54-1 정책사업 기관운영관리 (예산구분)212년도 추경예산 (분야)교육 (부문)교육일반 단위사업 내역 단위사업 212기정액 2121차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 28,111,49 17,638,112 45,749,521 62.7 기본운영비 13,76,3 252,62 13,958,65 1.8 교육행정기관시설 14,45,379 17,385,492 31,79,871 12.7 경비성질별 내역 성질별 212기정액 2121차추경 변동율 1 2 3=2+1 2/1 28,111,49 17,638,112 45,749,521 62.7 인건비 131,457 39,548 171,5 3.1 물건비 12,91,244 193,217 13,13,461 1.5 이전지출 114,76 8,232 122,38 7.2 자산취득 14,955,632 17,397,115 32,352,747 116.3-747 -
1-1 단위사업 기본운영비 (예산구분)212년도 추경예산 (부문)교육일반 (정책사업)기관운영관리 세부사업 내역 세부사업 소관 212기정액 2121차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 13,76,3 252,62 13,958,65 1.8 본청기본운영비 계 1,554,81 47,872 1,62,682 3.1 공보담당관 215,71 215,71. 감사관 127,794 127,794. 교육정책국 학교정책과 117,94 117,94. 교육정책국 교수학습기획과 122,9 122,9. 교육정책국 교원정책과 95,627 95,627. 교육정책국 과학직업정보과 91,95 91,95. 교육정책국 창의인성복지과 72,922 72,922. 교육정책국 평생교육체육과 72,524 72,524. 교육정책국 학교폭력지도과 46,352 46,352 순증 기획관리국 총무과 195,72 195,72. 기획관리국 교육기획과 7,749 1,52 72,269 2.1 기획관리국 행정관리과 75,72 75,72. 기획관리국 교육지원과 84,5 84,5. 기획관리국 교육재정과 111,9 111,9. 기획관리국 교육시설과 99,817 99,817. 본청기관공통운영비 계 1,73,66 34, 1,764,66 2. 교육지원기관기본운 영비 기획관리국 총무과 1,73,66 34, 1,764,66 2. 계 3,673,113 67,325 3,74,438 1.8 부산광역시교육연구정보원 75,9 9,359 714,449 1.3 부산광역시교육연수원 57,55 42,67 613,157 7.5 부산광역시학생교육원 382,449 9,359 391,88 2.4 부산광역시과학교육원 475,77 475,77. 부산광역시학생교육문화회관 873,695 873,695. - 748 -
세부사업 소관 212기정액 2121차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 부산광역시어린이회관 439,799 439,799. 부산광역시유아교육진흥원 226,453 6, 232,453 2.6 도서관기본운영비 계 2,862,84 87,785 2,949,869 3.1 부산광역시립시민도서관 672,825 11,325 684,15 1.7 부산광역시립중앙도서관 422,824 13,194 436,18 3.1 부산광역시립구포도서관 355,574 19,79 375,283 5.5 부산광역시립부전도서관 213,579 3,512 217,91 1.6 부산광역시립반송도서관 14,84 14,84. 부산광역시립해운대도서관 38,373 9,264 389,637 2.4 부산광역시립구덕도서관 144,25 6, 15,25 4.2 부산광역시립서동도서관 132,593 9,656 142,249 7.3 부산광역시립사하도서관 139,465 7,32 146,767 5.2 부산광역시립연산도서관 128,756 2,37 13,793 1.6 부산광역시립명장도서관 131,86 5,786 137,592 4.4 지역교육청기본운영 비 계 1,71,39 12,638 1,722,677.7 부산광역시서부교육지원청 351,49 351,49. 부산광역시남부교육지원청 335,945 335,945. 부산광역시북부교육지원청 326,575 9,248 335,823 2.8 부산광역시동래교육지원청 349,398 349,398. 부산광역시해운대교육지원청 346,712 3,39 35,12 1. 지역교육청기관공통 운영비 계 2,175,324 3, 2,178,324.1 부산광역시서부교육지원청 28,632 3, 211,632 1.4 부산광역시남부교육지원청 397,32 397,32. 부산광역시북부교육지원청 399,865 399,865. 부산광역시동래교육지원청 223,75 223,75. 부산광역시해운대교육지원청 946,45 946,45. - 749 -
1-1- 1 세부사업 본청기본운영비 (예산구분)212년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)교육정책국 학교폭력지도과 (정책사업)기관운영관리 (단위사업)기본운영비 1.사업목적 가.부서운영 필수 경비의 효율적 집행으로 원활한 부서 운영 도모 나.성과주의에 기반한 예산 관리를 통하여 예산집행의 효과성 제고 2.사업개요 가.사업근거 :부산광역시 교육비특별회계 재무회계 규칙 및 예산편성 매뉴얼 나.사업기간 :212.1.~ 212.12. 다.사업내용 :일반수용비,특근매식비,직책급 부서운영업무추진비,자산취득비 3.추경내역 가.기정예산 :1,554,81천원 1)일반수용비,공공요금 및 제세 등 :375,95천원 2)특근매식비 :171,192천원 3)기본업무 수행을 위한 여비 :49,324천원 4)직책급 업무추진비,부서운영 업무추진비 등 :186,13천원 5)자산취득비 :332,69천원 나.추경예산 :47,872천원 1)일반수용비 :14,61천원 2)특근매식비 :9,8천원 3)기본업무 수행을 위한 여비 :14,38천원 4)직책급 업무추진비,부서운영 업무추진비 :7,52천원 5)자산취득비 :3,983천원 6)공익근무요원 : 1,872천원 4.증감사유 가.212.3.1.자 학교폭력지도과 신설로 인한 부서운영기본경비 예산 반영 나.본청 내 정책기획관 설치로 인한 직책급 부서운영 업무추진비 조정 다.공익근무요원 미 배치에 따른 예산 변경 등 - 75 -
및 재원 총사업비 기정액1 1차추경2 3=2+1 변동율2/1 1,62,682 1,554,81 47,872 1,62,682 3.1 일반재원 47,872 재원내역 - 751 -
(정책)기관운영관리 (단위)기본운영비 (세부)본청기본운영비 212년 1차추경예산 사업내역 목 산출기초 금액 기 정 47,872 1,554,81 1,62,682 1.부서운영기본경비 47,872 1,554,81 1,62,682 [교육정책국 교수학습기획과] 122,9 122,9 가.일반수용비 472 1)기본사무용품비 21운영비 12,6,원 - <기정>12,18,원= 42 2)업무용참고도서 21운영비 188,원 - <기정>136,원= 52 나.특근매식비 21운영비 12,32,원 - <기정>1,92,원= 1,4 다.공익근무요원 1,872 1)봉급 31보전금 원 - <기정>752,원= 752 2)중식비 31보전금 원 - <기정>8,원= 8 3)교통비 31보전금 원 - <기정>32,원= 32 [교육정책국 학교폭력지도과] 46,352 46,352 가.일반수용비 13,589 1)기본사무용품 21운영비 35,원 6명 1월= 2,1 2)신문구독료 54 가)중앙지 21운영비 15,원 2부 1월= 3 나)지방지 21운영비 12,원 2부 1월= 24 3)복사기렌탈료 21운영비 132,원 1월= 1,32 4)정수기렌탈료 21운영비 49,9원 1월= 499 5)태블릿pc사용요금 21운영비 5,원 1월= 5 6)문자서비스이용료 21운영비 16.5원 1,건 1월= 1,65 7)토너구입 3,73 가)레이저프린터 21운영비 224,원 16통= 3,584 나)팩스 21운영비 73,원 2통= 146 8)복사용지(A4) 21운영비 19,원 15상자 1회= 2,85 9)행정장비유지관리 4-752 -
(정책)기관운영관리 (단위)기본운영비 (세부)본청기본운영비 212년 1차추경예산 사업내역 목 산출기초 금액 기 정 가)레이저프린터 21운영비 8,원 3회= 24 나)컴퓨터 43유형자산 8,원 2회= 16 나.특근매식비 8,4 1)기본특근매식비 21운영비 7,원 6명 2일 1월= 8,4 다.여비 14,38 1)국내여비 14,38 가)기본업무추진 22여비 6,원 6명 1월= 3,6 나)컨설팅업무추진 22여비 2,원 4명 4일 1월= 3,2 다)회의참가및자료수집 22여비 75,8원 5명 2일 1회= 7,58 라.업무추진비 6, 1)직책급업무추진비 2)부서운영업무추진비 25직무수행 경비 23업무추진 비 35,원 1명 1월= 3,5 25,원 1월= 2,5 마.자산취득비 3,983 1)업무용컴퓨터(17인치모니터포 함) 43유형자산 1,12,원 1대= 1,12 2)모니터(19인치) 43유형자산 28,원 1대= 28 3)레이저프린터(A4) 43유형자산 286,원 1대= 286 4)텔레비전 43유형자산 1,45,원 1대= 1,45 5)디지털카메라 43유형자산 4,원 1대= 4 6)파티션 43유형자산 447,원 1식= 447 [기획관리국 교육기획과] 1,52 7,749 72,269 가.업무추진비 1,52 1)부서운영업무추진비 23업무추진 비 4,22,원 - <기정>4,2,원= 2 2)직책급업무추진비 25직무수행 경비 5,7,원 - <기정>4,2,원= 1,5 성질별 인건비 물건비 1,236,746 이전지출 29,724 자산취득 336,212 상환지출 전출금등 예비비및기타 1,62,682-753 -
학교급별 유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계 1,62,682 1,62,682-754 -
1-1- 2 세부사업 본청기관공통운영비 (예산구분)212년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)기획관리국 총무과 (정책사업)기관운영관리 (단위사업)기본운영비 1.사업목적 기관운영 필수 경비의 효율적 집행으로 원활한 기관 운영 도모 2.사업개요 가.사업근거 :부산광역시 교육비특별회계 재무회계 규칙 및 예산편성 매뉴얼 나.사업기간 :212.1.~ 212.12. 다.사업내용 :공공요금 납부,청사 시설 유지관리 용역 등 본청 기관 공통 운영 3.추경내역 가.기정예산 :1,73,66천원 1)일반수용비 및 특근매식비 :49,71천원 2)교육수첩 및 업무일지 제작 :47,천원 3)공공요금 및 제세 :478,442천원 4)일숙직수당 :48,6천원 5)연료비 :24,616천원 6)청사 시설장비 유지 및 용역비 :727,218천원 7)차량유지비 :39,739천원 8)업무추진비 :231,675천원 9)맞춤형복지제도 운영 :32,28천원 1)전자공무원증 제작 :3,천원 11)행정장비 구입 :21,38천원 나.추경예산 :34,천원 1)냉온수기 수리 :6,천원 2)주요행사 민원 안내용 TV 설치 :28,천원 4.증감사유 가.냉온수기 펌프 고장으로 하절기 냉방 차질이 예상되어 수리비용 증액 나.본청 중앙현관 주요행사 안내 기기 설치로 방문 민원인에게 편의 제공 - 755 -
및 재원 총사업비 기정액1 1차추경2 3=2+1 변동율2/1 1,764,66 1,73,66 34, 1,764,66 2. 일반재원 34, 재원내역 - 756 -
(정책)기관운영관리 (단위)기본운영비 (세부)본청기관공통운영비 212년 1차추경예산 사업내역 목 산출기초 금액 기 정 34, 1,73,66 1,764,66 1.본청주관부서기관공통운영비 34, 1,73,66 1,764,66 [기획관리국 총무과] 34, 1,73,66 1,764,66 가.시설장비유지비 11, 1)기계실운영 11, 가)냉온수기세관 21운영비 18,,원 - <기정>12,,원= 6, 나)주요행사민원안내용TV인테 리어비용 21운영비 5,,원 1식= 5, 나.행정장비구입 23, 기 1)주요행사민원안내용TV및주변기 23, 가)TV(75인치) 43유형자산 2,,원 1대= 2, 나)주변기기 43유형자산 3,,원 1대= 3, 성질별 인건비 물건비 1,72,28 이전지출 자산취득 44,38 상환지출 전출금등 예비비및기타 1,764,66 학교급별 유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계 1,764,66 1,764,66-757 -
1-1- 3 세부사업 교육지원기관기본운영비 (예산구분)212년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)부산광역시교육연수원 (정책사업)기관운영관리 (단위사업)기본운영비 1.사업목적 가.교육지원기관 운영에 필요한 기본경비를 계상하여 원활한 기관 운영 도모 나.교육사업의 추진과 교육현장 지원에 대한 적극적 대처 도모 2.사업개요 가.사업근거 1)부산광역시 교육비특별회계 예산편성 매뉴얼 2)212학년도 학교회계직원 처우개선 알림 (행정관리과-1622,211.12.3.) 3)장애인 근로자 확대 고용 협조(행정관리과-3744,212.5.2.) 나.사업기간 :212.6.~ 212.12. 다.사업내용 1)무기계약근로자 처우개선을 위한 각종 수당 2)장애인 근로자 채용 확대를 위한 인건비 3)원활한 연수환경 조성을 위한 시설 수선비 4)노후 홈페이지 서버 교체(원격연수 VOD(주문형 비디오)운영) 3.추경내역 가.기정예산 :3,673,113천원 1)일반수용비 :221,641천원 2)공공요금 및 제세 :938,127천원 3)특근매식비 :26,26천원 4)여비 :173,23천원 5)업무추진비 :227,28천원 6)자산취득비 :265,18천원 7)공익근무요원 :2,843천원 8)당직관리비 :32,3천원 9)청사시설유지관리 :1,588,696천원 1)차량관리 및 연료비 :7,48천원 11)기간제근로자인건비 :128,141천원 12)피복비 :24천원 - 758 -
나.추경예산 :67,325천원 1)일반수용비 :55천원 2)자산취득비 :15,715천원 3)청사시설유지 관리 :15,13천원 4)기간제근로자 인건비 :35,93천원 4.증감사유 가.무기계약근로자 처우개선을 위한 각종 수당 편성 나.장애인 근로자 고용 확대를 위한 인건비 편성 다.연수환경 개선을 위한 수선비 및 사무환경 개선을 위한 비품 구입비 편성 라.원활한 원격연수 VOD(주문형 비디오)프로그램 운영을 위해 홈페이지 서버 교체 및 재원 총사업비 기정액1 1차추경2 3=2+1 변동율2/1 3,74,438 3,673,113 67,325 3,74,438 1.8 일반재원 67,325 재원내역 - 759 -
(정책)기관운영관리 (단위)기본운영비 (세부)교육지원기관기본운영비 212년 1차추경예산 사업내역 목 산출기초 금액 기 정 67,325 3,673,113 3,74,438 1.기관운영기본경비 67,325 3,469,436 3,536,761 [부산광역시교육연구정보원] 9,359 75,9 714,449 가.기간제근로자(장애인)인건비 9,359 1)인건비 11인건비 53,16원 16일= 8,56 2)국민연금부담금 32민간이전 8,55,6원 4.5%= 383 3)건강보험부담금 32민간이전 8,55,6원 2.9%= 247 4)장기요양보험부담금 32민간이전 246,66원 3.3%= 9 5)산재보험부담금 32민간이전 8,55,6원 11/1,= 94 6)고용보험부담금 32민간이전 8,55,6원 14/1,= 12 [부산광역시교육연수원] 42,67 463,857 56,464 가.자산취득비 1,265 1)사무실환경개선 1,265 가)사무용책상 43유형자산 2,5,원 - <기정>1,25,원= 1,25 나)사무용의자 43유형자산 4,8,원 - <기정>2,4,원= 2,4 다)캐비닛 43유형자산 24,원 3조= 7,2 나.청사시설유지관리 15,13 1)중강당의자필름교체 21운영비 85,원 178석= 15,13 다.기간제근로자보수 17,212 1)조리원(3명),청소원(2명) 3,6 가)퇴직금 32민간이전 8,115,원 - <기정>7,615,원= 5 나)맞춤형복지 24복리후생 비 2,25,원 - <기정>1,75,원= 5 다)장기근무가산금 11인건비 3,원 5명 4월= 6 라)교통보조비 11인건비 6,원 5명 4월= 1,2 마)가족수당 11인건비 4,원 5명 4월= 8 2)연수집중기원내청소원 11인건비 12,759,원 - <기정>8,56,원= 4,253-76 -
(정책)기관운영관리 (단위)기본운영비 (세부)교육지원기관기본운영비 212년 1차추경예산 사업내역 목 산출기초 금액 기 정 3)원격연수행정업무보조원 9,359 가)인건비 11인건비 53,16원 16일= 8,56 나)국민연금부담금 32민간이전 1,417,6원 4.5% 6월= 383 다)국민건강보험료 32민간이전 1,417,6원 2.9% 6월= 247 라)노인장기요양보험료 32민간이전 246,66원 6.55%= 17 마)고용보험료 32민간이전 1,417,6원 14/1, 6월= 12 바)산재보험료 32민간이전 1,417,6원 1/1, 6월= 86 [부산광역시학생교육원] 9,359 382,449 391,88 가.기간제근로자인건비 9,359 1)인건비 11인건비 53,16원 16일= 8,56 2)국민연금부담금 32민간이전 8,55,6원 4.5%= 383 3)건강보험부담금 32민간이전 8,55,6원 2.9%= 247 4)노인장기요양보험부담금 32민간이전 246,66원 3.3%= 9 5)산재보험부담금 32민간이전 8,55,6원 11/1,= 94 6)고용보험부담금 32민간이전 8,55,6원 14/1,= 12 [부산광역시유아교육진흥원] 6, 226,453 232,453 가.일반수용비 55 1)홈페이지서버이전비용 21운영비 55,원 1회= 55 나.자산취득비 5,45 1)컴퓨터서버 43유형자산 5,45,원 1대= 5,45 성질별 인건비 148,676 물건비 3,288,98 이전지출 22,49 자산취득 28,733 상환지출 전출금등 예비비및기타 3,74,438 학교급별 유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계 3,74,438 3,74,438-761 -
1-1- 4 세부사업 도서관기본운영비 (예산구분)212년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)부산광역시립구포도서관 (정책사업)기관운영관리 (단위사업)기본운영비 1.사업목적 가.도서관 운영경비의 효율적 집행으로 원활한 기관운영 도모 나.편리하고 쾌적한 내 외부환경을 구축하여 도서관 이용자들에게 보다 편안하고 능률적인 독서환경을 제공함으로써 이용자 만족도 제고 2.사업개요 가.사업근거 :부산광역시 교육비특별회계 재무회계 규칙 및 예산편성 매뉴얼 나.사업기간 :212.1.~ 212.12. 다.사업내용 1)일반수용비,공공요금 및 제세,자산취득비,업무추진비,청사시설유지관리 등 3.추경내역 가.기정예산 :2,862,84천원 1)일반수용비 :216,871천원 2)공공요금 및 제세 :887,258천원 3)특근매식비 :15,29천원 4)여비 :22,519천원 5)업무추진비 :198,92천원 6)자산취득비 :65,3천원 7)청사시설유지관리 :1,228,121천원 8)차량관리 :28,136천원 9)기타 기관운영비 :2,2천원 나.추경예산 :87,785천원 1)일반수용비 :1,892천원 2)공공요금 및 제세 :1,71천원 3)업무추진비 :1,52천원 4)자산취득비 :1,22천원 5)청사시설유지관리 :54,557천원 6)공익근무요원 :1,584천원 7)이용자관련복지비 :7,32천원 - 762 -
4.증감사유 가.도서관 상조회에서 운영하던 자동판매기 수익사업 종료에 따른 이용자 복지 사업비 반영[교육재정과-297(212.1.6)행정재산(자판기)사용허가 투명성 확보 계획 시행 알림] 나.해운대도서관 BTL운영 및 도서관운영위원회 업무추진협의회비,공익근무요원 인건비 보수 단가 인상분 반영 및 재원 총사업비 기정액1 1차추경2 3=2+1 변동율2/1 2,949,869 2,862,84 87,785 2,949,869 3.1 일반재원 87,785 재원내역 - 763 -
(정책)기관운영관리 (단위)기본운영비 (세부)도서관기본운영비 212년 1차추경예산 사업내역 목 산출기초 금액 기 정 87,785 2,862,84 2,949,869 1.기관운영기본경비 87,785 2,862,84 2,949,869 [부산광역시립시민도서관] 11,325 672,825 684,15 가.공공요금및제세 1,44 1)정수기임대료 21운영비 원 - <기정>1,44,원= 1,44 나.청사시설유지관리 12,765 1)시설유지 12,765 가)정수기임대료 21운영비 4,원 3대 12월= 1,44 나)정수기임대료 21운영비 57,원 4대 9월= 2,52 다)정수기필터교체 21운영비 1,원 4대 1회= 4 라)정수기종이컵 21운영비 5,원 4대 9월= 1,8 마)화장실탈취제 21운영비 11,원 27개 9월= 2,673 바)정원수및화초 21운영비 1,,원 4회= 4, 사)이용자용우산비닐커버 21운영비 2,원 2회= 4 [부산광역시립중앙도서관] 13,194 422,824 436,18 가.일반수용비 3,24 1)정수기렌탈료 21운영비 45,원 8대 9월= 3,24 나.공공요금및제세 3,15 1)전기요금 21운영비 75,15,원 - <기정>72,,원= 3,15 다.청사시설유지관리 6,84 1)시설관리소모품 6,84 가)화장지 21운영비 16,884,원 - <기정>1,8,원= 6,84 [부산광역시립구포도서관] 19,79 355,574 375,283 가.일반수용비 2,529 1)정수기임대료(6대) 21운영비 28,9원 9월= 2,529 나.청사시설유지관리 17,18-764 -
(정책)기관운영관리 (단위)기본운영비 (세부)도서관기본운영비 212년 1차추경예산 사업내역 목 산출기초 금액 기 정 1)청사관리물품구입 17,18 가)화장지 21운영비 16,632,원 - <기정>1,512,원= 15,12 나)정수기종이컵 21운영비 19,8원 6대 9월= 1,7 다)화장실탈취제 21운영비 11,원 1개 9월= 99 [부산광역시립부전도서관] 3,512 213,579 217,91 가.청사시설유지관리 3,512 1)시설유지관리 1,44 가)정수기임대료 21운영비 8,원 2대 9월= 1,44 2)청사보수물품 2,72 가)화장실방향제구입 21운영비 88,원 9월= 792 나)정수기위생컵구입 21운영비 16,원 2대 4회= 1,28 [부산광역시립해운대도서관] 9,264 38,373 389,637 가.업무추진비 1,52 1)BTL성과평가협의회 2)도서관운영위원회협의회 3)BTL운영사직원업무협의회 23업무추진 비 23업무추진 비 23업무추진 비 2,원 7명 4회= 56 2,원 11명 2회= 44 2,원 13명 2회= 52 나.자산취득비(분관) 6,16 1)휴게실테이블 43유형자산 37,원 7개= 2,59 2)휴게실의자 43유형자산 85,원 42개= 3,57 다.공익근무요원 1,584 1)봉급 31보전금 3,888,원 - <기정>3,384,원= 54 2)중식비 31보전금 4,32,원 - <기정>3,6,원= 72 3)교통비 31보전금 1,8,원 - <기정>1,44,원= 36 [부산광역시립구덕도서관] 6, 144,25 15,25 가.일반수용비 84 1)정수기임대료 21운영비 1,4,원 - <기정>56,원= 84-765 -
(정책)기관운영관리 (단위)기본운영비 (세부)도서관기본운영비 212년 1차추경예산 사업내역 목 산출기초 금액 기 정 나.자산취득비 4,6 1)회의용탁자 43유형자산 3,원 4대= 1,2 2)의자 43유형자산 9,원 16대= 1,44 3)PC용테이블 43유형자산 185,원 4대= 74 4)PC용테이블의자 43유형자산 17,원 4대= 68 다.청사시설유지관리 1,1 1)청사관리용품구입 1,1 가)화장실용화장지 21운영비 3,924,원 - <기정>3,24,원= 9 나)이용자용정수기종이컵 21운영비 1,원 2회= 2 [부산광역시립서동도서관] 9,656 132,593 142,249 가.일반수용비 1,556 1)정수기임대료 21운영비 62,원 2대 9월= 1,116 2)정수기용종이컵구입 21운영비 22,원 2박스= 44 나.청사시설유지관리 8,1 1)냉난방기유지관리 5,6 가)실외기부품교체 21운영비 1,6,원 2대= 3,2 나)냉난방기분해소독및약품세척 21운영비 12,원 2개= 2,4 2)화장실용화장지구입 21운영비 38,원 1박스 5회= 1,9 3)화장실용비누구입 21운영비 1,원 3박스= 3 4)우산보관용비닐구입 21운영비 1,원 3박스= 3 [부산광역시립사하도서관] 7,32 139,465 146,767 가.이용자관련복지비 7,32 1)정수기관리비 1,868 가)정수기렌탈료 21운영비 46,5원 3대 9월= 1,256 나)정수기종이컵 21운영비 17,원 4박스 9월= 612 2)공기청정기렌탈료 21운영비 14,1원 4대 9월= 58-766 -
(정책)기관운영관리 (단위)기본운영비 (세부)도서관기본운영비 212년 1차추경예산 사업내역 목 산출기초 금액 기 정 3)화장실용품구입비 4,588 가)화장실휴지 21운영비 3,원 16박스 9월= 4,32 나)화장실비누 21운영비 67,원 4박스= 268 4)우산보관비닐구입 338 가)우산비닐(대) 21운영비 62,7원 3박스= 189 나)우산비닐(소) 21운영비 49,5원 3박스= 149 [부산광역시립연산도서관] 2,37 128,756 13,793 가.일반수용비 1,485 1)정수기임대료 585 가)정수기 21운영비 1,113,원 - <기정>528,원= 585 2)종이컵 21운영비 1,원 9월= 9 나.청사시설유지관리 552 1)청사시설위탁관리 552 가)열람실공기청정기관리용역 21운영비 1,14,원 - <기정>552,원= 552 [부산광역시립명장도서관] 5,786 131,86 137,592 가.일반수용비 1,242 1)정수기임대료 21운영비 38,원 9월= 342 2)종이컵 21운영비 1,원 9월= 9 나.청사시설유지관리 4,544 1)화장지 21운영비 3,72,원 - <기정>84,원= 2,88 2)에어컨필터소독및청소 21운영비 13,원 28대= 364 3)우산보관용비닐구입 21운영비 1,원 3박스= 3 4)선풍기구입 43유형자산 4,원 25대= 1, 성질별 인건비 11,696 물건비 2,851,915 이전지출 1,8 자산취득 76,25 상환지출 전출금등 예비비및기타 2,949,869-767 -
학교급별 유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계 2,949,869 2,949,869-768 -
1-1- 5 세부사업 지역교육청기본운영비 (예산구분)212년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)부산광역시북부교육지원청 (정책사업)기관운영관리 (단위사업)기본운영비 1.사업목적 가.교육재정의 효율적 운영과 건전한 재정기반 마련을 통한 원활한 부서운영 나.장애인 근로자 확대 고용 동참 2.사업개요 가.사업근거 1)부산광역시 교육비특별회계 예산편성 매뉴얼 2)장애인 근로자 확대 고용(행정관리과-3744,212.5.2.) 나.사업기간 :212.1.~ 212.12. 다.사업내용 1)원활한 부서운영을 위한 기간제(장애인)근로자 채용에 따른 인건비 2)공익근무요원 인건비 3.추경내역 가.기정예산 :1,71,39천원 1)일반수용비 :424,586천원 2)특근매식비 :92,57천원 3)여비 :725,623천원 4)업무추진비 :233,9천원 5)자산취득비 :156,77천원 6)공익근무요원 인건비 :47,915천원 7)기타직무수행경비 :29,188천원 나.추경예산 :12,638천원 1)기간제(장애인)근로자 인건비 :7,882천원 2)공익근무요원 인건비(3명):4,756천원 4.증감사유 가.원활한 부서운영 및 장애인 근로자 확대 고용에 따른 예산 증액 나.공익근무요원 배치에 따른 예산 증액 - 769 -
및 재원 총사업비 기정액1 1차추경2 3=2+1 변동율2/1 1,722,677 1,71,39 12,638 1,722,677.7 일반재원 12,638 재원내역 - 77 -
(정책)기관운영관리 (단위)기본운영비 (세부)지역교육청기본운영비 212년 1차추경예산 사업내역 목 산출기초 금액 기 정 12,638 1,71,39 1,722,677 1.부서운영기본경비 12,638 1,71,39 1,722,677 [부산광역시북부교육지원청] 9,248 326,575 335,823 가.초등교육지원과 1,366 1)공익근무요원 1,366 가)봉급 31보전금 88,2원 1명 5월= 441 나)중식비 31보전금 132,원 1명 5월= 66 다)교통비 31보전금 53,원 1명 5월= 265 나.행정지원과 7,882 1)장애인근로자채용 7,882 가)인건비 11인건비 53,16원 1명 135일= 7,177 나)국민연금 32민간이전 1,435,32원 1명.45 5월 = 다)건강보험 32민간이전 1,435,32원 1명.291 5 월= 라)고용보험 32민간이전 1,435,32원 1명.14 5월 = 323 29 11 마)산재보험 32민간이전 1,435,32원 1명.8 5월 = 58 바)노인장기요양보험 32민간이전 28,839원 1명.655= 14 [부산광역시해운대교육지원청] 3,39 346,712 35,12 가.초등교육지원과 1,695 1)공익근무요원 1,695 가)보수 31보전금 1,149,원 - <기정>564,원= 585 나)중식비 31보전금 1,392,원 - <기정>6,원= 792 다)교통비 31보전금 558,원 - <기정>24,원= 318 나.학생건강안전과 1,695 1)공익근무요원 1,695 가)봉급 31보전금 1,149,원 - <기정>564,원= 585 나)중식비 31보전금 1,392,원 - <기정>6,원= 792-771 -
(정책)기관운영관리 (단위)기본운영비 (세부)지역교육청기본운영비 212년 1차추경예산 사업내역 목 산출기초 금액 기 정 다)교통비 31보전금 558,원 - <기정>24,원= 318 성질별 인건비 8,241 물건비 1,497,139 이전지출 6,527 자산취득 156,77 상환지출 전출금등 예비비및기타 1,722,677 학교급별 유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계 1,722,677 1,722,677-772 -
1-1- 6 세부사업 지역교육청기관공통운영비 (예산구분)212년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)부산광역시서부교육지원청 (정책사업)기관운영관리 (단위사업)기본운영비 1.사업목적 기관운영에 소요되는 필수 경비 반영을 통해 효과적인 청사 운영 2.사업개요 가.사업근거 :부산광역시교육비특별회계 재무회계 규칙 나.사업기간 :212.1.~ 212.12. 다.사업내용 :공공요금,청사시설 유지관리 용역 등 교육지원청 기관 공통 운영 3.추경내역 가.기정예산 :2,175,324천원 1)공공요금및제세 :481,77천원 2)특근매식비 :9,933천원 3)차량관리 :32,255천원 4)업무추진비 :177,88천원 5)청사시설유지관리 :755,286천원 6)기타 청사운영비 :14,619천원 7)체육관일반운영비 :7,94천원 8)체육관공공요금및제세,연료비 :155,795천원 9)체육관시설유지보수비 :84,6천원 1)체육관용역비 :365,939천원 나.추경예산 :3,천원 1)공공요금및제세(전기요금):3,천원 4.증감사유 계약전력 증설에 따른 전기요금 인상분 반영 - 773 -
및 재원 총사업비 기정액1 1차추경2 3=2+1 변동율2/1 2,178,324 2,175,324 3, 2,178,324.1 일반재원 3, 재원내역 - 774 -
(정책)기관운영관리 (단위)기본운영비 (세부)지역교육청기관공통운영비 212년 1차추경예산 사업내역 목 산출기초 금액 기 정 3, 2,175,324 2,178,324 1.기관운영기본경비 3, 2,175,324 2,178,324 [부산광역시서부교육지원청] 3, 28,632 211,632 가.공공요금및제세 3, 1)전기요금 21운영비 31,8,원 - <기정>28,8,원= 3, 성질별 인건비 2,392 물건비 2,174,262 이전지출 자산취득 1,67 상환지출 전출금등 예비비및기타 2,178,324 학교급별 유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계 2,178,324 2,178,324-775 -
1-2 단위사업 교육행정기관시설 (예산구분)212년도 추경예산 (부문)교육일반 (정책사업)기관운영관리 세부사업 내역 세부사업 소관 212기정액 2121차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 14,45,379 17,385,492 31,79,871 12.7 본청시설 계 958,897 21,6 1,16,497 21. 기획관리국 총무과 698,497 698,497. 기획관리국 교육재정과 26,4 21,6 462, 77.4 교육지원기관시설 계 12,791,827 16,94,371 29,696,198 132.1 기획관리국 교육재정과 12,979,955 12,979,955 순증 기획관리국 교육시설과 12,474,143 3,95,416 16,379,559 31.3 부산광역시교육연구정보원 48,75 19, 67,75 39. 부산광역시교육연수원 89,75 89,75. 부산광역시학생교육원 145,984 145,984. 부산광역시학생교육문화회관 3, 3,. 부산광역시유아교육진흥원 3,2 3,2. 도서관시설 계 41,135 256,66 666,21 62.4 기획관리국 교육시설과 45,135 256,66 661,21 63.2 부산광역시립사하도서관 5, 5,. 지역교육청시설 계 244,52 23,455 267,975 9.6 부산광역시서부교육지원청 35,14 8,4 43,18 22.9 부산광역시남부교육지원청 32,4 32,4. 부산광역시동래교육지원청 113, 113,. 부산광역시해운대교육지원청 63,98 15,415 79,395 24.1-776 -
1-2- 1 세부사업 본청시설 (예산구분)212년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)기획관리국 교육재정과 (정책사업)기관운영관리 (단위사업)교육행정기관시설 1.사업목적 청사진입도로 부당이득금반환청구소송에 따른 도로부지 매입 2.사업개요 가.사업근거 1)부산지방법원 29가단14683부당이득금(도로부지 매수)판결 나.사업기간 :212.7.~ 212.12. 다.사업내용 :청사 진입도로 부지 매입 3.추경내역 가.기정예산 :958,897천원 1)청사시설유지관리 :481,497천원 2)청사환경개선 :217,천원 3)청사진입로사유지매입 :26,4천원 나.추경예산 :21,6천원 1)청사진입로 토지매입(21.6m2 ):21,6천원 4.증감사유 212년도 본예산 토지매입비는 법원감정평가서에 도로부지로 평가된(보상액의 1/3적용)금액을 기초로 편성하였으나,청사신축 당시 미개설 도로이므로 미불용지로 보상하여야 한다는 감정평가법인의 자문 감정평가에 따라 증액 및 재원 총사업비 기정액1 1차추경2 3=2+1 변동율2/1 1,16,497 958,897 21,6 1,16,497 21. 일반재원 21,6 재원내역 - 777 -
(정책)기관운영관리 (단위)교육행정기관시설 (세부)본청시설 212년 1차추경예산 사업내역 목 산출기초 금액 기 정 21,6 958,897 1,16,497 1.청사진입로사유지매입 21,6 26,4 462, [기획관리국 교육재정과] 21,6 26,4 462, 가.청사진입로 41토지매입 비 462,,원 - <기정>26,4,원= 21,6 성질별 인건비 물건비 이전지출 자산취득 1,16,497 상환지출 전출금등 예비비및기타 1,16,497 학교급별 유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계 1,16,497 1,16,497-778 -
1-2- 2 세부사업 교육지원기관시설 (예산구분)212년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)기획관리국 교육시설과 (정책사업)기관운영관리 (단위사업)교육행정기관시설 1.사업목적 가.학생 해양수련 활동을 위한 기반시설 확충 나.교육지원기관시설의 편의시설 확충 및 외부환경 개선으로 이용자 편의 도모 2.사업개요 가.사업근거 :중기부산교육재정계획 나.사업기간 :212.1.~ 213.2. 다.사업내용 1)(가칭)부산학생해양수련원 신축 2)교육지원기관 편의시설 확충 및 외부환경 개선 3.추경내역 가.기정예산 :12,791,827천원 1)부산청소년교육문화회관 건립 :8,712,26천원 2)어린이회관 시설 증축 :3,75,875천원 3)학생교육문화회관 시설보수 :166,547천원 4)학생교육원 시설보수 :321,668천원 5)부산유아교육진흥원 시설보수 :127,7천원 6)과학교육원 시설보수 :7,327천원 7)시설물소규모수선비(교육연구정보원 등 5개 기관):317,684천원 나.추경예산 :16,94,371천원 1)(가칭)부산학생해양수련원 신축 :15,517,75천원 2)(가칭)부산청소년교육문화회관 가압장 토지 매입 :6,천원 3)학생교육원 승강기실 증축 :29,512천원 4)어린이회관 시설개선 :91,792천원 5)교육연수원 외부환경 개선 :16,317천원 6)냉난방 설비 자동제어장치 교체(교육연구정보원):19,천원 - 779 -
4.증감사유 가.(가칭)부산학생해양수련원 신축 나.교육지원기관 편의시설 확충 및 노후시설 개선 및 재원 총사업비 기정액1 1차추경2 3=2+1 변동율2/1 29,696,198 12,791,827 16,94,371 29,696,198 132.1 일반재원 16,94,371 재원내역 - 78 -
(정책)기관운영관리 (단위)교육행정기관시설 (세부)교육지원기관시설 212년 1차추경예산 사업내역 목 산출기초 금액 기 정 16,94,371 12,791,827 29,696,198 1.시설물소규모수선비 19, 317,684 336,684 [부산광역시교육연구정보원] 19, 48,75 67,75 가.냉난방용설비자동제어장치교체 19, 1)자동제어시스템구입 21운영비 19,,원 1식= 19, 2.학생교육원승강기실증축 29,512 29,512 [기획관리국 교육시설과] 29,512 29,512 가.장애인용승강기증축(2층용) 42건설비 9,346,원 1식= 9,346 나.건널복도 42건설비 4,232,원 15m= 63,48 다.기초보강 42건설비 27,11,원 2실= 54,22 라.이중창설치 42건설비 1,16,원 1실= 1,16 마.바닥보수 42건설비 8,888,원 6실= 53,328 바.설계용역비 42건설비 17,77,원 1식= 17,77 사.시설부대비 42건설비 1,955,원 1식= 1,955 3.(가칭)부산학생해양수련원신축 2,543,795 2,543,795 [기획관리국 교육시설과] 2,543,795 2,543,795 가.신축공사비 42건설비 1,,,원 1식= 1,, 나.설계용역비 42건설비 1,442,595,원 1식= 1,442,595 다.감리비 42건설비 1,,원 1식= 1, 라.시설부대비 42건설비 1,2,원 1식= 1,2 4.어린이회관시설개선 91,792 91,792 [기획관리국 교육시설과] 91,792 91,792 가.진입로개설 79, 1)목재데크설치 42건설비 4,원 1,1m2= 44, 2)목재난간 42건설비 35,원 1,m2= 35, 나.외부환경개선 2, - 781 -
(정책)기관운영관리 (단위)교육행정기관시설 (세부)교육지원기관시설 212년 1차추경예산 사업내역 목 산출기초 금액 기 정 1)놀이터및파고라이설 42건설비 2,,원 1식= 2, 다.나비생태체험보조실증축 42건설비 15,,원 1식= 15, 라.태양광발전설비 42건설비 8,,원 1식= 8, 마.시설부대비 42건설비 5,792,원 1식= 5,792 5.교육연수원외부환경개선 16,317 16,317 [기획관리국 교육시설과] 16,317 16,317 가.외부환경개선 16,317 1)아스팔트덧씌우기 42건설비 13,원 3,8m2= 49,4 2)배수로 42건설비 22,원 18m= 36,36 3)경계석 42건설비 56,원 2m= 11,2 4)콘크리트블럭포장 42건설비 69,원 9m2= 62,1 5)시설부대비 42건설비 1,257,원 1식= 1,257 6.(가칭)학생해양수련원건립토지매입 12,973,955 12,973,955 [기획관리국 교육재정과] 12,973,955 12,973,955 가.(가칭)학생해양수련원 7.(가칭)부산청소년교육문화회관가압 장토지매입 41토지매입 비 548,원 23,675.1m2= 12,973,955 6, 6, [기획관리국 교육재정과] 6, 6, 가.(가칭)부산청소년교육문화회관 41토지매입 비 15,원 4m2= 6, 성질별 인건비 물건비 299,684 이전지출 자산취득 29,396,514 상환지출 전출금등 예비비및기타 29,696,198 학교급별 유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계 29,696,198 29,696,198-782 -
1-2- 3 세부사업 도서관시설 (예산구분)212년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)기획관리국 교육시설과 (정책사업)기관운영관리 (단위사업)교육행정기관시설 1.사업목적 지역사회 평생교육 기반 조성 및 지역주민의 이용편의 도모 2.사업개요 가.사업근거 :중기부산교육재정계획 나.사업기간 :212.1.~ 213.2. 다.사업내용 :부산학부모지원센터 리모델링 및 도서관 노후 시설 보수 3.추경내역 가.기정예산 :41,135천원 1)명장도서관 시설보수 :177,17천원 2)서동도서관 시설보수 :32,896천원 3)연산도서관 시설보수 :55,83천원 4)사하도서관 시설보수 :28,955천원 5)시민도서관 시설보수 :61,861천원 6)청사시설 유지관리(사하도서관):5,천원 나.추경예산 :256,66천원 1)부산학부모지원센터 리모델링 :28,75천원 2)서동도서관 외벽보수 :47,361천원 4.증감사유 부산학부모지원센터 리모델링 및 도서관 노후 시설 보수 및 재원 총사업비 기정액1 1차추경2 3=2+1 변동율2/1 666,21 41,135 256,66 666,21 62.4 재원내역 일반재원 256,66-783 -
(정책)기관운영관리 (단위)교육행정기관시설 (세부)도서관시설 212년 1차추경예산 사업내역 목 산출기초 금액 기 정 256,66 41,135 666,21 1.부산학부모지원센터리모델링 28,75 28,75 [기획관리국 교육시설과] 28,75 28,75 가.바닥보수 42건설비 8,888,원 4실= 35,552 나.이중천장교체(석면) 42건설비 9,523,원 2실= 19,46 다.이중창설치 42건설비 1,16,원 1.5실= 15,159 라.현관출입문교체 42건설비 3,927,원 1개소= 3,927 마.칠판교체 42건설비 1,383,원 2개소= 2,766 바.냉난방시설 42건설비 6,36,원 4실= 25,224 사.기존난방시설철거 42건설비 7,,원 1식= 7, 아.스프링쿨러배관 42건설비 62,원 158m= 9,796 자.노후전등교체 42건설비 3,96,원 2실= 7,92 차.CCTV설치 42건설비 19,613,원 1식= 19,613 카.콘크리트블록포장 42건설비 69,원 25m2= 17,25 타.야외벤치 42건설비 6,원 18개소= 1,8 파.파고라 42건설비 12,,원 1개소= 12, 하.조경식재 42건설비 8,,원 1식= 8, 거.설계용역비 42건설비 13,235,원 1식= 13,235 너.시설부대비 42건설비 1,417,원 1식= 1,417 2.서동도서관외벽보수 47,361 47,361 [기획관리국 교육시설과] 47,361 47,361 가.외벽보수 42건설비 2,63,원 18실= 46,854 나.시설부대비 42건설비 57,원 1식= 57 성질별 인건비 물건비 5, 이전지출 자산취득 661,21 상환지출 전출금등 예비비및기타 666,21-784 -
학교급별 유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계 666,21 666,21-785 -
1-2- 4 세부사업 지역교육청시설 (예산구분)212년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)부산광역시해운대교육지원청 (정책사업)기관운영관리 (단위사업)교육행정기관시설 1.사업목적 가.노후된 청사 시설의 효과적인 관리에 필요한 시설보수 공사 나.시설 이용자들의 사용 요구에 따른 체육관 시설공사로 이용자들의 불편 해소 2.사업개요 가.사업근거 :부산광역시 교육비특별회계 재무회계 규칙 및 예산편성 매뉴얼 나.사업기간 :212.1.~ 212.12. 다.사업내용 1)청사 시설 보수 보강 공사 2)공동체육관 각종 시설 보수 공사 3.추경내역 가.기정예산 :224,52천원 1)서부교육지원청 :35,14천원 가)LED 조명교체 :8,1천원 나)청사주차장포장 및 차선도색 :19,5천원 다)중앙현관 및 고객지원실 자동문설치 :7,54천원 2)남부교육지원청 :32,4천원 가)LED 조명교체 :32,4천원 3)동래교육지원청 :113,천원 가)현관,사무실,계단,바닥박리 및 왁스작업 :6,천원 나)LED 조명교체 :27,천원 다)구내식당 리모델링공사 :8,천원 4)해운대교육지원청 :63,98천원 가)강당 냉난방 용량 보강공사 :5,천원 나)공동체육관 덕트 및 공조기 청소 :58,98천원 나.추경예산:23,455천원 1)서부교육지원청 :8,4천원 가)청사 각종 시설 보수 공사 :8,4천원 2)해운대교육지원청 :15,415천원 - 786 -
가)공동체육관 각종 시설 보수 공사 :15,415천원 4.증감사유 시설 보수 공사로 쾌적한 환경제공 및 시설물의 안전한 관리를 위한 예산 증액 및 재원 총사업비 기정액1 1차추경2 3=2+1 변동율2/1 267,975 244,52 23,455 267,975 9.6 재원내역 일반재원 23,455-787 -
(정책)기관운영관리 (단위)교육행정기관시설 (세부)지역교육청시설 212년 1차추경예산 사업내역 목 산출기초 금액 기 정 23,455 244,52 267,975 1.청사시설유지관리 8,4 185,54 193,58 [부산광역시서부교육지원청] 8,4 35,14 43,18 가.행정지원과 8,4 1)계약전력증설공사 21운영비 5,,원 1식= 5, 사 2)청사중앙계단유리실리콘코킹공 21운영비 3,8원 8m= 3,4 2.공동체육관시설 15,415 58,98 74,395 [부산광역시해운대교육지원청] 15,415 58,98 74,395 가.공동체육관 15,415 1)유아탈의실및방재실바닥재교체 21운영비 16,원 19m2= 3,4 2)체육관외부바닥공사 21운영비 35,원 125m2= 4,375 3)수영장유아풀열교환기및배관교 체작업 21운영비 5,,원 1식= 5, 4)체육관천정실리콘방수공사 21운영비 3,,원 1식= 3, 성질별 인건비 물건비 29,455 이전지출 자산취득 238,52 상환지출 전출금등 예비비및기타 267,975 학교급별 유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계 267,975 267,975-788 -