회 계 별 예 산 규 모 2013년도 추경 3 회 구 분 예 산 액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 1,100,618, % 1,063,910, % 36,708, % 일반회계 936,741, % 91

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1 예 산 총 칙 2013년도 추가경정 제3회 제 1 조 2013년도 세입 세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. 구 분 세입 세출예산총액 일시차입한도액 합 계 1,267,344,753 38,020,343 일반회계 936,741,566 28,102,247 특별회계 330,603,187 9,918,096 공기업특별회계 166,726,132 5,001,784 상수도사업 93,230,865 2,796,926 하수도사업 73,495,267 2,204,858 기타특별회계 163,877,055 4,916,312 공유재산관리 의료급여기금 47,762,859 4,744,934 1,432, ,348 기초생활보장수급자등생활안정기금운영 1,697,004 50,910 장기미집행도시계획시설대지보상임시 579,252 17,378 교통사업 37,884,042 1,136,521 도시철도건설사업 31,013, ,414 도시재정비촉진 16,883, ,503 도시개발 23,311, ,352 제 2 조 제 3 조 세입 세출예산의 명세는 별첨 '세입 세출예산 사업명세서' 와 같다. 단, 각 공기업특별회계는 별책으로 한다. 2013년도 채무부담행위는 별첨 '채무부담행위조서' 와 같다. 제 4 조 2013년도 계속비사업은 별첨 '계속비사업조서' 와 같다. 제 5 조 2013년도 명시이월사업은 별첨 '명시이월사업조서' 와 같다. 제 6 조 일반회계 예비비는 4,887,551천원으로 한다. 제 7 조 2013년도 지방채발행 한도액은 26,400,000천원으로 한다 제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비, 재무활동경비,동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

2 회 계 별 예 산 규 모 2013년도 추경 3 회 구 분 예 산 액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 1,100,618, % 1,063,910, % 36,708, % 일반회계 936,741, % 914,061, % 22,679, % 특별회계 163,877, % 149,848, % 14,028, % 기타특별회계 163,877, % 149,848, % 14,028, % 공유재산관리 47,762, % 40,740, % 7,022, % 의료급여기금 4,744, % 4,630, % 114, % 기초생활보장수급자등생활 안정기금운영 장기미집행도시계획시설대 지보상임시 1,697, % 1,315, % 381, % 579, % 583, % 4, % 교통사업 37,884, % 37,999, % 115, % 도시철도건설사업 31,013, % 31,013, % % 도시재정비촉진 16,883, % 9,187, % 7,695, % 도시개발 23,311, % 24,378, % 1,066, % - 1 -

3 세 입 총 괄 표 2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 장 관 항 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감 구성비 구성비 증감률 총 계 1,100,618, % 1,063,910, % 36,708, % 100 지방세수입 317,570, % 314,570, % 3,000, % 110 지방세 317,570, % 314,570, % 3,000, % 111 보통세 310,490, % 307,490, % 3,000, % 113 지난년도수입 7,080, % 7,080, % % 200 세외수입 279,951, % 252,641, % 27,310, % 210 경상적세외수입 70,822, % 70,569, % 253, % 211 재산임대수입 3,343, % 2,629, % 714, % 212 사용료수입 9,868, % 11,468, % 1,600, % 213 수수료수입 14,855, % 14,978, % 123, % 214 사업수입 24,707, % 24,124, % 583, % 215 징수교부금수입 7,188, % 7,188, % % 216 이자수입 10,859, % 10,179, % 679, % 220 임시적세외수입 209,128, % 182,072, % 27,056, % 221 재산매각수입 5,622, % 92, % 5,529, % 222 잉여금 166,719, % 157,637, % 9,081, % 223 전년도이월금 4,666, % % 4,666, % 224 전입금 3,939, % 3,939, % % 225 예탁금및예수금 780, % 1,040, % 260, % 226 융자금원금수입 402, % 400, % 2, % 227 부담금 4,301, % 4,516, % 214, % 228 기타수입 16,610, % 8,519, % 8,090, % 229 지난년도수입 6,088, % 5,926, % 161, % 300 지방교부세 116,195, % 114,996, % 1,199, % 310 지방교부세 116,195, % 114,996, % 1,199, % 311 지방교부세 116,195, % 114,996, % 1,199, % 400 조정교부금및재정보전금 76,745, % 82,249, % 5,504, % 420 재정보전금 76,745, % 82,249, % 5,504, % 421 재정보전금 76,745, % 82,249, % 5,504, % 500 보조금 310,156, % 299,453, % 10,702, % 510 국고보조금등 202,668, % 200,775, % 1,892, % 511 국고보조금등 202,668, % 200,775, % 1,892, % - 1 -

4 장 관 항 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감 구성비 구성비 증감률 520 시ㆍ도비보조금등 107,487, % 98,677, % 8,809, % 521 시 도비보조금등 107,487, % 98,677, % 8,809, % - 2 -

5 세 출 총 괄 표 2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 기 능 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 1,100,618, % 1,063,910, % 36,708, % 010 일반공공행정 99,589, % 94,249, % 5,339, % 011 입법및선거관리 2,561, % 2,564, % 3, % 013 지방행정ㆍ재정지원 2,401, % 2,393, % 7, % 014 재정ㆍ금융 4,536, % 4,405, % 131, % 016 일반행정 90,089, % 84,885, % 5,204, % 020 공공질서및안전 15,532, % 15,016, % 516, % 025 재난방재ㆍ민방위 15,532, % 15,016, % 516, % 050 교육 44,400, % 44,427, % 27, % 051 유아및초중등교육 42,286, % 42,355, % 69, % 053 평생ㆍ직업교육 2,113, % 2,072, % 41, % 060 문화및관광 72,193, % 72,427, % 234, % 061 문화예술 44,452, % 44,833, % 381, % 062 관광 130, % 103, % 27, % 063 체육 27,439, % 27,319, % 120, % 064 문화재 171, % 171, % % 070 환경보호 60,756, % 62,485, % 1,729, % 071 상하수도ㆍ수질 1,323, % 1,361, % 37, % 072 폐기물 51,321, % 52,014, % 693, % 073 대기 7,164, % 8,231, % 1,067, % 076 환경보호일반 947, % 878, % 69, % 080 사회복지 386,505, % 360,210, % 26,295, % 081 기초생활보장 76,789, % 73,112, % 3,676, % 082 취약계층지원 36,268, % 35,494, % 774, % 084 보육ㆍ가족및여성 178,197, % 158,598, % 19,598, % 085 노인ㆍ청소년 84,390, % 84,026, % 364, % 086 노동 5,632, % 5,341, % 290, % 087 보훈 2,938, % 3,123, % 185, % 089 사회복지일반 2,288, % 514, % 1,774, % 090 보건 20,953, % 20,017, % 936, % 091 보건의료 19,570, % 19,064, % 505, % 093 식품의약안전 1,383, % 952, % 431, % - 1 -

6 기 능 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 100 농림해양수산 8,204, % 8,178, % 26, % 101 농업ㆍ농촌 8,204, % 8,178, % 26, % 110 산업ㆍ중소기업 19,230, % 18,501, % 728, % 111 산업금융지원 6,064, % 6,064, % % 112 산업기술지원 4,032, % 4,041, % 9, % 113 무역및투자유치 818, % 818, % % 114 산업진흥ㆍ고도화 8,008, % 7,254, % 754, % 115 에너지및자원개발 306, % 321, % 15, % 120 수송및교통 139,191, % 132,437, % 6,753, % 121 도로 33,658, % 31,191, % 2,467, % 123 도시철도 30,984, % 30,984, % % 126 대중교통ㆍ물류등기타 74,547, % 70,261, % 4,286, % 140 국토및지역개발 77,066, % 69,592, % 7,474, % 141 수자원 8,018, % 8,018, % % 142 지역및도시 69,048, % 61,573, % 7,474, % 160 예비비 4,887, % 8,668, % 3,780, % 161 예비비 4,887, % 8,668, % 3,780, % 900 기타 152,106, % 157,697, % 5,590, % 901 기타 152,106, % 157,697, % 5,590, % - 2 -

7 세 출 총 괄 표 2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 조 직 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 1,100,618, % 1,063,910, % 36,708, % 본청 740,233, % 722,423, % 17,810, % 부시장 3,748, % 4,002, % 253, % 민원담당관 1,947, % 2,069, % 122, % 홍보기획관 1,612, % 1,737, % 125, % 감사관 188, % 194, % 6, % 재정경제국 221,574, % 221,800, % 225, % 기획예산과 10,889, % 14,688, % 3,798, % 세정과 638, % 594, % 43, % 회계과 175,337, % 173,330, % 2,007, % 생활경제과 3,381, % 2,576, % 804, % 기업지원과 13,635, % 13,625, % 10, % 일자리정책과 9,116, % 8,451, % 664, % 녹색농정과 8,574, % 8,532, % 42, % 복지문화국 154,064, % 147,189, % 6,874, % 사회복지과 29,930, % 28,914, % 1,015, % 가족여성과 32,614, % 29,062, % 3,552, % 노인장애인과 53,380, % 50,820, % 2,560, % 문화예술과 23,048, % 23,103, % 54, % 문화콘텐츠과 15,089, % 15,289, % 199, % 도시주택국 19,823, % 19,599, % 224, % 도시계획과 2,243, % 2,362, % 119, % 도시디자인과 742, % 320, % 422, % 건축과 108, % 128, % 19, % 공동주택과 1,215, % 1,224, % 8, % 녹지과 2,623, % 2,557, % 66, % 공원과 12,677, % 12,784, % 106, % 도시계획기획단 211, % 221, % 9, % 안전교통국 132,192, % 125,806, % 6,386, % 교통정책과 45,733, % 41,290, % 4,442, % 교통시설과 27,065, % 27,015, % 50, % 철도운영과 35,146, % 35,150, % 4, % - 1 -

8 조 직 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 차량관리과 556, % 576, % 20, % 도로과 22,143, % 20,165, % 1,977, % 안전총괄과 1,547, % 1,607, % 60, % 행정지원국 57,280, % 57,913, % 632, % 행정지원과 15,444, % 16,601, % 1,156, % 참여소통과 2,257, % 2,280, % 23, % 정보통신과 10,276, % 10,376, % 100, % 체육진흥과 27,955, % 27,742, % 213, % 식품안전과 1,346, % 912, % 433, % 교육정보센터 54,586, % 54,865, % 279, % 교육청소년과 46,963, % 47,045, % 81, % 도서관정책과 5,993, % 6,145, % 151, % 도서관운영과 1,628, % 1,674, % 45, % 환경도시사업단 71,839, % 72,839, % 999, % 환경정책과 8,051, % 9,039, % 988, % 하수과 13,008, % 12,417, % 590, % 청소과 50,780, % 51,382, % 601, % 창조도시사업단 25,123, % 18,405, % 6,717, % 도시재생과 65, % 67, % 2, % 뉴타운과 16,942, % 9,254, % 7,688, % 시설공사과 82, % 96, % 13, % 원도심지원과 8,032, % 8,987, % 954, % 직속기관 20,446, % 19,950, % 495, % 원미보건소 11,693, % 11,211, % 482, % 보건관리과 6,070, % 5,481, % 589, % 건강증진과 5,623, % 5,729, % 106, % 소사보건소 4,727, % 4,751, % 23, % 소사보건소 4,727, % 4,751, % 23, % 오정보건소 4,024, % 3,988, % 36, % 오정보건소 4,024, % 3,988, % 36, % 외청 332,389, % 313,807, % 18,582, % 의회사무국 2,694, % 2,685, % 8, % - 2 -

9 조 직 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 의회사무국 2,694, % 2,685, % 8, % 원미구청 151,511, % 141,325, % 10,185, % 원미구행정지원과 4,579, % 4,894, % 315, % 원미구민원지적과 254, % 318, % 64, % 원미구세무1과 515, % 522, % 7, % 원미구세무2과 372, % 391, % 19, % 원미구사회복지과 119,521, % 109,347, % 10,174, % 원미구환경위생과 4,334, % 4,432, % 97, % 원미구건설과 11,464, % 11,016, % 448, % 원미구건축과 208, % 229, % 21, % 원미구공원녹지과 8,978, % 8,734, % 243, % 원미구도시관리과 1,282, % 1,436, % 154, % 소사구청 87,303, % 82,776, % 4,527, % 소사구행정지원과 3,101, % 3,298, % 196, % 소사구민원지적과 125, % 138, % 12, % 소사구세무과 439, % 437, % 1, % 소사구사회복지과 72,747, % 68,597, % 4,150, % 소사구환경위생과 2,191, % 1,953, % 238, % 소사구건설과 6,049, % 5,707, % 341, % 소사구건축과 170, % 182, % 11, % 소사구도시관리과 2,476, % 2,461, % 15, % 오정구청 90,880, % 87,019, % 3,860, % 오정구행정지원과 4,157, % 4,361, % 203, % 오정구민원지적과 147, % 155, % 8, % 오정구세무과 426, % 417, % 8, % 오정구사회복지과 68,142, % 64,005, % 4,137, % 오정구환경위생과 2,620, % 2,647, % 27, % 오정구건설과 12,573, % 12,490, % 82, % 오정구건축과 243, % 254, % 10, % 오정구도시관리과 2,570, % 2,687, % 117, % 읍면동 7,549, % 7,729, % 180, % 원미구동 3,894, % 4,011, % 117, % - 3 -

10 조 직 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 심곡1동 163, % 167, % 4, % 심곡2동 262, % 276, % 13, % 심곡3동 245, % 244, % 1, % 원미1동 167, % 175, % 8, % 원미2동 145, % 148, % 3, % 소사동 119, % 123, % 4, % 역곡1동 246, % 269, % 22, % 역곡2동 150, % 161, % 10, % 춘의동 177, % 181, % 4, % 도당동 242, % 247, % 4, % 약대동 173, % 189, % 16, % 중동 216, % 221, % 4, % 중1동 210, % 213, % 2, % 중2동 207, % 210, % 3, % 중3동 177, % 183, % 5, % 중4동 193, % 198, % 5, % 상동 172, % 176, % 3, % 상1동 200, % 199, % 1, % 상2동 210, % 211, % 1, % 상3동 210, % 212, % 1, % 소사구동 2,002, % 2,046, % 43, % 심곡본1동 260, % 265, % 4, % 심곡본동 169, % 177, % 7, % 소사본동 315, % 313, % 2, % 소사본3동 295, % 301, % 6, % 범박동 165, % 169, % 3, % 괴안동 187, % 192, % 5, % 역곡3동 227, % 231, % 4, % 송내1동 217, % 224, % 6, % 송내2동 163, % 171, % 7, % 오정구동 1,652, % 1,671, % 19, % 성곡동 352, % 366, % 13, % - 4 -

11 조 직 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 원종1동 193, % 200, % 6, % 원종2동 201, % 203, % 1, % 고강본동 269, % 278, % 8, % 고강1동 244, % 235, % 8, % 오정동 193, % 182, % 11, % 신흥동 198, % 205, % 7, % - 5 -

12 세 출 총 괄 표 2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 성 질 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 1,100,618, % 1,063,910, % 36,708, % 100 인건비 132,525, % 135,871, % 3,346, % 101 인건비 132,525, % 135,871, % 3,346, % 보수 97,407, % 100,712, % 3,304, % 기타직보수 5,547, % 5,940, % 392, % 무기계약근로자보수 14,493, % 14,014, % 479, % 기간제근로자등보수 15,076, % 15,205, % 129, % 200 물건비 75,278, % 78,185, % 2,906, % 201 일반운영비 53,766, % 56,040, % 2,274, % 사무관리비 24,342, % 25,263, % 920, % 공공운영비 28,453, % 29,869, % 1,416, % 행사운영비 970, % 907, % 63, % 202 여비 4,367, % 4,506, % 138, % 국내여비 3,193, % 3,346, % 153, % 국외업무여비 120, % 100, % 20, % 국제화여비 824, % 829, % 5, % 공무원 교육여비 230, % 230, % % 203 업무추진비 1,700, % 1,732, % 32, % 기관운영업무추진비 489, % 494, % 4, % 정원가산업무추진비 84, % 85, % % 시책추진업무추진비 728, % 747, % 19, % 부서운영업무추진비 397, % 405, % 8, % 204 직무수행경비 5,036, % 5,023, % 12, % 직책급업무수행경비 239, % 227, % 12, % 직급보조비 3,627, % 3,627, % % 특정업무경비 1,169, % 1,169, % % 205 의회비 1,757, % 1,760, % 3, % 의정활동비 382, % 382, % % 월정수당 951, % 951, % % 국내여비 20, % 23, % 3, % 국외여비 69, % 69, % % 의정운영공통경비 155, % 155, % % - 1 -

13 성 질 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 기관운영업무추진비 101, % 101, % % 의장단협의체부담금 8, % 8, % % 의원국민연금부담금 38, % 38, % % 의원국민건강부담금 29, % 29, % % 206 재료비 7,154, % 7,619, % 464, % 재료비 7,154, % 7,619, % 464, % 207 연구개발비 1,496, % 1,502, % 5, % 연구용역비 953, % 981, % 27, % 전산개발비 542, % 520, % 22, % 300 경상이전 629,291, % 606,844, % 22,446, % 301 일반보상금 293,049, % 274,346, % 18,703, % 사회보장적수혜금 272,050, % 252,010, % 20,040, % 장학금및학자금 136, % 209, % 73, % 자율방범대원운영비 271, % 271, % % 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 2,395, % 2,442, % 47, % 민간인국외여비 322, % 330, % 8, % 외빈초청여비 35, % 51, % 16, % 공익근무요원보상금 1,799, % 1,906, % 106, % 행사실비보상금 714, % 779, % 65, % 예술단원ㆍ운동부등보상 금 9,259, % 9,750, % 490, % 기타보상금 6,065, % 6,595, % 530, % 302 이주및재해보상금 102, % 102, % % 민간인재해보상금 102, % 102, % % 303 포상금 6,730, % 7,653, % 923, % 포상금 960, % 1,003, % 43, % 성과상여금 5,769, % 6,650, % 880, % 304 연금부담금등 18,047, % 19,115, % 1,067, % 연금부담금 14,540, % 15,607, % 1,067, % 국민건강보험금 3,501, % 3,501, % % 의원상해부담금 6, % 6, % % 305 배상금등 189, % 189, % % - 2 -

14 성 질 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 배상금등 189, % 189, % % 306 출연금 12,385, % 12,077, % 307, % 출연금 12,385, % 12,077, % 307, % 307 민간이전 235,066, % 229,815, % 5,251, % 의료및구료비 10,188, % 10,247, % 59, % 민간경상보조 14,841, % 14,693, % 147, % 사회단체보조금 813, % 850, % 36, % 민간행사보조 5,425, % 5,407, % 18, % 민간위탁금 129,937, % 130,801, % 864, % 보험금 6, % 11, % 5, % 연금지급금 579, % 463, % 116, % 이차보전금 5,649, % 5,649, % % 운수업계보조금 22,521, % 18,129, % 4,391, % 사회복지보조 45,103, % 43,561, % 1,542, % 308 자치단체등이전 59,924, % 59,499, % 425, % 자치단체간부담금 16,919, % 16,947, % 27, % 교육기관에대한보조금 42,703, % 42,251, % 452, % 예비군육성지원경상보조 79, % 79, % % 기타부담금 220, % 220, % % 309 전출금 308, % 388, % 79, % 공무원연금관리공단경상 전출금 308, % 388, % 79, % 311 차입금이자상환 3,486, % 3,657, % 171, % 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금 차입금이자상환 2,641, % 2,641, % % 중앙정부차입금이자상환 845, % 1,016, % 171, % 400 자본지출 143,315, % 139,741, % 3,573, % 401 시설비및부대비 118,219, % 114,573, % 3,646, % 시설비 117,209, % 113,556, % 3,653, % 감리비 656, % 656, % % 시설부대비 353, % 360, % 7, % 402 민간자본이전 14,287, % 14,969, % 681, % 민간자본보조 12,468, % 13,150, % 681, % - 3 -

15 성 질 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 민간대행사업비 1,818, % 1,818, % % 403 자치단체등자본이전 5,728, % 5,750, % 22, % 공기관등에대한대행사업 비 5,728, % 5,750, % 22, % 405 자산취득비 5,080, % 4,448, % 631, % 자산및물품취득비 4,335, % 3,792, % 542, % 도서구입비 744, % 655, % 88, % 500 융자및출자 610, % 610, % % 501 융자금 610, % 610, % % 민간융자금 610, % 610, % % 600 보전재원 20,420, % 20,420, % % 601 차입금원금상환 20,420, % 20,420, % % 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금 차입금원금상환 15,520, % 15,520, % % 중앙정부차입금원금상환 4,900, % 4,900, % % 700 내부거래 8,664, % 8,618, % 46, % 701 기타회계전출금 3,939, % 3,939, % % 기타회계전출금 3,939, % 3,939, % % 702 기금전출금 300, % 300, % % 기금전출금 300, % 300, % % 705 예수금원리금상환 4,425, % 4,379, % 46, % 예수금이자상환 4,425, % 4,379, % 46, % 800 예비비및기타 90,513, % 73,618, % 16,895, % 801 예비비 81,688, % 73,542, % 8,145, % 예비비 81,688, % 73,542, % 8,145, % 802 반환금기타 8,825, % 75, % 8,749, % 국고보조금반환금 4,108, % % 4,108, % 시ㆍ도비보조금반환금 2,333, % % 2,333, % 과오납금등 2,383, % 75, % 2,308, % - 4 -

16 세 입 예 산 서 2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감 증감률 총 계 1,100,618,621 1,063,910,294 36,708, % 100 지방세수입 317,570, ,570,000 3,000, % 110 지방세 317,570, ,570,000 3,000, % 111 보통세 310,490, ,490,000 3,000, % 113 지난년도수입 7,080,000 7,080, % 200 세외수입 279,951, ,641,432 27,310, % 210 경상적세외수입 70,822,688 70,569, , % 211 재산임대수입 3,343,669 2,629, , % 212 사용료수입 9,868,643 11,468,944 1,600, % 213 수수료수입 14,855,211 14,978, , % 214 사업수입 24,707,540 24,124, , % 215 징수교부금수입 7,188,345 7,188, % 216 이자수입 10,859,280 10,179, , % 220 임시적세외수입 209,128, ,072,025 27,056, % 221 재산매각수입 5,622,270 92,594 5,529, % 222 잉여금 166,719, ,637,438 9,081, % 223 전년도이월금 4,666, ,666, % 224 전입금 3,939,202 3,939, % 225 예탁금및예수금 780,000 1,040, , % 226 융자금원금수입 402, ,000 2, % 227 부담금 4,301,624 4,516, , % 228 기타수입 16,610,077 8,519,521 8,090, % 229 지난년도수입 6,088,364 5,926, , % 300 지방교부세 116,195, ,996,312 1,199, % 310 지방교부세 116,195, ,996,312 1,199, % 311 지방교부세 116,195, ,996,312 1,199, % 400 조정교부금및재정보전금 76,745,017 82,249,017 5,504, % 420 재정보전금 76,745,017 82,249,017 5,504, % 421 재정보전금 76,745,017 82,249,017 5,504, % 500 보조금 310,156, ,453,533 10,702, % 510 국고보조금등 202,668, ,775,860 1,892, % 511 국고보조금등 202,668, ,775,860 1,892, % - 1 -

17 장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감 증감률 520 시ㆍ도비보조금등 107,487,500 98,677,673 8,809, % 521 시 도비보조금등 107,487,500 98,677,673 8,809, % - 2 -

18 세 출 예 산 서 2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 총 계 1,100,618,621 1,063,910,294 36,708, % 정책사업 907,124, ,451,099 33,673, % 재무활동 41,387,556 32,762,022 8,625, % 행정운영경비 152,106, ,697,173 5,590, % 일반공공행정 99,589,304 94,249,708 5,339, % 입법및선거관리 2,561,137 2,564,965 3, % 의회운영 선진화 2,340,172 2,344,000 3, % 경쟁력 있는 선진의회 운영 2,069,036 2,052,084 16, % 의사운영 내실화 43,646 42, % 의정 홍보 강화 227, ,050 21, % 공직선거관리 220, , % 지방선거 추진 220, , % 지방행정ㆍ재정지원 2,401,349 2,393,956 7, % 건전하고 효율적인 지방재정 운영 433, ,887 44, % 탄력적인 예산편성 운영 388, ,407 44, % 재원의 합리적배분과 예산성과 향상 45,480 45, % 자주 재원의 안정적 확충 490, ,939 51, % 생산적 세정운영 309, ,263 2, % 체납액 최소화 107,786 53,482 54, % 고객만족 세정운영 73,499 74, % 지방세 징수 목표 달성 444, ,290 2, % 공평한 부과 효율적 체납관리 444, ,290 2, % 자주재원 확충 314, ,664 16, % 개별주택가격조사 59,315 62,974 3, % 정확한 세원관리 255, ,690 12, % 자주재원 확충 315, ,468 12, % 부과 징수율 제고 209, ,338 5, % 체납액 정리 106,692 89,130 17, % 개별주택가격조사 45,996 52,323 6, % 개별주택가격조사 45,996 52,323 6, % 지방세 운영 355, ,385 14, % 지방세 부과 관리 199, , % 지방세 체납 관리 119, ,708 14, % - 1 -

19 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 개별주택가격 조사 37,577 37, % 재무활동(세정과) % 보전지출 % 재정ㆍ금융 4,536,922 4,405, , % 재무활동(민원담당관) % 보전지출 % 재무활동(기획예산과) 4,425,046 4,379,000 46, % 내부거래지출 4,425,000 4,379,000 46, % 보전지출 % 재무활동(생활경제과) 36, , % 보전지출 36, , % 재무활동(기업지원과) 50,122 26,000 24, % 보전지출 50,122 26,000 24, % 재무활동(녹지과) 24, , % 보전지출 24, , % 재무활동(정보통신과) % 보전지출 % 일반행정 90,089,896 84,885,787 5,204, % 민원만족도 극대화 1,748,309 1,770,331 22, % 시민 감동의 민원행정 구현 505, ,503 20, % 전국 최고 콜센터 운영 1,231,102 1,232,428 1, % 시민참여 현장민원 추진 11,400 11, % 시민의 권익 보호 14,607 44,310 29, % 효율적인 제도운영 14,607 44,310 29, % 수요자 중심의 다양한 시정홍보 1,435,439 1,556, , % 언론매체 홍보 617, ,382 36, % 인터넷 및 영상물 홍보 196, ,552 13, % 간행물 홍보 404, ,092 28, % 시설물 활용 홍보 216, ,146 42, % 고객중심의 효율적인 성과감사 실현 129, ,790 6, % 상급 및 자체 감사 44,470 49,470 5, % 공직자 윤리 45,200 46,320 1, % - 2 -

20 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 시민참여 열린감사 40,000 40, % 시민과 함께하는 시정운영 308, , % 경쟁력 있는 시정운영 205, , % 통계자료 생산 102, , % 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원 540, ,538 20, % 법무행정 내부지원 강화 502, ,916 20, % 의회와의 상호협력체계 구축 37,622 37, % 성과중심의 행정시스템 운영 145, ,583 3, % 안정적인 성과관리(BSC) 운영 137, ,143 2, % 지식관리시스템 운영 8,440 9,440 1, % 효율적인 재정운영 2,287,610 2,265,558 22, % 재정관리시스템 구축 229, ,812 15, % 업무수행지원 2,057,998 2,020,746 37, % 생산적인 재산관리 53,531,690 46,880,072 6,651, % 국 공유재산관리 240, ,460 12, % 안전한 청사관리 5,528,391 5,887, , % 국 공유재산관리(공유재산관리) 47,762,859 40,740,268 7,022, % 지속 가능한 미래비전 제시 187, ,276 8, % 경쟁력 있는 시정 187, ,276 8, % 효율적인 행정조직의 운영 6,328,853 6,466, , % 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영 605, , % 공정 투명한 인사관리 95, ,735 24, % 공무원의 후생복지 증진 5,627,964 5,740, , % 고객만족 행정서비스 1,251,688 1,344,141 92, % 공무원 능력개발 및 전문화 1,054,641 1,139,641 85, % 고객 행복 서비스행정 실현 197, ,500 7, % 국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성 362, ,544 20, % 국내외 교류 도시간 협력 사업 362, ,544 20, % 시 승격 40주년 기념 146, , % 시 승격 40주년 기념사업 지원 146, , % 자치역량 강화 1,656,661 1,677,485 20, % 참여행정 실현 449, ,425 82, % - 3 -

21 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 지역안정 도모 3,990 3, % 민간협력 활성화 1,203,422 1,142,070 61, % 통일대비 기반조성 36,470 37,730 1, % 북한이탈주민 정착지원 강화 5,000 5, % 남북교류협력사업 추진 31,470 32,730 1, % U-부천 기반조성 1,622,675 1,666,375 43, % U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴 5,500 5, % 정보화 격차 해소 117, ,875 43, % U-City 지원 1,500,000 1,500, % 행정 정보화 역량강화 4,146,657 4,287, , % 정보화 환경 개선사업 추진 1,302,417 1,386,856 84, % 정보통신 시스템 유지관리 2,471,434 2,522,470 51, % 정보보호 강화 370, ,899 5, % 정보화 인력개발 2,750 2, % 주민 행정 편의 도모 35,236 46,308 11, % 공공건축물 건립 지원 및 관리 35,236 46,308 11, % 고객과 성과중심의 행정지원 2,718,100 2,999, , % 원활한 구정운영 지원 550, ,246 64, % 정보화 기반시설 운영 311, ,787 32, % 쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영 1,533,236 1,705, , % 좋은 일터 만들기 250, ,316 3, % 통계조사 69,303 78,584 9, % 중소기업 활성화 2,760 2, % 고객만족 민원행정 서비스 제공 142, ,278 10, % 신속하고 정확한 민원행정 운영 142, ,278 10, % 주민센터운영(심곡1동) 125, ,267 3, % 주민생활지원 71,600 73,310 1, % 주민자치센터운영 23,580 24, % 재산관리 30,567 31,657 1, % 주민센터운영(심곡2동) 198, ,204 14, % 주민생활지원 110, ,980 10, % 주민자치센터운영 19,440 21,040 1, % - 4 -

22 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 재산관리 68,210 70,184 1, % 주민센터운영(심곡3동) 210, ,464 3, % 주민생활지원 54,948 54, % 주민자치센터운영 18,999 19, % 재산관리 136, ,156 2, % 주민센터운영(원미1동) 128, ,492 8, % 주민생활지원 60,675 61,900 1, % 주민자치센터운영 30,940 38,200 7, % 재산관리 36,392 36, % 주민센터운영(원미2동) 109, ,213 2, % 주민생활지원 61,270 61, % 주민자치센터운영 27,943 30,203 2, % 재산관리 20,335 20, % 주민센터운영(소사동) 85,036 89,536 4, % 주민생활지원 42,350 43, % 주민자치센터운영 12,440 16,040 3, % 재산관리 30,246 30, % 주민센터운영(역곡1동) 212, ,624 21, % 주민생활지원 73,555 75,360 1, % 주민자치센터운영 86, ,300 23, % 재산관리 51,964 47,964 4, % 주민센터운영(역곡2동) 117, ,711 8, % 주민생활지원 68,271 70,960 2, % 주민자치센터운영 20,540 20, % 재산관리 28,711 34,211 5, % 주민센터운영(춘의동) 139, ,756 3, % 주민생활지원 71,760 71, % 주민자치센터운영 35,060 38,300 3, % 재산관리 32,696 32, % 주민센터운영(도당동) 174, ,620 6, % 주민생활지원 100, ,690 4, % 주민자치센터운영 32,350 34,300 1, % - 5 -

23 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 참 살기좋은 마을 가꾸기 3,700 3, % 재산관리 37,930 37, % 주민센터운영(약대동) 139, ,710 16, % 주민생활지원 67,780 81,170 13, % 주민자치센터운영 25,040 27,540 2, % 재산관리 46,800 47, % 주민센터운영(중동) 176, ,098 1, % 주민생활지원 86,050 87,050 1, % 주민자치센터운영 32,920 33, % 재산관리 57,328 57, % 주민센터운영(중1동) 145, ,330 3, % 주민생활지원 99, ,280 1, % 주민자치센터운영 21,640 22,720 1, % 재산관리 24,630 25, % 주민센터운영(중2동) 142, ,317 3, % 주민생활지원 84,649 86,070 1, % 주민자치센터운영 36,240 36, % 재산관리 21,419 23,007 1, % 주민센터운영(중3동) 136, ,909 3, % 주민생활지원 78,480 80,100 1, % 주민자치센터운영 33,800 35,600 1, % 재산관리 24,209 24, % 주민센터운영(중4동) 151, ,763 4, % 주민생활지원 76,905 77, % 주민자치센터운영 29,550 31,620 2, % 재산관리 44,931 46,308 1, % 주민센터운영(상동) 134, ,178 2, % 주민생활지원 74,520 76,470 1, % 주민자치센터운영 21,300 21, % 재산관리 39,039 39, % 주민센터운영(상1동) 133, , % 주민생활지원 75,324 70,980 4, % - 6 -

24 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 주민자치센터운영 33,439 36,300 2, % 재산관리 24,724 25, % 주민센터운영(상2동) 144, ,669 2, % 주민생활지원 85,621 86, % 주민자치센터운영 22,420 23,950 1, % 재산관리 36,262 36, % 주민센터운영(상3동) 144, ,883 2, % 주민생활지원 81,530 83,530 2, % 주민자치센터운영 26,940 27, % 재산관리 36,053 36, % 행복한 직장 만들기 44,182 47,525 3, % 흥겨운 일터조성 44,182 47,525 3, % 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고 1,973,758 2,152, , % Happy 소사구정 운영 380, ,367 54, % 예산의 합리적 운영 86,532 96,988 10, % 청사관리 시스템 구축 1,314,413 1,420, , % 정보화 기반 시설 운영 192, ,500 7, % 고객중심의 민원편의 행정 41,677 43,907 2, % 고객만족민원실운영 41,677 43,907 2, % 주민센터운영(심곡본1동) 198, ,486 3, % 주민생활지원 57,850 58,860 1, % 주민자치센터운영 49,610 51,320 1, % 재산관리 91,106 92,306 1, % 주민센터운영(심곡본동) 133, ,444 6, % 주민생활지원 64,920 66,220 1, % 주민자치센터운영 47,034 51,540 4, % 재산관리 21,584 22,684 1, % 주민센터운영(소사본동) 259, ,262 2, % 주민생활지원 81,916 85,890 3, % 주민자치센터운영 27,720 28, % 재산관리 149, ,932 7, % 주민센터운영(소사본3동) 228, ,210 6, % - 7 -

25 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 주민생활지원 110, ,180 3, % 주민자치센터운영 46,260 47,700 1, % 재산관리 72,530 74,330 1, % 주민센터운영(범박동) 130, ,455 2, % 주민생활지원 62,400 64,690 2, % 주민자치센터운영 27,300 28,980 1, % 재산관리 40,324 38,785 1, % 주민센터운영(괴안동) 125, ,061 7, % 주민생활지원 75,935 77,335 1, % 주민자치센터운영 22,620 23,700 1, % 재산관리 27,276 32,026 4, % 주민센터운영(역곡3동) 164, ,343 4, % 주민생활지원 98, ,720 2, % 주민자치센터운영 25,260 26,700 1, % 재산관리 40,512 40, % 주민센터운영(송내1동) 155, ,840 6, % 주민생활지원 79,540 83,190 3, % 주민자치센터운영 44,150 47,150 3, % 재산관리 31,500 31, % 주민센터운영(송내2동) 127, ,660 6, % 주민생활지원 75,830 80,210 4, % 주민자치센터운영 28,320 29,700 1, % 재산관리 23,750 24,750 1, % 고효율 행정환경 조성 2,978,506 3,205, , % 효율적인 행정조직 운영 256, ,816 14, % 내부고객 지원 240, ,555 49, % 기업 지원 8,000 8, % 통계조사 32,342 34,872 2, % 청사 및 차량 유지관리 2,273,862 2,425, , % 정보화 기반시설 운영 167, ,867 8, % 시민참여를 통한 지식사회 구현 106, ,400 2, % 정보화마인드 확산 28,800 28, % - 8 -

26 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 주민자치센터 활성화 77,360 79,600 2, % 고객중심의 민원편의행정 45,834 49,354 3, % 고객만족서비스 제공 45,834 49,354 3, % 주민센터 운영(성곡동) 275, ,934 11, % 주민생활 지원 164, ,520 1, % 주민자치센터 운영 62,840 66,440 3, % 재산관리 47,474 53,974 6, % 주민센터 운영(원종1동) 129, ,310 6, % 주민생활 지원 79,347 82,635 3, % 주민자치센터 운영 25,800 28,380 2, % 재산관리 24,795 25, % 주민센터 운영(원종2동) 138, ,549 1, % 주민생활 지원 87,030 87, % 주민자치센터 운영 31,000 31, % 재산관리 20,159 20, % 주민센터 운영(고강본동) 203, ,375 7, % 주민생활 지원 110, , % 주민자치센터 운영 43,380 43, % 재산관리 49,385 55,585 6, % 주민센터 운영(고강1동) 208, ,849 11, % 주민생활 지원 94,026 94, % 주민자치센터 운영 65,260 53,380 11, % 재산관리 49,663 49, % 주민센터 운영(오정동) 156, ,088 12, % 주민생활 지원 67,040 67, % 주민자치센터 운영 43,080 29,860 13, % 재산관리 46,268 46, % 주민센터 운영(신흥동) 160, ,453 5, % 주민생활 지원 102, ,083 2, % 주민자치센터 운영 23,490 23, % 재산관리 33,898 36,670 2, % 재무활동(참여소통과) 300, , % - 9 -

27 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 내부거래지출 300, , % 보전지출 % 재무활동(원미구행정지원과) 24, , % 보전지출 24, , % 재무활동(오정구행정지원과) 51, , % 보전지출 51, , % 공공질서및안전 15,532,347 15,016, , % 재난방재ㆍ민방위 15,532,347 15,016, , % 재난 재해없는 도시건설 539, ,380 42, % 재난예방관리 378, ,866 63, % 시민안전문화 정착 160, ,514 21, % 생활민방위로 사회 안전망 구축 892,550 1,028, , % 민방위교육활성화 791, , , % 민방위시설 방범관리강화 100, ,860 1, % 방범관리강화 0 1,400 1, % 사회안전망구축 4,389,716 4,289, , % 방범관리강화 4,389,716 4,289, , % 재해 및 재난예방 4,990,400 4,399, , % 방재대책 4,990,400 4,399, , % 안전하고 편안한 생활환경 조성 1,581,549 1,636,195 54, % 자연재난 예방대책 564, ,523 15, % 재난위험시설 안전점검 363, ,000 38, % 민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영 265, ,210 1, % 공익근무요원관리 372, , % 청소년 보호 16,000 16, % 안전하고 편안한 생활환경 조성 1,674,797 1,691,214 16, % 재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화 1,167,343 1,182,455 15, % 민방위 관리 124, ,384 1, % 청소년 보호 10,000 10, % 병사관리 373, , % 지역주민에게 안전한 생활환경 조성 1,431,776 1,474,027 42, % 신속한 재난 재해 대응체계 구축 1,040,945 1,081,797 40, %

28 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 민방위 및 자율방범대의 효율적 관리 380, ,230 1, % 청소년 보호 10,000 10, % 재무활동(안전총괄과) 32, , % 보전지출 32, , % 교육 44,400,193 44,427,864 27, % 유아및초중등교육 42,286,486 42,355,664 69, % 교육환경 조성(가족여성과) 712, , % 교육경비 지원 712, , % 교육환경 조성(노인장애인과) 307, , % 교육경비 지원 307, , % 교육환경 조성(문화예술과) 148, , % 교육경비 지원 148, , % 교육환경 조성(정보통신과) 52,456 52, % 교육경비 지원 52,456 52, % 교육환경 조성(체육진흥과) 570, , , % 교육경비 지원 570, , , % 교육환경 조성 40,206,284 40,375, , % 학교급식지원 22,735,351 22,835,189 99, % 교육지원 % 교육경비 지원 17,470,933 17,539,473 68, % 교육환경 조성(도서관정책과) 289, , % 교육경비 지원 289, , % 평생ㆍ직업교육 2,113,707 2,072,200 41, % 교육환경조성 824, , % 교육경비지원 824, , % 평생학습 도시조성 950, ,770 56, % 평생학습도시 기반조성 126, ,420 5, % 평생학습 진흥 628, ,900 61, % 자기주도학습 195, , % 주민자치 역량강화 246, ,300 14, % 주민자치센터 지원 195, ,460 8, % 정보화마인드 확산 51,740 57,840 6, %

29 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 역량결집 주민자치 실현 92,180 92, % 주민자치 자율성 전문성 강화 92,180 92, % 문화및관광 72,193,713 72,427, , % 문화예술 44,452,402 44,833, , % 문화사업의 고도화 12,777,037 12,801,179 24, % 시민에게 감동을 주는 부천필 운영 6,048,131 6,538, , % 지역문화예술 진흥 6,728,906 6,262, , % 문화예술 인프라 구축 9,735,100 9,781,113 46, % 박물관 및 야외음악당 운영 1,585,100 1,631,113 46, % 문화예술 인프라 구축 540, , % 부천문화원(복합문화시설) 신축 7,610,000 7,610, % 문화콘텐츠산업활성화기반조성 11,966,668 12,165, , % 문화콘텐츠집적시설지원 9,586,678 9,784, , % 만화도시화 사업 인프라 확대 88,000 88, % 부천국제판타스틱영화제 지원 2,291,990 2,293,600 1, % 영상문화단지 관리 및 개발 787, , % 영상문화단지 관리 787, , % 도서관 인프라 구축 2,174,696 2,418, , % 도서관 건립 42,000 48,000 6, % 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 2,132,696 2,370, , % 시민이 참여하는 독서문화 활성화 378, ,420 70, % 책읽는 도시 부천 만들기 378, ,420 70, % 도서관 인프라 구축 2,693,344 2,588, , % 도서관 자료확충 1,082, ,335 99, % 대외협력 서비스 강화 1,611,109 1,605,752 5, % 도서관 인프라 구축 1,210,354 1,282,374 72, % 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 1,210,354 1,282,374 72, % 시민이 참여하는 독서문화 활성화 194, ,600 41, % 책읽는도시 부천만들기 194, ,600 41, % 건전한 지역문화 육성 58,754 62,372 3, % 다양한 지역문화의 활성화 58,754 62,372 3, % 시민과 함께하는 문화축제 35,700 35, %

30 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 문화행사 체험 35,700 35, % 지역문화 보전 및 참여 확산 157, ,828 10, % 지역 전통문화 계승 발전 3,500 5,500 2, % 문화마당 개최 47,364 50,364 3, % 시 구정 공보관리 107, ,964 5, % 재무활동(문화예술과) 1, , % 보전지출 1, , % 재무활동(문화콘텐츠과) 2,280,000 2,280, % 보전지출 2,280,000 2,280, % 관광 130, ,660 27, % 관광산업 진흥 130, ,660 27, % 관광홍보 130, ,660 27, % 체육 27,439,451 27,319, , % 스포츠하기 좋은 도시 23,975,624 23,878,428 97, % 전문체육 육성 5,937,626 5,923,293 14, % 체육시설 인프라 구축 4,422,959 4,325,959 97, % 체육시설 유지관리 11,234,742 11,305,679 70, % 생활체육 육성지원 2,380,297 2,323,497 56, % 생활체육 육성 41,000 43,000 2, % 생활체육 활성화 지원 41,000 43,000 2, % 생활체육 진흥 35,679 35, % 생활체육 참여 확대 35,679 35, % 건강하고 생동감 있는 도시환경 조성 27,000 27, % 스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성 27,000 27, % 재무활동(체육진흥과) 3,360,148 3,335,000 25, % 보전지출 3,360,148 3,335,000 25, % 문화재 171, , % 전통문화 보존과 가치 재창출 171, , % 전통문화 보존 전승 171, , % 환경보호 60,756,262 62,485,543 1,729, % 상하수도ㆍ수질 1,323,705 1,361,187 37, % 하천 수질오염 예방 397, ,607 37, % 수질오염원 관리 397, ,607 37, %

31 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 안전하고 깨끗한 하천환경 조성 926, , % 하천 및 소하천 정비 926, , % 폐기물 51,321,037 52,014, , % 청결한 도시환경조성 50,682,623 51,284, , % 친환경적 폐기물 처리 30,785,686 31,024, , % 자원재활용 순환체계 활성화 4,524,449 4,699, , % 음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화 12,778,040 12,778, % 대형폐기물 관리 2,594,448 2,782, , % 깨끗한 도시환경 조성 346, ,610 87, % 깨끗한 거리환경 조성 345, ,110 87, % 자원절약 및 재활용 촉진 1,500 1, % 폐기물의 배출문화 정착 265, ,257 3, % 불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성 248, ,857 3, % 재활용 확대로 쓰레기 발생 제로화 추진 17,400 17, % 재무활동(청소과) 25,920 25, % 보전지출 25,920 25, % 대기 7,164,014 8,231,582 1,067, % 선진국수준의 대기질 개선 6,861,470 7,904,967 1,043, % 수도권대기질개선 6,570,008 7,575,767 1,005, % 대기오염측정망 관리 291, ,200 37, % 쾌적한 생활환경 조성 202, ,862 4, % 환경교육 운영 20,940 22,760 1, % 생활공해 관리 181, ,102 3, % 쾌적한 환경도시 조성 100, ,753 19, % 환경오염 배출원 사전 관리 강화 4,880 14,371 9, % 시민에 대한 친환경의식 제고 24,106 24, % 환경개선부담금 관리 71,516 81,276 9, % 환경보호일반 947, ,460 69, % 시민참여 환경 개선 565, , % 지방의제 21실현 253, , % 환경보전과 시민활동 312, , % 쾌적한 환경도시 조성 91, ,565 13, % 환경오염 배출원관리 강화 3,930 17,055 13, %

32 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 소사사랑 환경시책 추진 16,120 16, % 환경개선부담금 관리 71,890 72, % 깨끗한 청소행정 시스템 구축 193, ,285 12, % 깨끗하고 청결한 가로환경 조성 191, ,785 12, % 재활용 수거체계 정착 2,500 2, % 재무활동(환경정책과) 95, , % 보전지출 95, , % 사회복지 386,505, ,210,535 26,295, % 기초생활보장 76,789,145 73,112,169 3,676, % 국민기초생활보장 12,603,204 12,218, , % 저소득층 기초생활보장 125, ,700 4, % 기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장 수급자등생활안정기금운영) 1,697,004 1,315, , % 저소득층 자활,자립기반 조성 6,151,011 6,151, % 저소득층 의료급여(의료급여기금) 4,629,489 4,630, % 저소득층 생활안정 지원 29,852,263 28,166,263 1,686, % 저소득층 기초생활보장 29,281,517 27,587,117 1,694, % 저소득층 자립기반 조성 570, ,146 8, % 저소득층 기초생활보장 16,481,940 16,142, , % 기초생활보장 16,481,940 16,142, , % 저소득층 기초생활보장 13,135,900 12,646, , % 저소득층 기초생활보장 13,135,900 12,646, , % 재무활동(사회복지과) 4,715,838 3,939, , % 내부거래지출 3,939,202 3,939, % 보전지출 661, , % 보전지출(의료급여기금) 115, , % 취약계층지원 36,268,884 35,494, , % 노숙인 보호 214, , % 소외계층지원 214, , % 참여복지실현 9,364,616 9,327,134 37, % 지역사회복지사업 활성화 4,574,803 4,578,219 3, % 자원봉사 활성화 442, ,532 40, % 취약계층지원 4,347,183 4,346, %

33 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 장애인 복지 증진 24,701,494 23,964, , % 장애인복지서비스 강화 24,701,494 23,964, , % 참여복지구현 1,988,000 1,988, % 화장장려금 1,988,000 1,988, % 보육ㆍ가족및여성 178,197, ,598,617 19,598, % 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 31,035,591 28,287,782 2,747, % 여성의 사회참여 활성화 108, ,700 3, % 여성복지시설 지원 2,080,825 2,084,625 3, % 여성새로일하기센터 운영 497, ,644 58, % 건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공 844, ,179 46, % 다문화가족 지역사회 적응 지원 760, , % 저소득 한부모가족 복지시설 지원 382, , % 아동복지시설 지원 2,644,038 2,598,258 45, % 가정위주의 아동보호서비스 지원 890, ,214 22, % 지역사회 아동보호 354, ,190 2, % 보육서비스 기반강화 507, ,074 17, % 어린이집 기능보강사업 1,051, , , % 어린이집 지원 10,160,005 10,060,362 99, % 보육아동 지원 10,752,214 9,124,892 1,627, % 아동보육 및 가정 복지증진 66,183,497 57,662,595 8,520, % 아동복지 향상 3,485,693 3,475,916 9, % 어린이집 사업지원 61,580,843 53,198,883 8,381, % 여성복지 증진 1,116, , , % 아동보육 및 가정복지 향상 39,804,290 35,901,827 3,902, % 아동복지 향상 3,035,022 3,034, % 어린이집사업지원 36,049,474 32,195,591 3,853, % 여성복지 증진 719, ,840 47, % 아동보육 및 가정복지 향상 40,369,199 36,746,413 3,622, % 아동복지 지원 2,936,138 2,948,554 12, % 어린이집 지원 36,712,547 33,087,797 3,624, % 여성복지 지원 720, ,062 10, % 재무활동(가족여성과) 805, , %

34 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 보전지출 805, , % 노인ㆍ청소년 84,390,139 84,026, , % 노인복지 수요확대 24,554,585 24,142, , % 노인시설 운영 16,371,424 15,979, , % 노인 여가활동 지원 387, , % 노인 일자리 확충 5,521,679 5,498,679 23, % 저소득 노인보호 2,274,041 2,276,491 2, % 청소년 역량강화와 신나는 환경조성 5,445,585 5,428,459 17, % 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공 4,592,687 4,593,887 1, % 위기청소년 안전망 강화 781, ,572 2, % 청소년활동 인프라 구축 71,026 50,000 21, % 청소년 및 노인복지 향상 23,397,315 23,424,865 27, % 청소년 보호 육성 73,600 75,600 2, % 경로당 운영지원 1,896,580 1,943,580 47, % 노후 생활 및 여가 지원 21,427,135 21,405,685 21, % 청소년 및 노인복지 향상 16,395,019 16,483,710 88, % 청소년 복지 증진 36,300 36, % 노인복지 증진 16,358,719 16,447,410 88, % 청소년 및 노인복지 향상 14,581,684 14,546,834 34, % 청소년 육성 지원 2,800 2, % 노인복지 지원 14,578,884 14,544,034 34, % 재무활동(교육청소년과) 15, , % 보전지출 15, , % 노동 5,632,430 5,341, , % 고용안정 5,632,430 5,341, , % 고용촉진 활성화 1,977,301 1,819, , % 공공근로사업 3,655,129 3,521, , % 보훈 2,938,678 3,123, , % 국가 보훈 관리 및 지원 2,938,678 3,123, , % 보훈도시 기반조성 2,938,678 3,123, , % 사회복지일반 2,288, ,100 1,774, % 재무활동(일자리정책과) 529, , , % 보전지출 529, , , %

35 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 재무활동(노인장애인과) 1,759, ,900 1,400, % 보전지출 1,759, ,900 1,400, % 보건 20,953,992 20,017, , % 보건의료 19,570,065 19,064, , % 평생건강관리 체계 확립 5,506,547 5,286, , % 건강도시 추진 74,840 76,840 2, % 건강프로그램운영 1,378,521 1,374,321 4, % 의료지원사업 3,850,690 3,641, , % 청사및차량관리 202, ,501 8, % 건강생활실천 확산 2,665,145 2,737,934 72, % 건강생활실천사업 622, ,455 4, % 건강관리지원사업 1,851,628 1,901,759 50, % 건강버스운영 190, ,720 17, % 질병예방사업 2,717,755 2,765,391 47, % 감염병관리사업 2,717,755 2,765,391 47, % 평생건강관리체계확립 3,000,150 2,991,385 8, % 건강프로그램운영 732, ,936 7, % 의료지원사업 2,213,645 2,213, % 청사및차량관리 53,981 52,851 1, % 질병예방사업 1,489,228 1,502,444 13, % 감염병관리사업 1,489,228 1,502,444 13, % 평생건강관리체계 확립 2,318,036 2,287,851 30, % 건강프로그램운영 486, ,320 50, % 의료지원사업 1,797,561 1,817,831 20, % 청사 및 차량 관리 33,513 33, % 질병예방사업 1,498,729 1,493,349 5, % 감염병관리사업 1,498,729 1,493,349 5, % 재무활동(보건관리과) 374, , % 보전지출 374, , % 식품의약안전 1,383, , , % 식품 안전관리 체계 구축 1,226, , , % 식품 안전성 확보 1,226, , , %

36 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 위생 수준 향상 74, ,660 26, % 음식문화개선사업 74, ,660 26, % 건전한 음식문화 조성 21,084 23,640 2, % 식품위생 안전관리 7,420 8, % 모범업소 관리 13,664 15,300 1, % 식품안전관리체계 구축 6,272 6, % 식품안전성 확보 6,272 6, % 위생수준 향상 음식문화조성 25,303 25, % 위생업소 중점관리 11,191 11, % 식품의 안전성 관리 14,112 14, % 위생수준 향상을 위한 음식문화 조성 29,672 31,672 2, % 위생수준 향상을 위한 예방관리 13,172 13, % 좋은식단 정착과 모범업소 운영 16,500 18,500 2, % 재무활동(식품안전과) % 보전지출 % 농림해양수산 8,204,649 8,178,008 26, % 농업ㆍ농촌 8,204,649 8,178,008 26, % 농업경쟁력 강화 6,172,507 6,178,543 6, % 농업농촌발전 274, , % 농업소득 안정대책 3,648,809 3,650,785 1, % 농업기술 보급 43,644 43, % 축산위생 2,205,748 2,210,638 4, % 쾌적한 문화 휴식공간 조성 1,693,033 1,999, , % 휴식 및 문화 체험 1,068,804 1,355, , % 도시농업 활성화 624, ,256 19, % 농업 경쟁력 강화 % 농정 관리 % 재무활동(녹색농정과) 338, , % 보전지출 338, , % 산업ㆍ중소기업 19,230,178 18,501, , % 산업금융지원 6,064,299 6,064, % 자금지원 6,064,299 6,064, %

37 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 경영안정자금 지원 6,064,299 6,064, % 산업기술지원 4,032,221 4,041,993 9, % 기업지원 3,338,628 3,348,120 9, % 기업지원 서비스 101, ,660 6, % 국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원 556, ,500 2, % 부천산업진흥재단 지원 2,612,760 2,612, % 중소벤처기업 육성 53,200 53, % 우수공예품개발 육성 14,618 15, % 기술지원 693, , % 기술 개발 지원 691, , % 공산품 품질 판매 지원 2,000 2, % 무역및투자유치 818, , % 중소기업 수출역량 강화 818, , % 무역 및 수출 지원 818, , % 산업진흥ㆍ고도화 8,008,956 7,254, , % 지역경제 활성화 3,033,419 2,250, , % 지역경제 활성화시책 추진 473, ,086 6, % 전통시장 활성화 기반 구축 2,559,679 1,770, , % 첨단 고부가가치산업의 육성 2,607,560 2,607, % 로봇산업 육성 1,500,000 1,500, % 첨단산업 육성 1,107,560 1,107, % 노사민정협력 활성화 2,091,909 2,091, % 건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진 2,091,909 2,091, % 지역경제활성화 16,475 16, % 기업 및 경제관리 16,475 16, % 지역경제 활성화 259, ,847 28, % 기업 및 지역경제 관리 259, ,847 28, % 에너지및자원개발 306, ,522 15, % 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리 256, ,522 15, % 에너지 합리화 이용 256, ,522 15, % 기후변화대응 50,000 50, % 시민활동지원 50,000 50, % 수송및교통 139,191, ,437,956 6,753, %

38 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 도로 33,658,993 31,191,857 2,467, % 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전 5,311,231 4,790, , % 도로개설 4,337,240 4,312,240 25, % 도로 유지관리 973, , , % 지하공간 개발 및 관리 879, , % 지하공간 개발 및 관리 879, , % 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 120, ,242 16, % 깨끗한 생활환경 조성 120, ,242 16, % 안전하고 편리한 도로환경조성 5,860,206 5,474, , % 생활속의 자전거 이용 활성화 35,620 41,620 6, % 도로유지관리 5,824,586 5,433, , % 생활이 쾌적한 도시 환경 조성 86,764 88,950 2, % 깨끗한 생활환경 조성 86,764 88,950 2, % 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 340, ,899 4, % 깨끗한 생활환경 조성 340, ,899 4, % 편리한 도로환경 조성 2,921,782 2,918,732 3, % 도로관리 2,864,863 2,863,013 1, % 주차장 확충 56,919 55,719 1, % 안전하고 쾌적한 생활환경 조성 106, ,439 37, % 깨끗한 생활환경 조성 106, ,439 37, % 편리하고 깨끗한 도로환경 조성 3,331,421 3,213, , % 도로유지관리 및 주민불편사항 해결 3,331,421 3,213, , % 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 151, ,571 1, % 깨끗한 생활환경 조성 151, ,571 1, % 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 125, , % 깨끗한 생활환경 조성 125, , % 재무활동(도로과) 14,423,352 12,954,000 1,469, % 보전지출 14,423,352 12,954,000 1,469, % 도시철도 30,984,759 30,984, % 시민이 이용하기 편리한 지하철건설 28,634,759 28,634, % 지하철7호선연장건설사업(도시철도건설사업) 28,634,759 28,634, % 재무활동(철도운영과) 2,350,000 2,350, %

39 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 보전지출(도시철도건설사업) 2,350,000 2,350, % 대중교통ㆍ물류등기타 74,547,792 70,261,340 4,286, % 질서있고 안전한 교통환경 조성 45,461,240 41,184,196 4,277, % 운수사업 지원 36,050,653 31,786,723 4,263, % 편리한 교통환경 조성 31,471 37,552 6, % 편리한 운송질서 조성(교통사업) 154, ,078 21, % 편리한 교통체계 운영(교통사업) 9,143,184 9,143, % 교통유발부담금 부과징수(교통사업) 81,809 83,359 1, % 녹색 친화형 교통체계 구축 100, , % 편리한 교통환경 조성 100, , % 녹색 친화형 교통체계 구축 26,755,485 26,843,834 88, % 교통신호기 설치사업(교통사업) 801, , % 차선도색사업(교통사업) 1,006,300 1,006, % 교통체계 안전사업(교통사업) 1,049,503 1,049, % 교통체계 개선사업(교통사업) 1,982,439 1,988,839 6, % 편리한 교통체계 운영(교통사업) 7,967,998 8,026,343 58, % 공영주차장운영 공단지원(교통사업) 11,969,325 12,094, , % 공영주차장 건설(교통사업) 1,020,299 1,220, , % 공영주차장 유지관리(교통사업) 756, , , % 주차구획선 유지관리(교통사업) 201, , % 자동차 민원행정 36,764 41,251 4, % 자동차 검사 사후 안내 % 자동차 등록관리 36,379 40,866 4, % 불법차량에 대한 법집행과 처리 305, ,090 9, % 자동차 과태료 관리 260, ,702 2, % 무단방치차량관리 6,264 10,068 3, % 법규 위반자 관리 39,623 42,320 2, % 편리한 교통환경조성 239, ,669 22, % 저탄소 녹색성장 자전거 문화장착 239, ,669 22, % 편리한 교통환경 조성 803, , , % 주차문화 개선(교통사업) 803, , , % 편리한 교통환경 조성 6,976 7, %

40 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 자전거 타기 활성화 6,976 7, % 편리한 교통환경 조성 265, ,510 26, % 주차문화 개선(교통사업) 265, ,510 26, % 편리한 교통환경 조성 26,000 28,000 2, % 전국 최고의 자전거 마을로 정착 10,000 10, % 주차장 확충 16,000 18,000 2, % 편리한 교통환경 조성 235, ,410 8, % 주차문화 개선(교통사업) 235, ,410 8, % 재무활동(교통정책과) 170, , % 보전지출 170, , % 재무활동(교통시설과) 141, , % 보전지출(교통사업) 141, , % 국토및지역개발 77,066,684 69,592,199 7,474, % 수자원 8,018,440 8,018, % 하천 및 소하천 정비 8,018,440 8,018, % 하천 및 소하천 관리 4,947,440 4,947, % 생태하천 복원사업 3,071,000 3,071, % 지역및도시 69,048,244 61,573,759 7,474, % 도시공간 구조개편 751, ,591 29, % 도시정비 관리 204, ,788 2, % 도시계획 결정 546, ,803 26, % 효율적인 지적관리 193, ,665 53, % 개별공시지가 조사 32,678 38,915 6, % 새주소체계 구축 156, ,808 39, % 토지의 효율적 운영 4,959 12,942 7, % 지리정보 공간서비스 구현 605, ,451 11, % 지리정보시스템(GIS) 운영 605, ,451 11, % 장기미집행 대지보상사업 579, ,272 4, % 장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획 시설대지보상임시) 579, ,272 4, % 아름다운 도시경관 조성 289, ,624 92, % 도시경관디자인 7,737 6,400 1, % 가로시설물디자인 234, ,734 94, %

41 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 공공디자인 47,215 50,490 3, % 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 64,868 70,750 5, % 깨끗한 생활환경 조성 64,868 70,750 5, % 살기좋은 주거환경 조성 66,809 82,271 15, % 민원해소 건축업무 추진 66,809 82,271 15, % 살기좋은 공동주택 조성 1,179,840 1,188,590 8, % 쾌적한 공동주택 환경 조성 1,179,840 1,188,590 8, % 녹지 확충 2,259,200 2,217,574 41, % 도심지 녹지공간 확충 1,525,850 1,512,750 13, % 산림테마숲 조성 733, ,824 28, % 시민의강 관리 301, , % 시민의강 녹지대 관리 301, , % 공원 확충 4,843,605 4,812,119 31, % 테마공원 확대 조성 1,643,865 1,643, % 공원관리 1,271,936 1,235,364 36, % 소사구 공원관리 768, , % 오정구 공원관리 1,158,942 1,164,028 5, % 도시개발 2,592,571 2,784, , % 공원시설환경 개선(도시개발) 1,533,248 1,533, % 소사구 공원시설 재정비(도시개발) 603, , , % 오정구 공원시설 재정비(도시개발) 455, ,946 80, % 도시활력증진지역 개발사업 4,117,752 4,122,192 4, % 광장조성 4,117,752 4,122,192 4, % 도시개발 1,000,000 1,000, % 도로기반 시설 확충(도시개발) 1,000,000 1,000, % 도시의 균형적 발전 8,700 6,800 1, % 도시주거환경정비 8,700 6,800 1, % 뉴타운개발 14,891,512 9,197,505 5,694, % 도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진) 14,881,512 9,187,505 5,694, % 도시재정비 촉진사업 10,000 10, % 안전하고 편리한 도시기반조성 2,700 3, % 도시재정비촉진지구 기반시설사업 2,700 3, %

42 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 행복한 마을 만들기 60, , % 주민이 주도하는 행복한 마을 만들기 60, , % 창조적 재생과 정비를 통한 도시균형발전 200, , % 문화복합 기초시설 조성 200, , % 도시개발 7,726,564 8,950,749 1,224, % 도시기반시설확충(도시개발) 7,726,564 8,950,749 1,224, % 지적행정의 효율적인 관리 48,397 92,239 43, % 부동산관리 48,397 92,239 43, % 편리한 도시기반시설 구축 20,000 20, % 주차장 확충 20,000 20, % 도시개발 3,300,637 3,300, % 도로기반시설 확충(도시개발) 3,300,637 3,300, % 생활이 편리한 주거 환경 조성 21,385 21, % 불법 및 위법건축물 효율적 관리 21,385 21, % 생활이 편리한 도시 환경 조성 38,832 57,700 18, % 민원해소 등 건축업무추진 38,832 57,700 18, % 친환경적인 녹지환경 조성 2,218,416 2,220,509 2, % 녹지관리 1,833,839 1,834,932 1, % 산림관리 384, ,577 1, % 시민이 만족하는 공원환경 조성 3,991,517 3,740, , % 체계적인 공원관리 788, , % 공원시설물 관리 3,203,380 2,952, , % 도시개발 1,125,159 1,128,064 2, % 공원시설 재정비(도시개발) 1,125,159 1,128,064 2, % 삶의질 중심의 도시환경 조성 30,600 31,680 1, % 시민 정보화 교육 30,600 31,680 1, % 지적행정의 효율적인 관리 20,528 28,952 8, % 정확한 지적정보 관리 20,528 28,952 8, % 도시개발 1,108, , , % 도로기반시설 확충(도시개발) 1,108, , , % 생활이 편리한 도시환경 조성 110, ,323 11, % 민원해소 건축 등 업무추진 22,296 30,267 7, %

43 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 깨끗한 생활환경 조성 88,346 92,056 3, % 건축물 정보관리 21,385 21, % 건축물대장 자료정비 21,385 21, % 쾌적한 도시환경 조성 1,924,231 1,844,135 80, % 녹지관리 1,654,021 1,573,925 80, % 산림관리 270, , % 지적행정의 효율적 관리 47,168 48, % 지적관리 47,168 48, % 도시개발 146, , % 도시기반시설 재정비(도시개발) 146, , % 도시개발 6,312,652 6,312, % 도로기반시설 확충(도시개발) 6,312,652 6,312, % 삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성 35,151 42,931 7, % 민원해소 건축업무 추진 35,151 42,931 7, % 건축물 정보관리 21,385 21, % 불법건축행위 관리 21,385 21, % 쾌적한 도시환경 조성 1,716,951 1,795,539 78, % 아름다운 가로경관 조성 1,305,600 1,378,034 72, % 푸른 산림환경 조성 209, ,065 6, % 공원시설물 관리 201, , % 재무활동(도시계획과) 10,000 14,000 4, % 보전지출 10,000 14,000 4, % 재무활동(도시디자인과) 341, , % 보전지출 341, , % 재무활동(건축과) % 보전지출 % 재무활동(공원과) 2,699,682 2,644,800 54, % 보전지출 2,699,682 2,644,800 54, % 재무활동(뉴타운과) 2,001, ,001, % 보전지출(도시재정비촉진) 2,001, ,001, % 예비비 4,887,551 8,668,212 3,780, % 예비비 4,887,551 8,668,212 3,780, %

44 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 예비비 4,887,551 8,668,212 3,780, % 예비비 4,887,551 8,668,212 3,780, % 기타 152,106, ,697,173 5,590, % 기타 152,106, ,697,173 5,590, % 행정운영경비(의회사무국) 354, ,787 12, % 인력운영비 189, ,807 14, % 기본경비 164, ,980 1, % 행정운영경비(민원담당관) 184, ,257 71, % 인력운영비 111, ,887 63, % 기본경비 72,847 80,370 7, % 행정운영경비(홍보기획관) 177, ,772 4, % 인력운영비 117, , % 기본경비 60,060 64,380 4, % 행정운영경비(감사관) 59,100 59, % 기본경비 59,100 59, % 행정운영경비(기획예산과) 149, ,968 4, % 인력운영비 50,160 45,868 4, % 기본경비 99,100 99, % 행정운영경비(세정과) 147, ,738 7, % 인력운영비 41,371 41, % 기본경비 106, ,367 7, % 행정운영경비(회계과) 119,518, ,184,907 4,666, % 인력운영비(총괄) 119,188, ,864,327 4,675, % 기본경비 329, ,580 9, % 행정운영경비(생활경제과) 54,414 54, % 기본경비 54,414 54, % 행정운영경비(기업지원과) 63,338 66,590 3, % 기본경비 63,338 66,590 3, % 행정운영경비(일자리정책과) 38,640 38, % 기본경비 38,640 38, % 행정운영경비(녹색농정과) 369, ,476 15, % 인력운영비 270, ,106 23, %

45 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 기본경비 99, ,370 8, % 행정운영경비(사회복지과) 93,409 91,520 1, % 인력운영비 25,201 23,015 2, % 기본경비 68,208 68, % 행정운영경비(가족여성과) 61,596 61, % 기본경비 61,596 61, % 행정운영경비(노인장애인과) 69,180 59,350 9, % 인력운영비 9, , % 기본경비 59,350 59, % 행정운영경비(문화예술과) 84,891 97,740 12, % 인력운영비 37,875 48,000 10, % 기본경비 47,016 49,740 2, % 행정운영경비(문화콘텐츠과) 55,650 56, % 기본경비 55,650 56, % 행정운영경비(도시계획과) 103, ,698 16, % 인력운영비 14,298 23,015 8, % 기본경비 88,938 96,683 7, % 행정운영경비(도시디자인과) 46,906 52,736 5, % 기본경비 46,906 52,736 5, % 행정운영경비(건축과) 41,340 45,900 4, % 기본경비 41,340 45,900 4, % 행정운영경비(공동주택과) 35,736 35, % 기본경비 35,736 35, % 행정운영경비(녹지과) 38,426 38, % 기본경비 38,426 38, % 행정운영경비(공원과) 2,542,109 2,542, % 인력운영비 2,496,424 2,496, % 기본경비 45,685 46, % 행정운영경비(도시계획기획단) 24,480 25, % 기본경비 24,480 25, % 행정운영경비(교통정책과) 101, ,354 4, % 인력운영비(교통사업) 38,794 38, %

46 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 기본경비 62,598 67,560 4, % 행정운영경비(교통시설과) 69,228 71,340 2, % 기본경비(교통사업) 69,228 71,340 2, % 행정운영경비(철도운영과) 43,656 43, % 기본경비(도시철도건설사업) 29,040 29, % 기본경비 14,616 14, % 행정운영경비(차량관리과) 213, ,518 6, % 인력운영비 50,334 46,025 4, % 기본경비 163, ,493 10, % 행정운영경비(도로과) 168, ,754 6, % 인력운영비 105, , % 기본경비 62,664 69,000 6, % 행정운영경비(안전총괄과) 83,641 81,566 2, % 인력운영비 29,581 26,966 2, % 기본경비 54,060 54, % 행정운영경비(행정지원과) 7,354,543 8,260, , % 인력운영비 7,019,036 7,903, , % 기본경비 335, ,107 21, % 행정운영경비(참여소통과) 42,240 44,400 2, % 기본경비 42,240 44,400 2, % 행정운영경비(정보통신과) 64,490 80,430 15, % 기본경비 64,490 80,430 15, % 행정운영경비(체육진흥과) 49,734 58,600 8, % 기본경비 49,734 58,600 8, % 행정운영경비(식품안전과) 44,823 47,010 2, % 기본경비 44,823 47,010 2, % 행정운영경비(보건관리과) 189, ,031 5, % 인력운영비 95,506 95, % 기본경비 93,821 99,525 5, % 행정운영경비(건강증진과) 240, ,553 14, % 인력운영비 167, ,668 16, % 기본경비 73,519 75,885 2, %

47 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 행정운영경비(소사보건소) 238, ,499 18, % 인력운영비 137, ,149 8, % 기본경비 100, ,350 10, % 행정운영경비(오정보건소) 207, , % 인력운영비 110, ,829 9, % 기본경비 96, ,072 9, % 행정운영경비(교육청소년과) 345, ,111 2, % 인력운영비 295, , % 기본경비 50,850 53,100 2, % 행정운영경비(도서관정책과) 457, ,407 83, % 기본경비 457, ,407 83, % 행정운영경비(도서관운영과) 223, ,315 15, % 인력운영비 34,781 34, % 기본경비 188, ,534 15, % 행정운영경비(환경정책과) 80,700 83,700 3, % 기본경비 80,700 83,700 3, % 행정운영경비(청소과) 71,572 71, % 기본경비 71,572 71, % 행정운영경비(도시재생과) 56,980 60,970 3, % 기본경비 56,980 60,970 3, % 행정운영경비(뉴타운과) 49,040 56,580 7, % 기본경비 49,040 56,580 7, % 행정운영경비(시설공사과) 47,690 50,370 2, % 기본경비 47,690 50,370 2, % 행정운영경비(원도심지원과) 42,508 33,480 9, % 인력운영비 12, , % 기본경비 30,065 33,480 3, % 행정운영경비(원미구행정지원과) 1,490,749 1,528,282 37, % 인력운영비 1,346,657 1,373,130 26, % 기본경비 144, ,152 11, % 행정운영경비(원미구민원지적과) 63,654 74,040 10, % 기본경비 63,654 74,040 10, %

48 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 행정운영경비(원미구세무1과) 70,900 75,600 4, % 인력운영비 6,960 6, % 기본경비 63,940 68,640 4, % 행정운영경비(원미구세무2과) 58,044 61,080 3, % 기본경비 58,044 61,080 3, % 행정운영경비(원미구사회복지과) 88,890 94,140 5, % 기본경비 88,890 94,140 5, % 행정운영경비(원미구환경위생과) 3,758,366 3,761,086 2, % 인력운영비 3,670,986 3,670, % 기본경비 87,380 90,960 3, % 행정운영경비(원미구건설과) 702, , , % 인력운영비 629, , , % 기본경비 72,394 76,750 4, % 행정운영경비(원미구건축과) 61,080 61, % 기본경비 61,080 61, % 행정운영경비(원미구공원녹지과) 1,642,995 1,645,495 2, % 인력운영비 1,601,368 1,601, % 기본경비 41,627 44,127 2, % 행정운영경비(원미구도시관리과) 138, ,992 9, % 인력운영비(교통사업) 81,422 79,352 2, % 기본경비 19,476 20,760 1, % 기본경비(교통사업) 37,680 47,880 10, % 행정운영경비(심곡1동) 37,480 38, % 인력운영비 % 기본경비 37,480 38, % 행정운영경비(심곡2동) 64,685 63, % 인력운영비 24,045 23, % 기본경비 40,640 40, % 행정운영경비(심곡3동) 35,178 36,640 1, % 인력운영비 % 기본경비 35,178 36,640 1, % 행정운영경비(원미1동) 39,200 39, %

49 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 인력운영비 % 기본경비 39,200 39, % 행정운영경비(원미2동) 35,920 36, % 인력운영비 % 기본경비 35,920 36, % 행정운영경비(소사동) 34,080 34, % 인력운영비 % 기본경비 34,080 34, % 행정운영경비(역곡1동) 33,906 35,520 1, % 인력운영비 % 기본경비 33,906 35,520 1, % 행정운영경비(역곡2동) 33,198 35,520 2, % 인력운영비 % 기본경비 33,198 35,520 2, % 행정운영경비(춘의동) 37,880 39,200 1, % 인력운영비 % 기본경비 37,880 39,200 1, % 행정운영경비(도당동) 68,613 66,438 2, % 인력운영비 25,413 23,238 2, % 기본경비 43,200 43, % 행정운영경비(약대동) 34,080 34, % 인력운영비 % 기본경비 34,080 34, % 행정운영경비(중동) 40,700 43,200 2, % 인력운영비 % 기본경비 40,700 43,200 2, % 행정운영경비(중1동) 65,193 63,684 1, % 인력운영비 25,353 23,184 2, % 기본경비 39,840 40, % 행정운영경비(중2동) 65,109 65, % 인력운영비 25,569 23,402 2, % 기본경비 39,540 41,940 2, %

50 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 행정운영경비(중3동) 41,040 43,200 2, % 인력운영비 % 기본경비 41,040 43,200 2, % 행정운영경비(중4동) 41,700 43,200 1, % 인력운영비 % 기본경비 41,700 43,200 1, % 행정운영경비(상동) 38,122 39,200 1, % 인력운영비 % 기본경비 38,122 39,200 1, % 행정운영경비(상1동) 66,648 66, % 인력운영비 24,048 23, % 기본경비 42,600 43, % 행정운영경비(상2동) 65,818 65, % 인력운영비 25,216 23,238 1, % 기본경비 40,602 41,940 1, % 행정운영경비(상3동) 65,709 65, % 인력운영비 25,353 23,184 2, % 기본경비 40,356 41,940 1, % 행정운영경비(소사구행정지원과) 889, ,240 12, % 인력운영비 776, ,060 10, % 기본경비 113, ,180 1, % 행정운영경비(소사구민원지적과) 63,163 65,360 2, % 기본경비 63,163 65,360 2, % 행정운영경비(소사구세무과) 77,280 82,200 4, % 기본경비 77,280 82,200 4, % 행정운영경비(소사구사회복지과) 66,540 69,540 3, % 기본경비 66,540 69,540 3, % 행정운영경비(소사구환경위생과) 1,880,624 1,615, , % 인력운영비 1,816,572 1,549, , % 기본경비 64,052 66,072 2, % 행정운영경비(소사구건설과) 338, ,921 3, % 인력운영비 288, ,941 5, %

51 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 기본경비 49,124 51,980 2, % 행정운영경비(소사구건축과) 38,780 38, % 기본경비 38,780 38, % 행정운영경비(소사구도시관리과) 164, , % 인력운영비 116, , % 기본경비 27,118 27, % 기본경비(교통사업) 20,160 20, % 행정운영경비(심곡본1동) 61,742 62,742 1, % 인력운영비 23,542 23, % 기본경비 38,200 39,200 1, % 행정운영경비(심곡본동) 36,140 36, % 인력운영비 % 기본경비 36,140 36, % 행정운영경비(소사본동) 56,741 57, % 인력운영비 17,541 18, % 기본경비 39,200 39, % 행정운영경비(소사본3동) 66,298 66, % 인력운영비 23,238 23, % 기본경비 43,060 43, % 행정운영경비(범박동) 35,490 36,640 1, % 인력운영비 % 기본경비 35,490 36,640 1, % 행정운영경비(괴안동) 61,378 59,878 1, % 인력운영비 24,738 23,238 1, % 기본경비 36,640 36, % 행정운영경비(역곡3동) 62,652 62, % 인력운영비 24,838 23,238 1, % 기본경비 37,814 39,200 1, % 행정운영경비(송내1동) 62,438 62, % 인력운영비 23,238 23, % 기본경비 39,200 39, % 행정운영경비(송내2동) 36,040 36, %

52 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 인력운영비 % 기본경비 36,040 36, % 행정운영경비(오정구행정지원과) 835, ,282 15, % 인력운영비 720, ,832 12, % 기본경비 115, ,450 2, % 행정운영경비(오정구민원지적과) 54,263 58,240 3, % 기본경비 54,263 58,240 3, % 행정운영경비(오정구세무과) 70,440 76,200 5, % 기본경비 70,440 76,200 5, % 행정운영경비(오정구사회복지과) 55,752 66,120 10, % 기본경비 55,752 66,120 10, % 행정운영경비(오정구환경위생과) 2,078,314 2,081,086 2, % 인력운영비 2,014,651 2,014, % 기본경비 63,663 66,435 2, % 행정운영경비(오정구건설과) 544, ,162 8, % 인력운영비 489, ,652 10, % 기본경비 55,626 57,510 1, % 행정운영경비(오정구건축과) 35,412 37,200 1, % 기본경비 35,412 37,200 1, % 행정운영경비(오정구도시관리과) 233, ,977 1, % 인력운영비 143, , % 인력운영비(교통사업) 39,849 38,841 1, % 기본경비 32,295 32, % 기본경비(교통사업) 17,280 20,160 2, % 행정운영경비(성곡동) 77,049 79,124 2, % 인력운영비 24,909 23,184 1, % 기본경비 52,140 55,940 3, % 행정운영경비(원종1동) 63,551 63, % 인력운영비 25,291 23,127 2, % 기본경비 38,260 40,640 2, % 행정운영경비(원종2동) 63,197 63, % 인력운영비 25,157 23,184 1, %

53 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 기본경비 38,040 40,640 2, % 행정운영경비(고강본동) 65,852 67,684 1, % 인력운영비 25,352 23,184 2, % 기본경비 40,500 44,500 4, % 행정운영경비(고강1동) 35,200 38,080 2, % 인력운영비 % 기본경비 35,200 38,080 2, % 행정운영경비(오정동) 36,850 38,080 1, % 인력운영비 % 기본경비 36,850 38,080 1, % 행정운영경비(신흥동) 38,494 40,429 1, % 인력운영비 2,514 2, % 기본경비 35,980 38,080 2, %

54 세 입 예 산 사 업 명 세 서 2013년도 추경 3 회 일반회계 장: 100 지방세수입 관: 110 지방세 항: 111 보통세 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 총 계 936,741, ,061,591 22,679, 지방세수입 317,570, ,570,000 3,000, 지방세 317,570, ,570,000 3,000, 보통세 310,490, ,490,000 3,000, 지방소득세 74,852,000 71,852,000 3,000,000 [ 일반회계 ] 74,852,000 71,852,000 3,000,000 < 세정과 > 74,852,000 71,852,000 3,000,000 지방소득세 74,852,000,000원 74,852,000 71,852,000 3,000, 세외수입 124,383, ,181,347 13,201, 경상적세외수입 45,059,084 45,415, , 재산임대수입 2,919,099 2,204, , 공유재산임대료 2,915,324 2,201, ,221 [ 일반회계 ] 2,915,324 2,201, ,221 < 일자리정책과 > 7, ,093 공유재산 임대료 및 점용료 수입 7,093,000원 7, ,093 < 도로과 > 342, ,527 2,196 부천역지하도상가 임대료(144개소) 333,660,390원 333, ,703 2,043 베르네시장 점포사용료 152,140원*57개소 8,671 8, < 체육진흥과 > 587,725 2, ,725 체육시설 임대료 수입 585, ,725 시설관리공단 584,661,000원 584, ,661 송내사회체육관 1,064,000원 1, ,064 < 보건관리과 > 현금인출기 및 자판기 시유재산 대부료 153,900원*3개소 < 교육청소년과 > 4, ,453 공유재산 임대차 사용 수수료(광중계기) 4, ,453 고리울청소년문화의집 2,272,730원 2, ,272 부천시청소년산울림수련관 2,181,810원 2, ,181 < 원미구건설과 > 90,660 10,975 79,685 (주)이마트중동점 연결통로 임대료 79,685,000원 79, ,685 < 오정구건설과 > 84,000 45,000 39,000 공유재산임대료 1,000,000원*84건 84,000 45,000 39, 사용료수입 8,903,898 10,504,199 1,600, 도로사용료 2,875,094 2,865,094 10,

55 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 212 사용료수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 [ 일반회계 ] 2,875,094 2,865,094 10,000 < 소사구건설과 > 370, ,000 10,000 도로사용료 740,000원*500건 370, ,000 10, 기타사용료 5,400,704 7,011,005 1,610,301 [ 일반회계 ] 5,400,704 7,011,005 1,610,301 < 체육진흥과 > 5,015,436 6,622,064 1,606,628 시설관리공단 체육시설사용료 수입 3,470,238 5,017,000 1,546,762 종합운동장 494,915,000원 494,915 1,785,000 1,290,085 소사국민체육센터 2,073,760,000원 2,073,760 2,150,000 76,240 부천체육관 901,563,000원 901,563 1,082, ,437 송내사회체육관 체육시설사용료 수입 137,198,000원 137, ,064 59,866 < 교육청소년과 > 0 4,453 4,453 공유재산 임대차 사용 수수료(광중계기) 0 4,453 4,453 고리울청소년문화의집 0원 0 2,272 2,272 부천시산울림청소년수련관 0원 0 2,181 2,181 < 소사구행정지원과 > 중계기사용에 따른 전기료 780,000원 수수료수입 14,855,211 14,978, , 증지수입 4,875,657 5,073, ,869 [ 일반회계 ] 4,875,657 5,073, ,869 < 보건관리과 > 34,789 72,250 37,461 건강진단서발급수수료 6,214,000원 6,214 9,600 3,386 보건증발급수수료 13,800,000원 13,800 50,250 36,450 병의원,약국개설수수료 25,000원*495명 12,375 10,000 2,375 < 원미구민원지적과 > 210,018 1,926,061 1,716,043 주민등록등초본 13, , ,871 동 주민센터 0원 0 385, ,871 주민등록열람(동 주민센터) 0원 0 12,564 12,564 어디서나민원 15,000 41,250 26,250 동 주민센터 0원 0 26,250 26,250 인감증명발급 3, , ,600 동 주민센터 0원 0 222, ,600 주민등록증 재발급신청(동 주민센터) 0원 0 123, ,965 전세권확정일자(동 주민센터) 0원 0 8,440 8,

56 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 213 수수료수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 인허가수수료 130,000,000원 130, ,000 50,000 대형폐기물신고(동 주민센터) 0원 0 588, ,045 가족관계등록부,제적등본 16, , ,560 동 주민센터 0원 0 272, ,560 세무제증명(동주민센터) 0원 0 25,748 25,748 < 원미구세무2과 > 주택가격확인원 증지수입 800원*6건*12월 < 심곡1동 > 53, ,940 증지수입 53,940,000원 53, ,940 < 심곡2동 > 67, ,731 증지수입 67,731,000원 67, ,731 < 심곡3동 > 48, ,580 증지수입 48,580,000원 48, ,580 < 원미1동 > 67, ,674 증지수입 67,674,000원 67, ,674 < 원미2동 > 48, ,465 증지수입 48,465,000원 48, ,465 < 소사동 > 33, ,028 증지수입 33,028,000원 33, ,028 < 역곡1동 > 59, ,495 증지수입 59,495,000원 59, ,495 < 역곡2동 > 62, ,633 증지수입 62,633,000원 62, ,633 < 춘의동 > 56, ,661 증지수입 56,661,000원 56, ,661 < 도당동 > 104, ,880 증지수입 104,880,000원 104, ,880 < 약대동 > 57, ,720 증지수입 57,720,000원 57, ,720 < 중동 > 62, ,620 증지수입 62,620,000원 62, ,620 < 중1동 > 142, ,960 증지수입 142,960,000원 142, ,960 < 중2동 > 70, ,

57 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 213 수수료수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 증지수입 70,000,000원 70, ,000 < 중3동 > 92, ,160 증지수입 92,160,000원 92, ,160 < 중4동 > 73, ,480 증지수입 73,480,000원 73, ,480 < 상동 > 102, ,180 증지수입 102,180,000원 102, ,180 < 상1동 > 169, ,512 증지수입 169,512,000원 169, ,512 < 상2동 > 100, ,062 증지수입 100,062,000원 100, ,062 < 상3동 > 127, ,572 증지수입 127,572,000원 127, ,572 < 소사구민원지적과 > 58, , ,368 주민등록 등,초본 발급 5, , ,360 동주민센터 0원 0 123, ,360 주민등록열람(동주민센터) 0원 0 4,920 4,920 인감증명 3,276 82,134 78,858 동주민센터 0원 0 78,858 78,858 주민등록증 재발급 신청(동주민센터) 0원 0 57,150 57,150 전세권확정일자(동주민센터) 0원 0 4,836 4,836 어디서나민원 1,995 4,916 2,921 동주민센터 0원 0 2,921 2,921 대형폐기물 신고(동주민센터) 0원 0 316, ,918 세무제증명(동주민센터) 0원 0 8,352 8,352 토지대장 3,000 7,063 4,063 구청 500원*6,000건 3,000 6,000 3,000 동주민센터 0원 0 1,063 1,063 가족관계등록사항별 증명서 7,654 94,644 86,990 동주민센터 0원 0 86,990 86,990 < 심곡본1동 > 70, ,679 증지수입 70,679,000원 70, ,679 < 심곡본동 > 62, ,895 증지수입 62,895,000원 62, ,

58 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 213 수수료수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 < 소사본동 > 75, ,456 증지수입 75,456,000원 75, ,456 < 소사본3동 > 102, ,780 증지수입 102,780,000원 102, ,780 < 범박동 > 64, ,781 증지수입 64,781,000원 64, ,781 < 괴안동 > 60, ,465 증지수입 60,465,000원 60, ,465 < 역곡3동 > 85, ,164 증지수입 85,164,000원 85, ,164 < 송내1동 > 79, ,524 증지수입 79,524,000원 79, ,524 < 송내2동 > 86, ,256 증지수입 86,256,000원 86, ,256 < 오정구민원지적과 > 59, , ,838 주민등록 등초본 발급 4, , ,600 주민센터 0원 0 128, ,600 주민등록 열람(주민센터) 0원 0 4,938 4,938 인감증명 발급 2,280 73,530 71,250 주민센터 0원 0 71,250 71,250 주민등록증 재발급신청(주민센터) 0원 0 39,250 39,250 전세권확정일자(주민센터) 0원 0 3,798 3,798 어디서나민원처리 900 8,706 7,806 구청 900,000원 주민센터 0원 0 7,806 7,806 대형폐기물신고(주민센터) 0원 0 238, ,662 가족관계등록부 6,500 97,500 91,000 주민센터 0원 0 91,000 91,000 세무민원제증명(주민센터) 0원 0 6,864 6,864 출입국사실증명서 구청 1,000원*250건 주민센터 0원 < 오정구건축과 > 3,000 7,000 4,000 건축물대장수입 3,000 7,000 4,

59 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 213 수수료수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 건축물대장발급 500원*5,000건 2,500 3, 옥외광고물 신고수수료 0원 0 3,500 3,500 < 성곡동 > 114, ,924 증지수입 114,924,000원 114, ,924 < 원종1동 > 71, ,016 증지수입 71,016,000원 71, ,016 < 원종2동 > 74, ,995 증지수입 74,995,000원 74, ,995 < 고강본동 > 97, ,584 증지수입 97,584,000원 97, ,584 < 고강1동 > 59, ,934 증지수입 59,934,000원 59, ,934 < 오정동 > 64, ,542 증지수입 64,542,000원 64, ,542 < 신흥동 > 68, ,436 증지수입 68,436,000원 68, , 재활용품수거판매수입 8,160 4,320 3,840 [ 일반회계 ] 8,160 4,320 3,840 < 청소과 > 8,160 4,320 3,840 소각잔재물(고철) 판매수입 40,000원*17톤*12월 8,160 4,320 3, 기타수수료 1,571,394 1,500,894 70,500 [ 일반회계 ] 1,571,394 1,500,894 70,500 < 보건관리과 > 44, ,500 건강진단결과서 및 보건증 발급 수수료 44, ,500 건강진단결과서 1,500원*25,300명 37, ,950 건강진단서 2,000원*3,275명 6, ,550 < 청소과 > 521, ,583 26,000 인터넷 신고 접수 대형폐기물수수료 68,000,000원 68,000 42,000 26, 사업수입 3,670,395 3,087, , 주차요금수입 623, ,861 [ 일반회계 ] 623, ,861 < 체육진흥과 > 623, ,861 체육시설 주차요금 623, ,861 시설관리공단 597,850,000원 597, ,

60 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 214 사업수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 송내사회체육관 26,011,000원 26, , 기타사업수입 295, ,100 40,638 [ 일반회계 ] 295, ,100 40,638 < 노인장애인과 > 171, ,100 40,638 부천시립노인전문병원 운영수익금 171,462,000원 171, ,100 40, 이자수입 7,552,136 7,482,042 70, 공공예금이자수입 7,267,257 7,261,130 6,127 [ 일반회계 ] 7,267,257 7,261,130 6,127 < 의회사무국 > 공공예금이자수입 164,540원 < 기획예산과 > 공공예금이자수입 71,000원 < 일자리정책과 > 공공예금이자수입 8,000원 < 가족여성과 > 공공예금이자수입 26,680원 < 노인장애인과 > 공공예금이자수입 100,000원 < 공원과 > 공공예금이자수입 60,000원 < 행정지원과 > 공공예금이자수입 199,000원 < 참여소통과 > 공공예금이자수입 20,000원 < 체육진흥과 > 공공예금이자수입 460,000원 < 보건관리과 > 4, ,480 공공예금이자수입 4,500,000원 4, ,480 < 교육청소년과 > 공공예금이자수입 57,280원 < 도서관정책과 > 공공예금이자수입 57,000원 < 원미구행정지원과 > 공공예금이자수입 120,000원

61 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 216 이자수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 < 원미구세무1과 > 공공예금이자수입 120,000원 < 원미구세무2과 > 공공예금이자수입 14, < 심곡1동 > 공공예금이자수입 12,000원 < 심곡2동 > 공공예금이자수입 15,000원 < 원미2동 > 공공예금이자수입 16,000원 < 소사동 > 공공예금이자수입 10,000원 < 역곡1동 > 공공예금이자수입 15,000원 < 춘의동 > 공공예금이자수입 8,000원 < 도당동 > 공공예금이자수입 20,000원 < 약대동 > 공공예금이자수입 18,000원 < 중1동 > 공공예금이자수입 20,000원 < 중2동 > 공공예금이자수입 14,000원 < 중4동 > 공공예금이자수입 12,000원 < 상동 > 공공예금이자수입 10,000원 < 상1동 > 공공예금이자수입 15,000원 < 상2동 > 공공예금이자수입 15, < 소사구행정지원과 > 공공예금이자수입 300,000원

62 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 216 이자수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 < 소사구도시관리과 > 공공예금이자수입 40,000원 < 심곡본1동 > 공공예금이자수입 14,000원 < 심곡본동 > 공공예금이자수입 20,000원 < 소사본동 > 공공예금이자수입 200,000원 < 소사본3동 > 공공예금이자수입 15,000원 < 범박동 > 공공예금이자수입 5,000원 < 역곡3동 > 공공예금이자수입 2,000원 < 송내1동 > 공공예금이자수입 20,000원 < 원종2동 > 공공예금이자수입 5,000원 민간융자금회수이자수입 3, ,600 [ 일반회계 ] 3, ,600 < 참여소통과 > 3, ,600 부천시새마을소득지원사업 융자금이자 회수수입 3,600,000원 3, , 기타이자수입 281, ,912 60,367 [ 일반회계 ] 281, ,912 60,367 < 의회사무국 > 세입세출외현금 이자수입 36,240원 < 일자리정책과 > 보조금 이자수입 896,000원 < 가족여성과 > 19, ,727 기타이자수입 19,727,890원 19, ,727 < 노인장애인과 > 98,709 98, 년 노인.장애인복지사업 보조금 이자수입 98,709,000원 98,709 98, < 문화콘텐츠과 > 3, ,

63 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 216 이자수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 한국만화영상진흥원 출연금 등 이자수입 3,000,000원 3, ,000 < 행정지원과 > 년 보조금 지원 통장 이자수입 275,000원 < 참여소통과 > 사회단체보조금 및 민간이전경비 이자수입 150,000원 < 체육진흥과 > 39,253 30,000 9,253 시설관리공단 위탁 대행사업비 및 보조금 이자수입 35,517,000원 35,517 30,000 5,517 시설관리공단 수입금 이자수입 3,736,780원 3, ,736 < 보건관리과 > 세입세출외현금 이자수입 400,000원 < 교육청소년과 > 사회단체 보조금 등 이자수입 183,260원 < 도서관정책과 > 년도 하반기 공립 작은도서관 운영보조금 이자수입 258,670원 년도 하반기 이동도서관 운영보조금 이자수입 54,610원 년도 사립공공도서관 자료구입 보조금 이자수입 18,520원 년도 학교도서관 교육경비 보조사업 이자수입 140,550원 < 원미구건설과 > 어머니폴리스보조금 이자수입 3,000원 < 원미2동 > 세입세출외현금 이자수입 4,000원 < 소사동 > 세입세출외현금 이자수입 4,000원 < 춘의동 > 사회단체보조금 이자수입 2,000원 세입세출외현금 이자수입 4,000원 < 도당동 > 세입세출외현금 이자수입 5,000원 < 중4동 > 세입세출외현금 이자수입 2,000원 < 상동 >

64 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 216 이자수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 세입세출외현금 이자수입 10,000원 < 소사본동 > 세입세출외현금 이자수입 6,000원 < 소사본3동 > 세입세출외현금 이자수입 10,000원 < 역곡3동 > 세입세출외현금 이자수입 16,000원 < 오정구사회복지과 > 50,500 25,100 25,400 지역아동센터 운영보조금 등 이자수입 500,000원 보육료 예탁금 이자수입 50,000,000원 50,000 25,000 25,000 < 원종2동 > 세입세출외현금 이자수입 2,000원 임시적세외수입 79,324,090 65,765,971 13,558, 잉여금 57,460,017 56,000,000 1,460, 순세계잉여금 57,460,017 56,000,000 1,460,017 [ 일반회계 ] 57,460,017 56,000,000 1,460,017 < 세정과 > 57,460,017 56,000,000 1,460,017 순세계잉여금 57,460,017,929원 57,460,017 56,000,000 1,460, 전년도이월금 4,461, ,461, 국고보조금사용잔액 2,294, ,294,400 [ 일반회계 ] 2,294, ,294,400 < 생활경제과 > 서민층 가스시설 개선사업 35,600원 < 기업지원과 > 년 국내전시회 지원사업 30,500원 < 일자리정책과 > 278, ,144 사회적기업 사업개발비 지원사업 46,218,400원 46, ,218 사회적 일자리 창출사업 224,400,860원 224, ,400 마을기업 육성사업 732,730원 지역노사민정 협력 활성화 6,329,200원 6, ,329 지역노사민정 협력 활성화 프로그램 운영 256,820원 지역맞춤형 일자리지원 사업 209,370원 < 녹색농정과 > 64, ,249 가축전염병근절 및 접종사업 151,200원

65 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 녹비작물 종자대 지원 8,000원 농가지원관리 130,230원 농업소득지원 100,000원 농업전문인력 양성 49,660원 소득보전직불 237,570원 수목원온실 및 자연생태박물관 태양광발전시스템 설치 41,997,340원 41, ,997 양곡관리경사비보조금 11,000원 유기질비료 2,000원 토양개량제사업 360,620원 학교우유 급식지원 사업 21,204,880원 21, ,204 < 사회복지과 > 525, ,800 맞춤형지역복지전달체계 개선사업 70,829,740원 70, ,829 일을통한빈곤탈출직업상담사 2,428,450원 2, ,428 가사간병방문도우미사업 17,552,420원 17, ,552 자활장려금 21,378,380원 21, ,378 자활사업 197,579,090원 197, ,579 희망키움통장 20,221,600원 20, ,221 민생안정지원 6,939,340원 6, ,939 무한돌봄사례관리운영비 523,130원 기초생활보장수급자급여 59,544,120원 59, ,544 기초수급정부양곡할인사업 41,064,890원 41, ,064 차상위정부양곡할인사업 6,754,480원 6, ,754 긴급복지지원사업 18,077,970원 18, ,077 지역사회서비스투자사업 62,912,600원 62, ,912 < 가족여성과 > 168, ,965 새일여성인턴제 운영 2,000,000원 2, ,000 경력단절여성 직업훈련비 지원 2,598,000원 2, ,598 결혼이주여성 인턴제 운영 6,240,000원 6, ,240 고학력경력단절여성 직업훈련비 지원 555,000원 여성보호시설 생계급여 1,876,090원 1, ,876 여성폭력시설 종사자 교육 41,000원 가정폭력피해자 의료비 지원 29,740원 성폭력피해자 의료비 지원 2,436,000원 2, ,

66 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 아동여성보호 지역연대 운영 293,350원 다문화가족지원센터 운영 2,592,950원 2, ,592 결혼이민자 통,번역서비스 363,410원 다문화가족 자녀 언어발달 지원 4,607,950원 4, ,607 아이돌보미 지원 3,810,980원 3, ,810 저소득한부모가족 지원 2,520,000원 2, ,520 청소년한부모 자립지원 4,399,600원 4, ,399 모자복지시설 급여 3,720,320원 3, ,720 결식아동 급식지원(자체) 46,988,500원 46, ,988 아동발달지원계좌 지원 979,290원 지역아동센터 운영 지원 2,715,000원 2, ,715 아동복지교사 지원 3,847,290원 3, ,847 장애아동 입양양육보조금 1,673,760원 1, ,673 입양아동 양육수당 지원 102,000원 입양비용 지원 3,485,270원 3, ,485 가정위탁아동 심리정서 치료지원 187,000원 드림스타트마을 사업 지원 26,638,620원 26, ,638 기초생활보장시설 생계급여 168,940원 요보호아동 그룹홈 형태보호 1,785,500원 1, ,785 어린이집 종사자 보수교육 460,000원 교사 근무환경 개선비(원장) 525,000원 보육교직원 인건비 17,243,170원 17, ,243 민간어린이집 교재교구비 23,314,090원 23, ,314 시설 미이용 아동 양육지원 777,000원 < 노인장애인과 > 874, ,756 경로당 동절기 난방비(구)-난방비 2,880,000원 2, ,880 경로당 동절기 난방비(구)-양곡비 1,270,550원 1, ,270 국민기초생활보장급여(장애인시설) 903,520원 기초노령연금(구) 40,000,000원 40, ,000 기초생활보장급여(노인시설) 2,127,180원 2, ,127 노인돌봄종합서비스 47,428,170원 47, ,428 수행기관전담인력인건비 16,130원 언어발달지원바우처 8,951,100원 8, ,951 여성장애인 출산비용지원 7,000,000원 7, ,

67 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 장애아동재활치료 바우처 163,218,200원 163, ,218 장애인 보조기구 교부 2,155,200원 2, ,155 장애인연금(구) 6,411,380원 6, ,411 장애인의료비(구) 9,034,370원 9, ,034 장애인자녀 교육비(구) 2,968,520원 2, ,968 장애인 행정도우미 운영 5,594,570원 5, ,594 장애인등록 진단비 52,840원 장애인복지일자리 사업 2,686,980원 2, ,686 장애인직업재활시설 기능보강사업 1,161,050원 1, ,161 중증장애인 활동보조 570,902,280원 570, ,902 < 문화예술과 > 지역특성화 문화예술교육 지원사업 456,570원 관광안내 지도 제작 및 관광안내판 보수 208,000원 < 도시디자인과 > 4, ,285 공공디자인 2.0 부천 사업 4,285,000원 4, ,285 < 녹지과 > 15, ,142 숲가꾸기 1,529,710원 1, ,529 조림 228,080원 산불방지대책 12,081,300원 12, ,081 산림병해충방제 862,870원 산림서비스도우미 155,740원 생활림조성(학교숲) 287,500원 < 교통정책과 > 19, ,400 버스 디지털운행기록장치 설치 지원 19,400,000원 19, ,400 < 안전총괄과 > 4, ,158 민방위의날 훈련실시 468,000원 실전훈련 교관수당 지원 405,000원 민방위기술지원대 등 전문교육지원 799,000원 민방위대원 화생방용 방독면 지급 23,000원 민방위 실전훈련센터 구축 2,463,000원 2, ,463 < 참여소통과 > 년도 북한이탈주민 정착지원 사업 766,600원 < 체육진흥과 > 19, ,700 공공체육시설 개.보수 지원사업 15,900,000원 15, ,

68 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 생활체육 지도자 2,866,540원 2, ,866 체육바우처 시범사업 934,000원 < 식품안전과 > 식품안전사고예방 검체수거사업비 753,700원 어린이급식관리지원센터 운영비 148,900원 < 보건관리과 > 216, ,628 지역사회건강조사사업 39,400원 지역재난현장 출동의료팀 운영지원(제세동기설치지원) 691,900원 방문건강관리인력 인건비 2,177,300원 2, ,177 치매치료관리비지원 36,000원 치매치료관리사인건비 9,180원 암조기검진사업 1,741,580원 1, ,741 암환자 의료비지원사업 32,760원 재가암관리사업 3,700원 신생아청각선별(난청조기진단) 1,420원 난임부부지원사업(보조인력비) 230,360원 난임부부(인공수정시술비)지원 444,410원 임산부아동건강관리 23,080원 건강생활실천통합서비스 475,660원 영양플러스사업 1,487,290원 1, ,487 에이즈진단시약구매 870원 성병진단시약구매 3,950원 에이즈감염인 등록관리비 5,000원 한센양로자생계비지원 330,740원 의료관련감염표본감시기관 운영비 5,375,000원 5, ,375 주요전염병표본감시의료기관 운영비 435,000원 영유아건강검진사업 1,200,000원 1, ,200 민간병의원접종비지원 71,685,660원 71, ,685 보건소예방접종약품비 59,584,140원 59, ,584 예방접종등록센터운영비 173,650원 B형간염수직감염예방지원 2,463,040원 2, ,463 금연클리닉운영 548,600원 입원명령자지원 12,001,930원 12, ,

69 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 고혈압당뇨병등록관리사업(센터운영비) 1,311,520원 1, ,311 보건소고혈압당뇨고지혈증 교육홍보사업 14,500원 고혈압당뇨병등록관리사업(의료비지원) 38,129,630원 38, ,129 만성질환관리사업 권역별 교육운영 위탁비 24,660원 노인불소도포스케일링사업 200,800원 노인의치보철사업 500,000원 생애전환기 건강검진사업 5,820원 한방건강증진사업 415,000원 구강보건실운영설치 14,840,000원 14, ,840 < 교육청소년과 > 14, ,066 청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 338,000원 청소년 방과후 아카데미 운영지원 9,742,480원 9, ,742 공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 244,360원 특별지원대상 청소년 지원 3,742,440원 3, ,742 < 환경정책과 > 28, ,992 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 23,292,810원 23, ,292 주택 슬레이트철거 1,526,020원 1, ,526 탄소포인트제 운영 4,174,140원 4, ,174 < 원미구행정지원과 > 18, ,226 원미구청 태양광 발전시스템 설치 18,226,400원 18, ,226 < 오정구행정지원과 > 39, ,493 오정구청 태양광 발전시스템 설치에 따른 사용잔액 39,493,540원 39, , 시ㆍ도비보조금사용잔액 2,166, ,166,631 [ 일반회계 ] 2,166, ,166,631 < 기획예산과 > 도민생활 및 의식조사 집행잔액(조사원수당) 45,570원 < 세정과 > 지방세수증대 및 도세체납액 징수활동비 33,300원 < 생활경제과 > 3, ,530 그린빌리지조성사업 설치비 지원 3,530,000원 3, ,530 < 기업지원과 > 년 국내전시회 지원사업 91,500원 < 일자리정책과 > 83, ,

70 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 사회적기업 사업개발비 지원사업 3,466,480원 3, ,466 사회적 일자리 창출사업 16,830,060원 16, ,830 사회적기업 전문인력 지원사업 12,627,140원 12, ,627 경기도 마을기업 육성지원사업 50,000,000원 50, ,000 일자리센터운영(시군 프로시니어 일자리 발굴사업) 561,950원 마을기업 육성사업 219,810원 < 녹색농정과 > 274, ,098 가축전염병 예방접종 1,540원 가축전염병근절 및 접종산업 106,340원 경기 한우 명품화 사업 168,600원 녹비작물 종자대 지원 3,900원 농업소식 및 정보제공 16,320원 농업인자녀학자금 400원 농작물 재해 보험 776,270원 마필산업육성 469,500원 벼 보급종 공급가격 차액 지원 50원 수목원온실 및 자연생태박물관 태양광발전시스템 설치 12,599,210원 12, ,599 우수축산물 학교급식 지원사업 224,855,930원 224, ,855 토양개량제사업 46,790원 품목별연구회 육성 2,100원 학교우유 급식지원사업 35,057,770원 35, ,057 < 사회복지과 > 116, ,524 가사간병방문도우미사업 3,761,220원 3, ,761 자활장려금 2,673,050원 2, ,673 자활사업 23,298,760원 23, ,298 희망키움통장 2,527,700원 2, ,527 생활공감정책 주부모니터단 사업 2,957,540원 2, ,957 민생안정지원 2,081,800원 2, ,081 무한돌봄사례관리 운영비 지원 209,250원 무한돌봄 운영지원 18,089,670원 18, ,089 사회복지관 기능보강사업 1,019,000원 1, ,019 기초생활보장수급자 급여 7,443,040원 7, ,

71 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 차상위정부양곡할인사업 506,250원 긴급복지지원사업 1,355,850원 1, ,355 지역사회서비스투자사업 13,481,280원 13, ,481 위기가정무한돌봄사업 37,125,530원 37, ,125 < 가족여성과 > 635, ,456 새일여성인턴제 운영 250,000원 결혼이주여성 인턴제 지원 780,000원 여성보호시설 생계급여 234,630원 여성폭력시설 종사자 교육 20,500원 가정폭력피해자 의료비 지원 6,800원 성폭력피해자 의료비 지원 522,000원 아동여성보호 지역연대 운영 146,670원 건강가정지원센터 운영 1,934,770원 1, ,934 다문화가족지원센터 운영 555,630원 다문화가족 방문교육사업 1,395,230원 1, ,395 결혼이민자 통번역서비스 77,870원 다문화가족 자녀 언어발달 지원 987,500원 결혼이민자 한국어교육 지원 1,430,990원 1, ,430 다문화가정 방문학습지 1,278,000원 1, ,278 아이돌보미 지원 816,640원 질병아동 전문돌보미 서비스 지원 387,650원 저소득 한부모가족 교육비 지원 2,965,600원 2, ,965 저소득한부모가족 지원 315,000원 저소득한부모가족 지원(도비) 19,500원 청소년한부모 자립지원 549,700원 모자복지시설 급여 465,040원 모자복지시설 지원 1,463,310원 1, ,463 모자복지시설 운영(이양사무) 3,200,620원 3, ,200 결식아동 급식단가 인상 지원 307,528,500원 307, ,528 결식아동 급식지원(분권) 136,171,580원 136, ,171 가정위탁 양육지원 2,148,000원 2, ,148 소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(분권) 11,832,780원 11, ,832 소년소녀가정 지원 1,236,000원 1, ,236 아동발달지원계좌 지원 209,850원

72 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 지역아동센터 운영 지원 1,357,500원 1, ,357 아동복지교사 지원 824,420원 지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 1,097,930원 1, ,097 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 900,000원 학대피해아동 그룹홈 생계비 지원 2,748,940원 2, ,748 장애아동 입양양육보조금 358,670원 입양아동 양육수당 지원 21,500원 입양비용 지원 746,420원 가정위탁아동 심리정서 치료지원 40,000원 퇴소아동 자립정착금 1,000,000원 1, ,000 아동복지시설 아동학습활동 지원 1,792,600원 1, ,792 아동복지시설 운영 지원 19,282,090원 19, ,282 기초생활보장시설 생계급여 21,120원 요보호아동 그룹홈 형태보호 1,340,130원 1, ,340 아동복지시설 종사자 특수근무수당 120,000원 꿈나무안심학교(소사구) 230,480원 어린이집 종사자 보수교육 230,000원 교사 근무환경 개선비(원장) 262,500원 보육교직원 인건비 8,621,580원 8, ,621 민간어린이집 교재교구비 11,657,040원 11, ,657 시설 미이용 아동 양육지원 388,500원 정부지원 어린이집 종사자 처우개선비 11,508,000원 11, ,508 장애아 영아반 교사 특수근무수당 315,000원 시간연장형 어린이집 운영 지원 3,714,000원 3, ,714 외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 지원 643,010원 가정보육교사제도 지원금 9,276,800원 9, ,276 가정보육교사제도 운영 1,114,550원 1, ,114 취업여성 보육지원 7,097,820원 7, ,097 민간어린이집 보육교사 처우개선비 2,479,000원 2, ,479 영세아 전용시설 운영 930,000원 법정저소득층 아동 차액보육료 8,163,880원 8, ,163 누리과정 차액보육료 25,302,750원 25, ,302 정부지원 어린이집 교재교구비 1,140,000원 1, ,140 어린이집 대체인력 인건비 473,000원

73 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 5세누리과정 운영 21,540,930원 21, ,540 비장애아 방과후 보육료 61,680원 만5세아 무상급식비 지원 4,138,720원 4, ,138 공공형어린이집 인건비(취사부) 150,000원 아이러브맘카페 운영비 3,725,000원 3, ,725 아이러브맘카페 시설비 1,737,560원 1, ,737 < 노인장애인과 > 446, ,994 개인운영장애인생활시설운영 2,565,000원 2, ,565 개인운영신고시설 지원 2,565,240원 2, ,565 경로당 동절기 난방비 지원(구)-난방비 3,616,640원 3, ,616 경로당 사회봉사 활동비(구) 1,248,270원 1, ,248 경로당 동절기 난방비 지원(구)-양곡비 918,820원 경로식당 취사원 인건비 515,210원 국민기초생활보장급여(장애인시설) 112,560원 기초노령연금(구) 3,428,000원 3, ,428 기초생활보장급여(노인시설) 270,900원 기초생활수급노인 월동난방비 9,934,500원 9, ,934 노인돌봄종합서비스 10,162,680원 10, ,162 노인요양시설운영비 7,816,340원 7, ,816 노인요양시설종사자 특수근무수당 등 1,968,950원 1, ,968 노인이용시설종사자 특수근무수당 771,450원 노인자살 예방센터 운영지원 366,590원 도비장애수당(구) 32,034,000원 32, ,034 수행기관전담인력인건비 8,070원 시군구실버인력뱅크 251,510원 언어발달지원 바우처 1,918,950원 1, ,918 여성장애인 출산비용지원 1,500,000원 1, ,500 인공달팽이관 재활치료비 지원 806,160원 장애아동재활치료 바우처 35,188,900원 35, ,188 장애인복지신문 보급 1,215,810원 1, ,215 장애인 직업재활시설 운영 6,480,640원 6, ,480 장애인 행정도우미 운영 2,798,290원 2, ,798 장애인가구 월동난방비 지원 15,810,000원 15, ,810 장애인공동생활가정운영 6,837,700원 6, ,

74 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 장애인등록진단비 26,420원 장애인복지시설운영지원사업(7종) 43,763,760원 43, ,763 장애인복지시설입소자지원(4종) 2,779,770원 2, ,779 장애인복지시설재활프로그램운영 4,940원 장애인복지일자리 사업 1,343,490원 1, ,343 장애인생활시설운영 37,946,260원 37, ,946 장애인연금(구) 1,718,510원 1, ,718 장애인주간보호시설운영 13,623,610원 13, ,623 장애인직업재활시설 기능보강사업 1,161,050원 1, ,161 재가노인복지시설운영 1,531,100원 1, ,531 저소득노인가구 국민건강보험료 지원 1,808,910원 1, ,808 저소득장애인 의료비지원 233,250원 저소득재가노인식사배달 2,353,540원 2, ,353 중증장애인 활동보조 122,330,490원 122, ,330 중증장애인자립생활지원센터운영 808,640원 중증장애인활동지원 55,398,660원 55, ,398 지역사회재활시설종사자수당 4,082,540원 4, ,082 홀몸노인돌봄사업 4,989,000원 4, ,989 < 문화예술과 > 지역특성화 문화예술교육 지원사업 136,970원 공사립 박물관 미술관 지원사업 795,140원 < 도시디자인과 > 159, ,679 만화특화거리 조성사업 159,679,970원 159, ,679 < 건축과 > 년도 사회취약계층 주택개보수사업 정산에 따른 도비 보조금 반납액 486,900원 < 녹지과 > 9, ,657 숲가꾸기 367,140원 조림 19,540원 산불방지대책 5,759,620원 5, ,759 산림병해충방제 26,250원 보호수관리 581,400원 숲길조성관리 2,350원

75 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 산림서비스도우미 31,140원 택지개발.재개발.공공공지녹지조성 2,729,860원 2, ,729 생활림조성(학교숲) 143,750원 < 공원과 > 54, ,881 구지공원 리모델링 조성사업 54,881,270원 54, ,881 < 교통정책과 > 145, ,905 버스 디지털운행기록장치 설치 지원 9,700,000원 9, , 년 택시 카드결제 수수료 지원 18,004,650원 18, , 년 택시 카드단말기 통신료 지원 3,531,000원 3, ,531 통합브랜드 GG콜택시 설치지원 114,670,930원 114, ,670 < 도로과 > 9, ,162 도로표지판 정비 1,346,500원 1, ,346 자전거이용시설개선사업(자전거도로 조성공사) 7,816,360원 7, ,816 < 안전총괄과 > 27, ,309 민방위의날 훈련실시 334,410원 실전훈련 교관수당 지원 283,500원 민방위기술지원대 등 전문교육지원 560,200원 민방위대원 화생방용 방독면 지급 17,680원 민방위 실전훈련센터 구축 1,396,000원 1, , 년 기후변화 대응 선제적 예방사업 22,698,000원 22, , 년 풍수해보험 사업 706,000원 재해예방 사업 1,315,000원 1, ,315 < 참여소통과 > 년도 경기도 청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀) 148,350원 < 체육진흥과 > 5, ,200 생활체육 지도자 859,960원 시.도 주최 생활체육대회 4,220,020원 4, ,220 체육바우처 시범사업 121,000원 < 보건관리과 > 157, ,559 지역재난현장출동의료팀운영지원 199,380원 정신질환자 사회복귀시설 운영 5,540,680원 5, ,540 정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 480,000원 자살시도자 및 가족 등 치료지원 952,620원

76 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 생명사랑프로젝트전담인력배치 11,748,840원 11, ,748 방문건강관리인력 인건비 1,088,640원 1, ,088 치매치료관리비지원 10,800원 치매치료관리사 인건비 2,950원 암조기검진사업 870,790원 암환자의료비지원사업 15,880원 재가암관리사업 1,850원 신생아청각선별(난청조기진단) 710원 난임부부지원 보조인력비 115,180원 난임부부(인공수정시술비)지원 222,200원 임산부아동건강관리 11,550원 건강생활실천통합서비스 237,830원 영양플러스사업 743,660원 한센양로자생계비지원 330,760원 한센인의료지원사업 409,080원 주요전염병표본감시의료기관 운영비 435,000원 인플루엔자무료예방접종 6,106,660원 6, ,106 민간병의원접종비지원 35,842,840원 35, ,842 보건소예방접종약품비 29,792,080원 29, ,792 영유아필수예방접종비용지원 39,878,700원 39, ,878 예방접종등록센터운영비 87,340원 B형간염수직감염 예방지원 1,231,020원 1, ,231 결핵환자 검진비 914,490원 결핵 병의원 접촉자 검진비 2,358,700원 2, ,358 결핵 입원명령자 지원 2,727,770원 2, ,727 고혈압당뇨병등록관리사업(센터운영비) 393,460원 고혈압당뇨병등록관리사업(의료비지원) 11,438,790원 11, ,438 아토피캠프운영 3,380,150원 3, ,380 감염병예방용 방역약품등 구입비 3,530원 민간자율방역단 방역지원 3,070원 < 교육청소년과 > 1, ,701 경기도 청소년연극제 지원 17,350원 특별지원대상 청소년 지원 1,684,100원 1, ,684 < 도서관정책과 >

77 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 2012년 작은도서관 운영 보조금 605,390원 < 환경정책과 > 15, ,619 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 11,645,900원 11, ,645 주택 슬레이트철거 1,780,360원 1, ,780 석면피해구제급여 2,160,410원 2, ,160 대기오염 측정소 관리 34,600원 < 원미구행정지원과 > 5, ,467 원미구청 태양광 발전시스템 설치 5,467,920원 5, ,467 < 오정구행정지원과 > 11, ,848 오정구청 태양광 발전시스템 설치에 따른 사용잔액 11,848,060원 11, , 융자금원금수입 2, , 민간융자금회수수입 2, ,100 [ 일반회계 ] 2, ,100 < 참여소통과 > 2, ,100 부천시새마을소득지원사업 융자금 원금회수 수입 2,100,000원 2, , 부담금 1,480,624 1,695, , 일반부담금 1,480,624 1,695, ,904 [ 일반회계 ] 1,480,624 1,695, ,904 < 도로과 > 727, , ,004 공동구관리비부담금 727, , ,004 수도시설과 727,525,030원*31.59% 229, ,224 83,399 한국전력공사 727,525,030원*46.53% 338, , ,841 KT 727,525,030원*21.88% 159, ,946 57,764 < 원미구건설과 > 40, ,000 원인자부담금(도로굴착) 40,000,000원 40, ,000 < 소사구건설과 > 7, ,500 도로원인자부담금 250,000원*30건 7, ,500 < 오정구건설과 > 1, ,600 일반부담금 1,600,000원*1건 1, , 기타수입 13,017,954 5,329,701 7,688, 불용품매각대 44,261 22,566 21,695 [ 일반회계 ] 44,261 22,566 21,695 < 회계과 > 17, ,

78 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 기타수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 불용품매각대금 17,463,000원*1회 17, ,463 < 원미2동 > 불용품매각대금 80,000원 < 소사동 > 불용품매각대금 50,000원 < 약대동 > 불용품매각대금 25,000원*2개 < 상동 > 불용품매각대금 20,000원*1회 < 소사구행정지원과 > 1,800 1, 불용품매각대금 1,800,000원 1,800 1, < 심곡본1동 > 휀코일 매각대금 6,000원*30개 < 소사본3동 > 불용품매각대금 22,000원 < 역곡3동 > 냉난방기 불용품매각대금 70,000원 < 오정구행정지원과 > 3, ,960 건설과 모래살포기.배수 및 파이프 청소장비 불용물품 매 각 2,960,000원 2, , 변상금및위약금 93,901 74,116 19,785 [ 일반회계 ] 93,901 74,116 19,785 < 회계과 > 5, ,801 계약 불이행에 따른 변상금 및 위약금 5,801,240원*1회 5, ,801 < 안전총괄과 > 사유재산 변상금 430,220원 < 소사구도시관리과 > 15,000 3,000 12,000 가로수 변상금 8,000,000원 8,000 3,000 5,000 국공유재산 변상금 7,000,000원 7, ,000 < 오정구행정지원과 > 1, ,554 공사 준공 지연에 따른 지연배상금 징수 1,554,000원 1, , 과태료 1,971,185 1,928,627 42,558 [ 일반회계 ] 1,971,185 1,928,627 42,558 < 가족여성과 >

79 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 기타수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 영유아보육법 위반 과태료 800,000원 < 노인장애인과 > 37,419 10,000 27,419 장애인주차구역위반과태료 37,419,000원 37,419 10,000 27,419 < 청소과 > 4, ,000 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 위반 과태료 4,000,000원 4, ,000 < 원미구민원지적과 > 229, ,078 62,866 가족관계등록에 관한 법률 위반 과태료 5,212 9,538 4,326 동 주민센터 0원 0 4,326 4,326 주민등록법 위반 과태료(동 주민센터) 0원 0 58,540 58,540 < 원미구환경위생과 > 52,800 36,800 16,000 폐기물관리법 위반 200,000원*150건 30,000 14,000 16,000 < 원미구건설과 > 7,000 3,500 3,500 민방위기본법위반과태료 7,000,000원 7,000 3,500 3,500 < 심곡1동 > 3, ,930 주민등록법 위반 과태료 80,000원*4건*12월 3, ,840 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 15,000원*6건 < 심곡2동 > 6, ,166 주민등록법 위반 과태료 5,966,000원 5, ,966 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 200,000원 < 심곡3동 > 3, ,100 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 3,100,000원 3, ,100 < 원미1동 > 2, ,200 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 2,200,000원 2, ,200 < 원미2동 > 3, ,600 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 3,600,000원 3, ,600 < 소사동 > 2, ,250 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 50,000원*45건 2, ,250 < 역곡1동 > 1, ,

80 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 기타수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 주민등록법 위반 과태료 1,100,000원 1, ,100 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 150,000원 < 역곡2동 > 1, ,500 주민등록법 위반 과태료 1,350,000원 1, ,350 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 150,000원 < 춘의동 > 1, ,200 주민등록법 위반 과태료 1,100,000원 1, ,100 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 100,000원 < 도당동 > 2, ,650 주민등록법 위반 과태료 50,000원*50건 2, ,500 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 30,000원*5건 < 약대동 > 1, ,490 주민등록법 위반 과태료 40,000원*35건 1, ,400 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 10,000원*9건 < 중동 > 3, ,560 주민등록법 위반 과태료 50,000원*70건 3, ,500 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 15,000원*4건 < 중1동 > 3, ,800 주민등록법 위반 과태료 3,500,000원 3, ,500 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 300,000원 < 중2동 > 2, ,000 주민등록법 위반 과태료 50,000원*38건 1, ,900 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 10,000원*10건 < 중3동 > 1, ,800 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 1,800,000원 1, ,800 < 중4동 > 주민등록법 위반 과태료 750,000원 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 50,000원 < 상동 > 5, ,300 주민등록법 위반 과태료 50,000원*100건 5, ,000 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 30,000원*10건 < 상1동 > 1, ,

81 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 기타수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 주민등록법 위반 과태료 1,200,000원 1, ,200 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 120,000원 < 상2동 > 1, ,632 주민등록법 위반 과태료 40,000원*3건*12월 1, ,440 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 16,000원*12월 < 상3동 > 1, ,540 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 1,540,000원 1, ,540 < 소사구민원지적과 > 10,074 37,743 27,669 가족관계의등록등에관한법률위반과태료 2,974 7,072 4,098 구청 2,974,000원 2,974 4,486 1,512 동주민센터 0원 0 2,586 2,586 주민등록법위반과태료 0원 0 23,571 23,571 < 소사구환경위생과 > 25,000 20,000 5,000 폐기물관리법 15,000,000원 15,000 10,000 5,000 < 소사구도시관리과 > 1,600 1, 도로무단점용과태료 1,600,000원 1,600 1, < 심곡본1동 > 4, ,000 주민등록법 위반 과태료 3,800,000원 3, ,800 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 200,000원 < 심곡본동 > 3, ,216 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 3,216,000원 3, ,216 < 소사본동 > 2, ,760 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 2,760,000원 2, ,760 < 소사본3동 > 2, ,200 주민등록법 위반 과태료 1,700,000원 1, ,700 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 500,000원 < 범박동 > 1, ,900 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 1,900,000원 1, ,900 < 괴안동 > 1, ,

82 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 기타수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 1,500,000원 1, ,500 < 역곡3동 > 2, ,640 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 220,000원*12월 2, ,640 < 송내1동 > 2, ,280 주민등록법 위반 과태료 160,000원*12월 1, ,920 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 30,000원*12월 < 송내2동 > 2, ,200 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 2,200,000원 2, ,200 < 오정구민원지적과 > 13,600 39,433 25,833 가족관계등록에관한법위반 과태료 1,800 3,108 1,308 주민센터 0원 0 1,308 1,308 주민등록법위반 과태료 0원 0 24,525 24,525 < 오정구건축과 > 12,000 6,000 6,000 불법옥외광고물 과태료 11,000,000원 11,000 5,000 6,000 < 성곡동 > 5, ,460 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 5,460,000원 5, ,460 < 원종1동 > 2, ,820 주민등록법 위반 과태료 230,000원*12월 2, ,760 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 5,000원*12월 < 원종2동 > 1, ,728 주민등록법 위반 과태료 25,000원*64건 1, ,600 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 16,000원*8건 < 고강본동 > 4, ,950 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 4,950,000원 4, ,950 < 고강1동 > 3, ,055 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 3,055,000원 3, ,

83 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 기타수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 < 오정동 > 1, ,320 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 1,320,000원 1, ,320 < 신흥동 > 2, ,490 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 2,490,000원 2, , 과징금및이행강제금 1,292,964 1,146, ,306 [ 일반회계 ] 1,292,964 1,146, ,306 < 건축과 > 2, ,700 불법건축물 이행강제금 450,000원*6건 2, ,700 < 도로과 > 3, ,840 건설산업기본법 위반 과징금 3,840,000원*1건 3, ,840 < 소사구민원지적과 > 67,000 25,000 42,000 부동산실권리자명의등기법위반과징금 67,000,000원 67,000 25,000 42,000 < 오정구사회복지과 > 48,000 7,000 41,000 어린이집 과징금 48,000,000원 48,000 7,000 41,000 < 오정구건축과 > 120,000 63,234 56,766 이행강제금(건축법위반,주차장법위반) 120,000,000원 120,000 63,234 56, 그외수입 9,615,643 2,157,734 7,457,909 [ 일반회계 ] 9,615,643 2,157,734 7,457,909 < 기획예산과 > 법원 송달료 등 잔액환급금 등 885,390원 < 회계과 > 62,688 6,000 56,688 가산세 환급금 및 조달물자 환급 대금 56,688,740원 56, ,688 < 기업지원과 > 33,988 34, 보조금 정산에 따른 반납금 27,988,900원 27,988 25,000 2,988 상동호수공원 태양광발전사업(한국전력공사) 6,000,000원 6,000 9,000 3,000 < 일자리정책과 > 1, ,921 건강보험료 등 과오납환급 1,921,000원 1, ,921 < 녹색농정과 > 5,260 7,306 2,046 식물원내 판매점 임대료 수입 354,000원 354 2,400 2,046 < 가족여성과 > 5,625, ,625,597 영유아보육료 목적예비비 지원 3,145,000,000원 3,145, ,145,

84 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 기타수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 보육예산 지방비 지원 관련 목적예비비 1,607,706,000원 1,607, ,607,706 가정양육수당 목적예비비 지원 707,769,000원 707, ,769 보육료 지방비 지원 목적예비비 52,378,760원 52, ,378 가족여성 업무 관련 각종 반납금 112,744,700원 112, ,744 < 노인장애인과 > 196,748 1, ,198 해밀도서관 수입금(점자인쇄판매수입 등) 5,880,000원 5,880 1,550 4, 회계연도 부천시립노인복지시설 특정감사결과 재정상 조치(회수)분 190,868,000원 190, ,868 < 문화예술과 > 806,374 88, ,374 시립예술단 외부출연료 108,000 88,000 20,000 호암상 시상식 출연료 8,000,000원*1회 8,000 8, 교향악 축제 출연료 10,000,000원*1회 10,000 10,000 0 예술의 전당 출연료 15,000,000원*1회 15,000 15,000 0 제야음악회 출연료 25,000,000원*1회 25,000 25,000 0 신세계 출연료 30,000,000원*1회 30,000 30,000 0 현대백화점 중동점 출연료 15,000,000원*1회 15, ,000 W필 송년음악회(합창단) 출연료 5,000,000원*1회 5, , 문화의집 운영 수익금 반납 10,205,140원 10, ,205 부천문화재단 기금 적립금(출연금 잉여금) 반납 687,375,470원 687, ,375 부천문화재단(박물관) 퇴직금 회수 794,900원 < 문화콘텐츠과 > 22, ,079 만화산업 보조금 반납금 14,079,000원 14, ,079 영상문화단지 매점운영 수익금 등 8,000,000원 8, ,000 < 건축과 > 1, , 년도 사회취약계층 주택개보수사업 정산에 따른 시비 및 이자반납액 1,138,830원 1, ,138 < 행정지원과 > 5, ,253 맞춤형복지제도 신분변동(해제)에 따른 사용복지비 반납분 5,253,000원 5, ,253 < 정보통신과 > 7, ,063 교육경비 집행잔액 및 이자(부천공업고등학교) 6,713,000원 6, ,713 공공일자리관리시스템 보상금(홍천군) 350,000원 < 체육진흥과 > 838, , ,794 경륜경정법에 의한 지방재정지원금 301,102,000원 301, ,000 51,

85 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 기타수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 시,군구비 보조금 258,058,480원 258, ,058 부천FC 관용차량 무상대여 보험료 199,010원 체육시설 공공요금 및 기타수입 278,371,000원 278, ,371 오정레포츠센터 자판기, 매점 전기료 1,064,520원 1, ,064 < 보건관리과 > 3,210 2, 현금인출기 및 자판기 전기사용 요금 3,210,000원 3,210 2, < 교육청소년과 > 158, ,426 전년도 교육경비지원보조금 집행잔액 등 158,426,530원 158, ,426 < 도서관정책과 > 2,920 1,200 1,720 무인복사기, 프린트 전기요금 607,800원 산업안전보건관리비 및 환경보존비 미 정산금 환수 1,713,480원 1, ,713 < 청소과 > 25, ,376 청소대행업체 전력비 청구 300,000원*4분기 1, ,200 일상경비 환수금 876,000원 고양시 음식물류폐기물 처리수수료 23,300,000원 23, ,300 < 뉴타운과 > 1, ,826 소송비용 1,826,550원 1, ,826 < 원미구민원지적과 > 신용카드 이용대금 결제계좌잔액 499,610원 < 원미구세무1과 > 24,000 14,000 10,000 자동차세 징수촉탁 수수료 24,000,000원 24,000 14,000 10,000 < 원미구세무2과 > 3, ,200 지방세 환급금 청구권 소멸액 1,600,000원*2월 3, ,200 < 원미구환경위생과 > 기타잡수입 481,970원 < 원미구건설과 > 2, ,124 대법원등기 수입증기 환매액 2,059,000원 2, ,059 일상경비 운영계좌 수입 65,000원 < 심곡1동 > 그 외 수입 식품자동판매기 임대료 110,030원 식품자동판매기 전기사용료 부과 10,000원*12월 < 소사구행정지원과 > 7,000 1,580 5,

86 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 기타수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 그외수입 7,000,000원 7, ,200 중계기사용에 따른 전기료 0원 < 소사구민원지적과 > BC카드통장( ) 잔액 13,000원 년도 고용보험료 정산 후 잔액 80,230원 년도 이전 주민등록표 대사인부 국민연금 이월금 반납 348,750원 < 소사구세무과 > 42,000 30,000 12,000 체납차량 징수촉탁 수수료 42,000,000원 42,000 30,000 12,000 < 소사구환경위생과 > 7, ,072 세입세출외 장기보관금 입금 7,072,080원 7, ,072 < 소사구도시관리과 > 5, ,953 도시농부 텃밭농장 참가비 등 5,953,000원 5, ,953 < 역곡3동 > 그외수입 23,000원 < 오정구행정지원과 > 29,301 15,070 14,231 계약업체 계약포기에 따른 계약보증금 세입조치 10,250,000원 10, ,250 반환기간이 경과된 세입세출외현금 세입조치 3,981,000원 3, ,981 < 오정구사회복지과 > 31,975 10,000 21,975 보장비용 징수 등 31,975,000원 31,975 10,000 21,975 < 오정구건설과 > 5,000 40,000 35,000 기타수입 1,000,000원*5건 5,000 40,000 35, 지난년도수입 2,902,364 2,740, , 지난년도수입 2,902,364 2,740, ,622 [ 일반회계 ] 2,902,364 2,740, ,622 < 노인장애인과 > 2, ,683 지난년도수입(장애인주차구역위반과태료등) 2,683,000원 2, ,683 < 문화콘텐츠과 > 4, ,000 영상문화단지 임대료 수입 4,000,000원 4, ,000 < 도시계획과 > 205,826 46, ,528 기반시설부담금 체납액 4,317,880원 4,317 46,298 41,981 개발부담금 체납액 127,470,340원 127, ,470 이행강제금 체납액 493,596,120원*15% 74, ,039 < 공원과 > 2, ,

87 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 229 지난년도수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 소송비용 회수액 2,100,000원 2, ,100 < 참여소통과 > 부천시새마을소득지원사업 융자금 연체이자 회수금 93,000원 < 교육청소년과 > 5, ,016 청소년보호법위반과징금 등 5,016,000원 5, ,016 < 소사구행정지원과 > 500 1, 지난년도수입 500,000원 500 1, < 소사구민원지적과 > 5,000 6,000 1,000 국토의계획및이용에관한법률 0원 0 1,000 1,000 < 소사구환경위생과 > 1, ,900 지난년도 수입 1,900,000원 1, ,900 < 오정구건축과 > 60,000 72,198 12,198 지난년도 이행강제금 60,000,000원 60,000 72,198 12, 지방교부세 116,195, ,996,312 1,199, 지방교부세 116,195, ,996,312 1,199, 지방교부세 116,195, ,996,312 1,199, 보통교부세 103,940, ,578, ,000 [ 일반회계 ] 103,940, ,578, ,000 < 세정과 > 103,940, ,578, ,000 보통교부세(2012년 정산분) 362,000,000원 362, , 특별교부세 2,000,000 1,500, ,000 [ 일반회계 ] 2,000,000 1,500, ,000 < 도로과 > 500, ,000 부천대 대학로 일원 보행우선구역 조성사업 500,000,000원 500, , 분권교부세 6,965,537 6,918,312 47,225 [ 일반회계 ] 6,965,537 6,918,312 47,225 < 세정과 > 6,965,537 6,918,312 47,225 분권교부세(2012년 정산분) 47,225,000원 47, , 부동산교부세 3,290,140 3,000, ,140 [ 일반회계 ] 3,290,140 3,000, ,140 < 세정과 > 3,290,140 3,000, ,140 부동산교부세(2012년 정산분) 290,140,000원 290, , 조정교부금및재정보전금 76,745,017 82,249,017 5,504, 재정보전금 76,745,017 82,249,017 5,504,

88 장: 400 조정교부금및재정보전금 관: 420 재정보전금 항: 421 재정보전금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 421 재정보전금 76,745,017 82,249,017 5,504, 재정보전금 76,745,017 82,249,017 5,504,000 [ 일반회계 ] 76,745,017 82,249,017 5,504,000 < 세정과 > 72,720,000 80,148,000 7,428,000 재정보전금 72,720,000,000원 72,720,000 80,148,000 7,428,000 < 생활경제과 > 680, ,000 전통시장 시설현대화사업 680,000,000원 680, ,000 < 가족여성과 > 344, ,000 아이러브맘카페 설치(시책추진보전금)(성립전) 344,000,000원 344, ,000 < 공원과 > 800, , ,000 투나,둘리 광장공원(2차) 정비공사(시책추진보전금)(성립 전) 300,000,000원 300, ,000 < 참여소통과 > 100, ,000 원미산 편백나무 숲 조성(시책추진보전금)(성립전) 100,000,000원 100, ,000 < 체육진흥과 > 500, ,000 산새배드민턴장(시책추진보전금) 500,000,000원 500, , 보조금 301,847, ,064,915 10,782, 국고보조금등 198,836, ,843,320 1,992, 국고보조금등 198,836, ,843,320 1,992, 국고보조금 185,423, ,820,042 1,603,139 [ 일반회계 ] 185,423, ,820,042 1,603,139 < 민원담당관 > 269, ,694 2,150 여권사무 43,920,000원 43,920 46,070 2,150 < 일자리정책과 > 1,650,387 1,361, ,548 지역공동체 일자리사업 지원 562,500,000원 562, , ,061 마을기업 육성사업비 90,000,000원 90,000 40,000 50,000 사회적 일자리창출사업 485,663,000원 485, ,400 79,263 사회적기업 사업개발비 지원사업 128,224,000원 128, ,000 67,776 지역특화사업 사업개발비 64,000,000원 64, ,000 < 녹색농정과 > 319, ,544 3,555 밭농업 직불제 행정비 210,000원 녹비작물 종자대 공급 880,000원 880 1, 가축 전염병 예방접종 6,199,000원 6,199 6,

89 장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 농림축산식품부 소관 농업생산기반시설측량수수료 5,000,000원 5, ,000 < 사회복지과 > 46,158,718 46,171,514 12,796 기초생활수급자정부양곡할인지원 852,549,000원 852, ,784 38,765 정부양곡할인지원(차상위) 249,717,000원 249, ,911 21,806 기초생활보장 생계급여(일반+시설) 26,248,145,000원 26,248,145 26,533, ,855 기초생활보장 주거급여 5,702,882,000원 5,702,882 5,877, ,118 기초생활보장 해산장제급여 241,946,000원 241, ,000 50,946 긴급복지지원사업 1,100,000,000원 1,100, , ,660 < 가족여성과 > 68,712,442 68,481, ,305 아동복지교사 지원 346,706,000원 346, ,660 32,046 입양아동 양육수당 지원 220,452,000원 220, ,654 6,798 장애아동 입양 양육보조금 17,886,000원 17,886 9,258 8,628 어린이집 환경개선 개보수비 48,000,000원 48,000 33,000 15,000 장애아전문 어린이집 차량운영비 지원 1,200,000원 1, 공공형 어린이집 지원 224,100,000원 224, ,000 28,100 지역아동센터 운영비 지원 1,548,210,000원 1,548,210 1,540,110 8,100 저소득 한부모가족 지원(국비) 643,456,000원 643, ,552 40,904 아이돌보미 지원 사업 460,880,000원 460, ,400 32,480 경력단절여성 직업훈련비 지원(성립전) 216,139,000원 216, ,144 58,995 < 노인장애인과 > 53,372,413 52,452, ,314 장애인복지일자리사업 119,536,000원 119, ,216 4,320 장애인행정도우미운영 310,913,000원 310, ,198 50,715 노인돌봄종합서비스(노인돌보미지원) 1,024,520,000원 1,024, , ,856 노인일자리사업개발비(시니어클럽인센티브) 11,500,000원 11, ,500 장애인연금 3,982,842,000원 3,982,842 3,412, ,842 장애수당 1,131,564,000원 1,131,564 1,049,514 82,050 장애등급심사제도운영 3,123,000원 3,123 3, 노인요양시설 기능보강사업 209,909,000원 209, ,239 64,670 < 문화예술과 > 386, ,696 24,000 서부수도권역 테마별 관광밸트 조성 24,000,000원 24, ,000 < 교통정책과 > 1,245, , ,613 저상버스 도입 지원사업 1,031,163,000원 1,031, , ,163 버스 디지털운행기록장치 설치 지원 3,750,000원 3, ,

90 장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 택시 디지털운행기록장치 설치 지원 121,300,000원 121, ,300 화물 디지털운행기록장치 설치 지원 89,400,000원 89, ,400 < 식품안전과 > 273, ,006 30,000 어린이 급식관리지원센터 운영비 255,000,000원 255, ,000 30,000 < 교육청소년과 > 98,000 48,000 50,000 가정과 사회가 함께하는 토요학교 지원 50,000,000원 50, ,000 < 도서관운영과 > 35, ,000 선진도서관 및 미래지향 서비스 환경개선(성립전) 35,000,000원 35, ,000 < 환경정책과 > 3,496,886 3,963, ,250 천연가스버스 보급 1,050,500,000원 1,050,500 1,516, , 광역ㆍ지역발전특별회계보조금 4,842,300 4,700, ,400 [ 일반회계 ] 4,842,300 4,700, ,400 < 생활경제과 > 102,600 61,200 41,400 전통시장 시설현대화 102,600,000원 102,600 61,200 41,400 < 원도심지원과 > 100, ,000 도시활력증진 지역개발사업(환타박스) 100,000,000원 100, , 기금 8,570,795 8,322, ,417 [ 일반회계 ] 8,570,795 8,322, ,417 < 체육진흥과 > 319, , ,040 생활체육지도자 배치 121,440,000원 121, ,400 11,040 생활체육시설 지원(상원초) 100,000,000원 100, ,000 < 보건관리과 > 7,081,817 6,944, ,377 공립치매병원 기능보강사업 102,000,000원 102, ,000 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원사업 216,400,000원 216, ,550 24,850 선천성대사이상검사 및 환아관리 86,150,000원 86,150 70,750 15,400 신생아청각선별검사 11,825,000원 11,825 11, 보건소 예방접종 약품비 등 325,500,000원 325, , ,686 민간병의원 접종비 지원 1,400,996,000원 1,400,996 1,282, ,102 B형간염 수직감염 10,000,000원 10,000 13,416 3,416 병의원접촉자검진비 22,414,000원 22,414 19,464 2,950 결핵 역학조사 등 7,450,000원 7,450 10,100 2,650 입원명령 결핵환자 지원 43,354,000원 43,354 18,702 24,652 결핵약품 및 기자재 구입 8,682,000원 8,682 13,632 4,

91 장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 고혈압 당뇨병 등록관리사업 840,000,000원 840, ,000 25, 시ㆍ도비보조금등 103,011,422 94,221,595 8,789, 시 도비보조금등 103,011,422 94,221,595 8,789, 시ㆍ도비보조금등 103,011,422 94,221,595 8,789,827 [ 일반회계 ] 103,011,422 94,221,595 8,789,827 < 민원담당관 > 1, , 년도 민원행정개선 우수사례 경진대회 결과 시상금 1,000,000원 1, ,000 < 세정과 > 136, ,504 도세체납액 징수활동비(성립전) 61,492,000원 61, ,492 지방세정운영 종합평가 상사업비(성립전) 10,000,000원 10, ,000 지방세수증대 활동비(성립전) 31,012,000원 31, ,012 세외수입운영 종합평가 상사업비(성립전) 34,000,000원 34, ,000 < 생활경제과 > 151, ,544 37,210 전통시장 시설현대화 15,390,000원 15,390 9,180 6,210 전통시장 무료배송센터 운영(성립전) 31,000,000원 31, ,000 < 일자리정책과 > 892, ,189 29,282 지역공동체 일자리사업 지원 90,000,000원 90, ,832 29,832 마을기업 육성사업비 28,500,000원 28,500 21,000 7,500 사회적 일자리창출사업비 28,613,000원 28,613 30,480 1,867 사회적기업 사업개발비 지원사업 9,617,000원 9,617 14,700 5,083 < 녹색농정과 > 3,065,707 3,061,459 4,248 벼 못자리용 상토지원 2,232,000원 2,232 1, G마크 등 포장재 지원 8,100,000원 8,100 7, 녹비작물 종자대 지원 396,000원 농작물 재해보험 가입지원 200,000원 승마장 육성 지원 3,510,000원 3, ,510 < 사회복지과 > 6,664,163 6,608,431 55,732 기초생활보장 생계급여(일반+시설) 3,281,018,000원 3,281,018 3,316,625 35,607 기초생활보장 주거급여 712,860,000원 712, ,625 21,765 기초생활보장 해산장제급여 30,243,000원 30,243 23,875 6,368 정부양곡할인지원(차상위) 18,729,000원 18,729 17,093 1,636 위기가정 무한돌봄사업 380,000,000원 380, ,000 80,000 긴급복지지원사업 82,500,000원 82,500 57,400 25,

92 장: 500 보조금 관: 520 시ㆍ도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 < 가족여성과 > 54,342,865 46,715,616 7,627,249 일본군위안부피해자 생활안정 지원 1,080,000원 1,080 2,160 1,080 아동복지교사 지원 74,297,000원 74,297 67,430 6,867 입양아동 양육수당 지원 46,796,000원 46,796 45,783 1,013 장애아동 입양양육 보조금 3,428,000원 3,428 1,983 1,445 어린이집 환경개선 개보수비 24,000,000원 24,000 16,500 7,500 공공형 어린이집 112,050,000원 112,050 98,000 14,050 누리과정 운영 12,758,274,000원 12,758,274 7,154,652 5,603,622 비장애아 방과후 보육료 5,337,000원 5,337 8,337 3,000 장애아 영아반교사 특수근무수당 177,948,000원 177, ,400 37,548 영세아전용 어린이집 운영 141,800,000원 141, ,000 15,800 가정보육교사제도 지원금 80,944,000원 80,944 74,251 6,693 가정보육교사제도 운영 25,356,000원 25,356 22,856 2,500 장애아전문 어린이집 차량운영비 600,000원 지역아동센터 운영비 지원 774,105,000원 774, ,055 4,050 아이돌보미 사업 98,760,000원 98,760 91,800 6,960 다문화가정자녀 방문학습지 지원 5,850,000원 5,850 5, 저소득 한부모가족 지원(국비) 80,432,000원 80,432 75,319 5,113 저소득 한부모가족 지원(도비) 245,292,000원 245, ,692 8,400 저소득 한부모가족 자녀교육비 지원 133,724,000원 133, ,724 5, 년 학생급식 지원사업(성립전) 6,935,000원 6, ,935 누리과정운영(성립전) 1,924,056,000원 1,924, ,924,056 < 노인장애인과 > 18,422,830 18,229, ,834 재가노인복지시설 운영비 127,661,000원 127, ,661 3,000 노인돌봄종합서비스(노인돌보미지원) 196,411,000원 196, ,213 6,198 노인돌봄기본서비스 90,771,000원 90,771 98,963 8,192 장애인연금 853,466,000원 853, , ,323 장애수당 242,478,000원 242, ,896 17,582 장애등급심사제도운영 1,562,000원 1,562 1, 장애인복지신문보급 28,380,000원 28,380 24,600 3,780 장애인생활도우미운영 45,000,000원 45,000 31,860 13,140 노인생활시설 지원 노인요양시설운영 92,083,000원 92,083 94,651 2,568 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 24,000,000원 24, ,000 장애인편의시설 전수조사 13,890,000원 13, ,

93 장: 500 보조금 관: 520 시ㆍ도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 < 도시디자인과 > 100, ,000 춘의사거리 일원 노후 간판 정비사업(성립전) 100,000,000원 100, ,000 < 교통정책과 > 918, , ,976 저상버스 도입 지원사업 309,351,000원 309, ,200 86,151 택시 카드결제 수수료 지원 82,516,000원 82,516 82,516 0 버스 디지털운행기록장치 설치 지원 1,875,000원 1, ,875 택시 디지털운행기록장치 설치 지원 303,250,000원 303, ,250 화물 디지털운행기록장치 설치 지원 44,700,000원 44, ,700 < 안전총괄과 > 548, ,709 65, 을지연습 도 단위 실제훈련(성립전) 35,000,000원 35, ,000 민방위 도 단위 시범훈련(성립전) 30,000,000원 30, ,000 < 체육진흥과 > 85,225 81,915 3,310 생활체육지도자 배치 64,270,000원 64,270 60,960 3,310 < 식품안전과 > 593, , ,000 어린이 체험관 설치 경기도 기금 593,000,000원 593, , ,000 < 보건관리과 > 3,480,258 3,513,423 33,165 자살시도자 및 가족 등 치료지원 3,660,000원 3,660 2,400 1,260 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원사업 108,200,000원 108,200 95,775 12,425 선천성대사이상검사 및 환아관리 43,075,000원 43,075 35,375 7,700 신생아청각선별검사 5,912,000원 5,912 5, 보건소 예방접종 약품비 등 162,750,000원 162, ,093 57,343 민간병의원 접종비 지원 700,498,000원 700, ,447 59,051 B형간염 수직감염 5,000,000원 5,000 6,708 1,708 영유아 필수 예방접종비용 지원 199,640,000원 199, ,640 16,000 병의원접촉자검진비 11,207,000원 11,207 9,732 1,475 결핵 역학조사 등 3,725,000원 3,725 5,050 1,325 입원명령 결핵환자 지원 14,164,000원 14,164 9,351 4,813 결핵약품 및 기자재 구입 4,341,000원 4,341 6,816 2,475 고혈압 당뇨병 등록관리사업 218,400,000원 218, ,500 41,100 < 도서관정책과 > 684, ,310 20,000 책 읽는 부천 만들기 5,000,000원 5, ,000 RFID회원증 7,000,000원 7, ,000 회원증발급 프린터용 리본 8,000,000원 8, ,

94 장: 500 보조금 관: 520 시ㆍ도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 < 도서관운영과 > 25,866 19,530 6,336 공공도서관 독서문화 우수프로그램 지원 25,866,000원 25,866 19,530 6,336 < 환경정책과 > 1,679,105 1,912, ,125 천연가스자동차 보급 525,250,000원 525, , ,

95 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무국 정책: 의회운영 선진화 단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영 의회사무국 2,694,692 2,685,787 8,905 의회운영 선진화 2,340,172 2,344,000 3,828 경쟁력 있는 선진의회 운영 2,069,036 2,052,084 16,952 활기찬 의회분위기 조성 1,866,427 1,845,495 20, 인건비 10,633 10, 기간제근로자등보수 10,633 10, 사무보조원 10,633 10, 고용보험 9,665,000원*14/1, 산재보험 9,665,000원*10/1, 국민연금 9,665,000원*45/1, 건강보험 9,665,000원*29/1, 노인장기요양보험 281,000원*65.5/1, 일반운영비 90,595 85,095 5, 사무관리비 69,720 64,220 5,500 특별위원회 활동결과 보고자료 작성 10,000원*100부*3회 3,000 4,000 1,000 소송 수행료 3,000,000원 3,000 5,000 2,000 국제교류방문 통역료 200,000원*2일 의회표창장 액자 등 제작 16,500 7,600 8,900 액자형 22,000원*750개 16,500 6,600 9,900 기본형 0원 0 1,000 1, 업무추진비 21,000 21, 시책추진업무추진비 21,000 21, 의정활동업무 지원 10,500,000원 10,500 11, 일반보상금 14,700 18,900 4, 기타보상금 11,700 15,900 4,200 의정자문위원 연구과제 수행 실비보상(수당) 70,000원*12명*1회*5일 4,200 8,400 4, 민간이전 60,000 40,000 20, 민간행사보조 60,000 40,000 20,000 부천시의회 의장기 생활체육대회 60,000,000원 60,000 40,000 20,000 의회 직원 의정 보좌능력 함양 19,600 20, 일반운영비 7,600 8, 사무관리비 7,600 8, 직원 교육 훈련 강사수당 200,000원*2시간*4회 1,600 2, 국내외 선진의회 견학 140, ,002 3, 일반운영비 7,830 8, 사무관리비 7,830 8,

96 부서: 의회사무국 정책: 의회운영 선진화 단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영 의원 공무국외여행 심사위원회 외부위원 참석 수당 70,000원*3명*3회 630 1, 의회비 87,632 90,792 3, 국내여비 17,952 21,112 3,160 타 시 군 비교 및 현장방문 등 의원 여비 200,000원*24명*2회 9,600 12,760 3,160 의사운영 내실화 43,646 42, 효율적인 의사운영 관리 36,006 38,106 2, 일반운영비 36,006 38,106 2, 사무관리비 36,006 38,106 2,100 보존용 회의록 등 제작 300,000원*4부*6회 7,200 8,400 1,200 속기용품 구입 3,000원*2종*150개 900 1, 중학교 의회교실 운영 7,640 4,760 2, 일반운영비 7,640 4,760 2, 행사운영비 7,640 4,760 2,880 청소년 의회교실 운영 7,640 4,760 2,880 기념품 5,000원*40명*12회 2,400 1, 다과비 등 3,000원*40명*12회 1, 차량임차 400,000원*8회 3,200 1,600 1,600 의정 홍보 강화 227, ,050 21,560 의정홍보 다양화 193, ,650 9, 일반운영비 193, ,650 9, 사무관리비 177, ,200 4,500 부천시의회 홍보 동영상 제작 6,000,000원 6,000 10,000 4,000 현관 방송시스템 유지보수 700,000원 700 1, 공공운영비 12,225 16,990 4,765 카메라 및 음향장비 유지관리 244,493,400원*5% 12,225 14,670 2,445 우편물 발송대 0원 0 2,320 2,320 열린 의정 추진 34,105 46,400 12, 일반운영비 10,992 21,000 10, 사무관리비 10,992 21,000 10,008 의정자료실 간행물 구독 22,900원*40종*12월 10,992 21,000 10, 자산취득비 23,113 25,400 2, 자산및물품취득비 18,163 20,000 1,837 본회의장 영상시스템 설치 18,163,000원 18,163 20,000 1, 도서구입비 4,950 5, 의정활동 참고도서 구입비 450,000원*11월 4,950 5, 행정운영경비(의회사무국) 354, ,787 12,

97 부서: 의회사무국 정책: 행정운영경비(의회사무국) 단위: 인력운영비 인력운영비 189, ,807 14,173 인건비 189, ,807 14, 인건비 189, ,807 14, 보수 109, ,530 7,703 초과근무수당 109, ,530 7,703 5급 11,364원*3명*28시간*12월 11,455 11, 급 9,692원*8명*28시간*12월 26,053 22,069 3,984 7급 8,754원*10명*28시간*12월 29,414 22,784 6,630 8급 7,860원*3명*28시간*12월 7,923 7, 급 7,104원*1명*28시간*12월 2,387 2, 기능6급 9,692원*1명*28시간*12월 3,257 3, 기능7급 8,754원*1명*28시간*12월 2,942 2, 기능8급 7,860원*2명*28시간*12월 5,282 5, 기능9급 7,104원*3명*28시간*12월 7,161 11,556 4,395 현업근무자 13,359 12, ㆍ행정7급 8,754원*1명*67시간*12월 7,039 6, ㆍ기능8급 7,860원*1명*67시간*12월 6,320 6, 기타직보수 5,417 5, 청원경찰 초과근무수당 8,060원*2명*28시간*12월 5,417 5, 무기계약근로자보수 75,330 69,033 6,297 무기계약근로자 인건비 75,330 69,033 6,297 기본급 1,465,840원*3명*12월 52,771 51,109 1,662 명절휴가비 732,920원*3명*2회 4,398 4, 연차수당 55,230원*3명*15일 2,486 2, 초과근무수당 10,353원*3명*15시간*12월 5,591 5, 정액급식비 90,000원*3명*12월 3, ,240 고용보험 68,486,000원*14/1, 산재보험 68,486,000원*10/1, 국민연금 68,486,000원*45/1,000 3,082 2, 건강보험 68,486,000원*29/1,000 1,987 1, 노인장기요양보험 1,987,000원*65.5/1, 기본경비 164, ,980 1,440 여비 46,080 47,520 1, 여비 46,080 47,520 1, 국내여비 46,080 47,520 1,440 업무추진기본여비 120,000원*32명*12월 46,080 47,520 1,

98 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 민원담당관 정책: 민원만족도 극대화 단위: 시민 감동의 민원행정 구현 민원담당관 1,947,119 2,069, ,779 국 24,456 24,456 0 시 1,922,663 2,045, ,779 민원만족도 극대화 1,748,309 1,770,331 22,022 국 24,456 24,456 0 시 1,723,853 1,745,875 22,022 시민 감동의 민원행정 구현 505, ,503 20,696 국 24,456 24,456 0 시 481, ,047 20,696 행정정보종합센터 운영 309, ,530 2, 일반운영비 286, ,190 2, 공공운영비 47,222 50,169 2,947 민원담당공무원 업무배상공제회비 45,158 48,105 2,947 인감업무 16,364,000원 16,364 17, 주민등록 18,367,000원 18,367 19,505 1,138 통합민원 7,881,000원 7,881 8, 기타민원 2,546,000원 2,546 3, 무인민원발급창구 운영 147, ,960 17, 일반운영비 108, ,960 16, 사무관리비 105, ,960 16,559 무인민원발급기 유지보수비 57,959 61,988 4,029 평일 37,094,000원 37,094 39,618 2,524 휴일 20,865,000원 20,865 22,370 1,505 무인민원발급기 무인경비 용역비 18,670,000원 18,670 31,200 12, 자산취득비 38,810 40,000 1, 자산및물품취득비 38,810 40,000 1,190 무인민원발급기 교체 38,810,000원 38,810 40,000 1,190 전국 최고 콜센터 운영 1,231,102 1,232,428 1,326 콜센터 운영 1,231,102 1,232,428 1, 일반운영비 65,074 66,400 1, 사무관리비 59,074 60,400 1,326 콜센터 자문위원 회의참석 수당 70,000원*6명*1회 콜센터 헤드셋(증폭기포함) 구입 2,640,000원 420 1, ,640 2, 콜센터 상담사 휴게실 물품구입 이불 334,000원 시민의 권익 보호 14,607 44,310 29,703 효율적인 제도운영 14,607 44,310 29,703 제도운영 홍보 12,907 19,860 6,

99 부서: 민원담당관 정책: 시민의 권익 보호 단위: 효율적인 제도운영 201 일반운영비 1,200 6,200 5, 사무관리비 1,200 6,200 5,000 제도운영 홍보물 제작비 0원 0 3,000 3,000 운영상황보고서 제작비 0원 0 2,000 2, 일반보상금 0 1,440 1, 기타보상금 0 1,440 1,440 옴부즈만 고충조사 활동여비 0원 0 1,440 1, 자산취득비 4,267 4, 자산및물품취득비 4,267 4, 옴부즈만실 TV구입비 1,100,000원 1,100 1, 옴부즈만 회의실 전산장비 구입 3,167 3, 빔프로젝트 2,167,000원 2,167 2, 전문인력육성 1,700 24,450 22, 일반운영비 1,700 14,750 13, 사무관리비 1,700 13,100 11,400 옴부즈만 자문위원회 회의 참석수당 1,700,000원 1,700 3,500 1,800 시민소통위원회 회의 참석수당 0원 0 6,300 6,300 시민소통실무위원회 워크숍 강사료 0원 시민소통위원회 홍보물 제작 0원 0 2,500 2, 행사운영비 0 1,650 1,650 시민소통실무위원회 워크숍 0원 0 1,650 1, 일반보상금 0 9,700 9, 행사실비보상금 0 9,700 9,700 시민소통위원회 급양비 0원 시민소통위원회 사전회의(전문가) 참석수당 0 3,000 3,000 기본 0원 0 2,100 2,100 초과 0원 시민소통위원회 토론자료 발제(패널) 0원 0 6,000 6,000 행정운영경비(민원담당관) 184, ,257 71,183 인력운영비 111, ,887 63,660 인건비 43, ,634 63, 인건비 43, ,634 63, 기타직보수 43, ,634 63,660 옴부즈만 급여 0 63,660 63,660 본봉 0원 0 47,530 47,530 정근수당 0원 0 3,961 3,961 처우개선비 0원 정액급식비 0원 0 1,560 1,

100 부서: 민원담당관 정책: 행정운영경비(민원담당관) 단위: 인력운영비 명절휴가비 0원 0 4,753 4,753 고용보험 0원 산재보험 0원 국민연금 0원 0 2,605 2,605 건강보험 0원 0 1,679 1,679 노인장기요양보험 0원 기본경비 72,847 80,370 7,523 여비 32,797 40,320 7, 여비 32,797 40,320 7, 국내여비 32,797 40,320 7,523 업무추진기본여비 32,797,000원 32,797 40,320 7,523 재무활동(민원담당관) 보전지출 반환금기타 반환금기타 국고보조금반환금 가족관계등록사무지원 보조금 이자반납 128,300원

101 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 홍보기획관 정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보 단위: 언론매체 홍보 홍보기획관 1,612,891 1,737, ,053 수요자 중심의 다양한 시정홍보 1,435,439 1,556, ,733 언론매체 홍보 617, ,382 36,819 신문등 간행물 구독 관리 145, ,844 17, 일반운영비 145, ,844 17, 사무관리비 145, ,844 17,243 신문구독료 37,800 44,280 6,480 중앙지 (15,000원*14개사*4개과*12월)+(15,000원*5 0개국과*12월) 지방지 (12,000원*20개사*4개과*12월)+(12,000원*5 0개국과*12월) 19,080 22,680 3,600 18,720 21,600 2,880 월간지구입 44,172 50,860 6,688 자치발전 등 9종 11,000원*9종*19부*12월 22,572 23,760 1,188 기타도서구입(간행물) 4,500,000원 4,500 10,000 5,500 신문스크랩 서버 사용료 19,800원*38개사*12월 9,029 9, 신문스크랩 DB시스템 사용료 800,000원*12월 9,600 13,200 3,600 행정광고 418, ,000 10, 일반운영비 418, ,000 10, 사무관리비 418, ,000 10,000 행정예고비 및 시책홍보 수수료 등 370,000,000원 370, ,000 10,000 TV무선국 유지관리 12,962 22,538 9, 일반운영비 62 7,538 7, 공공운영비 62 7,538 7,476 TV무선국 유지관리비 0원 0 7,166 7,166 TV무선국 전기요금 31,000원*2개소*1월 시설비및부대비 12,900 15,000 2, 시설비 12,900 15,000 2,100 TV무선국 지상물(송신탑, 기지국) 철거 12,900,000원 12,900 15,000 2,100 인터넷 및 영상물 홍보 196, ,552 13,410 복사골 시정뉴스 제작 및 행사지원 93, ,372 9, 일반운영비 43,927 47,727 3, 사무관리비 18,200 20,200 2,000 음향 영상 기록에 따른 저장디스크 구입 4,050 6,050 2,000 음향녹화용 공DVD 1,300원*300개 방송실녹화용 공CD 900원*300개 음반용 CD 15,000원*30개

102 부서: 홍보기획관 정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보 단위: 인터넷 및 영상물 홍보 영상녹화용 블루레이 35,000원*7묶음*12월 2,940 4,200 1, 공공운영비 25,727 27,527 1,800 방송 조명설비장비유지보수비 (300,000,000원*6%)*0.9 16,200 18,000 1, 자산취득비 48,745 54,445 5, 자산및물품취득비 48,745 54,445 5,700 시정보존자료 DB시스템 기능 개선 28,500 30,000 1,500 HD영상변환 기능 개선 19,000,000원 19,000 20,000 1,000 스토리지(저장장치) 구입 9,500,000원 9,500 10, 소통마당 무선마이크 구입비 (4,889,000원*4세트)+(689,000원*1세트) 20,245 24,445 4,200 홍보영상물 제작 18,590 20,000 1, 일반운영비 18,590 20,000 1, 사무관리비 18,590 20,000 1,410 기획홍보 영상물 제작비 4,647,500원*4회 18,590 20,000 1,410 홍보사진관리 28,580 31,080 2, 일반운영비 27,980 30,480 2, 사무관리비 21,900 23,400 1,500 시 상징물 액자 제작 11,500,000원 11,500 13,000 1, 공공운영비 6,080 7,080 1,000 정사진 카메라 유지보수비 6,080,000원 6,080 7,080 1,000 간행물 홍보 404, ,092 28,180 복사골부천 제작 154, ,380 13, 일반운영비 143, ,280 12, 사무관리비 124, ,200 9,600 복사골부천 제작 124, ,200 9,600 인쇄비(특집호 포함) (120원*70,000부*12월)+(50원*70,000부*2회 ) 107, ,200 8,400 원고료 1,400,000원*12월 16,800 18,000 1, 공공운영비 19,320 22,080 2,760 복사골부천 우편료 500원*7,000부*12월*46% 19,320 22,080 2, 일반보상금 10,600 12,100 1, 행사실비보상금 10,600 12,100 1,500 주부명예기자 활동보상비 9,600 11,100 1,500 회의 참석 수당 20,000원*24명*12월 5,760 7,200 1,440 명함제작비 10,000원*24명*1회 홍보간행물 제작 및 배포 250, ,712 14, 일반운영비 250, ,712 14, 사무관리비 238, ,872 10,

103 부서: 홍보기획관 정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보 단위: 간행물 홍보 시정홍보 간행물 제작비 40,000,000원 40,000 50,000 10, 공공운영비 11,520 15,840 4,320 문화소식 포스터 우편료 600원*800부*24회 11,520 15,840 4,320 시설물 활용 홍보 216, ,146 42,324 대중교통 이용 홍보 71,714 75,774 4, 일반운영비 71,714 75,774 4, 사무관리비 69,800 73,860 4,060 택시 활용 시정 홍보 21,000 24,360 3,360 광고료 63,000원*40대*6월 15,120 18,480 3,360 전철 지하철 활용 홍보 29,300,000원 29,300 30, 홍보시설물 설치 및 관리 145, ,372 38, 일반운영비 145, ,372 38, 사무관리비 120, ,800 32,240 홍보시설물 광고비(부천역,소사역) 46,560 52,800 6,240 조명 1,280,000원*2개소*12월 30,720 31, 비조명 880,000원*2개소*9월 15,840 21,120 5,280 홍보시설물 교체 38,000 60,000 22,000 상동육교 등 9개소 16면 38,000,000원 38,000 60,000 22,000 현수막게시대 상판 활용 시정홍보 36,000,000원 36,000 40,000 4, 공공운영비 24,548 30,572 6,024 홍보시설물 유지보수비 7,000,000원 7,000 10,000 3,000 지하철 7호선 디지털 시설물 전기사용료 58,000원*6개소*12월 4,176 7,200 3,024 행정운영경비(홍보기획관) 177, ,772 4,320 기본경비 60,060 64,380 4,320 여비 25,920 30,240 4, 여비 25,920 30,240 4, 국내여비 25,920 30,240 4,320 업무추진기본여비 120,000원*18명*12월 25,920 30,240 4,

104 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사관 정책: 고객중심의 효율적인 성과감사 실현 단위: 상급 및 자체 감사 감사관 188, ,890 6,120 고객중심의 효율적인 성과감사 실현 129, ,790 6,120 상급 및 자체 감사 44,470 49,470 5,000 감사수감 및 자체감사 수행 44,470 49,470 5, 여비 17,000 22,000 5, 국내여비 17,000 22,000 5,000 자체 종합 및 특정감사 수행여비 15,000,000원 15,000 20,000 5,000 공직자 윤리 45,200 46,320 1,120 공직자 재산등록 1,000 2,120 1, 일반운영비 1,000 2,120 1, 사무관리비 1,000 2,120 1,120 공직자 윤리위원회 회의수당 700,000원 700 1, 공직자 재산등록 금융조회 300,000원 300 1,

105 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 기획예산과 정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영 단위: 탄력적인 예산편성 운영 기획예산과 10,889,823 14,688,431 3,798,608 도 9,376 9,376 0 시 10,880,447 14,679,055 3,798,608 건전하고 효율적인 지방재정 운영 433, ,887 44,990 탄력적인 예산편성 운영 388, ,407 44,990 주민참여예산 운영 57,850 58, 일반운영비 57,850 58, 사무관리비 51,850 52, 참여예산조정위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*1회 예산편성관리 90,837 95,337 4, 일반운영비 65,760 70,260 4, 사무관리비 65,760 70,260 4, 년도 추경예산서 제작 30,000원*125권*2종*3회 22,500 27,000 4,500 건전재정 운영 20,730 60,730 40, 일반운영비 2,730 42,730 40, 사무관리비 2,730 42,730 40,000 보통교부세를 중심으로 하는 재정력 강화 연 구용역 0원 0 40,000 40,000 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원 540, ,538 20,200 법무행정 내부지원 강화 502, ,916 20,200 법령집 및 자치법규집 관리 6,816 10,416 3, 일반운영비 6,816 10,416 3, 사무관리비 6,816 10,416 3,600 법령집 추록 0원 0 3,600 3,600 행정절차제도운영 및 소송업무수행 495, ,500 16, 업무추진비 1,000 2,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 2,000 1,000 법무행정 업무추진 1,000,000원 1,000 2,000 1, 일반보상금 164, ,400 10, 기타보상금 164, ,400 10,800 고문변호사 자문수당 550,000원*6명*12월 39,600 50,400 10, 포상금 13,200 18,000 4, 포상금 13,200 18,000 4,800 소송수행자 포상금 300,000원*44회 13,200 18,000 4,800 성과중심의 행정시스템 운영 145, ,583 3,095 안정적인 성과관리(BSC) 운영 137, ,143 2,

106 부서: 기획예산과 정책: 성과중심의 행정시스템 운영 단위: 안정적인 성과관리(BSC) 운영 성과관리 운영 137, ,143 2, 일반운영비 42,148 44,243 2, 사무관리비 42,148 44,243 2,095 성과관리(BSC)시스템 유지보수비 174,619,000원*13.8% 24,098 26,193 2,095 지식관리시스템 운영 8,440 9,440 1,000 지식행정활동 운영 8,440 9,440 1, 일반운영비 0 1,000 1, 사무관리비 0 1,000 1,000 규제개혁위원회 회의참석 수당 0 1,000 1,000 기본 0원 초과 0원 행정운영경비(기획예산과) 149, ,968 4,292 인력운영비 50,160 45,868 4,292 인건비 50,160 45,868 4, 인건비 50,160 45,868 4, 무기계약근로자보수 50,160 45,868 4,292 재정경제국,복지문화국 부속실 및 도의원 사 무실 인건비 50,160 45,868 4,292 기본급 35,140 33,954 1,186 ㆍ부속실 1,469,280원*1명*12월 17,632 17, ㆍ도의원사무실 1,458,960원*1명*12월 17,508 16, 명절휴가비 2,929 2, ㆍ부속실 1,469,280원 1,470 1, ㆍ도의원사무실 1,458,960원 1,459 1, 연차수당 1,656 1, ㆍ부속실 55,360원*1명*15일 ㆍ도의원사무실 54,960원*1명*15일 초과근무수당 3,723 3, ㆍ부속실 10,380원*15시간*1명*12월 1,869 1, ㆍ도의원사무실 10,300원*15시간*1명*12월 1,854 1, 국민연금 45,543,920원*45/1,000 2,050 1, 건강보험 45,543,920원*29/1,000 1,321 1, 노인장기요양보험 1,320,000원*65.5/1, 고용보험 45,543,920원*14/1, 산재보험 45,543,920원*10/1, 정액급식비 90,000원*2명*12월 2, ,160 예비비 4,887,551 8,668,212 3,780,661 예비비 4,887,551 8,668,212 3,780,661 예비비 4,887,551 8,668,212 3,780,

107 부서: 기획예산과 정책: 예비비 단위: 예비비 801 예비비 4,887,551 8,668,212 3,780, 예비비 4,887,551 8,668,212 3,780,661 예비비 4,887,551,000원 4,887,551 8,668,212 3,780,661 재무활동(기획예산과) 4,425,046 4,379,000 46,046 내부거래지출 4,425,000 4,379,000 46,000 예수금원리금상환 4,425,000 4,379,000 46, 예수금원리금상환 4,425,000 4,379,000 46, 예수금이자상환 4,425,000 4,379,000 46,000 상수도공기업특별회계 차입금 이자상환 1,242,000 1,656, ,000 8년차(2005년) 25,000,000,000원*3.0% 750,000 1,000, ,000 6년차(2007년) 16,400,000,000원*3.0% 492, , ,000 도시개발특별회계 차입금 이자상환 7년차(200 6년) 26,000,000,000원*3.0% 780,000 1,040, ,000 통합관리기금 차입금 이자상환 2,403,000 1,683, ,000 1년차(2012년) 16,000,000,000원*4.5% 720, ,000 보전지출 반환금기타 반환금기타 시ㆍ도비보조금반환금 년도 경기도사회조사 도비보조금 집행잔 액(조사원수당) 반납 45,570원

108 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 세정과 정책: 자주 재원의 안정적 확충 단위: 생산적 세정운영 세정과 638, ,677 43,925 도 61, ,804 시 576, ,677 17,879 자주 재원의 안정적 확충 490, ,939 51,059 도 61, ,804 시 429, ,939 10,745 생산적 세정운영 309, ,263 2,550 도 12, ,000 시 297, ,263 14,550 생산적 징수체계 구축 운영 251, ,453 14, 일반운영비 122, ,242 9, 사무관리비 122, ,242 9,800 지방세 특화정보시스템 유지보수비 43,440 44, 체납차량번호판영치 실시간단속시스템(PDA, 스마트폰) 10,440,000원 10,440 11, 지방세특화정보시스템 개인정보 암호화 36,630 39,090 2,460 데이터베이스 암호화 S/W 25,540,000원 25,540 28,000 2,460 지방세운영 관련 각종 위원회 수당 8,100 9,100 1,000 부동산 평가위원회 1,400,000원 1,400 2,400 1,000 고지서 및 홍보안내문 제작 18,200 22,600 4,400 세외수입 고지서 및 안내문 제작 0원 0 4,400 4,400 모범납세자 우대 4,472 5,500 1,028 개인상패 제작 472,000원 472 1,500 1, 업무추진비 6,750 7, 시책추진업무추진비 6,750 7, 세원발굴 및 세외수입 증대 추진 6,750,000원 6,750 7, 포상금 25,500 27,000 1, 포상금 25,500 27,000 1,500 과년도 은닉세원 발굴 포상금 15,000,000원*10/100 1,500 3,000 1, 자치단체등자본이전 88,527 91,027 2, 공기관등에대한대행사업비 88,527 91,027 2,500 세외수입 정보시스템 유지관리비 24,500,000원 24,500 27,000 2,500 지방세 세수증대 활동 12, ,000 도 12, , 일반운영비 12, ,000 도 12, , 사무관리비 12, ,000 지방세수증대 활동 급량비(성립전) 2,000,000원 2, ,000 도 2, ,

109 부서: 세정과 정책: 자주 재원의 안정적 확충 단위: 생산적 세정운영 세수증대 직무능력 향상 연찬회(성립전) 10,000,000원 10, ,000 도 10, ,000 체납액 최소화 107,786 53,482 54,304 도 49, ,804 시 57,982 53,482 4,500 지방세 체납액 징수시스템 효율적 운영 30,582 31, 일반운영비 7,582 8, 사무관리비 7,582 8, 천만원이상 체납자 금융정보 수수료 2,500,000원 2,500 3, 세외수입 체납액의 효율적 징수 27,400 22,400 5, 포상금 25,000 20,000 5, 포상금 25,000 20,000 5,000 과년도 세외수입 체납액 징수 포상금 20,000,000원 20,000 15,000 5,000 도세체납액 징수활동 15, ,804 도 15, , 일반운영비 1, ,292 도 1, , 사무관리비 1, ,292 광역체납처분반 운영 수용비(성립전) 1,292,000원 1, ,292 도 1, , 여비 6, ,000 도 6, , 국내여비 6, ,000 체납세 징수활동 여비(성립전) 20,000원*30명*10일 6, ,000 도 6, , 업무추진비 2, ,000 도 2, , 시책추진업무추진비 2, ,000 세정운영 업무추진비(성립전) 2,000,000원 2, ,000 도 2, , 자산취득비 6, ,512 도 6, , 자산및물품취득비 6, ,512 디지털 카메라 구입(성립전) 500,000원*2대 1, ,000 사무환경개선용 의자 구입 등(성립전) 220,480원*25개 도 1, ,000 5, ,512 도 5, ,512 세외수입 증대 활동 34, ,

110 부서: 세정과 정책: 자주 재원의 안정적 확충 단위: 체납액 최소화 도 34, , 일반운영비 14, ,000 도 14, , 사무관리비 14, ,000 세외수입 연구발표 대회 개최(성립전) 14,000,000원 14, ,000 도 14, , 여비 20, ,000 도 20, , 국외업무여비 20, ,000 세외수입 유공공무원 선진지 견학(성립전) 20,000,000원 20, ,000 도 20, ,000 고객만족 세정운영 73,499 74, 납세편의시책 내실 운영 73,499 74, 자치단체등이전 6,305 7, 자치단체간부담금 6,305 7, 지방세 정기분 납세 홍보비 시,군 부담금 6,305,000원 6,305 7, 행정운영경비(세정과) 147, ,738 7,168 기본경비 106, ,367 7,168 일반운영비 62,189 64,467 2, 일반운영비 62,189 64,467 2, 사무관리비 50,389 55,667 5,278 부서운영 기본경비 33,480 37,200 3,720 일반수용비 16,740,000원 16,740 18,600 1,860 급양비 16,740,000원 16,740 18,600 1,860 차량민원실 복사용지 2,250,000원 2,250 2, 프린터 토너 및 소모품 구입 10,465 11,627 1,162 HP-8150 토너 1,139,000원 1,139 1, DocuPrint C4350(컬러) 토너 2,792,000원 2,792 3, DocuPrint C4350(컬러) 소모품 1,386,000원 1,386 1, 팩스토너 396,000원 Phaser 토너,드럼 및 소모품 구입 4,752,000원 4,752 5, 자동천공제본기 소모품 구입 1,314 1, 소모품(철심 등) 구입 514,000원 공공운영비 11,800 8,800 3,000 우편요금 11,800 8,800 3,000 일반우편 7,000,000원 7,000 5,000 2,000 등기우편 4,500,000원 4,500 3,500 1,

111 부서: 세정과 정책: 행정운영경비(세정과) 단위: 기본경비 여비 40,176 44,640 4, 여비 40,176 44,640 4, 국내여비 40,176 44,640 4,464 업무추진 기본여비 40,176,000원 40,176 44,640 4,464 업무추진비 3,834 4, 업무추진비 3,834 4, 부서운영업무추진비 3,834 4, 부서운영업무추진비 3,834,000원 3,834 4, 재무활동(세정과) 보전지출 반환금기타 반환금기타 시ㆍ도비보조금반환금 지방세수증대 활동비 5,000원 도세체납액 징수 활동비 28,300원

112 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 회계과 정책: 효율적인 재정운영 단위: 재정관리시스템 구축 회계과 127,574, ,590,269 5,015,395 국 828, ,238 2,150 도 11,100 11,100 0 시 126,735, ,748,931 5,013,245 효율적인 재정운영 2,287,610 2,265,558 22,052 재정관리시스템 구축 229, ,812 15,200 계약 및 물품 운영 25,744 40,944 15, 일반운영비 25,744 38,944 13, 사무관리비 25,744 38,944 13,200 공사대금 지급확인시스템 임차 0원 0 13,200 13, 자산취득비 0 2,000 2, 자산및물품취득비 0 2,000 2,000 공사대금 지급확인시스템 중계서버 구입 0원 0 2,000 2,000 업무수행지원 2,057,998 2,020,746 37,252 연금지급(총괄) 888, ,466 37, 민간이전 579, , , 연금지급금 579, , ,472 재해보상 부담금 183,979,000원 183, ,657 44,322 부조급여(재해보상금, 사망조위금) 395,850,000원 395, ,700 72, 전출금 308, ,109 79, 공무원연금관리공단경상전출금 308, ,109 79,220 공무원자녀 국고대여 학자금 308,889,000원 308, ,109 79,220 생산적인 재산관리 5,768,831 6,139, ,973 국 37,000 37,000 0 도 11,100 11,100 0 시 5,720,731 6,091, ,973 국 공유재산관리 240, ,460 12,020 관용차량 관리 240, ,460 12, 자산취득비 35,980 48,000 12, 자산및물품취득비 35,980 48,000 12,020 승용(대형)차량 구입 35,980,000원 35,980 48,000 12,020 안전한 청사관리 5,528,391 5,887, ,953 국 37,000 37,000 0 도 11,100 11,100 0 시 5,480,291 5,839, ,953 청사관리 용역 3,061,647 3,420, , 일반운영비 3,061,647 3,420, , 공공운영비 3,061,647 3,420, ,953 청사관리용역 3,061,647 3,420, ,

113 부서: 회계과 정책: 생산적인 재산관리 단위: 안전한 청사관리 시설용역 1,741,268,000원 1,741,268 1,917, ,692 미화용역 1,320,379,000원 1,320,379 1,502, ,261 행정운영경비(회계과) 119,518, ,184,907 4,666,474 국 791, ,238 2,150 시 118,727, ,391,669 4,664,324 인력운영비(총괄) 119,188, ,864,327 4,675,684 국 791, ,238 2,150 시 118,397, ,071,089 4,673,534 인건비 96,066,417 99,672,748 3,606, 인건비 96,066,417 99,672,748 3,606, 보수 92,010,153 95,319,890 3,309,737 기본급 69,941,754 70,683, ,744 7급(17호봉) 20,428,866,000원 20,428,866 21,170, ,744 수당 10,880,706 13,448,699 2,567,993 대우공무원 수당 1,298,737 1,412, ,044 ㆍ7급 462,508,000원 462, , ,044 가계보전수당 2,699,600 3,334, ,641 ㆍ자녀학비수당 735,200 1,008, ,841 중학교 0원 0 32,448 32,448 고등학교 735,200,000원 735, , ,393 ㆍ육아휴직수당 643,200,000원 643,200 1,005, ,800 초과근무수당 3,445,359 5,264,667 1,819,308 ㆍ5급 11,364원*47명*28시간*12월 179, , ,813 ㆍ6급 9,692원*238명*28시간*12월 775,050 1,352, ,454 ㆍ7급 8,754원*340명*28시간*12월 1,000,057 1,711, ,553 ㆍ8급 7,860원*283명*28시간*12월 747, ,658 27,266 ㆍ기능6급 9,692원*15명*28시간*12월 48,848 75,665 26,817 ㆍ기능7급 8,754원*39명*28시간*12월 114, , ,344 ㆍ기능8급 7,860원*55명*28시간*12월 145, ,314 72, 기타직보수 4,056,264 4,352, ,594 전문직(홍보기획관,감사관,도시디자인과) 380, ,336 76,126 급여 332, ,005 76,126 ㆍ나급 177,628,000원 177, ,502 76,126 의회사무국전문직 67,086 46,664 20,422 급여 62,855 42,433 20,422 ㆍ나급 20,422,000원 20, ,422 청원경찰 2,897,811 3,215, ,918 급여(경장27호봉) 1,975,202 2,265, ,272 ㆍ기본급 1,935,144,000원 1,935,144 2,225, ,272 수당 253, ,018 27,646 ㆍ자녀학비보조수당 22,056 49,702 27,646 중학교 0원 0 3,245 3,

114 부서: 회계과 정책: 행정운영경비(회계과) 단위: 인력운영비(총괄) 고등학교 22,056,000원 22,056 46,457 24,401 실무수습 78, ,579 75,224 급여 39, ,868 75,224 ㆍ기본급 37,612,000원 37, ,836 75,224 경상이전 18,041,825 19,109,028 1,067, 연금부담금등 18,041,825 19,109,028 1,067, 연금부담금 14,540,139 15,607,342 1,067,203 퇴직수당 부담금 2,555,261,000원 2,555,261 3,622,464 1,067,203 여권담당 인건비 19,464 21,614 2,150 국 19,464 21,614 2, 인건비 19,464 21,614 2,150 국 19,464 21,614 2, 보수 19,464 21,614 2,150 여권사무급여 19,464,000원 19,464 21,614 2,150 국 19,464 21,614 2,150 기본경비 329, ,580 9,210 기본경비 244, ,840 12, 업무추진비 4,446 4, 부서운영업무추진비 4,446 4, 부서운영업무추진비 4,446,000원 4,446 4, 직무수행경비 239, ,160 12, 직책급업무수행경비 239, ,160 12,600 과장 95,400,000원 95,400 82,800 12,600 일반운영비 47,280 48,420 1, 일반운영비 47,280 48,420 1, 사무관리비 46,860 48,000 1,140 부서운영기본경비 44,460 45,600 1,140 일반수용비 21,660,000원 21,660 22,800 1,140 여비 38,304 40,320 2, 여비 38,304 40,320 2, 국내여비 38,304 40,320 2,016 업무추진기본여비 38,304,000원 38,304 40,320 2,

115 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 생활경제과 정책: 지역경제 활성화 단위: 지역경제 활성화시책 추진 생활경제과 3,381,136 2,576, ,231 광 102,600 61,200 41,400 특 200, ,000 0 도 140, ,444 37,210 시 2,937,882 2,212, ,621 지역경제 활성화 3,033,419 2,250, ,450 광 102,600 61,200 41,400 특 200, ,000 0 도 46,390 9,180 37,210 시 2,684,429 1,980, ,840 지역경제 활성화시책 추진 473, ,086 6,346 물가안정 49,569 54,875 5, 일반보상금 47,469 52,775 5, 기타보상금 41,689 46,995 5,306 착한가격 업소 표지판 제작 1,444,000원 1,444 6,750 5,306 지역경제 시책 추진 227, , 일반운영비 2,880 2, 사무관리비 980 2,660 1,680 소규모유통업육성기금 융자 심의위원회 참석 수당 0원 유통업상생발전협의회 회의참석 수당 70,000원*7명*2회 980 1, 행사운영비 1, ,900 지역소상공인 발전방향 세미나 개최 1,000,000원 소상공인 혁신아카데미 강사수당 300,000원*3회 1, , 소비자 보호 6,791 8,051 1, 일반운영비 6,791 8,051 1, 사무관리비 3,030 4,290 1,260 소비자정책 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회 980 2,240 1,260 전통시장 활성화 기반 구축 2,559,679 1,770, ,796 광 102,600 61,200 41,400 특 200, ,000 0 도 46,390 9,180 37,210 시 2,210,689 1,500, ,186 전통시장 활성화 198, ,487 95, 일반운영비 188, ,487 95, 사무관리비 161, ,980 89,000 강남시장 상인교육장(사무실) 임대보증금 161,000,000원 161, ,000 89, 공공운영비 26,895 33,507 6,

116 부서: 생활경제과 정책: 지역경제 활성화 단위: 전통시장 활성화 기반 구축 원미종합시장 고객지원센터 4,980 6,960 1,980 상 하수도요금 180,000원*12월 2,160 4,140 1,980 부천자유시장 공중화장실 유지관리비 4,981 9,613 4,632 상 하수도요금 300,000원*12월 3,600 8,232 4,632 전통시장 시설현대화 2,322,160 1,468, ,408 광 102,600 61,200 41,400 특 200, ,000 0 도 15,390 9,180 6,210 시 2,004,170 1,198, , 시설비및부대비 2,322,160 1,468, ,408 광 102,600 61,200 41,400 특 200, ,000 0 도 15,390 9,180 6,210 시 2,004,170 1,198, , 시설비 2,314,960 1,464, ,960 원종고강제일시장 시설 현대화 사업(시책추진 보전금) 2,000,000,000원 2,000,000 1,320, ,000 강남시장 방송시설교체 및 CCTV 설치 39,000,000원 특 200, ,000 0 시 1,800,000 1,120, ,000 39, ,000 광 23, ,400 도 3, ,510 시 12, ,090 고강시장 방범용 CCTV 설치 30,000,000원 30, ,000 원종중앙시장 공동화장실 개선사업 81,960,000원 광 18, ,000 도 2, ,700 시 9, ,300 81, ,960 한신시장 공동화장실 보수 20,000,000원 20, , 시설부대비 7,200 4,752 2,448 원종고강제일시장 시설 현대화 사업 2,000,000,000원*0.36% 7,200 4,752 2,448 전통시장 무료배송센터 운영 31, ,000 도 31, , 민간이전 18, ,600 도 18, , 민간경상보조 18, ,600 무료배송센터 운영비(성립전) 18,600,000원 18, ,600 도 18, , 민간자본이전 12, ,400 도 12, , 민간자본보조 12, ,400 무료배송센터 차량구입비(성립전) 12,400,000원 12, ,400 도 12, ,

117 부서: 생활경제과 정책: 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리 단위: 에너지 합리화 이용 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리 256, ,522 15,000 도 94,264 94,264 0 시 162, ,258 15,000 에너지 합리화 이용 256, ,522 15,000 도 94,264 94,264 0 시 162, ,258 15,000 그린빌리지조성사업 설치비 지원 30,000 45,000 15, 민간이전 30,000 45,000 15, 민간경상보조 30,000 45,000 15,000 그린빌리지(태양광) 조성사업 설치비 지원 0원 0 15,000 15,000 재무활동(생활경제과) 36, ,781 보전지출 36, ,781 반환금기타 36, , 반환금기타 36, , 국고보조금반환금 26, ,575 서민층 가스시설 개선사업 35,600원 서민층 가스시설 개선사업 이자 3,960원 신흥시장 환경개선사업 21,479,720원 21, ,480 역곡북부시장 고객편의센터 건립 5,054,720원 5, , 시ㆍ도비보조금반환금 10, ,206 신흥시장 환경개선사업 5,369,930원 5, ,370 역곡북부시장 고객편의센터 건립 그린빌리지조성사업 설치비 지원 1,263,680원 3,530,000원 그린빌리지조성사업 설치비 지원 이자 41,780원 1, ,264 3, ,

118 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 기업지원과 정책: 기업지원 단위: 기업지원 서비스 기업지원과 13,635,720 13,625,441 10,279 광 30,000 30,000 0 도 600, ,500 0 시 13,005,220 12,994,941 10,279 기업지원 3,338,628 3,348,120 9,492 광 30,000 30,000 0 도 100, ,500 0 시 3,208,128 3,217,620 9,492 기업지원 서비스 101, ,660 6,960 도 10,500 10,500 0 시 91,200 98,160 6,960 기업지원 시책 추진 46,200 53,160 6, 일반운영비 39,358 45,640 6, 사무관리비 7,500 10,160 2,660 부천시 기업사랑추진위원회 참석수당 0원 0 1,610 1,610 기업SOS 지원단 회의 참석수당 0원 0 1,050 1, 행사운영비 29,378 33,000 3,622 복사골예술제 내고장 공산품 판매 및 홍보부 스 설치 11,078 13,000 1,922 부스임차료 5,136,000원 5,136 6, 플래카드 1,355,000원 1,355 1, 야간경비 용역 1,087,000원 1,087 2, 기업인회 워크숍 18,300,000원 18,300 20,000 1, 일반보상금 1,842 2, 행사실비보상금 1,842 2, 기업인초청 조찬간담회 1,842,000원 1,842 2, 국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원 556, ,500 2,150 광 30,000 30,000 0 도 90,000 90,000 0 시 436, ,500 2,150 국내전시회 참가 지원 317, ,000 2,150 광 30,000 30,000 0 도 90,000 90,000 0 시 197, ,000 2, 민간이전 317, ,000 2,150 광 30,000 30,000 0 도 90,000 90,000 0 시 197, ,000 2, 민간경상보조 317, ,000 2,150 국제 부품소재 산업전 참가지원 17,850,000원 17,850 20,000 2,150 우수공예품개발 육성 14,618 15, 우수공예품 개발육성 지원 14,618 15,

119 부서: 기업지원과 정책: 기업지원 단위: 우수공예품개발 육성 307 민간이전 14,618 15, 민간경상보조 14,618 15, 공예체험교육관 공간사용료 14,618,000원 14,618 15, 기술지원 693, , 기술 개발 지원 691, , 기술개발 지원사업 691, , 일반운영비 840 1, 사무관리비 840 1, 기술개발 지원업체 선정 심의수당 840,000원 840 1, 중소기업 수출역량 강화 818, , 무역 및 수출 지원 818, , 수출활동 지원 818, , 일반운영비 10,680 11, 공공운영비 3,240 4, 중소기업 정보제공 WebFax 사용료 3,240,000원 3,240 4, 행정운영경비(기업지원과) 63,338 66,590 3,252 기본경비 63,338 66,590 3,252 일반운영비 28,898 32,150 3, 일반운영비 27,768 30,870 3, 사무관리비 25,980 28,500 2,520 부서운영기본경비 22,680 25,200 2,520 일반수용비 10,080,000원 10,080 12,600 2, 공공운영비 1,788 2, 우편요금 1,788 2, 일반우편 270원*200건*12월 등기우편 1,900원*50건*12월 1,140 1, 자산취득비 1,130 1, 자산및물품취득비 1,130 1, 텔레비전 구입 1,130,000원*1대 1,130 1, 재무활동(기업지원과) 50,122 26,000 24,122 보전지출 50,122 26,000 24,122 반환금기타 50,122 26,000 24, 반환금기타 50,122 26,000 24, 시ㆍ도비보조금반환금 년 국내전시회 지원사업 보조금(광특) 집 행잔액 122,000원 과오납금등 50,000 26,000 24,

120 부서: 기업지원과 정책: 재무활동(기업지원과) 단위: 보전지출 공유재산 임대기간 종료전 퇴거에 따른 반환 금 6,250,000원*8건 50,000 26,000 24,

121 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 일자리정책과 정책: 고용안정 단위: 고용촉진 활성화 일자리정책과 9,116,746 8,451, ,855 국 1,650,387 1,361, ,548 분 676, ,193 0 도 672, ,672 29,282 시 6,117,776 5,712, ,589 고용안정 5,632,430 5,341, ,788 국 1,330,387 1,041, ,548 분 676, ,193 0 도 596, ,722 29,282 시 3,029,410 2,997,888 31,522 고용촉진 활성화 1,977,301 1,819, ,559 국 767, , ,487 도 146, , 시 1,062,764 1,031,242 31,522 경기 청년뉴딜사업 353, ,000 7,000 도 60,000 60,000 0 시 293, ,000 7, 민간이전 353, ,000 7,000 도 60,000 60,000 0 시 293, ,000 7, 사회복지보조 353, ,000 7,000 일자리센터 운영 위탁비 353, ,000 7,000 구청 취업정보센터 53,000,000원 53,000 60,000 7,000 일자리센터 운영 80,276 85,676 5,400 도 4,920 4,920 0 시 75,356 80,756 5, 일반운영비 44,679 50,079 5, 사무관리비 39,704 45,104 5,400 일자리센터 운영비 23,704 24, 구인 구직 문자서비스 이용료 2,000,000원 2,000 2, 일자리창출 우수기업 인증제 추진 0 5,000 5,000 현판 제작비 0원 0 2,500 2,500 심사수당 0원 홍보비(안내문, 현수막 등) 0원 0 1,800 1,800 사회적기업 발굴 육성 673, ,020 24,620 국 192, ,000 3,776 도 24,617 29,700 5,083 시 456, ,320 15, 일반운영비 81,020 86,020 5, 사무관리비 77,480 82,480 5,000 전국사회연대경제 지방정부협의회 운영비 15,000,000원 15,000 20,000 5, 일반보상금 7,100 9,000 1,

122 부서: 일자리정책과 정책: 고용안정 단위: 고용촉진 활성화 12 기타보상금 2,100 4,000 1,900 부천형사회적기업 발굴 공모전 시상금 2,100 4,000 1,900 우수 500,000원*1명 500 1,500 1,000 장려 300,000원*2명 600 1, 민간이전 582, ,000 17,720 국 192, ,000 3,776 도 24,617 29,700 5,083 시 365, ,300 8, 사회복지보조 339, ,000 17,720 사회적기업 지역특화사업 사업개발비 80,000,000원 80, ,000 국 64, ,000 시 16, ,000 부천형 사회적기업 육성 37,000,000원 37,000 50,000 13,000 사회적기업 사업개발비 지원사업 160,280,000원 160, ,000 84,720 국 128, ,000 67,776 도 9,617 14,700 5,083 시 22,439 34,300 11,861 사회적 일자리창출 607, ,000 99,079 국 485, ,400 79,263 도 28,613 30,480 1,867 시 92,803 71,120 21, 민간이전 607, ,000 99,079 국 485, ,400 79,263 도 28,613 30,480 1,867 시 92,803 71,120 21, 사회복지보조 607, ,000 99,079 사회적 일자리창출 사업 607,079,000원 607, ,000 99,079 국 485, ,400 79,263 도 28,613 30,480 1,867 시 92,803 71,120 21,683 마을기업 육성 지원사업 210, , ,000 국 90,000 40,000 50,000 도 28,500 21,000 7,500 시 91,500 49,000 42, 민간이전 210, , ,000 국 90,000 40,000 50,000 도 28,500 21,000 7,500 시 91,500 49,000 42, 사회복지보조 210, , ,000 마을기업육성지원사업 180,000,000원 180,000 80, ,000 국 90,000 40,000 50,000 도 19,500 12,000 7,500 시 70,500 28,000 42,500 일자리 공시제 5,500 10,000 4,

123 부서: 일자리정책과 정책: 고용안정 단위: 고용촉진 활성화 201 일반운영비 3,500 8,000 4, 사무관리비 3,500 8,000 4,500 일자리공시제 홍보물 제작 1,000,000원 1,000 5,000 4,000 일자리공시제 포럼 2,500,000원 2,500 3, 공공근로사업 3,655,129 3,521, ,229 국 562, , ,061 분 676, ,193 0 도 449, ,622 29,832 시 1,966,646 1,966,646 0 지역공동체 일자리사업 1,215,714 1,082, ,229 국 562, , ,061 도 90, ,832 29,832 시 563, , 인건비 1,047, , ,229 국 532, , ,061 도 81, ,850 29,832 시 433, , 기간제근로자등보수 1,047, , ,229 인건비 및 부대경비 1,047,032,000원 1,047, , ,229 국 532, , ,061 도 81, ,850 29,832 시 433, ,455 0 재무활동(일자리정책과) 529, , ,067 보전지출 529, , ,067 반환금기타 374, , 반환금기타 374, , 국고보조금반환금 278, ,216 사회적기업 사업개발비 지원사업 46,218,000원 46, ,218 사회적 일자리 창출사업 224,400,000원 224, ,400 마을기업 육성사업 732,000원 지역노사민정 협력 활성화 6,329,000원 6, ,329 지역노사민정 협력 활성화 프로그램 운영 256,000원 지역맞춤형 일자리 지원사업 209,000원 지역노사민정 협력 활성화(이자) 17,000원 지역노사민정 협력 활성화 프로그램운영(이자 ) 5,000원 지역맞춤형 일자리 지원사업(이자) 50,000원 시ㆍ도비보조금반환금 95, ,851 사회적기업 사업개발비 지원사업 3,466,000원 3, ,466 사회적일자리 창출사업 16,830,000원 16, ,830 사회적기업 전문인력 지원사업 12,627,000원 12, ,

124 부서: 일자리정책과 정책: 재무활동(일자리정책과) 단위: 보전지출 마을기업 육성사업 219,000원 경기도 마을기업 육성지원사업 50,000,000원 50, ,000 일자리센터운영(시군 프로시니어 일자리 발굴 사업) 561,000원 사회적기업 사업개발비 지원사업(이자) 151,000원 사회적일자리 창출사업(이자) 10,982,000원 10, ,982 사회적기업 전문인력 지원사업(이자) 334,000원 마을기업 육성사업(이자) 286,000원 경기도 마을기업 육성지원사업(이자) 395,000원

125 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 녹색농정과 정책: 농업경쟁력 강화 단위: 농업농촌발전 녹색농정과 8,574,404 8,532,252 42,152 국 315, ,414 3,555 기 345, ,990 0 도 4,105,021 4,101,040 3,981 시 3,807,424 3,772,808 34,616 농업경쟁력 강화 6,172,507 6,178,543 6,036 국 310, ,214 3,555 기 345, ,990 0 도 4,072,681 4,068,700 3,981 시 1,443,067 1,456,639 13,572 농업농촌발전 274, , 국 6,600 1,600 5,000 도 40,724 40,724 0 시 226, ,152 4,170 농업농촌발전 12,700 13, 일반운영비 700 1, 사무관리비 700 1, 농어업 농어촌및식품산업정책심의회 참석수 당 700,000원 700 1, 농업기반 조성 105, ,400 1,600 국 5, ,000 시 100, ,400 3, 일반운영비 20,000 18,400 1,600 국 5, ,000 시 15,000 18,400 3, 사무관리비 9,000 5,400 3,600 농림수산식품부 소관 국유재산 측량수수료 9,000,000원 9,000 5,400 3,600 국 5, ,000 시 4,000 5,400 1, 공공운영비 11,000 13,000 2,000 농업용 대형기계 관정관리비 11,000 13,000 2,000 시설유지보수비 0원 0 1,000 1,000 전기료 3,000,000원 3,000 4,000 1,000 농업소득 안정대책 3,648,809 3,650,785 1,976 국 290, ,703 1,545 도 2,678,533 2,678, 시 680, , 농산물 유통 64,500 66,500 2, 일반보상금 0 2,000 2, 행사실비보상금 0 2,000 2,000 친환경 인증 농산물 전시판매행사 참가보상비 0원 0 2,000 2,000 소득보전 직불 83,278 83, 국 83,278 83,

126 부서: 녹색농정과 정책: 농업경쟁력 강화 단위: 농업소득 안정대책 201 일반운영비 국 사무관리비 밭 농업직불제 심사위원회 심사수당 0원 국 밭 농업직불제 관리비 210,000원 국 G마크 포장재 지원 27,000 24,333 2,667 도 8,100 7, 시 18,900 17,033 1, 민간자본이전 27,000 24,333 2,667 도 8,100 7, 시 18,900 17,033 1, 민간자본보조 27,000 24,333 2,667 G마크 포장재 지원 27,000,000원 27,000 24,333 2,667 도 8,100 7, 시 18,900 17,033 1,867 녹비작물 종자대 지원 2,200 4,586 2,386 국 880 1, 도 시 924 1,926 1, 민간자본이전 2,200 4,586 2,386 국 880 1, 도 시 924 1,926 1, 민간자본보조 2,200 4,586 2,386 녹비작물 종자대 공급 2,200,000원 2,200 4,586 2,386 국 880 1, 도 시 924 1,926 1,002 농작물 재해 보험 도 시 민간자본이전 도 시 민간자본보조 농작물재해보험 가입 보험료 지원 666,000원 도 시 축산위생 2,205,748 2,210,638 4,890 국 8,801 8, 기 345, ,990 0 도 1,348,337 1,344,827 3,510 시 502, ,120 8,500 위생적인 축산물 공급 3,840 6,840 3,

127 부서: 녹색농정과 정책: 농업경쟁력 강화 단위: 축산위생 206 재료비 3,000 6,000 3, 재료비 3,000 6,000 3,000 가축전염병 방역재료 구입 3,000,000원 3,000 6,000 3,000 유기동물 관리 8,500 13,000 4, 일반운영비 6,000 10,000 4, 사무관리비 6,000 10,000 4,000 동물보호 및 동물등록제 홍보물 제작 6,000,000원 6,000 10,000 4, 재료비 2,500 3, 재료비 2,500 3, 유기동물 보호재료 구입 2,500,000원 2,500 3, 가축전염병 예방접종 19,738 19, 국 6,199 6, 도 1,860 1,860 0 시 11,679 11, 재료비 19,738 19, 국 6,199 6, 도 1,860 1,860 0 시 11,679 11, 재료비 19,738 19, 가축전염병 예방접종 백신구입 19,738,000원 19,738 19, 국 6,199 6, 도 1,860 1,860 0 시 11,679 11,679 0 어린이동물원 운영 74,421 83,611 9, 일반운영비 11,410 18,200 6, 공공운영비 8,410 15,200 6,790 어린이동물원 배상책임 보험료 10,000원 어린이동물원 시설 유지관리비 8,400,000원 8,400 14,400 6, 재료비 19,200 21,600 2, 재료비 19,200 21,600 2,400 어린이동물원 운영관리 재료 구입비 8,400,000원 8,400 10,800 2,400 마필산업육성 48,300 36,600 11,700 도 28,140 24,630 3,510 시 20,160 11,970 8, 일반보상금 48,300 36,600 11,700 도 28,140 24,630 3,510 시 20,160 11,970 8, 기타보상금 48,300 36,600 11,700 승마장육성지원 11, ,700 친환경 톱밥 구입 6,900,000원 6, ,

128 부서: 녹색농정과 정책: 농업경쟁력 강화 단위: 축산위생 도 2, ,070 시 4, ,830 보험료 지원 4,800,000원 4, ,800 도 1, ,440 시 3, ,360 쾌적한 문화 휴식공간 조성 1,693,033 1,999, ,200 국 5,200 5,200 0 도 32,340 32,340 0 시 1,655,493 1,961, ,200 휴식 및 문화 체험 1,068,804 1,355, ,173 자연생태공원 운영 709, , , 일반운영비 569, ,993 60, 사무관리비 203, ,990 30,080 자연생태박물관 및 식물원 운영 132, ,102 5,000 청소용품 구입비 15,415 20,415 5,000 ㆍ화장지 구입비 6,700,000원 6,700 11,700 5,000 3D 입체영상 프로그램 임차료 19,000,000원 19,000 24,000 5,000 용역제공 수수료 38,168 54,248 16,080 자연생태공원 경비 시스템 용역비 3,600 15,480 11,880 ㆍ수목원 야간순찰 경비용역(차량순찰) 0원 0 11,880 11,880 플랜트박스 유지관리 용역 0원 0 4,200 4,200 자연생태공원 안내 홍보물 제작 14,640 18,640 4,000 홍보물 제작 12,000,000원 12,000 16,000 4, 공공운영비 343, ,003 30,000 자연생태공원 공공요금 340, ,303 30,000 전기요금 114,000,000원 114, ,000 30, 재료비 40,820 47,620 6, 재료비 40,820 47,620 6,800 식물원 운영재료 구입 22,900 24,900 2,000 식물원 내외부 보식용 식물 및 화분 구입 18,000,000원 18,000 20,000 2,000 박물관 및 식물원 주말프로그램 운영 재료 구 입 5,720,000원 5,720 9,720 4,000 식물 과학교실 운영재료 구입 1,400,000원 1,400 2, 일반보상금 10,180 11,380 1, 행사실비보상금 2,980 4,180 1,200 자원봉사자 피복구입 1,300,000원 1,300 2,500 1, 시설비및부대비 0 156, , 시설비 0 156, ,751 자연생태박물관 승강기 설치 0 156, ,751 설계용역비 0원 0 7,251 7,

129 부서: 녹색농정과 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성 단위: 휴식 및 문화 체험 승강기설치비 0원 0 149, ,500 수목원 운영 359, ,671 62, 인건비 133, ,606 20, 기간제근로자등보수 133, ,606 20,851 수목원 관리인부임 59,956 65,716 5,760 기본급 33,257,000원 33,257 36,952 3,695 주차수당 6,863,000원 6,863 7, 휴일근무수당 11,879,000원 11,879 13,067 1,188 국민연금 2,412,000원 2,412 2, 고용보험 751,000원 산재보험 1,554,000원 1,554 1, 건강보험 1,554,000원 1,554 1, 노인장기요얌보험 102,000원 수목원 숲해설가 인부임 50,211 56,855 6,644 기본급 27,714,000원 27,714 32,993 5,279 주차수당 5,939,000원 5,939 6, 국민연금 2,020,000원 2,020 2, 고용보험 629,000원 산재보험 1,302,000원 1,302 1, 건강보험 1,302,000원 1,302 1, 노인장기요얌보험 86,000원 수목원 수목 및 초화식재 인부임 4,751,000원 4,751 7,919 3,168 사계정원 꽃전시 인부임 14,517,000원 14,517 19,796 5, 일반운영비 52,800 55,500 2, 사무관리비 22,500 24,600 2,100 수목원 운영 외래 강사료 6,900 9,000 2,100 시민대상 식물교양강좌 4,500,000원 4,500 6,000 1,500 수목원관리요원 교육 2,400,000원 2,400 3, 공공운영비 11,800 12, 비상 의료품 구입 0원 재료비 130, , 재료비 130, , 사계정원 비료 및 농약구입 복합비료 0원 살균제 및 살충제 0원 시설비및부대비 27,574 64,375 36, 시설비 27,574 63,800 36,226 자연생태공원 교목 전지 및 전정 작업 7,744,000원 7,744 15,000 7,256 수목원내 임야 가꾸기 0원 0 21,600 21,

130 부서: 녹색농정과 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성 단위: 휴식 및 문화 체험 자연생태공원 잡초제거 작업 19,830,000원 19,830 27,200 7, 시설부대비 자연생태공원 전지 및 전정 작업 0원 수목원 내 임야 가꾸기 0원 자연생태공원 잡초제거 작업 0원 자산취득비 15,200 16,200 1, 도서구입비 2,000 3,000 1,000 전문도서구입(수목, 초화 도감 등) 2,000,000원 2,000 3,000 1,000 도시농업 활성화 624, ,256 19,027 국 5,200 5,200 0 도 32,340 32,340 0 시 586, ,716 19,027 꽃묘 생산 268, ,360 3, 일반운영비 31,634 34,634 3, 공공운영비 1,620 4,620 3,000 꽃양묘장 장비 및 시설유지비 1,000,000원 1,000 4,000 3,000 도시농업육성 272, ,750 6,000 도 30,000 30,000 0 시 242, ,750 6, 일반운영비 33,520 39,520 6,000 도 5,550 5,550 0 시 27,970 33,970 6, 사무관리비 10,020 13,020 3,000 친환경텃밭가꾸기 교육교재 7,000,000원 7,000 10,000 3, 행사운영비 23,500 26,500 3,000 원예활동교육 강사료 5,000,000원 5,000 8,000 3,000 소사복숭아 맥잇기 49,719 52,634 2, 재료비 25,703 28,618 2, 재료비 25,703 28,618 2,915 복숭아재배농가 농자재 지원비 25,383,000원 25,383 28,118 2,735 시유지 복숭아과원 묘목 갱신 320,000원 원예 신기술 보급 육성 33,400 40,512 7,112 국 5,200 5,200 0 도 2,340 2,340 0 시 25,860 32,972 7, 재료비 10,000 17,112 7, 재료비 10,000 17,112 7,112 과수 돌발해충 방제재 구입 0원 0 2,112 2,112 유용미생물(EM) 생산 재료비 10,000,000원 10,000 15,000 5,000 행정운영경비(녹색농정과) 369, ,476 15,

131 부서: 녹색농정과 정책: 행정운영경비(녹색농정과) 단위: 인력운영비 인력운영비 270, ,106 23,899 인건비 270, ,106 23, 인건비 270, ,106 23, 무기계약근로자보수 226, ,110 23,899 꽃양묘장 무기계약근로자 인건비 108,495 98,536 9,959 기본급 69,285,000원 69,285 66,225 3,060 상여금(명절휴가비) 5,759,000원 5,759 5, 시간외 근무수당 19,275,000원 19,275 16,320 2,955 급식비 4,320,000원 4, ,320 국민연금 4,439,000원 4,439 3, 고용보험 1,381,000원 1,381 1, 산재보험 987,000원 987 2,554 1,567 건강보험 2,861,000원 2,861 2, 노인장기요양보험 188,000원 부천식물원 및 박물관 무기계약근로자 인건비 117, ,574 13,940 기본급 72,785,000원 72,785 68,526 4,259 상여금(명절휴가비) 6,066,000원 6,066 5, 휴일근무수당 22,490,000원 22,490 18,330 4,160 급식비 5,400,000원 5, ,400 국민연금 4,804,000원 4,804 4, 고용보험 1,602,000원 1,602 1, 산재보험 1,068,000원 1,068 2,685 1,617 건강보험 3,096,000원 3,096 2, 노인장기요양보험 203,000원 기본경비 99, ,370 8,388 일반운영비 60,790 65,290 4, 일반운영비 60,790 65,290 4, 사무관리비 39,240 40,740 1,500 부서운영기본경비 30,900 32,400 1,500 일반수용비 15,200,000원 15,200 16,200 1,000 급양비 15,700,000원 15,700 16, 공공운영비 21,550 24,550 3,000 차량유지비 19,000 22,000 3,000 중형화물(방역차) 5,000,000원 5,000 6,000 1,000 소형화물(액티언, 더블캡) 7,000,000원 7,000 8,000 1,000 소형승용(모닝) 3,000,000원 3,000 4,000 1,000 여비 34,992 38,880 3, 여비 34,992 38,880 3, 국내여비 34,992 38,880 3,888 업무추진기본여비 34,992,000원 34,992 38,880 3,

132 부서: 녹색농정과 정책: 재무활동(녹색농정과) 단위: 보전지출 재무활동(녹색농정과) 338, ,877 보전지출 338, ,877 반환금기타 338, , 반환금기타 338, , 국고보조금반환금 64, ,647 가축전염병근절 및 접종사업 151,200원 녹비작물종자대지원 8,000원 농가지원관리 130,230원 농업소득지원 100,000원 농업전문인 인력 양성 49,660원 소득보전직불 237,570원 수목원온실 및 자연생태박물관 태양광발전시 스템 설치 41,997,340원 41, ,998 수목원온실 및 자연생태박물관 태양광발전시 스템 설치 이자금 반환 390,050원 양곡관리경상비 보조 11,000원 유기질비료 2,000원 토양개량제사업 360,620원 학교우유 급식지원 사업 21,204,880원 21, , 시ㆍ도비보조금반환금 274, ,230 가축전염병예방접종 1,540원 가축전염병근절 및 접종사업 106,340원 경기 한우 명품화 사업 168,600원 녹비적물 종자대 지원 3,900원 농업소식 및 정보제공 16,230원 농업인자녀학자금 400원 농작물 재해 보험 776,270원 마필산업 육성 469,500원 벼보급종 공급가격 차액지원 50원 수목원온실 및 자연생태박물관 태양광발전시 스템 설치 12,599,210원 12, ,600 수목원온실 및 자연생태박물관 태양광발전시 스템 설치 이자금 반납 117,010원 우수축산물 학교급식 지원사업 224,855,930원 224, ,856 토양개량제사업 46,790원 품목별연구회 육성 2,100원 학교우유 급식지원사업 35,057,770원 35, ,

133 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 사회복지과 정책: 국가 보훈 관리 및 지원 단위: 보훈도시 기반조성 사회복지과 23,488,581 22,969, ,531 국 7,203,408 7,203,408 0 분 2,897,219 2,897,219 0 도 1,661,867 1,661,867 0 시 11,726,087 11,206, ,531 국가 보훈 관리 및 지원 2,938,678 3,123, ,031 도 15,000 15,000 0 시 2,923,678 3,108, ,031 보훈도시 기반조성 2,938,678 3,123, ,031 도 15,000 15,000 0 시 2,923,678 3,108, ,031 호국보훈 행사 23,035 28,160 5, 일반운영비 4,928 7,800 2, 행사운영비 4,928 7,800 2,872 현충일 행사 4,578 7,450 2,872 꽃송이 등 재료구입 1,340,000원 1,340 3,150 1,810 초청장, 리후렛,배너,현수막,문구류 2,047,650원 2,048 3,110 1, 일반보상금 5,147 7,400 2, 행사실비보상금 5,147 7,400 2,253 현충일 동작동,대전현충원 참배자 급양비 1,446,700원 1,447 3,000 1,553 현충일행사 출연보상 2,500,000원 2,500 3, 현충탑 관리 53,591 55,997 2, 시설비및부대비 27,594 30,000 2, 시설비 27,594 30,000 2,406 현충탑 주변 정비공사 27,593,660원 27,594 30,000 2,406 일반 보훈업무 추진 2,143,000 2,320, , 일반보상금 2,143,000 2,320, , 사회보장적수혜금 2,143,000 2,320, ,500 보훈명예수당 및 사망위로금 경비 2,005,000 2,182, ,500 보훈명예수당 1,960,000,000원 1,960,000 2,160, ,000 사망위로금 45,000,000원 45,000 22,500 22,500 국민기초생활보장 6,276,711 6,272,711 4,000 국 4,724,997 4,724,997 0 도 695, ,012 0 시 856, ,702 4,000 저소득층 기초생활보장 125, ,700 4,000 기초생활보장 5,700 7,700 2, 일반운영비 5,700 7,700 2, 사무관리비 5,700 7,700 2,

134 부서: 사회복지과 정책: 국민기초생활보장 단위: 저소득층 기초생활보장 부천시생활보장등 심의위원회 참석수당 5,700,000원 5,700 7,700 2,000 국민기초생활보장 저소득층 건강보험료 지원 120, ,000 6, 일반보상금 120, ,000 6, 사회보장적수혜금 120, ,000 6,000 저소득세대 국민건강보험료 지원 120,000,000원 120, ,000 6,000 참여복지실현 9,364,616 9,327,134 37,482 국 2,478,411 2,478,411 0 분 2,847,579 2,847,579 0 도 900, ,081 0 시 3,138,545 3,101,063 37,482 지역사회복지사업 활성화 4,574,803 4,578,219 3,416 분 2,847,579 2,847,579 0 도 14,500 14,500 0 시 1,712,724 1,716,140 3,416 사회복지관 운영 4,251,652 4,241,652 10,000 분 2,847,579 2,847,579 0 시 1,404,073 1,394,073 10, 일반운영비 10, , 사무관리비 10, ,000 춘의종합사회복지관 별관 임대보증금 인상액 10,000,000원 10, ,000 사회복지관 기능보강사업 48,000 48, 민간이전 48, , 사회복지보조 48, ,000 고강복지회관 무료급식소 환경개선사업 48,000,000원 48, , 시설비및부대비 0 48,000 48, 시설비 0 48,000 48,000 고강복지회관 무료급식소 환경개선사업 0원 0 48,000 48,000 사회복무인력 관리 69,480 73,800 4, 일반보상금 69,480 73,800 4, 공익근무요원보상금 69,480 73,800 4,320 사회복무인력 중식비 67,680,000원 67,680 72,000 4,320 사회복지사업 38,443 45,300 6, 일반운영비 21,253 27,800 6, 사무관리비 21,253 27,800 6,547 사회복지관 업무통합시스템 유지보수비 15,100,000원 민간위탁사무운영지침 책자 발간 5,300,000원 15,100 17,000 1,900 5,300 9,800 4,

135 부서: 사회복지과 정책: 참여복지실현 단위: 지역사회복지사업 활성화 사회복지시설 종사자 교육비 852,870원 853 1, 업무추진비 17,190 17, 시책추진업무추진비 17,190 17, 사회복지지원 및 서비스연계시책추진 17,190,000원 17,190 17, 생활공감 주부모니터단 운영 2,621 4,860 2, 일반보상금 1,871 4,110 2, 기타보상금 1,061 3,300 2,239 생활공감 주부모니터단 오프라인 행사참석자 실비지급 100,000원 생활공감 주부모니터단 정책제안(온라인)활동 실적 961,000원 961 2,400 1,439 자원봉사 활성화 442, ,532 40,098 국 40,808 40,808 0 도 12,242 12,242 0 시 389, ,482 40,098 자원봉사센터 운영 361, ,916 40, 민간이전 361, ,916 40, 민간위탁금 361, ,916 40,098 자원봉사센터 운영 361, ,916 40,098 운영비 51,740,000원 51,740 50,000 1,740 인건비 249,273,670원 249, ,916 38,358 취약계층지원 4,347,183 4,346, 국 2,437,603 2,437,603 0 도 873, ,339 0 시 1,036,241 1,035, 민생안정지원 440, , 국 215, ,260 0 도 64,578 64,578 0 시 161, , 인건비 440, , 국 215, ,260 0 도 64,578 64,578 0 시 161, , 기간제근로자등보수 440, , 사회복지통합서비스 전문요원 인건비 등 440, , 상여금 10,400,000원 10,400 9, 행정운영경비(사회복지과) 93,409 91,520 1,889 인력운영비 25,201 23,015 2,186 인건비 25,201 23,015 2, 인건비 25,201 23,015 2, 무기계약근로자보수 25,201 23,015 2,

136 부서: 사회복지과 정책: 행정운영경비(사회복지과) 단위: 인력운영비 복지문화국, 교통재난안전국 부속실 근로자 인건비 25,201 23,015 2,186 기본급 17,631,360원 17,632 17, 정액급식비 1,080,000원 1, ,080 명절휴가비 1,469,280원 1,470 1, 연차수당 830,400원 초과근무수당 1,868,400원 1,869 1, 국민연금 1,029,575원 1, 건강보험 674,943원 노인장기요양보험 41,000원 고용보험 343,192원 산재보험 228,794원 기본경비 68,208 68, 일반운영비 32,678 32, 일반운영비 32,678 32, 사무관리비 27,936 29,040 1,104 부서운영기본경비 26,496 27,600 1,104 일반수용비 13,248,000원 13,248 13, 급양비 13,248,000원 13,248 13, 공공운영비 4,742 3,585 1,157 우편발송료 4,742 3,585 1,157 등기우편 1,265,000원 1, 일반우편 3,476,250원 3,477 2, 업무추진비 3,850 4, 업무추진비 3,850 4, 부서운영업무추진비 3,850 4, 부서운영업무추진비 3,850,000원 3,850 4, 재무활동(사회복지과) 4,600,393 3,939, ,191 보전지출 661, ,191 반환금기타 661, , 반환금기타 661, , 국고보조금반환금 544, ,563 맞춤형지역복지전달체계 개선사업 70,829,740원 70, ,830 일을통한빈곤탈출직업상담사 2,428,450원 2, ,429 가사간병방문도우미사업 17,552,420원 17, ,553 가사간병방문도우미사업 이자 1,485,420원 1, ,486 자활장려금 21,378,380원 21, ,379 자활장려금 이자 210,180원 자활사업 197,579,090원 197, ,

137 부서: 사회복지과 정책: 재무활동(사회복지과) 단위: 보전지출 자활사업 이자 229,050원 희망키움통장 20,221,600원 20, ,222 희망키움통장 이자 202,210원 민생안정지원 6,939,340원 6, ,940 무한돌봄사례관리운영비 523,130원 기초생활보장수급자급여 59,544,120원 59, ,545 기초수급정부양곡할인사업 41,064,890원 41, ,065 차상위정부양곡할인사업 6,754,480원 6, ,755 자원봉사자보험료지원 이자 2,810원 자원봉사자코디네이터지원 이자 1,910원 긴급복지지원사업 18,077,970원 18, ,078 지역사회서비스투자사업 62,912,600원 62, ,913 지역사회서비스투자사업 이자 16,614,730원 16, , 시ㆍ도비보조금반환금 116, ,628 가사간병방문도우미사업 3,761,220원 3, ,762 자활장려금 2,673,050원 2, ,674 자활장려금 이자 26,270원 자활사업 23,298,760원 23, ,299 자활사업 이자 35,600원 희망키움통장 2,527,700원 2, ,528 희망키움통장 이자 25,280원 생활공감정책 주부모니터단사업 2,957,540원 2, ,958 민생안정지원 2,081,800원 2, ,082 무한돌봄사례관리 운영비지원 209,250원 무한돌봄센터 운영지원 18,089,670원 18, ,090 사회복지관기능보강사업 1,019,000원 1, ,019 기초생활보장수급자 급여 7,443,040원 7, ,444 차상위정부양곡할인사업 506,250원 자원봉사자보험료지원 이자 840원 자원봉사자코디네이터지원 이자 570원 긴급복지지원사업 1,355,850원 1, ,356 지역사회서비스투자사업 13,481,280원 13, ,482 위기가정무한돌봄사업 37,125,530원 37, ,

138 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 가족여성과 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 단위: 여성의 사회참여 활성화 가족여성과 32,614,905 29,062,078 3,552,827 국 10,449,933 10,295, ,201 기 261, ,773 0 분 258, ,324 0 도 9,543,445 7,351,148 2,192,297 시 12,101,430 10,895,101 1,206,329 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 31,035,591 28,287,782 2,747,809 국 10,449,933 10,295, ,201 기 261, ,773 0 분 258, ,324 0 도 9,543,445 7,351,148 2,192,297 시 10,522,116 10,120, ,311 여성의 사회참여 활성화 108, ,700 3,020 여성단체 지원 83,370 86,300 2, 일반운영비 2,520 2, 사무관리비 2,520 2, 여성발전위원회 회의 참석수당 2,520,000원 2,520 2, 일반보상금 23,850 26,500 2, 행사실비보상금 23,850 26,500 2,650 호스피스 자원봉사자 워크숍 2,250,000원 2,250 2, 호스피스 자원봉사자 실비 보상 21,600,000원 21,600 24,000 2,400 여성문화제 운영 23,810 23, 일반보상금 행사실비보상금 중앙ㆍ도 교육 참가자 보상 810,000원 여성복지시설 지원 2,080,825 2,084,625 3,800 국 48,043 48,043 0 기 261, ,773 0 도 295, ,721 1,080 시 1,475,368 1,478,088 2,720 일본군위안부피해자 위문금 지원 일반보상금 사회보장적수혜금 일본군위안부피해자 위문금 지원 100,000원*1명*2회 일본군위안부피해자 생활안정 지원 3,600 7,200 3,600 도 1,080 2,160 1,080 시 2,520 5,040 2, 일반보상금 3,600 7,200 3,600 도 1,080 2,160 1,080 시 2,520 5,040 2, 사회보장적수혜금 3,600 7,200 3,

139 부서: 가족여성과 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 단위: 여성복지시설 지원 일본군위안부피해자 생활안정지원 600,000원*1명*6월 3,600 7,200 3,600 도 1,080 2,160 1,080 시 2,520 5,040 2,520 여성새로일하기센터 운영 497, ,644 58,995 국 400, ,094 58,995 도 48,775 48,775 0 시 48,775 48,775 0 경력단절 여성 직업교육 훈련과정 공모사업 216, ,144 58,995 국 216, ,144 58, 민간이전 216, ,144 58,995 국 216, ,144 58, 사회복지보조 216, ,144 58,995 경력단절여성 직업훈련비 지원(성립전) 216,139,000원 216, ,144 58,995 국 216, ,144 58,995 건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공 844, ,179 46,400 국 460, ,400 32,480 도 120, ,020 6,960 시 262, ,759 6,960 아이돌보미 지원 658, ,000 46,400 국 460, ,400 32,480 도 98,760 91,800 6,960 시 98,760 91,800 6, 민간이전 658, ,000 46,400 국 460, ,400 32,480 도 98,760 91,800 6,960 시 98,760 91,800 6, 사회복지보조 658, ,000 46,400 아이돌보미 지원사업 658,400,000원 658, ,000 46,400 국 460, ,400 32,480 도 98,760 91,800 6,960 시 98,760 91,800 6,960 다문화가족 지역사회 적응 지원 760, , 국 337, ,111 0 도 165, , 시 258, , 다문화가정 자녀 방문학습지 지원 19,500 18,000 1,500 도 5,850 5, 시 13,650 12,600 1, 일반보상금 19,500 18,000 1,500 도 5,850 5, 시 13,650 12,600 1, 사회보장적수혜금 19,500 18,000 1,500 다문화가정 자녀 방문학습지 지원 19,500,000원 19,500 18,000 1,500 도 5,850 5,

140 부서: 가족여성과 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원 시 13,650 12,600 1,050 다문화가족지원위원회 운영 4,550 5,550 1, 일반운영비 4,550 5,550 1, 사무관리비 2,150 3,150 1,000 다문화가족지원위원회 회의 참석수당 2,150,000원 2,150 3,150 1,000 아동복지시설 지원 2,644,038 2,598,258 45,780 국 641, ,620 32,046 분 250, ,324 0 도 402, ,692 6,867 시 1,349,489 1,342,622 6,867 아동복지교사 지원 495, ,520 45,780 국 346, ,660 32,046 도 74,297 67,430 6,867 시 74,297 67,430 6, 민간이전 495, ,520 45,780 국 346, ,660 32,046 도 74,297 67,430 6,867 시 74,297 67,430 6, 사회복지보조 495, ,520 45,780 아동복지교사 지원 495,300,000원 495, ,520 45,780 국 346, ,660 32,046 도 74,297 67,430 6,867 시 74,297 67,430 6,867 가정위주의 아동보호서비스 지원 890, ,214 22,039 국 660, ,263 15,426 도 109, ,889 2,458 시 120, ,062 4,155 입양아동 양육수당 지원 314, ,220 9,711 국 220, ,654 6,798 도 46,796 45,783 1,013 시 47,683 45,783 1, 일반보상금 314, ,220 9,711 국 220, ,654 6,798 도 46,796 45,783 1,013 시 47,683 45,783 1, 사회보장적수혜금 314, ,220 9,711 입양아동 양육수당 314,931,000원 314, ,220 9,711 국 220, ,654 6,798 도 46,796 45,783 1,013 시 47,683 45,783 1,900 장애아동입양 양육보조금 25,552 13,224 12,328 국 17,886 9,258 8,628 도 3,428 1,983 1,445 시 4,238 1,983 2, 일반보상금 25,552 13,224 12,

141 부서: 가족여성과 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 단위: 가정위주의 아동보호서비스 지원 국 17,886 9,258 8,628 도 3,428 1,983 1,445 시 4,238 1,983 2, 사회보장적수혜금 25,552 13,224 12,328 장애아동 입양 양육보조금 25,552,000원 25,552 13,224 12,328 국 17,886 9,258 8,628 도 3,428 1,983 1,445 시 4,238 1,983 2,255 지역사회 아동보호 354, ,190 2,350 분 8,000 8,000 0 도 87,695 87,695 0 시 259, ,495 2,350 어린이날 행사지원 38,000 40,000 2, 민간이전 38,000 40,000 2, 사회복지보조 38,000 40,000 2,000 어린이날 행사 38,000,000원 38,000 40,000 2,000 아동복지 업무지원 2,590 2, 일반운영비 2,590 2, 사무관리비 2,590 2, 아동관련 위원회 회의 참석수당 2,590 2, 아동복지기금 운용심의위원회 350,000원 보육서비스 기반강화 507, ,074 17,700 국 59,138 59,138 0 도 43,945 43,945 0 시 404, ,991 17,700 보육서비스 지원 308, ,046 17, 일반운영비 10,926 12,926 2, 사무관리비 10,926 12,926 2,000 보육정책위원 수당 1,920,000원 1,920 3,920 2, 민간이전 297, ,120 15, 민간행사보조 9,500 10, 어린이집 연합회 행사 지원 9,500 10, 어린이집 원장 워크숍 4,500,000원 4,500 5, 사회복지보조 287, ,120 15,200 시간연장 어린이집 보조교사 인건비 61,600,000원 61,600 76,800 15,200 어린이집 기능보강사업 1,051, , ,000 국 56,455 41,455 15,000 도 528,228 20, ,500 시 466, , ,500 어린이집 환경개선 112,910 82,910 30,000 국 56,455 41,455 15,000 도 28,228 20,728 7,

142 부서: 가족여성과 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 단위: 어린이집 기능보강사업 시 28,227 20,727 7, 민간자본이전 112,910 82,910 30,000 국 56,455 41,455 15,000 도 28,228 20,728 7,500 시 28,227 20,727 7, 민간자본보조 112,910 82,910 30,000 어린이집 환경개선 개ㆍ보수비 96,000,000원 96,000 66,000 30,000 국 48,000 33,000 15,000 도 24,000 16,500 7,500 시 24,000 16,500 7,500 어린이집 확충 500, ,000 도 500, , 시설비및부대비 500, ,000 도 500, , 시설비 500, ,000 중1동 국공립어린이집 신축 공사비 500,000,000원 500, ,000 도 500, ,000 아이러브맘카페 설치 404,000 60, , 시설비및부대비 265,590 60, , 시설비 264,000 60, ,000 구)심곡본동 치안센터 아이러브맘카페 설치( 시책추진보전금)(성립전) 137,000,000원 137, ,000 고강본동 주민센터 아이러브맘카페 설치(시책 추진보전금)(성립전) 67,000,000원 67, , 시설부대비 1, ,590 구)심곡본동 치안센터 아이러브맘카페 설치( 시책추진보전금)(성립전) 137,000,000원*0.72% 고강본동 주민센터 아이러브맘카페 설치(시책 추진보전금)(성립전) 67,000,000원*0.9% 민간자본이전 138, , 민간자본보조 138, ,410 구)심곡본동 치안센터 아이러브맘카페 기자재 구입(시책추진보전금)(성립전) 56,013,000원 56, ,013 고강본동 주민센터 아이러브맘카페 기자재구 입(시책추진보전금)(성립전) 82,397,000원 82, ,397 어린이집 지원 10,160,005 10,060,362 99,643 국 4,136,698 4,136, 도 2,490,851 2,481,531 9,320 시 3,532,456 3,442,387 90,069 보육정보센터 운영 480, ,940 11, 민간이전 480, ,940 11, 민간위탁금 480, ,940 11,152 부천시 보육정보센터 운영비 480,092,000원 480, ,940 11,

143 부서: 가족여성과 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 단위: 어린이집 지원 보육교직원 인건비 7,992,600 7,927,600 65,000 국 3,963,800 3,963,800 0 도 1,981,900 1,981,900 0 시 2,046,900 1,981,900 65, 민간이전 7,992,600 7,927,600 65,000 국 3,963,800 3,963,800 0 도 1,981,900 1,981,900 0 시 2,046,900 1,981,900 65, 사회복지보조 7,992,600 7,927,600 65,000 보육교직원 인건비 7,992,600,000원 7,992,600 7,927,600 65,000 국 3,963,800 3,963,800 0 도 1,981,900 1,981,900 0 시 2,046,900 1,981,900 65,000 차량운영비 지원 2,400 1, 국 1, 도 시 민간이전 2,400 1, 국 1, 도 시 사회복지보조 2,400 1, 장애아전문 어린이집 차량운영비 2,400,000원 2,400 1, 국 1, 도 시 가정보육교사제도 운영 지원 265, ,767 22,983 도 106,300 97,107 9,193 시 159, ,660 13, 일반보상금 202, ,628 16,733 도 80,944 74,251 6,693 시 121, ,377 10, 사회보장적수혜금 202, ,628 16,733 가정보육교사제도 지원금 202,361,000원 202, ,628 16,733 도 80,944 74,251 6,693 시 121, ,377 10, 민간이전 63,389 57,139 6,250 도 25,356 22,856 2,500 시 38,033 34,283 3, 사회복지보조 63,389 57,139 6,250 가정보육교사제도 운영 63,389,000원 63,389 57,139 6,250 도 25,356 22,856 2,500 시 38,033 34,283 3,750 보육아동 지원 10,752,214 9,124,892 1,627,322 국 3,577,608 3,577,608 0 도 5,165,742 3,505,920 1,659,

144 부서: 가족여성과 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 단위: 보육아동 지원 시 2,008,864 2,041,364 32,500 셋째아 이상 보육료 지원 220, ,560 32, 일반보상금 220, ,560 32, 사회보장적수혜금 220, ,560 32,500 셋째아 이상 보육료 지원 5,500,000원 5,500 8,000 2,500 셋째아 이상 신생아 보험료 지원 214,560,000원 214, ,560 30,000 누리과정 운영 3,376,938 1,717,116 1,659,822 도 3,376,938 1,717,116 1,659, 일반보상금 3,376,938 1,717,116 1,659,822 도 3,376,938 1,717,116 1,659, 사회보장적수혜금 3,376,938 1,717,116 1,659,822 누리과정 운영 2,452,882,000원 2,452,882 1,717, ,766 도 2,452,882 1,717, ,766 누리과정운영 지원(성립전) 924,056,000원 924, ,056 도 924, ,056 재무활동(가족여성과) 805, ,018 보전지출 805, ,018 반환금기타 805, , 반환금기타 805, , 국고보조금반환금 169, ,374 여성인력개발센터 운영 이자 11,810원 취업설계사 운영 이자 9,590원 일가정 양립지원 이자 6,100원 새일여성인턴제 운영 2,000,000원 2, ,000 새일여성인턴제 운영 이자 28,500원 경력단절여성 직업훈련비 지원 2,598,000원 2, ,598 경력단절여성 직업훈련비 지원 이자 결혼이주여성 인턴제 운영 6,240,000원 6, ,240 결혼이주여성 인턴제 운영 이자 16,120원 고학력경력단절여성 직업훈련비 지원 555,000원 고학력경력단절여성 직업훈련비 지원 이자 6,720원 여성보호시설 생계급여 1,876,090원 1, ,877 여성폭력시설 종사자 교육 41,000원 가정폭력피해자 보호시설 운영 이자 20,080원 17,480원 가정폭력피해자 의료비 지원 29,740원 가정폭력피해자 의료비 지원 이자 270원 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영 이자 4,440원

145 부서: 가족여성과 정책: 재무활동(가족여성과) 단위: 보전지출 가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 이자 6,800원 가정폭력상담소 운영 이자 1,610원 성폭력피해자 의료비 지원 2,436,000원 2, ,436 성폭력피해자 의료비 지원 이자 2,260원 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 이자 2,190원 성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 이자 940원 성폭력상담소 운영 이자 3,170원 청소년성문화센터 운영 이자 13,460원 아동여성보호 지역연대 운영 293,350원 다문화가족지원센터 운영 2,592,950원 2, ,593 다문화가족지원센터 운영 이자 93,580원 결혼이민자 통번역서비스 363,410원 결혼이민자 통번역서비스 이자 5,540원 다문화가족 자녀 언어발달 지원 4,607,950원 4, ,608 다문화가족 자녀 언어발달 지원 이자 6,980원 아이돌보미 지원 3,810,980원 3, ,811 아이돌보미 지원 이자 29,890원 저소득한부모가족 지원 2,520,000원 2, ,520 청소년한부모 자립지원 4,399,600원 4, ,400 모자복지시설 급여 3,720,320원 3, ,721 모자보호시설 입소자 상담치료 지원 이자 990원 결식아동 급식지원(자체) 46,988,500원 46, ,989 아동발달지원계좌 지원 979,290원 아동발달지원계좌 지원 이자 9,790원 지역아동센터 운영 지원 2,715,000원 2, ,715 아동복지교사 지원 3,847,290원 3, ,848 장애아동 입양양육보조금 1,673,760원 1, ,674 장애아동 입양양육보조금 이자 24,350원 입양아동 양육수당 지원 102,000원 입양비용 지원 3,485,270원 3, ,486 입양비용 지원 이자 52,270원 가정위탁아동 심리정서 치료지원 187,000원 가정위탁아동 심리정서 치료지원 이자 2,800원 드림스타트마을 사업 지원 26,638,620원 26, ,639 기초생활보장시설 생계급여 168,940원 요보호아동 그룹홈 형태보호 1,785,500원 1, ,786 어린이집 종사자 보수교육 460,000원 교사 근무환경 개선비(원장) 525,000원

146 부서: 가족여성과 정책: 재무활동(가족여성과) 단위: 보전지출 보육교직원 인건비 17,243,170원 17, ,244 민간어린이집 교재교구비 23,314,090원 23, ,315 시설 미이용 아동 양육 지원 777,000원 시ㆍ도비보조금반환금 635, ,644 여성인력개발센터 운영 이자 2,850원 전업주부 재취업 지원사업 이자 3,080원 취업설계사 운영 이자 4,800원 일가정 양립지원 이자 3,060원 새일여성인턴제 운영 250,000원 새일여성인턴제 운영 이자 3,570원 결혼이주여성 인턴제 지원 780,000원 결혼이주여성 인턴제 지원 이자 2,020원 여성근로자복지센터 운영비 이자 3,050원 여성보호시설 생계급여 234,630원 여성폭력시설 종사자 교육 20,500원 가정폭력피해자 보호시설 운영 이자 3,740원 가정폭력피해자 의료비 지원 6,800원 가정폭력피해자 의료비 지원 이자 50원 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영 이자 950원 가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 이자 1,460원 가정폭력상담소 운영 이자 800원 성폭력피해자 의료비 지원 522,000원 성폭력피해자 의료비 지원 이자 490원 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 이자 470원 성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 이자 200원 성폭력상담소 운영 이자 1,580원 아동여성보호 지역연대 운영 146,670원 건강가정지원센터 운영 1,934,770원 1, ,935 건강가정지원센터 운영 이자 3,340원 다문화가족지원센터 운영 555,630원 다문화가족지원센터 운영 이자 20,060원 다문화가족 방문교육사업 1,395,230원 1, ,396 다문화가족 방문교육사업 이자 17,880원 결혼이민자 통번역서비스 77,870원 결혼이민자 통번역서비스 이자 1,190원 다문화가족 자녀 언어발달 지원 987,500원 다문화가족 자녀 언어발달 지원 이자 1,500원 결혼이민자 한국어교육 지원 1,430,990원 1, ,

147 부서: 가족여성과 정책: 재무활동(가족여성과) 단위: 보전지출 결혼이민자 한국어교육 지원 이자 5,440원 다문화 인식개선사업 이자 490원 결혼이민자 맞춤형 취업지원 이자 130원 외국인주민 한국어교육지원 이자 410원 외국인주민 직업능력개발 이자 770원 다문화가정 방문학습지 1,278,000원 1, ,278 다문화가정 방문학습지 이자 12,780원 아이돌보미 지원 816,640원 질병아동 전문돌보미 서비스 지원 387,650원 저소득 한부모가족 교육비 지원 2,965,600원 2, ,966 저소득한부모가족 지원 315,000원 저소득한부모가족 지원(도비) 19,500원 청소년한부모 자립지원 549,700원 모자복지시설 급여 465,040원 모자복지시설 지원 1,463,310원 1, ,464 모자복지시설 운영(이양사무) 3,200,620원 3, ,201 결식아동 급식단가 인상 지원 307,528,500원 307, ,529 결식아동 급식지원(분권) 136,171,580원 136, ,172 가정위탁 양육지원 2,148,000원 2, ,148 소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(분권) 11,832,780원 11, ,833 소년소녀가정 지원 1,236,000원 1, ,236 아동발달지원계좌 지원 209,850원 지역아동센터 운영 지원 1,357,500원 1, ,358 아동복지교사 지원 824,420원 지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 1,097,930원 1, ,098 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 900,000원 학대피해아동 그룹홈 생계비 지원 2,748,940원 2, ,749 장애아동 입양양육보조금 358,670원 장애아동 입양양육보조금 이자 5,380원 입양아동 양육수당 지원 21,500원 입양비용 지원 746,420원 입양비용 지원 이자 11,190원 가정위탁아동 심리정서 치료지원 40,000원 가정위탁아동 심리정서 치료지원 이자 600원 퇴소아동 자립정착금 1,000,000원 1, ,000 아동복지시설 아동학습활동 지원 1,792,600원 1, ,793 아동복지시설 운영 지원 19,282,090원 19, ,283 기초생활보장시설 생계급여 21,120원

148 부서: 가족여성과 정책: 재무활동(가족여성과) 단위: 보전지출 요보호아동 그룹홈 형태보호 1,340,130원 1, ,341 아동복지시설 종사자 특수근무수당 120,000원 꿈나무안심학교(소사구) 230,480원 꿈나무안심학교(소사구) 이자 9,780원 어린이집 종사자 보수교육 230,000원 교사 근무환경 개선비(원장) 262,500원 보육교직원 인건비 8,621,580원 8, ,622 민간어린이집 교재교구비 11,657,040원 11, ,658 시설 미이용 아동 양육지원 388,500원 정부지원 어린이집 종사자 처우개선비 11,508,000원 11, ,508 장애아 영아반 교사 특수근무수당 315,000원 시간연장형 어린이집 운영 지원 3,714,000원 3, ,714 외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 지원 643,010원 가정보육교사제도 지원금 9,276,800원 9, ,277 가정보육교사제도 운영 1,114,550원 1, ,115 취업여성 보육지원 7,097,820원 7, ,098 민간어린이집 보육교사 처우개선비 2,479,000원 2, ,479 영세아 전용시설 운영 930,000원 법정저소득층 아동 차액보육료 8,163,880원 8, ,164 누리과정 차액보육료 25,302,750원 25, ,303 정부지원 어린이집 교재교구비 1,140,000원 1, ,140 어린이집 대체인력 인건비 473,000원 세누리과정 운영 21,540,930원 21, ,541 비장애아 방과후 보육료 61,680원 만5세아 무상급식비 지원 4,138,720원 4, ,139 공공형어린이집 인건비(취사부) 150,000원 아이러브맘카페 운영비 3,725,000원 3, ,725 아이러브맘카페 시설비 1,737,560원 1, ,

149 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 노인장애인과 정책: 노인복지 수요확대 단위: 노인시설 운영 노인장애인과 53,380,161 50,820,028 2,560,133 국 12,480,761 12,213, ,422 분 1,440,312 1,440,312 0 도 13,518,301 13,465,372 52,929 시 25,940,787 23,701,005 2,239,782 노인복지 수요확대 24,554,585 24,142, ,358 국 4,136,601 3,923, ,026 분 820, ,511 0 도 8,446,744 8,448,306 1,562 시 11,150,729 10,949, ,894 노인시설 운영 16,371,424 15,979, ,808 국 2,100,236 1,898, ,526 분 315, ,185 0 도 6,895,307 6,896,869 1,562 시 7,060,696 6,868, ,844 기초생활보장급여(노인시설) 605, , ,000 국 396, ,480 0 도 49,560 49,560 0 시 159,560 49, , 일반보상금 605, , ,000 국 396, ,480 0 도 49,560 49,560 0 시 159,560 49, , 사회보장적수혜금 605, , ,000 기초생활보장급여(노인시설) 605,600,000원 605, , ,000 국 396, ,480 0 도 49,560 49,560 0 시 159,560 49, ,000 노인요양시설운영비 120, ,916 2,057 도 92,083 94,651 2,568 시 28,776 28, 민간이전 120, ,916 2,057 도 92,083 94,651 2,568 시 28,776 28, 사회복지보조 120, ,916 2,057 노인요양시설 운영비 120,859,000원 120, ,916 2,057 도 92,083 94,651 2,568 시 28,776 28, 노인돌봄종합서비스 1,463,601 1,268, ,511 국 1,024, , ,856 도 196, ,213 6,198 시 242, ,213 52, 민간이전 1,463,601 1,268, ,511 국 1,024, , ,856 도 196, ,213 6,198 시 242, ,213 52, 사회복지보조 1,463,601 1,268, ,

150 부서: 노인장애인과 정책: 노인복지 수요확대 단위: 노인시설 운영 노인돌봄종합서비스(노인돌보미바우처) 1,463,601,000원 1,463,601 1,268, ,511 국 1,024, , ,856 도 196, ,213 6,198 시 242, ,213 52,457 노인돌봄기본서비스 713, ,352 0 국 461, ,827 0 도 90,771 98,963 8,192 시 160, ,562 8, 민간이전 713, ,352 0 국 461, ,827 0 도 90,771 98,963 8,192 시 160, ,562 8, 사회복지보조 713, ,352 0 노인돌봄기본서비스 713,352,000원 713, ,352 0 국 461, ,827 0 도 90,771 98,963 8,192 시 160, ,562 8,192 재가노인복지시설운영 425, ,536 10,000 도 127, ,661 3,000 시 297, ,875 7, 민간이전 425, ,536 10,000 도 127, ,661 3,000 시 297, ,875 7, 사회복지보조 425, ,536 10,000 재가노인 복지시설 운영 425,536,000원 425, ,536 10,000 도 127, ,661 3,000 시 297, ,875 7,000 재가노인복지시설지원 53,355 47,000 6, 일반운영비 700 2,000 1, 사무관리비 700 2,000 1,300 부천시경로주간보호센터 위탁 관련 감정평가 수수료 700,000원 700 2,000 1, 민간이전 52,655 45,000 7, 사회복지보조 52,655 45,000 7,655 부천시오정노인복지관 전기 증설 공사 7,655,000원 7, ,655 노인요양시설 기능보강 419, , ,340 국 209, ,239 64,670 시 209, ,239 64, 민간이전 419, , ,340 국 209, ,239 64,670 시 209, ,239 64, 사회복지보조 419, , ,340 노인요양시설 기능보강사업 419,818,000원 419, , ,

151 부서: 노인장애인과 정책: 노인복지 수요확대 단위: 노인시설 운영 국 209, ,239 64,670 시 209, ,239 64,670 노인의료복지시설지원 0 57,341 57, 자산취득비 0 57,341 57, 자산및물품취득비 0 57,341 57,341 부천시립노인병원 물품구입 0 57,341 57,341 환자침대 수동식 0원 0 36,960 36,960 베드사이즈 케비넷 0원 0 20,381 20,381 노인 일자리 확충 5,521,679 5,498,679 23,000 국 2,036,365 2,024,865 11,500 분 150, ,000 0 도 1,098,922 1,098,922 0 시 2,236,392 2,224,892 11,500 노인일자리사업개발비(시니어클럽인센티브) 23, ,000 국 11, ,500 시 11, , 민간이전 23, ,000 국 11, ,500 시 11, , 사회복지보조 23, ,000 노인일자리사업개발비(시니어클럽인센티브) 23,000,000원 23, ,000 국 11, ,500 시 11, ,500 저소득 노인보호 2,274,041 2,276,491 2,450 분 355, ,326 0 도 452, ,515 0 시 1,466,200 1,468,650 2,450 경로식당취사원인건비 168, ,450 2,450 도 42,000 42,000 0 시 126, ,450 2, 민간이전 168, ,450 2,450 도 42,000 42,000 0 시 126, ,450 2, 사회복지보조 168, ,450 2,450 경로식당 취사원 인건비 168,000,000원 168, ,450 2,450 도 42,000 42,000 0 시 126, ,450 2,450 장애인 복지 증진 24,701,494 23,964, ,199 국 8,344,160 8,289,764 54,396 분 619, ,801 0 도 5,071,557 5,017,066 54,491 시 10,665,976 10,037, ,312 장애인복지서비스 강화 24,701,494 23,964, ,199 국 8,344,160 8,289,764 54,396 분 619, ,

152 부서: 노인장애인과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인복지서비스 강화 도 5,071,557 5,017,066 54,491 시 10,665,976 10,037, ,312 저소득 장애인 지원 74,520 87,520 13, 일반보상금 74,520 87,520 13, 사회보장적수혜금 74,520 87,520 13,000 장애인 복지소식지 지원 37,520,000원 37,520 47,520 10,000 인공달팽이관 수술자 재활치료비 지원 3,000,000원*1명 3,000 6,000 3,000 장애인복지시설 지원 159, , 민간이전 22,981 22, 사회복지보조 22,981 22, 수화통역센터 차량운영비 22,981,000원 22,981 22, 일반 장애인 업무추진 16,580 17, 일반운영비 11,580 12, 사무관리비 11,580 12, 장애인복지시책관련 위원회 참석수당 7,280 8, 장애인차별금지 및 인권보장위원회 70,000원*8명 560 1, 국민기초생활보장급여(장애인시설) 154, ,500 23,549 국 104, ,400 0 도 13,050 13,050 0 시 36,599 13,050 23, 일반보상금 154, ,500 23,549 국 104, ,400 0 도 13,050 13,050 0 시 36,599 13,050 23, 사회보장적수혜금 154, ,500 23,549 국민기초생활보장급여(장애인시설) 154,049,000원 154, ,500 23,549 국 104, ,400 0 도 13,050 13,050 0 시 36,599 13,050 23,549 장애인복지일자리 사업 243, ,432 8,640 국 121, ,216 4,320 도 58,608 58,608 0 시 62,928 58,608 4, 인건비 239, ,432 8,640 국 119, ,216 4,320 도 57,608 57,608 0 시 61,928 57,608 4, 기간제근로자등보수 239, ,432 8,640 장애인복지일자리사업 239,072,000원 239, ,432 8,640 국 119, ,216 4,320 도 57,608 57,608 0 시 61,928 57,608 4,

153 부서: 노인장애인과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인복지서비스 강화 장애인 행정도우미 운영 621, , ,430 국 310, ,198 50,715 도 130, ,099 0 시 180, ,099 50, 인건비 621, , ,430 국 310, ,198 50,715 도 130, ,099 0 시 180, ,099 50, 기간제근로자등보수 621, , ,430 장애인 행정도우미 운영 621,826,000원 621, , ,430 국 310, ,198 50,715 도 130, ,099 0 시 180, ,099 50,715 장애인 복지신문 보급 94,600 82,000 12,600 도 28,380 24,600 3,780 시 66,220 57,400 8, 일반보상금 94,600 82,000 12,600 도 28,380 24,600 3,780 시 66,220 57,400 8, 사회보장적수혜금 94,600 82,000 12,600 장애인 복지신문 보급 94,600,000원 94,600 82,000 12,600 도 28,380 24,600 3,780 시 66,220 57,400 8,820 장애인 생활도우미 운영 150, ,200 43,800 도 45,000 31,860 13,140 시 105,000 74,340 30, 민간이전 150, ,200 43,800 도 45,000 31,860 13,140 시 105,000 74,340 30, 사회복지보조 150, ,200 43,800 장애인 생활도우미 운영 150,000,000원 150, ,200 43,800 도 45,000 31,860 13,140 시 105,000 74,340 30,660 장애인주간보호시설운영 1,264, , ,147 분 22,360 22,360 0 도 285, ,813 0 시 956, , , 민간이전 1,264, , ,147 분 22,360 22,360 0 도 285, ,813 0 시 956, , , 사회복지보조 1,264, , ,147 장애인주간보호시설 운영 1,264,860,000원 1,264, , ,147 분 22,360 22,360 0 도 285, ,813 0 시 956, , ,

154 부서: 노인장애인과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인복지서비스 강화 장애인심부름센터운영 260, ,252 17,156 분 44,626 44,626 0 도 56,406 56,406 0 시 159, ,220 17, 민간이전 260, ,252 17,156 분 44,626 44,626 0 도 56,406 56,406 0 시 159, ,220 17, 사회복지보조 260, ,252 17,156 장애인심부름센터 운영 260,408,000원 260, ,252 17,156 분 44,626 44,626 0 도 56,406 56,406 0 시 159, ,220 17,156 수화통역센터운영 178, ,663 15,681 도 44,126 44,126 0 시 134, ,537 15, 민간이전 178, ,663 15,681 도 44,126 44,126 0 시 134, ,537 15, 사회복지보조 178, ,663 15,681 수화통역센터 운영 178,344,000원 178, ,663 15,681 도 44,126 44,126 0 시 134, ,537 15,681 장애인생활시설운영 2,615,006 2,496, ,232 도 1,491,217 1,491,217 0 시 1,123,789 1,005, , 민간이전 2,615,006 2,496, ,232 도 1,491,217 1,491,217 0 시 1,123,789 1,005, , 사회복지보조 2,615,006 2,496, ,232 장애인생활시설 운영 2,615,006,000원 2,615,006 2,496, ,232 도 1,491,217 1,491,217 0 시 1,123,789 1,005, ,232 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 24, ,000 도 24, , 일반보상금 24, ,000 도 24, , 사회보장적수혜금 24, ,000 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 24,000,000원 24, ,000 도 24, ,000 장애인편의시설 전수조사 46,299 36,022 10,277 도 13, ,890 시 32,409 36,022 3, 민간이전 46,299 36,022 10,277 도 13, ,

155 부서: 노인장애인과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인복지서비스 강화 시 32,409 36,022 3, 민간경상보조 46,299 36,022 10,277 장애인편의시설 실태조사 위탁사업비 46,299,000원 46,299 36,022 10,277 도 13, ,890 시 32,409 36,022 3,613 장애등급심사제도운영 6,247 7,524 1,277 국 3,123 3, 도 1,562 1, 시 1,562 1, 일반보상금 6,247 7,524 1,277 국 3,123 3, 도 1,562 1, 시 1,562 1, 사회보장적수혜금 6,247 7,524 1,277 장애등급심사제도 운영 6,247,000원 6,247 7,524 1,277 국 3,123 3, 도 1,562 1, 시 1,562 1, 중증장애인활동지원(시) 64, , 민간이전 64, , 민간위탁금 64, ,023 1등급 최중증 장애인활동지원 8,550원*13명*192시간*3월 64, ,023 행정운영경비(노인장애인과) 69,180 59,350 9,830 인력운영비 9, ,830 인력운영비 9, , 인건비 9, , 기타직보수 9, ,830 장애인 주차구역 전담인력 9, ,830 급여(라급) 2,286,000원*3월 6, ,858 가족수당 100,000원*3월*35/ 자녀학비(고등학생) 446,700원 직급보조비 140,000원*3월*35/ 정액급식비 130,000원*3월 연가보상비 2,286,000원*84%*86%/226*50시간 초과근무수당 (정액57,880원+초과6,615원*15시간)*3월 건강보험 6,858,000원*29/1, 국민연금 6,858,000원*45/1, 고용보험 6,858,000원*15/1, 산재보험 198,890원*10/1, 노인장기요양보험 795,530원*65.5/1,

156 부서: 노인장애인과 정책: 재무활동(노인장애인과) 단위: 보전지출 재무활동(노인장애인과) 1,759, ,900 1,400,746 보전지출 1,759, ,900 1,400,746 반환금기타 1,400, ,400, 반환금기타 1,400, ,400, 국고보조금반환금 939, ,641 경로당 동절기 난방비(구)-난방비 2,880,000원 2, ,880 경로당 동절기 난방비(구)-양곡비 1,270,550원 1, ,271 국민기초생활보장급여(장애인시설) 903,520원 기초노령연금(구) 40,000,000원 40, ,000 기초생활보장급여(노인시설) 2,127,180원 2, ,128 노인돌봄종합서비스 47,428,170원 47, ,429 노인돌봄종합서비스 사업 이자 4,636,210원 4, ,637 수행기관전담인력비 16,130원 언어발달지원바우처 8,951,100원 8, ,952 언어발달지원사업 이자 333,928원 여성장애인 출산비용지원 7,000,000원 7, ,000 장애아동재활치료 바우처 163,218,200원 163, ,219 장애아동재활치료 바우처 이자 3,799,306원 3, ,800 장애인보조기구 교부 2,155,200원 2, ,156 장애인연금(구) 6,411,380원 6, ,412 장애인의료비(구) 9,034,370원 9, ,035 장애인자녀 교육비(구) 2,968,520원 2, ,969 장애인 행정도우미 운영 5,594,570원 5, ,595 장애인 행정도우미 운영 이자 92,080원 장애인등록 진단비 52,840원 장애인등록 진단비 이자 870원 장애인복지일자리 사업 2,686,980원 2, ,687 장애인복지일자리 사업 이자 44,220원 장애인직업재활시설 기능보강사업 1,161,050원 1, ,162 장애인직업재활시설 기능보강사업 이자 290원 장애인거주시설 기능보강사업 이자 670원 중증장애인 활동보조 570,902,280원 570, ,903 중증장애인 활동보조 사업 이자 55,956,590원 55, , 시ㆍ도비보조금반환금 461, ,105 개인운영장애인생활시설운영 2,565,000원 2, ,565 개인운영신고시설 지원 2,565,240원 2, ,

157 부서: 노인장애인과 정책: 재무활동(노인장애인과) 단위: 보전지출 경로당 동절기 난방비 지원(구)-난방비 3,616,640원 3, ,617 경로당 사회봉사 활동비(구) 1,248,270원 1, ,249 경로당 동절기 난방비(구)-양곡비 918,820원 경로식당 취사원 인건비 515,210원 국민기초생활보장급여(장애인시설) 112,560원 기초노령연금(구) 3,428,000원 3, ,428 기초생활보장급여(노인시설) 270,900원 기초생활수급노인 월동난방비 9,934,500원 9, ,935 노인돌봄종합서비스 10,162,680원 10, ,163 노인돌봄종합서비스 이자 993,480원 노인요양시설운영비 7,816,340원 7, ,817 노인요양시설종사자 특수근무수당 등 1,968,950원 1, ,969 노인이용시설종사자 특수근무수당 771,450원 노인자살예방센터 운영지원 366,590원 도비장애수당(구) 32,034,000원 32, ,034 수행기관전담인력인건비 8,070원 시군구 실버인력뱅크 251,510원 언어발달지원 바우처 1,918,950원 1, ,919 언어발달지원 사업 이자 71,556원 여성장애인 출산비용지원 1,500,000원 1, ,500 인공달팽이관 재활치료비 지원 806,160원 장애아동재활치료 바우처 35,188,900원 35, ,189 장애아동재활치료 바우처 이자 814,137원 장애인복지신문 보급 1,215,810원 1, ,216 장애인 직업재활시설 운영 6,480,640원 6, ,481 장애인 행정도우미 운영 2,798,290원 2, ,799 장애인가구 월동난방비 지원 15,810,000원 15, ,810 장애인공동생활가정 운영 6,837,700원 6, ,838 장애인등록진단비 26,420원 장애인복지시설운영지원사업(7종) 43,763,760원 43, ,764 장애인복지시설입소자지원(4종) 2,779,770원 2, ,780 장애인복지시설재활프로그램운영 4,940원 장애인복지일자리 사업 1,343,490원 1, ,344 장애인생활시설운영 37,946,260원 37, ,947 장애인연금(구) 1,718,510원 1, ,719 장애인주간보호시설운영 13,623,610원 13, ,624 장애인직업재활시설 기능보강사업 1,161,050원 1, ,162 장애인직업재활시설 기능보강사업 이자 290원

158 부서: 노인장애인과 정책: 재무활동(노인장애인과) 단위: 보전지출 장애인거주시설 기능보강사업 이자 670원 재가노인복지시설운영 1,531,100원 1, ,532 저소득노인가구 국민건강보험료 지원 1,808,910원 1, ,809 저소득장애인 의료비지원 233,250원 저소득재가노인식사배달 2,353,540원 2, ,354 중증장애인 활동보조 122,330,490원 122, ,331 중증장애인 활동보조 이자 11,990,700원 11, ,991 중증장애인자립생활지원센터운영 808,640원 중증장애인활동지원 55,398,660원 55, ,399 중증장애인활동지원 이자 197,210원 지역사회재활시설종사자수당 4,082,540원 4, ,083 홀몸노인돌봄사업 4,989,000원 4, ,

159 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 문화예술과 정책: 문화사업의 고도화 단위: 시민에게 감동을 주는 부천필 운영 문화예술과 23,048,902 23,103,292 54,390 국 386, ,696 24,000 광 908, ,000 0 분 91,234 91,234 0 도 939, ,951 0 시 20,723,021 20,801,411 78,390 문화사업의 고도화 12,777,037 12,801,179 24,142 국 331, ,516 0 광 30,000 30,000 0 분 91,234 91,234 0 도 112, ,947 0 시 12,211,340 12,235,482 24,142 시민에게 감동을 주는 부천필 운영 6,048,131 6,538, ,642 시립예술단 운영 751, ,373 17, 일반보상금 735, ,777 18, 예술단원ㆍ운동부등보상금 735, ,777 18,000 외부출연보상금 108,000,000원*90/100 97,200 79,200 18, 자산취득비 7,611 7, 자산및물품취득비 7,611 7, 자산취득비 7,611 7, 공연 모니터용 모니터 3,631,000원 3,631 3, 시립예술단 단원관리 5,296,967 5,805, , 일반보상금 5,296,967 5,805, , 예술단원ㆍ운동부등보상금 5,296,967 5,805, ,433 부천필 인건비 3,183,875 3,641, ,927 급여 1,873,164 2,195, ,759 ㆍ6급(제2악장,제1수석) 2,377,100원*9명*12월 256, , ,626 ㆍ7급(제2수석) 2,215,800원*9명*12월 239, , ,358 ㆍ8급(일반단원) 2,049,300원*56명*12월 1,377,130 1,450,905 73,775 명절휴가비 162,245,000원*2회*60% 194, ,593 24,899 예능수당 272, ,440 41,280 ㆍ제2악장 0원 0 5,280 5,280 ㆍ제1수석 400,000원*9명*12월 43,200 62,400 19,200 ㆍ제2수석 350,000원*9명*12월 37,800 54,600 16,800 직책수당 24,840 37,440 12,600 ㆍ제2악장 0원 0 1,560 1,560 ㆍ제1수석 120,000원*9명*12월 12,960 18,720 5,760 ㆍ제2수석 110,000원*9명*12월 11,880 17,160 5,280 정근수당 162, ,995 20,749 ㆍ6급(제2악장,제1수석) 2,377,100원*9명*2회*50% 21,394 33,280 11,886 ㆍ7급(제2수석) 2,215,800원*9명*2회*50% 19,943 28,806 8,

160 부서: 문화예술과 정책: 문화사업의 고도화 단위: 시민에게 감동을 주는 부천필 운영 정액급식비 130,000원*77명*12월 120, ,160 14,040 악기관리수당 200,000원*77명*12월 184, ,400 21,600 코러스인건비 1,818,912 1,869,418 50,506 급여(9급) 2,104,400원*45명*12월 1,136,376 1,186,882 50,506 지역문화예술 진흥 6,728,906 6,262, ,500 국 331, ,516 0 광 30,000 30,000 0 분 91,234 91,234 0 도 112, ,947 0 시 6,163,209 5,696, ,500 부천문화재단출연금 3,936,400 3,436, , 출연금 3,936,400 3,436, , 출연금 3,936,400 3,436, ,000 부천문화재단 출연금 3,936,400,000원 3,936,400 3,436, ,000 국내외 문화예술교류지원 79,000 92,500 13, 일반보상금 79,000 92,500 13, 행사실비보상금 79,000 92,500 13,500 국내외 자매결연도시 문화교류(국외) 69,000 82,500 13,500 러시아 1,500,000원*21명 31,500 45,000 13,500 향토문화 연구사업 활동비 10,000 30,000 20, 자치단체등자본이전 0 20,000 20, 공기관등에대한대행사업비 0 20,000 20,000 디지털 부천 문화대전 증보사업 정비 0원 0 20,000 20,000 문화예술 인프라 구축 9,735,100 9,781,113 46,013 광 878, ,000 0 도 771, ,250 0 시 8,085,850 8,131,863 46,013 박물관 및 야외음악당 운영 1,585,100 1,631,113 46,013 도 39,250 39,250 0 시 1,545,850 1,591,863 46,013 박물관 운영 1,464,400 1,510,413 46, 일반운영비 8,987 10,000 1, 사무관리비 8,987 10,000 1,013 박물관 홍보리플릿 발간비 8,987,000원 8,987 10,000 1, 민간이전 1,455,413 1,500,413 45, 민간위탁금 1,455,413 1,500,413 45,000 박물관 민간사업비(교육,수석,유럽자기,활,펄 벅,옹기) 1,455,413,000원 1,455,413 1,500,413 45,000 관광산업 진흥 130, ,660 27,000 국 55,180 31,180 24,000 도 3,954 3,954 0 시 71,526 68,526 3,

161 부서: 문화예술과 정책: 관광산업 진흥 단위: 관광홍보 관광홍보 130, ,660 27,000 국 55,180 31,180 24,000 도 3,954 3,954 0 시 71,526 68,526 3,000 서부수도권역 테마별 관광벨트 조성사업 27, ,000 국 24, ,000 시 3, , 자치단체등이전 27, ,000 국 24, ,000 시 3, , 자치단체간부담금 27, ,000 서부수도권역 테마별 관광벨트 조성 27,000,000원 27, ,000 국 24, ,000 시 3, ,000 행정운영경비(문화예술과) 84,891 97,740 12,849 인력운영비 37,875 48,000 10,125 인건비 37,875 48,000 10, 인건비 37,875 48,000 10, 기타직보수 37,875 48,000 10,125 전시공간(갤러리광장등) 및 미술품 관리 시간 제 계약직(마급 1명) 13,875 24,000 10,125 급여 1,276,690원*1명*7월 8,937 15,321 6,384 가족수당 110,000원*1명*7월*35/ , 자녀학비수당 448,000원*1명*2회*35/ , 직급보조비 140,000원*1명*7월*35/ , 정액급식비 130,000원*1명*7월 910 1, 연가보상비 1,276,690원*1명*3일*84%*86%*1/ 초과근무수당 664,000원*7/12월 건강보험 20,946,000원*1명*7/12월*29.45/1,000 국민연금 20,946,000원*1명*7/12월*45/1,000 고용보험 20,946,000원*1명*7/12월*15/1,000 산재보험 20,946,000원*1명*7/12월*10/1,000 노인장기요양보험 360,000원*1명*7/12월*65.5/1, 기본경비 47,016 49,740 2,724 여비 20,736 23,040 2, 여비 20,736 23,040 2, 국내여비 20,736 23,040 2,

162 부서: 문화예술과 정책: 행정운영경비(문화예술과) 단위: 기본경비 업무추진기본여비 20,736,000원 20,736 23,040 2,304 업무추진비 3,780 4, 업무추진비 3,780 4, 부서운영업무추진비 3,780 4, 부서운영업무추진비 3,780,000원 3,780 4, 재무활동(문화예술과) 1, ,614 보전지출 1, ,614 반환금기타 1, , 반환금기타 1, , 국고보조금반환금 지역특성화 문화예술교육 지원사업 456,570원 2012.지역특성화 문화예술교육 지원사업 이자 11,330원 관광안내 지도 제작 및 관광안내판 보수 208,000원 시ㆍ도비보조금반환금 지역특성화 문화예술교육 지원사업 136,970원 2012.지역특성화 문화예술교육 지원사업 이자 3,400원 2012.공사립박물관, 미술관 지원사업 795,140원

163 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 문화콘텐츠과 정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성 단위: 문화콘텐츠집적시설지원 문화콘텐츠과 15,089,833 15,289, ,810 국 1,200,000 1,200,000 0 도 1,260,000 1,260,000 0 시 12,629,833 12,829, ,810 문화콘텐츠산업활성화기반조성 11,966,668 12,165, ,180 국 1,200,000 1,200,000 0 도 1,260,000 1,260,000 0 시 9,506,668 9,705, ,180 문화콘텐츠집적시설지원 9,586,678 9,784, ,570 국 1,200,000 1,200,000 0 도 760, ,000 0 시 7,626,678 7,824, ,570 문화콘텐츠산업지원 1,268,030 1,465, , 일반운영비 88,350 88, 사무관리비 88,350 88, 문화콘텐츠산업 발전방안 워크숍 4,750,000원 4,750 5, 업무추진비 11,875 12, 시책추진업무추진비 11,875 12, 문화산업진흥 시책업무추진 11,875,000원 11,875 12, 일반보상금 20,000 24,500 4, 민간인국외여비 9,000 12,000 3,000 문화콘텐츠업무 해외교류 추진 9,000,000원 9,000 12,000 3, 기타보상금 11,000 12,500 1,500 문화상품 디자인 공모전 시상금 11,000 12,500 1,500 장려 1,000,000원 1,000 2,500 1, 출연금 1,107,805 1,300, , 출연금 1,107,805 1,300, ,195 경기콘텐츠진흥원 출연금 1,107,805,000원 1,107,805 1,300, ,195 부천국제판타스틱영화제 지원 2,291,990 2,293,600 1,610 도 500, ,000 0 시 1,791,990 1,793,600 1,610 야외 영화 상영 93,190 94,800 1, 자산취득비 25,190 26,800 1, 자산및물품취득비 25,190 26,800 1,610 야외영화 영사시스템 전기공급 변환장치 구입 8,360,000원 8,360 8, 소형 에어스크린 구입 16,830,000원 16,830 18,000 1,170 행정운영경비(문화콘텐츠과) 55,650 56, 기본경비 55,650 56, 일반운영비 55,650 56,

164 부서: 문화콘텐츠과 정책: 행정운영경비(문화콘텐츠과) 단위: 기본경비 201 일반운영비 28,410 29, 사무관리비 28,410 29, 칼라 프린터기 토너구입 7,770,000원 7,770 8,

165 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도시계획과 정책: 도시공간 구조개편 단위: 도시정비 관리 도시계획과 1,664,245 1,779, ,160 광 78,700 78,700 0 시 1,585,545 1,700, ,160 도시공간 구조개편 751, ,591 29,068 광 78,700 78,700 0 시 672, ,891 29,068 도시정비 관리 204, ,788 2,954 광 78,700 78,700 0 시 126, ,088 2,954 개발제한구역 주민지원사업 189, , 광 70,000 70,000 0 시 119, , 업무추진비 8,100 9, 시책추진업무추진비 8,100 9, 도시계획 및 정비 추진활동 9,000,000원*0.9 8,100 9, 개발제한구역관리 15,026 17,080 2,054 광 8,700 8,700 0 시 6,326 8,380 2, 일반운영비 13,106 15,160 2,054 광 8,700 8,700 0 시 4,406 6,460 2, 사무관리비 10,004 11,960 1,956 건축사 현장확인 업무대행 수수료 40,747원*4시간*8건 1,304 3,260 1, 공공운영비 3,102 3, 개발제한구역 불법단속활동 3,102 3, 자동차 보험료 302,000원*1대 도시계획 결정 546, ,803 26,114 도시계획결정 타당성 검토 481, ,000 19, 연구개발비 481, ,000 19, 연구용역비 481, ,000 19,000 도시계획결정 타당성 검토용역 92,000,000원 92, ,000 8,000 송내.소사 역세권 지구단위계획 재정비 용역 189,000,000원 189, ,000 11,000 도시계획 결정 관리 64,022 71,136 7, 일반운영비 64,022 71,136 7, 사무관리비 64,022 71,136 7,114 도시관리계획 결정 신문공고료 32,054,000원 32,054 39,168 7,114 효율적인 지적관리 193, ,665 53,940 개별공시지가 조사 32,678 38,915 6,

166 부서: 도시계획과 정책: 효율적인 지적관리 단위: 개별공시지가 조사 개별공시지가 산정 32,678 38,915 6, 일반운영비 32,678 38,915 6, 사무관리비 32,678 38,915 6,237 개별공시지가 검증수수료 23,078 29,315 6,237 정밀검증 2,703 8,940 6,237 ㆍ이의신청(2회) 37,800원*100필지*0.5*1.1 2,079 8,316 6,237 새주소체계 구축 156, ,808 39,720 새주소(건물, 도로명판)관리 156, ,808 39, 일반운영비 46,910 56,230 9, 사무관리비 45,910 52,730 6,820 도로명주소 홍보물 제작 2,000원*25,000개*0.9 도로명주소 및 지명위원회 운영 70,000원*13명*1회 45,000 50,000 5, ,730 1, 공공운영비 1,000 3,500 2,500 신축 건물 도로명주소 고지 등기우편물 1,900원*526건 1,000 3,500 2, 여비 3,600 4, 국내여비 3,600 4, 도로명주소사업(현지조사 및 홍보) 여비 20,000원*4명*20일*0.9 시설물 일제조사 여비 20,000원*4명*30일*0.9 1,440 1, ,160 2, 시설비및부대비 74, ,500 30, 시설비 73, ,600 30,000 도로명주소 시설물 유지보수 70,000,000원 70, ,000 30,000 토지의 효율적 운영 4,959 12,942 7,983 개발부담금 부과징수 3,400 6,010 2, 일반운영비 0 1,760 1, 사무관리비 0 1,760 1,760 개발부담금 산정에 따른 감정평가수수료 0원 0 1,760 1, 연구개발비 3,400 4, 연구용역비 3,400 4, 개발비용산정확인 용역비 850,000원*4회 3,400 4, 한국토지정보시스템 운영 1,559 6,932 5, 일반운영비 1,559 6,932 5, 공공운영비 1,559 6,932 5,373 토지종합정보망 SW 유지보수비 1,559 6,932 5,373 미들웨어(VisiBroker) 0원 0 5,373 5,

167 부서: 도시계획과 정책: 지리정보 공간서비스 구현 단위: 지리정보시스템(GIS) 운영 지리정보 공간서비스 구현 605, ,451 11,690 지리정보시스템(GIS) 운영 605, ,451 11,690 시스템 및 S/W 유지관리 86,161 97,851 11, 일반운영비 86,161 97,851 11, 사무관리비 2,412 2, 플로터 등 도면출력장비 소모품 구입 2,412 2, 플로터 용지 75,000원*1상자*6개* 플로터 잉크 1,152 1, ㆍ흑백 320,000원*1개* ㆍ컬러 320,000원*3색* 컬러레이저 잉크 ㆍ흑백 200,000원*1개* ㆍ컬러 250,000원*3색* 공공운영비 83,749 95,171 11,422 지리정보시스템 SW 유지보수비 68,038 79,460 11,422 도시기반시설물관리프로그램 30,000,000원 30,000 37,230 7,230 웹지리정보프로그램 20,286,000원 20,286 22,560 2,274 GIS공간DB엔진 14,610,000원 14,610 16,528 1,918 행정운영경비(도시계획과) 103, ,698 16,462 인력운영비 14,298 23,015 8,717 인건비 14,298 23,015 8, 인건비 14,298 23,015 8, 무기계약근로자보수 14,298 23,015 8,717 도시주택국ㆍ교육정보센터 부속실 인건비 14,298 23,015 8,717 기본급 1,469,280원*1명*7월 10,285 17,037 6,752 연차수당 55,360원*1명*15일 초과수당 10,380원*1명*15시간*7월 1,090 1, 명절휴가비 1,469,280원*1명*50% 735 1, 국민연금 13,569,900원*45/1, 건강보험 13,569,900원*29/1, 고용보험 13,569,900원*14/1, 산재보험 13,569,900원*10/1, 노인장기요양보험 393,530원*65.5/1, 기본경비 88,938 96,683 7,745 기본경비 85,158 92,483 7, 일반운영비 33,163 36,600 3, 사무관리비 31,680 35,040 3,360 부서운영기본경비 30,240 33,600 3,360 일반수용비 50,000원*28명*12월*0.9 15,120 16,800 1,

168 부서: 도시계획과 정책: 행정운영경비(도시계획과) 단위: 기본경비 급양비 50,000원*28명*12월*0.9 15,120 16,800 1, 공공운영비 1,483 1, 도시계획 및 개발제한구역 우편료 1,483 1, 등기우편 1,750원*70건*12월*0.95 1,397 1, 일반우편 250원*30건*12월* 여비 34,992 38,880 3, 국내여비 34,992 38,880 3,888 업무추진기본여비 120,000원*27명*12월*0.9 34,992 38,880 3,888 업무추진비 3,780 4, 업무추진비 3,780 4, 부서운영업무추진비 3,780 4, 부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.9 3,780 4, 재무활동(도시계획과) 10,000 14,000 4,000 보전지출 10,000 14,000 4,000 반환금 10,000 14,000 4, 반환금기타 10,000 14,000 4, 과오납금등 10,000 14,000 4,000 기반시설부담금 과오납금 등 10,000,000원 10,000 14,000 4,

169 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도시디자인과 정책: 아름다운 도시경관 조성 단위: 도시경관디자인 도시디자인과 742, , ,250 도 100, ,000 시 642, , ,250 아름다운 도시경관 조성 289, ,624 92,888 도 100, ,000 시 189, ,624 7,112 도시경관디자인 7,737 6,400 1,337 디자인 적용 5,120 6,400 1, 일반운영비 5,120 6,400 1, 사무관리비 5,120 6,400 1,280 경관위원회 회의 참석수당 5,120 6,400 1,280 기본 3,584,000원 3,584 4, 초과 1,536,000원 1,536 1, 경관개선 사업 2, , 일반운영비 2, , 공공운영비 2, ,617 시 주요 진입관문 경관조명 전기료 2, ,617 기본요금 5,970원*38kw*3월* 사용요금 82원*23kw*10시간*30일*3월*1.1 1, ,868 가로시설물디자인 234, ,734 94,826 도 100, ,000 시 134, ,734 5,174 만화특화거리 조성 2,787 7,734 4, 일반운영비 2,787 7,734 4, 사무관리비 2,787 7,734 4,947 상상거리 조형물 및 시설물 유지관리비 2,787 7,734 4,947 조형물 1,987,000원 1,987 3,734 1,747 미디어폴 영상물 제작 0원 0 3,000 3,000 기타 시설물 800,000원 800 1, 간판이 아름다운 거리 조성 100, ,000 도 100, , 시설비및부대비 100, ,000 도 100, , 시설비 100, ,000 춘의사거리 일원 노후 간판 정비사업(성립전) 100,000,000원 100, ,000 도 100, ,000 명품거리 조성 131, , 일반운영비 41,773 42, 사무관리비 39,773 40,

170 부서: 도시디자인과 정책: 아름다운 도시경관 조성 단위: 가로시설물디자인 사람을 배려하는 보행자안내사인 정비 39,773,000원 39,773 40, 공공디자인 47,215 50,490 3,275 도시디자인 운영 43,465 46,740 3, 일반운영비 38,465 41,740 3, 사무관리비 38,465 41,740 3,275 도시브랜드(BI) 영상광고 수수료 29,325,000원 29,325 30, 전문가 초청 찾아가는 공공디자인 교육 0원 0 1,600 1,600 상생하는 주민자치센터 매뉴얼디자인 개발 3,500 4,500 1,000 책자인쇄비 2,879,000원 2,879 3,879 1,000 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 64,868 70,750 5,882 깨끗한 생활환경 조성 64,868 70,750 5,882 광고물관리 및 정비 64,868 70,750 5, 일반운영비 58,868 64,750 5, 사무관리비 55,918 61,800 5,882 현수막게첨대 유지관리비 24,118 30,000 5,882 현수막게첨대 노후시설 교체 19,118,000원 19,118 24,000 4,882 현수막게첨대 이설 3,000,000원 3,000 4,000 1,000 행정운영경비(도시디자인과) 46,906 52,736 5,830 기본경비 46,906 52,736 5,830 일반운영비 21,976 25,496 3, 일반운영비 21,976 25,496 3, 사무관리비 20,976 24,496 3,520 부서운영기본경비 17,280 19,200 1,920 일반수용비 8,640,000원 8,640 9, 급양비 8,640,000원 8,640 9, 컬러프린터 유지비 0원 0 1,600 1,600 여비 20,730 23,040 2, 여비 20,730 23,040 2, 국내여비 20,730 23,040 2,310 업무추진기본여비 20,730,000원 20,730 23,040 2,310 재무활동(도시디자인과) 341, ,074 보전지출 341, ,074 반환금기타 341, , 반환금기타 341, , 국고보조금반환금 60, ,235 공공디자인 2.0 부천사업 반환금 59,670,000원 59, ,

171 부서: 도시디자인과 정책: 재무활동(도시디자인과) 단위: 보전지출 공공디자인 2.0 부천사업 이자반납금 59,670,000원*0.015*230일*1/ 시ㆍ도비보조금반환금 280, ,839 만화특화거리 조성사업 반환금 280,838,740원 280, ,

172 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 건축과 정책: 살기좋은 주거환경 조성 단위: 민원해소 건축업무 추진 건축과 108, ,171 19,534 살기좋은 주거환경 조성 66,809 82,271 15,462 민원해소 건축업무 추진 66,809 82,271 15,462 건축 민원해소 48,880 59,860 10, 일반운영비 41,280 52,260 10, 사무관리비 35,280 46,260 10,980 건축위원회 운영수당 25,900 35,900 10,000 심의수당 70,000원*20명*10회 14,000 17,500 3,500 초과수당 30,000원*20명*10회 6,000 7,500 1,500 사전검토수당 50,000원*20명*5회 5,000 10,000 5,000 건축사징계위원회 회의참석수당 70,000원*6명*3회 1,260 2, 건축물 사용승인 대행 17,929 22,411 4, 일반운영비 17,929 22,411 4, 사무관리비 17,929 22,411 4,482 건축사 현장조사, 검사 및 확인업무 대행 수 수료 40,747원*11시간*40건 17,929 22,411 4,482 행정운영경비(건축과) 41,340 45,900 4,560 기본경비 41,340 45,900 4,560 일반운영비 16,740 21,300 4, 일반운영비 16,740 21,300 4, 사무관리비 16,740 21,300 4,560 부서운영기본경비 13,440 18,000 4,560 일반수용비 50,000원*14명*12월 8,400 9, 급양비 30,000원*14명*12월 5,040 9,000 3,960 재무활동(건축과) 보전지출 반환금기타 반환금기타 시ㆍ도비보조금반환금 도비보조금 사용잔액 487,000원 시도비보조금 이자반납금 820원

173 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 공동주택과 정책: 살기좋은 공동주택 조성 단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성 공동주택과 1,215,576 1,224,326 8,750 도 52,600 52,600 0 시 1,162,976 1,171,726 8,750 살기좋은 공동주택 조성 1,179,840 1,188,590 8,750 도 52,600 52,600 0 시 1,127,240 1,135,990 8,750 쾌적한 공동주택 환경 조성 1,179,840 1,188,590 8,750 도 52,600 52,600 0 시 1,127,240 1,135,990 8,750 공동주택단지 지원 및 관리 896, ,100 2, 일반운영비 17,400 19,900 2, 사무관리비 17,400 19,900 2,500 분양가 심사위원회 운영수당 2,000 4,000 2,000 심의수당 70,000원*10명*2회 1,400 2,800 1,400 초과수당 30,000원*10명*2회 600 1, 부천시 민간위탁 심의위원회 운영수당 심의수당 0원 초과수당 0원 주택행정 서비스 제공 20,240 26,490 6, 일반운영비 12,690 18,490 5, 사무관리비 7,800 13,600 5,800 찾아가는 아파트 교실 교재 제작비 5,000원*800부 4,000 5,000 1,000 공동주택관리 지원단 운영 수당 2,400 7,200 4,800 기본 70,000원*2명*1회*12월 1,680 5,040 3,360 추가 30,000원*2명*1회*12월 720 2,160 1, 자산취득비 4,550 5, 자산및물품취득비 4,550 5, 찾아가는 아파트 교실 운영에 따른 기자재 구 입비 4,550 5, 노트북 1,550,000원*1대 1,550 2,

174 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 녹지과 정책: 녹지 확충 단위: 도심지 녹지공간 확충 녹지과 2,623,730 2,557,590 66,140 국 226, ,337 0 광 63,000 63,000 0 도 137, ,034 0 시 2,197,359 2,131,219 66,140 녹지 확충 2,259,200 2,217,574 41,626 국 226, ,337 0 광 63,000 63,000 0 도 137, ,034 0 시 1,832,829 1,791,203 41,626 도심지 녹지공간 확충 1,525,850 1,512,750 13,100 국 30,000 30,000 0 광 63,000 63,000 0 도 81,900 81,900 0 시 1,350,950 1,337,850 13,100 녹지대 공한지 주택가 수목보완 153, ,671 1, 일반운영비 127, ,651 1, 사무관리비 69,900 68,900 1,000 녹지대 관리용 중장비 임차료 500,000원*13회 6,500 2,500 4,000 수목부산물 처리비 3,120,000원 3,120 6,120 3,000 택지개발 재개발 공공공지 녹지조성 927, ,335 19, 재료비 69,000 80,000 11, 재료비 69,000 80,000 11,000 역곡양묘장 화장실 설치 69,000,000원 69,000 80,000 11, 시설비및부대비 714, ,500 30, 시설비 710, ,000 30,000 범박터널 상부 문화 체육공간 조성공사 30,000,000원 30, ,000 가로변 기둥녹화, 화단조성 38,000 40,000 2, 재료비 38,000 40,000 2, 재료비 38,000 40,000 2,000 양묘 사업 묘목구입 28,000,000원 28,000 30,000 2,000 기증수목이식 및 시민수목 지원 38,100 43,000 4, 재료비 17,000 18,000 1, 재료비 17,000 18,000 1,000 새천년기념 대형수목 관리 자재 구입 17,000,000원 17,000 18,000 1, 시설비및부대비 21,100 25,000 3, 시설비 21,100 25,000 3,900 기증수목 이식공사 21,100,000원 21,100 25,000 3,900 산림테마숲 조성 733, ,824 28,

175 부서: 녹지과 정책: 녹지 확충 단위: 산림테마숲 조성 국 196, ,337 0 도 55,134 55,134 0 시 481, ,353 28,526 테마숲 조성 288, ,647 6, 시설비및부대비 278, ,647 6, 시설비 277, ,000 5,931 부천둘레길 방범 취약지 보안등 설치 57,069,000원 57,069 63,000 5, 시설부대비 1,104 1, 부천둘레길 방범 취약지 보안등 설치 24,000원 숲가꾸기 102,104 67,104 35,000 국 37,280 37,280 0 도 8,947 8,947 0 시 55,877 20,877 35, 시설비및부대비 102,104 67,104 35,000 국 37,280 37,280 0 도 8,947 8,947 0 시 55,877 20,877 35, 시설비 102,104 67,104 35,000 산림내 불량수목 제거공사 35,000,000원 35, ,000 행정운영경비(녹지과) 38,426 38, 기본경비 38,426 38, 업무추진비 2,700 3, 업무추진비 2,700 3, 부서운영업무추진비 2,700 3, 부서운영업무추진비 900,000원 900 1, 재무활동(녹지과) 24, ,814 보전지출 24, ,814 반환금기타 24, , 반환금기타 24, , 국고보조금반환금 15, ,148 숲가꾸기 1,529,710원 1, ,530 조림 228,080원 산불방지대책 12,081,300원 12, ,082 산림병해충방제 862,870원 산림서비스도우미 155,740원 생활림조성(학교숲) 287,500원 시ㆍ도비보조금반환금 9, ,666 숲가꾸기 367,140원 조림 19,540원

176 부서: 녹지과 정책: 재무활동(녹지과) 단위: 보전지출 산불방지대책 5,759,620원 5, ,760 산림병해충방제 26,250원 보호수관리 581,400원 숲길조성관리 2,350원 산림서비스도우미 31,140원 택지개발, 재개발, 공공공지 녹지조성 2,729,860원 2, ,730 생활림조성(학교숲) 143,750원

177 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 공원과 정책: 공원 확충 단위: 공원관리 공원과 10,085,396 9,999,828 85,568 도 500, ,000 0 시 9,585,396 9,499,828 85,568 공원 확충 4,843,605 4,812,119 31,486 도 500, ,000 0 시 4,343,605 4,312,119 31,486 공원관리 1,271,936 1,235,364 36,572 공원 유지 관리 697, ,685 41, 일반운영비 212, ,923 41, 공공운영비 132,703 91,503 41,200 공원 공공요금 및 제세 116,431 79,431 37,000 전기요금 52,805 41,607 11,198 ㆍ기본요금 25,876,800원 25,877 18,375 7,502 ㆍ사용요금 26,928,000원 26,928 23,232 3,696 상,하수도 요금 63,626 37,824 25,802 ㆍ상수도요금 27,838,080원 27,839 21,504 6,335 ㆍ하수도요금 17,712,000원 17,712 15,360 2,352 ㆍ지하수요금 18,075,000원 18, ,115 관용차량 유지비 4, ,200 유류비 140,000원*5대*3월 2, ,100 수리비 140,000원*5대*3월 2, ,100 시설관리 193, ,254 1, 시설비및부대비 113, ,821 1, 시설비 112, ,000 1,071 도당공원 야외무대 관람석 그늘막 설치공사 112,929,000원 112, ,000 1, 시설부대비 도당공원 야외무대 관람석 그늘막 설치공사 100,000원 수목관리 38,194 40,216 2, 시설비및부대비 18,194 20,216 2, 시설비 18,194 20,000 1,806 재해위험수목 제거 및 이식공사 18,194,000원 18,194 20,000 1, 시설부대비 재해위험수목 제거 및 이식공사 0원 전기기계관리 77,940 78, 시설비및부대비 19,402 20, 시설비 19,402 20, 분수대 보안등 긴급 정비공사 19,402,000원 19,402 20, 시설부대비

178 부서: 공원과 정책: 공원 확충 단위: 공원관리 분수대 보안등 긴급 정비공사 0원 오정구 공원관리 1,158,942 1,164,028 5,086 수목관리 41,730 43,816 2, 시설비및부대비 18,130 20,216 2, 시설비 18,090 20,000 1,910 공원내 결주지 보식공사 18,090,000원 18,090 20,000 1, 시설부대비 공원내 결주지 보식공사 40,000원 전기기계 관리 189, ,278 3, 일반운영비 17,096 20,096 3, 공공운영비 17,096 20,096 3,000 공원 전기시설물 안전검사비 10,376 13,376 3,000 검사료 5,944,000원 5,944 8,944 3,000 행정운영경비(공원과) 2,542,109 2,542, 기본경비 45,685 46, 일반운영비 20,900 21, 일반운영비 20,900 21, 사무관리비 20,900 21, 부서운영기본경비 21,200 21, 일반수용비 10,400,000원 10,400 10, 여비 21,800 22, 여비 21,800 22, 국내여비 21,800 22, 업무추진기본여비 25,520,000원 25,520 25, 재무활동(공원과) 2,699,682 2,644,800 54,882 보전지출 2,699,682 2,644,800 54,882 반환금 54, , 반환금기타 54, , 시ㆍ도비보조금반환금 54, ,882 구지공원리모델링 조성사업 54,881,270원 54, ,

179 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도시계획기획단 정책: 지속 가능한 미래비전 제시 단위: 경쟁력 있는 시정 도시계획기획단 211, ,416 9,532 지속 가능한 미래비전 제시 187, ,276 8,872 경쟁력 있는 시정 187, ,276 8,872 정책개발 187, ,276 8, 일반운영비 14,256 15,760 1, 사무관리비 14,256 15,760 1,504 정책개발활동 특근 매식비 7,000원*6명*10일*12월*0.9 정책개발, 구체화 워크숍 개최 4,000,000원*2회*0.9 정책개발, 구체화 워크숍 자료 제작 2,000,000원*0.9 4,536 5, ,200 8, ,800 2, 여비 20,912 21, 국내여비 6,912 7, 정책개발 연구활동 벤치마킹 320,000원*6명*4회*0.9 6,912 7, 업무추진비 3,600 4, 시책추진업무추진비 3,600 4, 정책개발 업무 추진 4,000,000원*0.9 3,600 4, 일반보상금 148, ,836 6, 행사실비보상금 0 6,200 6,200 정책개발, 구체화 워크숍 강사료 0원 0 3,000 3,000 정책개발자문위원 연구활동 출장비 0원 0 3,200 3,200 행정운영경비(도시계획기획단) 24,480 25, 기본경비 24,480 25, 일반운영비 13,140 13, 일반운영비 13,140 13, 사무관리비 13,140 13, 부서운영기본경비 6,840 7, 급양비 50,000원*6명*12월*0.9 3,240 3, 업무추진비 2,700 3, 업무추진비 2,700 3, 부서운영업무추진비 2,700 3, 부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.9 2,700 3,

180 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교통정책과 정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성 단위: 운수사업 지원 교통정책과 36,315,280 31,891,835 4,423,445 국 1,245, , ,613 도 918, , ,976 시 34,151,380 30,665,524 3,485,856 질서있고 안전한 교통환경 조성 36,082,124 31,824,275 4,257,849 국 1,245, , ,613 도 918, , ,976 시 33,918,224 30,597,964 3,320,260 운수사업 지원 36,050,653 31,786,723 4,263,930 국 1,245, , ,613 도 918, , ,976 시 33,886,753 30,560,412 3,326,341 장애인 복지택시 운영 1,318,900 1,374,279 55,379 도 80,000 80,000 0 시 1,238,900 1,294,279 55, 민간이전 998,900 1,054,279 55,379 도 48,000 48,000 0 시 950,900 1,006,279 55, 민간위탁금 998,900 1,054,279 55,379 교통약자이동지원센터 위탁사업비 998,900,000원 998,900 1,054,279 55,379 도 48,000 48,000 0 시 950,900 1,006,279 55,379 시내버스 재정지원 12,166,490 12,239,013 72, 자치단체등이전 12,166,490 12,239,013 72, 자치단체간부담금 12,166,490 12,239,013 72,523 시내버스 운수업체 재정지원에 따른 자치단체 부담금 2,190,442,000원 2,190,442 2,262,965 72,523 저상버스 도입지원 2,062,326 1,488, ,326 국 1,031, , ,163 도 309, ,200 86,151 시 721, , , 민간이전 2,062,326 1,488, ,326 국 1,031, , ,163 도 309, ,200 86,151 시 721, , , 운수업계보조금 2,062,326 1,488, ,326 저상버스 도입 지원사업 2,062,326,000원 2,062,326 1,488, ,326 국 1,031, , ,163 도 309, ,200 86,151 시 721, , ,012 운수업체 유류지원 18,900,000 16,200,000 2,700, 민간이전 18,900,000 16,200,000 2,700, 운수업계보조금 18,900,000 16,200,000 2,700,000 운수업계 보조금 18,900,000 16,200,000 2,700,

181 부서: 교통정책과 정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성 단위: 운수사업 지원 버스업체 2,200,000,000원 2,200,000 2,030, ,000 택시업체 6,300,000,000원 6,300,000 5,000,000 1,300,000 화물업체 10,400,000,000원 10,400,000 9,170,000 1,230,000 택시 교통카드 단말기 설치 지원 596, , ,806 도 166, ,060 0 시 430, , , 민간이전 596, , ,806 도 166, ,060 0 시 430, , , 운수업계보조금 596, , ,806 택시 교통카드 수수료 지원 388,096,000원 388, , ,806 도 82,516 82,516 0 시 305, , ,806 디지털기록운행장치 부착 보조 지원사업 935, ,700 국 214, ,450 도 349, ,825 시 371, , 민간이전 935, ,700 국 214, ,450 도 349, ,825 시 371, , 운수업계보조금 935, ,700 버스 디지털운행기록장치 설치 지원 7,500,000원 택시 디지털운행기록장치 설치 지원 749,400,000원 화물 디지털기록운행장치 설치 지원 178,800,000원 7, ,500 국 3, ,750 도 1, ,875 시 1, , , ,400 국 121, ,300 도 303, ,250 시 324, , , ,800 국 89, ,400 도 44, ,700 시 44, ,700 편리한 교통환경 조성 31,471 37,552 6,081 교통행정 운영 31,471 37,552 6, 일반운영비 4,011 5,472 1, 공공운영비 4,011 5,472 1,461 사업용자동차 등록관련 우편료 4,011 5,472 1,461 일반우편 270원*70건*12월 등기우편 1,770원*140건*12월 2,974 4,248 1,274 반송료 1,500원*45건*12월

182 부서: 교통정책과 정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성 단위: 편리한 교통환경 조성 203 업무추진비 6,790 7, 시책추진업무추진비 6,790 7, 교통난 해소대책 추진 6,790,000원 6,790 7, 일반보상금 20,670 25,080 4, 행사실비보상금 20,670 25,080 4,410 귀성객 및 교통질서계도 자원봉사자 급양비 7,000원*30명*20일 운수업체 시민평가단 급식비 7,000원*90명*15일 운수업체 시민평가단 버스운임 1,200원*90명*65개노선 4,200 6,300 2,100 9,450 10,500 1,050 7,020 8,280 1,260 행정운영경비(교통정책과) 62,598 67,560 4,962 기본경비 62,598 67,560 4,962 일반운영비 28,800 30,240 1, 일반운영비 28,800 30,240 1, 사무관리비 28,800 30,240 1,440 부서운영기본경비 27,360 28,800 1,440 일반수용비 13,680,000원 13,680 14, 급양비 13,680,000원 13,680 14, 여비 29,808 33,120 3, 여비 29,808 33,120 3, 국내여비 29,808 33,120 3,312 업무추진기본여비 29,808,000원 29,808 33,120 3,312 업무추진비 3,990 4, 업무추진비 3,990 4, 부서운영업무추진비 3,990 4, 부서운영업무추진비 3,990,000원 3,990 4, 재무활동(교통정책과) 170, ,558 보전지출 170, ,558 반환금 기타 170, , 반환금기타 170, , 국고보조금반환금 23, ,368 화물차 감차보상금 발생이자 3,617,510원 3, ,618 버스 디지털운행기록장치 부착 보조지원사업 19,400,000원 19, ,400 버스 디지털운행기록장치 부착 보조지원사업 이자 반납금 350,000원 시ㆍ도비보조금반환금 147, , 년 택시 카드결제 수수료 지원 18,004,650원 18, ,

183 부서: 교통정책과 정책: 재무활동(교통정책과) 단위: 보전지출 2012년 택시 카드단말기 통신료 지원 3,531,000원 버스 디지털운행기록장치 부착 보조지원사업 9,700,000원 통합브랜트 GG콜택시 설치지원 114,670,930원 통합브랜트 GG콜택시 설치지원 이자반납금 1,282,820원 3, ,531 9, , , ,671 1, ,

184 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 철도운영과 정책: 도시활력증진지역 개발사업 단위: 광장조성 철도운영과 4,132,368 4,136,808 4,440 광 3,560,000 3,560,000 0 시 572, ,808 4,440 도시활력증진지역 개발사업 4,117,752 4,122,192 4,440 광 3,560,000 3,560,000 0 시 557, ,192 4,440 광장조성 4,117,752 4,122,192 4,440 광 3,560,000 3,560,000 0 시 557, ,192 4,440 부천북부역 광장조성사업 4,117,752 4,122,192 4,440 광 3,560,000 3,560,000 0 시 557, ,192 4, 일반운영비 3,060 7,500 4, 사무관리비 3,060 7,500 4,440 부천북부역 문화광장 조성을 위한 자문위원회 자문수당 560,000원 560 5,000 4,

185 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 차량관리과 정책: 자동차 민원행정 단위: 자동차 등록관리 차량관리과 556, ,859 20,111 자동차 민원행정 36,764 41,251 4,487 자동차 등록관리 36,379 40,866 4,487 자동차 등록민원처리 36,379 40,866 4, 일반운영비 28,167 32,374 4, 사무관리비 28,167 32,374 4,207 자동차 등록증 인쇄 70원*10,600매*12월*85% 7,569 8,904 1,335 자동차 등록원부(갑,을) 인쇄 30원*22,500매*12월*85% 6,885 8,100 1,215 자동차 등록관련 신청서 50원*221,000매*85% 9,393 11,050 1, 재료비 7,720 8, 재료비 7,720 8, 민원실 화분 구입 35,000원*10개*4회*80% 1,120 1, 불법차량에 대한 법집행과 처리 305, ,090 9,093 자동차 과태료 관리 260, ,702 2,592 과태료 부과 217, ,582 2, 일반운영비 217, ,582 2, 공공운영비 196, ,242 2,592 차량민원 관련 우편요금 196, ,242 2,592 반송료 1,500원*50건*12월 900 3,492 2,592 무단방치차량관리 6,264 10,068 3,804 무단방치차량 매각율 제고 6,264 10,068 3, 일반운영비 432 1, 사무관리비 무단방치차량 현장조사용 PDA 사용료 18,000원*2대*12월 공공운영비 무단방치차량 매각에 따른 차량 유지비 0원 민간이전 5,832 8,748 2, 민간위탁금 5,832 8,748 2,916 무단방치차량 견인대행료 27,000원*18대*12월 5,832 8,748 2,916 법규 위반자 관리 39,623 42,320 2,697 법규 위반자 단속 및 처리 39,623 42,320 2, 일반운영비 20,975 21, 사무관리비 6,900 7, 단속요원피복비 6,900 7, 근무복(춘하,추동복) 250,000원*12명*2회*95% 5,700 6,

186 부서: 차량관리과 정책: 불법차량에 대한 법집행과 처리 단위: 법규 위반자 관리 02 공공운영비 14,075 14, 자동차 관리법 위반 단속차량 보험료 415,000원*5대 2,075 2, 여비 16,848 18,720 1, 국내여비 16,848 18,720 1,872 법규위반자 및 차량현장조사 단속공무원여비 10,000원*12명*13일*12월*90% 16,848 18,720 1, 업무추진비 1,800 2, 시책추진업무추진비 1,800 2, 차량 행정관리 추진 2,000,000원*90% 1,800 2, 행정운영경비(차량관리과) 213, ,518 6,531 인력운영비 50,334 46,025 4,309 인건비 50,334 46,025 4, 인건비 50,334 46,025 4, 무기계약근로자보수 50,334 46,025 4,309 민원인안내 인건비 50,334 46,025 4,309 기본급 1,469,280원*2명*12월 35,263 34,073 1,190 정액급식비 90,000원*2명*12월 2, ,160 명절휴가비 1,469,280원*2명 2,939 2, 초과근무수당 10,380원*15시간*12월*2명 3,737 3, 연차수당 55,360원*2명*15일 1,661 1, 건강보험 45,758,880원*29/1,000 1,328 1, 노인장기요양보험 1,328,000원*65.5/1, 국민연금 45,758,880원*45/1,000 2,060 1, 산재보험 45,758,880원*10/1, 고용보험 45,758,880원*14/1, 기본경비 163, ,493 10,840 일반운영비 111, ,093 7, 일반운영비 111, ,093 7, 사무관리비 84,693 91,693 7,000 차량민원 업무용 복사용지 구입 20,000원*200상자 컬러프린터 소모품 구입비 200,000원*2대*5월 4,000 7,200 3,200 2,000 4,000 2,000 시설유지관리재료비 100,000원*12월 1,200 3,000 1,800 여비 48,384 51,840 3, 여비 48,384 51,840 3, 국내여비 48,384 51,840 3,456 업무추진기본여비 ((120,000원*36명*12월)+(120,000원*2명*8월) )*90% 48,384 51,840 3,

187 부서: 차량관리과 정책: 행정운영경비(차량관리과) 단위: 기본경비 업무추진비 4,176 4, 업무추진비 4,176 4, 부서운영업무추진비 4,176 4, 부서운영업무추진비 (4,560,000원+((5,000원*2명))*8월)*90% 4,176 4,

188 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도로과 정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전 단위: 도로개설 도로과 21,143,192 19,165,765 1,977,427 특 500, ,000 분 57,810 57,810 0 도 1,549,000 1,549,000 0 시 19,036,382 17,558,955 1,477,427 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전 5,311,231 4,790, ,115 특 500, ,000 도 30,000 30,000 0 시 4,781,231 4,760,116 21,115 도로개설 4,337,240 4,312,240 25,000 소안로 도로 개선 공사 25, , 시설비및부대비 25, , 시설비 25, ,000 소안로 도로개선공사 실시설계용역 25,000,000원 25, ,000 도로 유지관리 973, , ,115 특 500, ,000 도 30,000 30,000 0 시 443, ,876 3,885 도로개설 심의보상 및 관리 257, ,220 3, 일반운영비 7,035 10,220 3, 사무관리비 4,410 6,720 2,310 위원회 참석수당 4,410 6,720 2,310 도로관리심의회 70,000원*10명*6회*45% 1,890 4,200 2, 공공운영비 2,625 3, 토지보상 등기우편료 1,750원*1,500건 2,625 3, 업무추진비 6,300 7, 시책추진업무추진비 6,300 7, 대규모 건설사업 업무추진 7,000,000원*90% 6,300 7, 보행우선구역사업 500, ,000 특 500, , 시설비및부대비 500, ,000 특 500, , 시설비 500, ,000 부천대 대학로 일원 보행우선구역 조성사업 500,000,000원 500, ,000 특 500, ,000 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 120, ,242 16,221 깨끗한 생활환경 조성 120, ,242 16,221 베르네시장 운영 75,358 76, 일반운영비 15,758 16,

189 부서: 도로과 정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 단위: 깨끗한 생활환경 조성 01 사무관리비 2,415 3, 베르네시장 전기안전점검 수수료 53,650원*60개소*75% 2,415 3, 노점상 및 노상적치물 정비 45,105 28,080 17, 여비 5,040 8,400 3, 국내여비 5,040 8,400 3,360 불법노점상 현장단속 여비 10,000원*3명*14일*12월 5,040 8,400 3, 업무추진비 2,700 3, 시책추진업무추진비 2,700 3, 당면 시책추진업무 3,000,000원*90% 2,700 3, 일반보상금 2,835 3, 행사실비보상금 2,835 3, 간담회 및 좌담회 민간인 급식비 7,000원*30명*15회*90% 2,835 3, 시설비및부대비 21, , 시설비 21, ,000 노점판매대 부천시 BI간판 설치공사 700,000원*30대 21, ,000 편리한 교통환경조성 239, ,669 22,925 저탄소 녹색성장 자전거 문화장착 239, ,669 22,925 자전거문화정착을위한 프로그램 운영 92, ,300 20, 일반운영비 62,600 80,200 17, 사무관리비 61,600 79,200 17,600 자전거 상설교육 강사수당 26,400 44,000 17,600 주강사 25,000원*1명*2시간*12회*20일 12,000 20,000 8,000 보조강사 15,000원*2명*2시간*12회*20일 14,400 24,000 9, 업무추진비 1,800 2, 시책추진업무추진비 1,800 2, 자전거이용활성화 및 업무추진비 2,000,000원*90% 1,800 2, 일반보상금 6,100 9,100 3, 행사실비보상금 6,100 9,100 3,000 자전거교실참가자 단체상해보험료 10,000원*100명*4회 4,000 7,000 3,000 자전거이용시설물 설치 14,000 16,125 2, 일반운영비 0 2,125 2, 공공운영비 0 2,125 2,125 태양광자전거 공기주입기 배터리 구입 0원 0 2,125 2,125 행정운영경비(도로과) 168, ,754 6,

190 부서: 도로과 정책: 행정운영경비(도로과) 단위: 기본경비 기본경비 62,664 69,000 6,336 일반운영비 27,360 30,240 2, 일반운영비 27,360 30,240 2, 사무관리비 27,360 30,240 2,880 부서운영기본경비 25,920 28,800 2,880 일반수용비 50,000원*24명*12월*90% 12,960 14,400 1,440 급양비 50,000원*24명*12월*90% 12,960 14,400 1,440 여비 31,104 34,560 3, 여비 31,104 34,560 3, 국내여비 31,104 34,560 3,456 업무추진기본여비 120,000원*24명*12월*90% 31,104 34,560 3,456 재무활동(도로과) 14,423,352 12,954,000 1,469,352 분 57,810 57,810 0 도 1,519,000 1,519,000 0 시 12,846,542 11,377,190 1,469,352 보전지출 14,423,352 12,954,000 1,469,352 분 57,810 57,810 0 도 1,519,000 1,519,000 0 시 12,846,542 11,377,190 1,469,352 중앙정부 차입금 이자상환 171, , ,000 분 57,810 57,810 0 시 113, , , 차입금이자상환 171, , ,000 분 57,810 57,810 0 시 113, , , 중앙정부차입금이자상환 171, , ,000 오정대로 2단계 개설(98재특자금) 1,000,000,000원*3% 춘의로 확장공사(99공공자금관리기금) 2,000,000,000원*3% 춘의로 확장공사(2000공공자금관리기금) 2,700,000,000원*3% 30,000 60,000 30,000 60, ,000 60,000 81, ,000 81,000 분 57,810 57,810 0 시 23, ,190 81,000 반환금 기타 1,640, ,640, 반환금기타 1,640, ,640, 국고보조금반환금 1,442, ,442,136 계수대로 개설공사 831,537,000원 831, ,537 서운~삼정동간 연결도로 개설공사 605,714,000원 605, ,714 보행우선구역 사업 이자반환 4,884,850원 4, , 시ㆍ도비보조금반환금 9, ,164 자전거이용시설개선사업 7,816,370원 7, ,

191 부서: 도로과 정책: 재무활동(도로과) 단위: 보전지출 도로표지판 정비 1,346,500원 1, , 과오납금등 189, ,052 계수대로 개설공사 82,865,000원 82, ,865 서운~삼정동간 연결도로 개설공사 106,186,160원 106, ,

192 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 안전총괄과 정책: 재난 재해없는 도시건설 단위: 재난예방관리 안전총괄과 1,547,750 1,607,786 60,036 국 60,132 60,132 0 도 135,449 70,449 65,000 시 1,352,169 1,477, ,036 재난 재해없는 도시건설 539, ,380 42,091 도 94,336 29,336 65,000 시 445, ,044 22,909 재난예방관리 378, ,866 63,898 도 75,300 10,300 65,000 시 303, ,566 1,102 인적재난관리 12,388 12, 업무추진비 4,750 5, 시책추진업무추진비 4,750 5, 재난재해 예방활동 추진 4,750,000원 4,750 5, 자율방재단운영 58,008 58, 도 6,300 6,300 0 시 51,708 52, 민간이전 618 1, 보험금 618 1, 자율방재단봉사활동 단체보험 가입 1,700원*363명 618 1, 비상대비훈련 81,570 16,570 65,000 도 65, ,000 시 16,570 16, 일반운영비 81,570 16,570 65,000 도 65, ,000 시 16,570 16, 사무관리비 81,570 16,570 65, 을지연습 도 단위 실제훈련(성립전) 35,000,000원 민방위 도 단위 시범훈련(성립전) 30,000,000원 35, ,000 도 35, ,000 30, ,000 도 30, ,000 시민안전문화 정착 160, ,514 21,807 도 19,036 19,036 0 시 141, ,478 21,807 재난예방 안전문화운동 13,110 15,020 1, 일반운영비 8,910 10,820 1, 사무관리비 8,910 10,820 1,910 안전관리위원회수당 70,000원*7명*3회 1,470 2, 재난통신아마추어 강습비 140,000원*3명*1회 420 1, 재난종합상황실 운영 71,100 89,340 18,

193 부서: 안전총괄과 정책: 재난 재해없는 도시건설 단위: 시민안전문화 정착 201 일반운영비 71,100 89,340 18, 사무관리비 71,100 89,340 18,240 재난종합상황실 운영 71,100 89,340 18,240 야간근무수당 60,000원*3명*135일+60,000원*2명*230일 주간근무(토,일 공휴일) 60,000원*3명*41일+60,000원*2명*74일 51,900 65,700 13,800 16,260 20,700 4,440 재난훈련 13,043 14,700 1, 일반운영비 13,043 14,700 1, 사무관리비 13,043 14,700 1,657 재난훈련 13,043 14,700 1,657 재난대응안전한국 훈련 10,543,000원 10,543 12,200 1,657 생활민방위로 사회 안전망 구축 892,550 1,028, ,290 국 60,132 60,132 0 도 41,113 41,113 0 시 791, , ,290 민방위교육활성화 791, , ,700 국 60,132 60,132 0 도 41,113 41,113 0 시 690, , ,700 민방위교육 14,160 44,360 30, 일반운영비 13,950 44,000 30, 사무관리비 13,950 44,000 30,050 민방위교육 교재 13,950 24,000 10,050 민방위대원 기본교재 발간 1,500원*6,700부 10,050 20,100 10,050 사이버민방위교육 콘텐츠사용료 0원 0 20,000 20, 일반보상금 행사실비보상금 민방위직장대장 교육참석자 보상 10,000원*21명 민방위교육훈련 84,800 91,700 6, 일반운영비 84,800 91,700 6, 사무관리비 84,800 91,700 6,900 민방위기술지원대 전문위탁교육 0 6,900 6,900 버스임차료 0원 0 6,000 6,000 음료수등 0원 공익근무요원 관리 495, ,346 96, 여비 1,680 1, 국내여비 1,680 1,

194 부서: 안전총괄과 정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축 단위: 민방위교육활성화 공익관리요원 복무관리 출장여비 140,000원*1명*12월 1,680 1, 일반보상금 494, ,546 96, 공익근무요원보상금 494, ,546 96,480 공익근무요원 보상금 418, ,560 96,480 봉급 100,000원*130명*12월 156, ,000 36,000 급양비 6,000원*130명*20일*12월 187, ,400 43,200 교통비 2,400원*130명*20일*12월 74,880 92,160 17,280 민방위시설 방범관리강화 100, ,860 1,190 민방위교육장유지관리 77,462 78,652 1, 시설비및부대비 18,610 19,800 1, 시설비 18,610 19,800 1,190 민방위교육장 대문제작 등 10,010,000원 10,010 11,200 1,190 방범관리강화 0 1,400 1,400 방범용 CCTV 운영 0 1,400 1, 일반운영비 0 1,400 1, 사무관리비 0 1,400 1,400 무인카메라설치운영위원회 참석수당 0원 0 1,400 1,400 행정운영경비(안전총괄과) 83,641 81,566 2,075 인력운영비 29,581 26,966 2,615 인건비 29,581 26,966 2, 인건비 29,581 26,966 2, 무기계약근로자보수 29,581 26,966 2,615 민방위교육장 무기계약근로자 인건비 29,581 26,966 2,615 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17, 명절휴가비 734,640원*1명*2월 1,470 1, 정액급식비 90,000원*1명*12월 1, ,080 연차수당 55,360원*1명*19일 1, 초과근무수당 10,380원*1명*30시간*12월 3,737 3, 산재보험 24,969,280원*10/1, 고용보험 24,969,280원*14/1, 건강보험 24,969,280원*29/1, 국민연금 24,969,280원*45/1,000 1,124 1, 퇴직금 24,969,280원*1/12 2,081 1, 기본경비 54,060 54, 일반운영비 23,940 24, 일반운영비 23,940 24, 사무관리비 23,940 24, 부서운영기본경비 21,060 21,

195 부서: 안전총괄과 정책: 행정운영경비(안전총괄과) 단위: 기본경비 일반수용비 47,500원*18명*12월 10,260 10, 재무활동(안전총괄과) 32, ,088 보전지출 32, ,088 반환금기타 32, , 반환금기타 32, , 국고보조금반환금 4, ,158 민방위의날 훈련실시 468,000원 실전훈련 교관수당 지원 405,000원 민방위 기술지원대 등 전문교육지원 799,000원 민방위대원 화생방용 방독면 지급 23,000원 민방위 실전훈련센터 구축 2,463,000원 2, , 시ㆍ도비보조금반환금 27, ,930 민방위의날 훈련실시 334,410원 실전훈련 교관수당 지원 283,500원 민방위 기술지원대 등 전문교육지원 560,200원 민방위대원 화생방용 방독면 지급 17,680원 민방위 실전훈련센터 구축 1,396,000원 1, , 년 기후변화 대응 선제적예방사업 22,698,000원 22, , 년 기후변화 대응 선제적예방사업에 따른 이자 615,460원 년 풍수해보험사업 706,000원 재해예방비사업 1,315,310원 1, ,

196 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 행정지원과 정책: 효율적인 행정조직의 운영 단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영 행정지원과 15,444,748 16,601,018 1,156,270 효율적인 행정조직의 운영 6,328,853 6,466, ,304 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영 605, , 행정업무지원 514, , 일반운영비 255, , 사무관리비 210, , 조직관리 업무추진 급양비 2,420,000원 2,420 2, 공정 투명한 인사관리 95, ,735 24,072 인사관리 95, ,735 24, 인건비 12,721 42,393 29, 기간제근로자등보수 12,721 42,393 29,672 대체인력 임금 12,721 42,393 29,672 기본급 45,880원*3명*22일*3월 9,085 30,281 21,196 주휴수당 45,880원*3명*15일 2,065 6,882 4,817 월차수당 45,880원*3명*3일 413 1, 국민연금 11,561,760원*45/1, ,735 1,214 고용보험 11,561,760원*14/1, 산재보험 11,561,760원*10/1, 건강보험 11,561,760원*29/1, , 노인장기요양보험 336,000원*65.5/1, 일반운영비 59,342 53,742 5, 사무관리비 59,342 53,742 5,600 퇴직자 공로패 제작비 200,000원*29명 5,800 4,000 1,800 퇴임식 물품 구입 0원 0 1,600 1,600 퇴직자 노고격려 물품구입 600,000원*29명 17,400 12,000 5,400 공무원의 후생복지 증진 5,627,964 5,740, ,964 공무원 체육활동 지원 38,276 39,600 1, 일반운영비 27,416 27, 행사운영비 27,416 27, 시 군대항 공무원 체육대회 출전지원 20,816 21, 운동복 19,816,000원 19,816 20, 여비 10,860 12,000 1, 국내여비 10,860 12,000 1,140 시 군대항 공무원 체육대회 출전 여비 10,860,000원 10,860 12,000 1,140 세계화 정보화 환경적응 견문 해외 탐방 792, ,500 10, 여비 502, ,500 5, 국제화여비 502, ,500 5,

197 부서: 행정지원과 정책: 효율적인 행정조직의 운영 단위: 공무원의 후생복지 증진 20년이상 30년미만 장기근속 공무원 해외연수 2,500,000원*18명 45,000 50,000 5, 일반보상금 290, ,000 5, 민간인국외여비 290, ,000 5,000 20년이상 30년미만 장기근속 공무원 가족 해 외연수 2,500,000원*18명 45,000 50,000 5,000 공무원 자녀 보육지원 654, ,963 67, 일반운영비 2,400 4,800 2, 사무관리비 2,400 4,800 2,400 임신공무원 태아보호용 물품 구입 80,000원*30명 2,400 4,800 2, 포상금 143, ,800 9, 포상금 143, ,800 9,247 공무원 자녀 보육수당 지원 143,553,000원 143, ,800 9, 민간이전 492, ,163 52, 민간위탁금 492, ,163 52,832 직장어린이집 운영 492, ,163 52,832 교사 인건비 1,590,000원*16명*12월 305, ,819 21,539 조리사 인건비 1,264,000원*2명*12월 30,336 32,044 1,708 퇴직금 428,000,000원/12월 35,667 37,378 1,711 사회보험 38,945 44,812 5,867 ㆍ국민연금 428,000,000원*45/1,000 19,260 20, ㆍ건강보험 428,000,000원*29/1,000 12,412 13, ㆍ고용보험 428,000,000원*8/1,000 3,424 6,280 2,856 ㆍ산재보험 428,000,000원*7/1,000 2,996 4,486 1,490 시간외수당 61,434 72,023 10,589 ㆍ원장 3,290,000원/209*1.5*10시간*12월 2,834 5,752 2,918 ㆍ교사 1,620,000원/209*1.5*30시간*12월*14명 58,600 66,271 7,671 전기요금(교육용 저압 150kw) 0 11,418 11,418 ㆍ기본요금 0원 0 4,851 4,851 ㆍ사용요금 0원 0 6,567 6, 시설비및부대비 12,199 15,000 2, 시설비 12,199 15,000 2,801 직장어린이집 CCTV 설치 12,199,000원 12,199 15,000 2, 자산취득비 3,847 4, 자산및물품취득비 3,847 4, 생태 정원 수족관 구입 3,847,000원 3,847 4, 노사관계관리 8,465 16,285 7, 일반운영비 4,688 6,688 2,

198 부서: 행정지원과 정책: 효율적인 행정조직의 운영 단위: 공무원의 후생복지 증진 01 사무관리비 4,688 6,688 2,000 노사교섭 추진 및 워크숍 참가비 2,000 4,000 2,000 노사교섭 추진 500,000원*2회 1,000 2,000 1,000 교섭 관련 워크숍 참가비 250,000원*2명*2회 1,000 2,000 1, 여비 1,540 3,360 1, 국내여비 1,540 3,360 1,820 교섭 및 워크숍 참가 여비 70,000원*2명*11회 1,540 3,360 1, 포상금 2,237 6,237 4, 포상금 2,237 6,237 4,000 무기계약근로자 대학생자녀 학자금대여 이자 지원 2,237,000원 2,237 6,237 4,000 조직 활성화 112, ,500 26, 포상금 112, ,500 26, 포상금 112, ,500 26,187 모범공무원 가족동반 문화탐방 27,363,000원 27,363 27, 직장동호인회 지원 38,000 48,000 10,000 기본경비 1,000,000원*32개회+500,000원*6개회 35,000 45,000 10,000 국내 자율 체험활동 13,950,000원 13,950 30,000 16,050 고객만족 행정서비스 1,251,688 1,344,141 92,453 공무원 능력개발 및 전문화 1,054,641 1,139,641 85,000 직원 직무 전문 교육 1,054,641 1,139,641 85, 일반운영비 774, ,641 85, 사무관리비 774, ,641 85,000 직장교육(직무연찬회, 맞춤식 교육, 위탁 등) 515,000,000원 515, ,000 85,000 고객 행복 서비스행정 실현 197, ,500 7,453 기록물 관리 197, ,500 7, 일반운영비 108, ,614 7, 사무관리비 105, ,614 7,281 표준기록관리시스템 유지보수비 10,873 13,994 3,121 기록관리 SW 7,000,000원*70%*10/12 4,084 5,834 1,750 보존포맷변환 SW 5,500,000원*70.1%*10/12 3,213 4,584 1,371 백신 소프트웨어 사용권 구입비 12,540,000원 12,540 13, 전자결재시스템 자료 이관비 72,500,000원 72,500 75,000 2,500 폐기기록물 파쇄비 0원 0 1,000 1, 자산취득비

199 부서: 행정지원과 정책: 고객만족 행정서비스 단위: 고객 행복 서비스행정 실현 01 자산및물품취득비 모사전송기 구입 528,000원*1대 국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성 362, ,544 20,860 국내외 교류 도시간 협력 사업 362, ,544 20,860 국내외 교류 협력 212, ,884 17, 일반보상금 37,100 54,600 17, 외빈초청여비 35,600 51,600 16,000 국내외 교류도시 초청 경비 27,200 43,200 16,000 국제도시 1,150,000원*5명*4개도시 23,000 39,000 16, 행사실비보상금 1,500 3,000 1,500 국제교류 행사지원 사례비 100,000원*15회 1,500 3,000 1,500 교환 공무원 제도 운영 12,800 16,160 3, 일반운영비 2,400 5,760 3, 사무관리비 2,400 5,760 3,360 교류도시 외국공무원 숙소관리비 200,000원*1개소*12월 2,400 5,760 3,360 행정운영경비(행정지원과) 7,354,543 8,260, ,653 인력운영비 7,019,036 7,903, ,053 인건비 1,249,300 1,253,047 3, 인건비 1,249,300 1,253,047 3, 기타직보수 64,238 70,032 5,794 시간제계약직공무원 다급(국제교류전문요원) 19,745 25,539 5,794 기본급 1,482,500원*1명*10월 14,825 17,224 2,399 가족수당 40,000원*1명*10월*20/ 자녀학비수당 0 1,787 1,787 ㆍ고등학교 0원 0 1,787 1,787 직급보조비 155,000원*1명*10월*20/ 정액급식비 130,000원*1명*10월 1,300 1, 연가보상비 1,482,500원*86%*1/30*3일 초과근무수당 7,507원*1명*12시간*10월 901 1, 건강보험 16,144,000원*29/1, 노인장기요양보험 469,000원*65.5/1, 국민연금 16,144,000원*45/1, 고용보험 16,144,000원*14/1, 산재보험 16,144,000원*10/1, 무기계약근로자보수 25,062 23,015 2,047 행정지원국 환경도시사업단 부속실 인건비 25,062 23,015 2,047 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17, 연차수당 55,360원*1명*15일

200 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비 명절휴가비 1,469,280원*1명 1,470 1, 초과근무수당 10,380원*1명*15시간*12월 1,869 1, 정액급식비 90,000원*1명*12월 1, ,080 국민연금 21,799,440원*45/1, 산재보험 21,799,440원*10/1, 고용보험 21,799,440원*14/1, 건강보험 21,799,440원*29/1, 노인장기요양보험 633,000원*65.5/1, 경상이전 5,769,736 6,650, , 포상금 5,769,736 6,650, , 성과상여금 5,769,736 6,650, ,306 성과상여금 5,769,736 6,650, ,306 5급 424, ,709 22,914 ㆍS등급 161,021,190원 161, ,850 22,828 ㆍB등급 86,731,520원 86,732 86, 급(기능6급) 1,592,982 1,704, ,567 ㆍS등급 612,452,480원 612, ,967 87,514 ㆍB등급 306,486,490원 306, ,540 24,053 7급(기능7급) 2,302,488 2,614, ,188 ㆍS등급 915,048,010원 915,049 1,073, ,658 ㆍB등급 353,498,038원 353, , ,530 8급(기능8급) 957,131 1,255, ,522 ㆍS등급 374,781,560원 374, , ,847 ㆍA등급 472,492,500원 472, ,532 24,039 ㆍB등급 109,855,960원 109, , ,636 9급(기능9급) 312, , ,970 ㆍS등급 142,122,080원 142, ,945 27,822 ㆍA등급 148,927,900원 148, ,651 14,723 ㆍB등급 21,826,500원 21,827 80,252 58,425 연구사 8,102 10,177 2,075 ㆍS등급 3,881,160원 3,882 4, ㆍB등급 195,264원 196 1,974 1,778 지도사 22,198 25,387 3,189 ㆍS등급 7,262,680원 7,263 10,425 3,162 ㆍB등급 4,895,145원 4,896 4, 청원경찰(경사) 0원 0 3,072 3,072 청원경찰(경장) 149, ,971 25,809 ㆍS등급 54,606,240원 54,607 71,851 17,244 ㆍB등급 25,364,920원 25,365 33,930 8,565 기본경비 335, ,107 21,600 여비 43,200 64,800 21,

201 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 기본경비 202 여비 43,200 64,800 21, 국내여비 43,200 64,800 21,600 업무추진기본여비 80,000원*45명*12월 43,200 64,800 21,

202 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 참여소통과 정책: 자치역량 강화 단위: 참여행정 실현 참여소통과 2,257,252 2,280,580 23,328 국 5,000 5,000 0 도 14,574 14,574 0 시 2,237,678 2,261,006 23,328 자치역량 강화 1,656,661 1,677,485 20,824 도 14,574 14,574 0 시 1,642,087 1,662,911 20,824 참여행정 실현 449, ,425 82,176 열린행정 구현 389, ,665 87, 일반운영비 22,875 23, 사무관리비 22,875 23, 설 및 추석연휴 등 비상근무자 급식비 875,000원 875 1, 일반보상금 286, ,940 76, 장학금및학자금 105, ,900 73,200 통장자녀 장학금 105, ,900 73,200 고등학생 37,700,000원 37,700 42,900 5,200 대학생 68,000,000원 68, ,000 68, 기타보상금 178, ,040 3,626 부업대학생제도 운영 178, ,040 3,626 기본급 135,146,880원 135, , 주휴수당 26,982,720원 26,983 27, 월차수당 5,287,680원 5,288 5, 교통비 10,431,000원 10,431 10, 문화시설 탐방 등 564,500원 565 2,800 2, 민간이전 70,000 80,000 10, 민간경상보조 70,000 80,000 10,000 민주평통 부천시협의회 지원 50,000,000원 50,000 60,000 10,000 주민자치센터 활성화 지원 48,700 43,700 5, 일반운영비 36,500 31,500 5, 사무관리비 36,500 31,500 5,000 주민자치센터 우수동아리 전국경연대회 출전 지원금 5,000,000원*1개소 5, ,000 민간협력 활성화 1,203,422 1,142,070 61,352 도 14,574 14,574 0 시 1,188,848 1,127,496 61,352 사회단체 역량 강화 287, ,250 1,500 도 14,574 14,574 0 시 273, ,676 1, 일반운영비 11,850 13,350 1, 사무관리비 8,850 10,350 1,

203 부서: 참여소통과 정책: 자치역량 강화 단위: 민간협력 활성화 사회단체 임원 등 감사장 제작 5,100,000원 5,100 6,600 1,500 사회단체보조금 지원 915, ,820 62, 일반운영비 2,620 2, 사무관리비 2,620 2, 사회단체보조금 평가위원 수당 2,200,000원 2,200 2, 민간이전 813, ,000 36, 사회단체보조금 813, ,000 36,948 사회단체보조금(풀) 813,052,000원 813, ,000 36, 민간자본이전 100, , 민간자본보조 100, ,000 원미산 편백나무 숲 조성(성립전)(시책추진보 전금) 100,000,000원 100, ,000 통일대비 기반조성 36,470 37,730 1,260 국 5,000 5,000 0 시 31,470 32,730 1,260 남북교류협력사업 추진 31,470 32,730 1,260 남북교류협력사업 추진 31,470 32,730 1, 일반운영비 1,470 2,730 1, 사무관리비 1,470 2,730 1,260 남북교류협력위원회 회의 수당 1,470,000원 1,470 2,730 1,260 행정운영경비(참여소통과) 42,240 44,400 2,160 기본경비 42,240 44,400 2,160 여비 19,440 21,600 2, 여비 19,440 21,600 2, 국내여비 19,440 21,600 2,160 업무추진기본여비 19,440,000원 19,440 21,600 2,160 재무활동(참여소통과) 300, , 보전지출 반환금기타 반환금기타 국고보조금반환금 북한이탈주민지원 지역협의회 운영비 767,000원 시ㆍ도비보조금반환금 청소년 학업 장학금(새마을지도자 자녀) 149,000원

204 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 정보통신과 정책: U-부천 기반조성 단위: 정보화 격차 해소 정보통신과 10,276,024 10,376, ,424 국 774, ,030 0 도 1,029,600 1,029,600 0 시 8,472,394 8,572, ,424 U-부천 기반조성 1,622,675 1,666,375 43,700 국 750, ,000 0 시 872, ,375 43,700 정보화 격차 해소 117, ,875 43,700 정보 소외계층 정보화 교육 117, ,875 43, 일반운영비 117, ,875 43, 사무관리비 117, ,875 43,700 소외계층 정보화 교육 99, ,250 43,700 정보화 교육 30,000원*9개기관*20일*12월 64,800 72,000 7,200 저소득 가정 학원정보화 교육 100,000원*80명*4월 32,000 52,250 20,250 교육용 교재 제작 5,000원*550부 2,750 19,000 16,250 행정 정보화 역량강화 4,146,657 4,287, ,318 국 24,030 24,030 0 시 4,122,627 4,263, ,318 정보화 환경 개선사업 추진 1,302,417 1,386,856 84,439 국 24,030 24,030 0 시 1,278,387 1,362,826 84,439 행정전산장비 보급 856, ,207 44, 자산취득비 662, ,240 44, 자산및물품취득비 662, ,240 44,550 노후 행정전산장비(PC,프린터) 교체 635, ,240 44,550 시 본청 194, ,060 13,500 ㆍ컴퓨터 1,350,000원*133대 179, ,050 13,500 원미구 195, ,340 13,500 ㆍ컴퓨터 1,350,000원*124대 167, ,900 13,500 소사구 123, ,280 6,750 ㆍ컴퓨터 1,350,000원*64대 86,400 93,150 6,750 오정구 121, ,560 10,800 ㆍ컴퓨터 1,350,000원*82대 110, ,500 10,800 시군구 행정정보시스템 성능개선 21,450 24,600 3, 일반운영비 21,450 24,600 3, 사무관리비 21,450 24,600 3,150 시군구 행정정보시스템 메모리 증설 21,450,000원 21,450 24,600 3,150 정보통신시스템 성능개선 292, ,237 33, 자산취득비 292, ,237 33,

205 부서: 정보통신과 정책: 행정 정보화 역량강화 단위: 정보화 환경 개선사업 추진 01 자산및물품취득비 292, ,237 33,155 정보통신시스템 성능개선 사업 292, ,237 33,155 내부망 L4스위치 교체 94,005,000원 94, ,160 33,155 효율적인 정보시스템 관리 34,500 38,084 3, 자산취득비 34,500 38,084 3, 자산및물품취득비 34,500 38,084 3,584 대용량 통합저장장치 디스크 증설 34,500,000원 34,500 38,084 3,584 정보통신 시스템 유지관리 2,471,434 2,522,470 51,036 정보시스템 운영 및 유지관리 866, ,964 30, 일반운영비 725, ,845 30, 사무관리비 97, ,324 10,336 프린터 소모품 구입 68,000원*425대*2회 57,800 68,136 10, 공공운영비 627, ,521 19,680 전산장비(컴퓨터,프린터) 유지보수비 106, ,495 14,880 컴퓨터 793,600원*1,067대*7.5% 63,508 78,388 14,880 공공일자리사업 관리시스템 유지보수비 0원 0 4,800 4,800 내 외부 네트워크 고품질 서비스 제공 832, ,394 16, 일반운영비 801, ,394 47, 공공운영비 800, ,244 47,408 정보통신 회선비용 382, ,884 18,000 일반전화 통합요금 14,500,000원*12월 174, ,000 18,000 정보통신장비 유지보수비 368, ,769 29,408 인터넷(IP)교환기 18,500,000원 18,500 28,466 9,966 화상회의 시스템 15,688,000원 15,688 18,162 2,474 네트워크 암호화 장비 12,250,000원 12,250 29,218 16, 시설비및부대비 30, , 시설비 30, ,938 부천대학로 행정자가통신망 지중화공사 34,800원*889m 30, ,938 시포탈 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영 647, ,443 4, 일반보상금 6,000 10,000 4, 기타보상금 6,000 10,000 4,000 홈페이지 이용자 마일리지 보상금 지급 6,000,000원 6,000 10,000 4,000 정보제공 서비스 124, , 일반운영비 124, , 공공운영비 124, , 인터넷민원 실명확인서비스 수수료 550,000원 550 1,

206 부서: 정보통신과 정책: 행정 정보화 역량강화 단위: 정보보호 강화 정보보호 강화 370, ,899 5,843 정보보호 인프라 강화 172, ,386 5, 자산취득비 172, ,386 5, 자산및물품취득비 172, ,386 5,843 다중영역보안장비 업그레이드 29,157,000원 29,157 35,000 5,843 사회안전망구축 4,389,716 4,289, ,504 도 1,029,600 1,029,600 0 시 3,360,116 3,259, ,504 방범관리강화 4,389,716 4,289, ,504 도 1,029,600 1,029,600 0 시 3,360,116 3,259, ,504 방범용 CCTV 운영 242, ,160 44, 일반운영비 217, ,160 44, 공공운영비 217, ,160 44,496 통신요금 88,000원*31회선*12월 32,736 76,032 43,296 차량유지관리비 1,200 2,400 1,200 유류비 50,000원*12월 600 1, 정비료 50,000원*12월 600 1, 통합관제센터 구축 운영 615, ,512 99, 시설비및부대비 263, ,000 99, 시설비 263, ,000 99,000 CCTV 관제센터 영상정보 연계 구축 33,000,000원*3개소 99, ,000 방범용 CCTV 구축 3,531,540 3,485,540 46,000 도 1,029,600 1,029,600 0 시 2,501,940 2,455,940 46, 시설비및부대비 3,531,540 3,485,540 46,000 도 1,029,600 1,029,600 0 시 2,501,940 2,455,940 46, 시설비 3,478,000 3,432,000 46,000 CCTV 광통신망 지중화 46, ,000 이전설치 2,000,000원*5개소 10, ,000 망 지중화 45,000원*800m 36, ,000 행정운영경비(정보통신과) 64,490 80,430 15,940 기본경비 64,490 80,430 15,940 일반운영비 24,290 35,910 11, 일반운영비 24,290 35,910 11, 사무관리비 24,290 35,910 11,620 부서운영기본경비 23,520 33,600 10,080 일반수용비 11,760,000원 11,760 16,800 5,

207 부서: 정보통신과 정책: 행정운영경비(정보통신과) 단위: 기본경비 급양비 11,760,000원 11,760 16,800 5,040 부천시 정보화위원회 참석수당 770,000원 770 2,310 1,540 여비 36,000 40,320 4, 여비 36,000 40,320 4, 국내여비 36,000 40,320 4,320 업무추진기본여비 36,000,000원 36,000 40,320 4,320 재무활동(정보통신과) 보전지출 반환금기타 반환금기타 국고보조금반환금 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 이자 16,740원 시군구 행정정보시스템 재해복구체계구축 7,000원 시군구 행정정보시스템 재해복구체계구축 이 자 5,670원

208 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 체육진흥과 정책: 스포츠하기 좋은 도시 단위: 전문체육 육성 체육진흥과 27,955,896 27,742, ,478 기 319, , ,040 도 85,225 81,915 3,310 시 27,551,579 27,452,451 99,128 스포츠하기 좋은 도시 23,975,624 23,878,428 97,196 기 219, ,052 11,040 도 85,225 81,915 3,310 시 23,671,307 23,588,461 82,846 전문체육 육성 5,937,626 5,923,293 14,333 체육회 및 가맹경기단체 육성 1,722,616 1,708,116 14, 여비 2,500 3, 국내여비 2,500 3, 각종 체육대회여비(도,전국) 2,500,000원 2,500 3, 민간이전 1,698,436 1,683,436 15, 민간경상보조 1,698,436 1,683,436 15,000 제14회 경기도지사기 태권도선수권대회 개최 지원 15,000,000원 15, ,000 시청 직장운동부 운영 3,229,610 3,229, 자산취득비 2,623 2, 자산및물품취득비 2,623 2, 운동부 숙소 가전제품 구입 2,623 2, 냉장고 833,000원*1대 833 1, 체육시설 인프라 구축 4,422,959 4,325,959 97,000 체육시설 현대화 1,716,569 1,619,569 97, 시설비및부대비 1,699,569 1,619,569 80, 시설비 1,690,570 1,610,570 80,000 족구장 설치공사 80,000,000원 80, , 자산취득비 17, , 자산및물품취득비 17, ,000 야구장게이지 구입 17,000,000원 17, ,000 체육시설 유지관리 11,234,742 11,305,679 70,937 송내사회체육관 위탁대행사업비 382, ,255 17, 민간이전 382, ,255 17, 민간위탁금 382, ,255 17,000 위탁체육시설 대행사업비(송내) 382,255,000원 382, ,255 17,000 오정레포츠센터 운영 1,853,687 1,941,624 87, 일반운영비 1,704,642 1,781,013 76, 사무관리비 349, ,322 74,

209 부서: 체육진흥과 정책: 스포츠하기 좋은 도시 단위: 체육시설 유지관리 개인회원 월회비 신용카드 매출수입금 결제 수수료 40,298,000원 40,298 50,400 10,102 회원관리시스템 유지 보수비 15,249 18,749 3,500 단말기(전자키,무인발권기) 8,386,000원 8,386 10,423 2,037 홈페이지 관리 6,863,000원 6,863 8,326 1,463 프로그램 운영 강사료 174, ,200 61,000 시간제 강사(수영 등 5종목) 143,472,000원 수입금 분할강사(요가 등 7종목) 30,728,000원 143, ,200 1,728 30,728 90,000 59, 공공운영비 1,354,922 1,356,691 1,769 TV유선 사용료 2,325,000원 2,325 3,564 1,239 인터넷 사용료 1,290,000원 1,290 3,360 2,070 강사 등 운영인력 인건비(용역) 545, ,646 1,540 인력 관리비 15,663,000원 15,663 14,123 1, 시설비및부대비 70,727 78,398 7, 시설비 70,727 78,398 7,671 샤워실 바닥 미끄럼방지 공사 26,349,000원 26,349 29,000 2,651 헬스장 블라인드 설치 14,980,000원 14,980 20,000 5, 자산취득비 47,178 51,073 3, 자산및물품취득비 47,178 51,073 3,895 냉난방기 5,862,000원*2대 11,724 13,000 1,276 탁구대 800,400원*5대 4,002 4, 냉장고 380,000원*1대 사물함 52,440원*300개 15,732 17,100 1,368 수중청소기 5,115 5, 대형 4,147,000원 4,147 4, 서버용 컴퓨터 구입 5,225,000원*1대 5,225 5, 생활체육 육성지원 2,380,297 2,323,497 56,800 기 219, ,052 11,040 도 85,225 81,915 3,310 시 2,075,980 2,033,530 42,450 생활체육대회 개최 및 출전지원 1,471,989 1,469,669 2, 민간이전 1,461,989 1,459,669 2, 민간경상보조 954, ,669 2,320 생활체육회 운영비 보조 243, ,269 6,000 사무국 인건비 187,896,000원 187, ,896 6,000 해그늘체육공원 관리인 인건비 13,920,000원 13,920 17,600 3,680 장애인 체육육성 414, ,685 32, 민간이전 414, ,685 32, 민간경상보조 357, ,685 32,

210 부서: 체육진흥과 정책: 스포츠하기 좋은 도시 단위: 생활체육 육성지원 경기도장애인체육대회 입상자 포상금 32,400,000원 32, ,400 생활체육 지도자 270, ,640 22,080 기 121, ,400 11,040 도 64,270 60,960 3,310 시 85,010 77,280 7, 민간이전 270, ,640 22,080 기 121, ,400 11,040 도 64,270 60,960 3,310 시 85,010 77,280 7, 민간경상보조 270, ,640 22,080 생활체육 지도자 배치 270,720,000원 270, ,640 22,080 기 121, ,400 11,040 도 64,270 60,960 3,310 시 85,010 77,280 7,730 교육환경 조성(체육진흥과) 570, , ,000 기 100, ,000 시 470, ,390 0 교육경비 지원 570, , ,000 기 100, ,000 시 470, ,390 0 학교교육 지원 570, , ,000 기 100, ,000 시 470, , 자치단체등이전 570, , ,000 기 100, ,000 시 470, , 교육기관에대한보조금 570, , ,000 생활체육시설 지원 100,000,000원 100, ,000 기 100, ,000 행정운영경비(체육진흥과) 49,734 58,600 8,866 기본경비 49,734 58,600 8,866 일반운영비 20,910 27,040 6, 일반운영비 20,910 27,040 6, 사무관리비 20,070 24,240 4,170 부서운영기본경비 18,630 22,800 4,170 일반수용비 34,210원*19명*12월 7,800 11,400 3,600 급양비 50,000원*19명*12월* ,830 11, 공공운영비 840 2,800 1,960 관용차량 유지관리비 840,000원 840 2,800 1,960 여비 24,624 27,360 2, 여비 24,624 27,360 2, 국내여비 24,624 27,360 2,

211 부서: 체육진흥과 정책: 행정운영경비(체육진흥과) 단위: 기본경비 업무추진기본여비 120,000원*19명*12월*0.9 24,624 27,360 2,736 재무활동(체육진흥과) 3,360,148 3,335,000 25,148 보전지출 3,360,148 3,335,000 25,148 반환금기타 25, , 반환금기타 25, , 국고보조금반환금 19, ,918 체육진흥투표권 수익금 집행잔액 반환금 15,900,000원 일반생활체육지도자 배치 집행잔액 반환금 1,719,920원 어르신생활체육지도자 배치 집행잔액 반환 1,147,000원 스포츠바우처 사업 2012년 집행잔액 반환금 934,000원 스포츠바우처 사업 2011년 집행잔액 반환금 217,000원 15, ,900 1, ,720 1, , 시ㆍ도비보조금반환금 5, ,230 일반생활체육지도자 배치 집행잔액 반환금 516,000원 어르신생활체육지도자 배치 집행잔액 반환금 344,000원 스포츠바우처 사업 2012년 집행잔액 반환금 121,000원 스포츠바우처 사업 2011년 집행잔액 반환금 28,000원 도단위 생활체육대회 출전지원 집행잔액 반환 금 4,221,000원 4, ,

212 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 식품안전과 정책: 식품 안전관리 체계 구축 단위: 식품 안전성 확보 식품안전과 1,346, , ,848 국 265, ,478 30,000 도 593, , ,000 시 487, ,093 3,848 식품 안전관리 체계 구축 1,226, , ,700 국 265, ,478 30,000 도 593, , ,000 시 368, ,423 31,700 식품 안전성 확보 1,226, , ,700 국 265, ,478 30,000 도 593, , ,000 시 368, ,423 31,700 부정 불량식품 근절 24,300 24, 업무추진비 1,100 1, 시책추진업무추진비 1,100 1, 부정불량식품 근절 업무추진 1,100,000원 1,100 1, 어린이 급식관리 지원센터 운영비 지원 511, ,000 61,400 국 255, ,000 30,000 시 256, ,000 31, 일반운영비 1, , 사무관리비 1, ,400 어린이급식관리지원센터 재위탁 심사비 700,000원 어린이급식관리지원센터 위탁심사비(추가설치 ) 700,000원 민간이전 510, ,000 60,000 국 255, ,000 30,000 시 255, ,000 30, 민간경상보조 510, ,000 60,000 어린이 급식관리지원센터 운영비 510,000,000원 510, ,000 60,000 국 255, ,000 30,000 시 255, ,000 30,000 어린이 식품안전 체험관 설치 및 운영 643, , ,700 도 593, , ,000 시 50,700 50, 일반운영비 563, , ,700 도 513, , ,000 시 50,700 50, 사무관리비 563, , ,700 어린이 식품안전 체험관 콘텐츠 제작 및 설치 563,000,000원 563, , ,000 도 513, , ,000 시 50,000 50,

213 부서: 식품안전과 정책: 식품 안전관리 체계 구축 단위: 식품 안전성 확보 어린이식품안전체험관 위탁 심사비 700,000원 민간이전 80,000 93,000 13,000 도 80,000 93,000 13, 민간경상보조 80,000 93,000 13,000 어린이 식품안전 체험관 운영비 80,000,000원 80,000 93,000 13,000 도 80,000 93,000 13,000 위생 수준 향상 74, ,660 26,600 음식문화개선사업 74, ,660 26,600 아동연극 공연 36,200 46,800 10, 업무추진비 400 1, 시책추진업무추진비 400 1, 어린이 친환경 음식문화개선 업무추진 400,000원 400 1, 민간이전 35,000 45,000 10, 민간경상보조 35,000 45,000 10,000 나트륨 줄이기 저염식단 개발 및 홍보사업 0원 0 10,000 10,000 음식문화 개선 사업 37,860 53,860 16, 일반운영비 37,360 52,360 15, 사무관리비 37,360 52,360 15,000 어린이 영양. 식생활 개선 교육 홍보사업 0원 0 15,000 15, 업무추진비 500 1,500 1, 시책추진업무추진비 500 1,500 1,000 음식문화개선사업 업무추진 500,000원 500 1,500 1,000 행정운영경비(식품안전과) 44,823 47,010 2,187 기본경비 44,823 47,010 2,187 일반운영비 41,973 44,010 2, 일반운영비 22,821 23,850 1, 사무관리비 19,260 20, 부서운영기본경비 15,960 16, 일반수용비 45,000원*14명*12월 7,560 8, 공공운영비 3,561 3, 우편발송 및 반송료 3,561 3, 등기 1,750원*121건*12월 2,541 2, 여비 19,152 20,160 1, 국내여비 19,152 20,160 1,008 업무추진기본여비 114,000원*14명*12월 19,152 20,160 1,

214 부서: 식품안전과 정책: 행정운영경비(식품안전과) 단위: 기본경비 업무추진비 2,850 3, 업무추진비 2,850 3, 부서운영업무추진비 2,850 3, 부서운영업무추진비 237,500원*12월 2,850 3, 재무활동(식품안전과) 보전지출 반환금 기타 반환금기타 국고보조금반환금 년 갤럭시 탭 사용요금 754,000원 년 어린이 급식관리지원센터 운영비(집행 잔액) 148,900원 년 어린이 급식관리지원센터 운영비(이자 발생) 31,470원

215 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 보건관리과 정책: 평생건강관리 체계 확립 단위: 건강도시 추진 보건관리과 6,070,349 5,481, ,016 국 230, ,580 0 기 1,784,854 1,655, ,691 분 233, ,333 0 도 1,161,349 1,147,747 13,602 시 2,660,233 2,214, ,723 평생건강관리 체계 확립 5,506,547 5,286, ,245 국 230, ,580 0 기 1,768,568 1,638, ,691 분 233, ,333 0 도 1,155,211 1,141,609 13,602 시 2,118,855 2,041,903 76,952 건강도시 추진 74,840 76,840 2,000 건강도시 추진 74,840 76,840 2, 일반운영비 24,840 25,840 1, 사무관리비 22,840 23,840 1,000 건강도시사업 추진 4,000,000원 4,000 5,000 1, 일반보상금 0 1,000 1, 행사실비보상금 0 1,000 1,000 건강소식지 발간에 따른 원고료 0원 0 1,000 1,000 건강프로그램운영 1,378,521 1,374,321 4,200 기 131, ,300 0 분 233, ,333 0 도 451, ,396 1,260 시 562, ,292 2,940 자살시도자 및 가족 등 치료지원 12,200 8,000 4,200 도 3,660 2,400 1,260 시 8,540 5,600 2, 민간이전 12,200 8,000 4,200 도 3,660 2,400 1,260 시 8,540 5,600 2, 민간위탁금 12,200 8,000 4,200 자살시도자 및 가족 등 치료지원 12,200,000원 12,200 8,000 4,200 도 3,660 2,400 1,260 시 8,540 5,600 2,940 의료지원사업 3,850,690 3,641, ,050 국 230, ,580 0 기 1,637,268 1,507, ,691 도 703, ,213 12,342 시 1,279,287 1,212,270 67,017 보건진료사업 2,800 4,000 1, 일반보상금 2,800 4,000 1, 행사실비보상금 2,800 4,000 1,

216 부서: 보건관리과 정책: 평생건강관리 체계 확립 단위: 의료지원사업 사설전문구조대(응급구조사) 행사지원비 400,000원*7회 2,800 4,000 1,200 지역보건사업 99, ,819 3, 인건비 13,211 12, 기간제근로자등보수 13,211 12, 민원업무 보조사업 인부임 13,211 12, 기본급 40,100원*1명*240일 9,624 9, 주휴수당 40,100원*1명*48일 1,925 1, 연차수당 40,100원*1명*12일 국민연금 12,031,000원*45/1, 건강보험 12,031,000원*29/1, 고용보험 12,031,000원*15/1, 산재보험 12,031,000원*7/1, 일반운영비 20,600 21, 사무관리비 20,600 21, 정신보건위원회위원 참석 수당 8,300 9, 정신보건심의(심판)위원회위원 수당 7,800,000원 7,800 8, 정신건강증진센터 위탁기관선정위원회위원 수당 100,000원*5명*1회 일반보상금 4,010 7,620 3, 공익근무요원보상금 3,810 7,200 3,390 보건의료 사회복지요원 중식비 3,810,000원 3,810 7,200 3, 기타보상금 정신보건심의(심판)위원회위원 출장여비 200,000원 방문건강관리인력 인건비 428, ,806 27,587 기 185, ,724 3,500 도 55,568 56,618 1,050 시 187, ,464 23, 인건비 424, ,366 20,587 기 183, ,504 0 도 55,052 55,052 0 시 186, ,810 20, 기간제근로자등보수 424, ,366 20,587 방문건강관리 인건비(통합) 367,008,000원 367, ,908 15,900 기 183, ,504 0 도 55,052 55,052 0 시 128, ,352 15,900 방문건강관리인력 사회보험 기관부담금 29,691 33,098 3,407 국민연금 295,000,000원*45/1,000 13,275 14,952 1,677 건강보험 295,000,000원*29/1,000 8,555 9,636 1,081 노인장기요양보험 8,555,000원*65.5/1,

217 부서: 보건관리과 정책: 평생건강관리 체계 확립 단위: 의료지원사업 고용보험 295,000,000원*15/1,000 4,425 4, 산재보험 295,000,000원*7/1,000 2,065 2, 상해보험 4,500원*15명*12월 방문건강관리인력 교육 및 출장여비 28,080 29,360 1,280 출장여비 20,000원*16명*7일*12월 26,880 28,560 1,680 교육여비 200,000원*6명 1, 일반운영비 3,440 10,440 7,000 기 1,720 5,220 3,500 도 516 1,566 1,050 시 1,204 3,654 2, 사무관리비 3,440 10,440 7,000 방문건강관리 교육훈련비(통합) 3,440,000원 3,440 10,440 7,000 기 1,720 5,220 3,500 도 516 1,566 1,050 시 1,204 3,654 2,450 치매조기검진사업 137, ,115 29,140 기 9,000 9,000 0 도 2,699 2,699 0 시 126, ,416 29, 일반운영비 4,860 9,000 4, 사무관리비 2,860 7,000 4,140 치매예방관리 홍보비 2,860,000원 2,860 7,000 4, 민간이전 113, ,000 25,000 기 9,000 9,000 0 도 2,699 2,699 0 시 101, ,301 25, 의료및구료비 43,000 68,000 25,000 치매조기검진사업 100,000원*250명 25,000 50,000 25,000 치매치료관리비 190, ,000 15,000 기 95,000 87,500 7,500 도 28,500 26,250 2,250 시 66,500 61,250 5, 민간이전 190, ,000 15,000 기 95,000 87,500 7,500 도 28,500 26,250 2,250 시 66,500 61,250 5, 민간위탁금 190, ,000 15,000 치매 치료관리비(약제비 등) 지원 190,000,000원 190, ,000 15,000 기 95,000 87,500 7,500 도 28,500 26,250 2,250 시 66,500 61,250 5,250 임산부아동건강관리 70,848 57,848 13,000 기 32,424 28,924 3,500 도 10,047 8,997 1,050 시 28,377 19,927 8,

218 부서: 보건관리과 정책: 평생건강관리 체계 확립 단위: 의료지원사업 307 민간이전 70,848 57,848 13,000 기 32,424 28,924 3,500 도 10,047 8,997 1,050 시 28,377 19,927 8, 의료및구료비 67,648 54,648 13,000 철분제, 엽산제 지원(통합) 67,648,000원 67,648 54,648 13,000 기 30,824 27,324 3,500 도 9,247 8,197 1,050 시 27,577 19,127 8,450 선천성대사이상검사 및 환아관리 86,150 70,750 15,400 기 43,076 35,374 7,702 도 21,537 17,688 3,849 시 21,537 17,688 3, 일반보상금 86,150 70,750 15,400 기 43,076 35,374 7,702 도 21,537 17,688 3,849 시 21,537 17,688 3, 기타보상금 86,150 70,750 15,400 선천성대사이상검사 및 환아관리 86,150,000원 86,150 70,750 15,400 기 43,076 35,374 7,702 도 21,537 17,688 3,849 시 21,537 17,688 3,849 미숙아및선천성이상아의료비 지원사업 216, ,550 24,850 기 108,200 95,774 12,426 도 54,100 47,888 6,212 시 54,100 47,888 6, 민간이전 216, ,550 24,850 기 108,200 95,774 12,426 도 54,100 47,888 6,212 시 54,100 47,888 6, 의료및구료비 216, ,550 24,850 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 216,400,000원 216, ,550 24,850 기 108,200 95,774 12,426 도 54,100 47,888 6,212 시 54,100 47,888 6,212 신생아청각 선별검사 11,825 11, 기 5,913 5, 도 2,956 2, 시 2,956 2, 민간이전 11,825 11, 기 5,913 5, 도 2,956 2, 시 2,956 2, 의료및구료비 11,400 10, 신생아청각선별검사비 11,400,000원 11,400 10,

219 부서: 보건관리과 정책: 평생건강관리 체계 확립 단위: 의료지원사업 기 5,700 5, 도 2,850 2, 시 2,850 2, 민간위탁금 425 1, 신생아청각선별검사 홍보비 425,000원 425 1, 기 도 시 가정 내 폐의약품 수거처리 0 1,500 1, 일반운영비 0 1,500 1, 사무관리비 0 1,500 1,500 폐의약품 위탁처리비 0원 0 1,500 1,500 공립치매병원 기능보강사업 204, ,000 기 102, ,000 시 102, , 자산취득비 204, ,000 기 102, ,000 시 102, , 자산및물품취득비 204, ,000 공립치매병원 기능보강사업 204, ,000 전산화인지재활치료기 5,800,000원*2대 11, ,600 기 5, ,800 시 5, ,800 일상생활동작훈련시스템 4,000,000원*1대 4, ,000 균형능력측정 및 훈련시스템 21,000,000원*1대 기 2, ,000 시 2, ,000 21, ,000 기 10, ,500 시 10, ,500 코끼리자전거 2,500,000원*2대 5, ,000 기 2, ,500 시 2, ,500 텀블폼웨지세트 1,180,000원*1대 1, ,180 기 시 보조테이블(대중소세트) 840,000원*1대 기 시 보바스테이블(2단) 2,200,000원*1대 2, ,200 기 1, ,100 시 1, ,100 작업인지평가도구(노인용) 750,000원*1대 기 시 알렌인지평가도구 400,000원*1대 기

220 부서: 보건관리과 정책: 평생건강관리 체계 확립 단위: 의료지원사업 시 콘쌓기1 290,000원*1대 모터 프리 비주얼 퍼셉션 테스트(3) 230,000원*1대 기 시 기 시 배회감지시스템 693,000원*10대 6, ,930 기 3, ,465 시 3, ,465 심전도모니터 4,400,000원*8대 35, ,200 기 17, ,600 시 17, ,600 혈중산소포화도 감시장치 1,100,000원*8대 8, ,800 기 4, ,400 시 4, ,400 침대 418,000원*48개 20, ,064 기 10, ,032 시 10, ,032 상두대 208,333원*48대 10, ,000 기 5, ,000 시 5, ,000 산소공급장치 1,573,250원*48대 75, ,516 기 37, ,758 시 37, ,758 청사및차량관리 202, ,501 8,995 청사관리 190, ,301 8, 일반운영비 167, ,301 10, 사무관리비 14,880 16,299 1,419 방화관리 위탁수수료 150,000원*12월 1,800 2, 무인전자경비시스템 수수료 200,000원*12월 2,400 2, 전기안전검사 대행수수료 440,000원*12월 5,280 6,300 1, 공공운영비 152, ,002 12,361 공공요금 및 제세 70,850 58,149 12,701 전기요금 4,295,961원*12월 51,552 44,100 7,452 상 하수도 사용료 1,224,857원*12월 14,699 9,450 5,249 건물관리 및 시설장비 유지비 41,104 41, 민원실 로비 수족관 유지비 100,000원*11월 1,100 1, 시설비및부대비 23,053 25,000 1, 시설비 23,053 25,000 1,947 경관조명등 철거 및 테라스 방수 공사 13,053,000원 13,053 15,000 1,947 행정운영경비(보건관리과) 189, ,031 5,

221 부서: 보건관리과 정책: 행정운영경비(보건관리과) 단위: 기본경비 기 16,286 16,286 0 도 6,138 6,138 0 시 166, ,607 5,704 기본경비 93,821 99,525 5,704 일반운영비 58,225 60,905 2, 일반운영비 50,975 53,655 2, 사무관리비 45,920 48,600 2,680 신용카드수납 수수료 80,000,000원*2.5/100 2,000 3,360 1,360 부서운영기본경비 25,080 26,400 1,320 일반수용비 12,540,000원 12,540 13, 급양비 12,540,000원 12,540 13, 여비 27,216 30,240 3, 여비 27,216 30,240 3, 국내여비 27,216 30,240 3,024 업무추진기본여비 27,216,000원 27,216 30,240 3,024 재무활동(보건관리과) 374, ,475 보전지출 374, ,475 반환금기타 374, , 반환금기타 374, , 국고보조금반환금 216, ,797 지역사회 건강조사사업 39,400원 지역사회 건강조사사업 이자 18,820원 지역 재난현장 출동의료팀 운영지원 691,900원 정신보건사업 이자 15,950원 방문건강관리인력 인건비 2,177,300원 2, ,178 치매치료관리비 지원 36,000원 치매치료관리사 인건비 9,180원 암조기검진사업 1,741,580원 1, ,742 암환자의료비지원사업 32,760원 재가암관리사업 3,700원 신생아청각선별(난청조기진단) 1,420원 난임부부지원사업(보조인력비) 230,360원 난임부부(인공수정시술비)지원 444,410원 임산부아동건강관리 23,080원 표준모자보건수첩,엠블럼 이자 80,930원 건강생활실천통합서비스 475,660원 영양플러스사업 1,487,290원 1, ,488 에이즈진단시약 구매 870원 성병진단시약 구매 3,950원 에이즈감염인 등록관리비 5,000원

222 부서: 보건관리과 정책: 재무활동(보건관리과) 단위: 보전지출 한센양로자 생계비 지원 330,740원 의료관련감염 표본감시기관 운영비 5,375,000원 5, ,375 주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 435,000원 영유아 건강검진사업 1,200,000원 1, ,200 민간병의원 접종비지원 71,685,660원 71, ,686 보건소 예방접종약품비 59,584,140원 59, ,585 예방접종등록센터 운영비 173,650원 B형간염 수직감염 예방지원 2,463,040원 2, ,464 금연클리닉운영 548,600원 결핵 입원명령자 지원 12,001,930원 12, ,002 고혈압당뇨병등록관리사업(센터운영비) 1,311,520원 1, ,312 고혈압당뇨병등록관리사업 위탁금 이자 22,450원 보건소 고혈압당뇨고지혈증 교육홍보사업 14,500원 고혈압당뇨병등록관리사업(의료비지원) 38,129,630원 38, ,130 만성질환관리사업 권역별 교육운영 위탁비 24,660원 만성질환관리사업 권역별 교육 운영 이자 1,440원 노인불소도포,스케일링사업 200,800원 노인의치보철사업 500,000원 생애전환기 건강검진사업 5,820원 한방건강증진사업 415,000원 구강보건실운영설치 14,840,000원 14, , 시ㆍ도비보조금반환금 157, ,678 지역 재난현장 출동의료팀 운영지원 199,380원 정신질환자 사회복귀시설 운영 5,540,680원 5, ,541 정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수 당 480,000원 자살시도자 및 가족 등 치료지원 952,620원 생명사랑프로젝트 전담인력 배치 11,748,840원 11, ,749 정신보건사업 이자 38,380원 방문건강관리인력 인건비 1,088,640원 1, ,089 치매치료관리비 지원 10,800원 치매치료관리사 인건비 2,950원 암조기검진사업 870,790원 암환자의료비지원사업 15,880원 재가암관리사업 1,850원

223 부서: 보건관리과 정책: 재무활동(보건관리과) 단위: 보전지출 신생아난청조기진단 710원 난임부부지원 보조인력비 115,180원 난임부부(인공수정시술비)지원 222,200원 임산부아동건강관리 11,550원 표준모자보건수첩,엠블럼 이자 40,470원 건강생활실천통합서비스 237,830원 영양플러스사업 743,660원 한센양로자생계비 지원 330,760원 한센인의료지원사업 409,080원 주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 435,000원 인플루엔자 무료예방접종 6,106,660원 6, ,107 민간병의원 접종비지원 35,842,840원 35, ,843 보건소 예방접종약품비 29,792,080원 29, ,793 영유아필수예방접종비용지원 39,878,700원 39, ,879 예방접종등록센터운영비 87,340원 B형간염 수직감염 예방지원 1,231,020원 1, ,232 결핵환자 검진비 914,490원 병의원결핵접촉자검진비 2,358,700원 2, ,359 결핵 입원명령자지원 2,727,770원 2, ,728 고혈압당뇨병등록관리사업(센터운영비) 393,460원 고혈압당뇨병등록관리사업(의료비지원) 11,438,790원 11, ,439 고혈압당뇨병등록관리사업 위탁금 이자 6,730원 아토피캠프운영 3,380,150원 3, ,381 감염병예방용 방역약품등 구입비 3,530원 민간자율방역단 방역지원 3,070원

224 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 건강증진과 정책: 건강생활실천 확산 단위: 건강생활실천사업 건강증진과 5,623,535 5,729, ,343 국 31,829 31,829 0 기 2,347,163 2,352,161 4,998 도 867, ,366 54,613 시 2,376,790 2,423,522 46,732 건강생활실천 확산 2,665,145 2,737,934 72,789 국 26,395 26,395 0 기 1,102,161 1,127,161 25,000 도 271, ,970 41,100 시 1,264,719 1,271,408 6,689 건강생활실천사업 622, ,455 4,802 기 219, ,893 0 도 48,871 48,871 0 시 353, ,691 4,802 건강생활실천 통합서비스 사업 108, ,598 2,150 기 35,000 35,000 0 도 10,500 10,500 0 시 62,948 65,098 2, 업무추진비 2,850 3, 시책추진업무추진비 2,850 3, 건강증진사업 업무추진 2,850,000원 2,850 3, 민간이전 3,000 5,000 2, 의료및구료비 3,000 5,000 2,000 평생건강관리센터 대상자 혈액검사 시약 3,000,000원 3,000 5,000 2,000 금연클리닉운영 159, ,541 2,857 기 73,539 71,825 1,714 도 22,063 21, 시 63,796 63, 일반운영비 30,815 27,650 3,165 기 13,939 12,225 1,714 도 4,183 3, 시 12,693 11, 사무관리비 30,815 27,650 3,165 금연사업 운영비(통합) 27,879,000원 27,879 24,450 3,429 기 13,939 12,225 1,714 도 4,183 3, 시 9,757 8,557 1,200 PDA 프로그램 구입 968,000원 968 1, PDA 관리자용 프로그램 구입 968,000원 968 1, 자산취득비 2,112 2, 자산및물품취득비 2,112 2, PDA 구입 2,112,000원 2,112 2, 영양플러스사업 84,173 90,602 6,429 기 40,741 43,955 3,

225 부서: 건강증진과 정책: 건강생활실천 확산 단위: 건강생활실천사업 도 12,222 13, 시 31,210 33,460 2, 인건비 25,492 24,492 1,000 기 11,400 10, 도 3,420 3, 시 10,672 10, 기간제근로자등보수 25,492 24,492 1,000 영양플러스사업 인건비(통합) 20,500,000원 20,500 19,500 1,000 기 10,250 9, 도 3,075 2, 시 7,175 6, 일반운영비 3,000 1,710 1,290 기 1, 도 시 1, 사무관리비 3,000 1,710 1,290 영양플러스사업 운영비(통합) 3,000,000원 3,000 1,710 1,290 기 1, 도 시 1, 민간이전 53,481 62,200 8,719 기 26,741 31,100 4,359 도 8,022 9,330 1,308 시 18,718 21,770 3, 의료및구료비 53,481 62,200 8,719 영양플러스사업 보충식품비(통합) 53,281,000원 53,281 62,000 8,719 기 26,641 31,000 4,359 도 7,992 9,300 1,308 시 18,648 21,700 3,052 건강검진사업 98, ,544 2, 일반운영비 4,500 3,500 1, 사무관리비 4,500 3,500 1,000 의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 900,000원*5회 4,500 3,500 1, 일반보상금 1,200 2,400 1, 공익근무요원보상금 1,200 2,400 1,200 보건의료 사회복지요원 중식비 6,000원*1명*20일*10월 1,200 2,400 1, 민간이전 73,400 74,900 1, 의료및구료비 73,400 74,900 1,500 검사실 소모품비 8,500,000원 8,500 10,000 1, 자산취득비 1,920 2, 자산및물품취득비 1,920 2, 의료폐기물보관용 냉동고 1,120,000원 1,120 1,

226 부서: 건강증진과 정책: 건강생활실천 확산 단위: 건강생활실천사업 구강보건사업 43,210 40,210 3,000 기 6,133 4,633 1,500 도 1,840 1, 시 35,237 34,187 1, 일반운영비 8,266 5,266 3,000 기 2, ,500 도 시 5,493 4,443 1, 사무관리비 4,266 1,266 3,000 구강사업 운영비(통합) 4,266,000원 4,266 1,266 3,000 기 2, ,500 도 시 1, ,050 건강관리지원사업 1,851,628 1,901,759 50,131 국 26,395 26,395 0 기 882, ,268 25,000 도 222, ,099 41,100 시 719, ,997 15,969 고혈압 당뇨병 등록관리 사업 1,680,000 1,730,000 50,000 기 840, ,000 25,000 도 218, ,500 41,100 시 621, ,500 16, 여비 5,000 5,000 0 기 2,500 2,500 0 도 시 1,850 1, 국내여비 1,000 1,000 0 고혈압,당뇨병등록관리사업 국내여비 1,000,000원 1,000 1,000 0 기 도 시 국제화여비 4,000 4,000 0 고혈압,당뇨병등록관리사업 국제화여비 4,000,000원 4,000 4,000 0 기 2,000 2,000 0 도 시 1,480 1, 일반보상금 25,000 25,000 0 기 12,500 12,500 0 도 3,250 3, 시 9,250 8, 기타보상금 25,000 25,000 0 행태개선 지원금 25,000,000원 25,000 25,000 0 기 12,500 12,500 0 도 3,250 3, 시 9,250 8,

227 부서: 건강증진과 정책: 건강생활실천 확산 단위: 건강관리지원사업 307 민간이전 1,650,000 1,700,000 50,000 기 825, ,000 25,000 도 214, ,000 40,500 시 610, ,000 15, 의료및구료비 1,220,000 1,270,000 50,000 고혈압, 당뇨병환자 등록관리비 지원 1,220,000,000원 1,220,000 1,270,000 50,000 기 610, ,000 25,000 도 158, ,500 31,900 시 451, ,500 6, 민간위탁금 430, ,000 0 고혈압,당뇨병등록교육센터운영 430,000,000원 430, ,000 0 기 215, ,000 0 도 55,900 64,500 8,600 시 159, ,500 8,600 보건진료사업 67,357 67, 자산취득비 3,169 3, 자산및물품취득비 3,169 3, 보건소 세탁기 구입 969,000원*1대 969 1, 건강버스운영 190, ,720 17,856 건강버스 운영 190, ,720 17, 인건비 149, ,320 7, 기간제근로자등보수 149, ,320 7,356 건강버스 진료의사 인부임 66,535 67, 주휴수당 200,000원*1명*48일 9,600 10, 국민연금 60,600,000원*45/1,000 2,727 2, 건강보험 60,600,000원*29/1,000 1,758 1, 노인장기요양보험 1,758,000원*65.5/1, 고용보험 60,600,000원*15/1, 산재보험 60,600,000원*7/1, 건강버스 기간제근로자 상여금 0원 건강버스사업 보조인부임 82,629 88,369 5,740 기본급 53,000원*5명*228일 60,420 63,600 3,180 주휴수당 53,000원*5명*46일 12,190 13,780 1,590 연차수당 53,000원*5명*10일 2,650 3, 국민연금 75,260,000원*45/1,000 3,387 3, 건강보험 75,260,000원*29/1,000 2,183 2, 노인장기요양보험 2,183,000원*65.5/1, 고용보험 75,260,000원*15/1,000 1,129 1,128 1 산재보험 75,260,000원*7/1, 일반운영비 12,400 16,400 4,

228 부서: 건강증진과 정책: 건강생활실천 확산 단위: 건강버스운영 01 사무관리비 5,400 6, 기초검사지, 검사결과지 등 인쇄 및 구입 400,000원 400 1, 공공운영비 7,000 10,400 3,400 건강버스 차량유지비 7,000 10,400 3,400 건강버스 유류비 2,400,000원 2,400 5,400 3,000 공공요금 및 제세비 4,600,000원 4,600 5, 민간이전 28,500 35,000 6, 의료및구료비 28,500 35,000 6,500 검사용스틱, 시약 등 소모품 구입비 28,500,000원 28,500 35,000 6,500 질병예방사업 2,717,755 2,765,391 47,636 국 5,434 5,434 0 기 1,245,002 1,225,000 20,002 도 595, ,396 13,513 시 871, ,561 54,125 감염병관리사업 2,717,755 2,765,391 47,636 국 5,434 5,434 0 기 1,245,002 1,225,000 20,002 도 595, ,396 13,513 시 871, ,561 54,125 예방접종사업 105, ,770 48, 인건비 85, ,270 41, 기간제근로자등보수 85, ,270 41,335 인플루엔자 예방접종 예진의사 인부임 11,419 27,764 16,345 기본급 200,000원*2명*21일 8,400 20,000 11,600 주휴수당 200,000원*2명*4일 1,600 4,000 2,400 연차수당 200,000원*2명*1일 국민연금 10,400,000원*45/1, ,674 1,206 건강보험 10,400,000원*29/1, 노인장기요양보험 301,600원*65.5/1, 고용보험 10,400,000원*15/1, 산재보험 10,400,000원*7/1, 인플루엔자 단기 예방접종 대체 간호사 인부 임 19,062 32,647 13,585 기본급 80,000원*7명*25일 14,000 24,000 10,000 주휴수당 80,000원*7명*5일 2,800 4,800 2,000 연차수당 80,000원*7명*1일 국민연금 17,360,000원*45/1, , 건강보험 17,360,000원*29/1, 노인장기요양보험 503,440원*65.5/1, 고용보험 17,360,000원*15/1, 산재보험 17,360,000원*7/1,

229 부서: 건강증진과 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 폐구균예방접종 예진의사 24,154 27,423 3,269 기본급 200,000원*1명*90일 18,000 20,000 2,000 주휴수당 200,000원*1명*17일 3,400 4, 연차수당 200,000원*1명*3일 국민연금 22,000,000원*45/1, , 건강보험 22,000,000원*29/1, 노인장기요양보험 638,000원*65.5/1, 고용보험 22,000,000원*15/1, 산재보험 22,000,000원*7/1, 폐구균예방접종 단기 간호사 인부임 24,771 32,907 8,136 기본급 80,000원*3명*76일 18,240 24,000 5,760 주휴수당 80,000원*3명*15일 3,600 5,040 1,440 연차수당 80,000원*3명*3일 국민연금 22,560,000원*45/1,000 1,016 1, 건강보험 22,560,000원*29/1, 노인장기요양보험 654,240원*65.5/1, 고용보험 22,560,000원*15/1, 산재보험 22,560,000원*7/1, 민간이전 19,000 26,500 7, 의료및구료비 19,000 26,500 7,500 유료B형 간염약품 구입비 17,000,000원 17,000 24,500 7,500 감염병관리사업 7,198 7, 국 1,649 1,649 0 시 5,549 6, 여비 1,000 1, 국 시 500 1, 국내여비 1,000 1, 감염병관리 교육여비 0원 보건소예방접종약품비 372, ,187 68,187 기 186, ,093 34,093 도 93, ,047 17,047 시 93, ,047 17, 민간이전 372, ,187 68,187 기 186, ,093 34,093 도 93, ,047 17,047 시 93, ,047 17, 의료및구료비 372, ,187 68,187 보건소 예방접종 약품비 등 372,000,000원 372, ,187 68,187 기 186, ,093 34,093 도 93, ,047 17,047 시 93, ,047 17,047 민간 병의원 접종비 지원 1,354,496 1,282,895 71,

230 부서: 건강증진과 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 기 677, ,447 35,801 도 338, ,724 17,900 시 338, ,724 17, 민간이전 1,354,496 1,282,895 71,601 기 677, ,447 35,801 도 338, ,724 17,900 시 338, ,724 17, 의료및구료비 1,354,496 1,282,895 71,601 민간병의원 접종비 지원 1,354,496,000원 1,354,496 1,282,895 71,601 기 677, ,447 35,801 도 338, ,724 17,900 시 338, ,724 17,900 B형간염 수직감염 예방지원 10,000 13,416 3,416 기 5,000 6,708 1,708 도 2,500 3, 시 2,500 3, 민간이전 10,000 13,416 3,416 기 5,000 6,708 1,708 도 2,500 3, 시 2,500 3, 의료및구료비 10,000 13,416 3,416 B형간염 수직감염 예방지원 10,000,000원 10,000 13,416 3,416 기 5,000 6,708 1,708 도 2,500 3, 시 2,500 3, 영유아 필수예방접종 비용 지원 229, ,550 40,000 도 91, ,820 16,000 시 137, ,730 24, 민간이전 229, ,550 40,000 도 91, ,820 16,000 시 137, ,730 24, 의료및구료비 229, ,550 40,000 영유아 필수예방접종 비용지원 229,550,000원 229, ,550 40,000 도 91, ,820 16,000 시 137, ,730 24,000 결핵환자 입원명령자 지원 68,792 19,488 49,304 기 34,396 9,744 24,652 도 9,685 4,872 4,813 시 24,711 4,872 19, 민간이전 68,792 19,488 49,304 기 34,396 9,744 24,652 도 9,685 4,872 4,813 시 24,711 4,872 19, 의료및구료비 68,792 19,488 49,304 결핵환자 입원명령자 지원 68,792,000원 68,792 19,488 49,304 기 34,396 9,744 24,

231 부서: 건강증진과 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 도 9,685 4,872 4,813 시 24,711 4,872 19,839 결핵환자 검진비 275, ,459 9,300 기 263, ,671 4,650 도 6,069 8,394 2,325 시 6,069 8,394 2, 일반운영비 1,000 3,000 2,000 기 500 1,500 1,000 도 시 사무관리비 1,000 3,000 2,000 결핵관리사업 운영비 1,000,000원 1,000 3,000 2,000 기 500 1,500 1,000 도 시 여비 3,500 4,800 1,300 기 2,950 3, 도 시 국내여비 3,500 4,800 1,300 역학조사등 여비 1,100,000원 1,100 2,400 1,300 기 550 1, 도 시 민간이전 242, ,680 6,000 기 231, ,592 3,000 도 5,544 7,044 1,500 시 5,544 7,044 1, 의료및구료비 22,176 28,176 6,000 소집단관리 역학조사비 0원 0 1,000 1,000 기 도 시 결핵약품 구입비 2,176,000원 2,176 6,176 4,000 기 1,088 3,088 2,000 도 544 1,544 1,000 시 544 1,544 1,000 소모품 및 기자재 구입비 1,000,000원 1,000 2,000 1,000 기 500 1, 도 시 결핵관리사업 7,942 6,145 1, 인건비 7,942 6,145 1, 기간제근로자등보수 7,942 6,145 1,797 결핵관리사업 기간제 인건비 4, ,366 기본급 53,000원*1명*60일 3, ,180 주휴수당 53,000원*1명*12일

232 부서: 건강증진과 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 월차수당 53,000원*1명*3일 건강보험 3,975,000원*29/1, 국민연금 3,975,000원*45/1, 고용보험 3,975,000원*15/1, 산재보험 3,975,000원*7/1, 장기요양보험 115,275원*65.5/1, 결핵관리사업 보조인부임 3,576 6,145 2,569 기본급 35,000원*1명*93일 3,255 5,600 2,345 국민연금 3,255,000원*45/1, 건강보험 3,255,000원*29/1, 노인장기요양보험 95,000원*65.5/1, 고용보험 3,255,000원*15/1, 산재보험 3,255,000원*7/1, 행정운영경비(건강증진과) 240, ,553 14,082 인력운영비 167, ,668 16,448 인건비 167, ,668 16, 인건비 167, ,668 16, 기타직보수 66,531 53,463 13,068 금연구역 단속요원 시간제계약직 인건비 13, ,068 기본급 601,740원*4명*3월 7, ,221 가족수당 80,000원*20/40시간*4명*3월 자녀학비수당 446,700원*20/40시간*4명 직급보조비 105,000원*20/40시간*4명*3월 정액급식비 130,000원*4명*3월 1, ,560 초과근무수당 3,040원*4명*28시간*3월 1, ,022 연가보상금 23,090원*4명 국민연금 11,898,000원*45/1, 건강보험 11,898,000원*29/1, 고용보험 11,898,000원*15/1, 산재보험 11,898,000원*7/1, 장기요양보험 345,042원*65.5/1, 무기계약근로자보수 26,447 23,067 3,380 방사선실 무기계약근로자 인건비 26,447 23,067 3,380 기본급 1,551,240원*1명*12월 18,615 16,917 1,698 정액급식비 90,000원*1명*12월 1,080 1, 연차수당 58,240원*1명*15일 명절휴가비 775,620원*1명*2월 1,552 1, 초과근무수당 10,920원*15시간*12월 1,966 1, 국민연금 24,087,000원*45/1,000 1, ,084 건강보험 24,087,000원*29/1, 노인장기요양보험 699,000원*65.5/1,

233 부서: 건강증진과 정책: 행정운영경비(건강증진과) 단위: 인력운영비 고용보험 24,087,000원*15/1, 산재보험 24,087,000원*7/1, 기본경비 73,519 75,885 2,366 일반운영비 35,279 37,645 2, 일반운영비 34,129 36,495 2, 사무관리비 29,580 31,440 1,860 부서운영기본경비 26,220 27,600 1,380 일반수용비 13,110,000원 13,110 13, 급양비 13,110,000원 13,110 13, 보건소 전산장비소모품 1,920,000원 1,920 2, 공공운영비 4,549 5, 우편요금 4,549 5, 일반우편 2,275,000원 2,275 2, 등기우편 2,274,000원 2,274 2,

234 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사보건소 정책: 평생건강관리체계확립 단위: 건강프로그램운영 소사보건소 4,727,940 4,751,328 23,388 국 155, ,194 0 기 1,649,095 1,641,000 8,095 도 812, ,453 4,551 시 2,111,647 2,147,681 36,034 평생건강관리체계확립 3,000,150 2,991,385 8,765 국 152, ,264 0 기 1,043,008 1,034,913 8,095 도 449, ,939 4,550 시 1,355,389 1,359,269 3,880 건강프로그램운영 732, ,936 7,588 기 185, ,741 1,500 도 66,083 65, 시 481, ,562 5,638 금연클리닉운영 111, , 기 51,325 51,325 0 도 15,397 15,397 0 시 44,900 45, 인건비 50,780 51, 기 22,900 22,900 0 도 6,870 6,870 0 시 21,010 21, 기간제근로자등보수 50,780 51, 금연사업 기간제근로자 상여금 1,200,000원 1,200 1, 일반운영비 23,042 20,050 2,992 기 10,053 8,425 1,628 도 3,016 2, 시 9,973 9, 사무관리비 23,042 20,050 2,992 금연사업 운영비(통합) 20,106,000원 20,106 16,850 3,256 기 10,053 8,425 1,628 도 3,016 2, 시 7,037 5,898 1,139 PDA 프로그램 968,000원 968 1, PDA관리자용 프로그램 968,000원 968 1, 민간이전 36,744 40,000 3,256 기 18,372 20,000 1,628 도 5,511 6, 시 12,861 14,000 1, 의료및구료비 36,744 40,000 3,256 금연보조제 구입비(통합) 36,744,000원 36,744 40,000 3,256 기 18,372 20,000 1,628 도 5,511 6, 시 12,861 14,000 1, 자산취득비 1,056 1, 자산및물품취득비 1,056 1,

235 부서: 소사보건소 정책: 평생건강관리체계확립 단위: 건강프로그램운영 PDA 구입비 1,056,000원 1,056 1, 건강검진사업 220, ,394 7, 일반운영비 8,180 8, 사무관리비 8,180 8, 의료 폐기물 및 폐수 위탁처리비 1,140,000원*6회 6,840 7, 어르신들 위한 웃음치료실 운영 540,000원 민간이전 189, ,750 7, 의료및구료비 189, ,750 7,700 타보건소 수탁검사 시약구입비 25,000,000원 25,000 20,000 5,000 성병진단시약구입비 35,000,000원 35,000 30,000 5,000 학교결핵 검진사업 15,450,000원 15,450 17,750 2, 자산취득비 자산및물품취득비 바코드 라벨 프린터 726,000원 건강생활실천통합서비스 85,600 79,500 6,100 기 35,850 32,000 3,850 도 10,755 9,600 1,155 시 38,995 37,900 1, 인건비 45,780 47,380 1,600 기 21,000 21,000 0 도 6,300 6,300 0 시 18,480 20,080 1, 기간제근로자등보수 45,780 47,380 1,600 평생건강관리사업 기간제근로자 상여금 0원 0 1,600 1, 일반운영비 39,120 31,420 7,700 기 14,500 10,650 3,850 도 4,350 3,195 1,155 시 20,270 17,575 2, 사무관리비 38,020 30,320 7,700 평생건강관리사업운영비(통합) 29,000,000원 29,000 21,300 7,700 기 14,500 10,650 3,850 도 4,350 3,195 1,155 시 10,150 7,455 2,695 영양플러스사업 81,902 90,602 8,700 기 39,605 43,955 4,350 도 11,881 13,186 1,305 시 30,416 33,461 3, 민간이전 53,810 62,510 8,700 기 26,905 31,255 4,350 도 8,071 9,376 1,305 시 18,834 21,879 3, 의료및구료비 53,810 62,510 8,700 영양플러스사업보충식품(통합) 53,300,000원 53,300 62,000 8,

236 부서: 소사보건소 정책: 평생건강관리체계확립 단위: 건강프로그램운영 기 26,650 31,000 4,350 도 7,995 9,300 1,305 시 18,655 21,700 3,045 구강보건사업 29,044 25,244 3,800 기 3,500 1,500 2,000 도 1, 시 24,494 23,294 1, 일반운영비 10,800 7,000 3,800 기 3,500 1,500 2,000 도 1, 시 6,250 5,050 1, 사무관리비 10,800 7,000 3,800 구강보건사업 홍보비 3,800 4, 양치사업물품구입 1,000원*1,900개 1,900 2, 치솔 및 치실 구입 1,000원*1,900개 1,900 2, 구강보건사업운영 및 홍보비(통합) 7,000,000원 7,000 3,000 4,000 기 3,500 1,500 2,000 도 1, 시 2,450 1,050 1,400 의료지원사업 2,213,645 2,213, 국 152, ,264 0 기 857, ,172 6,595 도 383, ,306 4,100 시 820, ,856 10,648 보건진료 138, ,014 2, 인건비 109, ,814 4, 기간제근로자등보수 109, ,814 4,000 진료의사 대체 인력 보조 인건비 200,000원*1명*20일 4, , 업무추진비 2,700 3, 시책추진업무추진비 2,700 3, 보건시책사업업무추진비 2,700,000원 2,700 3, 일반보상금 6,760 8,200 1, 공익근무요원보상금 5,760 7,200 1,440 보건의료 사회복지요원 중식비 6,000원*4명*20일*12월 5,760 7,200 1,440 지역보건 60,820 61, 일반운영비 26,920 27, 사무관리비 26,920 27, 방문건강관리사업 인쇄비 1,800,000원*1회 1,800 2, 치매관리프로그램 운영비 135,000원*24회 3,240 3, 방문건강관리인력 인건비 207, ,637 1,000 기 88,414 88,

237 부서: 소사보건소 정책: 평생건강관리체계확립 단위: 의료지원사업 도 26,525 26,525 0 시 92,698 93,698 1, 인건비 207, ,637 1,000 기 88,414 88,414 0 도 26,525 26,525 0 시 92,698 93,698 1, 기간제근로자등보수 207, ,637 1,000 방문건강관리인력 교육 및 출장여비 13,240 14,240 1,000 출장여비 12,440,000원 12,440 13,440 1,000 방문건강관리인력 교육훈련비 2,220 5,220 3,000 기 1,110 2,610 1,500 도 시 777 1,827 1, 일반운영비 2,220 5,220 3,000 기 1,110 2,610 1,500 도 시 777 1,827 1, 사무관리비 2,220 5,220 3,000 방문건강관리 교육훈련비(통합) 2,220,000원 2,220 5,220 3,000 기 1,110 2,610 1,500 도 시 777 1,827 1,050 치매조기검진사업 43,265 51,265 8,000 기 4,650 4,650 0 도 1,395 1,395 0 시 37,220 45,220 8, 민간이전 21,300 29,300 8,000 기 4,650 4,650 0 도 1,395 1,395 0 시 15,255 23,255 8, 의료및구료비 21,300 29,300 8,000 치매정밀검진비 12,000,000원 12,000 20,000 8,000 치매치료관리비 93,000 98,000 5,000 기 46,500 49,000 2,500 도 13,950 14, 시 32,550 34,300 1, 민간이전 90,100 95,100 5,000 기 45,050 47,550 2,500 도 13,515 14, 시 31,535 33,285 1, 민간위탁금 90,100 95,100 5,000 치매치료관리비(약제비등)지원 90,100,000원 90,100 95,100 5,000 기 45,050 47,550 2,500 도 13,515 14, 시 31,535 33,285 1,750 선천성대사이상검사 및 환아관리 43,075 35,375 7,

238 부서: 소사보건소 정책: 평생건강관리체계확립 단위: 의료지원사업 기 21,537 17,688 3,849 도 10,769 8,843 1,926 시 10,769 8,844 1, 일반보상금 43,075 35,375 7,700 기 21,537 17,688 3,849 도 10,769 8,843 1,926 시 10,769 8,844 1, 기타보상금 43,075 35,375 7,700 선천성대사이상검사 및 환아관리 43,075,000원 43,075 35,375 7,700 기 21,537 17,688 3,849 도 10,769 8,843 1,926 시 10,769 8,844 1,925 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업 116, ,437 13,419 기 58,428 51,719 6,709 도 29,214 25,859 3,355 시 29,214 25,859 3, 민간이전 116, ,437 13,419 기 58,428 51,719 6,709 도 29,214 25,859 3,355 시 29,214 25,859 3, 의료및구료비 116, ,437 13,419 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업 116,856,000원 116, ,437 13,419 기 58,428 51,719 6,709 도 29,214 25,859 3,355 시 29,214 25,859 3,355 신생아 난청 조기진단 7,095 7, 기 3,547 3, 도 1,774 1, 시 1,774 1, 민간이전 7,095 7, 기 3,547 3, 도 1,774 1, 시 1,774 1, 의료및구료비 6,840 6, 신생아 난청조기진단(검사비) 6,840,000원 6,840 6, 기 3,420 3, 도 1,710 1, 시 1,710 1, 민간위탁금 신생아난청조기진단홍보비 255,000원 기 도 시 경로당 방문 건강관리 50,737 56,584 5, 인건비 30,697 36,484 5,

239 부서: 소사보건소 정책: 평생건강관리체계확립 단위: 의료지원사업 04 기간제근로자등보수 30,697 36,484 5,787 경로당 방문건강관리 인건비 30,697 36,484 5,787 기본급 53,000원*2명*200일 21,200 25,440 4,240 주휴수당 53,000원*2명*40명 4,240 5, 월차수당 53,000원*2명*10일 1,060 1, 건강보험 26,500,000원*29/1, 국민연금 26,500,000원*45/1,000 1,193 1, 고용보험 26,500,000원*15/1, 산재보험 26,500,000원*7/1, 노인장기요양보험 769,000원*65.5/1, 일반보상금 1,140 1, 행사실비보상금 1,140 1, 경로당 방문건강관리사업 운영실비 보상금 1,140,000원 1,140 1, 청사및차량관리 53,981 52,851 1,130 청사관리 43,061 43, 일반운영비 43,061 43, 사무관리비 7,560 8, 승강기안전점검대행수수료 150,000원*12월 1,800 2, 차량관리 10,920 9,000 1, 일반운영비 10,920 9,000 1, 공공운영비 10,920 9,000 1,920 차량유지비 10,920 9,000 1,920 승용차 150,000원*2대*12월 3,600 2,400 1,200 승합차 180,000원*2대*12월 4,320 3, 질병예방사업 1,489,228 1,502,444 13,216 국 2,930 2,930 0 기 606, ,087 0 도 362, ,514 1 시 517, ,913 13,217 감염병관리사업 1,489,228 1,502,444 13,216 국 2,930 2,930 0 기 606, ,087 0 도 362, ,514 1 시 517, ,913 13,217 감염병관리 5,298 5, 국 1,649 1,649 0 시 3,649 3, 여비 1,000 1, 국 시 국내여비 1,000 1,

240 부서: 소사보건소 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 감염병관리 교육여비 0원 예방접종 55,477 68,395 12, 인건비 45,577 58,395 12, 기간제근로자등보수 45,577 58,395 12,818 인플루엔자 예방접종 예진의사 인건비 6,370 13,603 7,233 기본급 200,000원*1명*24일 4,800 10,000 5,200 주휴수당 200,000원*1명*4일 800 2,000 1,200 월차수당 200,000원*1명*1일 건강보험 5,800,000원*29/1, 국민연금 5,800,000원*45/1, 고용보험 5,800,000원*15/1, 산재보험 5,800,000원*7/1, 장기요양보험 168,200원*65.5/1, 인플루엔자 예방접종 간호사 인건비 13,001 16,325 3,324 기본급 80,000원*4명*30일 9,600 12,000 2,400 주휴수당 80,000원*4명*6일 1,920 2, 월차수당 80,000원*4명*1일 건강보험 11,840,000원*29/1, 국민연금 11,840,000원*45/1, 고용보험 11,840,000원*15/1, 산재보험 11,840,000원*7/1, 장기요양보험 343,360원*65.5/1, 폐구균 예방접종 간호사 인부임 19,677 21,938 2,261 기본급 80,000원*2명*90일 14,400 16,000 1,600 주휴수당 80,000원*2명*18일 2,880 3, 건강보험 17,920,000원*29/1, 국민연금 17,920,000원*45/1, 고용보험 17,920,000원*15/1, 산재보험 17,920,000원*7/1, 장기요양보험 519,680원*65.5/1, 일반운영비 900 1, 사무관리비 900 1, 예방접종 예진표, 홍보물등제작비 900,000원 900 1, 보건소예방접종 약품비등 156, ,093 64,093 기 78, ,047 32,047 도 39,000 55,023 16,023 시 39,000 55,023 16, 민간이전 156, ,093 64,093 기 78, ,047 32,047 도 39,000 55,023 16,023 시 39,000 55,023 16, 의료및구료비 156, ,093 64,

241 부서: 소사보건소 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 보건소 예방접종 약품비 등 156,000,000원 156, ,093 64,093 기 78, ,047 32,047 도 39,000 55,023 16,023 시 39,000 55,023 16,023 민간병의원 접종비 지원 835, ,736 66,144 기 417, ,868 33,072 도 208, ,434 16,536 시 208, ,434 16, 민간이전 835, ,736 66,144 기 417, ,868 33,072 도 208, ,434 16,536 시 208, ,434 16, 의료및구료비 835, ,736 66,144 민간병의원 접종비 지원 835,880,000원 835, ,736 66,144 기 417, ,868 33,072 도 208, ,434 16,536 시 208, ,434 16,536 병의원결핵접촉자검진비 68,702 68,702 0 기 50,958 50,958 0 도 8,872 8,872 0 시 8,872 8, 민간이전 63,302 63,302 0 기 48,258 48,258 0 도 7,522 7,522 0 시 7,522 7, 의료및구료비 30,088 30,088 0 병의원 결핵접촉자 검진비 15,500,000원 15,500 13,000 2,500 기 7,750 6,500 1,250 도 3,875 3, 시 3,875 3, 결핵약품 구입비 10,388,000원 10,388 13,888 3,500 기 5,194 6,944 1,750 도 2,597 3, 시 2,597 3, 소모품 및 기자재구입비 2,200,000원 2,200 1,200 1,000 기 1, 도 시 B형간염수직감염예방지원 6,000 8,049 2,049 기 3,000 4,025 1,025 도 1,500 2, 시 1,500 2, 민간이전 6,000 8,049 2,049 기 3,000 4,025 1,025 도 1,500 2, 시 1,500 2, 의료및구료비 6,000 8,049 2,049 B형간염 주산기 감염 6,000,000원 6,000 8,049 2,

242 부서: 소사보건소 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 기 3,000 4,025 1,025 도 1,500 2, 시 1,500 2, 행정운영경비(소사보건소) 238, ,499 18,937 인력운영비 137, ,149 8,543 인건비 137, ,149 8, 인건비 137, ,149 8, 기타직보수 52,973 61,516 8,543 평생건강관리사업 시간제전문계약직 인건비 10,210 25,289 15,079 연봉액 1,346,000원*1명*5월 6,730 16,152 9,422 가족수당 80,000원*1명*5월*35/ 자녀학비수당 446,700원*1명*1회 447 1,787 1,340 직급보조비 105,000원*1명*5월*35/ , 정액급식비 130,000원*1명*5월 650 1, 초과근무수당 3,895원*28시간*5월 546 1, 연가보상금 114,000원*1명 국민연금 9,297,000원*1명*45/1, , 고용보험 9,297,000원*1명*15/1, 산재보험 9,297,000원*1명*7/1, 건강보험 9,297,000원*1명*29/1, 장기요양보험 270,000원*1명*65.5/1, 금연구역 단속요원 시간제계약직 인건비 6, ,536 기본급 601,740원*2명*3월 3, ,611 가족수당 80,000원*2명*3월*20/ 자녀학비수당 446,700원*2명*1회*20/ 직급보조비 105,000원*2명*3월*20/ 정액급식비 130,000원*2명*3월 초과근무수당 3,040원*2명*28시간*3월 연가보상금 23,090원*2명*1회 국민연금 5,951,000원*1명*45/1, 건강보험 5,951,000원*1명*29/1, 고용보험 5,951,000원*1명*15/1, 산재보험 5,951,000원*7/1, 장기요양보험 173,000원*1명*65.5/1, 기본경비 100, ,350 10,394 일반운영비 56,330 62,050 5, 일반운영비 56,330 62,050 5, 사무관리비 49,760 55,480 5,720 부서운영기본경비 31,320 34,800 3,480 일반수용비 45,000원*29명*12월 15,660 17,400 1,740 급양비 45,000원*29명*12월 15,660 17,400 1,

243 부서: 소사보건소 정책: 행정운영경비(소사보건소) 단위: 기본경비 신용카드 수납 수수료 20,000,000원*2.8/ ,800 2,240 여비 37,584 41,760 4, 여비 37,584 41,760 4, 국내여비 37,584 41,760 4,176 업무추진기본여비 37,584,000원 37,584 41,760 4,176 업무추진비 4,882 5, 업무추진비 4,882 5, 정원가산업무추진비 1,102 1, 정원가산업무추진비 1,102,000원 1,102 1, 부서운영업무추진비 3,780 4, 부서운영업무추진비 3,780,000원 3,780 4, 자산취득비 2,160 2, 자산취득비 2,160 2, 자산및물품취득비 2,160 2, 텔레비전 구입비 1,260,000원*1대 1,260 1,

244 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정보건소 정책: 평생건강관리체계 확립 단위: 건강프로그램운영 오정보건소 4,024,194 3,988,101 36,093 국 106, ,562 0 기 1,300,705 1,296,116 4,589 도 639, ,857 3,295 시 1,977,775 1,949,566 28,209 평생건강관리체계 확립 2,318,036 2,287,851 30,185 국 103, ,070 0 기 891, ,498 4,589 도 355, ,501 3,295 시 968, ,782 22,301 건강프로그램운영 486, ,320 50,642 기 173, ,699 1,860 도 40,092 39, 시 273, ,087 48,224 건강생활실천사업 58,340 8,500 49, 일반운영비 5,340 5, 사무관리비 5,340 5, 보건사업 강사비 4,340,000원 4,340 4, 민간자본이전 50, , 민간자본보조 50, ,000 부천 근로자건강센터 운영 지원금 50,000,000원 50, ,000 금연클리닉운영 119, ,440 3,302 기 55,185 53,325 1,860 도 16,556 15, 시 48,001 47, 일반운영비 35,856 32,400 3,456 기 16,460 14,600 1,860 도 4,938 4, 시 14,458 13,420 1, 사무관리비 35,856 32,400 3,456 금연사업 운영비(통합) 32,920,000원 32,920 29,200 3,720 기 16,460 14,600 1,860 도 4,938 4, 시 11,522 10,220 1,302 PDA 프로그램 968,000원 968 1, PDA관리자용 프로그램 968,000원 968 1, 자산취득비 1,056 1, 자산및물품취득비 1,056 1, PDA 구입비 1,056,000원 1,056 1, 구강보건사업 8,900 5,000 3,900 기 3,500 1,500 2,000 도 1, 시 4,350 3,050 1, 일반운영비 7,900 4,000 3,

245 부서: 오정보건소 정책: 평생건강관리체계 확립 단위: 건강프로그램운영 기 3,000 1,000 2,000 도 시 4,000 2,700 1, 사무관리비 7,900 4,000 3,900 구강보건사업홍보비 1,900,000원 1,900 2, 구강사업 운영비(통합) 6,000,000원 6,000 2,000 4,000 기 3,000 1,000 2,000 도 시 2, ,400 건강검진사업 63,360 64,560 1, 일반운영비 7,560 7, 사무관리비 3,600 4, 의료폐기물 및 폐수위탁처리비 3,600,000원 3,600 4, 자산취득비 15,000 15, 자산및물품취득비 15,000 15, 무균작업대 구입 14,200,000원 14,200 15, 건강생활실천통합서비스 68,180 69,380 1,200 기 32,000 32,000 0 도 9,600 9,600 0 시 26,580 27,780 1, 인건비 46,180 47,380 1,200 기 21,000 21,000 0 도 6,300 6,300 0 시 18,880 20,080 1, 기간제근로자등보수 46,180 47,380 1,200 평생건강관리사업 기간제근로자 상여금 400,000원 400 1,600 1,200 영양플러스사업 86,602 90,602 4,000 기 41,955 43,955 2,000 도 12,586 13, 시 32,061 33,461 1, 인건비 24,692 23,692 1,000 기 11,000 10, 도 3,300 3, 시 10,392 10, 기간제근로자등보수 24,692 23,692 1,000 영양플러스사업 인건비(통합) 20,500,000원 20,500 19,500 1,000 기 10,250 9, 도 3,075 2, 시 7,175 6, 일반운영비 8,228 4,410 3,818 기 4,114 2,205 1,909 도 1, 시 2,880 1,544 1, 사무관리비 8,228 4,410 3,

246 부서: 오정보건소 정책: 평생건강관리체계 확립 단위: 건강프로그램운영 영양플러스사업운영비(통합) 7,728,000원 7,728 3,910 3,818 기 3,864 1,955 1,909 도 1, 시 2,705 1,369 1, 민간이전 53,182 62,000 8,818 기 26,591 31,000 4,409 도 7,977 9,300 1,323 시 18,614 21,700 3, 의료및구료비 53,182 62,000 8,818 영양플러스사업 보충식품(통합) 53,182,000원 53,182 62,000 8,818 기 26,591 31,000 4,409 도 7,977 9,300 1,323 시 18,614 21,700 3,086 의료지원사업 1,797,561 1,817,831 20,270 국 103, ,070 0 기 717, ,799 2,729 도 315, ,967 2,737 시 661, ,995 25,736 보건진료사업 135, ,496 1, 인건비 114, ,576 1, 기간제근로자등보수 114, ,576 1,000 진료의사인부임 200,000원*1명*20일 4,000 5,000 1, 일반운영비 5,869 6, 사무관리비 869 1, 보건사업홍보비 869,000원 869 1, 업무추진비 2,700 3, 시책추진업무추진비 2,700 3, 보건시책사업업무추진 2,700,000원 2,700 3, 자산취득비 1,900 2, 자산및물품취득비 1,900 2, 진료실자동혈압계 구입 1,900,000원 1,900 2, 지역보건사업 47,820 50,120 2, 일반운영비 15,420 16, 사무관리비 15,420 16, 치매인지재활프로그램운영강사비 2,800,000원 2,800 3, 민간이전 32,400 33,900 1, 의료및구료비 32,400 33,900 1,500 방문건강관리 약품비 지원 4,500,000원 4,500 6,000 1,500 방문건강관리인력 인건비 198, ,305 8,700 기 84,160 84,160 0 도 25,248 25,

247 부서: 오정보건소 정책: 평생건강관리체계 확립 단위: 의료지원사업 시 89,197 97,897 8, 인건비 198, ,305 8,700 기 84,160 84,160 0 도 25,248 25,248 0 시 89,197 97,897 8, 기간제근로자등보수 198, ,305 8,700 방문건강관리인력 인건비(통합) 168,320,000원 168, ,320 8,000 기 84,160 84,160 0 도 25,248 25,248 0 시 58,912 66,912 8,000 방문건강관리인력교육 및 출장여비 13,540 14, 출장 여비 12,740,000원 12,740 13, 방문건강관리인력 교육훈련비 1,500 5,220 3,720 기 750 2,610 1,860 도 시 525 1,827 1, 일반운영비 1,500 5,220 3,720 기 750 2,610 1,860 도 시 525 1,827 1, 사무관리비 1,500 5,220 3,720 방문건강관리인력 교육훈련비(통합) 1,500,000원 1,500 5,220 3,720 기 750 2,610 1,860 도 시 525 1,827 1,302 치매조기검진사업 36,609 49,809 13,200 기 4,000 4,000 0 도 1,200 1,200 0 시 31,409 44,609 13, 인건비 18,915 19, 기간제근로자등보수 18,915 19, 치매조기검진사업 보조인부 출장여비 600,000원 민간이전 15,000 28,000 13,000 기 4,000 4,000 0 도 1,200 1,200 0 시 9,800 22,800 13, 의료및구료비 15,000 28,000 13,000 치매정밀검진비 7,000,000원 7,000 20,000 13,000 치매치료관리비지원 67,000 77,000 10,000 기 33,500 38,500 5,000 도 10,050 11,550 1,500 시 23,450 26,950 3, 민간이전 64,700 74,700 10,

248 부서: 오정보건소 정책: 평생건강관리체계 확립 단위: 의료지원사업 기 32,350 37,350 5,000 도 9,705 11,205 1,500 시 22,645 26,145 3, 민간위탁금 64,700 74,700 10,000 치매치료관리비(약제비등) 지원 64,700,000원 64,700 74,700 10,000 기 32,350 37,350 5,000 도 9,705 11,205 1,500 시 22,645 26,145 3,500 선천성대사이상검사 및 환아관리 43,075 35,375 7,700 기 21,537 17,688 3,849 도 10,769 8,844 1,925 시 10,769 8,843 1, 일반보상금 43,075 35,375 7,700 기 21,537 17,688 3,849 도 10,769 8,844 1,925 시 10,769 8,843 1, 기타보상금 43,075 35,375 7,700 선천성대사이상검사 및 환아관리 43,075,000원 43,075 35,375 7,700 기 21,537 17,688 3,849 도 10,769 8,844 1,925 시 10,769 8,843 1,926 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 99,544 88,113 11,431 기 49,772 44,057 5,715 도 24,886 22,028 2,858 시 24,886 22,028 2, 민간이전 99,544 88,113 11,431 기 49,772 44,057 5,715 도 24,886 22,028 2,858 시 24,886 22,028 2, 의료및구료비 99,544 88,113 11,431 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 99,544,000원 99,544 88,113 11,431 기 49,772 44,057 5,715 도 24,886 22,028 2,858 시 24,886 22,028 2,858 신생아난청조기진단 4,730 4, 기 2,365 2, 도 1,182 1, 시 1,183 1, 민간이전 4,730 4, 기 2,365 2, 도 1,182 1, 시 1,183 1, 의료및구료비 4,560 4, 신생아난청조기진단 검사비 4,560,000원 4,560 4, 기 2,280 2,

249 부서: 오정보건소 정책: 평생건강관리체계 확립 단위: 의료지원사업 도 1,140 1, 시 1,140 1, 민간위탁금 신생아난청조기진단 홍보비 170,000원 기 도 시 청사 및 차량 관리 33,513 33, 청사관리 7,713 7, 시설비및부대비 5,313 5, 시설비 5,313 5, 냉난방비 설치비 3,412,660원 3,413 3, 질병예방사업 1,498,729 1,493,349 5,380 국 3,492 3,492 0 기 409, ,618 0 도 283, ,356 0 시 802, ,883 5,380 감염병관리사업 1,498,729 1,493,349 5,380 국 3,492 3,492 0 기 409, ,618 0 도 283, ,356 0 시 802, ,883 5,380 감염병 관리 5,458 5, 국 1,649 1,649 0 시 3,809 3, 여비 1,160 1, 국 시 국내여비 1,160 1, 감염병관리 교육 여비 160,000원 예방접종 111, , 인건비 87, ,029 16, 기간제근로자등보수 87, ,029 16,112 인플루엔자 예방접종 예진의사 인부임 3,076 13,603 10,527 기본급 200,000원*1명*12일 2,400 10,000 7,600 주휴수당 200,000원*1명*2일 400 2,000 1,600 월차수당 0원 국민연금 2,800,000원*45/1, 건강보험 2,800,000원*29/1, 고용보험 2,800,000원*15/1, 산재보험 2,800,000원*7/1, 노인장기요양보험 81,200원*65.5/1, 인플루엔자 예방접종 간호사 인건비 13,001 16,325 3,

250 부서: 오정보건소 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 기본급 80,000원*4명*30일 9,600 12,000 2,400 주휴수당 80,000원*4명*6일 1,920 2, 월차수당 80,000원*4명*1일 국민연금 11,840,000원*45/1, 건강보험 11,840,000원*29/1, 고용보험 11,840,000원*15/1, 산재보험 11,840,000원*7/1, 노인장기요양보험 343,360원*65.5/1, 폐구균접종 단기 간호사 인부임 19,677 21,938 2,261 기본급 80,000원*2명*90일 14,400 16,000 1,600 주휴수당 80,000원*2명*18일 2,880 3, 건강보험 17,920,000원*29/1, 국민연금 17,920,000원*45/1, 고용보험 17,920,000원*15/1, 산재보험 17,920,000원*7/1, 노인장기요양 519,680원*65.5/1, 자산취득비 15, , 자산및물품취득비 15, ,400 백신냉장고 구입 7,700,000원*2대 15, ,400 에이즈환자 진료비 42,122 32,122 10,000 기 16,061 16,061 0 시 26,061 16,061 10, 민간이전 42,122 32,122 10,000 기 16,061 16,061 0 시 26,061 16,061 10, 의료및구료비 42,122 32,122 10,000 에이즈환자진료비 42,122,000원 42,122 32,122 10,000 기 16,061 16,061 0 시 26,061 16,061 10,000 보건소 예방접종 약품비 123, ,092 97,092 기 61, ,046 48,546 도 30,750 55,023 24,273 시 30,750 55,023 24, 민간이전 123, ,092 97,092 기 61, ,046 48,546 도 30,750 55,023 24,273 시 30,750 55,023 24, 의료및구료비 123, ,092 97,092 보건소 예방접종 약품비 123,000,000원 123, ,092 97,092 기 61, ,046 48,546 도 30,750 55,023 24,273 시 30,750 55,023 24,273 민간병의원 접종비지원 611, ,157 98,459 기 305, ,579 49,

251 부서: 오정보건소 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 도 152, ,289 24,615 시 152, ,289 24, 민간이전 611, ,157 98,459 기 305, ,579 49,229 도 152, ,289 24,615 시 152, ,289 24, 의료및구료비 611, ,157 98,459 민간병의원 접종비 지원 611,616,000원 611, ,157 98,459 기 305, ,579 49,229 도 152, ,289 24,615 시 152, ,289 24,615 방역소독사업 290, ,993 3, 일반운영비 10,310 11, 공공운영비 8,310 9, 방역소독장비유지비 8,310 9, 차량용 소독기 130,000원*35대 4,550 5, 휴대용 소독기 130,000원*7대 910 1, 여비 700 1, 국내여비 700 1, 재해지역파견방역소독원 출장여비 70,000원*1명*10일 700 1, 재료비 59,335 60, 재료비 59,335 60, 방역소독 유류 2,550 3, 경유 2,000원*650l 1,300 1, 휘발유 2,000원*625l 1,250 1, 방역소독근무자 안전용 소모품 구입비 3,620 3, 장갑 500원*270개 작업화 50,000원*12개 우의 20,000원*12벌 장화 10,000원*11족 자산취득비 16,927 18,400 1, 자산및물품취득비 16,927 18,400 1,473 방역사업용 모기유인퇴치기 구입 16,926,910원 16,927 18,400 1,473 병의원 결핵접촉자 검진비 17,328 17,328 0 기 8,664 8,664 0 도 4,332 4,332 0 시 4,332 4, 민간이전 11,928 11,928 0 기 5,964 5,964 0 도 2,982 2,982 0 시 2,982 2,

252 부서: 오정보건소 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 01 의료및구료비 11,928 11,928 0 병의원 결핵접촉자 검진비 10,328,000원 10,328 6,928 3,400 기 5,164 3,464 1,700 도 2,582 1, 시 2,582 1, 결핵약품 구입비 1,000,000원 1,000 3,400 2,400 기 500 1,700 1,200 도 시 결핵역학조사비 0원 0 1,000 1,000 기 도 시 B형간염 수직감염 예방 지원 4,000 5,367 1,367 기 2,000 2, 도 1,000 1, 시 1,000 1, 민간이전 4,000 5,367 1,367 기 2,000 2, 도 1,000 1, 시 1,000 1, 의료및구료비 4,000 5,367 1,367 B형간염 수직감염 예방 지원 4,000,000원 4,000 5,367 1,367 기 2,000 2, 도 1,000 1, 시 1,000 1, 행정운영경비(오정보건소) 207, , 인력운영비 110, ,829 9,916 인건비 110, ,829 9, 인건비 110, ,829 9, 기타직보수 9,158 2,622 6,536 금연구역 단속요원 시간제계약직인건비 6, ,536 기본급 601,740원*2명*3명 3, ,611 가족수당 80,000원*20/40*2명*3월 자녀학비수당 446,700원*20/40*2명*1회 직급보조비 105,000원*20/40*2명*3월 정액급식비 130,000원*2명*3월 초과근무수당 3,040원*2명*28명*3월 연가보상금 23,090원*2명 국민연금 5,951,000원*45/1, 건강보험 5,951,000원*29/1, 고용보험 5,951,000원*15/1, 산재보험 5,951,000원*7/1, 장기요양보험 173,000원*65.5/1,

253 부서: 오정보건소 정책: 행정운영경비(오정보건소) 단위: 인력운영비 03 무기계약근로자보수 26,447 23,067 3,380 방사선실무기계약근로자인건비 26,447 23,067 3,380 기본급 1,551,240원*1명*12월 18,615 16,917 1,698 정액급식비 90,000원*1명*12월 1, ,080 명절휴가비 775,620원*1명*2월 1,552 1, 연차수당 58,240원*1명*15일 초과근무수당 10,920원*15시간*12월 1,966 1, 국민연금 24,087,000원*45/1,000 1,084 1, 고용보험 24,087,000원*15/1, 산재보험 24,087,000원*7/1, 건강보험 24,087,000원*29/1, 노인장기요양보험 699,000원*65.5/1, 기본경비 96, ,072 9,388 일반운영비 58,272 63,392 5, 일반운영비 49,322 54,442 5, 사무관리비 45,320 50,440 5,120 부서운영기본경비 28,080 31,200 3,120 일반수용비 14,040,000원 14,040 15,600 1,560 급양비 14,040,000원 14,040 15,600 1,560 신용카드 수납 수수료 800,000원 800 2,800 2,000 여비 33,696 37,440 3, 여비 33,696 37,440 3, 국내여비 33,696 37,440 3,744 업무추진기본여비 33,696,000원 33,696 37,440 3,744 업무추진비 4,716 5, 업무추진비 4,716 5, 정원가산업무추진비 936 1, 정원가산업무추진비 936,000원 936 1, 부서운영업무추진비 3,780 4, 부서운영업무추진비 3,780,000원 3,780 4,

254 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교육청소년과 정책: 교육환경 조성 단위: 학교급식지원 교육청소년과 46,963,938 47,045,802 81,864 국 98,000 48,000 50,000 기 562, ,123 0 도 133, ,322 0 시 46,170,493 46,302, ,864 교육환경 조성 40,206,284 40,375, ,178 학교급식지원 22,735,351 22,835,189 99,838 친환경무상급식 22,690,201 22,787,639 97, 일반운영비 1,400 2,800 1, 사무관리비 1,400 2,800 1,400 학교급식지원심의위원회 참석수당 1,400,000원 1,400 2,800 1, 일반보상금 684,246 1,180, , 기타보상금 684,246 1,180, ,038 무상급식 친환경쌀 차액분 지원금 520,000,000원 무상급식 친환경김치 차액분 지원금 150,000,000원 520, , , , , ,000 무상급식 무항생 육류(돼지,닭) 차액분 지원 금 14,246,000원 14, , , 자치단체등이전 22,004,555 21,604, , 교육기관에대한보조금 22,004,555 21,604, ,000 친환경 무상급식 지원 22,004,555 21,604, ,000 초등학교 10,711,773,000원 10,711,773 10,461, ,000 중학교 9,063,392,000원 9,063,392 8,913, ,000 친환경급식지원센터 운영 45,150 47,550 2, 일반운영비 18,880 21,280 2, 사무관리비 18,880 21,280 2,400 친환경 식자재 품평회 개최 2,000,000원 2,000 3,000 1,000 센터운영위원회 참석수당 7,840,000원 7,840 9,240 1,400 교육지원 대학지원 일반운영비 사무관리비 대학교 지역우수자 전형 심사수당 기본 0원 초과 0원 교육경비 지원 17,470,933 17,539,473 68,540 학교용지부담금 환급 일반운영비

255 부서: 교육청소년과 정책: 교육환경 조성 단위: 교육경비 지원 01 사무관리비 학교용지부담금조정위원회 참석수당 0원 학교교육 지원 17,470,933 17,538,633 67, 일반운영비 18,560 38,560 20, 행사운영비 0 20,000 20,000 교육박람회 참여 홍보부스 설치 운영 0원 0 20,000 20, 자치단체등이전 17,452,373 17,500,073 47, 교육기관에대한보조금 17,452,373 17,500,073 47,700 원어민보조교사지원(범박초 등 11개교) 410,000,000원 410, ,000 30,000 인터넷 수능방송 지원(중등 32개교, 고등 29 개교) 42,300,000원 42,300 60,000 17,700 평생학습 도시조성 950, ,770 56,487 국 98,000 48,000 50,000 도 10,500 10,500 0 시 841, ,270 6,487 평생학습도시 기반조성 126, ,420 5,313 평생학습센터 운영 117, ,020 5, 일반운영비 66,858 71,628 4, 사무관리비 33,378 35,788 2,410 청소용품 구입(화장지, 쓰레기봉투 등) 2,400,000원 2,400 3,600 1,200 청사관리용품 구입 1,200,000원 1,200 1, 유아장난감도서관 장난감 소독 1,500,000원 1,500 1, 시민학습원 청사 외부바닥 방수 및 수리 2,770,000원 2,770 2, 공공운영비 33,480 35,840 2,360 공공요금(전기요금, 상하수도 요금 등) 22,000,000원 22,000 24,000 2,000 저수조 청소 0원 시설비및부대비 8,708 9, 시설비 8,708 9, 시민학습원 북카페 등 다용도 공간조성 8,708 9, 바닥공사(전기온돌, 장판 등) 5,925,000원 5,925 6, 평생학습 진흥 628, ,900 61,800 국 98,000 48,000 50,000 도 10,500 10,500 0 시 520, ,400 11,800 평생학습프로그램 운영 89,300 89, 민간이전 49,800 50, 민간경상보조 49,800 50, 우수학습동아리 지원사업 9,800,000원 9,800 10,

256 부서: 교육청소년과 정책: 평생학습 도시조성 단위: 평생학습 진흥 평생학습 축제 73,000 76,000 3, 일반운영비 57,000 60,000 3, 행사운영비 57,000 60,000 3,000 제9회 부천시 평생학습축제 개최 47,500,000원 제2회 대한민국 평생학습박람회 참가 9,500,000원 47,500 50,000 2,500 9,500 10, 성인문자해득 교육사업 50,000 70,000 20, 민간이전 50,000 70,000 20, 민간경상보조 50,000 70,000 20,000 성인문자해득 교육사업 지원 50,000,000원 50,000 70,000 20,000 가정과 사회가 함께하는 토요학교 사업 75, ,000 국 50, ,000 시 25, , 일반운영비 75, ,000 국 50, ,000 시 25, , 행사운영비 75, ,000 가정과 사회가 함께하는 토요학교 사업 75,000,000원 75, ,000 국 50, ,000 시 25, ,000 평생학습배달 강좌 운영 30,000 20,000 10, 일반운영비 30,000 20,000 10, 행사운영비 30,000 20,000 10,000 평생학습배달 강좌 운영비 30,000,000원 30,000 20,000 10,000 청소년 역량강화와 신나는 환경조성 5,445,585 5,428,459 17,126 기 562, ,123 0 도 122, ,822 0 시 4,760,640 4,743,514 17,126 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공 4,592,687 4,593,887 1,200 기 514, ,623 0 도 78,468 78,468 0 시 3,999,596 4,000,796 1,200 청소년 종합예술활동 활성화 19,800 21,000 1, 일반보상금 3,800 5,000 1, 행사실비보상금 3,800 5,000 1,200 경기도 청소년 종합예술제 출연보상 3,500,000원 3,500 4,500 1,000 경기도 청소년 연극제 출연보상 300,000원 위기청소년 안전망 강화 781, ,572 2,700 기 47,500 47,500 0 도 44,354 44,

257 부서: 교육청소년과 정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성 단위: 위기청소년 안전망 강화 시 690, ,718 2,700 청소년 보호활동 강화 99, ,885 2, 일반운영비 21,985 24,685 2, 사무관리비 18,410 20,910 2,500 지방청소년육성위원회 참석수당 1,260,000원 1,260 1, 청소년상담복지센터 시설임차료 9,500,000원 9,500 9, 학교 밖 청소년교육지원위원회 참석수당 420,000원 청소년시설 민간위탁 심의위원회 참석수당 430,000원 420 1,820 1, 행사운영비 2,800 3, 청소년관련 홍보물 제작 1,800,000원 1,800 2, 청소년활동 인프라 구축 71,026 50,000 21,026 부천시소사청소년수련관 건립 31,026 50,000 18, 시설비및부대비 31,026 50,000 18, 시설비 31,026 50,000 18,974 가칭)부천시소사청소년수련관 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역비 31,026,000원 31,026 50,000 18,974 국립청소년 수련원 건립 40, , 시설비및부대비 40, , 시설비 40, ,000 국립청소년 수련원 유치 타당성조사 및 기본 계획 수립 용역비 40,000,000원 40, ,000 행정운영경비(교육청소년과) 345, ,111 2,250 기본경비 50,850 53,100 2,250 일반운영비 26,340 27, 일반운영비 26,340 27, 사무관리비 26,340 27, 부서운영기본경비 18,240 19, 일반수용비 9,120,000원 9,120 9, 급양비 9,120,000원 9,120 9, 여비 20,520 21,600 1, 여비 20,520 21,600 1, 국내여비 20,520 21,600 1,080 업무추진기본여비 20,520,000원 20,520 21,600 1,080 업무추진비 3,990 4, 업무추진비 3,990 4, 부서운영업무추진비 3,990 4, 부서운영업무추진비 3,990,000원 3,990 4,

258 부서: 교육청소년과 정책: 재무활동(교육청소년과) 단위: 보전지출 재무활동(교육청소년과) 15, ,951 보전지출 15, ,951 반환금기타 15, , 반환금기타 15, , 국고보조금반환금 14, ,246 청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 342,560원 청소년 방과후 아카데미 운영지원 9,742,480원 9, ,743 공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 245,630원 특별지원대상 청소년 지원 3,751,390원 3, ,752 청소년 쉼터 운영지원 이자 60,560원 청소년 방과후 아카데미 운영지원 이자 85,430원 차세대위원회 운영지원 이자 860원 청소년동반자 프로그램 운영지원 이자 5,290원 청소년통합지원체계 구축 지원 이자 7,520원 시ㆍ도비보조금반환금 1, ,705 경기도 청소년연극제 17,350원 특별지원대상 청소년 지원 1,683,100원 1, ,684 청소년동반자 프로그램운영 이자 2,370원

259 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도서관정책과 정책: 도서관 인프라 구축 단위: 도서관 건립 도서관정책과 5,993,759 6,145, ,943 국 91,560 91,560 0 분 49,958 49,958 0 도 184, ,310 20,000 시 5,667,931 5,839, ,943 도서관 인프라 구축 2,174,696 2,418, ,092 도서관 건립 42,000 48,000 6,000 오정도서관 건립 42,000 48,000 6, 시설비및부대비 40,000 46,000 6, 시설비 40,000 46,000 6,000 오정도서관건립 타당성 조사 용역 40,000,000원 40,000 46,000 6,000 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 2,132,696 2,370, ,092 청사관리 2,132,696 2,370, , 일반운영비 1,997,791 2,235, , 사무관리비 269, ,100 6,308 8개도서관 저수조 청소비 4,830,000원 4,830 5,830 1,000 음용수용 냉온수기 청소 등 유지관리비 4,540,000원 8개도서관 휀코일 유니트 휠터세척 11,000,000원 상동도서관 로비 생태정원 유지비 4,560,000원 4,540 5, ,000 12,000 1,000 4,560 5,760 1,200 무인좌석발급시스템 374,000원*12월 4, ,488 웹 방화벽 유지보수비 280,000원*12월 3, ,360 방화벽 유지보수비 180,000원*12월 2, , 공공운영비 1,728,383 1,972, ,400 가스보험료 60,000원 소방안전협의회 400,000원 연료비 39,020 64,020 25,000 상동 39,020,000원 39,020 64,020 25,000 소방시설 안전관리 대행 수수료 10,728,000원 승강기 정기검사 및 안전관리 대행수수료 9,280,000원 10,728 13,728 3,000 9,280 14,280 5,000 전기안전관리 대행 수수료 27,876 37,876 10,000 원미, 책마루 3,895,000원 3,895 5,292 1,397 심곡,북부 2,782,000원 2,782 3, 한울빛 2,689,000원 2,689 3, 꿈여울 4,451,000원 4,451 6,048 1,597 꿈빛 6,269,000원 6,269 8,518 2,249 상동 7,790,000원 7,790 10,584 2,794 청사경비용역및 미화용역 1,500,000 1,700, ,

260 부서: 도서관정책과 정책: 도서관 인프라 구축 단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 청사경비용역 794,118,000원 794, , ,882 청사미화용역 705,882,000원 705, ,000 94,118 시설물 환경개선부담금 500,000원 500 1, 시민이 참여하는 독서문화 활성화 378, ,420 70,300 국 91,560 91,560 0 도 69,310 49,310 20,000 시 217, ,550 50,300 책읽는 도시 부천 만들기 378, ,420 70,300 국 91,560 91,560 0 도 69,310 49,310 20,000 시 217, ,550 50,300 테마가 있는 문화행사 운영 35,000 30,000 5,000 도 5, ,000 시 30,000 30, 일반운영비 35,000 30,000 5,000 도 5, ,000 시 30,000 30, 행사운영비 35,000 30,000 5,000 책 읽는 부천 만들기 20,000,000원 20,000 15,000 5,000 도 5, ,000 시 15,000 15,000 0 시민참여 독서문화 프로그램 운영 15,320 16,820 1, 일반보상금 1,200 2,700 1, 기타보상금 500 2,000 1,500 자원봉사자 실비보상 500,000원 500 2,000 1,500 대출서비스 활성화 66, ,800 도 15, ,000 시 51, , 일반운영비 66, ,800 도 15, ,000 시 51, , 사무관리비 66, ,800 RFID회원증 30,600,000원 30, ,600 도 7, ,000 시 23, ,600 회원증발급 프린터용 리본 36,200,000원 36, ,200 도 8, ,000 시 28, ,200 도서관 인프라 구축 2,693,344 2,588, ,257 분 49,958 49,958 0 도 115, ,000 0 시 2,528,386 2,423, ,257 도서관 자료확충 1,082, ,335 99,900 분 49,958 49,

261 부서: 도서관정책과 정책: 도서관 인프라 구축 단위: 도서관 자료확충 시 1,032, ,377 99,900 도서관자료 확충 1,082, ,335 99,900 분 49,958 49,958 0 시 1,032, ,377 99, 자산취득비 822, ,350 99,900 분 49,958 49,958 0 시 772, ,392 99, 자산및물품취득비 122, , 문화프로그램 운영 노트북 구입 1,250,000원 1,250 1, 도서구입비 700, , ,000 시립도서관 자료구입비 700,000,000원 700, , ,000 분 49,958 49,958 0 시 650, , ,000 대외협력 서비스 강화 1,611,109 1,605,752 5,357 도 115, ,000 0 시 1,496,109 1,490,752 5,357 작은도서관 운영 1,189,809 1,184,452 5,357 도 97,000 97,000 0 시 1,092,809 1,087,452 5, 인건비 34,738 39,181 4, 기간제근로자등보수 34,738 39,181 4,443 중앙공원 내 숲속작은도서관 운영 인건비 6,680 11,123 4,443 기본급 4,800,000원 4,800 7,932 3,132 주휴수당 1,074,000원 1,074 1, 월차수당 234,000원 산재보험 61,000원 고용보험 85,000원 국민연금 237,000원 건강보험 177,000원 노인장기요양보험 12,000원 일반운영비 27,995 34,195 6, 사무관리비 15,258 21,458 6,200 홀씨도서관 사인물 제작 3,800,000원 3,800 5,000 1,200 중앙공원 내 숲속작은도서관 도서관리프로그 램 구입비 0원 0 5,000 5, 시설비및부대비 226, ,000 16,000 도 30,000 30,000 0 시 196, ,000 16, 시설비 226, ,000 16,000 소사동 작은도서관 실시설계비 16,000,000원 16, ,000 행정운영경비(도서관정책과) 457, ,407 83,408 기본경비 457, ,407 83,

262 부서: 도서관정책과 정책: 행정운영경비(도서관정책과) 단위: 기본경비 일반운영비 386, ,620 77, 일반운영비 386, ,620 77, 사무관리비 211, ,783 75,608 RFID회원증 0원 0 23,600 23,600 회원증발급 프린터용 리본 0 28,200 28,200 칼라리본 0원 0 26,400 26,400 회원증발급 프린터용 롱 크리너 0원 0 1,800 1,800 무인좌석열람표 발급 등 용지 14,712,000원 14,712 28,512 13,800 무인좌석발급시스템 유지보수비 0원 0 4,488 4,488 웹 방화벽 유지보수비 0원 0 3,360 3,360 방화벽 유지보수비 0원 0 2,160 2, 공공운영비 175, ,837 1,800 우편요금 200,000원 (사)공공도서관협회비 1,350,000원 1,350 1, 한국도서관협의회 1,860,000원 1,860 2, 여비 31,080 37,080 6, 여비 31,080 37,080 6, 국내여비 31,080 37,080 6,000 업무추진기본여비 38,640,000원 38,640 44,640 6,

263 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도서관운영과 정책: 도서관 인프라 구축 단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 도서관운영과 1,628,405 1,674,289 45,884 국 35, ,000 도 25,866 19,530 6,336 시 1,567,539 1,654,759 87,220 도서관 인프라 구축 1,210,354 1,282,374 72,020 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 1,210,354 1,282,374 72,020 천체투영실 운영 64,150 88,000 23, 일반운영비 64,150 88,000 23, 사무관리비 64,150 88,000 23,850 광학식 천체투영기 및 디지털식 다기능 투영 기 유지보수비 64,150,000원 64,150 88,000 23,850 청사관리 906, ,436 48, 일반운영비 565, ,271 48, 사무관리비 64,903 70,073 5,170 장서 소독비(아동도서) 8,730,000원 8,730 10,800 2,070 자동우산포장 비닐 구입비 3,360 5,460 2,100 대형 1,848,000원 1,848 2,940 1,092 소형 1,512,000원 1,512 2,520 1,008 시청각실,어학실 기자재 유지보수비 2,500,000원 2,500 3,500 1, 공공운영비 500, ,198 43,000 도시가스 및 열요금 184, ,928 18,000 원미 54,856,000원 54,856 57,856 3,000 심곡 22,714,000원 22,714 25,714 3,000 북부 22,714,000원 22,714 25,714 3,000 꿈빛 48,216,000원 48,216 51,216 3,000 책마루 11,143,000원 11,143 14,143 3,000 한울빛 25,285,000원 25,285 28,285 3,000 전기요금 251, ,960 20,000 기본요금(7개도서관) 76,520,000원 76,520 84,520 8,000 사용요금(7개도서관) 175,440,000원 175, ,440 12,000 상하수도 사용료 63,310,000원 63,310 68,310 5,000 시민이 참여하는 독서문화 활성화 194, ,600 41,336 국 35, ,000 도 25,866 19,530 6,336 시 134, ,070 0 책읽는도시 부천만들기 194, ,600 41,336 국 35, ,000 도 25,866 19,530 6,336 시 134, ,070 0 시민참여 독서문화프로그램 운영 94,836 88,500 6,336 도 6, ,

264 부서: 도서관운영과 정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화 단위: 책읽는도시 부천만들기 시 88,500 88, 일반운영비 70,236 63,900 6,336 도 6, ,336 시 63,900 63, 사무관리비 70,236 63,900 6,336 공공도서관 독서문화 우수프로그램 지원 6,336,000원 6, ,336 도 6, ,336 선진도서관 및 미래지향 서비스 환경 개선 35, ,000 국 35, , 민간이전 35, ,000 국 35, , 민간위탁금 35, ,000 선진도서관 및 미래지향 서비스 환경개선지원 (성립전) 35,000,000원 35, ,000 국 35, ,000 행정운영경비(도서관운영과) 223, ,315 15,200 기본경비 188, ,534 15,200 일반운영비 66,156 81,356 15, 일반운영비 66,156 81,356 15, 사무관리비 49,380 59,380 10,000 부서운영기본경비 29,600 39,600 10,000 급양비 9,800,000원 9,800 19,800 10, 공공운영비 16,776 21,976 5,200 우편요금 3,536,000원 3,536 4,536 1,000 시설물 환경개선 부담금 2,800,000원 2,800 7,000 4,

265 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 환경정책과 정책: 선진국수준의 대기질 개선 단위: 수도권대기질개선 환경정책과 8,051,034 9,039, ,850 국 3,462,386 3,963, ,750 도 1,661,855 1,912, ,375 시 2,926,793 3,164, ,725 선진국수준의 대기질 개선 6,861,470 7,904,967 1,043,497 국 3,279,386 3,780, ,750 도 1,656,294 1,906, ,375 시 1,925,790 2,218, ,372 수도권대기질개선 6,570,008 7,575,767 1,005,759 국 3,279,386 3,780, ,750 도 1,601,294 1,851, ,375 시 1,689,328 1,943, ,634 운행경유차 배출가스 저감사업 8,315 12,574 4, 일반운영비 2,541 6,800 4, 공공운영비 2,541 6,800 4,259 특정경유자동차 검사과태료 고지서 제작발송 및 우편료 2,541 6,800 4,259 고지서 인쇄 제작 100원*24,000건 2,400 4,400 2,000 우편료(일반) 141,000원 141 2,400 2,259 천연가스버스 확대 보급 2,032,000 3,033,500 1,001,500 국 1,016,000 1,516, ,750 도 508, , ,375 시 508, , , 민간자본이전 2,032,000 3,033,500 1,001,500 국 1,016,000 1,516, ,750 도 508, , ,375 시 508, , , 민간자본보조 2,032,000 3,033,500 1,001,500 천연가스자동차 보급(113대) 2,032,000,000원 2,032,000 3,033,500 1,001,500 국 1,016,000 1,516, ,750 도 508, , ,375 시 508, , ,375 대기오염측정망 관리 291, ,200 37,738 도 55,000 55,000 0 시 236, ,200 37,738 대기오염 전광판 관리 64,800 66,000 1, 일반운영비 64,800 66,000 1, 사무관리비 13,800 15,000 1,200 대기오염전광판 소모품 구입 2,300,000원*6개소 13,800 15,000 1,200 대기오염측정장비 관리 116, ,200 36, 시설비및부대비 113, ,000 36, 시설비 113, ,000 36,

266 부서: 환경정책과 정책: 선진국수준의 대기질 개선 단위: 대기오염측정망 관리 환경오염전광판 교체 공사 113,461,710원*1개소 113, ,000 36,538 하천 수질오염 예방 397, ,607 37,482 국 4,000 4,000 0 도 5,561 5,561 0 시 387, ,046 37,482 수질오염원 관리 397, ,607 37,482 국 4,000 4,000 0 도 5,561 5,561 0 시 387, ,046 37,482 수질오염방재관리 165, ,607 7,482 도 5,561 5,561 0 시 159, ,046 7, 일반운영비 57,590 59,340 1, 사무관리비 25,690 27,440 1,750 유용미생물(EM) 교재 및 홍보물 제작 13,000 14,000 1,000 EM 핸드북 1,000원*4,000매 4,000 5,000 1,000 토양오염실태조사 시료 채취비 285,000원*10개소 2,850 3, 대기오염물질 측정 검사료 200,000원*12개소 2,400 3, 여비 2,160 2, 국내여비 2,160 2, 공해배출업소 및 자동차배출가스 단속 여비 20,000원*9명*12월 2,160 2, 업무추진비 2,200 2, 시책추진업무추진비 2,200 2, 환경보호업무 추진 2,200,000원 2,200 2, 재료비 73,760 78,952 5, 재료비 73,760 78,952 5,192 환경오염단속용 물품 구입 1,800,000원 1,800 2, 유용미생물(EM) 발효액 원료 구입 66,720 71,712 4,992 EM 원액 81,000원*50통*12월 48,600 52,488 3,888 당 밀 23,000원*50통*12월 13,800 14,904 1,104 석면 안전관리 190, ,000 30, 일반운영비 190, ,000 30, 사무관리비 190, ,000 30,000 석면조사비 190,000,000원 190, ,000 30,000 시민참여 환경 개선 565, , 국 154, ,000 0 시 411, , 환경보전과 시민활동 312, , 국 150, ,000 0 시 162, ,

267 부서: 환경정책과 정책: 시민참여 환경 개선 단위: 환경보전과 시민활동 시민환경 참여 활동 12,490 13, 일반운영비 10,290 10, 사무관리비 6,670 7, 환경보전기금 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회 700 1, 업무추진비 2,200 2, 시책추진업무추진비 2,200 2, 시민환경 참여 활동 추진 2,200,000원 2,200 2, 행정운영경비(환경정책과) 80,700 83,700 3,000 기본경비 80,700 83,700 3,000 일반운영비 42,300 43,500 1, 일반운영비 42,300 43,500 1, 사무관리비 32,940 34,140 1,200 부서운영기본경비 30,000 31,200 1,200 일반수용비 50,000원*25명*12월 15,000 15, 급양비 50,000원*25명*12월 15,000 15, 여비 34,560 36,000 1, 여비 34,560 36,000 1, 국내여비 34,560 36,000 1,440 업무추진기본여비 120,000원*24명*12월 34,560 36,000 1,440 업무추진비 3,840 4, 업무추진비 3,840 4, 부서운영업무추진비 3,840 4, 부서운영업무추진비 320,000원*12월 3,840 4, 재무활동(환경정책과) 95, ,849 보전지출 95, ,849 반환금기타 95, , 반환금기타 95, , 국고보조금반환금 32, , 년 보증기간 경과장치 성능유지관리 사업 집행잔액 반납금 3,333,400원 3, , 년 보증기간 경과장치 성능유지관리 사업 이자 발생분 반납금 89,120원 년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 집행잔액 반납금 23,292,810원 23, , 년 주택 슬레이트철거 국고보조사업 집행 잔액 반납금 1,526,020원 1, , 년 주택 슬레이트철거 국고보조사업 이자 발생분 반납금 3,530원

268 부서: 환경정책과 정책: 재무활동(환경정책과) 단위: 보전지출 2012년 탄소포인트제 운영 국고보조사업 집행 잔액 반납금 4,174,140원 4, , 년 탄소포인트제 운영 국고보조사업 이자 발생분 반납금 45,780원 시ㆍ도비보조금반환금 16, , 년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 집행잔액 반납금 11,645,900원 11, , 년도 저녹스버너 설치사업 이자발생분 반 납금 192,000원 년 주택 슬레이트철거사업 집행잔액 반납 금 1,780,360원 1, , 년 주택 슬레이트 철거사업 이자 발생분 반납금 4,110원 년 석면피해구제급여 집행잔액 반납금 2,160,410원 2, , 년 석면피해구제급여 이자 발생분 반납금 18,410원 년도 천연가스버스 보급사업 이자 발생분 반납금 851,800원 년 대기오염 측정소 관리 집행잔액 반납 금 34,600원 과오납금등 46, , 년 김포공항 소음피해 주민지원사업 집행 잔액 반납금 46,679,000원 46, , 년 김포공항 소음피해 주민지원사업 이자 발생분 반납금 9,700원

269 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 하수과 정책: 재해 및 재난예방 단위: 방재대책 하수과 13,008,840 12,417, ,940 국 6,172,000 6,172,000 0 특 500, ,000 0 도 2,748,800 2,748,800 0 시 3,588,040 2,997, ,940 재해 및 재난예방 4,990,400 4,399, ,940 국 2,986,000 2,986,000 0 도 597, ,300 0 시 1,407, , ,940 방재대책 4,990,400 4,399, ,940 국 2,986,000 2,986,000 0 도 597, ,300 0 시 1,407, , ,940 베르네천 상류 저류시설 설치사업 4,990,400 4,399, ,940 국 2,986,000 2,986,000 0 도 597, ,300 0 시 1,407, , , 시설비및부대비 4,990,400 4,399, ,940 국 2,986,000 2,986,000 0 도 597, ,300 0 시 1,407, , , 시설비 4,977,000 4,386, ,940 베르네천 상류 저류시설 설치사업 4,977,000,000원 4,977,000 4,386, ,940 국 2,986,000 2,986,000 0 도 597, ,300 0 시 1,393, , ,

270 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 청소과 정책: 청결한 도시환경조성 단위: 친환경적 폐기물 처리 청소과 50,780,115 51,382, ,904 국 34, ,500 도 17, ,250 시 50,728,365 51,382, ,654 청결한 도시환경조성 50,682,623 51,284, ,904 국 34, ,500 도 17, ,250 시 50,630,873 51,284, ,654 친환경적 폐기물 처리 30,785,686 31,024, ,322 국 34, ,500 도 17, ,250 시 30,733,936 31,024, ,072 생활폐기물 처리운영 13,266,792 13,608, ,213 국 34, ,500 도 17, ,250 시 13,215,042 13,608, , 일반운영비 64,715 69,035 4, 공공운영비 22,195 26,515 4,320 차량유지비 19,267 23,587 4,320 유류비 9,927 14,247 4,320 ㆍ화물차(소형폐가전 등 수거) 1,800원*200l *1대*12월 4,320 8,640 4, 재료비 640, , , 재료비 640, , ,543 종량제규격봉투 제작 640, , ,543 일반용 490, , ,465 ㆍ5l 31.42원*200,000매 6,284 9,426 3,142 ㆍ10l 39.64원*2,400,000매 95, ,740 43,604 ㆍ20l 59.11원*2,000,000매 118, ,330 59,110 ㆍ50l 원*700,000매 99, ,810 42,543 ㆍ100l 원*700,000매 171, ,797 49,066 재사용 146, ,390 36,678 ㆍ20l 61.13원*2,400,000매 146, ,390 36,678 공공용 0 73,400 73,400 ㆍ50l 0원 0 26,600 26,600 ㆍ100l 0원 0 46,800 46, 민간이전 11,592,399 12,019, , 민간위탁금 11,592,399 12,019, ,882 일반쓰레기 수집 운반 대행비 10,714,358,000원 10,714,358 11,141, , 자치단체등이전 615, ,096 97, 자치단체간부담금 615, ,096 97,532 사후관리운영부담금 258, ,696 97,

271 부서: 청소과 정책: 청결한 도시환경조성 단위: 친환경적 폐기물 처리 인천경서동 위생매립장 부담금 258,228,000원 258, ,696 97, 자산취득비 300, ,000 국 34, ,500 도 17, ,250 시 248, , 자산및물품취득비 300, ,000 청소차구입 300, ,000 CNG암롤트럭(15톤) 180,000,000원*1대 180, ,000 CNG신압축진개청소차(5톤) 120,000,000원*1대 국 21, ,000 도 10, ,500 시 148, , , ,000 국 13, ,500 도 6, ,750 시 99, ,750 가로청소 지원 6,067,826 5,964, , 민간이전 6,038,818 5,935, , 민간위탁금 6,038,818 5,935, ,891 가로청소 민간위탁비 3,615,055 3,512, ,891 청소대행업체위탁 1,754,750,000원 1,754,750 1,831,338 76,588 시설관리공단 위탁 1,860,305,000원 1,860,305 1,680, ,479 자원재활용 순환체계 활성화 4,524,449 4,699, ,462 재활용 선별장 운영 4,300,809 4,476, , 민간이전 4,150,932 4,326, , 민간위탁금 4,150,932 4,326, ,462 재활용품 수집 운반 대행비 4,118,511,000원 4,118,511 4,293, ,462 대형폐기물 관리 2,594,448 2,782, ,120 대형폐기물 수거 및 처리 2,594,448 2,782, , 일반운영비 32,000 42,900 10, 사무관리비 14,000 18,900 4,900 대형폐기물 신고필증 제작 14,000,000원 14,000 18,900 4, 공공운영비 18,000 24,000 6,000 대형폐기물처리장 시설유지관리 18,000,000원 18,000 24,000 6, 재료비 10,000 12,000 2, 재료비 10,000 12,000 2,000 대형폐기물처리장 운영재료 구입비 10,000,000원 10,000 12,000 2, 민간이전 2,552,448 2,727, ,

272 부서: 청소과 정책: 청결한 도시환경조성 단위: 대형폐기물 관리 05 민간위탁금 2,552,448 2,727, ,220 대형폐기물 수거 운반 대행비 1,752,352,000원 1,752,352 1,853, ,648 대형폐기물 처리장 위탁운영비 770,828,000원 770, ,400 74,

273 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도시재생과 정책: 도시의 균형적 발전 단위: 도시주거환경정비 도시재생과 65,680 67,770 2,090 도시의 균형적 발전 8,700 6,800 1,900 도시주거환경정비 8,700 6,800 1,900 주택 재개발 정비 8,700 6,800 1, 일반운영비 4,700 2,800 1, 사무관리비 4,700 2,800 1,900 도시분쟁조정위원회 운영수당 100,000원*7명*2회 1,400 2,800 1,400 조합설립추진위원회 사용비용 검증위원회 운 영수당 100,000원*11명*3회 3, ,300 행정운영경비(도시재생과) 56,980 60,970 3,990 기본경비 56,980 60,970 3,990 일반운영비 29,520 33,510 3, 일반운영비 29,520 33,510 3, 사무관리비 22,200 24,150 1,950 부서운영기본경비 13,650 15,600 1,950 일반수용비 5,850,000원 5,850 7,800 1, 공공운영비 7,320 9,360 2,040 행정우편 발송요금 7,320 9,360 2,040 일반우편 270원*14,000건 3,780 4, 등기우편 1,770원*2,000건 3,540 5,310 1,

274 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 뉴타운과 정책: 행정운영경비(뉴타운과) 단위: 기본경비 뉴타운과 59,040 66,580 7,540 행정운영경비(뉴타운과) 49,040 56,580 7,540 기본경비 49,040 56,580 7,540 일반운영비 22,160 27,900 5, 일반운영비 22,160 27,900 5, 사무관리비 22,160 27,900 5,740 부서운영기본경비 22,535 25,200 2,665 일반수용비 9,935,000원 9,935 12,600 2,665 복사기 임차료 (275,000원*2대*3월)+(275,000원*1대*9월) 4,125 6,600 2,475 컬러프린터 유지비 0원 여비 22,680 24,480 1, 여비 22,680 24,480 1, 국내여비 22,680 24,480 1,800 업무추진기본여비 27,000,000원 27,000 28,800 1,

275 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시설공사과 정책: 주민 행정 편의 도모 단위: 공공건축물 건립 지원 및 관리 시설공사과 82,926 96,678 13,752 주민 행정 편의 도모 35,236 46,308 11,072 공공건축물 건립 지원 및 관리 35,236 46,308 11,072 건축공사 지도감독 6,150 7,800 1, 일반운영비 3,300 4,800 1, 사무관리비 3,300 4,800 1,500 건축공사 디자인자문 등 운영수당 100,000원*3명*11회 3,300 4,800 1, 업무추진비 2,850 3, 시책추진업무추진비 2,850 3, 공공건축물 건축 업무추진 2,850,000원 2,850 3, 고품격 공공건축물 건립 전문자문단 운영 29,086 38,508 9, 일반보상금 29,086 38,508 9, 기타보상금 29,086 38,508 9,422 자문위원 회의 참석수당 100,000원*10명*10회 10,000 12,000 2,000 기획설계 자문수당 132,540원*8명*18회 19,086 26,508 7,422 행정운영경비(시설공사과) 47,690 50,370 2,680 기본경비 47,690 50,370 2,680 일반운영비 21,150 23,130 1, 일반운영비 21,150 23,130 1, 사무관리비 21,150 22,500 1,350 부서운영기본경비 17,850 19,200 1,350 일반수용비 50,000원*17명*10월 8,500 9,600 1,100 급양비 50,000원*17명*11월 9,350 9, 공공운영비 등기우편 0원 업무추진비 3,500 4, 업무추진비 3,500 4, 부서운영업무추진비 3,500 4, 부서운영업무추진비 350,000원*10월 3,500 4,

276 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원도심지원과 정책: 안전하고 편리한 도시기반조성 단위: 도시재정비촉진지구 기반시설사업 원도심지원과 305,918 36, ,438 광 100, ,000 시 205,918 36, ,438 안전하고 편리한 도시기반조성 2,700 3, 도시재정비촉진지구 기반시설사업 2,700 3, 기반시설 실시설계 및 도시개발사업 2,700 3, 업무추진비 2,700 3, 시책추진업무추진비 2,700 3, 도시기반시설 업무추진 3,000,000원*0.9 2,700 3, 행복한 마을 만들기 60, ,710 주민이 주도하는 행복한 마을 만들기 60, ,710 마을 만들기 민관협력 활성화 5, , 일반운영비 5, , 행사운영비 5, ,000 민관 시민단체등과 협력적 네트워크 구축 및 워크숍 개최 5,000,000원 5, ,000 마을 활동가 교육 15, , 일반운영비 15, , 사무관리비 15, ,000 마을학교 운영(초급반) 15,000,000원 15, ,000 마을 만들기 사업 40, , 일반운영비 4, , 사무관리비 2, ,520 행복한 마을 만들기 위원회 회의 수당 70,000원*18명*2회 2, , 행사운영비 2, ,000 게릴라 가드닝 추진 1,000,000원*2회 2, , 민간이전 30, , 민간경상보조 30, ,000 원미동 사람들의 거리 되살리기 지원 30,000,000원 30, , 시설비및부대비 3, , 시설비 3, ,000 마을만들기 지원센터(임시)칸막이 설치공사 3,000,000원 3, , 자산취득비 3, , 자산및물품취득비 3, ,190 마을만들기 지원센터(임시)가구류 구입 3,190,000원 3, ,

277 부서: 원도심지원과 정책: 창조적 재생과 정비를 통한 도시균형발전 단위: 문화복합 기초시설 조성 창조적 재생과 정비를 통한 도시균형발전 200, ,000 광 100, ,000 시 100, ,000 문화복합 기초시설 조성 200, ,000 광 100, ,000 시 100, ,000 원도심 문화복합기초시설 Fanta Box 조성사업 200, ,000 광 100, ,000 시 100, , 시설비및부대비 200, ,000 광 100, ,000 시 100, , 시설비 200, ,000 Fanta Box 조성 기본및 실시설계비 200,000,000원 200, ,000 광 100, ,000 시 100, ,000 행정운영경비(원도심지원과) 42,508 33,480 9,028 기본경비 30,065 33,480 3,415 일반운영비 13,584 14,640 1, 일반운영비 13,584 14,640 1, 사무관리비 13,584 14,640 1,056 부서운영기본경비 12,144 13,200 1,056 급양비 50,000원*11명*12월*0.84 5,544 6,600 1,056 여비 13,781 15,840 2, 여비 13,781 15,840 2, 국내여비 13,781 15,840 2,059 업무추진기본여비 120,000원*11명*12월* ,781 15,840 2,059 업무추진비 2,700 3, 업무추진비 2,700 3, 부서운영업무추진비 2,700 3, 부서운영 업무추진비 250,000원*12월*0.9 2,700 3, 인력운영비 12, ,443 인력운영비 12, , 인건비 12, , 기타직보수 12, ,443 시간제계약직 공무원 인건비(마을만들기) 12, ,443 급여(6급 상당) 2,978,200원*1명*3월 8, ,935 가족수당 110,000원*35/40*1명*3월 자녀학비수당 448,000원*35/40*1명*1회 직급보조비 140,000원*35/40*1명*3월

278 부서: 원도심지원과 정책: 행정운영경비(원도심지원과) 단위: 인력운영비 정액급식비 130,000원*1명*3월 연가보상비 2,978,200원*84%*86%*1/30*6일*1명 초과근무수당 8,618원*20시간*3월 건강보험 11,389,000원*1명*28.2/1, 국민연금 11,389,000원*1명*45/1, 고용보험 11,389,000원*1명*14/1, 산재보험 11,389,000원*1명*10/1, 노인장기요양보험 159,446원*1명*65.5/1,

279 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구행정지원과 정책: 고객과 성과중심의 행정지원 단위: 원활한 구정운영 지원 원미구행정지원과 4,579,475 4,894, ,435 고객과 성과중심의 행정지원 2,718,100 2,999, ,856 원활한 구정운영 지원 550, ,246 64,291 구정업무추진 365, ,190 56, 인건비 163, ,205 32, 기간제근로자등보수 163, ,205 32,699 대체인력근로자 인건비 148, ,382 29,729 기본급 45,880원*10명*22일*12월 121, ,348 24,224 주휴수당 45,880원*10명*4일*12월 22,023 26,427 4,404 월차수당 45,880원*10명*12월 5,506 6,607 1,101 대체인력근로자 보험료 14,853 17,823 2,970 산재보험 148,653,000원*10/1,000 1,487 1, 고용보험 148,653,000원*14/1,000 2,082 2, 국민연금 148,653,000원*45/1,000 6,690 8,028 1,338 건강보험 148,653,000원*29/1,000 4,311 5, 노인장기요양보험 4,311,000원*65.5/1, 일반운영비 177, ,485 18, 사무관리비 171, ,758 18,892 일 숙직 수당 113, ,000 15,060 일직수당 37,380,000원 37,380 41,400 4,020 숙직수당 76,560,000원 76,560 87,600 11,040 가로기 구입 9,956,000원 9,956 10, 당직실 운영비 2,920 3, 비품구입 880,000원 880 1, 당직 청사경비 용역 28,000,000원 28,000 30,968 2, 업무추진비 16,200 18,000 1, 시책추진업무추진비 16,200 18,000 1,800 지역안정 및 당면시책 추진 8,100,000원 8,100 9, 시 구정 시책업무 추진 8,100,000원 8,100 9, 재료비 2,700 3, 재료비 2,700 3, 가로기꽂이대 교체 2,700,000원 2,700 3, 일반보상금 2,500 5,000 2, 행사실비보상금 2,500 5,000 2,500 시정홍보 및 구 주요시책 참가자 보상비 2,500,000원 2,500 5,000 2, 자산취득비 3,300 3, 자산및물품취득비 3,300 3, 진달래홀 접이식의자 구입 3,300,000원 3,300 3,

280 부서: 원미구행정지원과 정책: 고객과 성과중심의 행정지원 단위: 원활한 구정운영 지원 예산의 효율적 운영 47,000 51,500 4, 일반운영비 16,000 19,500 3, 사무관리비 16,000 19,500 3,500 기관운영공통경비 13,500 15,000 1,500 급양비 3,500,000원 3,500 5,000 1,500 기획감사 및 예산업무추진 급식비 2,500,000원 2,500 4,500 2, 여비 12,000 13,000 1, 국내여비 12,000 13,000 1,000 기관운영공통여비 12,000,000원 12,000 13,000 1,000 시 구정 홍보 136, ,056 3, 일반운영비 25,036 28,036 3, 사무관리비 25,036 28,036 3,000 정기간행물 구입 5,776 8,776 3,000 지방시대 등 8종 4,776,000원 4,776 7,776 3, 업무추진비 3,600 4, 시책추진업무추진비 3,600 4, 시 구정 홍보활동 추진 3,600,000원 3,600 4, 정보화 기반시설 운영 311, ,787 32,457 전산장비 운영지원 173, ,654 8, 일반운영비 173, ,654 8, 사무관리비 124, ,530 6,000 전산장비 소모품 구입비 124, ,530 6,000 레이저프린터 흑백토너 71,610 77,610 6,000 ㆍ정품토너 34,890,000원 34,890 40,890 6, 공공운영비 49,124 51,124 2,000 전산장비 연간유지비 49,124 51,124 2,000 행정업무용 컴퓨터 37,976,000원 37,976 39,976 2,000 통신장비 운영지원 137, ,133 24, 일반운영비 131, ,683 24, 공공운영비 115, ,175 24,000 정보통신 공공요금 통합사용료 84, ,914 24,000 전화 사용료 60,032 84,032 24,000 ㆍ사용료 57,151,200원 57,152 81,152 24, 여비 1,440 1, 국내여비 1,440 1, 정보통신공사 사용전검사 업무출장여비 1,440,000원 1,440 1, 자산취득비 4,553 4,

281 부서: 원미구행정지원과 정책: 고객과 성과중심의 행정지원 단위: 정보화 기반시설 운영 01 자산및물품취득비 4,553 4, 행정전화기 구입비 4,553 4, 보급형 2,903,000원 2,903 3, 쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영 1,533,236 1,705, ,027 관용차량 유지관리 344, ,960 20, 일반운영비 344, ,960 20, 사무관리비 4,760 5, 행사지원 및 업무용차량 임차료 2,000,000원 2,000 2, 공공운영비 339, ,800 20,000 관용차량 보험료(구 동) 55,600,000원 55,600 75,600 20,000 청사 유지관리 1,188,676 1,340, , 일반운영비 1,031,994 1,183, , 사무관리비 65,260 74,620 9,360 무인경비 시스템 운영 및 CCTV 유지관리 수수 료 34,000,000원 34,000 38,400 4,400 원미구청사 석면검사 수수료 0원 0 3,000 3,000 자연생태정원 유지비 9,260,000원 9,260 11,220 1, 공공운영비 966,734 1,108, ,017 청사관리 용역비 677,445,000원 677, , ,057 공공요금 및 제세 215, ,350 9,960 도시가스요금 53,040,000원 53,040 63,000 9, 업무추진비 2,250 2, 시책추진업무추진비 2,250 2, 결산검사 수검 및 청사유지관리 추진 2,250,000원 2,250 2, 좋은 일터 만들기 250, ,316 3,800 복지활동 지원 43,450 47,250 3, 일반운영비 31,450 35,250 3, 사무관리비 31,450 35,250 3,800 내부고객 프로그램 행사 28,000,000원 28,000 31,000 3,000 새내기 공무원 멘토링제 1,200,000원 1,200 2, 통계조사 69,303 78,584 9,281 통계조사인력 지원 69,303 78,584 9, 인건비 19,589 22,089 2, 기간제근로자등보수 19,589 22,089 2,500 사업체조사 인부임 19,589 22,089 2,500 조사관리자 5,828,000원 5,828 8,328 2, 일반운영비 48,714 55,495 6, 사무관리비 48,714 55,495 6,

282 부서: 원미구행정지원과 정책: 고객과 성과중심의 행정지원 단위: 통계조사 사업체조사 도급조사원 수당 48,714,000원 48,714 55,495 6,781 주민자치 역량강화 246, ,300 14,530 주민자치센터 지원 195, ,460 8,430 주민자치프로그램 운영 195, ,460 8, 일반운영비 146, ,100 5, 사무관리비 146, ,100 5,600 행복한마을 만들기 공모 46,800 47, 심사비(공모 및 평가심사 각 1회) 800 1, ㆍ기본 500,000원 주민자치센터 프로그램 운영지원 71,000,000원 동 주민센터 다목적용 활동복(조끼) 구입 21,600,000원 71,000 72,000 1,000 21,600 26,000 4, 업무추진비 1,800 2, 시책추진업무추진비 1,800 2, 주민자치 시책업무 추진 1,800,000원 1,800 2, 민간이전 2,970 5,600 2, 보험금 2,970 5,600 2,630 통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 2,970,000원 2,970 5,600 2,630 정보화마인드 확산 51,740 57,840 6,100 시민정보화교실 운영 51,740 57,840 6, 일반운영비 51,740 57,840 6, 사무관리비 51,740 57,840 6,100 정보화교육 강사수당 51,740 57,840 6,100 맞춤형 정보화교육 45,740,000원 45,740 51,840 6,100 건전한 지역문화 육성 58,754 62,372 3,618 다양한 지역문화의 활성화 58,754 62,372 3,618 문화산업진흥 22,474 25,172 2, 일반운영비 19,774 22,172 2, 사무관리비 19,774 22,172 2,398 문화산업관련 업무추진 급양비 1,890,000원 1,890 2, 문화산업 관련업자 교육교재 제작비 2,484,000원 2,484 3, 불법게임기 운반임차료 15,400,000원 15,400 17,072 1, 여비 2,700 3, 국내여비 2,700 3, 문화산업관련 업무추진 여비 2,700,000원 2,700 3, 문화공연 운영 36,280 37,

283 부서: 원미구행정지원과 정책: 건전한 지역문화 육성 단위: 다양한 지역문화의 활성화 201 일반운영비 14,280 15, 행사운영비 14,280 15, 문화공연 행사장비 임차료 및 홍보물 제작비 7,320,000원 7,320 8, 청소년 어울마당 운영비 2,280,000원 2,280 2, 원도심 1동 1문화공연 운영비 4,680,000원 4,680 4, 생활체육 육성 41,000 43,000 2,000 생활체육 활성화 지원 41,000 43,000 2,000 여성축구단 운영 10,000 12,000 2, 민간이전 10,000 12,000 2, 민간경상보조 10,000 12,000 2,000 여성축구단 운영 10,000,000원 10,000 12,000 2,000 행정운영경비(원미구행정지원과) 1,490,749 1,528,282 37,533 인력운영비 1,346,657 1,373,130 26,473 인건비 1,346,657 1,373,130 26, 인건비 1,346,657 1,373,130 26, 기타직보수 15,476 41,949 26,473 청원경찰 초과근무수당 8,060원*8명*20시간*12월 15,476 41,949 26,473 기본경비 144, ,152 11,060 일반운영비 53,082 55,602 2, 일반운영비 53,082 55,602 2, 사무관리비 48,600 51,120 2,520 부서운영기본경비 42,840 45,360 2,520 급양비 22,680,000원 22,680 25,200 2,520 여비 53,140 59,040 5, 여비 53,140 59,040 5, 국내여비 53,140 59,040 5,900 업무추진기본여비 53,140,000원 53,140 59,040 5,900 업무추진비 37,870 40,510 2, 업무추진비 37,870 40,510 2, 기관운영업무추진비 23,760 26,400 2,640 기관운영업무추진비 23,760,000원 23,760 26,400 2,640 재무활동(원미구행정지원과) 24, ,102 보전지출 24, ,102 반환금기타 24, , 반환금기타 24, ,

284 부서: 원미구행정지원과 정책: 재무활동(원미구행정지원과) 단위: 보전지출 01 국고보조금반환금 18, ,540 원미구청 태양광 발전시스템 설치 잔액 18,226,400원 18, ,227 원미구청 태양광 발전시스템 설치 이자 반납 금 312,340원 시ㆍ도비보조금반환금 5, ,562 원미구청 태양광 발전시스템 설치 잔액 5,467,920원 5, ,468 원미구청 태양광 발전시스템 설치 이자 반납 금 93,700원

285 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구민원지적과 정책: 고객만족 민원행정 서비스 제공 단위: 신속하고 정확한 민원행정 운영 원미구민원지적과 254, ,557 64,260 도 1, ,000 시 253, ,557 65,260 고객만족 민원행정 서비스 제공 142, ,278 10,032 도 1, ,000 시 141, ,278 11,032 신속하고 정확한 민원행정 운영 142, ,278 10,032 도 1, ,000 시 141, ,278 11,032 민원사무관리 114, , 일반운영비 47,515 47, 사무관리비 40,651 40, 민원조정위원회 회의 참석수당 0원 자산취득비 53,325 53, 자산및물품취득비 53,325 53, 통합증명발급기 교체 7,850,000원*6대 47,100 47, 혈압계 교체 1,700,000원*1대 1,700 1, 원활한 민원자동화시스템 유지 26,806 37,228 10, 일반운영비 26,806 37,228 10, 사무관리비 11,348 18,200 6,852 통합증명발급기 소모품 구입비 9,220 15,080 5,860 통합증명발급기 프린트 토너 65,000원*4개*22대 5,720 8,580 2,860 통합증명발급기 퓨저 3,500,000원 3,500 6,500 3,000 통합창구 물품 구입비 2,128 3, 통합창구 복사용지 2,128,000원 2,128 3, 공공운영비 15,458 19,028 3,570 통합증명발급기 유지보수비 59,500원*17대*12월 12,138 15,708 3,570 민원행정서비스 제고 1, ,000 도 1, , 일반운영비 1, ,000 도 1, , 사무관리비 1, ,000 민원행정개선 연찬회 1,000,000원 1, ,000 도 1, ,000 지적행정의 효율적인 관리 48,397 92,239 43,842 부동산관리 48,397 92,239 43,842 개별공시지가 조사 25,902 27,292 1, 일반운영비 3,490 4,880 1, 사무관리비 3,490 4,880 1,

286 부서: 원미구민원지적과 정책: 지적행정의 효율적인 관리 단위: 부동산관리 개별공시지가 조사 추진 3,490 4,880 1,390 홍보물 제작 2,000,000원 2,000 2, 플로터 잉크 990,000원 990 1, 부동산 중개업 관리 7,100 7, 일반보상금 1,500 2, 기타보상금 1,500 2, 부동산중개업 불법행위 신고보상금 500,000원*1건 500 1, 지적공부관리 15,395 57,347 41, 일반운영비 15,395 57,347 41, 사무관리비 840 1, 공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회 840 1, 공공운영비 14,555 55,667 41,112 공유토지분할에 따른 등기 우편료 1,770원*8,223건 14,555 55,667 41,112 행정운영경비(원미구민원지적과) 63,654 74,040 10,386 기본경비 63,654 74,040 10,386 일반운영비 25,258 32,400 7, 일반운영비 25,258 32,400 7, 사무관리비 25,258 32,400 7,142 부서운영 기본경비 20,938 28,080 7,142 일반수용비 9,418,000원 9,418 12,480 3,062 급양비 11,520,000원 11,520 15,600 4,080 여비 34,560 37,440 2, 여비 34,560 37,440 2, 국내여비 34,560 37,440 2,880 업무추진기본여비 34,560,000원 34,560 37,440 2,880 업무추진비 3,836 4, 업무추진비 3,836 4, 부서운영업무추진비 3,836 4, 부서운영업무추진비 3,836,000원 3,836 4,

287 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구세무1과 정책: 지방세 징수 목표 달성 단위: 공평한 부과 효율적 체납관리 원미구세무1과 515, ,890 7,650 도 22, ,000 시 493, ,890 29,650 지방세 징수 목표 달성 444, ,290 2,950 도 22, ,000 시 422, ,290 24,950 공평한 부과 효율적 체납관리 444, ,290 2,950 도 22, ,000 시 422, ,290 24,950 지방세 부과 징수 265, ,140 2, 일반운영비 265, ,140 2, 사무관리비 68,130 70,130 2,000 지방세 홍보물 제작 4,900,000원 4,900 6,900 2,000 지방세 체납 관리 157, ,150 22, 일반운영비 114, ,050 22, 사무관리비 38,490 51,490 13,000 지방세 독촉 봉합고지서 및 자료출력 21,850,000원 21,850 25,350 3,500 공매대행 수수료 등 체납처분비 6,000,000원 6,000 15,000 9,000 부동산 압류 말소 등기 촉탁수수료 5,500,000원 5,500 6, 공공운영비 76,110 85,560 9,450 지방세우편요금 270원*53,000건*5회 71,550 81,000 9, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2, 지방세 징수 및 세수증대활동 추진 2,000,000원 2,000 2, 도세체납액 징수활동 16, ,500 도 16, , 일반운영비 9, ,375 도 9, , 사무관리비 9, ,375 체납세 징수 직무능력 향상 연찬회(성립전) 9,375,000원 9, ,375 도 9, , 여비 2, ,500 도 2, , 국내여비 2, ,500 체납세 징수활동 여비(성립전) 20,000원*25명*5일 2, ,500 도 2, , 자산취득비 4, ,625 도 4, ,

288 부서: 원미구세무1과 정책: 지방세 징수 목표 달성 단위: 공평한 부과 효율적 체납관리 01 자산및물품취득비 4, ,625 모니터 보안기(성립전) 93,000원*25대 2, ,325 도 2, ,325 PDA 구입(성립전) 2,300,000원 2, ,300 도 2, ,300 지방세수증대 활동 5, ,500 도 5, , 일반운영비 3, ,500 도 3, , 사무관리비 3, ,500 체납세 징수 직무능력 향상 연찬회(성립전) 3,500,000원 3, ,500 도 3, , 여비 2, ,000 도 2, , 국내여비 2, ,000 세수증대활동 여비(성립전) 20,000원*25명*4일 2, ,000 도 2, ,000 행정운영경비(원미구세무1과) 70,900 75,600 4,700 기본경비 63,940 68,640 4,700 일반운영비 26,440 28,440 2, 일반운영비 26,440 28,440 2, 사무관리비 26,440 28,440 2,000 부서운영기본경비 25,000 27,000 2,000 급양비 13,000,000원 13,000 15,000 2,000 여비 33,300 36,000 2, 여비 33,300 36,000 2, 국내여비 33,300 36,000 2,700 업무추진기본여비 33,300,000원 33,300 36,000 2,

289 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구세무2과 정책: 자주재원 확충 단위: 개별주택가격조사 원미구세무2과 372, ,744 19,320 도 14, ,100 시 358, ,744 33,420 자주재원 확충 314, ,664 16,284 도 14, ,100 시 300, ,664 30,384 개별주택가격조사 59,315 62,974 3,659 개별주택가격조사 59,315 62,974 3, 일반운영비 38,722 42,381 3, 사무관리비 38,722 42,381 3,659 개별주택 산정가격 관련 홍보문제작 814,000원 주택 가격 산정 (검증)수수료 37,908 41,421 3,513 의견제출가격 검증수수료 7,260원*30호 이의신청가격 검증수수료 24,200원*10호 242 1, 수시분 공동주택가격 산정수수료 50,000원*52호 2,600 5,000 2,400 정확한 세원관리 255, ,690 12,625 도 14, ,100 시 240, ,690 26,725 지방세 부과관리 240, ,690 26, 일반운영비 218, ,560 26, 사무관리비 53,259 63,300 10,041 지방세고지유인물 제작 및 출력 47,664 56,880 9,216 지방세고지서 인쇄 및 자료출력 78원*144,000건*2회 22,464 28,080 5,616 지방세 고지서 창봉투 45원*140,000건*2회 12,600 16,200 3,600 재산세 홍보물제작 1,610,000원*2회 3,220 4, 지방세 도서구입 58,750원*2종*10권 1,175 1, 공공운영비 165, ,260 16,104 지방세 우편요금 164, ,060 15,660 일반 270원*134,000건*2회 72,360 88,020 15,660 모바일기기 통신요금 42,000원*2대*9월 756 1, 업무추진비 2,020 2, 시책추진업무추진비 2,020 2, 지방세 징수 및 세수증대활동 추진 2,020,000원 2,020 2, 자산취득비 1,700 1, 자산및물품취득비 1,700 1, 재산세 부과 징수 활동 모바일기기 구입 850,000원*2대 1,700 1, 도세체납액 징수활동 8, ,

290 부서: 원미구세무2과 정책: 자주재원 확충 단위: 정확한 세원관리 도 8, , 일반운영비 8, ,600 도 8, , 사무관리비 8, ,600 체납세 징수 직무능력 향상 연찬회(성립전) 8,600,000원 8, ,600 도 8, ,600 지방세수증대 활동 5, ,500 도 5, , 일반운영비 2, ,500 도 2, , 사무관리비 2, ,500 체납세 징수 직무능력 향상 연찬회(성립전) 2,500,000원 2, ,500 도 2, , 여비 3, ,000 도 3, , 국내여비 3, ,000 지방세수활동 여비(성립전) 20,000원*15명*10일 3, ,000 도 3, ,000 행정운영경비(원미구세무2과) 58,044 61,080 3,036 기본경비 58,044 61,080 3,036 일반운영비 22,824 25,200 2, 일반운영비 22,824 25,200 2, 사무관리비 22,824 25,200 2,376 부서운영기본경비 21,384 23,760 2,376 일반수용비 36,000원*22명*12월 9,504 10,560 1,056 급양비 45,000원*22명*12월 11,880 13,200 1,320 여비 31,020 31, 여비 31,020 31, 국내여비 31,020 31, 업무추진기본여비 31,020,000원 31,020 31,

291 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 저소득층 기초생활보장 원미구사회복지과 119,521, ,347,863 10,174,102 국 64,113,493 63,504, ,066 분 369, ,000 0 도 25,477,129 22,607,147 2,869,982 시 29,562,343 22,867,289 6,695,054 저소득층 생활안정 지원 29,852,263 28,166,263 1,686,000 국 21,703,970 21,131, ,810 분 100, ,000 0 도 3,247,603 3,111, ,547 시 4,800,690 3,824, ,643 저소득층 기초생활보장 29,281,517 27,587,117 1,694,400 국 21,703,970 21,131, ,810 도 3,154,754 3,018, ,547 시 4,422,793 3,437, ,043 자원봉사등 주민생활지원 9,168 9, 업무추진비 4,250 4, 시책추진업무추진비 4,250 4, 자원봉사등 주민생활지원 4,250,000원 4,250 4, 기초생활보장 생계 급여 17,048,050 16,548, ,000 국 13,238,440 13,238,440 0 도 1,654,805 1,654,805 0 시 2,154,805 1,654, , 일반보상금 17,048,050 16,548, ,000 국 13,238,440 13,238,440 0 도 1,654,805 1,654,805 0 시 2,154,805 1,654, , 사회보장적수혜금 17,048,050 16,548, ,000 기초생활보장 생계 급여 17,048,050,000원 17,048,050 16,548, ,000 국 13,238,440 13,238,440 0 도 1,654,805 1,654,805 0 시 2,154,805 1,654, ,000 기초생활보장 주거 급여 3,994,102 3,748, ,052 국 2,955,282 2,998,440 43,158 도 369, ,805 5,395 시 669, , , 일반보상금 3,973,102 3,727, ,052 국 2,938,482 2,981,640 43,158 도 367, ,705 5,395 시 667, , , 사회보장적수혜금 3,973,102 3,727, ,052 기초생활보장 현금 급여 3,973,102,000원 3,973,102 3,727, ,052 국 2,938,482 2,981,640 43,158 도 367, ,705 5,395 시 667, , ,605 기초생활보장 해산 장제 급여 169, ,550 35,882 국 135, ,840 28,

292 부서: 원미구사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 저소득층 기초생활보장 도 16,943 13,355 3,588 시 16,943 13,355 3, 일반보상금 169, ,550 35,882 국 135, ,840 28,706 도 16,943 13,355 3,588 시 16,943 13,355 3, 사회보장적수혜금 169, ,550 35,882 기초생활보장 해산 장제 급여 169,432,000원 169, ,550 35,882 국 135, ,840 28,706 도 16,943 13,355 3,588 시 16,943 13,355 3,588 차상위계층 정부양곡 할인지원 131, ,388 10,758 국 104,917 96,311 8,606 도 7,869 7, 시 18,360 16,854 1, 일반보상금 131, ,388 10,758 국 104,917 96,311 8,606 도 7,869 7, 시 18,360 16,854 1, 사회보장적수혜금 131, ,388 10,758 차상위계층 정부양곡 할인지원 131,146,000원 131, ,388 10,758 국 104,917 96,311 8,606 도 7,869 7, 시 18,360 16,854 1,506 긴급복지사업 550, , ,332 국 440, , ,866 도 33,000 22,960 10,040 시 77,000 53,574 23, 일반보상금 550, , ,332 국 440, , ,866 도 33,000 22,960 10,040 시 77,000 53,574 23, 사회보장적수혜금 550, , ,332 긴급복지지원 550,000,000원 550, , ,332 국 440, , ,866 도 33,000 22,960 10,040 시 77,000 53,574 23,426 장애수당 800, ,660 60,340 국 560, ,762 42,238 도 120, ,949 9,051 시 120, ,949 9, 일반보상금 800, ,660 60,340 국 560, ,762 42,238 도 120, ,949 9,051 시 120, ,949 9, 사회보장적수혜금 800, ,660 60,

293 부서: 원미구사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 저소득층 기초생활보장 장애수당 800,000,000원 800, ,660 60,340 국 560, ,762 42,238 도 120, ,949 9,051 시 120, ,949 9,051 장애인 자녀 교육비 9,000 4,500 4,500 국 3,600 3,600 0 시 5, , 일반보상금 9,000 4,500 4,500 국 3,600 3,600 0 시 5, , 사회보장적수혜금 9,000 4,500 4,500 장애인 자녀 교육비 9,000,000원 9,000 4,500 4,500 국 3,600 3,600 0 시 5, ,500 무한돌봄사업 400, , ,000 도 160, ,000 40,000 시 240, ,000 60, 일반보상금 400, , ,000 도 160, ,000 40,000 시 240, ,000 60, 사회보장적수혜금 400, , ,000 위기가정 무한돌봄사업 400,000,000원 400, , ,000 도 160, ,000 40,000 시 240, ,000 60,000 장애인연금 3,000,000 2,475, ,114 국 2,100,000 1,733, ,880 도 450, ,383 78,617 시 450, ,383 78, 일반보상금 3,000,000 2,475, ,114 국 2,100,000 1,733, ,880 도 450, ,383 78,617 시 450, ,383 78, 사회보장적수혜금 3,000,000 2,475, ,114 장애인연금 3,000,000,000원 3,000,000 2,475, ,114 국 2,100,000 1,733, ,880 도 450, ,383 78,617 시 450, ,383 78,617 기초수급자정부양곡 할인지원 428, ,904 35,672 국 428, ,904 35, 일반보상금 428, ,904 35,672 국 428, ,904 35, 사회보장적수혜금 428, ,904 35,672 기초수급자 정부양곡 할인지원 428,576,000원 428, ,904 35,672 국 428, ,904 35,672 기초생활보장수급자 장제비 지원 99,000 89,000 10,

294 부서: 원미구사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 저소득층 기초생활보장 301 일반보상금 99,000 89,000 10, 사회보장적수혜금 99,000 89,000 10,000 기초생활보장수급자 장제비 지원 99,000 89,000 10,000 근로능력이 없는 가구 93,000,000원 93,000 85,000 8,000 근로능력이 있는 가구 6,000,000원 6,000 4,000 2,000 저소득층 자립기반 조성 570, ,146 8,400 분 100, ,000 0 도 92,849 92,849 0 시 377, ,297 8,400 행려 노숙자 지원 6,500 14,900 8, 일반운영비 5,600 14,000 8, 사무관리비 5,600 14,000 8,400 행려 사망자 장례비 3,600,000원 3,600 12,000 8,400 청소년 및 노인복지 향상 23,397,315 23,424,865 27,550 국 15,457,355 15,457,355 0 도 1,575,372 1,575,372 0 시 6,364,588 6,392,138 27,550 청소년 보호 육성 73,600 75,600 2,000 도 9,000 9,000 0 시 64,600 66,600 2,000 청소년 문화 및 보호활동 6,000 8,000 2, 일반보상금 6,000 8,000 2, 기타보상금 6,000 8,000 2,000 청소년 지도위원 활동비 6,000,000원 6,000 8,000 2,000 경로당 운영지원 1,896,580 1,943,580 47,000 국 73,549 73,549 0 도 147, ,440 0 시 1,675,591 1,722,591 47,000 경로당 지원 715, ,336 47, 민간이전 141, ,072 17, 사회복지보조 141, ,072 17,000 경로당 노후 전자제품 교체 23,000,000원 23,000 40,000 17, 시설비및부대비 203, ,973 30, 시설비 202, ,300 30,000 원도심 경로당 현대화 사업 202, ,300 30,000 경로당 도배,장판 교체 45,000,000원 45,000 75,000 30,000 노후 생활 및 여가 지원 21,427,135 21,405,685 21,450 국 15,383,806 15,383,806 0 도 1,418,932 1,418,932 0 시 4,624,397 4,602,947 21,450 노인복지증진 588, ,520 19,

295 부서: 원미구사회복지과 정책: 청소년 및 노인복지 향상 단위: 노후 생활 및 여가 지원 301 일반보상금 535, ,000 19, 사회보장적수혜금 535, ,000 19,200 장수수당 20,000원*2,230명*12월 535, ,000 19,200 개인운영신고 시설지원(시비) 2, , 민간이전 2, , 사회복지보조 2, ,250 개인운영신고시설 지원 2,250,000원 2, ,250 아동보육 및 가정 복지증진 66,183,497 57,662,595 8,520,902 국 26,952,168 26,915,912 36,256 분 269, ,000 0 도 20,654,154 17,920,719 2,733,435 시 18,308,175 12,556,964 5,751,211 아동복지 향상 3,485,693 3,475,916 9,777 국 672, ,152 5,400 분 269, ,000 0 도 1,308,490 1,303,033 5,457 시 1,235,651 1,236,731 1,080 지역아동센터 운영비 지원 1,311,336 1,300,536 10,800 국 655, ,268 5,400 도 327, ,134 2,700 시 327, ,134 2, 민간이전 1,311,336 1,300,536 10,800 국 655, ,268 5,400 도 327, ,134 2,700 시 327, ,134 2, 사회복지보조 1,311,336 1,300,536 10,800 지역아동센터 운영비 지원 1,311,336,000원 1,311,336 1,300,536 10,800 국 655, ,268 5,400 도 327, ,134 2,700 시 327, ,134 2,700 결식아동 급식도시락 배달료 지원 15,120 18,900 3, 민간이전 15,120 18,900 3, 사회복지보조 15,120 18,900 3,780 결식아동 급식도시락 배달료 지원 15,120,000원 15,120 18,900 3,780 아동복지시설 이용아동 급식비 지원 2, ,757 도 2, , 일반보상금 2, ,757 도 2, , 사회보장적수혜금 2, ,757 아동복지시설 이용아동 급식비 지원(성립전) 179원*700명*22개 2, ,757 도 2, ,

296 부서: 원미구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정 복지증진 단위: 어린이집 사업지원 어린이집 사업지원 61,580,843 53,198,883 8,381,960 국 25,997,104 25,985,864 11,240 도 19,143,704 16,416,836 2,726,868 시 16,440,035 10,796,183 5,643,852 어린이집 지원 247, ,340 50, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1, 보육교직원 교육강사수당 1,000,000원 1,000 1, 민간이전 246, ,840 50, 사회복지보조 246, ,840 50,000 시간연장지정 어린이집 보조교직원 인건비 지 원 113,200,000원 113, ,200 50,000 영세아전용 어린이집 운영 227, ,000 18,800 도 68,340 62,700 5,640 시 159, ,300 13, 민간이전 227, ,000 18,800 도 68,340 62,700 5,640 시 159, ,300 13, 사회복지보조 227, ,000 18,800 영세아전용 어린이집 운영 227,800,000원 227, ,000 18,800 도 68,340 62,700 5,640 시 159, ,300 13,160 장애아 영아반 보육교직원 특수근무수당 283, ,000 60,000 도 84,900 66,900 18,000 시 198, ,100 42, 일반보상금 283, ,000 60,000 도 84,900 66,900 18,000 시 198, ,100 42, 사회보장적수혜금 283, ,000 60,000 장애아 영아반 보육교직원 특수근무수당 283,000,000원 283, ,000 60,000 도 84,900 66,900 18,000 시 198, ,100 42,000 어린이집 교직원 인건비 673, , ,000 국 276, ,540 0 도 138, ,270 0 시 258, , , 민간이전 673, , ,000 국 276, ,540 0 도 138, ,270 0 시 258, , , 사회복지보조 673, , ,000 어린이집 교직원 인건비 673,080,000원 673, , ,000 국 276, ,540 0 도 138, ,

297 부서: 원미구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정 복지증진 단위: 어린이집 사업지원 시 258, , ,000 셋째아 자녀 보육료 지원 6,800 11,000 4, 일반보상금 6,800 11,000 4, 사회보장적수혜금 6,800 11,000 4,200 셋째아 이상 보육료 지원 6,800,000원 6,800 11,000 4,200 영유아보육료 지원 34,281,048 28,750,137 5,530,911 국 17,490,524 17,490,524 0 도 8,745,262 8,745,262 0 시 8,045,262 2,514,351 5,530, 일반보상금 34,281,048 28,750,137 5,530,911 국 17,490,524 17,490,524 0 도 8,745,262 8,745,262 0 시 8,045,262 2,514,351 5,530, 사회보장적수혜금 34,281,048 28,750,137 5,530,911 영유아보육료 지원 34,281,048,000원 34,281,048 28,750,137 5,530,911 국 17,490,524 17,490,524 0 도 8,745,262 8,745,262 0 시 8,045,262 2,514,351 5,530,911 비장애아 방과후 보육료 2,004 3,556 1,552 도 1,503 2,667 1,164 시 일반보상금 2,004 3,556 1,552 도 1,503 2,667 1,164 시 사회보장적수혜금 2,004 3,556 1,552 비장애아 방과후 보육료 2,004,000원 2,004 3,556 1,552 도 1,503 2,667 1,164 시 공공형 보육어린이집 179, ,800 22,480 국 89,640 78,400 11,240 도 44,820 39,200 5,620 시 44,820 39,200 5, 민간이전 179, ,800 22,480 국 89,640 78,400 11,240 도 44,820 39,200 5,620 시 44,820 39,200 5, 사회복지보조 179, ,800 22,480 공공형 보육어린이집 179,280,000원 179, ,800 22,480 국 89,640 78,400 11,240 도 44,820 39,200 5,620 시 44,820 39,200 5,620 어린이집 친환경 쌀 지원 9,351 22,102 12, 민간이전 9,351 22,102 12, 민간위탁금 9,351 22,102 12,751 어린이집 친환경 쌀 지원 9,351,000원 9,351 22,102 12,

298 부서: 원미구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정 복지증진 단위: 어린이집 사업지원 누리과정 운영 4,845,168 2,146,396 2,698,772 도 4,845,168 2,146,396 2,698, 일반보상금 4,845,168 2,146,396 2,698,772 도 4,845,168 2,146,396 2,698, 사회보장적수혜금 4,845,168 2,146,396 2,698,772 누리과정 운영 3,845,168,000원 3,845,168 2,146,396 1,698,772 도 3,845,168 2,146,396 1,698,772 누리과정운영 지원(성립전) 1,000,000,000원 1,000, ,000,000 도 1,000, ,000,000 여성복지 증진 1,116, , ,165 국 282, ,896 19,616 도 201, ,850 1,110 시 632, , ,439 저소득 한부모 가정 지원(국비) 448, , ,945 국 268, ,640 19,616 도 33,532 31,080 2,452 시 146,957 31, , 일반보상금 448, , ,945 국 268, ,640 19,616 도 33,532 31,080 2,452 시 146,957 31, , 사회보장적수혜금 448, , ,945 저소득한부모 가정지원(국비) 448,745,000원 448, , ,945 국 268, ,640 19,616 도 33,532 31,080 2,452 시 146,957 31, ,877 저소득 한부모 가정 지원(도비) 353, ,500 15,240 도 105, ,550 4,572 시 247, ,950 10, 일반보상금 353, ,500 15,240 도 105, ,550 4,572 시 247, ,950 10, 사회보장적수혜금 353, ,500 15,240 저소득 한부모 가족지원(도비) 353,260,000원 353, ,500 15,240 도 105, ,550 4,572 시 247, ,950 10,668 한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 121, ,876 6,460 도 60,668 57,438 3,230 시 60,668 57,438 3, 일반보상금 121, ,876 6,460 도 60,668 57,438 3,230 시 60,668 57,438 3, 사회보장적수혜금 121, ,876 6,460 한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 121,336,000원 121, ,876 6,

299 부서: 원미구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정 복지증진 단위: 여성복지 증진 도 60,668 57,438 3,230 시 60,668 57,438 3,230 행정운영경비(원미구사회복지과) 88,890 94,140 5,250 기본경비 88,890 94,140 5,250 일반운영비 36,240 39,240 3, 일반운영비 36,240 39,240 3, 사무관리비 36,240 39,240 3,000 부서운영기본경비 34,800 37,800 3,000 급양비 18,000,000원 18,000 21,000 3,000 여비 48,400 50,400 2, 여비 48,400 50,400 2, 국내여비 48,400 50,400 2,000 업무추진기본여비 48,400,000원 48,400 50,400 2,000 업무추진비 4,250 4, 업무추진비 4,250 4, 부서운영업무추진비 4,250 4, 부서운영업무추진비 4,250,000원 4,250 4,

300 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구환경위생과 정책: 쾌적한 생활환경 조성 단위: 환경교육 운영 원미구환경위생과 4,334,501 4,432,470 97,969 국 3,136 3,136 0 도 3,420 3,420 0 시 4,327,945 4,425,914 97,969 쾌적한 생활환경 조성 202, ,862 4,820 환경교육 운영 20,940 22,760 1,820 자연생태 환경교육 20,940 22,760 1, 업무추진비 3,150 3, 시책추진업무추진비 3,150 3, 청소 환경업무관련 시책업무추진 3,150,000원 3,150 3, 일반보상금 1,330 2,800 1, 행사실비보상금 1,330 2,800 1,470 자연생태 환경교실 강사 급식비 7,000원*38명*5월 1,330 2,800 1,470 생활공해 관리 181, ,102 3,000 환경개선부담금 부과징수 172, , 여비 1,720 1, 국내여비 1,720 1, 환경개선부담금 조사 여비 1,720,000원 1,720 1, 자동차 배출가스 관리 8,540 11,340 2, 일반운영비 700 1, 공공운영비 700 1, 환경오염측정장비 유지비 700,000원 700 1, 여비 3,440 3, 국내여비 3,440 3, 환경오염물질 배출시설 허가 및 단속여비 3,440,000원 3,440 3, 자산취득비 4,400 6,000 1, 자산및물품취득비 4,400 6,000 1,600 소음측정기 구입 4,400,000원*1대 4,400 6,000 1,600 깨끗한 도시환경 조성 346, ,610 87,873 도 3,420 3,420 0 시 343, ,190 87,873 깨끗한 거리환경 조성 345, ,110 87,873 도 3,420 3,420 0 시 341, ,690 87,873 가로청소 관리 118, , 일반운영비 118, ,

301 부서: 원미구환경위생과 정책: 깨끗한 도시환경 조성 단위: 깨끗한 거리환경 조성 01 사무관리비 99,230 99, 야간불법투기단속 및 조기순찰 급양비 7,000원*5명*80일 2,800 3, 쓰레기 불법투기 단속 226, ,484 87,523 도 3,420 3,420 0 시 223, ,064 87, 인건비 196, ,960 73, 기간제근로자등보수 196, ,960 73,733 쓰레기 무단투기 단속 전담반 운영비 196, ,960 73,733 인건비 164, ,814 65,663 ㆍ기본급 894,240원*10명*10월 89, ,194 35,770 ㆍ야간근무수당 4,860원*4시간*1.5*10명*8일*10월 ㆍ휴일근무수당 4,860원*8시간*1.5*10명*4일*10월 23,328 32,660 9,332 23,328 32,660 9,332 ㆍ주휴수당 38,880원*10명*48주 18,663 26,128 7,465 ㆍ월차수당 38,880원*10명*10월 3,888 5,444 1,556 ㆍ부대비(교통비) 2,400원*10명*23일*10월 5,520 7,728 2,208 보험료 및 복리후생비 20,176 28,246 8,070 ㆍ산재보험 164,151,000원*33/1,000 5,417 7,584 2,167 ㆍ고용보험 164,151,000원*14/1,000 2,299 3, ㆍ국민연금 164,151,000원*45/1,000 7,387 10,342 2,955 ㆍ건강보험 164,151,000원*29/1,000 4,761 6,665 1,904 ㆍ노인장기요양보험 4,761,000원*65.5/1, 일반운영비 26,334 33,124 6, 사무관리비 13,000 15,500 2,500 불법투기폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*20톤 5,000 7,500 2, 공공운영비 13,334 17,624 4,290 무단투기 감시카메라 운영요금 13,334 17,624 4,290 CCTV이동설치 인터넷 연결비용 0원 CCTV이동설치 전기 인입비용 242,000원*3대*2회 1,452 5,412 3, 일반보상금 4,400 11,400 7,000 도 3,420 3,420 0 시 980 7,980 7, 기타보상금 4,400 11,400 7,000 쓰레기불법투기 신고보상금 4,400,000원 4,400 11,400 7,000 도 3,420 3,420 0 시 980 7,980 7,000 건전한 음식문화 조성 21,084 23,640 2,556 식품위생 안전관리 7,420 8,

302 부서: 원미구환경위생과 정책: 건전한 음식문화 조성 단위: 식품위생 안전관리 유통식품 관리 7,420 8, 일반운영비 2,580 3, 사무관리비 2,580 3, 식품위생지도관련 홍보물 제작 2,580,000원 2,580 3, 여비 3,440 3, 국내여비 3,440 3, 부정불량식품 및 유해업소 지도단속 여비 3,440,000원 3,440 3, 업무추진비 900 1, 시책추진업무추진비 900 1, 위생관련 업무추진 900,000원 900 1, 모범업소 관리 13,664 15,300 1,636 모범업소 육성 13,664 15,300 1, 일반보상금 13,164 14,800 1, 기타보상금 13,164 14,800 1,636 모범업소 위생용품 지원 98,400원*85개소 8,364 10,000 1,636 행정운영경비(원미구환경위생과) 3,758,366 3,761,086 2,720 인력운영비 3,670,986 3,670, 인건비 3,670,986 3,670, 인건비 3,670,986 3,670, 무기계약근로자보수 3,670,986 3,670, 퇴직자 부대경비 430,000원*2개 기본경비 87,380 90,960 3,580 일반운영비 42,560 43,560 1, 일반운영비 42,560 43,560 1, 사무관리비 34,280 35,280 1,000 부서운영기본경비 31,400 32,400 1,000 급양비 17,000,000원 17,000 18,000 1,000 여비 41,040 43,200 2, 여비 41,040 43,200 2, 국내여비 41,040 43,200 2,160 업무추진기본여비 41,040,000원 41,040 43,200 2,160 업무추진비 3,780 4, 업무추진비 3,780 4, 부서운영업무추진비 3,780 4, 부서운영업무추진비 3,780,000원 3,780 4,

303 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구건설과 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성 단위: 자연재난 예방대책 원미구건설과 8,164,021 7,715, ,382 도 237, ,960 0 시 7,926,061 7,477, ,382 안전하고 편안한 생활환경 조성 1,581,549 1,636,195 54,646 도 237, ,960 0 시 1,343,589 1,398,235 54,646 자연재난 예방대책 564, ,523 15,000 도 162, ,960 0 시 401, ,563 15,000 자연재난 예방 564, ,523 15,000 도 162, ,960 0 시 401, ,563 15, 일반운영비 35,242 50,242 15, 사무관리비 12,522 12, 외곽하부공간 제설창고 무인경비용역비 90,000원*5월 공공운영비 22,720 37,360 14,640 재해대책 장비유지관리 6,000,000원 6,000 13,040 7,040 유수지및하천시설물 유지관리 15,480 23,080 7,600 배수문 CCTV점검용역비 0원 0 3,600 3,600 하천및부대시설 유지보수비 6,000,000원 6,000 10,000 4,000 재난위험시설 안전점검 363, ,000 38,000 도 75,000 75,000 0 시 288, ,000 38,000 안전점검용역 63, ,000 38, 시설비및부대비 63, ,000 38, 시설비 63, ,000 38,000 굴포천및상동유수지 배수문 정밀점검 용역비 18,000,000원 18,000 32,000 14,000 신상교 정밀점검 용역비 16,000,000원 16,000 27,000 11,000 계남고가교 정밀점검 용역비 21,000,000원 21,000 30,000 9,000 소사로 절개지옹벽 정밀점검 용역비 8,000,000원 8,000 12,000 4,000 민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영 265, ,210 1,646 민방위 시설물 관리 90,484 91,980 1, 재료비 13,324 14,820 1, 재료비 13,324 14,820 1,496 비상급수시설 소모품 구입 13,324,000원 13,324 14,820 1,496 자율방범대 운영 175, , 업무추진비 1,350 1, 시책추진업무추진비 1,350 1, 자율방범대운영 업무추진비 1,350,000원 1,350 1,

304 부서: 원미구건설과 정책: 안전하고 편리한 도로환경조성 단위: 생활속의 자전거 이용 활성화 안전하고 편리한 도로환경조성 5,860,206 5,474, ,304 생활속의 자전거 이용 활성화 35,620 41,620 6,000 자전거 이용 활성화 추진 35,620 41,620 6, 일반운영비 16,120 22,120 6, 사무관리비 16,120 22,120 6,000 자전거이용활성화추진 운영비 6,120 7,120 1,000 동자전거사랑회 발대식 참가자 기념품제작 0원 원미구 자전거 대행진 및 라이딩 2,500,000원*4회 0 1,000 1,000 10,000 15,000 5,000 도로유지관리 5,824,586 5,433, ,304 도로 및 도로시설물 관리 1,753,798 1,624, , 일반운영비 56,224 56, 사무관리비 24,884 25, 승강기 검사 수수료 683,100원 업무추진비 1,400 1, 시책추진업무추진비 1,400 1, 토목업무 추진 1,400,000원 1,400 1, 시설비및부대비 1,563,136 1,432, , 시설비 1,556,572 1,426, ,000 도로 및 도로시설물 유지관리 1,250,000,000원 1,250,000 1,100, ,000 계남고가교 및 무지개고가교 디자인 개선용역 비 20,000,000원 20,000 40,000 20, 시설부대비 6,564 6, 도로 및 도로시설물 유지관리 1,250,000,000원*0.36% 4,500 3, 자산취득비 33,038 34, 자산및물품취득비 33,038 34, 재난순찰용 차량구입 33,038,000원 33,038 34, 가로 보안등 관리 1,832,542 1,570, , 일반운영비 1,261,440 1,148, , 공공운영비 1,261,440 1,148, ,800 가로등 전기료 76,300,000원*12월 915, , , 자산취득비 149, , 자산및물품취득비 149, ,302 가로등 고소작업차량 구매 149,302,000원 149, ,302 행정운영경비(원미구건설과) 702, , ,724 인력운영비 629, , ,

305 부서: 원미구건설과 정책: 행정운영경비(원미구건설과) 단위: 인력운영비 인건비 629, , , 인건비 629, , , 무기계약근로자보수 629, , ,080 정년퇴직자 퇴직금 122,080,000원 122, ,080 기본경비 72,394 76,750 4,356 일반운영비 38,806 39, 일반운영비 38,806 39, 사무관리비 25,696 28,280 2,584 부서운영기본경비 22,356 24,840 2,484 일반수용비 9,936,000원 9,936 11,040 1,104 급양비 12,420,000원 12,420 13,800 1,380 건설기계면허증 양식 제작 1,900 2, 건설기계조종사면허증 양식(A4) 800원*950매 건설기계조종사면허증 ID카드필름 1,200원*950매 ,140 1, 공공운영비 13,110 11,150 1,960 도로점용료 등 민원우편료 13,110 11,150 1,960 등기 1,900원*5,400건 10,260 8,850 1,410 일반 300원*8,500건 2,550 2, 여비 29,808 33,120 3, 여비 29,808 33,120 3, 국내여비 29,808 33,120 3,312 업무추진기본여비 29,808,000원 29,808 33,120 3,312 업무추진비 3,780 4, 업무추진비 3,780 4, 부서운영업무추진비 3,780 4, 부서운영업무추진비 3,780,000원 3,780 4,

306 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구건축과 정책: 생활이 편리한 도시 환경 조성 단위: 민원해소 등 건축업무추진 원미구건축과 208, ,115 21,054 생활이 편리한 도시 환경 조성 38,832 57,700 18,868 민원해소 등 건축업무추진 38,832 57,700 18,868 건축 등 민원해소 18,200 18, 업무추진비 1,700 2, 시책추진업무추진비 1,700 2, 건축업무 추진 1,700,000원 1,700 2, 건축물 사용승인 대행 20,632 39,200 18, 일반운영비 20,632 39,200 18, 사무관리비 20,632 39,200 18,568 건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 20,631,500원 20,632 39,200 18,568 생활이 쾌적한 도시 환경 조성 86,764 88,950 2,186 깨끗한 생활환경 조성 86,764 88,950 2,186 광고물관리 및 정비 86,764 88,950 2, 일반보상금 47,814 50,000 2, 기타보상금 47,814 50,000 2,186 불법유동광고물 수거 보상금 47,813,790원 47,814 50,000 2,

307 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구공원녹지과 정책: 친환경적인 녹지환경 조성 단위: 녹지관리 원미구공원녹지과 7,853,160 7,606, ,510 국 55,871 55,871 0 도 40,650 40,650 0 시 7,756,639 7,510, ,510 친환경적인 녹지환경 조성 2,218,416 2,220,509 2,093 국 55,639 55,639 0 도 40,650 40,650 0 시 2,122,127 2,124,220 2,093 녹지관리 1,833,839 1,834,932 1,093 도 20,000 20,000 0 시 1,813,839 1,814,932 1,093 도시녹화사업 1,833,839 1,834,932 1,093 도 20,000 20,000 0 시 1,813,839 1,814,932 1, 일반보상금 5,000 5, 기타보상금 5,000 5, 가로수 훼손 신고보상금 0원 시설비및부대비 875, , 도 20,000 20,000 0 시 855, , 시설부대비 3,224 4, 심곡2동 주민센터 주변 녹화사업 0원 중동1220 주차장 내 쉼터 조성 0원 가로수 친환경 방제지원 및 시범사업 200,000원 산림관리 384, ,577 1,000 국 55,639 55,639 0 도 20,650 20,650 0 시 308, ,288 1,000 산불방지 및 산림병충해방제 14,060 15,060 1, 일반보상금 0 1,000 1, 기타보상금 0 1,000 1,000 산림관련 법령 위반사항 신고 보상금 0원 0 1,000 1,000 시민이 만족하는 공원환경 조성 3,991,517 3,740, ,103 공원시설물 관리 3,203,380 2,952, ,103 수목관리 131, ,929 5, 재료비 45,000 50,000 5, 재료비 45,000 50,000 5,000 공원수목관리용 자재구입 45,000,000원 45,000 50,000 5, 시설비및부대비 86,216 86, 시설부대비 공원내 녹지대 정비공사 0원

308 부서: 원미구공원녹지과 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성 단위: 공원시설물 관리 밀식목 이식 및 수목보식공사 0원 시설관리 1,733,927 1,473, , 일반운영비 142, ,516 39, 사무관리비 78, ,500 30,950 공원 청소용 쓰레기봉투 구입 15,000,000원 15,000 40,630 25,630 공원화장실용 화장지 구입 35,000,000원 35,000 40,320 5, 공공운영비 64,286 73,016 8,730 공원관리 장비 유지관리비 10,076 13,206 3,130 장비수리비 5,250,000원 5,250 7,000 1,750 연료구입비 4,826,000원 4,826 6,206 1,380 공원시설물 유지관리비 28,000,000원 28,000 33,600 5, 시설비및부대비 1,506,691 1,206, , 시설비 1,506,151 1,206, ,000 투나 둘리 광장공원(2차) 정비공사(시책추진 보전금)(성립전) 300,000,000원 300, ,000 전기기계관리 373, ,392 3, 일반운영비 40,996 44,500 3, 사무관리비 1,496 5,000 3,504 분수대 및 전기시설 이용 안내판 설치 1,496,000원 1,496 5,000 3,504 행정운영경비(원미구공원녹지과) 1,642,995 1,645,495 2,500 기본경비 41,627 44,127 2,500 일반운영비 16,007 18,507 2, 일반운영비 16,007 18,507 2, 사무관리비 15,680 18,180 2,500 부서운영 기본경비 15,860 18,360 2,500 일반수용비 5,660,000원 5,660 8,160 2,

309 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구도시관리과 정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 단위: 깨끗한 생활환경 조성 원미구도시관리과 359, ,659 5,994 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 340, ,899 4,710 깨끗한 생활환경 조성 340, ,899 4,710 노점상 및 노상적치물 정비 340, ,899 4, 일반운영비 163, ,128 4, 사무관리비 162, ,928 3,100 노점상 적치물 철거장비 임차료 350,000원*2대*1회 700 2,800 2,100 불법행위 경고 홍보물 제작 1,000 2,000 1,000 자율정비 안내문 850,000원 850 1,850 1, 공공운영비 200 1,200 1,000 단속공무원 공상치료비 100,000원*2회 200 1,200 1, 여비 3,240 3, 국내여비 3,240 3, 불법노점상 현장단속 여비 3,240,000원 3,240 3, 업무추진비 2,250 2, 시책추진업무추진비 2,250 2, 도시관리업무 추진 2,250,000원 2,250 2, 행정운영경비(원미구도시관리과) 19,476 20,760 1,284 기본경비 19,476 20,760 1,284 여비 7,776 8, 여비 7,776 8, 국내여비 7,776 8, 업무추진기본여비 7,776,000원 7,776 8, 업무추진비 3,780 4, 업무추진비 3,780 4, 부서운영업무추진비 3,780 4, 부서운영업무추진비 3,780,000원 3,780 4,

310 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 심곡1동 정책: 주민센터운영(심곡1동) 단위: 주민생활지원 심곡1동 163, ,347 4,120 주민센터운영(심곡1동) 125, ,267 3,520 주민생활지원 71,600 73,310 1,710 민원실운영 5,820 6, 일반운영비 5,820 6, 사무관리비 570 1, 민원발급 각종서식 인쇄 300,000원 인증기 소모품 구입 15,000원*3회*6월 통반운영 49,420 50,420 1, 일반보상금 49,420 50,420 1, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 49,420 50,420 1,000 반장활동보상 25,000원*70명*2회 3,500 4,500 1,000 주민생활지원 16,360 16, 일반보상금 4,360 4, 행사실비보상금 4,360 4, 환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*16명*10월 1,120 1, 주민자치센터운영 23,580 24, 주민자치센터운영 16,980 17, 일반운영비 15,720 16, 사무관리비 15,720 16, 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*27명*12월 9,720 10, 재산관리 30,567 31,657 1,090 청사관리 27,367 28,457 1, 일반운영비 20,508 21,598 1, 공공운영비 17,408 18,498 1,090 시설장비 유지비 3,108 4,198 1,090 행정장비 유지비 250,000원 건물 유지비 2,258,000원 2,258 3, 행정운영경비(심곡1동) 37,480 38, 기본경비 37,480 38, 일반운영비 13,080 13, 일반운영비 13,080 13, 사무관리비 13,080 13, 부서운영기본경비 10,200 10, 급양비 5,400,000원 5,400 6,

311 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 심곡2동 정책: 주민센터운영(심곡2동) 단위: 주민생활지원 심곡2동 262, ,082 13,249 주민센터운영(심곡2동) 198, ,204 14,056 주민생활지원 110, ,980 10,482 민원실운영 9,737 10, 일반운영비 7,637 8, 사무관리비 917 1, 민원발급 각종서식 인쇄 557,000원 557 1, 통반운영 50,560 53,200 2, 일반보상금 50,560 53,200 2, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 50,560 53,200 2,640 통장활동보상 47,560 49,200 1,640 기본수당 (200,000원*15명*12월)-(200,000원*1명*6월 ) 상여금 (200,000원*15명*2회)-(200,000원*1명*1회) 34,800 36,000 1,200 5,800 6, 회의참석수당 (20,000원*15명*2회*12월)-(20,000원*1명*2 회*6월) 6,960 7, 반장활동보상 3,000,000원 3,000 4,000 1,000 주민생활지원 50,201 57,600 7, 재료비 45,626 52,800 7, 재료비 45,626 52,800 7,174 친환경 도시농업 옥상상자 텃밭 보급(심곡2동,참여예산) 45,626,000원 45,626 52,800 7, 일반보상금 4,275 4, 행사실비보상금 4,275 4, 환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,035,000원 1,035 1, 주민자치센터운영 19,440 21,040 1,600 주민자치센터운영 15,840 17,440 1, 일반운영비 15,840 17,440 1, 사무관리비 15,840 17,440 1,600 주민자치위원 회의참석수당 8,840,000원 8,840 10,440 1,600 재산관리 68,210 70,184 1,974 청사관리 65,490 67,464 1, 일반운영비 55,490 57,464 1, 사무관리비 3,126 5,100 1,974 일반수용비 3,126 5,100 1,

312 부서: 심곡2동 정책: 주민센터운영(심곡2동) 단위: 재산관리 무인경비시스템 용역수수료 300,000원 300 1,800 1,500 방화관리대행 수수료 726,000원 전기안전관리대행 수수료 1,200,000원 1,200 1, 행정운영경비(심곡2동) 64,685 63, 인력운영비 24,045 23, 인건비 24,045 23, 인건비 24,045 23, 무기계약근로자보수 24,045 23, 민원인안내 인건비 21,932 21, 기본급 17,632,000원 17,632 17, 초과근무수당 1,869,000원 1,869 1, 명절휴가비 1,470,000원 1,470 1,

313 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 심곡3동 정책: 주민센터운영(심곡3동) 단위: 주민생활지원 심곡3동 245, ,104 1,821 주민센터운영(심곡3동) 210, ,464 3,283 주민생활지원 54,948 54, 민원실운영 9,748 10, 일반운영비 5,548 6, 공공운영비 3,700 4, 인감대장 이송 등 우편료 3,700,000원 3,700 4, 통반운영 42,800 41,360 1, 일반보상금 42,800 41,360 1, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 42,800 41,360 1,440 통장활동보상 40,800 39,360 1,440 기본수당 (200,000원*12명*12월)+(200,000원*2명*3월 ) 회의참석수당 (20,000원*12명*2회*12월)+(20,000원*2명*2 회*3월) 30,000 28,800 1,200 6,000 5, 주민자치센터운영 18,999 19, 주민자치센터운영 15,399 15, 일반보상금 959 1, 기타보상금 959 1, 주민자치센터 자원봉사자 급식비 959,000원 959 1, 재산관리 136, ,156 2,644 청사관리 134, ,336 2, 시설비및부대비 90,244 87,500 2, 시설비 90,244 87,500 2,744 지하 창고 방수공사 3,600,000원 3, ,600 옥상쉼터 및 텃밭조성(심곡3동, 참여예산) 79,144,000원 79,144 80, 차량관리 2,720 2, 일반운영비 2,720 2, 공공운영비 2,720 2, 공공요금 및 제세 환경개선부담금 140,000원 행정운영경비(심곡3동) 35,178 36,640 1,462 기본경비 35,178 36,640 1,462 일반운영비 11,040 12,240 1, 일반운영비 11,040 12,240 1, 사무관리비 11,040 12,240 1,

314 부서: 심곡3동 정책: 행정운영경비(심곡3동) 단위: 기본경비 부서운영기본경비 9,600 10,800 1,200 일반수용비 4,200,000원 4,200 4, 급양비 5,400,000원 5,400 6, 업무추진비 9,738 10, 업무추진비 9,738 10, 기관운영업무추진비 6,338 6, 기관운영업무추진비 6,338,000원 6,338 6,

315 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미1동 정책: 주민센터운영(원미1동) 단위: 주민생활지원 원미1동 167, ,692 8,485 주민센터운영(원미1동) 128, ,492 8,485 주민생활지원 60,675 61,900 1,225 민원실운영 7,200 7, 일반운영비 7,200 7, 공공운영비 6,000 6, 인감대장 이송 등 우편료 500,000원*12월 6,000 6, 통반운영 51,075 51, 일반보상금 51,075 51, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 51,075 51, 반장활동보상 1,875,000원 1,875 2, 주민자치센터운영 30,940 38,200 7,260 주민자치센터운영 24,340 31,600 7, 일반운영비 24,340 30,340 6, 사무관리비 24,340 30,340 6,000 취미교실 강사수당 7,000,000원 7,000 12,000 5,000 생활체육교실 강사수당 20,000원*1개소*22시간*10월 4,400 5,400 1, 일반보상금 0 1,260 1, 기타보상금 0 1,260 1,260 주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원 0 1,260 1,

316 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미2동 정책: 주민센터운영(원미2동) 단위: 주민생활지원 원미2동 145, ,853 3,385 주민센터운영(원미2동) 109, ,213 2,665 주민생활지원 61,270 61, 민원실운영 5,570 5, 자산취득비 1,430 1, 자산및물품취득비 1,430 1, 민원실 목제 캐비닛 구입 1,430,000원 1,430 1, 주민자치센터운영 27,943 30,203 2,260 주민자치센터운영 24,343 26,603 2, 일반운영비 24,343 26,603 2, 사무관리비 21,290 22,590 1,300 주민자치위원 회의참석 수당 8,640,000원 8,640 9,720 1,080 소심원문화센터 일반수용비 저수조 청소비 0원 공공운영비 3,053 4, 소심원문화센터 공공요금 및 제세 2,640 3, 전기요금 1,920,000원 1,920 2, 상하수도 요금 240,000원 청사 연료비 480,000원 재산관리 20,335 20, 청사관리 17,625 17, 일반운영비 14,325 14, 사무관리비 2,090 2, 동청사 일반수용비 2,090 2, 저수조 청소비 110,000원 행정운영경비(원미2동) 35,920 36, 기본경비 35,920 36, 여비 13,680 14, 여비 13,680 14, 국내여비 13,680 14, 업무추진기본여비 13,680,000원 13,680 14,

317 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사동 정책: 주민센터운영(소사동) 단위: 주민생활지원 소사동 119, ,616 4,500 주민센터운영(소사동) 85,036 89,536 4,500 주민생활지원 42,350 43, 민원실운영 4,600 5, 일반운영비 4,600 5, 공공운영비 3,600 4, 인감대장 이송 등 우편료 300,000원*12월 3,600 4, 통반운영 35,200 35, 일반보상금 35,200 35, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 35,200 35, 반장활동보상 25,000원*48명*2회 2,400 2, 주민자치센터운영 12,440 16,040 3,600 주민자치센터운영 8,840 12,440 3, 일반운영비 8,840 12,440 3, 사무관리비 8,840 12,440 3,600 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*19명*12월 6,840 10,440 3,

318 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 역곡1동 정책: 주민센터운영(역곡1동) 단위: 주민생활지원 역곡1동 246, ,144 22,899 주민센터운영(역곡1동) 212, ,624 21,285 주민생활지원 73,555 75,360 1,805 민원실운영 8,020 8, 일반운영비 8,020 8, 사무관리비 1,780 1, 인증기 소모품 구입 520,000원 통반운영 63,040 64,540 1, 일반보상금 63,040 64,540 1, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 63,040 64,540 1,500 반장활동 보상 25,000원*80명*2회 4,000 5,500 1,500 주민생활지원 2,495 2, 일반보상금 1,995 2, 행사실비보상금 1,995 2, 환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,155,000원 1,155 1, 주민자치센터운영 86, ,300 23,480 주민자치센터운영 75,400 98,700 23, 일반운영비 33,140 34,440 1, 사무관리비 33,140 34,440 1,300 생활체육교실 강사수당 11,000,000원 11,000 12,000 1,000 주민자치위원 회의참석수당 10,140,000원 10,140 10, 재료비 41,000 63,000 22, 재료비 41,000 63,000 22,000 옥상텃밭 조성(역곡1동,참여예산) 41,000,000원 41,000 63,000 22,000 시민체육대회 3,420 3, 민간이전 3,420 3, 민간행사보조 3,420 3, 시민체육대회 3,420,000원 3,420 3, 재산관리 51,964 47,964 4,000 청사관리 40,064 36,064 4, 시설비및부대비 15,000 11,000 4, 시설비 15,000 11,000 4,000 안동네 마을회관 방송앰프 교체 및 설치 4,000,000원 4, ,000 행정운영경비(역곡1동) 33,906 35,520 1,614 기본경비 33,906 35,520 1,

319 부서: 역곡1동 정책: 행정운영경비(역곡1동) 단위: 기본경비 일반운영비 12,114 12, 일반운영비 12,114 12, 사무관리비 12,114 12, 부서운영기본경비 9,234 9, 일반수용비 4,104,000원 4,104 4, 급양비 5,130,000원 5,130 5, 여비 12,312 12, 여비 12,312 12, 국내여비 12,312 12, 업무추진기본여비 12,312,000원 12,312 12, 업무추진비 9,480 9, 업무추진비 9,480 9, 기관운영업무추진비 6,270 6, 기관운영업무추진비 6,270,000원 6,270 6, 부서운영업무추진비 2,850 3, 부서운영업무추진비 2,850,000원 2,850 3,

320 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 역곡2동 정책: 주민센터운영(역곡2동) 단위: 주민생활지원 역곡2동 150, ,231 10,511 주민센터운영(역곡2동) 117, ,711 8,189 주민생활지원 68,271 70,960 2,689 민원실운영 10,507 11, 자산취득비 3,747 4, 자산및물품취득비 3,747 4, 민원실 냉난방기 구입 3,747,000원*1대 3,747 4, 통반운영 53,700 55,300 1, 일반보상금 53,700 55,300 1, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 53,700 55,300 1,600 반장활동보상 25,000원*90명*2회 4,500 6,100 1,600 주민생활지원 4,064 4, 일반보상금 3,464 3, 행사실비보상금 3,464 3, 환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*8명*4월 재산관리 28,711 34,211 5,500 청사관리 25,511 31,011 5, 시설비및부대비 5,500 11,000 5, 시설비 5,500 11,000 5,500 동청사 건물 정밀안전진단 0원 0 11,000 11,000 동청사 전력 승압 공사 5,500,000원 5, ,500 행정운영경비(역곡2동) 33,198 35,520 2,322 기본경비 33,198 35,520 2,322 일반운영비 10,278 12,600 2, 일반운영비 10,278 12,600 2, 사무관리비 10,278 12,600 2,322 부서운영기본경비 7,398 9,720 2,322 급양비 28,500원*9명*12월 3,078 5,400 2,

321 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 춘의동 정책: 주민센터운영(춘의동) 단위: 주민자치센터운영 춘의동 177, ,956 4,560 주민센터운영(춘의동) 139, ,756 3,240 주민자치센터운영 35,060 38,300 3,240 주민자치센터운영 23,460 26,700 3, 일반운영비 22,200 25,440 3, 사무관리비 22,200 25,440 3,240 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*20명*12월 7,200 10,440 3,240 행정운영경비(춘의동) 37,880 39,200 1,320 기본경비 37,880 39,200 1,320 일반운영비 12,000 13,320 1, 일반운영비 12,000 13,320 1, 사무관리비 12,000 13,320 1,320 부서운영기본경비 10,560 11,880 1,320 급양비 40,000원*11명*12월 5,280 6,600 1,

322 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도당동 정책: 주민센터운영(도당동) 단위: 주민생활지원 도당동 242, ,058 4,183 주민센터운영(도당동) 174, ,620 6,358 주민생활지원 100, ,690 4,408 민원실운영 7,932 8, 자산취득비 792 1, 자산및물품취득비 792 1, 신분증판독기구입 792,000원 792 1, 통반운영 87,050 91,250 4, 일반보상금 87,050 91,250 4, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 87,050 91,250 4,200 반장활동보상 25,000원*101명*2회 5,050 9,250 4,200 주민자치센터운영 32,350 34,300 1,950 주민자치센터운영 20,750 22,700 1, 일반운영비 20,750 21, 사무관리비 20,750 21, 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*325번*1월 9,750 10, 일반보상금 0 1,260 1, 기타보상금 0 1,260 1,260 주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원 0 1,260 1,260 행정운영경비(도당동) 68,613 66,438 2,175 인력운영비 25,413 23,238 2,175 인건비 25,413 23,238 2, 인건비 25,413 23,238 2, 무기계약근로자보수 25,413 23,238 2,175 민원인안내 인건비 23,103 21,125 1,978 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17, 연차수당 55,360원*1명*19일 1, 초과근무수당 10,380원*1명*15시간*12월 1,869 1, 명절휴가비 734,640원*2회 1,470 1, 정액급식비 90,000원*1명*12월 1, ,080 민원인안내 보험료 2,310 2, 산재보험 23,103,000원*10/1, 고용보험 23,103,000원*14/1, 국민연금 23,103,000원*45/1,000 1, 건강보험 23,103,000원*29/1, 노인장기요양보험 670,000원*65.5/1,

323 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 약대동 정책: 주민센터운영(약대동) 단위: 주민생활지원 약대동 173, ,790 16,090 주민센터운영(약대동) 139, ,710 16,090 주민생활지원 67,780 81,170 13,390 민원실운영 5,020 6,820 1, 일반운영비 5,020 6,820 1, 공공운영비 3,600 5,400 1,800 인감대장 이송 등 우편발송료 300,000원*12월 3,600 5,400 1,800 통반운영 59,960 71,550 11, 일반보상금 59,960 71,550 11, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 59,960 71,550 11,590 통장활동보상 55,760 65,600 9,840 기본수당 200,000원*17명*12월 40,800 48,000 7,200 상여금 200,000원*17명*2회 6,800 8,000 1,200 회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월 8,160 9,600 1,440 반장활동보상 25,000원*84명*2회 4,200 5,950 1,750 주민자치센터운영 25,040 27,540 2,500 주민자치센터운영 21,440 23,940 2, 일반운영비 21,440 23,940 2, 사무관리비 21,440 23,940 2,500 생활체육교실 강사수당 20,000원*25시간*7월 3,500 6,000 2,500 재산관리 46,800 47, 청사관리 43,600 43, 시설비및부대비 4,800 5, 시설비 4,800 5, 지하기계실 급탕전용 보일러 설치공사 4,800,000원 4,800 5,

324 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 중동 정책: 주민센터운영(중동) 단위: 주민생활지원 중동 216, ,298 4,300 주민센터운영(중동) 176, ,098 1,800 주민생활지원 86,050 87,050 1,000 통반운영 65,040 66,040 1, 일반보상금 65,040 66,040 1, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 65,040 66,040 1,000 반장활동보상 6,000,000원 6,000 7,000 1,000 주민자치센터운영 32,920 33, 주민자치센터운영 29,320 30, 일반운영비 15,060 15, 사무관리비 15,060 15, 주민자치위원 회의참석수당 8,560,000원 8,560 9, 행정운영경비(중동) 40,700 43,200 2,500 기본경비 40,700 43,200 2,500 일반운영비 13,340 15,840 2, 일반운영비 13,340 15,840 2, 사무관리비 13,340 15,840 2,500 부서운영기본경비 10,460 12,960 2,500 급양비 4,700,000원 4,700 7,200 2,

325 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 중1동 정책: 주민센터운영(중1동) 단위: 주민생활지원 중1동 210, ,014 2,054 주민센터운영(중1동) 145, ,330 3,563 주민생활지원 99, ,280 1,783 민원실운영 11,807 12, 일반운영비 10,380 10, 사무관리비 1,980 2, 민원발급 각종서식 인쇄 1,800,000원 1,800 2, 자산취득비 1,427 1, 자산및물품취득비 1,427 1, 민원대기용 의자 구입 1,427,000원 1,427 1, 통반운영 85,700 87,000 1, 일반보상금 85,700 87,000 1, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 85,700 87,000 1,300 통장활동보상 81,000 82,000 1,000 회의참석수당 20,000원*25명*2회*11월 11,000 12,000 1,000 반장활동보상 25,000원*94명*2회 4,700 5, 주민생활지원 1,990 2, 일반보상금 1,890 2, 행사실비보상금 1,890 2, 환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*15명*10월 1,050 1, 주민자치센터운영 21,640 22,720 1,080 주민자치센터운영 18,040 19,120 1, 일반운영비 16,780 17,860 1, 사무관리비 16,780 17,860 1,080 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*23명*12월 8,280 9,360 1,080 재산관리 24,630 25, 청사관리 21,720 22, 일반운영비 18,820 19, 공공운영비 17,034 17, 시설장비 유지비 4,694 5, 행정장비 유지비 300,000원 판형 열교환기 세관비 400,000원*2대 800 1, 차량관리 2,910 3, 일반운영비 2,910 3, 공공운영비 2,910 3, 시설장비 유지비 2,700 3,

326 부서: 중1동 정책: 주민센터운영(중1동) 단위: 재산관리 관용차량 유지비 2,700,000원 2,700 3, 행정운영경비(중1동) 65,193 63,684 1,509 인력운영비 25,353 23,184 2,169 인건비 25,353 23,184 2, 인건비 25,353 23,184 2, 무기계약근로자보수 25,353 23,184 2,169 민원인안내 인건비 23,048 21,075 1,973 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17, 연차수당 55,360원*1명*18일 명절휴가비 734,640원*1명*2회 1,470 1, 초과근무수당 10,380원*1명*15시간*12월 1,869 1, 정액급식비 90,000원*1명*12월 1, ,080 민원인안내 보험료 2,305 2, 산재보험 23,048,000원*10/1, 고용보험 23,048,000원*14/1, 국민연금 23,048,000원*45/1,000 1, 건강보험 23,048,000원*29/1, 노인장기요양보험 669,000원*65.5/1, 기본경비 39,840 40, 일반운영비 12,660 13, 일반운영비 12,660 13, 사무관리비 12,660 13, 부서운영기본경비 11,220 11, 일반수용비 38,000원*11명*12월 5,016 5, 급양비 47,000원*11명*12월 6,204 6,

327 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 중2동 정책: 주민센터운영(중2동) 단위: 주민생활지원 중2동 207, ,659 3,242 주민센터운영(중2동) 142, ,317 3,009 주민생활지원 84,649 86,070 1,421 민원실운영 6,169 6, 일반운영비 6,169 6, 사무관리비 1,369 1, 민원발급 각종서식 인쇄 829,000원 829 1, 통반운영 75,880 77,130 1, 일반보상금 75,880 77,130 1, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 75,880 77,130 1,250 반장활동보상 25,000원*140명*2회 7,000 8,250 1,250 재산관리 21,419 23,007 1,588 청사관리 18,606 19,794 1, 일반운영비 18,606 19,794 1, 공공운영비 16,656 17,844 1,188 시설장비 유지비 4,576 5,764 1,188 팬코일유니트 및 에어컨 청소 0원 0 1,188 1,188 차량관리 2,813 3, 일반운영비 2,813 3, 공공운영비 2,813 3, 시설장비 유지비 2,600 3, 관용차량 유지비 2,600,000원 2,600 3, 행정운영경비(중2동) 65,109 65, 인력운영비 25,569 23,402 2,167 인건비 25,569 23,402 2, 인건비 25,569 23,402 2, 무기계약근로자보수 25,569 23,402 2,167 민원인안내 인건비 23,244 21,275 1,969 기본급 1,479,600원*1명*12월 17,756 17, 명절휴가비 734,640원*2회 1,470 1, 연차수당 55,680원*1명*19일 1, 초과근무수당 10,440원*1명*15시간*12월 1,880 1, 정액급식비 90,000원*1명*12월 1, ,080 민원인안내 보험료 2,325 2, 산재보험 23,244,000원*10/1, 고용보험 23,244,000원*14/1, 국민연금 23,244,000원*45/1,000 1, 건강보험 23,244,000원*29/1,

328 부서: 중2동 정책: 행정운영경비(중2동) 단위: 인력운영비 노인장기요양보험 675,000원*65.5/1, 기본경비 39,540 41,940 2,400 여비 13,440 15,840 2, 여비 13,440 15,840 2, 국내여비 13,440 15,840 2,400 업무추진기본여비 13,440,000원 13,440 15,840 2,

329 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 중3동 정책: 주민센터운영(중3동) 단위: 주민생활지원 중3동 177, ,109 5,580 주민센터운영(중3동) 136, ,909 3,420 주민생활지원 78,480 80,100 1,620 통반운영 67,620 68,820 1, 일반보상금 67,620 68,820 1, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 67,620 68,820 1,200 반장활동보상 25,000원*106명*2회 5,300 6,500 1,200 주민생활지원 3,880 4, 일반보상금 2,880 3, 행사실비보상금 2,880 3, 환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*20명*6월 840 1, 주민자치센터운영 33,800 35,600 1,800 주민자치센터운영 30,200 32,000 1, 일반운영비 30,200 32,000 1, 사무관리비 30,200 32,000 1,800 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*24명*12월 8,640 10,440 1,800 행정운영경비(중3동) 41,040 43,200 2,160 기본경비 41,040 43,200 2,160 일반운영비 13,680 15,840 2, 일반운영비 13,680 15,840 2, 사무관리비 13,680 15,840 2,160 부서운영기본경비 10,800 12,960 2,160 급양비 5,040,000원 5,040 7,200 2,

330 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 중4동 정책: 주민센터운영(중4동) 단위: 주민생활지원 중4동 193, ,963 5,877 주민센터운영(중4동) 151, ,763 4,377 주민생활지원 76,905 77, 민원실운영 5,710 5, 일반운영비 5,710 5, 사무관리비 910 1, 인증기 소모품 구입 310,000원 통반운영 66,820 67, 일반보상금 66,820 67, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 66,820 67, 반장활동보상 4,500,000원 4,500 5, 주민생활지원 4,375 4, 일반보상금 3,775 3, 행사실비보상금 3,775 3, 참여예산 주민회의 운영비 535,000원 주민자치센터운영 29,550 31,620 2,070 주민자치센터운영 25,950 28,020 2, 일반운영비 24,690 26,760 2, 사무관리비 24,690 26,760 2,070 주민자치위원 회의참석수당 6,930,000원 6,930 9,000 2,070 재산관리 44,931 46,308 1,377 청사관리 42,231 43, 일반운영비 27,388 27, 사무관리비 3,090 3, 동청사 일반수용비 3,090 3, 형광등 교체 및 수리 400,000원 시설비및부대비 14,843 15, 시설비 14,843 15, 청사 창호 보수 공사 14,842,280원 14,843 15, 차량관리 2,700 3, 일반운영비 2,700 3, 공공운영비 2,700 3, 시설장비 유지비 2,500 3, 관용차량 유지비 2,500,000원 2,500 3, 행정운영경비(중4동) 41,700 43,200 1,500 기본경비 41,700 43,200 1,500 일반운영비 14,340 15,840 1,

331 부서: 중4동 정책: 행정운영경비(중4동) 단위: 기본경비 201 일반운영비 14,340 15,840 1, 사무관리비 14,340 15,840 1,500 부서운영기본경비 11,460 12,960 1,500 급양비 5,700,000원 5,700 7,200 1,

332 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 상동 정책: 주민센터운영(상동) 단위: 주민생활지원 상동 172, ,378 3,397 주민센터운영(상동) 134, ,178 2,319 주민생활지원 74,520 76,470 1,950 민원실운영 6,980 7, 일반운영비 6,980 7, 사무관리비 980 1, 민원발급 각종서식 인쇄 650,000원 650 1, 통반운영 62,440 64,040 1, 일반보상금 62,440 64,040 1, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 62,440 64,040 1,600 반장활동보상 3,400,000원 3,400 5,000 1,600 재산관리 39,039 39, 청사관리 35,859 36, 일반운영비 30,728 30, 사무관리비 2,560 2, 동청사 일반수용비 2,560 2, 전기안전점검 수수료 200,000원 소방자재구입 및 수리비 100,000원 시설비및부대비 2,731 2, 시설비 2,731 2, 청사 기계실 배수펌프 교체공사 2,731,000원 2,731 2, 행정운영경비(상동) 38,122 39,200 1,078 기본경비 38,122 39,200 1,078 일반운영비 12,242 13,320 1, 일반운영비 12,242 13,320 1, 사무관리비 12,242 13,320 1,078 부서운영기본경비 10,802 11,880 1,078 급양비 5,522,000원 5,522 6,600 1,

333 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 상1동 정책: 주민센터운영(상1동) 단위: 주민생활지원 상1동 200, ,046 1,089 주민센터운영(상1동) 133, , 주민생활지원 75,324 70,980 4,344 민원실운영 10,844 11, 자산취득비 1,244 1, 자산및물품취득비 1,244 1, 주민등록 민원발급용 서명기 구입 464,490원 주민등록진위확인용 주민등록증 판독기 778,800원 779 1, 통반운영 62,200 57,480 4, 일반보상금 62,200 57,480 4, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 62,200 57,480 4,720 통장활동보상 57,200 52,480 4,720 기본수당 (200,000원*16명*12월)+(200,000원*2명*9월 ) 상여금 (200,000원*16명*2회)+(200,000원*2명*1회) 42,000 38,400 3,600 6,800 6, 회의참석수당 (20,000원*16명*2회*12월)+(20,000원*2명*2 회*9월) 8,400 7, 주민생활지원 2,280 2, 일반운영비 공공운영비 방역 및 유지관리비 180,000원 주민자치센터운영 33,439 36,300 2,861 주민자치센터운영 29,839 32,700 2, 일반운영비 25,000 26,440 1, 사무관리비 25,000 26,440 1,440 주민자치위원 회의참석 수당 9,440,000원 9,440 10,440 1,000 생활체육교실 강사수당 5,560,000원 5,560 6, 재료비 3,579 5,000 1, 재료비 3,579 5,000 1,421 야생화꽃길 보식 및 경계목구입 3,579,000원 3,579 5,000 1,421 재산관리 24,724 25, 청사관리 21,514 22, 일반운영비 21,514 22, 사무관리비 2,776 3,

334 부서: 상1동 정책: 주민센터운영(상1동) 단위: 재산관리 지하(문서고및자재창고)실 문서및자재,집기 받침용 파렛트 구입 435,600원 436 1, 행정운영경비(상1동) 66,648 66, 인력운영비 24,048 23, 인건비 24,048 23, 인건비 24,048 23, 무기계약근로자보수 24,048 23, 민원인안내 인건비 21,935 21, 정액급식비 90,000원*1명*9월 기본경비 42,600 43, 일반운영비 15,240 15, 일반운영비 15,240 15, 사무관리비 15,240 15, 부서운영기본경비 12,360 12, 급양비 6,600,000원 6,600 7,

335 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 상2동 정책: 주민센터운영(상2동) 단위: 주민생활지원 상2동 210, ,847 1,726 주민센터운영(상2동) 144, ,669 2,366 주민생활지원 85,621 86, 민원실운영 9,837 9, 일반운영비 9,300 9, 사무관리비 2,100 2, 민원발급 각종서식 인쇄 1,100,000원 1,100 1, 주민생활지원 3,734 4, 일반보상금 1,814 2, 행사실비보상금 1,814 2, 참여예산 주민회의 운영비 554,000원 주민자치센터운영 22,420 23,950 1,530 주민자치센터운영 18,820 20,350 1, 일반운영비 18,340 19,720 1, 사무관리비 18,340 19,720 1,380 주민자치위원 회의참석수당 8,340,000원 8,340 9,720 1, 일반보상금 기타보상금 주민자치센터 자원봉사자 급식비 480,000원 재산관리 36,262 36, 청사관리 33,062 33, 일반운영비 33,062 33, 사무관리비 4,070 4, 동청사 일반수용비 4,070 4, 무인경비시스템 운영수수료 150,000원*2월 형광등 교체 및 수리 30,000원 방화관리대행수수료 110,000원*12월 1,320 1, 저수조 청소비 220,000원*2회 전기안전관리 대행수수료 165,000원*12월 1,980 2, 행정운영경비(상2동) 65,818 65, 인력운영비 25,216 23,238 1,978 인건비 25,216 23,238 1, 인건비 25,216 23,238 1, 무기계약근로자보수 25,216 23,238 1,978 민원인안내 인건비 23,103 21,125 1,978 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17, 정액급식비 90,000원*1명*12월 1, ,

336 부서: 상2동 정책: 행정운영경비(상2동) 단위: 인력운영비 연차수당 55,360원*1명*19일 1, 초과근무수당 10,380원*1명*15시간*12월 1,869 1, 명절휴가비 734,640원*1명*2회 1,470 1, 기본경비 40,602 41,940 1,338 일반운영비 13,422 14,760 1, 일반운영비 13,422 14,760 1, 사무관리비 13,422 14,760 1,338 부서운영기본경비 10,542 11,880 1,338 급양비 5,262,000원 5,262 6,600 1,

337 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 상3동 정책: 주민센터운영(상3동) 단위: 주민생활지원 상3동 210, ,007 1,775 주민센터운영(상3동) 144, ,883 2,360 주민생활지원 81,530 83,530 2,000 민원실운영 8,180 8, 일반운영비 7,500 8, 사무관리비 1,500 2, 인증기 순번발급기 유지관리비 500,000원 500 1, 통반운영 71,000 72,500 1, 일반보상금 71,000 72,500 1, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 71,000 72,500 1,500 반장활동보상 25,000원*108명*2회 5,400 6,900 1,500 주민자치센터운영 26,940 27, 주민자치센터운영 23,340 23, 일반운영비 22,080 22, 사무관리비 22,080 22, 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*28명*12월 10,080 10, 행정운영경비(상3동) 65,709 65, 인력운영비 25,353 23,184 2,169 인건비 25,353 23,184 2, 인건비 25,353 23,184 2, 무기계약근로자보수 25,353 23,184 2,169 민원인안내 인건비 23,048 21,075 1,973 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17, 정액급식비 90,000원*1명*12월 1, ,080 연차수당 55,360원*1명*18일 초과근무수당 10,380원*1명*15시간*12월 1,869 1, 명절휴가비 734,640원*1명*2회 1,470 1, 민원인안내 보험료 2,305 2, 산재보험 23,048,000원*10/1, 고용보험 23,048,000원*14/1, 국민연금 23,048,000원*45/1,000 1, 건강보험 23,048,000원*29/1, 노인장기요양보험 669,000원*65.5/1, 기본경비 40,356 41,940 1,584 일반운영비 13,176 14,760 1, 일반운영비 13,176 14,760 1, 사무관리비 13,176 14,760 1,

338 부서: 상3동 정책: 행정운영경비(상3동) 단위: 기본경비 부서운영기본경비 10,296 11,880 1,584 급양비 38,000원*11명*12월 5,016 6,600 1,

339 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구행정지원과 정책: 행복한 직장 만들기 단위: 흥겨운 일터조성 소사구행정지원과 3,101,923 3,298, ,187 행복한 직장 만들기 44,182 47,525 3,343 흥겨운 일터조성 44,182 47,525 3,343 직원 자율적 혁신환경 조성 42,682 46,025 3, 일반운영비 31,736 33,925 2, 사무관리비 31,736 33,925 2,189 격무부서 직원 명상체험 7,376,000원 7,376 8, 소통,도전,신바람 조직만들기 8,370,000원 8,370 9,600 1,230 일하는 엄마 지원 소모품 구입 390,000원 포상금 600 1,600 1, 포상금 600 1,600 1,000 소사가족 문화행사 시상금 0원 0 1,000 1, 자산취득비 10,346 10, 자산및물품취득비 10,346 10, 일하는 엄마 맞춤형 지원 비품 구입 846,000원 846 1, 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고 1,973,758 2,152, ,798 Happy 소사구정 운영 380, ,367 54,287 행정 업무 지원 148, ,891 13, 일반운영비 140, ,691 13, 사무관리비 137, ,472 13,188 일 숙직수당 107, ,200 7,260 일직수당 (60,000원*4명*57일)+(60,000원*5명*59일) 31,380 27,600 3,780 숙직수당 (60,000원*4명*181일)+(60,000원*3명*184일 ) 76,560 87,600 11,040 당직실 침구세탁 및 운영비 3,540,000원 3,540 3, CCTV 유지관리비 500,000원 500 1, 가로기 구입 3,815,000원 3,815 5,200 1,385 각종훈련 및 비상근무급식비 1,300,000원 1,300 1, 발간실 유지운영비 375,000원 375 1, 공공청사 무인경비시스템 유지비 18,414,000원 18,414 21,120 2,706 시 구정 공보관리 149, ,022 8, 일반운영비 32,222 40,222 8, 사무관리비 32,222 40,222 8,000 정기간행물 구독료 7,548 9,548 2,000 지방시대 등 6,748,000원 6,748 8,748 2,

340 부서: 소사구행정지원과 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고 단위: Happy 소사구정 운영 시정홍보물 유지관리비 2,000 3,000 1,000 홍보게시판 1,000,000원 1,000 2,000 1,000 불법게임기 운반임차료 1,864,000원 1,864 6,864 5, 시설비및부대비 80,600 81, 시설비 80,600 81, 대회의실 방송(음향) 장비 교체 공사 80,600,000원 80,600 81, 대체인력 지원 81, ,454 32, 인건비 81, ,454 32, 기간제근로자등보수 81, ,454 32,699 대체인력 인건비 74, ,057 29,730 기본급 45,880원*5명*22일*12월 60,562 84,787 24,225 주휴수당 45,880원*5명*4일*12월 11,012 15,416 4,404 월차수당 45,880원*5명*12월 2,753 3,854 1,101 대체인력 보험료 7,428 10,397 2,969 산재보험 74,327,000원*10/1, , 고용보험 74,327,000원*14/1,000 1,041 1, 국민연금 74,327,000원*45/1,000 3,345 4,683 1,338 건강보험 74,327,000원*29/1,000 2,156 3, 노인장기요양보험 2,156,000원*65.5/1, 예산의 합리적 운영 86,532 96,988 10,456 기관운영 공통 경비 35,000 36,000 1, 업무추진비 3,000 4,000 1, 시책추진업무추진비 3,000 4,000 1,000 예산 및 의회협력업무 추진 3,000,000원 3,000 4,000 1,000 구정운영 주요업무 계획 수립 23,550 29,850 6, 일반운영비 17,350 20,650 3, 사무관리비 17,350 20,650 3,300 상상제안모임 운영 1,500 4,800 3,300 타 지자체 및 기업체 탐방 연찬회 50,000원*15명 750 3,750 3,000 급식비 750,000원 750 1, 업무추진비 5,000 7,000 2, 시책추진업무추진비 5,000 7,000 2,000 시 구정 업무 추진 5,000,000원 5,000 7,000 2, 일반보상금 0 1,000 1, 행사실비보상금 0 1,000 1,000 시정홍보 및 구 주요행사 참가자 보상 0원 0 1,000 1,000 통계조사 관리 27,982 31,138 3,

341 부서: 소사구행정지원과 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고 단위: 예산의 합리적 운영 201 일반운영비 17,894 21,050 3, 사무관리비 17,894 21,050 3,156 사업체조사 도급조사원 수당 17,894,000원 17,894 21,050 3,156 청사관리 시스템 구축 1,314,413 1,420, ,288 청사유지관리 1,123,588 1,229, , 일반운영비 840, ,603 93, 사무관리비 54,782 60,063 5,281 청사관리 자재구입비 13,960 14, 오수정화시설 약품 5,385 6, ㆍ소독약 1,185,000원 1,185 1, 층 로비 환경개선 유지관리비 2,750,000원 2,750 3, 청사 청소용품 구입 10,830,000원 10,830 11, 당직 및 청사외곽경비 용역 27,242,000원 27,242 30,968 3, 공공운영비 786, ,540 88,367 공공요금 및 제세 216, ,623 11,445 청사 전기요금 121,900,000원 121, ,600 7,700 청사 상하수도 요금 22,555,000원 22,555 25,800 3,245 청사 도시가스 요금 46,316,000원 46,316 46, 청사관리 용역비(구 동) 497,712,000원 497, ,634 76, 시설비및부대비 280, ,273 12, 시설비 279, ,995 12,180 청사 지상주차장 절삭포장 공사 62,320,000원 62,320 70,000 7,680 소회의실 정비공사 138, ,995 4,500 소회의실 리모델링공사 94,755 99,255 4,500 ㆍ공사비 89,500,000원 89,500 94,000 4, 시설부대비 818 1, 소회의실 정비공사 818 1, 소회의실 리모델링공사 386,000원 정보화 기반 시설 운영 192, ,500 7,767 전산장비 지원 92,303 97,057 4, 일반운영비 88,751 93,307 4, 사무관리비 48,564 51,120 2,556 전산장비 소모품 구입 48,564 51,120 2,556 레이저 프린터 흑백 토너 23,940,000원 23,940 25,200 1,260 레이저 프린터 컬러(토너, 드럼) 22,344,000원 전산장비 주변기기(키보드, 마우스) 2,280,000원 22,344 23,520 1,176 2,280 2, 공공운영비 40,187 42,187 2,

342 부서: 소사구행정지원과 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고 단위: 정보화 기반 시설 운영 전산장비 연간유지비 40,187 42,187 2,000 행정업무용 컴퓨터 27,744,000원 27,744 28,944 1,200 행정업무용 프린터 11,650,000원 11,650 12, 행정업무용 스캐너 793,000원 자산취득비 3,552 3, 자산및물품취득비 3,552 3, 행정전산장비 스캐너 구입 3,552,000원 3,552 3, 통신장비 지원 100, ,443 3, 일반운영비 87,882 88, 사무관리비 8,649 9, 통신장비 소모품 구입 8,649 9, 모사전송기 토너 7,399,000원 7,399 8, 여비 1,440 1, 국내여비 1,440 1, 사용전검사 업무추진 출장여비 1,440,000원 1,440 1, 시설비및부대비 11,108 13,000 1, 시설비 11,108 13,000 1,892 통신설비 무정전전원장치 공사 11,108 13,000 1,892 동 주민센터 무정전전원장치 축전지 7,108,000원 7,108 9,000 1,892 역량결집 주민자치 실현 92,180 92, 주민자치 자율성 전문성 강화 92,180 92, 주민자치센터 역량 및 기능정착 31,820 32, 민간이전 보험금 통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 350,000원 시민과 함께하는 문화축제 35,700 35, 문화행사 체험 35,700 35, 지역문화 시설 체험 12,900 13, 일반보상금 12,900 13, 행사실비보상금 12,900 13, 소사어린이 향토문화 역사체험 2,900,000원 2,900 3, 삶의질 중심의 도시환경 조성 30,600 31,680 1,080 시민 정보화 교육 30,600 31,680 1,080 정보화 교육 운영 30,600 31,680 1, 일반운영비 30,600 31,680 1, 사무관리비 30,600 31,680 1,

343 부서: 소사구행정지원과 정책: 삶의질 중심의 도시환경 조성 단위: 시민 정보화 교육 시민정보화교육 강사수당 30,600,000원 30,600 31,680 1,080 행정운영경비(소사구행정지원과) 889, ,240 12,416 인력운영비 776, ,060 10,916 인건비 776, ,060 10, 인건비 776, ,060 10, 기타직보수 10,059 20,975 10,916 초과근무수당(청원경찰) 8,060원*8명*13시간*12월 10,059 20,975 10,916 기본경비 113, ,180 1,500 여비 41,700 43,200 1, 여비 41,700 43,200 1, 국내여비 41,700 43,200 1,500 업무추진기본여비 41,700,000원 41,700 43,200 1,

344 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구민원지적과 정책: 고객중심의 민원편의 행정 단위: 고객만족민원실운영 소사구민원지적과 125, ,219 12,851 고객중심의 민원편의 행정 41,677 43,907 2,230 고객만족민원실운영 41,677 43,907 2,230 민원업무지원 18,527 18, 일반운영비 18,527 18, 사무관리비 15,999 16, 출생신고 축하카드 제작 5,640원*500매 2,820 3, 민원편의서비스 제공 14,550 15,600 1, 업무추진비 1,500 2, 시책추진업무추진비 1,500 2, 민원행정업무추진 1,500,000원 1,500 2, 자산취득비 1,450 2, 자산및물품취득비 1,450 2, 민원대기용 혈압계 구입 1,450,000원*1대 1,450 2, 민원실환경개선 8,600 9,600 1, 일반운영비 8,600 9,600 1, 사무관리비 8,600 9,600 1,000 수족관 유지관리비 6,200,000원 6,200 7,200 1,000 지적행정의 효율적인 관리 20,528 28,952 8,424 정확한 지적정보 관리 20,528 28,952 8,424 지적업무추진 420 8,052 7, 일반운영비 420 8,052 7, 사무관리비 420 1,680 1,260 공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*1회 420 1,680 1, 공공운영비 0 6,372 6,372 공유토지분할 처리 우편요금 0원 0 6,372 6,372 개별공시지가 19,608 19, 일반운영비 2,798 3, 사무관리비 2,798 3, 개별공시지가 관련 홍보물 제작 1,640,000원 1,640 1, 개별공시지가 현황도면 유인 193,000원*6회 1,158 1, 토지거래허가 및 부동산 중개업소 관리 500 1, 일반보상금 500 1, 기타보상금 500 1, 부동산중개업법 위반 신고보상금 500,000원*1건 500 1, 행정운영경비(소사구민원지적과) 63,163 65,360 2,

345 부서: 소사구민원지적과 정책: 행정운영경비(소사구민원지적과) 단위: 기본경비 기본경비 63,163 65,360 2,197 일반운영비 31,063 32,360 1, 일반운영비 26,360 27,360 1, 사무관리비 26,360 27,360 1,000 부서운영 기본경비 20,600 21,600 1,000 급양비 11,000,000원 11,000 12,000 1, 자산취득비 4,703 5, 자산및물품취득비 4,703 5, 서고 앵글 제작 4,703,000원 4,703 5, 여비 27,900 28, 여비 27,900 28, 국내여비 27,900 28, 업무추진기본여비 27,900,000원 27,900 28,

346 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구세무과 정책: 자주재원 확충 단위: 부과 징수율 제고 소사구세무과 439, ,991 1,204 도 21, ,200 시 417, ,991 19,996 자주재원 확충 315, ,468 12,451 도 21, ,200 시 294, ,468 8,749 부과 징수율 제고 209, ,338 5,111 현장중심 세정운영 209, ,338 5, 인건비 12,919 14,030 1, 기간제근로자등보수 12,919 14,030 1,111 비과세 감면 조사원 인건비 11,743 12,754 1,011 기본급 (38,880원*3명*66일)+(38,880원*1명*45일) 9,448 10, 주휴수당 (38,880원*3명*13일)+(38,880원*1명*9일) 월차수당 (38,880원*3명*3일)+(38,880원*1명*2일) 1,867 2, 비과세 감면 조사원 보험료 1,176 1, 산재보험 11,743,000원*10/1, 고용보험 11,743,000원*14/1, 국민연금 11,743,000원*45/1, 건강보험 11,743,000원*29/1, 노인장기요양보험 341,000원*65.5/1, 업무추진비 1,000 2,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 2,000 1,000 지방세 징수 및 세수증대활동 1,000,000원 1,000 2,000 1, 일반보상금 0 1,500 1, 기타보상금 0 1,500 1,500 지방세 탈루은닉 신고 보상금 0원 0 1,500 1, 포상금 0 1,500 1, 포상금 0 1,500 1,500 지방세 세원발굴 포상금 0원 0 1,500 1,500 체납액 정리 106,692 89,130 17,562 도 21, ,200 시 85,492 89,130 3,638 체납액관리시스템 운영 85,492 89,130 3, 일반운영비 63,730 66,130 2, 사무관리비 28,210 30,610 2,400 체납세징수 신용카드 수수료 80,000,000원*2/100 1,600 2,

347 부서: 소사구세무과 정책: 자주재원 확충 단위: 체납액 정리 공매 대행수수료 등 체납처분비 500,000원*4건 2,000 4,000 2, 여비 3,762 5,000 1, 국내여비 3,762 5,000 1,238 체납세징수 여비 3,762,000원 3,762 5,000 1,238 도세체납액 징수활동 14, ,700 도 14, , 일반운영비 10, ,300 도 10, , 사무관리비 10, ,300 체납세 징수 직무능력 향상 연찬회(성립전) 10,300,000원 10, ,300 도 10, , 여비 4, ,000 도 4, , 국내여비 4, ,000 체납차량 표적영치 및 체납세 징수활동 여비( 성립전) 800,000원*5월 4, ,000 도 4, , 자산취득비 도 자산및물품취득비 프린터기 구입(성립전) 400,000원*1대 도 지방세수증대 활동 6, ,500 도 6, , 여비 3, ,700 도 3, , 국내여비 3, ,700 하반기 지방세수증대 활동 여비(성립전) 740,000원*5월 3, ,700 도 3, , 자산취득비 2, ,800 도 2, , 자산및물품취득비 2, ,800 모니터 보안기 구입(성립전) 80,000원*35개 2, ,800 도 2, ,800 개별주택가격조사 45,996 52,323 6,327 개별주택가격조사 45,996 52,323 6,327 주택가격조사 17,900 19,000 1, 인건비 16,060 17,160 1, 기간제근로자등보수 16,060 17,160 1,

348 부서: 소사구세무과 정책: 개별주택가격조사 단위: 개별주택가격조사 개별주택가격 조사원 인건비 14,600 15,600 1,000 기본급 (40,000원*4명*62일)+(40,000원*1명*42일) 11,600 12, 주휴수당 (40,000원*4명*13일)+(40,000원*1명*9일) 월차수당 (40,000원*4명*3일)+(40,000원*1명*2일) 2,440 2, 개별주택가격 조사원 보험료 1,460 1, 산재보험 14,600,000원*10/1, 고용보험 14,600,000원*14/1, 국민연금 14,600,000원*45/1, 건강보험 14,600,000원*29/1, 노인장기요양보험 424,000원*65.5/1, 주택가격검증 28,096 33,323 5, 일반운영비 28,096 33,323 5, 사무관리비 28,096 33,323 5,227 개별주택가격 검증수수료 28,096 33,323 5,227 산정가격 검증수수료 5,808원*6,500호*60/100 22,652 27,879 5,227 행정운영경비(소사구세무과) 77,280 82,200 4,920 기본경비 77,280 82,200 4,920 일반운영비 73,080 78,000 4, 일반운영비 32,760 36,240 3, 사무관리비 32,760 36,240 3,480 부서운영기본경비 31,320 34,800 3,480 일반수용비 40,000원*29명*12월 13,920 17,400 3, 여비 40,320 41,760 1, 국내여비 40,320 41,760 1,440 업무추진기본여비 120,000원*28명*12월 40,320 41,760 1,

349 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구사회복지과 정책: 저소득층 기초생활보장 단위: 기초생활보장 소사구사회복지과 72,747,789 68,597,192 4,150,597 국 38,387,650 38,417,601 29,951 분 435, ,000 0 도 15,633,370 13,884,644 1,748,726 시 18,291,769 15,859,947 2,431,822 저소득층 기초생활보장 16,481,940 16,142, ,825 국 11,994,135 12,047,890 53,755 분 100, ,000 0 도 1,783,012 1,779,911 3,101 시 2,604,793 2,214, ,479 기초생활보장 16,481,940 16,142, ,825 국 11,994,135 12,047,890 53,755 분 100, ,000 0 도 1,783,012 1,779,911 3,101 시 2,604,793 2,214, ,479 주민생활지원 7,508 5,508 2, 일반운영비 4,508 2,508 2, 공공운영비 4,508 2,508 2,000 안내문 및 생활안정고지서 발송우편료 4,508 2,508 2,000 등기 3,062,000원 3,062 1,062 2,000 기초생활보장 생계급여 9,016,783 9,069,640 52,857 국 7,042,537 7,255, ,175 도 880, ,964 26,647 시 1,093, , , 일반보상금 9,016,783 9,069,640 52,857 국 7,042,537 7,255, ,175 도 880, ,964 26,647 시 1,093, , , 사회보장적수혜금 9,016,783 9,069,640 52,857 기초생활 생계급여(일반) 9,016,783,000원 9,016,783 9,069,640 52,857 국 7,042,537 7,255, ,175 도 880, ,964 26,647 시 1,093, , ,965 기초생활보장 주거급여 2,113,947 2,069,440 44,507 국 1,576,240 1,655,552 79,312 도 197, ,944 9,914 시 340, , , 일반보상금 2,098,947 2,054,440 44,507 국 1,564,240 1,643,552 79,312 도 195, ,444 9,914 시 339, , , 사회보장적수혜금 2,098,947 2,054,440 44,507 주거현금급여 2,098,947,000원 2,098,947 2,054,440 44,507 국 1,564,240 1,643,552 79,312 도 195, ,444 9,914 시 339, , ,

350 부서: 소사구사회복지과 정책: 저소득층 기초생활보장 단위: 기초생활보장 기초생활보장 해산장제급여 74,000 48,980 25,020 국 55,360 39,184 16,176 도 6,920 4,898 2,022 시 11,720 4,898 6, 일반보상금 74,000 48,980 25,020 국 55,360 39,184 16,176 도 6,920 4,898 2,022 시 11,720 4,898 6, 사회보장적수혜금 74,000 48,980 25,020 기초생활보장 해산장제급여 74,000,000원 74,000 48,980 25,020 국 55,360 39,184 16,176 도 6,920 4,898 2,022 시 11,720 4,898 6,822 차상위계층 양곡 할인지원 98,799 84,000 14,799 국 72,000 67,200 4,800 도 5,400 5, 시 21,399 11,760 9, 일반보상금 98,799 84,000 14,799 국 72,000 67,200 4,800 도 5,400 5, 시 21,399 11,760 9, 사회보장적수혜금 98,799 84,000 14,799 차상위계층 양곡 할인지원 98,799,000원 98,799 84,000 14,799 국 72,000 67,200 4,800 도 5,400 5, 시 21,399 11,760 9,639 기초수급자 정부양곡 할인 지원 230, ,670 15,859 국 230, ,670 15, 일반보상금 230, ,670 15,859 국 230, ,670 15, 사회보장적수혜금 230, ,670 15,859 기초수급자 정부양곡 할인지원 230,529,000원 230, ,670 15,859 국 230, ,670 15,859 긴급복지지원사업 412, , ,497 국 330, , ,397 도 24,750 17,220 7,530 시 57,750 40,180 17, 일반보상금 412, , ,497 국 330, , ,397 도 24,750 17,220 7,530 시 57,750 40,180 17, 사회보장적수혜금 412, , ,497 긴급복지지원사업 412,500,000원 412, , ,497 국 330, , ,397 도 24,750 17,220 7,530 시 57,750 40,180 17,

351 부서: 소사구사회복지과 정책: 저소득층 기초생활보장 단위: 기초생활보장 위기가정 무한돌봄사업 245, ,000 20,000 도 98,000 90,000 8,000 시 147, ,000 12, 일반보상금 245, ,000 20,000 도 98,000 90,000 8,000 시 147, ,000 12, 사회보장적수혜금 245, ,000 20,000 위기가정 무한돌봄사업 245,000,000원 245, ,000 20,000 도 98,000 90,000 8,000 시 147, ,000 12,000 장애수당 414, ,820 30,000 국 290, ,374 21,000 도 62,223 57,723 4,500 시 62,223 57,723 4, 일반보상금 414, ,820 30,000 국 290, ,374 21,000 도 62,223 57,723 4,500 시 62,223 57,723 4, 사회보장적수혜금 414, ,820 30,000 장애수당 414,820,000원 414, ,820 30,000 국 290, ,374 21,000 도 62,223 57,723 4,500 시 62,223 57,723 4,500 장애인연금 1,518,000 1,403, ,000 국 1,062, ,100 80,500 도 227, ,450 17,250 시 227, ,450 17, 일반보상금 1,518,000 1,403, ,000 국 1,062, ,100 80,500 도 227, ,450 17,250 시 227, ,450 17, 사회보장적수혜금 1,518,000 1,403, ,000 장애인연금 1,518,000,000원 1,518,000 1,403, ,000 국 1,062, ,100 80,500 도 227, ,450 17,250 시 227, ,450 17,250 청소년 및 노인복지 향상 16,395,019 16,483,710 88,691 국 10,781,140 10,781,140 0 도 1,090,354 1,090,354 0 시 4,523,525 4,612,216 88,691 노인복지 증진 16,358,719 16,447,410 88,691 국 10,781,140 10,781,140 0 도 1,086,854 1,086,854 0 시 4,490,725 4,579,416 88,691 경로당 지원 338, , , 일반운영비 167, , ,

352 부서: 소사구사회복지과 정책: 청소년 및 노인복지 향상 단위: 노인복지 증진 01 사무관리비 158, , ,000 소심경로당 임차료 0원 0 120, , 공공운영비 9,240 18,044 8,804 경로당 인터넷 사용료 17,000원*10개소*12월 2,040 10,844 8,804 노인생활안정 및 향상 382, ,870 17, 일반보상금 355, ,370 17, 사회보장적수혜금 324, ,720 17,520 장수수당 20,000원*1,351명*12월 324, ,720 17,520 경로당 운영 난방비 480, ,100 21,393 도 28,179 28,179 0 시 452, ,921 21, 일반보상금 480, ,100 21,393 도 28,179 28,179 0 시 452, ,921 21, 사회보장적수혜금 480, ,100 21,393 경로당 운영 난방비 480,493,000원 480, ,100 21,393 도 28,179 28,179 0 시 452, ,921 21,393 경로당 동절기 난방비 183, ,707 1,200 국 45,677 45,677 0 도 53,386 53,386 0 시 84,844 83,644 1, 일반보상금 183, ,707 1,200 국 45,677 45,677 0 도 53,386 53,386 0 시 84,844 83,644 1, 사회보장적수혜금 183, ,707 1,200 경로당 동절기 난방비 지원 155,700,000원 155, ,500 1,200 국 38,625 38,625 0 도 50,213 50,213 0 시 66,862 65,662 1,200 아동보육 및 가정복지 향상 39,804,290 35,901,827 3,902,463 국 15,612,375 15,588,571 23,804 분 335, ,000 0 도 12,760,004 11,014,379 1,745,625 시 11,096,911 8,963,877 2,133,034 아동복지 향상 3,035,022 3,034, 국 441, ,812 2,700 분 335, ,000 0 도 1,134,406 1,131,075 3,331 시 1,124,104 1,129,509 5,405 결식아동 도시락 배달료 지원 22,000 27,540 5, 민간이전 22,000 27,540 5, 사회복지보조 22,000 27,540 5,

353 부서: 소사구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정복지 향상 단위: 아동복지 향상 결식아동 도시락 배달료 지원 22,000,000원 22,000 27,540 5,540 지역아동센터운영비지원 834, ,240 5,400 국 417, ,620 2,700 도 208, ,310 1,350 시 208, ,310 1, 민간이전 834, ,240 5,400 국 417, ,620 2,700 도 208, ,310 1,350 시 208, ,310 1, 사회복지보조 834, ,240 5,400 지역아동센터 운영지원 834,640,000원 834, ,240 5,400 국 417, ,620 2,700 도 208, ,310 1,350 시 208, ,310 1,350 미신고 지역아동센터 운영비 지원 10,035 11,250 1, 민간이전 10,035 11,250 1, 사회복지보조 10,035 11,250 1,215 미신고 지역아동센터 운영비 지원 10,035,000원 10,035 11,250 1,215 아동복지시설 이용아동 급식비 지원 1, ,981 도 1, , 일반보상금 1, ,981 도 1, , 사회보장적수혜금 1, ,981 아동복지시설 이용아동 급식비 지원(성립전) 179원*503명*22개 1, ,981 도 1, ,981 어린이집사업지원 36,049,474 32,195,591 3,853,883 국 14,983,687 14,972,447 11,240 도 11,500,757 9,748,740 1,752,017 시 9,565,030 7,474,404 2,090,626 장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당 128,160 83,000 45,160 도 38,448 24,900 13,548 시 89,712 58,100 31, 일반보상금 128,160 83,000 45,160 도 38,448 24,900 13,548 시 89,712 58,100 31, 사회보장적수혜금 128,160 83,000 45,160 장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당 128,160,000원 128,160 83,000 45,160 도 38,448 24,900 13,548 시 89,712 58,100 31,612 민간어린이집 교재교구비 101,800 90,500 11,300 국 45,250 45,250 0 도 22,625 22,625 0 시 33,925 22,625 11,

354 부서: 소사구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정복지 향상 단위: 어린이집사업지원 307 민간이전 101,800 90,500 11,300 국 45,250 45,250 0 도 22,625 22,625 0 시 33,925 22,625 11, 사회복지보조 101,800 90,500 11,300 민간어린이집 교재교구비 101,800,000원 101,800 90,500 11,300 국 45,250 45,250 0 도 22,625 22,625 0 시 33,925 22,625 11,300 영세아 전용 어린이집 운영 79,500 56,000 23,500 도 23,850 16,800 7,050 시 55,650 39,200 16, 민간이전 79,500 56,000 23,500 도 23,850 16,800 7,050 시 55,650 39,200 16, 사회복지보조 79,500 56,000 23,500 영세아 전용 어린이집 운영 79,500,000원 79,500 56,000 23,500 도 23,850 16,800 7,050 시 55,650 39,200 16,450 영유아보육료 18,730,572 16,685,856 2,044,716 국 9,540,286 9,540,286 0 도 4,770,143 4,770,143 0 시 4,420,143 2,375,427 2,044, 일반보상금 18,730,572 16,685,856 2,044,716 국 9,540,286 9,540,286 0 도 4,770,143 4,770,143 0 시 4,420,143 2,375,427 2,044, 사회보장적수혜금 18,730,572 16,685,856 2,044,716 영유아보육료 18,730,572,000원 18,730,572 16,685,856 2,044,716 국 9,540,286 9,540,286 0 도 4,770,143 4,770,143 0 시 4,420,143 2,375,427 2,044,716 비장애아 방과후 보육료 0 2,448 2,448 도 0 1,836 1,836 시 일반보상금 0 2,448 2,448 도 0 1,836 1,836 시 사회보장적수혜금 0 2,448 2,448 비장애아 방과후 보육료 0원 0 2,448 2,448 도 0 1,836 1,836 시 누리과정운영 3,230,112 1,502,477 1,727,635 도 3,230,112 1,502,477 1,727, 일반보상금 3,230,112 1,502,477 1,727,635 도 3,230,112 1,502,477 1,727,

355 부서: 소사구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정복지 향상 단위: 어린이집사업지원 01 사회보장적수혜금 3,230,112 1,502,477 1,727,635 누리과정운영 3,230,112,000원 3,230,112 1,502,477 1,727,635 도 3,230,112 1,502,477 1,727,635 공공형 어린이집 179, ,800 22,480 국 89,640 78,400 11,240 도 44,820 39,200 5,620 시 44,820 39,200 5, 민간이전 179, ,800 22,480 국 89,640 78,400 11,240 도 44,820 39,200 5,620 시 44,820 39,200 5, 사회복지보조 179, ,800 22,480 공공형 어린이집 179,280,000원 179, ,800 22,480 국 89,640 78,400 11,240 도 44,820 39,200 5,620 시 44,820 39,200 5,620 어린이집 지원 154, ,350 15, 민간이전 153, ,350 15, 사회복지보조 153, ,350 15,560 민간어린이집 냉 난방비 지원 67,450 67, 평가인증(50인이상) 600,000원*22개소 13,200 12,000 1,200 평가인증(49인이하) 500,000원*92개소 46,000 45,000 1,000 평가미인증 250,000원*33개소 8,250 10,750 2,500 어린이집 전기 및 가스점검수수료 지원 5,740 5, 전기수수료 40,000원*113개소 4,520 4, 가스수수료 20,000원*61개소 1,220 1, 시간연장 어린이집 보조교사 인건비 80,600,000원 80,600 96,000 15,400 어린이집 친환경 쌀지원 9,695 11,195 1, 민간이전 9,695 11,195 1, 민간위탁금 9,695 11,195 1,500 어린이집 친환경 쌀지원 9,695,000원 9,695 11,195 1,500 셋째아 이상 보육료지원 3,600 5,000 1, 일반보상금 3,600 5,000 1, 사회보장적수혜금 3,600 5,000 1,400 셋째아 이상 보육료 지원 3,600,000원 3,600 5,000 1,400 여성복지 증진 719, ,840 47,954 국 187, ,312 9,864 도 124, ,564 9,723 시 407, ,964 47,813 한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비) 292, ,340 75,330 국 183, ,872 9,864 도 22,967 21,734 1,

356 부서: 소사구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정복지 향상 단위: 여성복지 증진 시 85,967 21,734 64, 일반보상금 292, ,340 75,330 국 183, ,872 9,864 도 22,967 21,734 1,233 시 85,967 21,734 64, 사회보장적수혜금 292, ,340 75,330 저소득 한부모가정 자녀 양육비 등 지원 292,670,000원 292, ,340 75,330 국 183, ,872 9,864 도 22,967 21,734 1,233 시 85,967 21,734 64,233 저소득 한부모가족 지원(도비) 224, ,500 13,660 도 67,452 71,550 4,098 시 157, ,950 9, 일반보상금 224, ,500 13,660 도 67,452 71,550 4,098 시 157, ,950 9, 사회보장적수혜금 224, ,500 13,660 저소득 한부모가족 지원(도비) 224,840,000원 224, ,500 13,660 도 67,452 71,550 4,098 시 157, ,950 9,562 한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 67,984 81,700 13,716 도 33,992 40,850 6,858 시 33,992 40,850 6, 일반보상금 67,984 81,700 13,716 도 33,992 40,850 6,858 시 33,992 40,850 6, 사회보장적수혜금 67,984 81,700 13,716 한부모가족 고등학생 자녀 교육비 지원 67,984,000원 67,984 81,700 13,716 도 33,992 40,850 6,858 시 33,992 40,850 6,858 행정운영경비(소사구사회복지과) 66,540 69,540 3,000 기본경비 66,540 69,540 3,000 일반운영비 26,340 29,340 3, 일반운영비 25,440 28,440 3, 사무관리비 25,440 28,440 3,000 부서운영기본경비 24,000 27,000 3,000 급양비 12,000,000원 12,000 15,000 3,

357 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구환경위생과 정책: 쾌적한 환경도시 조성 단위: 환경오염 배출원관리 강화 소사구환경위생과 2,191,694 1,953, ,397 국 2,196 2,196 0 도 1,710 1,710 0 시 2,187,788 1,949, ,397 쾌적한 환경도시 조성 91, ,565 13,625 환경오염 배출원관리 강화 3,930 17,055 13,125 대기환경개선 및 소음측정장비 관리 3,930 4, 일반운영비 1,050 1, 사무관리비 1,050 1, 환경측정장비 운영경비 350,000원*3대 1,050 1, 자동차 정밀검사 추진 0 12,675 12, 일반운영비 0 12,675 12, 사무관리비 0 3,900 3,900 자동차배출가스 정밀검사 체납고지서 제작 및 인쇄 0원 0 3,900 3, 공공운영비 0 8,775 8,775 자동차배출가스 정밀검사 체납고지서 발송우 편요금 0원 0 8,775 8,775 소사사랑 환경시책 추진 16,120 16, 환경아카데미운영 15,720 15, 일반운영비 12,200 12, 사무관리비 12,200 12, 자연생태 환경탐사 현장교육 강사료 800,000원 800 1, 환경개선부담금 관리 71,890 72, 환경개선부담금 부과 징수 71,890 72, 여비 1,620 1, 국내여비 1,620 1, 환경개선부담금 부과ㆍ징수 여비 1,620,000원 1,620 1, 깨끗한 청소행정 시스템 구축 193, ,285 12,458 도 1,710 1,710 0 시 192, ,575 12,458 깨끗하고 청결한 가로환경 조성 191, ,785 12,458 도 1,710 1,710 0 시 189, ,075 12,458 가로환경청소 48,992 52,174 3, 일반운영비 48,992 52,174 3, 사무관리비 47,810 49,810 2,000 환경미화원대기소 유지관리 및 보수 2,000,000원*1개소 2,000 4,000 2,

358 부서: 소사구환경위생과 정책: 깨끗한 청소행정 시스템 구축 단위: 깨끗하고 청결한 가로환경 조성 02 공공운영비 1,182 2,364 1,182 가로환경미화원반장 순찰용 유류비 1,970원*50l *1대*12월 1,182 2,364 1,182 쓰레기 불법 투기 단속 142, ,611 9,276 도 1,710 1,710 0 시 140, ,901 9, 인건비 116, ,813 9, 기간제근로자등보수 116, ,813 9,276 쓰레기 무단투기 단속 전담반 운영비 116, ,813 9,276 인건비 98, ,742 7,876 ㆍ야간근무수당 11,372,000원 11,372 16,330 4,958 ㆍ휴일근무수당 6,998,000원 6,998 8,165 1,167 ㆍ주휴수당 11,897,000원 11,897 13,064 1,167 ㆍ월차수당 2,138,000원 2,138 2, 단속원 급식비 3,500,000원 3,500 4,900 1,400 위생수준 향상 음식문화조성 25,303 25, 국 2,196 2,196 0 시 23,107 23, 식품의 안전성 관리 14,112 14, 국 2,196 2,196 0 시 11,916 12, 식품 및 공중위생관리 12,312 12, 국 1,296 1,296 0 시 11,016 11, 일반보상금 2,500 2, 기타보상금 2,500 2, 부정,불량식품 주민신고 포상금 10,000원*10명 행정운영경비(소사구환경위생과) 1,880,624 1,615, ,680 인력운영비 1,816,572 1,549, ,700 인건비 1,816,572 1,549, , 인건비 1,816,572 1,549, , 무기계약근로자보수 1,816,572 1,549, ,700 환경미화원 퇴직금 및 부대경비 204,100 47, ,700 퇴직금 156,300,000원*1명+47,000,000원*1명 203,300 47, ,300 공로패 100,000원*2명 부상품 300,000원*2명 환경미화원 퇴직금 중간정산 80,000,000원*1명 80, ,000 환경미화원 인건비 인상분 30,000,000원 30, ,

359 부서: 소사구환경위생과 정책: 행정운영경비(소사구환경위생과) 단위: 기본경비 기본경비 64,052 66,072 2,020 일반운영비 29,532 30, 일반운영비 29,532 30, 사무관리비 24,540 25, 부서운영기본경비 23,100 23, 급양비 12,540,000원 12,540 13, 여비 30,320 31,680 1, 여비 30,320 31,680 1, 국내여비 30,320 31,680 1,360 업무추진기본여비 30,320,000원 30,320 31,680 1,

360 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구건설과 정책: 편리한 도로환경 조성 단위: 도로관리 소사구건설과 4,941,580 4,952,147 10,567 국 150, ,000 0 도 60,120 60,120 0 시 4,731,460 4,742,027 10,567 편리한 도로환경 조성 2,921,782 2,918,732 3,050 도로관리 2,864,863 2,863,013 1,850 도로유지 보수 관리 1,775,030 1,798,180 23, 일반운영비 16,442 20,792 4, 사무관리비 12,782 17,132 4,350 건설업무추진 중기임차료 3,600,000원 3,600 4, 민원발생 도로경계 및 현황 측량비 1,000,000원*3회 3,000 6,000 3,000 도로잔재 폐기물 수수료 4,050,000원 4,050 4, 업무추진비 3,600 4, 시책추진업무추진비 3,600 4, 건설행정업무추진 3,600,000원 3,600 4, 시설비및부대비 1,712,588 1,730,988 18, 시설비 1,703,300 1,721,700 18,400 테마가 있는 아름다운 거리 시범조성(심곡본1 동,참여예산) 19,800 21,000 1,200 경계석 및 측구 정비 19,800,000원 19,800 21,000 1,200 임시 무료주차장 정비(소사본동,참여예산) 95,300,000원 안전한 등굣길 조성(괴안동,참여예산) 66,500,000원 안곡로 보도블록 부분정비(괴안동,참여예산) 24,000,000원 95, ,000 4,700 66,500 75,000 8,500 24,000 25,000 1,000 부천공고 옹벽 담쟁이 덩굴 식재(송내2동,참 여예산) 17,700,000원 17,700 20,700 3,000 가로, 보안등 관리 945, ,515 25, 일반운영비 624, ,432 30, 공공운영비 624, ,432 30,000 가로, 보안등 전기료 51,561,000원*12월 618, ,732 30, 재료비 101, ,787 3, 재료비 101, ,787 3,000 가로, 보안등 보수자재 구입 101, ,787 3,000 나트륨 램프 18,084,000원 18,084 19,584 1,500 나트륨 안정기 33,148,000원 33,148 34,648 1, 시설비및부대비 219, ,296 2, 시설비 218, ,000 2,000 역곡천 자전거도로 보안등 설치공사 3,800,000원*10본 38,000 40,000 2,

361 부서: 소사구건설과 정책: 편리한 도로환경 조성 단위: 주차장 확충 주차장 확충 56,919 55,719 1,200 내집안주차장 설치지원 8,400 7,200 1, 민간자본이전 8,400 7,200 1, 민간자본보조 8,400 7,200 1,200 내집안 주차장 설치보조 1,200,000원*7개소 8,400 7,200 1,200 안전하고 편안한 생활환경 조성 1,674,797 1,691,214 16,417 국 150, ,000 0 도 60,120 60,120 0 시 1,464,677 1,481,094 16,417 재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화 1,167,343 1,182,455 15,112 국 150, ,000 0 도 60,120 60,120 0 시 957, ,335 15,112 재난상황실 운영 9,691 10, 일반운영비 4,548 4, 사무관리비 4,548 4, 재난상황실 침구 세탁비 140,000원 자산취득비 5,143 5, 자산및물품취득비 5,143 5, 재난상황실 물품 구입 5,143 5, 회의용 테이블 구입 3,523,000원 3,523 3, 시설물 안전관리 229, ,404 6, 시설비및부대비 219, ,324 6, 시설비 219, ,000 6,714 도로시설물 안전점검 및 보수공사 설계용역 177, ,000 6,714 성심고가교 정밀점검 17,286,000원 17,286 24,000 6,714 재해 및 설해대책 415, , 자산취득비 195, , 자산및물품취득비 195, , 재난순찰용 차량 구입 33,379,000원*1대 33,379 34, 침수방지 대책사업 43,000 50,400 7,400 도 15,120 15,120 0 시 27,880 35,280 7, 시설비및부대비 43,000 50,400 7,400 도 15,120 15,120 0 시 27,880 35,280 7, 시설비 43,000 50,400 7,400 침수방지대책사업 43,000,000원 43,000 50,400 7,400 도 15,120 15,120 0 시 27,880 35,280 7,400 민방위 관리 124, ,384 1,

362 부서: 소사구건설과 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성 단위: 민방위 관리 자율방범대 운영 83,273 84,578 1, 시설비및부대비 10,395 11,700 1, 시설비 10,395 11,700 1,305 자율방범초소 만화도색사업 1,155,000원*9개동 10,395 11,700 1,305 편리한 교통환경 조성 6,976 7, 자전거 타기 활성화 6,976 7, 자전거타기 붐 조성사업 4,576 4, 일반운영비 3,512 3, 사무관리비 3,512 3, 자전거사랑회 시정홍보 라이딩 2,312 2, 자전거 부착 시정 홍보물 제작 1,512,000원 1,512 1, 일반보상금 1,064 1, 행사실비보상금 1,064 1, 자전거사랑회 시정홍보 참가자 급식비 1,064,000원 1,064 1, 행정운영경비(소사구건설과) 338, ,921 3,104 인력운영비 288, ,941 5,960 인건비 288, ,941 5, 인건비 288, ,941 5, 무기계약근로자보수 288, ,941 5,960 도로보수원 인건비 248, ,490 5,960 기본급 2,582,000원*5명*12월 154, ,900 4,020 휴일근무수당 143,000원*5명*30일 21,450 21, 연차수당 95,000원*5명*20일 9,500 9, 시간외근무수당 18,000원*5명*32시간*12월 34,560 33, 명절휴가비 1,291,000원*5명*2회 12,910 12, 기본경비 49,124 51,980 2,856 일반운영비 22,304 24,740 2, 일반운영비 21,804 24,240 2, 사무관리비 18,432 20,160 1,728 부서운영기본경비 15,552 17,280 1,728 일반수용비 6,912,000원 6,912 7, 급양비 8,640,000원 8,640 9, 공공운영비 3,372 4, 도로점용고지서 발송등 우편료 3,372 4, 등기 1,770원*1,600건 2,832 3, 업무추진비 3,780 4,

363 부서: 소사구건설과 정책: 행정운영경비(소사구건설과) 단위: 기본경비 203 업무추진비 3,780 4, 부서운영업무추진비 3,780 4, 부서운영업무추진비 3,780,000원 3,780 4,

364 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구건축과 정책: 생활이 편리한 도시환경 조성 단위: 민원해소 건축 등 업무추진 소사구건축과 170, ,488 11,681 생활이 편리한 도시환경 조성 110, ,323 11,681 민원해소 건축 등 업무추진 22,296 30,267 7,971 건축 등 민원해소 8,885 9, 업무추진비 1,250 2, 시책추진업무추진비 1,250 2, 건축 등 민원 해소대책 추진 1,250,000원 1,250 2, 건축물사용 승인대행 13,411 20,632 7, 일반운영비 13,411 20,632 7, 사무관리비 13,411 20,632 7,221 건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 41,263원*5시간*65건 13,411 20,632 7,221 깨끗한 생활환경 조성 88,346 92,056 3,710 광고물관리 및 정비 88,346 92,056 3, 일반운영비 16,946 20,656 3, 사무관리비 15,060 18,770 3,710 광고물관련 홍보물 제작 1,110 1, 자율정비 안내문 300원*1,200매 불법광고물 폐기물 처리 수수료 0원 0 2,500 2,500 단속원 피복비 3,200 4, 근무복(춘하, 추동) 200,000원*4명*2회 1,600 2, 방한복 200,000원*4명 800 1, 근무화 80,000원*4명 방한화 100,000원*4명

365 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구도시관리과 정책: 안전하고 쾌적한 생활환경 조성 단위: 깨끗한 생활환경 조성 소사구도시관리과 2,191,170 2,149,436 41,734 국 59,202 59,202 0 도 25,751 25,751 0 시 2,106,217 2,064,483 41,734 안전하고 쾌적한 생활환경 조성 106, ,439 37,950 깨끗한 생활환경 조성 106, ,439 37,950 노점상 및 노상적치물관리 106, ,439 37, 일반운영비 18,214 56,164 37, 사무관리비 17,614 55,564 37,950 주요도로변 가로정비 용역 12,050,000원 12,050 50,000 37,950 쾌적한 도시환경 조성 1,924,231 1,844,135 80,096 국 58,970 58,970 0 도 25,751 25,751 0 시 1,839,510 1,759,414 80,096 녹지관리 1,654,021 1,573,925 80,096 도시녹화사업 1,393,338 1,312,918 80, 재료비 260, ,000 7, 재료비 260, ,000 7,000 도시녹화 사업용 자재구입 93,000,000원 93, ,000 7, 시설비및부대비 719, ,692 87, 시설비 717, ,000 87,420 서해안로 녹지대 조성공사(범박동231번지) 138,520,000원 138, ,000 21,480 테마가 있는 아름다운 거리 시범 조성(심곡본 1동,참여예산) 65,000 90,000 25,000 띠녹지조성 65,000,000원 65,000 90,000 25,000 펄벅문화거리 정비(심곡본동,참여예산) 47,800,000원 47,800 60,000 12,200 송내 녹지대 휴식공간 조성(송내1동, 참여예 산) 78,100,000원 78,100 82,000 3,900 역곡천변 수목식재 공사 750,000원*200주 150, ,000 가로수 관리 260, , 시설비및부대비 260, , 시설부대비 1,383 1, 재해위험수목 전지 및 제거공사 0원 행정운영경비(소사구도시관리과) 143, , 기본경비 27,118 27, 일반운영비 11,218 11, 일반운영비 10,478 10, 사무관리비 10,478 10,

366 부서: 소사구도시관리과 정책: 행정운영경비(소사구도시관리과) 단위: 기본경비 부서운영기본경비 11,468 11, 급양비 6,188,000원 6,188 6,

367 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 심곡본1동 정책: 주민센터운영(심곡본1동) 단위: 주민생활지원 심곡본1동 260, ,228 4,920 주민센터운영(심곡본1동) 198, ,486 3,920 주민생활지원 57,850 58,860 1,010 통반운영 45,740 46, 일반보상금 45,740 46, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 45,740 46, 반장활동보상금 25,000원*62명*2회 3,100 3, 주민생활지원 2,240 2, 일반운영비 공공운영비 방역 및 유지관리비 400,000원 일반보상금 1,840 2, 행사실비보상금 1,840 2, 환경정비등 주요행사 참가자 급식비 1,000,000원 1,000 1, 주민자치센터운영 49,610 51,320 1,710 주민자치센터운영 43,010 44,720 1, 일반운영비 29,230 30,640 1, 사무관리비 29,230 30,640 1,410 주민자치위원회 회의참석수당 9,030,000원 9,030 10,440 1, 자산취득비 13,080 13, 자산및물품취득비 13,080 13, 회의용 탁자 구입 7,500,000원 7,500 7, 재산관리 91,106 92,306 1,200 청사관리 87,926 89,126 1, 일반운영비 49,926 51,126 1, 사무관리비 4,320 4, 동청사 일반수용비 4,320 4, 소방자재 및 소화기 충약 0원 공공운영비 45,606 46,606 1,000 시설장비 유지비 20,875 21,875 1,000 청사유리창 유지관리비 1,000,000원 1,000 2,000 1,000 행정운영경비(심곡본1동) 61,742 62,742 1,000 기본경비 38,200 39,200 1,000 일반운영비 13,020 13, 일반운영비 13,020 13, 사무관리비 13,020 13,

368 부서: 심곡본1동 정책: 행정운영경비(심곡본1동) 단위: 기본경비 부서운영기본경비 11,580 11, 급양비 6,300,000원 6,300 6, 여비 15,140 15, 여비 15,140 15, 국내여비 15,140 15, 업무추진기본여비 15,140,000원 15,140 15,

369 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 심곡본동 정책: 주민센터운영(심곡본동) 단위: 주민생활지원 심곡본동 169, ,084 7,406 주민센터운영(심곡본동) 133, ,444 6,906 주민생활지원 64,920 66,220 1,300 통반운영 53,200 54, 일반보상금 53,200 54, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 53,200 54, 반장활동보상금 25,000원*80명*2회 4,000 4, 주민생활지원 4,400 4, 일반보상금 1,600 2, 행사실비보상금 1,600 2, 환경정비등 주요행사 참가자 급식비 760,000원 760 1, 주민자치센터운영 47,034 51,540 4,506 주민자치센터운영 34,040 35,740 1, 일반운영비 22,340 23,340 1, 사무관리비 22,340 23,340 1,000 취미교실 강사수당 7,400,000원 7,400 8,400 1, 일반보상금 기타보상금 주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원 펄벅문화마을 운영 1,394 4,200 2, 일반운영비 1,394 4,200 2, 사무관리비 1,000 3,000 2,000 펄벅문화마을 시설물 유지보수비 1,000,000원 1,000 3,000 2, 공공운영비 394 1, 펄벅문화거리 시설물 운영 전기료 394,000원 394 1, 재산관리 21,584 22,684 1,100 청사관리 18,374 19,474 1, 일반운영비 18,374 19,474 1, 공공운영비 16,014 17,114 1,100 시설장비유지비 3,434 4,434 1,000 청사소독 및 바닥왁스작업비 0원 0 1,000 1,000 민원인 공영주차장 이용료 740,000원 행정운영경비(심곡본동) 36,140 36, 기본경비 36,140 36, 일반운영비 11,740 12,

370 부서: 심곡본동 정책: 행정운영경비(심곡본동) 단위: 기본경비 201 일반운영비 11,740 12, 사무관리비 11,740 12, 부서운영기본경비 10,300 10, 급양비 5,500,000원 5,500 6,

371 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사본동 정책: 주민센터운영(소사본동) 단위: 주민생활지원 소사본동 315, ,462 2,478 주민센터운영(소사본동) 259, ,262 2,937 주민생활지원 81,916 85,890 3,974 민원실운영 7,580 7, 일반운영비 7,580 7, 사무관리비 1,180 1, 인증기 소모품 구입비 15,000원*1회*12월 통반운영 72,600 75,150 2, 일반보상금 72,600 75,150 2, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 72,600 75,150 2,550 반장활동보상금 25,000원*140명*2회 7,000 9,550 2,550 주민생활지원 1,736 2,800 1, 일반보상금 1,036 2,100 1, 행사실비보상금 1,036 2,100 1,064 환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*14명*2월 196 1,260 1,064 주민자치센터운영 27,720 28, 주민자치센터운영 18,120 18, 일반운영비 18,120 18, 사무관리비 18,120 18, 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*27명*12월 9,720 10, 재산관리 149, ,932 7,631 청사관리 146, ,782 7, 인건비 7,094 15,080 7, 기간제근로자등보수 7,094 15,080 7,986 청사관리원 인건비 5,545 13,531 7,986 기본급 2,745,000원 2,745 10,731 7, 일반운영비 58,950 60,750 1, 사무관리비 5,280 7,080 1,800 디딤돌 문화센터 일반수용비 2,400 4,200 1,800 전기안전관리 대행수수료 0원 0 1,800 1, 자산취득비 17, , 자산및물품취득비 17, ,417 냉난방기 설치 17,417,000원 17, ,417 행정운영경비(소사본동) 56,741 57, 인력운영비 17,541 18,

372 부서: 소사본동 정책: 행정운영경비(소사본동) 단위: 인력운영비 인건비 17,541 18, 인건비 17,541 18, 무기계약근로자보수 17,541 18, 청사관리원 퇴직금 17,541,000원 17,541 18,

373 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사본3동 정책: 주민센터운영(소사본3동) 단위: 주민생활지원 소사본3동 295, ,508 6,400 주민센터운영(소사본3동) 228, ,210 6,400 주민생활지원 110, ,180 3,160 민원실운영 9,820 10,820 1, 일반운영비 8,920 9,920 1, 공공운영비 6,400 7,400 1,000 공공요금 및 제세 6,200 7,200 1,000 인감대장이송료 등 우편물발송 5,000,000원 5,000 6,000 1,000 통반운영 98,060 99,660 1, 일반보상금 98,060 99,660 1, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 98,060 99,660 1,600 반장활동보상금 25,000원*190명*2회 9,500 11,100 1,600 주민생활지원 2,140 2, 일반보상금 1,540 2, 행사실비보상금 1,540 2, 환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*10명*10월 700 1, 주민자치센터운영 46,260 47,700 1,440 주민자치센터운영 42,660 44,100 1, 일반운영비 41,400 42,840 1, 사무관리비 41,400 42,840 1,440 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월 9,000 10,440 1,440 재산관리 72,530 74,330 1,800 청사관리 69,360 71,160 1, 일반운영비 48,360 50,160 1, 공공운영비 41,160 42,960 1,800 민원인 공영주차장 이용료 30,000원*12월 360 2,160 1,

374 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 범박동 정책: 주민센터운영(범박동) 단위: 주민생활지원 범박동 165, ,095 3,581 주민센터운영(범박동) 130, ,455 2,431 주민생활지원 62,400 64,690 2,290 민원실운영 7,100 7, 일반운영비 7,100 7, 사무관리비 1,500 1, 민원발급용 각종서식 인쇄 960,000원 960 1, 통반운영 52,700 54,950 2, 일반보상금 52,700 54,950 2, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 52,700 54,950 2,250 반장활동보상금 25,000원*70명*2회 3,500 5,750 2,250 주민자치센터운영 27,300 28,980 1,680 주민자치센터운영 23,700 25,380 1, 일반운영비 22,440 24,120 1, 사무관리비 22,440 24,120 1,680 생활체육교실 강사수당 20,000원*1종*21시간*12월 주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*25명*12월 5,040 5, ,000 10,440 1,440 재산관리 40,324 38,785 1,539 청사관리 36,854 35,315 1, 일반운영비 30,099 30, 사무관리비 2,944 3, 동청사 일반수용비 2,944 3, 전기안전관리 대행수수료 77,000원*12월 924 1, 방화관리 대행수수료 100,000원*12월 1,200 1, 정화조 청소비 200,000원 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*10개 시설비및부대비 3,555 1,300 2, 시설비 3,555 1,300 2,255 승강기 비상조명 및 비상통화장치 설치 2,255,000원 2, ,255 행정운영경비(범박동) 35,490 36,640 1,150 기본경비 35,490 36,640 1,150 일반운영비 11,530 12, 일반운영비 11,530 12, 사무관리비 11,530 12, 부서운영기본경비 10,090 10,

375 부서: 범박동 정책: 행정운영경비(범박동) 단위: 기본경비 급양비 5,290,000원 5,290 6, 여비 13,960 14, 여비 13,960 14, 국내여비 13,960 14, 업무추진기본여비 13,960,000원 13,960 14,

376 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 괴안동 정책: 주민센터운영(괴안동) 단위: 주민생활지원 괴안동 187, ,939 5,730 주민센터운영(괴안동) 125, ,061 7,230 주민생활지원 75,935 77,335 1,400 민원실운영 8,120 9,120 1, 일반운영비 8,120 9,120 1, 공공운영비 6,400 7,400 1,000 공공요금 및 제세 6,200 7,200 1,000 인감대장이송료 등 우편물 발송 5,000,000원 5,000 6,000 1,000 통반운영 65,140 65, 일반보상금 65,140 65, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 65,140 65, 반장활동보상금 25,000원*122명*2회 6,100 6, 주민자치센터운영 22,620 23,700 1,080 주민자치센터운영 19,020 20,100 1, 일반운영비 17,760 18,840 1, 사무관리비 17,760 18,840 1,080 주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*26명*12월 9,360 10,440 1,080 재산관리 27,276 32,026 4,750 청사관리 24,106 28,856 4, 자산취득비 5,250 10,000 4, 자산및물품취득비 5,250 10,000 4,750 냉난방기 구입 5,250,000원 5,250 10,000 4,750 행정운영경비(괴안동) 61,378 59,878 1,500 인력운영비 24,738 23,238 1,500 인건비 24,738 23,238 1, 인건비 24,738 23,238 1, 무기계약근로자보수 24,738 23,238 1,500 민원인안내 인건비 인상분 1,500,000원 1, ,

377 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 역곡3동 정책: 주민센터운영(역곡3동) 단위: 주민생활지원 역곡3동 227, ,781 4,362 주민센터운영(역곡3동) 164, ,343 4,576 주민생활지원 98, ,720 2,725 민원실운영 18,400 18, 일반운영비 10,500 10, 사무관리비 1,900 2, 인증기 소모품 구입비 15,000원*5회*12월 900 1, 통반운영 77,740 80,040 2, 일반보상금 77,740 80,040 2, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 77,740 80,040 2,300 반장활동보상금 25,000원*130명*2회 6,500 8,800 2,300 주민생활지원 2,855 3, 일반보상금 1,855 2, 행사실비보상금 1,855 2, 환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*16명*10월 1,120 1, 참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회 주민자치센터운영 25,260 26,700 1,440 주민자치센터운영 18,660 20,100 1, 일반운영비 17,400 18,840 1, 사무관리비 17,400 18,840 1,440 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월 9,000 10,440 1,440 재산관리 40,512 40, 청사관리 37,302 37, 일반운영비 30,441 30, 사무관리비 2,388 2, 동청사 일반수용비 2,388 2, 방화관리 대행수수료 1,368,000원 1,368 1, 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*10개 시설비및부대비 6,861 7, 시설비 6,861 7, 계약전력 증설공사 2,761,000원 2,761 3, 행정운영경비(역곡3동) 62,652 62, 인력운영비 24,838 23,238 1,600 인건비 24,838 23,238 1, 인건비 24,838 23,238 1,

378 부서: 역곡3동 정책: 행정운영경비(역곡3동) 단위: 인력운영비 03 무기계약근로자보수 24,838 23,238 1,600 민원인안내 인건비 인상분 1,600,000원 1, ,600 기본경비 37,814 39,200 1,386 일반운영비 12,726 13, 일반운영비 12,726 13, 사무관리비 12,726 13, 부서운영기본경비 11,286 11, 급양비 6,006,000원 6,006 6, 여비 15,048 15, 여비 15,048 15, 국내여비 15,048 15, 업무추진기본여비 15,048,000원 15,048 15,

379 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 송내1동 정책: 주민센터운영(송내1동) 단위: 주민생활지원 송내1동 217, ,278 6,650 주민센터운영(송내1동) 155, ,840 6,650 주민생활지원 79,540 83,190 3,650 통반운영 66,320 69,970 3, 일반보상금 66,320 69,970 3, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 66,320 69,970 3,650 반장활동 보상 25,000원*80명*2회 4,000 7,650 3,650 주민자치센터운영 44,150 47,150 3,000 주민자치센터 운영 32,550 35,550 3, 일반운영비 27,840 30,840 3, 사무관리비 27,840 30,840 3,000 생활체육 강사수당 9,000,000원 9,000 12,000 3,

380 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 송내2동 정책: 주민센터운영(송내2동) 단위: 주민생활지원 송내2동 163, ,300 7,360 주민센터운영(송내2동) 127, ,660 6,760 주민생활지원 75,830 80,210 4,380 민원실운영 9,300 10,300 1, 일반운영비 9,300 10,300 1, 공공운영비 6,400 7,400 1,000 공공요금 및 제세 6,200 7,200 1,000 인감대장이송료 등 우편물 발송 5,000,000원 5,000 6,000 1,000 통반운영 64,060 66,810 2, 일반보상금 64,060 66,810 2, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 64,060 66,810 2,750 반장활동보상금 25,000원*90명*2회 4,500 7,250 2,750 주민생활지원 2,470 3, 일반보상금 1,470 2, 행사실비보상금 1,470 2, 환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*9명*10월 630 1, 주민자치센터운영 28,320 29,700 1,380 주민자치센터운영 24,720 26,100 1, 일반운영비 23,460 24,840 1, 사무관리비 23,460 24,840 1,380 취미교실 강사수당 8,100,000원 8,100 8, 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월 9,360 10,440 1,080 재산관리 23,750 24,750 1,000 청사관리 20,540 21,540 1, 일반운영비 20,540 21,540 1, 공공운영비 18,180 19,180 1,000 시설장비유지비 4,780 5,780 1,000 청사소독 및 바닥왁스작업비 1,000,000원 1,000 2,000 1,000 행정운영경비(송내2동) 36,040 36, 기본경비 36,040 36, 일반운영비 11,640 12, 일반운영비 11,640 12, 사무관리비 11,640 12, 부서운영기본경비 10,200 10, 급양비 50,000원*9명*12월 5,400 6,

381 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정구행정지원과 정책: 고효율 행정환경 조성 단위: 효율적인 행정조직 운영 오정구행정지원과 4,157,206 4,361, ,876 고효율 행정환경 조성 2,978,506 3,205, ,066 효율적인 행정조직 운영 256, ,816 14,870 구정업무 지원 59,350 59, 일반보상금 500 1, 행사실비보상금 500 1, 시정홍보 및 구 주요행사 참가자 보상 500,000원 500 1, 청사관리 154, ,610 14, 일반운영비 142, ,980 14, 사무관리비 142, ,980 14,370 일 숙직 수당 111, ,100 10,560 일직수당 60,000원*5명*116일 34,800 34, 숙직수당 (60,000원*3명*365일)+(60,000원*1명*184일 ) 76,740 87,600 10,860 당직 및 청사외곽경비 용역 27,158,000원 27,158 30,968 3,810 내부고객 지원 240, ,555 49,550 대체인력 지원 65, ,454 49, 인건비 65, ,454 49, 기간제근로자등보수 65, ,454 49,050 대체인력 인건비 59, ,057 44,595 기본급 45,880원*4명*22일*12월 48,450 84,787 36,337 주휴수당 45,880원*4명*4일*12월 8,809 15,416 6,607 월차수당 45,880원*4명*12월 2,203 3,854 1,651 대체인력 보험료 5,942 10,397 4,455 산재보험 59,462,000원*10/1, , 고용보험 59,462,000원*14/1, , 국민연금 59,462,000원*45/1,000 2,676 4,683 2,007 건강보험 59,462,000원*29/1,000 1,725 3,018 1,293 노인장기요양보험 1,725,000원*65.5/1, 신바람 나는 사무환경 조성 26,800 27, 일반운영비 26,800 27, 사무관리비 3,500 4, 아르미공무원 축하용품 등 구입 500,000원 500 1, 통계조사 32,342 34,872 2,530 통계조사 인력지원 32,342 34,872 2, 일반운영비 21,390 23,920 2, 사무관리비 21,390 23,920 2,

382 부서: 오정구행정지원과 정책: 고효율 행정환경 조성 단위: 통계조사 사업체조사 도급조사원 수당 21,390,000원 21,390 23,920 2,530 청사 및 차량 유지관리 2,273,862 2,425, ,600 청사관리 1,974,007 2,124, , 일반운영비 860,441 1,010, , 공공운영비 840, , ,445 청사관리 용역비(구 동) 426,615,880원 426, , , 시설비및부대비 1,081,566 1,101,566 20, 시설비 1,060,619 1,080,619 20,000 고강본동 마을카페 설치 50,000,000원 50,000 70,000 20, 자산취득비 30,000 10,000 20, 자산및물품취득비 30, ,000 고강본동 마을카페 주방기기, 탁자 및 의자 구입 30,000,000원 30, , 도서구입비 0 10,000 10,000 고강본동 마을카페 도서구입 0원 0 10,000 10,000 차량관리 299, ,010 1, 일반운영비 266, , 공공운영비 264, , 자동차세 1,389 2, 승용(중형) 287,710원 승용(소형) 766,550원 767 1, 승합(12인승) 58,500원 화물(소형) 230,850원 화물(중형) 43,200원 자산취득비 33,506 34, 자산및물품취득비 33,506 34, 관용차량 신규 구입(재난순찰차량) 33,505,200원 33,506 34, 정보화 기반시설 운영 167, ,867 8,516 정보통신시설 운영지원 83,321 91,837 8, 일반운영비 81,321 89,837 8, 사무관리비 7,290 8,290 1,000 통신장비 소모품 구입(구 동) 7,290 8,290 1,000 모사전송기 소모품 6,040,000원 6,040 7,040 1, 공공운영비 74,031 81,547 7,516 정보통신 공공요금 통합사용료 56,155 63,671 7,516 일반전화(구 동) 48,067 55,583 7,516 ㆍ사용료 39원*259명*62회선*6통화*12월 45,091 52,607 7,516 시민참여를 통한 지식사회 구현 106, ,400 2,

383 부서: 오정구행정지원과 정책: 시민참여를 통한 지식사회 구현 단위: 주민자치센터 활성화 주민자치센터 활성화 77,360 79,600 2,240 주민자치센터 자치역량 강화 52,360 54,400 2, 일반운영비 34,900 35, 사무관리비 34,900 35, 모범시민 표창장 구입 600,000원 민간이전 600 2,400 1, 보험금 600 2,400 1,800 통장 등 봉사단체원 상해보험 가입 600,000원 600 2,400 1,800 1주민자치센터 1특화사업 16,800 17, 일반운영비 16,800 17, 사무관리비 16,800 17, 주민자치센터 특화(공모) 사업 선정 및 운영 평가 심사위원수당 초과 70,000원 지역문화 보전 및 참여 확산 157, ,828 10,864 지역 전통문화 계승 발전 3,500 5,500 2,000 전통문화 체험 3,500 5,500 2, 일반운영비 3,500 5,500 2, 사무관리비 3,500 5,500 2,000 유적 등 시설유지비 1,500,000원 1,500 3,500 2,000 문화마당 개최 47,364 50,364 3,000 무료영화상영 및 음악회 40,524 43,524 3, 일반운영비 32,724 35,724 3, 행사운영비 3,000 6,000 3,000 음악회 행사장비 임차료 및 소모품 구입 1,000,000원*3종*1회 3,000 6,000 3,000 시 구정 공보관리 107, ,964 5,864 시 구정 홍보 107, ,964 5, 일반운영비 34,100 39,964 5, 사무관리비 34,100 39,964 5,864 정기간행물 구입 9,276 10, 지방시대 등 9,000원*9종*8부*12월 7,776 8, 시 구정 홍보물 제작 및 게시판 유지보수비 2,000 7,000 5,000 홍보게시판 유지보수비 0원 0 5,000 5,000 행정운영경비(오정구행정지원과) 835, ,282 15,525 인력운영비 720, ,832 12,549 인건비 720, ,832 12,

384 부서: 오정구행정지원과 정책: 행정운영경비(오정구행정지원과) 단위: 인력운영비 101 인건비 720, ,832 12, 기타직보수 5,804 18,353 12,549 초과근무수당(청원경찰) 8,060원*4명*15시간*12월 5,804 18,353 12,549 기본경비 115, ,450 2,976 일반운영비 35,244 38,220 2, 일반운영비 35,244 38,220 2, 사무관리비 35,244 38,220 2,976 부서운영기본경비 30,504 33,480 2,976 일반수용비 11,904,000원 11,904 14,880 2,976 재무활동(오정구행정지원과) 51, ,819 보전지출 51, ,819 반환금 기타 51, , 반환금기타 51, , 국고보조금반환금 39, ,860 오정구청 태양광 발전시스템 설치 공사 잔액 39,493,540원 39, ,494 오정구청 태양광 발전시스템 설치 공사 이자 반납금 365,180원 시ㆍ도비보조금반환금 11, ,959 오정구청 태양광 발전시스템 설치 공사 잔액 11,848,060원 11, ,849 오정구청 태양광 발전시스템 설치 공사 이자 반납금 109,550원

385 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정구민원지적과 정책: 고객중심의 민원편의행정 단위: 고객만족서비스 제공 오정구민원지적과 147, ,602 8,337 고객중심의 민원편의행정 45,834 49,354 3,520 고객만족서비스 제공 45,834 49,354 3,520 민원사무처리 14,750 15,758 1, 일반운영비 14,750 15,758 1, 사무관리비 12,149 12, 주민등록 관련 사무용품 구입 3,725 4, 증발급확인서 스티커 880,000원 880 1, 인감대장 492,000원 공공운영비 2,601 3, 민원처리용 우편요금 2,601 3, 등기 1,930원*718건 1,386 1, 민원편의 제공 31,084 33,596 2, 일반운영비 4,384 4, 사무관리비 4,384 4, 빼꼼 캐릭터 제작 설치비 1,984,000원 1,984 2, 업무추진비 1,380 2, 시책추진업무추진비 1,380 2, 민원행정업무 추진 1,380,000원 1,380 2, 시설비및부대비 13,320 15,000 1, 시설비 13,320 15,000 1,680 느티나무쉼터 수직공원 설치 13,320,000원 13,320 15,000 1,680 지적행정의 효율적 관리 47,168 48, 지적관리 47,168 48, 지적사무처리 24,488 25, 일반운영비 24,488 25, 사무관리비 24,488 25, 공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회 840 1, 행정운영경비(오정구민원지적과) 54,263 58,240 3,977 기본경비 54,263 58,240 3,977 일반운영비 25,439 26,680 1, 일반운영비 25,140 26,280 1, 사무관리비 25,140 26,280 1,140 부서운영기본경비 19,380 20,520 1,140 급양비 10,260,000원 10,260 11,400 1, 자산취득비

386 부서: 오정구민원지적과 정책: 행정운영경비(오정구민원지적과) 단위: 기본경비 01 자산및물품취득비 디지털카메라 구입 299,000원*1대 여비 24,624 27,360 2, 여비 24,624 27,360 2, 국내여비 24,624 27,360 2,736 업무추진기본여비 24,624,000원 24,624 27,360 2,

387 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정구세무과 정책: 지방세 운영 단위: 지방세 체납 관리 오정구세무과 426, ,585 8,640 도 17, ,400 시 408, ,585 8,760 지방세 운영 355, ,385 14,400 도 17, ,400 시 338, ,385 3,000 지방세 체납 관리 119, ,708 14,400 도 17, ,400 시 101, ,708 3,000 체납세 징수 101, ,708 3, 일반운영비 76,708 79,708 3, 사무관리비 33,280 36,280 3,000 체납액 징수 신용카드 수수료 200,000,000원*2/100 공매대행 수수료 등 체납처분비 300,000원*10건 4,000 5,000 1,000 3,000 5,000 2,000 도세체납액 징수활동 11, ,400 도 11, , 일반운영비 11, ,400 도 11, , 사무관리비 11, ,400 체납세 징수 직무능력 향상 연찬회(성립전) 11,400,000원 11, ,400 도 11, ,400 지방세수증대 활동 6, ,000 도 6, , 여비 6, ,000 도 6, , 국내여비 6, ,000 지방세수 증대 활동여비(성립전) 20,000원*30명*10일 6, ,000 도 6, ,000 행정운영경비(오정구세무과) 70,440 76,200 5,760 기본경비 70,440 76,200 5,760 일반운영비 27,360 31,680 4, 일반운영비 27,360 31,680 4, 사무관리비 27,360 31,680 4,320 부서운영기본경비 25,920 30,240 4,320 일반수용비 40,000원*24명*12월 11,520 13,440 1,920 급양비 50,000원*24명*12월 14,400 16,800 2,400 여비 38,880 40,320 1, 여비 38,880 40,320 1,

388 부서: 오정구세무과 정책: 행정운영경비(오정구세무과) 단위: 기본경비 01 국내여비 38,880 40,320 1,440 업무추진기본여비 120,000원*27명*12월 38,880 40,320 1,

389 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정구사회복지과 정책: 저소득층 기초생활보장 단위: 저소득층 기초생활보장 오정구사회복지과 68,142,535 64,005,368 4,137,167 국 35,062,328 34,924, ,085 분 409, ,929 0 도 15,349,763 13,837,882 1,511,881 시 17,320,515 14,833,314 2,487,201 저소득층 기초생활보장 13,135,900 12,646, ,899 국 9,450,577 9,329, ,041 분 100, ,000 0 도 1,458,346 1,402,357 55,989 시 2,126,977 1,814, ,869 저소득층 기초생활보장 13,135,900 12,646, ,899 국 9,450,577 9,329, ,041 분 100, ,000 0 도 1,458,346 1,402,357 55,989 시 2,126,977 1,814, ,869 장애수당 401, ,826 26,874 국 281, ,378 18,812 도 60,255 56,224 4,031 시 60,255 56,224 4, 일반보상금 401, ,826 26,874 국 281, ,378 18,812 도 60,255 56,224 4,031 시 60,255 56,224 4, 사회보장적수혜금 401, ,826 26,874 장애수당 401,700,000원 401, ,826 26,874 국 281, ,378 18,812 도 60,255 56,224 4,031 시 60,255 56,224 4,031 장애인 연금 1,171, , ,374 국 820, , ,462 도 175, ,310 26,456 시 175, ,310 26, 일반보상금 1,171, , ,374 국 820, , ,462 도 175, ,310 26,456 시 175, ,310 26, 사회보장적수혜금 1,171, , ,374 장애인 연금 1,171,774,000원 1,171, , ,374 국 820, , ,462 도 175, ,310 26,456 시 175, ,310 26,456 기초생활보장 생계급여 6,694,000 6,658,600 35,400 국 5,255,200 5,326,880 71,680 도 656, ,860 8,960 시 781, , , 일반보상금 6,694,000 6,658,600 35,400 국 5,255,200 5,326,880 71,680 도 656, ,860 8,

390 부서: 오정구사회복지과 정책: 저소득층 기초생활보장 단위: 저소득층 기초생활보장 시 781, , , 사회보장적수혜금 6,694,000 6,658,600 35,400 기초생활보장 생계급여 6,694,000,000원 6,694,000 6,658,600 35,400 국 5,255,200 5,326,880 71,680 도 656, ,860 8,960 시 781, , ,040 기초생활보장 주거급여 1,569,200 1,528,760 40,440 국 1,171,360 1,223,008 51,648 도 146, ,876 6,456 시 251, ,876 98, 일반보상금 1,549,200 1,508,760 40,440 국 1,155,360 1,207,008 51,648 도 144, ,876 6,456 시 249, ,876 98, 사회보장적수혜금 1,549,200 1,508,760 40,440 기초생활보장 주거현금급여 1,549,200,000원 1,549,200 1,508,760 40,440 국 1,155,360 1,207,008 51,648 도 144, ,876 6,456 시 249, ,876 98,544 기초생활보장 해산장제급여 63,800 56,220 7,580 국 51,040 44,976 6,064 도 6,380 5, 시 6,380 5, 일반보상금 63,800 56,220 7,580 국 51,040 44,976 6,064 도 6,380 5, 시 6,380 5, 사회보장적수혜금 63,800 56,220 7,580 기초생활보장 해산장제급여 63,800,000원 63,800 56,220 7,580 국 51,040 44,976 6,064 도 6,380 5, 시 6,380 5, 기초수급자 정부양곡할인 지원 193, ,210 12,766 국 193, ,210 12, 일반보상금 193, ,210 12,766 국 193, ,210 12, 사회보장적수혜금 193, ,210 12,766 기초수급자 정부양곡할인 지원 193,444,000원 193, ,210 12,766 국 193, ,210 12,766 차상위계층 양곡할인 지원 91,000 80,500 10,500 국 72,800 64,400 8,400 도 5,460 4, 시 12,740 11,270 1, 일반보상금 91,000 80,500 10,500 국 72,800 64,400 8,400 도 5,460 4,

391 부서: 오정구사회복지과 정책: 저소득층 기초생활보장 단위: 저소득층 기초생활보장 시 12,740 11,270 1, 사회보장적수혜금 91,000 80,500 10,500 차상위계층 양곡할인 지원 91,000,000원 91,000 80,500 10,500 국 72,800 64,400 8,400 도 5,460 4, 시 12,740 11,270 1,470 긴급복지 지원사업 412, , ,497 국 330, , ,397 도 24,750 17,220 7,530 시 57,750 40,180 17, 일반보상금 412, , ,497 국 330, , ,397 도 24,750 17,220 7,530 시 57,750 40,180 17, 사회보장적수혜금 412, , ,497 긴급복지 지원사업 412,500,000원 412, , ,497 국 330, , ,397 도 24,750 17,220 7,530 시 57,750 40,180 17,570 무한돌봄사업 305, ,000 80,000 도 122,000 90,000 32,000 시 183, ,000 48, 일반보상금 305, ,000 80,000 도 122,000 90,000 32,000 시 183, ,000 48, 사회보장적수혜금 305, ,000 80,000 위기가정 무한돌봄사업 305,000,000원 305, ,000 80,000 도 122,000 90,000 32,000 시 183, ,000 48,000 청소년 및 노인복지 향상 14,581,684 14,546,834 34,850 국 9,702,697 9,702,697 0 도 958, ,769 0 시 3,920,218 3,885,368 34,850 노인복지 지원 14,578,884 14,544,034 34,850 국 9,702,697 9,702,697 0 도 958, ,769 0 시 3,917,418 3,882,568 34,850 노인생활안정 지원 259, ,860 2, 일반보상금 233, ,600 2, 사회보장적수혜금 233, ,600 2,000 장수수당 233,600,000원 233, ,600 2,000 경로당 지원 355, ,030 32, 일반운영비 110, ,562 2, 사무관리비 91,150 91,

392 부서: 오정구사회복지과 정책: 청소년 및 노인복지 향상 단위: 노인복지 지원 경로당 활성화 지원 협의회 회의 참석수당 1,600,000원 1,600 2, 공공운영비 18,912 15,912 3,000 안산골경로당 다목적실 등 공공요금 1,000,000원*3월 3, , 시설비및부대비 112,890 82,540 30, 시설비 112,350 82,000 30,350 안산골경로당 리모델링 50,350,000원 50,350 20,000 30,350 아동보육 및 가정복지 향상 40,369,199 36,746,413 3,622,786 국 15,909,054 15,892,010 17,044 분 309, ,929 0 도 12,932,648 11,476,756 1,455,892 시 11,217,568 9,067,718 2,149,850 아동복지 지원 2,936,138 2,948,554 12,416 국 489, ,586 0 분 309, ,929 0 도 1,141,548 1,139,351 2,197 시 995,075 1,009,688 14,613 결식아동 도시락배달료 지원 22,167 32,400 10, 민간이전 22,167 32,400 10, 사회복지보조 22,167 32,400 10,233 결식아동 도시락배달료 지원 22,167,000원 22,167 32,400 10,233 지역아동센터 학습재료비 지원 32,820 37,200 4, 민간이전 32,820 37,200 4, 사회복지보조 32,820 37,200 4,380 지역아동센터 학습재료비 지원 32,820,000원 32,820 37,200 4,380 아동복지시설 이용아동 급식비 지원 2, ,197 도 2, , 일반보상금 2, ,197 도 2, , 사회보장적수혜금 2, ,197 아동복지시설 이용아동 급식비 지원(성립전) 2,197,000원 2, ,197 도 2, ,197 어린이집 지원 36,712,547 33,087,797 3,624,750 국 15,219,124 15,213,504 5,620 도 11,655,131 10,201,762 1,453,369 시 9,838,292 7,672,531 2,165,761 어린이집 지원 136, ,320 15, 민간이전 136, ,320 15, 사회복지보조 136, ,320 15,100 시간연장 어린이집 보조교사 인건비 76,400,000원 76,400 86,400 10,

393 부서: 오정구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정복지 향상 단위: 어린이집 지원 어린이집 전기 가스 안전점검 수수료 4,520 5, 전기 40,000원*88개소 3,520 3, 가스 20,000원*50개소 1,000 1, 정부미지원 어린이집 냉 난방비 지원 55,300 59,800 4,500 평가인증 어린이집(50인이상) 600,000원*25.5개소 15,300 19,800 4,500 영세아 전용 어린이집 운영 165, ,000 10,367 도 49,610 46,500 3,110 시 115, ,500 7, 민간이전 165, ,000 10,367 도 49,610 46,500 3,110 시 115, ,500 7, 사회복지보조 165, ,000 10,367 영세아 전용 어린이집 운영 165,367,000원 165, ,000 10,367 도 49,610 46,500 3,110 시 115, ,500 7,257 어린이집 보육교직원 인건비 478, , ,000 국 184, ,360 0 도 92,180 92,180 0 시 202,180 92, , 민간이전 478, , ,000 국 184, ,360 0 도 92,180 92,180 0 시 202,180 92, , 사회복지보조 478, , ,000 어린이집 보육교직원 인건비 478,720,000원 478, , ,000 국 184, ,360 0 도 92,180 92,180 0 시 202,180 92, ,000 장애아 영아반교사 특수근무수당 103,000 83,000 20,000 도 30,900 24,900 6,000 시 72,100 58,100 14, 일반보상금 103,000 83,000 20,000 도 30,900 24,900 6,000 시 72,100 58,100 14, 사회보장적수혜금 103,000 83,000 20,000 장애아 영아반교사 특수근무수당 103,000,000원 103,000 83,000 20,000 도 30,900 24,900 6,000 시 72,100 58,100 14,000 영유아 보육료 지원 17,935,548 15,880,754 2,054,794 국 9,142,774 9,142,774 0 도 4,571,387 4,571,387 0 시 4,221,387 2,166,593 2,054, 일반보상금 17,935,548 15,880,754 2,054,794 국 9,142,774 9,142,

394 부서: 오정구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정복지 향상 단위: 어린이집 지원 도 4,571,387 4,571,387 0 시 4,221,387 2,166,593 2,054, 사회보장적수혜금 17,935,548 15,880,754 2,054,794 영유아 보육료 지원 17,935,548,000원 17,935,548 15,880,754 2,054,794 국 9,142,774 9,142,774 0 도 4,571,387 4,571,387 0 시 4,221,387 2,166,593 2,054,794 누리과정 운영 3,230,112 1,788,663 1,441,449 도 3,230,112 1,788,663 1,441, 일반보상금 3,230,112 1,788,663 1,441,449 도 3,230,112 1,788,663 1,441, 사회보장적수혜금 3,230,112 1,788,663 1,441,449 누리과정 운영 3,230,112,000원 3,230,112 1,788,663 1,441,449 도 3,230,112 1,788,663 1,441,449 어린이집 친환경 쌀지원 6,046 14,046 8, 민간이전 6,046 14,046 8, 민간위탁금 6,046 14,046 8,000 어린이집 친환경쌀지원 6,046,000원 6,046 14,046 8,000 공공형 보육 어린이집 89,640 78,400 11,240 국 44,820 39,200 5,620 도 22,410 19,600 2,810 시 22,410 19,600 2, 민간이전 89,640 78,400 11,240 국 44,820 39,200 5,620 도 22,410 19,600 2,810 시 22,410 19,600 2, 사회복지보조 89,640 78,400 11,240 공공형 보육 어린이집 89,640,000원 89,640 78,400 11,240 국 44,820 39,200 5,620 도 22,410 19,600 2,810 시 22,410 19,600 2,810 여성복지 지원 720, ,062 10,452 국 200, ,920 11,424 도 135, , 시 384, ,499 1,298 한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비) 297, ,450 76,280 국 188, ,160 11,424 도 23,573 22,145 1,428 시 85,573 22,145 63, 일반보상금 297, ,450 76,280 국 188, ,160 11,424 도 23,573 22,145 1,428 시 85,573 22,145 63, 사회보장적수혜금 297, ,450 76,

395 부서: 오정구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정복지 향상 단위: 여성복지 지원 한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비) 297,730,000원 297, ,450 76,280 국 188, ,160 11,424 도 23,573 22,145 1,428 시 85,573 22,145 63,428 저소득 한부모가족 지원(도비) 239, , 도 71,862 71, 시 167, , 일반보상금 239, , 도 71,862 71, 시 167, , 사회보장적수혜금 239, , 저소득 한부모가족 지원(도비) 239,540,000원 239, , 도 71,862 71, 시 167, , 한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 78,128 80,872 2,744 도 39,064 40,436 1,372 시 39,064 40,436 1, 일반보상금 78,128 80,872 2,744 도 39,064 40,436 1,372 시 39,064 40,436 1, 사회보장적수혜금 78,128 80,872 2,744 한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 78,128,000원 78,128 80,872 2,744 도 39,064 40,436 1,372 시 39,064 40,436 1,372 저출산 지원사업 80, ,000 30, 일반보상금 80, ,000 30, 사회보장적수혜금 80, ,000 30,000 셋째아 이상 출산장려금 지원 80,000,000원 80, ,000 30,000 셋째아 보육료 지원 4,416 38,400 33, 일반보상금 4,416 38,400 33, 사회보장적수혜금 4,416 38,400 33,984 셋째아 이상 보육료 지원 4,416,000원 4,416 38,400 33,984 행정운영경비(오정구사회복지과) 55,752 66,120 10,368 기본경비 55,752 66,120 10,368 일반운영비 20,448 27,360 6, 일반운영비 20,448 27,360 6, 사무관리비 20,448 27,360 6,912 부서운영기본경비 19,008 25,920 6,912 일반수용비 8,064,000원 8,064 11,520 3,456 급양비 10,944,000원 10,944 14,400 3,

396 부서: 오정구사회복지과 정책: 행정운영경비(오정구사회복지과) 단위: 기본경비 여비 31,104 34,560 3, 여비 31,104 34,560 3, 국내여비 31,104 34,560 3,456 업무추진기본여비 31,104,000원 31,104 34,560 3,

397 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정구환경위생과 정책: 쾌적한 환경도시 조성 단위: 환경오염 배출원 사전 관리 강화 오정구환경위생과 2,474,245 2,501,768 27,523 국 2,196 2,196 0 도 1,710 1,710 0 시 2,470,339 2,497,862 27,523 쾌적한 환경도시 조성 100, ,753 19,251 환경오염 배출원 사전 관리 강화 4,880 14,371 9,491 자동차 정밀검사 추진 0 9,491 9, 일반운영비 0 9,491 9, 사무관리비 0 3,078 3,078 자동차배출가스 정밀검사 과태료 고지서 제작 0원 0 3,078 3, 공공운영비 0 6,413 6,413 자동차배출가스 정밀검사 과태료 우편요금 0원 0 6,413 6,413 환경개선부담금 관리 71,516 81,276 9,760 환경개선부담금 부과징수 71,516 81,276 9, 일반운영비 38,848 48,608 9, 사무관리비 16,000 25,760 9,760 환경개선부담금 고지서 유인 13,600 23,360 9,760 정기분 및 과년도 체납분 80원*40,000건*2회 6,400 12,480 6,080 독촉분 80원*45,000건*2회 7,200 10,880 3,680 폐기물의 배출문화 정착 265, ,257 3,500 도 1,710 1,710 0 시 264, ,547 3,500 불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성 248, ,857 3,500 도 1,710 1,710 0 시 246, ,147 3,500 쓰레기 불법투기 단속 139, ,561 3,500 도 1,710 1,710 0 시 137, ,851 3, 일반운영비 11,520 15,020 3, 사무관리비 11,520 15,020 3,500 무단투기 예방시설 유지관리 2,000 5,500 3,500 무단투기 예방시설 유지관리비 2,000,000원 2,000 4,000 2,000 모형CCTV 유지관리비(20개소) 0원 0 1,500 1,500 위생수준 향상을 위한 음식문화 조성 29,672 31,672 2,000 국 2,196 2,196 0 시 27,476 29,476 2,000 좋은식단 정착과 모범업소 운영 16,500 18,500 2,000 모범음식점 지원 2,500 4,500 2,

398 부서: 오정구환경위생과 정책: 위생수준 향상을 위한 음식문화 조성 단위: 좋은식단 정착과 모범업소 운영 301 일반보상금 2,500 4,500 2, 기타보상금 2,500 4,500 2,000 모범음식점 위생용품 지원 100,000원*25개소 2,500 4,500 2,000 행정운영경비(오정구환경위생과) 2,078,314 2,081,086 2,772 기본경비 63,663 66,435 2,772 일반운영비 29,367 30,555 1, 일반운영비 29,367 30,555 1, 사무관리비 24,012 25,200 1,188 부서운영기본경비 22,572 23,760 1,188 일반수용비 10,032,000원 10,032 10, 급양비 12,540,000원 12,540 13, 여비 30,096 31,680 1, 여비 30,096 31,680 1, 국내여비 30,096 31,680 1,584 업무추진기본여비 30,096,000원 30,096 31,680 1,

399 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정구건설과 정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성 단위: 도로유지관리 및 주민불편사항 해결 오정구건설과 6,260,573 6,178,152 82,421 도 190, ,180 0 시 6,070,393 5,987,972 82,421 편리하고 깨끗한 도로환경 조성 3,331,421 3,213, ,038 도로유지관리 및 주민불편사항 해결 3,331,421 3,213, ,038 도로포장 1,971,612 1,843, , 시설비및부대비 1,839,912 1,711, , 시설비 1,831,924 1,701, ,000 도로유지 및 시설물 정비 1,030,000,000원 1,030, , , 시설부대비 7,988 9,950 1,962 도로유지 및 시설물 정비 1,030,000,000원*0.36% 3,708 5,670 1,962 가로등 관리 1,359,809 1,369,809 10, 재료비 164, ,058 10, 재료비 164, ,058 10,000 가로 보안등 보수자재 구입 164, ,058 10,000 기타자재(가로 보안등기구, 글러브 등) 37,515,600원 37,516 47,516 10,000 편리한 교통환경 조성 26,000 28,000 2,000 주차장 확충 16,000 18,000 2,000 내집안주차장 설치지원 16,000 18,000 2, 민간자본이전 16,000 18,000 2, 민간자본보조 16,000 18,000 2,000 내집안주차장 설치보조 16,000,000원 16,000 18,000 2,000 지역주민에게 안전한 생활환경 조성 1,431,776 1,474,027 42,251 도 190, ,180 0 시 1,241,596 1,283,847 42,251 신속한 재난 재해 대응체계 구축 1,040,945 1,081,797 40,852 도 190, ,180 0 시 850, ,617 40,852 재해 장비 자재 관리 530, ,625 40, 재료비 362, ,025 40, 재료비 362, ,025 40,000 재해대책 자재 구입 362, ,025 40,000 수방자재 10,225 12,225 2,000 ㆍ삽, 우의, 장화 등 자재 1,075,000원 1,075 3,075 2,000 설해자재 351, ,800 38,000 ㆍ염화칼슘 9,500원*26,000포 247, ,000 38,000 재난 재해 예방대책 510, , 도 190, ,

400 부서: 오정구건설과 정책: 지역주민에게 안전한 생활환경 조성 단위: 신속한 재난 재해 대응체계 구축 시 320, , 일반운영비 8,280 9, 사무관리비 4,980 5, 수해대책 방재훈련 행사추진비 행사용품 구입 200,000원 급양비 7,000원*36명 공공운영비 3,300 3, 재해대책장비 유지관리비 3,000,000원 3,000 3, 민방위 및 자율방범대의 효율적 관리 380, ,230 1,399 민방위 시설장비 관리 34,340 35, 재료비 4,300 4, 재료비 4,300 4, 비상급수 정수시설 소모품 구입 4,300 4, 탁도여과장치 320,000원*2개 활성탄 여과장치 320,000원*2개 정밀여과필터 10,000원*6개*4회 활성탄 필터 30,000원*4개*4회 자외선 살균장치 100,000원*2개 멤브레인 700,000원*3개 2,100 2, 자율방범대 운영 63,729 64, 시설비및부대비 5,775 6, 시설비 5,775 6, 자율방범초소 만화도색사업 1,155,000원*5개소 5,775 6, 행정운영경비(오정구건설과) 544, ,162 8,634 인력운영비 489, ,652 10,518 인건비 489, ,652 10, 인건비 489, ,652 10, 무기계약근로자보수 489, ,652 10,518 도로보수원 인건비 416, ,120 10,518 기본급 262,368,000원 262, ,496 7,872 휴일근무수당 14,582,000원 14,582 14, 연차수당 18,584,000원 18,584 18, 시간외근무수당 72,960,000원 72,960 71,808 1,152 명절휴가비 21,864,000원 21,864 21, 기본경비 55,626 57,510 1,884 일반운영비 29,538 30, 일반운영비 28,890 29, 사무관리비 23,790 24,

401 부서: 오정구건설과 정책: 행정운영경비(오정구건설과) 단위: 기본경비 컬러프린터 소모품 구입(민원실 사무실) 3,630,000원 3,630 4, 자산취득비 자산및물품취득비 사무실 캐비닛 구입비 648,000원 여비 21,888 23,040 1, 여비 21,888 23,040 1, 국내여비 21,888 23,040 1,152 업무추진기본여비 21,888,000원 21,888 23,040 1,

402 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정구건축과 정책: 삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성 단위: 민원해소 건축업무 추진 오정구건축과 243, ,087 10,666 삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성 35,151 42,931 7,780 민원해소 건축업무 추진 35,151 42,931 7,780 건축민원 해소 13,330 16,110 2, 일반운영비 8,710 10,710 2, 공공운영비 8,710 10,710 2,000 건축업무 추진 우편요금 8,710 10,710 2,000 등기 3,310,000원 3,310 5,310 2, 여비 2,280 2, 국내여비 2,280 2, 불법건축물 단속여비 2,280,000원 2,280 2, 업무추진비 1,900 2, 시책추진업무추진비 1,900 2, 건축업무 추진 1,900,000원 1,900 2, 자산취득비 440 1, 자산및물품취득비 440 1, 건축과 서고 유지관리용 제습기 구입 440,000원*1대 440 1, 건축사용 승인대행 21,821 26,821 5, 일반운영비 21,821 26,821 5, 사무관리비 21,821 26,821 5,000 건축사 현장조사 현장확인 업무대행 수수료 21,821,000원 21,821 26,821 5,000 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 151, ,571 1,098 깨끗한 생활환경 조성 151, ,571 1,098 광고물 관리 및 정비 151, ,571 1, 일반운영비 24,713 25, 사무관리비 22,702 23, 광고물 관련 홍보물 제작 1,520 1, 자율정비 안내문 520,000원 불법광고물 폐기물 처리수수료 6,375,000원 6,375 6, 불법광고물 정비 관련 장비 구입 1,900,000원 1,900 2, 단속원 피복비 2,907 3, 근무화 147,000원 여비 2,280 2, 국내여비 2,280 2, 불법광고물 단속여비 2,280,000원 2,280 2, 재료비 104, ,

403 부서: 오정구건축과 정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 단위: 깨끗한 생활환경 조성 01 재료비 104, , 불법광고물 부착방지시트 구매설치 104,480,000원 104, , 행정운영경비(오정구건축과) 35,412 37,200 1,788 기본경비 35,412 37,200 1,788 일반운영비 14,778 15, 일반운영비 14,778 15, 사무관리비 14,778 15, 부서운영기본경비 13,338 14, 일반수용비 5,538,000원 5,538 6, 여비 17,784 18, 여비 17,784 18, 국내여비 17,784 18, 업무추진기본여비 17,784,000원 17,784 18, 업무추진비 2,850 3, 업무추진비 2,850 3, 부서운영업무추진비 2,850 3, 부서운영업무추진비 2,850,000원 2,850 3,

404 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정구도시관리과 정책: 지역경제 활성화 단위: 기업 및 지역경제 관리 오정구도시관리과 2,278,159 2,385, ,842 국 53,210 53,210 0 도 23,120 22, 시 2,201,829 2,308, ,109 지역경제 활성화 259, ,847 28,254 국 2,666 2,666 0 도 2,232 1, 시 254, ,216 28,521 기업 및 지역경제 관리 259, ,847 28,254 국 2,666 2,666 0 도 2,232 1, 시 254, ,216 28,521 고품질 쌀 생산 202, ,155 24, 재료비 161, ,540 12, 재료비 161, ,540 12,584 본논 초기 저온성 병해충 방제용 농약 구입 6,000원*263ha*10봉 벼병해충 항공방제용 친환경유기농자재 구입 214,270원*318ha*2회 15,780 18,360 2, , ,280 10, 민간자본이전 9,500 21,200 11, 민간자본보조 9,500 21,200 11,700 벼 못자리용 상토 지원 120,000원*135ha*50/100 8,100 19,800 11,700 상토지원 7,440 6, 도 2,232 1, 시 5,208 4, 민간자본이전 7,440 6, 도 2,232 1, 시 5,208 4, 민간자본보조 7,440 6, 벼 못자리용 상토 지원 7,440,000원 7,440 6, 도 2,232 1, 시 5,208 4, 도시농업 육성 46,400 51,260 4, 인건비 4,400 6,160 1, 기간제근로자등보수 4,400 6,160 1,760 친환경 도시농업 체험장 부대작업 인건비 44,000원*4명*25일 4,400 6,160 1, 일반운영비 8,500 11,600 3, 사무관리비 8,500 11,600 3,100 친환경 도시농업 체험장 운영비 2,000,000원*2개소 4,000 6,600 2,600 중장비 임차료 500,000원*3일 1,500 2, 쾌적한 도시환경 조성 1,716,951 1,795,539 78,

405 부서: 오정구도시관리과 정책: 쾌적한 도시환경 조성 단위: 아름다운 가로경관 조성 국 50,544 50,544 0 도 20,888 20,888 0 시 1,645,519 1,724,107 78,588 아름다운 가로경관 조성 1,305,600 1,378,034 72,434 도시녹화사업 809, ,449 30, 시설비및부대비 301, ,681 30, 시설비 300, ,460 30,333 걷고 싶은 테마거리 조성(신흥동, 참여예산) 93,744,000원 93, ,000 6,256 경인고속도로변 옹벽 녹화사업(원종2동, 참여 예산) 69,121,000원 69,121 80,960 11,839 경관 완충녹지(여월택지 오정산업단지) 유지 관리용역(잔디깎기 및 전지) 97,262,000원 97, ,500 12,238 가로수 유지관리 496, ,585 42, 시설비및부대비 280, ,614 42, 시설비 278, ,000 41,800 가로수 수형조절 정비사업 220,000원*355본*2회 156, ,000 41, 시설부대비 2,313 2, 가로수 수형조절 정비 공사 156,200,000원*0.72% 1,125 1, 푸른 산림환경 조성 209, ,065 6,154 국 50,544 50,544 0 도 20,888 20,888 0 시 138, ,633 6,154 산지관리 76,946 83,100 6, 시설비및부대비 54,494 60,648 6, 시설비 53,846 60,000 6,154 도시경관림 조성공사 43,846,000원 43,846 50,000 6,

406 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 성곡동 정책: 주민센터 운영(성곡동) 단위: 주민생활 지원 성곡동 352, ,058 13,875 주민센터 운영(성곡동) 275, ,934 11,800 주민생활 지원 164, ,520 1,700 민원실 운영 14,660 15, 일반운영비 14,660 15, 사무관리비 2,260 2, 민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원 1,000 1, 통반 운영 146, ,760 1, 일반보상금 146, ,760 1, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 146, ,760 1,200 통장활동보상 136, ,760 1,200 회의참석수당 18,960,000원 18,960 20,160 1,200 주민자치센터 운영 62,840 66,440 3,600 주민자치센터 운영 51,240 54,840 3, 일반운영비 49,980 53,580 3, 사무관리비 49,980 53,580 3,600 주민자치위원 회의참석수당 8,440,000원 8,440 10,440 2,000 생활체육교실 강사수당 28,400,000원 28,400 30,000 1,600 재산관리 47,474 53,974 6,500 청사관리 44,274 50,774 6, 일반운영비 44,274 50,774 6, 사무관리비 13,380 13, 동청사 일반수용비 4,380 4, 정화조 청소비 400,000원 공공운영비 30,894 36,994 6,100 공공요금 및 제세 21,900 28,000 6,100 전기요금 11,600,000원 11,600 12, 상하수도요금 1,300,000원 1,300 1, 동청사 연료비 8,000,000원 8,000 13,200 5,200 행정운영경비(성곡동) 77,049 79,124 2,075 인력운영비 24,909 23,184 1,725 인건비 24,909 23,184 1, 인건비 24,909 23,184 1, 무기계약근로자보수 24,909 23,184 1,725 민원인안내 인건비 22,800 21,075 1,725 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17, 정액급식비 90,000원*1명*12월 1, ,080 명절휴가비 734,640원*2회 1,470 1,

407 부서: 성곡동 정책: 행정운영경비(성곡동) 단위: 기본경비 기본경비 52,140 55,940 3,800 일반운영비 18,660 20,160 1, 일반운영비 18,660 20,160 1, 사무관리비 18,660 20,160 1,500 부서운영기본경비 15,780 17,280 1,500 급양비 8,100,000원 8,100 9,600 1,500 여비 20,740 23,040 2, 여비 20,740 23,040 2, 국내여비 20,740 23,040 2,300 업무추진기본여비 20,740,000원 20,740 23,040 2,

408 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원종1동 정책: 주민센터 운영(원종1동) 단위: 주민생활 지원 원종1동 193, ,077 6,584 주민센터 운영(원종1동) 129, ,310 6,368 주민생활 지원 79,347 82,635 3,288 민원실 운영 8,640 9, 일반운영비 8,640 9, 사무관리비 1,540 1, 인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월 통반 운영 68,100 70,350 2, 일반보상금 68,100 70,350 2, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 68,100 70,350 2,250 반장활동보상 25,000원*50명*2회 2,500 4,750 2,250 주민생활 지원 2,607 3, 일반운영비 1,200 1, 공공운영비 1,200 1, 방역 및 유지관리비 1,200,000원 1,200 1, 일반보상금 1,407 1, 행사실비보상금 1,407 1, 환경정비등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*18명*7월 882 1, 주민자치센터 운영 25,800 28,380 2,580 주민자치센터 운영 19,800 21,780 1, 일반운영비 19,800 20, 사무관리비 19,800 20, 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*27명*12월 9,720 10, 일반보상금 0 1,260 1, 기타보상금 0 1,260 1,260 주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원 0 1,260 1,260 먼마루 도당우물대동제 2,400 3, 민간이전 2,400 3, 민간행사보조 2,400 3, 먼마루 도당우물대동제 개최 1,200,000원*2회 2,400 3, 재산관리 24,795 25, 청사관리 21,655 22, 일반운영비 21,655 22, 공공운영비 19,235 19, 시설장비 유지비 5,655 6,

409 부서: 원종1동 정책: 주민센터 운영(원종1동) 단위: 재산관리 건물 유지비 3,335,000원 3,335 3, 행정운영경비(원종1동) 63,551 63, 인력운영비 25,291 23,127 2,164 인건비 25,291 23,127 2, 인건비 25,291 23,127 2, 무기계약근로자보수 25,291 23,127 2,164 민원인안내 인건비 22,993 21,024 1,969 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17, 연차수당 55,360원*1명*17일 명절휴가비 734,640원*2회 1,470 1, 초과근무수당 10,380원*1명*15시간*12월 1,869 1, 정액급식비 90,000원*1명*12월 1, ,080 민원인안내 보험료 2,298 2, 산재보험 22,993,000원*10/1, 고용보험 22,993,000원*14/1, 국민연금 22,993,000원*45/1,000 1, 건강보험 22,993,000원*29/1, 노인장기요양보험 667,000원*65.5/1, 기본경비 38,260 40,640 2,380 일반운영비 13,680 14,760 1, 일반운영비 13,680 14,760 1, 사무관리비 13,680 14,760 1,080 부서운영기본경비 10,800 11,880 1,080 일반수용비 40,000원*10명*12월 4,800 5, 급양비 50,000원*10명*12월 6,000 6, 여비 15,140 15, 여비 15,140 15, 국내여비 15,140 15, 업무추진기본여비 15,140,000원 15,140 15, 업무추진비 9,440 10, 업무추진비 9,440 10, 기관운영업무추진비 6,000 6, 기관운영업무추진비 6,000,000원 6,000 6,

410 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원종2동 정책: 주민센터 운영(원종2동) 단위: 주민생활 지원 원종2동 201, ,373 1,987 주민센터 운영(원종2동) 138, ,549 1,360 주민생활 지원 87,030 87, 통반 운영 73,080 73, 일반보상금 73,080 73, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 73,080 73, 반장활동보상 4,200,000원 4,200 4, 주민생활 지원 2,820 3, 일반보상금 1,820 2, 행사실비보상금 1,820 2, 환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*14명*10월 980 1, 주민자치센터 운영 31,000 31, 주민자치센터 운영 24,400 24, 일반운영비 18,540 18, 사무관리비 18,540 18, 주민자치위원 회의참석수당 10,140,000원 10,140 10, 재산관리 20,159 20, 청사관리 16,989 17, 일반운영비 16,989 17, 사무관리비 2,160 2, 동청사 일반수용비 2,160 2, 방화관리 대행수수료 80,000원*12월 960 1, 행정운영경비(원종2동) 63,197 63, 인력운영비 25,157 23,184 1,973 인건비 25,157 23,184 1, 인건비 25,157 23,184 1, 무기계약근로자보수 25,157 23,184 1,973 민원인안내 인건비 23,048 21,075 1,973 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17, 연차수당 55,360원*1명*18일 초과근무수당 10,380원*1명*15시간*12월 1,869 1, 명절휴가비 734,640원*2회 1,470 1, 정액급식비 90,000원*1명*12월 1, ,080 기본경비 38,040 40,640 2,600 일반운영비 12,760 14,760 2, 일반운영비 12,760 14,760 2,

411 부서: 원종2동 정책: 행정운영경비(원종2동) 단위: 기본경비 01 사무관리비 12,760 14,760 2,000 부서운영기본경비 9,880 11,880 2,000 일반수용비 4,780,000원 4,780 5, 급양비 5,100,000원 5,100 6,600 1,500 여비 15,240 15, 여비 15,240 15, 국내여비 15,240 15, 업무추진기본여비 15,240,000원 15,240 15,

412 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 고강본동 정책: 주민센터 운영(고강본동) 단위: 주민생활 지원 고강본동 269, ,059 8,912 주민센터 운영(고강본동) 203, ,375 7,080 주민생활 지원 110, , 민원실 운영 11,800 12, 일반운영비 11,800 12, 사무관리비 1,500 2, 인증기 소모품 구입 500,000원 500 1, 공공운영비 10,300 10, 공공요금 및 제세 9,900 10, 인감대장 이송료 등 우편물 발송 8,700,000원 8,700 9, 재산관리 49,385 55,585 6,200 청사관리 46,185 52,385 6, 일반운영비 29,341 35,541 6, 사무관리비 4,510 5, 동청사 일반수용비 2,660 3, 방화관리 대행수수료 1,540,000원 1,540 2, 형광등 교체 및 수리 200,000원 공공운영비 24,831 30,231 5,400 공공요금 및 제세 17,980 19,480 1,500 동청사 연료비 5,000,000원 5,000 6,500 1,500 동 청사 증축분 공공요금 및 제세 1,950 5,850 3,900 동청사 연료비 0원 0 3,900 3,900 행정운영경비(고강본동) 65,852 67,684 1,832 인력운영비 25,352 23,184 2,168 인건비 25,352 23,184 2, 인건비 25,352 23,184 2, 무기계약근로자보수 25,352 23,184 2,168 민원인안내 인건비 23,048 21,075 1,973 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17, 연차수당 55,360원*1명*18일 초과근무수당 10,380원*1명*15시간*12월 1,869 1, 명절휴가비 734,640원*2회 1,470 1, 정액급식비 90,000원*1명*12월 1, ,080 민원인안내 보험료 2,304 2, 산재보험 23,044,000원*10/1, 고용보험 23,044,000원*14/1, 국민연금 23,044,000원*45/1,000 1, 건강보험 23,044,000원*29/1,

413 부서: 고강본동 정책: 행정운영경비(고강본동) 단위: 인력운영비 노인장기요양보험 668,000원*65.5/1, 기본경비 40,500 44,500 4,000 일반운영비 14,840 15,840 1, 일반운영비 14,840 15,840 1, 사무관리비 14,840 15,840 1,000 부서운영기본경비 11,960 12,960 1,000 급양비 6,200,000원 6,200 7,200 1,000 여비 14,280 17,280 3, 여비 14,280 17,280 3, 국내여비 14,280 17,280 3,000 업무추진기본여비 14,280,000원 14,280 17,280 3,

414 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 고강1동 정책: 주민센터 운영(고강1동) 단위: 주민생활 지원 고강1동 244, ,929 8,220 주민센터 운영(고강1동) 208, ,849 11,100 주민생활 지원 94,026 94, 통반 운영 50,950 51, 일반보상금 50,950 51, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 50,950 51, 반장활동보상 25,000원*35명*2회 1,750 2, 주민생활 지원 33,320 33, 일반보상금 1,820 2, 행사실비보상금 1,820 2, 환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*14명*10월 980 1, 주민자치센터 운영 65,260 53,380 11,880 주민자치센터 운영 41,660 44,780 3, 일반운영비 22,380 25,220 2, 사무관리비 22,380 25,220 2,840 저소득층 초등학생 방과후 학습능력 향상사업 4,800 7,640 2,840 지도강사수당 20,000원*1명*6시간*40주 4,800 5, 현장학습비 0원 0 1,880 1, 일반보상금 980 1, 기타보상금 980 1, 주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*140일 980 1, 추억의 논두렁 썰매장 운영 15, , 민간이전 15, , 민간경상보조 15, ,000 추억의 논 썰매장 운영 15,000,000원 15, ,000 행정운영경비(고강1동) 35,200 38,080 2,880 기본경비 35,200 38,080 2,880 여비 11,520 14,400 2, 여비 11,520 14,400 2, 국내여비 11,520 14,400 2,880 업무추진기본여비 120,000원*8명*12월 11,520 14,400 2,

415 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정동 정책: 주민센터 운영(오정동) 단위: 주민생활 지원 오정동 193, ,168 11,070 주민센터 운영(오정동) 156, ,088 12,300 주민생활 지원 67,040 67, 민원실 운영 9,480 9, 일반운영비 9,480 9, 사무관리비 2,080 2, 민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원 1,000 1, 주민생활 지원 3,360 3, 일반보상금 1,860 2, 행사실비보상금 1,860 2, 환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 1,060,000원 1,060 1, 참여예산 주민회의 운영비 800,000원 주민자치센터 운영 43,080 29,860 13,220 주민자치센터 운영 18,060 19,260 1, 일반운영비 16,800 18,000 1, 사무관리비 16,800 18,000 1,200 주민자치위원 회의참석수당 9,240,000원 9,240 10,440 1,200 한마음대축제 2,800 3, 민간이전 2,800 3, 민간행사보조 2,800 3, 한마음대축제 개최 2,800,000원 2,800 3, 대장 황금들녘 걷기대회 3,800 4, 민간이전 3,800 4, 민간행사보조 3,800 4, 대장 황금들녘 걷기대회 3,800,000원 3,800 4, 시민체육대회 3,420 3, 민간이전 3,420 3, 민간행사보조 3,420 3, 시민체육대회 개최 3,420,000원 3,420 3, 추억의 논두렁 썰매장 운영 15, , 민간이전 15, , 민간경상보조 15, ,000 추억의 논 썰매장 운영 15,000,000원 15, ,000 재산관리 46,268 46, 청사관리 43,098 43, 일반운영비 33,913 34,

416 부서: 오정동 정책: 주민센터 운영(오정동) 단위: 재산관리 01 사무관리비 2,380 2, 동청사 일반수용비 2,380 2, 방화관리 대행수수료 80,000원*12월 960 1, 행정운영경비(오정동) 36,850 38,080 1,230 기본경비 36,850 38,080 1,230 여비 13,680 14, 여비 13,680 14, 국내여비 13,680 14, 업무추진기본여비 13,680,000원 13,680 14, 업무추진비 9,490 10, 업무추진비 9,490 10, 기관운영업무추진비 6,270 6, 기관운영업무추진비 6,270,000원 6,270 6, 정원가산업무추진비 정원가산업무추진비 370,000원 부서운영업무추진비 2,850 3, 부서운영업무추진비 2,850,000원 2,850 3,

417 2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 신흥동 정책: 주민센터 운영(신흥동) 단위: 주민생활 지원 신흥동 198, ,882 7,128 주민센터 운영(신흥동) 160, ,453 5,193 주민생활 지원 102, ,083 2,211 민원실 운영 23,009 23, 일반운영비 7,120 7, 사무관리비 1,320 1, 민원발급 각종서식 인쇄 600,000원 600 1, 자산취득비 2,030 2, 자산및물품취득비 2,030 2, 인증기 구입 2,030,000원*1대 2,030 2, 통반 운영 77,190 77, 일반보상금 77,190 77, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 77,190 77, 반장활동보상 25,000원*35명*2회 1,750 2, 주민생활 지원 2,673 3, 일반운영비 1,000 1, 공공운영비 1,000 1, 방역 및 유지관리비 1,000,000원 1,000 1, 일반보상금 1,673 2, 행사실비보상금 1,673 2, 환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*17명*7월 833 1, 주민자치센터 운영 23,490 23, 주민자치센터 운영 19,890 20, 일반보상금 1,050 1, 기타보상금 1,050 1, 주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*150일 1,050 1, 재산관리 33,898 36,670 2,772 청사관리 30,698 33,470 2, 일반운영비 14,366 15, 사무관리비 1,800 2, 동청사 일반수용비 1,800 2, 방화관리 대행수수료 1,100,000원 1,100 1, 소방자재 및 소화기 충약 0원 공공운영비 12,566 13, 시설장비 유지비 1,826 2, 건물 유지비 726,000원 726 1,

418 부서: 신흥동 정책: 주민센터 운영(신흥동) 단위: 재산관리 401 시설비및부대비 16,332 18,304 1, 시설비 16,332 18,304 1,972 청사 옥상 및 외벽방수 보수공사 12,460,000원 12,460 14,432 1,972 행정운영경비(신흥동) 38,494 40,429 1,935 인력운영비 2,514 2, 인건비 2,514 2, 인건비 2,514 2, 무기계약근로자보수 2,514 2, 민원인안내 인건비 2,295 2, 기본급 1,469,280원*1명*1월 1,470 1, 정액급식비 90,000원*1명*1월 명절휴가비 734,640원*1명*1회 기본경비 35,980 38,080 2,100 일반운영비 12,480 13,680 1, 일반운영비 12,480 13,680 1, 사무관리비 12,480 13,680 1,200 부서운영기본경비 9,600 10,800 1,200 급양비 40,000원*10명*12월 4,800 6,000 1,200 여비 14,000 14, 여비 14,000 14, 국내여비 14,000 14, 업무추진기본여비 14,000,000원 14,000 14, 업무추진비 9,500 10, 업무추진비 9,500 10, 기관운영업무추진비 6,100 6, 기관운영업무추진비 6,100,000원 6,100 6,

419 세 입 예 산 사 업 명 세 서 2013년도 추경 3 회 공유재산관리 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 221 재산매각수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 총 계 47,762,859 40,740,268 7,022, 세외수입 47,657,013 40,654,422 7,002, 임시적세외수입 45,895,185 38,892,594 7,002, 재산매각수입 5,622,270 92,594 5,529, 국유재산매각귀속수입금 1,266,759 92,594 1,174,165 < 회계과 > 1,266,759 92,594 1,174,165 국유재산 매각에 따른 수입 1,266,759,150원 1,266,759 92,594 1,174, 공유재산매각수입금 4,355, ,355,511 < 회계과 > 4,355, ,355,511 공유재산 매각에 따른 수입 4,355,511,190원 4,355, ,355, 잉여금 40,272,915 38,800,000 1,472, 순세계잉여금 40,272,915 38,800,000 1,472,915 < 회계과 > 40,272,915 38,800,000 1,472,915 순세계잉여금 40,272,915,600원 40,272,915 38,800,000 1,472, 보조금 105,846 85,846 20, 시ㆍ도비보조금등 105,846 85,846 20, 시 도비보조금등 105,846 85,846 20, 시ㆍ도비보조금등 105,846 85,846 20,000 < 회계과 > 105,846 85,846 20,000 국유재산실태조사 및 관리 99,846,000원 99,846 79,846 20,

420 2013년도 추경 3 회 공유재산관리 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 회계과 정책: 생산적인 재산관리 단위: 국 공유재산관리(공유재산관리) 회계과 47,762,859 40,740,268 7,022,591 도 105,846 85,846 20,000 시 47,657,013 40,654,422 7,002,591 생산적인 재산관리 47,762,859 40,740,268 7,022,591 도 105,846 85,846 20,000 시 47,657,013 40,654,422 7,002,591 국 공유재산관리(공유재산관리) 47,762,859 40,740,268 7,022,591 도 105,846 85,846 20,000 시 47,657,013 40,654,422 7,002,591 국 공유재산 위임관리 366, , ,200 도 105,846 85,846 20,000 시 260, , , 일반운영비 335, , ,000 도 75,646 63,446 12,200 시 260, , , 사무관리비 331, , ,000 국 공유재산관리 수용비 327,908,000원 327, , ,000 도 67,646 55,446 12,200 시 260, , , 여비 28,200 20,400 7,800 도 28,200 20,400 7, 국내여비 28,200 20,400 7,800 국 공유재산관리 벤치마킹 여비 150,000원*46명*2회 13,800 6,000 7,800 도 13,800 6,000 7,800 국 공유재산 유지관리 17,815,000 17,615, , 일반운영비 306,000 6, , 사무관리비 300, ,000 원도심(소사동) 작은도서관 전세보증금 300,000,000원 300, , 시설비및부대비 17,509,000 17,609, , 시설비 17,509,000 17,609, ,000 (구)부천문화원 건물 철거 0원 0 100, ,000 예비비 29,581,751 22,566,960 7,014, 예비비 29,581,751 22,566,960 7,014, 예비비 29,581,751 22,566,960 7,014,791 예비비 29,581,751,000원 29,581,751 22,566,960 7,014,

421 세 입 예 산 사 업 명 세 서 2013년도 추경 3 회 의료급여기금 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 222 잉여금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 총 계 4,744,934 4,630, , 세외수입 4,055,162 3,940, , 임시적세외수입 4,055,162 3,940, , 잉여금 51,888 1,498 50, 순세계잉여금 51,888 1,498 50,390 < 사회복지과 > 51,888 1,498 50,390 순세계잉여금 51,888,058원 51,888 1,498 50, 전년도이월금 64, , 국고보조금사용잔액 54, ,530 < 사회복지과 > 54, ,530 의료급여사업비 54,530,680원 54, , 시ㆍ도비보조금사용잔액 9, ,542 < 사회복지과 > 9, ,542 의료급여사업비 9,542,870원 9, ,

422 2013년도 추경 3 회 의료급여기금 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 사회복지과 정책: 국민기초생활보장 단위: 저소득층 의료급여(의료급여기금) 사회복지과 4,744,934 4,630, ,462 국 587, ,040 0 도 102, ,732 0 시 4,055,162 3,940, ,462 국민기초생활보장 4,629,489 4,630, 국 587, ,040 0 도 102, ,732 0 시 3,939,717 3,940, 저소득층 의료급여(의료급여기금) 4,629,489 4,630, 국 587, ,040 0 도 102, ,732 0 시 3,939,717 3,940, 의료급여 경상보조 743, ,980 4,040 국 587, ,040 0 도 102, ,732 0 시 53,248 49,208 4, 인건비 116, ,980 4,040 국 85,440 85,440 0 도 14,952 14,952 0 시 15,628 11,588 4, 무기계약근로자보수 92,003 88,763 3,240 정액급식비 3,240,000원 3, , 기간제근로자등보수 24,017 23, 의료급여관리사 상여금(명절휴가비) 800,000원 의료급여 시군부담금 3,812,990 3,891,492 78, 자치단체등이전 3,812,990 3,891,492 78, 자치단체간부담금 3,812,990 3,891,492 78,502 의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 3,802,388,000원 3,802,388 3,880,890 78,502 예비비 73, , 예비비 73, , 예비비 73, ,479 예비비 73,478,148원 73, ,479 재무활동(사회복지과) 115, ,445 보전지출(의료급여기금) 115, ,445 반환금기타 115, , 반환금기타 115, , 국고보조금반환금 54, , 년 의료급여사업비 국비 집행잔액 54,530,680원 54, , 시ㆍ도비보조금반환금 9, ,

423 부서: 사회복지과 정책: 재무활동(사회복지과) 단위: 보전지출(의료급여기금) 2012년 의료급여사업비 시도비 집행잔액 9,542,870원 9, , 과오납금등 51, , 년 의료급여사업비 시비잔액 및 잉여금 51,370,910원 51, ,

424 2013년도 추경 3 회 기초생활보장수급자등생활안정기금운영 세 입 예 산 사 업 명 세 서 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 222 잉여금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 총 계 1,697,004 1,315, , 세외수입 1,697,004 1,315, , 임시적세외수입 1,667,599 1,286, , 잉여금 1,207, , , 순세계잉여금 1,207, , ,599 < 사회복지과 > 1,207, , ,599 순세계잉여금 1,207,599,866원 1,207, , ,

425 세 출 예 산 사 업 명 세 서 2013년도 추경 3 회 기초생활보장수급자등생활안정기금운영 전체 부서: 사회복지과 정책: 국민기초생활보장 단위: 기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장수급자등생활안정기금운영) 사회복지과 1,697,004 1,315, ,599 국민기초생활보장 1,697,004 1,315, ,599 기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장수급자등 생활안정기금운영) 1,697,004 1,315, ,599 예비비 1,082, , , 예비비 1,082, , , 예비비 1,082, , ,599 예비비 1,082,639,000원 1,082, , ,

426 2013년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상임시 세 입 예 산 사 업 명 세 서 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 216 이자수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 총 계 579, ,272 4, 세외수입 579, ,272 4, 경상적세외수입 11,459 15,886 4, 이자수입 11,459 15,886 4, 공공예금이자수입 11,459 15,886 4,427 < 도시계획과 > 11,459 15,886 4,427 장기미집행사업 정기예금 이자수입 11,459,000원 11,459 15,886 4, 임시적세외수입 567, , 잉여금 567, , 순세계잉여금 567, , < 도시계획과 > 567, , 년 장기미집행사업 이월금 567,793,000원 567, ,

427 세 출 예 산 사 업 명 세 서 2013년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상임시 전체 부서: 도시계획과 정책: 장기미집행 대지보상사업 단위: 장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획시설대지보상임시) 도시계획과 579, ,272 4,020 장기미집행 대지보상사업 579, ,272 4,020 장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획시설대지 보상임시) 579, ,272 4,020 장기미집행 대지 보상사업 579, ,272 4, 시설비및부대비 579, ,272 4, 시설비 579, ,272 4,020 장기미집행 도시계획시설 부지 내 대지보상 579,252,000원 579, ,272 4,

428 세 입 예 산 사 업 명 세 서 2013년도 추경 3 회 교통사업 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 216 이자수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 총 계 37,884,042 37,999, , 세외수입 32,709,292 32,724,552 15, 경상적세외수입 21,867,732 21,937,732 70, 이자수입 104, ,500 70, 공공예금이자수입 30, ,000 70,000 < 교통정책과 > 30, ,000 70,000 공공예금이자 30,000,000원 30, ,000 70, 임시적세외수입 10,841,560 10,786,820 54, 잉여금 1,161,384 1,650, , 순세계잉여금 1,161,384 1,650, ,616 < 교통정책과 > 1,161,384 1,650, ,616 순세계잉여금 1,161,384,000원 1,161,384 1,650, , 전년도이월금 141, , 국고보조금사용잔액 141, ,038 < 교통시설과 > 141, ,038 버스정보시스템설치(부천-시흥) 91,564,240원 91, ,564 버스정보시스템설치(부천-김포) 49,474,800원 49, , 시ㆍ도비보조금사용잔액 < 교통시설과 > 교통사고 잦은곳 개선공사 15,280원 기타수입 3,592,123 3,189, , 과태료 3,422,000 3,022, ,000 < 원미구도시관리과 > 2,200,000 1,800, ,000 불법주정차위반과태료 40,000원*55,000건 2,200,000 1,800, , 그외수입 98,123 95,820 2,303 < 원미구도시관리과 > 2, ,303 대법원 등기증지 환매금액 및 세입세출외현금 2,303,770원 2, , 보조금 5,174,750 5,274, , 국고보조금등 3,245,500 3,345, , 국고보조금등 3,245,500 3,345, , 광역ㆍ지역발전특별회계보조금 857, , ,000 < 교통시설과 > 857, , ,000 도시활력증진 지역개발사업(환타박스) 0원 0 100, ,

429 2013년도 추경 3 회 교통사업 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교통정책과 정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성 단위: 편리한 운송질서 조성(교통사업) 교통정책과 9,417,910 9,398,715 19,195 질서있고 안전한 교통환경 조성 9,379,116 9,359,921 19,195 편리한 운송질서 조성(교통사업) 154, ,078 21,045 운송질서 구축 84,878 70,918 13, 일반운영비 47,016 54,456 7, 사무관리비 20,674 24,804 4,130 교통위반단속관련 현수막 및 홍보물 제작 26,000원*50개 1,300 2,300 1,000 교통관련공무원 교육 및 워크숍 6,000,000원 6,000 7,500 1,500 컬러프린터 소모품 구입 0 1,630 1,630 잉크 0원 0 1,000 1,000 드럼 0원 공공운영비 26,342 29,652 3,310 우편요금 10,492 12,802 2,310 일반우편 270원*15,000건 4,050 5,400 1,350 등기우편 1,770원*3,500건 6,195 7, 반송료 1,500원*150건 단속장비(차량,카메라,무전기 등) 유지비 15,850 16,850 1,000 장비수리비(차량,카메라,무전기 등) 1,000,000원 1,000 2,000 1, 여비 12,600 13, 국내여비 12,600 13, 교통지도단속 출장여비 (10,000원*10명*10일*12월)+(10,000원*1명*10 일*6월) 12,600 13, 연구개발비 22, , 전산개발비 22, ,000 불법 주정차 온라인 시민신고시스템 구축 22,000,000원 22, ,000 교통질서 지원 69,245 62,160 7, 일반운영비 64,085 57,000 7, 사무관리비 42,485 35,400 7,085 녹색어머니회 교통봉사활동 지원 8, ,060 근무복 25,000원*1벌*62개 학교 1, ,550 방한장갑 12,000원*5개*62개 학교 3, ,720 깃발(깃대) 9,000원*5개*62개 학교 2, ,790 질서계도장비 소모품 구입 16,125 17, 안전반도 25,000원*47개*3개단체 3,525 4, 편리한 교통체계 운영(교통사업) 9,143,184 9,143, 일방통행 및 주정차금지구역 지정

430 부서: 교통정책과 정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성 단위: 편리한 교통체계 운영(교통사업) 101 인건비 기간제근로자등보수 일방통행 및 주정차 금지구역 설문조사원 수 당 500원*20부*20구간 버스노선 안내표지판 유지관리 80,360 50,360 30, 시설비및부대비 80,360 50,360 30, 시설비 80,000 50,000 30,000 버스노선안내표지판 설치 및 유지관리 1,000,000원*80개소 80,000 50,000 30,000 예비비 32,893 62,893 30, 예비비 32,893 62,893 30, 예비비 32,893 62,893 30,000 예비비 32,893,000원 32,893 62,893 30,000 교통유발부담금 부과징수(교통사업) 81,809 83,359 1,550 교통유발부담금 부과징수 81,809 83,359 1, 일반운영비 23,790 25,340 1, 사무관리비 5,160 6,710 1,550 교통유발부담금 고지서 및 홍보물 제작 1,750 2, 안내문 0원 법원 수입증지 구입 3,000원*670매 2,010 3,

431 2013년도 추경 3 회 교통사업 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교통시설과 정책: 녹색 친화형 교통체계 구축 단위: 교통체계 개선사업(교통사업) 교통시설과 26,965,770 26,915,174 50,596 국 2,388,000 2,388,000 0 광 857, , ,000 도 1,929,250 1,929,250 0 시 21,791,020 21,640, ,596 녹색 친화형 교통체계 구축 26,755,485 26,843,834 88,349 국 2,388,000 2,388,000 0 광 857, , ,000 도 1,929,250 1,929,250 0 시 21,580,735 21,569,084 11,651 교통체계 개선사업(교통사업) 1,982,439 1,988,839 6,400 광 561, ,500 0 도 168, ,450 0 시 1,252,489 1,258,889 6,400 어린이 교통안전강화대책추진 35,100 41,500 6, 일반보상금 25,600 32,000 6, 기타보상금 25,600 32,000 6,400 워킹스쿨버스 자원봉사자 보상금 10,000원*8명*10개교*16일*2월 25,600 32,000 6,400 편리한 교통체계 운영(교통사업) 7,967,998 8,026,343 58,345 국 2,388,000 2,388,000 0 도 1,672,000 1,672,000 0 시 3,907,998 3,966,343 58,345 지능형교통체계 운영 2,543,931 2,599,826 55, 민간이전 2,543,931 2,599,826 55, 민간위탁금 2,543,931 2,599,826 55,895 교통정보센터 위탁사업비 2,543,931,000원 2,543,931 2,599,826 55,895 교통정책운영 1,750 4,200 2, 일반운영비 1,750 4,200 2, 사무관리비 1,750 4,200 2,450 교통영향분석 개선대책 심의위원회 심의수당 100,000원*7명*1.5회 교통안전정책심의위원회 심의수당 100,000원*7명*1회 1,050 2,100 1, ,100 1,400 공영주차장운영 공단지원(교통사업) 11,969,325 12,094, ,089 공영주차장 위탁 11,969,325 12,094, , 민간이전 11,969,325 12,094, , 민간위탁금 11,969,325 12,094, ,089 시설관리공단 주차사업 위탁비 11,969,325,000원 11,969,325 12,094, ,089 공영주차장 건설(교통사업) 1,020,299 1,220, ,000 광 0 100, ,000 시 1,020,299 1,120, ,

432 부서: 교통시설과 정책: 녹색 친화형 교통체계 구축 단위: 공영주차장 건설(교통사업) 원도심 문화복합기초시설 Fanta Box 조성사업 0 200, ,000 광 0 100, ,000 시 0 100, , 시설비및부대비 0 200, ,000 광 0 100, ,000 시 0 100, , 시설비 0 200, ,000 기본 및 실시설계비 0원 0 200, ,000 광 0 100, ,000 시 0 100, ,000 공영주차장 유지관리(교통사업) 756, , ,485 공영주차장 유지관리 756, , , 시설비및부대비 754, , , 시설비 750, , ,000 공영주차장 유지관리 공사 750,000,000원 750, , , 시설부대비 4,725 3,240 1,485 공영주차장 유지관리 공사 750,000,000원*0.63% 4,725 3,240 1,485 행정운영경비(교통시설과) 69,228 71,340 2,112 기본경비(교통사업) 69,228 71,340 2,112 일반운영비 41,540 42, 일반운영비 41,540 42, 사무관리비 41,540 42, 부서운영기본경비 18,240 19, 일반수용비 50,000원*16명*12월*95% 9,120 9, 급양비 50,000원*16명*12월*95% 9,120 9, 여비 21,888 23,040 1, 여비 21,888 23,040 1, 국내여비 21,888 23,040 1,152 업무추진기본여비 120,000원*16명*12월*95% 21,888 23,040 1,152 재무활동(교통시설과) 141, ,057 보전지출(교통사업) 141, ,057 반환금 기타 141, , 반환금기타 141, , 국고보조금반환금 141, ,041 버스정보시스템설치(부천-시흥) 원금 81,614,470원 버스정보시스템설치(부천-시흥) 이자 9,949,760원 버스정보시스템설치(부천-김포) 원금 44,600,600원 81, ,615 9, ,950 44, ,

433 부서: 교통시설과 정책: 재무활동(교통시설과) 단위: 보전지출(교통사업) 버스정보시스템설치(부천-김포) 이자 4,874,140원 4, , 시ㆍ도비보조금반환금 교통사고 잦은곳 개선사업 15,280원

434 2013년도 추경 3 회 교통사업 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구도시관리과 정책: 편리한 교통환경 조성 단위: 주차문화 개선(교통사업) 원미구도시관리과 922,575 1,071, ,757 편리한 교통환경 조성 803, , ,627 주차문화 개선(교통사업) 803, , ,627 주정차 지도단속 437, ,097 12, 인건비 63,852 60,882 2, 기간제근로자등보수 63,852 60,882 2,970 주차단속 근로자 인건비 58,050 55,350 2,700 기본급 45,000원*5명*210일 47,250 45,000 2,250 주휴수당 45,000원*5명*38일 8,550 8, 주차단속 근로자 보험료 5,802 5, 산재보험 58,050,000원*10/1, 고용보험 58,050,000원*14/1, 국민연금 58,050,000원*45/1,000 2,613 2, 건강보험 58,050,000원*29/1,000 1,684 1, 노인장기요양보험 1,684,000원*65.5/1, 일반운영비 317, ,720 9, 사무관리비 33,416 40,640 7,224 단속원 특근매식비 7,000원*13명*8일*12월 8,736 15,960 7, 공공운영비 284, ,080 2,500 단속장비(카메라,PDA,주행형CCTV)수리비 2,500,000원 2,500 5,000 2, 자산취득비 32,353 37,695 5, 자산및물품취득비 32,353 37,695 5,342 주행형 CCTV 구입 20,335,000원*1대 20,335 24,000 3,665 의견진술용 칼라프린터 구입 1,017,460원*1대 주정차관리프로그램 서버 교체구입 11,000,000원*1대 1,018 1, ,000 11, 과태료 부과징수 366, , , 일반운영비 349, , , 사무관리비 52,549 80,160 27,611 과태료고지서 제작 및 출력위탁 34,109 56,160 22,051 주정차위반과태료 체납분 80원*144,360건 11,549 33,600 22,051 컬러 및 고속프린터기 유지비 3,200 4,800 1,600 고속프린터기 토너 및 드럼 400,000원*2개 800 2,400 1,600 가상계좌사용 수수료 80원*390건*200일 6,240 7, 신용카드 수납 수수료 300,000,000원*3/100 9,000 12,000 3, 공공운영비 297, , ,920 우편요금 283, , ,920 등기 1,900원*7,000건*12월 159, ,800 91,

435 부서: 원미구도시관리과 정책: 편리한 교통환경 조성 단위: 주차문화 개선(교통사업) 일반 270원*460,000건 124, ,920 9,720 행정운영경비(원미구도시관리과) 119, ,232 8,130 인력운영비(교통사업) 81,422 79,352 2,070 인건비 81,422 79,352 2, 인건비 81,422 79,352 2, 무기계약근로자보수 81,422 79,352 2,070 주차단속보조원 인건비 71,408 69,525 1,883 기본급 2,207,640원*2명*12월 52,984 51,543 1,441 명절휴가비 2,207,640원*2명 4,416 4, 연차휴가수당 78,720원*2명*19일 2,992 2, 시간외근무수당 14,760원*2명*25시간*12월 8,856 8, 주차단속보조원 보험료 7,136 6, 산재보험 71,408,000원*10/1, 고용보험 71,408,000원*14/1,000 1, 국민연금 71,408,000원*45/1,000 3,214 3, 건강보험 71,408,000원*29/1,000 2,071 2, 노인장기요양보험 2,071,000원*65.5/1, 기본경비(교통사업) 37,680 47,880 10,200 일반운영비 17,520 20,520 3, 일반운영비 17,520 20,520 3, 사무관리비 17,520 20,520 3,000 부서운영기본경비 17,520 20,520 3,000 급양비 50,000원*14명*12월 8,400 11,400 3,000 여비 20,160 27,360 7, 여비 20,160 27,360 7, 국내여비 20,160 27,360 7,200 업무추진기본여비 120,000원*14명*12월 20,160 27,360 7,

436 2013년도 추경 3 회 교통사업 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구도시관리과 정책: 편리한 교통환경 조성 단위: 주차문화 개선(교통사업) 소사구도시관리과 285, ,670 26,117 편리한 교통환경 조성 265, ,510 26,117 주차문화 개선(교통사업) 265, ,510 26,117 주정차 지도단속 180, ,250 14, 일반운영비 94, ,000 9, 공공운영비 78,300 87,420 9,120 우편요금 60,900 70,020 9,120 등기우편 1,900원*2,600건*12월 59,280 68,400 9, 자산취득비 29,633 35,370 5, 자산및물품취득비 29,633 35,370 5,737 과태료부과 고지서 봉합기 9,160,000원 9,160 9, 단속차량 주행형 CCTV구입 19,455,000원 19,455 24,000 4,545 의견진술용 칼라프린터기 구입 1,018,000원 1,018 1, 과태료 부과징수 85,000 96,260 11, 일반운영비 84,000 94,260 10, 사무관리비 14,260 23,720 9,460 과태료고지서 제작 및 출력 위탁 6,000 14,000 8,000 통합고지서 외주발주 0원 0 8,000 8,000 가상계좌사용 수수료 80원*85건*200일 1,360 1, 신용카드 수납 수수료 70,000,000원*3/100 2,100 3, 공공운영비 69,740 70, 장비수리비 800 1, 우편봉합기 0원 반환금기타 1,000 2,000 1, 과오납금등 1,000 2,000 1,000 주정차위반과태료 과오납 환부금 200,000,000원*0.5/100 1,000 2,000 1,

437 2013년도 추경 3 회 교통사업 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정구도시관리과 정책: 편리한 교통환경 조성 단위: 주차문화 개선(교통사업) 오정구도시관리과 292, ,411 10,177 편리한 교통환경 조성 235, ,410 8,305 주차문화 개선(교통사업) 235, ,410 8,305 주정차 지도단속 110, ,730 6, 여비 7,200 9,600 2, 국내여비 7,200 9,600 2,400 주차위반 지도단속 여비 10,000원*6명*10일*12월 7,200 9,600 2, 자산취득비 19,455 24,000 4, 자산및물품취득비 19,455 24,000 4,545 단속차량 주행형 CCTV 구입 설치비 19,455,000원*1대 19,455 24,000 4,545 과태료 부과징수 124, ,680 1, 일반운영비 122, ,680 1, 사무관리비 16,560 17,920 1,360 고속프린터 유지비 1,560 2,920 1,360 토너 0원 0 1,360 1,360 행정운영경비(오정구도시관리과) 57,129 59,001 1,872 인력운영비(교통사업) 39,849 38,841 1,008 인건비 39,849 38,841 1, 인건비 39,849 38,841 1, 무기계약근로자보수 39,849 38,841 1,008 주차단속보조원 인부임 34,789 33, 기본급 2,149,200원*1명*12월 25,791 25, 연차유급수당 76,640원*1명*19일 1,457 1, 시간외근무수당 14,370원*1명*25시간*12월 4,311 4, 명절휴가비 2,149,200원*1명*2회*1/2 2,150 2, 주차단속보조원 보험료 3,538 3, 산재보험 34,789,000원*10/1, 고용보험 34,789,000원*14/1, 국민연금 34,789,000원*45/1,000 1,566 1, 건강보험 34,789,000원*29/1,000 1, 노인장기요양보험 1,009,000원*65.5/1, 기본경비(교통사업) 17,280 20,160 2,880 여비 8,640 11,520 2, 여비 8,640 11,520 2, 국내여비 8,640 11,520 2,880 업무추진기본여비 120,000원*6명*12월 8,640 11,520 2,

438 2013년도 추경 3 회 도시재정비촉진 세 입 예 산 사 업 명 세 서 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 216 이자수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 총 계 16,883,438 9,187,505 7,695, 세외수입 16,883,438 9,187,505 7,695, 경상적세외수입 780,000 96, , 이자수입 780,000 96, , 공공예금이자수입 780,000 96, ,000 < 뉴타운과 > 780,000 96, ,000 공공예금이자수입 65,000,000원*12월 780,000 96, , 임시적세외수입 16,103,438 9,091,505 7,011, 잉여금 16,103,438 9,091,505 7,011, 순세계잉여금 16,103,438 9,091,505 7,011,933 < 뉴타운과 > 16,103,438 9,091,505 7,011,933 순세계잉여금 16,103,438,380원 16,103,438 9,091,505 7,011,

439 2013년도 추경 3 회 도시재정비촉진 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 뉴타운과 정책: 뉴타운개발 단위: 도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진) 뉴타운과 16,883,438 9,187,505 7,695,933 뉴타운개발 14,881,512 9,187,505 5,694,007 도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진) 14,881,512 9,187,505 5,694,007 도시재정비 294, ,370 13, 일반운영비 72,170 77,370 5, 사무관리비 50,000 55,200 5,200 도시재정비촉진계획 변경에 따른 신문공고료 6,300,000원 도시재정비촉진관련 안내문 책자 제작 7,500,000원 6,300 9,000 2,700 7,500 10,000 2,500 뉴타운사업 홍보물 제작비 2,000,000원*6회 12,000 12,000 0 경기도 추정분담금 시스템 개별분담금 우편물 인쇄 24,200,000원 24,200 24, 연구개발비 212, ,000 7, 연구용역비 212, ,000 7,991 도시재정비촉진계획 변경 용역(원미 소사지 구) 212,009,000원 212, ,000 7,991 예비비 14,587,333 8,880,135 5,707, 예비비 14,587,333 8,880,135 5,707, 예비비 14,587,333 8,880,135 5,707,198 예비비 14,587,333,000원 14,587,333 8,880,135 5,707,198 재무활동(뉴타운과) 2,001, ,001,926 보전지출(도시재정비촉진) 2,001, ,001,926 반환금기타 2,001, ,001, 반환금기타 2,001, ,001, 과오납금등 2,001, ,001,926 공공시설부지 기부채납 과납 대체현금 정산환 급 2,001,925,870원 2,001, ,001,

440 세 입 예 산 사 업 명 세 서 2013년도 추경 3 회 도시개발 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 222 잉여금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 총 계 23,311,727 24,378,680 1,066, 세외수입 23,311,727 24,378,680 1,066, 임시적세외수입 22,520,047 23,587,000 1,066, 잉여금 21,740,047 22,547, , 순세계잉여금 21,740,047 22,547, ,953 < 원도심지원과 > 21,740,047 22,547, ,953 순세계잉여금 21,740,047,000원 21,740,047 22,547, , 예탁금및예수금 780,000 1,040, , 예탁금이자수입 780,000 1,040, ,000 < 원도심지원과 > 780,000 1,040, ,000 일반회계 예탁금 이자수입 780,000,000원 780,000 1,040, ,

441 2013년도 추경 3 회 도시개발 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 공원과 정책: 도시개발 단위: 소사구 공원시설 재정비(도시개발) 공원과 2,592,571 2,784, ,383 도시개발 2,592,571 2,784, ,383 소사구 공원시설 재정비(도시개발) 603, , ,383 공원 시설물 관리 603, , , 시설비및부대비 603, , , 시설비 603, , ,795 소사택지1호공원(133호) 어린이놀이시설 정비 공사 82,491,000원 82, ,000 17,509 소사택지2호공원(134호) 어린이놀이시설 정비 공사 82,491,000원 82, ,000 17,509 소사택지3호공원(135호) 어린이놀이시설 정비 공사 83,833,000원 83, ,000 16,167 산골어린이공원(52호) 정비공사 297,155,000원 297, ,000 52,845 산새공원(2호) 음수대 설치공사 57,235,000원 57,235 60,000 2, 시설부대비 172 5,760 5,588 소사택지1호공원(133호) 어린이놀이시설 정비 공사 0원 소사택지2호공원(134호) 어린이놀이시설 정비 공사 0원 소사택지3호공원(135호) 어린이놀이시설 정비 공사 40,000원 산골어린이공원(52호) 정비공사 132,000원 132 2,520 2,388 산새공원(2호) 음수대 설치공사 0원 오정구 공원시설 재정비(도시개발) 455, ,946 80,000 공원 시설물 관리 455, ,946 80, 시설비및부대비 455, ,946 80, 시설비 452, ,000 80,000 원종어린이공원(36호) 리모델링 공사 420,000,000원 420, ,000 80,

442 2013년도 추경 3 회 도시개발 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원도심지원과 정책: 도시개발 단위: 도시기반시설확충(도시개발) 원도심지원과 7,726,564 8,950,749 1,224,185 도시개발 7,726,564 8,950,749 1,224,185 도시기반시설확충(도시개발) 7,726,564 8,950,749 1,224,185 체비지 관리 29,068 32,470 3, 일반운영비 6,908 10,310 3, 사무관리비 6,212 9,412 3,200 체비지 매각에 따른 감정평가 수수료 850,000원*1필지*2개사 체비지 대부면적 측량 수수료 1,500,000원*2필지 1,700 3,400 1,700 3,000 4,500 1, 공공운영비 체비지 업무추진에 따른 우편요금 일반우편 250원*300건 등기우편 1,770원*300건 예비비 7,697,496 8,918,279 1,220, 예비비 7,697,496 8,918,279 1,220, 예비비 7,697,496 8,918,279 1,220,783 예비비 7,697,496,000원 7,697,496 8,918,279 1,220,

443 2013년도 추경 3 회 도시개발 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구공원녹지과 정책: 도시개발 단위: 공원시설 재정비(도시개발) 원미구공원녹지과 1,125,159 1,128,064 2,905 도시개발 1,125,159 1,128,064 2,905 공원시설 재정비(도시개발) 1,125,159 1,128,064 2,905 공원 시설물 관리 1,125,159 1,128,064 2, 시설비및부대비 1,125,159 1,128,064 2, 시설부대비 5,159 8,064 2,905 은행어린이공원(26호) 리모델링공사 695,000원 695 3,600 2,

444 2013년도 추경 3 회 도시개발 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구건설과 정책: 도시개발 단위: 도로기반시설 확충(도시개발) 소사구건설과 1,108, , ,520 도시개발 1,108, , ,520 도로기반시설 확충(도시개발) 1,108, , ,520 도로 시설물 관리 1,108, , , 시설비및부대비 1,108, , , 시설비 1,100, , ,000 역곡문화거리 조성공사(1단계) 350,000,000원 350, , 시설부대비 8,100 5,580 2,520 역곡문화거리 조성공사(1단계) 350,000,000원*0.72% 2, ,

445 예 산 총 괄 표 회계년도 : 2013 년도 예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원) 사업예산 자본예산 자금운영 수입계(A) 50,750,898 수입계(A') 4,490,800 수입계(A") 93,230,865 영업수익 48,182,432 영업수익 48,182,432 영업외수익 2,568,466 영업외수익 2,568,466 이월금 36,283,777 수용가미수금 1,698,534 기타미수금 6,856 자본잉여금수입 4,490,800 자본잉여금수입 4,490,800 지출계(B) 43,478,460 지출계(B') 49,752,405 지출계(B") 93,230,865 영업비용 42,758,460 영업비용 42,758,460 특별손실 20,000 특별손실 20,000 유형자산취득 14,797,117 유형자산취득 14,797,117 예비비 700,000 예비비 34,955,288 예비비 35,655,288 차 인(A - B) 7,272,438 차 인(A' - B') 45,261,605 차 인(A" - B") 0

446 사 업 예 산 총 괄 표 회계년도 : 2013 예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원) 수 익 의 부 비 용 의 부 계 정 과 목 금 액 계 정 과 목 금 액 영업수익 계 48,182,432 영업비용 계 42,758,460 사용료수익 46,574,432 급 배수공사수익 1,500,000 기타영업수익 108,000 원수및취수비 25,817,179 정수비 5,686,000 배 급수비 6,086,651 영업외수익 계 2,568,466 급 배수공사비 1,500,000 이자수익 2,074,000 일반관리비 1,437,012 타회계전입금수익 494,466 징수 및 수용가관리 비 2,231,618 특별손실 계 20,000 전기손익수정손실 20,000 예비비 계 700,000 예비비 700,000 합 계 (A) 50,750,898 합 계 (B) 43,478,460 당 기순 이 익(자 본형 성)(A - B) 7,272,438

447 자 본 예 산 총 괄 표 회계년도 : 2013 예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원) 수 익 의 부 비 용 의 부 계 정 과 목 금 액 계 정 과 목 금 액 계 4,490,800 계 14,797,117 자본잉여금수입 시설분담금수입 480,000 유형자산취득 구축물 14,076,303 공사부담금수입 4,010,800 공기구비품 720,814 예비비 예비비 계 34,955,288 34,955,288 합 계 (A) 4,490,800 합 계 (B) 49,752,405 당 기순 이 익(자 본형 성)(A - B) 45,261,605

448 회계년도 : 2013 년도 예산구분 : 추경3차 구 분 수 입 자 금(A) 예 산 액 (A) 기 정예 산 액 (B) (단위 : 천원) 금 회추 경 액 (A - B) 93,230,865 91,684,889 1,545,976 영업수익 계 48,182,432 48,182,432 0 사용료수익 46,574,432 46,574,432 0 급 배수공사수익 1,500,000 1,500,000 0 기타영업수익 108, ,000 0 영업외수익 계 2,568,466 2,972, ,000 이자수익 2,074,000 2,488, ,000 타회계전입금수익 494, ,466 10,000 자본잉여금수입 계 4,490,800 4,490,800 0 시설분담금수입 480, ,000 0 공사부담금수입 4,010,800 4,010,800 0 이월금 수용가미수금 기타미수금 계 36,283,777 34,434,812 1,848,965 이월금 36,283,777 34,434,812 1,848,965 계 1,698,534 1,597, ,011 수용가미수금 1,698,534 1,597, ,011 계 6,856 6,856 0 기타미수금 6,856 6,856 0

449 회계년도 : 2013 년도 예산구분 : 추경3차 구 분 지 출 자 금(B) 예 산 액 (A) 기 정예 산 액 (B) (단위 : 천원) 금 회추 경 액 (A - B) 93,230,865 91,684,889 1,545,976 영업비용 계 42,758,460 42,906, ,759 원수및취수비 25,817,179 25,817,179 0 정수비 5,686,000 5,778,680 92,680 배 급수비 6,086,651 6,148,271 61,620 급 배수공사비 1,500,000 1,500,000 0 일반관리비 1,437,012 1,412,090 24,922 징수 및 수용가관리비 2,231,618 2,249,999 18,381 특별손실 예비비 유형자산취득 계 20,000 20,000 0 전기손익수정손실 20,000 20,000 0 계 700, ,000 0 예비비 700, ,000 0 계 14,797,117 15,088, ,743 구축물 14,076,303 14,365, ,277 공기구비품 720, ,280 2,466 예비비 계 34,955,288 32,969,810 1,985,478 예비비 34,955,288 32,969,810 1,985,478 차 액( A - B ) 0 0 0

450 회계년도 : 2013 년도 예산구분 : 추경3차 예 산 총 괄 표 사업예산 자본예산 자금운영 (단위 : 천원) 수입계(A) 44,789,527 수입계(A') 28,705,740 수입계(A") 73,495,267 영업수익 42,982,047 영업수익 42,982,047 영업외수익 1,807,480 영업외수익 1,807,480 자본잉여금수입 28,705,740 자본잉여금수입 28,705,740 지출계(B) 28,256,174 지출계(B') 45,239,093 지출계(B") 73,495,267 영업비용 26,414,895 영업비용 26,414,895 영업외비용 70,000 영업외비용 70,000 특별손실 93,719 특별손실 93,719 유형자산취득 21,954,024 유형자산취득 21,954,024 비가동설비자산취득 16,695,920 비가동설비자산취득 16,695,920 비유동부채상환 342,000 비유동부채상환 342,000 예비비 1,677,560 예비비 6,247,149 예비비 7,924,709 차 인(A - B) 16,533,353 차 인(A' - B') 16,533,353 차 인(A" - B") 0

451 [ 하 수과 ] 수 입 예 산 서 관 : (100) 자본적수익 항 : (170) 자본잉여금수입 과 목 기 정 예 산 액 금 회 관 항 세 항 목 예 산 액 추 경 액 세항 : (173) 타회계건설보조금수입 목 : (01) 국고보조금수입 산 출 기 초 (단위 : 천원) 합 100 자본적수익 170 자본잉여금수입 계 73,495,267 67,820,267 5,675,000 28,705,740 23,030,740 5,675,000 28,705,740 23,030,740 5,675, 타회계건설보조금수입 20,526,500 16,701,500 3,825, 국고보조금수입 17,279,000 14,129,000 3,150,000 굴포하수처리장 에너지자립화 사업 3,150,000 국비 경정(3,150,000,000원 1식)-기정(0) = 3,150, 시도비보조금수입 3,247,500 2,572, ,000 굴포하수처리장 에너지자립화사업 675,000 도비 경정(675,000,000원 1식)-기정(0) = 675, 공사부담금수입 8,179,240 6,329,240 1,850, 기타공사부담금수입 5,937,440 4,087,440 1,850,000 역곡하수처리장증설 기본 및 실시설계 부담금 1,850,000 LH,SH공사 1,850,000,000원 1식 = 1,850,000

452 지 출 예 산 서 [ 하 수과 ] 관 : (700) 사업비용 과 관 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 세항 : (716) 처리장비 기 정 금 회 예 산 액 추 경 액 목 : (201) 일반운영비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 합 계 73,495,267 67,820,267 5,675, 사업비용 26,530,253 26,532,784 2, 영업비용 24,710,774 24,785,224 74, 처리장비 22,140,893 22,205,360 64, 운영경비 848, ,324 64, 일반운영비 839, ,724 63, , ,724 63, 공공운영비 유입펌프 및 냉각수펌프 정기수선 경정(151,783,000원 1식)-기정(180,000,000 1식) = 28,217 굴포하수처리장 송풍기 정기수선 경정(116,840,000원 1식)-기정(136,800,000 1식) = 19,960 굴포하수처리장 재이용수 이송펌프 수선 전기공사 경정(84,380,000원 1식)-기정(100,000,000 1식) = 15, 연구개발비 8,930 9, ,930 9, 연구용역비 하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역 경정(8,930,000원 1식)-기정(9,600,000원 1식) = 670

453 [ 하 수과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (751) 일반관리비 금 회 추 경 액 751 일반관리비 2,544,881 2,554,864 9, 운영경비 658, ,057 12, 일반운영비 584, ,857 8, , ,977 8, 사무관리비 목 : (201) 일반운영비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 부천시 지하수관리위원회 참석수당 경정(0원)-기정(100,000원 10명 2회) = 2,000 부서운영기본경비 경정(9,720,000원 1식)-기정(10,800,000원 1식) = 1,080 하수도공기업 결산감사 수수료 경정(15,000,000원 1식)-기정(19,000,000원 1식) = 4,000 특근매식비 경정(9,720,000원 1식)-기정(10,800,000원 1식) = 1, 여비 61,968 64,560 2,592 31,968 34,560 2, 국내여비 기본업무추진여비 기정(108,000원 18명 12월)-기정(120,000원 18명 12 월) = 2, 업무추진비 12,276 13,640 1,364 1,296 1, 정원가산업무추진비 정원 가산 업무추진비 경정(72,000원 18명)-기정(80,000원 18명) = 144

454 [ 하 수과 ] 관 : (700) 사업비용 과 관 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 세항 : (751) 일반관리비 기 정 금 회 예 산 액 추 경 액 목 : (203) 업무추진비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 7,200 8, 시책업무추진비 시책업무추진비 800 단장 경정(3,600,000원 1식)-기정(4,000,000원 1식) = 400 과장 경정(3,600,000원 1식)-기정(4,000,000원 1식) = 400 3,780 4, 부서운영업무추진비 부서운영업무추진비 경정(315,000원 12월)-기정(350,000원 12월) = 경상이전 245, ,118 2, 연금부담금 등 222, ,098 2,133 50,236 48,103 2, 국민건강보험부담금 건강보험료 경정(1,600,911,000원 2.945%)-기정(1,600,911,000원 2.82%) = 2,001 노인장기요양보험료 경정(47,147,000원 6.55%)-기정(45,145,000원 6.55%) = 132

455 [ 하 수과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (780) 특별손실 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (782) 전기손익수정손실 금 회 추 경 액 780 특별손실 71, , 전기손익수정손실 71, , 반환금 46, ,088 목 : (751) 반환금 산 출 기 초 (단위 : 천원) 38, , 국고보조금반환금 굴포하수처리장 슬러지처리시설 융자금 상환 이자반환 금 38,498 국비 38,498,000원 1식 = 38,498 7, , 시 도비보조금반환금 굴포하수처리장 탈취개선사업 도비반환금 7,590 도비 7,590,000원 1식 = 7, 전기손익수정손실 25, ,831 25, ,831 하수도요금 가산금 과오납환불 25,830,040원 1식 = 25,831

456 [ 하 수과 ] 관 : (200) 자본적지출 관 과 항 세 항 목 목 항 : (230) 유형자산취득 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (235) 기계장치 금 회 추 경 액 200 자본적지출 38,964,066 32,621,471 6,342, 유형자산취득 15,678,997 14,213,403 1,465, 기계장치 15,669,997 14,203,903 1,466, 시설비및부대비 15,669,997 14,203,903 1,466,094 15,636,634 14,170,540 1,466, 시설비 목 : (401) 시설비및부대비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 굴포하수처리장침사인양기 및 세목스크린수선공사 경정(294,633,000원 1식)-기정(369,000,000원 1식) = 74,367 굴포하수처리장최종침전지슬러지수집기구동부교체 경정(95,359,000원 1식)-기정(110,000,000원 1대) = 14,641 굴포하수처리장소화농축조3지슬러지수집기교체 경정(101,511,000원 1식)-기정(120,000,000원 1대) = 굴포하수처리장1,2단계하수유입동침사지탈취설비교 체 경정(54,938,000원 1식)-기정(60,000,000원 1식) = 굴포하수처리장1단계하수유입동전기실배전반구매설 치 경정(201,052,000원 1식)-기정(257,620,000원 1식) = 18,489 5,062 56,568 굴포하수처리장 공동구 바닥배수 펌프구매 경정(32,234,000원 1식)-기정(40,860,000원 1식) = 8,626 굴포하수처리장 2단계 5계열 용존산소 계측기 교체 경정(31,009,000원 1식)-기정(36,490,000원 1식) = 5,481 굴포하수처리장수전실메인고압변압기(154kv)수선 경정(54,745,000원 1식)-기정(65,000,000원 1식) = 10,255

457 [ 하 수과 ] 관 : (200) 자본적지출 과 관 항 세 항 목 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (235) 기계장치 목 : (401) 시설비및부대비 목 기 정 금 회 예 산 액 산 출 기 초 예 산 액 추 경 액 굴포하수처리장2단계감시제어설비CPU카드외구매 (단위 : 천원) 경정(46,350,000원 1식)-기정(58,570,000원 1대) = 12,220 굴포하수처리장슬러지소각장 전기실냉방설비설치 경정(23,603,000원 1식)-기정(30,000,000원 1식) = 6,397 굴포하수처리장 하수분배조 등 개구부 FRP덮개설치 경정(127,568,000원 1식)-기정(147,000,000원 1식) = 19,432 굴포하수처리장슬러지소각장슬러지이송배관개량설치 경정(20,765,000원 1식)-기정(25,000,000원 1식) = 4,235 굴포하수처리장슬러지소각장소각재제트컨베이어교체 경정(24,905,000원 1식)-기정(30,000,000원 1식) = 5,095 개발제한구역 훼손 부담금 경정(504,162,000원 1식)-기정(530,000,000원 1식) = 25,838 굴포하수처리장 재이용수 송수관로 가압펌프 설치 경정(0원)-기정(180,000,000원 1식) = 180,000 역곡하수처리장 증설 기본 및 실시설계 용역 경정(1,850,000,000원 1식)-기정(0) = 1,850,000 굴포(역곡)하수처리장 총인처리시설공사 서울시 부담금 경정(62,800,000원 1식)-기정(0) = 62, 공기구비품 6,000 6, 자산취득비등 6,000 6, ,000 6, 자산취득비 사무실 모빌렉 철거에 따른 문서보관대 물품 구입

458 [ 하 수과 ] 관 : (200) 자본적지출 관 과 항 세 항 목 목 항 : (260) 비가동설비자산취득 세항 : (261) 건설중인자산 목 : (402) 민간자본이전 예 산 액 기 정 예 산 액 금 회 추 경 액 260 비가동설비자산취득 16,695,920 12,195,920 4,500, 건설중인자산 16,695,920 12,195,920 4,500, 민간자본이전 4,500, ,500,000 산 출 기 초 경정(450,000원 10개)-기정(500,000원 10개) = (단위 : 천원) 500 4,500, ,500, 민간대행사업비 굴포하수처리장 에너지자립화 사업 4,500,000 국비 3,150,000,000 1식 = 3,150,000 도비 675,000,000 1식 = 675,000 시비 675,000,000 1식 = 675, 예비비 6,247,149 5,870, , 예비비 6,247,149 5,870, , 예비비 6,247,149 5,870, ,001 6,247,149 5,870, ,001 예비비 경정(6,247,149,000원)-기정(5,870,148,000원) = 377,001

459 [ 원 미구 건 설 과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (714) 관거비 금 회 추 경 액 700 사업비용 764, ,775 13, 영업비용 758, ,225 13, 관거비 720, ,934 12, 운영경비 73,390 85,390 12, 재료비 50,750 62,750 12,000 50,750 62,750 12, 일반재료비 레미탈 외 9종 목 : (206) 재료비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 경정(50,750,000원 1식) - 기정(62,750,000 1식) = 12, 일반관리비 37,635 39,291 1, 운영경비 20,824 22,480 1, 일반운영비 12,832 13, ,512 8, 사무관리비 부서운영기본경비 경정(36,000원 6명 12월) - 기정(40,000원 6명 12월) = 288 전산용지 구입 및 장비유지관리 경정(90,000원 12월) - 기정(100,000원 12월) = 120 급양비(특근매식비) 경정(45,000원 6명 12월)-기정(50,000원 6명 12월) = 360

460 [ 원 미구 건 설 과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (751) 일반관리비 금 회 추 경 액 202 여비 7,776 8, ,776 8, 국내여비 목 : (202) 여비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 기본업무추진여비 경정(108,000원 6명 12월) - 기정(120,000원 6명 12 월) = 업무추진비 정원가산업무추진비 정원가산업무추진비 경정(36,000원 6명)-기정(40,000원 6명) = 24

461 [ 원 미구 건 설 과 ] 관 : (200) 자본적지출 관 과 항 세 항 목 목 항 : (230) 유형자산취득 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (234) 구축물 금 회 추 경 액 200 자본적지출 2,418,945 3,119, , 유형자산취득 2,418,945 3,119, , 구축물 2,418,945 3,119, , 시설비및부대비 2,418,945 3,119, ,700 2,403,000 3,099, , 시설비 목 : (401) 시설비및부대비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 하수관거 개량(확장)공사 140,000 시비 경정(470,000,000 1식) - 기정(610,000,000원 1식) = 140,000 노후하수관거 보수공사 경정(250,000원 3,000m) - 기정(300,000원 3,000m) = 150,000 노후하수암거 보수공사 경정(1,000,000원 232m) - 기정(1,000,000원 300m) = 68,000 하수관거 준설공사 경정(25,000원 12,800m) - 기정(25,000원 20,000m) = 180,000 하수도시설물 정비공사 경정(1,000,000원 500개소) - 기정(1,000,000원 650개 소) = 150,000 상동유수지 부대시설물 정비공사 경정(41,000,000원 1식) - 기정(49,000,000원 1식) = 8,000 15,945 20,645 4, 시설부대비 하수관거 개량(확장)공사

462 [ 원 미구 건 설 과 ] 관 : (200) 자본적지출 과 관 항 세 항 목 목 항 : (230) 유형자산취득 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (234) 구축물 금 회 추 경 액 목 : (401) 시설비및부대비 산 출 기 초 경정(560,000,000원 0.68%) - 기정(700,000,000원 0.68%) = (단위 : 천원) 952 노후하수관거 보수공사 경정(750,000,000원 0.65%) - 기정(900,000,000원 0.65%) = 975 노후하수암거 보수공사 경정(232,000,000원 0.65%) - 기정(300,000,000원 0.65%) = 442 하수관거 준설공사 경정(320,000,000원 0.72%) - 기정(500,000,000원 0.72%) = 1,296 하수도시설물 정비공사 경정(500,000,000원 0.69%) - 기정(650,000,000원 0.69%) = 1,035

463 [ 소 사구 건 설 과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (714) 관거비 금 회 추 경 액 700 사업비용 465, ,527 28, 영업비용 464, ,277 28, 관거비 438, ,394 32, 인력운영비 381, ,058 35, 인건비 381, ,058 35,173 목 : (101) 인건비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 354, ,014 32, 무기계약근로자보수 하수도준설원 퇴직금 경정(240,000,000원 1식) - 기정(200,000,000원 1식) = 40,000 휴일근무수당 경정(141,920원 3명 12월)-기정(141,920원 3명 30일) = 7,663 26,880 24,044 2, 기간제근로자등보수 시간외근무수당 경정(8,440원 3명 28시간 4월) - 기정(0) = 2, 운영경비 57,306 60,336 3, 일반운영비 30,376 31,986 1,610 5,390 7,000 1, 사무관리비 준설토 처리수수료 경정(35,000원 94톤)-기정(35,000원 140톤) = 1,610

464 [ 소 사구 건 설 과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (714) 관거비 금 회 추 경 액 206 재료비 26,930 28,350 1,420 26,930 28,350 1, 일반재료비 목 : (206) 재료비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 하수도보수용 자재(맨홀뚜껑외 6종) 경정(26,930,000원 1식)-기정(28,350,000원 1식) = 1, 일반관리비 26,299 29,883 3, 운영경비 12,576 16,160 3, 일반운영비 7,248 8,760 1,512 4,188 5,700 1, 사무관리비 부서운영기본경비 1,512 일반수용비 경정(36,000원 4명 12월)-기정(40,000원 5명 12월) = 672 급양비(특근매식비) 경정(45,000원 4명 12월)-기정(50,000원 5명 12월) = 여비 5,184 7,200 2,016 5,184 7,200 2, 국내여비 기본업무추진여비 경정(108,000원 4명 12월)-기정(120,000원 5명 12월) = 2,016

465 [ 소 사구 건 설 과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (751) 일반관리비 금 회 추 경 액 203 업무추진비 목 : (203) 업무추진비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 정원가산업무추진비 정원가산업무추진비 경정(36,000원 4명)-기정(40,000원 5명) = 56

466 [ 소 사구 건 설 과 ] 관 : (200) 자본적지출 관 과 항 세 항 목 목 항 : (230) 유형자산취득 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (234) 구축물 금 회 추 경 액 200 자본적지출 2,446,002 2,452,672 6, 유형자산취득 2,446,002 2,452,672 6, 구축물 2,446,002 2,452,672 6, 시설비및부대비 2,446,002 2,452,672 6,670 2,433,762 2,440,000 6, 시설비 목 : (401) 시설비및부대비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 은하수공원내 우수조정지 펌프 수선비 경정(33,762,000원 1식)-기정(40,000,000원 1식) = 6,238 12,240 12, 시설부대비 은하수공원내 우수조정지 펌프 수선비 경정(0)-기정(40,000,000원 1.08%) = 432

467 [ 오 정구 건 설 과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (714) 관거비 금 회 추 경 액 700 사업비용 496, ,313 27, 영업비용 480, ,313 22, 관거비 450, ,468 23, 인력운영비 338, ,487 30, 인건비 338, ,487 30,683 목 : (101) 인건비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 338, ,487 30, 무기계약근로자보수 하수도준설원 인부임 18,150 기본급 경정(2,605,240원 6명 12월)-기정(175,950,000원) = 11,628 명절휴가비 경정(187,577,280원 1/12)-기정(14,663,000원) = 969 연차수당 경정(95,827원 6명 20일)-기정(10,810,000원) = 690 초과근무수당 경정((16,887원 6명 28시간 12월)+(16,887원 6명 12 시간 4월))-기정(16,887원 6명 28시간 12월) = 국민연금, 국민건강 장기요양보험료 4,863 7,519 국민연금 경정(357,580,000원 45/1,000)-기정(11,634,000원) = 4,458 국민건강보험 경정(357,580,000원 29/1,000)-기정(7,497,000원) = 2,873

468 [ 오 정구 건 설 과 ] 관 : (700) 사업비용 과 관 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 세항 : (714) 관거비 기 정 금 회 예 산 액 추 경 액 목 : (101) 인건비 산 출 기 초 장기요양보험료 (단위 : 천원) 경정(10,370,000원 65.5/1,000)-기정(492,000원) = 188 산재보험료,고용보험료 부담금 5,014 산재보험료 경정(357,580,000원 33/1,000)-기정(8,531,000원) = 3,270 고용보험료 경정(357,580,000원 15/1,000)-기정(3,620,000원) = 1, 운영경비 112, ,981 6, 일반운영비 59,881 66,731 6,850 11,850 14,500 2, 사무관리비 준설토 처리수수료 경정(35,000원 150톤)-기정(7,000,000원) = 1,750 배수펌프장(내동,삼정) 전기설비 안전관리대행 수수료 경정(262,500원 2개소 12월)-기정(7,200,000원) = ,031 52,231 4, 공공운영비 배수펌프장(내동,삼정) 자동제어설비 통신요금 경정(150,000원 2개소 12월)-기정(7,800,000원) = 4,200

469 [ 오 정구 건 설 과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (751) 일반관리비 금 회 추 경 액 751 일반관리비 30,415 31,845 1, 운영경비 15,870 17,300 1, 일반운영비 9,210 9, ,010 5, 사무관리비 목 : (201) 일반운영비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 부서운영기본경비 경정(36,000원 5명 12월)-기정(40,000원 5명 12월) = 240 급양비 경정(45,000원 5명 12월)-기정(50,000원 5명 12월) = 300 전자입찰 이용수수료 경정(10,000원 15회)-기정(300,000원) = 여비 6,480 7, ,480 7, 국내여비 기본업무추진여비 경정(108,000원 5명 12월)-기정(120,000원 5명 12월) = 업무추진비 정원가산업무추진비 정원가산업무추진비 경정(36,000원 5명)-기정(40,000원 5명) = 20

470 [ 오 정구 건 설 과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (780) 특별손실 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (782) 전기손익수정손실 금 회 추 경 액 780 특별손실 16,000 11,000 5, 전기손익수정손실 16,000 11,000 5, 전기손익수정손실 16,000 11,000 5,000 16,000 11,000 5,000 목 : (758) 전기손익수정손실 산 출 기 초 국공유지 점용료 부가가치세 납부금 경정(16,000,000원 1식)-기정(11,000,000원) = (단위 : 천원) 5,000