2019~2023 년 중기지방재정계획
C O N T E N T S 제1장지방재정계획개요 1 Ⅰ. 계획의의의 3 Ⅱ. 계획수립근거 4 Ⅲ. 계획의개요 4 제 2 장구정현황과비전 7 Ⅰ. 일반현황 9 Ⅱ. 송파비전 11 제 3 장그간의재정운용분석 13 Ⅰ. 재정운용성과평가 15 Ⅱ. 그간의재정운용추이및특징 18 제4장재정여건과운용방향 21 Ⅰ. 대 내외경제여건 23 Ⅱ. 구재정여건 25 Ⅲ. 구재정운용방향 26 제5장중기재정전망 (2019~2023) 27 Ⅰ. 재정규모전망 ( 총괄 ) 29 Ⅱ. 세입전망 30 Ⅲ. 세출전망및가용재원판단 36 Ⅳ. 통합재정수지전망및관리방안 38 Ⅴ. 의무지출과재량지출규모와관리계획 39 Ⅵ. 지역통합재정통계의전망과근거 40
C O N T E N T S 제6장분야별재원분배 41 Ⅰ. 재원분배 ( 총괄 ) 43 Ⅱ. 분야별재원분배 44 1. 일반공공행정 44 2. 공공질서및안전 46 3. 교육 47 4. 문화및관광 48 5. 환경보호 50 6. 사회복지 52 7. 보건 55 8. 수송및교통 57 9. 국토및지역개발 59 10. 예비비및기타 61 제 7 장분야별세부사업계획서 63 부록 179 Ⅰ. 구정일반지표 181 Ⅱ. 세부항목별재정계획 189
제 5 장중기재정전망 (2018~2022) 제 1 장지방재정계획개요 계획의의의 계획수립근거 계획의개요 1
제 1 장지방재정계획개요 Ⅰ 계획의의의 3
2019~2023 년중기지방재정계획 Ⅱ 계획수립근거 ( 중기지방재정계획의수립등 ) ( 예산안의첨부서류 ) Ⅲ 계획의개요 ( 주차장, 의료급여기금 ), 4
제 1 장지방재정계획개요 5
제 2 장구정현황과비전 7
제 2 장구정현황과비전 Ⅰ 일반현황 2017. 12. 31 현재 ( 명 ) ( 증가율 ) (2.22%) Δ (Δ3.56%) Δ (Δ0.67%) Δ (Δ0.38%) (1.01%) ( 명 ) ( 천명 ) ( % ) - 자료 : 통계청국가통계포털 (KOSIS) 주민등록인구통계 9
2019~2023 년중기지방재정계획 ( 서울시의 5.6%) (61.9%) (7.0%) (31.1%) (48.9%) (20.2%) (30.3%) (0.6%) 2018. 10 월현재 10
제 2 장구정현황과비전 Ⅱ 송파비전 11
제 3 장그간의재정운용분석 13
제 3 장그간의재정운용분석 Ⅰ 재정운용성과평가 (2013~2017) ( 증감률 ) (6.4%) (8.9%) (11.27%) (7.96%) (8.01%) (A) ( 증감률 ) (B) ( 증감률 ) (7.6%) (6.7%) (12%) (11.9%) (10.4%) (7.6%) (9.50%) (6.78%) (10.95%) (8.59%) (A-B) ( 증감률 ) (Δ38.1%) (Δ23.8%) (24.7%) (14.57%) (19.01%) (A) ( 증감률 ) (B) ( 증감률 ) (Δ38.3%) (Δ34.9%) (Δ15.9%) (Δ42.1%) (24.0%) (1.24%) (18.0%) (3.54%) (16.84%) (Δ2.17%) (A-B) 일반회계 < 재정운용변동추이 > 특별회계 15
2019~2023 년중기지방재정계획 ( 증감률 ) (7.6%) (12%) (10.4%) (9.50%) (10.50%) ( 증감률 ) (Δ8.7%) (Δ5.4%) (2.9%) (3.50%) (9.74%) ( 증감률 ) (31.4%) (29.6%) (15.87%) (13.42%) (11.68%) ( 증감률 ) (Δ38.3%) (Δ16%) (24%) (18%) (16.84%) 16
제 3 장그간의재정운용분석 ( 증감률 ) (6.7%) (11.9%) (7.6%) (6.8%) (8.59%) ( 증감률 ) (Δ34.9%) (Δ42.1%) (1.2%) (3.5%) (Δ2.17%) 17
2019~2023 년중기지방재정계획 Ⅱ 그간의재정운용추이및특징 1 조 8670 억원 18
제 3 장그간의재정운용분석 (6.31%) (5.80%) (6.23%) (6.54%) (0.95%) (0.88%) (0.74%) (1.16%) (2.67%) (2.59%) (2.67%) (2.61%) (2.36%) (1.98%) (2.74%) (2.22%) (5.45%) (48.36%) (5.28%) (47.42%) (5.29%) (47.81%) (5.48%) (47.43%) (3.56%) (3.54%) (3.50%) (3.47%) (0.13%) (0.26%) (0.12%) (0.21%) (0.15%) (0.16%) (0.12%) (0.38%) (4.07%) (5.65%) (5.17%) (5.65%) (3.26%) (3.62%) (3.00%) (3.04%) (0.86%) (0.84%) (0.85%) (0.83%) (21.75%) (22.04%) (21.69%) (21.06%) 19
제 4 장재정여건과운용방향 21
제 4 장재정여건과운용방향 Ⅰ 대내 외경제여건 17년 18년 19년 20년 21년 22년 세계 3.7 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 - 선진국 2.4 2.4 2.2 1.7 1.7 1.5 - 신흥국 4.7 4.9 5.1 5.1 5.1 5.0 자료 : World Economic Outlook(IMF, 18.4, 7 월 ) 23
2019~2023 년중기지방재정계획 *[2017~2021 년국가재정운용계획 ] : 연평균총지출증가율 5.8% 24
제 4 장재정여건과운용방향 Ⅱ 구재정여건 25
2019~2023 년중기지방재정계획 Ⅲ 구재정운용방향 26
제 5 장중기재정전망 (2019~2023) ( 총괄 ) 27
제 5 장중기재정전망 (2019~2023) Ⅰ 재정규모전망 ( 총괄 ) ( 연평균 9,053 억원 ) 일반회계 조 억원 ( 연평균 8,129 억원 ) 특별회계 원 ( 연평균 604 억원 ) 기금 억원 ( 연평균 321 억원 ) 4,526,772 856,656 871,653 909,409 932,512 956,542 9,053 억원 2.8% 4,064,478 767,675 784,402 816,226 836,669 859,506 8,129 억원 2.9% 301,918 46,410 58,616 63,979 65,910 67,003 604 억원 9.6% 160,376 42,571 28,635 29,204 29,933 30,033 321 억원 Δ8.4% 29
2019~2023 년중기지방재정계획 Ⅱ 세입전망 4,526,772 856,656 871,653 909,409 932,512 956,542 4,064,478 767,675 784,402 816,226 836,669 859,506 1,519,591 295,034 295,156 302,108 309,288 318,005 2,220,082 407,680 424,285 449,157 462,420 476,541 324,805 64,961 64,961 64,961 64,961 64,961 301,918 46,410 58,616 63,979 65,910 67,003 104,611 16,807 21,854 21,850 21,962 22,138 3,837 727 754 770 787 798 193,470 28,875 36,008 41,358 43,161 44,067 160,376 42,571 28,635 29,204 29,933 30,033 15,967 4,458 2,902 2,923 2,954 2,730 0 0 0 0 0 0 144,409 38,113 25,733 26,281 26,979 27,302 30
제 5 장중기재정전망 (2019~2023) ( 일반회계세입의 24.9%) ( 일반회계세입의 12.5%) ( 일반회계세입의 8%) ( 일반회계세입의 1.1%) ( 일반회계세입의 7.5%) ( 일반회계세입의 46%) ( 단위 : 백만원,%) 4,064,478 767,675 784,402 816,226 836,669 859,506 2.9 1,014,058 192,573 195,389 201,209 208,299 216,588 3.0 117,652 23,953 24,378 23,540 22,724 23,057 891,208 167,567 169,965 176,630 184,542 192,504 4.2 5,198 1,053 1,046 1,039 1,033 1,027 0.5 505,534 102,462 99,767 100,899 100,989 101,416-0.3 444,966 87,913 88,328 89,444 89,463 89,817 0.5 60,568 14,549 11,438 11,455 11,526 11,599-5.5 324,805 64,961 64,961 64,961 64,961 64,961 44,225 8,845 8,845 8,845 8,845 8,845 304,803 58,723 59,849 60,997 62,169 63,065 1.8 1,871,053 340,112 355,591 379,315 391,406 404,631 31
2019~2023 년중기지방재정계획 32
제 5 장중기재정전망 (2019~2023) ( 연평균 604 억원 ) ( 주차장특별회계세입의 99%) ( 의료급여기금특별회계세입의 7.28%) ( 주차장특별회계세입의 1%) ( 의료급여기금특별회계세입의 92.72%) 301,918 46,410 58,616 63,979 65,910 67,003 298,081 45,682 57,862 63,208 65,123 66,205 0 0 0 0 0 0 104,611 16,807 21,854 21,850 21,962 22,138 193,470 28,875 36,008 41,358 43,161 44,067 3,837 727 754 770 787 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,350 254 262 270 278 286 2,487 473 492 501 509 512 특별회계 주차장법 송파구주차장특별회계설치조례 과태료및범칙금수입 주차요금수입 주차장확충 주차장관리 의료보호기금특별회계설치및운용조례 국시비보조금 저소득층의료지원 33
2019~2023 년중기지방재정계획 주차장특별회계 299,006 45,861 58,051 63,397 65,311 66,386 297,868 45,642 57,821 63,166 65,080 66,160 0 0 0 0 0 0 104,611 16,807 21,854 21,850 21,962 22,138 193,257 28,835 35,967 41,316 43,118 44,022 1,137 219 230 231 231 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,137 219 230 231 231 226 의료급여기금특별회계 2,911 548 565 581 600 617 212 40 41 42 44 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 40 41 42 44 45 2,699 508 524 539 556 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,349 254 262 269 278 286 1,350 254 262 270 278 286 34
제 5 장중기재정전망 (2019~2023) ( 연평균 321 억원 ) ( 기금수입의 10%) ( 기금수입의 90%) 160,377 42,571 28,636 29,204 29,933 30,033 160,377 42,571 28,636 29,204 29,933 30,033 15,969 4,458 2,903 2,923 2,954 2,731 144,408 38,113 25,733 26,281 26,979 27,302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기금 공공복합시설부지매입및건립 간판개선사업구간내불법광고물정비등 에너지빈곤층지원및에너지효율개선사업등 기업경영자금의저금리융자지원 관광상품및기념품개발등 노인 청소년 여성활동지원및보호사업추진 재활용정거장설치운영및폐건전지함관리등 기초생활수급자, 차상위계층복지증진 하수역류방지시설설치재해예방및복구사업 환경미화원학자금대여 식품위생, 주민영양수준향상사업 아스팔트및보도포장복구 35
2019~2023 년중기지방재정계획 Ⅲ 세출전망및가용재원판단 (28%) (72%) (23%) (67%) (77%) (33%) (73%) (27%) 4,526,772 856,657 871,653 909,409 932,512 956,542 3,271,256 608,126 630,828 664,330 677,626 690,346 875,302 163,189 172,219 176,038 179,954 183,902 805,768 149,413 158,411 162,119 165,943 169,882 69,534 13,776 13,809 13,919 14,010 14,020 142,936 47,766 27,162 22,450 22,436 23,122 15,464 6,358 2,244 2,281 2,320 2,261 127,472 41,408 24,918 20,168 20,116 20,861 237,278 37,575 41,444 46,591 52,497 59,172 36
제 5 장중기재정전망 (2019~2023) ( A ) 4,526,772 856,657 871,653 909,409 932,512 956,542 ( B ) 1,255,516 248,530 240,825 245,079 254,887 266,196 행정운영경비 875,302 163,189 172,219 176,038 179,954 183,902 재무활동 142,936 47,766 27,162 22,450 22,436 23,122 예 비 비 237,278 37,575 41,444 46,591 52,497 59,172 (C=A-B) 3,271,256 608,126 630,828 664,330 677,626 690,346 4,064,478 767,675 784,402 816,226 836,669 859,506 소 계 853,080 159,007 167,920 171,601 175,375 179,177 인력운영비 784,873 145,499 154,376 157,947 161,630 165,421 기본경비 68,207 13,508 13,544 13,654 13,746 13,755 소 계 34,747 18,870 8,266 3,025 2,324 2,261 내부거래지출 15,414 6,308 2,244 2,281 2,320 2,261 보전지출 19,333 12,562 6,022 744 4 0 예비비 39,000 7,600 7,700 7,800 7,900 8,000 가용재원 3,137,651 582,198 600,515 633,799 651,070 670,069 301,918 46,410 58,616 63,979 65,910 67,003 소 계 22,222 4,182 4,299 4,437 4,578 4,725 인력운영비 20,895 3,914 4,035 4,172 4,314 4,461 기본경비 1,327 268 265 265 265 265 소 계 40 40 0 0 0 0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 보전지출 40 40 0 0 0 0 예비비 198,278 29,975 33,744 38,791 44,597 51,172 가용재원 81,378 12,213 20,573 20,752 16,735 11,106 37
2019~2023 년중기지방재정계획 160,377 42,571 28,635 29,204 29,933 30,033 소 계 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 소 계 108,149 28,856 18,895 19,424 20,112 20,861 내부거래지출 50 50 0 0 0 0 보전지출 108,099 28,806 18,895 19,424 20,112 20,861 예비비 0 0 0 0 0 0 가용재원 52,227 13,716 9,740 9,780 9,821 9,172 Ⅳ 통합재정수지전망과관리방안 623,580 685,194 697,014 806,387 842,301 884,415 907,116 929,970 640,517 678,209 704,825 810,318 837,692 874,897 897,300 921,101 622,535 683,848 694,675 808,891 844,491 886,959 910,076 933,420 3,647 3,648 4,179 0 0 0 0 0 2,602 2,302 1,840 2,504 2,190 2,544 2,960 3,450 1,045 1,346 2,339 Δ2,504 Δ2,190 Δ2,544 Δ2,960 Δ3,450 16,937 Δ6,985 7,811 3,932 Δ4,608 Δ9,518 Δ9,816 Δ8,869 공시지가와주택가격상승등으로자체수입의증가요인이일부분있으나, 인건비상승, 복지확대등에따른사회복지비등의무적경비의지속적인증가로총지출이총수입을초과하여긴축재정및외부재원확보를위한노력필요 38
제 5 장중기재정전망 (2019~2023) Ⅴ 의무지출 & 재량지출규모와관리방안 의무지출은 19~ 23 년계획기간중연평균 3.8% 증가 기초연금, 보육료지원등복지분야법정지출의높은증가세및인건비상승등이의무지출증가율상승의주요원인 의무지출증가에따라재량지출에대한구조조정필요 ( 단위 : 백만원,%) 재량지출은 19~ 23 년계획기간중큰증감요인이없음 건전재정을위해재량지출증가율낮게지속관리 690,153 713,274 747,087 772,779 800,904 3.8 298,494 303,563 308,868 319,896 332,152 2.7 391,659 409,711 438,219 452,884 468,752 4.6 0 0 0 0 0 ( 단위 : 백만원,%) 166,503 158,379 162,321 159,733 155,638 Δ1.7 42,617 28,739 27,558 24,068 24,196 Δ13.2 1,693 1,702 1,752 1,804 1,858 2.4 459 392 396 401 406 Δ3.1 7,950 5,037 5,499 5,037 4,980 Δ11.0 38,592 41,530 44,360 47,505 50,357 6.9 20,282 21,449 21,927 22,693 20,279 0 4,787 4,819 4,995 5,183 5,349 2.8 437 405 419 433 443 0.3 7,385 6,471 6,825 7,241 7,731 1.2 15,091 23,024 23,319 19,488 13,861 Δ2.1 16,399 13,936 14,323 14,885 15,226 Δ1.8 10,811 10,875 10,947 10,995 10,955 0.3 39
2019~2023 년중기지방재정계획 Ⅵ 지역통합재정통계의전망과근거 구분 일반회계 668,191 767,675 784,402 816,226 836,669 859,506 특별회계 41,928 46,410 58,616 63,979 65,910 67,003 기타특별회계 41,928 46,410 58,616 63,979 65,910 67,003 공기업특별회계 ( 직영기업 ) 0 0 0 0 0 0 교육청특별회계 0 0 0 0 0 0 기 금 38,626 42,571 28,635 29,204 29,933 30,033 일반지자체기금 38,626 42,571 28,635 29,204 29,933 30,033 교육청기금 0 0 0 0 0 0 공사 공단 25,593 27,465 28,838 30,280 31,794 33,383 출자 출연기관 0 0 0 0 0 0 일반 특별회계는복지 일자리 교육사업규모증가에따른구비분담금증가로지출규모가증가 기금운영은기금전출금규모감소및통폐합을통한긴축운영실시계획. 또한기금자체적으로수입을발생하여자생할수있는방안필요 송파구시설관리공단은생활임금등인건비상승, 동력비증가로예산이증가할것으로예상되어공단자체적으로지속적인세원확보및세출구조조정요구됨 40
제 6 장분야별재원배분 ( 총괄 ) ( 일반공공행정 ~ 예비비및기타 ) 41
제 6 장분야별재원배분 Ⅰ 재원배분 ( 총괄 ) 본회계일반회계, 특별회계, 기금포함 4,526,772 (100%) 251,566 (5.6%) 52,867 (1.2%) 99,741 (2.2%) 65,508 (1.4%) 245,585 (5.4%) 2,273,524 (50.2%) 139,754 (3.1%) 3,870 (0.1%) 36,291 (0.8%) 143,302 (3.2%) 101,934 (2.3%) 237,278 (5.2%) 875,552 (19.3%) 856,657 871,653 909,409 932,512 956,542 73,112 51,222 45,018 41,042 41,171 10,184 10,210 10,514 10,827 11,132 18,904 19,367 19,917 20,484 21,068 15,432 12,418 12,880 12,418 12,360 42,838 45,842 48,946 52,401 55,557 414,628 432,583 461,007 476,123 489,184 25,483 27,557 28,106 28,915 29,693 791 773 751 789 766 7,992 6,479 6,832 7,249 7,739 24,815 32,460 32,926 29,279 23,823 21,662 19,030 19,831 20,486 20,925 37,575 41,444 46,591 52,497 59,172 163,239 172,269 176,088 180,004 183,952 43
2019~2023 년중기지방재정계획 Ⅱ 분야별재원배분 44
제 6 장분야별재원배분 분야 부문 세부사업명 총사업비 기투자액 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 구정소식지발행 2,460 0 492 492 492 492 492 간행물등구독 4,210 0 842 842 842 842 842 인터넷방송국운영 2,995 0 559 579 599 619 639 공공청사부지매입 5,614 4,651 963 0 0 0 0 일반 공공 행정 일반행정 위례동복합청사신축부지매입 15,666 14,454 1,212 0 0 0 0 잠실본동청사신축 4,877 0 4,238 639 0 0 0 풍납2동청사신축 7,915 0 518 3,700 3,697 0 0 행정업무용사무기기보급 2,495 0 839 739 239 339 339 송파구자원봉사센터운영 3,927 0 740 762 785 808 832 공공청사부지매입 ( 마천임대주택단지 ) 5,614 4,651 963 0 0 0 0 45
2019~2023 년중기지방재정계획 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위 송파안전체험교육관운영 4,497 0 847 872 899 925 954 CCTV 통합관제센터운영 6,464 0 1,218 1,254 1,292 1,330 1,370 46
제 6 장분야별재원배분 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 교육 유아및초중등교육 평생 직업교육 학교교육경비보조 21,385 0 4,028 4,148 4,273 4,402 4,534 학교급식지원 46,751 0 8,806 9,070 9,342 9,622 9,911 공공도서관운영 25,483 0 4,800 4,944 5,092 5,245 5,402 47
2019~2023 년중기지방재정계획 48
제 6 장분야별재원배분 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 관광한성백제문화제추진 2,500 0 500 500 500 500 500 문화및관광 체육구민체육대회개최 750 0 250 0 250 0 250 체육구청장기생활체육대회 795 0 159 159 159 159 159 문화및관광일반 송파책박물관운영 5,665 0 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 49
2019~2023 년중기지방재정계획 50
제 6 장분야별재원배분 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 종량제규격봉투제작 관리 8,983 0 1,783 1,800 1,800 1,800 1,800 각종폐기물처리 105,576 0 17,293 19,022 20,925 23,017 25,319 자원순환공원운영 5,936 0 960 1,072 1,180 1,297 1,427 환경보호 폐기물 음식물류폐기물위탁처리 36,211 0 6,488 6,845 7,221 7,619 8,038 음식물류폐기물수집ㆍ운반 28,337 0 5,284 5,469 5,661 5,859 6,064 음식물류폐기물종량제 4,066 0 722 769 812 857 906 재활용품선별ㆍ처리 10,744 0 2,039 2,109 2,130 2,206 2,260 재활용품수집ㆍ운반 14,853 0 2,812 2,886 2,908 3,060 3,187 51
2019~2023 년중기지방재정계획 52
제 6 장분야별재원배분 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 주거급여 64,837 0 12,710 12,837 12,966 13,095 13,226 기초생활보장 자활근로사업 9,773 0 2,173 1,858 1,886 1,914 1,943 생계급여 130,164 0 24,517 25,253 26,010 26,790 27,594 의료급여기금지원 2,380 0 448 461 476 490 505 공공근로사업 11,900 0 2,368 2,374 2,380 2,386 2,392 노동 지역공동체일자리사업 2,605 0 521 521 521 521 521 서울을이끄는송파일자리사업 8,885 0 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 송파노인종합복지관운영 7,506 0 1,386 1,441 1,499 1,559 1,621 어르신행사지원 716 0 115 150 150 150 150 골목호랑이어르신운영 3,655 0 731 731 731 731 731 노인장기요양보험료지원 12,892 0 1,892 2,300 2,600 2,900 3,200 사회 복지 노인ㆍ청소년 경로식당지원 3,160 0 562 597 632 667 702 노인돌봄기본서비스사업지원 4,578 0 830 871 912 959 1,006 기초연금지급 570,669 0 92,735 102,200 120,734 125,000 130,000 노인일자리및사회활동지원확대 36,606 0 6,408 6,932 7,446 7,910 7,910 경로당운영비지원 7,155 0 1,357 1,397 1,432 1,467 1,502 청소년수련관운영 4,721 0 941 942 944 946 948 아동급식지원 16,862 0 2,993 3,240 3,387 3,540 3,702 송파여성문화회관운영 19,310 0 3,615 3,735 3,858 3,985 4,117 보육교직원인건비지원 95,531 0 18,357 18,724 19,099 19,481 19,870 보육ㆍ가족및여성 보육교직원처우개선지원 26,922 0 5,173 5,277 5,382 5,490 5,600 영유아보육료지원 334,160 0 64,212 65,496 66,806 68,142 69,504 3~5 세누리과정보육료지원 91,981 0 17,675 18,028 18,389 18,757 19,132 어린이집지원 ( 교사근무환경개선비 ) 28,961 0 5,566 5,677 5,790 5,905 6,023 누리과정담임수당및운영비지원 29,888 0 5,630 5,798 5,972 6,152 6,336 어린이집운영지원 87,482 0 16,810 17,147 17,489 17,840 18,196 53
2019~2023 년중기지방재정계획 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 어린이집보육교직원복리후생비지원 11,040 0 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 어린이집영아간식비지원 2,426 0 457 471 485 499 514 송파여성경력이음센터운영 2,372 0 447 460 474 488 503 지방육아종합지원센터운영 4,140 0 475 878 902 929 956 가정양육수당지원사업 96,235 0 19,247 19,247 19,247 19,247 19,247 아동수당지원 169,021 0 33,421 33,600 33,800 34,000 34,200 출산축하금지원 3,750 0 750 750 750 750 750 아이돌봄지원 11,570 0 2,314 2,314 2,314 2,314 2,314 키즈클린플러스사업 4,746 0 922 934 948 964 978 긴급복지 8,820 0 1,533 1,640 1,756 1,879 2,012 종합사회복지관운영비지원 30,469 0 5,954 6,023 6,093 6,164 6,235 마천종합사회복지관건립 ( 재건축 ) 5,310 0 0 1,500 1,700 2,110 0 취약 계층 지원 장애인복지관운영 20,548 0 3,870 3,987 4,106 4,229 4,356 장애인활동지원급여지원 115,109 0 16,027 18,944 22,390 26,466 31,282 장애인일자리지원 ( 일반형일자리 ) 4,386 0 817 846 877 906 940 장애인연금급여지급 36,769 0 6,926 7,133 7,347 7,568 7,795 발달장애인평생교육센터운영 2,500 0 500 500 500 500 500 보훈 국가보훈대상자보훈 ( 예우 ) 수당지급 7,200 0 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 54
제 6 장분야별재원배분 55
2019~2023 년중기지방재정계획 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 산모신생아건강관리지원사업서울시모든출산가정산후조리도우미지원사업산모건강증진센터관리및산후조리원운영 4,545 0 885 896 908 920 936 5,990 0 1,198 1,198 1,198 1,198 1,198 12,518 0 2,262 2,345 2,485 2,634 2,792 보건 보건의료 국가암관리지자체지원 3,170 0 634 634 634 634 634 송파구치매지원센터운영 2,616 0 428 547 547 547 547 희귀질환자의료비지원사업 3,900 0 700 800 800 800 800 국가예방접종실시 47,532 0 8,740 9,698 9,698 9,698 9,698 식품의약안전 찾동어르신건강증진사업어린이급식관리지원센터운영도농상생공공급식센터운영 8,664 0 1,164 1,397 1,677 2,012 2,414 3,500 0 700 700 700 700 700 7,145 0 1,170 1,287 1,416 1,558 1,714 56
제 6 장분야별재원배분 57
2019~2023 년중기지방재정계획 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 주차시설관리위탁 33,003 0 6,640 6,396 6,524 6,655 6,788 수송 및 교통 대중교통물류등기타 삼전근린공원공영주차장조성 27,000 0 1,200 10,000 10,000 5,800 0 주정차위반차량견인대행 1,925 0 385 385 385 385 385 주정차위반과태료관리 4,280 0 806 830 855 881 908 불법주정차상습지역무인단속 2,745 0 495 525 550 575 600 공영주차장유지관리 2,001 0 517 371 371 371 371 도로굴착복구 9,005 0 3,005 1,500 1,500 1,500 1,500 도로 관내포장도로유지보수 6,199 0 1,167 1,203 1,239 1,276 1,314 관내보도유지보수 5,214 0 614 1,100 1,100 1,200 1,200 가로등시설물유지관리 9,429 0 1,729 1,800 1,900 2,000 2,000 58
제 6 장분야별재원배분 59
2019~2023 년중기지방재정계획 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 관내하수도준설 3,558 0 640 674 710 747 787 관내하수도구조물정비 3,262 0 600 625 651 679 707 관내하천시설물정비 3,012 0 517 556 599 645 695 수자원 하천변자전거및보행자 도로정비 1,686 0 270 300 333 371 412 하천시설물위탁관리 6,095 0 1,197 1,208 1,219 1,230 1,241 국토및지역개발 탄천공영노외주차장운영 6,219 0 1,207 1,225 1,244 1,262 1,281 빗물펌프장유지관리 4,884 0 933 954 976 999 1,022 침수방지를위한예방사업 6,750 0 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 안전하고쾌적한주거환경 조성 4,600 0 800 900 900 1,000 1,000 지역 및 도시 근린공원유지관리 11,179 0 2,105 2,169 2,234 2,301 2,370 어린이공원유지관리 3,111 0 587 604 622 640 658 구가로녹지유지관리 8,238 0 1,552 1,598 1,646 1,696 1,746 60
제 6 장분야별재원배분 61
2019~2023 년중기지방재정계획 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 예비비예비비예비비 144,105 0 33,568 30,938 28,577 26,460 24,562 여권업무인력운영비 2,829 0 549 557 566 574 583 기타 기타 총무과인력운영비 3,479 0 649 672 695 719 744 자원순환과인력운영비 50,469 0 9,209 9,325 9,422 10,967 11,547 62
제 7 장분야별세부사업계획서 63
제 7 장분야별세부사업계획서 홍보담당관 / 일반공공행정일반행정 / 효율적인구정홍보 / 홍보간행물발간 65
2019~2023 년중기지방재정계획 홍보담당관 / 일반공공행정일반행정 / 효율적인구정홍보 / 홍보기능강화 66
제 7 장분야별세부사업계획서 홍보담당관 / 일반공공행정일반행정 / 효율적인구정홍보 / 홍보기능강화 67
2019~2023 년중기지방재정계획 안전담당관 / 일반공공행정일반행정 / 안전하고편한도시송파조성 / 안전체험교육강화 68
제 7 장분야별세부사업계획서 안전담당관 / U- 안전송파 / 안전하고편한도시송파조성 / 주민생활안전망관리강화 69
2019~2023 년중기지방재정계획 안전담당관 / U- 안전송파 / 안전하고편한도시송파조성 / 주민생활안전망관리강화 70
제 7 장분야별세부사업계획서 행정문화국자치행정과 / 일반공공행정일반행정 / 주민참여확대및자치역량강화 / 주민자치기반조성 (714평) (5년연부취득, 이자율 3%) 71
2019~2023 년중기지방재정계획 행정문화국자치행정과 / 일반공공행정일반행정 / 주민참여확대및자치역량강화 / 주민자치기반조성 ( 장지동 882) (615 평 ) ( 지하 1 / 지상 5) (5 년연부취득, 이자율 5%) 72
제 7 장분야별세부사업계획서 행정문화국자치행정과 / 일반공공행정일반행정 / 주민참여확대및자치역량강화 / 주민자치기반조성 73
2019~2023 년중기지방재정계획 행정문화국자치행정과 / 일반공공행정일반행정 / 주민참여확대및자치역량강화 / 주민자치기반조성 ( 동청사 ) ( 어린이집 ) 74
제 7 장분야별세부사업계획서 행정문화국자치행정과 / 일반공공행정일반행정 / 마을공동체활성화지원 / 마을활력소조성 (3필지) ( 주민공동체공간 ) ( 모임, 회의, 교육장소 ) 75
2019~2023 년중기지방재정계획 행정문화국문화체육과 / 문화및관광체육 / 생활체육활성화 / 생활체육프로그램운영지원 76
제 7 장분야별세부사업계획서 행정문화국문화체육과 / 문화및관광체육 / 생활체육활성화 / 생활체육프로그램운영지원 77
2019~2023 년중기지방재정계획 행정문화국문화체육과 / 관광산업진흥 / 관광사업활성화 / 한성백제문화제추진 78
제 7 장분야별세부사업계획서 행정문화국정보통신과 / 일반공공행정일반행정 / U - 송파 / 정보화사업 79
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국복지정책과 / 사회복지기초생활보장 / 저소득주민자활복지증진 / 저소득주민자립지원 80
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국복지정책과 / 사회복지 / 기초생활보장 / 저소득주민자활복지증진 / 저소득자립지원 81
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국복지정책과 / 사회복지행정 / 취약계층지원 / 수요자중심의복지강화 / 주민생활안정추진 82
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국복지정책과 / 사회복지행정 / 취약계층지원 / 수요자중심의복지강화 / 주민생활안정추진 83
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국복지정책과 / 사회복지행정 / 취약계층지원 / 수요자중심의복지강화 / 효율적복지서비스기반조성 ( 지하 1/ 지상 3층 ) ( 지하 1/ 지상 3층 ) ( 지하1/ 지상4층 ) ( 지하 1/ 지상 3층 ) ( 지하1/ 지상3 층 ) ( 지하1/ 지상4 층 ) 84
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국복지정책과 / 사회복지 / 취약계층지원 / 수요자중심의복지강화 / 효율적복지서비스기반조성 해당사업은마천종합사회복지관재건축비용만을추산한것이며, 건립방향 ( 복합청사등 ) 에따라건립예산이변경될수있음 해당시설은마천 4 재개발구역내위치한시설로서, 마천 4 재개발사업의추진상황에 따라복지관건립 ( 재건축 ) 일정이변경될수있음 85
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국복지정책과 / 사회복지행정 / 국가유공자복지증진 / 보훈단체지원 단, 참전명예수당, 생활보조수당등서울시보훈관련수당지급대상자제외 ž 매월기존지급자와신규신청자에대해자격조건조회후지급 86
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국복지정책과 / 사회복지행정 / 국가유공자복지증진 / 보훈단체지원 87
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국복지정책과 / 사회복지행정 / 자원봉사활성화 / 자원봉사활동지원 88
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국사회복지과 / 사회복지 / 취약계층사회안전망구축 / 장애인등복지지원 89
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국사회복지과 / 사회복지 / 취약계층사회안전망구축 / 장애인등복지지원 90
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국사회복지과 / 사회복지 / 취약계층사회안전망구축 / 장애인등복지지원 91
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국사회복지과 / 사회복지 / 취약계층사회안전망구축 / 장애인등복지지원 92
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국사회복지과 / 사회복지 / 취약계층사회안전망구축 / 장애인등복지지원 93
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국사회복지과 / 사회복지기초생활보장 / 국민기초생활보장제도운영 / 저소득주민자립지원 94
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국사회복지과 / 사회복지 / 국민기초생활보장제도운영 / 저소득주민의료지원 95
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 청소년 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 96
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 청소년 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 97
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 청소년 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 98
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 청소년 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 99
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 청소년 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 100
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 청소년 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 101
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 청소년 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 102
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 청소년 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 103
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 청소년 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 104
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국청소년과 / 사회복지노인 청소년 / 청소년보호육성 / 미래인재청소년육성지원 105
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국청소년과 / 사회복지노인 청소년 / 청소년보호육성 / 미래인재청소년육성지원 106
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국청소년과 / 사회복지노인 청소년 / 청소년보호육성 / 미래인재청소년육성지원 107
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국청소년과 / 사회복지노인 청소년 / 청소년보호육성 / 미래인재청소년육성지원 108
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 여성존중과사회참여확대 109
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국여성보육과 / 사회복지 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 110
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국여성보육과 / 사회복지 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 111
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국여성보육과 / 사회복지 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 ( 단위 : 천원 ) 112
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국여성보육과 / 사회복지 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 113
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국여성보육과 / 사회복지 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 114
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국여성보육과 / 사회복지 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 115
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국여성보육과 / 사회복지 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 116
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육기반확충 117
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국여성보육과 / 사회복지 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 118
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국여성보육과 / 사회복지 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 119
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 여성존중과사회참여확대 120
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 121
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 122
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 123
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 출산장려및다문화가정지원 124
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 출산장려및다문화가정지원 125
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 출산장려및다문화가정지원 126
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 출산장려및다문화가정지원 127
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국교육협력과 / 교육, 유아및초중등교육 / 유아, 초중등교육지원 / 교육환경개선 128
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국교육협력과 / 문화및관광문화예술 / 평생학습및독서문화활성화 / 독서문화인프라구축 129
2019~2023 년중기지방재정계획 복지교육국교육협력과 / 교육, 유아및초중등교육 / 유아, 초중등교육지원 / 교육환경개선 130
제 7 장분야별세부사업계획서 복지교육국교육협력과 / 교육, 유아및초중등교육 / 유아, 초중등교육지원 / 교육환경개선 131
2019~2023 년중기지방재정계획 도시관리국주택관리과 / 일반행정 / 안전하고쾌적한친환경공동주택관리 / 주민맞춤형친환경공동주택지원사업 132
제 7 장분야별세부사업계획서 도시관리국공원녹지과 / 국토및지역개발지역및도시 / 푸른도시가꾸기 / 공원유지관리 133
2019~2023 년중기지방재정계획 도시관리국공원녹지과 / 국토및지역개발지역및도시 / 푸른도시가꾸기 / 공원유지관리 134
제 7 장분야별세부사업계획서 도시관리국공원녹지과 / 국토및지역개발지역및도시 / 푸른도시가꾸기 / 공원유지관리 135
2019~2023 년중기지방재정계획 교통환경국주차관리과 / 수송및교통대중교통 물류등기타 / 주차질서확립 / 주차장확충및관리 136
제 7 장분야별세부사업계획서 교통환경국주차관리과 / 수송및교통대중교통 물류등기타 / 주차질서확립 / 주차장확충및관리 137
2019~2023 년중기지방재정계획 교통건설국주차관리과 / 수송및교통대중교통 물류등기타 / 주차질서확립 / 주차지도및관리 138
제 7 장분야별세부사업계획서 교통건설국주차관리과 / 수송및교통대중교통 물류등기타 / 주차질서확립 / 주차지도및관리 139
2019~2023 년중기지방재정계획 교통건설국주차관리과 / 수송및교통대중교통 물류등기타 / 주차질서확립 / 주차지도및관리 140
제 7 장분야별세부사업계획서 교통환경국주차관리과 / 수송및교통대중교통 물류등기타 / 주차질서확립 / 주차장확충및관리 141
2019~2023 년중기지방재정계획 교통환경국도로과 / 수송및교통도로 / 친환경안전도로구축 / 도로굴착관리 142
제 7 장분야별세부사업계획서 교통환경국도로과 / 수송및교통도로 / 친환경안전도로구축 / 도로기능유지강화 143
2019~2023 년중기지방재정계획 교통환경국도로과 / 수송및교통도로 / 친환경안전도로구축 / 도로기능유지강화 144
제 7 장분야별세부사업계획서 교통환경국도로과 / 친환경안전도로구축 / 도로기능유지강화 / 가로등시설물유지관리 145
2019~2023 년중기지방재정계획 교통환경국도로과 / 문화및관광 / 관광기반확충및관리 / 관광정책기획 146
제 7 장분야별세부사업계획서 교통환경국치수과 / 국토및지역개발수자원 / 수해없는치수관리 / 하수시설물정비및확충 147
2019~2023 년중기지방재정계획 교통환경국치수과 / 국토및지역개발수자원 / 수해없는치수관리 / 하수시설물정비및확충 148
제 7 장분야별세부사업계획서 교통환경국치수과 / 국토및지역개발수자원 / 수해없는치수관리 / 하수. 소하천시설관리 149
2019~2023 년중기지방재정계획 교통환경국치수과 / 국토및지역개발수자원 / 수해없는치수관리 / 하수. 소하천시설관리 150
제 7 장분야별세부사업계획서 교통환경국치수과 / 국토및지역개발수자원 / 수해없는치수관리 / 하수. 소하천시설관리 151
2019~2023 년중기지방재정계획 교통환경국치수과 / 국토및지역개발수자원 / 수해없는치수관리 / 하수. 소하천시설관리 152
제 7 장분야별세부사업계획서 교통환경국치수과 / 국토및지역개발수자원 / 수해없는치수관리 / 하수. 소하천시설관리 153
2019~2023 년중기지방재정계획 교통환경국치수과 / 국토및지역개발수자원 / 수해없는치수관리 / 풍수해예방 154
제 7 장분야별세부사업계획서 교통환경국자원순환과 / 환경보호폐기물 / 폐기물감량으로자원순환혁신도시조성 / 폐기물효율적처리 155
2019~2023 년중기지방재정계획 교통환경국자원순환과 / 환경보호폐기물 / 폐기물감량으로자원순환혁신도시조성 / 폐기물효율적처리 156
제 7 장분야별세부사업계획서 교통환경국자원순환과 / 일반공공행정일반행정 / 폐기물감량으로자원순환혁신도시조성 / 폐기물효율적처리 157
2019~2023 년중기지방재정계획 교통환경국자원순환과 / 환경보호폐기물 / 폐기물감량으로자원순환혁신도시조성 / 폐기물감량및재활용촉진 158
제 7 장분야별세부사업계획서 교통환경국자원순환과 / 환경보호폐기물 / 폐기물감량으로자원순환혁신도시조성 / 폐기물감량및재활용촉진 \ 159
2019~2023 년중기지방재정계획 교통환경국자원순환과 / 환경보호폐기물 / 폐기물감량으로자원순환혁신도시조성 / 폐기물감량및재활용촉진 160
제 7 장분야별세부사업계획서 교통환경국자원순환과 / 환경보호폐기물 / 폐기물감량으로자원순환혁신도시조성 / 폐기물감량및재활용촉진 161
2019~2023 년중기지방재정계획 교통환경국자원순환과 / 환경보호폐기물 / 폐기물감량으로자원순환혁신도시조성 / 폐기물감량및재활용촉진 162
제 7 장분야별세부사업계획서 도시경쟁력강화추진단국제관광과 / 문화및관광 / 관광기반확충및관리 / 관광정책기획 2016 년도부터연례반복적으로실시 163
2019~2023 년중기지방재정계획 도시경쟁력강화추진단 / 국제관광과 / 국토및지역개발수자원 / 관광기반확충및관리 / 관광정책기획 <2019 중점추진 > 164
제 7 장분야별세부사업계획서 도시경쟁력강화추진단역사문화재과 / 책문화활성화 / 책문화인프라조성 / 송파책박물관건립 165
2019~2023 년중기지방재정계획 도시경쟁력강화추진단일자리정책과 / 일반공공행정 / 고용촉진및안정 / 공공일자리창출 166
제 7 장분야별세부사업계획서 도시경쟁력강화추진단일자리정책과 / 일반공공행정 / 고용촉진및안정 / 공공일자리창출 167
2019~2023 년중기지방재정계획 도시경쟁력강화추진단일자리정책과 / 일반공공행정 / 고용촉진및안정 / 공공일자리창출 168
제 7 장분야별세부사업계획서 보건소보건위생과 / 선진위생문화정착 / 위생업소관리강화 / 어린이급식관리지원센터운영 169
2019~2023 년중기지방재정계획 보건소보건위생과 / 선진위생문화정착 / 위생업소관리강화 / 안전먹거리구축을위한공공급식지원 170
제 7 장분야별세부사업계획서 보건소건강증진과 / 보건보건의료 / 건강증진 / 모자보건지원 171
2019~2023 년중기지방재정계획 보건소건강증진과 / 보건보건의료 / 건강증진 / 모자보건지원 172
제 7 장분야별세부사업계획서 보건소건강증진과 / 보건보건의료 / 건강증진 / 산모건강증진센터운영 173
2019~2023 년중기지방재정계획 보건소의약과 / 보건보건의료 / 의료서비스수준향상 / 정신보건지원 174
제 7 장분야별세부사업계획서 보건소의약과 / 보건보건의료 / 의료서비스수준향상 / 정신보건지원 175
2019~2023 년중기지방재정계획 보건소의약과 / 보건보건의료 / 의료서비스수준향상 / 정신보건지원 176
제 7 장분야별세부사업계획서 보건소의약과 / 보건보건의료 / 의료서비스수준향상 / 정신보건지원 177
2019~2023 년중기지방재정계획 보건소보건지소 / 보건보건의료 / 통합적보건의료서비스제공 / 건강관리능력향상 178
부 록 179
부록 세부항목별재정계획 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 4,526,772 856,656 871,653 909,409 932,512 956,542 2.8 소계 2,302,855 448,249 446,615 459,482 469,306 479,203 2.3 자주 재원 지방세 1,014,057 192,573 195,389 201,208 208,299 216,588 3.0 세외수입 626,114 123,726 124,524 125,673 125,906 126,285 0.5 보전수입등및내부거래 662,684 131,950 126,702 132,601 135,101 136,330 0.8 소계 2,223,917 408,407 425,038 449,927 463,206 477,339 4.0 지방교부세 44,225 8,845 8,845 8,845 8,845 8,845 의존 재원 조정교부금및기타재원조정수입 304,803 58,723 59,849 60,997 62,169 63,065 1.8 국고보조금 1,019,546 181,497 191,654 208,248 215,198 222,949 5.3 시비보조금 855,343 159,342 164,690 171,837 176,994 182,480 3.4 기타 0 0 0 0 0 0 세출합계 (B) 4,526,772 856,656 871,653 909,409 932,512 956,542 2.8 사업비 3,271,256 608,126 630,828 664,330 677,626 690,346 3.2 행정운영경비재무활동 소계 875,302 163,189 172,219 176,038 179,954 183,902 3.0 인력운영비 805,768 149,413 158,411 162,119 165,943 169,882 3.3 기본경비 69,534 13,776 13,809 13,919 14,010 14,020 0.4 소계 142,936 47,766 27,162 22,450 22,436 23,122 Δ16.6 내부거래지출 15,464 6,358 2,244 2,281 2,320 2,261 Δ22.8 보전지출 127,472 41,408 24,918 20,168 20,116 20,861 Δ15.8 예비비 237,278 37,575 41,444 46,591 52,497 59,172 12.0 부족재원 (B-A) 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 0 조달 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 0 계획 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 0 189
2019~2023 년중기지방재정계획 ( 단위 : 백만원, %) 세입합계 (A) 4,064,478 767,675 784,402 816,226 836,669 859,506 2.9 소계 1,844,396 359,995 360,117 367,069 374,249 382,966 1.9 자주 재원 지방세 1,014,058 192,573 195,389 201,208 208,299 216,588 3.0 세외수입 505,534 102,462 99,767 100,899 100,989 101,416 Δ0.3 보전수입등및내부거래 324,805 64,961 64,961 64,961 64,961 64,961 소계 2,220,082 407,680 424,285 449,157 462,420 476,541 4.0 의존 재원 기타 지방교부세 44,225 8,845 8,845 8,845 8,845 8,845 0.0 조정교부금및기타재원조정수입 304,803 58,723 59,849 60,997 62,169 63,065 1.8 국고보조금 1,018,197 181,243 191,393 207,978 214,921 222,663 5.3 시비보조금 852,856 158,869 164,198 171,337 176,485 181,968 3.5 세출합계 (B) 4,064,478 767,675 784,402 816,226 836,669 859,506 2.9 사업비 3,137,651 582,198 600,515 633,799 651,070 670,069 3.6 행정운영경비재무활동 소계 853,080 159,007 167,920 171,601 175,375 179,177 3.0 인력운영비 784,873 145,499 154,376 157,947 161,630 165,421 3.3 기본경비 68,207 13,508 13,544 13,654 13,746 13,755 0.5 소계 34,747 18,870 8,266 3,025 2,324 2,261 Δ41.2 내부거래지출 15,414 6,308 2,244 2,281 2,320 2,261 Δ22.6 보전지출 19,333 12,562 6,022 744 4 0 예비비 39,000 7,600 7,700 7,800 7,900 8,000 1.3 부족재원 (B-A) 0 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 조달 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 계획 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 190
부록 ( 단위 : 백만원, %) 세입합계 (A) 299,006 45,862 58,051 63,397 65,311 66,386 9.7 소계 297,869 45,643 57,820 63,166 65,080 66,160 7.1 자주재원의존재원 지방세 0 0 0 0 0 0 세외수입 104,611 16,807 21,854 21,850 21,962 22,138 7.1 보전수입등및내부거래 193,257 28,835 35,967 41,316 43,118 44,022 11.2 소계 1,137 219 230 231 231 226 0.8 지방교부세 0 0 0 0 0 0 조정교부금및기타재원조정수입 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 시비보조금 1,137 219 230 231 231 226 0.8 기타 0 0 0 0 0 0 세출합계 (B) 299,006 45,862 58,051 63,397 65,311 66,386 9.7 사업비 78,466 11,665 20,008 20,170 16,136 10,489 Δ2.6 행정운영경비재무활동 소계 22,222 4,182 4,299 4,437 4,578 4,725 3.1 인력운영비 20,895 3,914 4,035 4,172 4,314 4,461 3.3 기본경비 1,327 268 265 265 265 265 Δ0.4 소계 40 40 0 0 0 0 내부거래지출 0 0 0 0 보전지출 40 40 0 0 0 0 예비비 198,278 29,975 33,744 38,791 44,597 51,172 부족재원 (B-A) 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 조달 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 계획 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 191
2019~2023 년중기지방재정계획 ( 단위 : 백만원, %) 세입합계 (A) 2,912 548 565 582 599 617 3.0 소계 0 0 0 0 0 0 자주재원의존재원기타 지방세 0 0 0 0 0 0 세외수입 0 0 0 0 0 0 보전수입등및내부거래 212 40 41 42 44 45 3.0 소계 2,699 508 524 539 556 572 3.0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 조정교부금및기타재원조정수입 0 0 0 0 0 0 0.0 국고보조금 1,350 254 262 270 278 286 3.0 시비보조금 1,350 254 262 270 278 286 3.0 세출합계 (B) 2,912 548 565 582 599 617 3.0 사업비 2,912 548 565 582 599 617 3.0 행정운영경비재무활동 소계 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 보전지출 0 0 0 0 0 0 예비비 0 0 0 0 0 0 부족재원 (B-A) 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 조달 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 계획 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 192
부록 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 35,171 15,171 5,000 5,000 5,000 5,000 Δ24.2 소계 1,021 221 200 200 200 200 Δ2.5 자주재원의존재원 지방세 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 1,021 221 200 200 200 200 Δ2.5 보전수입등및내부거래 34,150 14,950 4,800 4,800 4,800 4,800 Δ24.7 소계 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 조정교부금및기타재원조정수입 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 시비보조금 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 세출합계 (B) 35,171 15,171 5,000 5,000 5,000 5,000 Δ24.2 사업비 0 0 0 0 0 0 행정운영경비재무활동 소계 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 소계 35,171 15,171 5,000 5,000 5,000 5,000 Δ24.2 내부거래지출 0.0 보전지출 35,171 15,171 5,000 5,000 5,000 5,000 Δ24.2 예비비 0 0 0 0 0 0 부족재원 (B-A) 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 조달 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 계획 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 193
2019~2023 년중기지방재정계획 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 2,780 549 552 556 560 563 0.7 소계 23 5 5 5 5 5 0.0 자주재원의존재원 지방세 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 23 5 5 5 5 5 0.0 보전수입등및내부거래 2,758 544 548 551 555 559 0.7 소계 0 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금및기타재원조정수입 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 시비보조금 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 세출합계 (B) 2,780 549 552 556 560 563 0.7 사업비 1,535 307 307 307 307 307 0.0 행정운영경비재무활동 소계 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 소계 1,245 242 245 249 253 257 1.5 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 1,245 242 245 249 253 257 1.5 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 부족재원 (B-A) 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 조달 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 계획 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 194
부록 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 3,016 682 648 668 699 320 Δ17.2 소계 3,016 682 648 668 699 320 Δ55.7 자주재원의존재원 지방세 0 0 0 0 0 0 0 세외수입 863 222 187 208 239 9 Δ55.7 보전수입등및내부거래 2,153 460 460 460 460 311 Δ9.3 소계 0 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 0 조정교부금및기타재원조정수입 0 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 시비보조금 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 세출합계 (B) 3,016 682 648 668 699 320 Δ17.2 사업비 1,430 325 358 368 379 Δ100.0 행정운영경비재무활동 소계 0 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0 소계 1,587 357 290 300 320 320 Δ2.7 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 보전지출 1,587 357 290 300 320 320 Δ2.7 예비비 0 0 0 0 0 0 0 부족재원 (B-A) 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 조달 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 계획 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 195
2019~2023 년중기지방재정계획 ( 단위 : 백만원, %) 세입합계 (A) 34,757 7,206 6,292 6,646 7,062 7,552 1.2 소계 34,757 7,206 6,292 6,646 7,062 7,552 0.0 자주 재원 지방세 0 0 0 0 0 0 0.0 세외수입 883 177 177 177 177 177 0.0 보전수입등및내부거래 33,874 7,029 6,115 6,469 6,885 7,375 1.2 소계 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 의존 재원 조정교부금및기타재원조정수입 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 시비보조금 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 세출합계 (B) 34,757 7,206 6,292 6,646 7,062 7,552 1.2 사업비 26,104 5,676 5,079 5,097 5,116 5,136 Δ2.5 행정운영경비재무활동 소계 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 소계 8,652 1,530 1,213 1,548 1,945 2,416 12.1 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 8,652 1,530 1,213 1,548 1,945 2,416 12.1 예비비 0 0 0 0 0 0 부족재원 (B-A) 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 조달 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 계획 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 196
부록 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 2,791 2,193 193 193 193 20 Δ69.1 소계 2,791 2,193 193 193 193 20 Δ69.1 자주재원의존재원 지방세 0 0 0 0 0 0 세외수입 1,573 1,513 13 13 13 20 Δ66.1 보전수입등및내부거래 1,218 679 179 179 179 Δ100.0 소계 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 조정교부금및기타재원조정수입 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 시비보조금 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 세출합계 (B) 2,791 2,193 193 193 193 20 Δ69.1 사업비 2,618 2,020 193 193 193 20 Δ68.5 행정운영경비재무활동 소계 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 소계 173 173 0 0 0 0 Δ100.0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 173 173 0 0 0 0 Δ100.0 예비비 0 0 0 0 0 0 부족재원 (B-A) 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 조달 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 계획 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 197
2019~2023 년중기지방재정계획 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 7,781 1,720 1,605 1,521 1,518 1,417 Δ4.7 소계 156 31 31 31 31 31 자주재원의존재원기타 지방세 0 0 0 0 0 0 세외수입 156 31 31 31 31 31 보전수입등및내부거래 7,625 1,689 1,574 1,490 1,487 1,386 Δ4.7 소계 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 조정교부금및기타재원조정수입 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 시비보조금 0 0 0 0 0 0 세출합계 (B) 7,781 1,720 1,605 1,521 1,518 1,417 Δ4.7 사업비 1,149 281 241 241 241 144 Δ15.5 행정운영경비재무활동 소계 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 소계 6,632 1,439 1,363 1,280 1,277 1,274 Δ3.0 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 보전지출 6,632 1,439 1,363 1,280 1,277 1,274 Δ3.0 예비비 0 0 0 0 0 0 부족재원 (B-A) 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 조달 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 계획 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 198
부록 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 10,240 1,934 1,996 2,049 2,103 2,158 2.8 소계 176 35 35 35 35 35 자주재원의존재원 지방세 0 0 0 0 0 0 세외수입 176 35 35 35 35 35 보전수입등및내부거래 10,064 1,899 1,961 2,014 2,068 2,123 2.8 소계 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 조정교부금및기타재원조정수입 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 시비보조금 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 세출합계 (B) 10,240 1,934 1,996 2,049 2,103 2,158 2.8 사업비 300 100 50 50 50 50 Δ15.9 행정운영경비재무활동 소계 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 소계 9,940 1,834 1,946 1,999 2,053 2,108 3.5 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 9,940 1,834 1,946 1,999 2,053 2,108 3.5 예비비 0 0 0 0 0 0 부족재원 (B-A) 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 조달 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 계획 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 199
2019~2023 년중기지방재정계획 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 1,877 375 375 375 375 375 소계 34 7 7 7 7 7 자주재원의존재원 지방세 0 0 0 0 0 0 세외수입 34 7 7 7 7 7 보전수입등및내부거래 1,843 369 369 369 369 369 소계 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 조정교부금및기타재원조정수입 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 시비보조금 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 세출합계 (B) 1,877 375 375 375 375 375 사업비 296 59 59 59 59 59 행정운영경비재무활동 소계 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 소계 1,581 316 316 316 316 316 내부거래지출 보전지출 1,581 316 316 316 316 316 예비비 0 0 0 0 0 0 부족재원 (B-A) 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 조달 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 계획 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 200
부록 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 3,715 743 743 743 743 743 소계 66 13 13 13 13 13 자주재원의존재원 지방세 0 0 0 0 0 0 세외수입 66 13 13 13 13 13 보전수입등및내부거래 3,648 730 730 730 730 730 소계 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 조정교부금및기타재원조정수입 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 시비보조금 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 세출합계 (B) 3,715 743 743 743 743 743 사업비 470 94 94 94 94 94 행정운영경비재무활동 소계 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 소계 3,244 649 649 649 649 649 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 보전지출 3,244 649 649 649 649 649 예비비 0 0 0 0 0 0 부족재원 (B-A) 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 조달 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 계획 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 201
2019~2023 년중기지방재정계획 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 32,143 6,292 6,189 6,368 6,552 6,741 1.7 소계 32,143 6,292 6,189 6,368 6,552 6,741 자주재원의존재원 지방세 0 0 0 0 0 0 세외수입 428 86 86 86 86 86 보전수입등및내부거래 31,715 6,207 6,103 6,282 6,467 6,656 소계 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 조정교부금및기타재원조정수입 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 시비보조금 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 세출합계 (B) 32,143 6,292 6,189 6,368 6,552 6,741 1.7 사업비 8,038 1,593 1,600 1,607 1,615 1,623 0.5 행정운영경비재무활동 소계 0 0 0 0 0 0 0.0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 소계 24,105 4,699 4,589 4,761 4,937 5,119 2.2 내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 보전지출 24,105 4,699 4,589 4,761 4,937 5,119 2.2 예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 부족재원 (B-A) 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 조달 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 계획 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 202
부록 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 20,535 4,489 3,971 3,998 4,025 4,052 Δ2.5 소계 10,226 2,045 2,045 2,045 2,045 2,045 0.0 자주재원의존재원 지방세 세외수입 10,226 2,045 2,045 2,045 2,045 2,045 보전수입등및내부거래 소계 10,309 2,444 1,925 1,952 1,980 2,007 Δ4.8 지방교부세 0 0 0 0 0 0 조정교부금및기타재원조정수입 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 시비보조금 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 세출합계 (B) 20,535 4,489 3,971 3,998 4,025 4,052 Δ2.5 사업비 9,005 3,005 1,500 1,500 1,500 1,500 Δ15.9 행정운영경비재무활동 소계 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 소계 11,530 1,484 2,471 2,498 2,525 2,552 14.5 내부거래지출 보전지출 11,530 1,484 2,471 2,498 2,525 2,552 14.5 예비비 0 0 0 0 0 0 부족재원 (B-A) 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 조달 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 계획 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 203
2019~2023 년중기지방재정계획 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 5,522 1,168 1,072 1,088 1,104 1,090 Δ1.7 소계 518 104 104 104 104 104 0.0 자주재원의존재원 지방세 세외수입 518 104 104 104 104 104 보전수입등및내부거래 5,003 1,064 969 984 1,000 986 Δ1.9 소계 0 0 0 0 0 0 지방교부세 0 0 0 0 0 0 조정교부금및기타재원조정수입 0 0 0 0 0 0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 시비보조금 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 세출합계 (B) 5,522 1,168 1,072 1,088 1,104 1,090 Δ1.7 사업비 1,282 255 259 262 266 239 Δ1.6 행정운영경비재무활동 소계 0 0 0 0 0 0 인력운영비 0 0 0 0 0 0 기본경비 0 0 0 0 0 0 소계 4,240 913 813 826 838 851 Δ1.7 내부거래지출 0.0 보전지출 4,240 913 813 826 838 851 Δ1.7 예비비 0 0 0 0 0 0 부족재원 (B-A) 0 0 0 0 0 0 지방채 0 0 0 0 0 0 조달 ( 채무부담 ) 0 0 0 0 0 0 계획 ( 민자 ) 0 0 0 0 0 0 ( 기타 ) 0 0 0 0 0 0 204