2010년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 행정의 투명성 제고 단위: 감사조사업무추진 감사담당관 237,164 236,349 815 행정의 투명성 제고 99,644 95,009 4,635 감사조사업무추진 59,947 54,185 5,762 청렴도 업무수행 52,727 45,465 7,262 201 일반운영비 1,927 1,865 62 01 사무관리비 1,927 1,865 62 1)청렴교육 강사료(기본) 200,000원*4회 800 1)청렴교육 강사료(초과) 100,000원*4회 400 1)플래카드 제작 구매 120,000원*4개 480 1)표창장 제작 7,700원*32개 247 203 업무추진비 7,800 7,800 0 03 시책추진업무추진비 7,800 7,800 0 1)감사조사업무추진 650,000원*12월 7,800 207 연구개발비 30,000 30,000 0 01 연구용역비 30,000 30,000 0 1)고객만족조사 용역 15,000,000원*2회 30,000 303 포상금 13,000 5,800 7,200 01 포상금 13,000 5,800 7,200 1)청렴도 평가 우수부서 시상 9,800 2)최우수 1,000,000원*1개부서*2회 2,000 2)우수 700,000원*2개부서*2회 2,800 2)장려 500,000원*5개부서*2회 5,000 1)청렴도향상 우수공무원 포상 200,000원*8명*2회 공직자 재산등록 7,220 8,720 1,500 201 일반운영비 5,620 7,120 1,500 01 사무관리비 1,120 1,120 0 3,200 1)공직자윤리위원 수당 70,000원*4명*4회 1,120 02 공공운영비 4,500 6,000 1,500 1)금융거래정보 조회 비용 2,000원*750명*3건 4,500 203 업무추진비 1,600 1,600 0 03 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0 1)공직자 윤리 업무추진 1,600,000원*1년 1,600 민원발생사전예방 15,459 16,289 830 직소민원 조정 9,190 9,190 0 201 일반운영비 3,390 3,390 0 01 사무관리비 3,390 3,390 0 1)근무복 250,000원*3명*2회 1,500-1 -
부서: 감사담당관 정책: 행정의 투명성 제고 단위: 민원발생사전예방 1)민원심의위원 수당 70,000원*9명*3회 1,890 203 업무추진비 5,800 5,800 0 03 시책추진업무추진비 5,800 5,800 0 1)민원심의 업무추진 250,000원*4회 1,000 1)직소민원조정 업무추진 100,000원*12월 1,200 1)직소민원응대 음료수 등 구입 300,000원*12월 청소년 구정평가단 운영 1,610 2,380 770 201 일반운영비 1,610 2,380 770 01 사무관리비 1,010 1,780 770 3,600 1)위촉장 및 표창장 제작 구매 7,700원*100매 770 1)플래카드 제작 구매 120,000원*2개 240 02 공공운영비 600 600 0 1)우편요금 1,000원*300통*2회 600 구민참여 점검 평가 2,600 2,600 0 203 업무추진비 600 600 0 03 시책추진업무추진비 600 600 0 1)구민참여 점검평가 보고회 3,000원*200명 600 301 일반보상금 2,000 2,000 0 12 기타보상금 2,000 2,000 0 1)구민참여 점검평가 시상품 50,000원*40명 2,000 행정사무 착오 보상 1,020 1,080 60 301 일반보상금 1,020 1,080 60 12 기타보상금 1,020 1,080 60 1)행정사무착오보상품(문화상품권 등) 1,020 2)본청, 보건소, 구의회사무국 5,000원*4매*36개부서 2)동 주민센터 5,000원*4매*15개동 300 전자민원 관리 1,039 1,039 0 201 일반운영비 39 39 0 01 사무관리비 39 39 0 1)표창장 제작 7,700원*5매 39 303 포상금 1,000 1,000 0 01 포상금 1,000 1,000 0 1)민원처리 우수공무원 시상 200,000원*5명 1,000 환경순찰 24,238 24,535 297 환경순찰 시민불편 살피미 운영 13,996 13,311 685 201 일반운영비 5,796 5,111 685 01 사무관리비 4,596 3,911 685 720-2 -
부서: 감사담당관 정책: 행정의 투명성 제고 단위: 환경순찰 1)환경순찰 시민불편살피미 수첩제작 8,000원*400부 3,200 1)환경순찰용 피복비 120,000원*4명 480 1)홍보물 제작 200,000원*4분기 800 1)표창장 제작 7,700원*15매*1회 116 02 공공운영비 1,200 1,200 0 1)순찰용 휴대전화 요금 50,000원*2대*12월 1,200 203 업무추진비 1,600 1,600 0 03 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0 1)환경순찰 업무추진 1,600,000원*1년 1,600 303 포상금 6,600 6,600 0 01 포상금 6,600 6,600 0 1)환경순찰 시민불편살피미 우수부서시상 1,900,000원*2회 1)환경순찰 시민불편살피미 우수공무원시상 200,000원*7명*2회 빨리처리기동반 운영 8,300 8,260 40 201 일반운영비 4,700 4,660 40 01 사무관리비 4,700 4,660 40 3,800 2,800 1)플래카드 제작 구매 140,000원*2개 280 1)빨리처리기동반 조끼 구매 28,000원*140명 3,920 1)상패 제작 100,000원*5개 500 203 업무추진비 2,600 2,600 0 03 시책추진업무추진비 2,600 2,600 0 1)빨리처리기동반 운영 업무추진 1,300,000원*2회 303 포상금 1,000 1,000 0 01 포상금 1,000 1,000 0 1)빨리처리기동반 유공공무원 시상 200,000원*5명*1회 환경순찰 디카모니터 운영 1,942 2,964 1,022 201 일반운영비 1,342 1,764 422 01 사무관리비 742 1,164 422 2,600 1,000 1)위촉장 및 표창장 제작 구매 7,700원*60매 462 1)플래카드 제작 구매 140,000원*2개 280 02 공공운영비 600 600 0 1)우편요금 1,000원*200통*3회 600 301 일반보상금 600 1,200 600 12 기타보상금 600 1,200 600 1)디카모니터 시상품 1,500원*100명*4건 600-3 -
부서: 감사담당관 정책: 행정운영경비(감사담당관) 단위: 인력운영비(감사담당관) 행정운영경비(감사담당관) 137,520 141,340 3,820 인력운영비(감사담당관) 22,440 23,400 960 부서인력운영비 22,440 23,400 960 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비(정원 19명) 350,000원*12월 204 직무수행경비 18,240 19,200 960 03 특정업무수행활동비 18,240 19,200 960 4,200 1)감사담당공무원 80,000원*19명*12월 18,240 기본경비(감사담당관) 115,080 117,940 2,860 기본경비 115,080 117,940 2,860 201 일반운영비 46,680 45,940 740 01 사무관리비 45,600 44,860 740 1)기본 사무용품비 20,000원*19명*4회*80% 1,216 1)기본 사무용종이류 30,000원*19명*4회*80% 1,824 1)행정장비유지비(프린터기6,복사기2) 400,000원*8대*4회*80% 10,240 1)특근급식비 7,000원*19명*20식*12월 31,920 1)도서구입비 50,000원*4팀*2회 400 02 공공운영비 1,080 1,080 0 1)공공요금 및 제세 90,000원*12월 1,080 202 여비 68,400 72,000 3,600 01 국내여비 68,400 72,000 3,600 1)출장여비 20,000원*19명*15일*12월 68,400-4 -
부서: 창의혁신담당관 정책: 혁신역량 강화 단위: 성과창출형 혁신기반 조성 창의혁신담당관 203,160 225,560 22,400 혁신역량 강화 144,680 150,380 5,700 성과창출형 혁신기반 조성 144,680 150,380 5,700 지식관리 및 제안제도 운영 37,340 40,160 2,820 201 일반운영비 14,220 16,940 2,720 01 사무관리비 4,020 6,740 2,720 1)지식관리 및 제안제도 운영 1,000,000원*1년 1,000 1)심사위원 수당 1,020 2)구정연구논문심사위원회 200,000원*3명 600 2)직무발명보상심의위원회 70,000원*1명*4회 280 2)희곡 공모 심사위원 수당 70,000원*2명 140 1)구정연구논문 책자 제작 2,000,000원*1회 2,000 02 공공운영비 10,200 10,200 0 1)지식관리시스템 유지보수 850,000원*12월 10,200 303 포상금 23,120 19,820 3,300 01 포상금 23,120 19,820 3,300 1)지식관리 우수공무원 포상 2,000원*1,000건*4분기 8,000 1)우수 제안자 시상 5,000 2)금상 500,000원*2명 1,000 2)은상 300,000원*4명 1,200 2)동상 200,000원*8명 1,600 2)장려상 100,000원*12명 1,200 1)구정연구논문 시상 3,500 2)최우수상 1,000,000원*1명 1,000 2)우수상 500,000원*2명 1,000 2)장려상 300,000원*3명 900 2)노력상 100,000원*6명 600 1)사이버퀴즈대회 우수자 시상 10,000원*8명*12월*2회 1,920 1)특허권(직무발명) 등록 보상금 3,000 2)특허권 500,000원*2명 1,000 2)실용신안권 300,000원*4명 1,200 2)디자인권 200,000원*4명 800 1)직무발명 처분 보상금 500,000원*2건 1,000 1)우수희곡 시상금 700 2)최우수상 200,000원*1명 200 2)우수상 100,000원*3명 300 2)장려상 50,000원*4명 200 혁신커뮤니티 운영 40,900 43,800 2,900-5 -
부서: 창의혁신담당관 정책: 혁신역량 강화 단위: 성과창출형 혁신기반 조성 201 일반운영비 26,600 26,600 0 01 사무관리비 26,600 26,600 0 1)혁신커뮤니티 운영 500,000원*1년 500 1)연극커뮤니티 강사료 300,000원*12회 3,600 1)창의연극동아리 운영 4,000,000원*1년 4,000 1)혁신커뮤니티 워크숍 9,000,000원*2회 18,000 1)혁신커뮤니티 발대식 500,000원*1회 500 202 여비 8,000 12,000 4,000 01 국내여비 8,000 12,000 4,000 1)워크숍 여비 4,000,000원*2회 8,000 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 1)혁신커뮤니티별 토론회 50,000원*8팀*10회 4,000 303 포상금 2,300 1,200 1,100 01 포상금 2,300 1,200 1,100 1)우수 커뮤니티 시상 1,200 2)최우수상 500,000원*1팀 500 2)우수상 300,000원*1팀 300 2)장려상 200,000원*2팀 400 1)혁신커뮤니티 연구성과 발표회 1,100 2)최우수상 200,000원*1팀*2회 400 2)우수상 150,000원*1팀*2회 300 2)장려상 100,000원*2팀*2회 400 주요업무 평가관리 23,000 23,500 500 201 일반운영비 14,100 14,600 500 01 사무관리비 14,100 14,600 500 1)주요업무 평가관리 1,000,000원*1년 1,000 1)업무평가결과 책자 발간 4,500,000원*1회 4,500 1)성과관리계획 책자 발간 4,000,000원*1회 4,000 1)목표관리계획 책자 발간 3,000,000원*1회 3,000 1)업무평가위원회 심사위원 수당 1,600 2)기본 70,000원*8명*2회 1,120 2)초과 30,000원*8명*2회 480 203 업무추진비 5,000 5,000 0 03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0 1)주요업무 평가관리 업무추진 5,000,000원*1년 303 포상금 3,900 3,900 0 01 포상금 3,900 3,900 0 5,000 1)업무평가 우수부서 시상 3,900-6 -
부서: 창의혁신담당관 정책: 혁신역량 강화 단위: 성과창출형 혁신기반 조성 2)최우수상 1,000,000원*1개부서 1,000 2)우수상 700,000원*2개부서 1,400 2)장려상 500,000원*3개부서 1,500 창의혁신활동 추진 38,700 37,700 1,000 201 일반운영비 25,300 25,400 100 01 사무관리비 25,300 25,400 100 1)창의혁신활동 추진 1,000,000원*1년 1,000 1)외부기관 혁신평가 운영 15,000,000원*1년 15,000 1)혁신홍보책자 제작 3,500,000원*2회 7,000 1)혁신칼럼 원고료 10,000원*50회 500 1)우수사례 발표대회 심사위원 수당 100,000원*4명*2회 800 1)외부강사 수당 500,000원*2회 1,000 203 업무추진비 6,000 6,000 0 03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0 1)벤치마킹 운영 4,000,000원*1년 4,000 1)창의혁신활동 2,000,000원*1년 2,000 303 포상금 7,400 5,600 1,800 01 포상금 7,400 5,600 1,800 1)창의혁신 우수사례 발표대회 4,000 2)최우수상 500,000원*1건*2회 1,000 2)우수상 300,000원*2건*2회 1,200 2)장려상 200,000원*3건*2회 1,200 2)참가상 100,000원*3건*2회 600 1)창의혁신 우수부서 시상 3,400 2)최우수상 500,000원*1부서*2회 1,000 2)우수상 300,000원*2부서*2회 1,200 2)장려상 200,000원*3부서*2회 1,200 사이버정책 토론방 및 구민창안제도 운영 4,740 5,220 480 201 일반운영비 300 280 20 01 사무관리비 300 280 20 1)사이버정책 토론방 및 구민창안제도 운영 300,000원*1년 300 301 일반보상금 4,440 4,940 500 12 기타보상금 4,440 4,940 500 1)우수토론자 시상 390,000원*6회 2,340 1)구민창안 시상 2,100 2)금상 500,000원*1명 500 2)은상 300,000원*2명 600 2)동상 200,000원*2명 400-7 -
부서: 창의혁신담당관 정책: 혁신역량 강화 단위: 성과창출형 혁신기반 조성 2)장려상 100,000원*6명 600 행정운영경비(창의혁신담당관) 58,480 75,180 16,700 인력운영비(창의혁신담당관) 3,000 3,000 0 부서인력운영비 3,000 3,000 0 203 업무추진비 3,000 3,000 0 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 1)부서운영업무추진비(정원 9명) 250,000원*12월 기본경비(창의혁신담당관) 55,480 72,180 16,700 기본경비 55,480 72,180 16,700 201 일반운영비 23,080 28,980 5,900 01 사무관리비 21,880 27,780 5,900 3,000 1)기본 사무용품비 20,000원*9명*4회*80% 576 1)기본 사무용종이류 30,000원*9명*4회*80% 864 1)행정장비유지비(프린터기3,복사기1) 400,000원*4대*4회*80% 5,120 1)특근급식비 7,000원*9명*20식*12월 15,120 1)도서구입비 50,000원*2팀*2회 200 02 공공운영비 1,200 1,200 0 1)공공요금 및 제세 100,000원*12월 1,200 202 여비 32,400 43,200 10,800 01 국내여비 32,400 43,200 10,800 1)출장여비 20,000원*9명*15일*12월 32,400-8 -
부서: 조직경영과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 청사관리 조직경영과 71,044,308 67,019,131 4,025,177 국 223,560 시 498,894 구 70,321,854 지방행정 역량 강화 2,412,148 2,501,162 89,014 청사관리 1,307,700 1,464,400 156,700 구청사 환경 개선 및 유지 관리 910,900 737,900 173,000 201 일반운영비 465,900 452,900 13,000 01 사무관리비 4,900 4,900 0 1)피복비(청사관리, 차량지원실 등) 70,000원*35명*2회 02 공공운영비 461,000 448,000 13,000 4,900 1)시설장비 유지비 133,000,000원*1년 133,000 1)공공요금 및 제세 328,000,000원*1년 328,000 206 재료비 15,000 15,000 0 01 재료비 15,000 15,000 0 1)청사환경정비 꽃(묘) 구매 500원*5,000본*6회 15,000 401 시설비및부대비 430,000 270,000 160,000 01 시설비 430,000 270,000 160,000 1)청사 정밀안전진단 결과에 따른 보수 보강 200,000,000원*1식 1)구청강당 천정보수(건축, 전기) 50,000,000원*1식 200,000 50,000 1)제2별관 노후배관 교체 20,000,000원*1식 20,000 1)구내식당 보수 30,000,000원*1식 30,000 1)기타 보수공사 130,000,000원*1식 130,000 구청사 관리 위탁 120,000 120,000 0 307 민간이전 120,000 120,000 0 05 민간위탁금 120,000 120,000 0 1)구청사관리 위탁 20,000,000원*6명 120,000 임차청사 관리 226,800 198,000 28,800 201 일반운영비 226,800 198,000 28,800 01 사무관리비 118,800 90,000 28,800 1)청사 임차료 9,900,000원*12월 118,800 02 공공운영비 108,000 108,000 0 1)청사 관리비 9,000,000원*12월 108,000 구청사 공통집기류 등 구매 50,000 18,500 31,500 405 자산취득비 50,000 18,500 31,500 01 자산및물품취득비 50,000 18,500 31,500-9 -
부서: 조직경영과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 청사관리 1)구청사 공통집기 구매 10,000,000원*1식 10,000 1)창의홀 회의용 집기 구매 40,000,000원*1식 40,000 원활한 구정 운영 938,408 828,422 109,986 구정업무추진 활성화 45,000 29,000 16,000 201 일반운영비 45,000 29,000 16,000 03 행사운영비 45,000 29,000 16,000 1)신년인사회 15,000,000원*1회 15,000 1)시장초청 행사 10,000,000원*1회 10,000 1)구로구민의날 행사 10,000,000원*1회 10,000 1)기타 기념행사 등 10,000,000원*1회 10,000 부드러운 민원 조정 97,200 97,200 0 203 업무추진비 97,200 97,200 0 03 시책추진업무추진비 97,200 97,200 0 1)각종 유관기관과의 업무활동비 12,000,000원*1년 1)집단민원 해소 관련기관 격려 등 업무추진 8,000,000원*1년 12,000 8,000 1)집단민원조정 업무활동 11,000,000원*1년 11,000 1)내방민원 및 현장민원조정 업무활동비 15,000,000원*1년 1)구정업무지원 및 시책업무 추진활동 8,000,000원*1년 15,000 8,000 1)각종 단체 업무협의 15,000,000원*1년 15,000 1)각종 회의비 250,000원*12월 3,000 1)행정지원국 업무추진 10,800,000원*1년 10,800 1)구민화합운동에 따른 각종 협의 1,600,000원*4회 1)각종 점검 등 행정운영 활동 8,000,000원*1년 인사 관리 31,500 31,000 500 201 일반운영비 29,700 29,200 500 01 사무관리비 29,700 29,200 500 6,400 8,000 1)인사제양식 5,500 2)임용장 3,500,000원*1회 3,500 2)인사기록카드 2,000,000원*1회 2,000 1)직원업무용 수첩 제작 15,000,000원*1회 15,000 1)충무계획 책자 제작 800,000원*1회 800 1)인사위원회 심의수당 70,000원*10명*12회 8,400 203 업무추진비 1,800 1,800 0 03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 1)인사관련 업무추진 150,000원*12월 1,800-10 -
부서: 조직경영과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 원활한 구정 운영 관용차량 관리 운영 296,710 287,830 8,880 201 일반운영비 197,160 185,700 11,460 02 공공운영비 197,160 185,700 11,460 1)차량관리 197,160 2)차량수리비 43,260,000원*1식 43,260 2)차량유류비 93,000,000원*1식 93,000 2)차량보험료 24,300,000원*1식 24,300 2)자동차세 6,300,000원*1식 6,300 2)환경개선부담금 7,300,000원*1식 7,300 2)업무택시제 이용료 1,500,000원*12월 18,000 2)차량수용비 5,000,000원*1식 5,000 405 자산취득비 99,550 102,130 2,580 01 자산및물품취득비 99,550 102,130 2,580 1)정수물품 대체 취득 99,550 2)소형화물(업무용) 17,000,000원*3대 51,000 2)소형화물(사업용) 17,000,000원*2대 34,000 2)소형승용(사업용) 10,000,000원*1대 10,000 2)복사기 4,000,000원*1대 4,000 2)팩시밀리 550,000원*1대 550 대체 인력뱅크 운영 265,208 212,142 53,066 101 인건비 265,208 212,142 53,066 04 기간제근로자등보수 265,208 212,142 53,066 1)대체인력 인부임 265,208 2)휴직자 42,170원*17명*180일 129,041 2)출산휴가 42,170원*17명*90일 64,521 2)사회복지 대체인력 45,600원*3명*300일 41,040 2)사용자부담금(보험료) 30,606,000원*1식 30,606 보안업무 운영 2,000 3,000 1,000 201 일반운영비 2,000 2,000 0 01 사무관리비 2,000 2,000 0 1)보안업무처리지침 발간 1,000,000원*1식 1,000 1)충무계획 책자 발간 1,000,000원*1식 1,000 당직업무 운영 200,790 168,250 32,540 201 일반운영비 199,240 168,250 30,990 01 사무관리비 199,240 168,250 30,990 1)당직비(구청) 188,040 2)일직 60,000원*7명*112일 47,040 2)숙직 60,000원*6명*365일 131,400 2)보강 60,000원*4명*40일 9,600-11 -
부서: 조직경영과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 원활한 구정 운영 1)당직실 운영경비 11,200 2)당직실 침구류 등 세탁비 600,000원*12월 7,200 2)청사방호원 피복비 250,000원*2명 500 2)현황판 정비 및 소모품 구매 3,500,000원*1식 405 자산취득비 1,550 0 1,550 01 자산및물품취득비 1,550 0 1,550 3,500 1)팩시밀리 550,000원*1대 550 1)공기청정기 1,000,000원*1대 1,000 지방방위업무 지원 166,040 208,340 42,300 지역방위업무 지원 166,040 208,340 42,300 203 업무추진비 9,600 9,600 0 03 시책추진업무추진비 9,600 9,600 0 1)직장예비군 운영 1,200,000원*1년 1,200 1)직장민방위 운영 1,200,000원*1년 1,200 1)지상협동훈련 1,500,000원*1년 1,500 1)대침투(호국)훈련 1,500,000원*1년 1,500 1)통합방위협의회 운영 등 3,200,000원*1년 3,200 1)동원예비군 훈련대대 위문 1,000,000원*1년 1,000 308 자치단체등이전 109,760 109,760 0 07 예비군육성지원경상보조 109,760 109,760 0 1)향토예비군 육성지원 109,760 2)예비군부대 운영지원 14,914,000원*1년 14,914 2)향토방위 작전지원 89,846,000원*1년 89,846 2)여성예비군소대 운영 지원 5,000,000원*1년 403 자치단체등자본이전 43,680 83,680 40,000 03 예비군육성지원자본보조 43,680 83,680 40,000 5,000 1)예비군교육 훈련 지원 43,680,000원*1년 43,680 405 자산취득비 3,000 5,300 2,300 01 자산및물품취득비 3,000 5,300 2,300 1)직장예비군 장비 구입 3,000,000원*1식 3,000 직원 능력개발 및 사기진작 5,356,051 4,528,699 827,352 직원능력개발비 소양교육 519,980 637,980 118,000 직원 해외연수 60,000 170,000 110,000 202 여비 60,000 170,000 110,000 03 국외업무여비 30,000 0 30,000 1)국제회의 및 학술대회 참가 3,000,000원*10명 30,000 04 국제화여비 30,000 170,000 140,000-12 -
부서: 조직경영과 정책: 직원 능력개발 및 사기진작 단위: 직원능력개발비 소양교육 1)선진행정 시찰 3,000,000원*10명 30,000 직원교육 459,980 467,980 8,000 201 일반운영비 367,580 375,580 8,000 01 사무관리비 367,580 375,580 8,000 1)직원직무교육 10,000,000원*1년 10,000 1)건설전문교육 1,600,000원*2명*1회 3,200 1)세무대학원 단기위탁교육 2,000,000원*2명 4,000 1)퇴직예정공무원교육 2,000,000원*45명*70% 63,000 1)방화 및 위험물 취급자교육 50,000원*2회 100 1)사회복지전담공무원교육 200,000원*10명 2,000 1)민간위탁교육 50,000,000원*1년 50,000 1)직원 소양교육 강사료 1,000,000원*6회 6,000 1)직원 외국어 강좌 강사료 120,000원*3과목*4회*12월 17,280 1)조직일체감 훈련 50,000,000원*1년 50,000 1)신규임용 직원 오리엔테이션 10,000,000원*1년 1)직원 능력개발비(학원, 대학) 65,000,000원*1년 10,000 65,000 1)자체교육(맞춤형)비 55,000 2)제반 직무관련 교육 200,000원*2시간*5국*2회 4,000 2)독서릴레이 10,000,000원*1년 10,000 2)기획력 향상 직무교육 200,000원*2시간*5국*4회 8,000 2)관리자 변화혁신 교육 26,000,000원*1년 26,000 2)자체교육 교재 발간비 7,000,000원*1년 7,000 1)성인지 및 양성평등 교육 20,000원*250명 5,000 1)직장내 성희롱 예방교육 500,000원*2회 1,000 1)직원정보화 교육 26,000 2)강사료 600,000원*30회 18,000 2)교재비 8,000원*1,000권 8,000 202 여비 90,000 90,000 0 01 국내여비 90,000 90,000 0 1)관외 출장여비 30,000,000원*1년 30,000 1)직원 직무 전문 기타 교육여비 60,000 2)전문교육(2주) 120,000원*200명 24,000 2)전문교육(1주) 70,000원*400명 28,000 2)기타 교육여비 40,000원*200명 8,000 203 업무추진비 2,400 2,400 0 03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0 1)직원 위탁교육 업무추진비 200,000원*12월 2,400-13 -
부서: 조직경영과 정책: 직원 능력개발 및 사기진작 단위: 성과시스템 운영 및 친절 성과시스템 운영 및 친절 328,840 278,360 50,480 직원표창 53,540 53,540 0 201 일반운영비 3,940 3,940 0 01 사무관리비 3,940 3,940 0 1)표창장 제작비 7,700원*200매 1,540 1)표창패 제작비 200,000원*12개 2,400 303 포상금 49,600 49,600 0 01 포상금 49,600 49,600 0 1)유공공무원 시상 200,000원*80명 16,000 1)우수공무원 시상 200,000원*80명 16,000 1)효행공무원 시상 500,000원*10명 5,000 1)환경평가 우수부서 시상 2,900 2)최우수 500,000원*2개부서*1회 1,000 2)우수 300,000원*3개부서*1회 900 2)장려 200,000원*5개부서*1회 1,000 1)친절도종합평가 우수부서 및 공무원 시상 4,900 2)우수부서 2,900 3)최우수 500,000원*2개부서*1회 1,000 3)우수 300,000원*3개부서*1회 900 3)장려 200,000원*5개부서*1회 1,000 2)우수직원 2,000 3)최우수 300,000원*1명*2회 600 3)우수 200,000원*2명*2회 800 3)장려 100,000원*3명*2회 600 1)구로를 빛낸 일꾼상 300,000원*3명*4회 3,600 1)고객만족 우수사례 경진대회 시상 1,200 2)최우수 500,000원*1개부서*1회 500 2)우수 300,000원*1개부서*1회 300 2)장려 200,000원*2개부서*1회 400 모범 친절공무원 공로연수 65,600 103,400 37,800 203 업무추진비 1,600 1,600 0 03 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0 1)모범 친절공무원 공로연수(배우자포함) 20,000원*40명*2 1,600 303 포상금 64,000 101,400 37,400 01 포상금 64,000 101,400 37,400 1)모범 친절공무원 공로연수(배우자포함) 800,000원*40명*2 64,000 친절분위기 확산 94,800 96,820 2,020 201 일반운영비 24,800 23,920 880-14 -
부서: 조직경영과 정책: 직원 능력개발 및 사기진작 단위: 성과시스템 운영 및 친절 01 사무관리비 24,800 23,920 880 1)직원 친절서비스 특별교육 1,000,000원*4회 4,000 1)친절 자체강사 외부위탁교육 1,000,000원*5명*2회 10,000 1)구내방송 운영 200,000원*14명 2,800 1)친절서비스 책자 및 홍보물 제작 3,000,000원*1회 3,000 1)친절교육 관련 사무용품 구입 500,000원*6회 3,000 1)친절서비스 우수기관 벤치마킹 1,000,000원*2회 203 업무추진비 10,000 12,000 2,000 03 시책추진업무추진비 10,000 12,000 2,000 2,000 1)친절교육 업무추진비 4,400,000원*1년 4,400 1)친절도우미 운영 100,000원*3명*2회 600 1)구민친절도 및 환경정비 평가반 활동 20,000원*50명*2회 2,000 1)직원 친절교육장 운영 1,200,000원*2회 2,400 1)구내 방송진행자 격려 10,000원*15명*4회 600 307 민간이전 60,000 60,000 0 05 민간위탁금 60,000 60,000 0 1)구청현관 민원안내도우미 운영 20,000,000원*3명 60,000 정년퇴임식 운영 114,900 24,600 90,300 201 일반운영비 9,900 7,900 2,000 01 사무관리비 1,200 4,800 3,600 1)상록봉사단 사무실 운영비 100,000원*12월 1,200 03 행사운영비 8,700 1,900 6,800 1)공로패 제작 140,000원*45명 6,300 1)퇴임식행사 준비물품 구매(플래카드 등) 1,200,000원*2회 203 업무추진비 104,000 15,700 88,300 03 시책추진업무추진비 104,000 15,700 88,300 2,400 1)정년퇴임 공무원 격려 2,000,000원*45명 90,000 1)명예퇴임 공무원 격려 2,000,000원*5명 10,000 1)정년퇴임식 다과회(배우자 포함) 1,500,000원*2회 3,000 1)상록봉사단 격려 20,000원*50명 1,000 301 일반보상금 1,000 1,000 0 10 행사실비보상금 1,000 1,000 0 1)퇴임식 축하 공연 50,000원*10명*2회 1,000 직원 사기 진작 4,260,211 3,348,999 911,212 휴양소 운영 154,000 150,000 4,000-15 -
부서: 조직경영과 정책: 직원 능력개발 및 사기진작 단위: 직원 사기 진작 303 포상금 154,000 150,000 4,000 01 포상금 154,000 150,000 4,000 1)하계휴양소 140,000원*1,100박 154,000 선택적 복지제도 운영 3,211,800 2,390,100 821,700 303 포상금 3,211,800 2,390,100 821,700 01 포상금 3,211,800 2,390,100 821,700 1)선택적복지(직원생일, 결혼기념일 및 어려운 직원 돕기 등 포함) 1,000원*1,272명*2,500포인트*93% 2,957,400 1)단체보험 200,000원*1,272명 254,400 직원자녀 보육료 지원 291,600 259,200 32,400 303 포상금 291,600 259,200 32,400 01 포상금 291,600 259,200 32,400 1)직원자녀 보육료 90,000원*270명*12월 291,600 공무원 및 자녀 학자금대여 453,685 382,023 71,662 307 민간이전 453,685 382,023 71,662 05 민간위탁금 453,685 382,023 71,662 1)공무원자녀 국고대여 장학금 (1,320,608,000원-836,791,000원)-30,132,000 원 453,685 구내식당 운영 82,326 84,676 2,350 101 인건비 27,926 27,326 600 04 기간제근로자등보수 27,926 27,326 600 1)사용자부담금 지원(보험료 및 퇴직금) 27,926 2)건강보험 350,000원*12월 4,200 2)고용보험 1,500,000원*1회 1,500 2)국민연금 400,000원*12월 4,800 2)산재보험 1,500,000원*1회 1,500 2)퇴직금 적립부담금 79,625,810원*20% 15,926 206 재료비 44,400 44,400 0 01 재료비 44,400 44,400 0 1)구내식당 지원 3,700,000원*12월 44,400 405 자산취득비 10,000 12,950 2,950 01 자산및물품취득비 10,000 12,950 2,950 1)업소용 냉동,냉장고(1,500L) 1)업소용 냉동,냉장고(1,000L) 2,300,000원*1대 1,700,000원*1대 2,300 1,700 1)주방용품 구매 6,000,000원*1식 6,000 공무원노동조합 운영 48,000 64,200 16,200-16 -
부서: 조직경영과 정책: 직원 능력개발 및 사기진작 단위: 직원 사기 진작 201 일반운영비 14,600 14,600 0 01 사무관리비 14,600 14,600 0 1)사무용품비 200,000원*12월 2,400 1)단체교섭 속기사비 200,000원*15회*2시간*1명 6,000 1)자료 인쇄비 500,000원*2회 1,000 1)서적 구입비 500,000원*2회 1,000 1)공인노무사 자문료 350,000원*1명*12월 4,200 203 업무추진비 33,400 40,400 7,000 03 시책추진업무추진비 33,400 40,400 7,000 1)공무원노동조합 운영 및 노사업무추진 4,800,000원*1년 1)단체교섭을 위한 예비교섭 및 실무협의 5,000,000원*1년 4,800 5,000 1)노사 업무협의 10,000원*30명*12회 3,600 1)노사 워크숍 20,000,000원*1회 20,000 신명나는 직장분위기 조성 8,800 8,800 0 201 일반운영비 4,000 4,000 0 01 사무관리비 4,000 4,000 0 1)출근은 신나게 이벤트 1,000,000원*4회 4,000 303 포상금 4,800 4,800 0 01 포상금 4,800 4,800 0 1)출근은 신나게 이벤트 1,200,000원*4회 4,800 직원화합 한마당 10,000 10,000 0 201 일반운영비 10,000 10,000 0 03 행사운영비 10,000 10,000 0 1)등산대회 개최 10,000,000원*1회 10,000 콘도회원권 구매 247,020 263,360 16,340 콘도회원권 구입 및 운영 247,020 263,360 16,340 201 일반운영비 97,020 63,360 33,660 01 사무관리비 97,020 63,360 33,660 1)콘도관리비 110,000원*(49구좌*30박)*60% 97,020 405 자산취득비 150,000 200,000 50,000 01 자산및물품취득비 150,000 200,000 50,000 1)콘도회원권 구매 30,000,000원*5구좌 150,000 법무행정서비스 기능 강화 57,290 53,256 4,034 시 57,290 시민권익구제 확대 57,290 53,256 4,034 시 57,290-17 -
부서: 조직경영과 정책: 법무행정서비스 기능 강화 단위: 시민권익구제 확대 특별사법경찰관리 운영 57,290 53,256 4,034 시 57,290 201 일반운영비 41,930 41,496 434 시 41,930 01 사무관리비 32,810 28,776 4,034 1)차량 임차료 682,000원*12월 8,184 시 8,184 1)급량비 7,000원*20식*4명*12월 6,720 시 6,720 1)사무실 임차료 1,200,000원*12월 14,400 시 14,400 1)일반 수용비 3,506,000원*1년 3,506 시 3,506 02 공공운영비 9,120 12,720 3,600 1)사무실 관리비 560,000원*12월 6,720 시 6,720 1)차량 유지비 200,000원*12월 2,400 시 2,400 202 여비 14,400 10,800 3,600 시 14,400 01 국내여비 14,400 10,800 3,600 1)출장여비 20,000원*15일*4명*12월 14,400 시 14,400 203 업무추진비 960 960 0 시 960 03 시책추진업무추진비 960 960 0 1)특사경 업무추진 960,000원*1년 960 시 960 재무활동(조직경영과) 163,000 123,000 40,000 내부거래지출 163,000 123,000 40,000 시설물 위탁 운영 163,000 123,000 40,000 309 공기업경상전출금 163,000 123,000 40,000 02 공사ㆍ공단경상전출금 163,000 123,000 40,000 1)시설관리공단 건물 등 위탁 163,000,000원*1년 163,000 행정운영경비(조직경영과) 63,055,819 59,813,014 3,242,805 국 223,560 시 441,604 구 62,390,655 인력운영비(조직경영과) 62,667,339 59,393,354 3,273,985 국 223,560 시 441,604 구 62,002,175-18 -
부서: 조직경영과 정책: 행정운영경비(조직경영과) 단위: 인력운영비(조직경영과) 부서인력운영비 144,520 144,940 420 203 업무추진비 143,800 144,220 420 01 기관운영업무추진비 137,500 137,500 0 1)기관운영업무추진 137,500 2)구청장 78,100,000원*1년 78,100 2)부구청장 56,100,000원*1년 56,100 2)행정지원국장 3,300,000원*1년 3,300 04 부서운영업무추진비 6,300 6,720 420 1)부서운영업무추진비(정원 65명) 525,000원*12월 6,300 204 직무수행경비 720 720 0 03 특정업무수행활동비 720 720 0 1)공무원단체업무 담당 공무원 60,000원*1명*12월 720 인력운영비(총괄) 61,760,186 58,571,685 3,188,501 101 인건비 46,711,748 45,916,315 795,433 01 보수 44,621,048 44,158,265 462,783 1)구본청 및 동주민센터 기본급(1069명) 25,698,456 2)연봉제(7명) 477,949 3)구청장(고정급적연봉) 75,303,000원*1년 75,303 3)부구청장(성과급적연봉) 72,236,000원*1년 72,236 3)4급국장(성과급적연봉) 66,082,000원*5명*1년 330,410 2)구 동공무원기본급(1062명) 23,644,225 3)일반및별정직(843명) 18,670,111 4)5급 2,961,300원*46명*12월 1,634,638 4)6급 2,485,400원*160명*12월 4,771,968 4)7급 2,028,500원*329명*12월 8,008,518 4)8급 1,330,900원*153명*12월 2,443,533 4)9급 973,900원*155명*12월 1,811,454 3)기능직(219명) 4,974,114 4)6급 2,512,100원*8명*12월 241,162 4)7급 2,194,700원*25명*12월 658,410 4)8급 1,855,600원*156명*12월 3,473,684 4)9급 1,848,900원*23명*12월 510,297 4)10급 1,078,100원*7명*12월 90,561 2)상여금(정근수당) 23,644,225,000원*1/12*80% 1,576,282 1)국.시비보조사업인건비 감조정 665,164 2)여권업무대행직원 -63,842,000원*1년 63,842 2)사회복지전담공무원 -441,604,000원*1년 441,604-19 -
부서: 조직경영과 정책: 행정운영경비(조직경영과) 단위: 인력운영비(조직경영과) 2)가족관계등록 대행업무 -159,718,000원*1년 159,718 1)구 동공무원수당(1062명) 8,941,480 2)시간외근무수당 5,512,507 3)5급 9,796원*60시간*46명*12월 324,444 3)6급 8,312원*60시간*168명*12월 1,005,420 3)7급 7,457원*60시간*354명*12월 1,900,641 3)8급 6,682원*60시간*309명*12월 1,486,612 3)9급 5,993원*60시간*178명*12월 768,063 3)10급 5,422원*60시간*7명*12월 27,327 2)가족수당 732,000 3)배우자 40,000원*810명*12월 388,800 3)직계존비속 20,000원*1,430명*12월 343,200 2)자녀학비보조수당 365,364 3)중학생 59,400원*195명*4회 46,332 3)고등학생 443,100원*180명*4회 319,032 2)육아휴직수당 500,000원*20명*12월 120,000 2)정근수당가산금(일반,별정,기능 900명) 998,280 3)25년이상 130,000원*210명*12월 327,600 3)20년이상~25년미만 110,000원*219명*12월 289,080 3)15년이상~20년미만 80,000원*230명*12월 220,800 3)10년이상~15년미만 60,000원*135명*12월 97,200 3)5년이상~10년미만 50,000원*106명*12월 63,600 2)휴일근무수당(107명) 295,344 3)6급 62,615원*1명*115일*50% 3,601 3)7급 56,175원*12명*115일*50% 38,761 3)8급 50,337원*35명*115일*50% 101,304 3)9급 45,147원*53명*115일*50% 137,586 3)10급 40,845원*6명*115일*50% 14,092 2)위험수당 22,560 3)갑종 50,000원*32명*12월 19,200 3)을종 40,000원*7명*12월 3,360 2)모범공무원수당 50,000원*10명*12월 6,000 2)대우공무원수당 23,644,225,000원*4.8%*30% 340,477 2)특수업무수당 378,948 3)기술업무수당(자격증가산금포함) 4,770,000원*12월 57,240 3)전기안전관리수당 3,420 4)전기안전관리담당자 30,000원*8명*12월 2,880 4)전기안전관리보조원 15,000원*3명*12월 540-20 -
부서: 조직경영과 정책: 행정운영경비(조직경영과) 단위: 인력운영비(조직경영과) 3)자동차운전업무수당 40,000원*100명*12월 48,000 3)민원업무수당 30,000원*210명*12월 75,600 3)전산업무수당(3년이상) 50,000원*5명*12월 3,000 3)사회복지업무수당 30,000원*40명*12월 14,400 3)동근무수당(6급이하) 70,000원*210명*12월 176,400 3)장려수당 888 4)7급 38,000원*1명*12월 456 4)8급 36,000원*1명*12월 432 2)명예퇴직수당 20,000,000원*5명 100,000 2)조기퇴직수당 7,000,000원*10명 70,000 1)정액급식비(구 동1069명) 130,000원*1,069명*12월 1,667,640 1)교통보조비(구 동1062명-연봉제제외) 1,602,960 2)5급 140,000원*46명*12월 77,280 2)6~7급 130,000원*522명*12월 814,320 2)8~10급 120,000원*494명*12월 711,360 1)명절휴가비(구 동1062명-연봉제제외) 23,644,225,000원*1/12*120% 2,364,423 1)가계지원비(구 동1062명-연봉제제외) 23,644,225,000원/12*16.7%*12월 3,948,586 1)연가보상비(구 동 1068명) 1,062,667 2)부구청장 72,236,000원*0.66*1/12*1/30*16일 2,119 2)4급국장 330,410,000원*0.66*1/12*1/30*16일 9,693 2)일반,별정,기능직 23,644,225,000원*1/12*1/30*16일 1,050,855 02 기타직보수 819,783 888,860 69,077 1)기타직보수 819,783 2)청원경찰(3명) 142,841 3)기준봉급 1,963,600원*3명*12월 70,690 3)상여금(정근수당) 70,690,000원*1/12*100% 5,891 3)시간외근무수당 6,461원*60시간*3명*12월 13,956 3)대민활동비 50,000원*3명*12월 1,800 3)가족수당 2,880 4)배우자 40,000원*3명*12월 1,440 4)직계존비속 20,000원*6명*12월 1,440 3)자녀학비보조수당 5,318 4)고등학생 443,100원*3명*4회 5,318 3)감독자수당 840-21 -
부서: 조직경영과 정책: 행정운영경비(조직경영과) 단위: 인력운영비(조직경영과) 4)대장 30,000원*1명*12월 360 4)반장 20,000원*2명*12월 480 3)정근수당가산금 4,680 4)25년이상 130,000원*3명*12월 4,680 3)직급보조비 105,000원*3명*12월 3,780 3)복리후생비 31,017 4)정액급식비 130,000원*3명*12월 4,680 4)교통보조비 120,000원*3명*12월 4,320 4)명절휴가비 70,690,000원*1/12*60%*2회 4)연가보상비 70,690,000원*1/12*1/30*16일 4)가계지원비 70,690,000원/12*16.7%*12월 3)청원경찰 고용보험 부담금 153,000,000원*1.3% 7,069 3,142 11,806 1,989 2)계약직(12명) 604,657 3)연봉 474,164 4)나급 53,696,000원*1명*1년 53,696 4)다급 43,884,000원*2명*1년 87,768 4)라급(전산2,촬영2,기록물1,교통1) 38,501,000원*6명*1년 4)마급(영양1,교통2) 33,898,000원*3명*1년 231,006 101,694 3)가족수당 5,280 4)배우자 40,000원*6명*12월 2,880 4)직계존비속 20,000원*10명*12월 2,400 3)시간외근무수당 66,092 4)나급 53,696,000원*70%*0.5*1.5/226*60시간* 1명 4)다급 43,884,000원*70%*0.5*1.5/226*60시간* 2명 4)라급(전산2,촬영2,기록물1,교통1) 38,501,000원*70%*0.5*1.5/226*60시간* 6명 4)마급(영양1,교통2) 33,898,000원*70%*0.5*1.5/226*60시간* 3명 7,485 12,234 32,198 14,175 3)대민활동비 50,000원*12명*12월 7,200 3)직급보조비 16,560 4)나급 155,000원*1명*12월 1,860 4)다급 140,000원*2명*12월 3,360 4)라급(전산2,촬영2,기록물1,교통1) 105,000원*6명*12월 7,560-22 -
부서: 조직경영과 정책: 행정운영경비(조직경영과) 단위: 인력운영비(조직경영과) 4)마급(영양1,교통2) 105,000원*3명*12월 3,780 3)복리후생비 32,629 4)정액급식비 130,000원*12명*12월 18,720 4)연가보상비 474,164,000원*0.66*1/12*1/30*16일 13,909 3)별정 계약직 고용보험 부담금 607,000,000원*0.45% 2,732 2)실무수습 임용자 72,285 3)기본급 820,100원*5명*12월 49,206 3)초과근무수당 59,930원*5명*12월 3,596 3)복리후생비 250,000원*5명*12월 15,000 3)4대보험료 74,710원*5명*12월 4,483 03 무기계약근로자보수 1,270,917 869,190 401,727 1)상용인부 퇴직금(정년, 일반, 중간정산)-환경 미화원 제외 80,000,000원*10명 800,000 1)기관부담금(구 전체) 470,917 2)건강보험 8,746,066,000원*2.705% 236,582 2)장기요양보험료 236,582,000원*4.78% 11,309 2)고용보험 8,746,066,000원*2.05% 179,295 2)재해보상금 8,746,066,000원*0.5% 43,731 203 업무추진비 39,725 40,070 345 02 정원가산업무추진비 39,725 40,070 345 1)구본청 정원(815명) 39,725 2)1 ~ 100명까지 80,000원*100명 8,000 2)101 ~ 300명까지 60,000원*200명 12,000 2)301 ~ 600명까지 45,000원*300명 13,500 2)601 ~ 800명까지 30,000원*200명 6,000 2)801명이상 15,000원*15명 225 204 직무수행경비 2,233,920 2,255,745 21,825 01 직책급업무수행경비 74,160 76,560 2,400 1)구본청(39명) 74,160 2)구청장 650,000원*1명*12월 7,800 2)부구청장 600,000원*1명*12월 7,200 2)4급(국장) 350,000원*5명*12월 21,000 2)5급(과장) 100,000원*31명*12월 37,200 2)직장예비군 중대장 80,000원*1명*12월 960 02 직급보조비 1,749,960 1,699,185 50,775 1)구본청 및 동주민센터(1069명) 1,749,960 2)구청장 650,000원*12월 7,800 2)부구청장 500,000원*12월 6,000 2)4급 400,000원*5명*12월 24,000-23 -
부서: 조직경영과 정책: 행정운영경비(조직경영과) 단위: 인력운영비(조직경영과) 2)5급 250,000원*46명*12월 138,000 2)6급 155,000원*168명*12월*105% 328,104 2)7급 140,000원*354명*12월*105% 624,456 2)8,9급 105,000원*487명*12월 613,620 2)10급 95,000원*7명*12월 7,980 03 특정업무수행활동비 409,800 480,000 70,200 1)대민활동비(구 본청 6급이하) 50,000원*683명*12월 409,800 303 포상금 2,895,693 2,879,697 15,996 02 성과상여금 2,895,693 2,879,697 15,996 1)성과상여금 26,525,426,000원*1/12*131% 2,895,693 304 연금부담금등 9,714,605 7,364,704 2,349,901 01 연금부담금 8,127,770 5,855,149 2,272,621 1)구청,보건소,구의회,동주민센터 공무원 8,127,770 2)연금부담금 및 보전금 5,265,628 3)연봉제(9명), 계약직(19명) 1,465,317,000원*0.73*17.251% 3)호봉제(직원1,178명, 청경4명) 29,453,924,000원*17.251% 184,531 5,081,097 2)퇴직수당부담금 2,784,000 3)정년(45명) 2,484,000,000원*1년 2,484,000 3)일반(명퇴5명, 조기10명) 300,000,000원*1년 300,000 2)재해보상부담금 78,142 3)연봉제(9명), 계약직(19명) 1,465,317,000원*0.73*0.256% 3)호봉제(직원1,178명, 청경4명) 29,453,924,000원*0.256% 2,739 75,403 02 국민건강보험금 1,586,835 1,509,555 77,280 1)건강보험부담금 1,514,444 2)연봉제(9명), 계약직(19명) 1,510,317,000원*2.705% 2)호봉제(직원1,178명, 청경4명) 54,476,453,000원*2.705% 40,855 1,473,589 1)노인장기요양보험료 1,514,444,000원*4.78% 72,391 307 민간이전 164,495 115,154 49,341 07 연금지급금 164,495 115,154 49,341 1)공무원 재해보상금 154,597 2)사망조위금 30,919,241,000원*0.45% 139,137 2)재해부조금 30,919,241,000원*0.05% 15,460 1)청원경찰 퇴직금(1명) 4,100,710원*881/365일 구청사관리원 인건비 97,469 93,950 3,519 9,898-24 -
부서: 조직경영과 정책: 행정운영경비(조직경영과) 단위: 인력운영비(조직경영과) 101 인건비 97,469 93,950 3,519 03 무기계약근로자보수 97,469 93,950 3,519 1)청사관리 인부임(2명) 97,469 2)기본급 1,330,000원*2명*12월 31,920 2)상여금 (31,920,000원+11,664,000원)*1/12*400% 14,528 2)수당 33,379 3)시간외근무수당 7,465원*1.5*2명*20시간*12월 3)휴일근무수당 7,465원*1.5*2명*16시간*12월 5,375 4,300 3)연차유급휴가수당 59,720원*2명*15일 1,792 3)작업장려수당 70,000원*2명*12월 1,680 3)가족수당 (40,000원*2명*12월)+(20,000원*4명*12월 ) 1,920 3)근속가산금 27,000원*18년차*2명*12월 11,664 3)위생수당 50,000원*2명*12월 1,200 3)가계지원비 (31,920,000원+11,664,000원)*1/12*150% 5,448 2)복리후생비 10,488 3)급식비 100,000원*2명*12월 2,400 3)여비 110,000원*2명*12월 2,640 3)명절휴가비 (31,920,000원+11,664,000원)*1/12*75%*2 회 5,448 2)기타지원경비 740 3)직업연관질환 검진비 150,000원*2명*1회 300 3)체련대회 20,000원*2명*2회 80 3)피복비 180,000원*2명 360 2)기관부담금 6,414 3)국민연금부담금 90,315,000원*4.5% 4,065 3)산재보험료 90,315,000원*2.6% 2,349 인력운영비(여권업무) 63,842 0 63,842 국 63,842 101 인건비 63,842 0 63,842 국 63,842 01 보수 63,842 0 63,842 1)여권업무대행직원 63,842,000원*1년 63,842 국 63,842 인력운영비(사회복지전문요원) 441,604 416,060 25,544 시 441,604 101 인건비 441,604 416,060 25,544-25 -
부서: 조직경영과 정책: 행정운영경비(조직경영과) 단위: 인력운영비(조직경영과) 시 441,604 01 보수 441,604 416,060 25,544 1)사회복지전담공무원 인건비 441,604,000원*1년 441,604 시 441,604 인력운영비(가족관계등록사무) 159,718 166,719 7,001 국 159,718 101 인건비 159,718 166,719 7,001 국 159,718 01 보수 159,718 166,719 7,001 1)가족관계등록 대행업무 159,718,000원*1년 159,718 국 159,718 기본경비(조직경영과) 388,480 419,660 31,180 기본경비 388,480 419,660 31,180 201 일반운영비 150,880 156,860 5,980 01 사무관리비 135,880 144,860 8,980 1)기본 사무용품비 20,000원*43명*4회*80% 2,752 1)기본 사무용종이류 30,000원*43명*4회*80% 4,128 1)행정장비유지비(프린터기12,복사기3) 400,000원*15대*4회*80% 19,200 1)특근급식비 7,000원*65명*20식*12월 109,200 1)도서구입비 50,000원*6팀*2회 600 02 공공운영비 15,000 12,000 3,000 1)공공요금 및 제세 15,000,000원*1년 15,000 202 여비 237,600 262,800 25,200 01 국내여비 237,600 262,800 25,200 1)출장여비 20,000원*66명*15일*12월 237,600-26 -
부서: 기획예산과 정책: 기획 조정 단위: 구정업무 기획 조정 기획예산과 5,591,916 6,614,268 1,022,352 기획 조정 177,100 150,680 26,420 구정업무 기획 조정 177,100 150,680 26,420 구정운영 업무계획 수립 112,000 115,000 3,000 201 일반운영비 90,000 93,000 3,000 01 사무관리비 84,000 87,000 3,000 1)신년 행정소개 책자 발간 20,000,000원*1회 20,000 1)주요업무계획 책자 발간 10,000,000원*1회 10,000 1)구정백서 및 구정현황 발간 21,000 2)구정백서 발간 30,000원*500부 15,000 2)구정현황 발간 6,000,000원*1회 6,000 1)구정운영 4개년 계획 발간 40,000원*300부 12,000 1)각종 유인물 제작 3,000,000원*4회 12,000 1)지역정책 연구포럼 교육 500,000원*10명 5,000 1)자료작성용 소프트웨어 구매 4,000,000원*1회 4,000 02 공공운영비 6,000 6,000 0 1)전국 시장 군수 구청장 협의회 부담금 6,000,000원*1회 6,000 203 업무추진비 22,000 22,000 0 03 시책추진업무추진비 22,000 22,000 0 1)구정업무 기획 조정활동 4,000,000원*1년 4,000 1)구로발전 주요 시책 추진 8,000,000원*1년 8,000 1)유관기관과의 구정협의 10,000,000원*1년 10,000 자료실 운영 16,000 16,750 750 201 일반운영비 16,000 16,000 0 01 사무관리비 16,000 16,000 0 1)월간도서 구입(부서 배포용 포함) 2,000,000원*4분기 8,000 1)자료실 도서 구입 2,000,000원*4분기 8,000 서남권포럼 운영 49,100 18,930 30,170 201 일반운영비 43,400 7,230 36,170 01 사무관리비 43,400 7,230 36,170 1)책자 제작 1,000,000원*2회 2,000 1)홍보인쇄비 1,200 2)리플릿 200원*400장*12회 960 2)초청장 300원*400장*2회 240 1)플래카드 100,000원*12개 1,200 1)서남권포럼 참석수당 36,000 2)기본 70,000원*30명*12회 25,200-27 -
부서: 기획예산과 정책: 기획 조정 단위: 구정업무 기획 조정 2)초과 30,000원*30명*12회 10,800 1)발제자 및 토론자 원고료 등 300,000원*10회 3,000 203 업무추진비 5,700 900 4,800 03 시책추진업무추진비 5,700 900 4,800 1)다과비 100,000원*12회 1,200 1)포럼운영관련 업무추진 4,500 2)정례회 15,000원*20명*6회 1,800 2)월례회의 15,000원*30명*6회 2,700 효율적 재정운영 346,723 320,848 25,875 효율적 재정운영 346,723 320,848 25,875 성과중심의 예산운용 101,723 75,848 25,875 101 인건비 11,603 5,178 6,425 04 기간제근로자등보수 11,603 5,178 6,425 1)지방재정정보시스템 입력요원 인부임 11,603 2)인건비 46,000원*1명*180일 8,280 2)수당 2,070 3)휴일수당 23,000원*1명*26일 598 3)주 월차수당 46,000원*1명*32일 1,472 2)4대보험료(사용자 부담금) 1,253 3)국민연금 10,350,000원*4.5% 466 3)건강보험 10,350,000원*2.54% 263 3)고용보험 10,350,000원*1.75% 182 3)산재보험 10,350,000원*3.3% 342 201 일반운영비 76,120 56,670 19,450 01 사무관리비 76,120 56,670 19,450 1)본예산(안) 및 예산서 28,000,000원*1회 28,000 1)추경예산(안) 및 예산서 12,000,000원*3회 36,000 1)중기지방재정계획서 2,000,000원*1회 2,000 1)기금운용계획서 및 변경계획서 1,000,000원*3회 3,000 1)예산편성운영기준 책자 1,000,000원*1년 1,000 1)기금성과분석보고서 등 제본비 2,000,000원*1식 2,000 1)위원회 수당 4,120 2)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 700 2)투자심사위원회 참석수당 3,000 3)기본 70,000원*5명*3회 1,050 3)초과 30,000원*5명*3회 450 3)심사 20,000원*5건*5명*3회 1,500-28 -
부서: 기획예산과 정책: 효율적 재정운영 단위: 효율적 재정운영 2)통합관리기금운용위원회 참석수당 70,000원*3명*2회 420 203 업무추진비 14,000 14,000 0 03 시책추진업무추진비 14,000 14,000 0 1)예산편성 심의 운영 업무추진 7,000,000원*1년 1)예산관련 자료수집 및 분석활동 3,500,000원*1년 1)시비투자사업 심의 분석 현장설명 업무추진 3,500,000원*1년 예산성과금 지급 15,000 15,000 0 303 포상금 15,000 15,000 0 01 포상금 15,000 15,000 0 7,000 3,500 3,500 1)예산성과금 15,000,000원*1년 15,000 기관공통 운영비 지원 230,000 230,000 0 201 일반운영비 130,000 130,000 0 01 사무관리비 100,000 100,000 0 1)기관공통 사무관리비(급량비 등) 100,000,000원*1년 100,000 02 공공운영비 30,000 30,000 0 1)기관공통 공공요금 및 시설유지비 등 30,000,000원*1년 30,000 202 여비 100,000 100,000 0 01 국내여비 100,000 100,000 0 1)기관공통 국내여비 100,000,000원*1년 100,000 의회법제 업무수행 380,260 405,240 24,980 효율적인 의회 법무 수행 380,260 405,240 24,980 의회법제 행정 수행 38,600 41,600 3,000 201 일반운영비 18,000 21,000 3,000 01 사무관리비 18,000 21,000 3,000 1)행정사무감사처리보고서 발간 30,000원*100부 1)의정비 심의관련 설문조사 위탁비 10,000원*1,000명 3,000 10,000 1)의정비 심의위원 참석수당 5,000 2)기본 70,000원*10명*5회 3,500 2)초과 30,000원*10명*5회 1,500 203 업무추진비 20,600 20,600 0 03 시책추진업무추진비 20,600 20,600 0 1)법제 및 의회관련 업무추진 20,000,000원*1년 20,000-29 -
부서: 기획예산과 정책: 의회법제 업무수행 단위: 효율적인 의회 법무 수행 1)규제개혁심의위원회 운영 200,000원*3회 600 송무수행 341,660 363,640 21,980 201 일반운영비 239,660 261,640 21,980 01 사무관리비 239,660 261,640 21,980 1)소송업무비용 236,660 2)법률고문 고문료 165,000원*9명*12월 17,820 2)법률고문 자문료 110,000원*3명*4회*12월 15,840 2)변호사비용(착수금, 사례금) 200,000,000원*1년 2)변호사비용 기타(인지대, 송달료 등) 50,000원*5명*12월 1)송무수행 관련 경비(개별소송) 30,000원*100건 200,000 303 포상금 2,000 2,000 0 01 포상금 2,000 2,000 0 3,000 3,000 1)소송 유공자 포상 2,000 2)신청사건 50,000원*10건 500 2)본안사건 100,000원*10건 1,000 2)특별보상금 500,000원*1건 500 305 배상금등 100,000 100,000 0 01 배상금등 100,000 100,000 0 1)소송배상금(구 공통) 100,000,000원*1년 100,000 재원관리 2,998,461 4,401,490 1,403,029 예비비 2,998,461 4,401,490 1,403,029 예비비 2,998,461 4,401,490 1,403,029 801 예비비 2,998,461 4,401,490 1,403,029 01 예비비 2,998,461 4,401,490 1,403,029 1)예비비 2,998,461,000원*1년 2,998,461 재무활동(기획예산과) 1,555,572 1,210,430 345,142 내부거래지출 1,555,572 1,210,430 345,142 통합관리기금 예수금 원금 및 이자 상환 695,572 734,308 38,736 705 예수금원리금상환 695,572 734,308 38,736 01 예수금원금상환 666,600 666,667 67 1)통합관리기금 융자금 상환 666,600,000원*1회 666,600 02 예수금이자상환 28,972 67,641 38,669 1)통합관리기금 융자금 이자상환 28,972 2)상반기 666,600,000원*5.8%*182/365 19,279 2)하반기 333,300,000원*5.8%*183/365 9,693 시설관리공단 본부운영 대행사업 860,000 476,122 383,878-30 -
부서: 기획예산과 정책: 재무활동(기획예산과) 단위: 내부거래지출 309 공기업경상전출금 860,000 476,122 383,878 02 공사ㆍ공단경상전출금 860,000 476,122 383,878 1)공단본부 위탁 860,000,000원*1년 860,000 행정운영경비(기획예산과) 133,800 125,580 8,220 인력운영비(기획예산과) 17,400 17,400 0 부서인력운영비 17,400 17,400 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비(정원 18명) 350,000원*12월 204 직무수행경비 13,200 13,200 0 03 특정업무수행활동비 13,200 13,200 0 4,200 1)예산담당공무원 150,000원*6명*12월 10,800 1)법무담당공무원 50,000원*4명*12월 2,400 기본경비(기획예산과) 116,400 108,180 8,220 기본경비 116,400 108,180 8,220 201 일반운영비 48,000 43,380 4,620 01 사무관리비 45,600 40,980 4,620 1)기본 사무용품비 20,000원*19명*4회*80% 1,216 1)기본 사무용종이류 30,000원*19명*4회*80% 1,824 1)행정장비유지비(프린터기6,복사기2) 400,000원*8대*4회*80% 10,240 1)특근급식비 7,000원*19명*20식*12월 31,920 1)도서구입비 50,000원*4팀*2회 400 02 공공운영비 2,400 2,400 0 1)통신, 우편요금 200,000원*12월 2,400 202 여비 68,400 64,800 3,600 01 국내여비 68,400 64,800 3,600 1)출장여비 20,000원*19명*15일*12월 68,400-31 -
부서: 자치행정과 정책: 공정 선거관리 단위: 공정한 선거관리 자치행정과 10,907,074 8,666,033 2,241,041 국 1,846 시 67,610 구 10,837,618 공정 선거관리 1,950,432 95,459 1,854,973 공정한 선거관리 1,950,432 95,459 1,854,973 선거업무 추진 1,950,432 95,459 1,854,973 101 인건비 9,670 0 9,670 04 기간제근로자등보수 9,670 0 9,670 1)선거업무 일용인부임 9,670,000원*1식 9,670 201 일반운영비 39,310 0 39,310 01 사무관리비 39,310 0 39,310 1)선거운영 사무관리 39,310,000원*1식 39,310 202 여비 7,500 0 7,500 01 국내여비 7,500 0 7,500 1)출장여비 7,500,000원*1식 7,500 203 업무추진비 18,360 0 18,360 03 시책추진업무추진비 18,360 0 18,360 1)구,동 선거운영 업무추진 18,360,000원*1식 18,360 308 자치단체등이전 1,875,592 95,459 1,780,133 08 기타부담금 1,875,592 95,459 1,780,133 1)지방자치단체 선거관리 경비(준비 실시경비) 1,875,592,000원*1년 1,875,592 구민 행정서비스 향상 지원 5,171,034 4,793,993 377,041 동청사신축 및 환경개선 954,938 673,512 281,426 동청사 환경개선 217,938 174,000 43,938 401 시설비및부대비 217,938 174,000 43,938 01 시설비 217,938 174,000 43,938 1)15개 동주민센터 및 자치회관 217,938,000원*1년 217,938 개봉3동 청사 신축 230,000 0 230,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 01 시설비 200,000 0 200,000 1)개봉3동 청사 개보수 200,000,000원*1식 200,000 405 자산취득비 30,000 0 30,000 01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000 1)개봉3동 사무용 집기 구매 30,000,000원*1식 30,000 구로3동 청사 신축 507,000 0 507,000-32 -
부서: 자치행정과 정책: 구민 행정서비스 향상 지원 단위: 동청사신축 및 환경개선 401 시설비및부대비 507,000 0 507,000 01 시설비 507,000 0 507,000 1)구로3동 동청사 부지 매입(5년분납 2회차) 507,000,000원*1식 507,000 원활한 동 주민센터 운영 4,216,096 4,120,481 95,615 동청사 및 동행정관리 1,367,690 1,305,530 62,160 201 일반운영비 1,242,710 1,155,500 87,210 01 사무관리비 596,410 546,900 49,510 1)일반수용비 327,000,000원*1년 327,000 1)일반장비 유지비 68,000,000원*1년 68,000 1)당숙직보강(일 숙직) 60,000원*1명*20일*15개동 18,000 1)구민상 홍보물 제작 및 일간지 홍보 1,500,000원*1회*2개일간지 3,000 1)운영수당(구민상 심사) 70,000원*10명*1회 700 1)운영수당(기부금품 심사) 70,000원*15명*4회 4,200 1)동 근무복 250,000원*225명 56,250 1)가리봉동 청사 임차료 99,000,000원*1년 99,000 1)개봉1동 청사 토지 사용료 20,260,000원*1년 20,260 02 공공운영비 646,300 608,600 37,700 1)공공요금 및 제세 248,624,000원*1년 248,624 1)차량유류비 및 유지비 42,776,000원*1년 42,776 1)연료비(동청사 및 자치회관 21개) 200,000,000원*1년 200,000 1)통합증명발급기 유지관리 39,700,000원*1년 39,700 1)주민등록증 발급대금(조폐공사) 114,000,000원*1년 114,000 1)동대본부 운영지원(1개동) 100,000원*12월 1,200 203 업무추진비 9,000 9,000 0 03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0 1)구민참여행사 지원 및 구민사회안정대책 추진 4,000,000원*1년 4,000 1)동행정 업무 지원 5,000,000원*1년 5,000 303 포상금 2,600 2,600 0 01 포상금 2,600 2,600 0 1)동행정실적 우수동 시상 2,600 2)최우수동 700,000원*1개동 700 2)우수동 500,000원*2개동 1,000 2)장려동 300,000원*3개동 900 307 민간이전 30,000 0 30,000 02 민간경상보조 30,000 0 30,000-33 -
부서: 자치행정과 정책: 구민 행정서비스 향상 지원 단위: 원활한 동 주민센터 운영 1)민주평통구로구협의회 지원 30,000,000원*1년 30,000 405 자산취득비 83,380 130,930 47,550 01 자산및물품취득비 83,380 130,930 47,550 1)대체구매 65,355 2)전자복사기 3,949,000원*4대 15,796 2)인증기 교체 2,028,000원*2대 4,056 2)행정용 사무장비(프린터 등) 23,736,000원*1식 23,736 2)냉난방기(8대) 21,767,000원*1식 21,767 1)신규 구매 18,025 2)전자복사기 3,949,000원*3대 11,847 2)이동형앰프시스템 2,460,000원*1대 2,460 2)냉난방기 1,859,000원*2대 3,718 주민 생활안전망 구축(CCTV 및 자율방범운영) 238,371 212,343 26,028 201 일반운영비 151,996 125,543 26,453 02 공공운영비 151,996 125,543 26,453 1)CCTV 시설유지 151,996 2)시설유지비(기존) 119,000원*32개소*12월 45,696 2)시설유지비(신설) 35,000원*21개소*12월 8,820 2)전용통신케이블 사용료 162,000원*45회선*12월 87,480 2)전기료 및 보험료 10,000,000원*1식 10,000 203 업무추진비 12,000 12,000 0 03 시책추진업무추진비 12,000 12,000 0 1)구민사회안정대책 12,000,000원*1년 12,000 301 일반보상금 74,375 74,800 425 04 자율방범대원운영비 74,375 74,800 425 1)자율방범대원 운영 지원 74,375 2)장비구입비 25,000원*17개대*1년 425 2)야식비 2,500원*5명*25일*17개대*12월 63,750 2)유류비 50,000원*17개대*12월 10,200 통 반장지원 및 주민화합 2,458,535 2,451,648 6,887 201 일반운영비 9,000 9,000 0 01 사무관리비 9,000 9,000 0 1)통장업무용 수첩 제작 9,000,000원*1회 9,000 203 업무추진비 9,000 9,000 0 03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0 1)구민참여 및 주민화합 25,000원*15개동*2회*12월 301 일반보상금 2,440,535 2,433,648 6,887 9,000-34 -
부서: 자치행정과 정책: 구민 행정서비스 향상 지원 단위: 원활한 동 주민센터 운영 02 장학금및학자금 57,515 57,338 177 1)통장자녀장학금(고등학생) 443,100원*649명*2회*10% 57,515 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 2,377,420 2,370,710 6,710 1)통장수당 2,128,720 2)기본수당 200,000원*649명*12월 1,557,600 2)상여금 200,000원*649명*2회 259,600 2)회의참석수당 20,000원*649명*2회*12월 311,520 1)반장보상품 50,000원*4,974명*1년 248,700 12 기타보상금 5,600 5,600 0 1)구로구민상 상패 및 메달 5,600 2)상패 400,000원*8개 3,200 2)메달 300,000원*8개 2,400 대학생 부업알선 151,500 150,960 540 101 인건비 151,500 150,960 540 04 기간제근로자등보수 151,500 150,960 540 1)보수 25,000원*200명*30일 150,000 1)산재보험료 150,000,000원*1.0% 1,500 구민과 함께하는 자치구정 실현 1,201,520 1,195,980 5,540 구민참여 프로그램 확대 664,759 683,559 18,800 자치회관 운영 활성화 511,162 499,962 11,200 201 일반운영비 90,662 79,462 11,200 01 사무관리비 62,762 51,762 11,000 1)주민자치위원교육 15,000 2)찾아가는(맞춤식) 주민자치위원 교육 400,000원*15개동*1회 6,000 2)신규 주민자치위원 교육 20,000원*6명*15개동*1회 1,800 2)주민자치위원 심화과정 교육 20,000원*4명*15개동*1회 1,200 2)지역공동체 형성을 위한 주민토론회 400,000원*15개동*1회 6,000 1)자치회관운영 47,762 2)홍보물 제작 100원*1,300부*15개동*4분기 7,800 2)비품 구입 및 장비 보수 500,000원*15개동*2회 15,000 2)전산소모품 220,000원*15개동 3,300 2)수강생모집 현수막 100,000원*2개*15개동*4분기 12,000 2)자치회관 운영계획 및 평가자료 책자 발간 2,500,000원*2식 5,000 2)자치회관운영 비교평가 참석수당 70,000원*15명*4회 4,200-35 -
부서: 자치행정과 정책: 구민과 함께하는 자치구정 실현 단위: 구민참여 프로그램 확대 2)유공주민자치위원 표창 7,700원*30명*2회 462 03 행사운영비 27,900 27,700 200 1)자치회관 행사지원 27,900 2)자치회관 프로그램 발표회 20,000,000원*1년 2)주민자치위원 워크숍 및 박람회 참관 3,500,000원*2회 20,000 7,000 2)워크숍 특별교육 강사료 900 3)기본 350,000원*1시간*2회 700 3)초과 100,000원*1시간*2회 200 203 업무추진비 31,000 31,000 0 03 시책추진업무추진비 31,000 31,000 0 1)자치회관 운영 31,000 2)동주민자치위원회 운영 160,000원*15개동*12월 28,800 2)자원봉사자 격려 5,000원*50명*4회 1,000 2)주민자치위원장협의회 운영 20,000원*15명*4회 303 포상금 4,300 4,300 0 01 포상금 4,300 4,300 0 1,200 1)자치회관 운영평가 및 프로그램발표회 우수동 시상 4,300 2)자치회관 운영평가 시상금 1,700 3)최우수동 500,000원*1개동 500 3)우수동 300,000원*2개동 600 3)장려동 200,000원*3개동 600 2)자치회관 프로그램 발표회 2,600 3)최우수동 700,000원*1개동 700 3)우수동 500,000원*2개동 1,000 3)장려동 300,000원*3개동 900 307 민간이전 385,200 385,200 0 02 민간경상보조 385,200 385,200 0 1)자치회관 운영보조(강사료) 20,000원*2시간*50주*2회*6과목*15개동 1)자원봉사자 급량비 7,000원*20일*12월*15개동 360,000 25,200 우리마을 만들기 153,597 183,597 30,000 201 일반운영비 150,897 180,897 30,000 01 사무관리비 150,897 180,897 30,000 1)우리마을 만들기사업 150,897 2)사업비 기본지원 10,000,000원*15개동 150,000 2)사업설명회 강사료(기본) 250,000원*1시간*1회 250-36 -
부서: 자치행정과 정책: 구민과 함께하는 자치구정 실현 단위: 구민참여 프로그램 확대 2)사업설명회 강사료(초과분) 100,000원*1시간*1회 2)사업 및 성과 발표회 전문강사 수당 250,000원*2회 2)우수동 표창장 구매 7,700원*6개동 47 203 업무추진비 1,000 1,000 0 03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 1)우리마을 만들기사업 추진활동비 1,000,000원*1년 303 포상금 1,700 1,700 0 01 포상금 1,700 1,700 0 100 500 1,000 1)우리마을 만들기사업 우수동 시상 1,700 2)최우수동 500,000원*1개동 500 2)우수동 300,000원*2개동 600 2)장려동 200,000원*3개동 600 사회단체 및 국민운동단체지원 536,761 512,421 24,340 사회단체보조금 지원 451,720 421,720 30,000 201 일반운영비 1,120 1,120 0 01 사무관리비 1,120 1,120 0 1)사회단체보조금심의위원회 심사수당 70,000원*4명*4회 203 업무추진비 600 600 0 03 시책추진업무추진비 600 600 0 1)사회단체보조금지원심의위원회 운영 10,000원*15명*4회 307 민간이전 450,000 420,000 30,000 03 사회단체보조금 450,000 420,000 30,000 1,120 1)사회단체보조금 지원 450,000,000원*1년 450,000 국민운동단체 지원 85,041 90,701 5,660 201 일반운영비 693 1,155 462 01 사무관리비 693 1,155 462 1)국민운동단체유공자 표창장 구매 7,700원*3명*15개동*2회 203 업무추진비 15,850 16,625 775 03 시책추진업무추진비 15,850 16,625 775 1)구민대청소 추진활동비 3,000,000원*1년 3,000 1)국민운동단체 격려 9,350 2)새마을지도자(부녀회원, 문고 포함) 10,000원*1,046명*50% 600 693 5,230 2)바르게살기위원 10,000원*461명*50% 2,305 2)자유총연맹지도위원 10,000원*363명*50% 1,815-37 -
부서: 자치행정과 정책: 구민과 함께하는 자치구정 실현 단위: 사회단체 및 국민운동단체지원 1)각종 구민운동행사 추진활동비 3,500,000원*1년 3,500 301 일반보상금 68,498 72,921 4,423 02 장학금및학자금 55,618 58,383 2,765 1)새마을지도자(문고포함)자녀장학금(고등학생) 443,100원*1,046명*3.0%*4회 55,618 10 행사실비보상금 12,880 14,538 1,658 1)국민운동단체교육연수비 지원 12,880 2)새마을운동 교육연수비 10,000,000원*1년 10,000 2)바르게살기 교육연수비 1,440,000원*1년 1,440 2)한국자유총연맹 교육연수비 1,440,000원*1년 공익근무요원 운영 679,841 704,091 24,250 1,440 시 60,000 구 619,841 공익근무요원 보상 및 관리 679,841 704,091 24,250 시 60,000 구 619,841 공익근무요원 보상금 668,625 691,983 23,358 시 60,000 구 608,625 301 일반보상금 668,625 691,983 23,358 시 60,000 구 608,625 09 공익근무요원보상금 668,225 691,583 23,358 1)공익요원보상금 668,225 2)봉급 88,000원*150명*12월 158,400 2)중식비 5,000원*20식*200명*12월 240,000 시 60,000 구 180,000 2)교통비 2,000원*20일*150명*12월 72,000 2)피복비(신규자 전입 등) 280,000원*180명 50,400 2)재해보상금 43,925 3)사망보상금 36,061,000원*1명 36,061 3)장애보상금 7,864,000원*1명 7,864 2)출장여비 2,000원*20일*200명*12월 96,000 2)체련대회 15,000원*250명*2회 7,500 12 기타보상금 400 400 0 1)복무교육 등 200,000원*2회 400 공익근무요원 관리 11,216 12,108 892 201 일반운영비 1,216 2,508 1,292 01 사무관리비 1,216 2,508 1,292-38 -
부서: 자치행정과 정책: 공익근무요원 운영 단위: 공익근무요원 보상 및 관리 1)보충역복무기록표 외 5종 인쇄 500,000원*1년 1)공익근무요원 교육교재 제작 500,000원*1년 500 1)공익근무요원 표창장 구매 7,700원*7명*4회 216 203 업무추진비 10,000 9,600 400 03 시책추진업무추진비 10,000 9,600 400 1)명절 격려 20,000원*250명*2회 10,000 민방위 운영 273,737 147,590 126,147 500 국 1,846 시 7,610 구 264,281 민방위 관리 273,737 147,590 126,147 국 1,846 시 7,610 구 264,281 민방위교육훈련 73,367 110,104 36,737 국 1,846 시 2,154 구 69,367 201 일반운영비 26,821 60,294 33,473 국 428 시 500 구 25,893 01 사무관리비 26,821 60,294 33,473 1)교육훈련 사무용품 구입 50,000원*12월 600 1)교육교재 발간 5,247 2)대장(통장, 직장) 1,100원*770명 847 2)신규편성자 1,100원*4,000명 4,400 1)교육훈련 소집통지서 제작 30,000원*60박스 1,800 1)민방위훈련 운영계획 발간 10,000원*150권 1,500 1)민방위가로기 구입 10,000원*30개*15개동 4,500 1)민방위대 창설기념행사 표창장 제작 7,700원*10명 1)대피시설 간판 제작 15,000원*5개*15개동 1,125 1)민방위 집행계획 발간 5,000원*60권 300 1)민방위교육 실습교보재 구매 450 2)심폐소생술(애니) 교보재 300,000원*1개 300 2)응급처치세트 구매 30,000원*5개 150 1)민방위피복비 3,680 2)신규 통장 23,000원*130명 2,990 2)을지연습 23,000원*30명 690 1)민방위교육 훈련장비 유지관리 500,000원*1년 1)민방위대원 비상소집훈련 급량비 5,614 77 500-39 -
부서: 자치행정과 정책: 민방위 운영 단위: 민방위 관리 2)시범훈련 7,000원*52명*1회 364 2)동주민센터 비상소집 급량비 7,000원*10명*4회*15개동 2)구청 감독관 운영(기본,1차,2차,직장 등) 7,000원*10일*15개동 4,200 1,050 1)민방위의 날 훈련운영비 1,428,000원*1년 1,428 국 428 시 500 구 500 203 업무추진비 1,620 1,345 275 03 시책추진업무추진비 1,620 1,345 275 1)민방위 교육강사 업무협의 20,000원*10명*2회 1)교육장 운영 1,000원*5명*100회 500 1)민방위대 창설 업무추진 2,000원*50명*1회 100 1)민방위관계관 회의 2,000원*80명*2회 320 1)동주민센터 민방위담당 업무협의 10,000원*15명*2회 301 일반보상금 44,426 47,965 3,539 400 300 국 1,418 시 1,654 구 41,354 12 기타보상금 44,426 46,765 2,339 1)민방위 교육훈련중 상해 보상금 1,000,000원*1년 1,000 1)민방위교육 강사수당 120,000원*3과목*100회 36,000 1)민방위 통대장 교육비 7,000,000원*1년 7,000 국 1,290 시 1,505 구 4,205 1)중앙교육 입교자 여비 426,000원*1년 426 국 128 시 149 구 149 405 자산취득비 500 500 0 01 자산및물품취득비 500 500 0 1)민방위교육 훈련 교보재 구매 500,000원*1년 500 화생방 운영 162,688 3,660 159,028 201 일반운영비 2,100 2,100 0 01 사무관리비 2,100 2,100 0 1)화생방 운영관련 사무용품 구입 50,000원*12월 1)화생방 운영계획 발간 10,000원*150권 1,500 405 자산취득비 160,588 1,560 159,028 01 자산및물품취득비 160,588 1,560 159,028 600-40 -
부서: 자치행정과 정책: 민방위 운영 단위: 민방위 관리 1)방독면 및 화생방장비 구입 160,588 2)한국형방독면 120,000원*80개*15개동 144,000 2)화생방 분대장비세트 1,105,812원*15개동 16,588 국가비상대비 26,770 26,070 700 201 일반운영비 23,520 23,520 0 01 사무관리비 23,520 23,520 0 1)을지연습 사무용품 구매 500,000원*1회 500 1)충무계획 발간(비문) 2,720 2)전시 민방위 집행계획 40,000원*43권 1,720 2)인력동원 집행계획 40,000원*25권 1,000 1)을지연습 계획 발간 10,000원*150권 1,500 1)을지연습 교재 발간 2,000원*150권 300 1)을지연습 서식 구매 500원*10종*20권 100 1)준비보고 자료 발간 10,000원*40권 400 1)을지연습 상황판 정비 2,000,000원*1식 2,000 1)을지연습 급량비(3박4일) 16,000 2)전직원 비상(조식) 5,000원*800명 4,000 2)상황근무자 및 대기근무자(조 석식) 5,000원*250명*2식*4일 2)상황근무자 및 대기근무자 간식 2,000원*250명*1식*4일 10,000 203 업무추진비 3,250 2,550 700 03 시책추진업무추진비 3,250 2,550 700 2,000 1)동원자원 확인의 날 행사 10,000원*50명*2회 1,000 1)을지연습 업무추진 2,250 2)합동계획 통제부 운영 10,000원*15명*5일 750 2)민 관 군 업무협의 20,000원*20명*1회 400 2)준비보고회 2,000원*50명*1회 100 2)을지연습 강평 및 근무자 격려 20,000원*50명*1회 민방위장비 구입 10,912 7,756 3,156 1,000 시 5,456 구 5,456 405 자산취득비 10,912 7,756 3,156 시 5,456 구 5,456 01 자산및물품취득비 10,912 7,756 3,156 1)민방위장비세트(이동식발전기외 8종 221점) 10,912,000원*1년 10,912 시 5,456 구 5,456 행정운영경비(자치행정과) 1,630,510 1,728,920 98,410 인력운영비(자치행정과) 198,050 198,620 570-41 -
부서: 자치행정과 정책: 행정운영경비(자치행정과) 단위: 인력운영비(자치행정과) 부서인력운영비(자치행정과) 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비(정원 19명) 350,000원*12월 부서인력운영비(동행정) 193,850 194,420 570 203 업무추진비 166,850 167,420 570 01 기관운영업무추진비 108,100 108,100 0 4,200 1)인구 3만명미만 6,600,000원*8개동*1년 52,800 1)인구 8만명미만(신도림,구로2,구로5,고척2, 개봉1,개봉2,오류2) 7,900,000원*7개동*1년 55,300 02 정원가산업무추진비 7,750 8,320 570 1)정원(225명) 7,750 2)100명이하 40,000원*100명 4,000 2)100명부터 225명까지 30,000원*125명 3,750 04 부서운영업무추진비 51,000 51,000 0 1)부서운영업무추진비 51,000 2)정원 30인이하(5개동) 350,000원*5개동*12월 2)정원 15인이하(10개동) 250,000원*10개동*12월 21,000 30,000 204 직무수행경비 27,000 27,000 0 01 직책급업무수행경비 27,000 27,000 0 1)동장 150,000원*15명*12월 27,000 기본경비(자치행정과) 1,432,460 1,530,300 97,840 기본경비(자치행정과) 136,460 124,860 11,600 201 일반운영비 57,260 52,860 4,400 01 사무관리비 49,260 44,860 4,400 1)기본 사무용품비 20,000원*19명*4회*80% 1,216 1)기본 사무용종이류 30,000원*19명*4회*80% 1,824 1)행정장비유지비(프린터기6,복사기1) 400,000원*7대*4회*80% 8,960 1)특근급식비 7,000원*22명*20식*12월 36,960 1)도서구입비 50,000원*3팀*2회 300 02 공공운영비 8,000 8,000 0 1)공공요금 및 제세 8,000,000원*1년 8,000 202 여비 79,200 72,000 7,200 01 국내여비 79,200 72,000 7,200 1)출장여비 20,000원*22명*15일*12월 79,200 기본경비(동행정) 1,296,000 1,405,440 109,440-42 -
부서: 자치행정과 정책: 행정운영경비(자치행정과) 단위: 기본경비(자치행정과) 201 일반운영비 378,000 409,920 31,920 01 사무관리비 378,000 409,920 31,920 1)특근급식비 7,000원*225명*20식*12월 378,000 202 여비 918,000 995,520 77,520 01 국내여비 918,000 995,520 77,520 1)출장여비 20,000원*225명*17일*12월 918,000-43 -
부서: 클린도시과 정책: 클린도시 조성 단위: 자원재활용 클린도시과 22,499,697 21,434,370 1,065,327 시 2,200,000 구 20,299,697 클린도시 조성 12,626,655 13,243,686 617,031 시 2,200,000 구 10,426,655 자원재활용 5,396,219 5,100,421 295,798 음식물류폐기물 처리 3,090,777 3,122,940 32,163 201 일반운영비 90,777 0 90,777 01 사무관리비 90,777 0 90,777 1)음식물류폐기물 전용용기 개폐장치 개선 33,000원*2,069개 1)음식물류폐기물 중간 보관용기 설치 45,000원*500개 68,277 22,500 307 민간이전 2,807,610 3,122,940 315,330 05 민간위탁금 2,807,610 3,122,940 315,330 1)음식물류폐기물처리 2,807,610,000원*1년 2,807,610 308 자치단체등이전 192,390 0 192,390 05 자치단체간부담금 192,390 0 192,390 1)수도권광역 음폐수바이오가스화 사업비용 분담비 192,390,000원*1년 192,390 재활용품 수거운반 1,289,103 624,000 665,103 307 민간이전 1,289,103 624,000 665,103 05 민간위탁금 1,289,103 624,000 665,103 1)재활용폐기물 수거 운반 151,785원*6,554톤 994,799 1)재활용잔재쓰레기 처리 68,000원*10,820톤*0.4 294,304 대형폐기물수거운반 466,764 541,213 74,449 201 일반운영비 6,764 6,477 287 01 사무관리비 6,764 6,477 287 1)대형폐기물 전산유지보수 400,000원*12월 4,800 1)PP마대 제작 1,964 2)20l 282.26원*1,500매 424 2)50l 385원*4,000매 1,540 307 민간이전 460,000 534,736 74,736 05 민간위탁금 460,000 534,736 74,736 1)대형폐기물 수거 운반 115,000,000원*4조 460,000 규격봉투 제작 544,675 806,968 262,293 201 일반운영비 544,675 806,968 262,293 01 사무관리비 544,675 806,968 262,293-44 -
부서: 클린도시과 정책: 클린도시 조성 단위: 자원재활용 1)대행업체 규격봉투 제작비 520,046 2)생활폐기물용 427,199 3)5l 21원*44,000매*1.0052 929 3)10l 28원*2,252,000매*1.0052 63,384 3)20l 47원*3,055,000매*1.0052 144,332 3)30l 70원*242,000매*1.0052 17,029 3)50l 104원*719,000매*1.0052 75,165 3)75l 148원*123,000매*1.0052 18,299 3)100l 193원*557,000매*1.0052 108,061 2)음식물류폐기물용 79,907 3)2l 14원*500,000매*1.0052 7,037 3)3l 16원*2,062,000매*1.0052 33,164 3)5l 21원*754,000매*1.0052 15,917 3)10l 28원*237,000매*1.0052 6,671 3)20l 47원*264,000매*1.0052 12,473 3)30l 70원*66,000매*1.0052 4,645 2)사업장용 12,940 3)50l 104원*5,000매*1.0052 523 3)100l 193원*64,000매*1.0052 12,417 1)공공용봉투 제작비 24,629 2)공공용 24,629 3)50l 104원*50,000매*1.0052 5,228 3)100l 193원*100,000매*1.0052 19,401 자원절약 및 폐기물감량 4,900 5,300 400 201 일반운영비 3,700 3,700 0 01 사무관리비 2,200 2,200 0 1)자원절약 홍보물 제작 110원*10,000매*2회 2,200 02 공공운영비 1,500 1,500 0 1)우편요금 250원*6,000매*1회 1,500 203 업무추진비 1,200 1,600 400 03 시책추진업무추진비 1,200 1,600 400 1)자원재활용 청소대책수립 관련업무 1,200,000원*1년 지역청소관리 5,204,545 5,841,865 637,320 1,200 시 2,200,000 구 3,004,545 폐기물 광역처리 4,195,460 5,097,322 901,862 시 2,200,000 구 1,995,460 201 일반운영비 5,770 2,159 3,611 01 사무관리비 5,770 2,159 3,611-45 -
부서: 클린도시과 정책: 클린도시 조성 단위: 지역청소관리 1)평가위원회 참석수당 70,000원*5명*5회 1,750 1)대행업체 평가 2,112 2)설문지 제작 300원*2,000매*1.1 660 2)우표구입비 250원*2,000매*2회 1,000 2)우편봉투 제작 80원*2,000매*2회*1.1 352 2)문구류 100,000원*1식 100 1)표창장 제작 7,700원*3매 24 1)동물사체 처리용품 1,884 2)위생처리용품 5,000원*3종*96회*1.1 1,584 2)보관용기 5,000원*60개 300 203 업무추진비 12,900 12,360 540 03 시책추진업무추진비 12,900 12,360 540 1)대행업체 평가업무 추진 12,000원*10명*5회 600 1)현장심사단 업무협의 12,000원*25명*1회 300 1)쓰레기 광역화 처리 1,000,000원*12월 12,000 206 재료비 19,320 19,320 0 01 재료비 19,320 19,320 0 1)생활폐기물 탈취 소독제 2,970원*20l*300일 17,820 1)대행업체 인센티브 1,500,000원*1식 1,500 301 일반보상금 1,470 1,470 0 12 기타보상금 1,470 1,470 0 1)대행업체 심사수당 70,000원*21명*1회 1,470 307 민간이전 276,000 270,000 6,000 05 민간위탁금 276,000 270,000 6,000 1)반입불가폐기물 처리 180,000원*1,500톤 270,000 1)동물사체 처리 500,000원*12월 6,000 308 자치단체등이전 3,880,000 4,792,013 912,013 시 2,200,000 구 1,680,000 05 자치단체간부담금 3,880,000 4,792,013 912,013 1)수도권매립지 기반조성비 92,718,000원*1년 92,718 1)수도권매립지 반입처리부담금 21,811원*15,000톤 327,165 1)쓰레기반입처리 부담금 3,460,117,000원*1년 3,460,117 시 2,200,000 구 1,260,117 우리골목청소운동 375,053 383,118 8,065 201 일반운영비 263,453 279,118 15,665 01 사무관리비 222,453 245,118 22,665 1)청소용품 지원 159,288-46 -
부서: 클린도시과 정책: 클린도시 조성 단위: 지역청소관리 2)규격봉투 구매 560원*200,000매 112,000 2)청소도구(빗자루외 5종) 23,000원*2회*1,028구간 47,288 1)주민참여 홍보 30,000 2)동별 홍보물 제작 800,000원*15개동 12,000 2)홍보물 제작 100원*150,000매 15,000 2)현수막 제작 100,000원*30개 3,000 1)우수참여자 표창 8,055 2)우수참여자 표창장 수여 7,700원*150명 1,155 2)우수골목길 동판 제작 230,000원*30개 6,900 1)평가관련 사무용품(USB 등) 100,000원*4회 400 1)깔끔이봉사단 위촉장 7,700원*700명 5,390 1)깔끔이봉사단 단장 표찰 2,600원*700명 1,820 1)깔끔이봉사단 청소활동복 제작 25,000원*700벌 17,500 03 행사운영비 41,000 34,000 7,000 1)클린구로운동 종합평가 보고대회 7,000 2)행사준비 및 진행경비 2,000,000원*1식 2,000 2)팜플릿 제작구매 1,000원*3,000매 3,000 2)음향 및 무대장치 2,000,000원*1식 2,000 1)깔끔이봉사단 한마음연수(차량 시설임차 등) 34,000,000원*1식 34,000 203 업무추진비 64,000 65,000 1,000 03 시책추진업무추진비 64,000 65,000 1,000 1)자율참여운동 활성화 64,000 2)구.동 청소운동 활성화 40,000,000원*1년 40,000 2)취약지역 청소관련 1,600,000원*15개동 24,000 301 일반보상금 30,000 21,400 8,600 10 행사실비보상금 30,000 17,000 13,000 1)클린구로운동 종합평가 보고대회 13,000 2)공연단체 초청 5,000,000원*1회 5,000 2)출연자 사례비 8,000,000원*1회 8,000 1)깔끔이봉사단 한마음 연수(식대 등) 부대비용 17,000,000원*1식 17,000 303 포상금 17,600 17,600 0 01 포상금 17,600 17,600 0 1)청소분야 동별 평가 및 시상 8,600 2)최우수동 1,000,000원*1개동*2회 2,000 2)우수동 700,000원*2개동*2회 2,800 2)모범동 500,000원*2개동*2회 2,000 2)노력동 300,000원*3개동*2회 1,800 1)청소관련 공무원 한마음연수 75,000원*120명 9,000-47 -