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Global 전략 BA Leader Business Analytics 의 New Frontier FSM[Financial Strategy Management] 2013. 08

HUCORE 13 년간재무기반전략컨설팅및솔루션부문의글로벌경쟁력확보노력 2000 ~ 2002 2003 ~ 2006 2007 ~ 2010 2011~ 재무전략경영컨설팅방법론 재무관리 Excel 프로그램 System Integration BA Package 개발및적용 미래매출채권구조화 경영환경변화대응 재무기반의전략의사결정 시나리오기반전략경영관리 사업타당성검증 경영성과목표달성및 지원체계개발 Big Data 전략적가치활용 (Feasibility Study) 재무안정성전망 최적사업포트폴리오 Contingency 대응 통합경영전략컨설팅방법론 Structured Financing 시나리오분석 포트폴리오최적화 시나리오자동생성 기법 민감도분석 시스템구축 (SI) 모듈화된통합 BA Package 재무기반경영컨설팅 중장기재무전망 ( 글로벌 BI 대체 ) 통합재무경영관리솔루션 방법론 모델링 Methodology 하나은행, 미래에셋증권한국전력그룹지식경제부산업원천 기술 R&D 과제 ( 주관기관 ) R&D 연구소설립 ( 고려대 ) 한국경영학회포럼주관 글로벌컨설팅사협업 - 1 -

HUCORE 전략 BA 의핵심인전략의사결정전문지식선도역량구축전략 BA 솔루션기획 / 설계 / 개발 / 적용및 Feedback 체계 Knowledge 고객전략의사결정체계및프로세스분석 의사결정 Frame 선도 지적재산권확보 Solution 솔루션요구분석개발 Version 관리 Program 등록 BA 컨설팅 & IT Service 솔루션적용 교육체계운영 지원체계구축 대형프로젝트 PM 체계구축 R&D Center 솔루션요구분석및품질개선 컨설팅품질개선 신규 Solution 개발요구분석 ( 정부 R&D 과제연계 ) 고려대학교산학연기업부설연구소 ( 지식서비스융합연구소 ) - 2 -

기업경영관리고도화의필요성 경영환경의복잡성, 변동성증가 쟈스민혁명 유럽경제위기 일본원전사태 KIKO 사태 - 3 -

기업경영관리고도화의필요성 IT 혁신에따른비즈니스지도변경 SNS 혁명 Big Data Apple App Platform Ubiquitous - 4 -

기업경영관리고도화의대응 _ CFO(CSO) Agenda 경영환경의불확실성및급변성상존 미래에대한예측력및비즈니스통찰력강화를위한전략경영관리부문의고도화가기업경영의최우선이슈로부각 전략과재무의통합, 시나리오기반경영체계구축, 전략실행의민첩성지원 전략계획재무관리성과관리위험관리 경영상황에대한판단 신용등급관리 전사 / 사업단위책임경영 잠재부실요인사전예측 시나리오기반성장전략 투자자관리 전사 / 사업부이해조정 선제적 / 효과적위험관리 전략사업목표수립 경제적 / 안정적자금조달 목표와실제 Gap 관리 투자리스크관리 사업투자규모결정 지배구조개선 전사자원의효율적배분 유동성관리 사업포트폴리오최적화 기업가치제고 투자효율성극대화 Contingency Plan 운영 구조조정 글로벌사업관리 * 대한민국 CFO 리포트 ( 한국경제 2012 ) 30 대국내대기업 CFO 실태분석 - 5 -

기업경영관리고도화의대응 _ CFO(CSO) Agenda 경영환경의불확실성및급변성에대응하는기업전략경영관리프로세스 전략과재무의통합, 시나리오기반경영체계구축, 전략실행의민첩성지원 앞으로외부경영환경이어떻게변할것인가? 예상되는경영환경에서내사업이얼마나성장할수있을까? 어느정도의수익을확보할까? 재무적으로안정한가? 전략실행계획으로전략목표를달성할수있는가? 계획대비실행이원만하게이루어지고있는가? 그렇지않을경우회사재원을어떻게재분배할것인가? 시나리오체계구성전략목표설정전략실행계획타당성평가 전략실행관리 - 6 -

기업경영관리고도화의대응 _ CFO(CSO) Agenda 사업타당성분석 재무성과관리 재무안정화관리 재무위험관리 중장기재무전망 경영목표수립 ( 전사단위 ) 2013 년매출 1 조 2020 New Vision - 매출 4 조 ( 신규매출 2 조 ) 사업계획수립 ( 사업부단위 ) 전략목표달성을위한사업부별사업구성 사업목표달성여부검토 사업목표입력사업목표및경영성과 ( 주요지표 ) 1. 사업타당성평가확인 2. 사업선정 3. 사업포트폴리오구성 1. 사업구성의목표달성여부판단 2. 사업구성시뮬레이션 재무안정화방안수립 재무여력검토재무안정성방안 위험관리체계수립 위기대응체계구현 ( 환, 유동성, 금리 ) - 7 -

기업경영관리고도화와 IT 솔루션지원 _ CIO Agenda 비즈니스최적화비즈니스예측내부성과관리운영관리 비즈니스고도화외부경영환경대응 IT기술발전대응기업의성장경쟁입지강화 IT 솔루션지원 - 8 -

기업경영관리고도화와 BA(Business Analytics) Business Analytics 비즈니스최적화비즈니스예측내부성과관리운영관리혁신 Analytics Predictive Analysis Business Intelligence ERP or Operation System 수작업전표, Spreadsheet, Report - 9 -

기업경영관리고도화와 BA(Business Analytics) 정보처리, 정보분석중심에서미래예측및비즈니스최적화중심으로 IT 고객가치변화 ERP (Enterprise Resource Planning) BI (Business Intelligence) BA (Business Analytics) Key Word Recourse Management Process Integration Data Utilization Performance Analysis Future Forecasting Business Optimization 주요특성 전사자원의효과적관리 신속하고투명한업무처리 경영상태실시간파악, 공유 통합적 DB 구축 실적데이터의접근, 수집, 분석 ( 통계분석, 데이터마이닝 ) 데이터활용의효율성 신속하고정확한성과관리 DW 활용 Big data 분석가치가속화 미래상황예측 선제적위험관리의사결정 ( 예측모델링, 최적화 ) 비즈니스의사결정최적화 전략의사결정지원방법론적용 - 10 -

BA Framework(Global BA Vendor) ERP Application Data Collecting Data Storing Data Processing Analytics Excel 기반계획관리병행 Business Optimizing Strategy Link strategy to action in real time Support Automation/ outsourcing/ shared services Operational Optimize extended supply chain ad-hoc Extended SEM 전사전략관리 BPS: 경영계획 BCS: 연결재무 BIC: 정보수집 CPM: 전사성과관리 SRM: 주주관리 ACCOUNTING CO: 원가, 관리회계 FI: 일반회계 AM: 자산관리 PS: 프로젝트관리 HUMAN RESOURCE HR: 인사관리 LOGISTICS SD: 판매및물류 MM: 자재및제품 PP: 생산 QM: 품질 PM: 설비관리 CRM: 고객관리 SCM: 공급자관리 Planning & Simulation Architect Excel perspective Web Contributor Predictive Analysis Business Logic Layer External Data( 외부정보와통합연계 ) Business Intelligence Data Modeling Data Forecasting Customer Insight/ Risk Scoring Demand Forecasting/ Statistic Quality Control C Analytic Layer Statistics( 통계분석 )/ Modeler( 데이터마이닝 ) Attitudinal, Behavioral, Interaction, Descriptive Data, Text, Web Data Utilization Data Visualization Data Collaboration Scorecard Dashboard Planning C Query Reporting Analysis 기업내부 DB - 11 - DW( 실행결과 Data 중심 )

BA 시장동향 BA Solution Vendor ERP Application Analytics SAP Oracle HUCORE SAS MicroStrategy SAP-Business Objects Oracle-Hyperion IBM-Cognus-SPSS External Data Predictive Analysis SAS SPSS Unstructured Data(Attitudinal, Behavioral, Interaction, Descriptive), Text, Web Business Intelligence Business Objects Hyperion Cognus HUCORE MicroStrategy SAS 기업내부 DB - 12 - DW

BA 시장동향 BA Solution Vendor PWC/ Deloitte/ Accenture/ KPMG(Consulting) Business Analytics Analytics Predictive Analysis Business Intelligence SAP-Business Objects Oracle-Hyperion IBM-Cognus-SPSS HUCORE MicroStrategy SAS SAS SPSS ERP or Operation System 수작업전표, Spreadsheet, Report SAP Oracle Business Objects Hyperion Cognus MicroStrategy HUCORE 삼성 SDS/ LGCNS/ SKCNC/ 현대오토에버 (System Integration) - 13 -

HUCORE 전략 BA(Business Analytics) ERP Application Data Collecting Data Storing Data Processing Analytics Excel 기반계획탈피 Business Optimizing 전략관리 전략목표수립경영계획수립및검증사업타당성분석사업포트폴리오구성전사성과관리 재무관리 연결재무중장기재무전망책임회계 / 구분회계재무구조및부채관리재무위험관리 Planning & Simulation 시나리오자동생성 Predictive Analysis Business Logic Layer Analytic Layer Sensitivity Analysis Rolling Forecasting 자동학습 ( 최적화 ) External Data( 외부정보와통합연계 ) Data Modeling Data Forecasting 수요, 매출, 원가 Forecasting 재무계정 Forecasting 통계적예측 Modeler COA(Code of Account) Prediction Data Portfolio Business Intelligence Data Utilization Data Visualization Data Collaboration 재무템플릿 환경변수셋 추정재무제표 Dashboard 미래경영계획 Reporting 기업내부 DB - 14 - DW( 실행결과 Data 중심 )

HUCORE 전략 BA(Business Analytics) 전략 BA(Financial Strategy Management) 단위솔루션구성 & 통합 Package - 15 -

HUCORE 의전략 BA 솔루션구성 전략의사결정방법론내재화 단위솔루션사업타당성분석중장기재무예측자본구조안정화재무위험관리단기경영계획 ( 예산 ) BS기반구분회계관리전략실행관리성장목표관리 (Cloud용) HUCORE 전략 BA의특성개별사업관리 포트폴리오최적화전사재무예측 시나리오별 Rolling 체계지원경제적자금조달및재무안정화시나리오구성 / 관리단기위험관리 단기위험과미래위험의동시관리예산통제위주관리 성과주의예산및예산관리체계 Rolling 실적과손익위주관리 BS, CF 중심, 계획vs. 실적목표관리전사 / 사업부 / 아이템목표수립과조정, 전략자원분배연계사업타당성, 중장기재무예측, 전략실행관리통합다운사이징 - 16 -

전략 BA Competitive Analysis 비교기준 AS-IS TO-BE 시나리오자동생성 사용자정의수작업, 활용성저하 시나리오구성 Set 활용자동생성다양성, 외부대응민첩성 Analytics Rolling Forecasting 전략과하위실행변경의복잡성 ( 표준화된사업구조화미비 ) 전략과하위실행변경용이 ( 전략관리연계사업구조표준화 ) 비즈니스최적화단위업무 Level 의최적화통합적전략관리 Level 의최적화 Planning & Simulation 단기중심의 Planning Plan Data 관리위주 단기및중장기통합 Planning 엑셀의존전략경영관리방법론내재화미흡전략경영관리방법론시스템내재화 Predictive Analysis 재무계정예측모델링 재무예측방법론내재화미흡 재무예측방법론내재화 수요예측모델링다양한수요예측방법론내재화수요예측방법론로직적용 Business Intelligence Data Analysis Reporting 실행실적성과분석 Dash board, Query, Reporting 관련일반 Tool 강점 전략계획중심의성과분석및전략계획의타당성검증 전략경영관리에특화된 Dashboard, Reporting Tool 보유 User Interface 사용자중심, EIS 연계필요의사결정자중심, 쌍방향조정 - 17 -

HUCORE 의전략 BA 특성 전략의사결정 Core Knowledge 를주요기능으로내재화시킨전략 BA Solution Customization 비율및유지보수비용획기적감축 Consulting Core Knowledge Key Function Platform 통합화 / 모듈화방법론 Master Frame Structured Platform Simulation Engine Analysis Forecasting 전략경영분석방법론의사결정구조화 Methodology 중장기재무예측 Logic Scenario 및의사결정 Frame Setting Real-time Simulation Reporting 재무계정추정모델연계추정 Logic Calculation Engine Modeling Tool 주요재무계정별예측모델링 Forecasting Modeling Frame 표준 Template 표준화된재무데이터포집 Template 재무 Data Mapping & Matching 비정형적 / 비계량적 Data 의재무체계화 - 18 -

HUCORE 의전략 BA 특성 Forecasting 및 Planning 체계구현의용이성 / 업종별적용성확보 / 유지보수및업그레이드용이성 Forecasting Analysis Modeling Planning Modeling Decision Making 문제정의문제분석대안도출최적대안선택 현황파악 의사결정목표설정 경영환경분석및산업분석을통한주요 factor 도출 시나리오 frame 구성 forecasting logic modeling ( 대안 1, 2, 3.) 의사결정기준및 Reporting format 활용 Master 체계업종별입력 Template 연산 Engine DB 전략 BA Solution Solution 모듈구성 Forecasting Model 적용 Function 구현 ( 산식 / 메뉴자동생성 ) DB 구현 UI 구현 Simulation 시나리오분석및민감도분석엔진실행 비교분석 시나리오적용시뮬레이션결과비교분석 - 19 -

한국 OO 발전 사례 통합재무관리시스템구축배경및목적 I. 경영환경의변화대응력제고 Ⅱ. 경제적자금조달및재무구조안정화 중장기재무전망시스템 Upgrade IFRS 도입 RPS 반영 사업타당성기능보강 부채조달포트폴리오최적화 통화별 / 재원별 / 금리별최적조달구조도출 최적만기구조도출 ( 재무전망연계 ) 최적자본구조도출 경제적자금조달비용산출 / 최적자본구조도출 재무전략수립및통합재무관리시스템구축 Ⅲ. 선제적재무위험관리및성과관리 남부발전에특화된맞춤형재무위험관리시스템구축 시장 VaR, 유동성 Gap 등위험측정및관리방안도출 최적단기자산배분체계구현 위험기반성과관리시스템구축 Ⅳ. 비전연계재무전략수립 New Vision 2020 연계강화 시나리오구성및재무목표달성전망 ( 안정성, 수익성, 성장성, 활동성지표 ) Value Driver 관점의경영효율화방안수립 시장형공기업편입대응 / 공기업경영평가대응 - 20 -

한국 OO 발전 사례 통합재무관리시스템구축범위 중장기재무전망도출 중장기재무전망시스템보강 중장기재무전략수립 중장기수익및비용구조분석및전망 중장기재무전망로직및추정체계업데이트 IFRS 회계제도도입에따른재무제표계정체계변경 신재생에너지공급의무제도반영 2020 New Vision 과연계한재무지표도출 추정재무제표계정변경 손익전망업그레이드 재무상태전망업그레이드 신재생에너지공급의무제도 (RPS) 추정기능추가 사업타당성분석기법및기능강화 통합재무관리시스템구축 중장기최적투자분석 시나리오구성및시나리오별중장기재무분석 중장기재무위험관리방안도출 중장기재무위험관리시스템구축 정보시스템구축정보 EA 현행화 재무지표분석및경영효율성제고방안수립 재무구조안정화방안 자금조달포트폴리오관리 재무위험 / 성과관리방안 최적자본구조관리 엑셀프로그램개발 재무위험관리 재무성과관리 - 21 -

한국 OO 발전 사례 통합재무관리시스템아키텍처 - 22 -

한국 OO 발전 사례 통합재무관리시스템구축기대효과 경제적자금조달 효율적인자금조달 Refinancing 위험의선제적관리및최소화 장단기부채현금흐름의만기구조관리 단기자금운용의안정성과수익성보장 최적자본구조 목표신용등급관리 미래신용등급전이에따른기업가치변화전망 기업가치가극대화되는최적자본구조도출 재무위험관리 부문별재무위험량측정및한도관리 위험에대한통제및선제적대응 위험관리내부규정및지침체계의확립필요 위험기반성과관리 미래현금흐름의예상손실이반영된성과관리 위기상황시사용할수있는가용자본관리 위험액에대한한도설정 성과지표관리 목표 / 실적에대한성과관리의피드백구축 재무전망 체계적재무관리를통한투자자산고부가가치화 중장기재무목표에의한사업안정성제고 재무예측솔루션기능및이용자편의성대폭개선 재무예측 Logic 의정확성제고로투자자신뢰도향상 - 23 -

End of Document 감사합니다