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3 제 출 문 울주군청 귀하 본 보고서를 울주군시설관리공단 경영 및 조직진단 용역의 최종 보고서로 제출합니다. 2014년 5월 지방공기업평가원

4 Ⅰ 진단 개요 1. 진단목적 2. 진단범위 및 방법 3. 진단 Framework Ⅱ 환경 분석 1. 분석방법 거시환경 분석 008 1) 정치ㆍ정책적 요인 008 (1) 지방공기업선진화추진방안 008 (2) 지방공기업 설립 운영기준 개정(안) 009 (3) 지방공기업 인사운영기준 010 (4) 국민생활체육시설 확충 중장기 계획 011 (5) 정부 (6) 지방공기업 경영평가 013 2) 경제적 요인 015 (1) 세계 경제환경 015 (2) 국내 경제환경 016 3) 사회적 요인 017 (1) 고령화 사회 진전 017 (2) 여가활동의 변화 018 (3) 고객 니즈와 소비 트렌드의 변화 019 (4) 안전문화 확산 020 4) 기술적 요인 021 (1) 모바일 시대 021 (2) 과학기술 혁신과 산업간 융합 022 (3) 컨버전스 확산 ⅰ -

5 4) 기술적 요인 (1) 모바일 시대 (2) 과학기술 혁신과 산업간 융합 (3) 컨버전스 확산 3. 지역환경 분석 1) 울주군 행정구역 2) 울주군 비전 3) 인구 현황 4) 외국인거주자수 5) 장애인 등록현황 6) 차량 등록 대수 7) 향후 울주군에서 늘려야 할 공공시설 4. 고객환경 분석 5. 시사점 종합 Ⅲ 사업진단 1. 사업현황 038 1) 개요 038 (1) 공단 설립목적 038 (2) 공단연혁 038 (3) 사업분야 039 2) 사업 내용 040 (1) 복지시설 운영 040 (2) 체육시설 운영 042 (3) 문화 관광시설 운영 046 (4) 기타사업 운영 ⅱ -

6 3) 재무 현황 052 (1) 예산편성 052 (2) 재정규모 및 내역 053 (3) 예산현황 053 (4) 수입현황 055 (5) 재무지표 분석 사업별 적정성 분석 060 1) 적정성 분석 Framework 060 2) 복지시설 운영 062 (1) 사업수지 변화 추이 062 (2) 향후 손익 추정 064 (3) 검토의견 067 3) 체육시설 운영 069 (1) 사업수지 변화 추이 069 (2) 향후 손익 추정 070 (3) 검토의견 070 4) 문화 관광시설 운영 072 (1) 사업수지 변화 추이 072 (2) 향후 손익 추정 075 (3) 검토의견 077 5) 기타 사업 운영 079 (1) 사업수지 변화 추이 079 (2) 향후 손익 추정 080 (3) 검토의견 쟁점 검토 085 1) 문화시설 운영 관련 쟁점 085 2) 복지사업 관련 쟁점 091 3) 재단 설립 문제 ⅲ -

7 Ⅳ 조직진단 1. 조직현황 106 1) 현행 조직도 106 2) 조직개편추이 106 3) 조직 특성 업무현황 111 1) 부서별 업무현황 111 2) 사업별 직종별 주요업무 인력현황 114 1) 직급별 인력현황 114 2) 연도별 직급별 인력변화 추이 115 3) 부서별 직급별 인력현황 115 4) 사업별 직종별 인력현황 116 5) 조직구조, 영업수익 연계 인력변화 추이 118 6) 지방공기업 인력배치 기준 검토 조직구성원 만족도 분석 120 1) 비전 공유 120 2) 인사시스템 122 3) 조직문화 조직운영의 적정성 분석 125 1) 개요 125 (1) 목적 125 (2) 개선방안 Process 125 (3) 적정성 판단 기준 126 (4) 전제조건 ⅳ -

8 2) 업무량 관련 설문조사 및 인터뷰 결과 분석 127 (1) 설문 조사 결과 127 (2) 인터뷰 결과 127 3) 2013년 부서별 시설별 초과 근무시간 분석 128 4) 공단 직무조사 결과 129 (1) 직무조사 개요 129 (2) 연간 평균 업무시간 129 (3) 부서별 업무량 130 (4) 직무특성별 업무량 131 (5) 업무 중요도 난이도 전문성 분석 팀별 인력진단 133 1) 기획전략팀 경영지원팀 133 2) 시설운영팀 138 3) 시설관리팀 142 4) 문화사업팀 146 5) 울주문화예술회관 150 6) 울주청소년수련관 인력 및 조직구조 개선(안) 156 1) 인력 운영 156 2) 조직구조 개선 157 Ⅴ 제언 1. 공단업무 추진방향 2. 본원적 역할 강화 3. 지속적인 경영개선 4. 구성원 역량강화 <참고자료> ⅴ -

9 Ⅰ 진단 개요

10 울주군시설관리공단 경영 및 조직진단 Ⅰ. 진단개요 1. 진단목적 2. 진단범위 및 방법 3. 진단 Framework

11 Ⅰ. 진단 개요 Ⅰ. 진단 개요 1. 진단 목적 울주군시설관리공단 경영 및 조직진단은 울주군이 공단에 위탁 중인 사업의 적정성과 문제점을 분석하고, 개선 방향을 제시하기 위해 실시함 - 공단에 위탁한 사업의 경영 측면에서의 비효율성과 불합리성 을 파악하여, 공단 경영의 개선책을 강구함 - 진단 결과는 건실한 지방공기업으로서의 역할을 충실히 수행 할 수 있도록 정책 근거자료로 활용함 <그림 1-1> 경영 및 조직진단 목적 공단 발전방향 제시 공단 경영의 비효율성과 불합리성 파악 내 외부 환경변화에 따른 공단의 변화 요구 002

12 Ⅰ. 진단 개요 2. 진단범위 및 방법 1) 진단 범위 울주군시설관리공단 경영 및 조직진단의 범위는 공단을 둘러싼 내ㆍ외부 환경분석과 위탁사업에 대한 사업 및 조직운영의 적정 성 분석으로 한정함 <표 1-1> 경영진단 범위 구분 공간적 범위 시간적 범위 내용 - 공단 본부 포함, 공단 설립 후 위탁된 전 사업 및 시설 - 공단설립(2009년)~2018년(향후 5년) 내용적 범위 - 환경 분석: 외부환경, 지역환경, 고객환경 - 사업진단: 사업의 적정성(공공성, 경제성 등) 분석 - 조직진단: 조직과 인력운영의 적정성 분석 2) 진단 방법 경영진단은 내ㆍ외부 자료분석과 설문조사, FGI(Focus Group Interview) 등을 통해 이루어짐 <표 1-2> 경영진단 방법 구분 내ㆍ외부 자료분석 설문조사 FGI (Focus group interview) 내용 - 사업, 조직, 인력, 재무 현황 분석 - 공단의 비전과 전략 등에 대한 인지도와 시스템, 의사소통 등에 대한 만족도 분석 - 공단 업무현황과 문제점, 제안사항 등 파악 003

13 Ⅰ. 진단 개요 3. 진단 Framework 경영진단은 아래와 같이 크게 3단계로 구분하여 실시함 - 첫째, 공단을 둘러싼 외부환경과 지역환경, 고객환경 분석을 통 하여, 지속적인 공단 발전을 위한 시사점을 도출함 - 둘째, 공단에 위탁된 사업의 적정성을 사업의 성격과 수지비율 등을 통해 분석함 - 셋째, 직무조사와 벤치마킹 등을 통해 조직 운영의 적정성을 파 악하고, 공단의 발전방향을 제시함 <그림 1-2> 진단 Framework 진단개요 Phase 1 환경 분석 외부환경 지역환경 고객환경 Phase 2 사업진단 사업현황 사업 적정성 분석 재무분석 쟁점 검토 Phase 3 조직진단 조직현황 내부특성 분석 인력현황 조직운영 적정성 분석 제언 004

14 Ⅱ 환경 분석

15 울주군시설관리공단 경영 및 조직진단 Ⅱ. 환경 분석 1. 분석방법 2. 거시환경 분석 3. 지역환경 분석 4. 고객환경 분석 5. 시사점 종합

16 Ⅱ. 환경분석 Ⅱ. 환경 분석 1. 분석방법 외부 환경 분석은 공단의 경영에 직 간접적으로 영향을 미칠 수 있 는 다양한 변수들의 변화를 분석하는 것으로, 다양한 변수 중에서 공단의 사업과 밀접한 관련이 있는 변화요인에 초점을 맞춤 사업여건에 중요한 영향을 미치는 외부환경은 미시적 환경과 거시 적 환경으로 구분하여 살펴볼 수 있음 - 미시환경 분석: 고객과 지역환경 등 미시적 차원의 환경분석 - 거시환경 분석: 정치적 요인(Political Factor), 경제적 요인(Economical Factor), 사회적 요인(Social Factor), 기술적 요인(Technical Factor) 분석 본보고서에서는 공단에 영향을 미치는 거시환경(PEST Analysis Method 활용)과 미시환경(지역 및 고객환경)을 분석함 외부환경 분석을 통해 공단의 미래 발전방향과 실천계획 수립에 필요한 시사점을 도출함 <그림 2-1> 외부환경 분석의 틀 (Political Factor) 성장촉진 요인 정치적 환경 기회 지역환경 요인 경제적 환경 (Economical Factor) 사회적 환경 (Social Factor) 고객환경 기술적 환경 (Technical Factor) 시사점 위협 요인 성장위해 요인 007

17 Ⅱ. 환경분석 2. 거시환경 분석 1) 정치ㆍ정책적 요인 (1) 지방공기업선진화추진방안 행정안전부는 선진 지방자치와 활기찬 지역경제를 선도하는 일류 지방공기업을 육성하기 위해, 부실 공기업 정비와 내부지배구조 선진화 등을 강력하게 추진하고 있어, 공단차원의 대응방안을 구체 적으로 마련하고, 경영개선과 효율화를 지속적으로 추진해야 함 <표 2-1> 지방공기업 선진화 추진방안 주요 내용 구 분 목표 부실공기업 정비 내 용 - 선진 지방자치와 활기찬 지역경제를 선도 하는 일류 지방공기업 육성 - 부실공사 공단 진단 및 통폐합 등 정비 - 부실 제3섹터 법인 청산 등 정비 - 청산 통폐합 등 구조조정 지원 체계 구축 설립타당성 검토기준 강화 - 설립타당성 검토기관 요건 강화 - 주민참여장치(공청회) 마련 - 공기업 설립 전 시도 시군간 협의 의무화 추 진 전 략 내부지배 구조 선진화 방만경영 요인 제거 - 공정한 임원임명 시스템 구축 - CEO 중심의 자율경영체제 강화 - 비상임사외이사 역할 강화 - 임원 경영성과 계약 제도 도입 - 결원율 5% 초과기관 정원 감축 - 성과급 통합 및 지급기준 지급률 개선 - 업무추진비 편성 한도 하향 조정 - 구조조정 목적의 명예퇴직 기준완화 경영평가제도 선진화 외부감시 통제 강화 - 경영평가의 자율성 및 객관성 제고 - 평가계획 조기 확정 및 평가 기간 단축 - 통합공시의무화 및 불성실 공시기관 시정 요구권 도입 - 제3섹터법인 외부통제 강화 자료: 지방공기업 선진화 추진방안, 행정안전부,

18 Ⅱ. 환경분석 (2) 지방공기업 설립 운영기준 개정(안) 지방공기업설립 운영기준은 합리적인 조직 및 인력배치, 공정하고 투명한 채용, 성과 중심의 인사관리 등을 주요내용으로 하고 있음 공단의 인사관리 현황을 분석하여, 이 기준에 적합하지 않은 사항 이 있는지 파악하고 개선점을 도출함 <표 2-2> 지방공기업 운영기준 보수 운영 기준 조직 및 인력 운영 기준 기준 보수체계 연봉제 운영 호봉제 운영 퇴직제도 기타수당 등 합리적인 조직 및 인력배치 공정하고 투명한 임 직원 채용 성과중심의 조직 인사관리 투명한 윤리경영의 제도화 내용 - 개별 공기업 실정에 부합되는 급여체계를 적용하되, 팀장(과장)급 이상의 경우 연봉제 적용 - 팀장(과장) 이상 간부급 임직원 * 연봉제의 전직원 확대는 기관별 실정을 감안 하여 자체 결정 - 팀장(과장)급 미만 일반직원으로 하되, 전직원 연봉제를 실시하고 있는 기관은 호봉제에서 제외 - 정년은 지방공무원법에 의한 지방공무원의 정년 범위 내에서 결정 - 대학생 학자금은 대여금 으로 운영 (보조금 지급금지) - 유사성격 팀간 업무조정 등 사장(이사장) 아래 최상위 실무조직이 필요한 경우 정원이 51명 이상인 경우에 한하여 본부 설치 가능 - 임원의 경우 공개모집 등 추천 절차에 의한 임명 - 자치단체 인력해소 수단으로 공기업인사 활용 금지 - 정기적인 조직 인력진단 실시 - 신규사업 진출 등에 따른 타당성검토 실시 - 윤리경영 강화 - 통합 경영정보의 공시 강화 상생차원의 신 노사문화 정착 - 임금, 단체협상에서 정부정책의 적극 준수 제3섹터 운영 의 책임성 강화 - 제3섹터 남설 방지 - 지방자치단체의 지도 감독 강화 자료: 행정안전부, 지방공기업 설립 운영기준 개정(안) 전문,

19 Ⅱ. 환경분석 (3) 지방공기업 인사운영기준 2013년 10월, 안행부는 지방공기업 임직원의 채용과 교육, 성과 관리 등에 대한 내용을 포함하는 지방공기업 인사운영에 관한 기준을 아래의 표와 같이 발표함 <표 2-3> 지방공기업 인사운영 기준 임원의 인사 직원의 인사 기준 직무수행 요건/ 자격요건 심사기준 /방법/ 추천 임원 성과관리 신규채용 채용시험 의 공고 교육훈련 보직관리 성과관리 투명한 윤리경영 내용 지방공사 공단의장은 해당기관의 임원직위에 대해 기관의 특성을 감안하여 직위별 역할과 책임을 명확 히 하여야 함 추천위원회는 해당분야에 대한 전문적 지식과 경험, 실적 등을 고려하여 지방공사, 공단이 정하는 후보자 심사기준에 따라 임원후보를 심사함 지방공사, 공단의 장은 상임이사 별로 그 직위의 특성 을 반영하여 업무성과를 객관적으로 측정할 수 있는 성과관리 체계를 구축 운영하여야 함 지방공사, 공단의 장은 직원 신규 채용시 균등한 기회 보장과 보다 우수한 인력을 선발하기 위해 공개경쟁 시험으로 채용하는 것을 원칙으로 함 지방공사 공단의 장은 공개경쟁시험에 의하여 충원 이 곤란할 경우, 경력 경쟁시험으로 채용할 수 있음 공개경쟁 시험을 실시하려면 시험기일 20일전(선발 예정인원이 10명 이하일 때에는 10일 전)까지,경력 경쟁시험을 실시하려면 시험 기일 10일 전까지 모든 응시 자격자가 알 수있도록 공고하여야 함 임원 이상은 1인당 연 21시간 이상 관련 교육 기관의 교육을 이수하여야 하며, 차년도 연봉계약 시 반영하 여야 함 - 매년 전직원의 10% 이상을 7일(50시간)이상 국내, 외 교육기관에서 교육을 이수하도록 하여야 하며, 전직원이 매 3년마다 1회 이상 외부 전문교육 기관 에서 교육을 이수토록 하여야함 지방공사, 공단의 장은 보직을 부여함에 있어 해당 직원의 전공 분야, 훈련, 근무경력, 전문성 적성 등을 고려하여 적격한 직위에 임용하여야 함 지방공사, 공단의 장은 소속직원의 보직을 체계적으 로 관리하고 전문성을 향상시키기 위해 경력개발제도 를 도입하여 운영할 수 있음 지방공사, 공단의 장은 성과평가 결과에 따라 다양하 고 실효성있는 보상체계를 구축, 운영하여야 함 임용권자는 비리 및 도덕적 해이가 심각하여 사회 문제가 된 임직원에 대해서는 인사와 보수 등에 불이익을 반영하여야 함 자료: 안전행정부, 지방공기업 인사운영기준,

20 Ⅱ. 환경분석 (4) 국민 생활체육시설 확충 중장기 계획 문화체육관광부의 국민 생활체육시설 확충 중장기 계획 에 의하 면, 2022년까지 1조2720억 원의 예산을 투입해, 총 1124개소에 달하는 체육시설을 확충할 계획임 문화부는 시ㆍ군ㆍ구당 1개소씩 배치된 기존 체육시설을 마을 (도보 10분 내) 읍ㆍ면ㆍ동(차량 10분 내) 시ㆍ군ㆍ구(차량 30분 내) 등 생활권역 기준으로 균형 배치해 접근성을 높일 방침임 <표 2-4> 국민 생활체육시설 확충 중장기 계획 의 주요내용 공간 단위 주요 시설 종목 마을 동네 체육시설(1km) 헬스 요가 게이트볼 등 읍 면 동 시 군 구 간이 운동장, 근린체육시설 다목적 체육관(5km) 생활체육공원 및 국민체육센터(15km) 헬스 요가 농구 육상 등 수영 배드민턴 농구 헬스 배구 축구 야구 등 자료: 문화체육관광부, 국민 생활체육시설 확충 중장기 계획, 문화부는 체육시설 확충을 위해 민간의 참여를 적극적으로 반영할 방침임 - 즉, 종합운동장이나 빙상장과 같은 대규모 시설이나 상업화가 어려운 시설은 공공에서 맡고, 체육도장이나 당구장 등 상업성 이 높고 운영이 쉬운 체육시설은 민간이 주도적으로 공급하도록 하겠다는 것임 문화부의 이상과 같은 계획은 공단에게 체육시설 수탁의 기회라는 측면과 민간과의 경쟁이라는 위협측면이 함께 발생하는 것으로 이 에 대한 대응책 마련이 요구됨 011

21 Ⅱ. 환경분석 (5) 정부 3.0 정부3.0 은 일자리 창출과 창조경제를 지원하는 새로운 정부 운영 패러다임. - 정부3.0은 공공정보를 적극 개방 공유하고, 부처간 칸막이를 없애, 소통 협력함으로써 국정과제에 대한 추진 동력을 확보하 고 국민 맞춤형 서비스를 제공함과 동시에 일자리 창출과 창조 경제를 지원하는 새로운 정부운영 패러다임 정부 3.0의 중점 추진과제는 아래와 같음 <그림 2-2> 중점 추진과제 소통하는 투명한 정부 일 잘하는 유능한 정부 공공정보 적극 공개로 국민의 알권리 충족 공공데이터의 민간 활용 활성화 민 관 협치 강화 정부 내 칸막이 해소 협업 소통지원을 위한 정부운영 시스템 개선 빅데이터를 활용한 과학적 행정 구현 수요자 맞춤형 서비스 통합 제공 국민 중심의 서비스 정부 창업 및 기업활동 원스톱 지원 강화 정보 취약계층의 서비스 접근성 제고 자료: 정부 3.0 홈페이지( 새로운 정보기술을 활용한 맞춤형 서비스 창출 공단은 군민중심의 맞춤형 시설관리 서비스 제공으로, 군민의 편의 와 복리를 증진할 수 있도록 해야함 참고) 전국 지방공기업 11곳 울주에서 '업무협약' 울산시 울주군 시설관리공단(이사장 박정식)은 전국 지방공기업 발전협의 회 소속 11개 지방공기업이 최근 울주군에 모여 업무협약을 했다고 27일 밝혔다. 울주군 시설관리공단에 따르면 이 자리에서 각 공기업은 정부시책 에 호응하고, 급변하는 지방공기업 정책에 공동 대응하면서 효과적인 서비 스 제공을 위해 노력하기로 했다. 또 경영정보 공유, 우수사례 전파, 공동 마케팅 등 협력체제를 공고히 하고 업무 노하우를 공단끼리 활용할 수 있도록 정보공개 범위를 확대하기로 했 다. 박정식 울주군 시설관리공단 이사장은 "이번 협약으로 개방, 공유, 소통, 협력의 키워드로 대표되는 정부 3.0 정책 추진에 지방공기업들이 발을 맞추 어 나아갈 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다. 전국 지방공기업 발전협의회는 울주, 가평, 김해, 동해, 문경, 보령, 서대문, 안동, 양산, 전주, 청주 등 11개 지방공기업이 상생과 협력을 도모하기 위해 구성했다. (연합뉴스, ) 012

22 Ⅱ. 환경분석 6) 지방공기업 경영평가 경영평가는 전년도에 추진한 사업의 실적과 목표를 달성하기 위한 노력 정도를 측정하여 점수화하는 것으로, 경영평가를 통하여 공기 업의 총체적인 경영개선을 유도하는 데 그 목적이 있음 - 지방공기업 경영평가 지표는 평가대상 지방공기업의 성과를 쉽 게 파악할 수 있도록 계획 집행 성과도출 이라는 업무 과정 및 정책준수를 포함하여 리더십/전략-경영시스템-경영성과- 정책준수 라는 4개 대분류 지표로 구성됨 <표 2-5> 지방공기업 경영평가 대분류 지표 리더십/전략 경영시스템 경영성과 정책준수 주요 평가내용 비전, 목표, 전략, 리더십 등 조직을 이끄는 동인( 動 因 )이 적절 하게 설정되고 실행되는지 여부 사업 추진활동의 효율성 및 조직자원의 효율적 활용체계를 갖 추고 있는지 여부 주요사업성과, 생산성, 고객만족도 등 경영활동 성과를 제대로 창출하고 있는지 여부 인건비 인상률 준수 등 범정부적으로 추진하고 있는 국가정책 사업 및 지방공기업 경영정책 등을 제대로 준수하고 있는지 여부 자료: 안전행정부, 2015년(2014년 보완 포함) 지방공기업 경영평가편람, <그림 2-3> 지방공기업 경영평가지표 구성 환류 리더십 전략 리더십 경영층리더십 고객 및 윤리경영 전탹 비전/미션 및 경영계획 정책 준수 공기업정책 준수 리더십 전략 경영효율화 조직관리 인사관리 노사관리 재무관리 주요사업 활동 주요사업 활동1 주요사업 활동2 주요사업 활동3 리더십 전략 경영효율 성과 경영효율 성과1 경영효율 성과2 주요사업 성과 주요사업 성과1 주요사업 성과2 주요사업 성과3 고객만족 성과 고객만족도 범례 : 중분류 지표/ 세분류 지표 *밑줄은 경영평가 유형에 따라 달라질 수 있는 지표 자료: 안전행정부, 2015년(2014년 보완 포함) 지방공기업 경영평가편람,

23 Ⅱ. 환경분석 경영평가 결과, 울주군시설관리공단은 전년도 대비 1.72점 하락한 89.13점으로 나타남 <표 2-6> 울주군시설관리공단 경영평가 결과 구 분 계 (100점) 리더십/전략 (12점) 당 해 년 도 (2013년) 경영시스템 (30점) 경영성과 (58점) 전 년 도 종합평점 울주군 시설관리공단 자료: 2013년 울산광역시 울주군시설관리공단 경영평가보고서, <표 2-7> 경영평가 결과 미흡한 점 및 개선방안 평가지표 미흡한 점 및 개선방안 리더십/ 전략 경영 시스템 경영 성과 고객 및 윤리경영 미션 비전 및 경영계획 조직관리 인사관리 노사관리 재무관리 시설 환경 관리 재난 안전 관리 사업수입/ 사업수지 비율 1인당 시설관리 실적 대행사업비 절감률 공기업정책 준수 고객 만족도 비정규직 정규직화 등 불공정 사항개선 부분은 성과가 미약해 점차적 개선노력이 요구되는 바임 전년도와의 차별화된 전략이 다소 부족한 바, 향후 차별화된 전략을 통하여 조직을 이끌어 나갈 필요가 있음 업무 전산화 등 업무의 직접적인 개선분야는 다소 미흡함을 보이고 있어 향후 이에 중점을 두어 경영해 나갈 것이 요구됨 이사장 외부교육이수실적이 없는 것은 개선이 요구되는 바임 노사관계 상생노력, 불우이웃돕기 참여 등 노사관계증진을 위 한 성과가 돋보이지만 업무의 연장이라는 성격이 강하고 좀더 상호 합의에 의한 연차 계획 수립 등이 필요할 것으로 보임 울주군 감사 시 체납금조치, 관외여부 과다 지급 등 다수의 지적사항이 있어 지속적인 회계분야 역량 제고가 필요함 수질검사 시 부적합 판정을 받은 2곳은 개선 대책 마련이 필요 함 비록 1건이지만 장애인복지관에서 안전사고가 발생한 만큼 해 당시설은 안전사고 예방을 위한 각고의 노력이 요구 되는 바임 지속적인 수입기반 마련을 위해 지속적인 신규사업 개발이 필요할 것으로 보임 향후 시설관리의 활용도 및 시설물 활용도 제고를 위한 독창적 이고 시설의 특성에 맞춘 프로그램을 적극 개발하여 이용인원 을 지속적으로 증대할 필요가 있음 대행사업비 절감 등을 통해 재정 건전성을 강화하기 위한 노력 이 앞으로 계속 요구됨 자료입력기한 준수 및 공시항목 준수와 입력자료의 충실성 면에서 개선이 필요할 것으로 보이고 개인정보보호 부문에 대한 대책수립이 필요할 것으로 보임 지속적인 고객만족 경영으로 만족 수준을 끌어 올릴 필요가 있음 자료: 2013년 울산광역시 울주군시설관리공단 경영평가보고서,

24 Ⅱ. 환경분석 3. 경제적 요인 1) 세계 경제환경 IMF 조사에 의하면, 세계경제는 글로벌 경제 이후 2010년을 기점 으로 하락세를 보이고 있음 - 세계 경제성장률은 2010년의 5.2%에서, 2011년 3.9%, 2013년 3%로 둔화됨 IMF는 2014년 4월 세계경제전망 수정 자료를 통해, 세계경제성장 률을 2014년도 3.8%, 2015년도 3.9%로 전망함 - 향후, 중국은 세계 평균보다 높은 성장률을 보일 것으로 예상되고, 일본은 1% 초반대에 머무를 것으로 전망됨 - 반면에, 우리나라는 2013년 2.8%에서 2014년 3.6%, 2015년과 2019년은 3.8%로 지속적으로 증가할 것으로 전망됨 <그림 2-4> 세계 실질경제성장률 전망 (년) (전망) 한국 일본 영국 미국 중국 세계 자료: International Monetary Fund, World Economic Outlook, April

25 Ⅱ. 환경분석 2) 국내 경제환경 2014년도 우리나라의 경제성장률은 한국은행이 4.0%로 가장 높게 전망하였고, 그 뒤를 이어 LG경제연구원이 3.9%로 전망함 - 기획재정부와 한국개발연구원(KDI)이 3.0%, 현대경제연구원과 산업연구원이 3.1%를 전망하는 등, 그 어느 해보다 전망치가 낮음 - 이는 세계적으로 경기 회복이 지연되면서 나타나는 저성장 기조 를 반영한 것으로 판단됨 <표 2-8> 2014년 경제성장률 전망 구 분 2014년 전망(%) 출처 국제통화기금 (IMF) 경제협력개발기구 (OECD) WORLD ECONOMIC OUTLOOK(2014.4) Korea - Economic forecast summary ( ) 한국은행 4.0 한국개발연구원 3.7 LG경제연구원 3.9 현대경제연구원 3.8 산업연구원 3.1 한국은행, 2014년 경제전망 (2014.4) 김준경 한국개발연구원(KDI) 원장(2014.3) LG경제연구원, 2014년 국내외 경제전망 (2014.4) 현대경제연구원, 2014년 국내 경제 전망 ( ) 산업연구원, 2014년 한국경제전망 (2014.1) 이러한 경기침체에 따른 소득 감소는 경제적, 정신적, 시간적 여유 감소로 이어져, 시설 이용객 증가가 전반적으로 둔화될 것으로 추정됨 - 경기 침체로 인한 생활 여유 부족으로 회원이 이탈하고, 청소년 을 위한 각종 프로그램 참여 학생의 부담이 증가함 따라서, 시장기회 발굴 역량을 강화하고, 사업환경 변화에 대응할 수 있는 공단만의 강점 파악과 강점을 최대한 발휘할 수 있는 사업 모델을 도출해야 함 016

26 Ⅱ. 환경분석 3) 사회적 요인 (1) 고령화 사회 진전 우리나라는 2000년 인구 대비 65세가 넘는 노인인구의 비율이 7.2%로 고령화 사회에 진입하였으며, 2018년에는 노인인구 비중 이 14.3%로 예상되어 고령사회로, 2026년에는 20.8% 이상이 되 어 초고령사회에 진입할 것으로 전망됨 (%) 40 <그림 2-5> 우리나라 65세 이상 인구 비중 고령화사회 고령사회 초고령사회 년 년 2009년 7.2% 10.7% 14.5% 20.8% 2026년 자료: 통계청, 장래인구 추계, 2011 일본국립사회보장 인구문제연구소가 조사한 결과에 의하면 고령화 사회에서 초고령 사회로 진입하는데 일본은 36년, 미국은 94년 걸 리는 반면, 우리나라는 26년 걸리는 것으로 나타나, 다른 선진국보 다 매우 빠르게 진행되고 있는 것을 알 수 있음 <표 2-9> 주요국의 65세 이상 인구비율 국명 65세 이상 인구비율(도달연도) 7% 10% 14% 15% 20% 7% 14% 소요 기간 10% 20% 한국 일본 독일 영국 이탈리아 미국 프랑스 자료: 일본국립사회보장 인구문제연구소, 인구통계자료집,

27 Ⅱ. 환경분석 사회 근간을 이루는 인구 구조의 변화는 사회 문화 및 경제 전반에 걸쳐 근본적인 변화를 초래할 것임 - 특히, 고령사회로의 진입은 경제활동 인구의 감소를 의미하는 것 으로, 산업의 생산 능력에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됨 - 이 때문에, 인적 자원의 비중이 높은 건설산업에서 생산인력의 부족 현상은 큰 문제가 될 것으로 전망됨 - 생산인구의 감소는 여성인력의 경제활동 참여를 확대시킬 것이 며, 육아지원 시설, 가사노동 서비스 등 여성의 경제활동을 지원 하기 위한 상품 수요가 증가할 것으로 보임 공단은 노령인구의 증가에 따른 현실성 있는 수요 예측과 고령화 사회에 효과적으로 대응할 수 있는 체계와 운영 시스템을 구축해야 할 것임 (2) 여가활동의 변화 문화체육관광부의 국민여가 활동조사(2012년)에 의하면, 국민들의 여가 활동에 투입되는 시간은 점차 축소되고 있지만, 휴식이 차지하 는 비중은 증가하고 있는 것으로 나타남 여가활동 가운데, 공단과 관련된 유형인 문화예술 관람 및 참여, 스 포츠 관람 및 참여 등에 대한 비중은 점차 줄어들고 있음 <표 2-10> 국민여가활동 유형 (단위: %) 구분 문화예 술관람 문화예 술참여 스포츠 관람 스포츠 참여 관광 취미 오락 휴식 기타 2006년 년 년 년 자료: 문화체육관광부, 2012 국민여가활동조사 이러한 환경변화를 토대로 체육관과 문화예술회관 등 공단 시설 의 이용률을 제고할 수 있는 전략이 수립되어야할 것으로 판단됨 018

28 Ⅱ. 환경분석 (3) 고객 니즈와 소비 트랜드의 변화 저성장 기조의 지속과 스마트 기술의 발전 등으로 인해 고객 니즈 와 소비 트렌드가 변화하고 있어, 이에 부응할 수 있는 프로그램과 시설 운영이 요구됨 - 스마트폰, SNS 등과 같은 스마트 기술이 발전함에 따라, 효율적 인 소비를 하는 스마트 컨슈머가 등장함 - 핵가족화, 고령화에 따른 인구구조 변화는 소비 주도층의 변화를 가져옴 - 소득의 양극화는 소비시장의 다면화를 가져옴 따라서, 공단은 소비 고객별 타깃 마케팅을 지속적으로 강화해, 고객들이 실질적으로 원하는 바를 적시에 반영할 수 있도록 함 <표 2-11> 소비자 니즈와 소비 트렌드의 변화 구 분 소비 의식의 변화 주 요 내 용 - 효율적인 소비를 하는 스마트 컨슈머가 등장 - 스마트 컨슈머의 큰 특징은 가장 저렴한 시점에 구매를 한다는 것임 - 스마트 컨슈머는 스마트폰, SNS 등의 스마트 기술이 발전 함에 따라, 원하는 정보를 선별하는 것이 더욱 편리해졌기 때문임 소비 주도층 의 변화 소비 시장의 변화 - 핵가족화, 저출산, 고령화에 따른 인구 구조의 변화는 소비 주도층의 변화시킴 - 특히, 1인 가구를 대표하는 싱글들의 소비 트렌드는 자신 만의 레저 및 여가 생활을 중시하고 자기계발 투자에 적극 적인 것임 - 고령자층 소비는 고액 소비나 주거 이전 등 비 일상적인 소비가 늘어나는 것이 아니라 일상적인 취미생활이나 여가 등에 대한 소비가 증가함 - 소득의 양극화는 고급화, 감성 중심, 맞춤형 등 소비 시장 의 다면화 추세를 나타냄 - 소비자들은 불확실성으로 인해 미래 예측이 어려워짐에 따 라, 먼 미래의 혜택보다는 눈에 보이는 당장의 혜택에 대한 선호도가 증대됨 019

29 Ⅱ. 환경분석 (4) 안전문화 확산 세월호 참사 이후, 안전에 대한 사회 인식이 빠르게 확산되어, 안전 교육 참가 인원이 늘어나고, 소화기 등 안전관련 상품의 매출이 증가하고 있는 것으로 나타남 SBS가 최근 설문조사한 결과에 따르면, 응답자들의 67%는 효율 보다 안전 이 중요하다고 답했으며, 가장 취약한 분야는 해상교통, 노후시설, 자연재해, 식품안전, 지하철과 철도의 순으로 인식하고 있는 것으로 나타남(SBS 뉴스, ) 이러한 안전에 대한 사회 인식 변화에 따라, 일부 시설관리공단은 사업장 안전관리를 지시하고 안전 캠페인 및 다짐 대회를 잇따라 개최하고 있음 울주군시설관리공단의 체육관과 복지관 등은 이용객이 많은 시설 로, 더욱 더 체계적이고 지속적인 안전관리가 필요함 <표 2-12> 안전관리 관련 최근 동향 구 분 천안시 시설관리 공단 청주시 시설관리 공단 연천군 시설관리 공단 파주시 시설관리 공단 주 요 내 용 여름철 물놀이 안전사고 예방을 위한 생존수영 무료 강습회 개최 - 단순 수영강습이 아닌 생존 수영법을 교육함으로써 재난사고 발생 시 위기를 스스로 모면할 수 있도록 함 - 긴급 재난시 행동요령 및 수상안전 교육, 긴급구조 시 행동 요령 및 구조교육, 심폐소생술 및 응급처치 교육 등 (대전투데이, ) 안전사고 예방을 위한 안전문화 캠페인 실시 - 청주시시설관리공단과 안전보건공단 충북지도원의 공동 으로 안전 사고예방을 위한 안전문화 캠페인 실시 - 작업장의 안전을 강조하기 위해 '조심조심 코리아', '함께 지키는 안전, 함께 누리는 행복' 문구가 새겨진 다양한 홍보물을 배포 (충청일보, ) 연천군시설관리공단과 연천소방서, 안전교육 안전의식 향상 업무협약 - 소방안전교육 및 심폐소생술교육제공, 연천군시설관리 공단에서 관리 운영 중인시설 제공, 소방시설점검 및 관리요령 교육, 소방공무원 스트레스 유소견자에 대한 문화공연 관람 소방훈련 지원 등으로 하는 업무협약 체결 (국제뉴스 ) 파주시설관리공단 재난사고예방 대응 시설물 긴급점검 실시 - 공단는 시민회관, 문산 운정행복센터 및 환경순환센터 등 공단 전 사업장을 대상으로 소방, 전기, 기계, 가스를 포함한 전 방위 분야에서 자체 인력및 외부 진단기관의 협조로 점검 실시 (아주경제, ) 020

30 Ⅱ. 환경분석 4) 기술적 요인 1) 모바일 시대 IT 분야 글로벌 시장조사 기업 IDC에 의하면, 스마트 폰 출하량은 2013년의 10억 1320만 대에서 2015년에는 14억대를 넘어설 것 으로 보이며, 스마트 폰의 비율은 2013년 65.1%에서 2015년에는 69%까지 상승 할 것으로 전망됨 <그림 2-6> 년 전세계 스마트폰 시장점유율 전망 100% Desktop PC Portable PC Tablet Smartphone 80% 60% 40% 20% 0% 자료: IDC, 메릴린치(Merrill Lynch) 보고서에 의하면, 2013년 2Q 기준으로 우리나라 스마트 폰 보급률은 62%로, 스웨덴(51%), 미국(49%), 프랑스(40%) 등 주요 선진국 대비 10% 이상 높게 나타남 스마트 폰 보급과 함께 전세계적으로 모바일 메신저가 킬러 앱으로 부상하고 있음 년 현재, 국내 카카오톡 이용자는 3,500만 명에 달하여 전체 스마트폰 이용자수에 거의 접근함 - 세계적으로는 2013년 현재 카카오톡, 라인, 위챗의 가입자가 각각 1억, 3억, 4억 명을 돌파함 021

31 Ⅱ. 환경분석 <그림 2-7> 세계 주요 모바일 메신저 글로벌 경쟁 자료: OVUM, SNS Forecast and Trends, KT 세미나 자료, <표 2-13> 전세계 주요 모바일 메신저 비교 카카오톡 라인 위챗 왓츠앱 페이스북 메신저 로고 출시일 전세계 가입자수 1억명 2.3억 명 4억 명 3억 명 4억 명 주요 서비스 국가 한국 일본, 남미 동남아, 중국 유럽, 미국 미국 주요 수익모델 게임, 플러스친구 (광고) 게임, 스티커, 공식계정 (광고) 최근 게임센터 오픈 다운로드시 과금 ($0.99) 광고, 최근 게임 사업 진출 발표 자료: kt 경제경영연구소, 2014년 ICT 10대 주목 이슈, (2) 과학기술 혁신과 산업간 융합 최근의 산업환경은 특정한 사업분야, 기술, 시장에 대응하는 것 만으로는 충분히 경쟁력을 확보할 수 없는 시대로 변화하고 있음 - 과학기술 혁신은 정보통신기술(ICT), 생명공학기술(BT), 나노 기술(NT), 환경기술(ET), 항공우주기술(ST), 로봇기술(RT), 인지과학(CS) 등의 다양한 분야에서 진행되고 있음 022

32 Ⅱ. 환경분석 기술 혁신은 기술 간의 융 복합을 통해 더욱 큰 변화를 만들어 낼 뿐만 아니라, 기술과 타 산업과의 융 복합에 이르기까지 크게 진행 되고 있음 기술 및 산업의 융 복합화는 ICT기술을 중심으로 추진될 것으로 전망됨 - ICT기술은 산업 내부의 융합뿐만 아니라 타 산업과의 융합도 진행시키고 있으며, 산업의 생산 기술뿐만 아니라 생산 구조 및 체계를 변화시킬 것으로 전망됨 따라서, ICT가 이분야( 異 分 野 )와 융합하여 새로운 제품과 서비스 를 창출할 수 있도록 하는 융합형 인재의 발굴과 육성이 필요함 <그림 2-8> ICT전문가와 융합인재(예) 지금까지 ICT + 금융 ICT 전문가 업무 효율화 지금부터 ICT + 금융 융합인재 신제품 신사업 창출 (3) 컨버전스 확산 컨버전스(Convergence)는 정보화 사회의 교육 패러다임으로 IT 기술발전에 따라, 언제 어디서든지 자유로운 학습활동이 가능해짐 * 컨버전스(Convergence): 여러 기술이나 성능이 하나로 융합되거나 합쳐지는 일. 스마트폰이 대표적인 디지털 컨버전스 상품 최근에는 많은 기업들이 학습활동의 효과를 극대화하기 위해 오프 라인과 온라인이 결합된 B-Learning을 실시하고 있음 따라서, 교육훈련 프로그램 개발과 운영에 IT를 기반으로 한 학습 방식의 활용이 요구됨 023

33 Ⅱ. 환경분석 <그림 2-9> 정보화 사회의 교육방식 E-Learning U-Learning B-Learning 집합교육 M-Learning <표 2-14> 교육방식별 특징 E-Learning U-Learning M-earning B-Learning 정의 특징 정의 특징 정의 특징 정의 특징 인터넷, 웹 기술을 활용하여 학습자가 인터넷에 접속할 수 있는 장소에 있으면서 사이버공간을 통해 하는 학습 활동 원격지에서도 교육을 제공할 수 있는 점, 컴퓨터 특유의 교재가 이용 가능한 점이 특징 시간과 공간의 제약 없이 지식과 정보에 접근 가능한 유비쿼터스 환경에서의 온라인 학습 활동 언제 어디에서나 어떤 단말기로도 학습할 수 있는 교육 환경을 제공하여 보다 창의적인 학습을 가능하게 함 이동 시에도 모바일 디바이스를 활용하여 이루어지는 학습활동 정보 접근이 용이하고 휴대성이 있으며 즉시성이 있는 학습활동이 가능함 온ㆍ오프라인 학습의 장점을 결합한 학습활동 학습 효과를 극대화하고, 학습 기회를 확대하며, 교육 시간 및 비용의 최적화를 가능케 하는 장점 3. 지역환경 1) 울주군 행정구역 울주군은 울산광역시 서부에 위치하고 있으며, 울산광역시 전체의 70%가 넘는 넓은 면적(754.93km2)과 1차 산업에서부터 미래 첨단 산업에 이르기까지 모든 산업 분야를 두루 갖추고 있는 산업 중심 지임 울주군에는 언양읍과 온산읍 등 4읍 8면이 있고, 인구는 우리나라 군 단위 지역들 중에서 가장 많음 울주군에는 동북아에서 해가 가장 먼저 뜨는 간절곶과 1,000m 이상의 준봉이 7개가 있는 영남알프스 등의 관광명소가 있음 024

34 Ⅱ. 환경분석 <그림 2-10> 울주군 행정지도 2) 울주군 비전 울주군은 <다 함께 만드는 명품도시 울주> 건설을 군정목표로 설정하고, 이를 실현하기 위해 생동감 넘치는 매력도시, 쾌적한 친환경 성장도시, 즐겁고 희망찬 문화도시 를 방침으로 정함 <그림 2-11> 울주 비전 다 함께 만드는 명품도시 울주 생동감 넘치는 매력도시 쾌적한 친환경 성장도시 즐겁고 희망찬 문화도시 역점시책 자연과 문화가 어우러진 고품격 문화관광도시 풍요와 활력이 넘치는 경제도시 사람중심의 따뜻한 체감복지 실천 글로벌 인재를 양성하는 명품 교육도시 경쟁력 있는 선진농업 육성 살기좋고 안전한 정주환경 조성 자료: 울주군, 2014년 주요업무계획보고서,

35 Ⅱ. 환경분석 3) 인구 현황 2013년 12월말 현재, 울주군의 인구는 다음의 <표 2-10>, <표 2-11>과 같이 208,646명이며, 세대수는 80,442명이고, 65세 이상 고령자는 22,545명임 - 울주군의 인구 및 세대수 변화 추이를 살펴보면, 2008년 이후 매년 증가하는 추세임 - 65세 이상 인구 수도 2008년의 18,560명에서 이후 지속적으로 증가하여 2013년에는 22,545명에 이름 이상과 같은 인구 및 세대수 변화 추이를 공단 계획에 반영하고, 고령인구 증가에 대한 공단 차원의 기능을 강화, 확대해야 할 필요 가 있음 <그림 2-12> 울주군 인구 및 세대수 변화 추이 250, , , ,000 50,000 0 (단위 : 명) 191, , , , , ,646 69,790 71,746 75,150 77,145 79,036 80,442 18,560 19,270 19,941 20,609 21,532 22, 총인구수 세대수 65세 이상 자료: 안전행정부, 주민등록인구 및 세대현황( 을 토대로 재작성 4) 외국인 거주자수 울주군 통계연보에 따르면 군내 외국인 거주자 수는 2006년의 3,364명에서 2013년에는 7,013명으로 208%증가한 것으로 나타남 울주군의 외국인 유입현상은 일시적 현상이 아닌 구조적 문제이자 장기적 추세라 할 수 있음 외국인 거주비율의 증가에 따른 외국인 민원 서비스 개선 등 다문화 가정에 대한 인적 서비스 지원은 강화되고 있으나, 다문화 사회에 대한 공간적 정책은 부족한 실정임 026

36 Ⅱ. 환경분석 <그림 2-13> 울주군내 외국인 거주자수 (단위 : 명) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,013 6,030 6,225 4,717 4,862 5,088 4,204 3, 자료: 울주군 통계연보(홈페이지), ) 장애인 등록현황 울주군 통계연보에 의하면, 군내 장애인수는 2007년의 8,926명에 서 이후 지속적으로 증가하여 2013년에는 10,803명으로 조사됨 특히, 2013년 현재, 뇌병변과 시각장애인의 수가 각각 20여명 증 가한 것으로 나타남 <표 2-15> 울주군 장애인 등록현황 (단위 : 명) 연도 계 장애유형 지체 뇌병변 시각 청각 언어 지적 ,926 4, ,611 4, , ,316 5,227 1, , ,698 5,393 1,087 1,023 1, ,715 5,393 1,087 1,023 1, ,783 5,444 1,072 1,034 1, , ,803 5,424 1,094 1,054 1,329 1,002 자료: 울주군 통계연보(홈페이지), ) 차량 등록 대수 울주군의 차량등록 대수는 2010년을 제외하고, 2007년 이후 매년 증가하고 있음 027

37 Ⅱ. 환경분석 <그림 2-14> 울주군 자동차 등록 추이 100,000 91,411 95,375 98,082 90,000 83,703 87,653 87,029 80,000 79,103 70,000 60, 자동차 등록대수 자료: 울주군, 2013년도 통계연보, 2013년 12월 기준 군정기본통계 등을 기초로 재작성 울주군의 노상주차장은 2012년 현재, 4개소 604면으로 2007년 이후 변화가 없으며, 노외주차장은 공영과 민영 모두 2007년 대비 2012년에 크게 증가한 것으로 나타남 공단은 현재 운영 중인 주차장의 입지여건은 물론, 울주군의 자동 차 등록대수 추이와 주차장 현황을 고려하면서, 체계적이고 효율적 인 관련 시설 운영 방안을 수립해야 함 <표 2-16> 울주군 주차장 현황 (단위: 개소, 면) 합계 노상 노외 부설 연 별 개소 면수 무료 공영 민영 개소 면수 개소 면수 개소 면수 개소 면수 ,558 45, , ,021 4,515 42, ,169 55, , ,196 5,121 52, ,915 51, , ,162 6,768 48, ,069 53, , ,176 7,018 49, ,069 53, , ,176 7,018 49, ,566 58, , ,869 7,510 53,857 자료: 울주군, 2013년도 통계연보 028

38 Ⅱ. 환경분석 7) 향후 울주군에서 늘려야 할 공공시설 울주군민들은 울주군에서 향후 늘려야 할 공공시설로는 보건의료 시설(20.9%)과 사회복지시설(17.8%) 등을 들고 있음 이는 울주군민들의 복지시설에 대한 양적 부족함을 나타낸 것으로 공단의 향후 계획에 기본적으로 검토되어야 할 사항이라고 판단됨 <표 2-15> 울주군에서 늘려야 할 공공시설(중복응답) 자료: 울산광역시, 울산광역시민생활수준및의식조사,

39 Ⅱ. 환경분석 4. 고객환경 분석 지방공기업으로서의 울주군시설관리공단의 목표는 지역주민이 만 족하고 행복한 공기업을 실현하는 것임 공단은 이러한 목표를 실천하기 위해 CS 핵심역량 강화와 CS 업무 고도화 등을 추진하고 있음 <그림 2-16> 고객만족경영 추진전략 고객만족 고객행복 공기업 실현 CS 조직운영 고객만족향상(친절)교육 내부고객만족도 향상 고객감사이벤트 V.O.C 채널구축/운영 고객만족 실천과제 발굴 내부고객만족도 조사 고객만족 자가진단 고객서비스헌장 실천 공단은 CS 핵심 역량 강화를 위해 CS 위원회를 구성, 운영하고 있 으며, 고객만족 향상(친절) 교육 등을 추진하고 있음 <표 2-17> CS핵심역량 강화 전략 구분 CS위원회 고객만족 향상 (친절교육 사내 친절강사 육성 고객만족경영 캠페인 내부고객만족도 향상 지원 CS경영에 대한 동기부여 주요내용 고객서비스헌장 이행실태 진단 및 개선 민원분석을 통한 고객불편사항 제거 친절직원, 유공직원 등 선정 및 포상 전직원 고객만족교육(외부전문기관) 사내강사 활용을 통한 맞춤형 CS교육 1:1 맞춤형 교육지원(외부전문기관 활용) 서비스강사, 이미지컨설턴트 등 전문인 과정 수료 지원 고객만족경영 슬로건 지정 : 전직원 의견수렴 홍보물(포스트, 배너) 제작을 통한 연중 게시 내부고객만족도 조사 분석, 피드백을 통한 만족도 향상 복리후생 강화를 위한 정책 적극 마련 친절직원 선정 : 반기별 - CS위원회를 통한 선정 : 칭찬사례 등 적극반영 불친절 사례에 대한 패널티 강화 - 인사고과 반영, 성과급 차등지급, 환경정비 지원 등 030

40 Ⅱ. 환경분석 울주군시설관리공단은 본부장을 리더장으로 하는 CS위원회 조직 을 구성하고, 각 시설별 CS 현장 담당 직원을 지정, 책임을 부여하 여, 고객 접점에서의 CS관리체계를 구축하고자 노력하고 있음 <그림 2-17> CS 위원회 구성 운영 CS 리더장 본부장 CS 총괄 기획전략팀, 경영지원팀 CS 리더 각팀장5, 관장 2(문화예술회관, 청소년수련관) CS 담당 팀장이 지정한 담당직원 CS 현장 리더 복지관장(6), 센터장(1) CS 현장 담당 관장(시설장)이 지정한 담당직원 공단은 고객접점에서의 CS 관리를 강화하기 위해 시설별로 별도의 전략을 수립하여 추진하고 있음 <표 2-18> 시설운영을 통한 고객만족도 제고 구분 종량제봉투 공급사업 구영 공영주차장 울주군 특산품판매장 간월재휴게소 청소년수련관 서부 노인복지관 온양문화 복지센터 주요내용 자동응답 전화 접수를 직원 직접접수 변경으로 민원사항에 대한 신속한 업무처리 야간관리자 부재로 인한 범죄 및 청소년 탈선 방지책 마련 - 집중단속기간 운영, 야간 당직근무 실시(22시~24시) 해맞이 행사 방문객을 위한 24시간 매점 운영 망원경 및 포토존 설치( 13년 7월) 경관조명 설치로 야간 이용고객 불편 최소화 해맞이 등산객을 위한 휴게소 개점시간 조정 운영 윈도우 페인팅 시공으로 다양한 볼거리 제공 가임기 여성(13세~55세) 수영장 등록시 10% 할인 어르신 무료급식 제공 : 10회/3,860명 무더위 쉼터 지정 운영 : 13년 8월 토요, 야간 프로그램 확대를 통한 이용객 수요 충족 인기강좌 증설(난타반, 기타반 등) 031

41 Ⅱ. 환경분석 이상과 같은 CS 전략을 추진한 결과, 울주군시설관리공단은 2013 년도 행정안전부 지방공기업 고객만족도 평가에서 84.2점을 받음 - 연도별 종합만족도를 살펴보면, 2012년도에는 전년대비 0.7점 하락한 83.4점이었으나, 2013년에는 전년대비 0.8점 상승한 84.2점으로 나타남 <그림 2-18> 고객만족도 점수 추이 (단위 : 100점 만점) 년 2012년 2013년 자료: 지방공기업평가원, 2013년 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 결과 보고서, 울주군시설관리공단의 2013년도 종합만족도 점수 84.2점은 지방 공기업 전체 평균 점수(75.8점)보다 높지만, 시설관리공단 전체 평균 점수(84.4점)보다는 낮은 점수임 <표 2-19> 종합만족도 점수 비교 (단위: 점) 구 분 종합 만족도 서비스 환경 서비스 과정 서비스 결과 사회적 만족 전반적 만족 울산광역시 울주군 시설관리공단 지방공기업 전체 시설관리공단 전체 지방공기업 전체 : 324개 기관, 시설관리공단 전체 : 77개 기관 자료: 지방공기업평가원, 2013년 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 결과 보고서,

42 Ⅱ. 환경분석 고객만족도를 차원별로 살펴보면, 사회적 만족부문(공익성, 공정성, 지속성) 점수가 88.2점으로 가장 높게 나타났고, 서비스 환경부문 (편의성, 쾌적성)의 점수가 81.2점으로 가장 낮게 나타남 <표 2-20> 차원별 고객만족도 비교 (단위: 점) 구 분 2011년 2012년 2013년 종합만족도 서비스 환경 서비스 과정 서비스 결과 사회적 만족 전반적 만족 자료: 지방공기업평가원, 2013년 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 결과 보고서, 사업별로는 노인복지시설이 88.0점으로 가장 높게 평가된 반면에 관람시설은 79.7점으로 가장 낮은 평가를 받음 <그림 2-19> 고객만족도 점수 추이 90.0 (단위: 점) 전체 노인복지시설 복지시설 체육전용시설 관람시설 수련원 자료: 지방공기업평가원, 2013년 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 결과 보고서,

43 Ⅱ. 환경분석 참고) 2013년도 고객만족도 조사결과 외에, 복지관에 대한 평가는 보건복지부의 복지시설 평가(3년 단위)에서도 살펴볼 수 있는데, 내부 인프라 구축과 임직원들의 노력 등에 의해 높은 평가를 받음 - 종합사회복지관 3개소와 노인복지관 2개소는 울주군이 직영시(2009년) 평가 결과인 F' 등급에서, 공단 위탁후(2012년 평가), 종합사회복지관 3개소는 A' 등급, 노인복지관 2개소는 B' 등급으로 상승함 <보건복지부 복지시설 평가결과> (5등급 평가 기준) 구 분 2009년(울주군 직영) 2012년(공단위탁) 종합사회복지관(3개소) F 등급 A 등급 노인복지관 2개소 F 등급 B 등급 고객만족도 조사결과, 상대적으로 강한 부분은 사회적 만족 차원 의 공익성 항목이며, 상대적으로 약한 부분은 서비스 과정 차원의 편의성과 쾌적성으로 나타남 <표 2-21> 고객만족도 차원 및 세부 항목 차원 세부항목 차원 세부항목 서비스환경 편의성 쾌적성 사회적 만족 공익성 공정성 접근성 지속성 서비스과정 대응성 향상적 신속성 전반적만족 상대적 편익성 절대적 서비스결과 신뢰성 상대적으로 약함 충족성 상대적으로 강함 자료: 지방공기업평가원, 2013년 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 결과 보고서, 이상과 같은 고객만족도를 참고로 공단은 불특정 다수가 이용하 는 문예회관, 수련원 등에 대한 서비스 향상방안을 구체화하는 방 안이 수립되어야 할 것임 034

44 Ⅱ. 환경분석 5. 시사점 종합 구분 정책 환경 시사점 종합 정부가 지방공기업 선진화를 강력하게 추진하고 있어, 공단 차원의 대응방안 마련하고, 경영개선 및 효율화를 지속적으 로 추진해야 함 지방공기업설립 운영기준과 운영기준은 합리적인 조직 운영 과 투명한 윤리 경영을 제도화하고 있어, 채용과 배치 등 인사관리 전반에 대한 현황 파악과 개선 방안을 수립해야 함 이외에도, 정부의 3.0 추진 및 국민생활체육 시설 확충계획 등에 대한 대응 방안 마련이 요구됨 거시 환경 경제 환경 사회 환경 경기침체에 따른 소득 감소는 경제적, 정신적, 시간적 여유 감소로 이어져, 이용객이 전반적으로 둔화될 것으로 전망됨 - 경기 침체로 인한 생활 여유 부족으로 회원의 이탈, 청소 년을 위한 각종 프로그램 운영에 참여 학생의 부담감이 가중될 전망 급격한 속도로 진행되는 고령화 현상은 사회적으로 공공 복지에 대한 관심을 증가시킬 것이고, 고령화 사회에 적합한 다양한 시설과 서비스가 요구될 것임 울주군시설관리공단의 체육관과 복지관 등은 이용객이 많은 시설로, 더욱 더 체계적이고 지속적인 안전관리가 필요함 기술 환경 최근의 환경은 특정한 사업분야, 기술, 시장에 대응하는 것 만으로는 충분히 경쟁력을 확보할 수 없는 기술 및 산업의 융ㆍ복합화 시대가 됨 모바일 시대로의 전환과 ICT 기술의 발전은 시설운영과 경 영 시스템의 효율화와 고도화의 기본이 되고 있음 따라서, 문화와 체육, 문화와 복지시설 운영시스템간 융합을 통한 새로운 서비스와 프로그램 개발이 요구됨 지역환경 울주군의 인구와 세대수 변화, 고령자, 장애인, 다문화 가정 의 증가에 대응하기 위한 시설운영과 서비스 방안을 구축해 야 함 고객환경 고객만족도를 극대화하고 지속적으로 유지하기 위해서는 울주군의 고객 환경변화(고령자, 다문화 가정의 니즈 등)를 체계적으로 파악하고 분석하여, 시설과 서비스 개선에 연결 해야 함 035

45 Ⅲ 사업 진단

46 울주군시설관리공단 경영 및 조직진단 Ⅲ. 사업진단 1. 사업현황 038 1) 개요 038 2) 사업 내용 040 3) 재무 현황 사업별 적정성 분석 060 1) 사업진단 Framework 060 2) 복지시설 운영 062 3) 체육시설 운영 069 4) 문화 관광시설 운영 072 5) 기타 사업 운영 쟁점 검토 085 1) 문화시설 운영 관련 쟁점 085 2) 복지사업 관련 쟁점 091 3) 재단 설립 문제 093

47 Ⅲ. 사업진단 Ⅲ. 사업진단 1. 사업 현황 1) 개요 (1) 공단 설립목적 지방공기업법 과 울산광역시 울주군시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 에 의거 국가, 지방자치단체 및 기타 공공단체 의 위탁 사업과 울주군수가 위탁하는 공공시설물을 행정의 경영 화로 경쟁력을 제고하고, 각종시설의 통합관리와 전문성 확보로 수익과 양질의 서비스를 제공하여 군민의 복리증진과 청소년 육 성에 기여함을 목적으로 설립된 지방공기업임 (2) 공단 연혁 <그림 3-1> 울주군시설관리공단 연혁 : 시설관리공단 설립 방침 결정 : 지방공기업(지방공단) 설립 기본계획 수립 ~ : 시설관리공단 설립 타당성 용역 : 용역 최종보고회 개최 : 타당성심의위원회 구성 및 위원회 개최 : 조례안 입법예고(20일간) : 공단설립 및 운영 조례 공포 : 공단설립준비단 구성 : 이사장 임명 : 이사회 구성, 임시이사회 개최 : 설립등기 및 사업자 등록 : 시설관리공단 출범 : 신규시설 추가위탁(3개시설) * 울주문화예술회관, 울주청소년수련관, 온양문화복지센터 2011년 : 체육시설 3개소, 종량제봉투공급사업 신규 위탁 2012년 : 간월재휴게소, 울주군특산품판매장, 구영공영주차장 038

48 Ⅲ. 사업진단 (3) 사업분야 공단 설립이래 공단이 수탁한 사업을 유형별로 살펴보면 아래의 <표 3-1>과 같음 <표 3-1> 사업변천 구 분 복지시설 문화시설 체육시설 기타사업 2009 (17개소) 8개소 - 서 남 중부 종합 복지관 - 서 남 노인복지관 - 장애인 복지관 - 다문화가족지원 센터 - 시니어 클럽 3개소 - 울주문화의집 - 청소년문화의집 - 박제상 기념관 6개소 - 군민체율관 - 간절곶스포츠파크 - 서생운동장 - 화랑체육공원 - 온산운동장 - 범서생활체육공원 2010 (21개소) 9개소 - 서 남 중부 종합 복지관 - 서 남 노인복지관 - 장애인 복지관 - 다문화가족지원센터 - 시니어 클럽 - 건강가정지원센터 6개소 - 울주문화의집 - 청소년문화의집 - 박제상 기념관 - 문화예술회관 - 청소년수련관 - 온양문화복지센터 6개소 - 군민체율관 - 간절곶스포츠파크 - 서생운동장 - 화랑체육공원 - 온산운동장 - 범서생활체육공원 2011 (25개소) 9개소 - 서 남 중부 종합 복지관 - 서 남 노인복지관 - 장애인 복지관 - 다문화가족지원센터 - 시니어 클럽 - 건강가정지원센터 6개소 - 울주문화의집 - 청소년문화의집 - 박제상 기념관 - 문화예술회관 - 청소년수련관 - 온양문화복지센터 9개소 - 군민체율관 - 간절곶스포츠파크 - 서생운동장 - 화랑체육공원 - 온산운동장 - 범서생활체육공원 - 온양체육공원 - 상북운동장 - 대암체육공원 1개소 - 종량제봉투 2012 (31개소) 9개소 - 서 남 중부 종합 복지관 - 서 남 노인복지관 - 장애인 복지관 - 다문화가족지원센터 - 시니어 클럽 - 건강가정지원센터 6개소 - 울주문화의집 - 청소년문화의집 - 박제상 기념관 - 문화예술회관 - 청소년수련관 - 온양문화복지센터 12개소 - 군민체율관 - 간절곶스포츠파크 - 서생운동장 - 화랑체육공원 - 온산운동장 - 범서생활체육공원 - 온양체육공원 - 상북운동장 - 대암체육공원 - 삼동면민운동장 - 웅촌운동장 - 청량운동장 4개소 - 종량제봉투 - 특산물판매장 - 간월재 휴게소 - 구영공영주차장 2013 ~2014 (32개소) 9개소 - 서 남 중부 종합 복지관 - 서 남 노인복지관 - 장애인 복지관 - 다문화가족지원센터 - 시니어 클럽 - 건강가정지원센터 6개소 - 울주문화의집 - 청소년문화의집 - 박제상 기념관 - 문화예술회관 - 청소년수련관 - 온양문화복지센터 12개소 - 군민체율관 - 간절곶스포츠파크 - 서생운동장 - 화랑체육공원 - 온산운동장 - 범서생활체육공원 - 온양체육공원 - 상북운동장 - 대암체육공원 - 삼동면민운동장 - 웅촌운동장 - 청량운동장 5개소 - 종량제봉투 - 특산물판매장 - 간월재 휴게소 - 구영공영주차장 - 수변공원 039

49 Ⅲ. 사업진단 2) 사업 내용 (1) 복지시설 운영 가. 연혁 공단은 서부종합사회복지관과 남부 복지관 등 8개소의 복지시설을 2009년부터 수탁하여 운영하고 있음 서부종합사회복지관은 언양읍을 중심으로 한 서부권의 복지향상을 위해 1992년부터 설치 운영되고 있는 시설이며, 남부종합사회복지 관은 2000년부터 설치 운영되고 있는 시설로 온산과 온양지역 등 남부권의 복지시설임 중부종합사회복지관은 2003년부터 운영되고 있는 시설로, 각종 지역사회문제를 예방, 치료하는 전문 종합사회복지관이며, 서부 노인복지관은 2008년 4월에 개관한 노인복지여가 시설임 남부노인복지관은 남부지역 노인들을 위한 상담과 나들이사업 등 을 실시하고 있는 시설로, 2005년부터 운영되고 있으며, 장애인 복지관은 2005년부터 장애인들의 재활자립에 필요한 종합적인 재활서비스를 제공하고 있음 1992년 : 서부종합사회복지관 설치운영 개시 2000년 : 남부종합사회복지관 설치운영 개시 2003년 : 중부종합사회복지관 설치운영 개시 2005년 : 남부노인복지관, 장애인복지관 설치운영 개시 2008년 : 서부노인복지관 설치운영 개시 2009년 : 상기 복지시설, 시설관리공단에서 위탁 운영 개시 나. 시설 현황 <표 3-2> 시설현황 서부종합 사회복지관 구분 내용 위탁시기 위치 울산시 울주군 언양읍 읍성로 m2(본관), 570m2(신관) 규모 지상2층 강당, 예절실, 조리실 등 (계속) 040

50 Ⅲ. 사업진단 남부종합 사회복지관 중부종합 사회복지관 서부노인 복지관 남부노인 복지관 장애인 복지관 위탁시기 위치 울산시 울주군 온산읍 명봉거남로 2 1,729m2(본관), 492m2(별관) 규모 지하1층, 지상3층 강당, 정보화교육장, 강의실, 제과제빵실 등 위탁시기 위치 울산시 울주군 범서읍 천상4길 ,573m2(본관), 553m2(별관), 1,885m2(구영관) 규모 지하1층, 지상3층 도서실, 정보화교육장, 실버보건강교실 등 위탁시기 위치 울산시 울주군 삼남면 서향교2길 50 1,484m2 규모 지하1층, 지상2층 경로식당, 물리치료실, 정보화교육장, 강당 등 위탁시기 위치 울산시 울주군 온양읍 온양로 m2(본관), 219m2(식당) 규모 지상2층 경로식당, 물리치료실, 정보화실, 도서실 등 위탁시기 위치 울산시 울주군 삼남면 중평1길 15 2,548m2 규모 지하1층, 지상3층 수치료실, 식당, 물리치료실, 재활운동실 등 다. 이용료 현황 <표 3-3> 이용료 (단위 : 원) 시설명 종합사회 복지관 사용료 수강료 내용 강당(1회 1시간): 25,000 * 토,일,공휴일 및 야간은 평일의20% 가산징수 * 매1시간 초과마다 기본요금의 20% 가산징수 냉난방(1회 1시간): 20,000 예절실(1회): 20,000 기술교육(1인 1월): 15,000 취미 교양(1인1월): 10,000 * 주6시간 이상의 교육과정은 기술교육 수강료에 준함 청소년 및 노인교실: 5,000 노인 복지관 강당, 식당(2시간 이내): 20,000 * 야간은 주간사용료의 20% 가산 * 매시간 초과시마다 기본 요금의 20% 가산 징수 강당, 식당(냉 난방): 10,000 * 매시간 초과시마다 10,000원 가산 징수 041

51 Ⅲ. 사업진단 라. 운영 현황 <표 3-4> 주요사업 및 이용 인원(연간) (단위: 명) 시설명 주요사업 추진실적 서부종합 사회복지관 남부종합 사회복지관 중부종합 사회복지관 서부노인 복지관 남부노인 복지관 장애인 복지관 다문화가족 지원센터 건강가족 지원센터 시니어클럽 가족복지사업, 지역사회보호사업, 자활사업, 교육문화 사업, 특화사업, 외부지원사업, 지역사회조직사업 지역사회 보호사업, 가족복지 사 업, 지역사회 조직 사업, 특화사업, 자활사업 가족복지 사 업, 지역사회 보호사업, 지역사회 조직 사업, 교육문화 사 업, 자활사업 정서생활지원 사업, 평생교육 및 취미여가지원 사업, 건강생활지원 사업, 건강생활지원 사업, 지역사회 개발 연계 및 노인권익증진사업, 고용 소득지원사업 정서생활 지원사업, 평생교육 및 취미여가 지원사업, 건강생활 지원사업, 급식지원 사업, 고용 소득 지원 사업, 지역사회자원개발, 지역사회자원연계 경로당 운영혁신, 노인권익증진 특화사업, 복리후생사업, 연구조사사업, 복지관 운영 의료재활 사업, 교육재활 사업, 사회심리 재활사업, 직업재활 사업, 재가복지 사업, 기타사업 교육사업, 상담사업, 문화사업, 홍보 및 정보제공, 통번역 서비스 지원사업, 언어발달지원사업, 언어 영재교실사업 가족돌봄나눔사업, 가족친화문화, 조성사업, 가족 교육사업, 가족상담사업, 지역사회연계사업, 꿈나무 장난감도서관 공익형 노인 일자리사업, 시장형 노인 일자리사업, 인력파견형 노인일자리사업 58,286 79,581 63, , , ,960 10,409 2, (2) 체육시설 운영 가. 연혁 2009년부터 공단에서 관리하는 체육시설은 실내 체육관 2개소와 천연구장 1면, 인조구장 12면으로 구성된 총 12개소임 울주군의 대표적인 실내 체육관인 군민체육관은 1993년부터, 접근 성이 뛰어나 가장 이용객이 많은 온산운동장은 2002년부터 운영 되고 있는 체육시설임 다양한 체육시설과 산책로 등이 조화를 이루는 서생체육공원은 2004년부터 설치 운영되고 있고, 인라인 스케이트장과 인조잔디 구장 등을 갖춘 도심 속 생활공간인 범서생활체육공원은 2006년 부터 운영되고 있음 042

52 Ⅲ. 사업진단 다목적 행사와 풍물놀이 연습을 위한 최상의 공간인 화랑체육공원 과 축구경기장을 비롯하여, 각종 체육시설을 갖춘 종합운동장인 간절곶스포츠파크는 2007년부터 운영되고 있음 축구장, 풋살장, 족구장 등 다양한 체육시설을 갖추고 있는 온양 체육공원과 인조잔디축구장은 물론 풋살구장, 옥외체육기구를 갖춘 상북면민운동장은 2009년부터 운영되고 있음 2010년부터 운영되고 있는 체육시설은 대암댐 하류 여유부지에 조성되어 있는 대암체육공원과 접근성이 뛰어난 곳에 위치한 인조 잔디 축구장인 웅촌운동장임 국제경기 규격의 축구장이 조성되어 있는 삼동면민운동장과 주간 및 야간에도 다양한 체육활동이 가능한 청량운동장은 2011년부터 운영되고 있음 1993년 : 울주군민체육관 설치운영개시 2002년 : 온산운동장 설치운영개시 2004년 : 서생체육공원 설치운영개시 2006년 : 범서생활체육공원 설치운영개시 2007년 : 화랑체육공원, 간절곶스포츠파크 설치운영개시 2009년 : 시설관리공단 위탁 및 온양체육공원, 상북면민 운동장 설치운영 개시 2010년 : 대암체육공원, 웅촌운동장 설치운영 개시 2011년 : 삼동면민운동장, 청량운동장 설치운영 개시 나. 시설현황 공단이 운영하고 있는 12개 체육시설은 다양한 스포츠와 문화강좌 등을 운영하여 수익을 확대할 뿐만 아니라, 지역내 소외계층에 대한 지원사업도 병행하고 있음 <표 3-5> 시설 개요 구분 내용 위탁시기 간절곶 스포츠파크 위치 울산시 울주군 서생면 노석골길 96 규모 83,544m2 / 천연잔디 및 인조잔디구장, 풋살구장 등 위탁시기 서생체육공원 위치 울산시 울주군 서생면 갓재길 30 규모 48,221m2 / 인조잔디구장, 풋살구장, 게이트볼장, 테니스장 등 (계속) 043

53 Ⅲ. 사업진단 위탁시기 온산운동장 위치 울산시 울주군 온산읍 덕신로 180 규모 44,073m2 / 인조잔디구장, 풋살구장, 족구장, 테니스장 등 위탁시기 범서생활 체육공원 위치 울산시 울주군 법서읍 천상중앙길 34 규모 20,650m2 / 인조잔디구장, 풋살구장, 족구장, 배구장, 농구장 등 위탁시기 두서화랑 체육공원 위치 울산시 울주군 두서면 서하천전로 76 규모 47,000m2 / 인조잔디구장, 풋살구장, 농구장, 족구장, 게이트볼장 등 위탁시기 울주군민 체육관 위치 울산시 울주군 언양읍 샘소3길 25 규모 5,755m2 / 배드민턴, 배구, 농구 등 다용도 실내체육관 위탁시기 대암체육공원 위치 울산시 울주군 삼동면 대안둔기로 148 규모 위탁시기 16,257m2 / 인조잔디구장 월 온양체육공원 위치 울산시 울주군 온양읍 외고산옹기길 154 규모 위탁시기 57,081m2 / 인조잔디구장, 풋살구장 월 상북면민운동장 위치 울산시 울주군 상북면 길천산업로 규모 위탁시기 20,650m2 / 인조잔디구장, 풋살구장 월 삼동면민운동장 위치 울산시 울주군 삼동면 삼동로 411 규모 23,670m2 / 실내체육관 1동, 인조잔디구장 1면, 다목적구장 1면 위탁시기 월 웅촌운동장 위치 울산시 울주군 웅촌면 새초전길 12-1 규모 위탁시기 15,352m2 / 인조잔디구장 1면 월 청량운동장 위치 울산시 울주군 상북면 길천산업로 규모 12,421m2 / 인조잔디구장, 다목적구장 1면 044

54 Ⅲ. 사업진단 다. 이용료 현황 <표 4-9> 이용료 현황 (단위 : 원) 이용료 시설명 평 일 토 일 공휴일 간절곶 스포츠파크 주경기장 보조 경기장 일반 군민 일반 군민 체육경기 200, , , ,000 체육경기외 300, , , ,000 체육경기 45,000 32,000 54,000 38,000 체육경기외 54,000 38,000 70,000 49,000 풋살구장 20,000 14,000 30,000 21,000 화랑체육공원, 온양체육공원, 상북면민운동장, 서생체육공원 체육경기 45,000 32,000 54,000 38,000 축구장 체육경기외 54,000 38,000 70,000 49,000 풋살구장 20,000 14,000 30,000 21,000 온산운동장, 범서생활 체육공원, 대암체육공원, 웅촌운동장, 청량운동장, 울주군민체육관 삼동면민운동장 축구장 체육관 축구장 체육관 체육경기 45,000 32,000 54,000 38,000 체육경기외 54,000 38,000 70,000 49,000 체육경기 15,000 20,000 체육경기외 25,000 30,000 체육경기 45,000 32,000 54,000 38,000 체육경기외 54,000 38,000 70,000 49,000 체육경기 15,000 20,000 체육경기외 25,000 30,000 라. 운영 현황 <표 3-6> 이용 인원(연간) (단위: 명) 시 설 명 이용자수 계 150,316 간절곶스포츠파크 20,659 화랑체육공원 12,590 범서생활체육공원 8,723 서생체육공원 7,734 온산운동장 15,684 (계속) 045

55 Ⅲ. 사업진단 군민체육관 12,883 온양체육공원 28,327 상북면민운동장 15,410 대암체육공원 7,390 청량운동장 9,161 웅촌운동장 4,173 삼동면민운동장 7,582 (3) 문화 관광시설 운영 가. 연혁 2014년 4월 현재, 공단에서 관리하는 문화 관광시설은 문화예술 회관, 청소년수련관, 박제상기념관 등 6개소임 지역주민의 문화향유 기회와 문화활동 참여를 위한 울주문화의집 과 청소년들의 눈높이에 맞는 다양한 프로그램을 개발, 운영하고 있는 청소년문화의 집은 2002년에 개관하였으며, 2009년에 공단 에 위탁됨 2008년에 개관한 박제상기념관은 신라충신 박제상이 보여준 숭고 한 희생정신을 기리기 위해 세워진 시설로 2009년부터 공단이 수탁 관리하고 있음 차별화된 공연과 전시프로그램 유치로, 군민들의 문화향유 기회를 확대하고 있는 울주문화예술회관, 청소년의 정서함양과 심신수련을 도모하기 위한 청소년수련관, 지역주민의 생활과 밀접한 각종 서비 스 제공을 위하여 설립된 온양문화복지센터는 2009년에 개관과 함께 공단이 수탁하여 관리하고 있음 나. 시설현황 2002년 : 울주문화의 집, 청소년문화의 집 설치 운영 개시 2008년 : 박제상기념관 개관 2009년 : 문화예술회관, 청소년수련관, 온양문화복지센터 개관 및 위탁 <표 3-7> 시설 개요 문화예술회관 구분 내용 위탁시기 위치 울산시 울주군 범서읍 중앙길 36 2,852m2 규모 지하1층, 지상3층 공연장, 전시실, 도서실, 종합자료실, 열람실 등 (계속) 046

56 Ⅲ. 사업진단 청소년수련관 박제상기념관 울주문화의집 청소년문화의집 온양문화복지센 터 박제상기념관 위탁시기 위치 울산시 울주군 삼남면 울산역로 345 규모 5,524m2 지하2층, 지상3층 수영장, 식당, 매점, 과학실, 교육실, 공연장 등 위탁시기 위치 울산시 울주군 두동면 박제상로 200 규모 895m2 지하1층, 지상1층 박제상 관련 전시실, 영상실 등 위탁시기 위치 울산시 울주군 온산읍 덕신로 m2 온산읍주민자치센터 2, 3층 규모 동백도서관, 인터넷부스, 동아리방, 문화창작실 등 위탁시기 위치 울산시 울주군 언양읍 동문길 7 규모 623m2 언양읍주민자치센터 3층 청소년 특기활용공간, 여가활용공간 등 위탁시기 위치 울산시 울주군 온양읍 남창 1길 13 규모 4,953m2 지하1층, 지상3층 에어로빅실, 헬스장, 대공연장 등 위탁시기 위치 울산시 울주군 두동면 박제상로 200 규모 895m2 지하1층, 지상1층 박제상 관련 전시실, 영상실 등 다. 이용료 현황 <표 3-8> 이용료 현황 (단위 : 원) 내용 시설명 대관시설 사용료/ 임대료 등 비고 청소년 수련관 공연장 1회 2시간 50,000 야외공연장 1회 2시간 10,000 교육실 1회 2시간 20,000 음악 방송 댄 스 악기 연습실 청소년 1인 1회 2시간 500 이용료 (계속) 047

57 Ⅲ. 사업진단 체육활동실 (헬스클럽) 청소년 월 회원 20,000 취미교실 월 회원 30,000 취미교실 청소년 등 1인 1회 2시간 500 특별전시실 1일 25,000 피아노(그랜드) 1회 1대 20,000 냉 난 방 무대조명 1회 2시간 30,000 특수전기료 1회 2시간 20,000 공연장 1회 2시간 50,000 교육실 1회 2시간 10,000 음향시설 1회 30,000 피아노 조율비는 사용자가 부담 음향시설: 공연장 에 서 의 유선 마이 크, 무선마이크 각1대와 음향반사판 특수전기료: 자가 음향시설 사용에 한함 청소년 수련관 수 영 장 빔프로젝트 1회 2시간 10,000 일 일 회 원 월 회 원 강 습 반 평일 토 일 공휴일 주 3회 주 4회 자유반 청소년 등 2,000 일반인 3,000 청소년 등 2,500 일반인 3,500 청소년 등 35,000 일반인 45,000 청소년 등 45,000 일반인 55,000 청소년 등 30,000 일반인 40,000 교양강좌 (수강료) 청소년 1명1개월 5,000 재료비 일반인 (1과목) 10,000 별도 다목적 강의실 30,000 1회, 2시간 디지털 강의실 30,000 1회, 2시간 대공연장 70,000 1회, 2시간 에어로빅실 20,000/월 연습사용료 온양문화 복지센터 체력단련실 탁구장 당구장 25,000/월 1천원/시간 20천원/월 월사용자는 1일 2시간 이내 사용 기술교육 15천원/ 1개월 수강료 취미교양 10천원/ 1개월 수강료 울주 문화의 집 3층 문화관람실 30,000 (음향 조명 장비만 사용) 60,000 (음향 조명 영사장비 사용) 1회: 3시간 기준 3시간을 초과할 경우 1시간당 5,000원 가산 1회: 3시간 기준 3시간을 초과할 경우 1시간당 10,000원 가산 (계속) 048

58 Ⅲ. 사업진단 대관 공연장 연습실 1일 220, ,000 오전 45,000 58,500 오후 65,000 84,500 야간 110, ,000 오전 20,000 오후 30,000 야간 50,000 전시실 1일 30,000 다목적실 1회 30,000 그랜드형 1회 20,000 피아노 어프라이트 1회 10,000 덧마루 1회 20,000 문화예술회관 합창대 1회 20,000 댄싱플로어매트 1회 50,000 음향반사판 1회 20,000 무대시설 빔프로젝트 1회 20,000 카세트테이프 1회 10,000 CD플레이어 1회 20,000 기본시설 1회 20,000 유선마이크 1개 3,000 무선마이크 1채널 10,000 음향시설 공연장 1회 50,000 드라이아이스기 1회 20,000 포오그머신 1회 30,000 무대조명 팔로우스폿라이트 1대 10,000 무빙라이트 1대 50,000 라. 운영 현황 <표 3-9> 이용 인원(연간) (단위: 명) 시설명 주요사업 추진실적 공 연 64,715 울주문화 예술회관 청소년 수련관 전 시 14,050 다목적실 5,550 도 서 관 누적가입회원: 11,225 총 방문인원: 449,825(누적) 청소년 체험 및 문화활동 14,347 건강증진 등록: 11,506 이용: 196,679 (계속) 049

59 Ⅲ. 사업진단 박제상 기념관 총 관람 인원 15,267 교육프로그램 참여 3,872 온양문화 복지센터 울주 문화의집 울주청소년 문화의집 문화강좌, 특화사업, 문화공연, 시설대관 문화 창작실, 문화 사랑방, 학습 열람, 인터넷 부스, 도서 열람, 문화 관람실, 공연 연습실, A/V 감상실, 노래방, 서예실 인터넷 부스, 공연 연습실, 노래 연습실, 보드 게임실, 문화 프로 그램, 영화 감상실, 도서실, 다목 적실, 기타 ,918 30,771 (4) 기타 사업 운영 가. 연혁 공단이 운영 관리하고 있는 기타사업으로는 간절곶특산품판매장, 간월재휴게소, 공영주차장 등 4개 사업임 이 가운데, 간절곶특산품판매장은 울주군의 다양한 관광기념품 및 지역특산품을 전시, 판매하고 있는 곳으로 2012년부터 운영 하고 있음 간월재휴게소는 영남알프스를 찾는 산행객의 편의를 도모하고 안전대피소로서의 역할을 수행하는 곳으로, 간절곶특산품판매장 과 함께 2012년 4월부터 운영하고 있음 종량제봉투사업은 종량제 봉투 및 음식물류 폐기물 납부필증(칩) 을 지정판매소에서 판매하는 사업으로, 2011년에 신규로 위탁 받음 2012년 1월부터 지역 내 만성적인 불법주차 문제 및 주차난을 해소하기 위하여 구영공원 내 공영주차장을 운영 중임 : 종량제봉투판매사업 신규 수탁 : 간절곶특산품판매장, 간월재휴게소, 구영 공영 주차장 신규 수탁 나. 시설 현황 <3-10> 시설 현황 울주군 특산품 판매장 구분 내용 위탁시기 위치 울산시 울주군 서생면 대송리 규모 m2, 지상2층 시설현황 관광휴게시설(매점, 특산품판매장), 2층 임대 (계속) 050

60 Ⅲ. 사업진단 간월재 휴게소 종량제 봉투 공급사업 구영공영 주차장 위탁시기 위치 울산시 울주군 상북면 등억리 규모 m2, 지상1층 시설현황 매점, 휴게실 등 등산필수품, 비상용품 구비 및 판매 위탁시기 위치 울산시 울주군 온양읍 남창 1길 13 지정판매소 310개소(4개읍 8개면) 사업내용 종량제봉투 및 음식물칩 판매 위탁시기 월 위치 울산시 울주군 범서읍 점촌 4 규모 5,111.28m2 시설현황 지상1층(76면), 지상2층(72면), 옥상(85면) 등 총 233면 다. 이용료 현황 <표 3-11> 이용료 현황 (단위 : 원) 구분 내용 공영 주차장 기본 최초 30분 이내 (1구획당) 기본초과 30분 단위 10분 이내 20분 이내 30분 이내 1일 주차요금 월 정기 주차요금 주간 야간 ,000 50,000 30,000 라. 운영 현황 <표 3-12> 추진실적(연간) 종량제 봉투 사업 구 분 판매수량 계 4,142,440 종량제 봉투 3,564,740 음식물류 폐기물 납부필증(칩) 577,700 구영공원 공영주차장 구 분 주차대수(대) 계 32,004 시간단위 주차 31,449 정기주차 534 주차할인권(쿠폰) 판매

61 Ⅲ. 사업진단 3) 재무현황 (1) 예산 편성 가. 재원조달절차 울주군시설관리공단의 예산은 공단에서 연간 업무 계획을 토대로 편성하여 군청에 제출하면, 군청은 예산안 조정을 거쳐 예산 규모 를 확정하고, 이를 의회에서 심의 및 의결을 거쳐 최종 확정함 <그림 3-2> 재원 조달 절차 공단 울주군청 울주군의회 주요업무계획수립 사업분석 및 조정 당초예산(안)편성/제출 당초예산(안) 조정 예산규모 확정 예산(안) 심의 및 의결 나. 군청과의 예산편성 관계 <표 3-13> 군청과의 예산편서 관계 군청 기획예산실 생활지원과 사회복지과 문화관광과 정책사업과 환경관리과 도로교통과 산림공원과 공단 공단운영본부 서부, 남부, 중부종합사회복지관(3개소) 노인복지관(2개소), 장애인복지관, 청소년문화의집, 청소년수련관 체육시설(9개소), 박제상기념관, 문화예술회관, 특판장, 웅주문화 의집 온양문화복지센터 종량제봉투공급사업 구영주차장 간웡재휴게소 052

62 Ⅲ. 사업진단 (2) 재정규모 및 내역 가. 재정규모 2014년의 재정규모는 9,752,687(천원)으로, 인건비가 전체의 63.2%를 차지함 <표 3-14> 2014년 재정규모 (단위 : 천원) 공단사업비용 자본지출 총 계 인 건 비 인력운영비 복리후생비 운영경비 시설비 및 자산취득비 9,752,687 4,564,788 1,598,010 2,848, ,432 나. 전출금 내역 2014년도 위탁부서별 전출금 내역을 살펴보면 아래의 표와 같음 <표 3-15> 2014년도 위탁부서별 전출금 내역 (단위 : 천원) 군청 합계 인건비 운영비 자본지출 계 9,752,687 6,162,798 2,848, ,432 기획예산실 3,892,206 3,080, ,115 3,200 교통정책과 29, ,197 3,200 문화관광과 990,482 17, , ,140 사회복지과 990,482 17, , ,140 여성가족과 1,274, , ,439 42,100 산림공원과 107, ,385 7,500 생활지원과 1,300, , ,764 89,030 미래시설과 116,222 2,500 88,802 24,900 생태환경과 15, ,576 0 해양정책과 118,540 51,776 53,564 23,200 (3) 예산현황 아래의 표는 울주군시설관리공단의 최근 5년간의 예산 변화를 나타낸 것으로, 2011년에 전년대비 크게 줄었으나, 이후 지속적 으로 증가하고 있는 것으로 나타남 년의 감소세는 2010년에 전년대비 크게 증가한 문예회관 과 청소년수련관 등의 예산이 크게 축소된 것에 원인이 있음 053

63 Ⅲ. 사업진단 <그림 3-3> 최근 5년간 예산현황 12,000,000 10,000,000 8,000,000 7,372,066 9,588,046 6,538,971 (단위: 천원) 7,352,088 7,730,669 6,000,000 4,000,000 2,000, 년 2010년 2011년 2012년 2013년 (단위: 천원) 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 계 7,372,066 9,588,046 6,538,971 7,352,088 7,730,669 경영지원팀 2,836,179 1,285,745 1,082,678 2,582,105 3,061,567 시설관리팀 372, , , , ,529 문예회관 78,130 1,163, , , ,688 청소년수련관 118,008 1,201, , , ,196 서부종합복지관 259, , , , ,308 남부종합복지관 276, , , , ,103 중부종합복지관 535, , , , ,072 장애인복지관 410, , , , ,458 서부노인복지관 540, , , , ,645 남부노인복지관 1,494, , , , ,859 울주문화집 61, ,743 71,321 29,438 32,058 청소년문화집 28, , ,069 86,362 72,175 온양문화복지 35, , , ,714 99,756 박제상기념관 52,018 79, ,722 33,830 23,331 종량제봉투공급 0 57,587 14,049 14,770 간월재 휴게소 0 127,637 96,302 특산물판매장 0 97, ,363 공영주차장 0 51,072 25,489 다문화센터 194,511 시니어클럽 79,973 보조사업 0 732,

64 Ⅲ. 사업진단 (4) 수입현황 울주군시설관리공단의 최근 5년간의 수입현황을 살펴보면, 공단 전체는 2009년 이후 지속적으로 수입이 증가하는 것으로 나타남 - 그러나, 사업별로는 차이가 있어, 체육시설과 온양센터 등은 매년 증가하는데 비하여, 서부, 남부, 중부복지관 등은 증감을 반복하고 있음 <그림 3-4> 최근 5년간 수입현황 (단위 : 천원) 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 3,347,903 3,910,952 4,085,385 2,000,000 1,500,000 1,000, , ,253 1,248, 년 2010년 2011년 2012년 2013년 (단위 : 천원) 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 계 443,253 1,248,720 3,347,903 3,910,952 4,085,385 체육시설 145, , , , ,993 문예회관 , , , ,047 청수관 4, , , , ,510 서부종복 74,545 60,060 61,880 73,351 75,976 남부종복 54,394 37,447 41,478 52,618 51,430 중부종복 69,728 56,014 63,315 69,874 78,462 장애인복지관 17,125 20,626 28,715 34,183 35,795 서부노복 32,115 33,933 56,484 58,937 68,753 남부노복 22,487 26,742 39,939 41,577 46,275 울주문화의집 320 온양센터 12, , , , ,235 박제상기념관 8,743 6,585 종량제봉투 1,908,534 2,143,062 2,172,216 구영공원 38,974 46,301 간월재 89, ,429 특판장 48,900 68,

65 Ⅲ. 사업진단 울주군시설관리공단의 경상수지비율은 2014년 이후, 매년 증가 하였으나, 2013년에는 전년대비 2.0% 감소한 것으로 나타남 <그림 3-5> 경상수지비율 변화 추이 (천원) 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, , ,869, ,248,720 9,126,235 6,692,858 5,779, ,910,952 4,085,385 3,347,903 7,237, 수입 지출 수입 지출 수입 지출 수입 지출 수입 지출 (%) 년 2010년 2011년 2012년 2013년 : 경상수지비율 (5) 재무지표 분석 안정성 비율 안정성은 유동비율과 자기자본비율, 부채비율 등에 의해 파악할 수 있음 울주군시설관리공단의 유동 비율은 100% 이상으로 지급 능력은 양호한 편이나, 2011년에 비해 크게 낮아진 것으로 나타남 부채비율은 2009년의 1,080.2%에서 2011년에는 23%까지 감소 하였으나, 2012년 이후 증가 추세를 나타냄 <표 3-16> 울주군시설관리공단 안정성 비율 (단위: %) 기관명 유동성비율 자기자본비율 부채비율 1, 자료: 지방공기업경영정보공개시스템. 2014년 056

66 Ⅲ. 사업진단 <표 3-16> 주요 공단간 안정성 비교(2013년) (단위: %) 기관명 유동비율 자기자본비율 부채비율 인천시중구시설관리공단 인천시계양구시설관리공단 8, 강화군시설관리공단 울산시시설관리공단 울산시중구도시관리공단 1, 울산시남구도시관리공단 울주군시설관리공단 군포시시설관리공단 양주시시설관리공단 포천시시설관리공단 가평군시설관리공단 동해시시설관리공단 속초시시설관리공단 천안시시설관리공단 3, 부여군시설관리공단 자료: 지방공기업경영정보공개시스템. 2014년 활동성 비율 활동성비율(Activity Ratio)이란 기업이 소유하고 있는 자산들이 얼마나 효율적으로 이용되고 있는가를 추정하는 비율임 울주군시설관리공단의 활동성 비율은 최근 5개년간 50% 이상을 나타내고 있으며, 타 공단과 비교를 통해서도 양호한 것으로 나타남 <표 3-17> 울주군시설관리공단 활동성 비율 (단위: %) 기관명 총자산회전율 자기자본회전율 자료: 지방공기업경영정보공개시스템. 2013년 057

67 Ⅲ. 사업진단 <표 3-18> 주요 공단간 활동성 비교(2013년) (단위: %) 기관명 총자본회전율 자기자본회전율 인천시중구시설관리공단 인천시계양구시설관리공단 강화군시설관리공단 울산시시설관리공단 울산시중구도시관리공단 울산시남구도시관리공단 울주군시설관리공단 군포시시설관리공단 양주시시설관리공단 포천시시설관리공단 가평군시설관리공단 동해시시설관리공단 속초시시설관리공단 천안시시설관리공단 부여군시설관리공단 , 자료: 지방공기업경영정보공개시스템. 2014년 수지 비율 울주군시설관리공단은 울주군에서 모든 사업을 수탁하여 대행 하므로, 사업수익은 발생되는 대로 군에서 회수함 영업비용은 군에서 영업대행수입으로 보전하기 때문에 영업수익 과 영업비용은 일치하여야 함 따라서 영업이익은 0으로 나타나며, 수익성비율은 나타나지 않음 <표 3-19> 울주군시설관리공단 수지비율 자료: 지방공기업경영정보공개시스템. 2014년 (단위: %) 기관명 총수지비율 경상수지비율 영업수지비율

68 Ⅲ. 사업진단 <표 3-20> 주요 공단간 수지비율 비교(2013년) (단위: %) 기관명 총수지비율 경상수지비율 영업수지비율 인천시중구시설관리공단 인천시계양구시설관리공단 강화군시설관리공단 울산시시설관리공단 울산시중구도시관리공단 울산시남구도시관리공단 울주군시설관리공단 군포시시설관리공단 양주시시설관리공단 포천시시설관리공단 가평군시설관리공단 동해시시설관리공단 속초시시설관리공단 천안시시설관리공단 부여군시설관리공단 자료: 지방공기업경영정보공개시스템. 2014년 059

69 Ⅲ. 사업진단 2. 사업별 적정성 분석 1) 적정성 분석 Framework 지방공단이 수행할 수 있는 사업의 기준(공단 사업화 기준)을 토대 로 사업의 적정성 분석의 Framework를 아래와 같이 설정함 - 즉, 사업의 적정성은 공단이 수행하고 있는 사업의 내용과 사업 수지 현황 등을 아래의 그림과 같이 지방공단 성격 부합성, 수익 자 부담원리 적용, 비용 감축효과 등의 측면에서 분석함 <그림 3-6> 적정성 분석 Framework 1 지방공단 성격 부합성 공단사업 적정성 판단기준 수익자 부담원리 적용 비수익사업의 비용감축 효과 민간부문 비침해도 5 사업수지 비율 첫째, 지방공단이라는 공기업이 가지고 있는 성격에 부합하는 사업 인가? - 수익사업으로 지방공사에 적합한 개발사업은 그 수행방식을 대행 형태로 가져가더라도 지방공단의 성격에 부합하지 않는 것 으로 보아, 공단사업화에 부적절한 것으로 보아야 함 - 그러나 발생하는 수익과 무관한 시설물 단순관리 사업이라 할지 라도 지방공기업 수비범위에 포함되는 사업은 공단사업화 대상 이 됨 둘째, 원칙적으로 수익자 부담 원리가 적용되는 사업인가? - 지방공단은 지방공기업이고, 지방공기업은 기업 의 성격을 띠고 있으므로 사업수입이 존재하여야 함 - 사업수입이 없는 공공사업은 가능한 한 공단위탁이 아니라 순수 민간 위탁을 고려하여야 함 셋째, 수익자 부담 원리가 적용되지 않더라도 공단 위탁에 따른 비 용감축 효과가 큰 사업인가? - 수익이 발생하지 않더라도 공단위탁으로 인하여 비용감축효과 가 크게 발생한다면 공단이 수탁 운영하는 것이 바람직함 (단, 총수지 50% 이상 전제) 060

70 Ⅲ. 사업진단 넷째, 공단위탁으로 인하여 민간부문이 심히 침해되지 않았는가? - 수익자 부담 원리가 적용되고, 경제적 효과가 있더라도, 공단 위탁이 민간경제를 크게 위축시키거나, 공정하고 자유로운 경제질서를 저해할 우려가 있는 사업은 가능한 한 배제해야 함 다섯째, 공단이 수행하는 각각의 사업 수지가 50%를 상회하는 가? - 지방공기업법 제2조제2항에 따른 경상경비의 50% 이상을 경상수입으로 충당할 수 있는 사업 에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 경상수지비율은 지방공기업이 경영하는 개별 사업을 기준으로 판단하여야 함. (지방공기업법 제2조제2항에 대한 법제처 법령해석, ) - 따라서, 단위사업의 수지비율이 좋지 않아 공단 전체의 사업 수지비율을 하향시키는 사업은 제외하는 것이 바람직함 <그림 3-7> 판단기준 및 내용 판단기준 주요 내용 지방공단 성격 부합성 지방공기업 사업 영역에 포함되는지 여부 수익자 부담원리 적용 사업수입이 없는 공공사업은 가능한 한 순수민간 위탁 고려 비용감축 효과 직영/민간위탁 대비, 공단 위탁에 따른 비용감축 효과 민간부문 비침해도 민간경제를 크게 위축시키는 사업은 가능한 배제 사업수지 비율 경상경비의 50% 이상을 경상수입으로 충당할 수 있는 사업 참고) 울릉군 시설관리공단 설립 백지화 울릉군 시설관리공단 설립이 백지화 될 것으로 보인다. (중략) 시설관리공단은 지방공기업법 제2조 제2항에 따라 경상경비의 50% 이상을 경상수익으로 충당할 수 있어야 하는데, 안용복 기념관, 울릉(사동) 항 여객선터미널, 저동항 여객선터미널, 국민체육센터, 우산국 박물관, 개척 사 전시관, 한마음회관 등의 비수익(저수익) 공공시설이 많이 증가돼 경상 수익이 경상경비의 50% 이상을 상회하기란 어려울 것으로 판단, 시설관리 공단이 설립된다 하더라도 존립 여부가 불투명하다고 밝혔다. 이에 따라 군 은 시설관리공단 설립을 백지화하고 시설관리 사업소를 설치 운영하기로 했 다. (경북일보, ) 061

71 Ⅲ. 사업진단 2) 복지시설 운영 (1) 사업수지 변화 추이 서부종합사회복지관의 경상수지비율은 2009년 이후 2013년까지 8.33~16.75%로 나타남 남부종합사회복지관은 같은 기간 동은 9.36~10.20%의 경상수지 비율을 보임 중부종합사회복지관의 경상수지비율은 2009년의 9.31%에서 2013년에는 11.68%로 매년 증가 추세를 나타냄 장애인복지관, 서부노인복지관, 남부노인복지관은 대표적인 비수 익 사업으로 식권판매 수입을 제외하면 거의 수입이 없어 경상 수지비율도 1,37~8.88%에 불과함 <표 3-21> 사업수지 변화 추이 (단위 : 천원, %) 구분 서부종 합 사회 복지관 총수입(A) 58,665 60,060 61,880 73,352 75,976 수강료 57,720 58,565 60,845 67,303 71,268 대관료 945 1, ,535 1,885 기타수입 200 4,514 2,824 총비용(B) 433, , , , ,998 인건비 204, , , , ,928 운영비 228, , , , ,106 서부 종합 사회 복지관 보조금 136, , ,690 자본적지출(b) 2,689 42,867 8,545 13,274 총괄손익(A-B) -375, , , , ,022 경상손익(A-(B-b)) -375, , , , ,748 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 42,115 37,447 41,478 52,618 51,430 수강료 41,045 36,755 40,990 52,238 50,630 대관료 남부 종합 사회 복지관 기타수입 총비용(B) 414, , , , ,590 인건비 172, , , , ,277 운영비 242, , , , ,708 보조금 137, , ,487 자본적지출(b) 47,767 55,067 19,699 12,118 (계속) 062

72 Ⅲ. 사업진단 남부 종합 사회 복지관 총괄손익(A-B) -372, , , , ,160 경상손익(A-(B-b)) -372, , , , ,042 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 52,048 56,014 63,315 69,874 78,462 수강료 51,135 54,150 60,870 68,450 77,465 대관료 913 1,564 1, 기타수입 300 1, 총비용(B) 558, , , , ,679 중부 종합 사회 복지관 인건비 237, , , , ,662 운영비 321, , , , ,299 보조금 172, , ,607 자본적지출(b) 15,123 25,588 17,940 3,111,000 총괄손익(A-B) -506, , , , ,217 경상손익(A-(B-b)) -506, , , , ,106 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 17,125 20,626 28,715 34,183 35,795 식권판매수입 16,975 20,176 28,565 33,633 34,855 기타수입 총비용(B) 726, , , , ,705 인건비 414, , , , ,196 장애인 복지관 운영비 311, , , , ,567 보조금 142, , ,220 자본적지출(b) 61,637 15,946 21,530 27,722 총괄손익(A-B) -709, , , , ,910 경상손익(A-(B-b)) -709, , , , ,188 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 32,215 33,933 56,484 58,937 68,753 식권판매수입 32,100 33,833 56,184 58,757 68,433 기타수입 서부 노인 복지관 총비용(B) 665, , , , ,145 인건비 161, , , , ,714 운영비 504, , , , ,959 보조금 387, , ,500 자본적지출(b) 10,537 36,502 12,738 22,972 (계속) 063

73 Ⅲ. 사업진단 총괄손익(A-B) -633, , , , ,392 서부 노인 복지관 경상손익(A-(B-b)) -633, , , , ,420 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 22,488 26,742 39,940 41,577 46,275 식권판매수입 22,338 26,592 39,804 40,897 45,895 기타수입 총비용(B) 1,644, , , , ,439 인건비 197, , , , ,229 남부 노인 복지관 운영비 1,446, , , , ,908 보조금 352, , ,580 자본적지출(b) 24,583 46,806 31,941 18,722 총괄손익(A-B) -1,622, , , , ,164 경상손익(A-(B-b)) -1,622, , , , ,442 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) (2) 향후 손익 추정 공단에서 운영하는 모든 복지관의 수지비율은 3~16% 정도로 매우 매우 낮게 나타남 종합사회복지관, 장애인복지관과 노인복지관의 2014년 이후 5년 간의 수지비율을 살펴보면, 매년 지속적으로 감소하는 것으로 나타남 특히, 수지비율이 낮은 복지관은 장애인복지관으로, 2014년의 3.89%에서 2018년 3.70%로 더욱 악화되는 것으로 추정됨 산출근거 (총수입) - 서부종합사회복지관 2014년 수익은 물가상승률을 고려하여 2% 증가하는 것으로 산정 복지사업 특성상 수입은 매년 전년대비 0.5%씩 감소하는 것으로 계산 (즉, 2015년 2%, 2016년 1.5%, 2017년 1%, 2018년 0.5% 증가하는 것 으로 산정함) - 남부종합사회복지관 2013년도 수익은 감소하였으나, 2014년 이후는 예전 수준을 달성하는 것으로 가정하여 매년 2.27%씩 증가하는 것으로 산정 복지사업 특성상 수입은 매년 전년대비 0.5%씩 감소하는 것으로 계산 (계속) 064

74 Ⅲ. 사업진단 ( - 중부종합사회복지관 4년간 수익증대를 위해 특강 진행 등 다양한 노력을 진행하였으나 2014 년을 기점으로 더 이상의 부가적인 수익증대는 어려울 것으로 예상하여 1.17% 증대예상으로 산정 복지사업 특성상 수입은 매년 전년대비 0.5%씩 감소하는 것으로 계산 - 장애인복지관, 노인복지관 2개소 식당 식수인원을 지속적으로 증가시키는 것은 어려울 것으로 전망됨에 따라 2014, 2015년은 물가상승률을 반영한 2%만 수입 증가하는 것으로 산정 2016년 1.5%, 2017년 1.0%, 2018년 0.5%로 증가 폭은 감소할 것으로 전망 (인건비) 년도 공무원 임금인상률 1.7%를 기준으로 매년 동일하게 적용 - 인력은 향후 5년간 변동이 없는 것을 가정 (운영비 및 보조금) - 매년 물가상승률을 2%로 가정하고 산정 (자본적 지출) 년을 기준으로 동일하게 적용 <표 3-22> 향후 손익 추정 (단위 : 천원, %) 서부 종합 사회 복지관 남부 종합 사회 복지관 구분 총수입(A) 77,495 79,044 80,229 81,031 81,436 수강료 72,595 74,046 75,156 75,907 76,286 대관료 1,900 1,938 1,967 1,986 1,995 기타수입 3,000 3,060 3,105 3,136 3,151 총비용(B) 475, , , , ,295 인건비 184, , , , ,837 운영비 111, , , , ,459 보조금 166, , , , ,725 자본적지출(b) 13,274 13,274 13,274 13,274 13,274 총괄손익(A-B) -398, , , , ,859 경상손익(A-(B-b)) -384, , , , ,585 총괄수지비율(A/B) % 16.14% 15.93% 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 52,600 53,652 54,456 55,000 55,275 수강료 51,800 52,836 53,628 54,164 54,434 대관료 기타수입 총비용(B) 571, , , , ,492 인건비 206, , , , ,150 운영비 125, , , , ,478 보조금 227, , , , ,746 자본적지출(b) 12,118 12,118 12,118 12,118 12,

75 Ⅲ. 사업진단 <표 4-7> 향후 손익 추정 남부 종합 사회 복지관 중부 종합 사회 복지관 장애인 복지관 장애인 복지관 서부 노인 복지관 남부 노인 복지관 총괄손익(A-B) -519, , , , ,217 경상손익(A-(B-b)) -507, , , , ,099 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 79,300 80,886 82,099 82,919 83,333 수강료 78,303 79,869 81,067 81,877 82,286 대관료 , , ,000 기타수입 총비용(B) 687, , , , ,168 인건비 277, , , , ,638 운영비 189, , , , ,582 보조금 217, , , , ,837 자본적지출(b) 3,111 3,111 3,111 3,111 3,111 총괄손익(A-B) -607, , , , ,835 경상손익(A-(B-b)) -604, , , , ,724 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) (단위 : 천원, %) 총수입(A) 36,510 37,240 37,798 38,175 38,365 식권판매수입 35,552 36,263 36,806 37,174 37,359 기타수입 ,000 1,005 총비용(B) 989,455 1,007,541 1,025,969 1,044,746 1,063,878 인건비 382, , , , ,277 운영비 342, , , , ,491 보조금 236, , , , ,388 자본적지출(b) 27,722 27,722 27,722 27,722 27,722 총괄손익(A-B) -952, , ,171-1,006,571-1,025,51 3 경상손익(A-(B-b)) -925, , , , ,791 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 70,127 71,529 72,601 73,327 73,693 식권판매수입 69,801 71,197 72,264 72,986 73,350 기타수입 총비용(B) 871, , , , ,447 인건비 208, , , , ,714 운영비 115, , , , ,714 보조금 524, , , , ,047 자본적지출(b) 22,972 22,972 22,972 22,972 22,972 총괄손익(A-B) -801, , , , ,754 경상손익(A-(B-b)) -778, , , , ,782 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 47,199 48,142 48,863 49,350 49,596 식권판매수입 46,812 47,748 48,464 48,948 49,192 기타수입 총비용(B) 839, , , , ,799 (계속) 066

76 Ⅲ. 사업진단 남부 노인 복지관 인건비 219, , , , ,241 운영비 111, , , , ,241 보조금 490, , , , ,595 자본적지출(b) 18,722 18,722 18,722 18,722 18,722 총괄손익(A-B) -792, , , , ,203 경상손익(A-(B-b)) -773, , , , ,481 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) (3) 검토의견 공단내 복지관은 수강료와 대관료, 식권판매 등을 통해 극히 일부 수입이 발생시키고 있으나, 수지비율은 3~16% 정도로 지방공기 업법 제2조제2항의 <경상경비의 5할 이상을 경상수입으로 충당할 수 있는 사업> 기준에 부합하지 않은 것으로 나타남 <그림 3-8> 복지사업 사업수지 추이 (단위: %) <추정> 서부종합사회복지관 남부종합사회복지관 중부종합사회복지관 장애인복지관 서부노인복지관 남부노인복지관 067

77 Ⅲ. 사업진단 복지사업은 기본적으로 사업 성격상 수익이 거의 발생하지 않는 공공성이 높은 사업임 따라서, 복지사업은 수익성 측면보다 업무의 전문성과 운영 효율 화 등을 중심으로 사업의 적정성을 파악해야 함 - 민간에 위탁할 경우, 일정한 비율의 이윤을 보장하여야 하며, 위탁 받은 민간업체의 이윤 극대화에 따라 서비스의 질적 저하 가 우려됨 - 공단은 여러 복지관을 통합적으로 운영하여 규모의 경제를 실현 할 수 있음 지금까지, 공단은 국내 복지의 열악한 환경 속에서도 직원들의 사 회봉사의 사명감 등을 통해, 복지시설 운영에 전문성을 갖춘 기관 으로 성장하였으며, 외부 평가도 높은 편임 - 공단이 수탁 운영하면서 쌓은 경험과 노하우 등을 감안할 때, 현재의 공단체제보다 우수한 전문적인 운영 기관을 찾기가 쉽 지 않을 것으로 판단됨 이상과 같이, 문화복지사업은 전문성 측면에서나 공공성 제고 측면에서 공단이 운영하는 것이 사업의 적정성을 확보할 수 있을 것으로 판단됨 <표 3-23> 복지사업 적정성 검토결과 판단기준 검토결과 비고 지방공단 성격 부합성 복지사업은 공익 성격 수익자 부담원리 적용 수강료, 대관료, 식권판매 등 비수익 사업의 비용감축 효과 직영 대비 운영비 절감 효과 있음 민간부문 비침해도 일부시설관리 민간과 충돌 사업수지 비율 X 낮은 사업 수지비율 (3~16%) 양호 보통 X 미흡 068

78 Ⅲ. 사업진단 3) 체육시설 운영 (1) 사업수지 변화 추이 체육시설 운영사업의 총수입은 2009년 145,968(천원)에서 2013년 에는 130,025(천원)이 증가한 275,993(천원)을 나타냄 이에 따른 경상수지 비율은 같은 기간 동안 24.86%에서 36.60%로 증가함 <표 3-24> 사업수지 변화 추이 (단위 : 천원, %) 체육 시설 운영 구분 실적 (단위 : 백만 원, %) 총수입(A) 145, , , , ,993 사용료 145, , , , ,993 총비용(B) 587, , ,423 1,005, ,393 인건비 218, , , , ,864 운영비 368, , , , ,150 보조금 자본적지출(b) 112, , , ,379 총괄손익(A-B) -441, , , , ,400 경상손익(A-(B-b)) -441, , , , ,021 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) <표 3-25> 체육시설 수입 세부내역 (단위 : 천원, %) 구분 계 149, , , , ,992 간절곶스포츠파크 66,122 72,580 61,207 57,586 50,472 화랑체육공원 11,788 10,457 11,694 18,974 18,342 범서생활체육공원 15,560 13,613 10,256 9,269 12,500 서생체육공원 8,581 6,407 7,272 6,535 4,487 온산운동장 36,510 46,133 35,305 33,830 27,480 울주군민체육관 10,546 13,193 17,145 16,799 20,419 온양체육공원 46,542 43,069 48,940 상북면민운동장 14,477 14,349 17,121 대암체육공원 10,984 11,758 9,281 웅촌운동장 7,598 12,169 청량운동장 25,444 39,000 삼동면민운동장 8,313 16,

79 Ⅲ. 사업진단 (2) 향후 손익 추정 간절곶스포츠파크 등 공단의 체육사업에 대한 향후 5년간의 수지 비율을 살펴보면 2014년의 35.32%에서 2018년에는 33.48%로 악화되는 것으로 나타남 이는 사업 여건 등의 영향으로 수입은 변화가 없는 대신에 인건비 를 포함한 비용이 매년 증가하기 때문임 산출근거 (총수입) - 체육시설 체육시설의 경우 수익률 증가 폭이 지속적으로 감소 추세에 있지만, 2014년 이후 수입은 2013년과 동일한 것으로 산정함 (인건비) - 공무원 임금인상률 1.7%를 매년 동일하게 적용 - 인력은 향후 5년간 변동이 없는 것을 가정함 (운영비 및 보조금) - 물가상승률 2% 적용 (자본적 지출) 년을 기준으로 동일하게 적용 <표 3-26> 향후 손익 추정 (단위 : 천원, %) 구분 총수입(A) 275, , , , ,993 사용료 275, , , , ,993 총비용(B) 985, ,744 1,013,792 1,028,094 1,042,655 인건비 517, , , , ,611 체육 시설 운영비 250, , , , ,665 자본적지출(b) 218, , , , ,379 총괄손익(A-B) -709, , , , ,662 경상손익(A-(B-b)) -491, , , , ,283 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) (3) 검토의견 전국의 시군구에서 운영중인 체육시설은 체육센터, 테니스장, 배 드민턴, 수영장, 체육센터 등이 있으며, 이 가운데 공단이 위탁 받아 운영하는 체육시설은 군, 구민체육센터, 청소년수련관 등 다양한 형태로 존재함 070

80 Ⅲ. 사업진단 공단이 운영하는 체육시설의 특징으로는 시설이 복합화되고, 체육 활동 이상의 문화적인 활동도 이루어지고 있다는 점임 공공체육시설의 목적은 국민건강 향상에 있기 때문에, 공공체육시 설 운영은 공공성이 높은 사업임 공공체육시설은 특성상 어느 수준 이상으로 수익을 제고하기 힘들 며, 그 만큼 적자사업의 한계를 지니고 있음 - 울주군시설관리공단도 앞에서 검토한 바와 같이 2009년부터 2013년까지 적자를 보였으며, 2014년 이후에도 경상수지 비율 은 30%대에 머물 것으로 추정됨 - 따라서, 공단의 체육사업은 지방공기업법 제2조제2항의 <경상 경비의 5할 이상을 경상수입으로 충당할 수 있는 사업> 기준에 부합하지 않은 것으로 나타남 <그림 3-9> 체육사업 사업수지 추이 <추정> 체육시설운영 그러나, 공공체육시설은 공공성을 유지할 수 있는 공단에서 운영 관리하여야 하며, 공단이 공공성을 충족시키기 위해서는 일반대중 에게 지역적, 시간적으로 평등한 혜택이 돌아갈 수 있도록 배려 하여야 하고, 다양한 욕구에 부응할 수 있는 시설과 서비스가 제공 되어야 함 071

81 Ⅲ. 사업진단 공공체육시설이 효율적으로 운영되지 않을 경우, 이윤이 창출되지 않음으로써 재정적 부담은 커지게 되고, 이는 군민들 세금으로 충당하게 되어, 시설을 이용하지 않은 군민들도 부담하게 되므로 형평성의 문제가 발생하게 됨 따라서, 향후에도 공단이 체육시설을 운영하여, 공단으로서의 공익 성과 기업으로서의 수익성을 동시에 제고할 수 있도록 해야 함 <표 3-27> 체육사업 적정성 검토결과 판단기준 검토결과 비고 지방공단 성격 부합성 공공 체육시설물 관리 수익자 부담원리 적용 사용료 비수익사업의 비용감축 효과 직영, 민간 대비 운영비 절감 효 과 있음 민간부문 비침해도 - 사업수지 비율 양호 보통 X 미흡 X 낮은 사업 수지비율 (24.86~50.16%) 4) 문화 관광시설 운영 (1) 사업수지 변화 추이 문화예술회관의 경상수지비율은 공단이 수탁한 2010년 이후 2013년까지 10.85~13.55%로 낮게 나타남 청소년수련관은 같은 기간 동안 54.68~62.14%의 경상수지비율 을 보임 온양문화복지센터의 경상수지비율은 2010년의 34.07%에서 2012년에는 53.18%로 증가하였으며, 2013년에는 전년대비 다소 감소한 50.06%를 나타냄 박제상기념관은 2011년 이후 입장료가 무료가 됨에 따라, 수입은 발생하지 않는 대신에 비용만 발생하는 비수익 사업으로 전환됨 울주문화의집과 청소년문화의집도 박제상기념관과 마찬가지로 비수익 사업으로 수입은 없는 대신에 매년 비용만 발생하고 있음 072

82 Ⅲ. 사업진단 <표 3-28> 사업수지 변화 추이 (단위 : 천원, %) 구분 총수입(A) 120, , , ,047 대관료 43,004 42,323 46,784 33,711 입장료 76,663 88,508 93,619 90,978 기타 334 1,730 1,358 총비용(B) 1,163,142 1,277,209 1,082,762 1,172,895 인건비 317, , , ,207 문화 예술 회관 운영비 764, , , ,113 보조금 365, , ,000 자본적지출(b) 81, ,374 34,035 11,575 총괄손익(A-B) -1,043,140-1,146, ,629-1,046,848 경상손익(A-(B-b)) -961, , ,594-1,035,273 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 611, , , ,510 수강료 495, , , ,891 사용료 73,474 56,869 52,852 49,324 대관료 8,200 14,290 9,340 10,530 체험비 5,720 27,621 37,190 38,134 임대료 28,719 11,448 10,663 12,632 청소 년 수련 관 총비용(B) 1,201,976 1,108,840 1,209,856 1,245,522 인건비 440, , , ,449 운영비 677, , , ,717 보조금 257, , ,326 자본적지출(b) 83,503 27,228 75,769 26,030 총괄손익(A-B) -590, , , ,012 경상손익(A-(B-b)) -506, , , ,982 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 온양 문화 복지 센터 총수입(A) 113, , , ,235 수강료 104, , , ,444 대관료 8,659 12,651 18,125 11,791 총비용(B) 332, , , ,739 (계속) 073

83 Ⅲ. 사업진단 인건비 116, , , ,772 운영비 216,612 99,508 75,293 71,047 보조금 99, , ,211 온양 문화 복지 센터 자본적지출(b) 18,796 32,421 28,709 총괄손익(A-B) -219, , , ,504 경상손익(A-(B-b)) -219, , , ,795 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 8,743 6,585 입장료 8,743 6,585 박제 상기 념관 총비용(B) 138, , ,722 86,836 인건비 89,805 67,854 65,668 53,006 운영비 49,097 83,354 58,054 29,230 자본적지출(b) 941,000 4,600 총괄손익(A-B) -130, , ,722-86,836 박제상 기념관 경상손익(A-(B-b)) -130, ,623 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율(A/(B-b)) 울주문 화의집 총수입(A) 320 수강료 320 총비용(B) 90,074 79,800 91,828 93, ,577 인건비 29,738 30,216 33,467 45,237 45,862 운영비 60,336 49,584 37,136 25,125 25,713 보조금 20,507 18,598 25,656 자본적지출(b) 718 4,286 6,345 총괄손익(A-B) -89,754 경상손익(A-(B-b)) -89,754 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율(A/(B-b)) 청소년 문화의 집 총수입(A) 320 수강료 320 총비용(B) 72, , ,149 94,362 89,391 인건비 44,220 58,483 61,395 43,347 50,574 운영비 28,378 55,681 47,014 38,175 26,784 보조금 12,080 8,000 9,600 자본적지출(b) 5,085 23,660 4,840 2,433 총괄손익(A-B) -72,278 경상손익(A-(B-b)) -72,278 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율(A/(B-b))

84 Ⅲ. 사업진단 (2) 향후 손익 추정 온양문화복지센터의 경상수지비율은 2014년 이후, 매년 미미한 증가세를 보일 것이지만, 경상수지비율은 50%대에 머무를 것으로 전망됨 청소년수련관도 온양문화복지센터와 비슷한 50%대의 경상수지 비율을 보일 것으로 전망되지만, 온양문화복지센터와는 달리 수지 비율이 축소될 것으로 예상됨 박제상기념관, 울주문화의집과 청소년문화의집은 비수익 사업으로 2014년 이후에도 수입은 없는 대신에 매년 비용만 발생할 것이며, 문화예술회관의 경상수지비율도 10% 대를 벗어나지 못할 것으로 전망됨 산출근거 (총수입) - 문화예술회관 2013년 감소세를 보인 수입을 2014년도에는 4년간 평균수입 수준 (3.1%)으로 향상시킬 예정이며, 2014년 이후에도 매년 3.1% 증가하는 것으로 산정함 - 청소년수련관 2014년은 1개월간의 수영장 공사로 인하여, 1개월 분의 수익이 감소할 것으로 산정 2015년도에는 2013년도 수준의 수익이 발생하는 것으로 추정함 * 수영장 및 헬스장 시설이 한정되어 있어 추가적인 인원 확보는 어려울 것으로 예상되므로 수익은 0.5% 추세로 증가하는 것으로 산정 - 온양문화복지센터 물가상승률을 반영하여 2% 증가하는 것으로 산정 (인건비) - 공무원 임금인상률 1.7%를 매년 동일하게 적용 - 인력은 향후 5년간 변동이 없는 것을 가정함 (운영비 및 보조금) - 물가상승률 2% 적용 (자본적 지출) 년을 기준으로 동일하게 적용 <표 3-29> 향후 손익 추정 (단위 : 천원, %) 문화 예술 회관 구분 총수입(A) 130, , , , ,278 대관료 38,500 38,885 39,079 39,274 39,470 입장료 90,000 90,900 91,354 91,810 92,269 기타 1,500 총비용(B) 1,194,827 1,217,176 1,239,949 1,263,154 1,286,800 (계속) 075

85 Ⅲ. 사업진단 문화 예술 회관 청소년 수련관 온양 문화 복지 센터 박제 상기 념관 울주 문화 의집 인건비 438, , , , ,124 운영비 234, , , , ,061 보조금 510, , , , ,040 자본적지출(b) 11,575 11,575 11,575 11,575 11,575 총괄손익(A-B) -1,064,827-1,085,876-1,107,993-1,130,539-1,153,522 경상손익(A-(B-b)) -1,053,252-1,074,301-1,096,418-1,118,964-1,141,947 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 673, , , , ,854 수강료 570, , , , ,195 사용료 50,000 55,000 55,275 55,551 55,828 대관료 10,000 10,000 10,050 10,100 10,150 체험비 31,000 33,000 33,165 33,330 33,496 임대료 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 총비용(B) 1,268,151 1,291,204 1,314,686 1,338,607 1,362,975 인건비 596, , , , ,019 운영비 353, , , , ,801 보조금 292, , , , ,125 자본적지출(b) 26,030 26,030 26,030 26,030 26,030 총괄손익(A-B) -595, , , , ,121 경상손익(A-(B-b)) -569, , , , ,091 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 180, , , , ,682 수강료 168, , , , ,692 사용료 대관료 12,000 12,240 12,485 12,734 12,989 총비용(B) 389, , , , ,517 인건비 129, , , , ,005 운영비 72,467 73,916 75,394 76,901 78,439 보조금 158, , , , ,364 자본적지출(b) 28,709 28,709 28,709 28,709 28,709 총괄손익(A-B) -208, , , , ,836 경상손익(A-(B-b)) -179, , , , ,127 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 총비용(B) 83,148 84,534 85,945 87,382 88,845 인건비 59,448 60,458 61,485 62,530 63,593 운영비 18,848 19,224 19,608 20,000 20,400 보조금 자본적지출(b) 4,852 4,852 4,852 4,852 4,852 총괄손익(A-B) 경상손익(A-(B-b)) 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 총비용(B) 105, , , , ,949 인건비 46,641 47,433 48,239 49,059 49,893 운영비 26,227 26,751 27,286 27,831 28,387 보조금 26,169 26,692 27,225 27,769 28,324 자본적지출(b) 6,345 6,345 6,345 6,345 6,345 (계속) 076

86 Ⅲ. 사업진단 울주 문화 의집 청소 년문 화의 집 총괄손익(A-B) 경상손익(A-(B-b)) 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 총비용(B) 90,976 92,591 94,236 95,911 97,616 인건비 51,433 52,307 53,196 54,100 55,019 운영비 27,319 27,865 28,422 28,990 29,569 보조금 9,791 9,986 10,185 10,388 10,595 자본적지출(b) 2,433 2,433 2,433 2,433 2,433 총괄손익(A-B) 경상손익(A-(B-b)) 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) (3) 검토의견 온양문화복지센터와 청소년수련관은 수강료와 대관료 등을 통해 2014년 이후에도 경상수지비율은 50%대를 유지할 것으로 보여, 지방공기업법 제2조제2항의 <경상경비의 5할 이상을 경상수입으 로 충당할 수 있는 사업> 기준에 부합하는 것으로 나타남 <그림 3-10> 문화사업 사업수지 추이 (단위: %) <추정> 문화예술회관 청소년수련관 온양문화복지센터 박제상기념관 울주문화의집 청소년문화의집 077

87 Ⅲ. 사업진단 반면에 박제상기념관, 울주문화의집과 청소년문화의집은 사업의 내용과 특성, 관련 조례규정에 의해 어떤 기관이 운영하더라도 운영 손실을 극복할 수 없음 이 때문에, 이들 사업에 대한 적절성은 비용절감 효과 등 운영의 효율성 측면에서 파악해야 함 - 박제상기념관과 울주문화의집 등은 공단 위탁으로 불필요한 사무인력을 공단본부의 직원이 담당함으로써 인력운영의 효율 성을 확대할 수 있었을 뿐만 아니라, 시설의 이용 활성화라는 측면에서도 공무원 직영체제보다 개선된 여건을 조성함 - 즉, 공단은 시설의 운영에 대한 전문적 지식과 경험을 통해 다양한 공연프로그램을 개발하고 이들의 참여를 확대시키기 위한 흥미로운 기획행사를 유치함 따라서, 향후에도 공단에 위탁하여 운영경비 절감 효과와 전문성 이 유지, 확대되도록 하는 것이 바람직함 <표 3-30> 문화사업 적정성 검토결과 구분 검토결과 비고 지방공단 성격 부합성 공공 체육시설물 관리 수익자 부담원리 적용 수강료, 대관료 등(복지센터, 수련관) 비용감축 효과 직영, 민간 대비 운영비 절감 효과 있음 민간부문 비침해도 일부 프로그램 민간 영역과 충돌 사업수지 비율 - 온양문화복지센터, 청소년수련관은 경상수지비율 50%대 - 박제상 기년관 등은 무수익 사업 양호 보통 X 미흡 078

88 Ⅲ. 사업진단 5) 기타 사업 (1) 사업수지 변화 추이 간절곶특판장의 경상수지비율은 2012년의 31.52%에서 2013년 에는 62.42%로 증가함 간월재휴게소의 2013년도 경상수지비율은 전년대비 29.84% 증가한 %를 나타냄 종량제봉투 공급 사업은 공단의 대표적인 수익사업으로 2011년 수탁 이래 매년 경상수지비율이 축소되고 있으나, 2013년도의 경우 %를 보임 공영주차장 운영사업의 경상수지비율은 2012년도의 40%에서 2013년에는 61.75%로 21.75% 증가한 것으로 나타남 <표 3-31> 사업수지 변화 추이 (단위 : 천원, %) 구분 총수입(A) 48,900 68,962 판매료 48,900 68,962 총비용(B) 181, ,612 인건비 83,606 35,249 운영비 71,533 75,236 간절곶 특판장 보조금 자본적지출(b) 26,443 39,127 총괄손익(A-B) -132,681-80,650 경상손익(A-(B-b)) -106,238-41,523 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 89, ,429 판매료 89, ,429, 총비용(B) 175, ,741 간월재 휴게소 인건비 47,996 42,439 운영비 71,193 93,198 보조금 자본적지출(b) 56,444 3,104 총괄손익(A-B) -86,044 3,689 경상손익(A-(B-b)) -29,560 6,793 (계속) 079

89 Ⅲ. 사업진단 간월재 휴게소 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 1,908,535 2,143,062 2,172,216 판매료 1,908,535 2,143,062 2,172,216 총비용(B) 57,587 77,073 80,098 인건비 13,966 63,024 65,328 운영비 15,624 10,913 14,770 종량제 봉투 보조금 자본적지출(b) 27,997 3,136 총괄손익(A-B) 1,850,948 2,065,989 2,092,118 경상손익(A-(B-b)) 1,878,945 2,069,125 2,092,118 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 38,974 46,300 주차료 38,974 46,300 총비용(B) 105,991 76,779 인건비 54,919 51,290 운영비 42,509 23,690 공영 주차장 보조금 자본적지출(b) 8,563 1,799 총괄손익(A-B) -67,018-30,479 경상손익(A-(B-b)) -58,455-28,680 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) (2) 향후 손익 추정 간절곶특판장은 이용객의 증가 등으로 인해, 총수입이 2014년 75,859(천원)에서 2018년 93,083(천원)으로 확대될 것으로 추정됨 - 따라서, 경상수지비율도 같은 기간 동안 67.38%에서 76.67% 로 개선될 것으로 예상됨 080

90 Ⅲ. 사업진단 간월재휴게소도 간절곶특판장과 마찬가지로 이용객의 증가로 총수입은 2014년의 156,672(천원)에서 2018년에는 192,247 (천원)으로 증가할 것으로 예상됨 년의 경상수지 비율은 2014년 대비 15.62% 증가한 %에 달할 것으로 전망됨 종량제봉투 공급사업은 총수입은 2014년 이후에도 지속적으로 증가할 것으로 예상되지만, 경상수지 비율은 반대로 매년 지속적 인 축소가 예상됨 공영주차장 운영사업의 경상수지 비율은 2014년의 62.48%에서 2018년에는 4.29% 감소한 58.19%가 될 것으로 전망됨 산출근거 (총수입) - 간절곶 및 간월재 2014년도 총 수입은 관람인원 증가 추세 등을 반영하여 전년대비 10% 증가한 수치를 적용함 2015년 이후는 개장 초기 인원 증가보다는 증가 폭이 다소 줄 것으로 예상하여, 2015년은 전년대비 6% 증가, 이후 매년 5%씩 증가하는 것 으로 산정함 - 종량제봉투 농촌지역이라는 지역특성을 고려하여 매년 1%씩 증가하는 것으로 산정함 (인건비) - 공무원 임금인상률 1.7%를 매년 동일하게 적용 - 인력은 향후 5년간 변동이 없는 것을 가정함 (운영비 및 보조금) - 물가상승률 2% 적용 (자본적 지출) 년을 기준으로 동일하게 적용 <표 3-32> 향후 손익 추정 (단위 : 천원, %) 구분 총수입(A) 75,859 80,410 84,430 88,651 93,083 판매료 75,859 80,410 84,430 88,651 93,083 간절곶 특판장 총비용(B) 151, , , , ,537 인건비 35,848 36,457 37,076 37,706 38,347 운영비 76,740 78,274 79,839 81,435 83,063 자본적지출(b) 39,127 39,127 39,127 39,127 39,127 (계속) 081

91 Ⅲ. 사업진단 총괄손익(A-B) -75,856-73,448-71,612-69,617-67,454 간절곶 특판장 경상손익(A-(B-b)) -36,729-34,321-32,485-30,490-28,327 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 156, , , , ,247 판매료 156, , , , ,247 총비용(B) 141, , , , ,168 인건비 43,160 43,893 44,639 45,397 46,168 간월재 휴게소 운영비 95,061 96,962 98, , ,896 자본적지출(b) 3,104 3,104 3,104 3,104 3,104 총괄손익(A-B) 15,347 22,113 27,731 33,713 40,079 경상손익(A-(B-b)) 18,451 25,217 30,835 36,817 43,183 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 2,193,938 2,215,877 2,238,035 2,260,415 2,283,019 판매료 2,193,938 2,215,877 2,238,035 2,260,415 2,283,019 총비용(B) 81,503 82,933 84,388 85,869 87,376 인건비 66,438 67,567 68,715 69,883 71,071 종량제 봉투 운영비 15,065 15,366 15,673 15,986 16,305 총괄손익(A-B) 2,112,435 2,132,944 2,153,647 2,174,546 2,195,643 경상손익(A-(B-b)) 2,112,435 2,132,944 2,153,647 2,174,546 2,195,643 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b)) 총수입(A) 47,689 47,689 47,689 47,689 47,689 주차료 47,689 47,689 47,689 47,689 47,689 총비용(B) 78,123 79,492 80,885 82,304 83,748 인건비 52,161 53,047 53,948 54,865 55,797 공영 주차장 운영비 24,163 24,646 25,138 25,640 26,152 자본적지출(b) 1,799 1,799 1,799 1,799 1,799 총괄손익(A-B) -30,434-31,803-33,196-34,615-36,059 경상손익(A-(B-b)) -28,635-30,004-31,397-32,816-34,260 총괄수지비율(A/B) 경상수지비율 (A/(B-b))

92 Ⅲ. 사업진단 (3) 검토의견 간절곶특판장, 간월재휴게소, 종량제봉투 공급 및 공영주차장 운영 사업의 경상수지비율은 앞에서 살펴본 바와 같이, 2014년 이후에 도 50% 이상을 유지할 것으로 보여, 지방공기업법 제2조 제2항의 <경상경비의 5할 이상을 경상수입으로 충당할 수 있는 사업> 기준 에 부합하는 것으로 나타남 <그림 3-11> 기타사업 사업수지 추이(1) (단위: %) <추정> 간절곶특판장 간월재휴게소 공영주차장 <그림 3-12> 기타사업 사업수지 추이(2) (단위: %) <추정> 종량제봉투 083

93 Ⅲ. 사업진단 공영주차장은 불법주정차의 예방과 이로 인한 교통 소통의 원활화 등을 통해 공공성을 추구하고, 종량제봉투 공급 사업은 환경사업의 일원적 체계적인 관리 맥락에서 공단위탁이 적절한 것으로 판단됨 - 이러한 사업을 군청이 민간에 위탁할 경우, 위탁업체 선정에 행정비용이 발생할 것이고, 민간의 서비스 전달을 지속적으로 감독해야 하는 감시비용(monitoringcost)이 추가로 발생함 - 수익성을 추구하는 민간의 특성상, 공공서비스의 공급이 투명 하지 않거나 차별적으로 제공될 우려가 있음 간월재휴게소는 산행객의 편의를 도모하고 안전대피소로서의 역할 을 수행하는 한편, 군립공원 내에서의 불법 취사행위로 인한 산림 훼손을 방지하기 위해 지어진 시설로, 효과적인 시설 관리를 위해 서는 공단위탁이 적절함 <표 3-33> 기타사업 적정성 검토결과 구분 판단기준 검토결과 비고 지방공단 성격 부합성 - 간절곶 특판장, 간월재 휴게소, 수익자 부담원리 적용 - 주차료 등 비수익 사업의 비용감축 효과 X - 간절곶특판장, 간월재휴게소: 소비용 규모로 비용절감 효과미미 - 주차장: 수익사업 공영 주차장 민간부문 비침해도 - 일부 프로그램 민간 영역과 충돌 사업수지 비율 - 경상수지비율 50%대 지방공단 성격 부합성 - 공공성 높음 수익자 부담원리 적용 - 쓰레기수거수수료 종량제 봉투 비수익사업의 비용감축 효과 - - 종량제봉투: 단순한 유통 관리 사업으로 관리방식 전환에 따른 비용절감 효과 미미 민간부문 비침해도 - 공공성 높음 사업수지 비율 - 양호 보통 X 미흡 084

94 Ⅲ. 사업진단 3. 쟁점 검토 1) 문화시설 운영 관련 쟁점 문화시설은 주민들의 문화생활을 가능하게 하는 시설 및 공간을 말하며 문화예술회관,공연장,박물관,미술관 등을 문화시설로 규정하고 있음 문화시설의 운영에 대해서는 국가와 지자체가 효율적인 관리와 이용을 촉진하기 위하여 필요하면 그 관리를 비영리 법인, 단체, 개인에게 위탁할 수 있게 하고 있음(문화예술진흥법 제5조 3항) 문화시설은 지자체가 관할하는 경우, 지자체가 직접 관리하거나 공공위탁을 통해 간접 관리하고 있음 <표 3-34> 문화시설 운영주체 구분 구분 의미 향후 공공직영 (직접 관리방식) 시설 관리공단 일반행정기관에서 직접관여하여 서비스 공급 - 재원 부담: 공공 - 서비스 생산 :공공 각종체육, 문화시설을 통합 관장 - 재원 부담: 공공 - 서비스 생산: 공공 전문성 획득과 문화의 본질성을 살릴 수 있는 운영 체계로 개선 공공위탁 (간접 관리 방식) 재단 법인 민간 위탁 지자체로부터 보조금을 받아 자율 운영 - 재원 부담: 공공 - 서비스 생산 : 민간 정부가 민간에게 직접비용지불, 이용자는 세금 등을 통해 비용 간접 부담 - 재원 부담: 공공(+민간) - 서비스 생산 : 민간 지속적인 운영을 위한 재원의 다각화 추진, 시설의 전문화를 위한 성과 모니터링 자료: 김지현, 서울시 자치구 문예회관의 전시 활성화 방안 연구, 동국대학교 문화예술대학원, 2010 참고 재구성 문화시설가운데 대표적인 시설인 문예(문화) 회관 운영에 대한 광역시 현황을 살펴보면 아래와 같음 - 부산의 동래문화회관 등은 구청에서 직접 운영하고 있고, 인천 의 계양문화회관 등은 공단에 위탁운영하고 있으며, 수성아트 피아 등은 재단 또는 사단법인에서 운영하고 있음 085

95 Ⅲ. 사업진단 <표 3-35> 2010 문예회관 운영현황 (2010년 말 기준) 지 역 부 산 대 구 인 천 광 주 대 전 울 산 시설명 운영주체 총 직원수 (단위: m², 명, 백만 원) 총 이용자수 연간 운영비 수입 부산문화회관 부산광역시 문화회관장 ,421 23, 동래문화회관 동래구청 , 해운대구 문화회관 해운대구 ,769 1, 문화빙상센터 북구 8 48, 금정문화회관 금정구 ,626 1, 영도문화예술회관 영도구 15 36, 을숙도문화회관 사하구 ,943 1, 달서구 첨단문화회관 달서구 ,818 2, 대구문화예술회관 대구광역시 85 1,004,147 17, 문화예술회관 문화예술회관 15 63,300 2, 대구광역시 서구문화회관 서구청 14 48,205 1, 대구광역시 동구문화체육 회관 동구청 ,359 3, 봉산문화회관 대구광역시 중구 ,553 1, 대덕문화전당 남구 문화원 15 42,893 1, 수성아트피아 수성문화재단 ,963 3, 인천종합문화예술회관 인천광역시 ,000 18, 한국예술문화단 인천문화회관 체총연합회인천 12 50, 광역시연합회 계양문화회관 계양구 시설관리공단 9 111, 인천서구문화회관 서구 시설관리공단 ,306 1, 강화군문예회관 강화군 시설관리공단 4 39, 광주광역시동구문화센터 (사)맥지청소년 사회교육원 , 광주광역시서구문화센터 (재)광주기독교 청년회 , 광주광역시남구종합문화 사회복지법인 예술회관 인애동산 3 105, 빛고을시민문화관 광주광역시 19 72,930 1, 광주광역시문화예술회관 광주광역시 문화예술회관 ,990 14, 광산문화예술회관 광산구 9 68, 대전문화예술의전당 대전광역시 ,983 8,267 1,31 8 데덕문예회관 대덕문화원 15 59, 울산문화예술회관 울산광역시문화 예술회관 ,390 15, 울산북구문화예술회관 울산광역시 북구 13 69, 울주문화예술회관 울주군 시설관리공단 ,488 1, 자료: 문화체육관광부, 2010 문예회관 운영현황 조사, 지자체 직영의 장점으로는 지자체가 문화서비스를 제공하는 것이 니만큼 공공성을 확보할 수 있고, 필요에 따라서는 부족한 재원을 예산에서 직접 지원받을 수 있기 때문에 문화서비스를 지속적이고, 안정적으로 공급할 수 있다는 점임 086

96 Ⅲ. 사업진단 광주시, 문화교육센터 위탁 백지화 광주시가 광주문화예술교육지원센터(이하 문화교육센터) 운영을 특정단체에 위탁하려던 계획을 백지화했다. 광주시의 한 관계자는 5일 광주문화재단이 운영하는 문화교육센 터를 외부 단체에 위탁하는 방안을 실무선에서 검토했으나 문화교육 센터가 공공성이 있기 때문에 외부 단체에 위탁하는 것은 적절치 못 한 것으로 판단했다 며 지금처럼 문화재단이 문화교육센터를 운영 할 예정 이라고 밝혔다. (중략) 문화계 인사 등은 문화잡지 발행, 문화답사 프로그램 등을 진행하 는 해당 문화재단에 광주시 고유의 업무를 위탁하는 것은 부적절하 다는 지적이 나왔다. 자료: 호남매일, 그러나, 공무원들의 보수적인 관료주의적 경향과 빈번한 인사이동 으로 인해, 전문성을 확보하기 어려우며 문화예술의 본질적인 창의 성이 훼손되기 쉬운 단점을 가지고 있어서 직접관리에 대한 부정적 견해가 많음 이 때문에, 문화서비스를 제공하는데 있어, 창의성과 전문성 등의 자율성 확보를 목표로 재단을 설립하였거나 추진하고 있는 지자체 가 있음 재단법인은 일반적으로 지자체로부터 보조금을 받아 이를 기본 예산으로 하여, 인사권 및 운영권에 있어서 자율성이 다른 유형 보다 상대적으로 높고, 직원채용의 자율성 확보가 용이하며, 전문가를 양성하기 용이한 장점을 가지고 있는 것으로 알려짐 지자체에서 출연한 문화재단을 지역문화재단이라 하며, 광역 단위의 문화재단과 기초단위의 문화재단으로 구분되어짐 광역자치단체가 설립한 광역문화재단은 중앙정부 및 광역자치 단체의 문예진흥기금의 운영이 중심이 됨 이에 비하여, 기초자치단체가 설립한 기초문화재단은 문화시설 을 중심으로 운영되고 있음 지역문화재단은 일반 재단과 달리 공공의 성격이 강한 것은 지역문화재단의 기본재산을 출연한 기관이 지방자치단체이기 때문임 2013년 12월 현재 20여 개의 문화재단이 지방자치단체 산하기관 으로 설립되어 있음 087

97 Ⅲ. 사업진단 - 문화재단의 설립시기를 보면 경기문화재단이 1997년 7월로 가장 빠르고, 그 뒤를 이어 강릉문화예술진흥재단이 1999년 3월, 강원문화재단이 1999년 12월에 설립됨 - 춘천문화예술회관은 개관 당시에는 춘천시가 운영하였으나, 2003년에는 춘천시시설관리공단이, 2011년부터는 춘천시 문화재단이 위탁 받아 운영하고 있음 아래의 <표 4-29>는 우리나라 기초 지역 문화재단 운영 현황을 나타냄 - 최초 출연금이 가장 많은 곳은 수원문화재단으로 127.9억 원이 며, 예산이 가장 많은 곳은 고양문화재단으로 248억 원임 <표 3-36> 기초 지역 문화재단 현황 재단명 최초 출연금 기금 인력 현황 (단위: 명, 억 원) 예산현황 중구문화재단 마포문화재단 강남문화재단 구로문화재단 도심재생문화재단 수성문화재단 달성문화재단 부평구문화재단 고래문화재단 용인문화재단 부천문화재단 고양문화재단 의정부예술의전당 하남문화재단 화성시문화재단 성남문화재단 안양문화예술재단 안산문화예술의전당 수원문화재단 춘천시문화재단 원주문화재단 강릉문화재단 인제군문화재단 청주시문화산업진흥재단 아산문화재단 익산문화재단 전주문화재단 영암문화재단 경주문화재단 창원문화재단 사천문화재단 김해문화재단 거제시문화예술재단 계 ,524 1,953 평균 자료: 문화체육관광부, 광역 및 기초 지역문화재단 운영 현황,

98 Ⅲ. 사업진단 문화재단의 많은 한계와 문제점 가운데 대표적인 문제는 출연금 확보와 사업예산의 안정성 및 일관성을 확보하는 것이 어렵다는 것임 - 문화재단은 출연금을 기반으로 민간의 후원과 개인이나 기업 그리고 단체의 기부금을 기금으로 하여 운영되며, 문화재단의 대부분의 사업은 수익성이 거의 없음 - 울주군이 만약 문화재단을 설립한다면, 필요한 출연금을 얼마 로 책정 할지는 미지수이지만, 기초 지역의 출연금을 고려 하면 상당한 금액이 될 것임 문화재단 설립, 지역문화의 활로 찾기인가? 국내 최대의 공연장 중 하나인 성남아트센터를 운영하는 직원은 정규직이 99명이고, 비정규직을 포함할 경우 용역으로 수행하는 청 소 및 경비업무 인력을 제외하고도 130여명의 직원이 근무하고 있다. 문화재단의 운영비는 장기적으로 볼 때 기금을 운영하는 것이 가 장 보편적이다. 경기문화재단이나 서울문화재단의 경우 1천억대의 기금을 적립해 두고 그 이자수익으로 인건비 등 운영경비를 충당하 고 사업비용은 지자체에서 지원받는 방식으로 운영되고 있는데 성남 문화재단은 기금을 적립하지 않고 있다. 기금이 없는 상태에서도 성남문화재단의 1년 예산은 230억원에 이르는데 초창기에는 260억원을 넘을 때도 있었다고 한다. 이러한 운영비용과 사업예산은 전액 시비에서 지원받고 있다. 자료: 광양만신문, 이상과 같은 문제 등으로 인해, 문화재단 설립에 따른 기대효과는 그다지 크지 않은 것으로 나타남 제198회 강남구의회 제2차 정례회 구정질문( ) 질문: 구의원 송만호 강남구는 도시관리공단에서도 해결하지 못한 문화업무 적자를 문 화재단에서 해결할 수 있을지 의문이 듭니다. (중략) 도시관리공단의 재정적자에 대한 원인을 제대로 파악해 해결하지 도 않은 상황에서 공단의 업무를 문화재단으로 이관하려는 것은 문 제가 있다고 봅니다. 답변: 구청장 신연희 공단의 적자의 주요 원인으로는 먼저 각종 문화강좌 프로그램에 대한 수강료가 현실화 되어 있지 못하고 저렴하기 때문이고 둘째가 시설관리용역에 있어서 문화센터별로 전기공, 보일러공, 경비, 미화 원 등 다수의 인력을 사용하다보니 시설유지관리 비용이 과다하게 소요되고 있습니다. 089

99 Ⅲ. 사업진단 이를 권역별로 활용할 경우에 인건비가 상당히 줄 것이라 예측이 됩니다. 자료: 강남구의회 홈페이지 마포문화재단 아예 폐지하는게... 정형기부의장은 마포구가 불요불급한 긴축예산을 편성하면서 문 화재단에서 달라는 데로 다 줘도 되는 건지 묻고 싶다 며 문화재단 이 직재 개편을 한다면서 4명의 계약직 직원을 정규직으로 전환하고 (중략) 서민의 예산을 물쓰듯 쓰고 마포구청 문화체육과장은 이러 한 사실을 알지도 못하고 이렇게 욕먹을 바엔 마포문화재단을 아예 폐지하는게 어떻겠느냐 고 주장했다. 송병길구의원도 마포문화재단의 사업비가 2012년도에 68억이 반영되었는데 비슷한 사업을 하는 마포문화원은 9천8백만원 밖에 반 영이 안되었다 며 예산의 효율을 높여야 하는데 일반 경상경비(44 명의 인건비 등) 지출이 과다하고 문화체육프로그램 독서실운영 등 주민자치센터와 민간이 운영하는 프로그램을 중복 운영함으로써 불 필요한 지출이 과다하게 소요되고 있는데 문화재단의 폐지가 어렵다 면 이럴 바엔 옛날처럼 문화체육센터로 운영하는게 더 낫다 고 지적 했다. 자료: 마포신문, 문화재단이 지니는 또 다른 문제는 재단의 독립성과 자율성이 미비하고 취약하다는 점임 - 대부분의 문화재단이 출연금을 지원받는 출연관청과의 관계 에서 독립성과 자율성을 보장받지 못함으로써 전문성과 창의 성을 기반으로 독창적인 사업을 벌이는 데 어려움을 겪고 있음 자치단체가 위탁의 논거로 제시하는 비용절감과 서비스 수준의 제고가, 그 진실성과 무관하게 위탁경영을 확대 적용하려는 것에 있다고 보는 시각도 존재함 - 즉, 위탁 여부를 판단하는 기준이 도서관의 사회적 정체성과 전문성이 아닌 정치적인 접근이라는 시각이 있음 - 이 때문에, 위탁 경영의 불가피성과 정치적 접근에 대한 실체 적 진실을 규명하려는 움직임도 있음 090

100 Ⅲ. 사업진단 용인문화재단 추진배경에도 의혹이 일고 있다. 지역문화 진흥 방 안 마련보다는 시장 측근들과 퇴직공무원들의 자리 만들기용이 아니 냐는 지적이다. 실제 용인문화재단의 주요 목적이 문화시설관리 등인 것으로 알려 져 지역문화 창달보다는 제2의 시설관리공단 으로 전락할 게 뻔하다 는 우려도 아울러 제기되고 있다. 자료: 뉴스리더, 앞에서 살펴본 바와 같이, 출연금과 예산확보 문제가 해결된다면 전문성 측면에서 공단보다는 문화재단이 선호될 것임 그러나, 울주군의 경우, 울주군시설관리공단이 이미 시설관리에 대해 전문성을 확보하고 있어, 정책개발능력 등에 대한 역량을 확대한다면, 재단을 별도로 설립하여 업무를 이관할 필요는 없다 고 판단됨 - 울주군시설관리공단은 2008년 설립 이래, 2009년 문화의집, 청소년문화의집을 수탁하여 시설관리와 운영측면에서 많은 노하우를 축적하고 있음 - 울주군시설관리공단의 경우, 시설관리에 대한 노하우를 활용 하고, 문화관련법에 근거하여, 자격과 기준을 갖춘 사람을 확보 하거나 지속적인 직원의 역량개발을 통해 전문성을 유지하는 것이 바람직하다고 판단됨 2) 복지사업 관련 쟁점 많은 지자체들은 적정한 예산확보와 집행을 통해 안정적이고 지속 적인 사업 추진과 운영의 투명성 및 공공성을 확보하기 위해 복지 사업을 직영으로 하고 있음 그러나, 직영은 서비스의 전문성과 공무원 총액임금제 등으로 인해 운영의 어려움이 존재함 091

101 Ⅲ. 사업진단 직영에서 민간위탁으로 변경 요구 - 동작구의회 제236회 제2차 본회의( ) 질문: 구의원 김채원 본 의원이 현 직영체제운영의 문제점과 민간위탁운영으로 전환해 야 할 이유를 말씀 드리면, 첫째는 복지서비스의 질이 민간위탁운영 에 비해 현저히 떨어진다는 것입니다. 그것은 관 주도의 직영체계로서 의 시스템 운영은 복지체계와는 동 떨어진 발상의 경직된 운영을 하 고 있기 때문일 것입니다. 둘째는 직영체제의 운영은 인건비, 운영비 등 비용 측면에서도 더 많 은 비용이 들며 비효율적이라는 것입니다. 답변: 부구청장 석성근 복지관의 직영운영 시, 다양한 복지사업의 연계 등 사업의 자율성 에 제한이 있으므로 향후 운영의 안정성을 도모하면서 노인복지분야 에 전문성이 높은 우수한 수탁체를 공모하여 민간 위탁하는 방향으 로 적극 검토하겠습니다. 자료: 동작구의회 홈페이지 민간위탁은 일반적으로 서비스의 전문성과 지자체의 부족한 재정 의 효율성을 확보하기 위해 실시함 - 민간위탁의 가장 큰 장점은 제대로 운영된다면 사회복지의 전문 성을 통해 지역주민들에게 다양한 복지 욕구를 충족시킬 수 있다는 것임 그러나, 민간위탁에 있어 가장 중요한 요건인 전문성과 공공성의 확보는 현실적으로 용이하지 않은 것으로 나타남 민간주체의 모습은 어떤가? 전문성을 담보할 만큼의 경험과 인적 자원을 확보하고 있는 민간주체가 어느 정도인지 돌이켜봐야 할 문 제다. (중략) 이런 상황에서 문제가 되는 것은 민간주체의 공공성 확보다. 전문성 은 물론 공공성을 지녀야 공공인 정부의 책임으로 여겨지는 사회복 지서비스 제공업무를 담당하는데 문제가 없을 터인데 그렇지 못한 상황이 연출되는 것이다. 자료: 인천일보,

102 Ⅲ. 사업진단 민간위탁의 경우, 위탁업체 선정의 공정성 문제와 정치적인 이용 이 우려된다는 견해가 존재함 그러나 민간위탁 선정과정에서 나타나는 문제들의 대부분은 공정 성에 대한 시비이다. 특히 시 군 단체장 또는 지방의원 등에 의한 정 치적 영향력에 따라 결과가 좌우되고, (중략) 앞으로 1년 남은 지 방선거에서 사회복지시설이 지역주민들을 위한 양질의 복지서비스 를 제공하기 위한 기능과 역할을 하기보다는 정치적 목적을 달성하 기 위한 수단과 도구로 전락할 수 있다는 것이다. 자료: 경기신문, 최근, 지역복지정책 개발과 복지시설 통합 운영을 목적으로 복지재단을 설립하는 지자체가 있음 - 김해시는 2014년 1월 시설관리공단 해산에 따른 복지시설의 효율적인 이관 운영관리를 위한 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례를 입법 예고함 - 창원시는 지역의 각종 복지시설을 통합해 운영하는 '창원복지 재단' 을 2013년 말까지 설립하기로 함 일부 지자체들은 복지재단 설립을 통해, 복지와 관련성이 크지 않은 사업과 업무를 이관하고 있어 문제가 되고 있음 동구행복재단, `주먹구구식 안 된다 광주시 동구는 동구행복재단 설립을 위해 조례안을 입법 예고했 으나, 동구의회 사회도시위원회의 심의 결과 부결 처리되었다. 의회가 문제 삼은 것은 조례안이 규정한 동구행복재단의 역할 범 위가 지나치게 광범위하다는 것이다. 복지 체육 문화 등 다양한 성격 의 시설을 재단이 위탁 운영할 수 있도록 한 것. 이에 대해 동구의회 사회복지위원회 소속 김동헌 의원(무소속)은 사공이 많으면 배가 산으로 가듯 재단이 맡게 될 영역을 너무 넓게 규정해 놓다보니 재단의 성격이나 목적성 자체가 모호할 뿐 아니라 시설 운영의 전문성이 떨어질 우려가 있었다 고 밝혔다. 자료: 광주드림, 재구성 093

103 Ⅲ. 사업진단 이상의 문제 이외에도 재단을 설립하기 전에 반드시 고려해야 할 문제는 아래와 같음 - 재단의 예산, 감독권 및 인사권이 군청에 있기 때문에 반민반관 적 성격을 지닐 수밖에 없음 - 민간의 성격이 강해진다 해도 이미 존재하는 민간 복지기관들의 사업영역과의 중복이 이루어져 낭비요인이 존재 - 대표이사를 포함한 사무국장과 직원의 구성에 있어 전문성을 최대한 담보하는 방안이 구축되어야 함 - 복지재단의 전문적인 연구성과가 적절하게 활용되기 위해서는 최종적인 판단처인 울주군 군청 직원들의 전문성이 보장되어야 함 - 예산 부족은 현재 사회복지시설의 가장 근본적인 한계이며, 이러한 근본적인 문제가 풀리지 않는 한 모든 다른 접근은 미봉 책에 그칠 가능성이 있음 자료: 꽃동네현도사회복지대 이태수 교수 의견 참고 재단설립을 통해, 지역복지정책 개발과 복지시설 운영을 통합하기 위해서는, 앞에서 살펴본 몇몇 문제가 우선적으로 해결되어야 함 따라서, 현 시점에서는 재단의 설립보다 우선적으로 공단의 복지 기능 강화와 예산 현실화, 복지시설 종사자의 처우개선이 더욱 시급한 것으로 판단됨 - 공단의 기능 강화부분은 현재 기초자치단체 복지재단에서 추진 하고 있는 주요 역할을 참고하여 지역 현실에 부합하는 기능을 모색해야 함 ㆍ기초자치단체에서 운영하는 사회복지재단들은 연구조사 정책 개발, 프로그램 개발 보급 등임 094

104 Ⅲ. 사업진단 <표 3-37> 기초자치단체 주요 사회복지재단 운영현황 기관명 인력 주요 역할 동작 복지재단 김포 복지재단 화성시 복지재단 시흥시1% 복지재단 평택 복지재단 7명 8명 8명 5명 9명 모금사업(동작행복실현사업), 배분사업(기획사업, 저소득틈새가정지원사업,기타지원사업), 기타사업 (복지기반구축지원사업, 시설전문화기반조성사업) 연합모금사업, 행복나눔사업, 조사연구사업, 네트워크 구축사업, 사회복지종사자처우개선사업, 사회복지시설 운영 조사연구, 지역사회네트워크, 교육지원 나눔활동, 배분활동, 홍보활동 복지시설운영, 사회복지시설평가, 보조금교부심사, 수탁자선정, 보조금교부기준및교부액심사, 사회복지 연구개발ㆍ보급 서산시 복지재단 6명 복지사업(취약계층의사회적안전망확보,복지자원 발굴 및 네트워크화, 수요자중심의복지프로그램개발, 복지인력전문역량강화, 복지시설운영효율화), 재능나눔사업 자료: 각 복지재단 홈페이지 3) 재단 설립 문제 검토 항목 앞에서 살펴본 바와 같이 전문성을 고려하면, 재단 설립 방안도 검토할 수 있음 재단 설립 시, 우선적으로 고려해야 할 주요 요인은 재단 인력구성, 출연금과 보조금 규모임 아래에서는 이상의 내용에 대해 전국 기초자치단체의 재단 운영 사례를 참고로 살펴보고, 재단 설립 타당성 분석의 기초 자료로 활용함 재단유형 지방자치단체가 주체가 되어 설립하는 재단에는 여러 유형이 있으 나, 여기서는 복지재단과 문화재단에 한정하여 살펴봄 - 문화재단의 사업 내용은 지방자치단체의 운영방식에 따라 조금 씩 달리하고 있음 095

105 Ⅲ. 사업진단 - 전주문화재단은 문화예술 중심으로 운영되는 문화재단인 반면 에, 마포문화재단은 문화와 체육시설 운영을 함께하는 문화재단 이며, 성북문화재단은 도서관과 문화사업을 중심으로 운영하는 문화재단임 <그림 3-13> 지방자치단체가 설립 운영중인 재단 유형 사례 재단유형 재단사례 복지 화성시복지재단, 평택복지재단 문화 전주문화재단, 인제문화재단 등 문화 + 체육 마포문화재단 문화 + 도서관 성북문화재단, 수성문화재단 등 이상의 재단유형은 공단에서 추진하고 있는 사업과 모두 관련이 있어, 아래에서는 이들 모든 유형에 대한 인원구성 및 출연금 등을 검토함 인원 산정 성공적인 재단운영을 위해서는 재단에 포함될 기능과 역할을 명확 히 해야 할 뿐 아니라, 재단의 기능을 원활하게 수행할 수 있는 조직과 인력이 확보되어야 함 지방자치단체가 설립하는 재단의 경우, 조직 및 인력과 관련된 지 침이나 표준안이 존재하지 않음 그러나, 여기서는 울주군시설관리공단이 운영하고 있는 사업들을 이관한다는 가정하에, 공단의 조직과 인력을 바탕으로, 다른 자치 단체의 사례를 참고하여 소요인력을 살펴봄 지방자치단체가 설립하는 재단의 이사장은 일반적으로 아래의 표 와 같이 지방자치단체장이 겸직함 096

106 Ⅲ. 사업진단 <표 3-38> 주요 기초 문화재단의 사업 및 이사장 재단명 이사장 주요사업 하남문화재단 하남시장 문화예술회관 및 박물관 운영 관리 공연 및 작품전시 활동과 보급 문화예술의 국내 외 교류 등 인제군문화재단 인제군수 안제하늘 내린센터의 관리 운영 인제군 대표축제 운영 공연예술 진흥 및 작품활동과 보급 등 청주시문화산업 진흥재단 청주시장 문화사업관련 부대사업 시행과 관련시설물 관리 운영 문화산업단지 관리운영 및 시설물 관리 문화사업과 문화산업 진흥을 위한 계획수립 및 시행 등 아산문화재단 아산시장 문화예술 정책연구와 제안 문화예술 활동의 지원 문화예술의 창작 보급과 조사연구 등 익산문화재단 익산시장 문화예술 진흥 및 정책수립 지원 지역 문화예술 성장 지원 및 교육사업 지원 국내외 문화예술교류 및 문화예술 활동 지원 등 영암문화재단 영암군수 문화시설 운영 관리 문화예술 진흥 사업 문화예술 관계 자료의 수집 관리 보급 등 경주문화재단 거제시 문화예술재단 경주시장 거제시장 경주예술의 전당 운영 및 공연기획 시립예술단 운영 전통문화 발굴육성 문화관광 축제행사 등 거제문화예술회관의 관리 운영 문화예술 관계 자료의 수집, 관리 보급과 조사 연구 등 자료: 문화체육관광부, 광역 및 기초 지역문화재단 운영 현황, 2012 재단 이사장외 소요인력은 일반적으로 재단업무를 총괄하는 본부 장과 사업을 직접 실시하고 있는 사업부서 인력, 행정과 경영지원 을 담당하는 부서인력 등으로 구성됨 - 예를 들면, 성북문화재단은 본부, 팀으로 조직을 구성하고 있으 며, 문화시설팀과 도서관팀은 사업부서이고, 문화예술기획팀과 행정지원팀은 경영행정을 담당하는 부서로 판단됨 097

107 Ⅲ. 사업진단 <그림 3-14> 성북문화재단 조직도 이사장 이사회 감사(비상임) 상임이사 본부장 문화예술기획팀 문화시설팀 도서관팀 행정지원팀 -문화사업TF -문화공동체TF -문화교육TF -아리랑시네 미디어센터 -성북구립미술관 -구민여성회관 -성북예술창작터 -아리랑아트홀 -성북정보도서관 -아리랑정보도서관 -새날어린이도서관 -해오름어린이 도서관 -정릉도서관 -이사회, 총무, 인사, 예산, 회계 서무, 계약, 지역협력 홍보 자료: 성북문화재단 홈페이지, intro06.jsp, 2013 성북문화재단의 경우, 전체 인력은 103명(이사장 제외)으로, 이 가운데 사업을 직접 수행하는 사업부서를 제외한 인력은 상임 이사 1명, 본부장 1명, 행정지원팀 14명 등 22명으로 나타남 <표 3-39> 성북문화재단 설립 초기 소요인력 산정(예시) (단위 : 명) 구분 업무명 인원 본부장 1 행정지원단 1 행정지원팀 행정지원 업무 총괄, 기획실장, 예산관리, 인사/노사관리/급여 자산/계약/지출, 수입금/부가세/강사료, 이사회/법무업무/감사업무, 인사/노사관리/급여, 지역협력/MOU/민원, 홍보PR총괄/후원, 전산유지보수, 전산업무총괄, 홈페이지/시스템, 회의운영/행정지원서무, 14 문화공동체사업 TFT 문화공동체사업 업무 총괄 1 문화예술교육 TFT 문화예술교육 업무 총괄, 교육기획, 직업체 험기획 3 도서관 기획운영 TFT 도서관 기획운영 TFT 업무총괄, 사업기획 2 합계 22 자료: 성북문화재단 홈페이지, 098

108 Ⅲ. 사업진단 그러나, 직접 인력을 제외한 지원인력은 재단의 기능과 특성에 따 라 각기 달라 구체안을 설정하기 어려움 - 용인문화재단과 익산문화재단 등은 전체인원대비 행정지원 인력비율이 약 30% 내, 외인데 비하여, 군포문화재단의 경우는 8%에 불과함 <표 3-40> 기초 지역문화재단별 인원 비교 인원 구분 전체인원 행정지원 전체인원대비 행정지원인력 비율(%) 마포문화재단 구로문화재단 성북문화재단 용인문화재단 익산문화재단 군포문화재단 김해문화재단 자료: 각 재단 홈페이지를 토대로 재작성(2014.4) 이상과 같은 행정지원 인력 이외에도, 재단을 효과적으로 운영하 기 위해서는 사업기획과 정책개발을 담당하는 인력도 필요하지만, 특별한 기준이 없음 - 사업기획과 정책개발을 담당하는 인력은 행정지원 인력과 마찬 가지로, 면밀한 사업분석과 직무분석을 통해 설정되어야 함 따라서, 여기서는 안전행정부의 지방공기업 인력배치기준을 바탕 으로 인원을 산정함 - 이는 안전행정부가 월에 입법 예고한 <지방자치단체 출자ㆍ출연기관의 설립과 운영에 관한 법률안>을 고려한 것으 로, 안전행정부에 의하면, 자치단체 출자 출연기관에 대해서 2014년부터 설립타당성 심사(안전행정부) 및 경영평가(지방 자치단체) 실시하도록 되어 있음 <표 3-41> 지방공기업 인력배치 기준(일부) 복수본부 정원 151명 이상 2본부 가능 지원부서 인력비율 정원 30%이내 099

109 Ⅲ. 사업진단 이상의 내용을 토대로 재단 유형별 인원을 다음과 같이 산정함 - 이사장은 군수가 겸직하고, 사업 전체를 총괄하는 본부장 1명을 둠 - 직접 인력은 고용 승계 차원에서 관련 사업의 인력(현원) 전원 으로 산정함 - 경영정책개발과 행정지원을 담당하는 지원 인력은 전체 인원의 20%로 한정함 - 아래의 표는 재단 이관 업무 유형에 따른 추정인원임 <표 3-42> 재단설립 유형별 인원(추정) (단위: 명) 재단이관 유형 공단 관련 현원 추가 지원 인력 전체인원 공단 복지사업 재단 이관시 문화사업 재단 이관시 문화사업과 체육사업 재단 이관시 재단 출연금 및 보조금 재단 설립과 운영에 필요한 예산은 국가 시 및 군 구의 출연금과 보조금, 기부금, 수익금 등에 의해 이루어짐 문화체육관광부에 의하면, 2012년 3월 현재 기초문화재단의 총 2011년 연간 예산액은 1,953억 원으로, 1개소당 평균 예산액은 59억 원이며, 이 가운데 가장 많은 비중을 차지하는 것은 지자체 보조금으로 나타남 재단명 <표 3-43> 기초 지역문화재단 운영 현황 최초 출연금 기금 규모 지자체 보조 국고 예산현황 자체 자금 기타 (단위: 억 원) 중구문화재단 마포문화재단 강남문화재단 구로문화재단 대구광역시 중구 도심재생문화재단 수성문화재단 계 (계속) 100

110 Ⅲ. 사업진단 달성문화재단 부평구문화재단 고래문화재단 용인문화재단 부천문화재단 고양문화재단 의정부예술의전당 하남문화재단 화성시문화재단 성남문화재단 안양문화예술재단 안산 문화예술의전당 수원문화재단 춘천시문화재단 원주문화재단 강릉문화재단 인제군문화재단 청주시문화산업 진흥재단 아산문화재단 익산문화재단 전주문화재단 영암문화재단 경주문화재단 창원문화재단 사천문화재단 김해문화재단 거제시문화예술재단 계 , , 평균 자료: 문화체육관광부, 광역 및 기초 지역문화재단 운영 현황, 2012 기초자치단체에서 운영 중인 복지재단은 2013년 현재 16개이며, 각 복지재단의 인력, 출연금 및 2013년도 보조금 지원현황을 정리 하면 다음 표와 같음 101

111 Ⅲ. 사업진단 <표 3-44> 기초자치단체 복지재단의 출연금 및 보조금 지원현황 (단위 : 억 원) 설립지자체 기관명 인원수 출연금 2013년도 보조 금 화성시 화성시복지재단 평택시 평택복지재단 양천구 양천복지재단 구로구 구로희망복지재단 동작구 동작복지재단 목포시 목포복지재단 달성군 달성복지재단 증평군 증평복지재단 신안군 신안복지재단 광양시 사랑나눔복지재단 김포시 김포복지재단 시흥시 시흥시1%복지재단 당진시 당진시종합복지타운 청주시 청주복지재단 거제시 거제시희망복지재단 태백시 태백시복지재단 계 평균 기관 당 인 당 자료: 지방공기업평가원 내부자료, 2013 이상과 같은 기초자치단체의 재단 출연금 및 보조금 지원 현황을 요약하면 아래와 같음 <표 3-45> 기초자치단체 재단 출연금 및 보조금 지원 현황 (단위 : 명, 억 원) 구분 문화재단 복지재단 인원수 전체 1, 기관당 전체 출연금 기관당 인당 전체 1, 보조금 기관당 인당 주) 문화재단은 2012년, 복지재단은 2013년 기준 102

112 Ⅲ. 사업진단 울주군에서 문화재단과 복지재단 설립할 경우, 이상과 같은 내용 을 토대로 출연금과 보조금 산정방식을 아래와 같이 설정함 산 정 방 식 * 문화재단(문화, 체육 운영 사업 적용) -출연금: 0.36 x 재단인원 -보조금: 0.77 x 재단인원 * 복지재단 -출연금: 3.26 x 재단인원 -보조금: 0.62 x 재단인원 (단위 : 억 원) 상기의 산정 방식을 토대로 복지재단의 출연금과 보조금을 산정 하면, 복지재단은 울주군시설관리공단 인력을 그대로 고용승계 하였을 경우 전체 인원은 80명, 출연금 총액은 260.8억 원 보조 금은 연간 49.6억 원으로 나타남 공단의 문화사업을 이관하여 재단을 설립할 경우, 전체인원은 59명에 출연금 21.24억 원, 보조금 45.43억 원임 문화사업과 체육 사업을 이관하여 재단을 설립할 경우, 전체 재단 인력은 80명이며, 출연금은 28.8억 원, 보조금은 61.6억원으로 나타남 <표 3-46> 재단설립 유형별 재단 출연금 및 보조금(추정) (단위: 명, 억원) 재단 설립시 설립 유형 전체인원 출연금 보조금 2013년도 공단 전출금 공단 복지사업 재단 이관시 (80 X 3.26) 49.6 (80 X 0.62) 32.0 문화사업 재단 이관시 (59 X 0.36) (59 X 0.77) 17.3 문화사업과 체육 사업재단 이관시 (80 X 0.36) 61.6 (80 X 0.77)

113 Ⅳ 조직진단

114 울주군시설관리공단 경영 및 조직진단 Ⅳ. 조직진단 1. 조직현황 업무현황 인력현황 조직구성원 만족도 분석 조직운영의 적정성 분석 팀별 인력진단 인력 및 조직구조 개선(안) 156

115 Ⅳ. 조직진단 Ⅴ. 조직 진단 1. 조직 현황 1) 현행 조직도 2014년 5월 현재, 공단 조직은 1본부와 지원 기능을 하는 2팀(기획 전략팀, 경영지원팀), 사업 기능을 하는 3팀(시설운영팀, 시설관리 팀, 문화사업팀) 2관(울주문화예술회관, 울주청소년수련관)으로 구성되어 있음 <그림 4-1> 현행 조직도 (2014.5월 현재) 1본부 5팀 2관 이사장 이사회 감사(비상임) 기획전략팀 본부장 경 영 지 원 팀 시 설 운 영 팀 시 설 관 리 팀 문 화 사 업 팀 울 주 문 화 예 술 회 관 울 주 청 소 년 수 련 관 2) 조직개편 추이 울주군시설관리공단은 다음의 그림과 같이 2009년도 설립 당시 에는 1본부 3팀이었으나, 2014년 5월 현재는 1본부 5팀 2관으로 개편됨 106

116 Ⅳ. 조직진단 주요 개편 내용을 살펴보면, 경영지원팀과 시설운영팀, 시설관리팀 은 설립 당시와 변함이 없는 조직명으로 2014년 5월까지 유지되고 있으나, 기획전략팀과 문화사업팀 등은 2012년 부터 설치 운영되 고 있는 부서임 <그림 4-2> 조직 변천 지원기능 사업기능 본부 3팀 경 영 지 원 팀 시 설 운 영 팀 시 설 관 리 팀 1본부 5팀 2관 2013 기 획 전 략 팀 문 화 사 업 팀 울 주 문 화 예 술 회 관 울 주 청 소 년 수 련 관 2014 (4월 현재) 연도 조직개편 요인 월 1일 출범 년 12월 3개소 수탁 및 신규직원채용 2011 체육시설 3개소, 종량제사업 신규수탁 2012 체육시설 3개소, 특산물판매장, 간월재 휴게소, 구영공영주차장 수탁 2013 수변공원 신규수탁 107

117 Ⅳ. 조직진단 3) 조직특성 본부 광역시 산하 공단은 도시관리공단 또는 시설관리공단 등의 명칭으 로 공단이 운영되고 있으며, 규모 및 인원수에 따라 조직 편제는 상이함 - 광역시 산하 시설관리공단 가운데, 2 본부제를 채택하고 있는 공단은 인천시서구시설관리공단이며, 1본부제를 실시하는 곳은 울주군시설관리공단과 기장군도시관리공단 등임 <표 4-1> 주요 공단 본부 설치 현황 비교 공단명 본부설치 유무 인원(명) 울주군시설관리공단 1본부 123 울산남구도시관리공단 1실 36 울산중구도시관리공단 본부 미설치 21 기장군도시관리공단 1본부 124 인천시서구시설관리공단 2본부 301 인천시계양구시설관리공단 1본부 60 인천시남구시설관리공단 1본부 191 인천시남동구도시관리공단 1본부 206 인천시부평구시설괸리공단 1본부 173 인천시중구시설관리공단 본부 미설치 64 강화군시설관리공단 본부 미설치 63 * 인원: 안행부 <지방공기업경영정보공개시스템>의 2013년도 정원현황 기준 (비정규직 제외) 참고) 지방공기업 조직운영 기준 유사성격 팀간 업무조정 등 사장(이사장) 아래 최상위 실무조직이 필요한 경우 정원이 51명 이상인 경우에 한하여 본부 설치 가능 - 상임 복수 본부 설치는 특별한 사유가 없는 한 정원이 151명 이상이며 이질적인 복수사업을 수행하는 경우에 한하여 설치 - 이사는 가급적 본부장에 보하여 최고실무자 역할 부여 자료: 행정안전부, <지방공기업 설립 운영기준 개정안>,

118 Ⅳ. 조직진단 부서 광역시 산하 공단의 부서 설치 현황을 살펴보면, 공단의 평균 부서 (팀, 실, 관, 센터) 수는 5.4개로 나타남 - 부서 조직이 가장 많은 곳은 인천시서구시설관리공단으로 13개 부서를 설치 운영하고 있으며, 가장 적은 곳은 강화군시설관리 공단으로 2개 팀을 두고 있음 <표 4-2> 주요 공단 조직현황 비교 공단명 팀수/팀명 인원 울주군 시설관리공단 울산남구 도시관리공단 울산중구 도시관리공단 기장군 도시관리공단 인천시서구 시설관리공단 인천시계양구 시설관리공단 인천시남구 시설관리공단 인천시남동구 도시관리공단 인천시부평구 시설괸리공단 인천시중구 시설관리공단 강화군 시설관리공단 5팀 2관 기획전략팀, 경영지원팀, 시설운영팀, 시설 관리팀, 문화사업팀, 문화예술회관, 청소년수련관 4팀 1관 1센터 기획경영실, 경영기획팀, 경영지원팀, 교통시설 관리팀, 체육시설관리팀, 장생포고래박물관, 국민 체육센터 2팀 경영사업팀, 시설관리팀 1실 3팀 경영기획실, 문화복지팀, 시설운영팀, 체육시설팀 2실 9팀 1관 1센터 감사실, 기획조정실, 청소년수련관팀, 국민체육 센터팀, 검단복지회관팀, 주차환경팀, 경영지원팀, 문화회관팀, 시설운영팀, 공원관리팀, 도서관팀, 노인복지관, 가좌노인문화센터 4팀 문화사업팀, 시설운영팀, 폐기물사업팀, 주차사업팀 5팀 행정지원팀, 시설관리팀, 도로환경팀, 공원녹지팀, 주차관리팀 5팀 기획평가팀, 경영지원팀, 시설관리팀, 사업운영팀, 주차사업팀 6팀 기획경영팀, 주차사업팀, 시설사업팀, 체육사업팀, 공원관리팀, 청사관리팀 1실 4팀 경영기획실, 시설관리팀, 문화사업팀, 체육사업팀, 주차사업팀 2팀 기획경영팀/사업운영팀 평균 5.4팀 *인원: 안행부 <지방공기업경영정보공개시스템>의 2013년도 인원현황 기준 (비정규직 제외) *팀수 및 팀명: 각 공단 홈페이지,

119 Ⅳ. 조직진단 울주군시설관리공단은 2012년부터 경영지원 기능을 기획기능과 지원기능으로 분리하여 조직화함(기획전략팀, 경영지원팀) - 광역시 산하 공단에서 울주군시설관리공단과 같이 경영지원 기능과 기획기능을 분리하여 운영하는 곳은 울산남구도시관리 공단, 인천시서구시설관리공단과 인천시남동구도시관리공단 등 3개 공단임 * 3개 공단 가운데 울산남구도시관리공단 을 제외한 2곳은 직원 수가 200명이 넘는 대규모의 조직임 울주군시설관리공단은 이상의 내용을 바탕으로 두 팀간의 업무 연계성과 효율성을 파악하고, 업무 및 조직 재조정을 검토해야 할 것으로 판단됨 관리 폭(span of control) 광역시 산하 공단의 1부서당 평균 부서원 수는 22.9명으로, 울주군 시설관리공단은 공단 평균보다 5.5명 적은 17.6명으로 나타남 이는 관리자의 통솔범위를 나타내는 관리 폭(span of control)이 타공단에 비해 울주군시설관리공단이 좁다는 것을 의미함 * 관리 폭(Span of Control): 한 상사가 관리할 수 있는 부하 직원 의 수를 의미함 <그림 4-3> 울주군시설관리공단의 관리 폭(Span of Control) 본부장 1 Span of Control = 7 팀장, 관장 7 Span of Control = 17.6 팀원수 123 그러나, 이는 평균적인 값으로, 시설운영팀은 현원이 55명에 달하 는 대팀제를 운영하고 있음. 따라서, 업무의 효율성과 관리 폭을 고려한 조직 개선이 검토되어야 함 110

120 Ⅳ. 조직진단 2. 업무 현황 1) 부서별 업무 현황 각 부서별 업무내용은 아래와 같음 <표 4-3> 부서별 업무 부서명 기획 전략팀 분 장 사 무 경영혁신 및 경영평가 총괄관리, 주요업무계획 수립 및 시행, 조직 및 정원 관리, 단규의 제정 개정 폐지, 경영수익사업 및 신규사업 발굴, 감사업무에 관한 사항, 공단의 홍보에 관한 업무, 경영성과계 약제 운영 및 내부평가제도 경영 지원팀 이사회 인사위원회 운영, 예산의 편성, 배정 및 조정, 결산, 회계감 사 및 자금운용관리, 공사, 용역, 물품의 계약관련 업무, 문서, 공인 관리, 급여,후생관리, 임직원의 인사, 교육, 복무 관리, 노무관리 전 반에 관한 사항, 공단 재산관리에 관한 사항 시설 운영팀 종합사회복지관, 노인복지관, 장애인복지관, 울주문화의집 운영, 주 민의 복지 욕구조사, 시설별 연간 사업계획서 작성, 팀 내 각종 시설 장비 물품관리 및 복지사업 등 운영 프로그램 개발, 시설별 운영결 과 분석 및 평가, 각 시설의 수익금 납입 및 수입창출 프로그램의 연 구 개발 시설 관리팀 실내 외 체육시설의 관리운영 전반, 공단 시설물 통합 관리, 체육시 설 운영기본계획 수립, 시설물을 이용한 각종 행사 유치 등 수입창 출 프로그램의 연구 개발, 시설물의 임대계약, 사용허가 및 수익금 납입 문화 사업팀 온양문화복지센터 운영, 충렬공박제상기념관 관리, 종량제봉투 및 음식물칩공급사업, 울주군특산품판매장, 간월재 휴게소 및 구영공 영주차장 운영 문화 예술회관 기획공연 및 전시, 시설물의 임대계약, 사용허가 및 수익금 납입, 도 서실운영, 시설물을 이용한 각종 행사 유치 등 수입창출 프로그램의 연구 개발, 회관내 각종 시설 장비 물품 관리 및 유지보수 청소년 수련관 청소년수련관 및 청소년문화의집 운영, 청소년 관련사업 등 운영 프 로그램 및 수입창출 프로그램의 연구 개발, 청소년수련관 및 청소년 문화의집 내 각종 시설 장비 물품관리, 시설물의 임대계약, 사용허 가 및 수익금 납입 등 111

121 Ⅳ. 조직진단 2) 사업별 직종별 주요업무 복지사업 <표 4-4> 주요 업무 구분 서부종합 사회복지관 남부종합 사회복지관 중부종합 사회복지관 서부노인 복지관 남부노인 복지관 장애인 복지관 전문직 현업직 시간제 전문직 시간제 전문직 사무직 시간제 전문직 사무직 현업직 시간제 계약직 전문직 사무직 현업직 시간제 사무직 전문직 기술직 현업직 시간제 시설운영총괄, 사회복지사업 사회복지사업 청사관리 시설운영총괄, 사회복지사업 주요업무내용 노인일자리사업 전담, 청사관리 시설운영총괄, 사회복지사업 행정업무 전반 노인일자리사업 전담, 청사관리 시설운영총괄, 사회복지사업 행정업무 전반 식당운영 전반 식당 조리업무, 청사관리, 노인일자리 전담, 휴직인원 대체 인력 시설운영총괄 사회복지사업 행정업무 전반 식당운영 전반 식당 조리업무, 청사관리, 휴직인원 대체인력 시설운영총괄, 행정업무전반 사회복지사업 시설기계관리 식당운영 전반 식당 조리업무, 청사관리, 노인일자리 전담, 휴직인원 대체 인력 체육사업 <표 4-5> 주요업무 구분 주요 업무 내용 시설 관리 기술직 현업직 시간제 시설관리전반, 조경, 건축, 기계, 전기 관리 체육시설관리 무기계약직 체육시설관리 기간제 112

122 Ⅳ. 조직진단 문화 관광사업 문화예술 회관 청소년 수련관 박제상 기념관 울주문화 의집 온양문화 복지센터 구분 전문직 사무직 기술직 현업직 시간제 전문직 사무직 기술직 현업직 시간제 전문직 시간제 전문직 시간제 사무직 현업직 시간제 <표 4-6> 주요 업무 주요업무내용 시설운영총괄, 공연기획업무, 사서업무 행정업무 전반 공연장 관련 시설관리 공연장 시설관리 보조, 도서관업무보조, 홍보업무 청사관리 시설운영총괄, 청소년프로그램진행 행정업무 전반 수영장, 헬스장 등 관리 차량운행, 시설안내, 청소년프로그램 진행 보조 청소년 프로그램 진행 시설운영총괄 청사관리 사서업무 청사관리 시설운영총괄, 행정업무 전반 시설운영 업무보조 청사관리 기타 사업 <표 4-7> 주요 업무 특산품 판매장 간월재 휴게소 구분 현업직 시간제 현업직 시간제 주요업무내용 특산품판매장 관리, 수입금 관리 판매업무 보조 간월재휴게소 관리, 수입금 관리 판매업무 보조 종량제봉투 공급 현업직 종량제봉투 배송 및 수입금관리 공영주차장 시간제 공영주차장 관리 113

123 Ⅳ. 조직진단 3. 인력 현황 1) 직급별 인력 현황 월 현재, 울주시설관리공단의 정원은 123명이며, 현원은 116명임 - 4월 기준 결원율은 5.7%로 지방공기업설립운영기준(정원은 현원과 일치)를 준수하지 못하고 있음 - 특히, 정규직의 결원율이 높게 나타남(8.6%, 정원 94명, 현원 86명) 공단 내에서 인원이 가장 많은 직급은 6급으로 정원 58명 현원 53명으로 나타남 <표 4-8> 직급별 인력현황 (2014.4월 현재) 구 분 계 임원 일 반 직 소계 2급 3급 4급 5급 6급 무기 계약 합 계 123/116 1/1 94/86 1/1 3/2 13/13 19/17 58/53 28/29 공단의 정원 구조는 무기직을 제외하면 상위직으로 갈수록 인력이 축소되는 피라미드형 구조를 나타냄 <그림 4-4> 정원 구조 (2014년 4월 현재) 임원(1명) 2급(1명) 3급(2명) 4급(13명) 5급(19명) 6급(58명) 무기계약(28명) 114

124 Ⅳ. 조직진단 2) 연도별 직급별 인력변화 추이 울주시설관리공단은 신규사업 수탁 등으로 인하여 수 차례 정원 조정이 이루어짐 정원 조정 사례를 살펴보면 아래와 같음 년 12월: 문화예술회관, 청소년수련관, 온양문화복지센터 수탁으로 직원 38명 채용 년 1월: 종량제봉투, 체육시설 3개소 수탁으로 직원 4명 채용(종량제봉투 3명, 체육시설 1명) 년 1월: 특판장, 간월재휴게소 수탁으로 무기직 직원 2명 채용 년 4월: 경영환경 변화에 대응하기 위해 조직을 개편하고, 홍보 1명과 기획 1명의 직원을 채용 공단의 연도별 정원 및 현원의 변화추이를 살펴보면 아래의 표와 같음 <그림 4-5> 연도별 정원 변화 추이 정원 현원 자료: 2009~2013년 지방공기업경영정보시스템, 2014년 공단제공 3) 부서별 직급별 인력 현황 다음의 표는 공단의 부서별, 직급별 인력현황을 나타낸 것으로, 공단 내에서 인원이 가장 많은 부서는 시설운영팀으로, 인원은 직급별로는 6급 인원이 가장 많은 것으로 나타남 115

125 Ⅳ. 조직진단 <표 4-9> 부서별ㆍ직급별 인력현황 (2014.4월 현재) 구 분 계 임원 일 반 직 소계 2급 3급 4급 5급 6급 무기 계약 합 계 123/116 1/1 94/86 1/1 3/2 13/13 19/17 58/53 28/29 기획전략팀 4/4-4/ /1 2/1 1/2 - 경영지원팀 9/9 1/1 6/6 1/1 1/0 2/3 1/1 1/2 2/2 시설운영팀 55/55-50/48-1/1 6/6 6/8 37/33 5/7 시설관리팀 11/7-9/5-1/1 1/0 2/1 5/3 2/2 문화사업팀 11/10-5/5-0/0 1/2 2/1 2/2 6/5 울주문화 예술회관 울주청소년 수련관 13/12-9/ /1 4/4 4/3 4/4 20/19-11/ /1 2/1 8/8 9/9 4) 사업별 직종별 인력 현황 복지사업 복지시설 관리는 시설운영팀이 담당하고 있음 월말 현재, 시설운영팀의 전체인력은 67명이며, 이 가운데 전문직이 36명으로 가장 많은 비중을 차지하고, 그 다음은 시간제 직원으로 18명임 전체 직원이 가장 많은 곳은 장애인복지관으로 19명이며, 가장 적 은 곳은 서부종합사회복지관과 남부종합사회복지관으로 8명임 <표 4-10> 복지사업 인력현황 (단위: 명) 구분 합계 사무직 기술직 전문직 계약직 현업직 시간제 계 서부종합사회 복지관 남부종합사회 복지관 중부종합사회 복지관 서부노인 복지관 남부노인 복지관 장애인 복지관

126 Ⅳ. 조직진단 체육사업 간절곶스포츠파크 등 12개소의 체육시설과 공단시설물을 통합관리 하고 있는 부서는 시설관리팀으로, 월말 현재, 전체 인력은 17명임 전체인력 가운데 11명은 시간제 직원이며, 기술직 직원은 5명임 <표 4-11> 인력현황 (단위: 명) 구분 합계 사무직 기술직 전문직 계약직 현업직 시간제 시설관리팀 문화관광사업 월말 현재, 문화 관광 시설운영을 담당하는 전체인력은 49 명이며, 이 가운데 현업직이 15명으로 가장 많은 비중을 차지하고, 그 다음은 전문직과 시간제 직원으로 각각 18명임 전체 직원이 가장 많은 시설은 청소년수련관으로 26명이며, 가장 적은 곳은 박제상기념관과 울주문화의집으로 각각 2명임 <표 4-12> 인력현황 (단위: 명) 구분 합계 사무직 기술직 전문직 계약직 현업직 시간제 계 문화예술회 관 청소년수련 관 박제상기념 관 울주문화의 집 온양문화복 지센터

127 Ⅳ. 조직진단 기타사업 기타사업 가운데 특산품판매장과 간월재휴게소 등 4개 사업의 전체 인력은 월말 현재 7명이며, 전원 현업직과 시간제로 구성됨 특히, 공영주차장 인력은 전체 인력 2명이 모두 시간제 직원임 <표 4-13> 인력현황 (단위: 명) 구분 합계 사무직 기술직 전문직 계약직 현업직 시간제 계 특산품판매장 간월재휴게소 종량제봉투 공급 1 1 공영주차장 2 2 5) 조직구조, 영업수익 연계 인력 변화추이 공단의 인력현황을 조직구조와 영업수익 등에 연계시켜 살펴보면 아래의 그림과 같음 - 인력은 2009년의 81명에서 2013년에 121명으로 약 149% 증가 하였지만, 예산은 2013년에 2009년 대비 104% 증가한 77억 원 으로 나타남 (명, 억원) 120 <그림 4-6> 조직구조, 영업수익 연계 인력 변화추이 본부 3팀 1본부 3팀 1본부 5팀 2관 본부 5팀 2관 1본부 5팀 2관 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 예산 정원 118

128 Ⅳ. 조직진단 6) 지방공기업 인력배치 기준 검토 지방공기업 인력배치 기준을 살펴보면 아래와 같음 상임이사 기준 지방공기업 인력배치 기준 구분 상임이사 기준 직원기준 50명 이하 51~ 150명 151~ 300명 301~ 2000명 2001명 이상 소요인력 - 1명 2명 3명 4명 부서단위 인력산정 : 기본인력(법정인력 포함) + 사업(추가)인력 - 기본인력 부서 운영을 위한 최소인력(4명 기준) - 법정인력 전기, 기계, 고압가스 등 필수자격증 소지자 - 사업인력 사업량에 따라 사업수행을 위한 필요 최소인력 기관별 건전경영 실현을 위한 최소인력 유지를 위해 지원부서 인력 비율은 정원 30%이내, 관리직(팀장 또는 과장급 이상 임직원) 비율은 정원의 20%이내에서 관리 시설관리공단의 경우 관리 사무직과 현업직(기술직, 기능직, 상용 인부 등)의 비율을 2:8 수준으로 관리 자료: 안전행정부, <지방공기업 설립 운영기준>, 년 5월 현재, 공단의 본부 수는 1개로 정원 151명 이상 규모 의 지방공기업에 허용되는 2본부 미만의 인력 배치 기준을 준수 하고 있음 공단은 현재 상임이사가 없어 기준을 준수하고 있음 지원부서인 기획전략팀과 경영지원팀의 인력은 13명(10.5%)으로 지원 부서 인력 비율을 준수하고 있음 관리사무직과 현업직(기술직, 기능직, 상용인부) 비율은 1:9로 운영되고 있어, 지방공기업 인력배치 기준인 2:8을 준수하고 있음 <표 4-14> 지방공기업 인력배치 기준 준수여부 기 준 울주군시설관리공단 현황 준수여부 복수 본부 (정원 151명 이상) 본부 수 1본부 준수 상임이사 정수 상임이사 수 (이사장 제외) 0 준수 지원부서 인력비율 (정원 30%이내) 지원부서 인원(비율) 13명 (10.5%) 준수 관리사무직 : 현업직 비율 (2:8) 사무직 인원(비율) 1:9 준수 119

129 Ⅳ. 조직진단 4. 조직구성원 만족도 분석 1) 비전 공유 비전 공유(Shared Vision)는 공사가 추구하는 비전에 대한 임직원 들의 공유를 말하는 것으로, 우수 기업이 가지고 있는 가장 중요한 특징 중의 하나임 울주군시설관리공단의 비전 전략체계는 아래의 그림과 같이 미션, 비전과 경영전략으로 구성되어 있음 <그림 4-7> 울주군시설관리공단 비전 전략 체계 3가지 약속! 그 이상의 가치실현 문화(Culture), 복지(Care), 공헌(Contribution) 도전과 변화를 선도하는 젊은 공기업 창조경영 성과경영 감동경영 생동경영 1사업장 1특화사업 개발 고효율 저비용 관리시스템 구축 혁신적 창조경영으로 경상수지 50% 달성 절약! 또 절약! 운영비 10% 절감 변화와 혁신을 주도하는 젊은 공기업 작은 목소리도 존중하는 소통과 열린경영 고객의 마음을 담아내는 감동경영 자율과 책임을 다하는 신뢰받는 공기업 일반적으로 비전이 공유되지 못하는 것은 비전 공유를 위한 노력 과 비전 달성을 위한 노력, 결과에 대한 피드백이 원활하지 않기 때문임 120

130 Ⅳ. 조직진단 <그림 4-8> 비전 설정 및 결과 Feedback 과정 비전설정 결과 Feedback 비전공유 비전 달성 (성과) 평가 울주군시설관리공단은 비전 설정에 대한 직원의 공감대 형성을 위해 비전 설정 과정부터 설문 조사와 워크숍(시설별) 등을 통해 직원들의 의견을 수렴함 - 현재의 비전은 공단 전직원을 대상으로 한 의견수렴 워크숍 ( ~11.30)과 간부직을 대상으로 한 워크숍( ) 등을 거쳐 확정된 것임 공단은 직원들이 비전을 공유할 수 있도록 공단 행사 시 이사장 훈시, 공단 홍보자료와 보고서, 미션 비전 패널 제작 및 게시 등을 활용하여 공단 비전을 전파하고 있음 이상과 같은 공단의 비전 설정과 공유 노력에 의해, 직원들은 우리 공단은 미래를 위한 명확한 비전이 있다 라는 설문에 대해, 평균 71.3점을 보임 - 이는 공단 직원들이 전반적으로 비전을 공유하고 있다고 볼 수 있음 그러나, 비전에 대한 공유와 공감 정도는 팀별로 차이가 있어 시설 관리팀이 77.1점인데 비하여, 문화사업팀은 14.9점이 낮은 62.2점 을 나타냄 따라서, 공단 비전에 대한 전사적인 공감대를 확대하기 위해 비전 및 전략체계를 보완하고, 공유활동을 더욱 강화해야 할 것으로 판단됨 121

131 Ⅳ. 조직진단 <공단 비전> 관련 직원 의식조사 결과 설문 1) 우리 공단은 미래를 위한 명확한 비전이 있다. 설문 2) 최고 경영자나 팀장들은 공단의 발전방향을 항상 염두에 두고 늘 새로운 변화를 추구하고 있다 기획/경영팀 시설운영팀 시설관리팀 문화사업팀 문화예술회관청소년수련관 명확한 미래 비전 경영자(팀장)의 변화 추구 설문문항 1 2 평균(점) ) 인사 시스템 공단 직원들은 인사시스템 전반에 대해 일반적으로 낮은 만족도를 보이고 있음 - 특히, 보수 수준에 대한 만족도는 평균 55.6점으로 가장 낮게 나타났으며, 상대적으로 교육훈련제도에 대한 만족도는 그저 그렇다(60점) 보다 약간 높은 67.2점을 보임 인사시스템에 대한 만족도를 부서별로 살펴보면, 시설관리팀이 71.4점으로 공단 내 타부서 보다 상대적으로 높은 만족도를 보임 공단 직원들의 인사시스템에 대한 부정적인 인식을 변화시키기 위한 체계적인 인사 운영 전략 수립이 요구됨 122

132 Ⅳ. 조직진단 <인사 시스템> 관련 직원 의식조사 결과 설문 1) 내가 받는 보수수준은 적정하다 설문 2) 인사평가 과정은 공정하고 합리적이다 설문 3) 승진제도는 공정하고 적절하게 운영되고 있다. 설문 4) 지위와 역할에 맞는 교육훈련 프로그램이 적절히 시행되고 있 다 기획/경영팀 시설운영팀 시설관리팀 문화사업팀 문화예술회관 청소년수련관 보수수준 인사평가 승진제도 교육훈련제도 설문문항 평균(점) ) 조직문화 공단 직원들은 동료간의 의사소통에 대해서는 대체로 그렇다 (80점) 에 근접하는 74.1점에 해당하는 만족도를 보인 반면에, 팀 간, 상사와의 의사소통에는 그저 그렇다(60점) 에 해당하는 60점 대를 나타냄 - 문화예술회관 의 조직문화 관련 만족도가 공단 내 타 조직에 비해 높은 만족도(75 ~ 83.3점)를 보임 구성원간의 원활한 의사소통은 공단의 비전과 경영목표 달성에 필요한 가장 기본적인 사항으로, 부서간, 상하 직원간의 의사소통 채널을 활성화해야 할 것으로 판단됨 123

133 Ⅳ. 조직진단 <조직문화> 관련 직원 의식조사 결과 설문 1) 공단의 소식과 정보가 임직원들에게 잘 제공된다 설문 2) 팀간의 업무 협조와 커뮤니케이션이 잘 이루어지고 있다 설문 3) 의사결정 시에 나를 비롯한 조직 구성원들의 의견을 잘 수렴 하고 있다 설문 4) 업무분장이 잘 되어 충분한 시너지 효과를 거두고 있다 설문 5) 동료와 직무와 관련된 사항을 자유롭게 상의할 수 있으며 서로에게 도움을 준다 설문 6) 상사는 나의 직무수행에 자율성을 인정하고 적절한 비전을 제시해준다 공단 정보제공 조직 구성원의 의견수렴 동료와의 의사소통 팀간 커뮤니케이션 업무분장효과 직무수행의 자율성 설문문항 평균(점)

134 Ⅳ. 조직진단 5. 조직운영의 적정성 분석 1) 개요 (1) 목적 울주군시설관리공단의 중장기경영계획을 성공적으로 추진할 수 있도록, 직무분석과 사례조사 등을 통해 인력과 조직운영의 적정 성을 분석하고 조직운영의 개선 방향을 도출함 (2) 개선 방안 수립 Process 첫째, 직무조사를 통해 개인과 팀의 업무량을 산정하고, 둘째, 설문조사와 팀장 인터뷰 등을 통해 인력과 직무에 대한 시사점을 도출하며, 셋째, 타공단 유사 팀의 사업(시설)에 대한 비교 지표산정과 인력 현황분석을 통하여 조직과 인력 측면의 개선 방안을 제시함 <그림 4-9> 조직 및 인력 개선 방안 수립 Process 직무조사 팀장 Interview 사례분석 중장기 발전계획 개선점 조직운영의 적정성 분석 시사점 인력운영 개선 조직운영 개선 직무조사를 통한 업무량 분석 방법 개인별로 직무조사표를 작성하여 부서별 취합과 분석 과정 을 거쳐 부서별 적정인원을 산출함 개인별 직무조사표 작성 부서별 업무량 분석 부서별 적정인원 산정 125

135 Ⅳ. 조직진단 (3) 적정성 판단기준 조직 적정성 판단 기준은 아래의 그림과 같이, 직무분석, 기능분석, 사례분석 등으로, 각각의 판단 기준에 적합한지 여부를 검토함 <그림 4-10> 조직적정성 판단기준 판단기준 주요 내용 조직운영 현황 정원/현원 현황, 안행부 조직설치 기준준수 여부 직무분석 개인별, 부서별 업무량 적정성 여부 기능분석 타부서와의 업무 연계성, 중복성, 업무 완결성 사례분석 타공단 유사 부서와의 조직운영 실태 비교 인터뷰결과 업무 수행상의 문제점, 개선 요구 사항 (4) 전제조건 공단이 중장기 전략을 성공적으로 수행하기 위해, 기본적으로 파악 해야 할 사항 중의 하나는 적정인력 산출임 적정인력을 산출하기 위한 접근법에는 재무적 관점에서 접근하는 거시적 방법과 업무량 분석 등에 의한 미시적 방법이 있으며, 이들 접근법은 각각 장단점이 있음 <표 4-15> 적정인력 산정법 비교 접근법 거시적 접근법 미시적 접근법 내용 - 매출액, 매출원가, 인건비 등과 같은 재무 자료를 기초로 적정인력을 산출하는 방법 - 단점) 실질적인 업무량과 재무 자료의 상관관계가 낮을 경우 왜곡된 결과를 얻을 수 있음 - 현재의 직무 및 업무량에 기초한 방법으로 일반적 으로 많이 사용되는 방법 - 단점) 업무량 검증이 어려우며, 많은 조사 시간과 노력이 요구됨 126

136 Ⅳ. 조직진단 공단과 같이 공익성을 추구하는 경우, 일반 기업처럼 매출액 등과 같은 재무 자료로 인력을 산정하기에는 무리가 있기 때문에 대부분 의 경우 직무분석을 통해 적정인력 산출함 본 연구에서도 직무조사를 이용하여 직무 내용과 업무량을 분석 하기로 함 그러나, 직무 조사표에 의한 직무조사는 내부처리 절차와 조직의 인력수준 등에 의해, 필요인력 산정 시 오차 발생의 소지가 있음 뿐만 아니라, 작성자 개인의 주관적 판단에 의해 작성되기 때문에 작성상 오류가 발생할 수 있다는 한계점이 있음 따라서, 본 연구에서는 직무 조사표상의 업무 내용과 업무량을 기초로, 팀장 인터뷰 내용과 사례조사 및 설문조사 등을 참고하여 종합적으로 판단함 2) 업무량 관련 설문조사 및 인터뷰 결과 분석 (1) 설문 조사 결과 울주군시설관리공단 직원들은 업무량과 업무 난이도는 나의 직급 에 적정한가 라는 설문에 대해, 아래의 표와 같이 대체적으로 긍정 적인 응답을 함 - 적정하다고 긍정적으로 답변을 한 직원은 51.2%이며, 부정적인 응답을 한 직원은 14.1%로 나타남 <업무량> 관련 직원 의식조사 결과 설문) 업무량과 업무난이도는 나의 직급에 적정하다고 생각한다 구분 응답자수 전혀 그렇지 않다 대체로 그렇지 않다 그저 그렇다 대체로 그렇다 매우 그 렇다 평균 전체 (67.7) 기획/경영팀 (73.3) 시설운영팀 (65.4) 시설관리팀 (74.3) 문화사업팀 (66.7) 문화예술회관 (66.7) 청소년수련관 (66.7) * ( )은 100점 기준 점수 자료: 공단 내부자료, 2013년 울주군시설관리공단 직원 만족도 조사( ) 127

137 Ⅳ. 조직진단 (2) 인터뷰 결과 팀장을 대상으로 한 인터뷰 결과, 담당 팀의 업무량이 많다고 응답 했으며, 조직운영의 효율성을 극대화하기 위해서는 팀장의 권한과 역할, 책임에 대한 개선이 필요한 것으로 나타남 즉, 현재의 팀장 권한과 역할이 조정 업무와 모니터링 수준을 크게 벗어나지 못하고 있어, 팀장의 지위와 역할에 대한 변화가 불가피 한 것으로 보고 있음 3) 2013년 부서별 시설별 초과 근무시간 분석 울주군시설관리공단의 2013년 부서별 시설별 초과근무 시간을 시간외 근무수당 지급 내역을 통해 살펴보면, 청소년수련관이 가장 많은 초과 근무를 하였고, 그 뒤를 이어 장애인복지관과 예술 문화회관의 순으로 초과 근무시간이 많은 것으로 나타남 <표 4-16> 2013년 부서별 시설별 초과근무 시간 (시간외 근무수당 지급 초과근무 시간) (단위: 시간) 부서명 초과 근무시간 부서명 초과 근무시간 경영지원팀 2,056 기획전략팀 1,243 시설관리팀 2,589 시설운영팀 722 문화사업팀 2,127 온양센터 1,231 문화예술회관 4,089 서부종복 2,027 남부종복 1,897 중부종복 3,076 장애인복지관 4,945 서부노복 1,982 남부노복 1,975 청소년수련관 6,586 * 1인 직원 시설은 제외 : 박제상기념관, 울주문화의집, 청소년문화의집 * 출산휴가 및 육아휴직으로 부재 중인 직원 제외 128

138 Ⅳ. 조직진단 4) 공단 직무조사 결과 (1) 직무조사 개요 구분 조사대상 조사방법 조사기간 내용 공단 전직원(이사장 제외) 자기기입식 조사 2014년 3월~4월 업무량 산정방식 연간 법정근무 시간 : 1920시간 1일 환산 근무시간 : 연간근무시간/240 1일 인정 근무시간 : 2013년도 각 부서별 시간외 근무시간을 1일로 환산하여 추정함 1일 환산 초과근무시간 : 1일 환산근무시간 - 8시간 - 1일 인정 초과근무시간 * 토,일 근무시설: 울주문화의집, 청소년문화의집, * 육아휴직자 5명 제외 청소년수련관은 289일(2,312시간) (2) 연간 평균 업무시간 공단 직원들의 연간 업무시간에 대한 분석 결과, 직원 1인당 총 평균 업무시간은 2,435시간으로, 연간 법정근무시간인 1,920 시간보다 평균 515시간을 초과하고 있는 것으로 나타남 직원 1인당 연간 평균 업무시간을 1일 기준으로 환산하면 1일 평균 업무시간은 9.68시간으로, 법정 근무시간인 8시간보다 1.68시간 초과하고 있음 한편, 공단에서 시간외 근무시간으로 인정하는 근무시간은 1일 1.16시간임(1일 인정 초과 업무시간) * 1일 인정 초과 업무시간: 시간외 근무수당 지급 따라서, 공단 직원들은 공단에서 인정하는 1일 인정 업무시간보다 평균 0.72시간(43.2분) 더 근무하는 것으로 나타남 129

139 Ⅳ. 조직진단 <표 4-17> 직원 1인당 연간 평균 업무시간 구분 시간 연간 기준 법정근무시간(A) 1,920 연간 총업무시간 2,435 1일 환산 업무시간 일 기준 1일 인정초과 업무시간 일 환산초과 업무시간 0.72(43.2분) (3) 부서별 업무량 1인 근무 시설을 제외한 부서별 직원 1인당 연간 총 업무 시간이 많은 팀은 시설관리팀으로 법정근무시간 1,920시간보다 574시간 이 많은 2,494시간으로 나타남 <표 4-18> 부서별 연간 총 업무시간 비교 부서명 현원 전체 연간 총업무 시간 평균 계 ,770 2,435 기획전략팀 4 9, 경영지원팀 7 15, 소 계 , 본 부 3 7, 시 설 운 영 팀 서부종복 6 14, 남부종복 6 13, 중부종복 9 20, 장애인복지관 16 36, 서부노복 5 11, 남부노복 6 13, 울주문화의집 (계속) 130

140 Ⅳ. 조직진단 문 화 사 업 팀 소 계 11 26,289 2,390 본부/종량제공급/ 간월재휴게소/ 간절곶특판장 7 16,736 2,391 온양센터 3 7,215 2,405 박제상기념관 1 2,338 2,338 문화예술회관 12 28,351 2,363 청소년수련관 18 45,835 2,546 청소년문화의집 1 2,701 2,701 (4) 직무 특성별 업무량 공단 전체의 직무 특성별 업무 시간(업무량)은 고유업무에 215,501시간을 투입하여 전체 업무시간의 90%를 차지하고, 부수 업무에 53,538시간을 투입하여 전체업무 시간의 8.3%를 차지하는 것으로 나타남 전체 업무량 가운데, 고유업무 비율은 경영지원팀이 87.6%로 가장 높고, 그 다음이 시설운영팀으로 83.1%로 나타남 청소년문화의집은 고유업무 비율이 54.3%로 다른 팀에 비하여 상 대적으로 고유업무 비율이 가장 낮은 것으로 나타남 <표 4-19> 직무 특성별 업무 시간 (단위: 시간) 부서명 전체 고유업무 부수업무 계 266, ,501(80.0) 53,538 기획전략팀 9,580 7,596(79.3) 1,984 경영지원팀 15,905 13,937(87.6) 1968 시설운영팀 120, ,215(83.1) 20,706 시설관리팀 17,457 13,393(76.7) 4,064 문화사업팀 26,289 20,042(76.2) 6,247 문화예술회관 28,351 21,340(75.3) 7,011 청소년수련관 45,835 35,511(77.5) 10,324 청소년문화의집 2,701 1,467(54.3) 1,234 * ( )는 %를 나타냄 131

141 Ⅳ. 조직진단 (5) 업무 중요도 난이도 전문성 분석 직원들은 공단 업무의 중요도, 난이도 및 전문성에 대해 보통(3.0) 이상으로 판단하고 있음 - 기획전략팀의 경우 중요도와 난이도 면에서 공단 내에서 높게 나타남 - 시설관리팀과 문화사업팀은 중요도, 난이도, 전문성 모두에 대해 낮게 판단하고 있음 <표 4-20> 부서별 업무 중요도 난이도 전문성 설문 결과 부서명 중요도 난이도 전문성 공단 평균 기획전략팀 경영지원팀 소 계 시 설 운 영 팀 문 화 사 업 팀 본 부 서부종복 남부종복 중부종복 장애인복지관 서부노복 남부노복 울주문화의집 시설관리팀 소 계 본부/종량제공급/ 간월재휴게소/간 절곶특판장 온양센터 박제상기념관 문화예술회관 청소년수련관 청소년문화의집

142 Ⅳ. 조직진단 <그림 4-11> 부서별 업무 중요도 난이도 전문성 설문 결과 (중요도) 청소년수련관 경영지원팀 시설관리팀 문화사업팀 기획전략팀 청소년문화의집 문화예술회관 (난이도) 5. 팀별 인력 진단 1) 기획전략팀 경영지원팀 정원 및 분장사무 변화 추이 기획전략팀의 정원은 2014년 현재, 팀이 신설된 2009년과 동일한 것으로 나타남 기획전략팀의 주요 업무는 기획과 평가 업무, 홍보 업무 등이며, 팀 신설 당시(2012년)와 동일함 <표 4-21> 기획전략팀 정원 및 분장사무 변화 추이 정원 변화 추이 연도 4급 5급 6급 분장사무 변화 추이 연11도 분장사무 비고 2012 기획, 감사, 홍보, 평가 등 팀 신설(경영지원팀 기획, 평가 기능+홍보기능 기획전략팀) 2013 기획, 감사, 홍보, 평가 등 기획, 감사, 홍보, 평가 등 - 133

143 Ⅳ. 조직진단 경영지원팀의 정원 변화 추이를 살펴보면, 2009년 대비 2014년 현재, 2급 1명, 6급 1명이 축소된 반면에, 5급이 1명 증가한 것으로 나타남 년 신규사업(문화예술회관) 수탁으로 전년대비 10명 증가 하였으나, 2012년 문화예술회관 업무가 이관됨에 따라 정원이 11명 축소됨 <표 4-22> 경영지원팀 인력 및 분장사무 변화 추이 정원 변화 추이 2급 3급 4급 5급 6급 무기계약 분장사무 변화 추이 연도 분장사무 비고 인사, 총무, 예산, 전산, 기획, 평가 등 인사, 총무, 예산, 전산, 기획, 평가 등, 문화예술회관 인사, 총무, 예산, 전산, 기획, 평가 등, 문화예술회관 - 신규사업 수탁(문화예술회관) 인사, 총무, 예산, 전산 등 사업 이관(문화예술회관 문 화예술회관, 기획/평가 기능 기획전략팀) 2013 인사, 총무, 예산, 전산 등 인사, 총무, 예산, 전산 등 - 업무량 분석 기획전략팀과 경영지원팀의 연간 평균 근무시간은 공단 전체 평균 근무시간(2,435시간)보다 약간 적은 2,272~2,395시간으로 조사됨 134

144 Ⅳ. 조직진단 이를 1일 기준으로 환산하면, 기획전략팀의 근무시간은 9.98시간 이며, 1일 인정 초과 근무시간을 제외한 1일 환산 초과근무시간은 0.72시간(=43.2분)으로 나타남 경영지원팀 구성원들의 1일 환산 근무시간은 9.46 시간이며, 1일 인정 초과 근무시간을 제외한 1일 환산 초과 근무시간은 0.24시간 (=14.4분)으로 조사됨 <표 4-23> 기획전략팀 경영지원팀 평균 근무시간 (단의: 명, 시간) 구분 직원수 팀 연간 총업무 시간 개인 기획전략팀 4 9, 경영지원팀 7 15, 직원1인당 1일 기준 환산근무시간 인정초과근무시간 환산초과근무시간 (40.8분) (14.4분) 사례분석 울산시 산하 공단과 기장군도시관리공단의 경영기획 및 지원업무 담당 부서를 조사한 결과, 울주군시설관리공단과 같이 기획과 지원 을 분리하여 운영하는 곳은 남구도시관리공단으로 나타남 이와는 달리, 중구와 기장군도시관리공단은 경영사업팀과 경영기획 실 1부서에서 유사업무를 수행하고 있음 특이한 점은, 중구와 기장군도시관리공단은 경영기획과 지원업무 이외에도 종량제봉투 사업을 수행하고 있어 사업부서의 역할도 수행하는 것으로 나타남 135

145 Ⅳ. 조직진단 <표 4-24> 공단별 경영기획 지원 부서 업무 비교 공단명 부서명 세부업무내용 울주군 시설관리공단 남구 도시관리공단 중구 도시관리공단 기장군 도시관리공단 기획전략팀 경영지원팀 경영기획팀 경영지원팀 경영사업팀 경영기획실 기획업무, 감사, 경영평가, 공시, 홍보업무 총무, 인사, 복무관리, 예산, 재무, 회계, 물품관리, 노무, 교육, 이사회, 전산 외 기획업무, 경영평가, 조직관리, 공보, 감사 외 인사, 노무, 예산, 결산, 회계, 전산, 통신 외 종량제봉투사업, 노점상실명제, 인사, 회계, 예산, 감사 기획, 총무, 인사, 예산, 재무 회계, 감사, 경영평가, 교육, 이사회, 종량제봉투 사업 각 공단별 경영기획 지원부서의 인원 현황을 살펴보면, 전체 인원 은 9~10명으로 거의 동일하지만, 공단전체 현원 대비 인원은 크게 상이한 것으로 나타남 즉, 중구도시관리공단은 공단전체 인원(현원)의 42.9%가 경영사업 팀에 소속되어 있지만, 울주군시설관리공단의 경영지원부서 인원 비율은 비교 대상 공단 가운데 가장 적은 비율인 8.55%로 나타남 <표 4-25> 공단별 경영기획 지원 부서 인원현황 공단명 인원현황(현원) 경영지원부서 인원 비율 울주군 시설관리공단 남구 도시관리공단 중구 도시관리공단 기장군 도시관리공단 공단전체 117 기획전략팀 4 경영지원팀 6 공단전체 33 경영기획팀 4 경영지원팀 5 공단전체 21 경영사업팀 9 공단전체 91 경영기획실 부서업무에 대한 구성원 인식 기획전략팀 구성원들은 업무의 중요도, 난이도 및 전문성이 공단 평균보다 높다고 판단하고 있음 이에 비하여, 경영지원팀 구성원들은 대체적으로 각자의 업무에 대해 중요도가 낮고, 난이도와 전문성에 대해서도 낮은 것으로 인식하고 있음 136

146 Ⅳ. 조직진단 <표 4-26> 업무 중요도, 난이도 및 전문성에 대한 인식 (기획전략팀 경영지원팀) (단위: 5점 척도 기준) 구분 중요도 난이도 전문성 공단 평균 기획전략팀 경영지원팀 종합 의견 직무분석 결과, 기획전략팀과 경영지원팀의 업무량은 다소 많은 편 이나, 1일 환산초과 근무시간은 14~41분 정도로 증원이 필요한 수준은 아닌 것으로 판단됨 울주군시설관리공단과 같이 작은 조직에서 경영기획과 지원업무를 분리하여 운영하는 것은 업무 완결성 및 연계성 등의 측면에서 비효율적이라 판단됨 - 현재, 기획전략팀은 4명에 불과한 미니 팀으로 운영되고 있고, 일부 업무는 지원팀 업무와 유사하거나 중복됨 따라서, 업무의 완결성과 연계성을 고려하여 한 팀으로 통합하는 것이 바람직하다고 판단됨 <그림 4-27> 기획전략팀 경영지원팀 조직적정성 검토 결과 판단기준 검토 결과 조직운영 현황 직무분석 기능분석 사례분석 인터뷰 결과 정원과 현원의 일치 1일 환산 초과근무시간 기획전략팀: 0.72시간(=43.2분) 경영지원팀: 0.24시간(=14.4분) 공단의 조직규모, 업무 완결성과 연계성 측면에서 기획과 지원 업무를 분리하는 것은 비효율적임 타 공단 대비 경영기회과 지원 인력이 적은 것으로 나타남 탄력적인 인력운영을 위해 부서별 정원 폐지 요구 137

147 Ⅳ. 조직진단 2) 시설운영팀 정원 및 분장사무 변화 추이 시설운영팀의 정원은 2009년에 비해 2014년 현재, 6급 2명이 축소 된 것으로 나타남 년 청소년수련관 수탁으로 4급 1명, 5급 2명, 6급 7명, 무기계약직 9명 19명이 증가함 년에는 청소년문화의집과 청소년 수련관 업무가 울주청소 년수련으로 이관됨에 따라 정원이 22명 감소함 <표 4-28> 시설운영팀 정원 및 분장사무 변화 추이 정원 변화 추이 3급 4급 5급 6급 무기계약 분장사무 변화 추이 연도 분장사무 비고 복지관6개소, 문화의집, 청소년문화의집 복지관6개소, 문화의집, 청소년문화의집, 청소년수련관 복지관6개소, 문화의집, 청소년문화의집, 청소년수련관 신규사업 수탁(청소년수련관) 업무이관(청소년문화의집, 청소년 수련관 울주청소년 수련수련관) 2012 복지관6개소, 문화의집 2013 복지관6개소, 문화의집 업무량 분석 시설운영팀 구성원들의 연간 평균 근무시간은 공단 전체 평균근무 시간(2,435시간) 보다 연간 115시간 적은 2,320시간으로 나타남 138

148 Ⅳ. 조직진단 시설운영팀 내에서 연간 총 업무시간이 많은 곳은 울주문화의집 으로 팀내 평균보다 469시간 많은 2,789 시간으로 조사됨 시설운영팀 구성원 개개인의 연간 총 업무시간을 1일 기준으로 환산하면, 9.67시간이며, 1일 인정 초과 근무시간을 제외한 1일 환산 초과근무시간은 0.35시간(=21분)으로 나타남 <표 4-29> 시설운영팀 평균 근무시간 (단의: 명, 시간) 구분 직원수 팀 연간 총업무 시간 개인 합계/평균 , 본 부 3 7, 서부종복 6 14, 남부종복 6 13, 중부종복 9 20, 장애인복지관 16 36, 서부노복 5 11, 남부노복 6 13, 울주문화의집 직원1인당 1일 기준 구분 환산근무시간 인정초과 근무시간 환산초과근무시간 합계/평균 (21분) 본 부 (16.2분) 서부종복 (30분) 남부종복 (20.4분) 중부종복 (6.6분) 장애인복지관 (25.2분) 서부노복 (31.8분) 남부노복 (21분) 울주문화의집 (99분) 139

149 Ⅳ. 조직진단 사례분석 울주군시설관리공단의 시설운영팀은 관리 시설 수( 數 )에서 기장군 과 김해시시설관리공단의 3배 정도 많지만, 상대적으로 적은 인원 으로 복지관을 효율적으로 운영하고 있음 <표 4-30> 공단별 복지관 운영 현황 (단위: m2, 명) 공단명 시설명 연면적(m2) 직원수(명) 계 14, 서부종합사회복지관 1, 울주군 시설관리공단 남부종합사회복지관 2, 중부종합사회복지관 5, 울주군장애인복지관 2, 서부노인복지관 1, 남부노인복지관 1, 기장군 도시관리공단 계 3, 기장종합사회복지관 2, 기장군노인복지관 1, 계 18, 창원시 시설관리공단 진동종합사회복지관 5, 성산노인복지관 4, 의창노인복지관 4, 마산노인복지관 3, 김해시 시설관리공단 계 7, 김해시장애인복지관 2, 김해시노인복지관 4, <참고> 장애인복지관 인력 현황 구분 울주군 장애인 복지관 울산시 장애인 종합복지관 부산진구 장애인 복지관 구미시 장애인 복지관 비고 총계 관장 국장(대리) 부관장포함 사회복지사 물리치료사 작업치료 언어치료 미술(심리) 치료 (계속) 140

150 Ⅳ. 조직진단 특수교사 1 2 간호사 1 행정 시설 정보화교사 직업재활사 영양사 1 1 조리사 운전기사 환경미화 1 1 기타 활동보조, 편 집디자이너 등 부서업무에 대한 구성원 인식 시설운영팀 구성원들은 소속팀의 업무 중요도에 대해 보통(3.0) 이상으로 보고 있으며, 공단 평균(3.55)보다 높게 평가하고 있음 - 남부종합사회복지관의 경우, 업무 중요도에 대해 높음(4.0) 에 해당하는 4.01을 나타냄 업무의 난이도와 전문성에 대해서도 팀원들은 보통(3.0) 이상으로 인식하고 있으며, 공단 평균보다도 높게 인식하고 있음 - 울주문화의집은 난이도와 전문성 측면에서 낮게 평가하고 있는 것으로 나타남 <표 4-31> 업무 중요도, 난이도 및 전문성에 대한 인식 (시설운영팀) (단위: 5점 척도 기준) 부서명 중요도 난이도 전문성 공단 평균 팀 평균 시 설 운 영 팀 본 부 서부종복 남부종복 중부종복 장애인복지관 서부노복 남부노복 울주문화의집

151 Ⅳ. 조직진단 종합 의견 직무분석 결과, 시설운영팀의 업무량은 다소 많은 편이나, 1일 환산 초과 근무시간은 21분으로 증원이 필요한 수준은 아님 시설운영팀은 공단전체 인원의 45%를 차지하고 있지만, 본부 인력은 3명에 불과하여 비효율적으로 운영되고 있으며, 각 시설 에서도 별도 업무를 진행하여 팀장의 역할이 모호한 실정임 따라서, 이를 해결하기 위해서는 본부를 폐지하는 대신에 각 복지 관의 기능을 확대하여 팀급 조직으로 운영하는 것이 바람직함 <그림 4-32> 시설운영팀 조직적정성 검토 결과 판단기준 검토 결과 조직운영 현황 직무분석 기능분석 사례분석 인터뷰 결과 정원과 현원의 일치 1일 환산 초과근무시간 0.35시간(=21분) 비효율적인 인력 운영 *각 복지관 대비, 본부 인력이 상대적으로 크게 적음 타 공단 대비 많은 시설을 효율적으로 운영 각 복지관의 업무량 과다, 관장의 권한 및 역할 개선 요구 3) 시설관리팀 정원 및 분장사무 변화 추이 시설관리팀은 2014년 현재, 정원은 2009년 대비 4급과 6급은 축소되고, 5급과 무기계약은 각각 1명씩 증가함 시설관리팀의 업무는 2010년 이후 매년 신규사업 수탁으로 증가 하고 있음 신규사업 수탁이 증가함에도 불구하고 2012년 이후 정원변화는 없음 <표 4-33> 시설관리팀 정원 및 분장사무 변화 추이 정원 변화 추이 구분 3급 4급 5급 6급 무기 계약

152 Ⅳ. 조직진단 분장사무 변화 추이 연도 분장사무 비고 체육시설6개소, 시설물통합관 리, 박제상 체육시설 6개소(증3), 시설물 통합관리, 박제상, 온양문화 복지센터 체육시설 9개소(증3), 시설물 통합관리, 박제상, 온양문화 복지센터, 종량제봉투 체육시설 12개소(증3), 시설 물통합관리 체육시설 12개소, 시설물통합 관리, 수변공원 신규사업 수탁(온양문화복지 센터, 체육시설 3개소) 신규사업 수탁(종량제봉투, 체육시설 3개소) 신규사업 수탁(체육시설 3개소) 신규사업 수탁(수변공원) 업무량 분석 시설관리팀 구성원들의 연간 평균 근무시간은 공단 전체 평균 근무 시간(2,435시간) 보다 연간 59시간 많은 2,494시간으로 조사됨 시설관리팀 구성원 개개인의 연간 총 업무시간을 1일 기준으로 환산하면, 시간이며, 1일 인정 초과 근무시간을 제외한 1일 환산 초과근무시간은 1.04시간(=62.4분)으로 나타남 <표 4-34> 시설관리팀 평균 근무시간 (단의: 명, 시간) 구분 직원수 팀 연간 총업무 시간 개인 시설관리팀 7 17,457 2,494 직원1인당 1일 기준 환산근무시간 인정초과근무시간 환산초과근무시간 (62.4분) 143

153 Ⅳ. 조직진단 사례분석 울산시 산하 공단과 기장군도시관리공단의 직원 1인당 체육시설 관리 면적을 살펴보면, 울산남구와 기장군도시관리공단은 4,000m2 내외의 체육시설을 관리하는데 비하여, 울주군시설관리공단 직원 들은 1인당 23,216m2를 관리하고 있는 것으로 나타남 <표 4-35> 직원 1인당 체육시설 관리 면적 (단위: m2, 명) 공단명 연면적(m2) 직원수 직원 1인당 관리면적 울주군 시설관리공단 울산남구 도시관리공단 울산중구 도시관리공단 기장군 도시관리공단 394, , , , , , , ,899 <참고> <표 4-36> 공단별 체육시설관리 현황 공단명 시설명 연면적(m2) 직원수 비고 울주군 시설관리공단 울산남구 도시관리공단 계 394, 기간제포함 지원부서 - 4 간절곶스포츠파크 83,544 2 화랑체육공원 47,000 1 범서생활체육공원 20,650 1 서생체육공원 48,221 1 온산운동장 44,073 1 울주군민체육관 5,755 1 온양체육공원 57,081 1 상북면민운동장 20,650 1 대암체육공원 16,257 1 웅촌운동장 15,352 1 청량운동장 12,421 1 삼동면민운동장 23,670 1 계 140, 지원부서 - 4 문수국제양궁장 82,757 2 남산체육공원 14,000 2 (단위: m2, 명) (계속) 144

154 Ⅳ. 조직진단 울산남구 도시관리공단 울산중구 도시관리공단 기장군 도시관리공단 사계절스케이트장 선암호수공원 5,000 1 야음테니스장 17,802 2 장생포다목적구장 7,440 2 애견운동공원 1,750 2 성암공원축구장 4,700 1 국민체육센터 4, 프로그램 운영 대현체육관 2,419 2 계 104, 지원부서 - 3 십리대밭축구장 37,606 2 함월구민운동장 47,445 1 유곡테니스장 9,990 3 성안생활체육공원 9,720 1 계 194, 지원부서 - 6 철마체육공원 22,226 1 월드컵빌리지 140,066 7 군민체육공원 5, 프로그램 운영 기장생활체육공원 4, 장안천가족휴게공원 (야구장) 22,664 2 부서업무에 대한 구성원 인식 시설관리팀 구성원들은 소속팀의 업무 중요도에 대해 보통(3.0) 이상으로 보고 있으나, 공단 평균(3.55)보다 낮게 평가하고 있음 이에 비하여, 업무의 난이도와 전문성에 대해서는 보통 이하로 인식하고 있는 것으로 나타남 <표 4-37> 업무 중요도, 난이도 및 전문성에 대한 인식 (시설관리팀) (단위: 5점 척도 기준) 구분 중요도 난이도 전문성 공단 평균 시설관리팀 평균 종합 의견 시설관리팀은 구성원들의 경영 효율화 노력 등을 통해 정원보다 적은 현원으로 팀이 운영되고 있음 직무분석 결과, 시설관리팀의 업무량은 다소 많은 편이나, 1일 환산 초과 근무시간은 62.4분 정도로 증원이 필요한 수준은 아님 145

155 Ⅳ. 조직진단 <그림 4-38> 시설관리팀의 조직적정성 검토 결과 판단기준 검토 결과 조직운영 현황 직무분석 정원 대비 4명 부족 1일 환산 초과근무시간을 기준으로 1.04시간(=62.4분) 초과 근무 기능분석 12개의 체육시설과 공단 시설물 통합관리 사례분석 인터뷰 결과 타 공단 대비 직원 1인당 관리면적이 넓음 업무량 과다(직원 5명이 모든 시설 매일 점검) 4) 문화사업팀 정원 및 분장사무 변화 추이 문화사업팀은 2012년에 신설된 조직으로 정원은 2014년 5월 현재, 팀 신설 때와 동일한 것으로 나타남 문화사업팀의 분장사무는 팀 신설시, 수탁한 특산물 판매장, 간월 재휴게소 등과 시설관리팀에서 이관된 온양문화복지센터와 종량 제봉투 업무를 수행하고 있음 <표 4-39> 문화사업팀 정원 및 분장사무 변화 추이 정원 변화 추이 구분 4급 5급 6급 무기계약 분장사무 변화 추이 연도 분장사무 비고 2012 온양센터, 종량제, 특판장, 간 월재휴게소, 구영공영주차장, 박제상기념관 팀 신설 및 신규사업 수탁(특산 물판매장, 간월재 휴게소, 구영 공영주차장 수탁), 사업 이관(시 설관리팀 온양문화복지센터, 종 량제봉투, 박제상기념관 문화 사업팀) (계속) 146

156 Ⅳ. 조직진단 분장사무 변화 추이 연도 분장사무 비고 온양센터, 종량제, 특판장, 간 월재휴게소, 구영공영주차장, 박제상기념관 온양센터, 종량제, 특판장, 간 월재휴게소, 구영공영주차장, 박제상기념관 온양센터, 종량제, 특판장, 간 월재휴게소, 구영공영주차장, 박제상기념관 팀 신설 및 신규사업 수탁(특산 물판매장, 간월재 휴게소, 구영 공영주차장 수탁), 사업 이관(시 설관리팀 온양문화복지센터, 종 량제봉투, 박제상기념관 문화 사업팀) 업무량 분석 문화사업팀 구성원들의 연간 평균 근무시간은 공단 전체 평균 근무 시간(2,435시간) 보다 연간 45시간 적은 2,390 시간으로 조사됨 문화사업팀 구성원 개개인의 연간 총 업무시간을 1일 기준으로 환산하면 9.96시간이며, 1일 인정 초과 근무시간을 제외한 1일 환산 초과 근무시간은 0.56 시간(=33.6분)으로 나타남 <표 4-40> 문화사업팀 평균 근무시간 (단의: 명, 시간) 구분 직원수 팀 연간 총업무 시간 개인 합 계 11 26, 문 화 사 업 팀 본부/종량제공급/ 간월재휴게소/ 간절곶특판장 7 16, 온양센터 3 7, 박제상기념관 직원1인당 1일 기준 환산근무시간 인정초과근무시간 환산초과근무시간 (33.6분) (41.4분) (18.6분) (104.4분) 147

157 Ⅳ. 조직진단 사례분석 울주군시설관리공단의 문화사업팀은 종량제봉투와 특산품판매장 등 다양한 수익사업을 전개하고 있는 부서로, 타 공단과 명확히 구분되는 조직에 해당함 따라서, 일률적으로 타 공단과 비교는 불가능하지만, 단위 사업별 로 간접적으로 타공단과 비교하면 아래의 표와 같음 공영주차장은 타 공단의 경우, 일반적으로 별도의 조직을 두어 관리하고 있으나, 울주군시설관리공단에서는 운영 중인 주차장이 1개소에 지나지 않아, 타 사업과 함께 문화사업팀에서 담당하고 있음 종량제봉투 판매사업은 울산시중구도시관리공단과 기장군도시 관리공단 등과 같이 별도의 조직을 설치하기보다는 경영사업팀 또는 경영기획실 등에서 담당하고 있으며, 전담 인원은 일반적으로 1~2명임 온양문화복지센터 (단의: 명, m2) 공단명 시설명 연면적(m2) 직원수 울주군 시설관리공단 울산시 시설관리공단 온양문화복지센터 4,867 3 계 22, 근로자종합복지회관 10, 가족문화센터 12,135 9 종량제봉투 판매사업 (단의: 명) 공단명 직원수 비고 울주군시설관리공단 2 본부1명, 배송업무 중구 도시관리공단 3 기간제2명 기장군 도시관리공단 1 특산품판매장 (단의: 명, m2) 공단명 시설명 연면적 직원수 비고 울주군 시설관리공단 간절곶 해올제 특산품판매장 6,248 2 무기1, 기간제 1 계 문경 관광진흥공단 새재 농특산물 직판장 무기3 구랑리역 농특산품 직판장 기간제2 고속도로상행선 농특산품 직판장 58 2 무기직2 가은아자개장터 직판장 96 1 계약직1 148

158 Ⅳ. 조직진단 공영주차장 (단의: 명, m2) 공단명 주차면수 직원수 비고 울주군 시설관리공단 1개소 232면 2 기간제 남구 도시관리공단 21개소 2,250면 40 무기17, 기간제 23 중구 도시관리공단 25개소 2,359면 81 기간제 기장군 도시관리공단 1개소 178면 7 기간제 부서업무에 대한 구성원 인식 문화사업팀 구성원들은 소속팀의 업무 중요도에 대해 보통(3.0) 이하로 보고 있으며, 공단 평균(3.55)보다 낮은 2.98로 나타남 이 밖에도 문화사업팀은 업무의 난이도와 전문성에 대해서도 보통 이하로 인식하고 있음 이는 문화사업팀 구성원들이 자신의 업무는 엄격하게 평가하였기 때문으로 판단됨 <표 4-41> 업무 중요도, 난이도 및 전문성에 대한 인식 (문화사업팀) (단위: 5점 척도 기준) 부서명 중요도 난이도 전문성 공단 평균 문 화 사 업 팀 팀 평균 본부/종량제공급/ 간월재휴게소/ 간절곶특판장 온양센터 박제상기념관 종합 의견 문화사업팀은 온양문화복지센터, 종량제봉투 판매사업, 특산품판매 장, 공영주차장 등 다양한 분야의 업무를 수행하는 부서임 - 업무 특성만을 기준으로 조직을 구성한다면 각기 다른 조직을 구성해도 좋을 만큼 이질적인 업무로 구성된 조직임 - 그러나, 업무의 량과 투입 인력을 고려하여 편성된 만큼 팀으로서 의 정체성과 융합이 필요하다고 판단됨 직무분석 결과, 문화사업팀 구성원 개개인의 1일 환산 초과 근무 시간은 0.56시간(=33.6분)으로 증원이 필요한 정도는 아님 149

159 Ⅳ. 조직진단 <그림 4-42> 문화사업팀의 조직적정성 검토 결과 판단기준 검토 결과 조직운영 현황 직무분석 기능분석 사례분석 인터뷰 결과 정원 대비 현원 1명 부족 1일 환산 초과근무시간을 기준으로 0.56 시간(=33.6분) 초과 근무 연계성이 부족한 다양한 사업을 1팀에서 수행하고 있어 팀 으로서의 정체성과 융합이 문제 타 공단 대비 다양한 분야 업무 수행 업무량 과다 5) 울주문화예술회관 정원 및 분장사무 변화 추이 울주문화예술회관은 2011년까지 경영지원팀에 소속되어 있었으 나, 2012년에 별도 조직으로 분리됨 2014년 5월 현재, 울주문화예술회관의 정원은 부서로 분리된 2012년과 동일한 것으로 나타남 <표 4-43> 울주문화예술회관 정원 및 분장사무 변화 추이 정원 변화 추이 구분 4급 5급 6급 무기계약 분장사무 변화 추이 연도 분장사무 비고 2012 문화예술회관 운영전반 부서 분리(경영지원팀 문화예술 회관 문화예술회관) 2013 문화예술회관 운영전반 2014 문화예술회관 운영전반 150

160 Ⅳ. 조직진단 업무량 분석 문화예술회관 구성원들의 연간 평균 근무시간은 공단 전체 평균 근무 시간(2,435시간) 보다 연간 72시간 적은 2,363 시간으로 조사됨 구성원 개개인의 연간 총 업무시간을 1일 기준으로 환산하면 9.85 시간이며, 1일 인정 초과 근무시간을 제외한 1일 환산초과 근무 시간은 0.43 시간(=25.86분)으로 나타남 <표 4-44> 울주문화예술회관 평균 근무시간 (단의: 명, 시간) 구분 직원수 팀 연간 총업무 시간 개인 울주문화예술회관 12 28,351 2,363 직원1인당 1일 기준 환산근무시간 인정초과근무시간 환산초과근무시간 (25.8분) 사례분석 울주문화예술회관은 문화예술 공연을 기획하고 수행하는 부서로 가족음악회, 하우스콘서트, 레퍼토리프로그램 추억의 음악다방 展 등을 개최하여 호응을 받고 있음 타 공단에서 운영하고 있는 예술회관의 주요업무는 공영기획과 공연장 대관 등으로 나타남 - 그러나, 각 예술회관의 운영 프로그램은 각각 달라, 울주군시설 관리공단은 도서관을 함께 운영하고, 강북구도시관리공단은 수영장과 헬쓰장도 함께 운영하고 있는 것으로 나타남 문화예술팀에 소속되어 있는 강북구도시관리공단을 제외하면, 울주군시설관리공단과 인천시서구시설관리공단 등은 문화회관 을 별도 부서화함 151

161 Ⅳ. 조직진단 <표 4-45> 공단별 예술회관 운영 현황 (단위: m2, 명) 공단명 시설명 연면적 주요업무 조직운영 직원수 울주군 시설관리공 단 울주문화 예술회관 2,852 지하 1층 지상 3층 공연 기획 운영, 공연장 대관, 전 시, 도서관 운영 문화예술회관 (팀급 조직) 14 인천시 서구시설관 리공단 서구 문화회관 13,674 지하 2층 지상 2층 공연 기획 운영, 공연장 대관, 전 시, 문화강좌 문화회관팀 (팀 조직) 19 노원구 서비스 공단 노원문화 예술회관 1,843 지하 3층 지상 6층 공연 기획 및 공 연장 대관, 전시, 문화강좌 문화예술 회관팀 (팀 조직) 26 강북구 도시관리공 단 강북문화 예술회관 11,570 지하 2층 지상 3층 수영장, 헬스장, 다양한 문화교실 및 대공연장 시설 운영 관리 문화예술팀 소속 (강북문화회관 +구청사+보건 소 청사 관리) 32 *시간제 인력 포함 자료: 각 공단 홈페이지, 부서업무에 대한 구성원 인식 문화예술회관 구성원들은 소속팀의 업무 중요도에 대해 보통(3.0) 이상으로 보고 있으며, 공단 평균(3.55)보다 높은 3.79로 나타남 이 밖에도 문화예술회관 구성원들은 업무의 난이도와 전문성에 대해서도 공단 평균보다 높은 평가를 하고 있음 <표 4-46> 업무 중요도, 난이도 및 전문성에 대한 인식 (문화예술회관) (단위: 5점 척도 기준) 부서명 중요도 난이도 전문성 공단 평균 팀 평균 종합 의견 예술문화회관은 정원 대비 1명이 부족한 상태이지만, 주요 기능인 공연 기획과 공연장 대관 이외에도 도서관 업무를 실행하는 등 조직 운영 활성화를 도모하고 있음 152

162 Ⅳ. 조직진단 예술문화회관은 공연장 운영의 특성상 휴일근무가 많은 것으로 나타났지만, 1일 기준 환산 초과 근무시간이 25.86분으로, 증원이 필요한 정도는 아님 <그림 4-47> 문화예술회관에 대한 조직적정성 검토 결과 판단기준 검토 결과 조직운영 현황 직무분석 기능분석 사례분석 인터뷰 결과 정원 대비 현원 1명 부족 1일 환산 초과근무시간을 기준으로 0.43 시간(=25.86분) 초과 근무 회관의 주요 기능인 공연 기획과 공연장 대관 이외에도 도서관 업무를 실행하고 있음 강북구를 제외하면 문화회관 관련 조직은 팀 급 조직으로 운영 공연장 운영의 특성상 휴일근무가 자주 발생 6) 울주청소년수련관 정원 및 분장사무 변화 추이 청소년수련관은 청소년문화의집과 함께 2012년에 시설운영팀에 서 분리된 조직으로, 2014년 현재, 분장사무와 인력은 2012년과 변화가 없음 <표 4-48> 청소년수련관 정원 및 분장사무 변화 추이 정원 변화 추이 4급 5급 6급 무기 계약 분장사무 변화 추이 연도 분장사무 비고 청소년수련관 운영전반, 청소년 문화의집 청소년수련관 운영전반, 청소년 문화의집 청소년수련관 운영전반, 청소년 문화의집 부서 독립(시설운영팀 청소년수련 관, 청소년문화의집 청소년수련 관)

163 Ⅳ. 조직진단 업무량 분석 청소년수련관 구성원들의 연간 평균 근무시간은 공단 전체 평균 근무 시간(2,435시간) 보다 연간 111시간 많은 2,546 시간으로 조사됨 구성원 개개인의 연간 총 업무시간을 1일 기준으로 환산하면 10.6 시간이며, 1일 인정 초과 근무시간을 제외한 1일 환산초과 근무 시간은 1.08 시간(=64.8분)으로 나타남 <표 4-49> 청소년수련관 평균 근무시간 (단의: 명, 시간) 구분 직원수 팀 연간 총업무 시간 개인 청소년수련관 18 45,835 2,546 직원1인당 1일 기준 환산근무시간 인정초과근무시간 환산초과근무시간 (64.8분) 사례분석 각 시설관리공단에서 운영하고 있는 청소년수련관의 기능과 업무 는 청소년 프로그램 개발과 운영 등 유사한 것으로 나타남 운영 프로그램의 종류와 내용에 따라 인력과 조직 운영의 방식을 일률적으로 비교할 수는 없으나, 전반적으로 많은 인력이 투입되 고 있음 인천시서구시설관리공단의 청소년수련관은 가정문화의집과 검단 문화의집, 연희문화의집과 함께 청소년수련관팀에 소속되어 있음 이에 비하여, 시흥시시설관리공단의 청소년수련관은 팀 조직으로, 안동시시설관리공단과 울주군시설관리공단은 팀 급 조직으로 운영되고 있음 154

164 Ⅳ. 조직진단 <표 4-50> 공단별 청소년수련관 운영 현황 (단의: 명, m2) 공단명 시설명 연면적 주요업무 조직운영 직원수 울주군 시설관리 공단 울주 청소년 수련관 5,524 지하 2층 지상 3층 체험활동, 수련체험 캠프, 청소년 글로 벌국제교류 등 운영 청소년수련관 (팀급) 26 인천시 서구 시설관리 공단 청소년 수련관 5,506 지하 1층 지상 3층 청소년 프로그램 개발 보급, 수영장 프로그램 운영, 문화 프로그램 운영 청소년수련관팀 소속 (청소년수련관+ 가정문화의집, 검단문화의집, 연희문화의집) 43 시흥시 시설관리 공단 시흥시 청소년 수련관 8,990 지하 1층 지상 4층 수영프로그램 운영, 특성화 프로그램, 진로체험학습, 청소년 동아리, 방과후 아카데미, 체육시설 운영 청소년수련관 (팀 조직) 19 안동시 시설관리 공단 안동시 청소년 수련관 4,472 지하 1층 지상 3층 청소년 수영교실, 교양 취미교실 (컴퓨터, 미술, 바둑, 탁구 등 12개 과목) 청소년수련관 (팀 급) 20 *시간제 인력 포함 자료: 각 공단 홈페이지, 부서업무에 대한 구성원 인식 청소년수련관 직원들은 수련관의 업무 중요도에 대해 보통(3.0) 이상으로 보고 있으며, 공단 평균(3.55)보다 높은 3.74로 나타남 이 밖에도, 청소년수련관 직원들은 업무의 난이도와 전문성에 대해서도 공단 평균보다 높게 인식하고 있음 <표 4-51> 업무 중요도, 난이도 및 전문성에 대한 인식 (청소년수련관) (단위: 5점 척도 기준) 부서명 중요도 난이도 전문성 공단 평균 팀 평균

165 Ⅳ. 조직진단 종합 의견 청소년수련관은 업무량 조사 결과, 1일 환산 초과 근무시간이 1.08시간(64.8분)으로 타 부서에 비해 약간 많은 편이나, 증원이 필요한 정도는 아님 다만, 체육분야 대비 청소년 사업 분야의 업무가 지속적으로 증가 하고 있어, 중장기적으로는 결원 인원 충원을 통해 업무 과중을 해결해야 할 것으로 전망됨 <그림 4-52> 청소년수련관에 대한 조직적정성 검토 결과 판단기준 검토 결과 조직운영 현황 직무분석 기능분석 사례분석 인터뷰 결과 정원 대비 현원 1명 부족 1일 환산 초과근무시간을 기준으로 1.08 시간(=64.8분) 초과 근무 학교의 창의적 체험활동 등 청소년사업이 지속적으로 증가 하는 것으로 나타남 인천시서구시설관리공단을 제외하면, 청소년수련관 관련 조직은 팀 급 조직으로 운영되고 있음 업무량 증가로 인한 충원 요구 7. 인력 및 조직구조 개선(안) 1) 인력 운영 본 연구를 위해 실시한 직무조사는 신규 사업의 위탁여부를 고려 하지 않고 현재의 사업을 그대로 유지한다는 전제 하에서 실시함 직무조사를 포함하여 앞서 살펴본 내부 직원 설문조사와 인터뷰, 사례 조사 결과로 알 수 있듯이, 공단 내외부의 급격한 여건 변화 가 없는 한, 현재의 인력으로도 중장기 전략을 수행하는데 큰 문제 문제가 발생하지 않을 것으로 예상됨. - 따라서, 특별한 인력조정은 불필요한 것으로 판단됨 결원과 직원들의 업무역량 부족 등으로 인해 발생하는 인력부족 현상을 해소하기 위해서는 인력을 탄력적으로 운영해야 함 - 이를 위해서는 부서별로 설정되어 있는 현행 정원규정을 폐지 하는 것이 바람직함 인사적체 현상을 해소하기 위해 직급단계와 직급별 비율을 검토 조정함 * 현 직급체계를 유지할 경우 절반 가량의 직원이 퇴직 전까지 승진이 불가능함 156

166 Ⅳ. 조직진단 2) 조직구조 개선 1안: 업무의 효율성 강화 기획관리팀과 경영지원팀은 업무의 완결성과 연계성을 고려하여 경영지원팀으로 통합함 시설관리팀은 시설운영관리팀으로 명칭을 변경하고, 업무 영역을 확대함 - 시설운영관리팀은 현행업무에 복지관 시설관리 업무를 추가하고, 정원 외로 관리되고 있는 울주다문화가족지원센터, 울주군건강 가정지원센터, 울주시니어클럽, 울주군청소년상담복지센터를 관 리하는 조직으로 변경함 팀장의 역할이 모호하며, 비효율적으로 운영 중인 시설운영팀을 폐지하고, 각 복지관의 기능을 확대하여 팀 급으로 운영함 조직설치기준 업무의 규모 및 소속인력 등을 고려하여 본부 또는 팀급의 사업소 설치 가능 - 내부조직 및 운영방법은 본부 또는 팀 운영방식으로 활용 (자료: 지방공기업 설립 운영기준, ) 157

167 Ⅳ. 조직진단 158 본부장 서 부 종 복 지 관 이사장 이사회 감사 경 영 지 원 팀 문 화 사 업 팀 시 설 관 리 팀 서 부 노 인 복 지 관 장 애 인 복 지 관 청 소 년 수 련 관 문 화 예 술 회 관 남 부 종 복 지 관 중 부 종 복 지 관 남 부 노 인 복 지 관 (1본부 3팀 8관) 시 설 운 영 팀 경 영 지 원 팀 문 화 사 업 팀 문 화 예 술 회 관 시 설 관 리 팀 (1본부 5팀 2관) 청 소 년 수 련 관 현행 개선 1안 기획전략팀 본부장 이사장 이사회 감사 (시설관리) (복지관 운영) <그림 4-12> 개선 1안 조직도

168 Ⅳ. 조직진단 관장 팀장 급 직책 전환에 따른 예상 추가 비용 산정방법 - 현행 팀장의 직책수당(10만원/월)과 동일한 금액을 지급 추가 비용 산정 <표 4-53> 관장 팀장 급 직책 전환에 따른 예상 추가 비용 구분 실시 시기 대상 추가비용 추정 1안 (일괄적전환) 2015년 청소년수련관, 문화예술회관, 장애인복지관, 종합사회복지 관 3개소, 노인복지관 2개소 960만원 (8명X12개월X10만원) 2안 (순차적전환) 2015년 2016년 청소년수련관, 문화예술회관, 장애인복지관 종합사회복지관 3개소, 노인 복지관 2개소 360만원 (3명X12개월X10만원) 600만원 (5명X12개월X10만원) 2안: 조직구조의 간소화 기획관리팀과 경영지원팀은 업무의 완결성과 연계성을 고려하여 경영지원팀으로 통합함 시설운영팀은 업무 특성을 고려하여 종합복지관과 노인복지관을 분리하고, 각각 생활지원팀과 복지사업팀에 배속함 - 시설운영팀의 종합사회복지관과 온양센터, 문화의 집은 신설 하는 생활지원팀이 운영함 - 현행 시설운영팀의 노인복지관 및 장애인복지관 운영업무와 울주다문화가족지원센터, 울주군건강가정지원센터, 울주시니 어클럽, 울주군청소년상담복지센터 관리업무를 복지사업팀이 담당함 시설관리팀은 업무영역을 확대하여, 현재 문화사업팀에서 운영하 고 있는 종량제, 간절곶, 간월재, 박제상, 주차장 업무를 수행함 현행 문화사업팀의 업무를 체육사업팀으로 이관하는 대신에, 문화 예술회관과 청소년수련관을 관리하도록 함 159

169 Ⅳ. 조직진단 <그림 4-13> 개선 2안 조직도 개선 2안 이사장 이사회 감사 본부장 경 영 지 원 팀 생 활 지 원 팀 복 지 사 업 팀 시 설 관 리 팀 문 화 사 업 팀 종합사회복지관 온양센터 문화의집 체육시설,종량제 간절곶, 간월재 박제성, 주차장 (1본부 5팀) 경 영 지 원 팀 시 설 운 영 팀 시 설 관 리 팀 문 화 사 업 팀 문 화 예 술 회 관 청 소 년 수 련 관 본부장 기획전략팀 이사회 감사 현행 이사장 (1본부 5팀 2관) 160

170 Ⅳ. 조직진단 <표 4-54> 조직개편안 장단점 비교 구분 장점 단점 1안 2안 - 업무 중복 개선, 업무 완결성 제고 (기획전략팀+경영지원팀) - 효율적인 조직운영 (시설운영팀) - 직원 사기 제고 - 업무 중복 개선, 업무 완결성 제고 (기획전략팀+경영지원팀) - 시설운영팀은 업무 특성을 고려하여 종합복지관과 노인 복지관 기능을 분리 - 조직개편이 용이 - 직책제도 변경에 따른 추가 비용 발생 - 시설운영팀의 비효율 문제 해결 곤란 161

171 Ⅴ 제언

172 울주군시설관리공단 경영 및 조직진단 Ⅴ. 제언 1. 공단업무 추진방향 2. 본원적 역할 강화 3. 지속적인 경영개선 4. 구성원 역량강화 <참고문헌> 169

173 Ⅴ. 제언 Ⅴ. 제언 1. 공단 업무 추진 방향 환경분석과 사업진단을 통해 파악된 내용을 토대로 향후 업무 추진 방향을 살펴보면 아래와 같음 공단은 주민복리와 주민편익 확대라는 본원적 역할과 조직 효율성 과 업무 전문성 제고를 통하여 공단발전이라는 2가지 목표를 함께 추구해야 함 <그림 5-1> 공단 업무 추진 방향 (환경분석 결과) 외부환경 고객환경 지역환경 정부의 공기업 정책 윤리경영 강화 안전 등에 관한 불안 의식 확산 복지, 체육, 문화시설 에 관한 고객 니즈의 고도화 다양화 지방재정 악화 부담 요인 산재 로프웨이 설치 등 신규 사업 산재 (내부역량 분석 결과) 예산의 종속성으로 인한 자율경영 애로 신규사업 진출의 구조적 한계 공익성과 수익성 불균형 (향후 업무 추진 방향] 본원적 역할 강화 효율성 지속적 경영 개선 전문성 주민복리 주민편익 공단발전 (공공측면) (기관측면) 164

174 Ⅴ. 제언 2. 본원적 역할 강화 주민복지 증진과 주민편익 향상이란 공단의 본원적 역할을 수행 하기 위해서는, 주민이 필요로 하고 요구하는 사항(고객 Needs) 을 먼저 파악해야 함 고객 Needs 조사를 바탕으로 고객만족 경영계획을 수립하고, 고객 대응 시스템과 운영 프로그램을 체계적으로 개선해야 함 고객 서비스 이행 사항은 지속적으로 점검하고 피드백하여 경영 개선이 되도록 해야 함 <그림 5-2> 고객만족도 제고 방향 (전략 과제) (핵심전략) (주요 실천전략) 고객 Needs 파악 고객만족 경영 계획 수립 체계적인 고객 Needs 조사 고객만족 경영 계획 수립 고객대응 시스템 개선 민원응대 교육 강화 매뉴얼 작성 민원처리시스템 개선 고객대응 기능 강화 시설운영 방식개선 고객과의 정보공유 네트워크 구축 적재적소 시설물 배치 운영 프로그램개선 운영 프로그램 효과 분석과 개선 서비스 이행 사항 Feedback 고객 서비스 이행 사항 관리 지속적인 서비스 이행사항 점검 165

175 Ⅴ. 제언 3. 지속적인 경영 개선 지방공기업으로서의 본원적 역할 수행과 함께 공단이 지속적으로 성장 발전하기 위해서는 경영개선이 요구됨 경영개선은 조직구조, 업무/의식개선, 구성원 역량 등을 포함하는 모든 분야에 있어 진행해야 함 특히, 사업진단을 통해 밝혀진 공단의 전문성 문제를 해결하기 위해, 조직은 전문성을 고려한 구조로 개편하고, 구성원 역량을 강화해야 함 <그림 5-3> 경영개선 방향 (전략 과제) (핵심전략) (주요 실천 전략 조직구조 개선 전문성 제고 조직 설계 지속적인 경영개선 공익성과 수익성의 조화 업무/의식 개선 기존 업 강화 신규사업 발굴 업무 프로세스 개선 윤리경영 강화 구성원 역량강화 직무교육 강화 166

176 Ⅴ. 제언 참고) 신규사업 선정 및 기존사업 강화 분야 도출 프로세스 <그림 5-4> 공단 신규사업 선정 및 기존사업 강화 분야 도출 프로세스 외부 환경 분석 고객 환경 분석 울주군 비전 울주군 역점시책 공단관련 울주군 2014년 업무계획 공단 내부 역량 분석 공단 신규 사업 도출 기존 사업 강화 분야 주 요 내 용 문화체육 관광 생활지원 사회복지 여성가족 교통정책 산림공원 생태환경 미래시설 해양정책 생활속 문화인프라 구축/영남 알프스산악관광 인프라 구축/ 체육산업 발굴 육성 찾아가는 복지서비스 알리미/지역복지 중심 종합복지관 운영/ 바우처 사업 투명한 사회복지시설 안전운영 지도/서부노인복지관 증축 개관 및 리모델링/장애인복지관 증축/신규프로그램 확충/<일하는 건강한 노후> 노인일자리 제공 군민과 외국인이 소통하는 사회 구현/건전육성 청소년 복지 사업/함께하는 다문화 가족 지원 주차난 해소를 위한 공영주차장 조성 언양소공원 조성/간절곶근린공원 조성/신불산 군립공원 조성 RFID 음식물 쓰레기 종량제 기반시설 구축/생활폐기물 문전 수거 정착화 인공암벽장 조성/울주종합체육공원 조성/울주 국민체육센터 건립 원자력 융합 산업단지 조성/진하 해양레포츠 테마공원 조성/ 진하 마리나 항만 조성 * 신규사업 선정 시 고려해야 할 사항은 앞에서 언급한 지방공단 성격 부합성과 비용 감축효과 등으로, 특히 경상경비의 50% 이상을 경상 수입으로 충당할 수 있는 사업인지를 기본적으로 파악해야 함 - 수지비율이 50% 이하일 경우 제외함 167

177 Ⅴ. 제언 4. 구성원 역량강화 공단의 실질적인 성과창출에 기여할 수 있도록 역량중심 교육 체계(CBC, Competency Based Curriculum)를 구축함 - CBC는 사업전략 달성과 직결된 성과(Output)를 위해 어떠한 역량이 필요한가에 착안한 역량 모델을 바탕으로, 바람직한 조직성과 달성에 필요한 역량 육성을 목표로 하는 학습체계임 - CBC를 통해 공단이 필요로 하는 인재를 육성함과 동시에 개인 의 성장수요를 적극적으로 충족시킬 수 있을 것으로 판단됨 CBC는 직무역량 개발 중심으로 구축함 - 직무역량은 직무별로 직무 수행에 필요한 기본적인 역량과 직무별로 요구되는 지식과 기술 등을 포함하는 전문역량으로 구분하여 설정해야 함 - 직무역량 항목은 설문조사와 직무 Profile 분석 등을 통해 도출함 <그림 5-5> 직무역량 도출 Framework 직무역량 설문 조사 K 지식 (Knowledge) S 기술 (Skill) A 태도 (Attitude) 직무 Profile 분석 과제대응 관계대응 직무기본역량 직무전문역량 168

178 참고자료 <참고자료> 국내자료 안전행정부, 지방공기업 설립 운영기준, 안전행정부, 지방공기업 인사운영기준, 안전행정부, 2015년 지방공기업 경영평가편람, 안전행정부, 주민등록인구 및 세대현황, 행정안전부, 지방공기업 선진화 추진방안, 2009 행정안전부, 지방공기업 설립 운영기준 개정(안) 전문, 문화체육관광부, 2010 문예회관 운영현황 조사, 문화체육관광부, 광역 및 기초 지역문화재단 운영 현황, 2012 문화체육관광부, 국민 생활체육시설 확충 중장기 계획, 문화체육관광부, 2012 국민여가활동조사, 2013 통계청, 장래인구 추계, 2011 울주군, 2014년 주요업무계획, 울주군, 2013년도 통계연보 울주군, 2013년 12월 기준 군정기본통계 울산광역시, 울산광역시민생활수준및의식조사, 2013 kt 경제경영연구소, 2014년 ICT 10대 주목 이슈, 김지현, 서울시 자치구 문예회관의 전시 활성화 방안 연구, 동국대학교 문화예술대학원, 2010 지방공기업평가원 내부자료, 2013 지방공기업평가원, 2013년 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 결과 보고서, 해외자료 International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2014 OVUM, SNS Forecast and Trends, KT 세미나 자료, 일본국립사회보장 인구문제연구소, 인구통계자료집,

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