예 산 총 칙 2013년도 추가경정 제3회 제 1 조 2013년도 세입 세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. 구 분 세입 세출예산총액 일시차입한도액 합 계 1,267,344,753 38,020,343 일반회계 936,741,566 28,102,247 특별회계 330,603,187 9,918,096 공기업특별회계 166,726,132 5,001,784 상수도사업 93,230,865 2,796,926 하수도사업 73,495,267 2,204,858 기타특별회계 163,877,055 4,916,312 공유재산관리 의료급여기금 47,762,859 4,744,934 1,432,886 142,348 기초생활보장수급자등생활안정기금운영 1,697,004 50,910 장기미집행도시계획시설대지보상임시 579,252 17,378 교통사업 37,884,042 1,136,521 도시철도건설사업 31,013,799 930,414 도시재정비촉진 16,883,438 506,503 도시개발 23,311,727 699,352 제 2 조 제 3 조 세입 세출예산의 명세는 별첨 '세입 세출예산 사업명세서' 와 같다. 단, 각 공기업특별회계는 별책으로 한다. 2013년도 채무부담행위는 별첨 '채무부담행위조서' 와 같다. 제 4 조 2013년도 계속비사업은 별첨 '계속비사업조서' 와 같다. 제 5 조 2013년도 명시이월사업은 별첨 '명시이월사업조서' 와 같다. 제 6 조 일반회계 예비비는 4,887,551천원으로 한다. 제 7 조 2013년도 지방채발행 한도액은 26,400,000천원으로 한다 제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비, 재무활동경비,동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.
회 계 별 예 산 규 모 2013년도 추경 3 회 구 분 예 산 액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 1,100,618,621 100.00% 1,063,910,294 100.00% 36,708,327 3.45% 일반회계 936,741,566 85.11% 914,061,591 85.92% 22,679,975 2.48% 특별회계 163,877,055 14.89% 149,848,703 14.08% 14,028,352 9.36% 기타특별회계 163,877,055 14.89% 149,848,703 14.08% 14,028,352 9.36% 공유재산관리 47,762,859 4.34% 40,740,268 3.83% 7,022,591 17.24% 의료급여기금 4,744,934 0.43% 4,630,472 0.44% 114,462 2.47% 기초생활보장수급자등생활 안정기금운영 장기미집행도시계획시설대 지보상임시 1,697,004 0.15% 1,315,405 0.12% 381,599 29.01% 579,252 0.05% 583,272 0.05% 4,020 0.69% 교통사업 37,884,042 3.44% 37,999,302 3.57% 115,260 0.30% 도시철도건설사업 31,013,799 2.82% 31,013,799 2.92% 0 0.00% 도시재정비촉진 16,883,438 1.53% 9,187,505 0.86% 7,695,933 83.77% 도시개발 23,311,727 2.12% 24,378,680 2.29% 1,066,953 4.38% - 1 -
세 입 총 괄 표 2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 장 관 항 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감 구성비 구성비 증감률 총 계 1,100,618,621 100.00 % 1,063,910,294 100.00 % 36,708,327 3.45% 100 지방세수입 317,570,000 28.85 % 314,570,000 29.57 % 3,000,000 0.95% 110 지방세 317,570,000 28.85 % 314,570,000 29.57 % 3,000,000 0.95% 111 보통세 310,490,000 28.21 % 307,490,000 28.90 % 3,000,000 0.98% 113 지난년도수입 7,080,000 0.64 % 7,080,000 0.67 % 0 0.00% 200 세외수입 279,951,611 25.44 % 252,641,432 23.75 % 27,310,179 10.81% 210 경상적세외수입 70,822,688 6.43 % 70,569,407 6.63 % 253,281 0.36% 211 재산임대수입 3,343,669 0.30 % 2,629,448 0.25 % 714,221 27.16% 212 사용료수입 9,868,643 0.90 % 11,468,944 1.08 % 1,600,301 13.95% 213 수수료수입 14,855,211 1.35 % 14,978,740 1.41 % 123,529 0.82% 214 사업수입 24,707,540 2.24 % 24,124,317 2.27 % 583,223 2.42% 215 징수교부금수입 7,188,345 0.65 % 7,188,345 0.68 % 0 0.00% 216 이자수입 10,859,280 0.99 % 10,179,613 0.96 % 679,667 6.68% 220 임시적세외수입 209,128,923 19.00 % 182,072,025 17.11 % 27,056,898 14.86% 221 재산매각수입 5,622,270 0.51 % 92,594 0.01 % 5,529,676 5971.96% 222 잉여금 166,719,130 15.15 % 157,637,438 14.82 % 9,081,692 5.76% 223 전년도이월금 4,666,156 0.42 % 0 0.00 % 4,666,156 100.00% 224 전입금 3,939,202 0.36 % 3,939,202 0.37 % 0 0.00% 225 예탁금및예수금 780,000 0.07 % 1,040,000 0.10 % 260,000 25.00% 226 융자금원금수입 402,100 0.04 % 400,000 0.04 % 2,100 0.53% 227 부담금 4,301,624 0.39 % 4,516,528 0.42 % 214,904 4.76% 228 기타수입 16,610,077 1.51 % 8,519,521 0.80 % 8,090,556 94.96% 229 지난년도수입 6,088,364 0.55 % 5,926,742 0.56 % 161,622 2.73% 300 지방교부세 116,195,677 10.56 % 114,996,312 10.81 % 1,199,365 1.04% 310 지방교부세 116,195,677 10.56 % 114,996,312 10.81 % 1,199,365 1.04% 311 지방교부세 116,195,677 10.56 % 114,996,312 10.81 % 1,199,365 1.04% 400 조정교부금및재정보전금 76,745,017 6.97 % 82,249,017 7.73 % 5,504,000 6.69% 420 재정보전금 76,745,017 6.97 % 82,249,017 7.73 % 5,504,000 6.69% 421 재정보전금 76,745,017 6.97 % 82,249,017 7.73 % 5,504,000 6.69% 500 보조금 310,156,316 28.18 % 299,453,533 28.15 % 10,702,783 3.57% 510 국고보조금등 202,668,816 18.41 % 200,775,860 18.87 % 1,892,956 0.94% 511 국고보조금등 202,668,816 18.41 % 200,775,860 18.87 % 1,892,956 0.94% - 1 -
장 관 항 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감 구성비 구성비 증감률 520 시ㆍ도비보조금등 107,487,500 9.77 % 98,677,673 9.27 % 8,809,827 8.93% 521 시 도비보조금등 107,487,500 9.77 % 98,677,673 9.27 % 8,809,827 8.93% - 2 -
세 출 총 괄 표 2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 기 능 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 1,100,618,621 100.00 % 1,063,910,294 100.00 % 36,708,327 3.45 % 010 일반공공행정 99,589,304 9.05 % 94,249,708 8.86 % 5,339,596 5.67 % 011 입법및선거관리 2,561,137 0.23 % 2,564,965 0.24 % 3,828 0.15 % 013 지방행정ㆍ재정지원 2,401,349 0.22 % 2,393,956 0.23 % 7,393 0.31 % 014 재정ㆍ금융 4,536,922 0.41 % 4,405,000 0.41 % 131,922 2.99 % 016 일반행정 90,089,896 8.19 % 84,885,787 7.98 % 5,204,109 6.13 % 020 공공질서및안전 15,532,347 1.41 % 15,016,328 1.41 % 516,019 3.44 % 025 재난방재ㆍ민방위 15,532,347 1.41 % 15,016,328 1.41 % 516,019 3.44 % 050 교육 44,400,193 4.03 % 44,427,864 4.18 % 27,671 0.06 % 051 유아및초중등교육 42,286,486 3.84 % 42,355,664 3.98 % 69,178 0.16 % 053 평생ㆍ직업교육 2,113,707 0.19 % 2,072,200 0.19 % 41,507 2.00 % 060 문화및관광 72,193,713 6.56 % 72,427,891 6.81 % 234,178 0.32 % 061 문화예술 44,452,402 4.04 % 44,833,924 4.21 % 381,522 0.85 % 062 관광 130,660 0.01 % 103,660 0.01 % 27,000 26.05 % 063 체육 27,439,451 2.49 % 27,319,107 2.57 % 120,344 0.44 % 064 문화재 171,200 0.02 % 171,200 0.02 % 0 0.00 % 070 환경보호 60,756,262 5.52 % 62,485,543 5.87 % 1,729,281 2.77 % 071 상하수도ㆍ수질 1,323,705 0.12 % 1,361,187 0.13 % 37,482 2.75 % 072 폐기물 51,321,037 4.66 % 52,014,314 4.89 % 693,277 1.33 % 073 대기 7,164,014 0.65 % 8,231,582 0.77 % 1,067,568 12.97 % 076 환경보호일반 947,506 0.09 % 878,460 0.08 % 69,046 7.86 % 080 사회복지 386,505,784 35.12 % 360,210,535 33.86 % 26,295,249 7.30 % 081 기초생활보장 76,789,145 6.98 % 73,112,169 6.87 % 3,676,976 5.03 % 082 취약계층지원 36,268,884 3.30 % 35,494,203 3.34 % 774,681 2.18 % 084 보육ㆍ가족및여성 178,197,595 16.19 % 158,598,617 14.91 % 19,598,978 12.36 % 085 노인ㆍ청소년 84,390,139 7.67 % 84,026,095 7.90 % 364,044 0.43 % 086 노동 5,632,430 0.51 % 5,341,642 0.50 % 290,788 5.44 % 087 보훈 2,938,678 0.27 % 3,123,709 0.29 % 185,031 5.92 % 089 사회복지일반 2,288,913 0.21 % 514,100 0.05 % 1,774,813 345.23 % 090 보건 20,953,992 1.90 % 20,017,304 1.88 % 936,688 4.68 % 091 보건의료 19,570,065 1.78 % 19,064,656 1.79 % 505,409 2.65 % 093 식품의약안전 1,383,927 0.13 % 952,648 0.09 % 431,279 45.27 % - 1 -
기 능 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 100 농림해양수산 8,204,649 0.75 % 8,178,008 0.77 % 26,641 0.33 % 101 농업ㆍ농촌 8,204,649 0.75 % 8,178,008 0.77 % 26,641 0.33 % 110 산업ㆍ중소기업 19,230,178 1.75 % 18,501,573 1.74 % 728,605 3.94 % 111 산업금융지원 6,064,299 0.55 % 6,064,299 0.57 % 0 0.00 % 112 산업기술지원 4,032,221 0.37 % 4,041,993 0.38 % 9,772 0.24 % 113 무역및투자유치 818,180 0.07 % 818,999 0.08 % 819 0.10 % 114 산업진흥ㆍ고도화 8,008,956 0.73 % 7,254,760 0.68 % 754,196 10.40 % 115 에너지및자원개발 306,522 0.03 % 321,522 0.03 % 15,000 4.67 % 120 수송및교통 139,191,544 12.65 % 132,437,956 12.45 % 6,753,588 5.10 % 121 도로 33,658,993 3.06 % 31,191,857 2.93 % 2,467,136 7.91 % 123 도시철도 30,984,759 2.82 % 30,984,759 2.91 % 0 0.00 % 126 대중교통ㆍ물류등기타 74,547,792 6.77 % 70,261,340 6.60 % 4,286,452 6.10 % 140 국토및지역개발 77,066,684 7.00 % 69,592,199 6.54 % 7,474,485 10.74 % 141 수자원 8,018,440 0.73 % 8,018,440 0.75 % 0 0.00 % 142 지역및도시 69,048,244 6.27 % 61,573,759 5.79 % 7,474,485 12.14 % 160 예비비 4,887,551 0.44 % 8,668,212 0.81 % 3,780,661 43.62 % 161 예비비 4,887,551 0.44 % 8,668,212 0.81 % 3,780,661 43.62 % 900 기타 152,106,420 13.82 % 157,697,173 14.82 % 5,590,753 3.55 % 901 기타 152,106,420 13.82 % 157,697,173 14.82 % 5,590,753 3.55 % - 2 -
세 출 총 괄 표 2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 조 직 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 1,100,618,621 100.00 % 1,063,910,294 100.00 % 36,708,327 3.45 % 본청 740,233,728 67.26 % 722,423,040 67.90 % 17,810,688 2.47 % 부시장 3,748,780 0.34 % 4,002,732 0.38 % 253,952 6.34 % 민원담당관 1,947,119 0.18 % 2,069,898 0.19 % 122,779 5.93 % 홍보기획관 1,612,891 0.15 % 1,737,944 0.16 % 125,053 7.20 % 감사관 188,770 0.02 % 194,890 0.02 % 6,120 3.14 % 재정경제국 221,574,164 20.13 % 221,800,134 20.85 % 225,970 0.10 % 기획예산과 10,889,823 0.99 % 14,688,431 1.38 % 3,798,608 25.86 % 세정과 638,602 0.06 % 594,677 0.06 % 43,925 7.39 % 회계과 175,337,733 15.93 % 173,330,537 16.29 % 2,007,196 1.16 % 생활경제과 3,381,136 0.31 % 2,576,905 0.24 % 804,231 31.21 % 기업지원과 13,635,720 1.24 % 13,625,441 1.28 % 10,279 0.08 % 일자리정책과 9,116,746 0.83 % 8,451,891 0.79 % 664,855 7.87 % 녹색농정과 8,574,404 0.78 % 8,532,252 0.80 % 42,152 0.49 % 복지문화국 154,064,320 14.00 % 147,189,968 13.83 % 6,874,352 4.67 % 사회복지과 29,930,519 2.72 % 28,914,927 2.72 % 1,015,592 3.51 % 가족여성과 32,614,905 2.96 % 29,062,078 2.73 % 3,552,827 12.22 % 노인장애인과 53,380,161 4.85 % 50,820,028 4.78 % 2,560,133 5.04 % 문화예술과 23,048,902 2.09 % 23,103,292 2.17 % 54,390 0.24 % 문화콘텐츠과 15,089,833 1.37 % 15,289,643 1.44 % 199,810 1.31 % 도시주택국 19,823,651 1.80 % 19,599,072 1.84 % 224,579 1.15 % 도시계획과 2,243,497 0.20 % 2,362,677 0.22 % 119,180 5.04 % 도시디자인과 742,360 0.07 % 320,110 0.03 % 422,250 131.91 % 건축과 108,637 0.01 % 128,171 0.01 % 19,534 15.24 % 공동주택과 1,215,576 0.11 % 1,224,326 0.12 % 8,750 0.71 % 녹지과 2,623,730 0.24 % 2,557,590 0.24 % 66,140 2.59 % 공원과 12,677,967 1.15 % 12,784,782 1.20 % 106,815 0.84 % 도시계획기획단 211,884 0.02 % 221,416 0.02 % 9,532 4.31 % 안전교통국 132,192,817 12.01 % 125,806,741 11.82 % 6,386,076 5.08 % 교통정책과 45,733,190 4.16 % 41,290,550 3.88 % 4,442,640 10.76 % 교통시설과 27,065,770 2.46 % 27,015,174 2.54 % 50,596 0.19 % 철도운영과 35,146,167 3.19 % 35,150,607 3.30 % 4,440 0.01 % - 1 -
조 직 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 차량관리과 556,748 0.05 % 576,859 0.05 % 20,111 3.49 % 도로과 22,143,192 2.01 % 20,165,765 1.90 % 1,977,427 9.81 % 안전총괄과 1,547,750 0.14 % 1,607,786 0.15 % 60,036 3.73 % 행정지원국 57,280,339 5.20 % 57,913,035 5.44 % 632,696 1.09 % 행정지원과 15,444,748 1.40 % 16,601,018 1.56 % 1,156,270 6.97 % 참여소통과 2,257,252 0.21 % 2,280,580 0.21 % 23,328 1.02 % 정보통신과 10,276,024 0.93 % 10,376,448 0.98 % 100,424 0.97 % 체육진흥과 27,955,896 2.54 % 27,742,418 2.61 % 213,478 0.77 % 식품안전과 1,346,419 0.12 % 912,571 0.09 % 433,848 47.54 % 교육정보센터 54,586,102 4.96 % 54,865,793 5.16 % 279,691 0.51 % 교육청소년과 46,963,938 4.27 % 47,045,802 4.42 % 81,864 0.17 % 도서관정책과 5,993,759 0.54 % 6,145,702 0.58 % 151,943 2.47 % 도서관운영과 1,628,405 0.15 % 1,674,289 0.16 % 45,884 2.74 % 환경도시사업단 71,839,989 6.53 % 72,839,803 6.85 % 999,814 1.37 % 환경정책과 8,051,034 0.73 % 9,039,884 0.85 % 988,850 10.94 % 하수과 13,008,840 1.18 % 12,417,900 1.17 % 590,940 4.76 % 청소과 50,780,115 4.61 % 51,382,019 4.83 % 601,904 1.17 % 창조도시사업단 25,123,566 2.28 % 18,405,762 1.73 % 6,717,804 36.50 % 도시재생과 65,680 0.01 % 67,770 0.01 % 2,090 3.08 % 뉴타운과 16,942,478 1.54 % 9,254,085 0.87 % 7,688,393 83.08 % 시설공사과 82,926 0.01 % 96,678 0.01 % 13,752 14.22 % 원도심지원과 8,032,482 0.73 % 8,987,229 0.84 % 954,747 10.62 % 직속기관 20,446,018 1.86 % 19,950,640 1.88 % 495,378 2.48 % 원미보건소 11,693,884 1.06 % 11,211,211 1.05 % 482,673 4.31 % 보건관리과 6,070,349 0.55 % 5,481,333 0.52 % 589,016 10.75 % 건강증진과 5,623,535 0.51 % 5,729,878 0.54 % 106,343 1.86 % 소사보건소 4,727,940 0.43 % 4,751,328 0.45 % 23,388 0.49 % 소사보건소 4,727,940 0.43 % 4,751,328 0.45 % 23,388 0.49 % 오정보건소 4,024,194 0.37 % 3,988,101 0.37 % 36,093 0.91 % 오정보건소 4,024,194 0.37 % 3,988,101 0.37 % 36,093 0.91 % 외청 332,389,610 30.20 % 313,807,199 29.50 % 18,582,411 5.92 % 의회사무국 2,694,692 0.24 % 2,685,787 0.25 % 8,905 0.33 % - 2 -
조 직 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 의회사무국 2,694,692 0.24 % 2,685,787 0.25 % 8,905 0.33 % 원미구청 151,511,180 13.77 % 141,325,530 13.28 % 10,185,650 7.21 % 원미구행정지원과 4,579,475 0.42 % 4,894,910 0.46 % 315,435 6.44 % 원미구민원지적과 254,297 0.02 % 318,557 0.03 % 64,260 20.17 % 원미구세무1과 515,240 0.05 % 522,890 0.05 % 7,650 1.46 % 원미구세무2과 372,424 0.03 % 391,744 0.04 % 19,320 4.93 % 원미구사회복지과 119,521,965 10.86 % 109,347,863 10.28 % 10,174,102 9.30 % 원미구환경위생과 4,334,501 0.39 % 4,432,470 0.42 % 97,969 2.21 % 원미구건설과 11,464,658 1.04 % 11,016,276 1.04 % 448,382 4.07 % 원미구건축과 208,061 0.02 % 229,115 0.02 % 21,054 9.19 % 원미구공원녹지과 8,978,319 0.82 % 8,734,714 0.82 % 243,605 2.79 % 원미구도시관리과 1,282,240 0.12 % 1,436,991 0.14 % 154,751 10.77 % 소사구청 87,303,179 7.93 % 82,776,130 7.78 % 4,527,049 5.47 % 소사구행정지원과 3,101,923 0.28 % 3,298,110 0.31 % 196,187 5.95 % 소사구민원지적과 125,368 0.01 % 138,219 0.01 % 12,851 9.30 % 소사구세무과 439,195 0.04 % 437,991 0.04 % 1,204 0.27 % 소사구사회복지과 72,747,789 6.61 % 68,597,192 6.45 % 4,150,597 6.05 % 소사구환경위생과 2,191,694 0.20 % 1,953,297 0.18 % 238,397 12.20 % 소사구건설과 6,049,680 0.55 % 5,707,727 0.54 % 341,953 5.99 % 소사구건축과 170,807 0.02 % 182,488 0.02 % 11,681 6.40 % 소사구도시관리과 2,476,723 0.23 % 2,461,106 0.23 % 15,617 0.63 % 오정구청 90,880,559 8.26 % 87,019,752 8.18 % 3,860,807 4.44 % 오정구행정지원과 4,157,206 0.38 % 4,361,082 0.41 % 203,876 4.67 % 오정구민원지적과 147,265 0.01 % 155,602 0.01 % 8,337 5.36 % 오정구세무과 426,225 0.04 % 417,585 0.04 % 8,640 2.07 % 오정구사회복지과 68,142,535 6.19 % 64,005,368 6.02 % 4,137,167 6.46 % 오정구환경위생과 2,620,289 0.24 % 2,647,812 0.25 % 27,523 1.04 % 오정구건설과 12,573,225 1.14 % 12,490,804 1.17 % 82,421 0.66 % 오정구건축과 243,421 0.02 % 254,087 0.02 % 10,666 4.20 % 오정구도시관리과 2,570,393 0.23 % 2,687,412 0.25 % 117,019 4.35 % 읍면동 7,549,265 0.69 % 7,729,415 0.73 % 180,150 2.33 % 원미구동 3,894,171 0.35 % 4,011,194 0.38 % 117,023 2.92 % - 3 -
조 직 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 심곡1동 163,227 0.01 % 167,347 0.02 % 4,120 2.46 % 심곡2동 262,833 0.02 % 276,082 0.03 % 13,249 4.80 % 심곡3동 245,925 0.02 % 244,104 0.02 % 1,821 0.75 % 원미1동 167,207 0.02 % 175,692 0.02 % 8,485 4.83 % 원미2동 145,468 0.01 % 148,853 0.01 % 3,385 2.27 % 소사동 119,116 0.01 % 123,616 0.01 % 4,500 3.64 % 역곡1동 246,245 0.02 % 269,144 0.03 % 22,899 8.51 % 역곡2동 150,720 0.01 % 161,231 0.02 % 10,511 6.52 % 춘의동 177,396 0.02 % 181,956 0.02 % 4,560 2.51 % 도당동 242,875 0.02 % 247,058 0.02 % 4,183 1.69 % 약대동 173,700 0.02 % 189,790 0.02 % 16,090 8.48 % 중동 216,998 0.02 % 221,298 0.02 % 4,300 1.94 % 중1동 210,960 0.02 % 213,014 0.02 % 2,054 0.96 % 중2동 207,417 0.02 % 210,659 0.02 % 3,242 1.54 % 중3동 177,529 0.02 % 183,109 0.02 % 5,580 3.05 % 중4동 193,086 0.02 % 198,963 0.02 % 5,877 2.95 % 상동 172,981 0.02 % 176,378 0.02 % 3,397 1.93 % 상1동 200,135 0.02 % 199,046 0.02 % 1,089 0.55 % 상2동 210,121 0.02 % 211,847 0.02 % 1,726 0.81 % 상3동 210,232 0.02 % 212,007 0.02 % 1,775 0.84 % 소사구동 2,002,744 0.18 % 2,046,675 0.19 % 43,931 2.15 % 심곡본1동 260,308 0.02 % 265,228 0.02 % 4,920 1.86 % 심곡본동 169,678 0.02 % 177,084 0.02 % 7,406 4.18 % 소사본동 315,940 0.03 % 313,462 0.03 % 2,478 0.79 % 소사본3동 295,108 0.03 % 301,508 0.03 % 6,400 2.12 % 범박동 165,514 0.02 % 169,095 0.02 % 3,581 2.12 % 괴안동 187,209 0.02 % 192,939 0.02 % 5,730 2.97 % 역곡3동 227,419 0.02 % 231,781 0.02 % 4,362 1.88 % 송내1동 217,628 0.02 % 224,278 0.02 % 6,650 2.97 % 송내2동 163,940 0.01 % 171,300 0.02 % 7,360 4.30 % 오정구동 1,652,350 0.15 % 1,671,546 0.16 % 19,196 1.15 % 성곡동 352,183 0.03 % 366,058 0.03 % 13,875 3.79 % - 4 -
조 직 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 원종1동 193,493 0.02 % 200,077 0.02 % 6,584 3.29 % 원종2동 201,386 0.02 % 203,373 0.02 % 1,987 0.98 % 고강본동 269,147 0.02 % 278,059 0.03 % 8,912 3.21 % 고강1동 244,149 0.02 % 235,929 0.02 % 8,220 3.48 % 오정동 193,238 0.02 % 182,168 0.02 % 11,070 6.08 % 신흥동 198,754 0.02 % 205,882 0.02 % 7,128 3.46 % - 5 -
세 출 총 괄 표 2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 성 질 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 1,100,618,621 100.00% 1,063,910,294 100.00 % 36,708,327 3.45% 100 인건비 132,525,314 12.04% 135,871,932 12.77 % 3,346,618 2.46% 101 인건비 132,525,314 12.04% 135,871,932 12.77 % 3,346,618 2.46% 101-01 보수 97,407,820 8.85% 100,712,004 9.47 % 3,304,184 3.28% 101-02 기타직보수 5,547,755 0.50% 5,940,359 0.56 % 392,604 6.61% 101-03 무기계약근로자보수 14,493,378 1.32% 14,014,143 1.32 % 479,235 3.42% 101-04 기간제근로자등보수 15,076,361 1.37% 15,205,426 1.43 % 129,065 0.85% 200 물건비 75,278,768 6.84% 78,185,048 7.35 % 2,906,280 3.72% 201 일반운영비 53,766,494 4.89% 56,040,586 5.27 % 2,274,092 4.06% 201-01 사무관리비 24,342,448 2.21% 25,263,254 2.37 % 920,806 3.64% 201-02 공공운영비 28,453,149 2.59% 29,869,767 2.81 % 1,416,618 4.74% 201-03 행사운영비 970,897 0.09% 907,565 0.09 % 63,332 6.98% 202 여비 4,367,916 0.40% 4,506,370 0.42 % 138,454 3.07% 202-01 국내여비 3,193,416 0.29% 3,346,870 0.31 % 153,454 4.59% 202-03 국외업무여비 120,000 0.01% 100,000 0.01 % 20,000 20.00% 202-04 국제화여비 824,500 0.07% 829,500 0.08 % 5,000 0.60% 202-05 공무원 교육여비 230,000 0.02% 230,000 0.02 % 0 0.00% 203 업무추진비 1,700,008 0.15% 1,732,855 0.16 % 32,847 1.90% 203-01 기관운영업무추진비 489,538 0.04% 494,200 0.05 % 4,662 0.94% 203-02 정원가산업무추진비 84,863 0.01% 85,055 0.01 % 192 0.23% 203-03 시책추진업무추진비 728,055 0.07% 747,700 0.07 % 19,645 2.63% 203-04 부서운영업무추진비 397,552 0.04% 405,900 0.04 % 8,348 2.06% 204 직무수행경비 5,036,370 0.46% 5,023,770 0.47 % 12,600 0.25% 204-01 직책급업무수행경비 239,760 0.02% 227,160 0.02 % 12,600 5.55% 204-02 직급보조비 3,627,330 0.33% 3,627,330 0.34 % 0 0.00% 204-03 특정업무경비 1,169,280 0.11% 1,169,280 0.11 % 0 0.00% 205 의회비 1,757,131 0.16% 1,760,291 0.17 % 3,160 0.18% 205-01 의정활동비 382,800 0.03% 382,800 0.04 % 0 0.00% 205-02 월정수당 951,199 0.09% 951,199 0.09 % 0 0.00% 205-03 국내여비 20,512 0.00% 23,672 0.00 % 3,160 13.35% 205-04 국외여비 69,680 0.01% 69,680 0.01 % 0 0.00% 205-05 의정운영공통경비 155,160 0.01% 155,160 0.01 % 0 0.00% - 1 -
성 질 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 205-06 기관운영업무추진비 101,120 0.01% 101,120 0.01 % 0 0.00% 205-07 의장단협의체부담금 8,800 0.00% 8,800 0.00 % 0 0.00% 205-08 의원국민연금부담금 38,280 0.00% 38,280 0.00 % 0 0.00% 205-09 의원국민건강부담금 29,580 0.00% 29,580 0.00 % 0 0.00% 206 재료비 7,154,540 0.65% 7,619,026 0.72 % 464,486 6.10% 206-01 재료비 7,154,540 0.65% 7,619,026 0.72 % 464,486 6.10% 207 연구개발비 1,496,309 0.14% 1,502,150 0.14 % 5,841 0.39% 207-01 연구용역비 953,509 0.09% 981,350 0.09 % 27,841 2.84% 207-02 전산개발비 542,800 0.05% 520,800 0.05 % 22,000 4.22% 300 경상이전 629,291,436 57.18% 606,844,791 57.04 % 22,446,645 3.70% 301 일반보상금 293,049,653 26.63% 274,346,267 25.79 % 18,703,386 6.82% 301-01 사회보장적수혜금 272,050,590 24.72% 252,010,394 23.69 % 20,040,196 7.95% 301-02 장학금및학자금 136,236 0.01% 209,436 0.02 % 73,200 34.95% 301-04 자율방범대원운영비 271,062 0.02% 271,062 0.03 % 0 0.00% 301-05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 2,395,195 0.22% 2,442,340 0.23 % 47,145 1.93% 301-07 민간인국외여비 322,500 0.03% 330,500 0.03 % 8,000 2.42% 301-08 외빈초청여비 35,600 0.00% 51,600 0.00 % 16,000 31.01% 301-09 공익근무요원보상금 1,799,457 0.16% 1,906,287 0.18 % 106,830 5.60% 301-10 행사실비보상금 714,046 0.06% 779,064 0.07 % 65,018 8.35% 301-11 예술단원ㆍ운동부등보상 금 9,259,731 0.84% 9,750,164 0.92 % 490,433 5.03% 301-12 기타보상금 6,065,236 0.55% 6,595,420 0.62 % 530,184 8.04% 302 이주및재해보상금 102,100 0.01% 102,100 0.01 % 0 0.00% 302-02 민간인재해보상금 102,100 0.01% 102,100 0.01 % 0 0.00% 303 포상금 6,730,029 0.61% 7,653,569 0.72 % 923,540 12.07% 303-01 포상금 960,293 0.09% 1,003,527 0.09 % 43,234 4.31% 303-02 성과상여금 5,769,736 0.52% 6,650,042 0.63 % 880,306 13.24% 304 연금부담금등 18,047,825 1.64% 19,115,028 1.80 % 1,067,203 5.58% 304-01 연금부담금 14,540,139 1.32% 15,607,342 1.47 % 1,067,203 6.84% 304-02 국민건강보험금 3,501,686 0.32% 3,501,686 0.33 % 0 0.00% 304-03 의원상해부담금 6,000 0.00% 6,000 0.00 % 0 0.00% 305 배상금등 189,806 0.02% 189,806 0.02 % 0 0.00% - 2 -
성 질 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 305-01 배상금등 189,806 0.02% 189,806 0.02 % 0 0.00% 306 출연금 12,385,130 1.13% 12,077,325 1.14 % 307,805 2.55% 306-01 출연금 12,385,130 1.13% 12,077,325 1.14 % 307,805 2.55% 307 민간이전 235,066,734 21.36% 229,815,429 21.60 % 5,251,305 2.29% 307-01 의료및구료비 10,188,083 0.93% 10,247,132 0.96 % 59,049 0.58% 307-02 민간경상보조 14,841,901 1.35% 14,693,956 1.38 % 147,945 1.01% 307-03 사회단체보조금 813,052 0.07% 850,000 0.08 % 36,948 4.35% 307-04 민간행사보조 5,425,840 0.49% 5,407,700 0.51 % 18,140 0.34% 307-05 민간위탁금 129,937,348 11.81% 130,801,400 12.29 % 864,052 0.66% 307-06 보험금 6,138 0.00% 11,870 0.00 % 5,732 48.29% 307-07 연금지급금 579,829 0.05% 463,357 0.04 % 116,472 25.14% 307-08 이차보전금 5,649,599 0.51% 5,649,599 0.53 % 0 0.00% 307-09 운수업계보조금 22,521,084 2.05% 18,129,252 1.70 % 4,391,832 24.23% 307-10 사회복지보조 45,103,860 4.10% 43,561,163 4.09 % 1,542,697 3.54% 308 자치단체등이전 59,924,370 5.44% 59,499,258 5.59 % 425,112 0.71% 308-05 자치단체간부담금 16,919,883 1.54% 16,947,071 1.59 % 27,188 0.16% 308-06 교육기관에대한보조금 42,703,630 3.88% 42,251,330 3.97 % 452,300 1.07% 308-07 예비군육성지원경상보조 79,892 0.01% 79,892 0.01 % 0 0.00% 308-08 기타부담금 220,965 0.02% 220,965 0.02 % 0 0.00% 309 전출금 308,889 0.03% 388,109 0.04 % 79,220 20.41% 309-03 공무원연금관리공단경상 전출금 308,889 0.03% 388,109 0.04 % 79,220 20.41% 311 차입금이자상환 3,486,900 0.32% 3,657,900 0.34 % 171,000 4.67% 311-02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금 차입금이자상환 2,641,800 0.24% 2,641,800 0.25 % 0 0.00% 311-04 중앙정부차입금이자상환 845,100 0.08% 1,016,100 0.10 % 171,000 16.83% 400 자본지출 143,315,046 13.02% 139,741,623 13.13 % 3,573,423 2.56% 401 시설비및부대비 118,219,480 10.74% 114,573,138 10.77 % 3,646,342 3.18% 401-01 시설비 117,209,605 10.65% 113,556,203 10.67 % 3,653,402 3.22% 401-02 감리비 656,341 0.06% 656,341 0.06 % 0 0.00% 401-03 시설부대비 353,534 0.03% 360,594 0.03 % 7,060 1.96% 402 민간자본이전 14,287,431 1.30% 14,969,117 1.41 % 681,686 4.55% 402-01 민간자본보조 12,468,657 1.13% 13,150,343 1.24 % 681,686 5.18% - 3 -
성 질 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 402-02 민간대행사업비 1,818,774 0.17% 1,818,774 0.17 % 0 0.00% 403 자치단체등자본이전 5,728,105 0.52% 5,750,605 0.54 % 22,500 0.39% 403-02 공기관등에대한대행사업 비 5,728,105 0.52% 5,750,605 0.54 % 22,500 0.39% 405 자산취득비 5,080,030 0.46% 4,448,763 0.42 % 631,267 14.19% 405-01 자산및물품취득비 4,335,580 0.39% 3,792,863 0.36 % 542,717 14.31% 405-02 도서구입비 744,450 0.07% 655,900 0.06 % 88,550 13.50% 500 융자및출자 610,000 0.06% 610,000 0.06 % 0 0.00% 501 융자금 610,000 0.06% 610,000 0.06 % 0 0.00% 501-01 민간융자금 610,000 0.06% 610,000 0.06 % 0 0.00% 600 보전재원 20,420,000 1.86% 20,420,000 1.92 % 0 0.00% 601 차입금원금상환 20,420,000 1.86% 20,420,000 1.92 % 0 0.00% 601-02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금 차입금원금상환 15,520,000 1.41% 15,520,000 1.46 % 0 0.00% 601-04 중앙정부차입금원금상환 4,900,000 0.45% 4,900,000 0.46 % 0 0.00% 700 내부거래 8,664,202 0.79% 8,618,202 0.81 % 46,000 0.53% 701 기타회계전출금 3,939,202 0.36% 3,939,202 0.37 % 0 0.00% 701-01 기타회계전출금 3,939,202 0.36% 3,939,202 0.37 % 0 0.00% 702 기금전출금 300,000 0.03% 300,000 0.03 % 0 0.00% 702-01 기금전출금 300,000 0.03% 300,000 0.03 % 0 0.00% 705 예수금원리금상환 4,425,000 0.40% 4,379,000 0.41 % 46,000 1.05% 705-02 예수금이자상환 4,425,000 0.40% 4,379,000 0.41 % 46,000 1.05% 800 예비비및기타 90,513,855 8.22% 73,618,698 6.92 % 16,895,157 22.95% 801 예비비 81,688,401 7.42% 73,542,778 6.91 % 8,145,623 11.08% 801-01 예비비 81,688,401 7.42% 73,542,778 6.91 % 8,145,623 11.08% 802 반환금기타 8,825,454 0.80% 75,920 0.01 % 8,749,534 11524.68% 802-01 국고보조금반환금 4,108,001 0.37% 0 0.00 % 4,108,001 100.00% 802-02 시ㆍ도비보조금반환금 2,333,495 0.21% 0 0.00 % 2,333,495 100.00% 802-03 과오납금등 2,383,958 0.22% 75,920 0.01 % 2,308,038 3040.09% - 4 -
세 입 예 산 서 2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감 증감률 총 계 1,100,618,621 1,063,910,294 36,708,327 3.45 % 100 지방세수입 317,570,000 314,570,000 3,000,000 0.95 % 110 지방세 317,570,000 314,570,000 3,000,000 0.95 % 111 보통세 310,490,000 307,490,000 3,000,000 0.98 % 113 지난년도수입 7,080,000 7,080,000 0 0.00 % 200 세외수입 279,951,611 252,641,432 27,310,179 10.81 % 210 경상적세외수입 70,822,688 70,569,407 253,281 0.36 % 211 재산임대수입 3,343,669 2,629,448 714,221 27.16 % 212 사용료수입 9,868,643 11,468,944 1,600,301 13.95 % 213 수수료수입 14,855,211 14,978,740 123,529 0.82 % 214 사업수입 24,707,540 24,124,317 583,223 2.42 % 215 징수교부금수입 7,188,345 7,188,345 0 0.00 % 216 이자수입 10,859,280 10,179,613 679,667 6.68 % 220 임시적세외수입 209,128,923 182,072,025 27,056,898 14.86 % 221 재산매각수입 5,622,270 92,594 5,529,676 5971.96 % 222 잉여금 166,719,130 157,637,438 9,081,692 5.76 % 223 전년도이월금 4,666,156 0 4,666,156 100.00 % 224 전입금 3,939,202 3,939,202 0 0.00 % 225 예탁금및예수금 780,000 1,040,000 260,000 25.00 % 226 융자금원금수입 402,100 400,000 2,100 0.53 % 227 부담금 4,301,624 4,516,528 214,904 4.76 % 228 기타수입 16,610,077 8,519,521 8,090,556 94.96 % 229 지난년도수입 6,088,364 5,926,742 161,622 2.73 % 300 지방교부세 116,195,677 114,996,312 1,199,365 1.04 % 310 지방교부세 116,195,677 114,996,312 1,199,365 1.04 % 311 지방교부세 116,195,677 114,996,312 1,199,365 1.04 % 400 조정교부금및재정보전금 76,745,017 82,249,017 5,504,000 6.69 % 420 재정보전금 76,745,017 82,249,017 5,504,000 6.69 % 421 재정보전금 76,745,017 82,249,017 5,504,000 6.69 % 500 보조금 310,156,316 299,453,533 10,702,783 3.57 % 510 국고보조금등 202,668,816 200,775,860 1,892,956 0.94 % 511 국고보조금등 202,668,816 200,775,860 1,892,956 0.94 % - 1 -
장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감 증감률 520 시ㆍ도비보조금등 107,487,500 98,677,673 8,809,827 8.93 % 521 시 도비보조금등 107,487,500 98,677,673 8,809,827 8.93 % - 2 -
세 출 예 산 서 2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 총 계 1,100,618,621 1,063,910,294 36,708,327 3.45% 정책사업 907,124,645 873,451,099 33,673,546 3.86% 재무활동 41,387,556 32,762,022 8,625,534 26.33% 행정운영경비 152,106,420 157,697,173 5,590,753 3.55% 일반공공행정 99,589,304 94,249,708 5,339,596 5.67% 입법및선거관리 2,561,137 2,564,965 3,828 0.15% 의회운영 선진화 2,340,172 2,344,000 3,828 0.16% 경쟁력 있는 선진의회 운영 2,069,036 2,052,084 16,952 0.83% 의사운영 내실화 43,646 42,866 780 1.82% 의정 홍보 강화 227,490 249,050 21,560 8.66% 공직선거관리 220,965 220,965 0 0.00% 지방선거 추진 220,965 220,965 0 0.00% 지방행정ㆍ재정지원 2,401,349 2,393,956 7,393 0.31% 건전하고 효율적인 지방재정 운영 433,897 478,887 44,990 9.39% 탄력적인 예산편성 운영 388,417 433,407 44,990 10.38% 재원의 합리적배분과 예산성과 향상 45,480 45,480 0 0.00% 자주 재원의 안정적 확충 490,998 439,939 51,059 11.61% 생산적 세정운영 309,713 312,263 2,550 0.82% 체납액 최소화 107,786 53,482 54,304 101.54% 고객만족 세정운영 73,499 74,194 695 0.94% 지방세 징수 목표 달성 444,340 447,290 2,950 0.66% 공평한 부과 효율적 체납관리 444,340 447,290 2,950 0.66% 자주재원 확충 314,380 330,664 16,284 4.92% 개별주택가격조사 59,315 62,974 3,659 5.81% 정확한 세원관리 255,065 267,690 12,625 4.72% 자주재원 확충 315,919 303,468 12,451 4.10% 부과 징수율 제고 209,227 214,338 5,111 2.38% 체납액 정리 106,692 89,130 17,562 19.70% 개별주택가격조사 45,996 52,323 6,327 12.09% 개별주택가격조사 45,996 52,323 6,327 12.09% 지방세 운영 355,785 341,385 14,400 4.22% 지방세 부과 관리 199,100 199,100 0 0.00% 지방세 체납 관리 119,108 104,708 14,400 13.75% - 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 개별주택가격 조사 37,577 37,577 0 0.00% 재무활동(세정과) 34 0 34 100.00% 보전지출 34 0 34 100.00% 재정ㆍ금융 4,536,922 4,405,000 131,922 2.99% 재무활동(민원담당관) 129 0 129 100.00% 보전지출 129 0 129 100.00% 재무활동(기획예산과) 4,425,046 4,379,000 46,046 1.05% 내부거래지출 4,425,000 4,379,000 46,000 1.05% 보전지출 46 0 46 100.00% 재무활동(생활경제과) 36,781 0 36,781 100.00% 보전지출 36,781 0 36,781 100.00% 재무활동(기업지원과) 50,122 26,000 24,122 92.78% 보전지출 50,122 26,000 24,122 92.78% 재무활동(녹지과) 24,814 0 24,814 100.00% 보전지출 24,814 0 24,814 100.00% 재무활동(정보통신과) 30 0 30 100.00% 보전지출 30 0 30 100.00% 일반행정 90,089,896 84,885,787 5,204,109 6.13% 민원만족도 극대화 1,748,309 1,770,331 22,022 1.24% 시민 감동의 민원행정 구현 505,807 526,503 20,696 3.93% 전국 최고 콜센터 운영 1,231,102 1,232,428 1,326 0.11% 시민참여 현장민원 추진 11,400 11,400 0 0.00% 시민의 권익 보호 14,607 44,310 29,703 67.03% 효율적인 제도운영 14,607 44,310 29,703 67.03% 수요자 중심의 다양한 시정홍보 1,435,439 1,556,172 120,733 7.76% 언론매체 홍보 617,563 654,382 36,819 5.63% 인터넷 및 영상물 홍보 196,142 209,552 13,410 6.40% 간행물 홍보 404,912 433,092 28,180 6.51% 시설물 활용 홍보 216,822 259,146 42,324 16.33% 고객중심의 효율적인 성과감사 실현 129,670 135,790 6,120 4.51% 상급 및 자체 감사 44,470 49,470 5,000 10.11% 공직자 윤리 45,200 46,320 1,120 2.42% - 2 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 시민참여 열린감사 40,000 40,000 0 0.00% 시민과 함께하는 시정운영 308,243 308,243 0 0.00% 경쟁력 있는 시정운영 205,380 205,380 0 0.00% 통계자료 생산 102,863 102,863 0 0.00% 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원 540,338 560,538 20,200 3.60% 법무행정 내부지원 강화 502,716 522,916 20,200 3.86% 의회와의 상호협력체계 구축 37,622 37,622 0 0.00% 성과중심의 행정시스템 운영 145,488 148,583 3,095 2.08% 안정적인 성과관리(BSC) 운영 137,048 139,143 2,095 1.51% 지식관리시스템 운영 8,440 9,440 1,000 10.59% 효율적인 재정운영 2,287,610 2,265,558 22,052 0.97% 재정관리시스템 구축 229,612 244,812 15,200 6.21% 업무수행지원 2,057,998 2,020,746 37,252 1.84% 생산적인 재산관리 53,531,690 46,880,072 6,651,618 14.19% 국 공유재산관리 240,440 252,460 12,020 4.76% 안전한 청사관리 5,528,391 5,887,344 358,953 6.10% 국 공유재산관리(공유재산관리) 47,762,859 40,740,268 7,022,591 17.24% 지속 가능한 미래비전 제시 187,404 196,276 8,872 4.52% 경쟁력 있는 시정 187,404 196,276 8,872 4.52% 효율적인 행정조직의 운영 6,328,853 6,466,157 137,304 2.12% 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영 605,226 605,494 268 0.04% 공정 투명한 인사관리 95,663 119,735 24,072 20.10% 공무원의 후생복지 증진 5,627,964 5,740,928 112,964 1.97% 고객만족 행정서비스 1,251,688 1,344,141 92,453 6.88% 공무원 능력개발 및 전문화 1,054,641 1,139,641 85,000 7.46% 고객 행복 서비스행정 실현 197,047 204,500 7,453 3.64% 국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성 362,684 383,544 20,860 5.44% 국내외 교류 도시간 협력 사업 362,684 383,544 20,860 5.44% 시 승격 40주년 기념 146,980 146,980 0 0.00% 시 승격 40주년 기념사업 지원 146,980 146,980 0 0.00% 자치역량 강화 1,656,661 1,677,485 20,824 1.24% 참여행정 실현 449,249 531,425 82,176 15.46% - 3 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 지역안정 도모 3,990 3,990 0 0.00% 민간협력 활성화 1,203,422 1,142,070 61,352 5.37% 통일대비 기반조성 36,470 37,730 1,260 3.34% 북한이탈주민 정착지원 강화 5,000 5,000 0 0.00% 남북교류협력사업 추진 31,470 32,730 1,260 3.85% U-부천 기반조성 1,622,675 1,666,375 43,700 2.62% U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴 5,500 5,500 0 0.00% 정보화 격차 해소 117,175 160,875 43,700 27.16% U-City 지원 1,500,000 1,500,000 0 0.00% 행정 정보화 역량강화 4,146,657 4,287,975 141,318 3.30% 정보화 환경 개선사업 추진 1,302,417 1,386,856 84,439 6.09% 정보통신 시스템 유지관리 2,471,434 2,522,470 51,036 2.02% 정보보호 강화 370,056 375,899 5,843 1.55% 정보화 인력개발 2,750 2,750 0 0.00% 주민 행정 편의 도모 35,236 46,308 11,072 23.91% 공공건축물 건립 지원 및 관리 35,236 46,308 11,072 23.91% 고객과 성과중심의 행정지원 2,718,100 2,999,956 281,856 9.40% 원활한 구정운영 지원 550,955 615,246 64,291 10.45% 정보화 기반시설 운영 311,330 343,787 32,457 9.44% 쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영 1,533,236 1,705,263 172,027 10.09% 좋은 일터 만들기 250,516 254,316 3,800 1.49% 통계조사 69,303 78,584 9,281 11.81% 중소기업 활성화 2,760 2,760 0 0.00% 고객만족 민원행정 서비스 제공 142,246 152,278 10,032 6.59% 신속하고 정확한 민원행정 운영 142,246 152,278 10,032 6.59% 주민센터운영(심곡1동) 125,747 129,267 3,520 2.72% 주민생활지원 71,600 73,310 1,710 2.33% 주민자치센터운영 23,580 24,300 720 2.96% 재산관리 30,567 31,657 1,090 3.44% 주민센터운영(심곡2동) 198,148 212,204 14,056 6.62% 주민생활지원 110,498 120,980 10,482 8.66% 주민자치센터운영 19,440 21,040 1,600 7.60% - 4 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 재산관리 68,210 70,184 1,974 2.81% 주민센터운영(심곡3동) 210,747 207,464 3,283 1.58% 주민생활지원 54,948 54,008 940 1.74% 주민자치센터운영 18,999 19,300 301 1.56% 재산관리 136,800 134,156 2,644 1.97% 주민센터운영(원미1동) 128,007 136,492 8,485 6.22% 주민생활지원 60,675 61,900 1,225 1.98% 주민자치센터운영 30,940 38,200 7,260 19.01% 재산관리 36,392 36,392 0 0.00% 주민센터운영(원미2동) 109,548 112,213 2,665 2.37% 주민생활지원 61,270 61,565 295 0.48% 주민자치센터운영 27,943 30,203 2,260 7.48% 재산관리 20,335 20,445 110 0.54% 주민센터운영(소사동) 85,036 89,536 4,500 5.03% 주민생활지원 42,350 43,250 900 2.08% 주민자치센터운영 12,440 16,040 3,600 22.44% 재산관리 30,246 30,246 0 0.00% 주민센터운영(역곡1동) 212,339 233,624 21,285 9.11% 주민생활지원 73,555 75,360 1,805 2.40% 주민자치센터운영 86,820 110,300 23,480 21.29% 재산관리 51,964 47,964 4,000 8.34% 주민센터운영(역곡2동) 117,522 125,711 8,189 6.51% 주민생활지원 68,271 70,960 2,689 3.79% 주민자치센터운영 20,540 20,540 0 0.00% 재산관리 28,711 34,211 5,500 16.08% 주민센터운영(춘의동) 139,516 142,756 3,240 2.27% 주민생활지원 71,760 71,760 0 0.00% 주민자치센터운영 35,060 38,300 3,240 8.46% 재산관리 32,696 32,696 0 0.00% 주민센터운영(도당동) 174,262 180,620 6,358 3.52% 주민생활지원 100,282 104,690 4,408 4.21% 주민자치센터운영 32,350 34,300 1,950 5.69% - 5 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 참 살기좋은 마을 가꾸기 3,700 3,700 0 0.00% 재산관리 37,930 37,930 0 0.00% 주민센터운영(약대동) 139,620 155,710 16,090 10.33% 주민생활지원 67,780 81,170 13,390 16.50% 주민자치센터운영 25,040 27,540 2,500 9.08% 재산관리 46,800 47,000 200 0.43% 주민센터운영(중동) 176,298 178,098 1,800 1.01% 주민생활지원 86,050 87,050 1,000 1.15% 주민자치센터운영 32,920 33,720 800 2.37% 재산관리 57,328 57,328 0 0.00% 주민센터운영(중1동) 145,767 149,330 3,563 2.39% 주민생활지원 99,497 101,280 1,783 1.76% 주민자치센터운영 21,640 22,720 1,080 4.75% 재산관리 24,630 25,330 700 2.76% 주민센터운영(중2동) 142,308 145,317 3,009 2.07% 주민생활지원 84,649 86,070 1,421 1.65% 주민자치센터운영 36,240 36,240 0 0.00% 재산관리 21,419 23,007 1,588 6.90% 주민센터운영(중3동) 136,489 139,909 3,420 2.44% 주민생활지원 78,480 80,100 1,620 2.02% 주민자치센터운영 33,800 35,600 1,800 5.06% 재산관리 24,209 24,209 0 0.00% 주민센터운영(중4동) 151,386 155,763 4,377 2.81% 주민생활지원 76,905 77,835 930 1.19% 주민자치센터운영 29,550 31,620 2,070 6.55% 재산관리 44,931 46,308 1,377 2.97% 주민센터운영(상동) 134,859 137,178 2,319 1.69% 주민생활지원 74,520 76,470 1,950 2.55% 주민자치센터운영 21,300 21,300 0 0.00% 재산관리 39,039 39,408 369 0.94% 주민센터운영(상1동) 133,487 132,608 879 0.66% 주민생활지원 75,324 70,980 4,344 6.12% - 6 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 주민자치센터운영 33,439 36,300 2,861 7.88% 재산관리 24,724 25,328 604 2.38% 주민센터운영(상2동) 144,303 146,669 2,366 1.61% 주민생활지원 85,621 86,007 386 0.45% 주민자치센터운영 22,420 23,950 1,530 6.39% 재산관리 36,262 36,712 450 1.23% 주민센터운영(상3동) 144,523 146,883 2,360 1.61% 주민생활지원 81,530 83,530 2,000 2.39% 주민자치센터운영 26,940 27,300 360 1.32% 재산관리 36,053 36,053 0 0.00% 행복한 직장 만들기 44,182 47,525 3,343 7.03% 흥겨운 일터조성 44,182 47,525 3,343 7.03% 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고 1,973,758 2,152,556 178,798 8.31% Happy 소사구정 운영 380,080 434,367 54,287 12.50% 예산의 합리적 운영 86,532 96,988 10,456 10.78% 청사관리 시스템 구축 1,314,413 1,420,701 106,288 7.48% 정보화 기반 시설 운영 192,733 200,500 7,767 3.87% 고객중심의 민원편의 행정 41,677 43,907 2,230 5.08% 고객만족민원실운영 41,677 43,907 2,230 5.08% 주민센터운영(심곡본1동) 198,566 202,486 3,920 1.94% 주민생활지원 57,850 58,860 1,010 1.72% 주민자치센터운영 49,610 51,320 1,710 3.33% 재산관리 91,106 92,306 1,200 1.30% 주민센터운영(심곡본동) 133,538 140,444 6,906 4.92% 주민생활지원 64,920 66,220 1,300 1.96% 주민자치센터운영 47,034 51,540 4,506 8.74% 재산관리 21,584 22,684 1,100 4.85% 주민센터운영(소사본동) 259,199 256,262 2,937 1.15% 주민생활지원 81,916 85,890 3,974 4.63% 주민자치센터운영 27,720 28,440 720 2.53% 재산관리 149,563 141,932 7,631 5.38% 주민센터운영(소사본3동) 228,810 235,210 6,400 2.72% - 7 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 주민생활지원 110,020 113,180 3,160 2.79% 주민자치센터운영 46,260 47,700 1,440 3.02% 재산관리 72,530 74,330 1,800 2.42% 주민센터운영(범박동) 130,024 132,455 2,431 1.84% 주민생활지원 62,400 64,690 2,290 3.54% 주민자치센터운영 27,300 28,980 1,680 5.80% 재산관리 40,324 38,785 1,539 3.97% 주민센터운영(괴안동) 125,831 133,061 7,230 5.43% 주민생활지원 75,935 77,335 1,400 1.81% 주민자치센터운영 22,620 23,700 1,080 4.56% 재산관리 27,276 32,026 4,750 14.83% 주민센터운영(역곡3동) 164,767 169,343 4,576 2.70% 주민생활지원 98,995 101,720 2,725 2.68% 주민자치센터운영 25,260 26,700 1,440 5.39% 재산관리 40,512 40,923 411 1.00% 주민센터운영(송내1동) 155,190 161,840 6,650 4.11% 주민생활지원 79,540 83,190 3,650 4.39% 주민자치센터운영 44,150 47,150 3,000 6.36% 재산관리 31,500 31,500 0 0.00% 주민센터운영(송내2동) 127,900 134,660 6,760 5.02% 주민생활지원 75,830 80,210 4,380 5.46% 주민자치센터운영 28,320 29,700 1,380 4.65% 재산관리 23,750 24,750 1,000 4.04% 고효율 행정환경 조성 2,978,506 3,205,572 227,066 7.08% 효율적인 행정조직 운영 256,946 271,816 14,870 5.47% 내부고객 지원 240,005 289,555 49,550 17.11% 기업 지원 8,000 8,000 0 0.00% 통계조사 32,342 34,872 2,530 7.26% 청사 및 차량 유지관리 2,273,862 2,425,462 151,600 6.25% 정보화 기반시설 운영 167,351 175,867 8,516 4.84% 시민참여를 통한 지식사회 구현 106,160 108,400 2,240 2.07% 정보화마인드 확산 28,800 28,800 0 0.00% - 8 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 주민자치센터 활성화 77,360 79,600 2,240 2.81% 고객중심의 민원편의행정 45,834 49,354 3,520 7.13% 고객만족서비스 제공 45,834 49,354 3,520 7.13% 주민센터 운영(성곡동) 275,134 286,934 11,800 4.11% 주민생활 지원 164,820 166,520 1,700 1.02% 주민자치센터 운영 62,840 66,440 3,600 5.42% 재산관리 47,474 53,974 6,500 12.04% 주민센터 운영(원종1동) 129,942 136,310 6,368 4.67% 주민생활 지원 79,347 82,635 3,288 3.98% 주민자치센터 운영 25,800 28,380 2,580 9.09% 재산관리 24,795 25,295 500 1.98% 주민센터 운영(원종2동) 138,189 139,549 1,360 0.97% 주민생활 지원 87,030 87,610 580 0.66% 주민자치센터 운영 31,000 31,300 300 0.96% 재산관리 20,159 20,639 480 2.33% 주민센터 운영(고강본동) 203,295 210,375 7,080 3.37% 주민생활 지원 110,530 111,410 880 0.79% 주민자치센터 운영 43,380 43,380 0 0.00% 재산관리 49,385 55,585 6,200 11.15% 주민센터 운영(고강1동) 208,949 197,849 11,100 5.61% 주민생활 지원 94,026 94,806 780 0.82% 주민자치센터 운영 65,260 53,380 11,880 22.26% 재산관리 49,663 49,663 0 0.00% 주민센터 운영(오정동) 156,388 144,088 12,300 8.54% 주민생활 지원 67,040 67,480 440 0.65% 주민자치센터 운영 43,080 29,860 13,220 44.27% 재산관리 46,268 46,748 480 1.03% 주민센터 운영(신흥동) 160,260 165,453 5,193 3.14% 주민생활 지원 102,872 105,083 2,211 2.10% 주민자치센터 운영 23,490 23,700 210 0.89% 재산관리 33,898 36,670 2,772 7.56% 재무활동(참여소통과) 300,916 300,000 916 0.31% - 9 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 내부거래지출 300,000 300,000 0 0.00% 보전지출 916 0 916 100.00% 재무활동(원미구행정지원과) 24,102 0 24,102 100.00% 보전지출 24,102 0 24,102 100.00% 재무활동(오정구행정지원과) 51,819 0 51,819 100.00% 보전지출 51,819 0 51,819 100.00% 공공질서및안전 15,532,347 15,016,328 516,019 3.44% 재난방재ㆍ민방위 15,532,347 15,016,328 516,019 3.44% 재난 재해없는 도시건설 539,471 497,380 42,091 8.46% 재난예방관리 378,764 314,866 63,898 20.29% 시민안전문화 정착 160,707 182,514 21,807 11.95% 생활민방위로 사회 안전망 구축 892,550 1,028,840 136,290 13.25% 민방위교육활성화 791,880 925,580 133,700 14.44% 민방위시설 방범관리강화 100,670 101,860 1,190 1.17% 방범관리강화 0 1,400 1,400 100.00% 사회안전망구축 4,389,716 4,289,212 100,504 2.34% 방범관리강화 4,389,716 4,289,212 100,504 2.34% 재해 및 재난예방 4,990,400 4,399,460 590,940 13.43% 방재대책 4,990,400 4,399,460 590,940 13.43% 안전하고 편안한 생활환경 조성 1,581,549 1,636,195 54,646 3.34% 자연재난 예방대책 564,523 579,523 15,000 2.59% 재난위험시설 안전점검 363,000 401,000 38,000 9.48% 민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영 265,564 267,210 1,646 0.62% 공익근무요원관리 372,462 372,462 0 0.00% 청소년 보호 16,000 16,000 0 0.00% 안전하고 편안한 생활환경 조성 1,674,797 1,691,214 16,417 0.97% 재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화 1,167,343 1,182,455 15,112 1.28% 민방위 관리 124,079 125,384 1,305 1.04% 청소년 보호 10,000 10,000 0 0.00% 병사관리 373,375 373,375 0 0.00% 지역주민에게 안전한 생활환경 조성 1,431,776 1,474,027 42,251 2.87% 신속한 재난 재해 대응체계 구축 1,040,945 1,081,797 40,852 3.78% - 10 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 민방위 및 자율방범대의 효율적 관리 380,831 382,230 1,399 0.37% 청소년 보호 10,000 10,000 0 0.00% 재무활동(안전총괄과) 32,088 0 32,088 100.00% 보전지출 32,088 0 32,088 100.00% 교육 44,400,193 44,427,864 27,671 0.06% 유아및초중등교육 42,286,486 42,355,664 69,178 0.16% 교육환경 조성(가족여성과) 712,700 712,700 0 0.00% 교육경비 지원 712,700 712,700 0 0.00% 교육환경 조성(노인장애인과) 307,256 307,256 0 0.00% 교육경비 지원 307,256 307,256 0 0.00% 교육환경 조성(문화예술과) 148,400 148,400 0 0.00% 교육경비 지원 148,400 148,400 0 0.00% 교육환경 조성(정보통신과) 52,456 52,456 0 0.00% 교육경비 지원 52,456 52,456 0 0.00% 교육환경 조성(체육진흥과) 570,390 470,390 100,000 21.26% 교육경비 지원 570,390 470,390 100,000 21.26% 교육환경 조성 40,206,284 40,375,462 169,178 0.42% 학교급식지원 22,735,351 22,835,189 99,838 0.44% 교육지원 0 800 800 100.00% 교육경비 지원 17,470,933 17,539,473 68,540 0.39% 교육환경 조성(도서관정책과) 289,000 289,000 0 0.00% 교육경비 지원 289,000 289,000 0 0.00% 평생ㆍ직업교육 2,113,707 2,072,200 41,507 2.00% 교육환경조성 824,500 824,500 0 0.00% 교육경비지원 824,500 824,500 0 0.00% 평생학습 도시조성 950,257 893,770 56,487 6.32% 평생학습도시 기반조성 126,107 131,420 5,313 4.04% 평생학습 진흥 628,700 566,900 61,800 10.90% 자기주도학습 195,450 195,450 0 0.00% 주민자치 역량강화 246,770 261,300 14,530 5.56% 주민자치센터 지원 195,030 203,460 8,430 4.14% 정보화마인드 확산 51,740 57,840 6,100 10.55% - 11 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 역량결집 주민자치 실현 92,180 92,630 450 0.49% 주민자치 자율성 전문성 강화 92,180 92,630 450 0.49% 문화및관광 72,193,713 72,427,891 234,178 0.32% 문화예술 44,452,402 44,833,924 381,522 0.85% 문화사업의 고도화 12,777,037 12,801,179 24,142 0.19% 시민에게 감동을 주는 부천필 운영 6,048,131 6,538,773 490,642 7.50% 지역문화예술 진흥 6,728,906 6,262,406 466,500 7.45% 문화예술 인프라 구축 9,735,100 9,781,113 46,013 0.47% 박물관 및 야외음악당 운영 1,585,100 1,631,113 46,013 2.82% 문화예술 인프라 구축 540,000 540,000 0 0.00% 부천문화원(복합문화시설) 신축 7,610,000 7,610,000 0 0.00% 문화콘텐츠산업활성화기반조성 11,966,668 12,165,848 199,180 1.64% 문화콘텐츠집적시설지원 9,586,678 9,784,248 197,570 2.02% 만화도시화 사업 인프라 확대 88,000 88,000 0 0.00% 부천국제판타스틱영화제 지원 2,291,990 2,293,600 1,610 0.07% 영상문화단지 관리 및 개발 787,515 787,515 0 0.00% 영상문화단지 관리 787,515 787,515 0 0.00% 도서관 인프라 구축 2,174,696 2,418,788 244,092 10.09% 도서관 건립 42,000 48,000 6,000 12.50% 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 2,132,696 2,370,788 238,092 10.04% 시민이 참여하는 독서문화 활성화 378,720 308,420 70,300 22.79% 책읽는 도시 부천 만들기 378,720 308,420 70,300 22.79% 도서관 인프라 구축 2,693,344 2,588,087 105,257 4.07% 도서관 자료확충 1,082,235 982,335 99,900 10.17% 대외협력 서비스 강화 1,611,109 1,605,752 5,357 0.33% 도서관 인프라 구축 1,210,354 1,282,374 72,020 5.62% 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 1,210,354 1,282,374 72,020 5.62% 시민이 참여하는 독서문화 활성화 194,936 153,600 41,336 26.91% 책읽는도시 부천만들기 194,936 153,600 41,336 26.91% 건전한 지역문화 육성 58,754 62,372 3,618 5.80% 다양한 지역문화의 활성화 58,754 62,372 3,618 5.80% 시민과 함께하는 문화축제 35,700 35,800 100 0.28% - 12 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 문화행사 체험 35,700 35,800 100 0.28% 지역문화 보전 및 참여 확산 157,964 168,828 10,864 6.43% 지역 전통문화 계승 발전 3,500 5,500 2,000 36.36% 문화마당 개최 47,364 50,364 3,000 5.96% 시 구정 공보관리 107,100 112,964 5,864 5.19% 재무활동(문화예술과) 1,614 0 1,614 100.00% 보전지출 1,614 0 1,614 100.00% 재무활동(문화콘텐츠과) 2,280,000 2,280,000 0 0.00% 보전지출 2,280,000 2,280,000 0 0.00% 관광 130,660 103,660 27,000 26.05% 관광산업 진흥 130,660 103,660 27,000 26.05% 관광홍보 130,660 103,660 27,000 26.05% 체육 27,439,451 27,319,107 120,344 0.44% 스포츠하기 좋은 도시 23,975,624 23,878,428 97,196 0.41% 전문체육 육성 5,937,626 5,923,293 14,333 0.24% 체육시설 인프라 구축 4,422,959 4,325,959 97,000 2.24% 체육시설 유지관리 11,234,742 11,305,679 70,937 0.63% 생활체육 육성지원 2,380,297 2,323,497 56,800 2.44% 생활체육 육성 41,000 43,000 2,000 4.65% 생활체육 활성화 지원 41,000 43,000 2,000 4.65% 생활체육 진흥 35,679 35,679 0 0.00% 생활체육 참여 확대 35,679 35,679 0 0.00% 건강하고 생동감 있는 도시환경 조성 27,000 27,000 0 0.00% 스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성 27,000 27,000 0 0.00% 재무활동(체육진흥과) 3,360,148 3,335,000 25,148 0.75% 보전지출 3,360,148 3,335,000 25,148 0.75% 문화재 171,200 171,200 0 0.00% 전통문화 보존과 가치 재창출 171,200 171,200 0 0.00% 전통문화 보존 전승 171,200 171,200 0 0.00% 환경보호 60,756,262 62,485,543 1,729,281 2.77% 상하수도ㆍ수질 1,323,705 1,361,187 37,482 2.75% 하천 수질오염 예방 397,125 434,607 37,482 8.62% 수질오염원 관리 397,125 434,607 37,482 8.62% - 13 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 안전하고 깨끗한 하천환경 조성 926,580 926,580 0 0.00% 하천 및 소하천 정비 926,580 926,580 0 0.00% 폐기물 51,321,037 52,014,314 693,277 1.33% 청결한 도시환경조성 50,682,623 51,284,527 601,904 1.17% 친환경적 폐기물 처리 30,785,686 31,024,008 238,322 0.77% 자원재활용 순환체계 활성화 4,524,449 4,699,911 175,462 3.73% 음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화 12,778,040 12,778,040 0 0.00% 대형폐기물 관리 2,594,448 2,782,568 188,120 6.76% 깨끗한 도시환경 조성 346,737 434,610 87,873 20.22% 깨끗한 거리환경 조성 345,237 433,110 87,873 20.29% 자원절약 및 재활용 촉진 1,500 1,500 0 0.00% 폐기물의 배출문화 정착 265,757 269,257 3,500 1.30% 불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성 248,357 251,857 3,500 1.39% 재활용 확대로 쓰레기 발생 제로화 추진 17,400 17,400 0 0.00% 재무활동(청소과) 25,920 25,920 0 0.00% 보전지출 25,920 25,920 0 0.00% 대기 7,164,014 8,231,582 1,067,568 12.97% 선진국수준의 대기질 개선 6,861,470 7,904,967 1,043,497 13.20% 수도권대기질개선 6,570,008 7,575,767 1,005,759 13.28% 대기오염측정망 관리 291,462 329,200 37,738 11.46% 쾌적한 생활환경 조성 202,042 206,862 4,820 2.33% 환경교육 운영 20,940 22,760 1,820 8.00% 생활공해 관리 181,102 184,102 3,000 1.63% 쾌적한 환경도시 조성 100,502 119,753 19,251 16.08% 환경오염 배출원 사전 관리 강화 4,880 14,371 9,491 66.04% 시민에 대한 친환경의식 제고 24,106 24,106 0 0.00% 환경개선부담금 관리 71,516 81,276 9,760 12.01% 환경보호일반 947,506 878,460 69,046 7.86% 시민참여 환경 개선 565,890 566,610 720 0.13% 지방의제 21실현 253,400 253,400 0 0.00% 환경보전과 시민활동 312,490 313,210 720 0.23% 쾌적한 환경도시 조성 91,940 105,565 13,625 12.91% 환경오염 배출원관리 강화 3,930 17,055 13,125 76.96% - 14 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 소사사랑 환경시책 추진 16,120 16,320 200 1.23% 환경개선부담금 관리 71,890 72,190 300 0.42% 깨끗한 청소행정 시스템 구축 193,827 206,285 12,458 6.04% 깨끗하고 청결한 가로환경 조성 191,327 203,785 12,458 6.11% 재활용 수거체계 정착 2,500 2,500 0 0.00% 재무활동(환경정책과) 95,849 0 95,849 100.00% 보전지출 95,849 0 95,849 100.00% 사회복지 386,505,784 360,210,535 26,295,249 7.30% 기초생활보장 76,789,145 73,112,169 3,676,976 5.03% 국민기초생활보장 12,603,204 12,218,588 384,616 3.15% 저소득층 기초생활보장 125,700 121,700 4,000 3.29% 기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장 수급자등생활안정기금운영) 1,697,004 1,315,405 381,599 29.01% 저소득층 자활,자립기반 조성 6,151,011 6,151,011 0 0.00% 저소득층 의료급여(의료급여기금) 4,629,489 4,630,472 983 0.02% 저소득층 생활안정 지원 29,852,263 28,166,263 1,686,000 5.99% 저소득층 기초생활보장 29,281,517 27,587,117 1,694,400 6.14% 저소득층 자립기반 조성 570,746 579,146 8,400 1.45% 저소득층 기초생활보장 16,481,940 16,142,115 339,825 2.11% 기초생활보장 16,481,940 16,142,115 339,825 2.11% 저소득층 기초생활보장 13,135,900 12,646,001 489,899 3.87% 저소득층 기초생활보장 13,135,900 12,646,001 489,899 3.87% 재무활동(사회복지과) 4,715,838 3,939,202 776,636 19.72% 내부거래지출 3,939,202 3,939,202 0 0.00% 보전지출 661,191 0 661,191 100.00% 보전지출(의료급여기금) 115,445 0 115,445 100.00% 취약계층지원 36,268,884 35,494,203 774,681 2.18% 노숙인 보호 214,774 214,774 0 0.00% 소외계층지원 214,774 214,774 0 0.00% 참여복지실현 9,364,616 9,327,134 37,482 0.40% 지역사회복지사업 활성화 4,574,803 4,578,219 3,416 0.07% 자원봉사 활성화 442,630 402,532 40,098 9.96% 취약계층지원 4,347,183 4,346,383 800 0.02% - 15 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 장애인 복지 증진 24,701,494 23,964,295 737,199 3.08% 장애인복지서비스 강화 24,701,494 23,964,295 737,199 3.08% 참여복지구현 1,988,000 1,988,000 0 0.00% 화장장려금 1,988,000 1,988,000 0 0.00% 보육ㆍ가족및여성 178,197,595 158,598,617 19,598,978 12.36% 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 31,035,591 28,287,782 2,747,809 9.71% 여성의 사회참여 활성화 108,680 111,700 3,020 2.70% 여성복지시설 지원 2,080,825 2,084,625 3,800 0.18% 여성새로일하기센터 운영 497,639 438,644 58,995 13.45% 건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공 844,579 798,179 46,400 5.81% 다문화가족 지역사회 적응 지원 760,947 760,447 500 0.07% 저소득 한부모가족 복지시설 지원 382,827 382,827 0 0.00% 아동복지시설 지원 2,644,038 2,598,258 45,780 1.76% 가정위주의 아동보호서비스 지원 890,253 868,214 22,039 2.54% 지역사회 아동보호 354,840 357,190 2,350 0.66% 보육서비스 기반강화 507,374 525,074 17,700 3.37% 어린이집 기능보강사업 1,051,370 177,370 874,000 492.76% 어린이집 지원 10,160,005 10,060,362 99,643 0.99% 보육아동 지원 10,752,214 9,124,892 1,627,322 17.83% 아동보육 및 가정 복지증진 66,183,497 57,662,595 8,520,902 14.78% 아동복지 향상 3,485,693 3,475,916 9,777 0.28% 어린이집 사업지원 61,580,843 53,198,883 8,381,960 15.76% 여성복지 증진 1,116,961 987,796 129,165 13.08% 아동보육 및 가정복지 향상 39,804,290 35,901,827 3,902,463 10.87% 아동복지 향상 3,035,022 3,034,396 626 0.02% 어린이집사업지원 36,049,474 32,195,591 3,853,883 11.97% 여성복지 증진 719,794 671,840 47,954 7.14% 아동보육 및 가정복지 향상 40,369,199 36,746,413 3,622,786 9.86% 아동복지 지원 2,936,138 2,948,554 12,416 0.42% 어린이집 지원 36,712,547 33,087,797 3,624,750 10.95% 여성복지 지원 720,514 710,062 10,452 1.47% 재무활동(가족여성과) 805,018 0 805,018 100.00% - 16 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 보전지출 805,018 0 805,018 100.00% 노인ㆍ청소년 84,390,139 84,026,095 364,044 0.43% 노인복지 수요확대 24,554,585 24,142,227 412,358 1.71% 노인시설 운영 16,371,424 15,979,616 391,808 2.45% 노인 여가활동 지원 387,441 387,441 0 0.00% 노인 일자리 확충 5,521,679 5,498,679 23,000 0.42% 저소득 노인보호 2,274,041 2,276,491 2,450 0.11% 청소년 역량강화와 신나는 환경조성 5,445,585 5,428,459 17,126 0.32% 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공 4,592,687 4,593,887 1,200 0.03% 위기청소년 안전망 강화 781,872 784,572 2,700 0.34% 청소년활동 인프라 구축 71,026 50,000 21,026 42.05% 청소년 및 노인복지 향상 23,397,315 23,424,865 27,550 0.12% 청소년 보호 육성 73,600 75,600 2,000 2.65% 경로당 운영지원 1,896,580 1,943,580 47,000 2.42% 노후 생활 및 여가 지원 21,427,135 21,405,685 21,450 0.10% 청소년 및 노인복지 향상 16,395,019 16,483,710 88,691 0.54% 청소년 복지 증진 36,300 36,300 0 0.00% 노인복지 증진 16,358,719 16,447,410 88,691 0.54% 청소년 및 노인복지 향상 14,581,684 14,546,834 34,850 0.24% 청소년 육성 지원 2,800 2,800 0 0.00% 노인복지 지원 14,578,884 14,544,034 34,850 0.24% 재무활동(교육청소년과) 15,951 0 15,951 100.00% 보전지출 15,951 0 15,951 100.00% 노동 5,632,430 5,341,642 290,788 5.44% 고용안정 5,632,430 5,341,642 290,788 5.44% 고용촉진 활성화 1,977,301 1,819,742 157,559 8.66% 공공근로사업 3,655,129 3,521,900 133,229 3.78% 보훈 2,938,678 3,123,709 185,031 5.92% 국가 보훈 관리 및 지원 2,938,678 3,123,709 185,031 5.92% 보훈도시 기반조성 2,938,678 3,123,709 185,031 5.92% 사회복지일반 2,288,913 514,100 1,774,813 345.23% 재무활동(일자리정책과) 529,267 155,200 374,067 241.02% 보전지출 529,267 155,200 374,067 241.02% - 17 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 재무활동(노인장애인과) 1,759,646 358,900 1,400,746 390.29% 보전지출 1,759,646 358,900 1,400,746 390.29% 보건 20,953,992 20,017,304 936,688 4.68% 보건의료 19,570,065 19,064,656 505,409 2.65% 평생건강관리 체계 확립 5,506,547 5,286,302 220,245 4.17% 건강도시 추진 74,840 76,840 2,000 2.60% 건강프로그램운영 1,378,521 1,374,321 4,200 0.31% 의료지원사업 3,850,690 3,641,640 209,050 5.74% 청사및차량관리 202,496 193,501 8,995 4.65% 건강생활실천 확산 2,665,145 2,737,934 72,789 2.66% 건강생활실천사업 622,653 627,455 4,802 0.77% 건강관리지원사업 1,851,628 1,901,759 50,131 2.64% 건강버스운영 190,864 208,720 17,856 8.56% 질병예방사업 2,717,755 2,765,391 47,636 1.72% 감염병관리사업 2,717,755 2,765,391 47,636 1.72% 평생건강관리체계확립 3,000,150 2,991,385 8,765 0.29% 건강프로그램운영 732,524 724,936 7,588 1.05% 의료지원사업 2,213,645 2,213,598 47 0.00% 청사및차량관리 53,981 52,851 1,130 2.14% 질병예방사업 1,489,228 1,502,444 13,216 0.88% 감염병관리사업 1,489,228 1,502,444 13,216 0.88% 평생건강관리체계 확립 2,318,036 2,287,851 30,185 1.32% 건강프로그램운영 486,962 436,320 50,642 11.61% 의료지원사업 1,797,561 1,817,831 20,270 1.12% 청사 및 차량 관리 33,513 33,700 187 0.55% 질병예방사업 1,498,729 1,493,349 5,380 0.36% 감염병관리사업 1,498,729 1,493,349 5,380 0.36% 재무활동(보건관리과) 374,475 0 374,475 100.00% 보전지출 374,475 0 374,475 100.00% 식품의약안전 1,383,927 952,648 431,279 45.27% 식품 안전관리 체계 구축 1,226,601 764,901 461,700 60.36% 식품 안전성 확보 1,226,601 764,901 461,700 60.36% - 18 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 위생 수준 향상 74,060 100,660 26,600 26.43% 음식문화개선사업 74,060 100,660 26,600 26.43% 건전한 음식문화 조성 21,084 23,640 2,556 10.81% 식품위생 안전관리 7,420 8,340 920 11.03% 모범업소 관리 13,664 15,300 1,636 10.69% 식품안전관리체계 구축 6,272 6,272 0 0.00% 식품안전성 확보 6,272 6,272 0 0.00% 위생수준 향상 음식문화조성 25,303 25,503 200 0.78% 위생업소 중점관리 11,191 11,191 0 0.00% 식품의 안전성 관리 14,112 14,312 200 1.40% 위생수준 향상을 위한 음식문화 조성 29,672 31,672 2,000 6.31% 위생수준 향상을 위한 예방관리 13,172 13,172 0 0.00% 좋은식단 정착과 모범업소 운영 16,500 18,500 2,000 10.81% 재무활동(식품안전과) 935 0 935 100.00% 보전지출 935 0 935 100.00% 농림해양수산 8,204,649 8,178,008 26,641 0.33% 농업ㆍ농촌 8,204,649 8,178,008 26,641 0.33% 농업경쟁력 강화 6,172,507 6,178,543 6,036 0.10% 농업농촌발전 274,306 273,476 830 0.30% 농업소득 안정대책 3,648,809 3,650,785 1,976 0.05% 농업기술 보급 43,644 43,644 0 0.00% 축산위생 2,205,748 2,210,638 4,890 0.22% 쾌적한 문화 휴식공간 조성 1,693,033 1,999,233 306,200 15.32% 휴식 및 문화 체험 1,068,804 1,355,977 287,173 21.18% 도시농업 활성화 624,229 643,256 19,027 2.96% 농업 경쟁력 강화 232 232 0 0.00% 농정 관리 232 232 0 0.00% 재무활동(녹색농정과) 338,877 0 338,877 100.00% 보전지출 338,877 0 338,877 100.00% 산업ㆍ중소기업 19,230,178 18,501,573 728,605 3.94% 산업금융지원 6,064,299 6,064,299 0 0.00% 자금지원 6,064,299 6,064,299 0 0.00% - 19 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 경영안정자금 지원 6,064,299 6,064,299 0 0.00% 산업기술지원 4,032,221 4,041,993 9,772 0.24% 기업지원 3,338,628 3,348,120 9,492 0.28% 기업지원 서비스 101,700 108,660 6,960 6.41% 국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원 556,350 558,500 2,150 0.38% 부천산업진흥재단 지원 2,612,760 2,612,760 0 0.00% 중소벤처기업 육성 53,200 53,200 0 0.00% 우수공예품개발 육성 14,618 15,000 382 2.55% 기술지원 693,593 693,873 280 0.04% 기술 개발 지원 691,593 691,873 280 0.04% 공산품 품질 판매 지원 2,000 2,000 0 0.00% 무역및투자유치 818,180 818,999 819 0.10% 중소기업 수출역량 강화 818,180 818,999 819 0.10% 무역 및 수출 지원 818,180 818,999 819 0.10% 산업진흥ㆍ고도화 8,008,956 7,254,760 754,196 10.40% 지역경제 활성화 3,033,419 2,250,969 782,450 34.76% 지역경제 활성화시책 추진 473,740 480,086 6,346 1.32% 전통시장 활성화 기반 구축 2,559,679 1,770,883 788,796 44.54% 첨단 고부가가치산업의 육성 2,607,560 2,607,560 0 0.00% 로봇산업 육성 1,500,000 1,500,000 0 0.00% 첨단산업 육성 1,107,560 1,107,560 0 0.00% 노사민정협력 활성화 2,091,909 2,091,909 0 0.00% 건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진 2,091,909 2,091,909 0 0.00% 지역경제활성화 16,475 16,475 0 0.00% 기업 및 경제관리 16,475 16,475 0 0.00% 지역경제 활성화 259,593 287,847 28,254 9.82% 기업 및 지역경제 관리 259,593 287,847 28,254 9.82% 에너지및자원개발 306,522 321,522 15,000 4.67% 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리 256,522 271,522 15,000 5.52% 에너지 합리화 이용 256,522 271,522 15,000 5.52% 기후변화대응 50,000 50,000 0 0.00% 시민활동지원 50,000 50,000 0 0.00% 수송및교통 139,191,544 132,437,956 6,753,588 5.10% - 20 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 도로 33,658,993 31,191,857 2,467,136 7.91% 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전 5,311,231 4,790,116 521,115 10.88% 도로개설 4,337,240 4,312,240 25,000 0.58% 도로 유지관리 973,991 477,876 496,115 103.82% 지하공간 개발 및 관리 879,984 879,984 0 0.00% 지하공간 개발 및 관리 879,984 879,984 0 0.00% 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 120,463 104,242 16,221 15.56% 깨끗한 생활환경 조성 120,463 104,242 16,221 15.56% 안전하고 편리한 도로환경조성 5,860,206 5,474,902 385,304 7.04% 생활속의 자전거 이용 활성화 35,620 41,620 6,000 14.42% 도로유지관리 5,824,586 5,433,282 391,304 7.20% 생활이 쾌적한 도시 환경 조성 86,764 88,950 2,186 2.46% 깨끗한 생활환경 조성 86,764 88,950 2,186 2.46% 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 340,189 344,899 4,710 1.37% 깨끗한 생활환경 조성 340,189 344,899 4,710 1.37% 편리한 도로환경 조성 2,921,782 2,918,732 3,050 0.10% 도로관리 2,864,863 2,863,013 1,850 0.06% 주차장 확충 56,919 55,719 1,200 2.15% 안전하고 쾌적한 생활환경 조성 106,489 144,439 37,950 26.27% 깨끗한 생활환경 조성 106,489 144,439 37,950 26.27% 편리하고 깨끗한 도로환경 조성 3,331,421 3,213,383 118,038 3.67% 도로유지관리 및 주민불편사항 해결 3,331,421 3,213,383 118,038 3.67% 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 151,473 152,571 1,098 0.72% 깨끗한 생활환경 조성 151,473 152,571 1,098 0.72% 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 125,639 125,639 0 0.00% 깨끗한 생활환경 조성 125,639 125,639 0 0.00% 재무활동(도로과) 14,423,352 12,954,000 1,469,352 11.34% 보전지출 14,423,352 12,954,000 1,469,352 11.34% 도시철도 30,984,759 30,984,759 0 0.00% 시민이 이용하기 편리한 지하철건설 28,634,759 28,634,759 0 0.00% 지하철7호선연장건설사업(도시철도건설사업) 28,634,759 28,634,759 0 0.00% 재무활동(철도운영과) 2,350,000 2,350,000 0 0.00% - 21 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 보전지출(도시철도건설사업) 2,350,000 2,350,000 0 0.00% 대중교통ㆍ물류등기타 74,547,792 70,261,340 4,286,452 6.10% 질서있고 안전한 교통환경 조성 45,461,240 41,184,196 4,277,044 10.39% 운수사업 지원 36,050,653 31,786,723 4,263,930 13.41% 편리한 교통환경 조성 31,471 37,552 6,081 16.19% 편리한 운송질서 조성(교통사업) 154,123 133,078 21,045 15.81% 편리한 교통체계 운영(교통사업) 9,143,184 9,143,484 300 0.00% 교통유발부담금 부과징수(교통사업) 81,809 83,359 1,550 1.86% 녹색 친화형 교통체계 구축 100,000 100,000 0 0.00% 편리한 교통환경 조성 100,000 100,000 0 0.00% 녹색 친화형 교통체계 구축 26,755,485 26,843,834 88,349 0.33% 교통신호기 설치사업(교통사업) 801,456 801,456 0 0.00% 차선도색사업(교통사업) 1,006,300 1,006,300 0 0.00% 교통체계 안전사업(교통사업) 1,049,503 1,049,503 0 0.00% 교통체계 개선사업(교통사업) 1,982,439 1,988,839 6,400 0.32% 편리한 교통체계 운영(교통사업) 7,967,998 8,026,343 58,345 0.73% 공영주차장운영 공단지원(교통사업) 11,969,325 12,094,414 125,089 1.03% 공영주차장 건설(교통사업) 1,020,299 1,220,299 200,000 16.39% 공영주차장 유지관리(교통사업) 756,725 455,240 301,485 66.23% 주차구획선 유지관리(교통사업) 201,440 201,440 0 0.00% 자동차 민원행정 36,764 41,251 4,487 10.88% 자동차 검사 사후 안내 385 385 0 0.00% 자동차 등록관리 36,379 40,866 4,487 10.98% 불법차량에 대한 법집행과 처리 305,997 315,090 9,093 2.89% 자동차 과태료 관리 260,110 262,702 2,592 0.99% 무단방치차량관리 6,264 10,068 3,804 37.78% 법규 위반자 관리 39,623 42,320 2,697 6.37% 편리한 교통환경조성 239,744 262,669 22,925 8.73% 저탄소 녹색성장 자전거 문화장착 239,744 262,669 22,925 8.73% 편리한 교통환경 조성 803,473 944,100 140,627 14.90% 주차문화 개선(교통사업) 803,473 944,100 140,627 14.90% 편리한 교통환경 조성 6,976 7,280 304 4.18% - 22 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 자전거 타기 활성화 6,976 7,280 304 4.18% 편리한 교통환경 조성 265,393 291,510 26,117 8.96% 주차문화 개선(교통사업) 265,393 291,510 26,117 8.96% 편리한 교통환경 조성 26,000 28,000 2,000 7.14% 전국 최고의 자전거 마을로 정착 10,000 10,000 0 0.00% 주차장 확충 16,000 18,000 2,000 11.11% 편리한 교통환경 조성 235,105 243,410 8,305 3.41% 주차문화 개선(교통사업) 235,105 243,410 8,305 3.41% 재무활동(교통정책과) 170,558 0 170,558 100.00% 보전지출 170,558 0 170,558 100.00% 재무활동(교통시설과) 141,057 0 141,057 100.00% 보전지출(교통사업) 141,057 0 141,057 100.00% 국토및지역개발 77,066,684 69,592,199 7,474,485 10.74% 수자원 8,018,440 8,018,440 0 0.00% 하천 및 소하천 정비 8,018,440 8,018,440 0 0.00% 하천 및 소하천 관리 4,947,440 4,947,440 0 0.00% 생태하천 복원사업 3,071,000 3,071,000 0 0.00% 지역및도시 69,048,244 61,573,759 7,474,485 12.14% 도시공간 구조개편 751,523 780,591 29,068 3.72% 도시정비 관리 204,834 207,788 2,954 1.42% 도시계획 결정 546,689 572,803 26,114 4.56% 효율적인 지적관리 193,725 247,665 53,940 21.78% 개별공시지가 조사 32,678 38,915 6,237 16.03% 새주소체계 구축 156,088 195,808 39,720 20.29% 토지의 효율적 운영 4,959 12,942 7,983 61.68% 지리정보 공간서비스 구현 605,761 617,451 11,690 1.89% 지리정보시스템(GIS) 운영 605,761 617,451 11,690 1.89% 장기미집행 대지보상사업 579,252 583,272 4,020 0.69% 장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획 시설대지보상임시) 579,252 583,272 4,020 0.69% 아름다운 도시경관 조성 289,512 196,624 92,888 47.24% 도시경관디자인 7,737 6,400 1,337 20.89% 가로시설물디자인 234,560 139,734 94,826 67.86% - 23 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 공공디자인 47,215 50,490 3,275 6.49% 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 64,868 70,750 5,882 8.31% 깨끗한 생활환경 조성 64,868 70,750 5,882 8.31% 살기좋은 주거환경 조성 66,809 82,271 15,462 18.79% 민원해소 건축업무 추진 66,809 82,271 15,462 18.79% 살기좋은 공동주택 조성 1,179,840 1,188,590 8,750 0.74% 쾌적한 공동주택 환경 조성 1,179,840 1,188,590 8,750 0.74% 녹지 확충 2,259,200 2,217,574 41,626 1.88% 도심지 녹지공간 확충 1,525,850 1,512,750 13,100 0.87% 산림테마숲 조성 733,350 704,824 28,526 4.05% 시민의강 관리 301,290 301,290 0 0.00% 시민의강 녹지대 관리 301,290 301,290 0 0.00% 공원 확충 4,843,605 4,812,119 31,486 0.65% 테마공원 확대 조성 1,643,865 1,643,865 0 0.00% 공원관리 1,271,936 1,235,364 36,572 2.96% 소사구 공원관리 768,862 768,862 0 0.00% 오정구 공원관리 1,158,942 1,164,028 5,086 0.44% 도시개발 2,592,571 2,784,954 192,383 6.91% 공원시설환경 개선(도시개발) 1,533,248 1,533,248 0 0.00% 소사구 공원시설 재정비(도시개발) 603,377 715,760 112,383 15.70% 오정구 공원시설 재정비(도시개발) 455,946 535,946 80,000 14.93% 도시활력증진지역 개발사업 4,117,752 4,122,192 4,440 0.11% 광장조성 4,117,752 4,122,192 4,440 0.11% 도시개발 1,000,000 1,000,000 0 0.00% 도로기반 시설 확충(도시개발) 1,000,000 1,000,000 0 0.00% 도시의 균형적 발전 8,700 6,800 1,900 27.94% 도시주거환경정비 8,700 6,800 1,900 27.94% 뉴타운개발 14,891,512 9,197,505 5,694,007 61.91% 도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진) 14,881,512 9,187,505 5,694,007 61.98% 도시재정비 촉진사업 10,000 10,000 0 0.00% 안전하고 편리한 도시기반조성 2,700 3,000 300 10.00% 도시재정비촉진지구 기반시설사업 2,700 3,000 300 10.00% - 24 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 행복한 마을 만들기 60,710 0 60,710 100.00% 주민이 주도하는 행복한 마을 만들기 60,710 0 60,710 100.00% 창조적 재생과 정비를 통한 도시균형발전 200,000 0 200,000 100.00% 문화복합 기초시설 조성 200,000 0 200,000 100.00% 도시개발 7,726,564 8,950,749 1,224,185 13.68% 도시기반시설확충(도시개발) 7,726,564 8,950,749 1,224,185 13.68% 지적행정의 효율적인 관리 48,397 92,239 43,842 47.53% 부동산관리 48,397 92,239 43,842 47.53% 편리한 도시기반시설 구축 20,000 20,000 0 0.00% 주차장 확충 20,000 20,000 0 0.00% 도시개발 3,300,637 3,300,637 0 0.00% 도로기반시설 확충(도시개발) 3,300,637 3,300,637 0 0.00% 생활이 편리한 주거 환경 조성 21,385 21,385 0 0.00% 불법 및 위법건축물 효율적 관리 21,385 21,385 0 0.00% 생활이 편리한 도시 환경 조성 38,832 57,700 18,868 32.70% 민원해소 등 건축업무추진 38,832 57,700 18,868 32.70% 친환경적인 녹지환경 조성 2,218,416 2,220,509 2,093 0.09% 녹지관리 1,833,839 1,834,932 1,093 0.06% 산림관리 384,577 385,577 1,000 0.26% 시민이 만족하는 공원환경 조성 3,991,517 3,740,414 251,103 6.71% 체계적인 공원관리 788,137 788,137 0 0.00% 공원시설물 관리 3,203,380 2,952,277 251,103 8.51% 도시개발 1,125,159 1,128,064 2,905 0.26% 공원시설 재정비(도시개발) 1,125,159 1,128,064 2,905 0.26% 삶의질 중심의 도시환경 조성 30,600 31,680 1,080 3.41% 시민 정보화 교육 30,600 31,680 1,080 3.41% 지적행정의 효율적인 관리 20,528 28,952 8,424 29.10% 정확한 지적정보 관리 20,528 28,952 8,424 29.10% 도시개발 1,108,100 755,580 352,520 46.66% 도로기반시설 확충(도시개발) 1,108,100 755,580 352,520 46.66% 생활이 편리한 도시환경 조성 110,642 122,323 11,681 9.55% 민원해소 건축 등 업무추진 22,296 30,267 7,971 26.34% - 25 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 깨끗한 생활환경 조성 88,346 92,056 3,710 4.03% 건축물 정보관리 21,385 21,385 0 0.00% 건축물대장 자료정비 21,385 21,385 0 0.00% 쾌적한 도시환경 조성 1,924,231 1,844,135 80,096 4.34% 녹지관리 1,654,021 1,573,925 80,096 5.09% 산림관리 270,210 270,210 0 0.00% 지적행정의 효율적 관리 47,168 48,008 840 1.75% 지적관리 47,168 48,008 840 1.75% 도시개발 146,044 146,044 0 0.00% 도시기반시설 재정비(도시개발) 146,044 146,044 0 0.00% 도시개발 6,312,652 6,312,652 0 0.00% 도로기반시설 확충(도시개발) 6,312,652 6,312,652 0 0.00% 삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성 35,151 42,931 7,780 18.12% 민원해소 건축업무 추진 35,151 42,931 7,780 18.12% 건축물 정보관리 21,385 21,385 0 0.00% 불법건축행위 관리 21,385 21,385 0 0.00% 쾌적한 도시환경 조성 1,716,951 1,795,539 78,588 4.38% 아름다운 가로경관 조성 1,305,600 1,378,034 72,434 5.26% 푸른 산림환경 조성 209,911 216,065 6,154 2.85% 공원시설물 관리 201,440 201,440 0 0.00% 재무활동(도시계획과) 10,000 14,000 4,000 28.57% 보전지출 10,000 14,000 4,000 28.57% 재무활동(도시디자인과) 341,074 0 341,074 100.00% 보전지출 341,074 0 341,074 100.00% 재무활동(건축과) 488 0 488 100.00% 보전지출 488 0 488 100.00% 재무활동(공원과) 2,699,682 2,644,800 54,882 2.08% 보전지출 2,699,682 2,644,800 54,882 2.08% 재무활동(뉴타운과) 2,001,926 0 2,001,926 100.00% 보전지출(도시재정비촉진) 2,001,926 0 2,001,926 100.00% 예비비 4,887,551 8,668,212 3,780,661 43.62% 예비비 4,887,551 8,668,212 3,780,661 43.62% - 26 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 예비비 4,887,551 8,668,212 3,780,661 43.62% 예비비 4,887,551 8,668,212 3,780,661 43.62% 기타 152,106,420 157,697,173 5,590,753 3.55% 기타 152,106,420 157,697,173 5,590,753 3.55% 행정운영경비(의회사무국) 354,520 341,787 12,733 3.73% 인력운영비 189,980 175,807 14,173 8.06% 기본경비 164,540 165,980 1,440 0.87% 행정운영경비(민원담당관) 184,074 255,257 71,183 27.89% 인력운영비 111,227 174,887 63,660 36.40% 기본경비 72,847 80,370 7,523 9.36% 행정운영경비(홍보기획관) 177,452 181,772 4,320 2.38% 인력운영비 117,392 117,392 0 0.00% 기본경비 60,060 64,380 4,320 6.71% 행정운영경비(감사관) 59,100 59,100 0 0.00% 기본경비 59,100 59,100 0 0.00% 행정운영경비(기획예산과) 149,260 144,968 4,292 2.96% 인력운영비 50,160 45,868 4,292 9.36% 기본경비 99,100 99,100 0 0.00% 행정운영경비(세정과) 147,570 154,738 7,168 4.63% 인력운영비 41,371 41,371 0 0.00% 기본경비 106,199 113,367 7,168 6.32% 행정운영경비(회계과) 119,518,433 124,184,907 4,666,474 3.76% 인력운영비(총괄) 119,188,643 123,864,327 4,675,684 3.77% 기본경비 329,790 320,580 9,210 2.87% 행정운영경비(생활경제과) 54,414 54,414 0 0.00% 기본경비 54,414 54,414 0 0.00% 행정운영경비(기업지원과) 63,338 66,590 3,252 4.88% 기본경비 63,338 66,590 3,252 4.88% 행정운영경비(일자리정책과) 38,640 38,640 0 0.00% 기본경비 38,640 38,640 0 0.00% 행정운영경비(녹색농정과) 369,987 354,476 15,511 4.38% 인력운영비 270,005 246,106 23,899 9.71% - 27 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 기본경비 99,982 108,370 8,388 7.74% 행정운영경비(사회복지과) 93,409 91,520 1,889 2.06% 인력운영비 25,201 23,015 2,186 9.50% 기본경비 68,208 68,505 297 0.43% 행정운영경비(가족여성과) 61,596 61,596 0 0.00% 기본경비 61,596 61,596 0 0.00% 행정운영경비(노인장애인과) 69,180 59,350 9,830 16.56% 인력운영비 9,830 0 9,830 100.00% 기본경비 59,350 59,350 0 0.00% 행정운영경비(문화예술과) 84,891 97,740 12,849 13.15% 인력운영비 37,875 48,000 10,125 21.09% 기본경비 47,016 49,740 2,724 5.48% 행정운영경비(문화콘텐츠과) 55,650 56,280 630 1.12% 기본경비 55,650 56,280 630 1.12% 행정운영경비(도시계획과) 103,236 119,698 16,462 13.75% 인력운영비 14,298 23,015 8,717 37.88% 기본경비 88,938 96,683 7,745 8.01% 행정운영경비(도시디자인과) 46,906 52,736 5,830 11.06% 기본경비 46,906 52,736 5,830 11.06% 행정운영경비(건축과) 41,340 45,900 4,560 9.93% 기본경비 41,340 45,900 4,560 9.93% 행정운영경비(공동주택과) 35,736 35,736 0 0.00% 기본경비 35,736 35,736 0 0.00% 행정운영경비(녹지과) 38,426 38,726 300 0.77% 기본경비 38,426 38,726 300 0.77% 행정운영경비(공원과) 2,542,109 2,542,909 800 0.03% 인력운영비 2,496,424 2,496,424 0 0.00% 기본경비 45,685 46,485 800 1.72% 행정운영경비(도시계획기획단) 24,480 25,140 660 2.63% 기본경비 24,480 25,140 660 2.63% 행정운영경비(교통정책과) 101,392 106,354 4,962 4.67% 인력운영비(교통사업) 38,794 38,794 0 0.00% - 28 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 기본경비 62,598 67,560 4,962 7.34% 행정운영경비(교통시설과) 69,228 71,340 2,112 2.96% 기본경비(교통사업) 69,228 71,340 2,112 2.96% 행정운영경비(철도운영과) 43,656 43,656 0 0.00% 기본경비(도시철도건설사업) 29,040 29,040 0 0.00% 기본경비 14,616 14,616 0 0.00% 행정운영경비(차량관리과) 213,987 220,518 6,531 2.96% 인력운영비 50,334 46,025 4,309 9.36% 기본경비 163,653 174,493 10,840 6.21% 행정운영경비(도로과) 168,418 174,754 6,336 3.63% 인력운영비 105,754 105,754 0 0.00% 기본경비 62,664 69,000 6,336 9.18% 행정운영경비(안전총괄과) 83,641 81,566 2,075 2.54% 인력운영비 29,581 26,966 2,615 9.70% 기본경비 54,060 54,600 540 0.99% 행정운영경비(행정지원과) 7,354,543 8,260,196 905,653 10.96% 인력운영비 7,019,036 7,903,089 884,053 11.19% 기본경비 335,507 357,107 21,600 6.05% 행정운영경비(참여소통과) 42,240 44,400 2,160 4.86% 기본경비 42,240 44,400 2,160 4.86% 행정운영경비(정보통신과) 64,490 80,430 15,940 19.82% 기본경비 64,490 80,430 15,940 19.82% 행정운영경비(체육진흥과) 49,734 58,600 8,866 15.13% 기본경비 49,734 58,600 8,866 15.13% 행정운영경비(식품안전과) 44,823 47,010 2,187 4.65% 기본경비 44,823 47,010 2,187 4.65% 행정운영경비(보건관리과) 189,327 195,031 5,704 2.92% 인력운영비 95,506 95,506 0 0.00% 기본경비 93,821 99,525 5,704 5.73% 행정운영경비(건강증진과) 240,635 226,553 14,082 6.22% 인력운영비 167,116 150,668 16,448 10.92% 기본경비 73,519 75,885 2,366 3.12% - 29 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 행정운영경비(소사보건소) 238,562 257,499 18,937 7.35% 인력운영비 137,606 146,149 8,543 5.85% 기본경비 100,956 111,350 10,394 9.33% 행정운영경비(오정보건소) 207,429 206,901 528 0.26% 인력운영비 110,745 100,829 9,916 9.83% 기본경비 96,684 106,072 9,388 8.85% 행정운영경비(교육청소년과) 345,861 348,111 2,250 0.65% 인력운영비 295,011 295,011 0 0.00% 기본경비 50,850 53,100 2,250 4.24% 행정운영경비(도서관정책과) 457,999 541,407 83,408 15.41% 기본경비 457,999 541,407 83,408 15.41% 행정운영경비(도서관운영과) 223,115 238,315 15,200 6.38% 인력운영비 34,781 34,781 0 0.00% 기본경비 188,334 203,534 15,200 7.47% 행정운영경비(환경정책과) 80,700 83,700 3,000 3.58% 기본경비 80,700 83,700 3,000 3.58% 행정운영경비(청소과) 71,572 71,572 0 0.00% 기본경비 71,572 71,572 0 0.00% 행정운영경비(도시재생과) 56,980 60,970 3,990 6.54% 기본경비 56,980 60,970 3,990 6.54% 행정운영경비(뉴타운과) 49,040 56,580 7,540 13.33% 기본경비 49,040 56,580 7,540 13.33% 행정운영경비(시설공사과) 47,690 50,370 2,680 5.32% 기본경비 47,690 50,370 2,680 5.32% 행정운영경비(원도심지원과) 42,508 33,480 9,028 26.97% 인력운영비 12,443 0 12,443 100.00% 기본경비 30,065 33,480 3,415 10.20% 행정운영경비(원미구행정지원과) 1,490,749 1,528,282 37,533 2.46% 인력운영비 1,346,657 1,373,130 26,473 1.93% 기본경비 144,092 155,152 11,060 7.13% 행정운영경비(원미구민원지적과) 63,654 74,040 10,386 14.03% 기본경비 63,654 74,040 10,386 14.03% - 30 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 행정운영경비(원미구세무1과) 70,900 75,600 4,700 6.22% 인력운영비 6,960 6,960 0 0.00% 기본경비 63,940 68,640 4,700 6.85% 행정운영경비(원미구세무2과) 58,044 61,080 3,036 4.97% 기본경비 58,044 61,080 3,036 4.97% 행정운영경비(원미구사회복지과) 88,890 94,140 5,250 5.58% 기본경비 88,890 94,140 5,250 5.58% 행정운영경비(원미구환경위생과) 3,758,366 3,761,086 2,720 0.07% 인력운영비 3,670,986 3,670,126 860 0.02% 기본경비 87,380 90,960 3,580 3.94% 행정운영경비(원미구건설과) 702,266 584,542 117,724 20.14% 인력운영비 629,872 507,792 122,080 24.04% 기본경비 72,394 76,750 4,356 5.68% 행정운영경비(원미구건축과) 61,080 61,080 0 0.00% 기본경비 61,080 61,080 0 0.00% 행정운영경비(원미구공원녹지과) 1,642,995 1,645,495 2,500 0.15% 인력운영비 1,601,368 1,601,368 0 0.00% 기본경비 41,627 44,127 2,500 5.67% 행정운영경비(원미구도시관리과) 138,578 147,992 9,414 6.36% 인력운영비(교통사업) 81,422 79,352 2,070 2.61% 기본경비 19,476 20,760 1,284 6.18% 기본경비(교통사업) 37,680 47,880 10,200 21.30% 행정운영경비(심곡1동) 37,480 38,080 600 1.58% 인력운영비 0 0 0 100.00% 기본경비 37,480 38,080 600 1.58% 행정운영경비(심곡2동) 64,685 63,878 807 1.26% 인력운영비 24,045 23,238 807 3.47% 기본경비 40,640 40,640 0 0.00% 행정운영경비(심곡3동) 35,178 36,640 1,462 3.99% 인력운영비 0 0 0 100.00% 기본경비 35,178 36,640 1,462 3.99% 행정운영경비(원미1동) 39,200 39,200 0 0.00% - 31 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 인력운영비 0 0 0 100.00% 기본경비 39,200 39,200 0 0.00% 행정운영경비(원미2동) 35,920 36,640 720 1.97% 인력운영비 0 0 0 100.00% 기본경비 35,920 36,640 720 1.97% 행정운영경비(소사동) 34,080 34,080 0 0.00% 인력운영비 0 0 0 100.00% 기본경비 34,080 34,080 0 0.00% 행정운영경비(역곡1동) 33,906 35,520 1,614 4.54% 인력운영비 0 0 0 100.00% 기본경비 33,906 35,520 1,614 4.54% 행정운영경비(역곡2동) 33,198 35,520 2,322 6.54% 인력운영비 0 0 0 100.00% 기본경비 33,198 35,520 2,322 6.54% 행정운영경비(춘의동) 37,880 39,200 1,320 3.37% 인력운영비 0 0 0 100.00% 기본경비 37,880 39,200 1,320 3.37% 행정운영경비(도당동) 68,613 66,438 2,175 3.27% 인력운영비 25,413 23,238 2,175 9.36% 기본경비 43,200 43,200 0 0.00% 행정운영경비(약대동) 34,080 34,080 0 0.00% 인력운영비 0 0 0 100.00% 기본경비 34,080 34,080 0 0.00% 행정운영경비(중동) 40,700 43,200 2,500 5.79% 인력운영비 0 0 0 100.00% 기본경비 40,700 43,200 2,500 5.79% 행정운영경비(중1동) 65,193 63,684 1,509 2.37% 인력운영비 25,353 23,184 2,169 9.36% 기본경비 39,840 40,500 660 1.63% 행정운영경비(중2동) 65,109 65,342 233 0.36% 인력운영비 25,569 23,402 2,167 9.26% 기본경비 39,540 41,940 2,400 5.72% - 32 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 행정운영경비(중3동) 41,040 43,200 2,160 5.00% 인력운영비 0 0 0 100.00% 기본경비 41,040 43,200 2,160 5.00% 행정운영경비(중4동) 41,700 43,200 1,500 3.47% 인력운영비 0 0 0 100.00% 기본경비 41,700 43,200 1,500 3.47% 행정운영경비(상동) 38,122 39,200 1,078 2.75% 인력운영비 0 0 0 100.00% 기본경비 38,122 39,200 1,078 2.75% 행정운영경비(상1동) 66,648 66,438 210 0.32% 인력운영비 24,048 23,238 810 3.49% 기본경비 42,600 43,200 600 1.39% 행정운영경비(상2동) 65,818 65,178 640 0.98% 인력운영비 25,216 23,238 1,978 8.51% 기본경비 40,602 41,940 1,338 3.19% 행정운영경비(상3동) 65,709 65,124 585 0.90% 인력운영비 25,353 23,184 2,169 9.36% 기본경비 40,356 41,940 1,584 3.78% 행정운영경비(소사구행정지원과) 889,824 902,240 12,416 1.38% 인력운영비 776,144 787,060 10,916 1.39% 기본경비 113,680 115,180 1,500 1.30% 행정운영경비(소사구민원지적과) 63,163 65,360 2,197 3.36% 기본경비 63,163 65,360 2,197 3.36% 행정운영경비(소사구세무과) 77,280 82,200 4,920 5.99% 기본경비 77,280 82,200 4,920 5.99% 행정운영경비(소사구사회복지과) 66,540 69,540 3,000 4.31% 기본경비 66,540 69,540 3,000 4.31% 행정운영경비(소사구환경위생과) 1,880,624 1,615,944 264,680 16.38% 인력운영비 1,816,572 1,549,872 266,700 17.21% 기본경비 64,052 66,072 2,020 3.06% 행정운영경비(소사구건설과) 338,025 334,921 3,104 0.93% 인력운영비 288,901 282,941 5,960 2.11% - 33 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 기본경비 49,124 51,980 2,856 5.49% 행정운영경비(소사구건축과) 38,780 38,780 0 0.00% 기본경비 38,780 38,780 0 0.00% 행정운영경비(소사구도시관리과) 164,135 164,547 412 0.25% 인력운영비 116,857 116,857 0 0.00% 기본경비 27,118 27,530 412 1.50% 기본경비(교통사업) 20,160 20,160 0 0.00% 행정운영경비(심곡본1동) 61,742 62,742 1,000 1.59% 인력운영비 23,542 23,542 0 0.00% 기본경비 38,200 39,200 1,000 2.55% 행정운영경비(심곡본동) 36,140 36,640 500 1.36% 인력운영비 0 0 0 100.00% 기본경비 36,140 36,640 500 1.36% 행정운영경비(소사본동) 56,741 57,200 459 0.80% 인력운영비 17,541 18,000 459 2.55% 기본경비 39,200 39,200 0 0.00% 행정운영경비(소사본3동) 66,298 66,298 0 0.00% 인력운영비 23,238 23,238 0 0.00% 기본경비 43,060 43,060 0 0.00% 행정운영경비(범박동) 35,490 36,640 1,150 3.14% 인력운영비 0 0 0 100.00% 기본경비 35,490 36,640 1,150 3.14% 행정운영경비(괴안동) 61,378 59,878 1,500 2.51% 인력운영비 24,738 23,238 1,500 6.45% 기본경비 36,640 36,640 0 0.00% 행정운영경비(역곡3동) 62,652 62,438 214 0.34% 인력운영비 24,838 23,238 1,600 6.89% 기본경비 37,814 39,200 1,386 3.54% 행정운영경비(송내1동) 62,438 62,438 0 0.00% 인력운영비 23,238 23,238 0 0.00% 기본경비 39,200 39,200 0 0.00% 행정운영경비(송내2동) 36,040 36,640 600 1.64% - 34 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 인력운영비 0 0 0 100.00% 기본경비 36,040 36,640 600 1.64% 행정운영경비(오정구행정지원과) 835,757 851,282 15,525 1.82% 인력운영비 720,283 732,832 12,549 1.71% 기본경비 115,474 118,450 2,976 2.51% 행정운영경비(오정구민원지적과) 54,263 58,240 3,977 6.83% 기본경비 54,263 58,240 3,977 6.83% 행정운영경비(오정구세무과) 70,440 76,200 5,760 7.56% 기본경비 70,440 76,200 5,760 7.56% 행정운영경비(오정구사회복지과) 55,752 66,120 10,368 15.68% 기본경비 55,752 66,120 10,368 15.68% 행정운영경비(오정구환경위생과) 2,078,314 2,081,086 2,772 0.13% 인력운영비 2,014,651 2,014,651 0 0.00% 기본경비 63,663 66,435 2,772 4.17% 행정운영경비(오정구건설과) 544,796 536,162 8,634 1.61% 인력운영비 489,170 478,652 10,518 2.20% 기본경비 55,626 57,510 1,884 3.28% 행정운영경비(오정구건축과) 35,412 37,200 1,788 4.81% 기본경비 35,412 37,200 1,788 4.81% 행정운영경비(오정구도시관리과) 233,105 234,977 1,872 0.80% 인력운영비 143,681 143,681 0 0.00% 인력운영비(교통사업) 39,849 38,841 1,008 2.60% 기본경비 32,295 32,295 0 0.00% 기본경비(교통사업) 17,280 20,160 2,880 14.29% 행정운영경비(성곡동) 77,049 79,124 2,075 2.62% 인력운영비 24,909 23,184 1,725 7.44% 기본경비 52,140 55,940 3,800 6.79% 행정운영경비(원종1동) 63,551 63,767 216 0.34% 인력운영비 25,291 23,127 2,164 9.36% 기본경비 38,260 40,640 2,380 5.86% 행정운영경비(원종2동) 63,197 63,824 627 0.98% 인력운영비 25,157 23,184 1,973 8.51% - 35 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 기본경비 38,040 40,640 2,600 6.40% 행정운영경비(고강본동) 65,852 67,684 1,832 2.71% 인력운영비 25,352 23,184 2,168 9.35% 기본경비 40,500 44,500 4,000 8.99% 행정운영경비(고강1동) 35,200 38,080 2,880 7.56% 인력운영비 0 0 0 100.00% 기본경비 35,200 38,080 2,880 7.56% 행정운영경비(오정동) 36,850 38,080 1,230 3.23% 인력운영비 0 0 0 100.00% 기본경비 36,850 38,080 1,230 3.23% 행정운영경비(신흥동) 38,494 40,429 1,935 4.79% 인력운영비 2,514 2,349 165 7.02% 기본경비 35,980 38,080 2,100 5.51% - 36 -
세 입 예 산 사 업 명 세 서 2013년도 추경 3 회 일반회계 장: 100 지방세수입 관: 110 지방세 항: 111 보통세 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 총 계 936,741,566 914,061,591 22,679,975 100 지방세수입 317,570,000 314,570,000 3,000,000 110 지방세 317,570,000 314,570,000 3,000,000 111 보통세 310,490,000 307,490,000 3,000,000 111-09 지방소득세 74,852,000 71,852,000 3,000,000 [ 일반회계 ] 74,852,000 71,852,000 3,000,000 < 세정과 > 74,852,000 71,852,000 3,000,000 지방소득세 74,852,000,000원 74,852,000 71,852,000 3,000,000 200 세외수입 124,383,174 111,181,347 13,201,827 210 경상적세외수입 45,059,084 45,415,376 356,292 211 재산임대수입 2,919,099 2,204,878 714,221 211-02 공유재산임대료 2,915,324 2,201,103 714,221 [ 일반회계 ] 2,915,324 2,201,103 714,221 < 일자리정책과 > 7,093 0 7,093 공유재산 임대료 및 점용료 수입 7,093,000원 7,093 0 7,093 < 도로과 > 342,331 344,527 2,196 부천역지하도상가 임대료(144개소) 333,660,390원 333,660 335,703 2,043 베르네시장 점포사용료 152,140원*57개소 8,671 8,824 153 < 체육진흥과 > 587,725 2,000 585,725 체육시설 임대료 수입 585,725 0 585,725 시설관리공단 584,661,000원 584,661 0 584,661 송내사회체육관 1,064,000원 1,064 0 1,064 < 보건관리과 > 461 0 461 현금인출기 및 자판기 시유재산 대부료 153,900원*3개소 461 0 461 < 교육청소년과 > 4,453 0 4,453 공유재산 임대차 사용 수수료(광중계기) 4,453 0 4,453 고리울청소년문화의집 2,272,730원 2,272 0 2,272 부천시청소년산울림수련관 2,181,810원 2,181 0 2,181 < 원미구건설과 > 90,660 10,975 79,685 (주)이마트중동점 연결통로 임대료 79,685,000원 79,685 0 79,685 < 오정구건설과 > 84,000 45,000 39,000 공유재산임대료 1,000,000원*84건 84,000 45,000 39,000 212 사용료수입 8,903,898 10,504,199 1,600,301 212-01 도로사용료 2,875,094 2,865,094 10,000-1 -
장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 212 사용료수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 [ 일반회계 ] 2,875,094 2,865,094 10,000 < 소사구건설과 > 370,000 360,000 10,000 도로사용료 740,000원*500건 370,000 360,000 10,000 212-08 기타사용료 5,400,704 7,011,005 1,610,301 [ 일반회계 ] 5,400,704 7,011,005 1,610,301 < 체육진흥과 > 5,015,436 6,622,064 1,606,628 시설관리공단 체육시설사용료 수입 3,470,238 5,017,000 1,546,762 종합운동장 494,915,000원 494,915 1,785,000 1,290,085 소사국민체육센터 2,073,760,000원 2,073,760 2,150,000 76,240 부천체육관 901,563,000원 901,563 1,082,000 180,437 송내사회체육관 체육시설사용료 수입 137,198,000원 137,198 197,064 59,866 < 교육청소년과 > 0 4,453 4,453 공유재산 임대차 사용 수수료(광중계기) 0 4,453 4,453 고리울청소년문화의집 0원 0 2,272 2,272 부천시산울림청소년수련관 0원 0 2,181 2,181 < 소사구행정지원과 > 780 0 780 중계기사용에 따른 전기료 780,000원 780 0 780 213 수수료수입 14,855,211 14,978,740 123,529 213-01 증지수입 4,875,657 5,073,526 197,869 [ 일반회계 ] 4,875,657 5,073,526 197,869 < 보건관리과 > 34,789 72,250 37,461 건강진단서발급수수료 6,214,000원 6,214 9,600 3,386 보건증발급수수료 13,800,000원 13,800 50,250 36,450 병의원,약국개설수수료 25,000원*495명 12,375 10,000 2,375 < 원미구민원지적과 > 210,018 1,926,061 1,716,043 주민등록등초본 13,200 399,071 385,871 동 주민센터 0원 0 385,871 385,871 주민등록열람(동 주민센터) 0원 0 12,564 12,564 어디서나민원 15,000 41,250 26,250 동 주민센터 0원 0 26,250 26,250 인감증명발급 3,421 226,021 222,600 동 주민센터 0원 0 222,600 222,600 주민등록증 재발급신청(동 주민센터) 0원 0 123,965 123,965 전세권확정일자(동 주민센터) 0원 0 8,440 8,440-2 -
장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 213 수수료수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 인허가수수료 130,000,000원 130,000 180,000 50,000 대형폐기물신고(동 주민센터) 0원 0 588,045 588,045 가족관계등록부,제적등본 16,000 288,560 272,560 동 주민센터 0원 0 272,560 272,560 세무제증명(동주민센터) 0원 0 25,748 25,748 < 원미구세무2과 > 57 0 57 주택가격확인원 증지수입 800원*6건*12월 57 0 57 < 심곡1동 > 53,940 0 53,940 증지수입 53,940,000원 53,940 0 53,940 < 심곡2동 > 67,731 0 67,731 증지수입 67,731,000원 67,731 0 67,731 < 심곡3동 > 48,580 0 48,580 증지수입 48,580,000원 48,580 0 48,580 < 원미1동 > 67,674 0 67,674 증지수입 67,674,000원 67,674 0 67,674 < 원미2동 > 48,465 0 48,465 증지수입 48,465,000원 48,465 0 48,465 < 소사동 > 33,028 0 33,028 증지수입 33,028,000원 33,028 0 33,028 < 역곡1동 > 59,495 0 59,495 증지수입 59,495,000원 59,495 0 59,495 < 역곡2동 > 62,633 0 62,633 증지수입 62,633,000원 62,633 0 62,633 < 춘의동 > 56,661 0 56,661 증지수입 56,661,000원 56,661 0 56,661 < 도당동 > 104,880 0 104,880 증지수입 104,880,000원 104,880 0 104,880 < 약대동 > 57,720 0 57,720 증지수입 57,720,000원 57,720 0 57,720 < 중동 > 62,620 0 62,620 증지수입 62,620,000원 62,620 0 62,620 < 중1동 > 142,960 0 142,960 증지수입 142,960,000원 142,960 0 142,960 < 중2동 > 70,000 0 70,000-3 -
장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 213 수수료수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 증지수입 70,000,000원 70,000 0 70,000 < 중3동 > 92,160 0 92,160 증지수입 92,160,000원 92,160 0 92,160 < 중4동 > 73,480 0 73,480 증지수입 73,480,000원 73,480 0 73,480 < 상동 > 102,180 0 102,180 증지수입 102,180,000원 102,180 0 102,180 < 상1동 > 169,512 0 169,512 증지수입 169,512,000원 169,512 0 169,512 < 상2동 > 100,062 0 100,062 증지수입 100,062,000원 100,062 0 100,062 < 상3동 > 127,572 0 127,572 증지수입 127,572,000원 127,572 0 127,572 < 소사구민원지적과 > 58,509 746,877 688,368 주민등록 등,초본 발급 5,168 128,528 123,360 동주민센터 0원 0 123,360 123,360 주민등록열람(동주민센터) 0원 0 4,920 4,920 인감증명 3,276 82,134 78,858 동주민센터 0원 0 78,858 78,858 주민등록증 재발급 신청(동주민센터) 0원 0 57,150 57,150 전세권확정일자(동주민센터) 0원 0 4,836 4,836 어디서나민원 1,995 4,916 2,921 동주민센터 0원 0 2,921 2,921 대형폐기물 신고(동주민센터) 0원 0 316,918 316,918 세무제증명(동주민센터) 0원 0 8,352 8,352 토지대장 3,000 7,063 4,063 구청 500원*6,000건 3,000 6,000 3,000 동주민센터 0원 0 1,063 1,063 가족관계등록사항별 증명서 7,654 94,644 86,990 동주민센터 0원 0 86,990 86,990 < 심곡본1동 > 70,679 0 70,679 증지수입 70,679,000원 70,679 0 70,679 < 심곡본동 > 62,895 0 62,895 증지수입 62,895,000원 62,895 0 62,895-4 -
장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 213 수수료수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 < 소사본동 > 75,456 0 75,456 증지수입 75,456,000원 75,456 0 75,456 < 소사본3동 > 102,780 0 102,780 증지수입 102,780,000원 102,780 0 102,780 < 범박동 > 64,781 0 64,781 증지수입 64,781,000원 64,781 0 64,781 < 괴안동 > 60,465 0 60,465 증지수입 60,465,000원 60,465 0 60,465 < 역곡3동 > 85,164 0 85,164 증지수입 85,164,000원 85,164 0 85,164 < 송내1동 > 79,524 0 79,524 증지수입 79,524,000원 79,524 0 79,524 < 송내2동 > 86,256 0 86,256 증지수입 86,256,000원 86,256 0 86,256 < 오정구민원지적과 > 59,415 652,253 592,838 주민등록 등초본 발급 4,000 132,600 128,600 주민센터 0원 0 128,600 128,600 주민등록 열람(주민센터) 0원 0 4,938 4,938 인감증명 발급 2,280 73,530 71,250 주민센터 0원 0 71,250 71,250 주민등록증 재발급신청(주민센터) 0원 0 39,250 39,250 전세권확정일자(주민센터) 0원 0 3,798 3,798 어디서나민원처리 900 8,706 7,806 구청 900,000원 900 900 0 주민센터 0원 0 7,806 7,806 대형폐기물신고(주민센터) 0원 0 238,662 238,662 가족관계등록부 6,500 97,500 91,000 주민센터 0원 0 91,000 91,000 세무민원제증명(주민센터) 0원 0 6,864 6,864 출입국사실증명서 250 920 670 구청 1,000원*250건 250 250 0 주민센터 0원 0 670 670 < 오정구건축과 > 3,000 7,000 4,000 건축물대장수입 3,000 7,000 4,000-5 -
장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 213 수수료수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 건축물대장발급 500원*5,000건 2,500 3,000 500 옥외광고물 신고수수료 0원 0 3,500 3,500 < 성곡동 > 114,924 0 114,924 증지수입 114,924,000원 114,924 0 114,924 < 원종1동 > 71,016 0 71,016 증지수입 71,016,000원 71,016 0 71,016 < 원종2동 > 74,995 0 74,995 증지수입 74,995,000원 74,995 0 74,995 < 고강본동 > 97,584 0 97,584 증지수입 97,584,000원 97,584 0 97,584 < 고강1동 > 59,934 0 59,934 증지수입 59,934,000원 59,934 0 59,934 < 오정동 > 64,542 0 64,542 증지수입 64,542,000원 64,542 0 64,542 < 신흥동 > 68,436 0 68,436 증지수입 68,436,000원 68,436 0 68,436 213-03 재활용품수거판매수입 8,160 4,320 3,840 [ 일반회계 ] 8,160 4,320 3,840 < 청소과 > 8,160 4,320 3,840 소각잔재물(고철) 판매수입 40,000원*17톤*12월 8,160 4,320 3,840 213-04 기타수수료 1,571,394 1,500,894 70,500 [ 일반회계 ] 1,571,394 1,500,894 70,500 < 보건관리과 > 44,500 0 44,500 건강진단결과서 및 보건증 발급 수수료 44,500 0 44,500 건강진단결과서 1,500원*25,300명 37,950 0 37,950 건강진단서 2,000원*3,275명 6,550 0 6,550 < 청소과 > 521,583 495,583 26,000 인터넷 신고 접수 대형폐기물수수료 68,000,000원 68,000 42,000 26,000 214 사업수입 3,670,395 3,087,172 583,223 214-02 주차요금수입 623,861 0 623,861 [ 일반회계 ] 623,861 0 623,861 < 체육진흥과 > 623,861 0 623,861 체육시설 주차요금 623,861 0 623,861 시설관리공단 597,850,000원 597,850 0 597,850-6 -
장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 214 사업수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 송내사회체육관 26,011,000원 26,011 0 26,011 214-09 기타사업수입 295,462 336,100 40,638 [ 일반회계 ] 295,462 336,100 40,638 < 노인장애인과 > 171,462 212,100 40,638 부천시립노인전문병원 운영수익금 171,462,000원 171,462 212,100 40,638 216 이자수입 7,552,136 7,482,042 70,094 216-01 공공예금이자수입 7,267,257 7,261,130 6,127 [ 일반회계 ] 7,267,257 7,261,130 6,127 < 의회사무국 > 164 0 164 공공예금이자수입 164,540원 164 0 164 < 기획예산과 > 71 0 71 공공예금이자수입 71,000원 71 0 71 < 일자리정책과 > 8 0 8 공공예금이자수입 8,000원 8 0 8 < 가족여성과 > 26 0 26 공공예금이자수입 26,680원 26 0 26 < 노인장애인과 > 100 0 100 공공예금이자수입 100,000원 100 0 100 < 공원과 > 60 0 60 공공예금이자수입 60,000원 60 0 60 < 행정지원과 > 199 0 199 공공예금이자수입 199,000원 199 0 199 < 참여소통과 > 20 0 20 공공예금이자수입 20,000원 20 0 20 < 체육진흥과 > 460 0 460 공공예금이자수입 460,000원 460 0 460 < 보건관리과 > 4,500 20 4,480 공공예금이자수입 4,500,000원 4,500 20 4,480 < 교육청소년과 > 57 0 57 공공예금이자수입 57,280원 57 0 57 < 도서관정책과 > 57 0 57 공공예금이자수입 57,000원 57 0 57 < 원미구행정지원과 > 120 0 120 공공예금이자수입 120,000원 120 0 120-7 -
장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 216 이자수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 < 원미구세무1과 > 120 0 120 공공예금이자수입 120,000원 120 0 120 < 원미구세무2과 > 14 0 14 공공예금이자수입 14,000 14 0 14 < 심곡1동 > 12 0 12 공공예금이자수입 12,000원 12 0 12 < 심곡2동 > 15 0 15 공공예금이자수입 15,000원 15 0 15 < 원미2동 > 16 0 16 공공예금이자수입 16,000원 16 0 16 < 소사동 > 10 0 10 공공예금이자수입 10,000원 10 0 10 < 역곡1동 > 15 0 15 공공예금이자수입 15,000원 15 0 15 < 춘의동 > 8 0 8 공공예금이자수입 8,000원 8 0 8 < 도당동 > 20 0 20 공공예금이자수입 20,000원 20 0 20 < 약대동 > 18 0 18 공공예금이자수입 18,000원 18 0 18 < 중1동 > 20 0 20 공공예금이자수입 20,000원 20 0 20 < 중2동 > 14 0 14 공공예금이자수입 14,000원 14 0 14 < 중4동 > 12 0 12 공공예금이자수입 12,000원 12 0 12 < 상동 > 10 0 10 공공예금이자수입 10,000원 10 0 10 < 상1동 > 15 0 15 공공예금이자수입 15,000원 15 0 15 < 상2동 > 15 0 15 공공예금이자수입 15,000 15 0 15 < 소사구행정지원과 > 300 650 350 공공예금이자수입 300,000원 300 650 350-8 -
장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 216 이자수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 < 소사구도시관리과 > 40 0 40 공공예금이자수입 40,000원 40 0 40 < 심곡본1동 > 14 0 14 공공예금이자수입 14,000원 14 0 14 < 심곡본동 > 20 0 20 공공예금이자수입 20,000원 20 0 20 < 소사본동 > 200 0 200 공공예금이자수입 200,000원 200 0 200 < 소사본3동 > 15 0 15 공공예금이자수입 15,000원 15 0 15 < 범박동 > 5 0 5 공공예금이자수입 5,000원 5 0 5 < 역곡3동 > 2 0 2 공공예금이자수입 2,000원 2 0 2 < 송내1동 > 20 0 20 공공예금이자수입 20,000원 20 0 20 < 원종2동 > 5 0 5 공공예금이자수입 5,000원 5 0 5 216-02 민간융자금회수이자수입 3,600 0 3,600 [ 일반회계 ] 3,600 0 3,600 < 참여소통과 > 3,600 0 3,600 부천시새마을소득지원사업 융자금이자 회수수입 3,600,000원 3,600 0 3,600 216-03 기타이자수입 281,279 220,912 60,367 [ 일반회계 ] 281,279 220,912 60,367 < 의회사무국 > 36 0 36 세입세출외현금 이자수입 36,240원 36 0 36 < 일자리정책과 > 896 0 896 보조금 이자수입 896,000원 896 0 896 < 가족여성과 > 19,727 0 19,727 기타이자수입 19,727,890원 19,727 0 19,727 < 노인장애인과 > 98,709 98,000 709 2012년 노인.장애인복지사업 보조금 이자수입 98,709,000원 98,709 98,000 709 < 문화콘텐츠과 > 3,000 0 3,000-9 -
장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 216 이자수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 한국만화영상진흥원 출연금 등 이자수입 3,000,000원 3,000 0 3,000 < 행정지원과 > 275 0 275 2013년 보조금 지원 통장 이자수입 275,000원 275 0 275 < 참여소통과 > 150 0 150 사회단체보조금 및 민간이전경비 이자수입 150,000원 150 0 150 < 체육진흥과 > 39,253 30,000 9,253 시설관리공단 위탁 대행사업비 및 보조금 이자수입 35,517,000원 35,517 30,000 5,517 시설관리공단 수입금 이자수입 3,736,780원 3,736 0 3,736 < 보건관리과 > 400 200 200 세입세출외현금 이자수입 400,000원 400 200 200 < 교육청소년과 > 183 0 183 사회단체 보조금 등 이자수입 183,260원 183 0 183 < 도서관정책과 > 470 0 470 2012년도 하반기 공립 작은도서관 운영보조금 이자수입 258,670원 258 0 258 2012년도 하반기 이동도서관 운영보조금 이자수입 54,610원 54 0 54 2012년도 사립공공도서관 자료구입 보조금 이자수입 18,520원 18 0 18 2012년도 학교도서관 교육경비 보조사업 이자수입 140,550원 140 0 140 < 원미구건설과 > 3 0 3 어머니폴리스보조금 이자수입 3,000원 3 0 3 < 원미2동 > 4 0 4 세입세출외현금 이자수입 4,000원 4 0 4 < 소사동 > 4 0 4 세입세출외현금 이자수입 4,000원 4 0 4 < 춘의동 > 6 0 6 사회단체보조금 이자수입 2,000원 2 0 2 세입세출외현금 이자수입 4,000원 4 0 4 < 도당동 > 5 0 5 세입세출외현금 이자수입 5,000원 5 0 5 < 중4동 > 2 0 2 세입세출외현금 이자수입 2,000원 2 0 2 < 상동 > 10 0 10-10 -
장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 216 이자수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 세입세출외현금 이자수입 10,000원 10 0 10 < 소사본동 > 6 0 6 세입세출외현금 이자수입 6,000원 6 0 6 < 소사본3동 > 10 0 10 세입세출외현금 이자수입 10,000원 10 0 10 < 역곡3동 > 16 0 16 세입세출외현금 이자수입 16,000원 16 0 16 < 오정구사회복지과 > 50,500 25,100 25,400 지역아동센터 운영보조금 등 이자수입 500,000원 500 100 400 보육료 예탁금 이자수입 50,000,000원 50,000 25,000 25,000 < 원종2동 > 2 0 2 세입세출외현금 이자수입 2,000원 2 0 2 220 임시적세외수입 79,324,090 65,765,971 13,558,119 222 잉여금 57,460,017 56,000,000 1,460,017 222-01 순세계잉여금 57,460,017 56,000,000 1,460,017 [ 일반회계 ] 57,460,017 56,000,000 1,460,017 < 세정과 > 57,460,017 56,000,000 1,460,017 순세계잉여금 57,460,017,929원 57,460,017 56,000,000 1,460,017 223 전년도이월금 4,461,031 0 4,461,031 223-01 국고보조금사용잔액 2,294,400 0 2,294,400 [ 일반회계 ] 2,294,400 0 2,294,400 < 생활경제과 > 35 0 35 서민층 가스시설 개선사업 35,600원 35 0 35 < 기업지원과 > 30 0 30 2012년 국내전시회 지원사업 30,500원 30 0 30 < 일자리정책과 > 278,144 0 278,144 사회적기업 사업개발비 지원사업 46,218,400원 46,218 0 46,218 사회적 일자리 창출사업 224,400,860원 224,400 0 224,400 마을기업 육성사업 732,730원 732 0 732 지역노사민정 협력 활성화 6,329,200원 6,329 0 6,329 지역노사민정 협력 활성화 프로그램 운영 256,820원 256 0 256 지역맞춤형 일자리지원 사업 209,370원 209 0 209 < 녹색농정과 > 64,249 0 64,249 가축전염병근절 및 접종사업 151,200원 151 0 151-11 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 녹비작물 종자대 지원 8,000원 8 0 8 농가지원관리 130,230원 130 0 130 농업소득지원 100,000원 100 0 100 농업전문인력 양성 49,660원 49 0 49 소득보전직불 237,570원 237 0 237 수목원온실 및 자연생태박물관 태양광발전시스템 설치 41,997,340원 41,997 0 41,997 양곡관리경사비보조금 11,000원 11 0 11 유기질비료 2,000원 2 0 2 토양개량제사업 360,620원 360 0 360 학교우유 급식지원 사업 21,204,880원 21,204 0 21,204 < 사회복지과 > 525,800 0 525,800 맞춤형지역복지전달체계 개선사업 70,829,740원 70,829 0 70,829 일을통한빈곤탈출직업상담사 2,428,450원 2,428 0 2,428 가사간병방문도우미사업 17,552,420원 17,552 0 17,552 자활장려금 21,378,380원 21,378 0 21,378 자활사업 197,579,090원 197,579 0 197,579 희망키움통장 20,221,600원 20,221 0 20,221 민생안정지원 6,939,340원 6,939 0 6,939 무한돌봄사례관리운영비 523,130원 523 0 523 기초생활보장수급자급여 59,544,120원 59,544 0 59,544 기초수급정부양곡할인사업 41,064,890원 41,064 0 41,064 차상위정부양곡할인사업 6,754,480원 6,754 0 6,754 긴급복지지원사업 18,077,970원 18,077 0 18,077 지역사회서비스투자사업 62,912,600원 62,912 0 62,912 < 가족여성과 > 168,965 0 168,965 새일여성인턴제 운영 2,000,000원 2,000 0 2,000 경력단절여성 직업훈련비 지원 2,598,000원 2,598 0 2,598 결혼이주여성 인턴제 운영 6,240,000원 6,240 0 6,240 고학력경력단절여성 직업훈련비 지원 555,000원 555 0 555 여성보호시설 생계급여 1,876,090원 1,876 0 1,876 여성폭력시설 종사자 교육 41,000원 41 0 41 가정폭력피해자 의료비 지원 29,740원 29 0 29 성폭력피해자 의료비 지원 2,436,000원 2,436 0 2,436-12 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 아동여성보호 지역연대 운영 293,350원 293 0 293 다문화가족지원센터 운영 2,592,950원 2,592 0 2,592 결혼이민자 통,번역서비스 363,410원 363 0 363 다문화가족 자녀 언어발달 지원 4,607,950원 4,607 0 4,607 아이돌보미 지원 3,810,980원 3,810 0 3,810 저소득한부모가족 지원 2,520,000원 2,520 0 2,520 청소년한부모 자립지원 4,399,600원 4,399 0 4,399 모자복지시설 급여 3,720,320원 3,720 0 3,720 결식아동 급식지원(자체) 46,988,500원 46,988 0 46,988 아동발달지원계좌 지원 979,290원 979 0 979 지역아동센터 운영 지원 2,715,000원 2,715 0 2,715 아동복지교사 지원 3,847,290원 3,847 0 3,847 장애아동 입양양육보조금 1,673,760원 1,673 0 1,673 입양아동 양육수당 지원 102,000원 102 0 102 입양비용 지원 3,485,270원 3,485 0 3,485 가정위탁아동 심리정서 치료지원 187,000원 187 0 187 드림스타트마을 사업 지원 26,638,620원 26,638 0 26,638 기초생활보장시설 생계급여 168,940원 168 0 168 요보호아동 그룹홈 형태보호 1,785,500원 1,785 0 1,785 어린이집 종사자 보수교육 460,000원 460 0 460 교사 근무환경 개선비(원장) 525,000원 525 0 525 보육교직원 인건비 17,243,170원 17,243 0 17,243 민간어린이집 교재교구비 23,314,090원 23,314 0 23,314 시설 미이용 아동 양육지원 777,000원 777 0 777 < 노인장애인과 > 874,756 0 874,756 경로당 동절기 난방비(구)-난방비 2,880,000원 2,880 0 2,880 경로당 동절기 난방비(구)-양곡비 1,270,550원 1,270 0 1,270 국민기초생활보장급여(장애인시설) 903,520원 903 0 903 기초노령연금(구) 40,000,000원 40,000 0 40,000 기초생활보장급여(노인시설) 2,127,180원 2,127 0 2,127 노인돌봄종합서비스 47,428,170원 47,428 0 47,428 수행기관전담인력인건비 16,130원 16 0 16 언어발달지원바우처 8,951,100원 8,951 0 8,951 여성장애인 출산비용지원 7,000,000원 7,000 0 7,000-13 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 장애아동재활치료 바우처 163,218,200원 163,218 0 163,218 장애인 보조기구 교부 2,155,200원 2,155 0 2,155 장애인연금(구) 6,411,380원 6,411 0 6,411 장애인의료비(구) 9,034,370원 9,034 0 9,034 장애인자녀 교육비(구) 2,968,520원 2,968 0 2,968 장애인 행정도우미 운영 5,594,570원 5,594 0 5,594 장애인등록 진단비 52,840원 52 0 52 장애인복지일자리 사업 2,686,980원 2,686 0 2,686 장애인직업재활시설 기능보강사업 1,161,050원 1,161 0 1,161 중증장애인 활동보조 570,902,280원 570,902 0 570,902 < 문화예술과 > 664 0 664 2012.지역특성화 문화예술교육 지원사업 456,570원 456 0 456 2012. 관광안내 지도 제작 및 관광안내판 보수 208,000원 208 0 208 < 도시디자인과 > 4,285 0 4,285 공공디자인 2.0 부천 사업 4,285,000원 4,285 0 4,285 < 녹지과 > 15,142 0 15,142 숲가꾸기 1,529,710원 1,529 0 1,529 조림 228,080원 228 0 228 산불방지대책 12,081,300원 12,081 0 12,081 산림병해충방제 862,870원 862 0 862 산림서비스도우미 155,740원 155 0 155 생활림조성(학교숲) 287,500원 287 0 287 < 교통정책과 > 19,400 0 19,400 버스 디지털운행기록장치 설치 지원 19,400,000원 19,400 0 19,400 < 안전총괄과 > 4,158 0 4,158 민방위의날 훈련실시 468,000원 468 0 468 실전훈련 교관수당 지원 405,000원 405 0 405 민방위기술지원대 등 전문교육지원 799,000원 799 0 799 민방위대원 화생방용 방독면 지급 23,000원 23 0 23 민방위 실전훈련센터 구축 2,463,000원 2,463 0 2,463 < 참여소통과 > 766 0 766 2012년도 북한이탈주민 정착지원 사업 766,600원 766 0 766 < 체육진흥과 > 19,700 0 19,700 공공체육시설 개.보수 지원사업 15,900,000원 15,900 0 15,900-14 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 생활체육 지도자 2,866,540원 2,866 0 2,866 체육바우처 시범사업 934,000원 934 0 934 < 식품안전과 > 901 0 901 식품안전사고예방 검체수거사업비 753,700원 753 0 753 어린이급식관리지원센터 운영비 148,900원 148 0 148 < 보건관리과 > 216,628 0 216,628 지역사회건강조사사업 39,400원 39 0 39 지역재난현장 출동의료팀 운영지원(제세동기설치지원) 691,900원 691 0 691 방문건강관리인력 인건비 2,177,300원 2,177 0 2,177 치매치료관리비지원 36,000원 36 0 36 치매치료관리사인건비 9,180원 9 0 9 암조기검진사업 1,741,580원 1,741 0 1,741 암환자 의료비지원사업 32,760원 32 0 32 재가암관리사업 3,700원 3 0 3 신생아청각선별(난청조기진단) 1,420원 1 0 1 난임부부지원사업(보조인력비) 230,360원 230 0 230 난임부부(인공수정시술비)지원 444,410원 444 0 444 임산부아동건강관리 23,080원 23 0 23 건강생활실천통합서비스 475,660원 475 0 475 영양플러스사업 1,487,290원 1,487 0 1,487 에이즈진단시약구매 870원 0 0 0 성병진단시약구매 3,950원 3 0 3 에이즈감염인 등록관리비 5,000원 5 0 5 한센양로자생계비지원 330,740원 330 0 330 의료관련감염표본감시기관 운영비 5,375,000원 5,375 0 5,375 주요전염병표본감시의료기관 운영비 435,000원 435 0 435 영유아건강검진사업 1,200,000원 1,200 0 1,200 민간병의원접종비지원 71,685,660원 71,685 0 71,685 보건소예방접종약품비 59,584,140원 59,584 0 59,584 예방접종등록센터운영비 173,650원 173 0 173 B형간염수직감염예방지원 2,463,040원 2,463 0 2,463 금연클리닉운영 548,600원 548 0 548 입원명령자지원 12,001,930원 12,001 0 12,001-15 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 고혈압당뇨병등록관리사업(센터운영비) 1,311,520원 1,311 0 1,311 보건소고혈압당뇨고지혈증 교육홍보사업 14,500원 14 0 14 고혈압당뇨병등록관리사업(의료비지원) 38,129,630원 38,129 0 38,129 만성질환관리사업 권역별 교육운영 위탁비 24,660원 24 0 24 노인불소도포스케일링사업 200,800원 200 0 200 노인의치보철사업 500,000원 500 0 500 생애전환기 건강검진사업 5,820원 5 0 5 한방건강증진사업 415,000원 415 0 415 구강보건실운영설치 14,840,000원 14,840 0 14,840 < 교육청소년과 > 14,066 0 14,066 청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 338,000원 338 0 338 청소년 방과후 아카데미 운영지원 9,742,480원 9,742 0 9,742 공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 244,360원 244 0 244 특별지원대상 청소년 지원 3,742,440원 3,742 0 3,742 < 환경정책과 > 28,992 0 28,992 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 23,292,810원 23,292 0 23,292 주택 슬레이트철거 1,526,020원 1,526 0 1,526 탄소포인트제 운영 4,174,140원 4,174 0 4,174 < 원미구행정지원과 > 18,226 0 18,226 원미구청 태양광 발전시스템 설치 18,226,400원 18,226 0 18,226 < 오정구행정지원과 > 39,493 0 39,493 오정구청 태양광 발전시스템 설치에 따른 사용잔액 39,493,540원 39,493 0 39,493 223-02 시ㆍ도비보조금사용잔액 2,166,631 0 2,166,631 [ 일반회계 ] 2,166,631 0 2,166,631 < 기획예산과 > 45 0 45 2012 도민생활 및 의식조사 집행잔액(조사원수당) 45,570원 45 0 45 < 세정과 > 33 0 33 지방세수증대 및 도세체납액 징수활동비 33,300원 33 0 33 < 생활경제과 > 3,530 0 3,530 그린빌리지조성사업 설치비 지원 3,530,000원 3,530 0 3,530 < 기업지원과 > 91 0 91 2012년 국내전시회 지원사업 91,500원 91 0 91 < 일자리정책과 > 83,703 0 83,703-16 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 사회적기업 사업개발비 지원사업 3,466,480원 3,466 0 3,466 사회적 일자리 창출사업 16,830,060원 16,830 0 16,830 사회적기업 전문인력 지원사업 12,627,140원 12,627 0 12,627 경기도 마을기업 육성지원사업 50,000,000원 50,000 0 50,000 일자리센터운영(시군 프로시니어 일자리 발굴사업) 561,950원 561 0 561 마을기업 육성사업 219,810원 219 0 219 < 녹색농정과 > 274,098 0 274,098 가축전염병 예방접종 1,540원 1 0 1 가축전염병근절 및 접종산업 106,340원 106 0 106 경기 한우 명품화 사업 168,600원 168 0 168 녹비작물 종자대 지원 3,900원 3 0 3 농업소식 및 정보제공 16,320원 16 0 16 농업인자녀학자금 400원 0 0 0 농작물 재해 보험 776,270원 776 0 776 마필산업육성 469,500원 469 0 469 벼 보급종 공급가격 차액 지원 50원 0 0 0 수목원온실 및 자연생태박물관 태양광발전시스템 설치 12,599,210원 12,599 0 12,599 우수축산물 학교급식 지원사업 224,855,930원 224,855 0 224,855 토양개량제사업 46,790원 46 0 46 품목별연구회 육성 2,100원 2 0 2 학교우유 급식지원사업 35,057,770원 35,057 0 35,057 < 사회복지과 > 116,524 0 116,524 가사간병방문도우미사업 3,761,220원 3,761 0 3,761 자활장려금 2,673,050원 2,673 0 2,673 자활사업 23,298,760원 23,298 0 23,298 희망키움통장 2,527,700원 2,527 0 2,527 생활공감정책 주부모니터단 사업 2,957,540원 2,957 0 2,957 민생안정지원 2,081,800원 2,081 0 2,081 무한돌봄사례관리 운영비 지원 209,250원 209 0 209 무한돌봄 운영지원 18,089,670원 18,089 0 18,089 사회복지관 기능보강사업 1,019,000원 1,019 0 1,019 기초생활보장수급자 급여 7,443,040원 7,443 0 7,443-17 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 차상위정부양곡할인사업 506,250원 506 0 506 긴급복지지원사업 1,355,850원 1,355 0 1,355 지역사회서비스투자사업 13,481,280원 13,481 0 13,481 위기가정무한돌봄사업 37,125,530원 37,125 0 37,125 < 가족여성과 > 635,456 0 635,456 새일여성인턴제 운영 250,000원 250 0 250 결혼이주여성 인턴제 지원 780,000원 780 0 780 여성보호시설 생계급여 234,630원 234 0 234 여성폭력시설 종사자 교육 20,500원 20 0 20 가정폭력피해자 의료비 지원 6,800원 6 0 6 성폭력피해자 의료비 지원 522,000원 522 0 522 아동여성보호 지역연대 운영 146,670원 146 0 146 건강가정지원센터 운영 1,934,770원 1,934 0 1,934 다문화가족지원센터 운영 555,630원 555 0 555 다문화가족 방문교육사업 1,395,230원 1,395 0 1,395 결혼이민자 통번역서비스 77,870원 77 0 77 다문화가족 자녀 언어발달 지원 987,500원 987 0 987 결혼이민자 한국어교육 지원 1,430,990원 1,430 0 1,430 다문화가정 방문학습지 1,278,000원 1,278 0 1,278 아이돌보미 지원 816,640원 816 0 816 질병아동 전문돌보미 서비스 지원 387,650원 387 0 387 저소득 한부모가족 교육비 지원 2,965,600원 2,965 0 2,965 저소득한부모가족 지원 315,000원 315 0 315 저소득한부모가족 지원(도비) 19,500원 19 0 19 청소년한부모 자립지원 549,700원 549 0 549 모자복지시설 급여 465,040원 465 0 465 모자복지시설 지원 1,463,310원 1,463 0 1,463 모자복지시설 운영(이양사무) 3,200,620원 3,200 0 3,200 결식아동 급식단가 인상 지원 307,528,500원 307,528 0 307,528 결식아동 급식지원(분권) 136,171,580원 136,171 0 136,171 가정위탁 양육지원 2,148,000원 2,148 0 2,148 소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(분권) 11,832,780원 11,832 0 11,832 소년소녀가정 지원 1,236,000원 1,236 0 1,236 아동발달지원계좌 지원 209,850원 209 0 209-18 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 지역아동센터 운영 지원 1,357,500원 1,357 0 1,357 아동복지교사 지원 824,420원 824 0 824 지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 1,097,930원 1,097 0 1,097 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 900,000원 900 0 900 학대피해아동 그룹홈 생계비 지원 2,748,940원 2,748 0 2,748 장애아동 입양양육보조금 358,670원 358 0 358 입양아동 양육수당 지원 21,500원 21 0 21 입양비용 지원 746,420원 746 0 746 가정위탁아동 심리정서 치료지원 40,000원 40 0 40 퇴소아동 자립정착금 1,000,000원 1,000 0 1,000 아동복지시설 아동학습활동 지원 1,792,600원 1,792 0 1,792 아동복지시설 운영 지원 19,282,090원 19,282 0 19,282 기초생활보장시설 생계급여 21,120원 21 0 21 요보호아동 그룹홈 형태보호 1,340,130원 1,340 0 1,340 아동복지시설 종사자 특수근무수당 120,000원 120 0 120 꿈나무안심학교(소사구) 230,480원 230 0 230 어린이집 종사자 보수교육 230,000원 230 0 230 교사 근무환경 개선비(원장) 262,500원 262 0 262 보육교직원 인건비 8,621,580원 8,621 0 8,621 민간어린이집 교재교구비 11,657,040원 11,657 0 11,657 시설 미이용 아동 양육지원 388,500원 388 0 388 정부지원 어린이집 종사자 처우개선비 11,508,000원 11,508 0 11,508 장애아 영아반 교사 특수근무수당 315,000원 315 0 315 시간연장형 어린이집 운영 지원 3,714,000원 3,714 0 3,714 외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 지원 643,010원 643 0 643 가정보육교사제도 지원금 9,276,800원 9,276 0 9,276 가정보육교사제도 운영 1,114,550원 1,114 0 1,114 취업여성 보육지원 7,097,820원 7,097 0 7,097 민간어린이집 보육교사 처우개선비 2,479,000원 2,479 0 2,479 영세아 전용시설 운영 930,000원 930 0 930 법정저소득층 아동 차액보육료 8,163,880원 8,163 0 8,163 누리과정 차액보육료 25,302,750원 25,302 0 25,302 정부지원 어린이집 교재교구비 1,140,000원 1,140 0 1,140 어린이집 대체인력 인건비 473,000원 473 0 473-19 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 5세누리과정 운영 21,540,930원 21,540 0 21,540 비장애아 방과후 보육료 61,680원 61 0 61 만5세아 무상급식비 지원 4,138,720원 4,138 0 4,138 공공형어린이집 인건비(취사부) 150,000원 150 0 150 아이러브맘카페 운영비 3,725,000원 3,725 0 3,725 아이러브맘카페 시설비 1,737,560원 1,737 0 1,737 < 노인장애인과 > 446,994 0 446,994 개인운영장애인생활시설운영 2,565,000원 2,565 0 2,565 개인운영신고시설 지원 2,565,240원 2,565 0 2,565 경로당 동절기 난방비 지원(구)-난방비 3,616,640원 3,616 0 3,616 경로당 사회봉사 활동비(구) 1,248,270원 1,248 0 1,248 경로당 동절기 난방비 지원(구)-양곡비 918,820원 918 0 918 경로식당 취사원 인건비 515,210원 515 0 515 국민기초생활보장급여(장애인시설) 112,560원 112 0 112 기초노령연금(구) 3,428,000원 3,428 0 3,428 기초생활보장급여(노인시설) 270,900원 270 0 270 기초생활수급노인 월동난방비 9,934,500원 9,934 0 9,934 노인돌봄종합서비스 10,162,680원 10,162 0 10,162 노인요양시설운영비 7,816,340원 7,816 0 7,816 노인요양시설종사자 특수근무수당 등 1,968,950원 1,968 0 1,968 노인이용시설종사자 특수근무수당 771,450원 771 0 771 노인자살 예방센터 운영지원 366,590원 366 0 366 도비장애수당(구) 32,034,000원 32,034 0 32,034 수행기관전담인력인건비 8,070원 8 0 8 시군구실버인력뱅크 251,510원 251 0 251 언어발달지원 바우처 1,918,950원 1,918 0 1,918 여성장애인 출산비용지원 1,500,000원 1,500 0 1,500 인공달팽이관 재활치료비 지원 806,160원 806 0 806 장애아동재활치료 바우처 35,188,900원 35,188 0 35,188 장애인복지신문 보급 1,215,810원 1,215 0 1,215 장애인 직업재활시설 운영 6,480,640원 6,480 0 6,480 장애인 행정도우미 운영 2,798,290원 2,798 0 2,798 장애인가구 월동난방비 지원 15,810,000원 15,810 0 15,810 장애인공동생활가정운영 6,837,700원 6,837 0 6,837-20 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 장애인등록진단비 26,420원 26 0 26 장애인복지시설운영지원사업(7종) 43,763,760원 43,763 0 43,763 장애인복지시설입소자지원(4종) 2,779,770원 2,779 0 2,779 장애인복지시설재활프로그램운영 4,940원 4 0 4 장애인복지일자리 사업 1,343,490원 1,343 0 1,343 장애인생활시설운영 37,946,260원 37,946 0 37,946 장애인연금(구) 1,718,510원 1,718 0 1,718 장애인주간보호시설운영 13,623,610원 13,623 0 13,623 장애인직업재활시설 기능보강사업 1,161,050원 1,161 0 1,161 재가노인복지시설운영 1,531,100원 1,531 0 1,531 저소득노인가구 국민건강보험료 지원 1,808,910원 1,808 0 1,808 저소득장애인 의료비지원 233,250원 233 0 233 저소득재가노인식사배달 2,353,540원 2,353 0 2,353 중증장애인 활동보조 122,330,490원 122,330 0 122,330 중증장애인자립생활지원센터운영 808,640원 808 0 808 중증장애인활동지원 55,398,660원 55,398 0 55,398 지역사회재활시설종사자수당 4,082,540원 4,082 0 4,082 홀몸노인돌봄사업 4,989,000원 4,989 0 4,989 < 문화예술과 > 931 0 931 2012.지역특성화 문화예술교육 지원사업 136,970원 136 0 136 2012. 공사립 박물관 미술관 지원사업 795,140원 795 0 795 < 도시디자인과 > 159,679 0 159,679 만화특화거리 조성사업 159,679,970원 159,679 0 159,679 < 건축과 > 486 0 486 2012년도 사회취약계층 주택개보수사업 정산에 따른 도비 보조금 반납액 486,900원 486 0 486 < 녹지과 > 9,657 0 9,657 숲가꾸기 367,140원 367 0 367 조림 19,540원 19 0 19 산불방지대책 5,759,620원 5,759 0 5,759 산림병해충방제 26,250원 26 0 26 보호수관리 581,400원 581 0 581 숲길조성관리 2,350원 2 0 2-21 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 산림서비스도우미 31,140원 31 0 31 택지개발.재개발.공공공지녹지조성 2,729,860원 2,729 0 2,729 생활림조성(학교숲) 143,750원 143 0 143 < 공원과 > 54,881 0 54,881 구지공원 리모델링 조성사업 54,881,270원 54,881 0 54,881 < 교통정책과 > 145,905 0 145,905 버스 디지털운행기록장치 설치 지원 9,700,000원 9,700 0 9,700 2012년 택시 카드결제 수수료 지원 18,004,650원 18,004 0 18,004 2012년 택시 카드단말기 통신료 지원 3,531,000원 3,531 0 3,531 통합브랜드 GG콜택시 설치지원 114,670,930원 114,670 0 114,670 < 도로과 > 9,162 0 9,162 도로표지판 정비 1,346,500원 1,346 0 1,346 자전거이용시설개선사업(자전거도로 조성공사) 7,816,360원 7,816 0 7,816 < 안전총괄과 > 27,309 0 27,309 민방위의날 훈련실시 334,410원 334 0 334 실전훈련 교관수당 지원 283,500원 283 0 283 민방위기술지원대 등 전문교육지원 560,200원 560 0 560 민방위대원 화생방용 방독면 지급 17,680원 17 0 17 민방위 실전훈련센터 구축 1,396,000원 1,396 0 1,396 2012년 기후변화 대응 선제적 예방사업 22,698,000원 22,698 0 22,698 2012년 풍수해보험 사업 706,000원 706 0 706 재해예방 사업 1,315,000원 1,315 0 1,315 < 참여소통과 > 148 0 148 2012년도 경기도 청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀) 148,350원 148 0 148 < 체육진흥과 > 5,200 0 5,200 생활체육 지도자 859,960원 859 0 859 시.도 주최 생활체육대회 4,220,020원 4,220 0 4,220 체육바우처 시범사업 121,000원 121 0 121 < 보건관리과 > 157,559 0 157,559 지역재난현장출동의료팀운영지원 199,380원 199 0 199 정신질환자 사회복귀시설 운영 5,540,680원 5,540 0 5,540 정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 480,000원 480 0 480 자살시도자 및 가족 등 치료지원 952,620원 952 0 952-22 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 생명사랑프로젝트전담인력배치 11,748,840원 11,748 0 11,748 방문건강관리인력 인건비 1,088,640원 1,088 0 1,088 치매치료관리비지원 10,800원 10 0 10 치매치료관리사 인건비 2,950원 2 0 2 암조기검진사업 870,790원 870 0 870 암환자의료비지원사업 15,880원 15 0 15 재가암관리사업 1,850원 1 0 1 신생아청각선별(난청조기진단) 710원 0 0 0 난임부부지원 보조인력비 115,180원 115 0 115 난임부부(인공수정시술비)지원 222,200원 222 0 222 임산부아동건강관리 11,550원 11 0 11 건강생활실천통합서비스 237,830원 237 0 237 영양플러스사업 743,660원 743 0 743 한센양로자생계비지원 330,760원 330 0 330 한센인의료지원사업 409,080원 409 0 409 주요전염병표본감시의료기관 운영비 435,000원 435 0 435 인플루엔자무료예방접종 6,106,660원 6,106 0 6,106 민간병의원접종비지원 35,842,840원 35,842 0 35,842 보건소예방접종약품비 29,792,080원 29,792 0 29,792 영유아필수예방접종비용지원 39,878,700원 39,878 0 39,878 예방접종등록센터운영비 87,340원 87 0 87 B형간염수직감염 예방지원 1,231,020원 1,231 0 1,231 결핵환자 검진비 914,490원 914 0 914 결핵 병의원 접촉자 검진비 2,358,700원 2,358 0 2,358 결핵 입원명령자 지원 2,727,770원 2,727 0 2,727 고혈압당뇨병등록관리사업(센터운영비) 393,460원 393 0 393 고혈압당뇨병등록관리사업(의료비지원) 11,438,790원 11,438 0 11,438 아토피캠프운영 3,380,150원 3,380 0 3,380 감염병예방용 방역약품등 구입비 3,530원 3 0 3 민간자율방역단 방역지원 3,070원 3 0 3 < 교육청소년과 > 1,701 0 1,701 경기도 청소년연극제 지원 17,350원 17 0 17 특별지원대상 청소년 지원 1,684,100원 1,684 0 1,684 < 도서관정책과 > 605 0 605-23 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 전년도이월금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 2012년 작은도서관 운영 보조금 605,390원 605 0 605 < 환경정책과 > 15,619 0 15,619 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 11,645,900원 11,645 0 11,645 주택 슬레이트철거 1,780,360원 1,780 0 1,780 석면피해구제급여 2,160,410원 2,160 0 2,160 대기오염 측정소 관리 34,600원 34 0 34 < 원미구행정지원과 > 5,467 0 5,467 원미구청 태양광 발전시스템 설치 5,467,920원 5,467 0 5,467 < 오정구행정지원과 > 11,848 0 11,848 오정구청 태양광 발전시스템 설치에 따른 사용잔액 11,848,060원 11,848 0 11,848 226 융자금원금수입 2,100 0 2,100 226-01 민간융자금회수수입 2,100 0 2,100 [ 일반회계 ] 2,100 0 2,100 < 참여소통과 > 2,100 0 2,100 부천시새마을소득지원사업 융자금 원금회수 수입 2,100,000원 2,100 0 2,100 227 부담금 1,480,624 1,695,528 214,904 227-02 일반부담금 1,480,624 1,695,528 214,904 [ 일반회계 ] 1,480,624 1,695,528 214,904 < 도로과 > 727,524 991,528 264,004 공동구관리비부담금 727,524 991,528 264,004 수도시설과 727,525,030원*31.59% 229,825 313,224 83,399 한국전력공사 727,525,030원*46.53% 338,517 461,358 122,841 KT 727,525,030원*21.88% 159,182 216,946 57,764 < 원미구건설과 > 40,000 0 40,000 원인자부담금(도로굴착) 40,000,000원 40,000 0 40,000 < 소사구건설과 > 7,500 0 7,500 도로원인자부담금 250,000원*30건 7,500 0 7,500 < 오정구건설과 > 1,600 0 1,600 일반부담금 1,600,000원*1건 1,600 0 1,600 228 기타수입 13,017,954 5,329,701 7,688,253 228-01 불용품매각대 44,261 22,566 21,695 [ 일반회계 ] 44,261 22,566 21,695 < 회계과 > 17,463 0 17,463-24 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 기타수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 불용품매각대금 17,463,000원*1회 17,463 0 17,463 < 원미2동 > 80 0 80 불용품매각대금 80,000원 80 0 80 < 소사동 > 50 0 50 불용품매각대금 50,000원 50 0 50 < 약대동 > 50 0 50 불용품매각대금 25,000원*2개 50 0 50 < 상동 > 20 0 20 불용품매각대금 20,000원*1회 20 0 20 < 소사구행정지원과 > 1,800 1,000 800 불용품매각대금 1,800,000원 1,800 1,000 800 < 심곡본1동 > 180 0 180 휀코일 매각대금 6,000원*30개 180 0 180 < 소사본3동 > 22 0 22 불용품매각대금 22,000원 22 0 22 < 역곡3동 > 70 0 70 냉난방기 불용품매각대금 70,000원 70 0 70 < 오정구행정지원과 > 3,760 800 2,960 건설과 모래살포기.배수 및 파이프 청소장비 불용물품 매 각 2,960,000원 2,960 0 2,960 228-02 변상금및위약금 93,901 74,116 19,785 [ 일반회계 ] 93,901 74,116 19,785 < 회계과 > 5,801 0 5,801 계약 불이행에 따른 변상금 및 위약금 5,801,240원*1회 5,801 0 5,801 < 안전총괄과 > 430 0 430 사유재산 변상금 430,220원 430 0 430 < 소사구도시관리과 > 15,000 3,000 12,000 가로수 변상금 8,000,000원 8,000 3,000 5,000 국공유재산 변상금 7,000,000원 7,000 0 7,000 < 오정구행정지원과 > 1,554 0 1,554 공사 준공 지연에 따른 지연배상금 징수 1,554,000원 1,554 0 1,554 228-03 과태료 1,971,185 1,928,627 42,558 [ 일반회계 ] 1,971,185 1,928,627 42,558 < 가족여성과 > 800 0 800-25 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 기타수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 영유아보육법 위반 과태료 800,000원 800 0 800 < 노인장애인과 > 37,419 10,000 27,419 장애인주차구역위반과태료 37,419,000원 37,419 10,000 27,419 < 청소과 > 4,000 0 4,000 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 위반 과태료 4,000,000원 4,000 0 4,000 < 원미구민원지적과 > 229,212 292,078 62,866 가족관계등록에 관한 법률 위반 과태료 5,212 9,538 4,326 동 주민센터 0원 0 4,326 4,326 주민등록법 위반 과태료(동 주민센터) 0원 0 58,540 58,540 < 원미구환경위생과 > 52,800 36,800 16,000 폐기물관리법 위반 200,000원*150건 30,000 14,000 16,000 < 원미구건설과 > 7,000 3,500 3,500 민방위기본법위반과태료 7,000,000원 7,000 3,500 3,500 < 심곡1동 > 3,930 0 3,930 주민등록법 위반 과태료 80,000원*4건*12월 3,840 0 3,840 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 15,000원*6건 90 0 90 < 심곡2동 > 6,166 0 6,166 주민등록법 위반 과태료 5,966,000원 5,966 0 5,966 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 200,000원 200 0 200 < 심곡3동 > 3,100 0 3,100 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 3,100,000원 3,100 0 3,100 < 원미1동 > 2,200 0 2,200 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 2,200,000원 2,200 0 2,200 < 원미2동 > 3,600 0 3,600 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 3,600,000원 3,600 0 3,600 < 소사동 > 2,250 0 2,250 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 50,000원*45건 2,250 0 2,250 < 역곡1동 > 1,250 0 1,250-26 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 기타수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 주민등록법 위반 과태료 1,100,000원 1,100 0 1,100 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 150,000원 150 0 150 < 역곡2동 > 1,500 0 1,500 주민등록법 위반 과태료 1,350,000원 1,350 0 1,350 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 150,000원 150 0 150 < 춘의동 > 1,200 0 1,200 주민등록법 위반 과태료 1,100,000원 1,100 0 1,100 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 100,000원 100 0 100 < 도당동 > 2,650 0 2,650 주민등록법 위반 과태료 50,000원*50건 2,500 0 2,500 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 30,000원*5건 150 0 150 < 약대동 > 1,490 0 1,490 주민등록법 위반 과태료 40,000원*35건 1,400 0 1,400 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 10,000원*9건 90 0 90 < 중동 > 3,560 0 3,560 주민등록법 위반 과태료 50,000원*70건 3,500 0 3,500 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 15,000원*4건 60 0 60 < 중1동 > 3,800 0 3,800 주민등록법 위반 과태료 3,500,000원 3,500 0 3,500 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 300,000원 300 0 300 < 중2동 > 2,000 0 2,000 주민등록법 위반 과태료 50,000원*38건 1,900 0 1,900 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 10,000원*10건 100 0 100 < 중3동 > 1,800 0 1,800 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 1,800,000원 1,800 0 1,800 < 중4동 > 800 0 800 주민등록법 위반 과태료 750,000원 750 0 750 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 50,000원 50 0 50 < 상동 > 5,300 0 5,300 주민등록법 위반 과태료 50,000원*100건 5,000 0 5,000 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 30,000원*10건 300 0 300 < 상1동 > 1,320 0 1,320-27 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 기타수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 주민등록법 위반 과태료 1,200,000원 1,200 0 1,200 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 120,000원 120 0 120 < 상2동 > 1,632 0 1,632 주민등록법 위반 과태료 40,000원*3건*12월 1,440 0 1,440 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 16,000원*12월 192 0 192 < 상3동 > 1,540 0 1,540 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 1,540,000원 1,540 0 1,540 < 소사구민원지적과 > 10,074 37,743 27,669 가족관계의등록등에관한법률위반과태료 2,974 7,072 4,098 구청 2,974,000원 2,974 4,486 1,512 동주민센터 0원 0 2,586 2,586 주민등록법위반과태료 0원 0 23,571 23,571 < 소사구환경위생과 > 25,000 20,000 5,000 폐기물관리법 15,000,000원 15,000 10,000 5,000 < 소사구도시관리과 > 1,600 1,000 600 도로무단점용과태료 1,600,000원 1,600 1,000 600 < 심곡본1동 > 4,000 0 4,000 주민등록법 위반 과태료 3,800,000원 3,800 0 3,800 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 200,000원 200 0 200 < 심곡본동 > 3,216 0 3,216 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 3,216,000원 3,216 0 3,216 < 소사본동 > 2,760 0 2,760 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 2,760,000원 2,760 0 2,760 < 소사본3동 > 2,200 0 2,200 주민등록법 위반 과태료 1,700,000원 1,700 0 1,700 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 500,000원 500 0 500 < 범박동 > 1,900 0 1,900 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 1,900,000원 1,900 0 1,900 < 괴안동 > 1,500 0 1,500-28 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 기타수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 1,500,000원 1,500 0 1,500 < 역곡3동 > 2,640 0 2,640 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 220,000원*12월 2,640 0 2,640 < 송내1동 > 2,280 0 2,280 주민등록법 위반 과태료 160,000원*12월 1,920 0 1,920 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 30,000원*12월 360 0 360 < 송내2동 > 2,200 0 2,200 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 2,200,000원 2,200 0 2,200 < 오정구민원지적과 > 13,600 39,433 25,833 가족관계등록에관한법위반 과태료 1,800 3,108 1,308 주민센터 0원 0 1,308 1,308 주민등록법위반 과태료 0원 0 24,525 24,525 < 오정구건축과 > 12,000 6,000 6,000 불법옥외광고물 과태료 11,000,000원 11,000 5,000 6,000 < 성곡동 > 5,460 0 5,460 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 5,460,000원 5,460 0 5,460 < 원종1동 > 2,820 0 2,820 주민등록법 위반 과태료 230,000원*12월 2,760 0 2,760 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 5,000원*12월 60 0 60 < 원종2동 > 1,728 0 1,728 주민등록법 위반 과태료 25,000원*64건 1,600 0 1,600 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 16,000원*8건 128 0 128 < 고강본동 > 4,950 0 4,950 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 4,950,000원 4,950 0 4,950 < 고강1동 > 3,055 0 3,055 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 3,055,000원 3,055 0 3,055-29 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 기타수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 < 오정동 > 1,320 0 1,320 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 1,320,000원 1,320 0 1,320 < 신흥동 > 2,490 0 2,490 주민등록법위반 및 가족관계의 등록 등에관한 법률 위반 과태료 2,490,000원 2,490 0 2,490 228-04 과징금및이행강제금 1,292,964 1,146,658 146,306 [ 일반회계 ] 1,292,964 1,146,658 146,306 < 건축과 > 2,700 0 2,700 불법건축물 이행강제금 450,000원*6건 2,700 0 2,700 < 도로과 > 3,840 0 3,840 건설산업기본법 위반 과징금 3,840,000원*1건 3,840 0 3,840 < 소사구민원지적과 > 67,000 25,000 42,000 부동산실권리자명의등기법위반과징금 67,000,000원 67,000 25,000 42,000 < 오정구사회복지과 > 48,000 7,000 41,000 어린이집 과징금 48,000,000원 48,000 7,000 41,000 < 오정구건축과 > 120,000 63,234 56,766 이행강제금(건축법위반,주차장법위반) 120,000,000원 120,000 63,234 56,766 228-09 그외수입 9,615,643 2,157,734 7,457,909 [ 일반회계 ] 9,615,643 2,157,734 7,457,909 < 기획예산과 > 885 0 885 법원 송달료 등 잔액환급금 등 885,390원 885 0 885 < 회계과 > 62,688 6,000 56,688 가산세 환급금 및 조달물자 환급 대금 56,688,740원 56,688 0 56,688 < 기업지원과 > 33,988 34,000 12 보조금 정산에 따른 반납금 27,988,900원 27,988 25,000 2,988 상동호수공원 태양광발전사업(한국전력공사) 6,000,000원 6,000 9,000 3,000 < 일자리정책과 > 1,921 0 1,921 건강보험료 등 과오납환급 1,921,000원 1,921 0 1,921 < 녹색농정과 > 5,260 7,306 2,046 식물원내 판매점 임대료 수입 354,000원 354 2,400 2,046 < 가족여성과 > 5,625,597 0 5,625,597 영유아보육료 목적예비비 지원 3,145,000,000원 3,145,000 0 3,145,000-30 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 기타수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 보육예산 지방비 지원 관련 목적예비비 1,607,706,000원 1,607,706 0 1,607,706 가정양육수당 목적예비비 지원 707,769,000원 707,769 0 707,769 보육료 지방비 지원 목적예비비 52,378,760원 52,378 0 52,378 가족여성 업무 관련 각종 반납금 112,744,700원 112,744 0 112,744 < 노인장애인과 > 196,748 1,550 195,198 해밀도서관 수입금(점자인쇄판매수입 등) 5,880,000원 5,880 1,550 4,330 2012회계연도 부천시립노인복지시설 특정감사결과 재정상 조치(회수)분 190,868,000원 190,868 0 190,868 < 문화예술과 > 806,374 88,000 718,374 시립예술단 외부출연료 108,000 88,000 20,000 호암상 시상식 출연료 8,000,000원*1회 8,000 8,000 0 2013 교향악 축제 출연료 10,000,000원*1회 10,000 10,000 0 예술의 전당 출연료 15,000,000원*1회 15,000 15,000 0 제야음악회 출연료 25,000,000원*1회 25,000 25,000 0 신세계 출연료 30,000,000원*1회 30,000 30,000 0 현대백화점 중동점 출연료 15,000,000원*1회 15,000 0 15,000 W필 송년음악회(합창단) 출연료 5,000,000원*1회 5,000 0 5,000 2012. 문화의집 운영 수익금 반납 10,205,140원 10,205 0 10,205 부천문화재단 기금 적립금(출연금 잉여금) 반납 687,375,470원 687,375 0 687,375 부천문화재단(박물관) 퇴직금 회수 794,900원 794 0 794 < 문화콘텐츠과 > 22,079 0 22,079 만화산업 보조금 반납금 14,079,000원 14,079 0 14,079 영상문화단지 매점운영 수익금 등 8,000,000원 8,000 0 8,000 < 건축과 > 1,138 0 1,138 2012년도 사회취약계층 주택개보수사업 정산에 따른 시비 및 이자반납액 1,138,830원 1,138 0 1,138 < 행정지원과 > 5,253 0 5,253 맞춤형복지제도 신분변동(해제)에 따른 사용복지비 반납분 5,253,000원 5,253 0 5,253 < 정보통신과 > 7,063 0 7,063 교육경비 집행잔액 및 이자(부천공업고등학교) 6,713,000원 6,713 0 6,713 공공일자리관리시스템 보상금(홍천군) 350,000원 350 0 350 < 체육진흥과 > 838,794 250,000 588,794 경륜경정법에 의한 지방재정지원금 301,102,000원 301,102 250,000 51,102-31 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 기타수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 시,군구비 보조금 258,058,480원 258,058 0 258,058 부천FC 관용차량 무상대여 보험료 199,010원 199 0 199 체육시설 공공요금 및 기타수입 278,371,000원 278,371 0 278,371 오정레포츠센터 자판기, 매점 전기료 1,064,520원 1,064 0 1,064 < 보건관리과 > 3,210 2,230 980 현금인출기 및 자판기 전기사용 요금 3,210,000원 3,210 2,230 980 < 교육청소년과 > 158,426 0 158,426 전년도 교육경비지원보조금 집행잔액 등 158,426,530원 158,426 0 158,426 < 도서관정책과 > 2,920 1,200 1,720 무인복사기, 프린트 전기요금 607,800원 607 600 7 산업안전보건관리비 및 환경보존비 미 정산금 환수 1,713,480원 1,713 0 1,713 < 청소과 > 25,376 0 25,376 청소대행업체 전력비 청구 300,000원*4분기 1,200 0 1,200 일상경비 환수금 876,000원 876 0 876 고양시 음식물류폐기물 처리수수료 23,300,000원 23,300 0 23,300 < 뉴타운과 > 1,826 0 1,826 소송비용 1,826,550원 1,826 0 1,826 < 원미구민원지적과 > 499 0 499 신용카드 이용대금 결제계좌잔액 499,610원 499 0 499 < 원미구세무1과 > 24,000 14,000 10,000 자동차세 징수촉탁 수수료 24,000,000원 24,000 14,000 10,000 < 원미구세무2과 > 3,200 0 3,200 지방세 환급금 청구권 소멸액 1,600,000원*2월 3,200 0 3,200 < 원미구환경위생과 > 481 0 481 기타잡수입 481,970원 481 0 481 < 원미구건설과 > 2,124 0 2,124 대법원등기 수입증기 환매액 2,059,000원 2,059 0 2,059 일상경비 운영계좌 수입 65,000원 65 0 65 < 심곡1동 > 230 0 230 그 외 수입 230 0 230 식품자동판매기 임대료 110,030원 110 0 110 식품자동판매기 전기사용료 부과 10,000원*12월 120 0 120 < 소사구행정지원과 > 7,000 1,580 5,420-32 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 228 기타수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 그외수입 7,000,000원 7,000 800 6,200 중계기사용에 따른 전기료 0원 0 780 780 < 소사구민원지적과 > 441 0 441 BC카드통장(124-01-010652) 잔액 13,000원 13 0 13 2010년도 고용보험료 정산 후 잔액 80,230원 80 0 80 2007년도 이전 주민등록표 대사인부 국민연금 이월금 반납 348,750원 348 0 348 < 소사구세무과 > 42,000 30,000 12,000 체납차량 징수촉탁 수수료 42,000,000원 42,000 30,000 12,000 < 소사구환경위생과 > 7,072 0 7,072 세입세출외 장기보관금 입금 7,072,080원 7,072 0 7,072 < 소사구도시관리과 > 5,953 0 5,953 도시농부 텃밭농장 참가비 등 5,953,000원 5,953 0 5,953 < 역곡3동 > 23 0 23 그외수입 23,000원 23 0 23 < 오정구행정지원과 > 29,301 15,070 14,231 계약업체 계약포기에 따른 계약보증금 세입조치 10,250,000원 10,250 0 10,250 반환기간이 경과된 세입세출외현금 세입조치 3,981,000원 3,981 0 3,981 < 오정구사회복지과 > 31,975 10,000 21,975 보장비용 징수 등 31,975,000원 31,975 10,000 21,975 < 오정구건설과 > 5,000 40,000 35,000 기타수입 1,000,000원*5건 5,000 40,000 35,000 229 지난년도수입 2,902,364 2,740,742 161,622 229-01 지난년도수입 2,902,364 2,740,742 161,622 [ 일반회계 ] 2,902,364 2,740,742 161,622 < 노인장애인과 > 2,683 0 2,683 지난년도수입(장애인주차구역위반과태료등) 2,683,000원 2,683 0 2,683 < 문화콘텐츠과 > 4,000 0 4,000 영상문화단지 임대료 수입 4,000,000원 4,000 0 4,000 < 도시계획과 > 205,826 46,298 159,528 기반시설부담금 체납액 4,317,880원 4,317 46,298 41,981 개발부담금 체납액 127,470,340원 127,470 0 127,470 이행강제금 체납액 493,596,120원*15% 74,039 0 74,039 < 공원과 > 2,100 0 2,100-33 -
장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 229 지난년도수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 소송비용 회수액 2,100,000원 2,100 0 2,100 < 참여소통과 > 93 0 93 부천시새마을소득지원사업 융자금 연체이자 회수금 93,000원 93 0 93 < 교육청소년과 > 5,016 0 5,016 청소년보호법위반과징금 등 5,016,000원 5,016 0 5,016 < 소사구행정지원과 > 500 1,000 500 지난년도수입 500,000원 500 1,000 500 < 소사구민원지적과 > 5,000 6,000 1,000 국토의계획및이용에관한법률 0원 0 1,000 1,000 < 소사구환경위생과 > 1,900 0 1,900 지난년도 수입 1,900,000원 1,900 0 1,900 < 오정구건축과 > 60,000 72,198 12,198 지난년도 이행강제금 60,000,000원 60,000 72,198 12,198 300 지방교부세 116,195,677 114,996,312 1,199,365 310 지방교부세 116,195,677 114,996,312 1,199,365 311 지방교부세 116,195,677 114,996,312 1,199,365 311-01 보통교부세 103,940,000 103,578,000 362,000 [ 일반회계 ] 103,940,000 103,578,000 362,000 < 세정과 > 103,940,000 103,578,000 362,000 보통교부세(2012년 정산분) 362,000,000원 362,000 0 362,000 311-02 특별교부세 2,000,000 1,500,000 500,000 [ 일반회계 ] 2,000,000 1,500,000 500,000 < 도로과 > 500,000 0 500,000 부천대 대학로 일원 보행우선구역 조성사업 500,000,000원 500,000 0 500,000 311-03 분권교부세 6,965,537 6,918,312 47,225 [ 일반회계 ] 6,965,537 6,918,312 47,225 < 세정과 > 6,965,537 6,918,312 47,225 분권교부세(2012년 정산분) 47,225,000원 47,225 0 47,225 311-04 부동산교부세 3,290,140 3,000,000 290,140 [ 일반회계 ] 3,290,140 3,000,000 290,140 < 세정과 > 3,290,140 3,000,000 290,140 부동산교부세(2012년 정산분) 290,140,000원 290,140 0 290,140 400 조정교부금및재정보전금 76,745,017 82,249,017 5,504,000 420 재정보전금 76,745,017 82,249,017 5,504,000-34 -
장: 400 조정교부금및재정보전금 관: 420 재정보전금 항: 421 재정보전금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 421 재정보전금 76,745,017 82,249,017 5,504,000 421-01 재정보전금 76,745,017 82,249,017 5,504,000 [ 일반회계 ] 76,745,017 82,249,017 5,504,000 < 세정과 > 72,720,000 80,148,000 7,428,000 재정보전금 72,720,000,000원 72,720,000 80,148,000 7,428,000 < 생활경제과 > 680,000 0 680,000 전통시장 시설현대화사업 680,000,000원 680,000 0 680,000 < 가족여성과 > 344,000 0 344,000 아이러브맘카페 설치(시책추진보전금)(성립전) 344,000,000원 344,000 0 344,000 < 공원과 > 800,000 500,000 300,000 투나,둘리 광장공원(2차) 정비공사(시책추진보전금)(성립 전) 300,000,000원 300,000 0 300,000 < 참여소통과 > 100,000 0 100,000 원미산 편백나무 숲 조성(시책추진보전금)(성립전) 100,000,000원 100,000 0 100,000 < 체육진흥과 > 500,000 0 500,000 산새배드민턴장(시책추진보전금) 500,000,000원 500,000 0 500,000 500 보조금 301,847,698 291,064,915 10,782,783 510 국고보조금등 198,836,276 196,843,320 1,992,956 511 국고보조금등 198,836,276 196,843,320 1,992,956 511-01 국고보조금 185,423,181 183,820,042 1,603,139 [ 일반회계 ] 185,423,181 183,820,042 1,603,139 < 민원담당관 > 269,544 271,694 2,150 여권사무 43,920,000원 43,920 46,070 2,150 < 일자리정책과 > 1,650,387 1,361,839 288,548 지역공동체 일자리사업 지원 562,500,000원 562,500 399,439 163,061 마을기업 육성사업비 90,000,000원 90,000 40,000 50,000 사회적 일자리창출사업 485,663,000원 485,663 406,400 79,263 사회적기업 사업개발비 지원사업 128,224,000원 128,224 196,000 67,776 지역특화사업 사업개발비 64,000,000원 64,000 0 64,000 < 녹색농정과 > 319,099 315,544 3,555 밭농업 직불제 행정비 210,000원 210 800 590 녹비작물 종자대 공급 880,000원 880 1,835 955 가축 전염병 예방접종 6,199,000원 6,199 6,099 100-35 -
장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 농림축산식품부 소관 농업생산기반시설측량수수료 5,000,000원 5,000 0 5,000 < 사회복지과 > 46,158,718 46,171,514 12,796 기초생활수급자정부양곡할인지원 852,549,000원 852,549 813,784 38,765 정부양곡할인지원(차상위) 249,717,000원 249,717 227,911 21,806 기초생활보장 생계급여(일반+시설) 26,248,145,000원 26,248,145 26,533,000 284,855 기초생활보장 주거급여 5,702,882,000원 5,702,882 5,877,000 174,118 기초생활보장 해산장제급여 241,946,000원 241,946 191,000 50,946 긴급복지지원사업 1,100,000,000원 1,100,000 765,340 334,660 < 가족여성과 > 68,712,442 68,481,137 231,305 아동복지교사 지원 346,706,000원 346,706 314,660 32,046 입양아동 양육수당 지원 220,452,000원 220,452 213,654 6,798 장애아동 입양 양육보조금 17,886,000원 17,886 9,258 8,628 어린이집 환경개선 개보수비 48,000,000원 48,000 33,000 15,000 장애아전문 어린이집 차량운영비 지원 1,200,000원 1,200 946 254 공공형 어린이집 지원 224,100,000원 224,100 196,000 28,100 지역아동센터 운영비 지원 1,548,210,000원 1,548,210 1,540,110 8,100 저소득 한부모가족 지원(국비) 643,456,000원 643,456 602,552 40,904 아이돌보미 지원 사업 460,880,000원 460,880 428,400 32,480 경력단절여성 직업훈련비 지원(성립전) 216,139,000원 216,139 157,144 58,995 < 노인장애인과 > 53,372,413 52,452,099 920,314 장애인복지일자리사업 119,536,000원 119,536 115,216 4,320 장애인행정도우미운영 310,913,000원 310,913 260,198 50,715 노인돌봄종합서비스(노인돌보미지원) 1,024,520,000원 1,024,520 887,664 136,856 노인일자리사업개발비(시니어클럽인센티브) 11,500,000원 11,500 0 11,500 장애인연금 3,982,842,000원 3,982,842 3,412,000 570,842 장애수당 1,131,564,000원 1,131,564 1,049,514 82,050 장애등급심사제도운영 3,123,000원 3,123 3,762 639 노인요양시설 기능보강사업 209,909,000원 209,909 145,239 64,670 < 문화예술과 > 386,696 362,696 24,000 서부수도권역 테마별 관광밸트 조성 24,000,000원 24,000 0 24,000 < 교통정책과 > 1,245,613 744,000 501,613 저상버스 도입 지원사업 1,031,163,000원 1,031,163 744,000 287,163 버스 디지털운행기록장치 설치 지원 3,750,000원 3,750 0 3,750-36 -
장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 택시 디지털운행기록장치 설치 지원 121,300,000원 121,300 0 121,300 화물 디지털운행기록장치 설치 지원 89,400,000원 89,400 0 89,400 < 식품안전과 > 273,006 243,006 30,000 어린이 급식관리지원센터 운영비 255,000,000원 255,000 225,000 30,000 < 교육청소년과 > 98,000 48,000 50,000 가정과 사회가 함께하는 토요학교 지원 50,000,000원 50,000 0 50,000 < 도서관운영과 > 35,000 0 35,000 선진도서관 및 미래지향 서비스 환경개선(성립전) 35,000,000원 35,000 0 35,000 < 환경정책과 > 3,496,886 3,963,136 466,250 천연가스버스 보급 1,050,500,000원 1,050,500 1,516,750 466,250 511-02 광역ㆍ지역발전특별회계보조금 4,842,300 4,700,900 141,400 [ 일반회계 ] 4,842,300 4,700,900 141,400 < 생활경제과 > 102,600 61,200 41,400 전통시장 시설현대화 102,600,000원 102,600 61,200 41,400 < 원도심지원과 > 100,000 0 100,000 도시활력증진 지역개발사업(환타박스) 100,000,000원 100,000 0 100,000 511-03 기금 8,570,795 8,322,378 248,417 [ 일반회계 ] 8,570,795 8,322,378 248,417 < 체육진흥과 > 319,092 208,052 111,040 생활체육지도자 배치 121,440,000원 121,440 110,400 11,040 생활체육시설 지원(상원초) 100,000,000원 100,000 0 100,000 < 보건관리과 > 7,081,817 6,944,440 137,377 공립치매병원 기능보강사업 102,000,000원 102,000 0 102,000 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원사업 216,400,000원 216,400 191,550 24,850 선천성대사이상검사 및 환아관리 86,150,000원 86,150 70,750 15,400 신생아청각선별검사 11,825,000원 11,825 11,700 125 보건소 예방접종 약품비 등 325,500,000원 325,500 440,186 114,686 민간병의원 접종비 지원 1,400,996,000원 1,400,996 1,282,894 118,102 B형간염 수직감염 10,000,000원 10,000 13,416 3,416 병의원접촉자검진비 22,414,000원 22,414 19,464 2,950 결핵 역학조사 등 7,450,000원 7,450 10,100 2,650 입원명령 결핵환자 지원 43,354,000원 43,354 18,702 24,652 결핵약품 및 기자재 구입 8,682,000원 8,682 13,632 4,950-37 -
장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등 항: 511 국고보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 고혈압 당뇨병 등록관리사업 840,000,000원 840,000 865,000 25,000 520 시ㆍ도비보조금등 103,011,422 94,221,595 8,789,827 521 시 도비보조금등 103,011,422 94,221,595 8,789,827 521-01 시ㆍ도비보조금등 103,011,422 94,221,595 8,789,827 [ 일반회계 ] 103,011,422 94,221,595 8,789,827 < 민원담당관 > 1,000 0 1,000 2013년도 민원행정개선 우수사례 경진대회 결과 시상금 1,000,000원 1,000 0 1,000 < 세정과 > 136,504 0 136,504 도세체납액 징수활동비(성립전) 61,492,000원 61,492 0 61,492 지방세정운영 종합평가 상사업비(성립전) 10,000,000원 10,000 0 10,000 지방세수증대 활동비(성립전) 31,012,000원 31,012 0 31,012 세외수입운영 종합평가 상사업비(성립전) 34,000,000원 34,000 0 34,000 < 생활경제과 > 151,754 114,544 37,210 전통시장 시설현대화 15,390,000원 15,390 9,180 6,210 전통시장 무료배송센터 운영(성립전) 31,000,000원 31,000 0 31,000 < 일자리정책과 > 892,907 922,189 29,282 지역공동체 일자리사업 지원 90,000,000원 90,000 119,832 29,832 마을기업 육성사업비 28,500,000원 28,500 21,000 7,500 사회적 일자리창출사업비 28,613,000원 28,613 30,480 1,867 사회적기업 사업개발비 지원사업 9,617,000원 9,617 14,700 5,083 < 녹색농정과 > 3,065,707 3,061,459 4,248 벼 못자리용 상토지원 2,232,000원 2,232 1,965 267 G마크 등 포장재 지원 8,100,000원 8,100 7,300 800 녹비작물 종자대 지원 396,000원 396 825 429 농작물 재해보험 가입지원 200,000원 200 100 100 승마장 육성 지원 3,510,000원 3,510 0 3,510 < 사회복지과 > 6,664,163 6,608,431 55,732 기초생활보장 생계급여(일반+시설) 3,281,018,000원 3,281,018 3,316,625 35,607 기초생활보장 주거급여 712,860,000원 712,860 734,625 21,765 기초생활보장 해산장제급여 30,243,000원 30,243 23,875 6,368 정부양곡할인지원(차상위) 18,729,000원 18,729 17,093 1,636 위기가정 무한돌봄사업 380,000,000원 380,000 300,000 80,000 긴급복지지원사업 82,500,000원 82,500 57,400 25,100-38 -
장: 500 보조금 관: 520 시ㆍ도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 < 가족여성과 > 54,342,865 46,715,616 7,627,249 일본군위안부피해자 생활안정 지원 1,080,000원 1,080 2,160 1,080 아동복지교사 지원 74,297,000원 74,297 67,430 6,867 입양아동 양육수당 지원 46,796,000원 46,796 45,783 1,013 장애아동 입양양육 보조금 3,428,000원 3,428 1,983 1,445 어린이집 환경개선 개보수비 24,000,000원 24,000 16,500 7,500 공공형 어린이집 112,050,000원 112,050 98,000 14,050 누리과정 운영 12,758,274,000원 12,758,274 7,154,652 5,603,622 비장애아 방과후 보육료 5,337,000원 5,337 8,337 3,000 장애아 영아반교사 특수근무수당 177,948,000원 177,948 140,400 37,548 영세아전용 어린이집 운영 141,800,000원 141,800 126,000 15,800 가정보육교사제도 지원금 80,944,000원 80,944 74,251 6,693 가정보육교사제도 운영 25,356,000원 25,356 22,856 2,500 장애아전문 어린이집 차량운영비 600,000원 600 473 127 지역아동센터 운영비 지원 774,105,000원 774,105 770,055 4,050 아이돌보미 사업 98,760,000원 98,760 91,800 6,960 다문화가정자녀 방문학습지 지원 5,850,000원 5,850 5,400 450 저소득 한부모가족 지원(국비) 80,432,000원 80,432 75,319 5,113 저소득 한부모가족 지원(도비) 245,292,000원 245,292 253,692 8,400 저소득 한부모가족 자녀교육비 지원 133,724,000원 133,724 138,724 5,000 2013년 학생급식 지원사업(성립전) 6,935,000원 6,935 0 6,935 누리과정운영(성립전) 1,924,056,000원 1,924,056 0 1,924,056 < 노인장애인과 > 18,422,830 18,229,996 192,834 재가노인복지시설 운영비 127,661,000원 127,661 124,661 3,000 노인돌봄종합서비스(노인돌보미지원) 196,411,000원 196,411 190,213 6,198 노인돌봄기본서비스 90,771,000원 90,771 98,963 8,192 장애인연금 853,466,000원 853,466 731,143 122,323 장애수당 242,478,000원 242,478 224,896 17,582 장애등급심사제도운영 1,562,000원 1,562 1,881 319 장애인복지신문보급 28,380,000원 28,380 24,600 3,780 장애인생활도우미운영 45,000,000원 45,000 31,860 13,140 노인생활시설 지원 노인요양시설운영 92,083,000원 92,083 94,651 2,568 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 24,000,000원 24,000 0 24,000 장애인편의시설 전수조사 13,890,000원 13,890 0 13,890-39 -
장: 500 보조금 관: 520 시ㆍ도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 < 도시디자인과 > 100,000 0 100,000 춘의사거리 일원 노후 간판 정비사업(성립전) 100,000,000원 100,000 0 100,000 < 교통정책과 > 918,287 482,311 435,976 저상버스 도입 지원사업 309,351,000원 309,351 223,200 86,151 택시 카드결제 수수료 지원 82,516,000원 82,516 82,516 0 버스 디지털운행기록장치 설치 지원 1,875,000원 1,875 0 1,875 택시 디지털운행기록장치 설치 지원 303,250,000원 303,250 0 303,250 화물 디지털운행기록장치 설치 지원 44,700,000원 44,700 0 44,700 < 안전총괄과 > 548,709 483,709 65,000 2013 을지연습 도 단위 실제훈련(성립전) 35,000,000원 35,000 0 35,000 민방위 도 단위 시범훈련(성립전) 30,000,000원 30,000 0 30,000 < 체육진흥과 > 85,225 81,915 3,310 생활체육지도자 배치 64,270,000원 64,270 60,960 3,310 < 식품안전과 > 593,000 193,000 400,000 어린이 체험관 설치 경기도 기금 593,000,000원 593,000 193,000 400,000 < 보건관리과 > 3,480,258 3,513,423 33,165 자살시도자 및 가족 등 치료지원 3,660,000원 3,660 2,400 1,260 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원사업 108,200,000원 108,200 95,775 12,425 선천성대사이상검사 및 환아관리 43,075,000원 43,075 35,375 7,700 신생아청각선별검사 5,912,000원 5,912 5,850 62 보건소 예방접종 약품비 등 162,750,000원 162,750 220,093 57,343 민간병의원 접종비 지원 700,498,000원 700,498 641,447 59,051 B형간염 수직감염 5,000,000원 5,000 6,708 1,708 영유아 필수 예방접종비용 지원 199,640,000원 199,640 215,640 16,000 병의원접촉자검진비 11,207,000원 11,207 9,732 1,475 결핵 역학조사 등 3,725,000원 3,725 5,050 1,325 입원명령 결핵환자 지원 14,164,000원 14,164 9,351 4,813 결핵약품 및 기자재 구입 4,341,000원 4,341 6,816 2,475 고혈압 당뇨병 등록관리사업 218,400,000원 218,400 259,500 41,100 < 도서관정책과 > 684,310 664,310 20,000 책 읽는 부천 만들기 5,000,000원 5,000 0 5,000 RFID회원증 7,000,000원 7,000 0 7,000 회원증발급 프린터용 리본 8,000,000원 8,000 0 8,000-40 -
장: 500 보조금 관: 520 시ㆍ도비보조금등 항: 521 시 도비보조금등 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 < 도서관운영과 > 25,866 19,530 6,336 공공도서관 독서문화 우수프로그램 지원 25,866,000원 25,866 19,530 6,336 < 환경정책과 > 1,679,105 1,912,230 233,125 천연가스자동차 보급 525,250,000원 525,250 758,375 233,125-41 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무국 정책: 의회운영 선진화 단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영 의회사무국 2,694,692 2,685,787 8,905 의회운영 선진화 2,340,172 2,344,000 3,828 경쟁력 있는 선진의회 운영 2,069,036 2,052,084 16,952 활기찬 의회분위기 조성 1,866,427 1,845,495 20,932 101 인건비 10,633 10,501 132 04 기간제근로자등보수 10,633 10,501 132 사무보조원 10,633 10,501 132 고용보험 9,665,000원*14/1,000 136 117 19 산재보험 9,665,000원*10/1,000 97 84 13 국민연금 9,665,000원*45/1,000 435 376 59 건강보험 9,665,000원*29/1,000 281 243 38 노인장기요양보험 281,000원*65.5/1,000 19 16 3 201 일반운영비 90,595 85,095 5,500 01 사무관리비 69,720 64,220 5,500 특별위원회 활동결과 보고자료 작성 10,000원*100부*3회 3,000 4,000 1,000 소송 수행료 3,000,000원 3,000 5,000 2,000 국제교류방문 통역료 200,000원*2일 400 800 400 의회표창장 액자 등 제작 16,500 7,600 8,900 액자형 22,000원*750개 16,500 6,600 9,900 기본형 0원 0 1,000 1,000 203 업무추진비 21,000 21,500 500 03 시책추진업무추진비 21,000 21,500 500 의정활동업무 지원 10,500,000원 10,500 11,000 500 301 일반보상금 14,700 18,900 4,200 12 기타보상금 11,700 15,900 4,200 의정자문위원 연구과제 수행 실비보상(수당) 70,000원*12명*1회*5일 4,200 8,400 4,200 307 민간이전 60,000 40,000 20,000 04 민간행사보조 60,000 40,000 20,000 부천시의회 의장기 생활체육대회 60,000,000원 60,000 40,000 20,000 의회 직원 의정 보좌능력 함양 19,600 20,000 400 201 일반운영비 7,600 8,000 400 01 사무관리비 7,600 8,000 400 직원 교육 훈련 강사수당 200,000원*2시간*4회 1,600 2,000 400 국내외 선진의회 견학 140,422 144,002 3,580 201 일반운영비 7,830 8,250 420 01 사무관리비 7,830 8,250 420-1 -
부서: 의회사무국 정책: 의회운영 선진화 단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영 의원 공무국외여행 심사위원회 외부위원 참석 수당 70,000원*3명*3회 630 1,050 420 205 의회비 87,632 90,792 3,160 03 국내여비 17,952 21,112 3,160 타 시 군 비교 및 현장방문 등 의원 여비 200,000원*24명*2회 9,600 12,760 3,160 의사운영 내실화 43,646 42,866 780 효율적인 의사운영 관리 36,006 38,106 2,100 201 일반운영비 36,006 38,106 2,100 01 사무관리비 36,006 38,106 2,100 보존용 회의록 등 제작 300,000원*4부*6회 7,200 8,400 1,200 속기용품 구입 3,000원*2종*150개 900 1,800 900 중학교 의회교실 운영 7,640 4,760 2,880 201 일반운영비 7,640 4,760 2,880 03 행사운영비 7,640 4,760 2,880 청소년 의회교실 운영 7,640 4,760 2,880 기념품 5,000원*40명*12회 2,400 1,600 800 다과비 등 3,000원*40명*12회 1,440 960 480 차량임차 400,000원*8회 3,200 1,600 1,600 의정 홍보 강화 227,490 249,050 21,560 의정홍보 다양화 193,385 202,650 9,265 201 일반운영비 193,385 202,650 9,265 01 사무관리비 177,700 182,200 4,500 부천시의회 홍보 동영상 제작 6,000,000원 6,000 10,000 4,000 현관 방송시스템 유지보수 700,000원 700 1,200 500 02 공공운영비 12,225 16,990 4,765 카메라 및 음향장비 유지관리 244,493,400원*5% 12,225 14,670 2,445 우편물 발송대 0원 0 2,320 2,320 열린 의정 추진 34,105 46,400 12,295 201 일반운영비 10,992 21,000 10,008 01 사무관리비 10,992 21,000 10,008 의정자료실 간행물 구독 22,900원*40종*12월 10,992 21,000 10,008 405 자산취득비 23,113 25,400 2,287 01 자산및물품취득비 18,163 20,000 1,837 본회의장 영상시스템 설치 18,163,000원 18,163 20,000 1,837 02 도서구입비 4,950 5,400 450 의정활동 참고도서 구입비 450,000원*11월 4,950 5,400 450 행정운영경비(의회사무국) 354,520 341,787 12,733-2 -
부서: 의회사무국 정책: 행정운영경비(의회사무국) 단위: 인력운영비 인력운영비 189,980 175,807 14,173 인건비 189,980 175,807 14,173 101 인건비 189,980 175,807 14,173 01 보수 109,233 101,530 7,703 초과근무수당 109,233 101,530 7,703 5급 11,364원*3명*28시간*12월 11,455 11,091 364 6급 9,692원*8명*28시간*12월 26,053 22,069 3,984 7급 8,754원*10명*28시간*12월 29,414 22,784 6,630 8급 7,860원*3명*28시간*12월 7,923 7,670 253 9급 7,104원*1명*28시간*12월 2,387 2,312 75 기능6급 9,692원*1명*28시간*12월 3,257 3,153 104 기능7급 8,754원*1명*28시간*12월 2,942 2,848 94 기능8급 7,860원*2명*28시간*12월 5,282 5,114 168 기능9급 7,104원*3명*28시간*12월 7,161 11,556 4,395 현업근무자 13,359 12,933 426 ㆍ행정7급 8,754원*1명*67시간*12월 7,039 6,815 224 ㆍ기능8급 7,860원*1명*67시간*12월 6,320 6,118 202 02 기타직보수 5,417 5,244 173 청원경찰 초과근무수당 8,060원*2명*28시간*12월 5,417 5,244 173 03 무기계약근로자보수 75,330 69,033 6,297 무기계약근로자 인건비 75,330 69,033 6,297 기본급 1,465,840원*3명*12월 52,771 51,109 1,662 명절휴가비 732,920원*3명*2회 4,398 4,255 143 연차수당 55,230원*3명*15일 2,486 2,276 210 초과근무수당 10,353원*3명*15시간*12월 5,591 5,120 471 정액급식비 90,000원*3명*12월 3,240 0 3,240 고용보험 68,486,000원*14/1,000 959 879 80 산재보험 68,486,000원*10/1,000 685 628 57 국민연금 68,486,000원*45/1,000 3,082 2,825 257 건강보험 68,486,000원*29/1,000 1,987 1,821 166 노인장기요양보험 1,987,000원*65.5/1,000 131 120 11 기본경비 164,540 165,980 1,440 여비 46,080 47,520 1,440 202 여비 46,080 47,520 1,440 01 국내여비 46,080 47,520 1,440 업무추진기본여비 120,000원*32명*12월 46,080 47,520 1,440-3 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 민원담당관 정책: 민원만족도 극대화 단위: 시민 감동의 민원행정 구현 민원담당관 1,947,119 2,069,898 122,779 국 24,456 24,456 0 시 1,922,663 2,045,442 122,779 민원만족도 극대화 1,748,309 1,770,331 22,022 국 24,456 24,456 0 시 1,723,853 1,745,875 22,022 시민 감동의 민원행정 구현 505,807 526,503 20,696 국 24,456 24,456 0 시 481,351 502,047 20,696 행정정보종합센터 운영 309,583 312,530 2,947 201 일반운영비 286,243 289,190 2,947 02 공공운영비 47,222 50,169 2,947 민원담당공무원 업무배상공제회비 45,158 48,105 2,947 인감업무 16,364,000원 16,364 17,002 638 주민등록 18,367,000원 18,367 19,505 1,138 통합민원 7,881,000원 7,881 8,501 620 기타민원 2,546,000원 2,546 3,097 551 무인민원발급창구 운영 147,211 164,960 17,749 201 일반운영비 108,401 124,960 16,559 01 사무관리비 105,401 121,960 16,559 무인민원발급기 유지보수비 57,959 61,988 4,029 평일 37,094,000원 37,094 39,618 2,524 휴일 20,865,000원 20,865 22,370 1,505 무인민원발급기 무인경비 용역비 18,670,000원 18,670 31,200 12,530 405 자산취득비 38,810 40,000 1,190 01 자산및물품취득비 38,810 40,000 1,190 무인민원발급기 교체 38,810,000원 38,810 40,000 1,190 전국 최고 콜센터 운영 1,231,102 1,232,428 1,326 콜센터 운영 1,231,102 1,232,428 1,326 201 일반운영비 65,074 66,400 1,326 01 사무관리비 59,074 60,400 1,326 콜센터 자문위원 회의참석 수당 70,000원*6명*1회 콜센터 헤드셋(증폭기포함) 구입 2,640,000원 420 1,260 840 2,640 2,860 220 콜센터 상담사 휴게실 물품구입 534 800 266 이불 334,000원 334 600 266 시민의 권익 보호 14,607 44,310 29,703 효율적인 제도운영 14,607 44,310 29,703 제도운영 홍보 12,907 19,860 6,953-4 -
부서: 민원담당관 정책: 시민의 권익 보호 단위: 효율적인 제도운영 201 일반운영비 1,200 6,200 5,000 01 사무관리비 1,200 6,200 5,000 제도운영 홍보물 제작비 0원 0 3,000 3,000 운영상황보고서 제작비 0원 0 2,000 2,000 301 일반보상금 0 1,440 1,440 12 기타보상금 0 1,440 1,440 옴부즈만 고충조사 활동여비 0원 0 1,440 1,440 405 자산취득비 4,267 4,780 513 01 자산및물품취득비 4,267 4,780 513 옴부즈만실 TV구입비 1,100,000원 1,100 1,280 180 옴부즈만 회의실 전산장비 구입 3,167 3,500 333 빔프로젝트 2,167,000원 2,167 2,500 333 전문인력육성 1,700 24,450 22,750 201 일반운영비 1,700 14,750 13,050 01 사무관리비 1,700 13,100 11,400 옴부즈만 자문위원회 회의 참석수당 1,700,000원 1,700 3,500 1,800 시민소통위원회 회의 참석수당 0원 0 6,300 6,300 시민소통실무위원회 워크숍 강사료 0원 0 800 800 시민소통위원회 홍보물 제작 0원 0 2,500 2,500 03 행사운영비 0 1,650 1,650 시민소통실무위원회 워크숍 0원 0 1,650 1,650 301 일반보상금 0 9,700 9,700 10 행사실비보상금 0 9,700 9,700 시민소통위원회 급양비 0원 0 700 700 시민소통위원회 사전회의(전문가) 참석수당 0 3,000 3,000 기본 0원 0 2,100 2,100 초과 0원 0 900 900 시민소통위원회 토론자료 발제(패널) 0원 0 6,000 6,000 행정운영경비(민원담당관) 184,074 255,257 71,183 인력운영비 111,227 174,887 63,660 인건비 43,974 107,634 63,660 101 인건비 43,974 107,634 63,660 02 기타직보수 43,974 107,634 63,660 옴부즈만 급여 0 63,660 63,660 본봉 0원 0 47,530 47,530 정근수당 0원 0 3,961 3,961 처우개선비 0원 0 72 72 정액급식비 0원 0 1,560 1,560-5 -
부서: 민원담당관 정책: 행정운영경비(민원담당관) 단위: 인력운영비 명절휴가비 0원 0 4,753 4,753 고용보험 0원 0 811 811 산재보험 0원 0 579 579 국민연금 0원 0 2,605 2,605 건강보험 0원 0 1,679 1,679 노인장기요양보험 0원 0 110 110 기본경비 72,847 80,370 7,523 여비 32,797 40,320 7,523 202 여비 32,797 40,320 7,523 01 국내여비 32,797 40,320 7,523 업무추진기본여비 32,797,000원 32,797 40,320 7,523 재무활동(민원담당관) 129 0 129 보전지출 129 0 129 반환금기타 129 0 129 802 반환금기타 129 0 129 01 국고보조금반환금 129 0 129 가족관계등록사무지원 보조금 이자반납 128,300원 129 0 129-6 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 홍보기획관 정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보 단위: 언론매체 홍보 홍보기획관 1,612,891 1,737,944 125,053 수요자 중심의 다양한 시정홍보 1,435,439 1,556,172 120,733 언론매체 홍보 617,563 654,382 36,819 신문등 간행물 구독 관리 145,601 162,844 17,243 201 일반운영비 145,601 162,844 17,243 01 사무관리비 145,601 162,844 17,243 신문구독료 37,800 44,280 6,480 중앙지 (15,000원*14개사*4개과*12월)+(15,000원*5 0개국과*12월) 지방지 (12,000원*20개사*4개과*12월)+(12,000원*5 0개국과*12월) 19,080 22,680 3,600 18,720 21,600 2,880 월간지구입 44,172 50,860 6,688 자치발전 등 9종 11,000원*9종*19부*12월 22,572 23,760 1,188 기타도서구입(간행물) 4,500,000원 4,500 10,000 5,500 신문스크랩 서버 사용료 19,800원*38개사*12월 9,029 9,504 475 신문스크랩 DB시스템 사용료 800,000원*12월 9,600 13,200 3,600 행정광고 418,000 428,000 10,000 201 일반운영비 418,000 428,000 10,000 01 사무관리비 418,000 428,000 10,000 행정예고비 및 시책홍보 수수료 등 370,000,000원 370,000 380,000 10,000 TV무선국 유지관리 12,962 22,538 9,576 201 일반운영비 62 7,538 7,476 02 공공운영비 62 7,538 7,476 TV무선국 유지관리비 0원 0 7,166 7,166 TV무선국 전기요금 31,000원*2개소*1월 62 372 310 401 시설비및부대비 12,900 15,000 2,100 01 시설비 12,900 15,000 2,100 TV무선국 지상물(송신탑, 기지국) 철거 12,900,000원 12,900 15,000 2,100 인터넷 및 영상물 홍보 196,142 209,552 13,410 복사골 시정뉴스 제작 및 행사지원 93,872 103,372 9,500 201 일반운영비 43,927 47,727 3,800 01 사무관리비 18,200 20,200 2,000 음향 영상 기록에 따른 저장디스크 구입 4,050 6,050 2,000 음향녹화용 공DVD 1,300원*300개 390 650 260 방송실녹화용 공CD 900원*300개 270 450 180 음반용 CD 15,000원*30개 450 750 300-7 -
부서: 홍보기획관 정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보 단위: 인터넷 및 영상물 홍보 영상녹화용 블루레이 35,000원*7묶음*12월 2,940 4,200 1,260 02 공공운영비 25,727 27,527 1,800 방송 조명설비장비유지보수비 (300,000,000원*6%)*0.9 16,200 18,000 1,800 405 자산취득비 48,745 54,445 5,700 01 자산및물품취득비 48,745 54,445 5,700 시정보존자료 DB시스템 기능 개선 28,500 30,000 1,500 HD영상변환 기능 개선 19,000,000원 19,000 20,000 1,000 스토리지(저장장치) 구입 9,500,000원 9,500 10,000 500 소통마당 무선마이크 구입비 (4,889,000원*4세트)+(689,000원*1세트) 20,245 24,445 4,200 홍보영상물 제작 18,590 20,000 1,410 201 일반운영비 18,590 20,000 1,410 01 사무관리비 18,590 20,000 1,410 기획홍보 영상물 제작비 4,647,500원*4회 18,590 20,000 1,410 홍보사진관리 28,580 31,080 2,500 201 일반운영비 27,980 30,480 2,500 01 사무관리비 21,900 23,400 1,500 시 상징물 액자 제작 11,500,000원 11,500 13,000 1,500 02 공공운영비 6,080 7,080 1,000 정사진 카메라 유지보수비 6,080,000원 6,080 7,080 1,000 간행물 홍보 404,912 433,092 28,180 복사골부천 제작 154,520 168,380 13,860 201 일반운영비 143,920 156,280 12,360 01 사무관리비 124,600 134,200 9,600 복사골부천 제작 124,600 134,200 9,600 인쇄비(특집호 포함) (120원*70,000부*12월)+(50원*70,000부*2회 ) 107,800 116,200 8,400 원고료 1,400,000원*12월 16,800 18,000 1,200 02 공공운영비 19,320 22,080 2,760 복사골부천 우편료 500원*7,000부*12월*46% 19,320 22,080 2,760 301 일반보상금 10,600 12,100 1,500 10 행사실비보상금 10,600 12,100 1,500 주부명예기자 활동보상비 9,600 11,100 1,500 회의 참석 수당 20,000원*24명*12월 5,760 7,200 1,440 명함제작비 10,000원*24명*1회 240 300 60 홍보간행물 제작 및 배포 250,392 264,712 14,320 201 일반운영비 250,392 264,712 14,320 01 사무관리비 238,872 248,872 10,000-8 -
부서: 홍보기획관 정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보 단위: 간행물 홍보 시정홍보 간행물 제작비 40,000,000원 40,000 50,000 10,000 02 공공운영비 11,520 15,840 4,320 문화소식 포스터 우편료 600원*800부*24회 11,520 15,840 4,320 시설물 활용 홍보 216,822 259,146 42,324 대중교통 이용 홍보 71,714 75,774 4,060 201 일반운영비 71,714 75,774 4,060 01 사무관리비 69,800 73,860 4,060 택시 활용 시정 홍보 21,000 24,360 3,360 광고료 63,000원*40대*6월 15,120 18,480 3,360 전철 지하철 활용 홍보 29,300,000원 29,300 30,000 700 홍보시설물 설치 및 관리 145,108 183,372 38,264 201 일반운영비 145,108 183,372 38,264 01 사무관리비 120,560 152,800 32,240 홍보시설물 광고비(부천역,소사역) 46,560 52,800 6,240 조명 1,280,000원*2개소*12월 30,720 31,680 960 비조명 880,000원*2개소*9월 15,840 21,120 5,280 홍보시설물 교체 38,000 60,000 22,000 상동육교 등 9개소 16면 38,000,000원 38,000 60,000 22,000 현수막게시대 상판 활용 시정홍보 36,000,000원 36,000 40,000 4,000 02 공공운영비 24,548 30,572 6,024 홍보시설물 유지보수비 7,000,000원 7,000 10,000 3,000 지하철 7호선 디지털 시설물 전기사용료 58,000원*6개소*12월 4,176 7,200 3,024 행정운영경비(홍보기획관) 177,452 181,772 4,320 기본경비 60,060 64,380 4,320 여비 25,920 30,240 4,320 202 여비 25,920 30,240 4,320 01 국내여비 25,920 30,240 4,320 업무추진기본여비 120,000원*18명*12월 25,920 30,240 4,320-9 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사관 정책: 고객중심의 효율적인 성과감사 실현 단위: 상급 및 자체 감사 감사관 188,770 194,890 6,120 고객중심의 효율적인 성과감사 실현 129,670 135,790 6,120 상급 및 자체 감사 44,470 49,470 5,000 감사수감 및 자체감사 수행 44,470 49,470 5,000 202 여비 17,000 22,000 5,000 01 국내여비 17,000 22,000 5,000 자체 종합 및 특정감사 수행여비 15,000,000원 15,000 20,000 5,000 공직자 윤리 45,200 46,320 1,120 공직자 재산등록 1,000 2,120 1,120 201 일반운영비 1,000 2,120 1,120 01 사무관리비 1,000 2,120 1,120 공직자 윤리위원회 회의수당 700,000원 700 1,120 420 공직자 재산등록 금융조회 300,000원 300 1,000 700-10 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 기획예산과 정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영 단위: 탄력적인 예산편성 운영 기획예산과 10,889,823 14,688,431 3,798,608 도 9,376 9,376 0 시 10,880,447 14,679,055 3,798,608 건전하고 효율적인 지방재정 운영 433,897 478,887 44,990 탄력적인 예산편성 운영 388,417 433,407 44,990 주민참여예산 운영 57,850 58,340 490 201 일반운영비 57,850 58,340 490 01 사무관리비 51,850 52,340 490 참여예산조정위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*1회 490 980 490 예산편성관리 90,837 95,337 4,500 201 일반운영비 65,760 70,260 4,500 01 사무관리비 65,760 70,260 4,500 2013년도 추경예산서 제작 30,000원*125권*2종*3회 22,500 27,000 4,500 건전재정 운영 20,730 60,730 40,000 201 일반운영비 2,730 42,730 40,000 01 사무관리비 2,730 42,730 40,000 보통교부세를 중심으로 하는 재정력 강화 연 구용역 0원 0 40,000 40,000 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원 540,338 560,538 20,200 법무행정 내부지원 강화 502,716 522,916 20,200 법령집 및 자치법규집 관리 6,816 10,416 3,600 201 일반운영비 6,816 10,416 3,600 01 사무관리비 6,816 10,416 3,600 법령집 추록 0원 0 3,600 3,600 행정절차제도운영 및 소송업무수행 495,900 512,500 16,600 203 업무추진비 1,000 2,000 1,000 03 시책추진업무추진비 1,000 2,000 1,000 법무행정 업무추진 1,000,000원 1,000 2,000 1,000 301 일반보상금 164,600 175,400 10,800 12 기타보상금 164,600 175,400 10,800 고문변호사 자문수당 550,000원*6명*12월 39,600 50,400 10,800 303 포상금 13,200 18,000 4,800 01 포상금 13,200 18,000 4,800 소송수행자 포상금 300,000원*44회 13,200 18,000 4,800 성과중심의 행정시스템 운영 145,488 148,583 3,095 안정적인 성과관리(BSC) 운영 137,048 139,143 2,095-11 -
부서: 기획예산과 정책: 성과중심의 행정시스템 운영 단위: 안정적인 성과관리(BSC) 운영 성과관리 운영 137,048 139,143 2,095 201 일반운영비 42,148 44,243 2,095 01 사무관리비 42,148 44,243 2,095 성과관리(BSC)시스템 유지보수비 174,619,000원*13.8% 24,098 26,193 2,095 지식관리시스템 운영 8,440 9,440 1,000 지식행정활동 운영 8,440 9,440 1,000 201 일반운영비 0 1,000 1,000 01 사무관리비 0 1,000 1,000 규제개혁위원회 회의참석 수당 0 1,000 1,000 기본 0원 0 700 700 초과 0원 0 300 300 행정운영경비(기획예산과) 149,260 144,968 4,292 인력운영비 50,160 45,868 4,292 인건비 50,160 45,868 4,292 101 인건비 50,160 45,868 4,292 03 무기계약근로자보수 50,160 45,868 4,292 재정경제국,복지문화국 부속실 및 도의원 사 무실 인건비 50,160 45,868 4,292 기본급 35,140 33,954 1,186 ㆍ부속실 1,469,280원*1명*12월 17,632 17,037 595 ㆍ도의원사무실 1,458,960원*1명*12월 17,508 16,917 591 명절휴가비 2,929 2,830 99 ㆍ부속실 1,469,280원 1,470 1,420 50 ㆍ도의원사무실 1,458,960원 1,459 1,410 49 연차수당 1,656 1,513 143 ㆍ부속실 55,360원*1명*15일 831 759 72 ㆍ도의원사무실 54,960원*1명*15일 825 754 71 초과근무수당 3,723 3,403 320 ㆍ부속실 10,380원*15시간*1명*12월 1,869 1,707 162 ㆍ도의원사무실 10,300원*15시간*1명*12월 1,854 1,696 158 국민연금 45,543,920원*45/1,000 2,050 1,877 173 건강보험 45,543,920원*29/1,000 1,321 1,210 111 노인장기요양보험 1,320,000원*65.5/1,000 87 80 7 고용보험 45,543,920원*14/1,000 638 584 54 산재보험 45,543,920원*10/1,000 456 417 39 정액급식비 90,000원*2명*12월 2,160 0 2,160 예비비 4,887,551 8,668,212 3,780,661 예비비 4,887,551 8,668,212 3,780,661 예비비 4,887,551 8,668,212 3,780,661-12 -
부서: 기획예산과 정책: 예비비 단위: 예비비 801 예비비 4,887,551 8,668,212 3,780,661 01 예비비 4,887,551 8,668,212 3,780,661 예비비 4,887,551,000원 4,887,551 8,668,212 3,780,661 재무활동(기획예산과) 4,425,046 4,379,000 46,046 내부거래지출 4,425,000 4,379,000 46,000 예수금원리금상환 4,425,000 4,379,000 46,000 705 예수금원리금상환 4,425,000 4,379,000 46,000 02 예수금이자상환 4,425,000 4,379,000 46,000 상수도공기업특별회계 차입금 이자상환 1,242,000 1,656,000 414,000 8년차(2005년) 25,000,000,000원*3.0% 750,000 1,000,000 250,000 6년차(2007년) 16,400,000,000원*3.0% 492,000 656,000 164,000 도시개발특별회계 차입금 이자상환 7년차(200 6년) 26,000,000,000원*3.0% 780,000 1,040,000 260,000 통합관리기금 차입금 이자상환 2,403,000 1,683,000 720,000 1년차(2012년) 16,000,000,000원*4.5% 720,000 0 720,000 보전지출 46 0 46 반환금기타 46 0 46 802 반환금기타 46 0 46 02 시ㆍ도비보조금반환금 46 0 46 2012년도 경기도사회조사 도비보조금 집행잔 액(조사원수당) 반납 45,570원 46 0 46-13 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 세정과 정책: 자주 재원의 안정적 확충 단위: 생산적 세정운영 세정과 638,602 594,677 43,925 도 61,804 0 61,804 시 576,798 594,677 17,879 자주 재원의 안정적 확충 490,998 439,939 51,059 도 61,804 0 61,804 시 429,194 439,939 10,745 생산적 세정운영 309,713 312,263 2,550 도 12,000 0 12,000 시 297,713 312,263 14,550 생산적 징수체계 구축 운영 251,903 266,453 14,550 201 일반운영비 122,442 132,242 9,800 01 사무관리비 122,442 132,242 9,800 지방세 특화정보시스템 유지보수비 43,440 44,352 912 체납차량번호판영치 실시간단속시스템(PDA, 스마트폰) 10,440,000원 10,440 11,352 912 지방세특화정보시스템 개인정보 암호화 36,630 39,090 2,460 데이터베이스 암호화 S/W 25,540,000원 25,540 28,000 2,460 지방세운영 관련 각종 위원회 수당 8,100 9,100 1,000 부동산 평가위원회 1,400,000원 1,400 2,400 1,000 고지서 및 홍보안내문 제작 18,200 22,600 4,400 세외수입 고지서 및 안내문 제작 0원 0 4,400 4,400 모범납세자 우대 4,472 5,500 1,028 개인상패 제작 472,000원 472 1,500 1,028 203 업무추진비 6,750 7,500 750 03 시책추진업무추진비 6,750 7,500 750 세원발굴 및 세외수입 증대 추진 6,750,000원 6,750 7,500 750 303 포상금 25,500 27,000 1,500 01 포상금 25,500 27,000 1,500 과년도 은닉세원 발굴 포상금 15,000,000원*10/100 1,500 3,000 1,500 403 자치단체등자본이전 88,527 91,027 2,500 02 공기관등에대한대행사업비 88,527 91,027 2,500 세외수입 정보시스템 유지관리비 24,500,000원 24,500 27,000 2,500 지방세 세수증대 활동 12,000 0 12,000 도 12,000 0 12,000 201 일반운영비 12,000 0 12,000 도 12,000 0 12,000 01 사무관리비 12,000 0 12,000 지방세수증대 활동 급량비(성립전) 2,000,000원 2,000 0 2,000 도 2,000 0 2,000-14 -
부서: 세정과 정책: 자주 재원의 안정적 확충 단위: 생산적 세정운영 세수증대 직무능력 향상 연찬회(성립전) 10,000,000원 10,000 0 10,000 도 10,000 0 10,000 체납액 최소화 107,786 53,482 54,304 도 49,804 0 49,804 시 57,982 53,482 4,500 지방세 체납액 징수시스템 효율적 운영 30,582 31,082 500 201 일반운영비 7,582 8,082 500 01 사무관리비 7,582 8,082 500 1천만원이상 체납자 금융정보 수수료 2,500,000원 2,500 3,000 500 세외수입 체납액의 효율적 징수 27,400 22,400 5,000 303 포상금 25,000 20,000 5,000 01 포상금 25,000 20,000 5,000 과년도 세외수입 체납액 징수 포상금 20,000,000원 20,000 15,000 5,000 도세체납액 징수활동 15,804 0 15,804 도 15,804 0 15,804 201 일반운영비 1,292 0 1,292 도 1,292 0 1,292 01 사무관리비 1,292 0 1,292 광역체납처분반 운영 수용비(성립전) 1,292,000원 1,292 0 1,292 도 1,292 0 1,292 202 여비 6,000 0 6,000 도 6,000 0 6,000 01 국내여비 6,000 0 6,000 체납세 징수활동 여비(성립전) 20,000원*30명*10일 6,000 0 6,000 도 6,000 0 6,000 203 업무추진비 2,000 0 2,000 도 2,000 0 2,000 03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000 세정운영 업무추진비(성립전) 2,000,000원 2,000 0 2,000 도 2,000 0 2,000 405 자산취득비 6,512 0 6,512 도 6,512 0 6,512 01 자산및물품취득비 6,512 0 6,512 디지털 카메라 구입(성립전) 500,000원*2대 1,000 0 1,000 사무환경개선용 의자 구입 등(성립전) 220,480원*25개 도 1,000 0 1,000 5,512 0 5,512 도 5,512 0 5,512 세외수입 증대 활동 34,000 0 34,000-15 -
부서: 세정과 정책: 자주 재원의 안정적 확충 단위: 체납액 최소화 도 34,000 0 34,000 201 일반운영비 14,000 0 14,000 도 14,000 0 14,000 01 사무관리비 14,000 0 14,000 세외수입 연구발표 대회 개최(성립전) 14,000,000원 14,000 0 14,000 도 14,000 0 14,000 202 여비 20,000 0 20,000 도 20,000 0 20,000 03 국외업무여비 20,000 0 20,000 세외수입 유공공무원 선진지 견학(성립전) 20,000,000원 20,000 0 20,000 도 20,000 0 20,000 고객만족 세정운영 73,499 74,194 695 납세편의시책 내실 운영 73,499 74,194 695 308 자치단체등이전 6,305 7,000 695 05 자치단체간부담금 6,305 7,000 695 지방세 정기분 납세 홍보비 시,군 부담금 6,305,000원 6,305 7,000 695 행정운영경비(세정과) 147,570 154,738 7,168 기본경비 106,199 113,367 7,168 일반운영비 62,189 64,467 2,278 201 일반운영비 62,189 64,467 2,278 01 사무관리비 50,389 55,667 5,278 부서운영 기본경비 33,480 37,200 3,720 일반수용비 16,740,000원 16,740 18,600 1,860 급양비 16,740,000원 16,740 18,600 1,860 차량민원실 복사용지 2,250,000원 2,250 2,500 250 프린터 토너 및 소모품 구입 10,465 11,627 1,162 HP-8150 토너 1,139,000원 1,139 1,265 126 DocuPrint C4350(컬러) 토너 2,792,000원 2,792 3,102 310 DocuPrint C4350(컬러) 소모품 1,386,000원 1,386 1,540 154 팩스토너 396,000원 396 440 44 Phaser 토너,드럼 및 소모품 구입 4,752,000원 4,752 5,280 528 자동천공제본기 소모품 구입 1,314 1,460 146 소모품(철심 등) 구입 514,000원 514 660 146 02 공공운영비 11,800 8,800 3,000 우편요금 11,800 8,800 3,000 일반우편 7,000,000원 7,000 5,000 2,000 등기우편 4,500,000원 4,500 3,500 1,000-16 -
부서: 세정과 정책: 행정운영경비(세정과) 단위: 기본경비 여비 40,176 44,640 4,464 202 여비 40,176 44,640 4,464 01 국내여비 40,176 44,640 4,464 업무추진 기본여비 40,176,000원 40,176 44,640 4,464 업무추진비 3,834 4,260 426 203 업무추진비 3,834 4,260 426 04 부서운영업무추진비 3,834 4,260 426 부서운영업무추진비 3,834,000원 3,834 4,260 426 재무활동(세정과) 34 0 34 보전지출 34 0 34 반환금기타 34 0 34 802 반환금기타 34 0 34 02 시ㆍ도비보조금반환금 34 0 34 지방세수증대 활동비 5,000원 5 0 5 도세체납액 징수 활동비 28,300원 29 0 29-17 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 회계과 정책: 효율적인 재정운영 단위: 재정관리시스템 구축 회계과 127,574,874 132,590,269 5,015,395 국 828,088 830,238 2,150 도 11,100 11,100 0 시 126,735,686 131,748,931 5,013,245 효율적인 재정운영 2,287,610 2,265,558 22,052 재정관리시스템 구축 229,612 244,812 15,200 계약 및 물품 운영 25,744 40,944 15,200 201 일반운영비 25,744 38,944 13,200 01 사무관리비 25,744 38,944 13,200 공사대금 지급확인시스템 임차 0원 0 13,200 13,200 405 자산취득비 0 2,000 2,000 01 자산및물품취득비 0 2,000 2,000 공사대금 지급확인시스템 중계서버 구입 0원 0 2,000 2,000 업무수행지원 2,057,998 2,020,746 37,252 연금지급(총괄) 888,718 851,466 37,252 307 민간이전 579,829 463,357 116,472 07 연금지급금 579,829 463,357 116,472 재해보상 부담금 183,979,000원 183,979 139,657 44,322 부조급여(재해보상금, 사망조위금) 395,850,000원 395,850 323,700 72,150 309 전출금 308,889 388,109 79,220 03 공무원연금관리공단경상전출금 308,889 388,109 79,220 공무원자녀 국고대여 학자금 308,889,000원 308,889 388,109 79,220 생산적인 재산관리 5,768,831 6,139,804 370,973 국 37,000 37,000 0 도 11,100 11,100 0 시 5,720,731 6,091,704 370,973 국 공유재산관리 240,440 252,460 12,020 관용차량 관리 240,440 252,460 12,020 405 자산취득비 35,980 48,000 12,020 01 자산및물품취득비 35,980 48,000 12,020 승용(대형)차량 구입 35,980,000원 35,980 48,000 12,020 안전한 청사관리 5,528,391 5,887,344 358,953 국 37,000 37,000 0 도 11,100 11,100 0 시 5,480,291 5,839,244 358,953 청사관리 용역 3,061,647 3,420,600 358,953 201 일반운영비 3,061,647 3,420,600 358,953 02 공공운영비 3,061,647 3,420,600 358,953 청사관리용역 3,061,647 3,420,600 358,953-18 -
부서: 회계과 정책: 생산적인 재산관리 단위: 안전한 청사관리 시설용역 1,741,268,000원 1,741,268 1,917,960 176,692 미화용역 1,320,379,000원 1,320,379 1,502,640 182,261 행정운영경비(회계과) 119,518,433 124,184,907 4,666,474 국 791,088 793,238 2,150 시 118,727,345 123,391,669 4,664,324 인력운영비(총괄) 119,188,643 123,864,327 4,675,684 국 791,088 793,238 2,150 시 118,397,555 123,071,089 4,673,534 인건비 96,066,417 99,672,748 3,606,331 101 인건비 96,066,417 99,672,748 3,606,331 01 보수 92,010,153 95,319,890 3,309,737 기본급 69,941,754 70,683,498 741,744 7급(17호봉) 20,428,866,000원 20,428,866 21,170,610 741,744 수당 10,880,706 13,448,699 2,567,993 대우공무원 수당 1,298,737 1,412,781 114,044 ㆍ7급 462,508,000원 462,508 576,552 114,044 가계보전수당 2,699,600 3,334,241 634,641 ㆍ자녀학비수당 735,200 1,008,041 272,841 중학교 0원 0 32,448 32,448 고등학교 735,200,000원 735,200 975,593 240,393 ㆍ육아휴직수당 643,200,000원 643,200 1,005,000 361,800 초과근무수당 3,445,359 5,264,667 1,819,308 ㆍ5급 11,364원*47명*28시간*12월 179,461 362,274 182,813 ㆍ6급 9,692원*238명*28시간*12월 775,050 1,352,504 577,454 ㆍ7급 8,754원*340명*28시간*12월 1,000,057 1,711,610 711,553 ㆍ8급 7,860원*283명*28시간*12월 747,392 774,658 27,266 ㆍ기능6급 9,692원*15명*28시간*12월 48,848 75,665 26,817 ㆍ기능7급 8,754원*39명*28시간*12월 114,713 336,057 221,344 ㆍ기능8급 7,860원*55명*28시간*12월 145,253 217,314 72,061 02 기타직보수 4,056,264 4,352,858 296,594 전문직(홍보기획관,감사관,도시디자인과) 380,462 304,336 76,126 급여 332,131 256,005 76,126 ㆍ나급 177,628,000원 177,628 101,502 76,126 의회사무국전문직 67,086 46,664 20,422 급여 62,855 42,433 20,422 ㆍ나급 20,422,000원 20,422 0 20,422 청원경찰 2,897,811 3,215,729 317,918 급여(경장27호봉) 1,975,202 2,265,474 290,272 ㆍ기본급 1,935,144,000원 1,935,144 2,225,416 290,272 수당 253,372 281,018 27,646 ㆍ자녀학비보조수당 22,056 49,702 27,646 중학교 0원 0 3,245 3,245-19 -
부서: 회계과 정책: 행정운영경비(회계과) 단위: 인력운영비(총괄) 고등학교 22,056,000원 22,056 46,457 24,401 실무수습 78,355 153,579 75,224 급여 39,644 114,868 75,224 ㆍ기본급 37,612,000원 37,612 112,836 75,224 경상이전 18,041,825 19,109,028 1,067,203 304 연금부담금등 18,041,825 19,109,028 1,067,203 01 연금부담금 14,540,139 15,607,342 1,067,203 퇴직수당 부담금 2,555,261,000원 2,555,261 3,622,464 1,067,203 여권담당 인건비 19,464 21,614 2,150 국 19,464 21,614 2,150 101 인건비 19,464 21,614 2,150 국 19,464 21,614 2,150 01 보수 19,464 21,614 2,150 여권사무급여 19,464,000원 19,464 21,614 2,150 국 19,464 21,614 2,150 기본경비 329,790 320,580 9,210 기본경비 244,206 231,840 12,366 203 업무추진비 4,446 4,680 234 04 부서운영업무추진비 4,446 4,680 234 부서운영업무추진비 4,446,000원 4,446 4,680 234 204 직무수행경비 239,760 227,160 12,600 01 직책급업무수행경비 239,760 227,160 12,600 과장 95,400,000원 95,400 82,800 12,600 일반운영비 47,280 48,420 1,140 201 일반운영비 47,280 48,420 1,140 01 사무관리비 46,860 48,000 1,140 부서운영기본경비 44,460 45,600 1,140 일반수용비 21,660,000원 21,660 22,800 1,140 여비 38,304 40,320 2,016 202 여비 38,304 40,320 2,016 01 국내여비 38,304 40,320 2,016 업무추진기본여비 38,304,000원 38,304 40,320 2,016-20 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 생활경제과 정책: 지역경제 활성화 단위: 지역경제 활성화시책 추진 생활경제과 3,381,136 2,576,905 804,231 광 102,600 61,200 41,400 특 200,000 200,000 0 도 140,654 103,444 37,210 시 2,937,882 2,212,261 725,621 지역경제 활성화 3,033,419 2,250,969 782,450 광 102,600 61,200 41,400 특 200,000 200,000 0 도 46,390 9,180 37,210 시 2,684,429 1,980,589 703,840 지역경제 활성화시책 추진 473,740 480,086 6,346 물가안정 49,569 54,875 5,306 301 일반보상금 47,469 52,775 5,306 12 기타보상금 41,689 46,995 5,306 착한가격 업소 표지판 제작 1,444,000원 1,444 6,750 5,306 지역경제 시책 추진 227,380 227,160 220 201 일반운영비 2,880 2,660 220 01 사무관리비 980 2,660 1,680 소규모유통업육성기금 융자 심의위원회 참석 수당 0원 0 840 840 유통업상생발전협의회 회의참석 수당 70,000원*7명*2회 980 1,820 840 03 행사운영비 1,900 0 1,900 지역소상공인 발전방향 세미나 개최 1,000,000원 소상공인 혁신아카데미 강사수당 300,000원*3회 1,000 0 1,000 900 0 900 소비자 보호 6,791 8,051 1,260 201 일반운영비 6,791 8,051 1,260 01 사무관리비 3,030 4,290 1,260 소비자정책 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회 980 2,240 1,260 전통시장 활성화 기반 구축 2,559,679 1,770,883 788,796 광 102,600 61,200 41,400 특 200,000 200,000 0 도 46,390 9,180 37,210 시 2,210,689 1,500,503 710,186 전통시장 활성화 198,875 294,487 95,612 201 일반운영비 188,875 284,487 95,612 01 사무관리비 161,980 250,980 89,000 강남시장 상인교육장(사무실) 임대보증금 161,000,000원 161,000 250,000 89,000 02 공공운영비 26,895 33,507 6,612-21 -
부서: 생활경제과 정책: 지역경제 활성화 단위: 전통시장 활성화 기반 구축 원미종합시장 고객지원센터 4,980 6,960 1,980 상 하수도요금 180,000원*12월 2,160 4,140 1,980 부천자유시장 공중화장실 유지관리비 4,981 9,613 4,632 상 하수도요금 300,000원*12월 3,600 8,232 4,632 전통시장 시설현대화 2,322,160 1,468,752 853,408 광 102,600 61,200 41,400 특 200,000 200,000 0 도 15,390 9,180 6,210 시 2,004,170 1,198,372 805,798 401 시설비및부대비 2,322,160 1,468,752 853,408 광 102,600 61,200 41,400 특 200,000 200,000 0 도 15,390 9,180 6,210 시 2,004,170 1,198,372 805,798 01 시설비 2,314,960 1,464,000 850,960 원종고강제일시장 시설 현대화 사업(시책추진 보전금) 2,000,000,000원 2,000,000 1,320,000 680,000 강남시장 방송시설교체 및 CCTV 설치 39,000,000원 특 200,000 200,000 0 시 1,800,000 1,120,000 680,000 39,000 0 39,000 광 23,400 0 23,400 도 3,510 0 3,510 시 12,090 0 12,090 고강시장 방범용 CCTV 설치 30,000,000원 30,000 0 30,000 원종중앙시장 공동화장실 개선사업 81,960,000원 광 18,000 0 18,000 도 2,700 0 2,700 시 9,300 0 9,300 81,960 0 81,960 한신시장 공동화장실 보수 20,000,000원 20,000 0 20,000 03 시설부대비 7,200 4,752 2,448 원종고강제일시장 시설 현대화 사업 2,000,000,000원*0.36% 7,200 4,752 2,448 전통시장 무료배송센터 운영 31,000 0 31,000 도 31,000 0 31,000 307 민간이전 18,600 0 18,600 도 18,600 0 18,600 02 민간경상보조 18,600 0 18,600 무료배송센터 운영비(성립전) 18,600,000원 18,600 0 18,600 도 18,600 0 18,600 402 민간자본이전 12,400 0 12,400 도 12,400 0 12,400 01 민간자본보조 12,400 0 12,400 무료배송센터 차량구입비(성립전) 12,400,000원 12,400 0 12,400 도 12,400 0 12,400-22 -
부서: 생활경제과 정책: 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리 단위: 에너지 합리화 이용 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리 256,522 271,522 15,000 도 94,264 94,264 0 시 162,258 177,258 15,000 에너지 합리화 이용 256,522 271,522 15,000 도 94,264 94,264 0 시 162,258 177,258 15,000 그린빌리지조성사업 설치비 지원 30,000 45,000 15,000 307 민간이전 30,000 45,000 15,000 02 민간경상보조 30,000 45,000 15,000 그린빌리지(태양광) 조성사업 설치비 지원 0원 0 15,000 15,000 재무활동(생활경제과) 36,781 0 36,781 보전지출 36,781 0 36,781 반환금기타 36,781 0 36,781 802 반환금기타 36,781 0 36,781 01 국고보조금반환금 26,575 0 26,575 서민층 가스시설 개선사업 35,600원 36 0 36 서민층 가스시설 개선사업 이자 3,960원 4 0 4 신흥시장 환경개선사업 21,479,720원 21,480 0 21,480 역곡북부시장 고객편의센터 건립 5,054,720원 5,055 0 5,055 02 시ㆍ도비보조금반환금 10,206 0 10,206 신흥시장 환경개선사업 5,369,930원 5,370 0 5,370 역곡북부시장 고객편의센터 건립 그린빌리지조성사업 설치비 지원 1,263,680원 3,530,000원 그린빌리지조성사업 설치비 지원 이자 41,780원 1,264 0 1,264 3,530 0 3,530 42 0 42-23 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 기업지원과 정책: 기업지원 단위: 기업지원 서비스 기업지원과 13,635,720 13,625,441 10,279 광 30,000 30,000 0 도 600,500 600,500 0 시 13,005,220 12,994,941 10,279 기업지원 3,338,628 3,348,120 9,492 광 30,000 30,000 0 도 100,500 100,500 0 시 3,208,128 3,217,620 9,492 기업지원 서비스 101,700 108,660 6,960 도 10,500 10,500 0 시 91,200 98,160 6,960 기업지원 시책 추진 46,200 53,160 6,960 201 일반운영비 39,358 45,640 6,282 01 사무관리비 7,500 10,160 2,660 부천시 기업사랑추진위원회 참석수당 0원 0 1,610 1,610 기업SOS 지원단 회의 참석수당 0원 0 1,050 1,050 03 행사운영비 29,378 33,000 3,622 복사골예술제 내고장 공산품 판매 및 홍보부 스 설치 11,078 13,000 1,922 부스임차료 5,136,000원 5,136 6,000 864 플래카드 1,355,000원 1,355 1,500 145 야간경비 용역 1,087,000원 1,087 2,000 913 기업인회 워크숍 18,300,000원 18,300 20,000 1,700 301 일반보상금 1,842 2,520 678 10 행사실비보상금 1,842 2,520 678 기업인초청 조찬간담회 1,842,000원 1,842 2,520 678 국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원 556,350 558,500 2,150 광 30,000 30,000 0 도 90,000 90,000 0 시 436,350 438,500 2,150 국내전시회 참가 지원 317,850 320,000 2,150 광 30,000 30,000 0 도 90,000 90,000 0 시 197,850 200,000 2,150 307 민간이전 317,850 320,000 2,150 광 30,000 30,000 0 도 90,000 90,000 0 시 197,850 200,000 2,150 02 민간경상보조 317,850 320,000 2,150 국제 부품소재 산업전 참가지원 17,850,000원 17,850 20,000 2,150 우수공예품개발 육성 14,618 15,000 382 우수공예품 개발육성 지원 14,618 15,000 382-24 -
부서: 기업지원과 정책: 기업지원 단위: 우수공예품개발 육성 307 민간이전 14,618 15,000 382 02 민간경상보조 14,618 15,000 382 공예체험교육관 공간사용료 14,618,000원 14,618 15,000 382 기술지원 693,593 693,873 280 기술 개발 지원 691,593 691,873 280 기술개발 지원사업 691,593 691,873 280 201 일반운영비 840 1,120 280 01 사무관리비 840 1,120 280 기술개발 지원업체 선정 심의수당 840,000원 840 1,120 280 중소기업 수출역량 강화 818,180 818,999 819 무역 및 수출 지원 818,180 818,999 819 수출활동 지원 818,180 818,999 819 201 일반운영비 10,680 11,499 819 02 공공운영비 3,240 4,059 819 중소기업 정보제공 WebFax 사용료 3,240,000원 3,240 4,059 819 행정운영경비(기업지원과) 63,338 66,590 3,252 기본경비 63,338 66,590 3,252 일반운영비 28,898 32,150 3,252 201 일반운영비 27,768 30,870 3,102 01 사무관리비 25,980 28,500 2,520 부서운영기본경비 22,680 25,200 2,520 일반수용비 10,080,000원 10,080 12,600 2,520 02 공공운영비 1,788 2,370 582 우편요금 1,788 2,370 582 일반우편 270원*200건*12월 648 900 252 등기우편 1,900원*50건*12월 1,140 1,470 330 405 자산취득비 1,130 1,280 150 01 자산및물품취득비 1,130 1,280 150 텔레비전 구입 1,130,000원*1대 1,130 1,280 150 재무활동(기업지원과) 50,122 26,000 24,122 보전지출 50,122 26,000 24,122 반환금기타 50,122 26,000 24,122 802 반환금기타 50,122 26,000 24,122 02 시ㆍ도비보조금반환금 122 0 122 2012년 국내전시회 지원사업 보조금(광특) 집 행잔액 122,000원 122 0 122 03 과오납금등 50,000 26,000 24,000-25 -
부서: 기업지원과 정책: 재무활동(기업지원과) 단위: 보전지출 공유재산 임대기간 종료전 퇴거에 따른 반환 금 6,250,000원*8건 50,000 26,000 24,000-26 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 일자리정책과 정책: 고용안정 단위: 고용촉진 활성화 일자리정책과 9,116,746 8,451,891 664,855 국 1,650,387 1,361,839 288,548 분 676,193 676,193 0 도 672,390 701,672 29,282 시 6,117,776 5,712,187 405,589 고용안정 5,632,430 5,341,642 290,788 국 1,330,387 1,041,839 288,548 분 676,193 676,193 0 도 596,440 625,722 29,282 시 3,029,410 2,997,888 31,522 고용촉진 활성화 1,977,301 1,819,742 157,559 국 767,887 642,400 125,487 도 146,650 146,100 550 시 1,062,764 1,031,242 31,522 경기 청년뉴딜사업 353,000 360,000 7,000 도 60,000 60,000 0 시 293,000 300,000 7,000 307 민간이전 353,000 360,000 7,000 도 60,000 60,000 0 시 293,000 300,000 7,000 10 사회복지보조 353,000 360,000 7,000 일자리센터 운영 위탁비 353,000 360,000 7,000 구청 취업정보센터 53,000,000원 53,000 60,000 7,000 일자리센터 운영 80,276 85,676 5,400 도 4,920 4,920 0 시 75,356 80,756 5,400 201 일반운영비 44,679 50,079 5,400 01 사무관리비 39,704 45,104 5,400 일자리센터 운영비 23,704 24,104 400 구인 구직 문자서비스 이용료 2,000,000원 2,000 2,400 400 일자리창출 우수기업 인증제 추진 0 5,000 5,000 현판 제작비 0원 0 2,500 2,500 심사수당 0원 0 700 700 홍보비(안내문, 현수막 등) 0원 0 1,800 1,800 사회적기업 발굴 육성 673,400 698,020 24,620 국 192,224 196,000 3,776 도 24,617 29,700 5,083 시 456,559 472,320 15,761 201 일반운영비 81,020 86,020 5,000 01 사무관리비 77,480 82,480 5,000 전국사회연대경제 지방정부협의회 운영비 15,000,000원 15,000 20,000 5,000 301 일반보상금 7,100 9,000 1,900-27 -
부서: 일자리정책과 정책: 고용안정 단위: 고용촉진 활성화 12 기타보상금 2,100 4,000 1,900 부천형사회적기업 발굴 공모전 시상금 2,100 4,000 1,900 우수 500,000원*1명 500 1,500 1,000 장려 300,000원*2명 600 1,500 900 307 민간이전 582,280 600,000 17,720 국 192,224 196,000 3,776 도 24,617 29,700 5,083 시 365,439 374,300 8,861 10 사회복지보조 339,280 357,000 17,720 사회적기업 지역특화사업 사업개발비 80,000,000원 80,000 0 80,000 국 64,000 0 64,000 시 16,000 0 16,000 부천형 사회적기업 육성 37,000,000원 37,000 50,000 13,000 사회적기업 사업개발비 지원사업 160,280,000원 160,280 245,000 84,720 국 128,224 196,000 67,776 도 9,617 14,700 5,083 시 22,439 34,300 11,861 사회적 일자리창출 607,079 508,000 99,079 국 485,663 406,400 79,263 도 28,613 30,480 1,867 시 92,803 71,120 21,683 307 민간이전 607,079 508,000 99,079 국 485,663 406,400 79,263 도 28,613 30,480 1,867 시 92,803 71,120 21,683 10 사회복지보조 607,079 508,000 99,079 사회적 일자리창출 사업 607,079,000원 607,079 508,000 99,079 국 485,663 406,400 79,263 도 28,613 30,480 1,867 시 92,803 71,120 21,683 마을기업 육성 지원사업 210,000 110,000 100,000 국 90,000 40,000 50,000 도 28,500 21,000 7,500 시 91,500 49,000 42,500 307 민간이전 210,000 110,000 100,000 국 90,000 40,000 50,000 도 28,500 21,000 7,500 시 91,500 49,000 42,500 10 사회복지보조 210,000 110,000 100,000 마을기업육성지원사업 180,000,000원 180,000 80,000 100,000 국 90,000 40,000 50,000 도 19,500 12,000 7,500 시 70,500 28,000 42,500 일자리 공시제 5,500 10,000 4,500-28 -
부서: 일자리정책과 정책: 고용안정 단위: 고용촉진 활성화 201 일반운영비 3,500 8,000 4,500 01 사무관리비 3,500 8,000 4,500 일자리공시제 홍보물 제작 1,000,000원 1,000 5,000 4,000 일자리공시제 포럼 2,500,000원 2,500 3,000 500 공공근로사업 3,655,129 3,521,900 133,229 국 562,500 399,439 163,061 분 676,193 676,193 0 도 449,790 479,622 29,832 시 1,966,646 1,966,646 0 지역공동체 일자리사업 1,215,714 1,082,485 133,229 국 562,500 399,439 163,061 도 90,000 119,832 29,832 시 563,214 563,214 0 101 인건비 1,047,032 913,803 133,229 국 532,559 369,498 163,061 도 81,018 110,850 29,832 시 433,455 433,455 0 04 기간제근로자등보수 1,047,032 913,803 133,229 인건비 및 부대경비 1,047,032,000원 1,047,032 913,803 133,229 국 532,559 369,498 163,061 도 81,018 110,850 29,832 시 433,455 433,455 0 재무활동(일자리정책과) 529,267 155,200 374,067 보전지출 529,267 155,200 374,067 반환금기타 374,067 0 374,067 802 반환금기타 374,067 0 374,067 01 국고보조금반환금 278,216 0 278,216 사회적기업 사업개발비 지원사업 46,218,000원 46,218 0 46,218 사회적 일자리 창출사업 224,400,000원 224,400 0 224,400 마을기업 육성사업 732,000원 732 0 732 지역노사민정 협력 활성화 6,329,000원 6,329 0 6,329 지역노사민정 협력 활성화 프로그램 운영 256,000원 256 0 256 지역맞춤형 일자리 지원사업 209,000원 209 0 209 지역노사민정 협력 활성화(이자) 17,000원 17 0 17 지역노사민정 협력 활성화 프로그램운영(이자 ) 5,000원 5 0 5 지역맞춤형 일자리 지원사업(이자) 50,000원 50 0 50 02 시ㆍ도비보조금반환금 95,851 0 95,851 사회적기업 사업개발비 지원사업 3,466,000원 3,466 0 3,466 사회적일자리 창출사업 16,830,000원 16,830 0 16,830 사회적기업 전문인력 지원사업 12,627,000원 12,627 0 12,627-29 -
부서: 일자리정책과 정책: 재무활동(일자리정책과) 단위: 보전지출 마을기업 육성사업 219,000원 219 0 219 경기도 마을기업 육성지원사업 50,000,000원 50,000 0 50,000 일자리센터운영(시군 프로시니어 일자리 발굴 사업) 561,000원 561 0 561 사회적기업 사업개발비 지원사업(이자) 151,000원 151 0 151 사회적일자리 창출사업(이자) 10,982,000원 10,982 0 10,982 사회적기업 전문인력 지원사업(이자) 334,000원 334 0 334 마을기업 육성사업(이자) 286,000원 286 0 286 경기도 마을기업 육성지원사업(이자) 395,000원 395 0 395-30 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 녹색농정과 정책: 농업경쟁력 강화 단위: 농업농촌발전 녹색농정과 8,574,404 8,532,252 42,152 국 315,969 312,414 3,555 기 345,990 345,990 0 도 4,105,021 4,101,040 3,981 시 3,807,424 3,772,808 34,616 농업경쟁력 강화 6,172,507 6,178,543 6,036 국 310,769 307,214 3,555 기 345,990 345,990 0 도 4,072,681 4,068,700 3,981 시 1,443,067 1,456,639 13,572 농업농촌발전 274,306 273,476 830 국 6,600 1,600 5,000 도 40,724 40,724 0 시 226,982 231,152 4,170 농업농촌발전 12,700 13,470 770 201 일반운영비 700 1,470 770 01 사무관리비 700 1,470 770 농어업 농어촌및식품산업정책심의회 참석수 당 700,000원 700 1,470 770 농업기반 조성 105,000 103,400 1,600 국 5,000 0 5,000 시 100,000 103,400 3,400 201 일반운영비 20,000 18,400 1,600 국 5,000 0 5,000 시 15,000 18,400 3,400 01 사무관리비 9,000 5,400 3,600 농림수산식품부 소관 국유재산 측량수수료 9,000,000원 9,000 5,400 3,600 국 5,000 0 5,000 시 4,000 5,400 1,400 02 공공운영비 11,000 13,000 2,000 농업용 대형기계 관정관리비 11,000 13,000 2,000 시설유지보수비 0원 0 1,000 1,000 전기료 3,000,000원 3,000 4,000 1,000 농업소득 안정대책 3,648,809 3,650,785 1,976 국 290,158 291,703 1,545 도 2,678,533 2,678,062 471 시 680,118 681,020 902 농산물 유통 64,500 66,500 2,000 301 일반보상금 0 2,000 2,000 10 행사실비보상금 0 2,000 2,000 친환경 인증 농산물 전시판매행사 참가보상비 0원 0 2,000 2,000 소득보전 직불 83,278 83,868 590 국 83,278 83,868 590-31 -
부서: 녹색농정과 정책: 농업경쟁력 강화 단위: 농업소득 안정대책 201 일반운영비 210 800 590 국 210 800 590 01 사무관리비 210 800 590 밭 농업직불제 심사위원회 심사수당 0원 0 420 420 국 0 420 420 밭 농업직불제 관리비 210,000원 210 380 170 국 210 380 170 G마크 포장재 지원 27,000 24,333 2,667 도 8,100 7,300 800 시 18,900 17,033 1,867 402 민간자본이전 27,000 24,333 2,667 도 8,100 7,300 800 시 18,900 17,033 1,867 01 민간자본보조 27,000 24,333 2,667 G마크 포장재 지원 27,000,000원 27,000 24,333 2,667 도 8,100 7,300 800 시 18,900 17,033 1,867 녹비작물 종자대 지원 2,200 4,586 2,386 국 880 1,835 955 도 396 825 429 시 924 1,926 1,002 402 민간자본이전 2,200 4,586 2,386 국 880 1,835 955 도 396 825 429 시 924 1,926 1,002 01 민간자본보조 2,200 4,586 2,386 녹비작물 종자대 공급 2,200,000원 2,200 4,586 2,386 국 880 1,835 955 도 396 825 429 시 924 1,926 1,002 농작물 재해 보험 666 333 333 도 200 100 100 시 466 233 233 402 민간자본이전 666 333 333 도 200 100 100 시 466 233 233 01 민간자본보조 666 333 333 농작물재해보험 가입 보험료 지원 666,000원 666 333 333 도 200 100 100 시 466 233 233 축산위생 2,205,748 2,210,638 4,890 국 8,801 8,701 100 기 345,990 345,990 0 도 1,348,337 1,344,827 3,510 시 502,620 511,120 8,500 위생적인 축산물 공급 3,840 6,840 3,000-32 -
부서: 녹색농정과 정책: 농업경쟁력 강화 단위: 축산위생 206 재료비 3,000 6,000 3,000 01 재료비 3,000 6,000 3,000 가축전염병 방역재료 구입 3,000,000원 3,000 6,000 3,000 유기동물 관리 8,500 13,000 4,500 201 일반운영비 6,000 10,000 4,000 01 사무관리비 6,000 10,000 4,000 동물보호 및 동물등록제 홍보물 제작 6,000,000원 6,000 10,000 4,000 206 재료비 2,500 3,000 500 01 재료비 2,500 3,000 500 유기동물 보호재료 구입 2,500,000원 2,500 3,000 500 가축전염병 예방접종 19,738 19,638 100 국 6,199 6,099 100 도 1,860 1,860 0 시 11,679 11,679 0 206 재료비 19,738 19,638 100 국 6,199 6,099 100 도 1,860 1,860 0 시 11,679 11,679 0 01 재료비 19,738 19,638 100 가축전염병 예방접종 백신구입 19,738,000원 19,738 19,638 100 국 6,199 6,099 100 도 1,860 1,860 0 시 11,679 11,679 0 어린이동물원 운영 74,421 83,611 9,190 201 일반운영비 11,410 18,200 6,790 02 공공운영비 8,410 15,200 6,790 어린이동물원 배상책임 보험료 10,000원 10 800 790 어린이동물원 시설 유지관리비 8,400,000원 8,400 14,400 6,000 206 재료비 19,200 21,600 2,400 01 재료비 19,200 21,600 2,400 어린이동물원 운영관리 재료 구입비 8,400,000원 8,400 10,800 2,400 마필산업육성 48,300 36,600 11,700 도 28,140 24,630 3,510 시 20,160 11,970 8,190 301 일반보상금 48,300 36,600 11,700 도 28,140 24,630 3,510 시 20,160 11,970 8,190 12 기타보상금 48,300 36,600 11,700 승마장육성지원 11,700 0 11,700 친환경 톱밥 구입 6,900,000원 6,900 0 6,900-33 -
부서: 녹색농정과 정책: 농업경쟁력 강화 단위: 축산위생 도 2,070 0 2,070 시 4,830 0 4,830 보험료 지원 4,800,000원 4,800 0 4,800 도 1,440 0 1,440 시 3,360 0 3,360 쾌적한 문화 휴식공간 조성 1,693,033 1,999,233 306,200 국 5,200 5,200 0 도 32,340 32,340 0 시 1,655,493 1,961,693 306,200 휴식 및 문화 체험 1,068,804 1,355,977 287,173 자연생태공원 운영 709,475 934,306 224,831 201 일반운영비 569,913 629,993 60,080 01 사무관리비 203,910 233,990 30,080 자연생태박물관 및 식물원 운영 132,102 137,102 5,000 청소용품 구입비 15,415 20,415 5,000 ㆍ화장지 구입비 6,700,000원 6,700 11,700 5,000 3D 입체영상 프로그램 임차료 19,000,000원 19,000 24,000 5,000 용역제공 수수료 38,168 54,248 16,080 자연생태공원 경비 시스템 용역비 3,600 15,480 11,880 ㆍ수목원 야간순찰 경비용역(차량순찰) 0원 0 11,880 11,880 플랜트박스 유지관리 용역 0원 0 4,200 4,200 자연생태공원 안내 홍보물 제작 14,640 18,640 4,000 홍보물 제작 12,000,000원 12,000 16,000 4,000 02 공공운영비 343,003 373,003 30,000 자연생태공원 공공요금 340,303 370,303 30,000 전기요금 114,000,000원 114,000 144,000 30,000 206 재료비 40,820 47,620 6,800 01 재료비 40,820 47,620 6,800 식물원 운영재료 구입 22,900 24,900 2,000 식물원 내외부 보식용 식물 및 화분 구입 18,000,000원 18,000 20,000 2,000 박물관 및 식물원 주말프로그램 운영 재료 구 입 5,720,000원 5,720 9,720 4,000 식물 과학교실 운영재료 구입 1,400,000원 1,400 2,200 800 301 일반보상금 10,180 11,380 1,200 10 행사실비보상금 2,980 4,180 1,200 자원봉사자 피복구입 1,300,000원 1,300 2,500 1,200 401 시설비및부대비 0 156,751 156,751 01 시설비 0 156,751 156,751 자연생태박물관 승강기 설치 0 156,751 156,751 설계용역비 0원 0 7,251 7,251-34 -
부서: 녹색농정과 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성 단위: 휴식 및 문화 체험 승강기설치비 0원 0 149,500 149,500 수목원 운영 359,329 421,671 62,342 101 인건비 133,755 154,606 20,851 04 기간제근로자등보수 133,755 154,606 20,851 수목원 관리인부임 59,956 65,716 5,760 기본급 33,257,000원 33,257 36,952 3,695 주차수당 6,863,000원 6,863 7,127 264 휴일근무수당 11,879,000원 11,879 13,067 1,188 국민연금 2,412,000원 2,412 2,643 231 고용보험 751,000원 751 823 72 산재보험 1,554,000원 1,554 1,704 150 건강보험 1,554,000원 1,554 1,704 150 노인장기요얌보험 102,000원 102 112 10 수목원 숲해설가 인부임 50,211 56,855 6,644 기본급 27,714,000원 27,714 32,993 5,279 주차수당 5,939,000원 5,939 6,599 660 국민연금 2,020,000원 2,020 2,287 267 고용보험 629,000원 629 712 83 산재보험 1,302,000원 1,302 1,474 172 건강보험 1,302,000원 1,302 1,474 172 노인장기요얌보험 86,000원 86 97 11 수목원 수목 및 초화식재 인부임 4,751,000원 4,751 7,919 3,168 사계정원 꽃전시 인부임 14,517,000원 14,517 19,796 5,279 201 일반운영비 52,800 55,500 2,700 01 사무관리비 22,500 24,600 2,100 수목원 운영 외래 강사료 6,900 9,000 2,100 시민대상 식물교양강좌 4,500,000원 4,500 6,000 1,500 수목원관리요원 교육 2,400,000원 2,400 3,000 600 02 공공운영비 11,800 12,400 600 비상 의료품 구입 0원 0 600 600 206 재료비 130,000 130,990 990 01 재료비 130,000 130,990 990 사계정원 비료 및 농약구입 0 990 990 복합비료 0원 0 750 750 살균제 및 살충제 0원 0 240 240 401 시설비및부대비 27,574 64,375 36,801 01 시설비 27,574 63,800 36,226 자연생태공원 교목 전지 및 전정 작업 7,744,000원 7,744 15,000 7,256 수목원내 임야 가꾸기 0원 0 21,600 21,600-35 -
부서: 녹색농정과 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성 단위: 휴식 및 문화 체험 자연생태공원 잡초제거 작업 19,830,000원 19,830 27,200 7,370 03 시설부대비 0 575 575 자연생태공원 전지 및 전정 작업 0원 0 135 135 수목원 내 임야 가꾸기 0원 0 195 195 자연생태공원 잡초제거 작업 0원 0 245 245 405 자산취득비 15,200 16,200 1,000 02 도서구입비 2,000 3,000 1,000 전문도서구입(수목, 초화 도감 등) 2,000,000원 2,000 3,000 1,000 도시농업 활성화 624,229 643,256 19,027 국 5,200 5,200 0 도 32,340 32,340 0 시 586,689 605,716 19,027 꽃묘 생산 268,360 271,360 3,000 201 일반운영비 31,634 34,634 3,000 02 공공운영비 1,620 4,620 3,000 꽃양묘장 장비 및 시설유지비 1,000,000원 1,000 4,000 3,000 도시농업육성 272,750 278,750 6,000 도 30,000 30,000 0 시 242,750 248,750 6,000 201 일반운영비 33,520 39,520 6,000 도 5,550 5,550 0 시 27,970 33,970 6,000 01 사무관리비 10,020 13,020 3,000 친환경텃밭가꾸기 교육교재 7,000,000원 7,000 10,000 3,000 03 행사운영비 23,500 26,500 3,000 원예활동교육 강사료 5,000,000원 5,000 8,000 3,000 소사복숭아 맥잇기 49,719 52,634 2,915 206 재료비 25,703 28,618 2,915 01 재료비 25,703 28,618 2,915 복숭아재배농가 농자재 지원비 25,383,000원 25,383 28,118 2,735 시유지 복숭아과원 묘목 갱신 320,000원 320 500 180 원예 신기술 보급 육성 33,400 40,512 7,112 국 5,200 5,200 0 도 2,340 2,340 0 시 25,860 32,972 7,112 206 재료비 10,000 17,112 7,112 01 재료비 10,000 17,112 7,112 과수 돌발해충 방제재 구입 0원 0 2,112 2,112 유용미생물(EM) 생산 재료비 10,000,000원 10,000 15,000 5,000 행정운영경비(녹색농정과) 369,987 354,476 15,511-36 -
부서: 녹색농정과 정책: 행정운영경비(녹색농정과) 단위: 인력운영비 인력운영비 270,005 246,106 23,899 인건비 270,005 246,106 23,899 101 인건비 270,005 246,106 23,899 03 무기계약근로자보수 226,009 202,110 23,899 꽃양묘장 무기계약근로자 인건비 108,495 98,536 9,959 기본급 69,285,000원 69,285 66,225 3,060 상여금(명절휴가비) 5,759,000원 5,759 5,519 240 시간외 근무수당 19,275,000원 19,275 16,320 2,955 급식비 4,320,000원 4,320 0 4,320 국민연금 4,439,000원 4,439 3,963 476 고용보험 1,381,000원 1,381 1,233 148 산재보험 987,000원 987 2,554 1,567 건강보험 2,861,000원 2,861 2,554 307 노인장기요양보험 188,000원 188 168 20 부천식물원 및 박물관 무기계약근로자 인건비 117,514 103,574 13,940 기본급 72,785,000원 72,785 68,526 4,259 상여금(명절휴가비) 6,066,000원 6,066 5,710 356 휴일근무수당 22,490,000원 22,490 18,330 4,160 급식비 5,400,000원 5,400 0 5,400 국민연금 4,804,000원 4,804 4,166 638 고용보험 1,602,000원 1,602 1,296 306 산재보험 1,068,000원 1,068 2,685 1,617 건강보험 3,096,000원 3,096 2,685 411 노인장기요양보험 203,000원 203 176 27 기본경비 99,982 108,370 8,388 일반운영비 60,790 65,290 4,500 201 일반운영비 60,790 65,290 4,500 01 사무관리비 39,240 40,740 1,500 부서운영기본경비 30,900 32,400 1,500 일반수용비 15,200,000원 15,200 16,200 1,000 급양비 15,700,000원 15,700 16,200 500 02 공공운영비 21,550 24,550 3,000 차량유지비 19,000 22,000 3,000 중형화물(방역차) 5,000,000원 5,000 6,000 1,000 소형화물(액티언, 더블캡) 7,000,000원 7,000 8,000 1,000 소형승용(모닝) 3,000,000원 3,000 4,000 1,000 여비 34,992 38,880 3,888 202 여비 34,992 38,880 3,888 01 국내여비 34,992 38,880 3,888 업무추진기본여비 34,992,000원 34,992 38,880 3,888-37 -
부서: 녹색농정과 정책: 재무활동(녹색농정과) 단위: 보전지출 재무활동(녹색농정과) 338,877 0 338,877 보전지출 338,877 0 338,877 반환금기타 338,877 0 338,877 802 반환금기타 338,877 0 338,877 01 국고보조금반환금 64,647 0 64,647 가축전염병근절 및 접종사업 151,200원 152 0 152 녹비작물종자대지원 8,000원 8 0 8 농가지원관리 130,230원 131 0 131 농업소득지원 100,000원 100 0 100 농업전문인 인력 양성 49,660원 50 0 50 소득보전직불 237,570원 238 0 238 수목원온실 및 자연생태박물관 태양광발전시 스템 설치 41,997,340원 41,998 0 41,998 수목원온실 및 자연생태박물관 태양광발전시 스템 설치 이자금 반환 390,050원 391 0 391 양곡관리경상비 보조 11,000원 11 0 11 유기질비료 2,000원 2 0 2 토양개량제사업 360,620원 361 0 361 학교우유 급식지원 사업 21,204,880원 21,205 0 21,205 02 시ㆍ도비보조금반환금 274,230 0 274,230 가축전염병예방접종 1,540원 2 0 2 가축전염병근절 및 접종사업 106,340원 107 0 107 경기 한우 명품화 사업 168,600원 169 0 169 녹비적물 종자대 지원 3,900원 4 0 4 농업소식 및 정보제공 16,230원 17 0 17 농업인자녀학자금 400원 1 0 1 농작물 재해 보험 776,270원 777 0 777 마필산업 육성 469,500원 470 0 470 벼보급종 공급가격 차액지원 50원 1 0 1 수목원온실 및 자연생태박물관 태양광발전시 스템 설치 12,599,210원 12,600 0 12,600 수목원온실 및 자연생태박물관 태양광발전시 스템 설치 이자금 반납 117,010원 118 0 118 우수축산물 학교급식 지원사업 224,855,930원 224,856 0 224,856 토양개량제사업 46,790원 47 0 47 품목별연구회 육성 2,100원 3 0 3 학교우유 급식지원사업 35,057,770원 35,058 0 35,058-38 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 사회복지과 정책: 국가 보훈 관리 및 지원 단위: 보훈도시 기반조성 사회복지과 23,488,581 22,969,050 519,531 국 7,203,408 7,203,408 0 분 2,897,219 2,897,219 0 도 1,661,867 1,661,867 0 시 11,726,087 11,206,556 519,531 국가 보훈 관리 및 지원 2,938,678 3,123,709 185,031 도 15,000 15,000 0 시 2,923,678 3,108,709 185,031 보훈도시 기반조성 2,938,678 3,123,709 185,031 도 15,000 15,000 0 시 2,923,678 3,108,709 185,031 호국보훈 행사 23,035 28,160 5,125 201 일반운영비 4,928 7,800 2,872 03 행사운영비 4,928 7,800 2,872 현충일 행사 4,578 7,450 2,872 꽃송이 등 재료구입 1,340,000원 1,340 3,150 1,810 초청장, 리후렛,배너,현수막,문구류 2,047,650원 2,048 3,110 1,062 301 일반보상금 5,147 7,400 2,253 10 행사실비보상금 5,147 7,400 2,253 현충일 동작동,대전현충원 참배자 급양비 1,446,700원 1,447 3,000 1,553 현충일행사 출연보상 2,500,000원 2,500 3,200 700 현충탑 관리 53,591 55,997 2,406 401 시설비및부대비 27,594 30,000 2,406 01 시설비 27,594 30,000 2,406 현충탑 주변 정비공사 27,593,660원 27,594 30,000 2,406 일반 보훈업무 추진 2,143,000 2,320,500 177,500 301 일반보상금 2,143,000 2,320,500 177,500 01 사회보장적수혜금 2,143,000 2,320,500 177,500 보훈명예수당 및 사망위로금 경비 2,005,000 2,182,500 177,500 보훈명예수당 1,960,000,000원 1,960,000 2,160,000 200,000 사망위로금 45,000,000원 45,000 22,500 22,500 국민기초생활보장 6,276,711 6,272,711 4,000 국 4,724,997 4,724,997 0 도 695,012 695,012 0 시 856,702 852,702 4,000 저소득층 기초생활보장 125,700 121,700 4,000 기초생활보장 5,700 7,700 2,000 201 일반운영비 5,700 7,700 2,000 01 사무관리비 5,700 7,700 2,000-39 -
부서: 사회복지과 정책: 국민기초생활보장 단위: 저소득층 기초생활보장 부천시생활보장등 심의위원회 참석수당 5,700,000원 5,700 7,700 2,000 국민기초생활보장 저소득층 건강보험료 지원 120,000 114,000 6,000 301 일반보상금 120,000 114,000 6,000 01 사회보장적수혜금 120,000 114,000 6,000 저소득세대 국민건강보험료 지원 120,000,000원 120,000 114,000 6,000 참여복지실현 9,364,616 9,327,134 37,482 국 2,478,411 2,478,411 0 분 2,847,579 2,847,579 0 도 900,081 900,081 0 시 3,138,545 3,101,063 37,482 지역사회복지사업 활성화 4,574,803 4,578,219 3,416 분 2,847,579 2,847,579 0 도 14,500 14,500 0 시 1,712,724 1,716,140 3,416 사회복지관 운영 4,251,652 4,241,652 10,000 분 2,847,579 2,847,579 0 시 1,404,073 1,394,073 10,000 201 일반운영비 10,000 0 10,000 01 사무관리비 10,000 0 10,000 춘의종합사회복지관 별관 임대보증금 인상액 10,000,000원 10,000 0 10,000 사회복지관 기능보강사업 48,000 48,000 0 307 민간이전 48,000 0 48,000 10 사회복지보조 48,000 0 48,000 고강복지회관 무료급식소 환경개선사업 48,000,000원 48,000 0 48,000 401 시설비및부대비 0 48,000 48,000 01 시설비 0 48,000 48,000 고강복지회관 무료급식소 환경개선사업 0원 0 48,000 48,000 사회복무인력 관리 69,480 73,800 4,320 301 일반보상금 69,480 73,800 4,320 09 공익근무요원보상금 69,480 73,800 4,320 사회복무인력 중식비 67,680,000원 67,680 72,000 4,320 사회복지사업 38,443 45,300 6,857 201 일반운영비 21,253 27,800 6,547 01 사무관리비 21,253 27,800 6,547 사회복지관 업무통합시스템 유지보수비 15,100,000원 민간위탁사무운영지침 책자 발간 5,300,000원 15,100 17,000 1,900 5,300 9,800 4,500-40 -
부서: 사회복지과 정책: 참여복지실현 단위: 지역사회복지사업 활성화 사회복지시설 종사자 교육비 852,870원 853 1,000 147 203 업무추진비 17,190 17,500 310 03 시책추진업무추진비 17,190 17,500 310 사회복지지원 및 서비스연계시책추진 17,190,000원 17,190 17,500 310 생활공감 주부모니터단 운영 2,621 4,860 2,239 301 일반보상금 1,871 4,110 2,239 12 기타보상금 1,061 3,300 2,239 생활공감 주부모니터단 오프라인 행사참석자 실비지급 100,000원 100 900 800 생활공감 주부모니터단 정책제안(온라인)활동 실적 961,000원 961 2,400 1,439 자원봉사 활성화 442,630 402,532 40,098 국 40,808 40,808 0 도 12,242 12,242 0 시 389,580 349,482 40,098 자원봉사센터 운영 361,014 320,916 40,098 307 민간이전 361,014 320,916 40,098 05 민간위탁금 361,014 320,916 40,098 자원봉사센터 운영 361,014 320,916 40,098 운영비 51,740,000원 51,740 50,000 1,740 인건비 249,273,670원 249,274 210,916 38,358 취약계층지원 4,347,183 4,346,383 800 국 2,437,603 2,437,603 0 도 873,339 873,339 0 시 1,036,241 1,035,441 800 민생안정지원 440,920 440,120 800 국 215,260 215,260 0 도 64,578 64,578 0 시 161,082 160,282 800 101 인건비 440,920 440,120 800 국 215,260 215,260 0 도 64,578 64,578 0 시 161,082 160,282 800 04 기간제근로자등보수 440,920 440,120 800 사회복지통합서비스 전문요원 인건비 등 440,920 440,120 800 상여금 10,400,000원 10,400 9,600 800 행정운영경비(사회복지과) 93,409 91,520 1,889 인력운영비 25,201 23,015 2,186 인건비 25,201 23,015 2,186 101 인건비 25,201 23,015 2,186 03 무기계약근로자보수 25,201 23,015 2,186-41 -
부서: 사회복지과 정책: 행정운영경비(사회복지과) 단위: 인력운영비 복지문화국, 교통재난안전국 부속실 근로자 인건비 25,201 23,015 2,186 기본급 17,631,360원 17,632 17,037 595 정액급식비 1,080,000원 1,080 0 1,080 명절휴가비 1,469,280원 1,470 1,420 50 연차수당 830,400원 831 759 72 초과근무수당 1,868,400원 1,869 1,707 162 국민연금 1,029,575원 1,030 942 88 건강보험 674,943원 675 607 68 노인장기요양보험 41,000원 41 40 1 고용보험 343,192원 344 293 51 산재보험 228,794원 229 210 19 기본경비 68,208 68,505 297 일반운영비 32,678 32,625 53 201 일반운영비 32,678 32,625 53 01 사무관리비 27,936 29,040 1,104 부서운영기본경비 26,496 27,600 1,104 일반수용비 13,248,000원 13,248 13,800 552 급양비 13,248,000원 13,248 13,800 552 02 공공운영비 4,742 3,585 1,157 우편발송료 4,742 3,585 1,157 등기우편 1,265,000원 1,265 885 380 일반우편 3,476,250원 3,477 2,700 777 업무추진비 3,850 4,200 350 203 업무추진비 3,850 4,200 350 04 부서운영업무추진비 3,850 4,200 350 부서운영업무추진비 3,850,000원 3,850 4,200 350 재무활동(사회복지과) 4,600,393 3,939,202 661,191 보전지출 661,191 0 661,191 반환금기타 661,191 0 661,191 802 반환금기타 661,191 0 661,191 01 국고보조금반환금 544,563 0 544,563 맞춤형지역복지전달체계 개선사업 70,829,740원 70,830 0 70,830 일을통한빈곤탈출직업상담사 2,428,450원 2,429 0 2,429 가사간병방문도우미사업 17,552,420원 17,553 0 17,553 가사간병방문도우미사업 이자 1,485,420원 1,486 0 1,486 자활장려금 21,378,380원 21,379 0 21,379 자활장려금 이자 210,180원 211 0 211 자활사업 197,579,090원 197,580 0 197,580-42 -
부서: 사회복지과 정책: 재무활동(사회복지과) 단위: 보전지출 자활사업 이자 229,050원 230 0 230 희망키움통장 20,221,600원 20,222 0 20,222 희망키움통장 이자 202,210원 203 0 203 민생안정지원 6,939,340원 6,940 0 6,940 무한돌봄사례관리운영비 523,130원 524 0 524 기초생활보장수급자급여 59,544,120원 59,545 0 59,545 기초수급정부양곡할인사업 41,064,890원 41,065 0 41,065 차상위정부양곡할인사업 6,754,480원 6,755 0 6,755 자원봉사자보험료지원 이자 2,810원 3 0 3 자원봉사자코디네이터지원 이자 1,910원 2 0 2 긴급복지지원사업 18,077,970원 18,078 0 18,078 지역사회서비스투자사업 62,912,600원 62,913 0 62,913 지역사회서비스투자사업 이자 16,614,730원 16,615 0 16,615 02 시ㆍ도비보조금반환금 116,628 0 116,628 가사간병방문도우미사업 3,761,220원 3,762 0 3,762 자활장려금 2,673,050원 2,674 0 2,674 자활장려금 이자 26,270원 27 0 27 자활사업 23,298,760원 23,299 0 23,299 자활사업 이자 35,600원 36 0 36 희망키움통장 2,527,700원 2,528 0 2,528 희망키움통장 이자 25,280원 26 0 26 생활공감정책 주부모니터단사업 2,957,540원 2,958 0 2,958 민생안정지원 2,081,800원 2,082 0 2,082 무한돌봄사례관리 운영비지원 209,250원 210 0 210 무한돌봄센터 운영지원 18,089,670원 18,090 0 18,090 사회복지관기능보강사업 1,019,000원 1,019 0 1,019 기초생활보장수급자 급여 7,443,040원 7,444 0 7,444 차상위정부양곡할인사업 506,250원 507 0 507 자원봉사자보험료지원 이자 840원 1 0 1 자원봉사자코디네이터지원 이자 570원 1 0 1 긴급복지지원사업 1,355,850원 1,356 0 1,356 지역사회서비스투자사업 13,481,280원 13,482 0 13,482 위기가정무한돌봄사업 37,125,530원 37,126 0 37,126-43 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 가족여성과 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 단위: 여성의 사회참여 활성화 가족여성과 32,614,905 29,062,078 3,552,827 국 10,449,933 10,295,732 154,201 기 261,773 261,773 0 분 258,324 258,324 0 도 9,543,445 7,351,148 2,192,297 시 12,101,430 10,895,101 1,206,329 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 31,035,591 28,287,782 2,747,809 국 10,449,933 10,295,732 154,201 기 261,773 261,773 0 분 258,324 258,324 0 도 9,543,445 7,351,148 2,192,297 시 10,522,116 10,120,805 401,311 여성의 사회참여 활성화 108,680 111,700 3,020 여성단체 지원 83,370 86,300 2,930 201 일반운영비 2,520 2,800 280 01 사무관리비 2,520 2,800 280 여성발전위원회 회의 참석수당 2,520,000원 2,520 2,800 280 301 일반보상금 23,850 26,500 2,650 10 행사실비보상금 23,850 26,500 2,650 호스피스 자원봉사자 워크숍 2,250,000원 2,250 2,500 250 호스피스 자원봉사자 실비 보상 21,600,000원 21,600 24,000 2,400 여성문화제 운영 23,810 23,900 90 301 일반보상금 810 900 90 10 행사실비보상금 810 900 90 중앙ㆍ도 교육 참가자 보상 810,000원 810 900 90 여성복지시설 지원 2,080,825 2,084,625 3,800 국 48,043 48,043 0 기 261,773 261,773 0 도 295,641 296,721 1,080 시 1,475,368 1,478,088 2,720 일본군위안부피해자 위문금 지원 200 400 200 301 일반보상금 200 400 200 01 사회보장적수혜금 200 400 200 일본군위안부피해자 위문금 지원 100,000원*1명*2회 200 400 200 일본군위안부피해자 생활안정 지원 3,600 7,200 3,600 도 1,080 2,160 1,080 시 2,520 5,040 2,520 301 일반보상금 3,600 7,200 3,600 도 1,080 2,160 1,080 시 2,520 5,040 2,520 01 사회보장적수혜금 3,600 7,200 3,600-44 -
부서: 가족여성과 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 단위: 여성복지시설 지원 일본군위안부피해자 생활안정지원 600,000원*1명*6월 3,600 7,200 3,600 도 1,080 2,160 1,080 시 2,520 5,040 2,520 여성새로일하기센터 운영 497,639 438,644 58,995 국 400,089 341,094 58,995 도 48,775 48,775 0 시 48,775 48,775 0 경력단절 여성 직업교육 훈련과정 공모사업 216,139 157,144 58,995 국 216,139 157,144 58,995 307 민간이전 216,139 157,144 58,995 국 216,139 157,144 58,995 10 사회복지보조 216,139 157,144 58,995 경력단절여성 직업훈련비 지원(성립전) 216,139,000원 216,139 157,144 58,995 국 216,139 157,144 58,995 건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공 844,579 798,179 46,400 국 460,880 428,400 32,480 도 120,980 114,020 6,960 시 262,719 255,759 6,960 아이돌보미 지원 658,400 612,000 46,400 국 460,880 428,400 32,480 도 98,760 91,800 6,960 시 98,760 91,800 6,960 307 민간이전 658,400 612,000 46,400 국 460,880 428,400 32,480 도 98,760 91,800 6,960 시 98,760 91,800 6,960 10 사회복지보조 658,400 612,000 46,400 아이돌보미 지원사업 658,400,000원 658,400 612,000 46,400 국 460,880 428,400 32,480 도 98,760 91,800 6,960 시 98,760 91,800 6,960 다문화가족 지역사회 적응 지원 760,947 760,447 500 국 337,111 337,111 0 도 165,153 164,703 450 시 258,683 258,633 50 다문화가정 자녀 방문학습지 지원 19,500 18,000 1,500 도 5,850 5,400 450 시 13,650 12,600 1,050 301 일반보상금 19,500 18,000 1,500 도 5,850 5,400 450 시 13,650 12,600 1,050 01 사회보장적수혜금 19,500 18,000 1,500 다문화가정 자녀 방문학습지 지원 19,500,000원 19,500 18,000 1,500 도 5,850 5,400 450-45 -
부서: 가족여성과 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원 시 13,650 12,600 1,050 다문화가족지원위원회 운영 4,550 5,550 1,000 201 일반운영비 4,550 5,550 1,000 01 사무관리비 2,150 3,150 1,000 다문화가족지원위원회 회의 참석수당 2,150,000원 2,150 3,150 1,000 아동복지시설 지원 2,644,038 2,598,258 45,780 국 641,666 609,620 32,046 분 250,324 250,324 0 도 402,559 395,692 6,867 시 1,349,489 1,342,622 6,867 아동복지교사 지원 495,300 449,520 45,780 국 346,706 314,660 32,046 도 74,297 67,430 6,867 시 74,297 67,430 6,867 307 민간이전 495,300 449,520 45,780 국 346,706 314,660 32,046 도 74,297 67,430 6,867 시 74,297 67,430 6,867 10 사회복지보조 495,300 449,520 45,780 아동복지교사 지원 495,300,000원 495,300 449,520 45,780 국 346,706 314,660 32,046 도 74,297 67,430 6,867 시 74,297 67,430 6,867 가정위주의 아동보호서비스 지원 890,253 868,214 22,039 국 660,689 645,263 15,426 도 109,347 106,889 2,458 시 120,217 116,062 4,155 입양아동 양육수당 지원 314,931 305,220 9,711 국 220,452 213,654 6,798 도 46,796 45,783 1,013 시 47,683 45,783 1,900 301 일반보상금 314,931 305,220 9,711 국 220,452 213,654 6,798 도 46,796 45,783 1,013 시 47,683 45,783 1,900 01 사회보장적수혜금 314,931 305,220 9,711 입양아동 양육수당 314,931,000원 314,931 305,220 9,711 국 220,452 213,654 6,798 도 46,796 45,783 1,013 시 47,683 45,783 1,900 장애아동입양 양육보조금 25,552 13,224 12,328 국 17,886 9,258 8,628 도 3,428 1,983 1,445 시 4,238 1,983 2,255 301 일반보상금 25,552 13,224 12,328-46 -
부서: 가족여성과 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 단위: 가정위주의 아동보호서비스 지원 국 17,886 9,258 8,628 도 3,428 1,983 1,445 시 4,238 1,983 2,255 01 사회보장적수혜금 25,552 13,224 12,328 장애아동 입양 양육보조금 25,552,000원 25,552 13,224 12,328 국 17,886 9,258 8,628 도 3,428 1,983 1,445 시 4,238 1,983 2,255 지역사회 아동보호 354,840 357,190 2,350 분 8,000 8,000 0 도 87,695 87,695 0 시 259,145 261,495 2,350 어린이날 행사지원 38,000 40,000 2,000 307 민간이전 38,000 40,000 2,000 10 사회복지보조 38,000 40,000 2,000 어린이날 행사 38,000,000원 38,000 40,000 2,000 아동복지 업무지원 2,590 2,940 350 201 일반운영비 2,590 2,940 350 01 사무관리비 2,590 2,940 350 아동관련 위원회 회의 참석수당 2,590 2,940 350 아동복지기금 운용심의위원회 350,000원 350 700 350 보육서비스 기반강화 507,374 525,074 17,700 국 59,138 59,138 0 도 43,945 43,945 0 시 404,291 421,991 17,700 보육서비스 지원 308,346 326,046 17,700 201 일반운영비 10,926 12,926 2,000 01 사무관리비 10,926 12,926 2,000 보육정책위원 수당 1,920,000원 1,920 3,920 2,000 307 민간이전 297,420 313,120 15,700 04 민간행사보조 9,500 10,000 500 어린이집 연합회 행사 지원 9,500 10,000 500 어린이집 원장 워크숍 4,500,000원 4,500 5,000 500 10 사회복지보조 287,920 303,120 15,200 시간연장 어린이집 보조교사 인건비 61,600,000원 61,600 76,800 15,200 어린이집 기능보강사업 1,051,370 177,370 874,000 국 56,455 41,455 15,000 도 528,228 20,728 507,500 시 466,687 115,187 351,500 어린이집 환경개선 112,910 82,910 30,000 국 56,455 41,455 15,000 도 28,228 20,728 7,500-47 -
부서: 가족여성과 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 단위: 어린이집 기능보강사업 시 28,227 20,727 7,500 402 민간자본이전 112,910 82,910 30,000 국 56,455 41,455 15,000 도 28,228 20,728 7,500 시 28,227 20,727 7,500 01 민간자본보조 112,910 82,910 30,000 어린이집 환경개선 개ㆍ보수비 96,000,000원 96,000 66,000 30,000 국 48,000 33,000 15,000 도 24,000 16,500 7,500 시 24,000 16,500 7,500 어린이집 확충 500,000 0 500,000 도 500,000 0 500,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 도 500,000 0 500,000 01 시설비 500,000 0 500,000 중1동 국공립어린이집 신축 공사비 500,000,000원 500,000 0 500,000 도 500,000 0 500,000 아이러브맘카페 설치 404,000 60,000 344,000 401 시설비및부대비 265,590 60,000 205,590 01 시설비 264,000 60,000 204,000 구)심곡본동 치안센터 아이러브맘카페 설치( 시책추진보전금)(성립전) 137,000,000원 137,000 0 137,000 고강본동 주민센터 아이러브맘카페 설치(시책 추진보전금)(성립전) 67,000,000원 67,000 0 67,000 03 시설부대비 1,590 0 1,590 구)심곡본동 치안센터 아이러브맘카페 설치( 시책추진보전금)(성립전) 137,000,000원*0.72% 987 0 987 고강본동 주민센터 아이러브맘카페 설치(시책 추진보전금)(성립전) 67,000,000원*0.9% 603 0 603 402 민간자본이전 138,410 0 138,410 01 민간자본보조 138,410 0 138,410 구)심곡본동 치안센터 아이러브맘카페 기자재 구입(시책추진보전금)(성립전) 56,013,000원 56,013 0 56,013 고강본동 주민센터 아이러브맘카페 기자재구 입(시책추진보전금)(성립전) 82,397,000원 82,397 0 82,397 어린이집 지원 10,160,005 10,060,362 99,643 국 4,136,698 4,136,444 254 도 2,490,851 2,481,531 9,320 시 3,532,456 3,442,387 90,069 보육정보센터 운영 480,092 468,940 11,152 307 민간이전 480,092 468,940 11,152 05 민간위탁금 480,092 468,940 11,152 부천시 보육정보센터 운영비 480,092,000원 480,092 468,940 11,152-48 -
부서: 가족여성과 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 단위: 어린이집 지원 보육교직원 인건비 7,992,600 7,927,600 65,000 국 3,963,800 3,963,800 0 도 1,981,900 1,981,900 0 시 2,046,900 1,981,900 65,000 307 민간이전 7,992,600 7,927,600 65,000 국 3,963,800 3,963,800 0 도 1,981,900 1,981,900 0 시 2,046,900 1,981,900 65,000 10 사회복지보조 7,992,600 7,927,600 65,000 보육교직원 인건비 7,992,600,000원 7,992,600 7,927,600 65,000 국 3,963,800 3,963,800 0 도 1,981,900 1,981,900 0 시 2,046,900 1,981,900 65,000 차량운영비 지원 2,400 1,892 508 국 1,200 946 254 도 600 473 127 시 600 473 127 307 민간이전 2,400 1,892 508 국 1,200 946 254 도 600 473 127 시 600 473 127 10 사회복지보조 2,400 1,892 508 장애아전문 어린이집 차량운영비 2,400,000원 2,400 1,892 508 국 1,200 946 254 도 600 473 127 시 600 473 127 가정보육교사제도 운영 지원 265,750 242,767 22,983 도 106,300 97,107 9,193 시 159,450 145,660 13,790 301 일반보상금 202,361 185,628 16,733 도 80,944 74,251 6,693 시 121,417 111,377 10,040 01 사회보장적수혜금 202,361 185,628 16,733 가정보육교사제도 지원금 202,361,000원 202,361 185,628 16,733 도 80,944 74,251 6,693 시 121,417 111,377 10,040 307 민간이전 63,389 57,139 6,250 도 25,356 22,856 2,500 시 38,033 34,283 3,750 10 사회복지보조 63,389 57,139 6,250 가정보육교사제도 운영 63,389,000원 63,389 57,139 6,250 도 25,356 22,856 2,500 시 38,033 34,283 3,750 보육아동 지원 10,752,214 9,124,892 1,627,322 국 3,577,608 3,577,608 0 도 5,165,742 3,505,920 1,659,822-49 -
부서: 가족여성과 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 단위: 보육아동 지원 시 2,008,864 2,041,364 32,500 셋째아 이상 보육료 지원 220,060 252,560 32,500 301 일반보상금 220,060 252,560 32,500 01 사회보장적수혜금 220,060 252,560 32,500 셋째아 이상 보육료 지원 5,500,000원 5,500 8,000 2,500 셋째아 이상 신생아 보험료 지원 214,560,000원 214,560 244,560 30,000 누리과정 운영 3,376,938 1,717,116 1,659,822 도 3,376,938 1,717,116 1,659,822 301 일반보상금 3,376,938 1,717,116 1,659,822 도 3,376,938 1,717,116 1,659,822 01 사회보장적수혜금 3,376,938 1,717,116 1,659,822 누리과정 운영 2,452,882,000원 2,452,882 1,717,116 735,766 도 2,452,882 1,717,116 735,766 누리과정운영 지원(성립전) 924,056,000원 924,056 0 924,056 도 924,056 0 924,056 재무활동(가족여성과) 805,018 0 805,018 보전지출 805,018 0 805,018 반환금기타 805,018 0 805,018 802 반환금기타 805,018 0 805,018 01 국고보조금반환금 169,374 0 169,374 여성인력개발센터 운영 이자 11,810원 12 0 12 취업설계사 운영 이자 9,590원 10 0 10 일가정 양립지원 이자 6,100원 7 0 7 새일여성인턴제 운영 2,000,000원 2,000 0 2,000 새일여성인턴제 운영 이자 28,500원 29 0 29 경력단절여성 직업훈련비 지원 2,598,000원 2,598 0 2,598 경력단절여성 직업훈련비 지원 이자 21 0 21 결혼이주여성 인턴제 운영 6,240,000원 6,240 0 6,240 결혼이주여성 인턴제 운영 이자 16,120원 17 0 17 고학력경력단절여성 직업훈련비 지원 555,000원 고학력경력단절여성 직업훈련비 지원 이자 6,720원 555 0 555 7 0 7 여성보호시설 생계급여 1,876,090원 1,877 0 1,877 여성폭력시설 종사자 교육 41,000원 41 0 41 가정폭력피해자 보호시설 운영 이자 20,080원 17,480원 18 0 18 가정폭력피해자 의료비 지원 29,740원 30 0 30 가정폭력피해자 의료비 지원 이자 270원 1 0 1 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영 이자 4,440원 5 0 5-50 -
부서: 가족여성과 정책: 재무활동(가족여성과) 단위: 보전지출 가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 이자 6,800원 7 0 7 가정폭력상담소 운영 이자 1,610원 2 0 2 성폭력피해자 의료비 지원 2,436,000원 2,436 0 2,436 성폭력피해자 의료비 지원 이자 2,260원 3 0 3 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 이자 2,190원 3 0 3 성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 이자 940원 1 0 1 성폭력상담소 운영 이자 3,170원 4 0 4 청소년성문화센터 운영 이자 13,460원 14 0 14 아동여성보호 지역연대 운영 293,350원 294 0 294 다문화가족지원센터 운영 2,592,950원 2,593 0 2,593 다문화가족지원센터 운영 이자 93,580원 94 0 94 결혼이민자 통번역서비스 363,410원 364 0 364 결혼이민자 통번역서비스 이자 5,540원 6 0 6 다문화가족 자녀 언어발달 지원 4,607,950원 4,608 0 4,608 다문화가족 자녀 언어발달 지원 이자 6,980원 7 0 7 아이돌보미 지원 3,810,980원 3,811 0 3,811 아이돌보미 지원 이자 29,890원 30 0 30 저소득한부모가족 지원 2,520,000원 2,520 0 2,520 청소년한부모 자립지원 4,399,600원 4,400 0 4,400 모자복지시설 급여 3,720,320원 3,721 0 3,721 모자보호시설 입소자 상담치료 지원 이자 990원 1 0 1 결식아동 급식지원(자체) 46,988,500원 46,989 0 46,989 아동발달지원계좌 지원 979,290원 980 0 980 아동발달지원계좌 지원 이자 9,790원 10 0 10 지역아동센터 운영 지원 2,715,000원 2,715 0 2,715 아동복지교사 지원 3,847,290원 3,848 0 3,848 장애아동 입양양육보조금 1,673,760원 1,674 0 1,674 장애아동 입양양육보조금 이자 24,350원 25 0 25 입양아동 양육수당 지원 102,000원 102 0 102 입양비용 지원 3,485,270원 3,486 0 3,486 입양비용 지원 이자 52,270원 53 0 53 가정위탁아동 심리정서 치료지원 187,000원 187 0 187 가정위탁아동 심리정서 치료지원 이자 2,800원 3 0 3 드림스타트마을 사업 지원 26,638,620원 26,639 0 26,639 기초생활보장시설 생계급여 168,940원 169 0 169 요보호아동 그룹홈 형태보호 1,785,500원 1,786 0 1,786 어린이집 종사자 보수교육 460,000원 460 0 460 교사 근무환경 개선비(원장) 525,000원 525 0 525-51 -
부서: 가족여성과 정책: 재무활동(가족여성과) 단위: 보전지출 보육교직원 인건비 17,243,170원 17,244 0 17,244 민간어린이집 교재교구비 23,314,090원 23,315 0 23,315 시설 미이용 아동 양육 지원 777,000원 777 0 777 02 시ㆍ도비보조금반환금 635,644 0 635,644 여성인력개발센터 운영 이자 2,850원 3 0 3 전업주부 재취업 지원사업 이자 3,080원 4 0 4 취업설계사 운영 이자 4,800원 5 0 5 일가정 양립지원 이자 3,060원 4 0 4 새일여성인턴제 운영 250,000원 250 0 250 새일여성인턴제 운영 이자 3,570원 4 0 4 결혼이주여성 인턴제 지원 780,000원 780 0 780 결혼이주여성 인턴제 지원 이자 2,020원 3 0 3 여성근로자복지센터 운영비 이자 3,050원 4 0 4 여성보호시설 생계급여 234,630원 235 0 235 여성폭력시설 종사자 교육 20,500원 21 0 21 가정폭력피해자 보호시설 운영 이자 3,740원 4 0 4 가정폭력피해자 의료비 지원 6,800원 7 0 7 가정폭력피해자 의료비 지원 이자 50원 1 0 1 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영 이자 950원 1 0 1 가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 이자 1,460원 2 0 2 가정폭력상담소 운영 이자 800원 1 0 1 성폭력피해자 의료비 지원 522,000원 522 0 522 성폭력피해자 의료비 지원 이자 490원 1 0 1 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 이자 470원 1 0 1 성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 이자 200원 1 0 1 성폭력상담소 운영 이자 1,580원 2 0 2 아동여성보호 지역연대 운영 146,670원 147 0 147 건강가정지원센터 운영 1,934,770원 1,935 0 1,935 건강가정지원센터 운영 이자 3,340원 4 0 4 다문화가족지원센터 운영 555,630원 556 0 556 다문화가족지원센터 운영 이자 20,060원 21 0 21 다문화가족 방문교육사업 1,395,230원 1,396 0 1,396 다문화가족 방문교육사업 이자 17,880원 18 0 18 결혼이민자 통번역서비스 77,870원 78 0 78 결혼이민자 통번역서비스 이자 1,190원 2 0 2 다문화가족 자녀 언어발달 지원 987,500원 988 0 988 다문화가족 자녀 언어발달 지원 이자 1,500원 2 0 2 결혼이민자 한국어교육 지원 1,430,990원 1,431 0 1,431-52 -
부서: 가족여성과 정책: 재무활동(가족여성과) 단위: 보전지출 결혼이민자 한국어교육 지원 이자 5,440원 6 0 6 다문화 인식개선사업 이자 490원 1 0 1 결혼이민자 맞춤형 취업지원 이자 130원 1 0 1 외국인주민 한국어교육지원 이자 410원 1 0 1 외국인주민 직업능력개발 이자 770원 1 0 1 다문화가정 방문학습지 1,278,000원 1,278 0 1,278 다문화가정 방문학습지 이자 12,780원 13 0 13 아이돌보미 지원 816,640원 817 0 817 질병아동 전문돌보미 서비스 지원 387,650원 388 0 388 저소득 한부모가족 교육비 지원 2,965,600원 2,966 0 2,966 저소득한부모가족 지원 315,000원 315 0 315 저소득한부모가족 지원(도비) 19,500원 20 0 20 청소년한부모 자립지원 549,700원 550 0 550 모자복지시설 급여 465,040원 466 0 466 모자복지시설 지원 1,463,310원 1,464 0 1,464 모자복지시설 운영(이양사무) 3,200,620원 3,201 0 3,201 결식아동 급식단가 인상 지원 307,528,500원 307,529 0 307,529 결식아동 급식지원(분권) 136,171,580원 136,172 0 136,172 가정위탁 양육지원 2,148,000원 2,148 0 2,148 소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(분권) 11,832,780원 11,833 0 11,833 소년소녀가정 지원 1,236,000원 1,236 0 1,236 아동발달지원계좌 지원 209,850원 210 0 210 지역아동센터 운영 지원 1,357,500원 1,358 0 1,358 아동복지교사 지원 824,420원 825 0 825 지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 1,097,930원 1,098 0 1,098 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 900,000원 900 0 900 학대피해아동 그룹홈 생계비 지원 2,748,940원 2,749 0 2,749 장애아동 입양양육보조금 358,670원 359 0 359 장애아동 입양양육보조금 이자 5,380원 6 0 6 입양아동 양육수당 지원 21,500원 22 0 22 입양비용 지원 746,420원 747 0 747 입양비용 지원 이자 11,190원 12 0 12 가정위탁아동 심리정서 치료지원 40,000원 40 0 40 가정위탁아동 심리정서 치료지원 이자 600원 1 0 1 퇴소아동 자립정착금 1,000,000원 1,000 0 1,000 아동복지시설 아동학습활동 지원 1,792,600원 1,793 0 1,793 아동복지시설 운영 지원 19,282,090원 19,283 0 19,283 기초생활보장시설 생계급여 21,120원 22 0 22-53 -
부서: 가족여성과 정책: 재무활동(가족여성과) 단위: 보전지출 요보호아동 그룹홈 형태보호 1,340,130원 1,341 0 1,341 아동복지시설 종사자 특수근무수당 120,000원 120 0 120 꿈나무안심학교(소사구) 230,480원 231 0 231 꿈나무안심학교(소사구) 이자 9,780원 10 0 10 어린이집 종사자 보수교육 230,000원 230 0 230 교사 근무환경 개선비(원장) 262,500원 263 0 263 보육교직원 인건비 8,621,580원 8,622 0 8,622 민간어린이집 교재교구비 11,657,040원 11,658 0 11,658 시설 미이용 아동 양육지원 388,500원 389 0 389 정부지원 어린이집 종사자 처우개선비 11,508,000원 11,508 0 11,508 장애아 영아반 교사 특수근무수당 315,000원 315 0 315 시간연장형 어린이집 운영 지원 3,714,000원 3,714 0 3,714 외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 지원 643,010원 644 0 644 가정보육교사제도 지원금 9,276,800원 9,277 0 9,277 가정보육교사제도 운영 1,114,550원 1,115 0 1,115 취업여성 보육지원 7,097,820원 7,098 0 7,098 민간어린이집 보육교사 처우개선비 2,479,000원 2,479 0 2,479 영세아 전용시설 운영 930,000원 930 0 930 법정저소득층 아동 차액보육료 8,163,880원 8,164 0 8,164 누리과정 차액보육료 25,302,750원 25,303 0 25,303 정부지원 어린이집 교재교구비 1,140,000원 1,140 0 1,140 어린이집 대체인력 인건비 473,000원 473 0 473 5세누리과정 운영 21,540,930원 21,541 0 21,541 비장애아 방과후 보육료 61,680원 62 0 62 만5세아 무상급식비 지원 4,138,720원 4,139 0 4,139 공공형어린이집 인건비(취사부) 150,000원 150 0 150 아이러브맘카페 운영비 3,725,000원 3,725 0 3,725 아이러브맘카페 시설비 1,737,560원 1,738 0 1,738-54 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 노인장애인과 정책: 노인복지 수요확대 단위: 노인시설 운영 노인장애인과 53,380,161 50,820,028 2,560,133 국 12,480,761 12,213,339 267,422 분 1,440,312 1,440,312 0 도 13,518,301 13,465,372 52,929 시 25,940,787 23,701,005 2,239,782 노인복지 수요확대 24,554,585 24,142,227 412,358 국 4,136,601 3,923,575 213,026 분 820,511 820,511 0 도 8,446,744 8,448,306 1,562 시 11,150,729 10,949,835 200,894 노인시설 운영 16,371,424 15,979,616 391,808 국 2,100,236 1,898,710 201,526 분 315,185 315,185 0 도 6,895,307 6,896,869 1,562 시 7,060,696 6,868,852 191,844 기초생활보장급여(노인시설) 605,600 495,600 110,000 국 396,480 396,480 0 도 49,560 49,560 0 시 159,560 49,560 110,000 301 일반보상금 605,600 495,600 110,000 국 396,480 396,480 0 도 49,560 49,560 0 시 159,560 49,560 110,000 01 사회보장적수혜금 605,600 495,600 110,000 기초생활보장급여(노인시설) 605,600,000원 605,600 495,600 110,000 국 396,480 396,480 0 도 49,560 49,560 0 시 159,560 49,560 110,000 노인요양시설운영비 120,859 122,916 2,057 도 92,083 94,651 2,568 시 28,776 28,265 511 307 민간이전 120,859 122,916 2,057 도 92,083 94,651 2,568 시 28,776 28,265 511 10 사회복지보조 120,859 122,916 2,057 노인요양시설 운영비 120,859,000원 120,859 122,916 2,057 도 92,083 94,651 2,568 시 28,776 28,265 511 노인돌봄종합서비스 1,463,601 1,268,090 195,511 국 1,024,520 887,664 136,856 도 196,411 190,213 6,198 시 242,670 190,213 52,457 307 민간이전 1,463,601 1,268,090 195,511 국 1,024,520 887,664 136,856 도 196,411 190,213 6,198 시 242,670 190,213 52,457 10 사회복지보조 1,463,601 1,268,090 195,511-55 -
부서: 노인장애인과 정책: 노인복지 수요확대 단위: 노인시설 운영 노인돌봄종합서비스(노인돌보미바우처) 1,463,601,000원 1,463,601 1,268,090 195,511 국 1,024,520 887,664 136,856 도 196,411 190,213 6,198 시 242,670 190,213 52,457 노인돌봄기본서비스 713,352 713,352 0 국 461,827 461,827 0 도 90,771 98,963 8,192 시 160,754 152,562 8,192 307 민간이전 713,352 713,352 0 국 461,827 461,827 0 도 90,771 98,963 8,192 시 160,754 152,562 8,192 10 사회복지보조 713,352 713,352 0 노인돌봄기본서비스 713,352,000원 713,352 713,352 0 국 461,827 461,827 0 도 90,771 98,963 8,192 시 160,754 152,562 8,192 재가노인복지시설운영 425,536 415,536 10,000 도 127,661 124,661 3,000 시 297,875 290,875 7,000 307 민간이전 425,536 415,536 10,000 도 127,661 124,661 3,000 시 297,875 290,875 7,000 10 사회복지보조 425,536 415,536 10,000 재가노인 복지시설 운영 425,536,000원 425,536 415,536 10,000 도 127,661 124,661 3,000 시 297,875 290,875 7,000 재가노인복지시설지원 53,355 47,000 6,355 201 일반운영비 700 2,000 1,300 01 사무관리비 700 2,000 1,300 부천시경로주간보호센터 위탁 관련 감정평가 수수료 700,000원 700 2,000 1,300 307 민간이전 52,655 45,000 7,655 10 사회복지보조 52,655 45,000 7,655 부천시오정노인복지관 전기 증설 공사 7,655,000원 7,655 0 7,655 노인요양시설 기능보강 419,818 290,478 129,340 국 209,909 145,239 64,670 시 209,909 145,239 64,670 307 민간이전 419,818 290,478 129,340 국 209,909 145,239 64,670 시 209,909 145,239 64,670 10 사회복지보조 419,818 290,478 129,340 노인요양시설 기능보강사업 419,818,000원 419,818 290,478 129,340-56 -
부서: 노인장애인과 정책: 노인복지 수요확대 단위: 노인시설 운영 국 209,909 145,239 64,670 시 209,909 145,239 64,670 노인의료복지시설지원 0 57,341 57,341 405 자산취득비 0 57,341 57,341 01 자산및물품취득비 0 57,341 57,341 부천시립노인병원 물품구입 0 57,341 57,341 환자침대 수동식 0원 0 36,960 36,960 베드사이즈 케비넷 0원 0 20,381 20,381 노인 일자리 확충 5,521,679 5,498,679 23,000 국 2,036,365 2,024,865 11,500 분 150,000 150,000 0 도 1,098,922 1,098,922 0 시 2,236,392 2,224,892 11,500 노인일자리사업개발비(시니어클럽인센티브) 23,000 0 23,000 국 11,500 0 11,500 시 11,500 0 11,500 307 민간이전 23,000 0 23,000 국 11,500 0 11,500 시 11,500 0 11,500 10 사회복지보조 23,000 0 23,000 노인일자리사업개발비(시니어클럽인센티브) 23,000,000원 23,000 0 23,000 국 11,500 0 11,500 시 11,500 0 11,500 저소득 노인보호 2,274,041 2,276,491 2,450 분 355,326 355,326 0 도 452,515 452,515 0 시 1,466,200 1,468,650 2,450 경로식당취사원인건비 168,000 170,450 2,450 도 42,000 42,000 0 시 126,000 128,450 2,450 307 민간이전 168,000 170,450 2,450 도 42,000 42,000 0 시 126,000 128,450 2,450 10 사회복지보조 168,000 170,450 2,450 경로식당 취사원 인건비 168,000,000원 168,000 170,450 2,450 도 42,000 42,000 0 시 126,000 128,450 2,450 장애인 복지 증진 24,701,494 23,964,295 737,199 국 8,344,160 8,289,764 54,396 분 619,801 619,801 0 도 5,071,557 5,017,066 54,491 시 10,665,976 10,037,664 628,312 장애인복지서비스 강화 24,701,494 23,964,295 737,199 국 8,344,160 8,289,764 54,396 분 619,801 619,801 0-57 -
부서: 노인장애인과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인복지서비스 강화 도 5,071,557 5,017,066 54,491 시 10,665,976 10,037,664 628,312 저소득 장애인 지원 74,520 87,520 13,000 301 일반보상금 74,520 87,520 13,000 01 사회보장적수혜금 74,520 87,520 13,000 장애인 복지소식지 지원 37,520,000원 37,520 47,520 10,000 인공달팽이관 수술자 재활치료비 지원 3,000,000원*1명 3,000 6,000 3,000 장애인복지시설 지원 159,901 159,120 781 307 민간이전 22,981 22,200 781 10 사회복지보조 22,981 22,200 781 수화통역센터 차량운영비 22,981,000원 22,981 22,200 781 일반 장애인 업무추진 16,580 17,420 840 201 일반운영비 11,580 12,420 840 01 사무관리비 11,580 12,420 840 장애인복지시책관련 위원회 참석수당 7,280 8,120 840 장애인차별금지 및 인권보장위원회 70,000원*8명 560 1,400 840 국민기초생활보장급여(장애인시설) 154,049 130,500 23,549 국 104,400 104,400 0 도 13,050 13,050 0 시 36,599 13,050 23,549 301 일반보상금 154,049 130,500 23,549 국 104,400 104,400 0 도 13,050 13,050 0 시 36,599 13,050 23,549 01 사회보장적수혜금 154,049 130,500 23,549 국민기초생활보장급여(장애인시설) 154,049,000원 154,049 130,500 23,549 국 104,400 104,400 0 도 13,050 13,050 0 시 36,599 13,050 23,549 장애인복지일자리 사업 243,072 234,432 8,640 국 121,536 117,216 4,320 도 58,608 58,608 0 시 62,928 58,608 4,320 101 인건비 239,072 230,432 8,640 국 119,536 115,216 4,320 도 57,608 57,608 0 시 61,928 57,608 4,320 04 기간제근로자등보수 239,072 230,432 8,640 장애인복지일자리사업 239,072,000원 239,072 230,432 8,640 국 119,536 115,216 4,320 도 57,608 57,608 0 시 61,928 57,608 4,320-58 -
부서: 노인장애인과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인복지서비스 강화 장애인 행정도우미 운영 621,826 520,396 101,430 국 310,913 260,198 50,715 도 130,099 130,099 0 시 180,814 130,099 50,715 101 인건비 621,826 520,396 101,430 국 310,913 260,198 50,715 도 130,099 130,099 0 시 180,814 130,099 50,715 04 기간제근로자등보수 621,826 520,396 101,430 장애인 행정도우미 운영 621,826,000원 621,826 520,396 101,430 국 310,913 260,198 50,715 도 130,099 130,099 0 시 180,814 130,099 50,715 장애인 복지신문 보급 94,600 82,000 12,600 도 28,380 24,600 3,780 시 66,220 57,400 8,820 301 일반보상금 94,600 82,000 12,600 도 28,380 24,600 3,780 시 66,220 57,400 8,820 01 사회보장적수혜금 94,600 82,000 12,600 장애인 복지신문 보급 94,600,000원 94,600 82,000 12,600 도 28,380 24,600 3,780 시 66,220 57,400 8,820 장애인 생활도우미 운영 150,000 106,200 43,800 도 45,000 31,860 13,140 시 105,000 74,340 30,660 307 민간이전 150,000 106,200 43,800 도 45,000 31,860 13,140 시 105,000 74,340 30,660 10 사회복지보조 150,000 106,200 43,800 장애인 생활도우미 운영 150,000,000원 150,000 106,200 43,800 도 45,000 31,860 13,140 시 105,000 74,340 30,660 장애인주간보호시설운영 1,264,860 952,713 312,147 분 22,360 22,360 0 도 285,813 285,813 0 시 956,687 644,540 312,147 307 민간이전 1,264,860 952,713 312,147 분 22,360 22,360 0 도 285,813 285,813 0 시 956,687 644,540 312,147 10 사회복지보조 1,264,860 952,713 312,147 장애인주간보호시설 운영 1,264,860,000원 1,264,860 952,713 312,147 분 22,360 22,360 0 도 285,813 285,813 0 시 956,687 644,540 312,147-59 -
부서: 노인장애인과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인복지서비스 강화 장애인심부름센터운영 260,408 243,252 17,156 분 44,626 44,626 0 도 56,406 56,406 0 시 159,376 142,220 17,156 307 민간이전 260,408 243,252 17,156 분 44,626 44,626 0 도 56,406 56,406 0 시 159,376 142,220 17,156 10 사회복지보조 260,408 243,252 17,156 장애인심부름센터 운영 260,408,000원 260,408 243,252 17,156 분 44,626 44,626 0 도 56,406 56,406 0 시 159,376 142,220 17,156 수화통역센터운영 178,344 162,663 15,681 도 44,126 44,126 0 시 134,218 118,537 15,681 307 민간이전 178,344 162,663 15,681 도 44,126 44,126 0 시 134,218 118,537 15,681 10 사회복지보조 178,344 162,663 15,681 수화통역센터 운영 178,344,000원 178,344 162,663 15,681 도 44,126 44,126 0 시 134,218 118,537 15,681 장애인생활시설운영 2,615,006 2,496,774 118,232 도 1,491,217 1,491,217 0 시 1,123,789 1,005,557 118,232 307 민간이전 2,615,006 2,496,774 118,232 도 1,491,217 1,491,217 0 시 1,123,789 1,005,557 118,232 10 사회복지보조 2,615,006 2,496,774 118,232 장애인생활시설 운영 2,615,006,000원 2,615,006 2,496,774 118,232 도 1,491,217 1,491,217 0 시 1,123,789 1,005,557 118,232 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 24,000 0 24,000 도 24,000 0 24,000 301 일반보상금 24,000 0 24,000 도 24,000 0 24,000 01 사회보장적수혜금 24,000 0 24,000 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 24,000,000원 24,000 0 24,000 도 24,000 0 24,000 장애인편의시설 전수조사 46,299 36,022 10,277 도 13,890 0 13,890 시 32,409 36,022 3,613 307 민간이전 46,299 36,022 10,277 도 13,890 0 13,890-60 -
부서: 노인장애인과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인복지서비스 강화 시 32,409 36,022 3,613 02 민간경상보조 46,299 36,022 10,277 장애인편의시설 실태조사 위탁사업비 46,299,000원 46,299 36,022 10,277 도 13,890 0 13,890 시 32,409 36,022 3,613 장애등급심사제도운영 6,247 7,524 1,277 국 3,123 3,762 639 도 1,562 1,881 319 시 1,562 1,881 319 301 일반보상금 6,247 7,524 1,277 국 3,123 3,762 639 도 1,562 1,881 319 시 1,562 1,881 319 01 사회보장적수혜금 6,247 7,524 1,277 장애등급심사제도 운영 6,247,000원 6,247 7,524 1,277 국 3,123 3,762 639 도 1,562 1,881 319 시 1,562 1,881 319 중증장애인활동지원(시) 64,023 0 64,023 307 민간이전 64,023 0 64,023 05 민간위탁금 64,023 0 64,023 1등급 최중증 장애인활동지원 8,550원*13명*192시간*3월 64,023 0 64,023 행정운영경비(노인장애인과) 69,180 59,350 9,830 인력운영비 9,830 0 9,830 인력운영비 9,830 0 9,830 101 인건비 9,830 0 9,830 02 기타직보수 9,830 0 9,830 장애인 주차구역 전담인력 9,830 0 9,830 급여(라급) 2,286,000원*3월 6,858 0 6,858 가족수당 100,000원*3월*35/40 263 0 263 자녀학비(고등학생) 446,700원 447 0 447 직급보조비 140,000원*3월*35/40 368 0 368 정액급식비 130,000원*3월 390 0 390 연가보상비 2,286,000원*84%*86%/226*50시간 초과근무수당 (정액57,880원+초과6,615원*15시간)*3월 366 0 366 472 0 472 건강보험 6,858,000원*29/1,000 199 0 199 국민연금 6,858,000원*45/1,000 309 0 309 고용보험 6,858,000원*15/1,000 103 0 103 산재보험 198,890원*10/1,000 2 0 2 노인장기요양보험 795,530원*65.5/1,000 53 0 53-61 -
부서: 노인장애인과 정책: 재무활동(노인장애인과) 단위: 보전지출 재무활동(노인장애인과) 1,759,646 358,900 1,400,746 보전지출 1,759,646 358,900 1,400,746 반환금기타 1,400,746 0 1,400,746 802 반환금기타 1,400,746 0 1,400,746 01 국고보조금반환금 939,641 0 939,641 경로당 동절기 난방비(구)-난방비 2,880,000원 2,880 0 2,880 경로당 동절기 난방비(구)-양곡비 1,270,550원 1,271 0 1,271 국민기초생활보장급여(장애인시설) 903,520원 904 0 904 기초노령연금(구) 40,000,000원 40,000 0 40,000 기초생활보장급여(노인시설) 2,127,180원 2,128 0 2,128 노인돌봄종합서비스 47,428,170원 47,429 0 47,429 노인돌봄종합서비스 사업 이자 4,636,210원 4,637 0 4,637 수행기관전담인력비 16,130원 17 0 17 언어발달지원바우처 8,951,100원 8,952 0 8,952 언어발달지원사업 이자 333,928원 334 0 334 여성장애인 출산비용지원 7,000,000원 7,000 0 7,000 장애아동재활치료 바우처 163,218,200원 163,219 0 163,219 장애아동재활치료 바우처 이자 3,799,306원 3,800 0 3,800 장애인보조기구 교부 2,155,200원 2,156 0 2,156 장애인연금(구) 6,411,380원 6,412 0 6,412 장애인의료비(구) 9,034,370원 9,035 0 9,035 장애인자녀 교육비(구) 2,968,520원 2,969 0 2,969 장애인 행정도우미 운영 5,594,570원 5,595 0 5,595 장애인 행정도우미 운영 이자 92,080원 93 0 93 장애인등록 진단비 52,840원 53 0 53 장애인등록 진단비 이자 870원 1 0 1 장애인복지일자리 사업 2,686,980원 2,687 0 2,687 장애인복지일자리 사업 이자 44,220원 45 0 45 장애인직업재활시설 기능보강사업 1,161,050원 1,162 0 1,162 장애인직업재활시설 기능보강사업 이자 290원 1 0 1 장애인거주시설 기능보강사업 이자 670원 1 0 1 중증장애인 활동보조 570,902,280원 570,903 0 570,903 중증장애인 활동보조 사업 이자 55,956,590원 55,957 0 55,957 02 시ㆍ도비보조금반환금 461,105 0 461,105 개인운영장애인생활시설운영 2,565,000원 2,565 0 2,565 개인운영신고시설 지원 2,565,240원 2,566 0 2,566-62 -
부서: 노인장애인과 정책: 재무활동(노인장애인과) 단위: 보전지출 경로당 동절기 난방비 지원(구)-난방비 3,616,640원 3,617 0 3,617 경로당 사회봉사 활동비(구) 1,248,270원 1,249 0 1,249 경로당 동절기 난방비(구)-양곡비 918,820원 919 0 919 경로식당 취사원 인건비 515,210원 516 0 516 국민기초생활보장급여(장애인시설) 112,560원 113 0 113 기초노령연금(구) 3,428,000원 3,428 0 3,428 기초생활보장급여(노인시설) 270,900원 271 0 271 기초생활수급노인 월동난방비 9,934,500원 9,935 0 9,935 노인돌봄종합서비스 10,162,680원 10,163 0 10,163 노인돌봄종합서비스 이자 993,480원 994 0 994 노인요양시설운영비 7,816,340원 7,817 0 7,817 노인요양시설종사자 특수근무수당 등 1,968,950원 1,969 0 1,969 노인이용시설종사자 특수근무수당 771,450원 772 0 772 노인자살예방센터 운영지원 366,590원 367 0 367 도비장애수당(구) 32,034,000원 32,034 0 32,034 수행기관전담인력인건비 8,070원 9 0 9 시군구 실버인력뱅크 251,510원 252 0 252 언어발달지원 바우처 1,918,950원 1,919 0 1,919 언어발달지원 사업 이자 71,556원 72 0 72 여성장애인 출산비용지원 1,500,000원 1,500 0 1,500 인공달팽이관 재활치료비 지원 806,160원 807 0 807 장애아동재활치료 바우처 35,188,900원 35,189 0 35,189 장애아동재활치료 바우처 이자 814,137원 815 0 815 장애인복지신문 보급 1,215,810원 1,216 0 1,216 장애인 직업재활시설 운영 6,480,640원 6,481 0 6,481 장애인 행정도우미 운영 2,798,290원 2,799 0 2,799 장애인가구 월동난방비 지원 15,810,000원 15,810 0 15,810 장애인공동생활가정 운영 6,837,700원 6,838 0 6,838 장애인등록진단비 26,420원 27 0 27 장애인복지시설운영지원사업(7종) 43,763,760원 43,764 0 43,764 장애인복지시설입소자지원(4종) 2,779,770원 2,780 0 2,780 장애인복지시설재활프로그램운영 4,940원 5 0 5 장애인복지일자리 사업 1,343,490원 1,344 0 1,344 장애인생활시설운영 37,946,260원 37,947 0 37,947 장애인연금(구) 1,718,510원 1,719 0 1,719 장애인주간보호시설운영 13,623,610원 13,624 0 13,624 장애인직업재활시설 기능보강사업 1,161,050원 1,162 0 1,162 장애인직업재활시설 기능보강사업 이자 290원 1 0 1-63 -
부서: 노인장애인과 정책: 재무활동(노인장애인과) 단위: 보전지출 장애인거주시설 기능보강사업 이자 670원 1 0 1 재가노인복지시설운영 1,531,100원 1,532 0 1,532 저소득노인가구 국민건강보험료 지원 1,808,910원 1,809 0 1,809 저소득장애인 의료비지원 233,250원 234 0 234 저소득재가노인식사배달 2,353,540원 2,354 0 2,354 중증장애인 활동보조 122,330,490원 122,331 0 122,331 중증장애인 활동보조 이자 11,990,700원 11,991 0 11,991 중증장애인자립생활지원센터운영 808,640원 809 0 809 중증장애인활동지원 55,398,660원 55,399 0 55,399 중증장애인활동지원 이자 197,210원 198 0 198 지역사회재활시설종사자수당 4,082,540원 4,083 0 4,083 홀몸노인돌봄사업 4,989,000원 4,989 0 4,989-64 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 문화예술과 정책: 문화사업의 고도화 단위: 시민에게 감동을 주는 부천필 운영 문화예술과 23,048,902 23,103,292 54,390 국 386,696 362,696 24,000 광 908,000 908,000 0 분 91,234 91,234 0 도 939,951 939,951 0 시 20,723,021 20,801,411 78,390 문화사업의 고도화 12,777,037 12,801,179 24,142 국 331,516 331,516 0 광 30,000 30,000 0 분 91,234 91,234 0 도 112,947 112,947 0 시 12,211,340 12,235,482 24,142 시민에게 감동을 주는 부천필 운영 6,048,131 6,538,773 490,642 시립예술단 운영 751,164 733,373 17,791 301 일반보상금 735,777 717,777 18,000 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 735,777 717,777 18,000 외부출연보상금 108,000,000원*90/100 97,200 79,200 18,000 405 자산취득비 7,611 7,820 209 01 자산및물품취득비 7,611 7,820 209 자산취득비 7,611 7,820 209 공연 모니터용 모니터 3,631,000원 3,631 3,840 209 시립예술단 단원관리 5,296,967 5,805,400 508,433 301 일반보상금 5,296,967 5,805,400 508,433 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 5,296,967 5,805,400 508,433 부천필 인건비 3,183,875 3,641,802 457,927 급여 1,873,164 2,195,923 322,759 ㆍ6급(제2악장,제1수석) 2,377,100원*9명*12월 256,727 399,353 142,626 ㆍ7급(제2수석) 2,215,800원*9명*12월 239,307 345,665 106,358 ㆍ8급(일반단원) 2,049,300원*56명*12월 1,377,130 1,450,905 73,775 명절휴가비 162,245,000원*2회*60% 194,694 219,593 24,899 예능수당 272,160 313,440 41,280 ㆍ제2악장 0원 0 5,280 5,280 ㆍ제1수석 400,000원*9명*12월 43,200 62,400 19,200 ㆍ제2수석 350,000원*9명*12월 37,800 54,600 16,800 직책수당 24,840 37,440 12,600 ㆍ제2악장 0원 0 1,560 1,560 ㆍ제1수석 120,000원*9명*12월 12,960 18,720 5,760 ㆍ제2수석 110,000원*9명*12월 11,880 17,160 5,280 정근수당 162,246 182,995 20,749 ㆍ6급(제2악장,제1수석) 2,377,100원*9명*2회*50% 21,394 33,280 11,886 ㆍ7급(제2수석) 2,215,800원*9명*2회*50% 19,943 28,806 8,863-65 -
부서: 문화예술과 정책: 문화사업의 고도화 단위: 시민에게 감동을 주는 부천필 운영 정액급식비 130,000원*77명*12월 120,120 134,160 14,040 악기관리수당 200,000원*77명*12월 184,800 206,400 21,600 코러스인건비 1,818,912 1,869,418 50,506 급여(9급) 2,104,400원*45명*12월 1,136,376 1,186,882 50,506 지역문화예술 진흥 6,728,906 6,262,406 466,500 국 331,516 331,516 0 광 30,000 30,000 0 분 91,234 91,234 0 도 112,947 112,947 0 시 6,163,209 5,696,709 466,500 부천문화재단출연금 3,936,400 3,436,400 500,000 306 출연금 3,936,400 3,436,400 500,000 01 출연금 3,936,400 3,436,400 500,000 부천문화재단 출연금 3,936,400,000원 3,936,400 3,436,400 500,000 국내외 문화예술교류지원 79,000 92,500 13,500 301 일반보상금 79,000 92,500 13,500 10 행사실비보상금 79,000 92,500 13,500 국내외 자매결연도시 문화교류(국외) 69,000 82,500 13,500 러시아 1,500,000원*21명 31,500 45,000 13,500 향토문화 연구사업 활동비 10,000 30,000 20,000 403 자치단체등자본이전 0 20,000 20,000 02 공기관등에대한대행사업비 0 20,000 20,000 디지털 부천 문화대전 증보사업 정비 0원 0 20,000 20,000 문화예술 인프라 구축 9,735,100 9,781,113 46,013 광 878,000 878,000 0 도 771,250 771,250 0 시 8,085,850 8,131,863 46,013 박물관 및 야외음악당 운영 1,585,100 1,631,113 46,013 도 39,250 39,250 0 시 1,545,850 1,591,863 46,013 박물관 운영 1,464,400 1,510,413 46,013 201 일반운영비 8,987 10,000 1,013 01 사무관리비 8,987 10,000 1,013 박물관 홍보리플릿 발간비 8,987,000원 8,987 10,000 1,013 307 민간이전 1,455,413 1,500,413 45,000 05 민간위탁금 1,455,413 1,500,413 45,000 박물관 민간사업비(교육,수석,유럽자기,활,펄 벅,옹기) 1,455,413,000원 1,455,413 1,500,413 45,000 관광산업 진흥 130,660 103,660 27,000 국 55,180 31,180 24,000 도 3,954 3,954 0 시 71,526 68,526 3,000-66 -
부서: 문화예술과 정책: 관광산업 진흥 단위: 관광홍보 관광홍보 130,660 103,660 27,000 국 55,180 31,180 24,000 도 3,954 3,954 0 시 71,526 68,526 3,000 서부수도권역 테마별 관광벨트 조성사업 27,000 0 27,000 국 24,000 0 24,000 시 3,000 0 3,000 308 자치단체등이전 27,000 0 27,000 국 24,000 0 24,000 시 3,000 0 3,000 05 자치단체간부담금 27,000 0 27,000 서부수도권역 테마별 관광벨트 조성 27,000,000원 27,000 0 27,000 국 24,000 0 24,000 시 3,000 0 3,000 행정운영경비(문화예술과) 84,891 97,740 12,849 인력운영비 37,875 48,000 10,125 인건비 37,875 48,000 10,125 101 인건비 37,875 48,000 10,125 02 기타직보수 37,875 48,000 10,125 전시공간(갤러리광장등) 및 미술품 관리 시간 제 계약직(마급 1명) 13,875 24,000 10,125 급여 1,276,690원*1명*7월 8,937 15,321 6,384 가족수당 110,000원*1명*7월*35/40 674 1,155 481 자녀학비수당 448,000원*1명*2회*35/40 784 1,568 784 직급보조비 140,000원*1명*7월*35/40 858 1,470 612 정액급식비 130,000원*1명*7월 910 1,560 650 연가보상비 1,276,690원*1명*3일*84%*86%*1/30 93 185 92 초과근무수당 664,000원*7/12월 388 664 276 건강보험 20,946,000원*1명*7/12월*29.45/1,000 국민연금 20,946,000원*1명*7/12월*45/1,000 고용보험 20,946,000원*1명*7/12월*15/1,000 산재보험 20,946,000원*1명*7/12월*10/1,000 노인장기요양보험 360,000원*1명*7/12월*65.5/1,000 360 591 231 550 943 393 184 294 110 123 210 87 14 39 25 기본경비 47,016 49,740 2,724 여비 20,736 23,040 2,304 202 여비 20,736 23,040 2,304 01 국내여비 20,736 23,040 2,304-67 -
부서: 문화예술과 정책: 행정운영경비(문화예술과) 단위: 기본경비 업무추진기본여비 20,736,000원 20,736 23,040 2,304 업무추진비 3,780 4,200 420 203 업무추진비 3,780 4,200 420 04 부서운영업무추진비 3,780 4,200 420 부서운영업무추진비 3,780,000원 3,780 4,200 420 재무활동(문화예술과) 1,614 0 1,614 보전지출 1,614 0 1,614 반환금기타 1,614 0 1,614 802 반환금기타 1,614 0 1,614 01 국고보조금반환금 677 0 677 2012.지역특성화 문화예술교육 지원사업 456,570원 2012.지역특성화 문화예술교육 지원사업 이자 11,330원 관광안내 지도 제작 및 관광안내판 보수 208,000원 457 0 457 12 0 12 208 0 208 02 시ㆍ도비보조금반환금 937 0 937 2012.지역특성화 문화예술교육 지원사업 136,970원 2012.지역특성화 문화예술교육 지원사업 이자 3,400원 2012.공사립박물관, 미술관 지원사업 795,140원 137 0 137 4 0 4 796 0 796-68 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 문화콘텐츠과 정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성 단위: 문화콘텐츠집적시설지원 문화콘텐츠과 15,089,833 15,289,643 199,810 국 1,200,000 1,200,000 0 도 1,260,000 1,260,000 0 시 12,629,833 12,829,643 199,810 문화콘텐츠산업활성화기반조성 11,966,668 12,165,848 199,180 국 1,200,000 1,200,000 0 도 1,260,000 1,260,000 0 시 9,506,668 9,705,848 199,180 문화콘텐츠집적시설지원 9,586,678 9,784,248 197,570 국 1,200,000 1,200,000 0 도 760,000 760,000 0 시 7,626,678 7,824,248 197,570 문화콘텐츠산업지원 1,268,030 1,465,600 197,570 201 일반운영비 88,350 88,600 250 01 사무관리비 88,350 88,600 250 문화콘텐츠산업 발전방안 워크숍 4,750,000원 4,750 5,000 250 203 업무추진비 11,875 12,500 625 03 시책추진업무추진비 11,875 12,500 625 문화산업진흥 시책업무추진 11,875,000원 11,875 12,500 625 301 일반보상금 20,000 24,500 4,500 07 민간인국외여비 9,000 12,000 3,000 문화콘텐츠업무 해외교류 추진 9,000,000원 9,000 12,000 3,000 12 기타보상금 11,000 12,500 1,500 문화상품 디자인 공모전 시상금 11,000 12,500 1,500 장려 1,000,000원 1,000 2,500 1,500 306 출연금 1,107,805 1,300,000 192,195 01 출연금 1,107,805 1,300,000 192,195 경기콘텐츠진흥원 출연금 1,107,805,000원 1,107,805 1,300,000 192,195 부천국제판타스틱영화제 지원 2,291,990 2,293,600 1,610 도 500,000 500,000 0 시 1,791,990 1,793,600 1,610 야외 영화 상영 93,190 94,800 1,610 405 자산취득비 25,190 26,800 1,610 01 자산및물품취득비 25,190 26,800 1,610 야외영화 영사시스템 전기공급 변환장치 구입 8,360,000원 8,360 8,800 440 소형 에어스크린 구입 16,830,000원 16,830 18,000 1,170 행정운영경비(문화콘텐츠과) 55,650 56,280 630 기본경비 55,650 56,280 630 일반운영비 55,650 56,280 630-69 -
부서: 문화콘텐츠과 정책: 행정운영경비(문화콘텐츠과) 단위: 기본경비 201 일반운영비 28,410 29,040 630 01 사무관리비 28,410 29,040 630 칼라 프린터기 토너구입 7,770,000원 7,770 8,400 630-70 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도시계획과 정책: 도시공간 구조개편 단위: 도시정비 관리 도시계획과 1,664,245 1,779,405 115,160 광 78,700 78,700 0 시 1,585,545 1,700,705 115,160 도시공간 구조개편 751,523 780,591 29,068 광 78,700 78,700 0 시 672,823 701,891 29,068 도시정비 관리 204,834 207,788 2,954 광 78,700 78,700 0 시 126,134 129,088 2,954 개발제한구역 주민지원사업 189,808 190,708 900 광 70,000 70,000 0 시 119,808 120,708 900 203 업무추진비 8,100 9,000 900 03 시책추진업무추진비 8,100 9,000 900 도시계획 및 정비 추진활동 9,000,000원*0.9 8,100 9,000 900 개발제한구역관리 15,026 17,080 2,054 광 8,700 8,700 0 시 6,326 8,380 2,054 201 일반운영비 13,106 15,160 2,054 광 8,700 8,700 0 시 4,406 6,460 2,054 01 사무관리비 10,004 11,960 1,956 건축사 현장확인 업무대행 수수료 40,747원*4시간*8건 1,304 3,260 1,956 02 공공운영비 3,102 3,200 98 개발제한구역 불법단속활동 3,102 3,200 98 자동차 보험료 302,000원*1대 302 400 98 도시계획 결정 546,689 572,803 26,114 도시계획결정 타당성 검토 481,000 500,000 19,000 207 연구개발비 481,000 500,000 19,000 01 연구용역비 481,000 500,000 19,000 도시계획결정 타당성 검토용역 92,000,000원 92,000 100,000 8,000 송내.소사 역세권 지구단위계획 재정비 용역 189,000,000원 189,000 200,000 11,000 도시계획 결정 관리 64,022 71,136 7,114 201 일반운영비 64,022 71,136 7,114 01 사무관리비 64,022 71,136 7,114 도시관리계획 결정 신문공고료 32,054,000원 32,054 39,168 7,114 효율적인 지적관리 193,725 247,665 53,940 개별공시지가 조사 32,678 38,915 6,237-71 -
부서: 도시계획과 정책: 효율적인 지적관리 단위: 개별공시지가 조사 개별공시지가 산정 32,678 38,915 6,237 201 일반운영비 32,678 38,915 6,237 01 사무관리비 32,678 38,915 6,237 개별공시지가 검증수수료 23,078 29,315 6,237 정밀검증 2,703 8,940 6,237 ㆍ이의신청(2회) 37,800원*100필지*0.5*1.1 2,079 8,316 6,237 새주소체계 구축 156,088 195,808 39,720 새주소(건물, 도로명판)관리 156,088 195,808 39,720 201 일반운영비 46,910 56,230 9,320 01 사무관리비 45,910 52,730 6,820 도로명주소 홍보물 제작 2,000원*25,000개*0.9 도로명주소 및 지명위원회 운영 70,000원*13명*1회 45,000 50,000 5,000 910 2,730 1,820 02 공공운영비 1,000 3,500 2,500 신축 건물 도로명주소 고지 등기우편물 1,900원*526건 1,000 3,500 2,500 202 여비 3,600 4,000 400 01 국내여비 3,600 4,000 400 도로명주소사업(현지조사 및 홍보) 여비 20,000원*4명*20일*0.9 시설물 일제조사 여비 20,000원*4명*30일*0.9 1,440 1,600 160 2,160 2,400 240 401 시설비및부대비 74,500 104,500 30,000 01 시설비 73,600 103,600 30,000 도로명주소 시설물 유지보수 70,000,000원 70,000 100,000 30,000 토지의 효율적 운영 4,959 12,942 7,983 개발부담금 부과징수 3,400 6,010 2,610 201 일반운영비 0 1,760 1,760 01 사무관리비 0 1,760 1,760 개발부담금 산정에 따른 감정평가수수료 0원 0 1,760 1,760 207 연구개발비 3,400 4,250 850 01 연구용역비 3,400 4,250 850 개발비용산정확인 용역비 850,000원*4회 3,400 4,250 850 한국토지정보시스템 운영 1,559 6,932 5,373 201 일반운영비 1,559 6,932 5,373 02 공공운영비 1,559 6,932 5,373 토지종합정보망 SW 유지보수비 1,559 6,932 5,373 미들웨어(VisiBroker) 0원 0 5,373 5,373-72 -
부서: 도시계획과 정책: 지리정보 공간서비스 구현 단위: 지리정보시스템(GIS) 운영 지리정보 공간서비스 구현 605,761 617,451 11,690 지리정보시스템(GIS) 운영 605,761 617,451 11,690 시스템 및 S/W 유지관리 86,161 97,851 11,690 201 일반운영비 86,161 97,851 11,690 01 사무관리비 2,412 2,680 268 플로터 등 도면출력장비 소모품 구입 2,412 2,680 268 플로터 용지 75,000원*1상자*6개*0.9 405 450 45 플로터 잉크 1,152 1,280 128 ㆍ흑백 320,000원*1개*0.9 288 320 32 ㆍ컬러 320,000원*3색*0.9 864 960 96 컬러레이저 잉크 855 950 95 ㆍ흑백 200,000원*1개*0.9 180 200 20 ㆍ컬러 250,000원*3색*0.9 675 750 75 02 공공운영비 83,749 95,171 11,422 지리정보시스템 SW 유지보수비 68,038 79,460 11,422 도시기반시설물관리프로그램 30,000,000원 30,000 37,230 7,230 웹지리정보프로그램 20,286,000원 20,286 22,560 2,274 GIS공간DB엔진 14,610,000원 14,610 16,528 1,918 행정운영경비(도시계획과) 103,236 119,698 16,462 인력운영비 14,298 23,015 8,717 인건비 14,298 23,015 8,717 101 인건비 14,298 23,015 8,717 03 무기계약근로자보수 14,298 23,015 8,717 도시주택국ㆍ교육정보센터 부속실 인건비 14,298 23,015 8,717 기본급 1,469,280원*1명*7월 10,285 17,037 6,752 연차수당 55,360원*1명*15일 831 759 72 초과수당 10,380원*1명*15시간*7월 1,090 1,707 617 명절휴가비 1,469,280원*1명*50% 735 1,420 685 국민연금 13,569,900원*45/1,000 611 942 331 건강보험 13,569,900원*29/1,000 394 607 213 고용보험 13,569,900원*14/1,000 190 293 103 산재보험 13,569,900원*10/1,000 136 210 74 노인장기요양보험 393,530원*65.5/1,000 26 40 14 기본경비 88,938 96,683 7,745 기본경비 85,158 92,483 7,325 201 일반운영비 33,163 36,600 3,437 01 사무관리비 31,680 35,040 3,360 부서운영기본경비 30,240 33,600 3,360 일반수용비 50,000원*28명*12월*0.9 15,120 16,800 1,680-73 -
부서: 도시계획과 정책: 행정운영경비(도시계획과) 단위: 기본경비 급양비 50,000원*28명*12월*0.9 15,120 16,800 1,680 02 공공운영비 1,483 1,560 77 도시계획 및 개발제한구역 우편료 1,483 1,560 77 등기우편 1,750원*70건*12월*0.95 1,397 1,470 73 일반우편 250원*30건*12월*0.95 86 90 4 202 여비 34,992 38,880 3,888 01 국내여비 34,992 38,880 3,888 업무추진기본여비 120,000원*27명*12월*0.9 34,992 38,880 3,888 업무추진비 3,780 4,200 420 203 업무추진비 3,780 4,200 420 04 부서운영업무추진비 3,780 4,200 420 부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.9 3,780 4,200 420 재무활동(도시계획과) 10,000 14,000 4,000 보전지출 10,000 14,000 4,000 반환금 10,000 14,000 4,000 802 반환금기타 10,000 14,000 4,000 03 과오납금등 10,000 14,000 4,000 기반시설부담금 과오납금 등 10,000,000원 10,000 14,000 4,000-74 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도시디자인과 정책: 아름다운 도시경관 조성 단위: 도시경관디자인 도시디자인과 742,360 320,110 422,250 도 100,000 0 100,000 시 642,360 320,110 322,250 아름다운 도시경관 조성 289,512 196,624 92,888 도 100,000 0 100,000 시 189,512 196,624 7,112 도시경관디자인 7,737 6,400 1,337 디자인 적용 5,120 6,400 1,280 201 일반운영비 5,120 6,400 1,280 01 사무관리비 5,120 6,400 1,280 경관위원회 회의 참석수당 5,120 6,400 1,280 기본 3,584,000원 3,584 4,480 896 초과 1,536,000원 1,536 1,920 384 경관개선 사업 2,617 0 2,617 201 일반운영비 2,617 0 2,617 02 공공운영비 2,617 0 2,617 시 주요 진입관문 경관조명 전기료 2,617 0 2,617 기본요금 5,970원*38kw*3월*1.1 749 0 749 사용요금 82원*23kw*10시간*30일*3월*1.1 1,868 0 1,868 가로시설물디자인 234,560 139,734 94,826 도 100,000 0 100,000 시 134,560 139,734 5,174 만화특화거리 조성 2,787 7,734 4,947 201 일반운영비 2,787 7,734 4,947 01 사무관리비 2,787 7,734 4,947 상상거리 조형물 및 시설물 유지관리비 2,787 7,734 4,947 조형물 1,987,000원 1,987 3,734 1,747 미디어폴 영상물 제작 0원 0 3,000 3,000 기타 시설물 800,000원 800 1,000 200 간판이 아름다운 거리 조성 100,000 0 100,000 도 100,000 0 100,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 도 100,000 0 100,000 01 시설비 100,000 0 100,000 춘의사거리 일원 노후 간판 정비사업(성립전) 100,000,000원 100,000 0 100,000 도 100,000 0 100,000 명품거리 조성 131,773 132,000 227 201 일반운영비 41,773 42,000 227 01 사무관리비 39,773 40,000 227-75 -
부서: 도시디자인과 정책: 아름다운 도시경관 조성 단위: 가로시설물디자인 사람을 배려하는 보행자안내사인 정비 39,773,000원 39,773 40,000 227 공공디자인 47,215 50,490 3,275 도시디자인 운영 43,465 46,740 3,275 201 일반운영비 38,465 41,740 3,275 01 사무관리비 38,465 41,740 3,275 도시브랜드(BI) 영상광고 수수료 29,325,000원 29,325 30,000 675 전문가 초청 찾아가는 공공디자인 교육 0원 0 1,600 1,600 상생하는 주민자치센터 매뉴얼디자인 개발 3,500 4,500 1,000 책자인쇄비 2,879,000원 2,879 3,879 1,000 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 64,868 70,750 5,882 깨끗한 생활환경 조성 64,868 70,750 5,882 광고물관리 및 정비 64,868 70,750 5,882 201 일반운영비 58,868 64,750 5,882 01 사무관리비 55,918 61,800 5,882 현수막게첨대 유지관리비 24,118 30,000 5,882 현수막게첨대 노후시설 교체 19,118,000원 19,118 24,000 4,882 현수막게첨대 이설 3,000,000원 3,000 4,000 1,000 행정운영경비(도시디자인과) 46,906 52,736 5,830 기본경비 46,906 52,736 5,830 일반운영비 21,976 25,496 3,520 201 일반운영비 21,976 25,496 3,520 01 사무관리비 20,976 24,496 3,520 부서운영기본경비 17,280 19,200 1,920 일반수용비 8,640,000원 8,640 9,600 960 급양비 8,640,000원 8,640 9,600 960 컬러프린터 유지비 0원 0 1,600 1,600 여비 20,730 23,040 2,310 202 여비 20,730 23,040 2,310 01 국내여비 20,730 23,040 2,310 업무추진기본여비 20,730,000원 20,730 23,040 2,310 재무활동(도시디자인과) 341,074 0 341,074 보전지출 341,074 0 341,074 반환금기타 341,074 0 341,074 802 반환금기타 341,074 0 341,074 01 국고보조금반환금 60,235 0 60,235 공공디자인 2.0 부천사업 반환금 59,670,000원 59,670 0 59,670-76 -
부서: 도시디자인과 정책: 재무활동(도시디자인과) 단위: 보전지출 공공디자인 2.0 부천사업 이자반납금 59,670,000원*0.015*230일*1/365 565 0 565 02 시ㆍ도비보조금반환금 280,839 0 280,839 만화특화거리 조성사업 반환금 280,838,740원 280,839 0 280,839-77 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 건축과 정책: 살기좋은 주거환경 조성 단위: 민원해소 건축업무 추진 건축과 108,637 128,171 19,534 살기좋은 주거환경 조성 66,809 82,271 15,462 민원해소 건축업무 추진 66,809 82,271 15,462 건축 민원해소 48,880 59,860 10,980 201 일반운영비 41,280 52,260 10,980 01 사무관리비 35,280 46,260 10,980 건축위원회 운영수당 25,900 35,900 10,000 심의수당 70,000원*20명*10회 14,000 17,500 3,500 초과수당 30,000원*20명*10회 6,000 7,500 1,500 사전검토수당 50,000원*20명*5회 5,000 10,000 5,000 건축사징계위원회 회의참석수당 70,000원*6명*3회 1,260 2,240 980 건축물 사용승인 대행 17,929 22,411 4,482 201 일반운영비 17,929 22,411 4,482 01 사무관리비 17,929 22,411 4,482 건축사 현장조사, 검사 및 확인업무 대행 수 수료 40,747원*11시간*40건 17,929 22,411 4,482 행정운영경비(건축과) 41,340 45,900 4,560 기본경비 41,340 45,900 4,560 일반운영비 16,740 21,300 4,560 201 일반운영비 16,740 21,300 4,560 01 사무관리비 16,740 21,300 4,560 부서운영기본경비 13,440 18,000 4,560 일반수용비 50,000원*14명*12월 8,400 9,000 600 급양비 30,000원*14명*12월 5,040 9,000 3,960 재무활동(건축과) 488 0 488 보전지출 488 0 488 반환금기타 488 0 488 802 반환금기타 488 0 488 02 시ㆍ도비보조금반환금 488 0 488 도비보조금 사용잔액 487,000원 487 0 487 시도비보조금 이자반납금 820원 1 0 1-78 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 공동주택과 정책: 살기좋은 공동주택 조성 단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성 공동주택과 1,215,576 1,224,326 8,750 도 52,600 52,600 0 시 1,162,976 1,171,726 8,750 살기좋은 공동주택 조성 1,179,840 1,188,590 8,750 도 52,600 52,600 0 시 1,127,240 1,135,990 8,750 쾌적한 공동주택 환경 조성 1,179,840 1,188,590 8,750 도 52,600 52,600 0 시 1,127,240 1,135,990 8,750 공동주택단지 지원 및 관리 896,600 899,100 2,500 201 일반운영비 17,400 19,900 2,500 01 사무관리비 17,400 19,900 2,500 분양가 심사위원회 운영수당 2,000 4,000 2,000 심의수당 70,000원*10명*2회 1,400 2,800 1,400 초과수당 30,000원*10명*2회 600 1,200 600 부천시 민간위탁 심의위원회 운영수당 0 500 500 심의수당 0원 0 350 350 초과수당 0원 0 150 150 주택행정 서비스 제공 20,240 26,490 6,250 201 일반운영비 12,690 18,490 5,800 01 사무관리비 7,800 13,600 5,800 찾아가는 아파트 교실 교재 제작비 5,000원*800부 4,000 5,000 1,000 공동주택관리 지원단 운영 수당 2,400 7,200 4,800 기본 70,000원*2명*1회*12월 1,680 5,040 3,360 추가 30,000원*2명*1회*12월 720 2,160 1,440 405 자산취득비 4,550 5,000 450 01 자산및물품취득비 4,550 5,000 450 찾아가는 아파트 교실 운영에 따른 기자재 구 입비 4,550 5,000 450 노트북 1,550,000원*1대 1,550 2,000 450-79 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 녹지과 정책: 녹지 확충 단위: 도심지 녹지공간 확충 녹지과 2,623,730 2,557,590 66,140 국 226,337 226,337 0 광 63,000 63,000 0 도 137,034 137,034 0 시 2,197,359 2,131,219 66,140 녹지 확충 2,259,200 2,217,574 41,626 국 226,337 226,337 0 광 63,000 63,000 0 도 137,034 137,034 0 시 1,832,829 1,791,203 41,626 도심지 녹지공간 확충 1,525,850 1,512,750 13,100 국 30,000 30,000 0 광 63,000 63,000 0 도 81,900 81,900 0 시 1,350,950 1,337,850 13,100 녹지대 공한지 주택가 수목보완 153,671 152,671 1,000 201 일반운영비 127,651 126,651 1,000 01 사무관리비 69,900 68,900 1,000 녹지대 관리용 중장비 임차료 500,000원*13회 6,500 2,500 4,000 수목부산물 처리비 3,120,000원 3,120 6,120 3,000 택지개발 재개발 공공공지 녹지조성 927,335 908,335 19,000 206 재료비 69,000 80,000 11,000 01 재료비 69,000 80,000 11,000 역곡양묘장 화장실 설치 69,000,000원 69,000 80,000 11,000 401 시설비및부대비 714,500 684,500 30,000 01 시설비 710,000 680,000 30,000 범박터널 상부 문화 체육공간 조성공사 30,000,000원 30,000 0 30,000 가로변 기둥녹화, 화단조성 38,000 40,000 2,000 206 재료비 38,000 40,000 2,000 01 재료비 38,000 40,000 2,000 양묘 사업 묘목구입 28,000,000원 28,000 30,000 2,000 기증수목이식 및 시민수목 지원 38,100 43,000 4,900 206 재료비 17,000 18,000 1,000 01 재료비 17,000 18,000 1,000 새천년기념 대형수목 관리 자재 구입 17,000,000원 17,000 18,000 1,000 401 시설비및부대비 21,100 25,000 3,900 01 시설비 21,100 25,000 3,900 기증수목 이식공사 21,100,000원 21,100 25,000 3,900 산림테마숲 조성 733,350 704,824 28,526-80 -
부서: 녹지과 정책: 녹지 확충 단위: 산림테마숲 조성 국 196,337 196,337 0 도 55,134 55,134 0 시 481,879 453,353 28,526 테마숲 조성 288,173 294,647 6,474 401 시설비및부대비 278,173 284,647 6,474 01 시설비 277,069 283,000 5,931 부천둘레길 방범 취약지 보안등 설치 57,069,000원 57,069 63,000 5,931 03 시설부대비 1,104 1,647 543 부천둘레길 방범 취약지 보안등 설치 24,000원 24 567 543 숲가꾸기 102,104 67,104 35,000 국 37,280 37,280 0 도 8,947 8,947 0 시 55,877 20,877 35,000 401 시설비및부대비 102,104 67,104 35,000 국 37,280 37,280 0 도 8,947 8,947 0 시 55,877 20,877 35,000 01 시설비 102,104 67,104 35,000 산림내 불량수목 제거공사 35,000,000원 35,000 0 35,000 행정운영경비(녹지과) 38,426 38,726 300 기본경비 38,426 38,726 300 업무추진비 2,700 3,000 300 203 업무추진비 2,700 3,000 300 04 부서운영업무추진비 2,700 3,000 300 부서운영업무추진비 900,000원 900 1,200 300 재무활동(녹지과) 24,814 0 24,814 보전지출 24,814 0 24,814 반환금기타 24,814 0 24,814 802 반환금기타 24,814 0 24,814 01 국고보조금반환금 15,148 0 15,148 숲가꾸기 1,529,710원 1,530 0 1,530 조림 228,080원 229 0 229 산불방지대책 12,081,300원 12,082 0 12,082 산림병해충방제 862,870원 863 0 863 산림서비스도우미 155,740원 156 0 156 생활림조성(학교숲) 287,500원 288 0 288 02 시ㆍ도비보조금반환금 9,666 0 9,666 숲가꾸기 367,140원 368 0 368 조림 19,540원 20 0 20-81 -
부서: 녹지과 정책: 재무활동(녹지과) 단위: 보전지출 산불방지대책 5,759,620원 5,760 0 5,760 산림병해충방제 26,250원 27 0 27 보호수관리 581,400원 582 0 582 숲길조성관리 2,350원 3 0 3 산림서비스도우미 31,140원 32 0 32 택지개발, 재개발, 공공공지 녹지조성 2,729,860원 2,730 0 2,730 생활림조성(학교숲) 143,750원 144 0 144-82 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 공원과 정책: 공원 확충 단위: 공원관리 공원과 10,085,396 9,999,828 85,568 도 500,000 500,000 0 시 9,585,396 9,499,828 85,568 공원 확충 4,843,605 4,812,119 31,486 도 500,000 500,000 0 시 4,343,605 4,312,119 31,486 공원관리 1,271,936 1,235,364 36,572 공원 유지 관리 697,885 656,685 41,200 201 일반운영비 212,123 170,923 41,200 02 공공운영비 132,703 91,503 41,200 공원 공공요금 및 제세 116,431 79,431 37,000 전기요금 52,805 41,607 11,198 ㆍ기본요금 25,876,800원 25,877 18,375 7,502 ㆍ사용요금 26,928,000원 26,928 23,232 3,696 상,하수도 요금 63,626 37,824 25,802 ㆍ상수도요금 27,838,080원 27,839 21,504 6,335 ㆍ하수도요금 17,712,000원 17,712 15,360 2,352 ㆍ지하수요금 18,075,000원 18,075 960 17,115 관용차량 유지비 4,200 0 4,200 유류비 140,000원*5대*3월 2,100 0 2,100 수리비 140,000원*5대*3월 2,100 0 2,100 시설관리 193,462 195,254 1,792 401 시설비및부대비 113,029 114,821 1,792 01 시설비 112,929 114,000 1,071 도당공원 야외무대 관람석 그늘막 설치공사 112,929,000원 112,929 114,000 1,071 03 시설부대비 100 821 721 도당공원 야외무대 관람석 그늘막 설치공사 100,000원 100 821 721 수목관리 38,194 40,216 2,022 401 시설비및부대비 18,194 20,216 2,022 01 시설비 18,194 20,000 1,806 재해위험수목 제거 및 이식공사 18,194,000원 18,194 20,000 1,806 03 시설부대비 0 216 216 재해위험수목 제거 및 이식공사 0원 0 216 216 전기기계관리 77,940 78,754 814 401 시설비및부대비 19,402 20,216 814 01 시설비 19,402 20,000 598 분수대 보안등 긴급 정비공사 19,402,000원 19,402 20,000 598 03 시설부대비 0 216 216-83 -
부서: 공원과 정책: 공원 확충 단위: 공원관리 분수대 보안등 긴급 정비공사 0원 0 216 216 오정구 공원관리 1,158,942 1,164,028 5,086 수목관리 41,730 43,816 2,086 401 시설비및부대비 18,130 20,216 2,086 01 시설비 18,090 20,000 1,910 공원내 결주지 보식공사 18,090,000원 18,090 20,000 1,910 03 시설부대비 40 216 176 공원내 결주지 보식공사 40,000원 40 216 176 전기기계 관리 189,278 192,278 3,000 201 일반운영비 17,096 20,096 3,000 02 공공운영비 17,096 20,096 3,000 공원 전기시설물 안전검사비 10,376 13,376 3,000 검사료 5,944,000원 5,944 8,944 3,000 행정운영경비(공원과) 2,542,109 2,542,909 800 기본경비 45,685 46,485 800 일반운영비 20,900 21,300 400 201 일반운영비 20,900 21,300 400 01 사무관리비 20,900 21,300 400 부서운영기본경비 21,200 21,600 400 일반수용비 10,400,000원 10,400 10,800 400 여비 21,800 22,200 400 202 여비 21,800 22,200 400 01 국내여비 21,800 22,200 400 업무추진기본여비 25,520,000원 25,520 25,920 400 재무활동(공원과) 2,699,682 2,644,800 54,882 보전지출 2,699,682 2,644,800 54,882 반환금 54,882 0 54,882 802 반환금기타 54,882 0 54,882 02 시ㆍ도비보조금반환금 54,882 0 54,882 구지공원리모델링 조성사업 54,881,270원 54,882 0 54,882-84 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도시계획기획단 정책: 지속 가능한 미래비전 제시 단위: 경쟁력 있는 시정 도시계획기획단 211,884 221,416 9,532 지속 가능한 미래비전 제시 187,404 196,276 8,872 경쟁력 있는 시정 187,404 196,276 8,872 정책개발 187,404 196,276 8,872 201 일반운영비 14,256 15,760 1,504 01 사무관리비 14,256 15,760 1,504 정책개발활동 특근 매식비 7,000원*6명*10일*12월*0.9 정책개발, 구체화 워크숍 개최 4,000,000원*2회*0.9 정책개발, 구체화 워크숍 자료 제작 2,000,000원*0.9 4,536 5,040 504 7,200 8,000 800 1,800 2,000 200 202 여비 20,912 21,680 768 01 국내여비 6,912 7,680 768 정책개발 연구활동 벤치마킹 320,000원*6명*4회*0.9 6,912 7,680 768 203 업무추진비 3,600 4,000 400 03 시책추진업무추진비 3,600 4,000 400 정책개발 업무 추진 4,000,000원*0.9 3,600 4,000 400 301 일반보상금 148,636 154,836 6,200 10 행사실비보상금 0 6,200 6,200 정책개발, 구체화 워크숍 강사료 0원 0 3,000 3,000 정책개발자문위원 연구활동 출장비 0원 0 3,200 3,200 행정운영경비(도시계획기획단) 24,480 25,140 660 기본경비 24,480 25,140 660 일반운영비 13,140 13,500 360 201 일반운영비 13,140 13,500 360 01 사무관리비 13,140 13,500 360 부서운영기본경비 6,840 7,200 360 급양비 50,000원*6명*12월*0.9 3,240 3,600 360 업무추진비 2,700 3,000 300 203 업무추진비 2,700 3,000 300 04 부서운영업무추진비 2,700 3,000 300 부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.9 2,700 3,000 300-85 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교통정책과 정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성 단위: 운수사업 지원 교통정책과 36,315,280 31,891,835 4,423,445 국 1,245,613 744,000 501,613 도 918,287 482,311 435,976 시 34,151,380 30,665,524 3,485,856 질서있고 안전한 교통환경 조성 36,082,124 31,824,275 4,257,849 국 1,245,613 744,000 501,613 도 918,287 482,311 435,976 시 33,918,224 30,597,964 3,320,260 운수사업 지원 36,050,653 31,786,723 4,263,930 국 1,245,613 744,000 501,613 도 918,287 482,311 435,976 시 33,886,753 30,560,412 3,326,341 장애인 복지택시 운영 1,318,900 1,374,279 55,379 도 80,000 80,000 0 시 1,238,900 1,294,279 55,379 307 민간이전 998,900 1,054,279 55,379 도 48,000 48,000 0 시 950,900 1,006,279 55,379 05 민간위탁금 998,900 1,054,279 55,379 교통약자이동지원센터 위탁사업비 998,900,000원 998,900 1,054,279 55,379 도 48,000 48,000 0 시 950,900 1,006,279 55,379 시내버스 재정지원 12,166,490 12,239,013 72,523 308 자치단체등이전 12,166,490 12,239,013 72,523 05 자치단체간부담금 12,166,490 12,239,013 72,523 시내버스 운수업체 재정지원에 따른 자치단체 부담금 2,190,442,000원 2,190,442 2,262,965 72,523 저상버스 도입지원 2,062,326 1,488,000 574,326 국 1,031,163 744,000 287,163 도 309,351 223,200 86,151 시 721,812 520,800 201,012 307 민간이전 2,062,326 1,488,000 574,326 국 1,031,163 744,000 287,163 도 309,351 223,200 86,151 시 721,812 520,800 201,012 09 운수업계보조금 2,062,326 1,488,000 574,326 저상버스 도입 지원사업 2,062,326,000원 2,062,326 1,488,000 574,326 국 1,031,163 744,000 287,163 도 309,351 223,200 86,151 시 721,812 520,800 201,012 운수업체 유류지원 18,900,000 16,200,000 2,700,000 307 민간이전 18,900,000 16,200,000 2,700,000 09 운수업계보조금 18,900,000 16,200,000 2,700,000 운수업계 보조금 18,900,000 16,200,000 2,700,000-86 -
부서: 교통정책과 정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성 단위: 운수사업 지원 버스업체 2,200,000,000원 2,200,000 2,030,000 170,000 택시업체 6,300,000,000원 6,300,000 5,000,000 1,300,000 화물업체 10,400,000,000원 10,400,000 9,170,000 1,230,000 택시 교통카드 단말기 설치 지원 596,956 415,150 181,806 도 166,060 166,060 0 시 430,896 249,090 181,806 307 민간이전 596,956 415,150 181,806 도 166,060 166,060 0 시 430,896 249,090 181,806 09 운수업계보조금 596,956 415,150 181,806 택시 교통카드 수수료 지원 388,096,000원 388,096 206,290 181,806 도 82,516 82,516 0 시 305,580 123,774 181,806 디지털기록운행장치 부착 보조 지원사업 935,700 0 935,700 국 214,450 0 214,450 도 349,825 0 349,825 시 371,425 0 371,425 307 민간이전 935,700 0 935,700 국 214,450 0 214,450 도 349,825 0 349,825 시 371,425 0 371,425 09 운수업계보조금 935,700 0 935,700 버스 디지털운행기록장치 설치 지원 7,500,000원 택시 디지털운행기록장치 설치 지원 749,400,000원 화물 디지털기록운행장치 설치 지원 178,800,000원 7,500 0 7,500 국 3,750 0 3,750 도 1,875 0 1,875 시 1,875 0 1,875 749,400 0 749,400 국 121,300 0 121,300 도 303,250 0 303,250 시 324,850 0 324,850 178,800 0 178,800 국 89,400 0 89,400 도 44,700 0 44,700 시 44,700 0 44,700 편리한 교통환경 조성 31,471 37,552 6,081 교통행정 운영 31,471 37,552 6,081 201 일반운영비 4,011 5,472 1,461 02 공공운영비 4,011 5,472 1,461 사업용자동차 등록관련 우편료 4,011 5,472 1,461 일반우편 270원*70건*12월 227 324 97 등기우편 1,770원*140건*12월 2,974 4,248 1,274 반송료 1,500원*45건*12월 810 900 90-87 -
부서: 교통정책과 정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성 단위: 편리한 교통환경 조성 203 업무추진비 6,790 7,000 210 03 시책추진업무추진비 6,790 7,000 210 교통난 해소대책 추진 6,790,000원 6,790 7,000 210 301 일반보상금 20,670 25,080 4,410 10 행사실비보상금 20,670 25,080 4,410 귀성객 및 교통질서계도 자원봉사자 급양비 7,000원*30명*20일 운수업체 시민평가단 급식비 7,000원*90명*15일 운수업체 시민평가단 버스운임 1,200원*90명*65개노선 4,200 6,300 2,100 9,450 10,500 1,050 7,020 8,280 1,260 행정운영경비(교통정책과) 62,598 67,560 4,962 기본경비 62,598 67,560 4,962 일반운영비 28,800 30,240 1,440 201 일반운영비 28,800 30,240 1,440 01 사무관리비 28,800 30,240 1,440 부서운영기본경비 27,360 28,800 1,440 일반수용비 13,680,000원 13,680 14,400 720 급양비 13,680,000원 13,680 14,400 720 여비 29,808 33,120 3,312 202 여비 29,808 33,120 3,312 01 국내여비 29,808 33,120 3,312 업무추진기본여비 29,808,000원 29,808 33,120 3,312 업무추진비 3,990 4,200 210 203 업무추진비 3,990 4,200 210 04 부서운영업무추진비 3,990 4,200 210 부서운영업무추진비 3,990,000원 3,990 4,200 210 재무활동(교통정책과) 170,558 0 170,558 보전지출 170,558 0 170,558 반환금 기타 170,558 0 170,558 802 반환금기타 170,558 0 170,558 01 국고보조금반환금 23,368 0 23,368 화물차 감차보상금 발생이자 3,617,510원 3,618 0 3,618 버스 디지털운행기록장치 부착 보조지원사업 19,400,000원 19,400 0 19,400 버스 디지털운행기록장치 부착 보조지원사업 이자 반납금 350,000원 350 0 350 02 시ㆍ도비보조금반환금 147,190 0 147,190 2012년 택시 카드결제 수수료 지원 18,004,650원 18,005 0 18,005-88 -
부서: 교통정책과 정책: 재무활동(교통정책과) 단위: 보전지출 2012년 택시 카드단말기 통신료 지원 3,531,000원 버스 디지털운행기록장치 부착 보조지원사업 9,700,000원 통합브랜트 GG콜택시 설치지원 114,670,930원 통합브랜트 GG콜택시 설치지원 이자반납금 1,282,820원 3,531 0 3,531 9,700 0 9,700 114,671 0 114,671 1,283 0 1,283-89 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 철도운영과 정책: 도시활력증진지역 개발사업 단위: 광장조성 철도운영과 4,132,368 4,136,808 4,440 광 3,560,000 3,560,000 0 시 572,368 576,808 4,440 도시활력증진지역 개발사업 4,117,752 4,122,192 4,440 광 3,560,000 3,560,000 0 시 557,752 562,192 4,440 광장조성 4,117,752 4,122,192 4,440 광 3,560,000 3,560,000 0 시 557,752 562,192 4,440 부천북부역 광장조성사업 4,117,752 4,122,192 4,440 광 3,560,000 3,560,000 0 시 557,752 562,192 4,440 201 일반운영비 3,060 7,500 4,440 01 사무관리비 3,060 7,500 4,440 부천북부역 문화광장 조성을 위한 자문위원회 자문수당 560,000원 560 5,000 4,440-90 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 차량관리과 정책: 자동차 민원행정 단위: 자동차 등록관리 차량관리과 556,748 576,859 20,111 자동차 민원행정 36,764 41,251 4,487 자동차 등록관리 36,379 40,866 4,487 자동차 등록민원처리 36,379 40,866 4,487 201 일반운영비 28,167 32,374 4,207 01 사무관리비 28,167 32,374 4,207 자동차 등록증 인쇄 70원*10,600매*12월*85% 7,569 8,904 1,335 자동차 등록원부(갑,을) 인쇄 30원*22,500매*12월*85% 6,885 8,100 1,215 자동차 등록관련 신청서 50원*221,000매*85% 9,393 11,050 1,657 206 재료비 7,720 8,000 280 01 재료비 7,720 8,000 280 민원실 화분 구입 35,000원*10개*4회*80% 1,120 1,400 280 불법차량에 대한 법집행과 처리 305,997 315,090 9,093 자동차 과태료 관리 260,110 262,702 2,592 과태료 부과 217,990 220,582 2,592 201 일반운영비 217,990 220,582 2,592 02 공공운영비 196,650 199,242 2,592 차량민원 관련 우편요금 196,650 199,242 2,592 반송료 1,500원*50건*12월 900 3,492 2,592 무단방치차량관리 6,264 10,068 3,804 무단방치차량 매각율 제고 6,264 10,068 3,804 201 일반운영비 432 1,320 888 01 사무관리비 432 840 408 무단방치차량 현장조사용 PDA 사용료 18,000원*2대*12월 432 840 408 02 공공운영비 0 480 480 무단방치차량 매각에 따른 차량 유지비 0원 0 480 480 307 민간이전 5,832 8,748 2,916 05 민간위탁금 5,832 8,748 2,916 무단방치차량 견인대행료 27,000원*18대*12월 5,832 8,748 2,916 법규 위반자 관리 39,623 42,320 2,697 법규 위반자 단속 및 처리 39,623 42,320 2,697 201 일반운영비 20,975 21,600 625 01 사무관리비 6,900 7,200 300 단속요원피복비 6,900 7,200 300 근무복(춘하,추동복) 250,000원*12명*2회*95% 5,700 6,000 300-91 -
부서: 차량관리과 정책: 불법차량에 대한 법집행과 처리 단위: 법규 위반자 관리 02 공공운영비 14,075 14,400 325 자동차 관리법 위반 단속차량 보험료 415,000원*5대 2,075 2,400 325 202 여비 16,848 18,720 1,872 01 국내여비 16,848 18,720 1,872 법규위반자 및 차량현장조사 단속공무원여비 10,000원*12명*13일*12월*90% 16,848 18,720 1,872 203 업무추진비 1,800 2,000 200 03 시책추진업무추진비 1,800 2,000 200 차량 행정관리 추진 2,000,000원*90% 1,800 2,000 200 행정운영경비(차량관리과) 213,987 220,518 6,531 인력운영비 50,334 46,025 4,309 인건비 50,334 46,025 4,309 101 인건비 50,334 46,025 4,309 03 무기계약근로자보수 50,334 46,025 4,309 민원인안내 인건비 50,334 46,025 4,309 기본급 1,469,280원*2명*12월 35,263 34,073 1,190 정액급식비 90,000원*2명*12월 2,160 0 2,160 명절휴가비 1,469,280원*2명 2,939 2,840 99 초과근무수당 10,380원*15시간*12월*2명 3,737 3,413 324 연차수당 55,360원*2명*15일 1,661 1,517 144 건강보험 45,758,880원*29/1,000 1,328 1,214 114 노인장기요양보험 1,328,000원*65.5/1,000 87 80 7 국민연금 45,758,880원*45/1,000 2,060 1,883 177 산재보험 45,758,880원*10/1,000 458 419 39 고용보험 45,758,880원*14/1,000 641 586 55 기본경비 163,653 174,493 10,840 일반운영비 111,093 118,093 7,000 201 일반운영비 111,093 118,093 7,000 01 사무관리비 84,693 91,693 7,000 차량민원 업무용 복사용지 구입 20,000원*200상자 컬러프린터 소모품 구입비 200,000원*2대*5월 4,000 7,200 3,200 2,000 4,000 2,000 시설유지관리재료비 100,000원*12월 1,200 3,000 1,800 여비 48,384 51,840 3,456 202 여비 48,384 51,840 3,456 01 국내여비 48,384 51,840 3,456 업무추진기본여비 ((120,000원*36명*12월)+(120,000원*2명*8월) )*90% 48,384 51,840 3,456-92 -
부서: 차량관리과 정책: 행정운영경비(차량관리과) 단위: 기본경비 업무추진비 4,176 4,560 384 203 업무추진비 4,176 4,560 384 04 부서운영업무추진비 4,176 4,560 384 부서운영업무추진비 (4,560,000원+((5,000원*2명))*8월)*90% 4,176 4,560 384-93 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도로과 정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전 단위: 도로개설 도로과 21,143,192 19,165,765 1,977,427 특 500,000 0 500,000 분 57,810 57,810 0 도 1,549,000 1,549,000 0 시 19,036,382 17,558,955 1,477,427 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전 5,311,231 4,790,116 521,115 특 500,000 0 500,000 도 30,000 30,000 0 시 4,781,231 4,760,116 21,115 도로개설 4,337,240 4,312,240 25,000 소안로 도로 개선 공사 25,000 0 25,000 401 시설비및부대비 25,000 0 25,000 01 시설비 25,000 0 25,000 소안로 도로개선공사 실시설계용역 25,000,000원 25,000 0 25,000 도로 유지관리 973,991 477,876 496,115 특 500,000 0 500,000 도 30,000 30,000 0 시 443,991 447,876 3,885 도로개설 심의보상 및 관리 257,335 261,220 3,885 201 일반운영비 7,035 10,220 3,185 01 사무관리비 4,410 6,720 2,310 위원회 참석수당 4,410 6,720 2,310 도로관리심의회 70,000원*10명*6회*45% 1,890 4,200 2,310 02 공공운영비 2,625 3,500 875 토지보상 등기우편료 1,750원*1,500건 2,625 3,500 875 203 업무추진비 6,300 7,000 700 03 시책추진업무추진비 6,300 7,000 700 대규모 건설사업 업무추진 7,000,000원*90% 6,300 7,000 700 보행우선구역사업 500,000 0 500,000 특 500,000 0 500,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 특 500,000 0 500,000 01 시설비 500,000 0 500,000 부천대 대학로 일원 보행우선구역 조성사업 500,000,000원 500,000 0 500,000 특 500,000 0 500,000 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 120,463 104,242 16,221 깨끗한 생활환경 조성 120,463 104,242 16,221 베르네시장 운영 75,358 76,162 804 201 일반운영비 15,758 16,562 804-94 -
부서: 도로과 정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 단위: 깨끗한 생활환경 조성 01 사무관리비 2,415 3,219 804 베르네시장 전기안전점검 수수료 53,650원*60개소*75% 2,415 3,219 804 노점상 및 노상적치물 정비 45,105 28,080 17,025 202 여비 5,040 8,400 3,360 01 국내여비 5,040 8,400 3,360 불법노점상 현장단속 여비 10,000원*3명*14일*12월 5,040 8,400 3,360 203 업무추진비 2,700 3,000 300 03 시책추진업무추진비 2,700 3,000 300 당면 시책추진업무 3,000,000원*90% 2,700 3,000 300 301 일반보상금 2,835 3,150 315 10 행사실비보상금 2,835 3,150 315 간담회 및 좌담회 민간인 급식비 7,000원*30명*15회*90% 2,835 3,150 315 401 시설비및부대비 21,000 0 21,000 01 시설비 21,000 0 21,000 노점판매대 부천시 BI간판 설치공사 700,000원*30대 21,000 0 21,000 편리한 교통환경조성 239,744 262,669 22,925 저탄소 녹색성장 자전거 문화장착 239,744 262,669 22,925 자전거문화정착을위한 프로그램 운영 92,500 113,300 20,800 201 일반운영비 62,600 80,200 17,600 01 사무관리비 61,600 79,200 17,600 자전거 상설교육 강사수당 26,400 44,000 17,600 주강사 25,000원*1명*2시간*12회*20일 12,000 20,000 8,000 보조강사 15,000원*2명*2시간*12회*20일 14,400 24,000 9,600 203 업무추진비 1,800 2,000 200 03 시책추진업무추진비 1,800 2,000 200 자전거이용활성화 및 업무추진비 2,000,000원*90% 1,800 2,000 200 301 일반보상금 6,100 9,100 3,000 10 행사실비보상금 6,100 9,100 3,000 자전거교실참가자 단체상해보험료 10,000원*100명*4회 4,000 7,000 3,000 자전거이용시설물 설치 14,000 16,125 2,125 201 일반운영비 0 2,125 2,125 02 공공운영비 0 2,125 2,125 태양광자전거 공기주입기 배터리 구입 0원 0 2,125 2,125 행정운영경비(도로과) 168,418 174,754 6,336-95 -
부서: 도로과 정책: 행정운영경비(도로과) 단위: 기본경비 기본경비 62,664 69,000 6,336 일반운영비 27,360 30,240 2,880 201 일반운영비 27,360 30,240 2,880 01 사무관리비 27,360 30,240 2,880 부서운영기본경비 25,920 28,800 2,880 일반수용비 50,000원*24명*12월*90% 12,960 14,400 1,440 급양비 50,000원*24명*12월*90% 12,960 14,400 1,440 여비 31,104 34,560 3,456 202 여비 31,104 34,560 3,456 01 국내여비 31,104 34,560 3,456 업무추진기본여비 120,000원*24명*12월*90% 31,104 34,560 3,456 재무활동(도로과) 14,423,352 12,954,000 1,469,352 분 57,810 57,810 0 도 1,519,000 1,519,000 0 시 12,846,542 11,377,190 1,469,352 보전지출 14,423,352 12,954,000 1,469,352 분 57,810 57,810 0 도 1,519,000 1,519,000 0 시 12,846,542 11,377,190 1,469,352 중앙정부 차입금 이자상환 171,000 342,000 171,000 분 57,810 57,810 0 시 113,190 284,190 171,000 311 차입금이자상환 171,000 342,000 171,000 분 57,810 57,810 0 시 113,190 284,190 171,000 04 중앙정부차입금이자상환 171,000 342,000 171,000 오정대로 2단계 개설(98재특자금) 1,000,000,000원*3% 춘의로 확장공사(99공공자금관리기금) 2,000,000,000원*3% 춘의로 확장공사(2000공공자금관리기금) 2,700,000,000원*3% 30,000 60,000 30,000 60,000 120,000 60,000 81,000 162,000 81,000 분 57,810 57,810 0 시 23,190 104,190 81,000 반환금 기타 1,640,352 0 1,640,352 802 반환금기타 1,640,352 0 1,640,352 01 국고보조금반환금 1,442,136 0 1,442,136 계수대로 개설공사 831,537,000원 831,537 0 831,537 서운~삼정동간 연결도로 개설공사 605,714,000원 605,714 0 605,714 보행우선구역 사업 이자반환 4,884,850원 4,885 0 4,885 02 시ㆍ도비보조금반환금 9,164 0 9,164 자전거이용시설개선사업 7,816,370원 7,817 0 7,817-96 -
부서: 도로과 정책: 재무활동(도로과) 단위: 보전지출 도로표지판 정비 1,346,500원 1,347 0 1,347 03 과오납금등 189,052 0 189,052 계수대로 개설공사 82,865,000원 82,865 0 82,865 서운~삼정동간 연결도로 개설공사 106,186,160원 106,187 0 106,187-97 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 안전총괄과 정책: 재난 재해없는 도시건설 단위: 재난예방관리 안전총괄과 1,547,750 1,607,786 60,036 국 60,132 60,132 0 도 135,449 70,449 65,000 시 1,352,169 1,477,205 125,036 재난 재해없는 도시건설 539,471 497,380 42,091 도 94,336 29,336 65,000 시 445,135 468,044 22,909 재난예방관리 378,764 314,866 63,898 도 75,300 10,300 65,000 시 303,464 304,566 1,102 인적재난관리 12,388 12,638 250 203 업무추진비 4,750 5,000 250 03 시책추진업무추진비 4,750 5,000 250 재난재해 예방활동 추진 4,750,000원 4,750 5,000 250 자율방재단운영 58,008 58,860 852 도 6,300 6,300 0 시 51,708 52,560 852 307 민간이전 618 1,470 852 06 보험금 618 1,470 852 자율방재단봉사활동 단체보험 가입 1,700원*363명 618 1,470 852 비상대비훈련 81,570 16,570 65,000 도 65,000 0 65,000 시 16,570 16,570 0 201 일반운영비 81,570 16,570 65,000 도 65,000 0 65,000 시 16,570 16,570 0 01 사무관리비 81,570 16,570 65,000 2013 을지연습 도 단위 실제훈련(성립전) 35,000,000원 민방위 도 단위 시범훈련(성립전) 30,000,000원 35,000 0 35,000 도 35,000 0 35,000 30,000 0 30,000 도 30,000 0 30,000 시민안전문화 정착 160,707 182,514 21,807 도 19,036 19,036 0 시 141,671 163,478 21,807 재난예방 안전문화운동 13,110 15,020 1,910 201 일반운영비 8,910 10,820 1,910 01 사무관리비 8,910 10,820 1,910 안전관리위원회수당 70,000원*7명*3회 1,470 2,450 980 재난통신아마추어 강습비 140,000원*3명*1회 420 1,350 930 재난종합상황실 운영 71,100 89,340 18,240-98 -
부서: 안전총괄과 정책: 재난 재해없는 도시건설 단위: 시민안전문화 정착 201 일반운영비 71,100 89,340 18,240 01 사무관리비 71,100 89,340 18,240 재난종합상황실 운영 71,100 89,340 18,240 야간근무수당 60,000원*3명*135일+60,000원*2명*230일 주간근무(토,일 공휴일) 60,000원*3명*41일+60,000원*2명*74일 51,900 65,700 13,800 16,260 20,700 4,440 재난훈련 13,043 14,700 1,657 201 일반운영비 13,043 14,700 1,657 01 사무관리비 13,043 14,700 1,657 재난훈련 13,043 14,700 1,657 재난대응안전한국 훈련 10,543,000원 10,543 12,200 1,657 생활민방위로 사회 안전망 구축 892,550 1,028,840 136,290 국 60,132 60,132 0 도 41,113 41,113 0 시 791,305 927,595 136,290 민방위교육활성화 791,880 925,580 133,700 국 60,132 60,132 0 도 41,113 41,113 0 시 690,635 824,335 133,700 민방위교육 14,160 44,360 30,200 201 일반운영비 13,950 44,000 30,050 01 사무관리비 13,950 44,000 30,050 민방위교육 교재 13,950 24,000 10,050 민방위대원 기본교재 발간 1,500원*6,700부 10,050 20,100 10,050 사이버민방위교육 콘텐츠사용료 0원 0 20,000 20,000 301 일반보상금 210 360 150 10 행사실비보상금 210 360 150 민방위직장대장 교육참석자 보상 10,000원*21명 210 360 150 민방위교육훈련 84,800 91,700 6,900 201 일반운영비 84,800 91,700 6,900 01 사무관리비 84,800 91,700 6,900 민방위기술지원대 전문위탁교육 0 6,900 6,900 버스임차료 0원 0 6,000 6,000 음료수등 0원 0 900 900 공익근무요원 관리 495,746 592,346 96,600 202 여비 1,680 1,800 120 01 국내여비 1,680 1,800 120-99 -
부서: 안전총괄과 정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축 단위: 민방위교육활성화 공익관리요원 복무관리 출장여비 140,000원*1명*12월 1,680 1,800 120 301 일반보상금 494,066 590,546 96,480 09 공익근무요원보상금 494,066 590,546 96,480 공익근무요원 보상금 418,080 514,560 96,480 봉급 100,000원*130명*12월 156,000 192,000 36,000 급양비 6,000원*130명*20일*12월 187,200 230,400 43,200 교통비 2,400원*130명*20일*12월 74,880 92,160 17,280 민방위시설 방범관리강화 100,670 101,860 1,190 민방위교육장유지관리 77,462 78,652 1,190 401 시설비및부대비 18,610 19,800 1,190 01 시설비 18,610 19,800 1,190 민방위교육장 대문제작 등 10,010,000원 10,010 11,200 1,190 방범관리강화 0 1,400 1,400 방범용 CCTV 운영 0 1,400 1,400 201 일반운영비 0 1,400 1,400 01 사무관리비 0 1,400 1,400 무인카메라설치운영위원회 참석수당 0원 0 1,400 1,400 행정운영경비(안전총괄과) 83,641 81,566 2,075 인력운영비 29,581 26,966 2,615 인건비 29,581 26,966 2,615 101 인건비 29,581 26,966 2,615 03 무기계약근로자보수 29,581 26,966 2,615 민방위교육장 무기계약근로자 인건비 29,581 26,966 2,615 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17,037 595 명절휴가비 734,640원*1명*2월 1,470 1,420 50 정액급식비 90,000원*1명*12월 1,080 0 1,080 연차수당 55,360원*1명*19일 1,052 888 164 초과근무수당 10,380원*1명*30시간*12월 3,737 3,413 324 산재보험 24,969,280원*10/1,000 250 228 22 고용보험 24,969,280원*14/1,000 350 319 31 건강보험 24,969,280원*29/1,000 725 660 65 국민연금 24,969,280원*45/1,000 1,124 1,024 100 퇴직금 24,969,280원*1/12 2,081 1,897 184 기본경비 54,060 54,600 540 일반운영비 23,940 24,480 540 201 일반운영비 23,940 24,480 540 01 사무관리비 23,940 24,480 540 부서운영기본경비 21,060 21,600 540-100 -
부서: 안전총괄과 정책: 행정운영경비(안전총괄과) 단위: 기본경비 일반수용비 47,500원*18명*12월 10,260 10,800 540 재무활동(안전총괄과) 32,088 0 32,088 보전지출 32,088 0 32,088 반환금기타 32,088 0 32,088 802 반환금기타 32,088 0 32,088 01 국고보조금반환금 4,158 0 4,158 민방위의날 훈련실시 468,000원 468 0 468 실전훈련 교관수당 지원 405,000원 405 0 405 민방위 기술지원대 등 전문교육지원 799,000원 799 0 799 민방위대원 화생방용 방독면 지급 23,000원 23 0 23 민방위 실전훈련센터 구축 2,463,000원 2,463 0 2,463 02 시ㆍ도비보조금반환금 27,930 0 27,930 민방위의날 훈련실시 334,410원 335 0 335 실전훈련 교관수당 지원 283,500원 284 0 284 민방위 기술지원대 등 전문교육지원 560,200원 561 0 561 민방위대원 화생방용 방독면 지급 17,680원 18 0 18 민방위 실전훈련센터 구축 1,396,000원 1,396 0 1,396 2012년 기후변화 대응 선제적예방사업 22,698,000원 22,698 0 22,698 2012년 기후변화 대응 선제적예방사업에 따른 이자 615,460원 616 0 616 2012년 풍수해보험사업 706,000원 706 0 706 재해예방비사업 1,315,310원 1,316 0 1,316-101 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 행정지원과 정책: 효율적인 행정조직의 운영 단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영 행정지원과 15,444,748 16,601,018 1,156,270 효율적인 행정조직의 운영 6,328,853 6,466,157 137,304 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영 605,226 605,494 268 행정업무지원 514,483 514,751 268 201 일반운영비 255,141 255,409 268 01 사무관리비 210,141 210,409 268 조직관리 업무추진 급양비 2,420,000원 2,420 2,688 268 공정 투명한 인사관리 95,663 119,735 24,072 인사관리 95,663 119,735 24,072 101 인건비 12,721 42,393 29,672 04 기간제근로자등보수 12,721 42,393 29,672 대체인력 임금 12,721 42,393 29,672 기본급 45,880원*3명*22일*3월 9,085 30,281 21,196 주휴수당 45,880원*3명*15일 2,065 6,882 4,817 월차수당 45,880원*3명*3일 413 1,377 964 국민연금 11,561,760원*45/1,000 521 1,735 1,214 고용보험 11,561,760원*14/1,000 162 540 378 산재보험 11,561,760원*10/1,000 116 386 270 건강보험 11,561,760원*29/1,000 336 1,118 782 노인장기요양보험 336,000원*65.5/1,000 23 74 51 201 일반운영비 59,342 53,742 5,600 01 사무관리비 59,342 53,742 5,600 퇴직자 공로패 제작비 200,000원*29명 5,800 4,000 1,800 퇴임식 물품 구입 0원 0 1,600 1,600 퇴직자 노고격려 물품구입 600,000원*29명 17,400 12,000 5,400 공무원의 후생복지 증진 5,627,964 5,740,928 112,964 공무원 체육활동 지원 38,276 39,600 1,324 201 일반운영비 27,416 27,600 184 03 행사운영비 27,416 27,600 184 시 군대항 공무원 체육대회 출전지원 20,816 21,000 184 운동복 19,816,000원 19,816 20,000 184 202 여비 10,860 12,000 1,140 01 국내여비 10,860 12,000 1,140 시 군대항 공무원 체육대회 출전 여비 10,860,000원 10,860 12,000 1,140 세계화 정보화 환경적응 견문 해외 탐방 792,500 802,500 10,000 202 여비 502,500 507,500 5,000 04 국제화여비 502,500 507,500 5,000-102 -
부서: 행정지원과 정책: 효율적인 행정조직의 운영 단위: 공무원의 후생복지 증진 20년이상 30년미만 장기근속 공무원 해외연수 2,500,000원*18명 45,000 50,000 5,000 301 일반보상금 290,000 295,000 5,000 07 민간인국외여비 290,000 295,000 5,000 20년이상 30년미만 장기근속 공무원 가족 해 외연수 2,500,000원*18명 45,000 50,000 5,000 공무원 자녀 보육지원 654,330 721,963 67,633 201 일반운영비 2,400 4,800 2,400 01 사무관리비 2,400 4,800 2,400 임신공무원 태아보호용 물품 구입 80,000원*30명 2,400 4,800 2,400 303 포상금 143,553 152,800 9,247 01 포상금 143,553 152,800 9,247 공무원 자녀 보육수당 지원 143,553,000원 143,553 152,800 9,247 307 민간이전 492,331 545,163 52,832 05 민간위탁금 492,331 545,163 52,832 직장어린이집 운영 492,331 545,163 52,832 교사 인건비 1,590,000원*16명*12월 305,280 326,819 21,539 조리사 인건비 1,264,000원*2명*12월 30,336 32,044 1,708 퇴직금 428,000,000원/12월 35,667 37,378 1,711 사회보험 38,945 44,812 5,867 ㆍ국민연금 428,000,000원*45/1,000 19,260 20,185 925 ㆍ건강보험 428,000,000원*29/1,000 12,412 13,008 596 ㆍ고용보험 428,000,000원*8/1,000 3,424 6,280 2,856 ㆍ산재보험 428,000,000원*7/1,000 2,996 4,486 1,490 시간외수당 61,434 72,023 10,589 ㆍ원장 3,290,000원/209*1.5*10시간*12월 2,834 5,752 2,918 ㆍ교사 1,620,000원/209*1.5*30시간*12월*14명 58,600 66,271 7,671 전기요금(교육용 저압 150kw) 0 11,418 11,418 ㆍ기본요금 0원 0 4,851 4,851 ㆍ사용요금 0원 0 6,567 6,567 401 시설비및부대비 12,199 15,000 2,801 01 시설비 12,199 15,000 2,801 직장어린이집 CCTV 설치 12,199,000원 12,199 15,000 2,801 405 자산취득비 3,847 4,200 353 01 자산및물품취득비 3,847 4,200 353 생태 정원 수족관 구입 3,847,000원 3,847 4,200 353 노사관계관리 8,465 16,285 7,820 201 일반운영비 4,688 6,688 2,000-103 -
부서: 행정지원과 정책: 효율적인 행정조직의 운영 단위: 공무원의 후생복지 증진 01 사무관리비 4,688 6,688 2,000 노사교섭 추진 및 워크숍 참가비 2,000 4,000 2,000 노사교섭 추진 500,000원*2회 1,000 2,000 1,000 교섭 관련 워크숍 참가비 250,000원*2명*2회 1,000 2,000 1,000 202 여비 1,540 3,360 1,820 01 국내여비 1,540 3,360 1,820 교섭 및 워크숍 참가 여비 70,000원*2명*11회 1,540 3,360 1,820 303 포상금 2,237 6,237 4,000 01 포상금 2,237 6,237 4,000 무기계약근로자 대학생자녀 학자금대여 이자 지원 2,237,000원 2,237 6,237 4,000 조직 활성화 112,313 138,500 26,187 303 포상금 112,313 138,500 26,187 01 포상금 112,313 138,500 26,187 모범공무원 가족동반 문화탐방 27,363,000원 27,363 27,500 137 직장동호인회 지원 38,000 48,000 10,000 기본경비 1,000,000원*32개회+500,000원*6개회 35,000 45,000 10,000 국내 자율 체험활동 13,950,000원 13,950 30,000 16,050 고객만족 행정서비스 1,251,688 1,344,141 92,453 공무원 능력개발 및 전문화 1,054,641 1,139,641 85,000 직원 직무 전문 교육 1,054,641 1,139,641 85,000 201 일반운영비 774,641 859,641 85,000 01 사무관리비 774,641 859,641 85,000 직장교육(직무연찬회, 맞춤식 교육, 위탁 등) 515,000,000원 515,000 600,000 85,000 고객 행복 서비스행정 실현 197,047 204,500 7,453 기록물 관리 197,047 204,500 7,453 201 일반운영비 108,333 115,614 7,281 01 사무관리비 105,333 112,614 7,281 표준기록관리시스템 유지보수비 10,873 13,994 3,121 기록관리 SW 7,000,000원*70%*10/12 4,084 5,834 1,750 보존포맷변환 SW 5,500,000원*70.1%*10/12 3,213 4,584 1,371 백신 소프트웨어 사용권 구입비 12,540,000원 12,540 13,200 660 전자결재시스템 자료 이관비 72,500,000원 72,500 75,000 2,500 폐기기록물 파쇄비 0원 0 1,000 1,000 405 자산취득비 528 700 172-104 -
부서: 행정지원과 정책: 고객만족 행정서비스 단위: 고객 행복 서비스행정 실현 01 자산및물품취득비 528 700 172 모사전송기 구입 528,000원*1대 528 700 172 국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성 362,684 383,544 20,860 국내외 교류 도시간 협력 사업 362,684 383,544 20,860 국내외 교류 협력 212,384 229,884 17,500 301 일반보상금 37,100 54,600 17,500 08 외빈초청여비 35,600 51,600 16,000 국내외 교류도시 초청 경비 27,200 43,200 16,000 국제도시 1,150,000원*5명*4개도시 23,000 39,000 16,000 10 행사실비보상금 1,500 3,000 1,500 국제교류 행사지원 사례비 100,000원*15회 1,500 3,000 1,500 교환 공무원 제도 운영 12,800 16,160 3,360 201 일반운영비 2,400 5,760 3,360 01 사무관리비 2,400 5,760 3,360 교류도시 외국공무원 숙소관리비 200,000원*1개소*12월 2,400 5,760 3,360 행정운영경비(행정지원과) 7,354,543 8,260,196 905,653 인력운영비 7,019,036 7,903,089 884,053 인건비 1,249,300 1,253,047 3,747 101 인건비 1,249,300 1,253,047 3,747 02 기타직보수 64,238 70,032 5,794 시간제계약직공무원 다급(국제교류전문요원) 19,745 25,539 5,794 기본급 1,482,500원*1명*10월 14,825 17,224 2,399 가족수당 40,000원*1명*10월*20/40 200 600 400 자녀학비수당 0 1,787 1,787 ㆍ고등학교 0원 0 1,787 1,787 직급보조비 155,000원*1명*10월*20/40 775 930 155 정액급식비 130,000원*1명*10월 1,300 1,560 260 연가보상비 1,482,500원*86%*1/30*3일 128 107 21 초과근무수당 7,507원*1명*12시간*10월 901 1,203 302 건강보험 16,144,000원*29/1,000 469 618 149 노인장기요양보험 469,000원*65.5/1,000 31 41 10 국민연금 16,144,000원*45/1,000 727 958 231 고용보험 16,144,000원*14/1,000 227 298 71 산재보험 16,144,000원*10/1,000 162 213 51 03 무기계약근로자보수 25,062 23,015 2,047 행정지원국 환경도시사업단 부속실 인건비 25,062 23,015 2,047 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17,037 595 연차수당 55,360원*1명*15일 831 759 72-105 -
부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비 명절휴가비 1,469,280원*1명 1,470 1,420 50 초과근무수당 10,380원*1명*15시간*12월 1,869 1,707 162 정액급식비 90,000원*1명*12월 1,080 0 1,080 국민연금 21,799,440원*45/1,000 981 942 39 산재보험 21,799,440원*10/1,000 218 210 8 고용보험 21,799,440원*14/1,000 306 293 13 건강보험 21,799,440원*29/1,000 633 607 26 노인장기요양보험 633,000원*65.5/1,000 42 40 2 경상이전 5,769,736 6,650,042 880,306 303 포상금 5,769,736 6,650,042 880,306 02 성과상여금 5,769,736 6,650,042 880,306 성과상여금 5,769,736 6,650,042 880,306 5급 424,795 447,709 22,914 ㆍS등급 161,021,190원 161,022 183,850 22,828 ㆍB등급 86,731,520원 86,732 86,818 86 6급(기능6급) 1,592,982 1,704,549 111,567 ㆍS등급 612,452,480원 612,453 699,967 87,514 ㆍB등급 306,486,490원 306,487 330,540 24,053 7급(기능7급) 2,302,488 2,614,676 312,188 ㆍS등급 915,048,010원 915,049 1,073,707 158,658 ㆍB등급 353,498,038원 353,499 507,029 153,530 8급(기능8급) 957,131 1,255,653 298,522 ㆍS등급 374,781,560원 374,782 515,629 140,847 ㆍA등급 472,492,500원 472,493 496,532 24,039 ㆍB등급 109,855,960원 109,856 243,492 133,636 9급(기능9급) 312,878 413,848 100,970 ㆍS등급 142,122,080원 142,123 169,945 27,822 ㆍA등급 148,927,900원 148,928 163,651 14,723 ㆍB등급 21,826,500원 21,827 80,252 58,425 연구사 8,102 10,177 2,075 ㆍS등급 3,881,160원 3,882 4,179 297 ㆍB등급 195,264원 196 1,974 1,778 지도사 22,198 25,387 3,189 ㆍS등급 7,262,680원 7,263 10,425 3,162 ㆍB등급 4,895,145원 4,896 4,923 27 청원경찰(경사) 0원 0 3,072 3,072 청원경찰(경장) 149,162 174,971 25,809 ㆍS등급 54,606,240원 54,607 71,851 17,244 ㆍB등급 25,364,920원 25,365 33,930 8,565 기본경비 335,507 357,107 21,600 여비 43,200 64,800 21,600-106 -
부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 기본경비 202 여비 43,200 64,800 21,600 01 국내여비 43,200 64,800 21,600 업무추진기본여비 80,000원*45명*12월 43,200 64,800 21,600-107 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 참여소통과 정책: 자치역량 강화 단위: 참여행정 실현 참여소통과 2,257,252 2,280,580 23,328 국 5,000 5,000 0 도 14,574 14,574 0 시 2,237,678 2,261,006 23,328 자치역량 강화 1,656,661 1,677,485 20,824 도 14,574 14,574 0 시 1,642,087 1,662,911 20,824 참여행정 실현 449,249 531,425 82,176 열린행정 구현 389,489 476,665 87,176 201 일반운영비 22,875 23,225 350 01 사무관리비 22,875 23,225 350 설 및 추석연휴 등 비상근무자 급식비 875,000원 875 1,225 350 301 일반보상금 286,114 362,940 76,826 02 장학금및학자금 105,700 178,900 73,200 통장자녀 장학금 105,700 178,900 73,200 고등학생 37,700,000원 37,700 42,900 5,200 대학생 68,000,000원 68,000 136,000 68,000 12 기타보상금 178,414 182,040 3,626 부업대학생제도 운영 178,414 182,040 3,626 기본급 135,146,880원 135,147 136,080 933 주휴수당 26,982,720원 26,983 27,216 233 월차수당 5,287,680원 5,288 5,444 156 교통비 10,431,000원 10,431 10,500 69 문화시설 탐방 등 564,500원 565 2,800 2,235 307 민간이전 70,000 80,000 10,000 02 민간경상보조 70,000 80,000 10,000 민주평통 부천시협의회 지원 50,000,000원 50,000 60,000 10,000 주민자치센터 활성화 지원 48,700 43,700 5,000 201 일반운영비 36,500 31,500 5,000 01 사무관리비 36,500 31,500 5,000 주민자치센터 우수동아리 전국경연대회 출전 지원금 5,000,000원*1개소 5,000 0 5,000 민간협력 활성화 1,203,422 1,142,070 61,352 도 14,574 14,574 0 시 1,188,848 1,127,496 61,352 사회단체 역량 강화 287,750 289,250 1,500 도 14,574 14,574 0 시 273,176 274,676 1,500 201 일반운영비 11,850 13,350 1,500 01 사무관리비 8,850 10,350 1,500-108 -
부서: 참여소통과 정책: 자치역량 강화 단위: 민간협력 활성화 사회단체 임원 등 감사장 제작 5,100,000원 5,100 6,600 1,500 사회단체보조금 지원 915,672 852,820 62,852 201 일반운영비 2,620 2,820 200 01 사무관리비 2,620 2,820 200 사회단체보조금 평가위원 수당 2,200,000원 2,200 2,400 200 307 민간이전 813,052 850,000 36,948 03 사회단체보조금 813,052 850,000 36,948 사회단체보조금(풀) 813,052,000원 813,052 850,000 36,948 402 민간자본이전 100,000 0 100,000 01 민간자본보조 100,000 0 100,000 원미산 편백나무 숲 조성(성립전)(시책추진보 전금) 100,000,000원 100,000 0 100,000 통일대비 기반조성 36,470 37,730 1,260 국 5,000 5,000 0 시 31,470 32,730 1,260 남북교류협력사업 추진 31,470 32,730 1,260 남북교류협력사업 추진 31,470 32,730 1,260 201 일반운영비 1,470 2,730 1,260 01 사무관리비 1,470 2,730 1,260 남북교류협력위원회 회의 수당 1,470,000원 1,470 2,730 1,260 행정운영경비(참여소통과) 42,240 44,400 2,160 기본경비 42,240 44,400 2,160 여비 19,440 21,600 2,160 202 여비 19,440 21,600 2,160 01 국내여비 19,440 21,600 2,160 업무추진기본여비 19,440,000원 19,440 21,600 2,160 재무활동(참여소통과) 300,916 300,000 916 보전지출 916 0 916 반환금기타 916 0 916 802 반환금기타 916 0 916 01 국고보조금반환금 767 0 767 북한이탈주민지원 지역협의회 운영비 767,000원 767 0 767 02 시ㆍ도비보조금반환금 149 0 149 청소년 학업 장학금(새마을지도자 자녀) 149,000원 149 0 149-109 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 정보통신과 정책: U-부천 기반조성 단위: 정보화 격차 해소 정보통신과 10,276,024 10,376,448 100,424 국 774,030 774,030 0 도 1,029,600 1,029,600 0 시 8,472,394 8,572,818 100,424 U-부천 기반조성 1,622,675 1,666,375 43,700 국 750,000 750,000 0 시 872,675 916,375 43,700 정보화 격차 해소 117,175 160,875 43,700 정보 소외계층 정보화 교육 117,175 160,875 43,700 201 일반운영비 117,175 160,875 43,700 01 사무관리비 117,175 160,875 43,700 소외계층 정보화 교육 99,550 143,250 43,700 정보화 교육 30,000원*9개기관*20일*12월 64,800 72,000 7,200 저소득 가정 학원정보화 교육 100,000원*80명*4월 32,000 52,250 20,250 교육용 교재 제작 5,000원*550부 2,750 19,000 16,250 행정 정보화 역량강화 4,146,657 4,287,975 141,318 국 24,030 24,030 0 시 4,122,627 4,263,945 141,318 정보화 환경 개선사업 추진 1,302,417 1,386,856 84,439 국 24,030 24,030 0 시 1,278,387 1,362,826 84,439 행정전산장비 보급 856,657 901,207 44,550 405 자산취득비 662,690 707,240 44,550 01 자산및물품취득비 662,690 707,240 44,550 노후 행정전산장비(PC,프린터) 교체 635,690 680,240 44,550 시 본청 194,560 208,060 13,500 ㆍ컴퓨터 1,350,000원*133대 179,550 193,050 13,500 원미구 195,840 209,340 13,500 ㆍ컴퓨터 1,350,000원*124대 167,400 180,900 13,500 소사구 123,530 130,280 6,750 ㆍ컴퓨터 1,350,000원*64대 86,400 93,150 6,750 오정구 121,760 132,560 10,800 ㆍ컴퓨터 1,350,000원*82대 110,700 121,500 10,800 시군구 행정정보시스템 성능개선 21,450 24,600 3,150 201 일반운영비 21,450 24,600 3,150 01 사무관리비 21,450 24,600 3,150 시군구 행정정보시스템 메모리 증설 21,450,000원 21,450 24,600 3,150 정보통신시스템 성능개선 292,082 325,237 33,155 405 자산취득비 292,082 325,237 33,155-110 -
부서: 정보통신과 정책: 행정 정보화 역량강화 단위: 정보화 환경 개선사업 추진 01 자산및물품취득비 292,082 325,237 33,155 정보통신시스템 성능개선 사업 292,082 325,237 33,155 내부망 L4스위치 교체 94,005,000원 94,005 127,160 33,155 효율적인 정보시스템 관리 34,500 38,084 3,584 405 자산취득비 34,500 38,084 3,584 01 자산및물품취득비 34,500 38,084 3,584 대용량 통합저장장치 디스크 증설 34,500,000원 34,500 38,084 3,584 정보통신 시스템 유지관리 2,471,434 2,522,470 51,036 정보시스템 운영 및 유지관리 866,948 896,964 30,016 201 일반운영비 725,829 755,845 30,016 01 사무관리비 97,988 108,324 10,336 프린터 소모품 구입 68,000원*425대*2회 57,800 68,136 10,336 02 공공운영비 627,841 647,521 19,680 전산장비(컴퓨터,프린터) 유지보수비 106,615 121,495 14,880 컴퓨터 793,600원*1,067대*7.5% 63,508 78,388 14,880 공공일자리사업 관리시스템 유지보수비 0원 0 4,800 4,800 내 외부 네트워크 고품질 서비스 제공 832,924 849,394 16,470 201 일반운영비 801,986 849,394 47,408 02 공공운영비 800,836 848,244 47,408 정보통신 회선비용 382,884 400,884 18,000 일반전화 통합요금 14,500,000원*12월 174,000 192,000 18,000 정보통신장비 유지보수비 368,361 397,769 29,408 인터넷(IP)교환기 18,500,000원 18,500 28,466 9,966 화상회의 시스템 15,688,000원 15,688 18,162 2,474 네트워크 암호화 장비 12,250,000원 12,250 29,218 16,968 401 시설비및부대비 30,938 0 30,938 01 시설비 30,938 0 30,938 부천대학로 행정자가통신망 지중화공사 34,800원*889m 30,938 0 30,938 시포탈 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영 647,443 651,443 4,000 301 일반보상금 6,000 10,000 4,000 12 기타보상금 6,000 10,000 4,000 홈페이지 이용자 마일리지 보상금 지급 6,000,000원 6,000 10,000 4,000 정보제공 서비스 124,119 124,669 550 201 일반운영비 124,119 124,669 550 02 공공운영비 124,119 124,669 550 인터넷민원 실명확인서비스 수수료 550,000원 550 1,100 550-111 -
부서: 정보통신과 정책: 행정 정보화 역량강화 단위: 정보보호 강화 정보보호 강화 370,056 375,899 5,843 정보보호 인프라 강화 172,543 178,386 5,843 405 자산취득비 172,543 178,386 5,843 01 자산및물품취득비 172,543 178,386 5,843 다중영역보안장비 업그레이드 29,157,000원 29,157 35,000 5,843 사회안전망구축 4,389,716 4,289,212 100,504 도 1,029,600 1,029,600 0 시 3,360,116 3,259,612 100,504 방범관리강화 4,389,716 4,289,212 100,504 도 1,029,600 1,029,600 0 시 3,360,116 3,259,612 100,504 방범용 CCTV 운영 242,664 287,160 44,496 201 일반운영비 217,664 262,160 44,496 02 공공운영비 217,664 262,160 44,496 통신요금 88,000원*31회선*12월 32,736 76,032 43,296 차량유지관리비 1,200 2,400 1,200 유류비 50,000원*12월 600 1,200 600 정비료 50,000원*12월 600 1,200 600 통합관제센터 구축 운영 615,512 516,512 99,000 401 시설비및부대비 263,000 164,000 99,000 01 시설비 263,000 164,000 99,000 CCTV 관제센터 영상정보 연계 구축 33,000,000원*3개소 99,000 0 99,000 방범용 CCTV 구축 3,531,540 3,485,540 46,000 도 1,029,600 1,029,600 0 시 2,501,940 2,455,940 46,000 401 시설비및부대비 3,531,540 3,485,540 46,000 도 1,029,600 1,029,600 0 시 2,501,940 2,455,940 46,000 01 시설비 3,478,000 3,432,000 46,000 CCTV 광통신망 지중화 46,000 0 46,000 이전설치 2,000,000원*5개소 10,000 0 10,000 망 지중화 45,000원*800m 36,000 0 36,000 행정운영경비(정보통신과) 64,490 80,430 15,940 기본경비 64,490 80,430 15,940 일반운영비 24,290 35,910 11,620 201 일반운영비 24,290 35,910 11,620 01 사무관리비 24,290 35,910 11,620 부서운영기본경비 23,520 33,600 10,080 일반수용비 11,760,000원 11,760 16,800 5,040-112 -
부서: 정보통신과 정책: 행정운영경비(정보통신과) 단위: 기본경비 급양비 11,760,000원 11,760 16,800 5,040 부천시 정보화위원회 참석수당 770,000원 770 2,310 1,540 여비 36,000 40,320 4,320 202 여비 36,000 40,320 4,320 01 국내여비 36,000 40,320 4,320 업무추진기본여비 36,000,000원 36,000 40,320 4,320 재무활동(정보통신과) 30 0 30 보전지출 30 0 30 반환금기타 30 0 30 802 반환금기타 30 0 30 01 국고보조금반환금 30 0 30 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 이자 16,740원 시군구 행정정보시스템 재해복구체계구축 7,000원 17 0 17 7 0 7 시군구 행정정보시스템 재해복구체계구축 이 자 5,670원 6 0 6-113 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 체육진흥과 정책: 스포츠하기 좋은 도시 단위: 전문체육 육성 체육진흥과 27,955,896 27,742,418 213,478 기 319,092 208,052 111,040 도 85,225 81,915 3,310 시 27,551,579 27,452,451 99,128 스포츠하기 좋은 도시 23,975,624 23,878,428 97,196 기 219,092 208,052 11,040 도 85,225 81,915 3,310 시 23,671,307 23,588,461 82,846 전문체육 육성 5,937,626 5,923,293 14,333 체육회 및 가맹경기단체 육성 1,722,616 1,708,116 14,500 202 여비 2,500 3,000 500 01 국내여비 2,500 3,000 500 각종 체육대회여비(도,전국) 2,500,000원 2,500 3,000 500 307 민간이전 1,698,436 1,683,436 15,000 02 민간경상보조 1,698,436 1,683,436 15,000 제14회 경기도지사기 태권도선수권대회 개최 지원 15,000,000원 15,000 0 15,000 시청 직장운동부 운영 3,229,610 3,229,777 167 405 자산취득비 2,623 2,790 167 01 자산및물품취득비 2,623 2,790 167 운동부 숙소 가전제품 구입 2,623 2,790 167 냉장고 833,000원*1대 833 1,000 167 체육시설 인프라 구축 4,422,959 4,325,959 97,000 체육시설 현대화 1,716,569 1,619,569 97,000 401 시설비및부대비 1,699,569 1,619,569 80,000 01 시설비 1,690,570 1,610,570 80,000 족구장 설치공사 80,000,000원 80,000 0 80,000 405 자산취득비 17,000 0 17,000 01 자산및물품취득비 17,000 0 17,000 야구장게이지 구입 17,000,000원 17,000 0 17,000 체육시설 유지관리 11,234,742 11,305,679 70,937 송내사회체육관 위탁대행사업비 382,255 365,255 17,000 307 민간이전 382,255 365,255 17,000 05 민간위탁금 382,255 365,255 17,000 위탁체육시설 대행사업비(송내) 382,255,000원 382,255 365,255 17,000 오정레포츠센터 운영 1,853,687 1,941,624 87,937 201 일반운영비 1,704,642 1,781,013 76,371 01 사무관리비 349,720 424,322 74,602-114 -
부서: 체육진흥과 정책: 스포츠하기 좋은 도시 단위: 체육시설 유지관리 개인회원 월회비 신용카드 매출수입금 결제 수수료 40,298,000원 40,298 50,400 10,102 회원관리시스템 유지 보수비 15,249 18,749 3,500 단말기(전자키,무인발권기) 8,386,000원 8,386 10,423 2,037 홈페이지 관리 6,863,000원 6,863 8,326 1,463 프로그램 운영 강사료 174,200 235,200 61,000 시간제 강사(수영 등 5종목) 143,472,000원 수입금 분할강사(요가 등 7종목) 30,728,000원 143,472 145,200 1,728 30,728 90,000 59,272 02 공공운영비 1,354,922 1,356,691 1,769 TV유선 사용료 2,325,000원 2,325 3,564 1,239 인터넷 사용료 1,290,000원 1,290 3,360 2,070 강사 등 운영인력 인건비(용역) 545,186 543,646 1,540 인력 관리비 15,663,000원 15,663 14,123 1,540 401 시설비및부대비 70,727 78,398 7,671 01 시설비 70,727 78,398 7,671 샤워실 바닥 미끄럼방지 공사 26,349,000원 26,349 29,000 2,651 헬스장 블라인드 설치 14,980,000원 14,980 20,000 5,020 405 자산취득비 47,178 51,073 3,895 01 자산및물품취득비 47,178 51,073 3,895 냉난방기 5,862,000원*2대 11,724 13,000 1,276 탁구대 800,400원*5대 4,002 4,450 448 냉장고 380,000원*1대 380 500 120 사물함 52,440원*300개 15,732 17,100 1,368 수중청소기 5,115 5,423 308 대형 4,147,000원 4,147 4,455 308 서버용 컴퓨터 구입 5,225,000원*1대 5,225 5,600 375 생활체육 육성지원 2,380,297 2,323,497 56,800 기 219,092 208,052 11,040 도 85,225 81,915 3,310 시 2,075,980 2,033,530 42,450 생활체육대회 개최 및 출전지원 1,471,989 1,469,669 2,320 307 민간이전 1,461,989 1,459,669 2,320 02 민간경상보조 954,989 952,669 2,320 생활체육회 운영비 보조 243,269 237,269 6,000 사무국 인건비 187,896,000원 187,896 181,896 6,000 해그늘체육공원 관리인 인건비 13,920,000원 13,920 17,600 3,680 장애인 체육육성 414,085 381,685 32,400 307 민간이전 414,085 381,685 32,400 02 민간경상보조 357,085 324,685 32,400-115 -
부서: 체육진흥과 정책: 스포츠하기 좋은 도시 단위: 생활체육 육성지원 경기도장애인체육대회 입상자 포상금 32,400,000원 32,400 0 32,400 생활체육 지도자 270,720 248,640 22,080 기 121,440 110,400 11,040 도 64,270 60,960 3,310 시 85,010 77,280 7,730 307 민간이전 270,720 248,640 22,080 기 121,440 110,400 11,040 도 64,270 60,960 3,310 시 85,010 77,280 7,730 02 민간경상보조 270,720 248,640 22,080 생활체육 지도자 배치 270,720,000원 270,720 248,640 22,080 기 121,440 110,400 11,040 도 64,270 60,960 3,310 시 85,010 77,280 7,730 교육환경 조성(체육진흥과) 570,390 470,390 100,000 기 100,000 0 100,000 시 470,390 470,390 0 교육경비 지원 570,390 470,390 100,000 기 100,000 0 100,000 시 470,390 470,390 0 학교교육 지원 570,390 470,390 100,000 기 100,000 0 100,000 시 470,390 470,390 0 308 자치단체등이전 570,390 470,390 100,000 기 100,000 0 100,000 시 470,390 470,390 0 06 교육기관에대한보조금 570,390 470,390 100,000 생활체육시설 지원 100,000,000원 100,000 0 100,000 기 100,000 0 100,000 행정운영경비(체육진흥과) 49,734 58,600 8,866 기본경비 49,734 58,600 8,866 일반운영비 20,910 27,040 6,130 201 일반운영비 20,910 27,040 6,130 01 사무관리비 20,070 24,240 4,170 부서운영기본경비 18,630 22,800 4,170 일반수용비 34,210원*19명*12월 7,800 11,400 3,600 급양비 50,000원*19명*12월*0.95 10,830 11,400 570 02 공공운영비 840 2,800 1,960 관용차량 유지관리비 840,000원 840 2,800 1,960 여비 24,624 27,360 2,736 202 여비 24,624 27,360 2,736 01 국내여비 24,624 27,360 2,736-116 -
부서: 체육진흥과 정책: 행정운영경비(체육진흥과) 단위: 기본경비 업무추진기본여비 120,000원*19명*12월*0.9 24,624 27,360 2,736 재무활동(체육진흥과) 3,360,148 3,335,000 25,148 보전지출 3,360,148 3,335,000 25,148 반환금기타 25,148 0 25,148 802 반환금기타 25,148 0 25,148 01 국고보조금반환금 19,918 0 19,918 체육진흥투표권 수익금 집행잔액 반환금 15,900,000원 일반생활체육지도자 배치 집행잔액 반환금 1,719,920원 어르신생활체육지도자 배치 집행잔액 반환 1,147,000원 스포츠바우처 사업 2012년 집행잔액 반환금 934,000원 스포츠바우처 사업 2011년 집행잔액 반환금 217,000원 15,900 0 15,900 1,720 0 1,720 1,147 0 1,147 934 0 934 217 0 217 02 시ㆍ도비보조금반환금 5,230 0 5,230 일반생활체육지도자 배치 집행잔액 반환금 516,000원 어르신생활체육지도자 배치 집행잔액 반환금 344,000원 스포츠바우처 사업 2012년 집행잔액 반환금 121,000원 스포츠바우처 사업 2011년 집행잔액 반환금 28,000원 516 0 516 344 0 344 121 0 121 28 0 28 도단위 생활체육대회 출전지원 집행잔액 반환 금 4,221,000원 4,221 0 4,221-117 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 식품안전과 정책: 식품 안전관리 체계 구축 단위: 식품 안전성 확보 식품안전과 1,346,419 912,571 433,848 국 265,478 235,478 30,000 도 593,000 193,000 400,000 시 487,941 484,093 3,848 식품 안전관리 체계 구축 1,226,601 764,901 461,700 국 265,478 235,478 30,000 도 593,000 193,000 400,000 시 368,123 336,423 31,700 식품 안전성 확보 1,226,601 764,901 461,700 국 265,478 235,478 30,000 도 593,000 193,000 400,000 시 368,123 336,423 31,700 부정 불량식품 근절 24,300 24,700 400 203 업무추진비 1,100 1,500 400 03 시책추진업무추진비 1,100 1,500 400 부정불량식품 근절 업무추진 1,100,000원 1,100 1,500 400 어린이 급식관리 지원센터 운영비 지원 511,400 450,000 61,400 국 255,000 225,000 30,000 시 256,400 225,000 31,400 201 일반운영비 1,400 0 1,400 01 사무관리비 1,400 0 1,400 어린이급식관리지원센터 재위탁 심사비 700,000원 700 0 700 어린이급식관리지원센터 위탁심사비(추가설치 ) 700,000원 700 0 700 307 민간이전 510,000 450,000 60,000 국 255,000 225,000 30,000 시 255,000 225,000 30,000 02 민간경상보조 510,000 450,000 60,000 어린이 급식관리지원센터 운영비 510,000,000원 510,000 450,000 60,000 국 255,000 225,000 30,000 시 255,000 225,000 30,000 어린이 식품안전 체험관 설치 및 운영 643,700 243,000 400,700 도 593,000 193,000 400,000 시 50,700 50,000 700 201 일반운영비 563,700 150,000 413,700 도 513,000 100,000 413,000 시 50,700 50,000 700 01 사무관리비 563,700 150,000 413,700 어린이 식품안전 체험관 콘텐츠 제작 및 설치 563,000,000원 563,000 150,000 413,000 도 513,000 100,000 413,000 시 50,000 50,000 0-118 -
부서: 식품안전과 정책: 식품 안전관리 체계 구축 단위: 식품 안전성 확보 어린이식품안전체험관 위탁 심사비 700,000원 700 0 700 307 민간이전 80,000 93,000 13,000 도 80,000 93,000 13,000 02 민간경상보조 80,000 93,000 13,000 어린이 식품안전 체험관 운영비 80,000,000원 80,000 93,000 13,000 도 80,000 93,000 13,000 위생 수준 향상 74,060 100,660 26,600 음식문화개선사업 74,060 100,660 26,600 아동연극 공연 36,200 46,800 10,600 203 업무추진비 400 1,000 600 03 시책추진업무추진비 400 1,000 600 어린이 친환경 음식문화개선 업무추진 400,000원 400 1,000 600 307 민간이전 35,000 45,000 10,000 02 민간경상보조 35,000 45,000 10,000 나트륨 줄이기 저염식단 개발 및 홍보사업 0원 0 10,000 10,000 음식문화 개선 사업 37,860 53,860 16,000 201 일반운영비 37,360 52,360 15,000 01 사무관리비 37,360 52,360 15,000 어린이 영양. 식생활 개선 교육 홍보사업 0원 0 15,000 15,000 203 업무추진비 500 1,500 1,000 03 시책추진업무추진비 500 1,500 1,000 음식문화개선사업 업무추진 500,000원 500 1,500 1,000 행정운영경비(식품안전과) 44,823 47,010 2,187 기본경비 44,823 47,010 2,187 일반운영비 41,973 44,010 2,037 201 일반운영비 22,821 23,850 1,029 01 사무관리비 19,260 20,100 840 부서운영기본경비 15,960 16,800 840 일반수용비 45,000원*14명*12월 7,560 8,400 840 02 공공운영비 3,561 3,750 189 우편발송 및 반송료 3,561 3,750 189 등기 1,750원*121건*12월 2,541 2,730 189 202 여비 19,152 20,160 1,008 01 국내여비 19,152 20,160 1,008 업무추진기본여비 114,000원*14명*12월 19,152 20,160 1,008-119 -
부서: 식품안전과 정책: 행정운영경비(식품안전과) 단위: 기본경비 업무추진비 2,850 3,000 150 203 업무추진비 2,850 3,000 150 04 부서운영업무추진비 2,850 3,000 150 부서운영업무추진비 237,500원*12월 2,850 3,000 150 재무활동(식품안전과) 935 0 935 보전지출 935 0 935 반환금 기타 935 0 935 802 반환금기타 935 0 935 01 국고보조금반환금 935 0 935 2012년 갤럭시 탭 사용요금 754,000원 754 0 754 2012년 어린이 급식관리지원센터 운영비(집행 잔액) 148,900원 149 0 149 2012년 어린이 급식관리지원센터 운영비(이자 발생) 31,470원 32 0 32-120 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 보건관리과 정책: 평생건강관리 체계 확립 단위: 건강도시 추진 보건관리과 6,070,349 5,481,333 589,016 국 230,580 230,580 0 기 1,784,854 1,655,163 129,691 분 233,333 233,333 0 도 1,161,349 1,147,747 13,602 시 2,660,233 2,214,510 445,723 평생건강관리 체계 확립 5,506,547 5,286,302 220,245 국 230,580 230,580 0 기 1,768,568 1,638,877 129,691 분 233,333 233,333 0 도 1,155,211 1,141,609 13,602 시 2,118,855 2,041,903 76,952 건강도시 추진 74,840 76,840 2,000 건강도시 추진 74,840 76,840 2,000 201 일반운영비 24,840 25,840 1,000 01 사무관리비 22,840 23,840 1,000 건강도시사업 추진 4,000,000원 4,000 5,000 1,000 301 일반보상금 0 1,000 1,000 10 행사실비보상금 0 1,000 1,000 건강소식지 발간에 따른 원고료 0원 0 1,000 1,000 건강프로그램운영 1,378,521 1,374,321 4,200 기 131,300 131,300 0 분 233,333 233,333 0 도 451,656 450,396 1,260 시 562,232 559,292 2,940 자살시도자 및 가족 등 치료지원 12,200 8,000 4,200 도 3,660 2,400 1,260 시 8,540 5,600 2,940 307 민간이전 12,200 8,000 4,200 도 3,660 2,400 1,260 시 8,540 5,600 2,940 05 민간위탁금 12,200 8,000 4,200 자살시도자 및 가족 등 치료지원 12,200,000원 12,200 8,000 4,200 도 3,660 2,400 1,260 시 8,540 5,600 2,940 의료지원사업 3,850,690 3,641,640 209,050 국 230,580 230,580 0 기 1,637,268 1,507,577 129,691 도 703,555 691,213 12,342 시 1,279,287 1,212,270 67,017 보건진료사업 2,800 4,000 1,200 301 일반보상금 2,800 4,000 1,200 10 행사실비보상금 2,800 4,000 1,200-121 -
부서: 보건관리과 정책: 평생건강관리 체계 확립 단위: 의료지원사업 사설전문구조대(응급구조사) 행사지원비 400,000원*7회 2,800 4,000 1,200 지역보건사업 99,921 103,819 3,898 101 인건비 13,211 12,799 412 04 기간제근로자등보수 13,211 12,799 412 민원업무 보조사업 인부임 13,211 12,799 412 기본급 40,100원*1명*240일 9,624 9,332 292 주휴수당 40,100원*1명*48일 1,925 1,867 58 연차수당 40,100원*1명*12일 482 467 15 국민연금 12,031,000원*45/1,000 542 525 17 건강보험 12,031,000원*29/1,000 349 339 10 고용보험 12,031,000원*15/1,000 181 164 17 산재보험 12,031,000원*7/1,000 85 82 3 201 일반운영비 20,600 21,300 700 01 사무관리비 20,600 21,300 700 정신보건위원회위원 참석 수당 8,300 9,000 700 정신보건심의(심판)위원회위원 수당 7,800,000원 7,800 8,400 600 정신건강증진센터 위탁기관선정위원회위원 수당 100,000원*5명*1회 500 600 100 301 일반보상금 4,010 7,620 3,610 09 공익근무요원보상금 3,810 7,200 3,390 보건의료 사회복지요원 중식비 3,810,000원 3,810 7,200 3,390 12 기타보상금 200 420 220 정신보건심의(심판)위원회위원 출장여비 200,000원 200 420 220 방문건강관리인력 인건비 428,219 455,806 27,587 기 185,224 188,724 3,500 도 55,568 56,618 1,050 시 187,427 210,464 23,037 101 인건비 424,779 445,366 20,587 기 183,504 183,504 0 도 55,052 55,052 0 시 186,223 206,810 20,587 04 기간제근로자등보수 424,779 445,366 20,587 방문건강관리 인건비(통합) 367,008,000원 367,008 382,908 15,900 기 183,504 183,504 0 도 55,052 55,052 0 시 128,452 144,352 15,900 방문건강관리인력 사회보험 기관부담금 29,691 33,098 3,407 국민연금 295,000,000원*45/1,000 13,275 14,952 1,677 건강보험 295,000,000원*29/1,000 8,555 9,636 1,081 노인장기요양보험 8,555,000원*65.5/1,000 561 614 53-122 -
부서: 보건관리과 정책: 평생건강관리 체계 확립 단위: 의료지원사업 고용보험 295,000,000원*15/1,000 4,425 4,652 227 산재보험 295,000,000원*7/1,000 2,065 2,326 261 상해보험 4,500원*15명*12월 810 918 108 방문건강관리인력 교육 및 출장여비 28,080 29,360 1,280 출장여비 20,000원*16명*7일*12월 26,880 28,560 1,680 교육여비 200,000원*6명 1,200 800 400 201 일반운영비 3,440 10,440 7,000 기 1,720 5,220 3,500 도 516 1,566 1,050 시 1,204 3,654 2,450 01 사무관리비 3,440 10,440 7,000 방문건강관리 교육훈련비(통합) 3,440,000원 3,440 10,440 7,000 기 1,720 5,220 3,500 도 516 1,566 1,050 시 1,204 3,654 2,450 치매조기검진사업 137,975 167,115 29,140 기 9,000 9,000 0 도 2,699 2,699 0 시 126,276 155,416 29,140 201 일반운영비 4,860 9,000 4,140 01 사무관리비 2,860 7,000 4,140 치매예방관리 홍보비 2,860,000원 2,860 7,000 4,140 307 민간이전 113,000 138,000 25,000 기 9,000 9,000 0 도 2,699 2,699 0 시 101,301 126,301 25,000 01 의료및구료비 43,000 68,000 25,000 치매조기검진사업 100,000원*250명 25,000 50,000 25,000 치매치료관리비 190,000 175,000 15,000 기 95,000 87,500 7,500 도 28,500 26,250 2,250 시 66,500 61,250 5,250 307 민간이전 190,000 175,000 15,000 기 95,000 87,500 7,500 도 28,500 26,250 2,250 시 66,500 61,250 5,250 05 민간위탁금 190,000 175,000 15,000 치매 치료관리비(약제비 등) 지원 190,000,000원 190,000 175,000 15,000 기 95,000 87,500 7,500 도 28,500 26,250 2,250 시 66,500 61,250 5,250 임산부아동건강관리 70,848 57,848 13,000 기 32,424 28,924 3,500 도 10,047 8,997 1,050 시 28,377 19,927 8,450-123 -
부서: 보건관리과 정책: 평생건강관리 체계 확립 단위: 의료지원사업 307 민간이전 70,848 57,848 13,000 기 32,424 28,924 3,500 도 10,047 8,997 1,050 시 28,377 19,927 8,450 01 의료및구료비 67,648 54,648 13,000 철분제, 엽산제 지원(통합) 67,648,000원 67,648 54,648 13,000 기 30,824 27,324 3,500 도 9,247 8,197 1,050 시 27,577 19,127 8,450 선천성대사이상검사 및 환아관리 86,150 70,750 15,400 기 43,076 35,374 7,702 도 21,537 17,688 3,849 시 21,537 17,688 3,849 301 일반보상금 86,150 70,750 15,400 기 43,076 35,374 7,702 도 21,537 17,688 3,849 시 21,537 17,688 3,849 12 기타보상금 86,150 70,750 15,400 선천성대사이상검사 및 환아관리 86,150,000원 86,150 70,750 15,400 기 43,076 35,374 7,702 도 21,537 17,688 3,849 시 21,537 17,688 3,849 미숙아및선천성이상아의료비 지원사업 216,400 191,550 24,850 기 108,200 95,774 12,426 도 54,100 47,888 6,212 시 54,100 47,888 6,212 307 민간이전 216,400 191,550 24,850 기 108,200 95,774 12,426 도 54,100 47,888 6,212 시 54,100 47,888 6,212 01 의료및구료비 216,400 191,550 24,850 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 216,400,000원 216,400 191,550 24,850 기 108,200 95,774 12,426 도 54,100 47,888 6,212 시 54,100 47,888 6,212 신생아청각 선별검사 11,825 11,700 125 기 5,913 5,850 63 도 2,956 2,925 31 시 2,956 2,925 31 307 민간이전 11,825 11,700 125 기 5,913 5,850 63 도 2,956 2,925 31 시 2,956 2,925 31 01 의료및구료비 11,400 10,530 870 신생아청각선별검사비 11,400,000원 11,400 10,530 870-124 -
부서: 보건관리과 정책: 평생건강관리 체계 확립 단위: 의료지원사업 기 5,700 5,265 435 도 2,850 2,632 218 시 2,850 2,633 217 05 민간위탁금 425 1,170 745 신생아청각선별검사 홍보비 425,000원 425 1,170 745 기 213 585 372 도 106 293 187 시 106 292 186 가정 내 폐의약품 수거처리 0 1,500 1,500 201 일반운영비 0 1,500 1,500 01 사무관리비 0 1,500 1,500 폐의약품 위탁처리비 0원 0 1,500 1,500 공립치매병원 기능보강사업 204,000 0 204,000 기 102,000 0 102,000 시 102,000 0 102,000 405 자산취득비 204,000 0 204,000 기 102,000 0 102,000 시 102,000 0 102,000 01 자산및물품취득비 204,000 0 204,000 공립치매병원 기능보강사업 204,000 0 204,000 전산화인지재활치료기 5,800,000원*2대 11,600 0 11,600 기 5,800 0 5,800 시 5,800 0 5,800 일상생활동작훈련시스템 4,000,000원*1대 4,000 0 4,000 균형능력측정 및 훈련시스템 21,000,000원*1대 기 2,000 0 2,000 시 2,000 0 2,000 21,000 0 21,000 기 10,500 0 10,500 시 10,500 0 10,500 코끼리자전거 2,500,000원*2대 5,000 0 5,000 기 2,500 0 2,500 시 2,500 0 2,500 텀블폼웨지세트 1,180,000원*1대 1,180 0 1,180 기 590 0 590 시 590 0 590 보조테이블(대중소세트) 840,000원*1대 840 0 840 기 420 0 420 시 420 0 420 보바스테이블(2단) 2,200,000원*1대 2,200 0 2,200 기 1,100 0 1,100 시 1,100 0 1,100 작업인지평가도구(노인용) 750,000원*1대 750 0 750 기 375 0 375 시 375 0 375 알렌인지평가도구 400,000원*1대 400 0 400 기 200 0 200-125 -
부서: 보건관리과 정책: 평생건강관리 체계 확립 단위: 의료지원사업 시 200 0 200 콘쌓기1 290,000원*1대 290 0 290 모터 프리 비주얼 퍼셉션 테스트(3) 230,000원*1대 기 145 0 145 시 145 0 145 230 0 230 기 115 0 115 시 115 0 115 배회감지시스템 693,000원*10대 6,930 0 6,930 기 3,465 0 3,465 시 3,465 0 3,465 심전도모니터 4,400,000원*8대 35,200 0 35,200 기 17,600 0 17,600 시 17,600 0 17,600 혈중산소포화도 감시장치 1,100,000원*8대 8,800 0 8,800 기 4,400 0 4,400 시 4,400 0 4,400 침대 418,000원*48개 20,064 0 20,064 기 10,032 0 10,032 시 10,032 0 10,032 상두대 208,333원*48대 10,000 0 10,000 기 5,000 0 5,000 시 5,000 0 5,000 산소공급장치 1,573,250원*48대 75,516 0 75,516 기 37,758 0 37,758 시 37,758 0 37,758 청사및차량관리 202,496 193,501 8,995 청사관리 190,296 181,301 8,995 201 일반운영비 167,243 156,301 10,942 01 사무관리비 14,880 16,299 1,419 방화관리 위탁수수료 150,000원*12월 1,800 2,079 279 무인전자경비시스템 수수료 200,000원*12월 2,400 2,520 120 전기안전검사 대행수수료 440,000원*12월 5,280 6,300 1,020 02 공공운영비 152,363 140,002 12,361 공공요금 및 제세 70,850 58,149 12,701 전기요금 4,295,961원*12월 51,552 44,100 7,452 상 하수도 사용료 1,224,857원*12월 14,699 9,450 5,249 건물관리 및 시설장비 유지비 41,104 41,444 340 민원실 로비 수족관 유지비 100,000원*11월 1,100 1,440 340 401 시설비및부대비 23,053 25,000 1,947 01 시설비 23,053 25,000 1,947 경관조명등 철거 및 테라스 방수 공사 13,053,000원 13,053 15,000 1,947 행정운영경비(보건관리과) 189,327 195,031 5,704-126 -
부서: 보건관리과 정책: 행정운영경비(보건관리과) 단위: 기본경비 기 16,286 16,286 0 도 6,138 6,138 0 시 166,903 172,607 5,704 기본경비 93,821 99,525 5,704 일반운영비 58,225 60,905 2,680 201 일반운영비 50,975 53,655 2,680 01 사무관리비 45,920 48,600 2,680 신용카드수납 수수료 80,000,000원*2.5/100 2,000 3,360 1,360 부서운영기본경비 25,080 26,400 1,320 일반수용비 12,540,000원 12,540 13,200 660 급양비 12,540,000원 12,540 13,200 660 여비 27,216 30,240 3,024 202 여비 27,216 30,240 3,024 01 국내여비 27,216 30,240 3,024 업무추진기본여비 27,216,000원 27,216 30,240 3,024 재무활동(보건관리과) 374,475 0 374,475 보전지출 374,475 0 374,475 반환금기타 374,475 0 374,475 802 반환금기타 374,475 0 374,475 01 국고보조금반환금 216,797 0 216,797 지역사회 건강조사사업 39,400원 40 0 40 지역사회 건강조사사업 이자 18,820원 19 0 19 지역 재난현장 출동의료팀 운영지원 691,900원 692 0 692 정신보건사업 이자 15,950원 16 0 16 방문건강관리인력 인건비 2,177,300원 2,178 0 2,178 치매치료관리비 지원 36,000원 36 0 36 치매치료관리사 인건비 9,180원 10 0 10 암조기검진사업 1,741,580원 1,742 0 1,742 암환자의료비지원사업 32,760원 33 0 33 재가암관리사업 3,700원 4 0 4 신생아청각선별(난청조기진단) 1,420원 2 0 2 난임부부지원사업(보조인력비) 230,360원 231 0 231 난임부부(인공수정시술비)지원 444,410원 445 0 445 임산부아동건강관리 23,080원 24 0 24 표준모자보건수첩,엠블럼 이자 80,930원 81 0 81 건강생활실천통합서비스 475,660원 476 0 476 영양플러스사업 1,487,290원 1,488 0 1,488 에이즈진단시약 구매 870원 1 0 1 성병진단시약 구매 3,950원 4 0 4 에이즈감염인 등록관리비 5,000원 5 0 5-127 -
부서: 보건관리과 정책: 재무활동(보건관리과) 단위: 보전지출 한센양로자 생계비 지원 330,740원 331 0 331 의료관련감염 표본감시기관 운영비 5,375,000원 5,375 0 5,375 주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 435,000원 435 0 435 영유아 건강검진사업 1,200,000원 1,200 0 1,200 민간병의원 접종비지원 71,685,660원 71,686 0 71,686 보건소 예방접종약품비 59,584,140원 59,585 0 59,585 예방접종등록센터 운영비 173,650원 174 0 174 B형간염 수직감염 예방지원 2,463,040원 2,464 0 2,464 금연클리닉운영 548,600원 549 0 549 결핵 입원명령자 지원 12,001,930원 12,002 0 12,002 고혈압당뇨병등록관리사업(센터운영비) 1,311,520원 1,312 0 1,312 고혈압당뇨병등록관리사업 위탁금 이자 22,450원 23 0 23 보건소 고혈압당뇨고지혈증 교육홍보사업 14,500원 15 0 15 고혈압당뇨병등록관리사업(의료비지원) 38,129,630원 38,130 0 38,130 만성질환관리사업 권역별 교육운영 위탁비 24,660원 25 0 25 만성질환관리사업 권역별 교육 운영 이자 1,440원 2 0 2 노인불소도포,스케일링사업 200,800원 201 0 201 노인의치보철사업 500,000원 500 0 500 생애전환기 건강검진사업 5,820원 6 0 6 한방건강증진사업 415,000원 415 0 415 구강보건실운영설치 14,840,000원 14,840 0 14,840 02 시ㆍ도비보조금반환금 157,678 0 157,678 지역 재난현장 출동의료팀 운영지원 199,380원 200 0 200 정신질환자 사회복귀시설 운영 5,540,680원 5,541 0 5,541 정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수 당 480,000원 480 0 480 자살시도자 및 가족 등 치료지원 952,620원 953 0 953 생명사랑프로젝트 전담인력 배치 11,748,840원 11,749 0 11,749 정신보건사업 이자 38,380원 39 0 39 방문건강관리인력 인건비 1,088,640원 1,089 0 1,089 치매치료관리비 지원 10,800원 11 0 11 치매치료관리사 인건비 2,950원 3 0 3 암조기검진사업 870,790원 871 0 871 암환자의료비지원사업 15,880원 16 0 16 재가암관리사업 1,850원 2 0 2-128 -
부서: 보건관리과 정책: 재무활동(보건관리과) 단위: 보전지출 신생아난청조기진단 710원 1 0 1 난임부부지원 보조인력비 115,180원 116 0 116 난임부부(인공수정시술비)지원 222,200원 223 0 223 임산부아동건강관리 11,550원 12 0 12 표준모자보건수첩,엠블럼 이자 40,470원 41 0 41 건강생활실천통합서비스 237,830원 238 0 238 영양플러스사업 743,660원 744 0 744 한센양로자생계비 지원 330,760원 331 0 331 한센인의료지원사업 409,080원 410 0 410 주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 435,000원 435 0 435 인플루엔자 무료예방접종 6,106,660원 6,107 0 6,107 민간병의원 접종비지원 35,842,840원 35,843 0 35,843 보건소 예방접종약품비 29,792,080원 29,793 0 29,793 영유아필수예방접종비용지원 39,878,700원 39,879 0 39,879 예방접종등록센터운영비 87,340원 88 0 88 B형간염 수직감염 예방지원 1,231,020원 1,232 0 1,232 결핵환자 검진비 914,490원 915 0 915 병의원결핵접촉자검진비 2,358,700원 2,359 0 2,359 결핵 입원명령자지원 2,727,770원 2,728 0 2,728 고혈압당뇨병등록관리사업(센터운영비) 393,460원 394 0 394 고혈압당뇨병등록관리사업(의료비지원) 11,438,790원 11,439 0 11,439 고혈압당뇨병등록관리사업 위탁금 이자 6,730원 7 0 7 아토피캠프운영 3,380,150원 3,381 0 3,381 감염병예방용 방역약품등 구입비 3,530원 4 0 4 민간자율방역단 방역지원 3,070원 4 0 4-129 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 건강증진과 정책: 건강생활실천 확산 단위: 건강생활실천사업 건강증진과 5,623,535 5,729,878 106,343 국 31,829 31,829 0 기 2,347,163 2,352,161 4,998 도 867,753 922,366 54,613 시 2,376,790 2,423,522 46,732 건강생활실천 확산 2,665,145 2,737,934 72,789 국 26,395 26,395 0 기 1,102,161 1,127,161 25,000 도 271,870 312,970 41,100 시 1,264,719 1,271,408 6,689 건강생활실천사업 622,653 627,455 4,802 기 219,893 219,893 0 도 48,871 48,871 0 시 353,889 358,691 4,802 건강생활실천 통합서비스 사업 108,448 110,598 2,150 기 35,000 35,000 0 도 10,500 10,500 0 시 62,948 65,098 2,150 203 업무추진비 2,850 3,000 150 03 시책추진업무추진비 2,850 3,000 150 건강증진사업 업무추진 2,850,000원 2,850 3,000 150 307 민간이전 3,000 5,000 2,000 01 의료및구료비 3,000 5,000 2,000 평생건강관리센터 대상자 혈액검사 시약 3,000,000원 3,000 5,000 2,000 금연클리닉운영 159,398 156,541 2,857 기 73,539 71,825 1,714 도 22,063 21,548 515 시 63,796 63,168 628 201 일반운영비 30,815 27,650 3,165 기 13,939 12,225 1,714 도 4,183 3,668 515 시 12,693 11,757 936 01 사무관리비 30,815 27,650 3,165 금연사업 운영비(통합) 27,879,000원 27,879 24,450 3,429 기 13,939 12,225 1,714 도 4,183 3,668 515 시 9,757 8,557 1,200 PDA 프로그램 구입 968,000원 968 1,100 132 PDA 관리자용 프로그램 구입 968,000원 968 1,100 132 405 자산취득비 2,112 2,420 308 01 자산및물품취득비 2,112 2,420 308 PDA 구입 2,112,000원 2,112 2,420 308 영양플러스사업 84,173 90,602 6,429 기 40,741 43,955 3,214-130 -
부서: 건강증진과 정책: 건강생활실천 확산 단위: 건강생활실천사업 도 12,222 13,187 965 시 31,210 33,460 2,250 101 인건비 25,492 24,492 1,000 기 11,400 10,900 500 도 3,420 3,270 150 시 10,672 10,322 350 04 기간제근로자등보수 25,492 24,492 1,000 영양플러스사업 인건비(통합) 20,500,000원 20,500 19,500 1,000 기 10,250 9,750 500 도 3,075 2,925 150 시 7,175 6,825 350 201 일반운영비 3,000 1,710 1,290 기 1,500 855 645 도 450 257 193 시 1,050 598 452 01 사무관리비 3,000 1,710 1,290 영양플러스사업 운영비(통합) 3,000,000원 3,000 1,710 1,290 기 1,500 855 645 도 450 257 193 시 1,050 598 452 307 민간이전 53,481 62,200 8,719 기 26,741 31,100 4,359 도 8,022 9,330 1,308 시 18,718 21,770 3,052 01 의료및구료비 53,481 62,200 8,719 영양플러스사업 보충식품비(통합) 53,281,000원 53,281 62,000 8,719 기 26,641 31,000 4,359 도 7,992 9,300 1,308 시 18,648 21,700 3,052 건강검진사업 98,464 100,544 2,080 201 일반운영비 4,500 3,500 1,000 01 사무관리비 4,500 3,500 1,000 의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 900,000원*5회 4,500 3,500 1,000 301 일반보상금 1,200 2,400 1,200 09 공익근무요원보상금 1,200 2,400 1,200 보건의료 사회복지요원 중식비 6,000원*1명*20일*10월 1,200 2,400 1,200 307 민간이전 73,400 74,900 1,500 01 의료및구료비 73,400 74,900 1,500 검사실 소모품비 8,500,000원 8,500 10,000 1,500 405 자산취득비 1,920 2,300 380 01 자산및물품취득비 1,920 2,300 380 의료폐기물보관용 냉동고 1,120,000원 1,120 1,500 380-131 -
부서: 건강증진과 정책: 건강생활실천 확산 단위: 건강생활실천사업 구강보건사업 43,210 40,210 3,000 기 6,133 4,633 1,500 도 1,840 1,390 450 시 35,237 34,187 1,050 201 일반운영비 8,266 5,266 3,000 기 2,133 633 1,500 도 640 190 450 시 5,493 4,443 1,050 01 사무관리비 4,266 1,266 3,000 구강사업 운영비(통합) 4,266,000원 4,266 1,266 3,000 기 2,133 633 1,500 도 640 190 450 시 1,493 443 1,050 건강관리지원사업 1,851,628 1,901,759 50,131 국 26,395 26,395 0 기 882,268 907,268 25,000 도 222,999 264,099 41,100 시 719,966 703,997 15,969 고혈압 당뇨병 등록관리 사업 1,680,000 1,730,000 50,000 기 840,000 865,000 25,000 도 218,400 259,500 41,100 시 621,600 605,500 16,100 202 여비 5,000 5,000 0 기 2,500 2,500 0 도 650 750 100 시 1,850 1,750 100 01 국내여비 1,000 1,000 0 고혈압,당뇨병등록관리사업 국내여비 1,000,000원 1,000 1,000 0 기 500 500 0 도 130 150 20 시 370 350 20 04 국제화여비 4,000 4,000 0 고혈압,당뇨병등록관리사업 국제화여비 4,000,000원 4,000 4,000 0 기 2,000 2,000 0 도 520 600 80 시 1,480 1,400 80 301 일반보상금 25,000 25,000 0 기 12,500 12,500 0 도 3,250 3,750 500 시 9,250 8,750 500 12 기타보상금 25,000 25,000 0 행태개선 지원금 25,000,000원 25,000 25,000 0 기 12,500 12,500 0 도 3,250 3,750 500 시 9,250 8,750 500-132 -
부서: 건강증진과 정책: 건강생활실천 확산 단위: 건강관리지원사업 307 민간이전 1,650,000 1,700,000 50,000 기 825,000 850,000 25,000 도 214,500 255,000 40,500 시 610,500 595,000 15,500 01 의료및구료비 1,220,000 1,270,000 50,000 고혈압, 당뇨병환자 등록관리비 지원 1,220,000,000원 1,220,000 1,270,000 50,000 기 610,000 635,000 25,000 도 158,600 190,500 31,900 시 451,400 444,500 6,900 05 민간위탁금 430,000 430,000 0 고혈압,당뇨병등록교육센터운영 430,000,000원 430,000 430,000 0 기 215,000 215,000 0 도 55,900 64,500 8,600 시 159,100 150,500 8,600 보건진료사업 67,357 67,488 131 405 자산취득비 3,169 3,300 131 01 자산및물품취득비 3,169 3,300 131 보건소 세탁기 구입 969,000원*1대 969 1,100 131 건강버스운영 190,864 208,720 17,856 건강버스 운영 190,864 208,720 17,856 101 인건비 149,964 157,320 7,356 04 기간제근로자등보수 149,964 157,320 7,356 건강버스 진료의사 인부임 66,535 67,351 816 주휴수당 200,000원*1명*48일 9,600 10,400 800 국민연금 60,600,000원*45/1,000 2,727 2,763 36 건강보험 60,600,000원*29/1,000 1,758 1,781 23 노인장기요양보험 1,758,000원*65.5/1,000 116 117 1 고용보험 60,600,000원*15/1,000 909 860 49 산재보험 60,600,000원*7/1,000 425 430 5 건강버스 기간제근로자 상여금 0원 0 800 800 건강버스사업 보조인부임 82,629 88,369 5,740 기본급 53,000원*5명*228일 60,420 63,600 3,180 주휴수당 53,000원*5명*46일 12,190 13,780 1,590 연차수당 53,000원*5명*10일 2,650 3,180 530 국민연금 75,260,000원*45/1,000 3,387 3,626 239 건강보험 75,260,000원*29/1,000 2,183 2,337 154 노인장기요양보험 2,183,000원*65.5/1,000 143 154 11 고용보험 75,260,000원*15/1,000 1,129 1,128 1 산재보험 75,260,000원*7/1,000 527 564 37 201 일반운영비 12,400 16,400 4,000-133 -
부서: 건강증진과 정책: 건강생활실천 확산 단위: 건강버스운영 01 사무관리비 5,400 6,000 600 기초검사지, 검사결과지 등 인쇄 및 구입 400,000원 400 1,000 600 02 공공운영비 7,000 10,400 3,400 건강버스 차량유지비 7,000 10,400 3,400 건강버스 유류비 2,400,000원 2,400 5,400 3,000 공공요금 및 제세비 4,600,000원 4,600 5,000 400 307 민간이전 28,500 35,000 6,500 01 의료및구료비 28,500 35,000 6,500 검사용스틱, 시약 등 소모품 구입비 28,500,000원 28,500 35,000 6,500 질병예방사업 2,717,755 2,765,391 47,636 국 5,434 5,434 0 기 1,245,002 1,225,000 20,002 도 595,883 609,396 13,513 시 871,436 925,561 54,125 감염병관리사업 2,717,755 2,765,391 47,636 국 5,434 5,434 0 기 1,245,002 1,225,000 20,002 도 595,883 609,396 13,513 시 871,436 925,561 54,125 예방접종사업 105,935 154,770 48,835 101 인건비 85,935 127,270 41,335 04 기간제근로자등보수 85,935 127,270 41,335 인플루엔자 예방접종 예진의사 인부임 11,419 27,764 16,345 기본급 200,000원*2명*21일 8,400 20,000 11,600 주휴수당 200,000원*2명*4일 1,600 4,000 2,400 연차수당 200,000원*2명*1일 400 800 400 국민연금 10,400,000원*45/1,000 468 1,674 1,206 건강보험 10,400,000원*29/1,000 302 720 418 노인장기요양보험 301,600원*65.5/1,000 20 48 28 고용보험 10,400,000원*15/1,000 156 348 192 산재보험 10,400,000원*7/1,000 73 174 101 인플루엔자 단기 예방접종 대체 간호사 인부 임 19,062 32,647 13,585 기본급 80,000원*7명*25일 14,000 24,000 10,000 주휴수당 80,000원*7명*5일 2,800 4,800 2,000 연차수당 80,000원*7명*1일 560 960 400 국민연금 17,360,000원*45/1,000 782 1,340 558 건강보험 17,360,000원*29/1,000 504 864 360 노인장기요양보험 503,440원*65.5/1,000 33 57 24 고용보험 17,360,000원*15/1,000 261 417 156 산재보험 17,360,000원*7/1,000 122 209 87-134 -
부서: 건강증진과 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 폐구균예방접종 예진의사 24,154 27,423 3,269 기본급 200,000원*1명*90일 18,000 20,000 2,000 주휴수당 200,000원*1명*17일 3,400 4,200 800 연차수당 200,000원*1명*3일 600 800 200 국민연금 22,000,000원*45/1,000 990 1,125 135 건강보험 22,000,000원*29/1,000 638 725 87 노인장기요양보험 638,000원*65.5/1,000 42 48 6 고용보험 22,000,000원*15/1,000 330 350 20 산재보험 22,000,000원*7/1,000 154 175 21 폐구균예방접종 단기 간호사 인부임 24,771 32,907 8,136 기본급 80,000원*3명*76일 18,240 24,000 5,760 주휴수당 80,000원*3명*15일 3,600 5,040 1,440 연차수당 80,000원*3명*3일 720 960 240 국민연금 22,560,000원*45/1,000 1,016 1,350 334 건강보험 22,560,000원*29/1,000 655 870 215 노인장기요양보험 654,240원*65.5/1,000 43 57 14 고용보험 22,560,000원*15/1,000 339 420 81 산재보험 22,560,000원*7/1,000 158 210 52 307 민간이전 19,000 26,500 7,500 01 의료및구료비 19,000 26,500 7,500 유료B형 간염약품 구입비 17,000,000원 17,000 24,500 7,500 감염병관리사업 7,198 7,798 600 국 1,649 1,649 0 시 5,549 6,149 600 202 여비 1,000 1,600 600 국 500 500 0 시 500 1,100 600 01 국내여비 1,000 1,600 600 감염병관리 교육여비 0원 0 600 600 보건소예방접종약품비 372,000 440,187 68,187 기 186,000 220,093 34,093 도 93,000 110,047 17,047 시 93,000 110,047 17,047 307 민간이전 372,000 440,187 68,187 기 186,000 220,093 34,093 도 93,000 110,047 17,047 시 93,000 110,047 17,047 01 의료및구료비 372,000 440,187 68,187 보건소 예방접종 약품비 등 372,000,000원 372,000 440,187 68,187 기 186,000 220,093 34,093 도 93,000 110,047 17,047 시 93,000 110,047 17,047 민간 병의원 접종비 지원 1,354,496 1,282,895 71,601-135 -
부서: 건강증진과 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 기 677,248 641,447 35,801 도 338,624 320,724 17,900 시 338,624 320,724 17,900 307 민간이전 1,354,496 1,282,895 71,601 기 677,248 641,447 35,801 도 338,624 320,724 17,900 시 338,624 320,724 17,900 01 의료및구료비 1,354,496 1,282,895 71,601 민간병의원 접종비 지원 1,354,496,000원 1,354,496 1,282,895 71,601 기 677,248 641,447 35,801 도 338,624 320,724 17,900 시 338,624 320,724 17,900 B형간염 수직감염 예방지원 10,000 13,416 3,416 기 5,000 6,708 1,708 도 2,500 3,354 854 시 2,500 3,354 854 307 민간이전 10,000 13,416 3,416 기 5,000 6,708 1,708 도 2,500 3,354 854 시 2,500 3,354 854 01 의료및구료비 10,000 13,416 3,416 B형간염 수직감염 예방지원 10,000,000원 10,000 13,416 3,416 기 5,000 6,708 1,708 도 2,500 3,354 854 시 2,500 3,354 854 영유아 필수예방접종 비용 지원 229,550 269,550 40,000 도 91,820 107,820 16,000 시 137,730 161,730 24,000 307 민간이전 229,550 269,550 40,000 도 91,820 107,820 16,000 시 137,730 161,730 24,000 01 의료및구료비 229,550 269,550 40,000 영유아 필수예방접종 비용지원 229,550,000원 229,550 269,550 40,000 도 91,820 107,820 16,000 시 137,730 161,730 24,000 결핵환자 입원명령자 지원 68,792 19,488 49,304 기 34,396 9,744 24,652 도 9,685 4,872 4,813 시 24,711 4,872 19,839 307 민간이전 68,792 19,488 49,304 기 34,396 9,744 24,652 도 9,685 4,872 4,813 시 24,711 4,872 19,839 01 의료및구료비 68,792 19,488 49,304 결핵환자 입원명령자 지원 68,792,000원 68,792 19,488 49,304 기 34,396 9,744 24,652-136 -
부서: 건강증진과 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 도 9,685 4,872 4,813 시 24,711 4,872 19,839 결핵환자 검진비 275,159 284,459 9,300 기 263,021 267,671 4,650 도 6,069 8,394 2,325 시 6,069 8,394 2,325 201 일반운영비 1,000 3,000 2,000 기 500 1,500 1,000 도 250 750 500 시 250 750 500 01 사무관리비 1,000 3,000 2,000 결핵관리사업 운영비 1,000,000원 1,000 3,000 2,000 기 500 1,500 1,000 도 250 750 500 시 250 750 500 202 여비 3,500 4,800 1,300 기 2,950 3,600 650 도 275 600 325 시 275 600 325 01 국내여비 3,500 4,800 1,300 역학조사등 여비 1,100,000원 1,100 2,400 1,300 기 550 1,200 650 도 275 600 325 시 275 600 325 307 민간이전 242,680 248,680 6,000 기 231,592 234,592 3,000 도 5,544 7,044 1,500 시 5,544 7,044 1,500 01 의료및구료비 22,176 28,176 6,000 소집단관리 역학조사비 0원 0 1,000 1,000 기 0 500 500 도 0 250 250 시 0 250 250 결핵약품 구입비 2,176,000원 2,176 6,176 4,000 기 1,088 3,088 2,000 도 544 1,544 1,000 시 544 1,544 1,000 소모품 및 기자재 구입비 1,000,000원 1,000 2,000 1,000 기 500 1,000 500 도 250 500 250 시 250 500 250 결핵관리사업 7,942 6,145 1,797 101 인건비 7,942 6,145 1,797 04 기간제근로자등보수 7,942 6,145 1,797 결핵관리사업 기간제 인건비 4,366 0 4,366 기본급 53,000원*1명*60일 3,180 0 3,180 주휴수당 53,000원*1명*12일 636 0 636-137 -
부서: 건강증진과 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 월차수당 53,000원*1명*3일 159 0 159 건강보험 3,975,000원*29/1,000 116 0 116 국민연금 3,975,000원*45/1,000 179 0 179 고용보험 3,975,000원*15/1,000 60 0 60 산재보험 3,975,000원*7/1,000 28 0 28 장기요양보험 115,275원*65.5/1,000 8 0 8 결핵관리사업 보조인부임 3,576 6,145 2,569 기본급 35,000원*1명*93일 3,255 5,600 2,345 국민연금 3,255,000원*45/1,000 147 252 105 건강보험 3,255,000원*29/1,000 95 163 68 노인장기요양보험 95,000원*65.5/1,000 7 11 4 고용보험 3,255,000원*15/1,000 49 79 30 산재보험 3,255,000원*7/1,000 23 40 17 행정운영경비(건강증진과) 240,635 226,553 14,082 인력운영비 167,116 150,668 16,448 인건비 167,116 150,668 16,448 101 인건비 167,116 150,668 16,448 02 기타직보수 66,531 53,463 13,068 금연구역 단속요원 시간제계약직 인건비 13,068 0 13,068 기본급 601,740원*4명*3월 7,221 0 7,221 가족수당 80,000원*20/40시간*4명*3월 480 0 480 자녀학비수당 446,700원*20/40시간*4명 894 0 894 직급보조비 105,000원*20/40시간*4명*3월 630 0 630 정액급식비 130,000원*4명*3월 1,560 0 1,560 초과근무수당 3,040원*4명*28시간*3월 1,022 0 1,022 연가보상금 23,090원*4명 93 0 93 국민연금 11,898,000원*45/1,000 536 0 536 건강보험 11,898,000원*29/1,000 346 0 346 고용보험 11,898,000원*15/1,000 179 0 179 산재보험 11,898,000원*7/1,000 84 0 84 장기요양보험 345,042원*65.5/1,000 23 0 23 03 무기계약근로자보수 26,447 23,067 3,380 방사선실 무기계약근로자 인건비 26,447 23,067 3,380 기본급 1,551,240원*1명*12월 18,615 16,917 1,698 정액급식비 90,000원*1명*12월 1,080 1,696 616 연차수당 58,240원*1명*15일 874 754 120 명절휴가비 775,620원*1명*2월 1,552 1,410 142 초과근무수당 10,920원*15시간*12월 1,966 1,063 903 국민연금 24,087,000원*45/1,000 1,084 0 1,084 건강보험 24,087,000원*29/1,000 699 685 14 노인장기요양보험 699,000원*65.5/1,000 46 45 1-138 -
부서: 건강증진과 정책: 행정운영경비(건강증진과) 단위: 인력운영비 고용보험 24,087,000원*15/1,000 362 331 31 산재보험 24,087,000원*7/1,000 169 166 3 기본경비 73,519 75,885 2,366 일반운영비 35,279 37,645 2,366 201 일반운영비 34,129 36,495 2,366 01 사무관리비 29,580 31,440 1,860 부서운영기본경비 26,220 27,600 1,380 일반수용비 13,110,000원 13,110 13,800 690 급양비 13,110,000원 13,110 13,800 690 보건소 전산장비소모품 1,920,000원 1,920 2,400 480 02 공공운영비 4,549 5,055 506 우편요금 4,549 5,055 506 일반우편 2,275,000원 2,275 2,400 125 등기우편 2,274,000원 2,274 2,655 381-139 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사보건소 정책: 평생건강관리체계확립 단위: 건강프로그램운영 소사보건소 4,727,940 4,751,328 23,388 국 155,194 155,194 0 기 1,649,095 1,641,000 8,095 도 812,004 807,453 4,551 시 2,111,647 2,147,681 36,034 평생건강관리체계확립 3,000,150 2,991,385 8,765 국 152,264 152,264 0 기 1,043,008 1,034,913 8,095 도 449,489 444,939 4,550 시 1,355,389 1,359,269 3,880 건강프로그램운영 732,524 724,936 7,588 기 185,241 183,741 1,500 도 66,083 65,633 450 시 481,200 475,562 5,638 금연클리닉운영 111,622 112,440 818 기 51,325 51,325 0 도 15,397 15,397 0 시 44,900 45,718 818 101 인건비 50,780 51,180 400 기 22,900 22,900 0 도 6,870 6,870 0 시 21,010 21,410 400 04 기간제근로자등보수 50,780 51,180 400 금연사업 기간제근로자 상여금 1,200,000원 1,200 1,600 400 201 일반운영비 23,042 20,050 2,992 기 10,053 8,425 1,628 도 3,016 2,527 489 시 9,973 9,098 875 01 사무관리비 23,042 20,050 2,992 금연사업 운영비(통합) 20,106,000원 20,106 16,850 3,256 기 10,053 8,425 1,628 도 3,016 2,527 489 시 7,037 5,898 1,139 PDA 프로그램 968,000원 968 1,100 132 PDA관리자용 프로그램 968,000원 968 1,100 132 307 민간이전 36,744 40,000 3,256 기 18,372 20,000 1,628 도 5,511 6,000 489 시 12,861 14,000 1,139 01 의료및구료비 36,744 40,000 3,256 금연보조제 구입비(통합) 36,744,000원 36,744 40,000 3,256 기 18,372 20,000 1,628 도 5,511 6,000 489 시 12,861 14,000 1,139 405 자산취득비 1,056 1,210 154 01 자산및물품취득비 1,056 1,210 154-140 -
부서: 소사보건소 정책: 평생건강관리체계확립 단위: 건강프로그램운영 PDA 구입비 1,056,000원 1,056 1,210 154 건강검진사업 220,600 213,394 7,206 201 일반운영비 8,180 8,600 420 01 사무관리비 8,180 8,600 420 의료 폐기물 및 폐수 위탁처리비 1,140,000원*6회 6,840 7,200 360 어르신들 위한 웃음치료실 운영 540,000원 540 600 60 307 민간이전 189,450 181,750 7,700 01 의료및구료비 189,450 181,750 7,700 타보건소 수탁검사 시약구입비 25,000,000원 25,000 20,000 5,000 성병진단시약구입비 35,000,000원 35,000 30,000 5,000 학교결핵 검진사업 15,450,000원 15,450 17,750 2,300 405 자산취득비 726 800 74 01 자산및물품취득비 726 800 74 바코드 라벨 프린터 726,000원 726 800 74 건강생활실천통합서비스 85,600 79,500 6,100 기 35,850 32,000 3,850 도 10,755 9,600 1,155 시 38,995 37,900 1,095 101 인건비 45,780 47,380 1,600 기 21,000 21,000 0 도 6,300 6,300 0 시 18,480 20,080 1,600 04 기간제근로자등보수 45,780 47,380 1,600 평생건강관리사업 기간제근로자 상여금 0원 0 1,600 1,600 201 일반운영비 39,120 31,420 7,700 기 14,500 10,650 3,850 도 4,350 3,195 1,155 시 20,270 17,575 2,695 01 사무관리비 38,020 30,320 7,700 평생건강관리사업운영비(통합) 29,000,000원 29,000 21,300 7,700 기 14,500 10,650 3,850 도 4,350 3,195 1,155 시 10,150 7,455 2,695 영양플러스사업 81,902 90,602 8,700 기 39,605 43,955 4,350 도 11,881 13,186 1,305 시 30,416 33,461 3,045 307 민간이전 53,810 62,510 8,700 기 26,905 31,255 4,350 도 8,071 9,376 1,305 시 18,834 21,879 3,045 01 의료및구료비 53,810 62,510 8,700 영양플러스사업보충식품(통합) 53,300,000원 53,300 62,000 8,700-141 -
부서: 소사보건소 정책: 평생건강관리체계확립 단위: 건강프로그램운영 기 26,650 31,000 4,350 도 7,995 9,300 1,305 시 18,655 21,700 3,045 구강보건사업 29,044 25,244 3,800 기 3,500 1,500 2,000 도 1,050 450 600 시 24,494 23,294 1,200 201 일반운영비 10,800 7,000 3,800 기 3,500 1,500 2,000 도 1,050 450 600 시 6,250 5,050 1,200 01 사무관리비 10,800 7,000 3,800 구강보건사업 홍보비 3,800 4,000 200 양치사업물품구입 1,000원*1,900개 1,900 2,000 100 치솔 및 치실 구입 1,000원*1,900개 1,900 2,000 100 구강보건사업운영 및 홍보비(통합) 7,000,000원 7,000 3,000 4,000 기 3,500 1,500 2,000 도 1,050 450 600 시 2,450 1,050 1,400 의료지원사업 2,213,645 2,213,598 47 국 152,264 152,264 0 기 857,767 851,172 6,595 도 383,406 379,306 4,100 시 820,208 830,856 10,648 보건진료 138,274 136,014 2,260 101 인건비 109,814 105,814 4,000 04 기간제근로자등보수 109,814 105,814 4,000 진료의사 대체 인력 보조 인건비 200,000원*1명*20일 4,000 0 4,000 203 업무추진비 2,700 3,000 300 03 시책추진업무추진비 2,700 3,000 300 보건시책사업업무추진비 2,700,000원 2,700 3,000 300 301 일반보상금 6,760 8,200 1,440 09 공익근무요원보상금 5,760 7,200 1,440 보건의료 사회복지요원 중식비 6,000원*4명*20일*12월 5,760 7,200 1,440 지역보건 60,820 61,380 560 201 일반운영비 26,920 27,480 560 01 사무관리비 26,920 27,480 560 방문건강관리사업 인쇄비 1,800,000원*1회 1,800 2,000 200 치매관리프로그램 운영비 135,000원*24회 3,240 3,600 360 방문건강관리인력 인건비 207,637 208,637 1,000 기 88,414 88,414 0-142 -
부서: 소사보건소 정책: 평생건강관리체계확립 단위: 의료지원사업 도 26,525 26,525 0 시 92,698 93,698 1,000 101 인건비 207,637 208,637 1,000 기 88,414 88,414 0 도 26,525 26,525 0 시 92,698 93,698 1,000 04 기간제근로자등보수 207,637 208,637 1,000 방문건강관리인력 교육 및 출장여비 13,240 14,240 1,000 출장여비 12,440,000원 12,440 13,440 1,000 방문건강관리인력 교육훈련비 2,220 5,220 3,000 기 1,110 2,610 1,500 도 333 783 450 시 777 1,827 1,050 201 일반운영비 2,220 5,220 3,000 기 1,110 2,610 1,500 도 333 783 450 시 777 1,827 1,050 01 사무관리비 2,220 5,220 3,000 방문건강관리 교육훈련비(통합) 2,220,000원 2,220 5,220 3,000 기 1,110 2,610 1,500 도 333 783 450 시 777 1,827 1,050 치매조기검진사업 43,265 51,265 8,000 기 4,650 4,650 0 도 1,395 1,395 0 시 37,220 45,220 8,000 307 민간이전 21,300 29,300 8,000 기 4,650 4,650 0 도 1,395 1,395 0 시 15,255 23,255 8,000 01 의료및구료비 21,300 29,300 8,000 치매정밀검진비 12,000,000원 12,000 20,000 8,000 치매치료관리비 93,000 98,000 5,000 기 46,500 49,000 2,500 도 13,950 14,700 750 시 32,550 34,300 1,750 307 민간이전 90,100 95,100 5,000 기 45,050 47,550 2,500 도 13,515 14,265 750 시 31,535 33,285 1,750 05 민간위탁금 90,100 95,100 5,000 치매치료관리비(약제비등)지원 90,100,000원 90,100 95,100 5,000 기 45,050 47,550 2,500 도 13,515 14,265 750 시 31,535 33,285 1,750 선천성대사이상검사 및 환아관리 43,075 35,375 7,700-143 -
부서: 소사보건소 정책: 평생건강관리체계확립 단위: 의료지원사업 기 21,537 17,688 3,849 도 10,769 8,843 1,926 시 10,769 8,844 1,925 301 일반보상금 43,075 35,375 7,700 기 21,537 17,688 3,849 도 10,769 8,843 1,926 시 10,769 8,844 1,925 12 기타보상금 43,075 35,375 7,700 선천성대사이상검사 및 환아관리 43,075,000원 43,075 35,375 7,700 기 21,537 17,688 3,849 도 10,769 8,843 1,926 시 10,769 8,844 1,925 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업 116,856 103,437 13,419 기 58,428 51,719 6,709 도 29,214 25,859 3,355 시 29,214 25,859 3,355 307 민간이전 116,856 103,437 13,419 기 58,428 51,719 6,709 도 29,214 25,859 3,355 시 29,214 25,859 3,355 01 의료및구료비 116,856 103,437 13,419 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업 116,856,000원 116,856 103,437 13,419 기 58,428 51,719 6,709 도 29,214 25,859 3,355 시 29,214 25,859 3,355 신생아 난청 조기진단 7,095 7,020 75 기 3,547 3,510 37 도 1,774 1,755 19 시 1,774 1,755 19 307 민간이전 7,095 7,020 75 기 3,547 3,510 37 도 1,774 1,755 19 시 1,774 1,755 19 01 의료및구료비 6,840 6,318 522 신생아 난청조기진단(검사비) 6,840,000원 6,840 6,318 522 기 3,420 3,159 261 도 1,710 1,580 130 시 1,710 1,579 131 05 민간위탁금 255 702 447 신생아난청조기진단홍보비 255,000원 255 702 447 기 127 351 224 도 64 175 111 시 64 176 112 경로당 방문 건강관리 50,737 56,584 5,847 101 인건비 30,697 36,484 5,787-144 -
부서: 소사보건소 정책: 평생건강관리체계확립 단위: 의료지원사업 04 기간제근로자등보수 30,697 36,484 5,787 경로당 방문건강관리 인건비 30,697 36,484 5,787 기본급 53,000원*2명*200일 21,200 25,440 4,240 주휴수당 53,000원*2명*40명 4,240 5,088 848 월차수당 53,000원*2명*10일 1,060 1,272 212 건강보험 26,500,000원*29/1,000 769 923 154 국민연금 26,500,000원*45/1,000 1,193 1,431 238 고용보험 26,500,000원*15/1,000 398 446 48 산재보험 26,500,000원*7/1,000 186 223 37 노인장기요양보험 769,000원*65.5/1,000 51 61 10 301 일반보상금 1,140 1,200 60 10 행사실비보상금 1,140 1,200 60 경로당 방문건강관리사업 운영실비 보상금 1,140,000원 1,140 1,200 60 청사및차량관리 53,981 52,851 1,130 청사관리 43,061 43,851 790 201 일반운영비 43,061 43,851 790 01 사무관리비 7,560 8,350 790 승강기안전점검대행수수료 150,000원*12월 1,800 2,590 790 차량관리 10,920 9,000 1,920 201 일반운영비 10,920 9,000 1,920 02 공공운영비 10,920 9,000 1,920 차량유지비 10,920 9,000 1,920 승용차 150,000원*2대*12월 3,600 2,400 1,200 승합차 180,000원*2대*12월 4,320 3,600 720 질병예방사업 1,489,228 1,502,444 13,216 국 2,930 2,930 0 기 606,087 606,087 0 도 362,515 362,514 1 시 517,696 530,913 13,217 감염병관리사업 1,489,228 1,502,444 13,216 국 2,930 2,930 0 기 606,087 606,087 0 도 362,515 362,514 1 시 517,696 530,913 13,217 감염병관리 5,298 5,598 300 국 1,649 1,649 0 시 3,649 3,949 300 202 여비 1,000 1,300 300 국 500 500 0 시 500 800 300 01 국내여비 1,000 1,300 300-145 -
부서: 소사보건소 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 감염병관리 교육여비 0원 0 300 300 예방접종 55,477 68,395 12,918 101 인건비 45,577 58,395 12,818 04 기간제근로자등보수 45,577 58,395 12,818 인플루엔자 예방접종 예진의사 인건비 6,370 13,603 7,233 기본급 200,000원*1명*24일 4,800 10,000 5,200 주휴수당 200,000원*1명*4일 800 2,000 1,200 월차수당 200,000원*1명*1일 200 400 200 건강보험 5,800,000원*29/1,000 169 360 191 국민연금 5,800,000원*45/1,000 261 558 297 고용보험 5,800,000원*15/1,000 87 174 87 산재보험 5,800,000원*7/1,000 41 87 46 장기요양보험 168,200원*65.5/1,000 12 24 12 인플루엔자 예방접종 간호사 인건비 13,001 16,325 3,324 기본급 80,000원*4명*30일 9,600 12,000 2,400 주휴수당 80,000원*4명*6일 1,920 2,400 480 월차수당 80,000원*4명*1일 320 480 160 건강보험 11,840,000원*29/1,000 344 432 88 국민연금 11,840,000원*45/1,000 533 670 137 고용보험 11,840,000원*15/1,000 178 209 31 산재보험 11,840,000원*7/1,000 83 105 22 장기요양보험 343,360원*65.5/1,000 23 29 6 폐구균 예방접종 간호사 인부임 19,677 21,938 2,261 기본급 80,000원*2명*90일 14,400 16,000 1,600 주휴수당 80,000원*2명*18일 2,880 3,360 480 건강보험 17,920,000원*29/1,000 520 580 60 국민연금 17,920,000원*45/1,000 807 900 93 고용보험 17,920,000원*15/1,000 269 280 11 산재보험 17,920,000원*7/1,000 126 140 14 장기요양보험 519,680원*65.5/1,000 35 38 3 201 일반운영비 900 1,000 100 01 사무관리비 900 1,000 100 예방접종 예진표, 홍보물등제작비 900,000원 900 1,000 100 보건소예방접종 약품비등 156,000 220,093 64,093 기 78,000 110,047 32,047 도 39,000 55,023 16,023 시 39,000 55,023 16,023 307 민간이전 156,000 220,093 64,093 기 78,000 110,047 32,047 도 39,000 55,023 16,023 시 39,000 55,023 16,023 01 의료및구료비 156,000 220,093 64,093-146 -
부서: 소사보건소 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 보건소 예방접종 약품비 등 156,000,000원 156,000 220,093 64,093 기 78,000 110,047 32,047 도 39,000 55,023 16,023 시 39,000 55,023 16,023 민간병의원 접종비 지원 835,880 769,736 66,144 기 417,940 384,868 33,072 도 208,970 192,434 16,536 시 208,970 192,434 16,536 307 민간이전 835,880 769,736 66,144 기 417,940 384,868 33,072 도 208,970 192,434 16,536 시 208,970 192,434 16,536 01 의료및구료비 835,880 769,736 66,144 민간병의원 접종비 지원 835,880,000원 835,880 769,736 66,144 기 417,940 384,868 33,072 도 208,970 192,434 16,536 시 208,970 192,434 16,536 병의원결핵접촉자검진비 68,702 68,702 0 기 50,958 50,958 0 도 8,872 8,872 0 시 8,872 8,872 0 307 민간이전 63,302 63,302 0 기 48,258 48,258 0 도 7,522 7,522 0 시 7,522 7,522 0 01 의료및구료비 30,088 30,088 0 병의원 결핵접촉자 검진비 15,500,000원 15,500 13,000 2,500 기 7,750 6,500 1,250 도 3,875 3,250 625 시 3,875 3,250 625 결핵약품 구입비 10,388,000원 10,388 13,888 3,500 기 5,194 6,944 1,750 도 2,597 3,472 875 시 2,597 3,472 875 소모품 및 기자재구입비 2,200,000원 2,200 1,200 1,000 기 1,100 600 500 도 550 300 250 시 550 300 250 B형간염수직감염예방지원 6,000 8,049 2,049 기 3,000 4,025 1,025 도 1,500 2,012 512 시 1,500 2,012 512 307 민간이전 6,000 8,049 2,049 기 3,000 4,025 1,025 도 1,500 2,012 512 시 1,500 2,012 512 01 의료및구료비 6,000 8,049 2,049 B형간염 주산기 감염 6,000,000원 6,000 8,049 2,049-147 -
부서: 소사보건소 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 기 3,000 4,025 1,025 도 1,500 2,012 512 시 1,500 2,012 512 행정운영경비(소사보건소) 238,562 257,499 18,937 인력운영비 137,606 146,149 8,543 인건비 137,606 146,149 8,543 101 인건비 137,606 146,149 8,543 02 기타직보수 52,973 61,516 8,543 평생건강관리사업 시간제전문계약직 인건비 10,210 25,289 15,079 연봉액 1,346,000원*1명*5월 6,730 16,152 9,422 가족수당 80,000원*1명*5월*35/40 350 840 490 자녀학비수당 446,700원*1명*1회 447 1,787 1,340 직급보조비 105,000원*1명*5월*35/40 460 1,103 643 정액급식비 130,000원*1명*5월 650 1,560 910 초과근무수당 3,895원*28시간*5월 546 1,339 793 연가보상금 114,000원*1명 114 272 158 국민연금 9,297,000원*1명*45/1,000 419 1,038 619 고용보험 9,297,000원*1명*15/1,000 140 323 183 산재보험 9,297,000원*1명*7/1,000 66 162 96 건강보험 9,297,000원*1명*29/1,000 270 669 399 장기요양보험 270,000원*1명*65.5/1,000 18 44 26 금연구역 단속요원 시간제계약직 인건비 6,536 0 6,536 기본급 601,740원*2명*3월 3,611 0 3,611 가족수당 80,000원*2명*3월*20/40 240 0 240 자녀학비수당 446,700원*2명*1회*20/40 447 0 447 직급보조비 105,000원*2명*3월*20/40 315 0 315 정액급식비 130,000원*2명*3월 780 0 780 초과근무수당 3,040원*2명*28시간*3월 511 0 511 연가보상금 23,090원*2명*1회 47 0 47 국민연금 5,951,000원*1명*45/1,000 268 0 268 건강보험 5,951,000원*1명*29/1,000 173 0 173 고용보험 5,951,000원*1명*15/1,000 90 0 90 산재보험 5,951,000원*7/1,000 42 0 42 장기요양보험 173,000원*1명*65.5/1,000 12 0 12 기본경비 100,956 111,350 10,394 일반운영비 56,330 62,050 5,720 201 일반운영비 56,330 62,050 5,720 01 사무관리비 49,760 55,480 5,720 부서운영기본경비 31,320 34,800 3,480 일반수용비 45,000원*29명*12월 15,660 17,400 1,740 급양비 45,000원*29명*12월 15,660 17,400 1,740-148 -
부서: 소사보건소 정책: 행정운영경비(소사보건소) 단위: 기본경비 신용카드 수납 수수료 20,000,000원*2.8/100 560 2,800 2,240 여비 37,584 41,760 4,176 202 여비 37,584 41,760 4,176 01 국내여비 37,584 41,760 4,176 업무추진기본여비 37,584,000원 37,584 41,760 4,176 업무추진비 4,882 5,360 478 203 업무추진비 4,882 5,360 478 02 정원가산업무추진비 1,102 1,160 58 정원가산업무추진비 1,102,000원 1,102 1,160 58 04 부서운영업무추진비 3,780 4,200 420 부서운영업무추진비 3,780,000원 3,780 4,200 420 자산취득비 2,160 2,180 20 405 자산취득비 2,160 2,180 20 01 자산및물품취득비 2,160 2,180 20 텔레비전 구입비 1,260,000원*1대 1,260 1,280 20-149 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정보건소 정책: 평생건강관리체계 확립 단위: 건강프로그램운영 오정보건소 4,024,194 3,988,101 36,093 국 106,562 106,562 0 기 1,300,705 1,296,116 4,589 도 639,152 635,857 3,295 시 1,977,775 1,949,566 28,209 평생건강관리체계 확립 2,318,036 2,287,851 30,185 국 103,070 103,070 0 기 891,087 886,498 4,589 도 355,796 352,501 3,295 시 968,083 945,782 22,301 건강프로그램운영 486,962 436,320 50,642 기 173,559 171,699 1,860 도 40,092 39,534 558 시 273,311 225,087 48,224 건강생활실천사업 58,340 8,500 49,840 201 일반운영비 5,340 5,500 160 01 사무관리비 5,340 5,500 160 보건사업 강사비 4,340,000원 4,340 4,500 160 402 민간자본이전 50,000 0 50,000 01 민간자본보조 50,000 0 50,000 부천 근로자건강센터 운영 지원금 50,000,000원 50,000 0 50,000 금연클리닉운영 119,742 116,440 3,302 기 55,185 53,325 1,860 도 16,556 15,998 558 시 48,001 47,117 884 201 일반운영비 35,856 32,400 3,456 기 16,460 14,600 1,860 도 4,938 4,380 558 시 14,458 13,420 1,038 01 사무관리비 35,856 32,400 3,456 금연사업 운영비(통합) 32,920,000원 32,920 29,200 3,720 기 16,460 14,600 1,860 도 4,938 4,380 558 시 11,522 10,220 1,302 PDA 프로그램 968,000원 968 1,100 132 PDA관리자용 프로그램 968,000원 968 1,100 132 405 자산취득비 1,056 1,210 154 01 자산및물품취득비 1,056 1,210 154 PDA 구입비 1,056,000원 1,056 1,210 154 구강보건사업 8,900 5,000 3,900 기 3,500 1,500 2,000 도 1,050 450 600 시 4,350 3,050 1,300 201 일반운영비 7,900 4,000 3,900-150 -
부서: 오정보건소 정책: 평생건강관리체계 확립 단위: 건강프로그램운영 기 3,000 1,000 2,000 도 900 300 600 시 4,000 2,700 1,300 01 사무관리비 7,900 4,000 3,900 구강보건사업홍보비 1,900,000원 1,900 2,000 100 구강사업 운영비(통합) 6,000,000원 6,000 2,000 4,000 기 3,000 1,000 2,000 도 900 300 600 시 2,100 700 1,400 건강검진사업 63,360 64,560 1,200 201 일반운영비 7,560 7,960 400 01 사무관리비 3,600 4,000 400 의료폐기물 및 폐수위탁처리비 3,600,000원 3,600 4,000 400 405 자산취득비 15,000 15,800 800 01 자산및물품취득비 15,000 15,800 800 무균작업대 구입 14,200,000원 14,200 15,000 800 건강생활실천통합서비스 68,180 69,380 1,200 기 32,000 32,000 0 도 9,600 9,600 0 시 26,580 27,780 1,200 101 인건비 46,180 47,380 1,200 기 21,000 21,000 0 도 6,300 6,300 0 시 18,880 20,080 1,200 04 기간제근로자등보수 46,180 47,380 1,200 평생건강관리사업 기간제근로자 상여금 400,000원 400 1,600 1,200 영양플러스사업 86,602 90,602 4,000 기 41,955 43,955 2,000 도 12,586 13,186 600 시 32,061 33,461 1,400 101 인건비 24,692 23,692 1,000 기 11,000 10,500 500 도 3,300 3,150 150 시 10,392 10,042 350 04 기간제근로자등보수 24,692 23,692 1,000 영양플러스사업 인건비(통합) 20,500,000원 20,500 19,500 1,000 기 10,250 9,750 500 도 3,075 2,925 150 시 7,175 6,825 350 201 일반운영비 8,228 4,410 3,818 기 4,114 2,205 1,909 도 1,234 661 573 시 2,880 1,544 1,336 01 사무관리비 8,228 4,410 3,818-151 -
부서: 오정보건소 정책: 평생건강관리체계 확립 단위: 건강프로그램운영 영양플러스사업운영비(통합) 7,728,000원 7,728 3,910 3,818 기 3,864 1,955 1,909 도 1,159 586 573 시 2,705 1,369 1,336 307 민간이전 53,182 62,000 8,818 기 26,591 31,000 4,409 도 7,977 9,300 1,323 시 18,614 21,700 3,086 01 의료및구료비 53,182 62,000 8,818 영양플러스사업 보충식품(통합) 53,182,000원 53,182 62,000 8,818 기 26,591 31,000 4,409 도 7,977 9,300 1,323 시 18,614 21,700 3,086 의료지원사업 1,797,561 1,817,831 20,270 국 103,070 103,070 0 기 717,528 714,799 2,729 도 315,704 312,967 2,737 시 661,259 686,995 25,736 보건진료사업 135,965 137,496 1,531 101 인건비 114,576 115,576 1,000 04 기간제근로자등보수 114,576 115,576 1,000 진료의사인부임 200,000원*1명*20일 4,000 5,000 1,000 201 일반운영비 5,869 6,000 131 01 사무관리비 869 1,000 131 보건사업홍보비 869,000원 869 1,000 131 203 업무추진비 2,700 3,000 300 03 시책추진업무추진비 2,700 3,000 300 보건시책사업업무추진 2,700,000원 2,700 3,000 300 405 자산취득비 1,900 2,000 100 01 자산및물품취득비 1,900 2,000 100 진료실자동혈압계 구입 1,900,000원 1,900 2,000 100 지역보건사업 47,820 50,120 2,300 201 일반운영비 15,420 16,220 800 01 사무관리비 15,420 16,220 800 치매인지재활프로그램운영강사비 2,800,000원 2,800 3,600 800 307 민간이전 32,400 33,900 1,500 01 의료및구료비 32,400 33,900 1,500 방문건강관리 약품비 지원 4,500,000원 4,500 6,000 1,500 방문건강관리인력 인건비 198,605 207,305 8,700 기 84,160 84,160 0 도 25,248 25,248 0-152 -
부서: 오정보건소 정책: 평생건강관리체계 확립 단위: 의료지원사업 시 89,197 97,897 8,700 101 인건비 198,605 207,305 8,700 기 84,160 84,160 0 도 25,248 25,248 0 시 89,197 97,897 8,700 04 기간제근로자등보수 198,605 207,305 8,700 방문건강관리인력 인건비(통합) 168,320,000원 168,320 176,320 8,000 기 84,160 84,160 0 도 25,248 25,248 0 시 58,912 66,912 8,000 방문건강관리인력교육 및 출장여비 13,540 14,240 700 출장 여비 12,740,000원 12,740 13,440 700 방문건강관리인력 교육훈련비 1,500 5,220 3,720 기 750 2,610 1,860 도 225 783 558 시 525 1,827 1,302 201 일반운영비 1,500 5,220 3,720 기 750 2,610 1,860 도 225 783 558 시 525 1,827 1,302 01 사무관리비 1,500 5,220 3,720 방문건강관리인력 교육훈련비(통합) 1,500,000원 1,500 5,220 3,720 기 750 2,610 1,860 도 225 783 558 시 525 1,827 1,302 치매조기검진사업 36,609 49,809 13,200 기 4,000 4,000 0 도 1,200 1,200 0 시 31,409 44,609 13,200 101 인건비 18,915 19,115 200 04 기간제근로자등보수 18,915 19,115 200 치매조기검진사업 보조인부 출장여비 600,000원 600 800 200 307 민간이전 15,000 28,000 13,000 기 4,000 4,000 0 도 1,200 1,200 0 시 9,800 22,800 13,000 01 의료및구료비 15,000 28,000 13,000 치매정밀검진비 7,000,000원 7,000 20,000 13,000 치매치료관리비지원 67,000 77,000 10,000 기 33,500 38,500 5,000 도 10,050 11,550 1,500 시 23,450 26,950 3,500 307 민간이전 64,700 74,700 10,000-153 -
부서: 오정보건소 정책: 평생건강관리체계 확립 단위: 의료지원사업 기 32,350 37,350 5,000 도 9,705 11,205 1,500 시 22,645 26,145 3,500 05 민간위탁금 64,700 74,700 10,000 치매치료관리비(약제비등) 지원 64,700,000원 64,700 74,700 10,000 기 32,350 37,350 5,000 도 9,705 11,205 1,500 시 22,645 26,145 3,500 선천성대사이상검사 및 환아관리 43,075 35,375 7,700 기 21,537 17,688 3,849 도 10,769 8,844 1,925 시 10,769 8,843 1,926 301 일반보상금 43,075 35,375 7,700 기 21,537 17,688 3,849 도 10,769 8,844 1,925 시 10,769 8,843 1,926 12 기타보상금 43,075 35,375 7,700 선천성대사이상검사 및 환아관리 43,075,000원 43,075 35,375 7,700 기 21,537 17,688 3,849 도 10,769 8,844 1,925 시 10,769 8,843 1,926 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 99,544 88,113 11,431 기 49,772 44,057 5,715 도 24,886 22,028 2,858 시 24,886 22,028 2,858 307 민간이전 99,544 88,113 11,431 기 49,772 44,057 5,715 도 24,886 22,028 2,858 시 24,886 22,028 2,858 01 의료및구료비 99,544 88,113 11,431 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 99,544,000원 99,544 88,113 11,431 기 49,772 44,057 5,715 도 24,886 22,028 2,858 시 24,886 22,028 2,858 신생아난청조기진단 4,730 4,680 50 기 2,365 2,340 25 도 1,182 1,170 12 시 1,183 1,170 13 307 민간이전 4,730 4,680 50 기 2,365 2,340 25 도 1,182 1,170 12 시 1,183 1,170 13 01 의료및구료비 4,560 4,212 348 신생아난청조기진단 검사비 4,560,000원 4,560 4,212 348 기 2,280 2,106 174-154 -
부서: 오정보건소 정책: 평생건강관리체계 확립 단위: 의료지원사업 도 1,140 1,053 87 시 1,140 1,053 87 05 민간위탁금 170 468 298 신생아난청조기진단 홍보비 170,000원 170 468 298 기 85 234 149 도 42 117 75 시 43 117 74 청사 및 차량 관리 33,513 33,700 187 청사관리 7,713 7,900 187 401 시설비및부대비 5,313 5,500 187 01 시설비 5,313 5,500 187 냉난방비 설치비 3,412,660원 3,413 3,600 187 질병예방사업 1,498,729 1,493,349 5,380 국 3,492 3,492 0 기 409,618 409,618 0 도 283,356 283,356 0 시 802,263 796,883 5,380 감염병관리사업 1,498,729 1,493,349 5,380 국 3,492 3,492 0 기 409,618 409,618 0 도 283,356 283,356 0 시 802,263 796,883 5,380 감염병 관리 5,458 5,598 140 국 1,649 1,649 0 시 3,809 3,949 140 202 여비 1,160 1,300 140 국 500 500 0 시 660 800 140 01 국내여비 1,160 1,300 140 감염병관리 교육 여비 160,000원 160 300 140 예방접종 111,867 112,579 712 101 인건비 87,917 104,029 16,112 04 기간제근로자등보수 87,917 104,029 16,112 인플루엔자 예방접종 예진의사 인부임 3,076 13,603 10,527 기본급 200,000원*1명*12일 2,400 10,000 7,600 주휴수당 200,000원*1명*2일 400 2,000 1,600 월차수당 0원 0 400 400 국민연금 2,800,000원*45/1,000 126 558 432 건강보험 2,800,000원*29/1,000 82 360 278 고용보험 2,800,000원*15/1,000 42 174 132 산재보험 2,800,000원*7/1,000 20 87 67 노인장기요양보험 81,200원*65.5/1,000 6 24 18 인플루엔자 예방접종 간호사 인건비 13,001 16,325 3,324-155 -
부서: 오정보건소 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 기본급 80,000원*4명*30일 9,600 12,000 2,400 주휴수당 80,000원*4명*6일 1,920 2,400 480 월차수당 80,000원*4명*1일 320 480 160 국민연금 11,840,000원*45/1,000 533 670 137 건강보험 11,840,000원*29/1,000 344 432 88 고용보험 11,840,000원*15/1,000 178 209 31 산재보험 11,840,000원*7/1,000 83 105 22 노인장기요양보험 343,360원*65.5/1,000 23 29 6 폐구균접종 단기 간호사 인부임 19,677 21,938 2,261 기본급 80,000원*2명*90일 14,400 16,000 1,600 주휴수당 80,000원*2명*18일 2,880 3,360 480 건강보험 17,920,000원*29/1,000 520 580 60 국민연금 17,920,000원*45/1,000 807 900 93 고용보험 17,920,000원*15/1,000 269 280 11 산재보험 17,920,000원*7/1,000 126 140 14 노인장기요양 519,680원*65.5/1,000 35 38 3 405 자산취득비 15,400 0 15,400 01 자산및물품취득비 15,400 0 15,400 백신냉장고 구입 7,700,000원*2대 15,400 0 15,400 에이즈환자 진료비 42,122 32,122 10,000 기 16,061 16,061 0 시 26,061 16,061 10,000 307 민간이전 42,122 32,122 10,000 기 16,061 16,061 0 시 26,061 16,061 10,000 01 의료및구료비 42,122 32,122 10,000 에이즈환자진료비 42,122,000원 42,122 32,122 10,000 기 16,061 16,061 0 시 26,061 16,061 10,000 보건소 예방접종 약품비 123,000 220,092 97,092 기 61,500 110,046 48,546 도 30,750 55,023 24,273 시 30,750 55,023 24,273 307 민간이전 123,000 220,092 97,092 기 61,500 110,046 48,546 도 30,750 55,023 24,273 시 30,750 55,023 24,273 01 의료및구료비 123,000 220,092 97,092 보건소 예방접종 약품비 123,000,000원 123,000 220,092 97,092 기 61,500 110,046 48,546 도 30,750 55,023 24,273 시 30,750 55,023 24,273 민간병의원 접종비지원 611,616 513,157 98,459 기 305,808 256,579 49,229-156 -
부서: 오정보건소 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 도 152,904 128,289 24,615 시 152,904 128,289 24,615 307 민간이전 611,616 513,157 98,459 기 305,808 256,579 49,229 도 152,904 128,289 24,615 시 152,904 128,289 24,615 01 의료및구료비 611,616 513,157 98,459 민간병의원 접종비 지원 611,616,000원 611,616 513,157 98,459 기 305,808 256,579 49,229 도 152,904 128,289 24,615 시 152,904 128,289 24,615 방역소독사업 290,225 293,993 3,768 201 일반운영비 10,310 11,220 910 02 공공운영비 8,310 9,220 910 방역소독장비유지비 8,310 9,220 910 차량용 소독기 130,000원*35대 4,550 5,200 650 휴대용 소독기 130,000원*7대 910 1,170 260 202 여비 700 1,400 700 01 국내여비 700 1,400 700 재해지역파견방역소독원 출장여비 70,000원*1명*10일 700 1,400 700 206 재료비 59,335 60,020 685 01 재료비 59,335 60,020 685 방역소독 유류 2,550 3,050 500 경유 2,000원*650l 1,300 1,650 350 휘발유 2,000원*625l 1,250 1,400 150 방역소독근무자 안전용 소모품 구입비 3,620 3,805 185 장갑 500원*270개 135 150 15 작업화 50,000원*12개 600 700 100 우의 20,000원*12벌 240 280 40 장화 10,000원*11족 110 140 30 405 자산취득비 16,927 18,400 1,473 01 자산및물품취득비 16,927 18,400 1,473 방역사업용 모기유인퇴치기 구입 16,926,910원 16,927 18,400 1,473 병의원 결핵접촉자 검진비 17,328 17,328 0 기 8,664 8,664 0 도 4,332 4,332 0 시 4,332 4,332 0 307 민간이전 11,928 11,928 0 기 5,964 5,964 0 도 2,982 2,982 0 시 2,982 2,982 0-157 -
부서: 오정보건소 정책: 질병예방사업 단위: 감염병관리사업 01 의료및구료비 11,928 11,928 0 병의원 결핵접촉자 검진비 10,328,000원 10,328 6,928 3,400 기 5,164 3,464 1,700 도 2,582 1,732 850 시 2,582 1,732 850 결핵약품 구입비 1,000,000원 1,000 3,400 2,400 기 500 1,700 1,200 도 250 850 600 시 250 850 600 결핵역학조사비 0원 0 1,000 1,000 기 0 500 500 도 0 250 250 시 0 250 250 B형간염 수직감염 예방 지원 4,000 5,367 1,367 기 2,000 2,683 683 도 1,000 1,342 342 시 1,000 1,342 342 307 민간이전 4,000 5,367 1,367 기 2,000 2,683 683 도 1,000 1,342 342 시 1,000 1,342 342 01 의료및구료비 4,000 5,367 1,367 B형간염 수직감염 예방 지원 4,000,000원 4,000 5,367 1,367 기 2,000 2,683 683 도 1,000 1,342 342 시 1,000 1,342 342 행정운영경비(오정보건소) 207,429 206,901 528 인력운영비 110,745 100,829 9,916 인건비 110,745 100,829 9,916 101 인건비 110,745 100,829 9,916 02 기타직보수 9,158 2,622 6,536 금연구역 단속요원 시간제계약직인건비 6,536 0 6,536 기본급 601,740원*2명*3명 3,611 0 3,611 가족수당 80,000원*20/40*2명*3월 240 0 240 자녀학비수당 446,700원*20/40*2명*1회 447 0 447 직급보조비 105,000원*20/40*2명*3월 315 0 315 정액급식비 130,000원*2명*3월 780 0 780 초과근무수당 3,040원*2명*28명*3월 511 0 511 연가보상금 23,090원*2명 47 0 47 국민연금 5,951,000원*45/1,000 268 0 268 건강보험 5,951,000원*29/1,000 173 0 173 고용보험 5,951,000원*15/1,000 90 0 90 산재보험 5,951,000원*7/1,000 42 0 42 장기요양보험 173,000원*65.5/1,000 12 0 12-158 -
부서: 오정보건소 정책: 행정운영경비(오정보건소) 단위: 인력운영비 03 무기계약근로자보수 26,447 23,067 3,380 방사선실무기계약근로자인건비 26,447 23,067 3,380 기본급 1,551,240원*1명*12월 18,615 16,917 1,698 정액급식비 90,000원*1명*12월 1,080 0 1,080 명절휴가비 775,620원*1명*2월 1,552 1,410 142 연차수당 58,240원*1명*15일 874 754 120 초과근무수당 10,920원*15시간*12월 1,966 1,696 270 국민연금 24,087,000원*45/1,000 1,084 1,063 21 고용보험 24,087,000원*15/1,000 362 331 31 산재보험 24,087,000원*7/1,000 169 166 3 건강보험 24,087,000원*29/1,000 699 685 14 노인장기요양보험 699,000원*65.5/1,000 46 45 1 기본경비 96,684 106,072 9,388 일반운영비 58,272 63,392 5,120 201 일반운영비 49,322 54,442 5,120 01 사무관리비 45,320 50,440 5,120 부서운영기본경비 28,080 31,200 3,120 일반수용비 14,040,000원 14,040 15,600 1,560 급양비 14,040,000원 14,040 15,600 1,560 신용카드 수납 수수료 800,000원 800 2,800 2,000 여비 33,696 37,440 3,744 202 여비 33,696 37,440 3,744 01 국내여비 33,696 37,440 3,744 업무추진기본여비 33,696,000원 33,696 37,440 3,744 업무추진비 4,716 5,240 524 203 업무추진비 4,716 5,240 524 02 정원가산업무추진비 936 1,040 104 정원가산업무추진비 936,000원 936 1,040 104 04 부서운영업무추진비 3,780 4,200 420 부서운영업무추진비 3,780,000원 3,780 4,200 420-159 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교육청소년과 정책: 교육환경 조성 단위: 학교급식지원 교육청소년과 46,963,938 47,045,802 81,864 국 98,000 48,000 50,000 기 562,123 562,123 0 도 133,322 133,322 0 시 46,170,493 46,302,357 131,864 교육환경 조성 40,206,284 40,375,462 169,178 학교급식지원 22,735,351 22,835,189 99,838 친환경무상급식 22,690,201 22,787,639 97,438 201 일반운영비 1,400 2,800 1,400 01 사무관리비 1,400 2,800 1,400 학교급식지원심의위원회 참석수당 1,400,000원 1,400 2,800 1,400 301 일반보상금 684,246 1,180,284 496,038 12 기타보상금 684,246 1,180,284 496,038 무상급식 친환경쌀 차액분 지원금 520,000,000원 무상급식 친환경김치 차액분 지원금 150,000,000원 520,000 659,484 139,484 150,000 300,000 150,000 무상급식 무항생 육류(돼지,닭) 차액분 지원 금 14,246,000원 14,246 220,800 206,554 308 자치단체등이전 22,004,555 21,604,555 400,000 06 교육기관에대한보조금 22,004,555 21,604,555 400,000 친환경 무상급식 지원 22,004,555 21,604,555 400,000 초등학교 10,711,773,000원 10,711,773 10,461,773 250,000 중학교 9,063,392,000원 9,063,392 8,913,392 150,000 친환경급식지원센터 운영 45,150 47,550 2,400 201 일반운영비 18,880 21,280 2,400 01 사무관리비 18,880 21,280 2,400 친환경 식자재 품평회 개최 2,000,000원 2,000 3,000 1,000 센터운영위원회 참석수당 7,840,000원 7,840 9,240 1,400 교육지원 0 800 800 대학지원 0 800 800 201 일반운영비 0 800 800 01 사무관리비 0 800 800 대학교 지역우수자 전형 심사수당 0 800 800 기본 0원 0 560 560 초과 0원 0 240 240 교육경비 지원 17,470,933 17,539,473 68,540 학교용지부담금 환급 0 840 840 201 일반운영비 0 840 840-160 -
부서: 교육청소년과 정책: 교육환경 조성 단위: 교육경비 지원 01 사무관리비 0 840 840 학교용지부담금조정위원회 참석수당 0원 0 840 840 학교교육 지원 17,470,933 17,538,633 67,700 201 일반운영비 18,560 38,560 20,000 03 행사운영비 0 20,000 20,000 교육박람회 참여 홍보부스 설치 운영 0원 0 20,000 20,000 308 자치단체등이전 17,452,373 17,500,073 47,700 06 교육기관에대한보조금 17,452,373 17,500,073 47,700 원어민보조교사지원(범박초 등 11개교) 410,000,000원 410,000 440,000 30,000 인터넷 수능방송 지원(중등 32개교, 고등 29 개교) 42,300,000원 42,300 60,000 17,700 평생학습 도시조성 950,257 893,770 56,487 국 98,000 48,000 50,000 도 10,500 10,500 0 시 841,757 835,270 6,487 평생학습도시 기반조성 126,107 131,420 5,313 평생학습센터 운영 117,707 123,020 5,313 201 일반운영비 66,858 71,628 4,770 01 사무관리비 33,378 35,788 2,410 청소용품 구입(화장지, 쓰레기봉투 등) 2,400,000원 2,400 3,600 1,200 청사관리용품 구입 1,200,000원 1,200 1,800 600 유아장난감도서관 장난감 소독 1,500,000원 1,500 1,980 480 시민학습원 청사 외부바닥 방수 및 수리 2,770,000원 2,770 2,900 130 02 공공운영비 33,480 35,840 2,360 공공요금(전기요금, 상하수도 요금 등) 22,000,000원 22,000 24,000 2,000 저수조 청소 0원 0 360 360 401 시설비및부대비 8,708 9,251 543 01 시설비 8,708 9,251 543 시민학습원 북카페 등 다용도 공간조성 8,708 9,251 543 바닥공사(전기온돌, 장판 등) 5,925,000원 5,925 6,468 543 평생학습 진흥 628,700 566,900 61,800 국 98,000 48,000 50,000 도 10,500 10,500 0 시 520,200 508,400 11,800 평생학습프로그램 운영 89,300 89,500 200 307 민간이전 49,800 50,000 200 02 민간경상보조 49,800 50,000 200 우수학습동아리 지원사업 9,800,000원 9,800 10,000 200-161 -
부서: 교육청소년과 정책: 평생학습 도시조성 단위: 평생학습 진흥 평생학습 축제 73,000 76,000 3,000 201 일반운영비 57,000 60,000 3,000 03 행사운영비 57,000 60,000 3,000 제9회 부천시 평생학습축제 개최 47,500,000원 제2회 대한민국 평생학습박람회 참가 9,500,000원 47,500 50,000 2,500 9,500 10,000 500 성인문자해득 교육사업 50,000 70,000 20,000 307 민간이전 50,000 70,000 20,000 02 민간경상보조 50,000 70,000 20,000 성인문자해득 교육사업 지원 50,000,000원 50,000 70,000 20,000 가정과 사회가 함께하는 토요학교 사업 75,000 0 75,000 국 50,000 0 50,000 시 25,000 0 25,000 201 일반운영비 75,000 0 75,000 국 50,000 0 50,000 시 25,000 0 25,000 03 행사운영비 75,000 0 75,000 가정과 사회가 함께하는 토요학교 사업 75,000,000원 75,000 0 75,000 국 50,000 0 50,000 시 25,000 0 25,000 평생학습배달 강좌 운영 30,000 20,000 10,000 201 일반운영비 30,000 20,000 10,000 03 행사운영비 30,000 20,000 10,000 평생학습배달 강좌 운영비 30,000,000원 30,000 20,000 10,000 청소년 역량강화와 신나는 환경조성 5,445,585 5,428,459 17,126 기 562,123 562,123 0 도 122,822 122,822 0 시 4,760,640 4,743,514 17,126 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공 4,592,687 4,593,887 1,200 기 514,623 514,623 0 도 78,468 78,468 0 시 3,999,596 4,000,796 1,200 청소년 종합예술활동 활성화 19,800 21,000 1,200 301 일반보상금 3,800 5,000 1,200 10 행사실비보상금 3,800 5,000 1,200 경기도 청소년 종합예술제 출연보상 3,500,000원 3,500 4,500 1,000 경기도 청소년 연극제 출연보상 300,000원 300 500 200 위기청소년 안전망 강화 781,872 784,572 2,700 기 47,500 47,500 0 도 44,354 44,354 0-162 -
부서: 교육청소년과 정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성 단위: 위기청소년 안전망 강화 시 690,018 692,718 2,700 청소년 보호활동 강화 99,185 101,885 2,700 201 일반운영비 21,985 24,685 2,700 01 사무관리비 18,410 20,910 2,500 지방청소년육성위원회 참석수당 1,260,000원 1,260 1,960 700 청소년상담복지센터 시설임차료 9,500,000원 9,500 9,700 200 학교 밖 청소년교육지원위원회 참석수당 420,000원 청소년시설 민간위탁 심의위원회 참석수당 430,000원 420 1,820 1,400 430 630 200 03 행사운영비 2,800 3,000 200 청소년관련 홍보물 제작 1,800,000원 1,800 2,000 200 청소년활동 인프라 구축 71,026 50,000 21,026 부천시소사청소년수련관 건립 31,026 50,000 18,974 401 시설비및부대비 31,026 50,000 18,974 01 시설비 31,026 50,000 18,974 가칭)부천시소사청소년수련관 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역비 31,026,000원 31,026 50,000 18,974 국립청소년 수련원 건립 40,000 0 40,000 401 시설비및부대비 40,000 0 40,000 01 시설비 40,000 0 40,000 국립청소년 수련원 유치 타당성조사 및 기본 계획 수립 용역비 40,000,000원 40,000 0 40,000 행정운영경비(교육청소년과) 345,861 348,111 2,250 기본경비 50,850 53,100 2,250 일반운영비 26,340 27,300 960 201 일반운영비 26,340 27,300 960 01 사무관리비 26,340 27,300 960 부서운영기본경비 18,240 19,200 960 일반수용비 9,120,000원 9,120 9,600 480 급양비 9,120,000원 9,120 9,600 480 여비 20,520 21,600 1,080 202 여비 20,520 21,600 1,080 01 국내여비 20,520 21,600 1,080 업무추진기본여비 20,520,000원 20,520 21,600 1,080 업무추진비 3,990 4,200 210 203 업무추진비 3,990 4,200 210 04 부서운영업무추진비 3,990 4,200 210 부서운영업무추진비 3,990,000원 3,990 4,200 210-163 -
부서: 교육청소년과 정책: 재무활동(교육청소년과) 단위: 보전지출 재무활동(교육청소년과) 15,951 0 15,951 보전지출 15,951 0 15,951 반환금기타 15,951 0 15,951 802 반환금기타 15,951 0 15,951 01 국고보조금반환금 14,246 0 14,246 청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 342,560원 343 0 343 청소년 방과후 아카데미 운영지원 9,742,480원 9,743 0 9,743 공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 245,630원 246 0 246 특별지원대상 청소년 지원 3,751,390원 3,752 0 3,752 청소년 쉼터 운영지원 이자 60,560원 61 0 61 청소년 방과후 아카데미 운영지원 이자 85,430원 86 0 86 차세대위원회 운영지원 이자 860원 1 0 1 청소년동반자 프로그램 운영지원 이자 5,290원 6 0 6 청소년통합지원체계 구축 지원 이자 7,520원 8 0 8 02 시ㆍ도비보조금반환금 1,705 0 1,705 경기도 청소년연극제 17,350원 18 0 18 특별지원대상 청소년 지원 1,683,100원 1,684 0 1,684 청소년동반자 프로그램운영 이자 2,370원 3 0 3-164 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도서관정책과 정책: 도서관 인프라 구축 단위: 도서관 건립 도서관정책과 5,993,759 6,145,702 151,943 국 91,560 91,560 0 분 49,958 49,958 0 도 184,310 164,310 20,000 시 5,667,931 5,839,874 171,943 도서관 인프라 구축 2,174,696 2,418,788 244,092 도서관 건립 42,000 48,000 6,000 오정도서관 건립 42,000 48,000 6,000 401 시설비및부대비 40,000 46,000 6,000 01 시설비 40,000 46,000 6,000 오정도서관건립 타당성 조사 용역 40,000,000원 40,000 46,000 6,000 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 2,132,696 2,370,788 238,092 청사관리 2,132,696 2,370,788 238,092 201 일반운영비 1,997,791 2,235,883 238,092 01 사무관리비 269,408 263,100 6,308 8개도서관 저수조 청소비 4,830,000원 4,830 5,830 1,000 음용수용 냉온수기 청소 등 유지관리비 4,540,000원 8개도서관 휀코일 유니트 휠터세척 11,000,000원 상동도서관 로비 생태정원 유지비 4,560,000원 4,540 5,040 500 11,000 12,000 1,000 4,560 5,760 1,200 무인좌석발급시스템 374,000원*12월 4,488 0 4,488 웹 방화벽 유지보수비 280,000원*12월 3,360 0 3,360 방화벽 유지보수비 180,000원*12월 2,160 0 2,160 02 공공운영비 1,728,383 1,972,783 244,400 가스보험료 60,000원 60 560 500 소방안전협의회 400,000원 400 800 400 연료비 39,020 64,020 25,000 상동 39,020,000원 39,020 64,020 25,000 소방시설 안전관리 대행 수수료 10,728,000원 승강기 정기검사 및 안전관리 대행수수료 9,280,000원 10,728 13,728 3,000 9,280 14,280 5,000 전기안전관리 대행 수수료 27,876 37,876 10,000 원미, 책마루 3,895,000원 3,895 5,292 1,397 심곡,북부 2,782,000원 2,782 3,780 998 한울빛 2,689,000원 2,689 3,654 965 꿈여울 4,451,000원 4,451 6,048 1,597 꿈빛 6,269,000원 6,269 8,518 2,249 상동 7,790,000원 7,790 10,584 2,794 청사경비용역및 미화용역 1,500,000 1,700,000 200,000-165 -
부서: 도서관정책과 정책: 도서관 인프라 구축 단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 청사경비용역 794,118,000원 794,118 900,000 105,882 청사미화용역 705,882,000원 705,882 800,000 94,118 시설물 환경개선부담금 500,000원 500 1,000 500 시민이 참여하는 독서문화 활성화 378,720 308,420 70,300 국 91,560 91,560 0 도 69,310 49,310 20,000 시 217,850 167,550 50,300 책읽는 도시 부천 만들기 378,720 308,420 70,300 국 91,560 91,560 0 도 69,310 49,310 20,000 시 217,850 167,550 50,300 테마가 있는 문화행사 운영 35,000 30,000 5,000 도 5,000 0 5,000 시 30,000 30,000 0 201 일반운영비 35,000 30,000 5,000 도 5,000 0 5,000 시 30,000 30,000 0 03 행사운영비 35,000 30,000 5,000 책 읽는 부천 만들기 20,000,000원 20,000 15,000 5,000 도 5,000 0 5,000 시 15,000 15,000 0 시민참여 독서문화 프로그램 운영 15,320 16,820 1,500 301 일반보상금 1,200 2,700 1,500 12 기타보상금 500 2,000 1,500 자원봉사자 실비보상 500,000원 500 2,000 1,500 대출서비스 활성화 66,800 0 66,800 도 15,000 0 15,000 시 51,800 0 51,800 201 일반운영비 66,800 0 66,800 도 15,000 0 15,000 시 51,800 0 51,800 01 사무관리비 66,800 0 66,800 RFID회원증 30,600,000원 30,600 0 30,600 도 7,000 0 7,000 시 23,600 0 23,600 회원증발급 프린터용 리본 36,200,000원 36,200 0 36,200 도 8,000 0 8,000 시 28,200 0 28,200 도서관 인프라 구축 2,693,344 2,588,087 105,257 분 49,958 49,958 0 도 115,000 115,000 0 시 2,528,386 2,423,129 105,257 도서관 자료확충 1,082,235 982,335 99,900 분 49,958 49,958 0-166 -
부서: 도서관정책과 정책: 도서관 인프라 구축 단위: 도서관 자료확충 시 1,032,277 932,377 99,900 도서관자료 확충 1,082,235 982,335 99,900 분 49,958 49,958 0 시 1,032,277 932,377 99,900 405 자산취득비 822,250 722,350 99,900 분 49,958 49,958 0 시 772,292 672,392 99,900 01 자산및물품취득비 122,250 122,350 100 문화프로그램 운영 노트북 구입 1,250,000원 1,250 1,350 100 02 도서구입비 700,000 600,000 100,000 시립도서관 자료구입비 700,000,000원 700,000 600,000 100,000 분 49,958 49,958 0 시 650,042 550,042 100,000 대외협력 서비스 강화 1,611,109 1,605,752 5,357 도 115,000 115,000 0 시 1,496,109 1,490,752 5,357 작은도서관 운영 1,189,809 1,184,452 5,357 도 97,000 97,000 0 시 1,092,809 1,087,452 5,357 101 인건비 34,738 39,181 4,443 04 기간제근로자등보수 34,738 39,181 4,443 중앙공원 내 숲속작은도서관 운영 인건비 6,680 11,123 4,443 기본급 4,800,000원 4,800 7,932 3,132 주휴수당 1,074,000원 1,074 1,789 715 월차수당 234,000원 234 389 155 산재보험 61,000원 61 102 41 고용보험 85,000원 85 142 57 국민연금 237,000원 237 455 218 건강보험 177,000원 177 294 117 노인장기요양보험 12,000원 12 20 8 201 일반운영비 27,995 34,195 6,200 01 사무관리비 15,258 21,458 6,200 홀씨도서관 사인물 제작 3,800,000원 3,800 5,000 1,200 중앙공원 내 숲속작은도서관 도서관리프로그 램 구입비 0원 0 5,000 5,000 401 시설비및부대비 226,000 210,000 16,000 도 30,000 30,000 0 시 196,000 180,000 16,000 01 시설비 226,000 210,000 16,000 소사동 작은도서관 실시설계비 16,000,000원 16,000 0 16,000 행정운영경비(도서관정책과) 457,999 541,407 83,408 기본경비 457,999 541,407 83,408-167 -
부서: 도서관정책과 정책: 행정운영경비(도서관정책과) 단위: 기본경비 일반운영비 386,212 463,620 77,408 201 일반운영비 386,212 463,620 77,408 01 사무관리비 211,175 286,783 75,608 RFID회원증 0원 0 23,600 23,600 회원증발급 프린터용 리본 0 28,200 28,200 칼라리본 0원 0 26,400 26,400 회원증발급 프린터용 롱 크리너 0원 0 1,800 1,800 무인좌석열람표 발급 등 용지 14,712,000원 14,712 28,512 13,800 무인좌석발급시스템 유지보수비 0원 0 4,488 4,488 웹 방화벽 유지보수비 0원 0 3,360 3,360 방화벽 유지보수비 0원 0 2,160 2,160 02 공공운영비 175,037 176,837 1,800 우편요금 200,000원 200 900 700 (사)공공도서관협회비 1,350,000원 1,350 1,650 300 한국도서관협의회 1,860,000원 1,860 2,660 800 여비 31,080 37,080 6,000 202 여비 31,080 37,080 6,000 01 국내여비 31,080 37,080 6,000 업무추진기본여비 38,640,000원 38,640 44,640 6,000-168 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도서관운영과 정책: 도서관 인프라 구축 단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 도서관운영과 1,628,405 1,674,289 45,884 국 35,000 0 35,000 도 25,866 19,530 6,336 시 1,567,539 1,654,759 87,220 도서관 인프라 구축 1,210,354 1,282,374 72,020 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 1,210,354 1,282,374 72,020 천체투영실 운영 64,150 88,000 23,850 201 일반운영비 64,150 88,000 23,850 01 사무관리비 64,150 88,000 23,850 광학식 천체투영기 및 디지털식 다기능 투영 기 유지보수비 64,150,000원 64,150 88,000 23,850 청사관리 906,266 954,436 48,170 201 일반운영비 565,101 613,271 48,170 01 사무관리비 64,903 70,073 5,170 장서 소독비(아동도서) 8,730,000원 8,730 10,800 2,070 자동우산포장 비닐 구입비 3,360 5,460 2,100 대형 1,848,000원 1,848 2,940 1,092 소형 1,512,000원 1,512 2,520 1,008 시청각실,어학실 기자재 유지보수비 2,500,000원 2,500 3,500 1,000 02 공공운영비 500,198 543,198 43,000 도시가스 및 열요금 184,928 202,928 18,000 원미 54,856,000원 54,856 57,856 3,000 심곡 22,714,000원 22,714 25,714 3,000 북부 22,714,000원 22,714 25,714 3,000 꿈빛 48,216,000원 48,216 51,216 3,000 책마루 11,143,000원 11,143 14,143 3,000 한울빛 25,285,000원 25,285 28,285 3,000 전기요금 251,960 271,960 20,000 기본요금(7개도서관) 76,520,000원 76,520 84,520 8,000 사용요금(7개도서관) 175,440,000원 175,440 187,440 12,000 상하수도 사용료 63,310,000원 63,310 68,310 5,000 시민이 참여하는 독서문화 활성화 194,936 153,600 41,336 국 35,000 0 35,000 도 25,866 19,530 6,336 시 134,070 134,070 0 책읽는도시 부천만들기 194,936 153,600 41,336 국 35,000 0 35,000 도 25,866 19,530 6,336 시 134,070 134,070 0 시민참여 독서문화프로그램 운영 94,836 88,500 6,336 도 6,336 0 6,336-169 -
부서: 도서관운영과 정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화 단위: 책읽는도시 부천만들기 시 88,500 88,500 0 201 일반운영비 70,236 63,900 6,336 도 6,336 0 6,336 시 63,900 63,900 0 01 사무관리비 70,236 63,900 6,336 공공도서관 독서문화 우수프로그램 지원 6,336,000원 6,336 0 6,336 도 6,336 0 6,336 선진도서관 및 미래지향 서비스 환경 개선 35,000 0 35,000 국 35,000 0 35,000 307 민간이전 35,000 0 35,000 국 35,000 0 35,000 05 민간위탁금 35,000 0 35,000 선진도서관 및 미래지향 서비스 환경개선지원 (성립전) 35,000,000원 35,000 0 35,000 국 35,000 0 35,000 행정운영경비(도서관운영과) 223,115 238,315 15,200 기본경비 188,334 203,534 15,200 일반운영비 66,156 81,356 15,200 201 일반운영비 66,156 81,356 15,200 01 사무관리비 49,380 59,380 10,000 부서운영기본경비 29,600 39,600 10,000 급양비 9,800,000원 9,800 19,800 10,000 02 공공운영비 16,776 21,976 5,200 우편요금 3,536,000원 3,536 4,536 1,000 시설물 환경개선 부담금 2,800,000원 2,800 7,000 4,200-170 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 환경정책과 정책: 선진국수준의 대기질 개선 단위: 수도권대기질개선 환경정책과 8,051,034 9,039,884 988,850 국 3,462,386 3,963,136 500,750 도 1,661,855 1,912,230 250,375 시 2,926,793 3,164,518 237,725 선진국수준의 대기질 개선 6,861,470 7,904,967 1,043,497 국 3,279,386 3,780,136 500,750 도 1,656,294 1,906,669 250,375 시 1,925,790 2,218,162 292,372 수도권대기질개선 6,570,008 7,575,767 1,005,759 국 3,279,386 3,780,136 500,750 도 1,601,294 1,851,669 250,375 시 1,689,328 1,943,962 254,634 운행경유차 배출가스 저감사업 8,315 12,574 4,259 201 일반운영비 2,541 6,800 4,259 02 공공운영비 2,541 6,800 4,259 특정경유자동차 검사과태료 고지서 제작발송 및 우편료 2,541 6,800 4,259 고지서 인쇄 제작 100원*24,000건 2,400 4,400 2,000 우편료(일반) 141,000원 141 2,400 2,259 천연가스버스 확대 보급 2,032,000 3,033,500 1,001,500 국 1,016,000 1,516,750 500,750 도 508,000 758,375 250,375 시 508,000 758,375 250,375 402 민간자본이전 2,032,000 3,033,500 1,001,500 국 1,016,000 1,516,750 500,750 도 508,000 758,375 250,375 시 508,000 758,375 250,375 01 민간자본보조 2,032,000 3,033,500 1,001,500 천연가스자동차 보급(113대) 2,032,000,000원 2,032,000 3,033,500 1,001,500 국 1,016,000 1,516,750 500,750 도 508,000 758,375 250,375 시 508,000 758,375 250,375 대기오염측정망 관리 291,462 329,200 37,738 도 55,000 55,000 0 시 236,462 274,200 37,738 대기오염 전광판 관리 64,800 66,000 1,200 201 일반운영비 64,800 66,000 1,200 01 사무관리비 13,800 15,000 1,200 대기오염전광판 소모품 구입 2,300,000원*6개소 13,800 15,000 1,200 대기오염측정장비 관리 116,662 153,200 36,538 401 시설비및부대비 113,462 150,000 36,538 01 시설비 113,462 150,000 36,538-171 -
부서: 환경정책과 정책: 선진국수준의 대기질 개선 단위: 대기오염측정망 관리 환경오염전광판 교체 공사 113,461,710원*1개소 113,462 150,000 36,538 하천 수질오염 예방 397,125 434,607 37,482 국 4,000 4,000 0 도 5,561 5,561 0 시 387,564 425,046 37,482 수질오염원 관리 397,125 434,607 37,482 국 4,000 4,000 0 도 5,561 5,561 0 시 387,564 425,046 37,482 수질오염방재관리 165,125 172,607 7,482 도 5,561 5,561 0 시 159,564 167,046 7,482 201 일반운영비 57,590 59,340 1,750 01 사무관리비 25,690 27,440 1,750 유용미생물(EM) 교재 및 홍보물 제작 13,000 14,000 1,000 EM 핸드북 1,000원*4,000매 4,000 5,000 1,000 토양오염실태조사 시료 채취비 285,000원*10개소 2,850 3,000 150 대기오염물질 측정 검사료 200,000원*12개소 2,400 3,000 600 202 여비 2,160 2,400 240 01 국내여비 2,160 2,400 240 공해배출업소 및 자동차배출가스 단속 여비 20,000원*9명*12월 2,160 2,400 240 203 업무추진비 2,200 2,500 300 03 시책추진업무추진비 2,200 2,500 300 환경보호업무 추진 2,200,000원 2,200 2,500 300 206 재료비 73,760 78,952 5,192 01 재료비 73,760 78,952 5,192 환경오염단속용 물품 구입 1,800,000원 1,800 2,000 200 유용미생물(EM) 발효액 원료 구입 66,720 71,712 4,992 EM 원액 81,000원*50통*12월 48,600 52,488 3,888 당 밀 23,000원*50통*12월 13,800 14,904 1,104 석면 안전관리 190,000 220,000 30,000 201 일반운영비 190,000 220,000 30,000 01 사무관리비 190,000 220,000 30,000 석면조사비 190,000,000원 190,000 220,000 30,000 시민참여 환경 개선 565,890 566,610 720 국 154,000 154,000 0 시 411,890 412,610 720 환경보전과 시민활동 312,490 313,210 720 국 150,000 150,000 0 시 162,490 163,210 720-172 -
부서: 환경정책과 정책: 시민참여 환경 개선 단위: 환경보전과 시민활동 시민환경 참여 활동 12,490 13,210 720 201 일반운영비 10,290 10,710 420 01 사무관리비 6,670 7,090 420 환경보전기금 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회 700 1,120 420 203 업무추진비 2,200 2,500 300 03 시책추진업무추진비 2,200 2,500 300 시민환경 참여 활동 추진 2,200,000원 2,200 2,500 300 행정운영경비(환경정책과) 80,700 83,700 3,000 기본경비 80,700 83,700 3,000 일반운영비 42,300 43,500 1,200 201 일반운영비 42,300 43,500 1,200 01 사무관리비 32,940 34,140 1,200 부서운영기본경비 30,000 31,200 1,200 일반수용비 50,000원*25명*12월 15,000 15,600 600 급양비 50,000원*25명*12월 15,000 15,600 600 여비 34,560 36,000 1,440 202 여비 34,560 36,000 1,440 01 국내여비 34,560 36,000 1,440 업무추진기본여비 120,000원*24명*12월 34,560 36,000 1,440 업무추진비 3,840 4,200 360 203 업무추진비 3,840 4,200 360 04 부서운영업무추진비 3,840 4,200 360 부서운영업무추진비 320,000원*12월 3,840 4,200 360 재무활동(환경정책과) 95,849 0 95,849 보전지출 95,849 0 95,849 반환금기타 95,849 0 95,849 802 반환금기타 95,849 0 95,849 01 국고보조금반환금 32,469 0 32,469 2011년 보증기간 경과장치 성능유지관리 사업 집행잔액 반납금 3,333,400원 3,334 0 3,334 2011년 보증기간 경과장치 성능유지관리 사업 이자 발생분 반납금 89,120원 90 0 90 2012년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 집행잔액 반납금 23,292,810원 23,293 0 23,293 2012년 주택 슬레이트철거 국고보조사업 집행 잔액 반납금 1,526,020원 1,527 0 1,527 2012년 주택 슬레이트철거 국고보조사업 이자 발생분 반납금 3,530원 4 0 4-173 -
부서: 환경정책과 정책: 재무활동(환경정책과) 단위: 보전지출 2012년 탄소포인트제 운영 국고보조사업 집행 잔액 반납금 4,174,140원 4,175 0 4,175 2012년 탄소포인트제 운영 국고보조사업 이자 발생분 반납금 45,780원 46 0 46 02 시ㆍ도비보조금반환금 16,691 0 16,691 2012년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 집행잔액 반납금 11,645,900원 11,646 0 11,646 2012년도 저녹스버너 설치사업 이자발생분 반 납금 192,000원 192 0 192 2012년 주택 슬레이트철거사업 집행잔액 반납 금 1,780,360원 1,781 0 1,781 2012년 주택 슬레이트 철거사업 이자 발생분 반납금 4,110원 5 0 5 2012년 석면피해구제급여 집행잔액 반납금 2,160,410원 2,161 0 2,161 2012년 석면피해구제급여 이자 발생분 반납금 18,410원 19 0 19 2012년도 천연가스버스 보급사업 이자 발생분 반납금 851,800원 852 0 852 2012년 대기오염 측정소 관리 집행잔액 반납 금 34,600원 35 0 35 03 과오납금등 46,689 0 46,689 2010년 김포공항 소음피해 주민지원사업 집행 잔액 반납금 46,679,000원 46,679 0 46,679 2010년 김포공항 소음피해 주민지원사업 이자 발생분 반납금 9,700원 10 0 10-174 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 하수과 정책: 재해 및 재난예방 단위: 방재대책 하수과 13,008,840 12,417,900 590,940 국 6,172,000 6,172,000 0 특 500,000 500,000 0 도 2,748,800 2,748,800 0 시 3,588,040 2,997,100 590,940 재해 및 재난예방 4,990,400 4,399,460 590,940 국 2,986,000 2,986,000 0 도 597,300 597,300 0 시 1,407,100 816,160 590,940 방재대책 4,990,400 4,399,460 590,940 국 2,986,000 2,986,000 0 도 597,300 597,300 0 시 1,407,100 816,160 590,940 베르네천 상류 저류시설 설치사업 4,990,400 4,399,460 590,940 국 2,986,000 2,986,000 0 도 597,300 597,300 0 시 1,407,100 816,160 590,940 401 시설비및부대비 4,990,400 4,399,460 590,940 국 2,986,000 2,986,000 0 도 597,300 597,300 0 시 1,407,100 816,160 590,940 01 시설비 4,977,000 4,386,060 590,940 베르네천 상류 저류시설 설치사업 4,977,000,000원 4,977,000 4,386,060 590,940 국 2,986,000 2,986,000 0 도 597,300 597,300 0 시 1,393,700 802,760 590,940-175 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 청소과 정책: 청결한 도시환경조성 단위: 친환경적 폐기물 처리 청소과 50,780,115 51,382,019 601,904 국 34,500 0 34,500 도 17,250 0 17,250 시 50,728,365 51,382,019 653,654 청결한 도시환경조성 50,682,623 51,284,527 601,904 국 34,500 0 34,500 도 17,250 0 17,250 시 50,630,873 51,284,527 653,654 친환경적 폐기물 처리 30,785,686 31,024,008 238,322 국 34,500 0 34,500 도 17,250 0 17,250 시 30,733,936 31,024,008 290,072 생활폐기물 처리운영 13,266,792 13,608,005 341,213 국 34,500 0 34,500 도 17,250 0 17,250 시 13,215,042 13,608,005 392,963 201 일반운영비 64,715 69,035 4,320 02 공공운영비 22,195 26,515 4,320 차량유지비 19,267 23,587 4,320 유류비 9,927 14,247 4,320 ㆍ화물차(소형폐가전 등 수거) 1,800원*200l *1대*12월 4,320 8,640 4,320 206 재료비 640,950 948,493 307,543 01 재료비 640,950 948,493 307,543 종량제규격봉투 제작 640,950 948,493 307,543 일반용 490,638 688,103 197,465 ㆍ5l 31.42원*200,000매 6,284 9,426 3,142 ㆍ10l 39.64원*2,400,000매 95,136 138,740 43,604 ㆍ20l 59.11원*2,000,000매 118,220 177,330 59,110 ㆍ50l 141.81원*700,000매 99,267 141,810 42,543 ㆍ100l 245.33원*700,000매 171,731 220,797 49,066 재사용 146,712 183,390 36,678 ㆍ20l 61.13원*2,400,000매 146,712 183,390 36,678 공공용 0 73,400 73,400 ㆍ50l 0원 0 26,600 26,600 ㆍ100l 0원 0 46,800 46,800 307 민간이전 11,592,399 12,019,281 426,882 05 민간위탁금 11,592,399 12,019,281 426,882 일반쓰레기 수집 운반 대행비 10,714,358,000원 10,714,358 11,141,240 426,882 308 자치단체등이전 615,628 518,096 97,532 05 자치단체간부담금 615,628 518,096 97,532 사후관리운영부담금 258,228 160,696 97,532-176 -
부서: 청소과 정책: 청결한 도시환경조성 단위: 친환경적 폐기물 처리 인천경서동 위생매립장 부담금 258,228,000원 258,228 160,696 97,532 405 자산취득비 300,000 0 300,000 국 34,500 0 34,500 도 17,250 0 17,250 시 248,250 0 248,250 01 자산및물품취득비 300,000 0 300,000 청소차구입 300,000 0 300,000 CNG암롤트럭(15톤) 180,000,000원*1대 180,000 0 180,000 CNG신압축진개청소차(5톤) 120,000,000원*1대 국 21,000 0 21,000 도 10,500 0 10,500 시 148,500 0 148,500 120,000 0 120,000 국 13,500 0 13,500 도 6,750 0 6,750 시 99,750 0 99,750 가로청소 지원 6,067,826 5,964,935 102,891 307 민간이전 6,038,818 5,935,927 102,891 05 민간위탁금 6,038,818 5,935,927 102,891 가로청소 민간위탁비 3,615,055 3,512,164 102,891 청소대행업체위탁 1,754,750,000원 1,754,750 1,831,338 76,588 시설관리공단 위탁 1,860,305,000원 1,860,305 1,680,826 179,479 자원재활용 순환체계 활성화 4,524,449 4,699,911 175,462 재활용 선별장 운영 4,300,809 4,476,271 175,462 307 민간이전 4,150,932 4,326,394 175,462 05 민간위탁금 4,150,932 4,326,394 175,462 재활용품 수집 운반 대행비 4,118,511,000원 4,118,511 4,293,973 175,462 대형폐기물 관리 2,594,448 2,782,568 188,120 대형폐기물 수거 및 처리 2,594,448 2,782,568 188,120 201 일반운영비 32,000 42,900 10,900 01 사무관리비 14,000 18,900 4,900 대형폐기물 신고필증 제작 14,000,000원 14,000 18,900 4,900 02 공공운영비 18,000 24,000 6,000 대형폐기물처리장 시설유지관리 18,000,000원 18,000 24,000 6,000 206 재료비 10,000 12,000 2,000 01 재료비 10,000 12,000 2,000 대형폐기물처리장 운영재료 구입비 10,000,000원 10,000 12,000 2,000 307 민간이전 2,552,448 2,727,668 175,220-177 -
부서: 청소과 정책: 청결한 도시환경조성 단위: 대형폐기물 관리 05 민간위탁금 2,552,448 2,727,668 175,220 대형폐기물 수거 운반 대행비 1,752,352,000원 1,752,352 1,853,000 100,648 대형폐기물 처리장 위탁운영비 770,828,000원 770,828 845,400 74,572-178 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도시재생과 정책: 도시의 균형적 발전 단위: 도시주거환경정비 도시재생과 65,680 67,770 2,090 도시의 균형적 발전 8,700 6,800 1,900 도시주거환경정비 8,700 6,800 1,900 주택 재개발 정비 8,700 6,800 1,900 201 일반운영비 4,700 2,800 1,900 01 사무관리비 4,700 2,800 1,900 도시분쟁조정위원회 운영수당 100,000원*7명*2회 1,400 2,800 1,400 조합설립추진위원회 사용비용 검증위원회 운 영수당 100,000원*11명*3회 3,300 0 3,300 행정운영경비(도시재생과) 56,980 60,970 3,990 기본경비 56,980 60,970 3,990 일반운영비 29,520 33,510 3,990 201 일반운영비 29,520 33,510 3,990 01 사무관리비 22,200 24,150 1,950 부서운영기본경비 13,650 15,600 1,950 일반수용비 5,850,000원 5,850 7,800 1,950 02 공공운영비 7,320 9,360 2,040 행정우편 발송요금 7,320 9,360 2,040 일반우편 270원*14,000건 3,780 4,050 270 등기우편 1,770원*2,000건 3,540 5,310 1,770-179 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 뉴타운과 정책: 행정운영경비(뉴타운과) 단위: 기본경비 뉴타운과 59,040 66,580 7,540 행정운영경비(뉴타운과) 49,040 56,580 7,540 기본경비 49,040 56,580 7,540 일반운영비 22,160 27,900 5,740 201 일반운영비 22,160 27,900 5,740 01 사무관리비 22,160 27,900 5,740 부서운영기본경비 22,535 25,200 2,665 일반수용비 9,935,000원 9,935 12,600 2,665 복사기 임차료 (275,000원*2대*3월)+(275,000원*1대*9월) 4,125 6,600 2,475 컬러프린터 유지비 0원 0 600 600 여비 22,680 24,480 1,800 202 여비 22,680 24,480 1,800 01 국내여비 22,680 24,480 1,800 업무추진기본여비 27,000,000원 27,000 28,800 1,800-180 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시설공사과 정책: 주민 행정 편의 도모 단위: 공공건축물 건립 지원 및 관리 시설공사과 82,926 96,678 13,752 주민 행정 편의 도모 35,236 46,308 11,072 공공건축물 건립 지원 및 관리 35,236 46,308 11,072 건축공사 지도감독 6,150 7,800 1,650 201 일반운영비 3,300 4,800 1,500 01 사무관리비 3,300 4,800 1,500 건축공사 디자인자문 등 운영수당 100,000원*3명*11회 3,300 4,800 1,500 203 업무추진비 2,850 3,000 150 03 시책추진업무추진비 2,850 3,000 150 공공건축물 건축 업무추진 2,850,000원 2,850 3,000 150 고품격 공공건축물 건립 전문자문단 운영 29,086 38,508 9,422 301 일반보상금 29,086 38,508 9,422 12 기타보상금 29,086 38,508 9,422 자문위원 회의 참석수당 100,000원*10명*10회 10,000 12,000 2,000 기획설계 자문수당 132,540원*8명*18회 19,086 26,508 7,422 행정운영경비(시설공사과) 47,690 50,370 2,680 기본경비 47,690 50,370 2,680 일반운영비 21,150 23,130 1,980 201 일반운영비 21,150 23,130 1,980 01 사무관리비 21,150 22,500 1,350 부서운영기본경비 17,850 19,200 1,350 일반수용비 50,000원*17명*10월 8,500 9,600 1,100 급양비 50,000원*17명*11월 9,350 9,600 250 02 공공운영비 0 630 630 등기우편 0원 0 630 630 업무추진비 3,500 4,200 700 203 업무추진비 3,500 4,200 700 04 부서운영업무추진비 3,500 4,200 700 부서운영업무추진비 350,000원*10월 3,500 4,200 700-181 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원도심지원과 정책: 안전하고 편리한 도시기반조성 단위: 도시재정비촉진지구 기반시설사업 원도심지원과 305,918 36,480 269,438 광 100,000 0 100,000 시 205,918 36,480 169,438 안전하고 편리한 도시기반조성 2,700 3,000 300 도시재정비촉진지구 기반시설사업 2,700 3,000 300 기반시설 실시설계 및 도시개발사업 2,700 3,000 300 203 업무추진비 2,700 3,000 300 03 시책추진업무추진비 2,700 3,000 300 도시기반시설 업무추진 3,000,000원*0.9 2,700 3,000 300 행복한 마을 만들기 60,710 0 60,710 주민이 주도하는 행복한 마을 만들기 60,710 0 60,710 마을 만들기 민관협력 활성화 5,000 0 5,000 201 일반운영비 5,000 0 5,000 03 행사운영비 5,000 0 5,000 민관 시민단체등과 협력적 네트워크 구축 및 워크숍 개최 5,000,000원 5,000 0 5,000 마을 활동가 교육 15,000 0 15,000 201 일반운영비 15,000 0 15,000 01 사무관리비 15,000 0 15,000 마을학교 운영(초급반) 15,000,000원 15,000 0 15,000 마을 만들기 사업 40,710 0 40,710 201 일반운영비 4,520 0 4,520 01 사무관리비 2,520 0 2,520 행복한 마을 만들기 위원회 회의 수당 70,000원*18명*2회 2,520 0 2,520 03 행사운영비 2,000 0 2,000 게릴라 가드닝 추진 1,000,000원*2회 2,000 0 2,000 307 민간이전 30,000 0 30,000 02 민간경상보조 30,000 0 30,000 원미동 사람들의 거리 되살리기 지원 30,000,000원 30,000 0 30,000 401 시설비및부대비 3,000 0 3,000 01 시설비 3,000 0 3,000 마을만들기 지원센터(임시)칸막이 설치공사 3,000,000원 3,000 0 3,000 405 자산취득비 3,190 0 3,190 01 자산및물품취득비 3,190 0 3,190 마을만들기 지원센터(임시)가구류 구입 3,190,000원 3,190 0 3,190-182 -
부서: 원도심지원과 정책: 창조적 재생과 정비를 통한 도시균형발전 단위: 문화복합 기초시설 조성 창조적 재생과 정비를 통한 도시균형발전 200,000 0 200,000 광 100,000 0 100,000 시 100,000 0 100,000 문화복합 기초시설 조성 200,000 0 200,000 광 100,000 0 100,000 시 100,000 0 100,000 원도심 문화복합기초시설 Fanta Box 조성사업 200,000 0 200,000 광 100,000 0 100,000 시 100,000 0 100,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 광 100,000 0 100,000 시 100,000 0 100,000 01 시설비 200,000 0 200,000 Fanta Box 조성 기본및 실시설계비 200,000,000원 200,000 0 200,000 광 100,000 0 100,000 시 100,000 0 100,000 행정운영경비(원도심지원과) 42,508 33,480 9,028 기본경비 30,065 33,480 3,415 일반운영비 13,584 14,640 1,056 201 일반운영비 13,584 14,640 1,056 01 사무관리비 13,584 14,640 1,056 부서운영기본경비 12,144 13,200 1,056 급양비 50,000원*11명*12월*0.84 5,544 6,600 1,056 여비 13,781 15,840 2,059 202 여비 13,781 15,840 2,059 01 국내여비 13,781 15,840 2,059 업무추진기본여비 120,000원*11명*12월*0.87 13,781 15,840 2,059 업무추진비 2,700 3,000 300 203 업무추진비 2,700 3,000 300 04 부서운영업무추진비 2,700 3,000 300 부서운영 업무추진비 250,000원*12월*0.9 2,700 3,000 300 인력운영비 12,443 0 12,443 인력운영비 12,443 0 12,443 101 인건비 12,443 0 12,443 02 기타직보수 12,443 0 12,443 시간제계약직 공무원 인건비(마을만들기) 12,443 0 12,443 급여(6급 상당) 2,978,200원*1명*3월 8,935 0 8,935 가족수당 110,000원*35/40*1명*3월 289 0 289 자녀학비수당 448,000원*35/40*1명*1회 392 0 392 직급보조비 140,000원*35/40*1명*3월 368 0 368-183 -
부서: 원도심지원과 정책: 행정운영경비(원도심지원과) 단위: 인력운영비 정액급식비 130,000원*1명*3월 390 0 390 연가보상비 2,978,200원*84%*86%*1/30*6일*1명 431 0 431 초과근무수당 8,618원*20시간*3월 518 0 518 건강보험 11,389,000원*1명*28.2/1,000 322 0 322 국민연금 11,389,000원*1명*45/1,000 513 0 513 고용보험 11,389,000원*1명*14/1,000 160 0 160 산재보험 11,389,000원*1명*10/1,000 114 0 114 노인장기요양보험 159,446원*1명*65.5/1,000 11 0 11-184 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구행정지원과 정책: 고객과 성과중심의 행정지원 단위: 원활한 구정운영 지원 원미구행정지원과 4,579,475 4,894,910 315,435 고객과 성과중심의 행정지원 2,718,100 2,999,956 281,856 원활한 구정운영 지원 550,955 615,246 64,291 구정업무추진 365,799 422,190 56,391 101 인건비 163,506 196,205 32,699 04 기간제근로자등보수 163,506 196,205 32,699 대체인력근로자 인건비 148,653 178,382 29,729 기본급 45,880원*10명*22일*12월 121,124 145,348 24,224 주휴수당 45,880원*10명*4일*12월 22,023 26,427 4,404 월차수당 45,880원*10명*12월 5,506 6,607 1,101 대체인력근로자 보험료 14,853 17,823 2,970 산재보험 148,653,000원*10/1,000 1,487 1,784 297 고용보험 148,653,000원*14/1,000 2,082 2,498 416 국민연금 148,653,000원*45/1,000 6,690 8,028 1,338 건강보험 148,653,000원*29/1,000 4,311 5,174 863 노인장기요양보험 4,311,000원*65.5/1,000 283 339 56 201 일반운영비 177,593 196,485 18,892 01 사무관리비 171,866 190,758 18,892 일 숙직 수당 113,940 129,000 15,060 일직수당 37,380,000원 37,380 41,400 4,020 숙직수당 76,560,000원 76,560 87,600 11,040 가로기 구입 9,956,000원 9,956 10,500 544 당직실 운영비 2,920 3,240 320 비품구입 880,000원 880 1,200 320 당직 청사경비 용역 28,000,000원 28,000 30,968 2,968 203 업무추진비 16,200 18,000 1,800 03 시책추진업무추진비 16,200 18,000 1,800 지역안정 및 당면시책 추진 8,100,000원 8,100 9,000 900 시 구정 시책업무 추진 8,100,000원 8,100 9,000 900 206 재료비 2,700 3,000 300 01 재료비 2,700 3,000 300 가로기꽂이대 교체 2,700,000원 2,700 3,000 300 301 일반보상금 2,500 5,000 2,500 10 행사실비보상금 2,500 5,000 2,500 시정홍보 및 구 주요시책 참가자 보상비 2,500,000원 2,500 5,000 2,500 405 자산취득비 3,300 3,500 200 01 자산및물품취득비 3,300 3,500 200 진달래홀 접이식의자 구입 3,300,000원 3,300 3,500 200-185 -
부서: 원미구행정지원과 정책: 고객과 성과중심의 행정지원 단위: 원활한 구정운영 지원 예산의 효율적 운영 47,000 51,500 4,500 201 일반운영비 16,000 19,500 3,500 01 사무관리비 16,000 19,500 3,500 기관운영공통경비 13,500 15,000 1,500 급양비 3,500,000원 3,500 5,000 1,500 기획감사 및 예산업무추진 급식비 2,500,000원 2,500 4,500 2,000 202 여비 12,000 13,000 1,000 01 국내여비 12,000 13,000 1,000 기관운영공통여비 12,000,000원 12,000 13,000 1,000 시 구정 홍보 136,656 140,056 3,400 201 일반운영비 25,036 28,036 3,000 01 사무관리비 25,036 28,036 3,000 정기간행물 구입 5,776 8,776 3,000 지방시대 등 8종 4,776,000원 4,776 7,776 3,000 203 업무추진비 3,600 4,000 400 03 시책추진업무추진비 3,600 4,000 400 시 구정 홍보활동 추진 3,600,000원 3,600 4,000 400 정보화 기반시설 운영 311,330 343,787 32,457 전산장비 운영지원 173,654 181,654 8,000 201 일반운영비 173,654 181,654 8,000 01 사무관리비 124,530 130,530 6,000 전산장비 소모품 구입비 124,530 130,530 6,000 레이저프린터 흑백토너 71,610 77,610 6,000 ㆍ정품토너 34,890,000원 34,890 40,890 6,000 02 공공운영비 49,124 51,124 2,000 전산장비 연간유지비 49,124 51,124 2,000 행정업무용 컴퓨터 37,976,000원 37,976 39,976 2,000 통신장비 운영지원 137,676 162,133 24,457 201 일반운영비 131,683 155,683 24,000 02 공공운영비 115,175 139,175 24,000 정보통신 공공요금 통합사용료 84,914 108,914 24,000 전화 사용료 60,032 84,032 24,000 ㆍ사용료 57,151,200원 57,152 81,152 24,000 202 여비 1,440 1,600 160 01 국내여비 1,440 1,600 160 정보통신공사 사용전검사 업무출장여비 1,440,000원 1,440 1,600 160 405 자산취득비 4,553 4,850 297-186 -
부서: 원미구행정지원과 정책: 고객과 성과중심의 행정지원 단위: 정보화 기반시설 운영 01 자산및물품취득비 4,553 4,850 297 행정전화기 구입비 4,553 4,850 297 보급형 2,903,000원 2,903 3,200 297 쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영 1,533,236 1,705,263 172,027 관용차량 유지관리 344,560 364,960 20,400 201 일반운영비 344,560 364,960 20,400 01 사무관리비 4,760 5,160 400 행사지원 및 업무용차량 임차료 2,000,000원 2,000 2,400 400 02 공공운영비 339,800 359,800 20,000 관용차량 보험료(구 동) 55,600,000원 55,600 75,600 20,000 청사 유지관리 1,188,676 1,340,303 151,627 201 일반운영비 1,031,994 1,183,371 151,377 01 사무관리비 65,260 74,620 9,360 무인경비 시스템 운영 및 CCTV 유지관리 수수 료 34,000,000원 34,000 38,400 4,400 원미구청사 석면검사 수수료 0원 0 3,000 3,000 자연생태정원 유지비 9,260,000원 9,260 11,220 1,960 02 공공운영비 966,734 1,108,751 142,017 청사관리 용역비 677,445,000원 677,445 809,502 132,057 공공요금 및 제세 215,390 225,350 9,960 도시가스요금 53,040,000원 53,040 63,000 9,960 203 업무추진비 2,250 2,500 250 03 시책추진업무추진비 2,250 2,500 250 결산검사 수검 및 청사유지관리 추진 2,250,000원 2,250 2,500 250 좋은 일터 만들기 250,516 254,316 3,800 복지활동 지원 43,450 47,250 3,800 201 일반운영비 31,450 35,250 3,800 01 사무관리비 31,450 35,250 3,800 내부고객 프로그램 행사 28,000,000원 28,000 31,000 3,000 새내기 공무원 멘토링제 1,200,000원 1,200 2,000 800 통계조사 69,303 78,584 9,281 통계조사인력 지원 69,303 78,584 9,281 101 인건비 19,589 22,089 2,500 04 기간제근로자등보수 19,589 22,089 2,500 사업체조사 인부임 19,589 22,089 2,500 조사관리자 5,828,000원 5,828 8,328 2,500 201 일반운영비 48,714 55,495 6,781 01 사무관리비 48,714 55,495 6,781-187 -
부서: 원미구행정지원과 정책: 고객과 성과중심의 행정지원 단위: 통계조사 사업체조사 도급조사원 수당 48,714,000원 48,714 55,495 6,781 주민자치 역량강화 246,770 261,300 14,530 주민자치센터 지원 195,030 203,460 8,430 주민자치프로그램 운영 195,030 203,460 8,430 201 일반운영비 146,500 152,100 5,600 01 사무관리비 146,500 152,100 5,600 행복한마을 만들기 공모 46,800 47,000 200 심사비(공모 및 평가심사 각 1회) 800 1,000 200 ㆍ기본 500,000원 500 700 200 주민자치센터 프로그램 운영지원 71,000,000원 동 주민센터 다목적용 활동복(조끼) 구입 21,600,000원 71,000 72,000 1,000 21,600 26,000 4,400 203 업무추진비 1,800 2,000 200 03 시책추진업무추진비 1,800 2,000 200 주민자치 시책업무 추진 1,800,000원 1,800 2,000 200 307 민간이전 2,970 5,600 2,630 06 보험금 2,970 5,600 2,630 통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 2,970,000원 2,970 5,600 2,630 정보화마인드 확산 51,740 57,840 6,100 시민정보화교실 운영 51,740 57,840 6,100 201 일반운영비 51,740 57,840 6,100 01 사무관리비 51,740 57,840 6,100 정보화교육 강사수당 51,740 57,840 6,100 맞춤형 정보화교육 45,740,000원 45,740 51,840 6,100 건전한 지역문화 육성 58,754 62,372 3,618 다양한 지역문화의 활성화 58,754 62,372 3,618 문화산업진흥 22,474 25,172 2,698 201 일반운영비 19,774 22,172 2,398 01 사무관리비 19,774 22,172 2,398 문화산업관련 업무추진 급양비 1,890,000원 1,890 2,100 210 문화산업 관련업자 교육교재 제작비 2,484,000원 2,484 3,000 516 불법게임기 운반임차료 15,400,000원 15,400 17,072 1,672 202 여비 2,700 3,000 300 01 국내여비 2,700 3,000 300 문화산업관련 업무추진 여비 2,700,000원 2,700 3,000 300 문화공연 운영 36,280 37,200 920-188 -
부서: 원미구행정지원과 정책: 건전한 지역문화 육성 단위: 다양한 지역문화의 활성화 201 일반운영비 14,280 15,200 920 03 행사운영비 14,280 15,200 920 문화공연 행사장비 임차료 및 홍보물 제작비 7,320,000원 7,320 8,000 680 청소년 어울마당 운영비 2,280,000원 2,280 2,400 120 원도심 1동 1문화공연 운영비 4,680,000원 4,680 4,800 120 생활체육 육성 41,000 43,000 2,000 생활체육 활성화 지원 41,000 43,000 2,000 여성축구단 운영 10,000 12,000 2,000 307 민간이전 10,000 12,000 2,000 02 민간경상보조 10,000 12,000 2,000 여성축구단 운영 10,000,000원 10,000 12,000 2,000 행정운영경비(원미구행정지원과) 1,490,749 1,528,282 37,533 인력운영비 1,346,657 1,373,130 26,473 인건비 1,346,657 1,373,130 26,473 101 인건비 1,346,657 1,373,130 26,473 02 기타직보수 15,476 41,949 26,473 청원경찰 초과근무수당 8,060원*8명*20시간*12월 15,476 41,949 26,473 기본경비 144,092 155,152 11,060 일반운영비 53,082 55,602 2,520 201 일반운영비 53,082 55,602 2,520 01 사무관리비 48,600 51,120 2,520 부서운영기본경비 42,840 45,360 2,520 급양비 22,680,000원 22,680 25,200 2,520 여비 53,140 59,040 5,900 202 여비 53,140 59,040 5,900 01 국내여비 53,140 59,040 5,900 업무추진기본여비 53,140,000원 53,140 59,040 5,900 업무추진비 37,870 40,510 2,640 203 업무추진비 37,870 40,510 2,640 01 기관운영업무추진비 23,760 26,400 2,640 기관운영업무추진비 23,760,000원 23,760 26,400 2,640 재무활동(원미구행정지원과) 24,102 0 24,102 보전지출 24,102 0 24,102 반환금기타 24,102 0 24,102 802 반환금기타 24,102 0 24,102-189 -
부서: 원미구행정지원과 정책: 재무활동(원미구행정지원과) 단위: 보전지출 01 국고보조금반환금 18,540 0 18,540 원미구청 태양광 발전시스템 설치 잔액 18,226,400원 18,227 0 18,227 원미구청 태양광 발전시스템 설치 이자 반납 금 312,340원 313 0 313 02 시ㆍ도비보조금반환금 5,562 0 5,562 원미구청 태양광 발전시스템 설치 잔액 5,467,920원 5,468 0 5,468 원미구청 태양광 발전시스템 설치 이자 반납 금 93,700원 94 0 94-190 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구민원지적과 정책: 고객만족 민원행정 서비스 제공 단위: 신속하고 정확한 민원행정 운영 원미구민원지적과 254,297 318,557 64,260 도 1,000 0 1,000 시 253,297 318,557 65,260 고객만족 민원행정 서비스 제공 142,246 152,278 10,032 도 1,000 0 1,000 시 141,246 152,278 11,032 신속하고 정확한 민원행정 운영 142,246 152,278 10,032 도 1,000 0 1,000 시 141,246 152,278 11,032 민원사무관리 114,440 115,050 610 201 일반운영비 47,515 47,725 210 01 사무관리비 40,651 40,861 210 민원조정위원회 회의 참석수당 0원 0 210 210 405 자산취득비 53,325 53,725 400 01 자산및물품취득비 53,325 53,725 400 통합증명발급기 교체 7,850,000원*6대 47,100 47,400 300 혈압계 교체 1,700,000원*1대 1,700 1,800 100 원활한 민원자동화시스템 유지 26,806 37,228 10,422 201 일반운영비 26,806 37,228 10,422 01 사무관리비 11,348 18,200 6,852 통합증명발급기 소모품 구입비 9,220 15,080 5,860 통합증명발급기 프린트 토너 65,000원*4개*22대 5,720 8,580 2,860 통합증명발급기 퓨저 3,500,000원 3,500 6,500 3,000 통합창구 물품 구입비 2,128 3,120 992 통합창구 복사용지 2,128,000원 2,128 3,120 992 02 공공운영비 15,458 19,028 3,570 통합증명발급기 유지보수비 59,500원*17대*12월 12,138 15,708 3,570 민원행정서비스 제고 1,000 0 1,000 도 1,000 0 1,000 201 일반운영비 1,000 0 1,000 도 1,000 0 1,000 01 사무관리비 1,000 0 1,000 민원행정개선 연찬회 1,000,000원 1,000 0 1,000 도 1,000 0 1,000 지적행정의 효율적인 관리 48,397 92,239 43,842 부동산관리 48,397 92,239 43,842 개별공시지가 조사 25,902 27,292 1,390 201 일반운영비 3,490 4,880 1,390 01 사무관리비 3,490 4,880 1,390-191 -
부서: 원미구민원지적과 정책: 지적행정의 효율적인 관리 단위: 부동산관리 개별공시지가 조사 추진 3,490 4,880 1,390 홍보물 제작 2,000,000원 2,000 2,400 400 플로터 잉크 990,000원 990 1,980 990 부동산 중개업 관리 7,100 7,600 500 301 일반보상금 1,500 2,000 500 12 기타보상금 1,500 2,000 500 부동산중개업 불법행위 신고보상금 500,000원*1건 500 1,000 500 지적공부관리 15,395 57,347 41,952 201 일반운영비 15,395 57,347 41,952 01 사무관리비 840 1,680 840 공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회 840 1,680 840 02 공공운영비 14,555 55,667 41,112 공유토지분할에 따른 등기 우편료 1,770원*8,223건 14,555 55,667 41,112 행정운영경비(원미구민원지적과) 63,654 74,040 10,386 기본경비 63,654 74,040 10,386 일반운영비 25,258 32,400 7,142 201 일반운영비 25,258 32,400 7,142 01 사무관리비 25,258 32,400 7,142 부서운영 기본경비 20,938 28,080 7,142 일반수용비 9,418,000원 9,418 12,480 3,062 급양비 11,520,000원 11,520 15,600 4,080 여비 34,560 37,440 2,880 202 여비 34,560 37,440 2,880 01 국내여비 34,560 37,440 2,880 업무추진기본여비 34,560,000원 34,560 37,440 2,880 업무추진비 3,836 4,200 364 203 업무추진비 3,836 4,200 364 04 부서운영업무추진비 3,836 4,200 364 부서운영업무추진비 3,836,000원 3,836 4,200 364-192 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구세무1과 정책: 지방세 징수 목표 달성 단위: 공평한 부과 효율적 체납관리 원미구세무1과 515,240 522,890 7,650 도 22,000 0 22,000 시 493,240 522,890 29,650 지방세 징수 목표 달성 444,340 447,290 2,950 도 22,000 0 22,000 시 422,340 447,290 24,950 공평한 부과 효율적 체납관리 444,340 447,290 2,950 도 22,000 0 22,000 시 422,340 447,290 24,950 지방세 부과 징수 265,140 267,140 2,000 201 일반운영비 265,140 267,140 2,000 01 사무관리비 68,130 70,130 2,000 지방세 홍보물 제작 4,900,000원 4,900 6,900 2,000 지방세 체납 관리 157,200 180,150 22,950 201 일반운영비 114,600 137,050 22,450 01 사무관리비 38,490 51,490 13,000 지방세 독촉 봉합고지서 및 자료출력 21,850,000원 21,850 25,350 3,500 공매대행 수수료 등 체납처분비 6,000,000원 6,000 15,000 9,000 부동산 압류 말소 등기 촉탁수수료 5,500,000원 5,500 6,000 500 02 공공운영비 76,110 85,560 9,450 지방세우편요금 270원*53,000건*5회 71,550 81,000 9,450 203 업무추진비 2,000 2,500 500 03 시책추진업무추진비 2,000 2,500 500 지방세 징수 및 세수증대활동 추진 2,000,000원 2,000 2,500 500 도세체납액 징수활동 16,500 0 16,500 도 16,500 0 16,500 201 일반운영비 9,375 0 9,375 도 9,375 0 9,375 01 사무관리비 9,375 0 9,375 체납세 징수 직무능력 향상 연찬회(성립전) 9,375,000원 9,375 0 9,375 도 9,375 0 9,375 202 여비 2,500 0 2,500 도 2,500 0 2,500 01 국내여비 2,500 0 2,500 체납세 징수활동 여비(성립전) 20,000원*25명*5일 2,500 0 2,500 도 2,500 0 2,500 405 자산취득비 4,625 0 4,625 도 4,625 0 4,625-193 -
부서: 원미구세무1과 정책: 지방세 징수 목표 달성 단위: 공평한 부과 효율적 체납관리 01 자산및물품취득비 4,625 0 4,625 모니터 보안기(성립전) 93,000원*25대 2,325 0 2,325 도 2,325 0 2,325 PDA 구입(성립전) 2,300,000원 2,300 0 2,300 도 2,300 0 2,300 지방세수증대 활동 5,500 0 5,500 도 5,500 0 5,500 201 일반운영비 3,500 0 3,500 도 3,500 0 3,500 01 사무관리비 3,500 0 3,500 체납세 징수 직무능력 향상 연찬회(성립전) 3,500,000원 3,500 0 3,500 도 3,500 0 3,500 202 여비 2,000 0 2,000 도 2,000 0 2,000 01 국내여비 2,000 0 2,000 세수증대활동 여비(성립전) 20,000원*25명*4일 2,000 0 2,000 도 2,000 0 2,000 행정운영경비(원미구세무1과) 70,900 75,600 4,700 기본경비 63,940 68,640 4,700 일반운영비 26,440 28,440 2,000 201 일반운영비 26,440 28,440 2,000 01 사무관리비 26,440 28,440 2,000 부서운영기본경비 25,000 27,000 2,000 급양비 13,000,000원 13,000 15,000 2,000 여비 33,300 36,000 2,700 202 여비 33,300 36,000 2,700 01 국내여비 33,300 36,000 2,700 업무추진기본여비 33,300,000원 33,300 36,000 2,700-194 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구세무2과 정책: 자주재원 확충 단위: 개별주택가격조사 원미구세무2과 372,424 391,744 19,320 도 14,100 0 14,100 시 358,324 391,744 33,420 자주재원 확충 314,380 330,664 16,284 도 14,100 0 14,100 시 300,280 330,664 30,384 개별주택가격조사 59,315 62,974 3,659 개별주택가격조사 59,315 62,974 3,659 201 일반운영비 38,722 42,381 3,659 01 사무관리비 38,722 42,381 3,659 개별주택 산정가격 관련 홍보문제작 814,000원 814 960 146 주택 가격 산정 (검증)수수료 37,908 41,421 3,513 의견제출가격 검증수수료 7,260원*30호 218 363 145 이의신청가격 검증수수료 24,200원*10호 242 1,210 968 수시분 공동주택가격 산정수수료 50,000원*52호 2,600 5,000 2,400 정확한 세원관리 255,065 267,690 12,625 도 14,100 0 14,100 시 240,965 267,690 26,725 지방세 부과관리 240,965 267,690 26,725 201 일반운영비 218,415 244,560 26,145 01 사무관리비 53,259 63,300 10,041 지방세고지유인물 제작 및 출력 47,664 56,880 9,216 지방세고지서 인쇄 및 자료출력 78원*144,000건*2회 22,464 28,080 5,616 지방세 고지서 창봉투 45원*140,000건*2회 12,600 16,200 3,600 재산세 홍보물제작 1,610,000원*2회 3,220 4,020 800 지방세 도서구입 58,750원*2종*10권 1,175 1,200 25 02 공공운영비 165,156 181,260 16,104 지방세 우편요금 164,400 180,060 15,660 일반 270원*134,000건*2회 72,360 88,020 15,660 모바일기기 통신요금 42,000원*2대*9월 756 1,200 444 203 업무추진비 2,020 2,500 480 03 시책추진업무추진비 2,020 2,500 480 지방세 징수 및 세수증대활동 추진 2,020,000원 2,020 2,500 480 405 자산취득비 1,700 1,800 100 01 자산및물품취득비 1,700 1,800 100 재산세 부과 징수 활동 모바일기기 구입 850,000원*2대 1,700 1,800 100 도세체납액 징수활동 8,600 0 8,600-195 -
부서: 원미구세무2과 정책: 자주재원 확충 단위: 정확한 세원관리 도 8,600 0 8,600 201 일반운영비 8,600 0 8,600 도 8,600 0 8,600 01 사무관리비 8,600 0 8,600 체납세 징수 직무능력 향상 연찬회(성립전) 8,600,000원 8,600 0 8,600 도 8,600 0 8,600 지방세수증대 활동 5,500 0 5,500 도 5,500 0 5,500 201 일반운영비 2,500 0 2,500 도 2,500 0 2,500 01 사무관리비 2,500 0 2,500 체납세 징수 직무능력 향상 연찬회(성립전) 2,500,000원 2,500 0 2,500 도 2,500 0 2,500 202 여비 3,000 0 3,000 도 3,000 0 3,000 01 국내여비 3,000 0 3,000 지방세수활동 여비(성립전) 20,000원*15명*10일 3,000 0 3,000 도 3,000 0 3,000 행정운영경비(원미구세무2과) 58,044 61,080 3,036 기본경비 58,044 61,080 3,036 일반운영비 22,824 25,200 2,376 201 일반운영비 22,824 25,200 2,376 01 사무관리비 22,824 25,200 2,376 부서운영기본경비 21,384 23,760 2,376 일반수용비 36,000원*22명*12월 9,504 10,560 1,056 급양비 45,000원*22명*12월 11,880 13,200 1,320 여비 31,020 31,680 660 202 여비 31,020 31,680 660 01 국내여비 31,020 31,680 660 업무추진기본여비 31,020,000원 31,020 31,680 660-196 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 저소득층 기초생활보장 원미구사회복지과 119,521,965 109,347,863 10,174,102 국 64,113,493 63,504,427 609,066 분 369,000 369,000 0 도 25,477,129 22,607,147 2,869,982 시 29,562,343 22,867,289 6,695,054 저소득층 생활안정 지원 29,852,263 28,166,263 1,686,000 국 21,703,970 21,131,160 572,810 분 100,000 100,000 0 도 3,247,603 3,111,056 136,547 시 4,800,690 3,824,047 976,643 저소득층 기초생활보장 29,281,517 27,587,117 1,694,400 국 21,703,970 21,131,160 572,810 도 3,154,754 3,018,207 136,547 시 4,422,793 3,437,750 985,043 자원봉사등 주민생활지원 9,168 9,418 250 203 업무추진비 4,250 4,500 250 03 시책추진업무추진비 4,250 4,500 250 자원봉사등 주민생활지원 4,250,000원 4,250 4,500 250 기초생활보장 생계 급여 17,048,050 16,548,050 500,000 국 13,238,440 13,238,440 0 도 1,654,805 1,654,805 0 시 2,154,805 1,654,805 500,000 301 일반보상금 17,048,050 16,548,050 500,000 국 13,238,440 13,238,440 0 도 1,654,805 1,654,805 0 시 2,154,805 1,654,805 500,000 01 사회보장적수혜금 17,048,050 16,548,050 500,000 기초생활보장 생계 급여 17,048,050,000원 17,048,050 16,548,050 500,000 국 13,238,440 13,238,440 0 도 1,654,805 1,654,805 0 시 2,154,805 1,654,805 500,000 기초생활보장 주거 급여 3,994,102 3,748,050 246,052 국 2,955,282 2,998,440 43,158 도 369,410 374,805 5,395 시 669,410 374,805 294,605 301 일반보상금 3,973,102 3,727,050 246,052 국 2,938,482 2,981,640 43,158 도 367,310 372,705 5,395 시 667,310 372,705 294,605 01 사회보장적수혜금 3,973,102 3,727,050 246,052 기초생활보장 현금 급여 3,973,102,000원 3,973,102 3,727,050 246,052 국 2,938,482 2,981,640 43,158 도 367,310 372,705 5,395 시 667,310 372,705 294,605 기초생활보장 해산 장제 급여 169,432 133,550 35,882 국 135,546 106,840 28,706-197 -
부서: 원미구사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 저소득층 기초생활보장 도 16,943 13,355 3,588 시 16,943 13,355 3,588 301 일반보상금 169,432 133,550 35,882 국 135,546 106,840 28,706 도 16,943 13,355 3,588 시 16,943 13,355 3,588 01 사회보장적수혜금 169,432 133,550 35,882 기초생활보장 해산 장제 급여 169,432,000원 169,432 133,550 35,882 국 135,546 106,840 28,706 도 16,943 13,355 3,588 시 16,943 13,355 3,588 차상위계층 정부양곡 할인지원 131,146 120,388 10,758 국 104,917 96,311 8,606 도 7,869 7,223 646 시 18,360 16,854 1,506 301 일반보상금 131,146 120,388 10,758 국 104,917 96,311 8,606 도 7,869 7,223 646 시 18,360 16,854 1,506 01 사회보장적수혜금 131,146 120,388 10,758 차상위계층 정부양곡 할인지원 131,146,000원 131,146 120,388 10,758 국 104,917 96,311 8,606 도 7,869 7,223 646 시 18,360 16,854 1,506 긴급복지사업 550,000 382,668 167,332 국 440,000 306,134 133,866 도 33,000 22,960 10,040 시 77,000 53,574 23,426 301 일반보상금 550,000 382,668 167,332 국 440,000 306,134 133,866 도 33,000 22,960 10,040 시 77,000 53,574 23,426 01 사회보장적수혜금 550,000 382,668 167,332 긴급복지지원 550,000,000원 550,000 382,668 167,332 국 440,000 306,134 133,866 도 33,000 22,960 10,040 시 77,000 53,574 23,426 장애수당 800,000 739,660 60,340 국 560,000 517,762 42,238 도 120,000 110,949 9,051 시 120,000 110,949 9,051 301 일반보상금 800,000 739,660 60,340 국 560,000 517,762 42,238 도 120,000 110,949 9,051 시 120,000 110,949 9,051 01 사회보장적수혜금 800,000 739,660 60,340-198 -
부서: 원미구사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 저소득층 기초생활보장 장애수당 800,000,000원 800,000 739,660 60,340 국 560,000 517,762 42,238 도 120,000 110,949 9,051 시 120,000 110,949 9,051 장애인 자녀 교육비 9,000 4,500 4,500 국 3,600 3,600 0 시 5,400 900 4,500 301 일반보상금 9,000 4,500 4,500 국 3,600 3,600 0 시 5,400 900 4,500 01 사회보장적수혜금 9,000 4,500 4,500 장애인 자녀 교육비 9,000,000원 9,000 4,500 4,500 국 3,600 3,600 0 시 5,400 900 4,500 무한돌봄사업 400,000 300,000 100,000 도 160,000 120,000 40,000 시 240,000 180,000 60,000 301 일반보상금 400,000 300,000 100,000 도 160,000 120,000 40,000 시 240,000 180,000 60,000 01 사회보장적수혜금 400,000 300,000 100,000 위기가정 무한돌봄사업 400,000,000원 400,000 300,000 100,000 도 160,000 120,000 40,000 시 240,000 180,000 60,000 장애인연금 3,000,000 2,475,886 524,114 국 2,100,000 1,733,120 366,880 도 450,000 371,383 78,617 시 450,000 371,383 78,617 301 일반보상금 3,000,000 2,475,886 524,114 국 2,100,000 1,733,120 366,880 도 450,000 371,383 78,617 시 450,000 371,383 78,617 01 사회보장적수혜금 3,000,000 2,475,886 524,114 장애인연금 3,000,000,000원 3,000,000 2,475,886 524,114 국 2,100,000 1,733,120 366,880 도 450,000 371,383 78,617 시 450,000 371,383 78,617 기초수급자정부양곡 할인지원 428,576 392,904 35,672 국 428,576 392,904 35,672 301 일반보상금 428,576 392,904 35,672 국 428,576 392,904 35,672 01 사회보장적수혜금 428,576 392,904 35,672 기초수급자 정부양곡 할인지원 428,576,000원 428,576 392,904 35,672 국 428,576 392,904 35,672 기초생활보장수급자 장제비 지원 99,000 89,000 10,000-199 -
부서: 원미구사회복지과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 저소득층 기초생활보장 301 일반보상금 99,000 89,000 10,000 01 사회보장적수혜금 99,000 89,000 10,000 기초생활보장수급자 장제비 지원 99,000 89,000 10,000 근로능력이 없는 가구 93,000,000원 93,000 85,000 8,000 근로능력이 있는 가구 6,000,000원 6,000 4,000 2,000 저소득층 자립기반 조성 570,746 579,146 8,400 분 100,000 100,000 0 도 92,849 92,849 0 시 377,897 386,297 8,400 행려 노숙자 지원 6,500 14,900 8,400 201 일반운영비 5,600 14,000 8,400 01 사무관리비 5,600 14,000 8,400 행려 사망자 장례비 3,600,000원 3,600 12,000 8,400 청소년 및 노인복지 향상 23,397,315 23,424,865 27,550 국 15,457,355 15,457,355 0 도 1,575,372 1,575,372 0 시 6,364,588 6,392,138 27,550 청소년 보호 육성 73,600 75,600 2,000 도 9,000 9,000 0 시 64,600 66,600 2,000 청소년 문화 및 보호활동 6,000 8,000 2,000 301 일반보상금 6,000 8,000 2,000 12 기타보상금 6,000 8,000 2,000 청소년 지도위원 활동비 6,000,000원 6,000 8,000 2,000 경로당 운영지원 1,896,580 1,943,580 47,000 국 73,549 73,549 0 도 147,440 147,440 0 시 1,675,591 1,722,591 47,000 경로당 지원 715,336 762,336 47,000 307 민간이전 141,072 158,072 17,000 10 사회복지보조 141,072 158,072 17,000 경로당 노후 전자제품 교체 23,000,000원 23,000 40,000 17,000 401 시설비및부대비 203,973 233,973 30,000 01 시설비 202,300 232,300 30,000 원도심 경로당 현대화 사업 202,300 232,300 30,000 경로당 도배,장판 교체 45,000,000원 45,000 75,000 30,000 노후 생활 및 여가 지원 21,427,135 21,405,685 21,450 국 15,383,806 15,383,806 0 도 1,418,932 1,418,932 0 시 4,624,397 4,602,947 21,450 노인복지증진 588,720 569,520 19,200-200 -
부서: 원미구사회복지과 정책: 청소년 및 노인복지 향상 단위: 노후 생활 및 여가 지원 301 일반보상금 535,200 516,000 19,200 01 사회보장적수혜금 535,200 516,000 19,200 장수수당 20,000원*2,230명*12월 535,200 516,000 19,200 개인운영신고 시설지원(시비) 2,250 0 2,250 307 민간이전 2,250 0 2,250 10 사회복지보조 2,250 0 2,250 개인운영신고시설 지원 2,250,000원 2,250 0 2,250 아동보육 및 가정 복지증진 66,183,497 57,662,595 8,520,902 국 26,952,168 26,915,912 36,256 분 269,000 269,000 0 도 20,654,154 17,920,719 2,733,435 시 18,308,175 12,556,964 5,751,211 아동복지 향상 3,485,693 3,475,916 9,777 국 672,552 667,152 5,400 분 269,000 269,000 0 도 1,308,490 1,303,033 5,457 시 1,235,651 1,236,731 1,080 지역아동센터 운영비 지원 1,311,336 1,300,536 10,800 국 655,668 650,268 5,400 도 327,834 325,134 2,700 시 327,834 325,134 2,700 307 민간이전 1,311,336 1,300,536 10,800 국 655,668 650,268 5,400 도 327,834 325,134 2,700 시 327,834 325,134 2,700 10 사회복지보조 1,311,336 1,300,536 10,800 지역아동센터 운영비 지원 1,311,336,000원 1,311,336 1,300,536 10,800 국 655,668 650,268 5,400 도 327,834 325,134 2,700 시 327,834 325,134 2,700 결식아동 급식도시락 배달료 지원 15,120 18,900 3,780 307 민간이전 15,120 18,900 3,780 10 사회복지보조 15,120 18,900 3,780 결식아동 급식도시락 배달료 지원 15,120,000원 15,120 18,900 3,780 아동복지시설 이용아동 급식비 지원 2,757 0 2,757 도 2,757 0 2,757 301 일반보상금 2,757 0 2,757 도 2,757 0 2,757 01 사회보장적수혜금 2,757 0 2,757 아동복지시설 이용아동 급식비 지원(성립전) 179원*700명*22개 2,757 0 2,757 도 2,757 0 2,757-201 -
부서: 원미구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정 복지증진 단위: 어린이집 사업지원 어린이집 사업지원 61,580,843 53,198,883 8,381,960 국 25,997,104 25,985,864 11,240 도 19,143,704 16,416,836 2,726,868 시 16,440,035 10,796,183 5,643,852 어린이집 지원 247,840 298,340 50,500 201 일반운영비 1,000 1,500 500 01 사무관리비 1,000 1,500 500 보육교직원 교육강사수당 1,000,000원 1,000 1,500 500 307 민간이전 246,840 296,840 50,000 10 사회복지보조 246,840 296,840 50,000 시간연장지정 어린이집 보조교직원 인건비 지 원 113,200,000원 113,200 163,200 50,000 영세아전용 어린이집 운영 227,800 209,000 18,800 도 68,340 62,700 5,640 시 159,460 146,300 13,160 307 민간이전 227,800 209,000 18,800 도 68,340 62,700 5,640 시 159,460 146,300 13,160 10 사회복지보조 227,800 209,000 18,800 영세아전용 어린이집 운영 227,800,000원 227,800 209,000 18,800 도 68,340 62,700 5,640 시 159,460 146,300 13,160 장애아 영아반 보육교직원 특수근무수당 283,000 223,000 60,000 도 84,900 66,900 18,000 시 198,100 156,100 42,000 301 일반보상금 283,000 223,000 60,000 도 84,900 66,900 18,000 시 198,100 156,100 42,000 01 사회보장적수혜금 283,000 223,000 60,000 장애아 영아반 보육교직원 특수근무수당 283,000,000원 283,000 223,000 60,000 도 84,900 66,900 18,000 시 198,100 156,100 42,000 어린이집 교직원 인건비 673,080 553,080 120,000 국 276,540 276,540 0 도 138,270 138,270 0 시 258,270 138,270 120,000 307 민간이전 673,080 553,080 120,000 국 276,540 276,540 0 도 138,270 138,270 0 시 258,270 138,270 120,000 10 사회복지보조 673,080 553,080 120,000 어린이집 교직원 인건비 673,080,000원 673,080 553,080 120,000 국 276,540 276,540 0 도 138,270 138,270 0-202 -
부서: 원미구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정 복지증진 단위: 어린이집 사업지원 시 258,270 138,270 120,000 셋째아 자녀 보육료 지원 6,800 11,000 4,200 301 일반보상금 6,800 11,000 4,200 01 사회보장적수혜금 6,800 11,000 4,200 셋째아 이상 보육료 지원 6,800,000원 6,800 11,000 4,200 영유아보육료 지원 34,281,048 28,750,137 5,530,911 국 17,490,524 17,490,524 0 도 8,745,262 8,745,262 0 시 8,045,262 2,514,351 5,530,911 301 일반보상금 34,281,048 28,750,137 5,530,911 국 17,490,524 17,490,524 0 도 8,745,262 8,745,262 0 시 8,045,262 2,514,351 5,530,911 01 사회보장적수혜금 34,281,048 28,750,137 5,530,911 영유아보육료 지원 34,281,048,000원 34,281,048 28,750,137 5,530,911 국 17,490,524 17,490,524 0 도 8,745,262 8,745,262 0 시 8,045,262 2,514,351 5,530,911 비장애아 방과후 보육료 2,004 3,556 1,552 도 1,503 2,667 1,164 시 501 889 388 301 일반보상금 2,004 3,556 1,552 도 1,503 2,667 1,164 시 501 889 388 01 사회보장적수혜금 2,004 3,556 1,552 비장애아 방과후 보육료 2,004,000원 2,004 3,556 1,552 도 1,503 2,667 1,164 시 501 889 388 공공형 보육어린이집 179,280 156,800 22,480 국 89,640 78,400 11,240 도 44,820 39,200 5,620 시 44,820 39,200 5,620 307 민간이전 179,280 156,800 22,480 국 89,640 78,400 11,240 도 44,820 39,200 5,620 시 44,820 39,200 5,620 10 사회복지보조 179,280 156,800 22,480 공공형 보육어린이집 179,280,000원 179,280 156,800 22,480 국 89,640 78,400 11,240 도 44,820 39,200 5,620 시 44,820 39,200 5,620 어린이집 친환경 쌀 지원 9,351 22,102 12,751 307 민간이전 9,351 22,102 12,751 05 민간위탁금 9,351 22,102 12,751 어린이집 친환경 쌀 지원 9,351,000원 9,351 22,102 12,751-203 -
부서: 원미구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정 복지증진 단위: 어린이집 사업지원 누리과정 운영 4,845,168 2,146,396 2,698,772 도 4,845,168 2,146,396 2,698,772 301 일반보상금 4,845,168 2,146,396 2,698,772 도 4,845,168 2,146,396 2,698,772 01 사회보장적수혜금 4,845,168 2,146,396 2,698,772 누리과정 운영 3,845,168,000원 3,845,168 2,146,396 1,698,772 도 3,845,168 2,146,396 1,698,772 누리과정운영 지원(성립전) 1,000,000,000원 1,000,000 0 1,000,000 도 1,000,000 0 1,000,000 여성복지 증진 1,116,961 987,796 129,165 국 282,512 262,896 19,616 도 201,960 200,850 1,110 시 632,489 524,050 108,439 저소득 한부모 가정 지원(국비) 448,745 310,800 137,945 국 268,256 248,640 19,616 도 33,532 31,080 2,452 시 146,957 31,080 115,877 301 일반보상금 448,745 310,800 137,945 국 268,256 248,640 19,616 도 33,532 31,080 2,452 시 146,957 31,080 115,877 01 사회보장적수혜금 448,745 310,800 137,945 저소득한부모 가정지원(국비) 448,745,000원 448,745 310,800 137,945 국 268,256 248,640 19,616 도 33,532 31,080 2,452 시 146,957 31,080 115,877 저소득 한부모 가정 지원(도비) 353,260 368,500 15,240 도 105,978 110,550 4,572 시 247,282 257,950 10,668 301 일반보상금 353,260 368,500 15,240 도 105,978 110,550 4,572 시 247,282 257,950 10,668 01 사회보장적수혜금 353,260 368,500 15,240 저소득 한부모 가족지원(도비) 353,260,000원 353,260 368,500 15,240 도 105,978 110,550 4,572 시 247,282 257,950 10,668 한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 121,336 114,876 6,460 도 60,668 57,438 3,230 시 60,668 57,438 3,230 301 일반보상금 121,336 114,876 6,460 도 60,668 57,438 3,230 시 60,668 57,438 3,230 01 사회보장적수혜금 121,336 114,876 6,460 한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 121,336,000원 121,336 114,876 6,460-204 -
부서: 원미구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정 복지증진 단위: 여성복지 증진 도 60,668 57,438 3,230 시 60,668 57,438 3,230 행정운영경비(원미구사회복지과) 88,890 94,140 5,250 기본경비 88,890 94,140 5,250 일반운영비 36,240 39,240 3,000 201 일반운영비 36,240 39,240 3,000 01 사무관리비 36,240 39,240 3,000 부서운영기본경비 34,800 37,800 3,000 급양비 18,000,000원 18,000 21,000 3,000 여비 48,400 50,400 2,000 202 여비 48,400 50,400 2,000 01 국내여비 48,400 50,400 2,000 업무추진기본여비 48,400,000원 48,400 50,400 2,000 업무추진비 4,250 4,500 250 203 업무추진비 4,250 4,500 250 04 부서운영업무추진비 4,250 4,500 250 부서운영업무추진비 4,250,000원 4,250 4,500 250-205 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구환경위생과 정책: 쾌적한 생활환경 조성 단위: 환경교육 운영 원미구환경위생과 4,334,501 4,432,470 97,969 국 3,136 3,136 0 도 3,420 3,420 0 시 4,327,945 4,425,914 97,969 쾌적한 생활환경 조성 202,042 206,862 4,820 환경교육 운영 20,940 22,760 1,820 자연생태 환경교육 20,940 22,760 1,820 203 업무추진비 3,150 3,500 350 03 시책추진업무추진비 3,150 3,500 350 청소 환경업무관련 시책업무추진 3,150,000원 3,150 3,500 350 301 일반보상금 1,330 2,800 1,470 10 행사실비보상금 1,330 2,800 1,470 자연생태 환경교실 강사 급식비 7,000원*38명*5월 1,330 2,800 1,470 생활공해 관리 181,102 184,102 3,000 환경개선부담금 부과징수 172,562 172,762 200 202 여비 1,720 1,920 200 01 국내여비 1,720 1,920 200 환경개선부담금 조사 여비 1,720,000원 1,720 1,920 200 자동차 배출가스 관리 8,540 11,340 2,800 201 일반운영비 700 1,500 800 02 공공운영비 700 1,500 800 환경오염측정장비 유지비 700,000원 700 1,500 800 202 여비 3,440 3,840 400 01 국내여비 3,440 3,840 400 환경오염물질 배출시설 허가 및 단속여비 3,440,000원 3,440 3,840 400 405 자산취득비 4,400 6,000 1,600 01 자산및물품취득비 4,400 6,000 1,600 소음측정기 구입 4,400,000원*1대 4,400 6,000 1,600 깨끗한 도시환경 조성 346,737 434,610 87,873 도 3,420 3,420 0 시 343,317 431,190 87,873 깨끗한 거리환경 조성 345,237 433,110 87,873 도 3,420 3,420 0 시 341,817 429,690 87,873 가로청소 관리 118,276 118,626 350 201 일반운영비 118,276 118,626 350-206 -
부서: 원미구환경위생과 정책: 깨끗한 도시환경 조성 단위: 깨끗한 거리환경 조성 01 사무관리비 99,230 99,580 350 야간불법투기단속 및 조기순찰 급양비 7,000원*5명*80일 2,800 3,150 350 쓰레기 불법투기 단속 226,961 314,484 87,523 도 3,420 3,420 0 시 223,541 311,064 87,523 101 인건비 196,227 269,960 73,733 04 기간제근로자등보수 196,227 269,960 73,733 쓰레기 무단투기 단속 전담반 운영비 196,227 269,960 73,733 인건비 164,151 229,814 65,663 ㆍ기본급 894,240원*10명*10월 89,424 125,194 35,770 ㆍ야간근무수당 4,860원*4시간*1.5*10명*8일*10월 ㆍ휴일근무수당 4,860원*8시간*1.5*10명*4일*10월 23,328 32,660 9,332 23,328 32,660 9,332 ㆍ주휴수당 38,880원*10명*48주 18,663 26,128 7,465 ㆍ월차수당 38,880원*10명*10월 3,888 5,444 1,556 ㆍ부대비(교통비) 2,400원*10명*23일*10월 5,520 7,728 2,208 보험료 및 복리후생비 20,176 28,246 8,070 ㆍ산재보험 164,151,000원*33/1,000 5,417 7,584 2,167 ㆍ고용보험 164,151,000원*14/1,000 2,299 3,218 919 ㆍ국민연금 164,151,000원*45/1,000 7,387 10,342 2,955 ㆍ건강보험 164,151,000원*29/1,000 4,761 6,665 1,904 ㆍ노인장기요양보험 4,761,000원*65.5/1,000 312 437 125 201 일반운영비 26,334 33,124 6,790 01 사무관리비 13,000 15,500 2,500 불법투기폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*20톤 5,000 7,500 2,500 02 공공운영비 13,334 17,624 4,290 무단투기 감시카메라 운영요금 13,334 17,624 4,290 CCTV이동설치 인터넷 연결비용 0원 0 330 330 CCTV이동설치 전기 인입비용 242,000원*3대*2회 1,452 5,412 3,960 301 일반보상금 4,400 11,400 7,000 도 3,420 3,420 0 시 980 7,980 7,000 12 기타보상금 4,400 11,400 7,000 쓰레기불법투기 신고보상금 4,400,000원 4,400 11,400 7,000 도 3,420 3,420 0 시 980 7,980 7,000 건전한 음식문화 조성 21,084 23,640 2,556 식품위생 안전관리 7,420 8,340 920-207 -
부서: 원미구환경위생과 정책: 건전한 음식문화 조성 단위: 식품위생 안전관리 유통식품 관리 7,420 8,340 920 201 일반운영비 2,580 3,000 420 01 사무관리비 2,580 3,000 420 식품위생지도관련 홍보물 제작 2,580,000원 2,580 3,000 420 202 여비 3,440 3,840 400 01 국내여비 3,440 3,840 400 부정불량식품 및 유해업소 지도단속 여비 3,440,000원 3,440 3,840 400 203 업무추진비 900 1,000 100 03 시책추진업무추진비 900 1,000 100 위생관련 업무추진 900,000원 900 1,000 100 모범업소 관리 13,664 15,300 1,636 모범업소 육성 13,664 15,300 1,636 301 일반보상금 13,164 14,800 1,636 12 기타보상금 13,164 14,800 1,636 모범업소 위생용품 지원 98,400원*85개소 8,364 10,000 1,636 행정운영경비(원미구환경위생과) 3,758,366 3,761,086 2,720 인력운영비 3,670,986 3,670,126 860 인건비 3,670,986 3,670,126 860 101 인건비 3,670,986 3,670,126 860 03 무기계약근로자보수 3,670,986 3,670,126 860 퇴직자 부대경비 430,000원*2개 860 0 860 기본경비 87,380 90,960 3,580 일반운영비 42,560 43,560 1,000 201 일반운영비 42,560 43,560 1,000 01 사무관리비 34,280 35,280 1,000 부서운영기본경비 31,400 32,400 1,000 급양비 17,000,000원 17,000 18,000 1,000 여비 41,040 43,200 2,160 202 여비 41,040 43,200 2,160 01 국내여비 41,040 43,200 2,160 업무추진기본여비 41,040,000원 41,040 43,200 2,160 업무추진비 3,780 4,200 420 203 업무추진비 3,780 4,200 420 04 부서운영업무추진비 3,780 4,200 420 부서운영업무추진비 3,780,000원 3,780 4,200 420-208 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구건설과 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성 단위: 자연재난 예방대책 원미구건설과 8,164,021 7,715,639 448,382 도 237,960 237,960 0 시 7,926,061 7,477,679 448,382 안전하고 편안한 생활환경 조성 1,581,549 1,636,195 54,646 도 237,960 237,960 0 시 1,343,589 1,398,235 54,646 자연재난 예방대책 564,523 579,523 15,000 도 162,960 162,960 0 시 401,563 416,563 15,000 자연재난 예방 564,523 579,523 15,000 도 162,960 162,960 0 시 401,563 416,563 15,000 201 일반운영비 35,242 50,242 15,000 01 사무관리비 12,522 12,882 360 외곽하부공간 제설창고 무인경비용역비 90,000원*5월 450 810 360 02 공공운영비 22,720 37,360 14,640 재해대책 장비유지관리 6,000,000원 6,000 13,040 7,040 유수지및하천시설물 유지관리 15,480 23,080 7,600 배수문 CCTV점검용역비 0원 0 3,600 3,600 하천및부대시설 유지보수비 6,000,000원 6,000 10,000 4,000 재난위험시설 안전점검 363,000 401,000 38,000 도 75,000 75,000 0 시 288,000 326,000 38,000 안전점검용역 63,000 101,000 38,000 401 시설비및부대비 63,000 101,000 38,000 01 시설비 63,000 101,000 38,000 굴포천및상동유수지 배수문 정밀점검 용역비 18,000,000원 18,000 32,000 14,000 신상교 정밀점검 용역비 16,000,000원 16,000 27,000 11,000 계남고가교 정밀점검 용역비 21,000,000원 21,000 30,000 9,000 소사로 절개지옹벽 정밀점검 용역비 8,000,000원 8,000 12,000 4,000 민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영 265,564 267,210 1,646 민방위 시설물 관리 90,484 91,980 1,496 206 재료비 13,324 14,820 1,496 01 재료비 13,324 14,820 1,496 비상급수시설 소모품 구입 13,324,000원 13,324 14,820 1,496 자율방범대 운영 175,080 175,230 150 203 업무추진비 1,350 1,500 150 03 시책추진업무추진비 1,350 1,500 150 자율방범대운영 업무추진비 1,350,000원 1,350 1,500 150-209 -
부서: 원미구건설과 정책: 안전하고 편리한 도로환경조성 단위: 생활속의 자전거 이용 활성화 안전하고 편리한 도로환경조성 5,860,206 5,474,902 385,304 생활속의 자전거 이용 활성화 35,620 41,620 6,000 자전거 이용 활성화 추진 35,620 41,620 6,000 201 일반운영비 16,120 22,120 6,000 01 사무관리비 16,120 22,120 6,000 자전거이용활성화추진 운영비 6,120 7,120 1,000 동자전거사랑회 발대식 참가자 기념품제작 0원 원미구 자전거 대행진 및 라이딩 2,500,000원*4회 0 1,000 1,000 10,000 15,000 5,000 도로유지관리 5,824,586 5,433,282 391,304 도로 및 도로시설물 관리 1,753,798 1,624,596 129,202 201 일반운영비 56,224 56,500 276 01 사무관리비 24,884 25,160 276 승강기 검사 수수료 683,100원 684 960 276 203 업무추진비 1,400 1,500 100 03 시책추진업무추진비 1,400 1,500 100 토목업무 추진 1,400,000원 1,400 1,500 100 401 시설비및부대비 1,563,136 1,432,596 130,540 01 시설비 1,556,572 1,426,572 130,000 도로 및 도로시설물 유지관리 1,250,000,000원 1,250,000 1,100,000 150,000 계남고가교 및 무지개고가교 디자인 개선용역 비 20,000,000원 20,000 40,000 20,000 03 시설부대비 6,564 6,024 540 도로 및 도로시설물 유지관리 1,250,000,000원*0.36% 4,500 3,960 540 405 자산취득비 33,038 34,000 962 01 자산및물품취득비 33,038 34,000 962 재난순찰용 차량구입 33,038,000원 33,038 34,000 962 가로 보안등 관리 1,832,542 1,570,440 262,102 201 일반운영비 1,261,440 1,148,640 112,800 02 공공운영비 1,261,440 1,148,640 112,800 가로등 전기료 76,300,000원*12월 915,600 802,800 112,800 405 자산취득비 149,302 0 149,302 01 자산및물품취득비 149,302 0 149,302 가로등 고소작업차량 구매 149,302,000원 149,302 0 149,302 행정운영경비(원미구건설과) 702,266 584,542 117,724 인력운영비 629,872 507,792 122,080-210 -
부서: 원미구건설과 정책: 행정운영경비(원미구건설과) 단위: 인력운영비 인건비 629,872 507,792 122,080 101 인건비 629,872 507,792 122,080 03 무기계약근로자보수 629,872 507,792 122,080 정년퇴직자 퇴직금 122,080,000원 122,080 0 122,080 기본경비 72,394 76,750 4,356 일반운영비 38,806 39,430 624 201 일반운영비 38,806 39,430 624 01 사무관리비 25,696 28,280 2,584 부서운영기본경비 22,356 24,840 2,484 일반수용비 9,936,000원 9,936 11,040 1,104 급양비 12,420,000원 12,420 13,800 1,380 건설기계면허증 양식 제작 1,900 2,000 100 건설기계조종사면허증 양식(A4) 800원*950매 건설기계조종사면허증 ID카드필름 1,200원*950매 760 800 40 1,140 1,200 60 02 공공운영비 13,110 11,150 1,960 도로점용료 등 민원우편료 13,110 11,150 1,960 등기 1,900원*5,400건 10,260 8,850 1,410 일반 300원*8,500건 2,550 2,000 550 여비 29,808 33,120 3,312 202 여비 29,808 33,120 3,312 01 국내여비 29,808 33,120 3,312 업무추진기본여비 29,808,000원 29,808 33,120 3,312 업무추진비 3,780 4,200 420 203 업무추진비 3,780 4,200 420 04 부서운영업무추진비 3,780 4,200 420 부서운영업무추진비 3,780,000원 3,780 4,200 420-211 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구건축과 정책: 생활이 편리한 도시 환경 조성 단위: 민원해소 등 건축업무추진 원미구건축과 208,061 229,115 21,054 생활이 편리한 도시 환경 조성 38,832 57,700 18,868 민원해소 등 건축업무추진 38,832 57,700 18,868 건축 등 민원해소 18,200 18,500 300 203 업무추진비 1,700 2,000 300 03 시책추진업무추진비 1,700 2,000 300 건축업무 추진 1,700,000원 1,700 2,000 300 건축물 사용승인 대행 20,632 39,200 18,568 201 일반운영비 20,632 39,200 18,568 01 사무관리비 20,632 39,200 18,568 건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 20,631,500원 20,632 39,200 18,568 생활이 쾌적한 도시 환경 조성 86,764 88,950 2,186 깨끗한 생활환경 조성 86,764 88,950 2,186 광고물관리 및 정비 86,764 88,950 2,186 301 일반보상금 47,814 50,000 2,186 12 기타보상금 47,814 50,000 2,186 불법유동광고물 수거 보상금 47,813,790원 47,814 50,000 2,186-212 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구공원녹지과 정책: 친환경적인 녹지환경 조성 단위: 녹지관리 원미구공원녹지과 7,853,160 7,606,650 246,510 국 55,871 55,871 0 도 40,650 40,650 0 시 7,756,639 7,510,129 246,510 친환경적인 녹지환경 조성 2,218,416 2,220,509 2,093 국 55,639 55,639 0 도 40,650 40,650 0 시 2,122,127 2,124,220 2,093 녹지관리 1,833,839 1,834,932 1,093 도 20,000 20,000 0 시 1,813,839 1,814,932 1,093 도시녹화사업 1,833,839 1,834,932 1,093 도 20,000 20,000 0 시 1,813,839 1,814,932 1,093 301 일반보상금 5,000 5,150 150 12 기타보상금 5,000 5,150 150 가로수 훼손 신고보상금 0원 0 150 150 401 시설비및부대비 875,224 876,167 943 도 20,000 20,000 0 시 855,224 856,167 943 03 시설부대비 3,224 4,167 943 심곡2동 주민센터 주변 녹화사업 0원 0 324 324 중동1220 주차장 내 쉼터 조성 0원 0 216 216 가로수 친환경 방제지원 및 시범사업 200,000원 200 603 403 산림관리 384,577 385,577 1,000 국 55,639 55,639 0 도 20,650 20,650 0 시 308,288 309,288 1,000 산불방지 및 산림병충해방제 14,060 15,060 1,000 301 일반보상금 0 1,000 1,000 12 기타보상금 0 1,000 1,000 산림관련 법령 위반사항 신고 보상금 0원 0 1,000 1,000 시민이 만족하는 공원환경 조성 3,991,517 3,740,414 251,103 공원시설물 관리 3,203,380 2,952,277 251,103 수목관리 131,216 136,929 5,713 206 재료비 45,000 50,000 5,000 01 재료비 45,000 50,000 5,000 공원수목관리용 자재구입 45,000,000원 45,000 50,000 5,000 401 시설비및부대비 86,216 86,929 713 03 시설부대비 216 929 713 공원내 녹지대 정비공사 0원 0 324 324-213 -
부서: 원미구공원녹지과 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성 단위: 공원시설물 관리 밀식목 이식 및 수목보식공사 0원 0 389 389 시설관리 1,733,927 1,473,607 260,320 201 일반운영비 142,836 182,516 39,680 01 사무관리비 78,550 109,500 30,950 공원 청소용 쓰레기봉투 구입 15,000,000원 15,000 40,630 25,630 공원화장실용 화장지 구입 35,000,000원 35,000 40,320 5,320 02 공공운영비 64,286 73,016 8,730 공원관리 장비 유지관리비 10,076 13,206 3,130 장비수리비 5,250,000원 5,250 7,000 1,750 연료구입비 4,826,000원 4,826 6,206 1,380 공원시설물 유지관리비 28,000,000원 28,000 33,600 5,600 401 시설비및부대비 1,506,691 1,206,691 300,000 01 시설비 1,506,151 1,206,151 300,000 투나 둘리 광장공원(2차) 정비공사(시책추진 보전금)(성립전) 300,000,000원 300,000 0 300,000 전기기계관리 373,888 377,392 3,504 201 일반운영비 40,996 44,500 3,504 01 사무관리비 1,496 5,000 3,504 분수대 및 전기시설 이용 안내판 설치 1,496,000원 1,496 5,000 3,504 행정운영경비(원미구공원녹지과) 1,642,995 1,645,495 2,500 기본경비 41,627 44,127 2,500 일반운영비 16,007 18,507 2,500 201 일반운영비 16,007 18,507 2,500 01 사무관리비 15,680 18,180 2,500 부서운영 기본경비 15,860 18,360 2,500 일반수용비 5,660,000원 5,660 8,160 2,500-214 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구도시관리과 정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 단위: 깨끗한 생활환경 조성 원미구도시관리과 359,665 365,659 5,994 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 340,189 344,899 4,710 깨끗한 생활환경 조성 340,189 344,899 4,710 노점상 및 노상적치물 정비 340,189 344,899 4,710 201 일반운영비 163,028 167,128 4,100 01 사무관리비 162,828 165,928 3,100 노점상 적치물 철거장비 임차료 350,000원*2대*1회 700 2,800 2,100 불법행위 경고 홍보물 제작 1,000 2,000 1,000 자율정비 안내문 850,000원 850 1,850 1,000 02 공공운영비 200 1,200 1,000 단속공무원 공상치료비 100,000원*2회 200 1,200 1,000 202 여비 3,240 3,600 360 01 국내여비 3,240 3,600 360 불법노점상 현장단속 여비 3,240,000원 3,240 3,600 360 203 업무추진비 2,250 2,500 250 03 시책추진업무추진비 2,250 2,500 250 도시관리업무 추진 2,250,000원 2,250 2,500 250 행정운영경비(원미구도시관리과) 19,476 20,760 1,284 기본경비 19,476 20,760 1,284 여비 7,776 8,640 864 202 여비 7,776 8,640 864 01 국내여비 7,776 8,640 864 업무추진기본여비 7,776,000원 7,776 8,640 864 업무추진비 3,780 4,200 420 203 업무추진비 3,780 4,200 420 04 부서운영업무추진비 3,780 4,200 420 부서운영업무추진비 3,780,000원 3,780 4,200 420-215 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 심곡1동 정책: 주민센터운영(심곡1동) 단위: 주민생활지원 심곡1동 163,227 167,347 4,120 주민센터운영(심곡1동) 125,747 129,267 3,520 주민생활지원 71,600 73,310 1,710 민원실운영 5,820 6,390 570 201 일반운영비 5,820 6,390 570 01 사무관리비 570 1,140 570 민원발급 각종서식 인쇄 300,000원 300 600 300 인증기 소모품 구입 15,000원*3회*6월 270 540 270 통반운영 49,420 50,420 1,000 301 일반보상금 49,420 50,420 1,000 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 49,420 50,420 1,000 반장활동보상 25,000원*70명*2회 3,500 4,500 1,000 주민생활지원 16,360 16,500 140 301 일반보상금 4,360 4,500 140 10 행사실비보상금 4,360 4,500 140 환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*16명*10월 1,120 1,260 140 주민자치센터운영 23,580 24,300 720 주민자치센터운영 16,980 17,700 720 201 일반운영비 15,720 16,440 720 01 사무관리비 15,720 16,440 720 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*27명*12월 9,720 10,440 720 재산관리 30,567 31,657 1,090 청사관리 27,367 28,457 1,090 201 일반운영비 20,508 21,598 1,090 02 공공운영비 17,408 18,498 1,090 시설장비 유지비 3,108 4,198 1,090 행정장비 유지비 250,000원 250 500 250 건물 유지비 2,258,000원 2,258 3,098 840 행정운영경비(심곡1동) 37,480 38,080 600 기본경비 37,480 38,080 600 일반운영비 13,080 13,680 600 201 일반운영비 13,080 13,680 600 01 사무관리비 13,080 13,680 600 부서운영기본경비 10,200 10,800 600 급양비 5,400,000원 5,400 6,000 600-216 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 심곡2동 정책: 주민센터운영(심곡2동) 단위: 주민생활지원 심곡2동 262,833 276,082 13,249 주민센터운영(심곡2동) 198,148 212,204 14,056 주민생활지원 110,498 120,980 10,482 민원실운영 9,737 10,180 443 201 일반운영비 7,637 8,080 443 01 사무관리비 917 1,360 443 민원발급 각종서식 인쇄 557,000원 557 1,000 443 통반운영 50,560 53,200 2,640 301 일반보상금 50,560 53,200 2,640 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 50,560 53,200 2,640 통장활동보상 47,560 49,200 1,640 기본수당 (200,000원*15명*12월)-(200,000원*1명*6월 ) 상여금 (200,000원*15명*2회)-(200,000원*1명*1회) 34,800 36,000 1,200 5,800 6,000 200 회의참석수당 (20,000원*15명*2회*12월)-(20,000원*1명*2 회*6월) 6,960 7,200 240 반장활동보상 3,000,000원 3,000 4,000 1,000 주민생활지원 50,201 57,600 7,399 206 재료비 45,626 52,800 7,174 01 재료비 45,626 52,800 7,174 친환경 도시농업 옥상상자 텃밭 보급(심곡2동,참여예산) 45,626,000원 45,626 52,800 7,174 301 일반보상금 4,275 4,500 225 10 행사실비보상금 4,275 4,500 225 환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,035,000원 1,035 1,260 225 주민자치센터운영 19,440 21,040 1,600 주민자치센터운영 15,840 17,440 1,600 201 일반운영비 15,840 17,440 1,600 01 사무관리비 15,840 17,440 1,600 주민자치위원 회의참석수당 8,840,000원 8,840 10,440 1,600 재산관리 68,210 70,184 1,974 청사관리 65,490 67,464 1,974 201 일반운영비 55,490 57,464 1,974 01 사무관리비 3,126 5,100 1,974 일반수용비 3,126 5,100 1,974-217 -
부서: 심곡2동 정책: 주민센터운영(심곡2동) 단위: 재산관리 무인경비시스템 용역수수료 300,000원 300 1,800 1,500 방화관리대행 수수료 726,000원 726 960 234 전기안전관리대행 수수료 1,200,000원 1,200 1,440 240 행정운영경비(심곡2동) 64,685 63,878 807 인력운영비 24,045 23,238 807 인건비 24,045 23,238 807 101 인건비 24,045 23,238 807 03 무기계약근로자보수 24,045 23,238 807 민원인안내 인건비 21,932 21,125 807 기본급 17,632,000원 17,632 17,037 595 초과근무수당 1,869,000원 1,869 1,707 162 명절휴가비 1,470,000원 1,470 1,420 50-218 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 심곡3동 정책: 주민센터운영(심곡3동) 단위: 주민생활지원 심곡3동 245,925 244,104 1,821 주민센터운영(심곡3동) 210,747 207,464 3,283 주민생활지원 54,948 54,008 940 민원실운영 9,748 10,248 500 201 일반운영비 5,548 6,048 500 02 공공운영비 3,700 4,200 500 인감대장 이송 등 우편료 3,700,000원 3,700 4,200 500 통반운영 42,800 41,360 1,440 301 일반보상금 42,800 41,360 1,440 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 42,800 41,360 1,440 통장활동보상 40,800 39,360 1,440 기본수당 (200,000원*12명*12월)+(200,000원*2명*3월 ) 회의참석수당 (20,000원*12명*2회*12월)+(20,000원*2명*2 회*3월) 30,000 28,800 1,200 6,000 5,760 240 주민자치센터운영 18,999 19,300 301 주민자치센터운영 15,399 15,700 301 301 일반보상금 959 1,260 301 12 기타보상금 959 1,260 301 주민자치센터 자원봉사자 급식비 959,000원 959 1,260 301 재산관리 136,800 134,156 2,644 청사관리 134,080 131,336 2,744 401 시설비및부대비 90,244 87,500 2,744 01 시설비 90,244 87,500 2,744 지하 창고 방수공사 3,600,000원 3,600 0 3,600 옥상쉼터 및 텃밭조성(심곡3동, 참여예산) 79,144,000원 79,144 80,000 856 차량관리 2,720 2,820 100 201 일반운영비 2,720 2,820 100 02 공공운영비 2,720 2,820 100 공공요금 및 제세 220 320 100 환경개선부담금 140,000원 140 240 100 행정운영경비(심곡3동) 35,178 36,640 1,462 기본경비 35,178 36,640 1,462 일반운영비 11,040 12,240 1,200 201 일반운영비 11,040 12,240 1,200 01 사무관리비 11,040 12,240 1,200-219 -
부서: 심곡3동 정책: 행정운영경비(심곡3동) 단위: 기본경비 부서운영기본경비 9,600 10,800 1,200 일반수용비 4,200,000원 4,200 4,800 600 급양비 5,400,000원 5,400 6,000 600 업무추진비 9,738 10,000 262 203 업무추진비 9,738 10,000 262 01 기관운영업무추진비 6,338 6,600 262 기관운영업무추진비 6,338,000원 6,338 6,600 262-220 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미1동 정책: 주민센터운영(원미1동) 단위: 주민생활지원 원미1동 167,207 175,692 8,485 주민센터운영(원미1동) 128,007 136,492 8,485 주민생활지원 60,675 61,900 1,225 민원실운영 7,200 7,800 600 201 일반운영비 7,200 7,800 600 02 공공운영비 6,000 6,600 600 인감대장 이송 등 우편료 500,000원*12월 6,000 6,600 600 통반운영 51,075 51,700 625 301 일반보상금 51,075 51,700 625 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 51,075 51,700 625 반장활동보상 1,875,000원 1,875 2,500 625 주민자치센터운영 30,940 38,200 7,260 주민자치센터운영 24,340 31,600 7,260 201 일반운영비 24,340 30,340 6,000 01 사무관리비 24,340 30,340 6,000 취미교실 강사수당 7,000,000원 7,000 12,000 5,000 생활체육교실 강사수당 20,000원*1개소*22시간*10월 4,400 5,400 1,000 301 일반보상금 0 1,260 1,260 12 기타보상금 0 1,260 1,260 주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원 0 1,260 1,260-221 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미2동 정책: 주민센터운영(원미2동) 단위: 주민생활지원 원미2동 145,468 148,853 3,385 주민센터운영(원미2동) 109,548 112,213 2,665 주민생활지원 61,270 61,565 295 민원실운영 5,570 5,865 295 405 자산취득비 1,430 1,725 295 01 자산및물품취득비 1,430 1,725 295 민원실 목제 캐비닛 구입 1,430,000원 1,430 1,725 295 주민자치센터운영 27,943 30,203 2,260 주민자치센터운영 24,343 26,603 2,260 201 일반운영비 24,343 26,603 2,260 01 사무관리비 21,290 22,590 1,300 주민자치위원 회의참석 수당 8,640,000원 8,640 9,720 1,080 소심원문화센터 일반수용비 250 470 220 저수조 청소비 0원 0 220 220 02 공공운영비 3,053 4,013 960 소심원문화센터 공공요금 및 제세 2,640 3,600 960 전기요금 1,920,000원 1,920 2,400 480 상하수도 요금 240,000원 240 480 240 청사 연료비 480,000원 480 720 240 재산관리 20,335 20,445 110 청사관리 17,625 17,735 110 201 일반운영비 14,325 14,435 110 01 사무관리비 2,090 2,200 110 동청사 일반수용비 2,090 2,200 110 저수조 청소비 110,000원 110 220 110 행정운영경비(원미2동) 35,920 36,640 720 기본경비 35,920 36,640 720 여비 13,680 14,400 720 202 여비 13,680 14,400 720 01 국내여비 13,680 14,400 720 업무추진기본여비 13,680,000원 13,680 14,400 720-222 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사동 정책: 주민센터운영(소사동) 단위: 주민생활지원 소사동 119,116 123,616 4,500 주민센터운영(소사동) 85,036 89,536 4,500 주민생활지원 42,350 43,250 900 민원실운영 4,600 5,200 600 201 일반운영비 4,600 5,200 600 02 공공운영비 3,600 4,200 600 인감대장 이송 등 우편료 300,000원*12월 3,600 4,200 600 통반운영 35,200 35,500 300 301 일반보상금 35,200 35,500 300 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 35,200 35,500 300 반장활동보상 25,000원*48명*2회 2,400 2,700 300 주민자치센터운영 12,440 16,040 3,600 주민자치센터운영 8,840 12,440 3,600 201 일반운영비 8,840 12,440 3,600 01 사무관리비 8,840 12,440 3,600 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*19명*12월 6,840 10,440 3,600-223 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 역곡1동 정책: 주민센터운영(역곡1동) 단위: 주민생활지원 역곡1동 246,245 269,144 22,899 주민센터운영(역곡1동) 212,339 233,624 21,285 주민생활지원 73,555 75,360 1,805 민원실운영 8,020 8,220 200 201 일반운영비 8,020 8,220 200 01 사무관리비 1,780 1,980 200 인증기 소모품 구입 520,000원 520 720 200 통반운영 63,040 64,540 1,500 301 일반보상금 63,040 64,540 1,500 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 63,040 64,540 1,500 반장활동 보상 25,000원*80명*2회 4,000 5,500 1,500 주민생활지원 2,495 2,600 105 301 일반보상금 1,995 2,100 105 10 행사실비보상금 1,995 2,100 105 환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,155,000원 1,155 1,260 105 주민자치센터운영 86,820 110,300 23,480 주민자치센터운영 75,400 98,700 23,300 201 일반운영비 33,140 34,440 1,300 01 사무관리비 33,140 34,440 1,300 생활체육교실 강사수당 11,000,000원 11,000 12,000 1,000 주민자치위원 회의참석수당 10,140,000원 10,140 10,440 300 206 재료비 41,000 63,000 22,000 01 재료비 41,000 63,000 22,000 옥상텃밭 조성(역곡1동,참여예산) 41,000,000원 41,000 63,000 22,000 시민체육대회 3,420 3,600 180 307 민간이전 3,420 3,600 180 04 민간행사보조 3,420 3,600 180 시민체육대회 3,420,000원 3,420 3,600 180 재산관리 51,964 47,964 4,000 청사관리 40,064 36,064 4,000 401 시설비및부대비 15,000 11,000 4,000 01 시설비 15,000 11,000 4,000 안동네 마을회관 방송앰프 교체 및 설치 4,000,000원 4,000 0 4,000 행정운영경비(역곡1동) 33,906 35,520 1,614 기본경비 33,906 35,520 1,614-224 -
부서: 역곡1동 정책: 행정운영경비(역곡1동) 단위: 기본경비 일반운영비 12,114 12,600 486 201 일반운영비 12,114 12,600 486 01 사무관리비 12,114 12,600 486 부서운영기본경비 9,234 9,720 486 일반수용비 4,104,000원 4,104 4,320 216 급양비 5,130,000원 5,130 5,400 270 여비 12,312 12,960 648 202 여비 12,312 12,960 648 01 국내여비 12,312 12,960 648 업무추진기본여비 12,312,000원 12,312 12,960 648 업무추진비 9,480 9,960 480 203 업무추진비 9,480 9,960 480 01 기관운영업무추진비 6,270 6,600 330 기관운영업무추진비 6,270,000원 6,270 6,600 330 04 부서운영업무추진비 2,850 3,000 150 부서운영업무추진비 2,850,000원 2,850 3,000 150-225 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 역곡2동 정책: 주민센터운영(역곡2동) 단위: 주민생활지원 역곡2동 150,720 161,231 10,511 주민센터운영(역곡2동) 117,522 125,711 8,189 주민생활지원 68,271 70,960 2,689 민원실운영 10,507 11,260 753 405 자산취득비 3,747 4,500 753 01 자산및물품취득비 3,747 4,500 753 민원실 냉난방기 구입 3,747,000원*1대 3,747 4,500 753 통반운영 53,700 55,300 1,600 301 일반보상금 53,700 55,300 1,600 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 53,700 55,300 1,600 반장활동보상 25,000원*90명*2회 4,500 6,100 1,600 주민생활지원 4,064 4,400 336 301 일반보상금 3,464 3,800 336 10 행사실비보상금 3,464 3,800 336 환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*8명*4월 224 560 336 재산관리 28,711 34,211 5,500 청사관리 25,511 31,011 5,500 401 시설비및부대비 5,500 11,000 5,500 01 시설비 5,500 11,000 5,500 동청사 건물 정밀안전진단 0원 0 11,000 11,000 동청사 전력 승압 공사 5,500,000원 5,500 0 5,500 행정운영경비(역곡2동) 33,198 35,520 2,322 기본경비 33,198 35,520 2,322 일반운영비 10,278 12,600 2,322 201 일반운영비 10,278 12,600 2,322 01 사무관리비 10,278 12,600 2,322 부서운영기본경비 7,398 9,720 2,322 급양비 28,500원*9명*12월 3,078 5,400 2,322-226 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 춘의동 정책: 주민센터운영(춘의동) 단위: 주민자치센터운영 춘의동 177,396 181,956 4,560 주민센터운영(춘의동) 139,516 142,756 3,240 주민자치센터운영 35,060 38,300 3,240 주민자치센터운영 23,460 26,700 3,240 201 일반운영비 22,200 25,440 3,240 01 사무관리비 22,200 25,440 3,240 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*20명*12월 7,200 10,440 3,240 행정운영경비(춘의동) 37,880 39,200 1,320 기본경비 37,880 39,200 1,320 일반운영비 12,000 13,320 1,320 201 일반운영비 12,000 13,320 1,320 01 사무관리비 12,000 13,320 1,320 부서운영기본경비 10,560 11,880 1,320 급양비 40,000원*11명*12월 5,280 6,600 1,320-227 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도당동 정책: 주민센터운영(도당동) 단위: 주민생활지원 도당동 242,875 247,058 4,183 주민센터운영(도당동) 174,262 180,620 6,358 주민생활지원 100,282 104,690 4,408 민원실운영 7,932 8,140 208 405 자산취득비 792 1,000 208 01 자산및물품취득비 792 1,000 208 신분증판독기구입 792,000원 792 1,000 208 통반운영 87,050 91,250 4,200 301 일반보상금 87,050 91,250 4,200 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 87,050 91,250 4,200 반장활동보상 25,000원*101명*2회 5,050 9,250 4,200 주민자치센터운영 32,350 34,300 1,950 주민자치센터운영 20,750 22,700 1,950 201 일반운영비 20,750 21,440 690 01 사무관리비 20,750 21,440 690 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*325번*1월 9,750 10,440 690 301 일반보상금 0 1,260 1,260 12 기타보상금 0 1,260 1,260 주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원 0 1,260 1,260 행정운영경비(도당동) 68,613 66,438 2,175 인력운영비 25,413 23,238 2,175 인건비 25,413 23,238 2,175 101 인건비 25,413 23,238 2,175 03 무기계약근로자보수 25,413 23,238 2,175 민원인안내 인건비 23,103 21,125 1,978 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17,037 595 연차수당 55,360원*1명*19일 1,052 961 91 초과근무수당 10,380원*1명*15시간*12월 1,869 1,707 162 명절휴가비 734,640원*2회 1,470 1,420 50 정액급식비 90,000원*1명*12월 1,080 0 1,080 민원인안내 보험료 2,310 2,113 197 산재보험 23,103,000원*10/1,000 232 212 20 고용보험 23,103,000원*14/1,000 324 296 28 국민연금 23,103,000원*45/1,000 1,040 951 89 건강보험 23,103,000원*29/1,000 670 613 57 노인장기요양보험 670,000원*65.5/1,000 44 41 3-228 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 약대동 정책: 주민센터운영(약대동) 단위: 주민생활지원 약대동 173,700 189,790 16,090 주민센터운영(약대동) 139,620 155,710 16,090 주민생활지원 67,780 81,170 13,390 민원실운영 5,020 6,820 1,800 201 일반운영비 5,020 6,820 1,800 02 공공운영비 3,600 5,400 1,800 인감대장 이송 등 우편발송료 300,000원*12월 3,600 5,400 1,800 통반운영 59,960 71,550 11,590 301 일반보상금 59,960 71,550 11,590 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 59,960 71,550 11,590 통장활동보상 55,760 65,600 9,840 기본수당 200,000원*17명*12월 40,800 48,000 7,200 상여금 200,000원*17명*2회 6,800 8,000 1,200 회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월 8,160 9,600 1,440 반장활동보상 25,000원*84명*2회 4,200 5,950 1,750 주민자치센터운영 25,040 27,540 2,500 주민자치센터운영 21,440 23,940 2,500 201 일반운영비 21,440 23,940 2,500 01 사무관리비 21,440 23,940 2,500 생활체육교실 강사수당 20,000원*25시간*7월 3,500 6,000 2,500 재산관리 46,800 47,000 200 청사관리 43,600 43,800 200 401 시설비및부대비 4,800 5,000 200 01 시설비 4,800 5,000 200 지하기계실 급탕전용 보일러 설치공사 4,800,000원 4,800 5,000 200-229 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 중동 정책: 주민센터운영(중동) 단위: 주민생활지원 중동 216,998 221,298 4,300 주민센터운영(중동) 176,298 178,098 1,800 주민생활지원 86,050 87,050 1,000 통반운영 65,040 66,040 1,000 301 일반보상금 65,040 66,040 1,000 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 65,040 66,040 1,000 반장활동보상 6,000,000원 6,000 7,000 1,000 주민자치센터운영 32,920 33,720 800 주민자치센터운영 29,320 30,120 800 201 일반운영비 15,060 15,860 800 01 사무관리비 15,060 15,860 800 주민자치위원 회의참석수당 8,560,000원 8,560 9,360 800 행정운영경비(중동) 40,700 43,200 2,500 기본경비 40,700 43,200 2,500 일반운영비 13,340 15,840 2,500 201 일반운영비 13,340 15,840 2,500 01 사무관리비 13,340 15,840 2,500 부서운영기본경비 10,460 12,960 2,500 급양비 4,700,000원 4,700 7,200 2,500-230 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 중1동 정책: 주민센터운영(중1동) 단위: 주민생활지원 중1동 210,960 213,014 2,054 주민센터운영(중1동) 145,767 149,330 3,563 주민생활지원 99,497 101,280 1,783 민원실운영 11,807 12,080 273 201 일반운영비 10,380 10,580 200 01 사무관리비 1,980 2,180 200 민원발급 각종서식 인쇄 1,800,000원 1,800 2,000 200 405 자산취득비 1,427 1,500 73 01 자산및물품취득비 1,427 1,500 73 민원대기용 의자 구입 1,427,000원 1,427 1,500 73 통반운영 85,700 87,000 1,300 301 일반보상금 85,700 87,000 1,300 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 85,700 87,000 1,300 통장활동보상 81,000 82,000 1,000 회의참석수당 20,000원*25명*2회*11월 11,000 12,000 1,000 반장활동보상 25,000원*94명*2회 4,700 5,000 300 주민생활지원 1,990 2,200 210 301 일반보상금 1,890 2,100 210 10 행사실비보상금 1,890 2,100 210 환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*15명*10월 1,050 1,260 210 주민자치센터운영 21,640 22,720 1,080 주민자치센터운영 18,040 19,120 1,080 201 일반운영비 16,780 17,860 1,080 01 사무관리비 16,780 17,860 1,080 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*23명*12월 8,280 9,360 1,080 재산관리 24,630 25,330 700 청사관리 21,720 22,120 400 201 일반운영비 18,820 19,220 400 02 공공운영비 17,034 17,434 400 시설장비 유지비 4,694 5,094 400 행정장비 유지비 300,000원 300 500 200 판형 열교환기 세관비 400,000원*2대 800 1,000 200 차량관리 2,910 3,210 300 201 일반운영비 2,910 3,210 300 02 공공운영비 2,910 3,210 300 시설장비 유지비 2,700 3,000 300-231 -
부서: 중1동 정책: 주민센터운영(중1동) 단위: 재산관리 관용차량 유지비 2,700,000원 2,700 3,000 300 행정운영경비(중1동) 65,193 63,684 1,509 인력운영비 25,353 23,184 2,169 인건비 25,353 23,184 2,169 101 인건비 25,353 23,184 2,169 03 무기계약근로자보수 25,353 23,184 2,169 민원인안내 인건비 23,048 21,075 1,973 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17,037 595 연차수당 55,360원*1명*18일 997 911 86 명절휴가비 734,640원*1명*2회 1,470 1,420 50 초과근무수당 10,380원*1명*15시간*12월 1,869 1,707 162 정액급식비 90,000원*1명*12월 1,080 0 1,080 민원인안내 보험료 2,305 2,109 196 산재보험 23,048,000원*10/1,000 231 211 20 고용보험 23,048,000원*14/1,000 323 296 27 국민연금 23,048,000원*45/1,000 1,038 949 89 건강보험 23,048,000원*29/1,000 669 612 57 노인장기요양보험 669,000원*65.5/1,000 44 41 3 기본경비 39,840 40,500 660 일반운영비 12,660 13,320 660 201 일반운영비 12,660 13,320 660 01 사무관리비 12,660 13,320 660 부서운영기본경비 11,220 11,880 660 일반수용비 38,000원*11명*12월 5,016 5,280 264 급양비 47,000원*11명*12월 6,204 6,600 396-232 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 중2동 정책: 주민센터운영(중2동) 단위: 주민생활지원 중2동 207,417 210,659 3,242 주민센터운영(중2동) 142,308 145,317 3,009 주민생활지원 84,649 86,070 1,421 민원실운영 6,169 6,340 171 201 일반운영비 6,169 6,340 171 01 사무관리비 1,369 1,540 171 민원발급 각종서식 인쇄 829,000원 829 1,000 171 통반운영 75,880 77,130 1,250 301 일반보상금 75,880 77,130 1,250 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 75,880 77,130 1,250 반장활동보상 25,000원*140명*2회 7,000 8,250 1,250 재산관리 21,419 23,007 1,588 청사관리 18,606 19,794 1,188 201 일반운영비 18,606 19,794 1,188 02 공공운영비 16,656 17,844 1,188 시설장비 유지비 4,576 5,764 1,188 팬코일유니트 및 에어컨 청소 0원 0 1,188 1,188 차량관리 2,813 3,213 400 201 일반운영비 2,813 3,213 400 02 공공운영비 2,813 3,213 400 시설장비 유지비 2,600 3,000 400 관용차량 유지비 2,600,000원 2,600 3,000 400 행정운영경비(중2동) 65,109 65,342 233 인력운영비 25,569 23,402 2,167 인건비 25,569 23,402 2,167 101 인건비 25,569 23,402 2,167 03 무기계약근로자보수 25,569 23,402 2,167 민원인안내 인건비 23,244 21,275 1,969 기본급 1,479,600원*1명*12월 17,756 17,157 599 명절휴가비 734,640원*2회 1,470 1,430 40 연차수당 55,680원*1명*19일 1,058 969 89 초과근무수당 10,440원*1명*15시간*12월 1,880 1,719 161 정액급식비 90,000원*1명*12월 1,080 0 1,080 민원인안내 보험료 2,325 2,127 198 산재보험 23,244,000원*10/1,000 233 213 20 고용보험 23,244,000원*14/1,000 326 298 28 국민연금 23,244,000원*45/1,000 1,046 958 88 건강보험 23,244,000원*29/1,000 675 617 58-233 -
부서: 중2동 정책: 행정운영경비(중2동) 단위: 인력운영비 노인장기요양보험 675,000원*65.5/1,000 45 41 4 기본경비 39,540 41,940 2,400 여비 13,440 15,840 2,400 202 여비 13,440 15,840 2,400 01 국내여비 13,440 15,840 2,400 업무추진기본여비 13,440,000원 13,440 15,840 2,400-234 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 중3동 정책: 주민센터운영(중3동) 단위: 주민생활지원 중3동 177,529 183,109 5,580 주민센터운영(중3동) 136,489 139,909 3,420 주민생활지원 78,480 80,100 1,620 통반운영 67,620 68,820 1,200 301 일반보상금 67,620 68,820 1,200 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 67,620 68,820 1,200 반장활동보상 25,000원*106명*2회 5,300 6,500 1,200 주민생활지원 3,880 4,300 420 301 일반보상금 2,880 3,300 420 10 행사실비보상금 2,880 3,300 420 환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*20명*6월 840 1,260 420 주민자치센터운영 33,800 35,600 1,800 주민자치센터운영 30,200 32,000 1,800 201 일반운영비 30,200 32,000 1,800 01 사무관리비 30,200 32,000 1,800 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*24명*12월 8,640 10,440 1,800 행정운영경비(중3동) 41,040 43,200 2,160 기본경비 41,040 43,200 2,160 일반운영비 13,680 15,840 2,160 201 일반운영비 13,680 15,840 2,160 01 사무관리비 13,680 15,840 2,160 부서운영기본경비 10,800 12,960 2,160 급양비 5,040,000원 5,040 7,200 2,160-235 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 중4동 정책: 주민센터운영(중4동) 단위: 주민생활지원 중4동 193,086 198,963 5,877 주민센터운영(중4동) 151,386 155,763 4,377 주민생활지원 76,905 77,835 930 민원실운영 5,710 5,940 230 201 일반운영비 5,710 5,940 230 01 사무관리비 910 1,140 230 인증기 소모품 구입 310,000원 310 540 230 통반운영 66,820 67,320 500 301 일반보상금 66,820 67,320 500 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 66,820 67,320 500 반장활동보상 4,500,000원 4,500 5,000 500 주민생활지원 4,375 4,575 200 301 일반보상금 3,775 3,975 200 10 행사실비보상금 3,775 3,975 200 참여예산 주민회의 운영비 535,000원 535 735 200 주민자치센터운영 29,550 31,620 2,070 주민자치센터운영 25,950 28,020 2,070 201 일반운영비 24,690 26,760 2,070 01 사무관리비 24,690 26,760 2,070 주민자치위원 회의참석수당 6,930,000원 6,930 9,000 2,070 재산관리 44,931 46,308 1,377 청사관리 42,231 43,108 877 201 일반운영비 27,388 27,488 100 01 사무관리비 3,090 3,190 100 동청사 일반수용비 3,090 3,190 100 형광등 교체 및 수리 400,000원 400 500 100 401 시설비및부대비 14,843 15,620 777 01 시설비 14,843 15,620 777 청사 창호 보수 공사 14,842,280원 14,843 15,620 777 차량관리 2,700 3,200 500 201 일반운영비 2,700 3,200 500 02 공공운영비 2,700 3,200 500 시설장비 유지비 2,500 3,000 500 관용차량 유지비 2,500,000원 2,500 3,000 500 행정운영경비(중4동) 41,700 43,200 1,500 기본경비 41,700 43,200 1,500 일반운영비 14,340 15,840 1,500-236 -
부서: 중4동 정책: 행정운영경비(중4동) 단위: 기본경비 201 일반운영비 14,340 15,840 1,500 01 사무관리비 14,340 15,840 1,500 부서운영기본경비 11,460 12,960 1,500 급양비 5,700,000원 5,700 7,200 1,500-237 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 상동 정책: 주민센터운영(상동) 단위: 주민생활지원 상동 172,981 176,378 3,397 주민센터운영(상동) 134,859 137,178 2,319 주민생활지원 74,520 76,470 1,950 민원실운영 6,980 7,330 350 201 일반운영비 6,980 7,330 350 01 사무관리비 980 1,330 350 민원발급 각종서식 인쇄 650,000원 650 1,000 350 통반운영 62,440 64,040 1,600 301 일반보상금 62,440 64,040 1,600 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 62,440 64,040 1,600 반장활동보상 3,400,000원 3,400 5,000 1,600 재산관리 39,039 39,408 369 청사관리 35,859 36,228 369 201 일반운영비 30,728 30,928 200 01 사무관리비 2,560 2,760 200 동청사 일반수용비 2,560 2,760 200 전기안전점검 수수료 200,000원 200 300 100 소방자재구입 및 수리비 100,000원 100 200 100 401 시설비및부대비 2,731 2,900 169 01 시설비 2,731 2,900 169 청사 기계실 배수펌프 교체공사 2,731,000원 2,731 2,900 169 행정운영경비(상동) 38,122 39,200 1,078 기본경비 38,122 39,200 1,078 일반운영비 12,242 13,320 1,078 201 일반운영비 12,242 13,320 1,078 01 사무관리비 12,242 13,320 1,078 부서운영기본경비 10,802 11,880 1,078 급양비 5,522,000원 5,522 6,600 1,078-238 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 상1동 정책: 주민센터운영(상1동) 단위: 주민생활지원 상1동 200,135 199,046 1,089 주민센터운영(상1동) 133,487 132,608 879 주민생활지원 75,324 70,980 4,344 민원실운영 10,844 11,100 256 405 자산취득비 1,244 1,500 256 01 자산및물품취득비 1,244 1,500 256 주민등록 민원발급용 서명기 구입 464,490원 465 500 35 주민등록진위확인용 주민등록증 판독기 778,800원 779 1,000 221 통반운영 62,200 57,480 4,720 301 일반보상금 62,200 57,480 4,720 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 62,200 57,480 4,720 통장활동보상 57,200 52,480 4,720 기본수당 (200,000원*16명*12월)+(200,000원*2명*9월 ) 상여금 (200,000원*16명*2회)+(200,000원*2명*1회) 42,000 38,400 3,600 6,800 6,400 400 회의참석수당 (20,000원*16명*2회*12월)+(20,000원*2명*2 회*9월) 8,400 7,680 720 주민생활지원 2,280 2,400 120 201 일반운영비 180 300 120 02 공공운영비 180 300 120 방역 및 유지관리비 180,000원 180 300 120 주민자치센터운영 33,439 36,300 2,861 주민자치센터운영 29,839 32,700 2,861 201 일반운영비 25,000 26,440 1,440 01 사무관리비 25,000 26,440 1,440 주민자치위원 회의참석 수당 9,440,000원 9,440 10,440 1,000 생활체육교실 강사수당 5,560,000원 5,560 6,000 440 206 재료비 3,579 5,000 1,421 01 재료비 3,579 5,000 1,421 야생화꽃길 보식 및 경계목구입 3,579,000원 3,579 5,000 1,421 재산관리 24,724 25,328 604 청사관리 21,514 22,118 604 201 일반운영비 21,514 22,118 604 01 사무관리비 2,776 3,380 604-239 -
부서: 상1동 정책: 주민센터운영(상1동) 단위: 재산관리 지하(문서고및자재창고)실 문서및자재,집기 받침용 파렛트 구입 435,600원 436 1,040 604 행정운영경비(상1동) 66,648 66,438 210 인력운영비 24,048 23,238 810 인건비 24,048 23,238 810 101 인건비 24,048 23,238 810 03 무기계약근로자보수 24,048 23,238 810 민원인안내 인건비 21,935 21,125 810 정액급식비 90,000원*1명*9월 810 0 810 기본경비 42,600 43,200 600 일반운영비 15,240 15,840 600 201 일반운영비 15,240 15,840 600 01 사무관리비 15,240 15,840 600 부서운영기본경비 12,360 12,960 600 급양비 6,600,000원 6,600 7,200 600-240 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 상2동 정책: 주민센터운영(상2동) 단위: 주민생활지원 상2동 210,121 211,847 1,726 주민센터운영(상2동) 144,303 146,669 2,366 주민생활지원 85,621 86,007 386 민원실운영 9,837 9,937 100 201 일반운영비 9,300 9,400 100 01 사무관리비 2,100 2,200 100 민원발급 각종서식 인쇄 1,100,000원 1,100 1,200 100 주민생활지원 3,734 4,020 286 301 일반보상금 1,814 2,100 286 10 행사실비보상금 1,814 2,100 286 참여예산 주민회의 운영비 554,000원 554 840 286 주민자치센터운영 22,420 23,950 1,530 주민자치센터운영 18,820 20,350 1,530 201 일반운영비 18,340 19,720 1,380 01 사무관리비 18,340 19,720 1,380 주민자치위원 회의참석수당 8,340,000원 8,340 9,720 1,380 301 일반보상금 480 630 150 12 기타보상금 480 630 150 주민자치센터 자원봉사자 급식비 480,000원 480 630 150 재산관리 36,262 36,712 450 청사관리 33,062 33,512 450 201 일반운영비 33,062 33,512 450 01 사무관리비 4,070 4,520 450 동청사 일반수용비 4,070 4,520 450 무인경비시스템 운영수수료 150,000원*2월 300 320 20 형광등 교체 및 수리 30,000원 30 100 70 방화관리대행수수료 110,000원*12월 1,320 1,560 240 저수조 청소비 220,000원*2회 440 500 60 전기안전관리 대행수수료 165,000원*12월 1,980 2,040 60 행정운영경비(상2동) 65,818 65,178 640 인력운영비 25,216 23,238 1,978 인건비 25,216 23,238 1,978 101 인건비 25,216 23,238 1,978 03 무기계약근로자보수 25,216 23,238 1,978 민원인안내 인건비 23,103 21,125 1,978 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17,037 595 정액급식비 90,000원*1명*12월 1,080 0 1,080-241 -
부서: 상2동 정책: 행정운영경비(상2동) 단위: 인력운영비 연차수당 55,360원*1명*19일 1,052 961 91 초과근무수당 10,380원*1명*15시간*12월 1,869 1,707 162 명절휴가비 734,640원*1명*2회 1,470 1,420 50 기본경비 40,602 41,940 1,338 일반운영비 13,422 14,760 1,338 201 일반운영비 13,422 14,760 1,338 01 사무관리비 13,422 14,760 1,338 부서운영기본경비 10,542 11,880 1,338 급양비 5,262,000원 5,262 6,600 1,338-242 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 상3동 정책: 주민센터운영(상3동) 단위: 주민생활지원 상3동 210,232 212,007 1,775 주민센터운영(상3동) 144,523 146,883 2,360 주민생활지원 81,530 83,530 2,000 민원실운영 8,180 8,680 500 201 일반운영비 7,500 8,000 500 01 사무관리비 1,500 2,000 500 인증기 순번발급기 유지관리비 500,000원 500 1,000 500 통반운영 71,000 72,500 1,500 301 일반보상금 71,000 72,500 1,500 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 71,000 72,500 1,500 반장활동보상 25,000원*108명*2회 5,400 6,900 1,500 주민자치센터운영 26,940 27,300 360 주민자치센터운영 23,340 23,700 360 201 일반운영비 22,080 22,440 360 01 사무관리비 22,080 22,440 360 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*28명*12월 10,080 10,440 360 행정운영경비(상3동) 65,709 65,124 585 인력운영비 25,353 23,184 2,169 인건비 25,353 23,184 2,169 101 인건비 25,353 23,184 2,169 03 무기계약근로자보수 25,353 23,184 2,169 민원인안내 인건비 23,048 21,075 1,973 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17,037 595 정액급식비 90,000원*1명*12월 1,080 0 1,080 연차수당 55,360원*1명*18일 997 911 86 초과근무수당 10,380원*1명*15시간*12월 1,869 1,707 162 명절휴가비 734,640원*1명*2회 1,470 1,420 50 민원인안내 보험료 2,305 2,109 196 산재보험 23,048,000원*10/1,000 231 211 20 고용보험 23,048,000원*14/1,000 323 296 27 국민연금 23,048,000원*45/1,000 1,038 949 89 건강보험 23,048,000원*29/1,000 669 612 57 노인장기요양보험 669,000원*65.5/1,000 44 41 3 기본경비 40,356 41,940 1,584 일반운영비 13,176 14,760 1,584 201 일반운영비 13,176 14,760 1,584 01 사무관리비 13,176 14,760 1,584-243 -
부서: 상3동 정책: 행정운영경비(상3동) 단위: 기본경비 부서운영기본경비 10,296 11,880 1,584 급양비 38,000원*11명*12월 5,016 6,600 1,584-244 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구행정지원과 정책: 행복한 직장 만들기 단위: 흥겨운 일터조성 소사구행정지원과 3,101,923 3,298,110 196,187 행복한 직장 만들기 44,182 47,525 3,343 흥겨운 일터조성 44,182 47,525 3,343 직원 자율적 혁신환경 조성 42,682 46,025 3,343 201 일반운영비 31,736 33,925 2,189 01 사무관리비 31,736 33,925 2,189 격무부서 직원 명상체험 7,376,000원 7,376 8,225 849 소통,도전,신바람 조직만들기 8,370,000원 8,370 9,600 1,230 일하는 엄마 지원 소모품 구입 390,000원 390 500 110 303 포상금 600 1,600 1,000 01 포상금 600 1,600 1,000 소사가족 문화행사 시상금 0원 0 1,000 1,000 405 자산취득비 10,346 10,500 154 01 자산및물품취득비 10,346 10,500 154 일하는 엄마 맞춤형 지원 비품 구입 846,000원 846 1,000 154 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고 1,973,758 2,152,556 178,798 Happy 소사구정 운영 380,080 434,367 54,287 행정 업무 지원 148,703 161,891 13,188 201 일반운영비 140,503 153,691 13,188 01 사무관리비 137,284 150,472 13,188 일 숙직수당 107,940 115,200 7,260 일직수당 (60,000원*4명*57일)+(60,000원*5명*59일) 31,380 27,600 3,780 숙직수당 (60,000원*4명*181일)+(60,000원*3명*184일 ) 76,560 87,600 11,040 당직실 침구세탁 및 운영비 3,540,000원 3,540 3,840 300 CCTV 유지관리비 500,000원 500 1,000 500 가로기 구입 3,815,000원 3,815 5,200 1,385 각종훈련 및 비상근무급식비 1,300,000원 1,300 1,512 212 발간실 유지운영비 375,000원 375 1,200 825 공공청사 무인경비시스템 유지비 18,414,000원 18,414 21,120 2,706 시 구정 공보관리 149,622 158,022 8,400 201 일반운영비 32,222 40,222 8,000 01 사무관리비 32,222 40,222 8,000 정기간행물 구독료 7,548 9,548 2,000 지방시대 등 6,748,000원 6,748 8,748 2,000-245 -
부서: 소사구행정지원과 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고 단위: Happy 소사구정 운영 시정홍보물 유지관리비 2,000 3,000 1,000 홍보게시판 1,000,000원 1,000 2,000 1,000 불법게임기 운반임차료 1,864,000원 1,864 6,864 5,000 401 시설비및부대비 80,600 81,000 400 01 시설비 80,600 81,000 400 대회의실 방송(음향) 장비 교체 공사 80,600,000원 80,600 81,000 400 대체인력 지원 81,755 114,454 32,699 101 인건비 81,755 114,454 32,699 04 기간제근로자등보수 81,755 114,454 32,699 대체인력 인건비 74,327 104,057 29,730 기본급 45,880원*5명*22일*12월 60,562 84,787 24,225 주휴수당 45,880원*5명*4일*12월 11,012 15,416 4,404 월차수당 45,880원*5명*12월 2,753 3,854 1,101 대체인력 보험료 7,428 10,397 2,969 산재보험 74,327,000원*10/1,000 744 1,041 297 고용보험 74,327,000원*14/1,000 1,041 1,457 416 국민연금 74,327,000원*45/1,000 3,345 4,683 1,338 건강보험 74,327,000원*29/1,000 2,156 3,018 862 노인장기요양보험 2,156,000원*65.5/1,000 142 198 56 예산의 합리적 운영 86,532 96,988 10,456 기관운영 공통 경비 35,000 36,000 1,000 203 업무추진비 3,000 4,000 1,000 03 시책추진업무추진비 3,000 4,000 1,000 예산 및 의회협력업무 추진 3,000,000원 3,000 4,000 1,000 구정운영 주요업무 계획 수립 23,550 29,850 6,300 201 일반운영비 17,350 20,650 3,300 01 사무관리비 17,350 20,650 3,300 상상제안모임 운영 1,500 4,800 3,300 타 지자체 및 기업체 탐방 연찬회 50,000원*15명 750 3,750 3,000 급식비 750,000원 750 1,050 300 203 업무추진비 5,000 7,000 2,000 03 시책추진업무추진비 5,000 7,000 2,000 시 구정 업무 추진 5,000,000원 5,000 7,000 2,000 301 일반보상금 0 1,000 1,000 10 행사실비보상금 0 1,000 1,000 시정홍보 및 구 주요행사 참가자 보상 0원 0 1,000 1,000 통계조사 관리 27,982 31,138 3,156-246 -
부서: 소사구행정지원과 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고 단위: 예산의 합리적 운영 201 일반운영비 17,894 21,050 3,156 01 사무관리비 17,894 21,050 3,156 사업체조사 도급조사원 수당 17,894,000원 17,894 21,050 3,156 청사관리 시스템 구축 1,314,413 1,420,701 106,288 청사유지관리 1,123,588 1,229,876 106,288 201 일반운영비 840,955 934,603 93,648 01 사무관리비 54,782 60,063 5,281 청사관리 자재구입비 13,960 14,695 735 오수정화시설 약품 5,385 6,120 735 ㆍ소독약 1,185,000원 1,185 1,920 735 1층 로비 환경개선 유지관리비 2,750,000원 2,750 3,000 250 청사 청소용품 구입 10,830,000원 10,830 11,400 570 당직 및 청사외곽경비 용역 27,242,000원 27,242 30,968 3,726 02 공공운영비 786,173 874,540 88,367 공공요금 및 제세 216,178 227,623 11,445 청사 전기요금 121,900,000원 121,900 129,600 7,700 청사 상하수도 요금 22,555,000원 22,555 25,800 3,245 청사 도시가스 요금 46,316,000원 46,316 46,816 500 청사관리 용역비(구 동) 497,712,000원 497,712 574,634 76,922 401 시설비및부대비 280,633 293,273 12,640 01 시설비 279,815 291,995 12,180 청사 지상주차장 절삭포장 공사 62,320,000원 62,320 70,000 7,680 소회의실 정비공사 138,495 142,995 4,500 소회의실 리모델링공사 94,755 99,255 4,500 ㆍ공사비 89,500,000원 89,500 94,000 4,500 03 시설부대비 818 1,278 460 소회의실 정비공사 818 1,278 460 소회의실 리모델링공사 386,000원 386 846 460 정보화 기반 시설 운영 192,733 200,500 7,767 전산장비 지원 92,303 97,057 4,754 201 일반운영비 88,751 93,307 4,556 01 사무관리비 48,564 51,120 2,556 전산장비 소모품 구입 48,564 51,120 2,556 레이저 프린터 흑백 토너 23,940,000원 23,940 25,200 1,260 레이저 프린터 컬러(토너, 드럼) 22,344,000원 전산장비 주변기기(키보드, 마우스) 2,280,000원 22,344 23,520 1,176 2,280 2,400 120 02 공공운영비 40,187 42,187 2,000-247 -
부서: 소사구행정지원과 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고 단위: 정보화 기반 시설 운영 전산장비 연간유지비 40,187 42,187 2,000 행정업무용 컴퓨터 27,744,000원 27,744 28,944 1,200 행정업무용 프린터 11,650,000원 11,650 12,350 700 행정업무용 스캐너 793,000원 793 893 100 405 자산취득비 3,552 3,750 198 01 자산및물품취득비 3,552 3,750 198 행정전산장비 스캐너 구입 3,552,000원 3,552 3,750 198 통신장비 지원 100,430 103,443 3,013 201 일반운영비 87,882 88,843 961 01 사무관리비 8,649 9,610 961 통신장비 소모품 구입 8,649 9,610 961 모사전송기 토너 7,399,000원 7,399 8,360 961 202 여비 1,440 1,600 160 01 국내여비 1,440 1,600 160 사용전검사 업무추진 출장여비 1,440,000원 1,440 1,600 160 401 시설비및부대비 11,108 13,000 1,892 01 시설비 11,108 13,000 1,892 통신설비 무정전전원장치 공사 11,108 13,000 1,892 동 주민센터 무정전전원장치 축전지 7,108,000원 7,108 9,000 1,892 역량결집 주민자치 실현 92,180 92,630 450 주민자치 자율성 전문성 강화 92,180 92,630 450 주민자치센터 역량 및 기능정착 31,820 32,270 450 307 민간이전 350 800 450 06 보험금 350 800 450 통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 350,000원 350 800 450 시민과 함께하는 문화축제 35,700 35,800 100 문화행사 체험 35,700 35,800 100 지역문화 시설 체험 12,900 13,000 100 301 일반보상금 12,900 13,000 100 10 행사실비보상금 12,900 13,000 100 소사어린이 향토문화 역사체험 2,900,000원 2,900 3,000 100 삶의질 중심의 도시환경 조성 30,600 31,680 1,080 시민 정보화 교육 30,600 31,680 1,080 정보화 교육 운영 30,600 31,680 1,080 201 일반운영비 30,600 31,680 1,080 01 사무관리비 30,600 31,680 1,080-248 -
부서: 소사구행정지원과 정책: 삶의질 중심의 도시환경 조성 단위: 시민 정보화 교육 시민정보화교육 강사수당 30,600,000원 30,600 31,680 1,080 행정운영경비(소사구행정지원과) 889,824 902,240 12,416 인력운영비 776,144 787,060 10,916 인건비 776,144 787,060 10,916 101 인건비 776,144 787,060 10,916 02 기타직보수 10,059 20,975 10,916 초과근무수당(청원경찰) 8,060원*8명*13시간*12월 10,059 20,975 10,916 기본경비 113,680 115,180 1,500 여비 41,700 43,200 1,500 202 여비 41,700 43,200 1,500 01 국내여비 41,700 43,200 1,500 업무추진기본여비 41,700,000원 41,700 43,200 1,500-249 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구민원지적과 정책: 고객중심의 민원편의 행정 단위: 고객만족민원실운영 소사구민원지적과 125,368 138,219 12,851 고객중심의 민원편의 행정 41,677 43,907 2,230 고객만족민원실운영 41,677 43,907 2,230 민원업무지원 18,527 18,707 180 201 일반운영비 18,527 18,707 180 01 사무관리비 15,999 16,179 180 출생신고 축하카드 제작 5,640원*500매 2,820 3,000 180 민원편의서비스 제공 14,550 15,600 1,050 203 업무추진비 1,500 2,000 500 03 시책추진업무추진비 1,500 2,000 500 민원행정업무추진 1,500,000원 1,500 2,000 500 405 자산취득비 1,450 2,000 550 01 자산및물품취득비 1,450 2,000 550 민원대기용 혈압계 구입 1,450,000원*1대 1,450 2,000 550 민원실환경개선 8,600 9,600 1,000 201 일반운영비 8,600 9,600 1,000 01 사무관리비 8,600 9,600 1,000 수족관 유지관리비 6,200,000원 6,200 7,200 1,000 지적행정의 효율적인 관리 20,528 28,952 8,424 정확한 지적정보 관리 20,528 28,952 8,424 지적업무추진 420 8,052 7,632 201 일반운영비 420 8,052 7,632 01 사무관리비 420 1,680 1,260 공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*1회 420 1,680 1,260 02 공공운영비 0 6,372 6,372 공유토지분할 처리 우편요금 0원 0 6,372 6,372 개별공시지가 19,608 19,900 292 201 일반운영비 2,798 3,090 292 01 사무관리비 2,798 3,090 292 개별공시지가 관련 홍보물 제작 1,640,000원 1,640 1,890 250 개별공시지가 현황도면 유인 193,000원*6회 1,158 1,200 42 토지거래허가 및 부동산 중개업소 관리 500 1,000 500 301 일반보상금 500 1,000 500 12 기타보상금 500 1,000 500 부동산중개업법 위반 신고보상금 500,000원*1건 500 1,000 500 행정운영경비(소사구민원지적과) 63,163 65,360 2,197-250 -
부서: 소사구민원지적과 정책: 행정운영경비(소사구민원지적과) 단위: 기본경비 기본경비 63,163 65,360 2,197 일반운영비 31,063 32,360 1,297 201 일반운영비 26,360 27,360 1,000 01 사무관리비 26,360 27,360 1,000 부서운영 기본경비 20,600 21,600 1,000 급양비 11,000,000원 11,000 12,000 1,000 405 자산취득비 4,703 5,000 297 01 자산및물품취득비 4,703 5,000 297 서고 앵글 제작 4,703,000원 4,703 5,000 297 여비 27,900 28,800 900 202 여비 27,900 28,800 900 01 국내여비 27,900 28,800 900 업무추진기본여비 27,900,000원 27,900 28,800 900-251 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구세무과 정책: 자주재원 확충 단위: 부과 징수율 제고 소사구세무과 439,195 437,991 1,204 도 21,200 0 21,200 시 417,995 437,991 19,996 자주재원 확충 315,919 303,468 12,451 도 21,200 0 21,200 시 294,719 303,468 8,749 부과 징수율 제고 209,227 214,338 5,111 현장중심 세정운영 209,227 214,338 5,111 101 인건비 12,919 14,030 1,111 04 기간제근로자등보수 12,919 14,030 1,111 비과세 감면 조사원 인건비 11,743 12,754 1,011 기본급 (38,880원*3명*66일)+(38,880원*1명*45일) 9,448 10,265 817 주휴수당 (38,880원*3명*13일)+(38,880원*1명*9일) 월차수당 (38,880원*3명*3일)+(38,880원*1명*2일) 1,867 2,022 155 428 467 39 비과세 감면 조사원 보험료 1,176 1,276 100 산재보험 11,743,000원*10/1,000 118 128 10 고용보험 11,743,000원*14/1,000 165 179 14 국민연금 11,743,000원*45/1,000 529 574 45 건강보험 11,743,000원*29/1,000 341 370 29 노인장기요양보험 341,000원*65.5/1,000 23 25 2 203 업무추진비 1,000 2,000 1,000 03 시책추진업무추진비 1,000 2,000 1,000 지방세 징수 및 세수증대활동 1,000,000원 1,000 2,000 1,000 301 일반보상금 0 1,500 1,500 12 기타보상금 0 1,500 1,500 지방세 탈루은닉 신고 보상금 0원 0 1,500 1,500 303 포상금 0 1,500 1,500 01 포상금 0 1,500 1,500 지방세 세원발굴 포상금 0원 0 1,500 1,500 체납액 정리 106,692 89,130 17,562 도 21,200 0 21,200 시 85,492 89,130 3,638 체납액관리시스템 운영 85,492 89,130 3,638 201 일반운영비 63,730 66,130 2,400 01 사무관리비 28,210 30,610 2,400 체납세징수 신용카드 수수료 80,000,000원*2/100 1,600 2,000 400-252 -
부서: 소사구세무과 정책: 자주재원 확충 단위: 체납액 정리 공매 대행수수료 등 체납처분비 500,000원*4건 2,000 4,000 2,000 202 여비 3,762 5,000 1,238 01 국내여비 3,762 5,000 1,238 체납세징수 여비 3,762,000원 3,762 5,000 1,238 도세체납액 징수활동 14,700 0 14,700 도 14,700 0 14,700 201 일반운영비 10,300 0 10,300 도 10,300 0 10,300 01 사무관리비 10,300 0 10,300 체납세 징수 직무능력 향상 연찬회(성립전) 10,300,000원 10,300 0 10,300 도 10,300 0 10,300 202 여비 4,000 0 4,000 도 4,000 0 4,000 01 국내여비 4,000 0 4,000 체납차량 표적영치 및 체납세 징수활동 여비( 성립전) 800,000원*5월 4,000 0 4,000 도 4,000 0 4,000 405 자산취득비 400 0 400 도 400 0 400 01 자산및물품취득비 400 0 400 프린터기 구입(성립전) 400,000원*1대 400 0 400 도 400 0 400 지방세수증대 활동 6,500 0 6,500 도 6,500 0 6,500 202 여비 3,700 0 3,700 도 3,700 0 3,700 01 국내여비 3,700 0 3,700 하반기 지방세수증대 활동 여비(성립전) 740,000원*5월 3,700 0 3,700 도 3,700 0 3,700 405 자산취득비 2,800 0 2,800 도 2,800 0 2,800 01 자산및물품취득비 2,800 0 2,800 모니터 보안기 구입(성립전) 80,000원*35개 2,800 0 2,800 도 2,800 0 2,800 개별주택가격조사 45,996 52,323 6,327 개별주택가격조사 45,996 52,323 6,327 주택가격조사 17,900 19,000 1,100 101 인건비 16,060 17,160 1,100 04 기간제근로자등보수 16,060 17,160 1,100-253 -
부서: 소사구세무과 정책: 개별주택가격조사 단위: 개별주택가격조사 개별주택가격 조사원 인건비 14,600 15,600 1,000 기본급 (40,000원*4명*62일)+(40,000원*1명*42일) 11,600 12,400 800 주휴수당 (40,000원*4명*13일)+(40,000원*1명*9일) 월차수당 (40,000원*4명*3일)+(40,000원*1명*2일) 2,440 2,600 160 560 600 40 개별주택가격 조사원 보험료 1,460 1,560 100 산재보험 14,600,000원*10/1,000 146 156 10 고용보험 14,600,000원*14/1,000 205 219 14 국민연금 14,600,000원*45/1,000 657 702 45 건강보험 14,600,000원*29/1,000 424 453 29 노인장기요양보험 424,000원*65.5/1,000 28 30 2 주택가격검증 28,096 33,323 5,227 201 일반운영비 28,096 33,323 5,227 01 사무관리비 28,096 33,323 5,227 개별주택가격 검증수수료 28,096 33,323 5,227 산정가격 검증수수료 5,808원*6,500호*60/100 22,652 27,879 5,227 행정운영경비(소사구세무과) 77,280 82,200 4,920 기본경비 77,280 82,200 4,920 일반운영비 73,080 78,000 4,920 201 일반운영비 32,760 36,240 3,480 01 사무관리비 32,760 36,240 3,480 부서운영기본경비 31,320 34,800 3,480 일반수용비 40,000원*29명*12월 13,920 17,400 3,480 202 여비 40,320 41,760 1,440 01 국내여비 40,320 41,760 1,440 업무추진기본여비 120,000원*28명*12월 40,320 41,760 1,440-254 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구사회복지과 정책: 저소득층 기초생활보장 단위: 기초생활보장 소사구사회복지과 72,747,789 68,597,192 4,150,597 국 38,387,650 38,417,601 29,951 분 435,000 435,000 0 도 15,633,370 13,884,644 1,748,726 시 18,291,769 15,859,947 2,431,822 저소득층 기초생활보장 16,481,940 16,142,115 339,825 국 11,994,135 12,047,890 53,755 분 100,000 100,000 0 도 1,783,012 1,779,911 3,101 시 2,604,793 2,214,314 390,479 기초생활보장 16,481,940 16,142,115 339,825 국 11,994,135 12,047,890 53,755 분 100,000 100,000 0 도 1,783,012 1,779,911 3,101 시 2,604,793 2,214,314 390,479 주민생활지원 7,508 5,508 2,000 201 일반운영비 4,508 2,508 2,000 02 공공운영비 4,508 2,508 2,000 안내문 및 생활안정고지서 발송우편료 4,508 2,508 2,000 등기 3,062,000원 3,062 1,062 2,000 기초생활보장 생계급여 9,016,783 9,069,640 52,857 국 7,042,537 7,255,712 213,175 도 880,317 906,964 26,647 시 1,093,929 906,964 186,965 301 일반보상금 9,016,783 9,069,640 52,857 국 7,042,537 7,255,712 213,175 도 880,317 906,964 26,647 시 1,093,929 906,964 186,965 01 사회보장적수혜금 9,016,783 9,069,640 52,857 기초생활 생계급여(일반) 9,016,783,000원 9,016,783 9,069,640 52,857 국 7,042,537 7,255,712 213,175 도 880,317 906,964 26,647 시 1,093,929 906,964 186,965 기초생활보장 주거급여 2,113,947 2,069,440 44,507 국 1,576,240 1,655,552 79,312 도 197,030 206,944 9,914 시 340,677 206,944 133,733 301 일반보상금 2,098,947 2,054,440 44,507 국 1,564,240 1,643,552 79,312 도 195,530 205,444 9,914 시 339,177 205,444 133,733 01 사회보장적수혜금 2,098,947 2,054,440 44,507 주거현금급여 2,098,947,000원 2,098,947 2,054,440 44,507 국 1,564,240 1,643,552 79,312 도 195,530 205,444 9,914 시 339,177 205,444 133,733-255 -
부서: 소사구사회복지과 정책: 저소득층 기초생활보장 단위: 기초생활보장 기초생활보장 해산장제급여 74,000 48,980 25,020 국 55,360 39,184 16,176 도 6,920 4,898 2,022 시 11,720 4,898 6,822 301 일반보상금 74,000 48,980 25,020 국 55,360 39,184 16,176 도 6,920 4,898 2,022 시 11,720 4,898 6,822 01 사회보장적수혜금 74,000 48,980 25,020 기초생활보장 해산장제급여 74,000,000원 74,000 48,980 25,020 국 55,360 39,184 16,176 도 6,920 4,898 2,022 시 11,720 4,898 6,822 차상위계층 양곡 할인지원 98,799 84,000 14,799 국 72,000 67,200 4,800 도 5,400 5,040 360 시 21,399 11,760 9,639 301 일반보상금 98,799 84,000 14,799 국 72,000 67,200 4,800 도 5,400 5,040 360 시 21,399 11,760 9,639 01 사회보장적수혜금 98,799 84,000 14,799 차상위계층 양곡 할인지원 98,799,000원 98,799 84,000 14,799 국 72,000 67,200 4,800 도 5,400 5,040 360 시 21,399 11,760 9,639 기초수급자 정부양곡 할인 지원 230,529 214,670 15,859 국 230,529 214,670 15,859 301 일반보상금 230,529 214,670 15,859 국 230,529 214,670 15,859 01 사회보장적수혜금 230,529 214,670 15,859 기초수급자 정부양곡 할인지원 230,529,000원 230,529 214,670 15,859 국 230,529 214,670 15,859 긴급복지지원사업 412,500 287,003 125,497 국 330,000 229,603 100,397 도 24,750 17,220 7,530 시 57,750 40,180 17,570 301 일반보상금 412,500 287,003 125,497 국 330,000 229,603 100,397 도 24,750 17,220 7,530 시 57,750 40,180 17,570 01 사회보장적수혜금 412,500 287,003 125,497 긴급복지지원사업 412,500,000원 412,500 287,003 125,497 국 330,000 229,603 100,397 도 24,750 17,220 7,530 시 57,750 40,180 17,570-256 -
부서: 소사구사회복지과 정책: 저소득층 기초생활보장 단위: 기초생활보장 위기가정 무한돌봄사업 245,000 225,000 20,000 도 98,000 90,000 8,000 시 147,000 135,000 12,000 301 일반보상금 245,000 225,000 20,000 도 98,000 90,000 8,000 시 147,000 135,000 12,000 01 사회보장적수혜금 245,000 225,000 20,000 위기가정 무한돌봄사업 245,000,000원 245,000 225,000 20,000 도 98,000 90,000 8,000 시 147,000 135,000 12,000 장애수당 414,820 384,820 30,000 국 290,374 269,374 21,000 도 62,223 57,723 4,500 시 62,223 57,723 4,500 301 일반보상금 414,820 384,820 30,000 국 290,374 269,374 21,000 도 62,223 57,723 4,500 시 62,223 57,723 4,500 01 사회보장적수혜금 414,820 384,820 30,000 장애수당 414,820,000원 414,820 384,820 30,000 국 290,374 269,374 21,000 도 62,223 57,723 4,500 시 62,223 57,723 4,500 장애인연금 1,518,000 1,403,000 115,000 국 1,062,600 982,100 80,500 도 227,700 210,450 17,250 시 227,700 210,450 17,250 301 일반보상금 1,518,000 1,403,000 115,000 국 1,062,600 982,100 80,500 도 227,700 210,450 17,250 시 227,700 210,450 17,250 01 사회보장적수혜금 1,518,000 1,403,000 115,000 장애인연금 1,518,000,000원 1,518,000 1,403,000 115,000 국 1,062,600 982,100 80,500 도 227,700 210,450 17,250 시 227,700 210,450 17,250 청소년 및 노인복지 향상 16,395,019 16,483,710 88,691 국 10,781,140 10,781,140 0 도 1,090,354 1,090,354 0 시 4,523,525 4,612,216 88,691 노인복지 증진 16,358,719 16,447,410 88,691 국 10,781,140 10,781,140 0 도 1,086,854 1,086,854 0 시 4,490,725 4,579,416 88,691 경로당 지원 338,349 467,153 128,804 201 일반운영비 167,830 296,634 128,804-257 -
부서: 소사구사회복지과 정책: 청소년 및 노인복지 향상 단위: 노인복지 증진 01 사무관리비 158,590 278,590 120,000 소심경로당 임차료 0원 0 120,000 120,000 02 공공운영비 9,240 18,044 8,804 경로당 인터넷 사용료 17,000원*10개소*12월 2,040 10,844 8,804 노인생활안정 및 향상 382,390 364,870 17,520 301 일반보상금 355,890 338,370 17,520 01 사회보장적수혜금 324,240 306,720 17,520 장수수당 20,000원*1,351명*12월 324,240 306,720 17,520 경로당 운영 난방비 480,493 459,100 21,393 도 28,179 28,179 0 시 452,314 430,921 21,393 301 일반보상금 480,493 459,100 21,393 도 28,179 28,179 0 시 452,314 430,921 21,393 01 사회보장적수혜금 480,493 459,100 21,393 경로당 운영 난방비 480,493,000원 480,493 459,100 21,393 도 28,179 28,179 0 시 452,314 430,921 21,393 경로당 동절기 난방비 183,907 182,707 1,200 국 45,677 45,677 0 도 53,386 53,386 0 시 84,844 83,644 1,200 301 일반보상금 183,907 182,707 1,200 국 45,677 45,677 0 도 53,386 53,386 0 시 84,844 83,644 1,200 01 사회보장적수혜금 183,907 182,707 1,200 경로당 동절기 난방비 지원 155,700,000원 155,700 154,500 1,200 국 38,625 38,625 0 도 50,213 50,213 0 시 66,862 65,662 1,200 아동보육 및 가정복지 향상 39,804,290 35,901,827 3,902,463 국 15,612,375 15,588,571 23,804 분 335,000 335,000 0 도 12,760,004 11,014,379 1,745,625 시 11,096,911 8,963,877 2,133,034 아동복지 향상 3,035,022 3,034,396 626 국 441,512 438,812 2,700 분 335,000 335,000 0 도 1,134,406 1,131,075 3,331 시 1,124,104 1,129,509 5,405 결식아동 도시락 배달료 지원 22,000 27,540 5,540 307 민간이전 22,000 27,540 5,540 10 사회복지보조 22,000 27,540 5,540-258 -
부서: 소사구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정복지 향상 단위: 아동복지 향상 결식아동 도시락 배달료 지원 22,000,000원 22,000 27,540 5,540 지역아동센터운영비지원 834,640 829,240 5,400 국 417,320 414,620 2,700 도 208,660 207,310 1,350 시 208,660 207,310 1,350 307 민간이전 834,640 829,240 5,400 국 417,320 414,620 2,700 도 208,660 207,310 1,350 시 208,660 207,310 1,350 10 사회복지보조 834,640 829,240 5,400 지역아동센터 운영지원 834,640,000원 834,640 829,240 5,400 국 417,320 414,620 2,700 도 208,660 207,310 1,350 시 208,660 207,310 1,350 미신고 지역아동센터 운영비 지원 10,035 11,250 1,215 307 민간이전 10,035 11,250 1,215 10 사회복지보조 10,035 11,250 1,215 미신고 지역아동센터 운영비 지원 10,035,000원 10,035 11,250 1,215 아동복지시설 이용아동 급식비 지원 1,981 0 1,981 도 1,981 0 1,981 301 일반보상금 1,981 0 1,981 도 1,981 0 1,981 01 사회보장적수혜금 1,981 0 1,981 아동복지시설 이용아동 급식비 지원(성립전) 179원*503명*22개 1,981 0 1,981 도 1,981 0 1,981 어린이집사업지원 36,049,474 32,195,591 3,853,883 국 14,983,687 14,972,447 11,240 도 11,500,757 9,748,740 1,752,017 시 9,565,030 7,474,404 2,090,626 장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당 128,160 83,000 45,160 도 38,448 24,900 13,548 시 89,712 58,100 31,612 301 일반보상금 128,160 83,000 45,160 도 38,448 24,900 13,548 시 89,712 58,100 31,612 01 사회보장적수혜금 128,160 83,000 45,160 장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당 128,160,000원 128,160 83,000 45,160 도 38,448 24,900 13,548 시 89,712 58,100 31,612 민간어린이집 교재교구비 101,800 90,500 11,300 국 45,250 45,250 0 도 22,625 22,625 0 시 33,925 22,625 11,300-259 -
부서: 소사구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정복지 향상 단위: 어린이집사업지원 307 민간이전 101,800 90,500 11,300 국 45,250 45,250 0 도 22,625 22,625 0 시 33,925 22,625 11,300 10 사회복지보조 101,800 90,500 11,300 민간어린이집 교재교구비 101,800,000원 101,800 90,500 11,300 국 45,250 45,250 0 도 22,625 22,625 0 시 33,925 22,625 11,300 영세아 전용 어린이집 운영 79,500 56,000 23,500 도 23,850 16,800 7,050 시 55,650 39,200 16,450 307 민간이전 79,500 56,000 23,500 도 23,850 16,800 7,050 시 55,650 39,200 16,450 10 사회복지보조 79,500 56,000 23,500 영세아 전용 어린이집 운영 79,500,000원 79,500 56,000 23,500 도 23,850 16,800 7,050 시 55,650 39,200 16,450 영유아보육료 18,730,572 16,685,856 2,044,716 국 9,540,286 9,540,286 0 도 4,770,143 4,770,143 0 시 4,420,143 2,375,427 2,044,716 301 일반보상금 18,730,572 16,685,856 2,044,716 국 9,540,286 9,540,286 0 도 4,770,143 4,770,143 0 시 4,420,143 2,375,427 2,044,716 01 사회보장적수혜금 18,730,572 16,685,856 2,044,716 영유아보육료 18,730,572,000원 18,730,572 16,685,856 2,044,716 국 9,540,286 9,540,286 0 도 4,770,143 4,770,143 0 시 4,420,143 2,375,427 2,044,716 비장애아 방과후 보육료 0 2,448 2,448 도 0 1,836 1,836 시 0 612 612 301 일반보상금 0 2,448 2,448 도 0 1,836 1,836 시 0 612 612 01 사회보장적수혜금 0 2,448 2,448 비장애아 방과후 보육료 0원 0 2,448 2,448 도 0 1,836 1,836 시 0 612 612 누리과정운영 3,230,112 1,502,477 1,727,635 도 3,230,112 1,502,477 1,727,635 301 일반보상금 3,230,112 1,502,477 1,727,635 도 3,230,112 1,502,477 1,727,635-260 -
부서: 소사구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정복지 향상 단위: 어린이집사업지원 01 사회보장적수혜금 3,230,112 1,502,477 1,727,635 누리과정운영 3,230,112,000원 3,230,112 1,502,477 1,727,635 도 3,230,112 1,502,477 1,727,635 공공형 어린이집 179,280 156,800 22,480 국 89,640 78,400 11,240 도 44,820 39,200 5,620 시 44,820 39,200 5,620 307 민간이전 179,280 156,800 22,480 국 89,640 78,400 11,240 도 44,820 39,200 5,620 시 44,820 39,200 5,620 10 사회복지보조 179,280 156,800 22,480 공공형 어린이집 179,280,000원 179,280 156,800 22,480 국 89,640 78,400 11,240 도 44,820 39,200 5,620 시 44,820 39,200 5,620 어린이집 지원 154,790 170,350 15,560 307 민간이전 153,790 169,350 15,560 10 사회복지보조 153,790 169,350 15,560 민간어린이집 냉 난방비 지원 67,450 67,750 300 평가인증(50인이상) 600,000원*22개소 13,200 12,000 1,200 평가인증(49인이하) 500,000원*92개소 46,000 45,000 1,000 평가미인증 250,000원*33개소 8,250 10,750 2,500 어린이집 전기 및 가스점검수수료 지원 5,740 5,600 140 전기수수료 40,000원*113개소 4,520 4,400 120 가스수수료 20,000원*61개소 1,220 1,200 20 시간연장 어린이집 보조교사 인건비 80,600,000원 80,600 96,000 15,400 어린이집 친환경 쌀지원 9,695 11,195 1,500 307 민간이전 9,695 11,195 1,500 05 민간위탁금 9,695 11,195 1,500 어린이집 친환경 쌀지원 9,695,000원 9,695 11,195 1,500 셋째아 이상 보육료지원 3,600 5,000 1,400 301 일반보상금 3,600 5,000 1,400 01 사회보장적수혜금 3,600 5,000 1,400 셋째아 이상 보육료 지원 3,600,000원 3,600 5,000 1,400 여성복지 증진 719,794 671,840 47,954 국 187,176 177,312 9,864 도 124,841 134,564 9,723 시 407,777 359,964 47,813 한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비) 292,670 217,340 75,330 국 183,736 173,872 9,864 도 22,967 21,734 1,233-261 -
부서: 소사구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정복지 향상 단위: 여성복지 증진 시 85,967 21,734 64,233 301 일반보상금 292,670 217,340 75,330 국 183,736 173,872 9,864 도 22,967 21,734 1,233 시 85,967 21,734 64,233 01 사회보장적수혜금 292,670 217,340 75,330 저소득 한부모가정 자녀 양육비 등 지원 292,670,000원 292,670 217,340 75,330 국 183,736 173,872 9,864 도 22,967 21,734 1,233 시 85,967 21,734 64,233 저소득 한부모가족 지원(도비) 224,840 238,500 13,660 도 67,452 71,550 4,098 시 157,388 166,950 9,562 301 일반보상금 224,840 238,500 13,660 도 67,452 71,550 4,098 시 157,388 166,950 9,562 01 사회보장적수혜금 224,840 238,500 13,660 저소득 한부모가족 지원(도비) 224,840,000원 224,840 238,500 13,660 도 67,452 71,550 4,098 시 157,388 166,950 9,562 한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 67,984 81,700 13,716 도 33,992 40,850 6,858 시 33,992 40,850 6,858 301 일반보상금 67,984 81,700 13,716 도 33,992 40,850 6,858 시 33,992 40,850 6,858 01 사회보장적수혜금 67,984 81,700 13,716 한부모가족 고등학생 자녀 교육비 지원 67,984,000원 67,984 81,700 13,716 도 33,992 40,850 6,858 시 33,992 40,850 6,858 행정운영경비(소사구사회복지과) 66,540 69,540 3,000 기본경비 66,540 69,540 3,000 일반운영비 26,340 29,340 3,000 201 일반운영비 25,440 28,440 3,000 01 사무관리비 25,440 28,440 3,000 부서운영기본경비 24,000 27,000 3,000 급양비 12,000,000원 12,000 15,000 3,000-262 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구환경위생과 정책: 쾌적한 환경도시 조성 단위: 환경오염 배출원관리 강화 소사구환경위생과 2,191,694 1,953,297 238,397 국 2,196 2,196 0 도 1,710 1,710 0 시 2,187,788 1,949,391 238,397 쾌적한 환경도시 조성 91,940 105,565 13,625 환경오염 배출원관리 강화 3,930 17,055 13,125 대기환경개선 및 소음측정장비 관리 3,930 4,380 450 201 일반운영비 1,050 1,500 450 01 사무관리비 1,050 1,500 450 환경측정장비 운영경비 350,000원*3대 1,050 1,500 450 자동차 정밀검사 추진 0 12,675 12,675 201 일반운영비 0 12,675 12,675 01 사무관리비 0 3,900 3,900 자동차배출가스 정밀검사 체납고지서 제작 및 인쇄 0원 0 3,900 3,900 02 공공운영비 0 8,775 8,775 자동차배출가스 정밀검사 체납고지서 발송우 편요금 0원 0 8,775 8,775 소사사랑 환경시책 추진 16,120 16,320 200 환경아카데미운영 15,720 15,920 200 201 일반운영비 12,200 12,400 200 01 사무관리비 12,200 12,400 200 자연생태 환경탐사 현장교육 강사료 800,000원 800 1,000 200 환경개선부담금 관리 71,890 72,190 300 환경개선부담금 부과 징수 71,890 72,190 300 202 여비 1,620 1,920 300 01 국내여비 1,620 1,920 300 환경개선부담금 부과ㆍ징수 여비 1,620,000원 1,620 1,920 300 깨끗한 청소행정 시스템 구축 193,827 206,285 12,458 도 1,710 1,710 0 시 192,117 204,575 12,458 깨끗하고 청결한 가로환경 조성 191,327 203,785 12,458 도 1,710 1,710 0 시 189,617 202,075 12,458 가로환경청소 48,992 52,174 3,182 201 일반운영비 48,992 52,174 3,182 01 사무관리비 47,810 49,810 2,000 환경미화원대기소 유지관리 및 보수 2,000,000원*1개소 2,000 4,000 2,000-263 -
부서: 소사구환경위생과 정책: 깨끗한 청소행정 시스템 구축 단위: 깨끗하고 청결한 가로환경 조성 02 공공운영비 1,182 2,364 1,182 가로환경미화원반장 순찰용 유류비 1,970원*50l *1대*12월 1,182 2,364 1,182 쓰레기 불법 투기 단속 142,335 151,611 9,276 도 1,710 1,710 0 시 140,625 149,901 9,276 101 인건비 116,537 125,813 9,276 04 기간제근로자등보수 116,537 125,813 9,276 쓰레기 무단투기 단속 전담반 운영비 116,537 125,813 9,276 인건비 98,866 106,742 7,876 ㆍ야간근무수당 11,372,000원 11,372 16,330 4,958 ㆍ휴일근무수당 6,998,000원 6,998 8,165 1,167 ㆍ주휴수당 11,897,000원 11,897 13,064 1,167 ㆍ월차수당 2,138,000원 2,138 2,722 584 단속원 급식비 3,500,000원 3,500 4,900 1,400 위생수준 향상 음식문화조성 25,303 25,503 200 국 2,196 2,196 0 시 23,107 23,307 200 식품의 안전성 관리 14,112 14,312 200 국 2,196 2,196 0 시 11,916 12,116 200 식품 및 공중위생관리 12,312 12,512 200 국 1,296 1,296 0 시 11,016 11,216 200 301 일반보상금 2,500 2,700 200 12 기타보상금 2,500 2,700 200 부정,불량식품 주민신고 포상금 10,000원*10명 100 300 200 행정운영경비(소사구환경위생과) 1,880,624 1,615,944 264,680 인력운영비 1,816,572 1,549,872 266,700 인건비 1,816,572 1,549,872 266,700 101 인건비 1,816,572 1,549,872 266,700 03 무기계약근로자보수 1,816,572 1,549,872 266,700 환경미화원 퇴직금 및 부대경비 204,100 47,400 156,700 퇴직금 156,300,000원*1명+47,000,000원*1명 203,300 47,000 156,300 공로패 100,000원*2명 200 100 100 부상품 300,000원*2명 600 300 300 환경미화원 퇴직금 중간정산 80,000,000원*1명 80,000 0 80,000 환경미화원 인건비 인상분 30,000,000원 30,000 0 30,000-264 -
부서: 소사구환경위생과 정책: 행정운영경비(소사구환경위생과) 단위: 기본경비 기본경비 64,052 66,072 2,020 일반운영비 29,532 30,192 660 201 일반운영비 29,532 30,192 660 01 사무관리비 24,540 25,200 660 부서운영기본경비 23,100 23,760 660 급양비 12,540,000원 12,540 13,200 660 여비 30,320 31,680 1,360 202 여비 30,320 31,680 1,360 01 국내여비 30,320 31,680 1,360 업무추진기본여비 30,320,000원 30,320 31,680 1,360-265 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구건설과 정책: 편리한 도로환경 조성 단위: 도로관리 소사구건설과 4,941,580 4,952,147 10,567 국 150,000 150,000 0 도 60,120 60,120 0 시 4,731,460 4,742,027 10,567 편리한 도로환경 조성 2,921,782 2,918,732 3,050 도로관리 2,864,863 2,863,013 1,850 도로유지 보수 관리 1,775,030 1,798,180 23,150 201 일반운영비 16,442 20,792 4,350 01 사무관리비 12,782 17,132 4,350 건설업무추진 중기임차료 3,600,000원 3,600 4,500 900 민원발생 도로경계 및 현황 측량비 1,000,000원*3회 3,000 6,000 3,000 도로잔재 폐기물 수수료 4,050,000원 4,050 4,500 450 203 업무추진비 3,600 4,000 400 03 시책추진업무추진비 3,600 4,000 400 건설행정업무추진 3,600,000원 3,600 4,000 400 401 시설비및부대비 1,712,588 1,730,988 18,400 01 시설비 1,703,300 1,721,700 18,400 테마가 있는 아름다운 거리 시범조성(심곡본1 동,참여예산) 19,800 21,000 1,200 경계석 및 측구 정비 19,800,000원 19,800 21,000 1,200 임시 무료주차장 정비(소사본동,참여예산) 95,300,000원 안전한 등굣길 조성(괴안동,참여예산) 66,500,000원 안곡로 보도블록 부분정비(괴안동,참여예산) 24,000,000원 95,300 100,000 4,700 66,500 75,000 8,500 24,000 25,000 1,000 부천공고 옹벽 담쟁이 덩굴 식재(송내2동,참 여예산) 17,700,000원 17,700 20,700 3,000 가로, 보안등 관리 945,515 920,515 25,000 201 일반운영비 624,432 594,432 30,000 02 공공운영비 624,432 594,432 30,000 가로, 보안등 전기료 51,561,000원*12월 618,732 588,732 30,000 206 재료비 101,787 104,787 3,000 01 재료비 101,787 104,787 3,000 가로, 보안등 보수자재 구입 101,787 104,787 3,000 나트륨 램프 18,084,000원 18,084 19,584 1,500 나트륨 안정기 33,148,000원 33,148 34,648 1,500 401 시설비및부대비 219,296 221,296 2,000 01 시설비 218,000 220,000 2,000 역곡천 자전거도로 보안등 설치공사 3,800,000원*10본 38,000 40,000 2,000-266 -
부서: 소사구건설과 정책: 편리한 도로환경 조성 단위: 주차장 확충 주차장 확충 56,919 55,719 1,200 내집안주차장 설치지원 8,400 7,200 1,200 402 민간자본이전 8,400 7,200 1,200 01 민간자본보조 8,400 7,200 1,200 내집안 주차장 설치보조 1,200,000원*7개소 8,400 7,200 1,200 안전하고 편안한 생활환경 조성 1,674,797 1,691,214 16,417 국 150,000 150,000 0 도 60,120 60,120 0 시 1,464,677 1,481,094 16,417 재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화 1,167,343 1,182,455 15,112 국 150,000 150,000 0 도 60,120 60,120 0 시 957,223 972,335 15,112 재난상황실 운영 9,691 10,068 377 201 일반운영비 4,548 4,648 100 01 사무관리비 4,548 4,648 100 재난상황실 침구 세탁비 140,000원 140 240 100 405 자산취득비 5,143 5,420 277 01 자산및물품취득비 5,143 5,420 277 재난상황실 물품 구입 5,143 5,420 277 회의용 테이블 구입 3,523,000원 3,523 3,800 277 시설물 안전관리 229,690 236,404 6,714 401 시설비및부대비 219,610 226,324 6,714 01 시설비 219,286 226,000 6,714 도로시설물 안전점검 및 보수공사 설계용역 177,286 184,000 6,714 성심고가교 정밀점검 17,286,000원 17,286 24,000 6,714 재해 및 설해대책 415,369 415,990 621 405 자산취득비 195,369 195,990 621 01 자산및물품취득비 195,369 195,990 621 재난순찰용 차량 구입 33,379,000원*1대 33,379 34,000 621 침수방지 대책사업 43,000 50,400 7,400 도 15,120 15,120 0 시 27,880 35,280 7,400 401 시설비및부대비 43,000 50,400 7,400 도 15,120 15,120 0 시 27,880 35,280 7,400 01 시설비 43,000 50,400 7,400 침수방지대책사업 43,000,000원 43,000 50,400 7,400 도 15,120 15,120 0 시 27,880 35,280 7,400 민방위 관리 124,079 125,384 1,305-267 -
부서: 소사구건설과 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성 단위: 민방위 관리 자율방범대 운영 83,273 84,578 1,305 401 시설비및부대비 10,395 11,700 1,305 01 시설비 10,395 11,700 1,305 자율방범초소 만화도색사업 1,155,000원*9개동 10,395 11,700 1,305 편리한 교통환경 조성 6,976 7,280 304 자전거 타기 활성화 6,976 7,280 304 자전거타기 붐 조성사업 4,576 4,880 304 201 일반운영비 3,512 3,760 248 01 사무관리비 3,512 3,760 248 자전거사랑회 시정홍보 라이딩 2,312 2,560 248 자전거 부착 시정 홍보물 제작 1,512,000원 1,512 1,760 248 301 일반보상금 1,064 1,120 56 10 행사실비보상금 1,064 1,120 56 자전거사랑회 시정홍보 참가자 급식비 1,064,000원 1,064 1,120 56 행정운영경비(소사구건설과) 338,025 334,921 3,104 인력운영비 288,901 282,941 5,960 인건비 288,901 282,941 5,960 101 인건비 288,901 282,941 5,960 03 무기계약근로자보수 288,901 282,941 5,960 도로보수원 인건비 248,450 242,490 5,960 기본급 2,582,000원*5명*12월 154,920 150,900 4,020 휴일근무수당 143,000원*5명*30일 21,450 21,000 450 연차수당 95,000원*5명*20일 9,500 9,300 200 시간외근무수당 18,000원*5명*32시간*12월 34,560 33,600 960 명절휴가비 1,291,000원*5명*2회 12,910 12,580 330 기본경비 49,124 51,980 2,856 일반운영비 22,304 24,740 2,436 201 일반운영비 21,804 24,240 2,436 01 사무관리비 18,432 20,160 1,728 부서운영기본경비 15,552 17,280 1,728 일반수용비 6,912,000원 6,912 7,680 768 급양비 8,640,000원 8,640 9,600 960 02 공공운영비 3,372 4,080 708 도로점용고지서 발송등 우편료 3,372 4,080 708 등기 1,770원*1,600건 2,832 3,540 708 업무추진비 3,780 4,200 420-268 -
부서: 소사구건설과 정책: 행정운영경비(소사구건설과) 단위: 기본경비 203 업무추진비 3,780 4,200 420 04 부서운영업무추진비 3,780 4,200 420 부서운영업무추진비 3,780,000원 3,780 4,200 420-269 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구건축과 정책: 생활이 편리한 도시환경 조성 단위: 민원해소 건축 등 업무추진 소사구건축과 170,807 182,488 11,681 생활이 편리한 도시환경 조성 110,642 122,323 11,681 민원해소 건축 등 업무추진 22,296 30,267 7,971 건축 등 민원해소 8,885 9,635 750 203 업무추진비 1,250 2,000 750 03 시책추진업무추진비 1,250 2,000 750 건축 등 민원 해소대책 추진 1,250,000원 1,250 2,000 750 건축물사용 승인대행 13,411 20,632 7,221 201 일반운영비 13,411 20,632 7,221 01 사무관리비 13,411 20,632 7,221 건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 41,263원*5시간*65건 13,411 20,632 7,221 깨끗한 생활환경 조성 88,346 92,056 3,710 광고물관리 및 정비 88,346 92,056 3,710 201 일반운영비 16,946 20,656 3,710 01 사무관리비 15,060 18,770 3,710 광고물관련 홍보물 제작 1,110 1,440 330 자율정비 안내문 300원*1,200매 360 690 330 불법광고물 폐기물 처리 수수료 0원 0 2,500 2,500 단속원 피복비 3,200 4,080 880 근무복(춘하, 추동) 200,000원*4명*2회 1,600 2,000 400 방한복 200,000원*4명 800 1,000 200 근무화 80,000원*4명 320 400 80 방한화 100,000원*4명 400 600 200-270 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구도시관리과 정책: 안전하고 쾌적한 생활환경 조성 단위: 깨끗한 생활환경 조성 소사구도시관리과 2,191,170 2,149,436 41,734 국 59,202 59,202 0 도 25,751 25,751 0 시 2,106,217 2,064,483 41,734 안전하고 쾌적한 생활환경 조성 106,489 144,439 37,950 깨끗한 생활환경 조성 106,489 144,439 37,950 노점상 및 노상적치물관리 106,489 144,439 37,950 201 일반운영비 18,214 56,164 37,950 01 사무관리비 17,614 55,564 37,950 주요도로변 가로정비 용역 12,050,000원 12,050 50,000 37,950 쾌적한 도시환경 조성 1,924,231 1,844,135 80,096 국 58,970 58,970 0 도 25,751 25,751 0 시 1,839,510 1,759,414 80,096 녹지관리 1,654,021 1,573,925 80,096 도시녹화사업 1,393,338 1,312,918 80,420 206 재료비 260,000 267,000 7,000 01 재료비 260,000 267,000 7,000 도시녹화 사업용 자재구입 93,000,000원 93,000 100,000 7,000 401 시설비및부대비 719,112 631,692 87,420 01 시설비 717,420 630,000 87,420 서해안로 녹지대 조성공사(범박동231번지) 138,520,000원 138,520 160,000 21,480 테마가 있는 아름다운 거리 시범 조성(심곡본 1동,참여예산) 65,000 90,000 25,000 띠녹지조성 65,000,000원 65,000 90,000 25,000 펄벅문화거리 정비(심곡본동,참여예산) 47,800,000원 47,800 60,000 12,200 송내 녹지대 휴식공간 조성(송내1동, 참여예 산) 78,100,000원 78,100 82,000 3,900 역곡천변 수목식재 공사 750,000원*200주 150,000 0 150,000 가로수 관리 260,683 261,007 324 401 시설비및부대비 260,383 260,707 324 03 시설부대비 1,383 1,707 324 재해위험수목 전지 및 제거공사 0원 0 324 324 행정운영경비(소사구도시관리과) 143,975 144,387 412 기본경비 27,118 27,530 412 일반운영비 11,218 11,630 412 201 일반운영비 10,478 10,890 412 01 사무관리비 10,478 10,890 412-271 -
부서: 소사구도시관리과 정책: 행정운영경비(소사구도시관리과) 단위: 기본경비 부서운영기본경비 11,468 11,880 412 급양비 6,188,000원 6,188 6,600 412-272 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 심곡본1동 정책: 주민센터운영(심곡본1동) 단위: 주민생활지원 심곡본1동 260,308 265,228 4,920 주민센터운영(심곡본1동) 198,566 202,486 3,920 주민생활지원 57,850 58,860 1,010 통반운영 45,740 46,190 450 301 일반보상금 45,740 46,190 450 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 45,740 46,190 450 반장활동보상금 25,000원*62명*2회 3,100 3,550 450 주민생활지원 2,240 2,800 560 201 일반운영비 400 700 300 02 공공운영비 400 700 300 방역 및 유지관리비 400,000원 400 700 300 301 일반보상금 1,840 2,100 260 10 행사실비보상금 1,840 2,100 260 환경정비등 주요행사 참가자 급식비 1,000,000원 1,000 1,260 260 주민자치센터운영 49,610 51,320 1,710 주민자치센터운영 43,010 44,720 1,710 201 일반운영비 29,230 30,640 1,410 01 사무관리비 29,230 30,640 1,410 주민자치위원회 회의참석수당 9,030,000원 9,030 10,440 1,410 405 자산취득비 13,080 13,380 300 01 자산및물품취득비 13,080 13,380 300 회의용 탁자 구입 7,500,000원 7,500 7,800 300 재산관리 91,106 92,306 1,200 청사관리 87,926 89,126 1,200 201 일반운영비 49,926 51,126 1,200 01 사무관리비 4,320 4,520 200 동청사 일반수용비 4,320 4,520 200 소방자재 및 소화기 충약 0원 0 200 200 02 공공운영비 45,606 46,606 1,000 시설장비 유지비 20,875 21,875 1,000 청사유리창 유지관리비 1,000,000원 1,000 2,000 1,000 행정운영경비(심곡본1동) 61,742 62,742 1,000 기본경비 38,200 39,200 1,000 일반운영비 13,020 13,320 300 201 일반운영비 13,020 13,320 300 01 사무관리비 13,020 13,320 300-273 -
부서: 심곡본1동 정책: 행정운영경비(심곡본1동) 단위: 기본경비 부서운영기본경비 11,580 11,880 300 급양비 6,300,000원 6,300 6,600 300 여비 15,140 15,840 700 202 여비 15,140 15,840 700 01 국내여비 15,140 15,840 700 업무추진기본여비 15,140,000원 15,140 15,840 700-274 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 심곡본동 정책: 주민센터운영(심곡본동) 단위: 주민생활지원 심곡본동 169,678 177,084 7,406 주민센터운영(심곡본동) 133,538 140,444 6,906 주민생활지원 64,920 66,220 1,300 통반운영 53,200 54,000 800 301 일반보상금 53,200 54,000 800 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 53,200 54,000 800 반장활동보상금 25,000원*80명*2회 4,000 4,800 800 주민생활지원 4,400 4,900 500 301 일반보상금 1,600 2,100 500 10 행사실비보상금 1,600 2,100 500 환경정비등 주요행사 참가자 급식비 760,000원 760 1,260 500 주민자치센터운영 47,034 51,540 4,506 주민자치센터운영 34,040 35,740 1,700 201 일반운영비 22,340 23,340 1,000 01 사무관리비 22,340 23,340 1,000 취미교실 강사수당 7,400,000원 7,400 8,400 1,000 301 일반보상금 0 700 700 12 기타보상금 0 700 700 주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원 0 700 700 펄벅문화마을 운영 1,394 4,200 2,806 201 일반운영비 1,394 4,200 2,806 01 사무관리비 1,000 3,000 2,000 펄벅문화마을 시설물 유지보수비 1,000,000원 1,000 3,000 2,000 02 공공운영비 394 1,200 806 펄벅문화거리 시설물 운영 전기료 394,000원 394 1,200 806 재산관리 21,584 22,684 1,100 청사관리 18,374 19,474 1,100 201 일반운영비 18,374 19,474 1,100 02 공공운영비 16,014 17,114 1,100 시설장비유지비 3,434 4,434 1,000 청사소독 및 바닥왁스작업비 0원 0 1,000 1,000 민원인 공영주차장 이용료 740,000원 740 840 100 행정운영경비(심곡본동) 36,140 36,640 500 기본경비 36,140 36,640 500 일반운영비 11,740 12,240 500-275 -
부서: 심곡본동 정책: 행정운영경비(심곡본동) 단위: 기본경비 201 일반운영비 11,740 12,240 500 01 사무관리비 11,740 12,240 500 부서운영기본경비 10,300 10,800 500 급양비 5,500,000원 5,500 6,000 500-276 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사본동 정책: 주민센터운영(소사본동) 단위: 주민생활지원 소사본동 315,940 313,462 2,478 주민센터운영(소사본동) 259,199 256,262 2,937 주민생활지원 81,916 85,890 3,974 민원실운영 7,580 7,940 360 201 일반운영비 7,580 7,940 360 01 사무관리비 1,180 1,540 360 인증기 소모품 구입비 15,000원*1회*12월 180 540 360 통반운영 72,600 75,150 2,550 301 일반보상금 72,600 75,150 2,550 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 72,600 75,150 2,550 반장활동보상금 25,000원*140명*2회 7,000 9,550 2,550 주민생활지원 1,736 2,800 1,064 301 일반보상금 1,036 2,100 1,064 10 행사실비보상금 1,036 2,100 1,064 환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*14명*2월 196 1,260 1,064 주민자치센터운영 27,720 28,440 720 주민자치센터운영 18,120 18,840 720 201 일반운영비 18,120 18,840 720 01 사무관리비 18,120 18,840 720 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*27명*12월 9,720 10,440 720 재산관리 149,563 141,932 7,631 청사관리 146,413 138,782 7,631 101 인건비 7,094 15,080 7,986 04 기간제근로자등보수 7,094 15,080 7,986 청사관리원 인건비 5,545 13,531 7,986 기본급 2,745,000원 2,745 10,731 7,986 201 일반운영비 58,950 60,750 1,800 01 사무관리비 5,280 7,080 1,800 디딤돌 문화센터 일반수용비 2,400 4,200 1,800 전기안전관리 대행수수료 0원 0 1,800 1,800 405 자산취득비 17,417 0 17,417 01 자산및물품취득비 17,417 0 17,417 냉난방기 설치 17,417,000원 17,417 0 17,417 행정운영경비(소사본동) 56,741 57,200 459 인력운영비 17,541 18,000 459-277 -
부서: 소사본동 정책: 행정운영경비(소사본동) 단위: 인력운영비 인건비 17,541 18,000 459 101 인건비 17,541 18,000 459 03 무기계약근로자보수 17,541 18,000 459 청사관리원 퇴직금 17,541,000원 17,541 18,000 459-278 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사본3동 정책: 주민센터운영(소사본3동) 단위: 주민생활지원 소사본3동 295,108 301,508 6,400 주민센터운영(소사본3동) 228,810 235,210 6,400 주민생활지원 110,020 113,180 3,160 민원실운영 9,820 10,820 1,000 201 일반운영비 8,920 9,920 1,000 02 공공운영비 6,400 7,400 1,000 공공요금 및 제세 6,200 7,200 1,000 인감대장이송료 등 우편물발송 5,000,000원 5,000 6,000 1,000 통반운영 98,060 99,660 1,600 301 일반보상금 98,060 99,660 1,600 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 98,060 99,660 1,600 반장활동보상금 25,000원*190명*2회 9,500 11,100 1,600 주민생활지원 2,140 2,700 560 301 일반보상금 1,540 2,100 560 10 행사실비보상금 1,540 2,100 560 환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*10명*10월 700 1,260 560 주민자치센터운영 46,260 47,700 1,440 주민자치센터운영 42,660 44,100 1,440 201 일반운영비 41,400 42,840 1,440 01 사무관리비 41,400 42,840 1,440 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월 9,000 10,440 1,440 재산관리 72,530 74,330 1,800 청사관리 69,360 71,160 1,800 201 일반운영비 48,360 50,160 1,800 02 공공운영비 41,160 42,960 1,800 민원인 공영주차장 이용료 30,000원*12월 360 2,160 1,800-279 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 범박동 정책: 주민센터운영(범박동) 단위: 주민생활지원 범박동 165,514 169,095 3,581 주민센터운영(범박동) 130,024 132,455 2,431 주민생활지원 62,400 64,690 2,290 민원실운영 7,100 7,140 40 201 일반운영비 7,100 7,140 40 01 사무관리비 1,500 1,540 40 민원발급용 각종서식 인쇄 960,000원 960 1,000 40 통반운영 52,700 54,950 2,250 301 일반보상금 52,700 54,950 2,250 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 52,700 54,950 2,250 반장활동보상금 25,000원*70명*2회 3,500 5,750 2,250 주민자치센터운영 27,300 28,980 1,680 주민자치센터운영 23,700 25,380 1,680 201 일반운영비 22,440 24,120 1,680 01 사무관리비 22,440 24,120 1,680 생활체육교실 강사수당 20,000원*1종*21시간*12월 주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*25명*12월 5,040 5,280 240 9,000 10,440 1,440 재산관리 40,324 38,785 1,539 청사관리 36,854 35,315 1,539 201 일반운영비 30,099 30,815 716 01 사무관리비 2,944 3,660 716 동청사 일반수용비 2,944 3,660 716 전기안전관리 대행수수료 77,000원*12월 924 1,200 276 방화관리 대행수수료 100,000원*12월 1,200 1,440 240 정화조 청소비 200,000원 200 300 100 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*10개 100 200 100 401 시설비및부대비 3,555 1,300 2,255 01 시설비 3,555 1,300 2,255 승강기 비상조명 및 비상통화장치 설치 2,255,000원 2,255 0 2,255 행정운영경비(범박동) 35,490 36,640 1,150 기본경비 35,490 36,640 1,150 일반운영비 11,530 12,240 710 201 일반운영비 11,530 12,240 710 01 사무관리비 11,530 12,240 710 부서운영기본경비 10,090 10,800 710-280 -
부서: 범박동 정책: 행정운영경비(범박동) 단위: 기본경비 급양비 5,290,000원 5,290 6,000 710 여비 13,960 14,400 440 202 여비 13,960 14,400 440 01 국내여비 13,960 14,400 440 업무추진기본여비 13,960,000원 13,960 14,400 440-281 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 괴안동 정책: 주민센터운영(괴안동) 단위: 주민생활지원 괴안동 187,209 192,939 5,730 주민센터운영(괴안동) 125,831 133,061 7,230 주민생활지원 75,935 77,335 1,400 민원실운영 8,120 9,120 1,000 201 일반운영비 8,120 9,120 1,000 02 공공운영비 6,400 7,400 1,000 공공요금 및 제세 6,200 7,200 1,000 인감대장이송료 등 우편물 발송 5,000,000원 5,000 6,000 1,000 통반운영 65,140 65,540 400 301 일반보상금 65,140 65,540 400 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 65,140 65,540 400 반장활동보상금 25,000원*122명*2회 6,100 6,500 400 주민자치센터운영 22,620 23,700 1,080 주민자치센터운영 19,020 20,100 1,080 201 일반운영비 17,760 18,840 1,080 01 사무관리비 17,760 18,840 1,080 주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*26명*12월 9,360 10,440 1,080 재산관리 27,276 32,026 4,750 청사관리 24,106 28,856 4,750 405 자산취득비 5,250 10,000 4,750 01 자산및물품취득비 5,250 10,000 4,750 냉난방기 구입 5,250,000원 5,250 10,000 4,750 행정운영경비(괴안동) 61,378 59,878 1,500 인력운영비 24,738 23,238 1,500 인건비 24,738 23,238 1,500 101 인건비 24,738 23,238 1,500 03 무기계약근로자보수 24,738 23,238 1,500 민원인안내 인건비 인상분 1,500,000원 1,500 0 1,500-282 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 역곡3동 정책: 주민센터운영(역곡3동) 단위: 주민생활지원 역곡3동 227,419 231,781 4,362 주민센터운영(역곡3동) 164,767 169,343 4,576 주민생활지원 98,995 101,720 2,725 민원실운영 18,400 18,580 180 201 일반운영비 10,500 10,680 180 01 사무관리비 1,900 2,080 180 인증기 소모품 구입비 15,000원*5회*12월 900 1,080 180 통반운영 77,740 80,040 2,300 301 일반보상금 77,740 80,040 2,300 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 77,740 80,040 2,300 반장활동보상금 25,000원*130명*2회 6,500 8,800 2,300 주민생활지원 2,855 3,100 245 301 일반보상금 1,855 2,100 245 10 행사실비보상금 1,855 2,100 245 환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*16명*10월 1,120 1,260 140 참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회 735 840 105 주민자치센터운영 25,260 26,700 1,440 주민자치센터운영 18,660 20,100 1,440 201 일반운영비 17,400 18,840 1,440 01 사무관리비 17,400 18,840 1,440 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월 9,000 10,440 1,440 재산관리 40,512 40,923 411 청사관리 37,302 37,713 411 201 일반운영비 30,441 30,613 172 01 사무관리비 2,388 2,560 172 동청사 일반수용비 2,388 2,560 172 방화관리 대행수수료 1,368,000원 1,368 1,440 72 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*10개 100 200 100 401 시설비및부대비 6,861 7,100 239 01 시설비 6,861 7,100 239 계약전력 증설공사 2,761,000원 2,761 3,000 239 행정운영경비(역곡3동) 62,652 62,438 214 인력운영비 24,838 23,238 1,600 인건비 24,838 23,238 1,600 101 인건비 24,838 23,238 1,600-283 -
부서: 역곡3동 정책: 행정운영경비(역곡3동) 단위: 인력운영비 03 무기계약근로자보수 24,838 23,238 1,600 민원인안내 인건비 인상분 1,600,000원 1,600 0 1,600 기본경비 37,814 39,200 1,386 일반운영비 12,726 13,320 594 201 일반운영비 12,726 13,320 594 01 사무관리비 12,726 13,320 594 부서운영기본경비 11,286 11,880 594 급양비 6,006,000원 6,006 6,600 594 여비 15,048 15,840 792 202 여비 15,048 15,840 792 01 국내여비 15,048 15,840 792 업무추진기본여비 15,048,000원 15,048 15,840 792-284 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 송내1동 정책: 주민센터운영(송내1동) 단위: 주민생활지원 송내1동 217,628 224,278 6,650 주민센터운영(송내1동) 155,190 161,840 6,650 주민생활지원 79,540 83,190 3,650 통반운영 66,320 69,970 3,650 301 일반보상금 66,320 69,970 3,650 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 66,320 69,970 3,650 반장활동 보상 25,000원*80명*2회 4,000 7,650 3,650 주민자치센터운영 44,150 47,150 3,000 주민자치센터 운영 32,550 35,550 3,000 201 일반운영비 27,840 30,840 3,000 01 사무관리비 27,840 30,840 3,000 생활체육 강사수당 9,000,000원 9,000 12,000 3,000-285 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 송내2동 정책: 주민센터운영(송내2동) 단위: 주민생활지원 송내2동 163,940 171,300 7,360 주민센터운영(송내2동) 127,900 134,660 6,760 주민생활지원 75,830 80,210 4,380 민원실운영 9,300 10,300 1,000 201 일반운영비 9,300 10,300 1,000 02 공공운영비 6,400 7,400 1,000 공공요금 및 제세 6,200 7,200 1,000 인감대장이송료 등 우편물 발송 5,000,000원 5,000 6,000 1,000 통반운영 64,060 66,810 2,750 301 일반보상금 64,060 66,810 2,750 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 64,060 66,810 2,750 반장활동보상금 25,000원*90명*2회 4,500 7,250 2,750 주민생활지원 2,470 3,100 630 301 일반보상금 1,470 2,100 630 10 행사실비보상금 1,470 2,100 630 환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*9명*10월 630 1,260 630 주민자치센터운영 28,320 29,700 1,380 주민자치센터운영 24,720 26,100 1,380 201 일반운영비 23,460 24,840 1,380 01 사무관리비 23,460 24,840 1,380 취미교실 강사수당 8,100,000원 8,100 8,400 300 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월 9,360 10,440 1,080 재산관리 23,750 24,750 1,000 청사관리 20,540 21,540 1,000 201 일반운영비 20,540 21,540 1,000 02 공공운영비 18,180 19,180 1,000 시설장비유지비 4,780 5,780 1,000 청사소독 및 바닥왁스작업비 1,000,000원 1,000 2,000 1,000 행정운영경비(송내2동) 36,040 36,640 600 기본경비 36,040 36,640 600 일반운영비 11,640 12,240 600 201 일반운영비 11,640 12,240 600 01 사무관리비 11,640 12,240 600 부서운영기본경비 10,200 10,800 600 급양비 50,000원*9명*12월 5,400 6,000 600-286 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정구행정지원과 정책: 고효율 행정환경 조성 단위: 효율적인 행정조직 운영 오정구행정지원과 4,157,206 4,361,082 203,876 고효율 행정환경 조성 2,978,506 3,205,572 227,066 효율적인 행정조직 운영 256,946 271,816 14,870 구정업무 지원 59,350 59,850 500 301 일반보상금 500 1,000 500 10 행사실비보상금 500 1,000 500 시정홍보 및 구 주요행사 참가자 보상 500,000원 500 1,000 500 청사관리 154,240 168,610 14,370 201 일반운영비 142,610 156,980 14,370 01 사무관리비 142,610 156,980 14,370 일 숙직 수당 111,540 122,100 10,560 일직수당 60,000원*5명*116일 34,800 34,500 300 숙직수당 (60,000원*3명*365일)+(60,000원*1명*184일 ) 76,740 87,600 10,860 당직 및 청사외곽경비 용역 27,158,000원 27,158 30,968 3,810 내부고객 지원 240,005 289,555 49,550 대체인력 지원 65,404 114,454 49,050 101 인건비 65,404 114,454 49,050 04 기간제근로자등보수 65,404 114,454 49,050 대체인력 인건비 59,462 104,057 44,595 기본급 45,880원*4명*22일*12월 48,450 84,787 36,337 주휴수당 45,880원*4명*4일*12월 8,809 15,416 6,607 월차수당 45,880원*4명*12월 2,203 3,854 1,651 대체인력 보험료 5,942 10,397 4,455 산재보험 59,462,000원*10/1,000 595 1,041 446 고용보험 59,462,000원*14/1,000 833 1,457 624 국민연금 59,462,000원*45/1,000 2,676 4,683 2,007 건강보험 59,462,000원*29/1,000 1,725 3,018 1,293 노인장기요양보험 1,725,000원*65.5/1,000 113 198 85 신바람 나는 사무환경 조성 26,800 27,300 500 201 일반운영비 26,800 27,300 500 01 사무관리비 3,500 4,000 500 아르미공무원 축하용품 등 구입 500,000원 500 1,000 500 통계조사 32,342 34,872 2,530 통계조사 인력지원 32,342 34,872 2,530 201 일반운영비 21,390 23,920 2,530 01 사무관리비 21,390 23,920 2,530-287 -
부서: 오정구행정지원과 정책: 고효율 행정환경 조성 단위: 통계조사 사업체조사 도급조사원 수당 21,390,000원 21,390 23,920 2,530 청사 및 차량 유지관리 2,273,862 2,425,462 151,600 청사관리 1,974,007 2,124,452 150,445 201 일반운영비 860,441 1,010,886 150,445 02 공공운영비 840,641 991,086 150,445 청사관리 용역비(구 동) 426,615,880원 426,616 577,061 150,445 401 시설비및부대비 1,081,566 1,101,566 20,000 01 시설비 1,060,619 1,080,619 20,000 고강본동 마을카페 설치 50,000,000원 50,000 70,000 20,000 405 자산취득비 30,000 10,000 20,000 01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000 고강본동 마을카페 주방기기, 탁자 및 의자 구입 30,000,000원 30,000 0 30,000 02 도서구입비 0 10,000 10,000 고강본동 마을카페 도서구입 0원 0 10,000 10,000 차량관리 299,855 301,010 1,155 201 일반운영비 266,349 267,010 661 02 공공운영비 264,949 265,610 661 자동차세 1,389 2,050 661 승용(중형) 287,710원 288 400 112 승용(소형) 766,550원 767 1,200 433 승합(12인승) 58,500원 59 80 21 화물(소형) 230,850원 231 270 39 화물(중형) 43,200원 44 100 56 405 자산취득비 33,506 34,000 494 01 자산및물품취득비 33,506 34,000 494 관용차량 신규 구입(재난순찰차량) 33,505,200원 33,506 34,000 494 정보화 기반시설 운영 167,351 175,867 8,516 정보통신시설 운영지원 83,321 91,837 8,516 201 일반운영비 81,321 89,837 8,516 01 사무관리비 7,290 8,290 1,000 통신장비 소모품 구입(구 동) 7,290 8,290 1,000 모사전송기 소모품 6,040,000원 6,040 7,040 1,000 02 공공운영비 74,031 81,547 7,516 정보통신 공공요금 통합사용료 56,155 63,671 7,516 일반전화(구 동) 48,067 55,583 7,516 ㆍ사용료 39원*259명*62회선*6통화*12월 45,091 52,607 7,516 시민참여를 통한 지식사회 구현 106,160 108,400 2,240-288 -
부서: 오정구행정지원과 정책: 시민참여를 통한 지식사회 구현 단위: 주민자치센터 활성화 주민자치센터 활성화 77,360 79,600 2,240 주민자치센터 자치역량 강화 52,360 54,400 2,040 201 일반운영비 34,900 35,140 240 01 사무관리비 34,900 35,140 240 모범시민 표창장 구입 600,000원 600 840 240 307 민간이전 600 2,400 1,800 06 보험금 600 2,400 1,800 통장 등 봉사단체원 상해보험 가입 600,000원 600 2,400 1,800 1주민자치센터 1특화사업 16,800 17,000 200 201 일반운영비 16,800 17,000 200 01 사무관리비 16,800 17,000 200 주민자치센터 특화(공모) 사업 선정 및 운영 평가 심사위원수당 700 900 200 초과 70,000원 70 270 200 지역문화 보전 및 참여 확산 157,964 168,828 10,864 지역 전통문화 계승 발전 3,500 5,500 2,000 전통문화 체험 3,500 5,500 2,000 201 일반운영비 3,500 5,500 2,000 01 사무관리비 3,500 5,500 2,000 유적 등 시설유지비 1,500,000원 1,500 3,500 2,000 문화마당 개최 47,364 50,364 3,000 무료영화상영 및 음악회 40,524 43,524 3,000 201 일반운영비 32,724 35,724 3,000 03 행사운영비 3,000 6,000 3,000 음악회 행사장비 임차료 및 소모품 구입 1,000,000원*3종*1회 3,000 6,000 3,000 시 구정 공보관리 107,100 112,964 5,864 시 구정 홍보 107,100 112,964 5,864 201 일반운영비 34,100 39,964 5,864 01 사무관리비 34,100 39,964 5,864 정기간행물 구입 9,276 10,140 864 지방시대 등 9,000원*9종*8부*12월 7,776 8,640 864 시 구정 홍보물 제작 및 게시판 유지보수비 2,000 7,000 5,000 홍보게시판 유지보수비 0원 0 5,000 5,000 행정운영경비(오정구행정지원과) 835,757 851,282 15,525 인력운영비 720,283 732,832 12,549 인건비 720,283 732,832 12,549-289 -
부서: 오정구행정지원과 정책: 행정운영경비(오정구행정지원과) 단위: 인력운영비 101 인건비 720,283 732,832 12,549 02 기타직보수 5,804 18,353 12,549 초과근무수당(청원경찰) 8,060원*4명*15시간*12월 5,804 18,353 12,549 기본경비 115,474 118,450 2,976 일반운영비 35,244 38,220 2,976 201 일반운영비 35,244 38,220 2,976 01 사무관리비 35,244 38,220 2,976 부서운영기본경비 30,504 33,480 2,976 일반수용비 11,904,000원 11,904 14,880 2,976 재무활동(오정구행정지원과) 51,819 0 51,819 보전지출 51,819 0 51,819 반환금 기타 51,819 0 51,819 802 반환금기타 51,819 0 51,819 01 국고보조금반환금 39,860 0 39,860 오정구청 태양광 발전시스템 설치 공사 잔액 39,493,540원 39,494 0 39,494 오정구청 태양광 발전시스템 설치 공사 이자 반납금 365,180원 366 0 366 02 시ㆍ도비보조금반환금 11,959 0 11,959 오정구청 태양광 발전시스템 설치 공사 잔액 11,848,060원 11,849 0 11,849 오정구청 태양광 발전시스템 설치 공사 이자 반납금 109,550원 110 0 110-290 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정구민원지적과 정책: 고객중심의 민원편의행정 단위: 고객만족서비스 제공 오정구민원지적과 147,265 155,602 8,337 고객중심의 민원편의행정 45,834 49,354 3,520 고객만족서비스 제공 45,834 49,354 3,520 민원사무처리 14,750 15,758 1,008 201 일반운영비 14,750 15,758 1,008 01 사무관리비 12,149 12,649 500 주민등록 관련 사무용품 구입 3,725 4,225 500 증발급확인서 스티커 880,000원 880 1,040 160 인감대장 492,000원 492 832 340 02 공공운영비 2,601 3,109 508 민원처리용 우편요금 2,601 3,109 508 등기 1,930원*718건 1,386 1,894 508 민원편의 제공 31,084 33,596 2,512 201 일반운영비 4,384 4,596 212 01 사무관리비 4,384 4,596 212 빼꼼 캐릭터 제작 설치비 1,984,000원 1,984 2,196 212 203 업무추진비 1,380 2,000 620 03 시책추진업무추진비 1,380 2,000 620 민원행정업무 추진 1,380,000원 1,380 2,000 620 401 시설비및부대비 13,320 15,000 1,680 01 시설비 13,320 15,000 1,680 느티나무쉼터 수직공원 설치 13,320,000원 13,320 15,000 1,680 지적행정의 효율적 관리 47,168 48,008 840 지적관리 47,168 48,008 840 지적사무처리 24,488 25,328 840 201 일반운영비 24,488 25,328 840 01 사무관리비 24,488 25,328 840 공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회 840 1,680 840 행정운영경비(오정구민원지적과) 54,263 58,240 3,977 기본경비 54,263 58,240 3,977 일반운영비 25,439 26,680 1,241 201 일반운영비 25,140 26,280 1,140 01 사무관리비 25,140 26,280 1,140 부서운영기본경비 19,380 20,520 1,140 급양비 10,260,000원 10,260 11,400 1,140 405 자산취득비 299 400 101-291 -
부서: 오정구민원지적과 정책: 행정운영경비(오정구민원지적과) 단위: 기본경비 01 자산및물품취득비 299 400 101 디지털카메라 구입 299,000원*1대 299 400 101 여비 24,624 27,360 2,736 202 여비 24,624 27,360 2,736 01 국내여비 24,624 27,360 2,736 업무추진기본여비 24,624,000원 24,624 27,360 2,736-292 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정구세무과 정책: 지방세 운영 단위: 지방세 체납 관리 오정구세무과 426,225 417,585 8,640 도 17,400 0 17,400 시 408,825 417,585 8,760 지방세 운영 355,785 341,385 14,400 도 17,400 0 17,400 시 338,385 341,385 3,000 지방세 체납 관리 119,108 104,708 14,400 도 17,400 0 17,400 시 101,708 104,708 3,000 체납세 징수 101,708 104,708 3,000 201 일반운영비 76,708 79,708 3,000 01 사무관리비 33,280 36,280 3,000 체납액 징수 신용카드 수수료 200,000,000원*2/100 공매대행 수수료 등 체납처분비 300,000원*10건 4,000 5,000 1,000 3,000 5,000 2,000 도세체납액 징수활동 11,400 0 11,400 도 11,400 0 11,400 201 일반운영비 11,400 0 11,400 도 11,400 0 11,400 01 사무관리비 11,400 0 11,400 체납세 징수 직무능력 향상 연찬회(성립전) 11,400,000원 11,400 0 11,400 도 11,400 0 11,400 지방세수증대 활동 6,000 0 6,000 도 6,000 0 6,000 202 여비 6,000 0 6,000 도 6,000 0 6,000 01 국내여비 6,000 0 6,000 지방세수 증대 활동여비(성립전) 20,000원*30명*10일 6,000 0 6,000 도 6,000 0 6,000 행정운영경비(오정구세무과) 70,440 76,200 5,760 기본경비 70,440 76,200 5,760 일반운영비 27,360 31,680 4,320 201 일반운영비 27,360 31,680 4,320 01 사무관리비 27,360 31,680 4,320 부서운영기본경비 25,920 30,240 4,320 일반수용비 40,000원*24명*12월 11,520 13,440 1,920 급양비 50,000원*24명*12월 14,400 16,800 2,400 여비 38,880 40,320 1,440 202 여비 38,880 40,320 1,440-293 -
부서: 오정구세무과 정책: 행정운영경비(오정구세무과) 단위: 기본경비 01 국내여비 38,880 40,320 1,440 업무추진기본여비 120,000원*27명*12월 38,880 40,320 1,440-294 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정구사회복지과 정책: 저소득층 기초생활보장 단위: 저소득층 기초생활보장 오정구사회복지과 68,142,535 64,005,368 4,137,167 국 35,062,328 34,924,243 138,085 분 409,929 409,929 0 도 15,349,763 13,837,882 1,511,881 시 17,320,515 14,833,314 2,487,201 저소득층 기초생활보장 13,135,900 12,646,001 489,899 국 9,450,577 9,329,536 121,041 분 100,000 100,000 0 도 1,458,346 1,402,357 55,989 시 2,126,977 1,814,108 312,869 저소득층 기초생활보장 13,135,900 12,646,001 489,899 국 9,450,577 9,329,536 121,041 분 100,000 100,000 0 도 1,458,346 1,402,357 55,989 시 2,126,977 1,814,108 312,869 장애수당 401,700 374,826 26,874 국 281,190 262,378 18,812 도 60,255 56,224 4,031 시 60,255 56,224 4,031 301 일반보상금 401,700 374,826 26,874 국 281,190 262,378 18,812 도 60,255 56,224 4,031 시 60,255 56,224 4,031 01 사회보장적수혜금 401,700 374,826 26,874 장애수당 401,700,000원 401,700 374,826 26,874 국 281,190 262,378 18,812 도 60,255 56,224 4,031 시 60,255 56,224 4,031 장애인 연금 1,171,774 995,400 176,374 국 820,242 696,780 123,462 도 175,766 149,310 26,456 시 175,766 149,310 26,456 301 일반보상금 1,171,774 995,400 176,374 국 820,242 696,780 123,462 도 175,766 149,310 26,456 시 175,766 149,310 26,456 01 사회보장적수혜금 1,171,774 995,400 176,374 장애인 연금 1,171,774,000원 1,171,774 995,400 176,374 국 820,242 696,780 123,462 도 175,766 149,310 26,456 시 175,766 149,310 26,456 기초생활보장 생계급여 6,694,000 6,658,600 35,400 국 5,255,200 5,326,880 71,680 도 656,900 665,860 8,960 시 781,900 665,860 116,040 301 일반보상금 6,694,000 6,658,600 35,400 국 5,255,200 5,326,880 71,680 도 656,900 665,860 8,960-295 -
부서: 오정구사회복지과 정책: 저소득층 기초생활보장 단위: 저소득층 기초생활보장 시 781,900 665,860 116,040 01 사회보장적수혜금 6,694,000 6,658,600 35,400 기초생활보장 생계급여 6,694,000,000원 6,694,000 6,658,600 35,400 국 5,255,200 5,326,880 71,680 도 656,900 665,860 8,960 시 781,900 665,860 116,040 기초생활보장 주거급여 1,569,200 1,528,760 40,440 국 1,171,360 1,223,008 51,648 도 146,420 152,876 6,456 시 251,420 152,876 98,544 301 일반보상금 1,549,200 1,508,760 40,440 국 1,155,360 1,207,008 51,648 도 144,420 150,876 6,456 시 249,420 150,876 98,544 01 사회보장적수혜금 1,549,200 1,508,760 40,440 기초생활보장 주거현금급여 1,549,200,000원 1,549,200 1,508,760 40,440 국 1,155,360 1,207,008 51,648 도 144,420 150,876 6,456 시 249,420 150,876 98,544 기초생활보장 해산장제급여 63,800 56,220 7,580 국 51,040 44,976 6,064 도 6,380 5,622 758 시 6,380 5,622 758 301 일반보상금 63,800 56,220 7,580 국 51,040 44,976 6,064 도 6,380 5,622 758 시 6,380 5,622 758 01 사회보장적수혜금 63,800 56,220 7,580 기초생활보장 해산장제급여 63,800,000원 63,800 56,220 7,580 국 51,040 44,976 6,064 도 6,380 5,622 758 시 6,380 5,622 758 기초수급자 정부양곡할인 지원 193,444 206,210 12,766 국 193,444 206,210 12,766 301 일반보상금 193,444 206,210 12,766 국 193,444 206,210 12,766 01 사회보장적수혜금 193,444 206,210 12,766 기초수급자 정부양곡할인 지원 193,444,000원 193,444 206,210 12,766 국 193,444 206,210 12,766 차상위계층 양곡할인 지원 91,000 80,500 10,500 국 72,800 64,400 8,400 도 5,460 4,830 630 시 12,740 11,270 1,470 301 일반보상금 91,000 80,500 10,500 국 72,800 64,400 8,400 도 5,460 4,830 630-296 -
부서: 오정구사회복지과 정책: 저소득층 기초생활보장 단위: 저소득층 기초생활보장 시 12,740 11,270 1,470 01 사회보장적수혜금 91,000 80,500 10,500 차상위계층 양곡할인 지원 91,000,000원 91,000 80,500 10,500 국 72,800 64,400 8,400 도 5,460 4,830 630 시 12,740 11,270 1,470 긴급복지 지원사업 412,500 287,003 125,497 국 330,000 229,603 100,397 도 24,750 17,220 7,530 시 57,750 40,180 17,570 301 일반보상금 412,500 287,003 125,497 국 330,000 229,603 100,397 도 24,750 17,220 7,530 시 57,750 40,180 17,570 01 사회보장적수혜금 412,500 287,003 125,497 긴급복지 지원사업 412,500,000원 412,500 287,003 125,497 국 330,000 229,603 100,397 도 24,750 17,220 7,530 시 57,750 40,180 17,570 무한돌봄사업 305,000 225,000 80,000 도 122,000 90,000 32,000 시 183,000 135,000 48,000 301 일반보상금 305,000 225,000 80,000 도 122,000 90,000 32,000 시 183,000 135,000 48,000 01 사회보장적수혜금 305,000 225,000 80,000 위기가정 무한돌봄사업 305,000,000원 305,000 225,000 80,000 도 122,000 90,000 32,000 시 183,000 135,000 48,000 청소년 및 노인복지 향상 14,581,684 14,546,834 34,850 국 9,702,697 9,702,697 0 도 958,769 958,769 0 시 3,920,218 3,885,368 34,850 노인복지 지원 14,578,884 14,544,034 34,850 국 9,702,697 9,702,697 0 도 958,769 958,769 0 시 3,917,418 3,882,568 34,850 노인생활안정 지원 259,860 257,860 2,000 301 일반보상금 233,600 231,600 2,000 01 사회보장적수혜금 233,600 231,600 2,000 장수수당 233,600,000원 233,600 231,600 2,000 경로당 지원 355,880 323,030 32,850 201 일반운영비 110,062 107,562 2,500 01 사무관리비 91,150 91,650 500-297 -
부서: 오정구사회복지과 정책: 청소년 및 노인복지 향상 단위: 노인복지 지원 경로당 활성화 지원 협의회 회의 참석수당 1,600,000원 1,600 2,100 500 02 공공운영비 18,912 15,912 3,000 안산골경로당 다목적실 등 공공요금 1,000,000원*3월 3,000 0 3,000 401 시설비및부대비 112,890 82,540 30,350 01 시설비 112,350 82,000 30,350 안산골경로당 리모델링 50,350,000원 50,350 20,000 30,350 아동보육 및 가정복지 향상 40,369,199 36,746,413 3,622,786 국 15,909,054 15,892,010 17,044 분 309,929 309,929 0 도 12,932,648 11,476,756 1,455,892 시 11,217,568 9,067,718 2,149,850 아동복지 지원 2,936,138 2,948,554 12,416 국 489,586 489,586 0 분 309,929 309,929 0 도 1,141,548 1,139,351 2,197 시 995,075 1,009,688 14,613 결식아동 도시락배달료 지원 22,167 32,400 10,233 307 민간이전 22,167 32,400 10,233 10 사회복지보조 22,167 32,400 10,233 결식아동 도시락배달료 지원 22,167,000원 22,167 32,400 10,233 지역아동센터 학습재료비 지원 32,820 37,200 4,380 307 민간이전 32,820 37,200 4,380 10 사회복지보조 32,820 37,200 4,380 지역아동센터 학습재료비 지원 32,820,000원 32,820 37,200 4,380 아동복지시설 이용아동 급식비 지원 2,197 0 2,197 도 2,197 0 2,197 301 일반보상금 2,197 0 2,197 도 2,197 0 2,197 01 사회보장적수혜금 2,197 0 2,197 아동복지시설 이용아동 급식비 지원(성립전) 2,197,000원 2,197 0 2,197 도 2,197 0 2,197 어린이집 지원 36,712,547 33,087,797 3,624,750 국 15,219,124 15,213,504 5,620 도 11,655,131 10,201,762 1,453,369 시 9,838,292 7,672,531 2,165,761 어린이집 지원 136,220 151,320 15,100 307 민간이전 136,220 151,320 15,100 10 사회복지보조 136,220 151,320 15,100 시간연장 어린이집 보조교사 인건비 76,400,000원 76,400 86,400 10,000-298 -
부서: 오정구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정복지 향상 단위: 어린이집 지원 어린이집 전기 가스 안전점검 수수료 4,520 5,120 600 전기 40,000원*88개소 3,520 3,920 400 가스 20,000원*50개소 1,000 1,200 200 정부미지원 어린이집 냉 난방비 지원 55,300 59,800 4,500 평가인증 어린이집(50인이상) 600,000원*25.5개소 15,300 19,800 4,500 영세아 전용 어린이집 운영 165,367 155,000 10,367 도 49,610 46,500 3,110 시 115,757 108,500 7,257 307 민간이전 165,367 155,000 10,367 도 49,610 46,500 3,110 시 115,757 108,500 7,257 10 사회복지보조 165,367 155,000 10,367 영세아 전용 어린이집 운영 165,367,000원 165,367 155,000 10,367 도 49,610 46,500 3,110 시 115,757 108,500 7,257 어린이집 보육교직원 인건비 478,720 368,720 110,000 국 184,360 184,360 0 도 92,180 92,180 0 시 202,180 92,180 110,000 307 민간이전 478,720 368,720 110,000 국 184,360 184,360 0 도 92,180 92,180 0 시 202,180 92,180 110,000 10 사회복지보조 478,720 368,720 110,000 어린이집 보육교직원 인건비 478,720,000원 478,720 368,720 110,000 국 184,360 184,360 0 도 92,180 92,180 0 시 202,180 92,180 110,000 장애아 영아반교사 특수근무수당 103,000 83,000 20,000 도 30,900 24,900 6,000 시 72,100 58,100 14,000 301 일반보상금 103,000 83,000 20,000 도 30,900 24,900 6,000 시 72,100 58,100 14,000 01 사회보장적수혜금 103,000 83,000 20,000 장애아 영아반교사 특수근무수당 103,000,000원 103,000 83,000 20,000 도 30,900 24,900 6,000 시 72,100 58,100 14,000 영유아 보육료 지원 17,935,548 15,880,754 2,054,794 국 9,142,774 9,142,774 0 도 4,571,387 4,571,387 0 시 4,221,387 2,166,593 2,054,794 301 일반보상금 17,935,548 15,880,754 2,054,794 국 9,142,774 9,142,774 0-299 -
부서: 오정구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정복지 향상 단위: 어린이집 지원 도 4,571,387 4,571,387 0 시 4,221,387 2,166,593 2,054,794 01 사회보장적수혜금 17,935,548 15,880,754 2,054,794 영유아 보육료 지원 17,935,548,000원 17,935,548 15,880,754 2,054,794 국 9,142,774 9,142,774 0 도 4,571,387 4,571,387 0 시 4,221,387 2,166,593 2,054,794 누리과정 운영 3,230,112 1,788,663 1,441,449 도 3,230,112 1,788,663 1,441,449 301 일반보상금 3,230,112 1,788,663 1,441,449 도 3,230,112 1,788,663 1,441,449 01 사회보장적수혜금 3,230,112 1,788,663 1,441,449 누리과정 운영 3,230,112,000원 3,230,112 1,788,663 1,441,449 도 3,230,112 1,788,663 1,441,449 어린이집 친환경 쌀지원 6,046 14,046 8,000 307 민간이전 6,046 14,046 8,000 05 민간위탁금 6,046 14,046 8,000 어린이집 친환경쌀지원 6,046,000원 6,046 14,046 8,000 공공형 보육 어린이집 89,640 78,400 11,240 국 44,820 39,200 5,620 도 22,410 19,600 2,810 시 22,410 19,600 2,810 307 민간이전 89,640 78,400 11,240 국 44,820 39,200 5,620 도 22,410 19,600 2,810 시 22,410 19,600 2,810 10 사회복지보조 89,640 78,400 11,240 공공형 보육 어린이집 89,640,000원 89,640 78,400 11,240 국 44,820 39,200 5,620 도 22,410 19,600 2,810 시 22,410 19,600 2,810 여성복지 지원 720,514 710,062 10,452 국 200,344 188,920 11,424 도 135,969 135,643 326 시 384,201 385,499 1,298 한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비) 297,730 221,450 76,280 국 188,584 177,160 11,424 도 23,573 22,145 1,428 시 85,573 22,145 63,428 301 일반보상금 297,730 221,450 76,280 국 188,584 177,160 11,424 도 23,573 22,145 1,428 시 85,573 22,145 63,428 01 사회보장적수혜금 297,730 221,450 76,280-300 -
부서: 오정구사회복지과 정책: 아동보육 및 가정복지 향상 단위: 여성복지 지원 한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비) 297,730,000원 297,730 221,450 76,280 국 188,584 177,160 11,424 도 23,573 22,145 1,428 시 85,573 22,145 63,428 저소득 한부모가족 지원(도비) 239,540 238,640 900 도 71,862 71,592 270 시 167,678 167,048 630 301 일반보상금 239,540 238,640 900 도 71,862 71,592 270 시 167,678 167,048 630 01 사회보장적수혜금 239,540 238,640 900 저소득 한부모가족 지원(도비) 239,540,000원 239,540 238,640 900 도 71,862 71,592 270 시 167,678 167,048 630 한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 78,128 80,872 2,744 도 39,064 40,436 1,372 시 39,064 40,436 1,372 301 일반보상금 78,128 80,872 2,744 도 39,064 40,436 1,372 시 39,064 40,436 1,372 01 사회보장적수혜금 78,128 80,872 2,744 한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 78,128,000원 78,128 80,872 2,744 도 39,064 40,436 1,372 시 39,064 40,436 1,372 저출산 지원사업 80,000 110,000 30,000 301 일반보상금 80,000 110,000 30,000 01 사회보장적수혜금 80,000 110,000 30,000 셋째아 이상 출산장려금 지원 80,000,000원 80,000 110,000 30,000 셋째아 보육료 지원 4,416 38,400 33,984 301 일반보상금 4,416 38,400 33,984 01 사회보장적수혜금 4,416 38,400 33,984 셋째아 이상 보육료 지원 4,416,000원 4,416 38,400 33,984 행정운영경비(오정구사회복지과) 55,752 66,120 10,368 기본경비 55,752 66,120 10,368 일반운영비 20,448 27,360 6,912 201 일반운영비 20,448 27,360 6,912 01 사무관리비 20,448 27,360 6,912 부서운영기본경비 19,008 25,920 6,912 일반수용비 8,064,000원 8,064 11,520 3,456 급양비 10,944,000원 10,944 14,400 3,456-301 -
부서: 오정구사회복지과 정책: 행정운영경비(오정구사회복지과) 단위: 기본경비 여비 31,104 34,560 3,456 202 여비 31,104 34,560 3,456 01 국내여비 31,104 34,560 3,456 업무추진기본여비 31,104,000원 31,104 34,560 3,456-302 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정구환경위생과 정책: 쾌적한 환경도시 조성 단위: 환경오염 배출원 사전 관리 강화 오정구환경위생과 2,474,245 2,501,768 27,523 국 2,196 2,196 0 도 1,710 1,710 0 시 2,470,339 2,497,862 27,523 쾌적한 환경도시 조성 100,502 119,753 19,251 환경오염 배출원 사전 관리 강화 4,880 14,371 9,491 자동차 정밀검사 추진 0 9,491 9,491 201 일반운영비 0 9,491 9,491 01 사무관리비 0 3,078 3,078 자동차배출가스 정밀검사 과태료 고지서 제작 0원 0 3,078 3,078 02 공공운영비 0 6,413 6,413 자동차배출가스 정밀검사 과태료 우편요금 0원 0 6,413 6,413 환경개선부담금 관리 71,516 81,276 9,760 환경개선부담금 부과징수 71,516 81,276 9,760 201 일반운영비 38,848 48,608 9,760 01 사무관리비 16,000 25,760 9,760 환경개선부담금 고지서 유인 13,600 23,360 9,760 정기분 및 과년도 체납분 80원*40,000건*2회 6,400 12,480 6,080 독촉분 80원*45,000건*2회 7,200 10,880 3,680 폐기물의 배출문화 정착 265,757 269,257 3,500 도 1,710 1,710 0 시 264,047 267,547 3,500 불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성 248,357 251,857 3,500 도 1,710 1,710 0 시 246,647 250,147 3,500 쓰레기 불법투기 단속 139,061 142,561 3,500 도 1,710 1,710 0 시 137,351 140,851 3,500 201 일반운영비 11,520 15,020 3,500 01 사무관리비 11,520 15,020 3,500 무단투기 예방시설 유지관리 2,000 5,500 3,500 무단투기 예방시설 유지관리비 2,000,000원 2,000 4,000 2,000 모형CCTV 유지관리비(20개소) 0원 0 1,500 1,500 위생수준 향상을 위한 음식문화 조성 29,672 31,672 2,000 국 2,196 2,196 0 시 27,476 29,476 2,000 좋은식단 정착과 모범업소 운영 16,500 18,500 2,000 모범음식점 지원 2,500 4,500 2,000-303 -
부서: 오정구환경위생과 정책: 위생수준 향상을 위한 음식문화 조성 단위: 좋은식단 정착과 모범업소 운영 301 일반보상금 2,500 4,500 2,000 12 기타보상금 2,500 4,500 2,000 모범음식점 위생용품 지원 100,000원*25개소 2,500 4,500 2,000 행정운영경비(오정구환경위생과) 2,078,314 2,081,086 2,772 기본경비 63,663 66,435 2,772 일반운영비 29,367 30,555 1,188 201 일반운영비 29,367 30,555 1,188 01 사무관리비 24,012 25,200 1,188 부서운영기본경비 22,572 23,760 1,188 일반수용비 10,032,000원 10,032 10,560 528 급양비 12,540,000원 12,540 13,200 660 여비 30,096 31,680 1,584 202 여비 30,096 31,680 1,584 01 국내여비 30,096 31,680 1,584 업무추진기본여비 30,096,000원 30,096 31,680 1,584-304 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정구건설과 정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성 단위: 도로유지관리 및 주민불편사항 해결 오정구건설과 6,260,573 6,178,152 82,421 도 190,180 190,180 0 시 6,070,393 5,987,972 82,421 편리하고 깨끗한 도로환경 조성 3,331,421 3,213,383 118,038 도로유지관리 및 주민불편사항 해결 3,331,421 3,213,383 118,038 도로포장 1,971,612 1,843,574 128,038 401 시설비및부대비 1,839,912 1,711,874 128,038 01 시설비 1,831,924 1,701,924 130,000 도로유지 및 시설물 정비 1,030,000,000원 1,030,000 900,000 130,000 03 시설부대비 7,988 9,950 1,962 도로유지 및 시설물 정비 1,030,000,000원*0.36% 3,708 5,670 1,962 가로등 관리 1,359,809 1,369,809 10,000 206 재료비 164,058 174,058 10,000 01 재료비 164,058 174,058 10,000 가로 보안등 보수자재 구입 164,058 174,058 10,000 기타자재(가로 보안등기구, 글러브 등) 37,515,600원 37,516 47,516 10,000 편리한 교통환경 조성 26,000 28,000 2,000 주차장 확충 16,000 18,000 2,000 내집안주차장 설치지원 16,000 18,000 2,000 402 민간자본이전 16,000 18,000 2,000 01 민간자본보조 16,000 18,000 2,000 내집안주차장 설치보조 16,000,000원 16,000 18,000 2,000 지역주민에게 안전한 생활환경 조성 1,431,776 1,474,027 42,251 도 190,180 190,180 0 시 1,241,596 1,283,847 42,251 신속한 재난 재해 대응체계 구축 1,040,945 1,081,797 40,852 도 190,180 190,180 0 시 850,765 891,617 40,852 재해 장비 자재 관리 530,625 570,625 40,000 206 재료비 362,025 402,025 40,000 01 재료비 362,025 402,025 40,000 재해대책 자재 구입 362,025 402,025 40,000 수방자재 10,225 12,225 2,000 ㆍ삽, 우의, 장화 등 자재 1,075,000원 1,075 3,075 2,000 설해자재 351,800 389,800 38,000 ㆍ염화칼슘 9,500원*26,000포 247,000 285,000 38,000 재난 재해 예방대책 510,320 511,172 852 도 190,180 190,180 0-305 -
부서: 오정구건설과 정책: 지역주민에게 안전한 생활환경 조성 단위: 신속한 재난 재해 대응체계 구축 시 320,140 320,992 852 201 일반운영비 8,280 9,132 852 01 사무관리비 4,980 5,332 352 수해대책 방재훈련 행사추진비 452 804 352 행사용품 구입 200,000원 200 300 100 급양비 7,000원*36명 252 504 252 02 공공운영비 3,300 3,800 500 재해대책장비 유지관리비 3,000,000원 3,000 3,500 500 민방위 및 자율방범대의 효율적 관리 380,831 382,230 1,399 민방위 시설장비 관리 34,340 35,014 674 206 재료비 4,300 4,974 674 01 재료비 4,300 4,974 674 비상급수 정수시설 소모품 구입 4,300 4,974 674 탁도여과장치 320,000원*2개 640 800 160 활성탄 여과장치 320,000원*2개 640 800 160 정밀여과필터 10,000원*6개*4회 240 264 24 활성탄 필터 30,000원*4개*4회 480 560 80 자외선 살균장치 100,000원*2개 200 240 40 멤브레인 700,000원*3개 2,100 2,310 210 자율방범대 운영 63,729 64,454 725 401 시설비및부대비 5,775 6,500 725 01 시설비 5,775 6,500 725 자율방범초소 만화도색사업 1,155,000원*5개소 5,775 6,500 725 행정운영경비(오정구건설과) 544,796 536,162 8,634 인력운영비 489,170 478,652 10,518 인건비 489,170 478,652 10,518 101 인건비 489,170 478,652 10,518 03 무기계약근로자보수 489,170 478,652 10,518 도로보수원 인건비 416,638 406,120 10,518 기본급 262,368,000원 262,368 254,496 7,872 휴일근무수당 14,582,000원 14,582 14,112 470 연차수당 18,584,000원 18,584 18,216 368 시간외근무수당 72,960,000원 72,960 71,808 1,152 명절휴가비 21,864,000원 21,864 21,208 656 기본경비 55,626 57,510 1,884 일반운영비 29,538 30,270 732 201 일반운영비 28,890 29,580 690 01 사무관리비 23,790 24,480 690-306 -
부서: 오정구건설과 정책: 행정운영경비(오정구건설과) 단위: 기본경비 컬러프린터 소모품 구입(민원실 사무실) 3,630,000원 3,630 4,320 690 405 자산취득비 648 690 42 01 자산및물품취득비 648 690 42 사무실 캐비닛 구입비 648,000원 648 690 42 여비 21,888 23,040 1,152 202 여비 21,888 23,040 1,152 01 국내여비 21,888 23,040 1,152 업무추진기본여비 21,888,000원 21,888 23,040 1,152-307 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정구건축과 정책: 삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성 단위: 민원해소 건축업무 추진 오정구건축과 243,421 254,087 10,666 삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성 35,151 42,931 7,780 민원해소 건축업무 추진 35,151 42,931 7,780 건축민원 해소 13,330 16,110 2,780 201 일반운영비 8,710 10,710 2,000 02 공공운영비 8,710 10,710 2,000 건축업무 추진 우편요금 8,710 10,710 2,000 등기 3,310,000원 3,310 5,310 2,000 202 여비 2,280 2,400 120 01 국내여비 2,280 2,400 120 불법건축물 단속여비 2,280,000원 2,280 2,400 120 203 업무추진비 1,900 2,000 100 03 시책추진업무추진비 1,900 2,000 100 건축업무 추진 1,900,000원 1,900 2,000 100 405 자산취득비 440 1,000 560 01 자산및물품취득비 440 1,000 560 건축과 서고 유지관리용 제습기 구입 440,000원*1대 440 1,000 560 건축사용 승인대행 21,821 26,821 5,000 201 일반운영비 21,821 26,821 5,000 01 사무관리비 21,821 26,821 5,000 건축사 현장조사 현장확인 업무대행 수수료 21,821,000원 21,821 26,821 5,000 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 151,473 152,571 1,098 깨끗한 생활환경 조성 151,473 152,571 1,098 광고물 관리 및 정비 151,473 152,571 1,098 201 일반운영비 24,713 25,171 458 01 사무관리비 22,702 23,160 458 광고물 관련 홍보물 제작 1,520 1,600 80 자율정비 안내문 520,000원 520 600 80 불법광고물 폐기물 처리수수료 6,375,000원 6,375 6,500 125 불법광고물 정비 관련 장비 구입 1,900,000원 1,900 2,000 100 단속원 피복비 2,907 3,060 153 근무화 147,000원 147 300 153 202 여비 2,280 2,400 120 01 국내여비 2,280 2,400 120 불법광고물 단속여비 2,280,000원 2,280 2,400 120 206 재료비 104,480 105,000 520-308 -
부서: 오정구건축과 정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 단위: 깨끗한 생활환경 조성 01 재료비 104,480 105,000 520 불법광고물 부착방지시트 구매설치 104,480,000원 104,480 105,000 520 행정운영경비(오정구건축과) 35,412 37,200 1,788 기본경비 35,412 37,200 1,788 일반운영비 14,778 15,480 702 201 일반운영비 14,778 15,480 702 01 사무관리비 14,778 15,480 702 부서운영기본경비 13,338 14,040 702 일반수용비 5,538,000원 5,538 6,240 702 여비 17,784 18,720 936 202 여비 17,784 18,720 936 01 국내여비 17,784 18,720 936 업무추진기본여비 17,784,000원 17,784 18,720 936 업무추진비 2,850 3,000 150 203 업무추진비 2,850 3,000 150 04 부서운영업무추진비 2,850 3,000 150 부서운영업무추진비 2,850,000원 2,850 3,000 150-309 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정구도시관리과 정책: 지역경제 활성화 단위: 기업 및 지역경제 관리 오정구도시관리과 2,278,159 2,385,001 106,842 국 53,210 53,210 0 도 23,120 22,853 267 시 2,201,829 2,308,938 107,109 지역경제 활성화 259,593 287,847 28,254 국 2,666 2,666 0 도 2,232 1,965 267 시 254,695 283,216 28,521 기업 및 지역경제 관리 259,593 287,847 28,254 국 2,666 2,666 0 도 2,232 1,965 267 시 254,695 283,216 28,521 고품질 쌀 생산 202,871 227,155 24,284 206 재료비 161,956 174,540 12,584 01 재료비 161,956 174,540 12,584 본논 초기 저온성 병해충 방제용 농약 구입 6,000원*263ha*10봉 벼병해충 항공방제용 친환경유기농자재 구입 214,270원*318ha*2회 15,780 18,360 2,580 136,276 146,280 10,004 402 민간자본이전 9,500 21,200 11,700 01 민간자본보조 9,500 21,200 11,700 벼 못자리용 상토 지원 120,000원*135ha*50/100 8,100 19,800 11,700 상토지원 7,440 6,550 890 도 2,232 1,965 267 시 5,208 4,585 623 402 민간자본이전 7,440 6,550 890 도 2,232 1,965 267 시 5,208 4,585 623 01 민간자본보조 7,440 6,550 890 벼 못자리용 상토 지원 7,440,000원 7,440 6,550 890 도 2,232 1,965 267 시 5,208 4,585 623 도시농업 육성 46,400 51,260 4,860 101 인건비 4,400 6,160 1,760 04 기간제근로자등보수 4,400 6,160 1,760 친환경 도시농업 체험장 부대작업 인건비 44,000원*4명*25일 4,400 6,160 1,760 201 일반운영비 8,500 11,600 3,100 01 사무관리비 8,500 11,600 3,100 친환경 도시농업 체험장 운영비 2,000,000원*2개소 4,000 6,600 2,600 중장비 임차료 500,000원*3일 1,500 2,000 500 쾌적한 도시환경 조성 1,716,951 1,795,539 78,588-310 -
부서: 오정구도시관리과 정책: 쾌적한 도시환경 조성 단위: 아름다운 가로경관 조성 국 50,544 50,544 0 도 20,888 20,888 0 시 1,645,519 1,724,107 78,588 아름다운 가로경관 조성 1,305,600 1,378,034 72,434 도시녹화사업 809,116 839,449 30,333 401 시설비및부대비 301,348 331,681 30,333 01 시설비 300,127 330,460 30,333 걷고 싶은 테마거리 조성(신흥동, 참여예산) 93,744,000원 93,744 100,000 6,256 경인고속도로변 옹벽 녹화사업(원종2동, 참여 예산) 69,121,000원 69,121 80,960 11,839 경관 완충녹지(여월택지 오정산업단지) 유지 관리용역(잔디깎기 및 전지) 97,262,000원 97,262 109,500 12,238 가로수 유지관리 496,484 538,585 42,101 401 시설비및부대비 280,513 322,614 42,101 01 시설비 278,200 320,000 41,800 가로수 수형조절 정비사업 220,000원*355본*2회 156,200 198,000 41,800 03 시설부대비 2,313 2,614 301 가로수 수형조절 정비 공사 156,200,000원*0.72% 1,125 1,426 301 푸른 산림환경 조성 209,911 216,065 6,154 국 50,544 50,544 0 도 20,888 20,888 0 시 138,479 144,633 6,154 산지관리 76,946 83,100 6,154 401 시설비및부대비 54,494 60,648 6,154 01 시설비 53,846 60,000 6,154 도시경관림 조성공사 43,846,000원 43,846 50,000 6,154-311 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 성곡동 정책: 주민센터 운영(성곡동) 단위: 주민생활 지원 성곡동 352,183 366,058 13,875 주민센터 운영(성곡동) 275,134 286,934 11,800 주민생활 지원 164,820 166,520 1,700 민원실 운영 14,660 15,160 500 201 일반운영비 14,660 15,160 500 01 사무관리비 2,260 2,760 500 민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원 1,000 1,500 500 통반 운영 146,560 147,760 1,200 301 일반보상금 146,560 147,760 1,200 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 146,560 147,760 1,200 통장활동보상 136,560 137,760 1,200 회의참석수당 18,960,000원 18,960 20,160 1,200 주민자치센터 운영 62,840 66,440 3,600 주민자치센터 운영 51,240 54,840 3,600 201 일반운영비 49,980 53,580 3,600 01 사무관리비 49,980 53,580 3,600 주민자치위원 회의참석수당 8,440,000원 8,440 10,440 2,000 생활체육교실 강사수당 28,400,000원 28,400 30,000 1,600 재산관리 47,474 53,974 6,500 청사관리 44,274 50,774 6,500 201 일반운영비 44,274 50,774 6,500 01 사무관리비 13,380 13,780 400 동청사 일반수용비 4,380 4,780 400 정화조 청소비 400,000원 400 800 400 02 공공운영비 30,894 36,994 6,100 공공요금 및 제세 21,900 28,000 6,100 전기요금 11,600,000원 11,600 12,000 400 상하수도요금 1,300,000원 1,300 1,800 500 동청사 연료비 8,000,000원 8,000 13,200 5,200 행정운영경비(성곡동) 77,049 79,124 2,075 인력운영비 24,909 23,184 1,725 인건비 24,909 23,184 1,725 101 인건비 24,909 23,184 1,725 03 무기계약근로자보수 24,909 23,184 1,725 민원인안내 인건비 22,800 21,075 1,725 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17,037 595 정액급식비 90,000원*1명*12월 1,080 0 1,080 명절휴가비 734,640원*2회 1,470 1,420 50-312 -
부서: 성곡동 정책: 행정운영경비(성곡동) 단위: 기본경비 기본경비 52,140 55,940 3,800 일반운영비 18,660 20,160 1,500 201 일반운영비 18,660 20,160 1,500 01 사무관리비 18,660 20,160 1,500 부서운영기본경비 15,780 17,280 1,500 급양비 8,100,000원 8,100 9,600 1,500 여비 20,740 23,040 2,300 202 여비 20,740 23,040 2,300 01 국내여비 20,740 23,040 2,300 업무추진기본여비 20,740,000원 20,740 23,040 2,300-313 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원종1동 정책: 주민센터 운영(원종1동) 단위: 주민생활 지원 원종1동 193,493 200,077 6,584 주민센터 운영(원종1동) 129,942 136,310 6,368 주민생활 지원 79,347 82,635 3,288 민원실 운영 8,640 9,000 360 201 일반운영비 8,640 9,000 360 01 사무관리비 1,540 1,900 360 인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월 540 900 360 통반 운영 68,100 70,350 2,250 301 일반보상금 68,100 70,350 2,250 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 68,100 70,350 2,250 반장활동보상 25,000원*50명*2회 2,500 4,750 2,250 주민생활 지원 2,607 3,285 678 201 일반운영비 1,200 1,500 300 02 공공운영비 1,200 1,500 300 방역 및 유지관리비 1,200,000원 1,200 1,500 300 301 일반보상금 1,407 1,785 378 10 행사실비보상금 1,407 1,785 378 환경정비등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*18명*7월 882 1,260 378 주민자치센터 운영 25,800 28,380 2,580 주민자치센터 운영 19,800 21,780 1,980 201 일반운영비 19,800 20,520 720 01 사무관리비 19,800 20,520 720 주민자치위원 회의참석수당 30,000원*27명*12월 9,720 10,440 720 301 일반보상금 0 1,260 1,260 12 기타보상금 0 1,260 1,260 주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원 0 1,260 1,260 먼마루 도당우물대동제 2,400 3,000 600 307 민간이전 2,400 3,000 600 04 민간행사보조 2,400 3,000 600 먼마루 도당우물대동제 개최 1,200,000원*2회 2,400 3,000 600 재산관리 24,795 25,295 500 청사관리 21,655 22,155 500 201 일반운영비 21,655 22,155 500 02 공공운영비 19,235 19,735 500 시설장비 유지비 5,655 6,155 500-314 -
부서: 원종1동 정책: 주민센터 운영(원종1동) 단위: 재산관리 건물 유지비 3,335,000원 3,335 3,835 500 행정운영경비(원종1동) 63,551 63,767 216 인력운영비 25,291 23,127 2,164 인건비 25,291 23,127 2,164 101 인건비 25,291 23,127 2,164 03 무기계약근로자보수 25,291 23,127 2,164 민원인안내 인건비 22,993 21,024 1,969 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17,037 595 연차수당 55,360원*1명*17일 942 860 82 명절휴가비 734,640원*2회 1,470 1,420 50 초과근무수당 10,380원*1명*15시간*12월 1,869 1,707 162 정액급식비 90,000원*1명*12월 1,080 0 1,080 민원인안내 보험료 2,298 2,103 195 산재보험 22,993,000원*10/1,000 230 211 19 고용보험 22,993,000원*14/1,000 322 295 27 국민연금 22,993,000원*45/1,000 1,035 947 88 건강보험 22,993,000원*29/1,000 667 610 57 노인장기요양보험 667,000원*65.5/1,000 44 40 4 기본경비 38,260 40,640 2,380 일반운영비 13,680 14,760 1,080 201 일반운영비 13,680 14,760 1,080 01 사무관리비 13,680 14,760 1,080 부서운영기본경비 10,800 11,880 1,080 일반수용비 40,000원*10명*12월 4,800 5,280 480 급양비 50,000원*10명*12월 6,000 6,600 600 여비 15,140 15,840 700 202 여비 15,140 15,840 700 01 국내여비 15,140 15,840 700 업무추진기본여비 15,140,000원 15,140 15,840 700 업무추진비 9,440 10,040 600 203 업무추진비 9,440 10,040 600 01 기관운영업무추진비 6,000 6,600 600 기관운영업무추진비 6,000,000원 6,000 6,600 600-315 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원종2동 정책: 주민센터 운영(원종2동) 단위: 주민생활 지원 원종2동 201,386 203,373 1,987 주민센터 운영(원종2동) 138,189 139,549 1,360 주민생활 지원 87,030 87,610 580 통반 운영 73,080 73,380 300 301 일반보상금 73,080 73,380 300 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 73,080 73,380 300 반장활동보상 4,200,000원 4,200 4,500 300 주민생활 지원 2,820 3,100 280 301 일반보상금 1,820 2,100 280 10 행사실비보상금 1,820 2,100 280 환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*14명*10월 980 1,260 280 주민자치센터 운영 31,000 31,300 300 주민자치센터 운영 24,400 24,700 300 201 일반운영비 18,540 18,840 300 01 사무관리비 18,540 18,840 300 주민자치위원 회의참석수당 10,140,000원 10,140 10,440 300 재산관리 20,159 20,639 480 청사관리 16,989 17,469 480 201 일반운영비 16,989 17,469 480 01 사무관리비 2,160 2,640 480 동청사 일반수용비 2,160 2,640 480 방화관리 대행수수료 80,000원*12월 960 1,440 480 행정운영경비(원종2동) 63,197 63,824 627 인력운영비 25,157 23,184 1,973 인건비 25,157 23,184 1,973 101 인건비 25,157 23,184 1,973 03 무기계약근로자보수 25,157 23,184 1,973 민원인안내 인건비 23,048 21,075 1,973 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17,037 595 연차수당 55,360원*1명*18일 997 911 86 초과근무수당 10,380원*1명*15시간*12월 1,869 1,707 162 명절휴가비 734,640원*2회 1,470 1,420 50 정액급식비 90,000원*1명*12월 1,080 0 1,080 기본경비 38,040 40,640 2,600 일반운영비 12,760 14,760 2,000 201 일반운영비 12,760 14,760 2,000-316 -
부서: 원종2동 정책: 행정운영경비(원종2동) 단위: 기본경비 01 사무관리비 12,760 14,760 2,000 부서운영기본경비 9,880 11,880 2,000 일반수용비 4,780,000원 4,780 5,280 500 급양비 5,100,000원 5,100 6,600 1,500 여비 15,240 15,840 600 202 여비 15,240 15,840 600 01 국내여비 15,240 15,840 600 업무추진기본여비 15,240,000원 15,240 15,840 600-317 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 고강본동 정책: 주민센터 운영(고강본동) 단위: 주민생활 지원 고강본동 269,147 278,059 8,912 주민센터 운영(고강본동) 203,295 210,375 7,080 주민생활 지원 110,530 111,410 880 민원실 운영 11,800 12,680 880 201 일반운영비 11,800 12,680 880 01 사무관리비 1,500 2,080 580 인증기 소모품 구입 500,000원 500 1,080 580 02 공공운영비 10,300 10,600 300 공공요금 및 제세 9,900 10,200 300 인감대장 이송료 등 우편물 발송 8,700,000원 8,700 9,000 300 재산관리 49,385 55,585 6,200 청사관리 46,185 52,385 6,200 201 일반운영비 29,341 35,541 6,200 01 사무관리비 4,510 5,310 800 동청사 일반수용비 2,660 3,460 800 방화관리 대행수수료 1,540,000원 1,540 2,040 500 형광등 교체 및 수리 200,000원 200 500 300 02 공공운영비 24,831 30,231 5,400 공공요금 및 제세 17,980 19,480 1,500 동청사 연료비 5,000,000원 5,000 6,500 1,500 동 청사 증축분 공공요금 및 제세 1,950 5,850 3,900 동청사 연료비 0원 0 3,900 3,900 행정운영경비(고강본동) 65,852 67,684 1,832 인력운영비 25,352 23,184 2,168 인건비 25,352 23,184 2,168 101 인건비 25,352 23,184 2,168 03 무기계약근로자보수 25,352 23,184 2,168 민원인안내 인건비 23,048 21,075 1,973 기본급 1,469,280원*1명*12월 17,632 17,037 595 연차수당 55,360원*1명*18일 997 911 86 초과근무수당 10,380원*1명*15시간*12월 1,869 1,707 162 명절휴가비 734,640원*2회 1,470 1,420 50 정액급식비 90,000원*1명*12월 1,080 0 1,080 민원인안내 보험료 2,304 2,109 195 산재보험 23,044,000원*10/1,000 231 211 20 고용보험 23,044,000원*14/1,000 323 296 27 국민연금 23,044,000원*45/1,000 1,037 949 88 건강보험 23,044,000원*29/1,000 669 612 57-318 -
부서: 고강본동 정책: 행정운영경비(고강본동) 단위: 인력운영비 노인장기요양보험 668,000원*65.5/1,000 44 41 3 기본경비 40,500 44,500 4,000 일반운영비 14,840 15,840 1,000 201 일반운영비 14,840 15,840 1,000 01 사무관리비 14,840 15,840 1,000 부서운영기본경비 11,960 12,960 1,000 급양비 6,200,000원 6,200 7,200 1,000 여비 14,280 17,280 3,000 202 여비 14,280 17,280 3,000 01 국내여비 14,280 17,280 3,000 업무추진기본여비 14,280,000원 14,280 17,280 3,000-319 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 고강1동 정책: 주민센터 운영(고강1동) 단위: 주민생활 지원 고강1동 244,149 235,929 8,220 주민센터 운영(고강1동) 208,949 197,849 11,100 주민생활 지원 94,026 94,806 780 통반 운영 50,950 51,450 500 301 일반보상금 50,950 51,450 500 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 50,950 51,450 500 반장활동보상 25,000원*35명*2회 1,750 2,250 500 주민생활 지원 33,320 33,600 280 301 일반보상금 1,820 2,100 280 10 행사실비보상금 1,820 2,100 280 환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*14명*10월 980 1,260 280 주민자치센터 운영 65,260 53,380 11,880 주민자치센터 운영 41,660 44,780 3,120 201 일반운영비 22,380 25,220 2,840 01 사무관리비 22,380 25,220 2,840 저소득층 초등학생 방과후 학습능력 향상사업 4,800 7,640 2,840 지도강사수당 20,000원*1명*6시간*40주 4,800 5,760 960 현장학습비 0원 0 1,880 1,880 301 일반보상금 980 1,260 280 12 기타보상금 980 1,260 280 주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*140일 980 1,260 280 추억의 논두렁 썰매장 운영 15,000 0 15,000 307 민간이전 15,000 0 15,000 02 민간경상보조 15,000 0 15,000 추억의 논 썰매장 운영 15,000,000원 15,000 0 15,000 행정운영경비(고강1동) 35,200 38,080 2,880 기본경비 35,200 38,080 2,880 여비 11,520 14,400 2,880 202 여비 11,520 14,400 2,880 01 국내여비 11,520 14,400 2,880 업무추진기본여비 120,000원*8명*12월 11,520 14,400 2,880-320 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정동 정책: 주민센터 운영(오정동) 단위: 주민생활 지원 오정동 193,238 182,168 11,070 주민센터 운영(오정동) 156,388 144,088 12,300 주민생활 지원 67,040 67,480 440 민원실 운영 9,480 9,680 200 201 일반운영비 9,480 9,680 200 01 사무관리비 2,080 2,280 200 민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원 1,000 1,200 200 주민생활 지원 3,360 3,600 240 301 일반보상금 1,860 2,100 240 10 행사실비보상금 1,860 2,100 240 환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 1,060,000원 1,060 1,260 200 참여예산 주민회의 운영비 800,000원 800 840 40 주민자치센터 운영 43,080 29,860 13,220 주민자치센터 운영 18,060 19,260 1,200 201 일반운영비 16,800 18,000 1,200 01 사무관리비 16,800 18,000 1,200 주민자치위원 회의참석수당 9,240,000원 9,240 10,440 1,200 한마음대축제 2,800 3,000 200 307 민간이전 2,800 3,000 200 04 민간행사보조 2,800 3,000 200 한마음대축제 개최 2,800,000원 2,800 3,000 200 대장 황금들녘 걷기대회 3,800 4,000 200 307 민간이전 3,800 4,000 200 04 민간행사보조 3,800 4,000 200 대장 황금들녘 걷기대회 3,800,000원 3,800 4,000 200 시민체육대회 3,420 3,600 180 307 민간이전 3,420 3,600 180 04 민간행사보조 3,420 3,600 180 시민체육대회 개최 3,420,000원 3,420 3,600 180 추억의 논두렁 썰매장 운영 15,000 0 15,000 307 민간이전 15,000 0 15,000 02 민간경상보조 15,000 0 15,000 추억의 논 썰매장 운영 15,000,000원 15,000 0 15,000 재산관리 46,268 46,748 480 청사관리 43,098 43,578 480 201 일반운영비 33,913 34,393 480-321 -
부서: 오정동 정책: 주민센터 운영(오정동) 단위: 재산관리 01 사무관리비 2,380 2,860 480 동청사 일반수용비 2,380 2,860 480 방화관리 대행수수료 80,000원*12월 960 1,440 480 행정운영경비(오정동) 36,850 38,080 1,230 기본경비 36,850 38,080 1,230 여비 13,680 14,400 720 202 여비 13,680 14,400 720 01 국내여비 13,680 14,400 720 업무추진기본여비 13,680,000원 13,680 14,400 720 업무추진비 9,490 10,000 510 203 업무추진비 9,490 10,000 510 01 기관운영업무추진비 6,270 6,600 330 기관운영업무추진비 6,270,000원 6,270 6,600 330 02 정원가산업무추진비 370 400 30 정원가산업무추진비 370,000원 370 400 30 04 부서운영업무추진비 2,850 3,000 150 부서운영업무추진비 2,850,000원 2,850 3,000 150-322 -
2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 신흥동 정책: 주민센터 운영(신흥동) 단위: 주민생활 지원 신흥동 198,754 205,882 7,128 주민센터 운영(신흥동) 160,260 165,453 5,193 주민생활 지원 102,872 105,083 2,211 민원실 운영 23,009 23,793 784 201 일반운영비 7,120 7,520 400 01 사무관리비 1,320 1,720 400 민원발급 각종서식 인쇄 600,000원 600 1,000 400 405 자산취득비 2,030 2,414 384 01 자산및물품취득비 2,030 2,414 384 인증기 구입 2,030,000원*1대 2,030 2,414 384 통반 운영 77,190 77,690 500 301 일반보상금 77,190 77,690 500 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 77,190 77,690 500 반장활동보상 25,000원*35명*2회 1,750 2,250 500 주민생활 지원 2,673 3,600 927 201 일반운영비 1,000 1,500 500 02 공공운영비 1,000 1,500 500 방역 및 유지관리비 1,000,000원 1,000 1,500 500 301 일반보상금 1,673 2,100 427 10 행사실비보상금 1,673 2,100 427 환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*17명*7월 833 1,260 427 주민자치센터 운영 23,490 23,700 210 주민자치센터 운영 19,890 20,100 210 301 일반보상금 1,050 1,260 210 12 기타보상금 1,050 1,260 210 주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*150일 1,050 1,260 210 재산관리 33,898 36,670 2,772 청사관리 30,698 33,470 2,772 201 일반운영비 14,366 15,166 800 01 사무관리비 1,800 2,100 300 동청사 일반수용비 1,800 2,100 300 방화관리 대행수수료 1,100,000원 1,100 1,200 100 소방자재 및 소화기 충약 0원 0 200 200 02 공공운영비 12,566 13,066 500 시설장비 유지비 1,826 2,326 500 건물 유지비 726,000원 726 1,226 500-323 -
부서: 신흥동 정책: 주민센터 운영(신흥동) 단위: 재산관리 401 시설비및부대비 16,332 18,304 1,972 01 시설비 16,332 18,304 1,972 청사 옥상 및 외벽방수 보수공사 12,460,000원 12,460 14,432 1,972 행정운영경비(신흥동) 38,494 40,429 1,935 인력운영비 2,514 2,349 165 인건비 2,514 2,349 165 101 인건비 2,514 2,349 165 03 무기계약근로자보수 2,514 2,349 165 민원인안내 인건비 2,295 2,130 165 기본급 1,469,280원*1명*1월 1,470 1,420 50 정액급식비 90,000원*1명*1월 90 0 90 명절휴가비 734,640원*1명*1회 735 710 25 기본경비 35,980 38,080 2,100 일반운영비 12,480 13,680 1,200 201 일반운영비 12,480 13,680 1,200 01 사무관리비 12,480 13,680 1,200 부서운영기본경비 9,600 10,800 1,200 급양비 40,000원*10명*12월 4,800 6,000 1,200 여비 14,000 14,400 400 202 여비 14,000 14,400 400 01 국내여비 14,000 14,400 400 업무추진기본여비 14,000,000원 14,000 14,400 400 업무추진비 9,500 10,000 500 203 업무추진비 9,500 10,000 500 01 기관운영업무추진비 6,100 6,600 500 기관운영업무추진비 6,100,000원 6,100 6,600 500-324 -
세 입 예 산 사 업 명 세 서 2013년도 추경 3 회 공유재산관리 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 221 재산매각수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 총 계 47,762,859 40,740,268 7,022,591 200 세외수입 47,657,013 40,654,422 7,002,591 220 임시적세외수입 45,895,185 38,892,594 7,002,591 221 재산매각수입 5,622,270 92,594 5,529,676 221-01 국유재산매각귀속수입금 1,266,759 92,594 1,174,165 < 회계과 > 1,266,759 92,594 1,174,165 국유재산 매각에 따른 수입 1,266,759,150원 1,266,759 92,594 1,174,165 221-03 공유재산매각수입금 4,355,511 0 4,355,511 < 회계과 > 4,355,511 0 4,355,511 공유재산 매각에 따른 수입 4,355,511,190원 4,355,511 0 4,355,511 222 잉여금 40,272,915 38,800,000 1,472,915 222-01 순세계잉여금 40,272,915 38,800,000 1,472,915 < 회계과 > 40,272,915 38,800,000 1,472,915 순세계잉여금 40,272,915,600원 40,272,915 38,800,000 1,472,915 500 보조금 105,846 85,846 20,000 520 시ㆍ도비보조금등 105,846 85,846 20,000 521 시 도비보조금등 105,846 85,846 20,000 521-01 시ㆍ도비보조금등 105,846 85,846 20,000 < 회계과 > 105,846 85,846 20,000 국유재산실태조사 및 관리 99,846,000원 99,846 79,846 20,000-1 -
2013년도 추경 3 회 공유재산관리 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 회계과 정책: 생산적인 재산관리 단위: 국 공유재산관리(공유재산관리) 회계과 47,762,859 40,740,268 7,022,591 도 105,846 85,846 20,000 시 47,657,013 40,654,422 7,002,591 생산적인 재산관리 47,762,859 40,740,268 7,022,591 도 105,846 85,846 20,000 시 47,657,013 40,654,422 7,002,591 국 공유재산관리(공유재산관리) 47,762,859 40,740,268 7,022,591 도 105,846 85,846 20,000 시 47,657,013 40,654,422 7,002,591 국 공유재산 위임관리 366,108 558,308 192,200 도 105,846 85,846 20,000 시 260,262 472,462 212,200 201 일반운영비 335,908 535,908 200,000 도 75,646 63,446 12,200 시 260,262 472,462 212,200 01 사무관리비 331,908 531,908 200,000 국 공유재산관리 수용비 327,908,000원 327,908 527,908 200,000 도 67,646 55,446 12,200 시 260,262 472,462 212,200 202 여비 28,200 20,400 7,800 도 28,200 20,400 7,800 01 국내여비 28,200 20,400 7,800 국 공유재산관리 벤치마킹 여비 150,000원*46명*2회 13,800 6,000 7,800 도 13,800 6,000 7,800 국 공유재산 유지관리 17,815,000 17,615,000 200,000 201 일반운영비 306,000 6,000 300,000 01 사무관리비 300,000 0 300,000 원도심(소사동) 작은도서관 전세보증금 300,000,000원 300,000 0 300,000 401 시설비및부대비 17,509,000 17,609,000 100,000 01 시설비 17,509,000 17,609,000 100,000 (구)부천문화원 건물 철거 0원 0 100,000 100,000 예비비 29,581,751 22,566,960 7,014,791 801 예비비 29,581,751 22,566,960 7,014,791 01 예비비 29,581,751 22,566,960 7,014,791 예비비 29,581,751,000원 29,581,751 22,566,960 7,014,791-1 -
세 입 예 산 사 업 명 세 서 2013년도 추경 3 회 의료급여기금 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 222 잉여금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 총 계 4,744,934 4,630,472 114,462 200 세외수입 4,055,162 3,940,700 114,462 220 임시적세외수입 4,055,162 3,940,700 114,462 222 잉여금 51,888 1,498 50,390 222-01 순세계잉여금 51,888 1,498 50,390 < 사회복지과 > 51,888 1,498 50,390 순세계잉여금 51,888,058원 51,888 1,498 50,390 223 전년도이월금 64,072 0 64,072 223-01 국고보조금사용잔액 54,530 0 54,530 < 사회복지과 > 54,530 0 54,530 의료급여사업비 54,530,680원 54,530 0 54,530 223-02 시ㆍ도비보조금사용잔액 9,542 0 9,542 < 사회복지과 > 9,542 0 9,542 의료급여사업비 9,542,870원 9,542 0 9,542-1 -
2013년도 추경 3 회 의료급여기금 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 사회복지과 정책: 국민기초생활보장 단위: 저소득층 의료급여(의료급여기금) 사회복지과 4,744,934 4,630,472 114,462 국 587,040 587,040 0 도 102,732 102,732 0 시 4,055,162 3,940,700 114,462 국민기초생활보장 4,629,489 4,630,472 983 국 587,040 587,040 0 도 102,732 102,732 0 시 3,939,717 3,940,700 983 저소득층 의료급여(의료급여기금) 4,629,489 4,630,472 983 국 587,040 587,040 0 도 102,732 102,732 0 시 3,939,717 3,940,700 983 의료급여 경상보조 743,020 738,980 4,040 국 587,040 587,040 0 도 102,732 102,732 0 시 53,248 49,208 4,040 101 인건비 116,020 111,980 4,040 국 85,440 85,440 0 도 14,952 14,952 0 시 15,628 11,588 4,040 03 무기계약근로자보수 92,003 88,763 3,240 정액급식비 3,240,000원 3,240 0 3,240 04 기간제근로자등보수 24,017 23,217 800 의료급여관리사 상여금(명절휴가비) 800,000원 800 0 800 의료급여 시군부담금 3,812,990 3,891,492 78,502 308 자치단체등이전 3,812,990 3,891,492 78,502 05 자치단체간부담금 3,812,990 3,891,492 78,502 의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 3,802,388,000원 3,802,388 3,880,890 78,502 예비비 73,479 0 73,479 801 예비비 73,479 0 73,479 01 예비비 73,479 0 73,479 예비비 73,478,148원 73,479 0 73,479 재무활동(사회복지과) 115,445 0 115,445 보전지출(의료급여기금) 115,445 0 115,445 반환금기타 115,445 0 115,445 802 반환금기타 115,445 0 115,445 01 국고보조금반환금 54,531 0 54,531 2012년 의료급여사업비 국비 집행잔액 54,530,680원 54,531 0 54,531 02 시ㆍ도비보조금반환금 9,543 0 9,543-1 -
부서: 사회복지과 정책: 재무활동(사회복지과) 단위: 보전지출(의료급여기금) 2012년 의료급여사업비 시도비 집행잔액 9,542,870원 9,543 0 9,543 03 과오납금등 51,371 0 51,371 2012년 의료급여사업비 시비잔액 및 잉여금 51,370,910원 51,371 0 51,371-2 -
2013년도 추경 3 회 기초생활보장수급자등생활안정기금운영 세 입 예 산 사 업 명 세 서 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 222 잉여금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 총 계 1,697,004 1,315,405 381,599 200 세외수입 1,697,004 1,315,405 381,599 220 임시적세외수입 1,667,599 1,286,000 381,599 222 잉여금 1,207,599 826,000 381,599 222-01 순세계잉여금 1,207,599 826,000 381,599 < 사회복지과 > 1,207,599 826,000 381,599 순세계잉여금 1,207,599,866원 1,207,599 826,000 381,599-1 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2013년도 추경 3 회 기초생활보장수급자등생활안정기금운영 전체 부서: 사회복지과 정책: 국민기초생활보장 단위: 기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장수급자등생활안정기금운영) 사회복지과 1,697,004 1,315,405 381,599 국민기초생활보장 1,697,004 1,315,405 381,599 기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장수급자등 생활안정기금운영) 1,697,004 1,315,405 381,599 예비비 1,082,639 701,040 381,599 801 예비비 1,082,639 701,040 381,599 01 예비비 1,082,639 701,040 381,599 예비비 1,082,639,000원 1,082,639 701,040 381,599-1 -
2013년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상임시 세 입 예 산 사 업 명 세 서 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 216 이자수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 총 계 579,252 583,272 4,020 200 세외수입 579,252 583,272 4,020 210 경상적세외수입 11,459 15,886 4,427 216 이자수입 11,459 15,886 4,427 216-01 공공예금이자수입 11,459 15,886 4,427 < 도시계획과 > 11,459 15,886 4,427 장기미집행사업 정기예금 이자수입 11,459,000원 11,459 15,886 4,427 220 임시적세외수입 567,793 567,386 407 222 잉여금 567,793 567,386 407 222-01 순세계잉여금 567,793 567,386 407 < 도시계획과 > 567,793 567,386 407 2012년 장기미집행사업 이월금 567,793,000원 567,793 567,386 407-1 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2013년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상임시 전체 부서: 도시계획과 정책: 장기미집행 대지보상사업 단위: 장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획시설대지보상임시) 도시계획과 579,252 583,272 4,020 장기미집행 대지보상사업 579,252 583,272 4,020 장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획시설대지 보상임시) 579,252 583,272 4,020 장기미집행 대지 보상사업 579,252 583,272 4,020 401 시설비및부대비 579,252 583,272 4,020 01 시설비 579,252 583,272 4,020 장기미집행 도시계획시설 부지 내 대지보상 579,252,000원 579,252 583,272 4,020-1 -
세 입 예 산 사 업 명 세 서 2013년도 추경 3 회 교통사업 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 216 이자수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 총 계 37,884,042 37,999,302 115,260 200 세외수입 32,709,292 32,724,552 15,260 210 경상적세외수입 21,867,732 21,937,732 70,000 216 이자수입 104,500 174,500 70,000 216-01 공공예금이자수입 30,000 100,000 70,000 < 교통정책과 > 30,000 100,000 70,000 공공예금이자 30,000,000원 30,000 100,000 70,000 220 임시적세외수입 10,841,560 10,786,820 54,740 222 잉여금 1,161,384 1,650,000 488,616 222-01 순세계잉여금 1,161,384 1,650,000 488,616 < 교통정책과 > 1,161,384 1,650,000 488,616 순세계잉여금 1,161,384,000원 1,161,384 1,650,000 488,616 223 전년도이월금 141,053 0 141,053 223-01 국고보조금사용잔액 141,038 0 141,038 < 교통시설과 > 141,038 0 141,038 버스정보시스템설치(부천-시흥) 91,564,240원 91,564 0 91,564 버스정보시스템설치(부천-김포) 49,474,800원 49,474 0 49,474 223-02 시ㆍ도비보조금사용잔액 15 0 15 < 교통시설과 > 15 0 15 교통사고 잦은곳 개선공사 15,280원 15 0 15 228 기타수입 3,592,123 3,189,820 402,303 228-03 과태료 3,422,000 3,022,000 400,000 < 원미구도시관리과 > 2,200,000 1,800,000 400,000 불법주정차위반과태료 40,000원*55,000건 2,200,000 1,800,000 400,000 228-09 그외수입 98,123 95,820 2,303 < 원미구도시관리과 > 2,303 0 2,303 대법원 등기증지 환매금액 및 세입세출외현금 2,303,770원 2,303 0 2,303 500 보조금 5,174,750 5,274,750 100,000 510 국고보조금등 3,245,500 3,345,500 100,000 511 국고보조금등 3,245,500 3,345,500 100,000 511-02 광역ㆍ지역발전특별회계보조금 857,500 957,500 100,000 < 교통시설과 > 857,500 957,500 100,000 도시활력증진 지역개발사업(환타박스) 0원 0 100,000 100,000-1 -
2013년도 추경 3 회 교통사업 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교통정책과 정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성 단위: 편리한 운송질서 조성(교통사업) 교통정책과 9,417,910 9,398,715 19,195 질서있고 안전한 교통환경 조성 9,379,116 9,359,921 19,195 편리한 운송질서 조성(교통사업) 154,123 133,078 21,045 운송질서 구축 84,878 70,918 13,960 201 일반운영비 47,016 54,456 7,440 01 사무관리비 20,674 24,804 4,130 교통위반단속관련 현수막 및 홍보물 제작 26,000원*50개 1,300 2,300 1,000 교통관련공무원 교육 및 워크숍 6,000,000원 6,000 7,500 1,500 컬러프린터 소모품 구입 0 1,630 1,630 잉크 0원 0 1,000 1,000 드럼 0원 0 630 630 02 공공운영비 26,342 29,652 3,310 우편요금 10,492 12,802 2,310 일반우편 270원*15,000건 4,050 5,400 1,350 등기우편 1,770원*3,500건 6,195 7,080 885 반송료 1,500원*150건 225 300 75 단속장비(차량,카메라,무전기 등) 유지비 15,850 16,850 1,000 장비수리비(차량,카메라,무전기 등) 1,000,000원 1,000 2,000 1,000 202 여비 12,600 13,200 600 01 국내여비 12,600 13,200 600 교통지도단속 출장여비 (10,000원*10명*10일*12월)+(10,000원*1명*10 일*6월) 12,600 13,200 600 207 연구개발비 22,000 0 22,000 02 전산개발비 22,000 0 22,000 불법 주정차 온라인 시민신고시스템 구축 22,000,000원 22,000 0 22,000 교통질서 지원 69,245 62,160 7,085 201 일반운영비 64,085 57,000 7,085 01 사무관리비 42,485 35,400 7,085 녹색어머니회 교통봉사활동 지원 8,060 0 8,060 근무복 25,000원*1벌*62개 학교 1,550 0 1,550 방한장갑 12,000원*5개*62개 학교 3,720 0 3,720 깃발(깃대) 9,000원*5개*62개 학교 2,790 0 2,790 질서계도장비 소모품 구입 16,125 17,100 975 안전반도 25,000원*47개*3개단체 3,525 4,500 975 편리한 교통체계 운영(교통사업) 9,143,184 9,143,484 300 일방통행 및 주정차금지구역 지정 200 500 300-1 -
부서: 교통정책과 정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성 단위: 편리한 교통체계 운영(교통사업) 101 인건비 200 500 300 04 기간제근로자등보수 200 500 300 일방통행 및 주정차 금지구역 설문조사원 수 당 500원*20부*20구간 200 500 300 버스노선 안내표지판 유지관리 80,360 50,360 30,000 401 시설비및부대비 80,360 50,360 30,000 01 시설비 80,000 50,000 30,000 버스노선안내표지판 설치 및 유지관리 1,000,000원*80개소 80,000 50,000 30,000 예비비 32,893 62,893 30,000 801 예비비 32,893 62,893 30,000 01 예비비 32,893 62,893 30,000 예비비 32,893,000원 32,893 62,893 30,000 교통유발부담금 부과징수(교통사업) 81,809 83,359 1,550 교통유발부담금 부과징수 81,809 83,359 1,550 201 일반운영비 23,790 25,340 1,550 01 사무관리비 5,160 6,710 1,550 교통유발부담금 고지서 및 홍보물 제작 1,750 2,310 560 안내문 0원 0 560 560 법원 수입증지 구입 3,000원*670매 2,010 3,000 990-2 -
2013년도 추경 3 회 교통사업 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교통시설과 정책: 녹색 친화형 교통체계 구축 단위: 교통체계 개선사업(교통사업) 교통시설과 26,965,770 26,915,174 50,596 국 2,388,000 2,388,000 0 광 857,500 957,500 100,000 도 1,929,250 1,929,250 0 시 21,791,020 21,640,424 150,596 녹색 친화형 교통체계 구축 26,755,485 26,843,834 88,349 국 2,388,000 2,388,000 0 광 857,500 957,500 100,000 도 1,929,250 1,929,250 0 시 21,580,735 21,569,084 11,651 교통체계 개선사업(교통사업) 1,982,439 1,988,839 6,400 광 561,500 561,500 0 도 168,450 168,450 0 시 1,252,489 1,258,889 6,400 어린이 교통안전강화대책추진 35,100 41,500 6,400 301 일반보상금 25,600 32,000 6,400 12 기타보상금 25,600 32,000 6,400 워킹스쿨버스 자원봉사자 보상금 10,000원*8명*10개교*16일*2월 25,600 32,000 6,400 편리한 교통체계 운영(교통사업) 7,967,998 8,026,343 58,345 국 2,388,000 2,388,000 0 도 1,672,000 1,672,000 0 시 3,907,998 3,966,343 58,345 지능형교통체계 운영 2,543,931 2,599,826 55,895 307 민간이전 2,543,931 2,599,826 55,895 05 민간위탁금 2,543,931 2,599,826 55,895 교통정보센터 위탁사업비 2,543,931,000원 2,543,931 2,599,826 55,895 교통정책운영 1,750 4,200 2,450 201 일반운영비 1,750 4,200 2,450 01 사무관리비 1,750 4,200 2,450 교통영향분석 개선대책 심의위원회 심의수당 100,000원*7명*1.5회 교통안전정책심의위원회 심의수당 100,000원*7명*1회 1,050 2,100 1,050 700 2,100 1,400 공영주차장운영 공단지원(교통사업) 11,969,325 12,094,414 125,089 공영주차장 위탁 11,969,325 12,094,414 125,089 307 민간이전 11,969,325 12,094,414 125,089 05 민간위탁금 11,969,325 12,094,414 125,089 시설관리공단 주차사업 위탁비 11,969,325,000원 11,969,325 12,094,414 125,089 공영주차장 건설(교통사업) 1,020,299 1,220,299 200,000 광 0 100,000 100,000 시 1,020,299 1,120,299 100,000-3 -
부서: 교통시설과 정책: 녹색 친화형 교통체계 구축 단위: 공영주차장 건설(교통사업) 원도심 문화복합기초시설 Fanta Box 조성사업 0 200,000 200,000 광 0 100,000 100,000 시 0 100,000 100,000 401 시설비및부대비 0 200,000 200,000 광 0 100,000 100,000 시 0 100,000 100,000 01 시설비 0 200,000 200,000 기본 및 실시설계비 0원 0 200,000 200,000 광 0 100,000 100,000 시 0 100,000 100,000 공영주차장 유지관리(교통사업) 756,725 455,240 301,485 공영주차장 유지관리 756,725 455,240 301,485 401 시설비및부대비 754,725 453,240 301,485 01 시설비 750,000 450,000 300,000 공영주차장 유지관리 공사 750,000,000원 750,000 450,000 300,000 03 시설부대비 4,725 3,240 1,485 공영주차장 유지관리 공사 750,000,000원*0.63% 4,725 3,240 1,485 행정운영경비(교통시설과) 69,228 71,340 2,112 기본경비(교통사업) 69,228 71,340 2,112 일반운영비 41,540 42,500 960 201 일반운영비 41,540 42,500 960 01 사무관리비 41,540 42,500 960 부서운영기본경비 18,240 19,200 960 일반수용비 50,000원*16명*12월*95% 9,120 9,600 480 급양비 50,000원*16명*12월*95% 9,120 9,600 480 여비 21,888 23,040 1,152 202 여비 21,888 23,040 1,152 01 국내여비 21,888 23,040 1,152 업무추진기본여비 120,000원*16명*12월*95% 21,888 23,040 1,152 재무활동(교통시설과) 141,057 0 141,057 보전지출(교통사업) 141,057 0 141,057 반환금 기타 141,057 0 141,057 802 반환금기타 141,057 0 141,057 01 국고보조금반환금 141,041 0 141,041 버스정보시스템설치(부천-시흥) 원금 81,614,470원 버스정보시스템설치(부천-시흥) 이자 9,949,760원 버스정보시스템설치(부천-김포) 원금 44,600,600원 81,615 0 81,615 9,950 0 9,950 44,601 0 44,601-4 -
부서: 교통시설과 정책: 재무활동(교통시설과) 단위: 보전지출(교통사업) 버스정보시스템설치(부천-김포) 이자 4,874,140원 4,875 0 4,875 02 시ㆍ도비보조금반환금 16 0 16 교통사고 잦은곳 개선사업 15,280원 16 0 16-5 -
2013년도 추경 3 회 교통사업 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구도시관리과 정책: 편리한 교통환경 조성 단위: 주차문화 개선(교통사업) 원미구도시관리과 922,575 1,071,332 148,757 편리한 교통환경 조성 803,473 944,100 140,627 주차문화 개선(교통사업) 803,473 944,100 140,627 주정차 지도단속 437,001 449,097 12,096 101 인건비 63,852 60,882 2,970 04 기간제근로자등보수 63,852 60,882 2,970 주차단속 근로자 인건비 58,050 55,350 2,700 기본급 45,000원*5명*210일 47,250 45,000 2,250 주휴수당 45,000원*5명*38일 8,550 8,100 450 주차단속 근로자 보험료 5,802 5,532 270 산재보험 58,050,000원*10/1,000 581 554 27 고용보험 58,050,000원*14/1,000 813 775 38 국민연금 58,050,000원*45/1,000 2,613 2,491 122 건강보험 58,050,000원*29/1,000 1,684 1,606 78 노인장기요양보험 1,684,000원*65.5/1,000 111 106 5 201 일반운영비 317,996 327,720 9,724 01 사무관리비 33,416 40,640 7,224 단속원 특근매식비 7,000원*13명*8일*12월 8,736 15,960 7,224 02 공공운영비 284,580 287,080 2,500 단속장비(카메라,PDA,주행형CCTV)수리비 2,500,000원 2,500 5,000 2,500 405 자산취득비 32,353 37,695 5,342 01 자산및물품취득비 32,353 37,695 5,342 주행형 CCTV 구입 20,335,000원*1대 20,335 24,000 3,665 의견진술용 칼라프린터 구입 1,017,460원*1대 주정차관리프로그램 서버 교체구입 11,000,000원*1대 1,018 1,870 852 11,000 11,825 825 과태료 부과징수 366,472 495,003 128,531 201 일반운영비 349,949 478,480 128,531 01 사무관리비 52,549 80,160 27,611 과태료고지서 제작 및 출력위탁 34,109 56,160 22,051 주정차위반과태료 체납분 80원*144,360건 11,549 33,600 22,051 컬러 및 고속프린터기 유지비 3,200 4,800 1,600 고속프린터기 토너 및 드럼 400,000원*2개 800 2,400 1,600 가상계좌사용 수수료 80원*390건*200일 6,240 7,200 960 신용카드 수납 수수료 300,000,000원*3/100 9,000 12,000 3,000 02 공공운영비 297,400 398,320 100,920 우편요금 283,800 384,720 100,920 등기 1,900원*7,000건*12월 159,600 250,800 91,200-6 -
부서: 원미구도시관리과 정책: 편리한 교통환경 조성 단위: 주차문화 개선(교통사업) 일반 270원*460,000건 124,200 133,920 9,720 행정운영경비(원미구도시관리과) 119,102 127,232 8,130 인력운영비(교통사업) 81,422 79,352 2,070 인건비 81,422 79,352 2,070 101 인건비 81,422 79,352 2,070 03 무기계약근로자보수 81,422 79,352 2,070 주차단속보조원 인건비 71,408 69,525 1,883 기본급 2,207,640원*2명*12월 52,984 51,543 1,441 명절휴가비 2,207,640원*2명 4,416 4,296 120 연차휴가수당 78,720원*2명*19일 2,992 2,910 82 시간외근무수당 14,760원*2명*25시간*12월 8,856 8,616 240 주차단속보조원 보험료 7,136 6,949 187 산재보험 71,408,000원*10/1,000 715 696 19 고용보험 71,408,000원*14/1,000 1,000 974 26 국민연금 71,408,000원*45/1,000 3,214 3,129 85 건강보험 71,408,000원*29/1,000 2,071 2,017 54 노인장기요양보험 2,071,000원*65.5/1,000 136 133 3 기본경비(교통사업) 37,680 47,880 10,200 일반운영비 17,520 20,520 3,000 201 일반운영비 17,520 20,520 3,000 01 사무관리비 17,520 20,520 3,000 부서운영기본경비 17,520 20,520 3,000 급양비 50,000원*14명*12월 8,400 11,400 3,000 여비 20,160 27,360 7,200 202 여비 20,160 27,360 7,200 01 국내여비 20,160 27,360 7,200 업무추진기본여비 120,000원*14명*12월 20,160 27,360 7,200-7 -
2013년도 추경 3 회 교통사업 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구도시관리과 정책: 편리한 교통환경 조성 단위: 주차문화 개선(교통사업) 소사구도시관리과 285,553 311,670 26,117 편리한 교통환경 조성 265,393 291,510 26,117 주차문화 개선(교통사업) 265,393 291,510 26,117 주정차 지도단속 180,393 195,250 14,857 201 일반운영비 94,880 104,000 9,120 02 공공운영비 78,300 87,420 9,120 우편요금 60,900 70,020 9,120 등기우편 1,900원*2,600건*12월 59,280 68,400 9,120 405 자산취득비 29,633 35,370 5,737 01 자산및물품취득비 29,633 35,370 5,737 과태료부과 고지서 봉합기 9,160,000원 9,160 9,500 340 단속차량 주행형 CCTV구입 19,455,000원 19,455 24,000 4,545 의견진술용 칼라프린터기 구입 1,018,000원 1,018 1,870 852 과태료 부과징수 85,000 96,260 11,260 201 일반운영비 84,000 94,260 10,260 01 사무관리비 14,260 23,720 9,460 과태료고지서 제작 및 출력 위탁 6,000 14,000 8,000 통합고지서 외주발주 0원 0 8,000 8,000 가상계좌사용 수수료 80원*85건*200일 1,360 1,920 560 신용카드 수납 수수료 70,000,000원*3/100 2,100 3,000 900 02 공공운영비 69,740 70,540 800 장비수리비 800 1,600 800 우편봉합기 0원 0 800 800 802 반환금기타 1,000 2,000 1,000 03 과오납금등 1,000 2,000 1,000 주정차위반과태료 과오납 환부금 200,000,000원*0.5/100 1,000 2,000 1,000-8 -
2013년도 추경 3 회 교통사업 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 오정구도시관리과 정책: 편리한 교통환경 조성 단위: 주차문화 개선(교통사업) 오정구도시관리과 292,234 302,411 10,177 편리한 교통환경 조성 235,105 243,410 8,305 주차문화 개선(교통사업) 235,105 243,410 8,305 주정차 지도단속 110,785 117,730 6,945 202 여비 7,200 9,600 2,400 01 국내여비 7,200 9,600 2,400 주차위반 지도단속 여비 10,000원*6명*10일*12월 7,200 9,600 2,400 405 자산취득비 19,455 24,000 4,545 01 자산및물품취득비 19,455 24,000 4,545 단속차량 주행형 CCTV 구입 설치비 19,455,000원*1대 19,455 24,000 4,545 과태료 부과징수 124,320 125,680 1,360 201 일반운영비 122,320 123,680 1,360 01 사무관리비 16,560 17,920 1,360 고속프린터 유지비 1,560 2,920 1,360 토너 0원 0 1,360 1,360 행정운영경비(오정구도시관리과) 57,129 59,001 1,872 인력운영비(교통사업) 39,849 38,841 1,008 인건비 39,849 38,841 1,008 101 인건비 39,849 38,841 1,008 03 무기계약근로자보수 39,849 38,841 1,008 주차단속보조원 인부임 34,789 33,872 917 기본급 2,149,200원*1명*12월 25,791 25,090 701 연차유급수당 76,640원*1명*19일 1,457 1,417 40 시간외근무수당 14,370원*1명*25시간*12월 4,311 4,194 117 명절휴가비 2,149,200원*1명*2회*1/2 2,150 2,091 59 주차단속보조원 보험료 3,538 3,447 91 산재보험 34,789,000원*10/1,000 348 339 9 고용보험 34,789,000원*14/1,000 488 475 13 국민연금 34,789,000원*45/1,000 1,566 1,525 41 건강보험 34,789,000원*29/1,000 1,009 983 26 노인장기요양보험 1,009,000원*65.5/1,000 67 65 2 기본경비(교통사업) 17,280 20,160 2,880 여비 8,640 11,520 2,880 202 여비 8,640 11,520 2,880 01 국내여비 8,640 11,520 2,880 업무추진기본여비 120,000원*6명*12월 8,640 11,520 2,880-9 -
2013년도 추경 3 회 도시재정비촉진 세 입 예 산 사 업 명 세 서 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 216 이자수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 총 계 16,883,438 9,187,505 7,695,933 200 세외수입 16,883,438 9,187,505 7,695,933 210 경상적세외수입 780,000 96,000 684,000 216 이자수입 780,000 96,000 684,000 216-01 공공예금이자수입 780,000 96,000 684,000 < 뉴타운과 > 780,000 96,000 684,000 공공예금이자수입 65,000,000원*12월 780,000 96,000 684,000 220 임시적세외수입 16,103,438 9,091,505 7,011,933 222 잉여금 16,103,438 9,091,505 7,011,933 222-01 순세계잉여금 16,103,438 9,091,505 7,011,933 < 뉴타운과 > 16,103,438 9,091,505 7,011,933 순세계잉여금 16,103,438,380원 16,103,438 9,091,505 7,011,933-1 -
2013년도 추경 3 회 도시재정비촉진 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 뉴타운과 정책: 뉴타운개발 단위: 도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진) 뉴타운과 16,883,438 9,187,505 7,695,933 뉴타운개발 14,881,512 9,187,505 5,694,007 도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진) 14,881,512 9,187,505 5,694,007 도시재정비 294,179 307,370 13,191 201 일반운영비 72,170 77,370 5,200 01 사무관리비 50,000 55,200 5,200 도시재정비촉진계획 변경에 따른 신문공고료 6,300,000원 도시재정비촉진관련 안내문 책자 제작 7,500,000원 6,300 9,000 2,700 7,500 10,000 2,500 뉴타운사업 홍보물 제작비 2,000,000원*6회 12,000 12,000 0 경기도 추정분담금 시스템 개별분담금 우편물 인쇄 24,200,000원 24,200 24,200 0 207 연구개발비 212,009 220,000 7,991 01 연구용역비 212,009 220,000 7,991 도시재정비촉진계획 변경 용역(원미 소사지 구) 212,009,000원 212,009 220,000 7,991 예비비 14,587,333 8,880,135 5,707,198 801 예비비 14,587,333 8,880,135 5,707,198 01 예비비 14,587,333 8,880,135 5,707,198 예비비 14,587,333,000원 14,587,333 8,880,135 5,707,198 재무활동(뉴타운과) 2,001,926 0 2,001,926 보전지출(도시재정비촉진) 2,001,926 0 2,001,926 반환금기타 2,001,926 0 2,001,926 802 반환금기타 2,001,926 0 2,001,926 03 과오납금등 2,001,926 0 2,001,926 공공시설부지 기부채납 과납 대체현금 정산환 급 2,001,925,870원 2,001,926 0 2,001,926-1 -
세 입 예 산 사 업 명 세 서 2013년도 추경 3 회 도시개발 장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 222 잉여금 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감 총 계 23,311,727 24,378,680 1,066,953 200 세외수입 23,311,727 24,378,680 1,066,953 220 임시적세외수입 22,520,047 23,587,000 1,066,953 222 잉여금 21,740,047 22,547,000 806,953 222-01 순세계잉여금 21,740,047 22,547,000 806,953 < 원도심지원과 > 21,740,047 22,547,000 806,953 순세계잉여금 21,740,047,000원 21,740,047 22,547,000 806,953 225 예탁금및예수금 780,000 1,040,000 260,000 225-03 예탁금이자수입 780,000 1,040,000 260,000 < 원도심지원과 > 780,000 1,040,000 260,000 일반회계 예탁금 이자수입 780,000,000원 780,000 1,040,000 260,000-1 -
2013년도 추경 3 회 도시개발 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 공원과 정책: 도시개발 단위: 소사구 공원시설 재정비(도시개발) 공원과 2,592,571 2,784,954 192,383 도시개발 2,592,571 2,784,954 192,383 소사구 공원시설 재정비(도시개발) 603,377 715,760 112,383 공원 시설물 관리 603,377 715,760 112,383 401 시설비및부대비 603,377 715,760 112,383 01 시설비 603,205 710,000 106,795 소사택지1호공원(133호) 어린이놀이시설 정비 공사 82,491,000원 82,491 100,000 17,509 소사택지2호공원(134호) 어린이놀이시설 정비 공사 82,491,000원 82,491 100,000 17,509 소사택지3호공원(135호) 어린이놀이시설 정비 공사 83,833,000원 83,833 100,000 16,167 산골어린이공원(52호) 정비공사 297,155,000원 297,155 350,000 52,845 산새공원(2호) 음수대 설치공사 57,235,000원 57,235 60,000 2,765 03 시설부대비 172 5,760 5,588 소사택지1호공원(133호) 어린이놀이시설 정비 공사 0원 0 900 900 소사택지2호공원(134호) 어린이놀이시설 정비 공사 0원 0 900 900 소사택지3호공원(135호) 어린이놀이시설 정비 공사 40,000원 40 900 860 산골어린이공원(52호) 정비공사 132,000원 132 2,520 2,388 산새공원(2호) 음수대 설치공사 0원 0 540 540 오정구 공원시설 재정비(도시개발) 455,946 535,946 80,000 공원 시설물 관리 455,946 535,946 80,000 401 시설비및부대비 455,946 535,946 80,000 01 시설비 452,000 532,000 80,000 원종어린이공원(36호) 리모델링 공사 420,000,000원 420,000 500,000 80,000-1 -
2013년도 추경 3 회 도시개발 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원도심지원과 정책: 도시개발 단위: 도시기반시설확충(도시개발) 원도심지원과 7,726,564 8,950,749 1,224,185 도시개발 7,726,564 8,950,749 1,224,185 도시기반시설확충(도시개발) 7,726,564 8,950,749 1,224,185 체비지 관리 29,068 32,470 3,402 201 일반운영비 6,908 10,310 3,402 01 사무관리비 6,212 9,412 3,200 체비지 매각에 따른 감정평가 수수료 850,000원*1필지*2개사 체비지 대부면적 측량 수수료 1,500,000원*2필지 1,700 3,400 1,700 3,000 4,500 1,500 02 공공운영비 696 898 202 체비지 업무추진에 따른 우편요금 606 808 202 일반우편 250원*300건 75 100 25 등기우편 1,770원*300건 531 708 177 예비비 7,697,496 8,918,279 1,220,783 801 예비비 7,697,496 8,918,279 1,220,783 01 예비비 7,697,496 8,918,279 1,220,783 예비비 7,697,496,000원 7,697,496 8,918,279 1,220,783-2 -
2013년도 추경 3 회 도시개발 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원미구공원녹지과 정책: 도시개발 단위: 공원시설 재정비(도시개발) 원미구공원녹지과 1,125,159 1,128,064 2,905 도시개발 1,125,159 1,128,064 2,905 공원시설 재정비(도시개발) 1,125,159 1,128,064 2,905 공원 시설물 관리 1,125,159 1,128,064 2,905 401 시설비및부대비 1,125,159 1,128,064 2,905 03 시설부대비 5,159 8,064 2,905 은행어린이공원(26호) 리모델링공사 695,000원 695 3,600 2,905-3 -
2013년도 추경 3 회 도시개발 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소사구건설과 정책: 도시개발 단위: 도로기반시설 확충(도시개발) 소사구건설과 1,108,100 755,580 352,520 도시개발 1,108,100 755,580 352,520 도로기반시설 확충(도시개발) 1,108,100 755,580 352,520 도로 시설물 관리 1,108,100 755,580 352,520 401 시설비및부대비 1,108,100 755,580 352,520 01 시설비 1,100,000 750,000 350,000 역곡문화거리 조성공사(1단계) 350,000,000원 350,000 0 350,000 03 시설부대비 8,100 5,580 2,520 역곡문화거리 조성공사(1단계) 350,000,000원*0.72% 2,520 0 2,520-4 -
예 산 총 괄 표 회계년도 : 2013 년도 예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원) 사업예산 자본예산 자금운영 수입계(A) 50,750,898 수입계(A') 4,490,800 수입계(A") 93,230,865 영업수익 48,182,432 영업수익 48,182,432 영업외수익 2,568,466 영업외수익 2,568,466 이월금 36,283,777 수용가미수금 1,698,534 기타미수금 6,856 자본잉여금수입 4,490,800 자본잉여금수입 4,490,800 지출계(B) 43,478,460 지출계(B') 49,752,405 지출계(B") 93,230,865 영업비용 42,758,460 영업비용 42,758,460 특별손실 20,000 특별손실 20,000 유형자산취득 14,797,117 유형자산취득 14,797,117 예비비 700,000 예비비 34,955,288 예비비 35,655,288 차 인(A - B) 7,272,438 차 인(A' - B') 45,261,605 차 인(A" - B") 0
사 업 예 산 총 괄 표 회계년도 : 2013 예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원) 수 익 의 부 비 용 의 부 계 정 과 목 금 액 계 정 과 목 금 액 영업수익 계 48,182,432 영업비용 계 42,758,460 사용료수익 46,574,432 급 배수공사수익 1,500,000 기타영업수익 108,000 원수및취수비 25,817,179 정수비 5,686,000 배 급수비 6,086,651 영업외수익 계 2,568,466 급 배수공사비 1,500,000 이자수익 2,074,000 일반관리비 1,437,012 타회계전입금수익 494,466 징수 및 수용가관리 비 2,231,618 특별손실 계 20,000 전기손익수정손실 20,000 예비비 계 700,000 예비비 700,000 합 계 (A) 50,750,898 합 계 (B) 43,478,460 당 기순 이 익(자 본형 성)(A - B) 7,272,438
자 본 예 산 총 괄 표 회계년도 : 2013 예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원) 수 익 의 부 비 용 의 부 계 정 과 목 금 액 계 정 과 목 금 액 계 4,490,800 계 14,797,117 자본잉여금수입 시설분담금수입 480,000 유형자산취득 구축물 14,076,303 공사부담금수입 4,010,800 공기구비품 720,814 예비비 예비비 계 34,955,288 34,955,288 합 계 (A) 4,490,800 합 계 (B) 49,752,405 당 기순 이 익(자 본형 성)(A - B) 45,261,605
회계년도 : 2013 년도 예산구분 : 추경3차 구 분 수 입 자 금(A) 예 산 액 (A) 기 정예 산 액 (B) (단위 : 천원) 금 회추 경 액 (A - B) 93,230,865 91,684,889 1,545,976 영업수익 계 48,182,432 48,182,432 0 사용료수익 46,574,432 46,574,432 0 급 배수공사수익 1,500,000 1,500,000 0 기타영업수익 108,000 108,000 0 영업외수익 계 2,568,466 2,972,466 404,000 이자수익 2,074,000 2,488,000 414,000 타회계전입금수익 494,466 484,466 10,000 자본잉여금수입 계 4,490,800 4,490,800 0 시설분담금수입 480,000 480,000 0 공사부담금수입 4,010,800 4,010,800 0 이월금 수용가미수금 기타미수금 계 36,283,777 34,434,812 1,848,965 이월금 36,283,777 34,434,812 1,848,965 계 1,698,534 1,597,523 101,011 수용가미수금 1,698,534 1,597,523 101,011 계 6,856 6,856 0 기타미수금 6,856 6,856 0
회계년도 : 2013 년도 예산구분 : 추경3차 구 분 지 출 자 금(B) 예 산 액 (A) 기 정예 산 액 (B) (단위 : 천원) 금 회추 경 액 (A - B) 93,230,865 91,684,889 1,545,976 영업비용 계 42,758,460 42,906,219 147,759 원수및취수비 25,817,179 25,817,179 0 정수비 5,686,000 5,778,680 92,680 배 급수비 6,086,651 6,148,271 61,620 급 배수공사비 1,500,000 1,500,000 0 일반관리비 1,437,012 1,412,090 24,922 징수 및 수용가관리비 2,231,618 2,249,999 18,381 특별손실 예비비 유형자산취득 계 20,000 20,000 0 전기손익수정손실 20,000 20,000 0 계 700,000 700,000 0 예비비 700,000 700,000 0 계 14,797,117 15,088,860 291,743 구축물 14,076,303 14,365,580 289,277 공기구비품 720,814 723,280 2,466 예비비 계 34,955,288 32,969,810 1,985,478 예비비 34,955,288 32,969,810 1,985,478 차 액( A - B ) 0 0 0
회계년도 : 2013 년도 예산구분 : 추경3차 예 산 총 괄 표 사업예산 자본예산 자금운영 (단위 : 천원) 수입계(A) 44,789,527 수입계(A') 28,705,740 수입계(A") 73,495,267 영업수익 42,982,047 영업수익 42,982,047 영업외수익 1,807,480 영업외수익 1,807,480 자본잉여금수입 28,705,740 자본잉여금수입 28,705,740 지출계(B) 28,256,174 지출계(B') 45,239,093 지출계(B") 73,495,267 영업비용 26,414,895 영업비용 26,414,895 영업외비용 70,000 영업외비용 70,000 특별손실 93,719 특별손실 93,719 유형자산취득 21,954,024 유형자산취득 21,954,024 비가동설비자산취득 16,695,920 비가동설비자산취득 16,695,920 비유동부채상환 342,000 비유동부채상환 342,000 예비비 1,677,560 예비비 6,247,149 예비비 7,924,709 차 인(A - B) 16,533,353 차 인(A' - B') 16,533,353 차 인(A" - B") 0
[ 하 수과 ] 수 입 예 산 서 관 : (100) 자본적수익 항 : (170) 자본잉여금수입 과 목 기 정 예 산 액 금 회 관 항 세 항 목 예 산 액 추 경 액 세항 : (173) 타회계건설보조금수입 목 : (01) 국고보조금수입 산 출 기 초 (단위 : 천원) 합 100 자본적수익 170 자본잉여금수입 계 73,495,267 67,820,267 5,675,000 28,705,740 23,030,740 5,675,000 28,705,740 23,030,740 5,675,000 173 타회계건설보조금수입 20,526,500 16,701,500 3,825,000 01 국고보조금수입 17,279,000 14,129,000 3,150,000 굴포하수처리장 에너지자립화 사업 3,150,000 국비 경정(3,150,000,000원 1식)-기정(0) = 3,150,000 03 시도비보조금수입 3,247,500 2,572,500 675,000 굴포하수처리장 에너지자립화사업 675,000 도비 경정(675,000,000원 1식)-기정(0) = 675,000 175 공사부담금수입 8,179,240 6,329,240 1,850,000 09 기타공사부담금수입 5,937,440 4,087,440 1,850,000 역곡하수처리장증설 기본 및 실시설계 부담금 1,850,000 LH,SH공사 1,850,000,000원 1식 = 1,850,000
지 출 예 산 서 [ 하 수과 ] 관 : (700) 사업비용 과 관 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 세항 : (716) 처리장비 기 정 금 회 예 산 액 추 경 액 목 : (201) 일반운영비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 합 계 73,495,267 67,820,267 5,675,000 700 사업비용 26,530,253 26,532,784 2,531 710 영업비용 24,710,774 24,785,224 74,450 716 처리장비 22,140,893 22,205,360 64,467 200 운영경비 848,857 913,324 64,467 201 일반운영비 839,927 903,724 63,797 839,927 903,724 63,797 02 공공운영비 유입펌프 및 냉각수펌프 정기수선 경정(151,783,000원 1식)-기정(180,000,000 1식) = 28,217 굴포하수처리장 송풍기 정기수선 경정(116,840,000원 1식)-기정(136,800,000 1식) = 19,960 굴포하수처리장 재이용수 이송펌프 수선 전기공사 경정(84,380,000원 1식)-기정(100,000,000 1식) = 15,620 207 연구개발비 8,930 9,600 670 8,930 9,600 670 01 연구용역비 하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역 경정(8,930,000원 1식)-기정(9,600,000원 1식) = 670
[ 하 수과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (751) 일반관리비 금 회 추 경 액 751 일반관리비 2,544,881 2,554,864 9,983 200 운영경비 658,941 671,057 12,116 201 일반운영비 584,697 592,857 8,160 550,817 558,977 8,160 01 사무관리비 목 : (201) 일반운영비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 부천시 지하수관리위원회 참석수당 경정(0원)-기정(100,000원 10명 2회) = 2,000 부서운영기본경비 경정(9,720,000원 1식)-기정(10,800,000원 1식) = 1,080 하수도공기업 결산감사 수수료 경정(15,000,000원 1식)-기정(19,000,000원 1식) = 4,000 특근매식비 경정(9,720,000원 1식)-기정(10,800,000원 1식) = 1,080 202 여비 61,968 64,560 2,592 31,968 34,560 2,592 01 국내여비 기본업무추진여비 기정(108,000원 18명 12월)-기정(120,000원 18명 12 월) = 2,592 203 업무추진비 12,276 13,640 1,364 1,296 1,440 144 02 정원가산업무추진비 정원 가산 업무추진비 경정(72,000원 18명)-기정(80,000원 18명) = 144
[ 하 수과 ] 관 : (700) 사업비용 과 관 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 세항 : (751) 일반관리비 기 정 금 회 예 산 액 추 경 액 목 : (203) 업무추진비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 7,200 8,000 800 03 시책업무추진비 시책업무추진비 800 단장 경정(3,600,000원 1식)-기정(4,000,000원 1식) = 400 과장 경정(3,600,000원 1식)-기정(4,000,000원 1식) = 400 3,780 4,200 420 04 부서운영업무추진비 부서운영업무추진비 경정(315,000원 12월)-기정(350,000원 12월) = 420 300 경상이전 245,251 243,118 2,133 304 연금부담금 등 222,231 220,098 2,133 50,236 48,103 2,133 02 국민건강보험부담금 건강보험료 경정(1,600,911,000원 2.945%)-기정(1,600,911,000원 2.82%) = 2,001 노인장기요양보험료 경정(47,147,000원 6.55%)-기정(45,145,000원 6.55%) = 132
[ 하 수과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (780) 특별손실 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (782) 전기손익수정손실 금 회 추 경 액 780 특별손실 71,919 0 71,919 782 전기손익수정손실 71,919 0 71,919 751 반환금 46,088 0 46,088 목 : (751) 반환금 산 출 기 초 (단위 : 천원) 38,498 0 38,498 01 국고보조금반환금 굴포하수처리장 슬러지처리시설 융자금 상환 이자반환 금 38,498 국비 38,498,000원 1식 = 38,498 7,590 0 7,590 02 시 도비보조금반환금 굴포하수처리장 탈취개선사업 도비반환금 7,590 도비 7,590,000원 1식 = 7,590 758 전기손익수정손실 25,831 0 25,831 25,831 0 25,831 하수도요금 가산금 과오납환불 25,830,040원 1식 = 25,831
[ 하 수과 ] 관 : (200) 자본적지출 관 과 항 세 항 목 목 항 : (230) 유형자산취득 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (235) 기계장치 금 회 추 경 액 200 자본적지출 38,964,066 32,621,471 6,342,595 230 유형자산취득 15,678,997 14,213,403 1,465,594 235 기계장치 15,669,997 14,203,903 1,466,094 401 시설비및부대비 15,669,997 14,203,903 1,466,094 15,636,634 14,170,540 1,466,094 01 시설비 목 : (401) 시설비및부대비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 굴포하수처리장침사인양기 및 세목스크린수선공사 경정(294,633,000원 1식)-기정(369,000,000원 1식) = 74,367 굴포하수처리장최종침전지슬러지수집기구동부교체 경정(95,359,000원 1식)-기정(110,000,000원 1대) = 14,641 굴포하수처리장소화농축조3지슬러지수집기교체 경정(101,511,000원 1식)-기정(120,000,000원 1대) = 굴포하수처리장1,2단계하수유입동침사지탈취설비교 체 경정(54,938,000원 1식)-기정(60,000,000원 1식) = 굴포하수처리장1단계하수유입동전기실배전반구매설 치 경정(201,052,000원 1식)-기정(257,620,000원 1식) = 18,489 5,062 56,568 굴포하수처리장 공동구 바닥배수 펌프구매 경정(32,234,000원 1식)-기정(40,860,000원 1식) = 8,626 굴포하수처리장 2단계 5계열 용존산소 계측기 교체 경정(31,009,000원 1식)-기정(36,490,000원 1식) = 5,481 굴포하수처리장수전실메인고압변압기(154kv)수선 경정(54,745,000원 1식)-기정(65,000,000원 1식) = 10,255
[ 하 수과 ] 관 : (200) 자본적지출 과 관 항 세 항 목 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (235) 기계장치 목 : (401) 시설비및부대비 목 기 정 금 회 예 산 액 산 출 기 초 예 산 액 추 경 액 굴포하수처리장2단계감시제어설비CPU카드외구매 (단위 : 천원) 경정(46,350,000원 1식)-기정(58,570,000원 1대) = 12,220 굴포하수처리장슬러지소각장 전기실냉방설비설치 경정(23,603,000원 1식)-기정(30,000,000원 1식) = 6,397 굴포하수처리장 하수분배조 등 개구부 FRP덮개설치 경정(127,568,000원 1식)-기정(147,000,000원 1식) = 19,432 굴포하수처리장슬러지소각장슬러지이송배관개량설치 경정(20,765,000원 1식)-기정(25,000,000원 1식) = 4,235 굴포하수처리장슬러지소각장소각재제트컨베이어교체 경정(24,905,000원 1식)-기정(30,000,000원 1식) = 5,095 개발제한구역 훼손 부담금 경정(504,162,000원 1식)-기정(530,000,000원 1식) = 25,838 굴포하수처리장 재이용수 송수관로 가압펌프 설치 경정(0원)-기정(180,000,000원 1식) = 180,000 역곡하수처리장 증설 기본 및 실시설계 용역 경정(1,850,000,000원 1식)-기정(0) = 1,850,000 굴포(역곡)하수처리장 총인처리시설공사 서울시 부담금 경정(62,800,000원 1식)-기정(0) = 62,800 237 공기구비품 6,000 6,500 500 405 자산취득비등 6,000 6,500 500 6,000 6,500 500 01 자산취득비 사무실 모빌렉 철거에 따른 문서보관대 물품 구입
[ 하 수과 ] 관 : (200) 자본적지출 관 과 항 세 항 목 목 항 : (260) 비가동설비자산취득 세항 : (261) 건설중인자산 목 : (402) 민간자본이전 예 산 액 기 정 예 산 액 금 회 추 경 액 260 비가동설비자산취득 16,695,920 12,195,920 4,500,000 261 건설중인자산 16,695,920 12,195,920 4,500,000 402 민간자본이전 4,500,000 0 4,500,000 산 출 기 초 경정(450,000원 10개)-기정(500,000원 10개) = (단위 : 천원) 500 4,500,000 0 4,500,000 02 민간대행사업비 굴포하수처리장 에너지자립화 사업 4,500,000 국비 3,150,000,000 1식 = 3,150,000 도비 675,000,000 1식 = 675,000 시비 675,000,000 1식 = 675,000 800 예비비 6,247,149 5,870,148 377,001 801 예비비 6,247,149 5,870,148 377,001 801 예비비 6,247,149 5,870,148 377,001 6,247,149 5,870,148 377,001 예비비 경정(6,247,149,000원)-기정(5,870,148,000원) = 377,001
[ 원 미구 건 설 과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (714) 관거비 금 회 추 경 액 700 사업비용 764,119 777,775 13,656 710 영업비용 758,569 772,225 13,656 714 관거비 720,934 732,934 12,000 200 운영경비 73,390 85,390 12,000 206 재료비 50,750 62,750 12,000 50,750 62,750 12,000 01 일반재료비 레미탈 외 9종 목 : (206) 재료비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 경정(50,750,000원 1식) - 기정(62,750,000 1식) = 12,000 751 일반관리비 37,635 39,291 1,656 200 운영경비 20,824 22,480 1,656 201 일반운영비 12,832 13,600 768 7,512 8,280 768 01 사무관리비 부서운영기본경비 경정(36,000원 6명 12월) - 기정(40,000원 6명 12월) = 288 전산용지 구입 및 장비유지관리 경정(90,000원 12월) - 기정(100,000원 12월) = 120 급양비(특근매식비) 경정(45,000원 6명 12월)-기정(50,000원 6명 12월) = 360
[ 원 미구 건 설 과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (751) 일반관리비 금 회 추 경 액 202 여비 7,776 8,640 864 7,776 8,640 864 01 국내여비 목 : (202) 여비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 기본업무추진여비 경정(108,000원 6명 12월) - 기정(120,000원 6명 12 월) = 864 203 업무추진비 216 240 24 216 240 24 02 정원가산업무추진비 정원가산업무추진비 경정(36,000원 6명)-기정(40,000원 6명) = 24
[ 원 미구 건 설 과 ] 관 : (200) 자본적지출 관 과 항 세 항 목 목 항 : (230) 유형자산취득 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (234) 구축물 금 회 추 경 액 200 자본적지출 2,418,945 3,119,645 700,700 230 유형자산취득 2,418,945 3,119,645 700,700 234 구축물 2,418,945 3,119,645 700,700 401 시설비및부대비 2,418,945 3,119,645 700,700 2,403,000 3,099,000 696,000 01 시설비 목 : (401) 시설비및부대비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 하수관거 개량(확장)공사 140,000 시비 경정(470,000,000 1식) - 기정(610,000,000원 1식) = 140,000 노후하수관거 보수공사 경정(250,000원 3,000m) - 기정(300,000원 3,000m) = 150,000 노후하수암거 보수공사 경정(1,000,000원 232m) - 기정(1,000,000원 300m) = 68,000 하수관거 준설공사 경정(25,000원 12,800m) - 기정(25,000원 20,000m) = 180,000 하수도시설물 정비공사 경정(1,000,000원 500개소) - 기정(1,000,000원 650개 소) = 150,000 상동유수지 부대시설물 정비공사 경정(41,000,000원 1식) - 기정(49,000,000원 1식) = 8,000 15,945 20,645 4,700 03 시설부대비 하수관거 개량(확장)공사
[ 원 미구 건 설 과 ] 관 : (200) 자본적지출 과 관 항 세 항 목 목 항 : (230) 유형자산취득 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (234) 구축물 금 회 추 경 액 목 : (401) 시설비및부대비 산 출 기 초 경정(560,000,000원 0.68%) - 기정(700,000,000원 0.68%) = (단위 : 천원) 952 노후하수관거 보수공사 경정(750,000,000원 0.65%) - 기정(900,000,000원 0.65%) = 975 노후하수암거 보수공사 경정(232,000,000원 0.65%) - 기정(300,000,000원 0.65%) = 442 하수관거 준설공사 경정(320,000,000원 0.72%) - 기정(500,000,000원 0.72%) = 1,296 하수도시설물 정비공사 경정(500,000,000원 0.69%) - 기정(650,000,000원 0.69%) = 1,035
[ 소 사구 건 설 과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (714) 관거비 금 회 추 경 액 700 사업비용 465,086 436,527 28,559 710 영업비용 464,836 436,277 28,559 714 관거비 438,537 406,394 32,143 100 인력운영비 381,231 346,058 35,173 101 인건비 381,231 346,058 35,173 목 : (101) 인건비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 354,351 322,014 32,337 03 무기계약근로자보수 하수도준설원 퇴직금 경정(240,000,000원 1식) - 기정(200,000,000원 1식) = 40,000 휴일근무수당 경정(141,920원 3명 12월)-기정(141,920원 3명 30일) = 7,663 26,880 24,044 2,836 04 기간제근로자등보수 시간외근무수당 경정(8,440원 3명 28시간 4월) - 기정(0) = 2,836 200 운영경비 57,306 60,336 3,030 201 일반운영비 30,376 31,986 1,610 5,390 7,000 1,610 01 사무관리비 준설토 처리수수료 경정(35,000원 94톤)-기정(35,000원 140톤) = 1,610
[ 소 사구 건 설 과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (714) 관거비 금 회 추 경 액 206 재료비 26,930 28,350 1,420 26,930 28,350 1,420 01 일반재료비 목 : (206) 재료비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 하수도보수용 자재(맨홀뚜껑외 6종) 경정(26,930,000원 1식)-기정(28,350,000원 1식) = 1,420 751 일반관리비 26,299 29,883 3,584 200 운영경비 12,576 16,160 3,584 201 일반운영비 7,248 8,760 1,512 4,188 5,700 1,512 01 사무관리비 부서운영기본경비 1,512 일반수용비 경정(36,000원 4명 12월)-기정(40,000원 5명 12월) = 672 급양비(특근매식비) 경정(45,000원 4명 12월)-기정(50,000원 5명 12월) = 840 202 여비 5,184 7,200 2,016 5,184 7,200 2,016 01 국내여비 기본업무추진여비 경정(108,000원 4명 12월)-기정(120,000원 5명 12월) = 2,016
[ 소 사구 건 설 과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (751) 일반관리비 금 회 추 경 액 203 업무추진비 144 200 56 목 : (203) 업무추진비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 144 200 56 02 정원가산업무추진비 정원가산업무추진비 경정(36,000원 4명)-기정(40,000원 5명) = 56
[ 소 사구 건 설 과 ] 관 : (200) 자본적지출 관 과 항 세 항 목 목 항 : (230) 유형자산취득 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (234) 구축물 금 회 추 경 액 200 자본적지출 2,446,002 2,452,672 6,670 230 유형자산취득 2,446,002 2,452,672 6,670 234 구축물 2,446,002 2,452,672 6,670 401 시설비및부대비 2,446,002 2,452,672 6,670 2,433,762 2,440,000 6,238 01 시설비 목 : (401) 시설비및부대비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 은하수공원내 우수조정지 펌프 수선비 경정(33,762,000원 1식)-기정(40,000,000원 1식) = 6,238 12,240 12,672 432 03 시설부대비 은하수공원내 우수조정지 펌프 수선비 경정(0)-기정(40,000,000원 1.08%) = 432
[ 오 정구 건 설 과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (714) 관거비 금 회 추 경 액 700 사업비용 496,716 469,313 27,403 710 영업비용 480,716 458,313 22,403 714 관거비 450,301 426,468 23,833 100 인력운영비 338,170 307,487 30,683 101 인건비 338,170 307,487 30,683 목 : (101) 인건비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 338,170 307,487 30,683 03 무기계약근로자보수 하수도준설원 인부임 18,150 기본급 경정(2,605,240원 6명 12월)-기정(175,950,000원) = 11,628 명절휴가비 경정(187,577,280원 1/12)-기정(14,663,000원) = 969 연차수당 경정(95,827원 6명 20일)-기정(10,810,000원) = 690 초과근무수당 경정((16,887원 6명 28시간 12월)+(16,887원 6명 12 시간 4월))-기정(16,887원 6명 28시간 12월) = 국민연금, 국민건강 장기요양보험료 4,863 7,519 국민연금 경정(357,580,000원 45/1,000)-기정(11,634,000원) = 4,458 국민건강보험 경정(357,580,000원 29/1,000)-기정(7,497,000원) = 2,873
[ 오 정구 건 설 과 ] 관 : (700) 사업비용 과 관 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 세항 : (714) 관거비 기 정 금 회 예 산 액 추 경 액 목 : (101) 인건비 산 출 기 초 장기요양보험료 (단위 : 천원) 경정(10,370,000원 65.5/1,000)-기정(492,000원) = 188 산재보험료,고용보험료 부담금 5,014 산재보험료 경정(357,580,000원 33/1,000)-기정(8,531,000원) = 3,270 고용보험료 경정(357,580,000원 15/1,000)-기정(3,620,000원) = 1,744 200 운영경비 112,131 118,981 6,850 201 일반운영비 59,881 66,731 6,850 11,850 14,500 2,650 01 사무관리비 준설토 처리수수료 경정(35,000원 150톤)-기정(7,000,000원) = 1,750 배수펌프장(내동,삼정) 전기설비 안전관리대행 수수료 경정(262,500원 2개소 12월)-기정(7,200,000원) = 900 48,031 52,231 4,200 02 공공운영비 배수펌프장(내동,삼정) 자동제어설비 통신요금 경정(150,000원 2개소 12월)-기정(7,800,000원) = 4,200
[ 오 정구 건 설 과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (710) 영업비용 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (751) 일반관리비 금 회 추 경 액 751 일반관리비 30,415 31,845 1,430 200 운영경비 15,870 17,300 1,430 201 일반운영비 9,210 9,900 690 5,010 5,700 690 01 사무관리비 목 : (201) 일반운영비 산 출 기 초 (단위 : 천원) 부서운영기본경비 경정(36,000원 5명 12월)-기정(40,000원 5명 12월) = 240 급양비 경정(45,000원 5명 12월)-기정(50,000원 5명 12월) = 300 전자입찰 이용수수료 경정(10,000원 15회)-기정(300,000원) = 150 202 여비 6,480 7,200 720 6,480 7,200 720 01 국내여비 기본업무추진여비 경정(108,000원 5명 12월)-기정(120,000원 5명 12월) = 720 203 업무추진비 180 200 20 180 200 20 02 정원가산업무추진비 정원가산업무추진비 경정(36,000원 5명)-기정(40,000원 5명) = 20
[ 오 정구 건 설 과 ] 관 : (700) 사업비용 관 과 항 세 항 목 목 항 : (780) 특별손실 예 산 액 기 정 예 산 액 세항 : (782) 전기손익수정손실 금 회 추 경 액 780 특별손실 16,000 11,000 5,000 782 전기손익수정손실 16,000 11,000 5,000 758 전기손익수정손실 16,000 11,000 5,000 16,000 11,000 5,000 목 : (758) 전기손익수정손실 산 출 기 초 국공유지 점용료 부가가치세 납부금 경정(16,000,000원 1식)-기정(11,000,000원) = (단위 : 천원) 5,000