예 산 총 칙 2013년도 추가경정 제3회 제 1 조 2013년도 세입 세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. 구 분 세입 세출예산총액 일시차입한도액 합 계 1,267,344,753 38,020,343 일반회계 936,741,566 28,102,247 특별회계 330,603,187 9,918,096 공기업특별회계 166,726,132 5,001,784 상수도사업 93,230,865 2,796,926 하수도사업 73,495,267 2,204,858 기타특별회계 163,877,055 4,916,312 공유재산관리 의료급여기금 47,762,859 4,744,934 1,432,886 142,348 기초생활보장수급자등생활안정기금운영 1,697,004 50,910 장기미집행도시계획시설대지보상임시 579,252 17,378 교통사업 37,884,042 1,136,521 도시철도건설사업 31,013,799 930,414 도시재정비촉진 16,883,438 506,503 도시개발 23,311,727 699,352 제 2 조 제 3 조 세입 세출예산의 명세는 별첨 '세입 세출예산 사업명세서' 와 같다. 단, 각 공기업특별회계는 별책으로 한다. 2013년도 채무부담행위는 별첨 '채무부담행위조서' 와 같다. 제 4 조 2013년도 계속비사업은 별첨 '계속비사업조서' 와 같다. 제 5 조 2013년도 명시이월사업은 별첨 '명시이월사업조서' 와 같다. 제 6 조 일반회계 예비비는 4,887,551천원으로 한다. 제 7 조 2013년도 지방채발행 한도액은 26,400,000천원으로 한다 제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비, 재무활동경비,동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.
회 계 별 예 산 규 모 2013년도 추경 3 회 구 분 예 산 액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 1,100,618,621 100.00% 1,063,910,294 100.00% 36,708,327 3.45% 일반회계 936,741,566 85.11% 914,061,591 85.92% 22,679,975 2.48% 특별회계 163,877,055 14.89% 149,848,703 14.08% 14,028,352 9.36% 기타특별회계 163,877,055 14.89% 149,848,703 14.08% 14,028,352 9.36% 공유재산관리 47,762,859 4.34% 40,740,268 3.83% 7,022,591 17.24% 의료급여기금 4,744,934 0.43% 4,630,472 0.44% 114,462 2.47% 기초생활보장수급자등생활 안정기금운영 장기미집행도시계획시설대 지보상임시 1,697,004 0.15% 1,315,405 0.12% 381,599 29.01% 579,252 0.05% 583,272 0.05% 4,020 0.69% 교통사업 37,884,042 3.44% 37,999,302 3.57% 115,260 0.30% 도시철도건설사업 31,013,799 2.82% 31,013,799 2.92% 0 0.00% 도시재정비촉진 16,883,438 1.53% 9,187,505 0.86% 7,695,933 83.77% 도시개발 23,311,727 2.12% 24,378,680 2.29% 1,066,953 4.38% - 1 -
세 입 총 괄 표 2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 장 관 항 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감 구성비 구성비 증감률 총 계 1,100,618,621 100.00 % 1,063,910,294 100.00 % 36,708,327 3.45% 100 지방세수입 317,570,000 28.85 % 314,570,000 29.57 % 3,000,000 0.95% 110 지방세 317,570,000 28.85 % 314,570,000 29.57 % 3,000,000 0.95% 111 보통세 310,490,000 28.21 % 307,490,000 28.90 % 3,000,000 0.98% 113 지난년도수입 7,080,000 0.64 % 7,080,000 0.67 % 0 0.00% 200 세외수입 279,951,611 25.44 % 252,641,432 23.75 % 27,310,179 10.81% 210 경상적세외수입 70,822,688 6.43 % 70,569,407 6.63 % 253,281 0.36% 211 재산임대수입 3,343,669 0.30 % 2,629,448 0.25 % 714,221 27.16% 212 사용료수입 9,868,643 0.90 % 11,468,944 1.08 % 1,600,301 13.95% 213 수수료수입 14,855,211 1.35 % 14,978,740 1.41 % 123,529 0.82% 214 사업수입 24,707,540 2.24 % 24,124,317 2.27 % 583,223 2.42% 215 징수교부금수입 7,188,345 0.65 % 7,188,345 0.68 % 0 0.00% 216 이자수입 10,859,280 0.99 % 10,179,613 0.96 % 679,667 6.68% 220 임시적세외수입 209,128,923 19.00 % 182,072,025 17.11 % 27,056,898 14.86% 221 재산매각수입 5,622,270 0.51 % 92,594 0.01 % 5,529,676 5971.96% 222 잉여금 166,719,130 15.15 % 157,637,438 14.82 % 9,081,692 5.76% 223 전년도이월금 4,666,156 0.42 % 0 0.00 % 4,666,156 100.00% 224 전입금 3,939,202 0.36 % 3,939,202 0.37 % 0 0.00% 225 예탁금및예수금 780,000 0.07 % 1,040,000 0.10 % 260,000 25.00% 226 융자금원금수입 402,100 0.04 % 400,000 0.04 % 2,100 0.53% 227 부담금 4,301,624 0.39 % 4,516,528 0.42 % 214,904 4.76% 228 기타수입 16,610,077 1.51 % 8,519,521 0.80 % 8,090,556 94.96% 229 지난년도수입 6,088,364 0.55 % 5,926,742 0.56 % 161,622 2.73% 300 지방교부세 116,195,677 10.56 % 114,996,312 10.81 % 1,199,365 1.04% 310 지방교부세 116,195,677 10.56 % 114,996,312 10.81 % 1,199,365 1.04% 311 지방교부세 116,195,677 10.56 % 114,996,312 10.81 % 1,199,365 1.04% 400 조정교부금및재정보전금 76,745,017 6.97 % 82,249,017 7.73 % 5,504,000 6.69% 420 재정보전금 76,745,017 6.97 % 82,249,017 7.73 % 5,504,000 6.69% 421 재정보전금 76,745,017 6.97 % 82,249,017 7.73 % 5,504,000 6.69% 500 보조금 310,156,316 28.18 % 299,453,533 28.15 % 10,702,783 3.57% 510 국고보조금등 202,668,816 18.41 % 200,775,860 18.87 % 1,892,956 0.94% 511 국고보조금등 202,668,816 18.41 % 200,775,860 18.87 % 1,892,956 0.94% - 1 -
장 관 항 예 산 액 기 정 액 비 교 증 감 구성비 구성비 증감률 520 시ㆍ도비보조금등 107,487,500 9.77 % 98,677,673 9.27 % 8,809,827 8.93% 521 시 도비보조금등 107,487,500 9.77 % 98,677,673 9.27 % 8,809,827 8.93% - 2 -
세 출 총 괄 표 2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 기 능 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 1,100,618,621 100.00 % 1,063,910,294 100.00 % 36,708,327 3.45 % 010 일반공공행정 99,589,304 9.05 % 94,249,708 8.86 % 5,339,596 5.67 % 011 입법및선거관리 2,561,137 0.23 % 2,564,965 0.24 % 3,828 0.15 % 013 지방행정ㆍ재정지원 2,401,349 0.22 % 2,393,956 0.23 % 7,393 0.31 % 014 재정ㆍ금융 4,536,922 0.41 % 4,405,000 0.41 % 131,922 2.99 % 016 일반행정 90,089,896 8.19 % 84,885,787 7.98 % 5,204,109 6.13 % 020 공공질서및안전 15,532,347 1.41 % 15,016,328 1.41 % 516,019 3.44 % 025 재난방재ㆍ민방위 15,532,347 1.41 % 15,016,328 1.41 % 516,019 3.44 % 050 교육 44,400,193 4.03 % 44,427,864 4.18 % 27,671 0.06 % 051 유아및초중등교육 42,286,486 3.84 % 42,355,664 3.98 % 69,178 0.16 % 053 평생ㆍ직업교육 2,113,707 0.19 % 2,072,200 0.19 % 41,507 2.00 % 060 문화및관광 72,193,713 6.56 % 72,427,891 6.81 % 234,178 0.32 % 061 문화예술 44,452,402 4.04 % 44,833,924 4.21 % 381,522 0.85 % 062 관광 130,660 0.01 % 103,660 0.01 % 27,000 26.05 % 063 체육 27,439,451 2.49 % 27,319,107 2.57 % 120,344 0.44 % 064 문화재 171,200 0.02 % 171,200 0.02 % 0 0.00 % 070 환경보호 60,756,262 5.52 % 62,485,543 5.87 % 1,729,281 2.77 % 071 상하수도ㆍ수질 1,323,705 0.12 % 1,361,187 0.13 % 37,482 2.75 % 072 폐기물 51,321,037 4.66 % 52,014,314 4.89 % 693,277 1.33 % 073 대기 7,164,014 0.65 % 8,231,582 0.77 % 1,067,568 12.97 % 076 환경보호일반 947,506 0.09 % 878,460 0.08 % 69,046 7.86 % 080 사회복지 386,505,784 35.12 % 360,210,535 33.86 % 26,295,249 7.30 % 081 기초생활보장 76,789,145 6.98 % 73,112,169 6.87 % 3,676,976 5.03 % 082 취약계층지원 36,268,884 3.30 % 35,494,203 3.34 % 774,681 2.18 % 084 보육ㆍ가족및여성 178,197,595 16.19 % 158,598,617 14.91 % 19,598,978 12.36 % 085 노인ㆍ청소년 84,390,139 7.67 % 84,026,095 7.90 % 364,044 0.43 % 086 노동 5,632,430 0.51 % 5,341,642 0.50 % 290,788 5.44 % 087 보훈 2,938,678 0.27 % 3,123,709 0.29 % 185,031 5.92 % 089 사회복지일반 2,288,913 0.21 % 514,100 0.05 % 1,774,813 345.23 % 090 보건 20,953,992 1.90 % 20,017,304 1.88 % 936,688 4.68 % 091 보건의료 19,570,065 1.78 % 19,064,656 1.79 % 505,409 2.65 % 093 식품의약안전 1,383,927 0.13 % 952,648 0.09 % 431,279 45.27 % - 1 -
기 능 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 100 농림해양수산 8,204,649 0.75 % 8,178,008 0.77 % 26,641 0.33 % 101 농업ㆍ농촌 8,204,649 0.75 % 8,178,008 0.77 % 26,641 0.33 % 110 산업ㆍ중소기업 19,230,178 1.75 % 18,501,573 1.74 % 728,605 3.94 % 111 산업금융지원 6,064,299 0.55 % 6,064,299 0.57 % 0 0.00 % 112 산업기술지원 4,032,221 0.37 % 4,041,993 0.38 % 9,772 0.24 % 113 무역및투자유치 818,180 0.07 % 818,999 0.08 % 819 0.10 % 114 산업진흥ㆍ고도화 8,008,956 0.73 % 7,254,760 0.68 % 754,196 10.40 % 115 에너지및자원개발 306,522 0.03 % 321,522 0.03 % 15,000 4.67 % 120 수송및교통 139,191,544 12.65 % 132,437,956 12.45 % 6,753,588 5.10 % 121 도로 33,658,993 3.06 % 31,191,857 2.93 % 2,467,136 7.91 % 123 도시철도 30,984,759 2.82 % 30,984,759 2.91 % 0 0.00 % 126 대중교통ㆍ물류등기타 74,547,792 6.77 % 70,261,340 6.60 % 4,286,452 6.10 % 140 국토및지역개발 77,066,684 7.00 % 69,592,199 6.54 % 7,474,485 10.74 % 141 수자원 8,018,440 0.73 % 8,018,440 0.75 % 0 0.00 % 142 지역및도시 69,048,244 6.27 % 61,573,759 5.79 % 7,474,485 12.14 % 160 예비비 4,887,551 0.44 % 8,668,212 0.81 % 3,780,661 43.62 % 161 예비비 4,887,551 0.44 % 8,668,212 0.81 % 3,780,661 43.62 % 900 기타 152,106,420 13.82 % 157,697,173 14.82 % 5,590,753 3.55 % 901 기타 152,106,420 13.82 % 157,697,173 14.82 % 5,590,753 3.55 % - 2 -
세 출 총 괄 표 2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 조 직 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 1,100,618,621 100.00 % 1,063,910,294 100.00 % 36,708,327 3.45 % 본청 740,233,728 67.26 % 722,423,040 67.90 % 17,810,688 2.47 % 부시장 3,748,780 0.34 % 4,002,732 0.38 % 253,952 6.34 % 민원담당관 1,947,119 0.18 % 2,069,898 0.19 % 122,779 5.93 % 홍보기획관 1,612,891 0.15 % 1,737,944 0.16 % 125,053 7.20 % 감사관 188,770 0.02 % 194,890 0.02 % 6,120 3.14 % 재정경제국 221,574,164 20.13 % 221,800,134 20.85 % 225,970 0.10 % 기획예산과 10,889,823 0.99 % 14,688,431 1.38 % 3,798,608 25.86 % 세정과 638,602 0.06 % 594,677 0.06 % 43,925 7.39 % 회계과 175,337,733 15.93 % 173,330,537 16.29 % 2,007,196 1.16 % 생활경제과 3,381,136 0.31 % 2,576,905 0.24 % 804,231 31.21 % 기업지원과 13,635,720 1.24 % 13,625,441 1.28 % 10,279 0.08 % 일자리정책과 9,116,746 0.83 % 8,451,891 0.79 % 664,855 7.87 % 녹색농정과 8,574,404 0.78 % 8,532,252 0.80 % 42,152 0.49 % 복지문화국 154,064,320 14.00 % 147,189,968 13.83 % 6,874,352 4.67 % 사회복지과 29,930,519 2.72 % 28,914,927 2.72 % 1,015,592 3.51 % 가족여성과 32,614,905 2.96 % 29,062,078 2.73 % 3,552,827 12.22 % 노인장애인과 53,380,161 4.85 % 50,820,028 4.78 % 2,560,133 5.04 % 문화예술과 23,048,902 2.09 % 23,103,292 2.17 % 54,390 0.24 % 문화콘텐츠과 15,089,833 1.37 % 15,289,643 1.44 % 199,810 1.31 % 도시주택국 19,823,651 1.80 % 19,599,072 1.84 % 224,579 1.15 % 도시계획과 2,243,497 0.20 % 2,362,677 0.22 % 119,180 5.04 % 도시디자인과 742,360 0.07 % 320,110 0.03 % 422,250 131.91 % 건축과 108,637 0.01 % 128,171 0.01 % 19,534 15.24 % 공동주택과 1,215,576 0.11 % 1,224,326 0.12 % 8,750 0.71 % 녹지과 2,623,730 0.24 % 2,557,590 0.24 % 66,140 2.59 % 공원과 12,677,967 1.15 % 12,784,782 1.20 % 106,815 0.84 % 도시계획기획단 211,884 0.02 % 221,416 0.02 % 9,532 4.31 % 안전교통국 132,192,817 12.01 % 125,806,741 11.82 % 6,386,076 5.08 % 교통정책과 45,733,190 4.16 % 41,290,550 3.88 % 4,442,640 10.76 % 교통시설과 27,065,770 2.46 % 27,015,174 2.54 % 50,596 0.19 % 철도운영과 35,146,167 3.19 % 35,150,607 3.30 % 4,440 0.01 % - 1 -
조 직 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 차량관리과 556,748 0.05 % 576,859 0.05 % 20,111 3.49 % 도로과 22,143,192 2.01 % 20,165,765 1.90 % 1,977,427 9.81 % 안전총괄과 1,547,750 0.14 % 1,607,786 0.15 % 60,036 3.73 % 행정지원국 57,280,339 5.20 % 57,913,035 5.44 % 632,696 1.09 % 행정지원과 15,444,748 1.40 % 16,601,018 1.56 % 1,156,270 6.97 % 참여소통과 2,257,252 0.21 % 2,280,580 0.21 % 23,328 1.02 % 정보통신과 10,276,024 0.93 % 10,376,448 0.98 % 100,424 0.97 % 체육진흥과 27,955,896 2.54 % 27,742,418 2.61 % 213,478 0.77 % 식품안전과 1,346,419 0.12 % 912,571 0.09 % 433,848 47.54 % 교육정보센터 54,586,102 4.96 % 54,865,793 5.16 % 279,691 0.51 % 교육청소년과 46,963,938 4.27 % 47,045,802 4.42 % 81,864 0.17 % 도서관정책과 5,993,759 0.54 % 6,145,702 0.58 % 151,943 2.47 % 도서관운영과 1,628,405 0.15 % 1,674,289 0.16 % 45,884 2.74 % 환경도시사업단 71,839,989 6.53 % 72,839,803 6.85 % 999,814 1.37 % 환경정책과 8,051,034 0.73 % 9,039,884 0.85 % 988,850 10.94 % 하수과 13,008,840 1.18 % 12,417,900 1.17 % 590,940 4.76 % 청소과 50,780,115 4.61 % 51,382,019 4.83 % 601,904 1.17 % 창조도시사업단 25,123,566 2.28 % 18,405,762 1.73 % 6,717,804 36.50 % 도시재생과 65,680 0.01 % 67,770 0.01 % 2,090 3.08 % 뉴타운과 16,942,478 1.54 % 9,254,085 0.87 % 7,688,393 83.08 % 시설공사과 82,926 0.01 % 96,678 0.01 % 13,752 14.22 % 원도심지원과 8,032,482 0.73 % 8,987,229 0.84 % 954,747 10.62 % 직속기관 20,446,018 1.86 % 19,950,640 1.88 % 495,378 2.48 % 원미보건소 11,693,884 1.06 % 11,211,211 1.05 % 482,673 4.31 % 보건관리과 6,070,349 0.55 % 5,481,333 0.52 % 589,016 10.75 % 건강증진과 5,623,535 0.51 % 5,729,878 0.54 % 106,343 1.86 % 소사보건소 4,727,940 0.43 % 4,751,328 0.45 % 23,388 0.49 % 소사보건소 4,727,940 0.43 % 4,751,328 0.45 % 23,388 0.49 % 오정보건소 4,024,194 0.37 % 3,988,101 0.37 % 36,093 0.91 % 오정보건소 4,024,194 0.37 % 3,988,101 0.37 % 36,093 0.91 % 외청 332,389,610 30.20 % 313,807,199 29.50 % 18,582,411 5.92 % 의회사무국 2,694,692 0.24 % 2,685,787 0.25 % 8,905 0.33 % - 2 -
조 직 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 의회사무국 2,694,692 0.24 % 2,685,787 0.25 % 8,905 0.33 % 원미구청 151,511,180 13.77 % 141,325,530 13.28 % 10,185,650 7.21 % 원미구행정지원과 4,579,475 0.42 % 4,894,910 0.46 % 315,435 6.44 % 원미구민원지적과 254,297 0.02 % 318,557 0.03 % 64,260 20.17 % 원미구세무1과 515,240 0.05 % 522,890 0.05 % 7,650 1.46 % 원미구세무2과 372,424 0.03 % 391,744 0.04 % 19,320 4.93 % 원미구사회복지과 119,521,965 10.86 % 109,347,863 10.28 % 10,174,102 9.30 % 원미구환경위생과 4,334,501 0.39 % 4,432,470 0.42 % 97,969 2.21 % 원미구건설과 11,464,658 1.04 % 11,016,276 1.04 % 448,382 4.07 % 원미구건축과 208,061 0.02 % 229,115 0.02 % 21,054 9.19 % 원미구공원녹지과 8,978,319 0.82 % 8,734,714 0.82 % 243,605 2.79 % 원미구도시관리과 1,282,240 0.12 % 1,436,991 0.14 % 154,751 10.77 % 소사구청 87,303,179 7.93 % 82,776,130 7.78 % 4,527,049 5.47 % 소사구행정지원과 3,101,923 0.28 % 3,298,110 0.31 % 196,187 5.95 % 소사구민원지적과 125,368 0.01 % 138,219 0.01 % 12,851 9.30 % 소사구세무과 439,195 0.04 % 437,991 0.04 % 1,204 0.27 % 소사구사회복지과 72,747,789 6.61 % 68,597,192 6.45 % 4,150,597 6.05 % 소사구환경위생과 2,191,694 0.20 % 1,953,297 0.18 % 238,397 12.20 % 소사구건설과 6,049,680 0.55 % 5,707,727 0.54 % 341,953 5.99 % 소사구건축과 170,807 0.02 % 182,488 0.02 % 11,681 6.40 % 소사구도시관리과 2,476,723 0.23 % 2,461,106 0.23 % 15,617 0.63 % 오정구청 90,880,559 8.26 % 87,019,752 8.18 % 3,860,807 4.44 % 오정구행정지원과 4,157,206 0.38 % 4,361,082 0.41 % 203,876 4.67 % 오정구민원지적과 147,265 0.01 % 155,602 0.01 % 8,337 5.36 % 오정구세무과 426,225 0.04 % 417,585 0.04 % 8,640 2.07 % 오정구사회복지과 68,142,535 6.19 % 64,005,368 6.02 % 4,137,167 6.46 % 오정구환경위생과 2,620,289 0.24 % 2,647,812 0.25 % 27,523 1.04 % 오정구건설과 12,573,225 1.14 % 12,490,804 1.17 % 82,421 0.66 % 오정구건축과 243,421 0.02 % 254,087 0.02 % 10,666 4.20 % 오정구도시관리과 2,570,393 0.23 % 2,687,412 0.25 % 117,019 4.35 % 읍면동 7,549,265 0.69 % 7,729,415 0.73 % 180,150 2.33 % 원미구동 3,894,171 0.35 % 4,011,194 0.38 % 117,023 2.92 % - 3 -
조 직 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 심곡1동 163,227 0.01 % 167,347 0.02 % 4,120 2.46 % 심곡2동 262,833 0.02 % 276,082 0.03 % 13,249 4.80 % 심곡3동 245,925 0.02 % 244,104 0.02 % 1,821 0.75 % 원미1동 167,207 0.02 % 175,692 0.02 % 8,485 4.83 % 원미2동 145,468 0.01 % 148,853 0.01 % 3,385 2.27 % 소사동 119,116 0.01 % 123,616 0.01 % 4,500 3.64 % 역곡1동 246,245 0.02 % 269,144 0.03 % 22,899 8.51 % 역곡2동 150,720 0.01 % 161,231 0.02 % 10,511 6.52 % 춘의동 177,396 0.02 % 181,956 0.02 % 4,560 2.51 % 도당동 242,875 0.02 % 247,058 0.02 % 4,183 1.69 % 약대동 173,700 0.02 % 189,790 0.02 % 16,090 8.48 % 중동 216,998 0.02 % 221,298 0.02 % 4,300 1.94 % 중1동 210,960 0.02 % 213,014 0.02 % 2,054 0.96 % 중2동 207,417 0.02 % 210,659 0.02 % 3,242 1.54 % 중3동 177,529 0.02 % 183,109 0.02 % 5,580 3.05 % 중4동 193,086 0.02 % 198,963 0.02 % 5,877 2.95 % 상동 172,981 0.02 % 176,378 0.02 % 3,397 1.93 % 상1동 200,135 0.02 % 199,046 0.02 % 1,089 0.55 % 상2동 210,121 0.02 % 211,847 0.02 % 1,726 0.81 % 상3동 210,232 0.02 % 212,007 0.02 % 1,775 0.84 % 소사구동 2,002,744 0.18 % 2,046,675 0.19 % 43,931 2.15 % 심곡본1동 260,308 0.02 % 265,228 0.02 % 4,920 1.86 % 심곡본동 169,678 0.02 % 177,084 0.02 % 7,406 4.18 % 소사본동 315,940 0.03 % 313,462 0.03 % 2,478 0.79 % 소사본3동 295,108 0.03 % 301,508 0.03 % 6,400 2.12 % 범박동 165,514 0.02 % 169,095 0.02 % 3,581 2.12 % 괴안동 187,209 0.02 % 192,939 0.02 % 5,730 2.97 % 역곡3동 227,419 0.02 % 231,781 0.02 % 4,362 1.88 % 송내1동 217,628 0.02 % 224,278 0.02 % 6,650 2.97 % 송내2동 163,940 0.01 % 171,300 0.02 % 7,360 4.30 % 오정구동 1,652,350 0.15 % 1,671,546 0.16 % 19,196 1.15 % 성곡동 352,183 0.03 % 366,058 0.03 % 13,875 3.79 % - 4 -
조 직 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 원종1동 193,493 0.02 % 200,077 0.02 % 6,584 3.29 % 원종2동 201,386 0.02 % 203,373 0.02 % 1,987 0.98 % 고강본동 269,147 0.02 % 278,059 0.03 % 8,912 3.21 % 고강1동 244,149 0.02 % 235,929 0.02 % 8,220 3.48 % 오정동 193,238 0.02 % 182,168 0.02 % 11,070 6.08 % 신흥동 198,754 0.02 % 205,882 0.02 % 7,128 3.46 % - 5 -
세 출 총 괄 표 2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 성 질 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 1,100,618,621 100.00% 1,063,910,294 100.00 % 36,708,327 3.45% 100 인건비 132,525,314 12.04% 135,871,932 12.77 % 3,346,618 2.46% 101 인건비 132,525,314 12.04% 135,871,932 12.77 % 3,346,618 2.46% 101-01 보수 97,407,820 8.85% 100,712,004 9.47 % 3,304,184 3.28% 101-02 기타직보수 5,547,755 0.50% 5,940,359 0.56 % 392,604 6.61% 101-03 무기계약근로자보수 14,493,378 1.32% 14,014,143 1.32 % 479,235 3.42% 101-04 기간제근로자등보수 15,076,361 1.37% 15,205,426 1.43 % 129,065 0.85% 200 물건비 75,278,768 6.84% 78,185,048 7.35 % 2,906,280 3.72% 201 일반운영비 53,766,494 4.89% 56,040,586 5.27 % 2,274,092 4.06% 201-01 사무관리비 24,342,448 2.21% 25,263,254 2.37 % 920,806 3.64% 201-02 공공운영비 28,453,149 2.59% 29,869,767 2.81 % 1,416,618 4.74% 201-03 행사운영비 970,897 0.09% 907,565 0.09 % 63,332 6.98% 202 여비 4,367,916 0.40% 4,506,370 0.42 % 138,454 3.07% 202-01 국내여비 3,193,416 0.29% 3,346,870 0.31 % 153,454 4.59% 202-03 국외업무여비 120,000 0.01% 100,000 0.01 % 20,000 20.00% 202-04 국제화여비 824,500 0.07% 829,500 0.08 % 5,000 0.60% 202-05 공무원 교육여비 230,000 0.02% 230,000 0.02 % 0 0.00% 203 업무추진비 1,700,008 0.15% 1,732,855 0.16 % 32,847 1.90% 203-01 기관운영업무추진비 489,538 0.04% 494,200 0.05 % 4,662 0.94% 203-02 정원가산업무추진비 84,863 0.01% 85,055 0.01 % 192 0.23% 203-03 시책추진업무추진비 728,055 0.07% 747,700 0.07 % 19,645 2.63% 203-04 부서운영업무추진비 397,552 0.04% 405,900 0.04 % 8,348 2.06% 204 직무수행경비 5,036,370 0.46% 5,023,770 0.47 % 12,600 0.25% 204-01 직책급업무수행경비 239,760 0.02% 227,160 0.02 % 12,600 5.55% 204-02 직급보조비 3,627,330 0.33% 3,627,330 0.34 % 0 0.00% 204-03 특정업무경비 1,169,280 0.11% 1,169,280 0.11 % 0 0.00% 205 의회비 1,757,131 0.16% 1,760,291 0.17 % 3,160 0.18% 205-01 의정활동비 382,800 0.03% 382,800 0.04 % 0 0.00% 205-02 월정수당 951,199 0.09% 951,199 0.09 % 0 0.00% 205-03 국내여비 20,512 0.00% 23,672 0.00 % 3,160 13.35% 205-04 국외여비 69,680 0.01% 69,680 0.01 % 0 0.00% 205-05 의정운영공통경비 155,160 0.01% 155,160 0.01 % 0 0.00% - 1 -
성 질 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 205-06 기관운영업무추진비 101,120 0.01% 101,120 0.01 % 0 0.00% 205-07 의장단협의체부담금 8,800 0.00% 8,800 0.00 % 0 0.00% 205-08 의원국민연금부담금 38,280 0.00% 38,280 0.00 % 0 0.00% 205-09 의원국민건강부담금 29,580 0.00% 29,580 0.00 % 0 0.00% 206 재료비 7,154,540 0.65% 7,619,026 0.72 % 464,486 6.10% 206-01 재료비 7,154,540 0.65% 7,619,026 0.72 % 464,486 6.10% 207 연구개발비 1,496,309 0.14% 1,502,150 0.14 % 5,841 0.39% 207-01 연구용역비 953,509 0.09% 981,350 0.09 % 27,841 2.84% 207-02 전산개발비 542,800 0.05% 520,800 0.05 % 22,000 4.22% 300 경상이전 629,291,436 57.18% 606,844,791 57.04 % 22,446,645 3.70% 301 일반보상금 293,049,653 26.63% 274,346,267 25.79 % 18,703,386 6.82% 301-01 사회보장적수혜금 272,050,590 24.72% 252,010,394 23.69 % 20,040,196 7.95% 301-02 장학금및학자금 136,236 0.01% 209,436 0.02 % 73,200 34.95% 301-04 자율방범대원운영비 271,062 0.02% 271,062 0.03 % 0 0.00% 301-05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 2,395,195 0.22% 2,442,340 0.23 % 47,145 1.93% 301-07 민간인국외여비 322,500 0.03% 330,500 0.03 % 8,000 2.42% 301-08 외빈초청여비 35,600 0.00% 51,600 0.00 % 16,000 31.01% 301-09 공익근무요원보상금 1,799,457 0.16% 1,906,287 0.18 % 106,830 5.60% 301-10 행사실비보상금 714,046 0.06% 779,064 0.07 % 65,018 8.35% 301-11 예술단원ㆍ운동부등보상 금 9,259,731 0.84% 9,750,164 0.92 % 490,433 5.03% 301-12 기타보상금 6,065,236 0.55% 6,595,420 0.62 % 530,184 8.04% 302 이주및재해보상금 102,100 0.01% 102,100 0.01 % 0 0.00% 302-02 민간인재해보상금 102,100 0.01% 102,100 0.01 % 0 0.00% 303 포상금 6,730,029 0.61% 7,653,569 0.72 % 923,540 12.07% 303-01 포상금 960,293 0.09% 1,003,527 0.09 % 43,234 4.31% 303-02 성과상여금 5,769,736 0.52% 6,650,042 0.63 % 880,306 13.24% 304 연금부담금등 18,047,825 1.64% 19,115,028 1.80 % 1,067,203 5.58% 304-01 연금부담금 14,540,139 1.32% 15,607,342 1.47 % 1,067,203 6.84% 304-02 국민건강보험금 3,501,686 0.32% 3,501,686 0.33 % 0 0.00% 304-03 의원상해부담금 6,000 0.00% 6,000 0.00 % 0 0.00% 305 배상금등 189,806 0.02% 189,806 0.02 % 0 0.00% - 2 -
성 질 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 305-01 배상금등 189,806 0.02% 189,806 0.02 % 0 0.00% 306 출연금 12,385,130 1.13% 12,077,325 1.14 % 307,805 2.55% 306-01 출연금 12,385,130 1.13% 12,077,325 1.14 % 307,805 2.55% 307 민간이전 235,066,734 21.36% 229,815,429 21.60 % 5,251,305 2.29% 307-01 의료및구료비 10,188,083 0.93% 10,247,132 0.96 % 59,049 0.58% 307-02 민간경상보조 14,841,901 1.35% 14,693,956 1.38 % 147,945 1.01% 307-03 사회단체보조금 813,052 0.07% 850,000 0.08 % 36,948 4.35% 307-04 민간행사보조 5,425,840 0.49% 5,407,700 0.51 % 18,140 0.34% 307-05 민간위탁금 129,937,348 11.81% 130,801,400 12.29 % 864,052 0.66% 307-06 보험금 6,138 0.00% 11,870 0.00 % 5,732 48.29% 307-07 연금지급금 579,829 0.05% 463,357 0.04 % 116,472 25.14% 307-08 이차보전금 5,649,599 0.51% 5,649,599 0.53 % 0 0.00% 307-09 운수업계보조금 22,521,084 2.05% 18,129,252 1.70 % 4,391,832 24.23% 307-10 사회복지보조 45,103,860 4.10% 43,561,163 4.09 % 1,542,697 3.54% 308 자치단체등이전 59,924,370 5.44% 59,499,258 5.59 % 425,112 0.71% 308-05 자치단체간부담금 16,919,883 1.54% 16,947,071 1.59 % 27,188 0.16% 308-06 교육기관에대한보조금 42,703,630 3.88% 42,251,330 3.97 % 452,300 1.07% 308-07 예비군육성지원경상보조 79,892 0.01% 79,892 0.01 % 0 0.00% 308-08 기타부담금 220,965 0.02% 220,965 0.02 % 0 0.00% 309 전출금 308,889 0.03% 388,109 0.04 % 79,220 20.41% 309-03 공무원연금관리공단경상 전출금 308,889 0.03% 388,109 0.04 % 79,220 20.41% 311 차입금이자상환 3,486,900 0.32% 3,657,900 0.34 % 171,000 4.67% 311-02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금 차입금이자상환 2,641,800 0.24% 2,641,800 0.25 % 0 0.00% 311-04 중앙정부차입금이자상환 845,100 0.08% 1,016,100 0.10 % 171,000 16.83% 400 자본지출 143,315,046 13.02% 139,741,623 13.13 % 3,573,423 2.56% 401 시설비및부대비 118,219,480 10.74% 114,573,138 10.77 % 3,646,342 3.18% 401-01 시설비 117,209,605 10.65% 113,556,203 10.67 % 3,653,402 3.22% 401-02 감리비 656,341 0.06% 656,341 0.06 % 0 0.00% 401-03 시설부대비 353,534 0.03% 360,594 0.03 % 7,060 1.96% 402 민간자본이전 14,287,431 1.30% 14,969,117 1.41 % 681,686 4.55% 402-01 민간자본보조 12,468,657 1.13% 13,150,343 1.24 % 681,686 5.18% - 3 -
성 질 별 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 402-02 민간대행사업비 1,818,774 0.17% 1,818,774 0.17 % 0 0.00% 403 자치단체등자본이전 5,728,105 0.52% 5,750,605 0.54 % 22,500 0.39% 403-02 공기관등에대한대행사업 비 5,728,105 0.52% 5,750,605 0.54 % 22,500 0.39% 405 자산취득비 5,080,030 0.46% 4,448,763 0.42 % 631,267 14.19% 405-01 자산및물품취득비 4,335,580 0.39% 3,792,863 0.36 % 542,717 14.31% 405-02 도서구입비 744,450 0.07% 655,900 0.06 % 88,550 13.50% 500 융자및출자 610,000 0.06% 610,000 0.06 % 0 0.00% 501 융자금 610,000 0.06% 610,000 0.06 % 0 0.00% 501-01 민간융자금 610,000 0.06% 610,000 0.06 % 0 0.00% 600 보전재원 20,420,000 1.86% 20,420,000 1.92 % 0 0.00% 601 차입금원금상환 20,420,000 1.86% 20,420,000 1.92 % 0 0.00% 601-02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금 차입금원금상환 15,520,000 1.41% 15,520,000 1.46 % 0 0.00% 601-04 중앙정부차입금원금상환 4,900,000 0.45% 4,900,000 0.46 % 0 0.00% 700 내부거래 8,664,202 0.79% 8,618,202 0.81 % 46,000 0.53% 701 기타회계전출금 3,939,202 0.36% 3,939,202 0.37 % 0 0.00% 701-01 기타회계전출금 3,939,202 0.36% 3,939,202 0.37 % 0 0.00% 702 기금전출금 300,000 0.03% 300,000 0.03 % 0 0.00% 702-01 기금전출금 300,000 0.03% 300,000 0.03 % 0 0.00% 705 예수금원리금상환 4,425,000 0.40% 4,379,000 0.41 % 46,000 1.05% 705-02 예수금이자상환 4,425,000 0.40% 4,379,000 0.41 % 46,000 1.05% 800 예비비및기타 90,513,855 8.22% 73,618,698 6.92 % 16,895,157 22.95% 801 예비비 81,688,401 7.42% 73,542,778 6.91 % 8,145,623 11.08% 801-01 예비비 81,688,401 7.42% 73,542,778 6.91 % 8,145,623 11.08% 802 반환금기타 8,825,454 0.80% 75,920 0.01 % 8,749,534 11524.68% 802-01 국고보조금반환금 4,108,001 0.37% 0 0.00 % 4,108,001 100.00% 802-02 시ㆍ도비보조금반환금 2,333,495 0.21% 0 0.00 % 2,333,495 100.00% 802-03 과오납금등 2,383,958 0.22% 75,920 0.01 % 2,308,038 3040.09% - 4 -
세 입 예 산 서 2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감 증감률 총 계 1,100,618,621 1,063,910,294 36,708,327 3.45 % 100 지방세수입 317,570,000 314,570,000 3,000,000 0.95 % 110 지방세 317,570,000 314,570,000 3,000,000 0.95 % 111 보통세 310,490,000 307,490,000 3,000,000 0.98 % 113 지난년도수입 7,080,000 7,080,000 0 0.00 % 200 세외수입 279,951,611 252,641,432 27,310,179 10.81 % 210 경상적세외수입 70,822,688 70,569,407 253,281 0.36 % 211 재산임대수입 3,343,669 2,629,448 714,221 27.16 % 212 사용료수입 9,868,643 11,468,944 1,600,301 13.95 % 213 수수료수입 14,855,211 14,978,740 123,529 0.82 % 214 사업수입 24,707,540 24,124,317 583,223 2.42 % 215 징수교부금수입 7,188,345 7,188,345 0 0.00 % 216 이자수입 10,859,280 10,179,613 679,667 6.68 % 220 임시적세외수입 209,128,923 182,072,025 27,056,898 14.86 % 221 재산매각수입 5,622,270 92,594 5,529,676 5971.96 % 222 잉여금 166,719,130 157,637,438 9,081,692 5.76 % 223 전년도이월금 4,666,156 0 4,666,156 100.00 % 224 전입금 3,939,202 3,939,202 0 0.00 % 225 예탁금및예수금 780,000 1,040,000 260,000 25.00 % 226 융자금원금수입 402,100 400,000 2,100 0.53 % 227 부담금 4,301,624 4,516,528 214,904 4.76 % 228 기타수입 16,610,077 8,519,521 8,090,556 94.96 % 229 지난년도수입 6,088,364 5,926,742 161,622 2.73 % 300 지방교부세 116,195,677 114,996,312 1,199,365 1.04 % 310 지방교부세 116,195,677 114,996,312 1,199,365 1.04 % 311 지방교부세 116,195,677 114,996,312 1,199,365 1.04 % 400 조정교부금및재정보전금 76,745,017 82,249,017 5,504,000 6.69 % 420 재정보전금 76,745,017 82,249,017 5,504,000 6.69 % 421 재정보전금 76,745,017 82,249,017 5,504,000 6.69 % 500 보조금 310,156,316 299,453,533 10,702,783 3.57 % 510 국고보조금등 202,668,816 200,775,860 1,892,956 0.94 % 511 국고보조금등 202,668,816 200,775,860 1,892,956 0.94 % - 1 -
장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감 증감률 520 시ㆍ도비보조금등 107,487,500 98,677,673 8,809,827 8.93 % 521 시 도비보조금등 107,487,500 98,677,673 8,809,827 8.93 % - 2 -
세 출 예 산 서 2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 총 계 1,100,618,621 1,063,910,294 36,708,327 3.45% 정책사업 907,124,645 873,451,099 33,673,546 3.86% 재무활동 41,387,556 32,762,022 8,625,534 26.33% 행정운영경비 152,106,420 157,697,173 5,590,753 3.55% 일반공공행정 99,589,304 94,249,708 5,339,596 5.67% 입법및선거관리 2,561,137 2,564,965 3,828 0.15% 의회운영 선진화 2,340,172 2,344,000 3,828 0.16% 경쟁력 있는 선진의회 운영 2,069,036 2,052,084 16,952 0.83% 의사운영 내실화 43,646 42,866 780 1.82% 의정 홍보 강화 227,490 249,050 21,560 8.66% 공직선거관리 220,965 220,965 0 0.00% 지방선거 추진 220,965 220,965 0 0.00% 지방행정ㆍ재정지원 2,401,349 2,393,956 7,393 0.31% 건전하고 효율적인 지방재정 운영 433,897 478,887 44,990 9.39% 탄력적인 예산편성 운영 388,417 433,407 44,990 10.38% 재원의 합리적배분과 예산성과 향상 45,480 45,480 0 0.00% 자주 재원의 안정적 확충 490,998 439,939 51,059 11.61% 생산적 세정운영 309,713 312,263 2,550 0.82% 체납액 최소화 107,786 53,482 54,304 101.54% 고객만족 세정운영 73,499 74,194 695 0.94% 지방세 징수 목표 달성 444,340 447,290 2,950 0.66% 공평한 부과 효율적 체납관리 444,340 447,290 2,950 0.66% 자주재원 확충 314,380 330,664 16,284 4.92% 개별주택가격조사 59,315 62,974 3,659 5.81% 정확한 세원관리 255,065 267,690 12,625 4.72% 자주재원 확충 315,919 303,468 12,451 4.10% 부과 징수율 제고 209,227 214,338 5,111 2.38% 체납액 정리 106,692 89,130 17,562 19.70% 개별주택가격조사 45,996 52,323 6,327 12.09% 개별주택가격조사 45,996 52,323 6,327 12.09% 지방세 운영 355,785 341,385 14,400 4.22% 지방세 부과 관리 199,100 199,100 0 0.00% 지방세 체납 관리 119,108 104,708 14,400 13.75% - 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 개별주택가격 조사 37,577 37,577 0 0.00% 재무활동(세정과) 34 0 34 100.00% 보전지출 34 0 34 100.00% 재정ㆍ금융 4,536,922 4,405,000 131,922 2.99% 재무활동(민원담당관) 129 0 129 100.00% 보전지출 129 0 129 100.00% 재무활동(기획예산과) 4,425,046 4,379,000 46,046 1.05% 내부거래지출 4,425,000 4,379,000 46,000 1.05% 보전지출 46 0 46 100.00% 재무활동(생활경제과) 36,781 0 36,781 100.00% 보전지출 36,781 0 36,781 100.00% 재무활동(기업지원과) 50,122 26,000 24,122 92.78% 보전지출 50,122 26,000 24,122 92.78% 재무활동(녹지과) 24,814 0 24,814 100.00% 보전지출 24,814 0 24,814 100.00% 재무활동(정보통신과) 30 0 30 100.00% 보전지출 30 0 30 100.00% 일반행정 90,089,896 84,885,787 5,204,109 6.13% 민원만족도 극대화 1,748,309 1,770,331 22,022 1.24% 시민 감동의 민원행정 구현 505,807 526,503 20,696 3.93% 전국 최고 콜센터 운영 1,231,102 1,232,428 1,326 0.11% 시민참여 현장민원 추진 11,400 11,400 0 0.00% 시민의 권익 보호 14,607 44,310 29,703 67.03% 효율적인 제도운영 14,607 44,310 29,703 67.03% 수요자 중심의 다양한 시정홍보 1,435,439 1,556,172 120,733 7.76% 언론매체 홍보 617,563 654,382 36,819 5.63% 인터넷 및 영상물 홍보 196,142 209,552 13,410 6.40% 간행물 홍보 404,912 433,092 28,180 6.51% 시설물 활용 홍보 216,822 259,146 42,324 16.33% 고객중심의 효율적인 성과감사 실현 129,670 135,790 6,120 4.51% 상급 및 자체 감사 44,470 49,470 5,000 10.11% 공직자 윤리 45,200 46,320 1,120 2.42% - 2 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 시민참여 열린감사 40,000 40,000 0 0.00% 시민과 함께하는 시정운영 308,243 308,243 0 0.00% 경쟁력 있는 시정운영 205,380 205,380 0 0.00% 통계자료 생산 102,863 102,863 0 0.00% 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원 540,338 560,538 20,200 3.60% 법무행정 내부지원 강화 502,716 522,916 20,200 3.86% 의회와의 상호협력체계 구축 37,622 37,622 0 0.00% 성과중심의 행정시스템 운영 145,488 148,583 3,095 2.08% 안정적인 성과관리(BSC) 운영 137,048 139,143 2,095 1.51% 지식관리시스템 운영 8,440 9,440 1,000 10.59% 효율적인 재정운영 2,287,610 2,265,558 22,052 0.97% 재정관리시스템 구축 229,612 244,812 15,200 6.21% 업무수행지원 2,057,998 2,020,746 37,252 1.84% 생산적인 재산관리 53,531,690 46,880,072 6,651,618 14.19% 국 공유재산관리 240,440 252,460 12,020 4.76% 안전한 청사관리 5,528,391 5,887,344 358,953 6.10% 국 공유재산관리(공유재산관리) 47,762,859 40,740,268 7,022,591 17.24% 지속 가능한 미래비전 제시 187,404 196,276 8,872 4.52% 경쟁력 있는 시정 187,404 196,276 8,872 4.52% 효율적인 행정조직의 운영 6,328,853 6,466,157 137,304 2.12% 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영 605,226 605,494 268 0.04% 공정 투명한 인사관리 95,663 119,735 24,072 20.10% 공무원의 후생복지 증진 5,627,964 5,740,928 112,964 1.97% 고객만족 행정서비스 1,251,688 1,344,141 92,453 6.88% 공무원 능력개발 및 전문화 1,054,641 1,139,641 85,000 7.46% 고객 행복 서비스행정 실현 197,047 204,500 7,453 3.64% 국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성 362,684 383,544 20,860 5.44% 국내외 교류 도시간 협력 사업 362,684 383,544 20,860 5.44% 시 승격 40주년 기념 146,980 146,980 0 0.00% 시 승격 40주년 기념사업 지원 146,980 146,980 0 0.00% 자치역량 강화 1,656,661 1,677,485 20,824 1.24% 참여행정 실현 449,249 531,425 82,176 15.46% - 3 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 지역안정 도모 3,990 3,990 0 0.00% 민간협력 활성화 1,203,422 1,142,070 61,352 5.37% 통일대비 기반조성 36,470 37,730 1,260 3.34% 북한이탈주민 정착지원 강화 5,000 5,000 0 0.00% 남북교류협력사업 추진 31,470 32,730 1,260 3.85% U-부천 기반조성 1,622,675 1,666,375 43,700 2.62% U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴 5,500 5,500 0 0.00% 정보화 격차 해소 117,175 160,875 43,700 27.16% U-City 지원 1,500,000 1,500,000 0 0.00% 행정 정보화 역량강화 4,146,657 4,287,975 141,318 3.30% 정보화 환경 개선사업 추진 1,302,417 1,386,856 84,439 6.09% 정보통신 시스템 유지관리 2,471,434 2,522,470 51,036 2.02% 정보보호 강화 370,056 375,899 5,843 1.55% 정보화 인력개발 2,750 2,750 0 0.00% 주민 행정 편의 도모 35,236 46,308 11,072 23.91% 공공건축물 건립 지원 및 관리 35,236 46,308 11,072 23.91% 고객과 성과중심의 행정지원 2,718,100 2,999,956 281,856 9.40% 원활한 구정운영 지원 550,955 615,246 64,291 10.45% 정보화 기반시설 운영 311,330 343,787 32,457 9.44% 쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영 1,533,236 1,705,263 172,027 10.09% 좋은 일터 만들기 250,516 254,316 3,800 1.49% 통계조사 69,303 78,584 9,281 11.81% 중소기업 활성화 2,760 2,760 0 0.00% 고객만족 민원행정 서비스 제공 142,246 152,278 10,032 6.59% 신속하고 정확한 민원행정 운영 142,246 152,278 10,032 6.59% 주민센터운영(심곡1동) 125,747 129,267 3,520 2.72% 주민생활지원 71,600 73,310 1,710 2.33% 주민자치센터운영 23,580 24,300 720 2.96% 재산관리 30,567 31,657 1,090 3.44% 주민센터운영(심곡2동) 198,148 212,204 14,056 6.62% 주민생활지원 110,498 120,980 10,482 8.66% 주민자치센터운영 19,440 21,040 1,600 7.60% - 4 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 재산관리 68,210 70,184 1,974 2.81% 주민센터운영(심곡3동) 210,747 207,464 3,283 1.58% 주민생활지원 54,948 54,008 940 1.74% 주민자치센터운영 18,999 19,300 301 1.56% 재산관리 136,800 134,156 2,644 1.97% 주민센터운영(원미1동) 128,007 136,492 8,485 6.22% 주민생활지원 60,675 61,900 1,225 1.98% 주민자치센터운영 30,940 38,200 7,260 19.01% 재산관리 36,392 36,392 0 0.00% 주민센터운영(원미2동) 109,548 112,213 2,665 2.37% 주민생활지원 61,270 61,565 295 0.48% 주민자치센터운영 27,943 30,203 2,260 7.48% 재산관리 20,335 20,445 110 0.54% 주민센터운영(소사동) 85,036 89,536 4,500 5.03% 주민생활지원 42,350 43,250 900 2.08% 주민자치센터운영 12,440 16,040 3,600 22.44% 재산관리 30,246 30,246 0 0.00% 주민센터운영(역곡1동) 212,339 233,624 21,285 9.11% 주민생활지원 73,555 75,360 1,805 2.40% 주민자치센터운영 86,820 110,300 23,480 21.29% 재산관리 51,964 47,964 4,000 8.34% 주민센터운영(역곡2동) 117,522 125,711 8,189 6.51% 주민생활지원 68,271 70,960 2,689 3.79% 주민자치센터운영 20,540 20,540 0 0.00% 재산관리 28,711 34,211 5,500 16.08% 주민센터운영(춘의동) 139,516 142,756 3,240 2.27% 주민생활지원 71,760 71,760 0 0.00% 주민자치센터운영 35,060 38,300 3,240 8.46% 재산관리 32,696 32,696 0 0.00% 주민센터운영(도당동) 174,262 180,620 6,358 3.52% 주민생활지원 100,282 104,690 4,408 4.21% 주민자치센터운영 32,350 34,300 1,950 5.69% - 5 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 참 살기좋은 마을 가꾸기 3,700 3,700 0 0.00% 재산관리 37,930 37,930 0 0.00% 주민센터운영(약대동) 139,620 155,710 16,090 10.33% 주민생활지원 67,780 81,170 13,390 16.50% 주민자치센터운영 25,040 27,540 2,500 9.08% 재산관리 46,800 47,000 200 0.43% 주민센터운영(중동) 176,298 178,098 1,800 1.01% 주민생활지원 86,050 87,050 1,000 1.15% 주민자치센터운영 32,920 33,720 800 2.37% 재산관리 57,328 57,328 0 0.00% 주민센터운영(중1동) 145,767 149,330 3,563 2.39% 주민생활지원 99,497 101,280 1,783 1.76% 주민자치센터운영 21,640 22,720 1,080 4.75% 재산관리 24,630 25,330 700 2.76% 주민센터운영(중2동) 142,308 145,317 3,009 2.07% 주민생활지원 84,649 86,070 1,421 1.65% 주민자치센터운영 36,240 36,240 0 0.00% 재산관리 21,419 23,007 1,588 6.90% 주민센터운영(중3동) 136,489 139,909 3,420 2.44% 주민생활지원 78,480 80,100 1,620 2.02% 주민자치센터운영 33,800 35,600 1,800 5.06% 재산관리 24,209 24,209 0 0.00% 주민센터운영(중4동) 151,386 155,763 4,377 2.81% 주민생활지원 76,905 77,835 930 1.19% 주민자치센터운영 29,550 31,620 2,070 6.55% 재산관리 44,931 46,308 1,377 2.97% 주민센터운영(상동) 134,859 137,178 2,319 1.69% 주민생활지원 74,520 76,470 1,950 2.55% 주민자치센터운영 21,300 21,300 0 0.00% 재산관리 39,039 39,408 369 0.94% 주민센터운영(상1동) 133,487 132,608 879 0.66% 주민생활지원 75,324 70,980 4,344 6.12% - 6 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 주민자치센터운영 33,439 36,300 2,861 7.88% 재산관리 24,724 25,328 604 2.38% 주민센터운영(상2동) 144,303 146,669 2,366 1.61% 주민생활지원 85,621 86,007 386 0.45% 주민자치센터운영 22,420 23,950 1,530 6.39% 재산관리 36,262 36,712 450 1.23% 주민센터운영(상3동) 144,523 146,883 2,360 1.61% 주민생활지원 81,530 83,530 2,000 2.39% 주민자치센터운영 26,940 27,300 360 1.32% 재산관리 36,053 36,053 0 0.00% 행복한 직장 만들기 44,182 47,525 3,343 7.03% 흥겨운 일터조성 44,182 47,525 3,343 7.03% 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고 1,973,758 2,152,556 178,798 8.31% Happy 소사구정 운영 380,080 434,367 54,287 12.50% 예산의 합리적 운영 86,532 96,988 10,456 10.78% 청사관리 시스템 구축 1,314,413 1,420,701 106,288 7.48% 정보화 기반 시설 운영 192,733 200,500 7,767 3.87% 고객중심의 민원편의 행정 41,677 43,907 2,230 5.08% 고객만족민원실운영 41,677 43,907 2,230 5.08% 주민센터운영(심곡본1동) 198,566 202,486 3,920 1.94% 주민생활지원 57,850 58,860 1,010 1.72% 주민자치센터운영 49,610 51,320 1,710 3.33% 재산관리 91,106 92,306 1,200 1.30% 주민센터운영(심곡본동) 133,538 140,444 6,906 4.92% 주민생활지원 64,920 66,220 1,300 1.96% 주민자치센터운영 47,034 51,540 4,506 8.74% 재산관리 21,584 22,684 1,100 4.85% 주민센터운영(소사본동) 259,199 256,262 2,937 1.15% 주민생활지원 81,916 85,890 3,974 4.63% 주민자치센터운영 27,720 28,440 720 2.53% 재산관리 149,563 141,932 7,631 5.38% 주민센터운영(소사본3동) 228,810 235,210 6,400 2.72% - 7 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 주민생활지원 110,020 113,180 3,160 2.79% 주민자치센터운영 46,260 47,700 1,440 3.02% 재산관리 72,530 74,330 1,800 2.42% 주민센터운영(범박동) 130,024 132,455 2,431 1.84% 주민생활지원 62,400 64,690 2,290 3.54% 주민자치센터운영 27,300 28,980 1,680 5.80% 재산관리 40,324 38,785 1,539 3.97% 주민센터운영(괴안동) 125,831 133,061 7,230 5.43% 주민생활지원 75,935 77,335 1,400 1.81% 주민자치센터운영 22,620 23,700 1,080 4.56% 재산관리 27,276 32,026 4,750 14.83% 주민센터운영(역곡3동) 164,767 169,343 4,576 2.70% 주민생활지원 98,995 101,720 2,725 2.68% 주민자치센터운영 25,260 26,700 1,440 5.39% 재산관리 40,512 40,923 411 1.00% 주민센터운영(송내1동) 155,190 161,840 6,650 4.11% 주민생활지원 79,540 83,190 3,650 4.39% 주민자치센터운영 44,150 47,150 3,000 6.36% 재산관리 31,500 31,500 0 0.00% 주민센터운영(송내2동) 127,900 134,660 6,760 5.02% 주민생활지원 75,830 80,210 4,380 5.46% 주민자치센터운영 28,320 29,700 1,380 4.65% 재산관리 23,750 24,750 1,000 4.04% 고효율 행정환경 조성 2,978,506 3,205,572 227,066 7.08% 효율적인 행정조직 운영 256,946 271,816 14,870 5.47% 내부고객 지원 240,005 289,555 49,550 17.11% 기업 지원 8,000 8,000 0 0.00% 통계조사 32,342 34,872 2,530 7.26% 청사 및 차량 유지관리 2,273,862 2,425,462 151,600 6.25% 정보화 기반시설 운영 167,351 175,867 8,516 4.84% 시민참여를 통한 지식사회 구현 106,160 108,400 2,240 2.07% 정보화마인드 확산 28,800 28,800 0 0.00% - 8 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 주민자치센터 활성화 77,360 79,600 2,240 2.81% 고객중심의 민원편의행정 45,834 49,354 3,520 7.13% 고객만족서비스 제공 45,834 49,354 3,520 7.13% 주민센터 운영(성곡동) 275,134 286,934 11,800 4.11% 주민생활 지원 164,820 166,520 1,700 1.02% 주민자치센터 운영 62,840 66,440 3,600 5.42% 재산관리 47,474 53,974 6,500 12.04% 주민센터 운영(원종1동) 129,942 136,310 6,368 4.67% 주민생활 지원 79,347 82,635 3,288 3.98% 주민자치센터 운영 25,800 28,380 2,580 9.09% 재산관리 24,795 25,295 500 1.98% 주민센터 운영(원종2동) 138,189 139,549 1,360 0.97% 주민생활 지원 87,030 87,610 580 0.66% 주민자치센터 운영 31,000 31,300 300 0.96% 재산관리 20,159 20,639 480 2.33% 주민센터 운영(고강본동) 203,295 210,375 7,080 3.37% 주민생활 지원 110,530 111,410 880 0.79% 주민자치센터 운영 43,380 43,380 0 0.00% 재산관리 49,385 55,585 6,200 11.15% 주민센터 운영(고강1동) 208,949 197,849 11,100 5.61% 주민생활 지원 94,026 94,806 780 0.82% 주민자치센터 운영 65,260 53,380 11,880 22.26% 재산관리 49,663 49,663 0 0.00% 주민센터 운영(오정동) 156,388 144,088 12,300 8.54% 주민생활 지원 67,040 67,480 440 0.65% 주민자치센터 운영 43,080 29,860 13,220 44.27% 재산관리 46,268 46,748 480 1.03% 주민센터 운영(신흥동) 160,260 165,453 5,193 3.14% 주민생활 지원 102,872 105,083 2,211 2.10% 주민자치센터 운영 23,490 23,700 210 0.89% 재산관리 33,898 36,670 2,772 7.56% 재무활동(참여소통과) 300,916 300,000 916 0.31% - 9 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 내부거래지출 300,000 300,000 0 0.00% 보전지출 916 0 916 100.00% 재무활동(원미구행정지원과) 24,102 0 24,102 100.00% 보전지출 24,102 0 24,102 100.00% 재무활동(오정구행정지원과) 51,819 0 51,819 100.00% 보전지출 51,819 0 51,819 100.00% 공공질서및안전 15,532,347 15,016,328 516,019 3.44% 재난방재ㆍ민방위 15,532,347 15,016,328 516,019 3.44% 재난 재해없는 도시건설 539,471 497,380 42,091 8.46% 재난예방관리 378,764 314,866 63,898 20.29% 시민안전문화 정착 160,707 182,514 21,807 11.95% 생활민방위로 사회 안전망 구축 892,550 1,028,840 136,290 13.25% 민방위교육활성화 791,880 925,580 133,700 14.44% 민방위시설 방범관리강화 100,670 101,860 1,190 1.17% 방범관리강화 0 1,400 1,400 100.00% 사회안전망구축 4,389,716 4,289,212 100,504 2.34% 방범관리강화 4,389,716 4,289,212 100,504 2.34% 재해 및 재난예방 4,990,400 4,399,460 590,940 13.43% 방재대책 4,990,400 4,399,460 590,940 13.43% 안전하고 편안한 생활환경 조성 1,581,549 1,636,195 54,646 3.34% 자연재난 예방대책 564,523 579,523 15,000 2.59% 재난위험시설 안전점검 363,000 401,000 38,000 9.48% 민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영 265,564 267,210 1,646 0.62% 공익근무요원관리 372,462 372,462 0 0.00% 청소년 보호 16,000 16,000 0 0.00% 안전하고 편안한 생활환경 조성 1,674,797 1,691,214 16,417 0.97% 재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화 1,167,343 1,182,455 15,112 1.28% 민방위 관리 124,079 125,384 1,305 1.04% 청소년 보호 10,000 10,000 0 0.00% 병사관리 373,375 373,375 0 0.00% 지역주민에게 안전한 생활환경 조성 1,431,776 1,474,027 42,251 2.87% 신속한 재난 재해 대응체계 구축 1,040,945 1,081,797 40,852 3.78% - 10 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 민방위 및 자율방범대의 효율적 관리 380,831 382,230 1,399 0.37% 청소년 보호 10,000 10,000 0 0.00% 재무활동(안전총괄과) 32,088 0 32,088 100.00% 보전지출 32,088 0 32,088 100.00% 교육 44,400,193 44,427,864 27,671 0.06% 유아및초중등교육 42,286,486 42,355,664 69,178 0.16% 교육환경 조성(가족여성과) 712,700 712,700 0 0.00% 교육경비 지원 712,700 712,700 0 0.00% 교육환경 조성(노인장애인과) 307,256 307,256 0 0.00% 교육경비 지원 307,256 307,256 0 0.00% 교육환경 조성(문화예술과) 148,400 148,400 0 0.00% 교육경비 지원 148,400 148,400 0 0.00% 교육환경 조성(정보통신과) 52,456 52,456 0 0.00% 교육경비 지원 52,456 52,456 0 0.00% 교육환경 조성(체육진흥과) 570,390 470,390 100,000 21.26% 교육경비 지원 570,390 470,390 100,000 21.26% 교육환경 조성 40,206,284 40,375,462 169,178 0.42% 학교급식지원 22,735,351 22,835,189 99,838 0.44% 교육지원 0 800 800 100.00% 교육경비 지원 17,470,933 17,539,473 68,540 0.39% 교육환경 조성(도서관정책과) 289,000 289,000 0 0.00% 교육경비 지원 289,000 289,000 0 0.00% 평생ㆍ직업교육 2,113,707 2,072,200 41,507 2.00% 교육환경조성 824,500 824,500 0 0.00% 교육경비지원 824,500 824,500 0 0.00% 평생학습 도시조성 950,257 893,770 56,487 6.32% 평생학습도시 기반조성 126,107 131,420 5,313 4.04% 평생학습 진흥 628,700 566,900 61,800 10.90% 자기주도학습 195,450 195,450 0 0.00% 주민자치 역량강화 246,770 261,300 14,530 5.56% 주민자치센터 지원 195,030 203,460 8,430 4.14% 정보화마인드 확산 51,740 57,840 6,100 10.55% - 11 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 역량결집 주민자치 실현 92,180 92,630 450 0.49% 주민자치 자율성 전문성 강화 92,180 92,630 450 0.49% 문화및관광 72,193,713 72,427,891 234,178 0.32% 문화예술 44,452,402 44,833,924 381,522 0.85% 문화사업의 고도화 12,777,037 12,801,179 24,142 0.19% 시민에게 감동을 주는 부천필 운영 6,048,131 6,538,773 490,642 7.50% 지역문화예술 진흥 6,728,906 6,262,406 466,500 7.45% 문화예술 인프라 구축 9,735,100 9,781,113 46,013 0.47% 박물관 및 야외음악당 운영 1,585,100 1,631,113 46,013 2.82% 문화예술 인프라 구축 540,000 540,000 0 0.00% 부천문화원(복합문화시설) 신축 7,610,000 7,610,000 0 0.00% 문화콘텐츠산업활성화기반조성 11,966,668 12,165,848 199,180 1.64% 문화콘텐츠집적시설지원 9,586,678 9,784,248 197,570 2.02% 만화도시화 사업 인프라 확대 88,000 88,000 0 0.00% 부천국제판타스틱영화제 지원 2,291,990 2,293,600 1,610 0.07% 영상문화단지 관리 및 개발 787,515 787,515 0 0.00% 영상문화단지 관리 787,515 787,515 0 0.00% 도서관 인프라 구축 2,174,696 2,418,788 244,092 10.09% 도서관 건립 42,000 48,000 6,000 12.50% 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 2,132,696 2,370,788 238,092 10.04% 시민이 참여하는 독서문화 활성화 378,720 308,420 70,300 22.79% 책읽는 도시 부천 만들기 378,720 308,420 70,300 22.79% 도서관 인프라 구축 2,693,344 2,588,087 105,257 4.07% 도서관 자료확충 1,082,235 982,335 99,900 10.17% 대외협력 서비스 강화 1,611,109 1,605,752 5,357 0.33% 도서관 인프라 구축 1,210,354 1,282,374 72,020 5.62% 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 1,210,354 1,282,374 72,020 5.62% 시민이 참여하는 독서문화 활성화 194,936 153,600 41,336 26.91% 책읽는도시 부천만들기 194,936 153,600 41,336 26.91% 건전한 지역문화 육성 58,754 62,372 3,618 5.80% 다양한 지역문화의 활성화 58,754 62,372 3,618 5.80% 시민과 함께하는 문화축제 35,700 35,800 100 0.28% - 12 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 문화행사 체험 35,700 35,800 100 0.28% 지역문화 보전 및 참여 확산 157,964 168,828 10,864 6.43% 지역 전통문화 계승 발전 3,500 5,500 2,000 36.36% 문화마당 개최 47,364 50,364 3,000 5.96% 시 구정 공보관리 107,100 112,964 5,864 5.19% 재무활동(문화예술과) 1,614 0 1,614 100.00% 보전지출 1,614 0 1,614 100.00% 재무활동(문화콘텐츠과) 2,280,000 2,280,000 0 0.00% 보전지출 2,280,000 2,280,000 0 0.00% 관광 130,660 103,660 27,000 26.05% 관광산업 진흥 130,660 103,660 27,000 26.05% 관광홍보 130,660 103,660 27,000 26.05% 체육 27,439,451 27,319,107 120,344 0.44% 스포츠하기 좋은 도시 23,975,624 23,878,428 97,196 0.41% 전문체육 육성 5,937,626 5,923,293 14,333 0.24% 체육시설 인프라 구축 4,422,959 4,325,959 97,000 2.24% 체육시설 유지관리 11,234,742 11,305,679 70,937 0.63% 생활체육 육성지원 2,380,297 2,323,497 56,800 2.44% 생활체육 육성 41,000 43,000 2,000 4.65% 생활체육 활성화 지원 41,000 43,000 2,000 4.65% 생활체육 진흥 35,679 35,679 0 0.00% 생활체육 참여 확대 35,679 35,679 0 0.00% 건강하고 생동감 있는 도시환경 조성 27,000 27,000 0 0.00% 스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성 27,000 27,000 0 0.00% 재무활동(체육진흥과) 3,360,148 3,335,000 25,148 0.75% 보전지출 3,360,148 3,335,000 25,148 0.75% 문화재 171,200 171,200 0 0.00% 전통문화 보존과 가치 재창출 171,200 171,200 0 0.00% 전통문화 보존 전승 171,200 171,200 0 0.00% 환경보호 60,756,262 62,485,543 1,729,281 2.77% 상하수도ㆍ수질 1,323,705 1,361,187 37,482 2.75% 하천 수질오염 예방 397,125 434,607 37,482 8.62% 수질오염원 관리 397,125 434,607 37,482 8.62% - 13 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 안전하고 깨끗한 하천환경 조성 926,580 926,580 0 0.00% 하천 및 소하천 정비 926,580 926,580 0 0.00% 폐기물 51,321,037 52,014,314 693,277 1.33% 청결한 도시환경조성 50,682,623 51,284,527 601,904 1.17% 친환경적 폐기물 처리 30,785,686 31,024,008 238,322 0.77% 자원재활용 순환체계 활성화 4,524,449 4,699,911 175,462 3.73% 음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화 12,778,040 12,778,040 0 0.00% 대형폐기물 관리 2,594,448 2,782,568 188,120 6.76% 깨끗한 도시환경 조성 346,737 434,610 87,873 20.22% 깨끗한 거리환경 조성 345,237 433,110 87,873 20.29% 자원절약 및 재활용 촉진 1,500 1,500 0 0.00% 폐기물의 배출문화 정착 265,757 269,257 3,500 1.30% 불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성 248,357 251,857 3,500 1.39% 재활용 확대로 쓰레기 발생 제로화 추진 17,400 17,400 0 0.00% 재무활동(청소과) 25,920 25,920 0 0.00% 보전지출 25,920 25,920 0 0.00% 대기 7,164,014 8,231,582 1,067,568 12.97% 선진국수준의 대기질 개선 6,861,470 7,904,967 1,043,497 13.20% 수도권대기질개선 6,570,008 7,575,767 1,005,759 13.28% 대기오염측정망 관리 291,462 329,200 37,738 11.46% 쾌적한 생활환경 조성 202,042 206,862 4,820 2.33% 환경교육 운영 20,940 22,760 1,820 8.00% 생활공해 관리 181,102 184,102 3,000 1.63% 쾌적한 환경도시 조성 100,502 119,753 19,251 16.08% 환경오염 배출원 사전 관리 강화 4,880 14,371 9,491 66.04% 시민에 대한 친환경의식 제고 24,106 24,106 0 0.00% 환경개선부담금 관리 71,516 81,276 9,760 12.01% 환경보호일반 947,506 878,460 69,046 7.86% 시민참여 환경 개선 565,890 566,610 720 0.13% 지방의제 21실현 253,400 253,400 0 0.00% 환경보전과 시민활동 312,490 313,210 720 0.23% 쾌적한 환경도시 조성 91,940 105,565 13,625 12.91% 환경오염 배출원관리 강화 3,930 17,055 13,125 76.96% - 14 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 소사사랑 환경시책 추진 16,120 16,320 200 1.23% 환경개선부담금 관리 71,890 72,190 300 0.42% 깨끗한 청소행정 시스템 구축 193,827 206,285 12,458 6.04% 깨끗하고 청결한 가로환경 조성 191,327 203,785 12,458 6.11% 재활용 수거체계 정착 2,500 2,500 0 0.00% 재무활동(환경정책과) 95,849 0 95,849 100.00% 보전지출 95,849 0 95,849 100.00% 사회복지 386,505,784 360,210,535 26,295,249 7.30% 기초생활보장 76,789,145 73,112,169 3,676,976 5.03% 국민기초생활보장 12,603,204 12,218,588 384,616 3.15% 저소득층 기초생활보장 125,700 121,700 4,000 3.29% 기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장 수급자등생활안정기금운영) 1,697,004 1,315,405 381,599 29.01% 저소득층 자활,자립기반 조성 6,151,011 6,151,011 0 0.00% 저소득층 의료급여(의료급여기금) 4,629,489 4,630,472 983 0.02% 저소득층 생활안정 지원 29,852,263 28,166,263 1,686,000 5.99% 저소득층 기초생활보장 29,281,517 27,587,117 1,694,400 6.14% 저소득층 자립기반 조성 570,746 579,146 8,400 1.45% 저소득층 기초생활보장 16,481,940 16,142,115 339,825 2.11% 기초생활보장 16,481,940 16,142,115 339,825 2.11% 저소득층 기초생활보장 13,135,900 12,646,001 489,899 3.87% 저소득층 기초생활보장 13,135,900 12,646,001 489,899 3.87% 재무활동(사회복지과) 4,715,838 3,939,202 776,636 19.72% 내부거래지출 3,939,202 3,939,202 0 0.00% 보전지출 661,191 0 661,191 100.00% 보전지출(의료급여기금) 115,445 0 115,445 100.00% 취약계층지원 36,268,884 35,494,203 774,681 2.18% 노숙인 보호 214,774 214,774 0 0.00% 소외계층지원 214,774 214,774 0 0.00% 참여복지실현 9,364,616 9,327,134 37,482 0.40% 지역사회복지사업 활성화 4,574,803 4,578,219 3,416 0.07% 자원봉사 활성화 442,630 402,532 40,098 9.96% 취약계층지원 4,347,183 4,346,383 800 0.02% - 15 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 장애인 복지 증진 24,701,494 23,964,295 737,199 3.08% 장애인복지서비스 강화 24,701,494 23,964,295 737,199 3.08% 참여복지구현 1,988,000 1,988,000 0 0.00% 화장장려금 1,988,000 1,988,000 0 0.00% 보육ㆍ가족및여성 178,197,595 158,598,617 19,598,978 12.36% 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 31,035,591 28,287,782 2,747,809 9.71% 여성의 사회참여 활성화 108,680 111,700 3,020 2.70% 여성복지시설 지원 2,080,825 2,084,625 3,800 0.18% 여성새로일하기센터 운영 497,639 438,644 58,995 13.45% 건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공 844,579 798,179 46,400 5.81% 다문화가족 지역사회 적응 지원 760,947 760,447 500 0.07% 저소득 한부모가족 복지시설 지원 382,827 382,827 0 0.00% 아동복지시설 지원 2,644,038 2,598,258 45,780 1.76% 가정위주의 아동보호서비스 지원 890,253 868,214 22,039 2.54% 지역사회 아동보호 354,840 357,190 2,350 0.66% 보육서비스 기반강화 507,374 525,074 17,700 3.37% 어린이집 기능보강사업 1,051,370 177,370 874,000 492.76% 어린이집 지원 10,160,005 10,060,362 99,643 0.99% 보육아동 지원 10,752,214 9,124,892 1,627,322 17.83% 아동보육 및 가정 복지증진 66,183,497 57,662,595 8,520,902 14.78% 아동복지 향상 3,485,693 3,475,916 9,777 0.28% 어린이집 사업지원 61,580,843 53,198,883 8,381,960 15.76% 여성복지 증진 1,116,961 987,796 129,165 13.08% 아동보육 및 가정복지 향상 39,804,290 35,901,827 3,902,463 10.87% 아동복지 향상 3,035,022 3,034,396 626 0.02% 어린이집사업지원 36,049,474 32,195,591 3,853,883 11.97% 여성복지 증진 719,794 671,840 47,954 7.14% 아동보육 및 가정복지 향상 40,369,199 36,746,413 3,622,786 9.86% 아동복지 지원 2,936,138 2,948,554 12,416 0.42% 어린이집 지원 36,712,547 33,087,797 3,624,750 10.95% 여성복지 지원 720,514 710,062 10,452 1.47% 재무활동(가족여성과) 805,018 0 805,018 100.00% - 16 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 보전지출 805,018 0 805,018 100.00% 노인ㆍ청소년 84,390,139 84,026,095 364,044 0.43% 노인복지 수요확대 24,554,585 24,142,227 412,358 1.71% 노인시설 운영 16,371,424 15,979,616 391,808 2.45% 노인 여가활동 지원 387,441 387,441 0 0.00% 노인 일자리 확충 5,521,679 5,498,679 23,000 0.42% 저소득 노인보호 2,274,041 2,276,491 2,450 0.11% 청소년 역량강화와 신나는 환경조성 5,445,585 5,428,459 17,126 0.32% 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공 4,592,687 4,593,887 1,200 0.03% 위기청소년 안전망 강화 781,872 784,572 2,700 0.34% 청소년활동 인프라 구축 71,026 50,000 21,026 42.05% 청소년 및 노인복지 향상 23,397,315 23,424,865 27,550 0.12% 청소년 보호 육성 73,600 75,600 2,000 2.65% 경로당 운영지원 1,896,580 1,943,580 47,000 2.42% 노후 생활 및 여가 지원 21,427,135 21,405,685 21,450 0.10% 청소년 및 노인복지 향상 16,395,019 16,483,710 88,691 0.54% 청소년 복지 증진 36,300 36,300 0 0.00% 노인복지 증진 16,358,719 16,447,410 88,691 0.54% 청소년 및 노인복지 향상 14,581,684 14,546,834 34,850 0.24% 청소년 육성 지원 2,800 2,800 0 0.00% 노인복지 지원 14,578,884 14,544,034 34,850 0.24% 재무활동(교육청소년과) 15,951 0 15,951 100.00% 보전지출 15,951 0 15,951 100.00% 노동 5,632,430 5,341,642 290,788 5.44% 고용안정 5,632,430 5,341,642 290,788 5.44% 고용촉진 활성화 1,977,301 1,819,742 157,559 8.66% 공공근로사업 3,655,129 3,521,900 133,229 3.78% 보훈 2,938,678 3,123,709 185,031 5.92% 국가 보훈 관리 및 지원 2,938,678 3,123,709 185,031 5.92% 보훈도시 기반조성 2,938,678 3,123,709 185,031 5.92% 사회복지일반 2,288,913 514,100 1,774,813 345.23% 재무활동(일자리정책과) 529,267 155,200 374,067 241.02% 보전지출 529,267 155,200 374,067 241.02% - 17 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 재무활동(노인장애인과) 1,759,646 358,900 1,400,746 390.29% 보전지출 1,759,646 358,900 1,400,746 390.29% 보건 20,953,992 20,017,304 936,688 4.68% 보건의료 19,570,065 19,064,656 505,409 2.65% 평생건강관리 체계 확립 5,506,547 5,286,302 220,245 4.17% 건강도시 추진 74,840 76,840 2,000 2.60% 건강프로그램운영 1,378,521 1,374,321 4,200 0.31% 의료지원사업 3,850,690 3,641,640 209,050 5.74% 청사및차량관리 202,496 193,501 8,995 4.65% 건강생활실천 확산 2,665,145 2,737,934 72,789 2.66% 건강생활실천사업 622,653 627,455 4,802 0.77% 건강관리지원사업 1,851,628 1,901,759 50,131 2.64% 건강버스운영 190,864 208,720 17,856 8.56% 질병예방사업 2,717,755 2,765,391 47,636 1.72% 감염병관리사업 2,717,755 2,765,391 47,636 1.72% 평생건강관리체계확립 3,000,150 2,991,385 8,765 0.29% 건강프로그램운영 732,524 724,936 7,588 1.05% 의료지원사업 2,213,645 2,213,598 47 0.00% 청사및차량관리 53,981 52,851 1,130 2.14% 질병예방사업 1,489,228 1,502,444 13,216 0.88% 감염병관리사업 1,489,228 1,502,444 13,216 0.88% 평생건강관리체계 확립 2,318,036 2,287,851 30,185 1.32% 건강프로그램운영 486,962 436,320 50,642 11.61% 의료지원사업 1,797,561 1,817,831 20,270 1.12% 청사 및 차량 관리 33,513 33,700 187 0.55% 질병예방사업 1,498,729 1,493,349 5,380 0.36% 감염병관리사업 1,498,729 1,493,349 5,380 0.36% 재무활동(보건관리과) 374,475 0 374,475 100.00% 보전지출 374,475 0 374,475 100.00% 식품의약안전 1,383,927 952,648 431,279 45.27% 식품 안전관리 체계 구축 1,226,601 764,901 461,700 60.36% 식품 안전성 확보 1,226,601 764,901 461,700 60.36% - 18 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 위생 수준 향상 74,060 100,660 26,600 26.43% 음식문화개선사업 74,060 100,660 26,600 26.43% 건전한 음식문화 조성 21,084 23,640 2,556 10.81% 식품위생 안전관리 7,420 8,340 920 11.03% 모범업소 관리 13,664 15,300 1,636 10.69% 식품안전관리체계 구축 6,272 6,272 0 0.00% 식품안전성 확보 6,272 6,272 0 0.00% 위생수준 향상 음식문화조성 25,303 25,503 200 0.78% 위생업소 중점관리 11,191 11,191 0 0.00% 식품의 안전성 관리 14,112 14,312 200 1.40% 위생수준 향상을 위한 음식문화 조성 29,672 31,672 2,000 6.31% 위생수준 향상을 위한 예방관리 13,172 13,172 0 0.00% 좋은식단 정착과 모범업소 운영 16,500 18,500 2,000 10.81% 재무활동(식품안전과) 935 0 935 100.00% 보전지출 935 0 935 100.00% 농림해양수산 8,204,649 8,178,008 26,641 0.33% 농업ㆍ농촌 8,204,649 8,178,008 26,641 0.33% 농업경쟁력 강화 6,172,507 6,178,543 6,036 0.10% 농업농촌발전 274,306 273,476 830 0.30% 농업소득 안정대책 3,648,809 3,650,785 1,976 0.05% 농업기술 보급 43,644 43,644 0 0.00% 축산위생 2,205,748 2,210,638 4,890 0.22% 쾌적한 문화 휴식공간 조성 1,693,033 1,999,233 306,200 15.32% 휴식 및 문화 체험 1,068,804 1,355,977 287,173 21.18% 도시농업 활성화 624,229 643,256 19,027 2.96% 농업 경쟁력 강화 232 232 0 0.00% 농정 관리 232 232 0 0.00% 재무활동(녹색농정과) 338,877 0 338,877 100.00% 보전지출 338,877 0 338,877 100.00% 산업ㆍ중소기업 19,230,178 18,501,573 728,605 3.94% 산업금융지원 6,064,299 6,064,299 0 0.00% 자금지원 6,064,299 6,064,299 0 0.00% - 19 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 경영안정자금 지원 6,064,299 6,064,299 0 0.00% 산업기술지원 4,032,221 4,041,993 9,772 0.24% 기업지원 3,338,628 3,348,120 9,492 0.28% 기업지원 서비스 101,700 108,660 6,960 6.41% 국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원 556,350 558,500 2,150 0.38% 부천산업진흥재단 지원 2,612,760 2,612,760 0 0.00% 중소벤처기업 육성 53,200 53,200 0 0.00% 우수공예품개발 육성 14,618 15,000 382 2.55% 기술지원 693,593 693,873 280 0.04% 기술 개발 지원 691,593 691,873 280 0.04% 공산품 품질 판매 지원 2,000 2,000 0 0.00% 무역및투자유치 818,180 818,999 819 0.10% 중소기업 수출역량 강화 818,180 818,999 819 0.10% 무역 및 수출 지원 818,180 818,999 819 0.10% 산업진흥ㆍ고도화 8,008,956 7,254,760 754,196 10.40% 지역경제 활성화 3,033,419 2,250,969 782,450 34.76% 지역경제 활성화시책 추진 473,740 480,086 6,346 1.32% 전통시장 활성화 기반 구축 2,559,679 1,770,883 788,796 44.54% 첨단 고부가가치산업의 육성 2,607,560 2,607,560 0 0.00% 로봇산업 육성 1,500,000 1,500,000 0 0.00% 첨단산업 육성 1,107,560 1,107,560 0 0.00% 노사민정협력 활성화 2,091,909 2,091,909 0 0.00% 건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진 2,091,909 2,091,909 0 0.00% 지역경제활성화 16,475 16,475 0 0.00% 기업 및 경제관리 16,475 16,475 0 0.00% 지역경제 활성화 259,593 287,847 28,254 9.82% 기업 및 지역경제 관리 259,593 287,847 28,254 9.82% 에너지및자원개발 306,522 321,522 15,000 4.67% 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리 256,522 271,522 15,000 5.52% 에너지 합리화 이용 256,522 271,522 15,000 5.52% 기후변화대응 50,000 50,000 0 0.00% 시민활동지원 50,000 50,000 0 0.00% 수송및교통 139,191,544 132,437,956 6,753,588 5.10% - 20 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 도로 33,658,993 31,191,857 2,467,136 7.91% 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전 5,311,231 4,790,116 521,115 10.88% 도로개설 4,337,240 4,312,240 25,000 0.58% 도로 유지관리 973,991 477,876 496,115 103.82% 지하공간 개발 및 관리 879,984 879,984 0 0.00% 지하공간 개발 및 관리 879,984 879,984 0 0.00% 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 120,463 104,242 16,221 15.56% 깨끗한 생활환경 조성 120,463 104,242 16,221 15.56% 안전하고 편리한 도로환경조성 5,860,206 5,474,902 385,304 7.04% 생활속의 자전거 이용 활성화 35,620 41,620 6,000 14.42% 도로유지관리 5,824,586 5,433,282 391,304 7.20% 생활이 쾌적한 도시 환경 조성 86,764 88,950 2,186 2.46% 깨끗한 생활환경 조성 86,764 88,950 2,186 2.46% 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 340,189 344,899 4,710 1.37% 깨끗한 생활환경 조성 340,189 344,899 4,710 1.37% 편리한 도로환경 조성 2,921,782 2,918,732 3,050 0.10% 도로관리 2,864,863 2,863,013 1,850 0.06% 주차장 확충 56,919 55,719 1,200 2.15% 안전하고 쾌적한 생활환경 조성 106,489 144,439 37,950 26.27% 깨끗한 생활환경 조성 106,489 144,439 37,950 26.27% 편리하고 깨끗한 도로환경 조성 3,331,421 3,213,383 118,038 3.67% 도로유지관리 및 주민불편사항 해결 3,331,421 3,213,383 118,038 3.67% 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 151,473 152,571 1,098 0.72% 깨끗한 생활환경 조성 151,473 152,571 1,098 0.72% 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 125,639 125,639 0 0.00% 깨끗한 생활환경 조성 125,639 125,639 0 0.00% 재무활동(도로과) 14,423,352 12,954,000 1,469,352 11.34% 보전지출 14,423,352 12,954,000 1,469,352 11.34% 도시철도 30,984,759 30,984,759 0 0.00% 시민이 이용하기 편리한 지하철건설 28,634,759 28,634,759 0 0.00% 지하철7호선연장건설사업(도시철도건설사업) 28,634,759 28,634,759 0 0.00% 재무활동(철도운영과) 2,350,000 2,350,000 0 0.00% - 21 -