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3 제 출 문 울주군청 귀하 본 보고서를 울주군시설관리공단 경영 및 조직진단 용역의 최종 보고서로 제출합니다. 2014년 5월 지방공기업평가원

4 Ⅰ 진단 개요 1. 진단목적 2. 진단범위 및 방법 3. 진단 Framework Ⅱ 환경 분석 1. 분석방법 거시환경 분석 008 1) 정치ㆍ정책적 요인 008 (1) 지방공기업선진화추진방안 008 (2) 지방공기업 설립 운영기준 개정(안) 009 (3) 지방공기업 인사운영기준 010 (4) 국민생활체육시설 확충 중장기 계획 011 (5) 정부 (6) 지방공기업 경영평가 013 2) 경제적 요인 015 (1) 세계 경제환경 015 (2) 국내 경제환경 016 3) 사회적 요인 017 (1) 고령화 사회 진전 017 (2) 여가활동의 변화 018 (3) 고객 니즈와 소비 트렌드의 변화 019 (4) 안전문화 확산 020 4) 기술적 요인 021 (1) 모바일 시대 021 (2) 과학기술 혁신과 산업간 융합 022 (3) 컨버전스 확산 ⅰ -

5 4) 기술적 요인 (1) 모바일 시대 (2) 과학기술 혁신과 산업간 융합 (3) 컨버전스 확산 3. 지역환경 분석 1) 울주군 행정구역 2) 울주군 비전 3) 인구 현황 4) 외국인거주자수 5) 장애인 등록현황 6) 차량 등록 대수 7) 향후 울주군에서 늘려야 할 공공시설 4. 고객환경 분석 5. 시사점 종합 Ⅲ 사업진단 1. 사업현황 038 1) 개요 038 (1) 공단 설립목적 038 (2) 공단연혁 038 (3) 사업분야 039 2) 사업 내용 040 (1) 복지시설 운영 040 (2) 체육시설 운영 042 (3) 문화 관광시설 운영 046 (4) 기타사업 운영 ⅱ -

6 3) 재무 현황 052 (1) 예산편성 052 (2) 재정규모 및 내역 053 (3) 예산현황 053 (4) 수입현황 055 (5) 재무지표 분석 사업별 적정성 분석 060 1) 적정성 분석 Framework 060 2) 복지시설 운영 062 (1) 사업수지 변화 추이 062 (2) 향후 손익 추정 064 (3) 검토의견 067 3) 체육시설 운영 069 (1) 사업수지 변화 추이 069 (2) 향후 손익 추정 070 (3) 검토의견 070 4) 문화 관광시설 운영 072 (1) 사업수지 변화 추이 072 (2) 향후 손익 추정 075 (3) 검토의견 077 5) 기타 사업 운영 079 (1) 사업수지 변화 추이 079 (2) 향후 손익 추정 080 (3) 검토의견 쟁점 검토 085 1) 문화시설 운영 관련 쟁점 085 2) 복지사업 관련 쟁점 091 3) 재단 설립 문제 ⅲ -

7 Ⅳ 조직진단 1. 조직현황 106 1) 현행 조직도 106 2) 조직개편추이 106 3) 조직 특성 업무현황 111 1) 부서별 업무현황 111 2) 사업별 직종별 주요업무 인력현황 114 1) 직급별 인력현황 114 2) 연도별 직급별 인력변화 추이 115 3) 부서별 직급별 인력현황 115 4) 사업별 직종별 인력현황 116 5) 조직구조, 영업수익 연계 인력변화 추이 118 6) 지방공기업 인력배치 기준 검토 조직구성원 만족도 분석 120 1) 비전 공유 120 2) 인사시스템 122 3) 조직문화 조직운영의 적정성 분석 125 1) 개요 125 (1) 목적 125 (2) 개선방안 Process 125 (3) 적정성 판단 기준 126 (4) 전제조건 ⅳ -

8 2) 업무량 관련 설문조사 및 인터뷰 결과 분석 127 (1) 설문 조사 결과 127 (2) 인터뷰 결과 127 3) 2013년 부서별 시설별 초과 근무시간 분석 128 4) 공단 직무조사 결과 129 (1) 직무조사 개요 129 (2) 연간 평균 업무시간 129 (3) 부서별 업무량 130 (4) 직무특성별 업무량 131 (5) 업무 중요도 난이도 전문성 분석 팀별 인력진단 133 1) 기획전략팀 경영지원팀 133 2) 시설운영팀 138 3) 시설관리팀 142 4) 문화사업팀 146 5) 울주문화예술회관 150 6) 울주청소년수련관 인력 및 조직구조 개선(안) 156 1) 인력 운영 156 2) 조직구조 개선 157 Ⅴ 제언 1. 공단업무 추진방향 2. 본원적 역할 강화 3. 지속적인 경영개선 4. 구성원 역량강화 <참고자료> ⅴ -

9 Ⅰ 진단 개요

10 울주군시설관리공단 경영 및 조직진단 Ⅰ. 진단개요 1. 진단목적 2. 진단범위 및 방법 3. 진단 Framework

11 Ⅰ. 진단 개요 Ⅰ. 진단 개요 1. 진단 목적 울주군시설관리공단 경영 및 조직진단은 울주군이 공단에 위탁 중인 사업의 적정성과 문제점을 분석하고, 개선 방향을 제시하기 위해 실시함 - 공단에 위탁한 사업의 경영 측면에서의 비효율성과 불합리성 을 파악하여, 공단 경영의 개선책을 강구함 - 진단 결과는 건실한 지방공기업으로서의 역할을 충실히 수행 할 수 있도록 정책 근거자료로 활용함 <그림 1-1> 경영 및 조직진단 목적 공단 발전방향 제시 공단 경영의 비효율성과 불합리성 파악 내 외부 환경변화에 따른 공단의 변화 요구 002

12 Ⅰ. 진단 개요 2. 진단범위 및 방법 1) 진단 범위 울주군시설관리공단 경영 및 조직진단의 범위는 공단을 둘러싼 내ㆍ외부 환경분석과 위탁사업에 대한 사업 및 조직운영의 적정 성 분석으로 한정함 <표 1-1> 경영진단 범위 구분 공간적 범위 시간적 범위 내용 - 공단 본부 포함, 공단 설립 후 위탁된 전 사업 및 시설 - 공단설립(2009년)~2018년(향후 5년) 내용적 범위 - 환경 분석: 외부환경, 지역환경, 고객환경 - 사업진단: 사업의 적정성(공공성, 경제성 등) 분석 - 조직진단: 조직과 인력운영의 적정성 분석 2) 진단 방법 경영진단은 내ㆍ외부 자료분석과 설문조사, FGI(Focus Group Interview) 등을 통해 이루어짐 <표 1-2> 경영진단 방법 구분 내ㆍ외부 자료분석 설문조사 FGI (Focus group interview) 내용 - 사업, 조직, 인력, 재무 현황 분석 - 공단의 비전과 전략 등에 대한 인지도와 시스템, 의사소통 등에 대한 만족도 분석 - 공단 업무현황과 문제점, 제안사항 등 파악 003

13 Ⅰ. 진단 개요 3. 진단 Framework 경영진단은 아래와 같이 크게 3단계로 구분하여 실시함 - 첫째, 공단을 둘러싼 외부환경과 지역환경, 고객환경 분석을 통 하여, 지속적인 공단 발전을 위한 시사점을 도출함 - 둘째, 공단에 위탁된 사업의 적정성을 사업의 성격과 수지비율 등을 통해 분석함 - 셋째, 직무조사와 벤치마킹 등을 통해 조직 운영의 적정성을 파 악하고, 공단의 발전방향을 제시함 <그림 1-2> 진단 Framework 진단개요 Phase 1 환경 분석 외부환경 지역환경 고객환경 Phase 2 사업진단 사업현황 사업 적정성 분석 재무분석 쟁점 검토 Phase 3 조직진단 조직현황 내부특성 분석 인력현황 조직운영 적정성 분석 제언 004

14 Ⅱ 환경 분석

15 울주군시설관리공단 경영 및 조직진단 Ⅱ. 환경 분석 1. 분석방법 2. 거시환경 분석 3. 지역환경 분석 4. 고객환경 분석 5. 시사점 종합

16 Ⅱ. 환경분석 Ⅱ. 환경 분석 1. 분석방법 외부 환경 분석은 공단의 경영에 직 간접적으로 영향을 미칠 수 있 는 다양한 변수들의 변화를 분석하는 것으로, 다양한 변수 중에서 공단의 사업과 밀접한 관련이 있는 변화요인에 초점을 맞춤 사업여건에 중요한 영향을 미치는 외부환경은 미시적 환경과 거시 적 환경으로 구분하여 살펴볼 수 있음 - 미시환경 분석: 고객과 지역환경 등 미시적 차원의 환경분석 - 거시환경 분석: 정치적 요인(Political Factor), 경제적 요인(Economical Factor), 사회적 요인(Social Factor), 기술적 요인(Technical Factor) 분석 본보고서에서는 공단에 영향을 미치는 거시환경(PEST Analysis Method 활용)과 미시환경(지역 및 고객환경)을 분석함 외부환경 분석을 통해 공단의 미래 발전방향과 실천계획 수립에 필요한 시사점을 도출함 <그림 2-1> 외부환경 분석의 틀 (Political Factor) 성장촉진 요인 정치적 환경 기회 지역환경 요인 경제적 환경 (Economical Factor) 사회적 환경 (Social Factor) 고객환경 기술적 환경 (Technical Factor) 시사점 위협 요인 성장위해 요인 007

17 Ⅱ. 환경분석 2. 거시환경 분석 1) 정치ㆍ정책적 요인 (1) 지방공기업선진화추진방안 행정안전부는 선진 지방자치와 활기찬 지역경제를 선도하는 일류 지방공기업을 육성하기 위해, 부실 공기업 정비와 내부지배구조 선진화 등을 강력하게 추진하고 있어, 공단차원의 대응방안을 구체 적으로 마련하고, 경영개선과 효율화를 지속적으로 추진해야 함 <표 2-1> 지방공기업 선진화 추진방안 주요 내용 구 분 목표 부실공기업 정비 내 용 - 선진 지방자치와 활기찬 지역경제를 선도 하는 일류 지방공기업 육성 - 부실공사 공단 진단 및 통폐합 등 정비 - 부실 제3섹터 법인 청산 등 정비 - 청산 통폐합 등 구조조정 지원 체계 구축 설립타당성 검토기준 강화 - 설립타당성 검토기관 요건 강화 - 주민참여장치(공청회) 마련 - 공기업 설립 전 시도 시군간 협의 의무화 추 진 전 략 내부지배 구조 선진화 방만경영 요인 제거 - 공정한 임원임명 시스템 구축 - CEO 중심의 자율경영체제 강화 - 비상임사외이사 역할 강화 - 임원 경영성과 계약 제도 도입 - 결원율 5% 초과기관 정원 감축 - 성과급 통합 및 지급기준 지급률 개선 - 업무추진비 편성 한도 하향 조정 - 구조조정 목적의 명예퇴직 기준완화 경영평가제도 선진화 외부감시 통제 강화 - 경영평가의 자율성 및 객관성 제고 - 평가계획 조기 확정 및 평가 기간 단축 - 통합공시의무화 및 불성실 공시기관 시정 요구권 도입 - 제3섹터법인 외부통제 강화 자료: 지방공기업 선진화 추진방안, 행정안전부,

18 Ⅱ. 환경분석 (2) 지방공기업 설립 운영기준 개정(안) 지방공기업설립 운영기준은 합리적인 조직 및 인력배치, 공정하고 투명한 채용, 성과 중심의 인사관리 등을 주요내용으로 하고 있음 공단의 인사관리 현황을 분석하여, 이 기준에 적합하지 않은 사항 이 있는지 파악하고 개선점을 도출함 <표 2-2> 지방공기업 운영기준 보수 운영 기준 조직 및 인력 운영 기준 기준 보수체계 연봉제 운영 호봉제 운영 퇴직제도 기타수당 등 합리적인 조직 및 인력배치 공정하고 투명한 임 직원 채용 성과중심의 조직 인사관리 투명한 윤리경영의 제도화 내용 - 개별 공기업 실정에 부합되는 급여체계를 적용하되, 팀장(과장)급 이상의 경우 연봉제 적용 - 팀장(과장) 이상 간부급 임직원 * 연봉제의 전직원 확대는 기관별 실정을 감안 하여 자체 결정 - 팀장(과장)급 미만 일반직원으로 하되, 전직원 연봉제를 실시하고 있는 기관은 호봉제에서 제외 - 정년은 지방공무원법에 의한 지방공무원의 정년 범위 내에서 결정 - 대학생 학자금은 대여금 으로 운영 (보조금 지급금지) - 유사성격 팀간 업무조정 등 사장(이사장) 아래 최상위 실무조직이 필요한 경우 정원이 51명 이상인 경우에 한하여 본부 설치 가능 - 임원의 경우 공개모집 등 추천 절차에 의한 임명 - 자치단체 인력해소 수단으로 공기업인사 활용 금지 - 정기적인 조직 인력진단 실시 - 신규사업 진출 등에 따른 타당성검토 실시 - 윤리경영 강화 - 통합 경영정보의 공시 강화 상생차원의 신 노사문화 정착 - 임금, 단체협상에서 정부정책의 적극 준수 제3섹터 운영 의 책임성 강화 - 제3섹터 남설 방지 - 지방자치단체의 지도 감독 강화 자료: 행정안전부, 지방공기업 설립 운영기준 개정(안) 전문,

19 Ⅱ. 환경분석 (3) 지방공기업 인사운영기준 2013년 10월, 안행부는 지방공기업 임직원의 채용과 교육, 성과 관리 등에 대한 내용을 포함하는 지방공기업 인사운영에 관한 기준을 아래의 표와 같이 발표함 <표 2-3> 지방공기업 인사운영 기준 임원의 인사 직원의 인사 기준 직무수행 요건/ 자격요건 심사기준 /방법/ 추천 임원 성과관리 신규채용 채용시험 의 공고 교육훈련 보직관리 성과관리 투명한 윤리경영 내용 지방공사 공단의장은 해당기관의 임원직위에 대해 기관의 특성을 감안하여 직위별 역할과 책임을 명확 히 하여야 함 추천위원회는 해당분야에 대한 전문적 지식과 경험, 실적 등을 고려하여 지방공사, 공단이 정하는 후보자 심사기준에 따라 임원후보를 심사함 지방공사, 공단의 장은 상임이사 별로 그 직위의 특성 을 반영하여 업무성과를 객관적으로 측정할 수 있는 성과관리 체계를 구축 운영하여야 함 지방공사, 공단의 장은 직원 신규 채용시 균등한 기회 보장과 보다 우수한 인력을 선발하기 위해 공개경쟁 시험으로 채용하는 것을 원칙으로 함 지방공사 공단의 장은 공개경쟁시험에 의하여 충원 이 곤란할 경우, 경력 경쟁시험으로 채용할 수 있음 공개경쟁 시험을 실시하려면 시험기일 20일전(선발 예정인원이 10명 이하일 때에는 10일 전)까지,경력 경쟁시험을 실시하려면 시험 기일 10일 전까지 모든 응시 자격자가 알 수있도록 공고하여야 함 임원 이상은 1인당 연 21시간 이상 관련 교육 기관의 교육을 이수하여야 하며, 차년도 연봉계약 시 반영하 여야 함 - 매년 전직원의 10% 이상을 7일(50시간)이상 국내, 외 교육기관에서 교육을 이수하도록 하여야 하며, 전직원이 매 3년마다 1회 이상 외부 전문교육 기관 에서 교육을 이수토록 하여야함 지방공사, 공단의 장은 보직을 부여함에 있어 해당 직원의 전공 분야, 훈련, 근무경력, 전문성 적성 등을 고려하여 적격한 직위에 임용하여야 함 지방공사, 공단의 장은 소속직원의 보직을 체계적으 로 관리하고 전문성을 향상시키기 위해 경력개발제도 를 도입하여 운영할 수 있음 지방공사, 공단의 장은 성과평가 결과에 따라 다양하 고 실효성있는 보상체계를 구축, 운영하여야 함 임용권자는 비리 및 도덕적 해이가 심각하여 사회 문제가 된 임직원에 대해서는 인사와 보수 등에 불이익을 반영하여야 함 자료: 안전행정부, 지방공기업 인사운영기준,

20 Ⅱ. 환경분석 (4) 국민 생활체육시설 확충 중장기 계획 문화체육관광부의 국민 생활체육시설 확충 중장기 계획 에 의하 면, 2022년까지 1조2720억 원의 예산을 투입해, 총 1124개소에 달하는 체육시설을 확충할 계획임 문화부는 시ㆍ군ㆍ구당 1개소씩 배치된 기존 체육시설을 마을 (도보 10분 내) 읍ㆍ면ㆍ동(차량 10분 내) 시ㆍ군ㆍ구(차량 30분 내) 등 생활권역 기준으로 균형 배치해 접근성을 높일 방침임 <표 2-4> 국민 생활체육시설 확충 중장기 계획 의 주요내용 공간 단위 주요 시설 종목 마을 동네 체육시설(1km) 헬스 요가 게이트볼 등 읍 면 동 시 군 구 간이 운동장, 근린체육시설 다목적 체육관(5km) 생활체육공원 및 국민체육센터(15km) 헬스 요가 농구 육상 등 수영 배드민턴 농구 헬스 배구 축구 야구 등 자료: 문화체육관광부, 국민 생활체육시설 확충 중장기 계획, 문화부는 체육시설 확충을 위해 민간의 참여를 적극적으로 반영할 방침임 - 즉, 종합운동장이나 빙상장과 같은 대규모 시설이나 상업화가 어려운 시설은 공공에서 맡고, 체육도장이나 당구장 등 상업성 이 높고 운영이 쉬운 체육시설은 민간이 주도적으로 공급하도록 하겠다는 것임 문화부의 이상과 같은 계획은 공단에게 체육시설 수탁의 기회라는 측면과 민간과의 경쟁이라는 위협측면이 함께 발생하는 것으로 이 에 대한 대응책 마련이 요구됨 011

21 Ⅱ. 환경분석 (5) 정부 3.0 정부3.0 은 일자리 창출과 창조경제를 지원하는 새로운 정부 운영 패러다임. - 정부3.0은 공공정보를 적극 개방 공유하고, 부처간 칸막이를 없애, 소통 협력함으로써 국정과제에 대한 추진 동력을 확보하 고 국민 맞춤형 서비스를 제공함과 동시에 일자리 창출과 창조 경제를 지원하는 새로운 정부운영 패러다임 정부 3.0의 중점 추진과제는 아래와 같음 <그림 2-2> 중점 추진과제 소통하는 투명한 정부 일 잘하는 유능한 정부 공공정보 적극 공개로 국민의 알권리 충족 공공데이터의 민간 활용 활성화 민 관 협치 강화 정부 내 칸막이 해소 협업 소통지원을 위한 정부운영 시스템 개선 빅데이터를 활용한 과학적 행정 구현 수요자 맞춤형 서비스 통합 제공 국민 중심의 서비스 정부 창업 및 기업활동 원스톱 지원 강화 정보 취약계층의 서비스 접근성 제고 자료: 정부 3.0 홈페이지( 새로운 정보기술을 활용한 맞춤형 서비스 창출 공단은 군민중심의 맞춤형 시설관리 서비스 제공으로, 군민의 편의 와 복리를 증진할 수 있도록 해야함 참고) 전국 지방공기업 11곳 울주에서 '업무협약' 울산시 울주군 시설관리공단(이사장 박정식)은 전국 지방공기업 발전협의 회 소속 11개 지방공기업이 최근 울주군에 모여 업무협약을 했다고 27일 밝혔다. 울주군 시설관리공단에 따르면 이 자리에서 각 공기업은 정부시책 에 호응하고, 급변하는 지방공기업 정책에 공동 대응하면서 효과적인 서비 스 제공을 위해 노력하기로 했다. 또 경영정보 공유, 우수사례 전파, 공동 마케팅 등 협력체제를 공고히 하고 업무 노하우를 공단끼리 활용할 수 있도록 정보공개 범위를 확대하기로 했 다. 박정식 울주군 시설관리공단 이사장은 "이번 협약으로 개방, 공유, 소통, 협력의 키워드로 대표되는 정부 3.0 정책 추진에 지방공기업들이 발을 맞추 어 나아갈 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다. 전국 지방공기업 발전협의회는 울주, 가평, 김해, 동해, 문경, 보령, 서대문, 안동, 양산, 전주, 청주 등 11개 지방공기업이 상생과 협력을 도모하기 위해 구성했다. (연합뉴스, ) 012

22 Ⅱ. 환경분석 6) 지방공기업 경영평가 경영평가는 전년도에 추진한 사업의 실적과 목표를 달성하기 위한 노력 정도를 측정하여 점수화하는 것으로, 경영평가를 통하여 공기 업의 총체적인 경영개선을 유도하는 데 그 목적이 있음 - 지방공기업 경영평가 지표는 평가대상 지방공기업의 성과를 쉽 게 파악할 수 있도록 계획 집행 성과도출 이라는 업무 과정 및 정책준수를 포함하여 리더십/전략-경영시스템-경영성과- 정책준수 라는 4개 대분류 지표로 구성됨 <표 2-5> 지방공기업 경영평가 대분류 지표 리더십/전략 경영시스템 경영성과 정책준수 주요 평가내용 비전, 목표, 전략, 리더십 등 조직을 이끄는 동인( 動 因 )이 적절 하게 설정되고 실행되는지 여부 사업 추진활동의 효율성 및 조직자원의 효율적 활용체계를 갖 추고 있는지 여부 주요사업성과, 생산성, 고객만족도 등 경영활동 성과를 제대로 창출하고 있는지 여부 인건비 인상률 준수 등 범정부적으로 추진하고 있는 국가정책 사업 및 지방공기업 경영정책 등을 제대로 준수하고 있는지 여부 자료: 안전행정부, 2015년(2014년 보완 포함) 지방공기업 경영평가편람, <그림 2-3> 지방공기업 경영평가지표 구성 환류 리더십 전략 리더십 경영층리더십 고객 및 윤리경영 전탹 비전/미션 및 경영계획 정책 준수 공기업정책 준수 리더십 전략 경영효율화 조직관리 인사관리 노사관리 재무관리 주요사업 활동 주요사업 활동1 주요사업 활동2 주요사업 활동3 리더십 전략 경영효율 성과 경영효율 성과1 경영효율 성과2 주요사업 성과 주요사업 성과1 주요사업 성과2 주요사업 성과3 고객만족 성과 고객만족도 범례 : 중분류 지표/ 세분류 지표 *밑줄은 경영평가 유형에 따라 달라질 수 있는 지표 자료: 안전행정부, 2015년(2014년 보완 포함) 지방공기업 경영평가편람,

23 Ⅱ. 환경분석 경영평가 결과, 울주군시설관리공단은 전년도 대비 1.72점 하락한 89.13점으로 나타남 <표 2-6> 울주군시설관리공단 경영평가 결과 구 분 계 (100점) 리더십/전략 (12점) 당 해 년 도 (2013년) 경영시스템 (30점) 경영성과 (58점) 전 년 도 종합평점 울주군 시설관리공단 자료: 2013년 울산광역시 울주군시설관리공단 경영평가보고서, <표 2-7> 경영평가 결과 미흡한 점 및 개선방안 평가지표 미흡한 점 및 개선방안 리더십/ 전략 경영 시스템 경영 성과 고객 및 윤리경영 미션 비전 및 경영계획 조직관리 인사관리 노사관리 재무관리 시설 환경 관리 재난 안전 관리 사업수입/ 사업수지 비율 1인당 시설관리 실적 대행사업비 절감률 공기업정책 준수 고객 만족도 비정규직 정규직화 등 불공정 사항개선 부분은 성과가 미약해 점차적 개선노력이 요구되는 바임 전년도와의 차별화된 전략이 다소 부족한 바, 향후 차별화된 전략을 통하여 조직을 이끌어 나갈 필요가 있음 업무 전산화 등 업무의 직접적인 개선분야는 다소 미흡함을 보이고 있어 향후 이에 중점을 두어 경영해 나갈 것이 요구됨 이사장 외부교육이수실적이 없는 것은 개선이 요구되는 바임 노사관계 상생노력, 불우이웃돕기 참여 등 노사관계증진을 위 한 성과가 돋보이지만 업무의 연장이라는 성격이 강하고 좀더 상호 합의에 의한 연차 계획 수립 등이 필요할 것으로 보임 울주군 감사 시 체납금조치, 관외여부 과다 지급 등 다수의 지적사항이 있어 지속적인 회계분야 역량 제고가 필요함 수질검사 시 부적합 판정을 받은 2곳은 개선 대책 마련이 필요 함 비록 1건이지만 장애인복지관에서 안전사고가 발생한 만큼 해 당시설은 안전사고 예방을 위한 각고의 노력이 요구 되는 바임 지속적인 수입기반 마련을 위해 지속적인 신규사업 개발이 필요할 것으로 보임 향후 시설관리의 활용도 및 시설물 활용도 제고를 위한 독창적 이고 시설의 특성에 맞춘 프로그램을 적극 개발하여 이용인원 을 지속적으로 증대할 필요가 있음 대행사업비 절감 등을 통해 재정 건전성을 강화하기 위한 노력 이 앞으로 계속 요구됨 자료입력기한 준수 및 공시항목 준수와 입력자료의 충실성 면에서 개선이 필요할 것으로 보이고 개인정보보호 부문에 대한 대책수립이 필요할 것으로 보임 지속적인 고객만족 경영으로 만족 수준을 끌어 올릴 필요가 있음 자료: 2013년 울산광역시 울주군시설관리공단 경영평가보고서,

24 Ⅱ. 환경분석 3. 경제적 요인 1) 세계 경제환경 IMF 조사에 의하면, 세계경제는 글로벌 경제 이후 2010년을 기점 으로 하락세를 보이고 있음 - 세계 경제성장률은 2010년의 5.2%에서, 2011년 3.9%, 2013년 3%로 둔화됨 IMF는 2014년 4월 세계경제전망 수정 자료를 통해, 세계경제성장 률을 2014년도 3.8%, 2015년도 3.9%로 전망함 - 향후, 중국은 세계 평균보다 높은 성장률을 보일 것으로 예상되고, 일본은 1% 초반대에 머무를 것으로 전망됨 - 반면에, 우리나라는 2013년 2.8%에서 2014년 3.6%, 2015년과 2019년은 3.8%로 지속적으로 증가할 것으로 전망됨 <그림 2-4> 세계 실질경제성장률 전망 (년) (전망) 한국 일본 영국 미국 중국 세계 자료: International Monetary Fund, World Economic Outlook, April

25 Ⅱ. 환경분석 2) 국내 경제환경 2014년도 우리나라의 경제성장률은 한국은행이 4.0%로 가장 높게 전망하였고, 그 뒤를 이어 LG경제연구원이 3.9%로 전망함 - 기획재정부와 한국개발연구원(KDI)이 3.0%, 현대경제연구원과 산업연구원이 3.1%를 전망하는 등, 그 어느 해보다 전망치가 낮음 - 이는 세계적으로 경기 회복이 지연되면서 나타나는 저성장 기조 를 반영한 것으로 판단됨 <표 2-8> 2014년 경제성장률 전망 구 분 2014년 전망(%) 출처 국제통화기금 (IMF) 경제협력개발기구 (OECD) WORLD ECONOMIC OUTLOOK(2014.4) Korea - Economic forecast summary ( ) 한국은행 4.0 한국개발연구원 3.7 LG경제연구원 3.9 현대경제연구원 3.8 산업연구원 3.1 한국은행, 2014년 경제전망 (2014.4) 김준경 한국개발연구원(KDI) 원장(2014.3) LG경제연구원, 2014년 국내외 경제전망 (2014.4) 현대경제연구원, 2014년 국내 경제 전망 ( ) 산업연구원, 2014년 한국경제전망 (2014.1) 이러한 경기침체에 따른 소득 감소는 경제적, 정신적, 시간적 여유 감소로 이어져, 시설 이용객 증가가 전반적으로 둔화될 것으로 추정됨 - 경기 침체로 인한 생활 여유 부족으로 회원이 이탈하고, 청소년 을 위한 각종 프로그램 참여 학생의 부담이 증가함 따라서, 시장기회 발굴 역량을 강화하고, 사업환경 변화에 대응할 수 있는 공단만의 강점 파악과 강점을 최대한 발휘할 수 있는 사업 모델을 도출해야 함 016

26 Ⅱ. 환경분석 3) 사회적 요인 (1) 고령화 사회 진전 우리나라는 2000년 인구 대비 65세가 넘는 노인인구의 비율이 7.2%로 고령화 사회에 진입하였으며, 2018년에는 노인인구 비중 이 14.3%로 예상되어 고령사회로, 2026년에는 20.8% 이상이 되 어 초고령사회에 진입할 것으로 전망됨 (%) 40 <그림 2-5> 우리나라 65세 이상 인구 비중 고령화사회 고령사회 초고령사회 년 년 2009년 7.2% 10.7% 14.5% 20.8% 2026년 자료: 통계청, 장래인구 추계, 2011 일본국립사회보장 인구문제연구소가 조사한 결과에 의하면 고령화 사회에서 초고령 사회로 진입하는데 일본은 36년, 미국은 94년 걸 리는 반면, 우리나라는 26년 걸리는 것으로 나타나, 다른 선진국보 다 매우 빠르게 진행되고 있는 것을 알 수 있음 <표 2-9> 주요국의 65세 이상 인구비율 국명 65세 이상 인구비율(도달연도) 7% 10% 14% 15% 20% 7% 14% 소요 기간 10% 20% 한국 일본 독일 영국 이탈리아 미국 프랑스 자료: 일본국립사회보장 인구문제연구소, 인구통계자료집,

27 Ⅱ. 환경분석 사회 근간을 이루는 인구 구조의 변화는 사회 문화 및 경제 전반에 걸쳐 근본적인 변화를 초래할 것임 - 특히, 고령사회로의 진입은 경제활동 인구의 감소를 의미하는 것 으로, 산업의 생산 능력에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됨 - 이 때문에, 인적 자원의 비중이 높은 건설산업에서 생산인력의 부족 현상은 큰 문제가 될 것으로 전망됨 - 생산인구의 감소는 여성인력의 경제활동 참여를 확대시킬 것이 며, 육아지원 시설, 가사노동 서비스 등 여성의 경제활동을 지원 하기 위한 상품 수요가 증가할 것으로 보임 공단은 노령인구의 증가에 따른 현실성 있는 수요 예측과 고령화 사회에 효과적으로 대응할 수 있는 체계와 운영 시스템을 구축해야 할 것임 (2) 여가활동의 변화 문화체육관광부의 국민여가 활동조사(2012년)에 의하면, 국민들의 여가 활동에 투입되는 시간은 점차 축소되고 있지만, 휴식이 차지하 는 비중은 증가하고 있는 것으로 나타남 여가활동 가운데, 공단과 관련된 유형인 문화예술 관람 및 참여, 스 포츠 관람 및 참여 등에 대한 비중은 점차 줄어들고 있음 <표 2-10> 국민여가활동 유형 (단위: %) 구분 문화예 술관람 문화예 술참여 스포츠 관람 스포츠 참여 관광 취미 오락 휴식 기타 2006년 년 년 년 자료: 문화체육관광부, 2012 국민여가활동조사 이러한 환경변화를 토대로 체육관과 문화예술회관 등 공단 시설 의 이용률을 제고할 수 있는 전략이 수립되어야할 것으로 판단됨 018

28 Ⅱ. 환경분석 (3) 고객 니즈와 소비 트랜드의 변화 저성장 기조의 지속과 스마트 기술의 발전 등으로 인해 고객 니즈 와 소비 트렌드가 변화하고 있어, 이에 부응할 수 있는 프로그램과 시설 운영이 요구됨 - 스마트폰, SNS 등과 같은 스마트 기술이 발전함에 따라, 효율적 인 소비를 하는 스마트 컨슈머가 등장함 - 핵가족화, 고령화에 따른 인구구조 변화는 소비 주도층의 변화를 가져옴 - 소득의 양극화는 소비시장의 다면화를 가져옴 따라서, 공단은 소비 고객별 타깃 마케팅을 지속적으로 강화해, 고객들이 실질적으로 원하는 바를 적시에 반영할 수 있도록 함 <표 2-11> 소비자 니즈와 소비 트렌드의 변화 구 분 소비 의식의 변화 주 요 내 용 - 효율적인 소비를 하는 스마트 컨슈머가 등장 - 스마트 컨슈머의 큰 특징은 가장 저렴한 시점에 구매를 한다는 것임 - 스마트 컨슈머는 스마트폰, SNS 등의 스마트 기술이 발전 함에 따라, 원하는 정보를 선별하는 것이 더욱 편리해졌기 때문임 소비 주도층 의 변화 소비 시장의 변화 - 핵가족화, 저출산, 고령화에 따른 인구 구조의 변화는 소비 주도층의 변화시킴 - 특히, 1인 가구를 대표하는 싱글들의 소비 트렌드는 자신 만의 레저 및 여가 생활을 중시하고 자기계발 투자에 적극 적인 것임 - 고령자층 소비는 고액 소비나 주거 이전 등 비 일상적인 소비가 늘어나는 것이 아니라 일상적인 취미생활이나 여가 등에 대한 소비가 증가함 - 소득의 양극화는 고급화, 감성 중심, 맞춤형 등 소비 시장 의 다면화 추세를 나타냄 - 소비자들은 불확실성으로 인해 미래 예측이 어려워짐에 따 라, 먼 미래의 혜택보다는 눈에 보이는 당장의 혜택에 대한 선호도가 증대됨 019

29 Ⅱ. 환경분석 (4) 안전문화 확산 세월호 참사 이후, 안전에 대한 사회 인식이 빠르게 확산되어, 안전 교육 참가 인원이 늘어나고, 소화기 등 안전관련 상품의 매출이 증가하고 있는 것으로 나타남 SBS가 최근 설문조사한 결과에 따르면, 응답자들의 67%는 효율 보다 안전 이 중요하다고 답했으며, 가장 취약한 분야는 해상교통, 노후시설, 자연재해, 식품안전, 지하철과 철도의 순으로 인식하고 있는 것으로 나타남(SBS 뉴스, ) 이러한 안전에 대한 사회 인식 변화에 따라, 일부 시설관리공단은 사업장 안전관리를 지시하고 안전 캠페인 및 다짐 대회를 잇따라 개최하고 있음 울주군시설관리공단의 체육관과 복지관 등은 이용객이 많은 시설 로, 더욱 더 체계적이고 지속적인 안전관리가 필요함 <표 2-12> 안전관리 관련 최근 동향 구 분 천안시 시설관리 공단 청주시 시설관리 공단 연천군 시설관리 공단 파주시 시설관리 공단 주 요 내 용 여름철 물놀이 안전사고 예방을 위한 생존수영 무료 강습회 개최 - 단순 수영강습이 아닌 생존 수영법을 교육함으로써 재난사고 발생 시 위기를 스스로 모면할 수 있도록 함 - 긴급 재난시 행동요령 및 수상안전 교육, 긴급구조 시 행동 요령 및 구조교육, 심폐소생술 및 응급처치 교육 등 (대전투데이, ) 안전사고 예방을 위한 안전문화 캠페인 실시 - 청주시시설관리공단과 안전보건공단 충북지도원의 공동 으로 안전 사고예방을 위한 안전문화 캠페인 실시 - 작업장의 안전을 강조하기 위해 '조심조심 코리아', '함께 지키는 안전, 함께 누리는 행복' 문구가 새겨진 다양한 홍보물을 배포 (충청일보, ) 연천군시설관리공단과 연천소방서, 안전교육 안전의식 향상 업무협약 - 소방안전교육 및 심폐소생술교육제공, 연천군시설관리 공단에서 관리 운영 중인시설 제공, 소방시설점검 및 관리요령 교육, 소방공무원 스트레스 유소견자에 대한 문화공연 관람 소방훈련 지원 등으로 하는 업무협약 체결 (국제뉴스 ) 파주시설관리공단 재난사고예방 대응 시설물 긴급점검 실시 - 공단는 시민회관, 문산 운정행복센터 및 환경순환센터 등 공단 전 사업장을 대상으로 소방, 전기, 기계, 가스를 포함한 전 방위 분야에서 자체 인력및 외부 진단기관의 협조로 점검 실시 (아주경제, ) 020

30 Ⅱ. 환경분석 4) 기술적 요인 1) 모바일 시대 IT 분야 글로벌 시장조사 기업 IDC에 의하면, 스마트 폰 출하량은 2013년의 10억 1320만 대에서 2015년에는 14억대를 넘어설 것 으로 보이며, 스마트 폰의 비율은 2013년 65.1%에서 2015년에는 69%까지 상승 할 것으로 전망됨 <그림 2-6> 년 전세계 스마트폰 시장점유율 전망 100% Desktop PC Portable PC Tablet Smartphone 80% 60% 40% 20% 0% 자료: IDC, 메릴린치(Merrill Lynch) 보고서에 의하면, 2013년 2Q 기준으로 우리나라 스마트 폰 보급률은 62%로, 스웨덴(51%), 미국(49%), 프랑스(40%) 등 주요 선진국 대비 10% 이상 높게 나타남 스마트 폰 보급과 함께 전세계적으로 모바일 메신저가 킬러 앱으로 부상하고 있음 년 현재, 국내 카카오톡 이용자는 3,500만 명에 달하여 전체 스마트폰 이용자수에 거의 접근함 - 세계적으로는 2013년 현재 카카오톡, 라인, 위챗의 가입자가 각각 1억, 3억, 4억 명을 돌파함 021

31 Ⅱ. 환경분석 <그림 2-7> 세계 주요 모바일 메신저 글로벌 경쟁 자료: OVUM, SNS Forecast and Trends, KT 세미나 자료, <표 2-13> 전세계 주요 모바일 메신저 비교 카카오톡 라인 위챗 왓츠앱 페이스북 메신저 로고 출시일 전세계 가입자수 1억명 2.3억 명 4억 명 3억 명 4억 명 주요 서비스 국가 한국 일본, 남미 동남아, 중국 유럽, 미국 미국 주요 수익모델 게임, 플러스친구 (광고) 게임, 스티커, 공식계정 (광고) 최근 게임센터 오픈 다운로드시 과금 ($0.99) 광고, 최근 게임 사업 진출 발표 자료: kt 경제경영연구소, 2014년 ICT 10대 주목 이슈, (2) 과학기술 혁신과 산업간 융합 최근의 산업환경은 특정한 사업분야, 기술, 시장에 대응하는 것 만으로는 충분히 경쟁력을 확보할 수 없는 시대로 변화하고 있음 - 과학기술 혁신은 정보통신기술(ICT), 생명공학기술(BT), 나노 기술(NT), 환경기술(ET), 항공우주기술(ST), 로봇기술(RT), 인지과학(CS) 등의 다양한 분야에서 진행되고 있음 022

32 Ⅱ. 환경분석 기술 혁신은 기술 간의 융 복합을 통해 더욱 큰 변화를 만들어 낼 뿐만 아니라, 기술과 타 산업과의 융 복합에 이르기까지 크게 진행 되고 있음 기술 및 산업의 융 복합화는 ICT기술을 중심으로 추진될 것으로 전망됨 - ICT기술은 산업 내부의 융합뿐만 아니라 타 산업과의 융합도 진행시키고 있으며, 산업의 생산 기술뿐만 아니라 생산 구조 및 체계를 변화시킬 것으로 전망됨 따라서, ICT가 이분야( 異 分 野 )와 융합하여 새로운 제품과 서비스 를 창출할 수 있도록 하는 융합형 인재의 발굴과 육성이 필요함 <그림 2-8> ICT전문가와 융합인재(예) 지금까지 ICT + 금융 ICT 전문가 업무 효율화 지금부터 ICT + 금융 융합인재 신제품 신사업 창출 (3) 컨버전스 확산 컨버전스(Convergence)는 정보화 사회의 교육 패러다임으로 IT 기술발전에 따라, 언제 어디서든지 자유로운 학습활동이 가능해짐 * 컨버전스(Convergence): 여러 기술이나 성능이 하나로 융합되거나 합쳐지는 일. 스마트폰이 대표적인 디지털 컨버전스 상품 최근에는 많은 기업들이 학습활동의 효과를 극대화하기 위해 오프 라인과 온라인이 결합된 B-Learning을 실시하고 있음 따라서, 교육훈련 프로그램 개발과 운영에 IT를 기반으로 한 학습 방식의 활용이 요구됨 023

33 Ⅱ. 환경분석 <그림 2-9> 정보화 사회의 교육방식 E-Learning U-Learning B-Learning 집합교육 M-Learning <표 2-14> 교육방식별 특징 E-Learning U-Learning M-earning B-Learning 정의 특징 정의 특징 정의 특징 정의 특징 인터넷, 웹 기술을 활용하여 학습자가 인터넷에 접속할 수 있는 장소에 있으면서 사이버공간을 통해 하는 학습 활동 원격지에서도 교육을 제공할 수 있는 점, 컴퓨터 특유의 교재가 이용 가능한 점이 특징 시간과 공간의 제약 없이 지식과 정보에 접근 가능한 유비쿼터스 환경에서의 온라인 학습 활동 언제 어디에서나 어떤 단말기로도 학습할 수 있는 교육 환경을 제공하여 보다 창의적인 학습을 가능하게 함 이동 시에도 모바일 디바이스를 활용하여 이루어지는 학습활동 정보 접근이 용이하고 휴대성이 있으며 즉시성이 있는 학습활동이 가능함 온ㆍ오프라인 학습의 장점을 결합한 학습활동 학습 효과를 극대화하고, 학습 기회를 확대하며, 교육 시간 및 비용의 최적화를 가능케 하는 장점 3. 지역환경 1) 울주군 행정구역 울주군은 울산광역시 서부에 위치하고 있으며, 울산광역시 전체의 70%가 넘는 넓은 면적(754.93km2)과 1차 산업에서부터 미래 첨단 산업에 이르기까지 모든 산업 분야를 두루 갖추고 있는 산업 중심 지임 울주군에는 언양읍과 온산읍 등 4읍 8면이 있고, 인구는 우리나라 군 단위 지역들 중에서 가장 많음 울주군에는 동북아에서 해가 가장 먼저 뜨는 간절곶과 1,000m 이상의 준봉이 7개가 있는 영남알프스 등의 관광명소가 있음 024

34 Ⅱ. 환경분석 <그림 2-10> 울주군 행정지도 2) 울주군 비전 울주군은 <다 함께 만드는 명품도시 울주> 건설을 군정목표로 설정하고, 이를 실현하기 위해 생동감 넘치는 매력도시, 쾌적한 친환경 성장도시, 즐겁고 희망찬 문화도시 를 방침으로 정함 <그림 2-11> 울주 비전 다 함께 만드는 명품도시 울주 생동감 넘치는 매력도시 쾌적한 친환경 성장도시 즐겁고 희망찬 문화도시 역점시책 자연과 문화가 어우러진 고품격 문화관광도시 풍요와 활력이 넘치는 경제도시 사람중심의 따뜻한 체감복지 실천 글로벌 인재를 양성하는 명품 교육도시 경쟁력 있는 선진농업 육성 살기좋고 안전한 정주환경 조성 자료: 울주군, 2014년 주요업무계획보고서,

35 Ⅱ. 환경분석 3) 인구 현황 2013년 12월말 현재, 울주군의 인구는 다음의 <표 2-10>, <표 2-11>과 같이 208,646명이며, 세대수는 80,442명이고, 65세 이상 고령자는 22,545명임 - 울주군의 인구 및 세대수 변화 추이를 살펴보면, 2008년 이후 매년 증가하는 추세임 - 65세 이상 인구 수도 2008년의 18,560명에서 이후 지속적으로 증가하여 2013년에는 22,545명에 이름 이상과 같은 인구 및 세대수 변화 추이를 공단 계획에 반영하고, 고령인구 증가에 대한 공단 차원의 기능을 강화, 확대해야 할 필요 가 있음 <그림 2-12> 울주군 인구 및 세대수 변화 추이 250, , , ,000 50,000 0 (단위 : 명) 191, , , , , ,646 69,790 71,746 75,150 77,145 79,036 80,442 18,560 19,270 19,941 20,609 21,532 22, 총인구수 세대수 65세 이상 자료: 안전행정부, 주민등록인구 및 세대현황( 을 토대로 재작성 4) 외국인 거주자수 울주군 통계연보에 따르면 군내 외국인 거주자 수는 2006년의 3,364명에서 2013년에는 7,013명으로 208%증가한 것으로 나타남 울주군의 외국인 유입현상은 일시적 현상이 아닌 구조적 문제이자 장기적 추세라 할 수 있음 외국인 거주비율의 증가에 따른 외국인 민원 서비스 개선 등 다문화 가정에 대한 인적 서비스 지원은 강화되고 있으나, 다문화 사회에 대한 공간적 정책은 부족한 실정임 026

36 Ⅱ. 환경분석 <그림 2-13> 울주군내 외국인 거주자수 (단위 : 명) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,013 6,030 6,225 4,717 4,862 5,088 4,204 3, 자료: 울주군 통계연보(홈페이지), ) 장애인 등록현황 울주군 통계연보에 의하면, 군내 장애인수는 2007년의 8,926명에 서 이후 지속적으로 증가하여 2013년에는 10,803명으로 조사됨 특히, 2013년 현재, 뇌병변과 시각장애인의 수가 각각 20여명 증 가한 것으로 나타남 <표 2-15> 울주군 장애인 등록현황 (단위 : 명) 연도 계 장애유형 지체 뇌병변 시각 청각 언어 지적 ,926 4, ,611 4, , ,316 5,227 1, , ,698 5,393 1,087 1,023 1, ,715 5,393 1,087 1,023 1, ,783 5,444 1,072 1,034 1, , ,803 5,424 1,094 1,054 1,329 1,002 자료: 울주군 통계연보(홈페이지), ) 차량 등록 대수 울주군의 차량등록 대수는 2010년을 제외하고, 2007년 이후 매년 증가하고 있음 027

37 Ⅱ. 환경분석 <그림 2-14> 울주군 자동차 등록 추이 100,000 91,411 95,375 98,082 90,000 83,703 87,653 87,029 80,000 79,103 70,000 60, 자동차 등록대수 자료: 울주군, 2013년도 통계연보, 2013년 12월 기준 군정기본통계 등을 기초로 재작성 울주군의 노상주차장은 2012년 현재, 4개소 604면으로 2007년 이후 변화가 없으며, 노외주차장은 공영과 민영 모두 2007년 대비 2012년에 크게 증가한 것으로 나타남 공단은 현재 운영 중인 주차장의 입지여건은 물론, 울주군의 자동 차 등록대수 추이와 주차장 현황을 고려하면서, 체계적이고 효율적 인 관련 시설 운영 방안을 수립해야 함 <표 2-16> 울주군 주차장 현황 (단위: 개소, 면) 합계 노상 노외 부설 연 별 개소 면수 무료 공영 민영 개소 면수 개소 면수 개소 면수 개소 면수 ,558 45, , ,021 4,515 42, ,169 55, , ,196 5,121 52, ,915 51, , ,162 6,768 48, ,069 53, , ,176 7,018 49, ,069 53, , ,176 7,018 49, ,566 58, , ,869 7,510 53,857 자료: 울주군, 2013년도 통계연보 028

38 Ⅱ. 환경분석 7) 향후 울주군에서 늘려야 할 공공시설 울주군민들은 울주군에서 향후 늘려야 할 공공시설로는 보건의료 시설(20.9%)과 사회복지시설(17.8%) 등을 들고 있음 이는 울주군민들의 복지시설에 대한 양적 부족함을 나타낸 것으로 공단의 향후 계획에 기본적으로 검토되어야 할 사항이라고 판단됨 <표 2-15> 울주군에서 늘려야 할 공공시설(중복응답) 자료: 울산광역시, 울산광역시민생활수준및의식조사,

39 Ⅱ. 환경분석 4. 고객환경 분석 지방공기업으로서의 울주군시설관리공단의 목표는 지역주민이 만 족하고 행복한 공기업을 실현하는 것임 공단은 이러한 목표를 실천하기 위해 CS 핵심역량 강화와 CS 업무 고도화 등을 추진하고 있음 <그림 2-16> 고객만족경영 추진전략 고객만족 고객행복 공기업 실현 CS 조직운영 고객만족향상(친절)교육 내부고객만족도 향상 고객감사이벤트 V.O.C 채널구축/운영 고객만족 실천과제 발굴 내부고객만족도 조사 고객만족 자가진단 고객서비스헌장 실천 공단은 CS 핵심 역량 강화를 위해 CS 위원회를 구성, 운영하고 있 으며, 고객만족 향상(친절) 교육 등을 추진하고 있음 <표 2-17> CS핵심역량 강화 전략 구분 CS위원회 고객만족 향상 (친절교육 사내 친절강사 육성 고객만족경영 캠페인 내부고객만족도 향상 지원 CS경영에 대한 동기부여 주요내용 고객서비스헌장 이행실태 진단 및 개선 민원분석을 통한 고객불편사항 제거 친절직원, 유공직원 등 선정 및 포상 전직원 고객만족교육(외부전문기관) 사내강사 활용을 통한 맞춤형 CS교육 1:1 맞춤형 교육지원(외부전문기관 활용) 서비스강사, 이미지컨설턴트 등 전문인 과정 수료 지원 고객만족경영 슬로건 지정 : 전직원 의견수렴 홍보물(포스트, 배너) 제작을 통한 연중 게시 내부고객만족도 조사 분석, 피드백을 통한 만족도 향상 복리후생 강화를 위한 정책 적극 마련 친절직원 선정 : 반기별 - CS위원회를 통한 선정 : 칭찬사례 등 적극반영 불친절 사례에 대한 패널티 강화 - 인사고과 반영, 성과급 차등지급, 환경정비 지원 등 030

40 Ⅱ. 환경분석 울주군시설관리공단은 본부장을 리더장으로 하는 CS위원회 조직 을 구성하고, 각 시설별 CS 현장 담당 직원을 지정, 책임을 부여하 여, 고객 접점에서의 CS관리체계를 구축하고자 노력하고 있음 <그림 2-17> CS 위원회 구성 운영 CS 리더장 본부장 CS 총괄 기획전략팀, 경영지원팀 CS 리더 각팀장5, 관장 2(문화예술회관, 청소년수련관) CS 담당 팀장이 지정한 담당직원 CS 현장 리더 복지관장(6), 센터장(1) CS 현장 담당 관장(시설장)이 지정한 담당직원 공단은 고객접점에서의 CS 관리를 강화하기 위해 시설별로 별도의 전략을 수립하여 추진하고 있음 <표 2-18> 시설운영을 통한 고객만족도 제고 구분 종량제봉투 공급사업 구영 공영주차장 울주군 특산품판매장 간월재휴게소 청소년수련관 서부 노인복지관 온양문화 복지센터 주요내용 자동응답 전화 접수를 직원 직접접수 변경으로 민원사항에 대한 신속한 업무처리 야간관리자 부재로 인한 범죄 및 청소년 탈선 방지책 마련 - 집중단속기간 운영, 야간 당직근무 실시(22시~24시) 해맞이 행사 방문객을 위한 24시간 매점 운영 망원경 및 포토존 설치( 13년 7월) 경관조명 설치로 야간 이용고객 불편 최소화 해맞이 등산객을 위한 휴게소 개점시간 조정 운영 윈도우 페인팅 시공으로 다양한 볼거리 제공 가임기 여성(13세~55세) 수영장 등록시 10% 할인 어르신 무료급식 제공 : 10회/3,860명 무더위 쉼터 지정 운영 : 13년 8월 토요, 야간 프로그램 확대를 통한 이용객 수요 충족 인기강좌 증설(난타반, 기타반 등) 031

41 Ⅱ. 환경분석 이상과 같은 CS 전략을 추진한 결과, 울주군시설관리공단은 2013 년도 행정안전부 지방공기업 고객만족도 평가에서 84.2점을 받음 - 연도별 종합만족도를 살펴보면, 2012년도에는 전년대비 0.7점 하락한 83.4점이었으나, 2013년에는 전년대비 0.8점 상승한 84.2점으로 나타남 <그림 2-18> 고객만족도 점수 추이 (단위 : 100점 만점) 년 2012년 2013년 자료: 지방공기업평가원, 2013년 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 결과 보고서, 울주군시설관리공단의 2013년도 종합만족도 점수 84.2점은 지방 공기업 전체 평균 점수(75.8점)보다 높지만, 시설관리공단 전체 평균 점수(84.4점)보다는 낮은 점수임 <표 2-19> 종합만족도 점수 비교 (단위: 점) 구 분 종합 만족도 서비스 환경 서비스 과정 서비스 결과 사회적 만족 전반적 만족 울산광역시 울주군 시설관리공단 지방공기업 전체 시설관리공단 전체 지방공기업 전체 : 324개 기관, 시설관리공단 전체 : 77개 기관 자료: 지방공기업평가원, 2013년 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 결과 보고서,

42 Ⅱ. 환경분석 고객만족도를 차원별로 살펴보면, 사회적 만족부문(공익성, 공정성, 지속성) 점수가 88.2점으로 가장 높게 나타났고, 서비스 환경부문 (편의성, 쾌적성)의 점수가 81.2점으로 가장 낮게 나타남 <표 2-20> 차원별 고객만족도 비교 (단위: 점) 구 분 2011년 2012년 2013년 종합만족도 서비스 환경 서비스 과정 서비스 결과 사회적 만족 전반적 만족 자료: 지방공기업평가원, 2013년 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 결과 보고서, 사업별로는 노인복지시설이 88.0점으로 가장 높게 평가된 반면에 관람시설은 79.7점으로 가장 낮은 평가를 받음 <그림 2-19> 고객만족도 점수 추이 90.0 (단위: 점) 전체 노인복지시설 복지시설 체육전용시설 관람시설 수련원 자료: 지방공기업평가원, 2013년 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 결과 보고서,

43 Ⅱ. 환경분석 참고) 2013년도 고객만족도 조사결과 외에, 복지관에 대한 평가는 보건복지부의 복지시설 평가(3년 단위)에서도 살펴볼 수 있는데, 내부 인프라 구축과 임직원들의 노력 등에 의해 높은 평가를 받음 - 종합사회복지관 3개소와 노인복지관 2개소는 울주군이 직영시(2009년) 평가 결과인 F' 등급에서, 공단 위탁후(2012년 평가), 종합사회복지관 3개소는 A' 등급, 노인복지관 2개소는 B' 등급으로 상승함 <보건복지부 복지시설 평가결과> (5등급 평가 기준) 구 분 2009년(울주군 직영) 2012년(공단위탁) 종합사회복지관(3개소) F 등급 A 등급 노인복지관 2개소 F 등급 B 등급 고객만족도 조사결과, 상대적으로 강한 부분은 사회적 만족 차원 의 공익성 항목이며, 상대적으로 약한 부분은 서비스 과정 차원의 편의성과 쾌적성으로 나타남 <표 2-21> 고객만족도 차원 및 세부 항목 차원 세부항목 차원 세부항목 서비스환경 편의성 쾌적성 사회적 만족 공익성 공정성 접근성 지속성 서비스과정 대응성 향상적 신속성 전반적만족 상대적 편익성 절대적 서비스결과 신뢰성 상대적으로 약함 충족성 상대적으로 강함 자료: 지방공기업평가원, 2013년 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 결과 보고서, 이상과 같은 고객만족도를 참고로 공단은 불특정 다수가 이용하 는 문예회관, 수련원 등에 대한 서비스 향상방안을 구체화하는 방 안이 수립되어야 할 것임 034

44 Ⅱ. 환경분석 5. 시사점 종합 구분 정책 환경 시사점 종합 정부가 지방공기업 선진화를 강력하게 추진하고 있어, 공단 차원의 대응방안 마련하고, 경영개선 및 효율화를 지속적으 로 추진해야 함 지방공기업설립 운영기준과 운영기준은 합리적인 조직 운영 과 투명한 윤리 경영을 제도화하고 있어, 채용과 배치 등 인사관리 전반에 대한 현황 파악과 개선 방안을 수립해야 함 이외에도, 정부의 3.0 추진 및 국민생활체육 시설 확충계획 등에 대한 대응 방안 마련이 요구됨 거시 환경 경제 환경 사회 환경 경기침체에 따른 소득 감소는 경제적, 정신적, 시간적 여유 감소로 이어져, 이용객이 전반적으로 둔화될 것으로 전망됨 - 경기 침체로 인한 생활 여유 부족으로 회원의 이탈, 청소 년을 위한 각종 프로그램 운영에 참여 학생의 부담감이 가중될 전망 급격한 속도로 진행되는 고령화 현상은 사회적으로 공공 복지에 대한 관심을 증가시킬 것이고, 고령화 사회에 적합한 다양한 시설과 서비스가 요구될 것임 울주군시설관리공단의 체육관과 복지관 등은 이용객이 많은 시설로, 더욱 더 체계적이고 지속적인 안전관리가 필요함 기술 환경 최근의 환경은 특정한 사업분야, 기술, 시장에 대응하는 것 만으로는 충분히 경쟁력을 확보할 수 없는 기술 및 산업의 융ㆍ복합화 시대가 됨 모바일 시대로의 전환과 ICT 기술의 발전은 시설운영과 경 영 시스템의 효율화와 고도화의 기본이 되고 있음 따라서, 문화와 체육, 문화와 복지시설 운영시스템간 융합을 통한 새로운 서비스와 프로그램 개발이 요구됨 지역환경 울주군의 인구와 세대수 변화, 고령자, 장애인, 다문화 가정 의 증가에 대응하기 위한 시설운영과 서비스 방안을 구축해 야 함 고객환경 고객만족도를 극대화하고 지속적으로 유지하기 위해서는 울주군의 고객 환경변화(고령자, 다문화 가정의 니즈 등)를 체계적으로 파악하고 분석하여, 시설과 서비스 개선에 연결 해야 함 035

45 Ⅲ 사업 진단

46 울주군시설관리공단 경영 및 조직진단 Ⅲ. 사업진단 1. 사업현황 038 1) 개요 038 2) 사업 내용 040 3) 재무 현황 사업별 적정성 분석 060 1) 사업진단 Framework 060 2) 복지시설 운영 062 3) 체육시설 운영 069 4) 문화 관광시설 운영 072 5) 기타 사업 운영 쟁점 검토 085 1) 문화시설 운영 관련 쟁점 085 2) 복지사업 관련 쟁점 091 3) 재단 설립 문제 093

47 Ⅲ. 사업진단 Ⅲ. 사업진단 1. 사업 현황 1) 개요 (1) 공단 설립목적 지방공기업법 과 울산광역시 울주군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 에 의거 국가, 지방자치단체 및 기타 공공단체 의 위탁 사업과 울주군수가 위탁하는 공공시설물을 행정의 경영 화로 경쟁력을 제고하고, 각종시설의 통합관리와 전문성 확보로 수익과 양질의 서비스를 제공하여 군민의 복리증진과 청소년 육 성에 기여함을 목적으로 설립된 지방공기업임 (2) 공단 연혁 <그림 3-1> 울주군시설관리공단 연혁 : 시설관리공단 설립 방침 결정 : 지방공기업(지방공단) 설립 기본계획 수립 ~ : 시설관리공단 설립 타당성 용역 : 용역 최종보고회 개최 : 타당성심의위원회 구성 및 위원회 개최 : 조례안 입법예고(20일간) : 공단설립 및 운영 조례 공포 : 공단설립준비단 구성 : 이사장 임명 : 이사회 구성, 임시이사회 개최 : 설립등기 및 사업자 등록 : 시설관리공단 출범 : 신규시설 추가위탁(3개시설) * 울주문화예술회관, 울주청소년수련관, 온양문화복지센터 2011년 : 체육시설 3개소, 종량제봉투공급사업 신규 위탁 2012년 : 간월재휴게소, 울주군특산품판매장, 구영공영주차장 038

48 Ⅲ. 사업진단 (3) 사업분야 공단 설립이래 공단이 수탁한 사업을 유형별로 살펴보면 아래의 <표 3-1>과 같음 <표 3-1> 사업변천 구 분 복지시설 문화시설 체육시설 기타사업 2009 (17개소) 8개소 - 서 남 중부 종합 복지관 - 서 남 노인복지관 - 장애인 복지관 - 다문화가족지원 센터 - 시니어 클럽 3개소 - 울주문화의집 - 청소년문화의집 - 박제상 기념관 6개소 - 군민체율관 - 간절곶스포츠파크 - 서생운동장 - 화랑체육공원 - 온산운동장 - 범서생활체육공원 2010 (21개소) 9개소 - 서 남 중부 종합 복지관 - 서 남 노인복지관 - 장애인 복지관 - 다문화가족지원센터 - 시니어 클럽 - 건강가정지원센터 6개소 - 울주문화의집 - 청소년문화의집 - 박제상 기념관 - 문화예술회관 - 청소년수련관 - 온양문화복지센터 6개소 - 군민체율관 - 간절곶스포츠파크 - 서생운동장 - 화랑체육공원 - 온산운동장 - 범서생활체육공원 2011 (25개소) 9개소 - 서 남 중부 종합 복지관 - 서 남 노인복지관 - 장애인 복지관 - 다문화가족지원센터 - 시니어 클럽 - 건강가정지원센터 6개소 - 울주문화의집 - 청소년문화의집 - 박제상 기념관 - 문화예술회관 - 청소년수련관 - 온양문화복지센터 9개소 - 군민체율관 - 간절곶스포츠파크 - 서생운동장 - 화랑체육공원 - 온산운동장 - 범서생활체육공원 - 온양체육공원 - 상북운동장 - 대암체육공원 1개소 - 종량제봉투 2012 (31개소) 9개소 - 서 남 중부 종합 복지관 - 서 남 노인복지관 - 장애인 복지관 - 다문화가족지원센터 - 시니어 클럽 - 건강가정지원센터 6개소 - 울주문화의집 - 청소년문화의집 - 박제상 기념관 - 문화예술회관 - 청소년수련관 - 온양문화복지센터 12개소 - 군민체율관 - 간절곶스포츠파크 - 서생운동장 - 화랑체육공원 - 온산운동장 - 범서생활체육공원 - 온양체육공원 - 상북운동장 - 대암체육공원 - 삼동면민운동장 - 웅촌운동장 - 청량운동장 4개소 - 종량제봉투 - 특산물판매장 - 간월재 휴게소 - 구영공영주차장 2013 ~2014 (32개소) 9개소 - 서 남 중부 종합 복지관 - 서 남 노인복지관 - 장애인 복지관 - 다문화가족지원센터 - 시니어 클럽 - 건강가정지원센터 6개소 - 울주문화의집 - 청소년문화의집 - 박제상 기념관 - 문화예술회관 - 청소년수련관 - 온양문화복지센터 12개소 - 군민체율관 - 간절곶스포츠파크 - 서생운동장 - 화랑체육공원 - 온산운동장 - 범서생활체육공원 - 온양체육공원 - 상북운동장 - 대암체육공원 - 삼동면민운동장 - 웅촌운동장 - 청량운동장 5개소 - 종량제봉투 - 특산물판매장 - 간월재 휴게소 - 구영공영주차장 - 수변공원 039

49 Ⅲ. 사업진단 2) 사업 내용 (1) 복지시설 운영 가. 연혁 공단은 서부종합사회복지관과 남부 복지관 등 8개소의 복지시설을 2009년부터 수탁하여 운영하고 있음 서부종합사회복지관은 언양읍을 중심으로 한 서부권의 복지향상을 위해 1992년부터 설치 운영되고 있는 시설이며, 남부종합사회복지 관은 2000년부터 설치 운영되고 있는 시설로 온산과 온양지역 등 남부권의 복지시설임 중부종합사회복지관은 2003년부터 운영되고 있는 시설로, 각종 지역사회문제를 예방, 치료하는 전문 종합사회복지관이며, 서부 노인복지관은 2008년 4월에 개관한 노인복지여가 시설임 남부노인복지관은 남부지역 노인들을 위한 상담과 나들이사업 등 을 실시하고 있는 시설로, 2005년부터 운영되고 있으며, 장애인 복지관은 2005년부터 장애인들의 재활자립에 필요한 종합적인 재활서비스를 제공하고 있음 1992년 : 서부종합사회복지관 설치운영 개시 2000년 : 남부종합사회복지관 설치운영 개시 2003년 : 중부종합사회복지관 설치운영 개시 2005년 : 남부노인복지관, 장애인복지관 설치운영 개시 2008년 : 서부노인복지관 설치운영 개시 2009년 : 상기 복지시설, 시설관리공단에서 위탁 운영 개시 나. 시설 현황 <표 3-2> 시설현황 서부종합 사회복지관 구분 내용 위탁시기 위치 울산시 울주군 언양읍 읍성로 m2(본관), 570m2(신관) 규모 지상2층 강당, 예절실, 조리실 등 (계속) 040

50 Ⅲ. 사업진단 남부종합 사회복지관 중부종합 사회복지관 서부노인 복지관 남부노인 복지관 장애인 복지관 위탁시기 위치 울산시 울주군 온산읍 명봉거남로 2 1,729m2(본관), 492m2(별관) 규모 지하1층, 지상3층 강당, 정보화교육장, 강의실, 제과제빵실 등 위탁시기 위치 울산시 울주군 범서읍 천상4길 ,573m2(본관), 553m2(별관), 1,885m2(구영관) 규모 지하1층, 지상3층 도서실, 정보화교육장, 실버보건강교실 등 위탁시기 위치 울산시 울주군 삼남면 서향교2길 50 1,484m2 규모 지하1층, 지상2층 경로식당, 물리치료실, 정보화교육장, 강당 등 위탁시기 위치 울산시 울주군 온양읍 온양로 m2(본관), 219m2(식당) 규모 지상2층 경로식당, 물리치료실, 정보화실, 도서실 등 위탁시기 위치 울산시 울주군 삼남면 중평1길 15 2,548m2 규모 지하1층, 지상3층 수치료실, 식당, 물리치료실, 재활운동실 등 다. 이용료 현황 <표 3-3> 이용료 (단위 : 원) 시설명 종합사회 복지관 사용료 수강료 내용 강당(1회 1시간): 25,000 * 토,일,공휴일 및 야간은 평일의20% 가산징수 * 매1시간 초과마다 기본요금의 20% 가산징수 냉난방(1회 1시간): 20,000 예절실(1회): 20,000 기술교육(1인 1월): 15,000 취미 교양(1인1월): 10,000 * 주6시간 이상의 교육과정은 기술교육 수강료에 준함 청소년 및 노인교실: 5,000 노인 복지관 강당, 식당(2시간 이내): 20,000 * 야간은 주간사용료의 20% 가산 * 매시간 초과시마다 기본 요금의 20% 가산 징수 강당, 식당(냉 난방): 10,000 * 매시간 초과시마다 10,000원 가산 징수 041

51 Ⅲ. 사업진단 라. 운영 현황 <표 3-4> 주요사업 및 이용 인원(연간) (단위: 명) 시설명 주요사업 추진실적 서부종합 사회복지관 남부종합 사회복지관 중부종합 사회복지관 서부노인 복지관 남부노인 복지관 장애인 복지관 다문화가족 지원센터 건강가족 지원센터 시니어클럽 가족복지사업, 지역사회보호사업, 자활사업, 교육문화 사업, 특화사업, 외부지원사업, 지역사회조직사업 지역사회 보호사업, 가족복지 사 업, 지역사회 조직 사업, 특화사업, 자활사업 가족복지 사 업, 지역사회 보호사업, 지역사회 조직 사업, 교육문화 사 업, 자활사업 정서생활지원 사업, 평생교육 및 취미여가지원 사업, 건강생활지원 사업, 건강생활지원 사업, 지역사회 개발 연계 및 노인권익증진사업, 고용 소득지원사업 정서생활 지원사업, 평생교육 및 취미여가 지원사업, 건강생활 지원사업, 급식지원 사업, 고용 소득 지원 사업, 지역사회자원개발, 지역사회자원연계 경로당 운영혁신, 노인권익증진 특화사업, 복리후생사업, 연구조사사업, 복지관 운영 의료재활 사업, 교육재활 사업, 사회심리 재활사업, 직업재활 사업, 재가복지 사업, 기타사업 교육사업, 상담사업, 문화사업, 홍보 및 정보제공, 통번역 서비스 지원사업, 언어발달지원사업, 언어 영재교실사업 가족돌봄나눔사업, 가족친화문화, 조성사업, 가족 교육사업, 가족상담사업, 지역사회연계사업, 꿈나무 장난감도서관 공익형 노인 일자리사업, 시장형 노인 일자리사업, 인력파견형 노인일자리사업 58,286 79,581 63, , , ,960 10,409 2, (2) 체육시설 운영 가. 연혁 2009년부터 공단에서 관리하는 체육시설은 실내 체육관 2개소와 천연구장 1면, 인조구장 12면으로 구성된 총 12개소임 울주군의 대표적인 실내 체육관인 군민체육관은 1993년부터, 접근 성이 뛰어나 가장 이용객이 많은 온산운동장은 2002년부터 운영 되고 있는 체육시설임 다양한 체육시설과 산책로 등이 조화를 이루는 서생체육공원은 2004년부터 설치 운영되고 있고, 인라인 스케이트장과 인조잔디 구장 등을 갖춘 도심 속 생활공간인 범서생활체육공원은 2006년 부터 운영되고 있음 042

52 Ⅲ. 사업진단 다목적 행사와 풍물놀이 연습을 위한 최상의 공간인 화랑체육공원 과 축구경기장을 비롯하여, 각종 체육시설을 갖춘 종합운동장인 간절곶스포츠파크는 2007년부터 운영되고 있음 축구장, 풋살장, 족구장 등 다양한 체육시설을 갖추고 있는 온양 체육공원과 인조잔디축구장은 물론 풋살구장, 옥외체육기구를 갖춘 상북면민운동장은 2009년부터 운영되고 있음 2010년부터 운영되고 있는 체육시설은 대암댐 하류 여유부지에 조성되어 있는 대암체육공원과 접근성이 뛰어난 곳에 위치한 인조 잔디 축구장인 웅촌운동장임 국제경기 규격의 축구장이 조성되어 있는 삼동면민운동장과 주간 및 야간에도 다양한 체육활동이 가능한 청량운동장은 2011년부터 운영되고 있음 1993년 : 울주군민체육관 설치운영개시 2002년 : 온산운동장 설치운영개시 2004년 : 서생체육공원 설치운영개시 2006년 : 범서생활체육공원 설치운영개시 2007년 : 화랑체육공원, 간절곶스포츠파크 설치운영개시 2009년 : 시설관리공단 위탁 및 온양체육공원, 상북면민 운동장 설치운영 개시 2010년 : 대암체육공원, 웅촌운동장 설치운영 개시 2011년 : 삼동면민운동장, 청량운동장 설치운영 개시 나. 시설현황 공단이 운영하고 있는 12개 체육시설은 다양한 스포츠와 문화강좌 등을 운영하여 수익을 확대할 뿐만 아니라, 지역내 소외계층에 대한 지원사업도 병행하고 있음 <표 3-5> 시설 개요 구분 내용 위탁시기 간절곶 스포츠파크 위치 울산시 울주군 서생면 노석골길 96 규모 83,544m2 / 천연잔디 및 인조잔디구장, 풋살구장 등 위탁시기 서생체육공원 위치 울산시 울주군 서생면 갓재길 30 규모 48,221m2 / 인조잔디구장, 풋살구장, 게이트볼장, 테니스장 등 (계속) 043

53 Ⅲ. 사업진단 위탁시기 온산운동장 위치 울산시 울주군 온산읍 덕신로 180 규모 44,073m2 / 인조잔디구장, 풋살구장, 족구장, 테니스장 등 위탁시기 범서생활 체육공원 위치 울산시 울주군 법서읍 천상중앙길 34 규모 20,650m2 / 인조잔디구장, 풋살구장, 족구장, 배구장, 농구장 등 위탁시기 두서화랑 체육공원 위치 울산시 울주군 두서면 서하천전로 76 규모 47,000m2 / 인조잔디구장, 풋살구장, 농구장, 족구장, 게이트볼장 등 위탁시기 울주군민 체육관 위치 울산시 울주군 언양읍 샘소3길 25 규모 5,755m2 / 배드민턴, 배구, 농구 등 다용도 실내체육관 위탁시기 대암체육공원 위치 울산시 울주군 삼동면 대안둔기로 148 규모 위탁시기 16,257m2 / 인조잔디구장 월 온양체육공원 위치 울산시 울주군 온양읍 외고산옹기길 154 규모 위탁시기 57,081m2 / 인조잔디구장, 풋살구장 월 상북면민운동장 위치 울산시 울주군 상북면 길천산업로 규모 위탁시기 20,650m2 / 인조잔디구장, 풋살구장 월 삼동면민운동장 위치 울산시 울주군 삼동면 삼동로 411 규모 23,670m2 / 실내체육관 1동, 인조잔디구장 1면, 다목적구장 1면 위탁시기 월 웅촌운동장 위치 울산시 울주군 웅촌면 새초전길 12-1 규모 위탁시기 15,352m2 / 인조잔디구장 1면 월 청량운동장 위치 울산시 울주군 상북면 길천산업로 규모 12,421m2 / 인조잔디구장, 다목적구장 1면 044

54 Ⅲ. 사업진단 다. 이용료 현황 <표 4-9> 이용료 현황 (단위 : 원) 이용료 시설명 평 일 토 일 공휴일 간절곶 스포츠파크 주경기장 보조 경기장 일반 군민 일반 군민 체육경기 200, , , ,000 체육경기외 300, , , ,000 체육경기 45,000 32,000 54,000 38,000 체육경기외 54,000 38,000 70,000 49,000 풋살구장 20,000 14,000 30,000 21,000 화랑체육공원, 온양체육공원, 상북면민운동장, 서생체육공원 체육경기 45,000 32,000 54,000 38,000 축구장 체육경기외 54,000 38,000 70,000 49,000 풋살구장 20,000 14,000 30,000 21,000 온산운동장, 범서생활 체육공원, 대암체육공원, 웅촌운동장, 청량운동장, 울주군민체육관 삼동면민운동장 축구장 체육관 축구장 체육관 체육경기 45,000 32,000 54,000 38,000 체육경기외 54,000 38,000 70,000 49,000 체육경기 15,000 20,000 체육경기외 25,000 30,000 체육경기 45,000 32,000 54,000 38,000 체육경기외 54,000 38,000 70,000 49,000 체육경기 15,000 20,000 체육경기외 25,000 30,000 라. 운영 현황 <표 3-6> 이용 인원(연간) (단위: 명) 시 설 명 이용자수 계 150,316 간절곶스포츠파크 20,659 화랑체육공원 12,590 범서생활체육공원 8,723 서생체육공원 7,734 온산운동장 15,684 (계속) 045

55 Ⅲ. 사업진단 군민체육관 12,883 온양체육공원 28,327 상북면민운동장 15,410 대암체육공원 7,390 청량운동장 9,161 웅촌운동장 4,173 삼동면민운동장 7,582 (3) 문화 관광시설 운영 가. 연혁 2014년 4월 현재, 공단에서 관리하는 문화 관광시설은 문화예술 회관, 청소년수련관, 박제상기념관 등 6개소임 지역주민의 문화향유 기회와 문화활동 참여를 위한 울주문화의집 과 청소년들의 눈높이에 맞는 다양한 프로그램을 개발, 운영하고 있는 청소년문화의 집은 2002년에 개관하였으며, 2009년에 공단 에 위탁됨 2008년에 개관한 박제상기념관은 신라충신 박제상이 보여준 숭고 한 희생정신을 기리기 위해 세워진 시설로 2009년부터 공단이 수탁 관리하고 있음 차별화된 공연과 전시프로그램 유치로, 군민들의 문화향유 기회를 확대하고 있는 울주문화예술회관, 청소년의 정서함양과 심신수련을 도모하기 위한 청소년수련관, 지역주민의 생활과 밀접한 각종 서비 스 제공을 위하여 설립된 온양문화복지센터는 2009년에 개관과 함께 공단이 수탁하여 관리하고 있음 나. 시설현황 2002년 : 울주문화의 집, 청소년문화의 집 설치 운영 개시 2008년 : 박제상기념관 개관 2009년 : 문화예술회관, 청소년수련관, 온양문화복지센터 개관 및 위탁 <표 3-7> 시설 개요 문화예술회관 구분 내용 위탁시기 위치 울산시 울주군 범서읍 중앙길 36 2,852m2 규모 지하1층, 지상3층 공연장, 전시실, 도서실, 종합자료실, 열람실 등 (계속) 046

56 Ⅲ. 사업진단 청소년수련관 박제상기념관 울주문화의집 청소년문화의집 온양문화복지센 터 박제상기념관 위탁시기 위치 울산시 울주군 삼남면 울산역로 345 규모 5,524m2 지하2층, 지상3층 수영장, 식당, 매점, 과학실, 교육실, 공연장 등 위탁시기 위치 울산시 울주군 두동면 박제상로 200 규모 895m2 지하1층, 지상1층 박제상 관련 전시실, 영상실 등 위탁시기 위치 울산시 울주군 온산읍 덕신로 m2 온산읍주민자치센터 2, 3층 규모 동백도서관, 인터넷부스, 동아리방, 문화창작실 등 위탁시기 위치 울산시 울주군 언양읍 동문길 7 규모 623m2 언양읍주민자치센터 3층 청소년 특기활용공간, 여가활용공간 등 위탁시기 위치 울산시 울주군 온양읍 남창 1길 13 규모 4,953m2 지하1층, 지상3층 에어로빅실, 헬스장, 대공연장 등 위탁시기 위치 울산시 울주군 두동면 박제상로 200 규모 895m2 지하1층, 지상1층 박제상 관련 전시실, 영상실 등 다. 이용료 현황 <표 3-8> 이용료 현황 (단위 : 원) 내용 시설명 대관시설 사용료/ 임대료 등 비고 청소년 수련관 공연장 1회 2시간 50,000 야외공연장 1회 2시간 10,000 교육실 1회 2시간 20,000 음악 방송 댄 스 악기 연습실 청소년 1인 1회 2시간 500 이용료 (계속) 047

57 Ⅲ. 사업진단 체육활동실 (헬스클럽) 청소년 월 회원 20,000 취미교실 월 회원 30,000 취미교실 청소년 등 1인 1회 2시간 500 특별전시실 1일 25,000 피아노(그랜드) 1회 1대 20,000 냉 난 방 무대조명 1회 2시간 30,000 특수전기료 1회 2시간 20,000 공연장 1회 2시간 50,000 교육실 1회 2시간 10,000 음향시설 1회 30,000 피아노 조율비는 사용자가 부담 음향시설: 공연장 에 서 의 유선 마이 크, 무선마이크 각1대와 음향반사판 특수전기료: 자가 음향시설 사용에 한함 청소년 수련관 수 영 장 빔프로젝트 1회 2시간 10,000 일 일 회 원 월 회 원 강 습 반 평일 토 일 공휴일 주 3회 주 4회 자유반 청소년 등 2,000 일반인 3,000 청소년 등 2,500 일반인 3,500 청소년 등 35,000 일반인 45,000 청소년 등 45,000 일반인 55,000 청소년 등 30,000 일반인 40,000 교양강좌 (수강료) 청소년 1명1개월 5,000 재료비 일반인 (1과목) 10,000 별도 다목적 강의실 30,000 1회, 2시간 디지털 강의실 30,000 1회, 2시간 대공연장 70,000 1회, 2시간 에어로빅실 20,000/월 연습사용료 온양문화 복지센터 체력단련실 탁구장 당구장 25,000/월 1천원/시간 20천원/월 월사용자는 1일 2시간 이내 사용 기술교육 15천원/ 1개월 수강료 취미교양 10천원/ 1개월 수강료 울주 문화의 집 3층 문화관람실 30,000 (음향 조명 장비만 사용) 60,000 (음향 조명 영사장비 사용) 1회: 3시간 기준 3시간을 초과할 경우 1시간당 5,000원 가산 1회: 3시간 기준 3시간을 초과할 경우 1시간당 10,000원 가산 (계속) 048

58 Ⅲ. 사업진단 대관 공연장 연습실 1일 220, ,000 오전 45,000 58,500 오후 65,000 84,500 야간 110, ,000 오전 20,000 오후 30,000 야간 50,000 전시실 1일 30,000 다목적실 1회 30,000 그랜드형 1회 20,000 피아노 어프라이트 1회 10,000 덧마루 1회 20,000 문화예술회관 합창대 1회 20,000 댄싱플로어매트 1회 50,000 음향반사판 1회 20,000 무대시설 빔프로젝트 1회 20,000 카세트테이프 1회 10,000 CD플레이어 1회 20,000 기본시설 1회 20,000 유선마이크 1개 3,000 무선마이크 1채널 10,000 음향시설 공연장 1회 50,000 드라이아이스기 1회 20,000 포오그머신 1회 30,000 무대조명 팔로우스폿라이트 1대 10,000 무빙라이트 1대 50,000 라. 운영 현황 <표 3-9> 이용 인원(연간) (단위: 명) 시설명 주요사업 추진실적 공 연 64,715 울주문화 예술회관 청소년 수련관 전 시 14,050 다목적실 5,550 도 서 관 누적가입회원: 11,225 총 방문인원: 449,825(누적) 청소년 체험 및 문화활동 14,347 건강증진 등록: 11,506 이용: 196,679 (계속) 049

59 Ⅲ. 사업진단 박제상 기념관 총 관람 인원 15,267 교육프로그램 참여 3,872 온양문화 복지센터 울주 문화의집 울주청소년 문화의집 문화강좌, 특화사업, 문화공연, 시설대관 문화 창작실, 문화 사랑방, 학습 열람, 인터넷 부스, 도서 열람, 문화 관람실, 공연 연습실, A/V 감상실, 노래방, 서예실 인터넷 부스, 공연 연습실, 노래 연습실, 보드 게임실, 문화 프로 그램, 영화 감상실, 도서실, 다목 적실, 기타 ,918 30,771 (4) 기타 사업 운영 가. 연혁 공단이 운영 관리하고 있는 기타사업으로는 간절곶특산품판매장, 간월재휴게소, 공영주차장 등 4개 사업임 이 가운데, 간절곶특산품판매장은 울주군의 다양한 관광기념품 및 지역특산품을 전시, 판매하고 있는 곳으로 2012년부터 운영 하고 있음 간월재휴게소는 영남알프스를 찾는 산행객의 편의를 도모하고 안전대피소로서의 역할을 수행하는 곳으로, 간절곶특산품판매장 과 함께 2012년 4월부터 운영하고 있음 종량제봉투사업은 종량제 봉투 및 음식물류 폐기물 납부필증(칩) 을 지정판매소에서 판매하는 사업으로, 2011년에 신규로 위탁 받음 2012년 1월부터 지역 내 만성적인 불법주차 문제 및 주차난을 해소하기 위하여 구영공원 내 공영주차장을 운영 중임 : 종량제봉투판매사업 신규 수탁 : 간절곶특산품판매장, 간월재휴게소, 구영 공영 주차장 신규 수탁 나. 시설 현황 <3-10> 시설 현황 울주군 특산품 판매장 구분 내용 위탁시기 위치 울산시 울주군 서생면 대송리 규모 m2, 지상2층 시설현황 관광휴게시설(매점, 특산품판매장), 2층 임대 (계속) 050

60 Ⅲ. 사업진단 간월재 휴게소 종량제 봉투 공급사업 구영공영 주차장 위탁시기 위치 울산시 울주군 상북면 등억리 규모 m2, 지상1층 시설현황 매점, 휴게실 등 등산필수품, 비상용품 구비 및 판매 위탁시기 위치 울산시 울주군 온양읍 남창 1길 13 지정판매소 310개소(4개읍 8개면) 사업내용 종량제봉투 및 음식물칩 판매 위탁시기 월 위치 울산시 울주군 범서읍 점촌 4 규모 5,111.28m2 시설현황 지상1층(76면), 지상2층(72면), 옥상(85면) 등 총 233면 다. 이용료 현황 <표 3-11> 이용료 현황 (단위 : 원) 구분 내용 공영 주차장 기본 최초 30분 이내 (1구획당) 기본초과 30분 단위 10분 이내 20분 이내 30분 이내 1일 주차요금 월 정기 주차요금 주간 야간 ,000 50,000 30,000 라. 운영 현황 <표 3-12> 추진실적(연간) 종량제 봉투 사업 구 분 판매수량 계 4,142,440 종량제 봉투 3,564,740 음식물류 폐기물 납부필증(칩) 577,700 구영공원 공영주차장 구 분 주차대수(대) 계 32,004 시간단위 주차 31,449 정기주차 534 주차할인권(쿠폰) 판매

61 Ⅲ. 사업진단 3) 재무현황 (1) 예산 편성 가. 재원조달절차 울주군시설관리공단의 예산은 공단에서 연간 업무 계획을 토대로 편성하여 군청에 제출하면, 군청은 예산안 조정을 거쳐 예산 규모 를 확정하고, 이를 의회에서 심의 및 의결을 거쳐 최종 확정함 <그림 3-2> 재원 조달 절차 공단 울주군청 울주군의회 주요업무계획수립 사업분석 및 조정 당초예산(안)편성/제출 당초예산(안) 조정 예산규모 확정 예산(안) 심의 및 의결 나. 군청과의 예산편성 관계 <표 3-13> 군청과의 예산편서 관계 군청 기획예산실 생활지원과 사회복지과 문화관광과 정책사업과 환경관리과 도로교통과 산림공원과 공단 공단운영본부 서부, 남부, 중부종합사회복지관(3개소) 노인복지관(2개소), 장애인복지관, 청소년문화의집, 청소년수련관 체육시설(9개소), 박제상기념관, 문화예술회관, 특판장, 웅주문화 의집 온양문화복지센터 종량제봉투공급사업 구영주차장 간웡재휴게소 052

62 Ⅲ. 사업진단 (2) 재정규모 및 내역 가. 재정규모 2014년의 재정규모는 9,752,687(천원)으로, 인건비가 전체의 63.2%를 차지함 <표 3-14> 2014년 재정규모 (단위 : 천원) 공단사업비용 자본지출 총 계 인 건 비 인력운영비 복리후생비 운영경비 시설비 및 자산취득비 9,752,687 4,564,788 1,598,010 2,848, ,432 나. 전출금 내역 2014년도 위탁부서별 전출금 내역을 살펴보면 아래의 표와 같음 <표 3-15> 2014년도 위탁부서별 전출금 내역 (단위 : 천원) 군청 합계 인건비 운영비 자본지출 계 9,752,687 6,162,798 2,848, ,432 기획예산실 3,892,206 3,080, ,115 3,200 교통정책과 29, ,197 3,200 문화관광과 990,482 17, , ,140 사회복지과 990,482 17, , ,140 여성가족과 1,274, , ,439 42,100 산림공원과 107, ,385 7,500 생활지원과 1,300, , ,764 89,030 미래시설과 116,222 2,500 88,802 24,900 생태환경과 15, ,576 0 해양정책과 118,540 51,776 53,564 23,200 (3) 예산현황 아래의 표는 울주군시설관리공단의 최근 5년간의 예산 변화를 나타낸 것으로, 2011년에 전년대비 크게 줄었으나, 이후 지속적 으로 증가하고 있는 것으로 나타남 년의 감소세는 2010년에 전년대비 크게 증가한 문예회관 과 청소년수련관 등의 예산이 크게 축소된 것에 원인이 있음 053

63 Ⅲ. 사업진단 <그림 3-3> 최근 5년간 예산현황 12,000,000 10,000,000 8,000,000 7,372,066 9,588,046 6,538,971 (단위: 천원) 7,352,088 7,730,669 6,000,000 4,000,000 2,000, 년 2010년 2011년 2012년 2013년 (단위: 천원) 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 계 7,372,066 9,588,046 6,538,971 7,352,088 7,730,669 경영지원팀 2,836,179 1,285,745 1,082,678 2,582,105 3,061,567 시설관리팀 372, , , , ,529 문예회관 78,130 1,163, , , ,688 청소년수련관 118,008 1,201, , , ,196 서부종합복지관 259, , , , ,308 남부종합복지관 276, , , , ,103 중부종합복지관 535, , , , ,072 장애인복지관 410, , , , ,458 서부노인복지관 540, , , , ,645 남부노인복지관 1,494, , , , ,859 울주문화집 61, ,743 71,321 29,438 32,058 청소년문화집 28, , ,069 86,362 72,175 온양문화복지 35, , , ,714 99,756 박제상기념관 52,018 79, ,722 33,830 23,331 종량제봉투공급 0 57,587 14,049 14,770 간월재 휴게소 0 127,637 96,302 특산물판매장 0 97, ,363 공영주차장 0 51,072 25,489 다문화센터 194,511 시니어클럽 79,973 보조사업 0 732,

64 Ⅲ. 사업진단 (4) 수입현황 울주군시설관리공단의 최근 5년간의 수입현황을 살펴보면, 공단 전체는 2009년 이후 지속적으로 수입이 증가하는 것으로 나타남 - 그러나, 사업별로는 차이가 있어, 체육시설과 온양센터 등은 매년 증가하는데 비하여, 서부, 남부, 중부복지관 등은 증감을 반복하고 있음 <그림 3-4> 최근 5년간 수입현황 (단위 : 천원) 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 3,347,903 3,910,952 4,085,385 2,000,000 1,500,000 1,000, , ,253 1,248, 년 2010년 2011년 2012년 2013년 (단위 : 천원) 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 계 443,253 1,248,720 3,347,903 3,910,952 4,085,385 체육시설 145, , , , ,993 문예회관 , , , ,047 청수관 4, , , , ,510 서부종복 74,545 60,060 61,880 73,351 75,976 남부종복 54,394 37,447 41,478 52,618 51,430 중부종복 69,728 56,014 63,315 69,874 78,462 장애인복지관 17,125 20,626 28,715 34,183 35,795 서부노복 32,115 33,933 56,484 58,937 68,753 남부노복 22,487 26,742 39,939 41,577 46,275 울주문화의집 320 온양센터 12, , , , ,235 박제상기념관 8,743 6,585 종량제봉투 1,908,534 2,143,062 2,172,216 구영공원 38,974 46,301 간월재 89, ,429 특판장 48,900 68,

65 Ⅲ. 사업진단 울주군시설관리공단의 경상수지비율은 2014년 이후, 매년 증가 하였으나, 2013년에는 전년대비 2.0% 감소한 것으로 나타남 <그림 3-5> 경상수지비율 변화 추이 (천원) 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, , ,869, ,248,720 9,126,235 6,692,858 5,779, ,910,952 4,085,385 3,347,903 7,237, 수입 지출 수입 지출 수입 지출 수입 지출 수입 지출 (%) 년 2010년 2011년 2012년 2013년 : 경상수지비율 (5) 재무지표 분석 안정성 비율 안정성은 유동비율과 자기자본비율, 부채비율 등에 의해 파악할 수 있음 울주군시설관리공단의 유동 비율은 100% 이상으로 지급 능력은 양호한 편이나, 2011년에 비해 크게 낮아진 것으로 나타남 부채비율은 2009년의 1,080.2%에서 2011년에는 23%까지 감소 하였으나, 2012년 이후 증가 추세를 나타냄 <표 3-16> 울주군시설관리공단 안정성 비율 (단위: %) 기관명 유동성비율 자기자본비율 부채비율 1, 자료: 지방공기업경영정보공개시스템. 2014년 056

66 Ⅲ. 사업진단 <표 3-16> 주요 공단간 안정성 비교(2013년) (단위: %) 기관명 유동비율 자기자본비율 부채비율 인천시중구시설관리공단 인천시계양구시설관리공단 8, 강화군시설관리공단 울산시시설관리공단 울산시중구도시관리공단 1, 울산시남구도시관리공단 울주군시설관리공단 군포시시설관리공단 양주시시설관리공단 포천시시설관리공단 가평군시설관리공단 동해시시설관리공단 속초시시설관리공단 천안시시설관리공단 3, 부여군시설관리공단 자료: 지방공기업경영정보공개시스템. 2014년 활동성 비율 활동성비율(Activity Ratio)이란 기업이 소유하고 있는 자산들이 얼마나 효율적으로 이용되고 있는가를 추정하는 비율임 울주군시설관리공단의 활동성 비율은 최근 5개년간 50% 이상을 나타내고 있으며, 타 공단과 비교를 통해서도 양호한 것으로 나타남 <표 3-17> 울주군시설관리공단 활동성 비율 (단위: %) 기관명 총자산회전율 자기자본회전율 자료: 지방공기업경영정보공개시스템. 2013년 057

67 Ⅲ. 사업진단 <표 3-18> 주요 공단간 활동성 비교(2013년) (단위: %) 기관명 총자본회전율 자기자본회전율 인천시중구시설관리공단 인천시계양구시설관리공단 강화군시설관리공단 울산시시설관리공단 울산시중구도시관리공단 울산시남구도시관리공단 울주군시설관리공단 군포시시설관리공단 양주시시설관리공단 포천시시설관리공단 가평군시설관리공단 동해시시설관리공단 속초시시설관리공단 천안시시설관리공단 부여군시설관리공단 , 자료: 지방공기업경영정보공개시스템. 2014년 수지 비율 울주군시설관리공단은 울주군에서 모든 사업을 수탁하여 대행 하므로, 사업수익은 발생되는 대로 군에서 회수함 영업비용은 군에서 영업대행수입으로 보전하기 때문에 영업수익 과 영업비용은 일치하여야 함 따라서 영업이익은 0으로 나타나며, 수익성비율은 나타나지 않음 <표 3-19> 울주군시설관리공단 수지비율 자료: 지방공기업경영정보공개시스템. 2014년 (단위: %) 기관명 총수지비율 경상수지비율 영업수지비율

68 Ⅲ. 사업진단 <표 3-20> 주요 공단간 수지비율 비교(2013년) (단위: %) 기관명 총수지비율 경상수지비율 영업수지비율 인천시중구시설관리공단 인천시계양구시설관리공단 강화군시설관리공단 울산시시설관리공단 울산시중구도시관리공단 울산시남구도시관리공단 울주군시설관리공단 군포시시설관리공단 양주시시설관리공단 포천시시설관리공단 가평군시설관리공단 동해시시설관리공단 속초시시설관리공단 천안시시설관리공단 부여군시설관리공단 자료: 지방공기업경영정보공개시스템. 2014년 059

69 Ⅲ. 사업진단 2. 사업별 적정성 분석 1) 적정성 분석 Framework 지방공단이 수행할 수 있는 사업의 기준(공단 사업화 기준)을 토대 로 사업의 적정성 분석의 Framework를 아래와 같이 설정함 - 즉, 사업의 적정성은 공단이 수행하고 있는 사업의 내용과 사업 수지 현황 등을 아래의 그림과 같이 지방공단 성격 부합성, 수익 자 부담원리 적용, 비용 감축효과 등의 측면에서 분석함 <그림 3-6> 적정성 분석 Framework 1 지방공단 성격 부합성 공단사업 적정성 판단기준 수익자 부담원리 적용 비수익사업의 비용감축 효과 민간부문 비침해도 5 사업수지 비율 첫째, 지방공단이라는 공기업이 가지고 있는 성격에 부합하는 사업 인가? - 수익사업으로 지방공사에 적합한 개발사업은 그 수행방식을 대행 형태로 가져가더라도 지방공단의 성격에 부합하지 않는 것 으로 보아, 공단사업화에 부적절한 것으로 보아야 함 - 그러나 발생하는 수익과 무관한 시설물 단순관리 사업이라 할지 라도 지방공기업 수비범위에 포함되는 사업은 공단사업화 대상 이 됨 둘째, 원칙적으로 수익자 부담 원리가 적용되는 사업인가? - 지방공단은 지방공기업이고, 지방공기업은 기업 의 성격을 띠고 있으므로 사업수입이 존재하여야 함 - 사업수입이 없는 공공사업은 가능한 한 공단위탁이 아니라 순수 민간 위탁을 고려하여야 함 셋째, 수익자 부담 원리가 적용되지 않더라도 공단 위탁에 따른 비 용감축 효과가 큰 사업인가? - 수익이 발생하지 않더라도 공단위탁으로 인하여 비용감축효과 가 크게 발생한다면 공단이 수탁 운영하는 것이 바람직함 (단, 총수지 50% 이상 전제) 060

70 Ⅲ. 사업진단 넷째, 공단위탁으로 인하여 민간부문이 심히 침해되지 않았는가? - 수익자 부담 원리가 적용되고, 경제적 효과가 있더라도, 공단 위탁이 민간경제를 크게 위축시키거나, 공정하고 자유로운 경제질서를 저해할 우려가 있는 사업은 가능한 한 배제해야 함 다섯째, 공단이 수행하는 각각의 사업 수지가 50%를 상회하는 가? - 지방공기업법 제2조제2항에 따른 경상경비의 50% 이상을 경상수입으로 충당할 수 있는 사업 에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 경상수지비율은 지방공기업이 경영하는 개별 사업을 기준으로 판단하여야 함. (지방공기업법 제2조제2항에 대한 법제처 법령해석, ) - 따라서, 단위사업의 수지비율이 좋지 않아 공단 전체의 사업 수지비율을 하향시키는 사업은 제외하는 것이 바람직함 <그림 3-7> 판단기준 및 내용 판단기준 주요 내용 지방공단 성격 부합성 지방공기업 사업 영역에 포함되는지 여부 수익자 부담원리 적용 사업수입이 없는 공공사업은 가능한 한 순수민간 위탁 고려 비용감축 효과 직영/민간위탁 대비, 공단 위탁에 따른 비용감축 효과 민간부문 비침해도 민간경제를 크게 위축시키는 사업은 가능한 배제 사업수지 비율 경상경비의 50% 이상을 경상수입으로 충당할 수 있는 사업 참고) 울릉군 시설관리공단 설립 백지화 울릉군 시설관리공단 설립이 백지화 될 것으로 보인다. (중략) 시설관리공단은 지방공기업법 제2조 제2항에 따라 경상경비의 50% 이상을 경상수익으로 충당할 수 있어야 하는데, 안용복 기념관, 울릉(사동) 항 여객선터미널, 저동항 여객선터미널, 국민체육센터, 우산국 박물관, 개척 사 전시관, 한마음회관 등의 비수익(저수익) 공공시설이 많이 증가돼 경상 수익이 경상경비의 50% 이상을 상회하기란 어려울 것으로 판단, 시설관리 공단이 설립된다 하더라도 존립 여부가 불투명하다고 밝혔다. 이에 따라 군 은 시설관리공단 설립을 백지화하고 시설관리 사업소를 설치 운영하기로 했 다. (경북일보, ) 061

71 Ⅲ. 사업진단 2) 복지시설 운영 (1) 사업수지 변화 추이 서부종합사회복지관의 경상수지비율은 2009년 이후 2013년까지 8.33~16.75%로 나타남 남부종합사회복지관은 같은 기간 동은 9.36~10.20%의 경상수지 비율을 보임 중부종합사회복지관의 경상수지비율은 2009년의 9.31%에서 2013년에는 11.68%로 매년 증가 추세를 나타냄 장애인복지관, 서부노인복지관, 남부노인복지관은 대표적인 비수 익 사업으로 식권판매 수입을 제외하면 거의 수입이 없어 경상 수지비율도 1,37~8.88%에 불과함 <표 3-21> 사업수지 변화 추이 (단위 : 천원, %) 구분 서부종 합 사회 복지관 총수입(A) 58,665 60,060 61,880 73,352 75,976 수강료 57,720 58,565 60,845 67,303 71,268 대관료 945 1, ,535 1,885 기타수입 200 4,514 2,824 총비용(B) 433, , , , ,998 인건비 204, , , , ,928 운영비 228, , , , ,106 서부 종합 사회 복지관 보조금 136, , ,690 자본적지출(b) 2,689 42,867 8,545 13,274 총괄손익(A-B) -375, , , , ,022 경상손익(A-(B-b)) -375, , , , ,748 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 42,115 37,447 41,478 52,618 51,430 수강료 41,045 36,755 40,990 52,238 50,630 대관료 남부 종합 사회 복지관 기타수입 총비용(B) 414, , , , ,590 인건비 172, , , , ,277 운영비 242, , , , ,708 보조금 137, , ,487 자본적지출(b) 47,767 55,067 19,699 12,118 (계속) 062

72 Ⅲ. 사업진단 남부 종합 사회 복지관 총괄손익(A-B) -372, , , , ,160 경상손익(A-(B-b)) -372, , , , ,042 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 52,048 56,014 63,315 69,874 78,462 수강료 51,135 54,150 60,870 68,450 77,465 대관료 913 1,564 1, 기타수입 300 1, 총비용(B) 558, , , , ,679 중부 종합 사회 복지관 인건비 237, , , , ,662 운영비 321, , , , ,299 보조금 172, , ,607 자본적지출(b) 15,123 25,588 17,940 3,111,000 총괄손익(A-B) -506, , , , ,217 경상손익(A-(B-b)) -506, , , , ,106 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 17,125 20,626 28,715 34,183 35,795 식권판매수입 16,975 20,176 28,565 33,633 34,855 기타수입 총비용(B) 726, , , , ,705 인건비 414, , , , ,196 장애인 복지관 운영비 311, , , , ,567 보조금 142, , ,220 자본적지출(b) 61,637 15,946 21,530 27,722 총괄손익(A-B) -709, , , , ,910 경상손익(A-(B-b)) -709, , , , ,188 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 32,215 33,933 56,484 58,937 68,753 식권판매수입 32,100 33,833 56,184 58,757 68,433 기타수입 서부 노인 복지관 총비용(B) 665, , , , ,145 인건비 161, , , , ,714 운영비 504, , , , ,959 보조금 387, , ,500 자본적지출(b) 10,537 36,502 12,738 22,972 (계속) 063

73 Ⅲ. 사업진단 총괄손익(A-B) -633, , , , ,392 서부 노인 복지관 경상손익(A-(B-b)) -633, , , , ,420 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 22,488 26,742 39,940 41,577 46,275 식권판매수입 22,338 26,592 39,804 40,897 45,895 기타수입 총비용(B) 1,644, , , , ,439 인건비 197, , , , ,229 남부 노인 복지관 운영비 1,446, , , , ,908 보조금 352, , ,580 자본적지출(b) 24,583 46,806 31,941 18,722 총괄손익(A-B) -1,622, , , , ,164 경상손익(A-(B-b)) -1,622, , , , ,442 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) (2) 향후 손익 추정 공단에서 운영하는 모든 복지관의 수지비율은 3~16% 정도로 매우 매우 낮게 나타남 종합사회복지관, 장애인복지관과 노인복지관의 2014년 이후 5년 간의 수지비율을 살펴보면, 매년 지속적으로 감소하는 것으로 나타남 특히, 수지비율이 낮은 복지관은 장애인복지관으로, 2014년의 3.89%에서 2018년 3.70%로 더욱 악화되는 것으로 추정됨 산출근거 (총수입) - 서부종합사회복지관 2014년 수익은 물가상승률을 고려하여 2% 증가하는 것으로 산정 복지사업 특성상 수입은 매년 전년대비 0.5%씩 감소하는 것으로 계산 (즉, 2015년 2%, 2016년 1.5%, 2017년 1%, 2018년 0.5% 증가하는 것 으로 산정함) - 남부종합사회복지관 2013년도 수익은 감소하였으나, 2014년 이후는 예전 수준을 달성하는 것으로 가정하여 매년 2.27%씩 증가하는 것으로 산정 복지사업 특성상 수입은 매년 전년대비 0.5%씩 감소하는 것으로 계산 (계속) 064