비등록금회계 자금예산 총괄표 대학명 : 영산대학교 (단위 : 천원) 수 입 지 출 구 구 관 항 목 분 금 액 비율 금 액 비율 분 금 액 비율 금 액 비율 등 록 금 및 수 강 료 수 입 4,372, % 3,820, % 552,551 보 수

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1 비등록금회계 자금예산 수지현황 대학명 : 영산대학교 운 영 수 입 수 입 지 출 관 별 관 별 금 액 % 금 액 % 금 액 % 금 액 % (단위 : 천원) 등록금및수강료수입(5100) 4,372, % 3,820, % 552,551 보 수(4100) 4,422, % 4,353, % 68,791 전입및 기부수입(5200) 21,533, % 20,989, % 543,989 관리운영비(4200) 3,780, % 4,725, % -944,608 교육부대수입(5300) 2,203, % 2,640, % -437,366 운 연구학생경비(4300) 17,937, % 16,799, % 1,138,370 교육외수입(5400) 175, % 364, % -189,121 영 교육외비용(4400) 138, % 162, % -24,091 지 전출금(4500) 0 0.0% 0 0.0% 0 출 예비비(4600) 600, % 400, % 200,000 자 본 및 부 채 수 입 소 계 28,285, % 27,815, % 470,053 소 계 26,879, % 26,441, % 438,462 투자와 기타자산수입(1200) 1, % 1, % 1 투자와 기타자산지출(1200) 2,130, % 2,340, % -210,850 고정자산매각수입(1300) 6 0.0% 663, % -663,758 고정자산매입지출(1300) 1,332, % 1,577, % -245,914 유동부채입금(2100) 0 0.0% 0 0.0% 0 자 본 유동부채상환(2100) 0 0.0% 0 0.0% 0 고정부채입금(2200) 161, % 20, % 141,500 및 고정부채상환(2200) 306, % 1,236, % -930,372 기본금입금(3100) 부 채 지 출 소 계 162, % 685, % -522,257 소 계 3,768, % 5,155, % -1,387,136 미 사 용 전 기 이 월 자 금 기초유동자산(1100) 2,200,000 5,296,470-3,096,470 미 기말유동자산(1100) 0 2,200,000-2,200,000 사 용 기초유동부채(2100) 차 기말유동부채(2100) 기 이 전기이월자금 = 2,200, % 5,296, % -3,096,470 월 자 차기이월자금 = 0 0.0% 2,200, % -2,200,000 (기초유동자산-기초유동부채) 금 (기말유동자산-기말유동부채) 자 금 수 입 총 계 30,648, % 33,796, % -3,148,674 자금지출총계 30,648, % 33,796, % -3,148,674 주)수입,지출의 각관별 %는 자금수입지출 총계에 대한 백분비로 산출(소수점이하 첫째자리까지 계산) 자금예산<비등록금회계>수지현황

2 비등록금회계 자금예산 총괄표 대학명 : 영산대학교 (단위 : 천원) 수 입 지 출 구 구 관 항 목 분 금 액 비율 금 액 비율 분 금 액 비율 금 액 비율 등 록 금 및 수 강 료 수 입 4,372, % 3,820, % 552,551 보 수 4,422, % 4,353, % 68,791 수 강 료 수 입 4,372, % 3,820, % 552,551 교 원 보 수 2,555, % 2,414, % 141,038 단 기 수 강 료 4,372, % 3,820, % 552,551 교 원 급 여 264, % 264, % 교 원 상 여 금 0 0.0% 0 0.0% 0 0 교 원 각 종 수 당 68, % 55, % 12,950 0 교 원 법 정 부 담 금 1,498, % 1,349, % 148,563 전 입 및 기 부 수 입 21,533, % 20,989, % 543,989 시 간 강 의 료 0 0.0% 0 0.0% 0 전 입 금 수 입 3,850, % 5,090, % -1,240,000 특 별 강 의 료 623, % 630, % -6,922 경 상 비 전 입 금 1 0.0% 1 0.0% 0 교 원 퇴 직 금 15, % 30, % -15,000 법 정 부 담 전 입 금 1,850, % 1,850, % 0 조 교 인 건 비 85, % 84, % 1,287 운 자 산 전 입 금 1 0.0% 1 0.0% 0 운 직 원 보 수 1,866, % 1,939, % -72,247 등 록 금 회 계 전 입 금 2,000, % 3,240, % -1,240,000 직 원 급 여 0 0.0% 0 0.0% 0 기 부 금 수 입 515, % 472, % 42,500 직 원 상 여 금 0 0.0% 0 0.0% 0 일 반 기 부 금 270, % 250, % 20,000 직 원 각 종 수 당 18, % 14, % 3,400 지 정 기 부 금 245, % 222, % 22,500 직 원 법 정 부 담 금 729, % 672, % 56,987 영 연 구 기 부 금 0 0.0% 0 0.0% 0 영 임 시 직 인 건 비 401, % 506, % -105,010 국 고 보 조 금 수 입 17,128, % 15,376, % 1,751,489 노 임 700, % 721, % -20,874 교 육 부 15,594, % 13,914, % 1,680,332 직 원 퇴 직 금 17, % 24, % -6,750 기 타 국 고 지 원 470, % 616, % -145,783 관 리 운 영 비 3,780, % 4,725, % -944,608 지 방 자 치 단 체 1,063, % 846, % 216,940 시 설 관 리 비 637, % 1,583, % -945,951 수 지 건 축 물 관 리 비 225, % 565, % -340,429 장 비 관 리 비 78, % 91, % -13,728 산 학 협 력 단 및 40, % 50, % -10,000 조 경 관 리 비 180, % 763, % -583,811 학 교 기 업 전 입 금 산 학 협 력 단 전 입 금 40, % 50, % -10,000 박 물 관 관 리 비 0 0.0% 0 0.0% 0 학 교 기 업 전 입 금 1 0.0% 1 0.0% 0 시 설 용 역 비 60, % 30, % 30,000 입 교 육 부 대 수 입 2,203, % 2,640, % -437,366 출 보 험 료 25, % 44, % -18,803 입 시 수 수 료 수 입 157, % 399, % -241,400 리 스 임 차 료 38, % 47, % -9,780 입 학 원 서 대 0 0.0% 0 기 타 시 설 관 리 비 30, % 39, % -9,400 수 험 료 157, % 399, % -241,400 일 반 관 리 비 642, % 702, % -59,521 증 명 사 용 료 수 입 256, % 270, % -13,733 여 비 교 통 비 177, % 258, % -81,084 증 명 료 12, % 12, % 0 차 량 유 지 비 39, % 23, % 15,500 대 여 료 및 사 용 료 244, % 258, % -13,733 소 모 품 비 53, % 71, % -17,708 기 타 교 육 부 대 수 입 1,788, % 1,971, % -182,233 인 쇄 출 판 비 95, % 112, % -17,406 논 문 심 사 수 입 25, % 14, % 10,880 난 방 비 0 0.0% 0 0.0% 0 실 습 수 입 0 0.0% 0 전 기 수 도 료 0 0.0% 0 0.0% 0 기 타 교 육 부 대 수 입 1,763, % 1,956, % -193,113 통 신 비 61, % 57, % 4,292 교 육 외 수 입 175, % 364, % -189,121 각 종 세 금 공 과 금 84, % 136, % -52,855 예 금 이 자 수 입 166, % 219, % -52,915 지 급 수 수 료 132, % 42, % 89,740 예 금 이 자 166, % 219, % -52,915 운 영 비 2,500, % 2,440, % 60,864 기 타 교 육 외 수 입 8, % 145, % -136,206 복 리 후 생 비 50, % 50, % 0 잡 수 입 8, % 145, % -136,206 교 육 훈 련 비 51, % 51, % 172 일 반 용 역 비 284, % 222, % 62,400 업 무 추 진 비 130, % 54, % 76,130 홍 보 비 906, % 755, % 150,065 선 교 비 0 0.0% 0 0.0% 0 회 의 비 50, % 54, % -3,908 행 사 비 931, % 1,118, % -187,013 자금예산 총괄표<비등록금회계> - 2

3 소 대학명 : 영산대학교 비등록금회계 자금예산 총괄표 수 입 지 출 구 구 관 항 목 분 금 액 비율 금 액 비율 분 금 액 비율 금 액 비율 (단위 : 천원) 기 타 운 영 비 95, % 132, % -36,982 연 구 학 생 경 비 17,937, % 16,799, % 1,138,370 운 운 연 구 비 130, % 135, % -4,874 연 구 비 1 0.0% 10, % -9,999 연 구 관 리 비 130, % 125, % 5,125 학 생 경 비 17,649, % 16,244, % 1,404,644 교 외 장 학 금 14,301, % 13,106, % 1,195,240 영 영 교 내 장 학 금 946, % 1,053, % -106,770 실 험 실 습 비 70, % 88, % -17,627 논 문 심 사 료 25, % 19, % 6,641 학 생 지 원 비 1,633, % 1,928, % -294,840 기 타 학 생 경 비 672, % 50, % 622,000 수 수 입 시 관 리 비 157, % 419, % -261,400 입 시 수 당 36, % 52, % -15,540 입 시 경 비 121, % 366, % -245,860 교 육 외 비 용 138, % 162, % -24,091 지 급 이 자 11, % 39, % -28,364 입 입 지 급 이 자 11, % 39, % -28,364 기 타 교 육 외 비 용 126, % 122, % 4,273 잡 손 실 126, % 122, % 4,273 전 출 금 0 0.0% 0 0.0% 0 전 출 금 0 0.0% 0 0.0% 0 교 내 전 출 금 0 등 록 금 회 계 전 출 금 0 산 학 협 력 단 및 0 0.0% 0 0.0% 0 학 교 기 업 전 출 금 산 학 협 력 단 전 출 금 0 학 교 기 업 전 출 금 0 예 비 비 600, % 400, % 200,000 예 비 비 600, % 400, % 200,000 예 비 비 600, % 400, % 200,000 소 계 28,285, % 27,815, % 470,053 소 계 26,879, % 26,441, % 438,462 투 자 와 기계 타 자 산 수 입 1, % 1, % 1 투 자 와 기 타 자 산 지 출 2,130, % 2,340, % -210,850 투 자 자 산 수 입 3 0.0% 3 0.0% 0 투 자 자 산 지 출 2 0.0% 2 0.0% 0 투 자 유 가 증 권 매 각 대 1 0.0% 1 0.0% 0 투 자 유 가 증 권 매 입 대 1 0.0% 1 0.0% 0 학 교 기 업 투 자 자 산 회 수 1 0.0% 1 0.0% 0 학 교 기 업 투 자 지 출 1 0.0% 1 0.0% 0 기 타 투 자 자 산 수 입 1 0.0% 1 0.0% 0 0 기 타 자 산 수 입 1, % 1, % 1 기 타 자 산 지 출 0 0.0% 0 0.0% 0 전 신 전 화 보 증 금 회 수 1, % 1, % 0 전 신 전 화 보 증 금 지 출 0 0.0% 0 0.0% 0 임 차 보 증 금 회 수 2 0.0% 1 0.0% 1 임 차 보 증 금 지 출 0 0.0% 0 0.0% 0 장 기 대 여 금 회 수 0 0.0% 0 0.0% 0 장 기 대 여 금 지 출 0 0.0% 0 0.0% 0 기 타 자 산 수 입 1 0.0% 1 0.0% 0 기 타 자 산 지 출 0 0.0% 0 0.0% 0 원 금 보 존 기 금 4 0.0% 4 0.0% 0 원 금 보 존 기 금 적 립 4 0.0% 4 0.0% 0 자 인 출 수 입 원 금 보 존 연 구 기 금 인 출 1 0.0% 1 0.0% 0 자 원 금 보존 연구 기금 적립 1 0.0% 1 0.0% 0 원 금 보 존 건 축 기 금 인 출 1 0.0% 1 0.0% 0 원 금 보존 건축 기금 적립 1 0.0% 1 0.0% 0 원 금 보 존 장 학 기 금 인 출 1 0.0% 1 0.0% 0 원 금 보존 장학 기금 적립 1 0.0% 1 0.0% 0 원 금 보 존 퇴 직 기 금 인 출 0 0.0% 0 0.0% 0 원 금 보존 퇴직 기금 적립 0 본 원 금 보 존 기 타 기 금 인 출 1 0.0% 1 0.0% 0 본 원 금 보존 기타 기금 적립 1 0.0% 1 0.0% 0 자금예산 총괄표<비등록금회계> - 3

4 비등록금회계 자금예산 총괄표 대학명 : 영산대학교 (단위 : 천원) 수 입 지 출 구 구 관 항 목 분 금 액 비율 금 액 비율 분 금 액 비율 금 액 비율 임 의 기 금 5 0.0% 5 0.0% 0 임 의 기 금 적 립 2,130, % 2,340, % -210,850 인 출 수 입 임 의 연 구 기 금 인 출 1 0.0% 1 0.0% 0 임 의 연 구 기 금 적 립 1 0.0% 1 0.0% 0 임 의 건 축 기 금 인 출 1 0.0% 1 0.0% 0 임 의 건 축 기 금 적 립 2,104, % 2,113, % -9,550 임 의 장 학 기 금 인 출 1 0.0% 1 0.0% 0 임 의 장 학 기 금 적 립 5, % 7, % -2,210 임 의 퇴 직 기 금 인 출 1 0.0% 1 0.0% 0 임 의 퇴 직 기 금 적 립 1 0.0% 1 0.0% 0 임 의 기 타 기 금 인 출 1 0.0% 1 0.0% 0 임 의 기 타 기 금 적 립 21, % 220, % -199,090 고 정 자 산 매 각 수 입 6 0.0% 663, % -663,758 고 정 자 산 매 입 지 출 1,332, % 1,577, % -245,914 및 유 형 고 정 자 산 6 0.0% 663, % -663,758 및 유 형 고 정 자 산 1,332, % 1,577, % -245,914 매 각 수 입 토 지 매 각 대 1 0.0% 653, % -653,759 매 입 지 출 토 지 매 입 비 1 0.0% 655, % -655,666 건 물 매 각 대 1 0.0% 1 0.0% 0 건 물 매 입 비 100, % 1 0.0% 99,999 부 구 축 물 매 각 대 0 0.0% 0 부 구 축 물 매 입 비 0 0.0% 0 0.0% 0 기 계 기 구 매 각 대 1 0.0% 10, % -9,999 기 계 기 구 매 입 비 898, % 637, % 261,458 집 기 비 품 매 각 대 1 0.0% 1 0.0% 0 집 기 비 품 매 입 비 233, % 285, % -51,705 채 차 량 운 반 구 매 각 대 1 0.0% 1 0.0% 0 채 차 량 운 반 구 매 입 비 1 0.0% 0 0.0% 1 도 서 매 각 대 1 0.0% 1 0.0% 0 도 서 구 입 비 0 0.0% 0 0.0% 0 유 물 매 각 대 0 건 설 가 계 정 100, % 1 0.0% 99,999 수 무 형 고 정 자 산 0 0.0% 0 0.0% 0 지 무 형 고 정 자 산 취 득 비 0 0.0% 0 0.0% 0 매 각 수 입 무 형 고 정 자 산 매 각 대 0 0.0% 0 무 형 고 정 자 산 취 득 비 0 0.0% 0 0.0% 0 유 동 부 채 입 금 0 0.0% 0 0.0% 0 유 동 부 채 상 환 0 0.0% 0 0.0% 0 입 단 기 차 입 금 0 0.0% 0 0.0% 0 출 단 기 차 입 금 상 환 0 0.0% 0 0.0% 0 단 기 차 입 금 차 입 0 단 기 차 입 금 상 환 0 0.0% 0 0.0% 0 고 정 부 채 입 금 161, % 20, % 141,500 고 정 부 채 상 환 306, % 1,236, % -930,372 장 기 차 입 금 0 0.0% 0 0.0% 0 장 기 차 입 금 상 환 65, % 1,205, % -1,140,871 장 기 차 입 금 차 입 0 장 기 차 입 금 상 환 65, % 1,205, % -1,140,871 차 관 도 입 0 차 관 상 환 0 0.0% 0 0.0% 0 학 교 채 매 각 0 학 교 채 상 환 0 0.0% 0 0.0% 0 기 타 고 정 부 채 161, % 20, % 141,500 기 타 고 정 부 채 상 환 241, % 31, % 210,499 임 대 보 증 금 수 입 160, % 19, % 141,500 임 대 보 증 금 환 급 240, % 30, % 210,500 기 타 고 정 부 채 수 입 1, % 1, % 0 장 기 미 지 급 금 상 환 0 0.0% 0 0.0% 0 기 본 금 입 금 출 연 기 본 금 법 인 수 입 1 0.0% 1 0.0% 0 기 타 고 정 부 채 상 환 1, % 1, % -1 소 계 162, % 685, % -522,257 소 계 3,768, % 5,155, % -1,387,136 미 전 기 이 월 자 금 2,200, % 5,296, % -3,096,470 미 차 기 이 월 자 금 0 0.0% 2,200, % -2,200,000 사 기 초 유 동 자 산 2,200, % 5,296, % -3,096,470 사 기 말 유 동 자 산 0 0.0% 2,200, % -2,200,000 용 유 동 자 금 2,200, % 5,296, % -3,096,470 용 유 동 자 금 0 0.0% 2,200, % -2,200,000 전 기 타 유 동 자 산 0 0 차 기 타 유 동 자 산 0 0.0% 0 0.0% 0 기 기 초 유 동 부 채 기 기 말 유 동 부 채 0 0.0% 0 0.0% 0 이 예 수 금 이 예 수 금 0 0.0% 0 0.0% 0 월 선 수 금 월 선 수 금 0 0.0% 0 0.0% 0 자 기 타 유 동 부 채 자 기 타 유 동 부 채 0 0.0% 0 0.0% 0 금 0 금 자 금 수 입 총 계 30,648, % 33,796, % -3,148,674 자 금 지 출 총 계 30,648, % 33,796, % -3,148,674 주)각 관항목별 비율은 수입,지출 총계에 대한 백분비로 산출(소수점이하 첫째자리까지 계산) 자금예산 총괄표<비등록금회계> - 4

5 (1) 수 입 ,372,985 3,820, ,551 등록금및수강료수입 ,372,985 3,820, ,551 수강료수입 ,372,985 3,820, ,551 원격평생교육원 학점과정 수강료 : 708,340,000원*2학기 1,416,680,000 단기수강료 원격평생교육원 학점과정 수강료[학비감면] : 790,695,000원*1회 790,695,000 원격평생교육원 학점과정 수강료[일반장학] : 5,000,000원*2학기 10,000,000 원격평생교육원 학점과정 수강료[보훈장학] : 150,000원*45 6,750,000 원격평생교육원 학점과정 수강료[신용카드, 가상계좌] : 10,500,000원*2학기 21,000,000 원격평생교육원 비학점과정 수강료[버럭영어] : 30,000원*10 300,000 원격평생교육원 비학점과정 수강료[버럭영어_학비감면 등] : 600,000원*2학기 1,200,000 (양산 일반과정) 2016학년도 봄학기 학습자 수강료 : 200,000원*145명 29,000,000 (양산 일반과정) 2016학년도 여름학기 학습자 수강료 : 250,000원*10명 2,500,000 (양산 일반과정) 2016학년도 가을학기 학습자 수강료 : 200,000원*145명 29,000,000 (양산 일반과정) 2016학년도 겨울학기 학습자 수강료 : 250,000원*10명 2,500,000 (부산) 2016년 구군지역대학간협력공모사업 학습자 부담금 : 60,000원*100명 6,000,000 양산-학점과정 1학기 수강료(학점은행제) : 80,000원*15명*50과정*3학점 180,000,000 부산-학점과정 1학기 수강료(학점은행제) : 80,000원*18명*12과정*3학점 51,840,000 양산-학점과정 1학기 수강료(학점은행제실습과정및) : 100,000원*26명*5과정*3학점 39,000,000 부산-학점과정 1학기 수강료(학점은행제실습과정및) : 100,000원*15명*17과정*3학점 76,500,000 양산-학점과정 1학기 수강료(연계및시간제) : 80,000원*14명*9과정*3학점 30,240,000 부산-학점과정 1학기 수강료(연계및시간제) : 80,000원*22명*20과정*3학점 105,600,000 부산-학점과정 1학기 수강료(연계및시간제실습과정및) : 100,000원*10명*10과정*3학점 30,000,000 (부산 일반과정) 2016학년도 봄학기 학습자 수강료 : 200,000원*30명 6,000,000 (부산 일반과정) 2016학년도 여름학기 학습자 수강료 : 250,000원*30명 7,500,000 (부산 일반과정) 2016학년도 가을학기 학습자 수강료 : 200,000원*30명 6,000,000 (부산 일반과정) 2016학년도 겨울학기 학습자 수강료 : 250,000원*30명 7,500,000 양산-학점과정 2학기 수강료(학점은행제) : 80,000원*15명*50과정*3학점 180,000,000 부산-학점과정 2학기 수강료(학점은행제) : 80,000원*18명*12과정*3학점 51,840,000 양산-학점과정 2학기 수강료(학점은행제실습과정및) : 100,000원*26명*5과정*3학점 39,000,000 부산-학점과정 2학기 수강료(학점은행제실습과정및) : 100,000원*15명*17과정*3학점 76,500,000 영산대학교 비등록금회계 수입 - 5

6 (1) 수 입 ,533,118 20,989, ,989 전입및기부수입 ,850,002 5,090,002-1,240,000 전입금수입 양산-학점과정 2학기 수강료(연계및시간제) : 80,000원*14명*9과정*3학점 30,240,000 부산-학점과정 2학기 수강료(연계및시간제) : 80,000원*22명*20과정*3학점 105,600,000 부산-학점과정 2학기 수강료(연계및시간제실습과정및) : 100,000원*10명*10과정*3학점 30,000,000 (정책) 각종 단기수강료 : 20,000,000원 20,000,000 신규단기수강생 : 3,600,000원*50명 180,000,000 어학연수생 등록금 수입 : 1,200,000원*165명*4학기 792,000,000 BLS 의료인과정 수강료 : 120,000원*100명 12,000,000 계 : 4,372,985,000 원 4,372,985, 계정 존치 : 1,000원 1,000 경상비전입금 계 : 1,000 원 1, ,850,000 1,850,000 교직원 사학연금 법인전입금 : 1,338,420,000원 1,338,420,000 법정부담전입금 교직원 사학연금 건강보험부담금 : 511,580,000원 511,580,000 계 : 1,850,000,000 원 1,850,000, 계정 존치 : 1,000원 1,000 자산전입금 계 : 1,000 원 1, ,000,000 3,240,000-1,240, 학년도 건축적립금 전입수입 : 2,000,000,000원 2,000,000,000 등록금회계전입금 계 : 2,000,000,000 원 2,000,000, , ,500 42,500 기부금수입 , ,000 20,000 동문 및 외부기업체 일반기부금 : 20,000,000원*10개 200,000,000 일반기부금 외부단체 및 기관 일반기부금 : 5,000,000원*2업체 10,000,000 급여공제를 포함한 개인일반기부금 : 5,000,000원*12개월 60,000,000 계 : 270,000,000 원 270,000, , ,500 22,500 동문 및 외부기업체 지정기부금 : 10,000,000원*10업체 100,000,000 지정기부금 장학금을 포함한 외부단체 및 기관 지정기부금 : 2,000,000원*20개 40,000,000 사랑드림장학금(민간) : 1,500,000원*10명*2학기 30,000,000 급여공제를 포함한 개인 지정기부금 : 500,000원*50명 25,000,000 영산대학교 비등록금회계 수입 - 6

7 (1) 수 입 연구기부금 ,128,115 15,376,626 1,751,489 국고보조금수입 기타 개인지정기부금 : 1,000,000원*50명 50,000,000 계 : 245,000,000 원 245,000, ,594,600 13,914,268 1,680,332 국가장학금 Ⅰ유형 : 1,500,000원*3,300명*2학기 9,900,000,000 교육부 국가장학금 Ⅱ유형 : 350,000원*3,200명*2학기 2,240,000,000 지방인재장학금 : 3,700,000원*100명*2학기 740,000,000 인문100년장학금 : 2,800,000원*6명*2학기 33,600,000 국가우수장학금(이공계) : 3,800,000원*6명*2학기 45,600,000 국가근로장학금 : 415,000원*100명*12개월 498,000,000 희망사다리장학금 : 4,160,000원*20명*2학기 166,400,000 사랑드림장학금(국고) : 3,500,000원*4명*2학기 28,000,000 (정책) 각종 교육부 국고지원(CK,프라임 등) : 500,000,000원 500,000,000 GKS 외국인 우수 자비 장학금 생활비 : 6,000,000원*5명 30,000,000 3차연도 CK사업(K-Food 사업단) 교육부 국고보조금 수입 : 584,500,000원 584,500,000 국고 [평생학습중심대학_국가보조금] : 300,000,000원 300,000,000 3차년도 CK사업(해양레저사업단) 교육부 국고보조금 수입 : 194,600,000원 194,600,000 3차년도 CK사업(지방대학특성화사업단) 교육부 국고보조금 수입 : 333,900,000원 333,900,000 계 : 15,594,600,000 원 15,594,600, , , ,783 대학자체개발 해외봉사 프로그램 지원금 : 6,000,000원*1회 6,000,000 기타국고지원 원격평생교육원 보훈청 국고보조금 : 75,000원*45 3,375,000 [2016대학창조일자리센터_고용노동부]고용노동부지원금 : 250,000,000원 250,000,000 국가유공자장학금 : 1,850,000원*40명*2학기 148,000,000 북한이탈주민교육지원금 : 2,000,000원*1명*2학기 4,000,000 농어촌희망재단장학금 : 1,500,000원*12명*2학기 36,000,000 양산-학점과정 1학기 수강료(보훈청지원금) : 40,000원*8명*18학점 5,760,000 부산-학점과정 1학기 수강료(보훈청지원금) : 40,000원*8명*18학점 5,760,000 양산-학점과정 2학기 수강료(보훈청지원금) : 40,000원*8명*18학점 5,760,000 부산-학점과정 2학기 수강료(보훈청지원금) : 40,000원*8명*18학점 5,760,000 영산대학교 비등록금회계 수입 - 7

8 (1) 수 입 계 : 470,415,000 원 470,415, ,063, , ,940 양산시 탄소포인트 인센티브 : 100,000원*1회 100,000 지방자치단체 지자체 [평생학습중심대학_지자체보조금] : 50,000,000원 50,000, ,001 50,001-10,000 산학협력단 및 학교기업전입금 부산광역시교육청 초등교사 영어심화연수 : 12,000,000원*10명 120,000,000 (부산) 2016년 구군지역대학간협력공모사업 지원금 : 200,000원*100명 20,000,000 [2016대학창조일자리센터_고용노동부]경상남도지원금 : 50,000,000원 50,000,000 부산시체육회 감독 급여(탁구, 테니스, 정구, 유도) : 100,000,000원 100,000,000 부산시, 양산시, 경상남도 체육회 선수장학금 : 300,000,000원 300,000,000 [2016대학창조일자리센터_고용노동부]양산시지원금 : 75,000,000원 75,000,000 (양산 일반과정) 2016학년도 시민평생교육원 봄학기 위탁운영비 : 60,000원*150명 9,000,000 경상남도교육연수원 초등교사 영어심화연수 : 14,000,000원*10명 140,000,000 울산광역시교육청 초등교사 영어심화연수 : 12,000,000원*5명 60,000,000 (양산 일반과정) 2016학년도 시민평생교육원 가을학기 위탁운영비 : 60,000원*150명 9,000,000 [2016대학생취업역량강화지원사업_부산시]프로그램운영비 : 30,000,000원 30,000,000 부산시, 양산시, 경상남도 체육회 정책종목 훈련비 : 100,000,000원 100,000,000 계 : 1,063,100,000 원 1,063,100, ,000 50,000-10,000 산학협력단 전입금 : 40,000,000원 40,000,000 산학협력단전입금 계 : 40,000,000 원 40,000, 계정 존치 : 1,000원 1,000 학교기업전입금 계 : 1,000 원 1, ,203,401 2,640, ,366 교육부대수입 , , ,400 입시수수료수입 , , ,400 입학전형료 수입 : 50,000원*215명 10,750,000 수험료 (수시)수험료(전형료)수입 : 30,000원*3,860명 115,800,000 (정시/추가)수험료(전형료)수입 : 30,000원*1,040명 31,200,000 계 : 157,750,000 원 157,750,000 영산대학교 비등록금회계 수입 - 8

9 (1) 수 입 , ,526-13,733 증명사용료수입 ,000 12,000 0 증명서, 국제학생증, 신분증 발급수수료 : 12,000,000원 12,000,000 증명료 계 : 12,000,000 원 12,000, , ,526-13,733 (해운대)SK중계기 시설임대료(M동,E동,H동) : 10,000,000원*1회 10,000,000 대여료및사용료 (양산)SK중계기 시설임대료(문화관) : 5,280,000원*1회 5,280,000 (해운대)KT중계기 시설임대료(M동,E동) : 9,000,000원*1회 9,000,000 (양산)KT중계기 시설임대료(문화관) : 12,000,000원*1회 12,000,000 (양산)LGU+중계기 시설임대료(문화관) : 5,280,000원*1회 5,280,000 (해운대)LGU+중계기 시설임대료(M동,E동) : 8,500,000원*1회 8,500,000 (양산)학생복지매장(구내식당_문화관) 임대료 : 300,000원*7개월 2,100,000 (양산)학생복지매장(구내식당_학생생활관) 임대료 : 350,000원*12개월 4,200,000 (양산)학생복지매장(구내미용실) 임대료 : 120,000원*2회 240,000 (양산)학생복지매장(구내서점) 임대료 : 819,000원*2회 1,638,000 (양산)학생복지매장(구내문구점) 임대료 : 546,000원*2회 1,092,000 (양산)학생복지매장(자판기) 임대료 : 36,500,000원*1회 36,500,000 (양산)학생복지매장(CU영산대점-문화관) 임대료 : 4,500,000원*4회 18,000,000 (양산)학생복지매장(CU영산대점-생활관) 임대료 : 2,400,000원*4회 9,600,000 (양산)학생복지매장(CU영산대점-성심관) 임대료 : 1,000,000원*4회 4,000,000 (양산)학생복지매장(그라찌에_풍전에프앤비) 임대료 : 2,500,000원*4회 10,000,000 (양산)학생복지매장(도피오) 임대료 : 500,000원*8회 4,000,000 (양산)학생복지매장(구내당구장) 임대료 : 546,000원*4회 2,184,000 (양산)학생복지매장(복사점) 임대료 : 1,091,000원*2회 2,182,000 (양산)학생복지매장(토스트점) 임대료 : 1,091,000원*4회 4,364,000 (양산)학생복지매장(누리나들목 북카페 커피숍) 임대료 : 600,000원*2회 1,200,000 (양산)학생복지매장(산학관커피숍) 임대료 : 1,200,000원*2회 2,400,000 (해운대)학생복지매장(구내식당_A동,M동) 임대료 : 1,000,000원*7회 7,000,000 (해운대)학생복지매장(복사점) 임대료 : 700,000원*1회 700,000 (해운대)학생복지매장(자판기_롯데칠성) 임대료 : 27,273,000원*1회 27,273,000 (해운대)학생복지매장(커피전문점_A동_더드림홀딩스) 임대료 : 5,000,000원*4회 20,000,000 (해운대)학생복지매장(커피전문점_M동_풍전에프앤비) 임대료 : 1,819,000원*4회 7,276,000 영산대학교 비등록금회계 수입 - 9

10 (1) 수 입 ,788,858 1,971, ,233 기타교육부대수입 (해운대)학생복지매장(GS25_연봉도서관) 임대료 : 4,500,000원*4회 18,000,000 (해운대)학생복지매장(분식점) 임대료 : 546,000원*4회 2,184,000 해운대캠퍼스 인조잔디운동장(연간계약) 사용료 : 3,000,000원*1회 3,000,000 양산캠퍼스 풋살경기장(연간계약) 사용료 : 1,000,000원*1회 1,000,000 (양산)학생복지매장(구내식당) 쓰레기처리비 : 352,000원*10개월 3,520,000 (양산)학생복지매장 덤웨이트사용료(구내식당_문화관) : 240,000원*2회 480,000 (양산)학생복지매장(당구장) 제반 공공요금 : 400,000원*1회 400,000 (해운대)학생복지매장(복사점) 제반 공공요금 : 200,000원*1회 200,000 계 : 244,793,000 원 244,793, ,770 14,890 10,880 박사과정 논문심사료 : 460,000원*28명 12,880,000 논문심사수입 석사과정 논문심사료 : 90,000원*87명 7,830,000 외국어시험응시료 : 10,000원*28명*2학기 560,000 종합시험응시료 : 10,000원*150명*3 4,500,000 계 : 25,770,000 원 25,770, ,763,088 1,956, ,113 (정책) 무료기숙사 사용분 수입 : 300,000,000원 300,000,000 기타교육부대수입 학교시설 사용료(풋살구장,운동장,강당,강의실) : 100,000원*12개월 1,200,000 한국대학스포츠총장협의회 대학운동비 지원사업 지원금 : 70,000,000원 70,000,000 [학습자부담-웰빙조리] 추가 실습재료비 징수분 : 200,000원*15명*2학기 6,000,000 단대시설물 대관료 수입[A,B,C동] : 500,000원*3회 1,500,000 (단대)M동 대강당 및 강의실 대관료 : 1,250,000원*2학기 2,500,000 그린창업보육센터 입주업체 관리비 수입 : 20,000원*30개*12개월 7,200,000 (양산)학교소유아파트임대료 : 200,000원*6명*12개월 14,400,000 상호대차서비스 정산 금액 : 5,000원*12개월 60,000 (양산) 2016년 전국한장능력검정시험 고사장 대여 : 125,000원*4회 500,000 [HD영상미디어센터] 기자재 대여료 : 1,000,000원*2학기 2,000,000 [HD영상미디어센터] 시설 대여료 : 1,000,000원*2학기 2,000,000 영상문화관 대관료 : 240,000원*2회 480,000 부산-평생교육원 강의장 대관 사용료 : 20,000원*8시간*4회 640,000 지식창업보육센터 입주업체 관리비 수입 : 50,000원*17개*12개월 10,200,000 영산대학교 비등록금회계 수입 - 10

11 (1) 수 입 , , ,121 교육외수입 , ,775-52,915 예금이자수입 (단대)중국 임기대학 합작전공에 따른 강의지원 수입 : 15,000,000원*2학기 30,000,000 (해운대)학교소유아파트임대료 : 200,000원*3명*12개월 7,200,000 [학습자부담-미용] 추가 실습재료비 징수분 : 100,000원*15명*2학기 3,000,000 호텔경영/외식경영학과 및 타 학과 실습재료비 징수분 : 6,000,000원*2학기 12,000,000 제 2학생생활관 학기 중 입관비[2인실] : 737,000원*262명*2학기 386,188,000 [양산]학생생활관 학기 중 입관비[제1,2생활관] : 379,000원*380명*2학기 288,040,000 제 2학생생활관 게스트하우스 사용료 : 30,000원*30일 900,000 [양산]학생생활관 학기 중 입관비[제3생활관] : 580,000원*140명*2학기 162,400,000 제 2학생생활관 방학 중 입관비 : 300,000원*10명*2학기 6,000,000 [양산]학생생활관 방학 중 입관비 : 200,000원*120명*2학기 48,000,000 제 1학생생활관 학기 중 입관비[2인실] : 692,000원*18명*2학기 24,912,000 제 1학생생활관 학기 중 입관비[4인실-대] : 425,000원*224명*2학기 190,400,000 제 1학생생활관 학기 중 입관비[4인실-중] : 389,000원*136명*2학기 105,808,000 제 1학생생활관 학기 중 입관비[6인실] : 295,000원*84명*2학기 49,560,000 제 1학생생활관 방학 중 입관비 : 300,000원*50명*2학기 30,000,000 계 : 1,763,088,000 원 1,763,088, , ,775-52,915 건축기금 이자수입[(3,910,000,000*1.6%)+(1,900,000,000*2.0%)] : 100,560,000원 100,560,000 예금이자 장학기금 이자수입(274,000,000*1.5%) : 274,000,000원*1.5% 4,110, , , ,206 기타교육외수입 [(400,000,000 * 2%)+(640,000,000 *1.6%)+(300,000,000*1.5%*6개월)] : 20,490,000원 20,490, 학년도 이자수입(일반RP+보통예금)(60억*0.3(평균개월)*0.015(금리)) : 27,000,000원 27,000,000 과년도 정기예금(1년미만) 이자수입 : 6,000,000원 6,000,000 일반기부금 및 지정기부금(RP) 비등록금 이자수입 : 8,700,000원 8,700,000 계 : 166,860,000 원 166,860, , , ,206 학위복세탁비 : 10,000원*35명*2학기 700,000 잡수입 [신문방송국] 인터넷 신문 배너 광고 수입 : 1,000,000원*2학기 2,000,000 영산대학교 비등록금회계 수입 - 11

12 (1) 수 입 ,015 1,014 1 투자와기타자산수입 투자자산수입 FAX사용수수료 : 50,000원 50,000 (단대)창조문화대학 출력실 수입 : 2,000,000원*2학기 4,000,000 법인카드 포인트 수입 : 1,500,000원 1,500,000 연속간행물 미입수분 환급/정산금 : 100,000원*3회 300,000 기타 잡수입 : 300,000원 300,000 과년도 신문 폐기 수익금 : 50,000원*1회 50,000 계 : 8,900,000 원 8,900, 계정 존치 : 1,000원 1,000 투자유가증권매각대 계 : 1,000 원 1, 계정 존치 : 1,000원 1,000 학교기업투자자산회수 계 : 1,000 원 1, 계정 존치 : 1,000원 1,000 기타투자자산수입 계 : 1,000 원 1, ,003 1,002 1 기타자산수입 ,000 1,000 0 전화보증금회수 : 1,000,000원*1건 1,000,000 전신전화보증금회수 계 : 1,000,000 원 1,000, 계정 존치 : 1,000원*2건 2,000 임차보증금회수 계 : 2,000 원 2, 계정 존치 : 1,000원 1,000 기타자산수입 계 : 1,000 원 1, 원금보존기금인출수입 계정 존치 : 1,000원 1,000 원금보존연구기금인출 계 : 1,000 원 1, 계정 존치 : 1,000원 1,000 원금보존건축기금인출 계 : 1,000 원 1,000 영산대학교 비등록금회계 수입 - 12

13 (1) 수 입 계정 존치 : 1,000원 1,000 원금보존장학기금인출 계 : 1,000 원 1, 계정 존치 : 1,000원 1,000 원금보존기타기금인출 계 : 1,000 원 1, 원금보존퇴직기금인출 임의기금인출수입 계정 존치 : 1,000원 1,000 임의연구기금인출 계 : 1,000 원 1, 계정 존치 : 1,000원 1,000 임의건축기금인출 계 : 1,000 원 1, 계정 존치 : 1,000원 1,000 임의장학기금인출 계 : 1,000 원 1, 계정 존치 : 1,000원 1,000 임의퇴직기금인출 계 : 1,000 원 1, 계정 존치 : 1,000원 1,000 임의기타기금인출 계 : 1,000 원 1, , ,758 고정자산매각수입 , ,758 유형고정사산매각수입 , ,759 계정 존치 : 1,000원 1,000 토지매각대 계 : 1,000 원 1, 계정 존치 : 1,000원 1,000 건물매각대 계 : 1,000 원 1, ,000-9,999 계정 존치 : 1,000원 1,000 기계기구매각대 계 : 1,000 원 1, 계정 존치 : 1,000원 1,000 집기비품매각대 계 : 1,000 원 1, 계정 존치 : 1,000원 1,000 영산대학교 비등록금회계 수입 - 13

14 기 (1) 수 입 차량운반구매각대 계 : 1,000 원 1, 계정 존치 : 1,000원 1,000 도서매각대 계 : 1,000 원 1, ,950 20, ,500 고정부채입금 장기차입금 장기차입금차입 ,950 20, ,500 기타고정부채 ,500 19, ,500 (양산)학생복지매장(구내미용실) 보증금 : 500,000원*1회 500,000 임대보증금수입 (양산)학생복지매장(커피전문점_그라찌에_풍전에프앤비) 보증금 : 20,000,000원*1회 20,000,000 (해운대)학생복지매장(복사점) 보증금 : 5,000,000원*1회 5,000,000 (해운대)학생복지매장(커피전문점_A동_더드림홀딩스) 보증금 : 20,000,000원*1회 20,000,000 (해운대)학생복지매장(커피전문점_M동_풍전에프앤비) 보증금 : 10,000,000원*1회 10,000,000 (양산)학생복지매장(누리나들목 매점) 보증금 : 5,000,000원*1회 5,000,000 (양산)학생복지매장(구내식당, 학생생활관식당) 보증금 : 100,000,000원*1회 100,000,000 계 : 160,500,000 원 160,500, ,450 1,450 0 평생회원 예치금 수입 : 50,000원*29명 1,450,000 기타고정부채수입 계 : 1,450,000 원 1,450, 기본금입금 출연기본금 계정 존치 : 1,000원 1,000 법인수입 계 : 1,000 원 1,000 전 기 이 월 자 금 2,200,000 5,296,470-3,096, ,200,000 5,296,470-3,096,470 미 기초유동자산 사 용 영산대학교 비등록금회계 수입 - 14 전

15 (1) 수 입 미 사 용 전 기 이 월 자 금 1110 유동자금 2,200,000 5,296,470-3,096,470 전기이월자금 : 2,200,000,000원 2,200,000, 기타유동자산 기초유동부채 자 금 수 입 총 계 예수금 선수금 기타유동부채 30,648,236 33,796,910-3,148,674 계 : 2,200,000,000 원 2,200,000,000 영산대학교 비등록금회계 수입 - 15

16 4100 4,422,757 4,353,966 68,791 보수 ,555,879 2,414, ,038 교원보수 , , 부산시체육회 감독 급여(탁구, 테니스, 정구, 유도) : 100,000,000원 100,000,000 교원급여 비정년 전임교원 기본급(기존3명) : 960,000원*3명*12개월 34,560,000 초빙교원(갑) 기본급(기존9명) : 960,000원*9명*12개월 103,680,000 비정년 전임교원 기본급(신규 1명) : 1,250,000원*1명*12개월 15,000,000 초빙교원(갑) 기본급(신규 1명) : 960,000원*1명*12개월 11,520,000 계 : 264,760,000 원 264,760, ,840 55,890 12,950 비정년 전임교원 가족수당(기존3명+신규1명) : 50,000원*4명*12개월 2,400,000 교원각종수당 비정년 전임교원 학비보조수당(기존1명+신규1명) : 510,000원*2명*4분기 4,080,000 다군:학과장(1명) : 300,000원*1명*12개월 3,600,000 라군:전공책임 등(1명) : 100,000원*1명*12개월 1,200,000 다군:학과장(1명) : 230,000원*1명*12개월 2,760,000 라군:전공책임 등(1명) : 150,000원*1명*12개월 1,800,000 (정책) 교육역량강화 수행을 위한 교원각종수당 : 10,000,000원 10,000,000 교원제수당(책임교수) : 500,000원*1명*12개월 6,000,000 모의고사등 각종문제 출제료 : 100,000원*50강좌 5,000,000 [인건비]사업참여교원수당 : 2,000,000원*1명*2학기 4,000,000 교비 [각종운영위원회운영_운영위원수당] : 100,000원*20명*8개월 16,000,000 양산-학점과정 책임교수 학습자 관리 수당 : 100,000원*12개월*4전공 4,800,000 부산-학점과정 책임교수 학습자 관리 수당 : 100,000원*12개월*6전공 7,200,000 계 : 68,840,000 원 68,840, ,498,357 1,349, ,563 [교원] 사학연금 법정부담금 : 69,559,000원*12개월 834,708,000 교원법정부담금 [교원] 재해보상 법정부담금 : 4,534,000원*12개월 54,408,000 [교원] 건강보험 법정부담금 : 26,009,000원*12개월 312,108,000 [비전임] 건강보험 법정부담금 : 2,950,000원*12개월 35,400,000 [조교] 건강보험 법정부담금 : 1,859,000원*12개월 22,308,000 [비전임] 국민연금 법정부담금 : 6,117,000원*12개월 73,404,000 [시간강사] 국민연금 법정부담금 : 750,000원*12개월 9,000,000 [조교] 국민연금 법정부담금 : 3,659,000원*12개월 43,908,000 [교원] 고용보험 법정부담금 : 7,534,000원*12개월 90,408,000 [교원] 산재보험 법정부담금 : 1,892,000원*12개월 22,704,000 [교원] 교원퇴직수당 존치 : 1,000원*1회 1,000 영산대학교 비등록금회계 지출 - 16

17 계 : 1,498,357,000 원 1,498,357, , ,072-6,922 원격평생교육원 학점과정 교강사 강사료 : 28,125,000원*4회 112,500,000 특별강의료 원격평생교육원 비학점과정 교강사 강사료[버럭영어] : 12,000원*10명 120,000 (양산 일반과정) 2016학년도 봄학기 강사료 : 600,000원*27과정 16,200,000 (양산 일반과정) 2016학년도 여름학기 강사료 : 1,500,000원*1과정 1,500,000 (양산 일반과정) 2016학년도 가을학기 강사료 : 600,000원*27과정 16,200,000 (양산 일반과정) 2016학년도 겨울학기 강사료 : 1,500,000원*1과정 1,500,000 양산-학점과정 1학기 현장실습 강의료/사회복지,보육,평생교육사 (교내) : 21,000원*5시간*15주*1전공 1,575,000 양산-학점과정 2학기 현장실습 강의료/사회복지,보육,평생교육사 (교내) : 21,000원*5시간*15주*1전공 1,575,000 양산-학점과정 1학기 현장실습강의료/사회복지,보육,평생교육사(교외) : 21,000원*5시간*15주*4강좌 6,300,000 양산-학점과정 2학기 현장실습강의료/사회복지,보육,평생교육사(교외) : 21,000원*5시간*15주*4강좌 6,300,000 양산-학점과정 1학기 강의료 (교내) : 27,000원*15주*4전공*3강좌*3학점 14,580,000 양산-학점과정 2학기 강의료 (교내) : 27,000원*15주*4전공*3강좌*3학점 14,580,000 양산-학점과정 1학기 강의료 (교외) : 27,000원*15주*4전공*2강좌*3학점 9,720,000 부산-학점과정 1학기 현장실습 강의료/사회복지,보육,평생교육사(교내) : 21,000원*3시간*15주*2강좌 1,890,000 부산-학점과정 2학기 현장실습 강의료/사회복지,보육,평생교육사(교내) : 21,000원*5시간*15주*2강좌 3,150,000 부산-학점과정 1학기 현장실습강의료/사회복지,보육,평생교육사(교외) : 21,000원*5시간*15주*4강좌 6,300,000 부산-학점과정 2학기 현장실습강의료/사회복지,보육,평생교육사(교외) : 21,000원*5시간*15주*4강좌 6,300,000 부산-학점과정 1학기 강의료(교내) : 27,000원*15주*6전공*2강좌*3학점 14,580,000 부산-학점과정 2학기 강의료(교내) : 27,000원*15주*6전공*2강좌*3학점 14,580,000 부산-학점과정 1학기 강의료(교외) : 27,000원*15주*6전공*2강좌*3학점 14,580,000 양산-학점과정 2학기 강의료(교외) : 27,000원*15주*4전공*2강좌*3학점 9,720,000 부산-학점과정 2학기 강의료(교외) : 27,000원*15주*6전공*2강좌*3학점 14,580,000 (부산 일반과정) 2016학년도 봄학기 강사료 : 600,000원*3과정 1,800,000 (부산 일반과정) 2016학년도 여름학기 강사료 : 1,500,000원*3과정 4,500,000 (부산 일반과정) 2016학년도 가을학기 강사료 : 600,000원*3과정 1,800,000 (부산 일반과정) 2016학년도 겨울학기 강사료 : 1,500,000원*3과정 4,500,000 양산-학점과정 1학기 강의료(시간제) : 27,000원*15주*8강좌*3학점 9,720,000 양산-학점과정 2학기 강의료(시간제) : 27,000원*15주*8강좌*3학점 9,720,000 부산-학점과정 1학기 강의료(시간제) : 27,000원*15주*6강좌*3학점 7,290,000 부산-학점과정 2학기 강의료(시간제) : 27,000원*15주*6강좌*3학점 7,290,000 (정책) 교육역량강화를 위한 특별강의료 : 1,000,000원*10회 10,000,000 한국어 어학연수과정생 강의료 : 29,000원*10명*200시간*4학기 232,000,000 토픽 특강 강의료(여름학기,겨울학기) : 30,000원*200시간*2반 12,000,000 토픽 특강 강의료(학기별) : 30,000원*25시간*2학기*2반 3,000,000 영산대학교 비등록금회계 지출 - 17

18 365 한국어교육 프로그램 지도비 : 3,000,000원*2학기 6,000,000 해외파견강사 강의료 : 4,200,000원*6명 25,200,000 계 : 623,150,000 원 623,150, ,000 30,000-15,000 (정책) 초빙교원 및 조교퇴직금 : 5,000,000원*2학기 10,000,000 교원퇴직금 산학협력중점교수(초빙교원) 퇴직금 지급 : 5,000,000원*1명 5,000,000 계 : 15,000,000 원 15,000, ,772 84,485 1,287 원격평생교육원 조교 인건비 : 14,472,000원*1명 14,472,000 조교인건비 [인건비]전담 연구원 인건비 : 32,500,000원 32,500, ,866,878 1,939,125-72,247 직원보수 국고 [인건비_급여] : 1,300,000원*2명*12개월 31,200,000 원격평생교육원 학습자 모집 홍보수당[조교] : 7,000원*400 2,800,000 원격평생교육원 시간제 조교 인건비 : 100,000원*4명*12개월 4,800,000 계 : 85,772,000 원 85,772,000 직원급여 계 : 0 원 ,000 14,600 3,400 (정책) 행정역량강화 수행을 위한 직원각종수당 : 10,000,000원 10,000,000 직원각종수당 교비 [인건비_기타수당]전담직원 : 50,000원*4명*20회 4,000,000 교비 [각종위원회운영_운영위원수당]참여인력 : 100,000원*5명*8개월 4,000,000 계 : 18,000,000 원 18,000, , ,206 56,987 [직원] 사학연금 법정부담금 : 35,900,000원*12개월 430,800,000 직원법정부담금 [직원] 재해보상금 법정부담금 : 1,542,000원*12개월 18,504,000 [직원] 건강보험 법정부담금 : 17,384,000원*12개월 208,608,000 국고 [인건비_4대보험료]직원 : 65,000원*2명*12개월 1,560,000 국고 [인건비_4대보험료]조교 : 42,000원*2명*12개월 1,008,000 [직원] 국민연금 법정부담금 : 2,650,000원*12개월 31,800,000 국고 [인건비_4대보험료]직원 : 90,000원*2명*12개월 2,160,000 국고 [인건비_4대보험료]조교 : 58,000원*2명*12개월 1,392,000 행정전담직원 법정보험료 : 200,000원*12개월 0 [직원] 고용보험 법정부담금 : 2,250,000원*12개월 27,000,000 국고 [인건비_4대보험료]직원 : 27,000원*2명*12개월 648,000 국고 [인건비_4대보험료]조교 : 18,000원*2명*12개월 432,000 [직원] 산재보험 법정부담금 : 400,000원*12개월 4,800,000 제공인력(강사) 산재보험료 : 150,000원*3명 0 국고 [인건비_4대보험료]직원 : 12,000원*2명*12개월 288,000 영산대학교 비등록금회계 지출 - 18

19 국고 [인건비_4대보험료]조교 : 8,000원*2명*12개월 192,000 [직원] 직원퇴직수당 존치 : 1,000원 1,000 계 : 729,193,000 원 729,193, , , ,010 (정책) 각종 교육부 국고지원(CK,프라임 등) 대응 전담인건비 : 30,000,000원 30,000,000 임시직인건비 원격평생교육원 계약직 인건비[원내] : 21,000,000원*5명 105,000,000 원격평생교육원 계약직 인건비[원외_서울강의지원본부] : 22,000,000원*5명 110,000,000 [인건비]전담직원 인건비 : 25,500,000원 25,500,000 [인건비]전담직원 인건비 : 26,000,000원 26,000,000 [인건비] 전담직원 인건비_신규 : 43,400,000원 43,400,000 국고 [인건비_급여] : 2,000,000원*2명*12개월 48,000,000 원격평생교육원 학습자 모집 홍보수당[계약직] : 2,500,000원*4명 10,000,000 [인건비]행정직원 근무외수당 등 : 1,000,000원 1,000,000 전담직원수당 : 250,000원*12개월 3,000,000 계 : 401,900,000 원 401,900, , ,399-20,874 (정책) 캠퍼스환경개선 노임 : 10,000,000원 10,000,000 노임 (양산)설비공 노임[시스템냉난방기 필터청소] : 100,000원*20명 2,000,000 (양산)일용직 노임 : 100,000원*40명 4,000,000 (양산)설비공 노임[운동장 배수로] : 100,000원*5명 500,000 (해운대)설비공 노임[시스템냉난방기 필터청소] : 100,000원*20명 2,000,000 (해운대)일용직 노임 : 100,000원*20명 2,000,000 (양산)조경직 노임 : 100,000원*35명 3,500,000 (해운대)조경직 노임 : 100,000원*30명 3,000,000 (양산)전기공 노임 : 100,000원*5명 500,000 (해운대)전기공 노임 : 100,000원*5명 500,000 원격평생교육원 홍보요원 인건비[기간제 계약직] : 134,505,000원*5기 672,525,000 계 : 700,525,000 원 700,525, ,260 24,010-6,750 계약직 퇴직금(사업비) : 1,500,000원*2명 3,000,000 직원퇴직금 교비 [인건비_퇴직금]직원 : 6,000,000원 6,000, ,780,912 4,725, ,608 관리운영비 ,140 1,583, ,951 시설관리비 [2015청년취업진로지원사업_고용노동부]취업지원관퇴직금_교비대응_이월금 : 3,000,000원 3,000,000 [2015청년취업진로지원사업_고용노동부]취업지원관퇴직금_교비대응13~14년 : 5,260,000원 5,260,000 계 : 17,260,000 원 17,260,000 영산대학교 비등록금회계 지출 - 19

20 , , ,429 (정책) 캠퍼스 교육환경 개선 건축물관리비 : 50,000,000원*2동 100,000,000 건축물관리비 (정책) 각종 교육부 국고지원(CK,프라임 등) 대응 실습실,강의실 환경개선 : 50,000,000원 50,000,000 [양산]학생생활관 제반 시설 유지보수관리비 : 1,200,000원*2학기 2,400,000 제 2학생생활관 제반 시설 유지보수관리비 : 300,000원*4회 1,200,000 제 1학생생활관 제반 시설 유지보수관리 : 500,000원*3회 1,500,000 [교육환경개선비]특성화 교육 학습실 및 강의실 구축비 : 25,000,000원 25,000,000 [교육환경개선비] 강의실개선_신규 : 15,000,000원*3건 45,000,000 계 : 225,100,000 원 225,100, ,200 91,928-13,728 학점과정 비품 및 장비 시설 유지 보수비 : 200,000원*5회 1,000,000 장비관리비 집기비품수리비(사무가구/행정용집기 등) : 150,000원*10개월 1,500,000 HD영상미디어센터 기자재 수리[신문방송국 포함] : 1,750,000원*2학기 3,500,000 기타 수리비(행정용기자재 일체) : 200,000원*12개월 2,400,000 (단대)창조문화대학 출력실 기자재 수리비 : 1,000,000원*2학기 2,000,000 영상음향기기 유지 보수(강당, 회의실 등) : 1,250,000원*2학기 2,500,000 (단대)M동 대강당 수리비(조명교체등) : 1,500,000원*2학기 3,000,000 PC, 프린트, 압축기 등 수리비 : 1,000,000원*2학기 2,000,000 원격평생교육원 LMS,서버 및 기자재 유지보수 : 3,000,000원*10기 30,000,000 (정책) 캠퍼스 교육환경 개선 장비관리비 : 10,000,000원*2건 20,000,000 제 2학생생활관 각종 장비 유지보수관리비 : 200,000원*5회 1,000,000 증명서 자동발급기 정비료, 신분증발급기, 휴대폰충전함 및 장비관리비 : 2,400,000원*2학교 4,800,000 제 1학생생활관 각종 장비 유지보수관리 : 300,000원*5회 1,500,000 [양산]학생생활관 각종 집기비품,장비 유지보수관리비 : 1,500,000원*2학기 3,000,000 계 : 78,200,000 원 78,200, , , ,811 (정책) 캠퍼스 조경환경 개선(우회도로 등) : 30,000,000원*6개월 180,000,000 조경관리비 계 : 180,000,000 원 180,000, ,000 30,000 30,000 (정책) 캠퍼스 환경 개선 시설용역 : 30,000,000원*2회 60,000,000 시설용역비 계 : 60,000,000 원 60,000, ,840 44,643-18,803 (정책) 각종 보험료 : 20,000,000원 20,000,000 보험료 전시작품 보험료 : 1,000,000원*1회 1,000,000 HD영상미디어센터 기자재 보험료 : 2,600,000원*1회 2,600,000 (외부)유학생 기숙사 보험료 : 240,000원 240,000 장거리 입시홍보를 위한 차량, 홍보요원 보험료 : 2,000,000원*1회 2,000,000 계 : 25,840,000 원 25,840, ,000 47,780-9,780 (정책) 캠퍼스 교육환경 개선 리스임차료 : 10,000,000원 10,000,000 영산대학교 비등록금회계 지출 - 20

21 리스 임차료 원격평생교육원 IDC,CDN 서버 사용료 : 2,800,000원*10회 28,000,000 계 : 38,000,000 원 38,000, ,000 39,400-9,400 (정책) 캠퍼스 교육환경 개선 기타시설관리비 : 30,000,000원 30,000,000 기타시설관리비 , ,410-59,521 일반관리비 계 : 30,000,000 원 30,000, , ,234-81,084 교원 관외출장 : 일반공무 : 180,000원*100명 18,000,000 여비교통비 학술활동 [등재(후보) 학회 논문 발표] : 200,000원*25명 5,000,000 체육대학 체육부 소속 교원 출장비 지급 : 500,000원*5명*2회 5,000,000 [직원] 관외출장비 : 250,000원*13명*12개월 39,000,000 교원 국제학술회의 논문발표자 참가경비 지급 : 2,000,000원*10명 20,000,000 교원 관내출장 : 10,000원*55명 550,000 [직원] 관내교통비 : 10,000원*125명*12개월 15,000,000 (정책) 각종 여비교통비 : 10,000,000원 10,000,000 국고 [행사경비및사업운영비_출장여비] : 90,000원*5명*8개월*2회 7,200,000 외국인교원 왕복항공료 및 비자발급 비용 지원 : 300,000원*10회 3,000,000 유관기관 방문 출장 : 50,000원*10회 500,000 해외 출장여비(외국인 유학생 유치 교통비) : 2,000,000원*1회 2,000,000 총장 출장관련 교통비 (항공,철도 등) : 780,000원*10개월 7,800,000 원격평생교육원 여비 교통비 : 250,000원*10회 2,500,000 AHP강의 행사 및 출장시경비 : 100,000원*12개월 1,200,000 [대외교류-유학생입시](수시)외국인유학생 교류/선발/홍보 면접 해외출장 : 5,000,000원*2회 10,000,000 양산-학점과정 1학기 현장실습 현장방문 여비교통비(내부교원) : 20,000원*1강좌*20회 400,000 양산-학점과정 2학기 현장실습 현장방문 여비교통비(내부교원) : 20,000원*1강좌*20회 400,000 [대외교류-유학생입시](편입)외국인유학생 교류/선발/홍보 면접 해외출장 : 5,000,000원*2회 10,000,000 부산-학점과정 1학기 현장실습 현장방문 여비교통비 : 20,000원*2강좌*20회 800,000 [대외교류-유학생입시](특수과정)어학연수생 교류/선발/홍보 면접 해외출장 : 2,500,000원*4회 10,000,000 [대외교류-유학생입시](인도네시아) 유학생 교류/선발/홍보 면접 해외출장 : 4,000,000원*2회 8,000,000 부산-학점과정 2학기 현장실습 현장방문 여비교통비(내부교원) : 20,000원*2강좌*20회 800,000 계 : 177,150,000 원 177,150, ,000 23,500 15,500 입시홍보차량 유류비 : 500,000원*12개월 6,000,000 차량유지비 총장관용차량 유류비 : 1,300,000원*10개월 13,000,000 총장실 관리 의전차량 유류비 : 200,000원*10개월 2,000,000 입시홍보차량 유지 보수비용(오일류, 타이어, 수리비 등) : 750,000원*2대 1,500,000 영산대학교 비등록금회계 지출 - 21

22 총장관용차량 수리 및 검사비 : 700,000원*5회 3,500,000 총장실 관리 의전차량 수리검사비 : 50,000원*12개월 600,000 (정책) 각종 차량관리비 : 10,000,000원 10,000,000 총장관용차량 주차료,세차료,통행료(하이패스충전포함) 등의 기타제반비용 : 200,000원*10개월 2,000,000 총장실 관리 의전차량 기타차량유지비(주차,세차료 및 통행료 등) : 40,000원*10개월 400,000 계 : 39,000,000 원 39,000, ,878 71,586-17,708 (정책) 각종 소모품 : 10,000,000원 10,000,000 소모품비 (단대)창조문화대학 출력실 소모품 구입 : 1,000,000원*2학기 2,000,000 소모품비 : 100,000원*3회 0 원격평생교육원 소모품 구입비[콘텐츠 개발,전산 등] : 150,000원*2학기 300,000 센터 운영 및 수업 등에 필요한 소모품 구입 : 1,000,000원*3학기 3,000,000 신분증도안카드, 목걸이줄,신분증 발급용 칼라리본, 장비 및 사무용 소모품 : 967,000원*2학교 1,934,000 발전기금 기부자예우 (감사패, 녹명, 명패제작) : 95,000원*40개 3,800,000 제 2학생생활관 유지보수관리를 위한 각종 소모품 및 수리(수선 포함) : 500,000원*5회 2,500,000 제 1학생생활관 유지보수관리를 위한 각종 소모품 구입 및 수리(수선 포함) : 340,400원*10회 3,404,000 [양산]학생생활관 유지보수관리를 위한 각종 소모품 구입 및 수리 : 1,500,000원*2학기 3,000, 학년도 서류철 소모품 구입비 : 1,000,000원 1,000,000 (일반과정) 과정별 소모품 : 200,000원*5회 1,000,000 소모품 구입 : 100,000원*2회 200,000 현수막제작, 운영비품 및 각종 소모품 구입 : 350,000원*10회 3,500,000 [대외교류-홍보] 홍보소모품 구입비(카메라 필터 구매 및 수리비) : 95,000원*10개월 950,000 HD영상미디어센터 소모품 구입비(영상,매체제작,기자재 관리등) : 1,530,000원*2학기 3,060,000 [신문방송국]소모품 구입비 : 400,000원*2학기 800,000 기타 행정용 소모품 : 100,000원*12개월 1,200,000 인사/노무관련 책자 구입 : 150,000원*2회 300,000 크리스마스 씰, 사랑의 열매 등 구매 : 200,000원*1회 200,000 출력용 용지,잉크,우드락(사인물 UV용 잉크/토너교체비용) : 1,250,000원*2학기 2,500,000 고교방문설명회 및 입시홍보 관련 소모품 구매 등 : 3,000,000원*2학기 6,000,000 [대외교류-홍보] 정기간행물 구독료 : 165,000원*12개월 1,980,000 총장실 일반신문 및 잡지 등 구독 : 107,000원*10개월 1,070,000 신문간행료 구독료 : 15,000원*12개월 180,000 계 : 53,878,000 원 53,878, , ,482-17,406 인쇄 출판비(업무편람 등 제작) : 200,000원*1회 200,000 인쇄출판비 [신문사]뉴스레터 발행 : 1,020,000원*2학기 2,040,000 (정책) 각종 정책자료 인쇄출판비 : 20,000,000원 20,000,000 영산대학교 비등록금회계 지출 - 22

23 국가장학금 관련 안내 팜플렛 제작 : 1,000원*300부 300,000 지자체 [행사경비및사업운영비_인쇄비] : 20,000원*15부*12건 3,600,000 증명서 발급용지 구입 : 700,000원 700,000 총장실 각종 보고서 작성 관련 비용 : 36,000원*1건 36,000 입시통계분석책자 인쇄 및 출판비용 : 25,000원*100부 2,500,000 (수시) 모집요강/리플렛/원서/책자/기타 인쇄물 등 : 3,000원*5,000명 15,000,000 (정시) 모집요강/리플렛/원서/책자/기타 인쇄물 등 : 1,000,000원*2회 2,000,000 (편입) 모집요강/리플렛/원서/책자/기타 인쇄물 등 : 500,000원*2회 1,000,000 기타 인쇄물, 패키지, 대봉투, 현수막, 전단지 등 : 3,500,000원*4분기 14,000,000 홍보용책자/단과대 뉴스레터/ 기타책자 / 이미지 촬영, 구매 등 : 7,500,000원*4분기 30,000,000 (일반과정) 수료증 및 수료증 케이스 제작 : 2,000,000원*1회 2,000,000 학점과정 기타증명서(졸업증명서등) 발급용 용지 제작 : 150,000원*2학기 300,000 양산-학점과정 시험지 등 인쇄비 : 20,000원*2학기*4전공 160,000 양산-학점과정 학습 평가 인정서 제출 서류 인쇄비 : 500,000원 500,000 부산-학점과정 시험지 등 인쇄비 : 20,000원*2학기*6전공 240,000 부산-학점과정 학습 평가 인정서 제출 서류 인쇄비 : 500,000원 500,000 계 : 95,076,000 원 95,076, 난방비 계 : 0 원 전기 수도료 계 : 0 원 ,395 57,103 4,292 발전기금 감사장 발송비 : 1,000원*200명 200,000 통신비 경조환 수수료, 우편 및 택배 요금 등 : 5,000원*40회 200,000 영산법률논총 우편발송비 : 2,000원*150부*2회 600,000 [대외교류-유학생입시] 우편물 발송비용 : 100,000원*3회 300,000 (일반과정) 2016학년도 가을학기 홍보물 D/M 발송 : 500,000원*1회 500,000 (일반과정) 2017학년도 봄학기 홍보물 D/M 발송 : 500,000원*1회 500,000 (정책) 각종 통신료 : 6,646,000원 6,646,000 우편요금,전화요금,문자발송비 : 2,000원*400건 800,000 [대외교류-유학생입시] 통신비용 : 100,000원*8회 800,000 (외부)유학생 기숙사 통신비 : 435,000원*12개월 5,220,000 제 2학생생활관 인터넷 서비스 이용료 : 680,000원*12개월 8,160,000 원격평생교육원 SMS 문자 사용료 : 225,000원*12개월 2,700,000 총장실 이동통신 (법인휴대폰) 요금 : 130,000원*12개월 1,560,000 제 1학생생활관 스카이라이프 수신료 : 17,000원*12개월 204,000 영산대학교 비등록금회계 지출 - 23

24 [양산]학생생활관 인터넷 사용료 납부 : 1,734,000원*12개월 20,808,000 제 1학생생활관 인터넷서비스 이용료 : 752,000원*12개월 9,024,000 [양산]학생생활관 스카이라이프 사용료 : 9,000원*12개월 108,000 천성학관 로비 위성방송 통신료 : 85,000원*1건 85,000 입시업무용 단말기 요금(2대) : 1,250,000원*2대 2,500,000 입시, 홍보용 웹하드 12개월 : 40,000원*12개월 480,000 계 : 61,395,000 원 61,395, , ,925-52,855 벌과금 및 과태료 : 100,000원*2회 200,000 각종 세금 공과금 외부 기숙사 각종 공과금 : 170,000원*3회 510,000 학교소유 교육용 토지(옥동178-1외 9건) 재산세 : 6,500,000원*1회 6,500,000 학교소유 교육용 토지(반송동249-1,23) 재산세 : 120,000원*1회 120,000 학교소유 교육용 토지(부암동73-1,92-1) 재산세 : 7,400,000원*1회 7,400,000 학교소유 교육용 토지(주남동425-2외 6건) 재산세 : 450,000원*1회 450,000 종합부동산세(주택14건, 종합토지16건) : 23,000,000원*1회 23,000,000 교원 각종 협의회(연회비 및 회의비) : 600,000원*10회 6,000,000 협의회 연회비 및 회의비 : 200,000원*40회 8,000,000 (정책) 각종 세금 및 공과금 : 20,000,000원 20,000,000 부가가치세 간주임대료(500,000원*4분기) : 500,000원*4분기 2,000,000 부울경제주지역대학총장협의회 연회비 : 1,200,000원*1회 1,200,000 한국사립대학총장협의회 연회비 : 2,000,000원*1회 2,000,000 부산관광컨벤션포럼 연회비 : 3,000,000원*1회 3,000,000 (사)해양레저네트워크 연회비 : 3,000,000원*1회 3,000,000 호텔 멤버쉽 연회비 : 450,000원*1건 450,000 해운대구 동백회 및 양산기관단체장 연회비 : 120,000원*2건 240,000 계 : 84,070,000 원 84,070, ,320 42,580 89,740 (정책) 각종 지급, 평가수수료 : 20,000,000원 20,000,000 지급수수료 은행 및 기타공인인증수수료 : 100,000원 100,000 (편입)인터넷원서접수 수수료 : 1,500,000원*1회 1,500,000 대학발전기금 CMS지급수수료 보전 : 100,000원*12개월 1,200,000 조달청 전자입찰 수수료(행정용) : 30,000원*4분기 120,000 교비 [행사경비및사업운영비_기타운영비]보증보험 : 1,000,000원 1,000,000 [대외교류-유학생입시] 해외유학생 모집을 위한 입학홍보 대행수수료 : 5,000,000원*2회 10,000,000 원격평생교육원 학점은행제 평가인정 수수료 : 200,000원*35 7,000,000 양산-학점과정 학습 신청 수수료(신규20,재평가15) : 120,000원*35강좌 4,200,000 부산-학점과정 학습 신청 수수료(신규20,재평가15) : 120,000원*35강좌 4,200,000 영산대학교 비등록금회계 지출 - 24

25 4230 2,500,883 2,440,019 60,864 운영비 [대외교류-유학생입시]해외유학생 모집을 위한 입학홍보 대행수수료 : 1,240,000원*50명 62,000,000 원격평생교육원 수강료 결제 수수료[신용카드, 가상계좌] : 3,500,000원*6기 21,000,000 계 : 132,320,000 원 132,320, ,000 50,000 0 (정책) 각종 복리후생비 : 20,000,000원 20,000,000 복리후생비 직원노조 후생자금 : 30,000,000원*1회 30,000,000 계 : 50,000,000 원 50,000, ,980 51, 협의회 등 기타 교육 참가비 : 800,000원*10명 8,000,000 교육훈련비 협의회 및 교육기관 참가비 : 11,700,000원*2학기 23,400,000 (정책) 캠퍼스 교육환경 개선 교육훈련비 : 10,000,000원*2학기 20,000,000 원격평생교육원 교육훈련비[협의회 참가 등] : 290,000원*2회 580,000 계 : 51,980,000 원 51,980, , ,380 62,400 (정책) 캠퍼스 교육환경 개선 일반용역비 : 50,000,000원*2건 100,000,000 일반용역비 평생학습본부 홈페이지 유지보수비 : 500,000원*12개월 6,000,000 [신문사]신문사 홈페이지 호스팅비(유지보수) : 220,000원*10개월 2,200,000 홈페이지 운영용역비 등 : 18,000,000원*2학기 36,000,000 노무사,법무사 등 자문비 : 165,000원*12개월 1,980,000 개인정보보호 영향평가 검증료 : 100,000,000원*1회 100,000,000 [교육프로그램개발운영비]CM교육 시스템 운영 : 3,300,000원*1회 3,300,000 [기타사업운영경비]사업단 홈페이지 유지 보수 : 3,300,000원 3,300,000 국고 [교육과정및교재개발비_온라인콘텐츠제작비] : 30,000,000원 30,000,000 국고 [대학체제개편비_자료분석및조사진행비] : 2,000,000원 2,000,000 계 : 284,780,000 원 284,780, ,630 54,500 76,130 총장업무추진비(외부수행관련 비용 포함) : 4,023,000원*10개월 40,230,000 업무추진비 대외행사 화환 및 축하금 지원/외부일정 지원 관련 별도 경비등 : 1,000,000원*10개월 10,000,000 부산국제영화제 후원회비 : 1,000,000원*1회 1,000,000 대외경조사비(축,부의금 및 화환) : 1,250,000원*12개월 15,000,000 졸업작품전,대회수상, 체전 및 축제등 기타 총장지시에 의한 격려 및 성금 : 200,000원*14건 2,800,000 (정책) 각종 업무추진비 : 10,000,000원 10,000,000 발전기금 업무추진비 : 300,000원*10회 3,000,000 (일반과정) 업무추진비 : 200,000원*5회 1,000,000 대외인사 대상 명절기념품 구입비(설/추석) : 30,000원*325명*2회 19,500,000 원격평생교육원 업무 추진비 : 200,000원*3회 600,000 노동조합 관련 업무 협의비 : 100,000원*2회 200,000 영산대학교 비등록금회계 지출 - 25

26 [대외교류-유학생입시] 외국인유학생 비자발급 관련 업무추진경비 : 75,000원*4회 300,000 웅상지역 행사 찬조금 지원 건 : 500,000원*2회 1,000,000 [대외교류-홍보] 홍보업무 활동비 : 1,625,000원*4분기 6,500,000 [대외교류-홍보] 학교홍보용 기념품 구입비 : 3,000,000원*2회 6,000,000 반송지역 행사 찬조금 지원 건 : 13,500,000원*1회 13,500,000 계 : 130,630,000 원 130,630, , , ,065 (정책) 대외매체 홍보비용(각종 CF제작 및 광고집행 등) : 300,000,000원 300,000,000 홍보비 홈페이지 이미지 촬영, 렌탈 등 : 3,000,000원*2학기 6,000,000 사업 관련 홍보 및 홍보물 제작 : 300,000원*3회 0 발전기금 홍보용품 제작비 : 10,000원*400개 4,000,000 원격평생교육원 학점은행제 홍보비[브로슈어 등] : 4,000,000원*2학기 8,000,000 (간호학과) 일반홍보비 : 450,000원*1회 450,000 (한국비즈니스전공) 홍보비 : 738,000원*1회 738,000 AHP브로셔 및 대봉투 인쇄 : 2,000원*1,000부 2,000,000 홍보용 현수막 : 100,000원*5매*2학기 1,000,000 홍보용 활동경비 : 20,000원*50명 1,000,000 단대 홍보기념품 제작 : 4,261,000원*1회 4,261,000 학과 신문 및 홍보물 제작 : 450,000원*2회 900,000 학과 홍보물, 기념품 제작 : 300,000원*1회 300,000 학과 홍보물, 기념품 제작 : 500,000원*1회 500,000 학과 홍보물 제작 및 홈페이지 유지 관리 : 400,000원*2학기 800,000 학과 홍보기념품 및 브로슈어 제작비 : 700,000원*2학기 1,400,000 학과 홍보물 제작비(홍보책자 외) : 500,000원*1회 500,000 대학 홍보용책자,광고,기념품 등 홍보용품(학과안내용 표지판등) 제작 : 1,500,000원*2회 3,000,000 (시각)학과 홍보물 제작 : 500,000원*2학기 1,000,000 (미용)학과 홍보물 제작(리플렛, 기념품등) : 500,000원*2학기 1,000,000 학과 홍보용책자,광고,학과기념품등의 홍보용품 제작 : 1,500,000원*1회 1,500,000 학과 홍보용책자,광고,학과기념품등의 홍보용품 제작 : 740,000원*2회 1,480,000 (방송)학과 홍보물 제작 : 500,000원*1회 500,000 학과 홍보용책자,광고,학과기념품등의 홍보용품 제작 : 1,000,000원*2학기 2,000,000 (패션)학과 홍보물 제작 : 750,000원*2학기 1,500,000 (단대)홍보물 제작비(리플렛,기념품,홍보동영상등) : 2,210,000원*2학기 4,420,000 학과 홍보용책자,광고,학과기념품등의 홍보용품 제작 : 500,000원*2회 1,000,000 (영화)학과 홍보물 제작 : 250,000원*2학기 500,000 학과 홍보용책자,광고,학과기념품등의 홍보용품 제작 : 500,000원*1회 500,000 영산대학교 비등록금회계 지출 - 26

27 (게임)학과 홍보물 제작비 : 500,000원*1학기 500,000 학과 홍보용책자,광고,학과기념품등의 홍보용품 제작 : 1,500,000원*2학기 3,000,000 학과 홍보용책자,광고,학과기념품등의 홍보용품 제작 : 800,000원*1회 800,000 [기타사업운영경비]사업홍보(책자 및 신문 등) : 5,000,000원 5,000,000 [기타사업운영경비] 각종사업홍보(책자및동영상 등)_신규 : 1,300,000원*5건 6,500,000 국고 [홍보비_브로슈어제작] : 2,000,000원*3회 6,000,000 국고 [홍보비_대중매체광고] : 5,000,000원*2회 10,000,000 국고 [홍보비_홍보물제작비] : 2,000,000원*3회 6,000,000 국고 [홍보비_박람회참여] : 13,000,000원*1회 13,000,000 지자체 [홍보비_홍보물제작비] : 1,000,000원*4회 4,000,000 지자체 [홍보비_대중매체광고] : 3,000,000원 3,000,000 지자체 [홍보비_박람회참여] : 3,000,000원*2회 6,000,000 [대외교류-유학생입시] (수시)외국인유학생 유치 홍보물 제작,기념품 구입 : 510,000원*10회 5,100,000 (일반과정) 2016학년도 가을학기 홍보비(브로셔 제작 등) : 2,500,000원*1회 2,500,000 [대외교류-광고] 매체 광고집행비 : 27,670,000원*6개월 166,020,000 (일반과정) 2017학년도 봄학기 홍보비(브로셔 제작 등) : 2,500,000원*1회 2,500,000 [대외교류-광고] 협찬광고비(기획기사, 창간기념, 특집대응 등) : 3,970,000원*12회 47,640,000 (일반과정) 2016학년도 가을학기 홍보물 신문전단 삽지 : 2,000,000원*1회 2,000,000 [대외교류-광고] 협찬광고비(KTX 매거진 협찬광고) : 13,200,000원*1회 13,200,000 (일반과정) 2017학년도 봄학기 홍보물 신문전단 삽지 : 2,000,000원*1회 2,000,000 [대외교류-광고] 신문광고 집행비 : 70,000,000원*1회 70,000,000 학점과정 2016년 2학기 홍보비(현수막 제작비) : 100,000원*10전공 1,000,000 [대외교류-광고] 매체광고 제작비용 : 5,000,000원*1회 5,000,000 학점과정 2017년 1학기 홍보비(현수막 제작비) : 100,000원*10전공 1,000,000 [홍보] TV CF 제작비용 : 100,000,000원*1회 0 학점과정 2016년 2학기 홍보비(기념품 제작비) : 400,000원*10전공 4,000,000 [홍보] 라디오 CM 제작비용 : 10,000,000원*1회 0 학점과정 2017년 1학기 홍보비(기념품제작비) : 400,000원*10전공 4,000,000 [홍보] 라디오 집행비용 : 17,200,000원*5개월 0 학점과정 2016년 2학기 홍보비(팜플렛 및 광고 제작비) : 600,000원*10전공 6,000,000 학점과정 2017년 1학기 홍보비(팜플렛 및 광고 제작비) : 600,000원*10전공 6,000,000 [홍보] CATV 집행비용 : 35,200,000원*5개월 0 [홍보] 고교게시판 집행비용 : 13,500,000원*6개월 0 [홍보] 스크린도어 집행비용 : 15,000,000원*6개월 0 [홍보] 버스광고 집행비용 : 9,000,000원*6개월 0 영산대학교 비등록금회계 지출 - 27

28 입시홍보물 제작비(캘린더 및 브로슈어 등) : 3,000원*1,000부 3,000,000 (공통) 연계전공학부 입시홍보용품 : 1,000,000원*1회 1,000,000 의료경영학과 홍보활동 관련 비용(홍보물 제작 등) : 800,000원*2학기 1,600,000 [대외교류-유학생입시] (수시)외국인유학생 모집 국내입시홍보 활동 경비 : 100,000원*3회 300,000 [경찰행정학과]입시홍보물 자료 및 기념품 제작 : 1,000,000원 1,000,000 [법률전공]입시 리플렛, 홍보물 제작 : 1,500,000원 1,500,000 [대외교류-유학생입시]자매대학/분원 홍보지원비(기자재/교육,사무용품) : 2,500,000원*2회 5,000,000 치위생학과 홍보 활동 관련 비용(인쇄물, 기념품 등) : 500,000원*2학기 1,000,000 편입관련 신문광고비 : 6,000,000원*1회 6,000,000 홍보대사 유니폼 및 운영용품 제작 : 3,000,000원*1회 3,000,000 수험생 및 교사홍보기념품 구매 : 40,000,000원*2학기 80,000,000 입시홍보 기념품 및 뉴스레터 제작 : 684,000원 684,000 학과 홍보 브로셔 및 기념품 제작 : 1,951,000원 1,951,000 정시수시 홍보 : 2,000,000원 2,000,000 편입학 홍보 : 200,000원 200,000 입시홍보(수시, 정시, 편입학) : 1,000,000원*4회 4,000,000 정시수시홍보 : 1,500,000원 1,500,000 학과뉴스레타 제작 : 1,200,000원 1,200,000 정시수시홍보(교통비,다과비,식사비) : 100,000원*10회 1,000,000 편입학홍보(교통비,다과비,식사비) : 200,000원 200,000 정시수시 학과홍보비 : 1,500,000원 1,500,000 총장실 대외홍보기념품 및 쇼핑백, 포장지 등 제작 : 1,637,000원*10회 16,370, 년 부산국제광고제 지원 : 10,000,000원*1회 10,000, 년 부산국제영화제 영산펀드 : 10,000,000원*1회 10,000,000 계 : 906,014,000 원 906,014, ,200 54,108-3,908 (정책) 각 부서 회의비 : 40,000,000원 40,000,000 회의비 구성원회의비 : 15,000원*10명*12개월 1,800,000 [기타사업운영경비]각종 회의비 : 3,000,000원 3,000,000 교비 [교육과정및교재개발비_회의비] : 300,000원*4개월*1회 1,200,000 교비 [각종위원회운영_회의비(간담회비)] : 50,000원*12명*7개월 4,200,000 계 : 50,200,000 원 50,200, ,479 1,118, ,013 대학간 교류협력 총장 영문서신 번역교정 및 영문 홍보책자 번역 : 150,000원*2회 300,000 행사비 [대외교류-국제교류] 해외기관 대표단 의전 : 1,500,000원*6회 9,000,000 [대외교류-국제교류] (인도네시아)해외기관 대표단 의전 : 2,500,000원*2회 5,000,000 (정책) 각종 행사비 : 40,000,000원 40,000,000 영산대학교 비등록금회계 지출 - 28

29 제 2학생생활관 입관생 오리엔테이션 지원비 : 300,000원*2학기 600,000 [양산]학생생활관 관생 오리엔테이션 지원비 : 400,000원*2학기 800,000 제 1학생생활관 입관생 오리엔테이션 지원비 : 300,000원*2학기 600,000 봉사활동 기간 지원금 및 기관현장 방문경비 : 2,000,000원*2학기 4,000,000 의료경영학과 입시홍보활동(신입생 유치활동 행사 등) : 400,000원*1회 400,000 원격평생교육원 행사비[O.T/컨설팅/자체평가/현장평가 등] : 3,500,000원*2학기 7,000,000 자유학기제 운영지원(MOU체결 및 캠퍼스투어 등) : 250,000원*4회 1,000,000 (수입대응)학위복세탁비 : 10,000원*35명*2학기 700,000 입시홍보활동비 : 450,000원*12학과 5,400,000 춘계건학이념학술대회 : 2,600,000원*1회 2,600,000 AHP과정 행사비(입학식,일반강의,종강식) : 38,000원*50명*2학기*12과정 45,600,000 워크샵지원(화요인문영어컨퍼런스등) : 500,000원*3회 1,500,000 AHP야외특강 및 특별행사(수료식) : 44,000원*50명*2강좌 4,400,000 부산광역시교육청 초등교사 영어심화연수 : 12,000,000원*10명 120,000,000 경상남도교육연수원 초등교사 영어심화연수 : 14,000,000원*10명 140,000,000 울산광역시교육청 초등교사 영어심화연수 : 12,000,000원*5명 60,000,000 수시,정시,편입학 입시상담식대,교통비,다과비 : 250,000원*2회 500,000 법률연구소 및 산하센터 학술대회 발표비 : 400,000원*5명 2,000,000 수시,정시,편입학 입시상담 식대,교통비,다과비 : 100,000원*5회 500,000 법률연구소 및 산하센터 학술토론비 : 300,000원*5명 1,500,000 수시,정시,편입학 입시상담 식대,교통비,다과비 : 150,000원*2학기 300,000 법률연구소 및 산하센터 학술대회 사회비 : 200,000원*3명 600,000 수시,정시,편입학 입시상담 식대,교통비,다과비 : 700,000원*2학기 1,400,000 법률연구소 및 산하센터 학술대회교통비 : 100,000원*6명 600,000 법률연구소 및 산하센터 학술대회 기타운영비 : 2,450,000원*2회 4,900,000 수시,정시,편입학 입시상담 식대,교통비,다과비 : 500,000원*2회 1,000,000 한국어파견강사지원(체제비,지도비 등) : 15,700,000원 15,700,000 입시/단대 방문학생 지원 및 조리,관광 계열(일반고)고교 교사 행사 등 : 1,000,000원*1회 1,000,000 정시수시홍보 : 100,000원*10회 1,000,000 어학연수과정생 입학식 및 수료식에 사용되는 비용 : 1,500,000원*2회 3,000,000 어학연수과정 강사 워크숍 비용 : 1,000,000원*2회 2,000,000 편입학 홍보 : 200,000원*2회 400,000 수시, 정시 학과홍보 : 500,000원*5회 2,500,000 영산언어능력시험 관련 비용 : 50,000원*5명*6회 1,500,000 인사담당자 네트워킹 및 취업판로 개척 : 500,000원*2학기 1,000,000 영산대학교 비등록금회계 지출 - 29

30 인사담당자 네트워킹 : 1,000,000원*2회 2,000,000 [경찰행정학과]각종 입시홍보 활동비(수시,정시,편입학) : 1,500,000원 1,500,000 [자유전공학부]각종 입시홍보 활동비 : 700,000원 700,000 [동양무예전공]각종 입시홍보 활동비(수시,정시,편입학) : 1,500,000원 1,500,000 [태권도전공]각종 입시홍보 활동비(수시,정시,편입학) : 1,000,000원 1,000,000 [행정전공]각종 입시홍보 활동비(수시,정시,편입학) : 1,500,000원 1,500,000 [법률전공]각종 입시홍보 활동비(수시,정시,편입학) : 1,500,000원 1,500,000 [법률전공]산업체 및 단체 취업 홍보활동 : 500,000원 500,000 학과 입시홍보 활동비(수시,정시,편입) : 100,000원*10회 1,000,000 학과 입시홍보 활동비(수시,정시,편입) : 1,000,000원*2학기 2,000,000 학과 입시홍보물 제작 및 활동비(수시,정시,편입) : 400,000원*2학기 800,000 학과 입시홍보 활동비(수시,정시,편입) : 200,000원*2학기 400,000 학과 입시홍보 활동비(수시,정시,편입) : 800,000원*2학기 1,600,000 학과 입시홍보 활동 및 행사비(수시,정시,편입) : 1,100,000원*2학기 2,200,000 학과 입시홍보 활동 및 행사비(수시,정시,편입) : 1,500,000원*2학기 3,000,000 학과 입시홍보 활동비(수시,정시,편입) : 200,000원*6회 1,200,000 학과 입시홍보 활동비(수시,정시,편입) : 250,000원*2학기 500,000 학과 입시홍보 활동비(수시,정시,편입) : 300,000원*3회 900,000 [교육프로그램개발운영비]각종 교육프로그램 운영 지원 : 3,000,000원 3,000,000 (시각)입시홍보 활동비(학원장,전문대교수,예비신입생 초청 간담회등) : 600,000원*2학기 1,200,000 (미용 입시홍보 활동비(학원, 학교 홍보 및 실기시험 지원등) : 5,689,000원*1회 5,689,000 [기타사업운영경비]특성화사업 성과확산 및 각종 회의비 등 : 1,000,000원*8건 8,000,000 (방송)입시홍보 활동비 : 150,000원*2학기 300,000 [교육프로그램개발운영비] K-Food 레시피 기술지원단 발족식 및 운영_신규 : 2,000,000원*1건 2,000,000 [교육프로그램개발운영비] 네트워킹구축 및 MOU체결_신규 : 500,000원*8건 4,000,000 (광고)입시홍보 활동비 : 600,000원*2학기 1,200,000 국고 [교직원교육훈련비_연수비용] : 1,200,000원*5회 6,000,000 (패션)입시홍보 활동비 : 750,000원*2학기 1,500,000 국고 [행사경비및사업운영비_전문가활용비] : 1,500,000원*3회 4,500,000 (단대)창조문화대학 행사비(고교생방문, 학부모초청 등) : 500,000원*2학기 1,000,000 국고 [행사경비및사업운영비_기타운영비]성과보고회 : 12,910,000원*1회 12,910,000 (단대-이월)해외대학 교류 지원비(교통비,숙박비, 식사, 간담회비등) : 5,500,000원*2학기 11,000,000 (실내)입시홍보 행사비 : 500,000원*2학기 1,000,000 지자체 [교직원교육훈련비_연수비용] : 4,000,000원*1회 4,000,000 지자체 [행사경비및사업운영비_기타운영비] : 7,000,000원 7,000,000 영산대학교 비등록금회계 지출 - 30

31 (게임)입시 홍보 활동비 : 500,000원*2학기 1,000,000 (영화)입시홍보활동비 : 400,000원*2학기 800,000 교비 [교직원교육훈련비_연수비용] : 2,200,000원 2,200,000 (연기)입시홍보 활동비(학원, 학교등) : 750,000원*2학기 1,500,000 홈페이지 이벤트운영 등 : 1,000,000원*2학기 2,000,000 교비 [교직원교육훈련비_전문가활용비] : 600,000원*4회 2,400,000 고교행사지원(총장상, 화환 등) : 25,000원*320개 8,000,000 교비 [행사경비및사업운영비_기타운영비] : 500,000원*8개월 4,000,000 자매결연고 지원프로그램 행사 지원 : 120,000원*25학교 3,000,000 고교방문입시설명회 개최비용 : 23,590,000원*2학기 47,180,000 지역별 진학지도자협의회 개최비용 : 15,000,000원*2학기 30,000,000 교사설명회운영사업 : 7,500,000원*2학기 15,000,000 대학입학전형박람회 참가 경비 : 4,000,000원*2학기 8,000,000 영화관입시설명회 개최 경비(대관료,식대, 출장비 등) : 140,000,000원*1회 140,000,000 입학홍보위원 및 학과입시담당교수 워크샵 및 간담회 등 : 2,000,000원*2학기 4,000,000 입학홍보위원 활동 경비 : 500,000원*25명 12,500,000 입학처본부홍보활동경비 : 5,000,000원*2학기 10,000,000 (일반과정) 2016학년도 가을학기 학습자 모집 홍보활동 : 400,000원*1회 400,000 홍보대사 연수경비 : 2,000,000원*2학기 4,000,000 (일반과정) 2017학년도 봄학기 학습자 모집 홍보활동 : 400,000원*1회 400,000 홍보대사 운영경비 : 600,000원*2학기 1,200,000 (일반과정) 과정별 전시회 및 행사지원비 : 250,000원*2회 500,000 (부산) 2016년 구군지역대학간협력공모사업 행사비 : 200,000원*100명 20,000,000 학점과정 학위수여 행사비 : 1,000,000원*2학기 2,000,000 양산-학점과정 2016학년도 1학기 전공별 홍보지원비(3월 사용분 정산) : 100,000원*4전공 400,000 학점과정 2016년 2학기 본부 홍보활동비(홍보설명회, 오리엔테이션 등) : 1,000,000원*1학기 1,000,000 부산-학점과정 2016년도 1학기 전공별 홍보지원비(3월 사용분 정산) : 100,000원*6전공 600,000 학점과정 2017년 1학기 본부 홍보활동비(홍보설명회, 오리엔테이션 등) : 1,000,000원*1학기 1,000,000 양산-학점과정 2016년 2학기 전공별 홍보지원비 : 1,000,000원*4전공 4,000,000 부산-학점과정 2016년 2학기 전공별 홍보지원비 : 1,000,000원*6전공 6,000,000 양산-학점과정 2017년 1학기 전공별 홍보지원비 : 1,000,000원*4전공 4,000,000 부산-학점과정 2017년 1학기 전공별 홍보지원비 : 1,000,000원*6전공 6,000,000 계 : 931,479,000 원 931,479, , ,782-36,982 (정책) 각 부서 기타운영비 : 40,000,000원 40,000,000 기타운영비 노사 간담회 : 100,000원*2회 200,000 영산대학교 비등록금회계 지출 - 31