2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 주민에게 신뢰받는 책임 투명행정 구현 단위: 발전지향적 감사체계 구축 감사담당관 201,944 188,833 13,111 주민에게 신뢰받는 책임 투명행정 구현 84,992 62,308 22,684 발전지향적 감사체계 구축 12,056 9,352 2,704 예방 대안감사시스템 운영 4,208 4,304 96 201 일반운영비 1,200 1,296 96 01 사무관리비 1,200 1,296 96 1)감사 수감용품 100,000원*12월 1,200 203 업무추진비 3,008 3,008 0 03 시책추진업무추진비 3,008 3,008 0 1)감사상황실 운영 600,000원 600 1)예방감사 업무추진 1,008,000원 1,008 1)기강 및 특별감찰 업무추진 1,400,000원 1,400 참여와 협력의 감사운영 7,848 5,048 2,800 201 일반운영비 2,800 0 2,800 01 사무관리비 2,800 0 2,800 1)감사위원회 회의참석 수당 70,000원*6명*2회 840 1)구민감사관 감사참석 수당 70,000원*7명*4회 1,960 203 업무추진비 5,048 5,048 0 03 시책추진업무추진비 5,048 5,048 0 1)감사 유관기관 등 대외업무 협의 1,808,000원 1,808 1)감사담당관 업무추진 300,000원*12월*0.9 3,240 신뢰받는 책임행정 구축 32,148 10,028 22,120 구정 청렴도 향상 27,224 4,894 22,330 201 일반운영비 1,860 3,550 1,690 01 사무관리비 1,860 3,550 1,690 1)청렴교육 강사료 350,000원*2회 700 1)현수막 제작 구매 80,000원*2회 160 1)간부직(5급)청렴도 평가 1,000,000원 1,000 203 업무추진비 1,344 1,344 0 03 시책추진업무추진비 1,344 1,344 0 1)청렴행정 실천사업 추진 336,000원*4회 1,344 301 일반보상금 500 0 500 11 기타보상금 500 0 500 1)부조리신고보상금 500,000원 500 403 자치단체등자본이전 23,520 0 23,520 02 공기관등에대한대행사업비 23,520 0 23,520 1)자율적 내부통제 시스템 구축 23,520,000원 23,520-1 -
부서: 감사담당관 정책: 주민에게 신뢰받는 책임 투명행정 구현 단위: 신뢰받는 책임행정 구축 공직자윤리위원회 운영 4,924 5,134 210 201 일반운영비 4,140 4,350 210 01 사무관리비 4,140 4,350 210 1)공직자 재산등록 조회 수수료 2,000원*1,400건 1)사무용품, 감사패,위촉장 및 연차보고서 제작 920,000원 1)공직자윤리위원회 회의참석수당 70,000원*3명*2회 203 업무추진비 784 784 0 03 시책추진업무추진비 784 784 0 2,800 1)공직자윤리위원회 업무추진 784,000원 784 고객감동 고충민원 처리 7,972 9,512 1,540 공정하고 신속한 구민 고충처리 2,260 3,800 1,540 201 일반운영비 1,260 2,800 1,540 01 사무관리비 1,260 2,800 1,540 1)민원조정위원회 참석수당 70,000원*6명*3회 1,260 203 업무추진비 1,000 1,000 0 03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 1)집단민원 등 민원조사 업무추진 1,000,000원 1,000 주민과 함께하는 생활민원 해결 5,712 5,712 0 201 일반운영비 2,700 2,700 0 01 사무관리비 2,700 2,700 0 1)주민불편사항 개선용품 구입 등 2,700,000원 2,700 203 업무추진비 2,112 2,112 0 03 시책추진업무추진비 2,112 2,112 0 1)찾아가는 구청장실 운영 2,112,000원 2,112 303 포상금 900 900 0 01 포상금 900 900 0 1)주민불편사항 개선 우수부서 및 유공공무원 포상 900,000원 900 구정의 상시감시를 통한 구민권익보호 32,816 33,416 600 구민옴부즈만 운영 32,816 33,416 600 201 일반운영비 1,800 2,400 600 01 사무관리비 1,800 2,400 600 1)구민옴부즈만 운영비 150,000원*12월 1,800 203 업무추진비 2,216 2,216 0 03 시책추진업무추진비 2,216 2,216 0 1)옴부즈만 운영활동 2,216,000원 2,216 920 420-2 -
부서: 감사담당관 정책: 주민에게 신뢰받는 책임 투명행정 구현 단위: 구정의 상시감시를 통한 구민권익보호 301 일반보상금 28,800 28,800 0 11 기타보상금 28,800 28,800 0 1)옴부즈만 활동경비 100,000원*2명*12회*12월 28,800 행정운영경비(감사담당관) 116,952 126,525 9,573 기본경비(감사담당관) 116,952 126,525 9,573 부서기본경비(감사담당관) 116,952 126,525 9,573 201 일반운영비 44,112 47,445 3,333 01 사무관리비 44,112 47,445 3,333 1)일반수용비 5,752 2)기본 사무용품비 20,000원*22명 440 2)도서 구입비 1,000 3) 표준품셈,물가정보지 50,000원*12월 600 3) 업무관련 자료 400,000원 400 2)컬러프린터 소모품 4,312 3)OKI 컬러프린터 4,312 4)검정토너 132,000원*4개 528 4)컬러토너 286,000원*3색*3개 2,574 4)폐토너통 22,000원*1개 22 4)드럼 297,000원*4개*1세트 1,188 1)복사용지 구매 1,400 2)A4용지 20,000원*70상자 1,400 1)급량비 36,960 2)특근매식비 7,000원*22명*20식*12월 36,960 202 여비 68,640 74,880 6,240 01 국내여비 68,640 74,880 6,240 1)기본업무추진여비 260,000원*22명*12월 68,640 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200-3 -
2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 강동아트센터 정책: 문화교육도시 환경조성 단위: 문화예술 행정지원 강동아트센터 3,206,442 3,705,889 499,447 문화교육도시 환경조성 2,858,707 3,376,796 518,089 문화예술 행정지원 992,850 1,048,031 55,181 강동아트센터 효율적 관리 992,850 1,048,031 55,181 201 일반운영비 966,510 985,711 19,201 01 사무관리비 21,582 19,935 1,647 1)비상약품 구입 20,000원*12월 240 1)환경정비용품 (화분, 액자 등) 1,000,000원*1식 1,000 1)피복비 600 2)시설관리요원 작업복 및 안전화 100,000원*6명 600 1)일직비 50,000원*1명*118일 5,900 1)운영수당 3,080 2)운영위원회 참석수당 70,000원*6명*6회 2,520 2)계약직 공무원 채용심사수당 70,000원*4명*2회 560 1)위탁교육비 1,590 2)전기안전관리 기술 교육 350,000원*1명 350 2)일반시설 안전관리자 양성 교육 760,000원*1명 760 2)흡수식 냉온수기 관리자 교육 240,000원*2명 480 1)차량 임차료 580,990원*12월 6,972 1)카페테리아 감정평가 수수료 2,200,000원*1회 2,200 02 공공운영비 944,928 965,776 20,848 1)차량 선박비 4,800 2)승용 200,000원*2대*12월 4,800 1)공공요금 및 제세 336,860 2)전기요금 20,000,000원*12월 240,000 2)상하수도 요금 900,000원*12월 10,800 2)도시가스 요금 5,000,000원*12월 60,000 2)환경개선 부담금 1,230,000원*2회 2,460 2)전용회선 이용료 800,000원*12월 9,600 2)케이블TV 수신료 100,000원*12월 1,200 2)전화요금 650,000원*12월 7,800 2)정화조 청소 5,000,000원*1회 5,000 1)부담금 및 협회비 4,500 2)한국문화예술회관 연합회 연회비 4,000,000원*1회 4,000 2)한국공연예술경연인협회 연회비 500,000원*1회 500-4 -
부서: 강동아트센터 정책: 문화교육도시 환경조성 단위: 문화예술 행정지원 1)시설관리 유지비 595,168 2)승강기 유지관리 1,200,000원*12월 14,400 2)전기시설 (변전실,비상발전기)유지보수 3,000,000원*1식 3,000 2)UPS실 밧데리 교체 7,000,000원 7,000 2)공조설비 유지보수 12,200,000원 12,200 2)소방정밀 점검 5,000,000원*1회 5,000 2)정기검사 (수변전설비, 승강기,도시가스) 1,550,000원 1,550 2)소방설비 작동시험 3,000,000원*1회 3,000 2)물탱크 청소 1,100,000원*2회 2,200 2)가스 정압기 유지관리비 1,000,000원 1,000 2)기계시설 유지보수비 5,200 3)EHP 시스템 냉낭방기 유지보수 2,000,000원 2,000 3)오배수펌프 유지관리비 1,000,000원 1,000 3)전열교환기 유지관리비 400,000원 400 3)화장실 도기 및 센서 유지관리비 150,000원*12월 1,800 2)조경시설 유지관리 300,000원*8월 2,400 2)기계시설 소모품 유지보수비 270,000원*12월 3,240 2)유류비(펌프, 예초기,비상발전기) 2,100원*50리터*12월 1,260 2)흡수식 냉온수기 세관 2,000,000원*2대 4,000 2)보일러 세관 950,000원*2대 1,900 2)첨관제 및 소독제 3,318 3)냉각수 배관스케일 분산재 160,000원*5통 800 3)냉각탑 소독제 17,000원*30통 510 3)보일러 천일염 13,000원*40포 520 3)보일러 청관제 62,000원*24통 1,488 2)빌딩관리용역 (경비, 시설안전,청소) 458,100,000원 458,100 2)무인경비시스템 용역 550,000원*12월 6,600 2)건물방역비 800,000원*12월 9,600 2)행정장비 유지비 1,000,000원 1,000 2)청사관리 용품 (화장지 타월 등) 1,500,000원*12월 18,000 2)기전실 및 공연장 소모품 1,500,000원*12월 18,000 2)비상전기 설비 (발전기, UPS) 유지관리비 200,000원*12월 2,400 2)수배전설비 유지관리비 200,000원*12월 2,400-5 -
부서: 강동아트센터 정책: 문화교육도시 환경조성 단위: 문화예술 행정지원 2)조명제어시스템 유지관리비 2)출입통제시스템 유지관리비 200,000원*12월 200,000원*12월 2,400 2,400 2) 조명램프 구입 3,600 3)실내 조명램프 구입 300,000원*12월 3,600 1)전화교환기및외부인터넷통신망유지비 300,000원*12월 203 업무추진비 7,140 7,920 780 03 시책추진업무추진비 7,140 7,920 780 3,600 1)아트센터운영정책자문 관련 1,500,000원 1,500 1)공연장 관련 대외업무 협의 200,000원*12월 2,400 1)강동아트센터 업무추진 300,000원*12월*0.9 3,240 301 일반보상금 1,200 1,400 200 11 기타보상금 1,200 1,400 200 1)자원봉사활동비(유아놀이방) 10,000원*12명*10월 401 시설비및부대비 18,000 50,000 32,000 01 시설비 18,000 50,000 32,000 1,200 1)청사 소규모 시설 공사 18,000,000원 18,000 창조문화 활성화 1,625,775 2,066,826 441,051 지역문화 향유기회 제공 공연 219,600 315,200 95,600 201 일반운영비 182,600 155,200 27,400 01 사무관리비 10,600 5,000 5,600 1)프로그램북 제작 800,000원*2회 1,600 1)공연홍보물 제작 500,000원*16회 8,000 1)공연서적, DVD 구매 500,000원*2회 1,000 03 행사운영비 172,000 150,200 21,800 1)목요예술무대 7,500,000원*12회 90,000 1)패밀리렉처콘서트 8,000,000원*4회 32,000 1)청소년 여름음악제 10,000,000원*2회 20,000 1)프라이데이 나이트 콘서트 5,000,000원*2회 10,000 1)예술이 흐르는 그린웨이 10,000,000원*2회 20,000 203 업무추진비 1,000 0 1,000 03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000 1)지역문화향유 업무추진 1,000,000원 1,000 301 일반보상금 36,000 160,000 124,000 09 행사실비보상금 36,000 160,000 124,000 1)목요예술무대 출연료 5,000,000원*6회 30,000 1)무대셋업 및 철수 크루비용 6,000,000원 6,000-6 -
부서: 강동아트센터 정책: 문화교육도시 환경조성 단위: 창조문화 활성화 연중기획시리즈 245,960 301,808 55,848 201 일반운영비 223,800 215,415 8,385 01 사무관리비 13,000 6,000 7,000 1)프로그램북 제작 800,000원*10회 8,000 1)공연홍보물 제작 500,000원*10회 5,000 03 행사운영비 210,800 209,415 1,385 1)살롱콘서트 6,000,000원*12회*0.9 64,800 1)모차르트 전곡연주 시리즈 10,000,000원*5회 50,000 1)밴드뮤직 페스티벌 20,000,000원*2회*0.9 36,000 1)제야음악회 60,000,000원*1식 60,000 203 업무추진비 2,160 2,160 0 03 시책추진업무추진비 2,160 2,160 0 1)공연기획 업무추진 180,000원*12월 2,160 301 일반보상금 20,000 84,233 64,233 09 행사실비보상금 20,000 84,233 64,233 1)출연료 5,000,000원*3회 15,000 1)무대셋업 및 철수 크루비용 500,000원*10회 5,000 the Classic 시리즈 234,400 300,000 65,600 201 일반운영비 226,400 290,000 63,600 01 사무관리비 10,400 0 10,400 1)프로그램북 제작 800,000원*8회 6,400 1)공연홍보물 제작 500,000원*8회 4,000 03 행사운영비 216,000 290,000 74,000 1)국내외유명 오케스트라 초청연주회 40,000,000원*4회 160,000 1)비르투오소 시리즈 20,000,000원*2회 40,000 1)우수연주자 초청연주 8,000,000원*2명 16,000 301 일반보상금 8,000 10,000 2,000 09 행사실비보상금 8,000 10,000 2,000 1)출연료 3,000,000원*2회 6,000 1)무대셋업 및 철수 크루비용 400,000원*5회 2,000 자체제작 공연 139,100 175,585 36,485 201 일반운영비 127,100 125,585 1,515 01 사무관리비 3,100 3,000 100 1)프로그램북 제작 800,000원*2회 1,600 1)공연홍보물 제작 500,000원*3회 1,500 03 행사운영비 124,000 122,585 1,415 1)명작오페라 등 제작 60,000,000원*1건 60,000 1)우수예술단 공동제작 32,000,000원*2회 64,000-7 -
부서: 강동아트센터 정책: 문화교육도시 환경조성 단위: 창조문화 활성화 301 일반보상금 12,000 50,000 38,000 09 행사실비보상금 12,000 50,000 38,000 1)출연료 3,000,000원*2회 6,000 1)무대셋업 및 철수 크루비용 1,000,000원*4회 4,000 1)음악저작권료 2,000,000원*1식 2,000 우수작품 초청공연 164,600 124,415 40,185 201 일반운영비 162,600 100,000 62,600 01 사무관리비 2,600 0 2,600 1)프로그램북 제작 800,000원*2회 1,600 1)공연홍보물 제작 500,000원*2회 1,000 03 행사운영비 160,000 100,000 60,000 1)뮤지컬 초청무대 100,000,000원*1회 100,000 1)인기가수 초청공연 60,000,000원*1회 60,000 301 일반보상금 2,000 24,415 22,415 09 행사실비보상금 2,000 24,415 22,415 1)무대셋업 및 철수 크루비용 1,000,000원*2회 2,000 강동댄스페스티벌 298,650 403,952 105,302 101 인건비 15,000 0 15,000 04 기간제근로자등보수 15,000 0 15,000 1)댄스페스티벌 사무국 운영 1,500,000원*2명*5개월 15,000 201 일반운영비 152,450 300,000 147,550 01 사무관리비 31,450 0 31,450 1)페스티벌 종합안내책자 5,000,000원*1식 5,000 1)페스티벌 홍보물 1,500,000원*2회 3,000 1)홍보 및 무대영상 3,000,000원*2건 6,000 1)옥외홍보 3,000,000원*1식 3,000 1)페스티벌 영상기록 5,000,000원 5,000 1)대학무용제 선정작 트로피 구매 2,000,000원 2,000 1)누구나댄스 수상자 트로피 구매 1,500,000원 1,500 1)회의수당 5,950 2)댄스페스티벌 운영위원회 70,000원*7명*5회 2,450 2)대학무용제 조직위원회 70,000원*8명*4회 2,240 2)대학무용제 심사 70,000원*9명*2회 1,260 02 공공운영비 1,000 0 1,000 1)홍보자료 발송 500원*2,000명*1회 1,000 03 행사운영비 120,000 300,000 180,000 1)댄스페스티벌 공연 5,000,000원*24회 120,000 203 업무추진비 800 0 800-8 -
부서: 강동아트센터 정책: 문화교육도시 환경조성 단위: 창조문화 활성화 03 시책추진업무추진비 800 0 800 1)페스티벌 개막식 및 폐막식 400,000원*2회 800 301 일반보상금 130,400 103,952 26,448 09 행사실비보상금 130,000 103,952 26,048 1)페스티벌 출연료 100,000,000원 100,000 1)무대셋업 및 철수 크루비용 1,000,000원*30회 30,000 11 기타보상금 400 0 400 1)자원봉사 400 2)페스티벌 자원봉사 10,000원*20명*2월 400 기획전시 54,600 55,000 400 201 일반운영비 46,600 23,000 23,600 01 사무관리비 4,000 0 4,000 1)전시홍보물 1,000,000원*2회 2,000 1)전시 안내물(스카시,캡션등) 1,000,000원*2회 02 공공운영비 2,600 0 2,600 2,000 1)갤러리 조명기 및 램프 1,300,000원*2회 2,600 03 행사운영비 40,000 23,000 17,000 1)기획전시 20,000,000원*2회 40,000 301 일반보상금 8,000 32,000 24,000 09 행사실비보상금 8,000 32,000 24,000 1)작품유지 및 제작 4,000,000원*2회 8,000 야외전시 5,000 32,000 27,000 201 일반운영비 5,000 12,000 7,000 03 행사운영비 5,000 12,000 7,000 1)야외작품 공모전 5,000,000원 5,000 문화예술 교육 프로그램 운영 64,200 64,400 200 201 일반운영비 9,200 18,000 8,800 01 사무관리비 5,200 5,000 200 1)아카데미 홍보물 1,000,000원*4회 4,000 1)강의교보재 300,000원*4회 1,200 03 행사운영비 4,000 13,000 9,000 1)아카데미 강의운영 1,000,000원*4학기 4,000 301 일반보상금 55,000 46,400 8,600 09 행사실비보상금 55,000 46,400 8,600 1)아카데미 강사료 55,000,000원 55,000 커뮤니티 아트운영 6,000 6,000 0 201 일반운영비 6,000 6,000 0-9 -
부서: 강동아트센터 정책: 문화교육도시 환경조성 단위: 창조문화 활성화 01 사무관리비 1,000 0 1,000 1)졸업작품공연 프로그램북 제작 1,000,000원 1,000 03 행사운영비 5,000 6,000 1,000 1)커뮤니티 아트운영 4,000,000원 4,000 1)공연용 영상 기록 및 편집 1,000,000원 1,000 공연장 운영 90,165 180,566 90,401 101 인건비 68,600 141,798 73,198 04 기간제근로자등보수 68,600 141,798 73,198 1)안내원(물품보관소, 어린이놀이방 포함) 68,600 2)인건비 5,500원*4시간*18명*20일*10월*0.85 67,320 2)산재보험 67,320,000원*1.9% 1,280 201 일반운영비 20,965 28,368 7,403 01 사무관리비 19,965 28,368 8,403 1)피아노 조율 95,000원*7대*15회*0.6 5,985 1)대관 심사비 70,000원*5명*4회*0.8 1,120 1)안내원 유니폼 200,000원*10명*1회 2,000 1)유니폼 세탁 8,000원*20명*6회 960 1)하우스진행 소모품 100,000원*10월 1,000 1)세트보관 임차료 700,000원*12월 8,400 1)세트 운송료 250,000원*2회 500 02 공공운영비 1,000 0 1,000 1)무전기 소모품 구매 100,000원*10회 1,000 301 일반보상금 600 8,000 7,400 09 행사실비보상금 600 8,000 7,400 1)안내원 친절교육 사례비 200,000원*3회 600 무대시설 장비 유지관리 103,500 105,500 2,000 201 일반운영비 103,500 96,500 7,000 02 공공운영비 103,500 96,500 7,000 1)무대조명 램프 구입 1,000,000원*6개월 6,000 1)무대조명 컬러필터 구입 500,000원*6개월 3,000 1)무빙라이트 유지보수 250,000원*10기 2,500 1)무대비품 및 시설관리 용품 10,000,000원 10,000 1)무대기계 유지 보수 용역 6,000,000원*12개월 72,000 1)무대기계장치 부품 구입 10,000,000원 10,000 효율적인 강동아트센터 홍보 240,082 261,939 21,857 강동아트센터 홍보활동 강화 240,082 261,939 21,857 101 인건비 65,452 57,327 8,125 04 기간제근로자등보수 65,452 57,327 8,125-10 -
부서: 강동아트센터 정책: 문화교육도시 환경조성 단위: 효율적인 강동아트센터 홍보 1)고객센터 요원 59,775 2)인부임 42,240원*3명*22일*12월 33,455 2)초과근무수당 60,360원*3명*2일*12월 4,346 2)주휴수당 42,240원*3명*4일*12월 6,083 2)월차수당 42,240원*3명*1일*12월 1,521 2)식비 5,000원*3명*22일*12월 3,960 2)교통비 3,000원*3명*22일*12월 2,376 2)퇴직금 2,678,000원*3명 8,034 1)고객센터 요원 보험료 5,677 2)국민연금 59,775,000원*4.5% 2,690 2)건강보험 59,775,000원*2.95% 1,764 2)장기요양보험 1,764,000원*6.55% 116 2)산재보험 59,775,000원*1% 598 2)고용보험 59,775,000원*0.85% 509 201 일반운영비 172,470 202,452 29,982 01 사무관리비 126,528 156,108 29,580 1)강동아트센터 대외홍보물 6,000,000원 6,000 1)옥외광고비 50,000,000원 50,000 1)매체광고비 41,400 2)지면광고 1,500,000원*3개소*2회 9,000 2)전파광고 30,000,000원*1회 30,000 2)온라인광고 1,200,000원*2회 2,400 1)홍보 동영상 제작 4,500,000원*1회 4,500 1)공연프로그램기록물 제작 600,000원*12월 7,200 1)티켓발행비 12,094 2)공연티켓 30원*1,000석*140회 4,200 2)전시티켓 30원*15석*120회 54 2)티켓봉투 112원*500석*140회 7,840 1)발송봉투 제작(대,소봉투) 250원*15,000매 3,750 1)고객센터 요원 유니폼 150,000원*4명*2회 1,200 1)고객센터 요원 유니폼 세탁비 8,000원*4명*12회 384 02 공공운영비 45,942 46,344 402 1)홍보물 우편발송 300원*2,100건*12월 7,560 1)SMS 이용료 22원*30,000건*12월 7,920 1)웹하드 사용 38,500원*12월 462 1)온라인통합시스템 16,800 2)유지보수 1,300,000원*12월 15,600 2)실명확인 서비스 이용료 100,000원*12월 1,200 1)홈페이지 유지보수 1,100,000원*12월 13,200 203 업무추진비 2,160 2,160 0-11 -
부서: 강동아트센터 정책: 문화교육도시 환경조성 단위: 효율적인 강동아트센터 홍보 03 시책추진업무추진비 2,160 2,160 0 1)홍보마케팅 업무추진비 180,000원*12월 2,160 행정운영경비(강동아트센터) 275,314 261,344 13,970 인력운영비(강동아트센터) 156,125 146,007 10,118 부서인건비(강동아트센터) 156,125 146,007 10,118 101 인건비 156,125 146,007 10,118 02 기타직보수 156,125 146,007 10,118 1) 시간제계약직공무원(마급) 141,729 2)급여 15,526,000원*6명 93,156 2)가족수당 2,811 3)배우자 40,000원*0.62*35/40*6명*12월 1,563 3)기타가족 20,000원*0.99*35/40*6명*12월 1,248 2)초과근무수당 3,060원*6명*20시간*12월 4,407 2)정액급식비 130,000원*35/40*6명*12월 8,190 2)자녀학비보조수당 483 3)고등학교 459,500원*0.05*35/40*6명*4회 483 2)연가보상비 93,156,000원*1/12*0.84*0.86/226*70시간 1,737 2)직급보조비 105,000원*35/40*6명*12월 6,615 2)출장여비 20,000원*35/40*5일*6명*12월 6,300 2)퇴직수당 3,005,000원*6명 18,030 1)4대 보험료 등 14,396 2)국민연금보험료 141,729,000원*4.5% 6,378 2)국민건강보험료 141,729,000원*2.95% 4,182 2)산재보험료 141,729,000원*1.8% 2,552 2)고용보험료 141,729,000원*0.85% 1,205 2)장기요양보험료 1,205,000원*6.55% 79 기본경비(강동아트센터) 119,189 115,337 3,852 부서기본경비(강동아트센터) 119,189 115,337 3,852 201 일반운영비 46,349 45,617 732 01 사무관리비 46,349 45,617 732 1)기본사무용품 및 소모품 20,000원*22명 440 1)복사용지 1,847 2)A4용지 20,000원*50박스 1,000 2)B4용지 30,000원*12박스 360 2)A3용지 20,320원*12박스 244 2)플로터용지 13,500원*6롤*3회 243 1)복합기 소모품 2,680 2)토너 320,000원*2색*1회*2대 1,280 2)드럼 350,000원*2색*1회*2대 1,400-12 -
부서: 강동아트센터 정책: 행정운영경비(강동아트센터) 단위: 기본경비(강동아트센터) 1)레이저컬러프린터 소모품 1,980 2)컬러프린터 토너 275,000원*2대*2회 1,100 2)컬러프린터 드럼 220,000원*2대*2회 880 1)레이저프린터 소모품 198,000원*1대*4회 792 1)플로터 소모품(잉크) 405,000원*1대*2회 810 1)신문구독료 15,000원*2종*12월 360 1)잡지구독료 10,000원*4종*12월 480 1)급량비 7,000원*22명*20식*12월 36,960 202 여비 68,640 65,520 3,120 01 국내여비 68,640 65,520 3,120 1)기본업무추진여비 260,000원*22명*12월 68,640 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 재무활동(강동아트센터) 72,421 67,749 4,672 내부거래지출(강동아트센터) 72,421 67,749 4,672 강동아트센터 부설주차장 위탁운영 72,421 67,749 4,672 309 전출금 72,421 67,749 4,672 02 공사ㆍ공단경상전출금 72,421 67,749 4,672 1) 강동아트센터 부설주차장 대행사업비 72,421,000원 72,421-13 -
2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 고객만족을 위한 행정지원 총무과 79,266,324 76,342,107 2,924,217 국 426,451 시 1,099,262 구 77,740,611 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 6,953,858 6,926,021 27,837 고객만족을 위한 행정지원 2,414,293 1,980,963 433,330 청사시설의 효율적 관리 1,992,615 1,576,324 416,291 201 일반운영비 1,223,354 1,224,924 1,570 01 사무관리비 238,080 266,278 28,198 1)일반수용비 12,450 2)종합상황(당직)실 운영비 180,000원*12월 2,160 2)가로기게양 4,500,000원 4,500 2)홍보물제작 2,990 3)현수막 990,000원 990 3)현수막(본관옥상전면) 2,000,000원 2,000 2)구청사 복도 예술품 임대전시 2,800,000원 2,800 1)운영수당 145,630 2)일 숙직비 145,350 3)숙직 50,000원*5명*365일 91,250 3)일직 50,000원*9명*118일 53,100 3)일 숙직 보강(연휴기간 등) 50,000원*2명*10일 1,000 2)회의참석수당 280 3)신청사건립기금 운용심의위원회 70,000원*4명*1회 1)임차료 80,000 2)임차사무실 관리비 등 80,000,000원 80,000 02 공공운영비 985,274 958,646 26,628 1)공공요금 및 제세 428,200 2)전화요금 186,600 3)인터넷전화(IPT) 사용료 14,000,000원*12월 280 168,000 3)이동전화 450,000원*12월 5,400 3)전용회선 사용료 1,100,000원*12월 13,200 2)전기요금(TV수신료포함) 200,000,000원 200,000 2)상하수도요금 2,000,000원*12월 24,000 2)환경개선부담금 14,600 3)청사 4,500,000원*2회 9,000 3)관용차량 2,800,000원*2회 5,600 2)교통유발부담금 1,500,000원*2회 3,000 1)연료비 156,875-14 -
부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 고객만족을 위한 행정지원 2)청사난방(본관 LNG보일러) 815원*6시간*230m3*105일 118,094 2)청사난방(성내1동 별관 GHP) 815원*8시간*39m3*105일 26,700 2)청사냉방(성내1동 별관 GHP) 484원*8시간*39m3*80일 12,081 1)시설장비유지비 400,199 2)청사관리용품 43,274 3)페이퍼타월 15,730원*28상자*12월 5,286 3)화장실 화장지 34,200원*10묶음*12월 4,104 3)점보롤 화장지 29,000원*6박스*12월 2,088 3)변기세정제(200ml) 5,000원*115개소*12월 6,900 3)공기청향제(270ml) 5,000원*34개소*12월 2,040 3)공기살균제 12,000원*8개소*12월 1,152 3)쓰레기규격봉투(100리터) 2,100원*270매*12월 6,804 3)우산자동포장비닐 100,000원*5박스 500 3)기타 청사관리 소모품 1,200,000원*12월 14,400 2)구청사 청소용역 1,994,202원*10명*12월 239,305 2)유리창세척(본관,별관) 4,500,000원*1회 4,500 2)정화조청소 3,300,000원*1회 3,300 2)저수조청소 900,000원*2회 1,800 2)방역 및 소독 270,000원*12월 3,240 2)GHP시스템 유지관리 770,000원*26대 20,020 2)건물시설유지비(본관,별관) 35,000,000원 35,000 2)방송통신시설 유지관리 6,360 3)청내음향시설 100,000원*12월 1,200 3)인터넷전화기 300,000원*80대*5% 1,200 3)교환기유지관리비 330,000원*12월 3,960 2)전기시설유지관리 4,800 3)변전실 200,000원*12월 2,400 3)비상발전기 200,000원*12월 2,400 2)승강기유지관리 13,440 3)정기점검(단가계약) 180,000원*4대*12월 8,640 3)유지보수 400,000원*12월 4,800 2)냉방기 가동전 정기보수 4,500,000원 4,500 2)보일러 가동전 정기보수 4,500,000원 4,500 2)보일러안전검사 300,000원 300 2)구청사 소방 정밀점검 2,000,000원*1회 2,000 2)보안경비용역(본관,별관) 920,000원*12월 11,040 2)전기안전관리 대행용역(성내1동 별관) 190,000원*12월 2,280 2)가스안전점검 300,000원*1회 300-15 -
부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 고객만족을 위한 행정지원 2)승강기안전검사 120,000원*2대 240 301 일반보상금 400 400 0 09 행사실비보상금 400 400 0 1)국경일등 각종행사 참여자 실비 400,000원 400 307 민간이전 216,000 252,000 36,000 05 민간위탁금 216,000 252,000 36,000 1)청소년회관 운영비(공공요금) 18,000,000원*12월 216,000 308 자치단체등이전 405,361 0 405,361 08 기타부담금 405,361 0 405,361 1)강동구의회 주차장부지 매립 폐기물 처리비 405,361,000원 405,361 401 시설비및부대비 130,000 70,000 60,000 01 시설비 130,000 70,000 60,000 1)구청사 리모델링 사전검토 및 타당성검토 30,000,000원 30,000 1)구청사 소규모 시설 보수공사 100,000,000원 100,000 405 자산취득비 17,500 29,000 11,500 01 자산및물품취득비 17,500 29,000 11,500 1)노후 행정장비류 교체 14,500,000원 14,500 1)인터넷 전화 단말기 추가 구입 300,000원*10대 3,000 행정차량의 효율적관리 280,358 282,009 1,651 201 일반운영비 280,358 282,009 1,651 01 사무관리비 35,042 35,042 0 1)차량임차료 35,042 2)승용차(대형) 1,211,080원*12월*1대 14,533 2)승용차(중형) 911,640원*12월 10,940 2)승용차(소형) 797,400원*12월 9,569 02 공공운영비 245,316 246,967 1,651 1)공공요금 및 제세 27,568 2)자동차세 3,876 3)승용 2,205 4)중형 200,470원*1대 201 4)소형 128,420원*13대 1,670 4)다목적 333,720원*1대 334 3)승합 1,158 4)대형 103,500원*1대 104 4)중형 58,500원*1대 59 4)소형 58,500원*17대 995 3)화물 419-16 -
부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 고객만족을 위한 행정지원 4)중형 43,200원*2대 87 4)소형 23,650원*14대 332 3)특수차량 31,050원*3대 94 2)보험료 23,692 3)승용 6,237 4)중형 520,040원*1대 521 4)소형 399,460원*13대 5,193 4)다목적 522,110원*1대 523 3)승합 9,256 4)대형 952,060원*1대 953 4)중형 652,310원*1대 653 4)소형 450,000원*17대 7,650 3)화물 7,368 4)중형 464,000원*2대 928 4)소형 460,000원*14대 6,440 3)특수차량 277,000원*3대 831 1)차량선박비 217,748 2)승용 75,128 3)대형 8,125,200원*1대 8,126 3)중형 6,300,000원*2대 12,600 3)소형 3,621,600원*14대 50,703 3)다목적 3,699,000원*1대 3,699 2)승합 71,520 3)대형 13,920,000원*1대 13,920 3)중형 9,000,000원*1대 9,000 3)소형(LPG) 2,160,000원*5대 10,800 3)소형 3,150,000원*12대 37,800 2)화물 71,100 3)중형 4,860,000원*2대 9,720 3)소형 3,420,000원*12대 41,040 3)소형(LPG) 2,880,000원*2대 5,760 3)특수차량 4,860,000원*3대 14,580 원활한 근무여건 조성을 위한 행정지원 83,800 83,800 0 203 업무추진비 83,800 83,800 0 03 시책추진업무추진비 83,800 83,800 0 1)주민의견수렴 및 대민홍보 20,800,000원 20,800 1)유관기관협조 및 정책자문대책 18,800,000원 18,800 1)구정 주요시책 업무추진 22,680,000원 22,680 1)직소민원실 운영 6,400,000원 6,400 1)구단위주요행사지원 2,400,000원 2,400 1)집단민원 조정활동 1,920,000원 1,920-17 -
부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 고객만족을 위한 행정지원 1)총무과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3,240 1)행정관리국 업무추진 700,000원*12월*0.9 7,560 품격있는 구정행사 운영 57,520 38,830 18,690 201 일반운영비 34,080 15,390 18,690 03 행사운영비 34,080 15,390 18,690 1)직원정례조례 6,280 2)현수막 70,000원*4회 280 2)강사료 800,000원*4회 3,200 2)간식 및 음료 700,000원*4회 2,800 1)신년인사회 4,700 2)초청장 1,000원*2,000매 2,000 2)현수막 70,000원*10매 700 2)행사용화분 100,000원*6개 600 2)공연사례금 500,000원*2팀 1,000 2)행사용명찰 400원*1,000매 400 1)제18대 강동구청장 취임식 20,000,000원 20,000 1)기타행사 3,100 2)초청장 800원*1,000매*2회 1,600 2)현수막 50,000원*4매*2회 400 2)행사용화분 100,000원*4개 400 2)꽃다발 50,000원*2개 100 2)행사용명찰 400원*1,500매 600 203 업무추진비 23,440 23,440 0 03 시책추진업무추진비 23,440 23,440 0 1)신년인사회 2,240,000원 2,240 1)외부인사 방문기념품 구입 10,000,000원 10,000 1)체육주간행사 추진 11,200,000원 11,200 대외협력 강화 136,486 143,144 6,658 의회협력 추진 29,800 35,630 5,830 201 일반운영비 5,800 11,630 5,830 01 사무관리비 5,800 11,630 5,830 1)일반수용비 5,100 2)인쇄물 5,100 3)행정사무감사 책자 10,000원*11종*30권 3,300 3)예결위원요구자료 10,000원*2종*30권*3회 1,800 1)운영수당 700 2)회의참석수당 700 3)의정비심의위원회 70,000원*10명*1회 700 203 업무추진비 24,000 24,000 0-18 -
부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 대외협력 강화 03 시책추진업무추진비 24,000 24,000 0 1)의회협력추진 24,000,000원 24,000 국내외 교류강화 102,882 103,410 528 201 일반운영비 25,732 26,260 528 01 사무관리비 10,280 10,280 0 1)운영수당 10,280 2)통역비 5,000,000원 5,000 2)공인노무사 자문료 5,280,000원 5,280 02 공공운영비 10,700 10,700 0 1)공공요금및 제세 10,700 2)시군구 국제화 사업 분담금 10,000,000원 10,000 2)교류협력 보험료 700,000원 700 03 행사운영비 4,752 5,280 528 1)국외도시방문 1,368,000원 1,368 1)외빈초청 2,664,000원 2,664 1)국내자매 도시간 교류협력 720,000원 720 202 여비 29,000 29,000 0 03 국외업무여비 29,000 29,000 0 1)국제회의참가 5,000,000원 5,000 1)국외교류 도시방문 10,000,000원*2회 20,000 1)국외청소년 교류 4,000,000원 4,000 203 업무추진비 28,150 28,150 0 03 시책추진업무추진비 28,150 28,150 0 1)국내외자매도시간 교류협력 28,150,000원 28,150 301 일반보상금 20,000 20,000 0 07 외빈초청여비 20,000 20,000 0 1)국제도시 및 국내자매도시 교류 20,000,000원 20,000 자매결연지 농 수특산물 직거래 장터 운영 3,804 4,104 300 201 일반운영비 3,300 3,600 300 01 사무관리비 3,300 3,600 300 1)일반수용비 900 2)직거래 장터 운영 물품구입 900,000원 900 1)임차료 2,400 2)직거래 장터 판매 부스 설치 1,200,000원*2회 203 업무추진비 504 504 0 03 시책추진업무추진비 504 504 0 2,400 1)직거래 장터 운영 업무추진 504,000원 504 투명하고 공정한 인사관리 3,985,539 4,373,674 388,135-19 -
부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 투명하고 공정한 인사관리 조직과 인력의 효율적운영 705,768 814,432 108,664 201 일반운영비 25,608 26,628 1,020 01 사무관리비 8,640 8,750 110 1)일반수용비 3,000 2)공무원증 제작 6,500원*200매 1,300 2)공무원증 발급기 수선유지비 700,000원 700 2)지방공무원임용시험 물품구입비 1,000,000원 1,000 1)운영수당 5,640 2)회의참석수당 5,640 3)인사위원회 70,000원*6명*12회 5,040 3)채용심사위원회 100,000원*3명*2회 600 02 공공운영비 9,768 9,878 110 1)초과근무시스템 유지보수비 22,000원*37개소*12월 9,768 03 행사운영비 7,200 8,000 800 1)강동가족 직원음악회등 7,200,000원 7,200 202 여비 22,000 22,000 0 01 국내여비 22,000 22,000 0 1)관외출장여비 22,000,000원 22,000 203 업무추진비 4,760 4,760 0 03 시책추진업무추진비 4,760 4,760 0 1)인사 및 공적심사위원회 운영 400,000원 400 1)조직인력관리 2,680,000원 2,680 1)인사고충상담격려 1,680,000원 1,680 204 직무수행경비 653,400 640,800 12,600 03 특정업무경비 653,400 640,800 12,600 1)특정업무경비 653,400 2)감사 80,000원*24명*12월 23,040 2)공무원단체 60,000원*3명*12월 2,160 2)세무 100,000원*66명*12월 79,200 2)예산 150,000원*6명*12월 10,800 2)대민활동비 50,000원*857명*12월 514,200 2)대민활동비(사회복지전담공무원) 50,000원*40명*12월 24,000 직원 후생복지 증진 3,279,771 3,559,242 279,471 201 일반운영비 3,178,471 3,109,054 69,417 01 사무관리비 98,840 27,000 71,840 1)일반수용비 98,840 2)콘도미니엄 관리비 63,840,000원 63,840 2)하계휴양소 운영비 30,000,000원 30,000-20 -
부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 투명하고 공정한 인사관리 2)표창장 인쇄비 5,000,000원 5,000 03 행사운영비 8,640 9,600 960 1)정년, 명예퇴임식(상,하반기) 4,320,000원*2회 04 맞춤형복지제도시행경비 3,070,991 3,072,454 1,463 8,640 1)맞춤형 복지비 2,770,991,000원 2,770,991 1)단체보장보험 300,000,000원 300,000 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 1)공로연수자 정책자문 등 업무추진 2,400,000원 2,400 1)퇴임식 업무추진 800,000원*2회 1,600 303 포상금 96,300 304,200 207,900 01 포상금 96,300 304,200 207,900 1)올해의 공무원 1,000,000원*1명 1,000 1)구모범공무원 300,000원*36명 10,800 1)효행공무원 500,000원*4명 2,000 1)유공공무원 100,000원*100명 10,000 1)유공부서 400,000원*50개부서 20,000 1)퇴임자 공로연수비 1,500,000원*35명 52,500 309 전출금 1,000 141,988 140,988 03 공무원연금관리공단경상전출금 1,000 141,988 140,988 1)공무원자녀 국고대여 장학금 1,000,000원 1,000 변화혁신 및 고객만족 역량강화 417,540 428,240 10,700 직무능력 향상교육 운영 400,730 407,180 6,450 201 일반운영비 239,750 275,200 35,450 01 사무관리비 239,750 275,200 35,450 1)일반수용비 81,050 2)교육용품 구입비 1,000원*1,150명 1,150 2)현수막제작 50,000원*10종 500 2)교재구입비 19,000 3)직무.IT 교육 교재 15,000,000원 15,000 3)독서교육 도서구입 4,000,000원 4,000 2)독서교육 운영비 8,000,000원 8,000 2)외국어교육 운영비 5,000,000원 5,000 2)직무.IT교육 원고료 10,000원*30매*10과정 3,000 2)학습조직운영비 44,400,000원 44,400 1)위탁교육비 108,000 2)외부기관 전문교육 30,000,000원 30,000 2)사이버 교육 30,000,000원 30,000 2)외국어 교육 18,000,000원 18,000-21 -
부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 변화혁신 및 고객만족 역량강화 2)공로연수 운영 30,000,000원 30,000 1)운영수당 50,700 2)강사료 50,000 3)직무 전문교육 30,000,000원 30,000 3)IT 교육 5,000,000원 5,000 3)아카데미교육 15,000,000원 15,000 2)회의참석수당 700 3)능력발전자문단 70,000원*5명*2회 700 202 여비 138,640 108,640 30,000 01 국내여비 10,000 0 10,000 1)국내배낭 연수 10,000,000원 10,000 03 국외업무여비 100,000 80,000 20,000 1)실무담당자 해외연수(주민참여예산 포함) 100,000,000원 100,000 05 공무원 교육여비 28,640 28,640 0 1)교육여비 28,640,000원 28,640 203 업무추진비 9,540 9,540 0 03 시책추진업무추진비 9,540 9,540 0 1)학습조직 추진 4,500,000원 4,500 1)직무,IT교육 등 운영 5,040,000원 5,040 303 포상금 12,800 13,800 1,000 01 포상금 12,800 13,800 1,000 1)학습조직우수과제 발표회 등 10,000,000원 10,000 1)교육성적 우수자 2,800,000원 2,800 고객만족 실천활동 16,810 21,060 4,250 201 일반운영비 10,250 14,500 4,250 01 사무관리비 10,250 14,500 4,250 1)일반수용비 4,250 2)CS교육 교재구입비 10,000원*100명*1회 1,000 2)CS실천활동 운영비 1,000,000원 1,000 2)교육용품,스마일카드등 구입비 1,500,000원 1,500 2)현수막 제작 50,000원*5회 250 2)전화모니터링 운영비 500,000원 500 1)운영수당 6,000 2)맞춤형 CS교육 강사료 150,000원*2시간*20회 203 업무추진비 2,560 2,560 0 03 시책추진업무추진비 2,560 2,560 0 6,000 1)CS평가 업무추진 560,000원 560 1)맞춤형 CS교육운영 2,000,000원 2,000-22 -
부서: 총무과 정책: 행정지원과 대내외 협조체계 구축 및 조직관리 단위: 변화혁신 및 고객만족 역량강화 303 포상금 4,000 4,000 0 01 포상금 4,000 4,000 0 1)우수부서 100,000원*6개부서*4회 2,400 1)우수직원 200,000원*2명*4회 1,600 예비군 육성 100,000 100,000 0 예비군 육성지원 100,000 100,000 0 예비군육성지원 100,000 100,000 0 308 자치단체등이전 60,000 60,000 0 07 예비군육성지원경상보조 60,000 60,000 0 1)예비군육성지원 60,000,000원 60,000 403 자치단체등자본이전 40,000 40,000 0 03 예비군육성지원자본보조 40,000 40,000 0 1)예비군육성지원 40,000,000원 40,000 행정운영경비(총무과) 71,983,896 69,110,048 2,873,848 국 426,451 시 1,099,262 구 70,458,183 인력운영비(구 동) 68,026,168 65,571,219 2,454,949 인건비(구 동) 68,026,168 65,571,219 2,454,949 101 인건비 51,457,938 51,185,659 272,279 01 보수 48,907,207 48,693,968 213,239 1)기본급 33,785,580 2)구 26,647,597 3)봉급(연봉직) 601,509 4)2급 85,966,000원*1명 85,966 4)3급 82,265,000원*1명 82,265 4)4급 72,213,000원*6명 433,278 3)봉급(일반,기능,별정직) 24,172,703 4)5급 3,926,540원*36명*12월 1,696,266 4)6급 3,152,810원*169명*12월 6,393,899 4)7급 2,465,620원*255명*12월 7,544,798 4)8급 1,887,760원*139명*12월 3,148,784 4)9급 1,423,700원*47명*12월 802,967 4)기능6급 3,201,720원*11명*12월 422,628 4)기능7급 2,808,860원*77명*12월 2,595,387 4)기능8급 2,613,290원*50명*12월 1,567,974 3)상여금 1,873,385 4)정근수당 24,172,703,000원*1/12*0.93 1,873,385 2)동 7,137,983 3)봉급 6,624,578-23 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비(구 동) 4)5급 3,926,540원*18명*12월 848,133 4)6급 3,152,810원*39명*12월 1,475,516 4)7급 2,465,620원*74명*12월 2,189,471 4)8급 1,887,760원*22명*12월 498,369 4)9급 1,423,700원*16명*12월 273,351 4)기능6급 3,201,720원*1명*12월 38,421 4)기능7급 2,808,860원*20명*12월 674,127 4)기능8급 2,613,290원*20명*12월 627,190 3)상여금 513,405 4)정근수당 6,624,578,000원*1/12*0.93 513,405 1)수당 9,731,855 2)구 7,777,081 3)업무대행수당 50,000원*10명*12월 6,000 3)초과근무수당 4,259,805 4)5급 11,558원*36명*60시간*0.85*12월 254,646 4)6급 9,857원*169명*60시간*0.85*12월 1,019,490 4)7급 8,903원*255명*60시간*0.85*12월 1,389,403 4)8급 7,994원*139명*60시간*0.85*12월 680,034 4)9급 7,225원*42명*60시간*0.85*12월 185,712 4)기능6급 9,857원*11명*60시간*0.85*12월 66,358 4)기능7급 8,903원*77명*60시간*0.85*12월 419,545 4)기능8급 7,994원*50명*60시간*0.85*12월 244,617 3)휴일근무수당 174,055 4)6급 79,234원*2명*115일 18,224 4)7급 71,570원*5명*115일 41,153 4)8급 64,254원*11명*115일 81,282 4)9급 58,080원*5명*115일 33,396 3)정액수당(가족수당) 587,349 4)배우자 40,000원*792명*0.78*12월 296,525 4)기타가족 20,000원*792명*1.29*12월 245,204 4)가산금(셋째이후 자녀) 80,000원*792명*0.06*12월 45,620 3)정액수당(육아휴직수당) 1,991,100원*58명*0.4*12월 554,323 3)정액수당(자녀학비보조수당) 290,823 4)고등학교 459,000원*792명*0.20*4회 290,823 3)정액수당(정근수당가산금) 789,480 4)25년이상 130,000원*188명*12월 293,280 4)20년이상-25년미만 110,000원*207명*12월 273,240-24 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비(구 동) 4)15년이상-20년미만 80,000원*147명*12월 141,120 4)10년이상-15년미만 60,000원*42명*12월 30,240 4)5년이상-10년미만 50,000원*86명*12월 51,600 3)위험근무수당 27,240 4)갑종 50,000원*19명*12월 11,400 4)을종 40,000원*33명*12월 15,840 3)모범공무원수당 50,000원*10명*12월 6,000 3)대우공무원수당 24,172,703,000원*0.36*4.1% 356,790 3)특수업무수당(장려수당) 19,896 4)통신7급 38,000원*1명*12월 456 4)쓰레기처리시설근무 180,000원*9명*12월 19,440 3)특수업무수당(기술업무수당) 61,080 4)5급이상 50,000원*6명*12월 3,600 4)6,7급 30,000원*129명*12월 46,440 4)8,9급 20,000원*46명*12월 11,040 3)특수업무수당(기술정보-운전수당) 40,000원*51명*12월 24,480 3)특수업무수당(의료업무수당) 150,000원*1명*12월 1,800 3)특수업무수당(개방형직위보전수당) 50,000원*1명*12월 600 3)특수업무수당(민원업무수당) 30,000원*60명*12월 21,600 3)특수업무수당(명예퇴직수당) 500,000,000원 500,000 3)특수업무수당(사회복지업무수당) 70,000원*59명*12월 49,560 3)특수업무수당(파견교류수당) 550,000원*7명*12월 46,200 2)동 1,954,774 3)초과근무수당 1,157,023 4)5급 11,558원*18명*60시간*0.85*12월 127,323 4)6급 9,857원*39명*60시간*0.85*12월 235,267 4)7급 8,903원*74명*60시간*0.85*12월 403,200 4)8급 7,994원*22명*60시간*0.85*12월 107,632 4)9급 7,225원*16명*60시간*0.85*12월 70,748 4)기능6급 9,857원*1명*60시간*0.85*12월 6,033 4)기능7급 8,903원*20명*60시간*0.85*12월 108,973 4)기능8급 7,994원*20명*60시간*0.85*12월 97,847-25 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비(구 동) 3)정액수당(가족수당) 155,736 4)배우자 40,000원*210명*0.78*12월 78,624 4)기타가족 20,000원*210명*1.29*12월 65,016 4)가산금(셋째이후 자녀) 80,000원*210명*0.06*12월 12,096 3)정액수당(자녀학비보조수당) 77,196 4)고등학교 459,500원*210명*0.20*4회 77,196 3)정액수당(정근수당가산금) 221,280 4)25년이상 130,000원*60명*12월 93,600 4)20년이상-25년미만 110,000원*65명*12월 85,800 4)15년이상-20년미만 80,000원*30명*12월 28,800 4)10년이상-15년미만 60,000원*14명*12월 10,080 4)5년이상-10년미만 50,000원*5명*12월 3,000 3)대우공무원수당 6,624,578,000원*0.36*4.1% 97,779 3)특수업무수당 245,760 4)민원업무수당 30,000원*90명*12월 32,400 4)동근무수당 70,000원*210명*12월 176,400 4)사회복지업무수당 70,000원*44명*12월 36,960 1)정액급식비 1,563,120 2)구 130,000원*792명*12월 1,235,520 2)동 130,000원*210명*12월 327,600 1)명절휴가비 3,079,729 2)구 24,172,703,000원*1/12*120% 2,417,271 2)동 6,624,578,000원*1/12*120% 662,458 1)연가보상비 746,923 2)구 588,669 3)연봉직 469,177,800원*0.86*1/12*1/30*10일 11,209 3)일반직등 24,172,703,000원*0.86*1/12*1/30*10일 577,460 2)동 6,624,578,000원*0.86*1/12*1/30*10일 158,254 02 기타직보수 2,550,731 2,491,691 59,040 1)전임계약직 (38명) 1,625,045 2)연봉액 1,347,496 3)가급 72,761,830원*1명 72,762 3)나급 43,303,310원*1명 43,304 3)다급 40,505,740원*9명 364,552 3)라급 35,900,790원*16명 574,413 3)마급 26,587,720원*11명 292,465 2)초과근무수당 168,217-26 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비(구 동) 3)가급 14,520원*1명*60시간*0.85*12월 8,887 3)나급 8,900원*1명*60시간*0.85*12월 5,447 3)다급 8,300원*9명*60시간*0.85*12월 45,717 3)라급 7,320원*16명*60시간*0.85*12월 71,678 3)마급 5,420원*11명*60시간*0.85*12월 36,488 2)가족수당 21,433 3)배우자 40,000원*38명*0.62*12월 11,309 3)기타가족 20,000원*38명*0.99*12월 9,029 3)가산금(셋째이후 자녀) 80,000원*38명*0.03*12월 1,095 2)자녀학비보조수당 3,493 3)고등학교 459,500원*38명*0.05*4회 3,493 2)복리후생비 84,406 3)정액급식비 130,000원*38명*12월 59,280 3)연가보상비 1,347,496,000원*0.84*0.86*1/12/226*70 시간 25,126 1)청원경찰(12명) 598,723 2)봉급 402,485 3)기본급 2,795,030원*12명*12월 402,485 2)상여금 31,193 3)정근수당 402,485,000원*1/12*0.93 31,193 2)가족수당 8,901 3)배우자 40,000원*12명*0.78*12월 4,493 3)기타가족 20,000원*12명*1.29*12월 3,716 3)가산금(셋째이후 자녀) 80,000원*12명*0.06*12월 2)자녀학비보조수당 4,412 3)고등학생 459,500원*12명*0.20*4회 4,412 2)정근수당가산금 16,200 3)25년이상 130,000원*7명*12월 10,920 3)20년이상-25년미만 110,000원*3명*12월 3,960 3)10년이상-15년미만 60,000원*1명*12월 720 3)5년이상-10년미만 50,000원*1명*12월 600 2)초과근무수당 61,948 3)초과근무수당 9,010원*2명*60시간*0.85*12월 3)초과근무수당 8,320원*10명*60시간*0.85*12월 692 11,029 50,919 2)복리후생비 68,584 3)정액급식비 130,000원*12명*12월 18,720 3)명절휴가비 402,485,000원*1/12*120% 40,249 3)연가보상비 402,485,000원*1/12*0.86*1/30*10일 9,615-27 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비(구 동) 2)고용보험료 588,126,000원*0.85% 5,000 1)시간제계약직(11명) 326,963 2)연봉액 188,867 3)마급 17,169,660원*11명 188,867 2)초과근무수당 20,814 3)마급 3,942원*11명*40시간*12월 20,814 2)가족수당 5,430 3)배우자 40,000원*11명*0.62*12월*35/40 2,865 3)기타가족 3)가산금(셋째이후 자녀) 80,000원*11명*0.03*12월*35/40 2,287 2)자녀학비보조수당 885 3)고등학교 20,000원*11명*0.99*12월*35/40 459,500원*11명*0.05*4회*35/40 2)복리후생비 32,810 3)정액급식비 130,000원*11명*12월 17,160 3)연가보상비 188,867,000원*1/12*0.84*0.86/226*70시 간 278 885 3,522 3)직급보조비 105,000원*11명*12월*35/40 12,128 2)출장여비 20,000원*5일*11명*12월 13,200 2)퇴직수당부담금 3,674,280원*10명 36,743 2)4대 보험금 28,214 3)국민연금 298,749,000원*4.5% 13,444 3)건강보험 298,749,000원*2.95% 8,814 3)장기요양 8,814,000원*6.55% 578 3)고용보험 298,749,000원*0.8% 2,390 3)산재보험 298,749,000원*1% 2,988 204 직무수행경비 1,781,160 1,781,400 240 02 직급보조비 1,781,160 1,781,400 240 1)직급보조비 1,781,160 2)구청장 650,000원*1명*12월 7,800 2)부구청장 500,000원*1명*12월 6,000 2)4급 400,000원*6명*12월 28,800 2)5급 250,000원*54명*12월 162,000 2)6급 155,000원*208명*12월 386,880 2)7급 140,000원*329명*12월 552,720 2)8-9급 105,000원*224명*12월 282,240 2)기능6급 155,000원*12명*12월 22,320 2)기능7급 140,000원*97명*12월 162,960 2)기능8급 105,000원*70명*12월 88,200 2)계약직 65,280-28 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비(구 동) 3)가급 400,000원*1명*12월 4,800 3)나급 250,000원*1명*12월 3,000 3)다급 155,000원*9명*12월 16,740 3)라급 140,000원*16명*12월 26,880 3)마급 105,000원*11명*12월 13,860 2)청원경찰 15,960 3)순경,경장상당 105,000원*10명*12월 12,600 3)경사상당 140,000원*2명*12월 3,360 303 포상금 3,316,028 2,998,012 318,016 02 성과상여금 3,316,028 2,998,012 318,016 1)성과상여금 3,316,027,770원 3,316,028 304 연금부담금등 11,271,042 9,406,148 1,864,894 01 연금부담금 9,405,800 7,601,811 1,803,989 1)연금부담금 59,841,661,000원*11.557% 6,915,901 1)퇴직수당부담금 59,841,661,000원*4.0201% 2,405,695 1)재해보상부담금 59,841,661,000원*0.124% 74,204 1)국민연금,고용,산재보험부담금(별정직,계약직 등) 10,000,000원 10,000 02 국민건강보험금 1,865,242 1,804,337 60,905 1)국민건강보험부담금 59,341,661,000원*2.95% 1,750,579 1)장기요양보험료 1,750,579,000원*6.55% 114,663 307 민간이전 200,000 200,000 0 07 연금지급금 200,000 200,000 0 1)사망조위금 200,000,000원 200,000 인력운영비(사회복지공무원) 2,717,047 2,366,858 350,189 시 964,262 구 1,752,785 인건비(사회복지전담공무원) 2,717,047 2,366,858 350,189 시 964,262 구 1,752,785 101 인건비 2,623,447 2,282,918 340,529 시 964,262 구 1,659,185 01 보수 2,623,447 2,282,918 340,529 1)기본급(63명) 2,322,359 2)봉급 1,637,002 3)사회복지직 1,637,002 4)6급 3,152,810원*9명*12월 340,504 시 170,252 구 170,252 4)7급 2,465,620원*21명*12월 621,337 시 310,669 구 310,668-29 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비(사회복지공무원) 4)8급 1,887,760원*20명*12월 453,063 시 226,531 구 226,532 4)9급 1,423,700원*13명*12월 222,098 시 111,049 구 111,049 2)상여금 126,868 3)정근수당 1,637,002,000원*1/12*0.93 126,868 시 63,434 구 63,434 2)초과근무수당 324,045 3)6급 9,857원*9명*60시간*0.85*12월 54,293 3)7급 8,903원*21명*60시간*0.85*12월 114,422 3)8급 7,994원*20명*60시간*0.85*12월 97,847 3)9급 7,225원*13명*60시간*0.85*12월 57,483 2)정액수당 234,444 3)가족수당 46,722 4)배우자 40,000원*63명*0.78*12월 23,588 시 11,794 구 11,794 4)기타가족 20,000원*63명*1.29*12월 19,505 4)가산금(셋째이후 자녀) 80,000원*63명*0.06*12월 시 9,753 구 9,752 3,629 3)자녀학비보조수당 23,159 4)고등학교 459,500원*63명*0.20*4회 23,159 시 11,580 구 11,579 3)정근수당가산금 45,480 4)25년 이상 130,000원*1명*12월 1,560 4)20년이상-25년미만 4)15년이상-20년미만 4)10년이상-15년미만 110,000원*8명*12월 80,000원*21명*12월 60,000원*10명*12월 시 780 구 780 10,560 시 5,280 구 5,280 20,160 시 10,080 구 10,080 7,200 시 3,600 구 3,600 4)5년이상-10년미만 50,000원*10명*12월 6,000 시 3,000 구 3,000-30 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비(사회복지공무원) 3)대우공무원수당 1,637,002,000원*0.36*4.1% 24,163 3)특수업무수당 94,920 4)동근무수당 70,000원*23명*12월 19,320 4)사회복지업무수당(가산금) 30,000원*63명*12월 22,680 4)사회복지업무수당 70,000원*63명*12월 52,920 시 26,460 구 26,460 1)정액급식비 98,280 2)정액급식비 130,000원*63명*12월 98,280 1)명절휴가비 1,637,002,000원*1/12*120% 163,701 1)연가보상비 1,637,002,000원*0.86*1/12*1/30*10일 39,107 204 직무수행경비 93,600 83,940 9,660 02 직급보조비 93,600 83,940 9,660 1)직급보조비 93,600 2)6급 155,000원*9명*12월 16,740 2)7급 140,000원*21명*12월 35,280 2)8-9급 105,000원*33명*12월 41,580 인력운영비(신규 사회복지전담공무원) 540,000 433,164 106,836 국 270,000 시 135,000 구 135,000 인건비(신규 사회복지전담공무원) 540,000 433,164 106,836 국 270,000 시 135,000 구 135,000 101 인건비 540,000 433,164 106,836 국 270,000 시 135,000 구 135,000 01 보수 540,000 433,164 106,836 1)사회복지전담공무원 인건비 30,000,000원*18명 540,000 국 270,000 시 135,000 구 135,000 인력운영비(가족관계등록사무) 135,611 137,996 2,385 국 135,611 인건비(가족관계등록사무지원) 135,611 137,996 2,385 국 135,611 101 인건비 135,611 137,996 2,385 국 135,611 01 보수 135,611 137,996 2,385-31 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 인력운영비(가족관계등록사무) 1)가족관계등록 대행업무 135,611,000원 135,611 국 135,611 인력운영비(여권업무 대행사업) 20,840 19,521 1,319 국 20,840 인건비(여권발급업무 대행공무원) 20,840 19,521 1,319 국 20,840 101 인건비 20,840 19,521 1,319 국 20,840 01 보수 20,840 19,521 1,319 1)여권업무 대행사업 20,840,000원 20,840 국 20,840 기본경비(총무과) 544,230 581,290 37,060 부서기본경비(총무과) 386,110 423,170 37,060 201 일반운영비 97,780 112,580 14,800 01 사무관리비 97,780 112,580 14,800 1)일반수용비 9,000 2)기본사무용품비 20,000원*51명 1,020 2)인쇄물 3,100 3)소책자 등 1,300,000원 1,300 3)구청전화번호 현황표 등 제작 1,800,000원 2)게양기구매(태극기,시기,구기,새마을기) 45,000원*4회 1,800 2)가로기구매 6,000원*500개 3,000 2)복사용지 구매(A4) 20,000원*85상자 1,700 1)피복비 3,100 2)전기,기계,청사관리 100,000원*7명 700 2)청원경찰 제복 200,000원*2벌*6명 2,400 1)급량비 85,680 2)특근매식비 7,000원*51명*20식*12월 85,680 202 여비 159,120 180,960 21,840 01 국내여비 159,120 180,960 21,840 1)기본업무추진여비 260,000원*51명*12월 159,120 203 업무추진비 129,210 129,630 420 01 기관운영업무추진비 123,750 123,750 0 1)구청장 78,100,000원*0.9 70,290 1)부구청장 56,100,000원*0.9 50,490 1)국장 3,300,000원*0.9 2,970 04 부서운영업무추진비 5,460 5,880 420 1)부서운영업무추진비 455,000원*12월 5,460 기본경비(총괄) 158,120 158,120 0 180-32 -
부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 기본경비(총무과) 203 업무추진비 37,760 37,760 0 02 정원가산업무추진비 37,760 37,760 0 1)직원사기진작 37,760 2)구(809명) 24,350,000원 24,350 2)동(210명) 7,170,000원 7,170 2)보건소(96명) 3,840,000원 3,840 2)의회사무국(30명) 2,400,000원 2,400 204 직무수행경비 120,360 120,360 0 01 직책급업무수행경비 120,360 120,360 0 1)직책급업무추진비 120,360 2)구청장 650,000원*1명*12월 7,800 2)부구청장 600,000원*1명*12월 7,200 2)4급 400,000원*6명*12월 28,800 2)5급 75,600 3)동장 150,000원*18명*12월 32,400 3)과장 100,000원*36명*12월 43,200 2)예비군중대장 80,000원*1명*12월 960 재무활동(총무과) 228,570 206,038 22,532 내부거래지출(총무과) 228,561 205,243 23,318 부설주차장 위탁운영 228,561 205,243 23,318 309 전출금 221,661 205,243 16,418 02 공사ㆍ공단경상전출금 221,661 205,243 16,418 1)대행사업비 221,661,000원 221,661 404 공기업자본전출금 6,900 0 6,900 02 공사ㆍ공단자본전출금 6,900 0 6,900 1)공영주차장 CCTV 개선(선사주거지,보건소) 6,900,000원 6,900 보전지출(총무과) 9 795 786 국 시비보조금 집행잔액 반납 9 795 786 802 반환금기타 9 795 786 02 시ㆍ도비보조금반환금 9 795 786 1)공공사회복지 전달체계 개선 (신규 사회복지 직 교육여비 집행잔액) 8,505원 9-33 -
2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 동청사 환경개선 자치행정과 10,461,845 7,919,622 2,542,223 국 25,479 시 32,029 구 10,404,337 자치행정기반강화 7,016,340 4,486,910 2,529,430 동청사 환경개선 180,000 210,000 30,000 동청사 및 민원실 환경개선 100,000 120,000 20,000 401 시설비및부대비 100,000 120,000 20,000 01 시설비 100,000 120,000 20,000 1)동주민센터 청사 및 민원실 소규모 개보수 100,000,000원 100,000 주민센터 행정장비 구입 80,000 90,000 10,000 405 자산취득비 80,000 90,000 10,000 01 자산및물품취득비 80,000 90,000 10,000 1)주민센터 및 동행정장비 80,000,000원 80,000 주민편의 민원행정 구현 2,520 2,520 0 나라사랑 태극기 보급 2,520 2,520 0 201 일반운영비 2,520 2,520 0 01 사무관리비 2,520 2,520 0 1)동주민센터 가로기용 태극기 교체 7,000원*20개*18개동 동단위 행사지원 및 평가 339,342 341,392 2,050 동단위 지역행사지원 9,520 9,520 0 203 업무추진비 9,520 9,520 0 03 시책추진업무추진비 9,520 9,520 0 2,520 1)동단위 및 지역사회 행사 9,520,000원 9,520 대민종합행정 및 동주민화합 추진 19,662 20,362 700 203 업무추진비 19,662 20,362 700 03 시책추진업무추진비 19,662 20,362 700 1)대민종합행정 및 시책추진 5,982,000원 5,982 1)동 주민화합 및 시책추진 13,680,000원 13,680 동행정 실적심사 평가 추진 3,800 3,800 0 303 포상금 3,800 3,800 0 01 포상금 3,800 3,800 0 1)동행정실적심사 평가 포상금 3,800 2)최우수기관 700,000원*1개동 700 2)우수기관 500,000원*2개동 1,000 2)장려기관 300,000원*3개동 900 2)기타부서 격려 100,000원*12개동 1,200-34 -
부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 동단위 행사지원 및 평가 자치회관 운영 306,360 307,710 1,350 201 일반운영비 12,300 12,750 450 01 사무관리비 9,000 9,450 450 1)일반수용비 3,600 2)자치회관 홍보물 발간 200,000원*18개동 3,600 1)주민자치위원장협의회 참석수당 50,000원*18명*6월 02 공공운영비 3,300 3,300 0 5,400 1)자치회관 홈페이지 유지보수 3,300,000원 3,300 203 업무추진비 34,560 34,560 0 03 시책추진업무추진비 34,560 34,560 0 1)주민자치위원회 운영 160,000원*18개동*12월 34,560 301 일반보상금 105,600 105,600 0 11 기타보상금 105,600 105,600 0 1)주민자치위원 교통비 20,000원*440명*12월 105,600 307 민간이전 153,900 154,800 900 02 민간경상보조금 145,800 145,800 0 1)자치회관 프로그램 운영 600,000원*12월*18개동 1)자치회관 자원봉사자 급량비 5,000원*1명*15일*12월*18개동 129,600 16,200 05 민간위탁금 8,100 9,000 900 1)주민자치아카데미 교육비 8,100,000원 8,100 함께하는 자치행정 구현 3,781,259 3,570,392 210,867 동 연두순시 12,060 12,780 720 201 일반운영비 7,020 7,740 720 01 사무관리비 7,020 7,740 720 1)책자 인쇄비 160,000원*18개동 2,880 1)배너 설치 40,000원*18개동*2개 1,440 1)현수막 제작 50,000원*18개동*2개 1,800 1)동 연두순시 임차료 50,000원*18개동 900 203 업무추진비 5,040 5,040 0 03 시책추진업무추진비 5,040 5,040 0 1)동 연두순시 추진 280,000원*18개동 5,040 통 반장 운영 내실화 2,137,750 2,175,400 37,650 201 일반운영비 19,300 21,300 2,000 01 사무관리비 1,000 1,000 0 1)통장신분증 제작 4,000원*150명 600 1)통장댁명패 제작 40,000원*10개통 400-35 -
부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 함께하는 자치행정 구현 03 행사운영비 18,300 20,300 2,000 1)통 반장 워크숍 행사비 18,300,000원 18,300 203 업무추진비 1,000 1,000 0 03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 1)통 반장 워크숍 업무추진 1,000,000원 1,000 301 일반보상금 2,117,450 2,153,100 35,650 02 장학금및학자금 33,600 33,600 0 1)통장자녀 학비보조 400,000원*21명*4회 33,600 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2,072,710 2,108,200 35,490 1)통장수당 1,826,960 2)기본수당 200,000원*557명*12월 1,336,800 2)상여금 200,000원*557명*2회 222,800 2)회의참석수당 20,000원*557명*2회*12월 267,360 1)반장보상품 25,000원*4,915명*2회 245,750 11 기타보상금 11,140 11,300 160 1)통장 상해보험료 20,000원*557명 11,140 모범구민 상시발굴 포상 12,420 12,990 570 201 일반운영비 8,460 9,030 570 01 사무관리비 8,460 9,030 570 1)일반수용비 7,900 2)각종 표창장,감사장,상장,위촉장 3,000,000원 3,000 2)구민대상 상패 300,000원*5개 1,500 2)명예구민기념패 100,000원*5개 500 2)유공시민감사패 100,000원*5개 500 2)통장감사패 45,000원*20개 900 2)강동구민대상 홍보물(리플릿, 포스터) 1,500,000원 1,500 1)운영수당 560 2)구민대상 심사위원 수당 70,000원*8명*1회 560 203 업무추진비 3,960 3,960 0 03 시책추진업무추진비 3,960 3,960 0 1)구민대상 선정 업무추진 720,000원 720 1)자치행정과 업무추진 300,000원*12월*0.9 3,240 대학생 아르바이트 운영 57,366 53,512 3,854 101 인건비 57,366 53,512 3,854 04 기간제근로자등보수 57,366 53,512 3,854 1)아르바이트생 인건비 5,210원*6시간*30명*30일*2회 1)아르바이트생 산재 고용보험료 5,210원*6시간*30명*30일*2회*19.5/1,000 56,268 1,098-36 -
부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 함께하는 자치행정 구현 수요데이트 운영 3,420 3,520 100 203 업무추진비 3,420 3,520 100 03 시책추진업무추진비 3,420 3,520 100 1)수요데이트 운영 3,420,000원 3,420 심사위원회 운영 1,400 2,730 1,330 201 일반운영비 1,400 2,730 1,330 01 사무관리비 1,400 2,730 1,330 1)운영수당 1,400 2)기부금품 심사위원 수당 70,000원*5명*2회 700 2)지명위원회 심사위원 수당 70,000원*5명*2회 사회단체보조금 지원 561,590 619,900 58,310 201 일반운영비 350 700 350 01 사무관리비 350 700 350 1)운영수당 350 2)사회단체보조금 심의위원 수당 70,000원*5명*1회 307 민간이전 561,240 619,200 57,960 03 사회단체보조금 561,240 619,200 57,960 1)사회단체보조금 561,240,000원 561,240 자율방범대봉사단 운영 지원 60,800 40,800 20,000 301 일반보상금 60,800 40,800 20,000 04 자율방범대원운영비 60,800 40,800 20,000 1)자율방범대 운영비 60,800 2)자율방범연합회 운영비 1,200,000원*4회 4,800 2)동 자율방범봉사대 운영비 500,000원*18개동*4분기 700 350 36,000 2)자율방범대 피복비 20,000,000원 20,000 방범용 CCTV 시스템 운영 484,453 410,260 74,193 101 인건비 136,569 0 136,569 02 기타직보수 136,569 0 136,569 1)방범용 CCTV 모니터링 관제요원(6명) 136,569 2)연봉액 86,400 3)마급 1,200,000원*6명*12월 86,400 2)초과근무수당 3,500원*20시간*6명*12월 5,040 2)휴일근무수당 3,500원*16시간*6명*12월 4,032 2)가족수당 3,780 3)배우자 40,000원*6명*12월*35/40 2,520 3)기타가족 20,000원*6명*12월*35/40 1,260-37 -
부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 함께하는 자치행정 구현 2)자녀학비보조수당 459,500원*6명*4회*35/40 9,650 2)복리후생비 17,587 3)정액급식비 130,000원*6명*12월 9,360 3)연가보상비 1,200,000원*0.84*0.86/226*6명*70시간 1,612 3)직급보조비 105,000원*6명*12월*35/40 6,615 2)4대 보험금 140,000원*6명*12월 10,080 201 일반운영비 347,884 336,460 11,424 01 사무관리비 840 840 0 1)운영수당 840 2)방범용 CCTV설치 운영 심의위원 수당 70,000원*6명*2회 840 02 공공운영비 347,044 335,620 11,424 1)공공요금 및 제세 347,044 2)방범용CCTV시스템 전기요금 10,000원*220대*12월 26,400 2)방범용CCTV시스템 회선사용료 96,800원*161대*12월 187,018 2)방범용CCTV시스템 회선사용료 69,300원*17대*12월 14,138 2)방범용CCTV시스템 보험료 6,000,000원*220대*1.5142% 19,988 2)방범용CCTV시스템 유지보수비 50,000원*165대*12월 99,000 2)방범용CCTV시스템 유지보수비 50,000원*10대*1월 방범용 CCTV 시스템 설치(주민참여예산) 500 450,000 238,500 211,500 201 일반운영비 16,500 0 16,500 02 공공운영비 16,500 0 16,500 1)방범용CCTV시스템 전기요금 10,000원*19대*6월 1,140 1)방범용CCTV시스템 회선사용료 96,800원*19대*6월 11,036 1)방범용CCTV시스템 회선 신규설치비 110,000원*19대 2,090 1)방범용CCTV시스템 보험료 2,234,000원 2,234 401 시설비및부대비 433,500 238,500 195,000 01 시설비 433,500 238,500 195,000 1)방범용 CCTV 시스템 제작 및 구매 15,000,000원*19대 285,000 1)방범용 CCTV 노후시스템 교체 5,500,000원*27대 민주평통강동구협의회 운영 지원 148,500 20,000 20,000 0-38 -
부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 민주평통강동구협의회 운영 지원 민주평통강동구협의회 운영 지원 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0 02 민간경상보조금 20,000 20,000 0 1)민주평통강동구협의회 운영비 20,000,000원 20,000 국민운동 확산분위기 조성 140,994 130,599 10,395 주민과 함께하는 아름다운 마을 가꾸기 24,300 27,000 2,700 201 일반운영비 24,300 27,000 2,700 01 사무관리비 24,300 27,000 2,700 1)일반수용비 24,300 2)주민과 함께 하는 아름다운 마을 가꾸기 1,350,000원*18개동 24,300 새마을지도자 육성관리 37,534 38,139 605 301 일반보상금 37,534 38,139 605 02 장학금및학자금 33,600 33,600 0 1)새마을지도자 자녀 장학금 400,000원*21명*4회 33,600 11 기타보상금 3,934 4,539 605 1)새마을회원 위탁교육 3,934 2)교육비(1박2일) 67,000원*9명 603 2)교육비(2박3일) 121,000원*25명 3,025 2)교육비(3박4일) 153,000원*2명 306 강동 어린이 안전지킴이단 운영 52,160 64,560 12,400 201 일반운영비 2,160 2,400 240 03 행사운영비 2,160 2,400 240 1)강동 어린이 안전지킴이단 안전교육 720,000원 1)강동 어린이 안전지킴이단 발대식 1,440,000원 301 일반보상금 50,000 62,160 12,160 11 기타보상금 50,000 62,160 12,160 720 1,440 1)강동 어린이 안전지킴이단 운영 50,000,000원 50,000 범죄피해자 지원센터 지원 27,000 0 27,000 307 민간이전 27,000 0 27,000 02 민간경상보조금 27,000 0 27,000 1)범죄피해자 지원센터 운영 지원 27,000,000원 27,000 마을공동체 만들기 115,900 137,280 21,380 마을공동체 만들기 사업 지원 56,700 106,600 49,900 201 일반운영비 2,800 5,600 2,800-39 -
부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 마을공동체 만들기 01 사무관리비 2,800 5,600 2,800 1)마을공동체 만들기 심의위원회 심의수당 70,000원*10명*2회 1,400 1)현장평가 수당 70,000원*4명*5일 1,400 203 업무추진비 900 1,000 100 03 시책추진업무추진비 900 1,000 100 1)마을공동체 만들기 사업관련 간담회비 900,000원 307 민간이전 53,000 100,000 47,000 02 민간경상보조금 53,000 100,000 47,000 1)마을공동체 만들기 사업 53,000,000원 53,000 마을 상담실 운영 34,570 0 34,570 101 인건비 22,170 0 22,170 02 기타직보수 22,170 0 22,170 1)시간제계약직공무원(마급) 22,170,000원*1명 22,170 201 일반운영비 12,400 0 12,400 01 사무관리비 11,620 0 11,620 1)장비 및 사무기 임대 4,420,000원 4,420 1)사무용품 구입비, 운영비 등 7,200,000원 7,200 02 공공운영비 780 0 780 1)공공요금 65,000원*12월 780 마을공동체 민관 거버넌스 운영 3,250 4,300 1,050 201 일반운영비 2,250 3,100 850 03 행사운영비 2,250 3,100 850 1)마을공동체 만들기 위원회 운영 450,000원 450 1)마을공동체 행정협의회 운영 450,000원 450 1)풀뿌리 시민단체 네트워크 구성 운영 1,350,000원 203 업무추진비 1,000 1,200 200 03 시책추진업무추진비 1,000 1,200 200 900 1,350 1)마을공동체 민관 거버넌스 운영 관련 간담회 비 1,000,000원 1,000 마을공동체 만들기 마을학교 14,580 18,380 3,800 301 일반보상금 14,580 18,300 3,720 11 기타보상금 14,580 18,300 3,720 1)마을리더 아카데미 운영 7,200 2)강사료 1,800,000원*2회 3,600 2)교재제작 9,000원*100권 900 2)물품구입 1,350,000원*2회 2,700 1)사업유형별 맞춤교육 2,160-40 -
부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 마을공동체 만들기 2)강사료 270,000원*6회 1,620 2)물품구입비 90,000원*6회 540 1)찾아가는 마을학교 1,800 2)강사료 270,000원*5회 1,350 2)물품구입비 90,000원*5회 450 1)민관 협력 워크숍 운영 3,420 2)강사료 270,000원 270 2)견학료 450,000원 450 2)행사비 2,700,000원 2,700 다양한 마을공동체 홍보 6,800 8,000 1,200 201 일반운영비 6,800 8,000 1,200 01 사무관리비 6,800 8,000 1,200 1)일반수용비 5,000 2)홍보물 제작 등 5,000,000원 5,000 1)홍보체험관 운영 1,800,000원 1,800 선거업무 지원 2,436,325 74,727 2,361,598 제6회 전국동시지방선거 2,436,325 74,727 2,361,598 101 인건비 11,146 0 11,146 04 기간제근로자등보수 11,146 0 11,146 1)일용인부임 11,146 2)구 60,240원*1명*15일*1/3 302 2)동 60,240원*2명*15일*18개동*1/3 10,844 201 일반운영비 43,960 0 43,960 01 사무관리비 38,415 0 38,415 1)일반수용비 11,895 2)인쇄비 3,761 3)선거인명부 전산용지(예비명부 포함) 20원*(400,793명/10란)*4부*1.2*1/3 3)부재자신고인명부 전산용지 20원*(6,012명/9란)*2부*1.2*1/3 1,283 3)선거사무종사원 교육자료 및 선거계도 홍 보물 2,000,000원*1/3 667 3)선거 홍보물(투표소 약도 및 투표안내문 등) 300,000원*18개동*1/3 1,800 2)소모품 구입비 8,134 3)일반사무용품(복사지,전산소모품,문구류 등) 6,167 4)구 500,000원*1/3 167 4)동 1,000,000원*18개동*1/3 6,000 3)선거홍보용 현수막 1,300 4)구 100,000원*3개*1/3 100 4)동 100,000원*2개*18개동*1/3 1,200 11-41 -
부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 선거업무 지원 3)투개표 등 각종 선거상황판 500,000원*4종*1/3 667 1)운영수당 1,520 2)투개표상황실 근무요원 수당 1,520 3)구 40,000원*30명*2개조*1/3 800 3)동 40,000원*3명*1개조*18개동*1/3 720 1)급량비 24,599 2)선거업무추진 준비요원 급식비 11,084 3)구 7,000원*10명*25일*1식*1/3 584 3)동 7,000원*10명*25일*1식*18개동*1/3 10,500 2)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비 12,857 3)구 7,000원*20명*19일*1식*1/3 887 3)동 7,000원*15명*19일*1식*18개동*1/3 11,970 2)투개표상황실 근무직원 급식비 658 3)구 7,000원*30명*2개조*2식*1/3 280 3)동 7,000원*3명*1개조*3식*18개동*1/3 378 1)임차료 401 2)선거사무용 복사기 500,000원*2대*1/3 334 2)선거사무용 팩시밀리 100,000원*2대*1/3 67 02 공공운영비 5,545 0 5,545 1)공공요금 및 제세 4,392 2)부재자신고서 우편요금 2,020원*6,012명*1/3 4,049 2)부재자신고서 우편요금(장애인) 300원*3,421명*1/3 343 1)차량선박비(선거업무 차량유지비) 1,153 2)구 2,000원*10l *19일*1/3 127 2)동 1,800원*5l *19일*18개동*1/3 1,026 202 여비 7,800 0 7,800 01 국내여비 7,800 0 7,800 1)선거사무 여비 7,800 2)동 법정업무 지원 및 지도확인 20,000원*3명*5회*18개동*1/3 1,800 2)회의참석,공보발송,투표소 설치 등 20,000원*5명*10회*18개동*1/3 203 업무추진비 6,000 31,000 0 31,000 03 시책추진업무추진비 31,000 0 31,000 1)제6회 전국동시지방선거사무 운영 31,000 2)구 7,000,000원 7,000 2)동 250,000원*96개 투표소 24,000 308 자치단체등이전 2,342,419 74,727 2,267,692 08 기타부담금 2,342,419 74,727 2,267,692-42 -
부서: 자치행정과 정책: 자치행정기반강화 단위: 선거업무 지원 1)제6회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 등 2,342,419,000원 2,342,419 민방위 재난안전 운영 571,990 536,657 35,333 국 25,479 시 32,029 구 514,482 민방위 교육 123,157 79,120 44,037 국 25,479 시 32,029 구 65,649 민방위대 교육 및 훈련 123,157 79,120 44,037 국 25,479 시 32,029 구 65,649 201 일반운영비 89,243 48,070 41,173 국 19,566 시 25,131 구 44,546 01 사무관리비 85,058 43,420 41,638 1)일반수용비 76,098 2)교육훈련 통지서 30원*50,000매*2회 3,000 2)시설안내판 7,500원*150개소 1,125 2)홍보용 현수막 55,000원*9개 495 2)교육실습 기자재 11,000원*150점 1,650 2)민방위 날 훈련경비 1,900,000원 1,900 국 570 시 665 구 665 2)민방위 장비 유지관리 60,108 3)민방위대원 화생방 방독면 55,500,000원 55,500 국 16,650 시 19,425 구 19,425 3)민방위 장비 유지관리 4,608,000원 4,608 시 2,304 구 2,304 2)민방위대장 교육비 7,820,000원 7,820 국 2,346 시 2,737 구 2,737 1)피복비 8,960 2)민방위 동복(점퍼) 60,000원*70명 4,200 2)민방위 하복(상의,모자) 44,000원*70명 3,080 2)민방위 활동복(조끼) 24,000원*70명 1,680 03 행사운영비 4,185 4,650 465 1)교육장 운영 9,000원*80명 720-43 -
부서: 자치행정과 정책: 민방위 재난안전 운영 단위: 민방위 교육 1)소집훈련 운영 6,300원*550명 3,465 203 업무추진비 1,360 1,360 0 03 시책추진업무추진비 1,360 1,360 0 1)민방위관련 간담회 10,000원*16명 160 1)직장 민방위담당 간담회 1,200,000원 1,200 301 일반보상금 32,554 29,690 2,864 국 5,913 시 6,898 구 19,743 11 기타보상금 32,554 29,690 2,864 1)민방위 실기교육 강사료 100,000원*2명*60회 12,000 1)민방위대장 등 전문역량 강화 18,450 2)지원민방위대 육성 2,250,000원 2,250 국 675 시 787 구 788 2)안보교육 강사수당 16,200,000원 16,200 국 4,860 시 5,670 구 5,670 1)순직공상자 보상비(가료비) 844 2)민방위대원 동원시 사망 보상금 106,065,180원*10명*0.05% 2)민방위대원 동원시 장애 보상금 9,477,780원*10명*0.33% 1)민방위리더 양성 1,260,000원 1,260 531 313 국 378 시 441 구 441 을지연습 33,286 38,046 4,760 을지연습 운영 33,286 38,046 4,760 201 일반운영비 31,470 35,670 4,200 01 사무관리비 31,470 35,670 4,200 1)일반수용비 4,800 2)충무계획제작 30,000원*100부 3,000 2)상황판 정비 400,000원*3조 1,200 2)사무용품비 60,000원*6일 360 2)프린터유지관리 120,000원*2개 240 1)급량비 26,670 2)을지연습 참가자 특근매식비 26,670 3)합동계획 통제반 운영 7,000원*5명*50일 1,750 3)상황실 근무요원 7,000원*400명*2식*3일 16,800 3)비상소집 7,000원*1,160명 8,120 203 업무추진비 1,816 2,376 560-44 -
부서: 자치행정과 정책: 민방위 재난안전 운영 단위: 을지연습 03 시책추진업무추진비 1,816 2,376 560 1)중점관리자원 확인의 날 5,000원*16명 80 1)군부대 을지연습 추진 간담회 296,000원 296 1)을지연습 참가자 간담회 1,440,000원 1,440 재난 안전관리 32,357 31,367 990 안전관리 계획수립 및 재난홍보 9,535 12,245 2,710 201 일반운영비 8,575 11,285 2,710 01 사무관리비 8,575 11,285 2,710 1)일반수용비 7,665 2)안전관리계획 및 재난관련 책자 제작 2,000,000원 2,000 2)재난관련홍보 3,975 3)전단 70원*20,000매 1,400 3)리플릿(지진, 화재, 훈련 등) 1,200,000원 1,200 3)현수막 55,000원*25개 1,375 2)재난위험시설 지정안내표지판 130,000원*13개 1,690 1)운영수당 910 2)안전관리자문단 회의참석 수당 70,000원*13명*1회 203 업무추진비 960 960 0 03 시책추진업무추진비 960 960 0 1)안전문화운동 업무추진 960,000원 960 국가재난 대응훈련 및 시설물 안전점검 10,182 5,182 5,000 201 일반운영비 10,182 5,182 5,000 01 사무관리비 10,182 5,182 5,000 1)일반수용비 8,040 2)재난위험 시설물 안전점검 수수료 190,000원*2명*8일 2)재난취약가구 안전점검 수수료 5,000,000원 910 3,040 5,000 1)급량비 2,142 2)재난대응 종합훈련 참가자 특근매식비 2,142 3)상황실 근무자 7,000원*8식*32명 1,792 3)실제훈련 참가자 7,000원*50명 350 강동구 자율방재단 운영 12,640 13,940 1,300 201 일반운영비 9,920 9,920 0 01 사무관리비 9,920 9,920 0 1)일반수용비 2,700 2)방재물품구입비 2,000,000원 2,000-45 -
부서: 자치행정과 정책: 민방위 재난안전 운영 단위: 재난 안전관리 2)피복비(조끼 등) 14,000원*50명 700 1)자율방재단 운영비 지원 150,000원*18개동*2회 5,400 1)협의회 위원수당 70,000원*26명*1회 1,820 203 업무추진비 320 320 0 03 시책추진업무추진비 320 320 0 1)자율방재단 업무추진 320,000원 320 301 일반보상금 300 300 0 11 기타보상금 300 300 0 1)자율방재단 전문교육 300,000원*1회 300 302 이주및재해보상금 2,100 3,400 1,300 02 민간인재해보상금 2,100 3,400 1,300 1)단체상해보험료 3,000원*300명 900 1)재해복구참여자 급량비 7,000원*100명 700 1)재해복구참여 유류비 500,000원 500 공익근무요원 육성 383,190 388,124 4,934 공익근무요원 육성지원 383,190 388,124 4,934 203 업무추진비 3,600 2,368 1,232 03 시책추진업무추진비 3,600 2,368 1,232 1)공익근무요원 체육대회 업무추진 2,000,000원 2,000 1)공익근무 관련 업무추진 1,600,000원 1,600 301 일반보상금 379,590 385,756 6,166 08 공익근무요원보상금 379,090 385,256 6,166 1)일반공익근무요원 379,090 2)봉급 117,000원*100명*12월 140,400 2)공익근무요원 근무중 사망 상해보상 12,608 3)사망보상금 106,065,180원*100명*0.05% 5,304 3)장애보상금 9,477,780원*100명*0.33% 3,128 3)단체 상해보험 18,000원*232명 4,176 2)급량비 6,000원*100명*21일*12월 151,200 2)교통비 2,300원*100명*21일*12월 57,960 2)여비 2,300원*10명*21일*12월 5,796 2)피복비 271,358원*41명 11,126 11 기타보상금 500 500 0 1)공익근무요원 복무교육 강사료 500,000원 500 행정운영경비(자치행정과) 2,871,326 2,893,537 22,211 기본경비(자치행정과) 131,540 148,680 17,140 부서기본경비(자치행정과) 131,540 148,680 17,140-46 -