정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU
목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나. 일반회계 다. 특별회계 4. 세출예산서 가. 세출총괄 ( 일반 특별회계 ) 나. 일반회계 다. 특별회계
Ⅰ. 세입예산사업명세서 1. 일반회계 2. 의료급여기금특별회계 3. 주차장특별회계 Ⅱ. 세출예산사업명세서 1. 일반회계 가. 비전추진담당관 나. 감사담당관 다. 행정관리국 라. 경영기획국 마. 주민생활지원국 바. 도시관리국 사. 건설교통국 아. 보건소 자. 구의회사무국 2. 의료급여기금특별회계 3. 주차장특별회계
Ⅰ. 구정목표와재정운영
1. 구정목표및방향
재정 여건 세입 여건 자체수입인 지방세는 재산세 공동과세 비율이 상승(45% 50%)되었으나 지방세법 개정에 따른 과표인하 및 세분화로 인해 2009년과 비교하여 10.8% 감소될 것으로 보이고, 세외수입에 있어서는 재산매각수입 증가 등으로 전체적으로 9.8% 세입 상승이 예상됨 의존재원은 경기침체에 따른 부동산 거래감소로 조정교부금이 8.2% 줄어들 것으로 예상되나 국 시비보조금은 매칭사업비의 증가로 2009년도 와 비교하여 31.4% 늘어날 것으로 전망됨 세출 여건 예산편성을 위한 총 재원 규모는 6%가량 늘어날 것으로 예상되나 복지정책에 따른 국가보조사업에 대한 구비부담 증가와 물가인상 등에 따른 경상경비의 상승으로 지역균형발전 기반구축을 위한 투자사업, 역점사업 추진을 위한 사업비 재원은 정체상태를 유지하고 있으므로 구예산의 건전재정 운영과 경영행정을 구정방향으로 설정하여 저비용 고효율에 역점을 두고 법정경비 등 필수경비를 제외한 경상경비는 최대한 억제하고, 지역균형발전 도모와 도시기반시설 구축, 주민복지 등 구민복지 향상에 직결되는 분야에 우선 투자 재정운영 방향 장기비전하에 자원의 전략적 배분 및 미래대비 투자 확대 재정운영의 투명성 및 효율성 확보 효율적인 예산집행 및 창의적이고 절약하는 재정운영 안정적 재정운영을 위한 재정자립기반 확충
Ⅱ. 세입 세출예산서
1. 예산총칙
예산총칙 2010 년도본예산 제 1 조 2010 년도세입 세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다. ( 단위 : 천원 ) 구분세입 세출예산총액일시차입한도액 합 계 262,787,956 7,883,639 일반회계 251,699,956 7,550,999 특별회계 11,088,000 332,640 기타특별회계 11,088,000 332,640 의료급여기금특별회계 288,000 8,640 주차장특별회계 10,800,000 324,000 제 2 조세입 세출예산의명세는별첨 " 세입 세출명세 " 와같다. 제 3 조채무부담행위사업 " 없음 " 제 4 조지방채발행 " 없음 " 제 5 조명시이월사업 " 없음 " 제 6 조계속비사업 " 없음 " 제 7 조 일반회계예비비는 2,535,482 천원특별회계예비비는 2,944,519 천원으로한다. 제 8 조다음경비의부족이생겼을때에는아래비목상호간또는타비목으로부터이용이필요한경우지방재정법제 47 조제 1 항의단서규정에의하여이용승인을얻은것으로본다 1. 공무원총액인건비에포함되는항목 2. 공공요금및제세 3. 차입금의원리금 4. 재해대책및복구금 제 9 조 회계년도중에용도가정해져내시되는자치단체에대한보조금, 교부금및지방교부세등은예산승인된것으로간주처리하고의회에사후보고한다.
2. 예산규모
가. 회계별예산규모
회계별예산규모 2010 년도본예산 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 262,787,956 100.00% 247,995,283 100.00% 14,792,673 5.96% 일반회계 251,699,956 95.78% 239,312,533 96.50% 12,387,423 5.18% 특별회계 11,088,000 4.22% 8,682,750 3.50% 2,405,250 27.70% 기타특별회계 11,088,000 4.22% 8,682,750 3.50% 2,405,250 27.70% 의료급여기금특별회계 288,000 0.11% 222,090 0.09% 65,910 29.68% 주차장특별회계 10,800,000 4.11% 8,460,660 3.41% 2,339,340 27.65%
나. 세입총괄
세입총괄표 2010 년도본예산일반회계, 기타특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 총계 262,787,956 100.00 % 247,995,283 100.00 % 14,792,673 5.96% 100 지방세수입 53,086,298 20.20 % 59,539,417 24.01 % 6,453,119 10.84% 110 지방세 53,086,298 20.20 % 59,539,417 24.01 % 6,453,119 10.84% 111 보통세 52,481,270 19.97 % 58,901,417 23.75 % 6,420,147 10.90% 113 지난년도수입 605,028 0.23 % 638,000 0.26 % 32,972 5.17% 200 세외수입 68,387,306 26.02 % 61,735,784 24.89 % 6,651,522 10.77% 210 경상적세외수입 25,114,719 9.56 % 27,947,224 11.27 % 2,832,505 10.14% 211 재산임대수입 288,591 0.11 % 260,549 0.11 % 28,042 10.76% 212 사용료수입 9,737,792 3.71 % 9,861,704 3.98 % 123,912 1.26% 213 수수료수입 2,713,390 1.03 % 3,085,052 1.24 % 371,662 12.05% 214 사업수입 3,780,855 1.44 % 3,670,567 1.48 % 110,288 3.00% 215 징수교부금수입 7,725,110 2.94 % 9,562,746 3.86 % 1,837,636 19.22% 216 이자수입 868,981 0.33 % 1,506,606 0.61 % 637,625 42.32% 220 임시적세외수입 43,272,587 16.47 % 33,788,560 13.62 % 9,484,027 28.07% 221 재산매각수입 8,300,000 3.16 % 4,300,000 1.73 % 4,000,000 93.02% 222 잉여금 25,950,479 9.88 % 22,679,457 9.15 % 3,271,022 14.42% 224 전입금 1,434,222 0.55 % 0 0.00 % 1,434,222 100.00% 227 부담금 10,000 0.00 % 10,000 0.00 % 0 0.00% 228 잡수입 4,585,222 1.74 % 3,970,417 1.60 % 614,805 15.48% 229 지난년도수입 2,992,664 1.14 % 2,828,686 1.14 % 163,978 5.80% 300 지방교부세 5,000,000 1.90 % 2,389,918 0.96 % 2,610,082 109.21% 310 지방교부세 5,000,000 1.90 % 2,389,918 0.96 % 2,610,082 109.21% 311 지방교부세 5,000,000 1.90 % 2,389,918 0.96 % 2,610,082 109.21% 400 조정교부금및재정보전금 68,686,390 26.14 % 72,833,624 29.37 % 4,147,234 5.69% 410 조정교부금 65,571,944 24.95 % 71,444,152 28.81 % 5,872,208 8.22% 411 조정교부금 65,571,944 24.95 % 71,444,152 28.81 % 5,872,208 8.22% 420 재정보전금 3,114,446 1.19 % 1,389,472 0.56 % 1,724,974 124.15% 421 재정보전금 3,114,446 1.19 % 1,389,472 0.56 % 1,724,974 124.15% 500 보조금 67,627,962 25.73 % 51,496,540 20.77 % 16,131,422 31.33% 510 국고보조금등 33,374,893 12.70 % 25,087,985 10.12 % 8,286,908 33.03% 511 국고보조금등 33,374,893 12.70 % 25,087,985 10.12 % 8,286,908 33.03% 520 시, 도비보조금등 34,253,069 13.03 % 26,408,555 10.65 % 7,844,514 29.70%
( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 521 시 도비보조금등 34,253,069 13.03 % 26,408,555 10.65 % 7,844,514 29.70%
세입총괄표 2010 년도본예산일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 총계 251,699,956 100.00 % 239,312,533 100.00 % 12,387,423 5.18% 100 지방세수입 53,086,298 21.09 % 59,539,417 24.88 % 6,453,119 10.84% 110 지방세 53,086,298 21.09 % 59,539,417 24.88 % 6,453,119 10.84% 111 보통세 52,481,270 20.85 % 58,901,417 24.61 % 6,420,147 10.90% 113 지난년도수입 605,028 0.24 % 638,000 0.27 % 32,972 5.17% 200 세외수입 57,587,306 22.88 % 53,275,124 22.26 % 4,312,182 8.09% 210 경상적세외수입 21,558,844 8.57 % 24,462,024 10.22 % 2,903,180 11.87% 211 재산임대수입 288,591 0.11 % 260,549 0.11 % 28,042 10.76% 212 사용료수입 9,737,792 3.87 % 9,861,704 4.12 % 123,912 1.26% 213 수수료수입 2,713,390 1.08 % 3,085,052 1.29 % 371,662 12.05% 214 사업수입 424,980 0.17 % 385,367 0.16 % 39,613 10.28% 215 징수교부금수입 7,725,110 3.07 % 9,562,746 4.00 % 1,837,636 19.22% 216 이자수입 668,981 0.27 % 1,306,606 0.55 % 637,625 48.80% 220 임시적세외수입 36,028,462 14.31 % 28,813,100 12.04 % 7,215,362 25.04% 221 재산매각수입 8,300,000 3.30 % 4,300,000 1.80 % 4,000,000 93.02% 222 잉여금 22,337,085 8.87 % 21,379,457 8.93 % 957,628 4.48% 224 전입금 1,434,222 0.57 % 0 0.00 % 1,434,222 100.00% 227 부담금 10,000 0.00 % 10,000 0.00 % 0 0.00% 228 잡수입 2,435,922 0.97 % 1,766,417 0.74 % 669,505 37.90% 229 지난년도수입 1,511,233 0.60 % 1,357,226 0.57 % 154,007 11.35% 300 지방교부세 5,000,000 1.99 % 2,389,918 1.00 % 2,610,082 109.21% 310 지방교부세 5,000,000 1.99 % 2,389,918 1.00 % 2,610,082 109.21% 311 지방교부세 5,000,000 1.99 % 2,389,918 1.00 % 2,610,082 109.21% 400 조정교부금및재정보전금 68,686,390 27.29 % 72,833,624 30.43 % 4,147,234 5.69% 410 조정교부금 65,571,944 26.05 % 71,444,152 29.85 % 5,872,208 8.22% 411 조정교부금 65,571,944 26.05 % 71,444,152 29.85 % 5,872,208 8.22% 420 재정보전금 3,114,446 1.24 % 1,389,472 0.58 % 1,724,974 124.15% 421 재정보전금 3,114,446 1.24 % 1,389,472 0.58 % 1,724,974 124.15% 500 보조금 67,339,962 26.75 % 51,274,450 21.43 % 16,065,512 31.33% 510 국고보조금등 33,230,893 13.20 % 24,976,940 10.44 % 8,253,953 33.05% 511 국고보조금등 33,230,893 13.20 % 24,976,940 10.44 % 8,253,953 33.05% 520 시, 도비보조금등 34,109,069 13.55 % 26,297,510 10.99 % 7,811,559 29.70%
( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 521 시 도비보조금등 34,109,069 13.55 % 26,297,510 10.99 % 7,811,559 29.70%
세입총괄표 2010 년도본예산기타특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 총계 11,088,000 100.00 % 8,682,750 100.00 % 2,405,250 27.70% 200 세외수입 10,800,000 97.40 % 8,460,660 97.44 % 2,339,340 27.65% 210 경상적세외수입 3,555,875 32.07 % 3,485,200 40.14 % 70,675 2.03% 214 사업수입 3,355,875 30.27 % 3,285,200 37.84 % 70,675 2.15% 216 이자수입 200,000 1.80 % 200,000 2.30 % 0 0.00% 220 임시적세외수입 7,244,125 65.33 % 4,975,460 57.30 % 2,268,665 45.60% 222 잉여금 3,613,394 32.59 % 1,300,000 14.97 % 2,313,394 177.95% 228 잡수입 2,149,300 19.38 % 2,204,000 25.38 % 54,700 2.48% 229 지난년도수입 1,481,431 13.36 % 1,471,460 16.95 % 9,971 0.68% 500 보조금 288,000 2.60 % 222,090 2.56 % 65,910 29.68% 510 국고보조금등 144,000 1.30 % 111,045 1.28 % 32,955 29.68% 511 국고보조금등 144,000 1.30 % 111,045 1.28 % 32,955 29.68% 520 시, 도비보조금등 144,000 1.30 % 111,045 1.28 % 32,955 29.68% 521 시 도비보조금등 144,000 1.30 % 111,045 1.28 % 32,955 29.68%
세입총괄표 2010 년도본예산의료급여기금특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 총계 288,000 100.00 % 222,090 100.00 % 65,910 29.68% 500 보조금 288,000 100.00 % 222,090 100.00 % 65,910 29.68% 510 국고보조금등 144,000 50.00 % 111,045 50.00 % 32,955 29.68% 511 국고보조금등 144,000 50.00 % 111,045 50.00 % 32,955 29.68% 520 시, 도비보조금등 144,000 50.00 % 111,045 50.00 % 32,955 29.68% 521 시 도비보조금등 144,000 50.00 % 111,045 50.00 % 32,955 29.68%
세입총괄표 2010 년도본예산주차장특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장 관 항구성비구성비증감률 총계 10,800,000 100.00 % 8,460,660 100.00 % 2,339,340 27.65% 200 세외수입 10,800,000 100.00 % 8,460,660 100.00 % 2,339,340 27.65% 210 경상적세외수입 3,555,875 32.92 % 3,485,200 41.19 % 70,675 2.03% 214 사업수입 3,355,875 31.07 % 3,285,200 38.83 % 70,675 2.15% 216 이자수입 200,000 1.85 % 200,000 2.36 % 0 0.00% 220 임시적세외수입 7,244,125 67.08 % 4,975,460 58.81 % 2,268,665 45.60% 222 잉여금 3,613,394 33.46 % 1,300,000 15.37 % 2,313,394 177.95% 228 잡수입 2,149,300 19.90 % 2,204,000 26.05 % 54,700 2.48% 229 지난년도수입 1,481,431 13.72 % 1,471,460 17.39 % 9,971 0.68%
다. 세출총괄 ( 기능별 )
세출총괄표 2010 년도본예산일반회계, 기타특별회계전체 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 262,787,956 100.00 % 247,995,283 100.00 % 14,792,673 5.96 % 010 일반공공행정 30,132,121 11.47 % 28,617,729 11.54 % 1,514,392 5.29 % 011 입법및선거관리 2,699,763 1.03 % 987,701 0.40 % 1,712,062 173.34 % 016 일반행정 27,432,358 10.44 % 27,630,028 11.14 % 197,670 0.72 % 020 공공질서및안전 987,598 0.38 % 860,192 0.35 % 127,406 14.81 % 025 재난방재ㆍ민방위 987,598 0.38 % 860,192 0.35 % 127,406 14.81 % 050 교육 1,391,346 0.53 % 595,746 0.24 % 795,600 133.55 % 053 평생ㆍ직업교육 1,391,346 0.53 % 595,746 0.24 % 795,600 133.55 % 060 문화및관광 12,606,856 4.80 % 13,579,569 5.48 % 972,713 7.16 % 061 문화예술 11,710,794 4.46 % 12,516,631 5.05 % 805,837 6.44 % 063 체육 896,062 0.34 % 1,062,938 0.43 % 166,876 15.70 % 070 환경보호 10,997,892 4.19 % 11,006,682 4.44 % 8,790 0.08 % 071 상하수도ㆍ수질 159,614 0.06 % 118,281 0.05 % 41,333 34.94 % 072 폐기물 10,838,278 4.12 % 10,888,401 4.39 % 50,123 0.46 % 080 사회복지 83,171,754 31.65 % 72,795,359 29.35 % 10,376,395 14.25 % 081 기초생활보장 16,538,703 6.29 % 18,888,202 7.62 % 2,349,499 12.44 % 082 취약계층지원 805,893 0.31 % 579,961 0.23 % 225,932 38.96 % 084 보육ㆍ가족및여성 38,398,786 14.61 % 32,360,990 13.05 % 6,037,796 18.66 % 085 노인ㆍ청소년 23,125,692 8.80 % 19,241,832 7.76 % 3,883,860 20.18 % 086 노동 269,618 0.10 % 245,920 0.10 % 23,698 9.64 % 087 보훈 495,662 0.19 % 387,441 0.16 % 108,221 27.93 % 089 사회복지일반 3,537,400 1.35 % 1,091,013 0.44 % 2,446,387 224.23 % 090 보건 8,591,345 3.27 % 5,724,503 2.31 % 2,866,842 50.08 % 091 보건의료 8,527,788 3.25 % 5,668,224 2.29 % 2,859,564 50.45 % 093 식품의약안전 63,557 0.02 % 56,279 0.02 % 7,278 12.93 % 100 농림해양수산 1,708,989 0.65 % 1,399,041 0.56 % 309,948 22.15 % 102 임업ㆍ산촌 1,708,989 0.65 % 1,399,041 0.56 % 309,948 22.15 % 110 산업ㆍ중소기업 2,630,611 1.00 % 963,282 0.39 % 1,667,329 173.09 % 114 산업진흥ㆍ고도화 2,630,611 1.00 % 463,282 0.19 % 2,167,329 467.82 % 120 수송및교통 15,439,351 5.88 % 11,177,645 4.51 % 4,261,706 38.13 % 121 도로 7,109,128 2.71 % 4,947,305 1.99 % 2,161,823 43.70 % 126 대중교통ㆍ물류등기타 8,330,223 3.17 % 6,230,340 2.51 % 2,099,883 33.70 %
기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 140 국토및지역개발 7,247,702 2.76 % 10,527,102 4.24 % 3,279,400 31.15 % 141 수자원 3,162,890 1.20 % 4,724,874 1.91 % 1,561,984 33.06 % 142 지역및도시 4,084,812 1.55 % 5,802,228 2.34 % 1,717,416 29.60 % 160 예비비 2,535,482 0.96 % 5,795,691 2.34 % 3,260,209 56.25 % 161 예비비 2,535,482 0.96 % 5,795,691 2.34 % 3,260,209 56.25 % 900 기타 85,346,909 32.48 % 84,952,742 34.26 % 394,167 0.46 % 901 기타 85,346,909 32.48 % 84,952,742 34.26 % 394,167 0.46 %
세출총괄표 2010 년도본예산일반회계전체 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 251,699,956 100.00 % 239,312,533 100.00 % 12,387,423 5.18 % 010 일반공공행정 30,132,121 11.97 % 28,617,729 11.96 % 1,514,392 5.29 % 011 입법및선거관리 2,699,763 1.07 % 987,701 0.41 % 1,712,062 173.34 % 016 일반행정 27,432,358 10.90 % 27,630,028 11.55 % 197,670 0.72 % 020 공공질서및안전 987,598 0.39 % 860,192 0.36 % 127,406 14.81 % 025 재난방재ㆍ민방위 987,598 0.39 % 860,192 0.36 % 127,406 14.81 % 050 교육 1,391,346 0.55 % 595,746 0.25 % 795,600 133.55 % 053 평생ㆍ직업교육 1,391,346 0.55 % 595,746 0.25 % 795,600 133.55 % 060 문화및관광 12,606,856 5.01 % 13,579,569 5.67 % 972,713 7.16 % 061 문화예술 11,710,794 4.65 % 12,516,631 5.23 % 805,837 6.44 % 063 체육 896,062 0.36 % 1,062,938 0.44 % 166,876 15.70 % 070 환경보호 10,997,892 4.37 % 11,006,682 4.60 % 8,790 0.08 % 071 상하수도ㆍ수질 159,614 0.06 % 118,281 0.05 % 41,333 34.94 % 072 폐기물 10,838,278 4.31 % 10,888,401 4.55 % 50,123 0.46 % 080 사회복지 82,883,754 32.93 % 72,573,269 30.33 % 10,310,485 14.21 % 081 기초생활보장 16,250,703 6.46 % 18,666,112 7.80 % 2,415,409 12.94 % 082 취약계층지원 805,893 0.32 % 579,961 0.24 % 225,932 38.96 % 084 보육ㆍ가족및여성 38,398,786 15.26 % 32,360,990 13.52 % 6,037,796 18.66 % 085 노인ㆍ청소년 23,125,692 9.19 % 19,241,832 8.04 % 3,883,860 20.18 % 086 노동 269,618 0.11 % 245,920 0.10 % 23,698 9.64 % 087 보훈 495,662 0.20 % 387,441 0.16 % 108,221 27.93 % 089 사회복지일반 3,537,400 1.41 % 1,091,013 0.46 % 2,446,387 224.23 % 090 보건 8,591,345 3.41 % 5,724,503 2.39 % 2,866,842 50.08 % 091 보건의료 8,527,788 3.39 % 5,668,224 2.37 % 2,859,564 50.45 % 093 식품의약안전 63,557 0.03 % 56,279 0.02 % 7,278 12.93 % 100 농림해양수산 1,708,989 0.68 % 1,399,041 0.58 % 309,948 22.15 % 102 임업ㆍ산촌 1,708,989 0.68 % 1,399,041 0.58 % 309,948 22.15 % 110 산업ㆍ중소기업 2,630,611 1.05 % 963,282 0.40 % 1,667,329 173.09 % 114 산업진흥ㆍ고도화 2,630,611 1.05 % 463,282 0.19 % 2,167,329 467.82 % 120 수송및교통 7,848,988 3.12 % 5,819,541 2.43 % 2,029,447 34.87 % 121 도로 7,109,128 2.82 % 4,947,305 2.07 % 2,161,823 43.70 % 126 대중교통ㆍ물류등기타 739,860 0.29 % 872,236 0.36 % 132,376 15.18 %
기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 140 국토및지역개발 7,247,702 2.88 % 10,527,102 4.40 % 3,279,400 31.15 % 141 수자원 3,162,890 1.26 % 4,724,874 1.97 % 1,561,984 33.06 % 142 지역및도시 4,084,812 1.62 % 5,802,228 2.42 % 1,717,416 29.60 % 160 예비비 2,535,482 1.01 % 5,795,691 2.42 % 3,260,209 56.25 % 161 예비비 2,535,482 1.01 % 5,795,691 2.42 % 3,260,209 56.25 % 900 기타 82,137,272 32.63 % 81,850,186 34.20 % 287,086 0.35 % 901 기타 82,137,272 32.63 % 81,850,186 34.20 % 287,086 0.35 %
세출총괄표 2010 년도본예산기타특별회계전체 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 11,088,000 100.00 % 8,682,750 100.00 % 2,405,250 27.70 % 080 사회복지 288,000 2.60 % 222,090 2.56 % 65,910 29.68 % 081 기초생활보장 288,000 2.60 % 222,090 2.56 % 65,910 29.68 % 120 수송및교통 7,590,363 68.46 % 5,358,104 61.71 % 2,232,259 41.66 % 126 대중교통ㆍ물류등기타 7,590,363 68.46 % 5,358,104 61.71 % 2,232,259 41.66 % 900 기타 3,209,637 28.95 % 3,102,556 35.73 % 107,081 3.45 % 901 기타 3,209,637 28.95 % 3,102,556 35.73 % 107,081 3.45 %
세출총괄표 2010 년도본예산의료급여기금특별회계전체 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 288,000 100.00 % 222,090 100.00 % 65,910 29.68 % 080 사회복지 288,000 100.00 % 222,090 100.00 % 65,910 29.68 % 081 기초생활보장 288,000 100.00 % 222,090 100.00 % 65,910 29.68 %
세출총괄표 2010 년도본예산주차장특별회계전체 기능별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 10,800,000 100.00 % 8,460,660 100.00 % 2,339,340 27.65 % 120 수송및교통 7,590,363 70.28 % 5,358,104 63.33 % 2,232,259 41.66 % 126 대중교통ㆍ물류등기타 7,590,363 70.28 % 5,358,104 63.33 % 2,232,259 41.66 % 900 기타 3,209,637 29.72 % 3,102,556 36.67 % 107,081 3.45 % 901 기타 3,209,637 29.72 % 3,102,556 36.67 % 107,081 3.45 %
라. 세출총괄 ( 조직별 )
세출총괄표 2010 년도본예산일반회계, 기타특별회계전체 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 262,787,956 100.00 % 247,995,283 100.00 % 14,792,673 5.96 % 본청 245,141,296 93.28 % 233,603,100 94.20 % 11,538,196 4.94 % 비전추진담당관 193,333 0.07 % 386,024 0.16 % 192,691 49.92 % 비전추진담당관 193,333 0.07 % 386,024 0.16 % 192,691 49.92 % 감사담당관 303,765 0.12 % 259,565 0.10 % 44,200 17.03 % 감사담당관 303,765 0.12 % 259,565 0.10 % 44,200 17.03 % 행정관리국 37,330,936 14.21 % 37,162,513 14.99 % 168,423 0.45 % 총무과 7,276,913 2.77 % 6,099,844 2.46 % 1,177,069 19.30 % 자치행정과 12,725,620 4.84 % 13,743,246 5.54 % 1,017,626 7.40 % 민원여권과 1,429,285 0.54 % 1,041,823 0.42 % 387,462 37.19 % 문화체육과 12,766,054 4.86 % 13,724,567 5.53 % 958,513 6.98 % 디지털정보과 3,133,064 1.19 % 2,553,033 1.03 % 580,031 22.72 % 경영기획국 70,322,372 26.76 % 74,548,270 30.06 % 4,225,898 5.67 % 기획공보과 24,149,459 9.19 % 26,424,455 10.66 % 2,274,996 8.61 % 지역경제과 949,633 0.36 % 1,033,125 0.42 % 83,492 8.08 % 재무과 43,908,227 16.71 % 45,818,588 18.48 % 1,910,361 4.17 % 세무 1 과 603,688 0.23 % 566,643 0.23 % 37,045 6.54 % 세무 2 과 711,365 0.27 % 705,459 0.28 % 5,906 0.84 % 주민생활지원국 107,434,571 40.88 % 93,209,570 37.59 % 14,225,001 15.26 % 주민생활지원과 4,355,752 1.66 % 1,733,500 0.70 % 2,622,252 151.27 % 사회복지과 19,147,213 7.29 % 20,453,765 8.25 % 1,306,552 6.39 % 가정복지과 61,694,651 23.48 % 51,758,931 20.87 % 9,935,720 19.20 % 청소과 20,212,439 7.69 % 19,042,540 7.68 % 1,169,899 6.14 % 환경과 2,024,516 0.77 % 220,834 0.09 % 1,803,682 816.76 % 도시관리국 6,475,649 2.46 % 7,887,248 3.18 % 1,411,599 17.90 % 주택과 1,345,157 0.51 % 1,306,086 0.53 % 39,071 2.99 % 도시디자인과 1,288,818 0.49 % 2,288,814 0.92 % 999,996 43.69 % 건축과 223,746 0.09 % 336,896 0.14 % 113,150 33.59 % 지적과 471,199 0.18 % 943,550 0.38 % 472,351 50.06 % 공원녹지과 3,146,729 1.20 % 3,011,902 1.21 % 134,827 4.48 % 건설교통국 23,080,670 8.78 % 20,149,910 8.13 % 2,930,760 14.54 % 건설관리과 572,163 0.22 % 581,957 0.23 % 9,794 1.68 %
조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 도로과 6,886,727 2.62 % 4,676,397 1.89 % 2,210,330 47.27 % 치수방재과 3,816,584 1.45 % 5,295,022 2.14 % 1,478,438 27.92 % 교통행정과 930,988 0.35 % 561,496 0.23 % 369,492 65.80 % 주차관리과 10,874,208 4.14 % 9,035,038 3.64 % 1,839,170 20.36 % 직속기관 14,850,780 5.65 % 11,813,068 4.76 % 3,037,712 25.71 % 보건소 14,850,780 5.65 % 11,813,068 4.76 % 3,037,712 25.71 % 보건행정과 9,050,993 3.44 % 6,253,284 2.52 % 2,797,709 44.74 % 보건위생과 186,907 0.07 % 188,583 0.08 % 1,676 0.89 % 보건의료과 1,213,321 0.46 % 1,581,055 0.64 % 367,734 23.26 % 건강관리과 4,399,559 1.67 % 3,790,146 1.53 % 609,413 16.08 % 외청 2,795,880 1.06 % 2,579,115 1.04 % 216,765 8.40 % 의회사무국 2,795,880 1.06 % 2,579,115 1.04 % 216,765 8.40 % 의회사무국 2,795,880 1.06 % 2,579,115 1.04 % 216,765 8.40 %
세출총괄표 2010 년도본예산일반회계전체 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 251,699,956 100.00 % 239,312,533 100.00 % 12,387,423 5.18 % 본청 234,053,296 92.99 % 224,920,350 93.99 % 9,132,946 4.06 % 비전추진담당관 193,333 0.08 % 386,024 0.16 % 192,691 49.92 % 비전추진담당관 193,333 0.08 % 386,024 0.16 % 192,691 49.92 % 감사담당관 303,765 0.12 % 259,565 0.11 % 44,200 17.03 % 감사담당관 303,765 0.12 % 259,565 0.11 % 44,200 17.03 % 행정관리국 37,330,936 14.83 % 37,162,513 15.53 % 168,423 0.45 % 총무과 7,276,913 2.89 % 6,099,844 2.55 % 1,177,069 19.30 % 자치행정과 12,725,620 5.06 % 13,743,246 5.74 % 1,017,626 7.40 % 민원여권과 1,429,285 0.57 % 1,041,823 0.44 % 387,462 37.19 % 문화체육과 12,766,054 5.07 % 13,724,567 5.73 % 958,513 6.98 % 디지털정보과 3,133,064 1.24 % 2,553,033 1.07 % 580,031 22.72 % 경영기획국 70,322,372 27.94 % 74,548,270 31.15 % 4,225,898 5.67 % 기획공보과 24,149,459 9.59 % 26,424,455 11.04 % 2,274,996 8.61 % 지역경제과 949,633 0.38 % 1,033,125 0.43 % 83,492 8.08 % 재무과 43,908,227 17.44 % 45,818,588 19.15 % 1,910,361 4.17 % 세무 1 과 603,688 0.24 % 566,643 0.24 % 37,045 6.54 % 세무 2 과 711,365 0.28 % 705,459 0.29 % 5,906 0.84 % 주민생활지원국 107,146,571 42.57 % 92,987,480 38.86 % 14,159,091 15.23 % 주민생활지원과 4,355,752 1.73 % 1,733,500 0.72 % 2,622,252 151.27 % 사회복지과 18,859,213 7.49 % 20,231,675 8.45 % 1,372,462 6.78 % 가정복지과 61,694,651 24.51 % 51,758,931 21.63 % 9,935,720 19.20 % 청소과 20,212,439 8.03 % 19,042,540 7.96 % 1,169,899 6.14 % 환경과 2,024,516 0.80 % 220,834 0.09 % 1,803,682 816.76 % 도시관리국 6,475,649 2.57 % 7,887,248 3.30 % 1,411,599 17.90 % 주택과 1,345,157 0.53 % 1,306,086 0.55 % 39,071 2.99 % 도시디자인과 1,288,818 0.51 % 2,288,814 0.96 % 999,996 43.69 % 건축과 223,746 0.09 % 336,896 0.14 % 113,150 33.59 % 지적과 471,199 0.19 % 943,550 0.39 % 472,351 50.06 % 공원녹지과 3,146,729 1.25 % 3,011,902 1.26 % 134,827 4.48 % 건설교통국 12,280,670 4.88 % 11,689,250 4.88 % 591,420 5.06 % 건설관리과 572,163 0.23 % 581,957 0.24 % 9,794 1.68 %
조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 도로과 6,886,727 2.74 % 4,676,397 1.95 % 2,210,330 47.27 % 치수방재과 3,816,584 1.52 % 5,295,022 2.21 % 1,478,438 27.92 % 교통행정과 930,988 0.37 % 561,496 0.23 % 369,492 65.80 % 주차관리과 74,208 0.03 % 574,378 0.24 % 500,170 87.08 % 직속기관 14,850,780 5.90 % 11,813,068 4.94 % 3,037,712 25.71 % 보건소 14,850,780 5.90 % 11,813,068 4.94 % 3,037,712 25.71 % 보건행정과 9,050,993 3.60 % 6,253,284 2.61 % 2,797,709 44.74 % 보건위생과 186,907 0.07 % 188,583 0.08 % 1,676 0.89 % 보건의료과 1,213,321 0.48 % 1,581,055 0.66 % 367,734 23.26 % 건강관리과 4,399,559 1.75 % 3,790,146 1.58 % 609,413 16.08 % 외청 2,795,880 1.11 % 2,579,115 1.08 % 216,765 8.40 % 의회사무국 2,795,880 1.11 % 2,579,115 1.08 % 216,765 8.40 % 의회사무국 2,795,880 1.11 % 2,579,115 1.08 % 216,765 8.40 %
세출총괄표 2010 년도본예산기타특별회계전체 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 11,088,000 100.00 % 8,682,750 100.00 % 2,405,250 27.70 % 본청 11,088,000 100.00 % 8,682,750 100.00 % 2,405,250 27.70 % 주민생활지원국 288,000 2.60 % 222,090 2.56 % 65,910 29.68 % 사회복지과 288,000 2.60 % 222,090 2.56 % 65,910 29.68 % 건설교통국 10,800,000 97.40 % 8,460,660 97.44 % 2,339,340 27.65 % 주차관리과 10,800,000 97.40 % 8,460,660 97.44 % 2,339,340 27.65 %
세출총괄표 2010 년도본예산의료급여기금특별회계전체 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 288,000 100.00 % 222,090 100.00 % 65,910 29.68 % 본청 288,000 100.00 % 222,090 100.00 % 65,910 29.68 % 주민생활지원국 288,000 100.00 % 222,090 100.00 % 65,910 29.68 % 사회복지과 288,000 100.00 % 222,090 100.00 % 65,910 29.68 %
세출총괄표 2010 년도본예산주차장특별회계전체 조직별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 10,800,000 100.00 % 8,460,660 100.00 % 2,339,340 27.65 % 본청 10,800,000 100.00 % 8,460,660 100.00 % 2,339,340 27.65 % 건설교통국 10,800,000 100.00 % 8,460,660 100.00 % 2,339,340 27.65 % 주차관리과 10,800,000 100.00 % 8,460,660 100.00 % 2,339,340 27.65 %
마. 세출총괄 ( 성질별 )
세출총괄표 2010 년도본예산일반회계, 기타특별회계전체 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 262,787,956 100.00% 247,995,283 100.00 % 14,792,673 5.96% 100 인건비 67,276,685 25.60% 66,501,239 26.82 % 775,446 1.17% 101 인건비 67,276,685 25.60% 66,501,239 26.82 % 775,446 1.17% 101-01 보수 47,685,545 18.15% 49,545,340 19.98 % 1,859,795 3.75% 101-02 기타직보수 1,817,028 0.69% 1,820,104 0.73 % 3,076 0.17% 101-03 무기계약근로자보수 12,544,487 4.77% 11,322,945 4.57 % 1,221,542 10.79% 101-04 기간제근로자등보수 5,229,625 1.99% 3,812,850 1.54 % 1,416,775 37.16% 200 물건비 29,560,981 11.25% 29,043,446 11.71 % 517,535 1.78% 201 일반운영비 18,612,310 7.08% 17,618,784 7.10 % 993,526 5.64% 201-01 사무관리비 10,041,389 3.82% 10,364,505 4.18 % 323,116 3.12% 201-02 공공운영비 7,734,833 2.94% 6,394,816 2.58 % 1,340,017 20.95% 201-03 행사운영비 836,088 0.32% 859,463 0.35 % 23,375 2.72% 202 여비 4,430,313 1.69% 4,379,828 1.77 % 50,485 1.15% 202-01 국내여비 4,208,313 1.60% 4,191,328 1.69 % 16,985 0.41% 202-03 국외업무여비 150,000 0.06% 126,500 0.05 % 23,500 18.58% 202-04 국제화여비 72,000 0.03% 62,000 0.03 % 10,000 16.13% 203 업무추진비 1,445,107 0.55% 1,409,309 0.57 % 35,798 2.54% 203-01 기관운영업무추진비 261,500 0.10% 262,800 0.11 % 1,300 0.49% 203-02 정원가산업무추진비 52,080 0.02% 53,200 0.02 % 1,120 2.11% 203-03 시책추진업무추진비 938,327 0.36% 901,009 0.36 % 37,318 4.14% 203-04 부서운영업무추진비 193,200 0.07% 192,300 0.08 % 900 0.47% 204 직무수행경비 2,646,564 1.01% 2,622,783 1.06 % 23,781 0.91% 204-01 직책급업무수행경비 112,800 0.04% 111,600 0.05 % 1,200 1.08% 204-02 직급보조비 1,868,964 0.71% 1,854,183 0.75 % 14,781 0.80% 204-03 특정업무수행활동비 664,800 0.25% 657,000 0.26 % 7,800 1.19% 205 의회비 813,568 0.31% 809,872 0.33 % 3,696 0.46% 205-01 의정활동비 184,800 0.07% 184,800 0.07 % 0 0.00% 205-02 월정수당 360,953 0.14% 360,953 0.15 % 0 0.00% 205-03 국내여비 13,090 0.00% 13,090 0.01 % 0 0.00% 205-04 국외여비 34,580 0.01% 34,580 0.01 % 0 0.00% 205-05 의정운영공통경비 83,896 0.03% 80,200 0.03 % 3,696 4.61% 205-06 기관운영업무추진비 102,800 0.04% 102,800 0.04 % 0 0.00%
성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 205-07 의장단협의체부담금 4,000 0.00% 4,000 0.00 % 0 0.00% 205-08 의원국민연금부담금 19,884 0.01% 19,884 0.01 % 0 0.00% 205-09 의원국민건강부담금 9,565 0.00% 9,565 0.00 % 0 0.00% 206 재료비 450,280 0.17% 459,784 0.19 % 9,504 2.07% 206-01 재료비 450,280 0.17% 459,784 0.19 % 9,504 2.07% 207 연구개발비 1,162,839 0.44% 1,743,086 0.70 % 580,247 33.29% 207-01 연구용역비 617,000 0.23% 1,285,000 0.52 % 668,000 51.98% 207-02 전산개발비 545,839 0.21% 458,086 0.18 % 87,753 19.16% 300 경상이전 113,579,516 43.22% 99,169,458 39.99 % 14,410,058 14.53% 301 일반보상금 35,801,167 13.62% 36,952,793 14.90 % 1,151,626 3.12% 301-01 사회보장적수혜금 32,804,328 12.48% 33,967,287 13.70 % 1,162,959 3.42% 301-02 장학금및학자금 109,364 0.04% 109,364 0.04 % 0 0.00% 301-04 자율방범대원운영비 42,040 0.02% 32,675 0.01 % 9,365 28.66% 301-05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 1,328,900 0.51% 1,328,900 0.54 % 0 0.00% 301-08 외빈초청여비 26,750 0.01% 31,500 0.01 % 4,750 15.08% 301-09 공익근무요원보상금 389,327 0.15% 379,185 0.15 % 10,142 2.67% 301-10 행사실비보상금 220,100 0.08% 172,952 0.07 % 47,148 27.26% 301-11 예술단원ㆍ운동부등보상금 112,788 0.04% 136,698 0.06 % 23,910 17.49% 301-12 기타보상금 767,570 0.29% 794,232 0.32 % 26,662 3.36% 302 이주및재해보상금 5,000 0.00% 5,000 0.00 % 0 0.00% 302-02 민간인재해보상금 5,000 0.00% 5,000 0.00 % 0 0.00% 303 포상금 6,232,583 2.37% 5,491,015 2.21 % 741,568 13.51% 303-01 포상금 3,564,307 1.36% 2,686,304 1.08 % 878,003 32.68% 303-02 성과상여금 2,668,276 1.02% 2,804,711 1.13 % 136,435 4.86% 304 연금부담금등 8,186,185 3.12% 7,435,776 3.00 % 750,409 10.09% 304-01 연금부담금 6,851,432 2.61% 6,051,189 2.44 % 800,243 13.22% 304-02 국민건강보험금 1,329,753 0.51% 1,379,587 0.56 % 49,834 3.61% 304-03 의원상해부담금 5,000 0.00% 5,000 0.00 % 0 0.00% 305 배상금등 92,602 0.04% 80,163 0.03 % 12,439 15.52% 305-01 배상금등 92,602 0.04% 80,163 0.03 % 12,439 15.52% 306 출연금 370,000 0.14% 302,832 0.12 % 67,168 22.18%
성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 306-01 출연금 370,000 0.14% 302,832 0.12 % 67,168 22.18% 307 민간이전 54,137,328 20.60% 43,528,597 17.55 % 10,608,731 24.37% 307-01 의료및구료비 2,811,187 1.07% 2,466,822 0.99 % 344,365 13.96% 307-02 민간경상보조 40,350,651 15.35% 30,887,823 12.46 % 9,462,828 30.64% 307-03 사회단체보조금 650,000 0.25% 637,000 0.26 % 13,000 2.04% 307-04 민간행사보조 466,398 0.18% 474,460 0.19 % 8,062 1.70% 307-05 민간위탁금 9,598,593 3.65% 8,828,643 3.56 % 769,950 8.72% 307-06 보험금 34,246 0.01% 14,500 0.01 % 19,746 136.18% 307-07 연금지급금 226,253 0.09% 219,349 0.09 % 6,904 3.15% 308 자치단체등이전 8,754,651 3.33% 5,373,282 2.17 % 3,381,369 62.93% 308-05 자치단체간부담금 3,214,928 1.22% 2,629,702 1.06 % 585,226 22.25% 308-06 교육기관에대한보조금 4,000,000 1.52% 2,740,000 1.10 % 1,260,000 45.99% 308-07 예비군육성지원경상보조 3,580 0.00% 3,580 0.00 % 0 0.00% 308-08 기타부담금 1,536,143 0.58% 0 0.00 % 1,536,143 100.00% 400 자본지출 46,476,160 17.69% 40,947,787 16.51 % 5,528,373 13.50% 401 시설비및부대비 27,242,095 10.37% 20,372,326 8.21 % 6,869,769 33.72% 401-01 시설비 27,048,939 10.29% 20,112,627 8.11 % 6,936,312 34.49% 401-02 감리비 55,200 0.02% 80,620 0.03 % 25,420 31.53% 401-03 시설부대비 97,956 0.04% 111,079 0.04 % 13,123 11.81% 401-04 행사관련시설비 40,000 0.02% 68,000 0.03 % 28,000 41.18% 402 민간자본이전 2,617,615 1.00% 2,312,346 0.93 % 305,269 13.20% 402-01 민간자본보조 995,200 0.38% 877,350 0.35 % 117,850 13.43% 402-02 민간대행사업비 1,622,415 0.62% 1,434,996 0.58 % 187,419 13.06% 403 자치단체등자본이전 14,335,751 5.46% 15,899,230 6.41 % 1,563,479 9.83% 403-02 공기관등에대한대행사업비 14,215,751 5.41% 15,805,730 6.37 % 1,589,979 10.06% 403-03 예비군육성지원자본보조 120,000 0.05% 90,000 0.04 % 30,000 33.33% 405 자산취득비 2,280,699 0.87% 2,363,885 0.95 % 83,186 3.52% 405-01 자산및물품취득비 2,070,699 0.79% 2,137,885 0.86 % 67,186 3.14% 405-02 도서구입비 210,000 0.08% 226,000 0.09 % 16,000 7.08% 500 융자및출자 2,000 0.00% 2,000 0.00 % 0 0.00% 501 융자금 2,000 0.00% 2,000 0.00 % 0 0.00%
성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 501-01 민간융자금 2,000 0.00% 2,000 0.00 % 0 0.00% 700 내부거래 368,850 0.14% 5,987,940 2.41 % 5,619,090 93.84% 702 기금전출금 368,850 0.14% 5,987,940 2.41 % 5,619,090 93.84% 702-01 기금전출금 368,850 0.14% 5,987,940 2.41 % 5,619,090 93.84% 800 예비비및기타 5,523,764 2.10% 6,343,413 2.56 % 819,649 12.92% 801 예비비 5,480,001 2.09% 5,985,691 2.41 % 505,690 8.45% 801-01 예비비 5,480,001 2.09% 5,985,691 2.41 % 505,690 8.45% 802 반환금기타 43,763 0.02% 357,722 0.14 % 313,959 87.77% 802-01 국고보조금반환금 25,991 0.01% 0 0.00 % 25,991 100.00% 802-02 시ㆍ도비보조금반환금 17,772 0.01% 357,722 0.14 % 339,950 95.03%
세출총괄표 2010 년도본예산일반회계전체 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 251,699,956 100.00% 239,312,533 100.00 % 12,387,423 5.18% 100 인건비 64,869,706 25.77% 64,143,512 26.80 % 726,194 1.13% 101 인건비 64,869,706 25.77% 64,143,512 26.80 % 726,194 1.13% 101-01 보수 45,966,239 18.26% 47,857,510 20.00 % 1,891,271 3.95% 101-02 기타직보수 1,252,831 0.50% 1,257,470 0.53 % 4,639 0.37% 101-03 무기계약근로자보수 12,544,487 4.98% 11,322,945 4.73 % 1,221,542 10.79% 101-04 기간제근로자등보수 5,106,149 2.03% 3,705,587 1.55 % 1,400,562 37.80% 200 물건비 28,305,935 11.25% 27,626,576 11.54 % 679,359 2.46% 201 일반운영비 17,643,044 7.01% 16,477,734 6.89 % 1,165,310 7.07% 201-01 사무관리비 9,725,640 3.86% 9,979,112 4.17 % 253,472 2.54% 201-02 공공운영비 7,083,316 2.81% 5,641,159 2.36 % 1,442,157 25.56% 201-03 행사운영비 834,088 0.33% 857,463 0.36 % 23,375 2.73% 202 여비 4,244,433 1.69% 4,200,068 1.76 % 44,365 1.06% 202-01 국내여비 4,022,433 1.60% 4,011,568 1.68 % 10,865 0.27% 202-03 국외업무여비 150,000 0.06% 126,500 0.05 % 23,500 18.58% 202-04 국제화여비 72,000 0.03% 62,000 0.03 % 10,000 16.13% 203 업무추진비 1,429,507 0.57% 1,396,109 0.58 % 33,398 2.39% 203-01 기관운영업무추진비 261,500 0.10% 262,800 0.11 % 1,300 0.49% 203-02 정원가산업무추진비 52,080 0.02% 53,200 0.02 % 1,120 2.11% 203-03 시책추진업무추진비 922,727 0.37% 887,809 0.37 % 34,918 3.93% 203-04 부서운영업무추진비 193,200 0.08% 192,300 0.08 % 900 0.47% 204 직무수행경비 2,562,264 1.02% 2,539,923 1.06 % 22,341 0.88% 204-01 직책급업무수행경비 111,600 0.04% 110,400 0.05 % 1,200 1.09% 204-02 직급보조비 1,811,064 0.72% 1,797,123 0.75 % 13,941 0.78% 204-03 특정업무수행활동비 639,600 0.25% 632,400 0.26 % 7,200 1.14% 205 의회비 813,568 0.32% 809,872 0.34 % 3,696 0.46% 205-01 의정활동비 184,800 0.07% 184,800 0.08 % 0 0.00% 205-02 월정수당 360,953 0.14% 360,953 0.15 % 0 0.00% 205-03 국내여비 13,090 0.01% 13,090 0.01 % 0 0.00% 205-04 국외여비 34,580 0.01% 34,580 0.01 % 0 0.00% 205-05 의정운영공통경비 83,896 0.03% 80,200 0.03 % 3,696 4.61% 205-06 기관운영업무추진비 102,800 0.04% 102,800 0.04 % 0 0.00%
성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 205-07 의장단협의체부담금 4,000 0.00% 4,000 0.00 % 0 0.00% 205-08 의원국민연금부담금 19,884 0.01% 19,884 0.01 % 0 0.00% 205-09 의원국민건강부담금 9,565 0.00% 9,565 0.00 % 0 0.00% 206 재료비 450,280 0.18% 459,784 0.19 % 9,504 2.07% 206-01 재료비 450,280 0.18% 459,784 0.19 % 9,504 2.07% 207 연구개발비 1,162,839 0.46% 1,743,086 0.73 % 580,247 33.29% 207-01 연구용역비 617,000 0.25% 1,285,000 0.54 % 668,000 51.98% 207-02 전산개발비 545,839 0.22% 458,086 0.19 % 87,753 19.16% 300 경상이전 112,352,461 44.64% 98,092,108 40.99 % 14,260,353 14.54% 301 일반보상금 35,763,629 14.21% 36,914,357 15.43 % 1,150,728 3.12% 301-01 사회보장적수혜금 32,804,328 13.03% 33,967,287 14.19 % 1,162,959 3.42% 301-02 장학금및학자금 109,364 0.04% 109,364 0.05 % 0 0.00% 301-04 자율방범대원운영비 42,040 0.02% 32,675 0.01 % 9,365 28.66% 301-05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 1,328,900 0.53% 1,328,900 0.56 % 0 0.00% 301-08 외빈초청여비 26,750 0.01% 31,500 0.01 % 4,750 15.08% 301-09 공익근무요원보상금 351,789 0.14% 346,749 0.14 % 5,040 1.45% 301-10 행사실비보상금 220,100 0.09% 172,952 0.07 % 47,148 27.26% 301-11 예술단원ㆍ운동부등보상금 112,788 0.04% 136,698 0.06 % 23,910 17.49% 301-12 기타보상금 767,570 0.30% 788,232 0.33 % 20,662 2.62% 302 이주및재해보상금 5,000 0.00% 5,000 0.00 % 0 0.00% 302-02 민간인재해보상금 5,000 0.00% 5,000 0.00 % 0 0.00% 303 포상금 6,103,624 2.42% 5,362,405 2.24 % 741,219 13.82% 303-01 포상금 3,533,467 1.40% 2,654,166 1.11 % 879,301 33.13% 303-02 성과상여금 2,570,157 1.02% 2,708,239 1.13 % 138,082 5.10% 304 연금부담금등 7,873,523 3.13% 7,152,152 2.99 % 721,371 10.09% 304-01 연금부담금 6,596,584 2.62% 5,824,433 2.43 % 772,151 13.26% 304-02 국민건강보험금 1,271,939 0.51% 1,322,719 0.55 % 50,780 3.84% 304-03 의원상해부담금 5,000 0.00% 5,000 0.00 % 0 0.00% 305 배상금등 92,602 0.04% 80,163 0.03 % 12,439 15.52% 305-01 배상금등 92,602 0.04% 80,163 0.03 % 12,439 15.52% 306 출연금 370,000 0.15% 302,832 0.13 % 67,168 22.18%
성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 306-01 출연금 370,000 0.15% 302,832 0.13 % 67,168 22.18% 307 민간이전 53,389,432 21.21% 42,901,917 17.93 % 10,487,515 24.45% 307-01 의료및구료비 2,584,418 1.03% 2,301,072 0.96 % 283,346 12.31% 307-02 민간경상보조 40,350,651 16.03% 30,887,823 12.91 % 9,462,828 30.64% 307-03 사회단체보조금 650,000 0.26% 637,000 0.27 % 13,000 2.04% 307-04 민간행사보조 466,398 0.19% 474,460 0.20 % 8,062 1.70% 307-05 민간위탁금 9,142,842 3.63% 8,415,143 3.52 % 727,699 8.65% 307-06 보험금 16,750 0.01% 14,500 0.01 % 2,250 15.52% 307-07 연금지급금 178,373 0.07% 171,919 0.07 % 6,454 3.75% 308 자치단체등이전 8,754,651 3.48% 5,373,282 2.25 % 3,381,369 62.93% 308-05 자치단체간부담금 3,214,928 1.28% 2,629,702 1.10 % 585,226 22.25% 308-06 교육기관에대한보조금 4,000,000 1.59% 2,740,000 1.14 % 1,260,000 45.99% 308-07 예비군육성지원경상보조 3,580 0.00% 3,580 0.00 % 0 0.00% 308-08 기타부담금 1,536,143 0.61% 0 0.00 % 1,536,143 100.00% 400 자본지출 43,223,759 17.17% 37,662,984 15.74 % 5,560,775 14.76% 401 시설비및부대비 25,974,575 10.32% 19,065,026 7.97 % 6,909,549 36.24% 401-01 시설비 25,785,739 10.24% 18,805,327 7.86 % 6,980,412 37.12% 401-02 감리비 55,200 0.02% 80,620 0.03 % 25,420 31.53% 401-03 시설부대비 93,636 0.04% 111,079 0.05 % 17,443 15.70% 401-04 행사관련시설비 40,000 0.02% 68,000 0.03 % 28,000 41.18% 402 민간자본이전 2,449,255 0.97% 2,155,266 0.90 % 293,989 13.64% 402-01 민간자본보조 995,200 0.40% 877,350 0.37 % 117,850 13.43% 402-02 민간대행사업비 1,454,055 0.58% 1,277,916 0.53 % 176,139 13.78% 403 자치단체등자본이전 12,519,230 4.97% 14,078,807 5.88 % 1,559,577 11.08% 403-02 공기관등에대한대행사업비 12,399,230 4.93% 13,985,307 5.84 % 1,586,077 11.34% 403-03 예비군육성지원자본보조 120,000 0.05% 90,000 0.04 % 30,000 33.33% 405 자산취득비 2,280,699 0.91% 2,363,885 0.99 % 83,186 3.52% 405-01 자산및물품취득비 2,070,699 0.82% 2,137,885 0.89 % 67,186 3.14% 405-02 도서구입비 210,000 0.08% 226,000 0.09 % 16,000 7.08% 700 내부거래 368,850 0.15% 5,987,940 2.50 % 5,619,090 93.84% 702 기금전출금 368,850 0.15% 5,987,940 2.50 % 5,619,090 93.84%
성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 702-01 기금전출금 368,850 0.15% 5,987,940 2.50 % 5,619,090 93.84% 800 예비비및기타 2,579,245 1.02% 5,799,413 2.42 % 3,220,168 55.53% 801 예비비 2,535,482 1.01% 5,795,691 2.42 % 3,260,209 56.25% 801-01 예비비 2,535,482 1.01% 5,795,691 2.42 % 3,260,209 56.25% 802 반환금기타 43,763 0.02% 3,722 0.00 % 40,041 1075.79% 802-01 국고보조금반환금 25,991 0.01% 0 0.00 % 25,991 100.00% 802-02 시ㆍ도비보조금반환금 17,772 0.01% 3,722 0.00 % 14,050 377.49%
세출총괄표 2010 년도본예산일반회계전체 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 251,699,956 100.00% 239,312,533 100.00 % 12,387,423 5.18% 100 인건비 64,869,706 25.77% 64,143,512 26.80 % 726,194 1.13% 101 인건비 64,869,706 25.77% 64,143,512 26.80 % 726,194 1.13% 101-01 보수 45,966,239 18.26% 47,857,510 20.00 % 1,891,271 3.95% 101-02 기타직보수 1,252,831 0.50% 1,257,470 0.53 % 4,639 0.37% 101-03 무기계약근로자보수 12,544,487 4.98% 11,322,945 4.73 % 1,221,542 10.79% 101-04 기간제근로자등보수 5,106,149 2.03% 3,705,587 1.55 % 1,400,562 37.80% 200 물건비 28,305,935 11.25% 27,626,576 11.54 % 679,359 2.46% 201 일반운영비 17,643,044 7.01% 16,477,734 6.89 % 1,165,310 7.07% 201-01 사무관리비 9,725,640 3.86% 9,979,112 4.17 % 253,472 2.54% 201-02 공공운영비 7,083,316 2.81% 5,641,159 2.36 % 1,442,157 25.56% 201-03 행사운영비 834,088 0.33% 857,463 0.36 % 23,375 2.73% 202 여비 4,244,433 1.69% 4,200,068 1.76 % 44,365 1.06% 202-01 국내여비 4,022,433 1.60% 4,011,568 1.68 % 10,865 0.27% 202-03 국외업무여비 150,000 0.06% 126,500 0.05 % 23,500 18.58% 202-04 국제화여비 72,000 0.03% 62,000 0.03 % 10,000 16.13% 203 업무추진비 1,429,507 0.57% 1,396,109 0.58 % 33,398 2.39% 203-01 기관운영업무추진비 261,500 0.10% 262,800 0.11 % 1,300 0.49% 203-02 정원가산업무추진비 52,080 0.02% 53,200 0.02 % 1,120 2.11% 203-03 시책추진업무추진비 922,727 0.37% 887,809 0.37 % 34,918 3.93% 203-04 부서운영업무추진비 193,200 0.08% 192,300 0.08 % 900 0.47% 204 직무수행경비 2,562,264 1.02% 2,539,923 1.06 % 22,341 0.88% 204-01 직책급업무수행경비 111,600 0.04% 110,400 0.05 % 1,200 1.09% 204-02 직급보조비 1,811,064 0.72% 1,797,123 0.75 % 13,941 0.78% 204-03 특정업무수행활동비 639,600 0.25% 632,400 0.26 % 7,200 1.14% 205 의회비 813,568 0.32% 809,872 0.34 % 3,696 0.46% 205-01 의정활동비 184,800 0.07% 184,800 0.08 % 0 0.00% 205-02 월정수당 360,953 0.14% 360,953 0.15 % 0 0.00% 205-03 국내여비 13,090 0.01% 13,090 0.01 % 0 0.00% 205-04 국외여비 34,580 0.01% 34,580 0.01 % 0 0.00% 205-05 의정운영공통경비 83,896 0.03% 80,200 0.03 % 3,696 4.61% 205-06 기관운영업무추진비 102,800 0.04% 102,800 0.04 % 0 0.00%
성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 205-07 의장단협의체부담금 4,000 0.00% 4,000 0.00 % 0 0.00% 205-08 의원국민연금부담금 19,884 0.01% 19,884 0.01 % 0 0.00% 205-09 의원국민건강부담금 9,565 0.00% 9,565 0.00 % 0 0.00% 206 재료비 450,280 0.18% 459,784 0.19 % 9,504 2.07% 206-01 재료비 450,280 0.18% 459,784 0.19 % 9,504 2.07% 207 연구개발비 1,162,839 0.46% 1,743,086 0.73 % 580,247 33.29% 207-01 연구용역비 617,000 0.25% 1,285,000 0.54 % 668,000 51.98% 207-02 전산개발비 545,839 0.22% 458,086 0.19 % 87,753 19.16% 300 경상이전 112,352,461 44.64% 98,092,108 40.99 % 14,260,353 14.54% 301 일반보상금 35,763,629 14.21% 36,914,357 15.43 % 1,150,728 3.12% 301-01 사회보장적수혜금 32,804,328 13.03% 33,967,287 14.19 % 1,162,959 3.42% 301-02 장학금및학자금 109,364 0.04% 109,364 0.05 % 0 0.00% 301-04 자율방범대원운영비 42,040 0.02% 32,675 0.01 % 9,365 28.66% 301-05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 1,328,900 0.53% 1,328,900 0.56 % 0 0.00% 301-08 외빈초청여비 26,750 0.01% 31,500 0.01 % 4,750 15.08% 301-09 공익근무요원보상금 351,789 0.14% 346,749 0.14 % 5,040 1.45% 301-10 행사실비보상금 220,100 0.09% 172,952 0.07 % 47,148 27.26% 301-11 예술단원ㆍ운동부등보상금 112,788 0.04% 136,698 0.06 % 23,910 17.49% 301-12 기타보상금 767,570 0.30% 788,232 0.33 % 20,662 2.62% 302 이주및재해보상금 5,000 0.00% 5,000 0.00 % 0 0.00% 302-02 민간인재해보상금 5,000 0.00% 5,000 0.00 % 0 0.00% 303 포상금 6,103,624 2.42% 5,362,405 2.24 % 741,219 13.82% 303-01 포상금 3,533,467 1.40% 2,654,166 1.11 % 879,301 33.13% 303-02 성과상여금 2,570,157 1.02% 2,708,239 1.13 % 138,082 5.10% 304 연금부담금등 7,873,523 3.13% 7,152,152 2.99 % 721,371 10.09% 304-01 연금부담금 6,596,584 2.62% 5,824,433 2.43 % 772,151 13.26% 304-02 국민건강보험금 1,271,939 0.51% 1,322,719 0.55 % 50,780 3.84% 304-03 의원상해부담금 5,000 0.00% 5,000 0.00 % 0 0.00% 305 배상금등 92,602 0.04% 80,163 0.03 % 12,439 15.52% 305-01 배상금등 92,602 0.04% 80,163 0.03 % 12,439 15.52% 306 출연금 370,000 0.15% 302,832 0.13 % 67,168 22.18%
성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 306-01 출연금 370,000 0.15% 302,832 0.13 % 67,168 22.18% 307 민간이전 53,389,432 21.21% 42,901,917 17.93 % 10,487,515 24.45% 307-01 의료및구료비 2,584,418 1.03% 2,301,072 0.96 % 283,346 12.31% 307-02 민간경상보조 40,350,651 16.03% 30,887,823 12.91 % 9,462,828 30.64% 307-03 사회단체보조금 650,000 0.26% 637,000 0.27 % 13,000 2.04% 307-04 민간행사보조 466,398 0.19% 474,460 0.20 % 8,062 1.70% 307-05 민간위탁금 9,142,842 3.63% 8,415,143 3.52 % 727,699 8.65% 307-06 보험금 16,750 0.01% 14,500 0.01 % 2,250 15.52% 307-07 연금지급금 178,373 0.07% 171,919 0.07 % 6,454 3.75% 308 자치단체등이전 8,754,651 3.48% 5,373,282 2.25 % 3,381,369 62.93% 308-05 자치단체간부담금 3,214,928 1.28% 2,629,702 1.10 % 585,226 22.25% 308-06 교육기관에대한보조금 4,000,000 1.59% 2,740,000 1.14 % 1,260,000 45.99% 308-07 예비군육성지원경상보조 3,580 0.00% 3,580 0.00 % 0 0.00% 308-08 기타부담금 1,536,143 0.61% 0 0.00 % 1,536,143 100.00% 400 자본지출 43,223,759 17.17% 37,662,984 15.74 % 5,560,775 14.76% 401 시설비및부대비 25,974,575 10.32% 19,065,026 7.97 % 6,909,549 36.24% 401-01 시설비 25,785,739 10.24% 18,805,327 7.86 % 6,980,412 37.12% 401-02 감리비 55,200 0.02% 80,620 0.03 % 25,420 31.53% 401-03 시설부대비 93,636 0.04% 111,079 0.05 % 17,443 15.70% 401-04 행사관련시설비 40,000 0.02% 68,000 0.03 % 28,000 41.18% 402 민간자본이전 2,449,255 0.97% 2,155,266 0.90 % 293,989 13.64% 402-01 민간자본보조 995,200 0.40% 877,350 0.37 % 117,850 13.43% 402-02 민간대행사업비 1,454,055 0.58% 1,277,916 0.53 % 176,139 13.78% 403 자치단체등자본이전 12,519,230 4.97% 14,078,807 5.88 % 1,559,577 11.08% 403-02 공기관등에대한대행사업비 12,399,230 4.93% 13,985,307 5.84 % 1,586,077 11.34% 403-03 예비군육성지원자본보조 120,000 0.05% 90,000 0.04 % 30,000 33.33% 405 자산취득비 2,280,699 0.91% 2,363,885 0.99 % 83,186 3.52% 405-01 자산및물품취득비 2,070,699 0.82% 2,137,885 0.89 % 67,186 3.14% 405-02 도서구입비 210,000 0.08% 226,000 0.09 % 16,000 7.08% 700 내부거래 368,850 0.15% 5,987,940 2.50 % 5,619,090 93.84% 702 기금전출금 368,850 0.15% 5,987,940 2.50 % 5,619,090 93.84%
성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 702-01 기금전출금 368,850 0.15% 5,987,940 2.50 % 5,619,090 93.84% 800 예비비및기타 2,579,245 1.02% 5,799,413 2.42 % 3,220,168 55.53% 801 예비비 2,535,482 1.01% 5,795,691 2.42 % 3,260,209 56.25% 801-01 예비비 2,535,482 1.01% 5,795,691 2.42 % 3,260,209 56.25% 802 반환금기타 43,763 0.02% 3,722 0.00 % 40,041 1075.79% 802-01 국고보조금반환금 25,991 0.01% 0 0.00 % 25,991 100.00% 802-02 시ㆍ도비보조금반환금 17,772 0.01% 3,722 0.00 % 14,050 377.49%
세출총괄표 2010 년도본예산의료급여기금특별회계전체 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 288,000 100.00% 222,090 100.00 % 65,910 29.68% 100 인건비 54,511 18.93% 51,350 23.12 % 3,161 6.16% 101 인건비 54,511 18.93% 51,350 23.12 % 3,161 6.16% 101-04 기간제근로자등보수 54,511 18.93% 51,350 23.12 % 3,161 6.16% 200 물건비 4,720 1.64% 2,990 1.35 % 1,730 57.86% 201 일반운영비 4,720 1.64% 2,990 1.35 % 1,730 57.86% 201-01 사무관리비 4,720 1.64% 2,990 1.35 % 1,730 57.86% 300 경상이전 226,769 78.74% 165,750 74.63 % 61,019 36.81% 307 민간이전 226,769 78.74% 165,750 74.63 % 61,019 36.81% 307-01 의료및구료비 226,769 78.74% 165,750 74.63 % 61,019 36.81% 500 융자및출자 2,000 0.69% 2,000 0.90 % 0 0.00% 501 융자금 2,000 0.69% 2,000 0.90 % 0 0.00% 501-01 민간융자금 2,000 0.69% 2,000 0.90 % 0 0.00%
세출총괄표 2010 년도본예산주차장특별회계전체 성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 총계 10,800,000 100.00% 8,460,660 100.00 % 2,339,340 27.65% 100 인건비 2,352,468 21.78% 2,306,377 27.26 % 46,091 2.00% 101 인건비 2,352,468 21.78% 2,306,377 27.26 % 46,091 2.00% 101-01 보수 1,719,306 15.92% 1,687,830 19.95 % 31,476 1.86% 101-02 기타직보수 564,197 5.22% 562,634 6.65 % 1,563 0.28% 101-04 기간제근로자등보수 68,965 0.64% 55,913 0.66 % 13,052 23.34% 200 물건비 1,250,326 11.58% 1,413,880 16.71 % 163,554 11.57% 201 일반운영비 964,546 8.93% 1,138,060 13.45 % 173,514 15.25% 201-01 사무관리비 311,029 2.88% 382,403 4.52 % 71,374 18.66% 201-02 공공운영비 651,517 6.03% 753,657 8.91 % 102,140 13.55% 201-03 행사운영비 2,000 0.02% 2,000 0.02 % 0 0.00% 202 여비 185,880 1.72% 179,760 2.12 % 6,120 3.40% 202-01 국내여비 185,880 1.72% 179,760 2.12 % 6,120 3.40% 203 업무추진비 15,600 0.14% 13,200 0.16 % 2,400 18.18% 203-03 시책추진업무추진비 15,600 0.14% 13,200 0.16 % 2,400 18.18% 204 직무수행경비 84,300 0.78% 82,860 0.98 % 1,440 1.74% 204-01 직책급업무수행경비 1,200 0.01% 1,200 0.01 % 0 0.00% 204-02 직급보조비 57,900 0.54% 57,060 0.67 % 840 1.47% 204-03 특정업무수행활동비 25,200 0.23% 24,600 0.29 % 600 2.44% 300 경상이전 1,000,286 9.26% 911,600 10.77 % 88,686 9.73% 301 일반보상금 37,538 0.35% 38,436 0.45 % 898 2.34% 301-09 공익근무요원보상금 37,538 0.35% 32,436 0.38 % 5,102 15.73% 303 포상금 128,959 1.19% 128,610 1.52 % 349 0.27% 303-01 포상금 30,840 0.29% 32,138 0.38 % 1,298 4.04% 303-02 성과상여금 98,119 0.91% 96,472 1.14 % 1,647 1.71% 304 연금부담금등 312,662 2.90% 283,624 3.35 % 29,038 10.24% 304-01 연금부담금 254,848 2.36% 226,756 2.68 % 28,092 12.39% 304-02 국민건강보험금 57,814 0.54% 56,868 0.67 % 946 1.66% 307 민간이전 521,127 4.83% 460,930 5.45 % 60,197 13.06% 307-05 민간위탁금 455,751 4.22% 413,500 4.89 % 42,251 10.22% 307-06 보험금 17,496 0.16% 0 0.00 % 17,496 100.00% 307-07 연금지급금 47,880 0.44% 47,430 0.56 % 450 0.95%
성질별 ( 단위 : 천원 ) 구분구성비구성비증감률 400 자본지출 3,252,401 30.11% 3,284,803 38.82 % 32,402 0.99% 401 시설비및부대비 1,267,520 11.74% 1,307,300 15.45 % 39,780 3.04% 401-01 시설비 1,263,200 11.70% 1,307,300 15.45 % 44,100 3.37% 401-03 시설부대비 4,320 0.04% 0 0.00 % 4,320 100.00% 402 민간자본이전 168,360 1.56% 157,080 1.86 % 11,280 7.18% 402-02 민간대행사업비 168,360 1.56% 157,080 1.86 % 11,280 7.18% 403 자치단체등자본이전 1,816,521 16.82% 1,820,423 21.52 % 3,902 0.21% 403-02 공기관등에대한대행사업비 1,816,521 16.82% 1,820,423 21.52 % 3,902 0.21% 800 예비비및기타 2,944,519 27.26% 544,000 6.43 % 2,400,519 441.27% 801 예비비 2,944,519 27.26% 190,000 2.25 % 2,754,519 1449.75% 801-01 예비비 2,944,519 27.26% 190,000 2.25 % 2,754,519 1449.75%
3. 세입예산서
가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 )
세입예산서 2010 년도본예산일반회계, 기타특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 총 계 262,787,956 247,995,283 14,792,673 5.96 % 100 지방세수입 53,086,298 59,539,417 6,453,119 10.84 % 110 지방세 53,086,298 59,539,417 6,453,119 10.84 % 111 보통세 52,481,270 58,901,417 6,420,147 10.90 % 113 지난년도수입 605,028 638,000 32,972 5.17 % 200 세외수입 68,387,306 61,735,784 6,651,522 10.77 % 210 경상적세외수입 25,114,719 27,947,224 2,832,505 10.14 % 211 재산임대수입 288,591 260,549 28,042 10.76 % 212 사용료수입 9,737,792 9,861,704 123,912 1.26 % 213 수수료수입 2,713,390 3,085,052 371,662 12.05 % 214 사업수입 3,780,855 3,670,567 110,288 3.00 % 215 징수교부금수입 7,725,110 9,562,746 1,837,636 19.22 % 216 이자수입 868,981 1,506,606 637,625 42.32 % 220 임시적세외수입 43,272,587 33,788,560 9,484,027 28.07 % 221 재산매각수입 8,300,000 4,300,000 4,000,000 93.02 % 222 잉여금 25,950,479 22,679,457 3,271,022 14.42 % 224 전입금 1,434,222 0 1,434,222 100.00 % 227 부담금 10,000 10,000 0 0.00 % 228 잡수입 4,585,222 3,970,417 614,805 15.48 % 229 지난년도수입 2,992,664 2,828,686 163,978 5.80 % 300 지방교부세 5,000,000 2,389,918 2,610,082 109.21 % 310 지방교부세 5,000,000 2,389,918 2,610,082 109.21 % 311 지방교부세 5,000,000 2,389,918 2,610,082 109.21 % 400 조정교부금및재정보전금 68,686,390 72,833,624 4,147,234 5.69 % 410 조정교부금 65,571,944 71,444,152 5,872,208 8.22 % 411 조정교부금 65,571,944 71,444,152 5,872,208 8.22 % 420 재정보전금 3,114,446 1,389,472 1,724,974 124.15 % 421 재정보전금 3,114,446 1,389,472 1,724,974 124.15 % 500 보조금 67,627,962 51,496,540 16,131,422 31.33 % 510 국고보조금등 33,374,893 25,087,985 8,286,908 33.03 % 511 국고보조금등 33,374,893 25,087,985 8,286,908 33.03 % 520 시, 도비보조금등 34,253,069 26,408,555 7,844,514 29.70 %
( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 521 시 도비보조금등 34,253,069 26,408,555 7,844,514 29.70 %
나. 일반회계
세입예산서 2010 년도본예산일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 총 계 251,699,956 239,312,533 12,387,423 5.18 % 100 지방세수입 53,086,298 59,539,417 6,453,119 10.84 % 110 지방세 53,086,298 59,539,417 6,453,119 10.84 % 111 보통세 52,481,270 58,901,417 6,420,147 10.90 % 113 지난년도수입 605,028 638,000 32,972 5.17 % 200 세외수입 57,587,306 53,275,124 4,312,182 8.09 % 210 경상적세외수입 21,558,844 24,462,024 2,903,180 11.87 % 211 재산임대수입 288,591 260,549 28,042 10.76 % 212 사용료수입 9,737,792 9,861,704 123,912 1.26 % 213 수수료수입 2,713,390 3,085,052 371,662 12.05 % 214 사업수입 424,980 385,367 39,613 10.28 % 215 징수교부금수입 7,725,110 9,562,746 1,837,636 19.22 % 216 이자수입 668,981 1,306,606 637,625 48.80 % 220 임시적세외수입 36,028,462 28,813,100 7,215,362 25.04 % 221 재산매각수입 8,300,000 4,300,000 4,000,000 93.02 % 222 잉여금 22,337,085 21,379,457 957,628 4.48 % 224 전입금 1,434,222 0 1,434,222 100.00 % 227 부담금 10,000 10,000 0 0.00 % 228 잡수입 2,435,922 1,766,417 669,505 37.90 % 229 지난년도수입 1,511,233 1,357,226 154,007 11.35 % 300 지방교부세 5,000,000 2,389,918 2,610,082 109.21 % 310 지방교부세 5,000,000 2,389,918 2,610,082 109.21 % 311 지방교부세 5,000,000 2,389,918 2,610,082 109.21 % 400 조정교부금및재정보전금 68,686,390 72,833,624 4,147,234 5.69 % 410 조정교부금 65,571,944 71,444,152 5,872,208 8.22 % 411 조정교부금 65,571,944 71,444,152 5,872,208 8.22 % 420 재정보전금 3,114,446 1,389,472 1,724,974 124.15 % 421 재정보전금 3,114,446 1,389,472 1,724,974 124.15 % 500 보조금 67,339,962 51,274,450 16,065,512 31.33 % 510 국고보조금등 33,230,893 24,976,940 8,253,953 33.05 % 511 국고보조금등 33,230,893 24,976,940 8,253,953 33.05 % 520 시, 도비보조금등 34,109,069 26,297,510 7,811,559 29.70 %
( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 521 시 도비보조금등 34,109,069 26,297,510 7,811,559 29.70 %
다. 특별회계
세입예산서 2010 년도본예산기타특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 총 계 11,088,000 8,682,750 2,405,250 27.70 % 200 세외수입 10,800,000 8,460,660 2,339,340 27.65 % 210 경상적세외수입 3,555,875 3,485,200 70,675 2.03 % 214 사업수입 3,355,875 3,285,200 70,675 2.15 % 216 이자수입 200,000 200,000 0 0.00 % 220 임시적세외수입 7,244,125 4,975,460 2,268,665 45.60 % 222 잉여금 3,613,394 1,300,000 2,313,394 177.95 % 228 잡수입 2,149,300 2,204,000 54,700 2.48 % 229 지난년도수입 1,481,431 1,471,460 9,971 0.68 % 500 보조금 288,000 222,090 65,910 29.68 % 510 국고보조금등 144,000 111,045 32,955 29.68 % 511 국고보조금등 144,000 111,045 32,955 29.68 % 520 시, 도비보조금등 144,000 111,045 32,955 29.68 % 521 시 도비보조금등 144,000 111,045 32,955 29.68 %
의료급여기금특별회계
세입예산서 2010 년도본예산의료급여기금특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 총 계 288,000 222,090 65,910 29.68 % 500 보조금 288,000 222,090 65,910 29.68 % 510 국고보조금등 144,000 111,045 32,955 29.68 % 511 국고보조금등 144,000 111,045 32,955 29.68 % 520 시, 도비보조금등 144,000 111,045 32,955 29.68 % 521 시 도비보조금등 144,000 111,045 32,955 29.68 %
주차장특별회계
세입예산서 2010 년도본예산주차장특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 장ㆍ관ㆍ항 증감률 총 계 10,800,000 8,460,660 2,339,340 27.65 % 200 세외수입 10,800,000 8,460,660 2,339,340 27.65 % 210 경상적세외수입 3,555,875 3,485,200 70,675 2.03 % 214 사업수입 3,355,875 3,285,200 70,675 2.15 % 216 이자수입 200,000 200,000 0 0.00 % 220 임시적세외수입 7,244,125 4,975,460 2,268,665 45.60 % 222 잉여금 3,613,394 1,300,000 2,313,394 177.95 % 228 잡수입 2,149,300 2,204,000 54,700 2.48 % 229 지난년도수입 1,481,431 1,471,460 9,971 0.68 %
4. 세출예산서
가. 세출총괄 ( 일반 특별회계 )
세출예산서 2010 년도본예산일반회계, 기타특별회계전체 ( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 증감률 총 계 262,787,956 247,995,283 14,792,673 5.96% 정책사업 163,536,128 142,672,193 20,863,935 14.62% 재무활동 13,925,135 20,370,348 6,445,213 31.64% 행정운영경비 85,326,693 84,952,742 373,951 0.44% 일반공공행정 30,132,121 28,617,729 1,514,392 5.29% 입법및선거관리 2,699,763 987,701 1,712,062 173.34% 선거사무 1,606,299 4,480 1,601,819 35754.89% 공정한선거관리 1,606,299 4,480 1,601,819 35754.89% 지방의회운영지원 1,093,464 983,221 110,243 11.21% 의정활동지원 950,808 899,592 51,216 5.69% 의정활동홍보 93,500 41,900 51,600 123.15% 원활한회의운영 49,156 41,729 7,427 17.80% 일반행정 27,432,358 27,630,028 197,670 0.72% 지방행정역량강화 72,004 273,025 201,021 73.63% 창의구정정책개발 48,684 49,165 481 0.98% 지역균형발전 21,120 221,620 200,500 90.47% 지역경제활성화 2,200 2,240 40 1.79% 맑고깨끗한투명구정실현 123,634 79,685 43,949 55.15% 효율적감사운영및청렴행정구현 75,804 38,355 37,449 97.64% 주요사업을지원하는조사행정구현 13,730 11,530 2,200 19.08% 적극적 능동적민원처리 34,100 29,800 4,300 14.43% 활기찬근무분위기조성및행정서비스창출 6,159,016 5,025,716 1,133,300 22.55% 청사시설환경개선 918,807 923,974 5,167 0.56% 구행정업무지원 206,585 206,990 405 0.20% 예비군육성지원 123,580 93,580 30,000 32.06% 대외협력사업추진 149,270 96,020 53,250 55.46% 공무원능력개발을통한행정혁신역량강화 192,158 209,784 17,626 8.40% 직원후생복지추진 3,326,580 2,424,000 902,580 37.24% 능력개발운영 292,950 336,450 43,500 12.93% 직원후생복지운영추진 100,086 88,086 12,000 13.62% 공무원복지향상추진 849,000 646,832 202,168 31.26% 자치행정역량강화 4,121,092 3,616,205 504,887 13.96%
( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 증감률 고품격행정기반구축 1,974,663 1,729,302 245,361 14.19% 고품격주민센터조성및주민참여활성화 1,907,910 1,699,919 207,991 12.24% 살기좋은광진만들기 238,519 186,984 51,535 27.56% 일류교육광진구현 4,051,228 2,759,960 1,291,268 46.79% 글로벌인재육성 4,051,228 2,759,960 1,291,268 46.79% 고객지향적민원행정서비스구현 921,195 527,159 394,036 74.75% 구민만족행복광진실현을위한민원실운영 751,995 267,239 484,756 181.39% 고객감동의여권업무구현 169,200 259,920 90,720 34.90% 고품질 IT 서비스제공 2,926,193 2,419,233 506,960 20.96% 정보화역량강화 167,119 163,121 3,998 2.45% 행정정보화지원강화 570,889 327,815 243,074 74.15% 지역정보화추진 10,400 10,105 295 2.92% 정보시스템도입구축 671,397 533,497 137,900 25.85% 정보시스템운영 411,153 374,736 36,417 9.72% 정보통신망운영 692,293 706,534 14,241 2.02% 정보통신시스템업그레이드 402,942 303,425 99,517 32.80% 통계업무추진 89,640 16,549 73,091 441.66% 통계조사및통계연보발간 89,640 16,549 73,091 441.66% 성과중심의혁신적인구정운영 2,772,356 2,357,816 414,540 17.58% 창의적경영기획을통한경쟁력강화 330,770 293,475 37,295 12.71% 성과중심의예산운영 87,606 69,872 17,734 25.38% 사회단체보조금지원 652,970 639,970 13,000 2.03% 구특수업무수행지원 360,000 243,315 116,685 47.96% 의회협력및송무수행 252,630 238,218 14,412 6.05% 구정홍보를통한경쟁력강화 1,086,460 871,046 215,414 24.73% 지방공기업운영 1,920 1,920 0 0.00% 공정하고투명한재무행정의확립 201,431 190,316 11,115 5.84% 국 공유재산의체계적관리 111,210 113,135 1,925 1.70% 계약업무추진 29,720 19,920 9,800 49.20% 복식부기, 결산등지출업무관리 60,501 57,261 3,240 5.66% 지방세수확충 291,923 256,050 35,873 14.01% 지방세부과징수 86,022 81,128 4,894 6.03%
( 단위 : 천원 ) 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업 ( 회계 ) 증감률 고객만족세무행정서비스 29,724 18,387 11,337 61.66% 과년도체납세외수입징수 176,177 156,535 19,642 12.55% 부동산평가 84,035 80,363 3,672 4.57% 주택가격조사결정공시 84,035 80,363 3,672 4.57% 지방세수입확충 496,890 490,984 5,906 1.20% 지방세부과징수 488,130 482,154 5,976 1.24% 고객만족세무행정실천 8,760 8,830 70 0.79% 자원봉사활성화 153,563 109,060 44,503 40.81% 자원봉사센터운영 153,563 109,060 44,503 40.81% 재무활동 ( 감사담당관 ) 272 21 251 1195.24% 보전지출 272 21 251 1195.24% 재무활동 ( 기획공보과 ) 4,967,886 4,927,886 40,000 0.81% 내부거래지출 ( 기획공보과 ) 4,967,886 4,927,886 40,000 0.81% 공공질서및안전 987,598 860,192 127,406 14.81% 재난방재ㆍ민방위 987,598 860,192 127,406 14.81% 충무계획 35,150 35,090 60 0.17% 충무계획 35,150 35,090 60 0.17% 민방위대및공익근무요원운영 509,320 464,553 44,767 9.64% 민방위대및공익근무요원통합관리 509,320 464,553 44,767 9.64% 재해재난예방 74,278 72,609 1,669 2.30% 재난위험시설물안전관리및안전문화운동추진 43,758 55,169 11,411 20.68% 재난안전관리및비상대책능력강화 30,520 17,440 13,080 75.00% 재무활동 ( 치수방재과 ) 368,850 287,940 80,910 28.10% 재무활동 ( 치수방재과 ) 368,850 287,940 80,910 28.10% 교육 1,391,346 595,746 795,600 133.55% 평생ㆍ직업교육 1,391,346 595,746 795,600 133.55% 주민자기개발및평생학습촉진지원 1,391,346 595,746 795,600 133.55% 평생학습도시조성 231,956 197,556 34,400 17.41% 도서관운영사업및도서관확충 1,159,390 398,190 761,200 191.17% 문화및관광 12,606,856 13,579,569 972,713 7.16% 문화예술 11,710,794 12,516,631 805,837 6.44% 문화예술진흥 5,836,358 6,167,724 331,366 5.37%