중구청표지11.18

Transcription

1

2 년 중기지방재정계획

3

4

5

6 제 1 장중기지방재정계획의개요 계획수립의필요성 계획기간및내용 계획수립절차및추진방향

7 제 1 장중기지방재정계획의개요 계획수립의필요성 제도개요

8 계획기간및내용 최종예산추계 발전계획발전계획발전계획발전계획

9 계획수립절차및추진방향 1. 계획수립절차 과거재정추이분석및향후재정여건전망 국가운용계획및지역계획 관련계획검토 재정공급측면 투자가용재원판단세입 경상지출추계 재정수요측면 투자수요규모판단발전지표 투자수요설정 중기지방재정계획수립 투자사업선정및재원배분 조정 지방재정계획심의위원회심의 계획확정 구의회보고및안전행정부제출

10 2. 추진방향 지난해계획을연동하여수정 보완 계획의실효성확보 발전구상 중기지방재정계획 예산편성연계운영 투자효과극대화, 지역균형발전도모

11 제 2 장재정여건과운영방향 우리구일반현황 국가재정여건및운영방향 우리구재정여건및전망 중기재정운용방향

12 제 2 장재정여건과운영방향 우리구일반현황 1. 지역특성 2. 기본현황

13 3. 재정규모

14 4. 지역여건

15 5. 구정방향 캐치프레이즈 전통문화의고장이자영남의큰줄기달구벌의중심지인중구의역사성을상징 대구의중심구로서기능과역할을다하기위한새로운도약의의미와각오를함축 구정목표 주민이행복한중구 고객이만족할때까지 의행정서비스로구민중심의열린행정지향 구민의복리증진으로행정의궁극적목표달성과함께복지중구구현 구정방침 주민중심그린중구 살맛나는부자중구 함께사는복지중구 도심재창조문화중구

16 국가재정여건및운영방향 1. 국가중기재정운용여건

17 2. 국가중기재정정책방향 Δ

18 3. 국가중기재원배분방향

19 우리구재정여건및전망 1. 우리구재정운용여건 2. 재정운용방향

20 3. 중기세입전망

21 4. 중기세출전망

22 중기재정운용방향 1. 재정운용목표 2. 재정운용방향

23 3. 재원배분방향

24

25 제 3 장중기지방재정계획 재정규모총괄 일반회계계획 특별회계계획

26 제 3 장중기지방재정계획 재정규모총괄 구 분 중 기 계 획 연평균 계 증가율 계 830, , , , , , % 일반회계 821, , , , , , % 특별회계 8,233 1,588 1,659 1,661 1,661 1, % 연도별재정규모증감도표 일반회계 152, , , , ,089 1,588 1,659 1,661 1,661 1,

27 일반회계계획 1. 재정전망 구 분 중 기 계 획 연평균증가율 계 (%) 세입 821, , , , , , 필수경비 258,053 51,067 50,872 51,273 52,058 52, 사업예산 563, , , , , , 연도별일반회계증감도표 세입필수경비사업예산 180, , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, , , , , , , , , , ,040 51,067 50,872 51,273 52,058 52,

28 구 2. 세입전망 가. 총괄 분 중기계획연평균증가율계 (%) 계 821, , , , , , 구세 141,944 28,022 27,938 28,350 28,651 28, 세외수입 64,005 13,706 12,622 12,592 12,559 12, 국고보조금 250,635 46,020 52,328 52,341 48,297 51, 시비보조금 108,885 20,023 21,893 21,979 22,169 22, 조정교부금 146,457 22,980 27,696 30,881 32,450 32, 재정보전금 3, 지방교부세 26,062 4,500 4,830 5,460 5,636 5, 보전수입등및내부거래 80,382 16,226 15,024 15,452 17,406 16, 재정보전금 4.5% 지방교부세 5.8% 보전수입등및내부거래 0.4% 조정교부금 9.0% 구세 0.8% 세외수입 -2.2% 국고보조금 5.8% 시비보조금 3.3%

29 나. 지방세수입전망

30 다. 세외수입전망

31

32 라. 의존수입 구 분 중 기 계 획 연평균 증가율 계 (%) 계 615, , , , , , 보조금 359,520 66,043 74,221 74,320 70,466 74, 국고보조금 250,635 46,020 52,328 52,341 48,297 51, 시비보조금 108,885 20,023 21,893 21,979 22,169 22, 조정교부금 146,457 22,980 27,696 30,881 32,450 32, 재정보전금 3, 지방교부세 26,062 4,500 4,830 5,460 5,636 5, 보전수입등및내부거래 80,382 16,226 15,024 15,452 17,406 16, 지방교부세 4.2% 재정보전금 0.6% 조정교부금 23.8% 보전수입등및 내부거래 13% 시비보조금 17.7% 국고보조금금 40.7%

33 3. 필수경비전망 구 분 중 기 계 획 연평균 증가율 계 (%) 비 고 행정운영경비 재무활동 계 258,053 51,067 50,872 51,273 52,058 52, 인건비 226,355 44,467 44,745 45,082 45,734 46, 기본경비 14,052 2,819 2,722 2,755 2,877 2, 내부거래지출보전지출 2, ,185 1,741 1,345 1,339 1,333 1, 예비비 8,252 1,556 1,630 1,677 1,679 1,

34 50,000 40,000 30,000 20,000 10, 인건비기본경비내부거래지출보전지출예비비 구 4. 가용재원전망 분 중기계획연평균증가율계 (%) 세입 (A) 지방세 세외수입 보조금 조정교부금 재정보전금 지방교부세 보전수입등및내부거래 필수경비 (B) 인건비 기본경비 재무활동 예비비 가용재원 (A-B)

35 백만원 120, , , , , , , , , ,040 95,000 90,

36 특별회계계획 1. 회계종류 2. 회계별재정운용전망 구 분 중기계획연평균증가율 (%) 계 1,588 1,659 1,661 1,661 1, 의료급여기금 주민소득지원및생활안정기금 1,338 1,352 1,352 1,352 1, 재정운용실적 구 분 중기계획연평균증가율 (%) 계 의료급여기금 주민소득지원및생활안정기금

37 4. 회계별투자계획 1) 의료급여기금특별회계 운영방법 주요발전지표 운용계획 구분계 중기계획비고 세입 1, 세외수입 경상적세외수입 임시적세외수입 의존재원 1, 국고보조금 1, 시도비보조금 보전수입등및내부거래 세출 1, 행정운영경비 사업예산 1, 재무활동

38 2) 주민소득지원및생활안정기금특별회계운영방법 구분계 중기계획비고 세입 6,747 1,338 1,352 1,352 1,352 1,353 세외수입 경상적세외수입 임시적세외수입 의존재원 6,556 1,299 1,314 1,314 1,314 1,315 보전수입등및내부거래 6,556 1,299 1,314 1,314 1,314 1,315 세출 6,747 1,338 1,352 1,352 1,352 1,353 행정운영경비 사업예산 6,732 1,335 1,349 1,349 1,349 1,350 재무활동

39 제 4 장분야별정책방향및투자계획 투자계획총괄 분야별정책방향및투자계획 1. 일반공공행정분야 2. 공공질서및안전분야 3. 교육분야 4. 문화및관광분야 5. 환경보호분야 6. 사회복지분야 7. 보건분야 8. 농림해양수산분야 9. 산업 중소기업분야 10. 수송및교통분야 11. 국토및지역개발분야

40 제 4 장분야별정책방향및투자계획 투자계획총괄 [ 일반회계 + 특별회계 ] 분야별 중기계획구성비 (%) 계 계 830, , , , , , 일반공공행정 62,406 12,415 11,645 13,579 13,939 10, 공공질서및안전 2, 교 육 1, 문화및관광 21,128 4,078 3,405 2,936 4,301 6, 환경보호 19,069 3,872 3,822 3,681 3,844 3, 사회복지 344,635 58,885 70,959 71,165 71,559 72, 보 건 26,232 3,572 4,628 6,532 7,840 3, 농림해양수산 산업 중소기업 9,631 5,936 1, 수송및교통 56,670 7,262 8,474 8,481 12,177 20, 국토및지역개발 37,302 7,984 10,331 11,934 3,975 3, 예비비 8,252 1,556 1,630 1,677 1,679 1, 기 타 240,409 47,287 47,468 47,837 48,611 49, 구성비 공공질서및안전 0.3% 교육 0.2% 문화및관광 2.5% 기타 28.9% 일반공공행정 7.5% 환경보호 2.3% 수송및교통 6.8% 보건 3.2% 사회복지 41.5% 예비비 1.0% 국토및지역개발 4.5% 산업, 중소기업 1.2% 농림해양수산 0.1%

41 분야별정책방향및투자계획 1. 일반공공행정분야 가. 정책방향 나. 투자계획

42 다. 주요발전지표 구분단위 인구 가구 행정구역 공무원수 공무원 1인당인구수 청사면적확충 행정동수 통수 천명천가구km2명명m2동통 계획기간 , , , , , 라. 연도별투자내역 부문별 중 기 계 획 구성비 계 (%) 계 62,406 12,415 11,645 13,579 13,939 10, 입법및선거관리 3, , 지방행정 재정지원 1, 재정 금융 7,090 1,722 1,326 1,320 1,314 1, 일반행정 49,956 9,819 8,483 11,409 11,775 8, 백만원 15,000 12,415 11,645 13,579 13,939 10,828 10,000 5,

43 2. 공공질서및안전분야 가. 정책방향 나. 투자계획 다. 주요발전지표

44 라. 연도별투자내역 부문별 중기계획 계 구성비 (%) 계 2, 재난방재 민방위 2, 백만원

45 3. 교육분야 가. 정책방향 나. 투자계획 다. 주요발전지표

46 라. 연도별투자내역 부문별 중기계획 계 구성비 (%) 계 1, 유아및초중등교육 1, 평생 직업교육 백만원

47 4. 문화및관광분야 가. 정책방향 나. 투자계획

48 다. 주요발전지표 구분단위 문화회관 지방문화원 문화재 국가지정 / 지방지정 등록문화재 공공시립도서관 작은도서관 지역축제 체육시설 생활체육교실 개소 종 개소 건개클럽 계획기간 / / / / / 라. 연도별투자내역 부문별 중 기 계 획 구성비 계 (%) 계 21,128 4,078 3,405 2,936 4,301 6, 문화예술 14,030 2,712 1,488 1,650 3,038 5, 관광 2, 체육 3, 문화재 1, 백만원 7,000 6,408 3,500 4,078 3,405 2,936 4,

49 5. 환경보호분야 가. 정책방향 나. 투자계획 다. 주요발전지표

50 라. 연도별투자내역 부문별 중기계획 계 구성비 (%) 계 19,069 3,872 3,822 3,681 3,844 3, 상하수도 수질 폐기물 18,118 3,682 3,633 3,502 3,649 3, 대기 백만원 5,000 4,000 3,872 3,822 3,681 3,844 3,850 3,000 2,000 1,

51 6. 사회복지분야 가. 정책방향 나. 투자계획

52 다. 주요발전지표

53 라. 연도별투자내역 부문별 중기계획 계 구성비 (%) 계 344,635 58,885 70,959 71,165 71,559 72, 기초생활보장 106,091 16,496 22,143 22,283 22,467 22, 취약계층지원 61,190 12,196 12,039 12,059 12,239 12, 보육 가족및여성 60,255 11,973 12,044 12,051 12,088 12, 노인 청소년 105,956 15,104 22,686 22,721 22,722 22, 노동 10,171 2,935 1,854 1,854 1,844 1,684 3 보훈 백만원 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 58,885 70,959 71,165 71,559 72,

54 7. 보건분야 가. 정책방향 나. 투자계획 다. 주요발전지표 구분단위 계획기간 보건소 개소 병 의원수 약국수 의사수 명 1,694 1,720 1,740 1,740 1,740 주민건강검진 천명 전염병질병예방

55 라. 연도별투자내역 부문별 중기계획 계 구성비 (%) 계 26,232 3,572 4,628 6,532 7,840 3, 보건의료 25,831 3,507 4,544 6,448 7,756 3, 식품의약안전 백만원 9,000 8,000 7,840 7,000 6,532 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 3,572 4,628 3,

56 8. 농림해양수산분야 가. 정책방향 나. 투자계획 다. 주요발전지표 라. 연도별투자내역 부문별 중 기 계 획 구성비 계 (%) 계 농업 농촌

57 9. 산업 중소기업분야 가. 정책방향 나. 투자계획 다. 주요발전지표 구분단위 계획기간 사업체수 천개소 종사자수 천명 공장등록현황 공장수 개소 종업원수 명 1,125 1,131 1,135 1,145 1,147 백화점, 대형점, 개소 쇼핑센터 서문시장현황 점포수 개소 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 종사자수 명 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 시장등록현황 개소

58 라. 연도별투자내역 부문별 중기계획 계 구성비 (%) 계 9,631 5,936 1, 산업진흥 고도화 9,333 5,800 1, 에너지및자원개발 백만원 7,000 6,000 5,936 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1,

59 10. 수송및교통분야 가. 정책방향 나. 투자계획 다. 주요발전지표

60 라. 연도별투자내역 부문별 중기계획 계 구성비 (%) 계 56,670 7,262 8,474 8,481 12,177 20, 도로 48,138 5,509 6,751 6,796 10,491 18, 대중교통 물류등기타 8,532 1,753 1,723 1,685 1,686 1, 백만원 24,500 21,000 20,276 17,500 14,000 12,177 10,500 7,000 3,500 7,262 8,474 8,

61 11. 국토및지역개발분야 가. 정책방향 나. 투자계획 다. 주요발전지표

62 라. 연도별투자내역 부문별 중기계획 계 구성비 (%) 계 37,302 7,984 10,331 11,934 3,975 3, 지역및도시 37,302 7,984 10,331 11,934 3,975 3, 백만원 15,000 10,000 7,984 10,331 11,934 5,000 3,975 3,

63 제 5 장분야별사업계획서 부문별현황 ( 총괄 ) 세부사업계획서 일반공공행정 공공질서및안전 교육 문화및관광 환경보호 사회복지 보건 농림해양수산 산업 중소기업 수송및교통 국토및지역개발 예비비

64 부문별현황 ( 총괄 )

65 중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 합계 (010) 일반공공행정 (011) 입법및선거관리 연도별투자계획 소계 계 913,808 31, , , , , , ,753 51,969 국고보조금 224,798 1, ,118 38,357 45,410 45,464 45,807 48,081 0 광특보조금 25,972 4,062 20,910 6,127 5,642 5,600 1,230 2,310 1,000 기금보조금 7, ,698 1,716 1,503 1,504 1,488 1,488 0 시도비 111,610 1, ,157 20,068 21,949 22,036 22,226 22, 시군구비 543,730 23, ,269 87,427 90,185 94,833 98,829 97,996 50,469 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 6, , ,250 3, 계 66, ,406 12,415 11,645 13,579 13,939 10,828 3,236 국고보조금 광특보조금 기금보조금 시도비 2, , 시군구비 63, ,666 11,773 10,989 13,114 13,458 10,332 3,236 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 3, , , 국고보조금 광특보조금 기금보조금 시도비 시군구비 3, , , 향 후

66 중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 (011) 입법및선거관리 (013) 지방행정ㆍ재정지원 (014) 재정ㆍ금융 (016) 일반행정 연도별투자계획 소계 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 1, , 국고보조금 광특보조금 기금보조금 시도비 시군구비 1, , 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 10, ,090 1,722 1,326 1,320 1,314 1,408 3,236 국고보조금 광특보조금 기금보조금 시도비 시군구비 10, ,090 1,722 1,326 1,320 1,314 1,408 3,236 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 50, ,956 9,819 8,483 11,409 11,775 8,471 0 국고보조금 광특보조금 향 후

67 중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 (016) 일반행정 (020) 공공질서및안전 (025) 재난방재ㆍ민방위 연도별투자계획 소계 기금보조금 시도비 2, , 시군구비 47, ,333 9,199 7,858 10,965 11,315 7,995 0 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 2, , 국고보조금 광특보조금 기금보조금 시도비 시군구비 1, , 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 2, , 국고보조금 광특보조금 기금보조금 시도비 시군구비 1, , 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 향 후

68 중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 (050) 교육 (051) 유아및초중등교육 (053) 평생ㆍ직업교육 연도별투자계획 소계 계 1, , 국고보조금 광특보조금 기금보조금 시도비 시군구비 1, , 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 1, , 국고보조금 광특보조금 기금보조금 시도비 시군구비 1, , 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 국고보조금 광특보조금 기금보조금 시도비 시군구비 향 후

69 중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 (053) 평생ㆍ직업교육 (060) 문화및관광 (061) 문화예술 (062) 관광 연도별투자계획 소계 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 27,832 6,704 21,128 4,079 3,405 2,936 4,301 6,408 0 국고보조금 2, , ,253 0 광특보조금 4,000 3, 기금보조금 시도비 5,306 1,676 3, , 시군구비 15,489 1,676 13,813 2,476 2,721 2,412 3,038 3,166 0 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 20,734 6,704 14,030 2,712 1,488 1,650 3,038 5,143 0 국고보조금 2, , ,250 0 광특보조금 4,000 3, 기금보조금 시도비 3,731 1,676 2, 시군구비 10,753 1,676 9,077 1,626 1,424 1,571 2,199 2,256 0 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 2, , 국고보조금 광특보조금 향 후

70 중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 연 도 별 투 자 계 획 분야 부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자 향 후 소 계 기금보조금 시 도 비 시군구비 1, , (062) 관광 지 방 채 ( 채무부담 ) ( 민자 등 ) 계 3, , 국고보조금 광특보조금 기금보조금 (063) 체육 시 도 비 시군구비 2, , 지 방 채 ( 채무부담 ) ( 민자 등 ) 계 1, , 국고보조금 광특보조금 기금보조금 (064) 문화재 시 도 비 시군구비 지 방 채 ( 채무부담 ) ( 민자 등 )

71 중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 (070) 환경보호 (071) 상하수도ㆍ수질 (072) 폐기물 연도별투자계획 소계 계 19, ,069 3,872 3,822 3,681 3,844 3,850 0 국고보조금 광특보조금 기금보조금 시도비 1, , 시군구비 17, ,611 3,653 3,578 3,531 3,138 3,711 0 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 국고보조금 광특보조금 기금보조금 시도비 시군구비 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 18, ,118 3,682 3,633 3,502 3,649 3,653 0 국고보조금 광특보조금 기금보조금 시도비 시군구비 16, ,995 3,538 3,474 3,397 3,023 3,563 0 향 후

72 중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 연 도 별 투 자 계 획 분야 부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자 향 후 소 계 지 방 채 (072) 폐기물 ( 채무부담 ) ( 민자 등 ) 계 국고보조금 광특보조금 기금보조금 (073) 대기 시 도 비 시군구비 지 방 채 ( 채무부담 ) ( 민자 등 ) 계 345, ,635 58,884 70,959 71,165 71,559 72,067 0 국고보조금 215, ,269 34,873 44,822 44,956 45,294 45,324 0 광특보조금 기금보조금 1, , (080) 사회복지 시 도 비 81, ,435 14,927 16,476 16,516 16,730 16,786 0 시군구비 47, ,667 8,694 9,443 9,475 9,317 9,739 0 지 방 채 ( 채무부담 ) ( 민자 등 ) 계 106, ,091 16,496 22,143 22,283 22,467 22,702 0 (081) 기초생활보장 국고보조금 94, ,833 14,724 19,800 19,924 20,091 20,294 0 광특보조금

73 중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 (081) 기초생활보장 (082) 취약계층지원 (084) 보육ㆍ가족및여성 연도별투자계획 소계 기금보조금 시도비 7, ,936 1,249 1,654 1,665 1,672 1,696 0 시군구비 3, , 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 61, ,190 12,196 12,040 12,059 12,239 12,657 0 국고보조금 18, ,615 3,765 3,680 3,690 3,781 3,699 0 광특보조금 기금보조금 시도비 23, ,986 4,772 4,726 4,735 4,823 4,931 0 시군구비 18, ,589 3,659 3,634 3,634 3,635 4,027 0 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 60, ,255 11,973 12,044 12,052 12,088 12,099 0 국고보조금 31, ,132 6,236 6,224 6,224 6,224 6,224 0 광특보조금 기금보조금 시도비 22, ,133 4,407 4,413 4,414 4,450 4,450 0 시군구비 6, ,503 1,228 1,311 1,318 1,318 1,329 0 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 향 후

74 중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 연 도 별 투 자 계 획 분야 부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자 향 후 소 계 계 105, ,955 15,103 22,686 22,721 22,723 22,723 0 국고보조금 69, ,060 9,363 14,927 14,927 14,927 14,916 0 광특보조금 기금보조금 (085) 노인ㆍ청소년 시 도 비 22, ,487 3,303 4,784 4,799 4,800 4,800 0 시군구비 14, ,296 2,414 2,953 2,972 2,972 2,983 0 지 방 채 ( 채무부담 ) ( 민자 등 ) 계 10, ,171 2,935 1,854 1,854 1,844 1,684 0 국고보조금 1, , 광특보조금 기금보조금 (086) 노동 시 도 비 4, ,008 1, 시군구비 4, , 지 방 채 ( 채무부담 ) ( 민자 등 ) 계 국고보조금 광특보조금 (087) 보훈 기금보조금 시 도 비 시군구비

75 중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 연 도 별 투 자 계 획 분야 부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자 향 후 소 계 지 방 채 (087) 보훈 ( 채무부담 ) ( 민자 등 ) 계 29,232 3,000 26,232 3,572 4,628 6,532 7,841 3,660 0 국고보조금 광특보조금 기금보조금 5, ,298 1,035 1,058 1,068 1,068 1,068 0 (090) 보건 시 도 비 4, , 시군구비 18,707 3,000 15,707 1,495 2,526 4,419 5,724 1,543 0 지 방 채 ( 채무부담 ) ( 민자 등 ) 6, , ,250 3, 계 28,832 3,000 25,832 3,507 4,544 6,448 7,757 3,576 0 국고보조금 광특보조금 기금보조금 5, ,298 1,035 1,058 1,068 1,068 1,068 0 (091) 보건의료 시 도 비 4, , 시군구비 18,356 3,000 15,356 1,441 2,452 4,345 5,649 1,469 0 지 방 채 ( 채무부담 ) ( 민자 등 ) 6, , ,250 3, 계 (093) 식품의약안전 국고보조금 광특보조금

76 중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 연 도 별 투 자 계 획 분야 부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자 향 후 소 계 기금보조금 시 도 비 시군구비 (093) 식품의약안전 지 방 채 ( 채무부담 ) ( 민자 등 ) 계 국고보조금 광특보조금 기금보조금 (100) 농림해양수산 시 도 비 시군구비 지 방 채 ( 채무부담 ) ( 민자 등 ) 계 국고보조금 광특보조금 기금보조금 (101) 농업ㆍ농촌 시 도 비 시군구비 지 방 채 ( 채무부담 ) ( 민자 등 )

77 중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 (110) 산업ㆍ중소기업 (114) 산업진흥ㆍ고도화 (115) 에너지및자원개발 연도별투자계획 소계 계 9, ,631 5,936 1, 국고보조금 2, ,671 2, 광특보조금 2, ,233 1, 기금보조금 시도비 시군구비 4, ,132 1, 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 9, ,333 5,800 1, 국고보조금 2, ,503 2, 광특보조금 2, ,233 1, 기금보조금 시도비 시군구비 4, ,002 1, 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 국고보조금 광특보조금 기금보조금 시도비 시군구비 향 후

78 중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 (115) 에너지및자원개발 (120) 수송및교통 (121) 도로 (126) 대중교통ㆍ물류등기타 연도별투자계획 소계 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 125,317 19,914 56,670 7,263 8,474 8,481 12,177 20,277 48,733 국고보조금 2,100 1, 광특보조금 4, , ,285 1,000 기금보조금 시도비 5, , , 시군구비 113,616 18,234 48,149 5,900 7,367 7,464 11,160 16,260 47,233 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 113,766 16,896 48,137 5,509 6,751 6,795 10,491 18,591 48,733 국고보조금 2,100 1, 광특보조금 3, , ,000 1,000 기금보조금 시도비 3, , , 시군구비 105,120 15,216 42,671 4,749 6,287 6,381 10,077 15,177 47,233 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 11,551 3,018 8,532 1,754 1,722 1,685 1,685 1,685 0 국고보조금 광특보조금 1, , 향 후

79 중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 분야 부문별건수비율재원총사업비기투자 (126) 대중교통ㆍ물류등기타 (140) 국토및지역개발 (142) 지역및도시 연도별투자계획 소계 기금보조금 시도비 1, , 시군구비 8,496 3,018 5,477 1,151 1,079 1,082 1,082 1,082 0 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 38,597 1,295 37,302 7,984 10,331 11,934 3,975 3,079 0 국고보조금 광특보조금 14, ,265 3,348 4,632 5, 기금보조금 시도비 10, ,926 1,531 2,367 2,775 1,408 1,846 0 시군구비 13, ,724 3,028 3,255 3,766 1,545 1,131 0 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 계 38,597 1,295 37,302 7,984 10,331 11,934 3,975 3,079 0 국고보조금 광특보조금 14, ,265 3,348 4,632 5, 기금보조금 시도비 10, ,926 1,531 2,367 2,775 1,408 1,846 0 시군구비 13, ,724 3,028 3,255 3,766 1,545 1,131 0 지방채 ( 채무부담 ) ( 민자등 ) 향 후

80 중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 연 도 별 투 자 계 획 분야 부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자 향 후 소 계 계 8, ,252 1,556 1,630 1,677 1,679 1,710 0 국고보조금 광특보조금 기금보조금 (160) 예비비 시 도 비 시군구비 8, ,252 1,556 1,630 1,677 1,679 1,710 0 지 방 채 ( 채무부담 ) ( 민자 등 ) 계 8, ,252 1,556 1,630 1,677 1,679 1,710 0 국고보조금 광특보조금 기금보조금 (161) 예비비 시 도 비 시군구비 8, ,252 1,556 1,630 1,677 1,679 1,710 0 지 방 채 ( 채무부담 ) ( 민자 등 ) 계 240, ,410 47,287 47,468 47,837 48,611 49,206 0 국고보조금 1, , 광특보조금 (900) 기타 기금보조금 시 도 비 시군구비 238, ,821 46,974 47,149 47,519 48,292 48,887 0

81 중기지방재정계획 (2013 ~ 2017) 부문별현황 ( 총괄 ) 회계구분 : 일반회계 + 특별회계분야 : 전체부문 : 전체 연 도 별 투 자 계 획 분야 부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자 향 후 소 계 지 방 채 (900) 기타 ( 채무부담 ) ( 민자 등 ) 계 240, ,410 47,287 47,468 47,837 48,611 49,206 0 국고보조금 1, , 광특보조금 기금보조금 (901) 기타 시 도 비 시군구비 238, ,821 46,974 47,149 47,519 48,292 48,887 0 지 방 채 ( 채무부담 ) ( 민자 등 )

82 세부사업계획서 < 대상사업 > - 총사업비 5 억원이상사업 총사업비 : 기투자 + 5 개년계획 + 향후투자액이모두포함된사업 - 국 시비보조사업 - 기타중요사업

83 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 합 계 계 583,501 28, ,473 86, , , , ,031 48,733 국고보조금 219,543 1, ,863 37,163 44,377 44,511 44,682 47,129 0 광특보조금 23,420 4,062 18,358 4,281 4,937 5,600 1,230 2,310 1,000 기금보조금 5, ,982 1,364 1,148 1,157 1,157 1,157 0 시 도 비 98,390 1,946 95,944 17,431 19,616 20,254 19,185 19, 시군구비 236,166 20, ,326 26,744 30,439 35,444 38,722 36,977 47,233 ( 민자 등 ) 6, , ,250 3, 일반공공행정 30, ,862 5,382 5,375 7,517 7,841 4,747 0 입법및선거관리 2, , , 공정한선거관리 1, , 지방자치단체선거관리 1, , 계 1, , 전국동시지방선거경비분담금지급 기간 : 계속내용 : 전국동시지방선거경비분담금지급 시도비 시군구비 1, , 지방의회운영지원 1, , 의정활동지원 1, , 의정공통경비지원 기간 : 계속내용 : 의정공통경비지원 계 1, , 시군구비 1, ,

84 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 지방행정ㆍ재정지원 재정지원 지방세정업무지원 과징업무지원 기간 : 계속내용 : 지방세과징업무지원 계 시군구비 주택가격조사 개별주택가격조사산정 계 기간 : 계속내용 : 개별주택가격조사산정 시군구비 일반행정 27, ,017 4,802 3,843 6,972 7,297 4,103 0 지방행정역량강화 1, , 기관공통운영 1, , 사회단체보조금 기간 : 계속내용 : 사회단체보조금 계 1, , 시군구비 1, , 통계조사및자료관리 계 사업체통계조사지원 기간 : 계속내용 : 사업체통계조사지원 시도비 시군구비 지방행정역량및경쟁력강화 2, ,

85 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 공무원후생복리증진 1, , 국외여행및산업시찰지원 기간 : 계속내용 : 국외여행및산업시찰지원 계 시군구비 공무원생활안정지원 기간 : 계속내용 : 공무원생활안정지원 계 시군구비 공무원교육훈련 1, , 공무원교육훈련비 기간 : 계속내용 : 공무원교육비및교육훈련여비 계 1, , 시군구비 1, , 정보화기반구축 6, ,871 1,214 1,334 1,349 1,599 1,375 0 정보통신시설기반운영 2, , 행정통신공공요금납부 분석 기간 : 계속내용 : 데이터전용회선,CCTV 회선, 인터넷회선, 전화회선등사용료지출 계 1, , 시군구비 1, , 정보통신시스템운영관리 기간 : 계속내용 : 행정전화, 네트워크, 청내방송, 인터넷방송등정보통신시설유지보수비지출 계 시군구비 정보통신시설구축및고도화 1, , 네트워크시스템현대화 기간 : 계속내용 : 네트워크등노후장비교체 ( 백본시스템, 인터넷방송서버, 보안장비등 ) 계 시군구비 CCTV 통합관제센터내용 :CCTV 통합관제센터 계

86 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 CCTV 통합관제센터내용 :CCTV 통합관제센터 시군구비 CCTV 통합관제센터운영 1, , CCTV 관리운영 행정정보시스템운영및고도화 기간 : ~ 대상 : 방범, 어린이보호등구관리 CCTV 시설규모 : 카메라 332 대, 모니터링인력 : 8 명내용 : 관내 CCTV 통합관제시스템구축및모니터링 계 1, , 시 도 비 시군구비 1, , 주전산기유지보수 기간 : 계속규모 :18대업무용주전산기내용 : 주전산기유지보수 계 시군구비 정보화환경조성 전산장비확충 기간 : 계속대상 : 본체없는컴퓨터전산시스템구축내용 : 데스크탑가상화구축 계 시군구비 자치행정기반강화 13, ,759 2,465 1,268 4,340 4,342 1,344 0 주민자치기반조성 6, , ,000 3, 성내 1 동주민센터신축 기간 : ~ 규모 : 지하 1, 지상 4, 연면적 :1,500 m2내용 : 성내 1 동주민센터신축 Y 계 6, , ,000 3, 시군구비 6, , ,000 3, 성내 2 동주민센터증축 계 기간 :2013.1~ 내용 : 성내2동주민센터증축 시군구비 국민운동단체지원

87 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 계 사랑의집고쳐주기 기간 : 계속내용 : 사랑의집고쳐주기 시도비 시군구비 효율적인행정차량관리 차량관리 기간 : 계속대상 : 관용차량내용 : 효율적인차량관리 계 시군구비 청사환경조성 5, ,985 1,374 1,099 1,171 1,171 1,171 0 청사유지관리운영 기간 : 계속내용 : 청사유지관리운영 계 4, , 시군구비 4, , 청사시설보수 정비 기간 : 계속내용 : 청사시설보수및정비 계 1, , 시군구비 1, , 자원봉사활성화기반구축 자원봉사활성화기반구축 자원봉사활성화시책사업 기간 : 계속대상 : 지역주민내용 : 자원봉사활성화시책사업추진 계 시도비 시군구비 구정홍보 1, , 구정홍보 1, ,

88 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 구정홍보 기간 : 계속근거 : 대구광역시중구구보조례내용 : 보도자료관리, 홍보업무관련유인물제작, 구정홍보업무기록보존, 홍보업무관련현장시찰 계 1, , 시군구비 1, , 공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위 민방위안전관리 민방위운영 민방위업무추진및시설장비관리 기간 : 계속내용 : 민방위업무추진및시설장비관리 계 시군구비 교육 1, , 유아및초중등교육 1, , 명품교육문화조성 1, , 교육재정지원 1, , 학교급식우수식재료비지원 기간 : 계속내용 : 친환경농산물학교급식 계 시도비 시군구비 학교교육경비보조금지원 기간 : 계속내용 : 학교교육경비보조금지원 계 시군구비 평생ㆍ직업교육

89 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 평생학습체제구축 학습운영 평생교육활동 기간 : 계속내용 : 평생학습교육지원 계 시군구비 문화및관광 23,770 6,704 17,066 3,338 2,100 2,262 3,625 5,742 0 문화예술 18,640 6,704 11,936 2,347 1,066 1,227 2,590 4,705 0 도심재생지원 13,540 6,704 6,836 1, ,372 3,622 0 도심재생활성화및지원 13,540 6,704 6,836 1, ,372 3,622 0 계 8,011 6,704 1,307 1, 도시활력증진지역개발 기간 :2010.1~ 대상 : 일반시민규모 : 향촌문화관 1 식내용 : 향촌문화관재현및체험관조성 Y 광특보조금 4,000 3, 시도비 2,000 1, 시군구비 2,011 1, 도심재생문화재단운영 기간 : 계속대상 : 일반시민내용 : 도심재생문화재단운영 계 시군구비 계 4, , ,125 3,375 0 마당깊은집조성 기간 : 월 ~ 월대상 : 일반시민내용 : 체험관조성및건립 국고보조금 2, , ,250 0 시도비 1, , 시군구비

90 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 향촌문화관 대구문학관시설운영 기간 :2014.1~ 대상 : 일반시민향촌문화관및대구문학관건물유지관리 계 시군구비 문화예술진흥 지방문화행사지원 축제및문화행사지원 기간 : 계속대상 : 관내주민내용 : 동성로축제등각종축제지원 계 시군구비 공공도서관설립및운영 소규모도서관 문고설립및지원 대구중구영어도서관운영 기간 : 계속내용 : 대구중구영어도서관운영 계 시군구비 전문도서관건립 기간 : ~ 내용 : 작은도서관건립 계 시군구비 격조높은문화공간조성 4, , ,090 1,000 0 문화예술발전지원및활성화 다채로운기획행사개최 1, , 계 1, , 기간 : 계속내용 : 다채로운기획행사개최 시군구비 1, , 첨단문화공간조성 3, , 전시공연시설기능보강 기간 : 계속전시실 657 m2, 아트스페이스 43 m2, 문화강좌실 398 m2내용 : 무대시설, 음향시설, 조명시설등개보수 계 1, ,

91 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 전시공연시설기능보강 내용 : 무대시설, 음향시설, 조명시설등개보수 기간 : 계속전시실657m2, 아트스페이스43m2, 문화강좌실398m2 시군구비 1, , 시설물유지관리 기간 : 계속위치 : 봉산문화회관규모 : 지하 1 층 ~ 지상 4 층내용 : 청소용역, 공공요금, 시설물관리등 계 1, , 시군구비 1, , 관광 2, , 관광산업진흥 관광업무추진 관광업무추진 기간 : 계속내용 : 관광업무추진 계 시군구비 계 전통한옥체험숙박시설운영지원 기간 : 계속옛구압서원, 진골목게스트하우스전통한옥숙박체험시설운영지원 기금보조금 시도비 시군구비 골목문화진흥 1, , 골목문화활성화및지원 1, , 골목문화사업 기간 : 계속내용 : 골목문화사업추진 계 시군구비 역사문화탐방투어프로그램 기간 : 계속내용 : 역사문화탐방투어프로그램 계 시 도 비

92 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 역사문화탐방투어프로그램 사업개요 기간 : 계속내용 : 역사문화탐방투어프로그램 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 시군구비 관광시설관리 관광시설유지관리및지원 향 후 시설물유지관리 기간 : ~ 내용 : 문화관광시설관리 계 시군구비 체육 3, , 생활체육육성 3, , 생활체육지원 1, , 체육행사및각종대회지원 기간 : 계속대상 : 체육행사참가선수내용 : 전국체전, 씨름왕선발대회등참가선수보상 계 시군구비 계 스포츠바우처시범사업 기간 : 계속대상 : 기초수급자가정내청소년내용 : 스포츠시설이용지원 기금보조금 시도비 시군구비 계 구 군일반생활체육지도자배치 기간 : 계속대상 : 생활체육지도자내용 : 생활체육지도자배치 기금보조금 시도비 시군구비

93 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 양궁팀운영 1, , 양궁팀운영 기간 : 계속대상 : 양궁선수내용 : 양궁선수보상 계 1, , 시군구비 1, , 환경보호 17, ,019 3,486 3,417 3,337 3,388 3,392 0 폐기물 17, ,019 3,486 3,417 3,337 3,388 3,392 0 폐기물관리 17, ,019 3,486 3,417 3,337 3,388 3,392 0 생활폐기물수거처리 11, ,473 2,341 2,332 2,237 2,282 2,282 0 폐기물수집, 운반, 처리 기간 : 계속대상 : 전주민내용 : 생활폐기물처리및가로청소, 환경미화원관리 계 8, ,001 1,601 1,600 1,600 1,600 1,600 0 국고보조금 시군구비 7, ,993 1,593 1,600 1,600 1,600 1,600 0 규격봉투제작및판매관리 기간 : 계속대상 : 전주민내용 : 쓰레기종량제봉투제작및판매 계 시군구비 청소차량및차고지관리 기간 : 계속내용 : 청소차량및차고지관리 계 2, , 시도비 시군구비 2, , 자원절약과재활용 5, ,546 1,145 1,085 1,100 1,106 1,110 0 쓰레기감량과자원의재활용 기간 : 계속대상 : 전주민내용 : 재활용분리수거활성화 계 4, , 시군구비 4, ,

94 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 음식물류폐기물분리수거 기간 : 계속내용 : 음식물쓰레기분리수거 계 1, , 국고보조금 시 도 비 시군구비 1, , 사회복지 331, ,377 56,064 68,461 68,632 68,690 69,531 0 기초생활보장 105, ,462 16,378 22,017 22,155 22,339 22,574 0 국민기초생활보장 90, ,150 13,905 18,913 18,972 19,096 19,264 0 국민기초생활지원 88, ,785 13,679 18,629 18,688 18,811 18,978 0 계 67, ,698 10,563 14,219 14,222 14,290 14,404 0 기초생활생계급여 기간 : 계속대상 : 저소득층내용 : 수급자생계비등지원 국고보조금 60, ,929 9,507 12,797 12,800 12,861 12,964 0 시도비 4, , ,002 1,002 1,000 1,008 0 시군구비 2, , 계 16, ,125 2,303 3,397 3,436 3,475 3,515 0 기초생활주거급여 기간 : 계속대상 : 저소득층내용 : 수급자주거안정지원 국고보조금 14, ,513 2,072 3,057 3,092 3,128 3,164 0 시도비 1, , 시군구비 기초생활교육급여 기간 : 계속대상 : 저소득층규모 :600 명정도내용 : 수급자교육비등지원 계 2, , 국고보조금 2, ,

95 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 기초생활교육급여 기간 : 계속대상 : 저소득층규모 :600 명정도내용 : 수급자교육비등지원 시도비 시군구비 계 기초생활해산장제급여 기간 : 계속내용 : 기초생활해산장제급여 국고보조금 시 도 비 시군구비 계 차상위계층양곡할인지원 기간 : 계속내용 : 차상위계층양곡할인지원 국고보조금 시도비 시군구비 기초생활수급자양곡할인지원 기간 : 계속대상 : 저소득층내용 : 수급자양곡구입비등지원 계 1, , 국고보조금 1, , 의료급여사업 1, , 의료급여자치단체경상보조 기간 : 계속대상 : 저소득층규모 :4200 명정도내용 : 의료급여대상자장애인보장구지원 계 1, , 국고보조금 1, , 시도비 저소득층생활안정지원 15, ,313 2,473 3,104 3,183 3,243 3,310 0 자활지원 15, ,313 2,473 3,104 3,183 3,243 3,310 0

96 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 계 근로소득공제사업 기간 : 계속대상 : 저소득층규모 :250 명정도내용 : 자활장려금지원 국고보조금 시도비 시군구비 계 11, ,371 1,940 2,253 2,333 2,390 2,455 0 자활근로사업 기간 : 매년대상 : 저소득층규모 :260 명정도내용 : 자활근로사업추진 국고보조금 10, ,223 1,746 2,028 2,100 2,150 2,200 0 시도비 시군구비 계 1, , 지역자활센터운영 기간 : 계속대상 : 지역자활센터내용 : 지역자활센터운영지원 국고보조금 시도비 계 1, , 수급자탈수급지원사업 기간 : 계속대상 : 저소득층규모 :50 명정도내용 : 근로장려금지원 국고보조금 1, , 시도비 시군구비 취약계층지원 55, ,209 10,866 10,925 10,938 10,944 11,536 0 취약계층보호및복지증진사업추진 11, ,426 2,243 2,282 2,294 2,300 2,307 0 사회복지지원 8, ,704 1,714 1,747 1,747 1,747 1,747 0

97 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 복지서비스운영 기간 : 계속대상 : 지역주민내용 : 지역사회복지사업추진 계 시군구비 사회복지관운영 기간 : 계속대상 : 사회복지관규모 :2 개소내용 : 사회복지관운영지원 계 3, , 시 도 비 2, , 시군구비 사회복지관운영추가지원 기간 : 계속대상 : 사회복지관규모 :2 개소내용 : 사회복지관추가지원 계 2, , 시 도 비 1, , 시군구비 계 2, , 지역사회서비스투자사업 기간 : 계속대상 : 지역주민내용 : 지역사회서비스투자사업추진 국고보조금 1, , 시도비 시군구비 노숙인보호사업 노숙인쉼터및상담소운영 기간 : 계속대상 : 가톨릭근로자회관내용 : 노숙인사회복귀촉진사업등운영지원 계 시도비 시군구비 희망복지지원사업 1, , 긴급복지지원 기간 : 계속대상 : 저소득층내용 : 저소득층긴급지원 계 1, ,

98 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 국고보조금 1, , 긴급복지지원 기간 : 계속대상 : 저소득층내용 : 저소득층긴급지원 시도비 시군구비 저소득주거안정 6, ,731 1,335 1,349 1,349 1,349 1,350 0 저소득주민생활안정자금지원사업 저소득주민생활안정자금지원 기간 : 계속대상 : 저소득층내용 : 저소득주민생활안정지원 6, ,731 1,335 1,349 1,349 1,349 1,350 0 계 6, ,731 1,335 1,349 1,349 1,349 1,350 0 시군구비 6, ,731 1,335 1,349 1,349 1,349 1,350 0 장애인복지증진 29, ,234 5,846 5,846 5,847 5,847 5,847 0 장애인생활안정지원 19, ,647 3,929 3,929 3,930 3,930 3,930 0 장애인행정도우미사업 기간 : 매년대상 : 장애인행정도우미선발기준해당자내용 : 장애인복지행정업무보조로일자리지원 계 1, , 국고보조금 시 도 비 장애인연금 기간 : 매년대상 : 저소득중증장애인내용 : 저소득증중장애인생활안정 계 4, , 국고보조금 3, , 시 도 비 1, , 계 1, , 장애수당 ( 기초 ) 기간 : 매년대상 : 저소득장애인내용 : 저소득장애인생활안정도모 국고보조금 시도비

99 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 장애수당시비특별지원금 기간 : 계속대상 : 저소득장애인내용 : 장애수당추가지급 계 시 도 비 계 장애인의료비지원 기간 : 계속내용 : 장애인의료비지원 국고보조금 시도비 장애아동재활치료바우처사업 기간 : 계속대상 : 장애아동중기준해당자내용 : 재활치료바우처이용지원 계 국고보조금 시 도 비 장애인활동지원사업 기간 : 계속대상 : 중증장애인중기준해당자내용 : 신변처리, 가사외출지원등 계 8, ,604 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 0 국고보조금 6, ,022 1,204 1,204 1,205 1,205 1,205 0 시 도 비 2, , 중증장애인활동보조추가지원 기간 : 계속대상 : 독거장애인중기준해당자내용 : 활동보조시간추가지원 계 1, , 시 도 비 1, , 시각장애인안마사파견사업 기간 : 계속대상 : 안마사자격증소지미취업시각장애인내용 : 시각장애인일자리제공 계 국고보조금 시 도 비 장애인복지시설지원 9, ,586 1,917 1,917 1,918 1,918 1,918 0 장애인공동생활가정운영 기간 : 계속대상 : 장애인공동생활가정내용 : 장애인공동생활가정운영비등지원 계

100 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 장애인공동생활가정운영 기간 : 계속대상 : 장애인공동생활가정내용 : 장애인공동생활가정운영비등지원 시도비 시군구비 장애인주간보호센터운영 기간 : 계속대상 : 장애인주간보호센터내용 : 장애인주간보호센터지원 계 1, , 시 도 비 시군구비 장애인직업재활시설운영 기간 : 계속대상 : 장애인보호작업장내용 : 장애인에게근로기회제공 계 2, , 시 도 비 시군구비 1, , 장애인재활지원센터운영 기간 : 계속대상 : 장애인재활센터내용 : 장애인재활센터운영비지원등 계 시 도 비 시군구비 지적장애인자립지원센터운영 기간 : 계속대상 : 지적장애인내용 : 대구지적장애인자립지원센터운영지원 계 시 도 비 시군구비 시각장애인심부름센터운영 기간 : 계속대상 : 이동에제약있는장애인내용 : 시각장애인심부름센터 ( 이동서비스및안내보조 ) 계 2, , 시 도 비 1, , 시군구비 장애인자립생활체험홈운영 기간 : 계속대상 : 시설생활, 독립생활이가능한장애인내용 : 시설장애인자립생활지원 계

101 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 장애인자립생활체험홈운영 중증장애인자립지원사업 사업개요 기간 : 계속대상 : 시설생활, 독립생활이가능한장애인내용 : 시설장애인자립생활지원 기간 : 계속대상 : 중증장애인내용 : 중증장애인자립생활지원 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 시도비 계 국고보조금 시도비 향 후 아동복지증진 7, ,817 1,443 1,448 1,448 1,448 2,031 0 아동생활안정지원 3, , ,067 0 아동급식중식지원 기간 : 계속대상 : 결식아동규모 :1,000 여명내용 : 결식아동중식비지원 계 1, , 시 도 비 1, , 시군구비 계 1, , 아동급식조 석식지원 기간 : 계속대상 : 결식아동내용 : 조식및석식지원 시도비 시군구비 아동복지시설운영 4, , 계 1, , 지역아동센터운영지원 기간 : 계속대상 : 지역아동센터이용아동내용 : 인건비, 프로그램운영비등지원 국고보조금 시도비 시군구비 요보호아동그룹홈운영지원 기간 : 계속대상 : 요보호아동내용 : 요보호아동센터운영 계

102 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 요보호아동그룹홈운영지원 기간 : 계속대상 : 요보호아동내용 : 요보호아동센터운영 국고보조금 시도비 아동복지시설운영비 기간 : 계속대상 : 보호필요아동내용 : 인건비, 프로그램운영비등지원 계 2, , 시 도 비 시군구비 1, , 아동복지시설생활자지원 기간 : 계속대상 : 아동복지시설생활자내용 : 아동복지시설비지원 계 시 도 비 보육ㆍ가족및여성 57, ,878 11,549 11,559 11,562 11,598 11,609 0 여성발전및보육복지서비스향상 57, ,878 11,549 11,559 11,562 11,598 11,609 0 여성가족복지증진 10, ,325 2,066 2,065 2,065 2,065 2,065 0 계 한부모가족자녀양육비등지원 기간 : 계속대상 : 저소득한부모가정내용 : 양육비지원 기금보조금 시도비 계 9, ,868 1,974 1,974 1,974 1,974 1,974 0 시설미이용아동양육지원 기간 : 계속대상 : 차상위이하보육시설미이용아동내용 : 양육지원 국고보조금 5, ,978 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 0 시도비 2, , 시군구비 1, , 여성가족복지시설운영지원 8, ,037 1,591 1,596 1,613 1,613 1,623 0

103 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 성매매피해자구조지원사업 기간 : 계속대상 : 성매매피해자내용 : 성매매피해자에대한의료, 법률, 직업훈련등지원 계 국고보조금 시 도 비 성매매피해상담소운영지원 기간 : 계속대상 : 성매매피해상담소이용여성내용 : 성매매피해상담소운영비지원 계 국고보조금 시 도 비 자활지원센터운영지원 기간 : 계속대상 : 성매매피해자내용 : 자활지원센터운영비등지원 계 1, , 국고보조금 1, , 시 도 비 성매매집결지자활지원사업 기간 : 계속대상 : 성매매여성내용 : 성매매여성의탈업소, 자활지원 계 국고보조금 시 도 비 성매매피해자지원시설운영 기간 : 계속대상 : 성매매피해자내용 : 성매매피해일시보호시설운영비등지원 계 1, , 국고보조금 1, , 시 도 비 한부모가족복지시설운영비 기간 : 계속대상 : 물리적, 정신적학대아동등내용 : 대구가톨릭여성의집운영비등지원 계 시 도 비 시군구비

104 세부사업계획서 회계연도 : 2014 년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 분 부 야 : 전체 문 : 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사업개요 투 융 BTL 재원 총사업비 기투자 자 연도별투자계획 소계 향 후 건강가정지원센터운영 기간 : 계속대상 : 건강가정지원센터이용자규모 :1 개소내용 : 건강가정지원센터운영비지원 계 국고보조금 시 도 비 시군구비 계 1, , 아이돌보미지원사업 기간 : 계속대상 : 긴급아이돌봄이필요한가정내용 : 아이돌보미파견및관리교육등 국고보조금 시도비 시군구비 어린이집운영지원 39, ,516 7,892 7,899 7,884 7,920 7,921 0 계 6, ,294 1,261 1,261 1,258 1,258 1,258 0 보육돌봄서비스 기간 : 계속대상 : 보육시설내용 : 보육시설인건비지원 국고보조금 3, , 시도비 1, , 시군구비 만 5 세누리과정담임수당등지원 기간 : 계속대상 : 보육시설만 5 세공통과정담임교사내용 : 보육교사, 장애담당특수교사인건비지원 계 2, , 시 도 비 2, , 계 1, , 어린이집지원 기간 : 계속내용 : 어린이집지원 국고보조금 시도비