장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(110) 인건비 과 2000 사회개발 4,728,492 2,686,185 2,042,307 [ 국 959,000 도 0 시 3,769,492 ] 2200 보건및생활환경개선 4,728,492 2,686,185 2,042,307 [ 국 959,000 도 0 시 3,769,492 ] 2220 환경관리 4,728,492 2,686,185 2,042,307 [ 국 959,000 도 0 시 3,769,492 ] 2225 위생처리사업 4,728,492 2,686,185 2,042,307 [ 국 959,000 도 0 시 3,769,492 ] 100 경상예산 462,523 284,522 178,001 110 인건비 134,568 86,961 47,607 101 인건비 134,568 86,961 47,607 19,180 18,918 262 02 수당 초과근무 ( 시간외 ) 근무수당 6,919x11 명 x21 시간 x12 월 19,180 115,388 68,043 47,345 10 일시사역인부임 재활용품선별장일시사역인부임 38,626x10 명 x20 일 x6 개월 46,352 음식물자원화시설일시사역인부임 38,626x2 명 x10 일 x6 개월 4,636 재활용선별장음식물자원화시설일시사역보험료 ( 산재 + 고용 ) - 1 -
장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(110) 인건비 과 90,384,000x0.018 1,627 일시사역부상치료비 ( 응급치료비 ) 300,000x13 명 3,900 일시사역주휴수당 38,626x40 일 x13 명 20,086 위생매립장주민감시요원일용인부임 28,978 o 기본금 38,626x20 일 x2 명 x6 월 9,271 o 상여금 23,175,600/4 회 5,794 o 시간외근무수당 5,280x2 명 x15 시간 x12 월 1,901 o 년차유급휴가수당 38,626x15 일 x2 명 1,159 o 주휴수당 38,626x52 일 x2 명 4,018 o 고용. 산재보험료 69,526 1% 696 o 건강의료보험료 35,000x2 명 x12 월 840 o 국민연금분담금 68,500x2 명 x12 월 1,644 o 퇴직금 18,218,000 12 월 x1 월 x2 명 3,037 o 피복비 ( 작업복 ) 50,000x2 명 x3 회 300 o 방한복 100,000x2 명 200-2 -
장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(110) 인건비 과 o 안전화 30,000x2 명 60 o 우의 20,000x2 명 40 o 장화 9,000x2 명 18 배수로정비및풀베기작업 ( 진입로및매립장제방포함 ) 9,809 o 안전화 30,000x2 명 60 o 우의 20,000x2 명 x2 회 80 o 장화 10,000x2 명 x2 회 40 o 예초기풀베기작업 80,000x4 일 x5 명 x3 회 4,800 o 풀베기작업 38,626x4 일 x5 명 x3 회 2,318 o 배수로및낙석정비 38,626x5 일 x7 명 1,352 120 경상적경비 327,955 197,561 130,394 201 일반운영비 305,738 168,782 136,956 o 매립장제방등화 류관리유지 38,626x3 일 x10 명 1,159-3 -
과 305,738 168,782 136,956 01 일반운영비 기본업무추진수용비 157,197 o 기본사무용품비 20,000x11 명 220 o 업무추진도서구입비 30,000x5 종 150 o 소모성물품구입비 30,000x12 월 360 o 소모성수선비 40,000x12 월 480 o 신문구독료 10,000x4 종 x12 월 480 o 업무관련주간및월간지구독 5,000x3 종 x12 월 180 o 사업소당직수용비 408 - 당직용침구구입 30,000x2 조 x2 회 120 - 침구세탁비 7,000x2 조 x12 월 168 - 베개등기타용품비 20,000x6 회 120 o 매립장조성사업및운영관련사진인화용 ( 디지텔카메라 ) 칼라흑백잉크 75,000x12월x1대 900-4 -
과 o 비위생매립지쓰레기성분검사수수료 5,000x5 건 x12 월 300 o 음식물침출수해양배출처리수수료 26,000x2,100 m2 54,600 o 사업소각종기계, 장비, 물품및시설물소모품구입 50,000x6 종 300 o 사업소선별장소방점검 ( 정기 ) 700,000x2 회 1,400 o 재활용선별장일시사역소모품구입 3,660 - 면장갑 2,500x20 속 x12 월 600 - 코팅장갑 4,000x20 속 x12 월 960 - 고무장갑 10,000x5 타스 x12 월 600 - pp 포대 (80kg) 250x1,000 매 x6 회 1,500 o 계근영수증용지등구입 2,100 - 롤페이퍼 50,000x6 상자 300 - 프린트리본 50,000x3 대 x12 월 1,800 o 화장실소모품구입 (4 개소 ) 930-5 -
과 - 화장지 4,000x5 속 x12 월 240 - 화장실비누 2,500x12 월 30 - 세탁용세제류 30,000x2 종 x6 월 360 - 기타용품 ( 수건외 9 종 ) 5,000x5 종 x12 월 300 o 매립장및음식물자원화시설견학자홍보비디오영상물제작 7,000,000x1식 7,000 o 생활폐기물처리시설견학자배부용홍보물제작 10,000 o 생활폐기물처리시설등견학기념품구입 2,500x4,000 개 10,000 o 사업소정화조청소수수료 30,000x3 개소 x2 회 180 o 사업소내물탱크청소수수료 200,000x3 개소 x1 회 600 o 전기안전관리대행수수료 630,000x2 개소 x12 월 15,120 o 환경관련법령집구입 25,000x2 종 x4 회 200 o 물가종합정보지구입 15,000x1 종 x12 월 180-6 -
과 o 표준품셈구입 50,000x1 회 50 o 음식물오염물잔류성유기오염물질유압기수수료 30,000x3 개소 x2 회 180 o 화재예방현수막및경고표지등제작설치 1,100 - 안전수칙및이용편의안내판 100,000x5 개소 x1 회 500 - 각종시설물안내표지및사업현황표지판 50,000x12 개 x1 회 600 o 청사화재도구관리 400 - 소화기충약 20,000x20 대 x1/2 200 - 소화기구입 40,000x5 대 200 o 생활폐기물처리시설정기검사 30,000,000x1 식 30,000 o 퇴비성분검사수수료 150,000x12 회 1,800 o 음식물류폐기물처리시설정기검사수수료 1,700,000x1 회 1,700 o 자가용전기설비정기검사수수료 1,000,000x2 개소 2,000-7 -
과 o 매립장침출수수질검사수수료 300,000x12 월 3,600 o 자원화시설소방시설물정기점검수수료 1,000,000x1 회 1,000 o 화학약품취급용특수장갑구입 1,650 - 방한복장갑 35,000x10 벌 350 - 완전코팅용장갑 35,000x20 상자 700 - 반코팅장갑 2,000x200 벌 400-1 회용고무장갑 2,000x100 벌 200 o 작업자화학약품취급안전장비구입 3,544 - 방진. 방독마스크 35,000x20 개 700 - 방진, 방독마스크필터 8,000x60 개 480-1 회용안전보호의 ( 분리형 ) 4,500x9 명 x4 회 x12 월 1,944 - 기계정비용티슈 35,000x12 상자 420 o 실험실시험기자재구입 425-8 -
과 - 멸균채수병 (100 ml ) 4,000x50 개 200 - 멸균채수병 (4l) 6,000x25 개 150 - 채수병 ( 프라스틱 4l) 3,000x25 개 75 2) 위탁교육비 200 o 전기안전협회직무교육비 100,000x2 명 x1 회 200 3) 공공요금및제세 7,046 o 전기안전협회비 200,000x2 개소 x1 회 400 o 태인매립장폐수처리운영부담금 230,000x12 월 2,760 o 업무추진등기우편 1,810x15 통 x12 월 326 o 업무추진일반우편 220x30 통 x12 월 80 o 환경개선부담금 400 - 청소차량 100,000x2 회 200 - 시설물 100,000x2 회 200 o 사업소내차량등보험료 1,700-9 -
과 - 스키드로더 (11 월 ) 400,000x1 회 400 - 청소차량 ( 암롤카 ) (2 월 16 일 ) 500,000x1 회 500 - 지게차스키로우더 400,000x1 회 400 - 더불캡 ( 소형 ) 400,000x1 회 400 o 자동차세 100,000x1 회 100 o 자동차검사료 50,000x3 대 150 o 위성방송시청료 30,000x3 개소 x12 월 1,080 o 한국소방안전협회연회비 50,000x1 회 50 4) 운영수당 57,370 o 일직수당 ( 일, 공휴일 ) 50,000x2 명 x114 일 11,400 o 일직수당 ( 토요일 ) 50,000x1 명 x55 일 2,750 o 숙직수당 50,000x2 명 x365 일 36,500 o 주민지원협의체회의참석수당 70,000x15 명 x5 회 5,250 o 용강비위생매립지정비위원회참석수당 1,470-10 -
과 - 참석수당 70,000x7 명 x3 회 1,470 5) 피복비 1,199 o 근무작업복 50,000x11 명 550 o 안전화 30,000x11 명 330 o 우의 20,000x11 명 220 o 장화 9,000x11 명 99 6) 급양비 6,620 o 기본업무추진급양비 5,000x7 일 x11 명 x12 월 4,620 o 재활용선별작업자급식비 5,000x5 일 x3 명 x12 월 900 o 음식물자원화시설작업자급식비 5,000x4 일 x4 명 x12 월 960 o 침출수처리시설작업자급식비 5,000x4 일 x7 명 140 7) 임차료 369 o 침출수처리시설부지임차료 ( 죽림리 1,403번지외 2필지 ) 7,377,530x0.05 369-11 -
과 8) 연료비 4,061 o 숙직실난방유류비 940x5 리터 x90 일 x8 시간 3,384 o 침출수처리동및탈수동유류비 940x90 일 x8 시간 677 9) 시설장비유지비 63,312 o 생활폐기물처리시설물유지관리 9,711 - 건물유지비 1,897x4,455 제곱미터 x60% 5,071 - 계량시설유지비 1,500,000 제곱미터 x1 식 x70% 1,050 - 경운기연료비 940x3 리터 x20 일 x12 월 677 - 경운기유지비 200,000x4 회 x1 대 800 - 예초기유지관리연료비 1,390x20 리터 x4 일 x5 회 x2 대 1,112 - 매립장양수기유지보수연료비 1,390x7 리터 x3 대 x2 일 x12 월 701 - 매립장양수기유지비 100,000x3 대 x1 회 300-12 -
과 o 방폭등및가로등정비 100,000x45 개 x30% 1,350 o 감시프로그램유지관리 ( 매립장 ) 2,000,000x2 개소 x25% 1,000 o 감시프로그램유지관리 ( 계근대 ) 1,000,000x2 개소 x25% 500 o 사업소내운영차량타이어구입 ( 통타이어 ) 4,000 - 스키드로우더 500,000x4 개 2,000 - 지게차 500,000x4 개 2,000 o 침출수처리시설유지관리 46,751 - 브로워수리 500,000x13 대 x30% 1,950 - 버터플라이밸브 70,000x46 대 x30% 966 - 슬러지수집기 1,000,000x4 대 x30% 1,200 - 콤프레샤 ( 압축기 ) 300,000x3 대 x30% 270 - 탈수기실유지관리 300,000x6 종 x3 회 x30% 1,620 - 수중펌프및수중모터유지보수 200,000x3 종 x2 회 1,200-13 -
과 - 지하수심정펌프정비 2,000,000x4 개소 x30% 2,400 - 변전실특고압수전설비유지관리 400,000x9 면 x50% 1,800 - 전기시설물유지 4,043. 판넬 275,000x67 면 x10% 1,843. 유량계수리 1,000,000x3 개소 x30% 900. 실험기자재수리 130,000x10 종 1,300 - 음식물자원화시설유지관리 31,302. 에이프런콘베어유지관리 1,500,000x3 종 4,500. 선별분쇄기등정비 400,000x13 개 5,200. 톱밥라인정비 ( 모터. 솔밸브. 브로워 ) 400,000x4 대 1,600. 교반기수리및배관정비 2,000,000x1 회 x2 대 4,000. 밸브콘베이어모터및감속기정비 170,000x3 종 x16 대 x20% 1,632-14 -
과. 모터및감속기정비 100,000x20 대 x50% 1,000. 콤프레샤정비 200,000x7 개 x2 회 x40% 1,120. 폐수처리시설 ( 배관. 모터. 베어링. 밸브 ) 정비 200,000x5 종 x5 회 x30% 1,500. 변전실특고압수전설비유지관리 400,000x9 면 x25% 900. 전기실시설물유지관리 8,350 인버터 5,000,000x2 종 x30% 3,000 판넬 250,000x62 면 x20% 3,100 각종측정기계기및긴급복구 600,000x15 종 x25% 2,250. 방폭등교체 200,000x50 개 x10% 1,000. 감시프로그램유지관리 1,000,000x2 개소 x25% 500 10) 차량선박비 7,964 o 청소차량연료비 940x8 시간 x1.6 리터 x250 일 x120% 3,610-15 -
과 o 청소차고장수리유지비 ( 롤올박스포함 ) 500,000x2 회 1,000 o 지게차및스키드로우더유지관리 3,354 - 연료비 940x2 리터 x2 시간 x15 일 x12 월 x2 대 1,354 - 유지비 200,000x5 회 x2 대 2,000 11) 공무원을대상으로한의료비 400 202 여비 12,672 11,360 1,312 o 응급약품등구입 20,000x10 종 x2 회 400 12,672 11,360 1,312 01 국내여비 기본업무추진국내여비 30,000x11 명 x12 월 3,960 생활폐기물처리시설및재활용현장견학 2,410 비위생현장관리및폐기물처리시설견학 45,000x2 명 x12 월 1,080 음식물쓰레기자원화시설현장견학 41,700x5 명 x12 월 2,502 매립장침출수수질검사 ( 법정검사 ) 50,000x12 월 600-16 -
과 매립장주변지역지하수검사 ( 법정검사 ) 30,000x4 회 120 자원화시설퇴비성분검사 50,000x12 월 600 자원화시설음식물배출수수질검사 50,000x6 회 300 환경신기술발표회및학술회참석 50,000x3 일 x2 명 x2 회 600 203 업무추진비 4,330 3,730 600 전기안전및각종시설안전교육 ( 법정 ) 50,000x2 명 x5 일 500 330 330 0 02 정원가산업무추진비 직원사기진작을위한생일기념품, 불우공무원지원등 30,000x11 명 330 1,000 1,000 0 03 시책추진업무추진비 생활폐기물처리시설주변마을주민대표자간담회 500,000x2 회 1,000 3,000 2,400 600 04 기타업무추진비 부서운영업무추진비 250,000x12 월 3,000-17 -
과 204 직무수행경 1,200 1,200 0 비 1,200 1,200 0 01 직책급업무추진비 301 일반보상금 4,015 12,489 8,474 315 0 315 10 행사실비보상금 01 직책급업무추진비 ( 소장 ) 100,000x12 월 1,200 용강비위생매립지정비위원회참석자보상 315 o 교통비 15,000x7 명 x3 회 315 3,700 12,489 8,789 12 기타보상금 생활폐기물처리시설주변마을거주재학생급식비지원 3,700 o 성황초등학교및유치원 3,700 - 초등학교 2,000x7 명 x185 일 2,590 - 유치원 2,000x3 명 x185 일 1,110 200 사업예산 4,265,969 2,401,663 1,864,306 [ 국 959,000 도 0 시 3,306,969 ] - 18 -
장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(210) 보조사업 과 210 보조사업 3,215,709 0 3,215,709 [ 국 959,000 도 0 시 2,256,709 ] 401 시설비및부 3,215,709 0 3,215,709 대비 2,997,000 0 2,997,000 01 시설비 생활폐기물처리시설조성공사 (2단계) 2,240,000 ( 국 ) 672,000 ( 시 ) 1,568,000 생활폐기물처리시설조성공사실시설계비 757,000 ( 국 ) 227,000 ( 시 ) 530,000 200,000 0 200,000 02 감리비 생활폐기물처리시설조성공사 (2단계) 200,000 ( 국 ) 60,000 ( 시 ) 140,000 18,709 0 18,709 03 시설부대비 생활폐기물처리시설조성공사 (2 단계 ) 11,509 220 자체사업 1,050,260 2,401,663 1,351,403-19 - 음식물쓰레기자원화시설및배출수처리시설공사 7,200
장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(220) 자체사업 과 206 재료비 338,260 261,860 76,400 생활폐기물처리위생관리약품구입 60,400 o 생활폐기물처리설방역약품구입 ( 처리시설주변 ) 25,000x20 리터 x7 일 x12 월 42,000 o 사업소내주변소독약품구입 15,000x20 리터 x5 일 x12 월 18,000 o 생활폐기물제방환경정비용꽃씨구입 80,000x5 종 400 생활폐기물처리시설우기대비복토용골재구입 200,000x5 회 x4 개월 4,000 기계시설물 6,070 o 기계작업공구구입 70,000x5 종 350 o 이송용수중펌프구입 450,000x4 대 1,800 o 전기시설물소모품구입 30,000x20 종 x3 회 1,800 o 조명등구입 2,120 - 형광등 40,000x3 상자 120 - 고압램프등 20,000x30 개 x2 종 1,200-20 -
장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(220) 자체사업 과 - 고압안정기 100,000x2 종 x4 개 800 침출수처리및음식물자원화시설약품구입 198,150 o 침출수처리시설 121,000 - 퍼지 5,200x30 kg x200 일 31,200 - 글루코스 950x80 kg x200 일 15,200 - 황산알루미늄 150x200 kg x200 일 6,000 - 가성소다 220x200 kg x200 일 8,800 - 소포제 3,500x30 kg x200 일 21,000 - 탈수용응집제 5,000x10 kg x200 일 10,000 - 질산화미생물 1,100,000x12 월 13,200 - 탈질미생물 1,300,000x12 월 15,600 o 음식물자원화시설 77,150 - 활성탄 ( 탈취탑 ) 5,200x40 kg x200 41,600 - 발효제 1,000x50lx200 10,000-21 -
장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(220) 자체사업 과 - 탈취제 70,000x365 25,550 침출수수질검사용시약구입 2,880 o COD 측정용팩 3,000x4 개 x150 일 1,800 o NH3-N 측정용팩 200x20 ml x150 일 600 o NO2-N 측정용팩 400x4 개 x150 일 240 o NO3-N 측정용팩 400x4 개 x150 일 240 음식물자원화시설톱밥구입 20,000x8 m2 x365 58,400 음식물자원화시설자동구리스주입기 130,000x10 개 1,300 침출수처리동자동구리스주입기 130,000x10 개 1,300 자동구리스주입팩 72,000x80 개 5,760 0 0 0 용강비위생매립지정비위원회참석자보상 0 307 민간이전 3,600 3,600 0 3,600 3,600 0 05 민간위탁금 무인경비용역료 100,000x3 개소 x12 월 3,600-22 -
장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(220) 자체사업 과 401 시설비및부 681,400 2,092,703 1,411,303 대비 681,400 2,089,400 1,408,000 01 시설비 생활폐기물처리시설주변화식재 30,000 o 벗나무 150 주 x100,000 15,000 o 배롱나무 2,000 주 x5,000 10,000 o 철쭉 (33,000 m2 ) 5,000 주 x1,000 5,000 음식물자원화시설및재활용선별장 9,000 o 감시카메라설치공사 9,000,000x1 식 9,000 생활폐기물처리시설진입도로등반사경설치 8,000 침출수처리동 CCTV 설치공사 3,000,000x3 대 9,000 발효실교반기축추가설치 9,000,000x1 식 9,000 청소차량자동세륜기설치 ( 주민협의체건의사항 ) 40,000,000x1 식 40,000 복토장비임차료 ( 굴삭기 1.0 m2. 덤프트럭 15 톤 ) 620,000x25 일 x12 월 186,000-23 -
장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(220) 자체사업 과 배수로정비및재해응급복구장비임차료 4,400 o 굴삭기 60,000x8 시간 x5 일 2,400 o 덤프트럭 50,000x8 시간 x5 일 2,000 매립장복토재채취장배수로정비 ( 수시 ) 400,000x3 일 x5 회 6,000 용강비위생매립지정밀조사 30,000,000x1 식 30,000 405 자산취득비 27,000 43,500 16,500 음식물쓰레기자원화시설증설공사및실시설계비 350,000 27,000 43,500 16,500 01 자산및물품취득비 주민감시요원용감시초소콘테이너박스구입 3,000,000x1 식 3,000 경운기교체구입 4,700,000x1 식 4,700 자원화시설공기청정기 ( 사무실. 기계실 ) 구입 2,500,000x2 대 5,000 정수기 ( 자원화시설. 재활용선별장. 식당 ) 구입 200,000x3 대 600-24 -
장 :(2000) 사회개발 관 :(2200) 보건및생활환경개선항 :(2220) 환경관리 세항 :(2225) 위생처리사업 세세항 :(220) 자체사업 과 청소기구입 ( 자원화, 계근대숙직실 ) 200,000x2 대 400 계근대. 숙직실신축에따른모니터구입설치계근대차량확인용 800,000x1 대 800 계근대이동계량기구입 ( 비상용 ) 5,000,000x1 조 5,000 침출수실험실증류수제조기구입 4,000,000x1 대 4,000 시설물작업용프라즈마절단기구입 1,900,000x1 대 1,900 재난대비용양수기구입 800,000x2 대 1,600 세출합계 세출총계 4,728,492 2,686,185 2,042,307 4,728,492 2,686,185 2,042,307-25 - [ 국 959,000 도 0 시 3,769,492 ] [ 국 959,000 도 0 시 3,769,492 ]