5 2014년도 예산(안) 사 업 별 설 명 서 (문화체육관광위원회 ) 서 울 특 별 시 (정보기획단 )
목 차 세 출 <정보기획담당관> 서울시 홈페이지 서비스 개선 및 운영 9 상용소프트웨어 구매 및 보급 16 정보화전략위원회 운영 19 모바일 무료 충전서비스 운영 22 협력과 소통을 통한 Smart-서울포럼 활성화 25 모바일서울 유지보수 및 맞춤형서비스 구현 28 mvoting 시스템 서비스 운영 및 기능개선 34 문자전송시스템 운영관리 37 시민중심 모바일 플랫폼 및 서비스 구축 41 정보기술아키텍처(EA)운영 및 유지관리 44 IT COMPLEX 건립 47 정보화사업 통합관리 및 감리 54 서울 모바일 융합 클러스터 조성 59 세계도시 전자정부 협의체 운영 65 <정보시스템담당관> 시도행정정보화 73 시군구행정종합정보화 77 업무관리시스템 운영 및 고도화 79 행정데이터 통합 및 열린데이터 광장 확장 83 상권분석 빅데이터 플랫폼 구축 90 서울형 빅데이터 공유 활용 플랫폼 구축 96 행정포털 운영 및 유지보수 102 한국지역정보개발원 분담금 납부 106 서울시 공통행정시스템 통합 유지보수 109-1-
<공간정보담당관> 서울지도 홈페이지 성능개선 및 운영 115 통합공간정보시스템(SDW)성능 개선 사업 119 공간정보 플랫폼 기능개선 123 서울희망 정책지도 서비스 구축 128 2014 공간정보시스템 유지보수 132 1:1,000 수치지도 갱신사업 136 2014년 항공사진 통합관리 원스톱 서비스 140 3차원 실내공간 GIS 구축사업 144 첨단도시 은평 u-city 시설물 보조금 지원 147 u-서울 안전서비스 운영 및 확대 151 스마트워크센터 운영 155 서울시 공공앱 운영관리 158 유시티 시설물 통합유지보수 162 서울앱창업센터 운영 166 <정보통신보안담당관> 다기능 사무기기 보급 및 관리 173 정보취약계층 사랑의 PC보급 177 행정정보통신망 운영 지원 181 초고속정보통신망 안정적 운영 186 초고속 인터넷서비스 지원 190 공공 무선인터넷(WiFi)인프라 확충 193 사물지능통신서비스 유지보수 200 자치구 CCTV 통합관제센터 구축지원 204 TEIN 협력센터 운영지원 207 도시공원 놀이터 CCTV 설치 211 방범용 CCTV설치(주민참여예산) 214 개인정보 영향평가 용역 217 통합정보보호시스템 유지보수 221 컴퓨터 바이러스 대응 강화 225-2-
u-seoul정보보호체계 구축 228 개인정보 보호시스템 고도화 231 지능형 악성코드공격 대응시스템 확충 234 자료유출방지시스템 확대 구축 237 <데이터센터> 정보시스템 유지보수 241 정보통신시설 유지보수 245 재정시스템 운영 및 유지보수 용역 249 백오피스 시스템 보강 254 프론트오피스 시스템 보강 258 정보통신시스템 보강 261 정보보호시스템 보강 264 정보자원 인프라 구축 267 데이터센터 청사시설 유지보수 271 IT전문교육 운영 275 정보격차해소 및 정보화역기능 예방 279-3-
세 출 예 산
정 보 기 획 담 당 관
예산서 P.320 서울시 홈페이지 서비스 개선 및 운영사업 서울시 홈페이지를 안정적으로 운영하고, 정보접근성 보장을 위한 웹접근성 개선 및 모바일 최적화 등 정보이용 환경변화에 맞춰 서울시 대표 홈페이지 및 공공서비스 통합예약시스템 등 온라인 정보서비스 개선 예산(안) 총괄 (단위 : 천원) 2012결산 2013예산 (A) 2014예산(안) (B) 증감 (B-A) (B-A)*100/A 1,721,935 1,664,237 1,564,262 99,975 6.01 사 업 설 명 사업목적 서울시 대표 홈페이지, 시장실 홈페이지 등 23개 직접관리 사이트 및 공통기반시스템의 안정적 운영 공공서비스 통합예약시스템의 서비스 등록 관리 및 연계시스템 현행화 서울시 홈페이지의 정보 접근성 보장을 위한 웹접근성 개선 및 모바일 최적화 정보이용 환경에 맞춰 시 온라인 정보서비스 체계 개선 사업근거 희망서울 시정운영계획(함께하는 열린시정 구현) 사업내용 사업기간 : 2014. 3. ~ 2015. 2. 14년도 소요예산(안) : 1,564,262천원 -9-
세부 사업내용 1 홈페이지 개선 및 운영 - 서울시 대표홈페이지(www.seoul.go.kr) 및 통합관리 홈페이지 운영 및 개선 홈페이지 운영현황 관리주체별 현황 구 분 합계 비고 직접관리 간접관리 합 계 146 23 123 한국어 111 23 88 외국어 35 0 35 영어15, 중국어11, 기타9 - 공통 기반시스템 안정적 운영 및 고도화 서울시 홈페이지를 안정적으로 운영하고 시민에게 행정정보서비스를 제공하는데 공통적으로 활용되는 시스템의 유지관리 및 기능개선 - 기존 홈페이지 통합 및 신규 홈페이지 구축 - 12개 분야별 홈페이지 운영 및 개선(온라인콘텐츠플랫폼) - 공공서비스 통합예약시스템 운영 2 솔루션 유지보수 - 서울시 홈페이지 서버 운영, 관리를 위한 솔루션에 대하여 정기(예방)점검, 장애복구, 성능개선등을 통하여 장애 예방 및 장애에 대한 대책 마련 - 유지보수 대상 솔루션 : 웹서버, WAS서버, 성능관리S/W, 웹방화벽, 웹로그, 이북(e-Book), 영상변환 및 영상전송, 통합검색(검색엔진/수집엔진) 3 e-book 기능 개선 및 솔루션 업그레이드 - 우리시 각 부서에서 만들어지는 각종 출판물을 전자책으로 변환하여 이북 홈페이지나 서울시 모든 홈페이지의 콘텐츠에 e-book서비스를 제공함으로써 시민에게 시정정보 접근성 및 편의성 제공 - 2008년 도입한 e-book 솔루션 최신 버전으로 업그레이드 4 통합회원 마일리지 운영 - 서울시 홈페이지를 통해 적극적인 시민 참여 활성화 도모를 위해 시정 참여도에 따라 마일리지를 부여하고 누적 점수를 도서문화상품권 등으로 사용할 수 있도록 마일리지제 운영 - [근거] 서울특별시 인터넷 홈페이지 운영 활성화에 관한 조례 제8조(마일리지 제도의 운영) 5 사이버모니터 운영 - 서울시 홈페이지 전반에 대한 기능오류 및 개선사항, 의견등을 자발적으로 제출하여 홈페이지 유지관리 및 운영의 최신성 및 관리 효율 극대화 - 사이버모니터 의견 제출자 평가 통해 최우수, 우수, 장려 등 선발하여 문화상품권 시상 -10-
6 홈페이지 콘텐츠 평가 - 시 홈페이지 운영 활성화와 시민 참여에 기여한 기관 및 직원에게 인센티브를 부여하여 전반적인 콘텐츠 품질과 만족도 향상을 위한 포상금 7 정보화연찬회 개최 - 정보화 우수사례 발표 등 정보화 사업 공유 소통을 통한 정보화역량 강화와 향후 발전방향 모색(시 및 자치구 참여인원 : 150명) 8 웹접근성 진단 및 인증 - 웹접근성 진단 : 서울시 및 산하기관에서 운영하는 홈페이지 정보를 누구나 차별 없이 이용 접근 할 수 있도록 웹접근성을 진단하여 개선 대상 홈페이지 : 서울시 홈페이지 중 10개 홈페이지 선정하여 진단 관련근거 : 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 제20조, 제23조 - 웹접근성 품질인증 심사 서울시 대표 홈페이지의 웹접근성 품질 인증 마크 획득으로 신뢰성 확보 2014년도 예산(안)(단위 : 천원) 구 분 2012결산 2013예산(A) 2014예산(안)(B) 증감(B-A) 계 1,721,935 1,664,237 1,564,262 99,975 기간제근로자등 보수 26,292 28,563 29,624 1,061 사무관리비 14,257 18,200 38,752 20,552 평가위원자문수당 2,100 2,100 0 사이버모니터심사수당 3,000 3,000 0 정보화연찬회 개최 13,100 8,652 4,448 웹접근성 진단 및 인증 - - 25,000 25,000 공공운영비 1,521,658 1,456,350 1,350,786 105,564 홈페이지 운영 및 개선 1,465,200 1,407,655 1,281,795 125,860 솔루션 유지보수비 56,458 48,695 68,991 20,296 시책추진업무추진비 5,692 6,000 6,000 0 특정업무경비 63,560 70,200 70,200 0 전산개발비 86,900 35,824 19,800 16,024 기타보상금 9,344 45,600 45,600 0 통합회원마일리지 운영 42,000 42,000 0 사이버모니터 운영 3,600 3,600 0 포상금 3,232 3,500 3,500 0 홈페이지콘텐츠 평가 3,232 3,500 3,500 0-11-
2014년도 예산(안) 산출 근거 기간제근로자등 보수 : 29,624천원 초단시간 근로자 보수 - 7,530원 672시간 5명 = 25,300,800원 - 60,000원 12달 5명 = 3,600,000원 - 28,900,800원 2.5% = 722,520원 사무관리비 : 38,752천원 평가위원자문수당 : 7명*100천원*3회 = 2,100천원 사이버모니터 심사수당 : 5명*100천원*6회 = 3,000천원 정보화연찬회 개최 : 8,652천원 (버스임차, 식비, 특강강사료 등) 웹접근성 진단 및 인증 : 25,000천원 - 웹접근성 진단 : 10개 웹사이트*2,000천원 = 20,000천원 - 웹접근성 품질인증 심사비 : 2,500천원*2회 = 5,000천원 시책추진업무추진비 : 6,000천원 특정업무경비 : 70,200천원 공공운영비 : 1,350,786천원 홈페이지 운영 및 : 1,281,795천원 - 소요인력 : 16명(년간) 구 분 초급 중급 고급 비고 계 42 108 43 (M/M) 서울시 대표홈페이지(시장실포함) 운영 6 24 19 통합관리 홈페이지 운영 및 개선 12 24 5 공통기반시스템 안정적 운영 및 고도화 6 24 8 홈페이지 신규 구축 12 12 7 12개 분야별 홈페이지 운영 및 개선 6 12 4 공공서비스 통합예약시스템 운영 0 12 0-12-
솔루션 유지보수 : 68,991천원 - 홈페이지 솔루션 유지보수 솔루션 수량 유지보수비(천원) 요율 유지보수기간 웹서버, WAS 성능관리SW WebtoB : 8CPU용 JEUS : 8CPU용 15,433 JEUS : 2CPU용 jennifer : 16CPU용 jennifer : 2CPU용 9,718 웹방화벽 2식 7,938 웹로그 1식 8,942 10.8% 12개월 이 북 1식 1,080 영상변환솔루션 1식 2,376 연상전송솔루션 1식 3,208 홈페이지검색 및 수집 엔진 1식 15,543 통합예약검색 및 수집 엔진 1식 4,752 합 계 68,991 산출근거 : 소프트웨어사업 대가 산정 가이드(한국소프트웨어산업협회) 전산개발비 : 19,800천원 이북 콘텐츠 기능개선 : 9,900천원 이북솔루션 버전 업그레이드(RISE 1.0(2008년 도입) DHS2.0) : 9,900천원 기타보상금 : 45,600천원 통합회원마일리지 운영 : 42,000천원 - 3,500천원 X 12월 = 42,000천원 사이버모니터운영 : 3,600천원 - 600천원 6회 = 3,600천원 포상금 : 3,500천원 홈페이지 콘텐츠평가 : 3,500천원 - 우수 콘텐츠 : 월 5명(각 3만원) X 11월 = 1,650천원 - 홈페이지 우수 운영 기관 : 년 1회 3개 기관 = 1,850천원 사업추진 절차 집행절차 - 기본계획 수립(시) 사업발주 및 용역업체 선정 월별기성준공 집행(용역업체) 사업완료보고 및 준공 -13-
사업효과 사업영향, 산출물, 성과지표 등 성과지표명 구분 2011 2012 2013 2014 서울시 홈페이지 방문수 (천명) 목표 58,245 69,000 72,000 74,000 실적 58,245 71,386 달성도 100% 103% 2013년 목표치 산출근거 전년대비 방문수 증가율 측정방법 (측정산식) 웹로그 시스템분석 자료수집방법 (자료출처) 웹로그시스템 성과지표 이외의 연도별 사업추진 성과 2011년도 2012년도 2013년도 홈페이지 정보콘텐츠 온라인 콘텐츠 플랫폼(공동활용기반)구축 및 적용 새로운 정보서비스를 뒷받침하는 웹 표준 정책 및 기술 가이드 마련 시정 홈페이지를 12개 분야 섹션사이트로 개편하여 홈페이지 구조를 OSMU(One Source Multi Use), 개방 공유가 가능한 구조로 변환 적용 대표 홈페이지(www.seoul.go.kr)메뉴구조 및 콘텐츠의 중복,유사분야 통 폐합 PC 및 모바일에서 공동활용, SNS연계 등 공유와 전파가 편리하게 구현 시민의 시각에서 불필요한 54개 사이트 과감히 통폐합 추진 : 211개 157개 콘텐츠 품질 강화 및 서비스 활성화 보도자료 등 모두 콘텐츠로 등록 추진(콘텐츠등록의무제) 실국별 콘텐츠 등록실적 관리 및 공개 홈페이지 추진 실무협력체 구성운영 및 교육강화 서울시 홈페이지 활성화 추진성과 랭키닷컴 홈페이지 인기순위 상승(위) : 260('12.3) 163('13.5) 일 방문자수 증가(만명): 13만명('12.3) 18만명('12.5) 페이지 뷰(천건) : 124('12.3) 205('12.5) SNS 시정정보 유통(천건) : 0('12.3) 20('12.5) 향후 기대효과 - 시민이 시간과 노력을 들이지 않고도 필요한 정보가 능동적으로 제공 - 개인별 생활 밀착형 정보의 적기제공으로 시민공감 맞춤행정 실현 사전절차 이행 여부 <사전절차 이행여부> 구 분 투자 심사 학술 용역 정보화 예비 심사 홍보 간행물 심의 기술 심사 공유재산 심의 행사성 경비 민간 이전 경비 해당여부 심의일자 - - 13.9.12 - - - - - <사전절차 이행결과> 정보화사업 예산타당성 심사 결과 : 조건부 승인(기술등급 및 금액 조정) -14-
2014년도 추진방향 및 추진일정 추진방향 - 다양한 시민 계층별 행태 특성과 요구정보 분석의 이해를 바탕으로 市 가 보유한 정보를 제공하는 선진 맞춤형 서비스 구현 - 민선6기 출범 및 외부 환경변화에 따른 시책 및 시정정보의 효과적인 전달체계 구축 - 서울시 홈페이지 관리 운영 프로세스 재정립 및 처리시스템의 구현으로 고품질 서비스 제공을 위한 토대 마련 추진일정(단위 : 천원) 사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추진세부내용 계 1,564,262 기본계획 수립 14. 1. - 사업발주 및 사업자선정 14. 1. ~ 2. - 사업추진 14. 3. ~ 15. 2. 1,564,262 월별 기성준공 집 행 결 과 (단위 : 천원) 최근 3년간 이 전용, 이용 불용 실적 연도 당초예산 (A) 전년이월 (B) 이 전용 (C) 예산현액 (A+B+C) 집행 차년이월 (명시 사고) 2010 1,483,736 1,483,736 1,434,948-48,788 2011 1,581,981 1,581,981 1,491,466-90,515 2012 1,899,494 1,899,494 1,721,935-177,559 불용 실 국 부서명 담당자 정보기획담당관 정보기획담당관 웹서비스관리팀장 배상미 (2133-2940) 주무관 조용창 (2133-2944) -15-
예산서 P.321 상용 소프트웨어(SW) 구매 및 보급 정품 S/W 구매 보급 추진으로 불법SW 사용으로 인한 저작권 분쟁을 사전에 예방하고, 정품 S/W 사용문화 정착에 기여 예산(안) 총괄 (단위 : 천원) 2012결산 2013예산 (A) 2014예산 (B) 증감 (B-A) (B-A)*100/A 1,293,104 1,311,400 1,161,001 150,399 11.5 사 업 설 명 사업목적 우리시 각 부서(기관)에서 사용하는 업무용 SW사용권(라이선스)을 통합 보급 관리하여 불법 SW사용 예방 및 업무효율 향상 추진 사업근거 국가정보화기본법 제42조(지식재산권의 보호) 공공기관의 소프트웨어 관리에 관한 규정(대통령훈령 제296호, 2012.6.14.) 저작권법 제133조(불법 복제물의 수거 폐기 및 삭제) 제➀항 저작권법 제136조(벌칙) 제➀항 저작권법 제141조(양벌규정) 한 미 FTA 제18장제4조제9항(소프트웨어 저작권 침해방지) 협정발효 : 2012.3.15. 사업내용 추진기간 : 2014. 1. ~ 2014.12. 사업내용 - 업무용 S/W 통합구매 및 보급 총괄관리 - S/W자원관리시스템, 원격지원관리시스템(HelpCom) 운영등 사업예산 : 1,161백만원 업무용SW 구매 및 보급 대상 : 본청 및 사업소(58개 기관) 비대상 기관 : 시의회, 상수도사업본부 및 산하사업소, 시립대, 25개 자치구, 공사, 민영화 사업소 -16-
2014년도 사업계획 주요 업무용 상용S/W의 정품 라이선스 확보 - 한컴오피스 등 주요 상용 S/W의 경우 공공기관 계약(GA, ILA 등)을 통해 전사적 사용권 확보 - 포토샵 등 고가의 특정 S/W는 이용현황 분석으로 효율적인 라이선스 배분 S/W자산관리시스템을 통한 효율적인 라이선스 관리체계 확립 - 부서별 인원/업무특성/사용현황에 따른 라이선스 현황 관리 - S/W 저작권 관련 이슈에 대한 신속한 대응 체계 마련 2014년도 예산(안) (단위 : 천원) 구 분 2012결산 2013예산(A) 2014예산(B) 증감(B-A) 계 1,293,104 1,311,400 1,161,001 150,399 사무관리비 1,293,104 1,311,400 1,161,001 150,399 2014년도 예산 산출 근거 MS GA(2년차 계약) : 590,200천원 227천원 2,600개 = 590,200천원 한컴오피스 ILA(2년차 계약) : 352,500천원 75천원 4,700개 = 352,500천원 알툴즈(1년 사용권) : 32,336천원 6,880원 4,700개 = 32,336천원 AutoCAD(1년 사용권) : 24,477천원 489,540원 50개 = 24,477천원 MS user CAL : 83,288천원 53,050원 1,570개 = 83,288천원 SW 자산관리솔루션 : 78,200천원 17천원 4,600개 = 78,200천원 사업추진 절차 집행절차 - 예산편성 업무용 SW 구매 SW 보급 사업완료 계약체결 - 조달구매 : MSGA, 한컴ILA, 알툴즈, 자산관리시스템, 어도비CC 등 - 일반공개입찰 : MS User CAL, 부서요청 SW, AutoCAD subscription 등 -17-
사업효과 정품S/W 사용문화 정착 및 지적재산권 보호정책에 적극적 대응 S/W사용현황 관리를 통해 효율적인 S/W자산관리 정책 마련 2014년도 추진방향 및 추진일정 추진방향 - 공공기관 계약(GA, ILA 등)을 통해 주요 업무용 상용S/W의 전사적 사용권 확보 - S/W자산관리시스템을 통한 효율적인 라이선스 관리체계 확립 추진일정(단위 : 천원) 사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추진세부내용 계 1,161,001 업무용 SW 구매 2014. 4. ~ 6. 975,036 GA, ILA, 알툴즈 등 조달구매 자산관리시스템 구매 2014. 4. ~ 6. 78,200 S/W자산관리 Agent 조달구매 AutoCAD 구매 2014. 6. ~ 8. 24,477 Subscription(1년 사용권) 구매 MS User CAL 구매 2014. 6. ~ 8. 83,288 MS User CAL 구매(일반경쟁) 집 행 결 과 (단위 : 천원) 최근 3년간 이 전용, 이용 불용 실적 연도 당초예산 (A) 전년이월 (B) 이 전용 (C) 예산현액 (A+B+C) 집행 차년이월 (명시 사고) 2010 1,600,000 - - 1,600,000 1,523,972-76,028 2011 1,540,400 - - 1,540,400 1,503,833-36,567 2012 1,311,400 - - 1,311,400 1,293,104-18,296 불용 실 국 부서명 담당자 정보기획단 정보기획담당관 정보기획팀 박동석 (2133-2912) 주무관 박세경 (2133-2917) -18-
예산서 P.321 정보화전략위원회 운영 서울시 정보화의 효율적 추진 및 심의 조정을 위하여 IT분야 전문가로 구성된 위원회 구성 운영 예산(안) 총괄 (단위 : 천원) 2012결산 2013예산 (A) 2014예산(안) (B) 증감 (B-A) (B-A)*100/A 7,970 8,160 7,250 910 11.15 사 업 설 명 사업목적 서울특별시 정보화기본 조례에 따른 서울특별시 정보화전략위원회 운영으로 정보화 기본 계획 수립 및 주요 정보화 사업에 대한 심의 조정 등 정보화 발전에 기여 사업근거 서울특별시 정보화 기본조례 제7조~제13조 사업내용 위원회 구성 - 위원장 : 행정1부시장 - 위 원 : 총 27명 당연직(5명) : 행정1부시장, 기획조정실장, 복지건강실장, 재무국장, 정보기획단장 위촉직(22명) : 외부 전문가 20명, 시의원 2명 - 분과위원회(3개) : 전자정부, 스마트도시, 정보보안 임 기 : 2년 (1회 연임 가능) 심의 자문 회의 - 정기회의(연1회) : 정보화기본계획(5년마다), 정보화시행계획(매년) 등 심의 및 자문 - 임시회의(수시) : 각종 정보화사업 자문, 분과위원회 개최, 안건 사전검토 등 -19-
2014년도 예산(안)(단위 : 천원) 구 분 2012결산 2013예산(A) 2014예산(안)(B) 증감(B-A) 계 7,970 8,160 7,250 910 사무관리비 7,970 8,160 7,250 910 정보화전략위원회 참석수당 3,520 4,800 4,500 300 전자자문 등 4,450 3,360 2,450 910 부대비용 300 300 2014년도 예산(안) 산출 근거 사무관리비 : 7,250천원 위원회 회의 : 4,500천원 - 정기회의 수당 : 150천원*20명*80% = 2,400천원 - 임시회의(자문회의, 분과위원회) 수당 : 150천원*7명*50%*4회 = 2,100천원 전자자문 등 : 70천원*7명*5회 = 2,450천원 부대비용(현수막, 위촉장 등) : 300천원 사업추진 절차 집행절차 - 계획 수립 회의 개최 결과보고 위원수당 지급 사업완료 사업효과 연도별 사업추진 성과 2011년도 2012년도 2013년도 정보화기본계획 및 정보화시행계획 수립 심의 자치구 정보화인센티브 평가 및 2012년도 정보화사업 타당성 검토내역 자문 WeGO, 데이터광장 등 주요 정보화사업 자문 2013년도 정보화사업 타당성 검토내역 자문 정보화시행계획 수립 심의 서울형전자정부 수출 등 주요 정보화사업 자문 향후 기대효과 - 정보화 주요정책에 대한 각계 전문가들의 심의와 자문을 통하여 정보화 사업 추진의 타당성 및 신뢰성 확보 -20-
2014년도 추진방향 및 추진일정 추진방향 - 최신 IT분야 전문가 섭외, 회의안건 발굴 등 위원회 활성화 추진 - 피드백, 위원 의견수렴 등 소통확대를 통한 운영 내실화 도모 추진일정(단위 : 천원) 사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추진세부내용 계 7,250 계획 수립 2014.01. - 회의 개최 2014.01.~12. 7,250 회의별 위원수당 지급 집 행 결 과 (단위 : 천원) 최근 3년간 이 전용, 이용 불용 실적 연도 당초예산 (A) 전년이월 (B) 이 전용 (C) 예산현액 (A+B+C) 집행 차년이월 (명시 사고) 불용 2010 11,680 11,680 8,760-2,920 2011 10,464 10,464 9,400-1,064 2012 9,360 9,360 7,970-1,390 실 국 부서명 담당자 정보기획단 정보기획담당관 정보기획팀장 박동석 (2133-2912) 주무관 이영미 (2133-2916) -21-
예산서 P.321 모바일 무료 충전서비스 운영 시민의 중단 없는 스마트 생활 보장을 위하여 주요 공공장소에 모바일 무료 충전서비스 운영 예산(안) 총괄 (단위 : 천원) 2012결산 2013예산 (A) 2014예산(안) (B) 증감 (B-A) (B-A)*100/A - - 150,000 150,000 - 사 업 설 명 사업목적 시민이 어디서나 편리하게 스마트폰을 충전하고 공공앱&웹을 활용할 수 있는 스마트 환경 구축으로 IT행복도시 구현 사업근거 휴대폰 충전기기 등 IT편의시설을 도심 곳곳에 설치 (시장요청사항, 12.8.10) 천만다행 충전서비스 추진계획(행정1부시장방침, 13.5.16) 서울시 超 협력 전자정부 종합계획(시장방침, 13.5.29) 사업내용 1단계 시 주관 각종 행사장 : 13년 상반기 - 희망나눔장터, 공유서울전시회, 한강캠핑장 등 14회 운영, 시민 2,693명 이용 2단계 캠핑장, 스케이트장 등 장기 행사 : 13년 하반기 - 13.7.30~8.25 한강캠핑장, 수영장 내 운영, 시민 1,733명 이용 - 13.12월~ 14.2월 서울광장 스케이트장 내 운영 예정 1,2단계는 충전기 업체, 이동통신사 등 민간 협력으로 공동 추진 -22-
3단계 공원, 도서관 등 공공시설 : 14년 - 사업기간 : 14. 1. ~ 12월 - 사업내용 : 시민들이 즐겨 찾는 공공시설을 대상으로 상시 서비스 제공 서울대공원, 서울숲 등 대규모 공원, 각종 도서관, 공공청사 등 2014년도 예산(안)(단위 : 천원) 구 분 2012결산 2013예산(A) 2014예산(안)(B) 증감(B-A) 계 - - 150,000 150,000 사무관리비 150,000 150,000 2014년도 예산(안) 산출 근거 구 분 규격 산 출 내 역 금액(천원) 계 150,000 모바일 충전기 휴대형, 최신 기종 지원, 일괄 충전 - 38천원*3,600개 서울대공원 등 주요 공원, 서울도서관 등 각종 도서관, 신청사 등 공공청사 136,800 충전기 유지관리 제품 수리 등 유지보수 및 소모품 구매 - 충전기 구매금액*8.55% - 젠더, 전원선 등 소모품 11,700 부대비용 홍보행사물품 - 현수막, X배너 등 1,500 사업추진 절차 집행절차 - 계획 수립 사업발주 공원 등 주요 공공장소 설치 전면 홍보 서비스 시행 사업효과 향후 기대효과 - 시민들이 어디서나 모바일을 활용하여 공공서비스를 활용함으로써 시정 호감도 및 참여도 제고 2014년도 추진방향 및 추진일정 추진방향 - 공원, 도서관 등 상시 서비스가 가능한 공공시설을 대상으로 서비스 확대 추진 - 휴대성과 내구성을 고려한 제품 선정으로 안정적인 대시민서비스로 정착 노력 -23-
추진일정(단위 : 천원) 사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추진세부내용 계 150,000 계획수립 2014. 1. - 사업추진 2014. 2. ~12. 150,000 충전기 보급 및 서비스 운영 실 국 부서명 담당자 정보기획단 정보기획담당관 정보기획팀장 박동석 (2133-2912) 주무관 박세경 (2133-2917) -24-
예산서 P.322 협력과 소통을 통한 Smart-서울포럼 활성화 빅데이터, 모바일 등 변화하는 IT환경에 적극 대응하고, 신 기술 동향 파악, 전문가 의견 수렴, 정보 공유 등을 위한 Smart-서울 포럼 행사 개최 - 행사형식은 포럼, 세미나, 토크콘서트 등 시기와 상황에 따라 유연하게 운영 - 행사주제는 14년도 IT트랜드 이슈를 중심으로 선정 예산(안) 총괄 (단위 : 천원) 2012결산 2013예산 (A) 2014예산(안) (B) 증감 (B-A) (B-A)*100/A 18,656 52,150 18,700 33,450 64.14 사 업 설 명 사업목적 정보화 사업에 대한 시민, 전문가 의견수렴 및 정책제안 국내 외 IT 산업 동향 및 신기술 공유 사업근거 모바일 등 새로운 환경에도 세계 최고의 전자정부가 될 수 있도록 전문가들과의 관련문제를 충분히 고민하고 공유(시장요청사항, 12.8.10) 사업내용 사업기간 : 2014. 1. ~ 12. 사업내용 1. 스마트 서울 포럼 행사 개최 - IT분야 트랜드에 적합한 최신 이슈를 주제로 행사 개최 - 세계 최고 서울 IT발전을 위해 전문가 등과의 협력을 도모하고 행사 결과를 피드백하여 반영할 수 있도록 추진 2. 전문가 자문 - 최신 IT기술 동향 및 적용 방안 등 IT사업 추진 시 관련 전문가 자문 - 자문수당 : 1시간 100천원/인, 초과 50천원/인 -25-
3. 성과집 발간 - 행사 산출물, IT추진 성과 등 책자 제작 2014년도 예산(안) 구 분 2012결산 2013예산(A) 2014예산(안)(B) 증감(B-A) 계 18,656 52,150 18,700 33,450 사무관리비 2,300 6,150 6,300 150 정보화사업 자문 수당 2,300 3,600 3,600 0 성과집 발간 등 2,550 2,700 150 행사운영비 16,356 44,000 10,400 33,600 총회 등 정기행사 16,356 44,000 10,400 33,600 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 2014년도 예산(안) 산출 근거 사무관리비 : 6,300천원 IT사업추진 및 정책결정 관련 자문 수당 : 150천원*6명*4회 = 3,600천원 성과집 발간 : 2,700천원 - 인쇄비 : 6천원*300권 = 1,800천원 - 원고료 : 150천원*4명 = 600천원 - 디자인 및 편집비 : 300천원 행사운영비 : 10,400천원 대관료 : 3,000천원 발표 수당 및 원고료 : 500천원*6명 = 3,000천원 특강 강사수당 및 원고료 : 1,200천원*2명 = 2,400천원 부대비용(현수막, 안내장, 명찰 등) : 2,000천원 시책추진업무추진비 : 2,000천원 사업추진 절차 집행절차 - 계획 수립(시) 행사 및 자문회의 개최 결과보고 행사비 정산 및 수당 지급 사업완료 -26-
사업효과 연도별 사업추진 성과 2011년도 2012년도 2013년도 정기 세미나 개최( 11.6.8) : 스마트 시대의 이슈&챌린지 정기 총회 개최( 11.12.9) : solomo 시대의 u-seoul 패러다임 정기총회 개최( 12.7.13) : 천만 시민이 함께 만드는 스마트 공동체, 서울! - 포럼 제3기 출범 및 명칭 변경(u-Seoul포럼 스마트서울포럼) 스마트 서울 포럼 행사 개최 - 모바일 주제 토크콘서트 형식 ( 13.12.3 예정) 향후 기대효과 - 최신 IT기술 정보공유 및 활용으로 정보화 정책의 시의성 확보 및 균형있는 발전 도모 - 서울 IT추진방향 및 성과 공유 및 홍보 2014년도 추진방향 및 추진일정 추진방향 - 서울시 IT정책의 주요 이슈가 되고 있는 모바일, 빅데이터 등을 주제로 행사 추진 추진일정(단위 : 천원) 사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추진세부내용 계 18,700 스마트 서울 포럼 행사 계획 수립 2014. 7. ~ 8. - 스마트 서울 포럼 행사 개최 2014. 9. ~10. 18,700 대관료, 강사료. 자문료 등 지급 실 국 부서명 담당자 정보기획단 정보기획담당관 정보기획팀장 박동석 (2133-2912) 주무관 백명숙 (2133-2920) -27-
예산서 P.322 모바일서울 유지보수 및 맞춤형서비스 구현 대시민 모바일 포털 모바일서울(m.Seoul)이 개인에게 특화된 스마트폰 특성에 맞도록 기존 공급자 위주의 일방적인 정보 전달에서 천만 시민 개개인의 상황/유형을 고려한 이용자 맞춤형 서비스로 대폭 개편하여 모바일 전자정부 구현 예산(안) 총괄 (단위 : 천원) 2012결산 2013예산 (A) 2014예산(안) (B) 증감 (B-A) (B-A)*100/A 831,604 488,816 672,497 183,681 37.58 사 업 설 명 사업목적 스마트폰 보급률이 70%에 도달하는 등 급증하는 대중화 추세에 맞춰 모바일기기를 통한 시민과 시정의 미디어 채널로서의 우리시 대표 모바일 포탈의 역량 강화 개인에게 특화된 스마트폰 특성에 맞도록 기존 모바일서울 서비스를 활용하여 천만 시민 개개인에 맞춰진 이용자 맞춤형 서비스 제공으로 시정 만족도 향상 사업근거 서울시 초협력 전자정부 종합계획(시장방침 제141호, 13. 5.29) 서울시 정보화기본계획 Smart Seoul 2015 수립(시장방침 제91호, 11. 6.20) 사업내용 사업기간 : 2014. 3. ~ 2015. 2. 14년도 소요예산(안) : 672,497천원 -28-
세부 사업내용 1. 모바일서울(m.Seoul) 관련시스템(7식)의 운영 및 S/W 유지보수 - 1일 17만명 방문하는 대표 모바일포털로서 시책, 이벤트, 주요행사 등을 시민들에게 수시로 알리고 모바일을 통한 시정 참여 소통 채널로 거듭나기 위한 서비스 운영 - 관련 콘텐츠의 지속적 수정 보완 및 기능 개선 및 장애 발생시 신속한 조치 - 이용실적(2013년 1~9월 기준) 모바일서울 : 1일 평균 방문자수 17만명, 접속건수 31만건 안전지키미 : 앱다운로드수 75,348회, 재난경보 푸쉬발송 206건, 재해현장신고 147건 2. 모바일서울의 개인화 및 맞춤형서비스 구현 1 이용자 상황별 맞춤형 서비스 - 이용자가 일자리 조건(지역, 급여, 직종), 분실물정보(상품명, 분실위치), 문화행사(위치) 등 특정조건을 입력해놓으면 관련DB검색을 통해 개인에게 맞는 검색결과를 자동으로 알림서비스를 해주는 맞춤형 서비스 2 신규 킬러콘텐츠 발굴/제공 - 복지 보육 - 각종 편의정보 및 어린이집, 보육센터 등 편의시설 등을 위치정보, 푸시 등 최신기술과 결합하여 유용하고 편리한 서비스 제공 3 m.seoul 앱 기능 추가를 통한 개인화 서비스 - 홈페이지 회원들이 적립한 마일리지를 모바일서울앱을 통해 스마트폰에서 쉽게 조회하고 도서상품권 T-money상에서 교환/차감하여 유용하게 사용할 수 있도록 시민에게 혜택을 돌려주는 개인 맞춤형 서비스 - 시 주관 문화행사, 개인별 우리시 시설 예약 일정, 세금납부 등 주요일정을 이용자가 자신에게 맞는 일정을 설정하여 모바일서울앱 캘린더 상에서 쉽게 찾아보고 해당 일정 도래 시 자동 알림을 보내주는 개인전용 서비스 4 모바일서울 - 다국어서비스(영/일/중(간 번체)의 전면 개편 ( 기능 개선) - 2010년 구축이후 시민 이용률이 약 4배이상 증가하고, 최근 중국인 등 외국인 방문에 대응하여 다국어서비스의 콘텐츠의 전면 개편 ( 다국어 월평균접속건수 : 2011년 141,997건 2013년 510,545건 / 약4배 증가) - 교통정보 개선, 관광(숙박 음식점) 등 기존 서비스를 재편하고, 위치기반 등 최신기술을 적용하여 보다 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 개선 - 갑작스러운 질병 등 위급시 도와줄 의료시설 등 신규 콘텐츠 추가 및 글로벌센터와 연계하여 커뮤니티 강화 -29-
2014년도 예산(안)(단위 : 천원) 구 분 2012결산 2013예산(A) 2014예산(안)(B) 증감(B-A) 계 831,604 488,816 672,497 183,681 사무관리비 3,231 1,400 1,050 350 제안서평가위원회 수당 3,231 1,400 1,050 350 공공운영비 681,958 445,686 496,877 51,191 m.seoul시스템 및 상용S/W 유지보수 479,296 408,000 487,064 79,604 공공요금 202,702 37,686 9,813 27,873 시책추진업무추진비 3,406 0 4,000 4,000 전산개발비 56,796 21,534 170,570 149,036 자산및물품취득비 86,212 20,196 2014년도 예산(안) 산출 근거 사무관리비 : 1,050천원 - 제안서평가위원회 참석 수당 : 150천원*7명*1회 = 1,050천원 공공운영비 : 496,877천원 - 모바일서울 관련시스템(7식) 유지보수 : 417,601천원 서비스 시스템 용도 구축년도 비고 모바일서울 모바일안전 모바일WEB 스마트폰 2010년 모바일WAP 모바일WAP-위치정보 일반휴대폰(피처폰) 2006년 2009년 휴대폰 단축번호( 02 )와 인터넷접속키로 m.seoul 접속 모바일서울 APP 스마트폰 2013년 아이폰/안드로이드폰용 앱2종 서울안전지키미 APP 스마트폰 2011년 아이폰/안드로이드폰용 앱2종 SOS긴급구조 APP 스마트폰 2013년 아이폰/안드로이드폰용 앱2종 모바일민원 모바일민원 APP 스마트폰 2012년 아이폰/안드로이드폰용 앱2종 시스템 운영내역 관련시스템 운영 : 시스템의 사전 점검 및 장애 발생시 신속한 복구체계 구축 및 운영 콘텐츠 기획/디자인 : 상시 운영 콘텐츠(메인화면, 모바일 시장실, 이벤트 등)의 기획/디자인 스마트폰OS 호환성 개선 : 스마트폰OS(iOS/Android) 신규버전 출시에 따른 호환성 지원 및 개선 투입인력기준 : 총50MM (고급1, 중급2, 초급1.2) 2012년 노임가 기준 - 상용S/W유지보수비 : 69,463천원 -30-
기도입된 솔루션에 유지보수요율(10.8%) 적용 관련 솔루션 내역 모바일서울 : 웹서버(WebToBe), WAS서버(Jeus), 모니터링(Jennifer), CCTV동영상(TransCoder,Wowza) 모바일안전 : 웹서버(WebToBe), WAS서버(Jeus), 모니터링(Jennifer), 모바일스트리밍(Keysco) 모바일민원 : 모바일키패드 보안, 인증서중계시스템, 스마트폰 E2E 인증솔루션, 모바일 문서변환 S/W 라이센스(1년) : 모바일 인증서(SSL-verisign), 소셜댓글(LiveRe), 모바일 백신 라이센스 - 공공요금 : 9,813천원 휴대폰 단축번호( 02 ) 이용 수수료 : 2,013,000원 ( 02 330,000원 + 02#0~#06 : 693,000원 + 02#5자리/#8자리/#9자리 990,000원) 교통정보 연계서버 통신료 : 50,000 X 12개월 = 600,000원 ( 시설관리공단 입주) 테스트 휴대폰(10대 요금) : 60,000 X 12개월 X 10대 = 7,200,000원 시책추진업무추진비 : 4,000천원 전산개발비 : 170,570천원 - 이용자 유형/상황별 맞춤형 서비스(일자리 분실물 문화행사 등) : 57,400천원 - 모바일서울 앱 개인화서비스(시정 캘린더, 마일리지 교환) : 41,490천원 - 신규 콘텐츠 발굴 - 보육 복지 서비스 : 22,943천원 - 다국어서비스(영어/중어(간 번체)/일어)의 전면 개편 : 48,737천원 사업추진 절차 집행절차 - 기본계획 수립(시) 사업발주 및 용역업체 선정 분기별 기성준공 집행(용역업체) 사업완료보고 및 준공 사업효과 사업영향, 산출물, 성과지표 등 성과지표명 구분 2011 2012 2013 2014 2013년 목표치 산출근거 측정방법 (측정산식) 자료수집방법 (자료출처) 모바일서울 월평균 방문자수 (천명) 목표 3,467 4,902 5,153 5,398 실적 4,992 4,907 달성도 100 100 전년대비 5% 증가 모바일서울 웹서버 로그 분석 모바일서울 관리자시스템 통계집계 -31-
성과지표 이외의 연도별 사업추진 성과 2011년도 2012년도 2013년도 스마트폰 이용자 증가에 따른 시스템 증설(신규서버 2대 및 S/W 설치) 검색(지도/텍스트), 부동산-건축물 등 신규 콘텐츠 개발 온라인 시장 취임식 모바일서비스( 11.11.16) 시민 생활편의중심 서비스 고도화 ( 11년 11대분야 62개 12년 11대분야 76개 서비스) 모바일 최신기술 도입 및 적용 : 라이브서울(방송), 라이브캠(CCTV), 소셜댓글(SNS) 등 행안부 스마트&오픈 거버먼트 경진대회 공공 모바일웹부문 행안부장관상( 12.10.31) 모바일 시장실 전면 개편 : 온라인 시장실을 모바일 특성에 맞도록 최적화하여 개편 시민 공감형 포털로 개편 : 메인/서브화면 개편, 참여 소통 위주 노출, 이용편의성 강화 등 모바일서울앱 구축 : 이용불편했던 모바일웹(m.seoul.go.kr)을 하이브리드 앱으로 제공 향후 기대효과 - 이용자 유형/상황별 맞춤형 서비스 제공으로 시민 가치 위주의 개인화 서비스 지향 - 갈수록 증가하는 모바일기기를 통한 시민-시정 미디어 채널 활성화 사전절차 이행 여부 <사전절차 이행여부> 구 분 투자 심사 학술 용역 정보화 예비 심사 홍보 간행물 심의 기술 심사 공유재산 심의 행사성 경비 민간 이전 경비 해당여부 O 심의일자 - - 13. 9.12 - - - - - 정보화사업 예산타당성 심사 결과 : 조건부승인(금액조정) 2014년도 추진방향 및 추진일정 추진방향 - 공급자 위주의 일방적인 정보 전달에서 개인에게 특화된 스마트폰 특성을 살려 천만 시민 개개인 특성을 고려한 이용자 유형별 맞춤형 서비스로 대폭 개편 추진일정(단위 : 천원) 사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추진세부내용 계 672,497 기본계획 수립 2014. 1. - 사업발주 및 사업자 선정 2014. 1. ~ 2. - 사업추진 2014. 3. ~ 2015.2. 672,497 유지보수 및 신규서비스 개발 -32-
집 행 결 과 (단위 : 천원) 최근 3년간 이 전용, 이용 불용 실적 연도 당초예산 (A) 전년이월 (B) 이 전용 (C) 예산현액 (A+B+C) 집행 차년이월 (명시 사고) 2010 750,674 - - 750,674 580,729-169,945 2011 998,694 - - 998,694 909,501-89,193 2012 909,000 - - 909,000 831,604-77,396 불용 실 국 부서명 담당자 정보기획단 정보기획담당관 모바일서비스팀장 황기원 (2133-2947) 주무관 정혜경 (2133-2948) -33-
예산서 P.322 mvoting 시스템 서비스 운영 및 기능개선 스마트폰을 활용한 모바일 투표로 다양한 시민의견을 수렴하는 mvoting 시스템의 안정적 운영 및 기능개선을 추진하고자 함 예산(안) 총괄 (단위 : 천원) 2012결산 2013예산 (A) 2014예산(안) (B) 증감 (B-A) (B-A)*100/A - 71,361 150,942 79,581 111.5 사 업 설 명 사업목적 mvoting 시스템의 안정적 운영 및 기능개선 사업근거 시장방침 제89호( 13.04.05) - 시민과 함께하는 mvoting 기본계획 시장방침 제141호( 13.05.29) - 서울시 초협력 전자정부 종합계획 사업내용 사업기간 : 2014.3. ~ 2015.2. 14년도 소요예산(안) : 150,942천원 주요사업 : mvoting 기능개선 및 서비스 운영 및 상용 S/W 유지보수 2014년도 예산(안) (단위 : 천원) 구 분 2012결산 2013예산(A) 2014예산(안)(B) 증감(B-A) 계 - 71,361 150,942 79,581 사무관리비 - 1,050 2,550 1,500 제안서평가위원수당 - 1,050 1,050 추진전략자문회의 - 1,500 1,500 공공운영비 - 6,077 143,392 137,315 전문 서비스 운영 및 기능개선 - 6,077 143,392 137,315 시책추진업무추진비 - 5,000 5,000 전산개발비 - 64,234 64,234-34-
2014년도 예산(안) 산출 근거 사무관리비 : 2,550천원 제안서평가위원회 참석 수당 : 150천원* 7명*1회 = 1,050천원 mvoting 추진전략 자문위원회 자문수당 : 150천원*10명*1회 = 1,500천원 공공운영비 : 143,392천원 전문서비스 운영 및 기능개선 내역 - mvoting 운영시스템 서비스 시스템 용도 구축년도 비고 모바일WEB 스마트폰/PC 2013년 참여불균형 해소용 mvoting 모바일App 스마트폰 2013년 아이폰/안드로이드폰용 CMS 콘텐츠관리 PC용 2013년 발제 등 투표관리 기존 설문조사 시스템과 다르게 市 모든 부서(모든 직원)와 시민이 발제를 할 수 있도록 설계되어 있어, 전문운영 인력과 기능개선 사업이 반드시 필요함 - 투입인력기준 : 중급1, 초급1 (2012년 노임가 기준) 구 분 중급 초급 적용률 인건비 207,710 172,789 제경비 62,313 51,837 인건비의 30% 기술료 4,533 3,771 (인건비+제경비)의 1.67% 일단가 274,556 228,396 (인건비+제경비+기술료) 월단가 5,875,000 4,888,000 일단가 21.4일, 백원단위 절삭 - 중급 : 5,875,000 원 12개월 = 70,500,000 원(부가세별도) - 초급 : 4,888,000 원 12개월 = 58,656,000 원(부가세별도) - 인건비 합계 : (중급 + 초급) 부가세 10% = 142,072,000원(부가세포함) 상용 S/W 유지보수 - WebToB(웹서버) 및 Jeus(WAS서버) : 11,000,000원 12%= 1,320,000원 시책업무 추진비 : 5,000천원 - 각종(대규모/소규모) 정책투표에서의 현장운영, 현장점검, 현장홍보 등 사업추진 절차 집행절차 - 기본계획 수립(시) 사업발주 및 용역업체 선정 분기별 기성준공 집행(용역업체) 사업완료보고 및 준공 -35-
사업효과 사업영향, 산출물, 성과지표 등 성과지표명 구분 2011 2012 2013 2014 mvoting 투표자수 (천명,연간) 목표 12 120 실적 달성도 2013년 목표치 산출근거 전년대비 1000% 증가 측정방법 (측정산식) 투표자수 통계 자료수집방법 (자료출처) 투표자수 DB 분석 향후 기대효과 - 시민과 함께하는 협치 플랫폼 구축 - 시민이 주인이 되는 시정철학 구현 : 대규모 정책회의 등에서, 현장 시민의견 반영 (사례 : 1000인 원탁회의 등) 사전절차 이행 여부 <사전절차 이행여부> 구 분 투자 심사 학술 용역 정보화 예비 심사 홍보 간행물 심의 기술 심사 공유재산 심의 행사성 경비 해당 여부 O 심의 일자 - - 13.9.12 - - - - - 민간 이전 경비 <사전절차 이행결과> 정보화사업 예산타당성 심사 결과 : 적정 2014년도 추진방향 및 추진일정 추진방향 - 스마트폰으로 다양한 시민의견을 수렴하기 위한 안정적 시스템 운영 및 기능개선 등 추진 추진일정(단위 : 천원) 사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추진세부내용 계 150,942 기본계획 수립 2014.01. - 사업발주 및 사업자 선정 2014.01.~02. 1,050 제안서 평가 등 사업추진 2014.03.~2015.02. 149,892 운영 및 기능개선 시행 실 국 부서명 담당자 정보기획단 정보기획담당관 모바일서비스팀장 황기원 (2133-2947) 주무관 김남수 (2133-2950) -36-
예산서 P.323 문자전송시스템 운영관리 문자전송시스템의 효율적 안정적 서비스 제공을 위해 유지보수체계를 구축, 운영 관리하고자 함 예산(안) 총괄 (단위 : 천원) 2012결산 2013예산 (A) 2014예산 (B) 증감 (B-A) (B-A)*100/A - 183,694 182,260 1,434 0.78 사 업 설 명 사업목적 문자전송시스템에 대한 유지보수를 통해 서울시 전 실 국 본부 및 사업소의 행정업무 및 대시민알리미 서비스를 안정적으로 제공하고자 함 사업근거 2013년 모바일서울 유지보수 용역 추진계획(정보화기획담당관-1808호, 13. 2. 7) 문자전송시스템 유지보수 포함 사업내용 사업기간 : 2014.03. ~ 2015.02 사업내용 - 기술인력 파견 상주 지원 및 장애예방을 위한 정기(수시) 점검 실시 - 장애 발생시 장애 접수, 분석 및 복구 등 신속한 장애 조치 - 시스템별 지속적 수정 보완 및 기능 개선 총사업비 : 182,260천원 -37-
주요서비스 내용 가. 메시지 전송서비스(SMS, LMS, MMS) : 행정용 및 시민용 서비스 - 행정용 : 내용업무처리, 시스템 장애발생 등 - 시민용 : 14종 알리미서비스(문화, 교통, 입찰, 도시계획, 채용, 환경 재난 등), 세무 관련 안내, 교통정보안내, 법령 제 개정 안내 등 나. 메시지 수신서비스 - MO(Mobile Originated) 서비스 - 이용자가 휴대전화로 전송한 문자, 사진, 동영상 등의 메시지를 행정기관의 시스템으로 접수할 수 있도록 하는 서비스 - 불법신고, 사건 사고제보, 민원건의, 내부업무 등 다. 운영현황 : 문자발송건수 구 분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년도 2013. 6월말 합 계 687,629 2,427,358 4,362,288 7,138,888 9,233,327 12,956,93111,071,7955,770,720 전년 대비 증가율(%) - 253 80 64 29 40-15 단문 687,629 2,266,739 3,933,811 6,222,981 8,238,603 11,139,973 8,326,402 3,889,539 장문 58,057 675,969 924,577 1,812,262 2,731,483 1,867,486 콜백URL 20,586 225,355 70,144 480 0 0 MMS 14,583 3 4,212 13,910 13,695 장문 및 MMS 건수가 지속적 증가로 문자전송 이용료 증가 (2011년도 전년대비 100% 증가, 2012년도 50% 증가, 2013년도 100% 증가 예상) 추진경위 2004.06.08 : 내부직원 행정업무용 문자전송(SMS) 서비스 개시 2007.05.21 : 시민고객 알리미용 문자전송(SMS) 서비스 개시 2009.11.27 : 문자전송시스템 운영지침 제정 2012.06.26 : 문자전송시스템 운영지침 개정 시행(유시티추진담당관-5294) 2012. 8 : 문자전송시스템 운영관리계획 수립(2013) 2012. 12 : 정보화 사업 제안요청서 검토 2013. 1~2 : 사업발주, 제안평가, 계약체결 2013. 3 : 문자전송시스템 운영관리 사업시행(2013년) -38-
2014년도 예산(안) (단위:천원) 구 분 2012결산 2013예산(A) 2014예산(B) 증감(B-A) 계 - 183,694 182,260 1,434 사무관리비 2,100 2,100 - 제안서평가위원 수당 2,100 2,100 공공운영비 181,594 180,160 1,434 문자전송시스템 유지보수 42,058 40,624 1,434 문자전송 이용료 139,536 139,536 2014년도 예산 산출 근거 사무관리비 : 2,100천원 - 제안서 평가위원회 수당 등 150,000원 7명 2회 2,100천원 공공운영비 : 180,160천원 문자전송시스템 유지보수 : 40,624,000원 - 상용S/W유지보수 : 3,467,832원 (부가세포함) WebToB(웹서버) : 12,350,000원 10.05% 요율 = 1,241,175원 Jeus(WAS서버) : 19,000,000원 10.06% 요율 = 1,911,400원 - 문자전송시스템 유지보수 용역비용 : 37,156,184원 (부가세포함) 직접인건비 : 172,789원 21.4 6개월= 22,186,108원 제경비:직접인건비 45% : 22,186,108원 45% = 9,983,748원 기술료:(직접인건비+재경비) 5% : 1,608,493원 상용S/W유지보수+문자전송시스템 유지보수용역비 40,624,000원 문자전송 이용료 : 139,536,000원 - 단문메시지 : 건당 9.9원 7,179,500건 = 71,077,050원 - 장문메시지 : 건당 26.4원 2,550,000건 = 67,320,000원 - 멀티메시지 : 건당 88원 12,950건 = 1,139,600원 - 총 9,742,450건, 문자전송이용료합계 139,536,000원 사업효과 문자전송시스템의 유지보수를 통해 대시민 모바일 민원서비스의 안정적 제공 문자전송시스템의 유지보수를 통해 대량 문자발송의 지연없이 원활하게 행정업무 및 대시민 알림서비스에 대한 안정적 지원 -39-
사전절차 이행 여부 <사전절차 이행여부> 구 분 투자 심사 학술 용역 정보화 예비 심사 홍보 간행물 심의 기술 심사 공유 재산 심의 행사성 경비 해당 여부 심의 일자 - - 13.8.1 - - - - - 민간 이전 경비 정보화사업 예산타당성 심사 결과 : 적정 2014년도 추진방향 및 추진일정 추진방향 - 안정적 시스템 운영을 위한 유지보수 체계 구축 추진일정(단위 : 천원) 사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추진세부내용 계 182,260 사업발주 13.12 제안요청서 등 계약체결 14. 2. 2,100 사업자 선정 등 유지보수 시행 14. 3. ~ 15.2. 180,160 문자전송시스템 운영 실 국 부서명 담당자 정보기획단 정보기획담당관 모바일서비스팀장 황기원 (2133-2947) 주무관 강후희 (2133-2953) -40-
예산서 P.323 시민중심 모바일서울 오픈플랫폼 및 서비스 구축 시정 전 분야에 모바일 시민의 지혜와 행정 경험을 융합하여, 모바일서울 라이프 스타일을 창출하는 모바일 행정을 실현하고자 함 예산(안) 총괄 (단위 : 천원) 2012결산 2013예산 (A) 2014예산(안) (B) 증감 (B-A) (B-A)*100/A 997,497 997,497 100 사 업 설 명 사업목적 시정 전 분야에 모바일 시민의 지혜와 행정 경험을 융합하여, 모바일서울 라이프 스타일을 창출하는 모바일 행정 실현 사업근거 통합커뮤니케이션 회의 결과 및 향후계획[부시장방침(13.9.3)] 사업내용 사업기간 : 2014.1. ~ 12. 추진방향 : 본 사업은 모바일 마스터플랜을 실행하는 것으로써 14년에는 모바일플랫폼 및 선도서비스를 구축하고 15년부터 실본부국의 서비스를 플랫폼에 통합 사업내용 - 모바일서울 오픈플랫폼 구축 모두가 들어와 협업하고 정보를 공유하는 場 마련 장기적으로 개방형 플랫폼화 전략을 통해 선순환 생태계 조성 추진 시민이 'Code for Seoul'을 통해 시에서 제공하는 오픈소스, 오픈데이터, 앱제작도구 등을 활용하여 실본부국에서 필요로 하는 공공앱 개발 - 선도 서비스 NFC 기반 모범식당 정보 서비스(식당 정보, 메뉴 정보 및 가격 등) NFC 기반 원산지 정보 서비스(생산지 정보, 상품 정보 및 가격 등) 총사업비 : 997,497천원 -41-
모바일서울 오픈플랫폼(Code forseoul) 시민 力 과 오픈소스 활용, 공공앱 개발 및 일자리 창출 2014년도 사업계획 사업내용 : 서울 모바일 플랫폼 구축, 선도 서비스 구축 소요예산(안) : 997,497천원 추진경위 제3회 통합커뮤니케이션 회의 개최 (13.8.26) 2014년도 예산(안) (단위 : 천원) 구 분 2012결산 2013예산(A) 2014예산(안)(B) 증감(B-A) 계 997,497 997,497 전산개발비 393,497 393,497 자산및물품취득비 604,000 604,000 2014년도 예산(안) 산출 근거 전산개발비 : 393,497천원 - 시민중심 모바일 플랫폼 및 서비스 구축 393,497천원 자산및물품취득비 : 604,000천원 - DB서버 1식, 웹서버 1식, 메인서버 1식 구매 - DBMS(Oracle 11g) 1식 구매 - WAS(Jeus, WebtoB) 1식 구매 - 모바일 보안솔루션 1식 구매 - DB 암호화 솔루션 1식 구매 - 검색엔진 1식 구매 - NFC 태그 5,000장 구매 -42-
사업추진 절차 1사업발주 - 2제안서 평가 및 사업자선정 - 3계약체결 - 4사업수행 - 5사업완료 사업효과 향후 기대효과 - 모바일 환경에서도 세계 대도시 전자정부 평가 1위 유지 및 글로벌 모바일 서비스 선도 - 시민이 시 공간의 제약 없이 생활현장 곳곳에서 시정에 직접 참여하고, 원하는 생활정보를 쉽게 이용할 수 있는 시민 체감형 모바일 행정 구현 사전절차 이행 여부 <사전절차 이행여부> 구 분 투자 심사 학술 용역 정보화 예비 심사 홍보 간행물 심의 기술 심사 공유재산 심의 행사성 경비 해당여부 심의일자 - - 13.11.1 - - - - - 민간 이전 경비 <사전절차 이행결과> 정보화사업 예산타당성 심사 결과 : 조건부승인(금액조정) 2014년도 추진방향 및 추진일정 추진방향 - 모바일 시민의 요구에 부합하는 모바일 행정 추진 - 시정 전 분야의 모바일화를 통해 시민 체감형 서비스 창출 추진일정(단위 : 천원) 사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추진세부내용 계 997,497 계획수립 등 2014.1. - 사업추진 2014.3. ~ 12. 997,497 시민중심 모바일 서울 오픈 플랫폼 및 선도서비스 구축 실 본부 국 부서명 담당자 정보기획단 정보기획담당관 모바일서비스팀장 황기원 (2133-2947) 주무관 강성모 (2133-2949) -43-
예산서 P.323 정보기술아키텍처(EA) 운영 및 유지관리 EA 정보의 품질을 확보하고, 관련 시스템의 안정적 운영을 위한 2014년 정보기술아키텍처 (EA) 운영 및 유지관리를 추진코자 함 예산(안) 총괄 (단위 : 천원) 2012결산 2013예산 (A) 2014예산(안) (B) 증감 (B-A) (B-A)*100/A 268,800 247,950 182,879 65,071 26.24 사 업 설 명 사업목적 EA활용을 위한 제도적 기반 정비하고 EA정보 현행화 및 품질을 강화 EA기반 정보화 사업 효율성 제고하여 체계적인 정보화 추진을 위한 EA기반 거버넌스 구축 사업근거 국가정보화기본법 제15조 및 전자정부법 제46조, 제47조 정보기술아키텍처 도입 운영 지침(안전행정부 고시 제2013-28호) 행정안전부 정보기술아키텍처(EA) 2단계 기획계획 수립( 11.5.17) 서울시 정보기술아키텍처(EA) 관리 및 활용지침( 12.8.20) 사업내용 사업기간 : 2014. 3 ~ 2015. 2. 소요예산(안) : 182,879천원 사업내용 1. EA 운영 및 품질관리 - 현행아키텍처, 목표 아키텍처, 이행계획 등의 정보화 추진 단계별 EA 정보 수립 지원 - 정보화사업 완료시 EA 검토요청에 따른 등록 산출물 품질관리 - 정보화사업 평가시 EA 산출물 품질관리 및 시정조치사항 검토 2. EA 관련 시스템(4종) 유지관리 - EA관리시스템, 정보화사업관리, 정보자원관리, 형상관리시스템 -44-
2014년도 예산(안)(단위 : 천원) 구 분 2012결산 2013예산(A) 2014예산(안)(B) 증감(B-A) 계 268,800 247,950 182,879 65,071 사무관리비 1,050 1,050 1,050 0 평가위원회 참석수당 1,050 1,050 1,050 0 공공운영비 105,000 243,900 178,829 65,071 서울시 EA운영 및 품질 관리, EA관련시스템(4 종) 유지관리 105,000 243,900 178,829 65,071 시책추진업무추진비 2,750 3,000 3,000 0 전산개발비 160,000 0 2014년도 예산(안) 산출 근거 사무관리비 : 1,050천원 평가위원회 참석수당 150 * 7명 = 1,050천원 시책추진업무추진비 : 3,000천원 공공운영비 : 178,829천원 EA 운영 및 품질관리 : 54,432천원 EA 관련 시스템(4종) 유지관리 : 124,397천원 사업효과 향후 기대효과 - 서울 EA정보의 현행화 및 품질제고 - EA기반으로 정보화 사업 효율성 제고 및 체계적인 정보화 추진을 위한 EA 기반 거버넌스 구축 사전절차 이행 여부 <사전절차 이행여부> 구 분 투자 심사 학술 용역 정보화 예비 심사 홍보 간행물 심의 기술 심사 공유재산 심의 행사성 경비 해당여부 심의일자 - - 13.8.1 - - - - - 민간 이전 경비 <사전절차 이행결과> 정보화사업 예산타당성 심사 결과 : 조건부승인(금액 조정) -45-
2014년도 추진방향 및 추진일정 추진방향 - EA 수립, 관리, 활용에 활용되는 전 생명주기를 포괄하는 지속적인 고도화 지향하여 정보화 중장기계획 시행계획, 심의, 사업수행, 서비스 운영 등에서 EA 활용 가능한 연계체계 확립 - 서울시 EA관리시스템, 정보화사업관리시스템 등 EA 관련 시스템의 안정적 운영을 위한 유지관리 수행 추진일정 (단위 : 천원) 사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추진세부내용 계 182,879 EA운영 및 유지관리 계획수립 14.1. - EA운영 및 유지관리 사업발주 14.2. - EA운영 및 유지관리 사업 시행 14.3.~ 15.2. 182,879 - EA운영 및 품질관리 수행 - EA관련 시스템 유지관리 수행 집 행 결 과 (단위 : 천원) 최근 3년간 이 전용, 이용 불용 실적 연도 당초예산 (A) 전년이월 (B) 이 전용 (C) 예산현액 (A+B+C) 집행 차년이월 (명시 사고) 불용 2010 655,719 655,719 600,493 55,226 2011 227,409 224,409 183,907 43,501 2012 300,338 300,338 268,800 31,538 실 국 부서명 담당자 정보기획단 정보기획담당관 IT투자심사팀장 이창희 (2133-2926) 주무관 김기현, 황규석 (2133-2927,2931) -46-
예산서 P.324 IT COMPLEX 건립 DMC 단지 내 우수한 IT기술과 문화콘텐츠 디지털미디어산업 역량을 집약한 국제적인 랜드마크를 건립하여 기능 간 시너지 효과를 제고하고 IT 허브로 조성 예산(안) 총괄 (단위 : 백만원) 2012결산 2013예산 (A) 2014예산 (B) 6,000 30,000 30,000 채)20,000 증감 (B-A) 0 채)20,000 (B-A)*100/A 0 사 업 설 명 사업목적 우수한 IT 기반으로 세계 IT 수도 서울 육성 및 IT의 랜드마크화로 세계적인 관광 명소화 디지털 콘텐츠의 강화로 문화 인프라 조성 방송과 교통의 융합을 통한 신개념 방송인프라 조성 사업근거 시 장 방침 제421호(2007.7.31) 서울특별시 IT Complex 건립 추진계획 시 장 방침 제318호(2008.6.18) IT Complex 건립공사 추진계획 시 장 방침 제401호(2009.8.31) IT Complex 건립 변경계획 부시장 방침 제307호(2012.6.15) IT Complex 건립 숙의 결과(시장참석) 부시장 방침 제475호(2012.9.19) IT Complex 건립 변경계획(숙의 후속조치) 사업내용 위 치 : 서울시 마포구 상암동 DMC E3-3 구역 규 모 : 지하7층/지상21층, 대지면적 6,605m2, 총면적 : 81,969m2 사업기간 : 2009.04. ~ 2014.10. 사업내용 : 교통방송, e-sports 경기장, 게임 애니메이션 지원센터, WeGo, 보안관제센터 앱개발센터, 기타편의시설 설치 등 총사업비 : 306,410백만원( 사업비 조정중임 ) - 공사비(설계비포함) : 186,493백만원 - 감리비 및 부대비 : 5,107백만원 - 시설운영비 및 장비구입비등 : 114,810백만원(문화관광디자인본부, 교통방송 별도편성시행) -47-
2014년도 사업계획 사업진도율 및 규모 75% (당초 2014.10월 준공예정, 예산조정에 따른 공기연장 예정) 소요예산 : 30,000백만원 채무부담행위예산 : 20,000백만원 별도편성 추진경위 2007.07 : IT Complex 건립 추진계획(2007.7.31 시장방침 421) 2007.11 : 기본계획 용역 추진(기간:2007.11.2 ~ 2008.4.14) 2009.04 : 건립공사 착공 2009.08 : e-스포츠 전용 경기장 규모 확대 등 건립계획 변경 e-스포츠경기장 확대(500석 758석), 게임집적시설 추가 업무시설 증가에 따른 주차장 1개층 증가 등 공용면적 증가 2011.07 : IT-Complex 입주시설물 추가에 따른 투 융자심사 완료 2011.10 : 수요부서 공간조정실시 정보화기획단, 문화관광디자인본부, 교통방송 2011.11 : IT-Complex 건립 사업 시행시기 조정대상결정 2012.06 : IT-Complex 건립 숙의 개최(6.8일) 2012.09 : 수요부서별 입주규모 조정 및 활용변경계획 수립 2014년도 예산(안)(단위 : 백만원) 구 분 2012결산 2013예산(A) 2014예산(B) 증감(B-A) 계 시 설 비 6,000 30,000 30,000 (채20,000) 5,674 28,385 28,604 (채20,000) 0 (채20,000) 219 (채20,000) 감 리 비 320 1,585 1,376 209 시설부대비 6 30 20 10-48-
2014년도 예산 산출 근거 ( 채무부담행위예산 20,000백만원 별도 ) 시설비 : 28,603,510천원 채무부담행위예산:200억 별도편성 감리비 : 1,376,490천원 시설부대비 : 20,000천원 공사잔여계약액 : 70,906,137천원(중=28,603,510천원) - 공사계약총액 : 177,847,630천원 - 차수계약총액 : 106,941,493천원 - 잔여계약총액 : 70,906,137천원 e-sports 경기장 공사추가(예정)금액 : 13,304,695천원 - 추가공사결정총액 : 28,700,000천원 - 기 설계변경액 : 15,395,305천원 - 예정 설계변경액 : 13,304,695천원 ESC 변경추가액( 2012.2.29일 발생분) : 3,008,892천원 문화산업과 추가요청액 : 708,000천원 2014년도 감리투입액 1,376,490천원 2014년도(일식) 20,000천원 사업추진 절차 집행절차 - 예산편성 공사 차수 계약(서울시-시공업체) 공사시행 사업완료 계약체결 - 장기계속공사, 공동 도급 - 설계 시공일괄입찰 - 관리감독 : 전면책임감리 사업효과 사업영향, 산출물, 성과지표 등 성과지표명 구분 2011 2012 2013 2014 2014년 목표치 산출근거 측정방법 (측정산식) 자료수집방법 (자료출처) IT COMPLEX 건립 목표 55% 55.4% 63% 75% 실적 55% 55.4% 추진중 추진중 달성도 100% 100% 추진중 추진중 공정률(%) 사업추진률:100% -사전절차: 20% -공 정 률: 80% 현장공정보고 2014년 예산외 채무부담행위예산 200억 별도편성 시행 -49-
연도별 사업추진 실적 사업변경에 따른 투 융자심사완료( 중앙투자심사, 국비160억 ) 2011년도 준공관련 입주부서(문화관광디자인본부, 교통방송) 운영협의 시행 건립사업 시행시기 조정대상결정( 예산 미배정 결정 ) 건립관련 수요부서 및 관계부서 주요실무 내용(예산,공사,운영,입주 등) 협의 2012년도 2013년도 건립 및 운영관련 숙의 개최 수요부서별 입주규모 조정 및 활용방안 기본(안)확정 수요부서별 변경계획 사전협의 건물 활용 및 운영안 검토 중임 향후 기대효과 - 교통방송의 선진적 방송 서비스 제공가능( 마을방송지원 등 다양한 프로그램편성가능 ) - 세계최대 e-sports 경기장 건설에 따른 관련산업 지원 - 서울시 보안 관제센터 설치로 보안관제 업무의 혁신적 발전기여 - IT 산업지원시설 설치에 따른 시민지원 확대 임대활용공간에 대한 IT 산업지원, 개발자지원 시설등 다양한 지원시설 활용예정 사전절차 이행 여부 <사전절차 이행여부> 구 분 투자 심사 학술 용역 정보화 예비 심사 홍보 간행물 심의 기술 심사 공유 재산 심의 행사성 경비 해당 여부 심의 일자 12.7.29 - - - 09.2.27 08.9.25 - - 민간 이전 경비 <사전절차 이행결과> 중앙 투자심사(2011.7.) : 조건부 - 사업비변경에 대한 객관정 사유제출, 할인율의 적정성 여부 검토서 제출 기본설계적격심의(2009.2.27) 공유재산심의(2008.9.25) - 공유재산 건물신축 취득 적정유무 : 취득적정 -50-
2014년도 추진방향 및 추진일정 추진방향 - 공공건축물 광고표출 방향 및 수익공간 창출 - 수요부서(정보기획단, 교통방송, 문화관광디자인본부) 협조적운영관리 - 시민 지원시설(임대)의 적정한 지원형태 및 효율적지원 방안 추진 - 전체 입주시설에 대한 새로운 각도의 재검토 추진 추진일정(단위 : 백만원) 사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추진세부내용 계 90,605 장비설치 및 내부공사 2014.1~2014.12 30,000 (채20,000) - 내부마감 및 설비공사 등 14년 채무부담행위예산 200억 별도편성 공사추진 및 준공 2015.1~10. 60,605 내부마감 및 준공설치 공사 등 총사업비 투자현황 및 계획(단위 : 백만원) 구분 소 계 시설비 기본계획수립용역비 공사비 감리비 시설부대비 계 기투자 (~2012) 2013 2014 203,300 82,695 30,000 30,000 (채20,000) 195,824 79,511 28,385 28,604 (채20,000) 2015 이후 60,605 168 168 - - - 195,656 79,343 28,385 28,604 (채20,000) 비고 59,324 2014년 채무부담행위예산: 200억 별도편성 59,324 7,312 3,090 1,585 1,376 1,261 164 94 30 20 20 총사업비 변경내역(단위 : 백만원) 구분 확정 변경 연도 총사업비 사업기간 확정 변경사유 및 내역 당초 변경 착수연도 완료연도 최초 2008 162,902-2009 2010 최초 투자심사 (1)차 변경 2009 162,902 191,600 2009 2012 e-sports 경기장확대 (2)차 변경 2011 191,600 306,410 2009 2012 입주비용, 투자심사 2014년도 2012 306,410 306,410 2009 2014 준공기간연장 -51-
집 행 결 과 (단위 : 백만원) 최근 3년간 이 전용, 이용 불용 실적 회계연도 당초예산 (A) 전년이월 (B) 이 전용 (C) 예산현액 (A+B+C) 집행 차년이월 (명시 사고) 불용 2010 30,000 947 0 30,947 22,386 8,484 77 2011 31,483 8,484 0 39,967 39,867 100 0 2012 6,000 100 0 6,100 6,081 19 0 실 국 부서명 담당자 정보기획단 정보기획담당관 정보기획팀장 박동석 (2133-2912) 주무관 엄기문 (2133-2921) -52-
참 고 자 료 위치도 조감도 및 현장전경 < 공사 조감도 > <공사현장 ( 13.10월 현재 공정률 54%)> -53-
예산서 P.324 정보화사업 통합관리 및 감리 정보기술의 활용에 따르는 각종 위험 및 통제 상태를 객관적인 입장에서 종합적으로 점검 평가(감리)하여 우리 시 정보화사업(정보시스템 구축)의 체계적인 사업관리 및 최적의 품질 확보에 기여 예산(안) 총괄 (단위 : 천원) 2012결산 2013예산 (A) 2014예산(안) (B) 증감 (B-A) (B-A)*100/A 449,092 438,055 398,572 39,483 9.01 사 업 설 명 사업목적 정보기술의 활용에 따르는 각종 위험 및 통제 상태를 객관적인 입장에서 종합적으로 점검 평가(감리)하여 최적의 정보시스템이 구축되도록 지원 정보화사업 관리절차 이행평가를 통하여 개선 보완사항을 도출하여 체계적인 사업관리 정착 및 성공적인 정보화사업 추진 도모 사업근거 전자정부법 제57조 서울특별시 정보화사업 추진 절차에 관한 규칙 제17조(감리시행) 정보시스템 감리기준(안전행정부 고시 제2012-11호) 서울특별시 정보화사업 추진 절차에 관한 규칙 제21조3항(관리절차 평가) 전자정부법 제57조(행정기관등의 정보시스템 감리) 1 행정기관등의 장은 정보시스템의 특성 및 사업 규모 등이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 정보시스템에 대하여 제58조제1항에 따른 감리법인으로 하여금 정보시스템 감리를 하게 하여야 한다. 서울특별시 정보화사업 추진 절차에 관한 규칙 제17조(감리시행) 1 정보시스템을 구축하기 위한 사업으로서 그 총 사업비에서 하드웨어 및 소프트웨어의 구입비를 제외한 금액이 2억원 이상인 사업으로서 총괄부서의 장이 필요성을 인정하는 사업은 총괄부서의 장이 감리를 실시한다. 다만, 주관부서의 장이 소관 발주사업에 대한 감리를 실시할 필요가 있다 고 판단되는 경우에는 총괄부서의 장과 협의하여 자체적으로 감리를 실시할 수 있다. 서울특별시 정보화사업 추진 절차에 관한 규칙 제21조(사업완료통보) -54-
1 주관부서의 장은 주관한 정보화사업의 최종검사 완료 후 14일 이내에 총괄부서의 장에게 사업완료를 통보한다. 2 제1항의 사업완료 통보 시 응용소프트웨어 소스와 분석서, 설계서 등의 각종 산출물 전부를 함께 제출하여야 한다. 3 총괄부서의 장은 시 정보화사업의 효율적인 운영 관리를 위하여 제2항에 따라 제출받은 최종산출물에 대하여 자체평가기준에 따라 평가를 실시할 수 있다. 정보시스템 감리기준 2. 기본감리비는 감리 실시시기에 따라 아래와 같이 산정한다. 가. 3단계감리(요구정의, 설계, 종료) 특급기술자 노임단가 제경비율 기술료율 감리대상사업비보정금액 억원 나. 2단계감리(설계, 종료) 특급기술자 노임단가 제경비율 기술료율 감리대상사업비보정금액 억원 사업내용 사업기간 1. 정보화사업 감리 : 2014. 1. ~ 12. 2. 정보화사업 관리절차 이행평가 : 매년 4월 ~ 6월 14년도 소요예산(안) : 398,572천원 사업내용 1. 정보화사업 통합 감리 1 사업내용 - 각 부서에서 발주하는 정보화사업을 대상으로 전문기관의 감리용역 시행으로 정보화사업의 품질을 제고하고자 감리 용역 총괄 수행 2 감리대상(예정) - SW개발비 2억원 이상 사업 또는 2억원 미만인 사업 중 대민성, 연계성, 중요성이 있는 사업으로 일반회계 사업 중심 - 2014년 정보화사업 사전의무 예산타당성 심사 계획, 정보기획담당관-1719 (2013.7.23.)호에 의거 심사결과 반영 3 세부 추진내용 - 감리용역 통합발주 전문 감리법인과 용역계약 체결 감리요청(사업부서, 사업계약 체결 후) 단위 대상사업별 감리 과업지시 사전 예비조사 착수회의 현장 감리(2~3회, 요구정의단계/설계단계/종료단계) 종료회의 (조치내역확인) 감리보고서 작성 및 통보 조치결과가 미흡한 경우는 사업기간 연장, 보완사항 조치 -55-
2. 정보화사업 관리절차 이행평가 1 사업내용 : 서울시 정보화사업 관리지침 등 관련 법령에 따른 사업 추진절차 준수 여부 및 서울시 프로젝트관리방법론 에 의한 사업관리 충실도 등 사업부서의 정보화사업 관리 수준 평가 2 평가대상 : 본청 및 사업소의 2013년 추진 정보화사업(사업비 1억원 이상) 3 평가방법 : 사업유형별 평가지표에 의한 2단계 평가 - 1차 평가 : 절차준수 및 사업유형별 필수 산출물 확보 여부 평가 - 2차 평가 : 주관적 평가(외부 전문가에 의한 산출물 충실도 및 가점 평가) 4 평가절차 - 계획수립 평가기준 및 자체평가서 통보 자체평가서 작성 및 제출(1차 평가, 사업부서) 자체평가서 평가결과에 따른 2차 평가대상 선정 및 통보 외부 감리원에 의한 실사평가(2차 평가) 평가결과 종합 및 보고서 작성 평가결과 통보 2014년도 예산(안) (단위 : 천원) 구 분 2012결산 2013예산(A) 2014예산(안)(B) 증감(B-A) 계 449,092 438,055 398,572 39,483 사무관리비 - 1,055 1,755 700 제안서평가위원수당 등 - 1,055 1,755 700 시책추진업무추진비 3,762 4,000 3,500 500 전산개발비 442,330 430,000 390,317 39,683 포상금 3,000 3,000 3,000 0 2014년도 예산(안) 산출 근거 사무관리비 : 1,755천원 이행평가 전문가 수당 100천원*10일 = 1,000천원 제안서 평가위원 수당 100천원*7명*1회 = 700천원 2014년 추진방법 변경(감리 통합 발주)으로 추가 편성 상장 및 봉투 제작 : 55천원 시책추진업무추진비 : 3,500천원 전산개발비 : 390,317천원 안전행정부 정보시스템 감리기준(고시 제2012-11호)에 의거 총 사업비 20억 이상은 3단계감리(요구정의, 설계, 종료), 20억 미만은 2단계감리(설계, 종료) 기준으로 산정 포상금 : 3,000천원 최우수 : 800천원*1건 = 800천원 우 수 : 500천원*2건 = 1,000천원 장 려 : 300천원*4건 = 1,200천원 -56-
사업효과 연도별 사업추진 성과 2011년도 2012년도 2013년도 2010년도 사고이월 사업 2건 2011년 발주사업 9개 사업(완료 5건, 진행 중 4건) 2011년 사고이월 사업 4건 2012년 발주사업 12개 사업(완료 6건, 사고이월 6건) 2012년 사고이월 사업 6건 2013년 감리대상 9개 사업(진행 중 7건) 향후 기대효과 - 정보화사업(정보시스템 구축)의 체계적인 사업 관리 - 정보화사업 추진 성과물의 최적 품질 확보 사전절차 이행 여부 <사전절차 이행여부> 구 분 투자 심사 학술 용역 정보화 예비 심사 홍보 간행물 심의 기술 심사 공유재산 심의 행사성 경비 민간 이전 경비 해당여부 심의일자 - - 13.9.12 - - - - - <사전절차 이행결과> 정보기획담당관 예산타당성 검토 : 조건부승인 2014년도 추진방향 및 추진일정 추진방향 - 통합 감리 용역의 과업으로 서울시 정보화사업 전반에 대한 검토결과 보고 및 정보화사업 관리절차 이행평가를 추가하여 서울시 정보화사업 관리 강화 및 효율적인 평가 업무 추진 추진일정(단위 : 천원) 사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추진세부내용 계 398,572 2014년 감리 추진계획 수립 2014.2. - 2014년 감리 통합 발주 2014.3. 390,317 2013년 정보화사업관리 이행평가 계획 수립 및 평가 2014.4.~5. 4,755 감리 사업비 제안서 평가위원 수당 사업 평가위원 수당 포상금 등 정보화사업 감리 수행 2014.3.~2015.2. 3,500 시책업무추진비 -57-
집 행 결 과 (단위 : 천원) 최근 3년간 이 전용, 이용 불용 실적 연도 당초예산 (A) 전년이월 (B) 이 전용 (C) 예산현액 (A+B+C) 집행 차년이월 (명시 사고) 2010 1,004,000 41,800 1,045,800 613,420 248,258 184,122 2011 807,000 248,258 1,055,259 901,976 87,094 66,189 2012 507,000 87,093 594,093 449,330 173,554 144,764 불용 실 국 부서명 담당자 정보기획단 정보기획담당관 IT투자심사팀장 이창희 (2133-2926) 주무관 황규석 (2133-2931) -58-
예산서 P.324 모바일 융합 클러스터 조성 창의적, 혁신적인 사고가 모이고, 모바일을 중심으로 하는 사회 융합산업 발전을 도모하기 위하여 개포 외국인학교에 서울 모바일 융합 공간을 민관협력으로 추진하고자 함 예산(안) 총괄 (단위 : 백만원) 2012결산 2013예산 (A) 2014예산(안) (B) 증감 (B-A) (B-A)*100/A - - 206 206 - 사 업 설 명 사업목적 모바일이 시민 생활양식 및 산업구조 전반에 변화를 주도함에 따라, 모바일과 관련된 다양한 사람들이 모여 상호 교류하고 협력함으로써 새로운 성장 동력을 창출할 수 있는 공간 조성 모바일을 구심체로 하는 창의적 혁신적 공간 조성으로 서울시의 대표적 랜드마크로 자리매김 사업근거 IT개발자 지원을 위한 마스터플랜 수립(시장방침 제193호, 7.23) 개포외국인학교 부지를 활용한 모바일 융합공간 조성방안(시장보고, 9.12) 대규모 재산 경쟁PT에서 개포외국인학교 활용 확정 - 1차 : 2013. 9. 16-2차 : 2013. 11. 4 사업내용 위 치 : 서울 강남구 개포동 153, 153-1 (개포외국인학교) 규 모 : 대지 16,077.9m 2, 건물 연면적 6,502m 2 사업기간 : 2014. 1 ~ 2016. 6 사업내용 : 모바일 융합 공간 조성 - 협업공간(본관) : 모바일 아카데미, 오픈센터, ICT전문 도서관 - 발전공간(신관) : 빅데이터/모바일 센터, 인문/예술센터, 창업 인큐베이팅 - 힐링공간(수영장터) : 건강센터&쉼터 - 열린공간(운동장) : 열린숲(양재시민공원과 연결) - 다목적홀(체육관) : 컨퍼런스, 각종 행사, 경진대회, 전시회 등으로 활용 총사업비 : 18,372백만원 -59-
2014년도 사업계획 사전 타당성 검토 등 추진 - 개포외국인학교 부지를 활용한 모바일 융합 공간 조성에 관한 타당성조사 및 기본계획 수립 사업규모 : 연구용역 및 (가)설계 사업내용 : 사업의 타당성조사, 주변 영향분석, 연도별 추진계획 및 민관협력 방안 등 수립 소요예산(안) : 206백만원 추진경위 개포부지 및 DMC 학교 용지 매매계약(시 일본인학교) : 09.8. 대규모 재산 활용방안 관련 외부 전문가 1,2차 자문회의 개최 : 13. 3~5월(재무국) IT관련 공간으로 활용 검토 지시(시장) : 13. 8.10 대규모 재산 활용방안 관련 외부 전문가 3차 자문회의 개최 : 13. 9. 6(재무국) 1차 대규모 재산 경쟁PT 개최, 모바일 융합 공간조성에 개포부지 활용 잠정 확정 : 13.9.16 2차 대규모 재산 경쟁PT 개최, 모바일 융합 공간조성에 개포부지 활용 확정 : 13.11.4 2014년도 예산(안)(단위 : 백만원) 구 분 2012결산 2013예산(A) 2014예산(안)(B) 증감(B-A) 계 - - 206 206 사무관리비 - - 6 6 시설비 - - 200 200 사업타당성 조사 및 기본계획수립용역 200 200 2014년도 예산(안) 산출 근거 사무관리비 5,750천원 자문위원회 수당 : 5,250천원 - 150 원 7명 5회 = 5,250천원 - 자료 인쇄비 500천원 시설비 200,000천원 타당성조사 및 기본게획 수립 용역 = 200,000천원 사업추진 절차 집행절차 - 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구 용역 - 도시계획위원회 심의 - 시 공유재산 심의 - 시 투자사업 심의 - 공사 착공 -60-
계약체결 - 리모델링 공사 : 도시기반시설본부 시행 - 운영 : 민관협력(민간 자원 유치) 사업효과 향후 기대효과 - 모바일을 중심으로 미래 스마트 라이프를 겨냥하는 다양한 산업 및 창의적 사회문화 발전 도모 - 창의적 혁신적 사고의 발원지로 서울시의 대표적 랜드마크로 자리매김 사전절차 이행 여부 <사전절차 이행여부> 구분 투자 심사 학술 용역 정보화 예비 심사 홍보 간행물 심의 기술 심사 공유재산 심의 축제 행사성 경비 해당 여부 - - - - - 심의 일자 2014예정 2014예정 - - - 2014예정 - - 민간 이전 경비 2014년도 추진방향 및 추진일정 추진방향 - 모바일 융합 공간 조성에 관한 타당성 조사 및 주변 영향분석 - 모바일 융합 공간 조성 기본계획 용역 총사업비 투자현황 및 계획(단위 : 백만원) 구분 계 기투자 (~2012) 2013 2014 2015 이후 소 계 18,372 206 18,166 시설비 200 18,166 기본조사설계비 - 실시설계비 - 보상비 - 공사비 18,166 사무관리비 6 비고 실 본부 국 부서명 담당자 정보기획단 정보기획담당관 정보기획팀장 박동석 (2133-2912) 주무관 이영미 (2133-2916) -61-
참 고 자 료 위치도 도시계획현황 일 반 상 업 지 제 2 종 일 반 주 거 제2종일반(7층) 제 3 종 일 반 주 거 제 2 종 일 반 주 거 -62-
현장사진 체육관(1981년 준공) 수영장(1981년 준공) 본관(1980년 준공) 신관(1988년 준공) 경기여고 -63-
공간구성(안) -64-
예산서 P.324 세계도시 전자정부 협의체 운영 서울시가 창립한 세계도시 전자정부 협의체의 운영 활성화로 국제적 인지도 제고 및 의장도시 서울시의 글로벌 IT리더십 강화 예산(안) 총괄 (단위 : 천원) 2012결산 2013예산 (A) 2014예산(안) (B) 증감 (B-A) (B-A)*100/A 702,220 356,200 635,669 279,469 78.46 사 업 설 명 사업목적 서울시가 창립한 세계도시 전자정부 협의체(WeGO)의 운영 활성화로 국제적 인지도 제고 및 의장도시 서울시의 글로벌 리더십 강화 사업근거 세계도시 전자정부 협의체 규약( 10.9.7, WeGO 창립총회) WeGO 전담사무국 설치 계획(정보기획담당관-6617, 2013.5.19. 시장 방침 제127호) 서울특별시 정보화기본 조례(세계도시 전자정부 협의체 지원) 사업내용 WeGO 구성 현황 - 조직구성 : 20개 임원도시 (의장도시, 부의장도시 7, 운영위원도시 12), 임시사무국 - 근 거 : 세계도시 전자정부 협의체(WeGO) 규약(2010.9월 제정) - 회원도시 : 6대륙 72개도시 주요 사업내용 1. WeGO 전담사무국 설치 및 운영 1 사무국 인력구성 : 7명 (사무차장1, 팀장2, 직원4) - 외부전문가 4명(사무차장1, 팀장1, 직원2,), 시 공무원 파견: 3명 2 사무국 사무실 임대 - 장 소 : 종로구 서린동 글로벌센터빌딩 10층 195.76m2-65-
2. 2014년 제3회 WeGO총회 및 운영위원회 개최 - 장 소 : 중국 청두시 - 기 간 : 2014.11.3. ~ 11.6. - 참석대상 : WeGO 회원 72개도시, 비회원도시, 기업체 및 국제기구 관계자 등 서울시 : 의장도시로서 회의 주관(WeGO 사무국 : 회의준비) 사무국 : WeGO Awards 준비, 교통, 숙박 등 행사지원, 홍보자료제작 등 - 총회는 2년마다, 운영위원회는 매년실시 3. 서울시 전자정부 해외진출 전략 상품 개발 - 실제 해외도시에 제품을 홍보할 수 있는 상품별 가이드라인, 시연제품 등 개발 - 주요내용 : 서울시 전략상품(5~10개) 시스템별 가이드라인 제작, 세일즈 킷제작 (데모CD, 홍보책자등) 4. WeGO회원도시 공무원 초청 전자정부 교육 실시(연2회) - 대 상 : WeGO 회원도시 (1회 약20명, 2회 실시) - 내 용 : 서울시 전자정부 교육, WeGO소개, 견학 등 2014년도 예산(안) (단위 : 천원) 구 분 2012결산 2013예산(A) 2014예산(안)(B) 증감(B-A) 계 702,220 356,200 635,669 279,469 사무관리비 17,493 22,500 22,500 전자정부해외진출협의체운영 11,620 12,500 12,500 WeGO총회백서발간 - 10,000 10,000 엠블런등록 5,980-0 시책추진업무추진비 27,520 26,700 11,000 15,700 행사운영비 355,000-0 국외업무여비 15,653 20,000 20,000 0 연구용역비 275,000 275,000 75,000 200,000 민간경상보조 - 478,238 478,238 WeGO사무국임차료 및 관리비 75,968 75,968 사무국인건비 245,720 245,720 협의체 운영비 45,550 45,550 제3회 WeGO 총회 및 운영위원회 개최 111,000 111,000 국제부담금 11,620 12,000 12,000 0 자산및물품취득비 - - 39,431 39,431-66-
2014년도 예산(안) 산출 근거 민간경상보조금 : 478,238천원 1 사무국 인건비 : 245,720천원 - 사무차장 85,000천원*1+팀장 70,000천원*1+직원 45,000천원*2 - 시 직원 파견수당 * 유사 국제기구(시티넷, 이클레이)의 인건비를 산술평균하여 산출함 2 사무실임차료 : 75,968천원 - 임대료 : 43,418천원(195.76m2 192,000원/m2 1.1(부가세)) *105% - 관리비 : 32,550천원(195.76m2 12,000원/m2 12개월*1.1(부가세))*105% * 글로벌센터빌딩의 실 견적서를 받아 산출 3 협의체운영비 : 45,550천원 - 홈페이지운영비 : 18,000천원( 제3회 총회홈페이지 개설, 보안기능 강화, 모바일 서비스강화 등) * 구축업체 견적 참고 중급기술자(1명) 11,201천원+초급기술자(1)7,318천원 (2개월) 30%할인 - 사무관리비 : 8,000천원(물품구입비, 회의비용, 통신료 등) - WeGO 엠블럼 등록 : 2,000천원(해외수수료, 우편발송비등) - WeGO 홍보 리후렛 및 회의자료 인쇄비, 기념품 등 : 12,300천원 - 자문위원회의참석수당 : 5,250천원 (7명*5회*150천원) 4 총회 행사운영비 : 111,000천원 ( 사무국의 주도적 역할과 관련된 부분에 대해서만 책정) - 총회 네임택, 안내문, 투표용지, 뱃지, 후원 안내문 등 각종 인쇄물 : 5,000천원 - 국제기구 관계자 초청 항공료 : 10,400천원(2,600천원*4명) (2012년 5명 15,617천원) * 세계은행, UN, OECD, 어워즈시상관계자1, ITU - 최저개발도시 총회 참석 항공료 : 17,500천원(2,500천원*7명) (2012년 12명 49,805천원) * 다카, 카르툼, 마푸토, 다르에스살람, 세나르스테이트, 아그라, 하라레, 이슬라마바드 등 - 초빙자 숙박비 : 5,115천원 (155천원*3박*11명) (2012년 19.968천원) - 어워즈상패제작 : 3,600천원(360천원*10개) - 어워즈심사료 : 7,700천원(110천원*10개*7명) - 기조연사비 : 1,000천원(1인) - 기념품 : 8,809천원(29천원*300개) - 위고영상제작비(홍보영상제작, 오프닝영상제작, 결과영상물 편집 등) : 23,530천원 - 영어인력채용(초청섭외, 행사지원 등) : 20,000천원(1,300천원*5명*3개월) - 우편발송비 : 6,618천원(72개도시, 국제기구, 기업체 등) - 현장사진촬영 : 1,728천원(전시회, 세미나, 총회, 운영위원회 사진촬영 및 편집, 앨범제작 등) * 2012년 총회 정산자료 반영 자산 및 물품취득비: 39,431천원 (WeGO 사무국 집기 구매비, 참고자료) 연구용역비 : 75,000천원 (서울시 전자정부 해외진출 전략 상품 개발) - 인건비 : 24,530천원 - 가이드라인제작 : 16,353천원 - 세일즈킷제작 : 24,530천원 - 홈페이지연계 및 해외도시 시연 : 8,177천원 - 기타비용 : 1,410천원 시책추진업무추진비 : 11,000천원 국외업무여비 : 20,000천원 국제부담금(연회비) : 12,000천원 -67-
사업추진 절차 집행절차 - 민간경상보조금 집행 : 기본계획 수립(시) 보조금 신청(시 WeGO사무국) 보조금 집행(WeGO사무국 시) 정산 보고(시 WeGO사무국) 사업효과 연도별 사업추진 성과 2011년도 2012년도 2013년도 WeGO 운영위원회 개최 : 6개도시 CIO참석, 서울시 의장도시 지지 회원도시 전자정부 사전 타당성조사 : 1개도시(다르에스살람) 회원도시 공무원 초빙 전자정부 교육실시 : 9개도시 13명 국제기구와 MOU체결을 통한 네트워크 확대 : 3개 국제기구(UNDESA, WB, NCDG) 제2회 WeGO 총회 개최 : 52개도시 시장단 참석, 차기의장도시연임, 회원도시확대 51->69 회원도시 전자정부 사전 타당성조사 : 3개도시(부에노스아이레스,울란바토르,다르에스살람) 회원도시 공무원 초빙 전자정부 교육실시 :12개도시 26명 국제기구와 MOU체결을 통한 네트워크 확대 : 1개 국제기구(IIAS) WeGO 전담사무국 설치 계획 수립 시행 2013 WeGO운영위원회 개최 : 2013.9.2.~9.4 (12개도시 26명참석) - 2014 제3회 총회개최일자결정( 14.11.3.~11.6), 대륙별지역사무소 설치승인, WeGO 진행사업 검토(2014 전자정부 교육 확대), 우수사례공유(5개도시 발표), WeGO발전방안논의, 회원도시 공무원 초빙 전자정부 교육실시 : 14개도시 18명 회원도시 전자정부 적용 사전타당성조사 사업(3개도시) 진행, WeGO 대륙별 지역사무소 설치 : 아시아(청두), 유럽(율리아노브스크) 향후 기대효과 - WeGO 전담사무국 설치를 통한 전문성 강화로 명실상부한 국제기구로 자리매김 - 의장도시의 글로벌 리더십 발휘를 통한 국제회의 성공적 개최로 서울시 국제적 위상 강화 - 서울시 전자정부시스템 해외진출 전략상품군을 해외도시에 직접 시연해 봄으로써 서울형 전자정부 해외진출 모색 사전절차 이행 여부 <사전절차 이행여부> 구 분 투자 심사 학술 용역 정보화 예비 심사 홍보 간행물 심의 기술 심사 공유재산 심의 행사성 경비 해당여부 심의일자 - - 13.8.1 - - - - - 민간 이전 경비 <사전절차 이행결과> 정보화사업 예산타당성 심사 결과 : 적정 -68-
2014년도 추진방향 및 추진일정 추진방향 - WeGO 전담사무국 운영 본격화 - 제3회 WeGO 총회 개최 및 WeGO 회원 및 재정 확대 발전 도모 - 대륙별 지역사무소 설치 운영(기설치 : 아시아, 유럽, 설치예정 : 미주, 아프리카) - 서울시 전자정부 해외진출 전략 상품 개발 및 회원도시 공무원 초빙 전자정부교육 실시 추진일정(단위 : 천원) 사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추진세부내용 계 635,669 WeGO운영 기본계획수립 2014.1.~ 전담사무국설치를 위한 보조금 신청 2014.1.~ 478,238 사무국 설치 사무차장등 전문가 채용 2014.1.~2 - 전문가 채용공고, 공무원 파견 인건비 월별 신청 및 교부 WeGO 총회 개최 준비 2014.1.~2014.10. - 행사준비, 총회안건준비, Awards시상준비 및 초빙작업 등 회원도시 전자정부교육 2014.4월,7월 - 초청작업 및 인재개발원협의, 강사섭외 2014 서울시 전자정부 계획수립, 입찰공고, 사업설명회, 2014.2.~ - 해외진출 전략 상품 개발 제안서평가,계약, 사업시행 보조금 집행 정산 2014.12.~2015.02 기타 사업 실시에 따른 비용 정산 2014.1.~12. 157,431 전담사무국 집기구입, WeGO회비 납부, 국외여비집행 등 집 행 결 과 (단위 : 천원) 최근 3년간 이 전용, 이용 불용 실적 연도 당초예산 (A) 전년이월 (B) 이 전용 (C) 예산현액 (A+B+C) 집행 차년이월 (명시 사고) 2010 1,775,624 1,775,624 1,326,737-448,886 2011 99,000 99,000 95,687-3,312 2012 1,377,000 306,000 1,071,000 702,220-368,779 불용 실 국 부서명 담당자 정보기획단 정보기획담당관 글로벌전자정부팀 강선미 (2133-2919) 주무관 이제인 (2133-2923) -69-
NO. 참 고 자 료 사무국 자산물품 및 취득비 상세내역 품목 규 격 수량 단 가 금 액 DESCRIPTION SIZE Q/EA UNIT PRICE AMOUNT 총합계 39,431,000 * 사무차장실공간 1 책상(이동서랍 포함) 1 1,141,000 1,141,000 2 업무의자 600*680*1180/1250 1 274,000 274,000 3 테이블 2000*1000*720 1 289,900 289,900 4 테이블의자 565*620*990 5 138,500 692,500 5 옷장 600*420*2000 1 319,200 319,200 6 장식장 600*420*2000 2 343,800 687,600 * 업무공간 7 책상 1600*700*720 2 238,200 476,400 8 책상 1200*700*720 8 194,700 1,557,600 9 보조책상 600*1200*720 2 184,000 368,000 10 이동서랍 391*517*671 10 179,000 1,790,000 11 업무의자 620*625*1180/1240 10 258,000 2,580,000 12 파티션 1200*60*1150 8 188,000 1,504,000 13 파티션 800*60*1150 9 149,000 1,341,000 14 파티션 600*60*1150 2 119,000 238,000 15 마감 60*1150 4 7,200 28,800 16 기둥 60*1150 6 35,000 210,000 * 회의실 17 회의실테이블 3100*1150*740 1 361,000 361,000 18 의자 600*540*845 10 147,100 1,471,000 19 캐비닛 800*400*1834 3 272,800 818,400 20 캐비닛 800*400*800 1 160,000 160,000 21 화이트보드 1100*650(120)*1900 1 603,900 603,900 * 컴퓨터외 22 데스크탑 삼성 11 820,000 9,020,000 23 모니터 삼성54.61cm 11 265,000 2,915,000 24 키보드 11 16,680 183,480 25 마우스 11 10,870 119,570 26 프린터 삼성컬러33/흑백33ppm 2 1,070,000 2,140,000 27 복합기 신도리코다기능복사기 1 4,070,000 4,070,000 가전제품 28 냉장고 556L (냉동실155L/냉장실 401L) 1 952,270 952,270 29 TV LG전자 42LN5400 1 798,000 798,000 30 전화기 LG전자 GS-491C 10 25,800 258,000 31 노트북 삼성cn/nt 2 587,000 1,174,000 32 빔프로젝트 LG전자 PA72B 1 647,000 647,000 33 탕비실물품 주전자, 컵 등 1 241,380 241,380-70-
정 보 시 스 템 담 당 관
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예산서 P.326 시도 행정정보화 중앙부처, 서울시, 자치구간 행정정보를 연계하고 시도행정정보시스템 18개 업무를 안정적으로 운영하여 서울시 행정능률 향상에 기여 예산(안) 총괄 (단위 : 천원) 2012결산 ( 47,125) 322,263 2013예산 (A) ( 117,128) 641,218 2014예산(안) (B) ( 113,869) 655,995 증감 (B-A) ( 3,259) 14,777 (B-A)*100/A 2.3 사 업 설 명 사업목적 중앙부처와 시도, 시군구를 연계하여 행정체계 개선 및 업무효율을 극대화하고 시도행정정보시스템 18개 업무를 안정적으로 운영 및 유지관리 사업근거 전자정부 로드맵(2003.08.14.)에 우선 추진과제로 선정 사업내용 사업기간 : 2014. 1. ~ 2014. 12. 14년도 소요예산(안) : 655,995천원 사업내용 - 시도행정정보시스템 전산장비 유지관리 - 시도행정 재해복구시스템 유지보수 및 운영관리 - 시군구재해복구시스템 유지보수 비용 분담 - 시도행정정보시스템 서버교체 및 시군구 재해복구시스템 구축 리스료 지급 추진현황 - 시도 행정정보화 인프라 구축 : 2005. 2. ~ 2008. 3. - 시도행정 재해복구시스템 구축 : 2006. 9. ~ 2007. 12. - 시도행정정보시스템 전산장비 유지관리 : 2012. 1. ~ 12. - 시도행정 재해복구시스템 유지보수 및 운영관리 : 2012. 1. ~ 12. - 시도서버교체 및 시군구재해복구시스템 구축 : 2012. 10. ~ 12. -73-
2014년도 예산(안) (단위 : 천원) 구 분 2012결산 2013예산(A) 2014예산(안)(B) 증감(B-A) 계 322,263 641,218 655,995 14,777 공기업등에 대한 대행사업비 133,763 127,423 169,520 42,097 시도행정정보시스템 전산장비 유지관리 시도행정 재해복구시스템 유지보수 및 운영관리 시군구 재해복구시스템 유지보수 및 운영관리 63,408 57,068 40,093 16,975 64,480 70,355 65,246 5,109 5,875 0 64,181 64,181 자산및물품취득비 188,500 513,795 486,475 27,320 2014년도 예산(안) 산출 근거 공기업등에 대한 대행사업비 : 169,520천원 자산및물품취득비 : 486,475천원(국비 113,869천원) (단위 : 천원) 구 분 산 출 기 초 산출금액 비고 시도행정정 보시스템 전산장비 유지관리 대상 : S/W(7종) - LDAP, SSO, 리포팅툴, iplanet(웹서버), WAS, EAI, RM, 문자음성변환 예산 - S/W : 도입가의 7% 40,093 S/W 9종 7종(BPM, DW 제외), 문자음성변환 추가 (-16,975) 공기 업등 에 대한 대행 사업 비 시도행정 재해복구시 스템 유지보수 및 운영관리 시군구 재해복구시 스템 유지보수 및 운영관리 자산및물품취득비 대상 : H/W(4종), S/W(11종) - 웹서버, DR서버, 스토리지, SAN - 웹서비스 솔루션, WAS, EAI, SSO, DBMS, RM, 리포팅툴, LDAP, SMS Agent, 서버보안툴 2종 예산 - H/W : 도입가의 7% - S/W : 도입가의 5% 대상 : H/W(8종), S/W(16종) - AP, DB, AP/DB, 웹서버, 스토리지 그룹1~7, FCIP, SAN, L2 - SSO, DBMS, 미들웨어(Entera), 웹서버(WebTier), WAS(WebLogic), 모바일 플랫폼 SW, 어플리케이션 통합소프트웨어, 웹UI, 리포팅툴, 웹CAD뷰어, Web Disk. SMS/E-Mail, 분배SW, SMS Agent, 음성변환솔루션, 서버보안툴 예산 - H/W : 도입가의 7% - S/W : 도입가의 5% 시도행정 서버교체 및 시군구 재해복구시스템 구축 리스료 지급 - 121,619 X 4 = 486,475(4회분) 65,246 64,181 486,475 H/W 4종, S/W 12종 H/W 4종, S/W 11종(BPM 제외) (-5,109) 신규 유지보수 및 운영관리(2012.12 구축) 12.10월 가내시 통보 : 513,795 13.1월 확정 통보 : 486,475 (-27,320) 총계(부가가치세 포함) 655,995-74-
사업추진 절차 집행절차 - 대행사업비 : 위 수탁협약 추진 안내(한국지역정보개발원) 서울시 위 수탁 품목 확인 위 수탁 협약 체결 위 수탁 비용 납부 - 자산및물품취득비 : 각 분기별 리스료 지급 사업효과 노후화된 시도행정정보시스템 AP, DB 서버를 교체하여 원활하고 안정적인 시스템 운영 자치구의 재난, 재해, 장시간 시스템 장애등으로부터 민원 행정업무의 연속성 확보하여 중단 없는 행정서비스 구현 성과지표 이외의 연도별 사업추진 성과 - 시도 행정정보화 인프라 구축 : 2005. 2. ~ 2008. 3. - 시도행정 재해복구시스템 구축 : 2006. 9. ~ 2007. 12. - 시군구 재해복구시스템 구축 : 2012. 9. ~ 2012. 12. 사전절차 이행 여부 <사전절차 이행여부> 구 분 투자 심사 학술 용역 정보화 예비 심사 홍보 간행물 심의 기술 심사 공유재산 심의 행사성 경비 민간 이전 경비 해당 여부 심의 일자 - - 13.9.23 - - - - - <사전절차 이행결과> 정보화사업 예산타당성 심사 결과 : 적정 2014년도 추진방향 및 추진일정 추진방향 - 시도행정정보시스템의 안정적인 운영 및 시도행정 복구시스템을 통한 장애 대비 - 시군구 재해복구시스템 통합 유지보수에 대한 지도 및 감독 -75-
유지보수 사업 추진일정(단위 : 천원) 사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추진세부내용 계 655,995 위 수탁 협약 체결 2013.11 위 수탁 비용 납부 2014.01 169,520 1분기 리스료 지급(6회분) 2014.03 121,619 2분기 리스료 지급(7회분) 2014.06 121,619 3분기 리스료 지급(8회분) 2014.09 121,619 4분기 리스료 지급(9회분) 2014.12 121,618 분기별 신청 및 교부 집 행 결 과 (단위 : 천원) 최근 3년간 이 전용, 이용 불용 실적 연도 당초예산 (A) 전년이월 (B) 이 전용 (C) 예산현액 (A+B+C) 집행 차년이월 (명시 사고) 2010 326,046 - - 326,046 251,278-74,768 2011 157,826 - - 157,826 135,217-22,609 2012 325,682 - - 325,682 322,263-3,419 불용 실 본부 국 부서명 담당자 정보기획단 정보시스템담당관 정보자원관리팀장 고보영 (2133-2976) 주무관 양동섭 (2133-2980) -76-