2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050 국 283,519 시 837,756 구 41,739,969 지방행정역량강화 2,112,111 2,148,334 36,223 행정조직역량제고 286,559 229,685 56,874 당직실및부속실운영 141,463 88,570 52,893 101 인건비 36,023 0 36,023 04 기간제근로자등보수 36,023 0 36,023 부속실기간제근로자보수 65,674원 *2명*249일 32,706 부속실기간제근로자기관부담금 3,317 ο 국민연금부담금 32,705,652원 *4.5% 1,472 ο 건강보험부담금 32,705,652원 *3.035% 993 ο 노인장기요양보험부담금 32,705,652원 *3.035%*6.55% ο 고용보험부담금 32,705,652원 *1.5% 491 ο 산재보험부담금 32,705,652원 *0.9% 295 201 일반운영비 103,240 88,570 14,670 01 사무관리비 103,240 88,570 14,670 일숙직근무수당 87,120 ο 평일 토요일 공휴일숙직 60,000원 *3명*365일 66 65,700 ο 토요일 공휴일일직 60,000원 *3명*119일 21,420 당직실비품, 침구세탁등 3,120 ο 당직실소모품구입 1,200 ο 당직실침구류세탁용역 80,000원 *2조*12월 1,920 청원경찰피복비 200,000원 *5명 1,000 부속실운영물품구입 12,000 ο 구청장실 500,000원 *12월 6,000 ο 부구청장, 국장실 500,000원 *12월 6,000 405 자산취득비 2,200 0 2,200 01 자산및물품취득비 2,200 0 2,200 전자순찰시스템구입 2,200,000원 *1식 2,200 전국시장 군수 구청장협의회참여 4,000 5,200 1,200-1 -
실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1,200 02 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,000 국가비상사태대비 28,560 28,560 0 201 일반운영비 5,560 5,560 0 01 사무관리비 4,560 4,560 0 충무계획제작 20,000원 *4종*36부 2,880 훈련근무자급식비 1,680 ο 화랑 ( 독수리 ) 훈련 7,000원 *20명*2식*3일 840 ο 지상협동훈련 7,000원 *20명*2식*3일 840 03 행사운영비 1,000 1,000 0 호국정신함양및통합방위태세확립 1,000 301 일반보상금 1,000 1,000 0 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 호국정신함양및통합방위태세확립 1,000 308 자치단체등이전 22,000 22,000 0 09 예비군육성지원경상보조 22,000 22,000 0 예비군지원관리장비지원 22,000 기관운영활성화 88,000 81,300 6,700 201 일반운영비 24,000 17,300 6,700 01 사무관리비 24,000 17,300 6,700 국경일행사관련기념품구입 50,000원 *20명*2회 2,000 유관기관체육대회물품구입 2,000 기념품제작 20,000원 *400개 8,000 가로기관리 ( 국기, 구기 ) 9,000 ο 봉꽂이교체 18,000원 *100개 1,800 ο 가로기구입 8,000원 *900개 7,200 국경일대형태극기게첨 2,000 전자공무원증제작소모품구입 500,000원 *2개 203 업무추진비 62,800 62,800 0 03 시책추진업무추진비 62,800 62,800 0 1,000 유관기관업무추진협의 22,500 구정발전시책추진 10,800 각계각층의견수렴 12,600 구정시책홍보 3,600 구정의활력화추진 2,700 당면시책업무활성화 4,000-2 -
실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 직원후생및고충처리상담 2,000 주요행사및의전업무추진 1,000 당면업무추진직원격려 3,600 301 일반보상금 1,200 1,200 0 11 기타보상금 1,200 1,200 0 가로기게양및하기관리인보상 20,000원 *10명*6회 인사행정시스템운영 6,136 7,655 1,519 308 자치단체등이전 6,136 7,655 1,519 10 공기관등에대한경상적대행사업비 6,136 7,655 1,519 1,200 표준지방인사정보시스템유지관리 4,010 표준지방인사정보시스템인사통계구축 2,126 차량관리 18,400 18,400 0 201 일반운영비 18,400 18,400 0 02 공공운영비 18,400 18,400 0 공용차량보험료 1,450 ο 개별보험 ( 대형승용 ) 500,000원 *1식 500 ο 개별보험 ( 중형승용 ) 250,000원 *1식 250 ο 개별보험 ( 전기자동차 ) 700,000원 *1식 700 자동차세 1,350 ο 대형승용 (2.999cc) 600,000원 *1대 600 ο 중형승용 (1,998cc) 350,000원 *1대 350 ο 중형승용 ( 전기자동차 ) 400,000원 *1대 400 차량비 15,600 ο 대형승용 (2,999cc) 6,600,000원 *1대 6,600 ο 중형승용 (1,998cc) 7,800,000원 *1대 7,800 ο 중형승용 ( 전기자동차 ) 1,200,000원 *1대 1,200 직원후생복지증진 1,552,132 1,624,629 72,497 공무원후생복지지원 1,495,600 1,516,338 20,738 201 일반운영비 1,130,600 1,134,435 3,835 01 사무관리비 60,000 60,000 0 직원건강검진비지원 200,000원 *300명 60,000 04 맞춤형복지제도시행경비 1,070,600 1,074,435 3,835 맞춤형복지제도운영 1,070,600 ο 복지포인트 1,270,000원 *740명 939,800 ο 단체보험료 170,000원 *740명 125,800 ο 출산축하포인트 250,000원 *20명 5,000 204 직무수행경비 274,920 264,120 10,800 03 특정업무경비 274,920 264,120 10,800 특정업무경비 274,920-3 -
실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원후생복지증진 부서 : 총무과 전년도 ο 감사담당 80,000원 *5명*12월 4,800 ο 예산담당 150,000원 *5명*12월 9,000 ο 여론담당 100,000원 *1명*12월 1,200 ο 공무원단체담당 60,000원 *1명*12월 720 ο 세무담당 100,000원 *41명*12월 49,200 ο 대민활동비 50,000원 *350명*12월 210,000 301 일반보상금 1,250 1,250 0 09 행사실비보상금 1,250 1,250 0 시장기배직원체육대회지원 25,000원 *50명 1,250 303 포상금 24,000 20,000 4,000 01 포상금 24,000 20,000 4,000 공무원취미클럽지원 24,000 307 민간이전 63,830 45,533 18,297 07 연금지급금 63,830 45,533 18,297 사망조위금 3,191,500원 *20명 63,830 309 전출금 1,000 1,000 0 02 공무원연금관리공단경상전출금 1,000 1,000 0 공무원자녀국고대여장학금부담금 1,000 재정보증보험가입 1,500 1,500 0 201 일반운영비 1,500 1,500 0 02 공공운영비 1,500 1,500 0 회계직공무원재정보증보험 10,000원 *150명 1,500 공무원단체지원 1,000 1,000 0 203 업무추진비 1,000 1,000 0 03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 노조관계자등간담회 250,000원 *4회 1,000 기간제근로자보수및부담금 54,032 105,791 51,759 101 인건비 54,032 105,791 51,759 04 기간제근로자등보수 54,032 105,791 51,759 출산휴가및육아휴직등대체인력급여 65,674원 *3명*249일 49,059 대체인력근무자부담금 4,973 ο 국민연금부담금 49,058,478원 *4.5% 2,208 ο 건강보험부담금 49,058,478원 *3.035% 1,489 ο 노인장기요양보험부담금 49,058,478원 *3.035%*6.55% ο 고용보험부담금 49,058,478원 *1.5% 736 ο 산재보험부담금 49,058,478원 *0.9% 442 직원사기진작 90,300 110,900 20,600 98-4 -
실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원사기진작 부서 : 총무과 전년도 활기찬직장분위기조성 90,300 110,900 20,600 201 일반운영비 8,400 24,400 16,000 01 사무관리비 8,400 4,400 4,000 표창장등제작 4,400 ο 표창장, 상장, 임용장 6,000원 *500조 3,000 ο 퇴직공무원퇴직기념패 100,000원 *14개 1,400 임신직원편의용품구입 200,000원 *20명 4,000 202 여비 43,000 0 43,000 04 국제화여비 43,000 0 43,000 모범 ( 우수 ) 공무원해외비교견학 43,000 303 포상금 38,900 86,500 47,600 01 포상금 38,900 86,500 47,600 직원사기앙양 25,000 직원국내선진시책비교견학 10,000 공무원표창부상 3,900 ο 업무유공공무원 100,000원 *25명 2,500 ο 퇴직공무원 100,000원 *14명 1,400 직원능력개발지원 183,120 183,120 0 직원직무교육 183,120 183,120 0 201 일반운영비 121,620 121,620 0 01 사무관리비 121,620 121,620 0 공무원위탁교육비 73,500 ο 중앙교육및퇴직예정자교육 300,000원 *80명 24,000 ο 부산지방위탁교육 150,000원 *250명 37,500 ο 글로벌장기교육 6,000,000원 *2명 12,000 직원교양도서구입 1,920 ο 지방행정 3,000원 *10부*12월 360 ο 지방자치 7,000원 *10부*12월 840 ο 자치발전 6,000원 *10부*12월 720 직장교육외래강사수당 200,000원 *6회 1,200 직원역량강화교육 300,000원 *50명 15,000 직원사이버교육 15,000 독서통신교육 20,000원 *250명*3회 15,000 202 여비 61,500 61,500 0 05 공무원교육여비 61,500 61,500 0 중앙교육및퇴직예정자교육 400,000원 *60명 24,000 부산지방교육 150,000원 *250명 37,500 자치행정경쟁력강화 798,367 787,211 11,156-5 -
실국 : 총무국정책 : 자치행정경쟁력강화단위 : 주민자치행정구현 부서 : 총무과 전년도 국 25,646 시 250,018 구 522,703 주민자치행정구현 390,734 387,094 3,640 시 193,500 구 197,234 주민자치회운영 258,000 256,000 2,000 시 193,500 구 64,500 201 일반운영비 255,000 253,000 2,000 시 191,250 구 63,750 01 사무관리비 250,000 250,000 0 주민자치회운영 (12 개동주민센터 ) 250,000 시 187,500 구 62,500 03 행사운영비 5,000 3,000 2,000 동구주민자치의날운영 5,000 시 3,750 구 1,250 301 일반보상금 1,500 1,500 0 시 1,125 구 375 09 행사실비보상금 1,500 1,500 0 주민자치회선진지견학 1,500 시 1,125 구 375 303 포상금 1,500 1,500 0 시 1,125 구 375 01 포상금 1,500 1,500 0 주민자치회운영우수동시상 1,500 ο 최우수 500,000원 *1개동 500 시 375 구 125 ο 우수 300,000원 *2개동 600 시 450 구 150 ο 장려 200,000원 *2개동 400 시 300 구 100 통반장관리 30,400 29,400 1,000 301 일반보상금 26,400 26,400 0 02 장학금및학자금 26,400 26,400 0 통장자녀장학금 440,000원 *15명*4기분 26,400-6 -
실국 : 총무국정책 : 자치행정경쟁력강화단위 : 주민자치행정구현 부서 : 총무과 전년도 307 민간이전 4,000 3,000 1,000 02 민간경상사업보조 4,000 3,000 1,000 통장활동지원 4,000 ο 통장수련대회 4,000,000원 *1회 4,000 주민자치기능활성화 33,600 33,600 0 203 업무추진비 33,600 33,600 0 03 시책추진업무추진비 33,600 33,600 0 일선행정의조직활성화 14,000 주요현안사항추진 10,000 대민행정활성화 7,000 주민자치기능활성화 1,600 구민여론활성화 1,000 유공구민표창 9,200 9,200 0 201 일반운영비 9,200 9,200 0 01 사무관리비 9,200 9,200 0 자랑스러운동구민상상패제작 1,000,000원 *2개 2,000 표창장제작 6,000원 *200조 1,200 표창패제작 100,000원 *60조 6,000 동행정업무활성화 1,500 1,500 0 303 포상금 1,500 1,500 0 01 포상금 1,500 1,500 0 동행정업무우수동시상 1,500 ο 최우수 500,000원 *1개동 500 ο 우수 300,000원 *2개동 600 ο 장려 200,000원 *2개동 400 주민등록업무지원 38,244 38,244 0 201 일반운영비 38,244 38,244 0 01 사무관리비 35,274 35,274 0 주민등록서식및용품구입 7,524 ο 주민등록등초본발급용지 26,000원 *10박스*12개동 ο 주민등록제신고서식 3,000원 *23종*3권*12개동 ο 기타주민등록용품 10,000원 *8종*2개*12개동 3,120 2,484 1,920 주민등록증발급경비 27,750 ο 증발급경비 3,000원 *9,000매 27,000 ο 수령등기비 3,000원 *250회 750 02 공공운영비 2,970 2,970 0 주민등록담당공무원공제보험료 2,970-7 -
실국 : 총무국정책 : 자치행정경쟁력강화단위 : 주민자치행정구현 부서 : 총무과 전년도 구민여론수렴 6,640 6,000 640 201 일반운영비 6,640 6,000 640 01 사무관리비 6,640 6,000 640 일반수용비 4,000 ο 동민과의대화행사준비 2,000 ο 시정설명회준비등 2,000 명절종합상황실근무자수당 2,640 ο 설 60,000원 *4명*4일 960 ο 추석 60,000원 *4명*7일 1,680 민주평화적통일역량강화 10,000 10,000 0 307 민간이전 10,000 10,000 0 02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0 범국민적통일의지확산행사지원등 10,000 한민족동질성회복활성화 3,150 3,150 0 307 민간이전 3,150 3,150 0 02 민간경상사업보조 3,150 3,150 0 북한이탈주민정착및안보교육지원등 3,150 자매결연교류사업추진 11,000 11,000 0 자매결연교류사업추진 11,000 11,000 0 201 일반운영비 7,500 7,500 0 03 행사운영비 7,500 7,500 0 자매구교류사업 7,500 203 업무추진비 3,500 3,500 0 03 시책추진업무추진비 3,500 3,500 0 자매결연교류사업업무추진비 350,000원 *10회 구민과함께하는구정실현 263,479 261,079 2,400 3,500 시 26,811 구 236,668 도시기초환경정비사업 13,600 14,200 600 201 일반운영비 13,600 14,200 600 03 행사운영비 13,600 14,200 600 환경정비사업비 13,600 ο 동환경정비사업 3,600 ο 구환경정비사업 1,000,000원 *10회 10,000 주민협력활성화지원 2,000 2,000 0 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0-8 -
실국 : 총무국정책 : 자치행정경쟁력강화단위 : 구민과함께하는구정실현 부서 : 총무과 전년도 살기좋은동구만들기운동및도시환경정비추진 250,000원 *8회 2,000 국민단체수련대회지원 12,500 12,500 0 307 민간이전 12,500 12,500 0 02 민간경상사업보조 12,500 12,500 0 새마을한가족수련대회 6,500 바르게살기협의회수련대회 3,000 자유총연맹수련대회 3,000 새마을지도자자녀장학금 29,621 29,621 0 시 14,811 구 14,810 301 일반보상금 29,621 29,621 0 시 14,811 구 14,810 02 장학금및학자금 29,621 29,621 0 새마을지도자자녀장학금 1,742,400원 *17명 29,621 시 14,811 구 14,810 새마을지도자지원 12,738 12,738 0 301 일반보상금 9,138 9,138 0 09 행사실비보상금 9,138 9,138 0 새마을지도자중앙교육 9,138 ο 등록비 157,000원 *30명 4,710 ο 교육여비 147,600원 *30명 4,428 307 민간이전 3,600 3,600 0 02 민간경상사업보조 3,600 3,600 0 전국새마을지도자대회참가자지원 200,000원 *18명 3,600 사회단체자원봉사활동지원 193,020 187,020 6,000 시 12,000 구 181,020 301 일반보상금 14,100 16,100 2,000 04 자율방범대실비지원 12,000 14,000 2,000 자율방범대운영비 12,000 09 행사실비보상금 2,100 2,100 0 행사질서계도참여자보상 7,000원 *30명*10회 2,100 307 민간이전 178,920 170,920 8,000 시 12,000 구 166,920 02 민간경상사업보조 98,696 96,696 2,000-9 -
실국 : 총무국정책 : 자치행정경쟁력강화단위 : 구민과함께하는구정실현 부서 : 총무과 전년도 기초질서지키기캠페인지원등활동지원 7,000원 *400명 2,800 취약지방범활동지원 7,000원 *600명 4,200 동구청년체육대회지원 4,500 자연보호캠페인등활동지원 7,000원 *20명*18일 2,520 어린이사생대회지원 1,800 제 2 새마을운동으로희망동구건설 31,576 안전도시운동및사랑희망나눔실천운동 13,100 대한민국자유민주주의수호사업 12,200 저소득층 LED 형광등교체사업 2,200 등산로안내도부착 2,100 국가안보및사회안전활동사업 2,100 범죄예방활동및방문상담활동지원 4,200 국제여객터미널바다정화활동지원 2,600 산지정화및나무심기사업 1,800 장승테마공원조성및노후장승보수교체 2,500 동구민해맞이한마당개최지원 3,500 어린이독서골든벨지원 5,000 03 민간단체법정운영비보조 80,224 74,224 6,000 새마을동구지회법정운영비지원 29,024 바르게살기동구협의회법정운영비지원 15,200 자유총연맹동구지회법정운영비지원 12,000 새마을동구지회법정운영비보조지원 24,000 시 12,000 구 12,000 자원봉사활성화 133,154 128,038 5,116 국 25,646 시 29,707 구 77,801 자원봉사센터운영지원 80,862 76,582 4,280 시 29,707 구 51,155 307 민간이전 80,862 76,582 4,280 시 29,707 구 51,155 05 민간위탁금 80,862 76,582 4,280 자원봉사센터직원여비 10,000원 *6회*3명*12월 자원봉사센터직원정액급식비 70,000원 *3명*12월 자원봉사센터코디네이터시간외수당 6,504원 *30시간*12월*2명 자원봉사센터코디네이터 4대보험기관부담금 360,000원 *12월 2,160 2,520 4,683 4,320-10 -
실국 : 총무국정책 : 자치행정경쟁력강화단위 : 자원봉사활성화 부서 : 총무과 전년도 자원봉사센터유급사무원인건비 31,800 자원봉사센터센터장직책수당 300,000원 *12월 시 12,948 구 18,852 3,600 자원봉사센터운영비지원 22,520 시 8,500 구 14,020 자원봉사프로그램개발사업비 9,259 시 8,259 구 1,000 자원봉사코디네이터지원 육성 42,056 41,220 836 국 21,028 구 21,028 307 민간이전 42,056 41,220 836 국 21,028 구 21,028 05 민간위탁금 42,056 41,220 836 자원봉사센터코디네이터인건비 42,056 국 21,028 구 21,028 전국통합자원봉사보험가입서비스지원 9,236 9,236 0 국 4,618 구 4,618 307 민간이전 9,236 9,236 0 국 4,618 구 4,618 05 민간위탁금 9,236 9,236 0 전국통합자원봉사보험료지원 9,236 국 4,618 구 4,618 자원봉사대축제개최 1,000 1,000 0 301 일반보상금 1,000 1,000 0 11 기타보상금 1,000 1,000 0 우수자원봉사자 ( 대 ) 시상상패구입 100,000원 *10명 1,000 교육복지기반확충 597,793 734,441 136,648 교육행정지원 426,000 299,000 127,000 주민의식의선진화 19,000 19,000 0 201 일반운영비 19,000 19,000 0 01 사무관리비 19,000 19,000 0 씽씽동구아카데미운영 14,000 ο 강사료 2,500,000원 *4회 10,000 ο 홍보물제작등 1,000,000원 *4회 4,000-11 -
실국 : 총무국정책 : 교육복지기반확충단위 : 교육행정지원 부서 : 총무과 전년도 학부모아카데미운영 ( 입시설명회등 ) 5,000 교육복지지원 362,000 213,000 149,000 203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 평생학습활성화추진 250,000원 *4회 1,000 교육발전라운드테이블운영 500,000원 *4회 2,000 308 자치단체등이전 359,000 210,000 149,000 08 교육기관에대한보조 359,000 210,000 149,000 동구교육경비보조금지원 340,000 친환경급식비지원 15,000 화교학교지원사업 4,000 동구교육멘토링사업지원 20,000 20,000 0 301 일반보상금 20,000 20,000 0 09 행사실비보상금 20,000 20,000 0 교육멘토링참가대학생보상금 12,500원 *40시간*20명*2학기 20,000 영어캠프운영 3,000 3,000 0 201 일반운영비 3,000 3,000 0 03 행사운영비 3,000 3,000 0 영어캠프운영 30,000원 *50명*2회 3,000 청소년창의인성교육 22,000 22,000 0 201 일반운영비 22,000 22,000 0 01 사무관리비 22,000 22,000 0 청소년창의인성진로교육 22,000 평생학습도시활성화 171,793 85,441 86,352 평생학습도시추진 91,793 70,441 21,352 101 인건비 18,013 21,161 3,148 04 기간제근로자등보수 18,013 21,161 3,148 평생학습관관장인건비 65,674원 *1명*249일 16,353 기관부담금 1,660 ο 국민연금 16,352,826원 *4.5% 736 ο 건강보험 16,352,826원 *3.035% 497 ο 고용보험 16,352,826원 *1.5% 246 ο 산재보험 16,352,826원 *0.9% 148 ο 노인장기요양보험 16,352,826원 *3.035%*6.55% 201 일반운영비 73,780 44,780 29,000 01 사무관리비 56,200 29,700 26,500 평생학습관운영 47,600 33-12 -
실국 : 총무국정책 : 교육복지기반확충단위 : 평생학습도시활성화 부서 : 총무과 전년도 ο 평생학습관프로그램운영 30,000 ο 배달강좌운영 600,000원 *20개강좌 12,000 ο 동아리연합회활동지원및홍보 500,000원 *6회 3,000 ο 복사기토너등 200,000원 *4월 800 ο 평생학습관사무용품등구입 100,000원 *12월 1,200 ο 정수기렌탈료 50,000원 *12월 600 평생학습인쇄물제작 4,000 ο 평생학습성과집제작 5,000원 *200부 1,000 ο 평생학습홍보물 ( 프로그램안내지등 ) 제작 5,000원 *600부 3,000 전국평생학습박람회참가 4,600 ο 홍보부스설치 4,000 ο 체험재료비등 200,000원 *3일 600 02 공공운영비 11,580 9,080 2,500 동구평생학습관공공요금 8,080 ο 전화요금 30,000원 *12월*3식 1,080 ο 인터넷요금 30,000원 *12월*4식 1,440 ο 전기료 200,000원 *12월 2,400 ο 상하수도료 100,000원 *12월 1,200 ο 정화조청소 300,000원 *1회 300 ο 무인경비용역수수료 130,000원 *12월 1,560 ο 환경개선부담금 50,000원 *2회 100 전국평생학습도시협의회회비 2,000 평생학습관유지보수비 1,500 03 행사운영비 6,000 6,000 0 동구평생학습박람회개최 6,000 ο 홍보체험관부스설치 3,000 ο 체험프로그램운영등 200,000원 *15개 3,000 평생학습우수사업지원 10,000 0 10,000 201 일반운영비 10,000 0 10,000 01 사무관리비 10,000 0 10,000 평생학습우수사업지원 10,000 평생교육네트워크활성화지원 2,000 0 2,000 201 일반운영비 2,000 0 2,000 01 사무관리비 2,000 0 2,000 평생교육네트워크활성화지원사업 2,000 행복학습센터운영 18,000 15,000 3,000 201 일반운영비 18,000 15,000 3,000 01 사무관리비 18,000 15,000 3,000-13 -
실국 : 총무국정책 : 교육복지기반확충단위 : 평생학습도시활성화 부서 : 총무과 전년도 행복학습센터프로그램운영 18,000 기존평생학습도시특성화지원 50,000 0 50,000 201 일반운영비 50,000 0 50,000 01 사무관리비 50,000 0 50,000 기존평생학습도시특성화사업추진 50,000 행정운영경비 ( 총무과 ) 39,352,973 36,880,208 2,472,765 국 257,873 시 587,738 구 38,507,362 인력운영비 ( 총무과 ) 39,035,986 36,565,616 2,470,370 국 257,873 시 587,738 구 38,190,375 인력운영비 ( 총괄 ) 38,659,586 36,167,035 2,492,551 시 587,738 구 38,071,848 101 인건비 30,237,858 28,043,531 2,194,327 시 587,738 구 29,650,120 01 보수 28,262,567 27,016,295 1,246,272 일반직봉급 19,384,132 ο 연봉봉급 3,046,317 3급 7,315,500원 *1명*12월*92% 80,764 4급 6,673,733원 *6명*12월*92% 442,069 5급 5,714,410원 *40명*12월*92% 2,523,484 ο 호봉봉급 16,337,815 5급 4,322,500원 *11명*12월*92% 524,925 6급 3,610,900원 *161명*12월*92% 6,418,159 7 급 6,725,093 -일반 2,808,300원 *193명*12월*92% 5,983,701 -사회복지전담공무원 2,808,300원 *22명*12월 741,392 시 587,738 구 153,654 8급 1,799,400원 *95명*12월*92% 1,887,211 9급 1,476,500원 *48명*12월*92% 782,427 국고보조인력운영비추가분 240,217 정근수당 16,266,108,200원 *1.0/12 1,355,510 초과근무수당 1,903,802 ο 시간외수당 1,851,627 5급 12,525원 *2명*30시간*12월 9,018 6급 10,682원 *165명*30시간*12월 634,511 7급 9,649원 *215명*30시간*12월 746,833-14 -
실국 : 총무국부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 8급 8,663원 *100명*30시간*12월 311,868 9급 7,830원 *53명*30시간*12월 149,397 ο 시간선택제채용 17,514 8급 8,663원 *2명*30시간*12월 6,238 9급 7,830원 *4명*30시간*12월 11,276 ο 수행비서및전용차량운전기사 ( 의회포함 ) 34,661 6급 10,682원 *1명*67시간*12월 8,589 7급 9,649원 *3명*55시간*12월 19,106 9급 8,663원 *1명*67시간*12월 6,966 정액수당 2,013,494 ο 관리업무수당 37,347 5급 4,322,500원 *8명*12월*0.09 37,347 ο 가족수당 294,120 배우자 40,000원 *291명*12월 139,680 가 족 20,000원 *606명*12월 145,440 셋째자녀 30,000원 *17명*12월 6,120 셋째자녀 (2012년이후 ) 80,000원 *3명*12월 2,880 ο 자녀학비보조수당 147,045 고등학교 465,330원 *79명*4회 147,045 ο 정근수당가산금 507,600 25년이상 130,000원 *174명*12월 271,440 20년 ~25년미만 110,000원 *97명*12월 128,040 15년 ~20년미만 80,000원 *32명*12월 30,720 10년 ~15년미만 60,000원 *70명*12월 50,400 5년 ~10년미만 50,000원 *45명*12월 27,000 ο 위험근무수당 24,840 갑 종 50,000원 *11명*12월 6,600 을 종 40,000원 *38명*12월 18,240 ο 모범공무원수당 50,000원 *15명*12월 9,000 ο 대우공무원수당 18,011,776,800원 *4.1%/2 369,242 ο 특수업무수당 336,300 기술정보수당 35,400-5급 50,000원 *5명*12월 3,000-6,7급 30,000원 *60명*12월 21,600-8급이하 20,000원 *45명*12월 10,800 기술정보수당가산금 ( 자격증 ) 26,400 -기술사 50,000원 *5명*12월 3,000 -기사 30,000원 *45명*12월 16,200 -산업기사 20,000원 *30명*12월 7,200 기술정보수당가산금 ( 운전 / 정비 ) 3,840 -운전장(6~7급) 10,000원 *10명*12월 1,200-15 -
실국 : 총무국부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 -운전원(8급이하) 20,000원 *11명*12월 2,640 민원업무수당 30,000원 *58명*12월 20,880 동근무수당 70,000원 *113명*12월 94,920 장려수당 ( 통신 ) 936-6급 40,000원 *1명*12월 480-7급 38,000원 *1명*12월 456 의료업무수당 30,564 -전문의 909,000원 *1명*12월 10,908 -일반의사 818,000원 *1명*12월 9,816 -약사 70,000원 *1명*12월 840 -간호, 의료 50,000원 *15명*12월 9,000 사서수당 (6급이하) 20,000원 *3명*12월 720 의사수당 8,040-5급 80,000원 *3명*12월 2,880-6급 60,000원 *3명*12월 2,160-7급이하 50,000원 *5명*12월 3,000 사회복지업무수당 70,000원 *97명*12월 81,480 사회복지업무자격가산 30,000원 *77명*12월 27,720 전문직위수당 90,000원 *5명*12월 5,400 ο 육아휴직수당 1,000,000원 *23명*12월 276,000 ο 업무대행수당 50,000원 *20명*12월 12,000 공무원명예퇴직수당 30,000,000원 *10명 300,000 정액급식비 130,000원 *665명*12월 1,037,400 명절휴가비 20,280,110,200원 *1.2/12 2,028,012 02 기타직보수 1,102,291 924,236 178,055 일반임기제 337,235 ο 봉급 248,849 5급 4,528,580원 *1명*12월 54,343 7급 3,268,080원 *1명*12월 39,217 8급 3,313,110원 *2명*12월 79,515 9급 2,104,826원 *3명*12월 75,774 ο 초과근무수당 18,592 5급 11,490원 *1명*30시간*12월 4,137 7급 8,575원 *1명*30시간*12월 3,087 8급 7,810원 *2명*30시간*12월 5,624 9급 5,318원 *3명*30시간*12월 5,744 ο 가족수당 9,600 배우자 40,000원 *10명*12월 4,800 가 족 20,000원 *17명*12월 4,080 셋째자녀 30,000원 *2명*12월 720 ο 자녀학비보조수당 1,862-16 -
실국 : 총무국부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 고등학교 465,330원 *1명*4회 1,862 ο 의료업무수당 (" 가 " 등급 ) 1,400,000원 *1명*12월 16,800 ο 직급보조비 12,780 5급 400,000원 *1명*12월 4,800 7급 140,000원 *1명*12월 1,680 8~9급 105,000원 *5명*12월 6,300 ο 정액급식비 130,000원 *7명*12월 10,920 ο 대민활동비 50,000원 *7명*12월 4,200 ο 연가보상비 248,848,296원 *84%/12월/30일*15일 8,710 ο 고용보험부담금 328,113,000원 *1.5% 4,922 시간선택제임기제 249,655 ο 봉급 79,141 8급상당 2,333,800원 *1명*12월 28,006 9급상당 1,420,400원 *3명*12월 51,135 ο 초과근무수당 9,114 8급상당 6,220원 *30시간*1명*12월 2,240 9급상당 6,364원 *30시간*3명*12월 6,874 ο 가족수당 4,080 배우자 40,000원 *3명*12월 1,440 가 족 20,000원 *8명*12월 1,920 셋째자녀 30,000원 *2명*12월 720 ο 자녀학비보조수당 1,862 고등학교 465,330원 *1명*4회 1,862 ο 직급보조비 3,466 8급상당 105,000원 *1명*12월*35/40 1,103 9급상당 105,000원 *1명*12월*35/40 1,103 9급상당 105,000원 *2명*12월/2 1,260 ο 정액급식비 130,000원 *4명*12월 6,240 ο 연가보상비 1,625 8급상당 8,028원 *1명*63시간 506 9급상당 7,769원 *3명*48시간 1,119 ο 퇴직금 7,128 8급상당 2,327,300원 *1명 2,328 9급상당 1,600,000원 *3명 4,800 ο 건강보험부담금 112,656,000원 *3.035%*12월 41,030 ο 고용보험부담금 112,656,000원 *1.5%*12월 20,279 ο 국민연금부담금 112,656,000원 *4.50%*12월 60,835 ο 노인장기요양부담금 112,656,000원 *3.035%*6.55%*12월 2,688 ο 산재보험부담금 112,656,000원 *0.9%*12월 12,167-17 -
실국 : 총무국부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 청원경찰 515,401 ο 봉급 2,785,000원 *9명*12월 300,780 ο 정근수당 300,780,000원 *1/12 25,065 ο 초과근무수당 84,287 시간외근무수당 9,070원 *9명*600시간 48,978 야간근무수당 3,023원 *4명*8시간*365일 35,309 ο 가족수당 9,360 배우자 40,000원 *9명*12월 4,320 가족 20,000원 *18명*12월 4,320 셋째자녀 30,000원 *2명*12월 720 ο 자녀학비보조수당 3,723 고등학교 465,330원 *2명*4회 3,723 ο 정근수당가산금 11,160 25년이상 130,000원 *6명*12월 9,360 5년 ~10년미만 50,000원 *3명*12월 1,800 ο 조장수당 30,000원 *1명*12월 360 ο 직급보조비 13,020 경사 140,000원 *4명*12월 6,720 경장 105,000원 *5명*12월 6,300 ο 대민활동비 50,000원 *9명*12월 5,400 ο 정액급식비 130,000원 *9명*12월 14,040 ο 명절휴가비 300,780,000원 *1.2/12 30,078 ο 연가보상비 300,780,000원 /12월/30일*86%*15일 10,778 ο 고용보험부담금 489,982,000원 *1.5% 7,350 03 무기계약근로자보수 873,000 103,000 770,000 비정규직관리 ( 중간정산 ) 870,000 재해요양비 3,000,000원 *1명 3,000 204 직무수행경비 1,028,760 975,120 53,640 02 직급보조비 1,028,760 975,120 53,640 직급보조비 1,028,760 ο 구청장 500,000원 *1명*12월 6,000 ο 부구청장 310,000원 *1명*12월 3,720 ο 4급 400,000원 *5명*12월 24,000 ο 5급 250,000원 *42명*12월 126,000 ο 6급 155,000원 *166명*12월 308,760 ο 7급 140,000원 *218명*12월 366,240 ο 8,9급 105,000원 *154명*12월 194,040 303 포상금 2,000,000 1,900,000 100,000 02 성과상여금 2,000,000 1,900,000 100,000 직원성과상여금 2,000,000-18 -
실국 : 총무국부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 304 연금부담금등 5,392,968 5,248,384 144,584 01 연금부담금 4,287,196 4,102,070 185,126 공무원부담금 4,287,196 ο 연금부담금 35,130,062,000원 *8.5%*75% 2,239,542 ο 연금보전금 35,130,062,000원 *3.621%*75% 954,045 ο 재해보상부담금 35,130,062,000원 *0.129%*75% 33,989 ο 퇴직수당부담금 35,130,062,000원 *4.0217%*75% 1,059,620 02 국민건강보험금 1,105,772 1,146,314 40,542 공무원건강보험부담금 1,105,772 ο 건강보험료 34,194,248,000원 *3.035% 1,037,796 ο 장기요양보험료 34,194,248,000원 *3.035%*6.55% 부속실인력운영비지원 67,976 37,527 34,471 3,056 101 인건비 37,527 34,471 3,056 03 무기계약근로자보수 37,527 34,471 3,056 부속실무기계약근로자보수 34,071 ο 기본급 20,631 10년이상 ~11년미만 1,719,190원 *1명*12월 20,631 ο 정액급식비 90,000원 *1명*12월 1,080 ο 정근수당 1,809,190원 *30% 543 ο 대민봉사비 50,000원 *1명*12월 600 ο 위생비 100,000원 *1명*12월 1,200 ο 시간외수당 2,044 10년이상 ~11년미만 17,030원 *10시간*12월 2,044 ο 휴일근무수당 307 10년이상 ~11년미만 17,030원 *6시간*1명*3일 307 ο 성과상여금 602 10년이상 ~11년미만 1,719,190원 *1명*35% 602 ο 기말수당 3,619 10년이상 ~11년미만 1,809,190원 *1명*200% 3,619 ο 명절휴가비 2,172 10년이상 ~11년미만 1,809,190원 *1명*120% 2,172 ο 연차유급휴가수당 1,273 10년이상 ~11년미만 90,860원 *1명*14일 1,273 부속실무기계약직근로자부담금 3,456 ο 국민연금부담금 34,071,000원 *4.5% 1,534-19 -
실국 : 총무국부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 ο 건강보험부담금 34,071,000원 *3.035% 1,035 ο 노인장기요양보험부담금 34,071,000원 *3.035%*6.55% ο 고용보험부담금 34,071,000원 *1.5% 512 ο 산재보험부담금 34,071,000원 *0.9% 307 인력운영비 ( 가족관계등록사무처리경비지원 ) 49,344 49,344 0 68 국 49,344 101 인건비 49,344 49,344 0 국 49,344 01 보수 49,344 49,344 0 가족관계사무지원 49,344 국 49,344 인력운영비 ( 여권사무대행경비지원 ) 19,529 19,766 237 국 19,529 101 인건비 19,529 19,766 237 국 19,529 01 보수 19,529 19,766 237 여권발급사무지원 19,529 국 19,529 인력운영비 ( 사회복지인력인건비지원 ) 270,000 295,000 25,000 국 189,000 구 81,000 101 인건비 270,000 295,000 25,000 국 189,000 구 81,000 01 보수 270,000 295,000 25,000 사회복지인력인건비지원 270,000 국 189,000 구 81,000 기본경비 ( 총무과 ) 316,987 314,592 2,395 기본경비세부사업 ( 총무과 ) 316,987 314,592 2,395 201 일반운영비 25,622 23,872 1,750 01 사무관리비 25,622 23,872 1,750 부서운영기본수용비 8,570 기본업무수행급양비 6,552 수행비서급양비 7,000원 *1명*2식*250일 3,500 운전원급양비 ( 전용차량운전원 ) 7,000원 *2명*2식*250일 202 여비 90,480 90,480 0 01 국내여비 90,480 90,480 0 7,000 기본업무수행여비 260,000원 *29명*12월 90,480 203 업무추진비 121,685 121,640 45-20 -
실국 : 총무국부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 ( 총무과 ) 전년도 01 기관운영업무추진비 92,070 92,070 0 기관운영업무추진비 92,070 ο 구청장 58,300,000원 *1명*90% 52,470 ο 부구청장 40,700,000원 *1명*90% 36,630 ο 총무국장 3,300,000원 *1명*90% 2,970 02 정원가산업무추진비 25,355 25,310 45 정원가산업무추진비 80,000원 *100명 +60,000원 *200명 +45,000원 *119 명 25,355 04 부서운영업무추진비 4,260 4,260 0 부서운영업무추진비 355,000원 *12월 4,260 204 직무수행경비 79,200 78,600 600 01 직책급업무수행경비 79,200 78,600 600 직책급업무추진비 79,200 ο 구청장 (3급) 650,000원 *1명*12월 7,800 ο 부구청장 (4급) 400,000원 *1명*12월 4,800 ο 국장 (4급) 350,000원 *3명*12월 12,600 ο 보건소장 (4급) 400,000원 *1명*12월 4,800 ο 실과장, 전문위원 (5 급 ) 100,000 원 *22 명 *12 월 26,400 ο 동장 (5급) 150,000원 *12명*12월 21,600 ο 도서관장 100,000원 *1명*12월 1,200-21 -
2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 문화예술진흥단위 : 다양한문화행사개최 부서 : 문화체육관광과 전년도 문화체육관광과 1,824,899 1,363,179 461,720 국 59,630 지 25,000 기 142,959 시 181,623 구 1,415,687 문화예술진흥 377,419 290,785 86,634 시 46,000 구 331,419 다양한문화행사개최 87,955 76,035 11,920 문화행사활성화및지원 37,835 35,915 1,920 101 인건비 2,115 2,115 0 04 기간제근로자등보수 2,115 2,115 0 문화전문인력관외여비 560 문화전문인력복리후생비 1,555 201 일반운영비 26,950 27,550 600 01 사무관리비 3,600 3,600 0 유통관련업주교육책자발간 1,000원 *100부 100 압수게임기운송비등 8,750원 *400대 3,500 02 공공운영비 4,480 4,480 0 자동차세 ( 소형화물 ) 30 환경개선부담금 ( 소형화물 ) 250 차량유류비 ( 소형화물 ) 250,000원 *12월 3,000 차량보험료 ( 소형화물 ) 1,200 03 행사운영비 18,870 19,470 600 제 23 회동구문화놀이한마당 5,870 ο 홍보물제작 100,000원 *5개 500 ο 행사진행 4,770,000원 *1식 4,770 ο 상패제작 100,000원 *6개 600 제 26 회동협전 4,000 ο 도록제작 10,000원 *200부 2,000 ο 출품작실비보상 100,000원 *20명 2,000 구봉산고유제 6,000,000원 *1식 6,000 한시백일장 3,000,000원 *1회 3,000 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 문화행사지원및문화재시책추진활성화 2,000 301 일반보상금 6,770 4,250 2,520 09 행사실비보상금 6,770 4,250 2,520 제23회동구문화놀이한마당참여자보상 250,000원 *17개팀 4,250-22 -
실국 : 총무국정책 : 문화예술진흥단위 : 다양한문화행사개최 부서 : 문화체육관광과 전년도 문화예술행사참여자보상 7,000 원 *30 명 *12 회 2,520 다양한문화행사개최 37,000 27,000 10,000 201 일반운영비 37,000 27,000 10,000 03 행사운영비 37,000 27,000 10,000 매월문화가있는날 1,000,000원 *12월 12,000 신춘음악회 10,000 나라사랑광복행사 10,000 3.1절기념재현행사 5,000 동구노래교실운영 13,120 13,120 0 201 일반운영비 13,120 13,120 0 01 사무관리비 13,120 13,120 0 강사수당 150,000원 *52회 7,800 강사보조수당 75,000원 *52회 3,900 홍보물제작 100,000원 *10종 1,000 반주기업그레이드 35,000원 *12월 420 예술단육성 60,490 60,490 0 예술단운영 60,490 60,490 0 201 일반운영비 6,000 6,000 0 03 행사운영비 6,000 6,000 0 동구여성합창단소년소녀합창단정기연주회 6,000 ο 프로그램홍보물제작 2,000,000원 *1식 2,000 ο 특별출연료 2,000,000원 *1식 2,000 ο 연주회운영 2,000,000원 *1식 2,000 301 일반보상금 54,490 54,490 0 10 예술단원ㆍ운동부등보상금 54,490 54,490 0 동구풍물단운영 9,350 ο 강사수당 100,000원 *52회*1명 5,200 ο 참여자보상 7,000원 *30명*15회 3,150 ο 악기구입 100,000원 *10명 1,000 동구여성합창단운영 17,580 ο 지휘자보상 150,000원 *52회 7,800 ο 반주자보상 80,000원 *52회 4,160 ο 참가자보상 7,000원 *40명*9회 2,520 ο 합창경연대회출전 1,000,000원 *1회 1,000 ο 교재구입 12,000원 *50권 600 ο 무대복구입 1,500 동구소년소녀합창단운영 19,610 ο 합창단수료식및입단식 100,000원 *2회 200 ο 연습참여자간식비 2,000원 *40명*51회 4,080-23 -
실국 : 총무국정책 : 문화예술진흥단위 : 예술단육성 부서 : 문화체육관광과 전년도 ο 어린이날및졸업식날보상 25,000원 *40명 1,000 ο 지휘자보상 150,000원 *51회 7,650 ο 반주자보상 80,000원 *51회 4,080 ο 트레이너보상 60,000원 *10회 600 ο 합창경연대회출전 1,000,000원 *1회 1,000 ο 현장체험학습 1,000,000원 *1회 1,000 동구고전무용단운영 7,950 ο 강사수당 100,000원 *52회*1명 5,200 ο 참여자보상 7,000원 *25명*10회 1,750 ο 무용복구입 100,000원 *10명 1,000 문화시설운영 138,234 61,000 77,234 시 46,000 구 92,234 문화학교운영지원 6,000 6,000 0 시 6,000 307 민간이전 6,000 6,000 0 시 6,000 02 민간경상사업보조 6,000 6,000 0 문화학교운영지원 6,000 시 6,000 문화원운영 132,234 55,000 77,234 시 40,000 구 92,234 201 일반운영비 32,234 0 32,234 01 사무관리비 32,234 0 32,234 문화원이사비 2,000,000원 *2회 4,000 문화원이사짐보관료 1,000,000원 *6월 6,000 동구문화원사용료 1,852,767원 *12월 22,234 307 민간이전 80,000 55,000 25,000 시 40,000 구 40,000 02 민간경상사업보조 64,000 39,000 25,000 문화원육성지원 64,000 시 24,000 구 40,000 03 민간단체법정운영비보조 16,000 16,000 0 문화원육성지원 16,000 시 16,000 401 시설비및부대비 20,000 0 20,000 01 시설비 20,000 0 20,000 동구문화원보수공사 20,000,000원 *1식 20,000 문화관광기반확충 90,740 90,740 0-24 -
실국 : 총무국정책 : 문화예술진흥단위 : 문화관광기반확충 부서 : 문화체육관광과 전년도 차이나타운특구축제개최 86,900 86,900 0 201 일반운영비 6,900 6,900 0 01 사무관리비 4,000 4,000 0 홍등구입 4,000원 *1,000개 4,000 02 공공운영비 1,000 1,000 0 차이나타운축제홈페이지유지. 관리. 보수 1,000,000원 *1식 03 행사운영비 1,900 1,900 0 1,000 축제유공자표창 ( 일반인 ) 100,000원 *5명 500 진행요원급량비 7,000원 *100명*2일 1,400 307 민간이전 80,000 80,000 0 04 민간행사사업보조 80,000 80,000 0 차이나타운축제개최 80,000 문화관광활성화 3,840 3,840 0 201 일반운영비 3,840 3,840 0 02 공공운영비 3,840 3,840 0 상해문등공공요금 3,840 ο 상해문전기료 50,000원 *12월 600 ο 동화문전기료 50,000원 *12월 600 ο 영가대전기및수도료 120,000원 *12월 1,440 ο 관광안내도전기료 50,000원 *12월 600 ο 윈도우갤러리및상해거리보안등전기료 20,000원 *12월 ο 부산역관광안내도 CCTV 회선료 30,000원 *12월 전통문화보존및전승 203,060 87,680 115,380 240 360 국 59,630 시 85,295 구 58,135 유형문화재보존정비 195,260 79,880 115,380 국 59,630 시 84,895 구 50,735 문화재보존관리 76,000 74,200 1,800 시 55,080 구 20,920 101 인건비 64,800 63,000 1,800 시 55,080 구 9,720 04 기간제근로자등보수 64,800 63,000 1,800 부산진지성문화재관리원인건비 (3명) 1,800,000원 *3명*12월 64,800 시 55,080-25 -
실국 : 총무국정책 : 전통문화보존및전승단위 : 유형문화재보존정비 부서 : 문화체육관광과 전년도 구 9,720 201 일반운영비 2,200 2,200 0 02 공공운영비 2,200 2,200 0 문화재안전점검 50,000원 *2개소 100 정공단전기료및상하수도료 2,100 401 시설비및부대비 9,000 9,000 0 01 시설비 9,000 9,000 0 문화재및조형물시설물정비 3,000 정공단유지관리비 500,000원 *12월 6,000 전통사찰방재시스템유지보수 5,260 5,680 420 국 2,630 시 1,315 구 1,315 201 일반운영비 5,260 5,680 420 국 2,630 시 1,315 구 1,315 02 공공운영비 5,260 5,680 420 전통사찰 ( 연등사 ) 방재시스템유지보수 5,260 국 2,630 시 1,315 구 1,315 전통사찰방재시스템구축 114,000 0 114,000 국 57,000 시 28,500 구 28,500 402 민간자본이전 114,000 0 114,000 국 57,000 시 28,500 구 28,500 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 114,000 0 114,000 전통사찰 ( 묘심사 ) 방재시스템구축 114,000 국 57,000 시 28,500 구 28,500 무형문화재전승 7,800 7,800 0 시 400 구 7,400 정발장군, 최영장군향사지원 800 800 0 201 일반운영비 300 300 0 01 사무관리비 300 300 0 정발장군향사화롱구입 100,000원 *2개 200 최영장군향사화롱구입 100,000원 *1개 100 301 일반보상금 500 500 0-26 -
실국 : 총무국정책 : 전통문화보존및전승단위 : 무형문화재전승 부서 : 문화체육관광과 전년도 09 행사실비보상금 500 500 0 향사집례자, 조등, 전기설치자보상등 500 무형문화재전승지원 7,000 7,000 0 시 400 구 6,600 201 일반운영비 7,000 7,000 0 시 400 구 6,600 03 행사운영비 7,000 7,000 0 당산제 500,000원 *2회 1,000 정발장군향사 5,000 시 200 구 4,800 최영장군향사 1,000 시 200 구 800 관광산업진흥 131,800 89,440 42,360 지 25,000 구 106,800 관광기반확충및관리 53,800 9,600 44,200 지 25,000 구 28,800 관광기반조성 3,800 9,600 5,800 201 일반운영비 1,600 5,000 3,400 01 사무관리비 1,600 5,000 3,400 관광두레사업체워크숍참여지원 800,000원 *2회 1,600 203 업무추진비 1,200 1,200 0 03 시책추진업무추진비 1,200 1,200 0 관광진흥시책추진 1,200 301 일반보상금 1,000 3,400 2,400 09 행사실비보상금 1,000 3,400 2,400 크루즈관광객통역자원봉사참여자실비보상 10,000원 *2명*50회 1,000 관광안내체계구축사업 50,000 0 50,000 지 25,000 구 25,000 201 일반운영비 50,000 0 50,000 지 25,000 구 25,000 01 사무관리비 50,000 0 50,000 동구관광안내체계구축사업 50,000 지 25,000 구 25,000-27 -
실국 : 총무국정책 : 관광산업진흥단위 : 관광홍보및마케팅 부서 : 문화체육관광과 전년도 관광홍보및마케팅 78,000 79,840 1,840 관광홍보및마케팅추진 78,000 15,000 63,000 201 일반운영비 58,000 15,000 43,000 01 사무관리비 53,000 15,000 38,000 동구관광쿠폰제작 5,000원 *2,000매 10,000 관광기념품제작 8,000 관광박람회홍보부스운영 15,000 동구관광홍보마케팅추진 10,000 전통의상체험관운영 5,000 스탬프투어지도제작 1,000원 *5,000매 5,000 03 행사운영비 5,000 0 5,000 동구홍보팸투어 5,000 401 시설비및부대비 20,000 0 20,000 01 시설비 20,000 0 20,000 한중전통의상체험관리모델링 20,000,000원 *1식 20,000 생활체육육성 851,382 642,904 208,478 기 142,959 시 50,328 구 658,095 실업팀운영 109,550 109,550 0 장애인역도팀운영 109,550 109,550 0 301 일반보상금 109,550 109,550 0 10 예술단원ㆍ운동부등보상금 109,550 109,550 0 장애인역도팀인건비 ( 연봉 ) 91,100 ο 선수인건비 15,600,000원 *3명 46,800 ο 지도자인건비 30,000,000원 *1명 30,000 ο 4 대보험기관부담금 8,800 ο 퇴직적립금 5,500 역도팀훈련비 4,700 ο 대회출전비 400,000원 *4명*2회 3,200 ο 전지훈련비 1,500,000원 *1회 1,500 역도팀운영장비 10,450 ο 츄리닝, 운동화 250,000원 *3명*2회 1,500 ο 역도화 250,000원 *3명*2회 1,500 ο 파카, 땀복 350,000원 *3명*1회 1,050 ο 경기복, 벨트 200,000원 *3명*1회 600 ο 훈련기구 1,000,000원 *1회 1,000 ο 간식비 400,000원 *12회 4,800 역도팀상위입상및출전보상 2,400 ο 지도자 300,000원 *1명*2회 600-28 -
실국 : 총무국정책 : 생활체육육성단위 : 실업팀운영 부서 : 문화체육관광과 전년도 ο 선수 300,000원 *3명*2회 1,800 역도팀의료보상비 900 ο 선수의료보상 300,000원 *3명 900 생활체육지원및프로그램운영 399,109 401,377 2,268 기 142,959 시 50,328 구 205,822 생활체육회지원 50,000 50,000 0 시 25,000 구 25,000 307 민간이전 50,000 50,000 0 시 25,000 구 25,000 02 민간경상사업보조 50,000 50,000 0 생활체육회지원 50,000 시 25,000 구 25,000 생활체육교실운영 16,666 18,334 1,668 시 5,000 구 11,666 307 민간이전 16,666 18,334 1,668 시 5,000 구 11,666 05 민간위탁금 16,666 18,334 1,668 생활체육교실운영 16,666 시 5,000 구 11,666 일반생활체육지도자배치 122,040 122,040 0 기 61,020 구 61,020 307 민간이전 122,040 122,040 0 기 61,020 구 61,020 05 민간위탁금 122,040 122,040 0 전일제생활체육지도자배치 122,040 기 61,020 구 61,020 어르신체육활동지도자배치 48,816 48,816 0 기 24,408 구 24,408 307 민간이전 48,816 48,816 0 기 24,408 구 24,408 05 민간위탁금 48,816 48,816 0 어르신체육활동지도자배치 48,816-29 -
실국 : 총무국정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육지원및프로그램운영 부서 : 문화체육관광과 기 24,408 구 24,408 전년도 생활체육프로그램운영 10,600 10,600 0 시 5,300 구 5,300 307 민간이전 10,600 10,600 0 시 5,300 구 5,300 05 민간위탁금 10,600 10,600 0 어린이체능교실 3,600 시 1,800 구 1,800 장수체육대학 3,600 시 1,800 구 1,800 청소년체련교실 3,400 시 1,700 구 1,700 동구체육진흥육성사업추진 63,400 63,400 0 203 업무추진비 1,200 1,200 0 03 시책추진업무추진비 1,200 1,200 0 체육행사지원및시책추진활성화 1,200 307 민간이전 62,200 62,200 0 02 민간경상사업보조 62,200 62,200 0 동구체육진흥육성사업추진 62,200 ο 전국대회 ( 전국체전포함 ) 참가팀출전지원 1,400 ο 동구체육인의밤행사 2,800 ο 학교체육활성화지원 3,000 ο 구씨름왕선발대회개최 4,000 ο 시씨름왕선발대회출전지원 1,200 ο 시장기게이트볼대회출전지원 1,700 ο 구청장배생활체육대회개최 20,000 ο 생활체육동호회대회출전지원 2,400 ο 생활체육축전대회지원 12,500 ο 구민건강걷기대회개최 4,200 ο 여성생활체육대회출전지원 1,000 ο 어르신생활체육대회출전지원 1,000 ο 길거리농구대회개최지원 7,000 스포츠강좌이용권사업 82,187 82,187 0 기 57,531 시 12,328 구 12,328 307 민간이전 82,187 82,187 0 기 57,531-30 -
실국 : 총무국정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육지원및프로그램운영 부서 : 문화체육관광과 시 12,328 구 12,328 전년도 05 민간위탁금 82,187 82,187 0 스포츠강좌이용권사업 82,187 기 57,531 시 12,328 구 12,328 생활체육실천광장운영 5,400 6,000 600 시 2,700 구 2,700 307 민간이전 5,400 6,000 600 시 2,700 구 2,700 05 민간위탁금 5,400 6,000 600 주 5 일제생활체육실천광장운영 5,400 시 2,700 구 2,700 체육시설확충및관리 342,723 131,977 210,746 시민친화형생활체육시설확충사업 20,000 40,000 20,000 401 시설비및부대비 20,000 40,000 20,000 01 시설비 20,000 40,000 20,000 시민친화형생활체육시설확충 20,000 동네체육시설관리 184,900 67,690 117,210 201 일반운영비 14,900 14,690 210 01 사무관리비 860 770 90 수정4동배드민턴장부지임차료 210,000원 *1개소 수정5동체육시설부지임차료 650,000원 *1개소 210 650 02 공공운영비 14,040 13,920 120 동네체육시설공공요금 (4개소) 400,000원 *12월*90% 수정산가족체육공원공공요금 900,000원 *12월*90% 4,320 9,720 401 시설비및부대비 170,000 53,000 117,000 01 시설비 170,000 53,000 117,000 동네 산악체육시설보강 보수 50,000 수정산가족체육공원무대개보수 120,000 수정산가족체육공원관리 137,823 24,287 113,536 101 인건비 36,023 22,487 13,536 04 기간제근로자등보수 36,023 22,487 13,536 수정산가족체육공원관리인건비 32,706 ο 인부임 65,674원 *2명*249일 32,706-31 -
실국 : 총무국정책 : 생활체육육성단위 : 체육시설확충및관리 부서 : 문화체육관광과 전년도 기관부담금 3,317 ο 국민연금보험부담금 32,705,652원 *4.5% 1,472 ο 국민건강보험부담금 32,705,652원 *3.035% 993 ο 고용보험부담금 32,705,652원 *1.5% 491 ο 산재보험부담금 32,705,652원 *0.9% 295 ο 노인장기요양보험부담금 32,705,652원 *3.035%*6.55% 201 일반운영비 1,800 1,800 0 01 사무관리비 1,800 1,800 0 소모품 ( 휴지등 ) 구입 150,000원 *12월 1,800 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 01 시설비 100,000 0 100,000 수정산가족체육공원실내체육관건립 100,000 구정홍보 189,674 180,806 8,868 동구신문제작및구정홍보 189,674 180,806 8,868 신문구독및도서구입 15,500 13,232 2,268 201 일반운영비 15,500 13,232 2,268 01 사무관리비 15,500 13,232 2,268 관서용신문구독 15,300 ο 지방지 12,000원 *35부*12월 5,040 ο 중앙지 ( 중앙일보등 ) 15,000원 *45부*12월 8,100 ο 중앙지 ( 한겨레 ) 18,000원 *10부*12월 2,160 도서구입 ( 연합연감등 ) 200,000원 *1개 200 동구신문제작 123,864 123,864 0 201 일반운영비 123,864 123,864 0 01 사무관리비 123,864 123,864 0 동구신문제작 118,344 ο 발간료 179원 *53,000부*12월 113,844 ο 원고료 30,000원 *10부*12월 3,600 ο 발송봉투제작 30원 *30,000장 900 동구신문제작급량비 7,000원 *1명*120일 840 점자동구신문제작 390,000원 *12월 4,680 구정홍보활동 50,310 43,710 6,600 201 일반운영비 45,110 37,310 7,800 01 사무관리비 42,700 34,300 8,400 브리핑룸운영비 150,000원 *12월 1,800 구정홍보운영비 9,000 ο 메모리, 밧데리등 100,000원 *12월 1,200 ο 사진인화 600,000원 *12월 7,200 ο 카메라수리비등 300,000원 *2건 600 66-32 -
실국 : 총무국정책 : 구정홍보단위 : 동구신문제작및구정홍보 부서 : 문화체육관광과 전년도 사진촬영급량비 7,000원 *1명*120일 840 뉴스저작물통합이용료 121,000원 *5개매체*12월 7,260 프리미엄뉴스이용료 500,000원 *12월 6,000 동네북 ( 구정소식 ) 콘텐츠이용료 9,900 구정홍보영상제작 ( 동구이바구, 그아름다운일상 ) 5,500,000원 *1식 5,500 동구홍보관운영비 200,000원 *12월 2,400 02 공공운영비 2,410 3,010 600 자동차세 ( 소형경차 ) 110 차량운영비및유류비 ( 소형경차 ) 150,000원 *12월 1,800 차량보험료 ( 소형경차 ) 500 203 업무추진비 5,200 6,400 1,200 03 시책추진업무추진비 5,200 6,400 1,200 공보업무활성화 1,600 구정홍보활동업무추진및간담회 3,600 행정운영경비 ( 문화체육관광과 ) 71,564 71,564 0 기본경비 ( 문화체육관광과 ) 71,564 71,564 0 기본경비세부사업 ( 문화체육관광과 ) 71,564 71,564 0 201 일반운영비 11,204 11,204 0 01 사무관리비 11,204 11,204 0 부서운영기본수용비 5,970 기본업무수행급양비 5,234 202 여비 56,160 56,160 0 01 국내여비 56,160 56,160 0 기본업무수행여비 260,000원 *18명*12월 56,160 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,200-33 -
2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 세출회계및물품관리단위 : 경리및복식부기관리 부서 : 재무과 전년도 재무과 2,792,356 2,195,680 596,676 세출회계및물품관리 60,558 50,646 9,912 경리및복식부기관리 60,558 50,646 9,912 계약업무추진 28,735 18,932 9,803 101 인건비 18,013 8,890 9,123 04 기간제근로자등보수 18,013 8,890 9,123 거래실례가격조사및 DB자료전산구축 65,674원 *1명*249일 16,353 기관부담금 1,660 ο 국민연금부담금 16,352,826원 *4.5% 736 ο 건강보험부담금 16,352,826원 *3.035% 497 ο 노인장기요양보험부담금 16,352,826원 *3.035%*6.55% 33 ο 고용보험부담금 16,352,826원 *1.5% 246 ο 산재보험부담금 16,352,826원 *0.9% 148 201 일반운영비 10,722 10,042 680 01 사무관리비 10,722 10,042 680 지출증빙서류보존표지 180원 *1,500매 270 지출증빙서류보존상자 910원 *200개 182 지출증빙서류출력토너 85,000원 *20개 1,700 조달청전자입찰프로그램사용료 20,000원 *100건 2,000 적격심사프로그램사용료 770,000원 *1식 770 계약관리시스템유지보수 880,000원 *1식 880 계약정보공개시스템유지보수 410,000원 *12월 4,920 세출결산 19,443 19,334 109 101 인건비 4,343 4,234 109 04 기간제근로자등보수 4,343 4,234 109 결산자료작성 65,674원 *1명*60일 3,941 기관부담금 402 ο 국민연금부담금 3,941,000원 *4.5% 178 ο 건강보험부담금 3,941,000원 *3.035% 120 ο 노인장기요양보험부담금 3,941,000원 *3.035%*6.55% 8 ο 고용보험부담금 3,941,000원 *1.5% 60 ο 산재보험부담금 3,941,000원 *0.9% 36 201 일반운영비 15,100 15,100 0 01 사무관리비 15,100 15,100 0 결산검사위원수당 100,000원 *4명*20일 8,000 결산서식 7,100-34 -
실국 : 총무국정책 : 세출회계및물품관리단위 : 경리및복식부기관리 부서 : 재무과 전년도 ο 결산서 ( 안 ) 24,000원 *30부 720 ο 첨부서류 ( 안 ) 20,000원 *30부 600 ο 사항별설명서 ( 안 ) 20,000원 *30부 600 ο 결산서 26,000원 *70부 1,820 ο 첨부서류 24,000원 *70부 1,680 ο 사항별설명서 24,000원 *70부 1,680 복식부기추진 6,000 6,000 0 201 일반운영비 6,000 6,000 0 01 사무관리비 6,000 6,000 0 복식부기회계제도교육등 1,000,000원 *1회 1,000 복식부기재무제표검토자문 5,000,000원 *1회 5,000 원활한회계업무추진 2,600 2,600 0 203 업무추진비 2,600 2,600 0 03 시책추진업무추진비 2,600 2,600 0 계약및물가조사업무추진 1,000 세출결산업무추진 600 복식부기결산검사업무추진 1,000 물품전자태그부착업무추진 3,780 3,780 0 201 일반운영비 3,780 3,780 0 01 사무관리비 1,210 1,210 0 물품전자태그구입 1,210 ο 일반태그 300원 *500개 150 ο 차폐재태그 1,200원 *500개 600 ο 고리태그 1,000원 *100개 100 ο 방수태그 1,200원 *300개 360 02 공공운영비 2,570 2,570 0 RFID리더기유지보수 (5대) 970,000원 *1식 970 RFID리더기동기화프로그램유지보수 7,000,000원 *15% 1,050 태그발행기유지보수 550,000원 *1식 550 청사관리 1,664,170 1,393,776 270,394 청사및차량관리 1,664,170 1,393,776 270,394 청사유지및보수관리 1,559,380 1,309,626 249,754 101 인건비 198,113 126,948 71,165 04 기간제근로자등보수 198,113 126,948 71,165 기간제근로자보수 179,882 ο 기간제근로자보수 65,674원 *11명*249일 179,882 기관부담금 18,231 ο 국민연금보험부담금 179,881,086원 *4.5% 8,095-35 -
실국 : 총무국정책 : 청사관리단위 : 청사및차량관리 부서 : 재무과 전년도 ο 건강보험부담금 179,881,086원 *3.035% 5,460 ο 노인장기요양보험부담금 179,881,086원 *3.035%*6.55% 358 ο 고용보험부담금 179,881,086원 *1.5% 2,699 ο 산재보험부담금 179,881,086원 *0.9% 1,619 201 일반운영비 624,867 552,678 72,189 01 사무관리비 61,206 54,242 6,964 청사관리 61,206 ο 화장실화장지등구입 1,800,000원 *12월 21,600 ο 쓰레기봉투구입 3,080원 *120장*12월 4,436 ο 대관당직근무수당 60,000원 *2명*65일 7,800 ο 정수기렌탈요금 48,000원 *25대*12월 14,400 ο 공기청정기렌탈요금 40,000원 *6대*12월 2,880 ο 화장실비데관리비 10,000원 *42대*4회 1,680 ο 민원실생수사용대금 4,500원 *45병*12월 2,430 ο 평일야간휴일주차주차권구입 900원 *100장*12월 1,080 ο 휴일주차권구입 900원 *100장*12월 1,080 ο 월주차권구입 900원 *150장*12월 1,620 ο 일일주차권구입 22원 *100,000매 2,200 02 공공운영비 563,661 498,436 65,225 청사관리 563,661 ο 전기료 26,800,000원 *12월 321,600 ο 상하수도료 2,390,000원 *12월 28,680 ο 냉난방용도시가스사용료 6,000,000원 *6월 36,000 ο 냉온수기세관및정비 2,500,000원 *2대*1회 5,000 ο 승강기유지보수료 140,000원 *6대*12월 10,080 ο 승강기정기검사수수료 120,000원 *6대 720 ο 실내공기측정수수료 1,500,000원 *1회 1,500 ο 정화조청소수수료 14,445원 *370m3 5,345 ο 물탱크청소수수료 11,000원 *288m3*2회 6,336 ο 도시가스검사수수료 370,000원 *1회 370 ο 청사소방안전관리대행수수료 550,000원 *12월 6,600 ο 청사방역 1,000,000원 *5회 5,000 ο 환경개선부담금 1,800,000원 *2회 3,600 ο 교통유발부담금 3,700,000원 *1회 3,700 ο 건물시설물재해복구공제비 40,000,000원 *1회 40,000 ο 영조물손해배상공제회비 19,000,000원 *1회 19,000 ο 가스사고배상책임보험 30,000원 *1회 30-36 -
실국 : 총무국정책 : 청사관리단위 : 청사및차량관리 부서 : 재무과 전년도 ο 청사기본유지비등 50,000,000원 *1식 50,000 ο 공조기소모성자재 ( 필터교체 ) 5,164,500원 *1식 5,165 ο 청사시스템에어컨청소 14,935,000원 *1식 14,935 307 민간이전 644,400 600,000 44,400 05 민간위탁금 644,400 600,000 44,400 청사시설위탁관리 53,700,000원 *12월 644,400 401 시설비및부대비 92,000 30,000 62,000 01 시설비 92,000 30,000 62,000 청사수목보식및공원환경개선 15,000,000원 *1식 청사조명개선 ( 형광등->LED교체 ) 55,000,000원 *1식 15,000 55,000 녹지인부대기실설치 22,000,000원 *1식 22,000 공용차량관리 43,490 42,850 640 201 일반운영비 43,490 42,850 640 01 사무관리비 840 700 140 운전원급식비 840 ο 업무지원차량운전원 7,000 원 *2 명 *1 식 *60 일 02 공공운영비 42,650 42,150 500 환경개선부담금 1,000 ο 승합 ( 중형 ) 100,000원 *2대*2회 400 ο 승합 ( 대형 ) 200,000원 *1대*2회 400 ο 화물 ( 소형 ) 100,000원 *1대*2회 200 공용차량보험료 4,550 ο 개별보험 ( 대형승용 ) 900,000원 *1식 900 ο 개별보험 ( 대형승합 ) 1,500,000원 *1식 1,500 ο 개별보험 ( 중형승합 ) 350,000원 *1식 350 ο 개별보험 ( 중형승합 ) 600,000원 *1식 600 ο 개별보험 ( 소형화물 ) 1,200,000원 *1식 1,200 자동차세 700 ο 대형승용 (2,188cc) 350,000원 *1대 350 ο 대형승합 ( 버스 ) 200,000원 *1대 200 ο 중형승합 (3,907cc) 60,000원 *1대 60 ο 중형승합 (2,497cc) 60,000원 *1대 60 ο 소형화물 (2,497cc) 30,000원 *1대 30 차량감정평가비용 400 ο 매각차량 2대 200,000원 *2대 400 차량비 36,000 ο 대형승용 (2,188cc) 6,000,000원 *1대 6,000 ο 대형승합 ( 버스 ) 15,600,000원 *1대 15,600 840-37 -
실국 : 총무국정책 : 청사관리단위 : 청사및차량관리 부서 : 재무과 전년도 ο 중형승합 (3,907cc) 4,800,000원 *1대 4,800 ο 중형승합 (2,497cc) 4,800,000원 *1대 4,800 ο 소형화물 (2,497cc) 4,800,000원 *1대 4,800 원활한청사관리업무추진 1,300 1,300 0 203 업무추진비 1,300 1,300 0 03 시책추진업무추진비 1,300 1,300 0 운전기사사기진작 500 청사관리시책업무추진 800 주민센터기능보강 60,000 40,000 20,000 401 시설비및부대비 60,000 40,000 20,000 01 시설비 60,000 40,000 20,000 동주민센터개보수공사등 60,000,000원 *1식 60,000 재산관리 58,577 46,169 12,408 공유재산관리 58,577 46,169 12,408 공유재산관리 40,564 35,164 5,400 201 일반운영비 40,064 34,664 5,400 01 사무관리비 40,064 34,664 5,400 공유재산현황측량수수료 312,000원 *6필지*12개월 22,464 공유재산분할 ( 경계 ) 측량수수료 300,000원 *10필지 3,000 감정평가수수료 250,000원 *2개소*20필지 10,000 압류및특약등기수수료 3,000원 *200필지 600 고지서등서식인쇄 2,000,000원 *1식 2,000 전자입찰이용수수료 500,000원 *2회 1,000 고지서발급토너등전산용품구입 1,000,000원 *1식 1,000 203 업무추진비 500 500 0 03 시책추진업무추진비 500 500 0 공유재산매각등업무추진 500 공유재산조사 18,013 11,005 7,008 101 인건비 18,013 11,005 7,008 04 기간제근로자등보수 18,013 11,005 7,008 공유재산부지현장실태조사 16,353 ο 기본급 65,674원 *1명*249일 16,353 공유재산부지현장실태조사부담금 1,660 ο 국민연금부담금 16,352,826원 *4.5% 736 ο 건강보험부담금 16,352,826원 *3.035% 497-38 -
실국 : 총무국정책 : 재산관리단위 : 공유재산관리 부서 : 재무과 전년도 ο 노인장기요양보험부담금 16,352,826원 *3.035%*6.55% ο 고용보험부담금 16,352,826원 *1.5% 246 ο 산재보험부담금 16,352,826원 *0.9% 148 행정정보통신운영 483,073 159,111 323,962 행정정보통신관리 483,073 159,111 323,962 정보통신관리 102,010 107,369 5,359 201 일반운영비 101,510 106,869 5,359 01 사무관리비 1,260 1,260 0 일반수용비 1,260 ο 통신실 FAX 소모품구입 110,000 원 *2 개 *3 회 ο 행정전화번호부제작 300원 *1,000부*2회 600 02 공공운영비 100,250 105,609 5,359 공공요금및제세 100,250 ο 일반전화사용료 65,392 기본료 ( 일반회선 ) 3,700원 *75회선*12월*80% 기본료 ( 고속회선 ) 120,000원 *4회선*12월*80% 33 660 2,664 4,608 통화료 ( 일반 ) 39원 *4통*572명*252일*80% 17,990 통화료 ( 휴대 ) 87원 *4통*572명*252일*80% 40,130 ο 전용회선사용료 6,320 초량, 수정 20,530원 *23회선*12월*80% 4,534 좌천, 범일 23,250원 *8회선*12월*80% 1,786 ο 부산정보고속도로운영비 26,768,050원 *30% 8,031 ο 휴대폰사용료 50,000원 *4대*12월*80% 1,920 ο 케이블 TV 수신료 13,000원 *54대*12월*80% 6,740 ο SMS문자서비스사용료 16원 *70,000건*12월*80% ο 환경신문고회선사용료 44,000원 *1회선*12월*80% ο 구홍보용카메라인터넷회선사용료 70,000원 *1회선*12월*80% 10,752 203 업무추진비 500 500 0 03 시책추진업무추진비 500 500 0 통신업무추진 500 통신시설장비유지관리 28,063 29,742 1,679 201 일반운영비 28,063 29,742 1,679 01 사무관리비 1,000 1,000 0 사용전검사장비교정수수료 1,000,000원 *1식 1,000 02 공공운영비 27,063 28,742 1,679 423 672-39 -
실국 : 총무국정책 : 행정정보통신운영단위 : 행정정보통신관리 부서 : 재무과 전년도 시설장비유지비 27,063 ο IP교환기 365,000,000원 *1식*3%*80% 8,760 ο 주차관제 132,799,000원 *1식*3%*80% 3,188 ο 방송장비 13,812 구본청 (6식) 382,010,000원 *3%*80% 9,169 의회 (3식) 151,430,000원 *3%*80% 3,635 주민센터 (14식) 42,000,000원 *3%*80% 1,008 ο 일반전화기 33,000원 *130대*3% 129 ο 모사전송기 (FAX) 966,000원 *4대*3% 116 ο 무선장비 430,000원 *5식*3% 65 ο 사용전검사장비 25,800,000원 *1식*3% 774 ο 항온항습기 7,280,000원 *1대*3% 219 정보통신시설장비교체 353,000 22,000 331,000 401 시설비및부대비 269,000 0 269,000 01 시설비 269,000 0 269,000 동구도서관정보고속도로수용공사 39,000,000원 *1식 청사 CCTV 시스템교체공사 230,000,000 원 *1 식 39,000 230,000 405 자산취득비 84,000 22,000 62,000 01 자산및물품취득비 84,000 22,000 62,000 청사출입통제시스템교체 84,000,000원 *1식 84,000 행정운영경비 ( 재무과 ) 85,978 85,978 0 기본경비 ( 재무과 ) 85,978 85,978 0 기본경비세부사업 ( 재무과 ) 85,978 85,978 0 201 일반운영비 10,018 10,018 0 01 사무관리비 10,018 10,018 0 부서운영기본수용비 5,056 기본업무수행급양비 4,962 202 여비 71,760 71,760 0 01 국내여비 71,760 71,760 0 기본업무수행여비 260,000원 *23명*12월 71,760 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,200 재무활동 ( 재무과 ) 440,000 460,000 20,000 보전지출 ( 재무과 ) 440,000 460,000 20,000 신청사차입금원리금상환 440,000 460,000 20,000 311 차입금이자상환 40,000 60,000 20,000-40 -
실국 : 총무국부서 : 재무과정책 : 재무활동 ( 재무과 ) 단위 : 보전지출 ( 재무과 ) 전년도 05 기타차입금이자상환 40,000 60,000 20,000 공공청사정비지원상환이자 40,000,000원 *1회 40,000 601 차입금원금상환 400,000 400,000 0 05 기타국내차입금원금상환 400,000 400,000 0 공공청사정비지원상환원금 400,000,000원 *1회 400,000-41 -
2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 수입관리단위 : 지방세징수 부서 : 세무과 전년도 세무과 391,835 388,311 3,524 수입관리 238,957 235,433 3,524 지방세징수 134,481 131,621 2,860 세무관리 72,254 65,161 7,093 201 일반운영비 15,983 13,854 2,129 01 사무관리비 14,043 11,914 2,129 발송용봉투제작 3,110 ο 창봉투 38원 *50,000매 1,900 ο 일반봉투 33원 *20,000매 660 ο 대봉투 110원 *5,000매 550 세정안내물제작 6,180 ο 홍보스티커 ( 대 ) 66,000원 *2매*10회 1,320 ο 홍보스티커 ( 소 ) 1,100원 *100매*10회 1,100 ο 세정홍보전단물제작 88원 *2,000매*10회 1,760 ο 세정홍보물제작 400원 *5,000개 2,000 지방세업무연찬회 200,000원 *2회 400 지방세책자구입 2,235 ο 지방세법편람 50,000원 *30권 1,500 ο 지방세실무 100,000원 *5권 500 ο 세무조사실무 95,000원 *1권 95 ο 세외수입실무 70,000원 *2권 140 지방세신용카드 ( 인터넷 ) 납부수수료 100원 *172,412건*10% 지방세자동이체 SMS 수수료 33원 *172,412건*3% 모바일청구서서비스수수료 130원 *3,409건*1/2 02 공공운영비 1,940 1,940 0 1,725 자동차세및보험료 500 차량유지비 1,600,000원 *1대*90% 1,440 202 여비 960 960 0 01 국내여비 960 960 0 세무조사여비 20,000원 *2명*4일*6월 960 203 업무추진비 3,200 3,200 0 03 시책추진업무추진비 3,200 3,200 0 지방세확충방안추진 1,600 지방세납부홍보추진 1,600 303 포상금 1,200 1,200 0 01 포상금 1,200 1,200 0 세수증대를위한한마음대회등 1,200 171 222-42 -
실국 : 총무국정책 : 수입관리단위 : 지방세징수 부서 : 세무과 전년도 306 출연금 3,109 3,005 104 01 출연금 3,109 3,005 104 지방세연구원에대한출연금 20,721,813,000원 *1.5/10,000 3,109 308 자치단체등이전 47,802 42,942 4,860 10 공기관등에대한경상적대행사업비 47,802 42,942 4,860 지방세정보화사업비 47,802 ο 표준지방세정보시스템운영 27,460 ο 통합지방세정보시스템운영 17,293 ο 과세통합시스템운영 1,468 ο 제증명발급시스템구축 1,581 시세부과징수 9,549 9,900 351 201 일반운영비 9,549 9,900 351 01 사무관리비 9,549 9,900 351 고지서및안내문제작 5,622 ο 단폭고지서 ( 수시, 신고분 ) 53,100원 *20상자 1,062 ο 양폭고지서 ( 정기, 독촉분 ) 76,000원 *60상자 4,560 고지서및안내문출력 3,927 ο 자동차세 33원 *49,000건 1,617 ο 주민세 33원 *60,000건 1,980 ο 지방소득세 33원 *10,000건 330 구세부과징수 11,404 12,705 1,301 201 일반운영비 11,404 12,705 1,301 01 사무관리비 11,404 12,705 1,301 고지서및안내문제작 7,444 ο 단폭고지서 ( 수시, 신고분 ) 53,100원 *40상자 2,124 ο 양폭고지서 ( 정기, 독촉분 ) 76,000원 *70상자 5,320 고지서및안내문출력 3,960 ο 등록면허세 33원 *20,000건 660 ο 재산세 33원 *100,000건 3,300 체납세징수 41,274 43,855 2,581 201 일반운영비 34,074 36,655 2,581 01 사무관리비 31,104 33,685 2,581 독촉고지서및안내문제작 15,804 ο 단폭고지서 ( 개별발송용 ) 53,100원 *40상자 2,124 ο 양폭고지서 ( 일괄발송용 ) 76,000원 *180상자 13,680 독촉고지서및안내문출력 44원 *250,000건 11,000-43 -
실국 : 총무국정책 : 수입관리단위 : 지방세징수 부서 : 세무과 전년도 등기부발급및압류. 해제수수료 2,000원 *600건 1,200 압류재산공매위탁수수료 300,000원 *7회 2,100 매출채권. 예금압류및해제수수료 2,000원 *500건 1,000 02 공공운영비 2,970 2,970 0 번호판영치전용단말기통신요금 55,000원 *5대*12월*90% 2,970 202 여비 3,600 3,600 0 01 국내여비 3,600 3,600 0 체납차량번호판영치여비 20,000원 *3명*10일*12월*1/2 3,600 303 포상금 3,600 3,600 0 01 포상금 3,600 3,600 0 지난년도구세체납액징수포상금 120,000,000원 *3% 과세자료평가및조사 49,492 56,611 7,119 개별주택가격조사 19,732 23,325 3,593 101 인건비 8,682 12,275 3,593 04 기간제근로자등보수 8,682 12,275 3,593 개별주택가격조사보조 65,674원 *3명*80일*1/2 3,600 7,881 기간제근로자부담금 801 ο 국민연금부담금 7,881,000원 *4.5% 355 ο 건강보험부담금 7,881,000원 *3.035% 240 ο 노인장기요양보험부담금 7,881,000원 *3.035%*6.55% ο 고용보험부담금 7,881,000원 *1.5% 119 ο 산재보험부담금 7,881,000원 *0.9% 71 201 일반운영비 8,650 8,650 0 01 사무관리비 8,650 8,650 0 개별주택가격조사산정기본수용비 2,000 개별주택가격조사산정급량비 2,000 전산소모품구입비 3,650 플로터등장비유지보수비 1,000 202 여비 2,400 2,400 0 01 국내여비 2,400 2,400 0 개별주택가격조사여비 20,000원 *4명*30일 2,400 개별주택가격산정 29,760 33,286 3,526 201 일반운영비 29,760 33,286 3,526 01 사무관리비 29,760 33,286 3,526 16-44 -
실국 : 총무국정책 : 수입관리단위 : 과세자료평가및조사 부서 : 세무과 전년도 개별주택가격검증수수료 24,865 ο 정기분산정가격검증 6,098원 *7,800건*1/2 23,783 ο 수시분산정가격검증 7,623원 *200건*1/2 763 ο 의견제출가격검증 ( 정기, 수시 ) 7,623원 *20건*1/2 77 ο 이의신청가격검증 ( 정기, 수시 ) 24,200원 *20건*1/2 242 미공시공동주택가격조사수수료 4,895 ο 아파트 50,000원 *20개동*1.1 1,100 ο 다세대, 연립주택 30,000원 *70개동*1.1 2,310 ο 조사출장비 15,000원 *90단지*1.1 1,485 세외수입증대 54,984 47,201 7,783 세외수입총괄관리 54,984 47,201 7,783 201 일반운영비 18,834 11,976 6,858 01 사무관리비 6,042 6,576 534 세외수입고지서제작 2,962 ο 세외수입납부고지서-단폭고지서 53,100원 *20상자 1,062 ο 세외수입 ( 일반회계 ) 독촉고지서-양폭고지서 76,000원 *25상자 1,900 세외수입 ( 일반회계 ) 독촉고지서및안내문출 력비용 44원 *70,000건 3,080 02 공공운영비 12,792 5,400 7,392 번호판영치시스템유지보수비 5,532 ο 번호판영치장비유지보수비 338,000원 *12월 4,056 ο 통합징수시스템유지보수비 93,000원 *12월 1,116 ο 번호판영치단말기통신요금 30,000원 *1대*12월 360 세외수입체납자신용정보이용수수료등 7,260 ο 신용정보조회수수료 3,960 ο 전자예금압류등이용수수료 1,600원 *1,875건*1.1 3,300 203 업무추진비 1,000 1,000 0 03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 세외수입확충방안추진 1,000 303 포상금 13,650 13,675 25 01 포상금 13,650 13,675 25 세외수입징수포상금 405,000,000원 *3% 12,150 자동차세징수촉탁포상금 1,000,000원 *50대*0.3*10% 1,500 308 자치단체등이전 21,500 20,550 950-45 -
실국 : 총무국정책 : 수입관리단위 : 세외수입증대 부서 : 세무과 전년도 10 공기관등에대한경상적대행사업비 21,500 20,550 950 세외수입시스템유지보수비 21,500 행정운영경비 ( 세무과 ) 152,878 152,878 0 기본경비 ( 세무과 ) 152,878 152,878 0 기본경비세부사업 ( 세무과 ) 152,878 152,878 0 201 일반운영비 16,918 16,918 0 01 사무관리비 16,918 16,918 0 부서운영기본수용비 8,518 기본업무수행급량비 8,400 202 여비 131,040 131,040 0 01 국내여비 131,040 131,040 0 기본업무수행여비 260,000원 *42명*12월 131,040 203 업무추진비 4,920 4,920 0 04 부서운영업무추진비 4,920 4,920 0 부서운영업무추진비 410,000원 *12월 4,920-46 -
2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 민원행정구현단위 : 고객감동민원서비스제공 부서 : 민원봉사과 전년도 민원봉사과 1,368,961 989,093 379,868 국 10,555 구 1,358,406 민원행정구현 292,188 296,268 4,080 고객감동민원서비스제공 249,297 262,342 13,045 민원창구운영 26,198 45,795 19,597 201 일반운영비 25,748 22,225 3,523 01 사무관리비 21,398 17,875 3,523 민원제서식 2,000,000원 *1식 2,000 인감증명발급용지 1,890 본인서명사실확인서발급용지 1,950 인감대장, 위임장서식 1,000,000원 *1식 1,000 인감대장비닐 100원 *650매*12개동 780 민원서류발급용지 22,500원 *100박스 2,250 민원서류발급용토너 3,614 ο FAX 토너 528 ο 프린터토너 2,495 ο 복사기토너 591 무인민원발급기관리 2,114 ο 무인민원발급기용지 51,500원 *12박스 618 ο 무인민원발급기토너 220,000원 *5개 1,100 ο 무인민원발급기용품 132,000원 *3개 396 민원실환경정비 200,000원 *12월 2,400 민원편의시설정비 2,000,000원 *1식 2,000 홍보물제작 ( 민원 24 등 ) 1,000 민원수수료전자카드단말기유지보수비 50,000원 *8대 02 공공운영비 4,350 4,350 0 인감담당공무원업무배상공제회비 290,000원 *15명 405 자산취득비 450 23,570 23,120 01 자산및물품취득비 450 23,570 23,120 400 4,350 민원서류발급용프린터구입 450,000원 *1대 450 안내도우미운영 11,574 6,420 5,154 101 인건비 11,574 6,420 5,154 04 기간제근로자등보수 11,574 6,420 5,154 구청사민원안내도우미급여 10,508 ο 민원안내도우미월급여 65,674 원 *1 명 *160 일 10,508 구청사민원안내도우미기관부담보험료 1,066 ο 국민연금부담금 10,507,840원 *4.5% 473-47 -
실국 : 총무국정책 : 민원행정구현단위 : 고객감동민원서비스제공 부서 : 민원봉사과 전년도 ο 건강보험부담금 10,507,840원 *3.035% 319 ο 노인장기요양보험부담금 10,507,840원 *3.035%*6.55% ο 고용보험부담금 10,507,840원 *1.5% 158 ο 산재보험부담금 10,507,840원 *0.9% 95 민원행정시책추진 2,100 2,100 0 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 민원행정쇄신업무추진 1,000 여권행정선진화업무추진 500 가족관계등록업무추진 500 301 일반보상금 100 100 0 11 기타보상금 100 100 0 민원지연처리보상 10,000원 *5건 50 행정사무착오보상 5,000원 *10건 50 우편물관리 ( 기관공통 ) 185,262 184,884 378 201 일반운영비 180,000 180,000 0 02 공공운영비 180,000 180,000 0 우편요금 ( 기관공통 ) 15,000,000원 *12월 180,000 308 자치단체등이전 5,262 4,884 378 10 공기관등에대한경상적대행사업비 5,262 4,884 378 우편모아시스템유지보수비 438,500원 *12월 5,262 여권발급서비스제공 5,630 4,320 1,310 201 일반운영비 5,630 4,320 1,310 01 사무관리비 4,700 3,450 1,250 여권접수증, 창봉투등제작 300,000원 *1식 300 여권커버제작 500원 *8,000매 4,000 여권발급장비유지관리 100,000원 *4대 400 02 공공운영비 930 870 60 여권담당공무원보증보험료 310,000원 *3명 930 고객만족운영 17,150 17,440 290 201 일반운영비 12,200 12,400 200 01 사무관리비 12,200 12,400 200 민원안내도우미근무복 200,000원 *1회 200 민원봉사과직원피복비 3,000 ο 하절기 100,000원 *15명 1,500 ο 동절기 100,000원 *15명 1,500 외부전문기관전화친절도측정 ( 용역 ) 13,000원 *400콜 21 5,200-48 -
실국 : 총무국정책 : 민원행정구현단위 : 고객감동민원서비스제공 부서 : 민원봉사과 전년도 찾아가는친절교육강사수당 100,000원 *33개부서 홍보물제작 ( 전화응대스티커등 ) 500,000원 *1식 3,300 500 301 일반보상금 1,200 1,280 80 09 행사실비보상금 1,200 1,280 80 민원모니터현장활동운영비 20,000원 *4회*15명 1,200 303 포상금 3,750 3,760 10 01 포상금 3,750 3,760 10 민원처리마일리지우수공무원표창 500 ο 최우수 150,000원 *2명 300 ο 우 수 100,000원 *2명 200 고객만족도우수공무원표창 250 ο 최우수 150,000원 *1명 150 ο 우 수 100,000원 *1명 100 친절공무원보상 10,000원 *10매*12월 1,200 부서별친절마일리지시상 1,100 ο 최우수 500,000원 *1개부서 500 ο 우 수 300,000원 *2개부서 600 전화친절도우수부서보상 700 ο 최우수 300,000원 *1개부서 300 ο 우 수 200,000원 *2개부서 400 제적서고관리 1,383 1,383 0 201 일반운영비 1,383 1,383 0 01 사무관리비 1,383 1,383 0 제적서고항온항습기관리 1,383 ο 유지보수비 7,280,000원 *8% 583 ο 필터교체 50,000원 *4EA*4회 800 기록관관리 42,891 33,926 8,965 기록관운영 42,891 33,926 8,965 201 일반운영비 9,620 4,620 5,000 01 사무관리비 9,620 4,620 5,000 기록물보존관리용품 2,956 ο 보존상자 1,000원 *1,000매 1,000 ο 보존용표지 2,500원 *200속 500 ο 기타소모품 ( 진행문서파일등 ) 1,000원 *700개 700 ο 천연항균살충제 42,000원 *18개 756 기록물소독 25,000원 *200권 5,000 항온항습기유지보수비 10,800,000원 *8% 864-49 -
실국 : 총무국정책 : 민원행정구현단위 : 기록관관리 부서 : 민원봉사과 전년도 항온항습기필터교체 50,000원 *4EA*4회 800 308 자치단체등이전 33,271 29,306 3,965 10 공기관등에대한경상적대행사업비 33,271 29,306 3,965 자치단체표준기록관리시스템통합유지관리 33,271,000원 *1년 33,271 전자구정구현 986,590 602,642 383,948 국 10,555 구 976,035 행정정보화및지역정보화추진 986,590 602,642 383,948 국 10,555 구 976,035 주전산기및네트워크운영 519,519 373,105 146,414 201 일반운영비 228,594 269,576 40,982 01 사무관리비 6,952 43,952 37,000 전산실소모품구입 6,072 ο 토너 ( 칼라 ) 258,500원 *6개 1,551 ο 토너 ( 흑백 ) (156,500원*2개)+(209,000원*2개) ο 백업테이프 (90,000 원 *6 개 )+(40,000 원 *4 개 ) ο 하드, 키보드, 마우스 (143,000원*8개)+(17,600원*10개) ο 수리및기타소모품 (100,000원*15개)+(90,000원*3개) 731 700 1,320 1,770 안심본인확인서비스사용료 880 ο 대표홈페이지 550,000원 *1년 550 ο 새올전자민원창구홈페이지 330,000 원 *1 년 02 공공운영비 221,642 225,624 3,982 네트워크회선사용료 38,394 ο 도서관국가정보통신망회선사용료 400,000원 *1회선*12월 ο 정보화교육장등인터넷회선사용료 32,000원 *5회선*12월 ο 관내경로당인터넷회선사용료 22,000원 *34회선*12월 ο 무인민원발급기회선사용료 110,000원 *3회선*12월 ο 부산정보고속도로운영비 26,768,050 원 *70% 홈페이지도메인 ( 영문, 한글 ) 유지관리료 28,600원 *2건 330 4,800 1,920 8,976 3,960 18,738 주전산기및전산실운영장비유지관리비 80,039 ο 온-나라시스템 HW( 서버, VTL, 스토리지 ) 유지관리 193,307,000원 *8% 15,465 58-50 -
실국 : 총무국정책 : 전자구정구현단위 : 행정정보화및지역정보화추진 부서 : 민원봉사과 전년도 ο KLIS 서버유지관리 ( 서버및스토리지 ) 119,380,000원 *8% 9,551 ο 통합정보자원관리시스템 ( 지킴-e) 서버유지 관리 8,260,276원 *8% 661 ο 홈페이지서버유지관리 18,206,960원 *8% 1,457 ο 모바일홈페이지서버유지관리 6,930,000원 *8% 555 ο Oracle DBMS( 온-나라, KLIS) 유지관리 153,918,000원 *15% 23,088 ο KLIS 운영소프트웨어유지관리 68,162,355원 *8% 5,453 ο 온-나라 WAS, WEB 유지관리 18,810,000원 *12% 2,258 ο Netbackup SW( 온-나라 ) 유지관리 21,278,000원 *12% 2,554 ο 홈페이지서버 OS 유지관리 1,100,000원 *12% 132 ο 새올행정시스템통합로그인 (SSO) 유지관리 9,924,000원 *10% 993 ο 홈페이지소프트웨어 ( 컨텐츠강화 ) 유지관리 110,900,000원 *12% 13,308 ο 홈페이지백업솔루션 (Acronis) 유지관리 2,794,000원 *12% 336 ο 무정전전원장치유지관리 51,268,440원 *5% 2,564 ο 항온항습기유지관리 10,800,000원 *8% 864 ο 항온항습기필터교체 50,000원 *4EA*4회 800 정보통신망, 네트워크보안장비유지관리비 76,725 ο 정보통신망장비운영 318,037,510원 *6% 19,083 ο 암호화장비유지관리 109,059,280원 *8% 8,725 ο 침입방지시스템 (IPS) 유지관리 34,200,000원 *8%*6/12월 1,368 ο 웹방화벽장비유지관리 19,800,000원 *8% 1,584 ο 방화벽장비유지관리 53,570,000원 *8% 4,286 ο 네트워크접근제어시스템유지관리 57,950,000원 *8% 4,636 ο 보조기억매체관리시스템 (SW) 유지관리 31,160,000원 *12% 3,740 ο PC개인정보관리시스템 (SW) 유지관리 39,360,000원 *12% 4,724 ο 네트워크변경, 보수 ( 동, 도서관등 ) 5,000,000원 *1식 5,000 ο 무인민원발급기유지관리 96,890,000원 *8% 7,752 ο 정보화교육장클라우드시스템유지관리 (55,239,000원*8%)+(33,308,000원*12%) 8,417 ο DB 접근제어및로그관리시스템유지관리 34,000,000원 *12% 4,080 ο 서버접근제어및로그관리시스템유지관리 27,743,100원 *12% 3,330-51 -