재산임대료 276,000 276,000 - 관리비수입 276,000 276,000 - 진흥원입주기업관리비 : 23,000,000 원 X 12 월 = 276,000 시설장비이용료 40,000 30,949 9,051 기타사업수입 40,000 30,949 9,051 시설장비이용료 30,000 15,000 15,000 전주음향마스터링스튜디오운영 = 30,000 시설임대료 5,000 8,864 3,864 이자수입 5,000 7,085 2,085 임시적세외수입 45,461 193,084 147,623 구내식당입창에의한년사용료 = 2,000 커피전문점입찰에의한년사용료 = 3,000 보조금통장이자수입 : 2,000,000 = 2,000 기타통장이자수입 : 3,000,000 = 3,000 불용품매각대 1,000 1,000 - 비품등불용품매각 : 1,000,000 = 1,000 환급금 44,461 192,084 147,623 부가세환급금 10,000 6,000 4,000 법인세환급금 4,000 3,000 1,000 그외수입 30,461 183,084 152,623 보전수입등내부거래 1,130,551 1,497,627 367,076 보전수입등 1,130,551 1,497,627 367,076 잉여금 1,130,551 1,284,228 153,677 순세계잉여금 1,130,551 1,284,228 153,677 순세계잉여금 1,130,551 1,284,228 153,677 보조금사용잔액 - 196,015 196,015 국고보조금사용잔액 - 117,122 117,122 국고보조금사용잔액 - 117,122 117,122 시비보조금사용잔액 - 78,893 78,893 시비보조금사용잔액 - 78,893 78,893 명시이월사용잔액 - 17,384-17,384 명시이월사용잔액 - 17,384-17,384 `15년도 K-ICT 3D프린팅전주센터운영집행잔액 `12 년 ~`13 년지역 SW 융합사업기술료수입 = 6,951 `14 년 ~`15 년지역 SW 융합사업기술료수입 = 20,390 간접비편성액 ( 인력양성사업인건비편성액 ) = 3,120 `16 년도진흥원운영비, 예비비집행잔액 = 500,000 `16 년도전주음향마스터링스튜디오자체사업집행잔액 = 24,551 `16 년도기술료사업잔액 = 606,000 2/24
운영비세출예산서 2017년도세입세출예산장관항목세목 17년도예산 16년도예산증감액 산출내역 ( 단위 : 천원 ) 일반회계운영비세출총계 1,288,120 1,450,368 162,248 소프트타운운영경상운영비전주정보문화산업진흥원운영인건비 1,288,120 1,288,120 1,450,368 162,248 1,450,368 162,248 1,288,120 1,450,368 162,248 시 700,000 시 700,000 - 자 588,120 자 750,368 162,248 494,134 765,307 271,173 인건비 116,845 473,608 356,763 1. 기본연봉 : 직급별연봉평균액 X 인원 748,681 원장 : 80,000,000원 X 1명 = 80,000 1급 : 57,000,000원 X 2명 = 114,000 2급 : 43,000,000원 X 3명 = 129,000 3급 : 34,000,000원 X 5명 = 170,000 4급 : 27,000,000원 X 6명 = 162,000 5급 : 23,750,000원 X 3명 = 71,250 업무보조원 ( 안내데스크등 ) : 1,609,300원 X 12월 X 1명 = 19,311 인력양성사업인건비지급 = 3,120 2. 사업참여율에따른예산대체 ( 절감액 ) 306,558 지역SW성장지원사업참여인건비 = 13,000 SW융합클러스터참여인건비 ( 원장, 1급 1명, 3급 1명, 4급 1명 ) = 101,400 3D프린팅전주센터참여인건비 (2급 1명, 3급 1명 ) = 48,000 1인창조기업비즈니스센터운영참여인건비 (4급 1명 ) = 38,500 K-ICT 디바이스랩보급운영인건비 (4급 1명 ) = 12,000 전북스마트미디어센터운영인건비 (2급 1명, 3급 1명 ) = 93,658 3. 성과급 ( 기본연봉 X 10%) 64,400 1 급 : (57,000,000 원 X 10%) X 2 명 = 11,400 2 급 : (43,000,000 원 X 10%) X 3 명 = 12,900 3 급 : (34,000,000 원 X 10%) X 5 명 = 17,000 4 급 : (27,000,000 원 X 10%) X 6 명 = 16,200 5 급 : (23,000,000 원 X 10%) X 3 명 = 6,900 인건비추경예산편성감액분 = - 389,678 수당 194,275 150,255 44,020 1. 연가보상비 ( 월통상임금 /209 시간 x8 시간 x5 일 x 인원 ) 10,840 1급 : 5,105,000원 / 209시간 x 8시간 x 5일 x 2명 = 1,955 2급 : 3,788,330원 / 209시간 x 8시간 x 5일 x 3명 = 2,175 3급 : 2,973,330원 / 209시간 x 8시간 x 5일 x 5명 = 2,845 4급 : 2,355,000원 / 209시간 x 8시간 x 5일 x 6명 = 2,704 5급 : 2,021,660원 / 209시간 x 8시간 x 5일 x 3명 = 1,161 2. 시간외수당 ( 월통상임금 x1.5/209 시간 x20 시간 x 인원 x12 월 ) 97,555 1급 : 5,105,000원 x 1.5 / 209시간 x 20시간 x 2명 x 12월 = 17,587 2급 : 3,788,330원 x 1.5 / 209시간 x 20시간 x 3명 x 12월 = 19,576 3급 : 2,973,330원 x 1.5 / 209시간 x 20시간 x 5명 x 12월 = 25,608 4급 : 2,355,000원 x 1.5 / 209시간 x 20시간 x 6명 x 12월 = 24,339 5급 : 2,021,660원 x 1.5 / 209시간 x 20시간 x 3명 x 12월 = 10,446 3. 직책급수당 8,400 원장 : 350,000 원 X 1 명 X 12 월 = 4,200 본부장급 (1 급 ) : 100,000 원 X 2 명 X 12 월 = 2,400 실, 부장급 (2~3 급 ) : 50,000 원 X 3 명 X 12 월 = 1,800 4. 직급보조비 31,440 1급 : 255,000원 X 2명 X 12월 = 6,120 2급 : 155,000원 X 3명 X 12월 = 5,580 3급 : 140,000원 X 5명 X 12월 = 8,400 4급 : 105,000원 X 6명 X 12월 = 7,560 5급 : 105,000원 X 3명 X 12월 = 3,780 5. 가족수당 12,960 60,000 원 X 18 명 X 12 월 = 12,960 3/24
2017년도세입세출예산장관항목세목 17년도예산 16년도예산증감액 6. 정액급식비 산출내역 ( 단위 : 천원 ) 28,080 4/24
2017년도세입세출예산 ( 단위 : 천원 ) 장관항목 세목 17년도예산 16년도예산 증감액 산출내역 130,000원 X 18명 X 12월 = 28,080 7. 특정업무수행경비 ( 예산, 결산, 계약, 감사, 노사, 경영평가등 ) 1,800 50,000원 X 3명 X 12월 = 1,800 8. 자녀학비보조수당 3,200 400,000원 X 4회 X 2명 = 3,200 법정부담금 99,328 76,572 22,756 99,328 건강보험 : 1,007,356,000원 ( 계약직연봉 + 성과금 + 수당 ) X 6.12% / 2 = 30,825 장기요양보험 ( 건강보험 X 6.55%) : 30,825,000원 X 6.55% = 2,019 국민연금 : 1,007,356,000원 X 9% / 2 = 45,331 고용보험 ( 실업급여 ) : 1,007,356,000원 X 1.3% / 2 = 6,547 고용보험 ( 고용안전, 직업능력 ) : 1,007,356,000원 X 0.25% = 2,518 산재보험 : 1,007,356,000원 X 1.2% = 12,088 퇴직금 83,686 64,872 18,814 퇴직연금부담금 : 1,007,356,000원 X 1/12 = 83,686 일반운영비 654,386 548,661 105,725 사무관리비 152,062 117,293 34,769 1. 일반수용비 79,182 기관홍보물인쇄 : 3,000,000원 X 2회 = 6,000 복사용지 : 700,000원 X 4회 = 2,800 사무용품 : 100,000원 X 5회 = 500 전산소모품 ( 토너, 플로터용지 ) 구입 : 2,000,000원 X 4회 = 8,000 화장실위생용품구입 : 270,000원 X 6회 = 1,620 생수구입 ( 관리실, 세미나실등 ) : 80,000원 X 12회 = 960 제본및운영물품구입 : 200,000원 X 10회 = 2,000 전국지역문화산업지원기관협의회회비 = 1,000 전주벤처기업육성촉진지구발전협의회회비 = 1,000 신문및정기간행물구입 : 250,000원 X 12월 = 3,000 복식장부 ( 재무제표, 세금신고, 결산등 ) 조정등수수료 : 220,000원 X 12월 = 2,640 특허등록비용 = 5,000 법인세무조정료 = 1,650 결산외부감사보고서 = 6,000 서류발급등지급수수료 : 60,000원 X 12월 = 720 퇴직연금운용관리, 자산관리수수료 = 1,500 홈페이지도메인, 호스팅등수수료 = 3,000 방화벽임대료 : 475,000원 X 12회 = 5,700 복합기임대료 : 200,000원 X 12회 = 2,400 가트너서비스이용료 : 10,050,000원 X 2회 = 20,100 국내리서치기관서비스이용료 : 1,796,000원 X 2회 = 3,592 2. 교육비 34,000 임직원역량강화교육비 : 1,000,000원 X 34명 = 34,000 3. 운영수당 8,400 이사회참석수당 : 100,000원 X 7명 X 6회 = 4,200 인사위원회참석수당 : 100,000원 X 3명 X 10회 = 3,000 전문가활용비 : 300,000원 X 2명 X 2회 = 1,200 4. 급량비 13,440 초과근무자급식비 : 7,000원 X 20명 X 8일 X 12개월 = 13,440 5. 임차료 17,040 관용차량리스임차료 : 970,000원 X 12월 = 11,640 냉온수기, 공기청정기임차료 : 450,000원 X 12월 = 5,400 공공운영비 476,324 418,368 57,956 1. 공공요금및제세 207,070 전화요금 : 600,000원 X 12월 = 7,200 전기요금 : 11,500,000원 X 12월 = 138,000 상하수도요금 : 1,550,000원 X 12월 = 18,600 도시가스요금 : 800,000원 X 12월 = 9,600 기타공공요금 ( 우편발송, 유선방송료등 ) : 50,000원 X 12월 = 600 전용회선요금 : 2,500,000원 X 12월 = 30,000 시설물분환경개선부담금 (3월,9월) : 250,000원 X 2회 = 500 5/24
장관항목세목 17년도예산 16년도예산증감액 복리후생비 20,000 6,000 14,000 행사운영비 6,000 7,000 1,000 여비 24,200 18,000 6,200 국내여비 6,500 5,000 1,500 국외여비 15,000 12,400 2,600 외빈초청여비 2,700 600 2,100 업무추진비 35,400 20,400 15,000 기관운영업무추진비 24,000 12,000 12,000 ( 단위 : 천원 ) 산출내역 주민세재산분 (7월) : 600,000원 X 1회 = 600 주민세균등분 (8월) : 100,000원 X 1회 = 100 교통유발부담금 (10월) : 1,500,000원 X 1회 = 1,500 한국소방협회금 : 50,000원 X 1회 = 50 가스사고배상책임보험 : 20,000원 X 1회 = 20 재정보증보험 : 100,000원 X 3명 = 300 2. 시설장비유지비 262,054 멀티센터 /IT벤처센터승강기 : 132,000원 X 2개 X 12월 = 3,168 전기안전관리대행료 : 500,000원 X 12월 = 6,000 방화대행료 : 176,000원 X 12월 = 2,112 정화조청소 : 2,000,000원 X 1회 = 2,000 물탱크청소비 : 600,000원 X 2회 = 1,200 회계프로그램보안, 회계및자산프로그램유지보수료 = 5,000 도난방지시스템용역비 : 462,000원 X 12월 = 5,544 청소 / 시설 / 경비용역비 : 14,000,000원 X 12월 = 168,000 건물, 시설장비보수 : 3,000,000원 10회 = 30,000 시설장비유지및부품교체구입 : 700,000원 12회 = 8,400 입주실냉난방기보수 : 100,000원 10회 = 1,000 시스템냉난방기세척비 : 132,000원 25대 = 3,300 홈페이지유지보수 = 15,000 더존 ERP 시스템확장 ( 인사모듈, 근태관리연동 ) = 11,330 3. 차량비 7,200 관용차량가스충전비및유지비 : 600,000원 X 12월 = 7,200 건강검진, 자기계발, 여가활용 : 500,000원 X 40명 = 20,000 역량강화세미나 : 3,000,000원 X 2회 = 6,000 관외출장여비 : 50,000원 X 12명 X 10회 = 6,000 관내출장여비 : 10,000원 X 5명 X 10회 = 500 국외출장여비 : 3,000,000원 X 5명 = 15,000 주요외빈초청여비 : 300,000원 X 3명 X 3회 = 2,700 2,000,000 원 X 12 월 = 24,000 - 시무식, 종무식등 부서운영업무추진비 11,400 8,400 3,000 100,000 원 X 2 실 X 12 월 = 2,400 250,000 원 X 3 실 X 12 월 = 9,000 시설비및부대비 40,000 28,000 12,000 시설비 40,000 28,000 12,000 자산취득비 40,000 50,000 10,000 자산및물품취득비 40,000 50,000 10,000 위탁사업비 - 20,000 20,000 연구개발비 - 20,000 20,000 용역비 20,000 20,000 위탁사업비 20,000 20,000 건물보수공사 : 5,000,000원 2식 = 10,000 무인주차관리시스템도입 : 30,000,000원 1식 = 30,000 사무용기자재구입 2,000,000원 10식 = 20,000 L3 스위칭장비 (SFP 12Port) 20,000,000원 1식 = 20,000 6/24
사업비세출예산서 2017 년도세입세출예산 일반회계사업비세출총계 지역 SW 진흥지원사업 3,919,051 7,211,979 3,292,928 국 1,578,750 국 4,078,384 2,499,634 시 1,669,750 시 2,437,529 767,779 도 400,000 도 596,000 196,000 자 270,551 자 100,066 170,485 2,344,500 2,213,057 131,443 국 958,750 국 999,884 41,134 시 769,750 시 788,879 19,129 도 400,000 도 400,000 - 자 216,000 자 24,294 191,706 483,000 267,000 216,000 지역 SW 기업성장 지원사업 국 178,000 국 178,000 - 시 89,000 시 89,000 - 자 216,000 자 - 216,000 지역 SW 기업성장 지원사업 267,000 267,000 국 178,000 국 178,000 - 시 89,000 시 89,000 - 인건비 53,000 53,000 - 인건비 53,000 53,000 - 참여인력인건비 ( 정규직원배분예정 / 운영비에서차감하여편성 ) 총사업비 267,000,000 원 x 20% = 53,000 일반운영비 24,940 24,940 - 사무관리비 24,940 24,940 - 선도기업지원사업평가수당 70,000원 x 3시간 x 3명 x 2회 = 420 마케팅지원사업평가수당 70,000원 x 4시간x 3명 x 2회 = 1,680 한중 ICT산업교류회책자제작비 15,000원 x 100권 x 2회 = 3,000 한중 ICT산업교류회통역비 250,000원 x 10명 x 1회 = 2,500 행사필요물품및사무용품비 250,000원 x 2회 = 500 해외시장개척지원사업평가비 70,000원 x 1회 x 3명 x 2시간 = 420 한중 ICT산업교류회참여기업선정평가비 70,000원 x 1회 x 3명 x 2시간 = 420 한중 ICT산업교류회차량임차비 700,000원 x 3회 = 2,100 한중 ICT산업교류회장소임차비 3,000,000원 x 1회 x 1일 = 3,000 지역 IT/SW기업워크숍기념품제작 15,000원 x 100명 x 2회 = 3,000 지역SW산업발전협의회비 5,000,000원 x 1회 = 5,000 전주벤처기업육성촉진지구발전협의회비 1,000,000원 x 1회 = 1,000 행사필요물품및사무용품비 300,000원 x 2회 = 600 IT/SW기업워크숍차량임차료 6/24
업무추진비 12,060 12,060 - 사업추진비 12,060 12,060 - 여비 9,500 9,500-650,000 원 x 2 회 = 1,300 선도기업선정평가회의 30,000 원 x 6.7 명 x 2 회 = 400 선도기업선정평가준비비 2,000 원 x 10 명 x 2 회 = 40 국내외마케팅선정평가회의 30,000 원 x 3.3 명 x 2 회 = 200 국내외마케팅선정평가준비비 2,000 원 x 10 명 x 1 회 = 20 한중 ICT 상담회개최 30,000 원 x 66.7 명 x 2 회 = 4,000 한중 ICT 상담회준비비 2,000 원 x 50 명 x 2 회 = 200 한중 ICT 상담회기념품구입비 20,000 원 x 30 명 x 2 회 = 1,200 지역 IT/SW 기업산행및워크숍 30,000 원 x 66.7 명 x 2 회 = 4,000 입주기업간담회 30,000 원 x 13.4 명 x 5 회 = 2,000 국내여비 500 500-500 국외여비 9,000 9,000 - 국내출장비 100,000 원 x 1 명 x 5 회 = 500 해외전시회참가출장비 3,600,000 원 x 1 인 = 3,600 해외상담회참가출장비 2,700,000 원 x 2 인 = 5,400 지원비 122,500 122,500 - 지원비 122,500 122,500 - 선도기업선정업체지원비 20,000,000원 x 3개사 = 60,000 IT/SW기업홍보마케팅지원비 3,000,000원 x 10개사 = 30,000 IT/SW기업전시회참가지원비 5,000,000원 x 5개사 = 25,000 한중 ICT 산업교류회참가지원비 500,0000원 x 9개사 = 4,500 해외시장개척지원사업참여기업지원비 1,500,0000원 x 2개사 = 3,000 용역비 45,000 45,000 - 위탁사업비 45,000 45,000-25,000 해외전시회공동관참가용역비 25,000,000원 x 1회 = 25,000 ICT통계조사위탁사업비 20,000,000원 x 1개사 = 20,000 ICT SMERP 운영사업 50,000-50,000 자 50,000 자 - 50,000 일반운영비 2,000-2,000 사무관리비 2,000-2,000 포럼강사비 7/24
200,000 원 x 1 시간 x 5 명 = 1,000 세미나강사비 200,000 원 x 1 시간 x 5 명 = 1,000 업무추진비 13,000-13,000 사업추진비 13,000-13,000 사업설명회참여인력식비 30,000원 x 50명 x 1회 = 1,500 포럼및간담회 30,000원 x 20명 x 9회 = 5,400 포럼및간담회준비비 2,000원 x 25명 x 2회 = 100 기업호프데이 30,000원 x 100명 x 2회 = 6,000 용역비 35,000-35,000 위탁사업비 35,000-35,000 지역 IT/CT기업체육행사및선진지견학 10,000,000원 x 2회 = 20,000 지역 IT/CT기업송년행사 15,000,000원 x 1회 = 15,000 전주한류문화상품 상설전시장구축 166,000-166,000 자 166,000 자 - 166,000 일반운영비 126,000-126,000 사무관리비 120,000-120,000 전시장임차비 10,000,000 원 x 12 개월 = 120,000 공공요금및제세 6,000-6,000 전시장운영제세공과금 500,000 원 x 12 개월 = 6,000 용역비 40,000-40,000 위탁사업비 40,000-40,000 대중국마케팅상설전시장구축비용 40,000,000 원 x 1 회 = 40,000 1,700,000 1,730,000 30,000 지역 IT/SW 융합 국 700,000 국 730,000 30,000 도 400,000 도 400,000 - 시 600,000 시 600,000-1,700,000 1,700,000 - SW 융합클러스터 운영사업 국 700,000 국 700,000 - 도 400,000 도 400,000 - 시 600,000 시 600,000 - 인건비 159,800 113,150 46,650 인건비 159,800 113,150 46,650 1. 보수 133,800 참여인력 ( 기관장, 10%) 650,000원 x 12개월 = 7,800 참여인력 (1급, 30%) 1,800,000원 x 12개월 = 21,600 전담인력 (3급, 100%) 3,500,000원 x 12개월 = 42,000 전담인력 (4급, 100%) 2,500,000원 x 12개월 = 30,000 전담인력 ( 위촉직, 100%) 2,700,000원 x 12개월 = 32,400 8/24
일반운영비 58,500 28,160 30,340 사무관리비 58,500 28,160 30,340 업무추진비 7,500 7,000 500 사업추진비 7,500 7,000 500 여비 19,200 12,690 6,510 국내여비 7,200 4,000 3,200 국내여비 12,000 8,690 3,310 지원비 1,380,000 1,454,000 74,000 지원비 1,380,000 1,454,000 74,000 간접비 75,000 75,000 - 간접비 75,000 75,000-2. 법정부담금 13,000 참여인력건강보험등법정부담금 = 13,000 3. 퇴직금 13,000 참여인력퇴직금 = 13,000 1. 일반수용비 18,800 인쇄및제본 ( 현수막, 홍보팜플렛등 ) 2,000,000 원 x 3 회 = 6,000 사무용품비 500,000 원 x 4 회 = 2,000 도서문헌구입비 300,000 원 x 4 권 x 1 회 = 1,200 전산소모품구입비 300,000 원 x 4 개 x 3 회 = 3,600 성과홍보비 6,000,000 원 x 1 회 = 6,000 2. 교육비 2,000 교육훈련비 200,000 원 X 2 명 X 5 회 = 2,000 3. 운영수당 26,100 전문가활용비 200,000 원 x 8 명 x 15 회 = 24,000 원고료 140,000 원 x 5 건 x 3 회 = 2,100 4. 임차료 11,600 워크샵숙박임차료 200,000 원 x 25 개실 x 2 회 = 10,000 세미나장소임차료 800,000 원 x 2 회 = 1,600 업무관련회의비 30,000 원 x 10 명 x 25 회 = 7,500 국내여비 100,000 원 x 6 명 x 12 회 = 7,200 국외여비 4,000,000 원 x 3 명 x 1 회 = 12,000 SW 융합 R&D 과제지원비 220,000,000 원 x 1 회 x 3 개과제 = 660,000 100,000,000 원 x 1 회 x 6 개과제 = 600,000 기술이전사업화지원 60,000,000 원 x 1 회 x 2 개과제 = 120,000 사업팀운영공동경비 75,000,000 원 x 1 회 = 75,000 15~'16 년 SW 융합기술 0 30,000 30,000 9/24
고도화기술개발 국 0 국 30,000 30,000 호남권지역 SW 품질역량강화 161,500 173,930 12,430 국 80,750 국 86,965 6,215 시 80,750 시 86,965 6,215 지역 SW 품질역량 강화지원 80,750 80,750 - 국 80,750 국 80,750 - 시 80,750 시 80,750 - 인건비 37,845 36,565 1,280 인건비 37,845 36,565 1,280 1. 보수 전담인력 ( 위촉직, 100%) = 31,982 2. 법정부담금 전담인력법정부담금 = 3,198 3. 퇴직금 전담인력퇴직금 = 2,665 일반운영비 22,383 24,510 2,127 사무관리비 22,383 24,510 2,127 1. 일반수용비 교재인쇄비 ( 교육, 세미나등 ) 8,000원 x 20부 x 8회 = 1,120 품질가이드책자디자인및인쇄 10,000원 x 80부 = 800 홍보물제작 ( 컨설팅및설문조사답례품 ) 20,000원 x 100개 = 2,000 행사기념품 ( 워크숍및세미나등 ) 20,000원 x 30명 x 2회 = 1,200 사무용품및전산소모품구입비 303,000원 x 1회 = 303 도서구입비 20,000원 x 20부 x 1회 = 400 2. 교육비 SW품질관리등전문기술교육 1,000,000원 x 1명 x 2회 = 2,000 3. 운영수당 SW품질기술교육강사비 99만원 (1등급/7시간) x 2일 x 4회 = 7,920 SW품질인식확산특강세미나 72만원 (1등급/2시간) x 1명 x 2회 = 1,440 SW품질역량강화기술세미나 60만원 (1등급/ 도외기준 ) x 4명 x 1회 = 2,400 SW품질협의회참석수당 ( 전문가자문비 ) 280,000원 (4시간) x 5명x 2회 = 2,800 업무추진비 5,700 2,315 3,385 사업추진비 5,700 2,315 3,385 업무관련회의 ( 품질협의회등 ) 30,000원 x 6명 x 7회 = 1,260 워크숍식대 30,000원 x 20명 x 3회 ( 조식, 중식, 석식 ) x 2회 = 3,600 SW품질협의회운영회의 30,000원 x 2회 x 4명 = 240 교육및세미나준비 3,000원 x 10회 x 20명 = 600 여비 7,300 7,052 248 10/24
국내여비 2,800 3,000 200 사업추진국내여비 100,000 원 x 2 인 x 14 회 = 2,800 국외여비 4,500 4,052 448 실무자해외벤치마킹 4,500,000 원 x 1 인 x 1 회 = 4,500 용역비 13,272 15,650 2,378 위탁사업비 13,272 15,650 2,378 SW 테스트전문가양성교육 (ISTQB) 442,400 원 x 30 명 = 13,272 지원비 70,000 71,110 1,110 지원비 70,000 71,110 1,110 SW품질컨설팅및테스팅 5,000,000원 x 10개사 ( 건 ) = 50,000 인증지원 2,000,000원 x 10개사 ( 건 ) = 20,000 자산취득비 5,000 9,000 4,000 자산및물품취득비 5,000 9,000 4,000 소프트웨어및장비구입비 1,000,000 원 x 5 식 ( 개 ) = 5,000 SW개발자품질관리네트워크구축및연구회운영지원지역SW산업진흥지원이월사업 ICT융복합육성방안세미나호남권지역SW품질역량강화 3D프린팅산업동향및기술연구지역SW산업진흥지원잔액활용사업 ICT융합발전공동포럼 2016 전북ICT융합컨퍼런스지역산업기반지원 - 12,430 12,430 국 - 국 6,215 6,215 시 - 시 6,215 6,215 0 24,294 24,294 자 0 자 24,294 24,294-9,346 9,346 자 - 자 9,346 9,346-2,718 2,718 자 - 자 2,718 2,718-12,230 12,230 자 - 자 12,230 12,230-17,833 17,833 국 - 국 4,919 4,919 시 - 시 12,914 12,914-7,288 1,792 국 - 국 7,288 7,288-10,545 10,545 국 - 국 10,545 10,545 1,574,551 4,998,922 3,424,371 국 620,000 국 3,078,500 2,458,500 시 900,000 시 1,648,650 748,650 도 - 도 196,000 196,000 자 54,551 자 75,772 21,221 1,470,000 4,181,884 2,711,884 국 620,000 국 2,593,000 1,973,000 지역산업규모확대 시 850,000 시 1,561,247 711,247 도 - 도 20,000 20,000 자 - 자 7,637 7,637 K-ICT3D 프린팅 전주센터운영 400,000 700,000 300,000 국 150,000 국 350,000 200,000 시 250,000 시 350,000 100,000 인건비 172,000 165,000 7,000 인건비 172,000 165,000 7,000 11/24
전담인력 ( 계약직 2 명 ) 8,000,000원 x 12개월 x50% = 48,000 전담인력 ( 위촉직 3명 ) 8,000,000원 x 12개월 = 96,000 침여인력퇴직금 = 28,000 일반운영비 122,400 295,900 173,500 사무관리비 114,000 287,100 173,100 홍보비용 1,000,000원 x 10회 = 10,000 사무용품구입비 500,000원 x 2회 = 1,000 외부심사비 200,000원 x 5명 x 5회 = 5,000 회의수당 100,000원 x 10명 x 6회 = 6,000 3D프린팅교육료 ( 강사료등 ) 2,000,000원 x 10회 = 20,000 회계감사수수료 2,000,000원 x 1회 = 2,000 종합지원센터월임대료 2,950,000원 x 12개월 = 35,400 워크샵장소임차료 1,000,000원 x 1회 = 1,000 복사기등임차료 300,000원 x 12개월 = 3,600 3D프린팅경진대회 10,000,000원 x 1회 = 10,000 3D프린팅소재비 10,000,000원 x 2회 = 20,000 공공요금및제세 8,400 8,800 400 전기료등 500,000원 x 12개월 = 6,000 통신보험료등 200,000원 x 12개월 = 2,400 업무추진비 8,600 8,300 300 사업추진비 8,600 8,300 300 회의준비비 50,000원 x 20회 = 1,000 사업추진회의비 30,000원 x 10회 x 10명 = 3,600 워크샵회의비 1,000,000원 x 10회 = 1,000 전문가회의비 30,000원 x 10명 x 10회 = 3,000 여비 10,000 12,000 2,000 국내여비 5,000 7,000 2,000 국내여비 100,000 원 x 5 명 x 10 회 = 5,000 국외여비 5,000 5,000 - 국외여비 2,500,000 원 x 2 명 x 1 회 = 5,000 자산취득비 20,000 40,000 20,000 자산및물품취득비 20,000 40,000 20,000 12/24
DIY 장비구입등 20,000,000 원 x 1 회 = 20,000 시설비 5,000 20,000 15,000 시설비 5,000 20,000 15,000 센터시설비 5,000,000 원 x 1 회 = 5,000 용역비 32,000 74,800 42,800 위탁사업비 32,000 74,800 42,800 컨퍼런스 ( 박람회 ) 개최 10,000,000원 x 1회 = 10,000 유통플랫폼유지보수 12,000,000원 x 1회 = 12,000 3D프린팅파일럿연구용역 20,000,000원 x 1회 = 10,000 지원비 30,000 84,000 54,000 지원비 30,000 84,000 54,000 탄소고분자상용화 3,000,000원 x 5개사 = 15,000 지역특화상용화 3,000,000원 x 5개사 = 15,000 K-ICT 3D 프린팅전주센 터운영이월사업 - 17,469 17,469 시 - 시 17,384 17,384 자 - 자 85 85 3D 프린팅사업화 기술개발확산사업 - 60,000 60,000 국 - 국 60,000 60,000 인건비 - 30,000 30,000 인건비 - 30,000 30,000 일반운영비 - 4,500 4,500 사무관리비 - 4,500 4,500 업무추진비 - 2,000 2,000 사업추진비 - 2,000 2,000 여비 - 3,000 3,000 국내여비 - 1,000 1,000 국외여비 - 2,500 2,500 지원비 - 20,000 20,000 지원비 - 20,000 20,000 2016 년전주드론 페스티벌개최 - 24,000 24,000 시 - 시 24,000 24,000 150,000 157,552 7,552 1 인창조기업 비즈니스센터운영 국 100,000 국 100,000 - 시 50,000 시 50,000 - 자 - 자 7,552 7,552 인건비 70,263 66,910 3,353 인건비 70,263 66,910 3,353 1. 보수 59,470 전담인력 (4급, 100%) = 39,850 참여인력 ( 업무보조직, 100%) = 19,620 2. 법정부담금 5,933 건강보험등법정부담금 = 5,933 3. 퇴직금 4,860 침여인력퇴직금 = 4,860 일반운영비 32,937 37,642 4,705 사무관리비 11,320 16,776 5,456 13/24
공공운영비 21,617 20,866 751 업무추진비 4,000 1,200 2,800 사업추진비 4,000 1,200 2,800 여비 800 1,200 400 국내여비 800 1,200 400 지원비 22,000 20,000 2,000 지원비 22,000 20,000 2,000 용역비 20,000 20,000 - 위탁사업비 20,000 20,000-1. 일반수용비 5,200 1 인창조기업비즈니스센터홍보물제작 20,000 원 x 100 개 = 2,000 사무용품구입비 100,000 원 x 6 회 = 600 홍보비 2,000,000 원 x 1 회 2,000 회계감사수수료 600,000 원 x 1 식 = 600 2. 운영수당 3,400 교육강사료 200,000 원 x 3 회 x 2 시간 = 1,200 외부전문가상담 70,000 원 x 4 시간 x 2 회 = 560 세미나전문가활용비 400,000 원 x 2 회 x 1 명 = 800 외부심사비 70,000 원 x 3 시간 x 2 회 x 2 명 = 840 3. 임차료 2,720 1 인창조기업교류전차량임차 300,000 원 x 2 회 = 600 워크샵장소임차료 400,000 원 x 2 회 = 800 정수기임차료 110,000 원 x 12 월 = 1,320 1. 공공요금및제세 17,400 전기요금 1,000,000 원 x 12 월 = 12,000 인터넷회선사용료 450,000 원 x 12 월 = 5,400 2. 시설장비유지비 4,217 1 인창조기업비즈니스센터보수및시설장비유지비 4,217,000 원 x 1 회 = 4,217 세미나추진비 30,000 원 x 2 회 x 13.4 명 = 800 1 인창조기업네트워킹비 30,000 원 x 8 회 x 13.4 명 = 3,200 국내여비 80,000 원 x 2 명 x 5 회 = 800 시제품제작지원비용 2,000,000 원 x 5 개사 = 10,000 국내외마케팅지원비용 3,000,000 원 x 4 개사 = 12,000 1 인창조기업제품전시회 20,000,000 원 x 1 회 = 20,000 스마트융합콘텐츠 200,000 200,000-14/24
성장기반구축 시 200,000 시 200,000 - 일반운영비 39,200 23,100 16,100 사무관리비 14,200 23,100 8,900 1. 일반수용비 필요물품구입비 = 1,720 2. 운영수당 평가수당 300,000원 5명 3회 = 4,500 신사업기획단자문수당 140,000원 6명 5회 = 4,200 신규사업발굴 / 제안원고비 7,000원 90장 x 6명 = 3,780 행사운영비 25,000-25,000 국내전시공동부스운영비 25,000,000 원 1 회 = 25,000 업무추진비 2,800 4,900 2,100 사업추진비 2,800 4,900 2,100 평가회의비 30,000원 6.7명 3회 = 600 신사업기획단자문회의회의비 30,000원 6.7명 5회 = 1,000 CT산업산학연관네트워킹회의비 30,000원 8명 5회 = 1,200 여비 3,000 2,000 1,000 국내여비 3,000 2,000 1,000 국내출장 100,000 원 3 명 10 회 = 3,000 지원비 155,000 170,000 15,000 지원비 155,000 170,000 15,000 15년도스마트융합콘텐츠성장기반구축잔액활용 2015년도지역특화문화콘텐츠개발사업지역특화문화콘텐츠개발사업연장공연 2016년도지역특화콘텐츠개발사업 0 94,863 94,863 시 0 시 94,863 94,863-50,000 50,000 시 - 시 50,000 50,000-100,000 100,000 시 - 시 100,000 100,000 0 530,000 530,000 국 0 국 400,000 400,000 도 0 도 20,000 20,000 시 0 시 110,000 110,000 증가현실기반융합콘텐츠제작지원비 150,000,000원 1개사 = 150,000 해외마케팅지원비 2,500,000원 2개사 = 5,000 인건비 0 31,440 31,440 인건비 0 31,440 31,440 1. 인건비 31,440 사업총괄관리자인건비 (2급) 3,600,000원 x 12개월 x 30% = 12,960 사업관리자인건비 (4급) 2,200,000원 x 12개월 x 70% = 18,480 일반운영비 0 107,560 107,560 사무관리비 0 107,560 107,560 1. 일반수용비 15/24
사무용품및필요물품구입 56,000원 x 10회 = 560 방송자막광고 2,000,000원 x 3개월 = 6,000 행사보헙비 100천원 x 20일 = 2,000 2. 임차비 연습공간임차비용 2,500,000원 x 6개월 = 15,000 3. 운영수당 공연출연자수당 2,500,000원 x 3개월 x 80% x 6명 = 36,000 2,500,000원 x 3개월 x 75% x 4명 = 22,500 1,700,000원 x 2개월 x 75% x 10명 = 25,500 업무추진비 0 2,200 2,200 사업추진비 0 2,200 2,200 사업추진관련회의비 30,000 원 x 7.4 명 x 10 회 = 2,200 여비 0 800 800 국내여비 0 800 800 사업추진관련출장비 100,000 원 x 2 명 x 4 회 = 800 용역비 0 3,000 3,000 위탁사업비 0 3,000 3,000 공연운영안전보안관리용역 75,000 원 x 20 일 x 2 명 = 3,000 지원비 0 385,000 385,000 지원비 0 385,000 385,000 지원비 385,000,000 원 x 1 회 = 385,000 스마트창작터 운영사업 - 540,000 540,000 국 - 국 405,000 405,000 시 - 시 135,000 135,000 인건비 - 78,960 78,960 인건비 - 78,960 78,960 1. 전담인력인건비 전담인력 ( 계약직 4급 ) 2,750,000원 x 8개월 x 100% = 22,000 전담인력 ( 위촉직 4급,5급) 2,425,000원 x 8개월 x 100% = 19,400 2,000,000원 x 8개월 x 100% = 16,000 2. 전담인력법정부담금 전담인력 ( 계약직 1명 ) 2,200,000원 x 1회 = 2,200 전담인력 ( 위촉직 2명 ) 3,600,000원 x 1회 = 3,600 3. 전담인력퇴직금 전담인력 ( 계약직 1명 ) 1,900,000원 x 1회 = 1,900 전담인력 ( 위촉직 2명 ) 3,100,000원 x 1회 = 3,100 4. 업무보조직 1,750,000원 x 4개월 x 1명 = 7,000 16/24
5. 총괄책임자수당 총괄책임자수당 470,000 원 x 8 개월 = 3,760 일반운영비 - 131,500 131,500 사무관리비 - 131,500 131,500 1. 일반수용비 오프라인교육비 ( 각 2회킥오프, 워크숍, 해커톤, 수료캠프 ) 39,000,000원 x 1회 = 39,000 교육 ( 기술. 특강 ) 강사료 2,675,000원 x 2명 x 2회 = 10,700 고객평가단평가 4,800,000원 x 1회 = 4,800 사무용품및비품구입비 470,000원 x 10회 = 4,700 오버헤드비 ( 예비비 ) 3,800,000원 x 1회 = 3,800 회계감사수수료 1,200,000원 x 1회 = 1,200 2. 홍보비 TV 및라디오모집홍보 15,000,000원 x 1회 = 15,000 포스터제작및배포 10,000원 x 200장 x 1회 = 2,000 현수막제작및부착 50,000원 x 60장 x 1회 = 3,000 3. 운영수당 외부전문가자문료 ( 멘토비 ) 70,000원 x 4시간 x 10명 x 6.5회 = 18,200 외부심사비 ( 선정평가, 고객평가 ) 75,000원 x 4시간 x 10명 x 2회 = 6,000 4. 자율프로그램 스마트창업아카데미강사료 500,000원 x 30회 = 15,000 스마트창업아카데미워크숍진행경비 5,000,000원 x 1회 = 5,000 스마트창업아카데미고객평가단운영경비경정 (3,100,000원) - 기정 (0원) = 3,100 업무추진비 - 34,740 34,740 사업추진비 - 34,740 34,740 오프라인교육추진비 ( 각 2회킥오프, 워크숍, 해커톤, 수료캠프 ) 12,500,000원 x 2회 = 25,000 자율프로그램 ( 스마트창업아카데미 ) 6,000,000원 x 1회 = 6,000 회의비 30,000원 x 125명 x 10회 = 3,740 여비 - 1,500 1,500 국내여비 - 1,500 1,500 사업추진출장비 100,000 원 x 3 명 x 5 회 = 1,500 지원비 - 245,000 245,000 지원비 - 245,000 245,000 시제품제작지원 245,000,000 원 x 1 회 = 245,000 자산취득비 - 3,100 3,100 17/24
자산및물품취득비 - 3,100 3,100 업무용 PC 구입 1,550,000 원 x 2 대 = 3,100 용역비 - 45,200 45,200 위탁사업비 - 45,200 45,200 모의크라우드펀딩대회용역비 45,200,000 원 x 1 회 = 45,200 SW자산관리컨설턴트전북저작권센터운영 K-ICT디바이스랩보급운영 0 38,000 38,000 국 0 국 38,000 38,000 0 110,000 110,000 국 0 국 110,000 110,000 400,000 400,000 - 국 200,000 200,000 - 시 200,000 200,000 - 인건비 68,400 30,332 38,068 인건비 68,400 30,332 38,068 전담인력 ( 신규, 위촉직, 100%) 2,000,000원 x 12월 = 24,000 참여인력 ( 위촉직, 100%) 2,700,000원 x 12월 = 32,400 참여인력 (4급, 30%) 1,000,000원 x 12월 = 12,000 일반운영비 163,500 170,064 6,564 사무관리비 163,500 170,064 6,564 1. 일반수용비 인쇄비 ( 세미나책자및교육교재등 ) 500,000원 x 4회 = 2,000 디바이스랩홍보브로셔제작 3,000,000원 x 1회 = 3,000 홍보비 ( 온. 오프라인 ) 1,000,000원 x 5회 = 5,000 행사필요물품및사무용품구입 500,000원 x 6회 = 3,000 행사기념품구입 1,000,000원 x 4회 = 4,000 정보수집비 ( 간행물및도서구입등 ) 50,000원 x 20권 = 1,000 회계검토수수료 2,000,000 x 1회 = 2,000 DIY 관련개발키트등재료구입 10,000,000원 x 5회 = 50,000 공모전시상금 3,000,000원 x 3회 = 9,000 디바이스톤개최 3,000,000 x 1회 = 3,000 2. 운영수당 아이디어공모전평가수당 70,000원 x 2시간 x 75회 = 10,500 DIY 실습교육강사료 5,000,000원 x 6회 = 30,000 세미나강의료 500,000원 x 6회 = 3,000 컨설팅자문료 18/24
1,000,000원 x 30회 = 30,000 3. 임차료 세미나등장소임차 2,000,000원 x 4회 = 8,000 업무추진비 8,000 8,000 - 사업추진비 8,000 8,000 - 세미나개최및업무관련회의비 30,000 원 x 8 회 x 33.4 명 = 8,000 여비 2,000 2,000 - 국내여비 2,000 2,000 - 사업담당자국내여비 100,000 원 x 10 회 x 2 명 = 2,000 자산취득비 18,100 99,604 81,504 자산및물품취득비 18,100 99,604 81,504 H/W 및 S/W 개발장비 18,100,000 원 x 1 회 = 18,100 지원비 120,000 70,000 50,000 지원비 120,000 70,000 50,000 제품화및사업화지원 10,000,000 원 x 12 개사 = 120,000,000 원 = 120,000 용역비 20,000 20,000 - 위탁사업비 20,000 20,000 - 디바이스랩행사위탁비 10,000,000 원 x 2 회 = 20,000 K-ICT 전북스마트 미디어센터구축운영 320,000 1,160,000 840,000 국 170,000 국 930,000 760,000 시 150,000 시 230,000 80,000 인건비 179,947 50,700 129,247 인건비 179,947 50,700 129,247 1. 보수 152,068 총괄책임자 (2급, 70%) 4,582,000원 x 12월 x 70% = 38,488 실무책임자 (3급, 100%) 3,645,000원 x 12월 x 100% = 43,740 참여인력 ( 위촉직, 100%, 2명 ) 2,910,000원 x 12월 x 100% x 2명 = 69,840 2. 법정부담금 15,207 총괄책임자 (2급, 70%) 법정부담금 = 3,849 실무책임자 (3급, 100%) = 4,374 참여인력 ( 위촉직,2명) 법정부담금 (100%) = 6,984 3. 퇴직금 12,672 총괄책임자 (2급) 퇴직금 (70%) = 3,207 실무책임자 (3급, 100%) = 3,645 참여인력 ( 위촉직,2명) 퇴직금 (100%) = 5,820 일반운영비 49,500 88,300 38,800 사무관리비 30,300 87,200 56,900 1. 일반수용비 9,800 인쇄비 ( 세미나책자및교육교재등 ) 1,000,000원 x 2회 = 2,000 광고및홍보활동 2,000,000원 = 2,000 행사필요물품및사무용품구입 2,000,000원 = 2,000 19/24
회계정산수수료 1,800,000원 x 1회 = 1,800 운영수당 2,000,000원 = 2,000 2. 운전문인력양성교육 16,500 전문인력교육 ( 총15명 ) 12,500,000원 x 1회 = 12,500 창업인큐베이팅및마케팅지원 2,000,000원 x 2회 = 4,000 3. 임차료 4,000 워크숍등행사장임차료 2,000,000원 x 1회 = 2,000 장비및비품임차료 2,000,000원 = 2,000 공공운영비 19,200 1,100 18,100 전기요금 800,000원 x 12월 = 9,600 통신비등 800,000원 x 12월 = 9,600 보험료, 보안등 3,000,000원 x 1년계약 = 3,000 업무추진비 9,000 4,800 4,200 사업추진비 9,000 4,800 4,200 회의비 30,000 원 x 30 회 x 10 명 = 9,000 여비 7,000 3,200 3,800 국내여비 5,000 3,200 1,800 국내여비 100,000 원 x 10 회 x 5 명 = 5,000 국외여비 2,000 3,200 1,200 국외여비 2,000,000 원 x 1 회 x 1 명 = 2,000 자산취득비 40,000 800,000 760,000 자산및물품취득비 40,000 800,000 760,000 스마트사이니지장비구매 = 8,000 SW 라이선스구매등 = 32,000 용역비 34,553 133,000 98,447 연구개발비 5,000 20,000 15,000 스마트사이니지공모전개최 5,000,000 원 x 1 회 = 5,000 위탁사업비 29,553 113,000 113,000 전주사이니지전토포럼및세미나 12,000,000원 x 1회 = 12,000 개소식행사 17,553,000원 x 1회 = 17,553-545,500 545,500 지역맞춤형일자리창출지원 국 - 국 485,500 485,500 도 - 도 26,000 26,000 시 - 시 34,000 34,000 스마트콘텐츠 전문가양성 ICT 융합맞춤형 - 220,000 220,000 국 - 국 198,000 198,000 시 - 시 22,000 22,000-115,500 115,500 20/24
장관항목 세목 17년도예산 16년도예산 비교증감 산 출 근 거 ICT융합맞춤형 전문인력양성 국 - 국 103,500 103,500 시 - 시 12,000 12,000 디지털영상기술 전문인력양성 ICT/SW 융복합맞춤형전 문인력양성 창업기업맞춤형교육 창업기업맞춤형 전문인력양성교육 창업기업재직자 직무역량강화교육 CT 산업역량강화 전주음향마스터링 스튜디오운영 - 80,000 80,000 국 - 국 80,000 80,000 시 - 시 - - - 130,000 130,000 국 - 국 104,000 104,000 도 - 도 26,000 26,000-150,000-150,000 도 - 도 150,000-150,000 0 100,000 100,000 도 0 도 100,000 100,000 0 50,000 50,000 도 0 도 50,000 50,000 104,551 121,538 16,987 시 50,000 시 53,403 3,403 자 54,551 자 68,135 13,584 104,551 103,441 1,110 시 50,000 시 53,403 3,403 자 54,551 자 50,038 4,513 인건비 71,522 68,150 3,372 인건비 71,522 68,150 3,372 1. 보수 60,550 사운드오퍼레이터 ( 위촉직, 100%) 29,925,000원 2명 = 59,850 연차수당 350,000원 2명 700 2 건강보험등법정부담금 = 5,985 3 퇴직금 = 4,987 일반운영비 21,229 21,991 762 사무관리비 14,789 11,985 2,804 1. 일반수용비 2,489 운영물품구입비 344,500원 ⅹ 2회 = 689 교육진행물품구입비 150,000원 ⅹ 2회 = 300 교육홍보현수막제작 150,000원 ⅹ 2회 = 300 전주영화제작지원사업접수홍보물제작 400,000원 ⅹ 2회 800 음향마스타링스튜디오장비보험 ( 화재, 도난사고등 ) 가입 400,000원 ⅹ 1회 = 400 2. 임차료 1,956 냉온수정수기임차료 40,000원 ⅹ 1대 ⅹ 12개월 = 480 장비실가습 / 제습기임차료 41,000원 ⅹ 3대 ⅹ 12개월 = 1,476 3. 운영수당 9,840 음향기술톤마이스터양성교육강사비 540,000원 x 2명 x 8일 = 8,640 로컬시네마후반제작지원사업심사비 300,000원 ⅹ 4명 1,200 4. 급량비 504 21/24
초과근무자급식비 7,000 원 ⅹ 2 인 ⅹ 3 일 ⅹ 12 월 = 504 공공운영비 6,440 10,006 3,566 1. 공공요금및제세 360 인터넷회선이용료 30,000원 ⅹ 12개월 = 360 2. 시설장비유지비 6,080 음향스튜디오시설유지관리비 1,000,000원 ⅹ 5회 = 5,000 무인경비서비스이용료 90,000원 ⅹ 12개월 = 1,080 업무추진비 600 1,000 400 사업추진비 600 1,000 400 로컬시네마포럼회의비 30,000 원 10 명 2 회 = 600 여비 1,200 4,300 3,100 국내여비 1,200 1,200 - 작업유치등국내출장비 100,000 원 2 명 6 회 = 1,200 국외여비 - 3,100 3,100 지원비 4,000-4,000 지원비 4,000-4,000 로컬뮤직음반제작지원사업 2,000,000 원 2 팀 = 4,000 자산취득비 6,000 8,000 2,000 자산및물품취득비 6,000 8,000 2,000 녹음용프로그램업그레이드및장비구입 3,000,000 원 2 식 = 6,000 야간경관명소화 개발사업 0 18,097 18,097 군 0 군 18,097 18,097 22/24
기술료적립사업비예산서 2017 년도세입세출예산 장관항목세목 17 년도예산 16 년도예산비교증감 산출내역 기술료적립사업비총액 기술료적립사업비 기술료적립사업비 633,341 677,887 44,546 633,341 677,887 44,546 633,341 677,887 44,546 기술료적립사업비 633,341 677,887 44,546 기업폐업및부도로인한기술료면제처리금액차액및일시납부로인한차액 23/24
예비비및기타세출예산서 2017 년도세입세출예산 장관항목세목 17 년도예산 16 년도예산비교증감 산출내역 예비비및기타세출총계 예비비및기타 예비비 - 341,523 341,523-341,523 341,523-238,786 238,786 예비비 - 238,786 238,786 예비비 - 238,786 238,786 예비비 - 238,786 238,786 예비비 반환금기타 - 102,737 102,737 보조금반환금 - 102,737 102,737 국고보조금반환금 - 92,866 92,866 국고보조금반환금 - 92,866 92,866 국고보조금이자반납 = 2,000 시 도비보조금반환금 - 9,871 9,871 시비보조금반환금 - 9,871 9,871 시, 도비보조금이자반납 = 1,000 24/24