개 요 도시교통본부 조직 : 1본부 2기획관 9과 - 교통기획관 : 교통정책과, 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 338명 (1급 1명, 3급 1명, 4급 9명, 5급 59명

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1 도시교통본부

2 개 요 도시교통본부 조직 : 1본부 2기획관 9과 - 교통기획관 : 교통정책과, 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 338명 (1급 1명, 3급 1명, 4급 9명, 5급 59명, 6급 123명, 7급 121명, 8급 24명 ) 예산 총 ( 백만원 ) 구분 2019 예산 예산증감 % % % 계 일반회계 도시철도건설사업비특별회계 교통사업특별회계 광역교통시설특별회계 도시개발특별회계 계 2,742, ,739, , 행정운영경비 41, , , 재 무 활 동 803, ,412, , 사 업 비 1,895, ,275, , 예 비 비 2, , , 계 537, ,112, , 재무활동 493, ,061, , 사업비 43, , , 계 674, , , 재무활동 98, , , 사업비 575, , , 계 1,343, ,583, , 행정운영경비 41, , , 재 무 활 동 187, , , 사 업 비 1,112, ,323, , 예 비 비 2, , , 계 121, , , 재 무 활 동 24, ,017-23,116 2,273.0 사 업 비 97, , , 예 비 비 220-5, , 계 65, , , 사 업 비 65, , , 도시교통본부

3 기관임무 시민삶의질과도시품격을높이는서울교통 예산규모 도시교통본부

4 (X109,323,332) (X82,918,590) (X 26,404,742) 도시교통본부 3,739,168,102 2,742,577, ,590,726 (X81,869,000) (X52,245,000) (X 29,624,000) 부서 : 도시교통본부교통정책과 2,202,853,652 1,368,265, ,588,414 (X81,869,000) (X52,245,000) (X 29,624,000) 정책 : 교통체계구축및개선 876,062, ,595, ,466,344 ( 교통사업특별회계 ) 교통소통개선 ( 교통관리계정 ) 11,341,275 10,792, ,630 교통특별대책추진 443, , ,631 ( ) 기간제근로자등보수ㅇ초단시간근로자보수 ( ) 사무관리비ㅇ교통대책상황실운영등ㅇ교통특별대책추진관련홍보ㅇ서울교통홍보콘텐츠제작 배포ㅇ과태료부과고지서발송 ( ) 국외업무여비ㅇ공무국외출장여비 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ교통특별대책시책추진 ( ) 특정업무경비ㅇ대민활동비 ( ) 연금지급금ㅇ사망조의금및유족보상금 68,550 68,550,000원 = 68, ,000 84,000,000원 = 84,000 12,000,000원 = 12, ,000,000원 = 500,000 20,000,000원 = 20,000 65,000 65,000,000원 = 65,000 27,000 27,000,000원 = 27, , ,600,000원 = 135,600 40,000 40,000,000원 = 40,000 1 도시교통본부

5 혼잡통행료징수위탁관리 5,313,871 5,344,364 30,493 ( ) 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,334,364 ㅇ남산 1 3호터널혼잡통행료징수위탁관리 5,334,364,000원 = 5,334,364 ( ) 공기관등에대한자본적위탁사업비 10,000 ㅇ남산 1 3호터널혼잡통행료징수위탁관련자산취득비 10,000,000원 = 10,000 수도권교통본부조합분담금지원 463, ,155 0 ( ) 자치단체간부담금 ㅇ수도권교통본부서울시분담금 463, ,155,000원 = 463,155 교통관련위원회운영 151, ,000 29,800 ( ) 사무관리비ㅇ교통위원회참석수당등ㅇ교통영향평가심의위원회참석수당등ㅇ본부계약직인사위원회ㅇ자문단및기타위원회운영ㅇ위원회사전검토수당ㅇ인쇄비등위원회관련운영비 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ위원회간담회등운영 156,000 10,600,000원 = 10,600 57,600,000원 = 57,600 3,000,000원 = 3,000 41,000,000원 = 41,000 28,800,000원 = 28,800 15,000,000원 = 15,000 25,000 25,000,000원 = 25,000 기업체교통수요관리시스템운영및유지보수 115, ,335 4,087 ( ) 공공운영비 ㅇ기업체교통수요관리시스템유지보수 111, ,335,000원 = 111,335 단순무임카드발급관리시스템운영 91, ,680 43,310 2 도시교통본부

6 ( ) 공공운영비 ㅇ단순무임카드발급시스템유지보수 134, ,680,000원 = 134,680 수도권여객기종점통행량 (O/D) 공동조사 ( 국가직접지원 ) 53,000 63,000 10,000 ( ) 자치단체간부담금 ㅇ '18 년 O/D 현행화 63,000 63,000,000원 = 63,000 교통혼잡지역교통현황모니터링 97, ,450 22,440 ( ) 사무관리비 ㅇ교통현황모니터링인건비및일반관리비 119, ,450,000원 = 119,450 녹색교통진흥지역운영 0 470, ,000 ( ) 사무관리비 ㅇ녹색교통진흥지역시행관련공청회 토론회등 ㅇ녹색교통진흥지역정책홍보 470, ,000,000원 = 300, ,000,000원 = 170,000 교통유발부담금제도개선방안연구 0 150, ,000 ( ) 연구용역비 ㅇ교통유발부담금제도개선방안학술연구 150, ,000,000원 = 150,000 서울시스마트교통수요관리정책도입방안연구 0 200, ,000 ( ) 연구용역비 200,000 ㅇ녹색교통진흥지역맞춤형교통수요관리정책도입방안연구용역 200,000,000원 = 200,000 교통빅데이터활용컨설팅및분석 0 200, ,000 3 도시교통본부

7 ( ) 사무관리비 200,000 ㅇ교통빅데이터활용관련외부기관컨설팅및분석의뢰 200,000,000원 = 200,000 퍼스널모빌리티이용기반조성 0 1,000,000 1,000,000 ( ) 행사운영비 900,000 ㅇ스마트모빌리티엑스포개최 900,000,000원 = 900,000 ( ) 연구용역비 100,000 ㅇ공유퍼스널모빌리티정책및제도적관리방안연구용역 예비비 ( 교통관리계정 ) 4,612,728 1,403,511 3,209,217 ( ) 일반예비비 ㅇ교통사업특별회계교통관리계정일반예비비 1,403,511 1,403,511,000원 = 1,403,511 ( 광역교통시설특별회계 ) 광역철도건설부담금 41,290,734 87,880,854 46,590,120 광역철도건설비부담 35,622,000 87,361,000 51,739,000 ( ) 공기관등에대한자본적위탁사업비ㅇ 4호선연장 ( 진접선 ) 분담금ㅇ삼성 ~ 동탄광역철도분담금ㅇ신분당선 2단계 ( 강남 ~ 용산 ) 분담금ㅇ대곡 ~ 소사선복선전철분담금ㅇ수도권광역급행철도 (GTX-A) 분담금ㅇ신안산선복선전철분담금 87,361,000 4,681,000,000원 = 4,681,000 21,745,000,000원 = 21,745,000 17,089,000,000원 = 17,089,000 9,364,000,000원 = 9,364,000 22,842,000,000원 = 22,842,000 11,640,000,000원 = 11,640,000 수서차량기지이전및부지활용방안사전타당성조사 0 300, ,000 ( ) 시설비 300,000 4 도시교통본부

8 ㅇ수서차량기지이전및부지활용방안사전타당성조사 300,000,000 원 = 300,000 예비비 ( 광역교통시설특별회계 ) 5,318, ,854 5,098,880 ( ) 일반예비비 ㅇ광역교통시설특별회계일반예비비 219, ,854,000원 = 219,854 ( 도시철도건설사업비특별회계 ) (X81,869,000) (X52,245,000) (X 29,624,000) 지하철수송력증대및시설개선 823,430, ,922, ,507,834 공사전출금 505,381, ,623, ,757,860 (X38,300,000) (X30,800,000) (X 7,500,000) 지하철 1~4호선노후시설재투자 83,000,000 66,734,000 16,266,000 ( ) 공사ㆍ공단등융자금 ㅇ서울교통공사융자금 ( 도시철도운영기관상환도래부채원금 ) 297,623, ,623,730,000 원 = 297,623,730 ( ) 공사ㆍ공단자본전출금ㅇ지하철 1~4호선노후시설재투자 ( 국비 ) ( ) 출자금ㅇ지하철 1~4호선노후시설재투자 ( 시비 ) 30,800,000 30,800,000,000원 = (X30,800,000) 30,800,000 35,934,000 35,934,000,000원 = 35,934,000 (X5,769,000) (X6,445,000) (X676,000) 지하철역승강편의시설설치 27,659,000 30,513,500 2,854,500 ( ) 공사ㆍ공단자본전출금ㅇ승강편의시설설치 ( 국비 ) ( ) 출자금 ㅇ승강편의시설설치 ( 시비 ) ㅇ 4 호선쌍문역 3 번출입구 E/S 설치 ㅇ 4 호선당고개역내부 E/S 설치 ㅇ 4 호선상계역내부 E/S 설치 6,445,000 6,445,000,000원 = (X6,445,000) 6,445,000 24,068,500 7,518,500,000원 = 7,518,500 2,000,000,000원 = 2,000,000 1,500,000,000원 = 1,500,000 1,500,000,000원 = 1,500,000 5 도시교통본부

9 ㅇ 4호선성신여대역 4번출입구하행 E/S 설치ㅇ 5호선군자역 8번출입구 E/S 설치ㅇ 7호선장승배기역 5번출입구 E/S 설치ㅇ 7호선중계역 6번출입구 E/S 설치ㅇ 5호선발산역 1번출입구 E/S, E/L 설치ㅇ 5호선까치산역 2번출입구 E/L 설치ㅇ 2호선신림역 8번출입구 E/S 설계ㅇ 2호선왕십리역 6번출입구 E/S 설계ㅇ 4호선노원역 9번출입구 E/S 설계ㅇ 5호선방화역 1,2번출입구 E/S 설계ㅇ 5호선광나루역 2번출입구 E/S 설계ㅇ 5호선애오개역 3번출입구 E/S 설계ㅇ 5호선거여역 6번출입구 E/S( 하향 ) 설계ㅇ 5호선개화산역내부 E/S 설계ㅇ 7호선남구로역 1번출입구 E/S 설계ㅇ 7호선공릉역 1번출입구 E/S 설계ㅇ 3호선양재역 1번출입구 E/L 설계ㅇ 5호선거여역 3,4번출입구방향 E/L 설계ㅇ 6호선망원역 1번출입구 E/L 설계ㅇ 6호선화랑대역 3번출입구 E/L 설계 450,000,000원 = 450,000 2,000,000,000원 = 2,000,000 2,000,000,000원 = 2,000,000 2,000,000,000원 = 2,000,000 2,000,000,000원 = 2,000,000 1,500,000,000원 = 1,500, ,000,000원 = 200, ,000,000원 = 200,000 지하철 9 호선재정지원 94,741,178 49,902,184 44,838,994 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ지하철 9 호선 1 단계운영보조금 49,902,184 49,902,184,000원 = 49,902,184 지하철방음벽설치및고가구조물보강 2,735,000 2,735,000 0 ( ) 출자금 ㅇ방음벽설치및고가구조물보강 2,735,000 2,735,000,000원 = 2,735,000 지하철역화장실확충 1,300,000 1,300, 도시교통본부

10 ( ) 출자금 ㅇ지하철역화장실확충 1,300,000 1,300,000,000원 = 1,300,000 지하철친환경 LED 조명교체 291, ,000 79,000 ( ) 출자금 ㅇ LED 조명교체에따른에너지절감액상환 212, ,000,000원 = 212,000 지하철 2 3 호선노후전동차교체 21,400,000 12,000,000 9,400,000 ( ) 출자금 ㅇ노후전동차교체를위한전동차구매 12,000,000 12,000,000,000원 = 12,000,000 (X15,000,000) (X15,000,000) 지하역사공기질개선 0 32,500,000 32,500,000 ( ) 공사ㆍ공단자본전출금ㅇ지하철공기질개선 ( 국비 ) ( ) 출자금ㅇ지하철공기질개선 ( 시비 ) 15,000,000 15,000,000,000원 = (X15,000,000) 15,000,000 17,500,000 17,500,000,000원 = 17,500,000 지하철 9 호선 2 3 단계구간위탁운영관리 7,856,751 11,179,871 3,323,120 ( ) 민간위탁금 ㅇ 9 호선 2 3 단계구간위탁운영 11,179,871 11,179,871,000원 = 11,179,871 문화예술철도조성 1,850,000 21,715,000 19,865,000 ( ) 출자금 21,715,000 ㅇ지하철역사문화예술사업 10개분야추진 4,753,000,000원 = 4,753,000 ㅇ 4호선미아역노후역사환경개선및테마역사조성 16,962,000,000원 = 16,962,000 7 도시교통본부

11 1 호선역사 ( 동대문역 신설동역 종로 5 가역 ) 리모델링 0 19,513,000 19,513,000 ( ) 출자금 ㅇ동대문역 신설동역 종로 5 가역리모델링 19,513,000 19,513,000,000원 = 19,513,000 4 호선역사 ( 쌍문역 서울역 한성대입구역 ) 환경개선 0 2,430,000 2,430,000 ( ) 출자금 2,430,000 ㅇ쌍문역 서울역 한성대입구역환경개선기본및실시설계 2,430,000,000원 = 2,430,000 경전철민간투자사업추진 100, , ,000 ( ) 사무관리비 ㅇ위례선공공사업추진타당성조사 ㅇ동북선연장 ( 상계 ~ 마들 ) 타당성조사 200,000 지하철관제센터통합구축 0 7,328,000 7,328,000 ( ) 출자금 ㅇ통합관제시스템구축 ㅇ통합관제센터건축공사 7,328,000 1,418,000,000원 = 1,418,000 5,910,000,000원 = 5,910,000 가산디지털단지역혼잡도개선 2,210,000 2,258,000 48,000 ( ) 출자금 ㅇ토지보상 ㅇ출입구신설공사 2,258, ,500,000원 = 855,500 1,402,500,000원 = 1,402,500 우이신설도시철도광고사업손실금재정지원 0 1,618,000 1,618,000 8 도시교통본부

12 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ예상광고수익손실보전 1,618,000 1,618,000,000원 = 1,618,000 지하철역캐노피설치 800,000 1,600, ,000 ( ) 출자금 1,600,000 ㅇ 3호선남부터미널역 1,2,3번출입구캐노피설치 300,000,000원 = 300,000 ㅇ 5호선길동역 1번출입구캐노피설치 ㅇ 5호선까치산역 2,4번출입구캐노피설치 200,000,000원 = 200,000 ㅇ 5호선화곡역 5번출입구캐노피설치 ㅇ 5호선오목교역 7번출입구캐노피설치 ㅇ 6호선광흥창역 1번출입구캐노피설치 ㅇ 6호선디지털미디어시티역 1,2번출입구캐노피설치 200,000,000원 = 200,000 ㅇ 6호선대흥역 2번출입구캐노피설치 ㅇ 6호선새절역 2,3번출입구캐노피설치 200,000,000원 = 200,000 ㅇ 6호선합정역 7번출입구캐노피설치 ㅇ 7호선하계역 5번출입구캐노피설치 전동차노후스프링교체 1,700,000 1,350, ,000 ( ) 출자금 ㅇ 5~8 호선 1,2 차고무스프링교체 1,350,000 1,350,000,000원 = 1,350,000 PSD 검지센서모니터링시스템설치 0 500, ,000 ( ) 출자금 500,000 ㅇ PSD 장애물검지센서 ( 레이저스캐너 ) 모니터링시스템설치 500,000,000원 = 500,000 지하철감시설비및녹화장치통합운영시스템개발 0 500, ,000 ( ) 출자금 500,000 9 도시교통본부

13 ㅇ지하철감시설비 (CCTV) 및녹화장치통합운영시스템개발 500,000,000 원 = 500,000 지하철역사내수유시설만족도조사 0 20,000 20,000 ( ) 공사ㆍ공단경상전출금 ㅇ지하철역사내수유시설만족도조사 20,000 20,000,000원 = 20,000 전동차옥상고압기지애자및공기애관교체개량 0 1,000,000 1,000,000 ( ) 출자금 ㅇ전동차옥상고압기지애자및공기애관교체개량 1,000,000 1,000,000,000 원 = 1,000,000 응급궤도복구실시간영상감지시스템설치 0 200, ,000 ( ) 출자금 ㅇ응급궤도복구실시간영상감지시스템설치 200, ,000,000원 = 200,000 지하철역사냉매관리 0 2,740,000 2,740,000 ( ) 출자금 ㅇ냉매회수 정제 폐기관리 2,740,000 2,740,000,000원 = 2,740,000 고덕차량기지진출입선로지상구간도상흡음블록설치 0 300, ,000 ( ) 출자금 300,000 ㅇ고덕차량기지진출입선로지상구간도상흡음블록설치 300,000,000원 = 300,000 7 호선청담역미세먼지프리존조성 0 1,950,000 1,950, 도시교통본부

14 ( ) 출자금 ㅇ 7 호선청담역미세먼지프리존조성 1,950,000 1,950,000,000원 = 1,950,000 지하철역출입구신설및개선 0 2,500,000 2,500,000 ( ) 시설비 200,000 ㅇ 5호선우장산역 5,6번출입구신설타당성조사 ㅇ 5호선광나루역및아차산역출입구추가설치타당성조사 ( ) 출자금 2,300,000 ㅇ 7호선마들역개찰구신설 2,200,000,000원 = 2,200,000 ㅇ 2호선신답역출입구신설설계 특수차중정비도입 0 600, ,000 ( ) 출자금 ㅇ특수차중정비도입 600, ,000,000원 = 600,000 도시철도주변현황파악을위한소음측정및소음기준마련 0 200, ,000 ( ) 사무관리비 200,000 ㅇ도시철도주변현황파악을위한소음측정및소음기준마련 200,000,000원 = 200,000 당산역 2 호선 ~9 호선환승용엘리베이터구조개선 0 200, ,000 ( ) 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) ㅇ당산역 2 호선 ~9 호선환승용엘리베이터구조개선 200, ,000,000 원 = 200,000 노후지하철역환경개선사전타당성조사 0 150, ,000 ( ) 출자금 150, 도시교통본부

15 ㅇ 1호선청량리역 ( 지하 ) 노후화개선타당성조사 50,000,000원 = 50,000 ㅇ 2호선당산역환경개선타당성조사및기본계획수립 6 호선연장및신내차량기지이전사전타당성조사 0 200, ,000 ( ) 시설비 ㅇ 6 호선연장및신내차량기지이전사전타당성조사 200, ,000,000 원 = 200,000 지하철역사내바닥미끄럼방지시설시범설치 0 300, ,000 ( ) 출자금 ㅇ지하철역사내바닥미끄럼방지시설시범설치 300, ,000,000원 = 300,000 지하철역캐노피설치 ( 시민참여 ) 0 1,700,000 1,700,000 ( ) 출자금ㅇ 2호선왕십리역 5번출입구ㅇ 7호선신풍역 4번출입구ㅇ 7호선보라매역 2번출입구ㅇ 8호선장지역 2번출입구ㅇ 8호선강동구청역 2번출입구ㅇ 7호선장승배기역 4번출입구ㅇ 6호선응암역 3번출입구ㅇ 7호선이수역 11번출입구ㅇ 5호선목동역 7번출입구ㅇ 4호선충무로역 4번출입구ㅇ 6호선이태원역 3번출입구ㅇ 7호선대림역 12번출입구ㅇ 6호선효창공원역 2번출입구ㅇ 4호선숙대입구역 3번출입구ㅇ 5호선까치산역 3번출입구 1,700, 도시교통본부

16 ㅇ 5 호선아차산역 4 번출입구 ㅇ 4 호선신용산역 2 번출입구 동작역테마계단조성 ( 시민참여 ) 0 150, ,000 ( ) 출자금 ㅇ 4 호선동작역 3 번출입구육교테마계단조성 150, ,000,000원 = 150,000 정책 : 일반예산 ( 타기관지원등 ) 37,104,998 38,850,498 1,745,500 ( 교통사업특별회계 ) 자치구교부금 ( 교통관리계정 ) 36,852,380 38,597,880 1,745,500 교통유발부담금징수 36,852,380 38,597,880 1,745,500 ( ) 포상금ㅇ교통유발부담금징수포상금 ( ) 징수교부금ㅇ교통유발부담금징수교부금 35,000 35,000,000원 = 35,000 38,562,880 38,562,880,000원 = 38,562,880 ( 광역교통시설특별회계 ) 자치구교부금 252, ,618 0 광역교통시설부담금징수교부금 252, ,618 0 ( ) 징수교부금 ㅇ광역교통시설부담금징수교부금 252, ,618,000원 = 252,618 정책 : 행정운영경비 ( 도시교통본부교통정책과 ) 20,716,108 24,239,712 3,523, 도시교통본부

17 ( 교통사업특별회계 ) 인력운영비 ( 교통관리계정 ) 20,085,255 23,639,721 3,554,466 인력운영비 20,085,255 23,639,721 3,554,466 ( ) 보수ㅇ기본급 일반직 (207명) - 1급 ( 도시교통본부장 ) - 3급 ( 교통기획관 ) - 4급 - 5급 - 6급 - 7급 - 8급 관리운영직 (10명) - 6급 - 7급 정근수당ㅇ수당 초과근무수당 - 일반 별정5급 - 일반 별정6급 - 일반 별정7급 - 일반 별정8급 - 관리운영6급 - 관리운영7급 가족수당 ( 일반직 ) - 배우자 - 첫째자녀 - 둘째자녀 - 셋째자녀 15,011,738 = 11,406,617 = 10,223, ,164,000원 *1명 = 111,164 95,510,000원 *1명 = 95,510 83,050,000원 *6명 = 498,300 70,162,000원 *46명 = 3,227,452 3,756,600원 *77명*12월 = 3,471,099 3,129,300원 *73명*12월 = 2,741,267 2,183,600원 *3명*12월 = 78,610 = 436,588 4,109,100원 *1명*12월 = 49,310 3,585,900원 *9명*12월 = 387, ,584,667원 *0.90 = 746,627 = 2,057,901 = 1,424,086 13,368원 *46명*12월*50시간 = 368,957 11,401원 *77명*12월*50시간 = 526,727 10,299원 *73명*12월*50시간 = 451,097 9,246원 *3명*12월*50시간 = 16,643 11,074원 *1명*12월*50시간 = 6,645 10,003원 *9명*12월*50시간 = 54,017 = 142,583 40,000원 *207명*12월*0.69 = 68,559 20,000원 *207명*12월*0.42 = 20,866 60,000원 *207명*12월*0.24 = 35, ,000원 *207명*12월*0.05 = 12, 도시교통본부

18 - 기타가족 20,000원 *207명*12월*0.10 = 4,968 자녀학비보조 ( 일반직 ) = 38,776 - 고등학교 468,300원 *207명*4회*0.10 = 38,776 정근수당가산금 = 233,160-25년이상 130,000원 *67명*12월 = 104,520-20년이상 ~25년미만 110,000원 *40명*12월 = 52,800-15년이상 ~20년미만 80,000원 *35명*12월 = 33,600-10년이상 ~15년미만 60,000원 *27명*12월 = 19,440-5년이상 ~10년미만 50,000원 *38명*12월 = 22,800 대우공무원수당 10,659,990,000원 *40%*4.1% = 174,824 특수업무수당 = 42,600 - 기술정보수당 (5급) 50,000원 *13명*12월 = 7,800 - 기술정보수당 (6~7급) 30,000원 *49명*12월 = 17,640 - 기술정보수당 (8급) 20,000원 *6명*12월 = 1,440 - 기술업무수당가산금 ( 기술사 ) 50,000원 *2명*12월 = 1,200 - 기술업무수당가산금 ( 기능장 기사 ) 30,000원 *36명*12월 = 12,960 - 기술업무수당가산금 ( 산업기사 ) 20,000원 *5명*12월 = 1,200 - 자동차운전수당가산금 ( 운전장 ) 10,000원 *1명*12월 = 자동차운전수당가산금 ( 운전원 ) 20,000원 *1명*12월 = 240 장려수당 = 1,872 - 통신업무6급, 관리운영6급이상 40,000원 *2명*12월 = 통신업무7급, 관리운영7급이상 38,000원 *2명*12월 = 912 ㅇ정액급식비 130,000원 *217명*12월 = 338,520 ㅇ명절휴가비 560,630,334원 *120% = 672,757 ㅇ연가보상비 = 270,509 연봉제 ( 일반직 ) 327,702,167원 *11일*1/30*78% = 93,723 월급제 560,630,334원 *11일*1/30*86% = 176,786 ㅇ처우개선비 (1.8%) 265,434,000원 = 265,434 ( ) 기타직보수 3,475,437 ㅇ개방형직위 ( 임기제 )(2명) = 165,357 기본급 = 156,248-4호 78,124,000원 *2명*1년 = 156,248 가족수당 = 1,379 - 배우자 40,000원 *2명*12월*0.69 = 도시교통본부

19 - 첫째자녀 20,000원 *2명*12월*0.42 = 둘째자녀 60,000원 *2명*12월*0.24 = 셋째자녀 100,000원 *2명*12월*0.05 = 기타가족 20,000원 *2명*12월*0.10 = 48 자녀학비보조수당 = 고등학교 468,300원 *2명*4회*0.05 = 188 정액급식비 130,000원 *2명*12월 = 3,120 연가보상비 13,020,667원 *1/226*44시간*78% = 1,978 고용보험부담금 162,913,000원 *1.5% = 2,444 ㅇ일반임기제 (51명) = 3,075,868 기본급 = 2,596,028 - 가급 73,404,000원 *3명*1년 = 220,212 - 나급 56,005,000원 *10명*1년 = 560,050 - 다급 49,337,000원 *28명*1년 = 1,381,436 - 라급 43,433,000원 *10명*1년 = 434,330 초과근무수당 547,775원 *50시간*12월 = 328,665 가족수당 = 31,458 - 배우자 40,000원 *51명*12월*0.69 = 16,892 - 첫째자녀 20,000원 *51명*12월*0.42 = 5,141 - 둘째자녀 60,000원 *51명*12월*0.19 = 6,977 - 셋째자녀 100,000원 *51명*12월*0.02 = 1,224 - 기타가족 20,000원 *51명*12월*0.10 = 1,224 자녀학비보조수당 = 4,777 - 고등학교 468,300원 *51명*4회*0.05 = 4,777 정액급식비 130,000원 *51명*12월 = 79,560 연가보상비 216,335,667원 *1/226*44시간*84% = 35,380 ㅇ시간선택제임기제 = 172,760 기본급 = 140,994 - 마급 20,142,000원 *7명 = 140,994 초과근무수당 29,751원 *12월*30시간 = 10,711 가족수당 = 4,319 - 배우자 40,000원 *7명*12월*0.69 = 2,319 - 첫째자녀 20,000원 *7명*12월*0.42 = 둘째자녀 60,000원 *7명*12월*0.19 = 도시교통본부

20 - 셋째자녀 100,000원 *7명*12월*0.02 = 기타가족 20,000원 *7명*12월*0.10 = 168 자녀학비보조수당 = 고등학교 468,300원 *7명*4회*0.05 = 656 정액급식비 130,000원 *7명*12월*60% = 6,552 연가보상비 11,749,500원 *0.84*1/226*44시간*0.86 = 1,653 직급보조비 = 7,875 - 마급 125,000원 *7명*12월*0.75 = 7,875 ㅇ처우개선비 (4급이하 1.8%) 61,452,000원 = 61,452 ( ) 무기계약근로자보수 120,401 ㅇ공무직 (2명) = 118,272 기본급 2,826,700원 *2명*12월 = 67,841 명절휴가비 2,826,700원 *2명*1회 = 5,654 시간외근무수당 14,652원 *2명*12월*30시간*150% = 15,825 휴일근무수당 117,216원 *2명*12월*2일*150% = 8,440 연차유급휴가수당 117,216원 *20일*2명 = 4,689 가족수당 = 1,379 - 배우자 40,000원 *2명*12월*0.69 = 첫째자녀 20,000원 *2명*12월*0.42 = 둘째자녀 60,000원 *2명*12월*0.24 = 셋째이후자녀가산금 100,000원 *2명*12월*0.05 = 기타가족 20,000원 *2명*12월*0.10 = 48 자녀학비보조수당 = 고등학교 468,300원 *2명*4회*0.10 = 375 생일자수당 20,000원 *2명 = 40 건강검진비 200,000원 *2명 = 400 피복비 300,000원 *2명 = 600 보험료 = 13,029 - 국민연금부담금 104,203,000원 *4.5% = 4,690 - 건강보험부담금 104,203,000원 *3.120% = 3,252 - 장기요양보험료 3,252,000원 *7.38% = 고용보험부담금 104,203,000원 *1.5% = 1,564 - 산재보험료 104,203,000원 *3.15% = 3,283 ㅇ처우개선비 (1.8%) 2,129,000원 = 2, 도시교통본부

21 ( ) 직급보조비 592,904 ㅇ직급보조비 = 582,420 일반직 = 452,160-1급 750,000원 *1명*12월 = 9,000-3급 500,000원 *1명*12월 = 6,000-4급 400,000원 *6명*12월 = 28,800-5급 250,000원 *46명*12월 = 138,000-6급 155,000원 *77명*12월 = 143,220-7급 140,000원 *73명*12월 = 122,640-8급 ~9급 125,000원 *3명*12월 = 4,500 관리운영직 = 16,980-6급 155,000원 *1명*12월 = 1,860-7급 140,000원 *9명*12월 = 15,120 일반계약직 4호, 계약직가급 400,000원 *3명*12월 = 14,400 일반계약직 5호, 계약직나급 250,000원 *10명*12월 = 30,000 계약직다급 155,000원 *28명*12월 = 52,080 계약직라급 140,000원 *10명*12월 = 16,800 ㅇ처우개선비 (1.8%) 10,484,000원 = 10,484 ( ) 성과상여금 752,136 ㅇ성과상여금 = 752,136 일반직 = 707,399-5급 3,842,100원 *46명*110% = 194,411-6급 3,303,200원 *77명*110% = 279,782-7급 2,808,300원 *73명*110% = 225,507-8급 2,332,900원 *3명*110% = 7,699 관리운영직 = 31,437-6급 3,303,200원 *1명*110% = 3,634-7급 2,808,300원 *9명*110% = 27,803 처우개선비 (1.8%) 13,300,000원 = 13,300 ( ) 연금부담금 3,039,064 ㅇ연금부담금 = 3,039,064 연금부담금 19,770,763,000원 *11.051% = 2,184,868 퇴직수당부담금 19,770,763,000원 *4.1285% = 816,236 재해보상부담금 19,770,763,000원 *0.192% = 37, 도시교통본부

22 ( ) 국민건강보험금ㅇ건강보험부담금 건강보험료 노인장기요양보험료 648,041 = 648,041 19,343,011,000원 *3.120% = 603, ,502,000원 *7.38% = 44,539 ( 교통사업특별회계 ) 기본경비 ( 교통관리계정 ) 630, ,991 30,862 기본경비 630, ,991 30,862 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비 본청ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ인쇄비및유인물제작비 시의회, 국감자료인쇄비 교통통계자료집발간 교통유발부담금고지서인쇄ㅇ수수료및사용료 소송비용등 통역비및번역료 기타소모품유지보수비등 신문공고료 세계대중교통협회비 (UITP) ( ) 공공운영비ㅇ차량유지비 ( 보험료, 연료비등 ) ( ) 국내여비ㅇ여비 ( 관내, 관외 ) ( ) 기관운영업무추진비ㅇ기관운영업무추진비 269,277 21,000원 *64명*90% = 1,210 5,000원 *64명 = 320 = 2, ,000원 *11대*90% = 2,772 50,000원 *8팀 = ,000원 *64명*1.5 = 92,160 = 107,900 5,900,000원 = 5,900 2,000,000원 = 2,000 = 64,515 17,850,000원 = 17,850 4,000,000원 = 4,000 25,165,000원 = 25,165 6,500,000원 = 6,500 11,000,000원 *1회 = 11,000 2,854 2,854,000원 = 2, ,220 1,400,000원 *239명*0.70 = 234,220 23,200 = 23, 도시교통본부

23 1급 2~3급 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영업무추진비 정원 30인이하 정원 31인이상 1인초과시 ( ) 직책급업무수행경비ㅇ직책급업무수행경비 1급 ( 보조기관 ) 2~3급 ( 보조기관 ) 4급 ( 보조기관 ) 13,300,000원 *1명 = 13,300 9,900,000원 *1명 = 9,900 6,840 = 6, ,000원 *12월 = 4,800 5,000원 *34명*12월 = 2,040 63,600 = 63,600 1,050,000원 *1명*12월 = 12, ,000원 *2명*12월 = 21, ,000원 *7명*12월 = 29,400 정책 : 재무활동 ( 도시교통본부교통정책과 ) 1,268,970, ,579, ,391,174 ( 일반회계 ) 내부거래지출 1,061,535, ,422, ,113,219 교통사업특별회계 ( 교통관리계정 ) 법정전출금 476,585, ,422,747 3,162,805 ( ) 기타회계전출금 ㅇ교통사업특별회계법정전출금 ( 교통관리계정 ) ㅇ교통사업특별회계법정전출금 ( 주차장관리계정 ) 473,422, ,113,647,000 원 = 333,113, ,309,100,000 원 = 140,309,100 교통사업특별회계 ( 교통관리계정 ) 일반전출금 ( 버스운송사업재정지원등 ) 490,405,849 20,000, ,405,849 ( ) 기타회계전출금 ㅇ교통사업특별회계 ( 교통관리계정 ) 일반전출금 20,000,000 20,000,000,000원 = 20,000, 도시교통본부

24 ( 교통사업특별회계 ) 내부거래지출 ( 교통관리계정 ) 0 1,598,858 1,598,858 재정투융자기금예수금이자상환 ( 교통관리계정 ) 0 1,598,858 1,598,858 ( ) 예수금이자상환 ㅇ재정투융자기금예수금이자상환 1,598,858 1,598,858,000원 = 1,598,858 ( 교통사업특별회계 ) 내부거래지출 ( 교통개선분담금계정 ) 70,554,208 13,294,196 57,260,012 재정투융자기금예탁금 ( 교통개선분담금계정 ) 70,554,208 13,294,196 57,260,012 ( ) 예탁금 ㅇ교통개선분담금재정투융자기금예탁 13,294,196 13,294,196,000원 = 13,294,196 ( 광역교통시설특별회계 ) 내부거래지출 1,017,104 24,133,104 23,116,000 재정투융자기금상환 ( 광역교통시설특별회계 ) 1,017,104 24,133,104 23,116,000 ( ) 예수금원금상환ㅇ재정투융자기금차입금원금상환 ( ) 예수금이자상환ㅇ재정투융자기금차입금이자상환 23,116,000 23,116,000,000원 = 23,116,000 1,017,104 1,017,104,000원 = 1,017,104 ( 도시철도건설사업비특별회계 ) 내부거래지출 0 3,381,400 3,381,400 감채기금전출금 ( 지하철건설부채 ) 0 3,381,400 3,381, 도시교통본부

25 ( ) 기금전출금 ㅇ지하철건설부채이자감채기금전출 3,381,400 3,381,400,000원 = 3,381,400 ( 도시철도건설사업비특별회계 ) 보전지출 135,861,945 94,748,939 41,113,006 지방채상환 ( 지하철건설부채 ) 135,861,945 94,748,939 41,113,006 ( ) 지방채증권이자상환ㅇ지하철건설부채이자상환 ( ) 지방채증권원금상환ㅇ지하철건설부채원금상환 14,548,939 14,548,939,000원 = 14,548,939 80,200,000 80,200,000,000원 = 80,200,000 (X17,891,332) (X15,642,600) (X 2,248,732) 부서 : 도시교통본부버스정책과 644,695, ,061, ,633,986 (X17,891,332) (X15,642,600) (X 2,248,732) 정책 : 버스운영체계개선및관리 644,622, ,985, ,636,578 ( 교통사업특별회계 ) (X17,891,332) (X15,642,600) (X 2,248,732) 버스서비스향상및고급화 ( 교통관리계정 ) 54,528,253 61,596,768 7,068,515 운수과징금포상금운영 10,180 10, ( ) 포상금 ㅇ운수과징금체납징수포상금 10,000 10,000,000원 = 10,000 (X17,157,432) (X15,395,100) (X 1,762,332) 저상버스도입 42,893,580 38,487,960 4,405,620 ( ) 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) ㅇ저상버스도입지원시비보조금 ( ) 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 23,092,860 54,983,000원 *420대 = 23,092,860 15,395, 도시교통본부

26 ㅇ저상버스도입지원국고보조금 36,655,000원 *420대 = (X15,395,100) 15,395,100 교통약자이동편의증진을위한버스환경개선 7,642,568 15,999,908 8,357,340 ( ) 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 15,999,908 ㅇ교통약자이동편의증진을위한버스환경개선지원 15,999,907,500원 = 15,999,908 버스서비스개선 274, ,000 24,925 ( ) 사무관리비ㅇ시민모니터단활동비ㅇ버스서비스만족도조사ㅇ운행점검원신규채용ㅇ버스관련위원회운영ㅇ운행실태점검원현장점검소모품 250,000 13,000,000원 = 13, ,000,000원 = 216,000 4,200,000원 = 4,200 15,800,000원 = 15,800 1,000,000원 = 1,000 전세및특수여객운수종사자교육비지원 22,500 22,500 0 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ전세및특수여객운수종사자교육비지원 22,500 10,000원 *2,250명 = 22,500 가로변버스정류소승차대확대설치 1,452,700 3,000,000 1,547,300 ( ) 시설비 ㅇ가로변버스정류소승차대확대설치 3,000,000 40,000,000원 *75개소 = 3,000,000 (X32,400) (X 32,400) 시내버스공공와이파이구축 ( 국가직접지원 ) 64,800 1,112,400 1,047,600 ( ) 공공운영비 ㅇ시내버스와이파이통신비지원 1,112,400 1,112,400,000원 = 1,112, 도시교통본부

27 (X681,500) (X100,000) (X 581,500) 버스차로이탈경고장치장착지원 1,363, ,000 1,163,000 ( ) 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) ㅇ버스차로이탈경고장치장착시비보조금 ( ) 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) ㅇ버스차로이탈경고장치장착국고보조금 100, ,000원 *500대 = 100, , ,000원 *500대 = (X100,000) 100,000 (X20,000) (X147,500) (X127,500) 버스비상자동제동장치장착지원 20, , ,000 ( ) 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) ㅇ버스비상자동제동장치장착시비보조금 ( ) 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) ㅇ버스비상자동제동장치장착국고보조금 147,500 1,250,000원 *118대 = 147, ,500 1,250,000원 *118대 = (X147,500) 147,500 중앙버스정류소상부공간태양광설치 84,000 90,000 6,000 ( ) 시설비 ㅇ태양광발전설비설치 90,000 1,500,000원 *60개소 = 90,000 전세버스등특별교통수단운영 0 809, ,000 ( ) 공기관등에대한경상적위탁사업비ㅇ특별교통수단운영 ( ) 시설비ㅇ전세버스등특별교통수단확대타당성조사 ( ) 공기관등에대한자본적위탁사업비ㅇ특장버스구입및개조 209, ,000,000원 = 209, , , ,000,000원 = 500,000 여성승객중심마을버스이용실태조사 0 100, ,000 ( ) 민간경상사업보조 100,000 ㅇ여성승객중심마을버스이용실태조사 24 도시교통본부

28 장거리버스 USB 충전기시범설치 0 300, ,000 ( ) 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) ㅇ장거리버스 USB 충전기시범설치 300, ,000,000원 = 300,000 버스정류소승차대설치 ( 시민참여 ) 0 670, ,000 ( ) 시설비 ㅇ가로변정류소승차대구축 ( 유형별 ) 670,000 24,814,814원 *27개소 = 670,000 버스정류소승차대지붕확장 ( 시민참여 ) 0 250, ,000 ( ) 시설비 ㅇ버스승차대지붕확장공사 ( 알루미늄조립식 ) 250,000 10,000,000 원 *25 개소 = 250,000 ( 교통사업특별회계 ) 버스운송비재정지원및버스경영개선 ( 교통관리계정 ) 590,093, ,388, ,705,093 시내버스경영정보관리시스템운영 81, ,835 28,896 ( ) 공공운영비ㅇ시내버스운송비용정산시스템 (e-busnet) 유지관리ㅇ대중교통통합분실물센터웹페이지유지관리ㅇ마을버스관리시스템유지관리ㅇ상용 SW 라이센스 110,835 72,502,000원 = 72,502 7,481,000원 = 7,481 16,002,000원 = 16,002 14,850,000원 = 14,850 운수업계 ( 버스 ) 유가보조금 32,500,000 33,966,011 1,466,011 ( ) 운수업계보조금 33,966, 도시교통본부

29 ㅇ경유버스유가보조금 ㅇ CNG 버스유가보조금 11,454,835,000원 = 11,454,835 22,511,176,000원 = 22,511,176 시내버스재정지원 540,212, ,512, ,700,000 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ버스정책업무추진 ( ) 운수업계보조금ㅇ시내버스재정지원금 12,000 12,000,000원 = 12, ,500, ,500,000,000원 = 291,500,000 마을버스재정지원 17,300,000 19,800,000 2,500,000 ( ) 운수업계보조금 ㅇ마을버스적자업체지원 ㅇ시설 장비확충지원 19,800,000 19,250,000,000원 = 19,250, ,000,000원 = 550,000 정책 : 행정운영경비 ( 도시교통본부버스정책과 ) 73,390 75,982 2,592 ( 교통사업특별회계 ) 기본경비 ( 교통관리계정 ) 73,390 75,982 2,592 기본경비 73,390 75,982 2,592 ( ) 사무관리비 64,931 ㅇ기본사무용종이류 21,000원 *33명*90% = 624 ㅇ소규모수선비 5,000원 *33명 = 165 ㅇ행정장비수리비 본청 280,000원 *6대*90% = 1,512 ㅇ도서구입비 50,000원 *5팀 = 250 ㅇ주요업무추진급량비 960,000원 *33명 = 31,680 ㅇ인쇄비및유인물제작비 = 16,300 대중교통관계회의자료인쇄및법규집발간 6,200,000원 = 6, 도시교통본부

30 회의자료인쇄 표창및홍보물제작ㅇ소송료 ( ) 공공운영비ㅇ차량유지비ㅇ공공요금 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정원 30인이하ㅇ정원 30인이상 1인초과시 7,300,000원 = 7,300 2,800,000원 = 2,800 7,200,000원 *2회 = 14,400 5,711 1,177,750원 *4분기 = 4, ,000원 *2회 = 1,000 5, ,000원 *12월 = 4,800 5,000원 *9명*12월 = 540 (X360,000) (X843,990) (X483,990) 부서 : 도시교통본부택시물류과 373,883, ,519,636 16,363,618 (X360,000) (X843,990) (X483,990) 정책 : 택시서비스수준향상및물류체계개선 373,714, ,100,222 16,614,494 ( 교통사업특별회계 ) (X360,000) (X843,990) (X483,990) 택시서비스향상및물류관리 ( 교통관리계정 ) 373,714, ,100,222 16,614,494 택시서비스평가강화 1,100, ,000 1,000,000 ( ) 사무관리비 ㅇ택시서비스만족도조사 100,000 택시정책위원회운영 24,740 43,240 18,500 ( ) 사무관리비ㅇ택시정책위원회운영ㅇ물류정책위원회운영ㅇ장애인콜택시운영협의회운영 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ택시정책개선간담회등 31,240 11,440,000원 = 11,440 1,800,000원 = 1,800 18,000,000원 = 18,000 12,000 12,000,000원 = 12, 도시교통본부

31 택시등위법행위신고포상금 866,200 41, ,600 ( ) 사무관리비ㅇ신고포상금지급심의위원회참석수당 ( ) 기타보상금ㅇ택시위반행위신고포상금ㅇ화물자동차운수사업법위반행위신고포상금ㅇ자동차관리법위반행위신고포상금 ,000원 *6명*2회 = ,000 24,000,000원 = 24,000 11,000,000원 = 11,000 6,000,000원 = 6,000 운수종사자연수기관운영및교육개선 1,808,770 1,960, ,400 ( ) 민간경상사업보조ㅇ운수종사자교육비지원 ( ) 민간위탁금ㅇ교통문화교육원운영위탁금 1,005,170 1,005,170,000원 = 1,005, , ,000,000원 = 955,000 택시운행정보수집 5,636,500 2,000,000 3,636,500 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ택시운행정보수집통신비지원 2,000,000 2,000,000,000원 = 2,000,000 택시요금카드수수료지원 11,300,000 5,650,000 5,650,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ택시소액카드결제수수료지원 5,650,000 5,650,000,000원 = 5,650,000 운수업계 ( 택시 화물 ) 유가보조금지원 309,598, ,147,636 10,450,364 ( ) 운수업계보조금 ㅇ택시유가보조금 ㅇ화물차유가보조금 299,147, ,404,717,000원 = 136,404, ,742,919,000원 = 162,742, 도시교통본부

32 장애인콜택시운영 42,021,281 45,698,881 3,677,600 ( ) 공기관등에대한경상적위탁사업비ㅇ장애인콜택시운영대행사업비ㅇ와상장애인전용차량운영 ( ) 공기관등에대한자본적위탁사업비ㅇ장애인콜택시증차및대폐차등ㅇ와상장애인전용차량구입 42,502,061 41,979,061,000원 = 41,979, ,000,000원 = 523,000 3,196,820 2,749,820,000원 = 2,749, ,000,000원 = 447,000 택시서비스개선 167, ,000 0 ( ) 사무관리비 ㅇ연말 연휴기간특별단속지원등 ㅇ택시서비스개선사업개선명령송달료 167,000 25,000,000원 = 25, ,000,000원 = 142,000 운수종사자자격관리시스템운영 52,736 52, ( ) 공공운영비 ㅇ택시운수종사자자격관리시스템유지관리 52,405 52,405,000원 = 52,405 택시장기근속자창업을위한금융지원 419, ,115 18,374 ( ) 이차보전금 ㅇ개인택시면허양수융자이차보전 401, ,115,000원 = 401,115 (X360,000) (X820,000) (X460,000) 화물자동차차로이탈경고장치장착지원 720,000 1,640, ,000 ( ) 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 820,000 ㅇ화물자동차차로이탈경고장치장착지원시비보조금 200,000원 *4,100대 = 820,000 ( ) 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 820,000 ㅇ화물자동차차로이탈경고장치장착지원국고보조금 29 도시교통본부

33 200,000원 *4,100대 = (X820,000) 820,000 택시운수종사자보호격벽설치 0 25,000 25,000 ( ) 민간경상사업보조 ㅇ택시운전자보호격벽설치지원 25, ,000원 *250대 = 25,000 서울시물류 DB 시스템구축방안연구 0 120, ,000 ( ) 연구용역비 ㅇ서울시물류 DB 구축학술연구 120, ,000,000원 = 120,000 (X23,990) (X23,990) 제4차서울시택시총량제수립연구 0 53,175 53,175 ( ) 연구용역비ㅇ제4차서울시택시총량제수립학술연구 53,175 53,175,000원 = (X23,990) 53,175 정책 : 행정운영경비 ( 도시교통본부택시물류과 ) 72,538 79,693 7,155 ( 교통사업특별회계 ) 기본경비 ( 교통관리계정 ) 72,538 79,693 7,155 기본경비 72,538 79,693 7,155 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ표창및홍보물등인쇄비 74,085 21,000원 *34명*90% = 643 5,000원 *34명 = ,000원 *6대*90% = 1,512 50,000원 *5팀 = ,000원 *34명 = 32,640 3,310,000원 = 3, 도시교통본부

34 ㅇ주요업무계획등인쇄ㅇ소송료 ( ) 공공운영비ㅇ공공요금 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정원 25인초과 30인이하ㅇ정원 31인이상 1인초과시 5,515,000원 *4분기 = 22,060 13,500,000원 = 13, ,300원 *12월 = 568 5, ,000원 *12월 = 4,800 5,000원 *4명*12월 = 240 정책 : 재무활동 ( 도시교통본부택시물류과 ) 96, , ,721 ( 교통사업특별회계 ) 보전지출 ( 교통관리계정 ) 96, , ,721 국고보조금반환 96, , ,721 ( ) 국고보조금반환금 ㅇ국고보조금집행잔액및이자 339, ,721,000원 = 339,721 (X1,800,000) (X800,000) (X 1,000,000) 부서 : 도시교통본부주차계획과 243,732, ,229,648 48,497,544 (X1,800,000) (X800,000) (X 1,000,000) 정책 : 주차장확충및관리 92,577, ,599,396 20,021,562 ( 교통사업특별회계 ) (X1,800,000) (X800,000) (X 1,000,000) 주차장건설및운영관리 ( 주차장관리계정 ) 69,583,806 98,109,452 28,525,646 부설주차장야간개방지원 400, ,000 0 ( ) 자치단체경상보조금 400,000 ㅇ부설주차장시설개선보조 375,000,000원 = 375, 도시교통본부

35 ㅇ부설주차장연장개방유지보수 25,000,000 원 = 25,000 공영주차장위탁관리 33,188,995 36,748,894 3,559,899 ( ) 공기관등에대한경상적위탁사업비ㅇ공영주차장운영대행ㅇ주차장상가시설운영대행 ( ) 공기관등에대한자본적위탁사업비ㅇ공영주차장시설개선ㅇ주차장상가시설시설개선 36,504,394 25,326,149,000원 = 25,326,149 11,178,245,000원 = 11,178, , ,500,000원 = 199,500 45,000,000원 = 45,000 IoT 기반주차서비스제공 1,737,000 1,300, ,000 ( ) 자치단체자본보조ㅇ거주자우선주차장등 IoT 검지기시범설치 ( ) 공기관등에대한자본적위탁사업비ㅇ노외주차장주차관제기설치ㅇ노상주차장주차검지기설치 150, ,000원 *500면 = 150,000 1,150,000 50,000,000원 *11개소 = 550, ,000원 *2,000면 = 600,000 Green Parking 사업 4,498,100 4,548,600 50,500 ( ) 사무관리비ㅇ여유차로활용주차공간조성표지판설치등 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ그린파킹관련시책추진 ( ) 특정업무경비ㅇ대민활동비 ( ) 연금지급금ㅇ사망조의금및유족보상금 ( ) 자치단체자본보조ㅇ담장허물기를통한주차장조성ㅇ자투리땅활용주차장조성 50,000 50,000,000원 = 50,000 12,000 12,000,000원 = 12, , ,000,000원 = 177,000 21,600 21,600,000원 = 21,600 4,288,000 4,055,800,000원 = 4,055, ,200,000원 = 232, 도시교통본부

36 주차정보관리안내시스템운영 378, ,770 91,980 ( ) 공공운영비 ㅇ시스템유지보수및기능개선 286, ,770,000원 = 286,770 잠실광역환승센터위탁관리 2,100,390 1,996, ,576 ( ) 공기관등에대한경상적위탁사업비ㅇ잠실광역환승센터운영대행 ( ) 공기관등에대한자본적위탁사업비ㅇ잠실광역환승센터시설개선 1,989,814 1,989,814,000원 = 1,989,814 7,000 7,000,000원 = 7,000 (X1,800,000) (X500,000) (X 1,300,000) 구로2동주택가공동주차장건립지원 3,916,000 2,268,000 1,648,000 ( ) 자치단체자본보조ㅇ구로2동주택가공동주차장건립지원 2,268,000 2,268,000,000원 = (X500,000) 2,268,000 망원동주택가공동주차장건립 4,014,000 1,708,800 2,305,200 ( ) 시설비 ㅇ망원동주택가공동주차장건립공사비 1,708,800 1,708,800,000원 = 1,708,800 이문동주택가공동주차장건립지원 6,920,000 2,400,000 4,520,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ이문동주택가공동주차장건립지원 2,400,000 2,400,000,000원 = 2,400, 동부캠퍼스복합시설내공영주차장건립 284, , ,000 ( ) 시설비 ㅇ 50+ 동부캠퍼스공영주차장건립공사비 877, ,800,000원 = 877, 도시교통본부

37 인수동주택가공동주차장건립지원 0 5,554,000 5,554,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ인수동주택가공동주차장건립공사비지원 5,554,000 5,554,000,000원 = 5,554,000 남현공원지하주차장건립지원 0 3,300,000 3,300,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ남현공원지하주차장건립공사비지원 3,300,000 3,300,000,000원 = 3,300,000 역삼문화공원지하주차장건립지원 0 3,074,000 3,074,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ역삼문화공원지하주차장건립공사비지원 3,074,000 3,074,000,000원 = 3,074,000 동명근린공원지하주차장건립지원 0 3,100,000 3,100,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ동명근린공원지하주차장건립공사비지원 3,100,000 3,100,000,000원 = 3,100,000 염리 2 구역기부채납부지공영주차장건립지원 0 2,825,000 2,825,000 ( ) 자치단체자본보조 (X300,000) (X300,000) 강서구공영주차장건립지원 0 300, ,000 ㅇ염리 2 구역기부채납부지공영주차장건립공사비지원 2,825,000 2,825,000,000 원 = 2,825,000 ( ) 자치단체자본보조ㅇ방화동공영주차장기본계획수립 300, ,000,000원 = (X300,000) 300, 도시교통본부

38 성북삼선동 1 가공영주차장증축지원 0 328, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ삼선동 1 가공영주차장증축설계 328, ,000,000원 = 328,000 주차장민간투자사업추진 0 560, ,000 ( ) 사무관리비 560,000 ㅇ반포천복개주차장관리이행계획수립 88,000,000원 = 88,000 ㅇ신월3동, 장안1동, 신월4동주차장관리이행계획수립 176,000,000원 = 176,000 ㅇ암사1동, 면목2동, 구로동주차장관리이행계획수립 176,000,000원 = 176,000 ㅇ남현동주차장민간투자사업민자적격성재조사 120,000,000원 = 120,000 자양동행복 2 주택주차장부지매입 0 3,365,308 3,365,308 ( ) 시설비 ㅇ주차장부지매입 3,365,308 3,365,308,000원 = 3,365,308 서울시주차상한제정책평가를통한개선방안연구 0 190, ,000 ( ) 연구용역비 ㅇ주차상한제평가및개선방안학술연구 190, ,000,000원 = 190,000 복합환승센터확대방안기본구상안연구 0 350, ,000 ( ) 시설비 ㅇ복합환승센터확대방안기본구상 350, ,000,000원 = 350, 도시교통본부

39 비강남지역주택가공동주차장건설확충 0 21,000,000 21,000,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ비강남지역주택가공동주차장건립 ㅇ공공부지활용복합주차장건립 21,000,000 25,000,000,000원 *0.6 = 15,000,000 10,000,000,000원 *0.6 = 6,000,000 공영주차장건립타당성조사 0 750, ,000 ( ) 시설비ㅇ성동구송정동공영주차장ㅇ성동구성수2가 3동공영주차장증축ㅇ동대문구장안동경남호텔인근복합주차장ㅇ중랑구중화동지하공영주차장ㅇ은평구불광동, 신사동일대공영주차장ㅇ양천구신월7동공영주차장ㅇ강서구공항동일대공영주차장ㅇ구로구고척동공영주차장증축 750,000 50,000,000원 = 50,000 50,000,000원 = 50, ,000,000원 = 300,000 50,000,000원 = 50,000 50,000,000원 = 50,000 50,000,000원 = 50,000 자치구공영주차장시설개선지원 ( 시민참여 ) 0 160, ,000 ( ) 자치단체자본보조ㅇ구로아트벨리공영주차장 LED 조명등교체ㅇ송파동공영주차장옥상방수페인트보수ㅇ마천2 공영주차장안전사고대비개선ㅇ천호유수지공영주차장포장공사 160,000 30,000,000원 = 30,000 20,000,000원 = 20,000 10,000,000원 = 10,000 예비비 ( 주차장관리계정 ) 1,871, ,466 1,154,146 ( ) 일반예비비 ㅇ교통사업특별회계주차장관리계정일반예비비 717, ,466,000원 = 717, 도시교통본부

40 ( 교통사업특별회계 ) 차고지매입및운영관리 ( 교통관리계정 ) 5,081,228 5,017,944 63,284 버스공영차고지위탁관리 5,081,228 5,017,944 63,284 ( ) 공기관등에대한경상적위탁사업비ㅇ버스공영차고지대행운영 ( ) 공기관등에대한자본적위탁사업비ㅇ버스공영차고지시설보수 4,931,944 4,931,944,000원 = 4,931,944 86,000 86,000,000원 = 86,000 ( 광역교통시설특별회계 ) 공영차고지신규확충 16,912,800 9,472,000 7,440,800 신림공영차고지건설 15,145,000 1,005,000 14,140,000 ( ) 시설비ㅇ공사비 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 900, ,000,000원 = 900, ,000 5,000 5,000,000원 = 5,000 진관제 2 공영차고지건설 0 7,202,000 7,202,000 ( ) 공기관등에대한자본적위탁사업비ㅇ실시설계ㅇ토지보상ㅇ공사비 7,202,000 55,000,000원 = 55,000 4,243,000,000원 = 4,243,000 2,904,000,000원 = 2,904,000 송파공영차고지대체차고지증축 0 1,265,000 1,265, 도시교통본부

41 ( ) 공기관등에대한자본적위탁사업비 ㅇ설계비 ㅇ공사비및감리비 1,265,000 87,000,000원 = 87,000 1,178,000,000원 = 1,178,000 정책 : 행정운영경비 ( 도시교통본부주차계획과 ) 7,638,881 7,227, ,354 ( 교통사업특별회계 ) 인력운영비 ( 주차장관리계정 ) 7,469,991 7,065, ,602 인력운영비 7,469,991 7,065, ,602 ( ) 보수ㅇ기본급 봉급 - 일반직 (74명) = 4급 = 5급 = 6급 = 7급 = 8급 - 관리운영직 (8명) = 6급 = 7급 = 8급 정근수당ㅇ수당 초과근무수당 - 시간외근무수당 = 일반 별정5급 = 일반 별정6급 = 일반 별정7급 = 일반 별정8급 5,376,474 = 3,984,952 = 3,718,520 = 3,397,389 83,050,000원 *2명*1년 = 166,100 70,162,000원 *11명*1년 = 771,782 3,756,600원 *36명*12월 = 1,622,852 3,129,300원 *16명*12월 = 600,826 2,183,600원 *9명*12월 = 235,829 = 321,131 4,109,100원 *1명*12월 = 49,310 3,585,900원 *3명*12월 = 129,093 2,973,500원 *4명*12월 = 142, ,035,000원 *0.90 = 266,432 = 798,170 = 530,862 = 530,862 13,368원 *11명*50시간*12월 = 88,229 11,401원 *36명*50시간*12월 = 246,262 10,299원 *16명*50시간*12월 = 98,871 9,246원 *9명*50시간*12월 = 49, 도시교통본부

42 = 관리운영6급 11,401원 *1명*50시간*12월 = 6,841 = 관리운영7급 10,299원 *3명*50시간*12월 = 18,539 = 관리운영8급 9,246원 *4명*50시간*12월 = 22,191 가족수당 = 56,483 - 일반직 = 56,483 = 배우자 40,000원 *82명*12월*0.69 = 27,159 = 첫째자녀 20,000원 *82명*12월*0.42 = 8,266 = 둘째자녀 60,000원 *82명*12월*0.24 = 14,170 = 셋째이후자녀가산 100,000원 *82명*12월*0.05 = 4,920 = 기타가족 20,000원 *82명*12월*0.10 = 1,968 자녀학비보조수당 = 15,321 - 일반직 = 15,321 = 고등학교 467,080원 *82명*4회*0.10 = 15,321 정근수당가산금 = 115,800-25년이상 130,000원 *58명*12월 = 90,480-20년이상 ~25년미만 110,000원 *15명*12월 = 19,800-15년이상 ~20년미만 80,000원 *3명*12월 = 2,880-10년이상 ~15년미만 60,000원 *2명*12월 = 1,440-5년이상 ~10년미만 50,000원 *2명*12월 = 1,200 대우공무원수당 = 60,984 - 일반직 3,718,520,000원 *40%*4.1% = 60,984 모범공무원수당 50,000원 *3명*12월 = 1,800 특정업무수당 = 16,920 - 기술정보수당 = 16,440 = 5급 50,000원 *3명*12월 = 1,800 = 6~7급 30,000원 *26명*12월 = 9,360 = 8급, 소방장이하 20,000원 *3명*12월 = 720 = 기능장, 기사 ( 가산금 ) 30,000원 *8명*12월 = 2,880 = 산업기사 ( 가산금 ) 20,000원 *3명*12월 = 720 = 운전장 ( 가산금 ) 10,000원 *3명*12월 = 360 = 전산업무 (3년이상근무자) 50,000원 *1명*12월 = 장려수당 = 480 = 통신업무6급, 관리운영6급 40,000원 *1명*12월 = 480 ㅇ정액급식비 130,000원 *80명*12월 = 124, 도시교통본부

43 ㅇ명절휴가비 231,719,834원 *120% = 278,064 ㅇ연가보상비 = 95,422 연봉제 78,156,834원 *11일*1/30*78% = 22,353 월급제 231,719,834원 *11일*1/30*86% = 73,069 ㅇ처우개선비 (4급이하 1.8%) 95,066,000원 = 95,066 ( ) 기타직보수 120,049 ㅇ일반임기제 = 117,926 기본급 = 99,438-6급 ( 상당 ) 56,005,000원 *1명*1년 = 56,005-8급 ( 상당 ) 43,433,000원 *1명*1년 = 43,433 초과근무수당 20,982원 *50시간*12월 = 12,590 가족수당 = 1,235 - 배우자 40,000원 *2명*12월*0.69 = 첫째자녀 20,000원 *2명*12월*0.42 = 둘째자녀 60,000원 *2명*12월*0.19 = 셋째이후자녀가산금 100,000원 *2명*12월*0.02 = 48 - 기타가족 20,000원 *2명*12월*0.10 = 48 자녀학비보조수당 = 고등학교 467,080원 *2명*4회*0.05 = 187 정액급식비 130,000원 *2명*12월 = 3,120 연가보상비 8,286,500원 *1/226*44시간*84% = 1,356 ㅇ처우개선비 (1.8%) 2,123,000원 = 2,123 ( ) 직급보조비 170,536 ㅇ일반 별정직 = 149,940 4급 400,000원 *2명*12월 = 9,600 5급 250,000원 *11명*12월 = 33,000 6급 155,000원 *36명*12월 = 66,960 7급 140,000원 *16명*12월 = 26,880 8급 ~9급 125,000원 *9명*12월 = 13,500 ㅇ관리운영직 = 12,900 6급 155,000원 *1명*12월 = 1,860 7급 140,000원 *3명*12월 = 5,040 8급 ~9급 125,000원 *4명*12월 = 6,000 ㅇ임기제 = 4, 도시교통본부

44 일반임기제 6급 일반임기제 8급ㅇ처우개선비 (1.8%) ( ) 성과상여금ㅇ일반직 5급 6급 7급 8급ㅇ관리운영직 (2.6%) 6급 7급 8급ㅇ처우개선비 (1.8%) ( ) 연금부담금ㅇ연금부담금ㅇ퇴직수당부담금ㅇ재해보상부담금 ( ) 국민건강보험금ㅇ건강보험료ㅇ노인장기요양보험료 250,000원 *1명*12월 = 3, ,000원 *1명*12월 = 1,680 3,016,000원 = 3, ,100 = 258,988 3,983,100원 *11명*110% = 48,196 3,424,400원 *36명*110% = 135,607 2,911,400원 *16명*110% = 51,241 2,418,500원 *9명*110% = 23,944 = 24,017 3,424,400원 *1명*110% = 3,767 2,911,400원 *3명*110% = 9,608 2,418,500원 *4명*110% = 10,642 5,095,000원 = 5, ,073 5,953,036,000원 *11.051% = 657,871 5,953,036,000원 *4.1285% = 245,772 5,953,036,000원 *0.192% = 11, ,157 5,825,116,000원 *3.120% = 181, ,744,000원 *7.38% = 13,413 ( 교통사업특별회계 ) 기본경비 ( 주차장관리계정 ) 168, ,138 6,752 기본경비 168, ,138 6,752 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비 본청ㅇ도서구입비 64,006 21,000원 *22명*90% = 416 5,000원 *22명 = 110 = 1, ,000원 *5대*90% = 1,260 50,000원 *4팀 = 도시교통본부

45 ㅇ주요업무추진급량비ㅇ인쇄비및유인물제작비 주차장법령집발간등 차고지현황판등제작ㅇ수수료및사용료 위원회운영등 기타소모품유지보수비등 ( ) 공공운영비ㅇ차량유지비 ( 연료비, 수리비 ) ㅇ체납고지우편요금 ( ) 국내여비ㅇ여비 ( 관내, 관외 ) ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정원 20인초과 25인이하 ( ) 직책급업무수행경비ㅇ직책급업무추진비 4급 ( 보조기관 ) 960,000원 *22명 = 21,120 = 23,700 6,000,000원 *2회 = 12,000 11,700,000원 *1회 = 11,700 = 17,200 9,000,000원 = 9,000 8,200,000원 = 8,200 3,772 1,972,000원 *1년 = 1, ,000원 *4분기 = 1,800 81,760 1,400,000원 *73명*80% = 81,760 4, ,000원 *12월 = 4,200 8,400 = 8, ,000원 *2명*12월 = 8,400 정책 : 재무활동 ( 도시교통본부주차계획과 ) 143,515, ,402,725 28,887,336 ( 교통사업특별회계 ) 내부거래지출 ( 주차장관리계정 ) 143,515, ,402,725 28,887,336 교통관리계정전출금 143,515, ,402,725 28,887,336 ( ) 기타회계전출금 ㅇ교통관리계정전출금 172,402, ,402,725,000원 = 172,402,725 (X2,066,000) (X3,080,000) (X1,014,000) 부서 : 도시교통본부보행정책과 101,382, ,342,958 35,960, 도시교통본부

46 (X2,066,000) (X3,080,000) (X1,014,000) 정책 : 보행권향상및교통약자안전관리 63,607,793 97,765,299 34,157,506 ( 교통사업특별회계 ) (X800,000) (X800,000) 보행환경개선 ( 교통관리계정 ) 12,464,698 10,841,820 1,622,878 보행전용거리운영 1,427,480 2,120, ,122 ( ) 사무관리비ㅇ세종대로차없는거리운영ㅇ청계천로차없는거리운영ㅇ덕수궁길차없는거리운영ㅇ종로차없는거리운영ㅇ정동길차없는거리운영 ( ) 행사운영비ㅇ세종대로차없는거리행사운영 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ차없는거리운영추진등 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ광진교차없는거리시범운영 1,128, ,000,000원 = 572, ,100,000원 = 132,100 66,832,000원 = 66, ,600,000원 = 289,600 68,070,000원 = 68, , ,000,000원 = 480,000 22,000 22,000,000원 = 22, , ,000,000원 = 490,000 보행친화도시기반조성 913, , ,000 ( ) 사무관리비 333,218 ㅇ보행아카데미운영 11,578,000원 = 11,578 ㅇ시민대론회 37,000,000원 = 37,000 ㅇ전문가심포지엄 7,640,000원 = 7,640 ㅇ ' 걷는도시, 서울 ' 시민위원회운영 27,000,000원 = 27,000 ㅇ걷기캠페인및이벤트개최 ㅇ글로벌네트워크구축및국제컨퍼런스개최준비 150,000,000원 = 150,000 ( ) 민간행사사업보조 380, 도시교통본부

47 ㅇ 2019 서울걷자페스티벌개최 380,000,000 원 = 380,000 (X800,000) (X800,000) 보행환경개선지구조성 6,950,000 6,298, ,000 ( ) 시설비ㅇ역세권보행환경개선 (16개소) ㅇ보행환경조성 ( 행정안전부공모 ) ㅇ도심부보행특구조성 ( ) 자치단체자본보조ㅇ보행자우선도로정비 ( 행정안전부공모 ) ㅇ보행자우선도로정비 5,498,000 4,598,000,000원 = 4,598, ,000,000원 = (X400,000) 600, ,000,000원 *3개소 = 300, , ,000,000원 = (X400,000) 400, ,000,000원 = 400,000 지역중심대표보행거리조성 174,000 1,010, ,000 ( ) 사무관리비ㅇ공사중소통대책수립및주민설명회 ( ) 시설비ㅇ공사비 10,000 10,000,000원 = 10,000 1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000 생활권도로다이어트 0 700, ,000 ( ) 자치단체자본보조 700,000 ㅇ올림픽훼미리아파트 1,2단지사잇길도로다이어트공사 700,000,000원 = 700,000 ( 일반회계 ) 보행환경개선 13,332,655 4,426,381 8,906,274 도로부지실태조사 70,000 70,000 0 ( ) 사무관리비 ㅇ도로부지실태현황조사측량 70,000 70,000,000원 = 70, 도시교통본부

48 도로사용료징수포상 27,000 25,000 2,000 ( ) 포상금 ㅇ도로사용료징수포상금 25,000 25,000,000원 = 25,000 거리가게및적치물개선관리 76,850 3,380,200 3,303,350 ( ) 사무관리비ㅇ자문단운영, 홍보비, 워크숍등기타경비 ( ) 공공운영비ㅇ차량유지비 ( ) 시설비ㅇ거리가게 노상적치물정비 126, ,200,000원 = 126,200 4,000 4,000,000원 = 4,000 3,250,000 3,250,000,000원 = 3,250,000 보도상보행지장시설물관리개선 174, ,300 6,500 ( ) 사무관리비ㅇ위원회운영ㅇ환경정비 ( 청소 ) 소모품구입ㅇ서남물재생센터창고사용료 ( ) 포상금ㅇ시민신고포상금 ( ) 시설비ㅇ시설물이전공사비ㅇ시설물유지관리비ㅇ전기안전점검 11,000 1,000,000원 = 1,000 1,000,000원 = 1,000 9,000,000원 = 9,000 4,000 4,000,000원 = 4, ,300 47,700,000원 = 47,700 46,550,000원 = 46,550 59,050,000원 = 59,050 도로점용관리시스템유지보수 92,641 92, ( ) 공공운영비 ㅇ용역개발 S/W 상용 S/W 유지보수 ( ) 전산개발비 73,101 73,101,000원 = 73,101 19, 도시교통본부

49 ㅇ S/W 기능개선 19,780,000 원 = 19,780 잠실유수지주변 ( 산책로 ) 보도정비 ( 시민참여 ) 0 90,000 90,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ보도, 측구, 경계석정비 B=2.5m, L=320m 90,000 90,000,000원 = 90,000 고덕로 85 일대 ( 통학로 ) 보도정비 ( 시민참여 ) 0 200, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ보도정비 B=4m, L=275m 200, ,000,000원 = 200,000 망우로 54 일대안전한보도정비 ( 시민참여 ) 0 200, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ보도및경계석, 측구정비등 B=3m, L=500m 200, ,000,000원 = 200,000 덕릉로 203 일대노후보도정비 ( 시민참여 ) 0 200, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ보도정비 10a, 경계석및측구정비 L=500m 200, ,000,000원 = 200,000 ( 교통사업특별회계 ) (X2,066,000) (X2,280,000) (X214,000) 교통약자이동편의증진 ( 교통관리계정 ) 12,993,440 16,743,744 3,750,304 (X2,066,000) (X2,130,000) (X64,000) 어린이보호구역정비 5,817,200 10,648,000 4,830,800 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ어린이보호구역업무추진 ( ) 시설비ㅇ어린이보호구역지정및정비ㅇ서울형어린이보호구역정비 8,000 8,000,000원 = 8,000 10,640,000 40,000,000원 *25개소 = 1,000,000 9,640,000,000원 = (X2,130,000) 9,640, 도시교통본부

50 (X150,000) (X150,000) 교통약자보호구역정비 3,710,000 2,700,000 1,010,000 ( ) 시설비 ㅇ노인 장애인보호구역신규지정및시설정비 ㅇ노인보행사고다발지역집중개선 ㅇ과속경보표지판설치 ㅇ LED 표지판설치 2,700,000 52,000,000원 *15개소 = (X150,000) 780,000 (300,000,000 원 *3 개소 )+200,000,000 원 = 1,100,000 20,000,000원 *16개소 = 320, ,000,000원 = 500,000 어린이등하교교통안전지도 1,624,240 1,755, ,504 ( ) 사무관리비ㅇ교통안전지도사운영경비 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ교통안전지도사인건비 30,000 30,000,000원 = 30,000 1,725,744 3,768,000원 *229개교*2명 = 1,725,744 어린이안전영상정보인프라구축 1,628, ,000 1,188,000 ( ) 시설비 ㅇ CCTV 설치 440, ,000,000원 = 440,000 교통약자이동편의시설기준적합성검사제시행 0 150, ,000 ( ) 사무관리비 150,000 ㅇ교통약자이동편의시설기준적합성검사 250,000원 *100개소*3명*2회 = 150,000 초등학교등하굣길보행환경개선 ( 시민참여 ) 0 200, ,000 ( ) 자치단체자본보조 200,000 ㅇ유색포장 ( 미끄럼방지포장 ) 35,000원 *600m2*4개교 = 84, 도시교통본부

51 ㅇ안전펜스교체및신설ㅇ과속경보표지ㅇ노란담장 (1개소) ㅇ옐로카펫 150,000원 *400m = 60,000 15,000,000원 *2개 = 30,000 20,000,000원 = 20,000 3,000,000원 *2개소 = 6,000 경동초등학교안전통학로확보 ( 시민참여 ) 0 300, ,000 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ민관협의추진등 ( ) 자치단체자본보조ㅇ벽돌담교체및수종변경ㅇ전주지중화ㅇ금연구역지정및금연표지판설치 15,000 15,000,000원 = 15, ,000 95,000,000원 = 95,000 90,000,000원 = 90,000 장애인과함께만드는장애인보행안전 ( 시민참여 ) 0 300, ,000 ( ) 사무관리비ㅇ홍보활동및운영비 ( ) 시설비ㅇ시설물안전점검ㅇ장애인보행안전시설물설계및집중정비 10, ,000원 *25개구 = 10, ,000 2,000,000원 *25개구 = 50,000 9,600,000원 *25개구 = 240,000 학교주변횡단보도옐로카펫설치 ( 시민참여 ) 0 250, ,000 ( ) 시설비 ㅇ옐로카펫설치 250,000 2,500,000원 *4개소*25개구 = 250,000 ( 도시개발특별회계 ) 보행환경개선 24,817,000 65,753,354 40,936,354 퇴계로도로공간재편 526,000 9,492,000 8,966,000 ( ) 시설비 9,326, 도시교통본부

52 ㅇ퇴계로도로공간재편공사비 ( ) 감리비ㅇ퇴계로도로공간재편감리비 ( ) 시설부대비ㅇ퇴계로도로공간재편시설부대비 9,326,000,000원 = 9,326, , ,000,000원 = 141,000 25,000 25,000,000원 = 25,000 세종대로도로공간재편 140, , ,000 ( ) 시설비 ㅇ기본및실시설계 300, ,000,000원 = 300,000 충무로 ( 돈화문로 ) 도로공간재편 0 150, ,000 ( ) 시설비 ㅇ기본구상용역 150, ,000,000원 = 150,000 창경궁로도로공간재편 0 140, ,000 ( ) 시설비 ㅇ기본구상용역 140, ,000,000원 = 140,000 걷기편한행복거리만들기 15,217,000 25,814,870 10,597,870 ( ) 사무관리비 171,000 ㅇ거리모니터링단운영, 걷기편한보도관리홍보등 171,000,000원 = 171,000 ( ) 공공운영비 3,870 ㅇ순찰용차량유지비 3,870,000원 = 3,870 ( ) 기타보상금 10,000 ㅇ도로파손신고우수자포상금 10,000,000원 = 10,000 ( ) 시설비 25,610,000 ㅇ시도상보도유지관리 (1순위정비 ) = 12,550,000 보도정비 11,900,000,000원 = 11,900, 도시교통본부

53 측구정비 510,000,000원 = 510,000 턱낮춤긴급정비 140,000,000원 = 140,000 ㅇ시도상소파보수비 2,500,000,000원 = 2,500,000 ㅇ신촌로 190 주변노후보도정비 250,000,000원 = 250,000 ㅇ독막로 256 주변노후보도정비 300,000,000원 = 300,000 ㅇ월드컵로 59 주변노후보도정비 500,000,000원 = 500,000 ㅇ월드컵북로노후보도정비 300,000,000원 = 300,000 ㅇ대흥로 130 주변노후보도정비 250,000,000원 = 250,000 ㅇ잠원동뉴코아주변노후보도정비 250,000,000원 = 250,000 ㅇ어린이대공원주변외 1개소노후보도정비 550,000,000원 = 550,000 ㅇ양재시민의숲주변노후보도정비 500,000,000원 = 500,000 ㅇ한천로노후보도정비 220,000,000원 = 220,000 ㅇ강서로 ( 우장산역 ~ 화곡역 ) 노후보도정비 1,000,000,000원 = 1,000,000 ㅇ경인로 ( 구로중앙유통단지외 1) 노후보도정비 800,000,000원 = 800,000 ㅇ강북구덕릉로노후보도정비 300,000,000원 = 300,000 ㅇ시흥3동유통상가맞은편보도도막포장 80,000,000원 = 80,000 ㅇ남부순환로 1786 외 1개소노후보도정비 850,000,000원 = 850,000 ㅇ행당로노후보도정비 350,000,000원 = 350,000 ㅇ살곶이길노후보도정비 300,000,000원 = 300,000 ㅇ월드컵북로보도단절구간보행로조성 300,000,000원 = 300,000 ㅇ월드컵로 ( 마포구청역 1번출구 ~ 망원우체국교차로 ) 노후보도정비 650,000,000원 = 650,000 ㅇ쑥고개로외 1개소노후보도정비 500,000,000원 = 500,000 ㅇ솔샘로 177~ 솔매로1간노후보도정비 450,000,000원 = 450,000 ㅇ아시아공원주변노후탄성포장재정비 830,000,000원 = 830,000 ㅇ압구정로데오거리노후보도정비 330,000,000원 = 330,000 ㅇ남부순환로 (411 외 4개소 ) 노후보도정비 300,000,000원 = 300,000 ㅇ신원초, 양동초등하굣길보행환경개선 200,000,000원 = 200,000 ㅇ홍제초, 인왕초등하굣길보행환경개선 200,000,000원 = 200,000 ( ) 시설부대비 20,000 ㅇ시설공사소요부대비용등 20,000,000원 = 20, 도시교통본부

54 보도상장애인안전시설정비 5,000,000 3,834,000 1,166,000 ( ) 시설비 ㅇ장애인점자블록및턱낮춤정비 3,834,000 3,834,000,000원 = 3,834,000 도시비우기 600,000 1,100, ,000 ( ) 시설비 ㅇ도시비우기추진 1,100,000 1,100,000,000원 = 1,100,000 가공배전선지중화 0 19,923,000 19,923,000 ( ) 시설비 19,923,000 ㅇ자치구지중화사업 (13개사업 ) 14,123,000,000원 = 14,123,000 ㅇ노후주거지역전봇대지중화시범사업 ( 홍제동문화마을 ) 5,800,000,000원 = 5,800,000 서울속순례길관광활성화보행환경개선 3,000,000 4,330,000 1,330,000 ( ) 시설비 ㅇ순례길보도정비 4,330,000 4,330,000,000원 = 4,330,000 보도포장시스템유지보수및기능개선 0 169, ,484 ( ) 공공운영비ㅇ응용소프트웨어유지보수ㅇ상용소프트웨어유지보수 ( ) 전산개발비ㅇ보도포장시스템기능개선 28,458 24,223,000원 = 24,223 4,235,000원 = 4, , ,026,000원 = 141, 도시교통본부

55 포켓주차공간조성 0 500, ,000 ( ) 시설비 ㅇ포켓주차공간조성공사 500, ,000,000원 = 500,000 정책 : 일반예산 ( 타기관지원등 ) 37,701,284 39,491,493 1,790,209 ( 일반회계 ) 자치구교부금 37,701,284 39,491,493 1,790,209 도로사용료징수교부금 37,701,284 39,491,493 1,790,209 ( ) 징수교부금 ㅇ도로사용료징수교부금 39,491,493 39,491,493,000원 = 39,491,493 정책 : 행정운영경비 ( 도시교통본부보행정책과 ) 46,621 81,293 34,672 ( 교통사업특별회계 ) 기본경비 ( 교통관리계정 ) 46,621 81,293 34,672 기본경비 46,621 81,293 34,672 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ인쇄비및유인물제작비 69,070 21,000원 *42명*90% = 794 5,000원 *42명 = 210 본청 280,000원 *7대*90% = 1,764 50,000원 *7팀 = ,000원 *42명 = 40,320 25,632,000원 = 25, 도시교통본부

56 ( ) 공공운영비ㅇ관용차량운영비 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정원 25인초과 30인이하ㅇ정원 31인이상 1인초과시 6,703 6,703,000원 *1대 = 6,703 5, ,000원 *12월 = 4,800 5,000원 *12월*12명 = 720 정책 : 재무활동 ( 도시교통본부보행정책과 ) 26,744 4,873 21,871 ( 교통사업특별회계 ) 보전지출 ( 교통관리계정 ) 26,744 4,873 21,871 국고보조금반환 26,744 4,873 21,871 ( ) 국고보조금반환금 ㅇ 2017 년 어린이보호구역정비 집행잔액등반환 4,873 4,873,000 원 = 4,873 부서 : 도시교통본부자전거정책과 35,111,654 49,728,333 14,616,679 정책 : 자전거이용활성화및교통환경개선 35,079,069 49,689,100 14,610,031 ( 교통사업특별회계 ) 자전거이용시설확충및관리 ( 교통관리계정 ) 35,079,069 49,689,100 14,610,031 공공자전거운영및확충 23,849,598 32,548,000 8,698,402 ( ) 사무관리비 60,000 ㅇ공공자전거홍보 60,000,000원 = 60,000 ( ) 공기관등에대한경상적위탁사업비 20,719, 도시교통본부

57 ㅇ공공자전거대행운영 ( ) 공기관등에대한자본적위탁사업비 ㅇ공공자전거추가확충및교체 20,719,000,000원 = 20,719,000 11,769,000 11,769,000,000원 = 11,769,000 자전거교통안전체험교육장설치및운영 169, ,000 25,400 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ자전거운전인증제시행 144, ,000,000원 = 144,000 자전거이용안전을위한기반조성 882,300 1,234, ,000 ( ) 사무관리비ㅇ자전거안전홍보물제작등 ( ) 행사운영비ㅇ 2019 자전거축제개최 ( 공모전, 박람회등 ) ㅇ 2019 자전거퍼레이드개최 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ자전거이용안전기반조성시책추진 ( ) 민간행사사업보조ㅇ 2019 자전거대행진개최 582, ,300,000원 = 582, , ,000,000원 = 260, ,000,000원 = 200,000 12,000 12,000,000원 = 12, , ,000,000원 = 180,000 자전거안전교육 155, ,000 0 ( ) 민간경상사업보조ㅇ찾아가는자전거교실ㅇ자전거시민교육ㅇ자전거강사교육ㅇ자전거정비교육ㅇ장애인자전거교육ㅇ어르신자전거교육 155,000 35,946,000원 = 35,946 36,116,000원 = 36,116 35,736,000원 = 35,736 30,830,000원 = 30,830 8,686,000원 = 8,686 7,686,000원 = 7,686 자전거도로안전시설확충 7,186,771 7,999, , 도시교통본부

58 ( ) 사무관리비ㅇ방치자전거수거관리및홍보 ( ) 자치단체경상보조금ㅇ방치자전거수거지원 ( ) 시설비ㅇ자전거주차장유지관리ㅇ자전거우선도로시인성강화ㅇ자전거도로안전시설물 ( 표지병, 시선유도봉 ) 설치ㅇ안전시설확충및시설정비ㅇ도심및자치구별자전거마을조성 50,000 50,000,000원 = 50, , ,000,000원 = 500,000 7,449,000 50,000,000원 = 50,000 1,656,000,000원 = 1,656, ,000,000원 = 300,000 3,443,000,000원 = 3,443,000 2,000,000,000원 = 2,000,000 도심핵심축연결자전거도로망구축 2,466,000 7,128,800 4,662,800 ( ) 시설비ㅇ한강대로 (6.3km) 자전거도로조성ㅇ반포대로 (3.5km) 자전거도로조성 ( ) 감리비ㅇ자전거도로조성감리비 6,650,000 3,150,000,000원 = 3,150,000 3,500,000,000원 = 3,500, , ,800,000원 = 478,800 Eco Bike Line 구축 0 300, ,000 ( ) 시설비 300,000 ㅇ Eco Bike Line 조성을위한타당성조사및기본계획수립 300,000,000원 = 300,000 자전거통행단절구간연결을위한자전거도로설치 ( 시민참여 ) 0 100, ,000 ( ) 자치단체자본보조 ㅇ자전거 보행자겸용도로 ( 분리형 ) 설치 ㅇ자전거 보행자겸용도로 ( 비분리형 ) 설치 100,000 80,000,000원 = 80,000 20,000,000원 = 20, 도시교통본부

59 자전거이용편의시설확충 ( 시민참여 ) 0 80,000 80,000 ( ) 자치단체자본보조ㅇ자전거거치대 ( 잠실나루역등 5개소 ) ㅇ자전거 2단거치대 ( 잠실나루역 ) ㅇ공기주입기 ( 잠실나루역등 9개소 ) 80, ,000원 *170대 = 17, ,000원 *60대 = 30,000 3,000,000원 *11대 = 33,000 정책 : 행정운영경비 ( 도시교통본부자전거정책과 ) 32,585 39,233 6,648 ( 교통사업특별회계 ) 기본경비 ( 교통관리계정 ) 32,585 39,233 6,648 기본경비 32,585 39,233 6,648 ( ) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ유쇄비및유인물제작비 ( ) 부서운영업무추진비ㅇ정원 15인초과 20인이하 35,633 21,000원 *17명*90% = 322 5,000원 *17명 = ,000원 *3대*90% = ,000원 *3팀 = ,000원 *17명 = 16,320 1,500,000원 *12월 = 18,000 3, ,000원 *12개월 = 3,600 (X1,137,000) (X3,107,000) (X1,970,000) 부서 : 도시교통본부교통운영과 62,972,036 72,607,545 9,635,509 (X1,137,000) (X3,107,000) (X1,970,000) 정책 : 도시교통체계및소통개선 62,798,808 72,409,904 9,611, 도시교통본부

60 ( 교통사업특별회계 ) 교통안전시설물관리 ( 교통관리계정 ) 46,234,458 48,736,174 2,501,716 교통안전관련도로부속물유지관리 636, ,593 42,081 ( ) 시설비ㅇ시선유도표지ㅇ갈매기표지ㅇ무단횡단금지시설ㅇ도로반사경ㅇ시선유도봉 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비용 676,593 31,404,000원 = 31,404 72,541,000원 = 72, ,000,000원 = 515,000 13,003,000원 = 13,003 44,645,000원 = 44,645 2,000 2,000,000원 = 2,000 교통신호기신설및보수 14,160,121 17,850,848 3,690,727 ( ) 시설비ㅇ신호지주신설및통합ㅇ노후신호지주교체ㅇ신호등신설및교체ㅇ보행자작동신호기설치ㅇ제어기신설및교체ㅇ음향신호기설치및교체ㅇ횡단보도음성안내기시범설치ㅇ바닥신호등시범설치ㅇ횡단보도집중조명시범설치ㅇ케이블설치및교체ㅇ한강교량진출입로신호등설치ㅇ배관설치및교체ㅇ이전비 ( 도로굴착비등 ) ㅇ설계비 ( ) 감리비 16,818,408 3,745,560,000원 = 3,745,560 4,385,370,000원 = 4,385, ,190,000원 = 680, ,100,000원 = 122, ,500,000원 = 367, ,800,000원 = 370,800 1,450,000,000원 = 1,450, ,000,000원 = 595, ,000,000원 = 484,000 2,666,523,000원 = 2,666,523 1,000,000,000원 = 1,000, ,000,000원 = 450, ,365,000원 = 401,365 1,001, 도시교통본부

61 ㅇ감리용역비 ( ) 시설부대비 ㅇ시설부대비 1,001,886,000원 = 1,001,886 30,554 30,554,000원 = 30,554 노면표시도색및제거 10,236,410 10,561, ,136 ( ) 시설비ㅇ노면표시도색ㅇ설계비 ( ) 감리비ㅇ감리용역비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비용 ( ) 공기관등에대한자본적위탁사업비ㅇ도시고속도로노면표시재도색 9,012,273 8,812,273,000원 = 8,812, ,000,000원 = 200, , ,078,000원 = 816,078 10,000 10,000,000원 = 10, , ,195,000원 = 723,195 교통안전표지설치및유지보수 1,040,842 2,167,962 1,127,120 ( ) 시설비ㅇ교통안전표지판설치및유지보수ㅇ태양광 LED 교통안전표지설치ㅇ설계비 ( ) 감리비ㅇ감리용역비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비용 2,147,700 1,364,800,000원 = 1,364, ,000,000원 = 750,000 32,900,000원 = 32,900 17,262 17,262,000원 = 17,262 3,000 3,000,000원 = 3,000 교통안전시설물유지관리 16,027,573 14,575,206 1,452,367 ( ) 사무관리비ㅇ자문회의수당 ( ) 공공운영비ㅇ신호운영및제어기유지보수 3,000 3,000,000원 = 3,000 14,476,556 14,476,556,000원 = 14,476, 도시교통본부

62 ( ) 시책추진업무추진비ㅇ교통안전시설물유지관리업무추진 ( ) 기타보상금ㅇ고장신호기신고포상금 ( ) 배상금등ㅇ신호기고장관련배상금 ( ) 공기관등에대한경상적위탁사업비ㅇ국가주요정보통신기반시설취약점평가 3,450 3,450,000원 = 3,450 35,000 35,000,000원 = 35,000 5,000 5,000,000원 = 5,000 52,200 52,200,000원 = 52,200 보행불편해소를위한횡단보도확충정비 1,580,000 2,551, ,600 ( ) 사무관리비ㅇ모범운전자배치 ( ) 시설비ㅇ설계및공사비 ( ) 감리비ㅇ감리비 ( ) 시설부대비ㅇ시설부대비 2,500 2,500,000원 = 2,500 2,498,000 2,498,000,000원 = 2,498,000 48,600 48,600,000원 = 48,600 2,500 2,500,000원 = 2,500 교통신호제어용차량검지기설치및보수 313, ,419 15,581 ( ) 시설비 ㅇ앞막힘제어검지기 ㅇ좌회전감응검지기 297, ,486,000원 = 140, ,933,000원 = 156,933 장애인경사로출입구주정차금지표지설치 ( 시민참여 ) 0 3,000 3,000 ( ) 자치단체경상보조금 ㅇ주정차금지표지설치 (36 개지점 ) 3,000 3,000,000원 = 3,000 도로명안내도로표지판교체설치 ( 시민참여 ) 0 50,000 50, 도시교통본부