2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,154,767 5,007,619 147,148 의정활동및의회운영지원강화 2,661,629 2,629,361 32,268 의정활동지원 2,408,619 2,394,411 14,208 의회운영의내실화 2,394,953 2,385,545 9,408 202 여비 44,507 35,507 9,000 04 국제화여비 41,000 32,000 9,000 교류도시방문의원수행공무원국외여비 3,000,000원 *3명 9,000 0 9,000 205 의회비 2,130,999 2,130,591 408 09 의원국민건강부담금 37,128 36,720 408 국민건강보험부담금 경정 91,000 원 *34 명 *12 월 37,128 36,720 408 직원교육및타기관비교견학 11,866 7,066 4,800 201 일반운영비 9,600 4,800 4,800 01 사무관리비 9,600 4,800 4,800 전문기관위탁교육비경정 600,000원 *8명*2회 9,600 4,800 4,800 의정활동홍보 253,010 234,950 18,060 의정홍보다양화 235,010 216,950 18,060 201 일반운영비 207,410 201,450 5,960 01 사무관리비 162,550 156,950 5,600 모범 ( 유공 ) 시민표창패제작경정 80,000원 *150명 12,000 6,400 5,600 02 공공운영비 44,860 44,500 360 홍보용통신요금경정 70,000원 *1대*12월 840 480 360 405 자산취득비 16,100 4,000 12,100 01 자산및물품취득비 12,100 0 12,100 사진촬영용장비구입 ( 대체 ) 12,100 0 12,100 카메라바디 8,700,000원 *1식 8,700 0 8,700 렌즈 3,400,000원 *1개 3,400 0 3,400 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 2,493,138 2,378,258 114,880 인력운영비 2,335,878 2,220,998 114,880 인력운영비 2,335,878 2,220,998 114,880 101 인건비 2,251,758 2,136,878 114,880 01 보수 1,966,698 1,866,549 100,149 봉급조정경정 1,192,245,000원 *10% 119,225 19,076 100,149 02 기타직보수 89,334 78,736 10,598 방송음향시설운영담당 ( 전임계약직라급 ) 50,165 41,972 8,193 기본급경정 2,864,960원 *1명*12월 34,380 31,541 2,839
부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,420원 *1명*12월 29,118 26,713 2,405 03 무기계약근로자보수 195,726 191,593 4,133 층별안내직원 195,726 191,593 4,133 기본급경정 1,518,060원 *7명*12월 127,518 124,664 2,854 명절휴가비경정 1,518,060원 *7명*100% 10,627 10,389 238 시간외근무수당경정 7,130원 *1.5배*7명*15시간*12월 휴일근무수당경정 7,130원 *1.5배*7명*8시간*2일*12월 13,476 13,193 283 14,375 14,072 303 국민연금경정 177,868,000원 *4.5% 8,005 7,839 166 건강보험료경정 177,868,000원 *2.945% 5,239 5,052 187 장기요양보험료경정 5,239,000원 *6.55% 344 331 13 고용보험료경정 177,868,000원 *1.4% 2,491 2,439 52 산재보험료경정 177,868,000원 *1% 1,779 1,742 37
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 공보관정책 : 시정시책홍보단위 : 시책홍보 공보관 3,130,545 2,691,722 438,823 시정시책홍보 2,942,963 2,522,151 420,812 시책홍보 2,182,955 1,762,959 419,996 비전성남발행 715,118 540,514 174,604 201 일반운영비 652,071 477,467 174,604 01 사무관리비 400,356 349,401 50,955 비전성남발송작업비 90.99원 *80,000부*7월 50,955 0 50,955 02 공공운영비 251,715 128,066 123,649 비전성남발송비 251,715 128,066 123,649 우편발송경정 14,488,170원 *12월 173,859 50,210 123,649 주요시책홍보 1,099,800 894,800 205,000 201 일반운영비 1,074,800 869,800 205,000 01 사무관리비 1,074,800 869,800 205,000 방송매체공익광고비 200,000,000원 200,000 0 200,000 홍보부스임차료 5,000,000원 *1회 5,000 0 5,000 영상물활용시책홍보 226,557 201,265 25,292 201 일반운영비 172,102 154,310 17,792 01 사무관리비 109,702 91,910 17,792 행사안내등정보제공홍보물제작 ( 플래시 ) 경정 500,000원 *4주*12월 24,000 8,000 16,000 시정뉴스제작분장비경정 128,000원 *64회 8,192 6,400 1,792 405 자산취득비 54,455 46,955 7,500 01 자산및물품취득비 54,455 46,955 7,500 노트북컴퓨터 ( 신규 ) 2,000,000원 *2대 4,000 0 4,000 시정뉴스취재용무선마이크 3,500,000원 *1세트 3,500 0 3,500 인터넷활용서비스홍보 141,480 126,380 15,100 301 일반보상금 23,600 14,000 9,600 12 기타보상금 23,600 14,000 9,600 블로그기사원고료경정 100,000원 *18명*12월 21,600 12,000 9,600 303 포상금 5,500 0 5,500 01 포상금 5,500 0 5,500 SNS 소통민원창구우수부서시상 5,500 0 5,500 최우수 2,000,000원 *1개부서*1회 2,000 0 2,000 우 수 1,000,000원 *2개부서*1회 2,000 0 2,000 장 려 500,000원 *3개부서*1회 1,500 0 1,500 시정홍보 760,008 759,192 816 시종합홍보관운영 132,754 131,938 816
부서 : 공보관정책 : 시정시책홍보단위 : 시정홍보 101 인건비 31,954 31,138 816 04 기간제근로자등보수 31,954 31,138 816 홍보관운영안내원 31,954 31,138 816 기본급경정 40,100원 *2명*252일 20,211 19,641 570 휴일근무수당경정 40,100원 *1.5*2명*30일 3,609 3,508 101 유급휴일수당경정 40,100원 *2명*52일 4,171 4,053 118 연차수당경정 40,100원 *2명*12월 963 936 27 행정운영경비 ( 공보관 ) 187,582 169,571 18,011 인력운영비 107,952 89,941 18,011 인력운영비 107,952 89,941 18,011 101 인건비 107,952 89,941 18,011 03 무기계약근로자보수 107,952 89,941 18,011 VTR 촬영요원 45,999 37,092 8,907 기본급경정 (2,102,610원*2월)+(2,125,780원*10월 ) 명절휴가비경정 (2,102,610원 +2,125,780원 )*50% 시간외근무수당경정 (9,740원*2월 +9,840원 *10월)*1.5배*60 시간 휴일근무수당경정 (9,740원*2월 +9,840원 *10월)*1.5배*8 시간 *2일 25,464 24,021 1,443 2,115 1,998 117 10,610 5,015 5,595 2,830 2,675 155 연차수당경정 9,840원 *8시간*18일 1,417 1,343 74 2012년임금인상소급분 1,522,540원 1,523 0 1,523 보도자료작성요원 37,011 28,964 8,047 기본급경정 1,779,960원 *12월 21,360 18,435 2,925 명절휴가비경정 1,779,960원 *100% 1,780 1,537 243 시간외근무수당경정 8,300원 *1.5배*30시간*12월 휴일근무수당경정 8,300원 *1.5배*8시간*2일*12월 4,482 3,894 588 2,391 2,077 314 연차수당경정 8,300원 *8시간*17일 1,129 981 148 2012년임금인상소급분 3,828,330원 3,829 0 3,829 인터넷기사검색및사진전산화요원 24,942 23,885 1,057 기본급경정 (1,518,060원*11월)+(1,536,030원*1월 ) 18,235 17,619 616 명절휴가비경정 1,518,060원 *100% 1,519 1,467 52 시간외근무수당경정 (7,130원*11월 +7,210원 *1월)*1.5배*15 시간 1,927 1,865 62 2012년임금인상소급분 326,680원 327 0 327
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사관정책 : 신뢰받는공직문화조성단위 : 종합감사운영 감사관 225,580 226,380 800 신뢰받는공직문화조성 142,500 143,300 800 종합감사운영 70,300 82,300 12,000 종합감사 60,300 72,300 12,000 201 일반운영비 20,400 32,400 12,000 01 사무관리비 20,400 32,400 12,000 상급기관감사대비물품임차료경정 0원 0 12,000 12,000 공직기강확립 53,400 42,200 11,200 청백리방운영 40,900 29,700 11,200 201 일반운영비 23,400 16,400 7,000 01 사무관리비 20,200 16,400 3,800 간부공무원청렴도측정프로그램유지보수비 1,000,000원 *1식 1,000 0 1,000 청렴학습시스템운영 100,000원 *28회 2,800 0 2,800 03 행사운영비 3,200 0 3,200 반부패청렴정책 4대취약민원분야협의회운영 3,200,000원 *1식 3,200 0 3,200 301 일반보상금 6,200 2,000 4,200 12 기타보상금 6,200 2,000 4,200 반부패취약민원설문조사 30,000원 *10명*14일 4,200 0 4,200
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 저소득층생활안정지원 사회복지과 40,135,637 31,442,417 8,693,220 국 3,721,445 3,756,445 35,000 분 1,260,941 725,955 534,986 도 1,127,384 1,128,485 1,101 시 33,025,867 25,831,532 7,194,335 재 1,000,000 0 1,000,000 국민기초생활보장 1,422,042 1,411,543 10,499 분 138,134 138,134 0 도 266,478 266,479 1 시 1,017,430 1,006,930 10,500 저소득층생활안정지원 428,348 417,848 10,500 사회복지업무보조공익근무요원보상금 48,000 37,500 10,500 301 일반보상금 48,000 37,500 10,500 09 공익근무요원보상금 48,000 37,500 10,500 사회복지시설공익근무요원보상금경정 6,000원 *32명*250일 48,000 37,500 10,500 취약계층지원 981,003 981,004 1 분 138,134 138,134 0 도 266,478 266,479 1 시 576,391 576,391 0 노숙인상담센터운영 226,064 226,065 1 도 82,104 82,105 1 시 143,960 143,960 0 307 민간이전 226,064 226,065 1 도 82,104 82,105 1 시 143,960 143,960 0 02 민간경상보조 226,064 226,065 1 노숙인프로그램지원사업경정 35,713,000원 *1식 35,713 35,714 1 도 24,999 25,000 1 시 10,714 10,714 0 국가보훈관리및지원 5,225,683 5,205,083 20,600 도 43,800 43,800 0 시 5,181,883 5,161,283 20,600 보훈대상자및보훈단체지원 5,225,683 5,205,083 20,600 도 43,800 43,800 0 시 5,181,883 5,161,283 20,600 보훈가족위문 4,368,100 4,347,500 20,600 301 일반보상금 4,368,100 4,347,500 20,600 12 기타보상금 4,368,100 4,347,500 20,600 고령, 와병중인국가유공자위문 50,000원 *100명 생존애국지사보훈명예수당 300,000원 *6명*7월 5,000 0 5,000 12,600 0 12,600
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 생존애국지사생일위문및사망시조문경정 5,000,000원 *1식 5,000 2,000 3,000 사회복지일반 22,570,643 14,570,643 8,000,000 분 1,122,807 587,821 534,986 도 39,300 39,300 0 시 20,408,536 13,943,522 6,465,014 재 1,000,000 0 1,000,000 사회복지시설확충및유지관리 20,217,380 12,217,380 8,000,000 시 19,217,380 12,217,380 7,000,000 재 1,000,000 0 1,000,000 도촌종합사회복지시설건립 10,858,880 6,858,880 4,000,000 시 9,858,880 6,858,880 3,000,000 재 1,000,000 0 1,000,000 401 시설비및부대비 10,858,880 6,858,880 4,000,000 시 9,858,880 6,858,880 3,000,000 재 1,000,000 0 1,000,000 01 시설비 10,400,000 6,400,000 4,000,000 도촌종합사회복지관건축비경정 6,400,000,000원 *1개소 도촌종합사회복지관건축비 ( 통합관리기금 ) 4,000,000,000원 6,400,000 6,400,000 0 시 5,400,000 6,400,000 1,000,000 재 1,000,000 0 1,000,000 4,000,000 0 4,000,000 판교종합사회복지시설건립 9,358,500 5,358,500 4,000,000 401 시설비및부대비 9,358,500 5,358,500 4,000,000 01 시설비 9,000,000 5,000,000 4,000,000 판교종합사회복지관건축비경정 5,000,000,000원 *1식 판교종합사회복지관건축비 ( 통합관리기금 ) 4,000,000,000원 5,000,000 5,000,000 0 4,000,000 0 4,000,000 종합사회복지관운영관리 2,123,183 2,123,183 0 분 1,122,807 587,821 534,986 도 19,500 19,500 0 시 980,876 1,515,862 534,986 종합사회복지관및재가복지봉사서비스운영 2,018,183 2,018,183 0 분 1,122,807 587,821 534,986 시 895,376 1,430,362 534,986 307 민간이전 2,018,183 2,018,183 0 분 1,122,807 587,821 534,986 시 895,376 1,430,362 534,986 05 민간위탁금 2,018,183 2,018,183 0 종합사회복지관운영비지원경정 2,018,183,000원 *1식 2,018,183 2,018,183 0 분 1,122,807 587,821 534,986 시 895,376 1,430,362 534,986 지역사회복지증진 6,222,933 6,235,930 12,997
부서 : 사회복지과정책 : 지역사회복지증진단위 : 성남시사회복지민간단체지원 국 3,721,445 3,756,445 35,000 도 777,806 778,906 1,100 시 1,723,682 1,700,579 23,103 성남시사회복지민간단체지원 448,592 418,173 30,419 도 6,400 0 6,400 시 442,192 418,173 24,019 성남시사회복지협의회운영비지원 54,317 39,898 14,419 307 민간이전 54,317 39,898 14,419 10 사회복지보조 54,317 39,898 14,419 성남시사회복지협의회운영 54,317 39,898 14,419 인건비경정 37,298,000원 37,298 30,236 7,062 운영비경정 14,379,000원 14,379 7,022 7,357 서로돌봄마을사업운영 16,000 0 16,000 도 6,400 0 6,400 시 9,600 0 9,600 307 민간이전 16,000 0 16,000 도 6,400 0 6,400 시 9,600 0 9,600 02 민간경상보조 16,000 0 16,000 서로돌봄마을사업 8,000,000원 *2개소 16,000 0 16,000 도 6,400 0 6,400 시 9,600 0 9,600 자활근로사업 3,599,424 3,597,840 1,584 국 2,658,559 2,658,559 0 도 441,623 441,623 0 시 499,242 497,658 1,584 지역자활센터운영지원 9,084 7,500 1,584 301 일반보상금 9,084 7,500 1,584 09 공익근무요원보상금 9,084 7,500 1,584 지역자활센터지원공익근무요원보상금경정 9,084,000원 *1식 9,084 7,500 1,584 지역사회복지지원 1,697,052 1,742,052 45,000 국 1,025,178 1,060,178 35,000 도 219,681 227,181 7,500 시 452,193 454,693 2,500 사회복지담당공무원업무역량제고 12,000 7,000 5,000 201 일반운영비 10,000 5,000 5,000 03 행사운영비 10,000 5,000 5,000 사회복지담당전문성강화교육 ( 복지아카데미 ) 경정 10,000,000원 10,000 5,000 5,000 지역사회서비스투자사업 1,464,540 1,514,540 50,000 국 1,025,178 1,060,178 35,000 도 219,681 227,181 7,500 시 219,681 227,181 7,500
부서 : 사회복지과정책 : 지역사회복지증진단위 : 지역사회복지지원 307 민간이전 1,464,540 1,514,540 50,000 국 1,025,178 1,060,178 35,000 도 219,681 227,181 7,500 시 219,681 227,181 7,500 10 사회복지보조 1,464,540 1,514,540 50,000 지역사회서비스투자사업경정 1,464,540,000원 1,464,540 1,514,540 50,000 국 1,025,178 1,060,178 35,000 도 219,681 227,181 7,500 시 219,681 227,181 7,500 재무활동 ( 사회복지과 ) 4,606,176 3,931,058 675,118 내부거래지출 3,932,020 3,931,058 962 내부거래지출 3,932,020 3,931,058 962 701 기타회계전출금 3,819,990 3,861,058 41,068 01 기타회계전출금 3,819,990 3,861,058 41,068 의료급여특별회계전출금경정 3,668,790,000원 3,668,790 3,709,858 41,068 705 예수금원리금상환 42,030 0 42,030 02 예수금이자상환 42,030 0 42,030 도촌종합사회복지관건립융자금이자상환 41,060,000원 판교종합사회복지관건립융자금이자상환 970,000원 41,060 0 41,060 970 0 970 보전지출 674,156 0 674,156 보전지출 674,156 0 674,156 802 반환금기타 674,156 0 674,156 01 국고보조금반환금 529,620 0 529,620 생계급여 ( 일반 ) 집행잔액반납 53,734,780원 53,735 0 53,735 주거급여집행잔액반납 51,747,730원 51,748 0 51,748 교육급여집행잔액반납 39,158,060원 39,159 0 39,159 해산장제급여집행잔액반납 17,241,450원 17,242 0 17,242 정부양곡 ( 기초수급자 ) 집행잔액반납 23,132,460원 23,133 0 23,133 정부양곡 ( 차상위 ) 집행잔액반납 27,007,330원 27,008 0 27,008 자활근로사업국비보조금집행잔액반납 63,167,770원 63,168 0 63,168 자활근로사업국비보조금이자반납 351,180원 352 0 352 지역자활센터운영경비국고보조금집행잔액 반납 9,730원 10 0 10 지역자활센터운영경비국고보조금이자반납 12,600원 13 0 13
부서 : 사회복지과정책 : 재무활동 ( 사회복지과 ) 단위 : 보전지출 2012년희망키움통장사업국비보조금집행잔 액반납 30,246,470원 30,247 0 30,247 2012년희망키움통장사업국비보조금이자반 납 2,090원 3 0 3 2011년희망키움통장사업국비보조금집행잔 액반납 38,302,070원 38,303 0 38,303 2011년희망키움통장사업국비보조금이자반 납 1,275,360원 1,276 0 1,276 2010년희망키움통장사업국비보조금집행잔 액반납 20,938,230원 20,939 0 20,939 자활장려금 ( 자활소득공제 ) 국비보조금집행잔 액반납 100,031,520원 100,032 0 100,032 가사, 간병인도우미사업국비집행잔액반납 1,943,180원 1,944 0 1,944 가사, 간병인도우미사업국비이자반납 746,210원 747 0 747 자립지원직업상담사운영국비집행잔액반 납 166,200원 167 0 167 지역사회서비스투자사업집행잔액반납 38,642,080원 38,643 0 38,643 지역사회서비스투자사업집행잔액이자반납 5,612,257원 5,613 0 5,613 무한돌봄사례관리운영비집행잔액반납 58,810원 59 0 59 사회복지통합서비스전문요원지원집행잔액 반납 10,668,650원 10,669 0 10,669 긴급복지지원사업집행잔액반납 2,000,600원 2,001 0 2,001 긴급복지지원사업건강보험공단심사평가원 환수금반납 3,408,630원 3,409 0 3,409 02 시ㆍ도비보조금반환금 144,536 0 144,536 노숙인자활근로사업집행잔액반납 24,324,090원 24,325 0 24,325 노숙인보호및지원사업집행잔액반납 684,210원 685 0 685 노숙인보호사업집행잔액반납 8,553,520원 8,554 0 8,554 노숙인상담센터운영사업집행잔액반납 1,952,900원 1,953 0 1,953 노숙인시설종사자복지수당사업집행잔액반 납 209,370원 210 0 210 노숙인임시주거지원사업집행잔액반납 2,652,000원 2,652 0 2,652 사회복지관기능보강사업비도비반환 7,500,000원 7,500 0 7,500 생계급여 ( 일반 ) 집행잔액반납 6,716,850원 6,717 0 6,717 주거급여집행잔액반납 6,468,470원 6,469 0 6,469 교육급여집행잔액반납 4,895,010원 4,896 0 4,896 해산장제급여집행잔액반납 2,155,180원 2,156 0 2,156
부서 : 사회복지과정책 : 재무활동 ( 사회복지과 ) 단위 : 보전지출 정부양곡 ( 차상위 ) 집행잔액반납 2,025,530원 2,026 0 2,026 자활근로사업도비보조금집행잔액반납 7,822,350원 7,823 0 7,823 자활근로사업도비보조금이자반납 43,900원 44 0 44 지역자활센터운영경비도비보조금집행잔액 반납 2,090원 3 0 3 지역자활센터운영경비도비보조금이자반납 2,700원 3 0 3 2012년희망키움통장사업도비보조금집행잔 액반납 3,780,810원 3,781 0 3,781 2012년희망키움통장사업도비보조금이자반 납 260원 1 0 1 2011년희망키움통장사업도비보조금집행잔 액반납 4,924,550원 4,925 0 4,925 2011년희망키움통장사업도비보조금이자반 납 163,970원 164 0 164 2010년희망키움통장사업도비보조금집행잔 액반납 2,692,060원 2,693 0 2,693 자활장려금 ( 자활소득공제 ) 도비보조금집행잔 액반납 12,504,440원 12,505 0 12,505 지역자활센터종사자복지수당도비보조금집 행잔액반납 1,355,170원 1,356 0 1,356 지역자활센터종사자복지수당도비보조금이 자반납 990원 1 0 1 자활교육훈련도비보조금이자반납 1,460원 2 0 2 일자리지원센터도비보조금이자반납 1,800원 2 0 2 지역사회서비스투자사업도비집행잔액반납 8,280,660원 8,281 0 8,281 2012년도생활공감정책주부모니터단사업비 집행잔액 4,635,000원 4,635 0 4,635 무한돌봄사례관리운영비집행잔액반납 23,530원 24 0 24 긴급복지지원사업반납 151,170원 152 0 152 사회복지통합서비스전문요원지원집행잔액 반납 3,220,570원 3,221 0 3,221 무한돌봄센터운영집행잔액반납 21,418,510원 21,419 0 21,419 위기가정무한돌봄사업집행잔액반납 5,101,370원 5,102 0 5,102 긴급복지지원사업건강보험공단심사평가원 환수금반납 255,690원 256 0 256
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 36,231,208 35,793,984 437,224 국 11,041,003 11,041,503 500 분 421,580 295,757 125,823 도 6,796,766 6,742,198 54,568 시 17,971,859 17,714,526 257,333 장애인복지증진 35,922,688 35,485,964 436,724 국 11,041,003 11,041,503 500 분 421,580 295,757 125,823 도 6,796,766 6,742,198 54,568 시 17,663,339 17,406,506 256,833 장애인지역사회재활시설운영및지원 15,757,436 15,540,981 216,455 국 332,777 332,777 0 분 421,580 295,757 125,823 도 3,973,639 3,952,215 21,424 시 11,029,440 10,960,232 69,208 성남시한마음복지관운영 3,588,644 3,511,321 77,323 도 200,000 200,000 0 시 3,388,644 3,311,321 77,323 307 민간이전 3,588,644 3,511,321 77,323 도 200,000 200,000 0 시 3,388,644 3,311,321 77,323 05 민간위탁금 3,588,644 3,511,321 77,323 성남시한마음복지관운영비경정 3,588,644,000원 3,588,644 3,511,321 77,323 도 200,000 200,000 0 시 3,388,644 3,311,321 77,323 장애인복지관운영 1,091,456 1,051,539 39,917 분 176,230 176,230 0 도 200,000 200,000 0 시 715,226 675,309 39,917 307 민간이전 1,091,456 1,051,539 39,917 분 176,230 176,230 0 도 200,000 200,000 0 시 715,226 675,309 39,917 05 민간위탁금 1,091,456 1,051,539 39,917 장애인종합복지관운영비경정 1,091,456,000원 1,091,456 1,051,539 39,917 분 176,230 176,230 0 도 200,000 200,000 0 시 715,226 675,309 39,917 장애인편의시설기술지원센터운영 197,015 164,900 32,115 도 32,424 11,000 21,424 시 164,591 153,900 10,691 307 민간이전 197,015 164,900 32,115 도 32,424 11,000 21,424 시 164,591 153,900 10,691 10 사회복지보조 197,015 164,900 32,115
부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인편의시설기술지원센터운영경정 197,015,000원 197,015 164,900 32,115 도 32,424 11,000 21,424 시 164,591 153,900 10,691 장애인주간보호시설운영 1,447,939 1,501,831 53,892 분 26,620 26,620 0 도 127,028 127,028 0 시 1,294,291 1,348,183 53,892 307 민간이전 1,447,939 1,501,831 53,892 분 26,620 26,620 0 도 127,028 127,028 0 시 1,294,291 1,348,183 53,892 05 민간위탁금 767,604 707,000 60,604 장애인주간보호시설운영경정 767,604,000원 767,604 707,000 60,604 분 26,620 26,620 0 도 63,308 63,308 0 시 677,676 617,072 60,604 10 사회복지보조 680,335 794,831 114,496 장애인주간보호시설운영경정 680,335,000원 680,335 794,831 114,496 도 63,720 63,720 0 시 616,615 731,111 114,496 장애인단기보호시설운영 189,971 173,763 16,208 분 30,000 30,000 0 도 34,740 34,740 0 시 125,231 109,023 16,208 307 민간이전 189,971 173,763 16,208 분 30,000 30,000 0 도 34,740 34,740 0 시 125,231 109,023 16,208 05 민간위탁금 189,971 173,763 16,208 장애인단기보호시설운영경정 189,971,000원 189,971 173,763 16,208 분 30,000 30,000 0 도 34,740 34,740 0 시 125,231 109,023 16,208 장애인직업재활시설운영 1,696,394 1,696,394 0 분 139,623 13,800 125,823 도 224,244 224,244 0 시 1,332,527 1,458,350 125,823 307 민간이전 1,696,394 1,696,394 0 분 139,623 13,800 125,823 도 224,244 224,244 0 시 1,332,527 1,458,350 125,823 10 사회복지보조 913,817 913,817 0 장애인직업재활시설운영경정 913,817,000원 913,817 913,817 0
부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 분 139,623 13,800 125,823 도 106,857 106,857 0 시 667,337 793,160 125,823 장애인재활자립작업장운영 390,240 334,925 55,315 307 민간이전 390,240 334,925 55,315 05 민간위탁금 390,240 334,925 55,315 장애인재활자립작업장운영경정 390,240,000원 390,240 334,925 55,315 장애인공동생활가정운영 615,157 577,434 37,723 도 151,250 151,250 0 시 463,907 426,184 37,723 307 민간이전 615,157 577,434 37,723 도 151,250 151,250 0 시 463,907 426,184 37,723 05 민간위탁금 47,571 54,556 6,985 장애인공동생활가정운영경정 47,571,000원 47,571 54,556 6,985 도 16,367 16,367 0 시 31,204 38,189 6,985 10 사회복지보조 567,586 522,878 44,708 장애인공동생활가정운영 경정 567,586,000 원 567,586 522,878 44,708 도 134,883 134,883 0 시 432,703 387,995 44,708 시각장애인심부름센터운영 317,349 308,003 9,346 분 49,107 49,107 0 도 56,406 56,406 0 시 211,836 202,490 9,346 307 민간이전 317,349 308,003 9,346 분 49,107 49,107 0 도 56,406 56,406 0 시 211,836 202,490 9,346 10 사회복지보조 317,349 308,003 9,346 시각장애인심부름센터운영경정 317,349,000원 317,349 308,003 9,346 분 49,107 49,107 0 도 56,406 56,406 0 시 211,836 202,490 9,346 수화통역센터운영 178,400 176,000 2,400 도 44,126 44,126 0 시 134,274 131,874 2,400 307 민간이전 178,400 176,000 2,400 도 44,126 44,126 0 시 134,274 131,874 2,400 10 사회복지보조 178,400 176,000 2,400 수화통역센터운영경정 178,400,000원 178,400 176,000 2,400 도 44,126 44,126 0
부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 시 134,274 131,874 2,400 장애인복지대책추진 20,165,252 19,944,983 220,269 국 10,708,226 10,708,726 500 도 2,823,127 2,789,983 33,144 시 6,633,899 6,446,274 187,625 장애인재활보조기구교부사업 33,750 34,375 625 국 27,000 27,500 500 시 6,750 6,875 125 301 일반보상금 33,750 34,375 625 국 27,000 27,500 500 시 6,750 6,875 125 01 사회보장적수혜금 33,750 34,375 625 장애인재활보조기구교부사업경정 33,750,000원 33,750 34,375 625 국 27,000 27,500 500 시 6,750 6,875 125 저소득장애인장애인신문무료보급 288,551 288,551 0 도 44,080 36,636 7,444 시 244,471 251,915 7,444 301 일반보상금 288,551 288,551 0 도 44,080 36,636 7,444 시 244,471 251,915 7,444 01 사회보장적수혜금 288,551 288,551 0 저소득장애인장애인신문무료보급경정 288,551,000원 288,551 288,551 0 도 44,080 36,636 7,444 시 244,471 251,915 7,444 장애인생활도우미운영 167,000 111,000 56,000 도 50,000 33,300 16,700 시 117,000 77,700 39,300 307 민간이전 167,000 111,000 56,000 도 50,000 33,300 16,700 시 117,000 77,700 39,300 05 민간위탁금 167,000 111,000 56,000 장애인생활도우미운영경정 167,000,000원 167,000 111,000 56,000 도 50,000 33,300 16,700 시 117,000 77,700 39,300 중증장애인자립생활센터 222,400 222,400 0 도 57,000 48,000 9,000 시 165,400 174,400 9,000 307 민간이전 222,400 222,400 0 도 57,000 48,000 9,000 시 165,400 174,400 9,000 10 사회복지보조 222,400 222,400 0 중증장애인자립생활센터지원경정 222,400,000원 222,400 222,400 0
부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인복지대책추진 도 57,000 48,000 9,000 시 165,400 174,400 9,000 성남시생태학습원운영 311,230 299,700 11,530 307 민간이전 311,230 299,700 11,530 05 민간위탁금 311,230 299,700 11,530 성남시생태학습원운영비 경정 311,230,000 원 311,230 299,700 11,530 장애인단체운영지원 948,861 833,537 115,324 201 일반운영비 97,974 0 97,974 01 사무관리비 97,974 0 97,974 장애인정보화협회사무실임차료 97,974,000원 *1개소 97,974 0 97,974 307 민간이전 840,887 833,537 7,350 10 사회복지보조 840,887 833,537 7,350 장애인단체종사자복리후생비 30,000원 *35명*7월 7,350 0 7,350 402 민간자본이전 10,000 0 10,000 01 민간자본보조 10,000 0 10,000 장애인정보화협회사무실이전에따른기능보강 10,000,000원 *1식 10,000 0 10,000 장애인권리증진센터운영 366,897 362,857 4,040 307 민간이전 362,897 358,857 4,040 05 민간위탁금 362,897 358,857 4,040 성남시장애인권리증진센터운영비경정 362,897,000원 362,897 358,857 4,040 여성장애인출산지원금지원 ( 시비 ) 47,000 13,000 34,000 301 일반보상금 47,000 13,000 34,000 01 사회보장적수혜금 47,000 13,000 34,000 여성장애인출산지원금지원 ( 시비 ) 경정 1,000,000원 *47명 47,000 13,000 34,000 행정운영경비 ( 장애인복지과 ) 58,520 58,020 500 기본경비 58,520 58,020 500 기본경비 58,520 58,020 500 405 자산취득비 11,840 11,340 500 01 자산및물품취득비 11,840 11,340 500 제본기 ( 신규 ) 500,000원 *1대 500 0 500
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 노인복지과정책 : 노인복지증진단위 : 노인복지시설및재가노인복지증진 노인복지과 40,301,753 34,561,805 5,739,948 국 4,253,078 4,284,701 31,623 분 815,529 968,829 153,300 도 7,494,892 7,470,236 24,656 시 27,738,254 21,838,039 5,900,215 노인복지증진 38,942,122 33,871,310 5,070,812 국 4,253,078 4,284,701 31,623 분 815,529 968,829 153,300 도 7,494,892 7,470,236 24,656 시 26,378,623 21,147,544 5,231,079 노인복지시설및재가노인복지증진 20,931,360 20,639,932 291,428 국 2,165,443 2,197,067 31,624 분 815,529 968,829 153,300 도 6,337,885 6,346,229 8,344 시 11,612,503 11,127,807 484,696 다목적복지회관운영지원 1,526,137 1,323,486 202,651 307 민간이전 1,526,137 1,323,486 202,651 05 민간위탁금 1,526,137 1,323,486 202,651 다목적복지회관운영지원비경정 1,211,051,000원 다목적복지회관공공요금및제세경정 315,086,000원 1,211,051 1,018,400 192,651 315,086 305,086 10,000 노인종합복지관운영 5,935,000 5,935,000 0 분 815,529 968,829 153,300 도 525,000 525,000 0 시 4,594,471 4,441,171 153,300 307 민간이전 5,935,000 5,935,000 0 분 815,529 968,829 153,300 도 525,000 525,000 0 시 4,594,471 4,441,171 153,300 05 민간위탁금 5,935,000 5,935,000 0 분당노인종합복지관운영경정 1,715,000,000원 1,715,000 1,715,000 0 분 428,301 581,601 153,300 도 105,000 105,000 0 시 1,181,699 1,028,399 153,300 노인돌봄기본서비스 1,021,059 989,589 31,470 국 625,782 692,713 66,931 도 134,094 148,438 14,344 시 261,183 148,438 112,745 307 민간이전 1,021,059 989,589 31,470 국 625,782 692,713 66,931 도 134,094 148,438 14,344 시 261,183 148,438 112,745 05 민간위탁금 1,021,059 989,589 31,470 노인돌봄기본서비스경정 1,021,059,000원 1,021,059 989,589 31,470 국 625,782 692,713 66,931
부서 : 노인복지과정책 : 노인복지증진단위 : 노인복지시설및재가노인복지증진 도 134,094 148,438 14,344 시 261,183 148,438 112,745 노인자살예방사업 140,000 120,000 20,000 도 42,000 36,000 6,000 시 98,000 84,000 14,000 307 민간이전 140,000 120,000 20,000 도 42,000 36,000 6,000 시 98,000 84,000 14,000 10 사회복지보조 140,000 120,000 20,000 노인자살예방센터운영비 경정 140,000,000 원 140,000 120,000 20,000 도 42,000 36,000 6,000 시 98,000 84,000 14,000 재가장기요양기관지역사회자원연계 35,307 0 35,307 국 35,307 0 35,307 307 민간이전 35,307 0 35,307 국 35,307 0 35,307 02 민간경상보조 35,307 0 35,307 재가장기요양기관지역사회자원연계운영비 35,307,000원 35,307 0 35,307 국 35,307 0 35,307 노인복지시책운영 2,000 0 2,000 201 일반운영비 2,000 0 2,000 01 사무관리비 2,000 0 2,000 노인복지시책운영 2,000,000원 2,000 0 2,000 노후소득보장강화 6,793,606 5,259,606 1,534,000 국 2,087,635 2,087,634 1 도 1,157,007 1,124,007 33,000 시 3,548,964 2,047,965 1,500,999 시니어클럽운영 420,000 400,000 20,000 도 63,000 60,000 3,000 시 357,000 340,000 17,000 307 민간이전 420,000 400,000 20,000 도 63,000 60,000 3,000 시 357,000 340,000 17,000 10 사회복지보조 420,000 400,000 20,000 시니어클럽운영경정 420,000,000원 420,000 400,000 20,000 도 63,000 60,000 3,000 시 357,000 340,000 17,000 노인일자리창출지원 4,156,370 4,156,370 0 국 2,010,635 2,010,634 1 도 1,005,317 1,005,317 0 시 1,140,418 1,140,419 1 201 일반운영비 108,880 113,560 4,680 국 54,440 56,780 2,340
부서 : 노인복지과정책 : 노인복지증진단위 : 노후소득보장강화 도 27,220 28,390 1,170 시 27,220 28,390 1,170 01 사무관리비 108,880 113,560 4,680 노인일자리창출지원 ( 부대경비 ) 경정 108,880,000원 108,880 113,560 4,680 국 54,440 56,780 2,340 도 27,220 28,390 1,170 시 27,220 28,390 1,170 301 일반보상금 1,389,800 1,460,000 70,200 국 694,900 730,000 35,100 도 347,450 365,000 17,550 시 347,450 365,000 17,550 12 기타보상금 1,389,800 1,460,000 70,200 노인일자리창출지원 ( 급여 ) 경정 1,389,800,000원 1,389,800 1,460,000 70,200 국 694,900 730,000 35,100 도 347,450 365,000 17,550 시 347,450 365,000 17,550 307 민간이전 2,657,690 2,582,810 74,880 국 1,261,295 1,223,854 37,441 도 630,647 611,927 18,720 시 765,748 747,029 18,719 05 민간위탁금 2,657,690 2,582,810 74,880 노인일자리창출지원 ( 위탁 ) 경정 2,657,690,000원 2,657,690 2,582,810 74,880 국 1,261,295 1,223,854 37,441 도 630,647 611,927 18,720 시 765,748 747,029 18,719 노인지역사회참여소일거리 1,414,000 0 1,414,000 301 일반보상금 1,414,000 0 1,414,000 12 기타보상금 1,414,000 0 1,414,000 노인소일거리참여자보상금월100,000원 *2,000명*7개월 1,400,000 0 1,400,000 산재보험료 1,400,000,000원 *1% 14,000 0 14,000 민간일자리초기투자비지원 100,000 0 100,000 도 30,000 0 30,000 시 70,000 0 70,000 307 민간이전 100,000 0 100,000 도 30,000 0 30,000 시 70,000 0 70,000 02 민간경상보조 100,000 0 100,000 장인참기름초기투자비지원 100,000,000원 100,000 0 100,000 도 30,000 0 30,000 시 70,000 0 70,000 노인복지시설건립 11,118,228 7,872,844 3,245,384 판교노인복지시설건립 8,755,666 5,755,666 3,000,000
부서 : 노인복지과정책 : 노인복지증진단위 : 노인복지시설건립 401 시설비및부대비 8,755,666 5,755,666 3,000,000 01 시설비 8,435,000 5,435,000 3,000,000 판교노인복지시설건립공사비 경정 5,435,000,000원 5,435,000 5,435,000 0 판교노인복지시설건립공사비 ( 통합관리기금 ) 3,000,000,000원 3,000,000 0 3,000,000 태평1동복지회관건립 245,384 0 245,384 401 시설비및부대비 245,384 0 245,384 01 시설비 245,384 0 245,384 태평1동복지회관건립 245,384 0 245,384 태평1동복지회관건립설계비 5,512,500,000원 *4.27% 235,384 0 235,384 태평1동복지회관건립도시관리계획변경결 정용역비 10,000,000원 10,000 0 10,000 노인복지일반 1,258,793 636,695 622,098 노인복지시설확충및유지관리 1,258,793 636,695 622,098 수정구노인회지회신축 747,193 125,095 622,098 401 시설비및부대비 747,193 125,095 622,098 01 시설비 738,120 125,095 613,025 수정구노인회지회신축 738,120 125,095 613,025 수정구노인회지회신축공사비 613,025,000원 613,025 0 613,025 02 감리비 6,866 0 6,866 수정구노인회지회신축감리비 613,025,000원 *1.12% 6,866 0 6,866 03 시설부대비 2,207 0 2,207 수정구노인회지회신축시설부대비 613,025,000원 *0.36% 2,207 0 2,207 재무활동 ( 노인복지과 ) 47,038 0 47,038 내부거래지출 47,038 0 47,038 내부거래지출 47,038 0 47,038 705 예수금원리금상환 47,038 0 47,038 02 예수금이자상환 47,038 0 47,038 판교노인종합복지관건립융자금이자상환 47,038,000원 47,038 0 47,038
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 가족여성과정책 : 여성의권리신장및복지향상단위 : 여성의사회참여확대및활성화 가족여성과 5,075,084 4,879,760 195,324 국 1,673,973 1,574,807 99,166 도 771,705 761,455 10,250 시 2,629,406 2,543,498 85,908 여성의권리신장및복지향상 2,580,813 2,481,647 99,166 국 858,186 759,020 99,166 도 427,195 427,195 0 시 1,295,432 1,295,432 0 여성의사회참여확대및활성화 671,070 571,904 99,166 국 251,916 152,750 99,166 도 212,081 212,081 0 시 207,073 207,073 0 여성새로일하기센터운영 326,666 227,500 99,166 국 239,916 140,750 99,166 도 43,375 43,375 0 시 43,375 43,375 0 307 민간이전 326,666 227,500 99,166 국 239,916 140,750 99,166 도 43,375 43,375 0 시 43,375 43,375 0 02 민간경상보조 326,666 227,500 99,166 G마켓, 옥션연계온라인창업교육 3,245,000원 경력단절여성직업교육훈련 ( 성립전 ) 95,921,000원 3,245 0 3,245 국 3,245 0 3,245 95,921 0 95,921 국 95,921 0 95,921 가족보호및건강가정지원 2,324,913 2,308,663 16,250 국 815,787 815,787 0 도 344,510 334,260 10,250 시 1,164,616 1,158,616 6,000 저소득한부모가족복지향상 263,777 255,777 8,000 국 5,048 5,048 0 도 63,565 61,565 2,000 시 195,164 189,164 6,000 한부모가족복지시설통합관리운영비지원 223,500 215,500 8,000 도 55,875 53,875 2,000 시 167,625 161,625 6,000 307 민간이전 223,500 215,500 8,000 도 55,875 53,875 2,000 시 167,625 161,625 6,000 05 민간위탁금 223,500 215,500 8,000 한부모가족복지시설통합관리운영비지원경정 223,500,000원 *1개소 223,500 215,500 8,000 도 55,875 53,875 2,000 시 167,625 161,625 6,000 건강한가정서비스질향상 905,438 897,188 8,250
부서 : 가족여성과정책 : 가족보호및건강가정지원단위 : 건강한가정서비스질향상 국 428,400 428,400 0 도 122,250 114,000 8,250 시 354,788 354,788 0 건강가정지원센터활성화 208,558 200,308 8,250 도 30,450 22,200 8,250 시 178,108 178,108 0 307 민간이전 208,558 200,308 8,250 도 30,450 22,200 8,250 시 178,108 178,108 0 05 민간위탁금 208,558 200,308 8,250 법원연계위기가족회복지원사업 ( 성립전 ) 8,250,000원 8,250 0 8,250 도 8,250 0 8,250 재무활동 ( 가족여성과 ) 79,908 0 79,908 보전지출 79,908 0 79,908 보전지출 79,908 0 79,908 802 반환금기타 79,908 0 79,908 01 국고보조금반환금 41,840 0 41,840 2012년여성새로일하기센터운영국비보조금반납 2,080,000원 2,080 0 2,080 2012년여성새로일하기센터운영이자반납 38,950원 39 0 39 2012년여성새로일하기센터운영 ( 기금 ) 국비보조금반납 2,320,000원 2,320 0 2,320 2012년여성새로일하시센터운영 ( 기금 ) 이자반납 16,330원 17 0 17 2012년한부모아동양육비국비보조금반납 19,120,000원 2012년한부모아동양육비국비이자반납 15,930원 2012년청소년한부모지원국비보조금반납 4,387,800원 19,120 0 19,120 16 0 16 4,388 0 4,388 2012년아이돌보미사회적일자리지원사업국비보조금반납 378,420원 379 0 379 2012년아이돌보미사회적일자리지원사업국비이자반납 75,860원 76 0 76 2012년다문화가족지원센터운영비국비보조금반납 7,765,250원 7,766 0 7,766 2012년다문화가족지원센터운영비국비이자반납 52,800원 53 0 53 2012년언어영재지원사업국비보조금반납 893,620원 2012년언어영재지원사업국비이자반납 1,780원 894 0 894 2 0 2 2012년결혼이민자통번역서비스사업국비보조금반납 989,490원 990 0 990
부서 : 가족여성과정책 : 재무활동 ( 가족여성과 ) 단위 : 보전지출 2012년결혼이민자통번역서비스사업국비 이자반납 2,600원 3 0 3 2012년언어발달지원사업국비보조금반납 3,689,650원 3,690 0 3,690 2012년언어발달지원사업국비이자반납 6,890원 7 0 7 02 시ㆍ도비보조금반환금 38,068 0 38,068 2012년여성새로일하기센터운영도비보조금 반납 260,000원 260 0 260 2012년여성새로일하기센터운영이자반납 7,810원 8 0 8 2012년여성인력개발센터운영이자반납 22,280원 23 0 23 2012년전업주부재취업지원사업이자 6,600원 7 0 7 2012년여성새로일하기센터운영 ( 기금 ) 도비보 조금반납 290,000원 290 0 290 2012년여성새로일하기센터운영 ( 기금 ) 이자 2,050원 3 0 3 2012년한부모가족복지시설통합관리운영비 도비보조금반납 5,782,590원 5,783 0 5,783 2012년한부모아동양육비도비보조금반납 2,390,000원 2,390 0 2,390 2012년청소년한부모자립지원사업도비보조금 반납 548,600원 549 0 549 2012년한부모지원 ( 학습재료비등 ) 도비보조 금반납 14,544,000원 14,544 0 14,544 2012년아이돌보미사회적일자리지원사업도비 보조금반납 81,090원 82 0 82 2012년질병아동돌보미지원사업도비보조금 반납 201,250원 202 0 202 2012년다문화가족지원센터운영비도비보조금 반납 1,663,980원 1,664 0 1,664 2012년다문화가족지원센터운영비도비이자 반납 11,310원 12 0 12 2012년언어영재지원사업도비보조금반납 191,480원 192 0 192 2012년언어영재지원사업도비이자반납 380원 1 0 1 2012년결혼이민자통번역서비스사업도비보 조금반납 212,040원 213 0 213 2012년결혼이민자통번역서비스사업도비이 자반납 560원 1 0 1 2012년언어발달지원사업도비보조금반납 790,640원 791 0 791 2012년언어발달지원사업도비이자반납 1,480원 2 0 2 2012년다문화가족부모지도방문교육도비보 조금반납 10,113,590원 10,114 0 10,114
부서 : 가족여성과정책 : 재무활동 ( 가족여성과 ) 단위 : 보전지출 2012년다문화가족부모지도방문교육도비이자반납 17,120원 18 0 18 2012년다문화가정방문학습지지원도비보조금반납 643,500원 644 0 644 2012년다문화가정방문학습지지원도비이자반납 3,010원 4 0 4 2012년결혼이민자맞춤형취업지원도비이자반납 1,050원 2 0 2 2012년중도입국자녀한국사회적응지원도비이자반납 1,060원 2 0 2 2012년결혼이민자한국어교육지원도비보조금반납 260,700원 261 0 261 2012년결혼이민자한국어교육지원도비이자반납 4,720원 5 0 5 2012년다문화사회인식개선사업도비이자반납 400원 1 0 1
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 아동청소년과정책 : 아동교육문화시설기반사업단위 : 어린이종합교육문화시설운영 아동청소년과 59,696,397 57,959,887 1,736,510 국 7,589,491 7,589,491 0 도 4,982,059 4,964,309 17,750 시 47,124,847 45,406,087 1,718,760 아동교육문화시설기반사업 4,017,600 3,945,600 72,000 어린이종합교육문화시설운영 4,017,600 3,945,600 72,000 어린이종합교육문화시설관리 4,017,600 3,945,600 72,000 201 일반운영비 267,600 195,600 72,000 02 공공운영비 267,600 195,600 72,000 어린이종합교육문화시설 267,600 195,600 72,000 전기사용료경정 14,000,000원 *12월 168,000 144,000 24,000 난방료경정 8,000,000원 *12월 96,000 48,000 48,000 청소년보호육성및복지증진 21,898,035 21,132,143 765,892 국 978,004 978,004 0 도 283,965 283,965 0 시 20,636,066 19,870,174 765,892 청소년육성보호활동지원 4,106,271 4,078,831 27,440 국 978,004 978,004 0 도 283,965 283,965 0 시 2,844,302 2,816,862 27,440 청소년상담복지센터위탁운영 1,096,733 1,069,293 27,440 국 166,760 166,760 0 도 105,227 105,227 0 시 824,746 797,306 27,440 307 민간이전 1,096,733 1,069,293 27,440 국 166,760 166,760 0 도 105,227 105,227 0 시 824,746 797,306 27,440 05 민간위탁금 1,096,733 1,069,293 27,440 청소년상담복지센터운영경정 621,263,000원 621,263 593,823 27,440 도 5,000 5,000 0 시 616,263 588,823 27,440 청소년시설운영지원 17,791,764 17,053,312 738,452 청소년육성재단운영비지원 16,536,095 16,849,065 312,970 306 출연금 16,536,095 16,849,065 312,970 01 출연금 16,536,095 16,849,065 312,970 청소년육성재단출연금경정 16,436,095,000원 16,436,095 16,749,065 312,970 야탑청소년수련관건립 1,051,422 0 1,051,422 401 시설비및부대비 1,051,422 0 1,051,422 01 시설비 1,051,422 0 1,051,422
부서 : 아동청소년과정책 : 청소년보호육성및복지증진단위 : 청소년시설운영지원 야탑청소년수련관건립설계비 1,051,422,000원 1,051,422 0 1,051,422 아동권리보호를통한건전한아동육성 5,217,517 5,160,937 56,580 국 1,187,155 1,187,155 0 도 477,556 459,806 17,750 시 3,552,806 3,513,976 38,830 아동복지시설지원 3,275,559 3,241,939 33,620 국 489,117 489,117 0 도 269,816 269,816 0 시 2,516,626 2,483,006 33,620 지역아동센터지원 22,140 18,520 3,620 201 일반운영비 5,880 5,020 860 01 사무관리비 5,880 5,020 860 지역아동센터위원회회의수당경정 2,400,000원 2,400 1,540 860 301 일반보상금 16,260 13,500 2,760 09 공익근무요원보상금 16,260 13,500 2,760 청소년상담복지센터지원공익근무요원보상금 6,000원 *2명*230일 2,760 0 2,760 시립지역아동센터운영 1,707,369 1,677,369 30,000 307 민간이전 164,368 134,368 30,000 05 민간위탁금 164,368 134,368 30,000 시립지역아동센터환경설치경정 90,000,000원 90,000 60,000 30,000 요보호아동지원 758,198 751,198 7,000 국 398,038 398,038 0 도 88,295 88,295 0 시 271,865 264,865 7,000 소년소녀가정및가정위탁아동지원 54,250 48,250 6,000 301 일반보상금 54,250 48,250 6,000 01 사회보장적수혜금 54,250 48,250 6,000 소년소녀가정, 가정위탁아동자립정착금지원경정 3,000,000원 *17명 51,000 45,000 6,000 아동복지심의위원회운영 1,000 0 1,000 201 일반운영비 1,000 0 1,000 01 사무관리비 1,000 0 1,000 아동복지심의위원회회의수당 100,000원 *5명*2회 1,000 0 1,000 아동이행복한위스타트사업 508,100 506,600 1,500 도 42,750 25,000 17,750 시 465,350 481,600 16,250 위스타트목련마을사업보건인력지원 20,032 20,032 0 도 3,424 2,003 1,421
부서 : 아동청소년과정책 : 아동권리보호를통한건전한아동육성단위 : 아동이행복한위스타트사업 시 16,608 18,029 1,421 101 인건비 20,032 20,032 0 도 3,424 2,003 1,421 시 16,608 18,029 1,421 04 기간제근로자등보수 20,032 20,032 0 방문간호사인력운영비 20,032 20,032 0 기본급경정 54,720원 *1명*249일 13,626 13,626 0 도 2,331 1,362 969 시 11,295 12,264 969 주휴수당경정 54,720원 *1명*53일 2,901 2,901 0 도 494 290 204 시 2,407 2,611 204 월차수당경정 54,720원 *1명*12월 657 657 0 도 112 66 46 시 545 591 46 퇴직금경정 2,848,000원 *1명 2,848 2,848 0 도 487 285 202 시 2,361 2,563 202 위스타트산성마을사업보건인력지원 18,684 17,184 1,500 101 인건비 18,684 17,184 1,500 04 기간제근로자등보수 18,684 17,184 1,500 명절휴가비 ( 목련, 산성위스타마을 ) 1,500,000원 1,500 0 1,500 위스타트목련마을운영센터운영 2,040 2,040 0 도 349 204 145 시 1,691 1,836 145 201 일반운영비 2,040 2,040 0 도 349 204 145 시 1,691 1,836 145 01 사무관리비 2,040 2,040 0 위스타트마을운영위원회수당경정 100,000원 *9명*2회 1,800 1,800 0 도 308 180 128 시 1,492 1,620 128 보건실운영비경정 20,000원 *12월 240 240 0 도 41 24 17 시 199 216 17 위스타트목련마을보건 복지 교육사업추진 4,428 4,428 0 도 758 443 315 시 3,670 3,985 315 301 일반보상금 4,428 4,428 0 도 758 443 315 시 3,670 3,985 315 01 사회보장적수혜금 4,428 4,428 0 아동맞춤형건강지킴이사업경정 4,428,000원 *1식 4,428 4,428 0
부서 : 아동청소년과정책 : 아동권리보호를통한건전한아동육성단위 : 아동이행복한위스타트사업 도 758 443 315 시 3,670 3,985 315 위스타트목련마을사업민간위탁 223,500 223,500 0 도 38,219 22,350 15,869 시 185,281 201,150 15,869 307 민간이전 223,500 223,500 0 도 38,219 22,350 15,869 시 185,281 201,150 15,869 05 민간위탁금 223,500 223,500 0 위스타트목련마을지역아동센터지원경정 142,600,000원 *1식 위스타트목련마을보육센터지원경정 80,900,000원 *1식 142,600 142,600 0 도 24,385 14,260 10,125 시 118,215 128,340 10,125 80,900 80,900 0 도 13,834 8,090 5,744 시 67,066 72,810 5,744 아동이행복한드림스타트사업 354,060 339,600 14,460 국 300,000 300,000 0 시 54,060 39,600 14,460 드림스타트마을사업지원 300,000 300,000 0 국 300,000 300,000 0 101 인건비 84,600 69,600 15,000 국 84,600 69,600 15,000 04 기간제근로자등보수 84,600 69,600 15,000 전문수행인력인건비경정 76,200,000원 76,200 61,200 15,000 국 76,200 61,200 15,000 307 민간이전 30,300 45,300 15,000 국 30,300 45,300 15,000 05 민간위탁금 30,000 45,000 15,000 학교사회복지사업운영비지원경정 30,000,000원 30,000 45,000 15,000 국 30,000 45,000 15,000 드림스타트마을사업지원 54,060 39,600 14,460 101 인건비 44,060 39,600 4,460 04 기간제근로자등보수 44,060 39,600 4,460 전문수행인력인건비경정 40,560,000원 40,560 39,600 960 명절휴가비 3,500,000원 3,500 0 3,500 201 일반운영비 10,000 0 10,000 01 사무관리비 10,000 0 10,000 드림스타트센터임차료 10,000,000원 10,000 0 10,000 보육의공공성강화 27,440,911 27,064,313 376,598 국 5,424,332 5,424,332 0 도 4,220,538 4,220,538 0 시 17,796,041 17,419,443 376,598
부서 : 아동청소년과정책 : 보육의공공성강화단위 : 영유아보육 영유아보육 27,440,911 27,064,313 376,598 국 5,424,332 5,424,332 0 도 4,220,538 4,220,538 0 시 17,796,041 17,419,443 376,598 정자동어린이집신축 186,052 0 186,052 401 시설비및부대비 186,052 0 186,052 01 시설비 186,052 0 186,052 정자동어린이집신축설계용역비 4,347,000,000원 *4.28% 186,052 0 186,052 서현제 2 어린이집신축 190,546 0 190,546 401 시설비및부대비 190,546 0 190,546 01 시설비 190,546 0 190,546 서현제2어린이집신축설계용역비 4,452,000,000원 *4.28% 190,546 0 190,546 행정운영경비 ( 아동청소년과 ) 188,099 179,814 8,285 인력운영비 114,259 105,974 8,285 인력운영비 114,259 105,974 8,285 101 인건비 114,259 105,974 8,285 03 무기계약근로자보수 114,259 105,974 8,285 중앙동감시초소현장지도단속원 114,259 105,974 8,285 기본급경정 1,788,690원 *3명*12월 64,393 60,861 3,532 명절휴가비경정 1,788,690원 *3명*100% 5,367 5,072 295 시간외근무수당경정 8,340원 *1.5배*30시간*3명*12월 휴일근무수당경정 8,340원 *1.5배*8시간*2일*3명*12월 야간근무수당경정 8,340원 *8시간*0.5배*10일*3명*12월 13,511 12,798 713 7,206 6,826 380 12,010 11,376 634 연차수당경정 8,340원 *8시간*3명*18일 3,603 3,413 190 산재보험료경정 111,718,000원 *10/1,000 1,118 0 1,118 2012년임금인상소급분 1,423,000원 1,423 0 1,423 재무활동 ( 아동청소년과 ) 856,235 399,080 457,155 보전지출 558,655 101,500 457,155 보전지출 558,655 101,500 457,155 802 반환금기타 457,155 0 457,155 01 국고보조금반환금 120,811 0 120,811 아동복지교사 ( 사회적일자리지원 ) 5,806,230원 드림스타트마을사업집행잔액반납 5,777,000원 5,807 0 5,807 5,777 0 5,777 지역아동센터운영비지원 58,866,150원 58,867 0 58,867
부서 : 아동청소년과정책 : 재무활동 ( 아동청소년과 ) 단위 : 보전지출 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 그룹홈지원 3,160,540원 3,161 0 3,161 국내입양장려금 5,808,810원 5,809 0 5,809 입양, 가정위탁아동심리치료 222,200원 223 0 223 특별지원대상청소년지원집행잔액 1,767,500원 1,768 0 1,768 특별지원대상청소년지원이자 37,600원 38 0 38 청소년방과후아카데미운영집행잔액 23,862,530원 23,863 0 23,863 청소년방과후아카데미운영이자 67,220원 68 0 68 공공청소년시설청소년지도사배치사업집행 잔액 3,475,520원 3,476 0 3,476 공공청소년시설청소년지도사배치사업이 자 8,690원 9 0 9 공공청소년수련시설청소년운영위원회운 영이자 2,380원 3 0 3 공공청소년시설프로그램운영지원집행잔액 12,900원 13 0 13 차세대위원회운영지원이자 350원 1 0 1 청소년통합지원체계 (CYS-NET) 운영지원집행잔 액 1,224,420원 1,225 0 1,225 청소년통합지원체계 (CYS-NET) 운영지원이자 4,910원 5 0 5 청소년동반자프로그램운영집행잔액 7,181,280원 7,182 0 7,182 청소년동반자프로그램운영이자 16,190원 17 0 17 취약계층청소년자립지원두드림존사업집 행잔액 365,930원 366 0 366 취약계층청소년자립지원두드림존사업이 자 8,380원 9 0 9 단기청소년쉼터운영집행잔액 676,110원 677 0 677 단기청소년쉼터운영이자 25,470원 26 0 26 공공청소년수련시설청소년운영위원회운영 집행잔액 109,930원 110 0 110 아동발달지원계좌집행잔액 2,287,560원 2,288 0 2,288 아동발달지원계좌집행잔액이자 22,870원 23 0 23 02 시ㆍ도비보조금반환금 336,344 0 336,344 아동복지교사 ( 사회적일자리지원 ) 1,244,190원 1,245 0 1,245 우수지역아동센터특기적성교육강사지원 2,411,960원 2,412 0 2,412 지역아동센터종사자처우개선비 2,200,000원 2,200 0 2,200 지역아동센터운영비지원 29,433,090원 29,434 0 29,434 저소득층아동무한돌봄사업 3,001,440원 3,002 0 3,002 학습도우미 ( 튜터 ) 활동비지원 15,000원 15 0 15 결식아동급식지원 ( 평일, 방학중 ) 61,551,150원 61,552 0 61,552
부서 : 아동청소년과정책 : 재무활동 ( 아동청소년과 ) 단위 : 보전지출 결식아동급식 ( 토, 일, 공휴일중식 ) 지원 133,961,000원 133,961 0 133,961 결식아동급식 ( 인상분 ) 지원 60,259,000원 60,259 0 60,259 그룹홈지원 2,370,660원 2,371 0 2,371 국내입양금장려금 1,244,670원 1,245 0 1,245 입양, 가정위탁아동심리치료 49,500원 50 0 50 아동보호전문기관지원 388,540원 389 0 389 소년소녀가정지원 957,480원 958 0 958 가정위탁양육지원 3,922,840원 3,923 0 3,923 소년소녀및가정위탁아동지원 8,602,776원 8,603 0 8,603 아동발달지원계좌 587,560원 588 0 588 아동발달지원계좌이자 5,870원 6 0 6 특별지원대상청소년지원집행잔액 796,380원 797 0 797 특별지원대상청소년지원이자 16,930원 17 0 17 도정유공자 ( 청소년지도위원, 유해환경감시단, 새마을지도자 ) 자녀장학금지원집행잔액 262,550원 263 0 263 아동청소년성폭력예방시민대토론회집행 잔액 380,000원 380 0 380 아동청소년성폭력예방시민대토론회이자 600원 1 0 1 청소년동반자프로그램운영집행잔액 3,231,580원 3,232 0 3,232 청소년동반자프로그램운영이자 7,290원 8 0 8 학업중단청소년지원사업집행잔액 16,864,140원 16,865 0 16,865 단기청소년쉼터운영집행잔액 473,270원 474 0 474 단기청소년쉼터운영이자 24,760원 25 0 25 위스타트도비사업집행잔액 2,068,610원 2,069 0 2,069
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 시민보건향상단위 : 위생안전관리 보건위생과 7,481,212 7,427,419 53,793 국 13,069 13,069 0 시 7,468,143 7,414,350 53,793 시민보건향상 312,488 311,858 630 국 13,069 13,069 0 시 299,419 298,789 630 위생안전관리 312,488 311,858 630 국 13,069 13,069 0 시 299,419 298,789 630 지역특화브랜드음식육성 21,830 21,200 630 201 일반운영비 1,830 1,200 630 02 공공운영비 1,830 1,200 630 닭죽촌공공디자인시설물전기료경정 100,000원 *3월 +170,000원 *9월 1,830 1,200 630 보건문화개선 7,032,445 6,987,445 45,000 장묘문화개선 65,109 43,109 22,000 장묘문화개선홍보 27,000 5,000 22,000 207 연구개발비 22,000 0 22,000 01 연구용역비 22,000 0 22,000 장사시설수급중장기계획연구용역비 22,000,000원 *1식 22,000 0 22,000 의료시설개선 6,967,336 6,944,336 23,000 의료관광활성화추진 23,000 0 23,000 201 일반운영비 20,000 0 20,000 03 행사운영비 20,000 0 20,000 해외자매결연도시 VIP를대상으로성남의료팸투어실시 20,000,000원 20,000 0 20,000 203 업무추진비 3,000 0 3,000 03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000 의료관광활성화관련업무추진비 3,000,000원 3,000 0 3,000 행정운영경비 ( 보건위생과 ) 133,156 128,116 5,040 기본경비 133,156 128,116 5,040 기본경비 133,156 128,116 5,040 201 일반운영비 50,640 48,300 2,340 01 사무관리비 42,140 39,800 2,340 부서운영비경정 60,000원 *25명*3월 +60,000원 *27명*9월 기본급량비경정 70,000원 *25명*3월 +70,000원 *27명*9월 19,080 18,000 1,080 22,260 21,000 1,260 202 여비 47,700 45,000 2,700
부서 : 보건위생과정책 : 행정운영경비 ( 보건위생과 ) 단위 : 기본경비 01 국내여비 47,700 45,000 2,700 기본업무추진여비 경정 150,000원 *25명*3월 +150,000원 *27명*9월 47,700 45,000 2,700 재무활동 ( 보건위생과 ) 3,123 0 3,123 보전지출 3,123 0 3,123 보전지출 3,123 0 3,123 802 반환금기타 3,123 0 3,123 01 국고보조금반환금 3,123 0 3,123 2012년식품안전사고예방국고보조금집행잔액반납 3,122,390원 3,123 0 3,123
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성단위 : 성과극대화를위한원활한행정지원 행정지원과 12,383,270 12,221,514 161,756 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성 11,634,493 11,485,280 149,213 성과극대화를위한원활한행정지원 1,694,381 1,659,488 34,893 시정운영활성화 246,400 240,560 5,840 201 일반운영비 100,000 107,160 7,160 02 공공운영비 0 7,160 7,160 소형승용 ( 경형 ) 차량유지비 0 7,160 7,160 자동차세경정 0원 0 260 260 보험료경정 0원 0 900 900 차량유지비경정 0원 0 6,000 6,000 401 시설비및부대비 13,000 0 13,000 01 시설비 13,000 0 13,000 대관안내시스템설치및네트워크구축 13,000,000원 *1식 13,000 0 13,000 직원근무환경개선 212,617 186,878 25,739 101 인건비 16,221 15,778 443 04 기간제근로자등보수 16,221 15,778 443 여성휴게실관리자인부임 16,221 15,778 443 기본급경정 40,100원 *1명*249일 9,985 9,704 281 유급휴일수당경정 40,100원 *1명*53일 2,126 2,066 60 연차수당경정 40,100원 *1명*12월 482 468 14 휴일근무수당경정 40,100원 *1명*52일*1.5배 3,128 3,040 88 303 포상금 10,000 6,400 3,600 01 포상금 10,000 6,400 3,600 복무관리우수부서시상 10,000 6,400 3,600 최우수 ( 본청1, 외청1) 경정 550,000원 *2개부서*5회 우수 ( 본청1, 외청1) 경정 450,000원 *2개부서*5회 5,500 4,000 1,500 4,500 2,400 2,100 307 민간이전 123,836 102,140 21,696 05 민간위탁금 123,836 102,140 21,696 공무원신변호보용역 21,696,000원 *1식 21,696 0 21,696 부설주차장운영 127,508 124,951 2,557 101 인건비 99,708 97,151 2,557 04 기간제근로자등보수 99,708 97,151 2,557 부설주차장관리원인부임 99,708 97,151 2,557 기본급경정 40,100원 *6명*26일*12월 75,068 72,952 2,116 유급휴일수당경정 40,100원 *6명*53일 12,752 12,393 359 연차수당경정 40,100원 *6명*12월 2,888 2,806 82
부서 : 행정지원과정책 : 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성단위 : 성과극대화를위한원활한행정지원 북카페운영 96,418 95,661 757 101 인건비 28,869 28,112 757 04 기간제근로자등보수 28,869 28,112 757 북카페자료정리원 28,869 28,112 757 기본급경정 40,100원 *2명*249일 19,970 19,408 562 유급휴일수당경정 40,100원 *2명*53일 4,251 4,131 120 연차수당경정 40,100원 *2명*12월 963 936 27 휴일근무수당경정 40,100원 *2명*14일*1.5배 1,685 1,637 48 공직자후생복지 7,122,723 7,011,583 111,140 공무원생활안정지원 84,913 248,330 163,417 303 포상금 47,477 210,894 163,417 01 포상금 47,477 210,894 163,417 취학전아동보육료지원 3,977 167,394 163,417 0세경정 0원 0 22,980 22,980 1세경정 0원 0 40,440 40,440 2세경정 0원 0 30,024 30,024 3세경정 98,500원 *13명*2월 2,561 17,190 14,629 4세이상 6세미만경정 88,500원 *8명*2월 1,416 56,760 55,344 청사내복지시설운영 896,530 697,473 199,057 201 일반운영비 18,400 17,200 1,200 01 사무관리비 8,400 7,200 1,200 체력단련장, 탁구장등소모품경정 700,000원 *12월 8,400 7,200 1,200 307 민간이전 830,510 653,773 176,737 05 민간위탁금 830,510 653,773 176,737 시청보육시설운영경정 830,510,000원 *1식 830,510 653,773 176,737 405 자산취득비 21,120 0 21,120 01 자산및물품취득비 21,120 0 21,120 체력단련실기구 ( 신규 ) 21,120 0 21,120 체성분분석기 19,250,000원 *1식 19,250 0 19,250 혈압계 1,870,000원 *1식 1,870 0 1,870 공무원복지증진 75,500 0 75,500 201 일반운영비 15,000 0 15,000 01 사무관리비 15,000 0 15,000 스트레스힐링프로그램운영 15,000,000원 *1식 15,000 0 15,000 303 포상금 60,500 0 60,500 01 포상금 60,500 0 60,500
부서 : 행정지원과정책 : 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성단위 : 공직자후생복지 특정시책추진우수공무원문화유적지시찰 28,000,000원 *1식 부서별솔선공무원선진지역탐방및체험 32,500,000원 *1식 28,000 0 28,000 32,500 0 32,500 활기찬직장문화조성 711,350 708,170 3,180 바람직한선진공무원노사문화정착 29,450 26,270 3,180 405 자산취득비 6,170 2,990 3,180 01 자산및물품취득비 6,170 2,990 3,180 노조사무실집기 ( 신규 ) 3,180 0 3,180 컴퓨터 ( 모니터포함 ) 1,240,000원 *2개 2,480 0 2,480 텔레비젼 700,000원 *1개 700 0 700 경쟁력과효율성을갖춘행정조직운영 22,000 12,000 10,000 행정기구및정원의합리적인운영 22,000 12,000 10,000 효율적인조직운영 22,000 12,000 10,000 308 자치단체등이전 10,000 0 10,000 05 자치단체간부담금 10,000 0 10,000 대도시자치분권모델연구용역비부담금 10,000,000원 *1식 10,000 0 10,000 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 726,777 724,234 2,543 인력운영비 40,787 38,244 2,543 인력운영비 40,787 38,244 2,543 101 인건비 40,787 38,244 2,543 03 무기계약근로자보수 40,787 38,244 2,543 체력단련실시설관리원 40,787 38,244 2,543 기본급 경정 (1,863,050원*8월)+(1,884,050원*4월) 22,441 21,358 1,083 명절휴가비경정 (1,863,050원 +1,884,050원 )*50% 시간외근무수당경정 (9,780원*8월 +9,880원 *4월)*1.5배*40 시간 1,874 1,780 94 7,066 6,776 290 연차수당경정 9,880원 *8시간*15일 1,186 1,130 56 2012년임금인상소급분 1,020,000원 1,020 0 1,020
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 정책기획과정책 : 시정의종합기획단위 : 시정의종합기획및조정 정책기획과 1,238,343 1,214,873 23,470 시정의종합기획 1,142,763 1,119,293 23,470 시정의종합기획및조정 169,400 161,400 8,000 시정주요업무관리 150,000 142,000 8,000 201 일반운영비 68,000 60,000 8,000 01 사무관리비 68,000 60,000 8,000 성남시지역발전자문위원회회의참석수당 100,000원 *40명*2회 8,000 0 8,000 재능나눔 39,890 24,420 15,470 효율적인재능나눔추진 39,890 24,420 15,470 201 일반운영비 15,470 0 15,470 01 사무관리비 10,000 0 10,000 재능나눔홍보물제작등 2,000원 *5,000부 10,000 0 10,000 02 공공운영비 470 0 470 재능나눔홈페이지웹호스팅임차료 50,000원 *8월 재능나눔홈페이지도메인등록 70,000원 *1식 400 0 400 70 0 70 03 행사운영비 5,000 0 5,000 재능나눔참여자오리엔테이션개최 5,000,000원 *1식 5,000 0 5,000
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 주민자치기반강화단위 : 자치행정역량강화업무추진 자치행정과 36,477,481 36,328,201 149,280 국 44,868 44,368 500 도 67,660 67,660 0 시 36,364,953 36,216,173 148,780 주민자치기반강화 7,247,515 7,072,102 175,413 국 44,868 44,368 500 도 67,660 67,660 0 시 7,134,987 6,960,074 174,913 자치행정역량강화업무추진 2,588,228 2,599,815 11,587 국 6,000 5,500 500 시 2,582,228 2,594,315 12,087 모범시민표창 81,089 81,200 111 201 일반운영비 81,089 81,200 111 01 사무관리비 81,089 81,200 111 우수졸업생표창장케이스및내지구입경정 7,260원 *150명 1,089 1,200 111 북한이탈주민지원지역협의회운영 6,000 5,500 500 국 6,000 5,500 500 201 일반운영비 3,000 2,750 250 국 3,000 2,750 250 03 행사운영비 3,000 2,750 250 북한이탈주민행사운영경정 3,000,000원 3,000 2,750 250 국 3,000 2,750 250 203 업무추진비 3,000 2,750 250 국 3,000 2,750 250 03 시책추진업무추진비 3,000 2,750 250 북한이탈주민지원지역협의회간담회경정 3,000,000원 3,000 2,750 250 국 3,000 2,750 250 북한이탈주민정착지원 1,223 13,199 11,976 101 인건비 1,223 13,199 11,976 04 기간제근로자등보수 1,223 13,199 11,976 북한이탈주민상담요원인건비 1,223 13,199 11,976 기본급경정 40,100원 *16일 642 9,704 9,062 주휴수당경정 40,100원 *2일 81 2,027 1,946 연차수당경정 0원 0 468 468 명절휴가비경정 500,000원 *1회 500 1,000 500 주민여론수렴 42,289 35,289 7,000 여론수렴및지역상황관리 7,000 0 7,000 203 업무추진비 7,000 0 7,000 03 시책추진업무추진비 7,000 0 7,000 다수민원여론수렴활동추진비 7,000,000원 7,000 0 7,000
부서 : 자치행정과정책 : 주민자치기반강화단위 : 민간단체운영지원 민간단체운영지원 2,581,547 2,401,547 180,000 성남시새마을회지원 622,630 442,630 180,000 402 민간자본이전 263,874 83,874 180,000 01 민간자본보조 263,874 83,874 180,000 새마을회관보수공사경정 40,000,000원 40,000 10,000 30,000 새마을이동도서관차량구입비 150,000,000원 150,000 0 150,000 행정인력기반강화 1,802,984 1,754,898 48,086 성과중심의투명한인사운영 1,587,184 1,539,098 48,086 대체인력운영 129,924 81,838 48,086 101 인건비 129,924 81,838 48,086 04 기간제근로자등보수 129,924 81,838 48,086 대체인력인건비 129,924 81,838 48,086 기본급경정 40,100원 *10명*260일 104,260 70,146 34,114 유급휴일수당경정 40,100원 *10명*52주 20,852 9,353 11,499 월차수당경정 40,100원 *10명*12월 4,812 2,339 2,473 행정운영경비 ( 자치행정과 ) 26,299,448 26,373,948 74,500 인력운영비 26,211,908 26,287,908 76,000 인력운영비 26,211,908 26,287,908 76,000 303 포상금 3,523,191 3,599,191 76,000 02 성과상여금 3,523,191 3,599,191 76,000 성과상여금경정 3,523,191,000원 3,523,191 3,599,191 76,000 기본경비 87,540 86,040 1,500 기본경비 87,540 86,040 1,500 405 자산취득비 2,700 1,200 1,500 01 자산및물품취득비 2,700 1,200 1,500 태블릿컴퓨터 ( 신규 ) 1,500,000원 *1대 1,500 0 1,500 재무활동 ( 자치행정과 ) 905,343 905,062 281 보전지출 281 0 281 보전지출 281 0 281 802 반환금기타 281 0 281 01 국고보조금반환금 216 0 216 자원봉사자상해보험가입비 150,980원 151 0 151 자원봉사코디네이터사업 64,630원 65 0 65 02 시ㆍ도비보조금반환금 65 0 65 자원봉사자상해보험가입비 45,290원 46 0 46 자원봉사코디네이터사업 18,980원 19 0 19
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 예산법무과정책 : 효율적인재정운영및법무관리단위 : 법제, 소송업무추진 예산법무과 55,183,643 78,191,089 23,007,446 도 9,376 9,376 0 시 55,174,267 78,181,713 23,007,446 효율적인재정운영및법무관리 2,083,803 1,629,603 454,200 도 9,376 9,376 0 시 2,074,427 1,620,227 454,200 법제, 소송업무추진 1,373,760 919,560 454,200 행정, 민사소송및행정심판수행 1,338,100 888,100 450,000 201 일반운영비 1,226,000 776,000 450,000 01 사무관리비 1,196,000 746,000 450,000 소송인지대경정 1,000,000원 *105건 105,000 55,000 50,000 소송착수금경정 500,000,000원 500,000 300,000 200,000 승소금경정 500,000,000원 500,000 300,000 200,000 자치입법관련업무추진 35,660 31,460 4,200 201 일반운영비 29,560 25,360 4,200 01 사무관리비 29,560 25,360 4,200 법무교육운영및책자유인경정 30,000원 *220부*2회 13,200 9,000 4,200 도시개발 3,000 0 3,000 성남도시개발공사설립운영 3,000 0 3,000 도시공사설립운영 3,000 0 3,000 201 일반운영비 3,000 0 3,000 01 사무관리비 3,000 0 3,000 임원선출공고료 3,000,000원 *1회 3,000 0 3,000 재원관리 48,070,815 71,765,824 23,695,009 예비비 48,070,815 71,765,824 23,695,009 예비비 48,070,815 71,765,824 23,695,009 801 예비비 48,070,815 71,765,824 23,695,009 01 예비비 48,070,815 71,765,824 23,695,009 예비비경정 48,070,815,000원 48,070,815 71,765,824 23,695,009 행정운영경비 ( 예산법무과 ) 102,634 100,569 2,065 인력운영비 34,234 32,169 2,065 인력운영비 34,234 32,169 2,065 101 인건비 34,234 32,169 2,065 03 무기계약근로자보수 34,234 32,169 2,065 지방재정시스템전산요원 34,234 32,169 2,065 기본급경정 (1,805,640원*9월)+(1,823,610원*3월) 21,722 20,988 734
부서 : 예산법무과정책 : 행정운영경비 ( 예산법무과 ) 단위 : 인력운영비 명절휴가비경정 1,805,640원 *100% 1,806 1,745 61 시간외근무수당경정 (8,420원*9월 +8,500원 *3월)*1.5배*30 시간 휴일근무수당경정 (8,420원*9월 +8,500원 *3월)*1.5배*8시간 *2일 4,558 4,407 151 2,431 2,351 80 연차수당경정 8,500원 *8시간*17일 1,156 1,118 38 2012년임금인상소급분 1,000,550원 1,001 0 1,001 재무활동 ( 예산법무과 ) 4,923,391 4,695,093 228,298 내부거래지출 4,923,391 4,695,093 228,298 시설관리공단위탁사업 ( 본부운영지원 ) 4,923,391 4,695,093 228,298 309 전출금 4,862,431 4,643,133 219,298 02 공사ㆍ공단경상전출금 4,862,431 4,643,133 219,298 시설관리공단본부운영비경정 4,862,431,000원 4,862,431 4,643,133 219,298 404 공기업자본전출금 60,960 51,960 9,000 02 공사ㆍ공단자본전출금 60,960 51,960 9,000 시설관리공단본부자산취득비경정 60,960,000원 60,960 51,960 9,000
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 민원여권과정책 : 고객감동의친절서비스향상단위 : 민원담당공무원의마인드개선 민원여권과 1,295,134 1,285,578 9,556 국 65,160 66,383 1,223 시 1,229,974 1,219,195 10,779 고객감동의친절서비스향상 1,090,515 1,088,515 2,000 국 55,547 56,770 1,223 시 1,034,968 1,031,745 3,223 민원담당공무원의마인드개선 73,530 71,530 2,000 쾌적한민원실환경조성 28,330 26,330 2,000 405 자산취득비 9,270 7,270 2,000 01 자산및물품취득비 9,270 7,270 2,000 보이스아이리더기 ( 인쇄물음성변환시스템, 신규 ) 1,000,000원 *2개 2,000 0 2,000 효율적인민원처리시스템운영 1,016,985 1,016,985 0 국 55,547 56,770 1,223 시 961,438 960,215 1,223 여권사무운영 56,770 56,770 0 국 55,547 56,770 1,223 시 1,223 0 1,223 201 일반운영비 54,770 54,770 0 국 53,547 54,770 1,223 시 1,223 0 1,223 01 사무관리비 50,936 50,936 0 여권민원실운영일반수용비경정 1,500,000원 *12월 18,000 18,000 0 국 17,902 18,000 98 시 98 0 98 02 공공운영비 3,834 3,834 0 여권업무배상보험경정 213,000원 *18명 3,834 3,834 0 국 2,709 3,834 1,125 시 1,125 0 1,125 행정운영경비 ( 민원여권과 ) 204,619 197,063 7,556 국 9,613 9,613 0 시 195,006 187,450 7,556 인력운영비 124,899 117,343 7,556 국 9,613 9,613 0 시 115,286 107,730 7,556 인력운영비 124,899 117,343 7,556 국 9,613 9,613 0 시 115,286 107,730 7,556 101 인건비 124,899 117,343 7,556 국 9,613 9,613 0 시 115,286 107,730 7,556 03 무기계약근로자보수 124,899 117,343 7,556 여권민원실업무보조원 124,899 117,343 7,556
부서 : 민원여권과정책 : 행정운영경비 ( 민원여권과 ) 단위 : 인력운영비 기본급경정 1,625,900원 *4명*12월 78,044 75,405 2,639 국 9,613 9,613 0 시 68,431 65,792 2,639 명절휴가비경정 1,625,900원 *4명*100% 6,504 6,284 220 시간외근무수당경정 7,610원 *1.5배*35시간*4명*12월 19,178 18,573 605 연차수당경정 7,610원 *8시간*4명*12일 2,923 2,831 92 2012년임금인상소급분 4,000,000원 4,000 0 4,000
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 교육지원과정책 : 교육기관교육재정지원단위 : 성남영어마을운영 교육지원과 52,258,120 52,307,887 49,767 국 22,400 0 22,400 도 2,561,132 3,378,242 817,110 시 49,674,588 48,929,645 744,943 교육기관교육재정지원 51,598,487 51,695,188 96,701 도 2,540,332 3,357,442 817,110 시 49,058,155 48,337,746 720,409 성남영어마을운영 2,696,346 2,666,346 30,000 성남영어마을운영 2,696,346 2,666,346 30,000 307 민간이전 2,694,946 2,664,946 30,000 05 민간위탁금 2,694,946 2,664,946 30,000 장애인편의이동형휠체어리프트설치 30,000,000원 30,000 0 30,000 교육기관에대한보조사업 47,698,741 47,916,842 218,101 도 2,540,332 3,357,442 817,110 시 45,158,409 44,559,400 599,009 학교무상급식지원사업 24,898,556 25,400,595 502,039 도 0 1,305,445 1,305,445 시 24,898,556 24,095,150 803,406 308 자치단체등이전 24,893,556 25,395,595 502,039 도 0 1,305,445 1,305,445 시 24,893,556 24,090,150 803,406 06 교육기관에대한보조금 24,893,556 25,395,595 502,039 유치원, 초, 중학교무상급식지원경정 24,893,555,700원 24,893,556 25,395,595 502,039 도 0 1,305,445 1,305,445 시 24,893,556 24,090,150 803,406 우수농산물식재료비지원 ( 보조 ) 4,314,591 4,030,653 283,938 도 2,513,032 2,024,697 488,335 시 1,801,559 2,005,956 204,397 308 자치단체등이전 4,314,591 4,030,653 283,938 도 2,513,032 2,024,697 488,335 시 1,801,559 2,005,956 204,397 06 교육기관에대한보조금 4,314,591 4,030,653 283,938 초 중학교우수농산물지원경정 4,314,590,870원 4,314,591 4,030,653 283,938 도 2,513,032 2,024,697 488,335 시 1,801,559 2,005,956 204,397 대학생지원 1,203,400 1,112,000 91,400 대학생학자금대출이자지원 1,123,400 1,112,000 11,400 201 일반운영비 11,400 0 11,400 01 사무관리비 11,400 0 11,400 성남시대학생학자금대출이자지원심의위원회참석수당 100,000원 *7명*2회 1,400 0 1,400
부서 : 교육지원과정책 : 교육기관교육재정지원단위 : 대학생지원 대학생학자금대출이자지원업무추진일반수용비 10,000,000원 10,000 0 10,000 외국인유학생문화엑스포 80,000 0 80,000 307 민간이전 80,000 0 80,000 04 민간행사보조 80,000 0 80,000 재한외국인유학생지원및우호협력프로젝트 80,000,000원 *1식 80,000 0 80,000 평생학습도시 546,649 512,059 34,590 국 22,400 0 22,400 도 20,800 20,800 0 시 503,449 491,259 12,190 평생학습도시구축 546,649 512,059 34,590 국 22,400 0 22,400 도 20,800 20,800 0 시 503,449 491,259 12,190 평생학습도시조성 88,470 83,000 5,470 도 9,000 9,000 0 시 79,470 74,000 5,470 201 일반운영비 45,470 40,000 5,470 도 9,000 9,000 0 시 36,470 31,000 5,470 01 사무관리비 43,000 40,000 3,000 평생학습관련홍보물제작경정 9,000,000원 9,000 6,000 3,000 02 공공운영비 2,470 0 2,470 평생학습홍보지발송우편요금 1,900원 *130건*10회 2,470 0 2,470 평생학습활동지원 163,454 134,334 29,120 국 22,400 0 22,400 도 11,800 11,800 0 시 129,254 122,534 6,720 307 민간이전 163,454 134,334 29,120 국 22,400 0 22,400 도 11,800 11,800 0 시 129,254 122,534 6,720 02 민간경상보조 163,454 134,334 29,120 성인문해교육지원사업 ( 국비 ) 29,120,000원 29,120 0 29,120 국 22,400 0 22,400 시 6,720 0 6,720 교육지원업무 37,600 27,600 10,000 원활한교육업무추진 37,600 27,600 10,000 주요업무추진 37,600 27,600 10,000 201 일반운영비 29,200 19,200 10,000 01 사무관리비 29,200 19,200 10,000