2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한도시기반조성단위 : 군관리계획수립 도시환경과 19,244,442 10,138,233 9,106,209 국 1,115,772 도 496,195 군 17,632,475 쾌적한도시기반조성 8,645,389 2,766,591 5,878,798 도 380,000 군 8,265,389 군관리계획수립 260,500 225,325 35,175 군관리계획결정 251,800 201,625 50,175 201 일반운영비 5,600 5,600 0 01 사무관리비 5,600 5,600 0 군계획위원회참석자수당 70,000원 *20명*4회 5,600 202 여비 2,700 2,700 0 01 국내여비 2,700 2,700 0 도시계획재정비추진국내여비 60,000원 *3명*15일 2,700 203 업무추진비 3,500 3,325 175 03 시책추진업무추진비 3,500 3,325 175 도시계획등현안업무추진 3,500,000원 3,500 207 연구개발비 240,000 190,000 50,000 01 연구용역비 200,000 150,000 50,000 2025 함양군관리계획 ( 재정비 ) 용역 200,000,000원 *1식 200,000 02 전산개발비 40,000 40,000 0 도시계획전산 (UPIS) 프로그램운영및유지관리 18,000,000원 *1식 18,000 도시계획정보시스템 (UPIS) D/B현행화및표준시스템유지관리 2,000원 *1식 2 자전거타기활성화 8,700 23,700 15,000 201 일반운영비 7,700 2,700 5,000 01 사무관리비 7,700 2,700 5,000 자전거보관대설치및수리,000원 *2개소 방치자전거수거 정비,000원 *1회 자전거등록증제작 원 *100매 200 거리측정기구입 30,000원 *50개 1,500 자전거홍보물품구입 3,000원 *개 3,000 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 자전거마일리지제도운영 5,000 원 *100 명 *2 회 - 1 -
부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한도시기반조성단위 : 경관계획관리 경관계획관리 3 55,000 24,000 옥외광고물및경관디자인사업 3 55,000 24,000 206 재료비 3,000 3,000 0 01 재료비 3,000 3,000 0 불법광고물정비장비구입 ( 다단식전정가위외 3종 ) 3,000,000원 *1식 3,000 301 일반보상금 15,000 10,000 5,000 11 기타보상금 15,000 10,000 5,000 간판표준가이드라인준수보상금 ( 제작설치비의 20% 지원 ) 15,000,000원 15,000 401 시설비및부대비 13,000 4 29,000 01 시설비 13,000 4 29,000 광고물게시대설치및관리 10,000 현수막지정게시대보수및관리 250,000원 *20개소 저단형현수막게시대설치 5,000,000원 *1개소 5,000 5,000 경관디자인시범사업유지관리비 3,000 함양비엔나문화거리보수및관리 3,000,000원 *1식 군계획시설관리 8,353,889 2,486,266 5,867,623 3,000 도 380,000 군 7,973,889 군계획시설집행 7,120,615 1,428,276 5,692,339 302 이주및재해보상금 10,000 10,000 0 02 민간인재해및복구활동보상금 10,000 10,000 0 군계획시설사고예방및처리 10,000,000원 10,000 401 시설비및부대비 7,110,615 1,418,276 5,692,339 01 시설비 7,094,240 1,413,300 5,680,940 군계획시설도로개설공사 7,050,000 백연군계획시설도로 ( 소로2-45호선 ) 개설공사 (L=98m, B=8m) 200,000,000원 *1식 200,000 교산군계획시설도로 ( 소로2-14, 15호선 ) 개설공사 (L=140m, B=8m) 500,000,000원 *1식 500,000 거면군계획시설도로 ( 소로1-18호선 ) 개설공사 (L=200m, B=10m) 600,000,000원 *1식 600,000 금벌군계획시설도로 ( 소로1-11호선 ) 개설공사 (L=460m, B=10m),000,000원 *1식,000 당본군계획시설도로 ( 소로2-2호선 ) 개설공사 ( L=390m, B=8m) 700,000,000원 *1식 700,000 이전군계획시설도로 ( 소로2-12호선 ) 개설공사 (L=110m, B=8m) 800,000,000원 *1식 800,000-2 -
부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한도시기반조성단위 : 군계획시설관리 도천군계획시설도로 ( 소로1-3호선 ) 개설공사 ( L=300m, B=8m) 600,000,000원 *1식 600,000 백연군계획시설도로 ( 소로2-83호선 ) 개설공사 (L=202m, B=8m) 1,100,000,000원 *1식 1,100,000 마천군계획시설도로 ( 소로3-4, 11호선 ) 개설 공사 (L=160m, B=4~6m) 300,000,000원 *1식 300,000 화산군계획시설도로 ( 소로3-43호선 ) 개설공사 (L=96m, B=6m) 250,000,000원 *1식 250,000 측량수수료 39,700 군계획시설측량수수료 397,000원 *100필지 39,700 감정평가수수료 3,040 군계획시설감정수수료 3,800,000,000원 *0.08% 3,040 등기수수료 1,500 군계획시설등기수수료 15,000원 *100필지 1,500 03 시설부대비 16,375 4,976 11,399 군계획시설도로개설공사 6,550,000,000원 *0.25% 16,375 군계획시설집행 ( 보조 ) 760,000 600,000 160,000 도 380,000 군 380,000 401 시설비및부대비 760,000 600,000 160,000 도 380,000 군 380,000 01 시설비 755,241 596,220 159,021 도비보조사업 755,241 신관군계획시설도로 ( 소로2-74호선 ) 개설공사 (L=324m,B=8m) 755,24원 *1식 755,241 도 380,000 군 375,241 03 시설부대비 4,759 3,780 979 도비보조사업 4,759 신관군계획시설도로 ( 소로2-74호선 ) 개설공사 (L=324m,B=8m) 755,24원 *0.63% 4,759 군계획시설물유지관리 413,274 352,240 61,034 401 시설비및부대비 413,274 352,240 61,034 01 시설비 411,150 349,725 61,425 시설물유지관리개보수사업 (109개노선) 200,000,000원 *1식 시설물유지관리실시설계비 200,000,000원 *4.85% 200,000 9,700 도로차선도색 1,300,000원 *50km 65,000 볼라드정비 300,000원 *100개소 30,000 미불용지보상 100,000-3 -
부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한도시기반조성단위 : 군계획시설관리 군계획시설미불용지보상금 250,000원 *400m2 100,000 측량수수료 6,040 미불용지측량수수료 30원 *20필지 6,040 감정평가수수료 110 미불용지감정수수료 100,000,000원 *0.11% 110 등기수수료 300 미불용지등기수수료 15,000원 *20필지 300 03 시설부대비 2,124 2,515 391 군계획시설물유지관리 295,000,000*0.72% 2,124 도시재생뉴딜 60,000 0 60,000 401 시설비및부대비 60,000 0 60,000 01 시설비 60,000 0 60,000 일반근린형도시재생뉴딜사업기본조사설계 30,000,000원 *1식 주거지원형도시재생뉴딜사업기본조사설계 30,000,000원 *1식 30,000 30,000 자연과함께하는환경조성 1,682,505 1,546,991 135,514 국 391,075 도 103,626 군 1,187,804 자연환경보전 420,260 333,213 87,047 국 131,200 도 18,800 군 270,260 자연환경보호 35,550 87,253 51,703 101 인건비 13,050 14,753 1,703 04 기간제근로자등보수 13,050 14,753 1,703 낙동강특별법관련사무보조원 13,050 기본급 60,240원 *1명*160일 9,639 주휴수당 60,240원 *1명*23일 1,386 연차수당 60,240원 *1명*7일 422 4대보험료 11,447,000원 *14% 1,603 201 일반운영비 7,600 7,600 0 01 사무관리비 7,600 7,600 0 수질검사수수료 ( 물놀이지역, 하천수 ) 40,000원 *20회*2종 토양오염도시료채취검사수수료 300,000원 *5종*2회 행복홀씨입양사업입간판설치 150,000원 *10개소 행복홀씨입양사업청소도구구입 250,000원 *3종*2회 1,600 3,000 1,500 1,500-4 -
부서 : 도시환경과정책 : 자연과함께하는환경조성단위 : 자연환경보전 301 일반보상금 9,700 9,700 0 09 행사실비보상금 9,700 9,700 0 자연보호세미나참가자보상 50,000원 *5명*4일 자연보호헌장선포기념행사보상금 15,000원 *500명 7,500 환경보호단체등환경교육원교육참석보상금 40,000원 *10명*3일 1,200 307 민간이전 5,200 5,200 0 02 민간경상사업보조 5,200 5,200 0 자연보호협의회단체지원 5,200,000원 5,200 청정생활환경조성 29,750 16,500 13,250 201 일반운영비 11,650 11,400 250 01 사무관리비 9,250 9,000 250 환경오염예방홍보물제작 500,000원 *3종 1,500 환경오염방지요원피복비 150,000원 *5명*1회 750 환경개선부담금안내문유인 500원 *4종*2,500매 대기오염물질채취시료검사수수료 100,000원 *20개소 02 공공운영비 2,400 2,400 0 5,000 환경개선부담금자동이체및가상계좌사용수수료 120원 *20,000건 2,400 206 재료비 4,100 4,100 0 01 재료비 4,100 4,100 0 수질오염사고대비방제장비구입 ( 오일휀스, 흡착포등 ) 500,000원 *4종 매연및악취단속소모품구입 ( 인화지, 포집기, 매연지등 ) 700,000원 *3종 2,100 301 일반보상금 4,000 3,000 11 기타보상금 4,000 3,000 환경오염행위신고보상금 ( 대기, 폐수, 폐기물등 ) 50,000원 *20건 환경오염행위단속및캠페인참가자보상 10,000원 *100명*3회 405 자산취득비 10,000 0 10,000 01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000 3,000 수질오염관련측정기구입 ( 수온, 용존산소등 ) 10,000,000원 *1식 10,000 공중화장실관리 100,860 79,310 21,550 201 일반운영비 50,020 40,810 9,210 02 공공운영비 50,020 40,810 9,210-5 -
부서 : 도시환경과정책 : 자연과함께하는환경조성단위 : 자연환경보전 공중화장실정화조청소요금 ( 유원지등 ) 200,000원 *82개소 공중화장실분뇨수거요금 ( 유원지등 ) 160,000원 *82개소 공중화장실공공요금및제세 250,000원 *82개소 16,400 13,120 20,500 206 재료비 50,840 38,500 12,340 01 재료비 50,840 38,500 12,340 공중화장실방역약품구입 ( 세정액등 ) 100,000원 *82개소 공중화장실편의용품구입 ( 화장지등 ) 200,000원 *82개소 공중화장실위생용품구입 ( 물비누등 ) 200,000원 *82개소 공중화장실환경미화용품구입 ( 액자등 ) 60,000원 *82개소 공중화장실청소용품구입 ( 세제등 ) 60,000원 *82개소 8,200 16,400 16,400 비산업부분사업장온실가스진단컨설팅 ( 지원 ) 6,000 6,000 0 4,920 4,920 국 3,000 군 3,000 201 일반운영비 3,000 3,000 0 국 1,500 군 1,500 01 사무관리비 3,000 3,000 0 국비보조사업 3,000 교육교재제작 500,000원 *2회 국 500 군 500 비산업부문사업장온실가스진단컨설팅활동용품구입 40,000원 *25명 국 500 군 500 기후변화관련홍보물제작 500,000원 *2종 국 500 군 500 301 일반보상금 3,000 3,000 0 국 1,500 군 1,500 09 행사실비보상금 3,000 3,000 0 국비보조사업 3,000 컨설턴트및그린리더협의체운영지원 40,000원 *45명 온실가스감축활동참가자보상 40,000원 *30명 1,800 국 900 군 900 1,200-6 -
부서 : 도시환경과정책 : 자연과함께하는환경조성단위 : 자연환경보전 국 600 군 600 탄소포인트제가입가구인센티브지급 16,000 16,000 0 국 8,000 도 2,400 군 5,600 301 일반보상금 16,000 16,000 0 국 8,000 도 2,400 군 5,600 11 기타보상금 16,000 16,000 0 국비보조사업 16,000 탄소포인트제인센티브지원 (2회) 16,000,000원 16,000 국 8,000 도 2,400 군 5,600 민간자율환경감시단활동비지원 400 400 0 국 200 도 200 301 일반보상금 400 400 0 국 200 도 200 09 행사실비보상금 400 400 0 국비보조사업 400 민간자율환경감시단지원 400,000원 400 국 200 도 200 하천하구쓰레기정화사업 79,000 86,000 7,000 국 55,000 군 24,000 101 인건비 79,000 86,000 7,000 국 55,000 군 24,000 04 기간제근로자등보수 79,000 86,000 7,000 국비보조사업 79,000 하천쓰레기정화요원인건비 79,000 ㆍ기본급 60,240원 *12명*72일 52,048 국 37,000 군 15,048 ㆍ주휴수당 60,240원 *12명*20일 14,458 국 9,200 군 5,258 ㆍ연차수당 60,240원 *12명*4일 2,892 국 1,800 군 1,092 ㆍ4대보험료 68,585,000원 *14% 9,602-7 -
부서 : 도시환경과정책 : 자연과함께하는환경조성단위 : 자연환경보전 국 7,000 군 2,602 전기자동차구매지원 144,000 34,000 110,000 국 60,000 도 15,000 군 69,000 402 민간자본이전 54,000 34,000 20,000 국 36,000 도 9,000 군 9,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 54,000 34,000 20,000 국비보조사업 54,000 전기자동차보급및충전인프라구축 18,000,000원 *3대 54,000 국 36,000 도 9,000 군 9,000 405 자산취득비 90,000 0 90,000 국 24,000 도 6,000 군 60,000 01 자산및물품취득비 90,000 0 90,000 국비보조사업 90,000 전기자동차보급및충전인프라구축 45,000,000원 *2대 90,000 국 24,000 도 6,000 군 60,000 전기이륜차구매지원 8,700 0 8,700 국 5,000 도 1,200 군 2,500 402 민간자본이전 3,700 0 3,700 국 2,500 도 600 군 600 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 3,700 0 3,700 국비보조사업 3,700 전기이륜차보급사업 1,850,000원 *2대 3,700 국 2,500 도 600 군 600 405 자산취득비 5,000 0 5,000 국 2,500 도 600 군 1,900 01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000-8 -
부서 : 도시환경과정책 : 자연과함께하는환경조성단위 : 자연환경보전 국비보조사업 5,000 전기이륜차보급사업 2,500,000원 *2대 5,000 국 2,500 도 600 군 1,900 환경보전조성사업 678,905 461,078 217,827 국 16,275 도 11,746 군 650,884 야생동물피해예방사업 32,550 39,480 6,930 국 16,275 도 4,882 군 11,393 402 민간자본이전 32,550 39,480 6,930 국 16,275 도 4,882 군 11,393 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 32,550 39,480 6,930 국비보조사업 32,550 야생동물피해예방사업 1,627,500 원 *20 개소 32,550 국 16,275 도 4,882 군 11,393 야생동물피해보상사업 19,547 25,922 6,375 도 5,864 군 13,683 302 이주및재해보상금 19,547 25,922 6,375 도 5,864 군 13,683 02 민간인재해및복구활동보상금 19,547 25,922 6,375 도비보조사업 19,547 야생동물피해보상사업 977,350원 *20명 19,547 도 5,864 군 13,683 야생동물피해보상사업 ( 자체 ) 8,000 8,000 0 302 이주및재해보상금 8,000 8,000 0 02 민간인재해및복구활동보상금 8,000 8,000 0 야생동물인명피해보상금 4,000,000원 *2명 8,000 야생동물피해방지 39,640 38,440 1,200 201 일반운영비 3,800 2,600 1,200 01 사무관리비 3,800 2,600 1,200 유해야생동물대리포획급량비 7,000원 *10명*40회 2,800-9 -
부서 : 도시환경과정책 : 자연과함께하는환경조성단위 : 환경보전조성사업 유해야생동물대리포획단피복비 ( 조끼 ) 40,000원 *25명 301 일반보상금 35,840 35,840 0 09 행사실비보상금 840 840 0 유해야생동물대리포획단운영회의참석자보상금 7,000원 *30명*4회 840 11 기타보상금 35,000 35,000 0 유해야생동물대리포획보상금 35,000 멧돼지 70,000원 *200마리 14,000 고라니 30,000원 *700마리 2 야생동물보호 3,400 3,400 0 206 재료비 0 01 재료비 0 겨울철야생동물먹이주기사료구입,000원 *1회 301 일반보상금 1,400 1,400 0 09 행사실비보상금 1,400 1,400 0 밀렵단속, 엽구수거및먹이주기등참가자보상 7,000원 *100명*2회 1,400 307 민간이전 0 01 의료및구료비 0 야생동물구조진료비 100,000원 *10건 공중화장실설치및유지 573,768 325,836 247,932 401 시설비및부대비 352,368 143,836 208,532 01 시설비 349,920 142,950 206,970 공중화장실신축 150,000,000원 *1식 150,000 공중화장실대수선 20,000,000원 *5개소 100,000 공중화장실오수처리시설개선 4,000,000원 *10개소 공중화장실소규모개보수사업 610,000원 *82개소 이동식간이화장실설치. 회수 300,000 원 *33 동 40,000 50,020 03 시설부대비 2,448 886 1,562 9,900 기타경비 340,000,000원 *0.72% 2,448 402 민간자본이전 221,400 18 39,400 03 민간위탁사업비 221,400 18 39,400 공중화장실민간위탁관리사업 2,700,000원 *82개소 221,400 사회취약계층환경성질환예방사업 0 도 군 - 10 -
부서 : 도시환경과정책 : 자연과함께하는환경조성단위 : 환경보전조성사업 402 민간자본이전 0 도 군 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 0 도비보조사업 취약계층실내환경개선시공 500,000원 *4가구 도 군 쾌적한생활환경조성 583,340 752,700 169,360 국 243,600 도 73,080 군 266,660 오수가축분뇨적정관리 7,000 17,000 10,000 201 일반운영비 7,000 7,000 0 01 사무관리비 7,000 7,000 0 개인하수처리시설수질검사채수통구입 7,000원 *200개 개인하수처리시설청소안내문유인 600원 *3,000매 개인하수및가축분뇨단속요원피복비 100,000원 *5명*2회 개수하수및가축분뇨불법행위단속급량비 7,000원 *4명*100일 쓰레기무단투기단속 89,140 77,140 1 201 일반운영비 44,800 44,800 0 01 사무관리비 12,520 12,520 0 쓰레기불법투기단속급량비 7,000원 *3명*120일 쓰레기불법투기예방홍보물제작 200원 *10,000매 쓰레기상습투기지역경고판설치 300,000원 *10개소 시가지쓰레기수거함설치 200,000 원 *10 개소 1,400 1,800 2,800 2,520 3,000 쓰레기배출지청결감시운영경비 ( 청소도구등 ) 3,000,000원 3,000 02 공공운영비 32,280 32,280 0 쓰레기불법투기단속 32,280 감시카메라임대료지급 (19대) 1,960,000원 *12월 23,520 전기요금 150,000원 *12월 1,800 감시카메라인터넷사용료지급 20,000원 *19개소*12월 4,560 감시카메라이전설치비 120,000원 *20회 2,400-11 -
부서 : 도시환경과정책 : 자연과함께하는환경조성단위 : 쾌적한생활환경조성 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 환경오염신고보상금 ( 폐수, 쓰레기, 밀렵등 ) 50,000원 *20건 401 시설비및부대비 43,340 31,340 1 01 시설비 43,340 31,340 1 이동식카메라설치 6,000,000원 *2대 1 감시카메라이전전기공사비 200,000원 *20회 4,000 감시카메라이전에따른한전불입금 24원 *20회 4,840 클린지킴이및 CCTV 설치 2,250,000원 *10대 22,500 슬레이트처리지원 487,200 658,560 171,360 국 243,600 도 73,080 군 170,520 402 민간자본이전 487,200 658,560 171,360 국 243,600 도 73,080 군 170,520 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 487,200 658,560 171,360 국비보조사업 487,200 슬레이트처리사업 3,360,000원 *145동 487,200 국 243,600 도 73,080 군 170,520 쾌적한생활환경조성 3,345,489 2,142,939 1,202,550 국 724,697 도 12,569 군 2,608,223 쓰레기감량및재활용 931,175 737,782 193,393 국 18,697 도 12,569 군 899,909 생활쓰레기수거및처리 816,175 662,782 153,393 101 인건비 185,625 120,732 64,893 03 무기계약근로자보수 17,850 0 17,850 청소종사자폐기물처리시설견학참가자여비 3,350 식비 7,000원 *50명*1회 350 교통비 40,000원 *50명*1회 견학관람료 20,000원 *50명*1회 환경미화원등피복비 250,000원 *29명*2회 14,500 04 기간제근로자등보수 167,775 120,732 47,043 면단위가로청소및재활용품수거 137,349 기본급 60,240원 *8명*200일 96,384-12 -
부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한생활환경조성단위 : 쓰레기감량및재활용 주휴수당 60,240원 *8명*40일 19,277 연차수당 60,240원 *8명*10일 4,820 보험료 (4대보험) 120,48원 *14% 16,868 행락지쓰레기수거 ( 마천면, 안의면 ) 20,329 기본급 60,240원 *4명*60일 14,458 주휴수당 60,240원 *4명*12일 2,892 월차수당 60,240원 *4명*2일 482 보험료 (4대보험) 17,83원 *14% 2,497 유원지내쓰레기종량제봉투행정지도 ( 마천면, 안의면 ) 10,097 기본급 60,240원 *6명*14일 5,061 휴일수당 60,240원 *1.5배*6명*7일 3,796 보험료 (4대보험) 8,857,000원 *14% 1,240 201 일반운영비 229,910 228,060 1,850 01 사무관리비 23,170 33,170 10,000 청소장비구입및수선 120,000원 *10종*1회 1,200 쓰레기배출및감량화홍보물제작 250,000원 *2종*2회 폐기물수거근무복구입 150,000원 *11명 1,650 쓰레기수거특별근무자 ( 휴일등 ) 급식비 7,000원 *6명*60일 폐기물처리시설근무자파상풍예방접종 100,000원 *9명 청소종사자생필품구입 ( 커피등 ) 200,000원 *12월 음식물류폐기물분리수거용기구입 90,000원 *50개 음식물류폐기물수수료납부필증 ( 칩 ) 제작 150원 *30,000개 2,520 900 2,400 4,500 4,500 민간쓰레기수거반운영 300,000원 *3회*5대 4,500 02 공공운영비 206,740 194,890 11,850 차량비 188,050 청소차량 (12대) 1,300원 *30l *12대*300일 140,400 지프 (1대) 1,300원 *30l *1대*150일 5,850 장비 ( 트랙터, 지게차 ) 1,300원 *20l *3대*100일 차량, 장비정비유지및소모품구입 (17대),000원 *17대 보험료 ( 정기검사, 자동차세포함 ),000원 *17대 기타공공요금 ( 환경개선부담금 ) 65,000원 *13대*2회 7,800 34,000 17,000 202 여비 18,240 18,240 0 01 국내여비 18,240 18,240 0 1,690-13 -
부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한생활환경조성단위 : 쓰레기감량및재활용 음식물쓰레기위탁처리운송 24,000원 *2명*15일*12월 생활쓰레기처리관내여비 ( 운전직 ) 10,000원 *8명*10일*12월 8,640 9,600 206 재료비 70,800 70,800 0 01 재료비 70,800 70,800 0 가로청소및공공용 PP포대제작 800원 *6,000매 쓰레기종량제규격봉투제작 (6종) 250원 *2매*12월 4,800 66,000 303 포상금 2,100 0 2,100 01 포상금 2,100 0 2,100 재활용품 ( 영농폐기물 ) 수집우수읍면시상 2,100 최우수,000원 *1읍면 우수 500,000원 *1읍면 500 장려 300,000원 *2읍면 600 307 민간이전 260,500 185,500 75,000 05 민간위탁금 260,500 185,500 75,000 음식물류폐기물위탁처리비 125,000원 *1,100톤 쓰레기배출지점청결관리위탁 (37개소) 25,000,000원 *1개업체 137,500 25,000 영농폐기물 ( 반사필름 ) 처리 230,000원 *100톤 23,000 영농폐기물수거후폐기물처리 250,000원 *300톤 75,000 401 시설비및부대비 40,000 25,000 15,000 01 시설비 40,000 25,000 15,000 쓰레기배출지점보수및관리 ( 함양, 안의, 수동 ) 500,000원 *20개소 10,000 쓰레기배출지점개선 2,500,000원 *12개소 30,000 405 자산취득비 9,000 9,000 0 01 자산및물품취득비 9,000 9,000 0 재활용품분리수거용기 (3종분류) 300,000원 *30조 농촌폐비닐수거보상금지원 75,000 75,000 0 9,000 국 10,697 도 12,569 군 51,734 301 일반보상금 75,000 75,000 0 국 10,697 도 12,569 군 51,734 11 기타보상금 75,000 75,000 0 국비보조사업 75,000-14 -
부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한생활환경조성단위 : 쓰레기감량및재활용 폐비닐수거비지원 100원 *750,000kg 75,000 국 10,697 도 12,569 군 51,734 공동집하장확충지원 40,000 0 40,000 국 8,000 군 3 401 시설비및부대비 40,000 0 40,000 국 8,000 군 3 01 시설비 40,000 0 40,000 국비보조사업 40,000 공동집하장설치 8,000,000원 *5개소 40,000 국 8,000 군 3 폐기물처리시설 2,414,314 1,405,157 1,009,157 국 706,000 군 1,708,314 폐기물처리시설운영 632,812 545,292 87,520 101 인건비 85,773 60,700 25,073 03 무기계약근로자보수 1,050 0 1,050 청소업무종사자피복비 ( 재활용선별공무직 ) 150,000원 *7명*1회 1,050 04 기간제근로자등보수 84,723 60,700 24,023 쓰레기및재활용품선별 84,723 기본급 60,240원 *5명*200일 60,240 주휴수당 60,240원 *5명*29일 8,735 연차수당 60,240원 *5명*9일 2,711 보험료 (4대보험) 71,686,000원 *14% 10,037 간식비 3,000원 *5명*200일 3,000 201 일반운영비 272,988 243,100 29,888 01 사무관리비 212,588 167,100 45,488 폐기물처리시설근무자급량비 7,000원 *7명*100일 4,900 매립장복토및정지작업중기임차료 86,088 굴삭기 608,000원 *9회*12월 65,664 덤프트럭 85원 *2회*12월 20,424 매립시설방류수정기검사위탁수수료 ( 폐기물관리법 ) 32,800 침출수 350,000원 *4개소*12월 16,800 지하수 250,000원 *12개소*4회 1 지표수 500,000원 *2개소*4회 4,000 사용종료매립시설 ( 이은, 귀곡 ) 사후관리종합조사수수료 ( 폐기물관리법 ) 46,800-15 -
부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한생활환경조성단위 : 폐기물처리시설 침하측정수수료 6,000,000원 *2개소*1회 1 매립폐기물분석 1,200,000원 *6개소*1회 7,200 침출수 350,000원 *2개소*4회 2,800 지하수 250,000원 *6개소*4회 6,000 지표수 500,000원 *4개소*4회 8,000 토양오염도조사 1,200,000원 *8개소*1회 9,600 매립시설가스분석 300,000원 *4개소*1회 1,200 폐기물처리시설근무복구입 100,000원 *4명 400 폐기물매립시설정기검사 26,000 신규매립시설 6,500,000원 *1회 6,500 기존매립시설 14,300,000원 *1회 14,300 건설폐기물매립장 5,200,000원 *1회 5,200 무인경비시스템서비스료 950,000원 *12월 11,400 방범용 CCTV 임차료 350,000원 *12월 4,200 02 공공운영비 60,400 76,000 15,600 폐기물 ( 매립, 재활용 ) 시설공공요금제세 3,500,000원 *12월 4 한국폐기물협회비 ( 폐기물관리법제58조의2) 등,000원 *1회 시설장비유지비 ( 매립, 재활용시설 ) 500,000원 *10종*1회 5,000 폐기물종합처리장연료비 ( 경비동등 ) 1,900원 *20l *3동*100일 11,400 206 재료비 74,100 70,700 3,400 01 재료비 74,100 70,700 3,400 재활용센터소모품구입 100,000원 *10종*4회 4,000 재활용품수집운반용대형포대구입 (1톤용) 10,000원 *500매 5,000 폐기물매립시설복토재구입,000원 *5회 10,000 PET압축기결속철선구입 2,500,000원 *1톤 2,500 폐기물처리시설방역약품 ( 살충제 1l ) 30,000원 *200통 6,000 매립시설탈취제구입 ( 악취제거용 20l ) 60,000원 *100통 6,000 침출수처리시설약품구입 ( 신규, 기존 ) 23,600 PAC( 액상 )-기존매립장 450,000원 *10톤 4,500 HiBPHCS( 액상 )-신규매립장 250,000원 *30톤 7,500 가성소다 ( 액상 ) 300,000원 *12톤 3,600 염화제2철 ( 액상 20l / 통 ) 15,000원 *120통 1,800 소석회 ( 분말 20kg/ 포 ) 20,000원 *60포 1,200 황산반토 ( 분말 20kg/ 포 ) 20,000원 *100포 탈취탑악취제거용활성탄 4,000원 *500kg 차아염소산나트륨 ( 액상 ) 20,000원 *50통 - 16 -
부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한생활환경조성단위 : 폐기물처리시설 청소용소모품구입 ( 장갑, 마스크등 ) 1,200원 *50명*230일 폐기물처리시설청소도구구입 300,000원 *4회 폐기물처리시설편의용품구입 ( 화장지등 ) 500,000원 *4회 13,800 1,200 401 시설비및부대비 188,951 120,792 68,159 01 시설비 187,600 120,000 67,600 폐기물처리시설공무직복지시설신축 147,600,000원 *1식 147,600 ( 신규, 기존 ) 매립시설보수 20,000,000원 *1회 20,000 재활용선별시설보수 ( 압축기등 ) 2,500,000원 *2종*2회 폐기물처리시설내장비수선비 5,000,000원 *2회 10,000 10,000 03 시설부대비 1,351 792 559 폐기물처리시설사업추진시설부대비 187,600,000원 *0.72% 405 자산취득비 1 40,000 29,000 01 자산및물품취득비 1 40,000 29,000 1,351 암롤박스구입 ( 재활용품및소각재보관ㆍ이송 ) 5,500,000원 *2대 1 폐기물소각시설운영 772,502 859,865 87,363 101 인건비 93,123 226,321 133,198 03 무기계약근로자보수 4,900 0 4,900 환경시설종사자폐기물소각시설견학참가자보상 95,000원 *10명*2일 1,900 소각시설운영근무자피복비 250,000원 *6명*2회 04 기간제근로자등보수 88,223 226,321 138,098 3,000 소각시설운영 76,145 기본급 64,320원 *2명*250일 32,160 주휴수당 64,320원 *2명*50일 6,432 연차수당 64,320원 *2명*15일 1,930 야간근무수당 8,040 원 *2 명 *80 시간 *12 월 *50% 초과근무수당 8,040원 *2명*50시간*12월*150% 7,719 14,472 열관리기능사자격선임 ( 소각폐열보일러관리 ) 수당 100,000원 *2명*12월 2,400 위험수당 40,000원 *2명*12월 960 간식비 3,000원 *2명*10일*12월 720 보험료 (4대보험) 66,793,000원 *14% 9,352 소각시설운영기간제근로자건강검진 250,000원 *2명 500-17 -
부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한생활환경조성단위 : 폐기물처리시설 소각시설운영기간제근로자퇴직금 (3년이상) 64,320원 *2명*90일 11,578 201 일반운영비 432,640 422,172 10,468 01 사무관리비 53,400 48,400 5,000 소각비산재폐기물처리위탁수수료 200,000원 *125톤 25,000 대기오염자가측정위탁수수료 500,000원 *52주 26,000 소각시설사무용품구입 200,000원 *12회 2,400 02 공공운영비 379,240 373,772 5,468 폐기물 ( 소각, 매립, 재활용 ) 시설공공요금제세 13,500,000원 *12월 16 전기안전검사수수료 ( 수전설비정기검사및 유지보수 ) 700,000원 *12월 8,400 상수도요금 ( 냉각수, 생활용수등 ) 500,000원 *12월 6,000 소방시설점검 ( 작동기능및종합정밀점검 ) 수수료 900,000원 *2회 1,800 소방안전관리업무대행료 180,000원 *12월 2,160 소각시설운영유류비 1,700,000원 *12월 20,400 보일러수관청소등 1,500,000원 *4회 6,000 공기압축기유지보수 3,000,000원 *2회 6,000 소각시설시설장비유지비,000원 *12월 1 폐기물소각관리동승강기유지관리수수료 ( 정기검사및유지보수 ) 200,000원 *12월 2,400 소각로기계설비가동오일구입 300,000원 *6회 1,800 소각로기계설비유지보수소모품구입,000원 *4회 4,000 소각시설다이옥신측정수수료 ( 국립환경과학 원수수료기준 ) 6,000,000원 *1회 6,000 특고압수전설비안전용품및예비품구입 ( 전 기안전관리자직무고시 2016.7.28),000원 *3회 3,000 폐기물소각시설폐열발전 ESCO사업원리금 상환 11,440,000원 *12월 137,280 202 여비 1,440 1,440 0 01 국내여비 1,440 1,440 0 환경기초시설 ( 소각로등 ) 업무추진및견학 60,000원 *4명*6회 1,440 206 재료비 21,700 21,700 0 01 재료비 21,700 21,700 0 소각시설운영약품구입 19,900 백필터코팅용소석회 ( 분말 20kg/ 포 ) 20,000원 *50포 준건식반응탑액성소석회 500,000원 *12월 6,000-18 -
부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한생활환경조성단위 : 폐기물처리시설 공업용요소 1,500원 *3,000kg 4,500 다이옥신제거용분말활성탄 500,000원 *12월 6,000 보일러청관제 50,000원 *30통 1,500 이온교환수지 3,000원 *300l 900 소각시설안전용품구입 (1회용방진마스크, 방진복등 ) 300,000원 *6명 1,800 401 시설비및부대비 223,599 186,332 37,267 01 시설비 22 185,000 37,000 소각시설유지. 보수 15,000,000원 *1회 15,000 소각로백필터여과포교체 ( 전체 ) 5,000원 *1회 소각로내화물 1차실부분보수 40,000,000원 *1회 5 40,000 소각로내열강교체 75,000,000원 *1회 75,000 소각로소모품교체 ( 분사노즐등 ) 20,000,000원 *1회 20,000 파쇄기유지ㆍ보수 20,000,000원 *1회 20,000 03 시설부대비 1,599 1,332 267 폐기물소각시설사업추진시설부대비 22,000원 *0.72% 함양군폐기물매립시설증설사업 1,009,000 0 1,009,000 1,599 국 706,000 군 303,000 401 시설비및부대비 1,009,000 0 1,009,000 국 706,000 군 303,000 01 시설비 1,005,380 0 1,005,380 국비보조사업 1,005,380 폐기물매립시설증설사업 1,005,380,000원 *1식 1,005,380 국 706,000 군 299,380 03 시설부대비 3,620 0 3,620 국비보조사업 3,620 폐기물매립시설증설사업 1,005,380,000원 *0.36% 재무활동 ( 도시환경과 ) 5,439,115 3,55 1,887,115 내부거래지출 5,439,115 3,55 1,887,115 회계간전출금 5,439,115 3,55 1,887,115 701 기타회계등전출금 5,387,115 3,500,000 1,887,115 01 기타회계전출금 5,387,115 3,500,000 1,887,115 3,620 수질개선특별회계전출금 5,387,115,000원 5,387,115-19 -
부서 : 도시환경과정책 : 재무활동 ( 도시환경과 ) 단위 : 내부거래지출 702 기금전출금 5 5 0 01 기금전출금 5 5 0 폐기물처리시설주변지역지원기금 ( 쓰레기봉투연간판매액의 10%) 37,000,000원 37,000 옥외광고정비기금전출금 ( 수수료, 과태료수입분 ) 15,000,000원 15,000 행정운영경비 ( 도시환경과 ) 131,944 129,712 2,232 기본경비 131,944 129,712 2,232 기본경비 131,944 129,712 2,232 201 일반운영비 69,424 67,792 1,632 01 사무관리비 69,424 67,792 1,632 부서총액 1,83원 *32명 58,592 급량비 5,600 특근매식비 7,000원 *32명*25일 5,600 복사기임차 5,232 컬러복사기 286,000원 *1대*12월 3,432 흑백복사기 150,000원 *1대*12월 1,800 202 여비 57,600 57,600 0 01 국내여비 57,600 57,600 0 관내여비 100,000원 *32명*12월 38,400 관외여비 75,000원 *32명*8일 19,200 203 업무추진비 4,920 4,320 600 04 부서운영업무추진비 4,920 4,320 600 부서운영업무추진비 410,000원 *12월 4,920-20 -